Jaarverslag Jaarrekening

                   

Jaarverslag Jaarrekening 

2012

             Colofon  Jaarrekening2012  Samenstelling GemeenteSittardGeleen TeamFinanciënenjuridischezaken Postbus18 6130AASittard  Inlichtingen Tel.0464777777







INHOUDSOPGAVE  Voorwoord  Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant 

Jaarverslag: Hoofdstuk1 Inleidingensamenvatting  Hoofdstuk2 Programmaverantwoording Programma1 Veiligestad,waarindeburgerzichthuisvoelt Programma2 Vitalestad;aantrekkelijk,levendigenveelzijdig Programma3 Leefbarestad,leefbarewijkenenkernen Programma4 Ondernemendestad:iedereendoetmee Programma5 Socialestad,ondersteuningvoorwiedatnodigheeft Programma6 Dienstbarestad,burgergerichtedienstverleningencommunicatie   AlgemeneMiddelen  Hoofdstuk3 Programmalijnbladen  Hoofdstuk4 Paragrafen  Paragraaf1 Lokaleheffingen  Paragraaf2 Weerstandsvermogen  Paragraaf3 Onderhoudkapitaalgoederen  Paragraaf4 Financiering  Paragraaf5 Bedrijfsvoering  Paragraaf6 Verbondenpartijen  Paragraaf7 Grondbeleid  Paragraaf8 Krimp Samenwerking  Paragraaf9  Bestuurenorganisatie  SittardGeleen2012incijfers   

Jaarrekening: Hoofdstuk5 Programmarekening 1. Balans 2. Programmarekening 3. Toelichtingen a. Grondslagenvoorwaarderingenresultaatbepaling b. Toelichtingopdebalans 4. Analysebegrotingsafwijkingenenbegrotingsrechtmatigheid 5. Budgetafwijkingenperprogrammalijn 6. SISA  











VOORWOORD  Aanderaad,  Hierbijontvangtutervaststellingdejaarstukkenover 2012,waarinhetcollegezowelinhoudelijkalsfinancieel ver antwoordingaflegtoverhetgevoerdebeleid2012. Hetjaarverslagendejaarrekening2012vormendeafsluitingvandeplanningencontrolcyclus2012. Nahetverschijnenvandeprogrammabegroting20122015(najaar2011),de1eprogrammarapportage2012(voorjaar 2012)ende2eprogrammarapportage2012(najaar2012)makendezejaarstukkendecycluscompleet.  Dezestukkenvormendeverantwoordingvanhetcollegeaanderaadoverderealisatievandeprogrammalijnenende daarvooringezettemiddeleninhetjaar2012.DeGemeentewetschrijftvoordatdeverantwoordingwordtafgelegd doormiddelvaneenjaarverslageneenjaarrekening.  Dejaarstukkenbestaanuitdevolgendeonderdelen: • Jaarverslag2012: o Programmaverantwoording o Verplichteparagrafen • Jaarrekening2012: o Balansenprogrammarekening o Toelichtingopdebalans o Begrotingsrechtmatigheid • Debijlagenbijdejaarrekening.Dezezijnineenapartboekwerkopgenomen.  DejaarstukkenzijningerichtvolgenshetBesluitBegrotingenVerantwoordingProvinciesenGemeenten(BBV).  Hetjaarverslagismetnamegerichtopdeverantwoordingoverdeuitvoeringvandebegroting.Indeprogrammaver antwoordingwordtdedoelstellingaangegeven(watwildenwebereiken)enwelkeprestatieszijngeleverd(watheb benwedaarvoorgedaan).Dematewaarindekwalitatievedoelen,zoalsvastgesteldindebegrotingzijngehaald,isin hetverslagdoormiddelvankleurindicatiesaangegeven.Daarnaastzijnuiteraarddekostenenopbrengstenopgeno men.Deverschillenanalysesmakenonderdeeluitvandejaarrekening2012.  Indejaarrekeningisdefinanciëleverantwoordingopgenomenbestaandeuitdebalansenprogrammarekening,bei denvoorzienvantoelichtingen.  Dezejaarstukkenmakenonderdeeluitvandeaccountantscontrole.Hetoordeelvandeaccountantisgebaseerdop getrouwheid en rechtmatigheid. Voor de uitvoering van deze controle is het vastgestelde controleprotocol gehan teerd.Decontroleverklaringvandeonafhankelijkeaccountantisopgenomeninhetjaarverslag.  Indeprogrammarekeningisduidelijkeenonderscheidgemaakttussenhetjaarverslagendejaarrekening. Hetjaarverslagbestaatuitdeprogrammaverantwoordingendeparagrafen.Hetjaarverslageindigtmetbestuur,or ganisatieenkerngegevens.Indejaarrekeningstaatdefinanciëleverantwoording.Beidedelenzijnuiteraardonlosma kelijkmetelkaarverbondenenvormensamenmetdecontroleverklaringvandeonafhankelijkeaccountantdetotale programmajaarrekening.  SittardGeleen,14mei2013  BurgemeesterenWethoudersvanSittardGeleen  DeBurgemeester,  DeSecretaris,  drs.G.J.M.Cox   mr.J.H.J.Höppener

  



1



CONTROLEVERKLARINGVANDEONAFHANKELIJKEACCOUNTANT  Wordtafzonderlijkbijgevoegd. 





2

                    

jaarverslag





3





4



HOOFDSTUK1 INLEIDINGENSAMENVATTING INLEIDING  Met dit jaarverslag wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het verslagjaar 2012. Het jaarverslag is niet alleen een verantwoordinginstrument voor de gemeenteraad, maar is ook bestemdomburgers,maatschappelijkeorganisatiesenbedrijventeinformerenoverdedoordegemeentegeleverde prestatiesinhetverslagjaar.  leeswijzer Conform de verantwoordingsrichtlijnen bestaat de programmarekening uit twee onderdelen, het jaarverslag en de jaarrekening. Hetjaarverslagisgerichtopverantwoordingvandegeleverdeprestatiesenbestaatuitdehoofdstukken2Program maverantwoordingenhoofdstuk3Paragrafen. Hoofdstuk2Programmaverantwoordingbegintmeteenbeleidssamenvattingperprogrammaeneindigtmetdepro grammalijnbladenwaarinperprogrammadoelaangegevenwordtofdedoelstellingwelofnietisgehaald. Inhoofdstuk3Paragrafenwordteendwarsdoorsnedegegevenvandebedrijfsvoeringaspectenvandebegroting.Het gaatvooralomdebeleidslijnenvoorbeheersmatigeaspectendiegrotefinanciëlegevolgenkunnenhebbenen/ofvan belangzijnvoorhetrealiserenvandeprogramma’s. De jaarrekening ishet financiële gedeelte. In hoofdstuk 4 van de Programmarekeningwordt nader ingegaan op de balans,programmarekening,inclusieftoelichtingopdeafwijkingenendebegrotingsrechtmatigheid.  Inhoofdstuk1iseensamenvattingopgenomenvandefinanciëlemutatiesuithetafgelopenjaar.

PROGRAMMABEGROTING2012  Degevolgenvandeeconomischecrisishaddeneengroteinvloedopdeprogrammabegroting2012.Decrisisdomi neertalenigetijdde(inter)nationalepolitiekenisgrootnieuwsindenieuwsrubrieken,krantenentijdschriften.Deze economische wind is langzaam aan het groeien naar een steeds meer verontrustende storm en de voorspellingen makenduidelijkdatdekomendejarennogonvoldoendezichtisopmerkbareverbeteringen. SittardGeleenisgeeneiland,degeschetstestormraastookoveronzestadenwerpteendonkerschaduwover de voorliggendebegroting.Demiljoenennota2012heefteengrotenadeligeinvloedopdegemeenten.Daarnaastheeft SittardGeleen net als andere steden, een voorziening van bijna € 40 mln. moeten treffen voor de verliezen in de grondexploitatie,saneringvastgoedenbinnenstedelijkeprojecten.  Defundamentelehervormingen,waarbijhetRijksteedsmeertakenbijdegemeentenneerlegt,gaanookgepaardmet efficiencykortingenopdedaarvoorbeschikbaremiddelen.Omdezekortingentekunnenopvangenzullendegemeen tenhunbeleidmoetenaanpassen. Inhetcoalitieprogramma“Eénstad,éénorganisatie”isdeambitieneergezetvoordeorganisatie.In2012zijnconcre testappengezetomdeorganisatiestructuuraantepassenenzijnerafsprakengemaaktindiversesamenwerkings verbanden.  Alsgevolgvandezenegatieveontwikkelingenisindeprogrammabegroting20122015definanciëletaakstellingver e e hoogdnaar€29,7mln.,inclusieftaakstelling1 en2 fase.Deverwachtingisookdathethierbijnietzalblijven.De gevolgenvanhettekortinderijksbegrotingzijn,vooralvoordedecentralisatiesengemeentefonds,nogsteedsniet geheelduidelijk.DeinvoeringvandewetHOF,schatkistbankieren,afsprakenrondomhetBTWcompensatiefondsen dekortingenopdecentralisatiesZorg,WerkenJeugdzullengroteeffectenhebbenophettoekomstigehuishoudboek jevandegemeenten.  De internationale crisis en de mede daaruit voortvloeiende maatregelen op rijksniveau hebben ook SittardGeleen hardgeraakt.Voorderealiteitvaneenvoortdurendeverslechterdperspectiefheefthetstadsbestuurdetaakopzich





5

genomenomeenpassendlokaalantwoordtebieden.Denoodzaaktoteenfundamentelereningrijpenderombuigin gendebatwashelder. Ditheeftertoegeleiddatbegin2012hetstadsbestuureenmaatschappelijkdialoogheeftgevoerdmetdestakehol derseninwonersvanonzestad.Dezeverkennendesessieshebbenertoegeleiddatop22maart2012metdeRaad hetfundamenteledebat“OmbuigenmetVisie”gevoerdkonworden.Ditdebatheeftgeleidtoteeningrijpendmaat regelenpakketdatgrotegevolgenheeftvoordeorganisatieenhettakenpakketvandegemeente.

WEERSTANDSCAPACITEIT2012  Beschikbareweerstandscapaciteit2012 De beschikbare weerstandscapaciteit wordt met name bepaald door de algemene reserve, de risicoreserve en de reservebouwgrondexploitatie.Deweerstandscapaciteitisdefinanciëlebuffervoorrisico’s.IndekadernotaRisicoma nagement is vastgesteld dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal 80% moet zijn van de benodigde weer standscapaciteit.Ditwordthetdekkingspercentagegenoemd,waarmeebedoeldwordtdathetminimalerisicobuffer 80%bedraagtvanallerisico’s.Demutatievandebeschikbareweerstandscapaciteitnaarhetgewensteniveaugaatvia dealgemenereserve.  Indeparagraafweerstandsvermogenstaateenuitgebreidereonderbouwingvandebenodigdeenbeschikbareweer standscapaciteit.Eind2012bedroegdeweerstandscapaciteit86,5%(voorresultaatbestemming2012),ditisbovende huidigenorm,deminimalerisicobuffervan80%. Beschikbare Benodigde weerstands weerstands capaciteit capaciteit

bedragenx€1mln.

restantpostvooronvoorzieneuitgaven algemenereserve overigealgemenereserves Voorzieningvoorsaneringgrondexploitatie,binnenstedelijkeenvastgoed Risicoreserve reservebouwgrondexploitatie TotaalBeschikbareweerstandscapaciteit

0,3 6,6 7,0 31,7 8,5 1,8 55,9

      64,6

Dekkings percentage (A/B)

86,5%

 VerdiepingsonderzoekProvincieLimburg Inhetverdiepingsonderzoekheeftdetoezichthouder,ProvincieLimburg,voorgesteldomhetdekkingspercentagete verhogennaar100%.Dehuidigeeconomischecrisisleidttotdynamischeontwikkelingendieeennadeligeffectheb benophetrisicoprofielendusookopdealgemenereserve.Steedsvakerwordtereenberoepgedaanopdealgeme nereservemetregelmatigdeafspraakdatopeenlatervastgelegdmomentdeuitnamewordtteruggestort.Eenande reredenvooreen100%dekkingspercentageisdatdeinzetvandealgemenereservealleeneenoplossingisvoorinci dentelegevallen.Vooreengezondefinanciëlehuishoudinggeldtdattegenoverstructurelelasten,structurelebaten staan.Voordetoezichthouderisdezestellingdaaromhetuitgangspuntvooreenverantwoordgemeentelijkfinancieel beleid. Gelet op het feit dat risicomanagement een dynamisch proces is waarbij het noodzakelijk is de risico’s actueel en compleettehoudenwordtvoorgesteldomhetadviesvandetoezichthouder,100%dekkingsgraad,overtenemen.  Uit de huidige risicoanalyse blijkt dat de weerstandscapaciteit voldoende is om als achtervang te fungeren voor de huidigerisico’s.Detotalebenodigdeweerstandscapaciteitbedraagt€64,6mln.Omtevoldoenaandeeisvandetoe zichthouder,100%dekkingsgraad,dientderisicobuffer(viadealgemenereserve)verhoogdteworden.  Achtervangenvoorzieninggrondexploitatie/binnenstedelijkeprojecten Voorafdekkingvanrisico’sentekortenindegrondexploitatie,binnenstedelijkeprojectenenvastgoedzijndevoorzie ning risico’s grondexploitatie en binnenstedelijke projecten, algemene reserve grondexploitatie en risicoreserve als achtervangbeschikbaar: x Inderaadvandecember2012iseenvoorzieningad€31,7mln.ingesteldvoordedekkingvandetekortenuit degrondexploitatie,binnenstedelijkeprojectenensaneringvastgoed. x Voorderisico’suitdegrondexploitatieisereenachtervangad€3,8mln.(naresultaatbestemming)geregeld indevormvaneenalgemenereservebouwgrondexploitatie.





6

x

Voorderisico’suitbinnenstedelijkeprojectenenVastgoedisereenachtervangad€7,3mln.(naresultaatbe stemming)geregeldindevormvaneenrisicoreserveBinnenstedelijkeProjecten.

 Opbasisvandeactualisatievanderisicoprofielontstaatonderstaandbeeldtenaanzienvanderisicoreserve:  Benodigdo.b.v.risicoanalysevoorGREX,vastgoedenbinnenstedelijkeprojecten:€11,1mln.  Achtervang: Saldorisicoreservebinnenstedelijk:   €7,1mln.* Bestemmingsvoorstelonderuitputtingnieuwbeleid: €0,2mln. Saldoalgemenereservegrondexploitatie:   €3,8mln.           €11,1mln. Deachtervangvoorderisico’sistoereikend.  exclusiefgarantiestellingBedrijvenstadFortuna€1,4mln.Detotalerisicoreservebedraagtnabestemmingsvoorstellen€ * 8,7mln.  Uitdejaarrekeninggrondexploitatieblijktdatdeminimaleomvangvandereservebouwgrondexploitatieminimaal€ 3,9mln.moet bedragen. Op basis van dit risicoprofiel dientde huidige reserve met €2 mln. aangevuld teworden. Voorgesteldwordtomdezestortingtefinancierenuithetjaarrekeningresultaat2012.  Vooreenonderbouwingvanhetgeactualiseerdrisicoprofiel,inclusiefdetekorten,wordtverwezennaardeparagraaf weerstandsvermogen.  AlgemeneReserve Deontwikkelingvandealgemenereserve2012isalsvolgt:  saldovoorresultaatbestemming:    €6,60mln.  overhevelingsaneringwoonwagenlocatiesnaar  voorziening:     / €1,60mln.     onttrekkingnadeligjaarrekeningresultaat:  /€1,65mln.  Saldoalgemenereserve     €3,35mln.  Benodigdeweerstandscapaciteit2012 Opbasisvanhetgeactualiseerderisicoprofielinclusiefgelabeldebedragenenuitgaandevaneendekkingsgraadvan 100% blijkt uit deparagraaf weerstandsvermogen dat de benodigde weerstandscapaciteit € 67,1 mln. bedraagt.De totaleomvangvandebeschikbareweerstandscapaciteit,inclusiefdealgemenereserve,bedraagt€60,7mln.Ditbe dragisinclusiefdebestemmingsvoorstelleninkadervanderisicoreserveenreservebouwgrondexploitatie.  Bedragenx€1mln. Beschikbareweerstandscapaciteit RisicoreserveontwikkelwinstBedrijvenstadFortuna

1,4

RisicoreserveBinnenstedelijk Reservebouwgrondexploitatie Voorzieninggrondexploitatie,binnenstedelijkensaneringVast goednabestemming€35,9mln.enVoorzieningtekortcontante waardenGREX€1,9mln. Overigealgemenereserves AlgemeneReserve,inclusiefoverhevelingwoonwagenlocatiead  €1,6mln.naardevoorzieninggrondexploitatie&binnenstedelijke projectenen€1,6mln.onttrekkingvoordeaanvullingvande reservebouwgrondexploitatie. 

7,3 3,8 37,8

7,0 3,4

Standnajaarrekening2012 

Tekortof overschot Algemene Reserve

Benodigdeweerstandscapaciteit

60,7 

7

Garantiestellingontwikkelwinstbedrij venstadFortuna50% Risico’sGREXbinnenstedelijkvastgoed

1,4



11,1 37,8

  

7,0 7,0

 

Achtervangombuigingstaakstelling 2013onderkantarbeidsmarktbeleid (2,0)engeamendeerdetaakreducties (0,5).

2,5



Labelingcameratoezichtentalentont wikkeling

0,3



Prognosetekortindegrondexploitatie –binnenstedelijkeprojecten,sanering vastgoedenwoonwagens Nietrealiseerbareombuigingen Risicoprofielgemeente

67,1

 6,4(90%)

FINANCIEELRESULTAAT2012  Achtereenvolgenswordtdeontwikkelingvanhetfinancieelresultaat2012toegelichtvanuitdediversepencmomen ten.Aandeordekomendetussentijdserapportagesendejaarrekening. 

1EPROGRAMMARAPPORTAGE2012 Hetresultaatvande1eprogrammarapportage2012bedroeg€0,2mln.positief.Hetresultaatwerdtoegevoegdaan dealgemenereserve.  Debelangrijksteoorzakenvoorhetsaldo1eprogrammarapportage2012waren: Hogerekostenonderhoudwegenalsgevolgvanareaaluitbreiding € 0,1mln.N Hogeresalariskostenstadsbestuur € 0,1mln.N WegvallenonderwijsfunctiegebouwWatersley € 0,1mln.N VoordeligexploitatieresultaatBrandweer € 0,4mln.V HogeredividendopbrengstEnexisenBNG € 0,2mln.V Gemeentefonds,decembercirculaire2012 € 0,1mln.V Diversekleineverschillenenafrondingen € 0,2mln.N Totaalresultaat1eprogrammarapportage2012 € 0,2mln.V BestemmingAlgemeneReserve,aanvullingvandeweerstandscapaciteit2012 € 0,2mln.N  € 0,0mln.N 

2EPROGRAMMARAPPORTAGE2012 Hetresultaatvande2eprogrammarapportage2012bedroeg€3,8mln.positief.Hetresultaatisgestortindealgeme nereserve,meteenlabellingvan€2,4miljoenvooroverdrachtwoonwagenlocatiesen€0,3miljoenvoorcameratoe zichtentalentontwikkeling.  Debelangrijksteoorzakenvoorhetsaldo2programmarapportage2012waren: Vrijvalmiddelen20082011CentrumJeugdenGezin € 0,6mln.V NadeligexploitatieresultaatVastgoed € 0,2mln.N OnderuitputtingWMO € 1,8mln.V HetnietdoorzettenrijksbeleidopdeWWBWSWlevert€2mln.op.Hiervanwordt€1mln. gereserveerdvoordeherstructureringWSWenvoor600banenplanvoordewijkploegen. € 1,0mln.V HogereopbrengstOZBnietwoningendooreenhogerestijgingWOZwaardedanbegroot € 0,6mln.V Afwikkelingkosten2011Leerlingenvervoer € 0,2mln.N VoordeelinFinancieringdoorlagererentekostenenhogerrenteopbrengst € 0,7mln.V NadeligeParkeerexploitatie € 0,9mln.N TaakstellingRegeerakkoord(voormaligRUD) € 0,3mln.N Lagereenergiekostenambtelijkegebouwen € 0,1mln.V HogereuitkeringBUIG € 0,3mln.V Lagerelegesopbrengstrijbewijzendoorminderaanvragen € 0,1mln.N Voordeleninbrandverzekeringenongevallenverzekering € 0,1mln.V Diversekleineafwijkingen € 0,3mln.V Totaalresultaat2eprogrammarapportage2012isgestortindealgemenereserve € 3,8mln.V Bestemming Algemene Reserve overdracht woonwagenlocaties, cameratoezicht entalent ontwikkeling € 2,7mln.N BestemmingAlgemeneReserve,aanvullingvandeweerstandscapaciteit2012 € 1,1mln.N  € 0,0mln.N

JAARREKENING2012ENBESTEMMINGSVOORSTEL Inaansluitingopdeverslaggevingsregelswordthetresultaatvandejaarrekeningvoorennabestemming(mutatiesin reserves)gepresenteerdinhoofdstuk5Jaarrekening. Hetresultaatbedraagt,€1,3mln.voordeligenisvooreendeelnietvrijbeschikbaar.Deraadheeftinhetverleden richtinggevendebesluitengenomenoverdebestemmingvanhetjaarrekeningresultaat.Indeverantwoordingsvoor schriften is vastgelegd dat deze voorstellen eerst aan de raad moeten worden voorgelegd, voordat deze ten laste komen van het jaarrekeningresultaat. In onderdeel bestemmingsvoorstellen wordt verder ingegaan op de bestem mingsvoorstellenvanhetjaarrekeningresultaat2012. 



8

Hetoverblijvendresultaat2012nainstemmingmetdebestemmingsvoorstellenbedraagt€1,65mln.nadelig.Voorge steldwordtdittekortaftedekkenmiddelseenonttrekkinguitdealgemenereserve. 

BELANGRIJKSTEAFWIJKINGEN Inonderstaandetabelstaanderesultatenperprogramma.Degrootsteafwijkingen,meteensaldohogerdan €0,25mln.,wordentoegelicht,behalvebijprogrammalijn2en3.Bijprogrammalijn2issprakevaneenbegrotingson rechtmatigheidenbijprogrammalijn3isopverzoekvandeRaadnaderingegaanopdedekkingvandekostenvoorde Voetbalvisie. Indehoofdstuk5Jaarrekeningstaateensluitendefinanciëleanalyseperprogrammalijn. Programma

Begroting saldo

Jaar rekening saldo

Resultaat

1VEILIGESTAD

22,08

21,28

0,80

2VITALESTAD

19,17

19,16

0,01

3LEEFBARESTAD

37,38

37,32

0,06

4ONDERNEMENDE STAD

5,76

5,70

0,06

5SOCIALESTAD

44,84

43,66

1,18

6DIENSTBARESTAD

6,11

5,87

0,24



Toelichtinggrootste/belangrijksteafwijkingen

InditresultaatzitdevrijvalAppavoorziening, €380.000,waarvanderaadbeslotenheeftomdezevoorzieningin tezettenvoorhetbegrotingstekort2013.HetVeiligheidshuisheeft eenvoordeel€100.000datvoornamelijkkomtdooreenhogere subsidievanhetRijk.Daarnaastheeftdegemeentelagerebijdrages betaaldvoorProjectHuiselijkgeweld2011,MeldenCoördinatie Centrum(MCC)enRegionaalInformatieenExpertiseCentrumvan uitdeBestuurlijkAanpakGeorganiseerdeCriminaliteit.Ditheeft geleidtoteenvoordeelvan€180.000.In2012hebbenzichminder bouwcontrolesvoorgedaan,voordeel€70.000.Doordekredietcrisis ishetbouwvolumegedaald. Inditprogrammaziteenonrechtmatignadeelvan €130.000inprogrammalijn2.2RuimtelijkeOrdeninginBalans.Dit nadeelteltmeebijdebeoordelingvandeaccountantenheeftbe trekkingopadvieskostenvanexterneninkadervandeactualisatie vandebestemmingsplannen,waarvanbeslotenisdatdezeactuali satievoor1juli2013inderaadwordtbehandeld.Abusievelijkis geenmeldinggemaaktvandezekostenoverschrijdingeninmiddels zijnermaatregelengetroffenomditindetoekomsttevoorkomen. Hetnadeelwordtgecompenseerddoorkleinerevoordeleninde andereprogrammalijnen,waaronderdevoordeligeafwikkelingvan deopheffingvanhetLandschapsparkdeGraven €90.000. Saldoislagerdan€250.000.Indejaarrekening2012zijndevoorbe reidingskostenvandevoetbalvisieverwerktinhetresultaatvanhet productsport.Financieelheeftditnietgeleidtoteenoverschrijding vanhetbudgetSport.Dusbinnenhetproductisdekkinggereali seerd.  Geensamenvattingvanhetsaldo,Saldoislagerdan€200.000 en wordtveroorzaaktdoorkleinereafwijkingen. Hetvoordeligresultaatinditprogrammakomtmetnamedoor voordeleninhetproductUitkeringen €960.000.Dezevoordelenhebbenbetrekkingopeenlagergemid deldeuitkeringsvolume,hogereopbrengstuitWWBterugvorderin genenhogereuitkeringvanhetRijk.Deafwikkelingeigenbijdrage Vixia2011,deelsverrekendmeteennadeligeprognoseVixia2012, bedraagt€120.000. In2012iseenaantalgrotebouwvergunningenverstrekt,hierdooris delegesopbrengst€60.000hogerdanbegroot.Doorhetbijstellen vancontrolesengeenproceskostenbijdevergunningverleningen handhavingvanKinderopvangisereenvoordeelvan€60.000gerea liseerd.Deparkeerexploitatieis€40.000voordeligeuitgevallendan debijgesteldebegrotingalsgevolgvaneenlagereinzetdienstenvan derdenendoormeerparkeerboetes.Bijdestadswinkelsisdewinst dervingindelegesopbrengstRijbewijzenalsgevolgvaneendalende vraagad€50.000opgevangendoorlagerekostenvanaanschaf€ 50.000materialenenlagerekostenverkiezingen€25.000.



9

Programma

Begroting saldo

7ALGEMENE MIDDELEN

Afronding Totaal

Jaar rekening saldo

135,33

134,30

0,01 0,00

1,31

Resultaat

Toelichtinggrootste/belangrijksteafwijkingen

Debelastingopbrengstisca€359.000lagerdangeraamdalsgevolg vaneenstijgingindetoegekendeberoepsenbezwaarschriften.Een deelvanditnadeelwordtgecompenseerddooreenhogereop brengstindetoeristenbelasting€73.000enlagereheffingskosen€ 103.000. Deonderuitputtingnieuwbeleidenonvoorzienbedraagtrespectie velijk€379.000en€280.000. Deverwachtingisdatdealgemeneuitkering€585.000lagerzal uitvallenalsgevolgvanlagererijksuitgaven.Ditnadeelwordtge compenseerddoordevrijvalvantaakmutaties€395.000eneen voordeligresultaatvandedecembercirculaire€254.000. Bijfacilitaireserviceseninformatie&automatiseringzijnoa.bijde onderdelenschoonmaak,verzekeringen,adviesI&A€567.000aan /1,03 voordelengerealiseerddoorefficiënterewerkwijzenensamenwer king.Voorgesteldwordtomviadebestemmingeendeelvandeze middelenintezettenvoorhetprojectduurzameaccommodaties.In deHRMproductenziteenvoordeel€305.000diebetrekkingheb benoponderuitputtingindebudgettenARBO2012,mobiliteits maatregelenpersoneelenvoormaligpersoneel.Doorhettoereke ningvanmeerurennaprojectenontstaatopdekostenplaats€ 180.000voordeeldattengunstekomtvanhetresultaat. Uitdejaarrekeningcontrolevandeaccountantisgeblekendatde voorzieningvoorrisico’sgrondexploitatieenbinnenstedelijkepro jecten€2,6mln.telaagis.Conformdewettelijkevoorschriftenisdit bedragtenlastevandealgemenemiddelenindebetreffendevoor zieninggestort. 0,01   1,31

 STRUCTURELEDOORWERKING In de 2e programmarapportage 2012 is de belastingopbrengst verhoogd met € 0,6 mln. (netto) als gevolg van een lagere daling in de WOZwaarde dan begroot. In het jaarrekeningresultaat 2012 zit € 0,26 mln. nadeel in de OZB opbrengst. De oorzaak is het stijgend aantal beroeps en bezwaarschriften. In de 2e prorap 2013 is pas duidelijk in hoeverre dit nadeel structureel is. De structurele doorwerking kan gevolgen hebben voor eerdere besluitvorming, waarbijisbeslotenomdehogerebelastingopbrengstuitde2eprogrammarapportage2012intezettenvoorMidden enKleinbedrijfenvoordeopheffingvandereclamebelasting. 

BESTEMMINGSVOORSTELLEN Debestemmingsvoorstellenhebbenbetrekkingopbestaandbeleid.Ditzijnvoorstellen,waarvanderaadinhetverle denrichtinggevendebesluitenoverheeftgenomen.ConformBBVvoorschriftenisdegemeenteverplichtdezevoor stelleneerstvoorteleggenaanderaadvoordatdezevoorstellenverwerktwordeninhetresultaat.  Voorstelleninkadervanbestaandbeleid 

1.1



Programmalijn

Redenafwijking+eventueelbestemmingsvoorstel

7.2Vastgoed

Bestemmingsvoorstel: Conformvoorschriftenuithetgrondbeleidenrisicobeleidwordtdealgemenereserve bouwgrondexploitatieaangevuldtothetbufferdatgebaseerdisophetactuelerisico profieluitdejaarrekeninggrondexploitatie2012.  Onderbouwing: Deeconomischecrisisheeftgrotegevolgenvoordebouwgrondexploitatie.Dege biedsontwikkelingenverkopenzijnaanstagnatieonderhevig.Indeberekeningvan hetweerstandsvermogenisrekeninggehoudenmeteenrisicoprofiel,datleidttoteen gewenstbuffervan€3,8miljoeneuro.Hethuidigsaldovandealgemenereserve 

10

Bedrag X€1mln.

2,04



Programmalijn

1.2

1.2OverheidinSa menspraak

1.3

1.1Veilige Gemeente 6.1Dienstverlening

1.4

3.4Duurzaamheid 4.2Werkgelegenheid

1.6

7.1AlgemeneMidde len

1.7

7.1AlgemeneMidde len



Redenafwijking+eventueelbestemmingsvoorstel bouwgrondexploitatiebedraagt€1,8mln.Hierbijdientdereservegrondexploitatie aangevuldtewordenmet €2mln. Bestemmingsvoorstel: DemiddelenuitdeAPPAvoorzieningoverhevelennaar2013omhetbegrotingstekort 2013tedekken.  Onderbouwing: DeAPPAvoorzieningisper1januari2013nietmeernodig,doordateenexternever zekeringisafgeslotenvoordepensioenrechtenvanwethouders.Deaccountantheeft indemanagementletter2012aangegevendatdezevoorzieningbijdejaarrekening 2012dientvrijtevallen.Hierdoorontstaatinprogrammalijn1.2OverheidinSamen spraakeenvoordeelvan€380.000.Deraadheefttijdensdebehandelingvande programmabegroting2013beslotendatdezemiddeleningezetwordenvoorhet begrotingstekort2013. Bestemmingsvoorstel: DevoordelenvanhetteamHandhaving,Programmalijn1.1VeiligeGemeente€ 56.000envanteamVergunningen,programmalijn6.1Dienstverlening€113.000 incidenteelcompenserenmetdekortingRegeerakkoord2013€450.000. Onderbouwing: Indegoedgekeurdenotabelastingmaatregelen2013staatoppagina26vermeldtdat detaakstellingRUDnaverrekeningmetdevoordelenuitdeRUDenzerobasedfunc tieboek,wordttoegevoegdaandeorganisatietaakstelling,daarmeeligtdebasisom hetvoordeligjaarrekeningsaldovandezetweeteamstereserverenvoordetaakstel lingRUD2013.  Vanaf2015bedraagtdekortingRegeerakkoordstructureel€570.000,(2014€ 580.000).Eenstructureleoplossingwordteerstgezochtinhetzerobasedfunctieboek vanteamvergunningenenhandhaving.InmiddelsislandelijkgeblekendatdeRUD taakstellingalsbredetaakstellinggezienmoetwordenennietalleenuithetspecifieke taakveldkankomenendaarmeegemeentebreedviadeorganisatietaakstellingopge lost.InafwachtingvandeinvoeringESEOwerdin2012dezekortingincidenteelge e dektuithetvoordelig2 rapportageresultaat2012.Omdatbegin2013hetnieuwe functieboekhandhavingenvergunningennognietgeëffectueerdis,wordtvoorge steldomteroverbruggingvanhetjaar2013devoordelenuitdeproductenvan HandhavingenVergunningenintezettenvoordekortingRegeerakkoord2013ad€ 450.000 Bestemmingsvoorstel: DeontvangenrestitutiesLimburgEnergieSubsidie €16.000endenettohogereopbrengstuitdeexternejuridischeadviseringm.b.t.de kredietovereenkomstOudeZiekenhuislocatieOrbis €43.000terugstortenindereserveeconomischeontwikkeling.  Onderbouwing: InhetverledenzijndezekostenvoorgefinancierduitdereserveEconomischeOnt wikkeling. Bestemmingsvoorstel: Deonderuitputtingkapitaalslastenuitnieuwbeleidstorteninderisicoreserve.  Onderbouwing: Deraadheefteerderbeslotendatdeonderuitputtingkapitaalslastenm.b.tnieuw beleidtengunstekomtvanderisicoreserve.Deonderuitputtingnieuwbeleidbe draagt€379.000.Hiervanheeft€160.000betrekkingopkapitaalslasten. Bestemmingsvoorstel: DeontvangenbijdragevoordetransitiekostenRUDinhetgemeentefondsoverheve lennaar2013vooreventuelefrictiekostenRUDendekortingRegeerakkoord(voor heenRUD).  Onderbouwing HetRijkheeftmetdeVNGafgesprokendat€25mln.wordttoegevoegdinhetge 

11

Bedrag X€1mln.

0,38

0,17

0,06

0,16

0,10



Programmalijn

2.2

7.1AlgemeneMidde len

  

  

Bedrag X€1mln.

Redenafwijking+eventueelbestemmingsvoorstel meentefonds.HiervanontvangtSittardGeleen€101.000.Debijdrageisbedoeld voordecompensatievandetransitiekosten,welkedoorhetIPOgeschatwordenop€ 180mln.Dezekostenbetreffenondermeerinitiëlekosten(zoalsprojectkostenen kostenvanontwikkelingvanICTsystemen)enachterblijvendekosten.Daartegenover staanlagereexploitatiekostenalsgevolgvanefficiencyvoordelenvan–optermijn ruim€40miljoenperjaarvoorhetbasistakenpakket.Bijhetvaststellenvandeexploi tatiekostenistevensgerekendmetdeextrakostendievoortkomenuithetvoldoen aankwaliteitscriteria,eenadequaatsysteemvankennismanagementenuitwisselen vantoezichtsenhandhavingsinformatie.Debesparingenzijnzodanigdatdetransi tiekostenineenperiodevanzesjaarendriemaandenwordenterugverdiend. HetIPOendeVNGhebbeninhetbestuurlijkoverlegop28juni2012aangegevendat eenterugverdientijdvanruimzesjaarvoorhentelangisenmoetwordenterugge brachttotvijfjaar.Hiervooriseenbedragca.€51miljoennodig. DedefinitievefinanciëlegevolgenvoorSittardGeleenzijnpasduidelijkalshetimple mentatieplanRUDisvastgesteld. Bestemmingsvoorstel: UitdeonderuitputtingvandeICTbudgettenwordt€50.000overgeheveldnaar2013 voorbestuursopdrachtduurzameaccommodaties. Onderbouwing: DecommissieSWVBheeftkennisgenomenvandeaanpakDuurzameAccommodaties. DeICTkostenwordengedektuitdeonderuitputtingvandeICTbudgetten2012. Totaalsaldobestemmingsvoorstellen TotaalJaarrekeningresultaat Tekortaantevullenuitdealgemenereserve

0,05

2,96 1,31 /1,65

 OndervoorbehoudvanhetgoedgekeurderaadsbesluitProgrammarekening2012,resteertnainstemmingvanonder staandvoorstellen,eentekortvan€1,65mln.InhetraadsvoorstelProgrammarekening2012wordtvoorgestelddit tekortaftedekkenmiddelseenonttrekkinguitdealgemenereserve.  Voorstelleninkadervandeweerstandscapaciteit 

Programmalijn





2.1

7.1Algemene Middelen

2.2

7.1Algemene Middelen



Redenafwijking+eventueelbestemmingsvoorstel Conformhetadviesvandetoezichthouder,ProvincieLimburg,intestemmenmet verhogingvandebenodigdedekkingsgraad100%. Bestemmingsvoorstel: Hettekortnaverwerkingbestemmingsvoorstellenbedraagt€1,6mln.Voorgesteld wordtdittekortaftedekkenmiddelseenbijdrageuitdealgemenereserve. Bestemmingsvoorstel: Intestemmenmethetoverhevelenvandeachtervangvoorsaneringwoonwagenlo catiesad€1,6mln.uitdealgemenereservenaardevoorzieningrisico’sgrondex ploitatieenbinnenstedelijkeprojecten.  ConformBBVdienthettekortinwoonwagenlocatiesad€1,6mln.,thansalsachter vangopgenomenindealgemenereserve,overgeheveldtewordennaardevoorzie ning.Derisico’sindewoonwagenexploitatiead€0,8mln.kunnenwordenopgevan genbinnendebeschikbareachtervanginderisicoreserve.Indealgemenereserveis €2,4mln.gelabeldvoorderisico’sentekortenindewoonwagenexploitatie.Omdat ervoldoendemiddelenbeschikbaarzijninderisicoreserve,komtdelabelingvanhet restant,ad€0,8mln.,indealgemenereservetevervallen.Inkadervande100% dekkingsgraadwordthetbedragindealgemenereservegehandhaafd. Totaal









12

Bedrag X€1mln.  Algemene Reserve: 1,6mln.

Algemene Reserve: 1,6 VoorzieningGREX binnenstedelijk: +1,6 1,6mln. tenlastevande algemenereserve



HOOFDSTUK2 PROGRAMMAVERANTWOORDING INLEIDING  Indithoofdstukkomende6beleidsprogramma’svandegemeenteSittardGeleenaanbod,t.w.:  ƒ Veiligestad,waarindeburgerzichthuisvoelt; ƒ Vitalestad;aantrekkelijk,levendigenveelzijdig; ƒ Leefbarestad,leefbarewijkenenkernen; ƒ Ondernemendestad:iedereendoetmee; ƒ Socialestad,ondersteuningvoorwiedatnodigheeft; ƒ Dienstbarestad,burgergerichtedienstverleningencommunicatie.  Dithoofdstukisbeperkttoteensamenvattingopprogramma(lijn)niveau,waarbijantwoordwordtgegevenopde drieWvragen: ƒ ƒ ƒ

Watwildenwebereiken?; Wathebbenwedaarvoorgedaan?; Watheeftdatgekost?

 Alvorensdezevragentebeantwoordenisperprogramma(lijn)inbeeldgebrachtwatdevoornemenswarenomver volgens aan te geven wat in 2012 is gerealiseerd. De 1e Wvraag; wat wilden we bereiken?, is overgenomen uit de programmabegroting2012.  Dedetailinformatieperprogrammaisuitgewerktindeprogrammalijnbladenwaarindegeleverdeprestatiesinclusief debereikteresultatenin2012zijnopgenomen. Dezeuitgebreideinformatieisterugtevindeninhoofdstuk3vanditjaarverslag.  Daarnaastkomtookhetonderdeelalgemenemiddelenaandeorde.Ditonderdeelgeeftinzichtinmiddelenwaarvan debestedingnietgebondenisaaneenbepaaldebeleidstaak.





13







14



       

veiligestad





15



PROGRAMMA1VEILIGESTAD,WAARINDEBURGERZICHTHUISVOELT  HetprogrammaVeiligestad,waarindeburgerzichthuisvoeltheefteentweetalhoofddoelstellingent.w.: 1. Veiligheidalsdebelangrijksterandvoorwaardevoorhetfunctionerenvaneensamenlevingen 2. Eengewijzigdsamenspeltussenoverheidenparticiperendeburgers,belangengroeperingen,adviesraden,bedrij veneninstellingen. PROGRAMMABEGROTING2012WATWILDENWEBEREIKEN?  1.1VEILIGEGEMEENTE  Deprogrammalijn“Veiligegemeente”binnenhetprogramma“Veiligestad,waarindeburgerzichthuisvoelt”isop gebouwdvanuitbestaandbeleid,meteendoorkijknaarlandelijkeontwikkelingen.  Indeprogrammalijnzijn2ERdoelengeformuleerd: 1. SittardGeleenkrijgteenruimevoldoendevoordebeperkingvanfysiekeveiligheidsrisico’sendebeheersing ervan. Hieronder valt fysieke veiligheid (incl. rampbestrijding) en handhaving fysieke omgeving. Tevens is externe veiligheidenhetprojectspoorzonehierinondergebracht. 2. De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig in de woongebieden en de stadscentra van Sittard Geleen. DitERdoelomvatsocialeveiligheid.  In de programmalijnbladen zijn de doelstellingen en resultaten verder uitgewerkt. Hieronder volgt een opsomming vandeprogrammadoelen: 1. Metbetrekkingtotdebeheersingvandefysiekeveiligheidsrisico’swarendevolgendedoelstellingengeformu leerd: ƒ OmeenveiligeFysiekeleefomgevingtebehoedenwordttoezichtgehoudenopdenalevingvanwettenen regelsenbijovertredinghandhavendopgetreden; ƒ Voldoenaanderepressievezorgnormconformdelandelijkehandleidingbrandweerzorg; ƒ Ontwikkelingvanrampenbestrijdingoplokaalniveaunaarregionaalniveau; ƒ Hetingoedebalansbrengen/behoudentussenruimtelijkeeneconomischeontwikkelingenenexternevei ligheidenhetopeenduidigewijzeverankerenvanexterneveiligheidbinnengemeentenvanderegioWeste lijkeMijnstreekendestructureleuitvoeringvandeexterneveiligheidstakenbinnendieregio.  2. Watbetreftdesocialeveiligheidwarendedoelstellingen: ƒ Afnamevanhetaantalpersonendatzichweleensonveiligvoeltindebuurttotminderdan33%indejaren 2011en2012; ƒ Ervindtzominmogelijkhuiselijkgeweldplaats; ƒ Tegengaanvanongewildefaciliteringdoordegemeentevancrimineleorganisaties(voorkomingvermenging onderwereld/bovenwereld).  1.2OVERHEIDINSAMENSPRAAK  Dehuidigesamenlevingvraagtomeenandersamenspeltussenoverheidenparticiperendeburgers,belangengroepe ringen,adviesraden,bedrijveneninstellingen.Destijlvanbesturenenwerkenvandegemeentemoetversneldver anderen.Degemeentestaatvoordeuitdagingdedialoogoptezoeken,ideeënenambitiesbijeentebrengen,maar ookduidelijktemakenwanneerzijnietaanzetis.Degemeenteopereertnietmeervanuiteenhoofdzakelijkeenzijdig bepalenderol,maarineenstimulerendeenverbindende.Vanbeleidsbepalernaarbeleidsregisseur. Ditvraagtomeendoorontwikkelingvanhetinstrumentariumophetgebiedvaninspraakeninteractievebeleidsvor ming,maarookenbovenalvervolgenseenbewusteenfrequentetoepassinghiervanbinnenrelevantebeleidsterrei nen.Metinteractievebeleidsvormingwordenburgers,bedrijveneninstellingenbetrokkenenmedeverantwoordelijk op het niveau van hun eigen leefwereld, hun eigen werkterrein. Door deze interactie en participatie wordt er naar 



16

gestreefdombeterbeleidtemakenenhetdraagvlakhiervantevergroten.Hetbeleidisdaardooreffectieverenmeer burgergericht. En vanwege een betere focus kunnen kosten bespaard worden. Burgergerichte besluitvorming bete kentdatdegemeentelijkebeslisdocumentenveelmeereenexterneoriëntatiekrijgen,waardoorbesluitvormingvoor externe partners transparanter, toegankelijker en begrijpelijker wordt, de gemeente daardoor communicatiever wordt,metalsgevolgeenbeterebasisvoordialoog. Doelstellingenwaren: ƒ DuidelijkepositioneringcollegevanB&Walssamenwerkingspartneromresultatenindestadtebereiken,bevor deren van partnership, benaderbaar bestuur, zichtbaar maken van resultaten uitvoering coalitieprogramma 20112014,helderebesluitvormingalssluitstukvanopenprocesmetpartners(inspraak,interactievebesluitvor ming)enduidelijkerolvoorderaaddaarbinnen,professionaliseringkabinet/representatie,efficiëntbesluitvor mingsproces,frequentewerkbezoekencollegevanB&W. ƒ Goed functioneren van de raad als volksvertegenwoordigend orgaan in zijn kaderstellende en controlerende taak. WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEDAARVOORGEDAAN  1.1VEILIGEGEMEENTE  HandhavingFysiekeleefomgeving Opallebouwensloopwerkzaamhedenistoezichtgehoudenconformvastgesteldeprotocollenenprioriteringenbij afwijkingen of overtredingen is handhavend opgetreden, waardoor de naleving van vergunningen en regelgeving is gewaarborgd. Intotaal600vergunningenzijngecontroleerden1600controleszijnuitgevoerd.Inverbandmetminderbouwvolume (kredietcrisis)zijnditmindercontrolesdangeraamd.Hierdoorismindercapaciteitingezetvoordezetaakenzijnmin derkostengemaakt.  Alle bedrijven en inrichtingen zijn conform vastgestelde prioritering periodiek op naleving van de regels gecontro leerd,zoalsmilieu,brandveiligheid,horeca. In2012zijn560integralecontrolesuitgevoerd.Bijafwijkingenishandhavendopgetreden,waardooronveiligheiden overlastzijnaangepakt.Hierbijwordenintoenemendemateintegraleinspectiesuitgevoerd,waardoordetoezichtlast voorbedrijvenafneemt In2012zijnintotaal470klachtenbehandeld. Dezehandhavingheeftgeleidtotintotaal80bestuursrechtelijkeprocedures.  In2012isextraaandachtuitgegaannaarhetcontrolerenvanentijdensevenementen.Tijdensdecontroleszijnover tredingengeconstateerdtenaanzienvan: ƒ Brandveiligheid(vluchtwegen,blusmiddelen,brandgevaar,tegrotevoorraadgasflessen) ƒ Struikelgevaar ƒ Constructiesvantenten ƒ Nietafgedektebekabeling  Hetgebiedsgerichttoezicht is uitgevoerd.Aandacht hierbij ging uit naar het toezicht op bouwen en werken zonder vergunningenstrijdiggebruik.  BijdeGroeneBrigadeisvooronsgrondgebiedextratoezichtingehuurd,waarmeecontinuïteitisontstaaninhandha vingvanfloraenfauna.  Inhetstedelijkgebiedisextraaandachtbesteedaanhethandhaventijdelijkereclameborden.  Toekomstigeontwikkelingen BijdeuitvoeringvanVROMtaken,zowelvergunningverleningalshandhavingisin2010deWetAlgemenebepalingen Omgevingsrecht(WABO)vankrachtgeworden.Deimplementatiehiervanwerktnogdoorin2013. In 2011 is het project opgestart voor het inrichten van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In deze RUD worden delenvandeZuidlimburgsegemeentelijkeenprovincialeWABOorganisatieondergebracht.In2013wordtopopera tioneelniveaugestartmetdeRUD.  



17

DooreconomischeontwikkelingenenjarenlangconsequenttoezichtophetgebiedvanBouwenenMilieuverschuiven dewerkzaamhedenvanteamhandhavingdeelsvandetraditioneletakenBouwenenMilieunaareendiversiteitvan overigehandhavingstaken.  Debestuursrechtelijkehandhavingindeopenbareruimtewordtuitgebreidmeteenstukjestrafrechtelijkhandhaving. De ontvlechting van Stadstoezicht brengt met zich mee dat een gedeelte van de strafrechtelijke handhaving in de openbareruimtebijteamhandhavingwordtgevoegd.  FysiekeVeiligheid Debrandweerisvanafbegin2009geregionaliseerdindeBrandweerZuidLimburg.Ditnieuwekorpsheeftdetaken vanhetvoormaligeBrandweerbureauWestelijkeMijnstreekovergenomenenvoortgezet.Indeloopvan2010heeft deBrandweeraangegevendaternogrestpuntenuitdeontvlechtingzijn,dieeenclaimneerleggenbijdegemeenten t.a.v.afschrijving/vervangingskostenmaterieelennormkostenpersoneel.Hieroverisgedurende2010en2011overleg gevoerd.In2011zijnnagenoegallerestpuntenuitgediscussieerdenheefthetalgemeenbestuurvandeVeiligheidsre gioZuidLimburgindecember2011ingestemdmetdebegroting2012,definanciëlemeerjarenraming20122015en hetmeerjarenbeleidsplan20122018vandeBrandweerZuidLimburg.Vervolgensheefthetdagelijksbestuurvande veiligheidsregio de documenten voorgelegd aan de gemeenteraden teneinde hun zienswijze kenbaar te maken. In maartisdebegroting2012vandebegrotingbehandeldindegemeenteraad.  Inmei2012isdoordeRaadingestemdmetdebegroting2013vandeVeiligheidsregio(brandweer,GHOR,Program 1 mabureau,Meldencoördinatiecentrum(MCC)enOranjekolom .  Ter vervanging van de lokale rampenplannen is eind 2011 een regionaal crisisplan vastgesteld door het Algemeen BestuurvandeVeiligheidsregio(nabesprekinginderaad).Allegeplanderampenoefeningenzijnin2012gehouden.  DeBrandweerbeschiktblijvendoverspecifiekeexpertiseenheeftinhetkadervanhetBesluitRampenenZwareOn gevallen(BRZO)dezwarechemischeindustriegeïnspecteerd.DeBrandweerheeftconformhetbestuurlijkvastgesteld inspectieprogramma voor provincie Limburg  geplande inspecties bij BRZObedrijven uitgevoerd, allen gelegen op Chemelot.Overtredingenzijnviahandhavingstrajectenaangepakt.  Prioriteitongevalgevaarlijkestoffen In2012hetrampenbestrijdingsplanvanChemelotgeactualiseerd.Ominwonersinomliggendewijkenteinformeren zijn in januari 2012 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook is Burgernet in 2012 ingevoerd. Met dit waar schuwingssysteemkunneninwonerssnelpertelefoonwordengeïnformeerdbijrampenofanderebedreigingenvan de veiligheid. In totaal hebben er zich dit jaar 5.748 deelnemers voor Burgernet aangemeld in onze gemeente, en inmiddelswordthetsysteemook,metsucces,gebruiktbijvermissingen.  Externeveiligheid In2012heeftdegemeenteactiefdeelgenomenaandeverderetotstandkomingvanhetBasisnetSpoor.Dekennisvan degemeenteisvoordeVNGaanleidinggeweestomsamenmethendegemeentelijkebelangenvoorhetvoetlichtte brengen. In juni 2012 heeftde Tweede Kamereenmotieaangenomen,waarin deproblematiekvan spooremplace menten in relatie tot de uitgangspunten in het Basisnet Spoor onder de aandacht is gebracht. Dit heeft inmiddels geleidtoteendiscussietussenMinisterieI&M,lagereoverhedenenbedrijfslevenoverdeinvoeringvanmeereendui digeenadequateregelgeving.  De voorbereiding van de  zuidelijke spooraansluiting Chemelot is in 2012 van start gegaan. Realisatie is voorzien in 2018.  Degemeentewordtalscentrumgemeente doordegemeenteninderegioWestelijkeMijnstreekgevraagdvoorbij standtenbehoevevanruimtelijkeonderbouwinginhunbestemmingsplannen.Dezeadviezenwordenverstrektdoor decentrumgemeenteopbasisvangedecentraliseerdefinancieringvanhetRijk.In2012isdezesamenwerkinggecon tinueerd.  TenslotteheeftdeRaaddeveiligheidsvisieSpoorzonevastgesteld. 1

Deoranjekolomisdegemeentelijkekolomuithetregionaalveiligheidsplan.Indezekolomstaandebelangrijkeprocessenenverantwoordelijk hedenvandegemeenteintijdenvancrisis. 



18

SocialeVeiligheid Hetisvanbelangteblijvenstrevennaarhetverbeterenvandeveiligheidindeleefomgeving,hetverhogenvanhet veiligheidsgevoelvandeburgerenhettegengaanvan(georganiseerde)criminaliteit.Ditisuittedrukkeninsubjectie veenobjectieveveiligheid.  De subjectieve veiligheid kan worden gemeten door burgers te vragen of zij zich wel eens onveilig voelen. Uit het burgeronderzoekdat2jaarlijkswordtgehoudenblijktdathetpercentagevanonzeburgersdatzichweleensonveilig voelt,in200535%,in200733%enin200934%bedroeg.Dezeverschillenzijnzokleindatdetrenddiehieruitafge leidkanwordenwijstopeenstabielesituatie.Welzijnergroteverschillentussendewijken.Eind2011iswederom een burgeronderzoek uitgevoerd. Uit deze resultaten blijkt dat in 2011 34 % van de burgers zich wel een onveilig voelt.Hetpercentageisin2011dusgelijkgeblevenmet2009.In2011isdeafnamenaarminderdan33%dusniet bereikt.Voor2012isditresultaatnietgemeten,heteerstvolgendeburgeronderzoekwordtverwachtin2013.  De algemene objectieve sociale veiligheid kan worden gemeten door de criminaliteitsdruk. Als we alle incidenten 2012in SittardGeleen optellen en vergelijken met 2011 zien we een daling van 21.918  incidenten in 2011 naar 20.850in2012.Ookisereendalinginaangiften,van9.298in2011naar8.947in2012.Dezeafnamezitmetnameop hetgebiedvanvermogensdelicten:diefstaluitmotorvoertuigen,inbrakeninbedrijven,zakkenrollerijenstraatroven. Hetistecomplexomhiervooreenduidigeoorzakenaantewijzen:causaliteittussenmaatregeleneffectisnauwelijks aantoonbaar.  Alleresultaatgebieden

2010 8.846 22.408 8.274

Aangifteopgenomen Incidenten Misdrijven

2011 9.298 21.918 8.622

2012 8.947 20.850 8.426

Verschil2012t.o.v.2011 4% 5% 2%



Prioriteit  is, conform de Kadernota Integrale Veiligheid, gegeven aan de aanpak van geweld, woninginbraken en (overlastvan)drugshandel.Opvallendisechterdatin2012juistophetgebiedvanwoninginbrakenendrugseentoe nameisteconstaterenvanaangiften.Inoktober2012isgestartmethetintegraleprojectWaakvoorInbraak,deze aanpakmoetnogeffectsorteren.  Daarnaastisin2012dewietpasingevoerd.Hoewelbuitenlandsedrugstoeristenhierdooruitdecoffeeshopsworden geweerd, heeft de  wietpas merkbare negatieve effecten gehad op de straathandel. Er is intensief samengewerkt tussenpolitie,OMengemeenteomdezestraathandelaantepakken.  Totslotisdegemeentein2012opgeschriktdooreenaantalzwaregeweldsincidenten.Hoeweldezeincidentenweinig bijdragenaandestatistieken,hebbenzeeengrotemaatschappelijkeimpactgehad.Deincidentenzijndanookaan leidinggeweestomdeaanpakvanuitgaansgewelduittebreiden.  INPcode/opgenomenaangiften 1.1.1.Diefstal/inbraakwoning 1.1.2.Diefstal/inbraakbox/garage/schuur/tuinhuis 1.2.1.Diefstaluit/vanafmotorvoertuigen 1.2.2.Diefstalvanmotorvoertuigen 1.2.3.Diefstalvanbrom,snor,fietsen 1.2.4.Zakkenrollerij 1.4.1.Zedenmisdrijf 1.4.2.Moord,doodslag(poging) 1.4.3.Openlijkgeweld(persoon) 1.4.4.Bedreiging 1.4.5.Mishandeling 1.4.6.Straatroof 1.4.7.Overval 2.2.1.Vernielingcq.zaakbeschadiging 2.5.1.Diefstal/inbraakbedrijveneninstellingen 2.5.2.Winkeldiefstal

2008 638 206 804 197 1.348 144 41 28 41 322 364 34 23 1.349 528 218

2009 613 236 1059 226 1.468 143 34 28 39 343 411 70 25 1.347 619 213

2010 420 158 728 143 1.247 227 46 22 26 306 361 45 6 1.166 504 170

2011 552 238 722 167 1.345 191 67 27 36 277 383 47 14 1.030 494 214

2012 631 193 661 182 1.416 151 28 30 37 366 343 33 21 985 392 187

2012t.o.v.2011 +14% 19% 8% +9% +5% 21% 58% +11% +3% +32% 10% 30% +50% 4% 21% 13%

Ophetgebiedvansocialeveiligheidisin2012gestartismetdevoorbereidingenvoordeinvoeringvandenationale politie.DenieuwePolitiewetisop1januari2013inwerkinggetreden.Allepolitiekorpsenzijnsamengevoegdtotéén 



19

landelijk korps. De voormalige korpsen LimburgNoord en LimburgZuid zijn samengevoegd tot de politieeenheid Limburg.Eind2012zijndebeleidskadersvoordezeeenheidvoor20132014vastgestelddoordeburgemeestersvan LimburgenderegiohoofdofficiervanJustitie.Voordatvaststellingheeftplaatsgevondenisderaadgeïnformeerdover hetbeleidsplan.  KadernotaIntegraleVeiligheid DeKadernotaIntegraleVeiligheid20112014isopgesteldineeninteractieftrajectmetinterneafdelingenenexterne veiligheidspartners.VoorCollegeenRaadiseenthemasessiegeorganiseerd.Dezenotabenoemtde6veiligheidsprio riteiten voor de periode 20112014: ongevallen gevaarlijke stoffen; drugs; inbraak en overvallen; geweld; overlast; verloedering.BesluitvormingheeftplaatsgevondenindeRaadop24februari2011.In2012ishet UitvoeringsplanIntegraleVeiligheid2012opgesteldenuitgevoerd.Hethandhavingsprogrammaisgeïntegreerdindit uitvoeringsplanwaarbijnaastdefysiekeomgevingooksocialeveiligheidisopgenomen.O.a.zijnafsprakengemaakt metpolitieenStadstoezichtoverprioriteiten.Ervindtstructureelperiodiekoverlegplaatsmetdepolitie,zowelbe stuurlijkalsambtelijkopdiverseniveaus. In 2012 zijn in navolging van het voorgaande,  projecten uitgevoerd in samenwerking tussen gemeente, politie en stadstoezicht, in Stadbroek en in centrum Sittard. Daarnaast is een start gemaakt met nieuwe projecten, zoals het projectWaakvoorInbraakenhetprojectcameratoezicht.  Prioriteitdrugs Ophetgebiedvanaanpakvandrugsisin2012dewietpasingevoerd.InditkaderishetDamoclesbeleidaangepast, coffeeshopcontrolesdoorhetFlexteamopgehoogdendoordepolitieiseenDOENteamingerichteningezetvoorde aanpakvanstraathandel.Netalsvoorgaandejarenzijnookdrugspandenaangepakt. Erzijnin2012intotaal10drugspandengeslotenopbasisvanhetDamoclesbeleid.Naar71adressenwaarhennepis aangetroffen, zijn  waarschuwingsbrieven verzonden. Het districtelijk convenant hennepteelt is in 2012 vervangen dooreenregionaalhennepconvenant.Ookhebbenwederomcontrolesplaatsgevondenvandegrowshops.  Prioriteitwoninginbrakenenovervallen In2012zijngemeente,politie,woningcorporaties,MeldMisdaadAnoniem,hetPolitiePreventieTeamenOMgestart met de aanpak van woninginbraken en woningovervallen. Hiervoor is na de zomer het project Waak voor Inbraak gestart.Sinds1oktoberkrijgtelkslachtoffervaneenwoninginbraakofwoningovervaldaaromkostelooseenpreven tieadviesomtoekomstigeinbrakenenovervallentevoorkomen.Ookzijner1.549kierstandhoudersenadviezenver strektvoordepreventievanwoningovervallen,dankzijsubsidievandeprovincie. DaarnaastzijninsamenwerkingmetKoninklijkeHorecaNederlandaan69horecaondernemersafroomkluizenenad viezenverstrektvoordepreventievanovervallenindehoreca.Desondankszienweeenforsestijgingvanhetaantal overvallen ten opzichte van voorgaande jaren. Terwijl in 20106 overvallen hebben plaatsgevonden, en in 2011 14, warendaterin2012minimaal20.Eind2012isinsamenwerkingmethetOM,politieendegemeentesMaastricht, Heerlen en Kerkrade een regionaal actieprogramma opgesteld voor de aanpak van overvallen. Dit regionale plan wordtuitgewerktineenlokaalactieprogramma.  Prioriteitgeweld In2012isingezetopdeaanpakvanuitgaansgeweldenhuiselijkgeweld.Omhetuitgaansgeweldaantepakkenisde collectievehorecaontzegginginaugustus2012ingevoerdenisinnovember2012hetconvenantVeiligUitgaanonder tekenddoordehoreca,politie,OM,KHNengemeente. Deproefmethetverruimenvandesluitingstijdenisindecember2012gestart.Ookiseenprojectplanopgesteldvoor deinvoeringvancameratoezicht. Voordeaanpakvanhuiselijkgeweldisdeaanpakvanvoorgaandejarenvoortgezet.Doorhetveiligheidshuiszijnna zorgtrajectengestartvoorslachtoffersvanhuiselijkgeweldenishetbeleidWetTijdelijkHuisverboduitgevoerd.Onze gemeenteheeft17tijdelijkehuisverbodenopgelegd,4meerdan2011.  Prioriteitoverlastenverloedering Bij zwaardere casussen, zoals grote overlast, ernstige burengeschillen, etc. wordt actief samengewerkt tussen ge meente(incl.veiligheidshuis),politieenanderepartners(bijv.woningcorporaties)omgerichteoplossingenuittewer ken. StadstoezichtrapporteertmaandelijksaandegemeenteenteamVeiligheidcoördineertdeafstemmingmetallege meentelijke opdrachtgevers: parkeren, milieu, stadsdeelmanagement, veiligheid. In 2012 is gestart met een wijkge richteinzetvandeBOA’sentoezichthouders.Opbasisvanprioriteitenperwijkwordtdeinzetvandezefunctionaris senvormgegeven. 



20

OnderregievandegemeentevindtperiodiekoverlegplaatsmetdeGroeneBrigadealshandhaverinhetbuitenge bied.Ookin2012isdezedienstweeringezetinSittardGeleenomdeoverlastenverloederinginhetbuitengebied beheersbaartehouden.  In9actiedagenvanhetflexteamzijnallecoffeeshopsengrowshopsgeïnspecteerd,hebbenintegralehorecacontro les plaatsgevonden en zijn overlastpanden bezocht. Diverse handhavingszaken zijn opgepakt door belastingdienst, politieenfysiekehandhaving.  DewijkStadbroekheeftin2012bijzondereaandachtgekregenomdeleefbaarheidenveiligheidindezewijkteverbe teren.HiervoorishetprojectLeefbaarStadbroekuitgevoerd,waarbijwordtgewerktmeteen‘VeiligeBuurtenTeam’ omdesamenwerkingtussenoverheideninwonersbetervormtekunnengeven. Voordebeperkingvanoverlastenverloederingin decentrawordtde handhavingsinds2012doorteamVeiligheid gecoördineerdenafgestemdmetexterneeninternepartners. Ookisdeelgenomenaanhetplatformsocialeveiligheidopenbaarvervoer,datalsdoelheeftdeoverlast,verloedering enonveiligheidopenomdeNSstationstebeheersen,insamenwerkingtussenNS,Prorail,politie,stadstoezicht,KLPD engemeente. Ookin2012isdeaanpakvanveelplegers,OGGZcliënten(bijv.zorgwekkendezorgmijdersendakenthuislozen)ende nazorg van exgedetineerden door het Veiligheidshuis voortgezet. Het Veiligheidshuis voorziet in regie door de ge meenteopdesamenwerkingvanvelepartnerorganisatiesenleidttoteenpersoonsgerichteaanpakvanpersonendie voorveelproblemenindesamenlevingzorgen. Aandachtspunt in 2012 was de financiële situatie met betrekking het Veiligheidshuis. Het was de bedoeling om op provinciaal niveau een efficiency onderzoek te laten uitvoeren naar de Limburgse Veiligheidshuizen. Dit onderzoek wordtuitgevoerdin2013.  Overige Naastdeinzetopdegeprioriteerdethema’s,heeftinzetopanderevlakkenplaatsgevonden. Ook is dit jaar weer ingezet op het verbeteren van veiligheid bij evenementen en betaald voetbal. Team Veiligheid heefteenadviserenderolvervuldt.a.v.veiligheidbijevenementen.Voordebeheersingvandeopenbareordebijhet betaald voetbal is, net als voorgaande jaren, een convenant opgesteld tussen Fortuna, politie, OM en gemeente. Daarnaastiseenlokaalactieplanvoetbalenveiligheidopgesteld.Aanditconvenantenlokaleactieplanwordtgedu rendehetspeelseizoen20122013uitvoeringgegeven. OokzijndeontwikkelingenvandenieuweDrankenHorecawetgevolgd,watindecember2012heeftgeresulteerdin een uitvoeringsplan voor de realisatie van de consequenties van deze nieuwe wet. Zo wordt de gemeente verant woordelijkvoortoezichtenhandhavingvandenieuweDrankenHorecawet.  Wijkgerichtwerken Bijdiverseprojectenenoverlegstructurenindewijkenencentraisgeparticipeerdeniswijkgerichteingezetveiligheid. Enkelevoorbeeldenzijn: ƒ veiligheidsoverleggenCentrummanagement, ƒ informatiewijkplatformsoverrampenbestrijdingsplanChemelot ƒ wijkgerichtecommunicatieoverBurgernet,NLAlertenHoogwaterMaas ƒ LeefbaarStadbroek; ƒ Projectmatigeaanpakwoonoverlastdoorinzetvaneenwooncoach; ƒ ProjectmatigeinzetwoonoverlastdoorbemiddelingviaVeiligheidshuisen ƒ coördinatiehandhavinginzetbeidecentrainsamenspraakmetallebetrokkenen.  1.2OVERHEIDINSAMENSPRAAK  Bestuur In2012isverdergewerktaanhetvoorbereidenvaneendigitaalbesluitvormingssysteemvoordeheleorganisatiemet alsdoelhelderebesluitvormingalssluitstukvanopenprocesmetpartners(inspraak,interactievebesluitvorming)en een duidelijke rol voor de raad daarbinnen. Verder is gewerkt aan een duidelijke positionering van het college als samenwerkingspartner.Hetcollegeisbenaderbaarvoordebuitenwereldendaardoorbeterinstaatomresultatenin destadtebereikenenpartnershiptebevorderen.Hiervoorlaathetcollegezichveelvuldigzienindestadbijrepresen tatieve activiteiten en bijvoorbeeld met werkbezoeken. In 2012 hebben meerdere werkbezoeken plaatsgevonden waaraanhetgeheledanweleendeelvanhetcollegeheeftdeelgenomen.In2012ishetrepresentatiebeleidverder uitgewerktenherijkt(besluitvorming2013).Methetnieuwebeleidwordtgewerktaaneenverdereprofessionalise 



21

ringvankabinet/representatie.Inhetnogteherijkenrepresentatiebeleidisookhetorganiserenvanwerkbezoeken vanhetcollegeverankerd.  Communicatie Debelangrijkstepijlervoorcommunicatieisdedialoogmetdestad.Deopgedanekennisenervaringmetdeexperi mentenInteractievebeleidsvorming,wordtomgezetnaareenhelderewerkaanpakonderdenaam‘omgevingsbewust werken’.DaarmeewordenopgenomenactiesinhetcoalitieprogrammaendeorganisatievisieESEO,waarcommuni catieeensleutelbegripis,aangezet.Degemeentelijkeorganisatieendestadzijnaandeslagomdeambitievanraad, collegeendirectiegestaltetegeven.Daarvoorishetbelangrijkdatdegemeentelijkeorganisatieaansluitopdewen seneneisendielevenindestad,openstaatvoorinitiatievenuitdestadendaaradequaatopreageert.Degemeente lijkeorganisatieheeftdaarmeedeopdrachtomtewerkenaanhaarcommunicatiebewustzijn.Datbetekenteenver antwoordelijkheidvoorhetmanagementenvoorelkeambtenaar.Bovenalishetechtereenkwestievanhetstimule renvaneengedragsveranderingenhetnemenvaninitiatieven.Hiernaarwordtgestreefdmiddelseentrajectveran kerdinhettrajectvanuitESEO(cultuurveranderingorganisatie–omgevingsbewustwerken).Hetuiteindelijkedoelis omeenondernemendestadteontwikkelen,waarhetgoedwonenenwerkenisenwaarmensenzichthuisvoelen.  Gemeentelijkecommunicatiemoetconsistent,helder,doelgroepgerichtenherkenbaarzijnenbovenalgerichtzijnop dialoog,watdeleidraadblijft.Doorhetactiefengestructureerdcommunicerenvanresultatenkanechtwerkworden gemaaktvanhetopdekaartzettenvanSittardGeleen.Ookhetafgelopenjaarisgetrachtmetdiversepromotionele activiteitendestadopdekaarttezetten.Waarmogelijkwerdenkansenmetbeidehandenaangegrepenomdatde spinoffvandezepromotievervolgenssteedsvakerlandelijke(media)aandachtoplevertvoorontwikkelingenenacti viteiteninSittardGeleen.  Digitalecommunicatie In 2012 is de digitale communicatie ambitie en strategie opgesteld, die dient als referentiekader voor toekomstige beslissingen op het gebied van invulling en (door)ontwikkeling van de gemeentelijke digitale communicatie en als onderleggervoorhetcommunicatiebeleid.Eenvandeuitvloeiselsisdatin2012isgestartmethetdigitaalpubliceren vandeofficiëlebekendmakingenenmeteengemeentelijkedigitalenieuwsbrief,dieinjanuari2013voordeeerste maalverschenenis.Eriseensterkstijgendelijntezieninhetgebruikvansocialendigitalemediadoorburgers,als communicatiekanaalmetenoverdegemeente,ditbevestigtdatdeingezettelijnvanmeerdigitalecommunicatieeen goedeis.  Communicatiebijwijkgerichtwerken In2012heeftdeaanpakwijkgerichtecommunicatievormgekregenindeopzetvaneenleefbaarheidagenda2025.De uitvoeringvandezeleefbaarheidagendageeftin2013eenimpulsvoorhetverderverstevigenvanwijkgerichtecom municatie (o.a. verbreden wijkplatforms). Uiteraard is hierbij een stevige koppeling gelegd met het traject ‘omge vingsbewustwerken’. Citymarketing In2012werdhetcitymarketingprogrammadoordeVerenigingBrandpartnersSittardGeleenverderuitgevoerdmet alsuiteindelijkedoeltekomentoteeneenduidigeenconsistentebeeldvormingoverdestadSittardGeleendieaan sluitbijhetdooronsgewensteimagovande‘ondernemendestad’.In2012washetactiviteitenprogrammagerichtop vierpijlers: ƒ Branding, ƒ Verbinden/stimuleren, ƒ Ledenwervingen ƒ Fondsenwerving. OmdeherkenbaarheidenprofileringvanSittardGeleenalsondernemendestadtevergroten,iseenonlinestadspor tal opgezet en gestart met de uitrol van de campagne 'in SittardGeleen'. Daarnaast is een communicatienetwerk opgezet,waarinpartners(o.a.DSM,Orbis,ZuydHogeschool)indestadmeehelpenomdecommunicatiekrachtvan het merk SittardGeleen te vergroten. Bijkomend doel hierbij is het werven van nieuwe leden voor de vereniging Brandpartnersenhetwervenvanfondsen.





22

 WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Lasten Baten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves



Oorspronkelijke begroting2012 100 21.707 21.607 100 0 100 21.507



23

Actuelebegroting 2012 2.961 23.992 21.030 1.121 2.167 1.046 22.077

Jaarrekening2012 3.674 23.903 20.229 1.121 2.167 1.046 21.275





24



vitale stad





25

PROGRAMMA2VITALESTAD;AANTREKKELIJK,LEVENDIGENVEELZIJDIG HetprogrammaVitalestad:aantrekkelijk,levendigenveelzijdigheefttothoofddoelstellingdat‘onzeburger’in2015 aangeeftdathetwoonenleefcultureelklimaatinonzegemeenteeropisvooruitgegaan.

PROGRAMMABEGROTING2012WATWILDENWEBEREIKEN?  2.1AANTREKKELIJKECENTRA De aantrekkingskracht en levendigheid van de beide centra bepalen voor een belangrijk deel de vitaliteit van onze stad.Delaatstejarenblijktdatdezeaantrekkingskrachtvandecentraachteruitloopt.Hetisonzeambitiedezeten denstekeren.Eenaantalactiviteiten,zoalshetverfraaienvanleegstaandeetalagesvoorwinkelendpubliekoftijdelijk invullenvandewinkeletalagesdoornaburigeondernemers,deKunstroutecentrumGeleenenSittardenhetStadslab isnualzichtbaar. Verderiserveelaandachtvooractiesinhetkadervanschoon,heelenveilig:antigraffiti,schoonmaakactieswinkel ramenenportieken,toezichtenbeheeropenbareruimterondomleegstaandepandenzijnuitgevoerd.Hetcollegezal inhetkadervandeintegraleaanpakstadscentravoorGeleenenSittardeind2011meteenplanvanaanpakkomen. Aandehandvandekadersinderetailstructuurvisie/winkelroutingendehorecavisieendeevaluatievandegevolgen vandeparkeernormsystematiekvoorbouwplannenindecentrakrijgtdestructureleaanpakvandeleegstandinde centraeencentraleplaats.DeVerenigingenvanEigenarenvanCommercieelVastgoedSittardenGeleenwordenin tensiefbetrokkenbijdeontwikkelingvanditplanvanaanpak.Hetplanvanaanpakzalin2012totuitvoeringkomen.

 Markten De gemeente SittardGeleen stelt zich ten doel om een sterk economisch centrum in de regio te blijven, met een breedscalaaanvoorzieningenenwinkelsencontinuebedrijvigheidvoorconsumentenenondernemers. Demarktenzijnvanoudsherdeeconomischecentravandestaddiebruisenvanactiviteiten.Naastdeweekmarkten zijnerallerleievenementenzoalsjaarmarkten,kermissenenallerleisoortencultureleenhorecaactiviteiten.Demark ten bieden tijdens alle seizoenen ruimte voor activiteiten. In combinatie met de omliggende handelsfuncties zoals winkels,horecaenterrassenvormendemarktenzodoendeeeneconomischbrandpunt. Eenmarktplaatssteltspecifiekeeisenaandeinrichting.IndatverbandstreeftdegemeenteSittardGeleennaareen kwaliteitsimpulsvoordemarktendiebestaatuit: 1. eenbeleidsvisievoordemarkten,rekeninghoudendmetdestandpuntenvanallepartijen; 2. vernieuwderegelgevingvoordemarkten. VoorhettoekomstigfunctionerenvandemarkteninSittardGeleenzijnin2011keuzesgemaakt.Enisnieuweregel gevingvastgesteld.Momenteellopenhiertegennogenkeleprocedures.Aansluitendwordendefeitelijkeherinrichting van demarktenuitgeroldendaaropafgestemdevergunningenverleend.Verderzal metnamein 2012nadrukkelijk aandachtbesteedwordenaanhetnakomenvandegemaakteafsprakendoorallebetrokkenpartijen.  Stedelijkklimaat/cultuur Alsonderdeelvanhetvestigingsklimaatenstedelijkwoonmilieuzijnstedelijkevoorzieningeneenabsolutevoorwaar de.Decultureleactiviteitengevenmedevormaandecentrumfunctieeneenuniekstedelijkwoonmilieu.Hetculturele aanbodiskwalitatiefhoog,gedifferentieerd,complementair,zichtbaarenbereikbaarvooreenbreedengrootpubliek meteenaccentopjeugdenjongeren. Sportzone Limburg met als epicentrum de sportcampus SittardGeleen is aangewezen als een van de provinciale BeeldbepalendeOntwikkelingen(BBO’s)enzorgtvooreenhoogwaardigsportklimaatdatzijnuitstralingheeftoverde geheleregioenverdaarbuiten.Komendjaarwordtgewerktaandedoorontwikkelingvandesportzone.

 2.2.RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS Degemeentestreeftnaareenmaximaleondersteuningvannieuweinitiatieven,binnendekadersgerichtophetreali serenvandestrategischedoelenzoalsvastgelegdinonzeregiovisieWestelijkeMijnstreekendeStructuurvisieSittard Geleen.Ditwordtruimtelijkeordeninginbalansgenoemd. 



26

Erwordtnietaangegevenwatnietkan,maarfaciliterendeinitiatiefnemernaarwatwelkan.Ditwordtgedaandoor uitvoeringtegevenaanonzewettelijkeenpublieketakenvanuiteenklantenontwikkelingsgerichteattitude.Hierbij wordtookkritischgekekennaarnut,noodzaakenhandhaafbaarheidvanbestaanderuimtelijkeregels.Deruimtelijke ordeningzorgtvooreffectieverandvoorwaardenvoorhetbegeleidenvandedemografischeontwikkeling.

 2.3.WONEN Door de demografische ontwikkeling verandert de behoefte aan woningen. Onze ambitie is erop gericht te zorgen voorvoldoendebetaalbareenkwalitatiefgoedekoopenhuurwoningeninSittardGeleen.Deherstructureringvande woningvoorraadwordtgezienalseenvraagstukenaanpakopminimaalhetniveauvanderegioWestelijkeMijnstreek maarooksteedsmeeropZuidLimburg.Dekwalitatieveomvormingenhetkwantitatiefbeperkenvandeomvangvan dewoningvoorraadligtvastindesectoralestructuurvisiewonen. Datbetekentonderanderedatinbreidenbovenuitbreidenwordtverkozenennietmeerbouwenaanderandenvan destadofdedorpen.Wijstrevennaarhetvervangenvanleegstanddoornieuwbouw.Vanminder(kwantiteit)wonin gennaareenbeterewoningenwoonomgeving(kwaliteit). 

2.4.NATUURENLANDSCHAP De nieuwe stichting “Landschapspark de Graven” heeft de opdracht de uitvoering van de twaalf projecten uit het meerjarenuitvoeringsprogramma regiovisie Westelijke Mijnstreek te realiseren. In het in 2012 vast te stellen groenstructuurplanwordthetbeleidinzakegroen,natuurenlandschapvastgelegd. Hetrealiserenenuitbouwenvanfysiekeaansluitingenmethetomringendeheuvellandschapenmaaslandschapmet destedelijkecentrablijfthetuitgangspunt.

 2.5.BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT Ophetgebiedvanmobiliteitenbereikbaarheidblijvenwedebereikbaarheidvandeeconomischecentraindestad verbeterendoorhetterugdringenvaninterneautomobiliteitenverliesvanreistijdnaardecentra.Hiervoorwordteen aantal maatregelen genomen (dynamische verkeersmanagement (DVM) en verbetering doorstroming op de hoofdwegen)diedebereikbaarheidverderverbeteren. Inhetoptestellengemeentelijkemobiliteitsplan,alsuitwerkingvanhetmobiliteitsbeeld,wordenvoorallevervoers modaliteitenverkeerskundigeuitgangspuntenverbondenmetgewensteontwikkelingen.Aandachtvoorbeteredoor stromingvoordegebruikers,serviceverleningaanburgersenbedrijvenentoerismespeleneenrol.Hetverkeersvei ligheidsaspectspeeltbijallemaatregeleneenbelangrijkerol.Ditbeleidisvastgelegdinhetregionaleverkeersveilig heidsplan.Hetfietsbeleidsplanwordtverderuitgevoerd.





27



WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEERVOORGEDAAN 2.1AANTREKKELIJKECENTRA/2.2.RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS 

In2012isnaeenjarenlangevoorbereidingeenaantalprojectengestartdanwelafgerond.Gezamenlijkleverenzijeen bijdrageaandeverbeteringvanderuimtelijkekwaliteitvandestad. ƒ HetterreinvandeOudeZiekenhuislocatie(OZL)verandertnaareenpark,waareveneensevenementenkunnen plaatsvinden. ƒ AandeOdasingelisdeDominicaanafgerondenisdeRosatorengereedgekomen. ƒ Eind2012ishetdefinitieveontwerpvoordeLigneendeomringendeopenbareruimteafgerond,zodatin2013de vereisteprocedureswordendoorlopen. ƒ De bouwactiviteiten voor een nieuw studentenhuisvesting aan de Stationsdwarsstraat zijn opgeleverd. Op de beganegrondvandezestudentenhuisvestingiseenpizzeriagerealiseerd. ƒ Debouwvandebrandweerkazerneisgestartenwordtin2013afgerond. ƒ DitgeldteveneensvoordebouwvanhetnieuweFitlandcomplexopdesportzone. ƒ In2012isgestartmetdeherinrichtingvandeBloemenmarkt. ƒ InhetstadsdeelBornisgestartmetdebouwvanhetwoonzorgcomplexAldenhof. ƒ OokhetappartementencomplexaandeBuchterMarktisopgeleverd, ƒ deherinrichtingvandeMeulenwierisbegin2013afgerond..  HetmeerjarenprogrammaCentrummanagementSittardGeleen20092013wordtverderuitgevoerd,gerichtopkwa liteitsverbetering,bereikbaarheid&parkeren,veiligheid,promotie,evenementenenbranchering&leegstand.  In2012iseenstartgemaaktmethetuitvoeringsprogrammaCultuur.Terversterkingvandebasisinfrastructuurende cultuurvernieuwingisgestartmethetprocesomtekomentoteenCultuurbedrijf,waarbijvijfcultureleinstellingen opgaaninéénondernemendeenslagvaardigeorganisatie.Enkelezakendiein2012zijnafgerondzijndeBestuursop dracht"BibliotheekvandeToekomst",deuitvoeringvanhetjaarplanCreatieveIndustrie,waaronderdeversterking vanhetStadslabenhetopstellenvaneenondernemingsplanvoorhetprofessionelefilmhuisdatstraksalsonderdeel vanhetCultuurbedrijfzalfunctionereninLigne.  OokisgestartmetderealisatievanhetCentrumvoordePopmuziekenisMaastricht,samenmetSittardGeleen, HeerlenendeEuregiodoornaardetweederondeindestrijdomdekandidatuurvanCultureleHoofdstadvanEuropa 2018.  IndesportzoneisnaastdeverderebouwvandeFitlandaccommodatieookdesamenwerkingverderversterkttussen diversenationalebonden,HuisvoordeSportalsookdedependancevanhetNOC/NSF.  In2012heefthetWKwielrennenplaatsgevondenmeteenprominenteplekvoordegemeente.Delandentijdritheren endamesheeftveelpubliciteitvoordestadopgeleverd.DebouwvandeFitlandaccommodatiezalertoeleidendat hetHBO,MBOenhetVMBOopduurzamewijzebinnenonzestadwordenverankerd.  In2012zijndevoorbereidingengestartvoordein2014teverschijnennieuwestructuurvisiemeteendoorkijktot 2025. x In2012isingestemdmetdeaanlegvaneennieuweopenbareruimtevoordebinnenstadvanSittard.In2012 zijnhiervoordedefinitieveontwerpenafgerondvandetracésLimbrichterstraat,Molenbeek/NieuwstraatenStati ons(dwars)straat.HetonderdeelLimbrichterstraatisin2012gegunden uitvoeringwordtgestartnadezomer2013 omdeoverlasttebeperkenvoordebezoekers. x De gebiedsvisie Graetheide is in 2012 niet verschenen. De nog te vast te stellen gebiedsvisie Sittard NoordOostisdaarentegenwelverschenen.Indestadhebbenhierovergesprekkenplaatsgevonden. In2012zijn15bestemmingsplannenvastgesteld.In2013wordtdeactualisatieafgerond,zodatdegemeenteaande wettelijkeverplichtingvanhetRijkheeftvoldaan.  



28

2.3.WONEN In2012isverderinvullinggegevenaandestructuurvisieWonen.Uitgangspuntisgeengroeivandewoningvoorraad, maareenkwalitatievetransformatiedoorhetbouwenvannieuwewoningenmetdejuistekwaliteitopdeplek,ge compenseerddoorsloopvanslechte,nietmeercourantewoningen.Hetregionaalstreefbeeldgeeftvoordegemeen teSittardGeleenweerwaardekomendejarenwoonontwikkelingengewenstzijn.Deeerstefasevanhetonderzoek naarnutennoodzaakvaneenfondsvoordesloopwoningenisafgerond.Erzijnnoggeenconclusiesgetrokken. Deaandachtrichtzichopdeherstructurering/verdunningsgebiedenendeverdichtingsgebieden.Deherstructure ring van Molenbeek en TASs wordt verder uitgevoerd. Bestemmingsplannen voor Thienbunder en Burgemeester Lemmenstraatzijnvastgesteldendebouwplannenkunnennuwordenuitgevoerd. VoorSittardNoordenOostiseenruimtelijkevisieopgesteldvoordeherstructureringvandewoningvoorraadopde langere termijn. Deze visie wordt mogelijke gekoppeld aan de leefbaarheidagenda 2025. Naar verwachting kan be sluitvorminghieroverin2013plaatsvinden.  In2012isgestartmethetopstellenvaneenvisiewonenenleefbaarheidZuidLimburg.  Dewoningmarktisin2012nadrukkelijkonderdeaandachtvandelandelijkepolitiekgekomen.Allerleimaatregelen zijndoorhetkabinetRutteIIaangekondigd. De woningcorporaties moeten financieel bijdragen aan de verhuursheffing. Daarnaast moeten de corporatieseen solidariteitsheffing betalen voor het verlies van woningcorporatie Vestia. Dit heeft grote gevolgen voor hetinvesteringsvermogenvandelokalecorporaties. Decorporatieshebbenaangegevendatzijallenieuwbouwenrenovatieplannenmoetengaanheroverwegenalsde heffingen in de volle omvang doorgaan. Besluitvorming over de voorstellen in de 2e en 1e Kamer hebben in maart 2013plaatsgevonden. Omdekwalitatievetransformatievandewoningvoorraadinhoudtegevenwordenallebekendewoningbouwprojec tenen–initiatieventegenhetlichtgehouden.Herprogrammerenbetekentomvormeningewenstekwaliteitenredu ceren in kwantiteit. Maar er worden ook plannen definitief geschrapt. Met ontwikkelaars vinden op hun initiatief verkennendegesprekkenplaatsoverplanaanpassingen.Ditleidttot(hoge)kostenvoorgemeenteenontwikkelaars. Voordesaneringvangrondexploitatiesenbinnenstedelijkeprojecteniseenvoorzieninggetroffen€31,7mln.Hierte genoverstaateenvanminimaalrisicoprofiel€46mln.,exclusiefsaneringVastgoedenoverdrachtwoonwagenloca ties.

 In2012issamenmetwoningcorporatiesenzorgaanbiedershetprogrammawonenenzorggeactualiseerd.Deopgave aangeschiktwonenenoponderdelenookverzorgdwonendientmetnamegezochttewordenindebestaandewo ningvoorraad,zoweldevoorraadvanwoningcorporatiesmaarzekerookvaneigenaarbewoners. Daarnaastisdeopgavewonenenzorgisinrelatiegebrachtmetwelzijnenzorgvoorzieningen,ditheeftgeleidtoteen ontwikkelkaderWWZdatinzichtgeeftindesamenhangtussenwonen,welzijnenzorgbinnenbuurtenenwijkenin SittardGeleen. Deze samenhang isvan groot belangenhetontwikkelkadergeeft dan ook houvast enerzijds bij het makenvankeuzesindeaanpakvandebestaandewoningvoorraadvanwoningcorporatiesenanderzijdsbijkeuzesin gebiedsontwikkelingenmeerjarenstadsdeelplannen. 

2.4.NATUURENLANDSCHAP  In2012is,samenmetdenieuweuitvoeringsorganisatieLandschapsparkdeGravenWestelijkeMijnstreek,uitvoering gegevenaanhetregionaaluitvoeringprogrammaLandschap(MUP20102013).Deliquidatievandeoudestichtingis afgerond. HetprojectNieuwbosheeftbetrekkingopdeaanlegvan25ha.bosenmensgerichtenatuur.Hetprojectwordtsamen met Natuurmonumenten gerealiseerd en bestaat uitde deelgebieden Absbroekbos, Kollenberg en Wintraak Wanenberg.In2012zijndeprojectenweeropgepaktnadatdeprovincieLimburgeinde2011debenodigdesubsidies had verleend. In 2012 is ten behoeve van bovenstaande projecten 3 ha ingericht en nog eens 10 ha verworven. In2012 zijn voor de deelgebieden Absbroekbos en Kollenberg plannen verder uitgewerkt die in 2013 in uitvoering komen.In2013startdeuitvoeringmetdeinrichtingvan15ha. Voorhet Geleenbeekdalter hoogte van het Absbroekbos is samen met Waterschap Roer en Overmaas een project uitgewerktvoorhetmeanderenvandeGeleenbeekophettrajectMiddenwegLintjensweg.Debenodigdevergunnin genzijnaangevraagd. 



29

Voordekomendejarenis,doorvastgesteldebezuinigingen,hetbudgetvoornatuurenlandschapverminderd.Daar naastzijnermoeilijkhedenomdebenodigdegrondteverwerven. 

2.5.BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT  InhetkadervandeNetwerkanalysezijnin2012delaatsteprojectenuitgevoerd.Tenbehoevevandestimuleringvan hetfietsgebruikiseenbelangrijkeverbindinggerealiseerd(vrijliggendefietspadOdasingel).DeOdasingelismeteen voorzienvaneengroenegolf.In2012zijndefietsenstallingenElisabethstraatenPaardestraatgerealiseerdenisge startmetdeaanlegvandeverdieptaanteleggenfietsenstallingnabijstationSittard.Daarnaastzijnenwordenbij meerdereverkeersregelinstallatieswachttijdvoorspellersenregensensorengeplaatsttenbehoevevandefietser. In2012iseennieuweparkeernormsystematiekvastgestelddiemeermogelijkhedenbiedtomnieuwestedelijkeont wikkelingeneenvoudigerterealiseren.OpdeSteenwegisgestartmetdepilotGSMparkeren.Ookhetparkeerbeleid isvastgesteldenwordtmomenteeluitgevoerd.AlsgevolgvanhetexternonderzoekParkerenzalin2013eenherijking opdeparkeerexploitatieeneventueelopparkeerbeleidplaatsvinden. OpbeleidsmatigvlakishetMobiliteitsbeeldvastgesteld,datalsonderliggerdientvoorhetin2013vasttestellenmo biliteitsplan.Inhetverlengdehiervanzijner4miljoenvoornieuwbeleidbesloten.Inhetjaar2012zijndevoorberei dingenafgerondvoorderotondedeKluisendeaanschafvaneenkwaliteitscentrale.Degroenegolfvandevernieuw deOdasingelishiermeeeveneensgefinancierd. Voorbereidend werk is verricht voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising N276 / Hasseltsebaan. Er is hard gewerktaanhetdefinitiefontwerpenerhebbenonderhandelingenplaatsgevondenmethetteamoverentankstation. In2013zullenhieroverbesluitenwordengenomen. In2012isnaeenintensievelobbyrichtingRijkeenbelangrijkemijlpaalgehaald.HetRijkheeftdeintentievastgelegd omdeA2tussendeknooppuntenKerensheideenHetVonderenstructureelteverbreden.Deverwachtingisdatin 2022dezeverbredingmogelijkerwijsgerealiseerdzalzijn.

WATHEEFTHETGEKOST (bedragenx€1.000)  Lasten Baten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves 

Oorspronkelijke begroting2012 921 18.450 17.529 0 896 896 16.633

    





30

Actuelebegroting 2012 1.283 20.344 19.061 1.378 1.273 105 19.166 

Jaarrekening2012 1.987 20.899 18.912 1.376 1.130 247 19.158

                                

Leefbarestad





31

 PROGRAMMA3LEEFBARESTAD,LEEFBAREWIJKENENKERNEN  Eenleefbarestadiseenstadmetbuurtenendorpenwaarzoveelalsmogelijkinsamenspraakmetinwonersdeopen bareruimtegoedonderhoudenenbeheerdwordt,ervoldoendegroenaanwezigis,menzichveiligvoeltdoordater geensprakeisvanoverlast,ergelegenheidisomelkaarteontmoetenencontactenaantegaanenervoldoendeaan dachtisvoorhetmilieuenduurzaamheid.  SittardGeleenhechtgrotewaardeaandeleefbaarheidvanbuurten endorpen.Echteralsgevolgvanallerleimaat schappelijketrendsenontwikkelingenstaatdeleefbaarheidonderdruk.Nietalleen dedemografischeontwikkeling (hetdalendaantalinwoners,toenemendaantalouderenendalendeberoepsbevolkingalsookhetdalendaantaljon geren)maarookdeverdertoenemendeindividualisering,detoegenomenmobiliteitendetoenemendearbeidsparti cipatie(degemeentestreeftnaareenparticipatiegraadvan70%in2015)zijnvaninvloedopdewijzewaaropmensen (wensente)leveninhunbuurtenbetrokkenzijnbijhunomgeving.  Hetdraagvlakendusdebezettingsgraadvanonzevoorzieningenneemtafmet,alsergeenmaatregelenwordenge nomen,leegstandofkwaliteitsverloederingalsgevolg. Voorsteedsmeermensenisdewijk/buurtwaarzewonendeuitvalsbasisinplaatsvandeactieradius.Indiendeplek waarjewoontjeuitvalsbasisis,ishetvanzelfsprekenddatjevandaaruittefietsdanwelmetdeautonaarjewerk, naardewinkel,naardesportclub,naarvriendengaatendezeactiviteitennietmeerdirectindeeigenwijkofbuurt zoekt. Daarnaastwordenmensensteedskritischerensteedsmeerindividualistisch.Alserbijvoorbeeldopgrotereafstand eenbeterewinkelofsportclubetc.isdanindeeigenbuurt(enbeterwordtdanvoornamelijkbepaalddoordeeigen beeldvormingofeigenwensenenbehoeften),danishetgeenprobleemomdegrotereafstandteoverbruggen.Deze voorbeeldendoenzichookinSittardGeleenvoor.  Daarstaattegenoverdatuitonderzoekennaardeleefbaarheidblijktdatdematewaarinbewonersmetplezierinhun dorpwonenslechtsbeperktbepaaldwordtdoorhetvoorzieningenniveauvaneenbuurt,kernofdorp.Eendoorslag gevende factor is het sociale klimaat:welkeactiviteiten ondernemen bewoners met elkaar in formele en informele verbanden. Er moet dus voorkomen worden dat alle energie gestoken wordt in het behouden van voorzieningen, immersdeleefbaarheidisdaarzekernietalleenvanafhankelijk. Vandaardatookmeerenmeerdenadrukwordtgelegdopdatwatsamenmetbewonersofdoorbewonerszelfgeor ganiseerdenopgepaktkanworden,minderoverheidenmeersamenleving.  Uitvoeringvanhetbeleidinhetprogrammaleefbarestadzaldanookintoenemendemateeencoproductiemetonze inwoners zelf zijn.  De gemeente SittardGeleen betrekt door wijkgericht te werken haar burgers in een vroegtijdig stadiumbijdeontwikkelingenindewoonenleefomgeving.Planvormingenprocessenwordenhieropingerichten nieuwemogelijkhedenvoorburgerparticipatiewordenonderzocht. Dezeaanpakgeldtvoordehelestadmaarinhetbijzondervoordeaanpakvanbuurtenmeturgenteleefbaarheids problemen.Deprincipesvanwijkgerichtwerkenenhetsamenwerkenmetdeburgerzijnhierkritischesuccesfactoren.  De vraag ‘hoe ziet een duurzame en toekomstbestendige sociale en fysieke infrastructuur eruit? De hoofduitgangs puntenzijnvastgelegdindenotaactualisatiebasiskwaliteitleefbaarheid(2011)enopbasisdaarvanwordendemeer jarigestadsdeelprogramma’s20122015opgesteld.Deuitgangspuntenzijn:  1.Actiefburgerschap: a. Investereninelkaargerichtopcontactenverbinden b. Ruimtebiedenaanenhetfaciliterenenbelonenvanparticuliereinitiatieven; c. Aansluitingzoekenbij(nieuwe)socialenetwerkeneninformeleverbanden;    



32

2.Schoon,heelenveilig: a. Schoonenheel:dekwaliteitvandeopenbareruimtewordtbepaalddoorenafgestemdophetge bruik. Dit kan leiden tot een gedifferentieerd basisniveau IBOR (Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). b. Veilig:hettoezichtopdeopenbareordeisafgestemdopdebehoefte,onderdeeldaarvanismaat werkinrisicogebieden.  3.Maatschappelijkvoorzieningenniveau: a. Afgestemdopgebruik; b. Kwaliteitvoornabijheid; c. Opschalingbijvoorkeurinbestaandeaccommodaties; d. Combinatiesvanfuncties(geennieuwesolitairemaatschappelijkevoorzieningenmeer). e. Extrainzetvoorontmoetingsgelegenhedenencontactvoordedoelgroepenjongerenenouderenen daarwaarlangdurigeherstructurering(gebiedsontwikkeling)aandeordeis.

PROGRAMMABEGROTING2012WATWILDENWEBEREIKEN 3.1WIJKGERICHTEBENADERING  Wijkgerichtwerkenisbijuitstekdevormwaarindebetrokkenheidvandeburgerbijhetleefbaarmakenvanbuurten endorpentotuitdrukkingkomt.Wijkgerichtwerkenisdanookeenvandeklantconceptenvandegemeentelijkeor ganisatie.SittardGeleenwildeaanpak‘doorontwikkelenvantechnieknaarorganisatiebredeovertuiging’.Hetklant conceptwijkgerichtwerkenisnietalleeneentaakvoorwijkplatforms,stadsdeelmanagersenwijkcoördinatorenmaar evenzeervoorvakafdelingenvandegemeente.Eenbelangrijkspeerpuntisdebetrouwbaarheidvandeplanningen realisatievandezijdevandegemeente.Ookmaatschappelijkeorganisatieszoalswoningcorporaties,politieenwel zijnenzorginstellingenvervulleneenbelangrijkerol. Hierbijwordtgebruikgemaaktvanmeerjarenstadsdeelprogramma’senstadsdeelplannen.Vanuitdecentralepositio neringwordtdeburgerbijdetotstandkomingactiefenvroegtijdigbetrokken.Ditgeldteveneensvoordeuitvoering vanprojectenenactiviteiten,dievoortvloeienuitdestadsdeelplannenen–programma’s.  In2012wordthetreedslopendetrajectgerichtopeenleefbaarheidsagenda2025afgerond. De uitgangspunten Basiskwaliteit Leefbaarheid vormen het kader waarbinnen de discussie met buurten, dorpen en kernen gevoerd wordt. Dit proces heet ‘Naar een nieuwe agenda voor leefbaarheid en voorzieningen’ en leidt tot bijgesteldemeerjarenstadsdeelprogramma’s. Hierbijwordtnietopvoorhandbepaaldwatdeuitkomstinbuurten,dorpenenkernenmoetzijn/worden.Erwordt geennormbepaald,maarsamenmetbewonersenmaatschappelijkeorganisatiesiseenprocesinganggezetwaarbij gezamenlijkeenrichtingwordtbepaaldbinnendebestaandeuitgangspunten.Erzalsprakezijnvaneengroeimodelen tussenoplossingen.Deuiteindelijkeuitkomstindeleefbaarheidagenda2025isnietmorgenalaandeorde,hiergroei enbuurten,dorpenenkernensamennaartoe. Bijdezeaanpakwordennieuwemogelijkhedenverkend.Deindewijkaanwezigedeskundigheidwordtgebruiktten behoevevanadviesenuitvoering.Ditmoetonderandereleidentoteenvernieuwdeaanpakophetvlakvanwijkge richtecommunicatieenophetvlakvanmiddelen(wijkbudgetten).

3.2VOORZIENINGEN  Rekeninghoudendmetdemografischeontwikkelingen,toenemendeindividualiseringenmobiliteitwerktdegemeen tesamenmetmaatschappelijkeorganisaties,verenigingenenbewonersaanvitalegemeenschappendiesteunenop duurzameentoekomstbestendigevoorzieningeneneenvitaleverenigingsenvrijwilligersinfrastructuur. Ditkanbetekenendatvoorzieningenwordengebundeldensamengevoegdinbestaandevoorzieningen,datbestaan devoorzieningenwordenversterktmaarookishetmogelijkdaternieuwe(geclusterde)multifunctionelevoorzienin genwordengerealiseerd.Hierbijisbijzondereaandachtvoordeaanpakinherstructureringsgebiedenenkleineker nen. Verderwordenvanwegedebelangrijkeroldiezijvervulleninenvoordegemeenschap,verenigingenenvrijwilligers organisaties (op hetvlak vansport, amateurkunsten en volkscultuur) gefaciliteerd. De komende jaren wordtsamen metdezeverenigingenbekekenopwelkewijzeverenigingenondersteundkunnenwordenzodatookindetoekomst sprakeisvaneenvitalegemeenschapmetvitaleverenigingeneneenbloeiendvrijwilligerswerk.Naastonssubsidiebe 



33

leid wordt ook gericht ondersteuning geboden door inzet van aanvullende instrumenten (variërend van het vereni gingslokettotondersteuningdoorprofessioneleinstellingen).Tevensiservoldoendeaandachtvoor(deinstandhou dingvan)kermissenenvolksfeesten.

3.3KWALITEITOPENBARERUIMTE  Eengoedbeheerenonderhoudvanonzekapitaalgoederenalswegen,rioleringen,kunstwerken,groenenverlichting iseenvandespeerpuntenbinnenhetprogrammaleefbarestad.Ookditbeheerenonderhouddientinnauwesamen spraakmetbewonerstegebeuren.Optermijnbehoortdifferentiatieindekwaliteitnaardeelgebiedenhierbijtotde mogelijkheden.Deinzetvanhetregionaalwerkbedrijflevertbovendieneenpositievebijdrageaandekwaliteitvan deopenbareruimte. Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de wettelijke taken, een doelmatig transport van afvalen hemelwater en ookinzamelingenverwerkingvanhuishoudelijkafval.Ookdraagtdegemeenteerzorgvoordathetareaalopenbaar gebiedenookdespeelenrecreatievoorzieningenvoldoenaaneenkwaliteitsniveauwaarmeefunctionaliteit,duur zaamheidenveiligheidwordtgegarandeerd.Dooropdezewijzeteinvesterenindeleefbaarheidvanbuurtenendor penwordtbijgedragenaandetevredenheidvanonzeinwonersoverdeleefbaarheidineigenbuurtofdorp.

3.4DUURZAAMHEID  Eenaanpakophetvlakvanduurzaamheidismethetoogopdetoekomstvanbelang.Metduurzaamheidwordtbe oogdhetmilieuzominmogelijktebelastenenzuinigomtegaanmetdebeschikbarenatuurlijkehulpbronnen. Dit dientzijn vertalingtekrijgeninvoorzieningen,bedrijven,woningbouw,infrastructuurenmilieuwaarbijinnovatieve methodenalsookhetbewustzijnvaninwoners,bedrijvenenmaatschappelijkeorganisatieswordtbevorderd.Klimaat neutraalheid in2040ishetultieme doel.InhetDuurzaamheidsplan20082016isvastgelegddater20%duurzame energiewordtopgewekt

WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEDAARVOORGEDAAN 3.1WIJKGERICHTEBENADERING  Insamenwerkingmetmaatschappelijkeorganisatiesenbewonerswerddeleefomgevinginbuurtenendorpenduur zaamingerichtmetbasiskwaliteitopdethema’swonen,veiligheid,openbareruimteenvoorzieningen.  Basiskwaliteitleefbaarheid,deleefbaarheidagenda2025endestadsdeelprogramma’s20132016dragenbijaanhet realiserenvaneentoekomstbestendigvoorzieningenniveauinbuurtenendorpen.Debasiskwaliteitwordtvoorname lijkgestoeldop‘actiefburgerschap’vanuithetadagium:‘meerdoorenmindervoorbewoners’. Hetprocesomtekomentoteennieuweagendavoordeleefbaarheidenvoorzieningenmetdefocusop2025heeft enigevertragingopgelopen.Maatschappelijketrendsenontwikkelingen,rijksbeleid(KantelingWMO)endedemogra fische impact op de verschillende beleidsterreinen  voetbalvisie, onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid  noodzaaktenonsomhetprocesvandeleefbaarheidsagenda2025brederoptepakken.Oorspronkelijkwasonzeaan pakindittrajectgestoeldopongewijzigdbeleid:watstaatonstewachtenalswenietbijsturen?,omvandaaruitver volgensteconcluderenwelkebijstellingendebeoogdetoekomsthetmeestrealistischzoudenbenaderen.Erwordtop gerekenddittrajectmedio2013ingezamenlijkheidmetdepartnersafteronden,waarnadenieuwegeneratieStads deelprogramma’s 20132016 en stadsdeeljaarplannen met de hieruit voortvloeiende speerpunten procesmatig kan wordengerealiseerd.  De stadsdeelprogramma’s 2012/13 matchen 100 % met de gemeentelijke planningen en begroting en bijstellingen werdentijdigmetbetrokkenburgersgecommuniceerd.  Landelijkontstond eentendens van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, waarbij de overheid faciliteert en participeertinprojectendieontstaaninhetmaatschappelijkkrachtenveld.Waarnodigenmogelijkbevorderdenwij het ontstaan en tot wasdom komen van burgerinitiatieven binnen de mogelijkheden die ons ten dienste stonden. Doordebundelingvanleefbaarheidgeldenkondenbewonersinitiatievenlaagdrempeligenoptimaalwordengefacili teerd.Dezeleefbaarheidbudgettenwerdenopbasisvanmedebeslissingsbevoegdheidvanwijkplatformsingezet.Zo doendekondendeplatformsactiefparticiperenophetvlakvanleefbaarheid.  



34

De wijkgerichte benadering en bewonersparticipatie waren helaas nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de ge meentelijkedienstverlening.Dezeontwikkelingkrijgtalleenkansvanslagenbijvoldoendewederzijdsvertrouwenvan deburgerindeoverheidenomgekeerd. Communicatievormdeookhierdebasisensteedsmeermajeuredossierswerdenfeitelijkvoorzienvaneenwijkge richtecommunicatieparagraaf. Debeidepilotsopgebiedvanwijkgerichtecommunicatiewerdenpositiefgeëvalueerd.Bewonersenjongerenwaren tevreden over de aanpak en de uitkomsten van het project Respect. Hoofddoel was het kweken van (meer) begrip tussendegeneratiesineenbuurt,waardoorgewenstevoorzieningenvoorjeugdenjongerenmeerdraagvlakkrijgen. EvaluatievanhetBomenbeheerplangerichtop‘dejuisteboomopdejuisteplaats’toondeaandatcommunicatie opditniveaunieteenvoudigwas.Ginghetoverkadersenuitgangspuntendanwasdeafstandtegrootenhetbelang teklein.Ginghetoverdebomenindeeigenstraatdangoldhettegenovergestelde:hetbelangwasgrootendeaf standteklein.Datgoldm.m.voordecommunicatieoverplanningenuitvoering:inheteerstegevalwasdetermijnte langenhettweedelagdeuitvoeringalvast.Dejuistemoduswerdsituationeelbepaald,afhankelijkvandematerie.  DesocialeenfysiekruimtelijkeaanpakvanhetwoonenleefklimaatinStadbroekenSanderbout/Achtbunderwerdin uitvoeringgenomen.Debouwontwikkelingenwerdenhelaasvertraagd;positiefeffectvandevertragingwasdatbeter konwordeningespeeldopdewensenvandemensen.

3.2VOORZIENINGEN  Dedemografischeontwikkelingenhetrijksbeleidlietenweinigruimtevoordeontwikkelingvannieuwemaatschappe lijkevoorzieningen.Dediscussieoverafstemmingvanmaatschappelijkevoorzieningenophetgebruikenzorgenvoor duurzaamheidentoekomstbestendigheidlooptnogvolop.Diverseschoolbesturenhebbengekozenvooreenherbe zinningopdelopendeplannenendeingezetteontwikkelingen.Eenbredemaatschappelijkediscussieoversamenvoe gingenopwaarderingvanoverblijvendeonderwijsengemeenschapsvoorzieningenwashetgevolg. Debesluitvormingoverhetonderwijshuisvestingsprogramma(IHP)werdhieropafgestemd.Datgoldeveneensvoor anderemaatregelendiehieraangerelateerdwaren,zoalsdeopschalingvanbuitensportaccommodatiesendeinrich tingvanintegralekindcentra.  Onderbezetting van accommodaties en beperkte onderhoudbudget noopten tot samenwerking en clusteren. Het opschalenvansportaccommodatiesopvrijwilligebasisisachtergeblevenbijdeverwachtingen.Demaatschappelijke discussieoverhetopschalenenclusterenvanactiviteitenenaccommodaties,primairinbestaandegebouwenison derdeelvandeLeefbaarheidagenda2025. Deverbeteringvandekwaliteitvanbestaandewijksteunpuntenendeontwikkelingvannieuwewijksteunpuntenliep ietsachteropdeplanning(Leijenbroek,Munstergeleen,SittardOostenGrevenbichtzieprogrammalijn5.1.) Dediscussieovereenvitalevrijwilligersenverenigingsinfrastructuurendaaropafgestemdetoekomstbestendigeen duurzame maatschappelijke voorzieningen zal nog geruime tijd aandacht vragen, in relatie tot de bevolkingskrimp. Belangrijkhierinwashettoenemendinzichtoplopendvanherkenningenbewustwordingnaargezamenlijkeinzichten verantwoordelijkheid.  De subsidiering van vrijwilligers en vereniginginfrastructuur op gebied van sport, amateurkunsten en volkscultuur werdconformderegelsuitgevoerd.Indezetijdenzijnvernieuwingenlastigteduiden.Verenigingengaanmetdetijd meeenvernieuwenvoortdurend.Verenigingendienietmetdetijdmeegingengeraaktenuitdegratieenkwamenin dehoekwaardeklappenvielen.Opcultureelgebiedisdeparticipatiegestabiliseerd,inclusiefdeelnamevanjongeren aancultureleeneducatieveprogramma’s.  Erwerdvolopgewerktaanverbeteringvandekwaliteitenduurzaamheidvande(verouderde)wijkwinkelcentra. In Lindenheuvel (Bloemenmarkt), Zuidhof en Limbrichterveld. In samenspraak met eigenaren/winkeliers werden de plannenvooropwaarderingvandegebouwenendeomgevingvoorbereideninuitvoeringgenomen.Voorhetwinkel centruminBorniseenplanvanaanpakindemaak.  DedorpsgemeenschapEinighausenheeftgekozenvooreenbeperktegemeenschapsfunctieinbasisschooldeLeeuwe rik.Hieroverhebbenwijineenintentieovereenkomstafsprakengemaaktmethetschoolbestuur(Triadealseigenaar) endegebruikersverenigdindeStichtingt'Klaverblad.Dezeintentieskrijgeneenvervolgineenrealisatieovereen komst(2013).





35



3.3KWALITEITOPENBARERUIMTE  Inbuurtenendorpenonderhieldenenbeheerdenwijonzewegenmetwegmeubilair,kunstwerkenenopenbarever lichting,rioleringen,groenenwaterelementen,speelenrecreatievoorzieningen.Degemeenteraadheeftmedio2012 deBeleidsvisieIBORgeactualiseerd(20122015).Hetkwaliteitsniveauvandeopenbareruimtewerdlokaalafgestemd opfunctionaliteitenduurzaamheid.Beheerenonderhoudwerdengedifferentieerdindrieonderhoudsniveaus:hoog, basisenlaag.Bijvernieuwingofwijzigingvandeinrichtingvandeopenbareruimtestonddeverkeersveiligheidinde stadvoorop.  Ophetgebiedvan(pro)actieve,tijdigeenwijkgerichtecommunicatieoverbeheereninrichtingvandeopenbareruim te werden flinke vorderingen gemaakt. Bewoners werden steeds meer betrokken bij de kwaliteit van de openbare ruimteenwaarmogelijkparticipeerdenbewonersbijdetotstandkomingvaninrichtingsplanneneninhetbeheeren onderhoud.Hetprocesrondvragenenmeldingenoverdeopenbareruimtewerdvervatineenvolgsysteem.Daaruit blijktdatdeafhandelingsnellerverliep.Detevredenheidoverdeopenbareruimtezouhierdoormoetentoenemen.  De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voldeed aan de richtlijnen inzake bronscheiding zoals voorge schrevenvoorstedelijkheidklasse2/3inhetLandelijkAfvalbeheerplanLAPII. Methetbeleidsplanstedelijkwatermanagement(BSW)enhetbijbehorendeuitvoeringsplanwerdvoldaanaande zorgplichtopgebiedvanafvalwater,hemelwaterengrondwater.DaarmeewerdvoldaanaandeWetMilieubeheer.

 3.4DUURZAAMHEID  In2012werdhetLuchtkwaliteitplanverderuitgevoerd.HetGroengastankstationwerdgerealiseerdevenalseensub sidieregelingvoordezevoertuigen.Dedoorstroming,bereikbaarheidvanendemobiliteitindestadkregenvoldoende aandacht. Bij de herinrichting van de Odasingel werd het fietspad meegenomen. De planvoorbereidingen voor de aanlegvaneenrotondeaandeE.vanBarstraat/RijkswegNoordwareninvollegang. In2012werddehuisaanhuisinzamelingvanplasticgecontinueerd,ondankslandelijkebezuinigingen.  Op het gebied van duurzame energie heeft de gemeente in 2012 haar bijdrage geleverd. Zo werd het Groene Net verderuitgerold;deconcurrentiegerichtedialoogwerdafgerondenleiddetotmeerdereuitvoerdersenuwraadheeft eenbesluitgenomenoverdeoprichtingvanhetGroeneNet. SittardGeleenheeftin2010eenoverzichtvastgesteldvanhumanespoedlocaties.Opditoverzichtstonden4locaties: ƒ RijkswegCentrum8387Geleen,voormaligeKwikfitlocatie; ƒ RijkswegZuid84100Sittard,voormaligeVADAHlocatie; ƒ Tudderenderweg305Sittard,woonwagenlocatie; ƒ Lintjensweg2Munstergeleen,voormaligeijzerhandelJanssen). In2012werdoveréénsaneringslocatiebeschiktteweten:RijkswegZuid,devoormaligeVADAHlocaties..  DeTudderenderweg(WWC)isinuitvoeringgenomen. In 2012 werd het geluidsanering project ISV 2 uitgevoerd, ondanks een faillissement van de aannemer. Eind 2012 werdendevoorbereidingenafgerondvoordenationaleopenbareaanbestedingvoordesaneringvangeluidaande woningenuitISV3. In2012werdhetRETS2projectafgesloten.DebijdragevanSittardGeleenwerktepositiefuitvoorhetprojectGroene Net.

2

RETS:RenewableEnergiesTransferSystem 



36

WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Lasten Baten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves



Oorspronkelijke begroting2012 22.368 62.707 40.340 9 1.327 1.318 39.022



37

Actuelebegroting 2012 25.171 64.034 38.863 1.703 3.186 1.482 37.381

Jaarrekening2012 24.980 63.841 38.861 1.025 2.566 1.542 37.319





38

ondernemende stad





39

PROGRAMMA4ONDERNEMENDESTAD:IEDEREENDOETMEE PROGRAMMABEGROTING2012WATWILDENWEBEREIKEN? 4.1ECONOMIEENINNOVATIE Deinternationaaleconomischeontwikkelingenzijnbelangrijkvoordeeconomievanonzestadenregio.Metnamein desectorvandeindustrie,logistiekendelenvandezakelijkedienstverleningismeerdanindeonsomringendere gio’ssprakevanbedrijvendieopererenineeninternationalecontext. Wewilleneconomischeontwikkelingrealiserengerichtopversterkingvaninnovatievebedrijvigheidenkennisecono mie: ƒ Versterkingvanhetkennis eninnovatieclusterauto(enE)motive,waardoordebestaandewerkgelegenheid wordtbehoudenenuitgebreid. ƒ We ondersteunen daar waar mogelijk de realisering van de Chemelotcampus (R&Bcampus, Chematerials), waardoorhoogwaardigearbeidsplaatsengecreëerdwordenenhetaantalkenniswerkerskantoenemen. ƒ We zetten in op de versterking van de logistieke en distributieve sector, waardoor het aantal arbeidsplaatsen t.o.v.2010istoegenomen.

4.2WERKGELEGENHEID Het ondernemingsklimaat in SittardGeleen dient nog verder te worden verbeterd. MKBondernemers voelen zich thuis inSittardGeleen.Bestaandeennieuweondernemershebbenvoldoendevertrouwenomte investereninhun bedrijvenwaardoordewerkgelegenheidtoeneemt. Inhetbelangvandeversterkingvaneenaantrekkelijkvestigingsklimaatwordendevolgendeopgavengesteld: ƒ Blijven investeren in de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers waarbij als speerpunten zijn te noemen de doorontwikkeling van het Ondernemershuis, de verdere verankering van het Ondernemerscontact enhetdaaraangekoppeldeServiceteamBedrijven.Ditallesin het belangvanéénherkenbaaraanspreekpunt voorondernemersenhetopeensnelleenadequatemanierbehandelenvanallevragenvanondernemers. ƒ Blijven investerenin eensluitend netwerk voor startende ondernemers als onderdeel vanhet conceptOnder nemershuis. ƒ Blijven investeren in duurzaam beheer bedrijventerreinen door Parkmanagement Westelijke Mijnstreek (PMWM)onverminderdtefaciliterenenteondersteuneninhaarregulieretakenenindeverdereuitrolvancol lectieve camerabeveiliging op bedrijventerreinen. Samen met PMWM wordt onderzoek en inspanning verricht omtekomentotoverdrachtvanhetbeheervanopenbaargroennaarparkmanagementinhetbelangvanverbe teringvandekwaliteitvanhetgroendoordekoppelingtussenpubliekeenprivateinvestering.Socialreturnis daarbijeenbelangrijkitem. ƒ Voldoendekwalitatiefaanbodvanmoderngemengdbedrijventerreinen.Kwantitatiefisergeenplanningsopga ve.In2010iseenstartgemaaktmetonderzoeknaarherstructureringvaneendrietalterreinen:Handelsterrein BergerwegGeerwegkoplocatie Brugstraat. De resultaten van dit onderzoek worden vertaald in een plan van aanpakvoorde(gefaseerde)realiseringvanuitvoeringprogramma’s.Ookdedoorontwikkelingvandevoormalige Philipslocatiestaatvoor2011ingoedoverlegmetdeeigenaar/beheerderverderophetprogramma. ƒ Bij de afweging van concrete aanvragen van ondernemers wordt een ruimhartig beleid gevoerd, waarbij be staandbeleidenregelgevingwordenafgewogenvanuitdewensvandeondernemer.

Koersvast HetprogrammaKoersvastisprimairingezetomdegevolgenvandekredietcrisistedempenenomenkelespecifieke investeringenmogelijktemaken. EnkeleonderdelenvanKoersvastzijnuitgevoerdendaarmeevervallen,ditzijn: ƒ bijdragenaanenergiesubsidies(Less); ƒ investeringinverbeteringbinnenklimaatscholen; ƒ hetknelpuntenfondsinstellingenenverenigingen. Enkele onderdelen lopen nog en zullen in 2012 leiden tot bestedingen. Deze onderdelen komen na uitputting van beschikbaremiddelentevervallen.Indeloopvan2012zaleenevaluatievanditprogrammaplaatsvinden. 



40

 VerwachtwordtdatertweeonderdelenvanKoersvastzullenresteren,zijndedeonderdelen“achtervangvoorpublie keenprivateinvesteringen”alsmedehetonderdeel“garantstellingen”.Beideonderdelenzullenblijvenbestaanonder detitelgarantstellingenomopbasishiervangewensteontwikkelingenmogelijktemaken.

4.3ARBEIDSMARKT 1. 2.  ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

Detekortenaanpersoneelindestrategischesectorenzijnverminderd. Eengroterdeelvandeberoepsbevolkingheeftbetaaldwerk,prioritairindestrategischesectoren,ofismaat schappelijkgeactiveerd. Wezetteninophetterugdringenvanhetaantalmoeilijkvervulbarevacaturesindesectorentechniek,zorg,ho reca&detailhandelenlogistiek. Wezorgenvooraansluitingvandekennisinfrastructuuropdestrategischesectorenenvoorzienindoorlopende leerlijnent.a.v.degevraagdecompetenties,opleidingenenvaardigheden,zodatuiteindelijkvoldoendekwantita tiefenkwalitatiefgeschooldpersoneelbeschikbaarkomt. Webewerkstelligen,datermeerburgerstoetredenopdearbeidsmarktdanhetaantaldatdearbeidsmarktver laat. Weontwikkelenregionalearbeidsmarktinstrumentendoorvooruittelopenenteanticiperenoprijksbeleidvoor watbetreftontschotting,ontkokering,regionaliseringetc.Hetbetreftvoornamelijk: o MensontwikkelbedrijfVixia, o Participatiehuis, o Ondernemershuis, o Werkplein, o SocialReturn, o WerkbedrijfOpenbareRuimte. Aldezeinstrumentenzullenopbasisvanervaringennieuweinzichten(w.o.rijksbeleid)wordenherbezien;waar mogelijkzalefficiencyeneffectiviteitwordenverhoogddoorsamenvoeging. ZoveelmogelijkingezetenendiegeïndiceerdzijnvoordeWswhebbeneendienstbetrekkingvoorhetverrichten vanarbeidonderaangepasteomstandigheden,waarmogelijkbijeenregulierewerkgever.

 Onzeinzetisverdergerichtophetdeelnemenvandezeermoeilijkbemiddelbaregroepaananderevormenvanparti cipatiedanbetaaldwerk(toegeleiddoorhetParticipatiehuisi.s.m.hetmensontwikkelbedrijf)omstijgingopdeparti cipatieladdertebewerkstelligen.

WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEDAARVOORGEDAAN  4.1KENNISECONOMIEENINNOVATIE Brainport/StichtingLED Inapril2012zijndeeerste4projectendoordestichtingLED3i.ogehonoreerd.LEDheeftvanuitdebeschikbaremidde len van de drie centrumsteden in 2012 voor € 0,9 miljoen als cofinanciering geïnvesteerd in projecten. Voor € 0,3 miljoenisovergeheveldnaar2013.DezeinvesteringvanuitLEDheeftermedetoegeleiddatdaarnaastnogeens€2,6 miljoenprivateinvesteringenzijngedaandiesamen(€3,5miljoen)kunnenleidentot46,4miljoenR&Dinvesteringen, hetgeenkanleidentoteenextraomzetvan€230miljoen(toenameBNP). De doelgroepen vanuitde ingediende projectenzijndivers, van grootbedrijf tot MKBen alle geledingenbinnenhet onderwijs.Erzijn30instellingenbetrokkenalsook105bedrijven.Hiermeezijn3000deelnemersaanopleidingenen innovatieprogramma'sbereikt.Eenkleineselectieaanprojecten: ƒ Oprichtingcentresofexpertise(zorgenenergie), ƒ MKBroadmapLifeofsciences, ƒ HollandExpatcentersouthen ƒ vastebusverbindingnaarChemelotCampus.

3

LimburgEconomicDevelopment 



41

TenslotteiserveelaandachtvooreengoedecommunicatieenmonitoringomLEDenBrainportgoedonderdeaan dachttebrengen.Websiteszijnindeluchteneriseenwekelijkseenmaandelijksenieuwsbrief. Ookwordtgetrachtomin2013eenideëlemastopinitiatiefvanregiobrandingteplaatsenopChemelotmetbood schappenoverLED/Brainportenookregiobranding.  LogistiekeKnooppuntHoltumNoord IndekomendejareniseenforsegroeivancontainervervoerenoverslagteverwachtenvanuitdehavensRotterdam enAntwerpen.Dezegroeizalzijnwegmoetenvindennaarhetachterlandnietalleenoverdewegenhetspoor,maar vooralook–vanwegedecapaciteitdievervoeroverwaterbiedt–overhetwater.VoorderegioSittardGeleenishet derhalvevangrootbelangdatdecapaciteitvandehavensbinnenhetlogistiekeknooppuntBorntoereikendisomde groeiendestroomcontainersteverwerken. Metdeuitbreidingin2012vandeBargeTerminalBorn,welkebehoorttotdegrootste“inlandterminals”vanNeder land,kandeverwachtegroeiwordenopgevangen. Deuitbreidingvandehavenomvateennieuwekademeteenlengtevan150metereneenopslagcapaciteitvoorcon tainersvanvierhectare.Ookisdehavenuitgediepttot3,95meter,zodatgrotere,zwaarderbeladenschepenerkun nenladenenlossen.Detotalecapaciteitvandehavenisverdubbeldvan150.000naar300.000teu. Deuitbreidingheeftruimtienmiljoeneurogekost.Daarvanis4,7miljoenafkomstigvanhetRijk(ministerievanInfra structuurenMilieu),2,1miljoenvandeprovincieLimburgen3,2miljoeneurovandegemeenteSittardGeleen,eige naarvandeinfrastructuur.BargeTerminalBornhuurtdefaciliteitenvooreenperiodevantienjaar.  Overigenspastdezeontwikkelinggeheelbinnenhetprogramma“BeterBenutten”vanhetMinisterievanInfrastruc tuurenMilieu,welkprogrammaerkortgezegdopneerkomtdathetdevoorkeurverdientomhetcontainervervoer zoveelalsmogelijkoverwaterenperspoortelatenplaatsvindeninplaatsvancontainervervoeroverdeweg.  Parallelaandezeontwikkelingengeletopdetoenemendegoederenstromendreigterindekomendejareneentekort teontstaanaanbedrijventerreinenindelogistiekesector.EenverdereuitbreidingvanhetlogistiekeknooppuntHol tumNoord,waarweg,spoorenwaterinfrastructuurbijelkaarkomen,isderhalvedringendgewenstc.q.noodzake lijk. Deuitbreidingvanhetlogistiekeknooppunt,welkemethetbestemmingsplan“HoltumNoordIII”mogelijkwordtge maakt,ligt aan de noordzijdevan de bestaande bedrijventerrein HoltumNoord I en IIen ten oosten van Distripark Sittardfase3enomvateenbrutooppervlakvancirca33ha.  PostNLheeftbinnenhetplanDistriparkSittardfase3eenkaveltergroottevan2haverworvenvoordebouwaldaar vaneennieuwsorteerendistributiecentrum.Ditnieuwecentrumisop8januari2013geopendalsonderdeelvan eennieuwelogistiekeinfrastructuurvandepakketorganisatievanPostNL.  DeplanologischeprocedurevooruitbreidingvanhetlogistiekeknooppuntHoltumNoordmetHoltumNoordIIIisin 2011vanstartgegaan.Indevergaderingvanderaadvan15maart2012ishetbestemmingsplanenhetexploitatie planvastgesteld.TegenhetbestemmingsplanenexploitatieplanHoltumNoordIIIisvervolgensberoepingesteldbij deAfdelingvandeRaadvanState.Op27maart2013heeftdeAfdelinguitspraakgedaan.Hetberoepgerichttegen hetbestemmingsplanHoltumNoordIIIisdoordeAfdelingenongegrondverklaard.Daarmeeishetplanonherroepe lijk. De beroepen gericht tegen het bestemmingsplan Holtum Noord III zijn door de Afdeling gedeeltelijk gegrond ver klaard.Ditheeftalleenbetrekkingopdefasering.DeAfdelingheeftbepaalddatderechtsgevolgenvanhetexploita tieplanHoltumNoordIII,m.u.v.defasering,instandblijven.VoordeontwikkelingvanHoltumNoordIIIheeftditgeen gevolgen.  Wij hebben op 29 november 2011 een voorkeursbesluit genomen over een nieuwe spoorverbinding in combinatie meteenwegverbindingtussenhetlogistiekeknooppuntBornendehoofdspoorbaanSittardEindhoven. Dezenieuweverbinding,ookwelaangeduidalsOngehinderdLogistiekSysteem,dienttervervangingvandebestaan despoorlijnBorn–Sittard.Hetcollegeistotditbesluitgekomenopbasisvandeoverwegingdatdetoekomstigegroei vanhetgoederenvervoeroverdehuidigelijnnietmagleidentoteenaantastingvanhetleefklimaatvoordebewoners vandelangsdelijngelegenkernenLimbrichterveld,Hoogveld,Limbricht,Born,BuchtenenHoltum.Inhetbesluitom tekomentot eennieuwespoorverbinding incombinatie meteenwegverbindingheefthetcollegealsuitgangspunt genomendeaantastingvanhetleefklimaatvoorbijna10.000inwonersbinnendezewijken. Deeffectenophetleefklimaatvormeneenoptelsomvanverschillendeeffecten,zoalsgeluid,trillingen,luchtkwaliteit, externeveiligheid,gezondheid,oversteekbaarheidenbarrièrewerking. 



42

 HetvoorkeursbesluitisgenomenopbasisvaneenQuickScan,diedoorMovaresin2008isuitgevoerdinopdrachtvan deprovincieLimburg.Indezescanzijnvijfalternatievennaderuitgewerkt.Inhetvoorkeursbesluitheefthetcollege gekozen voor een spoorwegverbinding in combinatie met een wegverbinding overeenkomstig het tracé als voorge stelddoorbureauQuadratindegebiedsvisieA2. Dekostendiegemoeidzijnmetdeaanlegvandezenieuweverbindingwordtglobaalgeschatop€54,3mln.prijspeil 2008.Uitgaandevaneengemiddeldekostenstijgingvan2%perjaar,wordtuitgegaanvaneeninvesteringsvolumevan afgerond€60mln. WatdefinancieringbetreftishetprojectvooreengrootdeelaangewezenopmiddelenvanhetRijk.Zondermede werkingvandeverantwoordelijkeoverhedenisrealiseringvanditprojectnietmogelijk. Eenoptestellenintegralegebiedsvisiemoetdanookgezienwordenalseenbelangrijkinstrumentterverwervingvan draagvlakvoorhetprojectbijhogereoverheden. OnscollegeheeftinmiddelsaanBuckConsultantsdeopdrachtverstrektomtekomentotopstellenvaneenstartdo cumentvoorhetontwikkelenvaneenintegralevisievoorhetgebiedNedCar/OLS4.Hetconceptzalgerichtzijnophet spoorenbiedtkansenvoorVDL/Nedcar/B&W.  Chemelot ChemelotiseenbelangrijkbedrijventerreininWestEuropaalshetgaatominvesteringeninchemische,biochemische enhighperformancematerialenenactiviteiten.HetisopEuropoort/Botlekna,degrootstechemielocatievanNeder landenéénvandegrootsteaaneengeslotenbedrijfslocatiesinNederland(ca.800ha). ChemelotomvathetIndustrialParkendeResearch&BusinessCampus. OphetIndustrialParkvindtproductieplaatsvanbasischemie(bulkproducten),waarDSM,SABIC,LanxessenOCIde belangrijksteproducentenvanzijn.Naastdezeproductievanbasischemieisdesiteerdelaatstejarenookingeslaagd omsteedsmeernieuwechemiegerelateerdebedrijvigheidaantetrekken. DechemieclusterkenteensterkeconcurrentiepositieenleverteengrotebijdrageaandeNederlandseeconomieen dewerkgelegenheid.Vooreenverdereversterkingvanhunconcurrentiepositieiseenoptimaliseringvandebereik baarheidendeontsluitingvandesitevanessentieelbelang.  ZuidelijkeSpooraansluitingChemelot TenbehoevevanderealisatievandeZuidelijkeSpooraansluitingiseenprojectgroepingesteldmetprovincieLimburg indeopdrachtgevenderol.NaastprovincieengemeentezijnChemelot,Sabic,ProRailenChemelotSitePermithierin vertegenwoordigd. ProRail heeft in opdracht van de provincie de planontwikkelingsfase gestart en heeft diverse onderzoeken aanbe steed.  DeZuidelijkeSpooraansluitingkentprivatesporenenopenbaresporen.Deprivatesporen,dussporenbehorendtot Chemelot,dienenalsopstelsporen. Depubliekesporendienenalsaankomst,vertrek,enomloopspoor. Op basis van de uitkomsten van de lopendeonderzoeken kanbeoordeeldworden of de opstelsporen op Chemelot passenbinnendegrenzenvandesitevergunningenkanbeoordeeldwordenofdeopenbaresporenpassenbinnende hiervoorgeldenderijksnormen.  InhetvoorontwerpbestemmingsplanChemelotzijndeopenbaresporenvandeZuidelijkeSpooraansluitingdoormid delvaneenwijzigingsbevoegdheidopgenomen. Eenwijzigingsbevoegdheidisgeendirecteplanologischebestemming.Omeendirectebestemming“VerkeerSpoor verkeer”voordeopenbaresporenopdevoorgezienelocatieteverkrijgendientopnieuweenplanologischeprocedure tewordendoorlopen.  RailTerminalChemelot Deaanlegvandezeterminalisindeeerstehelftvan2012vanstartgegaan.Opleveringisvoorzienhalverwege2013.

4

OLS:OngehinderdLogistiekSysteem 



43

 Nedcar Degemeenteheeftin2012beslotenmedewerkingteverlenenaaneentotaalpakketvooreendoorstartvanNedcarin de vorm van een financiële bijdrage aan het mobiliteitscentrum en in de vorm van het regelen en organiseren van vrijwilligerswerkvooreenspecifiekegroepNedcarmedewerkers(254werknemers). Ingestemdismethetvoorfinancierenvandetotalekostenvanhetproject“vrijwilligerswerk”endebijdrageaanhet “MobiliteitscentrumNedcar”terhoogtevanintotaal€1.600.000,tenlastevandeReserveEconomischeOntwikke ling.HierbijwordtuitgegaandatereensubsidiebijdragezalvolgenvanuithetEuropeesGlobaliseringsfonds(EGF)ter hoogtevan€750.000,eneentotaalbedragvan€500.000,alscofinancieringzalvolgenvanuitdeanderebijhetpro jectbetrokkengemeenten. Definanciëledekkingvandegenoemdenettobijdragevandegemeente,zijnde€350.000,isopgenomenindePro grammabegroting2013(Raad2012/99),nieuwbeleid2013€175.000,ennieuwbeleid2014€175.000,.Hieroveris oppagina11vandeprogrammabegroting2012aangegevendatditmogelijkuitdereserveEconomischeOntwikkeling opgevangenkanworden(naevaluatiekoersvast). NavaststellingvandeEvaluatiekoersvastwordendenettokostenvandegemeentelijkebijdrageaanhetoverheids pakkettenlastegebrachtvandereserveeconomischeontwikkeling.  Parkmanagement/bedrijventerreinen ParkmanagementWestelijkeMijnstreekheeftzijnbetrokkenheidopdebedrijventerreinenindeWestelijkeMijnstreek verderversterkt. Met uitzondering van de bedrijventerreinen Chemelot en Holtum Noord I, II en III zijn alle bedrijventerreinen van SittardGeleenaangeslotenbijPMWM.DeonderhandelingenvoorparkmanagementopdeterreinenHoltumNoord zijnineenvergevorderdstadium. Inmiddelszijn7bedrijventerreineninonzegemeentegecertificeerdmeteenKeurmerkVeiligOndernemen. Decamerabeveiligingop5bedrijventerreinenisoperationeelenvolgensrecentecijfersvandepolitieisdecriminali teitalmet36%gedaald. DefinanciëlebijdrageaanPMWMdoordegemeentenwordtverderafgebouwd,maarblijftdekomendeiniedergeval noodzakelijkvoorcontinueringvanPMWM.Deinzetopdraagvlakverbredingbijdeindividueleondernemersblijfteen prioritairthemavoorPMWM.  Hetsindsjarenlopendeoperationeleoverlegtussengemeente,deparkmanagerenvertegenwoordigersvanBedrij venparkenSittardGeleenendebedrijventerreineninBornverlooptnaariederstevredenheid.Ookhetditjaaropge starteoverlegopniveauvandeportefeuillehoudereconomieendebelangrijkstestakeholdersbinnenhetMKBblijkt eenmeerwaardetehebbenvoorhetcreërenvandraagvlakvoordegezamenlijkeaanpakvandeproblematiekbinnen hetMKB.Deleegstandsaanpakisbinnenditoverlegeenprioritairthema.  In samenspraak met PMWM, Bedrijvenparken SittardGeleen en de ondernemers op Handelsterrein Bergerweg zijn afspraken gemaakt om te komen tot een plan van aanpak voor een lichte herstructurering van Handelsterrein Ber gerweg.Indeloopvan2013zaleenuitgewerktplanmetkredietvoteringaandegemeenteraadwordenvoorgelegd. InoverlegmetdeopbedrijventerreinBorrekuilaanwezigebedrijvenenPMWMiseentrajectingezetvoormarketing en acquisitie van dit bedrijventerrein. Een eerste stap is de wijziging van de naam van dit terrein in “Businesspark Geleen”.

 4.2WERKGELEGENHEID  Algemeen SittardGeleenteltvolgenshetCBSeinde2012zo’n5.700bedrijven(waarvanzo’n800met5werknemersofmeer)en instellingen,diewerkbiedenaancirca54.460personen.Debedrijvigheidnamvan2011op2012toemet300onder nemingen.Destijginginbedrijvigheidlaatzichvooralzienindezakelijkeendefinanciëledienstverleningalsmedein dehandel.  Andersligthetmetdewerkgelegenheid,dieeenafnamelaatzien.Einddecember2012stonden4.134nietwerkende werkzoekenden(nww)ingeschreveninSittardGeleen.Eenjaareerderwarendat3.398.Ditbetekenteenstijgingmet 21,7%.InNederlandstondeneinddecember568.696nietwerkendewerkzoekendeningeschrevenbijUWVWERKbe drijf.Vergelekenmeteenjaargeledenisditeenstijgingmet95.892personen,ofwel20,3%.  



44

Hetnwwpercentage(denietwerkendewerkzoekendenuitgedruktalspercentagevandeberoepsbevolking)kwamin dearbeidsmarktregioZuidLimburgeinddecemberuitop8,9%.InSittardGeleenwasditmet9,8%ietshoger.Lande lijklaghetnwwpercentageeinddecemberop7,3%.  Destijgingindeafgelopen12maandenheeftzichvooralvoorgedaanbijdenietwerkendewerkzoekendenmeteen opleidingophbo/bachelorniveau(26,8%).Vande nietwerkendewerkzoekendenwonendindearbeidsmarktregio ZuidLimburgis11,7%jongerdan27jaar,is50,2%tussende27en50jaarouden38,1%is50jaarofouder.Landelijk is12,5%jongerdan27jaar,53,1%tussende27en50jaaren34,4%50jaarofouder.  HetaantalnietwerkendewerkzoekendenindearbeidsmarktregioZuidLimburgishethoogstvoordeberoepsgroe penproductiemedewerkers,interieurverzorgers,chauffeurs,hulpkrachtenhorecaenverzorgingenreceptionistenen administratieveemployés.  Eind december stonden bij UWV WERKbedrijf in de arbeidsmarktregio ZuidLimburg 1.146 openstaande vacatures geregistreerd.Eenjaareerderwarendater1.839.Tenopzichtevanvorigjaarisditeendalingvan37,7%.Erstaan vooralvacaturesopenvoordetechnischeenindustrieberoepen,verzorgendeendienstverlenendeberoepeneneco nomischadministratieveberoepeninderegioZuidLimburg.  Koersvast HetactieprogrammaKoersvastiseffectiefgeblekeninhetmogelijkmakenvaninvesteringen,hetuitvoerenvanmaat regelenenhetbeperkenvangevolgenvandeeconomischecrisis.Demeesteconcreteresultatenintermenvandem penvandegevolgenvandecrisiszijntevindeninmaatregelengerichtopdaadwerkelijkeinvesteringen(bouwprojec ten),vestigingssubsidiesengarantstellingen. Dezemaatregelenhebbengeleidtotinvesteringenvanderden,endaarmeebehoudensomszelfsgroeivanwerkgele genheid. Gezien de verschillen in aanpak op de diverse dossiers is het niet mogelijk de totale spin off en de totale werkgelegenheidseffectenbijelkaaroptetellen.Nietallepositievegevolgenvanhetuitvoerenvanmaatregelenzijn geheeltoeteschrijvenaandeinzetvanuithetprogrammaKoersvast.Ondanksvoornoemdenuanceringkangesteld wordendathetprogrammameerdan900mensjarenwerkmogelijkheeftgemaakt. Alsgevolgvandeinzetvanhetinstrumentvestigingssubsidiezijninvesteringenvanderdenlosgetrokkeneniswerkge legenheidbehoudenengecreëerd.Degevolgenvannieuwevestigingenofuitbreidingenhebbeneenstructureelposi tiefeconomischeffect.Hetmeestkosteneffectiefenminstrisicovolishetinstrumentvandevestigingssubsidie.  DemeestduurzamemaatregelishetmedemogelijkmakenvandestartvandeaanlegvanhetGroeneNet.Hetbe treft immers het mogelijk maken van directe investeringen in een duurzame techniek welke structurele positieve gevolgenzalhebben.  Reclamemasten In2012isgewerktaandevoorbereidingenvoorhetoprichtenvaneendrietalreclamemastenlangsdeA2/A76.Moge lijkeinvesteerderszijnbenaderdvoorsamenrealiserenvanditvoornemen.Demarktismomenteelafwachtend.Van uitdezijdevandegemeentewordenpubliekrechtelijkeproceduresvoorbereidomhetoprichtenvandemastenjuri dischmogelijktemaken.Medio2013wordtduidelijkinhoeverredeombuigingsmaatregelgeëffectueerdwordt.De aanbestedingsprocedurewordtvoorbereid.  Ondernemershuis(voortaanSLIMhuis) In2012heefthetSLIMhuiseendoorontwikkelingondergaan.Vanuiteenoverheidsgedomineerdeopzetiseenevolu tie doorgemaakt naar een stichting op basis van gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende partners. In 2011 is binnen het SLIMhuis gestart met een denktank. Deze denktank, gevormd door vertegenwoordigers van Overheid, 3 OnderwijsenOndernemers(O ),hadalsdoeltekomentoteenbusinessmodelvoorhetSLIMhuisom,nadesubsidie periode,verdertegaanalszelfstandigorgaan.Debesluitvorminghieroverisintussenafgerond. HoofddoelomtestartenmethetSLIMhuiswas:‘hetstimulerenvansamenwerkingtussenhetbedrijfsleven,kennisin stellingenenoverheden,gerichtophetslechtenvanbarrièresenhetvereenvoudigenvanproceduresvoorhetMKBin deregio.DedienstenenproductenvanuithetOndernemershuismoetenleidentotinnovatieenhetbevorderenvan ondernemerschap.Samenwerkendeaanbiedersvandienstensturensamenactiefophetconceptenzijontwikkelen datvoortdurend’. HetSLIMhuiskentvanafdestartdrieconcreteencentraalgesteldepijlers:  ƒ Publiekeenprivatedienstverleningvoorondernemersaanbiedenenverbeteren 



45

ƒ ƒ

Innovatiebevordereninderegiodoorondernemerselkaarspontaantelatenontmoeten Latenzienwatderegiokan,eengevoelvantrotsuitstralenbijdeondernemerendeburger

Het SLIMhuis is inmiddels een tweede  thuis voor ondernemers in de Westelijke Mijnstreek, een plek waarin men kennismaakt,ideeënuitwisselt,elkaarhelptenversterkt.Hetiseenplaatswaaralledienstenwaardeondernemerom vraagtbijeenzijngebracht.ZowordtmethetSLIMhuiseenbijdragegeleverdaaneengoedklimaatdatondernemin genaantrektenbehoudt.Desamenwerkingvandienstverleners(ondernemers,overheidenonderwijs),opéénloca tie,leidttottalrijkeonderlingeleermomenten.HetSLIMhuisheefttevenseenontmoetingsfunctie.Hethuisbiedto.a. demogelijkheidomnetwerkbijeenkomstenofanderevergaderingentebezoekenofzelfteorganiseren. De basis die het SLIMhuis inmiddels heeft opgebouwd ligt hieraan ten grondslag. De afgelopen jaren hebben laten ziendathethuisvoorondernemersdebasisiswaarmenslimverbindt.Ondernemerszijnenthousiastoverhetcon ceptenhebbendebehoefteaaneenplekomteverbinden.Zeworden,vanuithethuis,ondersteundinhunonderne merschapindebreedstezindeswoord.Degemeenteondersteuntencontinueertditdoordiversedisciplinesfysiek ondertebrengeninhetSLIMhuis. Opstrategischniveaubetekentdito.a.deondernemerscultuuraanjagenenwaarnodigaantezettentotverandering. Optactischoperationeelvlakhoudtditindatdegemeentedieinspirerendevoedingsbronwiltzijnendatdegemeen tevanuitSLIMhuisproductenendienstenaanbiedtdiezoconcreetzijndatzeondernemerschapbevorderen.

 4.3ARBEIDSMARKT  BinnenBrainportisingezetopdeverbindingtussenvraagenaanbodvoorspecialistischtechnischeopleidingen.Sa menmetdeHogeschoolZuydenuniversiteitMaastricht/TUEindhovenisin2012overeenstemmingbereiktomoplei dingsonderdelenonderte brengen opde Chemelot Campus. Studentenkomentijdens hunstudie in aanraking met potentiëlewerkgevers.  NadevalvanhetkabinetRutte1werddeingediendeWetWerkennaarVermogencontroversieelverklaard.Dezewet zouleidentotfinanciëleontschotting(budgettenWswenParticipatiebudget)entotontkokeringdoorsamenvoeging vandedoelgroepenWajong,WswenWwbondergemeentelijkeregie.DoorhetvervallenvandeWetWerkennaar Vermogenwerdhetvoorgenomenveranderingsprocesbehoorlijkgeremd. Inplaatsvandezewetwilhetkabinetper1januari2015eenParticipatiewetinvoeren.Uitdeinaprilbekendgemaak tecontourenvanhetsociaalakkoordvaltafteleidendatenigeelementenvoorzienindeWetWerkennaarVermogen hierinterugkomen DoorhetvervallenvandeWetisonzevisieophetarbeidsmarktbeleidnietgewijzigdeniswaarmogelijkuitvoering gegevenaandebeleidsvoornemens:  InhetkadervandeherstructureringVixiaendegemeentelijkeverantwoordelijkheidvoorverticalemensontwikkeling ishetmensontwikkelbedrijfvanVixiavolledigafgebouwd.Mensontwikkelingiseentaakdatdoordegemeentezelf wordtverricht. Hetkaraktervandetrajectenbijhetparticipatiehuisisgewijzigdindiezindatdenadrukmeeriskomenteliggenop toeleiding naar vormen van betaald werk. Daarnaast kreeg het Participatiehuis een uitgebreidere rol bij het re integrerenvanwerkzoekenden;erwerden“cursussenwerk”gegevenenjobcoachingisaanhettakenpakkettoege voegd.  AlsvoorlopervanhetwerkbedrijfOpenbareRuimtezijnin201249WWBersen120WSWersaandeslaggeweestin deopenbareruimte(pilots).  MethetUWV,HeerlenenMaastrichtzijnin2012deeerstestappengezetdieleidentoteeneenduidigeenintegrale werkgeversbenaderingopZuidLimburgseschaal.  Met het oog op verbetering efficiency en effectiviteit worden veel onderdelen van het arbeidsmarktbeleid voor de WestelijkeMijnstreekuitgevoerddoordegemeenteSittardGeleen.





46

WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Lasten Baten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves



Oorspronkelijke Actuele begroting2012 2012 7.162 11.335 4.172 50 692 642 4.815



47

begroting Jaarrekening2012 7.826 13.659 5.833 848 770 77 5.755

7.958 13.266 5.308 380 773 393 5.701





48

sociale stad





49

PROGRAMMA 5 SOCIALE STAD, ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT PROGRAMMABEGROTING2012WATWILLENWEBEREIKEN? Degemeenteziethetalstaakommensendiehulpnodighebbenteondersteunen,metalsdoelhensterkertemaken enkansentecreëren.Alsuitgangspuntenvanhetgemeentelijkbeleidgeldtdatmensenzolangmogelijkzelfstandigen zelfredzaamzijnendatwaarditniet(volledig)mogelijkiszodanigecompensatieplaatsvindtdatzijvolwaardigkunnen deelnemenaandesamenleving(uithetcoalitieprogramma:“Ondernemendestad,stroomopwaartsvooruit”).

5.1KWETSBAREGROEPENENMENSENMETBEPERKINGEN  Wijwillenbereikendatkwetsbaregroepenenmensenmetbeperkingenhunwoonwelzijnsenzorgsituatieverbete renwaardoorhetgebruikvanvoorzieningenvermindert.Onsdoelisomdezelfredzaamheid,eigenverantwoorde lijkheidenparticipatieindesamenlevingvanmensenmetbeperkingentebevorderen. Hetdoelisdatalle burgers inSittardGeleenzorgenwelzijnopmaatontvangenop basis vaneen dekkende infra structuur.Dekomendejareniskostenbeheersingbijdehulpbijhethuishoudendaarbijeenbelangrijkeopgave. Desamenwerkingensamenhangvandeopvangenondersteuningvandakenthuislozen,slachtoffersvanhuiselijk geweld,zorgwekkendezorgmijdersenverslaafdenzalwordenverbeterd. Wijwillenbereikendatmeerburgersmetbeperkingenbeschikkenovermantelzorgerswaardoorhetberoepoppro fessionele(Wmo)voorzieningenvermindert.  Degemeentezorgtervoordatdewettelijketakenzoalsjeugdgezondheidszorg,medischemilieukunde,sociaalmedi scheadvisering,hygiënezorg,epidemiologie,gezondheidsvoorlichting,bevolkingsonderzoeken,openbaregeestelijke gezondheidszorg,ouderenzorgeninfectieziektebestrijdingwordenuitgevoerd. DeGGDvoerthetovereengekomenpreventiefintegraalgezondheidsbeleiduit,datvervolgensleidttotverbetering vandegezondheidvandeburgers.Despeerpuntenzijn:overgewicht;rokers;probleemdrinkers;depressie;diabetes.  Burgers met armoedeproblematiek worden gestimuleerd deel te nemen aan de samenleving. Het Armoedebeleid (gerichtopzelfredzaamheid)faciliteertparticipatie.CliëntenWerk&Inkomenzijntevredenoverdedienstverlening.  Zoveel mogelijk inwoners die geïndiceerd zijn voor de WSW hebben een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeidonderaangepasteomstandigheden.  Omallochtoneburgersmeerbijdesamenlevingtebetrekkenwordentrajecteningezetgebaseerdophetlatenslagen voor het inburgeringexamen, verrichten van arbeid, eventueel gecombineerd met deelname aan re integratieactiviteitenofmaatschappelijkeactivering.HetRijksteltechtervoorbovenstaandeactiviteitenmindermid delenbeschikbaar.Hetkrimpenvanhetbudgetlooptechtergelijkaanhetkrimpenvandedoelgroepdieinaanmer kingkomtvoorgenoemdetrajecten.  Alleinkomensondersteunendemaatregelenzijnzoveelmogelijkgerichtopmeedoenindesamenleving.Deregelin gen worden zo ingezet  dat de burgers worden overgehaald om te participeren. De overige instrumenten van het armoedebeleid worden onverkort gehandhaafd, met dien verstande dat mede als gevolg van de Wet werken naar vermogen,ookhetarmoedebeleidonderdeelvanhetombuigingstrajectzalzijn.

 HetisonzeintentiedathetaantalburgersdatafhankelijkisvaneenWWBuitkeringin2012zoveelmogelijktebeper ken.HetInkomensdeelvoor2012isnognietbekend.InhetaanvankelijkeBestuursakkoordwerdaangegevendatvoor 2012en2013het(voorSittardGeleennaarverwachtinggunstigere)historischeverdeelmodelzougelden.Ofditzal gebeurenisnognietbekend. Bijhandhavingvanhethuidigemodeliserslechtsruimtevoorgemiddeld2290uitkeringen.Ditzouernstigefinanciële consequentieskunnenhebben.Uitgaandevandelaatsteprognose2011zijnerper1januari20122490huishoudens indebijstand.Bijeengemiddeldevan2465huishoudensperjaar(dalingin2012metgemiddeld25)eneenongewij 



50

zigdesystematiekInkomensdeelzoudenweeenrisicolopenvan2,6miljoen.Inditscenariozullenoplossingengevon denmoetenwordenomhetbestandmetgemiddeld175extraterugtedringen.  Hierbij is overigens nog niet bekend wat de gevolgen zijn van andere maatregelen van het Rijk die al per 1 januari 2012zijnvoorgenomen:gezinstoets,hogereverwachtingenhandhavingsbeleid.Eriseengeredekansdatditbinnen dehuidigesystematiekookweerleidttotkortingenophetIdeel.Het600banenplandienthiervooralsnoglosvante wordengezien.DitismetalleinzetdiehieropwordtgedaaneenexperimenttervoorbereidingvandeWWNV5waarbij nogonbekendishoedemarktreageert(ookvoordeWWNVisgeencommitmentgezochtbijwerkgeversindevorm vanconvenantene.d.).Bijhet600banenplangaathetnietompersonendieuitdeuitkeringkunnengaan;erisalleen sprakevangedeeltelijkeloonwaarde. Mocht het kabinet alsnog besluiten het in het (niet gesloten) bestuursakkoord aangekondigde historische model te kiezendanligtereengunstigerfinancieelscenario,althansdeeerstetweejaar.Hetmodellevertmacroeconomisch geenhogermacrobudgetopmaardeverdelinggeschiedtnaardeaantallenpergemeentemetterugwerkendekracht vanenigejaren. VoorententijdevandecrisishadSittardGeleennaarverhoudingeenhogeraandeelindemacrocijfers.Voor2012 magwordenaangenomendaterruimteisvoorgemiddeld2410uitkeringen(financieelrisico8ton;erzaleenoplos singmoetenkomenommetgemiddeld55uitkeringentedalen).Ditrelatievevoordeelverdwijntweerinofna2013 omdat de meeste andere gemeenten hun bijstandsuitgaven tijdensen vlak na de kredietcrisis sterker zagen stijgen danSittardGeleenwaardooronsaandeelinhetmacrobudgetkleinerzalzijn.Overigensgeldtookbijhanteringvan hethistorischmodeldatwijzigingvanhetrijksbeleidper1januari2012gepaardgaandemetbezuinigingenextrafi nancieelrisicokanopleveren.  Totslotisernogniksbekendoverdemogelijkhedenvaneeneventueleaanvullendeuitkeringvanaf2013enverder. DehuidigeMeerjarigeaanvullendeuitkeringsregelingloopttotenmet2012.

5.2JEUGD  OvereenkomstigderecentvastgesteldekadernotaJeugd20122015omarmtdegemeenteSittardGeleendedecen tralisatievandejeugdzorgenzetdekomendejareninoppreventiefenpositiefjeugdbeleidendaarmeeophetver sterkenvanhetpedagogischklimaatinonzebuurtenenwijken.Onzevisiedaarbijisdatiederkindzichmoetkunnen ontwikkelenineenveelzijdigenstimulerendeopvoedomgevingzowelthuis,opschoolalsindebuurt.Eenomgeving waarin het zich veilig en prettig voelt en optimaal tot zijn recht kan komen. Een omgeving waarin iedere ou der/verzorgerwaarnodigsteunkankrijgenbijdeopvoeding.Wewillenvoorkomendatjongereneenberoepmoeten doenopintensieve(endure)zorg.

 5.3ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS  De inzet van professionele krachten in zorg en welzijn is niet langer vanzelfsprekend. Door de kanteling zet de ge meenteinopcollectievevoorzieningeninplaatsvanindividuele.Eentoenamevanhetaantalvrijwilligers,metname zorgvrijwilligers,isdanookwenselijk.Degemeentestimuleertdeburgersomzichactiefintezettenalsvrijwilliger.De gemeenteondersteuntvrijwilligersenverenigingen.  Meerkwetsbareburgerswordenondersteunddoorophuntaaktoegerustezorgvrijwilligers,waardoorhetberoepop professionele(Wmo)voorzieningenvermindert.Deafstemmingvanvraagenaanbodvanzorgvrijwilligersdoorzorg vrijwilligersorganisatieswordtverbeterd.Degemeentebevordertdesamenwerkingvanzorgvrijwilligersorganisaties.

WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEDAARVOORGEDAAN  5.1KWETSBAREGROEPENENMENSENMETBEPERKINGEN  Voorde meeste mensen is actief participeren in de samenleving vanzelfsprekend; zij kunnenvoorzienin hun eigen levensonderhoudennemenactiefenvolwaardigdeelaandemaatschappij.Maarparticipatiegaatnietaltijdvanzelf. Somszijndaarbijondersteuningenactiveringnodig.Afhankelijkvandebehoeftekandeondersteuningtijdelijkzijnof

5

WWNV:Wetwerkennaarvermogen/InmiddelsvervangendoordeParticipatiewet. 



51

structureel,gevraagdofongevraagd,eenvoudigofcomplex,enbetrekkinghebbenopenkelvoudigeofmeervoudige problematiek. Dezeondersteuningenactiveringworden deelsgevonden in desamenlevingzelf:eigensociale netwerken,vrijwilli gersorganisaties, werkgevers die zich extra inspannen en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast heeft ook de gemeente een belangrijke rol. Die rol is gericht op het vergroten van de participatie van burgers, voornamelijk via activering,ondersteuningenbescherming.Werkisdebestevormvanparticipatiemaarerzijnookanderemanieren ommensenactieftebetrekkenbijdemaatschappij.  Naastdeconcreteuitvoeringvanhetbeleidvoorkwetsbaredoelgroepenheeft2012ookinhettekengestaanvande voorbereidingenopdenieuwetakendiealsgevolgvandedecentralisatiesnaargemeentenkomen.Ditbetreftzowel dedecentralisatiesAWBZnaarWmo(o.a.debegeleiding)alsookdedecentralisatieJeugdzorgendeParticipatiewet (voorheenWetWerkennaarVermogen). Welzijnenzorg Inmaart2012ishetUitvoeringsplandeKantelingvastgesteldgerichtopenerzijdsdekwaliteitvandedienstverlening vanzorgenondersteuningenalleswatdaarvoornodigisenanderzijdsdeaanpakmetbetrekkingtotcollectievevoor zieningenenondersteuningvoorvrijwilligersindezorgenmantelzorgers.  De kwaliteit van de uitvoering binnen het Wmoloket is projectmatig aangepakt op basis van een plan van aanpak voor3jaarspecifiekgerichtopdeinrichtingenuitvoeringbinnenhetWmoloket.Centraalhierinstaatdedeskundig heidsbevorderingvandeWmoconsulenten,debenodigdewerkprocessenenmiddelenendezogenaamdekeukenta felgesprekkengerichtopoplossingenzoekenopbasisvaneigenkracht,sociaalnetwerk,collectievevoorzieningenen eventueeleenindividuelevoorziening.  Collectievevoorzieningen Deaanpakmetbetrekkingtotcollectievevoorzieningenistweeledig.Vanuithetuitgangspuntdatbinnendegemeen teSittardGeleeneenveelheidaanvoorzieningenbestaat,maardezenietaltijdbekendzijnbijinwonersenookniet bijhulpverleners,bestaatdeaanpakuit:  1. Het onder de aandacht brengen van het bestaande aanbod. Hierin staan centraal de digitale sociale kaart www.mijn.zorggids.nl, mijn Benefitspas en de wijksteunpunten. Zowel de digitale sociale kaart  www.mijn. zorggids.nlalsdecommunicatieovermijnBenefitspasisinoktober2012vanstartgegaan.  MetdeaanpakvandewijksteunpunteninSittardGeleenisreedseenstartgemaaktmethetmeerorganiseren vanwelzijnenzorgindebuurtendichtbijmensenzelf.In2012zijn4pilotswijksteunpunten(WSP)gestart.Het betreft: ƒ wijksteunpuntGelderhofinSittard(Overhoven), ƒ wijksteunpuntHofvanEynatteninLimbricht, ƒ wijksteunpunt’tTrefpuntteMunstergeleenen ƒ wijksteunpuntAmusantinGeleenZuid. Inallevierdewijksteunpuntenzijndebetrokkenorganisatiesenthousiastvanstartgegaanenwordeninmiddels weekprogramma’s van activiteiten aangeboden. Daarnaast zoeken steeds meer maatschappelijke organisaties aansluiting bij de wijksteunpunten. Zo houdt MEE ZuidLimburg in 2 wijksteunpunten spreekuur en draaien zij meetijdensdefunctieInformatieenAdvies. KetenzorgdementieisooktijdensdefunctieInformatieenAdviesinWSPGelderhofaanwezig. OokStreekzorgheeftdesamenwerkingopgezochtenerwordtinmiddelsgebruikgemaaktvandebeslisboomvan dezeorganisatieomdejuisteverbindingentekunnenmaken. DaarnaastisinhetwijksteunpuntGelderhofeninwijksteunpuntAmusantinsamenwerkingmethetteamZorgen OndersteuningeenrolstoelpoolgestartenzijnookWmoconsulentenactiefbetrokkenbijdehuidige4wijksteun punten.Samengevatkanwordengesprokenvaneenpositieveontwikkelingdiezoweldoorenbinnendegemeen tealsmaatschappelijkepartnerswordtgesteund.  2. Hetaanvullen,veranderenofverbredenvanhetaanbod.Bestaandecollectievevoorzieningenvanzorgenwel zijnsaanbieders kunnen verder geprofessionaliseerd worden of aangepast waarbij de uitvoering meer gericht worden op de Kantelinggedachte. Voorbeelden hiervan zijn Wel zo Handig, het ouderenwerk van PIW, een scootmobielenrolstoelenpool.  



52

In het kader van de WMOprestatievelden 7, 8 en 96 is volopgeïnvesteerd in de samenwerking, afstemming en sa menhangvandemaatschappelijkeopvang,vrouwenopvang,verslavingszorgendeopenbaregeestelijkegezondheids zorg. Hierdoor zijn bijna geen kwetsbare burgers tussen wal en schip gevallen en worden minder burgers hun huis uitgezet.  Mantelzorgerszijnpraktischenemotioneelondersteundbijdeuitvoeringvanhunmantelzorgtakenzodatzijkunnen blijvenparticiperenindesamenleving.HetSteunpuntmantelzorgvervultdaarbijeencrucialerol. MantelzorgershebbendepubliekewaarderingvoorhunmantelzorgtakengekregenmiddelsDagvandeMantelzorg. HetplanIntensiveringmantelzorgersisgeëvalueerdenmetéénjaarverlengdinafwachtingvandeuitkomstenvan hetonderzoekondermantelzorgersdatbegin2013vanstartgaat.Ditonderzoekrichtzichopdevraagofmantelzor gers voldoende bekend zijn en zich voldoende ondersteund voelen middels het ondersteuningsaanbod in Sittard Geleen.  Deactiviteiten,genoemdindePIT7nota20122015zijnuitgevoerdendaarmeewordtdedoelstelling,eenzovolledig mogelijkeparticipatievanalleburgersinonzestad,nagestreefd.Degemeentehoudtdeantidiscriminatievoorziening in stand. Gericht op bewustwording van burgers rond mondiale vraagstukken zijn activiteiten georganiseerd om de titelFairtradegemeenteinstandtehouden.  HetinsamenwerkingmetdeGGDuitgevoerdepreventiefintegraalgezondheidsbeleidwaarbijpreventieeninformatie enadviescentraalstaanmoetleidentotverbeteringvandegezondheidvandeburgers.Despeerpuntenzijn: ƒ overgewicht; ƒ rokers; ƒ probleemdrinkers; ƒ depressie; ƒ diabetes.  In2012iseengezondheidsmonitoruitgevoerddoordeGGD.Deresultatenhiervanverschijnenbegin2013.Opbasis hiervan wordt een vergelijking worden gemaakt met de gezondheidssituatie in 2009.  Afhankelijk van de uitkomst daarvanwordendespeerpuntenenaanpakoponderdelenbijgesteld.  Werkeninkomen Hetbestandbijstandspartijenisafgenomenmet73.Op1januari2012bedroeghetaantalWWBpartijen2401.Het jaar is afgesloten met 2328 bijstandspartijen. Het gemiddelde volume over 2012 bedroeg 2365. De daling van het bestandwaslagerdandedoelstelling.Tochstemtdedalingtottevredenheid;alsgevolgvandeeconomischecrisisis erlandelijkimmerssprakevaneenbehoorlijkestijgingvandegemeentelijkebijstandsbestanden.  Halverwege 2012 heeft het kabinet dan ook 572 miljoen toegevoegd aan het inkomensdeel. Door de economische crisisnamendebijstandsuitgavenforstoe.Tengevolgevandedalingvanhetbestandendehogereontvangstenisin 2012eenpositieverresultaatbereiktdanbegroot.  2012 heeft in het teken gestaan van vele veranderingen. Wetswijzigingen, nieuwe werkwijzen, voorbereiding van ingrijpendeorganisatieveranderingenvoorbereidingvaneennieuwevormvanregionalesamenwerking.Hoewelde nieuweWetWerkennaarVermogenernietisgekomen,isdevisievandegemeentegeformuleerdindenota“Het RoerOM”en“Meedoenisonsvermogen”onverkortovereindgebleven.Enwaarmogelijkishierdanookin2012naar gehandeld. Maar2012stondookinhettekenvanhetnietdoorgaanvaneerdervoorgenomenrijksbeleid.HetwetsontwerpWet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. En het onderdeel gezinstoets van de wetswijziging WWB is na enigemaandenweeringetrokken. Hiermeeisgedurendehetjaar2012dedoorontwikkelingvanhetrijksbeleidstopgezet;geenontschottingenontko keringWSW,WWBenWajongenvoordevoorgenomenherstructureringvandeWSWorganisatieskwamenookgeen middelen.  6

WMOprestatievelden: 7.Maatschappelijkeopvang,waarondervrouwenopvangenhuiselijkgeweld. 8.Hetbevorderenvanopenbaregeestelijkegezondheidszorg,metuitzonderingvanhetbiedenvanpsychosocialehulpbijrampen. 9.Hetbevorderenvanverslavingsbeleid. 7 PIT:ParticipatieIntegratieenTolerantie 



53

Wetswijzigingen InhetbeginvanhetjaarzijndewijzigingenindeWWBvervatingemeentelijkeverordeningenenindebetreffende werkprocessen.Dewijzigingenhieldenmetnamein: ƒ afschaffing van de WIJ en integratie van de inhoud van de WIJ in de WWB (inclusief een verplichte wacht en zoektijdvoorjongerendieuitkeringaanvragen ƒ beperkingminimabeleidtoteeninkomensgrensvan110%vanhetbijstandsniveau ƒ deinvoeringvaneengezinstoets.Dezeisoverigensnadatwehemhaddenuitgevoerdnadevalvanhetkabinet weerafgeschaft.Verwachtwordtdathetnieuwekabinetmeteenvervangenderegelingzalkomen.  Werk Inhetkadervandewensiedereenindesamenlevingactieftelatenparticiperenisuitvoeringgegevenaanhet600 banenplan waarin deelnemers de gelegenheid kregen met behoud van uitkering plus premie aan de slag te gaan waarbijdewerkgeverdedaadwerkelijkeloonwaardevergoedt.In2012betrofditbijna300deelnemers Vooruitlopendopdeoprichtingvaneenregionaalwerkbedrijfzijnin201249WWBersen120WSWersineenaantal pilotsaandeslaggegaanindeopenbareruimte.  Participatie Hetkaraktervandetrajectenbijhetparticipatiehuisisgewijzigdindiezindatdenadrukmeeriskomenteliggenop toeleidingnaarvormenvanbetaaldwerk.Erwaren206nieuwedeelnemers. DaarnaastkreeghetParticipatiehuiseenuitgebreidererolbijhetreintegrerenvanwerkzoekenden;erwerden“cur sussenwerk”gegevenaan150werkzoekenden;jobcoachingisaanhettakenpakkettoegevoegd.HetParticipatie huisisbetrokkenbijdiversewijkgerichteprojectenzoalsSanderboutenStadbroek.Dedoelstellingenquainenuit stroomendevooruitgangopdeparticipatieladderzijnruimschootsbehaald.  Mensontwikkeling InhetkadervandeherstructureringVixiaendegemeentelijkeverantwoordelijkheidvoorverticalemensontwikkeling ishetmensontwikkelbedrijfvanVixiavolledigafgebouwd. Verticale mensontwikkeling wordt geïntegreerd in de werkzaamheden van de cluster Sociale Zaken. In deze cluster zijn naast de bestaande onderdelen van de afdeling Werk en Inkomen ook de taakonderdelen Leerplicht/ RMC en WMOopgenomen.DitleidttoteenmeerintegralebenaderingvandeburgerwaarhetgaatomZorgenParticipatie.  Gesubsidieerdearbeid InditjaarzijnconformdeeerderebesluitendevoormaligeregelingenWIWenIDverderafgebouwd.Debezwarenvan instellingentegenstopzettingIDsubsidiezijnongegrondverklaard.In2012en2013isvoordiversewerkgeversnog sprakevaneenfinanciëleafbouwregeling.  Armoedebeleid 1401huishoudenshebbeneen(geslaagd)beroepgedaanopverstrekkingeninhetkadervandebijzonderebijstand. 1153huishoudensontvingeneenlangdurigheidstoeslag.AandeVoorKidsregeling(terbevorderingvanactieveparti cipatiedoorkinderen)deden648huishoudensmee.689huishoudensmaaktengebruikvandeSociaalPas(eenkor tingspasvooreenscalaaanproductenendiensten).2077huishoudenswareninSittardGeleenverzekerdbijcollec tieve ziektekostenverzekering voor minima. Het bereik van ons armoedebeleid ligt op circa 70 % van de doelgroep minima,hetgeenlandelijkgezienhoogis  Schuldhulpverlening De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is op 1 juli 2012 ingegaan. Hiermee is de schuldhulpverlening landelijk genormeerd en een gemeentelijke taak geworden. Kredietbank Limburg is onze uitvoeringsorganisatie. Het aantal schuldhulpverleningstrajectenwasin2012883. Naastdiversecursussen“Omgaanmetgeld”iseenpreventieprojectvoorjongerenenscholenuitgevoerd.171huis houdenshebbengebruikgemaaktvandesocialekredietverlening.Intotaalisin2012454maalactiefopgetredennaar aanleidingvanenergieafsluitingen(doorKBLofW&I).Degemiddeldewachttijdvooreenschuldhulpverleningsstraject wastweeweken;dewettelijketermijnbedraagt4weken. Er is sprake van een toename van het beroep op deze voorziening terwijl de middelen door de overheid sterk zijn beperkt.Ditwordtopgevangendoorslimmereprocesseneninzetvanvrijwilligersdieondersteuneninvoorbereiding. Het beroep op bewindvoering neemt sterk toe; dit is niet beïnvloedbaar (gerechtelijke beslissing) terwijl onze ge meenteopbasisvanjurisprudentiedekostenwelmoetvergoeden.  



54

Inburgering Omallochtoneburgersmeerindesamenlevingtebetrekkenzijntrajectenenvoorzieningeningezetgebaseerdophet latenslagenvoorhetinburgeringsexamen,hetverrichtenvanarbeid,deelnameaanreintegratieactiviteitenofhet maatschappelijke actief zijn. Er zijn in 2012 167 nieuwe voorzieningen aangeboden (in combinatie met alfabetise ringstrajecten)en217voorzieningenuitvorigejarenvoortgezet.Erzijn311handhavingsgesprekkengevoerd.  Intensiveringsamenwerking Op Zuid Limburgse schaal is in 2012 de samenwerking (met name met Heerlen en Maastricht) geïntensiveerd. Be stuurlijkstedelijkenambtelijkoverlegophetdossierarbeidsmarktvindtgestructureerdplaats.Devoorbereidingop deingrijpendeveranderingen(Participatiewet)wordtgezamenlijkopgepakt.  OpdeschaalvandeWestelijkeMijnstreekiseennieuwewijzevansamenwerkingvoorbereid.Onderverantwoorde lijkheidvanderegionalestuurgroeparbeidsmarktbeleidiseenvoorstelontwikkelddatleidttoteeninbestedingsmo delwaarbijSittardGeleendeuitvoeringproductensocialezakenterhandneemtendeanderegemeenteninkopen.

 5.2JEUGD EriseenconvenantIntegraalKindcentrum opgesteldmethetonderwijsendekindpartnersdiealsbasisdientvoor verdereuitwerkingenbijstellingvanhetonderwijshuisvestingsprogramma. Jonge kinderen met een (risico op taal) achterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voor schoolsaanbod.Projectenterbestrijdingvantaalenonderwijsachterstandvankinderenzijngefaciliteerd.  Alle ingeschreven leerplichtigen hebben deelgenomen aan onderwijs en als dit niet mogelijk bleek aan een vervan gend traject. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is gedaald door preventieve acties. Jongeren zonder (start)kwalificatiezijnteruggeleidnaarschoolofeenalternatiefmaatwerktraject.  Demaatschappelijkestageisingebedinhetcurriculumvandescholenvoorvoortgezetonderwijs.In2012zijninde WestelijkeMijnstreekongeveer2.000stageplekkeningevuld.  HetCentrumvoorJeugdenGezin(CJG)helptalleoudersvan023jarigendiezichmeldenmeteenlichtpedagogische hulpvraag. SittardGeleen borgt de ketenrelatie van het CJG en heeft in samenwerking met het onderwijsveld een passendzorgaanbodgerealiseerdinhetprimairenvoortgezetonderwijs.Dedienstverleningwordtvormgegevendoor demethodiekééngezin,éénplan.  Samen methet onderwijsinstellingen is het aanbodaan sporten cultuur versterkt.Er zijn voldoendespeel en ont moetingsruimtenindeopenbareruimtevoordejeugdenjongeren.Jongerenoverlastisaangepaktdoormiddelvan dialoogenprojecteningebedindestadsdeelprogramma’s2012,waarbijouderen,jongerenennetwerkpartnersge zamenlijkwerkenaaneenadequaatvoorzieningenniveau.  Participatievanjongerenbijbeleidenuitvoeringvanhetbredejeugdbeleidisstructureelgeborgd.Communicatievia nieuwemediaenaansluitenbijdedirectewoonenleefomgevingvanjongerenstaathierbijcentraal.

 5.3ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS Centraalindeaanpakvoormantelzorgersenvrijwilligersindezorgstaat: 1. Zorgdragen voor goede emotionele en praktische ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg, daarbijzoveelmogelijkaansluitenopbestaandestructurenennetwerken; 2. Versterkenenfaciliterenbestaandeinfrastructuur; 3. Samenbrengenvanpartijengerichtopnieuweinitiatieven; 4. BijdragenaangoedecommunicatieeninformatiealsookdoorverwijzingvanuithetWmoloket.  Degemeenteheeftgezorgdvooropmaatgesnedeninformatieenondersteuningvoormantelzorgenverenigingenen onderhoudt daarvoor de vrijwilligerscentrale en het digitale verenigingsloket. Tevens krijgen vrijwilligers publieke waarderingvoorhunvrijwilligerswerk. 





55

Omeengoedbeeldtekrijgenvandeondersteuningsbehoeftevanvrijwilligersorganisatiesisin2011/2012eenonder zoekgedaanopbasiswaarvaneind2012eenstartisgemaaktmethetopstellen,samenmetmaatschappelijkeorgani saties,vaneenUitvoeringsplanVrijwilligersondersteuning. Deinspanningiseropgerichtomnieuwegroepenvrijwilligerstemobiliserenomeenoptimalebalanstebereikenin ondersteuningvanzorgbehoevenden.  Daarnaastiser,medeinhetlichtvandeontwikkelingeninhetkadervandeWmo,veelaandachtgegaannaardeon dersteuningvanzorgvrijwilligersendeorganisatiesdiehieropgerichtzijn.DenkhierbijaanStreekzorg.Deafstemming vanvraagenaanbodvanzorgvrijwilligersdoorzorgvrijwilligersorganisatiesishierdoorverbeterd.

WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Lasten Baten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves



Oorspronkelijke begroting2012 64.750 112.020 47.270 60 13 47 47.317



56

Actuelebegroting 2012 68.927 113.688 44.761 1.136 1.061 75 44.836

Jaarrekening2012 70.459 114.041 43.582 1.136 1.061 75 43.657

dienstbare stad





57



PROGRAMMA 6 DIENSTBARE STAD, BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING ENCOMMUNICATIE PROGRAMMABEGROTING2012WATWILLENWEBEREIKEN? 6.1BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING  De ambitie van ons gemeentebestuur is om in 2015 als gemeente gereed te zijn om dé toegangspoort te zijn voor overheidsinformatieen–dienstverlening.WesluitenhiermeeaanophetlandelijkedienstverleningsprogrammaOver heidheeftAntwoord©waarindezeontwikkelingrichting2015isaangegeven. Indeinjuni2011herijkteVisieopDienstverlening2015heeftdegemeentehaarmissieenambitiesvoordegemeen telijkedienstverleningopnieuwbevestigd: “Wijzijneenvraaggerichte,flexibeleenprofessionelegemeentelijkeorganisatie.Wijwerkenmetlef,durfenpassie samenenzijngrensverleggend.Datbetekentdatwijmet‘debliknaarbuiten’onsaanpassenaandewijzigendevraag endemaatschappelijkeomstandigheden.Wijleverendeproductendiedeinwonersnodighebbenenwaardestaden deverschillendewijkenbaatbijhebben.Wijzijneenorganisatiewaarjemetplezierwerktenwaarjetalentenkunt ontwikkelen”.  IndeStrategischeAgendaDienstverleningSittardGeleen20102015isdekoersuitgezetvoordeontwikkelingvande dienstverlening.Dezestrategischeagendavormthetrichtsnoervoordeveranderingenenverbeteringen,dieweals gemeenteindekomendejarengaandoorvoeren.  Degemeentestreefternaaromin2012: ƒ Deuniformetoegankelijkheidvandegemeentelijkedienstverleningverderteverbeteren; ƒ Deedienstverleningteverbreden; ƒ Deklanttevredenheidoverdedienstverleningteborgen; ƒ Deklantgerichtheidvandeorganisatieendemensendieerwerkentevergroten; ƒ Deketensamenwerkingteintensiveren.

WATHEBBENWEBEREIKT/WATHEBBENWEDAARVOORGEDAAN  6.1BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING   Klantgerichtheidalsleidraadvoordeontwikkeling Goededienstverleningvraagtomdeprofessionaliseringvanmensendieerwerkenmethetoogprimairgerichtopde klant.De totale organisatieheeft hierineen opdracht. Vanbelang is datde inrichting en sturingvan de organisatie klantgerichtis. DitbetekentdatdehoudingengedragbinnendeorganisatieklantgerichtisenookhetHRMbeleideropgerichtis klantgerichtheidindeorganisatieteontwikkelen,binnentehalenofvasttehouden.Managementenmedewerkers dienenhetdienstverleningsconcepttebegrijpenenernaartehandelen. In het verlengde hiervan is in 2012 geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van met name de baliemedewerkers d.m.v.gesprekkenentrainingmethetoogophetdienstverleningsconceptAntwoord2015. BinnenhetteamBelastingwordensinds2012burgersgestimuleerdpersoonlijkcontacttezoekenmetdegemeente, alvorenseenformelebezwaarproceduretestarten.Inditpersoonlijkecontactkunnenburgershunbezwaarofklacht nader toelichten en kan de gemeente hen nader informeren over hun situatie.Dit voorkomt in de praktijk dat een deelvandeburgersdaadwerkelijkeenbezwaarschriftindient.Dezeaanpakpastinvisievandeklantgerichteoverheid.  In2012isaandachtbesteedaan deontwikkelingvannieuwetakenzoalsderegievoeringopdeklantprocessen. De (deels)opnieuwbeschrevenprocessenleverendenodigeeisenopvoorhetorganisatieontwerpvooreenvolwaardig 



58

KCC in 2015. Met name in het WABO8proces zijn verbeteringen in de bedrijfsvoering, processen, documentatie en opleidingendoorgevoerd. Zoisin2012hetworkflowsysteemCorsageïmplementeerd.Inbusinessserviceszijnconcretewerkafsprakenmetde ketenpartnersvastgelegd.Daarnaastzijndeservicenormenverbeterddoormiddelvanmodelbesluitenenchecklijsten bijaanvraagformulierenomhetaantalincompleteaanvragenterugtedringen.  In2012ishetKwaliteitshandvestDienstverleningaangescherptconformdeVNGrichtlijnen.  HetKlantContactCentrum Ookin2012zijnverderestappengezetrichtingOverheidheeftAntwoord2015.Deintegratievandekanalentelefonie enemailisalgerealiseerd.In2012zijnstappengezetomhetkanaalbalieaantesluitenbijhetKCC.Zoisereenpilot gestartomdereceptieintezettenalsafhaalbalie.Ditheeftalsvoordeelvoordeburgerdathijsnellerwordtgehol pen.In2012zijnookvoorbereidingengetroffenomhetkanaalpostaantesluitenbijhetKCC.  Omdeklantvragennogefficiëntertekunnenafhandelenisdekennisbankin2012vervangendoorhetAntwoordpor taal.Ditportaalfungeertinternalskennisbankwaarmeedemedewerkersinhetcallcentervragenvanburgersdirect kunnenafhandelen.ViaAntwoordportaal kunnenburgersnuookzelfviainternetalleopgenomenvraagantwoord combinatiesraadplegen.  In 2012 heeft het callcentrum 156.000 calls ontvangen. Ruim de helft van deze telefonische vragen is direct in het callcenterafgehandeldzonderdaternogisdoorverbondenbinnendeorganisatie.Vandeemailsdiebijhetcallcenter zijnbinnengekomenis45%inéénkeerdoorhetcallcenterafgehandeld. In 2012 zijn ruim 15.000 meldingen Openbare Ruimte in het frontoffice geregistreerd en naar de backoffices BOR doorgezet voor verdere afhandeling. Ook zijn 3.400 formulieren van de vakafdelingen verzonden via het KCC. De wachttijdenaandebaliesblijvenin2012binnendegesteldenormen.  Samenwerkinginderegio Deimplementatievanhet14046nummerisin2012gerealiseerdenheeftgeleidtotmeerregionalesamenwerkingin dedienstverleningaan burgers.RWMwasaltelefonischaangeslotenophetKCC,in 2012isdegemeenteSchinnen daarbijgekomen.  Ten aanzien vande belastingsamenwerking op hoger schaalniveau  is in2012 de ‘bestuurlijke intentieverklaringsa menwerkingheffingeninningbelastingenenuitvoeringwetWOZ’getekend.Destartvandeoperationelesamenwer kingisgeplandop1januari2014.  Edienstverlening Om de toegankelijkheid van haar dienstverlening verder te verbeteren zet de gemeente in op uitbreiding van e dienstverlening. Vanwege de grote interne vraag naar inzet van de medewerkers van het team Automatisering en Dataservices,zijnin2012nieuweprioriteitengesteld.Hetbelangvanedienstverleningwordtonderkend,eengoede uitvoeringvraagtechteromeengoedwerkendzaaksysteem. Tenaanzienvanhetzaaksysteemwordteennieuweverkenninguitgevoerd.Deomvangvandesystemendiegekop peldmoetenworden,isdaarbijeenbelangrijkaandachtspunt.Zodradejuisteinternekoppelingenvansystemenzijn gerealiseerd,wordthetmogelijkdeedienstverleningaandeburgersverderuittebreiden.  In2012ishetaantaldigitaleformulierentoegenomenvan54naar97.Een14talproductenisvolledigdigitaalaante vragenenaftehandelenbijdegemeente.InhetWABOproceszijn24productenvolledigdigitaalaantevragenenaf tehandelen.  9 BinnenteamBelastingenisin2012eenplanvanaanpakopgesteldomdekoppelingvandebasisregistratieBAG met deWOZterealiseren.Doelvandezekoppelingishetintegraalinwinnenenonderhoudenvangegevens. 

8

Wetalgemenebepalingenomgevingsrecht

9

BAG:BasisregistratiesAdressenenGebouwen 



59

Monitoren In2012heeftde2jaarlijkseContinumetingplaatsgevonden.Hiermeewordtdeklanttevredenheidaanallegemeente lijkebaliesendeMilieuparkengemeten.Hetresultaatvanditonderzoekiseen8,4voordeklanttevredenheid.  Centralestadswinkel Op22maart2012heeftdegemeenteraadinhetkadervanhetraadsvoorstel“OmbuigenmetVisie”beslotentothet daadwerkelijkrealiserenvaneencentralestadswinkelinGeleenin2013. In april 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van dit  traject. Op basis van een opgesteld pro grammavaneiseniseind2012viaeenaanbestedingsprocedureeenarchitectenbureaugeselecteerdvoorhetmaken van een ontwerp voor de centrale stadswinkel. Het plan van het college is besproken in de commissievergadering SWVBvan18april2013.Inhetplanisvoorzienineenoptimaleenefficiëntedienstverleningaandeinwoners.Inwo nerskunnenstraksuitsluitendopafspraakterechtbijdecentralestadswinkel,waarbijdeopeningstijdenwordenver ruimd.Hetafhalenvanproductenkanvanafdecemberopdrielocaties:bijdereceptiesvandestadshuizeninGeleen, SittardenBorn.Dezemogelijkheidomdocumentenaftehalen,zalinBornbestaanzolanghetarchiefinhetgemeen tehuis in Born is gehuisvest en ter plekke ambtenaren werkzaam zijn. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de gemeentelijkeburgerzakenproductenviainternetvergroot. Parkeerserviceenbeheer Binnen de ontwikkeling van een klantgerichte organisatie en het positioneren van het KCC is in 2012 ook specifiek aandachtgeweestvoorparkeerserviceen–beheer.In2012zijnenkeleaspectenvanhetparkeerbeleiduitgevoerd.Zo ishetvergunningparkerenuitgeroldenheefthetCollegeeenbesluitgenomenoverdeinvoeringvangsmparkeren. OokisbeslotenoveraansluitingbijhetServicehuisparkeren. In2012iseenstartgemaaktmethetopstellenvaneenprogrammavaneisenvoordedigitalehandhavingenhetbe heervandeparkeergarages. In2012iseenonderzoekgestartnaarhetstructureelachterblijvenvandeparkeeropbrengstenendeconsequenties daarvan.HetonderzoekisIn2013afgerond.Deraadisgeïnformeerdoverdeuitkomstenvanditonderzoek.Inde paragraafWeerstandsvermogeniseentoelichtingopgenomenoverdeuitkomstenvanhetonderzoekparkeerexploi tatie.  Deregulering DeherinrichtingvanhetprocesvanvergunningverleningopbasisvandeinvoeringvandeWABOheefteenbijdrage geleverdaandedereguleringuitoogpuntvanadministratievelastenverlichtingvoordeburger.In2012istevenseen aanzetvoordevereenvoudigingvandeevenementenhorecavergunning(incl.terrasvergunning)gedaan.

WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Baten Lasten Saldolastenbaten Onttrekkingaanreserves Saldoreserves Saldonaverrekeningmetreserves



Oorspronkelijke Actuele begroting2012 2012 8.654 13.625 4.971 0 0 4.971



60

begroting Jaarrekening2012 8.234 14.456 6.222 109 109 6.113

8.205 14.188 5.982 109 109 5.874



ALGEMENEMIDDELEN INLEIDING  Hetonderdeelalgemenemiddelengeeftinzichtinmiddelenwaarvandebestedingnietgebondenisaaneenbepaalde beleidstaak.Inditonderdeelwordtnaderingegaanopdealgemeneuitkeringuithetgemeentefonds,gemeentelijke belastingen,dividenden,definancieringsfunctieendepostonvoorzien. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

ALGEMENEMIDDELEN   Het saldo (opbrengsten minus kosten) van de alge mene middelen bedraagt ca € 139 mln. positief en bestaat dus voornamelijk uit opbrengsten, ca € 148 mln. Hiervan is de algemene uitkering uit het ge meentefonds met € 105 mln. de grootste opbreng stenbron. Daarnaast bestaat de opbrengst algemene middelen uit gemeentelijke belastingen (34 mln.), deelnemingen(€4,8mln.),enoverigealgemenemid delen,  zoals bespaarde rente en opbrengsten uit financiering(€5,5mln.).  Jaarrekening2012BatenuitdeAlgemeneMiddelen

ALGEMENEUITKERING   Dehoogtevandealgemeneuitkeringwordtbepaaldaandehandvandegemeentefondscirculairesvanhetministerie vanBinnenlandseZaken.Dealgemeneuitkeringuitdejaarrekeningisgebaseerdopdedecembercirculaire2012.De begrotealgemeneuitkeringisafgeleiduitdeseptembercirculaire2012. 

VERLOOPVANDEALGEMENEUITKERING,UITKERINGSJAREN2010T/M2012 Bedragenx€1.000 Circulaire Beginstand mutatie: junicirculaire2012 september2012 Actuelebegroting2012 december2012 winstwaarschuwingaccres2012 afronding subtotaalmutatiesjaarrekening eindstand2012

P&Cstuk

2010

Jaarrekening2011 2eprorap2012 2eprorap2012 2eprorap2012 Jaarrekening2012 Jaarrekening2012   

2011

105.968  25

103.744  170

105.943 51

103.914 16

4  105.998

1  103.899

2012 102.505  1.285 869 102.089 317 585 2  101.819

2012 incl.mutatie 2010/2011 102.505  1.140 869 102.234 353 585 1 231 102.003

 De totale algemene uitkering 2012 bedraagt ca. € 102 mln. In 2012 zijn ook de algemene uitkeringen van 2010 en 2011bijgesteld.Intotaliteitontstaatindejaarrekeningeennegatiefsaldovan€0,2mln.Dezeafwijkingheeftbetrek kingopdemutatiesuitdedecembercirculaire2012.Debelangrijkstewijzigingenzijn: ƒ Winstwaarschuwing2012€585.000Nadelig Indedecembercirculaire2012isaangekondigddat–losvanhetregeerakkoord–hetaccres2012alsgevolgvan deonderuitputtingbijhetRijklagerzaluitvallendanindeseptembercirculaire2012isgemeld.Indecirculaireis 



61

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

nietvermeldinwelkemateditzalgeschieden.HetministerievanFinanciënheeftop10januari2013naderein formatieverstrekt.De(nettogecorrigeerde)rijksuitgaven2012zijn€106miljoenlagerdangeraamd,ofweleen dalingvanhetaccresvan1,43%naar2,05%.Omdathetgemeentefondswordtbepaalddoordehoogtevande rijksuitgaven,“gezamenlijktrapopentrapaf”,daalthierdoorookdealgemeneuitkering2012met€585.000.Dit nadeelisincidenteel.Eindfebruari2013zalbijhetopmakenvandevoorlopigerekeningvanderijksoverheidhet definitievecijferwordenberekend,waarbijnietuitgeslotenkanwordendathetaccresnognegatieveruitvalt.Het definitievecijferwordtdangecommuniceerdindemeicirculaire2013. Verdeelreserve€130.000voordelig De algemeneuitkering wordt verhoogd als gevolg van deuitdeling vande verdeelreserve.De verdeelreserve is hetgedeeltevandealgemeneuitkeringdatnietaandegemeentenwordtuitgekeerd,maaralsreserveringapart wordtgehouden.Deverdeelreservedientomonverwachteeffectenbijdemetingvanmaatstavenoptevangen. Op het moment dat maatstaven definitief zijn of geen onverwachte ontwikkelingen meer kunnen doormaken wordtdeverdeelreserveverrekend. Bijstandsontvangers€239.000voordelig DemaatstafbijstandsontvangersbestaatuithetvolumeWWB,IOAWenIOAZop1januarivanhetuitkeringsjaar. CBSheeftdeprognosevanhetaantalbijstandsontvangers2012geactualiseerd.HetCBSkijktnietalleenhoeveel cliëntenerop1januari2012zijn,maarcontroleertookofin2012uitkeringenmetterugwerkendekrachtzijntoe gekend ofbeëindigd. Dezemutatiesworden alsnog meegenomen in het cijfer2012.Hierdoor wordthet aantal bijstandsontvangers op, 1 januari 2012 pas begin 2013 definitief vastgesteld. De geactualiseerde prognose bij standsontvangers 2012 bedraagt 2572 cliënten. Dit zijn 61 cliënten meer dan begroot, het voordeel bedraagt hierdoor € 239.000. In de junicirculaire 2012 ontstond een nadeel € 190.000 door verlaging van het aantal ge prognosticeerdebijstandsontvangers.Ditnadeelkwamtenlastevandealgemenemiddelen,dezelijnwordtnu doorgetrokkenwaardoorditvoordeelingezetkanwordenomeendeelvanheteerdergenoemdenadeelwinst waarschuwingoptevangen. Overigemaatstaven€115.000nadelig Eengrootaantalmaatstavenzijngeactualiseerd.Degrootsteafwijkingwordtveroorzaaktdoorhet 10 klantenpotentieel €149.000nadelig. TransitiekostenRUD€101.000voordelig VoordetransitiekostenRegionaleUitvoeringsdiensten(RUD)isinhetgemeentefonds2012eenmalig€19,2ge compenseerdzodatdeterugverdientijdkanwordenbekort.HetRijkheeftmetdeVNGafgesprokendat€25mln. wordt toegevoegd  in het gemeentefonds. Hiervan ontvangt SittardGeleen € 101.000.  De bijdrage is bedoeld voordecompensatievandetransitiekosten,welkedoorhetIPOgeschatwordenop€180mln. Deze kosten betreffen onder meer initiële kosten (zoals projectkosten en kosten van ontwikkeling van ICT systemen) en achterblijvende kosten. Daar tegenover staan lagere exploitatiekosten als gevolg van efficiency voordelenvan–optermijnruim€40miljoenperjaarvoorhetbasistakenpakket.Bijhetvaststellenvandeex ploitatiekostenistevensgerekendmetdeextrakostendievoortkomenuithetvoldoenaankwaliteitscriteria,een adequaatsysteemvankennismanagementenuitwisselenvantoezichtenhandhavingsinformatie.Debesparin genzijnzodanigdatdetransitiekostenineenperiodevanzesjaarendriemaandenwordenterugverdiend.Het IPOendeVNGhebbeninhetbestuurlijkoverlegop28juni2012aangegevendateenterugverdientijdvanruim zesjaarvoorhentelangisenmoetwordenteruggebrachttotvijfjaar.Hiervooriseenbedragca.€51miljoen nodig.DedefinitievefinanciëlegevolgenvoorSittardGeleenzijnpasduidelijkalshetimplementatieplanRUDis vastgesteld.

10

 De algemene uitkering heeft twee maatstaven in kader van klantenpotentieel: lokaal en regionaal. Het aantal potentiële (lokale of regionale) klantenvaneenwoonkernishetaantalklantendateenwoonkernvaneengemeenteaantrektuitallewoonkernen. 



62



LOKALEMIDDELEN,WAARVANDEBESTEDINGNIETISGEBONDEN  SittardGeleenkentdevolgendenietbestedingsgebondengemeentelijkeheffingen  OZBnietwoningeigenaarsheffing OZBnietwoninggebruikersheffing OZBwoningeigenaarsheffing TotaalOZB  Hondenbelasting Baatbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting Totaalopbrengst 

Gerealiseerdeop brengst2011 12.906 8.925 11.435 33.266  537 147 52 348 92 34.442

Geraamdeopbrengst 2012 13.830 9.465 11.775 35.070  527 0 48 338 76 36.059

Gerealiseerdeop brengst2012 13.619 9.386 11.706 34.711  546 0 53 338 149 35.797

Indeprimairebegroting2012werdendegemeentelijkebelastingopbrengstenverhoogdmethettoengeldendeinfla tiepercentagevan2,25%. In de paragraaf Lokale Heffingen wordende diverse gemeentelijke heffingen verder toegelicht.In deze paragraafis ookeenspecificatieopgenomenvandewoonlastendrukperinwonervandegrotereLimburgsegemeenten.

DIVIDENDUITKERINGEN  Onderstaandoverzichtgeefteenbeeldvandedividenduitkeringen2011en2012.  

Jaarrekening2011

BNG VorderingopEnexisB.V(betreftvergoedingrente) PBEBV Enexis AtteroHolding CBLVennootschap AfkoopsomverkoopBLGbetreftnettobedrag 

403 650 6.465 427 55 3.149 781 11.895

Actuele Jaarrekening2012 Begroting2012 200 202 500 563 101 4 850 852 75 60 200 37 781 781 2.707 2.499

 In2011heeftSittardGeleen€9,4mln.incidenteelmeerdividendontvangendanin2012.Inde1eprorap2011werd gemelddatEssentEscrowderisicoontwikkelingnaarbenedenheeftbijgesteldwaardoorerincidenteeleenbedrag van€2,6mln.werduitgekeerd.EenEscrowiseenachtervangvoorrisico’s,inditgevalderisico’suithoofdevande verkoopvandeEssentaandelen.Inde2eprorap2011ontstondeenvoordeelalsgevolgvandeoverdrachtBorssele aan RWE, ad € 6 mln. enheeft Essent eenextra dividend van € 0,5 mln. uitgekeerdalsgevolg vanbeëindiging van tweecrossborderleases.Eencrossborderleaseiseenfinanciëletransactiebetreffendekapitaalgoedgevestigdinde VS,zoalseenelektriciteitscentraleof–netwerk. In2012isdedividendopbrengstCBL(voormaligEssent)enPBEBVlageruitgevallendandeeerdergenoemdeprogno se.CBLenPBEhebbenvantevorennietaangegevenhoeveelhetdividend2012zalbedragen.





63

ALGEMENEDEKKINGUITRESERVESENVOORZIENINGEN  De mutaties uit reserves en voorzieningen die ingezet kunnen worden als algemeen dekkingsmiddel betreffen de bespaarderenteopreservesenvoorzieningenenbijdragenuitreserves,nietspecifiekvooreenbepaaldbeleidsveld bestemd. Onderdelaatstecategorievaltdebijdrageuitdereservenutsbedrijven.Dezereserveisdoordevoormaligegemeen ten gevormd bij de verkoop van de nutsbedrijven en de gemeentelijke CAIbedrijven. De bijdrage uit de reserve is bedoeldtercompensatievandebijdeverkoopvandezebedrijvenvervallenwinstuitkeringen. Dezebijdragewordtafgebouwdmetcirca€114.000perjaar.  

Jaarrekening2011

Bespaarderentereserves Bespaarderentevoorzieningen Bijdrageuitreservenutsbedrijven11 AlgemeneReserve Risicoreserve Reservevoorfinancieringinittatieffaseprojecten Calamiteitenreserve VerkoopopbrengstEssent VoorzieningGREXenbinnenstedelijkeprojecten VoorzieningBDUSIV Reservenieuwbeleid 

3.670 631 350 2.163 2.700

212

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 3.442 3.442 529 529 225 225 3.304 3.215 2.900 2.900 50 50 230 807 31.748 31.748 31.748 34.348 684 684 2.010 2.010 865 2.682

 Indeloopvan2012isbeslotenomviadealgemenemiddelenbedragentestorteninofteonttrekkenuitreserves voordeopvangvanbepaalderisico’s.Eengedetailleerdeomschrijvingoverdealgemenereserveenrisicoreserveiste vindenindeparagraafweerstandsvermogen. Daarnaastzijndemiddelen uitdereserve verkoopopbrengstEssent,€ 31,7mln.,overgeheveld naardevoorziening GREXenBinnenstedelijkeprojecten.DeRaadheeftbijdejaarrekening2011beslotenomdezemiddelenintezetten alsachtervangvoorderisico’suitdegrondexploitatieenbinnenstedelijkeprojectenenvastgoed.Uitdejaarrekening controlevandeaccountantisgeblekendatdevoorzieningGREXenbinnenstedelijkeprojecten€2,6mln.telaagis. Hettekortindezevoorzieningisaangevuldtenlastevanhetresultaat2012.Naverwerkingvanhetbestemmings voorstelinzakedeoverhevelingvandemiddelenvoordesaneringwoonwagenlocatiesuitdealgemenereservenaar debetreffendevoorziening,iser€37,8mln.beschikbaarvoordetekortenindeGREX,binnenstedelijkeprojectenen vastgoedexploitatie(incl.woonwagenlocaties).  Hetverschiltussendebegrotingendejaarrekeningwordtveroorzaaktdoordecalamiteitenreserve.Overeenkomstig debegrotingsrichtlijnenendekadernotaReservesenVoorzieningenwordtdeonderuitputtingindePersonelebud getten2012gestortindecalamiteitenreserve.

POSTONVOORZIEN  In de oorspronkelijke programmabegroting 2012 is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van € 545.000. De postonvoorzienisbedoeldomincidenteletegenvallerseneventuelenieuwebeleidsinitiatievenoptevangen.In2012 zijndevolgendelastentenlastevandepostonvoorzieneuitgavengebracht:  Besluit   1eprorap2012 2eprorap2012

11

Onderwerp Oorspronkelijkebegroting  VoorbereidingskostenFransKlooster AandeelindelobbykostenZuidLimburginaanloopnaarregeerakkoord

Bedragx€1.000   50 12

Bijdereservesenvoorzieningenbetekenteennegatiefsaldodatermeergestortisindereservedanonttrokken. 



64

545 

Besluit e 2 prorap2012 e 2 prorap2012  

Onderwerp e Kosten2 kamerverkiezingen Uitbetalingvaneenasbestclaim Totaalvandemutaties Restantramingpostonvoorzien

Bedragx€1.000 145 58  

  265 280

BIJSTELLINGRESULTAAT2011  Dooractueleontwikkelingenhebbenin2012bijstellingenplaatsgevondenindebegroting2012–2015.Dezebijstel lingenhebbenplaatsgevondenaandehandvan2rapportagemomenten.Dezeprogrammarapportagesmetdedaar bijbehorendebestemmingsvoorstellenvanhetresultaatzijndoorderaadbehandeldengoedgekeurd. Inhetvolgendoverzichtiseenspecificatieopgenomenvanderesultaten,datumraadsbesluitenderesultaatbestem mingvanderapportages.  Resultaat Begroting2012

x€1mln.

e

1 programmarapportage2012 Begroting2013 Vooraankondiging saldo 2e program marapportage2012 2eprogrammarapportage2012(minus vooraankondiging in de begroting 2013)

Raadsver gadering Bestemming 0 10112011 

x€1mln. 0

0,205 28062012 Naardealgemenereserve. 3,140 08112012 

0,205

0,701 20122012 Het totale voordelige saldo van de 2e programmarapportage (inclusief begro ting 2013) is gestort in de algemene reserve. Hiervan is € 2,7 mln. gelabeld voor het dossier woonwagenzaken (€ 2,4 mln.), cameratoezicht en talentont wikkeling(€0,3mln.)

3,841

WATHEEFTHETGEKOST  (bedragenx€1.000)  Baten Lasten Saldolastenbaten Dotatiesaanreserves Onttrekkingaanreserves Saldoreserves 



Oorspronkelijke begroting2012 147.110 13.280 133.830 101 315 416 134.246



65

Actuelebegroting 2012 163.675 60.727 102.948 19.150 51.550 32.400 135.349

Jaarrekening2012 169.829 69.427 100.402 20.175 54.072 33.897 134.300





66

HOOFDSTUK3 PROGRAMMALIJNBLADEN INLEIDING  Dedetailinformatieperprogrammaisuitgewerktindeprogrammalijnbladenwaarindegeleverdeprestatiesinclusief debereikteresultatenin2011zijnopgenomen. Aandehandvandekleurwordtaangegevenofhetbeoogderesultaatwel(groen)ofniet(rood)gerealiseerdis.Alsde kolomrealisatiebijeengerealiseerdresultaat(groen)leegis,danisditresultaatconformdebegrotinggerealiseerd.





67







68

Programma 1 Veilige stad, waarin de burger zich thuis voelt

69

Programmalijn 1.1

Veilige gemeente

Portefeuillehouder: Directeur:

Cox Höppener; Nelissen; van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Sittard-Geleen krijgt een ruime voldoende voor de beperking van de fysieke veiligheidsrisico’s en de beheersing ervan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Om een veilige fysieke leefomgeving te behouden wordt toezicht gehouden op de naleving van wetten en regels en bij overtreding handhavend opgetreden.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Het waarborgen van een vastgestelde basiskwaliteit bij nieuwbouw en sloop (vergunningsgericht toezicht).

600 vergunningen gecontroleerd, in totaal 1600 controles 80 plannen getoetst op constructieve veiligheid

1

Het realiseren van een belangrijke mate van veiligheid, milieukwaliteit en hygiëne bij bestaande bouwwerken en inrichtingen (objectgericht toezicht).

560 objectcontroles uitgevoerd

1

Het behouden van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in de gemeente (met nadruk op veiligheid). (gebiedsgericht toezicht).

Gebiedsgericht toezicht uitgevoerd, Buitengebied Born gecontroleerd , Controles reclames, uitstallingen uitgevoerd

1

Het uitvoeren van specifieke handhavingstaken (advisering Chemelot, bodem, evenementen).

Advisering Chemelot, 80 controles bodem-toepassingen, 16 evenementen gecontroleerd

1

Het afhandelen van klachten, handhavingsverzoeken en bestuursrechtelijke procedures.

470 klachten en 80 bestuursrechtelijke procedures afgehandeld.

Het maken van handhavingsbeleid.

Wabo geïmplementeerd en beleid fysieke handhaving geactualiseerd

% Afhandeling binnen termijn

Streefwaarde

95%

1

Regionale uitvoeringsdienst start Het uitvoeren van specifieke projecten op het gebied van fysieke per 01-01-2013 handhaving (Regionale Uitvoeringsdienst). Programmadoelen 2012-2014

1

1

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

Voldoen aan de repressieve zorgnorm conform de landelijke handleiding brandweerzorg. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Doorontwikkelen van het opdrachtgeverschap aan de brandweer en daarbij het realiseren van een nauwe samenwerking.

Periodiek overleg over voortgang uitvoering beleidsplan

Starten met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne.

Bouw gestart. Oplevering verwacht zomer 2013

Besluitvorming over de oplossingen binnen het project ‘opwaardering bluswatervoorziening’.

Concept beleidsnotitie is gereed binnen de brwzl. Wordt eerste helft 2013 in de bestuurlijke procedure gebracht.

70

1

Start bouw kazerne

4e kwartaal 2011

Oplevering kazerne

1e kwartaal 2013

Plan van aanpak

1

1

3

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Ontwikkeling van rampenbestrijding op lokaal niveau naar crisisbeheersing op regionaal niveau.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

de samenwerking op regionaal niveau wordt doorontwikkeld; vaststelling van het nieuwe regionale crisisplan en de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio.

Er is een Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid Limburg vastgesteld. Hierin zijn alle grootschalige risico's geinventariseerd en geanalyseerd. Op basis van dit plan is vervolgens het Beleidsplan Veiligheidsregio 2012-2015 vastgesteld. Hierin zijn verwachte prestaties van de diensten en organisaties binnen de veiligheidsregio op het gebied van crisisbeheersing beschreven en worden landelijke beleidsdoelstellingen uitgewerkt.

Raadsbesluit

december 2011

1

De gemeentelijke crisisorganisatie is conform planning geoefend.

Aantal oefeningen.

13

1

De risicocommunicatie in de dorpen en wijken is geoptimaliseerd

Aantal bijeenkomsten

1

1

Aantal artikelen in (stads)krant

4

Indicator

Streefwaarde

Er is mondelingen geinformeerd via wijkplatformoverleggen en schriftelijk via artikelen over o.a Burgernet, NL alert en hoogwater Maas.

Programmadoelen 2012-2014 Het in goede balans brengen/behouden tussen ruimtelijke en economische ontwikkelingen en externe veiligheid. Het op eenduidige wijze verankeren van de externe veiligheid binnen Sittard-Geleen en advisering van de gemeenten van de regio Westelijke Mijnstreek en de structurele uitvoering van externe veiligheidstaken binnen die regio.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Actuele advisering vanuit externe veiligheid in nieuwe ontwikkelingen.

Gerealiseerd.

Aantal adviezen

15

1

Deskundigenpool externe veiligheid voor regiogemeenten Westelijke Mijnstreek

Gerealiseerd.

Afhandelen vragen van de buurgemeenten omtrent externe veiligheid in relatie tot planologie

100%

1

Project Spoorzone Start verbeterde ruimtelijke kwaliteit aan weerszijden van de spoorlijn inclusief brug

Uitvoering start in 2013

fase 1 zijde Fortuna uitgevoerd en fase 2 zijde Fortuna voorbereid; ontwerp brug vastgesteld

100%

3

Vaststellen veiligheidsvisie Spoorzone.

Vastgesteld in september 2012

raadsbesluit

medio 2012

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

2.398

2.521

123

Lasten

10.848

10.846

2

Resultaat voor bestemming

-8.450

-8.326

125

1.726

1.726

0

174

174

0

-1.551

-1.551

0

-10.002

-9.877

125

Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

71

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig in de woongebieden en de stadscentra van Sittard-Geleen. Kijkend naar de criminaliteitsdruk is dat terecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Afname van het aantal inwoners van Sittard-Geleen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt in de jaren 2011 en 2012.

% van de inwoners

minder dan 33%

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitvoeren en doorontwikkelen van het beleid op drugsgerelateerde overlast.

aanpassing coffeeshopbeleid en damoclesbeleid n.a.v. invoering "wietpas".

1

Toezicht en handhaving in de dorpen, wijken en buitengebied op gelijkblijvend niveau.

uitvoering conform planning

1

Veiligheid als vast onderdeel in de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente.

Is in de stadsdeelplannen opgenomen

1

Afname van de recidive en overlast van veelplegers en andere overlastgevers.

Niet bekend. Er zijn nog geen gegevens aangeleverd door de politie.

Handhaving, monitoring en (door)ontwikkeling van beleid.

1

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Er vindt zo min mogelijk huiselijk geweld plaats.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

In 2012 neemt het aantal herhaalde meldingen af t.o.v. 2011.

(Nog) niet bekend. In afwachting van politiecijfers.

Herhaalde meldingen t.o.v. 2011.

-5%

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014

1

Tegengaan van ongewilde facilitering door de gemeente van criminele organisaties (voorkoming vermenging onderwereld/bovenwereld).

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het inzichtelijk maken van georganiseerde criminaliteit, risicogebieden en branches in de gemeente om ongewilde facilitering van criminele activiteiten (vermenging onderwereld/bovenwereld) door de gemeente tegen te gaan.

161 panden gescreend. 100% bibob procedures uitgevoerd volgens beleidslijn.

Aantal gescreende panden. Aantal bibob - procedures conform beleidslijn.

150 100%

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

564

806

242

Lasten

3.275

3.280

-5

-2.711

-2.474

237

0

0

0

Onttrekking aan reserves

530

530

0

Mutaties reserves

530

530

0

-2.181

-1.944

237

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

72

Programmalijn 1.2

Overheid in samenspraak

Portefeuillehouder: Directeur:

Cox Höppener

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Burgers, bedrijven en instellingen beschouwen de gemeente steeds meer als een betrouwbare partner, waarmee men bereid is samen te werken en verantwoordelijkheid te delen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Goed functioneren van de raad als volksvertegenwoordigend orgaan in zijn kaderstellende en controlerende taak.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Raadsbesluit over eventueel nieuw vergadersysteem.

De commissie kwaliteit heeft een besluitvormend document aan de raad gezonden. Behandeling in maart 2013.

Raadsbesluit

N.v.t.

Nieuw format raadsvoorstellen en commissienotities

Het digitaal besluitvormingssysteem nieuw format is implementatiegereed. Hierin zijn ook nieuwe formats raadsvoorstellen en commissienotities verankerd. Verdere implementatie van het digitaal besluitvormingssysteem volgt in 2013.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

1

Streefwaarde

Duidelijke positionering college als samenwerkingspartner om resultaten voor de stad te bereiken, bevorderen van partnership, benaderbaar bestuur, zichtbaar maken resultaten uitvoering coalitieprogramma 2010-2014, heldere besluitvorming als sluitstuk van open proces met partners (inspraak, interactieve besluitvorming) en duidelijke rol voor de raad daarbinnen, professionalisering kabinet/representatie, efficiënt besluitvormingsproces, frequente werkbezoeken college. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Afronding implementatie digitalisering besluitvormingsproces, incl. effectueren efficiency ambtelijke inzet.

Het digitaal besluitvormingssysteem is implementatiegereed. Als gevolg van organisatiebreed traject gericht op performanceverbetering Verseon-applicaties is besloten dat de implementatie wordt uitgesteld tot noodzakelijke verbeterpunten binnen de huidige live-omgeving zijn gerealiseerd. Vanwege koppeling met organisatievisie en ontwikkeling (en daarmee samenhangende autorisatiewijzigingen) betekent dit verdere implementatie in 2013. Voorafgaand aan daadwerkelijke implementatie volgt analyse van besparingspotentieel organisatiebreed, om effecturering in het vervolgtraject te vergemakkelijken.

1

Indicator

73

1

Streefwaarde 1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Toets kwaliteit besluitvorming laten evolueren van uitfilteren ‘technische fouten’ naar bevorderen doelstellingen coalitieprogramma op met name het aspect profiel/stijl.

In ontwikkeling. Gelet op de nieuwe organisatie per 1 januari 2013 wordt de toets kwaliteit besluitvorming verder geoptimaliseerd door o.a. versterking van stafrol en rol van het team Bestuur en Communicatie.

1

Herijken representatiebeleid, gericht op pro-actievere rol.

Het herijkt representatiebeleid is uitgewerkt in concept. Besluitvorming hierover en implementatie vindt plaats in 2013.

1

Herijken protocollen voor officiële ontvangsten.

Representatie maakt organisatorisch deel uit van het team Bestuur en Communicatie. Dit heeft een verbeterde samenwerking en aansturing met zich meegebracht. Het team Bestuur en Communicatie wordt eerder door beleidsambtenaren ingeschakeld waardoor proactieve rol vanuit representatie mogelijk is. Wordt na besluitvorming over herijkt representatiebeleid en implementatie hiervan verder ontwikkeld.

1

Organiseren werkbezoeken college.

Aantal werkbezoeken In 2012 hebben werkbezoeken plaatsgevonden waaraan het gehele dan wel een deel van het college heeft deelgenomen. Verankering van deze bezoeken volgt in het herijkte representatiebeleid.

Programmadoelen 2012-2014

Streefwaarde

12

Indicator

1

Streefwaarde

Duidelijk herkenbare representatie. Adviseren en ondersteunen collegeleden m.b.t. besluitvorming.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Professionele representatie

Representatie maakt organisatorisch deel uit van het team Bestuur en Communicatie. Dit heeft een verbeterde onderlinge samenwerking met zich meegebracht. Het team Bestuur en Communicatie wordt eerder door beleidsambtenaren ingeschakeld waardoor proactieve rol vanuit representatie mogelijk is. Wordt na besluitvorming over herijkt representatiebeleid en implementatie hiervan verder ontwikkeld.

Streefwaarde 1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

0

397

397

Lasten

9.669

9.627

42

-9.669

-9.229

439

Dotaties aan reserves

441

441

0

Onttrekking aan reserves

416

416

0

Mutaties reserves

-25

-25

0

Resultaat voor bestemming

74

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2012 -9.694

75

Jaarrekening 2012 -9.254

Verschil (- = nadelig) 439

 

76

Programma 2 Vitale stad; aantrekkelijk , levendig en veelzijdig

77

Programmalijn 2.1

Aantrekkelijke centra

Portefeuillehouder: Directeur:

Baetens-Derks; Geenen; Guyt; Meekels; Meewis-Stans; van Rijswijk Nelissen; van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap De stadscentra van S-G worden aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De vitaliteit van Sittard-Geleen moet merkbaar zijn in de beide stadscentra met goede winkels, horeca, culturele functies en evenementen. Meer hoger opgeleiden en hun gezinnen, jongeren en studenten voelen zich verbonden met S-G.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Bewaken en verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit van de beide centra, ieder met een signatuur die steeds onderscheidend is, met een extra accent op het centrum van Sittard.

Sittard: stedelijk ontmoetingscentrum

Streefwaarde 1

Geleen: servicecentrum Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitwerking van de visie Masterplan Historische Binnenstad Sittard

Uitwerkingsplan is vastgesteld

Vastgesteld Uitwerkingsplan

eind 2012

1

Zitterd ReviSited 2012 Resultaat van de herijking van het “Structuurplan Binnenstad Sittard en Omgeving” in volksmond Zitterd ReviSited, in 2003 door de gemeenteraad vastgesteld.

Vaststelling geschiedt in 2013

Vaststelling Raad

Medio 2012

3

Ontwikkelingsvisie Stationsgebied

Plan is vastgesteld

Vaststelling Raad

2e helft 2012

1

Uitwerking Zitterd Revisited 2012 in Ontwikkelingsvisie Oude Ziekenhuislocatie

Plan is vastgesteld

Vaststelling B&W

3e kwartaal 2012

1

Nota erfgoed en uitvoering

Plan is vastgesteld

vaststelling Raad

3e kwartaal 2012

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Toename van het aantal bezoekers aan de binnenstad van Sittard en het centrum van Geleen.De centra zijn aantrekkelijker qua winkel-, horeca aanbod/voorzieningen en cultureel klimaat, veiliger, beter bereikbaar en hebben een beter imago; de leegstand is afgenomen.

Toename aantal bezoekers aan binnenstad Sittard; Toename aantal bezoekers aan Centrum Geleen

+ 10 % bezoekers in Sittard t.o.v. 2009 + 7 % bezoekers in Geleen t.o.v. 2009

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Versterking van het Winkelaanbod en routing van centrum Sittard door het aantrekken/vestigen van een aantal grote publiekstrekkers (mode, sport, media) op strategische locaties in de binnenstad van Sittard. Ontstaan spin-off van kleinere filiaalbedrijven, merkenstores, regionale retailondernemers en starters in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten

Vanwege slechte marktomstandigheden is doelstelling niet gehaald.

Aantal nieuwe winkels

Sittard + 6 nieuwe publiekstrekkers en + 15 kleinere winkels in 2015.

3

Vanwege slechte In het Galfetti-gebouw in Geleen marktomstandigheden is heeft zich een trekker gevestigd, terwijl in het nieuwe winkelcentrum doelstelling niet gehaald. Geleen alle m2 wvo zijn verhuurd. In de Salmstraat zijn een aantal lege panden verhuurd.

Aantal nieuwe winkels

Geleen: + 1 publieks-trekker en + 2 kleinere winkels in 2012

3

78

3

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard (incl. integrale kwaliteitsverbetering en de gebruiksvisie openbare ruimte) uitvoeren voor het economisch winkelhart van de binnenstad d.w.z. herinrichten van (deel) Limbrichterstraat, en (deel) stationsgebied.

Beide onderdelen worden in 2013 afgerond

Gerealiseerde herinrichtingprojecten

(deel) Limbrichterstraat en (deel) stationsgebied in 2013

1

Economische kwaliteitsimpuls weekmarkten in stadscentra van Sittard, Geleen en Born (in aanbod, uitstraling en promotie). Middels collectieve marketing en promotie ism Centrummanagement trekken de weekmarkten fors meer bezoekers.

Cijfers zijn helaas niet voorhanden.

Het aantal bezoekers op de dagen van de weekmarkten in de centra is toegenomen

+ 10-15% meer bezoekers op dagen van de weekmarkten;

1

Het meerjarig actieprogramma Centrummanagement SittardGeleen 2009-2013 voor de centra van Sittard en Geleen uitvoeren op de diverse aandachtsgebieden: kwaliteitsverbetering, bereikbaarheid&parkeren, veiligheid, promotie en evenementen, branchering & leegstand.

Het economische functioneren van beide stadscentra Sittard en Geleen staat onder druk. Hieraan liggen allerlei ontwikkeling ten grondslag. Zo kunnen genoemd worden de krediet- en economische crisis, veranderingen in de bevolkingssamenstelling, toenemende concurrentie tussen winkelsteden in de Euregio, het gebruik van nieuwe technologiën/ mobiele apparaten/ social media resp. de vergrijzing van het zelfstandg ondernemerschap. Er is leegstand en bezoekersaantallen resp. gemiddelde bestedingen per consument blijven achter.

Aantal bezoekers, hogere Koopkrachtbinding bestedingen en grotere is in 2014 + 10% tevredenheid van de consument toegenomen; regionale toevloeiing + 5%.

3

Realisatie uitvoeringsprogramma leisure 2010-2013 Sittard-Geleen (w.o. acties t.a.v. productontwikkeling, marketing, arrangementen, dag- en verblijfstoerisme en – recreatie en versterking van de zakelijke markt)

Cijfers zijn helaas niet voorhanden.

Bestedingen dagtoerisme en verblijfstoerisme/jaar

Jaarlijkse toename van gem. 2% jaar.

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2014 is de horecastructuur binnen de stadscentra versterkt >> meer kwaliteit en diversiteit afgestemd op de verschillende doelgroepen

% tevredenheid burgeronderzoek

55%

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Verdere uitvoering van het in 2011 vastgestelde ontwikkelings- / uitvoeringsprogramma Integrale Horecanota. Dit programma heeft naast ruimtelijke aspecten (planologisch en openbare ruimte) binnen delen van de centra ook betrekking op dereguleringsaspecten resp. dienstverlening aan de horecaondernemers in algemene zin.

Het onderzoek is wel uitgevoerd en tevredenheid horecaondernemers afgerond. Conclusie van dit onderzoek is dat investering/aanschaf van dit systeem niet zal plaatsvinden. Inzet is thans gericht op doorontwikkeling van de Edienstverlening cq verdere optimalisering van de gemeentelijke website (ondernemingsdossier). Dit is als zodanig afgestemd en gecommuniceerd met KHN.

nulmeting

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Sportzone Limburg creëert de voorwaarden voor een sportklimaat van allure. De zichtbare samenwerking en kennisdeling geven de Limburgse

aantal talenten

25 (NTC's) 200 (RTC's)

79

1

1

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

sport een nieuwe dimensie. Ingezet wordt op die takken van sport die hier hun roots hebben. Hier worden talenten (zonder en met beperking) via de breedtesport tijdig herkend en worden ze begeleid met een integraal aanbod van faciliteiten, state of the art kennis en maatschappelijke ontplooiing. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Begeleiding uitvoering realisatieovereenkomst ( Bouw Fitland accommodatie)

Oplevering is voorzien eind 2013

Voortgang bouw

Oplevering eind 2013

1

Exploitatie NTC’s/RTC’s

In 2012 waren operationeel de NTC's Triathlon, Polsstok hoogspringen en handbal, alsmede de RTC's wielrennen, handbal, tafeltennis, zaalvoetbal en damesvoetbal.

Aantal

2 NTC’s, 5 RTC’s

1

Aantal

Evenementen: 5 Topsportver.: 5

1

Facilitering topsportverenigingen en Ondersteuning WK-wielrennen, topsportevenementen. Eneco-tour, Olympia's tour, Ster ZLM-tour alsmede de Limburgse handbaldagen. Tevens zijn de volgende topsportverenigingen ondersteund: VenL dames, Lions, Unitas, FSG damesvoetbal en de jeugdopleiding van Fortuna. Versterking sportinfrastructuur (gymonderwijs, buitenschoolse activiteiten , gehandicaptensport en verenigingsondersteuning), toegespitst op de gekozen speerpuntsporten middels inzet van Werkleerbedrijf Sprint in combinatie met combinatiefunctionarissen.

Het geplande programma is uitgevoerd.

Aantal deelnemers (bereik)

13.000

1

Doorontwikkeling programma sportzone en afhankelijk van de beschikbaarstelling van middelen start investering/exploitatie: - aanpassing sportinfrastructuur (realisatie velden RTC damesvoetbal, uitbreiding atletiekhal en faciliteiten tbv het Topsport Expertise en Innovatiecentrum (TEIC))

Planvoorbereiding heeft in 2012 plaatsgevonden. Uitvoering geschiedt in 2013

Vastgesteld projectplan

Start 2012

3

idem: - start exploitatie TEIC op basis van geaccordeerd uitvoeringsplan

Het TEIC is in 2012 opgestart, vooralsnog in een tijdelijke locatie.

Vastgesteld projectplan

Start 2012 Gereed eind 2012

1

idem: - upgrading openbare infrastructuur omgeving Fortunastadion

Wordt in 2013 gerealiseerd in samenhang met de oplevering van de Fitlandaccommodatie.

Vastgesteld projectplan

Gereed eind 2012

1

idem: - implementatie opleiding sportbiometrie en sportmanagement ( hogeschool Zuyd)

Opleiding is operationeel

Vastgesteld projectplan

doorlopend

1

gereed 2012

3

Planuitwerking is nog niet afgerond. Vastgesteld projectplan idem: - opstellen plan voor creëren van doorlopende leerwegen vmbombo-hbo alsmede doorontwikkeling TOSS

80

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

idem: - (door projectontwikkelaar) acquisitie bedrijvigheid binnen kaderstelling Sportzone

Loopt, de resultaten blijven achter

Vastgesteld projectplan

doorlopend

1

idem: - uitbreiding van het aantal NTC’s/RTC’s binnen de formuleeerde ambities

In 2012 is het NTC handbal opgestart

Vastgesteld projectplan

doorlopend

1

idem: - opzetten projectorganisatie tbv de toekomstige "Sportzone in uitvoering”

Is in voorbereiding, gericht op operationeel zijn bij oplevering van de Fitlandaccommodatie.

Vastgesteld projectplan

doorlopend

1

idem: - businessplan Sportplaza en acquisitie.

Is in voorbereiding, gericht op operationeel zijn bij oplevering van de Fitlandaccommodatie

Vastgesteld projectplan

doorlopend

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het duurzaam verankeren van het Hoger en Middelbaar Onderwijs aan de gemeente.

aantal studenten

HBO: 8000. MBO: 4000

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Nieuwbouw HBO binnen het kader van de Dobbelsteen: afronding ontwerpfase

Gerealiseerd

Definitief ontwerp

eind 2012

1

Voortgang bouw

oplevering eind 2013

1

nulmeting 12.000

1

realisatie bouw onderwijsgebouw in Oplevering is voorzien eind 2013 Sportzone t.b.v doorlopende leerlijnen VMBO/MBO inzake opleidingsrichtingen horeca, welzijn en zorg, Sport en bewegen, toerisme, orde en veiligheid. Studenten voelen zicht thuis en verbonden met Sittard-Geleen

10.500 studentenpassen uitgegeven Aantal in GBA ingeschreven HBO-studenten Aantal uitgegeven studentenpassen

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

De culturele basisinfrastructuur wordt op orde gebracht passend bij de omvang van de stad.

Evaluatie 2012

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Met de huidige instellingen die een gemeentelijke subsidie ontvangen zijn de kerntaken bepaald.

Schouwburg: 56.000

BCF contracten + jaarverslag 2012: bezoekers schouwburg; Het Domein: 24.271 (Mede door aan te sluiten bij WK wielrennen en bezoekers Museum het Manifesta Genk/Maasmechelen kon Domein; bezoekers EHC fysiek resp met externe financiering meer digitaal gerealisseerd worden waardoor er meer bezoekers waren bij Het Domein.)

Voorjaar 2012 Schouwburg: 70.000 Het Domein: 17.000 EHC: 2.000 fysiek, 17.000 digitaal

1

Voor de Dobbelsteen is een synergieprogramma en voorstellen ten aanzien van exploitatie en beheer ontwikkeld.

In uitvoering; bestemmingsplan Dobbelsteen is in Raad december 2012 vastgeseld,

Besluit vaststelling ontwerp

Voorjaar 2013

1

Voor de Bibliotheek van de Toekomst is een regionale visie uitgewerkt.

Is gerealiseerd

Regionale bibliotheek visie gereed

Voorjaar 2012

1

Presentatie ondernemingsplan aan B&W

Voorjaar 2013

1

Besluit B&W

Najaar 2012

1

Voor het filmhuis is een ondernemersplan ontwikkeld. Er is een programma van eisen opgesteld voor een nieuw poppodium in de stad.

Is gerealiseerd

81

Streefwaarde 1 Streefwaarde

Beoogde Resultaten 2012

Indicator

Streefwaarde

Er is een uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het evenementenbeleid

Besluit B&W

najaar 2013

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Versterken van de kwaliteit van het cultuur aanbod.

Evaluatie 2014

nulmeting

Beoogde Resultaten 2012

Indicator

Streefwaarde

In het kader van de uitvoering van het projectplan Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 is het culturele netwerk in Sittard-Geleen versterkt.

Culturele jaarkalender / communicatiekanaal

Najaar 2013

1

De samenwerking tussen de vijf (semi-) gemeentelijke instellingen is versterkt op het gebied van pr, marketing en communicatie.

Plan van aanpak

Najaar 2012

1

De ontwikkeling van gezamenlijke programma’s rondom een door het veld gekozen thema zijn gestimuleerd en worden vermarkt door de samenwerkende culturele organisaties.

Plan van aanpak / rode draad programmering

Najaar 2012

1

Het aanbod inzake creatieve industrie is versterkt.

3 projecten

2012

1

Er zijn voor de buitenwereld zichtbare presentatieplekken voor (jong) beeldend talent gecreëerd.

2 projecten

2012

1

Er wordt draagvlak gecreëerd voor kunst in de openbare ruimte.

Realisatie 2012

Realisatie 2012

in 2013 afgerond

1

1

3

1 project community arts in 2012

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Ondersteunen en stimuleren van actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Aantal actieve cultuurparticipanten gedifferentieerd naar specifieke doelgroep

nulmeting

Beoogde Resultaten 2012

Indicator

Streefwaarde

aantal deelnemers

gelijk aan aantal 2011

1

Publicatie aanbod cultuureducatie

Najaar 2012

1

2 projecten

2012

1

Plan van aanpak / projectplan

Najaar 2012

3

Realisatie 2012

De cultuurparticipatie is tenminste gestabiliseerd De uitgave van een gezamenlijke publicatie met producten van cultuureducatie door de professionele culturele instellingen is gefaciliteerd.

Ecsplore cultuurshots (publicatie en internetcommunicatie)

Top talent is gefaciliteerd. Er is een plan van aanpak met betrekking tot het herkennen en stimuleren van top talent.

In 2012 zijn we tot de conclusie gekomen dat de acties met betrekking tot toptalenten deel uit maken van een groter geheel. Daarom zal er in 2013 een beleidskader Talentontwikkeling worden opgesteld.

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

1.134

1.814

680

Lasten

16.437

16.966

-529

82

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten Resultaat voor bestemming

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

-15.303

-15.152

151

Dotaties aan reserves

1.328

1.328

0

Onttrekking aan reserves

1.061

940

-121

-267

-388

-121

-15.571

-15.541

30

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

83

Programmalijn 2.2

Ruimtelijke ordening in balans

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen; Meekels van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap Binnen de kaders gericht op het realiseren van de strategische lange termijn doelen is de ruimtelijke ordening maximaal ondersteunend aan nieuwe ondernemende initiatieven. Ruimtelijke Ordening creëert effectieve randvoorwaarden voor begeleiding van de demografische ontwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het vaststellen van ruimtelijke kaders als uitwerking van de structuurvisie en de ruimtelijke gewenste ontwikkelingen van de gemeente.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Gebiedsvisies en thematische structuurvisies (geborgd in diverse programmalijnen) w.o. gebiedsontwikkelingsvisie Graetheide/de Lexhy

Streefwaarde is aangepast naar 2013

Vaststelling visie door Raad

2013

1

Actueel juridisch kader dmv vaststellen bestemmingsplannen

Afronding geschiedt voor 1 juli 2013 Alle actualisatie bestemmingsplannen door de raad vastgesteld

80 % eind 2012

3

Het vaststellen van project bestemmingsplannen door de Raad

Gerealiseerd

Aantal vastgestelde projectbestemmingsplannen in verhouding tot de vraag naar projectbestemmingsplannen uit de markt

100%

1

Adviseren ten aanzien van de ruimtelijke kaders bij aanvragen om omgevingsvergunningen welke in strijd zijn met het bestemmingsplan

Adviezen zijn geleverd

Aantal adviezen

30 per jaar

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

0

12

12

Lasten

1.895

2.045

-151

-1.895

-2.033

-139

0

0

0

Onttrekking aan reserves

160

140

-20

Mutaties reserves

160

140

-20

-1.735

-1.893

-159

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

84

Programmalijn 2.3

Wonen

Portefeuillehouder: Directeur:

Guyt; Meekels van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap Kwaliteit en omvang van de woningvoorraad gaat meer voldoen aan de woonvraag van de toekomst en S-G vergroot daarmee haar aantrekkelijkheid als woonstad voor hoger opgeleide mensen en hun gezinnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De Sectorale Structuurvisie Wonen geeft richting aan woningbouwontwikkelingen gericht op: - een kwalitatief betere woningvoorraad en een aantrekkelijke gevarieerd palet aan woonmilieus; - een woningvoorraad die kwantitatief in balans is. - Inzicht in bouw- en sloopproductie voor de komende jaren.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De Structuurvisie Wonen inclusief bijbehorende beleidsregels en de woningbouwprogrammering is operationeel.

Gerealiseerd

Niet toenemen van de woningvoorraad

Gelijkblijvende woningvoorraad voor de periode 2010-2020

1

Het woon- en leefklimaat in Stadbroek en Sanderbout/Achtbunder heeft een positieve impuls gekregen door een sociaal en fysiek-ruimtelijke aanpak, jaarschijf 2012. Zie ook programmalijn 3.1

Rapportcijfer Stadbroek van 6.0 in 2009 naar 6.4 in 2011

Waardering van bewoners van woon-en leefomgeving.

Stadbroek: >6,0 Sandrbout/ Achtbunder:>6,4

1

Indicator

Streefwaarde

Rapportcijfer Sanderbout/Achtbunder 6.4 in 2009 naar 6.7 in 2011

Programmadoelen 2012-2014 Een leefbare woonomgeving en voldoende woningaanbod voor bijzondere doelgroepen zoals studenten, lage inkomensgroepen, zorgdoelgroepen en statushouders.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitvoering Meerjarenafspraken 2011-2015 en opstellen jaarafspraken met alle 6 woningcorporaties

Is gerealiseerd

Jaarafspraken op basis van meerjarenafspraken 2011-2015

Jaarafspraken 2012 per corporatie

Een samenhangend aanbod wonenwelzijn-zorg. zie programmalijn 5.1

Uitvoeringsprogramma is gerealiseerd

Gezamenlijk met bewoners, maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren op weg naar een nieuwe agenda voor leefbaarheid en voorzieningen op basis van de uitgangspunten Basiskwaliteit Leefbaarheid.

Leefbaaarheidsagenda wordt juni 2013 aan de raad aangeboden. Voorbereidende gesprekken zijn inmiddels opgestart.

1

1

Een leefbaarheidsagenda 2025 alsook meerjaren stadsdeelprogramma’s 2013-2015

Eind 2012

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

35

33

-2

Lasten

526

521

5

-491

-487

3

0

0

0

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

85

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Onttrekking aan reserves

42

42

0

Mutaties reserves

42

42

0

-448

-445

3

Resultaat na bestemming

86

Programmalijn 2.4

Natuur en landschap

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap Majeure gebiedsontwikkelingen in het buitengebied dienen bij voorrang ter versterking van het landschap en de benutting ervan voor de landschappelijke beleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Versterken en behouden van het landschap, de ecologische structuren en het recreatief netwerk

tevredenheid burgers over groen in en om de stad

nulmeting

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitvoering van de overeenkomst met Natuurmonumenten voor de gebieden Absbroekbos, WintraakWanenberg en Kollenberg in 2014 25 ha nieuw bos en mensgerichte natuur.

Vanwege moeilijkheden verkrijgen grond c.q ruilen van grond is niet de volledige 17 ha gerealiseerd. Resultaat is: 3 ha ingericht en 10 ha verworven.

Aantal hectare (verworven en ingericht) nieuw bos en mensgerichte natuur

Realisatie van 17 hectare.

3

Herinrichting Geleenbeekdal en Beekdalen Geleen fase 1

Uitvoering fase 1 start in 1e kwartaal 2013. 2012 is benut voor planvoorbereiding.

Start uitvoering fase 1

2012

3

De nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het landschap in de regiovisie Westelijke Mijnstreek is operationeel.

Gerealiseerd

Participatie in uitvoeringsorganisatie

4 bijeenkomsten

1

Vastgesteld Groenstructuurplan

Vaststelling inclusief inspraak kan worden afgerond eind 2013.

Vaststelling door Raad

1e kwartaal 2013

3

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

0

1

1

Lasten

233

143

90

-233

-142

91

0

0

0

Onttrekking aan reserves

10

7

-3

Mutaties reserves

10

7

-3

-223

-135

88

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

87

Programmalijn 2.5

Bereikbaarheid en mobiliteit

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap Er zal minder tijd gemoeid zijn met het bereiken van de stads- en economische centra van S-G en met de verbindingen met omliggende steden en economische centra.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het versterken van de (veilige) infrastructuur voor een optimale bereikbaarheid per weg, water en spoor binnen en buiten de stad.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Mobiliteitsplan 2012

Vaststelling geschiedt in 2013

Vaststelling door Raad

2013

3

Voorbereidingen aanleg OGK N276Dr. Nolenslaan afgerond

Ontwerp is gereed, echter onderhandeling met verplaatser lopen nog.

Besluitvorming over ontwerp door Provincie Limburg en gemeente gereed

2e kwartaal 2012

3

Onderzoek mogelijkheden OGK N 276-Heerlenerweg afgerond

Onderzoek door projectleider Provincie Limburg start in 2013

Besluitvorming over onderzoek door Provincie en gemeente

4e kwartaal 2012

3

Terugdringing van de interne automobiliteit en betere bereikbaarheid economische centra middels Dynamisch Verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement inclusief PRIS verder geïntensiveerd.

Betere doorstroming mobiliteit

Verminderen interne mobiliteit met 5 %

1

Verbeteren verkeersveiligheid

Minder verkeersslachtoffers

Verkeersgedrag verminderen aantal verkeersslachtoffers

Minder dodelijke slachtoffers dan in 2011.

1

Uitvoering fietsbeleidsplan

Gerealiseerd

Nieuwe stallingen

2

1

Uitvoeren en afronden Netwerkanalyse

Gerealiseerd

Afronden netwerkanalyse voor 31 december 2012

100%

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

114

127

13

Lasten

1.253

1.224

30

-1.139

-1.096

43

50

48

2

0

0

0

-50

-48

2

-1.189

-1.144

45

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

88

Programma 3 Leefbare stad, leefbare wijken en kernen

89

Programmalijn 3.1

Wijkgerichte benadering

Portefeuillehouder: Directeur:

Meekels; Meewis-Stans Nelissen; van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Alle maatschappelijke organisaties en betrokkenen bij de vitale gemeenschap in kernen en wijken brengen hun plannen bijeen in stadsdeelplannen, maken afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden bij de uitvoering van die plannen en stemmen de uitvoering van activiteiten af op de gemaakte afspraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Op basis van samenwerking met maatschappelijke organisaties en bewoners het woon- en leefkwaliteit in kernen en wijken afstemmen op basiskwaliteit leefomgeving gericht op wonen, veiligheid, openbare ruimte en voorzieningen.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Procesmanagement gericht op het uitvoeren van de scenario’s en speerpunten in de Meerjarige stadsdeelplannen 2009-2012.

Is gerealiseerd

Aantal samenhangende initiatieven die bijdragen aan basiskwaliteit leefomgeving.

Conform stadsdeelprogramma 2012.

1

Gezamenlijk met interne en externe partners en burgervertegenwoordiger opstellen stadsdeelplannen 2013.

Is gerealiseerd

Vastgestelde Stadsdeelplannen 2013.

Vaststelling 5 stadsdeelplannen 2013 eind 2012

1

Afronden proces samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren op weg naar een nieuwe agenda voor leefbaarheid en voorzieningen op basis van de uitgangspunten Basiskwaliteit Leefbaarheid

Leefbaaarheidsagenda wordt juni 2013 aan de raad aangeboden

Een leefbaarheidsagenda 2025 alsook meerjaren stadsdeelprogramma’s 2013-2015

2e kwartaal 2013

1

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 Bewonersparticipatie en -communicatie gericht op woon- en leefkwaliteit Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Ondersteunen en stimuleren initiatieven en eigen verantwoordelijkheid van bewoners ter bevordering van de leefbaarheid in kernen en buurten o.b.v. flexbudgetten. (IBOR-blauw)

1 Indicator

Streefwaarde

Aantal burgers dat actief betrokken is bij woon- en leefomgeving

30%

Afgerond onderzoek en advies

Afronding 1e helft 2012

1

Stadbroek: > 6,0 Sanderbout/ Achtbunder: 6,4

1

Op basis van (de evaluatie van) de vouchersystematiek inzet van wijkgerichte budgetten

Alle wijkgerichte budgetten zijn samengevoegd onder de noemer "leefbaarheidsbudget" en worden ingezet op basis van de vouchersystematiek.

Het woon- en leefklimaat in Stadbroek en Sanderbout/Achtbunder heeft een positieve impuls gekregen door een sociaal en fysiek-ruimtelijke aanpak, jaarschijf 2012.

Waardering van bewoners van Voor Stadbroek is het rapportcijfer van een 6.0 in 2009 naar 6.4 in 2011 woon- en leefomgeving. gegaan en voor Sanderbout/Achtbunder van 6.4 in 2009 naar 6.7 in 2011

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

De dienstverlening van de gemeente heeft zich zodanig ontwikkeld dat de wijkgerichte benadering en bewonersparticipatie hier vanzelfsprekend

90

Streefwaarde 1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

onderdeel van uitmaken. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Alle majeure dossiers in de stadsdeelplannen en stadsdeelprogramma’s zijn voorzien van een wijkgerichte communicatie aanpak.

Is gerealiseerd

Een communicatieparagraaf

Alle majeure dossiers

(Pro) actieve, tijdige en wijkgerichte communicatie over beheer en inrichting openbare ruimte.

Informatiebulletin stadsdeelplannen 2012.

Medio 2012

Bewoners zijn meer betrokken bij de kwaliteit van de openbare ruimte en participeren waar mogelijk om deze in stand te houden of te verbeteren.

Initiatieven uit de wijk

Volledige inzet IBOR blauw verdeeld over alle wijken

Adequate afhandeling van vragen en meldingen over de openbare ruimte.

% vragen en meldingen binnen 8 werkdagen afgehandeld

Participatie wijkbewoners bij Boombeheer

1

Minimaal uitvoering in 6 wijken 90% van de kleine zaken

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

418

367

-50

Lasten

1.936

2.103

-167

-1.518

-1.736

-218

210

0

210

3

3

0

-207

3

210

-1.725

-1.733

-7

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

91

Programmalijn 3.2

Voorzieningen

Portefeuillehouder: Directeur:

Baetens-Derks; Guyt; Meekels; Meewis-Stans; van Rijswijk Nelissen; van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Kernen en wijken vormen ondanks demografische ontwikkelingen, toenemende individualisering en mobiliteit vitale gemeenschappen, die steunen op duurzame en toekomstbestendige voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Een primair op gebruik afgestemd toekomstbestendig en duurzaam niveau van maatschappelijke voorzieningen.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Besluitvorming onderwijs huisvestings-programma 2013 / Uitvoering onderwijs huisvestings programma 2012

Gerealiseerd

Vastgesteld onderwijs huisvestings-programma 2013

Besluit November 2012

1

Voorbereiding Brede Maatschappelijke Voorzieningen in Sittard Noord Oost en Sittard Zuid gericht op mogelijke samenvoeging onderwijs en gemeenschaps voorzieningen. Zie ook programmalijn 5.2.

In het kader van "ombuigen met visie" is budget voor BMV SittardNoord-Oost geschrapt. Kindante heeft in 2012 besloten zich terug te trekken uit het plan voor realisatie van een BMV in Sittard-Zuid.

Een besluit over realisatie BMV

Besluit voorjaar 2013 Sittard-Zuid voor de gemeenschapsvoorzieningen

1

Herhuisvesting DaCapo College, fase 1

Start bouw is vertraagd als gevolg van hernieuwde discusiie tussen de onderwijspartijen over vormgeving technisch onderwijs.

Voortgang bouw

Eind 2012

3

Voorbereiding herhuisvesting DaCapo College, fase 2

Proces loopt

Concretisering plan van aanpak her-huisvesting DaCapo.

Realiseren unilocatie basisschool Reuzepas Geleen zuid op bestaande locatie Koppelberg, wel uitbreiding en renovatie tbv een breed kindcentrum.

Schoolbestuur Triade is bezig met planuitwerking

Uitbreiding voormalige locatie BS De Koppelberg en afstoten locatie BS ‘t Kempke

December 2013

1

Stimulering opschaling buitensportaccommodaties.

Omdat alle gebruikerspartijen zijn benaderd is er sprake van een langere doorlooptijd. Reductie is derhalve -zo mogelijklater aan de orde.

Reductie aantal accommodaties

pm

3

Uitvoering regeling accommodatiebeleid gericht op gemeenschapsaccommodaties, welke primair een functie hebben voor het verenigingsleven.

Subsidieregeling wordt uitgevoerd

Aantal stichtingen en verenigingen

Stichting 25 Verenigingen pm

1

Opschalen en clusteren van activiteiten en accommodaties, primair in bestaande gebouwen

Voortvloeiende uit het onderwijshuisvestingsprogramma 2012 heeft Triade de basisschool de Drossaert in 2012 verlaten.

Reductie aantal accommodaties

pm

1

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014

1

Ontmoetingsmogelijkheden voor doelgroepen die op de buurt of wijk zijn aangewezen zoals ouderen met een beperking en kleine kinderen (tot 12 jaar).

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Kwaliteitsverbetering bestaande

Is gerealiseerd

Aantal wijksteunpunten

4 wijksteunpunten

92

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitvoeringsprogramma is gerealiseerd.

Aantal nieuwe speel- en ontmoetingsplekken

Conform stadsdeelprogramma

Indicator

Streefwaarde

wijksteunpunten en ontwikkeling 4 nieuwe wijksteunpunten in Leijenbroek en Munstergeleen, Sittard-Oost en Grevenbicht (zie programmalijn 5.1.) conform stadsdeelprogramma’s 2012. Realiseren uitvoeringsprogramma Spelen (zie programmalijn 3.3 Kwaliteit Openbare Ruimte) conform stadsdeelprogramma’s 2012, waaronder uitvoer nog te nemen raadsbesluit inzake speelbos en stedelijke skate-voorziening. Programmadoelen 2012-2014 Een vitale vrijwilligers- en verenigingsinfrastructuur afgestemd op de toekomstbestendige en duurzame maatschappelijke voorzieningen. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

1

1 Indicator

Streefwaarde

Plm. 13.000 deelnemingen zijn Versterking van de sportinfrastructuur ( gymonderwijs, gerealiseerd. Het programma is conform planning uitgevoerd. buitenschoolse activiteiten, verenigingsondersteuning, sport- en bewegingsaanbod specifieke doelgroepen).

aantal deelnemers sportstimulering

nulmeting

1

Is gerealiseerd Subsidiering vrijwilligers- en vereniginginfrastructuur op vlak van sport, amateurkunsten en volkscultuur.

Aantal en percentage vitale verenigingen

0 meting

1

Aanbieders van de amateurkunsten (en volkscultuur) zijn gestimuleerd het aanbod te vernieuwen en zichtbaar te maken.

Aantal projecten

2

1

De cultuurparticipatie is ten minste gestabiliseerd.

Aantal deelnemers

0 meting

1

Jongeren nemen deel aan culturele programma’s inzake educatie en participatie.

Is gerealiseerd

Aantal deelnemers

0 meting

1

Zelfstandig functionerende buurtplatforms die actief participeren op het vlak van leefbaarheidskwesties.

Is gerealiseerd

Aantal zelfstandig functionerende buurtplatforms

27

1

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 Het versterken van de kwaliteit van verouderde wijkwinkelcentra en hun omgeving met het oog op een duurzame levensvatbaarheid.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Plannen voor de aanpak van achterstallig onderhoud/opwaardering van de gebouwen en omgeving van de wijkwinkelcentra Zuidhof en Limbrichterveld zijn in samenspraak met eigenaren/winkeliers vastgesteld en worden in 2012 in uitvoering gebracht.

Plannen zijn opgesteld en Limbrichterveld is in uitvoering.

Vaststellen 2 plannen van aanpak door B&W/Raad en start met uitvoering

2012

93

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

In het wijkwinkelcentrum Lindenheuvel, Bloemenmarkt en omgeving is een uitvoeringsplan gereed voor de verbetering van de infrastructuur en opwaardering van de openbare ruimte, uit te voeren in 2012/begin 2013 (IBOR). In overleg met winkeliers/eigenaren is een plan gemaakt voor het treffen van maatregelen die tot kwaliteitsverbetering van de bebouwde omgeving leiden.

Plan Bloemenmarkt is in uitvoering.

Vaststellen uitvoeringsplan kwaliteits-verbetering door B&W en start uitvoering

2012 / begin 2013

1

In overleg met ondernemers en eigenaren van het winkelcentrum in Born is een inventarisatie en plan gemaakt van maatregelen die de toekomstbestendigheid van dit winkelcentrum waarborgen.

Begin januari 2013 is overleg geweest met de winkeliers over de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum Born. Conclusie is dat het centrum goed functioneert en dat er geen noodzaak is voor een plan van aanpak over nog te treffen maatregelen. Waar behoefte aan bestond was de oprichting van een winkeliersvereniging, de vernieuwing van de bestaande banieren en optimalisatie van parkeergelegenheid. Deze acties zijn in gang gezet.

Inventarisatie maatregelen wijkwinkel-centra veststellen door B&W en start uitvoering

2e helft 2012 inventarisatie gereed.

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

599

620

21

Lasten

17.579

17.638

-60

-16.980

-17.019

-39

9

9

0

Onttrekking aan reserves

299

268

-31

Mutaties reserves

290

259

-31

-16.690

-16.759

-69

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

94

Programmalijn 3.3

Kwaliteit openbare ruimte

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen; Meewis-Stans van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen De openbare ruimte wordt als schoon, heel en veilig ervaren; in de beoogde kwaliteit is waar nodig onderscheid aangebracht in doelgroepen en/of specifieke gebieden (o.m. stadscentra en bedrijventerreinen).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De openbare ruimte voldoet aan een kwaliteitsniveau waarmee functionaliteit en duurzaamheid gegarandeerd wordt. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Planmatig beheren van het areaal wegen, openbare verlichting en waterelementen.

op het onderdeel vijver- en waterelementen volgt een inhaalslag, implementatie vanaf 2013. Het onderhoudsniveau wordt bij de implementatie aangepast aan het beleidsplan IBOR en dus gedifferentieerd uitgevoerd.

Basisniveau B

100%

3

Planmatig beheren van het areaal openbaar groen.

Basisniveau B

100%

1

Planmatig beheren van kunstwerken in de openbare ruimte.

Basisniveau B

100%

1

Aantal ongevallen in de stad

-/- 5 % t.o.v. 2011

1

Basisniveau B

100%

1

Verhogen verkeersveiligheid in de stad

actuele cijfers zijn nog niet beschikbaar. Indicatief voldoen we aan de norm

Een schone openbare ruimte.

1

Bestrijden van dierenoverlast en plaagdieren Nieuwe beleidsvisie IBOR 2012-2015 gericht op differentiatie in beheer en onderhoud openbare ruimte startend vanuit basisniveau B.

Vastgestelde visie

Raadsbesluit najaar 2012.

1

Planmatig beheren van alle gemeentelijke speel- en recreatievoorzieningen.

90% van de speelvoorzieningen dat voldoet aan de eisen van functionaliteit en veiligheid.

100%

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

Voldoen aan de richtlijnen inzake bronscheiding zoals voorgeschreven voor stedelijkheidsklasse 2/3 in het Landelijk Afval Beheerplan II.

Bronscheiding bedraagt minimaal 60%

65% van alle afval aan de bron scheiden

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

Invullen wettelijke taak Wet Milieubeheer met betrekking tot inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Aan gestelde inspanningverplichting met betrekking tot zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater in 2013 voldoen. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Planmatig beheren van het

95

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Realiseren van jaarprogramma 2012

100%

gemeentelijk rioolstelsel. Realiseren uitvoeringprogramma Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW) om aan gestelde inspanningverplichting in 2013 te kunnen voldoen Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

22.378

22.659

281

Lasten

41.722

41.819

-98

-19.344

-19.161

184

Dotaties aan reserves

1.388

920

468

Onttrekking aan reserves

2.737

2.179

-558

Mutaties reserves

1.349

1.260

-90

-17.995

-17.901

94

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

96

Programmalijn 3.4

Duurzaamheid

Portefeuillehouder: Directeur:

Guyt van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen S-G is in 2040 een klimaat-neutrale gemeente; de risico's van bestaande milieubeperkingen zijn beheersbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Sittard-Geleen is in 2014 een gemeente met een gerealiseerde doelstelling van 14% binnen de stad opgewekte duurzame energie.

Aandeel opgewekte duurzame energie tov totale energiegebruik Sittard-Geleen

14%

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Verhogen duurzame energiepotentieel

Aangezien oprichting Het Groene Net een kleine vertraging heeft opgelopen is doelstelling 12% niet gehaald.

Aandeel opgewekte duurzame energie tov totale energiegebruik Sittard-Geleen

Eind 2012 is 12% duurzame energie potentieel gerealiseerd

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Voorkomen en wegnemen geluidsoverlast, afval, lucht- en bodemproblematiek.

a) aanpak van 1 gevelisolatieproject (ca. 250 woningen) b) aanpak van 4 bodemsaneringsprojecten (humane spoedlocaties).

a) 100% in 2015

1

1

b) 100% in 2015

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Begeleiden Projecten luchtkwaliteit en adviseren inzake beleidsvelden afval, geluid, lucht en bodem.

Adviezen voor de verscheidene disciplines zijngeleverd

50 adviezen

80%

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014

3

1

Investeren in en stimuleren van duurzame energiebronnen en duurzame gebruikskwaliteit.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Stimuleren middels subsidiering bouw van levensloopgeschikte sociale huurwoningen. Speerpunt heroverwegen in het kader van midtermreview ISV3

Speerpunt is heroverwogen en bouw 5 woningen in Born is nog steeds niet gestart (bouwvergunning is wel verleend). Slechte marktomstandigheden leiden tot vertraging.

GPR score > 5 woningen

>7.5

3

Uitvoering fase 1 van Groene Net in de periode 2010-2020 gericht op het tracé Biomassacentrale-KeytecDobbelsteen

Vanwege het uitblijven van de oprichting van het Groene Net is deze inspanning niet gehaald.

Het tracé

50% in 2015/2016

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

1.777

1.334

-443

Lasten

2.798

2.280

518

-1.021

-946

75

96

96

0

147

116

-31

51

20

-31

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves

97

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten Resultaat na bestemming

Actuele begroting 2012 -970

98

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig) -926

44

Programma 4 Ondernemende stad: iedereen doet mee

99

Programmalijn 4.1

Kenniseconomie en innovatie

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen; Meekels van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

Actief inzetten op transformatie van de economische structuur Realiseren van economische ontwikkeling gericht op versterking van innovatieve bedrijvigheid en kenniseconomie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2015 is het kennis- en innovatiecluster auto- (en E-) motive versterkt waardoor de werkgelegenheid t.o.v. 2010 is behouden.

Arbeidsplaatsen

gelijk aan 2010

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het bestemmingsplan IPS/Yard is herzien en actueel.

Vaststelling geschiedt in 2013.

Vaststelling BP door Raad

2012

3

Regio positioneren als innovatieregio voor automotive materials, components, energie en E-motive. Automotive is hierbij niet enkel meer auto-industrie.

Niet gerealiseerd, vanwege inzet capaciteit ten behoeve van redding Nedcar.

Aantal bedrijven in / tbv Emotive

1

3

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2014 is de Chemelotcampus (R&B-campus, Chematerials) mogelijk gemaakt, waardoor hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd zijn en het aantal kenniswerkers kan toenemen.

Arbeidsplaatsen

Toename 100 arbeidsplaatsen

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Bijdragen aan Masterplan Chemelotcampus (chematerials). Mede ontwikkelen van strategie en ontwikkelingsperspectief voor de Research en Business-campus

Gerealiseerd

Masterplan vaststellen

Gereed

1

Zorg dragen voor gewenste omgevingsfactoren en flankerend overheidsbeleid. (gemeente, regio, provincie, Rijk en Europa). Omgevingsfactoren en flankerend beleid zijn verduidelijkt.

Gerealiseerd

Oprichting stg. Limburg Economic Development

Vanaf begin 2012

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2014 is de logistieke en distributieve sector versterkt waardoor het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. 2010 is toegenomen.

Arbeidsplaatsen

toename t.o.v. 2010

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitvoering geven aan Railterminal Chemelot.

Uitvoering is gestart

Bussinesscase Zuid-aansluiting Chemelot

Plan is in uitvoering onder projectleiderschap Provincie Limburg

Visie op Ongehinderd Logistiek Systeem tussen industrieterreinen Holtum en Sittard

1

1

1

Start aanleg Railterminal april 2012 realisatie en openstelling april 2013

1

projectfase 1 en 2 (Initiatief en definitie)

Afronding plan van voorbereiding

1

Start fase 1 door college besloten.

Projectfase 1 initiatieffase

Afronding besluit

1

Uitbreiding haven in Holtum: verdubbeling verladingscapaciteit

Gerealiseerd

Projectfase 5 realisatie

gereed

1

Uitbreiding logistiek bedrijventerrein Holtum Noord 3

In uitvoering

Projectfase 5 realisatie

gereed

1

100

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2014 is het aantal innovatietrajecten voor bedrijven t.o.v. 2010 toegenomen.

Innovatietrajecten

2

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Voor innovatie initiatieven zijn en worden flankerende beleidsinstrumenten (w.o. subsidieen financiering) ingezet.

Gerealiseerd

1 Innovatietraject

100%

1

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

410

443

33

Lasten

1.915

1.954

-39

-1.505

-1.511

-6

225

225

0

0

0

0

-225

-225

0

-1.730

-1.736

-6

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

101

Programmalijn 4.2

Werkgelegenheid

Portefeuillehouder: Directeur:

Meekels van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

Actief inzetten op transformatie van de economische structuur Als gevolg van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voelen ondernemers zich thuis in SittardGeleen. Effecten van de krimp zijn beperkt door het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het ter beschikking hebben van voldoende en kwalitatief aanbod van moderne, stedelijke en duurzame bedrijventerreinen voor het midden- en kleinbedrijf.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

In regioverband is een uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin de plannings- en herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen zijn uitgewerkt, alsmede de duurzame kwaliteitsmaatregelen ter bevordering van het vestigingsklimaat voor ondernemers zijn beschreven.

Gerealiseerd.

Het programma werklocaties 2010 wordt in 2012 en opvolgende jaren geactualiseerd obv de provinciale REBIS-gegevens en de herstructurerings- opgaven van de regiogemeenten.

Jaarlijkse actualisatie van de herstructuereringsen planningsopgave

1

Gerealiseerd. Op basis van toekomstvisie HCBGeerweg-Ijzeren Brug zijn in 2011 ontwikkelingen vastgesteld. Hieraan wordt in 2012 uitvoering gegeven op basis van een plan van Aanpak.

Plan van aanpak

Gereed

1

Wordt afgerond in 2013 In samenspraak tussen gemeente en eigenaar/beheerder van de voormalige Philipslocatie is een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van deze lokatie.

Plan van aanpak

Gereed

3

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Bij de afweging van concrete aanvragen is/wordt een ruimhartig beleid gevoerd waarbij uitgangspunten van de retailstructuurvisie nader zijn/worden geïnterpreteerd. Bestaand beleid en geldende regelgeving worden afgewogen vanuit de wens van de ondernemer. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Een afweging inzake een aantal concrete aanvragen voor uitbreiding en vestiging heeft plaatsgevonden.

Gerealiseerd.

Voor de bedrijventerreinen Krawinkel, Sluisweg Born en bedrijvenstad Fortuna heeft (net als in 2010 bij de terreinen Handelscentrum Bergerweg, Gardenz en Industriepark Noord) een afweging inzake plaatsing en regulering van perifere detailhandel plaatsgevonden.

In de geactualiseerde bestemmingplannen heeft dit plaatsgevonden.

1

Indicator

Streefwaarde 1

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen 3 1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De inzet van middelen in het kader van Koersvast ter ondersteuning van het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid in de gemeente

Arbeidsplaatsen

toename 200 t.o.v. 2010

102

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Sittard-Geleen. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Toekennen van vestigingssubsidies aan bedrijven welke zich willen vestigen in Sittard-Geleen, of welke willen uitbreiden onder de voorwaarde dat hiermee arbeidsplaatsen worden gerealiseerd welke (mede) door het werkplein worden ingevuld. Beschikbaar gestelde middelen dienen te worden verrekend met bedragen van loonkostensubsidie welke bedrijven ontvangen.

Gerealiseerd.

Aantal Arbeidsplaatsingsregeling

1

1

Toekennen van garanties ten behoeve van de financiering van investeringen van bedrijven, die voor het behoud resp. de uitbreiding van de werkgelegenheid van belang zijn.

Gerealiseerd.

Aantal garantie stellingen

1

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het ondernemersklimaat in Sittard-Geleen is verbeterd.

Ecorys rapport

7,0

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Ondernemers worden op professionele wijze geholpen via het ondernemerscontact i.c.m. het serviceteam Bedrijven. Resultaat wordt gecontinueerd waarbij het resultaat afhankelijk is van de structurele invulling van de formatie van het Ondernemerscontact.

Professionele ondersteuning

Registratiesysteem

400

Het serviceteam Bedrijven (STB) is operationeel. In de nieuwe organisatie zal hier nadrukkelijk aandacht moeten blijven voor de dienstverlening aan de ondernemers via een ondernemerscontact. Hierdoor wordt geborgd dat de “taal” van de ondernemer wordt gesproken. De werkwijze van het STB wordt geoptimaliseerd en is een voorbeeld werkwijze in de nieuwe organisatie vwb integraliteit, daadkracht en optimale dienstverlening aan ondernemers.

In uitvoering

Doorlooptijd en Aantal casussen Principe-uitspraak van 4 weken en 50 casussen per jaar.

1

Bedrijven met nieuwe initiatieven in Ondernemerscontact is structureel Sittard-Geleen worden geholpen in gehuisvest in Ondernemershuis het ondernemershuis. Resultaat wordt gecontinueerd waarbij het resultaat afhankelijk is van de structurele invulling van de formatie van het Ondernemerscontact.

Benchmark

7

1

Er is een goed werkend netwerk in ondersteuning voor startende ondernemers beschikbaar.

Aantal netwerkbijeenkomsten

7

1

Gerealiseerd.

103

1

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Doorontwikkeling van het Ondernemershuis.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het Ondernemershuis ondersteunt ondernemers met innovatieve initiatieven in de regio.

Gerealiseerd.

Plan van aanpak

Gereed

1

De regio is trots op haar bedrijven.

Gerealiseerd.

Plan van aanpak

Gereed

1

De naamsbekendheid van het Ondernemershuis is toegenomen bij ondernemers.

Gerealiseerd.

Plan van aanpak

Gereed

1

Het Ondernemershuis is gepositioneerd in Zuid-Limburg en de Euregio.

Gerealiseerd.

Verder uitbouwen binnen ZuidLimburg en de Euregio.

Verbrede samenwerking met 1 partner

1

Het aantal samenwerkingsvormen binnen het Ondernemershuis is toegenomen.

Gerealiseerd.

Aantal samenwerkingsverbanden

Toename van 4

1

Realisatie huisvesting Ondernemershuis betreffende de intentieverklaring van voldoende partijen om deel te nemen in de zelfstandige vorm.

Gerealiseerd.

Aantal verhuurde m2.

800

1

Voorbereidingen om het Ondernemershuis in een zelfstandige vorm door te zetten zijn afgerond.

Oprichting SLIMhuis is vastgesteld door de gemeenteraad

Plan van aanpak en uitvoeringsplan

Gereed

1

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 Het creëren van een aantrekkelijk vestigingklimaat door middel van duurzaam beheer en beveiliging van bedrijventerreinen.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

het continueren van parkmanagement Westelijke Mijnstreek in de vorm van financiële ondersteuning.

Gerealiseerd.

Het bereiken van certificering en hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

niet geheel uitgevoerd

KVO certificaat

2 nieuw 2 bestaand

3

De verdere uitrol van collectieve bedrijventerreinen middels camerabeveiliging.

Gerealiseerd.

3 bedrijventerreinen

1 bedrijventerrein

1

Haalbaarheidsonderzoek overdracht van beheer en onderhoud van openbaar groen op bedrijventerreinen aan parkmanagement Westelijke Mijnstreek.

Gerealiseerd.

Haalbaarheidsonderzoek

5 bedrijventerreinen 1

Indicator

Streefwaarde

1

Programmadoelen 2012-2014

Aantal starters In 2015 is er een sluitend netwerk voor de basisdienstverlening naar directe starters operationeel. In dit netwerk: - Zijn duurzame verbindingen gelegd tussen diensten / producten van stakeholders die erop gericht zijn om het startersklimaat in S-G te optimaliseren; - hebben naast de stichting starterscentrum ook intermediaire organisaties een rol.

60

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Streefwaarde

Creëren centraal en herkenbaar aanspreekpunt voor starters binnen

Gerealiseerd.

Indicator

1

1

104

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

het concept van het ondernemershuis Starters worden gestimuleerd in het Gerealiseerd. maken van plannen en worden ondersteund bij de uitvoering ervan

totaal meer dan 3500 individuele of collectieve klantcontacten door Startrscentrum Limburg

1

Beleidsplan

100%

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Inkomsten genereren uit exploitatie van gemeentelijke reclamemasten

euro's

0,25 mln per jaar

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het mogelijk maken van (het laten plaatsen en exploiteren van) 5 reclamemasten op gemeentelijk terrein zulks voor een minimale jaarlijkse opbrengst van € 50.000,per mast. Hiervoor is in 2011 een algemeen beleidskader gereed, zijn bestemmingsplannen aangepast en bouwvergunningen voorhanden.

In de 1e helft van 2013 wordt een projectplan opgesteld voor de locaties, waarbij vele beleidsvelden worden getoetst. Tegelijkertijd wordt het bestek voor de aanbesteding geschreven dat daarna op de markt wordt gezet, waarbij de uitkomsten van het projectplan worden verwerkt.

Aantal locaties gereed voor plaatsing masten

3

Verdere aanscherping dienstverlening stichting Starterscentrum Limburg

Gerealiseerd.

3

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

136

194

58

Lasten

1.742

1.313

429

-1.606

-1.119

487

Dotaties aan reserves

545

548

-3

Onttrekking aan reserves

690

265

-425

Mutaties reserves

145

-283

-428

-1.461

-1.402

59

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

105

Programmalijn 4.3

Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: Directeur:

Meekels; van Rijswijk Nelissen; van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

Actief inzetten op transformatie van de economische structuur De tekorten aan personeel in de strategische sectoren zijn verminderd

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Terugdringen van moeilijk vervulbare vacatures in de sectoren techniek, zorg, horeca & detailhandel en logistiek.

Vacatures in de strategische sectoren

4 servicepunten in het OH

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

In 2012 wordt de inzet van het servicepunt Detailhandel & Horeca W.M. voortgezet om het tekort aan personeel in de detailhandel en horeca te verminderen.

Niet gerealiseerd.

Terugdringen aantal langdurig openstaande vacatures detailhandel en horeca

80

Continuering mobiliteitscentrum Orbis.

Mobiliteitscentrum heeft doel bereikt en is opgeheven.

In 2012 wordt het servicepunt Logistiek W.M geïmplementeerd om het tekort aan chauffeurs en logistieke medewerkers op MBO niveau te verminderen.

Gerealiseerd.

Plan van aanpak

100%

1

In 2012 wordt een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de personeelsvoorziening van speciale projecten, zoals de komst van Hornbach of The Silicone Mine.

TSM vindt waarschijnlijk geen doorgang en uitbreiding Hornbach is vertraagd

Plan van aanpak voor personeelsvoorziening

90 arbeidsplaatsen Hornbach

3

1

3

1

400 arbeidsplaatsen TSM

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

In 2014 is er sprake van voldoende kwantitatief en kwalitatief geschoold personeel in de strategische sectoren door de Kennisinfrastructuur aan te sluiten op de strategische sectoren en te voorzien in doorlopende leerlijnen t.a.v. de gevraagde competenties, opleidingen en vaardigheden.

regionale dekking opleidingsvoorzieningen mbt strategische sectoren

VMBO en MBO 100%. HBO 50% in W.M. en de overige 50% binnen 30 km

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Initiëren van een Regionaal overleg beroepsonderwijs W.M. in de brede kolom VMBO-MBO-HBO

Het overleg tussen overheid en onderwijs is gerealiseerd

Overlegstructuur beroepsonderwijs VMBO-MBOHBO schaal niveau W.M.

In 2012 is er een regio adviesraad ingericht ter bevordering van de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven.

In uitvoering

Aanwezigheid adviesraad

1

1

Strategisch overleg ondernemers – onderwijs – overheden schaal W.M.

Gerealiseerd

Strategisch platform gericht op sturing en monitoring

2x per jaar

1

In 2012 wordt de deelname aan het Technocentrum in samenwerking met de branche gecontinueerd met als doel het realiseren van de taakstelling van 15% meer instroom en uitstroom in technische opleidingen.

Cijfers niet voorhanden vanwege overlap schooljaar/kalenderjaar

Instroom/uitstroom technische opleidingen

+15%

1

106

1

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

In 2012 is er een plan van aanpak om te komen tot een intentieovereenkomst tussen lokale bedrijven, onderwijs en overheid om 500 gecertificeerde stageplaatsen te realiseren, waarvan de helft in de strategische sectoren.

Vanwege slechte marktomstandigheden is dit niet realiseerbaar.

Plan van aanpak

250 stageplekken

3

In 2012 participeert de gemeente in het project Linking Life Sciences om buitenlandse kenniswerkers op het gebied van life sciences te informeren en interesseren over de mogelijkheden rondom wonen en werken in deze regio, mede op basis van het bouwen van een portal en het uitgeven van informatiemateriaal.

In uitvoering

Participatie, aanwezigheid portal, informatieve documentatie, deelname aan careerevents

Minimaal 2 careerevents, portal en netwerkboek

1

In 2012 wordt inzet gepleegd op regiobranding Zuid-Limburg om het imago van Zuid-Limburg om te buigen van louter aantrekkelijke verblijfsregio naar een reputatie van een regio met sterke investerings- en carrièrekansen naast een hoge kwaliteit van leven (‘work-life-harmony’). Hiermee dienen kenniswerkers geïnteresseerd te worden voor vestiging in Zuid-Limburg.

Gerealiseerd

Centraal informatiepunt voor de internationale gemeenschap van Zuid-Limburg

Fysiek en virtueel infopunt

1

idem

Niet gerealiseerd

Geoptimaliseerde informatievoorziening en serviceverlening voor doelgroep

idem

Niet gerealiseerd

Expat Guide

Aanwezigheid Expat Guide

3

idem

Niet gerealiseerd

Events voor Internationale Gemeenschap

3 events

3

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

15

10

-5

Lasten

561

501

60

-546

-491

55

0

0

0

Onttrekking aan reserves

158

116

-42

Mutaties reserves

158

116

-42

-388

-375

13

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

Actief inzetten op transformatie van de economische structuur Een groter deel van de beroepsbevolking heeft betaald werk, prioritair in de strategische sectoren, of is maatschappelijk geactiveerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Er treden meer burgers toe op de arbeidsmarkt dan het aantal dat de

107

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

arbeidsmarkt verlaat. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De participatiegraad is verhoogd

Cijfers voor Sittard-Geleen zijn nog niet bekend (2012). Landelijk is er sprake van stabilisatie ten opzichte van 2010 en 2011 (67,6%) waarbij opvalt dat de participatiegraad bij 50 plussers licht is gestegen.

Netto participatiegraad (65 % in 2009)

Stijging tot 70 % in 2015

1

idem

Uitgaven Participatie-budget bedragen in 2012 5,8 mln. Het verschil ten opzichte van het begrote bedrag wordt volgens de meeneemregeling meegenomen naar 2013. De detailanalyse is beschreven in de financiele verschillenanalyse.

besteding budget voor reintegratie en participatieactiviteiten

euro 6,5 mln

1

Uitvoering geven aan het collegebesluit om de subsidies voor ID-ers en WIW-ers af te bouwenvanaf 1-1-2012. Slechts in zeer hoge uitzonderingsstuaties worden banen gecontinueerd. Waar noodzakelijk worden voor oud IDers en WIW loopbaantrajecten ingezet.

Aantal resterende banen Dienstverbanden WIW zijn op 3 na beëindigd. Deze 3 bereiken in 2013 de 65-jarige leeftijd waarna ook hun dienstverband is beëindigd. De subsidie aan werkgevers met IDwerknemers is beëindigd. De subsidie voor ID-werknemers aan Stadstoezicht is voor 2013 gehalveerd en wordt daarna beëindigd.

Het ondernemerschap voor WWBcliënten is gestimuleerd

Over 2012 zijn er 88 bedrijfsplannen Aantal cliënten dat eigen bedrijf ingediend door 70 cliënten. wil starten en bedrijfsplan heeft ingediend

Programmadoelen 2012-2014

1

25

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

1

Regionale Arbeidsmarktinstrumenten doorontwikkelen en meer met elkaar integreren vooruitlopend en anticiperend op rijksbeleid voor wat betreft ontschotting, ontkokering, regionalisering etc. Het betreft ondernemershuis, werkplein, mensontwikkelbedrijf Vixia, Participatiehuis, Social Return, Werkbedrijf Openbare Ruimte etc. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Verdergaande inzet op ontschotting en ontkokering van middelen waarbij de arbeidsmarktinstrumenten leidend zijn en bestaande kokers in de uitvoering gaan indalen in de arbeidsmarkt instrumenten

Nu de contouren van het regeringsbeleid bekend worden kan uitvoering worden gegeven aan de visie weergegeven in “Het Roer Om”…”met als belangrijkste onderdelen: - Vormgeven verticale mensontwikkeling door gemeente; doorontwikkeling methodiek - Beperking en afbouw Vixia dat alleen verantwoordelijk blijft voor de horizontale mensontwikkeling (beschut werk) - Opstart regionaal werkbedrijf waarin de diverse doelgroepen werkzoekenden aan de slag gaan - Gezamenlijke integrale werkgeversbenadering (Zuid Limburgse schaal met eigen loket op schaal Westelijke Mijnstreek) In het voorjaar 2013 wordt een plan van aanpak gepresenteerd en vastgesteld.

108

1

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De zeer moeilijk bemiddelbare groep neemt deel aan andere vormen van participatie dan werk (toegeleid door het Participatiehuis) Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Cliënten zijn geactiveerd met gelijktijdige aanpak van multiproblematiek

Op 01-01-2012 waren er 297 zittende cliënten binnen het Participatiehuis

aantal cliënten in behandeling per 1-1-2012

300

1

idem

Er zijn in 2012 206 clienten ingestroomd in het participatiehuis.

aantal nieuwe cliënten (inclusief 100 Tass, Stadbroek en jongeren)

1

150

1

De vraag naar participatietrajecten is ondanks de inschattting dat de aanmeldingen vanuit het clientenbestand WWB zouden afnemen naarmate het project langer draait, onverminderd hoog. Aanmeldingen vinden ook op structurele basis plaats vanuit het Jongerenloket, het Veiligheidshuis en de deelname van medewerkers aan wijkprojecten. Naast deze reguliere instroom zijn het afgelopen jaar een drietal nieuwe activiteiten ontwikkeld en opgestart: wijkgerichte projecten, cursussen werk en job coaching. Hier hebben in totaal 246 cliënten aan deel genomen. idem

Totale uitstroom uit het Participatiehuis in 2012 242 deelnemers. Hiervan gingen 24 deelnemers in regulier werk aan de slag en 42 in projecten of vrijwilligerswerk. Van 85 deelnemers was het maximaal haalbare aan zelfredzaamheid bereikt; 41 deelnemers waren weer in staat deel te nemen aan reintegratie; 61 deelnemers zijn om diverse andere redenen uitgestroomd (verhuizing, detentie e.d.).

aantal afgesloten trajecten: - Uitstroom naar werk 10%, - Anders dan werk 15% - Klaar reintegratie (30%) - Geactiveerd en bezig vrijwilligerswerk (25%) - Uitstroom overige (hoogst haalbare trede/zorg /handhaving) 20%.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Cliënten die niet volledig zelf in hun bestaan kunnen voorzien, werken ten dele met toepassing van een inleenvergoeding/ effectuering van loonwaarde. Hiervoor zetten we een 600 banenplan op om 600 mensen deels aan het werk te krijgen (in loondienst of met bepaling van loonwaarde). Dit betreft een experiment vooruitlopend op de WWNV waarbij de spanning met name zit bij de acceptatie door werkgevers

aantal cliënten gedurende looptijd 600-banenplan

600

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Cliënten zijn werkzaam met toepassing van loonwaarde (600 banenplan)

aantal cliënten Er zijn in totaal 699 cliënten aangemeld voor het 600 banenplan. Bij 521 cliënten heeft er een screening plaatsgevonden om de loonwaarde te bepalen. 39 cliënten staan nog op de wachtlijst voor een screening. Standcijfer per 31/12 is 206 geplaatste cliënten.

Wat heeft het ER-doel gekost?

109

600

1

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

7.265

7.311

46

Lasten

9.441

9.498

-57

-2.176

-2.187

-11

Dotaties aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0 -2.187

-11

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

-2.176

110

Programma 5 Sociale stad, ondersteuning voor wie dat nodig heeft

111

Programmalijn 5.1

Kwetsbare groepen en mensen met beperkingen

Portefeuillehouder: Directeur:

Meekels; van Rijswijk Nelissen

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Mensen die hulp nodig hebben, zijn sterker geworden en grijpen kansen tot sociale stijging aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Kwetsbare groepen en mensen met beperkingen verbeteren hun woon-, welzijns- en zorgsituatie waardoor het gebruik van voorzieningen vermindert.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Algemene en collectieve (welzijns)voorzieningen zijn erop ingericht en erop gericht om de omvang van individuele voorzieningen te verminderen.

Opdrachten aan In de opdrachtverlening aan welzijnsinstellingen zijn gericht professionele en gesubsidieerde instellingen is nadrukkelijk aandacht op de Kanteling besteed aan de kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

Alle opdrachten.

1

Zorgen voor een betere zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en participatie in de samenleving van mensen met beperkingen en mensen met psycho-sociale problemen.

Is gerealiseerd

Gebruik van algemene en collectieve voorzieningen door mensen met beperkingen

Meer mensen met beperkingen maken gebruik van collectieve voorzieningen i.p.v. individuele voorzieningen

1

Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad wordt in 2012 het beleid uitgevoerd zoals vastgelegd in het beleidsplan Wmo 2012-2015: Kantelen doe je samen. Dit plan gaat uit van een andere verhouding tussen burger en overheid (van claimgerichte naar oplossingsgerichte benadering).

In de kantelingsgesprekken wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan alternatieve oplossingsmogelijkheden, waaronder algemene en collectieve voorzieningen.

(her)indicaties leiden tot een Het begrip arrangement met ook algemene arrangement is nog en collectieve voorzieningen onvoldoende smart gedefinieerd. Een streefwaarde is nog niet in te vullen.

1

Alle burgers in Sittard-Geleen ontvangen zorg en welzijn op maat op basis van een dekkende infrastructuur.

Op het totaal van de verschillende prestatievelden van de Wmo scoort Sittard-Geleen hoger (70%) dan het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse (66%) en hoger dan het gemiddelde van de benchmark (63%).

Basisbenchmark Wmo 2012; De Wmo-thermometer is gemiddelde van scores op participatie, leefbaarheid, sociale samenhang, jeugd, toegang levering van individuele ndersteuning, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen, zorg, toegankelijkheid en opvang.

De score is boven het gemiddelde van de gemeenten in de grootteklasse (50.000 tot 100.000 inwoners)

1

De wijksteunpunten krijgen de beoogde spilfunctie voor mensen met beperkingen, waarbij een integrale aanpak (zorg, welzijn, collectief en individueel) voorop staat. In 19 wijken zullen de wijksteunpunten worden ingericht op basis van het Plan van aanpak Wijksteunpunten in Sittard-Geleen

Er zijn 4 wijksteunpunten in 2012 van start gegaan.

De mate waarin de wijksteunpunten zijn ingericht o.b.v. het Plan van aanpak.

4 ingerichte wijksteunpunten

1

112

Streefwaarde

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Dankzij verbetering van de samenwerking en samenhang van de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden vallen geen kwetsbare burgers tussen wal en schip en worden minder burgers hun huis uitgezet.

De score (93%) is boven het gemiddelde van de gemeenten in de grootteklasse.

Basisbenchmark Wmo over 2012, de opvangthermometer geeft een indicatie voor de inzet van opvangvoorzieningen.

De score is boven het gemiddelde van de gemeenten in de grootteklasse

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 Kwetsbare burgers gebruiken individuele Wmo-voorzieningen die hun zelfstandig(er) functioneren bevorderen en het gebruik van intramurale voorzieningen voorkómen.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Burgers met beperkingen zijn tevreden over de individuele Wmovoorzieningen die aan hen zijn toegewezen.

Volgens het tevredenheidsonderzoek geven cliënten uit Sittard-Geleen een gemiddeld Rapportcijfer van 7,2, in de referentiegroep is dat 7,5.

Cliënttevredenheids onderzoek Het rapportcijfer individuele voorzieningen Wmo van de cliënten is 2012. tenminste even hoog als in de referentiegroep (in 2010 162 deelnemende gemeenten).

Programmadoelen 2012-2014

1

Indicator

Streefwaarde 1

Streefwaarde

Meer kwetsbare burgers en burgers met beperkingen beschikken over mantelzorgers waardoor het beroep op professionele (Wmo-) voorzieningen vermindert.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De gemeente ondersteunt mantelzorgers praktisch en emotioneel bij de uitvoering van hun mantelzorgtaken. De gemeente voorkomt overbelasting. De gemeente biedt respijtzorg zodat mantelzorgers kunnen participeren in de samenleving.

Benchmarktermometer ondersteuning mantelzorgers is boven het gemiddelde van de gemeentegrootte klasse (64% ipv 63%) en mbt ondersteuning vrijwilligers ligt de thermometer onder dat gemiddelde (58 tov 63%), echter dit is een gevolg van het feit dat bepaalde gegevens niet zijn meegenomen in de benchmark.

Basisbenchmark Wmo over 2011, informele hulp thermometer geeft een indicatie of het klimaat voor mantelzorgers en vrijwilligers in S-G gunstig is

Boven het gemiddelde van de gemeentegrootte klasse

Mantelzorgers krijgen publieke waardering voor hun mantelzorgtaken.

1 zomerse mantelzorgdag + de dag van de mantelzorg in november

Activiteiten, georganiseerd door of via de gemeente, waarmee publieke waardering wordt uitgedrukt

Twee activiteiten 1 waarbij mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.

Het plan van aanpak Intensivering ondersteuning mantelzorgers wordt geëvalueerd.

Evaluatie is gereed en wordt meegenomen samen met de uitkomsten van het onderzoek onder de mantelzorgers, dat begin 2013 start.

Een evaluatierapport van een onafhankelijke deskundige

De evaluatie biedt handvatten voor vernieuwing van de mantelzorg ondersteuning.

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 De burgers tonen respect en waardering voor de inbreng die de nieuwe Nederlander naar vermogen levert. Daarmee ervaart diezelfde burger dat niet iedereen aan elkaar gelijk maar wel gelijkwaardig is.

1

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Via uitvoering van de activiteiten, genoemd in de nota Participatie, Integratie en Tolerantie 2012-2015, wordt de doelstelling, volledige participatie, nagestreefd.

De activiteiten PITnota 2012 zijn conform planning uitgevoerd

Aantal allochtone leden van verenigingen sport, cultuur en welzijn

Allochtonen nemen naar evenredigheid deel aan het verenigingsleven, sport, cultuur en

113

1

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde welzijn.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Uitvoering van de Uitvoeringsnota Mondiaal Beleid 2012-2015 waarmee de bewustwording van de burgers rond mondiale vraagstukken wordt vergroot. In de periode 2012-2015 behoudt de gemeente de titel Fairtrade-gemeente.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het lokale mondiaal beleid stelt burgers in staat projecten voor ontwikkelingslanden op te zetten. In 2012 bezit onze gemeente nog steeds de titel van Fairtradegemeente.

Sittard-Geleen is in het bezit van de titel.

De titel Fairtradegemeente

Sittard-Geleen is in het bezit van de titel.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Volwasseneneducatie geeft burgers een tweede kans op algemene ontwikkeling en zelfontplooiing. Volwasseneneducatie sluit ook aan bij doelstellingen van het gemeentelijk minderhedenbeleid, het lokaal sociaal beleid en het arbeidsmarktbeleid.

Aantallen trajecten NT2, Alfabetisering VAVO

NT2: 58; Alfabetisering: 28; VAVO: 106

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Meer burgers die een inburgeringtraject moeten volgen, leggen het traject Nederlands als tweede taal sneller af dankzij het voortraject via de volwasseneneducatie.

76

Aantallen trajecten NT2 voor anders-taligen en alfabetisering

80

1

Burgers zijn na het behalen van de benodigde (deel)certificaten in het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) in staat een betere positie op de arbeidsmarkt te verwerven dan wel een vervolgopleiding te starten.

42

Aantallen trajecten diplomagerichte opleidingen VAVO

49

1

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 De gezondheidsachterstand van inwoners van Sittard-Geleen ten opzichte van de rest van Nederland neemt verder af.

1

1

1

De gemeente voert de wettelijk opgedragen taken binnen de Wet Publieke gezondheid uit via de GGD ZL . Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De GGD voert in opdracht van de gemeente het overeen gekomen preventief integraal gezondheidsbeleid uit, dat vervolgens leidt tot verbetering van de gezondheid van de burgers. De speerpunten zijn: overgewicht; rokers; probleemdrinkers; depressie; diabetes.

In de loop van 2013 verschijnen de resultaten van de monitor 2012/2013 en kan een vergelijking gemaakt worden met de laatste monitor uit 2009

De landelijke gezondheidsmonitor van de GGD-en in Nederland

Een verbetering 1 t.o.v. de gezondheidsmonitor 2009

114

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De gemeente draagt zorg voor uitvoering van de wettelijke taken zoals jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, sociaal medische advisering, hygiëne zorg, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, bevolkingsonderzoeken, openbare geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en infectieziektebestrijding

De wettelijke taken zijn volledig uitgevoerd.

De gemeente houdt de GGD in stand.

De wettelijke taken worden volledig uitgevoerd.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Burgers met armoedeproblematiek nemen meer deel aan de samenleving. Armoedebeleid (gericht op zelfredzaamheid) faciliteert participatie.

Aantal cliënten dat een trede is gestegen op de Participatieladder

300

Aantal cliënten in behandeling per 1-1-2012

75

Aantal nieuwe cliënten (incl. TASs, Stadbroek en jongeren)

150

Aantal afgesloten trajecten

75

Aantal cliënten klaar voor reintegratie

40

Aantal cliënten maximale trede behaald/stabilisatie/ langdurige zorg

40

1

1

Aantal cliënten in vrijwilligerswerk met verdere potentie over 12 maanden. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het aantal huishoudens dat een beroep doet op de instrumenten van het armoedebeleid (met name bijzondere bijstand) zal tengevolge van economische crisis en kabinetsbeleid stijgen. Het bereik ligt procentueel op circa 70% wat landelijk gezien hoog is. Bij de streefwaarde is rekening gehouden met de 'Voor kids'-regeling.

In 2012 hebben 2497 huishoudens een beroep gedaan op de instrumenten van het armoedebeleid. Voor Kidsregeling: 648 huishoudens Langdurigheidstoeslag: 1153 huishoudens Bijzondere bijstand (alles behalve Voor Kids en LDT): 1.401 huishoudens Sociaal Pas: 689 huishoudens Collectieve ziekteverz (IZA Cura en VGZ samen): 2.077 huishoudens.

Aantal huishoudens cliënten dat een beroep doet op instrumenten armoedebeleid:

625 huishoudens

Voor Kidsregeling

1.600 huishoudens

Langdurigheidstoeslag

500 huishoudens

Bijzondere bijstand

2100 huishoudens

115

Sociaal Pas Collectieve ziektekostenverzekering

1.175 huishoudens

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Nieuw beleid over schuldhulpverlening naar aanleiding van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is geïmplementeerd waardoor de schulddienstverlening tijdig en effectief wordt ingezet.

Intake sociale kredietverlening; 171. Intake sociale kredietverlening Ministeriele regeling energieafsluitingen uitgevoerd door het KBL 292 . In oktober 2012 is de uitvoering van deze regeling overgeheveld naar W&I. Van oktober tot en met december is door W&I de regeling 225 keer uitgevoerd. In totaal 454.

preventie en voorlichting

Streefwaarde 175

1

150 energieafsluitingen

schuldhulpverlenings-trajecten 765 budgetbeheer en beschermingsbewind

430

Tijdigheid binnen wettelijke termijn

Schuldhulpverleningstrajecten ingezet: 883 . Gemiddelde termijn van twee weken. Door het KBL is het preventieproject Jongeren en Geld uitgevoerd.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Cliënten Werk en Inkomen zijn tevreden over de dienstverlening

Klanttevredenheid onderzoek

7.0 vasthouden

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Uitkeringsgerechtigden en burgers met armoedeproblematiek ervaren de dienstverlening als maatwerk, doelgericht en efficiënt

Klanttevredenheid onderzoek In 2012 heeft er geen Stabilisatie aantal klachten klanttevredenheids-onderzoek plaatsgevonden. Over 2012 zijn er 22 ingediende klachten afgehandeld. Het aantal klachten is gedaald ten opzichte van 2011 (< 29 klachten).

Er vindt constructief overleg plaats met het Sociaal Overleg over de belangen van de cliënten

Er is maandelijks een overlegvergadering geweest. Daarnaast heeft het Sociaal Overleg op tal van beleidsterreinen (gevraagd en ongevraagd) adviezen uitgebracht.

Programmadoelen 2012-2014

7.0 vasthouden 40

1

Overlegvergaderingen

Minimaal 10 x per jaar

1

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

Zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn voor de WSW hebben een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Realiseren van WSW-plaatsingen, detacheringen en begeleid werken.

Aantal SE (=voltijdse De gerealiseerde onderrealisatie is arbeidsplaats) geplaatst 778,02 SE. Conform gemaakte (in 2011: 826,7 SE) afspraken met Vixia zijn er alleen nog kandidaten met een tijdelijk contract geplaatst voor zover er plaatsings-ruimte was binnen de taakstelling 2012. Tevens is besloten om na de zomer geen nieuwe personen te plaatsen omdat de feitelijke werkervaring dan maar een paar maanden mogelijk is en daarna weer beeindigd moet worden omdat de taakstelling voor 2013 weer lager zal uitvallen. De

116

786,74 SE

3

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

aantal SE gedetacheerd

195 SE

3

aantal SE in begeleid werken

65 SE

3

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Het WWB-volume is mede afhankelijk van de economische ontwikkelingen; indien het volume de prognose overstijgt komen de lasten volledig voor rekening van de gemeente. Indien het voorgenomen (maar niet geaccordeerde) Bestuursakkoord toch wordt uitgevoerd, is het historisch verdeelmodel van toepassing op 2012 en 2013 hetgeen naar verwachting gunstiger is dan het huidige model. Bij handhaving van dit laatste biedt het I-deel 2012 (voor zover nu bekend en los van verdere Rijksmaatregelen) ruimte voor gemiddeld 2295 WWB-uitkeringen.

Gemeentelijk aandeel na bijdrage Rijk via de meerjarige aanvullende uitkering (MAU)

0

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Maximale aantal uitkeringspartijen is gereintegreerd, participeert en/of maakt loonwaarde waar.

Gerealiseerd is een gemiddeld clientenaantal van 2.328. De beginstand bedroeg op 01 januari 2012 2.401. De daling van het bestand in het eerste kwartaal verliep minder snel

Omvang clientenbestand

gemiddeld 2365

taakstelling voor 2013 bedraagt 759,03 SE. Gelet op alle mutaties in het WSW-bestand van de gemeente Sittard-Geleen is het toch mogelijk gebleken om nagenoeg alle tijdelijke contracten die op 31-12-2012 zouden eindigen te verlengen binnen de financiele ruimte van de taakstelling 2013. Hoewel de gemeenten Beek en Schinnen nog plaatsingsruimte hebben en niemand meer op de wachtlijst hebben staan is in 2012 niet gekozen voor overheveling van taakstelling tussen gemeenten. De gemeente en Vixia hebben de opdracht een plan aanpak op te stellen dat antwoord geeft op de herstructurering van de (onderkant van) de arbeidsmarkt. In dit plan van aanpak worden de actielijnen voor de wijze van uitvoering van de mensontwikkeling als ook de werkgeversbenadering verder uitgewerkt. Het plan biedt daarmee een antwoord op de taakstelling ‘onderkant arbeidsmarkt’ in het kader van de ombuigingen en de eerste contouren van de nieuwe Participatiewet. idem

90,30 SE Het aantal detacheringen was hoger ingezet binnen de begroting maar het lukt Vixia niet vanwege de grilligheid op de uitzend- en detacheringsmarkt om dit aantal te realiseren.

idem

10,10 SE Werkgevers zijn in deze tijd van recessie huiverig voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten. Als er al WSW-ers werk wordt aangeboden dan kiest men voor detacheringsconstructie.

117

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Doorlooptijd in weken

80% binnen 6 weken 1

dan ten doel gesteld. In maart en april tekent zicht een aanzienlijke daling af. De daling blijft geleidelijk aanhouden tot eind december." De doorlooptijd van een aanvraag levensonderhoud WWB en IOAW is sneller dan de wettelijke termijn

WWB: 70,2% binnen 6 weken en 92,5% binnen 8 weken IOAW: 88% binnen 6 weken en 100% binnen 8 weken

95% binnen 8 weken

In 2012 zijn de doorlooptijden van een aanvraag levensonderhoud langer geworden en overschrijden de afgesproken termijnen. Er is bewust ingezet op de poortwachtersfunctie om de vereiste daling van het cliëntenbestand -mede- te bewerkstelligen. Dat is gelukt, gezien het lage percentage van toekenningen maar wel ten koste van de afhandelingstermijnen. Het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften beperken

Realisatie 6,4%. 26 van de 409 afgehandelde bezwaarschriften zijn gegrond verklaard.

Aantal gegronde bezwaarschriften

Max 5 %

3

Optimaal debiteurenbeheer

Incassoratio 9,1% Debiteurenontvangsten: € 1,1 mln.

Incassoratio van alle openstaande vorderingen

12%

1

De gerealiseerde incassoratio bedraagt 9,1%. De incassoratio wordt berekend door de ontvangsten over 2012 te delen door het debiteurensaldo op 1 januari 2012 en het saldo van de opgeboekte vorderingen.

Gerealiseerde debiteurenontvangsten

€ 0,9 mln.

Indicator

Streefwaarde

In 2012 is een hoog bedrag aan vorderingen opgeboekt, met name fraudevorderingen, waardoor de incassoratio afneemt. De noemer wordt immers groter. Deze bedragen zijn niet direct inbaar, maar pas op langere termijn. Met een totaal van € 1,1 mln aan ontvangsten is de doelstelling echter wel bereikt Programmadoelen 2012-2014 Om allochtone burgers meer in de samenleving te betrekken zetten we trajecten in gebaseerd op het laten slagen voor het inburgeringsexamen, het verrichten van arbeid, deelname aan re-integratie activiteiten of het maatschappelijk actief zijn. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Allochtone burgers krijgen een inburgeringsvoorziening aangeboden.

Aantal nieuwe voorzieningen: 167 Het aantal is onlosmakelijk verbonden met de nieuwe inzet van alfabetiseringstrajecten. Deze realisatie daarmee in combinatie zien met het alfabetiseringstrajecten.

Aantal nieuwe voorzieningen

100

Voorzetting ingezette voorzieningen

150

Voortgezette voorzieningen: 217 Het hogere aantal is gelegen in het

118

Nieuwe alfabetiseringstrajecten 80 Contactmomenten handhaving lopende traject 200

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

feit dat de prognose van 150 gebaseerd was op de geschatte duur van een traject. Door een aantal langere trajecten zijn deze ook nog in 2012 voortgezet. Nieuwe alfabetiseringstrajecten: zie nieuwe voorzieningen Contactmomenten/handhaving lopende trajecten: Met 311 contactmomenten is ook dit gerealiseerd Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

66.663

67.965

1.302

Lasten

103.466

103.624

-158

Resultaat voor bestemming

-36.803

-35.659

1.144

Dotaties aan reserves

1.136

1.136

0

Onttrekking aan reserves

1.031

1.031

0

-105

-105

0

-36.908

-35.764

1.144

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

119

Programmalijn 5.2

Jeugd

Portefeuillehouder: Directeur:

van Rijswijk Nelissen

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen De jeugd grijpt kansen aan om hun talenten te benutten en een (start)kwalificatie te verwerven, zo nodig met gepaste hulp en ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Educatie: Bevorderen van een optimale ontwikkeling in de (voor)schoolse loopbaan. Bevorderen van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. Zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Jonge kinderen kunnen gebruik maken van financieel toegankelijk peuterspeelzaalwerk dat uitgevoerd wordt door de stichting Spelenderwijs.

Gerealiseerd

Aangesloten bij het landelijk kwaliteitskader.

100% peuterspeelzalen.

1

100% van de leer- en kwalificatieplichtigen gaat naar school of neemt deel aan een alternatief traject.

98%

de lijst Absoluut Verzuim van RBL

100% van de leerlingen nemen deel

1

5% minder voortijdig 786 vroegtijdig schoolverlaters per schoolverlaters ten opzichte van het 1-10-2012 voor de Westelijke vorig schooljaar. Mijnstreek

aantal voortijdig schoolverlaters

5% minder voortijdig schoolverlaters

1

Leerlingen met een zorgvraag worden tijdig gesignaleerd en geholpen.

Gerealiseerd

Aantal zorgteams

alle scholen po, vo en mbo hebben een zorgteam

1

Leerlingen met een taal- en onderwijsachterstand worden tijdig gesignaleerd en krijgen ondersteuning.

Gerealiseerd

Aantal projecten onderwijsachterstand

Alle projecten zijn gerealiseerd

1

Jonge kinderen met een (risico op) taalachterstand worden gesignaleerd en krijgen een effectief voorschools aanbod.

Gerealiseerd

Aantal doelgroeppeuters met een voorschools aanbod

Alle doelgroeppeuters krijgen een aanbod.

1

De samenwerking tussen mbo, hbo en wo is versterkt.

De samenwerking met de onderwijsinstellingen is geïntensiveerd, maar heeft nog niet geleid tot het instellen van een platform. De voorbereidingen om dit in 2013 wel te realiseren zijn getroffen.

Realiseren van een platform van samenwerking is mbo, hbo, wo en gemeente gerealiseerd

3

In 2015 kent de gemeente een dekkend netwerk van integrale kindercentra.

Gerealiseerd

Afgesloten convenanten, instellen werkgroep

Er is met de partners een convenant afgesloten en er is een werkgroep ingesteld.

1

Uitvoering leerling-vervoer, vervoer van leerlingen naar verschillende schooltypen/ bijzonder en speciaal onderwijs in en buiten de regio, conform verordening.

Alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen worden vervoerd naar voor hen geëigende onderwijsvormen.

Alle doelgroepkinderen

100%

1

Er is een verordening.

120

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Opvoeden en opgroeien. Alle kinderen en jongeren krijgen een goede opvoeding en groeien evenwichtig, gezond en veilig op: Sittard-Geleen verbetert de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van jeugdigen. De stad bevordert de gezondheid en een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. De stad bevordert het herstel van het gewone leven van zwangere vrouwen, jeugdigen en gezinnen met complexe problemen. Sittard-Geleen bevordert, beschermt en bewaakt de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle jeugdigen. De stad biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren, ouders en verzorgers zodat jeugdigen opgroeien tot evenwichtige, gezonde en mondige burgers. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

1

Indicator

Streefwaarde

De pedagogische basiscompetenties Gerealiseerd; van medewerkers peuterspeelzalen, 100 medewerkers doen triple P, niveau 2 kinderopvang en basisonderwijs worden versterkt.

Aantal medewerkers peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs

50% van de medewerkers peuterspeelzalen, kinderopvang en groepen1 en 2 basisonderwijs krijgen scholing m.b.t. vergroten pedagogische competenties

Sittard-Geleen borgt de ketenrelatie Gerealiseerd van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aantal (kern)partners.

1 Uitbreiden met onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, prenatale zorg en ambulante jeugdhulpverlening.

1

Er is vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin professionele pedagogische ondersteuning beschikbaar bij opvoedonzekerheid of lichte opvoedproblemen

Gerealiseerd

Afhandeling van opvoed- en opgroeivragen

Alle opvoed- en opgroeivragen worden adequaat afgehandeld

1

Meervoudig complexe problemen bij zwangere vrouwen, jeugdigen en gezinnen worden tijdig gesignaleerd

Gerealiseerd

Aantal meldingen in de verwijsindex

Alle matches in de verwijsindex worden opgepakt door regievoerder.

1

Het CJG helpt alle ouders van 0-23 jarigen die zich melden met een licht pedagogische hulpvraag.

Gerealiseerd

Aantal hulpverleningstrajecten

Alle opvoed- en opgroeivragen worden adequaat afgehandeld.

1

Aantal ontmoetingsruimtesvoor ouders en verzorgers

Er zijn ruimtes in het CJG, in buurtcentra, bij peuterspeelzalen en kinderopvang waar ouders en verzorgers elkaar informeel kunnen ontmoeten.

1

Ouders en verzorgers ontmoeten en Gerealiseerd ondersteunen elkaar op informele wijze bij opvoedvragen

De hulpverlening bij meervoudig complexe problemen van zwangere vrouwen, jeugdigen en gezinnen is op korte termijn beschikbaar en afgestemd.

Gerealiseerd

Convenant coördinatie van zorg

Gemeente, partners CJG en relevante lokale organisaties ondertekenen convenant

1

De fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van alle jeugdigen wordt op systematische wijze gevolgd.

Gerealiseerd

Uitvoeren wettelijk Basistakenpakket JGZ

Bereik 100 % van alle jeugdigen.

1

121

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het wettelijk Basistakenpakket JGZ wordt uitgevoerd.

Gerealiseerd

Bereik 100 % van alle jeugdigen.

Uitvoeren wettelijk 1 Basistakenpakket JGZ

Meer jeugdigen zijn zich bewust van Gerealiseerd het belang van een gezonde leefstijl op de terreinen voeding en bewegen, overgewicht, roken, alcoholgebruik en seksueel gedrag.

Voorlichting voor ouders met kinderen op peuterspeelzalen en kinderopvang. Lessen gezond leven in basis- en voortgezet onderwijs.

Op alle peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen PO en VO vindt gezondheidsvoorlichting plaats inzake risicovolle leefstijl.

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Jeugd en vrije tijd: De ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden in Sittard-Geleen zijn optimaal omdat: · Actief burgerschap wordt bevorderd; · Er voldoende faciliteiten zijn voor de jeugd en jongeren om elkaar te ontmoeten in de eigen veilige omgeving zodat zij hun sociale netwerk kunnen opbouwen.

1

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De jongeren participeren in wijk en stad en tonen maatschappelijke betrokkenheid

Gerealiseerd

Bereik van het aantal risicojongeren

100%

1

Bevordering van de deelname van de jeugd en jongeren aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten

Activiteiten zijn gerealiseerd

Aantal combinatiefuncties

13 in 2012.

1

Het aantal jongeren in het vrijwilligerswerk neemt toe

MAS is ingezet

Aantal jongeren in het vrijwilligerswerk

5% toename t.o.v. de nulmeting

1

De jeugd wordt betrokken bij de beleidsvoorbereiding- en uitvoering

Gerealiseerd

Aantal projecten ter bevordering van jongerenparticipatie.

Projecten zijn gerealiseerd.

1

Er is een grote spreiding van het aantal openbare speelplaatsen als onderdeel van het versterken van het pedagogisch klimaat in onze wijken en buurten

Gerealiseerd

Aantal openbare speelplaatsen

Realisatie conform stadsdeelprogramma’s

1

Er zijn voldoende studentenwoningen en vrijetijdsvoorzieningen voor jeugd tot 23 jaar.

Gerealiseerd

Aantal studentenstudio’s

Voldoende aanbod per stadsdeel opgenomen in de stadsdeelprogramma's.

1

Onze jeugd groeit op in een veilige woon- en leefomgeving

Gerealiseerd

De projecten zijn gerealiseerd.

1

Aantal Vrije tijdsvoorzieningen met draagvlak bij de jeugd Projecten ter bevordering van de veiligheid van de jeugd

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

2.233

2.469

236

Lasten

9.582

9.798

-216

-7.350

-7.330

20

0

0

0

Onttrekking aan reserves

13

13

0

Mutaties reserves

13

13

0

-7.337

-7.317

20

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

122

Programmalijn 5.3

Ondersteuning van vrijwilligers

Portefeuillehouder: Directeur:

van Rijswijk Nelissen

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de mensen Zoveel mogelijk burgers doen vrijwilligerswerk en dragen daarmee bij aan een bloeiend verenigingsleven in onze stad. In de ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben is een optimale balans bereikt tussen professionals en vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De gemeente bevordert de deelname van burgers in het vrijwilligerswerk.

1

De gemeente ondersteunt zowel vrijwilligers als verenigingen. Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De gemeente subsidieert en verleent opdracht tot het in stand houden van een fysiek verenigingsloket aan de vrijwilligerscentrale.

Uren zijn gerealiseerd

Aantal nieuwsbrieven Ureninzet vrijwilligerscentrale

10 nieuwsbrieven 1870 uren regulier + 781 incidenteel

1

De gemeente onderhoudt het digitale verenigingsloket en zorgt daarbij voor op maat gesneden informatie voor en ondersteuning van verenigingen.

1.579 bezoeken

Aantal bezoekers digitaal verenigingsloket

1000

1

Er is een toename van het aantal vrijwilligers

In tegenstelling tot de landelijke trend is het aantal bemiddelingen stabiel gebleven.

aantal bemiddelingen vrijwilligerscentrale

+5%

3

Vrijwilligers krijgen publieke waardering voor hun vrijwilligerswerk

Is gerealiseerd

Activiteiten waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet

Jaarlijks tenminste twee activiteiten

1

De gemeente concipieert in overleg met vrijwilligersorganisaties een Kadernota Vrijwilligerswerkbeleid.

Het kader is WMO plan. Het uitvoeringsplan wordt in maart/april 2013 definitief vastgesteld.

Vaststelling kadernota door de raad

Behandeling in de raad in 2012

3

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014 Meer burgers met beperkingen beschikken over op hun taken toegeruste zorgvrijwilligers waardoor het beroep op professionele (Wmo-) voorzieningen vermindert.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Het aantal zorgvrijwilligers is gegroeid.

Registratie vindt plaats op basis van aantallen hulpvragen en niet op basis van het aantal vrijwilligers.

Aantal geregistreerde vrijwilligers in de zorg.

5% meer vrijwilligers 3 in de zorg in 2012 t.o.v. 2011.

De afstemming van vraag en aanbod bij zorgvrijwilligersorganisaties is verbeterd.

Streekzorg zorgt voor afstemming en zet in op witte vlekken.

De doorverwijzing van vrijwilligers en cliënten tussen zorgvrijwilligers organisaties.

De match tussen cliënt en zorgvrijwilliger is optimaal.

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

31

25

-6

Lasten

639

618

20

-608

-593

15

Resultaat voor bestemming

123

(bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Dotaties aan reserves

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

0

0

0

Onttrekking aan reserves

17

17

0

Mutaties reserves

17

17

0

-591

-576

15

Resultaat na bestemming

124

Programma 6 Dienstbare Stad, burgergerichte dienstverlening en communicatie

125

Programmalijn 6.1

Burgergerichte dienstverlening

Portefeuillehouder: Directeur:

Baetens-Derks; Geenen; Meewis-Stans Höppener; Nelissen

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De burger centraal Een goede balans tussen enerzijds goed bereikbare en toegankelijke fysieke contacten en innovatieve e-dienstverlening

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

De gemeente kan in 2015 door iedereen gebruikt worden als toegangspoort voor alle overheidsinformatie en -dienstverlening waarbij 80% van de binnenkomende vragen aan de voorkant in het KCC in 1 keer worden afgehandeld.

Percentage binnenkomende vragen dat in het KCC in 1 keer wordt afgehandeld. Rapportcijfer klanttevredenheid

in 2014 65% rapportcijfer: 7

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

De organisatorische positie van het Klant Contact Centrum (KCC) is helder vastgelegd: de aansturing van de verdere afhandeling van dienstverleningsprocessen in de organisatie gebeurt vanuit het eerste klantcontact bij het KCC. KCC behelst in deze een filosofie van klantgerichte benadering. Voor ondernemers vervult het Ondernemershuis deze rol van Contact Centrum.

besluit B&W Verdere uitwerking dienstverleningsconcept en Antwoordconcept. Dit is een permanente ontwikkeling. Daarnaast o.a. verbetering meldingsysteem, contract met gemeente Schinnen, invulling nieuw functieboek met extra functioneel beheerder en accountmanager kanaalsturing.

Klantprocessen herdefiniëren en optimaliseren vanuit het klantperspectief om de verbinding tussen het klantcontact aan de voorkant in het KCC en de verdere afhandeling in de rest van de organisatie te organiseren.

Klantprocessen in eerste lijn zijn afgestemd op klantperspectief. Afstemming met de tweede lijn is een continu proces.

1

4e kwartaal 2012

1

Aantal klant-processen dat is geherdefinieerd vanuit klantperspectief

40

1

De gemeente is afnemer van de generieke klantprocessen die worden voorbereid door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Daarmee zijn de processen nagenoeg volledig actueel en klantgericht. Alle informatie over parkeren is beschikbaar bij KCC.

Medewerkers in de front- en de backoffice zijn zich bewust van het nieuwe dienstverleningsconcept en handelen ernaar, indien nodig vanuit competentiemanagement ondersteund met begeleiding, training en ontwikkeling o.m. op het gebied van klantgerichtheid, eoverheid, projectmatig werken en mediationvaardigheden.

Het afgelopen jaar zijn meerdere trainingsdagen gepland voor het personeel. Deels was dit gericht op vakinhoudelijke thema’s. Daarnaast heeft elke medewerker 3 dagen training gehad in mensgerichte dienstverlening. Voor 2013 zijn reeds nieuwe dagen gepland.

Training, begeleiding sturing op klantgerichtheid

30%

1

60% van de vragen over gemeentelijke producten en diensten wordt via het KCC afgehandeld en in 1 contact geholpen.

Gemiddeld afhandelpercentage is 53% tbv afhandeling calls. De doorontwikkeling is afhankelijk van zaakgericht werken binnen onze gemeente.

Percentage zelf afgehandelde calls

60%

3

126

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Klantcontacten met betrekking tot zorgzame en complexe dienstverlening worden zo veel mogelijk na 1 contact met het KCC omgezet in een afspraak met de backoffice.

Is gerealiseerd. 31.700 afspraken (= 13%)

Percentage calls die na 1 contact met KCC met een afspraak worden doorgezet naar de 2de lijn.

10%

1

Het aantal producten dat digitaal is aan te vragen is uitgebreid van 2 naar 40.

Is gerealiseerd. Verdere voortgang is afhankelijk van een werkend zaaksysteem, de bereidheid van vakafdelingen en de geschiktheid van producten om deze digitaal aan te bieden

Aantal producten dat digitaal is aan te vragen

40

1

Wachttijden aan de balie voor de vrije inloopuren zijn niet langer dan de normtijd van 15 minuten (norm Kwaliteitshandvest).

De gemiddelde wachttijd bedraagt ruim 6 minuten

Aantal klanten dat niet langer wacht dan de normtijd van 15 min.

90%

1

Wachttijden aan de balie voor klanten met een afspraak zijn niet langer dan 5 minuten.

gerealiseerd

Aantal klanten dat niet langer wacht dan de normtijd van 5 min.

90%

1

Als gevolg van implementatie van het nieuwe mobiliteits- en parkeerbeleid is de klanttevredenheid van inwoners en bezoekers m.b.t. parkeren toegenomen.

Pas in 2013 meetbaar na evaluatie uitrol vergunningen parkeren.

Rapportcijfer bewoners en bezoekers

7

1

Realisatie uitvoering parkeerbeleid

Raadsbesluit Uit het extern onderzoek parkeren blijkt dat de parkeerinkomsten achterblijven bij de raming. Dat komt o.a. door lagere opbrengsten parkeerboetes en doordat het aantal parkeerders en parkeertijd terugloopt. Zie ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel parkeren.

31-12-2015.

3

1

uitvoering geven aan de wettelijke taak van de wet op de lijkbezorging en het exploiteren van 6 algemene begraafplaatsen. Definitief ontwerp Stadswinkel Geleen en inrichtingsvoorstel servicepunten andere stadsdelen.

Juli 2012

Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Klanttevredenheid bezwaarprocedures.

gemiddeld rapportcijfer

Op basis van de in 2010 opgestelde schetsontwerpen definitief ontwerp Centrale Stadswinkel in Geleen laten opstellen. Analyse en inrichtingsvoorstel voor servicepunten in andere stadsdelen.

Het programma van eisen is medio 2012 opgeleverd. In 2012 zijn voorstellen voor dienstverlening in de centrale stadswinkel uitgewerkt. Het betreft voorstellen die o.a. betrekking hebben op verruiming van de edienstverlening, efficiënte organisatie van de service op maat voor inwoners die vanwege leeftijd of fysieke beperking onmogelijk of moeilijk naar de stadswinkel kunnen komen, inrichten van afhaalbalies in de stadsdelen Geleen en Sittard, verruiming van de openingstijden en het werken op afspraak. Besluitvorming over de voorstellen vindt in 2013 plaats.

127

1

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Bezwaarschriften worden zo veel mogelijk binnen de wettelijke termijnen afgedaan.

Door een strakkere sturing op de werkvoorraad afhandeling bezwaarschriften is het nagenioeg gelukt om 94 % van alle bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen.

% afdoening binnen wettelijke termijn < 18 weken

100% (nulmeting 2009: 30%)

1

(Pré)mediation, voor zover als mogelijk, als vast onderdeel integreren in de procedure afdoening bezwaarschriften met als doel terugdringen aantal formele bezwaarschriftenprocedures.

% bezwaarprocedures dat als Prémediation werd bij wijze van proef in 2012 toegepast en heeft al gevolg van mediationtraject wordt beëindigd. de eerste resultaten opgeleverd. Ingaande 2013 wordt ditr een verplicht onderdeel in de procedure afhandeling bezwaarschriften.

14% in 2012 oplopend tot 28% in 2014

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

8.234

8.205

-29

Lasten

14.456

14.188

268

Resultaat voor bestemming

-6.222

-5.982

239

0

0

0

Onttrekking aan reserves

109

109

0

Mutaties reserves

109

109

0

-6.113

-5.874

239

Dotaties aan reserves

Resultaat na bestemming

128

Programmalijn 6.2

Communicatie

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen Höppener

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

De burger centraal Door middel van burgergerichte communicatie is S-G erin geslaagd wensen van burgers te vertalen in beleid, planning en uitvoering; met als gevolg draagvlak bij burgers voor een grotere effectiviteit van gemeentelijke inzet ondanks de noodzaak van soms pijnlijke keuzes.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Communicatie is een sleutelbegrip in het coalitieprogramma.Dat betekent dat de organisatiecultuur en de -werkwijze nu, gericht moet zijn op communicatie.Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit dat er een verbeterslag moet worden doorgevoerd op het gebied van interactieve beleidsvorming en burgergerichte besluitvorming op stedelijk en op wijkniveau. Met interactie en participatie moeten we ervoor gaan zorgen dat het gemeentelijk beleid op meer draagvlak kan rekenen. Beleid wordt hierdoor effectiever en meer burgergericht, met positieve gevolgen voor de beeldvorming over de gemeente. Team communicatie adviseert en faciliteert bij deze gedrags- en cultuurverandering, maar organisatie en management moeten het doen.

Succesvol afgesloten cursussen ‘begrijpelijk beleid maken’

100%

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Vergroten bewustwording over de rol die communicatie kan spelen bij gemeentelijk beleid (factor C). Houding en gedrag van beleidsambtenaren en bestuur ten opzichte van het vakgebied communicatie verbeteren. Beleidsambtenaren weten hoe communicatie hen kan helpen de dialoog aan te gaan met de stad en om hun beleid te laten aansluiten bij de wensen in de stad. Inwoners voelen zich betrokken bij de gemeente en bij het gemeentelijk beleid. Communicatie speelt in een vroeg stadium een rol bij beleidsvoorbereiding om het proces te begeleiden en te adviseren.

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen ter vergroting van het communicatiebewustzijn van bestuur en organisatie. In de organisatievisie is dit stevig verankerd.

Beleidsambtenaren schakelen team bestuur en communicatie tijdig en voor de juiste zaken in.

80%

Dit traject loopt gelijk op met de organisatieverandering en cultuurverandering die wordt beoogd met ESEO. Gelijk met de start van de nieuwe organisatie zal ook dit traject op volle kracht van start gaan.

129

1

80% Gevolgd door actieve rol van doelgroepen bij ontwikkeling gemeentelijk beleid

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Het gemeentelijke communicatiebeleid en de gemeentelijke communicatieinstrumenten zijn geschikt om een structurele dialoog aan te gaan en te faciliteren met de stad.

De communicatievisie (concept gereed) is gericht op een nadrukkelijke bijdrage aan de bestuurs- en organisatiedoelstellingen. Vanuit dat oogpunt steunt de visie op 3 pijlers: informatie, dialoog en promotie. De gemeentelijke communicatieinstrumenten worden in een doorlopend proces in lijn gebracht met die gedachte. Verdergaande digitalisering wordt hierbij gevraagd door de wereld om ons heen en biedt uitstekende mogelijkheden om de wens voor het aangaan van de dialoog vorm te geven. Met implementatie van de communicatievisie en het implementatieplan omgevingsbewust werken, beide stevig gekoppeld aan organisatievisie en coalitieprogramma, krijgt dit verder vorm.

1

In 2011 heeft de Vereniging Citymarketing Sittard-Geleen een activiteitenprogramma ontwikkeld dat gericht is op het profileren van Sittard-Geleen als meest ondernemende stad in Limburg. De implementatie van dit activiteitenprogramma is in het najaar van 2011 gestart en zal in 2012 worden voortgezet.

In 2012 was het activiteitenprogramma gericht op vier pijlers: Branding, Verbinden/stimuleren, Ledenwerving en Fondsenwerving. Om de herkenbaarheid en profilering van Sittard-Geleen als ondernemende stad te vegroten is een online stadsportal opgezet en gestart met de uitrol van de campagne 'in Sittard-Geleen'. Daarnaast is een communicatienetwerk opgezet, waarin partners (o.a. DSM, Orbis, Zuyd Hogeschool) in de stad meehelpen om de communicatiekracht van het merk Sittard-Geleen te vergroten. Bijkomend doel hierbij is het werven van nieuwe leden voor de vereniging Brandpartners en het werven van fondsen.

1

De uitgangspunten zoals geformuleerd in het traject citymarketing moeten ook binnen de organisatie gaan leven en leiden tot een eensluidend beeld over onze gemeente (Internal Branding).

De uitgangspunten van de marketingstrategie van SittardGeleen zijn in de basis opgenomen in de organisatievisie. Het intern implementeren hiervan gebeurt niet in een separaat traject.

Aangehaakt bij traject organisatievisie wordt gewerkt aan een corporate story waarmee een eensluidend beeld in de organisatie ontstaat over richting, visie en onze gemeente.

Streefwaarde

80%

3

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting

130

Jaarrekening

Verschil (- = nadelig)

Programma 7 Algemene Middelen

131

Programmalijn 7.1

Algemene Middelen

Portefeuillehouder: Directeur:

Meekels Höppener

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

--

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Een terughoudende ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten, waarbij de woonlastendruk niet zal uitkomen boven het gemiddelde van de grotere gemeenten in Limburg.

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Een terughoudende ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten, waarbij de woonlastendruk niet zal uitkomen boven het gemiddelde van de grotere gemeenten in Limburg.

De woonlasten in Sittard-Geleen zijn lager dan gemiddelden van de grotere Limburgse gemeenten. Landelijk gezien zijn onze woonlasten op een gemiddeld niveau

Atlas van de lokale lasten 2012 Coelo

Genereren van inkomsten door het volledig en tijdig heffen en innen van gemeentelijke belastingen.

>99 % van de aanslagen zijn eind januari 2012 opgelegd

Actueel houden van een betrouwbare basisadministratie WOZ voor gemeenten en afnemers.

Taxatie/waardebepaling en /heffing en gevensbeheer is up to date en voldoet aan de normen van de waarderingskamer en de WOZ.

Dienstverlening belastingen

De tijdige en correcte uitvoering van de wet WOZ.; Heffing en inning van de lokale belastingen; Afdoening van bezwaarschriften; Optimale informatievoorziening.

Programmadoelen 2012-2014

Streefwaarde 1

1

Audit Waarderingskamer

Geen klachten

1

1

Indicator

Streefwaarde

Indicator

Streefwaarde

Beheer algemene middelen Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Beheer algemene middelen Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

149.535

148.857

-678

Lasten

39.214

36.007

3.208

110.321

112.851

2.530

Dotaties aan reserves

10.493

11.442

-948

Onttrekking aan reserves

38.006

38.006

0

Mutaties reserves

27.513

26.564

-948

137.834

139.415

1.581

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

132

Programmalijn 7.2

Vastgoed

Portefeuillehouder: Directeur:

Geenen; Meekels van Goethem

Wat willen we bereiken? Strategische doelstelling ER-doel

--

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmadoelen 2012-2014

Indicator

Streefwaarde

Exploiteren van gemeentelijke vastgoed Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Acties voor het kostprijsdekkend exploiteren zijn uitgezet en naar verwachting zullen deze gerealiseerd worden in 2014. De realisatie is wel sterk afhankelijk van de complexiteit van de markt alsmede de consequenties voor gebruikers.

Exploitatiesaldo m.i.v. 2015

0

Indicator

Streefwaarde

Programmadoelen 2012-2014

1

Het leiden, begeleiden en coördineren van projecten ten behoeve van het bereiken van diverse beleidsdoelen door het leveren van kwalitatief hoogstaand projectmanagement

1

Beoogde Resultaten 2012

Realisatie 2012

Indicator

Streefwaarde

Adviezen bij projectmatig uit te voeren nieuw beleid

Gerealiseerd

Aantal adviezen

15

1

Het leiden, begeleiden en coördineren van projecten

Gerealiseerd

Aantal projecten in ontwerp en uitvoeringsfase

60

1

Wat heeft het ER-doel gekost? (bedragen x EUR 1.000)

lasten en baten

Actuele begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verschil (- = nadelig)

Baten

14.140

20.972

6.832

Lasten

21.580

30.932

-9.352

Resultaat voor bestemming

-7.440

-9.960

-2.520

6.616

6.693

-77

11.618

14.138

2.520

5.002

7.445

2.443

-2.438

-2.515

-77

Dotaties aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

133

 

134

Hoofdstuk4

Paragrafen

Inleiding  InhetBesluitBegrotingen Verantwoording(BBV)isvoorgeschrevendatindebegrotingenjaarrekeningeenaantal paragrafenmoetenwordenopgenomen.Ditbetreft: • Lokaleheffingen • Weerstandsvermogen • Onderhoudkapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbondenpartijen • Grondbeleid  Dezeparagrafengeveneendwarsdoorsnedevandebedrijfsvoeringaspectenvandebegrotingenjaarrekening,bezien vanuiteenbepaaldperspectief.Hetgaatvooralomdebeleidslijnenvoorbeheersmatigeaspectendiegrotegevolgen kunnenhebbenen/ofvanbelangzijnvoorhetrealiserenvandeprogramma’s.  Naastdezeverplichteparagrafenisnogeendrietalparagrafentoegevoegdmetinformatiedieeveneensvanbelangis bijderealisatievandeprogramma’s.Teweten: • Krimp • Samenwerking • Verstrektesubsidies

135



PARAGRAAF 1

LOKALE HEFFINGEN

Inleiding  Dezeparagraafbevatinformatieoverdiversegemeentelijkebelastingenenheffingenengaatinopdeconsequenties vandezelastenvoordeinwoners(gemeentelijkewoonlastendruk).

Rijksbeleidgemeentelijkebelastingenenheffingen  Bijdegemeentelijkeheffingenwordtonderscheidgemaakttussenbelastingenenrechten.Bijbelastingenisergeen directe relatie tussen de inkomstenen de uitgaven die de gemeente ermee financiert.Voorbeeldenhiervan zijn de onroerendezaakbelastingen(OZB),detoeristenbelasting`,hondenbelastingendeparkeerbelasting. Rechten,ookwelbestemmingsheffingenofretributiesgenoemd,zijninkomstendiealsdekkingdienenvandeuitga venvanspecifiekegemeentelijketaken,dienstenenvoorzieningen.Voorbeeldenhiervanzijndeafvalstoffenheffing en derioolrechten. Daarnaast hebbengemeenten nog zogenoemde overige eigen inkomsten. Hieronder vallen bij voorbeelddeinkomstenuitgemeentelijkbezitendeinkomstenuitexploitatievanofdeelnemingeninbedrijven.De laatstecategoriekomtinprogrammalijn7.1AlgemeneMiddelenaandeorde.  Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.Demogelijkheidvoorgemeentenombelastingenteheffenisechterbegrensd.Gemeentenmogenalleen belastingenheffendiedeGemeentewetuitdrukkelijktoestaat. Hetverschiltussenrechtenenbelastingenisdatrechtenalleenkunnenwordengehevenwanneerdoordegemeente eendienstisgeleverd.Deopbrengstenvandezetaakgerelateerdeheffingenmogendekostenvanhetuitvoerenvan de gemeentelijke taak niet overschrijden. Er mag dus geen winst worden gemaakt. Wel is de gemeente vrij om te bepalenofzijdevolledigekosteninrekeningbrengtofmaareengedeelte.

Voorjaarsnota2011enalgemeengemeentelijkkader  Indevoorjaarsnota2011ishetgemeentelijkebelastingkaderaanbodgekomen.Indezenotaisbeslotenomdevol gendeuitgangspuntenvoordekomende4jarentehanteren: 1. Degemeentelijke(gemiddelde)woonlastenvanSittardGeleenzijngelijkaandegemiddeldewoonlastendruk vandegroteregemeenteninLimburg. 2. Lastenverdelingnaarratovandraagkrachtopbasisvanredelijkheidenbillijkheid. 3. Deafnemer/vervuilerbetaalt. 4. Dedienstverleningiskostendekkend. 5. Indexeringgemeentelijkeheffingenisniethogerdandegemiddeldeloon/prijsontwikkeling.

Gemeentelijkewoonlastendruk  UitgangspuntvoorSittardGeleenisdatdegemiddeldegemeentelijkewoonlastvooreeninwonervanSittardGeleen overeenkomtmetdegemiddeldewoonlastendrukvandegroteregemeentenuitLimburg. IederjaarpubliceertdeprovincieLimburghetbelastingoverzicht.Indezebenchmarkwordteenvergelijkinggemaakt vandelastenbetreffendeOZB,afvalstoffenheffingenrioolheffingvandeLimburgsegemeenten. Aan de hand van deze benchmark wordt in de verplichte paragraaf Lokale Heffingen de gemiddelde gemeentelijke woonlastenvaneeninwoneruitSittardGeleenvergelekenmetde10grootstegemeentenvanLimburg.





136

 BELASTINGOVERZICHT10GROOTSTEGEMEENTENVANLIMBURG

6 4 3 1 5 2 8 10 7 9 

202,39 256,90 244,76 198,97 200,21 217,19 168,33 188,12 225,03 303,68 222,00

172.738



220,25

42,51 177,55  79,68  188,00 247,92 234,60 124,91   94,85

164,75 4 177,55 5 153,40 2 149,52 1 159,26 3 188,00 6 247,92 10 234,60 9 213,16 8 202,00 7 193,16

286,28 9 242,46 6 229,81 5 351,28 10 207,96 3 247,80 7 259,80 8 210,89 4 176,72 2 161,80 1 239,67

328,79 420,01 229,81 430,96 207,96 435,80 507,72 445,49 301,63 161,80 

178,26

253,35

348,19

gemeentelijke lasten eigenaar/ gebruiker 5 653,42 6 6 676,91 9 3 627,97 3 7 699,77 10 2 567,43 1 8 652,99 5 10 676,05 8 9 633,61 4 4 614,91 2 1 667,48 7  654,83 Rang

gemeentelijke lasten gebruiker

Afvalstoffen heffing

Rang

rioolrecht rioolrecht eigenaar/ gebruiker gebruiker

Rang

5 9 8 3 4 6 1 2 7 10

179.109 170.133 164.823 124.277 174.247 135.912 214.161 226.106 199.493 220.215 178.860

Rang

Maastricht Venlo SittardGeleen Heerlen Roermond Kerkrade Weert PeelenMaas Venray Landgraaf GemiddeldProvincie Gemiddeldgrote Limburgsegemeenten

OZB Eigenaar

Rang

Gemeente

Gemiddelde waarde woningen

Rang*





651,86

Bron:hetbelastingoverzicht2012vandeprovincieLimburg. • Indezekolommenisdeklasseringaangegeven.Hoelagerdeklassering,hoehogerdegemeentelijkelasten.

 UithetbelastingoverzichtblijktdatdegemiddeldewoonlastvooreenwoningeigenaarvanSittardGeleen €23,89lagerisdandegemiddeldewoonlastendrukvandegrotereLimburgsegemeenten.Hiermeebedraagtdebe lastingcapaciteit,conformhetgemeentelijkebelastingbeleidvanSittardGeleen,€1mln.Delagewoonlastenismet namehetgevolgvaneenlageafvalstoffenheffing(€230t.o.v.€253)eneenlagerioolheffing (€153t.o.v.€178).DegemiddeldeOZBlastisechterinSittardGeleenoptweenahethoogst(€245t.o.v. €220).Nietiederegemeentehanteertimmersvolledigkostendekkendetarievenenmoetenineenaantalgemeenten dehuurdersrioolrechtenbetalen.Debelangrijksteindicatorisdewoonlastendruk.

Ombuigenmetvisie  In de voorjaarsnota 2012 Ombuigen met Visie is door de raad besloten om met ingang van 1 januari 2013 de op brengstuitdeLokaleLastenteverhogenmet€2,0mln.Dezemaatregel8:LokaleLastenisgerealiseerddoor: • de gemiddelde woonlast voor een woningeigenaar uit SittardGeleen te laten toegroeien naar het provinciaal gemiddeldewoonlastvandegroteLimburgsegemeenten(€0,5mln.); • eengewijzigdedoorberekeningvandereinigingskostennaarrioolenafval(€0,75mln.); • deOZBopbrengstvannietwoningenverhogenmet€0,75mln. Bijderealisatievandezeombuigingstaakstellingisrekeningmeegehoudenmeteenmaximalestijgingvangemiddeld€ 20perhuishouden. DezemaatregelisinhetraadsbesluitBelastingmaatregelen2013(december2012)geëffectueerd.  Hetuitgangspuntomdoordegemeentegemaaktekostenintegraaldoorteberekenenindekostprijswordtgemeen tebreeddoorgevoerd,heeftconcreetgeleidtotombuigingsmaatregel36:Kostendekkendheid. Aan deze maatregel is vanaf 2015 een bedragvan €0,5 mln. gekoppeld. Te realiseren vanuitzowel kosten alsop brengstensfeer.Alsgevolgvandezemaatregelheeftin2012eenonderzoeknaardekostendekkendheidplaatsgevon den.Deuitkomstenvanditonderzoekzijnmeegenomeninbesluitvormingoverdebelastingmaatregelen2013.Indit raadsbesluitisbeslotenhetonderzoeknaarkostendekkendheidin2013uittebreiden,waarbijdefocusmoetliggen opkostenreduceringennietoptariefsverhoging.Ookwordtgekekennaardekostenvanhondenbeleidentoeristen beleid in relatie met de opbrengst uit de hondenbelasting en toeristenbelasting. De uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid2efaselandenindeprogrammabegroting2014.





137

Gemeentelijkebelastingen  De totale opbrengst uit gemeentelijke belastingen, afvalstoffenheffing en riool heffingbedraagtbijna€53mln. De grootste inkomstenbron is de Onroe rendZaakbelasting. De overige gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting en reclamebelas tingbedraagtnoggeen2%vandetotale belastingopbrengst.         Hierondervolgteenuiteenzettingvandeopbrengstvandevoornaamstebelastingenenheffingen:  OZBnietwoningeigenaarsheffing OZBnietwoninggebruikersheffing OZBwoningeigenaarsheffing TotaalOZB  Opbrengstafval,oudpapierenmilieuparken mutatieafvalreserve Totaalopbrengstafvalstoffen  Rioolrechten mutatievoorzieningriool totaalopbrengstriool  Hondenbelasting Baatbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting Totaalopbrengstoverigebelastingen  Totaal

Afwijkingreke Afwijkingreke Gerealiseerde Geraamde gerealiseerde ning2012tov ning2012tov opbrengst2011 opbrengst2012 opbrengst2012 begroting2012 begroting2012 x€1.000 in% 12.906 13.830 13.619 211 1,5% 8.925 9.465 9.386 79 0,8% 11.435 11.775 11.706 69 0,6% 33.266 35.070 34.711 359 1,0%     11.524 12.498 12.269 229 1,8% 18 1058 1364 306 28,9% 11.542 13.556 13.633 77 0,6%  7.077 7.441 7.380 61 73 341 196 145 7.004 7.782 7.576 206 2,6%     537 527 546 19 3,6% 147 0 0 0 0,0% 52 48 53 5 10,4% 348 338 338 0 0,0% 92 76 149 73 96,1% 1.176 989 1.086 97 9,8%     52.988 57.397 57.006 391 0,7%

 ONROERENDEZAAKBELASTING(OZB) Deeconomischecrisisdiesinds2008voortduurt,heeftgeleidtoteenstagnatieindewaardeontwikkelingvanwonin genennietwoningen.DevastgesteldeWOZwaardesmetalspeildatum1januari2011warenbepalendvoordeozb opbrengstvanhetbelastingjaar2012. Uitgangspuntenberekeningozbtariefpercentages: • Erisrekeninggehoudenmeteengemiddeldewaardedalingvan3%bijdewoningeneneengemiddeldewaarde dalingvan4%bijdenietwoningen. • BijdeberekeningvanOZBgebruikersdeelnietwoningenisrekeninggehoudenmet7,5%leegstandbijbedrijven; • Depercentageszijnafgerondop4cijfersachterdekomma;





138

Degeraamdeopbrengst2012betrofdegeprognosticeerdeopbrengstvan2011vermenigvuldigdmeteenindex percentagevan2,25%. De aanslagen2012 werdenvoor meerdan 98 %met dagtekening 31januari 2012opgelegd. Destijgingvan deop brengsttenopzichtevan2010heefttemakenmethettoepassenvaneeninflatiecorrectiein2012van2,25%. e In de 2  programmarapportage 2012 werd de OZB opbrengstprognose van nietwoningen verhoogd met € 0,9 ton. DezeprognosewasgebaseerdopdegeraamdeWOZnietwoningenjuli2012. Nuisindejaarrekening2012geblekendatdezewaardestijgingtehoogwasgeschat.Ditkomtvooraldoorhettoene mendeaantalberoepsenbezwaarschriftendieinvloedhebbenopdewaardeverminderingvandeWOZ.  Onderstaandeenoverzichtvandeozbtarieven2010,2011en2012: •

 OZBeigenaarnietwoningen OZBgebruikernietwoningen OZBeigenaarwoningen

2010

2011 0,3437 % 0,2644% 0,1404%

2012 0,3689% 0,2844% 0,1411%

0,3922 % 0,3021% 0,1485%



ONTWIKKELINGENHONDENBELASTING HetHof’sHertogenboschvindtdeverordeninghondenbelasting2010vanSittardGeleenonverbindendomdatdeze alleengerichtisophetverkrijgenvanalgemenemiddelenenergeenobjectieveenredelijkerechtvaardigingisvoor hetonderscheidtussenhondenbezittersenniethondenbezitters. DegemeenteSittardGeleenisincassatiegegaan.GeziendegrotelandelijkebelangenheefthetministerievanBin nenlandseZakendelandsadvocaatingezetomgemeenteSittardGeleenteverdedigenindeverderejuridischeproce dureoverdelegitimiteitvandehondentaks. DeHogeRaadmagzichnuuitsprekenoverdevraagofeenbelastingnaasthetalgemenedoelvaninkomstenverwer vingookeenanderdoelinzichmoethebben.DaarbijzaldeHogeRaadookstilmoetenstaanbijdevraagofeendoor de wetgever gemaakte keuze waarbij vooraf bekend is dat niet iedereen belastingplichtig is, mag worden getoetst doorderechter. 

RIOOLHEFFING Rioolheffingiseenbestemmingsbelastingdiewordtgehevenopbasisvanartikel228a,eerstelidvandeGemeente wet.Inditartikelisvastgelegddatonderdenaamrioolheffingeenbelastingkanwordengeheventerbestrijdingvan kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het waterbeheer. Dit betreft de inzameling en het transport van huishoudelijkafvalwaterenbedrijfsafvalwater,evenalsdezuiveringvanhuishoudelijkafvalwater.Ookdeinzameling vanafvloeiendhemelwaterendeverwerkingvanhetingezameldehemelwater,evenalshettreffenvanmaatregelen omstructureelnadeligegevolgenvandegrondwaterstandvoordeaandegrondgegevenbestemmingzoveelmogelijk tevoorkomenoftebeperken,wordenhiertoegerekend. Essentie van het kostenverhaal bij derioolheffing is dat degemeente drie zorgplichten heeft en dekostendaarvan magverhalen.Dezorgplichtenzijneenafvalwaterzorgplicht,eenhemelwaterzorgplichteneengrondwaterzorgplicht. DewijzewaaropdegemeenteaandezorgplichtenvoldoetisbeschreveninhetBeleidsplanStedelijkWatermanage ment(BSW).Deopbrengstenvanderioolheffingmoetenaandezezorgplichtenwordenuitgegeven. Derioolheffingwordtbepaalddoordetotalebegrotekostenvanhetproductwaterbeheerperjaartedelendoorhet aantalaangeslotenpanden.Eendeelvandekostenwordtveroorzaaktdoordekapitaallastenvanomvangrijkeinves teringeninmilieumaatregelenenvervangingenofverbeteringenvanhetrioolstelsel.Doorhethoudenvaneenreser ve worden fluctuaties in kapitaalsinvesteringen per jaar en te grote schommelingen in de rioolheffing opgevangen. Het andere deel bestaat vooral uit operationele kosten van beheer en onderhoud. De fluctuaties in de beheer en onderhoudskosten worden door een voorziening geëgaliseerd. Zodoende blijven de toegekende middelen beschik baarvoorbeheerenonderhoudondergebrachtinhetproductWaterbeheer.Demiddelenzijnimmersgeoormerkten mogenalleenvoorWaterbeheeringezetworden.  Ten aanzien van het rioolrecht geldt het principe dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. In het kader van het BeleidsplanStedelijkWatermanagement20102013zijnderekenkundigetarievenvoordekomendejarenberekend. Dedaadwerkelijkeheffingwordtjaarlijksdoorderaadvastgesteld.Derioolheffingbedroegin2012€153,40  Destandvandereserveper1januari2012was€422.000endestandvandevoorziening€269.000.Per31december 2012 is de reserve afgenomen met € 196.000 tot € 226.000. De voorziening is met € 72.000 toegenomen tot € 341.000.Dekostenenopbrengstenvanderioolheffingvallenonderprogramma3.3Kwaliteitopenbareruimte. 





139

AFVALSTOFFENHEFFING Inartikel10.211vandeWetmilieubeheerisvastgelegddatdegemeenteraadenburgemeesterenwethouderszorg dragen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffenmetuitzonderingvangrovehuishoudelijkeafvalstoffenwordeningezameldbijelkbinnenhaargrondge biedgelegenperceelwaarzodanigeafvalstoffengeregeldkunnenontstaan. Degemeenteraadkanterbestrijdingvandekostendievoorhaarverbondenzijnaanhetbeheervanhuishoudelijke afvalstoffeneenheffinginstellen. Dezeafvalstoffenheffingiseenbestemmingsbelastingdiewordtgehevenopbasisvanartikel15.33,eerstelid,vande WetMilieubeheer. Per1januari2011ishetafvalinzamelsysteeminBeek,Schinnen,SittardGeleenenSteinveranderd.Omlagerekosten voorafvalinzamelingenverwijderingeneenbeterescheidingvanhetGFTafvalvoordeburgerterealiserenishet afvalinzamelbedrijfRWMopgericht. RWMiswerkzaamophetgebiedvaninzameling,verwerkingenrecyclingvanafvalstoffen,evenalsaanverwantetaken ophetgebiedvanstraatreinigingendegladheidsbestrijdingen,inhetalgemeen,hetverrichtenvandienstenophet gebiedvanbeheervanopenbareruimtenvoorelkealsaandeelhouderaangeslotengemeenten. Deafvalstoffenheffingwordtgehevenvandegenediefeitelijkgebruikmaaktvaneenperceelwaarvaneenverplich tingtothetinzamelenvanhuishoudelijkeafvalstoffengeldt. Hettariefvoordeafvalstoffenheffingbestaatuiteenvastbedragperaansluiting,eenbedragperaangebodenrestaf valcontainer(nietvoordeaanbiedingvangftcontainer!)envariabelebedragennaarhetaangebodenafvalgewicht, waarbijvoorrestafvaleenhogertariefgeldtdanvooraangebodengft. Voordeafvalstoffenheffinggeldthetprincipevankostendekkendetarieven.Datbetekentdathetbeleideropisge richtdatdelastenvanafvalverwerkingvolledigwordenverhaald. Deafvalstoffenheffingishierbijsinds2012verdeeldin3componenten: • eenvasteheffing • eenheffingvan€0,80peraanbodrestafvalcontaineren • eenheffingperaangebodenkg. Bijrestafvalishettarief€0,19perkg.,bijGFTisdit€0,12perkg.Deinkomstenzijninmeerjarenperspectiefdanook gelijkaanderamingenvandelasten.Hetoverschot/tekortvaneenbepaaldjaarwordtgestortc.q.gedektuitdebe stemmingsreserveafvalverwijdering. Dekostenvandeafvalwordenverantwoordinprogrammalijn3.3KwaliteitOpenbareRuimte.  Indejaarrekening2011werd€8tonnadeelgeconstateerdindeoverheadRWM.Dittekortistenlastevandealge menereservevoorgefinancierd.Inde2eprogrammarapportage2012isgemelddatditnadeelbetrekkingheeftopeen aantaladministratievecorrectiesinhetproductafval.Vandaardatinde2eprogrammarapportage2012isbesloten dathettekortoverheadRWM2011,ad.€8ton,gedektwordtuitdeafvalreserve. Doordat de exploitatie afval 2012 € 5 ton lager dan begroot is, is het saldo van de afvalreserve, inclusief prognose 2013, te laag om de terugbetaling naar de algemene reserve € 8 ton te voldoen. Het nadelig afvalresultaat  wordt voornamelijkveroorzaaktdooreenlageraanbodvanafvalbijdemilieuparken€0,4mln.Conformdeuitgangspunten ishettekortinproductafval,€0,5mln.gedektuitdeafvalreserve,waardoorheteindsaldoafvalreserveop31decem ber2012€0,85mln.bedraagt. Indebelastingnota2013isbepaalddat€0,56mln.wordtingezetvoorhetafvaltarief2013.Dezemiddelenworden gefinancierduitdealgemenereserve€0,2mln.enuitdeafvalreserve€0,36mln. Rekeninghoudendmethetbesluituitdebelastingnota,iserindeafvalreserve€0,49mln.beschikbaarvoordeterug stortingnaaralgemenereserve.Hetbeschikbarebedragisvanuitdeafvalreservegestortindealgemenereserve.Het begroteeindsaldoafvalreserveop31december2013isdannihil.Hetrestantvandevoorfinancieringbedraagt€0,31 mln.enmoetdusnogwordengoedgemaaktin2013. 

KWIJTSCHELDINGSBELEID Hetkwijtscheldingsbeleidzoalsdatin2010voordezegemeentevantoepassingwasisin2012inongewijzigdevorm voortgezet. Ditbetekentdatdezogenaamde100procentnormwerdgehanteerd,waarbijinwonersvandezegemeentedieeen inkomen hadden op bijstandsniveau, in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking kwamen. De aanvragen werden getoetstaanderegelsvoortoekenningvankwijtscheldingzoalsdiezijnbepaalddoorderijksoverheid. Sinds2008isindezegemeentealleennogkwijtscheldingmogelijkvoorhetvastbedragvandeafvalstoffenheffingen devariabeleafvalstoffenheffingtoteenbepaaldmaximum.





140

Inhetkadervanhetverlichtenvanadministratievelastenisin2010gestart,insamenwerkingmethetInlichtingenbu reau,methetverlenenvanautomatischekwijtscheldingaandedaarvoorinaanmerkingkomendeburgers.HetInlich tingenbureauiseenorganisatievoorgemeentenenandereoverhedeneniservoornamelijkopgerichtgemeentente helpenbijhetbepalenopwelkeondersteuningburgersrechthebben.In2008ontwikkeldehetInlichtingenbureaude zogehetengeautomatiseerdekwijtscheldingstoets.Metdezetoetsiseenvoudigvasttestellenofiemandsinkomenen vermogen is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.Is het gelijk gebleven, dan kan direct opnieuw kwijt scheldingwordenverleend.Deburgerhoeftdandusnietzelfopnieuwkwijtscheldingaantevragen. Vergelijkendoverzichtkwijtscheldinglokalebelastingen2011 Bedragenx€1.000

Kwijtschelding Incontinentiekorting Totaal

kwijtscheldingen Jaarrekening2011

kwijtscheldingen begroting2012

608 59 667

600 85 685

kwijtscheldingen jaarrekening2012 565 40 605

Afwijkingbegroting 2012t.o.v.jaarre kening2012  11,7%

 Ondanksdeeconomischecrisiszijndekostenvankwijtscheldingtenopzichtevandejaarrekening2011gedaald.Dit komtdoordeeffectievewerkingvandekwijtscheldingstoetsdoorhetinlichtingenbureau.Daarnaastisdoordeinvoe ringvanhetgratisinleverenvanhetplasticerookeenafnamevanhetaanbodkilo'sdiftar.Delagerekwijtschelding heeftookgeleidtoteenlageredoorbelastingnaarhetproductAfval(Programmalijn3.3KwaliteitOpenbareRuimte). Deafwijkinginhet lagerbedragvan de incontinentiekortingheeftniettemakenmeteenterugloopvanhetaantal personendatvoordezekortinginaanmerkingkomt,maarmethetinvoerenvaneenapart(lager)tariefvoorgftafval. Incontinentieafvalisrestafvalenomdatvanaf2011eenaparttariefvoorbeidesoortenwordtberekend,ishetvanaf 2011pasmogelijkdekortingookuitsluitendoverhetrestafvalteberekenen.





141



PARAGRAAF 2

WEERSTANDSVERMOGEN

INLEIDING  DekadersvoordeinrichtingenuitwerkingvandeparagraafWeerstandsvermogenzijnvastgelegdin: • hetBesluitBegrotenenVerantwoorden(BBV); • hetBesluitAccountantscontroleProvinciesenGemeenten(BAPG); • deVerordeningexart212Gemeentewet; • dekadernotaweerstandsvermogenenrisicomanagementgemeenteSittardGeleen20122015.  Bijhetweerstandsvermogengaathetomdematewaarindegemeenteinstaatismiddelenvrijtemakenomsub stantiëletegenvallersoptevangen,zonderdathetbeleidveranderdmoetworden.Hetgevenvaninzichtinderisi co’senhetweerstandsvermogenvandegemeentepastbinnendeontwikkelingenvanpublicgovernance1.Transpa rantieoverdeuitvoeringvanhetbeleidenhetafleggenvanverantwoordingoverdebedrijfsvoeringvandeorganisa tiestaandaarbijcentraal.Uithoofdehiervanwillencollegeenorganisatieaanspreekbaarzijnophetincontrolzijn vandeorganisatie. Conformvoornoemdekadersdienteeninventarisatieplaatstevindenvandeaanwezigemateriëlerisico’senvanhet aanwezige systeem van risicomanagement. Hierbij dient inzicht te worden verschaft in de omvang van de weer standscapaciteitendematewaarindegeïnventariseerderisico’svanmaterieelbelangmetdezeweerstandscapaci teitkunnen wordenopgevangen.Metbehulp vanrisicomanagementwordteenbasisgelegdvoor hetvoldoenaan rechtmatigheidseisen.Bovendienisditeenbelangrijkthemavoorhetbeoordelenvanomvangentoereikendheidvan dealgemenereserve.  Dezeparagraafisalsvolgtopgebouwd: • hetbeleidomtrentrisicomanagement; • standvanzakenuitvoeringrisicomanagement; • inventarisatievandeweerstandscapaciteit; • inventarisatievanderisico’s.

HETBELEIDOMTRENTRISICOMANAGEMENT  Indekadernotaweerstandsvermogenenrisicomanagementzijnonderanderedefinanciëlekadersvoordetoepassing vanrisicomanagementvastgelegd.Definanciëlekadersgaanoverdefinanciëleconsequentiesvanhetrisicoprofielen dewijzewaarophiermeewordtomgegaan.Alstijdshorizonwordt,parallelaande(meerjaren)programmabegroting, eenperiodevan4jaargehanteerd.Indeuitwerkingvanhetfinanciëlekaderwordteendrietalmaatregelenonder scheiden: 

Maatregel Omschrijving 1. Geenfinanciëlemaatregelentreffen. Risico’sbenedenderisicotolerantiewordenopgelostbinnenhetproduct/ project.Metanderewoorden:erwordengeenfinanciëlemaatregelenten lastevandealgemenemiddelengetroffen. Derisicotolerantieisbepaaldop€100.000.Ditbedraggeldtzowelvoorex ploitatiealsvoorinvesteringen.Dewaarderingisgebaseerdopdekansop respectievelijkdeomvangvanhetrisico.

1

Hetwaarborgenvandeonderlingesamenhangvandewijzevansturen,beheersenentoezichthoudendoororganisatiesindepublieke sector,gerichtopeenefficiënteeneffectieverealisatievanbeleidsdoelstellingen,alsmedehetdaaroveropeenopenwijze communicerenenverantwoordingafleggentenbehoevevanbelanghebbenden. 



142

Maatregel Omschrijving 2. Specifiekefinanciëlemaatregelen a De risico’s van in uitvoering zijnde projecten worden continue geactuali treffen.Demaatregelenzijnaande seerd. De inschatting van het risico vindt vooralsnog plaats op basis van ordebijgroterisico’svanprojectenen hetuitgangspuntdatersprakeisvandemeestnadeligesituatie,datrisi indeexploitatie. co’szichvolledigengelijktijdigvoltrekken.Uitgangspuntvoordezeprojec ten is dat voor 50 % van dit risico via de risicoreserve een achtervang wordtaangehouden. Ditgaatvergezeldvaneenopdrachtomviaplanaanpassingofplanoptimali satiehetrisicozoveelmogelijkteverminderen. b Voorvoorzienetekortenopprojectenenookgrondexploitatieswordt meteenvoorhetvolledigebedragvanhetverwachtetekorteenvoorzie ninggetroffen.Voordelenwordennieteerderingeboektdanwanneerze daadwerkelijkgerealiseerdzijn. c Derisico’svoorinuitvoeringzijndeproductenwordenindetussentijdse rapportagesendejaarrekeninggeactualiseerd.Voordezerisico’swordt eenrelatiegelegdnaardealgemeneachtervangviadealgemenereserve (ziemaatregel3). Dezegeneriekevuistregelblijftvantoepassingtotdatervoorproducten eenconcreterisicoanalyseheeftplaatsgevonden.Vanafdatmomentwor denafzonderlijkemaatregelengenomendiebeslagopmiddelenleggen (specifiekeachtervangviaderisicoreserveofbestemmingsreserve). 3. Algemenefinanciëlemaatregelen Indekadernotais,opbasisvandecijfersuitdeprogrammabegroting2012, treffenindevormvandealgemene dezeminimaleomvangbecijferdop€7,2mln. achtervangviadealgemenereserve. 

In de toepassingvan risicomanagement wordt onderscheid gemaakt in financieel en inhoudelijk risicomanagement. Dekadersvoorfinancieelrisicomanagement(lees:weerstandsvermogen)zijnuitgewerktinvoornoemdekadernota. De uitwerking van inhoudelijk risicomanagement wordt, als onderdeel van het project ontwikkeling sturing, uitge werkt in een afzonderlijke beleidsnota. In aanvulling op de kader en beleidsnota wordt een uitvoeringsnota opge steld.Indezeuitvoeringsnotawordendekadersenbeleidsregelsnadergeconcretiseerdtenbehoevevandetoepas singindedagelijksepraktijk.Zoweldebeleidsalsdeuitvoeringsnotawordeninhetnajaar2013tervaststellingaan hetcollegeaangeboden(info:commissieEMWL).

STANDVANZAKENUITVOERINGHUIDIGRISICOMANAGEMENT  Metdevaststellingvande kadernotaweerstandsvermogen enrisicomanagement(raadnovember2011)isinvulling gegevenaandekaderstellingopdeinverordeningexart.212Gemeentewetvastgelegdethema’s,teweten: • actualisatierisicoinventarisatie(benodigdeweerstandscapaciteit); • berekeningvandebeschikbareweerstandscapaciteit.  Indachtigdezekadernotaisophetgebiedvanrisicomanagementeenaantalresultatengeboekt,hetgeenheeftbijge dragenaaneentoegenomeninzichtinenbeheersingvanrisico’s.Devolgenderesultatenkunnenwordenbenoemd: • Deminimalebenodigdeomvangvandealgemenereserveisbijgesteldvan€8mln.naar€7mln. • Deinstellingenvoedingvanderisicoreserveheefttotdoelalsachtervangtefungerenvoormateriëlerisico’s. • EengeactualiseerderisicoinventarisatiemaaktdeeluitvandeverschillendeonderdelenuitdeP&Ccyclus. • Voor de kwantificering en beheersing van de risico’s binnen de grondexploitatie is een risicomodel ontwikkeld (GIO). • Bovenstaandefinanciëlekaders(3maatregelen)uitdekadernotazijninmiddelsgeoperationaliseerd. • Voordetoepassingvanrisicomanagementinrelatietotverzekerenisdebeleidsnota“Risicomanagementenver zekeren”opgesteld. • Bijdeverleningvangarantieswordthetrisicoprofielvandebetreffendeorganisatie/instellingbeoordeeldende risico’svanongeoorloofdestaatssteungeanalyseerd. • Voordebeheersingvandeombuigingsmaatregeleniseenafzonderlijkemonitoringevoerd.  Dehuidigekadernotagaatuitvaneenbenodigdeweerstandscapaciteitmeteen80%vandetotalerisicoprofiel.De provincieLimburgheeftinhetverdiepingsonderzoekgeadviseerdomhetdekkingspercentageteverhogennaar100%. Doordeeconomischecrisiswordtvakereenberoepgedaanopdealgemenereserve,ookalsvoorfinanciering,waar





143

doordehuidigeminimalerisicobuffertelaagis.Daaromwordtookvoorgesteldomhetdekkingspercentagevanhet risicoprofielteverhogennaar100%,zieookhoofdstuk1Inleiding,onderdeelweerstandscapaciteit2012.

INVENTARISATIEVANDEWEERSTANDSCAPACITEIT  Indekadernotaweerstandsvermogenenrisicomanagementisdebeschikbareweerstandscapaciteitalsvolgtgedefini eerd:  Beschikbareweerstandscapaciteit:demiddelenenmogelijkhedenwaaroverdegemeentebeschiktofkanbe schikkenomnietbegrotekostenc.q.onverwachtetegenvallerstedekken.  Bijdebepalingvandebeschikbareweerstandscapaciteitwordtonderscheidgemaaktineenstructureleenincidentele component. De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is niet voorziene structureletegenvallerstedekkendoorstructureelmiddelenvrijtemaken. Deincidenteleweerstandscapaciteitheeftbetrekkingopdebufferwaaroverkanwordenbeschiktomcalamiteitenen andereeenmaligetegenvallersoptevangen,zonderdatdittenkostegaatvandeuitvoeringvandebestaandetaken. Devolgendeelementenmakendeeluitvandebeschikbareweerstandscapaciteit:  Structureleweerstandscapaciteit • Onbenuttebelastingcapaciteit Zoalsindeparagraaflokaleheffingenaangegeven,hanteertSittardGeleenhetuitgangspuntdatdegemiddelde gemeentelijkewoonlastenvoorhaarinwonersovereenkomtmetdegemiddeldewoonlastendrukvandegrotere Limburgsegemeenten. Opbasisvanhetbelastingoverzicht2012vandeprovinciekandeonbenuttebelastingcapaciteitalsvolgtworden becijferd:  GrootsteLimburgseGemeenten SittardGeleen Gemiddeldebelastingcapaciteitperwoningeigenaar Volume Belastingcapaciteitx€1mln.

OZB 220,25 244,76 24,51 47.900 1,17

Riool 178,26 153,4 24,86 47.500 1,18

Afval 253,35 229,81 23,54 42.600 1,00

Totaal 651,86 627,97 23,89  1,01

 UithetbelastingoverzichtblijktdatdegemiddeldewoonlastvooreenwoningeigenaarvanSittardGeleen€23,89 lagerisdandegemiddeldewoonlastendrukvandegrotereLimburgsegemeenten.Hiermeebedraagtdebelas tingcapaciteit,conformhetgemeentelijkebelastingbeleidvanSittardGeleen,voorwoningen€1mln. Delagewoonlastenismetnamehetgevolgvaneenlageafvalstoffenheffing(€230t.o.v.€253)eneenlageri oolheffing(€153t.o.v.€178).Nietiederegemeentehanteertimmersvolledigkostendekkendetarievenenmoe tenineenaantalgemeentendehuurdersrioolrechtenbetalen.Debelangrijksteindicatorisdewoonlastendruk. Overigensisindebegroting2013doordeuitwerkingvanombuigingsmaatregel8Lokalelasten(Ombuigenmet Visie)dezeonbenutteruimtenagenoegvolledigaangewend.  •

Postvooronvoorzieneuitgaven Indebegroting2012isstructureeleenpostvooronvoorzieneuitgavenopgenomenad€545.000. In2012zijndevolgendeuitgaventenlastevandezepostgebracht. - OnderzoekherbestemmingsmogelijkhedenFransKlooster:  /€50.000 1eprorap2012 - AandeellobbykostenZuidLimburginaanloopregeerakkoord: /€12.000 2eprorap2012     /€145.000 2eprorap2012 - Kosten2eKamerverkiezingen: - Uitbetalingasbestclaim:      /€58.000 2eprorap2012 Totaalmutaties:       /€265.000  Hetrestantvandepostvooronvoorzieneuitgavenbedraagtultimo2012€280.000.





144

 Incidenteleweerstandscapaciteit DeincidenteleweerstandscapaciteitvandegemeenteSittardGeleenomvatdevolgendeonderdelen: 1. algemenereserve; 2. overigealgemenereserves; 3. vrijereserves(zonderspecifiekebestemming); 4. risicoreserve(specifiekterafdekkingvanlopenderisico’s); 5. stillereserves; 6. reservebouwgrondexploitatie.  ad1 Algemenereserve De algemene reserve bedraagt ultimo 2012 € 6,6 mln. Het verloop van de algemene reserve kan als volgt wordenweergegeven. Saldoalgemenereserveeind2011(voorresultaatbestemming):   €11,60mln.  Resultaatbestemming2011       €0,90mln. Voorfinancieringprocesmiddelenregiovisiet.l.v.projecten:  /€0,4mln. VoorfinancieringexploitatiekostenSportzone:   /€0,1mln. VoorfinancieringexploitatiekostenParkKolderiek:   /€0,1mln. Voorfinancieringexploitatiekostengroenvoorzieningen:  /€0,3mln. Voorfinancieringexploitatiekostenoverheadafval:   /€0,8mln. VoorfinancieringdiversetaakstellingenVastgoed&Projecten: €0,9mln. Restantjaarrekening2011:    €1,7mln.  Stortingen2012         €5,60mln. Terugstortingprocesmiddelenregiovisiet.l.v.projecten:  €0,4mln. TerugstortingexploitatiekostenSportzone:   €0,1mln. TerugstortingexploitatiekostenParkKolderiek   €0,1mln. Terugstortingexploitatiekostengroenvoorzieningen:  €0,3mln. Terugstorting(deels)exploitatiekostenoverheadafval:  €0,5mln. Voorfinancieringbeleidsprioriteiten:    €0,2mln. e   €0,2mln. Resultaat1 programmarapportage2012:  e Resultaat2 programmarapportage2012: Inlc.labelingvoorwoonwagenlocaties,cameratoezichtentalentontwikkeling€2,7mln.€3,8mln.   Onttrekkingen2012       /€11,50mln.    €0,1mln. Taakstellingi.v.m.1erapportage2012: Voorfinancieringtaakstellingnietstrategischvastgoed  €0,3mln. Ombuigenmetvisie(OmV):deelopbrengstBorssele:  €0,8mln.   €1,8mln. OmV:resultaat2eprogrammarapportage2011: OmV:implementatiekadernotarisicomanagement:  €2,0mln. VoorfinancieringbijdrageOrbisarrangement:   €4,9mln. Incidenteelsluitendmakenprogrammabegroting2012:  €1,6mln.    Saldoalgemenereserveeind2012(voorresultaatbestemming)   €6,60mln.  Resultaatbestemming2012      /€3,25mln.  Resultaatjaarrekening2012voorbestemming  €1,31mln.  Voorstellenresultaatbestemmingbestaandbeleid /€2,96mln.  Resultaatjaarrekening2012nabestemming /€1,65mln.  Overhevelingmiddelenvoorsaneringwoonwagenlocaties/€1,60mln.  Saldoalgemenereserveeind2012(naresultaatbestemming)€3,35mln. Restantvoorfinancieringexploitatiekostenoverheadafval:€0,30mln. Saldoalgemenereserveinclusiefnogteontvangenvoorfinancieringoverheadafval€3,65mln.





145

 ad2

 ad3

 Ad4

  Ad5

 Ad6

Overigealgemenereserves Totdeoverigealgemenereservesbehoortdereserveincidentelemiddelen.Ultimo2012bedraagthetsaldo vandezereserve€15,7mln. Vrijereserve(zonderspecifiekebestemming) Bijdeherijkingvandereservesiseind2008dealgemenereserveverhoogdmetdereserveszonderactuele enonderbouwdespecifiekebestemming.Derhalvezijneropbalansdatumgeenvrijereservesmeer. Risicoreserve Derisicoreservebedraagtultimo2012€8,5mln.(voorbestemmingvanhetresultaat).Ditbedragisalsvolgt opgebouwd: risico’sbinnenstedelijkeontwikkelingen:   €7,1mln. risico’sgarantstellingFortuna:    €1,4mln. €8,5mln. Inderesultaatbestemming2012isvoorgestelddeonderuitputtingkapitaallastennieuwbeleidad€0,2mln. inderisicoreservetestorten. Naverwerkingvanderesultaatbestemming2012bedraagthetsaldovanderisicoreserve€8,7mln. Stillereserves Hiervanissprakeindiendewerkelijkewaardevangemeentelijkeeigendommendeadministratievewaarde overtreft.Hetbetreftmetnamepanden,grondeningemeentelijkeigendomendeelnemingeninandereon dernemingeneninstellingen.Stillereserveswordeninberekeningvandeweerstandscapaciteitbetrokken, voorzoversprakeisvanvoorgenomenverkoopopkortetermijn. Voor zover sprake is van voorgenomen verkoop van panden, zijn stille reserves in het kader van de ombuigingen reeds ten gelde gemaakt. Incourante panden, gronden en aandelen die niet vrij verhandelbaar zijn worden niet in de bepaling van stille reserves betrokken. Algemenereservegrondexploitatie Vooreentoelichtingwordtverwezennaardeparagraafgrondbeleid.Hetsaldovandezereservebedraagtul timo 2012 € 1,8  mln. In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de risicoanalyse grondexploitatie. Dit resulteert in een benodigde omvang van de reserve van € 3,8 mln. In de resultaatbe stemmingwordtvoorgesteldditbedragaantevullentenlastevanhetvoordeligejaarrekeningresultaat.

INVENTARISATIEVANDERISICO’S Aandehandvandeafdelingsrekeningenzijnderisico’sgeïnventariseerd.Onderstaandwordendezerisico’sinzichtelijk gemaakt.Hierbijisonderscheidgemaaktinalgemenerisico’s,respectievelijkrisico’sdiespecifiekzijntoetewijzenaan eenprogramma.  ALGEMENERISICO’S 2 Rijksbeleidalgemeen HetRijksbeleidblijfteenbelangrijkerisicofactor.Decentralisatieimpulsenvanuithetrijknaargemeentengaanvaak gepaardmetbudgettairekortingenen/ofoverhevelingvanrisico’s(bijv.openeindregelingen).Daarnaasthebbenook wetswijzigingenvaakaanzienlijkegevolgenvoorhetgemeentelijketakenpakket.Ofschoondebudgettaireconsequen tiesmeestalwordenafgedektviahetgemeentefondsofeendoeluitkering,blijftvaaklangetijdnainvoeringvaneen wijzigingonduidelijkofeninwelkematedezecompensatietoereikendis. Consequentiesregeerakkoord Metbetrekkingtotdeinhoudvanhetregeerakkoord,wordtdetrendvandeafgelopenjarenom–vooralophetsocia leterreingemeentenderoltegevenvan‘eersteoverheid’,stevigdoorgezet.Indevoorlopigeberekeningenzijnde

2

HetrisicoprofielvandeverbondenpartijenvandegemeenteSittardGeleenisuitgewerktinparagraaf6verbondenpartijen. 



146

bedragen,diebijdeoverdrachtvantakennaardegemeentenwordenmeegeleverd,veeltelaagomdeverantwoor delijkheidvoordeWMOzorg,dejeugdzorgendearbeidsparticipatieintekunnenvullen.  Gemeentenkrijgenalsgevolgvanhetregeerakkoorddekomendejarenforsmindermiddelen.Ditisdannogzonder deconsequentiesvandecentralisatievanrijkstaken.Onderstaandwordtditnadertoegelicht.  Algemeneuitkeringgemeentefonds Dealgemeneuitkeringuithetgemeentefondskomtlageruitdoordathetkabinetvasthoudtaandezogehetennorme ringssystematiek.Alshetrijkbezuinigt,krijgendedecentraleoverhedenookmindergeldenmeergeldalsderijksuit gavenstijgen.Omdathetkabinet16miljardeurowilombuigen,gaangemeentenmee‘detrapaf’.Dealgemeneuitke ringpaktbovendienlageruitdoordekortingophetbtwcompensatiefondsenhetuitnemenuithetgemeentefonds vaneenkwartmiljardeuroaanonderwijshuisvestingsgelden.GelddatdegemeentenvolgensDenHaagtochnietvoor datdoelinzetten.  WetHOF In2013wordthetwetsvoorsteldeWetHoudbaarheidoverheidsfinanciën(WetHOF)indetweedekamerbehandeld. Indewetstaatdatgemeenteneengelijkwaardigebijdragemoetenleverenaanhetterugdringenvanhetemutekort. Daarvoormoetengemeentenperkabinetsperiodemethetkabinetafsprakenmakenoverhetemusaldopadvoor gemeenten.HetRijkkoerstopgrondvanEuropeseafsprakenrichtingeenemutekortvan0tot±½%.Gemeenten hebbennunogeenemutekortruimtevan0,38%(2013).BijoverschrijdingvanhetmacroplafondvoorhetEMUtekort isindeweteencorrectieopgenomen.DeministervanFinanciënkaneendeelvanhetgemeentefondsvoordeduur vandriejaarinhouden.Alsintweevandedrieopeenvolgendejarenhetplafondweerwordtoverschreden,vervalt hetingehoudendeelvanhetgemeentefondsaanderijkskas.  Schatkistbankieren Degemeentenzijnverplichtmeetedoenaanschatkistbankieren.Bijschatkistbankierenlopendegeldstromenviahet Rijk.HetkabinetwilmetdewetrealiserendatdecentraleoverhedenevenredigbijdragenaandeEuropeseafspraken overhetbereikenvanevenwichtopderijksbegroting.Gemeenten,provinciesenwaterschappenhebbenechteraltijd eenbepaaldetekortruimtenodigvoorinvesteringeninbijvoorbeeldinfrastructuurenwaterzuiveringsinstallaties. Meestalgaathetomenormeinvesteringendienietuitdeinkomstenvanhetbetreffendejaarwordengefinancierd.  Afgesprokenisdatdedecentraleoverhedenin2014en2015nogeentekortmogenhebbenvan0,5procent.Eind 2015wordtaandehandvaneenevaluatiegekekenofhetrealistischenverantwoordisomdetekortenterugte brengennaar0,4procentin2016en0,3procentin2017.Overdeonderlingeverdelingbinnendezeruimtemakende VerenigingvanNederlandseGemeenten(VNG),hetInterprovinciaalOverleg(IPO)endeUnievanWaterschappen (UvW)nogin2013afspraken.  Participatiewet Eersteverkenningenvandenieuweparticipatiewetlatenziendatmetnamedekrimpregio’sdieverdervandeRand stadafliggentemakenkrijgenmetaanzienlijkekortingen.Eerste,indicatieveberekeningenvanDeloittekomenuitop een korting die voor ZuidLimburg kan oplopen tot € 47 per persoon. De mate waarop dit doorwerkt voor Sittard Geleen,ookinrelatietotdetaakstellingendiealindebegrotingzijnopgenomen(OmbuigenmetVisie),wordtnogin beeldgebracht.  Decentralisatiesenmutatiesintaken Gemeentenkrijgentemakenmetongeveer3miljardeuroaankortingenopWmotaken.Deelsgaathetomefficien cykortingenbijdeovernamevandeAWBZbegeleidingstaken.Eenvandevoorgenomenmaatregelenishetbeperken vandehuishoudelijkehulp.DezemaatregelleidtertoedathetWMOintegratieuitkeringvanhetRijkgekortwordt. Overdemanierwaaropditzichindefinanciënvandebegrotingdoorvertaaltisnunognietstezeggen.  Verderwordengemeentenverondersteldminderapparaatskostentemakenalsgevolgvaneengrootschaligesamen voegingvangemeentendanwelintensieveresamenwerking.Datmoetonderandereleidentotminderambtenaren. Structureelkunnengemeenten,volgenshetkabinet,daaromoptermijnmet1miljardeuromindertoe.  HettempowaarinhetregeerakkoordzichindebegrotingvanSittardGeleenzalmanifesterenisafhankelijkvanhet tempowaarmeeonderliggendewetswijzigingenuitgewerktenbeslotenworden.Hetmeestwaarschijnlijkisdatvanaf 2015eenenandermerkbaarzalzijnindebegroting.Meernauwkeurigebecijferingenzijnpasmogelijkzodrahetka 



147

binetdevoorstellenheeftuitgewerkt.Indeuitwerkingvandevoorjaarsnota2013komtdit,voorzoverdezebekend, aandeorde.  Kredietcrisis InrecentepublicatiesheeftHetCentraalPlanBureau(CPB)aangegevendatdekrimpvandeNederlandseeconomie (BNP)in20120,9%bedraagt.Voor2013wordteenkrimpverwachtvan0,5%.Daarmeeduurtderecessieonvermin derdvoort.Ditheeftnaarverwachtingnegatieveeffectenopdeinvesteringsbereidheidvanbedrijvenenhetconsu mentengedrag,minderuitgiftevanbedrijventerreinen,debestedingenvanconsumentenindecentravanonzestad. Vooralsnogwordtvoor2014uitgegaanvaneengroeivandeNederlandseeconomiemet1%.  Subsidietrajecten Subsidietrajectenwordenonderanderegekenmerktdoorlangedoorlooptijdenenvaakingewikkeldeenzeergedetail leerdeproceduresenregelgeving.Tijdensallefasenvaneensubsidietraject,metnamevandeEuropesesubsidietra jecten,ishetzaakomdeproceduresnauwlettendtebewakenentezorgenvoortijdigeafstemminginzakewijzigingen inhettrajectenvoortijdigeinformatieverstrekking,veelaldoormiddelvanperiodiekerapportages.Daarwaarsubsi dieswordenaangevraagdtengunstevanderden(bijvoorbeeldprojectontwikkelaars)wordenrisico’sinzakedesubsi diehonorering bij de uiteindelijke begunstigde gelegd door middel van overeenkomsten. Met name regelgeving en proceduresendevelecontrolemomentenbinnendeproceduresleidenertoedataanelksubsidietrajecteenrisicopro fielverbondenis.Metbehulpvaneeninternsubsidiecontroleinstrumentenfrequentoverlegmetsubsidieverstrek kersgedurendedeloopvanhetheletrajectwordtgetrachtderisico’stenaanzienvansubsidiesteminimaliseren. NationaleHypotheekGarantie Een bijzondere garantie waar gemeenten mee geconfronteerd worden is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor eventuele aanspraken hierop is een fonds in het leven geroepen. Echter bij aanhoudende druk op de huizen marktendeeconomischemalaise,kaneensituatieontstaandathetfondsniettoereikendblijktomdegarantieste betalen.Indatgevalzijndeindividuelegemeentenaansprakelijk.Opditmomentzijnergeensignalendathetfonds niettoereikendzouzijn.

PROGRAMMAVEILIGESTAD RUD OpbasisvanafsprakenvanhetRijkmetdeVNGwordt€25mln.toegevoegdaanhetgemeentefonds.Dezetoevoe gingbetrefteencompensatievoortransitiekosten(initiëleendesintegratiekosten).DebijdrageinditkadervoorSit tardGeleenbedraagt€0,1mln.Hiertegenoverstaanlagereexploitatiekostenuithoofdevanefficiencyvoordelenvan optermijn–ruim€40mln.perjaarvoorhetbasistakenpakket.Debesparingenzijnzodanigdatdetransitiekostenin eenperiodevanruim6jaarwordenterugverdiend. Inhetbestuurlijkoverlegvan28juni2012hebbenVNGenIPObeslostendatdeterugverdientijdmoetwordenterug gebrachtnaar5jaar.Hiervooriseenbedragvan€51mln.benodigd.DedefinitievefinanciëlegevolgenvoorSittard GeleenzijnpasduidelijkzodrahetimplementatieplanRUDisvastgesteld.  Bluswatervoorziening DeBrandweerZuidLimburgheeftopregioschaaleeneersteknelpuntenonderzoekverricht.Uitditonderzoekisook voorSittardGeleeneenaantalknelpuntengebleken. Geziendeomvangwordtdeaanpakvandeknelpuntenprojectmatigopgepakt.Deeventuelefinanciëleconsequenties zijnnognietindebegrotingverwerkt. 

PROGRAMMAVITALESTAD Planschadeclaims/nadeelcompensatie Algemeenrisicobetreftdeschadetoerekeninginhetkadervantoegekendeplanschadeclaims.Alsclaimsvoorreke ningvandegemeentekomendientdeuitvoeringheroverwogenofdeinrichtingaangepastteworden.Daarwaardit nietmogelijkismoetendeconsequentiesvanplanschadeindeprojectbegrotingverwerktworden.Jaarlijksisereen budgetvoorkostendievoortkomenuitniettedekkenplanschades. Hetuitgangspunt dat de risico’s zoveel mogelijk worden afgewenteld op de projectenc.q. ontwikkelaars isleidend. Datbetekentdatbinnendeprojectbudgettenadequateruimtevooreventueleclaimsopgenomendientteworden.Bij debeoordelingvanclaimsdienteenstringentbeleidgevoerdteworden. 





148

LandschapsparkDeGravenWestelijkeMijnstreek DeoudestichtingLandschapsparkDeGravenisopgeheven.Deoverheadofapparaatskostenvandenieuwestichting wordt gefinancierd vanuit de diverse door de participerende gemeenten ingebrachteprojecten (Meerjarig Uitvoe ringsprogrammaRegioWestelijkeMijnstreek). Eenmogelijkeoverschrijdingvandezeapparaatskosten,tijdensdewerkingsperiodeofbijdeontbindingvandestich ting (WEG), wordt verdeeld over de 4 deelnemende gemeenten naar rato van het totale budget van de door hen ingebrachteprojecten. 

PROGRAMMALEEFBARESTAD Nietvantoepassing. 

PROGRAMMAONDERNEMENDESTAD Reserveeconomischeontwikkeling Definanciëleruimtevoornieuweconomischebeleidwordtvooreenbelangrijkdeelgevondenindeaanwendingvan dereserveeconomischeontwikkeling.Dezereservewordtgevoed doormiddelenverkregen uit deuitgiftevan be drijfsterreinengelegeninBedrijvenstadFortuna.Deuitgifteblijftalsgevolgvandenogsteedsvoortdurendeecono mischecrisisachter. Doorhetaanhoudenvaneenbufferkunnenmogelijktegenvallendeinkomstendanwelinkomstendielaterdanvoor zienbinnenkomengecompenseerdworden.Debuffervan25%vandevoorzienefondsruimteiseind2012binnende reserveeconomischeontwikkelingvoorhanden.Deinrichtingvandezereservewordtin2013geëvalueerd.

PROGRAMMASOCIALESTAD WWB Medealsgevolg vande economische crisis is sprake van een stijging van het aantal uitkeringen.Deinstroom in de WWBstijgtindemeestegemeentenbehoorlijk.Onzeeerstecijfersin2013tonenditzelfdebeeld(mutatie+55op12 februari2013).DeprognosesvanhetUWVvertoneneveneenseenzelfdebeeld.  BegrotingVixia GeletopdetaakstellingombuigenmetVisiezoudebijdragevoorVixia2013eengunstigerbeeldmoetenlatenzien dan die nu voor ligt, uitgaande van een verliesprognose voor SittardGeleen van € 2,8 miljoen. Naast de geraamde tekorten(gelijkaan2012)zijnerrisicofactorenindesfeervandegebouwenenoverheadvanVixia. 

PROGRAMMABURGERGERICHTEDIENSTVERLENINGENCOMMUNICATIE Bouwleges Deaanvragenvoorbouwvergunningenzijnconjunctuurgevoelig.In2012zijnweliswaarmeer(bouw)legesontvangen danbegroot.Deeconomischecrisisleertdatereenextrarisicoismetbetrekkingtotbouwleges.Ookoptermijnwor denmogelijkminderbouwvergunningenaangevraagd.DitishetgevolgvaneendoorhetRijkdoorgevoerdeversoepe lingvanderegels,waardoormeerobjectenbouwvergunningvrijgerealiseerdkunnenworden. 

PROGRAMMAALGEMENEMIDDELENENVASTGOED Grondexploitatie Deeconomischecrisisheeftookin2012enhetkomendejaargrotegevolgenvoordevastgoedsector.Deverkoopvan grondenvoorbedrijfsruimtenvalttegen.Metnameinhetmiddenenkleinbedrijfblijfthethersteluitenzaldebe hoefte aan nieuwe bedrijfsruimten niet toenemen. Voor de gemeentelijke grondexploitatie betekent dit dat de uit geefbaregrondennoodzakelijkerwijslangerwordenaangehouden,hetgeengepaardgaatmetrenteverliezen.Ookin dewoningmarktzaldenieuwbouwproductieopkortetermijnnietaantrekken.Inzoweldekoopsectoralsindesociale huursector zal het bouwvolume niet herstellen door het ontbreken van vraag en investeringsmiddelen. De totale boekwaardeindegrondexploitatiebedraagtultimo2012ruim47miljoeneuro,waarvancirca28miljoengeïnvesteerd isinbinnenstedelijkeprojecten(ZitterdRevisited,Ligne,Slachthuislocatie). Degebiedsontwikkelingenverkopenzijnaanstagnatieonderhevig.Indeberekeningvanhetweerstandsvermogenis rekeninggehoudenmeteengewenstebuffervan3,8miljoeneuro.Debelangrijkstefactorishettoegenomenmarktri sicobijinexploitatiegenomengronden.Hierbijisnoggeenrekeninggehoudenmetdebinnenstedelijkeprojecten. In2012is€1,91mln.onttrokkenaandealgemenereservevandebouwgrondexploitatievoorgrondexploitatiesmet eenonafwendbaarvoorziennegatiefsaldo.Ditbetreftmetnamedeprojecten: 



149

• • • • •

Ringoven/Water/Tunnelstraat(RWT),€0,93mln. Bunderhof/Beneluxlaan,€0,12mln. Bedrijvenstad/KantorenparkFortunanetto€0,65mln. Aldenhofwoningbouw€0,04mln.en Mariahof/Geldersestraat€0,17mln.

 Binnenstedelijk De binnenstedelijke risico’s zijn niet opgenomen in de benodigde risicoreserve grondexploitatie. De afdekking van dezerisico’svindtplaatsdooreenachtervangbinnendealgemenereserve(risicoreserve).Dezerisico’swordeneven eensperiodiekgeactualiseerd.Deeconomischecrisisheeftgeresulteerdineenverslechteringvanhetrisicoprofiel. Vooreengedetailleerdetoelichtingwordtverwezennaarhetonderdeelbenodigdeweerstandscapaciteitindezepa ragraafendeparagraafgrondbeleid.  Leegstand EenaantalpandenzoalskantoorWalram,Leijenbroekerweg15,kantoorMauritspark,MariahofGeldersestraat26en Parklaan4,staan(deels)leegc.qerdreigtoptermijnleegstand(pandenvanDacapocollegeenHogeSchoolZuyd). Eenlageboekwaardeiseengunstigerandvoorwaardevoorelkeontwikkelinginleegstaandepanden.Indiezinwor denvoorstellenontwikkeldinhetkadervandebesluitvormingrondomdesaneringvanhetgrondbedrijfannexge bouwenbestandomdeboekwaardenteverlagen.Hetvindenvannieuwehuurdersverlooptstroefgeletopdemarkt omstandighedenendeelsdekenmerkenvanhetaanbod.Ookverkoopvanspecifiekepandenislastig. Metleegstandzijnkostengemoeid(m.n.Parklaan4,€298.000opjaarbasis). Er lopen thans geen  oriënterende gesprekken met potentieel geïnteresseerden meer voor het pand . Momenteel wordtvoorditpandeenbusinesscaseuitgewerktteneindeeenkansrijkebestemmingtebepalen.Hierbijwordtreke ninggehoudenmetdenotastrategischeaanpakleegstandenherbestemming.Daarnaastiseind2012eenbeleidstra jectgestartgerichtopeenvisievoorbestuurlijkambtelijkhuisvestingwaarbijookhetpandParklaan4wordtbetrok ken.Inafwachtingvandeuitkomstvanditvisietrajectmedio2013wordtdeafrondingvandebusinesscaseaange houden. HeteveneensallangetijdleegstaandepandMariahofisthansaangebodenaandemarkt.  Besluitvormingoverhuisvestinginzakedossierswaardegemeentewilsamenwerken(zoalsSSCZL,RUD,Belastingen) kanindetoekomstleidentotleegstandvangemeentelijkvastgoed.Dezedossierskunnenechterookkansenbieden indieneenvandezesamenwerkingsverbandenzichinSittardGeleenzalvestigen. DeuitkomstenvandebestuursopdrachtaccommodatiesalsmededevastgoedanalysevoorhetCultuurbedrijfkunnen eveneensleidentotleegstandvanvastgoed.Uitgangspunthierbijmoetzijndatdevastgoedconsequentiestenlaste vanhetfrictiebudgetmoetenkomen.Dezemakendusgeendeeluitvandebesluitvorminginhetkadervandesane ringvanhetgrondbedrijf. Zondernieuwebestemmingwordtleegstandvastgoedgeslooptendelocatietoegevoegdaanhetgrondbedrijfofhet areaalopenbareruimte.Indebegrotingzijngeenmiddelengereserveerdvoorsloopvangebouwen.  Parkeren UitgangspuntisdatVastgoedparkeergarageskostprijsdekkendverhuurtaanParkeerservice.Knelpuntisdatbinnende exploitatievanParkeerserviceeenstructureeltekortbestaat.Dezeproblematiekismeegenomenbijhetopstellenvan deintegralenotaparkerendieindeloopvan2013aanderaadzalwordenaangeboden.Daarnaastismomenteeleen onderzoekuitgevoerdnaardeparkeerexploitatie.Inditonderzoekisgekekennaarstructuurenbeleid,planning& controlennaarmethodenentechnieken.Ookisingezoomdopdefactoreninzakedeforsetegenvallersbijdebegro tingsvoorbereiding2013.Hetonderzoekisafgerond.Deresultatenzijnaangebodenaanderaad. Overigensblijktopbasisvandegeactualiseerdeparkeerexploitatiedatover2013,2014endeels2015eenbedragvan €1,6mln.aanexploitatiemiddelenalstekortmoetwordenafgedekt.Dezetekortenzijnopkortetermijnniettecom penseren.  Rondom de parkeergarages zal, naar verwachting binnen 3 jaar een besluit genomen worden of de exploitatie kan wordengeprivatiseerd.Hetisverantwoordomtot2015aftezienvandejaarlijksestortingad€259.000ineenfonds voor toekomstig groot onderhoud. Ultimo 2012 is het tekort aan benodigde onderhoudsgelden opgelopen tot € 750.000.DeparkeergarageHubDassenpleinisin2015iniedergevaltoeaangrootonderhoud(coatingeninstallaties vervangen).Indemeerjarenbegroting(2014)zalhetinvesteringsbedragalsnieuwbeleidwordenopgevoerd.   



150

Onderhoudschoolgebouwen Descholenvoereninspectiesuitrondomdeaanwezigheidvanasbest.Kostenvoorverwijderingwordenvooralsnog geschatop€0,4mln.excl.btw.Eendefinitieveramingvolgtnadatalleinspectieszijnafgerond.Vannagenoegalle scholenzijndeinventarisatiesbeschikbaar.Hieruitblijktdaternietalleensprakeisvanhechtgebondenasbest,maar ookvanrisicovollesituatieswaarbijereenplichtofeendringendadviesisomdebetreffendeasbestteverwijderen. Bijdesamenstellingvanhetonderhoudsprogramma2013envolgend,wordthierrekeningmeegehouden.  Onderhoudsportgebouwen Voorhetonderhoudvansportgebouwenzijnonvoldoendemiddelenbeschikbaar.In2012isviadeP&Ccyclusgemeld datdebestaandemeerjarenonderhoudsplanningvoorsportgebouwenwordtgeactualiseerd.Opbasisvandeze ac tualisatieisinmiddelsduidelijkgewordendatvoorhetplanmatigonderhoudvandesportgebouwen€692.000(struc tureel)noodzakelijkisterwijl€232.000(structureel)isbegroot. Zonderextramiddelenzal het onderhoudsniveau van de gebouwen gaandalen naar onderhoudsscore 4,matigon derhoud of lager waarbij tegelijk het klachtenonderhoud zal toenemen.In 2013zalhet onderhoud op basis vanin specties van alle gebouwen opnieuw worden begroot teneinde een definitieve opgave van de benodigde middelen voorplanmatigonderhoudtekrijgen.Bovendienwordteengemeentebreedonderzoeknaarduurzameaccommoda tiesuitgevoerdomditknelpuntteondervangen. Tussentijdszalhetresultaatvandehuurovereenkomstjaarlijkswordengestortindevoorzieningvoorplanmatigon derhoudvoordesportgebouwentotdatdezevoldoendemiddelenbevat. Inhetkadervandebestuursopdrachtconcentratieaccommodaties(maatregel3ombuigenmetvisie),waarinonder zochtwordtnaarmogelijkeclusteringvansportaccommodaties,kanhetonderhoudsniveauvandesportaccommoda ties bepaald worden die op termijn gehandhaafd blijven. In dit traject dient onder meer duidelijk te worden welke besparingenopditterreinterealiserenzijn.  OnderhoudpandenprojectZitterdRevisited DeprojectpandenZitterdRevisitedvragentoenemendonderhoudvanwegeveroudering.Dekostenkomenalsdanten laste van de boekwaarde . In combinatie met rentekosten en dalende marktprijzen ontstaan tekorten. Na herijking vanhetprojectZitterdRevisitedzullendepandenmogelijkwordenverkocht.Rondomdebesluitvormingvandesane ringvanhetgrondbedrijfwordtvoorgesteldboekwaardenvandepandenafteboekennaarmarktwaarde.  VerdedigingswerkdeStadswal De stadswal is deels eigendom van de gemeente en in 2010 in beheer gekomen bij vastgoed.  De stadswal is een rijksmonument.VastgoedheeftdeMonumentenwachtverzochteeninspectieuittevoeren.Deonderzoeksresultaten lateneengemengdbeeldzienquaonderhoud.Naastherstelvanachterstalligonderhoudzalookregulieronderhoud noodzakelijk zijn om de stadswal op orde te houden. De niet begrootte kosten voor herstel en onderhoud worden vooralsnoggeraamdop€300.000(incidenteel)en€10.000(structureel).Dewerkzaamhedenzijndoorgeschovennaar 2015. Eveneens zal er een ‘planmatig’ onderhoudsplan opgesteld worden. Indien zich onveilige situaties voordoen, dienenterstondcompenserendemaatregelentewordengetroffen.DekostenkomentenlastevanhetreguliereIBOR budget.  Woonwagens Hetdoelisomuiterlijk2013dewoonwagenlocatiesovertedragenendaardoorexploitatietekortenuitdebegroting teelimineren.Voordezeoverdrachtisinzetvanincidentelemiddelennoodzakelijk.Deoverdrachtgaatmogelijkdeel uitmakenvandesaneringvandegrondexploitaties.Devertraagdeoverdrachtvanwoonwagenstandplaatsenmaakt datonderhoudnietkanwordenuitgesteld.Vooruitlopendopdeoverdrachtontstaanderhalvenaarverwachtingkos tenvoorextrabeheerswerkzaamheden. Deoverdrachtvanwoonwagenstandplaatsenisvanbelangomdeombuigingsmaatregel(2007)metbetrekkingtotdit themavanruim€0,2mln.terealiserenin2013.Metingangvan2014dienteenbesparingvan€0,6mln.opjaarbasis gerealiseerdteworden.Overigensisopbasisvandeprogrammabegroting2013voordeoverdrachtwoonwagenloca tieseenbedragvan€2,4mln.gelabeldindealgemenereserve.Naaraanleidingvandejaarrekeningcontroledoorde accountantwordtditbedraggeherrubriceerdnaardevoorzieningrisico’sgrondexploitatieenbinnenstedelijkeprojec tenrespectievelijkderisicoreservebinnenstedelijk. 





151

Hanenhof BesluitvormingoverinvesteringenindeHanenhof(horecagedeelte)omdeexploitatievandegehelecultuurclusterte verbeteren(o.a.geluidsvoorzieningenfoyerHanenhof)zijnuitgesteldtotdeintegralecultuurvisie“cultuurbedrijf”is vastgesteld,naarverwachtingmedio2013. InOmbuigenmetVisiezijndekadersvoorcultuurvernieuwinggeschetst.Wezenlijkonderdeelhiervanis,datdeinfra structuurnietmeergekoppeldwordtaanorganisaties,maardatalleculturelefunctiesvanuiteencultuurbedrijfwor dengeorganiseerd.DeHanenhofkrijgteenplekbinnendedoorontwikkelingvanhetcultuurbedrijf.Omdezeontwik kelingmogelijktemakenzalechtereersteenvastgoedanalysemoetenuitwijzenofdebeschikbareruimtenindecul tuurcluster/Hanenhofgeschiktzijnvoordegedachtenieuweinvullingvanculturelefunctieswaarondereencultuurca fé.Vooruitlopendopdevastgoedanalysewordtnureedsdegrotezaalonderdeloepgenomen.Vooralhetpodium, de backstage faciliteiten en de laadlos voorziening zullen aangepakt moeten worden. Zo ontstaat een additionele culturelevoorzieningnaasthetPopcentrumendeschouwburg.Inde1eprogrammarapportagewordtvoorgesteldom dekostenvoordezebouwkundigeenfunctioneleaanpakad€500.000tedekkenuitdeonderuitputtingvanhetpro jectdepoppodium.DetoegekendprovincialesubsidievoorhetprojectdeLigne,inrelatiemetcultuurbedrijf,isnog nietgeraamd.Hierdoorontstaatinhetprojectkredietonderuitputting,welkeingezetkanwordenvoordeaanpassing vandeHanenhof.Detotaleinvesteringvoorhetcultuurbedrijfzalaandehandvandedefinitieveinvullingbepaald worden,waarbijrekeninggehoudendienttewordendatdeverwachteinvesteringenslechtsgedeeltelijkgedektkun nenwordenuiteenextrahuurverhoging.Uitgangspuntisdegeplandeaanpassingenmetdetaakstellendemiddelente realiseren.  GarantstellingBVOFortuna Degemeenteheefthetrisicovoordegarantstellingvantweegeldleningen(ABPenBNG)afgedektmiddelseente ontvangenbijdrageuitdeontwikkelwinstAfbouwStadion.Eenenanderisvastgelegdinderealisatieovereenkomstin 2005.DeschuldvandeBVOFortunam.b.t.degarantstellingenbedraagteind2012€2,68mln.Opbasisvanhethui digeinzichtenlijktdeontwikkelwinstlageruittevallendanbijhetafsluitenvandeovereenkomstwerdverondersteld. Viaderesultaatbestemmingisvanhetjaarrekeningresultaat2010eenbedragvan€1,34mln.(50%)alsachtervangin derisicoreservegestort.Mochtenzichnieuweontwikkelingenvoordoenm.b.t.deprognoseontwikkelwinstzalde risicoreservehieropwordenaangepast.  Fiscaliteiten  Werkkostenregeling RecentelijkheeftdeStaatssecretarisvanFinanciënaangegevendatdeimplementatievandewerkkostenregelingmet eenjaarisuitgesteldtot112015.Ditbiedtwerkgeversvoldoenderuimtevoordevoorbereiding.Invoeringvandeze regelingnoopttotaanpassingvanrechtspositioneleregelingeneninrichtingvanhetadministratievesysteem.Daar naastdienenmanagementenmedewerkersgeïnformeerdtewordenoverhetfiscaalverantwoordtoepassenvande regeling.  Wetmarktenoverheid Inmei2012heeftdeStaatssecretarisvanFinanciënzijnnotitie“Belastingplichtoverheidsbedrijven”uitgebracht.Deze notitiebevatgedachtenomdebelastingpositievanoverheidsbedrijvenviavennootschapsbelastingtegaanherzien. Deoverheidvoerttegenwoordigsteedsmeeractiviteitenuitwaarmeezijwinstbehaaltofinconcurrentietreedtmet marktpartijen.Erkandansprakevanzijnvaneenoverheidsbedrijf.Datkan: 1.direct,doorrechtstreekseuitoefeningvaneenoverheidsbedrijf,bijv.hetgrondbedrijf;of 2.indirect,viaeendoordeoverheidbeheersteprivaatrechtelijkerechtspersoon,bijv.eenNV. OpgrondvandeWetopdevennootschapsbelasting1969geldtnueenbelastingplichtvooreenbeperktaantalover heidsactiviteiten. HetMinisterieisvanmeningdatdezevrijstellingleidttoteenongelijkspeelveldmetmarktpartijendiedezelfdeactivi teiten ontplooien. Om ongelijkheid tussen gemeenten te voorkomen  de ene gemeente voert de activiteit recht streekszelfuit,deanderindirectviaeenprivaatrechtelijkerechtsvormstarthetMinisterievanFinanciëneenonder zoekbijeenaantalgemeenten(groot,middelgrootenklein),bijeenwaterschap,bijeenprovincieenbijministeries omtebepalenvoorwelkeactiviteitendeVpbplichtzoumoetengeldenendieduseigenlijkineenprivaterechtsvorm zoudenmoetenwordenondergebracht HetMinisterievanFinanciëngebruiktdeeerstehelftvan2013omtoteeninventarisatietekomen,waarnadetweede helftvan2013gebruiktwordtomdebevindingentevertalennaareenwetsvoorstel.





152

Daarna volgt uiteraard nog de parlementaire behandeling (advisering door in ieder geval Raad van State, Tweede KamerbehandelingenEersteKamerbehandeling)eneeneventueleimplementatietermijnvanhetgeheel.  Dubieuze debiteuren Detoereikendheidvandezevoorzieningwordtjaarlijks,inoverlegmetdeaccountant,opnieuwbeoordeeld.Hetrisico isaanwezigdatineenjaardeoninbarevorderingenhogerzijnendevoorzieningniettoereikendis.Omwillevaneco nomischemotievenwordtmomenteelenigeterughoudendheidbetrachtinhetdoorvoerenvanincassomaatregelen. Dezeontwikkelingendehuidigeeconomischesituatiekunnenhunweerslaghebbenopdeinbaarheidvandevorde ringen.Bijhetprognosticerenvandebenodigdekwantitatieveomvangvandevoorzieningdubieuzedebiteuren(per balansdatum)ishiermeerekeninggehouden.Opditmomentwordtdevoorzieningtoereikendgeacht. ICT TenbehoevevandeICTinfrastructuurengebruikerstoepassingenzijnzeervelekleineengrotesoftwareapplicatiesin gebruik.Hetgebruiksrechtvansommigeapplicatiesisverworvenviaaankoop,eenmaligelicentieaanschafenperio diekebetalingen.Anderenmakenweerdeeluitvangroterepakkettenofhardwareonderdelenensomsishetgebruik gekoppeldaancomplexegebruiksvoorwaarden.Diediversiteitencomplexiteitindetoepassingen,gecombineerdmet devaakondoorzichtigeveranderingenindeeigendomsrechtenvansoftware,maakthetuiterstlastigomeencorrect zichttekrijgenenbehoudenopverschuldigdelicentierechten.DegemeenteSittardGeleenwordtjaarlijksdoorleve ranciersendeaccountantgetoetstophetterreinvandeICTdienstverlening.Ingrotelijnenkangesteldwordendat degemeenteSittardGeleenqualicentiebeheeruitermateprofessioneelhandeltencompliantis(voldoetaandewet geving en contracten). Claims zijn – ondanks het professioneel beheer  vanwege de geschetste diversiteit en com plexiteitvoordetoekomstechterniettesluiten.  Verzekeringen In2011heeftderaaddekadernotaweerstandsvermogenenrisicomanagementvastgesteld.Dezenotaisbedoeldals leidraadomrisicomanagementopeenuniformewijzeindedagelijksewerksituatietoetepassen.Indezekadernotais aangegeven dat voor de toepassing van risicomanagement met betrekking tot verzekeren specifieke beleidsregels wordenvastgesteld.Ditheeftgeresulteerdinhetformulerenenimplementerenvaneenbeleidsnota“Risicomanage mentenVerzekeren”.Dezebeleidsnota“RisicomanagementenVerzekeren”isopgesteldvanuitdeuitgangpuntenvan dekadernotaengaatnaderinopverzekerenalsonderdeelvangemeentebreedrisicomanagement.Denotakrijgtin 2013zijnverderebeslaginhetuitvoerenvandeindenotavermeldebeleidsdoelen.

SAMENVATTINGWEERSTANDSVERMOGEN2012voorbestemmingsvoorstellen  Op basis van de geïnventariseerde weerstandscapaciteit respectievelijk de geïnventariseerde risico’s wordt onder staandinzichtverschaftinhetweerstandsvermogen.Bijdebepalingvandebeschikbareweerstandscapaciteitisgeen rekeninggehoudenmetdeverwerkingvanderesultaatbestemming.Benadruktwordtdatdebecijferingenanalyse vanhetweerstandsvermogenwordtgebaseerdopdestandvanzakenbijhetopmakenvandejaarrekening.Defunc tievanhetweerstandsvermogenbetreftdematewaarindegemeenteinstaatisteanticiperenoptoekomstigerisico’s entegenvallers.  bedragenx€1mln. Incidenteel Structureel A.Beschikbareweerstandscapaciteit  onbenuttebelastingcapaciteit 0,0 restantpostvooronvoorzieneuitgaven 0,3  algemenereserve 6,6  overigealgemenereserves 7,0  vrijereserves 0,0  risicoreserve 8,5  stillereserves PM  reservebouwgrondexploitatie 1,8  voorzieningvoorsaneringgrondexploitatie,binnenstedelijkeprojectenenvastgoed 31,7  TotaalA.Beschikbareweerstandscapaciteit 55,9 0,0   B.Benodigdeweerstandscapaciteit(risico's)  Risico’sBinnenstedelijk50% 8,6 





153

Totaal 0,0 0,3 6,6 7,0 0,0 8,5 0 1,8 31,7 55,9

8,6

GarantiestellingFortuna50% Risico’sbouwgrondexploitatie Prognosetekortindegrondexploitatie–binnenstedelijkeprojecten,saneringvast  goedenwoonwagens Nietrealiseerbareombuigingen Risicoprofielgemeente Achtervangombuigingstaakstelling2013onderkantarbeidsmarktbeleid(2,0)en geamendeerdetaakreducties(0,5). Labelingcameratoezichtentalentontwikkeling     

1,4 37,8

 

7 7

  

2,5 0,3 64,6

1,4 37,8 

  0,0  

7 7 2,5 0,3 64,6 86,5%

Toelichting • Beschikbareweerstandscapaciteit ¾ Voor de saldi van de restant post voor onvoorziene uitgaven, algemene reserve, risicoreserve en reserve bouwgrondexploitatiewordtverwezennaarhetonderdeel“Inventarisatievandeweerstandscapaciteit”van dezeparagraaf.Inditonderdeelistevensaangegevendatdeonbenuttebelastingcapaciteitinhetkadervan deuitwerkingvandebegroting2013(ombuigingsmaatregellokalelasten)volledigisbenut. ¾ Overigealgemenereserves:Ditbetreftdereserveincidentelemiddelen.ConformbesluitvormingOmbuigen metVisieisdezereservegevormdvooreenbedragvan€16,8mln.Hierbijwasdevolgendelabelingvoorge steld: o Incidenteleoverbrugging20132014:    €1,30mln. o Aanvullingrisicoreservegrondexploitaties20132015:  €4,00mln. o Terugplaatsingincidenteledekkingsmiddelen:   €2,44mln. o Leegstandsproblematiekencentrumaanpak/nietrealisatie ombuigingen/compensatienegatievemaatschappelijke effecten:       €9,10mln.          €16,84mln.   Vanbovenstaandecomponentenwordt€7,0mln.(€2,44mln.+50%van€9,1mln.)ingezetvoordeafdek kingvannietrealiseerbareombuigingenresp.compensatievandeuitdeombuigingenvoortvloeiendenega tievemaatschappelijkeeffecten.   • Benodigdeweerstandscapaciteit ¾ Conformdeindezeparagraafgeschetstefinanciëlekaderswordtvoorrisico’svaninuitvoeringzijndeprojec teneenachtervangvan50%inderisicoreserveaangehouden.Voorvoorzienetekortenwordtvoorhetvolle digebedragvanhetverwachtetekorteenvoorzieninggetroffen.Medenaaraanleidingvandejaarrekening controledoordeaccountantzijneind2012dezekadersalsvolgtgeoperationaliseerd:  X€1miljoen Grondexploitatie          Vastgoedexploitatie      

Bouwgrondinexploitatie Nietinexploitatiegenomengronden Pandenindegrondexploitatie ESCS OudeZiekenhuisLocatie * DaCapo LocatiesZuydHogeschool overig totaalGREX  WalramSittard HerenhofGeleen(WOZligtbovendeboekwaarde) Parklaan4Sittard(WOZligtbovendeboekwaarde) Markt1Geleen(WOZligtbovendeboekwaarde) overig totaalVastgoed 

154

Voorziening 5,9 7,0 0,9 8,9 4,9 5,8  0,8 34,2  1,9    0,1 2,0

Risico 2,7 1,3 0,3    2,8 1,6 8,7     1,6 1,6

X€1miljoen  Parkeerexploitatie  woonwagenlocaties  totaal  Beschikbaredekking

 Voorziening Risico    Alleenbijvoornementotvermarkten     overdracht 1,6 0,8     37,8 11,1    Voorziening risico’s grondexploitatie en binnenstedelijke 31,7  projecten(conformraadsbesluitdecember2012)  Voorzieningtekortcontantewaardegrondexploitatie 1,9  Aanvulling voorziening risico’s grondexploitatie en bin 1,6  nenstedelijke projecten door € 1,6 mln. over te hevelen uitdealgemenereserve(labelingwoonwagenzaken).  Risicoreservebinnenstedelijk,inclusiefbestemmingsvoor  7,3 stel(1E)ad€0,2mln.  Algemene reserve grondexploitatie, inclusief bestem  3,8 mingsvoorstel(1)ad€2,0mln. Subtotaal  35,2 11,1  Aanvullinguitdealgemenemiddelen2012,conformBBV, 2,6  naaraanleidingvanhetgeactualiseerdrisicoprofiel. totaal  37,8 11,1 * HettekortinzakedeOudeZiekenhuisLocatie(OZL)ad€4,9mln.isconformraadsbesluit(september2012)voorgefinancierduit dealgemenereserve.Ditbedragistevensbetrokkeninhetnoodzakelijkniveauvandevoorziening.Nabesluitvormingoveraf boekingvanhettekortkanhetbedraguitdevoorzieningvrijvallenenwordentoegevoegdaandealgemenereserve.Dezemu tatiezalleidentoteenlichteoverdekkingindeweerstandscapaciteit.Delichteoverdekkingkan wordengebruikt alsachter vangvoorinhoofdstuk1genoemdeargumenten(100%dekkingsgraad).

 ¾ Uitderisicoanalysevandetenbehoevevandealgemenereservebouwgrondexploitatieblijktdatdebeno digderisicobuffer€3,9mln.dienttebedragen.Rekeninghoudendmethetdaadwerkelijkesaldovandezere serve is een aanvulling van ruim € 2,0 mln. noodzakelijk. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteldhettekortindezereserveaantevullentenlastevanhetjaarrekeningresultaat,pagina17. ¾ Voorhetingezettebedragvan€7,0mln.voornietrealiseerbareombuigingen/compensatienegatievemaat schappelijkeeffectenwordtverwezennaardetoelichtingopdereserveincidentelemiddelen. ¾ Opbasisvandedoorraadvastgesteldekadernotaweerstandsvermogenenrisicomanagementbedraagthet genormeerdrisicoprofielvoordegemeenteSittardGeleen€7mln. 

WEERSTANDSVERMOGEN2012nainstemmingvandebestemmingsvoorstellen  Dekkingspercentageweerstandscapaciteitverhogennaar100% Uit bovenstaande tabel blijkt dat het berekende dekkingspercentage op basis van de jaarrekening 2012 86,5% be draagtendaarmeeinlijnligtvanhetindekadernotagenormeerdedekkingspercentagevan80%.Daarnaastwordtbij hetberekendedekkingspercentageeenkanttekeninggeplaatst.InhetrapportFinancieelVerdiepingsonderzoek2012 heeftdeprovincie,geletopdeactueleontwikkelingeninzakeregeerakkoord,economischecrisisendergelijkegeadvi seerdhetdekkingspercentagevasttestellenop100%.Opbasisvanhetgenormeerddekkingspercentagekandebe nodigdeomvangvandealgemenereservewordenbecijferd.Onderstaandwordtdebenodigdeomvangvandealge mene reserve bij een dekkingspercentage van 100% inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 1 Inleiding/ samenvatting wordthetvoorsteltotverhogingvanhetdekkingspercentagenadertoegelicht.  Ontwikkelingsaldirisicoreserve/algemenereserve Risicoreserve Zoalsuitdeinventarisatievandeincidenteleweerstandscapaciteitblijkt,wordtperjaareindeinderisicoreserveeen achtervangvoorrisico’sbinnenstedelijkeprojecten,vastgoedexploitatieenaangehoudenvooreenbedragvan€7,1 mln.Opbasisvandeactualisatievanderisicoprofielontstaatonderstaandbeeldtenaanzienvanderisicoreserve:  benodigdo.b.v.risicoanalysevoorGREX,vastgoedenbinnenstedelijkeprojecten: €11,1mln.  Achtervang: 



155

Saldorisicoreservebinnenstedelijk:   €7,1mln.* Bestemmingsvoorstelonderuitputtingnieuwbeleid: €0,2mln. Saldoalgemenereservegrondexploitatie:   €3,8mln. Totaleachtervang:        €11,1mln.  Deachtervangvoorderisico’sistoereikend.          *exclusiefgarantiestellingFortunaenoverig€1,4mln.Detotalerisicoreservebedraagtdannabestemmingsvoorstel len€8,7mln.  Algemenereserve Zoalsuitdesamenvattingvanhetweerstandsvermogenblijkt,bedraagthetsaldovandealgemenereserveeind2012 € 6,6 mln. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteld het negatieve jaarrekeningresultaat na be stemmingad€1,6mln.aftedekkenmiddelseenbijdrageuitdealgemenereserve.  Deontwikkelingvandealgemenereservekanalsvolgtwordensamengevat:  saldovoorresultaatbestemming:     €6,60mln.  onttrekkingnadeligjaarrekeningresultaat:   /€1,65mln.  overhevelingsaneringwoonwagenlocatiesnaarvoorziening;/€1,60mln.  Saldoalgemenereserve      €3,35mln.   Dekkingspercentage100% Toepassingvaneendekkingspercentagevan100%,conformaanbevelingverdiepingsonderzoekProvincie,heeftreke ninghoudendmetbovenstaandeontwikkelingenoverdeafdekkingvanhetgeactualiseerderisicoprofieldevolgende consequentievoordebenodigdeomvangvandealgemenereserve.

Beschikbareweerstandscapaciteit RisicoreserveontwikkelwinstBedrijvenstadFortuna

1,4

RisicoreserveBinnenstedelijk Reservebouwgrondexploitatie Voorzieninggrondexploitatie,binnenstedelijkensanering Vastgoednabestemming€35,9mln.enVoorzieningtekort contantewaardenGREX€1,9mln. Overigealgemenereserves AlgemeneReserve,inclusiefoverheveling woonwagenlocatiead€1,6mln.naardevoorziening grondexploitatie&binnenstedelijken€1,6mln.onttrek kingvoordeaanvullingvandereservebouwgrondexploita tie. 

7,3 3,8 37,8

7,0 3,4

Bedragenx€1mln. Tekortof overschot Benodigdeweerstandscapaciteit Algemene Reserve Garantiestellingontwikkelwinst 1,4 bedrijvenstadFortuna50% Risico’sGREXbinnenstedelijk 11,1  vastgoed  Prognosetekortindegrondexploita 37,8 tie–binnenstedelijkeprojecten, saneringvastgoedenwoonwagens Nietrealiseerbareombuigingen 7,0  Risicoprofielgemeente 7,0 

 Achtervangombuigingstaakstelling 2013onderkantarbeidsmarktbeleid (2,0)engeamendeerdetaakreducties (0,5).  Labelingcameratoezichtentalent ontwikkeling 60,7

Standnajaarrekening2012

2,5



0,3



67,1

 6,4(90%)

 Nainstemmingmetdevoorgesteldebeslispuntenbedraagthettekortindebenodigdeomvangvandealgemenere serve,uitgaandevaneendekkingspercentagevan100%,€6,4mln.Debepalingvandeminimaalbenodigdeomvang vandealgemenereserveisgebaseerdophetgeactualiseerderisicoprofielengelabeldebedragen.   



156



PARAGRAAF 3

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

inleiding  Dekapitaalgoederenwordenalsvolgtgerubriceerd: • Infrastructuurenvoorzieningen; • Gebouwenenhaven; • Internebedrijfsmiddelen.  Hierondervolgteensamenvattingvandeonderhoudsplannen. Plannen

Vastgestelddoorderaad

Jaar

Financiëleverta lingbegroting Ja Ja Ja

IBOR BSW Vastgoed GemeentelijkeGebou wen Verlichtingsplan

Ja Ja Viaeersterapportage2011

2012 2009 2011

Ja

2012

Haven

2011

Onderwijshuisvesting

Invoorbereidingzalin2013worden vastgesteld Invoorbereiding.Integraalplan gebouwenkomtin2013aanorde. Ja

2010

Ja, binnenIBOR Ja, gedeeltelijk Ziestadsdeel plannen Ja

Sportgebouwen

viatweederapportage2011

2011

Ja

ICT Bedrijfsmiddelenen voertuigen.

Ja Ja, doorCollege

2006 2008

Ja Ja

Accommodaties

2009

Achterstalligonderhoud Nee Nee Ja,m.b.t.teverkopenpanden hetgeeninonderhoudsplan meegenomenis Nee Ja,wordtinsamenhangproject opgepakt Eventueel Ja,inonderhoudsplanopge nomen Ja,inverbandmetonvoldoen demiddelen Nee Nee

Infrastructuurenvoorzieningen  Wegbeheer,groenbeheerenwaterbeheerzijnspeerpuntenindeonderhoudstaak.Metderaadwasafgesprokendat de openbare ruimte wordt beheerd op onderhoudsniveau B (volgens de CROWsystematiek).  In het nieuwe IBOR beleidsplanzijnhierandereafsprakenovergemaakt(ziehierna). Omdittebereikenwordenjaarlijksonderhoudsbestekkengemaaktvoorherstelasfalt,herstelelementverhardingen, vernieuwenbelijningenmarkeringen,reparerenriolering,onderhoudenvanhetgroenenonderhoudaandeopenba reverlichting. Daarnaast is een IBORvervangingen investeringprogramma opgesteld voor die locaties in de stad, waar onderhoud geen soelaas meer biedt, maar vervanging aan de orde is. De voortvloeiende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. Deraadheeftinjuni2012eenbesluitgenomentenaanzienvanIBORbeleidsplan20122015.Beleiddatvanaf1ja nuari2013uitgevoerdzalworden.  InhetIBORbeleidsplanzijn3beheerniveausvastgesteld:Hoog,Basis=BenLaag. OmtekomentotdifferentiatieisdegemeenteSittardGeleeningedeeldineenaantalfunctionelegebiedendieook huneigenbeheerenonderhoudniveaukennen:  Parels   (Hoog) Woonwijken  (Basis=B) Hoofdwegen  (Basis=B) Bedrijventerreinen (Basis=B) Buitengebied  (Laag)  



157

Vanaf1januari2013zalhetonderhoudvandeopenbareruimtevanuiteenkwaliteitenbeeldgestuurdbeheerwor denuitgevoerd.Eenbeginishiermeealgemaaktdoordewijkteams.Dezezijnvanaf1april2012verspreidoverde gehele gemeente aan het werk geweest. De wijkteams opereren vanuit een uniek partnerschap afgesloten tussen WerkenInkomen,VixiaendeafdelingBeheerOpenbareRuimte. MetvaststellingvanhetIBORbeleidsplanistevensbeslotenom€1mlntaakstellingteleggenophetIBORbudget vanaf1januari2013.Voorhetjaar2012wasdetaakstellingophetIBORbudget0,5mln.  Instandhoudenkapitaalgoederen

Infrastructuur a Wegen/verkeersmaatregelen  Wegen  Kleineverkeersmaatregelen b Riolering c Kunstwerken d Verkeersregelinstallaties Voorzieningen a Groen  Algemeenopenbaargroen  Bomen  Beplantingen  Bos/natuurterreinen  Groenbeheerbegraafplaatsen b Verlichting c Speelvoorzieningen  Algemenespeelenrecreatievoorzieningen  Beheerspeelvoorzieningen  Kinderboerderij  KasteelparkBorn

Oorspronkelijke programmabegroting 2012 20.163 11.914 10.535 1.379 7.463 128 658 8.627 6.228 2.918 852 2.222 43 193 1.676 723 274 287 104 58

Realisatiejaarrekening 2012 18.956 10.899 9.760 1.139 7.352 69 636 8.163 6.165 2.838 852 2.222 60 193 1.342 676 251 266 100 59

 BeleidsplanStedelijkWatermanagement(BSW)20102013  Degemeentelijkezorgplichtenvoorafvalwater,hemelwaterengrondwaterzijnvormgegeveninhetBeleidsplanSte delijkWatermanagement(BSW,vroegerGRP).Naastdeinsteekendekostenvertalingvanhetbeheervanhetareaal vanderioleringisditbeleidsplantevensvoorzienvaneenuitvoeringsprogrammarioolprojecten20092013.Dituit voeringsprogrammabestaatuitprojectenterverbeteringenvervangingvanhetstelselvanhetwaterbeheer.  Detotalekostenvoorwaterbeheer2012bestaanuit2grotepeilersenbedragenongeveer€7,5miljoen; x deexploitatiekosten.Ditzijndekostenvanhetdagelijksbeheer,reinigen,inspecteren,kolkenreiniging,perso neeletc.enbedragenongeveer€3miljoen. x dekapitaallasten.Ditzijndekostenvanrenteenafschrijvingvaninhetverledenafgeslotenprojectenterverbe teringenvervanging.Dezebedragenin2012ongeveer€4,5miljoeneuro. Haven  Omdegemeentelijkehavens(FranciscushavenenGulickGelrehaveninBorn)tekunnenbeherenenexploitereniseen beheersplanopgesteldwaarindehavensmethaarstatuszijnverwoord.Omdehuidigestatusvandehaventebepa leniseenvisueleinspectieuitgevoerd. De aanwezige kades in de gemeentelijke haven zijn benoemd en ingedeeld in objecten. Van deze objecten zijn be heerskaarten gemaaktwaarinonderanderdeopbouw,statusen schadebenoemdzijn.Hetgehelehavengebiedis geclassificeerd,degegevenszijnverwerktopeenbeheerskaart. Aandehandvanarchiefonderzoekendegegevensuitdevisueleinspectiezijndeherstelwerkzaamhedenbeschreven voordekaden(ineigendom en/ofbeheer van deGemeente)endewaterbodemvandeFranciscushavenenGulick Gelrehaven evenals zijnde daarbij behorende kosten begroot. Deurgentievan deze werkzaamheden is bepaaldop basisvanrisicoinschatting,onderanderemetbehulpvanassetmanagement. 



158

 Dereguliereonderhoudsmaatregelenzijnbeschrevenenbegrootenwordenopmiddellangetermijningepland. IndeFransiscushavenzijnin2010debaggerwerkzaamhedenuitgevoerdindiezoneringdiedescheepsvaarthinderde. Afgelopenjaarzijnincombinatiemetderealisatievandenieuwekadederesterendehavengedeeltenuitgebaggerd. DezewerkzaamhedenmaaktendeeluitvanhetdoorhetMinisterievanVerkeerenWaterstaatgehonoreerdesubsi dieaanvraag“QuickWinsBinnenhavens”. DeaanlegvandenieuwekadeindeGulickGelrehaven,meteenlengtevan150m,enaanbrengenvanverhardingop hetaangrenzendeterreinisinoktober2012gerealiseerd.Voorditwerkheefteengemeentelijkcofinancieringplaats gevonden.Degemeentelijkebijdrageisbinnenhetgeraamdbudget(€765.000)gebleven. Naasthettechnischeenfinanciëlebeheervaneenhavenishavenmanagementeenbelangrijkbeheersaspect.Organi satie,arbo,veiligheidevenalsconsequentiesvantoekomstigeplannenzijnmeegenomeninhetbeheersplanenzullen, omenigeuniformiteitteverkrijgen,ookinprovinciaalperspectiefbezienworden.Ookzaldekomendetijdaandacht geschonkenmoetenwordenaande(mogelijke)consequentiesvandetoekomstigepeilverhoging(ca.25cm)vanhet Julianakanaal. Hetprovinciaalgeïnitieerdonderzoeknaaruniformeringvandehavengeldenisnognietafgerond.Hetgeheleboek jaarisdaaromhavengeldgeïndvolgensdegemeentelijkeverordening“Scheepvaartrechten”.Detotaleopbrengst(€ 158.200)blijftietsachterbijderaming.Degemeenteheeftechtergeendirecteinvloedophetaantalvaarbewegin gen.Weliswaarisdelaad/loscapaciteitdooraanlegvandenieuwekadetoegenomen,hetvoorbijejaarwastekortom degevolgenvandenieuweloskadeinvaarbewegingen(lees:extraopbrengst)uittedrukken. DegemeenteSittardGeleenmaakttenbehoevevanhaarhaveningangengebruikvandezeoverheidseigendommen (domeinen).Hetministerieheefthetvergoedingentariefhetafgelopenjaaraanzienlijkverhoogd(was€1.450wordt€ 5.000).Ditheeftookstructurelegevolgen.Momenteelwordtonderzochthoedezevergoedinggeminimaliseerdkan worden.Derapportagehiervanwordtin2013afgewikkeld. OnderhoudgebouwenVastgoed  Onderhoudgemeentelijkegebouwen Inhetkadervandeopdrachtinstandhoudingkapitaalsgoederenzijnin2010allegemeentelijkegebouwendoorgelicht (meerjarigeonderhoudsplannen,kapitaalslastenperobject,enz.)omtekomentoteentransparanteexploitatieper object. AllegebouwenvanVastgoedwordenonderhoudeninconditiescore3conformdeNEN2767.Ditiseenstandaardni veauvooronderhoud. Opbasisvandemeerjarenplanning,hetonderhoudsfondsendebeschikbareformatieisinjuli2012eenonderhouds plan2012opgesteld.Dewerkzaamhedenvan2011dieoverlopennaar2012zijninhetonderhoudsplan2012opge nomen.Doorgeschovenwerkzaamhedenvanvoorgaandejarenzijninhetbeginvanhetjaaruitgevoerd.Erisweinig voorbereidingstijd geweest om nieuwe werkzaamheden op te starten. Daarnaast hebben zich onvoorziene zaken voorgedaan die extra tijd hebben gekost. Het faillissement van een opdrachtnemer heeft de uitvoering vertraagd. Verderisasbestaangetroffenbijmaterialenwaarvooreenprocesaanvraagvoorvergunningdoorlopendienttewor denalvorensdeinkoopprocedureopgestartkanworden.Devoor2012geplandewerkzaamhedenzijnvoorbereiden zullenwordengegundinheteerstedeelvan2013.  Devoorzieningonderhoudgebouwenvastgoedisbestemdvoorhetuitvoerenvanonderhoudaanpandenwaarvande gemeenteeigenaarisenvoordeegalisatievandeuitgavenindekomendejaren. Conformonderhoudsplan2012isdevoorzieningtoereikendinrelatietothetMeerjarenOnderhoudsplan20122016. Deombuigingmaatregel34Vastgoeduitdevoorjaarsnota2012(OmV)isdeelsgerealiseerddoorbijeen12talpan den,dieomredenen(verkoop,nieuwbouw,sloop)zijnaangewezen,geenplanmatigonderhoudmeerteverrichten. Hierdoorkondedotatieinhetonderhoudsfondsverlaagdwordenmet€212.000.Gevolgisweldeachteruitgangin onderhoudwanneerdepandentochinbeheerblijven.Inmiddelszijn2pandenverkocht. 





159

De10strategischepandenVastgoedwaaraan(geenplanmatig)minimaalonderhoudplaatsvindtzijn:  Strategischepanden Florianstraat Industriestraat Kerkstraat Parklaan Past.Schoenmaeckersstraat PaterChevalierstraat PresidentKennedysingel Tunnelstraat Urselinentuin Vijverweg

Huisnummer 5 4 4 4 8 13 18A 1 1 62

Plaats Born Sittard Munstergeleen Sittard Geleen Sittard Sittard Geleen Sittard Sittard

 Sportgebouwenenterreinen Op22maart2011heeftbesluitvormingoverdeontvlechtingvandeSportstichtingplaatsgevonden.Dithoudtonder andere in dat de Sportstichting vanaf 1 januari 2011 de sportgebouwen en terreinen huurt van de gemeente. Een beperktdeelvandesportvoorzieningenzalinverbandmetbelastingwetgevingopeenlatertijdstipaandehuurover eenkomstwordentoegevoegd. TeamVastgoedvervultderolvaneigenaar/verhuurderenheeftdegebouwenenterreineninbeheergenomen.Naast informatieverzamelenhieldditookindateenadministratieveaanpassingc.q.“ontvlechting”vandeMeerjarenOn derhoudsPlanninguit2009isopgestart,zodatdezeinovereenstemmingismetdehuurovereenkomst.Ookvoorde sportgebouwenenterreinenbestaateenafzonderlijkeonderhoudsvoorziening.In2012iseeneersteonderhoudsplan opgesteldomhetonderhoudplanmatiguittevoeren.Hetfysiekebeheerc.q.eigenaaronderhoudvandegebouwen enterreinenisuitbesteedaandeSportstichting.Vastgoedvoertderegie. Hetonderhoudsfondsvoordesportgebouwenkent,zoalseerdergemeld,eenstructureeltekortvan€460.000. In2013zaleennieuweinspectierondevoorhetmakenvaneenactuelemeerjarenonderhoudsplanningwordenuitge voerd. Debestuursopdrachtaccommodaties(uitOmbuigenmetVisie)zalzichookrichtenopsportgebouwenenkaninde toekomstvaninvloedzijnopdebenodigdeonderhoudsmiddelen.  Onderwijshuisvesting Voorhetonderhoudvandeonderwijsgebouwenbestaateenafzonderlijkevoorziening.InhetkadervandeVerorde ningVoorzieninghuisvestingOnderwijszijnalleschoolgebouwendoorgelichtenvoorzienvanhetMeerjarenOnder houdsplandatin2010isgeactualiseerd.Deonderhoudsplannenvormeneenobjectieveschakeltussendegemeente en de schoolbesturen om te komen tot uitvoering van de gemeentelijke verplichting tot onderhoud zoals dit in de Verordeningisgeregeld.Degemeentebetaaltendescholenvoerendewerkzaamhedenuit. In het onderhoudsplan onderwijsgebouwen 2012 heeft het team Vastgoed, mede gelet op het integraal onderwijs huisvestingsplan,deonderhoudsplanningenbeoordeeldzodateenreëlerbeeldisgevormdvandenoodzakelijkeom vangvandevoorziening.Opbasisvanditplanzijnmiddelenindebegrotingopgenomen.In2012hebbendescholen uitvoeringgegevenaandewerkzaamhedenconformdeplanningvan2010en2011.Enkelepostenplanmatigonder houdvanjaarschijf2010en2011lopenovernaar2012. e Ookbijonderwijsgebouwenishetonderhoudsfondsgekortmet€30.000,zijndedeombuigingstaakstelling2 tranche. Degevolgenhiervanc.q.deopvangvandekortingisbijhetopstellenvanhetonderhoudsplan2012verwerkt. In2012isonderdescholenvanhetprimairenvoortgezetonderwijseenonderzoekuitgevoerdnaardeaanwezigheid vanasbestindeschoolgebouwen.Gemeentenenschoolbesturenzijngezamenlijkverantwoordelijkvoordegezond heidvanpersonendiedeschoolgebouwenbetreden.Vannagenoegallescholenzijndeinventarisatiesbeschikbaar. Hieruitblijktdaternietalleensprakeisvanhechtgebondenasbest,maarookvanrisicovollesituatieswaarbijereen plichtofeendringendadviesisomhetbetreffendeasbestteverwijderen.Indeplanningvanhetmeerjarenonder houdsfondsstaanvervangingswerkzaamhedengeplandvano.a.kozijnenendakenwaarinasbestisaangetroffen.Deze geplandevervangingswerkzaamhedenkunnengefinancierdwordenvanuithetonderhoudsfonds.Voornietgeplande vervangingsinvesteringenisgeendekking.





160

 Internebedrijfsmiddelen  Ambtelijkehuisvesting Aandehandvanjaarlijksevisueleinspectieswordtdeonderhoudsbehoeftevoor2013vastgesteld.Deonderhouds behoefte kan hierdoor afwijken van de geplande onderhoudsmaatregelen. Onderhoud is een proces dat constant bijsturingvereist.Steedsopnieuwmoetenprioriteitenwordengesteldaandeuitvoeringvanditonderhouddoorge wijzigdgebruik,andereinzichten,gewijzigderegelgeving,urgentieetc.Indetijdsplanningvindendanookverschui vingenplaatsinhettijdstipvandaadwerkelijkuitvoerenvandegeplandeonderhoudswerkzaamheden.Metbetrek kingtotdevoorliggendegeactualiseerdemeerjarenonderhoudsplanningen(2012t/m2021)voordepanden“ambte lijkehuisvesting”isvoordejaren2012enverdernaastderegulierebedragenstructureeleenbedrag€325.000per jaargereserveerd.IndeonderhoudsplannenisnoggeenrekeninggehoudenmeteventueleontwikkelingenESEOop hetgebiedvanhuisvesting.Welwordterindeuitvoeringterughoudendomgegaanmetonderhoud.Ditbetekentdat erwordtuitgegaanvaneenminimaalonderhoudsniveauwaarbijdefocusligtopveiligheidenfunctionaliteitenmin der op cosmetischezaken.Inmiddels is het onderzoekvan degevolgen ESEO,inclusief visie ambtelijke huisvesting, gestart.Deuitkomstvanditonderzoekzalinhettweedekwartaal2013bekendzijn.Conformhetplanningsschemain de programmabegroting 2013 worden de onderhoudsplannen in 2013 in de vorm van een kadernota aan de raad voorgelegd.  InformatieenAutomatisering DeinstandhoudingvandeICTmiddelenisbijdevaststellingvaneerdereprogrammabegrotingenalafdoendegere geld en van budget voorzien. Voor hardware wordt daarbij gebruik gemaakt van een leasecontract met zodanige vervangingsfaciliteiten,datdecontinuïteitendoorontwikkelingzijngewaarborgd. Het beheer van ICTmiddelen is zo ingericht, dat daarmee zowel technische infrastructuur als toepassingssoftware (centraalendecentraal)opadequaatniveaukanblijven(lifecyclemanagement).Detechnischebasisblijftopordeen delandelijkestandaardenopbasisvanwerkenonderarchitectuurkunnenwordeningevuld. Binnen het kader van het Uitvoeringsprogramma 2012 is de kantoorautomatisering en systeembesturing naar een hogerniveaugebracht.Hiervoorzijndein2011gereserveerdemiddelenaangewend.Voor2013staateenvolgende updateophetprogramma.MededoordenieuweorganisatievisieESEOzijnbepaaldetrajectenopeenlaagpitjege zet.Daarnaastwachtenveelbedrijfsvoeringsprojectenopnieuwebesluitvorming.Omdezeredeneniserin2012een forseonderuitputtingvandebudgettenontstaan.DebestemmingsreserveEdienstverleningisin2012verderopge hoogdomnabesluitvorming,hetUitvoeringsprogramma20132016medetekunnenbekostigen.Daarnaastisvoor gesteldeendeelvanhetresultaatvanhetproductInformatieenAutomatiseringtereserverenvoorhetprojectstu ringenduurzameaccommodaties. 





161



PARAGRAAF 4

FINANCIERING

Inleiding  Conformartikel18vandeFinanciëleverordeningopbasisvanartikel212vandeGemeentewetwordtdeRaaddoor middelvandefinancieringsparagraafindejaarrekeningopdehoogtegehoudenvandeontwikkelingenenresultaten metbetrekkingtotdefinanciering. Alleindezefinancieringsparagraafopgenomenactieszijngebeurdinhetkadervandedoelstellingvandetreasury functie:optimaleverkrijging,inzetenbeheersingvanfinancieringsmiddelenomopdegewensteplaats,ophetjuiste tijdstipentegendebesteconditiesoverdegewenstehoeveelheidliquiditeitentekunnenbeschikken. De financiële consequenties ten opzichte van de primaire begroting en de tweede rapportage op basis van de be schrevenontwikkelingenzijnweergegeveninonderstaandoverzicht.  

Rentelasten Rentebaten Saldo

Primaire begroting 17.060 1.740 15.320

Bijgestelde begroting

Bedragenx€1.000 Verschil Verschil primaire bijgestelde begroting begroting 16.267 793V 29V 2.312 572V 39V 13.955 1.365V 68V

Realisatie

16.296 2.273 14.023

Uitgangspunten  Gehanteerdepercentages  begroting Prorap1 

 geldmarktrente

 Kapitaalmarktrente

1,75% 1,00%

4,75% 4,00% 



Kasgeldlimiet  Dekasgeldlimietisbepalendvoordemaximaleomvangwaarvoordegemeentekortlopendeschuld(korterdan1jaar) magaangaan.DezelimietwordtconformdewetFinancieringDecentraleOverheden(FIDO)berekendnaareenvast percentage(8,5%)vandetotaleuitgavenvandebegrotingper1januarivanhetbetreffendejaar.Uitonderstaande tabeldieinzichtgeeftindebenuttingvandekasgeldlimiet,blijktdatdegemeentein2012hethelejaarruimschoots binnendekasgeldlimietgeblevenis.Deruimeliquiditeitisveroorzaaktdoor: x deomzettingeind2011vankortlopendefinancieringsmiddeleninlanglopendeleningen. x ontvangstcofinancieringindeRailterminalChemelotbeginjanuari2012. x hetnormaleseizoenspatroonvanhogereontvangsten(belastingen)danuitgaveninhet1een2ekwartaal. OnderanderealsgevolgvandeaankoopparkeergarageOrbisishetoverschoteinddecember2012overgegaanineen tekort.Ditkomtechterpastotuitdrukkingindecijfersvanhet1ekwartaal2013. Detijdelijkeoverschottenzijngedurendehetjaarprudentuitgezetopspaarrekeningenendeposito’senhebbenaan renteinkomsteneenbedragvan€0,56mln.opgeleverd. Kasgeldlimiet Omvanguitgavenbegrotingper1januari2012 Nettovlottendeschuld(+)/vlottendemiddelen() Kasgeldlimiet Ruimteonderlimiet

 353.702









162

Bedragenx€1.000 e e e e 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal     17.993 33.365 28.335 22.310 30.065 30.065 30.065 30.065 48.058 63.429 58.400 52.375

Limietenfinancieringsmiddelen  Delimietvoordekortlopendefinancieringsmiddelen2012isbepaaldop€32mln.(zijnde110%vandekasgeldlimiet conformhettreasurybesluit).Inderekeningcourantwerdmaximaal€17,3mln.openigmomentaangetrokken. Bijdebegroting2012isdelimietvoordelanglopendefinancieringsmiddelen2012bepaaldop€75mln.Onderstaan detabelgeeftinzichtindebenuttingvandelimietin2012.  Geldgever BankNederlandseGemeenten Totaalfinanciering2012

Bedrag 10.000.000 10.000.000

Rente% 2,995

Looptijd 31122012/02042038 

Leningvorm Lineair

Renterisiconorm  OpbasisvandewetFIDOiseenlimietgesteldaandeblootstellingvanrenterisico’sdoormiddelvanhetinstellenvan een“renterisiconorm”.Doelisomtoteengelijkmatigopgebouwdeleningenportefeuilletekomenzodatderenterisi co’sbijherfinancieringgespreidworden.Derenterisiconormgeefthetmaximumaanrenterisicoperjaaraaneniseen bedragtergroottevan20%vandeomvangvandeuitgaven vandebegrotingper1januarivanhetbegrotingsjaar. Onderstaande tabel geeft conform de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO) inzicht in de renterisiconormoverdekomendevierjarengebaseerdopdeomvangvandeuitgavenvandebegrotingper112013. Degemeentevoldoetruimschootsaandewettelijkerenterisiconormvan20%.  Renterisiconormenrenterisico’svasteschuld (1)Omvanguitgavenbegrotingper112013 (2)Bijministeriëleregelingvastgesteldpercentage (3)Renterisiconormopbasisbegroting2013(1*2) (4)Renterisicoopvasteschuld(=aflossingenrenteherziening) Ruimte(34) Renterisicoinpercentagebegroting2013(4/1)*100%

2013 365.166 20% 73.033 11.302 61.731 3,10%

Bedragenx€1.000 2014 2015   20% 20% 73.033 73.033 11.712 11.722 61.321 61.311 3,21% 3,21%

2016 20% 73.033 11.211 61.822 3,07%

Liquiditeitsplanningenfinancieringsbehoefte  Dagelijks: Dedagelijkseliquiditeitsbehoefteisvolledigafgedektomdathetbeheervanhetsaldoinderekeningcourantvolledig inhandengegevenisvandebank.Ditisgeregeldindeovereenkomstvandebancairedienstverlening.Aanhetsaldo inrekeningcourantisautomatischedaggeldverstrekkinggekoppeld. Voordezedienstisin2012eentoeslagbetaaldvan15basispunten(0,15%)ophetinterbancairerentepercentage(1 maandsEURIBOR)dattussendebankenonderlinggehanteerdwordt.  Kortetermijn: Denadrukligtophetvoortschrijdendactualiserenvandebestaandeliquiditeitsplanning,waarinvooralsnognaastde financiëlegeldstromenalleendeterugkerendegeldstromen(vasteenvariabelebedragen)zijnopgenomen.Eendeel van de vlottendemiddelenis opbasis van actuele prognosesgedurende het jaaropspaarrekeningen endeposito’s aangehouden.Aanheteindevanhet2012zijnallegeldenaangewendvoordelopendeexploitatieeninvesteringen.  (Middel)langetermijn: Bijdebegroting2013iseengeactualiseerdefinancieringsbehoeftevoordekomendejarengepresenteerd.





163

Renteontwikkelingen  De rentevisie van BNG, RABO en Thésor vormde het uitgangspunt voor het financieringsbeleid. Voor de geldmarkt dientdedriemaandsEuriboralsleidraadenvoordekapitaalmarktdientde10jr.Nederlandsestaatsleningalsbench mark.  Verwachtepercentageperjaarulti mo2012 tentijdevansamenstellenbegroting tentijdevansamenstellenProrap1 tentijdevansamenstellenProrap2  Werkelijkpercentageperjaarultimo

10jaarsstaat 4,200% 2,600% 1,950%  1,499%

3maands Euribor 2,500% 0,800% 0,300%  0,187%

 Uitbovenstaande blijktdat deprognoses vandemarktpartijenoverdeverwachte percentagesperjaarultimo2012 zowelvoordekortealsdelangerentenietzijnuitgekomen. Ditisnietzoverwonderlijk.Heel2012heeftdeEuropeseschuldencrisisnamelijkeenbelangrijkstempelgedruktopde economieendaarmeeookopdeontwikkelingvanderente. 

  Omdeschuldencrisistebestrijdenkonhetbankwezeneindfebruarionbeperktinschrijvenopeentweedetranchevan de3jaarsleningvandeECB,dezogenaamde“LongTermRefinancingOperation”tegeneenweggeeftariefvan1%.De belangstellinghiervoorwaserggrootwaardoorgedurendehetgrootstedeelvanhetjaareenruimeliquiditeitinhet financiële systeem voorhanden was.Ditbeïnvloedde in belangrijkematede ontwikkeling van de 3maands Euribor. ToendeECBinjuli2012deRefirente(officiëlerentetariefvandeECB)ooknogeensverlaagdenaarhethistorisch laagsteniveauooitvan0,75%endebankenverwachttendateenverdereverlagingindeloopvanhetjaarzouvolgen, dookhettariefvandebenchmark(3maandsEuribor)nogveelverderonderdeRefirenteenbereikteaanheteinde vanhetjaarhetlaagsteniveauooit(0,187%). Opdekapitaalmarktishethelejaarsprakegeweestvanconsolidatieopeenzeerlaagniveau.Delangerentelagaan vang2012ongeveer1,6%lagerdandoordebankenwerdaangenomententijdevanhetsamenstellenvandebegro ting2012.Deverwachtingvandebanken,datdelangerenteonderinvloedvandesterkoplopendeoverheidstekorten gematigdzoustijgen,isnietbewaarheid. Hetverloopvande10jaarsrentewerdtotenmethetderdekwartaal2012ingrotematebepaalddoordereacties vanbeleggersopdeontwikkelingeninGriekenland,SpanjeenItalië.DoordatdeECBinhetvierdekwartaaldeprogno sesvoordegroeiendeinflatieindeeurozoneverlaagdeenuitgaatvaneenkrimpendeeconomie,zettede10jaars renteeendalendetrendin.Persaldolagdebenchmarkrenteultimo2012ongeveer0,7%lagerdanaanhetbeginvan hetjaar.





164

De 25 jaar gelijk 2012 vertoonde eenzelfde verloop als de benchmark. Mede door de schuldencrisis  bleef de kre dietopslagdiedebankenaanhunklanteninrekeningbrengenvoorditsoortlanglopendeleningenonveranderdhoog. Bijgaandegrafieklaatditverschiltussende10jaarstaatende25jaargelijkzien.Denormalebandbreedteschommelt tussen0,4%en0,6%(blauwgearceerdindegrafiek).Persaldolagderenteultimo2012ongeveer0,7%lagerdan aanhetbeginvanhetjaar. 



Leningportefeuille  Hetschuldrestantvandeopgenomenleningenisgestegenvan€ 306,4mln.per1januari naar€309,0mln.per31 december2012.Hetschuldrestantvandeinhetkadervandepublieketaakuitgezetteleningenisgedaaldvan€26,3 mln.per1januarinaar€24,8mln.per31december2012.  Kengetallenopgenomenleningen“Gemeente”sec: hetgemiddeldrentepercentageis3,94%. degemiddelderestantlooptijdis24,2jaar. aflossingen€16,2mln.  Kengetallen van leningen “Doorverstrekt” dieopverzoekvanderdenvoorhenopge nomenzijnenonderdezelfdeconditiesaan henverstrektzijn: hetgemiddeldrentepercentageis5,26%. degemiddelderestantlooptijdis13,8jaar. aflossingen€1,2mln.  Kengetallenvanleningen“Verstrekt”dieop verzoekvanderdenaanhunverstrektzijn: hetgemiddeldrentepercentageis5,51%. degemiddelderestantlooptijdis2,2jaar. aflossingen€0,3mln.





165



PARAGRAAF 5

BEDRIJFSVOERING

INLEIDING  InhetBesluitBegrotenVerantwoorden(BBV)endeverordeningexart.212Gemeentewetzijndekadersvoordein richting en uitwerking van de paragraaf Bedrijfsvoering vastgelegd. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de in debedrijfsvoeringsparagraafvan de programmabegroting2012 benoemde onderwerpen evenalsoveractueleontwikkelingenophetgebiedvandebedrijfsvoering. Conformdebepalingeninvoornoemdeverordeningwordthierbijspecialeaandachtgeschonkenaandethema’sor ganisatieontwikkeling,personeel,inhuurexternen,gemeentelijkehuisvesting,automatiseringeninterneauditsexart 213aGemeentewet.

ONTWIKKELINGBEDRIJFSVOERING  Organisatie Demajeuretrajectendiein2012hebbengespeeld,zijnondertebrengeninhetprogramma´EénStad,EénOrganisa tie´.Hetbetreft: x Ombuigen met Visie: vaststelling van een pakket ombuigingsmaatregelen betreffende taakreductie voor een totaalbedragvan€15,6mln.(jaarschijf2015). x OrganisatietrajectEénStad,EénOrganisatie(ESEO),gerichtopdeorganisatieaanpassingendeinvullingvande taakstellingopdeorganisatiead€11,45mln. x Samenwerkingophogereschaal,onderanderegerichtophethaalbaarheidsonderzoeknaardevormingvaneen SharedServiceCenterZuidLimburg(SSCZL).Andereonderzoekennaarregionalesamenwerkingsinitiatievenbe treffendebelastingsamenwerking,RUDenhetregionaalwerkbedrijf.  Ombuigenmetvisie:Begin2012heefthetcollegeeenombuigingenpakketvoorintotaal€15,6miljoenopgesteldals sluitstuk van een traject waarin de begroting zerobased is opgebouwd. Na consultatie met stakeholders heeft de gemeenteraadditpakketop22maart2012vastgesteld.Hetmerendeelvandezeombuigingenzijnalindebegroting verwerkten devoortgangwordtperiodiekaan dehand van deombuigingsmonitorgevolgd.Verdereverslechtering vanhetfinancieelperspectief,waaronderdezichlangzaammaarzekeruitkristalliserendegevolgenvanhetkabinets beleidvoordelokaleoverheid,makenduidelijkdateenvolgendefundamenteleheroverwegingsrondenodigis.Deze rondewordtgekoppeldaandestartvandenieuwecollegeperiode.  Organisatietraject ESEO: In 2012 heeft verdere voorbereiding en uitwerking van de start in de nieuwe organisatie structuurplaatsgevonden.OnderdelenhiervanzijneenintensievedialoogmetdeOndernemingsraad,uitmondendin eenpositiefadviesopdeorganisatievisieendenieuwehoofdstructuurincombinatiemeteengezamenlijkeontwikke lagenda,evenalshetkomentotovereenstemmingmetdewerkgeversdelegatieinhetGOovereensociaalplan.Eind 2012zijndedirectie,clusterhoofdenen(hetmerendeelvande)teammanagerfunctiesingevuld,op1januari2013is denieuwe,compactereorganisatiestructuurgestart.Alsvertrekpuntvoornadereverfijning,maarookalsbelangrijke bijdrageaanhetrealiserenvandeorganisatietaakstellingzijndefunctieboekenzerobaseopgebouwd.Medeopbasis vanhetadviesvandeondernemingsraadhetfunctieboekalsstartvoordenieuweorganisatieintevoeren,heefthet collegedefunctieboekendefinitiefvastgesteld.Inmiddelsisgestartmetdeplaatsingsprocedure.  Samenwerkingophogereschaal–vormingSSCZL:OnderbrengingvanSittardGeleensebedrijfsvoeringstakeninzo´n gezamenlijkSSCmoetleidentotsubstantiëlebesparingenopinkoopenoporganisatiekosten.Eind2011hebbende gezamenlijkecollegesvandegemeentenMaastricht,SittardGeleen,HeerlenendeprovincieLimburgopbasisvande verkenningsnotitie´Samenwerkinginbrederperspectief´omeenhaalbaarheidsonderzoeknaareengezamenlijkSha redServiceCentervoorbedrijfsvoeringstaken.Hiervoorisinhetvoorjaar2012eengezamenlijkeprojectgroepgestart onder leiding van een extern projectleider, met als opdracht om in het voorjaar 2013 een afgeronde businesscase (bestuursplan,bedrijfsplan,implementatieplan)aantebiedenvoorbesluitvorming.Eindoktoberheeftdestuurgroep hetBestuursplanvastgesteldenbeslotenomvoorhetvervolgtrajectineersteinstantieeenbedrijfsplanvoordedisci plinesinkoop,HRM,ICTenfinanciënoptestellen.InhetbedrijfsplanzijndevierdisciplinesInkoop,HRM,ICTenFi nanciënuitgewerkt.Opbasisvanhetbedrijfsplanzijnmeerderescenario’svoorhetvervolgmogelijk.Debesprekingen 



166

hieroverzijnnognietafgerond.Duidelijkisweldatgekoerstwordtopeenstapsgewijsvervolgtraject.Daarbijwordt gedacht aan gezamenlijke inkoop als eerste stap en in tweede instantie onderdelen van ICT. In een later stadium wordtopnieuwbekekenofdesamenwerkinginhetSSCwordtuitgebreidmetHRMenFinanciën. Deoverigesamenwerkingsinitiatievenwordenindeparagraafsamenwerkingnadertoegelicht.  HRMinrelatietotESEO In2012isverderinvullinggegevenaandevertalingvandekadernotaenontwikkelagendaHRMnaareenbijdrageaan deimplementatievan‘Eénstad,éénorganisatie’(ESEO). OphetvlakvanHRMisnamelijkeenstevigeimpulsnodigomdebeoogdeorganisatieontwikkelingterealiseren.De organisatiewordtkleinerenzalalsregiegemeentehoogwaardigmoetenfunctioneren.Dehiervoorvereistecompe tentiesmoetenhelderzijn.DoelvanhetHRMbeleidisdatrichtingheteindbeeldvanhettraject‘Eénstad,éénorga nisatie’medewerkersmetdejuistekwaliteitenopdejuisteplekzitten. DeessentievanhetgeambieerdeHRMbeleidisgerichtopdethema’skwaliteitvandebezettingenmobiliteit.Hier toezijophetgebiedvanstrategischepersoneelsplanning(kwantitatief/functieboek),competentiesvanhetmanage ment, en rechtspositioneel (sociaal plan) resultaten bereikt die een belangrijke basis vormen voor het maken van diverseontwikkelingen.  SociaalPlan Inoktober2012isovereenstemmingbereiktovereennieuwsociaalplanmeteenlooptijdvan5jaarterondersteu ningvanhetorganisatietrajectESEO. HetbehoorttotdeuitgangspuntenvanhetsociaalplanvoorESEOdatvoorallemedewerkersvanonzegemeenteper 1januari2013eenaanstellinginalgemenedienstzougaangelden.Datbehoordeooktotdeuitgangspuntenvande CAOvoordesectorGemeentendieinhetLandelijkOverlegGemeentelijkeArbeidsvoorwaardenwerdafgeslotenvoor het tijdvak 20112012. Het heeft geleid tot een aanpassing van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling. Die aanpassingheeftvoorziendatper1januari2013alledanbestaandeaanstellingenvanrechtswegezijnomgezetineen aanstellinginalgemenedienst.  PlaatsingsprocesTeammanagers OnderdeelvanESEOishetdoorvoerenvaneennieuweorganisatiestructuurper1januari2013,methetindikkenvan dehoeveelheidmanagersalsgevolg.EentweehoofdigedirectieisindeplaatsgekomenvanhetdriehoofdigeCMT,11 afdelingenzijngewijzigdnaar5clustersmet4clusterhoofdenenhetaantalteamleidersisvan31teamleidersterug gebrachtnaar23teammanagers.  Nieuwfunctieboek(implementatiein2013) Er zijn twee nieuwe functieboeken ontwikkeld voor het organisatietraject ESEO. De Raad heeft in het voorjaar van 2012opbasisvanhetdocument“ombuigenmetvisie”maatregelenophetvlakvantaakreductiegenomen,meteen totalebesparingvan€15,6miljoen(excl.depersonelecomponent).Aandezebesluitvorminglageenzerobasedop gebouwdebegrotingtengrondslag.Dezezerobasebenaderinggaatervanuitdatniethernieuwdbinnendebestaande begroting, vanuit bestaande kaders en ambities, gezocht gaat worden naar mogelijkheden om taken te schrappen, maar dat de begroting opnieuw vanaf nulniveau wordt opgebouwd. Taken zijn daarbij alleen teruggeplaatst als dit striktnoodzakelijkis.Deuitkomsthiervan(hetzerobasedopgebouwdetakenpakket)isvertrekpuntvoorhetnieuwe functieboek.Voorhetopbouwenhiervaniseensoortgelijkebenaderinggekozen:namelijknietfocussenopschrappen (endaarmeeeendiscussietoegespitstopwaterverdwijnt),maardeaandachtgerichtopopbouwen(endaarmeeeen discussieoverofwaterblijft/komtrobuustgenoegisvoorhetrealiserenvandeuithettakenpakketvoortvloeiende opgave).Inhetverlengdehiervanzijntwee(delen)functieboekenontwikkeld:deel1metdeteamsdiezerobasedzijn opgebouwd en deel 2 met de teams die nog niet zerobased zijn opgebouwd. Dit omdat het werkterrein van deze teams onderdeel uitmaakt van onderzoek naar taakverplaatsing naar hoger schaalniveau (RUD, belastingen, shared servicecenter,werkbedrijf).Hetfunctieboekwasin2012gereedvooradviseringdoordeOReniszoalsaleerderaan gegeven,inmiddelsvastgesteld.





167

STANDVANZAKENBEDRIJFSVOERING  Regulierezaken ƒ EHRM Medio2012isdeeerstemodulevoordeimplementatievanEHRMaangekochtenzijndevoorbereidingenge troffenvoordeimplementatievandedigitaleverlofkaart.Ditheeftgeresulteerdinimplementatievandedigitale verlofkaartper1januari2013.  ƒ Opleidingenontwikkelingvanmedewerkers HetCentraleOpleidingsplan(COP)isblijvendafgestemdophetbesefdatdeontwikkelingvanmedewerkersop drieschijvenplaatsvindt:deresultatendiemoetenwordenbereikt,deprofessionaliteitenkwaliteitdiehierbij vanbelangisendeeigeninzetbaarheidvoorheteigenwerkmaarookvoortoekomstigeontwikkelingeninde functie,afdelingoforganisatie.Belangrijkelementhierbijiswederkerigheidenbalansalsbasisvandearbeids verhoudingtussenwerkgeverenwerknemer:hetafgesprokensalaris,desecundairearbeidsvoorwaardenende ontwikkelingskansentegenoverjeoptimaalinzetten,jewillenontwikkelen.Zelfjeverantwoordelijkheidnemen voorjeresultaten,jeontwikkeling(kwaliteitenprofessionaliteit)eninzetbaarheid.Erwordtgekozenvooroplei dingen,diepassenbinnendeontwikkelstrategieenopgavevanSittardGeleen.SamenmetdeORisinvullingge gevenaaneennieuweopzetvanhetopleidingsplan.Ditomeenbetereaansluitingterealiserenmetdeorganisa tieontwikkelingESEOende hiermeesamenhangendeontwikkelagendaHRM.De kadersvoorditnieuweoplei dingsplanzijnvastgesteld.DeORheeftinaugustusinstemminggegeven.Aansluitendopdefasevandeorganisa tieontwikkelingwordthetopleidingsplanviaeenopleidingsprogrammaverdervormgegeven.  ƒ Arbo Inmei2012isdoorhetCMTdenotaMedewerkeronderzoek(MO)2011/2012enRI&Eonderdelenarbobeleid, veiligheidengezondheid(RI&EAVG)vastgesteldmetalsopdrachtomopbasishiervaneenplanvanaanpakte actualiseren.Ditplanvanaanpakisinmiddelsafgerondenklaarvoorverdereimplementatie. DaarnaastwordthetcontractmetdeArbodienstverlenermetingangvan1mei2013beëindigd.Deredenhier voorishetfeitdatinsamenwerkingmetdegemeentenHeerlenenMaastrichtendeprovincieLimburgeenEuro peseaanbestedingzalplaatsvindenvooreennieuwcontractvanaf1mei2013. OpinitiatiefvandeORishetvoorstelgedaanommedewerkersperiodiekindegelegenheidtestellentotheton dergaanvaneenzogenaamdeHealthcheck.Ditheeftgeresulteerdineenproefvan3jaarmetalsuitgangspunt budgettaireneutraliteit.Doormedewerkersin degelegenheidtestellen deeltenemenaaneenHealthcheck, verwachtdeorganisatieminderkostentemakenvoorandereArboaangelegenheden.  3 ƒ ERDWGA  Doorhetcollegeiseind2011beslotenomper1januari2012eigenrisicodragertewordenvoordeWGA(ge deeltelijk arbeidsgeschikten). Vervolgens heeft er in 2012 een Europese aanbesteding plaatsgevonden om de voordelenvanherverzekerenvanditrisicoteonderzoeken.Dezeaanbestedingheeftindetweedehelftvan2012 plaatsgevondenmetalsresultaatdathetERDzalwordenherverzekerdper1juli2012.  ƒ Loopbaanadvies/mobiliteit Op het gebied van loopbaanbegeleiding/ mobiliteit zijn in 2012 diverse activiteiten ontplooid, zoals advisering met betrekking tot individuele loopbaantrajecten (43 trajecten), verzorging loopbaantraining (9 deelnemers), deelnameaandeWeekvandeMobiliteit(38deelnemers)enverzorgingvandetraining“Leidinggevenaanbe weging”.  DaarnaastisinverbandmetdemogelijkevormingvaneenSharedServicedesamenwerkingtussendevierpart nerorganisatiesverderuitgebouwd.Eenkeerpertweewekenwordtinonderlingoverlegonderanderevacatures uitgewisseldenkandidatenbesprokendieopzoekzijnnaareenanderewerkplek(vooralookwerkervaringen reïntegratieplekken).   

3

ERDWGA:EigenRisicoDragerWerkhervattingsregelingGedeeltelijkArbeidsongeschikten 



168

ƒ

Integriteit In2012iseeninternewerkgroepopgerichtdiesamenhangprobeertaantebrengentussenenerzijdsdeverschil lendewijzenwaaropmetenvanuitdegemeentewordtgecommuniceerdenanderzijdsdebestuurlijkeuitgangs puntenenderegelgevingdienaangaande.Metnamedetoegenomenmogelijkhedenvoorzowelburgersalsin stellingenomzichtebedienenvaneendiversiteitaanelektronischecommunicatiemiddelen,noodzakentotbe zinningoverhetgebruikvanverschillendecommunicatiekanalenende(o.m.juridische)consequentieservan.De werkgroepisinterdisciplinairsamengesteldenaangezienhierbijookintegriteitaspectenuitdegedragscodeeen rol spelen, heeft de gemeentelijke integriteitcoördinator mede zitting in de werkgroep. Naar verwachting zal rapportageindeeerstehelftvan2013plaatsvinden.

 HRMincijfers Tot2020wordteenhogeuitstroomverwachtdoornatuurlijkverloop.Hetbetreftvoordeorganisatievanaf2010ruim 225 medewerkers met leeftijdsontslag, daar komt op basis van een voorzichtige schatting nog een natuurlijke uit stroombijvancirca10tot40medewerkersperjaar.  De trend van in en uitstroom is vanaf 2010 omgekeerd.Vanaf dit jaar overtreft de uitstroom de instroom. Deze ontwikkeling is te verklaren aan de hand van het per april 2010 ingevoerde instrument “Kraan dicht”.Inhetkadervanditinstrumentisonderandereeen selectievevacaturestopingevoerd.      Personelebudgetten Gegevenspersoneel Personelekosten Begroteformatie

Begroting2009 €46,5mln. 793

Begroting2010 €48,6mln. 805

Begroting2011 €46,9mln. 776

Begroting2012 €46mln. 761 

NB:bovenstaandebegrotingsgegevensvan2012zijngebaseerdopfunctieboek2011/003.

 Deformatieendepersonelekostenzijnafgelopenjarenverminderd.Deafnamevanformatiein2011en2012ismet namehetgevolgvandebeëindigingvaneenaantaltijdelijkefuncties(t/m2010).Daarnaastisdeverminderingvan deformatiealsgevolgvandetaakstellingorganisatie–overheadreductie(1efase:programmabegroting2011)res pectievelijkoverheadreductiealsgevolgvandevormingvanRWMinformatieenkostenverwerkt. Desalariskostenzijntot2010gebaseerdopdenormkostenvandefunctieschaal(maximumfunctieschaal).Voorde verdelingvandeprimairepersonelekostenwordtmetingangvandebegrotinggewerktopbasisvandewerkelijke personelekosten,weliswaarafgestemdophetactuelefunctieboek(formatie=bezetting). Voordeoplossingvanpersonelefrictieskaneenberoepwordengedaanopdeconcernbredecalamiteitenreserve.  Bezetting(Personeelssterkteperleeftijdscategorie) Eind2012bedraagtdeonderbezetting122,31fte.Vacaturesworden nietingevuldinverbandmethetflexibelkunneninzettenvantijdelij kekrachtenresp.hetwerkenbinnendebudgettairekadersopafde lingsniveau,metnamegerichtopinvullingvandetaakstellingperso nele kosten (onderdeel van de organisatietaakstelling van € 11,45 miljoen). Hierstaattijdelijkeinhuurtegenover.Dezetijdelijkeinhuurisonder andere bestemd voor vervanging ziekte, tijdelijke vervulling vacatu res en tijdelijk werk. Daarnaast worden vacatures niet ingevuld in afwachting van de invoering van de zerobase functieboeken (ESEO) enhethiermeesamenhangendeinpassingstraject. Deverhoudingvrouwmanisrespectievelijk4951.Eenaandeelvan10%uithetpersoneelsbestandisjongerdan35 jaar.Hetomslagpuntwaarbijermeermannenzijn dan vrouwenisbij deleeftijdscategorie4555.Indelagereleef tijdscategorieënzijnermeervrouwendanmannenwerkzaaminonzeorganisatie. 



169

Ziekteverzuim  Deze grafiek toont aan dat het in de begroting opgenomen streefcijfer de laatste jaren telkens naar beneden is bijge steld.Zowelin2011als2012ligthetgerealiseerdeverzuim cijferlichtbovendenorm.In2012isdezenormmet0,12% overschreden. Dit is tevens een lichte stijging ten opzichte vanderealisatie2011.       Opbouwpersoneelsbestand Inonderstaandetabelisdeopbouwvanhetpersoneelsbestandgeschetst,waarbijinzichtwordtverschaftindeont wikkelingvan: ƒ gemiddeldeleeftijd; ƒ leeftijdsverdeling; ƒ lengtevanhetdienstverband; ƒ verdelingnaargeslacht; ƒ verdelingfulltime/parttime.   Gemiddeldeleeftijdpersoneelsbestand Leeftijdsverdeling: <35jaar tussen35en55jaar t55jaar Dienstverbandlangerdan10jaar Percentage vrouwen in het personeelsbe stand Percentage parttimers in het personeels bestand

Ultimo 2008 46,9jaar

Ultimo 2009 47,0jaar

Ultimo 2010 47,5jaar

Ultimo 2011 48,2jaar

Ultimo 2012 49,07jaar

12,50% 62,30% 25,20% 57,00%

13,40% 59,90% 26,70% 58,90%

9,70% 58,90% 31,40% 60,40%

9,80% 60,40% 29,80% 60,40%

7,97% 59,73% 32,30% 63,36%

n  p p n n

46,10%

46,30%

48,10%

48,79%

48,78%

p

41,80%

40,10%

39,90%

38,34%

37,30%

p

Trend

NB.Eenvergelijkingmetlandelijkecijfersisnognietmogelijkomdatdezenognietbeschikbaarzijn.

 Detrendvandestijgingvandegemiddeldeleeftijdheeftzichookin2012voortgezet.Hetpercentagejongeren(jonger dan35jaar)isverdergedaald.Decategorietussen35en55isgelijkgebleven,terwijldegrootstestijgingheeftplaats gevondenindecategorievanouderdan55.Eenlogischgevolgvandezestijgingisdanookdetoenamevanhetaantal medewerkersdatlangerdan10jaarindienstis.Verderkannogopgemerktwordendatdedalendelijnvanhetaantal parttimerszichookin2012heeftvoortgezet.  De demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening zijnookmerkbaarbinnendeorganisatie.Ditwordtgeïllustreerdmet dezegrafiekvandegemiddeldeleeftijd. Met de toenemende urgentie heeft management, personeel en medezeggenschap behoefte aan een consistente en sturende HR visieomopeengestructureerdemaniervormtekunnengevenaan degewensteenonvermijdelijkeontwikkelingenbinnendeorganisa tie. In het kader van ESEO is samen met de medezeggenschap ge werkt aan een HRM kader en ontwikkelagenda. Mobiliteit maar zeker ook traineeshipsmoeten dekomendejaren gaan zorgdragen voormeerevenwichtigheidindepersoneelsopbouwvandeorgani satie. 

 



170

BESTUUR&COMMUNICATIE  Bestuur In2012isverdergewerktaanhetvoorbereidenvaneendigitaalbesluitvormingssysteemvoordeheleorganisatiemet alsdoelhelderebesluitvormingalssluitstukvaneenopenprocesmetpartners(inspraak,interactievebesluitvorming) eneenduidelijkerolvoorderaaddaarbinnen.Erligteendigitaalbesluitvormingssysteemdatimplementatiegereedis. AlsgevolgvaneenorganisatiebreedtrajectgerichtopperformanceverbeteringvandeVerseonapplicatiesisbesloten datdeimplementatiewordtuitgesteldtotnoodzakelijkeverbeterpuntenbinnendehuidigeliveomgevingzijngereali seerd.  Informatie–dialoog–promotie Communicatievandegemeentewordtopgebouwdopdriepijlers: ƒ informatie, ƒ dialoogen ƒ promotie. Ditwordtverankerdindenieuwecommunicatievisie(besluitvormingin2013).  Hetaspect‘dialoog’landtinhettraject‘omgevingsbewustwerken’datmetdestartvandenieuweorganisatiewordt geïntroduceerd als nieuwe werkwijze voor bestuur en organisatie. Bij dit traject past de doorontwikkeling van ons huidigepaletaancommunicatieinstrumentenmetinstrumentendiegeschiktzijnomdedialoogmetdeomgevingte voeren.Dezeontwikkelingvindtvanaf2013plaats.  Detweedepijlerisinformatie.Inwonersenanderebetrokkenenmoeten,omeengoededialoogmethuneersteover heidtekunnenvoeren,goedgeïnformeerdzijn.Ditbetekentdatdebasisinformatievoorzieningvandegemeenteop peilmoetzijn,zowelschriftelijk,mondelingalsdigitaal.Ditiseencontinueprocesvanverbeteringenverfijningmet als basis: eenduidigheid en transparantie. Het spreekt voor zich dat in deze tijd veel informatie via de digitale weg wordtaangeboden,omdatdebuitenwerelddaaromvraagt.Ookwordtactiefgebruikgemaaktvaninformatiemoge 4 lijkhedenindeopenbareruimte(bv.letterkrantPRISsysteem endriehoeksborden).  De derde pijler is promotie. Het doel van promotie is bekendheid genereren voor zowel de stad (citymarketing via vereniging brandpartners SittardGeleen, als de (activiteiten van de) gemeentelijke organisatie. De eerste zichtbare communicatieacties van de vereniging zijn debanieren‘In SittardGeleen’ (samenwerkingverenigingengemeente), hetonlinestadsportalendeverstevigdeenverbredesamenwerkingtussenbedrijveneninstellingenindegemeente omdaarmeegezamenlijktewerkenaanhetbereikenvandecitymarketingdoelen.  Evenementenmarketing is een van de onderdelen, waarin steeds meer eenheid wordt betracht en digitalisering en socialmediaeensteedsnadrukkelijkrolkrijgen.Daarnaastisookditjaarweergewerktaanstructureleafsprakenmet diversemediapartners(m.n.L1,TVL,OmroepStart,regionaleenlokalekranten)omeffectiefenefficiëntbekendheid tegevenaandeactiviteitenvandegemeentelijkeorganisatiebijeenbreedpubliek.  Dedialoogmetstad Dekomendeperiodewordtdebelangrijkstepijlervoorcommunicatie:dedialoogmetdestad.Eenverdereontwikke lingnaareenorganisatiedieluistertnaarwater‘opstraat’speeltendezegeluidenmeeweegtinbeleid,beheeren handelen:wegaanomgevingsbewustdenkenenwerken.Ditvraagtomeenhoudingengedragsveranderingvande organisatie,waartoeindevastgesteldeorganisatievisiedeeerstestappenzijngezet.Deorganisatiedientdecommu nicatie met de buitenwereld vroegtijdig in trajecten aan te gaan. Via training, coaching, handvatten, etc. wordt dit opgepakt.Hetmanagementstuurtmedewerkershierinactiefaan,omdatomgevingsbewustdenkenenwerkengere kendwordttotdebasiscompetentiesvanmedewerkers.Uiteindelijkzalditookgevolgenhebbenvoorhetinstrumen tariumop het gebiedvan inspraakeninteractievebeleidsvorming.Hetmoetuiteindelijkleidentoteenbewusteen frequentetoepassinghiervanbinnenderelevantebeleidsterreinen.Ditlevertopdatgemeentelijkebeslisdocumenten veelmeereenexterneoriëntatiekrijgen,waardoorbesluitvormingvoorexternepartnerstransparanter,toegankelij kerenbegrijpelijkerwordt.Deimplementatievan‘omgevingsbewustwerken’loopthandinhandmetdeuitrolvande organisatievisie,zodatbeideontwikkelingenelkaarkunnenversterken,envindtzijnbeslagin2013e.v. 

4

PRIS:ParkeerRouteInformatieSysteem 



171

Internecommunicatie Eengoedeinternecommunicatieleverteenbelangrijkaandeelinhetbehalenvandeorganisatiedoelenendaarmee aan de beeldvorming over onze gemeente. Voor SittardGeleen wordt de komende jaren ingezet op drie afgeleide InterneCommunicatiedoelen: ƒ Eenduidigeenconcretecommunicatieoverorganisatiedoelen. ƒ Hetstimulerenvaninteractie(internomgevingsbewustwerken)indeorganisatie. ƒ Hetbevorderenvaneengoedeinterneenexternesamenwerking.  HetvakgebiedinternecommunicatieisstevigingebedinhettrajectESEOendecultuurverandering.Daarnaastvervult interne communicatie een bijdrage bij 'omgevingsbewust denken en werken', waar het gaat om goede interne en externe samenwerking. Interne communicatie neemteen belangrijke plek in bij de ondersteuningvan het manage mentbijveranderingstrajecten.  INFORMATISERING&AUTOMATISERING   ICT Heturgentieprogramma2012(UP2012)iseennadereuitwerkingvanhetprojectenportfoliometnamegerichtopde actualisatievaninhoudentechniekICTinfrastructuur.Ditprogrammavormtdebasisvoordeuitvoeringin2012met doorloopnaar2013.VoordeorganisatiezijndezeactiviteitenmerkbaargeweestviadeupgradevandeOfficepakket ten. DeICTsamenwerkingmetgemeenteSteinissuccesvolgecontinueerd.Verderwordenaandiversegelieerdeinstellin genICTdienstengeleverdtegenkostendekkendetarieven.Opbasisvanhetindecember2011vastgesteldeinforma tiebeveiligingsbeleidisin2012gestartmetdeopstellingvanhetinformatiebeveiligingsplan,gevolgddoorimplemen tatiein2013.  Informatisering NadatjarenforsisgeïnvesteerdinICT,isSittardGeleentoeaaneenvolgendestap.Defocusdienthierbijteliggenop deinformatiehuishouding.Binnende(dooro.a.landelijkewetgevingen–richtlijnen)complexeinformatiehuishou dingmoeten werkprocessensteedsmeeropelkaarwordenafgestemdensteedsmeergeautomatiseerdesystemen metelkaarkunnencommuniceren.Uitdezebewegingkan(enmoet)degemeenteprofijthalen.Uitdagingénopgave isomhetbesparingspotentieelbinnende(geautomatiseerde)processentebenutten.Gekozenisvoordemethodie kenvan‘werkenonderarchitectuur’en‘informatiemanagement’.Omtekomentoteenversnellinginderealisatievan denoodzakelijkeverbeterstapistevensbeslotenomtijdelijkeenprogrammainformatiemanagement(alsonderdeel vanESEO)intestellen.BinnenditprogrammaisallereerstaandachtgegevenaandewerkwijzevanInformatiemana gement(hetHandboekEnterpriseArchitectuur)enishetoverzichtgeactualiseerdvanlopendeprojecten(deProjec tenportfolio)enhetUitvoeringsprogrammaInformatiemanagement2013–2016. 

PLANNING&CONTROL  Vastgesteldekaders x Degeactualiseerdekadernota’sreservesenvoorzieningenenwaarderingenafschrijvingvasteactivazijnopge steldenzijntervaststellingaanderaadaangebodenvoordevergaderingvanapril2013. x Dekadernotarisicomanagementwordtin2013verderuitwerkt.In2012heeftdenadrukvanrisicomanagement gelegenopdeombuigingsmonitorendesaneringvandegrondexploitaties.  Projectsturing Hetprojectsturingheefteen(nieuwe)startgemaakt.Metdeclustersvindtverkenningplaatsvandesturingsbehoef ten,deaanbestedingvaneenP&Capplicatieisgestartendestructuurvandebegrotingwordtaangepastopdezero base opbouw uit Ombuigen met Visie. Begin 2013 is ook een vervolg gegeven aan de doorontwikkeling van de be leidscyclusmetdegemeenteraad/auditcommissie. Kostendekkendedienstverlening Indecemberheeftdegemeenteraadeenbesluitgenomenoverdetarievenenbelastingen2013.Daarinopgenomen wasookeenuitwerkingvandeombuigingsopdrachtkostendekkendetarieven.Daarbijheeftderaadaangegeveneen verdereverdiepingvandekostenkanttewillenzienalvorensverderetariefaanpassingenwordendoorgevoerd.





172

P&Ccyclus2012 Deindebegroting2012geplandeproductiedeelsconformdeverordeningexartikel212Gemeentewet,isdaadwer kelijkgerealiseerd.Hetgaatdaninhoofdlijnenomdevolgendepunten: ƒ VoordeP&Ccycluszijndejaarrekening2011,eersterapportage2012,begroting2013ende2erapportage2012 opgeleverdendoorderaadvastgesteld.Deuitvoeringvandepenccyclusvondtijdigplaatsenvoorenkelepro ductieszelfseerderdanindeverordening212isbepaald. ƒ Het zelf ontwikkelde planningsinstrument in Cognos heeft zijn toegevoegde waarde bewezen om gericht op voortgangtekunnensturen. ƒ Goedkeurendeaccountantsverklaringjaarrekening2011metpositieveuitsprakenoverkwaliteitjaarrekening. ƒ Indebevindingenvandeaccountantm.b.t.de17hoofdprocessendieonderdeeluitmakenvandeinternecontro le is niets meer rood aangegeven (stoplichtenrapportage). Ook de managementletter 2012 van de accountant kendeeenpositieveteneur. ƒ VoortzettingrepressieftoezichtProvincie.Geziendenoodzakelijkeombuigingenwasdittoezichtnietmeervoor vierjaarverleend,maarwordtperjaaropnieuwbezien.Inmiddelsisbekenddatookvoor20132016repressief toezichtvantoepassingis.  Installatie/implementatienieuweCODAversie12 Devoorbereidingenvoordeinrichtingenimplementatievaneennieuweversievanhetfinancieelpakket(codaversie 12)zijngestart.Debenodigdebudgettenzijnopgenomenindebegroting2013.Denoodzaakomdezeversieteim plementerenwordtenerzijdsingegevendoorhetfeitdatdeleveranciergeenonderhoudmeerpleegtaandehuidige codaversie.Anderzijdskanmetdehuidigeversienietwordenvoldaanaandewettelijkeregelgevingmetdehuidige software. Allebetaalproducten,zoalsdeoverschrijving,AcceptgiroenIncassowordendekomendejarenvervangendoorpro ductendievoldoenaanderegelsvoorSEPA,deSingleEuroPaymentsArea.SEPAheefttotdoelomalleeurobetalin geninEuropatestandaardiserenzodateroverenkelejarengeenverschilmeeristusseneenbinnenlandsebetalingen eeneurobetalingvanofnaarandereEuropeselanden. Indeloopvan2013,startendop142013,startdeimplementatiezodattijdigwordtvoldaanaandewettelijkever plichtingenwaaronderhet“SEPAproof”zijnper122014. Naimplementatievandezeversiezalookopnieuwgekekenwordeninhoeverrehetbestelproces(endeverantwoor dingvanverplichtingen)verbeterdkanworden.Metdehuidigeversieisditnietmogelijk.Eensoortgelijkverhaalgeldt eveneensvoorhetEfacturering. 

JURIDISCH   Afdoeningbezwaarschriften Het jaarverslag 2011 van de commissie bezwaarschriften is in april 2012 in de raadscommissie besproken. Over de afhandelingvanbezwaarschriftenwordtwekelijksgerapporteerdgerichtoptijdigeafdoening.In2012is94%vande bezwaarschriftenbinnendewettelijketermijnafgehandeld.Datnietallebezwaarschriftenbinnendewettelijketer mijnzijnafgehandeldishetgevolgvangenomenverdagingsbesluitenalsmedehetfeitdatmediohetjaardeafhandel termijnisteruggebrachtvan18naar12weken. Denieuweverordeningvandecommissiebezwaarschriftenis31mei2012doorderaadvastgesteld.Debelangrijkste wijzigingenbetreffen: ƒ verplichteprémediation; ƒ toepassingverkorteprocedureen ƒ afhandelingstermijnvan18naar12weken. Naderevoorstellenomdeprocessenverderuittelijnenzijninconceptuitgewerktenwordenmetdeafdelingenafge stemd.Eenenandergerichtopimplementatieper1januari2013. 

FACILITIES  Centraalgeleideinkoopenaanbestedingen Gekozenisvoorcentraliseringenprofessionaliseringvaninkoopbinnendeorganisatie.DeverkenningvaneenShared ServiceCentervoorbedrijfsvoeringstakengaatnogeenstapjeverder:centraliseringenprofessionaliseringophoger schaalniveau.Deontwikkelrichtingvoorinkoopstaatdaarmeevast:ermoetopkortetermijneencentraalinkoopbu reaubinnenSittardGeleen(onzeeigenorganisatie)komen,alsopmaatvoorkrachtenbundelingmetonzesamenwer kingspartnersMaastricht,HeerlenendeprovincieLimburg.AlsnoggeencentraalZuidLimburgsinkoopbureauShared 



173

Servicesisopgericht,danisditeriniedergeval–enoperationeel–op1januari2014inSittardGeleen.Klaarvoor SittardGeleenenklaarvoordetoekomstigeinkoopsamenwerking.Deurgentievoordezeontwikkelingisversterkt, nualsonderdeelvanhetrealiserenvandeorganisatietaakstellingvan€11,45miljoenhetkomendjaaraleenbedrag van € 0,5 miljoen op inkoop bespaard moet worden. Daarnaast biedt een centrale aansturing van inkoop ook een betere basis voor het realiseren van kwalitatieve doelstellingen, zoals die geformuleerd zijn voor de thema's duur zaamheid,socialreturnenpositieMKB. Per1januari2013zalwordengestartmetdetransitienaareencentraalgeleideinkoop.  Ambtelijkehuisvesting Eind2012isdeprojectgroepAmbtelijkeenBestuurlijkehuisvestinggeformeerd.Vanuitdezeprojectgroepwordteen huisvestingsvisiegeformuleerdopbasisvandeorganisatievisieEenstadeenorganisatie.Dewijzigingenindeorgani satiestructuur,desamenwerkingsverbandenophogereschaalenhetaantaltehuisvestenmedewerkershebbeninde toekomsteffectophetaantalnoodzakelijkehuisvestingslocaties.  Documentbeheer DekantelingdiedeorganisatiemaaktrichtingdigitaalwerkenbetekenteenandererolvanDIV.Hetanaloogverwer kenvanpostenarchiefbescheidenverschuiftnaareendigitalevariantmeteenmeerbeleidsmatige,adviserendeen controlerende rol voor DIV. Hoewel digitalisering van de documentstromen een vaste plaats heeft binnen de unit Documentbeheer,blijftdekomendejareneenhybridesituatiebestaan. Ookzijnin2012stappengezetomhetanalogearchiefbeheerorganisatiebreedverderteoptimaliseren.Dittrajectvan wegwerkenvanwerkvoorradenzalin2015wordenafgerond.Metdeinvoeringvandigitalearchiveringkunnennieu wewerkvoorradenwordenvoorkomen.Hiervoorwordenin2013definitievekeuzesvoorhetDocumentManagement Systeem(DMS)enzaaksysteemgemaakt.  MONITORINGBEDRIJFSVOERING   Kadersenafstemming Debedrijfsvoeringwordtgemonitordaandehandvandevolgendekadersdiederaadheeftvastgesteld.  Verordeningexartikel212Gemeentewet(financiëleverordening) Indezeverordeningisonderandereaangegevendathetcollegeregelssteltdiewaarborgendatdeuitvoeringvande begrotingdoelmatig,doeltreffendenrechtmatigverloopt.Ookdientdeadministratiezodanigvanopzetenwerking tezijndatdezedienstbaarisvoorhetbevorderenvanderechtmatigheid,dedoelmatigheidendoeltreffendheidvan hetgevoerdebestuur,voorhetafleggenvanverantwoordingdaaroverenvoordecontroledaarvan.Deverordening isvoorhetlaatstgewijzigdop28januari2010.  Indefinanciëleverordeningisvooreenaantalbenoemdethema’saangegevendatdenadereuitwerkingindevorm vaneenkadernotaeenkeerinde4jaaraanderaadwordtvoorgelegd.Hetplanningschema2012voorvaststelling vankadernota’sdoorderaadisindeProgrammabegroting2013alsvolgtaangepast:  Kadernota

Laatstdoorraad vastgesteld 2013 2013 n.v.t. 2011 2012 2009 2009 2008 2009 2003 2009 2013

Waarderingenafschrijving Reservesenvoorzieningen Belastingen,rechten,heffingen,legesenprijzen Weerstandsvermogenenrisicomanagement Onderhoudsplanopenbareruimte Rioleringsplan Onderhoudsplangebouwen Onderhoudsplangebouwenonderwijshuisvesting Verbondenpartijen Grondbeleid Verstrekkingsubsidies Inkoopenaanbesteding

Planningopnieuwin deraad 2017 2017 2014 2015 2016 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2017

De herziening van de kaders Inkoop & aanbesteding, Waardering & afschrijving en Reserves & Voorzieningen  zijn vastgesteldinderaadsvergaderingvan11april2013.  



174

Verordeningexartikel213Gemeentewet(controleverordening) Indezeverordeningzijndekadersvoordeuitvoeringvandeaccountantscontrolevastgelegd.Indeuitvoeringvande accountantscontrolestaatbeoordelingvandegetrouwheidenrechtmatigheidvandejaarrekeningcentraal.Dever ordeningisvoorhetlaatstgewijzigdop2februari2012.  Verordeningexartikel213aGemeentewet(doelmatigheidsendoeltreffendheidsonderzoeken) Dezeverordeningomvatkadersvoordeuitvoeringvanauditsnaardedoeltreffendheidvanhetgemeentelijkbeleid endoelmatigheidvandeuitvoeringvanditbeleid.Deverordeningisvoorhetlaatstgewijzigdop1oktober2009.  Ambitieniveau Indezekadersstaateenaantalaspectencentraal: ƒ getrouwheidvanfinanciëlerapportages; ƒ rechtmatigheidvanfinanciëletransacties; ƒ integriteitinhetambtelijkhandelen; ƒ doelmatigheidvandeuitvoering. Hetmonitorenvandoeltreffendheidvanbeleidwordtdekomendejarenuitgewerktinrelatiemethetproject“Stu ring”.  Auditcommissie Omeenefficiënteuitvoeringvanonderzoekennaardoelmatigheid,doeltreffendheid,rechtmatigheidengetrouwheid tebevorderenisin2007eenauditcommissieingesteld.Decommissiebestaatuitvertegenwoordigersvanderaad,de wethouderMiddelen,devoorzittervanderekenkamercommissie,deaccountant,degriffier,degemeentesecretaris endeconcerncontroller.Indezecommissievindtafstemmingplaatsoveraanpakenplanningvandediverseonder zoeksactiviteiten.In2012heeftdecommissie4keervergaderd.  Monitoringactiviteiten Onderstaandwordtperverordeningaangegevenwelkeactiviteitenin2012zijnuitgevoerd.  Internecontrole(“financiëleverordeningart.212”) Alsgevolgvandewettelijkeverplichtingomnaastgetrouweverslaggevingookhetrechtmatigfinancieelbeheeraan tetonenevenalsdeopgaveom“incontrol”tekomenenteblijvenisdeaandachtvoorInterneControle(IC)delaat stejarentoegenomen. Opbasisvaneenrisicoanalyseopconcernniveauheefthetcollegein2008hetInterneControlekadereneenUitvoe ringsnotaICvastgesteld.HetICkaderbevatdeambities,dealgemenerandvoorwaardenenhetontwikkelperspectief voordeuitvoeringvanIC.HetICkaderendeuitvoeringwordenjaarlijksmetdeaccountantendeafdelingenafge stemdengeëvalueerd.IndeManagementletter2012zijnenkeleaandachtspuntenoverdeuitvoeringopgenomendie doordebetreffendeafdelingenwordenopgepakt.  Accountantscontrole(“controleverordeningart.213”) De verordening omvat algemene bepalingen over onder meer opdrachtverstrekking, informatieverschaffing, inrich tingcontroleenrapportering.Daarnaaststeltderaadopbasisvandezeverordeningjaarlijkseencontroleprotocol vast.Ditprotocolgeeftnaderevoorschriftenenaccentendiedeaccountantbijdeuitvoeringvanzijnwerkzaamheden inachtmoetnemen. Hetprotocolomvatvoornamelijk het normen en toetsingskader voor derechtmatigheidtoets (begrotingsrechtma tigheidenvoorwaardencriterium).Hetprotocolvoordejaarrekeningcontrole2012isindeeersteraadsvergadering van2013vastgesteld. InlijnmetdebepalingenuitdeverordeningbrengtdeaccountantnaaraanleidingvandeinterimcontroleeenMana gementlettervoorhetcollegeeneenBoardlettervoorderaaduit.Debevindingenbijdejaarrekeningcontrolewor dentoegelichtineenVerslagvanbevindingen.Decontroleverklaringenderapportagesmakendeeluitvandebe sluitvormingoverdejaarrekeningdoorderaad. Hetcontractvoordeaccountantscontrolelooptt/mhetboekjaar2014.In2011ismetderaadafgesprokenomde aanbestedingvandecontroleopdracht(bestekenprocedure)halverwegedecontractperiode(2013)teevaluerenter voorbereidingopdenieuweaanbestedingin2015.    



175

Interneauditsdoelmatigheidendoeltreffendheid(“verordeningart.213a”) Indeverordeningexartikel213aGemeentewetgeeftdegemeenteraadregelsvoordeperiodiekdoorhetcollegete verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De organisatie van dezeonderzoekenwordtjaarlijksuitgewerktineenauditjaarplan.Deaankondigingdathetverplichtekaraktervan art.213aGemeentewetkomttevervallenisinmiddelsdoordeministeringetrokken(briefaande2eKamerd.d.11 januari2013). InhetperspectiefvandenieuweorganisatievisieÉénstad,éénorganisatieisdetoegevoegdewaardevanhetinterne auditinstrumentopcmtniveaugeëvalueerd.Op9september2011heefthetcmtbeslotenomhetauditinstrumentte blijven hanteren, maar meer te richten op de actualiteit waardoor diepgang en inrichting meer gekoppeld kunnen wordenaanthema’s.Omdatdekeuzevanauditonderwerpenmeeropdeactualiteitwordtgerichtisdefunctievan eenmeerjarigauditprogrammakomentevervallen.Hetcollegeheeftbegin2012ingestemdmetdezewijziging. HetAuditjaarplan2012isvastgesteldop7februari2012endoorderaadsinformatiebriefterkennisvanderaadge bracht.HetAuditjaarplan2012isalsvolgtuitgevoerd:

 Soortaudit Organisatieaudits Themaaudits

Onderzoeksdoelstelling Kenmerk doelmatigheid,doeltreffendheid Organisatiegericht doelmatigheid,doeltreffendheid themagericht

Internecontroleaudits getrouwheid,rechtmatigheid

Procesgericht

Uitgevoerdin2012 1afdeling(planning:1) 4thema’s(planning:2) 0kwartaalauditsopdekritische processen(planning:4)

 Vooreennaderetoelichtingopthema’s,planningenorganisatievandeauditswordtverwezennaarhetAuditjaar plan2013waarineenterugblikopdeuitvoeringvanhetAuditjaarplan2012isopgenomen.  Aanbestedingen Inhetkadervandeverbeteringvandeuitvoeringvanaanbestedingenismedio2010eenkwartaalrapportage“Uit voeringaanbestedingen”geïmplementeerd.Aandehandvandemeldingenenverantwoordingenoveraanbestedin genuitdeafdelingenwordtmanagementinformatiegegenereerdensamengevatinvoornoemdekwartaalrapporta ges.Opbasisvandezekwartaalrapportagesendemaandelijkseoverzichtenvangemeldeenverantwoordeinkoop trajectenwordthetmanagementinpositiegebrachttoezichtuitteoefenenopdeuitvoeringvandeaanbestedingen. Onderstaandetabellengeveninzichtin(denalevingvan)hetgemeentelijkaanbestedingsbeleidin2012.Hierbijwordt onderscheidgemaaktinnalevingvandeaanbestedingsprocedurerespectievelijktoepassingvandekwalitatievedoel stellingenuithetaanbestedingsprotocol(lokaalMKB,duurzaamheidensocialeparagraaf).  Hethuidigeinkoopbeleidisgeëvalueerd.Basisvormendegemeldeenverantwoordeaanbestedingen,deuitgevoerde internecontroleophetprocesaanbesteden,deauditdoorDeloitteAccountantsenevaluatiegesprekkenmetdestaf vandeafdelingen.  Aantalbestedingendievallenonderdeaanbestedingsprocedure In2012zijn353aanbestedingengemeld. 66%daarvanzijnenkelvoudigaanbesteed, 226. Bij39aanbestedingeniseenberoep gedaanopbestaandeovereenkomstenen vervolgopdrachten.Erzijn77opdrachten gemelddieliggentussende€5.000en€ 10.000.       





176

 NalevingProtocolentoepassingbepalingensocialeparagraaf/duurzaaminkopen/lokaalMKB NalevingProtocol 

SocialeParagraaf  aantal %

ConformProtocol1 339 96% afwijkingmetB&Winstemming 2 (conformprotocol 0,5% afwijkingenzonder 3 B&Wgoedkeuring 1% Achterafgemeld 9 2,5% Gebruikuitzonderingart.6 0  Totaal 353 100%

Duurzaaminkopen

LokaalMKB

Getoetst, Getoetst, Getoetst, niet eisen Getoetst, ooktoe toepas Niet beschik eisenniet Niet getoetst getoetst n.v.t. 5 gepast baar n.v.t. getoetst baar beschikb. getoetst n.v.t. ja nee 











































 55

 263

 5

 141

 169

 10

   125



 31

   33

 10

 217

 Geconcludeerdisopbasisvanhetbovenstaande,datdeinkoopfunctieveelalrechtmatigendoelmatigisverricht, echtertenaanzienvandekwalitatievedoelenkanhetinzichtelijkereneffectiever: x hetmerendeelvandemeldingenin2012lietziendatdedriekwaliteitscriterianiettoepasbaarwordengeacht x effecten/resultatenvantoegepasteSocialeenMilieucriteriawarenveelalonduidelijkomdatinzicht,coördinatie ensturingontbrakinhetvervolgproces x nietvoorhandenzijnvaneengeschiktbedrijfisdemeestvoorkomenderedenvanhetnietinzettenvanMKB. Verdergeldtdatdewerkwijzeeenvoudigerkan(minderregels,hogeredrempels)mitssprakevanmeergeautomati seerdeverwerkingenaangescherpterollen.  Indeorganisatievisie“Eenstad,eenorganisatie”isbepaald,datinkoopbinnenSittardGeleenwordtgecentraliseerd engeprofessionaliseerd.Deinvoeringvancentraalgeleideinkoop,welkeonafhankelijkisvandeontwikkelingenbin nenhetprojectSharedServiceCenterZuidLimburgSSCZL,wordttegelijkertijdopgepaktmethetonderzoeknaar inkoopsamenwerkingophogerschaalniveau.InditprojectwordendeaanbestedingsbandenmetHeerlen,Maastricht endeProvincieaangehaaldengekoerstopgecentraliseerdeinkoop(1januari2014).Vooruitlopenddaaropwordtal actief(samen)gewerktaaninkoopvoordelenvoor2013.  OphetterreinvaninkopenveranderthetnodigedoorinwerkingtredingvandenieuweAanbestedingswetop1april 2013,hetgeenaanpassingvanhetinkoopenaanbestedingsbeleidnoodzakelijkmaakt. Hetbovenstaandevormtaanleidingvoorderaadominapril2013eennieuwInkoopenaanbestedingsbeleidSittard Geleenvasttestellen.HierinwordtrekeninggehoudenmetdeAanbestedingswetencentraalgeleideinkoop.Injaar lijksoptestelleninkoopplanneneninkoopstrategieënwordenophetbetreffendeniveaustandpunteningenomen overhetconcretiserenvanresultatenopgebiedvandoelmatigheidenkwalitatievedoelstellingen(SocialReturn, DuurzaamheidenregionaalMKB).Mogelijkconflicterendesituaties(bijvoorbeeldmaximaliserenschaalvoordeelten opzichtevanmogelijkhedeninzetvanregionaalMKB)kunnendaarbijvangevaltotgevalwordenbepaald.Naasthet inkoopenaanbestedingsbeleidwordenineenHandboekInkoopdeinterneprocessenenhandelingentenaanzien vaninkoopnaderuitgewerkt(o.a.aanbestedingsproces,vorminginkoopdossier,rolleninhetprocesenverantwoor dingindeP&Ccyclus).  Inhuurvanexternen Conformdeuitgangspunten,vastgelegdindeinleiding,wordtindeparagraafbedrijfsvoeringgerapporteerdoverde inhuur van externen. In dit kader wordt in onderstaande tabel inzicht verschaft in de meerjarige ontwikkeling van dezekosten.Indecijferszijndevolgendekostensoortenbetrokken: ƒ Personeelvanderden, ƒ Adviesenonderzoeksbureaus, ƒ Interimmanagement.

5

DezebepalingisnietvantoepassingbijnationaleenEuropeseaanbestedingen. 



177

  

2012

2011

Personeelvanderden Adviesenonderzoeksbureaus Interimmanagement Totaal

€3,8mln. €1,7mln. €0,9mln. €6,4mln.

Programma's

Projectenengrondex ploitatie €0,02mln. €1,3mln. €0,02mln. €1,3mln.

Totaal €3,8mln. €3,0mln. €0,9mln. €7,7mln.

Totaal €3,5mln. €3,2mln. €0,6mln. €7,3mln.

 Deuitgaveninhuurexternenover2012bedragen€7,7mln.Invergelijkingmet2011zijndezeuitgavengestegenmet €0,4mln.(5,5%). Conformdebudgettairekadersvoordepersonelebudgettenkanpersoneelvanderdenwordeningezetomkwantita tieveen/ofkwalitatieveknelpunten inde eigenbezettingopte lossen.Hierbijgeldt dateen deel vandevacature ruimtenietisingevuldomflexibeltekunnenwerkenmettijdelijkekrachten.Bovendienisditeenmaatregelomin vullingtegevenaandetaakstellingopdepersonelekosten.Zoalsindezeparagraafbijdetoelichtingopdepersonele budgettenisaangegeven,bedraagtdeonderbezettingeind2012ruim122fte.  Dekostenvooradviesenonderzoeksbureaus,verantwoordbinnendeprogramma’s,hebbenvooralbetrekkingop BouwgrondInExploitatie(BIE)NietInExploitatieGenomenGronden(NIEGG),HetGroeneNetenonderhoudasfalt. De grootste posten in de projectensfeer betreffen de Dobbelsteen, reconstructie Bloemenmarkt, Aldenhofweg/ spoorbrugBornenZitterdRevisited/Odasingel.  Mede als gevolg van de in april 2012 ingevoerde selectieve vacaturestop “Kraan dicht” zijn de totale kosten voor inhuurlicht gestegen.Dit is enerzijds het gevolgvan de hierboven genoemdeprojecten. Anderzijds is nainvoering vandevacaturestopnoggeensprakevantaakvermindering.Uitgangspuntisdatnavaststellingeninvoeringvande nieuwefunctieboeken(ESEO)dekostenvoorexterneinhuurzullendalen.





178



PARAGRAAF 6

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding  VerbondenpartijenzijnvolgenshetBesluitBegrotenenVerantwoorden(BBV)eenprivaatrechtelijkeofpubliekrechte lijkeorganisatiewaarindegemeenteeenbestuurlijkeneenfinancieelbelangheeft. Eenbestuurlijkbelangwordtvertaaldalszeggenschap,hetzijuithoofdevanvertegenwoordiginginhetbestuur,hetzij uithoofdevanstemrecht. Metfinancieelbelangisbedoelddatdegemeentedemiddelenterbeschikkingheeftgestelddiezekwijtisingeval vaneenfaillissementvandeverbondenpartijen/ofalseringevalvanfinanciëleproblemenbijdeverbondenpartij verhaalopdegemeentekanplaatsvinden. Subsidies bijvoorbeeld vallen niet onder het criterium “verbonden partij”, aangezien deze zich vaak beperken tot slechtseenfinancieelbelang.

Bestuurlijkevertegenwoordiging  Doorderaadisop22april2010eenlijstvan“bestuurlijkevertegenwoordiging”vancollegeledenvastgesteld,diein voorkomendegevallendienentezijngebaseerdopeenraadsbesluit.Verderisop18mei2010eenlijstvan“bestuur lijkevertegenwoordiging”vastgesteld,waarvanhetCollegebevoegdistotbenoemingendaarmeedehuidigeverte genwoordigingtebekrachtigen. Indezevastgesteldelijstenvan“bestuurlijkevertegenwoordiging”zijntevensbegrependeVerbondenPartijenvoor onzegemeente,eenenanderconformdedefinitieuithetBesluitBegrotingenVerantwoording. Uitgangspuntisdatdeportefeuillehoudermiddelendeaandeelhoudersrolvervultendevakwethouderdegemeente vertegenwoordigtvanuitinhoud.

Kadernota’sverbondenpartijenenholdingstrategie  Viaverbondenpartijenwordengemeentelijketakenuitgevoerd.Steedsvakerzijndittakenmeteenpolitiekbelang. Hierdoorleverenverbondenpartijeneenbijdrageaanderealisatievanallerleimaatschappelijkedoelen.Participatie inverbondenpartijenlevertgemeentenechternietalleenvoordelenop,maarookbestuurlijkeenfinanciëlerisico’s. Daaromisdenoodzaakaanwezigomeenalgemeennormenkadertenaanzienvanomgangmetverbondenpartijenen deholdingstrategietehebbenentehanteren.Besluitvormingtenaanzienvanbeidekadernota’sheeftplaatsge vondeninderaadsvergaderingvan12februari2009.

Heroverwegingenverbondenpartijen  Navaststellingvandekadernotaverbondenpartijeniseenstartgemaaktmetdefeitelijketoepassingvandekadersop debestaandeverbondenpartijenvandegemeenteSittardGeleen.Inhetvervolgtrajectisin2009en2010vooriedere verbondenpartij(metuitzonderingvanVixia,ziehierna)overwogenofheteenverbondenpartijbetreftofniet.Het resultaat van de in 2009 en 2010 uitgevoerde heroverwegingen is d.d. 16122009 en d.d. 7 juli 2010 aan de raad voorgelegd. Verbondenpartijenzijn: ƒ Deelnemingen N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, Attero Holding N.V,. CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V.,ClaimStaatVennootschapB.V.,EnexisN.V.,VorderingopEnexisB.V.,PubliekbelangElektriciteitsproductie B.V., N.V. Aangewezen luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport 1), Nazorg Limburg B.V., N.V. Waterleiding maatschappij Limburg, N.V. Industriebank Liof, Grond Exploitatie Maatschappij Holtum Noord 2 B.V. en Onroe rendGoedMaatschappijDeWitseB.V.,RWMN.V. ƒ Gemeenschappelijkeregelingen GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Bestuursacademie ZuidNederland, Vixia,  Veiligheidsregio  Zuid Limburg en kre dietbankLimburg(socialekredietverleningenschuldhulpverlening). ƒ Stichtingen 



179

ƒ

StichtingStadstoezicht2)WestelijkeMijnstreekenStichtinglandschapsparkdeGraven,StichtingEssentSustainabi lityDevelopment. PubliekPrivateSamenwerking(PPS) StichtingStadbroekinOntwikkelingenGrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordIIB.V. 

1) Infebruari2013iseenbesluitgenomentotopheffingdeNVAangewezenluchtvaartterreinMaastrichtAachenAirport. 2)Op5maart2013iseenvoornemenbesluitgenomenomdeStichtingStadstoezichtWestelijkeMijnstreek(SWM)per1juli2013teontbinden.

ToelichtingVerbondenpartijen  Onderstaand een totaaloverzicht van de verbonden partijen m.b.t. relaties en verbindingen van de gemeente met derdepartijen,waarinbestuurlijkeinvloedwordtuitgeoefendénwaarmeeeenfinancieelbelangisgemoeid. Tevens is per onderdeel een nadere toelichting opgenomen m.b.t. visie, beleidsvoornemens en overige relevante criteria. Binnendegemeentekaneenvierdelingwordengemaaktinsoortenvanverbondenpartijen,namelijk: ƒ Deelnemingen/aandelen. ƒ Gemeenschappelijkeregelingen. ƒ Stichtingen. ƒ PubliekPrivateSamenwerkingsverbanden(PPS).

 DEELNEMINGEN/AANDELEN Het nemen en houden van aandelenbelangen moet een publiek belang dienen. De gemeentewet, de wet FIDO en onzefinanciëleverordeningschrijveneendergelijkemotiveringvoor. HetCollegeheeftop13februari2007tenaanzienvanhethoudenvanaandelendebeleidslijnvastgestelddataande lenzonderpubliekbelangwordenafgestotenvoorzoverofzodradieverhandelbaarzijn.Opditmomentzijnergeen aandelendieaanditcriteriumvoldoen.  

Deelneming/aandelen

Aantal Ontvangen Nominale aandelen dividend waarde 1) 31122012 2012  31122012 € € BankNederlandseGemeenten 175.266 201.556 438.165 AtteroHoldingN.V. 1.100.250 60.294 11.002 CBLVennootschapB.V.‘sHertogenbosch 14.701 0 147 VerkoopVennootschapB.V.‘sHertogenbosch 14.701 36.860 147 ClaimStaatVennootschapB.V.‘sHertogenbosch 14.701 0 147 EnexisN.V.‘sHertogenbosch 1.100.250 843.111 1.100.250 VorderingopEnexisN.V.‘sHertogenbosch 14.701 8.574 147 PubliekBelangElektriciteitsproductieB.V. 1.100.250 3.639 11.002 ‘sHertogenbosch LuchthavenZuidLimburg 132 0 59.899 NazorgLimburgB.V. 2.330 0 1.057 N.V.WaterleidingmaatschappijLimburg 33 0 149.747 N.V.InvesteringsbankLIOF 91 0 10.323 GrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordII 10.000 0 10.000 OnroerendGoedMaatschappijdeWitseBV 1 0 1 Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek 615 0 61.500 N.V.(RWM) Totaal 1.154.034

   2)     3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 

Boekwaar de 31122012 € 438.165 1 147 147 147 1.100.250 147 1

Boekwaar de 31122011 € 438.165 1 147 147 147 1.100.250 147 1

0 0 0 0 0 0 61.500

0 0 0 0 0 0 61.500

1.600.505

1.600.505

 1) Betreftin2012ontvangendividendoverboekjaar2011. 2) Ditbetreftuitkeringagio(AVVA2642012) 3)Deincouranteaandelen/deelnemingenwaargeendividenden/ofandereuitkeringenvanverwachtmogenworden,zijnindebalans vandegemeenteSittardGeleenzonderwaardegewaardeerd.





180

Naam   N.V.BankNederlandseGemeenten    Vestigingsplaats  DenHaag Doelstelling/openbaarbelang DeBNGfungeertalsbankiertenbehoevevanoverhedeneninstellingenophetgebiedvanvolkshuisvesting,gezond heidszorg,onderwijsenopenbaarnut. Deelnemendepartijen  DeaandelenBNGzijnvoor50%eigendomvangemeenten,provincieseneenwaterschap,deanderehelftisinhan denvanhetRijk. Bestuurlijkbelang/zeggenschap AlsaandeelhouderwethouderP.Meekels. Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenbezit175.266vande55.690.720aandelenmeteentotalenominalewaardeper3112 2011van€438.165,,i.c.gewaardeerdop€2,50peraandeel.Voornoemdbedragisindebalansvandegemeente SittardGeleentegendezewaardeopgenomen. Denettowinstover2011wasnabelastingen€256mln.(2010:nettowinst€257mln.).Hiervanis€64miljoenuitge keerdalsdividend(25%)wateenbedragvan€1,15peraandeelbetekende(2010:€2,30peraandeel).Gezienhet aandelenbezitvandegemeente(175.266)bedroegdeuitkering2011€201.556, ConformhetBesluitBegrotingenVerantwoordingisditbedragverantwoordindejaarrekening2012. Denettowinstnabelastingenbedraagtover2012€332miljoen.Voorgesteldwordteendividendvan€83miljoen, voorgesteld,zijnde25%evenalsover2011.Ditisperaandeel€1,49.Ditbedragzalin2013wordenverantwoord. Eigenvermogenbegin/eindevanhetbegrotingsjaar Per01012012€1.897mln. Per31122012€2.752mln. Vreemdvermogenbegin/eindevanhetbegrotingsjaar Per01012011€134.470mln. Per31122011€139.443mln. Voortgang,activiteitenenprestaties Indeperiode2006totenmet2012heeftdebank€1,5miljarduitgekeerdaandeaandeelhoudersdoorverhogingvan hetuitkeringspercentagevan43%naar50%vandenettowinst(totaal€540mln.)endoor2doorministervanfinan ciënopgelegdesuperdividenduitkeringenvan€500mln.Alsgevolgvandefinanciëlecrisisendehieruitvoortvloeien destrengereBaselIIIrichtlijnenmoetdebankproberentenminstehetbedragdataansuperdividendisuitgekeerd, weeraanheteigenvermogentoetevoegen.Dedividenduitkeringover2012zal,evenalsin201125%bedragen. DewinstvandeBNGover2012bedraagt€332mln.Aandeaandeelhouderszalwordenvoorgesteldomhiervan€83 mln.uittekeren(€1,49peraandeel).Vooronzegemeenteisdit€261.000. Bij hetsamenstellen vande begroting 2013 isrekening gehouden met een dividend uitkering van €300.000. Bijde eersterapportage2013zalvoorgesteldwordenomderamingbijtestellen. Risico’s  Naastbovenmeldeontwikkelingenzijnergeenoverigerelevanterisico’stemelden.  Naam   AtteroHoldingN.V. Vestigingsplaats  Arnhem Doelstelling/openbaarbelang AtteroHoldingN.V.zaloptredenalshoudstermaatschappijvanAtteroN.V.(voorheenEssentHoldingnv.) AtteroHoldingN.V.heefttendoel:hetdeelnemeninvennootschappendiewerkzaamzijnophetgebiedvandeafval verwijderingenafvalverwerking,recycling/verwerkingenhetgeschiktmakenvanafvaltotproductenvoorhergebruik enenergieopwekking.  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen Het aantal aandelen op naam van SittardGeleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale nominale waardevan€0,01peraandeel.DebalanswaardevandeaandelenvandegemeenteSittardGeleenisgewaardeerdop €1,. 



181

Voortgang,activiteitenenprestaties AangezienEssentMilieugeenonderdeeluitmaaktevandeverkoopvanEssentN.V.aanRWEAGisonderzochtofeen separateverkoopvanEssentMilieumogelijkwas.Deuiteindelijkeresultatenvanhetverkoopproceswarenteleurstel lendwaarnadeRaadvanBestuurvanEssentN.V.,inoverlegmetdeaandeelhoudersvanEssentN.V.,hebbenbeslo ten het verkoopproces voorlopig stop te zetten. De voormalige aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhoudervanEssentMilieu,maarzijnnurechtstreeksaandeelhoudervanAtteroHoldingN.V. Opbasisvandejaarrekening2011iseendividendvan€8,2miljoenuitgekeerdaandeaandeelhouders.Hetbetreft hierdeminimumdividenduitkeringconformhetvastgesteldedividendbeleid,hetgeenheeftgeresulteerdeenin2012 ontvangendividenduitkeringvan€60.294,.Hetresultaat2012isnognietbekend. DeresultatenvanAtterozullendekomendejarenonderdrukkomentestaanalsgevolgvangewijzigdemarktomstan digheden. MedeomdathetcontractmetdeLimburgsegemeentenin2014afloopt,heefteenonderzoekplaatsgevondennaarde mogelijkhedenvoordesplitsingvanAtteroineenpubliekeeneenprivatetak.Hierdoorzoudendegemeentenook kunnenovergaantotinbestedingvandeafvalverwerking.Deresultatenvanditonderzoekhebbenerniettoegeleid datdeaandeelhouders(gemeentenenprovincies)zijnovergegaantotsplitsingvanhetbedrijf. De Limburgse gemeenten (vertegenwoordigd door ASL) hebben vervolgens besloten over te gaan tot aanbesteding vandeafvalverwerking. Deaanbestedingheeftinmiddelsplaatsgevonden.Hetresultaathiervanisdatdeverwerkingvanrestafvalnietwordt gegundaanAttero.DeverwerkingvanGFTafvalblijftwelbijAttero. WatdegevolgenvanzijnvoorhettoekomstigeresultaatvanAtteroisnognietbekend. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €1.496.822,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Essent Milieu Holding B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeenteSittardGeleenisnihil(balanswaardering€1,).  Naam   CBLVennootschapB.V.  Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang DefunctievandezeCBL(=CrossBorderLease)VennootschapB.V.isdatzijdeaandeelhouders(leesvoormaligepu blieke aandeelhouders Essent) vertegenwoordigtals medebeheerder (naast RWE AG, Enexis HoldingN.V. en Essent N.V.)vanhetCBLFondsenineventueleandererelevanteCBLaangelegenheden.DeB.V.fungeerttevensals"door geefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Het CBL Fonds is een bankrekening (in jargon:Escrow)waaropeenadequaatbedragalsvoorzieningwordtaangehouden.Voorzovernabeëindigingvanalle CBL’sen debetalinguithetCBLFondsvandedaarmeecorresponderendevoortijdigebeëindigingvergoedingennog geldoverblijftinhetCBLFonds,wordthetresterendebedragweerindeverhouding50%50%verdeeldtussenRWE AGendevoormaligepubliekeaandeelhoudersvanEssentN.V. Deelname in de Vennootschap heeft de noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd voor maximalisatie van de ver koopopbrengstvanEssentN.V.eneenoptimale(financiële)risicoafdekkingvooreventueleaansprakelijkheidvande publiekeaandeelhouders.DaarnaastishetdeelnemendoordeVerkopendeAandeelhoudersin deVennootschapin hetopenbaarbelangomredenenvanflexibiliteit,eenvoudigercoördinatieenbeheersbaarheid.Hoewelniettemaken hebbendmetdezeVennootschap,maarmethetCBLFonds,ishetopenbaarbelangookbijzondergediendmethet bestaanvanhetCBLFondsomdatdit: 1. HetrisicovandeaandeelhoudersjegensdewederpartijenvandeCBL’sbeperkt. 2. Leidttoteenheldereeneenvoudige(namelijk50%50%)aansprakelijkheidsverdelingvanCBL risico’s tus sendevoormaligepubliekeaandeelhoudersvanEssentenRWEAG.  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen HetaantalaandelenopnaamvanSittardGeleenbedraagt14.701(belang:0,735%),meteentotalenominalewaarde van€147,.Debalanswaardebedraagteveneens€147,. Voortgang,activiteitenenprestaties





182

DelooptijdvandezeB.V.isafhankelijkvandedoorlooptijdvandenogopenstaandeCBLcontractenendeclaimsdie onderdezeescrow(CBLfonds)kunnenwordeningediendenafgewikkeld.Ophetbeheerdegeldzaleenrentevergoe dingwordentoegevoegdaanhetfonds.EeneventueeloverschotinhetCBLfondskomtopheteindevoor50%ten goedeaandevoormaligepubliekeaandeelhoudersvanEssentNV. Op26april2012heeftdeAlgemenevergaderingvanaandeelhoudersbeslotenomhetresultaatvan2011,zijndeUSD 96,2mln.toetevoegenaandereserves. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €20.000,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheidvan deaandeelhoudersintotaliteitjegensEnexisHoldingN.V.ookbeperkttotditbedrag. HetaandeelvandegemeenteSittardGeleenhierinbedraagt€147,.  Naam   VerkoopVennootschapB.V.  Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang InhetkadervandetransactiemetRWEAGhebbendeverkopendeaandeelhouderseenaantalgarantiesgegevenaan RWEAG.Hetovergrotedeelvandezegarantiesisdoordeverkopendeaandeelhoudersophetmomentvanverkoop vanEssentPLBaanRWEAGovergedragenaandezedeelneming.DezeB.V.isvanafhetmomentvanoprichtingook aansprakelijkalsmochtblijkendateenofmeervandezegarantiesonjuistblijkentezijn.Terverzekeringvandebeta lingvaneventueleschadeclaimsheeftRWEAGbedongendateendeelvandeverkoopopbrengstdoordeverkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrowzalwordengestort).Buitenhetbedragdatinescrowzalwordengehouden,zijndeverkopendeaandeelhou dersnietverderaansprakelijkvoorinbreukenopgaranties. DaarmeeisdefunctievanVerkoopVennootschapB.V.dustweeërlei: 1. Alsvennootschapdievrijwelallegarantiesonderdeverkoopovereenkomstheeftovergenomenvandeverkopen deaandeelhouderszalzijeventuelegarantieclaimproceduresvoerentegenRWEAG. 2. DaarnaasttreedtVerkoopVennootschapB.V.opalsvertegenwoordigervandeverkopendeaandeelhoudersmet betrekkingtothetgevenvaninstructiesaandeescrowagentvoorwatbetrefthetbeheervanhetbedragdatin escrowwordtgestort.  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen HetaantalaandelenopnaamvanSittardGeleenbedraagt14.701(belang:0,735%),meteentotalenominalewaarde van€147,.Debalanswaardebedraagteveneens€147,. Devennootschapheefteind2011eninhet1ekwartaal2012hetrendementophetGeneralEscrowFondsbetreffende dejaren2009totenmet2011ontvangen.Rekeninghoudendmethetaanhoudenvaneenwerkkapitaalvoor2012en eeninhoudingvan€985.000,t.b.v.vergoedingkostencoördinatieaandeelhouderschappen,kan€5.015.000,aande aandeelhouderswordenuitgekeerd. Vooronzegemeenteisditeenaandeelvan€36.860,. Ditresultaatisverwerktindejaarrekening2012. Voortgang,activiteitenenprestaties De looptijd van deze B.V. isafhankelijk van de periodedat claims onderdezeescrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden uitgekeerd. Omdat de provincie Brabant als grootste aandeelhouder de coördinatie en advisering met betrekking tot de aan de Essent Transactie gekoppelde deelnemingen uitvoert, worden de kosten die deze provincie maakt verrekend met de inkomsten. Een eventueel overschotopheteindekomtgeheeltengoedeaandeaandeelhouders. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €20.000,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheidvan deaandeelhoudersintotaliteitjegensEnexisHoldingN.V.ookbeperkttotditbedrag.Hetaandeelvandegemeente SittardGeleenhierinbedraagt€147,.





183

  Naam   ClaimStaatVennootschapB.V. Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang In februari 2008zijn EssentN.V.en Essent Nederland B.V., mettoestemming vande publiekeaandeelhouders, een procedurebegonnentegendeStaatderNederlandenwaarinzijeenverklaringvoorrechtvragendatbepaaldebepa lingenvandesplitsingwetgevingonverbindendzijn.Alsgevolgvandeze,indeogenvanEssentN.V.,onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeftdeRechtbankte'sGravenhagedevorderingvanEssentN.V.enEssentNederlandB.V.afgewezen.EssentN.V. enEssentNederlandB.V.zijntegendezeuitspraakinhogerberoepgegaan.Vanwegepraktischemoeilijkhedenmet betrekkingtotdeoverdrachtvandezeprocedureaandeVerkopendeAandeelhouders,isindeSPA(SaleenPurchase Agreement)bepaalddatdeonderliggende(declaratoire)procedureoverdevraagof(delenvan)desplitsingswetge vingonverbindendzijn,ooknaafrondingvandetransactiemetRWEAGdoorEssentN.V.enEssentNederlandB.V.zal wordengevoerd. EssentN.V.enEssentNederlandB.V.hebbenechterweldeeventueleschadevergoedingsvorderingvanEssentN.V.en EssentNederlandB.V.opdeStaatderNederlandendiezoukunnenvoortvloeienuitdezeprocedure,gecedeerdaan deClaimStaatVennootschapB.V.(zodatdezevorderingnietachterblijftbinnendeEssentgroep). Naast het feit dat deelname in de Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatievandeverkoopopbrengstvanEssenteneenoptimale(financiële)risicoafdekkingvooreventueleaan sprakelijkheidvandepubliekeaandeelhouders,ishetdeelnemendoordeaandeelhoudersindeClaimStaatVennoot schap B.V. in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreektvoorzichdathetvoordeaandeelhouders(enookvoorRWEAG)eenvoudiger,beterengoedkoperisomge zamenlijkviadebandvandeClaimStaatVennootschapB.V.teprocederendanditiedervoorzichtemoetendoen (metallekostenenmoeilijkhedendiemetdeonderlingeafstemmingdangepaardzoudengaan).  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen HetaantalaandelenopnaamvanSittardGeleenbedraagt14.701(belang:0,735%),meteentotalenominalewaarde van€147,.Debalanswaardebedraagteveneens€147,. Voortgang,activiteitenenprestaties DelooptijdvandezeB.V.isafhankelijkvandeuitspraakindegerechtelijkeprocedure.Eeneventueleschadevergoe dingkomtgeheeltengoedeaandeaandeelhouders. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €20.000,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheidvan deaandeelhoudersintotaliteitjegensClaimStaatVennootschapB.V.ookbeperkttotditbedrag.Hetaandeelvande gemeenteSittardGeleenhierinbedraagt€147,. Eeneventueleschadevergoedingzalvolledigtengoedekomenaande voormaligepubliekeaandeelhoudersvanEs sentN.V.c.q.deaandeelhoudersvandeClaimStaatVennootschapB.V.





184

 Naam   EnexisN.V.    Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang AlsgevolgvandeinvoeringvandeWetOnafhankelijkNetbeheer(WON)inNederlandmoestEssentuiterlijkvóór1 januari 2011 gesplitst zijn in een Netwerkbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie en Levering Bedrijf (Essent). Deze verplichtesplitsingisechteraldoorgevoerdper30juni2009.Opbasisvandewetzijnde(voormalige)publiekeaan deelhoudersvanEssentN.V.voorexacthetzelfdeaandelenpercentageaandeelhoudervanEnexis. Devennootschapheefttendoel: ƒ Hetdistribuerenenhettransporterenvanenergie,zoalselektriciteit,gas,warmteen(warm)water. ƒ Hetinstandhouden,beheren,exploiterenenuitbreidenvandistributieentransportnetteninrelatietotenergie. ƒ HetdoenuitvoerenvanalletakendieingevolgedeElektriciteitswet1998endeGaswetzijntoebedeeldaaneen netbeheerderzoalsdaarinbedoeld; ƒ Hetbinnendewettelijkegrenzenontplooienvanandereoperationeleenondersteunendeactiviteiten. Deprovinciesengemeententrachtenmethunaandeelhouderschapdepubliekebelangentebehartigen.  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen Het aantal aandelen op naam van SittardGeleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale nominale waardevan€1.100.250,.Debalanswaardebedraagteveneens€1.100.250,. Over2011heeftdegemeenteeendividenduitkeringontvangenvan€843.111, Ditbedragisindejaarrekening2012opgenomen. Hetresultaatover2012isnagenoeggelijkaan2011,nl.€229,1miljoen.(229,4miljoenin2011). Voortgang,activiteitenenprestaties EnexisHoldingN.V.opereertineengereguleerdemarkt,ondertoezichtvandeEnergiekamer.Opbasisvandebusi nessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zakenheeftinhaaraanwijzingbijhetsplitsingsplanaangegevendatdedividendpayoutratiooverdeboekjaren2009 en2010maximaal30%magbedragen.Ditisalszodanigookvastgelegdindestatuten. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgeringinrelatietotde(weliswaarbescheiden)winstverwachtingende totale waarde van het netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de ge meenteSittardGeleenhierinbedraagt€1,1mln.  Naam   VorderingopEnexisB.V.  Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk vóór 1 januari2011gesplitsttewordenineenNetwerkbedrijfeneenProductieenLeveringBedrijf.Dezeverplichtesplitsing isaldoorgevoerdper30juni2009.Essentheefteind2007eenherstructureringdoorgevoerdwaarbijdeeconomische eigendomvandegasenelektriciteitsnettenbinnendeEssentgroepzijnverkochtenovergedragenaanEnexistegen degeschattefairmarketvalue. OmdatEnexisB.V.overonvoldoendecontantemiddelenbeschikteomdekoopprijshiervoortebetalenisdezeonver schuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomendathetnietwenselijkisdatnasplitsingfinanciëlekruisverbandenblijvenbestaanenomdathetopdat momentnietmogelijkwasomdeleningexterntefinancierenisderhalvebeslotenomdelening(vordering)nietmee teverkopenaanRWEAG,maarovertedragenaandeaandeelhouders.Ophetmomentvanoverdrachtbedroegde vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden(totenmet10jaar).Hetrentepercentagedatopdezeleningwordtvergoedbedraagtgemiddeld4,65%. OpbasisvandeAanwijzingvandeMinistervanEconomischeZakeniseenbedragvan€350miljoengeoormerktals achtergesteldtenbehoevevanmogelijketoekomstigeconversienaarheteigenvermogenvanEnexis.  



185

Deelnemendepartijen   Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen HetaantalaandelenopnaamvanSittardGeleenbedraagt14.701(belang:0,735%),meteentotalenominalewaarde van€147,.Debalanswaardebedraagteveneens€147,.In2012isconformbesluitindedeAVAvan2642012een restantnettodividendvanEssentvan€1.085.224,vermeerderdmetrente,doortebetalenaandeaandeelhouders. DitwasvoorSittardGeleen€8.574,.DerentevergoedingvoorhetSittardGeleenseaandeelvandeverstrektelenin genbedroegin2012€562.644,. Voortgang,activiteitenenprestaties Devorderingisvastgelegdineenleningovereenkomstbestaandeuitviertranches(3,5,7en10jaar.Dithoudtindat degemeentedekomendejarenrenteinkomstenzalontvangenoverdenogopenstaandeleningen.(deelBt/mD). Deze inkomsten zijn ingezet ter structurele dekking van het vervallen dividend van Essent. Dit betekent dat bij de aflossingvandelening,hetuitgekeerdebedragmoetwordengereserveerdommetdebespaarderentedevervallen renteinkomstenvanEnexistekunnenopvangen. VorderingopEnexisB.V.zalsamenmetEnexisHoldingN.V.ernaarstreven,medeafhankelijkvandeconditiesopde kapitaalmarkt,naverloopvantijd,(eendeelvan)deVorderingopEnexisteherfinancierenopdekapitaalmarkt,aldan nietviadeuitgiftevanobligaties.Dedoordeaandeelhoudersverstrekteleningenkunnendan,aldannietvervroegd afgelostworden. Begin2012heeftEnexisgebruikgemaaktvandemogelijkheidomheteerstedeel(€450mln.)vervroegdaftelossen. Vooreenbedragvan€250mlnheeftditop17januari2012plaatsgevonden.Hetresterendedeelzouafgelostworden naplaatsingvaneenobligatielening.Dezeobligatieleningiseindjanuari2012succesvolopdekapitaalmarktgeplaatst. Op26januari2012heeftEnexisderesterende€200mln.afgelost.HetaandeelvanSittardGeleenbedraagt€3,3mln. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €20.000,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheidvan de aandeelhouders in totaliteit jegensVordering opEnexis B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeelvan de ge meenteSittardGeleenhierinbedraagt€147,. Vordering op Enexis B.V. loopt (beheerste)risico’s in hetgeval Enexis Holding B.V. rente en/of aflossing niettijdige kanbetaleneninhetergstegevalfaillissementvanEnexisHoldingN.V.  Naam   PubliekBelangElektriciteitsproductieB.V. Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang Derechterheeft,inkortgeding,bepaalddatEssenthaar50%belang,ineconomischezin,inN.V.ElectriciteitsProduc tiemaatschappijZuidNederlandEPZ("EPZ"),welkevennootschapondermeereigenaarisvandekerncentraleteBors sele,nietmochtwordenmeeverkochtaanRWEAG. DaardoorkregendeVerkopendeAandeelhouderszowelhetjuridischealsheteconomischeeigendomvanhet50% belangvanEssentinEPZ.DebelangenvandeaandeelhouderszijnondergebrachtinPBEB.V.Deondernemingheeft alsdoelhetbeschermenvandepubliekebelangeninrelatietotalleactiviteitendiezijnverbondenaanEPZ(naastde borgingdieuitgaatvanuitdeRijksoverheidviao.a.deKernenergiewetendevoorschriftenindeaanEPZverleende vergunning). Metdeschikkingdieindeloopvan2011isgetroffenenwaarmeedeoverdrachtvanEPZaanRWEkonwordenafge rond(zieondervoorgang,activiteitenenprestaties)zalookdedoelstellingvandezeBVwijzigen.Indeloopvan2012 zaldezedeelnemingeenSPVstatus(SpecialPurposeVehicle)krijgenenwordenalleennogactiviteitenvoortvloeiend uithetverkoopcontractuitgevoerd.DoorderaadvanCommissarissenwordtdezeovergangvoorbereid.  Deelnemendepartijen  Aandeelhouderszijnprovincies(74%)engemeenten(26%). Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)entredengezamenlijkopin dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersenindeaandeelhouderscommissie. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeente.   



186

 Financieelbelang/aandelen Het aantal aandelen op naam van SittardGeleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale nominale waardevan€0,01peraandeel.DebalanswaardevandeaandelenvandegemeenteSittardGeleenisgewaardeerdop €1,. Voortgang,activiteitenenprestaties In september 2010 hebben de aandeelhouders van PBE en aandeelhouder Zeeland van Delta gezamenlijk opdracht gegeven aan twee procesbegeleiders hen te begeleiden in het zoeken naar een oplossing voor het geschil over de overdrachtvanaandelenEPZaanRWE.ernpunt inhetgeschilisdatKhetZeeuwseenergiebedrijfDeltadeverkoop aanRWEbetwistmeteenberoepopdekwaliteitseisindestatutenvanEPZ:deaandelenmoeten(directofindirect)in overheidshandenzijn.InkortgedingheeftderechterDeltahierbijmeermaalsinhetgelijkgesteld. Deprocesbegeleiders hebbeneenoplossingaangedragenvooreenschikking.Op30juni2011hebbendeaandeel houdersvergaderingen (AvA) van Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Verkoop Vennootschap (in ver bandmetaanpassingenvandeSPAMaastricht)ingestemdmetdeschikkingendeschikkingsvoorstellen.Inditkader hebbendeindividuelecolleges(alleaandeelhouderszijnindividueelpartij)tevensbeslotendatdelopendejuridische procedureswordeningetrokkenperdatumclosing(30september2011). Op 1 juli 2011 hebben de betrokken partijen het schikkingsvoorstel, weliswaar onder een aantal beperkende voor waarden,getekend(signing)waarnadehieropvolgendeafrondingsfaseheeftgeleidtotdetotaleoverdrachtaanRWE (closing)op30september2011. Deaandeelhoudershebbeneenbedragvannetto€840mln.ontvangen.VoorSittardGeleenbetekendediteeneen maligbedragvanruim€6mln.Ditbedragisin2011ontvangen. DeaandeelhoudersvanDeltazoudenbijdetransactievanERHaanRWEeenbedragvoorfrictiekjopstenontvangen van€25miljoen.IndeAVAvan26april2012isbeslotendatditbedrag,doorPBEgedaannamensdeaandeelhouders ,samenmetdejuridischekostenvan€464.000,,in2012inminderinggebrachtwordtopdereservesals“fictiefdivi dend”.Ditbedragisdusnietuitgekeerd;devorderingopdeaandeelhoudersishiermeevervallen. De dividendopbrengsten PBE NVzijn – gezien deonzekerheden rondomde verkoop aandelen EPZ aan RWE – niet structureelgeraamd,zodatdezetransactiegeengevolgenheeftvoordebegroting2012envolgendejaren. MetdeafrondingvandeoverdrachtvandeaandelenEPZaanRWEveranderdenookdedoelstellingentakenvanPBE BV. Door de aandeelhouderscommissie is daarom geadviseerd om PBE Bv om te zetten in een SPVstatus (Special Purpose Vehicle). Hierin worden nog slechts taken en verplichtingen uitgevoerd die volgen uit het verkoopcontract (EPZSPA)enuithetconvenantBorgingpubliekebelangen. Risico’s Hetrisicovoordeaandeelhoudersisrelatiefgering.Hetnominaalaandelenkapitaalvandezevennootschapbedraagt €1.496.822,.Daarmeezijnopgrondvandewet(art2.:81BW)deverplichtingenendaarmeedeaansprakelijkheid vandeaandeelhoudersintotaliteitjegensPubliekBelangElektriciteitsproductieB.V.ookbeperkttotditbedrag.Het risicovandegemeenteisnihil(balanswaarderingbedraagt€1,).  Naam   N.V.AangewezenLuchtvaartterreinMaastrichtAachenAirport Vestigingsplaats  Maastricht Doelstelling/openbaarbelang Regionaleluchthavenenontwikkelingbedrijventerrein. Deelnemendepartijen Injuli2004heeftdeprivatiseringvandeluchthavenMaastrichtAachenAirporthaarbeslaggekregen.Metdezepriva tiseringhebbenRijkendeProvincieafstandgenomenvandeluchthaven.Momenteelisersprakevaneenlege“NV AangewezenLuchtvaartterreinMaastrichtAachenAirport”. Bestuurlijkbelang/zeggenschap AlsaandeelhouderwethouderP.Meekels  Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenbezit132aandelenmeteentotalenominalewaardevan€59.899,indelege“N.V.Aan gewezenLuchtvaartterreinMaastrichtAachenAirport”.Dezedeelnemingvaltonderdenoemerincouranteaandelen/ deelnemingen,waardusgeendividenden/ofandereuitkeringenvanverwachtmogenworden.Dezeincouranteaan delenzijnzonderwaardegewaardeerdc.q.zijnnietopdebalansvandegemeenteSittardGeleenopgenomen. Voortgang,activiteitenenprestaties ZoalsbekendisdeluchthavenMaastrichtAachenAirportsinds2004eenprivateonderneming.Integenstellingtotde aanvankelijkebedoelingen,kwamhetvliegveldvoor100%inprivatehandenterecht.DehuidigeeigenaarisOMDV, eenjointventurevanOmniportLtdenDuraVermeerDeelnemingenBV.





187

Inaugustus2008ismethetafhakenvanSegro(v/honderdeelvanSchipholRealEstate)alsprivateontwikkelaarinde ontwikkelingvanhetbedrijventerreingeblekendatMaastrichtAachenAirport(MAA)enDuraVermeerRuimtelijke OntwikkelingB.V.(Dura)degrondexploitatienietzelfstandigtenuitvoerkondenbrengen. HetafhakenvandenoodzakelijkederdeprivatepartijalsmededesituatieopdekapitaalmarktmaaktehetvoorMAA enDuraevenwelonmogelijkdeplannen(financieel)tenuitvoertebrengenenzodoendeindemarktvraagtevoorzien. DeProvincieisinditkadergevraagdomeenpositieintenemenalsaandeelhouderenfinancierteneindetepartici perenindeplanontwikkelingenuitvoeringvanhetplan.Eenenanderheeftuiteindelijkbegin2009geresulteerdin een40%deelname(ad€3,8mln.)inhetprojectalsmedehetbeschikbaarstellenvaneenfinanciering(af€9,50mln.) tenbehoevevanhetproject,teneindedeontwikkelingveiligtestellen. DeontwikkelingvanMAAis–zowelinvolumegroeialsinfinanciëleprestatieshetlaatstedecenniumachtergebleven bij nabijgelegen, directe concurrenten als Eindhoven, LuikBierset en Weeze. Deze achterstand is opgelopen door zoweloperationelebeperkingenvandeluchthaven(nachtsluitingenbaanlengte)alseensterkeprofileringdoorcon currentenopgroeisegmentenvanregionaleluchthavens. Omhetvoortbestaanvandeluchthaventewaarborgenzijninopdrachtvandeprovincieeenaantalscenario’suitge werkt.Eenvandevoorstelenwasominfrastructuurengebouwenovertenemen. Infebruari2013heeftdegemeenteSittardGeleenbeslotenominstemmenmethetopheffenvandeN.V.ALTMAA en deresterendemiddelenintezettenvooreen versterkingvandefinanciële positievande luchthaven.Hiermee vervaltdeNVALTMAAalseenverbondenpartij.  Naam NazorgLimburgB.V.(ookbekendals:BodemzorgLimburgB.V.) Vestigingsplaats  bedrijventerreinbijMaastrichtAachenAirport Doelstelling/openbaarbelang Uitvoeringnazorgtaakvanstortplaatsendievóór1september1996zijngesloten. Deelnemendepartijen Deaandeelhouderszijn:deB.V.zelfvoor50%endeLimburgsegemeentenvoor50%.DeB.V.heeftgeenstemrecht. Degemeentenwel. Bestuurlijkbelang/zeggenschap DeelnamewethouderE.MeewisindeAlgemeneVergaderingvanAandeelhouders.  Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenbezit2330aandelenmeteentotalenominalewaardevan€1.057,. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringenvanverwachtmogenworden.Dezeincouranteaandelenzijnzonderwaardegewaardeerdc.q.zijnnietop debalansvandegemeenteSittardGeleenopgenomen. Voortgang,activiteitenenprestaties In2012heeftBodemzorgLimburgnegenvoormaligem.n.regionalestortplaatseninLimburgineigendomennazorg beheer. De komende jaren zullen daar nog een aantal voormalige m.n. lokale stortplaatsen, veelal uit de categorie NA VOSlocaties,aanwordentoegevoegd.(N.B.:NAVOSstaatvoor“nazorgvoormaligestortplaatsen”). In beginsel neemt Bodemzorg Limburg voor de nazorg geen gesloten bedrijfsstortplaatsen over, tenzij het locaties betreftwaarbedrijvenafvalstoffenhebbengestortengemeenteneenmaatschappelijkeverantwoordelijkheid(veelal indezinvaneenadequateruimtelijkeinvulling)dragenvooreengoedbeheervandezelocaties.Dooreenbesluitvan deAlgemeneVergaderingvanAandeelhoudersishetmogelijkgewordendatBodemzorgLimburgdenazorgvander gelijkebedrijfsstortplaatsen,ondereenaantalstriktecondities(bijv.onderbrengingvaneigendomennazorgvanzo’n locatieineenB.V.waarvandeaandelenwordengehoudendooreenseparateStichting)overneemt. Risico’s VoorhetbeheervandenegengeslotennietNAVOSstortplaatsenheeftBodemzorgLimburgeendoelvermogenvan ca.€18miljoenopgebouwd.Hetfinancieelrendementhiervanisondanksdein2012lastigesituatieopdefinanciële markten redelijk in stand gebleven en moet toereikend zijn om de toekomstige kosten van Bodemzorg Limburg te dekken. VoordenazorgvandeNAVOSlocatieswordtdoordeLimburgsegemeenteneenfondsgevormdmeteendoelvermo genvan€2,5miljoen.Ditdoelvermogenwordtaandehandvangemeentelijkebijdragenvan€0,25perinwonerper jaarineenperiodevan10jarenopgebouwd.VoorSittardGeleenkomtdebijdragevoor2012neeropeenbedragvan €23.718,.Dekkingvandegemeentelijkebijdragevindtplaatsviahettariefafvalstoffenheffing. BesluitenB.V./beleidsvoornemensB.V. OvernamenazorgtakenvandevoormaligeNAVOSstortplaatsHetTiendeVrijinEijsden. OvernamenazorgtakenvandevoormaligeDSMgipsdeponieinStein. 



188

Rapportages DezevindenplaatsviahetjaarverslagendejaarrekeningvandeB.V.   Naam   N.V.WaterleidingmaatschappijLimburg  Vestigingsplaats  Maastricht Doelstelling/openbaarbelang Deburgerstoegangverschaffentot(drink)watertegenacceptabelekosten. Deelnemendepartijen InWMLparticiperendeProvincieen55gemeenten. Bestuurlijkbelang/zeggenschap AlsaandeelhouderwethouderP.Meekels. Financieelbelang/aandelen Vande500geplaatsteaandelenbezitdegemeenteSittardGeleen33aandelenmeteentotalenominalewaardevan€ 149.747,.Dezedeelnemingvaltonderdenoemerincouranteaandelen/deelnemingen,waardusgeendividenden/of andereuitkeringenvanverwachtmogenworden.Dezeincouranteaandelenzijnzonderwaardegewaardeerdc.q.zijn nietopdebalansvandegemeenteSittardGeleenopgenomen. Dejaarcijfers2011vanWMLzijnnognietbekend. Deresultaatontwikkelingindeplanperiode20122016kanalspositiefwordenbezienmeteengemiddeldresultaat vancirca€6,0miljoen.Verderiservoorgekozenomdesolvabiliteit(verhoudingtusseneigenvermogenversustotale vermogen) te laten groeien naar streefwaarde van 30 % (gemiddelde niveau van watersector). Op dit moment be draagtditpercentage27%.Opbasisvandeprognoseswordtditpercentagein2014/2015bereikt.Ditbetekentcon creet voor WML een lagere financieringsbehoefte (met lagere rentekosten), met als gevolg een gezonde financiële huishoudingt.a.v.deverhoudingvreemdvermogenversuseigenvermogen. Voortgang,activiteitenenprestaties Devoorgesteldetarieven2012liggenindelijnmetdeaandeelhoudersvergaderingvastgesteldekoers. Hetstrevennaarstabiliteitvoordelangetermijnbetekentdatdeverledenjaaringezettekoersvanvoorkomenvan (te)grotefluctuatieswordtvoortgezetc.q.isvertaaldindemeerjarennota20122016. Hiertoedienthetparticulierevastrechttewordenverhoogdomkostendekkendtezijn,ditbezieninrelatietotdete verwachtedemografischeontwikkelingen(krimp,vergrijzingetc.). Uitgangspuntisenzostabielmogelijktariefvoordeklantoplangetermijn. Vanafhetjaar2013ishetstrevenomhetautonometarief(zowelvastrechtalsvariabel)enkeltecorrigerenvoorinfla tie.  Naam   N.V.IndustriebankLIOF  Vestigingsplaats Maastricht Doelstelling/openbaarbelang Bijdragenaandewelvaartsverbeteringdoormiddelvaneconomischestructuurversterking. Deelnemendepartijen Dezevennootkenteenmaatschappelijkkapitaalvan€90mln.verdeeldin300.000aandelen.Grootsteaandeelhou derszijnhetMinisterievanEconomischeZaken94,4%,deProvincieLimburg5,4%endeLimburgsegemeentenen deKamervanKoophandel0,2%. Bestuurlijkbelang/zeggenschap AlsaandeelhouderwethouderP.Meekels. Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenbezit91vande300.000aandelenmeteentotalenominalewaardevan€10.323.Deze deelnemingvaltonderdenoemerincouranteaandelen/deelnemingen,waartotvoorheengeendividenden/ofande reuitkeringenvanverwachtwerden.Dezeincouranteaandelenzijnzonderwaardegewaardeerdc.q.zijnnietopde balansvandegemeenteSittardGeleenopgenomen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Industriebank LIOF d.d. 2342009 is overeenstemming bereiktoverdehoogtevanhetuittekerendividendoverhetboekjaar2007.Opbasisvandegemaakteafsprakenis ultimo2009eendividendad€4.946aandeGemeenteSittardGeleenbeschikbaargesteld,i.c.opbasisvan91aande lenx€54,35peraandeel.Hetontvangendividendisverantwoordindejaarrekening2010. Voortgang,activiteitenenprestaties BelangrijkstedoelenvanhetLIOFzijnhetontwikkelenvanduurzamebedrijventerreinenvoorLimburgsebedrijven, participereninstartendeondernemingen,hetverwervenvanbedrijvenvoornieuwevestigingeneninspelenopkan 



189

sendiezichvanuitdetechnologieofmarktperspectiefvoordoen.Eriseengarantieingebouwdmetbetrekkingtotde fundingvandeactiviteitenvanhetfinancieringsbedrijf.Alsdeliquiditeitsreservedaaltondereenbepaaldbedragdan breidenhetRijkendeProvinciehetaandelenkapitaaluit.Beideinstantiesdragenbovendienelkvooreenderdebijin desubsidiabeleapparaatskosten. InhetkadervaneenverdereverbeteringenversterkingvanhetvestigingsklimaathebbenProvincialeStatendeforse ambitieuitgesprokenomtot20201.000habedrijventerreinteherstructureren.Bijdenieuweaanpakishetuitdruk kelijkdebedoelingookdeprivatekavelserbijtebetrekken.Ditbetekentdateenberoepwordtgedaanopdegeves tigdeondernemersofanderemarktpartijenomteinvesteren. Deregionalesamenwerkingzalverdergeconcretiseerdmoetenworden: ƒ Afsprakenoverprioriteringvanherstructureringsplannen. ƒ Afsprakenoverbedrijfsverplaatsingen. ƒ Afsprakenoverselectieveaanlegvannieuweterreinen. ƒ Afsprakenoverhetfinancieelenjuridischinstrumentarium. DaaromheeftdeProvinciebeslotensamenmetLIOFeenaparteorganisatiehiervooropterichten,i.c.deLimburgse HerstructureringsmaatschappijBedrijventerreinen(LHB)B.V.  Naam GrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordIIB.V.Samenwerkingsovereenkomst Vestigingsplaats Holtum Doelstelling/openbaarbelang Desamenwerkingsovereenkomstisondertekendop19december2000teBorn. DeoprichtingsaktevandeGrondexploitatiemaatschappijHoltumNoordIIisgepasseerdop10102001. Hetopenbaarbelangbetreftzeggenschapopdeverdereinvullingvanhetbedrijventerrein. Verantwoordingvindtplaatsviaprogrammaonderdeel“WerkenEconomie”.Erwordteenbijdragegeleverdaanhet programmadoel“Versterkinglogistiekknooppunt/multimodalebereikbaarheid”doormiddelvanhetontsluitenvan 33habrutoindustrieterrein,netto27ha. Deelnemendepartijen Gemeente SittardGeleen, LIOF Bedrijventerreinen BV, Public Logistic Center Born BV, Barge Terminal Born BV en StienstraBedrijfsontwikkelingBV. Bestuurlijkbelang/zeggenschap Vaststellen bestemmingplan (juli 1999) voormalige gemeenteraad van gemeente Born. Scheppen van voorwaarden waaronderinHoltumNoordIIkanwordengekomentotontwikkelingenrealiseringvaneenbedrijvenparkenafspra kenoverdeaanlegvandebenodigdeinfrastructurelewerkenentevergoedenbijdragen. DegemeentewordtvertegenwoordigddoorwethouderP.Meekels. Financieelbelang/aandelen Deindesamenwerkingsovereenkomstvastgelegdebedragenzijninmei2010doordeGEMHoltumNoordIIBVvolle digbetaaldaandeGemeenteSittardGeleen.  Naam   OnroerendGoedMaatschappij“DeWitse”B.V. Vestigingsplaats  BuchtenBorn Doelstelling/openbaarbelang HetwaarborgenvandesportenrecreatievoorzieningenophetsportcomplexHetAnkerteBuchten. Deelnemendepartijen TeruitvoeringvanhetraadsbesluitvandevoormaligegemeenteBornd.d.14december2000(nummer2000/110)en besluitvanhetcollegevanB&WvandegemeenteSittardGeleend.d.14juni2005(nummer2005/16789),isdeOn roerendGoedMaatschappij“DeWitse“B.V.opgericht. Bestuurlijkbelang/zeggenschap Als(prioriteit)aandeelhouderwethouderR.Guyt. DeuitgiftevanéénprioriteitsaandeeliserindeessentieopgerichtomdegemeenteSittardGeleeninstaattestellen eroptoeteziendatersprakeisvaneenvoortdurendeenadequatebeschikbaarheidvandesportenrecreatievoor zieningenophetsportcomplexvoorhetpubliek. Het prioriteitsaandeel stelt de gemeente daartoe in staat doordat de statuten van de vennootschap De Witse B.V. bepalendatdevoorafgaandegoedkeuringvandegemeentealsprioriteitsaandeelhouderisvereistvoorbesluitentot vervreemdingvandeonroerendezaken,totwijzigingvanhetdoelvandevennootschap,totwijzigingvanderechten diezijnverbondenaanhetprioriteitsaandeel,entotontbinding,fusieofsplitsingvandevennootschap.   



190

Financieelbelang/aandelen  Dealgemenevergaderingvanaandeelhoudersheeft1december2006beslotentotuitgiftevanéénprioriteitsaandeel inhetkapitaalvandevennootschap,nominaalgrootééneuro. Voortgang,activiteitenenprestaties VoordegemeenteSittardGeleenrustdeverplichtingtothetverschaffenvanjaarlijksebudgettenvoordeuitoefening vandetaken“sportenrecreatie”ophetsportcomplexHetAnkerteBuchten.Dejaarlijkseteverschaffenbudgetten betreffendedoordeExploitatieB.V.aandeOnroerendGoedB.V.verschuldigdehuur,onderhoudenoverigekosten. Deexploitatieovereenkomstvan1januari2001isin2012geactualiseerd.Denieuwgeactualiseerdeexploitatieover eenkomstheefteenlooptijdtotenmet2020.  Naam   RWMN.V. Vestigingsplaats  Sittard Doelstelling/openbaarbelang Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante takenophetgebiedvanstraatreinigingendegladheidbestrijdingen,inhetalgemeen,hetverrichtenvandienstenop hetgebiedvanbeheervanopenbareruimtenvoorelkealsaandeelhouderaangeslotengemeente(n), Deelnemendepartijen DegemeentenindeWestelijkeMijnstreek:Beek,SchinnenSteinenSittardGeleen Bestuurlijkbelang/zeggenschap OpdrachtgeverwethouderE.Meewis DeelnamewethouderP.Meekelsindealgemenevergaderingvanaandeelhouders. Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenbezit602gewoneaandelenvande888uitgevengewoneaandelenen3prioriteitsaande lenvande6uitgegevenprioriteitsaandelenmeteentotalenominalewaardevan€61.200,. Dedeelneminginfinanciëlezinbedraagt68,7%eninbesluitvormendezin50%.Dezedeelnemingvaltonderdenoe merincouranteaandelen/deelnemingen,waardusgeendividenden/ofandereuitkeringenvanverwachtmogenwor den.DezeincouranteaandelenzijnnominaalgewaardeerdenopdebalansvandegemeenteSittardGeleenopgeno men. Voortgang,activiteitenenprestaties MeteenjaarlijksaantepassenproductovereenkomstwordtdeuitvoeringvandegemeentelijketaakdoorRWMN.V. op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied vanstraatreinigingendegladheidbestrijdingbepaald. Risico’s De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar voorhetexclusiefuitvoerenvandegemeentelijketakenophetgebiedvaninzameling,verwerkingenrecyclingvan afvalstoffen,alsmedeaanverwantetakenophetgebiedvanstraatreinigingendegladheidbestrijding.Voordeuitvoe ringwordteenkostendekkendtariefinrekeninggebracht.HetbedrijfseconomischrisicovanRWMN.V..wordtmet eenbedrijfsreserveafgedekt.. Beleidsvoornemens Delangetermijnvisievandegemeentenistekomentot“eengemeentelijkesamenwerkingsverbandgerichtopinza melingenreinigingvoorderegioZuidLimburg”.Ditsamenwerkingsverbandmoetzichgaanrichtenopbeleidsadvise ring,uitvoeringenketenregietendienstevandedeelnemendegemeenten. Rapportages Viamaandelijkserapportages,marap,jaarverslagenbegroting







191

GEMEENSCHAPPELIJKEREGELINGEN  Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meerbelangenvandiegemeenten.Hieronderwordendebelangrijksteontwikkelingenbeschreven.  Naam GemeenschappelijkeRegelingGeneeskundigeGezondheidsdienstZuid–Limburg Vestigingsplaats  Maastricht Doelstelling/openbaarbelang Zorgdragenvoorcollectievepreventieengezondheidsbevordering,ambulancezorg,vangnetfunctieencrisiszorgvoor verslaafden,dakenthuislozen,sociaalmedischeadvisering. Deelnemendepartijen Detakenophetgebiedvandeopenbaregezondheidszorgzijnper1januari2006ondergebrachtbijdegemeenschap pelijkeregelingGGDZuidLimburg. Bestuurlijkbelang/zeggenschap StemmeninAlgemeenBestuurenDagelijksBestuur.WethouderVanRijswijkvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen Verdeelsleutelingemeenschappelijkeregeling Voortgang,activiteitenenprestaties Detakenophetgebiedvandeopenbaregezondheidszorgzijnvanafdebegroting2013vertaaldnaardeonderdelen: ProgrammalijnGGD. ProgrammalijnRAV(Ambulancevervoerenmeldkamer). ProgrammalijnGHOR. ProgrammalijnHuiselijkGeweld. DeprogrammalijnHaltzalper1januari2013vervalleninverbandmeteenlandelijkeopschaling. Vanaf2009wordthetbasispakketafgerekendopbasisvaneenbedragperinwoner.Deplusproductenwordenafge rekendopbasisvaneentariefperproduct. HetdigitaaldossierJGZ,isvanaf2011indeGGDbegrotingopgenomen. In2011heeftdeGGDZLeenombuigingstaakstellinggekregenvan11%dievóór1januari2015gerealiseerdmoetzijn. Totenmetdebegroting2013wordtdebeoogdetaakstellinggehaald. Risico’s Binnendeexploitatievangenoemdeprogrammalijnenzijngeenrisico’steverwachten. Rapportages Jaarrapportage,begrotingenjaarrekeningwordenaandegemeenteaangeboden  Naam   GemeenschappelijkeRegelingOmnibuzz Vestigingsplaats SittardGeleen Doelstelling/openbaarbelang Zorgdragenvoorcollectiefvraagafhankelijkvervoer.HetcollectiefvraagafhankelijkvervoerOmnibuzzmaaktdeeluit vanhettotaalvervoersconceptvandeProvincieLimburg. Deelnemendepartijen De taken ophet gebied van hetcollectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 1 januari 2006ondergebracht bij de ge meenschappelijkeregelingOmnibuzz.DeverplichtingtothetaanbiedenvanvervoerinhetkadervandeWetMaat schappelijkeOndersteuningblijfteentaakvandegemeenten. Bestuurlijkbelang/zeggenschap StemmeninAlgemeenBestuurenDagelijksBestuur.WethouderP.Geenenvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen Verdeelsleutelingemeenschappelijkeregeling Voortgang,activiteitenenprestaties DeuitgavenvoordeOmnibuzzzijnvan2006totenmet2008,ondankseenconstantetoenamevanhetaantalver voersbewegingen,nietofnauwelijksgestegen.Ditisveroorzaaktdoorenkelemeevallers(onderandereeenmeeval lendeaanbesteding,BTWteruggaveeneenbijdragevandeProvincie). Vanaf2009vindtweereengeleidelijkestijgingvandekostenplaats.Kosten2009,na1ebegrotingswijziging€20,27 perinwoner.Dekosten2010zijnuitgekomenop€19,20perinwoner.In2010heefteenafnameplaatsgevondenvan hetaantalvervoersbewegingen. Vanaf2011wordtdevergelijkingmoeilijkomdatmetingangvanditjaardeafrekeningnietmeerzalplaatsvindenop basisvansolidariteitmaaropbasisvandaadwerkelijkverredenzonesdoordeinwonersvanSittardGeleen.Vooronze gemeentepaktditvanuitfinancieeloogpunt)negatiefuit.Weliseenovergangsmaatregelvantoepassingdiedege 



192

volgenvandezeveranderingspreidtover3jaren.Deper1juli2011ingevoerdekostenbeheersendemaatregelen(met nameeenmaximaalaantalzonespergebruiker)hebbendenegatievegevolgenzodaniggedempt,dathetjaar2011 konwordenafgeslotenmeteenpositiefsaldo.Ditsaldozalvoorlopigwordengereserveerdomonderstaanderisico’s aftedekken(totongeveer56%). Risico’s Devervoerder,Veolia,heefteenclaimbijdeOmnibuzzneergelegdi.v.m.hetabusievelijknietindexerenoverhetjaar 2007.Dekansis,vanuitjuridischoogpunt,kleindatdezeclaimgehonoreerdzalworden.Maarmochtdithetgevalzijn danbetekentditeennabetalingtotenmet2011van€170.000,.Omdatzichditrisico(nog)nietdaadwerkelijkvoor doet,isditbedragnietinderisicoparagraafvandebegrotingopgenomen.Mochtdeclaimgehonoreerdworden,dan kanditwordenopgevangenbinnendebegrotingvanOmnibuzz.Eentweederisicovormteenuitspraakvanhetge rechtwaarinwordtbepaalddathethanterenvaneeninkomensgrensnietmogelijkis.Zonderaanvullendemaatrege lenzalditeenaanzienlijketoename,ongeveer10%,vanhetaantalgebruikersbetekenen. Rapportages Managementrapportages,begrotingenjaarrekeningwordenaandegemeenteaangeboden.  Naam   GemeenschappelijkeregelingBestuursacademieZuidNederlandinliquidatie Vestigingsplaats  Zierikzee Doelstelling/openbaarbelang HetopheffenvandegemeenschappelijkeregelingBestuursacademieZuidNederland,e.e.a.conformbesluitvorming raadgemeenteSittardGeleend.d.2122002. Deelnemendepartijen Inverbandmetopheffingnietmeervantoepassing.     Bestuurlijkbelang/zeggenschap GeendeelnameinhetbestuurvandegemeenschappelijkeregelingBestuursacademieZuidNederlandinliquidatie. Financieelbelang/aandelen HetbestuurvandegemeenschappelijkeregelingBestuursacademieZuidNederlandinliquidatieverwachtmetdein hetoverdrachtsjaar2002voorlopigegeïndebijdragevan€1,80perinwoneruittekomen. Eigenvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Eigenvermogenper010110:€605.564. Eigenvermogenper311210:€570.346. Vreemdvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Vreemdvermogenper010110:€31.064.       Vreemdvermogenper311210:€26.214.      Financiëleresultaatverbondenpartijbegroting/jaarrekening Hetverslagjaar2010sluitafmeteennegatiefresultaatvan€35.218invergelijkingmeteennegatiefresultaatover 2009van€16.379(begrootwaseennadeligresultaatvan€40.000).Alsbelangrijksteoorzakenvanhetkleinerenega tieveresultaatt.o.v.debegroting2010warenietshogererenteinkomstenenhogereoverigebaten. Voortgang,activiteitenenprestaties Hetbestuurhoudtzichvoornamelijkbezigmet: ƒ Hetbeheervandefinanciën. ƒ DekwestieStichtingBestuursonderwijsinzakeeenvoormaligwerknemer. ƒ DetacheringvandocentenbijStichtingBestuursonderwijs ƒ Hetinformerenvandevoormaligedeelnemers. Hetbestuurspantzichinomdeopbrengstvanhetvermogenzohoogmogelijktelatenzijnendelopendezakennaar behorenaftehandelen. Risico’s HetbestuurvandegemeenschappelijkeregelingBestuursacademieZuidNederlandinliquidatieverwachtmetdein hetoverdrachtsjaar2002voorlopigegeïndebijdragevan€1,80perinwoneruittekomen.Voorwaardeisweldatde stichting Bestuursonderwijs, de rechtsopvolger van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Neder landinliquidatie,deverstrekteachtergesteldeleninguiteindelijkgeheelaflost. Indejaarrekening2010isaangevendaternoggeenzekerheidisofderesultatenvandeStichtingBestuursonderwijs in2010zodanigzijndaterietszalwordenafgelostdoordeStichting.Per31122010ism.b.t.bovenvermeldelening nog€279.400tevorderenvandeStichtingbestuursonderwijs. Rapportages Devastgesteldejaarrekening2010metbijbehorendeaccountantsverklaringisontvangenop12januari2012.





193

 Naam   GemeenschappelijkeregelingVixia Vestigingsplaats  SittardGeleen Doelstelling/openbaarbelang De gemeenschappelijke regeling Vixia iseen rechtspersoonlijkheidbezittend openbaar lichaam dat belast ismet de integraleuitvoeringvandeWetsocialewerkvoorzieningendedaaruitvoortvloeiendeendaarmeeverbandhoudende voorschriftenenregelingen.DeuitvoeringvandeWswmaaktonderdeeluitvanprogrammalijn5.Socialestad.Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wswplaatsingen. Deelnemende partijen: De gemeenten Beek,Schinnen,SittardGeleenenStein. Bestuurlijkbelang/zeggenschap De gemeente SittardGeleen participeert via wethouder B. van Rijswijk in het bestuur van de gemeenschappelijke regelingVixia.Aanhetalgemeenbestuur vandegemeenschappelijkeregelingVixiazijndoor degemeentebesturen vandedeelnemendegemeentenallebevoegdhedenenverplichtingenovergedragenmetbetrekkingtotdeuitvoering vandeWsw. Financieelbelang/aandelen DegemeenteSittardGeleenontvangteenrijkssubsidievoorhetrealiserenvandetaakstellingWsw. WethouderVanRijswijkvertegenwoordigtdegemeente. Omvangaandeelinaandelenkapitaal:n.v.t. Veranderingengedurendebegrotingsjaarinbelangvangemeenteinverbondenpartij:geen Voortgang,activiteitenenprestaties Door het niet doorgaan van de Wet Werken naar Vermogen zijn vooralsnog de ingrijpende wijzigingen in de Wsw stopgezet. Tevens is de aangekondigde faciliteit, bestemd voor de herstructurering Wsw, ingetrokken. Het nieuwe kabinetheefteennieuweParticipatiewetaangekondigddieper1januari2014zouingaan.Indecontourenvandeze wetvindtmendeelementenvandeWWnVteruginclusiefeenietsgematigderbezuinigingsregime. Ontwikkelingenengegevens OndankshetvervallenvandeWWnVblijftdevisievanhetbestuurvervatindenota’s“Hetroerom…”en“Meedoen isonsvermogen”onverkortgehandhaafd. Beleidsuitvoering. In2012isdekomstvanhetRegionaleWerkbedrijfvoorbereid;inpilotsisindeOpenbareRuimteuitvoeringgegeven aanhetplanomdeelnemersuitdedoelgroepWswenWWBwerktebieden“ingroenengrijs”.Deherstructurering Wswzalin2013terhandwordengenomen. Rapportages Begroting,kwartaalrapportagesenjaarrekeningwordendegemeentenperiodiekaangeboden. Maandelijkswordtinformatieontvangenm.b.t.standvanzakenprestatieindicatoren(zoalsrealisatie,Wswindicatie, soortplaatsingenenwachtlijst).  Naam   VeiligheidsregioZuidLimburg Vestigingsplaats  Maastricht Doelstelling/openbaarbelang Hetrealiserenvaneenefficiënteenkwalitatiefhoogwaardigeorganisatievanbrandweerzorg,geneeskundigehulpver lening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie en hiermee voorkomen en be perkenvanslachtoffersenschadedoorbrand,rampenenongelukkenenhetwaarborgenvaneenbasisniveauinkwa liteitenveiligheidvandewoon,werkenleefomgeving Deelnemendepartijen Alle18gemeentenvanderegioZuidLimburg. Bestuurlijkbelang/zeggenschap LidmaatschapvanhetDagelijksenAlgemeenbestuurvandeveiligheidsregioZuidLimburg/BurgemeesterS.Cox. Financieelbelang/aandelen De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de ge meenschappelijkeregeling. Ontwikkelingenenrelevantegegevens Op1oktober2010isdeWetopdeveiligheidsregio’sinwerkinggetreden.Dezewetverplichtdegemeentenomeen veiligheidsregiotevormen.UitdeonderzoekennaardevuurwerkrampinEnschedeendecafébrandinVolendamis gebleken dat de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beter kan en ook beter moet. Zoals het georganiseerd was biedt een en ander naar het oordeel van de wetgever onvoldoende oplossing voor steeds com plexereeningrijpendererampenencrisesdieonsbedreigen. 



194

IndeMemorievanToelichting(KamerstukkenII,31117,nr.3,pag.1)opdeWetopdeveiligheidsregio’sisaangege vendatmetdezewetwordtbeoogdeenefficiënteenkwalitatiefhoogwaardigeorganisatievanbrandweerzorg,ge neeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realise ren. In ZuidLimburg zijn de gemeenten op grond van de Wet veiligheidsregio’s verplicht met elkaar een gemeen schappelijkeregelingtetreffen.HetgebiedvandetevormenVeiligheidsregiokomtovereenmetdehuidigepolitiere gioLimburgZuid. Indecember2011heefthetcollegemetinstemmingvandeRaadper1januari2012denieuwegemeenschappelijke regelingVeiligheidsregioZuidLimburgvastgesteld.DeoudegemeenschappelijkeregelingBrandweer/GHORisperdie datumingetrokken. HetvaststellenvandenieuwegemeenschappelijkeregelingVeiligheidsregioZuidLimburgheeftopzichgeendirecte financiële gevolgen. De inrichting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg is op zich een budgetneutraleoperatie.DeVeiligheidsregiopastdaarmeeinde bestaande(meerjaren)begrotingenvan deBrand weerendeGHOR.Vanaf2013wordtdezedeelbegrotingenvollediggeïntegreerdinéénbegroting2013aandege meenteradenvoorgelegdconformdenieuwegemeenschappelijkeregeling Rapportages Deraadkanjaarlijksdezienswijzegevenoverjaarverslagendebegroting.Vervolgensheefthetdagelijksbestuurvan deveiligheidsregiodedocumentenvoorgelegdaandegemeenteradenteneindehunzienswijzekenbaartemaken. Inmei2012isdoordeRaadingestemdmetdebegroting2013vandeVeiligheidsregio(brandweer,GHOR,Program mabureau,MCCenOranjekolom). Ter vervanging van de lokale rampenplannen is eind 2011 een regionaal crisisplan vastgesteld door het Algemeen BestuurvandeVeiligheidsregio(nabesprekinginderaad).

 NaamGemeenschappelijkeRegelingsocialekredietverleningenschuldhulpverlening(kredietbankLimburg) Vestigingsplaats Heerlen Doelstelling/openbaarbelang Zorgdragenvoorsocialekredietverleningenintegraleschuldhulpverlening. Deelnemendepartijen DeKredietbankLimburgiseengemeenschappelijkeregelingdievoortgekomenisuitdevoormaligeStichtingKrediet bankLimburgmeteengemeenschappelijkorgaan.Dedeelnemendegemeentenzijn:Maastricht,SittardGeleen,Heer len,Kerkrade,LandgraafenBrunssum.Op21februari2005heeftdeProvincieingestemdmetdezeregeling.Op1juli 2005isdenieuwekredietbankofficieelvanstartgegaan. Bestuurlijkbelang/zeggenschap StemmeninAlgemeenBestuurenDagelijksbestuur. WethoudervanRijswijkvertegenwoordigtdegemeente. Financieelbelang/aandelen Vandedoorderaadterbeschikkinggesteldeachtergesteldeleningvan€457.500,isbegin2006€237.000,geëf fectueerd.Hetsaldovandeachtergesteldeleningbedraagt€220.500,. Over2012iseenpositiefresultaatbereikt;ditwordtbestemdvoorversterkingvanhetweerstandsvermogen.Vanaf 2012zijnermindermiddelenbeschikbaarvoorschuldhulpverleningterwijlditdoorinvoeringvandenieuwewetge meentelijke schuldhulpverlening een wettelijke taak is geworden. Dit vereist een ombuiging van werkwijze en een anderniveauvandienstverleningdanin2012vantoepassingwas. Garantiebudget. AlsinenigjaardeKBLeenverlieslijdt,danwordteenverliesbijdrageberekendnaarratovaninwonertal(50%)ennaar ratovandehoogtevandeverstrekteleningen(50%).ErisgeenbijdragedoorSittardGeleeninafboekingenvanlenin genvanvóór112005(sideletter). 





195

STICHTINGEN Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Beleidsmatig opereren stichtingen vaak als vormen van “ver lengdbestuur”opterreinendiedeoverheidalsdievanhaarbeschouwt.Hetfinanciëlebelangbestaatuiteensubsi dierelatieofeengarantstelling.  Naam   StadstoezichtWestelijkeMijnstreek Vestigingsplaats  SittardGeleen Op5maart2013iseenvoornemenbesluitgenomenomdeStichtingStadstoezichtWestelijkeMijnstreek(SWM)per 1juli2013teontbinden.  Naam   LandschapsparkDeGravenWestelijkeMijnstreek Vestigingsplaats  Schinnen Doelstelling/openbaarbelang Hetdoenuitvoerenvangroen,natuurenlandschapsprojectenzoalsdiezijnvastgesteldindeRegiovisie WestelijkeMijnstreek(speerpuntLandschap).Daartoeisin2011eennieuwestichtingopgericht. Deelnemendepartijen GemeenteSittardGeleen,gemeenteSchinnen,gemeenteBeek,gemeenteSteinenProvincieLimburg. Bestuurlijkbelang/zeggenschap Erissprakevaneenalgemeenbestuurwaarindepartijenbestuurlijkvertegenwoordigdzijn.Erwordtuitvoeringgege venaandeinhetkadervanderegiovisievastgesteldeprojecten. WethouderGeenenvertegenwoordigtdegemeente.  Financieelbelang/aandelen DebijdragevandegemeenteaandediverseprojectenwordtgefinancierduithetprogrammaLandschap. Voortgang,activiteitenenprestaties Erwordtuitvoeringgegevenaandedoordegemeenteopgedragenprojecten.Werkzaamhedenbestaanuit realisatievanprojecten,genererenvansubsidies,afstemmingmetdeelnemendepartijenenandere belanghebbenden. Risico’s Derisico’szijntevergelijkenmetderisico’sdiedegemeentezelflooptbijderealisatievanprojecten. Rapportages Jaarverslagenfinancieeljaarverslagwordenjaarlijksdirectaandegemeenteaangeboden.Hetjaarverslagwordtvoor deRaadterinzagegelegd. TevenswordtgerapporteerdviadelijnvanderegionalesamenwerkinginhetspeerpuntLandschap.  Naam   StichtingEssentSustainabilityDevelopment Vestigingsplaats  ‘sHertogenbosch Doelstelling/openbaarbelang BijdevervreemdingvandeaandelenEssentisopnadrukkelijkverzoekvandeverkopendeaandeelhouderseenduur zaamheidparagraafopgenomen inde overeenkomst van verkoopvan deaandelen Essent (Offer,Sale andPurchase Agreement,(SPA)) DestichtingEssentSustainabilityDevelopmentisopgerichtomeroptoeteziendatEssentenRWEconformdeinde overeenkomstgemaakteafsprakenindekomendejareninNederlandbelangrijkeinvesteringeninduurzameenergie plegen,waarbijsprakeisvaneenreëleprijs,zekereleveringenduurzameproductievanenergie.  Deelnemendepartijen  Provincies,gemeentenenEssent/RWE. WethouderMeekelsvertegenwoordigtdegemeenteviadeVEGAL. Bestuurlijkbelang/zeggenschap DegemeentelijkeaandeelhoudersinLimburgzijnverenigdindeVEGAL(belang:ca.10%)enwordendooreenDBlid vandeVEGALvertegenwoordigdindeSDCouncil(SustainabilityDevelopmentCouncil). De SD Council ziet toe op de status en voortgang met betrekking tot het ontwikkelingsplan (minimaal 2x per jaar), bewaaktdenalevingvandebepalingenindeovereenkomstenhetontwikkelingsplanenbrengtopbasishiervanad viesuitaanhetbestuurvandestichting. De SD Council telt zeven leden, waarvan drie leden van Essent/RWE, drie leden van de verkopende partijen (twee gedeputeerden en één burgemeester of wethouder) en één onafhankelijk voorzitter, die ruime ervaring heeft met energievraagstukkenenvoldoendekennisheeftvandebelangenvandepubliekesector.





196

In onderling overleg tussen de voormalig aandeelhouders is afgesproken dat in de SD Council de grootste aandeel houdersvertegenwoordigdmoetenzijn.HiertoezullenbestuurdersvandeprovinciesNoordBrabantenOverijsselen eenbestuurdervanuitdeLimburgsegemeentenwordenvoorgedragen. Financieelbelang/aandelen Geen belang. In de Stichting Essent Sustainability Development brengen de deelnemende partijen geen geld in. De stichtingheefteenpuurtoezichthoudendefunctie. AlleenalsRWEingebrekezoublijven,zullendedeelnemendegemeentenenprovincieseenbedraguitgekeerdkrijgen datvervolgensmoetwordenbesteedaanduurzameenergieprojecten. Risico’s Nihil. 

PUBLIEKPRIVATESAMENWERKING(PPS) Bijpubliekprivatesamenwerkingisersprakevaneensamenwerkingtusseneenoverheidsinstellingenéénofmeer marktpartijen.Hetdoelisdatdesamenwerkingeenmeerwaardeoplevertdoorhetbenuttenvanspecifiekekennisen expertisevanexternepartijenendoorhetspreidenvanderisico’s.Hierdoorkandeuitvoeringvanprojectenenplan nenefficiënterverlopen. DegemeenteSittardGeleenkentdevolgendePPSconstructies:  Naam   StichtingStadbroekinOntwikkeling(SIO) Vestigingsplaats  SittardGeleen Doelstelling/openbaarbelang HetinstellenvandeStichtingStadbroekinOntwikkelingiseenuitvloeiselvaneenin2000geslotensamenwerkings overeenkomsttussenWoonmaatschappijZOWonen(voorheenwoningstichtingWVS)endeGemeenteSittardGeleen (voormaligeGemeenteSittard). DoelenhetopenbaarbelangishetherstructurerenvandevoormaligewijkStadbroeknaardenieuwewijkMolenbeek inhetstadsdeelSittardNoord,meerspecifiekhetrealiserenvaneennieuwegedifferentieerdewoonwijkondergelijk tijdigeverbeteringvandeomgevingskwaliteit,hetbewerkstelligenvaneeneconomischeversterking,hetverbeteren enbevorderenvandesocialesamenhang,hetslopenvan250slechtewoningenenhetbouwenvanca.300nieuwe woningen. Deelnemendepartijen GemeenteSittardGeleenenWoonmaatschappijZOWonen. Bestuurlijkbelang/zeggenschap DeStichtingStadbroekinOntwikkelingwordtaangestuurddooreenStichtingsbestuurwaarinnamenshetbestuurvan degemeenteeenwethouderzittingheeftalsookeenvertegenwoordigervanZOWonen,beidenmetgelijkstemrecht. DegemeentewordtrechtsgeldigvertegenwoordigddoorwethouderR.Guyt. Hetdagelijksbestuurwordtuitgeoefenddooreentweehoofdigedirectie,bestaandeuitdeprojectmanagervanZo Wonenendeprojectmanagervandegemeente. Financieelbelang/aandelen Indeoorspronkelijkegrondexploitatiebestondeentekortvan€12,3mln.,waarvandegemeente€3,2mln.voorhaar rekeningneemtenZoWonen€9,1mln.In2005heefthetStichtingsbestuurbeslotendebegrotingvanStichtingStad broekinOntwikkelingbijtestellen.DebijdragenvandegemeenteenvanWVS(ZOWonen)zijntoengeïndexeerd, waardoordegemeentelijkebijdrageuitkomtop€3.581.651,envanZOWonenop€10.683.050,.Daarnaastdraagt de gemeente een saneringsbijdrage uit ISV I bij van € 841.894, als subsidie voor de bodemsanering alsmede een provincialesubsidievan€150.000,. De stichting voert geen eigen financiële administratie. Betalingen en ontvangsten lopen via de administraties van zoweldegemeentealsZOWonen.EriseenAO/ICprocedureeneenextracomptabelestaatvanuitgavenenontvang sten,waarmeebudgetbewakingplaatsvindt. Eigenvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Destichtingheeftgeeneigenvermogen. Vreemdvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Destichtingheeftgeenvreemdvermogen. Financiëleresultaatverbondenpartijbegroting/jaarrekening In2011heefthetbestuurvandeStichtingStadbroekInOntwikkelingeenstaatvanuitgavenenontvangstent/m2010 gerapporteerd.Volgensdezestaatisinmiddelsca€21mln.alsuitgaveofalsverplichtinggeboekt.Ca€6mln.isals opbrengstgeboekt.Dezestaatisvoorzienvaneengoedkeurendeaccountantsverklaring. Alsgrondopbrengstdientnogca€5mln.tewordenontvangen. 



197

Voor2011heefthetbestuurvanSIOeenbegrotingvastgestelddiesluitmeteenbeperktnegatiefsaldoopeinddatum vandeexploitatie. Inheteerstekwartaal2013wordteenafrekeningeneenaccountantsverklaringvoor2011en2012verwacht. Voortgang,activiteitenenprestaties Naeenlangeaanloopperiodeisdeherstructureringin2005gestart.Deuitvoeringzoudoorlopentotin2014. PlandeelMolenbeekWest: Dehuurwoningeninditplandeelzijnnagenoegallengerealiseerdeningebruikgenomen. In2008ismetexterneontwikkelendepartijeneenovereenkomstgeslotenoverderealisatievandekoopwoningenin dit plandeel. De verkoop van deze woningen stagneert o.a. door de huidige marktsituatie en de recessie. De bij de herstructureringbetrokkenpartijenberadenzichopdeontstanesituatie. Deverkoopvanparticulierekavelsisgoedvelopen.Dezewoningenzijnnagenoegallenopgeleverdenbewoond.De bestaandedirectaanliggendehuurwoningenaanJanekersvaartenOudeWegzijnopgeknaptaandegevelseninde voortuinenenbinnenindewoningenisgrootonderhoudgedaandoorZOWonen. PlandeelMolenbeekOost: De vaststelling van het bestemmingsplan is in  2011 gepubliceerd. De verwerving en sloop  heeft inmiddels plaats gevonden.Deextrabodemsaneringvanwegedeoudevuilstortisafgerond.Debouwterreinenzijnuitgevlakteninge zaaid.Detechnischevoorbereidingvandeinfrastructureleaanlegisgereed.Bestekentekeningenzijnnognietge maakt.GeziendeaangegevenafzetproblematiekvandewoningenindeelplanWesteneenverslechterdewoonsitua tieinhetaangrenzendegebiedrichtingBroeksittardberadenpartijenzichopdeontstanesituatie. Risico’s Risicovormtdeafzetverkoopwoningen.Vanwegeo.a.demarktsituatiestagneertdie. Verderwordtopgemerktdatuitdeexploitatieendesamenwerkingsovereenkomstvoortvloeitdatdegemeenteeen deel van de grondexploitatiekosten voorfinanciert, het geld vloeit terug zodra de inkomsten uit de grondverkopen wordenontvangen. Rapportages Jaarlijkswordtm.b.t.destaatvanuitgavenenontvangstengerapporteerd.Derapportageisvoorzienvaneenaccoun tantsverklaring.  Naam   GrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordIIBV Vestigingsplaats Holtum Doelstelling/openbaarbelang DevoormaligegemeenteBornheeftindecember2000meteenaantalexternepartnerseensamenwerkingsovereen komstgesloten,eenenanderomtekomentotparticipatieindeinvullingvanhetbedrijventerreinHoltumNoordII metalsdoeldeontwikkelingvanditproject.HiervoorisdeGrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordIIopge richt. Deelnemendepartijen DegemeenteSittardGeleenbezit50%vandeaandelenendeoverige50%vandeaandelenindesamenwerkings overeenkomstGrondexploitatieMaatschappijHoltumNoordIIzijninbezitvanLIOFPROJECT16BV. Bestuurlijkbelang/zeggenschap GemeentewordtvertegenwoordigddoorwethouderP.Meekels. Financieelbelang/aandelen Met10.000aandelenbezitdegemeenteSittardGeleen50%vandeaandelenmeteentotalenominalewaardevan€ 10.000,.Dezedeelnemingvaltonderdenoemerincouranteaandelen/deelnemingen,waardusgeendividenden/of andereuitkeringenvanverwachtmogenworden.Dezeincouranteaandelenzijnzonderwaardegewaardeerdc.q.zijn nietopdebalansvandegemeenteSittardGeleenopgenomen. Indesamenwerkingsovereenkomstvandecember2000geslotentussendevoormaligegemeenteBorn,LIOF,Public Logistic center Born BV, Barge Terminal Born BV en Stienstra bedrijfsprojectontwikkeling zijn privaatrechtelijke ver plichtingenvastgelegd.Dezeverplichtingenzijnallennagekomen. Omdat de gemeente belang hecht aan de Locatieontwikkeling is bij raadsbesluit van 2003 overeengekomen dat de gemeentewel50%vandeaandelenzalafnemenmaarnietzalparticiperenindegrondexploitatie(incouranteaande len).DegrondexploitatieisvoorrekeningenrisicovanprivatepartijLIOFdiedeandere50%vandeaandelenbezit. Eigenvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Heteigenvermogen(overigereserves)per1januari2011bedroeg€2.904.358,.Heteigenvermogenper31decem ber2011bedroeg€2.838.224,.Deafnamevanheteigenvermogenin2011ad€3.378.981,ishetgevolgvanhet nadeligjaarresultaat2011. Vreemdvermogenbegineneindeboekjaarbegroting/jaarrekening Hetvreemdvermogenultimo2011is€0,. 



198

Financiëleresultaatverbondenpartijbegroting/jaarrekening  Hetnadeligresultaatover2011bedroeg€66.134, Voortgang,activiteitenenprestaties Vande33ha.uittegevengrondzijnca.31ha.gerealiseerd.  Deverwachtingisdatin2012hetprojectgeheelzalwordenafgerond. Risico’s  Erhoeftnogmaar1,8hauitgegeventewordendoordeGem.HoltumNrdII(LaumenZuid)Hetrisicovoordegemeen teisnihilomdatdefinanciëleafrekeningHoltumNrdIIheeftplaatsgevonden. Beleidsvoornemens ErisonderzoekgedaannaardeontwikkelingHoltumNoordIIIincombinatiemetdenognietverkochtebedrijfster reineninHoltumNoordII.Inmiddelsheeftditinfebruari2011geleidtoteensamenwerkingsovereenkomstontwikke ling Holtum Noord  III tussen de Gemeente SittardGeleen en de provincie Limburg. Het bestemmingsplan Holtum NoordIIIenhetexploitatieplanHoltumNoordIIIisop15maart2012doorderaadvastgesteld. Rapportages JaarlijksontvangtdegemeentedejaarrekeningvanGrondExploitatieMaatschappijHoltumNoordIIBVteBorn.Deze wordt geagendeerd en besproken in de aandeelhoudersvergadering. De jaarrekening 2011 is op 22 oktober 2012 vastgesteld.Dejaarrekening2012isnognietontvangen.





199



PARAGRAAF 7

GRONDBELEID

Inleiding  Deeconomischecrisisheeftookin2012enhetkomendejaargrotegevolgenvoordevastgoedsector.Deverkoopvan grondenvoorbedrijfsruimtenvalttegen.Vooralinhetmiddenenkleinbedrijfblijfthethersteluitenzaldebehoefte aannieuwebedrijfsruimtenniettoenemen.Voordegemeentelijkegrondexploitatiebetekentditdatdeuitgeefbare gronden noodzakelijkerwijs langer worden aangehouden, wat gepaard gaat met renteverliezen. Ook in de woning marktzaldenieuwbouwproductieopkortetermijnnietaantrekken.Inzoweldekoopsectoralsindesocialehuursec torzalhetbouwvolumenietherstellendoorhetontbrekenvanvraageninvesteringsmiddelen.Diteffectisduidelijk zichtbaarbijdebinnenstedelijkeprojecten. De totale investering in de grondexploitatie bedraagt ultimo 2012 ruim 47 miljoen euro, waarvan circa 28 miljoen geïnvesteerdisinbinnenstedelijkeprojecten(ZitterdRevisited,Ligne,Slachthuislocatie).

Weerstandsvermogen  Degebiedsontwikkelingenverkopenzijnaanstagnatieonderhevig.Indeberekeningvanhetweerstandsvermogenis rekeninggehoudenmeteengewenstebuffervan3,8miljoeneuro.Debelangrijkstefactorishettoegenomenmarktri sicobijinexploitatiegenomengronden.Hierbijisnoggeenrekeninggehoudenmetdebinnenstedelijkeprojecten. In2012is1,9miljoeneuroonttrokkenaandealgemenereservevandebouwgrondexploitatievoorgrondexploitaties met een onafwendbaar voorzien negatief saldo. Dit betreft voornamelijk de projecten Ringoven / Water/ Tunnel straat(RWT),Bunderhof / Beneluxlaan, Bedrijvenstad / Kantorenpark Fortuna en Mariahof/ Geldersestraat.Hierbij dientopgemerkttewordendatdebinnenstedelijkeprojectennietindezeberekeningzijnmeegenomen.

Binnenstedelijkeprojecten  In2012wordenopnieuwforsetekortenvoorzienopdebinnenstedelijkeprojecten.InlijnmetdeBesluit,Begrotingen Verantwoording(BBV)zijndiversebinnenstedelijkeprojectenafgewaardeerdmetintotaal€7miljoen.Hiervanisde slachthuislocatiedegrootsteafwaardering€4miljoen,alsgevolgvandebeoogdewijzigingvandebestemming.Daar naastdienengeldengereserveerdtewordenvooreenherijkingvandeplannenZitterdRevisited.

Doelmatigheid  Doelmatigheid wordt vorm gegeven door het projectbeheersingsysteem binnen de afdeling.  Bij dit systeem wordt eenanalysegemaaktvandekostenenbatentenopzichtevanbegrotingenmaakteenanalysevandedoelmatigheid vandekostenovereenmeerjarigperspectief.In2013wordteennaderefocusgelegdopefficiencyvandeurenbeste dingindeprojecten.

Waarderingsgrondslagen  Deprojectenzijngewaardeerdmetinachtnemingvandein2012wederomaangescherpteBBVvoorschriften.Hierbij zijndevolgendeuitgangspuntengevolgd: ƒ het jaarlijks actualiseren c.q. herzien van de prognoses van de individuele projecten. Gelet op de economische crisiszijndetoekomstigeindexeringenvandeteontvangenopbrengstenbevroren; ƒ het treffen van een afboeking/voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van het volledigverlies; ƒ bijtussentijdsewinstnemingenopprojectenwordthetvoorzichtigheidsenrealisatiebeginselgevolgd; ƒ devormingvaneenpassendfinancieelweerstandsvermogen,gebaseerdopeenrisicoanalyse.  





200

Risicomanagement  Risicomanagementin het kader vangrondexploitatie heeftbetrekkingop degetroffenmaatregelenterbeheersing vande(financiële)risico'senhetinrelatiehiermeevormenvaneenadequatereservepositie.Aldusisheteenregel matig,systematischonderzoeknaarrisico'sdiedefinanciëlehaalbaarheidvaneenprojectbedreigenendeformule ringentoepassingvanmaatregelenwaarmeedezerisico'szodoeltreffendmogelijkbeheerstkunnenworden.  Hetdagelijkshandelenbinnendegrondexploitatiespeeltzichaftegenhetdecorvanuiteenlopenderisico’s.Omdeze risico’stekwantificerenentebeheerseniseenrisicomodelontwikkeldopgesplitstnaar: ƒ onvoorzienerisico’s:waardering,organisatieenmarktrisico’s; ƒ voorzieneexploitatietekortencomplexen; ƒ voorzienewinstencomplexen; ƒ afwaarderingenverspreideterreinen.

Onvoorzienerisico’s  Dewaardering,marktenorganisatierisico’svoordegrondexploitatieprojectenzijngekwantificeerdenbedragenin 2012€3,9miljoenondermeerteverdelenover:   RevitaliseringBorrekuil Tunnelstraat Leijenbroekerweg/Vijverweg BedrijventerreinenRWT ComplexoudeBunderhofbouwlocatie BedrijvenstadFortuna KantorenparkFortuna Kantorenparkstation HoltumNoordIII Philipsterreinen GeldersestraatMariahof Langsdegroeneweg Overig 

2009

2010 0,11 0,12 0,44 0,37 0,11 0,02 0,1 0 0



2011 0,12 0,12 0,52 0,33 0,12 0,02 0,45 0,5 0,09

 0,09 1,36

1,16 0,12 0,42 0,32 0,12 0 0,72 0,74 0,00

 0,12 2,39

0,1 3,7

2012(in€milj) 1,04 0,13 0,84 0 0,07 0 0,72 0,73 0,00 0,04 0,20 0,02 0,11 3,90

Benodigderisicoreserveversusaanwezigereserve   Deopbasisvandeparametersmarkt,afzetenorganisatierisicoberekenderisico’suithetmodelvormendebasis voordebenodigderisicoreserve.Hierondervolgtdeberekeningvandebenodigderisicoreserveultimo2012afgezet tegendejaren2010en2011.   Algemenereserve  Inschattingrisico's Waardering Markt Organisatie Benodigderisicobuffer Totaaltekort

31122010 774.780

1.872.932 452.029 63.227 2.388.188 1.613.408

31122011 687.849   1.622.554 2.014.380 77.289 3.714.222 3.026.373

31122012 1.816.104

1.465.059 2.207.674 186.339 3.859.072 2.042.968

 Nieuwetekortenin2012zijnvoornamelijkontstaanalsgevolgvandestagnerendemarkt:grondopbrengstenblijven achter,looptijdenvanprojectenwordtverlengdetc.





201

Risico’svandebinnenstedelijkeprojecten   Derisico’svandebinnenstedelijkeprojectenmakenweldeeluitvanhetrekenmodelechterwordennietmeegeno menindeberekeningvandebenodigderisicobuffervandebouwgrondexploitatie.Terdekkingvanderisico’svande binnenstedelijkeprojecteniseenachtervangaanwezigbinnendeAlgemenemiddelen.Destandvanderisicoreserve bedraagtper1januari2012€7,1miljoen.Detotaalbenodigdeachtervangbinnenstedelijkisultimo2012berekendop €8,6miljoen(inclusiefVastgoedexploitatie).

Verbondenpartijenendeparagraafreservesenvoorzieningen   Naast de verantwoording van het grondbeleid middels de afzonderlijke jaarrekening bouwgrondexploitatie en de paragraafgrondbeleidzijnvoorbijsturingencontrolevanhetgrondbeleidmetprogrammabegrotingenprogramma rekening(hetjaarverslagendejaarrekening)deparagrafenverbondenpartijen(PPSgrondexploitaties)enreserves envoorzieningenvanbelang.HiervoorwordtverwezennaardeparagrafenWeerstandsvermogenenVerbondenpar tijenvanhet(concern)jaarverslagenjaarrekening2012.  Voor een verdere toelichting van de resultaten in de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de jaarrekening bouwgrondexploitatie2012.    





202



PARAGRAAF 8

KRIMP

KRIMP  “De bevolkingssamenstelling van Sittard-Geleen verandert in een rap tempo. Binnenkort telt de gemeente meer 65-plusers dan jongeren onder de 20 jaar. Tegelijkertijd daalt het inwoneraantal. Een veranderende behoefte, een krimpende bevolking en dalende inkomsten vragen om een stevige herbezinning qua beleid. Immers niet alle maatschappelijke voorzieningen en sport-, school- en culturele accommodaties kunnen straks nog overeind worden gehouden. Jongleren, de kunst van het loslaten. Meer doen met minder. Het verhogen van kwaliteit door slimme, creatieve samenwerkingsverbanden te zoeken. Door keuzes, soms ook pijnlijke, te maken”6.  Onzegemeenteisdefasevanbewustwordingvoorbij.Dedemografischeopgaveiseenintegraalonderdeelvande ontwikkelingsopgavevoordegemeente,deregioeninbrederverband voorZuidLimburg.Specifiekkrimpbeleidis niet de oplossing.De demografische opgave vraagt omsamenhangende strategieën, instrumenten enmaatregelen. ZuidLimburgzietzichzelfalseenregiodievooroplooptinhetontwikkelenvaneenduurzaamgroeimodel,waarinde demografischeontwikkelingengeïntegreerdzijnenwaarbijdeaanpakvangevolgenvandemografischeveranderingen integraalonderdeeluitmaaktvanderegulierebeleidsopgave. DitiszichtbaarinhetKompasvoorsamenwerkinginZuidLimburg,strategischontwikkelingsprogrammaendedaarop gebaseerde uitwerkingen: Limburg Economic Development (LED) en transformatie van de woningvoorraad .  Daar naastisaandachtvoorhetverbeterenvandekwaliteitvanonderwijsenzorg,sportzoneLimburgenMaastrichtCultu releHoofdstad2018.

Demografischeontwikkeling  Op31december2012hadSittardGeleen94.041inwoners.Ditwarener491minderdanop31december2011.De afgelopenzesjaarisdebevolkingmet2.207personenafgenomen.HetEtilvoorspeltindeprognosesProgneff2012 eenverdereafnamevandebevolkingtotca.91.500in2020.Hetaantalhuishoudensneemtnoglichttoetot2020en zaldaarnaweerafnemen.In2015ishetaantalhuishoudensterugophetniveauvannu.

ontwikkeling huishoudens en woningvoorraadbehoefte 45.500 45.000 44.500

woningvoorraadbehoefte

44.000

huishoudens

43.500 43.000

2 1 0 2

3 1 0 2

4 1 0 2

5 1 0 2

6 1 0 2

7 1 0 2

8 1 0 2

9 1 0 2

0 2 0 2

1 2 0 2

2 2 0 2

3 2 0 2

4 2 0 2

5 2 0 2



 Erkangeconcludeerdwordendatderecenteprognosesendewerkelijkeaantallengeenaanleidinggevenomnual hetbeleidbijtesturen.Deregelmatigverschijnendeprognoses,maarvooralookdevergelijkingvanprognosesende werkelijkeontwikkelingvaninwonersenhuishoudenswordenbetrokkenbijdebeleidsevaluatiesvanbijvoorbeeldde StructuurvisieWonenWestelijkeMijnstreek. 

6

Citaat artikel De Limburger. 



203

Krimpmaatstaf  Vanaf2011tot2015iseentijdelijkekrimpmaatstafaanhetgemeentefondstoegevoegd.Ditkomtvooronzegemeen tein2011neerop€1mln.,enin2012op€1,1mln.Dezebedragenzijnstructureelverwerktindemeerjarenbegro ting.Hetgaatechteromeenincidenteletoevoegingenzalna5jaarwordengeëvalueerdenbeoordeeldinhetjaarlijk se‘PeriodiekOnderhoudsRapportgemeentefonds(POR).Daartoezalonderzoekwordengedaanbijdegemeentendie inaanmerkingkwamenvoordezekrimpmaatstaf.  Uit een tussentijdse beoordeling doorhet Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB)van de paragrafen demografi scheontwikkelingbijdebegrotingen2012isdeparagrafennognauwelijksinformatieoverbevattenoverdefinanciële gevolgenvanbevolkingsdaling. VoorSittardGeleenbetekentdateenomslaggemaaktmoetwordenvaneenbeleidsmatigenaareenmeerfinanciële benaderingvandegevolgenvandedemografischekrimp,bijvoorbeeldwatbetekentkrimpvoordeuitkeringuithet Gemeentefondsenvoorlokalebelastingenenheffingen.

Arbeidsmarktenwerkgelegenheid  Tegendeachtergrondvaneenkrimpendebevolkingwordtdebeschikbaarheidvanadequaatgekwalificeerdpersoneel van strategisch belang voor de economische ontwikkeling. Nederland heeft een arbeidsparticipatie van 80 procent nodigomdehelftvandevergrijzingteondervangen.Gegevendedemografischeontwikkelingbetekentditdatalin 2016hetniveauvan80procentbereiktmoetzijn;daarnazaldeberoepsbevolkinggaankrimpen.Deberoepsbevolking inZuidLimburgkent–andersdanSittardGeleen nualeenlichtedalingen loopt daarmeevooruitop delandelijke ontwikkelingen.  Voorwatbetreftdebevolkingsontwikkelingisteziendatersprakeisvaneenafnamevandebevolkingindeperiode van2000tot2011metcirca4.000personen.Tegelijkertijdlaatdebrutoberoepsbevolkingeentoenamezien.Ondanks datdebevolkingdusafneemt(envergrijstenontgroent)isdeberoepsbevolkingsinds1996gegroeid.Dezeontwikke linglijktzichookindekomendejarendoortezetten.Dezetoenameisdeelshetgevolgvaneentoenameinhetaantal allochtonen,maarookeenhogerearbeidsparticipatieenafnamevanwerkloosheidleidentoteengrotere(werkzame) beroepsbevolking.  SittardGeleenteltvolgenshetCBSeinde2012zo’n5.700bedrijven(waarvanzo’n800met5werknemersofmeer)en instellingen,diewerkbiedenaancirca54.460personen.Debedrijvigheidnamvan2011op2012toemet300onder nemingen.Destijginginbedrijvigheidlaatzichvooralzienindezakelijkeendefinanciëledienstverleningalsmedein dehandel. Andersligthetmetdewerkgelegenheid,dieeenafnamelaatzien.Einddecember2012stonden4.134nietwerkende werkzoekenden(nww)ingeschreveninSittardGeleen.Eenjaareerderwarendat3.398.Ditbetekenteenstijgingmet 21,7%.InNederlandissprakevaneenstijgingvan20,3%. Hetnwwpercentage(denietwerkendewerkzoekendenuitgedruktalspercentagevandeberoepsbevolking)kwamin dearbeidsmarktregioZuidLimburgeinddecemberuitop8,9%.InSittardGeleenwasditmet9,8%ietshoger.Lande lijklaghetnwwpercentageeinddecemberop7,3%.  Destijgingindeafgelopen12maandenheeftzichvooralvoorgedaanbijdenietwerkendewerkzoekendenmeteen opleiding op hbo/bachelorniveau (26,8 %). Van de nietwerkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio ZuidLimburgis11,7%jongerdan27jaar,is50,2%tussende27en50jaarouden38,1%is50jaarofouder.Landelijk is12,5%jongerdan27jaar,53,1%tussende27en50jaaren34,4%50jaarofouder.

Wonen  Degewensteontwikkeling van de woningvoorraad in de regio ligt vastin de Structuurvisie Wonen WestelijkeMijn streek (2011).  Uitgangspunt is geen groei van de woningvoorraad, maar een kwalitatieve transformatie door het bouwenvannieuwewoningenmetdejuistekwaliteitopdeplek,gecompenseerddoorsloopvanslechte,nietmeer courantewoningen.HetregionaalstreefbeeldgeeftvoordegemeenteSittardGeleenweerwaardekomendejaren woonontwikkelingengewenstzijn.Deaandachtrichtzichopdeherstructurerings/verdunningsgebiedenendever dichtingsgebieden,inhetbijzonderhetcentrumvanSittard.Hetoverigegrondgebiedvandegemeenteheeftdetype 



204

ringconsolideren.Devisiedientalstoetsingskadervoornieuwebestemmingsplannenenalskadervoordewoning bouwensloopprogrammering.Deeerstefasevanhetonderzoeknaarnutennoodzaakvaneenfondsvoordesloop woningenisafgerond.Erzijnnoggeenconclusiesgetrokken. VoorSittardNoordenOostiseenruimtelijkevisieopgesteldvoordeherstructureringvandewoningvoorraadopde langeretermijn.Dezevisiewordtgekoppeldaandeleefbaarheidagenda2025.Naarverwachtingkanbesluitvorming hieroverin2013plaatsvinden.  In2012isgestartmethetopstellenvaneenvisiewonenenleefbaarheidZuidLimburg.  Omdekwalitatievetransformatievandewoningvoorraadinhoudtegevenwordenallebekendewoningbouwprojec tenen–initiatieventegenhetlichtgehouden.Herprogrammerenbetekentomvormeningewenstekwaliteitenredu ceren in kwantiteit. Maar er worden ook plannen definitief geschrapt. Met ontwikkelaars vinden op hun initiatief verkennendegesprekkenplaatsoverplanaanpassingen.Ditleidttot(hoge)kostenvoorgemeenteenontwikkelaars. Voordesaneringvangrondexploitatiesenbinnenstedelijkeprojecteniseenvoorzieninggetroffen€31,7mln.Hierte genoverstaateenrisicoprofielvanca.€46mln. In2012issamenmetwoningcorporatiesenzorgaanbiedershetprogrammawonenenzorggeactualiseerd.Deopgave aangeschiktwonenenoponderdelenookverzorgdwonendientmetnamegezochttewordenindebestaandewo ningvoorraad, zowel de voorraad van woningcorporaties maar zeker ook van eigenaar bewoners. Daarnaast is de opgavewonenenzorgisinrelatiegebrachtmetwelzijnenzorgvoorzieningen,ditheeftgeleidtoteenontwikkelkader WWZdatinzichtgeeftindesamenhangtussenwonen,welzijnenzorgbinnenbuurtenenwijkeninSittardGeleen. Dezesamenhangisvangrootbelangenhetontwikkelkadergeeftdanookhouvast,enerzijdsbijhetmakenvankeuzes indeaanpakvandebestaandewoningvoorraadvanwoningcorporatiesenanderzijdsbijkeuzesingebiedsontwikke lingenmeerjarenstadsdeelplannen.  In2012iseenfactsheetwoningmarktSittardGeleenopgesteld.Dezefactsheetgeeftinzicht inde relevantwoning marktindicatoren. Productie2012: Sloop:180woningen    Nieuwbouw:109woningen (peildatum1januari2013)

Wijkgerichtebenadering  Insamenwerkingmetmaatschappelijkeorganisatiesenbewonerswordtdeleefomgevinginbuurtenendorpenduur zaamingerichtmetbasiskwaliteitopdethema’swonen,veiligheid,openbareruimteenvoorzieningen. Basiskwaliteitleefbaarheid,deleefbaarheidagenda2025endestadsdeelprogramma’s20132016dragenbijaanhet realiserenvaneentoekomstbestendigvoorzieningenniveauinbuurtenendorpen.Debasiskwaliteitwordtvoorname lijkgestoeldop‘actiefburgerschap’vanuithetadagium:‘meerdoorenmindervoorbewoners’. Hetprocesomtekomentoteennieuweagendavoordeleefbaarheidenvoorzieningenmetdefocusop2025heeft enigevertragingopgelopen.Maatschappelijketrendsenontwikkelingen,rijksbeleid(KantelingWMO)endedemogra fische impact op de verschillende beleidsterreinen  voetbalvisie, onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid  noodzaakt de gemeenteomhetprocesvandeleefbaarheidsagenda2025brederoptepakken.Startendvanuit be staandbeleid(watstaatdegemeentetewachtenalswenietbijsturen)omvandaaruitaandehandvandeopbreng stenvandemaatschappelijkedialoogderaadindegelegenheidtebrengendekadersopnieuwtestellen.Degemeen terekenteropdittrajectmedio2013ingezamenlijkheidmetdepartnersafteronden,waarnadenieuwegeneratie Stadsdeelprogramma’s 20132016 en stadsdeeljaarplannen met de hieruit voortvloeiende speerpunten procesmatig kanwordengerealiseerd.

Voorzieningen  Dedemografischeontwikkelingenhetrijksbeleidlatenweinigruimtevoordeontwikkelingvannieuwemaatschappe lijkevoorzieningen(SittardNoordOostenSittardZuid).Dediscussieoverafstemmingvanmaatschappelijkevoorzie ningenophetgebruikenzorgenvoorduurzaamheidentoekomstbestendigheidlooptvolop.Diverseschoolbesturen hebben gekozen voor een herbezinning op de lopende plannen en de ingezette ontwikkelingen. Een brede maat





205

schappelijke discussie over samenvoeging en opwaardering van overblijvende onderwijs en gemeenschapsvoorzie ningenishetgevolg. Debesluitvormingoverhetonderwijshuisvestingsprogramma(IHP)wordthieropafgestemd.Datgeldteveneensvoor anderemaatregelendiehieraangerelateerdzijn,zoalsdeopschalingvanbuitensportaccommodatiesendeinrichting vanintegralekindcentra.  Onderbezetting van accommodaties en onvoldoende onderhoudbudget nopen tot samenwerking en clusteren. Het opschalenvansportaccommodatiesopvrijwilligebasisheeftnietgeleidtoteenstormloop.Demaatschappelijkedis cussieoverhetopschalenenclusterenvanactiviteitenenaccommodaties,primairinbestaandegebouwenisdaarom gekoppeldaandeLeefbaarheidagenda2025.Dezeagendavormtdaarmeedebasisvoortoekomstigeinvesteringsbe slissingen.

ConvenantKoersvoorLimburg  Mei 2012 hebben het Rijk en de provincie Limburg, mede namens de gemeenten, een convenant getekend. In dit convenant zijn de maatregelen beschreven om in te spelen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Partijen beschouwen het behoud van de leefbaarheid en een vitale economie in Limburg daarbij als belangrijkste doelstelling.DeambitiesenuitdagingenwaarvoorLimburgstaat,vereiseneenforsetransformatievandeeconomie, huisvesting en voorzieningen. Deze transformatieopgave is gericht op het realiseren van een nieuwe, evenwichtige situatiedieleidttoteenbetereaanpakvandewaardedalingvanvastgoedeneenflexibelestructuurvanvoorzienin gen. Op die manier kan Limburg de basis bieden voor een duurzaam vitale regio met een voldoende aantrekkelijk vestigingsklimaat.Hetrealiserenvandezenieuwesituatievereistinnovatie,waarbijsteedsgewerktwordtvanuitde krachtdieinLimburgaanwezigis.Hetinitiatiefligtbijderegio´sendeProvincie.HetRijkkanoponderdelen,zoals uitgewerktinhetconvenant,aangesprokenwordeninrelatietothetvraagstukvanbevolkingsdaling.Metdezetijde lijkebemoeieniswilhetRijkhetprocesondersteunen.DeafsprakeninhetconvenantspitsenzichtoeopZuidLimburg waarvergrijzingenontgroeningaandeordeis.HetRijkgaatderegioondersteunenbijhetactieprogrammadatde provincie, gemeenten, de onderwijswereld en het bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Doel is de leefbaarheid en de economischeontwikkelingnaareenhogerplantetillen. Indeovereenkomststaantwintigafsprakenophetgebiedvaneconomie,wonen,zorgenonderwijs.Hetconvenant biedtderegioderuimteomteexperimenteren.Zoiseraandachtvoorbelemmeringenbijgrensoverschrijdendesa menwerkingenhetslimmerbenuttenvandemogelijkhedenbinnendebestaanderegels. HetactieprogrammavanderegiorichtzichopdeuitbreidingvandeChemelotCampusendeMaastrichtHealthCam pus.Datzouveelnieuwearbeidsplaatsen moetenopleveren.Detoekomstigekenniseconomiein ZuidLimburgcon centreertzichvooralopdetopsectorenchemieenmaterialen,HealthenLifeSciences,(nieuwe)energieenzorg. Innovatie, versnelde groei van het midden en kleinbedrijf en beschikbaarheid van voldoende personeel op alle ni veauszijnenkelebelangrijkedoelstellingenuithetactieprogrammaeconomie.OmkenniswerkersnaarZuidLimburg tehalen,ishetnodigdatookhetonderwijseeninternationaleuitstralingkrijgt,doorbijvoorbeelddeinvoeringvan DuitsenFransalsvoertaalinhetberoepsonderwijs. Verder start de regio experimenteren rond leegstand. Sloop, duurzame en hoogwaardige nieuwbouw en renovatie moeten ervoor zorgen dat de waardeontwikkeling van de woningen in ZuidLimburg weer aansluit bij het landelijk gemiddelde.

InterbestuurlijkeVoortgangsrapportageBevolkingsdaling  DeMinistervanBinnenlandseZakenrapporteert,medenamensVNGenIPO,regelmatigoverdevoortgangvanhet InterbestuurlijkeActieplanBevolkingsdaling.Naasteenbeschrijvingophoofdlijnenvandeaanpakvandegevolgen vanbevolkingsdalinggeeftderapportageinzichtindestandvanzakeninZuidLimburg.Dezeregioisdefasevanbe wustwordingvoorbij.Dedemografischeopgavewordtgezienalseenintegraalonderdeelvandeontwikkelingsopgave voorderegio. Derapporteurshebbenbeoordeeldinhoeverredekrimpaanpakinderegio’sverankerdisindebeleidscyclus.Hier voorwordteenfaseringgebruiktdieoplooptvanbewustwordingviavisievormingenprogrammeringtotuitvoeringen tenslotteverankeringindebeleidscyclus.





206

DeWestelijkeMijnstreek,metSittardGeleendaarinalscentrumstad,bevindtzichvolgensderapporteursindefase vanprogrammeringvandeopgave.Devolgendestapisdedaadwerkelijkeuitvoeringvanmaatregelenomdegevol genvandedemografischeontwikkelingtebegeleiden.

RegeerakkoordPvdAVVD  Hetregeerakkoordbesteedtsummieraandachtvoordegevolgenvandemografischeontwikkeling.Dekrimpproble matiekkrijgtaandachtvanuitverschillendeministeries.Inhetonderwijsmoetenallevormenvansamenwerkingmo gelijkzijnwanneerkrimpdaartoenoopt.Woningenzullenmoetenwordenaangepastmethetoogopdebevolkings samenstellingensomsissloopaandeorde.Voorzieningenzullenwaarmogelijkmoetenwordengebundeld.Hetvoor touwligthiervoorbijdelokaleoverheid.Regio’sdiehiermeetemakenhebben,moetenruimtekrijgendoormiddel vanmaatwerkinregelgeving.Hetkabinetzaldenoodzakelijkemaatregelennemenom–nuhetaantalouderensnel groeitendeberoepsbevolkinglichtzalgaankrimpendebetaalbaarheidofteweldehoudbaarheidvandeAOWende aanvullendepensioenentekunnengaranderenInkrimpgebiedenmoetenallevormenvansamenwerking(inheton derwijsveld)mogelijkzijn.Denominatienochfusietoetsmagdaarbijindewegstaan.

Overigeontwikkelingen  SittardGeleenheefttemakenmet(toenemende)leegstandvanwinkelruimtenindecentra.Dezeleegstandwordt nietalleenveroorzaaktdoordeeconomischecrisiseneenlaagconsumentenvertrouwen.Devraagnaarwinkelruimte neemt ook af door structurele veranderingen in de bevolkingsontwikkeling en het toenemend internetgebruik van consumenten. In regio’s waar sprake is van bevolkingskrimp neemt het draagvlak voor voorzieningen in zijn alge meenheid af. Vergrijzing heeft daarentegen vooral invloed op de vraag naar specifieke type goederen. 65 plussers blijkenbijvoorbeeldaanzienlijkminderuittegevenaankledingenontspanning.Invergrijzenderegio’szalhetaanbod mode&luxeenvrijetijdhiervanindetoekomsthinderondervinden.Dezeleegstandbeperktzichechterniettotde stadscentra.Ookopdebedrijventerreinen,eninminderematebijkantoren,isdeleegstandforstoegenomen Leegstandvancommerciëlefunctiesisechternietalleeneengevolgvandedemografischeontwikkeling.

       

Globalecijfers LeegstandwinkelsincentrumSittard:13,2%,Geleen:20,9%(peildatummedio2012) Leegstandbedrijventerreinen:120.000m2,naastdenogteontwikkelenkavels(2011,cijfersPMWM). Leegstandkoopwoningen:1.641woningen,ca.3,7%(peildatum:31.12.2011,bron:Woonmonitor2011) Kantoren:ca.6%bedrijvenstadFortuna/Bergerwegenca.11%centrumSittard(bron:JonesLangLasalle,2012) Schoollokalen:overschot87lokalenbasisscholen(peildatum01.10.2011) Sport–enmaatschappelijkeaccommodaties:gevolgvanclusteringenovercapaciteit Gemeentelijkvastgoed:18objecten,vanheelgroottotklein(peildatumjuni2012)

Het meerjarenprogramma Centrummanagement SittardGeleen 20092013 is verder uitgevoerd,  gericht op kwali teitsverbetering,bereikbaarheid&parkeren,veiligheid,promotie,evenementenenbranchering&leegstand. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht of en op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van een Leeg standsverordeningomlangdurigeleegstand,dieleidttotverloederingenuiteindelijkeennegatieveinvloedheeftop deleefbaarheid,aantekunnenpakken.Deconceptleegstandsverordeningisineersterondebesprokeninderaads commissieVDS.Besluitvorminginderaadstaatheeftinapril2013plaatsgevonden.  De Notitie Strategische aanpak leegstand beschrijft de kaders, die nodig zijn om op systeemniveau de aanpak van leegstandindevollebreedtetefaciliteren.Bijdeformuleringvanleegstandbeleidishetbelangrijkdegrenzenvande opgavevoordegemeenteinbeeldtekrijgen.Hetaanpakkenvanleegstandvraagtomafbakeningvaneneenduidig heidingebiedenen/ofobjectenwaaropdeaanpakgerichtis.Eigenarenzijnenblijvendeeerstverantwoordelijkevoor hetoplossenvanleegstandvanhunvastgoed.Hetwordtpaseenverantwoordelijkheidvandegemeentealsleegstand eensociaaleconomischofmaatschappelijkprobleemwordtendeleefomgevingenveiligheidaantast.Demogelijkhe den om de leegstand (via herbestemming) tegen te gaan zijn steeds beperkter: de gemeente  moet bezuinigen en marktpartijenspreidenhunrisico’s.Desuccessenvanvóórdecrisisin 2008kunnen opveelfrontennietlangerhet voorbeeld zijn voor de praktijk van nu. De huidige tijd vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken en nieuwe (financiële)instrumenten.





207

DeraadscommissieVDSheeftdeNotitieStrategischeaanpakleegstandop29november2012besprokenenkonin stemmen met de geschetste aanpak. De kaderbesluiten, die aangekondigd zijn, zullen zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraadterbesluitvormingvoorgelegdworden. 





208



PARAGRAAF 9

SAMENWERKING

Inleiding  Ontwikkelingendiezichzowelineconomischalsdemografischopzichtinonslandmaarmetnameinonzeregio aftekenen,nopentotmaatregelenomdedoelstellingenmaarookdeinrichtingvandeorganisatieaantepassenaan dezichsterkwijzigendeomstandigheden. Nietalleenbezienvanuitfinancieelperspectief,maarookvanuiteenveranderenderolopvattingmetbetrekkingtotde socialeinfrastructuurishetvanbelangomingrijpendekeuzestemaken.Keuzesdiezullenmoetenleidentotkansen om met minder geld meer te bereiken en keuzes die gebaseerd zijn op een bijgestelde visie ten aanzien van de te bereikendoelenentebehalenprestaties,metinbegripvandedaarvoorintezettenmiddelen.  Concreet komt een en ander neer op een heroriëntatie op het gemeentelijk takenpakket op basis waarvan keuzes dienentewordengemaaktdieresulterenineenombuigingsoperatie.Voorsamenwerkingiseenombuigingingeboekt van€0,5mln.in2011resp.€1,0mln.in2012enverder.Dezeombuigingmaaktdeeluitvandetotaletaakstellingop deorganisatie(2015:€11,45mln.).Devoorbereidingenvandediversesamenwerkingstrajectenwasin2012nogin vollegang.Daaromisdetaakstelling2012deelsnietgerealiseerd.Opbasisvanbesluitvormingoverdeprogrammabe groting2013isdeachtervangombuigingenalsachtervangingezet.Deinvullingvanhetrestantvandezetaakstellingin 2013enverderwordtgekoppeldaanterealisereninkoopvoordelenuithoofdevancentraalgeleideinkoopalsmede samenwerkingsinitiatievenophetgebiedvanbelastingenensocialezaken. Inhetvervolgvandezeparagraafwordtnaderingegaanopdedoelstellingvansamenwerkingophogereschaalende hierbijvantoepassingzijnderandvoorwaarden.Tenslottewordtdestandvanzakenoverdeontwikkelingenmetbe trekkingtotsamenwerkingin2012geschetst.Inditkaderwordtoverigensverwezennaardeparagraafbedrijfsvoe ring.Inhetonderdeel“ontwikkelingenbedrijfsvoering”isdestandvanzakenmetbetrekkingtothethaalbaarheids onderzoeknaardevormingvaneenSharedServiceCenter(SSCZL)weergegeven.Uitditonderzoekmoetblijkenofde samenvoeging van de bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Heerlen, Maastricht, SittardGeleen en de provincie Limburgaantoonbarevoordelenoplevert.

Doelstelling(effectiviteitenefficiencyvergroten)  Deovertuigingdateropgewestelijk,regionaaleneuregionaalterreinmeersamengewerktmoetworden,wintsteeds meerterrein.Ditleidttoteentoenemendebehoefteaanversterkingvandebestaandestructurenentothetzetten vannieuwestappen.  DeregioZuidLimburgkanzichsterkermanifesterenenmeerbereiken,wanneerdedriestedelijkecentraMaastricht, HeerlenenSittardGeleengezamenlijkoptrekken.Deinspanningenzijndaarbijgerichtopnieuweinitiatievenenge zamenlijkopererenindesamenwerkingmetprovincie,rijkenEuregio,maarookopnieuwevormenvansamenwer kingopeconomisch,maatschappelijkencultureelgebied. Denoodzaaktotbezuinigenmoetdaarnaasteenimpulsgevenaanvormenvanambtelijkesamenwerkingenintegratie dietotefficiënterwerkenindedriecentrumgemeentenleidt.Daarbijwordtaangeslotenbijdebestaandevormenen het bestaande beleid met de partnergemeenten in de Westelijke Mijnstreek en binnen het Stedelijk Netwerk Zuid Limburg.Inhoudisdaarinleidend,structuurwaarnodigvolgendenondersteunend.  VoorhetniveauvanderegioWestelijkeMijnstreekisdat,samenmetdeprovincie,deregiovisieenhetdaaraange koppelderegiofonds.VoorhetStedelijkNetwerkZuidLimburgvormendeopgesteldemeerjarigeuitvoeringsenin voeringsprogramma’sdeleidraad.





209

Randvoorwaarden  Ooklosvandeeconomischecrisisendenoodzaaktotbezuinigingsteltdeveranderenderolopvattingvande(lokale) overheidindemaatschappelijkecontextnieuweeisenaandeorganisatie,aandemaniervanmanagen,aandedaarbij toetepassenspelregelsalsmedeaandewijzewaaropaanHRMgestaltegegevenwordt. Bijderolopvattinghoortdatactorenzichtelkensbewustzijnvandehoedanigheidwaarindoorofnamensdegemeen te opgetreden wordt. Zois dat deene keer als bestuurder, deandere keer in de rolvan regisseur en danweer als leverancier.Hetzalduidelijkzijndatdithogeeisensteltaanzowelbestuur,alsaanhetmanagementenaandeme dewerkersvanonzegemeente.Vanbelanghierbijisdatdeintevullenrollentelkensbeantwoordenaandeintenties vandeorganisatie.Inbepaaldeaangelegenhedenzalhetvanbelangzijnomeenstevigestemeninvloedtehebbenin bepaaldeontwikkelingen,bijanderezakenishetwellichtopportuunomontwikkelingenovertelatenaanhetmaat schappelijkmiddenveldofaandemarkt. De opgave hierbij is om in toenemende mate andere instanties meer ruimte te bieden en daarbij toe te staan dat beïnvloedingvanontwikkelingenenprocessendooranderenplaatsvindt.Zozalmetnamedepolitiekhetvermogen moetenhebbenomhierconsistentintezijn.Derolopvattingwordtsteedszakelijkerafgewogenaandetoegevoegde waardediesamenwerkingspartnerstebiedenhebben.Daarmeekanookderelatietothetonderwerpveranderen. Waarbijeenorganisatiedebehoeftebestaatomsamentewerken,geldtdatsamenwerkingalleengerealiseerdkan wordenalsookbijandereorganisatiesdebehoeftewordtbespeurdendaadwerkelijkdebereidheidbestaatomtot samenwerkingtekomen.Erisdusaltijdsprakevaneenafhankelijkheidvandebereidheiddieindeomgevingbestaat. Diebereidheidwordtuiteraardbepaalddoordematewaarindepartnershetvoordeelvandesamenwerkingzien.Als debereidheidereenmaalis,dannogvergthetdenodigeinvesteringenishetprocesaltijdingewikkeld. Voorhetbehalenvansuccessendientalsuitgangspunttegeldendatinprincipeallesmogelijkisendateropzichgeen beperkingenzijndienoodzakenom binnenheteigen segmentteblijven.Hoewelde neigingbestaatombijsamen werkingineersteinstantienaarbestaandestructurentekijken,dientdefocusookgerichtteblijvenopdevollebreed tevandeeconomieendearbeidsmarkt.

Ontwikkelingensamenwerkingin2012 

SAMENWERKINGHRM In de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot de oprichting van een Shared Services Centre worden de takenvanhetteamHRMgezienalseenvandevoordehandliggendebedrijfsvoeringsactiviteitentotopschaling.Het teamparticipeertdaartoeindeklankbordgroepHRM,onderdeelvanhettotaleprojectSSCZL.Naastdeelnameinde klankbordgroep vindt tevens participatie plaats in de werkgroep Loopbaan & Mobiliteit, waarin diverse quick win activiteitenwordenvoorbereidtervergrotingvandeonderlingemobiliteit,dewerkgroepaanbestedingArbo,waarin deaanbestedingnaareennieuwegezamenlijkeArboleverancierwordtvoorbereid,dewerkgroepTraineeship,waarin het gezamenlijk opzetten van een traineeship wordt voorbereid en de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, waarin de mogelijkhedentotsamenwerkingophetgebiedvanarbeidsvoorwaardenregelingenenrechtspositieregelingenwor denverkend. 

SAMENWERKINGINKOOPENAANBESTEDINGEN DegemeenteSittardGeleenkenteenaantalsamenwerkingsverbandenophet terreinvaninkoopenaanbestedingen. Opditmomentisdestandvanzakenvandezesamenwerkingalsvolgt:  ƒ SittardGeleenProvincieLimburg DoordeCollegesvangemeenteSittardGeleenenProvincieLimburgisin2009afgesprokenomtegaansamenwerken ophetgebiedvaninkoopenaanbestedingen.Doelvandeinkoopsamenwerkingishetrealiserenvanhoogwaardige inkoopadvisering,doelmatigomgaanmetschaarsemiddelen,waarborgingvanderechtmatigheid,continuïteitvande dienstverlening;wervingenbehoudvangespecialiseerdpersoneel,kennisniveauinkoopenaanbestedendoor“shared knowledge”. Dezesamenwerkingsvormismethetonderzoeknaarinkoopsamenwerkingophogerschaalniveauinbrederverband (project Shared Service Center ZuidLimburg) overgegaan in inkoopsamenwerking met Heerlen, Maastricht en de ProvincieLimburg.

  



210

ƒ SittardGeleen,SchinnenenStein DegemeentenSchinnenenSteinhebbenverzochtomdeinkoopenaanbestedingsactiviteitenondertebrengenbij SittardGeleen.HiervoorismetdegemeenteSchinnenengemeenteSteineensamenwerkingsendienstverlenings overeenkomstgesloten.  ƒ SittardGeleen,HeerlenenMaastricht De(gemeente)secretarissenvanHeerlen,Maastricht,SittardGeleenendeProvinciehebbendeafspraakgemaaktom tebezieninhoeverrezijdesamenwerkingkunnenorganiseren. Eerder is al door de gemeentesecretarissen van het stedelijk netwerk de projectopdracht “Samenwerking Tripool GemeentenophetgebiedvanInkoopenAanbesteding”geaccordeerd. Doelstellingen voor deze samenwerking zijn: Efficiënt omgaan met schaarse middelen (gespecialiseerd personeel); Verhogen van de meerwaarde op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid richting in en externe klanten; Beteregarantiesvoorcontinuïteitvandedienstverlening;Beterewervingenbehoudvanhetgespecialiseerdperso neel.Dezesamenwerkingheeftgeleidtoteenaantalgezamenlijkeaanbestedingenentotkennisdeling. Ookdezesamenwerkingsvormismethetonderzoeknaarinkoopsamenwerkingophogerschaalniveauinbrederver band(projectSharedServiceCenterZuidLimburg)overgegaanininkoopsamenwerkingmetHeerlen,Maastrichtende ProvincieLimburg. 

INKOOPPLATFORMS NaastvoornoemdesamenwerkingsinitiatievenneemtSittardGeleendeelaanverschillendeinkoopplatformsmeteen meerinformeelkarakter.Dezezijnvooralgerichtopgezamenlijkoptrekkeninaanbestedingstrajecten.Degemeente SittardGeleenparticipeerto.a.inhetRegionaalInkoopplatformWestelijkeMijnstreek(SittardGeleen,Beek,Schinnen enStein),alsookhetRegionaalInkoopPlatformLimburgzuidwaarallegemeentenenoverigepubliekedienstverle nersvandeeluitmaken. IndeparagraafWeerstandsvermogeniseenuitgebreideretoelichtingopgenomenoverdeCentraalgeleideinkoopen aanbestedingeninrelatiemethetSSC.

 SAMENWERKINGICT DeICTsamenwerkingmetgemeenteSteinissuccesvolgecontinueerd.Verderwordenaandiversegelieerdeinstellin gen ICTdiensten geleverd tegen kostendekkende tarieven. Voor onderzoek naar een brede en diepgaande samen werkingopgroterschaalniveau(SSCZL)isinmiddelseenprojectleiderbenoemdenisactiefdeelgenomenaanwerk enklankbordgroepen. 

SAMENWERKINGONDERZOEKENSTATISTIEK De(gemeente)secretarissenvanHeerlen,MaastrichtenSittardGeleenendeProvinciehebbendeafspraakgemaakt omtebezieninhoeverrezijopditterreindesamenwerkingkunnenorganiseren.Infebruari2011ishetprojectvoor stel'SamenwerkingO&S'(inopdrachtvandegemeentesecretarissenvanSittardGeleen,HeerlenenMaastricht)be sprokenenvastgesteld.InmiddelszijndemedezeggenschapsradenvandegemeenteHeerlen,MaastrichtenSittard Geleenviaditdocument‘projectonderzoeksamenwerkingOnderzoekenStatistiek’geïnformeerdoverhetbesluiteen businesscasetelatenuitwerkeninzake‘intergemeentelijkesamenwerkingOnderzoekenStatistiek’. Indezebusinesscasestaatdeuitwerkingvandevolgende“onderzoeksvraag”centraal: “WelkscenariobiedtnaardemeningvandegemeentenMaastricht,HeerlenenSittardGeleenhetbesteperspectief omalsuitgangspunttedienenvoorverdereintergemeentelijkesamenwerkingophetgebiedvanOnderzoek&Statis tiekinhetbijzonder?Welkekansenenbedreigingenklevenaandezeoptieenwelkesuccesfactorendienenaanwezig tezijnomdekwalitatieveenkwantitatieveOnderzoek&Statistiekfunctietegaranderen?” DesamenwerkingbinnenO&Sisin2012ondergebrachtbijhetonderzoeknaareenSSCZL.Langsdiewegisookde provincieLimburgbetrokkengeraaktbijdesamenwerkingO&S.IndeklankbordgroepO&Szijndeeerderestappen (businesscase)ingebracht.BesluitvormingoverditdeelgebiedlooptparallelmetdebesluitvormingrondomhetSSC ZL. Door de klankbordgroep is een stappenplan ingebracht in het Opdrachtgeversoverleg SSC (OGO), dat door het OGOisaanvaard.Hetstappenplanvoorzietindegezamenlijkeinvullingvaneenaantalquickwins,diegezienworden alsrandvoorwaardenvoorsamenwerking:eengezamenlijkeonderzoeksbank,eengezamenlijkeonderzoeksagendaen een gezamenlijke database  met statistische informatie.Met de invulling van deze randvoorwaarden zijn afgelopen jaargoedevorderingengemaakt.Dezeinstrumentenzijnofinmiddelsinwerking,ofnagenoeggereed.Indepraktijk blijkenverschillenindebehoeftevanderespectievelijkeorganisatiesomdezehulpmiddelennietalleenvoordeactivi teitenvanO&S,maarookvoordeonderzoeksenmonitoringsactiesorganisatiebreedtebenutten.Voordevolgende





211

stappeninhetstappenplanisdatcruciaal,wantdievoorzienineenkwaliteitsimpulsdoorderegievangemeentelijk enprovinciaalonderzoekineengezamenlijkeorganisatieeenheidondertebrengen.

 SAMENWERKINGBEHEEROPENBARERUIMTE Op24mei2011heefthetcollegeeenbesluitgenomentothetopstellenvaneenbusinessplanRegionaalWerkbedrijf. Indeloopvan2011enook2012ismetdegemeentenStein,BeekenSchinnenzowelambtelijkalsbestuurlijkoverleg gevoerdgerichtophetop1januari2014operationeelmakenvanhetRegionaalWerkbedrijf.Naovereenstemming overhettakenpakketisin2012hetbusinessplanverderuitgewerkt. Daarnaastwordtoptalvandeelterreinensamenwerkinggezochtmetandereoverhedenomtekomentotschaalvoor delen en behoudt van de noodzakelijke expertise. Als voorbeelden kan genoemd worden de samenwerking op het gebiedvanwaterbeheer(expertise),gladheidbestrijding(inkoopenprioritering). 

REGIONALEUITVOERINGSDIENSTEN(RUD) DeRijksoverheidheeftaangestuurdopdelandelijkevormingvanregionaleuitvoeringsdienstendieketentoezichten vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)endeWetmilieubeheeruitvoeren.HetRijkheeftbepaalddatderegionaleuitvoeringsdiensteneengebieds omvangmoetenhebbendieaansluitopdeVeiligheidsregioendatdezeRUD’sop1januari2013operationeelmoeten zijn. In2012isdeinrichtingvoorbereidvandeRegionaleUitvoeringsdienst(RUD)opdeschaalvanZuidLimburg,metals deelnemersdeprovincieende18gemeenten.ConformdedoordestaatssecretarisgesteldetermijnisdeRUDZuid Limburgper112013eenfeit. DeRUDZuidLimburgstartmetdeinbrengvanhetbasispakketvooralle19deelnemers,specialistischemilieutaken voortenminstededriecentrumgemeenten,SittardGeleen,HeerlenenMaastrichtendeIntergemeentelijkemilieu dienstBeekNuthStein.Devoorzieneoperationeledatumis172013.

 BELASTINGEN  Ophetterreinvansamenwerkingophetgebiedvanbelastingen(heffen,innen,taxeren)zijn,afgaandopvoorbeelden elders,substantiëlebesparingenrealiseerbaar.OmtekomentotschaalvoordelenontwikkeldenzichinLimburgenkele alternatieven,dieinmiddelsgebundeldzijnomtekomentotéénheffingspuntvooruiteindelijkdegeheleprovincie, metalswerknaamLiBel.InitiatiefnemershiervoorzijndegemeentenSittardGeleenenMaastricht,deGemeenschap pelijkeBelastingenRegistratiedienstParkstad(GBRD)endeBelastingsamenwerkingGemeentenenWaterschappen (BsGW,waarbinnendegemeenteVenlo,hetwaterschapRoerenOvermaasenhetWaterschapPeelenMaasvallei) samenwerken.Hiermeeissprakevaneenkansrijkperspectief,datinmiddelsbinnengezamenlijkewerkgroepennader wordtgeconcretiseerd. Destartvandeoperationelesamenwerkingisgeplandop1januari2014.Partijenverklarenzichmaximaaltezullen inspannenompergenoemdedatumdesamenwerkingterealiseren.Desamenwerkingisoperationeelindiendeuit voeringplaatsvindtvanuitéénorganisatiemetéénsysteemomgevingenééngegevensset.





212



PARAGRAAF 10 SUBSIDIEBELEID Inleiding  Deze paragraaf bevat informatie over het subsidiebeleid 2012. Als gevolg van de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet bevatten de begroting en de jaarstukken een paragraaf “subsidies” met daarin een overzicht van de subsidies.  De raad heeft in 2009 een nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) en het hierbij behorende Uitvoeringsvoor schriftvastgesteld.IndeASVheeftderaaddekadersvastgesteldopbasiswaarvansubsidiekanwordenverleend.Het Uitvoeringsvoorschriftgeeftpersubsidievormaanwatdeformelevereistenzijnvoorhetsubsidieproces.Ookbrengt hetdetakenenbevoegdhedenvandegemeenteenderechtenenplichtenvaninstellingenenorganisatiesinbeeld. Daar waar mogelijk wordt de subsidie verleend op basis van de zogenaamde Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF).Hierbijishetprincipedatdesubsidiemoetbijdragenaanderealiseringvangeformuleerdedoelenindebegro ting. In2013/2014zaleenevaluatieplaatsvindenvanhetsubsidiebeleidindeafgelopenperiode.Indeloopvan2014zul lenderesultatenverwerktwordenineennieuwedoorderaadvasttestellenASV.  Op7november2012heeftderaadunaniemeenmotieaanvaardwaarinhetcollegewordtgevraagdeenopenbaar subsidieregistertepublicerenviadewebsitevanSittardGeleen.Indeloopvan2013isditregisteroperationeel.Hier inwordenalledoordegemeenteSittardGeleenverstrektesubsidiesbijgehouden.Hetregisterwordttenminsteéén maalper kwartaal geactualiseerd.Opdezewijze wordt geprobeerd de subsidieverleningtransparant en controleer baartepresenteren.Hettotaaloverzichtzaluiteraardookindejaarrekeningwordenopgenomen.  Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verstrekte subsidiebedragen per productnummer op totaalniveau. In het bijlagenboekiseenoverzichtopgenomenbetreffendededetailinformatie. 

SUBSIDIES2012 productnr 54490101 54611294 61210306 61220102 61459001 62210101 62210103 62210201 62210300 62210313 62210314 62210316 62421101 62450205 62460604 62481101 62510101 62520101 62530104 62540101

productnaam COMMUNICATIEPRODUCT PKENNEDYSINGEL16 KINDEROPVVERGVERL ALGEMEEN ALGDIRECTINBURGER UITVWIJKONTWIKKELIN LEEFBAARHEIDSPROJECT VOUCHERGELDEN PROGRAMMASTURING WIJKEVENEMENTEN INITIATIEVEN MUZIEKKIDS ALGEMEENAFVAL UITVOER.KSTMONUMENT NMESUBSIDIE ALGEMEENREINIGING ALGOPENBAARGROEN LANDSCHAPDEGRAVEN KASTEELPARKBORN KUNSTOPENBARERUIMT

beschikbaarbud 7 get  0,00 0,00 0,00 236.120,00 52.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.380,00 72.000,00 0,00 0,00 28.000,00 57.710,00 830,00

7

uitbetaald 50.000,00 861,36 74.345,40 310.316,66 52.000,00 222.985,02 61.268,13 140.932,47 17.894,61 2.085,00 12.415,05 6.295,80 12.711,43 144.780,62 71.962,00 7.480,90 2.000,00 28.000,00 21.078,84 0,00

restantbudget 50.000,00 861,36 74.345,40 74.196,66 0,00 17.985,02 61.268,13 140.932,47 17.894,61 2.085,00 12.415,05 6.295,80 12.711,43 84.599,38 38,00 7.480,90 2.000,00 0,00 36.631,16 830,00

Indeloopvan2012isgekozenvooreenandererubriceringvandediversesubsidiesoorten.Hierdoorzijndiversesubsidiebedragenverantwoord opeenandereactiviteitbinnendeproducten.Hiervoorisdebegrotingnietaangepast.Daarwaarinhetoverzichtsprakeisvanoverschrijdingkan wordenmedegedeelddathetbeschikbarebudgetbijdebegrotingisgeraamdondereenandereactiviteit.Persaldoheeftditechtergeengevolg voorhettotaaluitbetaaldebedragaansubsidies. 



213

productnr 62650101 62690409 63450101 63450102 63450103 63450104 63450107 63450108 63450301 63450302 63500101 63500102 63500201 63500202 63500203 63500301 63500303 63500304 63500306 63500307 63500308 63500309 63500310 63500311 63500402 63500510 63500511 63500702 63500703 63500801 63500802 63500803 63500804 63500805 63520101 63520102 63520103 63520104 63520105 63520106 63520107 63520108 63520109 63530101 63530102 63530103 63560103 63560201 63560202 63560301 63560302 63560303 63560307 63560309 63560310 63560404 63560405 63570101 

productnaam UITVOER.LEERPLICHT HUISELIJKGEWELD HETANKER GLANERBROOK BREEDTESPORTALGEM SPORTSTICHTING BINNENSPORT BUITENSPORT NASB IKSPROJECT BIBLIOTHEEK LOKALEOMROEP MUZIEKSCHOOL KUNSTEDUCATIE CREATIEVEVORMING SCHOUWBURG STGMEETINGENEVENT THEATERKAROESSEL PITBOEL FILMHUIS CROSTOWN ZOMERZONE COLLEGIUMADMOSAM UITVOERINGSPROGCULT CULTUURPARTICIPATIE CENTRUMPROMOTIEBOR OVERIGEEVENEMENTEN TALENTONTPOPCULTUUR STEDELIJKEPROGRAM BEELDENDEKUNSTVORM STADSLAB KUNSTUITLEEN OPENLUCHTKUNSTMANIF CREATIEVEINDUSTRIE HARMONIEENFANFARES SCHUTTERIJEN TONEEL ZANG CARNAVAL ORKESTEN SLEUTELOVERDRACHT OVERIGEVOLKSCULTUUR RELIGIEUZEINSTELL UITVBELB/OPBWALG WIJKACCOMMODATIES UITVBELB/OPBWPIW ONDERWIJSBEGELEIDING INTEGRAALJEUGDBEL PEUTERSPEELZALEN SCHAKELKLASSEN VOORVROEGSCHOOLOPV BREDESCHOOL ZORGSTRUCTUURPOVO COORDINATIE VVEEXTRALEERTIJD CENTRAJEUGDGEZIN ZORGSTRUCTPRIMOW VOLWASSENENEDUCATIE

beschikbaarbud get7 81.964,00 0,00 692.707,00 919.943,00 41.616,00 4.202.522,56 348.171,00 172.199,00 220.000,00 88.375,00 2.322.803,00 64.510,00 1.682.790,00 160.226,00 54.074,00 2.347.179,00 206.443,00 15.603,00 2.536,00 6.759,00 5.205,00 229,00 26.012,00 10.409,00 80.113,00 0,00 0,00 237.593,00 0,00 156.064,00 11.442,00 3.119,00 10.409,00 50.000,00 196.974,00 28.088,00 18.620,00 31.104,00 10.194,00 9.468,00 11.135,00 149.367,00 46.820,00 13.630,00 171.244,00 188.190,00 69.898,00 4.366,00 538.969,00 139.300,00 1.118.000,00 11.000,00 360.940,00 100.000,00 390.244,00 2.545.810,00 31.728,00 659.084,00 

214

uitbetaald 64.129,50 24.712,00 677.694,00 909.637,00 13.818,90 4.230.280,00 348.692,00 172.906,00 206.500,00 88.375,00 2.322.803,00 64.504,00 1.682.278,00 160.226,00 54.071,00 2.347.179,00 206.443,00 12.679,00 2.536,00 6.723,00 5.090,00 0,00 26.010,00 0,00 64.020,00 4.500,00 45.000,00 153.902,25 10.000,00 125.665,55 11.190,00 3.068,00 10.409,00 50.000,00 184.297,26 28.488,00 16.396,00 28.563,00 10.614,00 2.151,00 9.498,00 94.236,77 45.594,00 10.573,00 171.282,62 188.190,00 68.676,00 0,00 506.367,10 114.647,02 981.209,89 9.000,00 326.656,42 24.605,10 391.311,08 2.343.219,92 0,00 664.072,00

restantbudget 17.834,50 24.712,00 15.013,00 10.306,00 27.797,10 27.757,44 521,00 707,00 13.500,00 0,00 0,00 6,00 512,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2.924,00 0,00 36,00 115,00 229,00 2,00 10.409,00 16.093,00 4.500,00 45.000,00 83.690,75 10.000,00 30.398,45 252,00 51,00 0,00 0,00 12.676,74 400,00 2.224,00 2.541,00 420,00 7.317,00 1.637,00 55.130,23 1.226,00 3.057,00 38,62 0,00 1.222,00 4.366,00 32.601,90 24.652,98 136.790,11 2.000,00 34.283,58 75.394,90 1.067,08 202.590,08 31.728,00 4.988,00

productnr 63570201 63570202 63570204 63570301 63570401 63570402 63570403 63570501 63570502 63570503 63570601 63570603 63570604 63570605 63570801 63570802 63580101 63580201 63580202 63580204 63580301 63580302 63580303 63580304 63580305 63580306 63740106 63800101 63800102 63800103 63800201 63810101 63810102 63810201 63820101 63820102 63820201 63820202 63900101 63900200 63900201 63920010 63930000 63940000 64420401 64490101 Eindtotaal

productnaam UITVMSCHDVERLAL UITVMSCHDVERLPIW STGSLACHTOFFERHULP UITVOPENBGEZONDBEL UITVMAATSCHOPVANG UITVVERSLAVINGSZORG UITVOERINGOGGZ UITVOUDERENBELALG UITVOUDERENBELPIW GEHANDICAPTENBELEID PIT UITVMONDIAALBELEID ADVLIMBURG UITVMIN/DIVBELPIW OVACTIVENPROJECT COMBINATIEFUNCTIES BOVENREG.PROJECTEN THUISHULP ORBISGGZ/ALZHEIMER MAATJESPROJECT PROJWELZOHANDIG VERSTMANTELZORGVWW WMOADVIESRAAD LEEFBKLEINEKERNEN SENIORENONZEZORG OVERIGEGEMPROJECT EDUCATIE SPORTZONE ONDERSTOPLFORTUNA ONDERSTTOPHANDBAL TOPSPORTALGEMEEN UITVVRIJWILLIGALG UITVVRIJWILLIGPIW MAATSCHSTAGEVO PROJJEUGDVRTIJD PROJJEUGDVEILIGH PROFJEUGDJONGWERK VRIJWJEUGDJONGWERK CENTRUMMANAGEMENT PRENMARKETING VRIJETIJDSECONOMIIE BRAINPORT MKBMIDDENKLEINBEDR ARBEIDSMARTKTBELALG BESTUURSZAKEN COMMUNICATIE 

beschikbaarbud get7 30.055,00 1.285.770,00 25.300,00 1.374.711,00 1.532.417,00 305.345,00 411.693,00 239.715,00 722.553,00 125.250,00 103.920,00 95.750,00 34.600,00 71.380,00 50.000,00 597.839,92 15.969,00 181.020,00 14.080,00 59.447,00 47.340,00 5.959,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 70.450,00 34.560,00 0,00 25.000,00 75.820,00 134.316,00 6.973,00 190.740,00 224.480,00 29.448,00 82.506,00 887.700,00 215.042,00 560.000,00 0,00 165.727,00 600.000,00 33.333,00 41.391,00 0,00 50.000,00 32.893.828,48







215

uitbetaald 29.952,00 1.285.770,00 24.858,00 1.426.536,75 1.532.415,00 305.348,30 411.691,00 332.735,75 722.553,00 139.900,14 102.832,00 89.500,00 35.099,00 71.380,00 0,00 541.925,50 10.038,56 178.109,00 17.120,00 59.447,66 35.505,00 14.071,50 21.000,00 0,00 65.807,67 101.851,26 42.250,00 5.250,00 25.000,00 75.820,00 172.393,95 0,00 190.740,00 198.535,92 24.530,00 95.736,00 887.700,00 179.430,33 561.490,50 3.520,00 169.511,00 600.000,00 11.000,00 123.507,28 34.188,58 0,00 32.520.153,32

restantbudget 103,00 0,00 442,00 51.825,75 2,00 3,30 2,00 93.020,75 0,00 14.650,14 1.088,00 6.250,00 499,00 0,00 50.000,00 55.914,42 5.930,44 2.911,00 3.040,00 0,66 11.835,00 8.112,50 1.000,00 20.000,00 84.192,33 31.401,26 7.690,00 5.250,00 0,00 0,00 38.077,95 6.973,00 0,00 25.944,08 4.918,00 13.230,00 0,00 35.611,67 1.490,50 3.520,00 3.784,00 0,00 22.333,00 82.116,28 34.188,58 50.000,00 373.675,16

 

216



BESTUUR EN ORGANISATIE  COLLEGEVANBURGEMEESTERENWETHOUDERS Hetcollegevanburgemeesterenwethouderszorgtvoorhetdagelijksbestuurvandegemeenteendoetdevoorbe reidingenuitvoeringvangemeentebesluiten.Hetcollegeheeftookdebevoegdheidomzelfbeslissingentenemen, zoalshetaangaanvancontracten. Hetcollegeisondernemendeninitiatiefrijkenluistertenpraatactiefmetdeinwoners,bedrijveneninstellingenuit degemeenteenderegio. Zijstaatopenvoorgoedeinitiatievenenhelptdezetotbloeitekomen.Hetcollegebestuurtdestadopbasisvande afsprakeninhetcoalitieakkoord.

 SAMENSTELLING 

BURGEMEESTERSJRAARCOX  Portefeuille: • Coördinatiegemeentelijkbeleidencommunicatie • Algemeenbestuurlijkezaken,waaronder:  klachten, bezwaar en beroep, burgerzaken GBAen verkiezingen, integriteit, lobby,kabinetenrepresentatie • Bestuurlijkesamenwerking,onderandere:  regionalesamenwerkingWestelijkeMijnstreek,Brainport2020enEuregio • Internationalecontactenenstedenbanden • Openbareordeenveiligheid:  politie,brandweer,veiligheidsbeleid,externeveiligheid,rampbestrijding • Integralehandhaving:  leerplicht,bouwenmilieu.  

WETHOUDERPIETERMEEKELS(GOB)   1elocoburgemeester Portefeuille: • EconomischeZakenenarbeidsmarkt:  economischbeleid,werkgelegenheid  logistiek  wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamel gebouwen)  structuurfondsen  vrijetijdseconomie(toerisme&recreatie)  kennisinfrastructuur  uitvoering sociale werkvoorziening (indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken) – tot en met 2011  arbeidsmarktbeleideninstrumentarium  arbeidsmarktparticipatie • Personeelenorganisatie:  personeelsbeleid,personeleaangelegenheden,rechtspositie,arbeidsvoorwaarden  organisatievanhetgemeentelijkapparaat  huisvesting  bevorderingefficiency,cultuuromslag • Financiën,juridischekwaliteitenI&A:  algemenemiddelen  algemeenfinancieelbeleidenbeheer  lastenbeleid 



217

 planningencontrol,beleidsplanningenmonitoring  juridischekwaliteitsbewaking  I&Abeleidencoördinatie Deelnemingenensamenwerkingsrelaties Vastgoed:  grondbedrijf  vastgoedbedrijf  parkeerbedrijf,parkeerbeheer  herinrichtingWWCTudderenderweg Wijkgerichtwerken/kleinekernen:  (doorontwikkeling)wijkgerichtwerken  leefbaarheidkleinekernen Coördinatieombuigingen Stadsdeelbestuurder stadsdeel 1 (Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide,Industrieenhavengebied,Wolfrath,Obbicht,Papenhoven,Grevenbicht)

• •

•

• • 

 WETHOUDERPETERGEENEN(CDA)  Portefeuille: • Ruimtelijkeordeningeninrichting:  Ruimtelijkbeleid,inclusiefbeleidbuitengebied  Ruimtelijke regelgeving (inclusief bestemmingsplannen, m.u.v. projectbe stemmingsplannen)  Welstand (beleid en toezicht), welstandscommissie alsmede monumenten commissie  Groenplanologie(waaronderlandschapsparken) • Verkeer:  Mobiliteitenbereikbaarheidopstadsniveau  Verkeer,vervoerenmobiliteitsbeleid(opwijkenbuurtniveau  Verkeersmaatregelen,verkeersregelingenenverkeersmeubilair  Verkeerskundigeaspectenvanbeheerwegenalsmedeopenbareverlichting  Bewegwijzering  Infrastructurelekunstwerken  Parkeerbeleid  Uitvoeringparkeercoördinatie • Communicatie:  Beleideninstrumentarium,waaronderinspraakeninteractievebeleidsvorming  Cultuuromslag  Internecommunicatie  Externecommunicatie Citymarketing • Agrarischezaken • Stadsdeelbestuurderstadsdeel2 (GeleenCentrum,GeleenNoord,Lindenheuvel,Chemelotsite)

 WETHOUDERBERRYVANRIJSWIJK(GROENLINKS)  Portefeuille: • SocialeZaken:  Inkomensondersteuning  Armoedebeleid  BijzondereBijstand  BijzondereBijstandZelfstandigen(starters)  WetWerkennaarVermogen •

ZorgenWelzijn 



218

     

WetMaatschappelijkeOndersteuning(WMO) Gehandicaptenbeleid Seniorenbeleid Gezondheidszorg(GGD) TransitieAWBZnaarWMO Vrijwilligersbeleidenmantelzorg

 Accommodatiebeleid  Gemeenschapshuizen  Bestuursopdracht gemeentelijke accommodatiebeleid (sport, cultuur, zorg en andere gemeen schappelijkevoorzieningen)

•

•

OnderwijsenJeugd  Jeugdbeleid  Onderwijsachterstandenbeleid  Onderwijshuisvesting  Peuterspeelzaalwerkenkinderopvang  Jeugdcultuurentalentontwikkeling  Jeugdevenementen  Speeltuinbeleid  Transitiedecentralisatievandejeugdzorg  Studentenbeleidenvoorzieningen

•

Diversiteitbeleid  Participatie,IntegratieenTolerantie(PIT)  Mondiaalbeleid

•

Stadsdeelbestuurderstadsdeel3(Munstergeleen,Windraak,GeleenZuid,Kluis,OudGeleen,Haesselderveld)

  WETHOUDERRUUDGUYT(PVDA)  Portefeuille: • Volkshuisvesting:  Woonmilieusenwoningen(inclusiefbouwenwoonrijpekavels)  Bedrijvenmilieus  Woningnieuwbouwenvoorraadbeheer  Volkshuisvestingsbudgetten  Stedelijkevernieuwing  Monumenten  Woonwagencentra  Milieuenduurzaamheidbeleid:  Beleid  Natuurenmilieueducatie • Sport:  Sportbeleid  Sportaccommodaties(voorzieningenbuitenenbinnensport)  Sportverenigingen  Sportactivering Sportevenementen • Coördinatiebeleidi.v.m.gevolgendemografischeontwikkelingen(‘krimp’) • Stadsdeelbestuurderstadsdeel4(Limbrichterveld/Hoogveld,HandelscentrumBergerweg,SittardCentrum,San derbout,Ophoven,KollenbergPark,Leijenbroek,OmgevingWatersley)  

 



219

WETHOUDERELSMEEWIS–STANS(GOB)   Portefeuille: • Openbareruimte:  beheeropenbareruimte:beleidenuitvoering(incl.reclame)  groenvoorziening,boombeheer,openbareverlichting,wegen  uitvoeringhondenbeleid  waterhuishouding,riolering  dieren  gladheidbestrijding  reiniging,afvalbedrijf  werkbedrijf  havensenmarkten • Coördinatiewijkgerichtwerken 

WETHOUDERYVONNEBAETENS–DERKS(CDA)  Portefeuille: • Cultuur(m.u.v.jeugdgerelateerdecultuur)  Cultuurbeleid  Podiumkunsten,beeldendekunst,mediakunst  Amateurkunsten  Museum,schouwburg,EuregionaalHistorischCentrum,bibliotheek,muziek school,archiefenarcheologie  Lokalemedia • Evenementen,waaronderkermissen(m.u.v.jeugdgerelateerdeevenementen) • Dienstverlening  Stadswinkels  Internedienstverlening  Belastingen  Waboenvergunningen  Elektronischedienstverlening  Parkeerdienst • Coördinatiederegulering • Stadsdeelbestuurder stadsdeel 5 (Overhoven, Baandert, Stadbroek, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoul, IndustrieparkNoord,RecreatiegebiedSchwienswei)  Wethouder Yvonne Baetens heeft om gezondheidsredenen haar portefeuille tijdelijk neergelegd. Haar portefeuille wordt waargenomen door de wethoudersPeter Geenen(cultuuren evenementen),Els Meewis (stadsdeel5, Sittard oost)enburgemeesterSjraarCox(dienstverlening).

 GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEENDIRECTEURJANHÖPPENER   Degemeentesecretarisondersteunthetcollegevanburgemeesterenwethoudersbijhetuitoe fenen van hun taak. Ook geeft de gemeentesecretaris als algemeen directeur leiding aan de ambtelijkeorganisatie.Hijisdeschakeltussenhetbestuurendeambtelijkeorganisatie.  DegemeentesecretarisiseersteadviseurvanhetcollegevanB&Wenalshoogsteambtenaar eindverantwoordelijkvoordedienstenvandestad.Ookrepresenteerthijdegemeenteinuit eenlopenderegionaleenlandelijkeplatforms. DaarnaastisdegemeentesecretarisvoorzittervandedirectieVeiligheidsregioZuidLimburg. 







220

 GEMEENTERAAD               Het besturen van de stad is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. De gemeenteraad vormthetalgemeenbestuurenhetcollegevanburgemeesterenwethoudersishetdagelijksbestuur. Degemeenteraadishethoogstebestuursorgaan.Deraadwordtdirectgekozendoordeburgersentreedtopnamens debevolking.Degemeenteraadgeeftaanwatdebevolkinggraagwildaterindestadgebeurt.Degemeenteraadstelt degrotelijnenvanhetbeleidvast.Vervolgensvoerthetcollegevanburgemeesterenwethoudersdituitendege meenteraadcontroleertofenhoedegemaakteafsprakenzijnnagekomen Om tot een goede afweging te komen over verschillende beleidsonderwerpen zijn er diverse mogelijkheden om in contacttekomenmetdegemeenteraad;zoalswerkbezoeken,burgerinitiatief,inspreekrechtenreferendum. Degemeenteraadvergadertongeveerelkezesweken,meestalopdonderdagavond.Tervoorbereidingopderaads vergaderingenvindencommissievergaderingenplaats.







221

 SITTARD-GELEEN IN CIJFERS 2012  Bevolkingop31december2012

Totaalaantalinwoners

94.021

 Geslacht

Leeftijd

Huishoudens

Etniciteitinprocenten

 

Mannen  Vrouwen  Jeugd(014)  Beroepsbevolking(1564)  Senioren(65jaarenouder)  Totaalaantalparticulierehuishoudens  Eenpersoonshuishoudens  Huishoudenszonderkinderen  Huishoudensmetkinderen  Nederlands  Totaalanderelanden  Westerselanden(excl.NL)  Totaalnietwesterselanden  Marokko Turkije Overigenietwesterselanden

46.285 47.736 13.190 61.909 18.922 43.969 16.020 13.827 14.122 78,6% 21,4% 15,5% 5,9% 2% 0,6% 2,8%

 Wonen

Werkenenleren

Opleidingen

Financieel

Totaalaantalwoningen  Aantalkoopwoningen  Bedrijven(cijfer2012)  Werkzoekenden  Aantalbijstandsgerechtigden(WWB)  Aantalleerlingenbasisonderwijs  AantalleerlingenVO  AantalleerlingenMBO  AantalleerlingenHBO  AantalleerlingenWO  Algemeneuitkeringgemeentefonds  OZBopbrengst  Opbrengstafvalstoffenheffing  Opbrengstrioolrecht







222

44.738 24.528 6.758 4.134 2.593 6.768 5.037 4.049 6.507 483 101.819 34.711 13.633 7.576

                    

jaarrekening





223





224



Hoofdstuk5

jaarrekening

INLEIDING  Dejaarrekeningmaaktdeeluitvandejaarstukken.HiermeelegthetCollegeintegraalverantwoordingafaanderaad overdeuitvoeringvandebegroting. InhetBesluitBegrotingenVerantwoording(BBV)isvoorgeschrevendatdejaarrekeningbestaatuit:  ƒ Balansendetoelichtingdaarop. ƒ Programmarekeningendetoelichtingdaarop.  Indeprogrammarekeningwordenperprogramma(lijn)decijfersvandebegrotingendievandejaarrekeninggepre senteerd.Eventueleverschillenwordengeanalyseerd.Dezeanalyseisopgenomenbijdecijfersperprogrammalijn.  Volgensdewettelijkeregelingenmogendedoorderaadgeautoriseerdebedragenuitdebegrotingnietoverschreden worden. De raad heeft het college geautoriseerd op het niveau van de programmalijnen. Op dit niveau dienen de verschillentussendejaarrekeningendebegrotingdusinbeginselkleintezijn.Demargeszijndoorderaadvastgelegd inhetcontroleprotocol.Overdeverschillenwordtgerapporteerdindeparagraafonrechtmatigheid.





225



1.

BALANS

 ACTIVA  Vasteactiva  Immateriëlevasteactiva Materiëlevasteactiva Financiëlevasteactiva     Totaalvasteactiva  Vlottendeactiva  Voorraden Vorderingen Liquidemiddelen Overlopendeactiva  Totaalvlottendeactiva  TOTAALGENERAAL  



Ultimo 2012   17.507 314.160 53.375     385.042    32.284 28.432 953 17.511  79.180  464.222  

Ultimo  PASSIVA 2011    Vastepassiva  Eigenvermogen: 18.833 reserves 290.346 saldovanderekening 59.500 Vreemdvermogen: Voorzieningen Langlopendeschulden 368.679

Totaalvastepassiva Vlottendepassiva

40.060 39.741 5.965 19.385

Kortlopendeschulden Overlopendepassiva

105.151

Totaalvlottendepassiva

473.830

TOTAALGENERAAL Gewaarborgdegeldleningen



226

Ultimo 2012

Ultimo 2011   69.769 99.283 1.315 4.273   33.030 13.219 308.998 306.988  413.112 423.763    18.894 16.426 32.126 33.641    51.110 50.067  464.222 473.830  16.055 18.309



2.

PROGRAMMAREKENING

 Programmalijnnaam

Ramingvoorwijziging Ramingnawijziging baten lasten saldo baten lasten saldo Resultaatvoorbestemming        VEILIGEGEMEENTE 100 12.661 12.561 2.961 14.123 11.161 OVERHEIDINSAMENSPRAAK 0 9.046 9.046 0 9.869 9.869 1VEILIGESTADBURGERVOELTZICHTHUIS 100 21.707 21.607 2.961 23.992 21.030 AANTREKKELIJKECENTRA 882 15.716 14.834 1.134 16.437 15.303 RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS 0 1.094 1.094 0 1.895 1.895 WONEN 0 432 432 35 526 491 NATUURENLANDSCHAP 0 132 132 0 233 233 BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT 39 1.076 1.037 114 1.253 1.139 2VITALESTADAANTRLEVENDVEELZIJDIG 921 18.450 17.529 1.283 20.344 19.061 WIJKGERICHTEBENADERING 0 2.163 2.163 418 1.936 1.518 VOORZIENINGEN 273 17.077 16.805 599 17.579 16.980 KWALITEITOPENBARERUIMTE 21.925 42.215 20.290 22.378 41.722 19.344 DUURZAAMHEID 170 1.252 1.082 1.777 2.798 1.021 3LEEFBARESTADWIJKENENKERNEN 22.368 62.707 40.340 25.171 64.034 38.863 KENNISECONOMIEENINNOVATIE 67 918 851 410 1.915 1.505 WERKGELEGENHEID 195 785 590 136 1.742 1.606 ARBEIDSMARKT 6.900 9.631 2.731 7.280 10.002 2.722 4ONDERNEMENDESTADIEDEREENDOETMEE 7.162 11.335 4.172 7.826 13.659 5.833 KWETSBAREGROEPOUDERENBEPERKING 62.129 103.369 41.240 66.663 103.466 36.803 JEUGD 2.621 8.235 5.614 2.233 9.582 7.350 VRIJWILLIGERS 0 415 415 31 639 608 5SOCSTADONDERSTEUNINGVOORIEDEREEN 64.750 112.020 47.270 68.927 113.688 44.761 DIENSTVERLENING 8.654 13.625 4.971 8.234 14.456 6.222 6BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING 8.654 13.625 4.971 8.234 14.456 6.222 ALGEMENEMIDDELEN 147.093 11.999 135.093 149.535 39.147 110.388 VASTGOED 17 1.281 1.264 14.140 21.580 7.440 7ALGEMENEMIDDELEN 147.110 13.280 133.830 163.675 60.727 102.948 Resultaatvoorbestemming 251.065 253.123 2.058 278.077 310.899 32.822 Mutatiesreserves  VEILIGEGEMEENTE 100 0 100 704 1.726 1.021 OVERHEIDINSAMENSPRAAK 0 0 0 416 441 25 1VEILIGESTADBURGERVOELTZICHTHUIS 100 0 100 1.121 2.167 1.046 AANTREKKELIJKECENTRA 796 0 796 1.061 1.328 267 RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS 100 0 100 160 0 160 WONEN 0 0 0 42 0 42 NATUURENLANDSCHAP 0 0 0 10 0 10 BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT 0 0 0 0 50 50 2VITALESTADAANTRLEVENDVEELZIJDIG 896 0 896 1.273 1.378 105 WIJKGERICHTEBENADERING 3 0 3 3 210 207 VOORZIENINGEN 30 9 21 299 9 290 KWALITEITOPENBARERUIMTE 1.250 0 1.250 2.737 1.388 1.349 DUURZAAMHEID 44 0 44 147 96 51 3LEEFBARESTADWIJKENENKERNEN 1.327 9 1.318 3.186 1.703 1.482 KENNISECONOMIEENINNOVATIE 50 0 50 0 225 225 WERKGELEGENHEID 0 692 692 690 545 145 ARBEIDSMARKT 0 0 0 158 0 158 4ONDERNEMENDESTADIEDEREENDOETMEE 50 692 642 848 770 77 KWETSBAREGROEPOUDERENBEPERKING 0 60 60 1.031 1.136 105 JEUGD 13 0 13 13 0 13 VRIJWILLIGERS 0 0 0 17 0 17 



227

Realisatie baten lasten   3.326 14.126 347 9.776 3.674 23.903 1.814 16.966 12 2.045 33 521 1 143 127 1.224 1.987 20.899 367 2.103 620 17.638 22.659 41.819 1.334 2.280 24.980 63.841 443 1.954 194 1.313 7.321 9.999 7.958 13.266 67.965 103.624 2.469 9.798 25 618 70.459 114.041 8.205 14.188 8.205 14.188 148.857 38.495 20.972 30.932 169.829 69.427 287.092 319.564 704 416 1.121 940 140 42 7 0 1.130 3 268 2.179 116 2.566 0 265 116 380 1.031 13 17

1.726 441 2.167 1.328 0 0 0 48 1.376 0 9 920 96 1.025 225 548 0 773 1.136 0 0

saldo 10.800 9.429 20.229 15.152 2.033 487 142 1.096 18.912 1.736 17.019 19.161 946 38.861 1.511 1.119 2.678 5.308 35.659 7.330 593 43.582 5.982 5.982 110.362 9.960 100.402 32.472 1.021 25 1.046 388 140 42 7 48 247 3 259 1.260 20 1.542 225 283 116 393 105 13 17

Programmalijnnaam

Ramingvoorwijziging Ramingnawijziging Realisatie baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo 5SOCSTADONDERSTEUNINGVOORIEDEREEN 13 60 47 1.061 1.136 75 1.061 1.136 75 DIENSTVERLENING 0 0 0 109 0 109 109 0 109 6BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING 0 0 0 109 0 109 109 0 109 ALGEMENEMIDDELEN 315 101 416 39.932 12.534 27.398 39.935 13.482 26.453 VASTGOED 0 0 0 11.618 6.616 5.002 14.138 6.693 7.445 7ALGEMENEMIDDELEN 315 101 416 51.550 19.150 32.400 54.072 20.175 33.897 Mutatiesreserves 2.701 660 2.041 59.147 26.304 32.843 60.439 26.652 33.787 Resultaatnabestemming 253.766 253.783 17 337.224 337.203 21 347.531 346.216 1.315





228

3.

TOELICHTINGEN

3.1

GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

 INLEIDING Dejaarrekeningisopgemaaktmetinachtnemingvandevolgendewettelijkeenanderevoorschriften: ƒ Degemeentewet,artikel197; ƒ hetBesluitbegrotingenverantwoording(BBV) ƒ dedoordegemeenteraadvastgesteldefinanciëleverordeningenexartikel212,213en213a. 

ALGEMENEGRONDSLAGENVOORHETOPSTELLENVANDEJAARREKENING Dewaarderingvandeactivaenpassivaendebepalingvanhetresultaatvindtplaatsopbasisvanhistorischekosten. Tenzijbijhetdesbetreffendebalanshoofdandersisvermeld,wordendeactivaenpassivaopgenomentegennominale waarden.  Debatenenlastenwordentoegerekendaanhetjaarwaaropzijbetrekkinghebben.Batenenwinstenwordenslechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het eindevanhetbegrotingsjaar,wordeninachtgenomenindienzijvoorhetopmakenvandejaarrekeningbekendzijn geworden.  Dividendopbrengstenvandeelnemingenwordenalsbategenomeninhetjaarwaarindoordealgemenevergadering vanaandeelhoudershiertoeisbesloten.  Personeelslastenwordeninprincipetoegerekendaanhetboekjaarwaaropzebetrekkinghebben.Alsgevolgvanhet formeleverbodophetopnemenvanvoorzieningenc.q.schuldenuithoofdevanjaarlijksterugkerendearbeidskosten gerelateerdeverplichtingenvanvergelijkbaarvolumewordensommigepersonelelastenechtertoegerekendaande periodewaarinuitbetalingplaatsvindt;daarbijmoetwordengedachtaancomponentenzoalsziektekostenpremieten behoevevangepensioneerden,overlopendevakantiegeldenverlofaansprakenendergelijke. Voorarbeidskostengerelateerdeverplichtingenvaneenjaarlijksvergelijkbaarvolumewordtgeenvoorzieninggetrof fenofopanderewijzeeenverplichtingopgenomen.Dereferentieperiodeisdezelfdealsdievandemeerjarenraming te weten vier jaar.Indiener sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties)dient wel een verplichtingge vormdteworden.  Hetboekjaarisgelijkaanhetkalenderjaar. 

WAARDERINGSGRONDSLAGENBALANS Vasteactiva Devasteactivazijngewaardeerdtegendeverkrijgingsofvervaardigingsprijs(verminderd,voorzovervantoepassing, methetbedragvandaarvoorverkregenbijdragen,onttrekkingenuitreservesvoorzovertoegestaan,duurzamewaar deverminderingenendegecumuleerdeafschrijvingen). Deinderaadvandecember2008geaccordeerdekadernotawaarderingsenafschrijvingsbeleidisvantoepassingop devasteactiva.Inapril2013zijndekadersherzienenopdejaarschijvenvanaf2013vantoepassing.  Immateriëlevasteactiva De kosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Voor de kostenvanonderzoekenontwikkelingbedraagtde(restant)afschrijvingsduurmaximaal5jaar.  Materiëlevasteactivameteconomischnut Slijtendeinvesteringenwordenlineairafgeschreven,uitzonderingenhieropzijnderioleringswerkenenwoonwagens. Beideinvesteringswerkenwordenannuïtairafgeschreven.    



229

Degehanteerdeafschrijvingstermijnenbedrageninjaren:  Omschrijving afschrijvingstermijn  Gebouwen 40jaar  Renovatiegebouwenenwoonwagenlocaties 25jaar  Woonwagens,installaties,parkeermeters 15jaar  Riolering 40jaar Haven 50jaar  Inventarissen,inrichtingengrootmaterieel 10jaar  Kleinmaterieel,automatisering,kantoormachines 5jaar  Software,telefooncentrale 7jaar   Deinerfpachtuitgegevenpercelenzijngewaardeerdtegenhistorischeuitgifteprijs.  Materiëlevasteactivametmaatschappelijknut Deafschrijvingsmethodevandezeactivagroepislineair,meteenafschrijvingsduurvan25jaarvoorwegen,openbare verlichting,groenvoorzieningen,begraafplaatsenendeaanlegvanspeeltuinen.Verkeersregelinstallatieshebbeneen afschrijvingstermijnvan15jaar,civieltechnischekunstwerkenwordenin40jaarafgeschreven.  Financiëlevasteactiva Deaandelenendeelnemingenzijngewaardeerdtegendeverkrijgingsprijs,nominalewaardedanwelopnihil(incou ranteaandelen/deelnemingen).DeaandelenverkregendoorverkoopvanEssentaandelenzijngewaardeerdvolgens hetadviesvandeProvincieLimburg.DitadviesisdoordeProvincieLimburguitgebrachtinsamenwerkingmetlande lijkeaccountantskantoren.  Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere markt waarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie  zijn gewaardeerd tegen de vervaardigings prijs,danweldelageremarktwaarde.Devervaardigingsprijsomvatdekostendierechtstreeksaandevervaardiging kunnenwordentoegerekend(zoalsgrondaankopenenkostenvanbouwenwoonrijpmaken). Aandebouwgrondenwordtrenteoverdegemiddeldeboekwaardetoegerekend. Winstenuitdegrondexploitatiewordenslechtsgenomenindienenvoordiemetvoldoendematevanbetrouwbaar heid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopop brengstentenvolleopdevervaardigingskosteninminderinggebracht. Geredeproductenwordengewaardeerdtegendekostprijsoftegendemarktwaardeindiendemarktwaardelageris dandekostprijs.Datlaatstedoetzichmetnamevoorindienvoorradenincourantworden.  Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in minderinggebracht.Devoorzieningwordtstatischbepaaldopbasisvandegeschatteinningkansen.Deafdekkingvan devorderingenwelkeniettotWerkenInkomenbehorengeschiedtvanuitdemeerjarenbegroting.Opbalansmoment wordthetrestantsaldovandezevoorzieninggepresenteerd.  Voorzieningen Voorzieningenwordengevormdtegenconcreteofspecifiekerisico’senverplichtingendieopbalansdatumbestaanen waarvandeomvangonzekerisdochredelijkerwijsinteschatten.Voorzieningenwordengewaardeerdophetnomina lebedragvandebetrokkenverplichtingc.q.hetvoorzienbareverlies. Ookvanderdenverkregenmiddelendiespecifiekbesteedmoetenwordenbehorentotdevoorzieningen,metuitzon deringvandevanEuropeseenNederlandseoverheidslichamenontvangenvoorschotbedragenvooruitkeringenmet eenspecifiekbestedingsdoeldiedienenterdekkingvanlastenvanvolgendebegrotingsjaren.  Vasteschulden Vasteschuldenwordengewaardeerdtegendenominalewaardeverminderdmetgedaneaflossingen.Devasteschul denhebbeneenrentetypischelooptijdvanéénjaaroflanger. 





230

BorgenGarantstellingen Voorzoverleningendoordegemeentegewaarborgdzijn,isbuitentellinghettotaalbedragvandegeborgdeschuld restantenpereindeboekjaaropgenomen.





231

3.2

TOELICHTINGOPDEBALANSPER31DECEMBER2012

 Tenzijandersvermeldtzijnallebedrageninduizendtallenweergegeven.   Balansper31december2012   71.084  Eigenvermogen   33.030  385.042 Voorzieningen  Vasteactiva  308.998  Langlopende  schulden 79.180Vlottende  51.110Vlottende activa  passiva 

  ACTIVA  VASTEACTIVA  Immateriëlevasteactiva Hetonderstaandeoverzichtgeefthetverloopweervandeimmateriëlevasteactivagedurendehetjaar2012:  Boekwaarde  31122011 Kosten verbonden aan het sluiten vangeldleningen 18.404 Kosten van onderzoek en ontwikke ling 429 Totaal 18.833

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen Boekwaarde vanderden 31122012

0

0

1.204

0

17.200

18 18

0 0

140 1.344

0 0

307 17.507

 Materiëlevasteactiva Demateriëlevasteactivabestaanuitdevolgendeonderdelen:   Investeringenmeteeneconomischnut Investeringenindeopenbareruimtemetuitsluitendmaatschappelijknut Totaal







232

Boekwaarde 31122012 226.832 87.328 314.160

Boekwaarde 31122011 204.357 85.989 290.346

Hetonderstaandoverzichtgeefthetverloopvandeboekwaardevandeinvesteringenmeteconomischnutweer:  Boekwaarde  31122011 Gronden en terrei nen 15.883 Woonruimten 314 Gebouwen 123.105 Grond, weg en waterbouwkundige werken 58.050 Vervoermiddelen 442 Machines,apparaten eninstallaties 3.919 Overige materiële vasteactiva 2.644 Totaal 204.357

Balansver schuiving

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen Boekwaarde vanderden 31122012

0 0 0

1 0 22.563

22 12 145

354 46 4.074

0 0 155

15.506 256 141.604

0 0

6.482 72

0 22

1.348 84

0 0

63.184 408

0

207

0

449

0

3.677

0 0

118 29.441

0 201

565 6.920

0 155

2.197 226.832

 Onderbijdragenvanderdenzijndebijdragenvanderdenopgenomen,diedirectgerelateerdzijnaandeinvestering. Deboekwaardevandeinerfpachtuitgegevengrondenbedraagtultimoboekjaar€0,6mln.(primoboekjaar€0,6 mln.).Dezezijnverantwoordbinnendepostgrondenenterreinen. DeaankoopvandeparkeergaragebijhetOrbisMedischcentrumresulteerdebinnendepostgebouwenineeninves teringsbedragvan€16,8mln.Deinvesteringen2012indeBargeTerminalbedragen€2,8mln. Deinvesteringenbinnendepostgrond,wegenwaterbouwkundigewerkenzijnvoornamelijkrioleringswerken. 

   





233

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte metuitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:  Boekwaarde  31122011 Gronden en terrei nen 1.923 Grond, weg en waterbouwkundige werken 78.155 Machines,apparaten eninstallaties 3.818 Overige materiële vasteactiva 2.093 Totaal 85.989

Balansver schuiving

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen Boekwaarde vanderden 31122012

0

0

0

60

0

1.863

0

13.756

0

3.984

7.709

80.218

0

94

0

252

214

3.446

0 0

0 13.850

0 0

292 4.588

0 7.923

1.801 87.328

 Onderbijdragenvanderdenzijndediebijdragenvanderdenopgenomen,diedirectgerelateerdzijnaanhetbetrok kenactief.  Inonderstaandetabelzijndegrotereinvesteringeningrond,wegenwaterbouwkundigewerkenweergegeven.  Project

Bedraginvestering

InstandhoudingenBeheeropenbareRuimte(IBOR) BPBiedeRooBaek ZitterdReviSited,openbareruimte HerstructureringBurgemeesterLemmensstraat FietsenstallingstationSittard Fietsplan

2.800 1.182 3.500 2.341 787 1.127

Bedragbijdragen derden 200 1.182 0 2.341 0 758

 Indetoelichtingopdereservesisaangegevenwelkereservesbestemdzijnvoordeafdekkingvandekapitaallasten voordevasteactiva. Financiëlevasteactiva Hetverloopvandefinanciëlevasteactivagedurendehetjaar2012wordtinonderstaandoverzichtweergegeven:  Boekwaarde  31122011 Kapitaalverstrekking aandeelnemingen 3.682 Leningen aan deel nemingen 13.231 Leningen aan wo ningbouwcorpora ties 20.870 Overige verbonden partijen 336 Overige langlopende leningen 8.754 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 12.627 Totaal 59.500

Balansver schuiving

Investe ringen

Desinves teringen

0

0

0

109

0

3.573

0

0

0

3.308

0

9.923

0

0

0

1.420

0

19.450

0

2

0

142

0

192

0

1.428

0

4.714

0

5.468

0 0

3.196 4.622

0 0

1.054 10.747

0 0

14.769 53.375

  



Aflossingen/ Bijdragen Boekwaarde afschrijvingen vanderden 31122012



234

Onderstaandzijndekapitaalverstrekkingenaandeelnemingenweergegeven.  

Bedragenx€1,00

* BankNederlandscheGemeenten *** Attero Holding N.V. (VOORHEEN Es sentMilieuHoldingN.V.) *** CBLVennootschapB.V. ‘sHertogenbosch *** VerkoopVennootschapB.V. ‘sHertogenbosch *** ClaimStaatVennootschapB.V. ‘sHertogenbosch *** EnexisN.V. ‘sHertogenbosch *** VorderingopEnexisN.V. ‘sHertogenbosch *** Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.‘sHertogenbosch ** LuchthavenZuidLimburg ** NazorgLimburgB.V. ** N.V. Waterleidingmaatschappij Lim burg ** N.V.InvesteringsbankLIOF ** Grond Exploitatie Maatschappij Hol tumNoordII ** Onroerend Goed Maatschappij de WitseBV  ReinigingsdienstWestelijkeMijnstreek N.V.(RWM)  Sportstichting  Totaal *

**

***

Aantal aandelen 31122012 175.266 1.100.250

Dividend 2012  403.112 55.129

Nominale waarde 31122012 438.165 11.002

14.701

518.005

14.701

Boekwaarde 31122012

Boekwaarde 31122011

438.165 1

438.165 1

147

147

147

2.631.479

147

147

147

14.701

0

147

147

147

1.100.250

427.068

1.100.250

1.100.250

1.100.250

14.701

0

147

147

147

1.100.250

6.464.830

11.002

1

1

132 2.330 33

0 0 0

59.899 1.057 149.747

0 0 0

0 0 0

91 10.000

0 0

10.323 10.000

0 0

0 0

1

0

1

0

0

615

0

61.500

61.500

61.500

1.972.482 3.582.987

2.081.073 3.681.578

10.499.623

gewaardeerdtegennominalewaarde. Deaandelen /deelnemingenwaardividenden/ofandereuitkeringenvanverwachtmogenworden,zijngewaardeerdtegennominale waarde. gewaardeerdtegenwaardenihil. Deincouranteaandelen/deelnemingenwaargeendividenden/ofandereuitkeringenvanverwachtmogenworden,zijnzonderwaarde gewaardeerd. gewaardeerdtegenwaardeadviesProvincieLimburg. DeaandelenverkregendoorverkoopEssentaandelenisgewaardeerdvolgenshetadviesvandeprovincieLimburg.

 Het nemen en houden van aandelenbelangen moet een publiek belang dienen. De gemeentewet, de wet FIDO en onzefinanciëleverordeningschrijveneendergelijkemotiveringvoor. HetCollegeheeftop13februari2007tenaanzienvanhethoudenvanaandelendebeleidslijnvastgestelddataande lenzonderpubliekbelangwordenafgestotenvoorzoverofzodradieverhandelbaarzijn.  Leningenaanwoningbouwcorporatiesbetreffendeopbasisvaneendoorsluisconstructieopgenomengeldleningen welkeverstrektzijnaandiversewoningbouwcorporaties.  Debalanspositievandeoverigeverbondenpartijenbetreftdein2006aandeKredietbankLimburgverstrektegeldle ning.  AanOrbisSloopOZLiseen leningverstrektvoordesloopvan hetMaaslandziekenhuis.Ultimo2012bedroegdeze vordering€0mln.(ultimo2011€3,3mln.).In2012isdezeleningafgelostdoordeaankoopvandeoudeziekenhuis locatie.Dezeaankoopvoor€5,1mln.isbinnendegrondexploitatiegeboekt.Dezeleningisopgenomenbijdepost overigelanglopendeleningen. 





235

VLOTTENDEACTIVA  Voorraden Hetverloopvandevoorradenin2012kanalsvolgtwordenweergegeven:  Boekwaarde Verschuiving 31122011 binnen grondexpl.

 Niet in exploitatie genomen gron den Bouwgrondinexploitatie Gereedproductenhandelsgoede ren Totaal

Uitgaven

Inkomsten

Mutatie Boekwaarde voorziening 31122012 tekorten

12.666 27.321

0 0

13.699 14.607

14.367 9.519

6.974 5.220

5.024 27.189

73 40.060

0 0

0 28.306

2 23.888

0 12.194

71 32.284

 Injanuari2008isdoordecommissieBBVdeNotitieGrondexploitatieuitgebracht,dezeisvantoepassingopdegron denvanafboekjaar2008.Alsgevolgvandefinancieeleconomischecrisisvoordegrondexploitatiesheeftdecommis sieBBVdezeinfebruari2012bijgesteld.Allebinnendegrondexploitatieopgenomenonroerendezakenwelkenietin eentransformatieproceszittenenwaarvangeenreëelenstelligvoornemenisomdezeinexploitatietenemendienen onderdevasteactivaverantwoordteworden.  Deeconomischecrisisheeftookin2012enhetkomendejaargrotegevolgenvoordevastgoedsector.Deverkoopvan grondenvoorbedrijfsruimtenvalttegenHetjaar2012kendeeendalingvandevoorraadpositie.Hetgrondbeleidvan de gemeente SittardGeleen is dynamisch. Na een tendens naar een meer passievere rol in het verleden opgelegd doordemarktpositiesvandeparticulierepartijenblijktdoordekredietcrisiseenmeeractievesturenderolvoorde gemeenteweggelegd.  Destandvandevoorzieningtekortengrondexploitatiebedraagtultimo2012€13.755.000(ultimo2011€1.561.000).  Vorderingen Deindebalansopgenomenvorderingenmeteenlooptijdvanéénjaarofminderkunnenalsvolgtgespecificeerdwor den:  

Boekwaarde 31122012 17.443 18.001 0 3 35.447

Vorderingenopopenbarelichamen Debiteurennietopenbarelichamen ContantewaardeBLG/SNS Overigevorderingen Totaal

Voorziening Balanswaarde Balanswaarde oninbaarheid 31122012 31122011 0 17.443 25.331 7.015 10.986 13.827 0 0 583 0 3 0 7.015 28.432 39.741

 Vorderingen 30.000

Bedrag(x€ 1.000)

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Saldo31122012 Saldo31122011

Openbarelichamen Nietopenbarelichamen ContantewaardeBLG/SNS Overigevorderingen 17.443 10.986 0 3 25.331

13.827

583

0

 





236

Devorderingenopopenbareennietopenbarelichamenbetreffenzoweldeprivaatalspubliekrechtelijkedebiteuren vorderingen.DusookdevorderingenvanuitBelastingenenWerkenInkomenzijnhierinopgenomen. Devoorzieningoninbaarheidheeftvoorcirca€6,0mln.betrekkingopdedebiteurenWerkenInkomen.Voordeove rigevorderingenbedraagtdevoorzieningvooroninbaarheid€1,0mln.  Liquidemiddelen Hetsaldovandeliquidemiddelenbestaatuitdevolgendecomponenten:   Kassaldi Banksaldi Kruisposten Totaal

Saldo31122012 Saldo31122011 34 31 905 5.926 14 8 953 5.965

 Overlopendeactiva Depostoverlopendeactivakanalsvolgtonderscheidenworden:   Nogteontvangenbedragen Bedragenoverheid Overigeoverlopendeactiva(vooruitbetaald) Totaal

Saldo31122012 Saldo31122011 9.245 8.555 0 47 8.266 10.783 17.511 19.385

 EenspecificatievanbedragenoverheidisopgenomenindebijlageBalansbedragenoverheid.







237

PASSIVA   VASTEPASSIVA  Eigenvermogen HetindebalansopgenomenEigenVermogenbestaatuitdevolgendeposten:   Algemenereserves Bestemmingsreserves Resultaatnabestemming Totaal

Saldo31122012 Saldo31122011 35.348 73.530 34.421 25.753 1.315 4.273 71.084 103.556

 

 Reserves 80.000

Bedrag(x€ 1.000)

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Saldo31122011

Algemenereserves 73.530

Bestemmingsreserves 25.753

Resultaatnabestemming 4.273

Saldo31122012

3.548

34.421

1.315

   Hetverloopvandereservesin2012wordtinonderstaandoverzichtweergegeven.  Reserves

Algemenereserves Bestemmingsreserves Totaal

Saldo Toevoeging 01012012

73.530 25.753 99.283

23.753 20.174 43.927

Onttrekking

65.469 12.232 77.701

Bestem mingresul taat2011

Vermin Saldo deringter 31122012 dekkingvan afschrij vingen 3.534 0 35.348 739 13 34.421 4.273 13 69.769

 Indebijlageniseenvolledigelijstmetreservesopgenomen,waarinookeentoelichtingopdemutaties. Onder“Bestemmingresultaat”isdeverwerkingvanhetresultaat2011opgenomen.Inapril2013isdenieuwekader notareservesenvoorzieningendoorderaadvastgesteld.Deuitkomstenvandehieraangekoppeldeherijkingwordt gerapporteerdinde1eprogrammarapportage2012.





238

 Onderdeafschrijvingenstaandeonttrekkingenwelkealscompensatiedienenvoorafschrijvingenopactiva. Indevolgendetabelzijndegrootstereservesafzonderlijkweergegeven. Boekwaarde 31122012

 Algemenereserves Algemenereserve,algemenemiddelen Incidenteleruimtenieuwbeleid2009 VerkoopopbrengstEssentaandelen ReservebrugleningEnexis VrijeruimteverkoopEssentaandelen Taakmutatiesalgemeneuitkering  Bestemmingsreserves Risicoreserve Calamiteitenreserve Reserveeconomischeontwikkeling Algemenereservegrondexploitatie ResultaatBrandweerZuidLimburg20122020 Bestemmingreserveafvalverwijdering Bestemmingsreservesinzakeverplichtingen BestemmingsreserveOnderwijs EgalisatiereserveISV3

 6.637 15.665 0 9.868 1.681 1.431   8.506 1.525 4.450 1.816 1.561 439 8.011 1.097 1.916

Boekwaarde 01012012 11.553 10 35.000 13.231 12.578 1.091

2.491 424 5.250 688 0 2.293 6.596 1.097 925

 Indealgemenereserveis€1,0mln.vanuithetjaarrekeningresultaat2011gestort.Vanuitde2eProgrammarapporta ge2012is€3,8mln.gestort.Voordeimplementatievanrisicomanagementis€2mln.onttrokken.VoorhetOrbis arrangementis€4,9mln.onttrokken. VanuitdereserveVerkoopopbrengstEssentaandelenis€31,7mln.gestortindevoorzieningBinnenstedelijkeprojec ten.VanuitdereserveBrugleningEnexisis€3,8mln.gestortindereserveVerkoopopbrengstEssentaandelen. Derisicoreserveisbedoeldalsachtervangvooreenaantalrisicopostenindebegrotingwaarvandefinanciëlegevol gennognietgeaccepteerdzijn.Erligtdannogeenexplicieteopdrachtommogelijkenadeligeeffectenteverkleinen. Opbasisvaneenrisicoinschatting,zoalsaangegevenindeparagraafweerstandsvermogenrespectievelijkdekader notarisicomanagement,wordeninderisicoreservemiddelenopgenomenmochtdeexplicieteopdrachtniettotvol doenderesultaatleiden.In2012is€6,5mln.gestortinderisicoreserve(overeenkomstigbesluitvormingprogramma begroting2012envoorjaarsnota2012OmbuigenmetVisie).Bijdebesluitvormingopdejaarrekening2011isbesloten €0.6mln.teonttrekkenterafdekkingvanprojectrisico’sbinnendegrondexploitatie. Gedurende de jaren 2012 tot en met 2020 zullen eventuele begrotingsverschillen met de Brandweer Zuid Limburg afgedekt worden uit de reserve Resultaat Brandweer Zuid Limburg 20122020. Ultimo 2012 is hiervoor € 1,5 mln. beschikbaar. Reserveskunnenbeklemdzijndoordatdezebestemdzijnterafdekkingvaninvesteringen.Inonderstaandetabelzijn dezebeklemdereservesultimoverslagjaarweergegeven.Debestemmingvandezereserveskanbrederebestemming hebbendanuitsluitendhetafdekkenvaneeninvestering.Inonderstaandetabelzijndereservesultimoboekjaarop genomenwelkenodigzijnomafschrijvingentedekken.  Reserve(bedragenineuro’s)

Bedragreserve 31122012

Investering

Reserve capaciteitsuitbreiding Accommodaties kinderopvang, gedeeltelijke kinderopvangenBSO afdekkinginvestering.







239

100.773

Boekwaardeinves tering 454.123

Voorzieningen Hetverloopvandevoorzieningenin2012wordtinonderstaandoverzichtweergegeven.  Saldoper1januari2012 Toevoeging  Vrijval Aanwending

13.219 25.061 38.280 1.065 4.185 5.250 33.030

Saldoper31december2012

 Inonderstaandetabelishetverloopvandegrootstevoorzieningen(opbalansmomentgroterdan€1mln.)afzonder lijkweergegeven.Indebijlagenzijndevoorzieningeninclusiefonderbouwingopgenomen.   GSBIIIBDUFYSIEK VoorzieningGREXbinnenstedelijkeprojecten VoorzieningonderhoudgebouwVastgoed Voorziening  onderhoud sportaccommodaties Sportstichting

Boekwaarde 01012012 4.210 0 2.107

Toevoeging 0 22.501 888

1.027

232

Vrijval

Boekwaarde Aanwending 31122012 0 2.145 2.065 0 0 22.501 0 592 2.403 0

404

855

  Langlopendeschulden Inonderstaandoverzichtwordthetverloopweergegevenvandevasteschuldenoverhetjaar2012.  

Saldo 31122011

Onderhandseleningen: Pensioenfondsen Banken Overigebinnenlandsesectoren Waarborgsommen Totaal

538 306.326 91 33 306.988

Vermeer deringen

Aflossingen

0 20.000 0 1 20.001

 74 17.881 23 13 17.991

Saldo 31122012 464 308.445 68 21 308.998

 Derentelastenvoorhetjaar2012metbetrekkingtotdevasteschuldenbedragen€12,3mln.(2011€11,8mln.).  VLOTTENDEPASSIVA  Kortlopendeschulden Deindebalansopgenomenkortlopendeschuldenkunnenalsvolgtgespecificeerdworden:   Banksaldi Crediteuren Overigeschulden Totaal

Saldo31122012 Saldo31122011 1.699 0 13.841 15.193 3.444 1.233 18.984 16.426







240

Overlopendepassiva Despecificatievandepostoverlopendepassivaisalsvolgt:   Nogtebetalenbedragen Vooruitontvangenbedragen Voorschotbedragenoverheid Totaal

Saldo31122012 Saldo31122011 19.058 17.166 1.116 2.027 11.952 14.448 32.126 33.641

 Metingangvanhetbegrotingsenverantwoordingsjaar2008dienendenietbestedemiddelenvanuitkeringenvan EuropeseenNederlandseoverheidslichamenmeteenspecifiekbestedingsdoelalsvoorschotbedragenoverheidopde balanstekomen,onderdeoverlopendepassiva.  Inonderstaandetabelishetverloopvandegrootstepostenweergegeven.IndebijlageBalansbedragenoverheidis eenspecificatievanallepostenopgenomen.  Voorschotbedragenoverheid VoorschotbedragWWBwerkdeel VoorschotVROMISVwoonwagens VoorschotbedragverplichtingenMaatschappelijkeOntwikkeling VoorschotVROMBIRK AfdrachtverplichtingministerieSZW VoorschotISVIII20122014

Saldo Toevoeging Aanwending Saldo 31122011 31122012 0 1.396.645 0 1.589.733 2.543.905 564.270 2.543.905 564.270 2.214.426 1.269.188 2.143.205 1.340.409 1.794.410 1.794.410 1.794.410 1.794.410 1.689.511 0 1.021.269 668.242 1.576.982 0 0 1.576.982

 Gewaarborgdegeldleningen Hetindebalansopgenomenbedragvoorverstrektewaarborgenomvatderestantleningpositieperultimoboekjaar waarvoor de gemeente garant staat. Deze leningen zijn door financiële instellingen verstrekt aan natuurlijke en rechtspersonen.Indebijlageniseenspecificatievandezepostopgenomen. Depositieultimo2012waarvoordegemeentegarantstaatbedraagt€16miljoen.(ultimo2011€18,3miljoen). Eengrootgedeeltevandegewaarborgdegeldleningen,t.w.€8,4miljoen,heeftbetrekkingopwoningenwaarvande risico’szijnafgedektdoordemogelijkheidvanhypotheekrecht.In2012isdegarantiestellinguitgebreidmetdedoor RWMN.V.opgenomengeldlening.Derestantborgstellingvandezeleningbedraagt€5,9miljoen.  Nietuitdebalansblijkendeverplichtingen Indetoelichtingopdebalanswordendenietindebalansopgenomenbelangrijkefinanciëleverplichtingenvermeld waaraandegemeentevoortoekomstigejarenisverbonden. Onderstaandzijndebelangrijksteverplichtingenweergegeven:  ƒ Ultimo2012heeftdegemeenteeenverplichtingvoorcirca€1,1mln.wegensnietopgenomenverlofurenen€ 1,5mln.vakantiegeld.Beidenwordenin2012afgewikkeld. ƒ VoordeICThardwareenbreedbandnetwerkverbindingenzijnmeerjarencontractenafgeslotenwaarvanderes terendeverplichtingultimo2013€0,8mln.bedraagt. ƒ VoordeverwerkingvangrofbedrijfenhuishoudelijkgroenafvaliseenBesverplichtingaangegaantot1januari 2020.Hetbedragvoor2012bedroeg€386.000. ƒ MetVialisiseenmeerjarigonderhoudscontractvoorhetParkeerRouteInformatieSysteem(PRIS)afgesloten.Dit contractloopttot1december2021.In2012is€160.000uitgegevenvoorPRIS. ƒ DehuurverplichtingwelkerustophetBestuurscentrumbedraagtjaarlijks€364.000.Deeinddatumvanditcon tractis14november2014. ƒ Deverplichtingvoordeexploitatie,beheerenonderhoudvanhetKasteelparkteBornbedraagtjaarlijks€59.000. Delooptijdistot30november2020. ƒ EssentenElectrabelzijnonzeenergieleveranciersvoordeopenbareruimte.Dejaarlijkseuitgavenbedragen€ 418.000. ƒ De verplichtingen voor HRM middelen Arbodienstverlening, RAET salarisverwerking en bedrijfszorgpakket be dragenjaarlijks€140.000. ƒ VanuitdehuurcontractenvoorpandenmetZoWonenbedraagtdejaarlijkseverplichtingcirca€76.000.





241

ƒ

DeexploitatieovereenkomstmetHetAnkerwelketot31december2020looptheefteenjaarlijkseverplichting van€648.000. DeexploitatieovereenkomstmetGlanerbrookheefteenjaarlijkseverplichtingvan€0,9mln.Deeinddatumis31 december2020. VanuiteenprivatiseringsovereenkomstschoolzwemmenGlanerbrookbedraagtdejaarlijksecompensatievergoe ding€25.000.Ditcontractloopttotultimo2019. DeonderhoudskostenvoorvakstudieafdelingWerkenInkomen,FRISenGWS4allbedragenjaarlijks€114.000. Voordejaarlijksecontrolevandejaarstukkeniseen4jarigcontractafgeslotenmetDeloitte.Detotaleverplich tingbedraagt€140.000.Ditcontractloopttot30juni2015. MetRWMN.V.istot2021eencontractafgesloten,dejaarlijksevergoedingbedraagtcirca€8mln.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ





242



4.ANALYSEBEGROTINGSAFWIJKINGENENBEGROTINGSRECHTMATIGHEID Programmalijnnaam

Ramingnawijziging 

 Resultaatvoorbestemming VEILIGEGEMEENTE OVERHEIDINSAMENSPRAAK 1VEILIGESTADBURGERVOELTZICHTHUIS AANTREKKELIJKECENTRA RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS WONEN NATUURENLANDSCHAP BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT 2VITALESTADAANTRLEVENDVEELZIJDIG WIJKGERICHTEBENADERING VOORZIENINGEN KWALITEITOPENBARERUIMTE DUURZAAMHEID 3LEEFBARESTADWIJKENENKERNEN KENNISECONOMIEENINNOVATIE WERKGELEGENHEID ARBEIDSMARKT 4ONDERNEMENDESTADIEDEREENDOETMEE KWETSBAREGROEPOUDERENBEPERKING JEUGD VRIJWILLIGERS 5SOCSTADONDERSTEUNINGVOORIEDEREEN DIENSTVERLENING 6BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING ALGEMENEMIDDELEN VASTGOED 7ALGEMENEMIDDELEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves VEILIGEGEMEENTE OVERHEIDINSAMENSPRAAK 1VEILIGESTADBURGERVOELTZICHTHUIS AANTREKKELIJKECENTRA RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS WONEN NATUURENLANDSCHAP BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT 2VITALESTADAANTRLEVENDVEELZIJDIG WIJKGERICHTEBENADERING VOORZIENINGEN KWALITEITOPENBARERUIMTE DUURZAAMHEID 3LEEFBARESTADWIJKENENKERNEN KENNISECONOMIEENINNOVATIE WERKGELEGENHEID

baten lasten saldo

8

2.961 0 2.961 1.134 0 35 0 114 1.283 418 599 22.378 1.777 25.171 410 136 7.280 7.826 66.663 2.233 31 68.927 8.234 8.234 149.535 14.140 163.675 278.077

14.123 9.869 23.992 16.437 1.895 526 233 1.253 20.344 1.936 17.579 41.722 2.798 64.034 1.915 1.742 10.002 13.659 103.466 9.582 639 113.688 14.456 14.456 39.147 21.580 60.727 310.899

704 416 1.121 1.061 160 42 10 0 1.273 3 299 2.737 147 3.186 0 690

1.726 441 2.167 1.328 0 0 0 50 1.378 210 9 1.388 96 1.703 225 545

baten lasten

11.161 3.326 14.126 9.869 347 9.776 21.030 3.674 23.903 15.303 1.814 16.966 1.895 12 2.045 491 33 521 233 1 143 1.139 127 1.224 19.061 1.987 20.899 1.518 367 2.103 16.980 620 17.638 19.344 22.659 41.819 1.021 1.334 2.280 38.863 24.980 63.841 1.505 443 1.954 1.606 194 1.313 2.722 7.321 9.999 5.833 7.958 13.266 36.803 67.965 103.624 7.350 2.469 9.798 608 25 618 44.761 70.459 114.041 6.222 8.205 14.188 6.222 8.205 14.188 110.388 148.857 38.495 7.440 20.972 30.932 102.948 169.829 66.827 32.822 287.092 319.564 1.021 25 1.046 267 160 42 10 50 105 207 290 1.349 51 1.482 225 145

1% van geraamde lasten met een minimum van € 50.000 

Realisatie 



243

704 416 1.121 940 140 42 7 0 1.130 3 268 2.179 116 2.566 0 265

1.726 441 2.167 1.328 0 0 0 48 1.376 0 9 920 96 1.025 225 548

Begrotingsafwijking onrechtmatig +=voordeel /=nadeel 8 saldo baten lasten saldo lasten protocol l      10.800 365 4 361 4 141 9.429 347 93 440 93 99 20.229   15.152 680 529 151 529 164 2.033 12 151 139 151 19 487 2 5 3 5 5 142 1 90 91 90 2 1.096 13 30 43 30 13 18.912   1.736 50 167 218 167 19 17.019 21 60 39 60 176 19.161 281 98 184 98 417 946 443 518 75 518 28 38.861   1.511 33 39 6 39 19 1.119 58 429 487 429 17 2.678 41 3 44 3 100 5.308      35.659 1.302 158 1.144 158 1.035 7.330 236 216 20 216 96 593 6 20 15 20 6 43.582      5.982 29 268 239 268 145 5.982      110.362 678 652 26 652 391 9.960 6.832 9.352 2.520 9.352 216 103.002      32.472 9.015 8.665 349        1.021 0 0 0 0 17 25 0 0 0 0 4 1.046   388 121 0 121 0 13 140 20 0 20 0 0 42 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0 0 48 0 2 2 2 1 247      3 0 210 210 210 2 259 31 0 31 0 0 1.260 558 468 90 468 14 20 31 0 31 0 1 1.542   225 0 0 0 0 2 283 425 3 428 3 5

Programmalijnnaam

Ramingnawijziging 

Realisatie 

 baten lasten saldo baten lasten ARBEIDSMARKT 158 0 158 116 0 4ONDERNEMENDESTADIEDEREENDOETMEE 848 770 77 380 773 KWETSBAREGROEPOUDERENBEPERKING 1.031 1.136 105 1.031 1.136 JEUGD 13 0 13 13 0 VRIJWILLIGERS 17 0 17 17 0 5SOCSTADONDERSTEUNINGVOORIEDEREEN 1.061 1.136 75 1.061 1.136 DIENSTVERLENING 109 0 109 109 0 6BURGERGERICHTEDIENSTVERLENING 109 0 109 109 0 ALGEMENEMIDDELEN 39.932 12.534 27.398 39.935 13.482 VASTGOED 11.618 6.616 5.002 14.138 6.693 7ALGEMENEMIDDELEN 51.550 19.150 32.400 54.072 20.175 Mutatiesreserves 59.147 26.304 32.843 60.439 26.652 Resultaatnabestemming 337.224 337.203 21 347.531 346.216

Begrotingsafwijking onrechtmatig +=voordeel /=nadeel saldo baten lasten saldo lasten protocol8l 116 42 0 42 0 0 393      105 0 0 0 0 11 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 75   109 0 0 0 0 0 109      26.453 2 948 946 948 125 7.445 2.520 77 2.443 77 66 33.897   33.787 1.292 348 945 1.315 10.307 9.013 1.294

ANALYSEBEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Conformdeverslaggevingsvoorschriften,“BesluitBegrotenenVerantwoorden(BBV),wordtindetoelichtingopde programmarekeningeenanalysevandeafwijkingentussendebegrotingnawijzigingendeprogrammarekeningge maakt. Inhoofdstuk4isperprogrammalijneenanalyseopgenomenvandezeafwijkingentussenramingnawijzigingenreali satie. Het onderdeel begrotingscriterium uit het controleprotocol 2012 is leidend geweest bij de uitwerking van de verschillenanalyse.  Inditcontroleprotocolishieroverhetvolgendeopgenomen: Hetbegrotingscriteriumvormteenbelangrijkcriteriuminhetkadervanderechtmatigheidstoets.Volgensditcriteri umdienendegerealiseerdebatenenlasteninovereenstemmingtezijnmetdedoordegemeenteraadvastgestelde programmabegrotinginclusiefbegrotingswijzigingen.Metdecontroleopdejuistetoepassingvanhetbegrotingscrite riumwordtgetoetstofhetbudgetrechtvandegemeenteraadisgerespecteerd. Detoetepassennormenvoorhetbegrotingscriteriumzijnophoofdlijnendoordewetgeverbepaaldenzijndoorde gemeenteraadnaderingevuld,doormiddelvan: ƒ de(bijgestelde)programmabegroting2012;hiermeegeeftdegemeenteraadexplicietaanbinnenwelkefinancië legrenzenhetcollegedeprogrammabegrotingdientteuittevoeren; ƒ definanciëleverordeningexartikel212vandeGemeentewet.  Indekadernota2010vanhetPlatformRechtmatigheidProvinciesenGemeenten(PRPG)ishetbegrotingscriterium verderuitgewerkt.Conformdezenotageldtdat: ƒ iederebegrotingsoverschrijdingonrechtmatigis, ƒ bepaalde“soorten”begrotingsoverschrijdingennietmeewegeninhetoordeelvandeaccountant.  Inonderstaandetabelzijndesoortenbegrotingsoverschrijdingenweergegeven.Hierbijwordtdeconsequentievoor hetaccountantsoordeelaangegeven.





244

 Nr.

“Soorten”onrechtmatigebegrotingsoverschrijdingen  

0

Teltniet Teltwel meevoor meevoor oordeel oordeel accountant accountant

Kostenoverschrijdingen die binnen het bestaande beleid vallen en die redelijkerwijs niet eerderkondenwordengesignaleerdtellennietmeevoorhetoordeelvandeaccountant. Kostenoverschrijdingendienietpassenbinnenhetbestaandbeleidenwaarvoormentegen beterweteningeenvoorsteltotbegrotingsaanpassingisingediend. Kostenoverschrijdingendiepassenbinnenhetbestaandbeleid,maarwaarbijdeaccountant ondubbelzinnigvaststeltdatdietenonrechteniettijdigzijngesignaleerd. Kostenoverschrijdingendiegeheelofgrotendeelswordengecompenseerddoordirectgerela teerdeopbrengsten,bijvoorbeeldviasubsidiesofkostendekkendeomzet. Kostenoverschrijdingenbijopeneinde(subsidie)regelingen. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van de extra inkomsten heeft de raad geen besluit genomen. Kostenoverschrijdingendieachterafalsonrechtmatigmoetenwordenbeschouwdomdatdit b.v.bijnaderonderzoekdoordesubsidieverstrekker,belastingdienstoftoezichthouderblijkt. Hetgaatominterpretatieverschillenvanwetenregelgevingdiegeconstateerdworden: Tijdenshetverantwoordingsjaar. Naafloopvanhetverantwoordingsjaar Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen zichtbaar worden via hogere afschrijvings en financieringslasten in het jaar zelf of pas in volgendejaren. Inhetjaarvaninvesterenzelf Pasindevolgendejaren

1 2 3 4 5

6

7

X(*)





X



X

X(**)



X(**)        X     X

 X    X    X

 (*)Kostenoverschrijdingendie binnenhetbestaandebeleidvallen endieredelijkerwijs niet eerderkonden wordengesignaleerd telleneveneensnietmeevoorhetoordeelvandeaccountant. Hierbij gaat het over kostenoverschrijdingenbinnen de door de raad vastgestelde (programma)begroting die passen binnen het door de raad vastgestelde beleid (de in de programmabegroting vastgestelde programmadoelstellingen) maar die ten onrechte (strijdigmetdedoorderaadgesteldekadersvoorhetbudgetbeheerdoorhetcollege/budgetrechtvanderaad)niettijdig(binnen hetbegrotingsjaar)zijngesignaleerdengemeldaandegemeenteraad(middelsprogrammarapportagesofbegrotingswijzigingen).  (**) Deze kostenoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnendedoorderaaduitgezettebeleidzijngebleven.InovereenstemmingmethetBesluitaccountantscontroledecentraleover heden (BADO) zal de accountant deze overschrijdingen niet betrekken bij de beslissing of een goedkeurende controleverklaring gegevenkanworden.Ditgeldtookvoorkostenoverschrijdingenbijopeneinderegelingen.Metanderewoorden,dezeoverschrij dingenwordennietalsfoutmeegeteldinhetkadervandegoedkeuringstolerantie.

 Bovenstaandeisvantoepassingalsaandeonderstaandevoorwaardenisvoldaan: 1. De kostenoverschrijdingen zijn goed herkenbaar opgenomen in de jaarrekening 2012. Hierbij wordt per over schrijding aangegeven welke “soort” overschrijding van toepassing is. Bovendien worden deze overschrijdingen toereikendindejaarrekeningtoegelichtvoorzoverdekostenoverschrijdingenopprogrammalijnniveaugroterzijn dan1%vandebegrotelastenentenminste€50.000betreffen. 2. De accountant neemt in het verslag van bevindingen een overzicht op van de kostenoverschrijdingen waarbij bovenstaandeindelingnaar“soorten”overschrijdingenwordtgevolgd.Opdezewijzeblijktwelkeoverschrijdin genaldannietinhetoordeelzijnbetrokken. Deraadkandezeinformatiebetrekkenbijdevaststellingvandejaarrekening.  Mutatiesin(bestemmings)reserves Mutatiesinreservesdienietvoor31december2012goedgekeurdzijndoorderaadzijnstrijdigmetdeGemeentewet. Dezemutatieszijnonrechtmatigenwegenmeeindeoordeelsvormingvanaccountant. Mutatiesna31december2012wordenviadewinstbestemming2012terbesluitvormingaanderaadvoorgelegd. Erzijnechterreserveswaarbijvandemutatiesvoorafslechtseeninschattinggemaaktkanworden. Deuiteindelijkerealisatiekandusafwijkenvandebegroting.Hetbetrefthierdevolgendereserves: ƒ Calamiteitenreserve; ƒ verplichtingenreserves; ƒ reservesgevoeddoordeverkoopvangronden; 



245

ƒ ƒ

bestemmingsreservestarieven(afvalverwijderingenriolering); algemenereservegrondexploitatie

 Conformhetdoorderaadvastgesteldekaderreservesenvoorzieningenzijnmutatiesindezereservesnaafloopvan hetboekjaarnietonrechtmatig.Bijdejaarrekeningwordtoverdezemutatiesverantwoordingafgelegdentoelichting gegeven.  Indekolom“onrechtmatig”uitbovenstaandetabelvandeprogrammarekeningzijndebegrotingsoverschrijdingenop delastenopprogrammalijnniveauaangegeven. Medeopbasisvandeverschillenanalysezoalsopgenomenindithoofdstukkanderaaddoorhetvaststellenvanhet jaarverslag2012alsnoginstemmenmetdezebegrotingsoverschrijdingen.  Onderstaandwordendebegrotingsoverschrijdingensamengevatwaarbijookisaangegevenwelke“soort”overschrij dingvantoepassingis.Hetcijfermatigverschiltussendeoorzakenvanoverschrijdingenhetsaldovandeoverschrij dingen(afgerondop€1000)ophetniveauvandeprogrammalijnwordtveroorzaaktdooronderschrijdingenvande overigebudgettenbinnendeprogrammalijn.

EXPLOITATIE (X€1.000)   Programmalijn2.1Aantrekkelijkecentra Omschrijving De begrote kosten en opbrengsten van stedelijke evenementen zijn gebaseerdophistorie.Erheeftin2012geenbijstellingplaatsgevonden vandebegrotebedragen.Begin2012heeftderaaddekadersvoorhet evenementenbeleid 20122015 vastgesteld. Op basis daarvan zijn inmiddelsnadereregelssubsidiëringevenementenvastgestelddieeen meer objectieve beoordeling van subsidieverzoeken mogelijk maakt. Metdestartvandeinzetvaneenevenementencoördinatorwordthet evenementenaanbodinSittardGeleennadergestructureerdzodathet college in de gelegenheid komt en de prioriteiten verder kan aan scherpen binnen de budgettaire kaders." Deze afwijking in de lasten heeftbijnageennegatievegevolgengehadophetresultaatomdatde opbrengsten€416.000hogerwarendanbegroot. MuseumhetDomein: Hogere uitgaven diensten derden. Hiertegenover staan voordelen, te wetenhogereinkomsten(€48.000)danbegroot,hogeresubsidievan hetMondriaanfonds(€12.500)ontvangendanbegrootenerzijnextra BKVgeldenontvangen(€50.000).

€529  Bedrag “Soort”

Oordeel

€430

3

Teltnietmeevoor oordeelaccountant

€145

3

Teltnietmeevoor oordeelaccountant

 Programmalijn2.2RuimtelijkeOrdeninginBalans €151  Omschrijving Bedrag “Soort” Oordeel Deoverschrijdingindezeprogrammalijnheeft betrekkingopadvies kostenvanexterneninkadervandeactualisatievandebestemmings plannen. MetdeRaadisafgesprokendatdeactualisatievandebestemmings Teltwelmeevoor plannenvoor1juli2013inderaadwordtbehandeld.Omdezedoel €130 1 oordeelaccountant stellingterealiserenwasinhuurvanexternadviesnoodzakelijk. Abusievelijkisgeenmeldinggemaaktvandekostenoverschrijding,ter zakezijn inmiddelsmaatregelengetroffenenworden demeerkosten indejaarrekeningverwerkt. ISVProcesmiddelen: Teltnietmeevoor Erzijnminderkostengemaaktdanbegroot,hierdoorisdeonttrekking €20 5 oordeelaccountant uitdereserveooklager.

  



246

Programmalijn3.1Wijkgerichtwerken Omschrijving Vouchergelden: In2012isbeslotendatdevouchergeldenzullenwordeningezetvoor wijkgerichtwerken.In2012is€140.000ingezet,dezekostenzijn gedektuitdenogterbeschikkingzijndegelden.Persaldobudgettair neutraal. SociaalProgrammaTass: ProjectSociaalprogrammaTasswordtgedektdeelsdoorbijdragen Zowonen,interneproducteneninzetsubsidie40+wijken.E.e.a.con formraadsbesluitapril2011. 

€167  Bedrag “Soort”

Oordeel

€140

3

Teltnietmeevoor oordeelaccountant

€38

3

Teltnietmeevoor oordeelaccountant 

 Programmalijn5.2Jeugd €216  Omschrijving Bedrag “Soort” Oordeel In 2012 hebben diverse projecten in kader van leerplicht en RMC Teltnietmeevoor plaatsgevonden. Dekking vindt plaats uit bijdragen van derden. De €259 3 oordeelaccountant ramingenzijngedurendehetjaarnietbijgesteld.  Programmalijn7.2Vastgoed Omschrijving Deoverschrijdingwordtvoornamelijkveroorzaaktdoordatdebudget ten van de grondexploitatie  conform de nieuwe regels van BBV zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot hogere kosten, maar ook tot hogere baten. De tekorten in de bouwgrondexploitatie, € 1,99mln. zijn ont trokken uit de reserve bouwgrondexploitatie.  In de 2e program marapportage 2013 is besloten dat de eventuele afwijkingen in kos ten,opbrengstoverschrijdingenen/ofreservesophetproductgrond exploitatie, gezien de eigenheid van de GREX, niet meewegen in het oordeel van de accountant t.a.v. de rechtmatigheid bij de jaarreke ning. Dooronvoorzieneomstandighedenenuitstrategischeoverwegingen ishetplanmatigonderhouduitgesteld.Debenodigdedekkinguitde voorzieningishierdoorlager.

€9.352  Bedrag “Soort”

Programmalijn7.1Algemenemiddelen(reserves) Omschrijving IndekadernotareservesenvoorzieningisdeCalamiteitenreserveéén van de uitgezonderde reserves die mag afwijken  van de bestaande richtlijnen in de jaarrekening. In de calamiteitenreserve is de onder uitputting van de Pbudgetten € 0,8 mln. gestort. Daarnaast uit de onderuitputtingvandeICTbudgetten€0,2mln.gestortindecalami teitenreservevoorhetprojectsturing.

€948  Bedrag “Soort”

Oordeel

€9.352

0

Teltnietmeevoor oordeelaccountant

€1.738

3

Teltnietmeevoor oordeelaccountant



€837 €200

0

Oordeel

Teltnietmeevoor oordeelaccountant

 Programmalijn7.2Vastgoed(Reserves) €77  Omschrijving Bedrag “Soort” Oordeel In de kadernota reserves en voorziening is de algemene reserve bouwgrondexploitatie één van de uitgezonderde reserves die mag Teltnietmeevoor €77 0 afwijkenvandebestaanderichtlijnenindejaarrekening.Hetbetreft oordeelaccountant winstnemingenvandiediverseprojectenuitdegrondexploitatie.





247

5.

BUDGETAFWIJKINGENPERPROGRAMMALIJN

1.1VEILIGEGEMEENTE Product  6266HANDHAVINGFYSIEKEOMGEVING 6268FYSIEKEVEILIGHEID 6269SOCIALEVEILIGHEID 6373EXTERNEVEILIGHEID TOTAALBATEN 6266HANDHAVINGFYSIEKEOMGEVING 6268FYSIEKEVEILIGHEID 6269SOCIALEVEILIGHEID 6373EXTERNEVEILIGHEID TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 50 118 2.168 2.224 564 806 180 179 2.961 3.326 2.942 2.953 7.540 7.527 3.275 3.280 367 367 14.123 14.126 11.161 10.800 2.430 2.430 2.430 2.430 12.183 11.821

Bedragenx€1.000 Verschil

TOTAALRESERVES   Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat  voorbe reserves nabe  stemming stemming  Doordekredietcrisisishetbouwvolumeafgenomen,waardoorhet aantaluitgevoerdecontroleslagerisdangeraamd.Ditheeftgere 72  72  72 sulteerdineenlagereaanwendingvandeinhuurbudgettendien stenvanderden. Hetincidentelenadeeluithoofdevandetransitiekostenvoorde RUDvormingwordtgecompenseerddoordoorberekeningvan 101 78 23  23 dezekostenaandedeelnemendegemeentenenprovincie. Bijdeuitvoeringvandehandhavingstakenfysiekeomgevingis sprakevanmindermeldingenendaardoorlagereproceskosten. 17 10 7  7 Daarnaastzijnminderdwangsommenopgelegddanbegroot. DeafrekeningvanhetegalisatiefondsMeldenCoördinatieCen trum(MCC),alsonderdeelvanderampenbestrijding,heeftgere  77 77  77 sulteerdineenincidenteelvoordeel. Deeindafrekening20092011voordetoetredingtotdeBrandweer ZuidLimburgheeftgeresulteerdineennadeel(20).Daarstaateen voordeeltegenover(10)alsgevolgvandeafwikkelingvanderest 10 20 10  10 puntenuitdeontvlechting(afschrijving/vervangingskostenen normkostenpersoneel). Incidenteelvoordeelinhetkadervandebestuurlijkeengeïnte greerdeaanpakgeorganiseerdecriminaliteitalsgevolgvande  52 52  52 restitutievandereserveRIEC(RegionaleInformatieenExpertise centra)aangemeententerhoogtevandejaarlijksebijdrage. VanhetbeschikbarebudgetvoorVeiligheidsmiddelen(Ombuigen metVisie)ad€0,5mln.iseenbedragvan€20.000nietaange wend.  20 20  20 Hettotaalbudgetisingezetvoordeprojecten:MIAS,Waakvoor Inbraak,AanpakBAGC,GroeneBrigadeenbijdrageVeiligheidshuis. Incidenteelvoordeelalsgevolgvaneenaanvullendeuitkeringvan  73 73  73 hetRijkvoor:Wettijdelijkhuisverbodentrajectexgedetineerden. DeafrekeningvoorCrisisdiensten2011,inzakehetveiligheidspro  18 18  18 



248

68 56 242 1 365 12 13 5 0 4 361 0 0 361

I/S

I

I

I

I

I

I

I

I I

Omschrijving 

Lasten

Baten

resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming

  jectHuiselijkGeweld,islagerdangeraamd.Ditresulteertineen incidenteelvoordeel. Incidenteelvoordeelalsgevolgvaneenontvangenvergoedingvan degemeenteMaastrichtvoorextrainzetprocesmanagement(0,5 fte)inhetkadervandeuitvoeringWettijdelijkhuisverbod. DegemeentelijkebijdragevoorhetVeiligheidshuisislagerdan begroot.Dezelagerebijdrageishetgevolgvantijdelijkextrain komstenvanhetrijkeneenherberekeningvandegemeentelijke bijdrageopbasisvaninwoneraantallen. Diversekleineverschillen Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





249



45

45



45 I



31

31



31 I

2 4

1 365

1 361

 0

1 361



1.2OVERHEIDINSAMENSPRAAK

Product

Actuele begroting2012

6442BESTUURSZAKEN 6449COMMUNICATIE TOTAALBATEN 6442BESTUURSZAKEN 6449COMMUNICATIE 6481RAAD TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

0 0 0 7.875 200 1.794 9.869 9.869 857 857 9.894

Jaarrekening2012 397 50 347 7.873 150 1.754 9.776 9.429 857 857 9.454

Bedragenx€1.000 Verschil

TOTAALRESERVES   Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe stemming stemming DevoorzieningAPPAwethouderspensioenenvaltvrij,omdatvoor ditonderwerpper1januari2013eenexterneverzekeringisafge  380 380  380 sloten. Hetvoordeligresultaatishetgevolgvanlagereuitgavendoorde rekenkamer.Derekenkamerheeftin2012hetgeplandaantal 40  40  40 onderzoekentegenlagereonderzoekskostenuitgevoerd. Incidenteelvoordeelalsgevolgvanterughoudendheidbijdeaan wendingvandebudgettendienstenvanderdenenrepresentatie 16  16  16 kosten. Desubsidie2012aanBrandpartners2012ad€50.000isabusieve lijkalsnegatieveinkomstenverantwoord.Hetnadeelopdeinkom 50 50   0 stenwordtgecompenseerddooreenvoordeelopgeraamdesubsi dielasten. Diversekleineverschillen 13 17 4  4 Totaal 93 347 440 0 440 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





250

397 50 347 2 50 40 93 440 0 0 440

I/S

I

I

I

I I 

2.1AANTREKKELIJKECENTRA

Product 6263MARKTEN 6350STEDELIJKECULTUUR 6371HETARCHIEF 6372MUSEUM 6380SPORTZONE 6390STADSECONOMIE 6452NIEUWBELEID/PROGROMGEVING 6245RUIMTELIJKEVORMGEVING 6263MARKTEN 6350STEDELIJKECULTUUR 6351STEDELIJKONDERWIJS 6371HETARCHIEF 6372MUSEUM 6380SPORTZONE 6390STADSECONOMIE 6452NIEUWBELEID/PROGROMGEVING Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 344 359 567 1.075 59 59 147 257 0 36 17 29 0 0 TOTAALBATEN 1.134 1.814 1.273 1.206 342 376 8.606 9.018 68 68 1.216 1.209 1.749 1.875 1.858 1.870 1.325 1.344 0 0 TOTAALLASTEN 16.437 16.966 15.303 15.152 267 388 TOTAALRESERVES 267 388    15.571 15.541

Bedragenx€1.000 Verschil 14 507 0 110 36 12 0 680 67 34 411 0 7 127 12 19 0 529 151 121 121

 Resultaatnabestemming  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe stemming stemming Stedelijkeevenementen: Debegrotingscijferszijngebaseerdophistorie.Erheeftin2012 geenbijstellingplaatsgevondenvandebegrotebedragen. Begin2012heeftderaaddekadersvoorhetevenementenbeleid 20122015vastgesteld.Opbasisdaarvanzijninmiddelsnadere regelssubsidiëringevenementenvastgestelddieeenmeerobjectie 463 430 33  33 vebeoordelingvansubsidieverzoekenmogelijkmaakt.Metdestart vandeinzetvaneenevenementencoördinatorwordthetevene mentenaanbodinSittardGeleennadergestructureerdzodathet collegeindegelegenheidkomtendeprioriteitenverderkanaan scherpenbinnendebudgettairekaders. Cultuurvernieuwing: Denietingezettemiddelentalentontwikkeling/stedelijkeprogram mering/popcultuurvoor2012. In2012isdevierjarigeimpulsverstrekenvandetalentontwikke ling/stedelijkeprogrammering/popcultuur.Hettotalebudgetisniet ingezet,envaltderhalvevrij.In2013isnieuwbudgetaangevraagd 42 42 42 0 voorstructureleonderwerpen,waarbijookeenevaluatieisopge nomenoverdeimpulsenisbeslotende42.000extrategebruiken voor2013envoorbegin2014.Dedekkingvantalentontwikkeling vindtplaatsvanuitdeEssentreserve,erisminderuitgegeven,waar doordeaanwendinguitdereservelageris. Cultuurvernieuwing: DenognietingezettemiddelenvooronderzoekfunctiesDobbel 24 24 24 0 steen.Doorvertragingeninhettotaleproceskomtuitvoeringson 



251

30

I/S

I

I

I

Omschrijving

Lasten

derzoeklateraandeorde.Dekkingaanwezigopdebestemmingsre serveMO. Podiumkunsten: Bijdevaststellingvandegemeentelijkejaarrekening2011injuniis beslotendathettekortvandeschouwburg20102011ad€47.000 wordtvoorgefinancierd.Inhetvolgendsubsidiejaardientditdoor deschouwburgaangezuiverdteworden. Cultuureducatie: Hetcollegeheeftbeslotenomdehogerehuurlastenalsgevolgvan dekostendekkendehuurtarievenvoordehuurdervolksuniversiteit tesubsidiërenvoordejaren2012en2013.Hethogeresubsidie wordtconformbesluitgecompenseerddooroverschottenbinnen hetproductcultuur. Cultuurparticipatie: In2012zijnminderaanvragenontvangenvoorsubsidiesopgrond vandebeleidsregelcultuurparticipatie. Podiumkunsten: Lagervastgesteldesubsidies.Dientdeelso.a.tercompensatievan desubsidiëringhogerehuurlastenvandevolksuniversiteit. Beeldendekunstenvorming: DebijdragevoorhetbudgetKIOR(KunstindeOpenbareRuimte)is nietnoodzakelijkgeweest.Erzijnvanuitbeheeropenbareruimte geenmiddelenzijningezet.Hierdoorisereenoverschotbinnen BeeldendeKunstenVormgeving. Beeldendekunstenvorming: HetmeerjarigprojectCreatieveindustrie2012wordtgedektdoor eenprovincialesubsidie. MuseumhetDomein: Dehogerekostenhebbenbetrekkingopinhuurvanexternepartijen voordeexposities.Eengrootdeelvandezekostenwordtgedektuit hogereinkomsten(€48.000),hogeresubsidievanhetMondriaan fonds(€12.500)enextraBKV9gelden(€50.000). Topsportalgemeen: In2012isereenkortlopendeleningverstrektvan€35.000,dit bedragisookweeringevorderd. Topsportalgemeen: In2011isvoordetopsportsubsidiesabusievelijkhetgehelesubsi diebedragvoorhetseizoen20112012uitbetaald.Hierdooront staaterin2012eenvoordeelvan€22.000. Markten: Bijdragendiverseafdelingeni.v.m.extrakostenvoorverkeersmaat regelenenverplaatsingmarktvoorWinterdroom. Monumenten: Deachterstandopgelopenin2010wegensuitvalvandefunctie beleidsmedewerkermonumenten,isin2012nognietingelopen, watbetreftdeafhandelingverplichtingenentoekennennieuwe subsidies.Doordezeachterstandiserookeenlagereonttrekkinguit dereserve. Diversekleineverschillen Totaal

9

BKV: Beeldende Kunst Vormgeving 



252

47

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

47

0



0 I

9

9



9 I

19

19



19 I

20

20



20 I

27

27



27 I

30

30

0



0 

145

111

34



34 I

35

35

0



0 I

22



22 I

0



0 I

53

53

0 I

0 151

2 121

2 I 30 

22

14

14a

53

30 529

22 680

2.2RUIMTELIJKEORDENINGINBALANS

Product

Actuele begroting2012

6247RUIMTELIJKEONTWIKKELING TOTAALBATEN 6247RUIMTELIJKEONTWIKKELING TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

0 0 1.895 1.895 1.895 160 160

Jaarrekening2012 12 12 2.045 2.045 2.033 140 140  1.893

Bedragenx€1.000 Verschil 12 12 151 151 139 20 20

TOTAALRESERVES    Resultaatnabestemming 1.735 159  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming Deoverschrijdingindezeprogrammalijnheeftbetrekkingopad vieskostenvanexterneninkadervandeactualisatievandebe stemmingsplannen. MetdeRaadisafgesprokendatdeactualisatievandebestem mingsplannenvoor1juli2013inderaadwordtbehandeld.Omdeze 171 12 159  159 I doelstellingterealiserenwasinhuurvanexternadviesnoodzake lijk. Abusievelijkisgeenmeldinggemaaktvandekostenoverschrijding, terzakezijninmiddelsmaatregelengetroffenenwordendemeer kostenindejaarrekeningverwerkt. ISVProcesmiddelen: Erzijnminderkostengemaaktdanbegrootalsgevolgvanvertragin 20 20 20 0 I genindeuitvoering(midtermreview),hierdoorisdeonttrekking uitdereserveooklager. Totaal 151 12 139 20 159  /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





253

2.3WONEN

Product 6349VOLKSHUISVESTING 6349VOLKSHUISVESTING 6376BOUWENENWONEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

BedragenX€1.000 Actuele Jaarrekening2012 Verschil begroting2012 35 33 2 TOTAALBATEN 35 33 2 341 336 5 185 185 0 TOTAALLASTEN 526 521 5 491 487 3 42 42 0 TOTAALRESERVES 42 42 0    448 445 3

 Resultaatnabestemming    Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming Diversekleineverschillen 5 2 3  3 I     Totaal 5 2 3 1 3 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





254



2.4NATUURENLANDSCHAP

Product

Actuele begroting2012

6252LANDSCHAP TOTAALBATEN 6252LANDSCHAP TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

0 0 233 233 233 10 10

 Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 1 1 143 143 142 7 7  135

1 1 90 90 91 3 3

TOTAALRESERVES    Resultaatnabestemming 223 88  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/ voorbe reserves nabe S stemming stemming Landschap: InverbandmetdeliquidatievanLandschapsparkDeGraveniseen 88 88  88 I bedragterugontvangen. Diversekleineverschillen 2 1 3 3 0 I   Totaal 90 1 91 3 88 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





255

2.5BEREIKBAARHEIDENMOBILITEIT

Product 6374MOBILITEIT 6374MOBILITEIT Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 114 127 TOTAALBATEN 114 127 1.253 1.224 TOTAALLASTEN 1.253 1.224 1.139 1.096 50 48 TOTAALRESERVES 50 48    1.189 1.144

Bedragenx€1.000 Verschil 13 13 30 30 43 2 2

 Resultaatnabestemming 45  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming Verkeer: ErismindergeldbesteedaandeVRI’s,metnamedeenergie 39 9 48  48 I kostenzijnlagerdangeraamd.Erismeerenergiedoorbelastaan deprovinciedangeraamd.  9 4 5 2 3 Totaal 30 13 43 2 45 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





256



3.1WIJKGERICHTEBENADERING

Product

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 418 367

6221STADSDEELPLANNEN TOTAALBATEN

Bedragenx€1.000 Verschil 50

418

367

50

1.212

1.377

165

6222WIJKDIENSTVERLENING

259

260

1

6258WIJKCOORDINATIE

466

466

1

1.936

2.103

167

1.518

1.736

218

207

3

210

3

210

6221STADSDEELPLANNEN

TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves TOTAALRESERVES 

207 



 1.733

Resultaatnabestemming 1.725 7  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming Stadsdeelplannen: Binnenhetsubproductstadsdeelplannenzijn2meerjarigeleef baarheidsprojecten(leefbaarheidsprojectkleinekernenenLeef 20 20 0  0 I baarheidStadbroekOost)opgenomendiewordengedektdooreen voorzieningeneenprovincialesubsidie. Vouchergelden: In2012isbeslotendatdevouchergeldenzullenwordeningezet voorwijkgerichtwerken.In2012is€140.000ingezet,dezekosten 140 70 210 210 0 I zijngedektuitdenogterbeschikkingzijndegelden.Persaldobud gettairneutraal. SociaalProgrammaTass: ProjectSociaalprogrammaTasswordtgedektdeelsdoorbijdragen 38 38 0  0 I Zowonen,interneproducteneninzetsubsidie40+wijken.E.e.a. conformraadsbesluitapril2011. Diversekleineverschillen 9 2 7  7 I    Totaal 167 50 217 210 7 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





257

3.2VOORZIENINGEN

Product

Actuele begroting2012

6255VOLKSFEESTEN 6345SPORT 6352OVERIGECULTUUR 6353BUURTENOPBOUWWERK 6354BASISONDERWIJS TOTAALBATEN 6255VOLKSFEESTEN 6345SPORT 6352OVERIGECULTUUR 6353BUURTENOPBOUWWERK 6354BASISONDERWIJS 6391WIJKWINKELCENTRA TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves TOTAALRESERVES Resultaatnabestemming

Bedragenx€1.000 Verschil

0

Jaarrekening 2012 13

414

414

0

14

9

5

171

171

0

0

14

14

599

620

21

283

317

33

8.363

8.334

28

643

701

58

13

702

700

1

7.566

7.581

15

22

5

17

17.579

17.638

60

16.980

17.019

39

290

259

31

290

259

31

16.690

16.759

69

  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming In2011isbijdevaststellingvandeexploitatieovereenkomstmet hetAnkervoorhetbeginjaar2012eenvastsubsidiebedragafge sproken.Deindeproductbegroting2012verwerkteindexeringvalt 15  15  15 I vrij. In2013wordthetsubsidieconformovereenkomstgeïndexeerd. LagereuitgavenbijdeuitvoeringvanhetNationaalActieplanSport enBewegen(NASB).Dezelagerekostenwordengecompenseerd 13  13 13 0 I dooreenlagereonttrekkinguitdereserve(NASB). Inde2eprogrammarapportage2013ismeldinggemaaktdatinhet kadervandevoorbereidingvandevoetbalvisieereenexternon derzoekheeftplaatsgevonden.Hetexternonderzoekbetrefteen onderzoeknaardekwaliteitvandeveldenenisuitdrukkelijkdoor deverenigingengevraagdomditdooreenexternbureautelaten onderzoeken.  13 13  13 I Deeerstedrieafwijkingenindezeanalysezijnverantwoordinhet productSport.Indejaarrekening2012zijndevoorbereidingskosten voetbalvisiem.b.t.externeinhuurverwerktinhetresultaatvanhet productsport.Financieelheeftditnietgeleidtoteenoverschrijding vanhetbudgetSport.Dusbinnenhetproductisdedekkingvande voorbereidingskostenvoetbalvisiegerealiseerd. IncidenteelnadeelophetonderdeelVolksfeestenalsgevolgvan: bijdragevoorverkeermaatregelenEnecotour(€13.000),extra ondersteuningOktoberfeesten(€11.000),verplaatsingmarktvoor 33 13 20  20 I Winterdruim(€4.000)enWKwielrennen(€5.000).Dehogere lasteninzakedeEnecotourwordengedektdooreenbijdragevan hetproductVerkeer. 



258

Omschrijving

Lasten

Bijdekleinerekermissenisnaasteendalingvandeinkomsten sprakevantoenemendekostenomdezekermissenteorganiseren. Hetkaraktervandekermissenindedorpskernenverandert,daar doorishetvoorkermisexploitantenminderaantrekkelijkomop eendorpskermistestaan.Hiernaastzorgenookkostenvooreen flankerendprogrammatothogere/anderekostenenlagerepacht opbrengsten. Overschrijdingvandeuitgavenmet€48.000doorbetalingcontrac tuelesubsidieverplichtingenHanenhof. Hettekortwordtvooreenkleindeelgecompenseerddooreen overschotopsubsidiebudgettenvooramateurkunsten(€5.000). Dehogereuitgavenvoordeonderwijsvoorzieningstructuurworden nagenoegvollediggecompenseerddoorbijdragenvandeschoolbe sturen. In2012isminderbesteedtbvhetwijkwinkelcentrumZuidhof.Het projectZuidhofisvertraagddoordatmetnamedeoprichtingvan eenVVEpasin2013zalplaatsvinden.Daardoorheeftereenlagere onttrekkingvanuitdereserveeconomischeontwikkelingplaatsge vonden. Diversekleineverschillen Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





259

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

15

5

20



20 S

43



43



43 I

15

13

2



2 I

17



17

17

0 I

12 60

0 21

12 39

 30

12  69 

3.3KWALITEITOPENBARERUIMTE

Product 6242AFVAL 6243WATERBEHEER 6248REINIGING 6249VERKEER 6250WEGEN 6251OPENBAARGROEN 6253SPEELENRECREATIEVOORZIENINGEN 6242AFVAL 6243WATERBEHEER 6248REINIGING 6249VERKEER 6250WEGEN 6251OPENBAARGROEN 6253SPEELENRECREATIEVOORZIENINGEN 6254KUNSTINOPENBARERUIMTE 6256DIERENOVERLAST Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuelebegroting Jaarrekening2012 2012 12.498 12.399 7.441 7.422 1.787 2.078 38 48 491 515 122 194 0 2 TOTAALBATEN 22.378 22.659 10.863 11.069 7.516 7.352 3.418 3.692 1.175 1.188 11.662 11.370 5.960 6.060 669 678 77 69 382 342 TOTAALLASTEN 41.722 41.819 19.344 19.161 1.349 1.260 TOTAALRESERVES 1.349 1.260 17.995 17.901

Bedragenx€1.000 Verschil 100 19 292 10 24 72 2 281 206 164 274 12 292 100 9 8 40 98 184 90 90 94

Resultaatnabestemming  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe stemming stemming Afval      Deopbrengstenbijdemilieuparkenwarenin2012,o.a.alsgevolg 389 389  389 vaneenlageraanbod,lagerdangeraamd. Dekostenvanmilieuparken(huur,energie)warenenigszinshoger 20 20  20 dangeraamd. Dein2012ontvangenSafeHarbourpremie(i.v.m.afgegevengaran tiesaanRWM)wasnietgeraamd.Deontvangenpremiewordt 130 130 130 0 gestortindereserveafvalverwijdering. Dooreenhogereprijsendooreenhogereaanbodwarende opbrengstenvoordeverwerkingvanoudpapier,kunststofen 47 100 53  53 textiel(viaRWM)hogerdangeraamd.Hethogereaanbodheeft geleidtothogereverwerkingskosten. Hogereopbrengstafvalstoffenheffing. 59 59  59 DekostensociaalplanRWMzijnhogerdangeraamdalsgevolgvan CAOmaatregelen,langdurigeziektevaneenmedewerker(kanniet 87 87  87 doorbelastwordennaarRWM)enFPU. Dekwijtscheldingenafvalstoffenheffing(i.v.m.incontinentie)zijn 80 80  80 lagergeweestdangeraamd. Hogereadministratieenjuridischekostenmetnamevoordeafwik 68 68  68 kelingWerkbedrijf,Milieuparken,VanStralenenHelmes. Hogerebijdragenazorgstortplaatsen. 24 24  24 Kostenplaatsenondergrondseinstallaties. 20 20  20 Diversekleinereafwijkingen 20 20  20





260

I/S  S S I

I S I I I I I I

Omschrijving

Lasten

Deterugstortingindealgemenereservevandevoorfinanciering vanhettekortafvalindejaarrekening2011(0,8mln.)isin2012ten delegerealiseerd.Restantzalin2013wordenteruggestort. Hetresultaatvanhetproductafvalwordtonttrokkenuitdereserve afval. Riolering Erzijnminderhuisaansluitingengerealiseerddangeraamd.Dit heeftgeleidtotlagerekostenenlagereopbrengsten. In2012warenermeerklachtenhuisaansluitingendanvoorzien.Dit heeftgeleidtotextrakosten. Alsgevolgvanhetdoorlopenvanrioleringsprojectennaar2013 warendekapitaallastenlagerdangeraamd. DeoverschrijdingopproductReinigingleidttoteenhogeredoor belastingvanReinigingnaarWater Deminderkostenaangemalenenbassins(doormindervervangen besturingskasten),kolken(ivmcivielewerkenminderkolkengerei nigd)eninfiltratieverhardingHoogveld(reinigingscyclus)hebben geleidtoteenstortingindevoorzieningRiolering Opbrengstenvergoedeschadeaangemeentelijkeigendom diverseoverigeopbrengsten Hetpositieveresultaatproductrioleringwordtverrekendmetde reserveriolering Reiniging ReinigingswerkzaamhedenzijnuitgevoerddoorRWMendoor WerkeninWijkteams.Indebegrotingwasperabuisonvoldoende rekeninggehoudenmetdedienstverleningvanRWM. Hogerekostenvoorgladheidbestrijding. Diversekleineoverschrijdingenopproductreiniging. HetresultaatopReinigingwordtconformeerderebesluitvorming doorbelastaanhetproductAfvalenWaterbeheer Verkeer Alsgevolgvanziekteenzwangerschapsverlofwasonvoldoende capaciteitbeschikbaarvoorde(noodzakelijke)uitvoeringvanver keersbesluiten.Hiervooriscapaciteitingehuurd.Inbegrotingwas hierinnietvoorzien.Dekostenwordengedektdoorlagereonder houdskostenwegmarkeringenenkleinverkeersmaatregelen.(zie volgendeafwijking). Persaldolagerekostenvooronderhoudwegmarkeringenenkleine verkeersmaatregelen. Opbrengstenvergoedeschadeaangemeentelijkeigendom Wegen Opbrengsttelecomverordening,reclameenuitkeringinconvenien ten Alsgevolgvanstringentesturingopbudgettenenopdeuitvoering vanwerkzaamhedenwarendekostenvooronderhoudopenbare verlichting,onderhoudenreparatieasfaltenklachtenonderhoudis persaldolagerdangeraamd. Lagerekostenonkruidbestrijdingomdatdoordegunstigeweerom standigshedenerminderonkruidbestrijdingnodigisgeweest. Alsgevolgvandevacaturestopisextracapaciteitingehuurdvoor toezichtopkabelsenleidingen. bijdrageaanmasterplanStationskwartierisnietgebeurd;verloopt viaISV3reserve Afronding Groen Dekostentbvhetstructuuronderzoekwerkbedrijfwordennage noeggeheelgedektdoorbijdragenvananderegemeenten 



261

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming 0

310

310 I

0

126

126 I/S







15



15 I

56

56



56 I

321

321



321 I

147

147



147 I

72 72





I

30 12

 

30 I 12 I

0

145

145 I







229

229



229 I

27 18

27 18

 

27 I 18 I

291



291 I







59

59



59 I

47

47



47 I

10

10 

 

10 I 

21

21



21 I

18

18



18 I

86

86



86 I

65

65



65 I

250

250

250

0 I

46

61

30 12

291

3

3

6 

 

6 I

66

62

4



4 I

Omschrijving

Lasten

Alsgevolgvandekastanjebloedingsziektezijndekostenvoorhet snoeienenrooienvanbomenhogergeweestdangeraamd. Alsgevolgvaneenbeperktebezettingisgeenprioriteitgegeven aanhetdunnenvanboomvormersinbosplantsoen. Eriseenbijdragegedaanaanhetschapenproject,bosennatuurter reinen.Indebegrotingishiernoggeenrekeningmeegehouden.In 2013volgteennadervoorsteloverhetbeheervanbosennatuur terreinen. Opbrengstenvergoedeschadeaangemeentelijkeigendom LagerebijdragevanHofvanonthaasting Dierenoverlast Dekostenzijnlageromdatin2012minderzwerfdierendierenzijn opgevangen.Ookdekostenvoorplaagdierbestrijdingeninzameling kadaverswarenlager. Diversekleineverschillen Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





262

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

80

80



80 I

66

66



66 I

20

20



20 I

38 28 

  

38 I 28 I I

40



40 I

1 183

1 90

38 28

40 2 98

3 281

0 94

3.4DUURZAAMHEID  Product

Actuele begroting2012 1.777 1.777 2.798 2.798 1.021 243 243

6246MILIEU TOTAALBATEN 6246MILIEU TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves TOTAALRESERVES  Resultaatnabestemming



Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil

 970

1.334 1.334 2.280 2.280 946 212 212  926

443 443 518 518 75 31 31 44 

Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe stemming stemming VoordeuitvoeringvandebodemsaneringsprojectenbinnendeISV 2en3modulezijnminderkostengemaakt.Doordeverslechterde economischesituatiezijnerminderwoningbouwinitiatieven, 22 19 3 3 0 waardoorerminderbodemonderzoekennodigzijn.Hierdoorvalt debenodigdedekkinguitdevoorzieningrespectievelijkreserveook lageruit. Metbetrekkingtotakoestischonderzoek,gevelvoorzieningenende geluidsniveaukaartzijnerminderkostengemaaktdanbegroot.Dit 13  13  13 ismetnametewijtenaandeverslechterdeeconomischeomstan digheden. HetprojectwoningisolatieA2/A76isvertraagddoordatdeuitslagen vandeonderzoeken,naardewoningendieinaanmerkingkomen voorgeluidsisolatie,laterbeschikbaarzijngekomen.Hierdoorzijn 154 154 0  0 minderkostengemaaktdangeraamd.Debenodigdedekkinguitde vooruitontvangenbijdragevanRijkswaterstaatishierdoorook lager. Doorhetfaillissementvandeaannemerlooptdeuitvoeringvande geluidsaneringsprojectenbinnendeISV2moduleachteropplan 26 30 4  4 ning.Ditresulteerttevensineenlagerebijdrageuitdevoorziening. HetprojectgeluidsisolatieISVIIIverkeertindeopstartfaseenkrijgt zijnbeslagin2013.Hetvoordeeluithoofdevanlagerelastenwordt 28  28 28 0 gecompenseerddooreenlagerebijdrageuitdeegalisatiereserve ISV. HettotaletrajectvanhetprojecthetGroeneNetisvertraagddoor datdeaanbestedingsprocedureisuitgelopen.Hierdoorzaldeop richtingvanhetGroeneNetlaterplaatsvinden. 134 134 0  0 Voordevoorbereidingvandezeoprichtingzijnminderkostenge maaktdanbegroot.Dekostenwordengedektdoorhetsubsidie Elena.Hetrestantvanditsubsidiewordtin2013besteed. Erzijnminderkostengemaaktdanbegroottenaanzienvanfase1 vanhetGroeneNet.DedekkingdoordesubsidieUKPishierdoor 99 99 0  0 ookminderdanbegroot Denietvoorzienekosteninzakederechtszaakmetbetrekkingtot hetGroeneNetwordenopgevangenbinnenhettotaleproduct 18  18  18 milieu.Derechtszaakisinmiddelsafgewikkeld. Incidenteelvoordeelalsgevolgvanterugontvangengeldeninzake 6 43 49  49 eindafrekeningLimburgEnergieSubsidie. TenaanzienvandesubsidieregelingenNationaleSamenwerkings 30 30 0  0





263

I/S

I

I

I

I

I

I

I

I I I

Omschrijving

Lasten

programmaluchtkwaliteit1een2etrancheiser,alsgevolgvaneen beperkteprojectportfolio,mindergeldbesteeddanbegrootad€ 30.000,hierdoorisdedekkingdoordesubsidieooklagerdanbe groot. Hetprojectfunctioneelgroenheeftvertragingopgelopen.Tijdens desubsidieperiodeiseennieuwdeelprojecttoegevoegd,waarvoor uitstelisverleenddoordesubsidieverlener.Hetprojectwordtin 2013afgerond.Dekostendiewordengedektuitsubsidieszijnhier doorlager. Diversekleineverschillen Totaal /=nadelig/+=voordelig =Incidenteel/S=Structureel





264

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

16

16

0



0 I

8 518

4 443

4 75

 31

4 I 44 

4.1KENNISECONOMIEENINNOVATIE  Product 6392(BOVEN)REGIONAALECONOMISCHBELEID TOTAALBATEN 6392(BOVEN)REGIONAALECONOMISCHBELEID 6450NIEUWBELEID/PROGRWERK&ECONOMIE TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 410 410 1.915 0 1.915 1.505 225 225

Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 443 443 1.954 0 1.954 1.511 225 225  1.736

33 33 39 0 39 6 0 0

TOTAALRESERVES  Resultaatnabestemming 1.730 6  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming Hetincidentelenadeelad€15.000wordtveroorzaaktdoorde 15 15  15 I kostenvanhetstartdocumentvoorhetgebiedNedCar/Ongehin derdLogistiekSysteem.Ditnadeelwordtgecompenseerddooreen incidenteelvoordeelophetproductMKBbinnenprogrammalijn4.2 Werkgelegenheid. OpbasisvandekredietovereenkomstOudeZiekenhuisLocatie 16  16 I 11 27 Orbisontvangtdegemeenteeenvergoeding.Eenlangeredoor looptijddanaanvankelijkaangenomen,heeftgeresulteerdinhoge renettoopbrengst. DedetacheringsopbrengstUniversiteitMaastrichtis€10.000lager 10  10 I 10 dangeraamdwegenseenlageraantalgerealiseerdeureninzake dezedetachering.Dezedetacheringsovereenkomstisindeloopvan 2012beëindigd. BinnenhetInterregprogrammabestonddemogelijkheidmeer 3  3 I 10 13 urentedeclarerendanoorspronkelijkindebegrotingwasopgeno men.Dezeurenwordenbinnenvoornoemdprogrammavergoed. Definitievevaststellingvanhetsubsidievolgtin2013. Diversekleineverschillen. 3 3 0  0 I Totaal 39 33 6 0 6 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





265

4.2WERKGELEGENHEID Product

Actuele begroting2012

6124ONDERNEMERSCONTACT 6393MKBMIDDEN/KLEINBEDRIJF TOTAALBATEN 6124ONDERNEMERSCONTACT 6393MKBMIDDEN/KLEINBEDRIJF TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

0 136 136 320 1.422 1.742 1.606 1.235 1.235

Jaarrekening2012 0 194 194 302 1.011 1.313 1.119 812 812  1.402

Bedragenx€1.000 Verschil 0 58 58 18 411 429 487 428 428

TOTAALRESERVES  Resultaatnabestemming 1.461 59  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming IncidenteelvoordeelOndernemerscontactalsgevolgvanterughou dendheidbijdeaanwendingvandebudgettendienstenvander 18  18  18 I den. InKoersvastisonderanderevastgesteldomopkortetermijneen aantalprojectenterealiserenzoalskortetermijnactieplanSittard, arbeidsmarktbeleidenhetverstrekkenvanvestigingssubsidies(€ 439.039),omdatenkeleprojectenin2012nogvolledigzijngereali 325  325 325 0 I seerdofvolledigafgerekend.Dekostenzijnin2012nognietafge wikkeld.Ditheeftgeresulteerdineenlagereonttrekkinguitde reserveeconomischeontwikkeling. In2012isereeneenmaligebijdrageontvangenvandeherstructu reringsmaatschappijtenbehoevevanadviestoekomstbedrijven  14 14  14 I terreinen.Deuitgaveninditkaderzijnindejaarrekening2011 verantwoord. Indebegrotingwordtjaarlijksrekeninggehoudenmeteenafdracht vanBedrijvenstadFortunaad€50.000.Deenigeafdrachtdiein  17 17 17 0 I 2012heeftplaatsgevondenisdebouwvandenieuwebrandweer kazerne(afdracht€33.000). DevrijvalophetproductMKBwordtingezetvoorhetstartdocu mentvoorhetgebiedNedCar/OngehinderdLogistiekSysteem (OLS).DekostenzijngerealiseerdophetproductBovenregionaal 15  15  15 I economischbeleidbinnenprogrammalijn4.1Kenniseconomieen innovatie. Indebegrotingisrekeninggehoudenmeteencorrectievande afdrachtvandeSportzonead€150.000.Dezecalculatiewasgeba seerdopdeafbouwvanhetstadion.Momenteelwordtdezecor  20 20 20 0 I rectieingeschatop€130.000.Ditverlooptbinnendeprogramma lijnbudgettairneutraaldooreenlagerebijdrageuitdereserve economischeontwikkeling. Incidenteelvoordeelalsgevolgvanafwikkelingvoorfinanciering metbetrekkingtotdestichtingParkmanagementWestelijkeMijn  16 16  16 I streek. Incidenteelnadeelinzakehetondernemershuisvan€10.000;ver oorzaaktdoor: hogerehuurinkomsten(€28.000)alsgevolgvanontvangstniet geraamdeservicekosten; 62 28 90 100 10 I lagereuitgaven(€62.000)doordatgeenSLIMevenementisgeor ganiseerd,nauwelijkskostenzijngefactureerdmetbetrekkingtot deoprichtingvandenieuwestichting(accountant,notaris). 



266

Omschrijving

Lasten

lagereonttrekkingreserveeconomischeontwikkeling(€100.000). Diversekleineverschillen. Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





267

9 429

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming 3 58

6 487

 428

6 59 

4.3ARBEIDSMARKT  Product 6142REINTEGREREN 6394ARBEIDSMARKTBELEID TOTAALBATEN 6142REINTEGREREN 6394ARBEIDSMARKTBELEID TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 7.265 15 7.280 9.441 561 10.002 2.722 158 158

Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 7.311 10 7.321 9.498 501 9.999 2.678 116 116  2.562

TOTAALRESERVES    Resultaatnabestemming 2.564  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe stemming stemming DekostenvanReintegrerenwordengefinancierduithetParticipa tiebudget.In2012hebbendegemeentenStein,BeekenSchinnen 46 50 4 4 deelgenomenaanParticipatietrajecten,cursussenwerkenvervolg cursussen.Vooreenbijdrageindeextrakostenheeftonzege meente€50.000vandedeelnemendegemeentenontvangen. In2012zijnergeenregionaleafsprakengemaaktdietotuitvoering 36 36 0 zijngekomen,hierdoorisminderbesteedtbvregionaalarbeids 36  marktbeleid.Evenredigbedragisminderonttrokkenuitdereserve. Diversekleineverschillen 13 9 4 6 2 Totaal 3 41 44 42 2 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





268

46 5 41 57 60 3 44 42 42 2

I/S

I

I  

5.1KWETSBAREGROEPOUDERENBEPERKING

Product 6122TOEKENNINGENZORGENWELZIJN 6143UITKEREN 6144ARMOEDEBESTRIJDING 6145INBURGEREN 6146WSW 6357WELZIJNENZORG 6358WMOCOLLECTIEVEPREVENTIE TOTAALBATEN 6122TOEKENNINGENZORGENWELZIJN 6143UITKEREN 6144ARMOEDEBESTRIJDING 6145INBURGEREN 6146WSW 6147RISICODOSSIERVIXIA 6357WELZIJNENZORG 6358WMOCOLLECTIEVEPREVENTIE 6451NIEUWBELEID/PROGRZORG TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele Jaarrekening2012 begroting2012 2.560 2.730 39.691 40.415 91 79 900 993 20.265 20.449 3.055 2.981 100 319 66.663 67.965 20.762 20.840 42.938 42.697 4.635 4.669 1.896 1.983 20.509 20.649 2.800 2.680 8.860 8.797 1.068 1.310 0 0 103.466 103.624 36.803 35.659 2.166 2.166 2.166 2.166  36.908 35.764

Bedragenx€1.000 Verschil 170 723 12 93 184 74 218 1.302 77 239 34 88 140 120 63 243 0 160 1.142 0 0

TOTAALRESERVES  Resultaatnabestemming 1.142  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming In2012zijnmeeruitgavengedaanophetonderdeel"Gehandicap tenwoonvoorzieningen"ditheefttemakenmeteenstijginginde 166  166 166 I toegekendeaanvragenvoorcomplexeenrelatiefdurewoningaan passingen. Extraopbrengstuitverkoopvanrolstoelenenscootmobielen. 27 27 27 I BinnendeWMOhuishoudelijkehulpissprakevaneentekort€ 77.000(0,75%vanhetbudget)indeuitvoeringsbudgetten.Daar naastzijnookdealgemenekostenvoordeuitvoeringvandeWMO gestegenmet€30.000.Dezenadelenwordengecompenseerddoor eenoverschotophetonderdeelpersoonsgebondenbudget(€ 297 142 439 439 I 404.000V)alsgevolgvandeherindicaties.Dehogerebatenhebben betrekkingopterugontvangstenpersoonsgebondenbudget(€ 36.000V)enhogereeigenbijdragendieviahetCAKwordenopge legdengeïndvoorWmovoorzieningen.(€106.000V). EendeelvandebezwarenvanhetprojectherindicatiesWMOzijn in2012afgehandeldendatheeftgeleidtothogerepersoneelskos ten€150.000enmeermedischeadviezen.Ookhetaangescherpte 217 0 217 217 I indicatieprotocolleidtvakertoteennoodzaakdemedischekant vaneenbeperkingobjectiefvasttestellen.Ditheeftgeleidtot hogereuitgavenvoormedischeadviseringdoordeGGD€67.000. OpdeWWBiseenvoordeelopdelastengerealiseerdalsgevolg vanhogeregerealiseerdeherberekeningvandeloonheffing/ZVW, 482  482 482 I desterkedalingvandekostenvanbijstandenhetlageregemiddel decliëntenaantaldanbegroot. DedefinitievebeschikkingvandeBundelingUitkeringenInkomens  64 64 64 I 



269

Omschrijving

Lasten

voorzieningGemeenten(BUIG)ishogeruitgevallendandevoorlo pigebeschikking€124.000V.Eendeelvandezeopbrengstwordt gecompenseerddooreentegenvallendeopbrengstuithet600 banenplan€60.000N. VanafjulilaathetaantalIoaw'ers,tegendeverwachtingin,een lichtedalingzien.Van108cliënteninjulinaar102indecember.Dit heeftgeleidtotlagereuitkeringskosten. HetgemiddeldaantalIoazcliënten2012isgelijkaanhetjaar2011; 10IOAZcliënten.Hetvoordeelindelastenwordtveroorzaaktdoor hetverschilinhetgemiddeldeaantaldagendatdecliënteninde uitkeringenhebbenverkeerd. Leenbijstandheeftmetnamebetrekkingopkredietverleningaan Bbz’ers. Hetaantalcliëntendateenbedrijfcontinueerten/ofstartloopt langzaamaf.Deeconomischesituatiehelptdaarbijniet.Zowelde kosten,indevormvanrentedragendeleningenalsookdekosten vanonderzoek,zijnmededoordeeconomischesituatieachterge bleven.Delagerekostenresulterenineenlagerebijdragevanhet ministerie. DenettoopbrengstenuitdebiteurenWerk&Inkomenvallenmet€ 914.000(V)hogeruitdanbegroot.Eenanalyselaatziendathet voordeelhetgevolgisvaneenstrengehandhaving.Iederjaar wordthetdebiteurensaldogewaardeerdopdematevaninbaar heid.Dezeexercitieleidttoteendotatieaandevoorzieningvan ruim€1.737.000.Daarstaattegenovereenvrijvalvandeafdracht verplichtingvan€1.021.000.Persaldoissprakevaneennadelig resultaatvan€716.000,€650.000(N)meerdanbegroot.Het debiteurenonderzoekwordtjaarlijksbeoordeelddoordeaccoun tant. Metdejaarrekeningblijktdatdeoverschrijdingopbijzondere bijstandwordtveroorzaaktdoorstijgendekostenindebewindvoe ringenbudgetbeheer.In2010bedroegendezekosten€189.000,in 2011€459.000enin2012€583.000,. De‘ministerieleregelingafsluitbeleidvoorkleinverbruikersvan elektriciteitengas’werdtot01oktoberdoordeKredietbankLim burg(KBL)uitgevoerd.Omeenbesparingterealiserenheeftde gemeentein2012dezeregelinguitgevoerd. Deverschillendeinburgeringsvoorzieningen,gestartinhetkader vanhetGroteStedenbeleid(GSB)indeperiode2007totenmet 2009,wasin2012nogactief. Debekostigingvaninburgeringvoorzieningenisgebaseerdophet principevan‘nocure–nopay’enhangtonderandereafvandeel nameaanhetexamenenhetbehalenvanhetdiploma.Dezeuitga venzijngedektdoordemiddelenuitdevoorzieningBDUSIV. Indevoorjaarsnota2012heefthetkabinetbeslotenderijksbijdrage Wswteverhogenmetdegestegenwerkgeverslasten.Decompen satieisvastgesteldop0,702%.VoorSittardGeleenheeftditgere sulteerdineenaanvullendebijdrage.HetministerievanSZWheeft dezebijdrageinhetnajaarbetaalbaargesteld.Naaranalogievande rijkssubsidieisdezeaanvullendebijdragebetaaldaandeuitvoerder vandeWswVixia. DeWswkenteenstimuleringsregelingvoorbegeleidwerken.Hier vanissprakezodradeWsw’er,metWswindicatieenbegeleiding, indienstisbijeenregulierewerkgever.Indecemberheefthet  ministerievanSZWeenbesluitafgegevenmetdebonusvoorbege leidwerkenover2010.VoorSittardGeleenresulteerdeditineen bonusbedragoverdatjaarvan€41.250(V). HetgemeentelijkaandeelinhetexploitatieresultaatVixiaover2012 



270

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

72 

72

72 I

35 

35

35 I

313

280

33

33 I

651

914

263

263 I

156

12

168

168 S

134

134 I

134 

82

86

4

4 I

143

143

0

0 I

41

41

41 I

73

73 I

73 

Omschrijving

Lasten

wasbegrootop€2,8mln.Opbasisvandemeestactuelecijfers, opgenomeninde3ekwartaalrapportage2012vanVixia,wordthet aandeelSittardGeleeninhetnadeligexploitatieresultaatvanVixia voor2012ingeschatop€2.800.073,ruim€73.000meerdanaan vankelijkbegroot. HetgemeentelijkaandeelinhetexploitatieresultaatVixiaover2011 isuiteindelijk€193.000lageruitgevallendanwaarindejaarreke ning2011rekeningmeewerdgehouden. Doorhetverschuivenvantakenophetgebiedvanzorgstructuur jeugdbinnendebegrotingvandeGGD,wordtdetaakopenbare gezondheidszorgnubetaalduithetreguliereGGDbudget. In2012heeftdecentrumgemeenteMaastrichtbeslotendegelden teherverdelenoverdejarent/m2012. Ditherverdeeleffectleidttotlagereuitkering.  Structureelwordtheteffectopgevangenbinnendesubsidiestro menvandeinstellingen. In2013isconformombuigingsmaatregel2hetoverschot2008 2012vandeuitvoeringcombinatiefunctiesvrijgevallen.Dewerke lijkevrijvalishogerdandebegroting2012. Vrijvalmiddelendoordatééncombinatiefunctionarisbekostigd wordtuithetprovincialeproject“ikkansporten”. Ultimo2012iseenbedragaandoorschuifbtwontvangenvande GGDZLvooreentotaalvan€18.000. DevoorbereidingskostenvandetransitievandeAWBZzijndeels voorrekeningvandeeigengemeente.Voorhetoverigewordende kostengedektdoordeontvangenrijksgelden. Seniorenonzezorgheeftookregionaleaspectenwaarvoorbijdra genvanderegiogemeentenzijnontvangendiedebetreffende kostendekken Minimaleverschillen  /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





271

Baten

193 

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming

193

193 I

62

0

0 I

145

145

145 I

40 

40

40 I

55 

55

55 I

18 

18

18 I

62

219

199

20

20 I

19

19

0

0 I

11 160

42 1.302

31 1.142

0

31 I 1.142

5.2JEUGD

Product 6127LEERLINGENVERVOER 6265LEERPLICHTENRMC 6356JEUGDENONDERWIJS 6382JEUGDENVRIJETIJD TOTAALBATEN 6127LEERLINGENVERVOER 6265LEERPLICHTENRMC 6356JEUGDENONDERWIJS 6382JEUGDENVRIJETIJD TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 22 751 1.459 0 2.233 1.639 1.684 5.035 1.224 9.582 7.350 13 13

 Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 11 973 1.485 0 2.469 1.641 1.900 5.032 1.226 9.798 7.330 13 13  7.317

11 222 26 0 236 2 217 3 1 216 20 0 0

TOTAALRESERVES  Resultaatnabestemming 7.337 20  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming In2012hebbendiverseprojecteninkadervanleerplichtenRMC plaatsgevonden.Dekkingvindtplaatsuitbijdragenvanderden.De 259 259 0 0 I ramingenzijngedurendehetjaarnietbijgesteld. Doordatermeerinprojectenisgewerkt,waaranderedekkings middelenvoorwordenontvangen,zijndekostenbinnenderegulie reuitvoeringvanhetRMClageruitgevallen.Deinzetvandevoor 44 21 23 23 I zieningvoordekkingvanpersoneelskostenheeftdaaromniet plaatsgevonden. DebijdragevandeSBSgemeentenindesamenwerkingsovereen komstleerplichtislagerdangeraamd,omdatgedurendehetjaar hettariefnaarbenedenisbijgesteld.Delagereopbrengstwordt  17 17 17 I gedektdoordehierbovengenoemdelagerereguliereuitvoerings kosten. Diversekleineverschillen 1 15 14 14  Totaal 216 236 20 0 20  /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





272

5.3VRIJWILLIGERS  Product 6381ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS TOTAALBATEN 6381ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 31 31 639 639 608 17 17

Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 25 25 618 618 593 17 17  576

6 6 20 20 15 0 0

TOTAALRESERVES    Resultaatnabestemming 591 15  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming Maatschappelijkestage IndeafrekeningMaatschappelijkestageis,gerelateerdaande bijdragenvandeSBSgemeenten,geblekendateengereserveerd 13 6 7 7 I bedragvoordeafwikkelingvanhetvrijwilligersjaarvooreenbe perktdeelnietnodigis. Diversekleineverschillen 7 7 7 Totaal 20 6 14 0 14 /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





273

6.1DIENSTVERLENING  Product 6121VERGUNNINGEN 6125VERSTREKKINGEN 6126PARKEREN 6257LIJKBEZORGING 6444JURIDISCHEADVISERING TOTAALBATEN 6121VERGUNNINGEN 6125VERSTREKKINGEN 6126PARKEREN 6257LIJKBEZORGING 6444JURIDISCHEADVISERING 6454NIEUWBELEID/PROGRDIENSTVERLENING TOTAALLASTEN Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 1.927 1.811 4.259 238 0 8.234 3.648 4.884 4.537 285 1.102 0 14.456 6.222 109 109 6.113

Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 1.997 1.755 4.184 265 5 8.205 3.605 4.786 4.421 281 1.095 0 14.188 5.982 109 109 5.874

71 57 75 27 5 29 43 98 116 4 7 0 268 239 0 0 239

TOTAALRESERVES Resultaatnabestemming  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming In2012zijnenkelegrotevergunningenverleendwaardoorde  64 64 64 I bouwlegesopbrengsteneenvoordeelopleveren. Dekosteninproductvergunningenzijnlageruitgevallenomdatde afsprakenvandecontrolesbijkinderopvangzijnbijgesteldener 59  59 59 I zijnditjaarbijvergunningengeenproceskostengeweest. Deaanvragenreisdocumenten,UittrekselsBevolkingsregisteren metnamederijbewijzenzijnachtergeblevenbijdeprognose.De aanvragenVerklaringenOmtrentGedrageneigenverklaringenzijn ditjaartoegenomen: 39 103 64 64 I Reisdocumenten:€12.000nadelig UittrekselsBevolkingsregister€9.000nadelig Rijbewijzen€53.000nadelig VerklaringenOmtrentGedrag€10.000voordelig Deindexeringvandetarievenvoornaturalisatiesvanafgelopen 25 38 13 13 S jarenwarennietgeraamd. Hetbudgetverkiezingenheefteenvoordeeldoorminderhuurkos 26  26 26 I tenstemlokalenenkostenprintendrukwerk BijParkerenishetbudgetdienstenvanderdenin2012vanwege 106  106 106 I het“kraandichtbeleid”minderaangewend. Bijvoorafbetaaldparkerenisdeopbrengstlagereuitgevallen.Het nadeelwordtdeelsgecompenseerddoorlagerekosteninonder houd,belastingenenoverigeuitgaven.In2012zijnermindersto 100 244 144 144 I ringengeweestendekostenvooronderhoudzijnzoveelmogelijk beperktdooreigenmonteursintezetten Bijachterafparkerenzijndeonderhoudskostenindegarageshoger uitgevallen,waarbijmetnameindeOdaparkinghogerekostenzijn 73 125 52 52 I gemaakttbvvervangingbrandmelders.Daartegenoverstaanwel dehogereopbrengsten. Hetresultaatvandeparkeercontrolesisbijde2eprorapafge  40 40 40 I raamd.Nuisgeblekendatdenaheffingsaanslagenietspositiever 



274

Omschrijving

Lasten

zijndanverwacht. In2012hebbenmeerbegravingenplaatsgevondendanindebe grotingwasaangenomenwaardoorersprakeisvanhogeregraf  rechten.Ookdeopbrengstenuitverlengingvangrafrechtenwaren hogerdangeraamd.   /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





275

36 268

Baten

resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming

32

32

19 29

3 239

32 I

0

3  239

7.1ALGEMENEMIDDELEN  Product 6123BELASTINGEN 6441ALGEMENEMIDDELEN 6123BELASTINGEN 6441ALGEMENEMIDDELEN 6455NIEUWBELEID/PROGRBEDRIJFSVOERING 6456NIEUWBELEIDOBVVOORJAARSNOTA Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves

Actuele begroting2012 36.746 112.789 TOTAALBATEN 149.535 3.204 35.563 0 379 TOTAALLASTEN 39.147 110.388 27.398 TOTAALRESERVES 27.398

Bedragenx€1.000 Jaarrekening2012 Verschil 36.402 112.455 148.857 3.047 35.448 0 0 38.495 110.362 26.453 26.453

344 334 678 158 115 0 379 652 26 946 946

  Resultaatnabestemming 137.787 136.815 972  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming Doorentoenamevanberoepenbezwaarschriftenzijnermeer verminderingenopdeOZBtoegekend,waardoordebelastinginkom 40 359 399 399 I stenlagerzijnendekostenhogerdanbegroot. In2012isermeertoeristenbelasting(€73.000)enhondenbelasting (€17.000)geïnddangeraamd.Deafgelopenjarenisdeopbrengstuit toeristenbelastinggestegen.Dezestijgendeontwikkelingisniet 90 90 90 I verwerktindemeerjarenbegroting.Indebegroting2014wordtdeze ontwikkelinggeëvalueerdenwordendebegrotingcijfersgeactuali seerd. Minderkwijtscheldingenincontinentiekorting.Doordeeffectieve werkingvandekwijtscheldingstoetsdoorhetinlichtingenbureau wordenminderkwijtscheldingsaanvragengehonoreerd.Daarnaastis doordeinvoeringvanhetgratisinleverenvandeplasticerookeen 93 80 13 13 I afnamevanhetaanbodkilo'sdiftar.Delagerekwijtscheldingheeft ookgeleidtoteenlageredoorbelastingnaarhetproductAfval(Pro grammalijn3.3KwaliteitOpenbareRuimte). Bijhetprocesvandeheffingenwarenerminderdienstenvanderden 103 103 103 I nodigalsgevolgvanefficiënterheffingsprocesineigenregie. Onderuitputtingnieuwbeleid 379 379 379 I Indedecembercirculaireisindealgemeneuitkeringeenbijdrage 101 101 101 I voordetransitiekostenRUDtoegevoegd. In2012zijndetaakmutatiesWMO€325.000enverruimingkwijt schelding€70.000nietingezet.Conformdeuitgangspuntenkomen 395 395 395 I dezemiddelentengunstevandealgemenemiddelen. Degemeentefondsbeheerdershebbeneenwinstwaarschuwingvoor hetgemeentefondsafgegeven.Denettogecorrigeerderijksuitgaven, ditisdebasisvoordetrapopentrapafmethode,isca€108mil 585 585 585 I joenlagerdandeprognose.Verrekeningvindtplaatsindemeicircu laire.Vooruitlopendhieropisindejaarrekening2012rekeningge houdenmetditnadeel. DeDecembercirculaireheefteenvoordeligresultaatalsgevolgvan eenbijdragevandeverdeelreserve€130.000eneencorrectiesinde 254 254 254 I maatstaven€124.000,waarondereenbijstellingvanhetWWB volumeop112012,€200.000. Lagerdividendopbrengst,metnamededividendopbrengstvanCBL 208 208 208 I enPBEbv(voormaligEssent)islageruitgevallendandeeerderge 



276

Omschrijving

Lasten

noemdeprognose.CBLheeftnietvantevorenaangegevenhoeveel dedividend2012zalbedragen. Algemenereserve,destortingm.b.t.Vastgoedwasperabuisdubbel begroot Bijfacilitaireserviceseninformatie&automatiseringzijno.a.bijde onderdelenschoonmaak,verzekeringen,adviesI&Avoordelenge realiseerddoorefficiënterewerkwijzenensamenwerking BinnenhetkadervanUitvoeringsprogramma2012isdekantoorau tomatiseringensysteemsturingnaareenhogerniveaugebracht. Hiervoorzijnin2011gereserveerdepostenaangewend.Voor2013 staateenvolgendeupgradeophetprogramma.Mededoordenieu weorganisatievisieESEOzijnbepaaldeupgradesopeenlaagpitje gezet.Uitzonderinghieropisdeomgevingsvergunning.Veelbedrijfs voeringsprojectenwachtenopnieuwebesluitvormingin2013.Om dieredeniseenforseonderuitputtingontstaaneneenreservering inde2erapportage2012van€695.000vooruitgesteldeprojecten. Tenbehoevevanprojectsturingis€2tongestortindecalamiteiten reserve. HetsaldovandecentraleendecentralePbudgettenbedraagtruim€ 1mln. Hetsaldovandekostenplaatsenvandeafdelingenbedraagt€0,6 mln.Hiervanziteenvoordeelvan€0,2mln.alsgevolgvanmeer urendiedeafdelingROheefttoegerekendprojecten.Hetverschilis gestortindecalamiteitenreserve.Hetvoordeelvandeureninpro jectenkomtdantengunstevandealgemenemiddelen. HetresultaatvanhetinternproductenHRMheeftbetrekkingopde centralePbudgetten,onderuitputtingARBO2012enmobiliteits maatregelenpersoneelenvoormaligpersoneel. Onderuitputtingpostonvoorzien In2011isafgesprokenomderegieendeuitvoeringvanenkeleICT activiteitenbijdeVNGtebeleggen.DeVNGontvangtvoordeze activiteitenmiddelenuithetgemeentefonds.Zondernadereactie zoudeuitnameuithetgemeentefondsleidentotextraBTWdatniet terugtevorderenis.DenietterugtevorderenBTWzoudevoorde gemeentenuittevoerenactiviteitenaanmerkelijkduurdermaken. Omditongewenstegevolgtevoorkomenisin2011metdeministe riesvanBZK,FinanciënendeBelastingdienstafgesprokendatuitna menuithetgemeentefondsvoordebetreffendedossierszijninclu siefBTW.DeVNGfactureertdegemeentenmeteen(nul)factuur (eenfactuurdiealvoldaanis).Gemeentenkunnenmetdezefactuur deindeuitnamebegrepenBTWdeclarerenbijhetBTWcompensa tiefonds.HierdoorwordtdeBTWgeneutraliseerd. Uitdejaarrekeningcontrolevandeaccountantisgeblekendatde voorzieningvoordetekortenindegrondexploitatie,binnenstedelij keprojectenenvastgoed€2,6mln.telaagis.Zievoormeerinfor matiedeparagraafWeerstandsvermogen,pagina156. diversekleineverschillen Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel





277

Baten

resultaat mutaties resultaat I/S voorbe reserves nabe stemming stemming

0

90

90 I

567

567

303

303

200

103 I

1.019

1.019

837

182 I

305

305

305 I

280

280

280 I

24

24 I

2.600

2.600 I

117

141

2.600 35 652

32 678

67 26

567 I

1 946

66 I 972 I

7.2VASTGOED  Product 6461VASTGOED 6375RUIMTELIJKEVORMGEVING 6461VASTGOED Resultaatvoorbestemming Mutatiesreserves  Resultaatnabestemming

Bedragenx€1.000 Actuelebegroting Jaarrekening2012 Verschil 2012 14.140 20.972 6.832 TOTAALBATEN 14.140 20.972 6.832 603 719 116 20.977 30.213 9.236 TOTAALLASTEN 21.580 30.932 9.352 7.440 9.960 2.520 18.234 20.831 2.443 TOTAALRESERVES 18.234 20.831 2.443  2.438 2.515 77

 Dekostenvandegrondexploitatieenhetbeheervanhetgemeentelijkvastgoedisviadekostenverdelingdoorberekendaande5 programma's, behoudens daar waar het niet mogelijk is. Dit leidt tot een saldo dat verantwoord wordt binnen het onderdeel bedrijfsvoeringVastgoed.  Hetverschiltussenderekeningendebegrotingwordtinbelangrijkemateveroorzaaktdoor: Omschrijving Lasten Baten resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming TussenpartnersvanhetprojectTASsisafgesprokendatergeenin terneprojectkostent.l.v.hetprojectgeboektmogenworden.Ditisin 105 105  105 I B&Wdd14022011bekrachtigd. GebouwenExploitatie   I Dooronvoorzieneomstandighedenenuitstrategischeoverwegingen ishetplanmatigonderhouduitgesteld.Debenodigdedekkingishier 1.738 1.738 0  0 I doorlager Alsgevolgvanherprioriteringvanwerkzaamhedeniservertraging opgelopeninhetuittevoerenplanmatigonderhoudwatgeleidheeft 94 94  94 I totminderafnamevandienstenderden. Nietaangewendepostvoortegenvallendonderhoudbijsportgebou 102 102  102 I wen. Lagerverbruikvanenergielastenalsgevolgvangunstigeweersom 155 155  155 I/S standighedenenleegstand.. Indejaarrekening2011isbeslotenomhetvoordeligresultaat2011 vandegebouwenexploitatie(GEX)tereserverenomdeverwachte huurderving2012(deels)tecompenseren.Ditbesluitiszowelbijde 130 130 130 0 I jaarrekeningalsbijde1erapportageopgenomen,waardoorzowelde verlagingvandeopbrengstenalsdeonttrekkinguitdereservedubbel zijngeraamd.Voorhetresultaatheeftditgeengevolgen. Indedoorberekeningvandekostenverdeelstaatiseenbedragvan 229ktenonrechtenietmeegenomen.Concernbreedisditbudgettair 229 229  229 I neutraalomdathetvoordeeloveralleproductenisverdeeld. ZakelijkRechtExploitatie   I Doordeherzieningvandecontractenvoorzendmastenzijnextra 48 48  48 I inkomstenontvangen. Woonwagensexploitatie   I Bijdeexploitatievanwoonwagenlocatieswassprakevanhogere energielasten,hogereschoonmaakkosten,hetgedeeltelijknietreali 35 8 43  43 I/S serenvandetaakstellingverkoophuurwoonwagensenlagereinkom stenalsgevolgvanhetopheffenvanstandplaatsen. Havenexploitatie   I GeraamdekapitaallastenBargeTerminalBornzijnperabuismeege 98 98  98 I 



278

Omschrijving

Lasten

nomenindekostenverdeelstaat.Concernbreedisditbudgettair neutraalomdathetvoordeeloveralleproductenisverdeeld. Volkstuinenexploitatie Bijhetopmakenvandejaarrekeningvandegrondexploitatieisgeble kendattenonrechtedeverkoopvaneengroenstrooknabijdegevan genistengunstevanhetproductvastgoedisgekomen.Dezeop brengstzalnaverrekeningvandekostenalsnogtengunstevande grondexploitatiegeboektworden. Grondexploitatie LagererentekostenprojectLigneagveenlagereboekwaarde. LagererentekostenmbtbedrijventerreinRingovenstraatWaterstraat Tunnelstraat WinstnemingprojectBarbarastraat–Lienaertstraat.Hetresultaat wordtgestortindealgemenereservebouwgrondexploitatie. WinstnemingprojectAldenhofwegBorn.Hetresultaatwordtgestort indealgemenereservebouwgrondexploitatie. WinstnemingprojectDeHaeseEZiekenhuislokatie.Hetresultaat wordtgestortindealgemenereservebouwgrondexploitatie. WinstnemingprojectStadshartGeleenAlgemeen.Hetresultaatwordt gestortindealgemenereservebouwgrondexploitatie. Organisatieenbeheerskostenvandegrondexploitatie2012 Inhetcollegebesluitjaarrekeninggrondexploitaties2010isbesloten onderpunt7datderentelastenvanaf2011tenlastewordenge brachtvanderisicoreservebinnenstedelijk. Inhetcollegebesluitjaarrekeninggrondexploitaties2011isbesloten onderpunt4dathetprojectStadshartGeleenElisabethstraatdeel plan10volledigwordtafgewaardeerdtenlastevanderisicoreserve binnenstedelijk.Dezeverwerkingheeftinmiddelsplaatsgevonden.De rentekosten2012zijnconformgenoemdebesluitvormingtenlaste vanderisicoreservegebracht. HetafwaarderenvanhetprojectStadshartGeleenElisabethstraat deelplan10enhetbedragtenlastebrengenvanderisicoreserve binnenstedelijk. VrijvalpositiefplansaldovanStadshartGeleendeelplan2toevoegen aanrisicoreservebinnenstedelijk. AfboekenvandeboekwaardevanhetprojectStadshartGeleen,loca tieMLKenhetbedragtenlastebrengenvanderisicoreservebinnen stedelijk. HetafwaarderenvanhetprojectRijkswegNGeleenslachthuislocatie enhetbedragtenlastebrengenvanderisicoreservebinnenstedelijk. DebudgettenvandegrondexploitatiezijnconformBBVverwerkt.Dit heeftgeleidtothogerekosten,maarooktothogerebaten.Detekor tenindebouwgrondexploitatie,€1,91mln.zijnonttrokkenuitde reservebouwgrondexploitatie. Totaal /=nadelig/+=voordelig I=Incidenteel/S=Structureel  





279

Baten

resultaat mutaties resultaat voorbe reserves nabe I/S stemming stemming





I

200

200



200 I

180



0 180

 

0 I 180 I

16



16



16 I

28

28

28

0 I

12

12

12

0 I

27

27

27

0 I

10

10

10

0 I

49

49

0 I

49 86



86

86

0 I

7



7

7

0 I

169



169

169

0 I

237



237

237

0 I

310



310

310

0 I

350



350

350

0 I

0 I 8.664 7.569

6.755 5.055

 2.514

1.909 2.443

77



6.

SISA

  InhetbijlagenboekisdeSISAopgenomen.





280