Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Gemeente Aalburg Grote Kerkstraat 32 4261 BE Wijk en Aalburg Postbus 40 4260 AA Wijk en Aalburg telefoon: (0416) 698700 E-Mail: [email protected]

Inhoudsopgave Pagina:

Inleiding

5

Jaarverslag Programmaverantwoording: Bestuur Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Lokale economie Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Werk en inkomen Welzijn en zorg Milieu Bouwen en ruimte Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

12 22 26 34 40 46 50 54 64 74 84

Paragrafen: Bedrijfsvoering Treasury Belastingen en heffingen Grondbeleid Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Kerngegevens

95 99 103 107 115 127 131 137

Jaarrekening Waarderingsgrondslagen Balans per 31 december 2012 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Overzicht activa Overzicht reserves en voorzieningen

142 144 146 163 169

Programmarekening 2012 Toelichting op de programmarekening 2012 Overzicht incidentele baten en lasten

177 179 181

SiSa-bijlage Verantwoordingsrapportage Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant

183 188

Bijlagen Conversietabel productenprogramma’s saldi 2012

191 193

Controleverklaring

Inleiding Algemeen De begroting 2012 is vastgesteld in uw vergadering van 8 november 2011. Als gevolg van de ontwikkelingen en de voortgang van het aangekondigde beleid is deze begroting 10 keer aangepast door een begrotingswijziging. In de loop van het verslagjaar hebben wij u twee keer specifiek geïnformeerd door een tussenrapportage. De eerste rapportage werd door u behandeld op 26 juni 2012 en de tweede op 18 december 2012. De mutaties die in deze rapportages werden genoemd zijn ook in een begrotingswijziging verwerkt. De programmarekening is het sluitstuk van de budgetcyclus in de vorm van een terugblik en evaluatie over het afgelopen verslagjaar. Daarnaast biedt dit ook een blik vooruit, waar relevant, naar het lopende en volgende verslag- c.q. begrotingsjaar. Volgens artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van burgemeester en wethouders van elk begrotingsjaar aan de gemeenteraad verantwoording af van het gevoerde financieel beheer. Deze verantwoording wordt afgelegd door middel van de jaarstukken 2012, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de inhoudelijke verantwoording op niveau van de programma’s (in het jaarverslag) en de financiële verantwoording (in de jaarrekening). Presentatievorm/leeswijzer Voor het begrotingsjaar 2012 is aan u de programmabegroting aangeboden. Met dit instrument wordt enerzijds de kaderstellende functie van allocatie en autorisatie van gelden en anderzijds de controlerende taak van de raad ondersteund. Daarnaast is er een productenbegroting voor het college van burgemeester en wethouders waarin de productramingen worden opgenomen en die de bestuursbevoegdheden (uitvoerende functie) ondersteunt. Per programma is het volgende onderscheid gemaakt: speerpunten; ontwikkelingen going concerntaken. Speerpunten Dit betreft beleidsmatige ontwikkelingen die voor u als raad van belang zijn bij uw kaderstellende en richtinggevende rol. In het jaarverslag 2012 worden voor elk afzonderlijk speerpunt de ontwikkelingen in 2012 aangegeven. Going concerntaken Dit betreft de ‘business as usual’ taken waarbij in het jaarverslag 2012 alleen die taken zijn opgenomen waar zich in 2012 relevante beleidsmatige ontwikkelingen hebben voorgedaan. De jaarstukken zijn conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgemaakt. De inrichting van de begroting en daarmee de jaarstukken wordt – naast hetgeen in het BBV is verwoord – ook beïnvloed door hetgeen in de lokale verordeningen is vastgelegd. Het geheel van deze maatregelen wordt geregeld in de verordeningen op grond van artikel 212 en 213 Gemeentewet. Deze regelen de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de (accountants)controle en de inrichting van de financiële organisatie. In uw vergadering van 27 maart 2012 is deze nieuwe verordening artikel 212 Gemeentewet vastgesteld.

Controle jaarrekening In de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2012 is een meerjarig auditplan vastgesteld voor de controles over 2011, 2012 en 2013. Tevens is in deze vergadering Deloitte Accountants B.V. benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekeningen tot en met 2013. Ieder jaar kunnen er specifieke punten ter controle aan de accountant worden voorgelegd, waardoor het auditplan jaarlijks door de raad dient te worden vastgesteld. Het auditplan 2012 is door de gemeenteraad op 18 december 2012 vastgesteld. Bij de controle 2012 besteed de accountant extra aandacht aan de volgende onderwerpen: • voor de controle 2011 zijn de volgende aandachtspunten benoemd: - grondexploitaties, - verbonden partijen, - frauderisicoanalyse - naleving van inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen - interne controle rechtmatigheid - personeelsadministratie - voorzieningen - Single information Single audit (SiSa) en - follow-up managementletter 2011; er zijn geen andere specifieke aandachtspunten en wensen aangegeven waaraan de accountant specifiek aandacht dient te besteden en waarvoor een afwijkende rapporteringstolerantie moet worden gehanteerd; • de goedkeuringstolerantie is 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden; • de rapporteringstolerantie is € 25.000; • het verslag van bevindingen wordt aan de raad gericht. Rechtmatigheid Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient de accountant behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uit te voeren. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Op 8 januari 2013 heeft het college het geactualiseerde normenkader rechtmatigheid vastgesteld en dit normenkader 2012 is op 19 februari 2013 aan u ter kennisname voorgelegd. Omdat weten regelgeving en de eisen en voorwaarden vanuit de accountant regelmatig veranderen, blijft het een continue proces om het normenkader te actualiseren. Het jaarlijks uitvoeren van een volledige controle met betrekking tot de rechtmatigheid zou extra personele inzet vergen. Om dit te voorkomen wordt in overleg met de accountant een roulatiesysteem voor de interne controle toegepast. Dit houdt in dat de circa 30 processen die onder de interne controle vallen één keer per 3 à 4 jaar worden gecontroleerd. Net als in de afgelopen jaren heeft Deloitte Accountans B.V. voor 2012 een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid afgegeven. (Opmerking fibe: controlerapport en goedkeurende verklaring worden naar verwachting door Deloitte begin juni afgegeven). Single information Single audit (SiSa) Gemeenten hoeven over de besteding van specifieke uitkeringen geen aparte verantwoording meer af te leggen. Het Rijk gaat voor specifieke uitkeringen meer op hoofdlijnen sturen en volstaat voortaan met de jaarrekening van gemeenten. Dit is het principe van SiSa. Voor het verantwoordingsjaar 2012 wordt ten aanzien van 80 specifieke uitkeringen dit principe gehanteerd, waarvan er 8 van toepassing zijn op onze gemeente. Dit zijn: • Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014; • Brede doeluitkering verkeer en vervoer; • Wet sociale werkvoorziening Gemeentedeel 2012;

• • • • •

Wet sociale werkvoorziening gemeenten inclusief Gemeenschappelijke Regelingen; Gebundelde uitkering (Wet werk en bijstand, wet investering in jongeren, IOAW, IOAZ, levensonderhoud startende zelfstandigen, Wet werk en inkomen kunstenaars); Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004; Wet Participatiebudget; Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin).

De invoering van SiSa heeft geleid tot een belangrijk nieuw aandachtspunt voor het verantwoordingsproces. Doordat de verantwoording van specifieke regelingen in een bijlage bij de jaarrekening zijn opgenomen, maken deze specifieke verantwoordingen ook deel uit van dit verantwoordingsproces. Over de SiSa-bijlage 2008 kan nog het volgende worden gemeld. In 2012 heeft de gemeente het hoger beroep over de verantwoording van gerealiseerde arbeidsplaatsen (Wsw-medewerkers) in 2008 verloren bij de centrale raad van beroep. In deze procedure was een bedrag van € 100.000 in het geding. Deze kosten zijn in 2009 al terugbetaald aan het ministerie van Sociale Zaken en hebben geen gevolgen voor de jaarrekening 2012. Reserves (excl. nog te bestemmen resultaat) Stand van reserves per 1 januari 2012 € 15.141.000 31 december 2012 € 15.980.000 Toename € 839.000 In 2012 zijn de reserves per saldo toegenomen met € 839.000. De belangrijkste mutaties zijn geweest: • reserve wegen, toename € 523.000; algemene reserve, verkoop aandelen Intergas, toename € 460.000; reserve bommenregeling, toename € 248.000; reserve onderhoud en vervanging riolering, toename € 68.000; • reserve automatisering/ basisregistraties, toename € 67.000. Tegenover de stortingen staat ook een aantal onttrekkingen uit de reserves. De belangrijkste zijn: algemene reserve, negatief saldo jaarrekening 2011, afname € 165.000; • algemene reserve, kosten rehabilitatie Raadhuisstraat/Molensteeg, afname € 85.000; reserve BCF, jaarlijkse onttrekking, afname € 71.000; • reserve openbare verlichting, afname € 54.000; algemene reserve grondexploitatie, verhoging voorziening Elsdijk, afname € 50.000. Voor een overzicht van alle overige reservemutaties verwijzen wij naar het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Rekeningresultaat Het negatieve resultaat over het boekjaar 2012 komt uit op een bedrag van € 144.500. Met het rekeningresultaat en met de bereikte resultaten mogen wij, zeker in deze tijd, content zijn, dit geeft echter geen garantie voor de toekomst. Gezien het feit wat op ons afkomt qua ontwikkelingen in het sociale domein en de huidige economische situatie, maken wij ons zorgen over de financiële positie van onze gemeente. Dit los van de eventuele effecten van de samenwerking in het Land van Heusden en Altena waar ook de gemaakte keuzes met betrekking tot de Stip een nadere uitwerking vragen richting de visie voor de ICT op de middellange termijn. De volgende elementen zijn vooral van invloed geweest op het rekeningsaldo 2012. Alleen afwijkingen van minimaal € 10.000 worden vermeld.

In 2012 was er sprake van een aantal positieve effecten betreffende het verslagjaar. De belangrijkste hiervan zijn: Met invloed op resultaat: • lagere kosten Egem-i en NUP, € 39.500; • lagere kosten voor bestuurlijke samenwerking, € 12.700; • hogere subsidie provincie voor projecten mensgerichte maatregelen € 19.800; • lagere kosten leerplicht € 16.600; • lagere kosten leerlingenvervoer € 35.400; • lagere kosten sportnota en buurtsportcoach € 14.900; • lagere kosten monumenten € 13.700; • lagere kosten bijstandsvoorziening € 22.200; • vrijval middelen inburgering € 117.700; • lagere bijdrage GGD € 15.000; • lagere kosten uitvoering volksgezondheidsnota € 17.000; • lagere kosten jeugdgezondheidszorg € 13.400; • lagere kosten milieutaken € 11.600; • lagere kosten handhaving bedrijfsterreinen € 30.000; • lagere lasten bouwvergunningen € 14.100; • hogere algemene uitkering, € 60.400; • hogere rentevoordeel kostenplaats kapitaallasten € 77.000. Waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: • wegen, jaarlijks onderhoud en vervangingen € 522.600; • reconstructie kruising Raadhuisstraat-Molensteeg € 115.300; • lagere kosten baggerwerkzaamheden, € 10.000; • restant budget toekomstige zwemvoorziening € 18.100; • beheer en onderhoud riolering € 68.100; • lagere uitgaven plan MER en milieu duurzaamheid € 31.700; • kwaliteitsimpuls Bagijnhof € 50.000; • bommenregeling € 247.700; • handhaving Veens Put € 40.000; • nota volkshuisvestingsbeleid € 75.000; In het rekeningsaldo zijn verder de volgende negatieve effecten al verwerkt: Met invloed op resultaat: • lagere opbrengsten leges burgerzaken € 20.900; • hogere bijdrage kredietbank € 14.800; • hogere kosten lesabonnementen en nagekomen rekening onderzoek zwembad € 15.700; • hogere uitgaven gebundelde uitkering WWB € 25.500; • hogere kosten plaatsing sociale werkvoorziening € 20.300; • hogere uitgaven reïntegratie € 35.700; • hogere kosten uitvoering en handhaving bestemmingsplannen € 19.900; • lagere legesopbrengst bouwvergunningen € 114.100; • hoger saldi kostenplaatsen € 202.400; • hogere kosten bestuursorganen € 107.800. Waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: • lagere opbrengst verkoop aandelen Intergas € 140.100 • openbare verlichting, jaarlijkse onderhoud € 53.900.

Bijzondere baten en lasten Buitengewone baten en lasten -

Bestemming rekeningresultaat De reservemutaties worden alleen dan rechtmatig beoordeeld als deze vooraf door de gemeenteraad zijn geaccordeerd en/of als er sprake is van consistent beleid. Het resultaat van verslagjaar 2012, € 144.500 nadelig, wordt onttrokken aan de Algemene reserve.

Resultaatbestemmingen Ontwikkelingen na afsluiting boekjaar Na afsluiting van het boekjaar hebben zich - voorzover ons bekend – geen ontwikkelingen voorgedaan die op deze plaats vermeld zouden moeten worden.

Programmaverantwoording

Programma Bestuur Producten opgenomen onder programma Bestuur -

bestuursorganen; bestuursapparaat; bestuursondersteuning gemeenteraad en rekenkamerfunctie; bestuurlijke samenwerking; voorlichting en representatie; burgerlijke stand, bevolkingsadministratie etc.; verkiezingen.

Speerpunten -

Niet-vrijblijvende samenwerking Land van Heusden en Altena Gedeelde verantwoordelijkheid

Speerpunt - Niet-vrijblijvende samenwerking Land van Heusden en Altena Wat willen we bereiken? Door het bureau PwC is een Quick Scan opgesteld in het kader van de LHA-samenwerking. Doel van de Quick Scan was om onafhankelijk te beoordelen of de samenwerkende gemeenten op de goede weg zijn met het oog op de bestuurskrachtmeting die in de loop van 2013 plaats zal vinden. De centrale vraag hierbij was: In welke mate en hoe versterkt de samenwerking tussen de drie gemeenten de bestuurskracht van de gemeenten? Met de niet-vrijblijvende samenwerking streven we naar verbetering van de (individuele) bestuurkracht van de gemeenten, om zo onze taken in de toekomst ook op een adequate manier uit te kunnen blijven voeren. Wat gaan we daarvoor doen? We zitten momenteel in het stadium van uitvoering van de bestuursopdrachten. Bij de meeste bestuursopdrachten gaat dit uitstekend. Bij E-dienstverlening zijn de meeste opdrachten gerealiseerd en is die bestuursopdracht beëindigd, bij ICT levert de samenwerking op de korte termijn niet het verwachte rendement, waardoor het beter is de samenwerking op dit terrein tijdelijk te beëindigen. De Quick Scan van PwC resulteert in een 9-tal aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren. Om deze aanbevelingen op te pakken is een verbeterplan opgesteld dat in de gezamenlijke vergadering van de drie gemeenteraden op 5 oktober 2011 is behandeld. Voor de inhoud verwijzen wij u graag naar het verbeterplan. Belangrijk is dat de doelstellingen van de bestuursopdrachten worden geactualiseerd zodat de resultaten zichtbaar zijn en ook op termijn aangetoond kunnen worden op basis van objectieve criteria. De samenwerking zal zeker niet beperkt blijven tot de onderwerpen zoals opgenomen in de bestuursopdrachten. Op een natuurlijke wijze zullen andere onderwerpen, vaak van onderop geïnitieerd, opgepakt worden. Afgesproken is dat de nieuwe beleidsvelden en ontwikkelingen zoals de Wet Werken Naar Vermogen en de decentralisatie van de jeugdzorg in ieder geval onderwerpen zijn die voor samenwerking in aanmerking komen. Wat zijn de kosten om dit te bereiken ? Zoals in de kadernota aangegeven vinden we het gezien onze huidige begrotingspositie niet verantwoord de jaarlijkse raming van € 75.000 ook de komende jaren door te zetten. Wij hebben de raming verlaagd naar € 50.000, zodat voor de samenwerking regionaal ± € 200.000 beschikbaar zal zijn. Daarbij is het wel noodzakelijk dat we het vanaf 2011 beschikbare budget ook totaal beschikbaar houden, zodat evenwichtige verdeling van de kosten over de jaren mogelijk is. Ontwikkelingen 2012

Niet-vrijblijvende samenwerking Land van Heusden en Altena Door PWC is in 2011 in het kader van de bestuurkrachtmeting van de drie gemeenten op basis van de door de gemeenten opgestelde zelfstudies een quick scan opgesteld met conclusies en aanbevelingen per kapitaal/beleidsterrein. In de gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden binnen het Land van Heusden en Altena is op 18 mei 2011 de quick scan van de bestuurskracht uitgebreid besproken. Naar aanleiding hiervan is er een plan van aanpak opgesteld voor het uitwerken van de aanbevelingen en het oppakken van de verbeterpunten. Dit plan van aanpak, het zogenaamde Verbeterplan, is op 5 oktober 2011 besproken in een bijeenkomst voor de drie gemeenteraden. Hieraan is een vervolg gegeven door middel van gezamenlijke workshops van de gemeenteraden op 30 november 2011. Het verbeterplan is vervolgens behandeld in uw vergadering van 24 januari 2012. Met de daarin opgenomen voorstellen hebt u ingestemd. De programmamanager heeft daarna een analyse gemaakt van de proces- en productprestaties in de samenwerking op basis van alle relevante stukken en gesprekken. Deze uitkomsten zijn gepresenteerd en besproken in een aantal gezamenlijk collegebijeenkomsten in het voorjaar van 2012. De daaruit naar voren gekomen aandachtspunten zijn gepresenteerd in een gezamenlijke radenbijeenkomst op 20 maart 2012, waaruit het volgende naar voren is gekomen:

1. 2.

3.

Er is een sterke motivatie om door te gaan met samenwerken, maar het huidige model raakt uitgewerkt, de rek is eruit; De colleges willen het huidige moment gebruiken om te komen tot heroriëntatie. De voortgang stagneert te veel omdat het eindbeeld waar we met elkaar naar toe moeten een nieuw vizier nodig heeft; We willen met elkaar door, omdat de uitgangsposities waarom we zijn gaan samenwerken alleen maar versterkt zijn: • de rol van de regio en de provincie is gewijzigd; • het verminderen van de (financiële) kwetsbaarheid blijft onverminderd van belang; • de op handen zijnde grote decentrale opgaven zijn te groot om alleen te doen; • de kwaliteiten die we hebben willen we vasthouden of vergroten; • we willen opschalen om de kleinschaligheid mogelijk te houden; • we willen de gebiedsvoorzieningen behouden of waarmogelijk versterken.

Besloten is toen om de uitwerking van verbeterpunt 6 naar voren te halen, voordat we verdere stappen zouden gaan zetten. Verbeterpunt 6 betreft een proces om via voorkeursvarianten te werken naar een eindbeeld van de samenwerking. De drie gemeenteraden hebben conform de planning in juni 2012 de procedure van het proces vastgesteld teneinde de noodzakelijke herijking uiterlijk begin 2013 af te ronden, door een nieuw besluit te nemen over de toekomstige vorm van gemeentelijke samenwerking. In de aanloop naar dit beslismoment zijn enkele documenten ontwikkeld. In deze documenten wordt ingegaan op de achtergronden die van invloed zijn op de toekomstige onderlinge samenwerking van de drie LHA-gemeenten, alsmede op de criteria voor toetsing van de samenwerkingsmogelijkheden. De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de noodzaak om op de sterk veranderende omgevingsfactoren te reageren onderkend en zijn daartoe het proces van heroriëntatie ingeslagen. Uit deze heroriëntatie zijn vier modellen van samenwerking gedestilleerd en volledige fusie (herindeling). Op 3 november 2012 heeft een informatiedag plaatsgevonden over de vijf samenwerkingsmodellen waarbij door ervaringsdeskundigen een inleiding werd verzorgd over: het netwerkmodel een Shared Service Center het matrixmodel SETA (ambtelijke fusie) een herindeling Het doel van de bijeenkomst was een gezamenlijke stap zetten in de zoektocht naar “de stip”. Deze vijf opties voor de toekomstige samenwerking van de gemeenten in het Land van Heusden en Altena zijn vervolgens door bureau Pricewaterhouse Coopers nader onderzocht en tevens gesondeerd bij burgers, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en medewerkers. Op basis van het onderzoek en de raadpleging van burgers, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en medewerkers heeft Pricewaterhouse Coopers een voorkeur voor een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De drie colleges hebben in een gezamenlijk raadsvoorstel de noodzaak tot een bestuurlijke / organisatorische verandering op inhoudelijke gronden onderschreven. Daarin werden de volgende argumenten genoemd: De doelstellingen en de opgaven waar de regio én de ambtelijke organisaties voor staan, maken vergroting van de bestuurskracht van onze gemeenten noodzakelijk.

Met verwijzing naar de beargumenteerde toelichting in “Stip”- document 3 “De stip in zicht” stelden de colleges voor: 1. Het netwerkmodel, het matrixmodel en het Shared Service Center als niet kansrijk te bestempelen en in het verdere proces van besluitvorming definitief buiten beschouwing te laten; 2. Het verdere besluitvormingstraject te beperken tot een keuze voor òf ambtelijke fusie òf volledige fusie (herindeling); 3. Om een definitieve unanieme keuze te kunnen maken wordt een aanvullend onderzoek nodig geacht. Gedacht wordt aan twee beperkte business cases van de twee overgebleven opties. 4. Op grond van deze inhoudelijke conclusies was het niet mogelijk om de oorspronkelijk vastgestelde planning van de besluitvorming door de raden in het voorjaar van 2013 te handhaven. Naar verwachting zouden de resultaten van de beperkte business cases in juli 2013 gereed zijn. Deze voorstellen zijn op 16 april 2013 behandeld in de gemeenteraden van Werkendam, Woudrichem en Aalburg. In de gemeenten Werkendam en Woudrichem is dit voorstel in meerderheid aanvaard. Door uw raad is het volgende amendement aangenomen: “De beslispunten 1 tot en met 5 te laten vervallen en hiervoor in de plaats te besluiten: In te zetten op een nadere uitwerking van een flexibel netwerkmodel en de gemeenteraad hierover uiterlijk in september 2013 een concreet voortstel voor te leggen.” Ons college heeft deze opdracht in uitvoering. Onderzoek Krachtig Bestuur in Brabant Op provinciaal niveau onderzoeken de Vereniging van Brabantse Gemeenten en de provincie het vermogen van gemeenten om de Brabantse ambities mede te realiseren en het groeiende takenpakket adequaat te vervullen. De komende jaren krijgen gemeenten diverse taken overgeheveld die voorheen door het Rijk of door de provincies werden uitgevoerd. Om hierop goed voorbereid te zijn is het project Krachtig Bestuur in Brabant in uitvoering. Op 20 maart 2013 heeft de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant het rapport “Veerkrachtig bestuur in West-Brabant” gepresenteerd. In het algemeen levert samenwerking tussen plattelandsgemeenten volgens de commissie onvoldoende resultaat op. Voor voldoende bestuurskracht is het van belang om de West-Brabantse steden te verbinden met het landelijk gebied. De commissie beveelt aan vooralsnog toe te werken naar een aantal clusters. Voor onze gemeente geldt daar voor de cluster Dongemondgemeenten, bestaande uit de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Leidend is en blijft dat herindeling van onderop komt. Evenwel suggereert de commissie aan de provincie om samenvoeging van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem op korte termijn te stimuleren en faciliteren. Naar verwachting zal de commissie voor de zomer van 2013 het eindadvies voor de hele provincie opstellen. Daarna zal het door de Provinciale Staten worden gehandeld. Samenwerking voor decentralisaties Door het kabinet Rutte II werd eerder een minimale schaalgrootte voor gemeenten genoemd van 100.000 inwoners. Inmiddels is dit absolute getal genuanceerd. De decentralisaties stellen hoge eisen aan gemeenten. Het kabinet en de VNG onderkennen dat het goed landen van de decentralisaties essentieel is en dat dat alleen kan als de uitvoeringskracht tussen gemeenten wordt gebundeld. Samenwerken zorgt er dan voor dat gemeenten: *beschikken over voldoende specialistische kennis en capaciteit voor een toereikend aanbod van zorgen hulpverlening; *voldoende (gezamenlijke) draagkracht hebben om financiële schommelingen op te vangen; *beschikken over meer slagkracht tegenover zorgen dienstverleners in het (maatschappelijk midden)veld;

*de mogelijkheid hebben om kwalitatief hoogwaardige meerjarige contracten met professionele zorgen dienstverleners af te sluiten. Wij opteren in dit verband voor het Dongemond gebied, wat betreft de decentralisatie jeugdzorg aangevuld met Breda, Alphen Chaam en Baarle Nassau, als cluster binnen West-Brabant.

Speerpunt - Gedeelde verantwoordelijkheid Wat willen we bereiken? Pleinen, straten, parken. Ze bepalen het beeld van onze kernen en zijn vaak een stukje van ons leven, van onszelf en onze geschiedenis geworden. Of het nu de straat is waarin we zijn opgegroeid, het parkje waarin we de dagelijkse wandeling met de hond maken of het dorpsplein waar altijd wat te doen is en we bekenden en onbekenden ontmoeten. Niet alleen individueel, maar ook als samenleving hechten we daar waarde aan en hebben hier wat voor over. Veel hebben we als gemeente de afgelopen jaren gedaan aan het verfraaien van de openbare ruimte. De resultaten liggen letterlijk op straat en de kwaliteit van ons openbaar groen is één van de visitekaartjes van Aalburg. Wij zien kansen als het gaat om het delen van verantwoordelijkheden met het maatschappelijk middenveld of bedrijven. Op deze gedeelde verantwoordelijkheid willen wij de komende jaren op diverse terreinen een nadrukkelijker appél doen. De uitdaging voor burgers en instellingen binnen het maatschappelijk middenveld, is om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. De gemeente pakt de ondersteunende en faciliterende rol en is minder regisserend en uitvoerend. Deze eigen of gedeelde verantwoordelijkheid past bij het belang dat vele partijen hebben bij een goede leef- of werkomgeving. Het ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte bijvoorbeeld hoeft geen exclusief gemeentelijke verantwoordelijkheid te zijn, een goede afvalscheiding begint bij een goed scheidingsgedrag, bij de kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een beroep gedaan op zelfredzaamheid. Wij beseffen dat hiervoor een omslag in denken gemaakt moet worden. Samen zal deze omslag in denken, handelen en doen gestalte moeten krijgen. Niet alleen in de openbare ruimte zien wij kansen, maar ook in de gebouwde omgeving willen wij de verantwoordelijkheid voor (behoud van) een goede kwaliteit hiervan delen door het welstandsbeleid sterk te vereenvoudigen, om meer aan de goede smaak van burgers zelf over te laten. Samen met ondernemers bedrijfsterreinen invullen als het gaat om de openbare ruimte. Wij willen dan ook een appél doen op onze burgers om hierin mee te denken. Voor alle partijen kan een win-win situatie worden gecreëerd. Wij weten ons gesterkt in onze gedachte door ervaringen in ons land die aantonen dat de maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie (verder) verbeteren door burgerparticipatie en gedeelde verantwoordelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren en in stand houden van een openbare ruimte van goede kwaliteit brengt veel kosten met zich mee. Zeker in de huidige tijden van bezuiniging, zowel aan de beheer- als ontwikkelkant, loont het om de huidige ordening rondom de publieke ruimte eens goed tegen het licht te houden. De pilot in Eethen van het onderhoud van het oorlogsmonument is succesvol gebleken en vraagt om navolging. Met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte willen wij wel een aantal randvoorwaarden hanteren. • We zullen afspraken moeten maken met het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld dorpsraden, buurtverenigingen; • We zullen geen aanpassing van de inrichting van de openbare ruimte doorvoeren. Bij eventuele teruggave van het onderhoud moet de gemeente hier weer zorg voor kunnen dragen. Een dure inrichting betekent hogere onderhoudskosten; • Wij zullen technische ondersteuning leveren; • Voor wat, hoort wat: zij die hun nek uitsteken, ontvangen een passende waardering.

Goed en intensief communiceren over afspraken, aanpak en resultaten is van groot belang. In 2012 willen we een plan van aanpak opstellen om een aantal vragen te beantwoorden om beter invulling te geven aan onze beleidslijn. Hoe kunnen we besparingen doorvoeren en tegelijkertijd duurzame samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand brengen ? Hoe delen we verantwoordelijkheid voor veilige en leefbare wijken met bewoners ? Hoe stimuleer je eigen initiatief en zelforganisatie bij burgers/bewoners/bedrijven ? Hoe faciliteren we dat vervolgens als gemeente ? Ook op het gebied van afvalscheiding willen we een verdergaand beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Door de invoering van het zogenaamde Diftar-systeem (tariefsdifferentiatie) verwachten wij een verbetering in het scheidingsgedrag te kunnen realiseren en tevens de ingezamelde hoeveelheden afval (met name GFT en restafval) aanmerkelijk te kunnen reduceren en niet onbelangrijk, om daarmee ook de afvalstoffenheffing te kunnen verlagen (financiële prikkel). Begin 2012 zullen wij de uitkomsten van een nu lopend onderzoek naar het invoeren van een verdergaande vorm van tariefsdifferentiatie aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Het gedeeltelijk uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden aan bewoners of bewonersgroepen leidt mogelijk tot een besparing op de uren van de eigen dienst/inhuur; Welstand: opstellen van nieuw Welstandsbeleid vraagt een eenmalige investering, waardoor een structurele besparing voor toetsing van bouwplannen kan worden bereikt; Diftar: per saldo lagere kosten, verlaging van de afvalstoffenheffing leidt tot een lagere afvalstoffenheffing; WMO: minder kosten voor ondersteunende hulp. Wij denken daarbij per saldo een besparing te bereiken van € 10.000 in 2013, € 20.000 in 2014 en vanaf 2015 € 30.000. Ontwikkelingen 2012 Wat hebben we gedaan vanaf 2012 Deelname consortium Bijeenkomsten medewerkers Organisatie symposium Uitwerking projecten Vanaf begin 2012 hebben wij ons georiënteerd op de vraag hoe wij nu het beste invulling kunnen geven aan ons speerpunt gedeelde verantwoordelijkheid. Wij hebben daartoe gesprekken gevoerd met enkele personen en groepen die zich bezig houden met de thema’s leefbaarheid en burgerparticipatie, zoals een kennisinstituut (Insidean) en de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Brabant. Hieruit is naar voren gekomen dat wij onze visie vooral op een pragmatische wijze tot stand willen laten komen. Studenten van de Universiteit van Tilburg en van de Hogeschool Utrecht zijn aangetrokken. Zij hebben onder andere literatuuronderzoek gedaan en een bijeenkomst voor medewerkers belegd. Ook hebben zij in 2013 een symposium georganiseerd voor vertegenwoordigers van dorpsraden, ondernemers, instellingen en geïnteresseerde burgers uit de 7 dorpen. In 2013 volgen hieruit projecten. Dit zal in 2013 nog niet leiden tot de verwachte financiële besparing. Het anders denken staat nu op de voorgrond. Dit neemt niet weg dat wij in reguliere projecten en werkzaamheden al gebruik maken van onderdelen van samendoen.

Ontwikkelingen Going concerntaken Informatie over bestuur en bestuurlijke ontwikkelingen is opgenomen onder dit programma Bestuur. Onder de paragraaf Bedrijfsvoering staan de gegevens over de organisatie. Integriteit Bestuurlijke integriteit behoort tot de kernkwaliteiten van de overheid. Om de legitimiteit van het overheidshandelen zo groot mogelijk te laten zijn en de rol van de overheid in de samenleving op een voldoende niveau te houden, is het van belang dat de overheid integer gedrag vertoont. Sterker nog, de overheid moet ervoor zorgen dat zelfs de schijn niet tegen is. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten zien dat er behoefte is aan meer uitgeschreven regels als kader voor de integriteit van het overheidshandelen. In dit licht hebben wij de geschreven regels geactualiseerd. Belangrijker is dat de integriteit vanzelfsprekend is en daarbij een onderwerp dat regelmatig besproken wordt en bespreekbaar is. Zowel binnen ons college als de organisatie(onderdelen) is hiervoor in 2012 specifiek aandacht geweest. Daarnaast hebben wij in de verschillende werkafspraken en overlegvormen dit onderwerp nog nadrukkelijker dan voorheen gepositioneerd. Regionale Uitvoeringsdiensten Aan de hand van het rapport van de commissie Mans uit 2008, heeft de rijksoverheid de afgelopen jaren aangestuurd op de landelijke vorming van zogenaamde regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). De belangrijkste doelen waren daarbij: • De noodzaak om de handhaving op een hoger niveau te brengen. Enerzijds door bundeling van kennis, kunde en capaciteit in RUD’s (kwaliteitsverbetering) en anderzijds door de samenwerking en informatieuitwisseling met ketenpartners sterk te verbeteren (één aanspreekpunt); • Door schaalvergroting er voor zorgen dat er geen versnippering meer is van het (milieu) toezicht en dat de samenwerking tussen toezichthouders niet meer vrijblijvend is; • Bevorderen continuïteit en kwaliteit van de uitvoeringsorganisaties (robuustheid). Realisatie van deze doelen moet leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening, een betere samenwerking en een beperking van veiligheidsrisico’s. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB). De OMWB wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie NoordBrabant. Het gebied van de Omgevingsdienst is congruent met die van de Veiligheidsregio. De Omgevingsdienst is vanaf 1 januari 2013 operationeel. Het takenpakket van de OMWB bestaat uit: • • • •

ketentoezicht op grond, bouwstoffen (inclusief asbest) en afval; vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Wabo-Milieu voor bedrijven waarop BRZO of IPPC van toepassing is (bedrijven met veiligheidsrisico’s voor zover het de milieu-aspecten betreft); VTH Wabo-Milieu taken voor bedrijven waarvoor de provincie Noord-Brabant voor 1 oktober 2010 bevoegd gezag was, de zogenaamde VVGB bedrijven; Daarnaast wordt ook nog de mogelijkheid geboden (optioneel) om door de OMWB zogenaamde plustaken uit te laten voeren (APV, specialistische werkzaamheden zoals bodem, geluid, lucht.).

De Regionale Milieudienst (RMD) is in de OMWB opgegaan. Voor de eigenaargemeenten van de RMD, waaronder Aalburg, zijn hier nog wel financiële consequenties aan verbonden. De liquidatiebegroting van de RMD 2013 is daartoe op 6 september 2012 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden om hun eventuele zienswijze kenbaar te maken. Uit de liquidatiebegroting blijkt dat er door de deelnemers een totaalbedrag van € 300.000 in 2012 moest worden voorgefinancierd. Voor de gemeente Aalburg betekent dit een bedrag van € 13.200. In de eerste tussenrapportage 2013 zal dit worden verwerkt. Zowel de huidige uitvoeringsbudgetten als de milieu- en toezichtstaken zijn één op één overgegaan van de RMD naar de OMWB.

Samenwerking West-Brabant Op 1 januari 2011 is de GR Regio West-Brabant in werking getreden. Het primaire doel is door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarvoor zijn bestuurscommissies in het leven geroepen. Die behartigen gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Onder deze belangen vallen in elk geval: • Sociaal Economische Zaken; • Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting; • Mobiliteit; • Zorg, Welzijn en Onderwijs; • Duurzaamheid; • Middelen. Speerpunt van deze samenwerking is de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 en met name het visiedeel, waarin het inhoudelijke kader en de ambities voor de komende jaren staan beschreven. Het visiedeel is op 15 februari 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur, na nauwe samenwerking tussen externe partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, BMF (Brabantse Milieu Federatie), Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, cultuurinstellingen en de West-Brabantse raadsleden. Het visiedeel van deze Strategische Agenda biedt de komende jaren houvast bij de ontwikkelingen die op onze regio afkomen en de wijze waarop we daarop willen reageren. Op het gebied van Leefbaarheid is met de Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) en de pilot ‘Regionale aanpak Leefbaarheid’ duidelijk aangegeven hoe de regio het landelijk gebied met zijn kleine kernen vitaal wil houden. Ook samenwerking in het kader van duurzaamheid heeft haar beslag. Het visiedeel speelt in op actuele ontwikkelingen, bouwt voort op bestaande samenwerking en anticipeert op toekomstige vraagstukken. Na twee jaar werken in deze bestuurlijke setting blijkt dat de opzet en werkwijzen die de regio West-Brabant hanteert niet meer past bij wat gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en externe partners van ons vragen. De werkgroep Redesign RWB heeft een Contourennotitie aangeboden. In de nota wordt geadviseerd om de RWB zich vooral te laten richten op de strategische positionering, de belangenbehartiging en lobby van de 19 gemeenten extern naar provincies, Rijk en Brussel. De RWB is een netwerkorganisatie en fungeert als intermediair. De West-Brabantse Vergadering (ontmoeting voor colleges) is een belangrijk element. De formele status van de bestuurscommissies is niet langer nodig, met uitzondering van de bestuurscommissie KCV. Uitvoerende taken zijn niet de core business van RWB. In een bijeenkomst van 22 april 2012 zijn de raadsleden van de regio geïnformeerd. De bedoeling is om de gewijzigde werkwijze in te laten gaan na de verkiezingen van de gemeenteraden in maart 2014. De commissie Krachtig Bestuur in Brabant adviseert in het rapport “Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant” van 20 maart 2013 om West-Brabant nadrukkelijker te beschouwen als onderdeel van een grensoverschrijdende economische regio. De commissie acht het van belang dat West-Brabant niet blijft steken in planvorming alleen, maar de strategische agenda vertaalt naar krachtige uitvoeringsprogramma’s. Het gaat dan ondermeer om een door alle gemeenten gedragen investeringsprogramma. Daarnaast is een helder governancemodel van belang.

Streekalliantie Biesboschregio Op 10 oktober 2012 hebben de gemeenten Werkendam, Aalburg, Woudrichem, Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst streeknetwerk Biesbosch getekend. De samenwerking is een voortzetting van de gebiedscommissie Wijde Biesbosch. De bovengenoemde gemeenten en waterschappen onderschrijven het belang van een vitaal platteland. Zij hebben de handen in een geslagen en hebben een nieuw streeknetwerk opgericht waarin alle maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd. Ook de provincie onderschrijft het belang van een vitaal platteland en ondersteunt het streeknetwerk met procesgeld (€ 70.000 per jaar) en personele inzet (1,2 fte). Het netwerk is gebouwd uit verschillende maatschappelijke partners. De partners zijn onder te verdelen in de zogenaamde 4 O’s. De domeinen: Overheid, Ondernemers, Omgeving en Onderwijs. Het streeknetwerk Biesbosch wil zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Door samen te werken, kennis te delen en verbindingen tussen ideeën, initiatiefnemers en partijen kan 1+1 meer dan 2 worden. De samenwerking, kennisdeling en de verbindingen kan leiden tot het beter en sneller realiseren van projectinitiatieven.

Programma Bestuur (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

2.729

208

2.521

Vergelijkende cijfers: Begroting 2012 Rekening 2011

2.300 2.684

209 276

2.091 2.408

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Lagere kosten Egem-i en NUP Lagere kosten voor bestuurlijke samenwerking Lagere opbrengsten leges burgerzaken Hogere kosten bestuursorganen e

Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel

39.500 12.700 -20.900 -107.800

De begrote ambtelijke uren zijn bij de 2 tussenrapportage 2012 toegerekend aan de producten. De werkelijke uren kunnen per product en dus per programma een afwijking geven ten opzichte van de begrote uren.

Programma Veiligheid Producten opgenomen onder programma Veiligheid -

brandweer rampenbestrijding openbare orde en veiligheid inclusief criminaliteitspreventie

Speerpunten -

Veiligheidsbeleid

Speerpunt - Veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is een aanwijsbaar veilig en daarmee ook een leefbaar Aalburg. Een belangrijk doel van het gemeentelijke veiligheidsbeleid is het voorkomen of verminderen van de onveiligheid(gevoelens). De hoofdlijnen van het veiligheids- en leefbaarheidsbeleid voor de komende jaren heeft de gemeenteraad vastgelegd in de Kadernota Veiligheid 2010-2014. De komende jaren staan vier prioriteiten centraal: 1) Zorg voor jeugd, w.o. jeugdoverlast, hanggroepen, alcohol en drugs; 2) Woninginbraken/ voertuigcriminaliteit; 3) Huiselijk geweld/ kindermishandeling; 4) Verkeer en veiligheid. Wat gaan we daarvoor doen? Met de uitvoering van diverse veiligheids- en leefbaarheidstaken wordt mede getracht (gevoelens van) onveiligheid te verminderen of weg te nemen. Niet alleen de inrichting van de woonomgeving, maar ook (informeel) toezicht en sociale controle versterken de veiligheid en leefbaarheid van burgers in objectieve zin (het aantal incidenten dat voorkomt) en in subjectieve zin (het gevoel van veiligheid dat bewoners hebben). In juli 2010 is de Kadernota Veiligheid 2010-2014 vastgesteld, met daarin bovengenoemde prioriteiten. Om uitvoering te geven aan deze Kadernota Veiligheid, wordt er ieder jaar een Uitvoeringsplan Veiligheid vastgesteld. In het Uitvoeringsplan worden de prioriteiten verder uitgewerkt. Zo is de eerste prioriteit zorg voor jeugd. Hier valt jeugdoverlast onder, maar ook het gebruik en/of misbruik van alcohol/drugs. De tweede prioriteit is woninginbraken en voertuigcriminaliteit. Ondanks de verschillende acties in voorgaande jaren blijft het aantal woninginbraken nog steeds erg hoog. Als derde prioriteit wordt huiselijk geweld en kindermishandeling uitgewerkt. Dit is op dit moment nog een redelijk onbekend terrein in het veiligheidsbeleid van de gemeenten. Tot slotte is er aandacht voor verkeer en veiligheid. In het Uitvoeringsplan Veiligheid 2013 zijn de acties per prioriteit uitgewerkt. Ook zijn er strategische thema’s benoemd. Dat zijn projecten die ook in 2013 opgepakt gaan worden. Die strategische thema’s zijn in 2013: keurmerk veilig wonen en buurtpreventie. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Voor het opstellen, uitvoeren en coördineren van het uitvoeringsplan met de strategische thema’s is in de begroting een bedrag opgenomen van € 10.000.

Ontwikkelingen Going concerntaken Brandweerkazerne Genderen In 2009 en 2010 heeft Stichting Woonservice Meander in samenwerking met de gemeente Aalburg een nieuwe brandweergarage gebouwd. In 2010 is deze officieel geopend en in gebruik genomen door het team Genderen. De gemeente huurt de brandweergarage van Meander. In een brief van 1 augustus 2011 verzoekt Meander ons om een gemeentegarantie af te geven, omdat vanwege recente ministeriële regelgeving Meander alsnog gedwongen wordt om externe financiering (Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)) aan te vragen voor de financiering van de investering van de brandweergarage. Anders dan voorheen wordt door de minister een brandweergarage niet meer als maatschappelijk vastgoed gezien. Op 25 oktober is in de gemeenteraad en op 29 november in de opiniërende vergadering een voorstel hiervoor besproken. Zowel naar aanleiding van opmerkingen uit uw vergadering, onze interne afweging als het hierop gevoerde overleg met het bestuur van Woonservice Meander is de brandweerkazerne aangekocht door de gemeente. Regionaal Crisisplan In 2012 is het Regionaal Crisisplan (verder RCP) in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vastgesteld. Hierin staat de werkwijze waar met de 26 gemeenten aan moet worden voldaan. Het is gebaseerd op de gewijzigde weten regelgeving die voor gemeenten geldt. Omdat volgens de huidige regelgeving de gemeente niet alleen kan voorzien in de bemensing en kennis en kunde tijdens een crisis of calamiteit, is de samenwerking met de buurgemeenten opgezocht. In 2013 wordt met de gemeenten Werkendam en Woudrichem gewerkt aan een gezamenlijk “team bevolkingszorg” dat voor de drie gemeenten inzetbaar is ten tijde van een crisis of calamiteit. Buurtpreventie In het kader van buurtpreventie zijn voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk in 2013 tot uitvoering te komen. Een plan van aanpak is u inmiddels toegezonden.

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

909

4

906


927 894

1

927 893

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Hogere kosten jaarwisseling

Nadeel e

-9.200


Programma Verkeer en openbare ruimte Producten opgenomen onder programma Verkeer en openbare ruimte -

onderhoud en vervangingen van wegen gladheidsbestrijding openbaar vervoer verkeersveiligheid parkeervoorzieningen waterbeheersing parken, plantsoenen en openbaar groen speeltuinen en speelplaatsen onderhoud sportvelden en sportvoorzieningen begraafplaatsen en begravingen

Speerpunten -

Onderhoud en vervanging / rehabilitatie van wegen Groenbeleidsplan

Speerpunt - Onderhoud en vervanging / rehabilitatie van wegen Wat willen we bereiken ? Als gemeente streven wij een goede zorg voor de wegen / wegverhardingen in onze openbare ruimte na waarvan wij het beheer hebben. Het gaat daarbij om zowel de technische als de functionele kwaliteit. Aspecten als veiligheid, comfort, representativiteit vinden wij belangrijk. Wat betreft ambitie streven wij een basiskwaliteitsniveau na. Zorgvuldig beheer is uit het oogpunt van kapitaalsbescherming een must omdat de verhardingen in de gemeente Aalburg een grote waarde vertegenwoordigen. Vooral als we bedenken dat uitgesteld onderhoud leidt tot kapitaalvernietiging. Voor asfaltverhardingen is dit nog extremer dan voor elementenverhardingen. Het wegenbeleidsplan is hiervoor het beleidsmatige planningsinstrument. In het Wegenbeheerplan 2012-2026 zijn de onderhoudsmaatregelen en de daarvoor benodigde middelen opgenomen. Voor rehabilitaties wordt voorgesteld om, gelet op de beschikbare budgetten, hier terughoudend mee om te gaan. Jaarlijks zal bezien worden of voor noodzakelijke vervangen financiering uit de reserves mogelijk is. Hiervoor zal dan een voorstel aan uw raad worden gedaan. Wat gaan we daarvoor doen ? Onderhoud van wegen Voor het wegenonderhoud wordt ook in Aalburg de landelijk geaccepteerde methodiek van rationeel wegbeheer toegepast, waardoor op een adequate wijze invulling kan worden gegeven aan de zorgplicht voor de wegen die de gemeente in beheer en eigendom heeft. De in de wegenbeleidsnotitie 2011 voorgestelde aanpak is specifiek afgestemd op de Aalburgse situatie. Specifiek is rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de functie van onderdelen van de wegen (rijbanen, voetpaden, fietspaden) de gebiedsindeling (woongebieden, centrumgebieden) en verkeersintensiteiten. Op basis van de levensduurbenadering wordt voorgesteld het onderhoud aan de verharding te handhaven op het kwaliteitsniveau Basis. De financiële consequenties van deze beleidskeuze zijn vervolgens doorgerekend in het Wegenbeheerplan 2012-2026. Voor het opstellen van het Wegenbeheerplan 2012-2026 zijn actuele en betrouwbare inventarisatie- en inspectiegegevens van het gehele wegennet toegepast, zodat een vooruitblik wordt gegeven over 15 jaar. Vervanging / rehabilitatie van wegen Wij stellen de volgende vervangingen/rehabilitaties voor: • Reconstructie Perzikstraat Vanuit de bevolking zijn er klachten binnen gekomen over het wegdek van de Perzikstraat tussen de Wijksestraat en de Engelsestoof. De klachten betreffen trillingen in de huizen en water op straat wat tegen de huizen spat. Het wegdek is de afgelopen jaren verschillende malen opgelapt maar groot onderhoud is noodzakelijk. Tevens zijn er verzoeken binnengekomen voor de aanleg van een voetpad. Wij stellen voor om het wegdek te vervangen en gelijktijdig een voetpad aan te leggen. • Kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg (maakt onderdeel uit van het project Eethen) De vormgeving van het kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg moet worden verbeterd. Het kruispunt is niet logisch en enerzijds te ruim maar anderzijds toch niet overzichtelijk. De komende jaren wijzigt de situatie in de omgeving van het kruispunt drastisch door woningbouw, ontwikkeling van de Brede School en de uitbreiding van de sportaccommodatie. De onderhoudstoestand van het kruispunt zal na de bouwwerkzaamheden onvoldoende zijn. Dit alles maakt het noodzakelijk dat het kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg opnieuw wordt vormgegeven. Het aanpassen van het kruispunt wordt uitgevoerd in het kader van het plan Zuidrand Eethen en is opgenomen in het Idop Eethen, waarvoor door de provincie middelen beschikbaar zijn gesteld.

• Aanleg fietsverbinding Veensesteeg Mede gelet op de bouw van een nieuwe intergemeentelijke zwemvoorziening in Andel, wordt de wens om een fietspad langs de Veensesteeg weer actueel. Ook nu al maken veel scholieren gebruik van deze route. De wens om een fietspad te realiseren wordt nog versterkt door de verwachte toename van bedrijvigheid langs de Veensesteeg. Als kostendrager kan de van de provincie verkregen subsidie van € 250.000 voor ¨ verbindende schakels¨ worden aangewend. Daarnaast zullen nog aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden gevonden. Wat gaat het kosten ? Onderhoud van wegen: Voor het gemiddelde budget aan onderhoud op basisniveau levert de berekening voor de gemeente Aalburg een budgetbehoefte van € 770.000 op. In het Wegenbeheerplan hebben we met een vooruitblik van 15 jaar de uitvoeringsplannen afgestemd op projecten die vanuit andere invalshoeken in de openbare ruimte worden geïnitieerd. Met name rioolvervangingen en integrale dorpsontwikkelingsplannen (vaak met subsidiegelden) spelen daarin een grote rol. Na het doorvoeren van deze afstemmingen ontstaat een specifieke onderhoudsbegroting die per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid en soort gepland onderhoud in een wisselend budget voorziet. Het voor de planperiode gemiddelde onderhoudsbudget dat op deze meer gedetailleerde wijze is berekend bedraagt. 2012 - 2026 circa € 660.000. Hiervoor kan gelet op de praktijkervaring een korting van 5% worden toegepast in verband met aanbestedingsvoordelen, zodat de structurele raming € 630.000 bedraagt. Voor het sluitend maken van de begroting wordt voor 2012 dit budget eenmalig verlaagd met € 25.000. Rehabilitaties: De volgende wegen worden voor vervanging voorgedragen: • •

•

Reconstructie Perzikstraat: de geraamde kosten bedragen € 98.200. Kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg: de geraamde kosten worden globaal geraamd op € 263.500. De reconstructie van het kruispunt maakt onderdeel uit van het Idop Eethen (project Zuidrand Eethen). Aan Idop-subsidie is voor deze reconstructie € 63.500 aan dekkingsmiddelen beschikbaar. Voor het resterende bedrag van € 200.00 wordt een beroep gedaan op de Algemene reserve; Aanleg fietsverbinding Veensesteeg: geraamde kosten zijn nog niet bekend. Gedeeltelijke financiële dekking kan worden gevonden in de toegekende provinciale subsidie ¨verbindende schakels¨. Voor de daadwerkelijke aanleg zullen nog aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden gevonden. Voor dit project wordt aansluiting gezocht bij de gemeente Woudrichem die in het voorjaar van 2012 een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren.

Ontwikkelingen 2012 Vanwege een vertraging in de uitvoering van de aanbesteding van asfalt- en elementenverhardingen heeft in 2012 de uitvoering van het onderhoud / herstel van wegen vertraging opgelopen. Een gedeelte van het uitvoeringsprogramma is doorgeschoven naar 2013, inclusief het daarbij behorende restantbudget 2012. Gemeentebreed kan geconstateerd worden dat op een aantal plaatsen de kwaliteit van onze verhardingen slechter is dan voor de winterperiode 2011-2012 (en ook aansluitend de winterperiode 2012 / 2013. e In het 2 kwartaal van 2013 vindt de inspectie van onze wegen plaats. Op basis van het raambestek technische werken zijn in de eerste helft van 2013 nog een aantal urgente situaties aangepakt (bijvoorbeeld Polstraat, Wijksestraat). In het 3e kwartaal van 2013 wordt een nieuw raambestek voor onderhoud van wegen aanbesteed. Reconstructie Perzikstraat Dit werk is in 2012 niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële middelen. Gedacht was de kosten te dekken uit de grondexploitatie. Op basis van een risicoafweging voor de grondexploitatie is hier van afgezien. Kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg (maakt onderdeel uit van het project Eethen) De renovatie / herinrichting van het kruispunt is in de zomer van 2012 gerealiseerd.

Aanleg fietsverbinding Veensesteeg De kosten van de aanleg bedragen € 900.000. Bij de vaststelling van de begroting 2013 (november 2012) heeft uw raad een krediet van € 450.000 gevoteerd. De omvang van het krediet is afgestemd op de verwachte subsidies (Leefbaarheid en GGA), in zijn totaliteit dus 50% aan provinciale cofinanciering. De werkvoorbereiding voor dit werk is inmiddels gestart, de watervergunning van het Waterschap is ontvangen. Met enkele aanwonenden is inmiddels contact gelegd vanwege de benodigde aanpassingen aan inritten en dergelijke. De aanbesteding zal rond de zomer van 2013 worden afgerond waarna in september met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. De oplevering van het werk wordt in oktober 2013 verwacht. Aan de subsidievoorwaarden kan daarmee worden tegemoetgekomen (deadline van 1 maart 2014 voor het project Leefbaarheid). Fietspad Meerstraat Het fietspad Meerstraat is het afsluitend project voor het eerste deel van de reconstructie van de provinciale weg N283. Het fietspad ontsluit de Meerstraat in Genderen met de rotonde Polstraat. De voorbereidingen zijn gereed. In het najaar 2013 staat de uitvoering gepland. De kosten worden gedragen door de provincie.

Speerpunt - Groenbeleidsplan Wat willen bereiken ? Het openbaar groen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen. Van oudsher werd daarom in onze gemeente een hoogwaardig groenonderhoudsbeeld gecreëerd met 7 schoffelrondes per jaar en chemische onkruidbestrijding op begraafplaatsen, verhardingen en in de gemeenteplantsoenen. Voor het maken van beleidsmatige keuzes is in 2009 een groenbeleidsplan opgesteld. Hierin heeft de raad keuzes gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen. Besloten is de uitvoeringswerkzaamheden te beperken tot de wettelijke taken, te weten het opschonen van de bomenlijst en publiceren van waardevolle bomen, het vaststellen van de gedragscode Flora en Fauna wet en het opstellen van een gemeentelijke bomenverordening. Door een wetswijziging ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het groenonderhoud onder druk komen te staan. Het algehele verbod om het bestrijdingsmiddel Caseron in plantsoenen te gebruiken heeft tot gevolg dat om het huidige onderhoudsniveau (tussen A en B in) te handhaven, veel meer arbeidsuren (40% meer) voor schoffelen en uitharken nodig zijn. In het bijzonder door toename van de onderhoudsfrequentie en het bewerkingspercentage (schoffelen en uitharken). Daarnaast is de afgelopen jaren ook sprake geweest van een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van nieuwe plantsoenen in nieuw gerealiseerde woonwijken of woningbouwprojecten. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om een zo hoogwaardig mogelijk groenonderhoudsbeeld te houden door het benutten van alternatieve mogelijkheden. Met name zetten wij in op een hoger niveau van burgerparticipatie (gedeelde verantwoordelijkheid). Wat gaan we daarvoor doen ? Uitvoering van het groenonderhoud gebeurt voor een deel met de inzet van de groenploeg van het team gemeentewerken (met extra inhuurkracht in de zomerperiode) en voor een ander deel met de inzet van de sociale werkvoorziening (GO!). Met het oog op de bezuinigingsoperatie is in 2011 een Scan Groenbeheer en Organisatie opgesteld waarin het huidige onderhoud van het openbaar groen (van zowel binnen als buiten de bebouwde kom) en de begraafplaatsen wordt weergegeven. Dit weergeven gebeurt op een bepaald abstractieniveau met het aantal uren dat de verschillende partijen hiervoor nodig hebben. Het geleverde kwaliteitsniveau wordt met referentiebeelden aangegeven. Om uw raad de mogelijkheid te bieden om keuzes te maken zijn bezuinigingsscenario’s aangegeven met de bijbehorende consequenties. Hierbij kan flexibel ingespeeld worden op weersomstandigheden, klachten en verzoeken (dorpsraden of individueel). Dit gebeurt met de eigen dienst, flinke inzet WAVA/!GO en een kleine flexibele schil aan inhuurkrachten (zomerperiode). Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Op 28 juni 2011 is de Scan Groenbeheer en Organisatie in uw raad behandeld. Als gevolg hiervan is besloten het budget structureel met € 40.000 te verlagen en de beeldkwaliteit op zichtlocaties en plantsoenen naar beeldkwaliteit B te brengen. Hiervoor dient wel een goed communicatietraject op gezet te worden om de verwachtingen van onze inwoners bij te stellen. Ontwikkelingen 2012 Omvormingen In het kader van het groenbeleid zijn op diverse locatie omvormingen (naar gras) uitgevoerd, waarmee de ingezette lijn naar een versoberd onderhoudsniveau wordt doorgezet. In het kader van gedeelde verantwoordelijkheid worden inwoners uitgedaagd om samen het groenonderhoud op te pakken. De komende maanden gaat verder ingezet worden op dit project.

Zuidrand Eethen e Het deelproject van de Zuidrand Eethen (Wijnappelhoef en Wijnpeerhoef) is inmiddels afgerond. De 1 onderhoudsronde is reeds uitgevoerd. Waardevolle bomenlijst Opdracht is gegeven voor het actualiseren van de lijst waardevolle bomen. Deze lijst is de basis voor de kapvergunning. Gemeentelijke bomen Opdracht is gegeven voor het inventariseren, inspecteren en karteren van alle gemeentelijke bomen buiten de bebouwde kom. Na afronding van deze opdrachten in 2013, hebben we onze gemeentelijke bomen compleet in beeld en voldoet de gemeente aan het eerste deel van haar zorgplicht.

Ontwikkelingen Going concerntaken Wegen Als gevolg van de viering van Oud en Nieuw (2011-2012) is schade ontstaan aan de asfaltverharding, de kosten hiervan zijn € 39.800. De overige kosten van de vernielingen bedragen € 10.300. Toegankelijkheid geprioriteerde bushaltes Door de provincie is aan ons een subsidie van € 90.000 toegekend voor de aanpassing van bushaltes voor minder validen, slechtzienden, en doven. De subsidie is gelijk aan de totale kosten van het project en is daarmee budgettair neutraal. In 2012 zijn 13 geprioriteerde bushaltes aangepast. Overtredingen in de openbare ruimte / vandalisme Wij constateren een toename in het vernielen van openbare voorzieningen, waardoor onvoorziene kosten ontstaan. Door vandalisme is de abri aan de Schmitzstraat totaal vernield. Ook de fietsoverkapping bij het busstation aan De Kromme Nol is in 2012 grote schade aangebracht door vandalisme. Beide voorzieningen zijn hersteld. Op zaterdag 3 maart 2012 is er in een sloot aan de Veldstraat/Ambachtstraat te Wijk en Aalburg illegaal aardolie geloosd. Het is niet bekend wie de veroorzaker hiervan is geweest. De kosten van het opruimen zijn totaal € 11.000. Verkeersmaatregelen Tegelijkertijd met het actualiseren van het wegenbeleidsplan en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) zijn de mogelijkheden bezien van natuurlijk sturen met het oog op het verminderen van het aantal verkeersborden. Op het budget vervanging van bebordingen wordt al vanaf 2010 taakstellend € 5.000 bezuinigd. In de begroting 2012 is jaarlijks een apart budget van € 35.000 beschikbaar voor verkeersmaatregelen. Omdat in de praktijk dat het budget ontoereikend is, hebben wij bij de 2e Tussenrapportage een aanvullend budget van € 10.000 gevraagd. Parkeren Op 31 mei 2011 heeft uw raad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. In vervolg hierop is een nader onderzoek uitgevoerd naar het parkeren in het centrumgebied van Wijk en Aalburg, evenals een onderzoek naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid specifiek voor schooljeugd in de kern Wijk en Aalburg. Begin 2012 is dit onderzoek afgerond met als voornaamste uitkomst dat er over het totale centrumgebied van Wijk en Aalburg bekeken er objectief gezien geen sprake is van een groot parkeerprobleem. Wel worden een aantal maatregelen geadviseerd, die overigens vrijwel allemaal al gepland zijn in het kader van bestaand verkeers- en veiligheidsbeleid. De politieke besluitvorming heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht en heeft geresulteerd in een raadsbesluit op 16 april 2013. Kernpunt is het realiseren van eenrichtingsverkeer in het marktstraatje. Gladheidsbestrijding Door de aanschaf van een weermeetstation in 2011 en door het beter structureren van de organisatie van de gladheidsbestrijding hebben wij deze verder kunnen optimaliseren. Per saldo menen wij op dit moment een effectieve en (kosten)efficiënte gladheidsbestrijdingsorganisatie te hebben staan, die ook provinciaal als voorbeeld wordt beschouwd. Op het terrein van de gladheidsbestrijding zijn twee ontwikkelingen van belang. De ontwikkelingen in de zouthandel en de speculaties van leveranciers zijn er de oorzaak van dat de zoutprijzen de laatste jaren bijna zijn verdubbeld. Daarnaast zijn de laatste twee strenge winterperioden sterk afwijkend geweest van andere jaren. Beide ontwikkelingen zijn er de oorzaak van dat het zoutgebruik en de kosten daarvan in de afgelopen twee winters meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Loswal In december 2011 hebben wij het contract met de huidige huurder opgezegd omdat wij zelf de gronden aan willen wenden voor toeristisch recreatieve doeleinden. Dit met het oog op de realisatie van een toeristisch overstappunt. De realisatie staat gepland voor 2013 – 2014. Met het oog op het economisch belang van de huurder is deze in 2012 een hernieuwd contract aangeboden voor een kleiner terrein voor een periode van vijf jaar. Dit onder de voorwaarde dat vanaf 2018 het bedrijf verplaatst moet zijn en het gehele Bol-terrein beschikbaar is voor de gemeentelijke doelstelling. Zoals overeengekomen is huidige bedrijfslocatie ongeveer gehalveerd en gefatsoeneerd. Begin 2013 hebben wij van omwonenden klachten ontvangen over hinder (stuifzand, verkeershinder). Op dit moment zijn wij in gesprek met partijen om tot een oplossing van het hinderprobleem te komen.

Programma Verkeer en openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

2.986

511

2.475


3.906 2.821

325 480

3.581 2.341

Voordeel

19.800

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Hogere subsidie voor projecten mensgerichte maatregelen

Verschillen waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: Jaarlijks onderhoud en vervangingen wegen Reconstructie kruising Raadhuisstraat-Molensteeg Lagere kosten baggerwerkzaamheden Openbare verlichting e

Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

522.600 115.300 10.000 -53.900


Programma Lokale economie Producten opgenomen onder programma Lokale economie -

markten; overige aangelegenheden ter zake van handel en ambacht.

Speerpunten -

Ambities (regionaal) economisch beleid en economische zaken Breedband Manifest Aalburg

Speerpunt - Ambities (regionaal) economisch beleid en economische zaken (EZ) Wat willen we bereiken ? In 2008 is door de raden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem de regionale nota economische beleid vastgesteld. Deze paraplunota beschrijft de regionale visie tot 2020 en bevat een actieprogramma 2009-2012. Het ambitieniveau is als volgt gedefinieerd: bovengemiddelde groei, rekening houdend met de waardevolle kenmerken van het gebied. Dit ambitieniveau wordt beleidsmatig in vier hoofdthema’s vertaald: 1. geclusterde economische groei; 2. benutten van kracht van de regio; 3. versterken van regionale kennis; 4. regionaal economische samenwerking. Deze hoofdthema’s zijn weer onderverdeeld in subthema’s. Wat gaan we daarvoor doen ? Regionaal economisch beleid en economische zaken Een gevolg van de samenwerking in afgelopen periode is dat er goede contacten zijn met het georganiseerd bedrijfsleven. Met het Economisch Platform is een overlegstructuur met deze ondernemers en overige economische partners gecreëerd. Mede door deze initiatieven geldt de regio Land van Heusden en Altena als landelijk voorbeeld voor economische samenwerking en is landelijke steun voor het regionale herstructueringsproject (pilot) gevonden. De acties zijn dan ook veelal gericht op het samenbrengen van belanghebbenden en gezamenlijk acties ondernemen. Door het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB), de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) en de drie subregionale bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena en het regionaal economisch beleid is het gewenst dat verdere inspanningen worden geleverd om het economisch actieprogramma 2009-2012 uit te kunnen voeren. Het welslagen van het economisch actieprogramma is afhankelijk van alle economische partners. De gemeente heeft een faciliterende rol. Samen met de gemeente Woudrichem is een beleidsmedewerker EZ aangetrokken. De medewerker is deels voor de gemeente Woudrichem deels voor de gemeente Aalburg werkzaamheden. Door een opgaven gezamenlijk aan te pakken kan efficiëntievoordeel behaald worden. Ontwikkelingen 2012 In 2012 is door zowel de drie gezamenlijke gemeenten als een aantal ondernemers getrokken aan het oprichten van een ondernemersfonds. In geen van de drie gemeenten heeft hebben de raden ingestemd met het fonds. In Werkendam en Woudrichem heeft de raad besloten dat meer onderzoek noodzakelijk is. In Aalburg heeft het college het voorstel niet in stemming gebracht nadat gebleken was dat het fonds geen steun kreeg van de plaatselijke ondernemers. Samenwerking ROB In 2011 hebben de raden van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg ingestemd met de oprichting van het regionaal ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena (ROB). Gekozen is voor een Commanditaire vennootschap (CV) en een Besloten Vennootschap (BV) constructie. Binnen de CV zijn de drie wethouders financiën namens de gemeente commandite. Binnen de beheer BV zijn de drie wethouders economische zaken namens de gemeente aandeelhouder. De gronden voor het regionaal bedrijventerrein in Werkendam zijn aangekocht. Tevens is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Ontwikkelingen 2012 Binnenkort worden de gronden en de inbrengwaarden (reeds gemaakte kosten) overgedragen aan het ROB. Het ROB verzorgt de verdere ontwikkeling en uitgifte van de terreinen. Ook het beheer is een taak van het ROB. Voor het regionale bedrijventerrein zijn een aantal studies lopende. Denk hierbij aan een MER studie en het opstellen van het bestemmingsplan.

Voor het subregionale bedrijventerrein Giessen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de planvorming. De uiteindelijke planvorming moet leiden tot een te verwachten financieel resultaat. Dit resultaat wordt gelabeld waarna het terrein overgedragen wordt aan het ROB ter ontwikkeling, uitgifte en beheer. Subregionaal bedrijventerrein Veensesteeg Noord Een voorontwerp bestemmingsplan en een concept grondexploitatieplan zijn opgesteld voor het bedrijventerrein Veensesteeg Noord, zodat daarmee aan de vereisten van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening wordt voldaan. Het overleg met de projectontwikkelaar over de realisatie van dit nieuwe subregionale bedrijventerrein is in een vergevorderd stadium. De samenwerkingsovereenkomst is in concept gereed. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kan het bestemmingsplantraject vervolgd worden. Ontwikkelingen 2012 De planontwikkeling met betrekking tot de Veensesteeg heeft meer tijd in beslag genomen maar heeft wel tot planverbetering geleid. In overleg met ontwikkelaar is een traject ingang gezet om een nieuwe ontsluitingsweg op de provinciale weg mogelijk te maken. De ontwikkelaar (en haar partners) en de grondeigenaren zijn in een afrondende fase om de aanleg van de weg mogelijk te maken. Binnenkort worden de afspraken tussen de ontwikkelaar, haar partners, de grondeigenaren en de gemeente bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. De verwachting is dat op korte termijn één en ander kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoeren economisch actieprogramma 2009-2012 (bestuursopdracht) Een groot deel van de acties van het economisch actieprogramma is inmiddels opgepakt en deels (bijna) afgerond. (o.a. nota beleid RBT, regionaal detailhandelsbeleid, regio marketingscan en recreatieve toeristische visie, herstructureringsopgaaf, VVV, economisch platform, bestuursopdracht EZ). Het is zaak om vervolgacties uit te voeren en de samenwerkingsinspanningen te continueren. Recentelijk is de uitvoering van het actieprogramma geëvalueerd. De belangrijkste speerpunten zijn dan ook: uitvoeren en continueren acties economisch actieprogramma; vervolgacties regio marketingscan, zoals het ontwikkelen van een marketingplan; vervolgacties recreatieve visie (via programma toerisme en recreatie) ontwikkelen; uitwerken acties herstructurering volgens een herstructureringsprogramma; in kaart brengen mogelijkheden parkmanagement en opzetten parkmanagement. Ontwikkelingen 2012 Regionaal economisch beleid en economische zaken Het economisch actieprogramma loopt van 2009 tot 2012. Een groot deel van de acties is afgerond of bijna afgerond. Te noemen zijn: nota beleid RBT, regionaal detailhandelsbeleid, regio marketingscan en recreatieve toeristische visie, herstructureringsopgave bedrijventerreinen, VVV, economisch platform, bestuursopdracht EZ. Op dit moment vindt de evaluatie plaats van het actieprogramma. De verwachting is er een nieuw economisch actieprogramma wordt opgesteld en dat de samenwerking wordt gecontinueerd. De reeds opgepakte actiepunten lopen door. Denk hierbij aan parkmanagement, herstructurering en uitvoering bedrijventerreinen. Samenwerking herstructurering De samenwerking voor de herstructurering van de bedrijventerreinen is in 2010 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM / BHB). Voor de herstructurering is een fonds opgericht bestaande uit een bijdrage van de BOM/BHB, een opbrengst uit de ontwikkeling van het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB) en een aanvullende garantiestelling van de provincie Noord-Brabant. In het herstructureringsfonds bedrijventerreinen heeft de BOM/BHB op basis van cofinanciering een bedrag van € 2.5 miljoen gestort. Vanuit het ROB zal hier nog een bedrag van € 1,3 miljoen aan worden toegevoegd. Dit alleen bij een positief resultaat van het ROB. Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst hebben de drie gemeenten in 2011 het Herstructureringsprogramma Land van Heusden en Altena vastgesteld, dat inzicht geeft in de herstructureringsopgave op bedrijventerreinen groter dan 1 hectare in de regio.

Ontwikkelingen 2012 Vanwege interpretatieverschillen over de samenwerkingsovereenkomst en de financiering tussen de BOM-BHB en de gemeente heeft het project enige vertraging opgelopen. Begin 2013 zijn de BOM-BHB en de gemeente tot overeenstemming gekomen en kan het project alsnog doorgang vinden. Regionaal parkmanagement De Kamer van Koophandel begeleidt de drie gemeenten bij de opzet van regionaal parkmanagement op de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Ontwikkelingen 2012 Het parkmanagement is in 2012 gekoppeld aan het ondernemersfonds. In 2012 is het opzetten van een ondernemersfonds voorgesteld aan de gemeenteraad. In Aalburg was onvoldoende draagvlak voor het fonds. Op dit moment wordt bekeken welke andere mogelijkheden er zijn om parkmanagement toch goed te kunnen organiseren.

Speerpunt - Breedband Wat willen we bereiken? Breedband internet is een nutsvoorziening die een steeds grotere maatschappelijke betekenis krijgt, waarbij gedacht kan worden aan een positieve bijdrage op onder andere de aspecten leefbaarheid, economie, onderwijs en welzijn en zorg. De gemeente Aalburg behoort tot het landelijk gebied wat minder aantrekkelijk is voor kabelmaatschappijen om breedband internet aan te leggen. Een initiatief medio 2009 om in ieder geval bedrijventerreinen, scholen en instellingen op glasvezel aan te sluiten is door de betreffende kabelmaatschappij gestopt. In een aantal landelijke gemeenten rond Eindhoven zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Zij hebben hun ambities vastgelegd in een Breedband Manifest Brabant wat door een groot aantal gemeenten en organisaties is onderschreven. Door de ChristenUnie is in april 2011 een initiatiefvoorstel ingediend met als strekking om als gemeente het Manifest te ondertekenen en om het proces te ondersteunen om dit Manifest uit te werken als verbindende schakel tussen de maatschappelijke partners. Met dit doel zal nog in 2011 een startnotitie worden opgesteld. Wat gaan we daarvoor doen? Op dit moment wordt door uw raad gewerkt aan het samenstellen van een Burgercomité Breedband met deelnemers vanuit bedrijfsleven, zorg, woningbouwcoöperaties, religieuze instellingen en inwonersgroepen. Zij zullen zich met name richten op het bekend maken van de mogelijkheden en het inventariseren van de belangstelling voor breedband. Aan deze communicatie wordt samen met de gemeente vorm en inhoud gegeven. Het onderwerp breedband wordt vanuit de gemeenteraad ondersteund en gevolgd door een klankbordgroep (gekoppeld aan ICT). Ook met Werkendam en Woudrichem zal de samenwerking worden gezocht. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Van de provincie is in het kader van de IDOP’s een bedrag van € 20.625 aan subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek. Ontwikkelingen 2012. In het eerste kwartaal 2012 hebben wij de uitgangspunten vastgesteld voor een onderzoek naar een 100% dekkende glasvezelinfrastructuur. Aan de hand van de uitgangspunten is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie geeft inzicht in de haalbaarheid, financiële mogelijkheden, partners en draagvlak voor aanleg van breedbanddiensten in de gemeente Aalburg en een mogelijke uitrol naar de regio Land van Heusden en Altena. Voor het haalbaarheidstudie was in de begroting een bedrag van € 20.625 beschikbaar. De studie is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Begin 2013 is op basis van het haalbaarheidsstudie een voorstel gedaan voor het vervolgtraject. Inmiddels heeft uw raad in april 2013 besloten om de variant van het coöperatief model verder uit te werken. Een budget van € 50.000 is beschikbaar gesteld. Komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de vraag en de invulling van het coöperatieve model.

Programma Lokale economie (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

109

12

97


134 134

12 12

123 122

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: e


Programma Onderwijs Producten opgenomen onder programma Onderwijs -

openbaar onderwijs; bijzonder onderwijs; voortgezet onderwijs; schoolbegeleiding; leerplicht; leerlingenvervoer; lokaal onderwijs beleid; volwasseneneducatie.

Speerpunten -

Vroeg – en voorschoolse educatie

Speerpunt - Vroeg- en voorschoolse educatie (waaronder peuterspeelzalen) Wat willen we bereiken? Door middel van het organiseren van vroeg en voorschoolse educatie willen we in Aalburg bereiken dat jongeren zo hun leven beginnen dat ontwikkelingskansen optimaal zijn en de lijn van 0 tot 4 jaar doorloopt in het basisonderwijs. Ook willen we segregatie voorkomen. Dit past in ons onderwijsachterstandenbeleid. Tegelijkertijd willen we door het ontwikkelen van de Brede school en passend onderwijs zorgen dat achterstanden later ook niet ontstaan of als ze er zijn dat er op de juiste wijze op wordt ingespeeld. Wat gaan we daarvoor doen? Het peuterspeelzaal beleid is daarom zo ingericht dat een voldoende gespreid aanbod voorschoolse educatie aangeboden wordt. Uitgegaan wordt van ambitieniveau 2 hetgeen betekent dat er : 1. minimaal 2 gekwalificeerde leidsters (Sociaal Pedagogisch medewerker 3 (SPW3)) per groep zijn; 2. de groepsgrootte maximaal 16 kinderen omvat; 3. er een voor de doelgroepouders een bijdrageregeling is voor het verlagen van de ouderbijdrage van de peuterspeelzalen; 4. een aanbod is van 4 dagdelen VVE met gebruik van een erkend VVE-programma bij de peuterspeelzalen; 5. deskundigheidsbevordering van de leidsters plaatsvindt. Het gaat hierbij om het aanbieden van 4 dagdelen VVE van minimaal 2,5 uur (wettelijk voorschrift) per dagdeel op de peuterspeelzalen of de kinderdagverblijven. In 2013 wordt om een en ander betaalbaar te houden geen 3,5 uur per dagdeel aangeboden maar 3 uur. Daarom wordt er gewerkt op ambitieniveau 2. Op deze manier kan die kwaliteit worden geboden die nodig is voor het ondersteunen van jonge kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand. In 2011 en 2012 worden voor de peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven programma’s voor VVE ingekocht. Actuele nieuwe wetgeving bijvoorbeeld betreffende gastouderschap wordt geïmplementeerd. Het ontwikkelen van een Brede school is voorzien in het project Zuidrand Eethen. In dit project wordt een aantal voorzieningen (basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, bibliotheek en sporthal) geclusterd. In Veen vindt nauwe samenwerking plaats tussen school en peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal heeft een nieuw onderkomen vlakbij de school. De samenwerking loopt goed. In zekere zin is ook hier sprake van een Brede schoolontwikkeling. In de dorpen Meeuwen en Genderen zal in het kader van de IDOP een ontwikkelproces in gang worden gezet tot een clustering van voorzieningen op termijn. Gedacht kan daarbij worden aan combinaties met bijvoorbeeld het dorpshuis, de peuterspeelzaal (Genderen) en de scholen. Met de opzet van de Lokaal educatieve agenda worden die onderwerpen die scholen en gemeente belangrijk vinden geagendeerd. Zoveel als mogelijk worden de overleggen hierover gecombineerd met reguliere overleggen zodat de vergaderdruk niet te zeer toeneemt.

Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Globaal kan de bekostiging peuterspeelzalen en VVE als volgt worden weergegeven

Kosten peuterspeelzalen e VVE (incl 2 leidster) Totale kosten VVE - PSZ Dekking: Subsidie eigen middelen Gedekt uit eigen middelen Subsidie rijk totaal Voordeel t.o.v. begroting 2011

2012 105.800 86.716 192.516

2013 105.800 42.639 148.439

2014 105.800 42.639 148.439

2015 105.800 42.639 148.439

105.800 37.100 60.000 202.900

105.800 0 60.000 165.800

105.800 0 60.000 165.800

105.800 0 60.000 165.800

10.384

54.461

54.461

54.461

De kosten van de Brede school ontwikkeling in Eethen zijn opgenomen in de totale plankosten.. De plannen voor Genderen en Meeuwen verkeren nog in een onderzoekfase. In 2012 zal in relatie met onderwijshuisvesting daarover meer bekend worden. Per kern is in het kader van de IDOP’s hiervoor een bedrag van € 10.000 opgenomen. Ontwikkelingen 2012 Met de discussienota Voorschoolse voorzieningen is er door de gemeenteraad in oktober 2012 een beslissing genomen om te onderzoeken in hoeverre het aanbod van het Spektakel een oplossing biedt voor de vraag om voorschoolse voorzieningen gerelateerd aan identiteit. De beschikbare ruimten binnen deze locatie kan benut worden voor het opstarten van twee groepen. Uit de financiële vertaling van deze nieuwe ontwikkeling blijkt dat er op dit moment € 17.800 tekort is voor de jaren 2015 en 2016. Bij de tweede tussenrapportage is besloten het voordeel voor 2012 van € 41.000 te storten in een bestemmingreserve, zodat we een aantal jaren vooruit kunnen. De eerste steen voor de Brede school in Eethen is gelegd in 2012. Oplevering wordt verwacht in december 2013.. Bij de Brede school is zoals bekend ook plaats voor een peuterspeelzaal en kinderopvang. In 2012 is in het kader van de IDOP’s een onderzoeksvraag uitgezet waarbij voor Genderen en Meeuwen in kaart wordt gebracht welke (combinatie)mogelijkheden er zijn voor de dorpshuizen en de scholen op langere termijn. De bevindingen uit dit onderzoek worden eind mei 2013 verwacht.

Ontwikkelingen Going concerntaken Verzelfstandiging openbaar onderwijs De bruidsschat voor het openbaar onderwijs is € 317.000. Met deze bijdrage wordt het nieuwe bestuur in staat gesteld een professionele bestuurs- en ondersteuningsorganisatie in te richten. In de regeling staat dat het bedrag niet in één keer uitgekeerd mag worden, maar in een periode van 5 jaar beschikbaar gesteld dient te worden: 2009 € 40.000 2010 € 97.000 2011 € 65.000 2012 € 60.000 2013 € 55.000 Voor de bijdrage van € 317.000 is een voorziening gevormd ten laste van de Algemene reserve. Vanuit deze voorziening wordt in 2012 de bijdrage betaald. Uit de jaarrekening 2011 en 2012 blijkt dat de er in deze twee jaren in totaal een tekort is van € 700.000,- Dit tekort wordt door de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena binnen haar eigen middelen opgevangen. Gezamenlijk met de gemeenten Werkendam en Woudrichem zijn eind 2012 de tot dan toe bekende stukken ambtelijk geanalyseerd en beoordeeld. Naar aanleiding hiervan is besloten begin 2013 te starten met een onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte. De bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek zijn door de portefeuillehouders besproken met het bestuur van de stichting. Het bestuur gaat met de aanbevelingen aan de slag en zal vanaf medio september periodiek overleg hebben met de portefeuillehouders. Punten waaraan gewerkt wordt zijn: • Een beleidsplan/meerjarenplan 2014-2017 • Een aangepaste begroting aan de hand van het beleidsplan • Relatie met de GMR • Goed functionerende p&c cyclus Eind juni 2013 liggen de jaarrekeningen 2011 en 2012 en de begroting 2013 ter vaststelling/goedkeuring bij de raad. Leerlingenvervoer Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs neemt toe. Door de diversiteit van de problematiek van de leerlingen worden meer scholen bezocht. In maart 2011 is het leerlingen vervoer Europees aanbesteed voor € 365.000 inclusief btw. Dit is niet de prijs van het totale leerlingenvervoer 2011/2012 want bepaalde ritten maken geen deel uit van de aanbesteding maar moeten wel worden gerealiseerd. Daarnaast worden ook financiële tegemoetkomingen verstrekt (openbaar vervoer en eigen vervoer). Het vervoer met de nieuwe aanbieder is in augustus 2011 van start gegaan. De uitgaven voor het aangepast vervoer over het schooljaar 2011-2012 zijn lager uitgevallen dan verwacht. 2011-2012 was een gunstig jaar onder andere omdat enkele ritten gedurende het schooljaar, rekeninghoudend met de geldende reistijd van 90 minuten, efficiënter zijn ingezet. Daarnaast is het mogelijk gebleken om enkele ritten te combineren met leerlingenvervoer uit andere gemeenten. Ook zijn er tijdens dit schooljaar geen problematische ritten geweest die extra geld hebben gekost. Uitval van lessen heeft nagenoeg niet geleid tot extra ritten. De werkelijke kosten zijn al met al lager uitgevallen. Zoals al eerder is aangegeven is het leerlingenvervoer een open einde regeling die geen garantie geeft voor de toekomst. Vanaf schooljaar 2012-2013 is de situatie ongunstiger.

In de begroting na wijziging 2012 is een raming opgenomen € 340.000. Op basis van de afrekening van het schooljaar 2011/2012 en de verwachte ontwikkeling van schooljaar 2012/2013 komen de kosten over heel 2012 uit op € 304.000, een voordeel van € 36.000. Passend Onderwijs Passend onderwijs wordt ook wel de vierde decentralisatie genoemd. Met ingang van het schooljaar 2014/2015 zal het passend onderwijs van start gaan. Daartoe is de gemeente Aalburg zowel voor het primair als het voorgezet onderwijs ingedeeld in een samenwerkingsverband met Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Voor het voortgezet onderwijs komt Woudrichem daarbij. Vanaf halverwege 2014 is het samenwerkingsverband waarbij een leerling is aangemeld verantwoordelijk voor passend onderwijs voor de leerling. Dit heeft consequenties voor het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting maar vooral ook voor de verbinding met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De eerste contacten met de samenwerkingsverbanden zijn in 2012 gelegd. Naast deze samenwerkingsverbanden “in de buurt” is er ook het landelijk georganiseerde Reformatorisch samenwerkingsverband. De Oranje Nassauschool in Veen is een bij dit Reformatorisch samenwerkingsverband aangesloten school evenals de Ds. Gisbertus Voetiusschool in Andel.

Programma Onderwijs (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

1.132

148

984


1.246 1.542

163 254

1.083 1.288

Voordeel Voordeel

16.600 35.400

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Lagere kosten leerplicht Lagere kosten leerlingenvervoer e


Programma Cultuur, recreatie en sport Producten opgenomen onder programma Cultuur, recreatie en sport -

bibliotheekwerk; vormings- en ontwikkelingswerk (waaronder muziekonderwijs); sport; zwembad; sportaccommodaties (exclusief “groene” sportvelden); kunst; monumenten; torens en uurwerken; archivering; natuurbescherming; toerisme en recreatie; gemeenschapscentra.

Speerpunten - Uitvoering toeristische recreatieve beleidsvisie

Speerpunt - Uitvoering toeristisch-recreatieve beleidsvisie Wat willen we bereiken ? Het intensiveren van extensieve recreatie en toerisme is een subthema in de Regionale Nota Economisch beleid (nota EZ) die in 2008 is vastgesteld. Om dit thema verder gestalte te geven is de beleidsvisie toerisme en recreatie opgesteld, die door de raad is vastgesteld op 11 februari 2011. Wat gaan we daarvoor doen ? Naast het aandeel toerisme ligt het accent in de visie sterk op het vergroten van de mogelijkheden voor de extensieve recreatie, met name ook bedoeld voor de inwoners van het Land van Heusden en Altena. Het vergroten van het aanbod aan voorzieningen, waarbij het bijzondere karakter van de regio behouden/versterkt moet worden, trekt ook bezoekers (toeristen) naar ons gebied, waardoor de bestedingen in de recreatieve en toeristische sector zullen toenemen. Om verder invulling te geven aan de visie zijn enkele actiepunten geformuleerd en vastgelegd in een actieprogramma. Op dit moment zien wij geen mogelijkheden om op korte termijn substantiële financiële middelen te genereren. In 2012 willen wij in regionaal verband met Werkendam, Woudrichem, de ondernemers en de brancheorganisaties onderzoek doen naar de mogelijkheden hiervoor. Invoering van toeristenbelasting kan daartoe een middel zijn. Wat gaat het kosten ? In de begroting 2012 is een structurele raming opgenomen van € 7.500 voor het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie. Ontwikkelingen 2012 Project tekst- en beeldbank Een werkgroep is in 2011 gestart met het project tekst- en beeldbank. In deze werkgroep zitten: voorlichting van gemeente Woudrichem, VVV, Hofstede Makelaardij en De Kurenpolder Recreatie. Er is een groot aantal foto’s verzameld waaruit de mooiste foto’s geselecteerd zijn voor de beeldbank. De beeldbank www.fotovanaltena.nl is in juli 2012 opgeleverd. De foto's uit de beeldbank zijn vrij te gebruiken, bijvoorbeeld voor promotie van bedrijven, activiteiten of het gebied. Project verbetering kleine voorzieningen In 2011 heeft de ANWB in opdracht van de LHA-gemeenten onderzocht in hoeverre de kleine voorzieningen in het gebied voldoen aan de wensen en behoeften van de recreant (fietsers en wandelaars die gebruik maken van de knooppuntensystemen). Gekeken is onder andere naar rustplaatsen (banken, picknicksets). Ook het onderhoud van de routes vraagt de aandacht. Recreanten hebben aangegeven dat er te weinig rustpunten zijn voor fietsers. We willen het project een concreet vervolg geven. Dit houdt in dat we extra bankjes willen plaatsen. Uit het ANWB-onderzoek kunnen we niet opmaken waar deze exact moeten komen. De vrijwilligers die voor de Regio West-Brabant de bewegwijzering van de knooppuntensystemen controleren, willen ons hierover adviseren. Zij nemen dit punt in 2013 in hun inspectie mee.

Ontwikkeling Going concerntaken Onderzoek NOAD’32 en Wilhelmina’26 In de uiterwaarden van Wijk en Aalburg liggen de accommodaties van twee voetbalverenigingen: NOAD’32 en Wilhelmina’26. Beide verenigingen zijn afgelopen jaren structureel gegroeid en lopen tegen een capaciteitsprobleem aan. Zowel het aantal velden als het aantal kleedkamers geeft problemen. Het bestuur van beide verenigingen heeft ons college gevraagd mee te denken in oplossingen. In de Kadernota 2013 is dit project opgenomen als mogelijk speerpunt van beleid. Uw raad heeft in zijn algemeenheid hierop gereageerd in de lijn van “eerst de huidige projecten afronden voordat nieuwe opgestart worden”. Om een beeld te krijgen van de problematiek bij beide verenigingen, hebben wij in samenwerking met de beide verenigingen een onderzoek laten uitvoeren. Ontwikkelingen 2012 In het in 2012 uitgevoerde onderzoek is aangegeven dat beide verenigingen met een soortgelijke problematieken kampen. Naast een capaciteitsprobleem is ook het “hoog water” in de Afgedamde Maas een jaarlijks terugkerende zorg. In het rapport is tevens een doorkijk gegeven naar een mogelijke fusie en eventuele verplaatsing van beide verenigingen. Conclusie van een gezamenlijke bijeenkomst van beide voetbalverenigingen was dat beide verenigingen een draagvlakonderzoek gaan uitvoeren en dat zij de financiële consequenties verder in beeld gaan brengen. Uw raad heeft hierop gereageerd om voor 2013 een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen om het proces te begeleiden en mee te denken met de verenigingen. Inmiddels is bekend dat beide verenigingen niet verder willen gaan met het onderzoeken van een fusie. Zij kiezen nu voor optimalisatie en uitbreiding van de huidige locatie. Ontwikkelen zwemvoorziening De planvorming voor de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening is conform de aangenomen motie van 5 juli 2011 onverwijld doorgezet. Na een succesvolle aanbesteding van het intergemeentelijk zwembad is de gunning in 2012 definitief gemaakt door het afsluiten van de basisovereenkomst door de gemeenten Aalburg en Woudrichem met Wind Design & Build. De planning voor 2013 en 2014 ziet er als volgt uit: Uitwerking Ontwerp tot Bestek afronding begin 2013 Bestemmingsplan afronding begin 2013 Exploitatie aanbesteding afgerond Realisatie start medio 2013 t/m medio 2014 De exploitatie aanbesteding heeft in 2012 plaatsgevonden. Eind 2012 is de presentatie geweest dit heeft geleid tot gunning begin 2013. Met de nodige versnelling wordt het bestemmingsplan in december door de Woudrichemse raad vastgesteld en is het begin februari 2013 onherroepelijk. Dit betekent dat in februari 2013 gestart is met de uitvoering. Uitgaande van een bouwtijd van 15 maanden mag er voorlopig vanuit gegaan worden dat de bouw van het nieuwe zwembad in het voorjaar van 2014 gereed kan zijn. In verband met deze versnelling is het langer open moeten blijven van zwembad Veldzicht niet meer aan de orde. De klankbordgroep is in oktober 2012 bijgepraat over de laatste stand van zaken en zal ook in de toekomst op de daarvoor geschikte momenten worden geïnformeerd. Het diepste punt van het nieuwe zwembad is bereikt op 12 maart 2013.

Brede impuls combinatiefuncties. Op 10 december 2007 is de Impuls ‘Brede scholen, sport en cultuur’ van kracht geworden. In 2012 is 2,2 fte ingezet voor onder andere zwemlessen, sportactiviteiten, het cultuurpunt en de maatschappelijke stage. Hiervoor wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 43.800 (40%) ontvangen en moet de gemeente zorg dragen voor de overige cofinanciering (60%). Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de uitbreiding en een bredere inzet van de combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De uitbreiding van het programma zorgt ervoor dat er gericht kan worden ingezet op andere combinaties zoals sport- en beweegaanbieders en de sector welzijn en gezondheid. Daarnaast zorgt de uitbreiding ervoor dat de cofinanciering van 60% volledig door derden mag worden geregeld. Dit leidt ertoe dat de gemeente zonder inzet van extra financiële middelen en formatie ondersteunt in de stimulering van sport en bewegen. Voor de uitbreiding betekent dit concreet dat de partijen (bijvoorbeeld een sport- of beweegaanbieder) die zich hiervoor in willen zetten 60% financieren en 40% vanuit het rijk krijgen gefinancierd. In februari 2012 is daarom besloten de Impuls uit te breiden naar 120%. Vanaf 2012 ontvangen wij jaarlijks € 52.560. Deze regeling is structureel. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. De extra bijdrage van € 8.760 wordt door de gemeente direct betaald aan de betreffende partijen die zich in willen zetten om het sport- en beweegaanbod te stimuleren en zorg dragen voor de cofinanciering. Een stagiaire van de Fontys Hogeschool (Sport Economie en Communicatie) heeft in de tweede helft van 2012 onderzocht op welke manier de uitbreiding effectief kan worden ingezet en welke partijen zich hiervoor in willen zetten. In 2013 zal met de verkregen middelen een vervolgonderzoek worden gestart. Bij de inzet van de uitbreiding wordt ook gekeken naar een eventuele samenwerking met de gemeente Woudrichem. Voor eind 2016 moet de inzet van de uitbreiding zijn ingevuld en gerealiseerd. Programma Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

974

72

902

1.125 867

30 66

1.094 801

Rekening 2012 Vergelijkende cijfers: Begroting 2012 Rekening 2011

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Hogere subsidie voor projecten mensgerichte maatregelen Lagere kosten sportnota en buurtsportcoach Lagere kosten monumenten Hogere kosten lesabonnementen en nagekomen rekening Onderzoek zwembad


19.800 14.900 13.700 -15.700

Verschillen waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: Restant budget toekomstige zwemvoorziening e

Nadeel

-18.100


Programma Werk en inkomen Producten opgenomen onder programma Werk en inkomen -

handhavingsbeleid; bijstandsvoorzieningen; sociale werkvoorziening; inkomensvoorziening; bijzondere bijstand/minimabeleid/kwijtschelding belastingen.

Speerpunten -

Sociale Zaken/ Participatiewet

Speerpunt - Sociale Zaken/ Wet Werken naar Vermogen Wat willen we bereiken? Een belangrijke doelstelling van het sociale zaken beleid, naast activering en uitstroombevordering, is het waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen die niet kunnen voorzien in het eigen bestaan: de inkomenswaarborg. De gemeente heeft de verplichting van de inkomenswaarborg niet alleen voor de bijstandscliënten maar voor alle minima. In 2013 wordt de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) van kracht. In deze wet worden de huidige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gebundeld. De gemeenten gaan de (WWNV) uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? Door middel van een goed en actief armoedebeleid en bijzondere bijstandsbeleid worden voorwaarden gecreëerd voor kwetsbare groepen om te kunnen participeren in de samenleving. Uitgangspunt daarbij is dat het armoedebeleid in voldoende mate bijdraagt tot activering en sociale activering van inwoners met een laag inkomen. De invoering van de WWNV betekent voor de gemeenten de meest ingrijpende verandering in de sociale zekerheid van de afgelopen decennia. Deze wijziging heeft niet alleen consequenties voor de uitvoering maar heeft ook ingrijpende financiële gevolgen. Als gevolg van de WWNV worden de financiële risico’s voor gemeenten omvangrijk. Om geen onnodige financiële risico’s te lopen vraagt de WWNV om (soms pijnlijke) beleidkeuzes. • In welke burger investeert de gemeente? • Wie moet er verantwoordelijkheid nemen? • Voor wie is het gemeentelijk budget toereikend? • Wat wil men met het SW-bedrijf? • Welke koers gaan we varen? De veranderingen zijn ingrijpend, brengen grote risico’s met zich mee maar bieden ook kansen. De gemeente zal bij WWNV een weloverwogen koers moeten bepalen. De beleidsvoorbereiding vindt plaats in nauw overleg met de gemeenten Werkendam en Woudrichem met de Dongemondgemeenten. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? De nieuwe Wet werken naar vermogen brengt voor de gemeente risico’s met zich mee ten aanzien van de bestaande budgetten. De wet betekent voor gemeenten de meest ingrijpende verandering in de lokale zekerheid van de afgelopen decennia. Deze wijziging heeft niet alleen consequenties voor de uitvoering, maar heeft ook ingrijpende financiële consequenties. Een reële inschatting is nog niet te maken. Voorlopig willen wij rekening houden met dit risico en een buffer vormen voor dit risico door € 200.000 af te zonderen van de Algemene reserve en te storten in deze bestemmingsreserve. Ontwikkelingen 2012 In 2012 is de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) ingetrokken. De wet heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe Participatiewet. De maatregelen die voortvloeien uit deze wet veranderen voortdurend. De wet gaat in op 1 januari 2015, een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. In de sociale zekerheid is nu nog onduidelijk hoe de toekomst van de Sociale Werkplaatsen er uit komt te zien en hoe gemeenten aan de onderkant van de arbeidsmarkt slagvaardiger kunnen gaan opereren. Dat een en ander gerealiseerd moet worden met lagere budgetten is duidelijk. Tegelijkertijd neemt de werkeloosheid vanaf het derde kwartaal 2012 ook in Aalburg merkbaar toe.

Ontwikkelingen Going concerntaken Wet Werk en Bijstand Per 1 januari 2012 is in de Wet Werk en Bijstand de huishoudinkomenstoets ingevoerd. De invoering van de huishoudinkomenstoets betekende een bezuiniging van het Rijk op het budget gebundelde uitkering WWB. In de begroting voor 2012 was een tekort geraamd van 10% op het budget van € 665.540 gebundelde uitkering WWB. In het lenteakkoord 2012 is afgesproken dat de huishoudinkomenstoets en de hiermee gepaard gaande bezuiniging is vervallen. Participatiebudget Ten opzichte van 2011 is het budget voor 2012 met € 90.000 verlaagd. Met name de middelen voor re-integratie en inburgering zijn naar beneden bijgesteld. Met een toenemende werkloosheid en minder middelen voor reintegratie dient rekening te worden gehouden met een risico en wordt een buffer gevormd voor dit risico door € 200.000 af te zonderen van de Algemene reserve en deze te storten in deze bestemmingsreserve. De verlaging van het participatiebudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de bezuinigingen van het Rijk op de bijdrage voor re-integratie en bijdrage voor inburgering in 2012. Dit jaar zijn alle loonkostensubsidiecontracten beëindigd. Feit blijft dat er een tegendraadse ontwikkeling plaatsvindt. Met andere woorden: het participatiebudget wordt afgeroomd, terwijl het aantal werklozen in verband met de economische recessie stijgt. Juist om de werklozen te kunnen laten re-integreren is het participatiebudget nodig. Wet Sociale Werkvoorziening De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is vanaf 2008 onderwerp van vernieuwing. Het kabinet wil met deze vernieuwing bereiken dat mensen in de sociale werkvoorziening vaker (begeleid) aan de slag gaan in een gewoon bedrijf, in plaats van bij of op de sociale werkplaats. WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf voor onze gemeente zal voor deze doelgroep werkplekken op maat gaan zoeken bij een gewone werkgever bij voorkeur met begeleiding. Door de invoering van de Participatiewet in 2015 zal de gemeente in de loop van 2013/2014 strategische keuzes moeten maken in het kader van de Wsw. Het SW-bedrijf is van de gemeente. Het uiteindelijke doel is te komen tot een sluitende exploitatie van het SW-bedrijf binnen de financiële kaders van het Rijk. Bedrijfseconomische keuzes binnen een SW-bedrijf kunnen echter niet alleen op bedrijfseconomische principes worden gemaakt . De gemeente heeft in het kader van de Wsw de taak ervoor te zorgen dat de activiteiten van het SW-bedrijf aansluiten bij de behoefte van de SW-werknemers of de taak dit op een andere manier te regelen. WAVA/!GO In de begroting 2012 heeft WAVA/!GO als uitgangspunt genomen dat de omzet gelijk zal blijven ondanks het feit dat in de periode 2012-2015 het aantal Wsw-geindiceerden vermindert en de subsidie per Wsw’er wordt verlaagd. WAVA/!Go heeft vanwege het feit dat het aantal Wsw-ers zal afnemen in begroting opgenomen een toename van personeel dat op andere wijze aan WAVA/!GO verbonden zal zijn om zodoende de productie en omzet op peil te houden. Vooralsnog is in de begroting 2012 uitgegaan van de vastgestelde gemeentelijke bijdrage van € 2.250 per geplaatste Wsw-medewerker. In verband met de invoering van de WWNV (later Participatiewet) en de keuzes die hierin nog gemaakt moeten worden door de deelnemende gemeenten is door WAVA/!GO vooralsnog geen meerjarenbegroting opgesteld. Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gebleken dat de verhouding doelgroepen en regulier personeel bij WAVA/!GO het dubbele is van het personeel in de referentiegroep. Bij WAVA/!GO is dit 35% regulier (staf, bedrijfsleiding, voormannen en direct omzetgenererend personeel). Bij de referentiegroep is dit 17%. Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek kwam ook naar voren dat het aandeel kosten huisvesting en de gemeentelijke bijdrage bij WAVA/!GO hoger is dan bij de referentiegroep. Bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage bij de referentiegroep bedraagt gemiddeld € 1.102 bij WAVA/!GO is de gemeentelijke bijdrage € 2.250.

Voor 2012 bedraagt het exploitatietekort € 102.000. WAVA/!GO stelt voor dit tekort te dekken uit de reserve die de WAVA/ !GO op dit moment nog heeft. Wel is in 2012 een extra bijdrage voor het aantal plaatsingen betaald van € 20.300. Er zijn in 2012 in werkelijkheid 9 plaatsingen meer gerealiseerd. Vanwege de hoge gemeentelijke bijdrage en vanwege de toenemende tekorten is een goede financiële analyse van groot belang. Daarom is door de wethouders van 6 deelnemende gemeenten medio 2012 besloten om een onderzoek te starten. Iroko heeft in december 2012 een Quick Scan uitgevoerd en een rapport uitgebracht naar de bedrijfsvoering van WAVA/!GO. In deze Quick Scan zijn door IROKO aanbevelingen gedaan en heeft de directie van WAVA/!GO van haar bestuur opdracht gekregen om voor 1 mei 2013 een herstructureringsplan op te stellen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake het WSW-beroep Op 12 december 2012 heeft de Centrale Raad van beroep uitspraak gedaan inzake het beroep in verband met terugvordering van Wsw-gelden door het Ministerie van Sociale Zaken over 2008. In deze uitspraak wordt het besluit van de Rechtbank Breda waarin de gemeente Aalburg in haar gelijk werd gesteld vernietigd en mogen de gelden door het ministerie teruggevorderd. Hiermee is in de jaarrekening 2009 al rekening gehouden.

Programma Werk en inkomen (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

2.254

1.748

506


2.055 2.200

1.583 1.616

472 584

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Lagere kosten bijstandsvoorziening Hogere uitgaven gebundelde uitkering WWB Hogere kosten plaatsing sociale werkvoorziening Hogere bijdrage kredietbank

Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel

22.200 -25.500 -20.300 -14.800

De begrote ambtelijke uren zijn bij de 2e tussenrapportage 2012 toegerekend aan de producten. De werkelijke uren kunnen per product en dus per programma een afwijking geven ten opzichte van de begrote uren.

Programma Welzijn en zorg Producten opgenomen onder programma Welzijn en zorg -

bejaardenwerk algemeen maatschappelijk werk vluchtelingen werk WMO sociaal cultureel werk lokaal sociaal beleid jeugd- en jongerenwerk buurtprojecten peuterspeelzalen/kinderopvang/buitenschoolse opvang gehandicaptenzorg/ uitvoering WVG ambulancevervoer openbare volksgezondheid jeugdgezondheidszorg EHBO

Speerpunten -

Jeugdbeleid Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) Decentralisaties ( jeugdzorg, AWBZ, Werken naar vermogen) WMO

Speerpunt - Jeugdbeleid Wat willen we bereiken? Jeugd en jongeren zijn in Aalburg al jaren een speerpunt van beleid. Op alle terreinen. De wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij naast het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) ook andere ontwikkelingen aandacht vragen, educatie/onderwijs, de leerplicht, gezondheid, sport en ook de recreatieve ontwikkeling van jongeren. Er wordt expliciet aandacht besteed aan prestatieveld 2 van de WMO, dat voornamelijk gericht is op preventief jeugdbeleid. De opgroei- en opvoedhulp, wettelijk verankerd als een lokale overheidstaak, richt zich op 5 functies: 1. Informatie- en adviesfunctie 2. Signaleringsfunctie 3. Toeleidingsfunctie 4. Licht pedagogische hulp 5. Coördinatiefunctie In april 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin Aalburg van start gegaan. Gekozen is voor een groeimodel. De eerste evaluatie zal begin 2012 plaatsvinden. Het CJG Aalburg zal ook een belangrijke rol spelen in het transitietraject van de Jeugdzorg. De centra voor Jeugd en Gezin zullen in de visie van het kabinet de front office zijn voor alle jeugdzorg van de gemeenten. Deze transitie waarover later in 2012 nieuwe wetgeving zal worden gemaakt omvat het naar gemeenten overhevelen van de begeleiding jeugd (vanuit de AWBZ) vanaf 2013, vanaf 2014 de jeugdzorg, de jeugd- ggz en de jeugd-lvg. Dit omvat dus ook jeugdbescherming en jeugdreclassering. De volledige transitie moet in 2016 zijn voltooid. Wat gaan we daarvoor doen? De transitie jeugdzorg zal in relatie tot de andere twee decentralisaties worden opgepakt. Er zijn veel onderlinge verbanden. Zo omvat de decentralisatie begeleiding vanuit de AWBZ ook de begeleiding van jeugdigen met een beperking en wordt bijvoorbeeld de per 2012 in de WWB opgenomen wet WIJ (Wet investeren in jongeren) onderdeel van de nieuwe Wet werken naar vermogen. In december 2011 zal geschetst zijn welke mensen te maken krijgen met deze decentralisaties, hoe we dat kunnen oppakken en met wie. Met de decentralisaties ontstaan natuurlijk risico’s voor de gemeenten, omdat er tevens wordt bezuinigd. Tegelijkertijd zijn er kansen. Bij de jeugdzorg bijvoorbeeld is de verwachting dat met de ontwikkeling van lichte ondersteuning vanuit het CJG het beroep op zwaardere jeugdzorg minder zal worden. Over de ontwikkelingen op het gebied van onder andere de jeugdgezondheidszorg, leerplicht, leerlingenvervoer, VVE (Voor en vroegschoolse educatie), veiligheid en jeugd leest u elders. Het bestuur van Jongerencentrum Efs heeft samen met de gemeente in augustus 2011 een soort visietraject doorlopen. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak waarbij de doelen en de doelgroepen van het centrum beter zijn afgebakend en waarbij juist door deze afbakening een verantwoord programma kan worden geboden . De samenwerking met scholen, kerken en maatschappelijk werk speelt daarbij een grote rol. In het programma komt natuurlijk ook de culturele, sportieve en recreatieve ontwikkeling van jongeren in Efs aan bod. De nota jeugd en jongerenwerk is 13 december 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd. De nota omvat een visiedeel en een actieplan. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? De kostenontwikkeling bij het CJG verloopt volgens verwachting en blijft binnen de opgestelde begroting. In 2012 wordt aan Efs € 5.000 minder subsidie verstrekt, oplopend in 2013 tot € 10.000. De formatie beschikbaar voor het jeugdwerk wordt met 0,4 fte teruggebracht, jaarlijks bespaart dit € 15.000. De besparing moet realiseerbaar zijn door een efficiëntere inzet van uren en goede taakverdeling van de vrijwilligers. Ontwikkelingen 2012 In 2012 is de samenwerking met 9 gemeenten gestart om de transitie jeugdzorg te ondersteunen. De gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem, verenigd in West Brabant Oost, vormen met elkaar het gebied waarop beleidsmatig deze transitie wordt voorbereid.

In 2012 heeft de eerste evaluatie van het CJG plaatsgevonden. Het algemene beeld is goed, maar zoals te verwachten heeft het niet storm gelopen de eerste 9 maanden van het bestaan van het CJG Aalburg. (aprildecember 2011) In 2012 heeft de verdere integratie van het CJG Aalburg met het Wmo/Sociale zaken loket plaatsgevonden. Dit model blijkt erg goed te passen bij de verdere vormgeving van de drie decentralisaties en de aansluiting jeugdzorg met passend onderwijs.. Het bestuur van jongerencentrum EFS heeft in het najaar van 2012 besloten de taken neer te leggen. Vanaf januari 2013 vindt onderzoek plaats om te bezien welke functie het gebouw van EFS het beste past en in welke organisatievorm. Alle mogelijkheden worden onderzocht. In 2013 zullen daarover aanbevelingen volgen, waarbij er nog steeds vanuit gegaan wordt dat EFS voor jongeren een functie zal behouden. Een aantal raadsleden heeft het initiatief genomen om te komen tot een andere bestemming. Naar verwerking zal het resultaat in de kadernota 2014 worden opgenomen.

Speerpunt - Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) Wat willen we bereiken? Met de ontwikkeling en uitvoering van de IDOP’s willen we de leefbaarheid in de dorpen behouden en versterken. Leefbaarheid wordt bepaald door het sociale klimaat, het wonen, de voorzieningen, het verkeer en de bereikbaarheid, het werken, de relatie tussen burger en overheid, ruimtelijke en economische zaken. Met de inwoners zijn al deze facetten in kaart gebracht en is er afgesproken welke acties nodig zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Voor de dorpen Eethen, Genderen, Meeuwen en Veen zijn dorpsontwikkelingsplannen opgesteld. Voor de uitvoering van de vier IDOP’s is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Per uit te voeren plan is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 1 miljoen, er dient sprake te zijn van cofinanciering van 50% en de projecten dienen binnen twee jaar te zijn afgerond. Het subsidieplafond is echter bereikt. De gemeente Aalburg heeft in samenwerking met de regio West-Brabant een dringend beroep gedaan op de provincie om extra middelen beschikbaar te stellen om de subsidieaanvragen voor de uitvoering van de IDOP’s te honoreren. Provinciale Staten heeft het voornemen om een extra budget van € 27 miljoen beschikbaar te stellen. Bij de behandeling van de begroting 2011 moet blijken of dit bedrag definitief beschikbaar komt. Op basis van dit proces is de besluitvorming over de subsidieaanvragen opgeschort tot 31 december 2010. Om tot een goed kader (doel van het plan, welk budget voor welke activiteiten) te komen is voor de uitvoering van de vier IDOP’s een plan van aanpak geschreven. Per dorp zijn de actiepunten uit de IDOP’s uitgewerkt. De volgende subsidie aanvragen zijn gedaan: Eethen € 1.000.000; Genderen € 200.000; Meeuwen € 200.000; Veen € 1.000.000. Bij het opstellen van de subsidieaanvragen zijn waar mogelijk voor de cofinanciering ook andere partijen betrokken (woningbouwcoöperaties ed.). In de kadernota 2010 is opgenomen dat na 2009 voor de overige kernen een dorpsontwikkelingsplan zal worden opgesteld. Nu het subsidieplafond bereikt is wordt dit voornemen niet uitgevoerd omdat met een IDOP verregaande verwachtingen worden gewekt bij de inwoners. Dat betekent niet dat er geen actie wordt ondernomen voor Babyloniënbroek, Drongelen en Wijk en Aalburg. Impulsen voor de leefbaarheid van deze kernen zullen vanuit de reguliere taken worden opgepakt. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Voor de periode 2008-2010 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de IDOP’s. Van dit budget is het opstellen van de dorpsontwikkelingsplannen betaald en de uitvoering van maatregelen uit het dorpspreventieplan Genderen (voorloper van de IDOP). Begin 2010 is berekend dat er nog € 375.000 beschikbaar was. Bij het vaststellen van de plannen van aanpak voor de uitvoering van de IDOP’s Meeuwen en Genderen op 26 januari 2010 is besloten om € 330.500 van dit budget in te zetten voor de cofinanciering voor de uitvoering van de IDOPs Meeuwen en Genderen. De overige € 44.500 zou gebruikt worden voor IDOP Veen. Echter tot juli 2010 zijn er van dit budget andere uitgaven gedaan o.a. voor het opstellen van een plan van aanpak voor de IDOP Veen. Op dat moment was het budget nog € 317.000. Dit is minder dan de benodigde € 330.500. Het restant voor de cofinanciering van € 13.500 zou betrokken kunnen worden uit de reserve voor buurtprojecten. Op dit moment is het bedrag van die post € 113.800. De cofinanciering voor de projecten uit de IDOP Eethen wordt gedekt uit de bijdrage van Woonservice Meander (grondexploitatie) en inzet van ambtelijke uren. Voor een aantal projecten staat er een bijdrage van de gemeente opgenomen o.a. verbeteren van verkeersveiligheid. De projecten in Veen hebben een nauwe relatie met de ontwikkelingen die voortvloeien uit de plannen voor het Veense plassengebied, inclusief de verplaatsing van de voetbalvelden van v.v. Achilles Veen.

Ontwikkelingen 2012 In de Raad van 26 april 2011 is een krediet ad € 3.111.200 gevoteerd ten behoeve van de uitvoering van de diverse IDOP’s. De projecten zijn inmiddels opgestart. De beschikkingen zijn inmiddels door de provincie afgegeven. Het gaat om de volgende bedragen: Eethen € 750.000; Genderen € 202.400; Meeuwen € 200.500; Veen € 750.000. Eind 2012 is het verzoek aan de provincie ingewilligd om alle 4 de IDOP’s uitstel van één jaar te verlenen. De plannen liggen op schema. Ter informatie aan de burgers worden de geactualiseerde plannen gepubliceerd op de gemeentesite. In 2012 en begin 2013 hebben er verschillende ontwikkelingen plaats gevonden bij een aantal deelprojecten van IDOP’s. IDOP Genderen: De meeste projecten liggen goed op schema; Het wijzigingsverzoek voor het marktplein, de wandelpaden en de verlichting aan de Nieuwe Steeg is door de provincie is goedgekeurd en de plannen zijn inmiddels uitgevoerd Inmiddels is ook voor de aanleg van het strandje een wijzigingsverzoek ingediend. Door onvoorziene omstandigheden (negatief advies provincie) kan de aanleg van het strandje geen doorgang vinden. Het verzoek is de vrijgevallen middelen van dit deelproject aan te mogen wenden voor het deelproject ‘uitbreiding recreatienetwerk’. De vrijgevallen middelen zijn ingezet voor de aankoop van grond waarop het wandelpad Meerstraat- Buitenstraat wordt aangelegd. Ook het tweede wandelpad (naar de begraafplaats) wordt in de zomer 2013 aangelegd. IDOP Meeuwen: Alle projecten liggen goed op schema en zijn uitgevoerd of is opdracht gegeven tot uitvoering In Meeuwen vallen de projecten goedkoper uit dan begroot de subsidie vanuit de provincie zal hier evenredig op worden aangepast. IDOP Genderen en Meeuwen: In het kader van de IDOP’s Genderen en Meeuwen is een onderzoek gestart naar de functie en gebruik van de dorpshuizen in combinatie met onderhoud en gebruik van de scholen. De resultaten hiervan mogen rond de kadernota 2014 tegemoet worden gezien. IDOP Veen: De projecten moeten voor 1 maart 2014 in zijn geheel zijn gerealiseerd. Vrijwel alle ‘kleine’ projecten die onderdeel zijn van IDOP Veen zijn uitgevoerd. Aan het Multifunctioneel sportpark en de Veense Plassen wordt hard gewerkt om het op tijd te realiseren. Het dorpshuis valt niet meer onder de subsidie IDOP maar onder ‘Leefbaarheid’ dit moet voor 1 januari 2014 gerealiseerd zijn. IDOP Eethen: Op 1 maart 2014 moeten alle projecten die onder IDOP Eethen vallen in zijn geheel zijn afgerond. De bouw van de brede school is gestart.

Bevordering leefbaarheid Babyloniënbroek en Drongelen Uit de gesprekken met de inwoners van de kernen Babyloniënbroek en Drongelen zijn wensen naar voren gekomen die de leefbaarheid ten goede komen. Het dorpshuis in Drongelen behoeft de nodige aanpassingen waardoor het gebruik geoptimaliseerd kan worden. Per kern is € 24.000 beschikbaar. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven, waardoor in overleg met de dorpen keuzes moeten worden gemaakt. Momenteel vindt er overleg plaats met vertegenwoordigers uit de maatschappelijke organisaties over de juiste prioritering.

Speerpunt - Decentralisaties Wat willen we bereiken? In het bestuursakkoord van 2011 wordt gesproken over drie belangrijke decentralisaties. Dat zijn: De invoering van de Wet Werken naar Vermogen(WWNV); De decentralisatie van de functie begeleiding uit de ABWZ ; De decentralisatie van de jeugdzorg. Bij deze decentralisaties wordt ervan uitgegaan dat gemeenten dichter bij de burger staan en de ondersteuning efficiënter, effectiever en goedkoper kunnen regelen. De invoering van de WWNV Nederland kent diverse regelingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Deze huidige regelingen slagen er nog onvoldoende in om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Hierdoor zijn er nog te veel mensen met een arbeidsbeperking die niet werken terwijl zij daartoe (deels ) wel in staat zijn. In 2013 wordt de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) van kracht. In deze wet worden de huidige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gebundeld. In 2012 is de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) ingetrokken. De wet heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe Participatiewet. De maatregelen die voortvloeien uit deze wet veranderen voortdurend. De wet gaat in op 2015, een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. In de sociale zekerheid is nu nog onduidelijk hoe de toekomst van de Sociale Werkplaatsen er uit komt te zien en hoe gemeenten aan de onderkant van de arbeidsmarkt slagvaardiger kunnen gaan opereren. Dat een en ander gerealiseerd moet worden met lagere budgetten is duidelijk. Tegelijkertijd neemt de werkeloosheid vanaf het derde kwartaal 2012 ook in Aalburg merkbaar toe. De decentralisatie van de functie begeleiding uit de ABWZ Het is van groot belang dat meer mensen “mee kunnen doen” in de samenleving. Daarbij staan de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de burger en zijn of haar omgeving voorop. Tegelijkertijd is het wenselijk dat de burger, daar waar noodzakelijk is, adequaat ondersteund wordt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven participeren. In 2013 zal de functie begeleiding daarom ondergebracht worden bij de Wmo voor de nieuwe aanvragen voor begeleiding en in 2014 voor alle AWBZ begeleiding. De decentralisatie van de jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen.. Deze decentralisatie omvat het naar gemeenten overhevelen van de jeugdzorg, de jeugd- ggz (ggz is geestelijke gezondheidszorg) en de jeugd-lvg (lvg is licht verstandelijk gehandicapten). De transitie omvat ook jeugdbescherming en jeugdreclassering. De transitie moet in 2016 in zijn geheel zijn voltooid. Wat gaan we daarvoor doen? Voor een gemeente als Aalburg bieden deze decentralisaties uitgelezen kansen om dicht bij huis op allerlei terreinen zorg en ondersteuning goed te organiseren. Daarbij hebben wij de hulp van onze burgers, het middenveld, het actieve verenigingsleven en de vele vrijwilligers. In december 2011 zullen wij de decentralisaties in kaart gebracht hebben en inventariseren wat er allemaal gedaan moet worden om in Aalburg goed voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Daarbij zal er een mix ontstaan tussen datgene wat in het LHA verband gestalte kan krijgen, datgene wat we het beste met partners in West Brabant kunnen vorm geven en datgene wat lokaal opgepakt kan worden. De WWNV gaat in 2013, de AWBZ decentralisatie start ook in 2013. De decentralisatie jeugdzorg start in

2014 maar is als het ware al ingezet met de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin en de voorbereidingen die de Provincie maakt bijvoorbeeld door te stimuleren dat de instroom in de Jeugdzorg afneemt en een groter beroep wordt gedaan op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? De decentralisaties zijn stuk voor stuk grote operaties in de orde van grootte van de Wmo destijds. Ook dit keer gaan de decentralisaties gepaard met efficiencykortingen. In tijden van bezuinigingen en crisis brengt een en ander natuurlijk fikse financiële risico’s met zich mee. Voor zover mogelijk zullen deze ook in beeld worden gebracht in het stuk over de decentralisaties in december 2011. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van € 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Voor onze gemeente betekent dit voor 2012 € 35.000 en voor 2013 € 15.000. Deze ramingen hebben wij opgenomen voor de transitie. Ontwikkelingen 2012 In 2012 zijn door de rijksoverheid betreffende de decentralisaties diverse plannen veranderd, bijgesteld en later in 2013 weer veranderd. Op 29 oktober 2012 kwam het regeerakkoord Rutte II tot stand. Daaruit komt het volgende naar voren. De decentralisatie van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo vindt plaats vanaf 2015. Tegelijkertijd wordt in het regeerakkoord ook gesproken over de decentralisatie van alle verzorging van de AWBZ naar de Wmo, alsmede van een beperking van het budget voor huishoudelijke verzorging met 75% (met het zorgakkoord in 2013 bijgesteld tot 40%). Ook vindt een ingreep op de zogenaamde ZorgZwaartepakketten plaats(ZZP). De Wet Werken naar Vermogen gaat niet door maar in de plaats daarvan komt de Participatiewet waarin o.a. de Wet Werk en Bijstand opgaat. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2014 (in 2013 bijgesteld naar 2015). Voor die tijd moet er onder andere ook duidelijkheid zijn over de positie van de Sociale Werkplaatsen. Ook de decentralisatie van alle Jeugdzorg vindt plaats in 2015. Er vindt een verdere korting op het budget plaats. Vanwege de vele onzekerheden en permanente veranderingen is in 2012 bij de eerste en de tweede tussenrapportage voorgesteld en ook besloten om het restant van de middelen die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2012 voor de transitie AWBZ te storten in de bestemmingsreserve WMO en deze middelen beschikbaar te houden voor de verdere uitrol van de decentralisatie AWBZ in 2013. Dit is een bedrag van € 23.000. De transitiekosten decentralisatie jeugdzorg 2012 zijn voor de gemeente Aalburg een bedrag ad € 14.900. Deze middelen zijn in een specifieke bestemmingsreserve gestort en beschikbaar voor dekking van de transitiekosten in 2013.

Speerpunt - WMO Wat willen we bereiken? De wet maatschappelijke ondersteuning is een participatie- en ondersteuningswet. Omdat gemeenten dicht bij de burgers en zorgvragers staan kunnen zij beoordelen op welke wijze kan worden bevorderd dat een ieder kan meedoen in de maatschappij. Daar waar iemand dat zelf niet kan regelen en ook de omgeving niet, komt de ondersteunende rol van de gemeente om de hoek kijken. Om de Wmo gedachte nog beter tot zijn recht te laten komen is landelijk de zogenaamde Kanteling gestart. Uitgangspunten daarbij zijn: eigen verantwoordelijkheid en individueel maatwerk. Uitgegaan wordt van het principe dat mensen voor zichzelf zorgen en gebruik maken van collectieve voorzieningen. Als dat niet voldoende is dan is er recht op compensatie. De hulpvraag wordt daarbij (in het Gesprek) integraal bekeken en compensatie vindt plaats met in achtneming van eigen (financiële) mogelijkheden. Bij aanvragen om ondersteuning zal bekeken worden hoe samen met de aanvragers de beste (combinatie van) oplossingen gevonden kan worden. Wat gaan we daarvoor doen? Het is belangrijk om bij de uitvoering van de Kanteling een Gesprek te voeren waarbij uitgegaan wordt van de wensen en mogelijkheden van de aanvragers. Om de Kanteling goed uit te voeren en het Gesprek goed te laten verlopen wordt eind 2011 een nieuwe zogenaamde gekantelde verordening en nieuwe beleidsregels, inclusief een nieuw besluit ter vaststelling aan u raad aangeboden. De Kanteling moet tevens leiden tot besparingen. Er zal worden ingezet op het instellen van eigen bijdragen om met andere te nemen maatregelen deze besparingen te realiseren. Bij de begrotingsbehandeling 2012 wordt de Kanteling in de gemeenteraad vastgesteld. Eind 2011, begin 2012 zal het nieuwe vierjarige beleidsplan voor de Wmo worden opgesteld. Bij het tot stand komen van dit plan zal aan de inwoners van de gemeente, de kerken en de instellingen actieve inbreng gevraagd worden. In de Kanteling past ook de decentralisatie van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. In december 2011 wordt over deze decentralisatie, mede in relatie tot de andere twee decentralisaties (jeugdzorg en WWNV) voor de gemeenteraad een beschrijving gemaakt. Het wettelijk verplichte, jaarlijks te houden WMO- klanttevredenheidsonderzoek verschijnt steeds in juli. In 2012 zullen de te onderzoeken onderwerpen wederom in samenspraak met de WMO-raad worden gekozen. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? In de kadernota 2012 is bij de beschrijving van de effecten van de Kanteling een recapitulatie financiële aspecten opgenomen. Onderstaand het overzicht met betrekking tot de financiële consequenties. Gezien de omvang van het budget en fluctuatie van de uitgaven in de laatste jaren wordt voorgesteld bij de nota Reserves en voorzieningen 2011 voor dit doel een egalisatiereserve te creëren. Ontwikkelingen 2012 Bij de uitvoering van de Wmo (huishoudelijke verzorging, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen) is gebleken dat de werkwijze die gehanteerd wordt door het toepassen van de zogenaamde. Kanteling vruchten afwerpt. De raming voor 2012 bedraagt € 1.214.100. De uitgaven zijn € 1.217.000. Dat betekent een overschrijding van slechts € 3.000 op een bedrag van ruim € 1.2 miljoen. Over 2012 wordt de klanttevredenheid gemeten. De resultaten hiervan worden in juli 2013 gepubliceerd. Als de klanttevredenheid goed is, mag hieruit afgeleid worden dat het toepassen van de Kanteling verantwoord gebeurt.

Ontwikkelingen Going concerntaken GR OGZ GGD De algemene volksgezondheidstaken worden uitgevoerd door de GGD. Het basistakenpakket wordt op de onderdelen geïntensiveerd: • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). • Technische Hygiënezorg (THZ). • Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT’s). • Infectieziektenbestrijding. De basis voor de beleidsbegroting 2012 - 2014 vormen de besluiten, die het Algemeen Bestuur afgelopen periode heeft genomen. Deze besluiten houden concreet in, dat per 2012 de GGD West Brabant drie jaar lang 3% per jaar dient te bezuinigingen (“3x3%”), met behoud van de loon- en prijscompensatie. Vanaf 2012 wordt risico gestuurd toezicht toegepast op de kwaliteit van de kinderopvang. Alle kinderdagverblijven, voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en peuterspeelzalen moeten nog steeds jaarlijks geïnspecteerd worden, maar de inspectieactiviteiten worden voor iedere locatie op maat ingezet. Volksgezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten gezamenlijk met het rijk verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid.Het gemeentelijk gezondheidsbeleid richt zich vooral op de beïnvloeding van de leefstijl van mensen door middel van preventieve interventies. Samen met Werkendam en Woudrichem is in 2012 het nieuwe beleidsplan voorbereid. Het beleidsplan is door middel van een interactief proces met inwoners en organisaties in het Land van Heusden en Altena tot stand gekomen.. De Nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016, vastgesteld in 2013, heeft de volgende speerpunten: alcohol, overgewicht en eenzaamheid. De plannen rond deze onderwerpen, bijeengebracht in projectkaarten worden gezamenlijk voorbereid waarbij steeds een andere gemeente de kartrekker is. Werkendam ontfermt zich over eenzaamheid, Woudrichem over overgewicht, terwijl in Aalburg de preventie rond het speerpunt alcohol wordt vorm gegeven.

Programma Welzijn en zorg (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

3.311

524

2.788


3.077 3.213

193 457

2.884 2.755

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Vrijval middelen inburgering Lagere bijdrage GGD Lagere kosten uitvoering volksgezondheidsnota Lagere kosten jeugdgezondheidszorg Hogere uitgaven reïntegratie

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

117.700 15.000 17.000 13.400 -35.700

De begrote ambtelijke uren zijn bij de 2e tussenrapportage 2012 toegerekend aan de producten. De werkelijke uren kunnen per product en dus per programma een afwijking geven ten opzichte van de begrote uren.

Programma Milieu Producten opgenomen onder programma Milieu -

inzameling en verwerking van afval beheer en onderhoud riolering milieubeleid en uitvoering milieutaken ontsmetting en ongediertebestrijding afvalstoffenheffing heffing rioolrechten

Speerpunten -

Herstructurering en handhaving bedrijventerreinen Duurzaamheidsdoelstellingen Afvalinzameling (tariefsdifferentiatie)

Speerpunt - Herstructurering en handhaving bedrijventerreinen Wat willen we bereiken ? Uitgangspunt is het realiseren van een kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen in onze gemeente. Daarvoor voeren we een tweesporenbeleid. Enerzijds zetten wij in op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen (zie hiervoor ook het programma Economie), anderzijds zal meer aandacht worden besteed aan het toezien op naleefgedrag van regelgeving (toezicht en handhaving). Wat gaan we daarvoor doen ? Herstructurering Voor de gemeente Aalburg is het initiëren van het revitalisatieproces voor de bedrijventerrein Bagijnhof een mooie gelegenheid om als eerste gemeente in het Land van Heusden en Altena aan te vangen met genoemd proces. Als start hiervan is een gemeentelijke visie nodig om het proces te voeden met een conceptueel wensbeeld. Om hiertoe te komen is een werkgroep geformuleerd bestaande uit de ondernemersvereniging, BOMBHB, de kamer van koophandel en de gemeente. De gemeente Aalburg heeft in dit revitalisatieproces de regierol. Handhaving Handhaving is een gemeentelijke taak, waarbij rechtvaardigheidsbeleving leidraad moet zijn. Voornamelijk in het belang van veiligheid voor de burger. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Voorlichting, communicatie, tijdigheid in controle zijn kernbegrippen. Omdat alles tegelijkertijd oppakken niet haalbaar is, zal er sprake zijn van een volgtijdelijkheid op basis van prioriteiten. Reden waarom ook aansluiting wordt gezocht bij de (regionale) herstructureringsopgave en door herstructurering tegelijkertijd naast het creëren van (nieuwe) kansen ook knelpunten en overtredingen kunnen worden opgelost. Hoewel het op voorhand voorspelbaar is dat handhaving een aantal juridische procedures tot gevolg zal hebben, vinden wij het wenselijk en zullen er daarom naar streven om op minnelijke wijze overtredingen ongedaan te maken. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Voor het aanstaande revitaliseringsproces zijn ook financiële middelen nodig om het proces te begeleiden en de fysieke realisatie te bekostigen. De projectopdracht/analyse geeft inzicht in de verwachte urenbesteding door diverse functionarissen. Specifiek voor toezicht en handhaving van bedrijventerreinen zijn middelen opgenomen in de begroting. De kosten worden voor 2011 tot en met 2014 geraamd op € 40.000. In verband met bezuinigingen is de raming teruggebracht tot € 30.000 per jaar. Bagijnhof Eén van de belangrijkste aspecten van de herstructurering is het herinrichten van het gebied tussen de rand van het asfalt en de gevels van de panden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om gemeentelijk terrein maar ook particulier gebied. De gemeente is dan ook in hoofdzaak verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit gebied. Om de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van de Bagijnhof daadwerkelijk verder gestalte te geven, is het allereerst noodzakelijk om verder invulling te geven aan de plannen. Hiervoor stellen wij € 50.000 uit de Algemene reserve beschikbaar. Bij de BOM/BHB zal cofinanciering worden gevraagd. De verder noodzakelijke middelen zullen worden gegenereerd door het herinrichten van de noord-westhoek van de Bagijnhof en de verkoop van een kavel die hierdoor mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast zal in het kader van gedeelde verantwoordelijkheid een financiële bijdrage van de ondernemers worden gevraagd. Mocht, ondanks een sobere uitvoering van het plan, het niet lukken om voldoende financiële middelen te genereren dan zullen naar uw raad terugkomen.

Ontwikkelingen 2012 In 2012 heeft de herstructureringring en handhaving van bedrijventerreinen zich met name gericht op de Bagijnhof. Er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in de gefaseerde uitvoering van de handhaving. Er is gekozen voor diverse voorlichtings- en overlegmomenten met de eigenaren/gebruikers. Deze investering heeft haar vruchten afgeworpen. Alle geconstateerde overtredingen uit de eerste fase zijn beëindigd/opgelost zonder dat hier bestuursrechtelijke procedures voor nodig zijn geweest. Inmiddels is gestart met de tweede fase. Voor wat betreft de herstructurering van de Bagijnhof is een projectplan geschreven aangaande de herinrichting van het gebied tussen de rand van het asfalt en de gevels van de panden en de herinrichting van de noordwesthoek van de Bagijnhof. Uitgangspunt hierbij is 50% co-financiering door de BOM. Begin 2013 is door de Stuurgroep herstructurering positief besloten op het projectplan / het voorstel dat hiervan is afgeleid. Hiermee kan in de 2e helft van 2013 worden aangevangen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Speerpunt - Duurzaamheidsdoelstellingen Wat willen we bereiken ? Op 31 januari 2002 heeft de gemeenteraad besloten te streven naar het in regionaal verband realiseren van 5% duurzame energie in 2010. De doelstelling van deelname aan deze regionale projecten is het dekken van 5% van de energiebehoefte uit de opwekking van duurzame energie. Dit kan door gebruik te maken van wind en/of biomassa. Ook het gebruik van zonneboilers en warmtepompen in gebouwen is een mogelijkheid. De doelstelling is rechtstreeks afkomstig uit landelijke doelstellingen, gebaseerd op de afspraken die in 1997 zijn gemaakt in Kyoto door de geïndustrialiseerde landen aangaande de klimaatveranderingen. Op 12 december 2007 heeft de gemeente Aalburg de “Verklaring van Dussen” ondertekend. In deze verklaring is door 19 West-Brabantse gemeenten aangegeven, dat zij bereid zijn hun aandeel te leveren aan de nieuwe rijksdoelstellingen voor wat betreft CO ² reductie (30 % in 2020), duurzame energie opwekking (20 % in 2020) en een jaarlijkse energiebesparing van 2% (tot 2020). Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de gemeenten de intentie hebben om, voor wat betreft het bereiken van de beschreven ambities, gezamenlijk op te treden. In 2009 is er voor gekozen om belangrijke initiatieven voor wat betreft duurzaamheid in regionaal verband op te pakken. De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Deze samenwerking wordt begeleid door bureau Milieu en Afval Regio Breda (MARB), nu RWB (regio West Brabant) geheten). Wat gaan we daarvoor doen ? De samenwerking behelst het op thematische basis ontwikkelen van beleid en notities. Doel is het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van de in de regio aanwezige kennis. Dit wordt gerealiseerd door het in klein verband ontwikkelen van beleidnotities en deze vervolgens beschikbaar te stellen aan alle gemeenten van de samenwerking. De kosten die gemoeid zijn met ontwikkelen van de notities worden door de deelnemende gemeenten betaald. Daarnaast is een subsidie aangevraagd en gekregen in het kader van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLoK) en leveren de RWB en de gemeente Breda een financiële bijdrage. De projecten zijn deels in 2010 en 2011 uitgewerkt of zullen in 2012 verder worden uitgewerkt. De planning is dat de ambities in een periode van vier jaar worden bereikt. Omdat niet alle projecten op dit moment voldoende vorm hebben is niet met zekerheid aan te geven of deze passen bij de aard en omvang van onze gemeente. Door de projectgroepen worden uitsluitend voorstellen aangeleverd. Het is aan de gemeente om deze al dan niet over te nemen. Op specifiek lokaal niveau zullen slechts beperkt initiatieven worden ontwikkeld. Zoals hierboven aangegeven is er voor gekozen initiatieven in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Op lokaal niveau/ uitvoeringsniveau zal getracht worden deze initiatieven zo “slim” mogelijk in te zetten. Voorbeeld hiervan is de aanbesteding van het groenafval/biomassa die vrij komt uit de openbare ruimte. Door slim in te schrijven en meer afvalstromen onder te brengen in deze overeenkomst geeft deze biomassa, voor Aalburg, een substantiële bijdrage aan de hoeveelheid duurzame opgewekte energie/ een bijdrage die aanzienlijk hoger is dan bij de regio gemeenten. Zoals aangegeven loopt het SLoK project drie jaar, Diverse projecten zijn in gang gezet maar hebben nog geen concrete producten opgeleverd. In 2012 zal uitdrukkelijk aandacht zijn voor het opleveren van concrete producten door de voormalige MARB (nu RWB). Per 1 juli 2011 is er een nieuw contract afgesloten met een bedrijf voor de levering van elektriciteit en met een andere energieleverancier voor de levering van aardgas. Het aardgas wordt door de leverancier zelf via “CO2compensatie” (klimaatcompensatie, bosgecompenseerd gas) verduurzaamd. Het elektriciteitsverbruik wordt via een systeem van “Garanties van Oorsprong” verduurzaamd bij een derde leverancier. De aangeboden

energiebron komt uit water en wordt in Noorwegen geproduceerd. 100% van de energielevering van de gemeentelijke aansluitingen is op deze wijze duurzaam ingekocht. Om de gestelde doelstellingen op het terrein van windenergie te halen wordt primair ingezet om een geschikte locatie in West-Brabant te vinden waar een grootschaliger initiatief (windmolenpark) kan worden opgericht. Los hiervan blijven lokale en regionale (LHA) initiatieven mogelijk. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Indien voor implementatie van een voorstel financiële middelen of personele capaciteit noodzakelijk is, zal per onderwerp worden gekeken of deze hiervoor vrijgemaakt kunnen worden. Ondanks de beperkte financiële en personele middelen zullen wij proberen deze efficiënt en creatief benutten. Ook zijn wij bereid om de mogelijkheden om duurzaam te investeren te benutten; immers de kost gaat voor de baat uit. Waar het rendement op lange termijn groter is, zowel financieel als voor het milieu, zullen wij deze aan uw raad voorleggen indien hiervoor extra middelen nodig zijn. In 2012 zullen de resultaten van het onderzoek naar het tariefsysteem en de afvalsystematiek worden voorgelegd. Op basis daarvan kunnen voorstellen worden gedaan of het huidige tariefsysteem op basis van het volume van de restafvalcontainer nog voldoet. Bij het te kiezen of te handhaven tariefsysteem worden de mogelijkheden voorgelegd op basis van het evenredigheidsprincipe (vervuiler betaalt, rechtvaardigheid) en/of solidariteitsprincipe. Daarnaast zullen de milieudoelstellingen voor het gescheiden aanleveren van afval moeten worden gehaald (milieurendement). Tot slot zal een te kiezen tariefsysteem tot een verlaging van de kosten/hoogte van de afvalstoffenheffing moeten leiden. Ontwikkelingen 2012 2012 was het laatste jaar van het hierboven genoemde SLoK project. Er is in 2012 nader invulling gegeven aan een aantal reeds eerder opgestarte projecten. Er heeft tevens een evaluatie plaats gevonden van het gehele SLoK project. Onderstaand is een samenvatting weergeven van de SloK projecten en de bereikte resultaten. Onderwerp 1 regionaal duurzame energieplan

2 Regionale aanpak nieuwbouw woningen

Ambitie niveau 5 % Van de energie die binnen de regiogrenzen wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en/of collectieve opties: • Wind • Biomassa • Waterkracht • Warmte/Koude-opslag Realiseren van woningen met een 10% verscherpte EPC (energieprestatiecoëfficiënt) Realiseren van een EPN (energie prestatie nieuwbouw) van 7,0 tot 8,0 bij woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen

3 Regionale aanpak bestaande huurwoningen 4 Regionale aanpak bestaande particuliere woningen

Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar

Resultaat bij einde project einde 2012 7,26 % duurzame energie. Hiermee is de doelstelling bereikt. Belangrijke kanttekening is dat blijkt dat de doelstelling van 20 % duurzame energie in 2020 moeilijk te realiseren zal zijn.

In de contacten met woningbouwverenigingen is duurzaamheid een belangrijk gespreksonderwerp geworden zowel bij nieuwbouw als renovatie. Deze intenties aangaande energiebesparing zijn verankerd in het convenant Nieuw Altena,s Peil.

Voor dit onderwerp zijn twee projecten gedraaid: • Maak je huis duurzaam • Steek energie in je huis Er is een grote inspanning gepleegd voor wat betreft communicatie. Toch blijft het lastig de doelgroep (mensen die aanvangen met een verbouwing te

5 Regionale bewonerscampagne

5 % Van de huishoudens vertoont energiezuinig gedrag: • • •

6 Handhaving EPC woningen/utiliteitsbo uw

7 Energie in vergunningverlening en handhaving bedrijven

8 gemeente geeft goede voorbeeld: nieuwbouw 9 gemeente geeft goede voorbeeld: bestaande gebouwen

Toepassen niet-woninggebonden energiebesparende maatregelen Aanschaf energiezuinige apparatuur (A-label) Inkoop 100 % duurzame elektriciteit

Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht op de EPN op de bouwplaats bij 40 % van de bouwvergunningen

•

Alle relevante inrichtingen waarvan de gemeente bevoegd gezag is op basis van de Wet milieubeheer hebben een actuele vergunning (Best beschikbare techniek) op het gebied van energie • Handhaving van vergunningen en Activiteitenbesluit, gericht op energie-aspecten heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats • Handhaving van afspraken MJA-bedrijfstakken waarvan gemeente bevoegd gezag is, heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats Realiseren van gemeentelijke gebouwen met een met 20 % verscherpte EPC • •

Energiebesparing 2 % per jaar 40 % opwekking en/of inkoop duurzame energie

bereiken. Er is geen instrument beschikbaar de resultaten van de inspanningen te monitoren. Er is een aanzienlijke campagne gevoerd gericht op energiezuinig gedrag. 10% van de bewoners in de deelnemende regio is bereikt met de campagne. Uit de evaluatie blijkt dat naar aanleiding van de campagne burgers onderling veel informatie hebben uitgewisseld De doelstelling van toetsing en toezicht bij 40% van de bouwvergunning is niet gehaald. Gedurende de looptijd van het projeckt is het acent verscoven naar het vergroten van kennis en vaardigheden van de ondernemers. Door veranderende regelgeving is het project enigszins aangepast. 438 bedrijven zijn aangeschreven en is de mogelijkheid geboden voor het verkrijgen van een gratis energieadvies. Hier is door ruimt 105 bedrijven gebruik van gemaakt.

In opdracht van de gebouwen beheerders van de gemeenten zijn 36 maatwerkadviezen opgesteld. Er heeft geen monitoren plaats gevonden op de navolging van de adviezen.

Speerpunt - Afvalinzameling (tariefsdifferentiatie) Wat willen we bereiken ? Op basis van meerdere signalen uit uw raad is in de kadernota voor 2012 aangegeven dat gestart zal worden met een onderzoek aangaande de mogelijkheden om meer prijsdifferentiatie aan de brengen in tarieven voor de inzameling van huishoudelijk afval en de wijze van inzameling. Doel is te komen tot een evenwichtigere afvalstoffenheffing en inzamelsystematiek die recht doet aan de maatschappelijke wensen. Hierbij dient gedacht te worden aan: het vermindering van de hoeveelheid afval het verlaging van de afvalstoffenheffing het verdeling van de kosten (bijvoorbeeld de vervuiler betaald). Wat gaan we daarvoor doen ? Om hiertoe te komen is inmiddels opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de huishoudelijke afvalstromen. In dit onderzoek worden alle aspecten rond huishoudelijk afval meegenomen. Het gaat hierbij om: Restafval GFT afval Plastic Papier Milieustation Wijkparkjes KCA route Omwisselen 140 liter / 240liter container Zwerfafval Ontwijkgedrag. Op verzoek van de raad, is het uitgangspunt te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het vergroten van het tariefsverschil tussen de 140l en 240l restafval container. Daarnaast zal beoordeeld worden wat de effecten zijn van een verdergaande vorm van prijsdifferentiatie. Gelet op de onderlinge invloed van de verschillende deelaspecten rond huishoudelijk afval, zullen de effecten op de overige afvalstromen in beeld worden gebracht. Het resultaat zal dan ook zijn, dat er een pakket aan maatregelen zal worden voorgesteld. Begin 2012 zullen de resultaten aan de raad worden gepresenteerd. Indien besloten wordt slechts beperkte wijzigen door te voeren dan kunnen deze veelal lopende het jaar worden doorgevoerd. Indien het om ingrijpende wijzigingen gaat dan verdient het de voorkeur deze op 1 januari 2013 door te voeren. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? De kosten voor het genoemde onderzoek bedragen € 5.710. Deze kosten zijn verwerkt in de jaarrekening 2011. Zoals eerder aangeven is een van de doelen te komen tot een verlaging van de kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Er dient rekening gehouden te worden met implementatie kosten en start investeringen. Deze zullen worden meegenomen in het onderzoek. Eventueel kunnen aanloopkosten ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing worden gebracht. Ontwikkelingen 2012 Diftar Op 24 april 2012 is door uw raad besloten om met ingang van 2013 over te gaan tot invoering van een diftar systeem volgens het volume frequentie systeem. Door dit systeem zal de hoeveelheid ingezameld afval naar verwachting fors afnemen. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de milieudoelstellingen en wordt aanzienlijk bespaard op de verwerkingskosten van huishoudelijk afval. Hiertegenover staat dat met de invoering van het systeem kosten gemoeid zijn. Enerzijds gaat het om eenmalige investeringen, anderzijds om structurele kosten. In het beslisdocument dat ten grondslag ligt aan het raadsbesluit is hierover een aantal aannamen gedaan. Per saldo zal de invoering van het diftar systeem een financieel voordeel tot gevolg hebben.

In 2012 hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden die betrekking hebben op de invoering van diftar. Het gaat hierbij om onder andere: • Communicatie • Omwisselen containers naar gewenst volume • Chipcontroles • Tariefstelling Behoudens een aantal kleine aanloop problemen zijn de eerste resultaten van de invoering van diftar positief, de ingezamelde hoeveelheden zijn fors minder dan in 2012. Plastic In 2012 is gestart met de huis-aan-huis inzameling van plastic. De ingezamelde hoeveelheden lagen in 2012 iets boven de verwachtingen. Sinds de invoering van diftar op 1 januari 2013 is duidelijk te merken dat er meer plastic wordt aangeboden. Een aantal maatregelen zijn in voorbereiding om dit in goede banen te leiden.

Ontwikkelingen Going concerntaken Integrale handhaving In het kader van de LHA-samenwerking is in 2010 een zogenaamd Wabo-proof regionaal handhavingsbeleidsplan opgesteld en door uw raad vastgesteld. Hiermee is eenduidigheid ontstaan in het beleid, wat ook uniforme uitvoering mogelijk maakt. Onderdeel van het beleid zijn ook een eenduidige toezichtstrategie, nalevingstrategie, handhavingstrategie en gedoogstrategie. Inmiddels zijn ook uniforme handhavingsuitvoeringsprogramma’s (HUP’s) opgesteld en vanaf 2011 werken wij hiermee. De wijze van planning vooraf en de verantwoording achteraf worden daarmee eenduidig. De ingezette lijn om meer en consequenter te handhaven op de terreinen ruimtelijke ordening en milieu betekent voor onze gemeente dat een grote druk wordt gelegd op de beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit. Wij streven er naar om het aantal juridische procedures te beperken door middel van het arrangeren van gesprekken met betrokken partijen. (Pre-)mediation kost weliswaar tijd maar levert ook tijdwinst op. De mogelijkheden om dit instrument beter te benutten worden ook in regionaal verband bezien. Zoals uit het HUP 2012 naar voren kwam, ondanks een sobere insteek, hebben wij voor reguliere handhavingstaken feitelijk een structureel tekort om alle handhavingstaken adequaat op te pakken. Punt van grote zorg is het grote beslag op juridische (repressieve) capaciteit dat wordt gelegd door het aanpakken en doorpakken van enkele langslepende handhavingdossiers. Hierdoor resteert een te beperkte personele capaciteit voor het oppakken van nieuwe gevallen. Dit vraagt telkens weer om het maken van prioriteitskeuzes. De werkdruk bij de betrokken medewerkers is hoog wat het afbreukrisico (juridische fouten) vergroot. Naast deze “normale” zaken speelt er nog de bijzondere problematiek van de handhaving van illegale bebouwing op De Veense Put. Binnen reguliere afdelingsbudgetten en formatie is deze handhavingkwestie niet adequaat op te pakken, reden waarom wij u in mei 2012 een kredietverzoek hebben gedaan (zie ook onder speerpunt De Veense Plassen). In de reguliere begroting 2013 is extra formatie (1 fte) opgenomen voor de handhaving. In het programma van de nieuwe coalitie die eind 2012 is aangetreden is handhaving als prioriteit benoemd en zijn extra financiële middelen (€ 100.000) opgenomen. Deze middelen zullen met een begrotingswijziging in 2013 worden meegenomen. Met de bovengenoemde extra middelen kan een inhaalslag op het terrein van de integrale handhaving wordt gemaakt.

Programma Milieu (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

2.114

2.192

-77


2.448 2.060

2.155 2.181

294 -121

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Lagere kosten milieutaken Lagere kosten handhaving bedrijventerrein

Voordeel Voordeel

11.600 30.000

Verschillen waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: Beheer en onderhoud riolering Lagere uitgaven plan MER en milieu duurzaamheid Kwaliteitsimpuls Bagijnhof e

Voordeel Voordeel Voordeel

68.100 31.700 50.000


Programma Bouwen en ruimte Producten opgenomen onder programma Bouwen en ruimte -

Voorbereiden, opstellen en handhaven van bestemmingsplannen; Woningbouw; Stads- en dorpsvernieuwing; Bouwaanvragen / omgevingsvergunningen; Woningen / landerijen; Grondexploitaties.

Speerpunten -

Ontwikkeling plassengebied Veen Project Zuidrand Eethen WRO/Exploitatieplannen Welstandsbeleid

Speerpunt - Ontwikkeling De Veense Plassen

Wat willen we bereiken ? In 2003 zijn alle gemeenten (en provincies) door de Minister aangeschreven om de permanente bewoning van recreatiewoningen aan te pakken. Daarbij zijn door de Minister alternatieven in de vorm van legalisatie en/of afgifte van gedoogbeschikkingen afgegeven. Omdat deze alternatieven niet wenselijk c.q. haalbaar bleken, is gezocht naar andere oplossingen. Dit heeft geleid tot de idee om binnen het “Plassengebied Veen” een kwaliteitsslag te maken. Deze kwaliteitsslag ziet niet alleen op het deel van het Plassengebied Veen waarvoor nu de bestemming “seizoensrecreatie” geldt. Ook de overige gronden van het Plassengebied Veen, inclusief de voetbalaccommodatie van Achilles Veen, worden bij de kwaliteitsslag betrokken, waarbij met name de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit speerpunten zijn. De gemeente is voor het realiseren van het plan, alleen al vanwege eigendomsverhoudingen, afhankelijk van derden (Vereniging van eigenaren De Veense Put en de Dienst Domeinen). Daarnaast spelen veel partijen een rol zoals voetbalvereniging Achilles Veen, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap Rivierenland. Het project De Veense Plassen kent de volgende 6 deelprojecten; 1. De noordelijke landtong en dagrecreatiegebied 2. ‘Veense Put’ en plassengebied 3. Het ontwikkelingsgebied 4. De Maasdijk 5. Het multifunctionele Sportpark 6. Ruimte voor ruimte kavels Nieuwstraat Het gehele plan komt in nauw overleg tot stand met diverse partijen en belangengroepen (natuurlijke en niet natuurlijke (rechts)personen, die ieder vanuit hun eigen belang het projectresultaat zullen beïnvloeden. Door het vroegtijdig betrekken van deze actoren in het proces, worden enerzijds de diverse individuele belangen in beeld gebracht. Anderzijds betekent dit een intensief en interactief proces waarvan de uitkomsten op voorhand niet bekend zijn en wat de uitkomsten van het projectresultaat beïnvloedt. Een gedegen analyse waaruit het Programma van Eisen voort vloeit is noodzakelijk om alle mitsen en maren te onderzoeken om dit project te kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt is om het plan verder uit te ontwikkelen en te laten realiseren door externe marktpartijen. Zoals gezegd is de handhaving op de landtong binnen het Plassengebied Veen al enige tijd problematisch te noemen. Permanente bewoning van recreatiewoningen in strijd met het bestemmingsplan wordt door de Minister van VROM niet toegestaan en daarop wordt door het Rijk streng toegezien. De problematiek is echter niet eenvoudig en vraagt om goede analyses. Het op 22 december 2009 door de raad vastgestelde Masterplan + Addendum evenals het tegelijkertijd vastgestelde handhavingsbeleid (op basis van een gehouden nulpuntinventarisatie) vormen de basis en geven helderheid over hoe een kwaliteitsimpuls in het Veense Plassengebied is te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen ? In 2010 is met de uitvoering van het Masterplan begonnen. Een projectgroep heeft de uitgangspunten van het masterplan uitgewerkt naar een Plan van Aanpak (intern document waarin strategie en werkwijze van de gemeente wordt beschreven) en een Ambitieplan. In 2010 en 2011 is de afhandeling van het strijdige gebruik, de permanente bewoning van recreatieverblijven op de Veense Put, afgerond (gedoogbeschikkingen, gedoogontheffingen). Ten aanzien van de bebouwing zal in 2012 de handhaving planmatig worden opgepakt. Onderzocht zal worden in hoeverre de gerealiseerde bouwwerken onder de nieuwe wetgeving vergunningvrij zijn. Tevens zal gekeken worden naar wat inpasbaar zou zijn in het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan, waarbij de belangrijkste gemeentelijke doelstelling met betrekking tot de Veense Put is versoberd tot veiligheid. Hierdoor verwachten we de handhavingsopgave te kunnen beperken. Desondanks is het op voorhand moeilijk in te schatten hoe veel met name personele inzet deze gaat vergen in relatie tot de overige handhavingstaken (handhavingsuitvoeringsprogramma). In 2011 is door het inwinnen van diverse adviezen een veiligheidsplan opgesteld, waarbij brandveiligheid en stabiliteit van de landtong het meest van belang zijn. Na de bestemmingsplan periode van 10 jaar zou opnieuw bezien kunnen worden welke kwaliteitsslag voor het gebied op dat moment wel tot de mogelijkheden behoort. In de tweede helft van 2011 is gestart met de voorbereiding met het bestemmingsplanproces voor de Veense Put. In oktober 2011 zal aan uw raad een GO / NO GO besluit worden gevraagd voor de uitvoering van het project De Veense Plassen door het vaststellen van een (sluitende) Grondexploitatie en daarbij behorende samenwerkingovereenkomst (SOK). Voorwaarde daarbij is dat aan de gestelde uitgangspunten van uw raad is voldaan. In de periode van 2012 tot 2017 zullen de plannen tot uitvoering worden gebracht. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Uitgangspunt van de totale ontwikkeling is een budgettair neutrale uitvoering. Dit geldt voor de totale uitvoering, inclusief de verplaatsing van de velden van v.v. Achilles Veen naar de zuidkant van het dorp Veen (Groeneweg). Een GREX wordt alleen vastgesteld voor de gebieden waar de gemeente een actieve grondpolitiek gaat voeren. Dit betreft in deze situatie en op dit moment, de herontwikkeling van de huidige locatie Achilles Veen met 24 waterwoningen bedoeld voor permanente bewoning, en de locatie van het nieuwe multifunctionele sportpark. Ontwikkelingen 2012 Na de GO door uw raad op 25 oktober 2011 is ook in 2012 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de diverse deelprojecten. MFA Groeneweg Veen Om de realisatie van het multifunctionele sportpark aan de Groenweg te Veen mogelijk te maken was onder andere een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Dit is inmiddels onherroepelijk vastgesteld. In overleg met de toekomstige gebruikers, is begin 2012 gewerkt aan het opstellen van een Programma van Eisen (PvE),voor het sportpark. Met mogelijke andere geïnteresseerde partijen zijn gesprekken gevoerd. Na veel moeite en inspanning is het gelukt om de grondverwerving met alle partijen succesvol af te ronden en is een contract aangegaan met de laatste van de twee partijen. Omdat de planning voor dit project bijzonder krap was (voorwaarde Idop-subsidie, groeiseizoen natuurgrasvelden) hebben wij, na consultatie van uw raad, besloten voor een innovatieve aanbestedingsvorm, design & construct te kiezen. Bij de daadwerkelijke aanbesteding hebben wij een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel behaald. Kort na de gunning is gestart met de aanvang van de werkzaamheden. Tot op heden loopt de uitvoering volgens planning. In september 2013 moeten de velden speelklaar worden opgeleverd. Volgens ons bestaande beleid realiseert de gemeente de velden en zorgen de clubs voor de gebouwde accommodatie zoals kleedlokalen, kantine en tribune. Op 30 oktober 2012 heeft uw raad ingestemd om onder strikte randvoorwaarden een geldlening te verschaffen € 600.000, om de bouw van de sportaccommodatie mogelijk te maken. De randvoorwaarden zijn concreet uitgewerkt en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met v.v. Achilles Veen.

Ruimte voor Ruimte Nieuwstraat Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de reacties hierop zijn verwerkt en het bestemmingsplan heeft u op 26 juni 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk van kracht geworden omdat hiertegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. De uitspraak wordt medio 2013 verwacht. Pas na het onherroepelijk van kracht worden van het bestemmingsplan zal de RvR-bonus van € 1,2 miljoen door de provincie Noord-Brabant worden uitgekeerd. Veense Plassen In overleg met BVK2 is in 2012 verder gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan voor de te bouwen watergebonden woningen. Veel aandacht in het ruimtelijk plan wordt besteed aan een goede landschappelijke inpassing. Vanaf medio 2012 is gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan. Ook hebben diverse overleggen over grondverwerving plaatsgehad, waarvan die met het Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf een moeizaam verloop hebben (voor de directe aansluiting op de Afgedamde Maas). Een ontgrondingsvergunning is verkregen van de provincie. Met de eerste voorbereidingen van de aanbestedingsprocedure voor het bouwrijpmaken is een start gemaakt. Met de provincie heeft regelmatig afstemmingsoverleg plaats over de voortgang en verdere planontwikkeling. Veense Put Vanuit oogpunt van het nemen van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben wij vanwege de problematiek van de instabiliteit van de landtong alle bewoners van De Veense Put individueel en het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE) een vooraankondiging bestuursdwang gestuurd. Doel hiervan was om de urgentie van de problematiek en het oplossen daarvan helder te stellen. Op 6 juni 2012 hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd over de problematiek van de (in)stabiliteit van de dijk, waarbij bewoners/eigenaren van de Veense Put en (burger)raadsleden waren uitgenodigd. Wij denken dat deze bijeenkomst een bijdrage heeft geleverd in het regelen dan wel het oplossen van de integrale problematiek op de Veense Put, waarbij zowel recht gedaan kan worden aan onze wettelijke verantwoordelijkheden als waarmee ook de belangen van de Veense Put het beste zijn gediend. Na een bestuurlijk vacuüm rondom de zomer van 2012, hebben wij na het aantreden van het nieuwe bestuur van de VVE in november 2012 de afgelopen periode in goede samenwerking en op een constructieve wijze geprobeerd om tot een oplossing van de instabiliteitproblematiek te komen. Dit is te meer van belang omdat het danwel het regelen / oplossen van de instabiliteitproblematiek voorwaarde is om een ontwikkelgericht bestemmingsplan mogelijk te maken. Vanaf oktober 2011 is ook daarom gewerkt aan het opstellen van een ontwikkelgericht bestemmingsplan met als doel om een plan te ontwikkelen dat voldoet aan de daaraan te stellen huidige eisen en waarmee tegelijkertijd ook de gemeentelijke handhavingsopgave zoveel als (wettelijk) mogelijk is kan worden beperkt. Groot knelpunt was en is nog steeds dat wij geen personele en financiële middelen hebben om de handhaving verder ter hand te nemen. Wij hebben voor de ambtelijke begeleiding meer juridische ondersteuning nodig dan onze organisatie intern kan opvangen. Dit betekent dat de benodigde kennis en kunde extern betrokken zal moeten worden, waarvoor een extra krediet nodig is. Wij hebben daarom in mei 2012 uw raad gevraagd om een krediet van € 100.000 te voteren. In het 3e kwartaal van 2013 zullen wij u informeren dan wel voorstellen doen ten aanzien van de stabiliteit en de handhaving.

Speerpunt - Project Zuidrand Eethen Wat willen we bereiken? Ten zuiden van het dorp Eethen spelen diverse ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken die om een integrale gebiedsontwikkeling vragen. Vanaf 2009 is het project door onze gemeente tezamen met Woonstichting Meander voortvarend opgepakt op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De voorgenomen plannen zijn opgedeeld in vijf (zes) plandelen teneinde fasegewijs de ontwikkeling te kunnen realiseren en op deze wijze bewoners, huurders en gebruikers van de voorzieningen zoals de school en gymzaal, zo min mogelijk te verhuizen c.q. overlast te bezorgen. Het project Zuidrand Eethen maakt onderdeel uit van de IDOP Eethen, welke bedoeld is als integrale gebiedsontwikkeling om met name de leefbaarheid van deze dorpskern te vergroten. Begin 2011 is door de provincie een IDOP-subsidie van € 750.000 toegekend voor uitvoering van de in de IDOP opgenomen actiepunten. Aan de uitvoering van deze actiepunten is een termijn verbonden door de provincie. Uiterlijk 1 januari 2013 moeten de plannen zijn gerealiseerd. Wat gaan we daarvoor doen? Om de het plan mogelijk te maken is op 27 april 2010 het bestemmingsplan Zuidrand Eethen, gewijzigd door uw raad vastgesteld. De uitvoering is feitelijk vanaf 2009 al voortvarend ter hand genomen door de aanleg een kunstgrasveld voor voetbalvereniging GDC. Dit is 24 september 2010 op feestelijke wijze officieel geopend (plandeel 1). Tegelijkertijd is het startsein gegeven voor de realisatie van plandeel 2, de bouw van de boerenerven (starters woningen, seniorenwoningen en appartementen). Naar verwachting zal de oprichting van dit plandeel eind 2011 plaatsvinden. Inmiddels is de sloop van de oude kleedkamers en de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie van GDC afgerond en zal in het najaar 2011 worden begonnen met de bouw van de brede school. In 2012 zal het kruispunt worden gerenoveerd en zal de openbare ruimte opnieuw worden ingericht. De plandelen drie en vier van het project , respectievelijk de bouw van appartementen + een winkelvoorziening en de bouw van gedifferentieerde woningbouw zal in latere jaren (2014 / 2015) plaatsvinden. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? Het merendeel van de kosten voor realisatie van het plan worden gedragen door de grondexploitatie en komen voor rekening van Woonservice Meander. Een beperkt deel van de totale investering, met name de kruising Raadhuisstraat-Nieuwesteeg, vraagt voor de gemeente om een concrete investering. Deze is opgenomen onder vervanging / rehabilitatie van wegen. Ontwikkelingen 2012 Woningen De woningen van fase 1 zijn eind december 2011 opgeleverd. Inmiddels is ook de inrichting van de openbare ruimte afgerond. Er is een boomgaard aangeplant op de boerenerven. Brede school In de eerste helft van 2012 is de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de brede school / gymzaal door Woonservice Meander gevoerd en deze is met enige vertraging in november 2012 afgerond. In december 2012 zijn de werkzaamheden voor de bouw van de brede school gestart. Over de inrichting van de schoolpleinen is met de school overeenstemming bereikt. Kruispunt Raadhuisstraat / Molensteeg Medio 2012 is de renovatie van het kruispunt Raadhuisstraat- Molensteeg afgerond.

De plandelen drie en vier van het project, respectievelijk de bouw van appartementen + een winkelvoorziening en de bouw van gedifferentieerde woningbouw zullen in latere jaren (2014 / 2015) worden uitgevoerd. Er is door Meander in februari 2013 een brainstormavond gehouden voor alternatieve ideeën voor deze planfases 3 en 4 van het plan Zuidrand Eethen. Het project Zuidrand Eethen maakt onderdeel uit van de IDOP Eethen, welke bedoeld is als integrale gebiedsontwikkeling om met name de leefbaarheid van deze dorpskern te vergroten. Begin 2011 is door de provincie een IDOP-subsidie van € 750.000 toegekend voor uitvoering van de in de IDOP opgenomen actiepunten. Aan de uitvoering van deze actiepunten is een termijn verbonden door de provincie. Uiterlijk 1 januari 2013 moesten de plannen zijn gerealiseerd. Van de door de provincie geboden mogelijkheid om deze termijn met één jaar te verlengen is gebruik gemaakt.

Speerpunt - Wro / Exploitatieplannen Wat willen we bereiken? Exploitatieplannen Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 zijn gemeenten verplicht om bij een bestemmingsplan, een projectbesluit of een wijzigingsplan waarin de realisering van een daartoe in het Besluit Ruimtelijke Ordening aangewezen bouwplan mogelijk wordt gemaakt gelijktijdig met de vaststelling van de betrokken planologische maatregel een exploitatieplan vast te stellen. Een dergelijk exploitatieplan is verplicht, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd, het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is en het stellen van locatie-eisen, regels en uitwerking van de regels met betrekking tot uitvoerbaarheid van bestemmingen niet noodzakelijk is. Wat gaan we daarvoor doen? Ter dekking van de aanzienlijke inspanningen die de gemeente verricht om bestemmingsplannen procedureel te kunnen begeleiden gaan wij voortaan gebruik van de mogelijkheden van kostenverhaal die de nieuwe Wro en in het bijzonder de Grondexploitatiewet (Grex) ons biedt c.q. waartoe wij worden verplicht. Indien er in een komplan nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen die een wezenlijke planologische mutatie met zich meebrengt, dan is de gemeenteraad verplicht hiervoor een exploitatieplan op te stellen. Uw raad kan beslissen om geen exploitatieplan op te stellen als het verhaal van de gemeentelijke kosten op een andere wijze is gegarandeerd. Onze voorkeur blijft daarom uitgaan, zoals tot nu toe het geval is, naar het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met initiatiefnemers, via zogenaamde anterieure overeenkomsten, om daarmee tot kostenverevening te komen. Wat zijn de kosten om dit te bereiken? De komende jaren wordt jaarlijks een inkomst van € 30.000 geraamd. Ontwikkelingen 2012 De afgelopen periode en ook nog het komende jaar worden de nodige inspanning verricht om al onze bestemmingsplannen te actualiseren en tevens te digitaliseren. Naast onze eigen medewerkers worden noodzakelijkerwijs ook externe krachten hiervoor ingezet. Met name de bestemmingsplannen Spijk en omgeving en Wielstraat en omgeving vragen bijzonder veel personele capaciteit vanwege het groot aantal verzoeken en de daarmee gepaard gaande overleggen. Met name uitleg over de bijdrage in het kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet willen we goed onder de aandacht brengen. Dit kost relatief veel tijd. Naar het zich tot nu laat aanzien leveren deze inspanningen resultaat op. We hebben met een groot aantal initiatiefnemers overeenkomsten kunnen sluiten. Helaas zijn er ook een aantal die niet anterieur mee willen. Om het proces niet te vertragen wordt bekeken of deze initiatiefnemers in een later stadium middels een partiële herziening kunnen worden meegenomen. Ook bij een partiële herziening moet het kostenverhaal verzekerd zijn. Gelet op de signalen uit de samenleving, het kunnen honoreren van diverse individuele verzoeken en uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang heeft uw raad besloten extra budget (€ 100.000) beschikbaar te stellen voor de inhuur van extra capaciteit voor de bestemmingsplannen Wijk en Aalburg en Veen.

Speerpunt - Welstandsbeleid Wat willen we bereiken ? In 2012 wordt de huidige vorm van welstandstoezicht afgeschaft. Binnen de raad is er draagvlak aanwezig om de welstandstoetsing te beperken tot cultureel historisch waardevolle gebieden en gebieden waar sprake is van architectonische samenhang. Wat gaan we daarvoor doen ? Op 1 november 2011 is een informatieve raadsbijeenkomst gepland om met uw raad een aantal scenario’s te bespreken en om een richtinggevend advies te krijgen. De scenario’s variëren van afschaffing van de welstandtoets tot het behouden van de welstandstoets op het huidige niveau. Ook zal de welstandsnota zoals de gemeente Werkendam die jongstleden heeft vastgesteld als één van de mogelijke scenario’s worden besproken. Werkendam heeft gekozen om alleen die gebieden of objecten op te nemen die er toe doen. De overige gebieden zijn ‘welstandsvrij’. Voor de gebieden die welstandsplichtig zijn, zijn zogenaamde 'gebiedsgerichte beoordelingskaders' gemaakt. Dat betekent dat de ruimtelijke kwaliteiten die een gebied kenmerken, per gebied zijn beschreven en gewaardeerd. Bij elke waardering is een aantal criteria geformuleerd waaraan het bouwplan wordt getoetst. Aan de hand van de richting die uw raad het college meegeeft zullen er voorstellen gedaan worden om te komen tot een duidelijke welstandsnota voorzien van een duidelijke gebiedskaart uiteraard ondersteunt door een heldere motivatie waarom gekozen is voor een bepaald welstandregime. De welstandsnota en de kaart worden digitaal ontsloten via het internet. Wat zijn de kosten om dit te bereiken ? Het betreft een eenmalige investering van € 20.000. Voor deze lasten wordt een beroep gedaan op de Algemene reserve. Ontwikkelingen 2012 In 2012 is gewerkt aan de nieuwe welstandsnota. Een klankbordgroep van de raad is diverse malen bijeengeweest om de koers en uitgangspunten te bepalen. In december 2012 is de welstandsnota aan uw raad voorgelegd. Uw raad heeft aangegeven te onderzoeken welke mogelijkheden het bestemmingsplan biedt om welstand daarin onder te brengen. In april 2013 is het voorstel opnieuw aan uw raad aangeboden. Uw raad heeft het voorontwerp vastgesteld. Dit ontwerp gaat uit van een welstandsnota waarbij de historische linten en historische bebouwing inclusief directe omgeving worden beschermd. In september 2013 wordt het definitieve ontwerp aan uw raad aangeboden.

Ontwikkelingen Going concerntaken Aanlegplaatsenplan In de Strategische Agenda van West-Brabant, waarin 19 gemeenten in West-Brabant samenwerken, is het bevorderen van toerisme en recreatie een belangrijk punt. Vooral waterrecreatie biedt een economische kans voor de regio. Een doelstelling uit de Strategische Agenda is: De verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van de wal- en wateraccommodaties in West- Brabant voor de recreatietoervaart zal sterk worden gestimuleerd om daarmee een aanzienlijk langere verblijfsduur van toeristen (20% in 2010) in de regio te bewerkstelligen. Om invulling te geven aan deze doelstelling is het project Brabant aan Zee ontwikkeld, waarin gemeenten en instanties aan de waterrand van West-Brabant samen optrekken. Van Aalburg staan vooralsnog de volgende projecten in Brabant aan Zee: uitbreiding jachthaven Wijk en Aalburg; wandelen in de uiterwaarden bij Veen en Wijk en Aalburg; ontwikkeling plassengebied Veen; passantenhaven Drongelen. Uitvoering volkshuisvestingsvisie In 2008 is door uw raad een nieuw volkshuisvestingsbeleid vastgesteld in de vorm van de Actualisatie Woonvisie 2008-2012 Wonen naar wens in de dorpen. Een van de actiepunten was het maken van prestatieafspraken, wat wil zeggen dat we het volkshuisvestingsbeleid in samenwerking met de twee in ons gebied werkzame woningbouwcoöperaties praktisch gaan vertalen. Zodra het beleid (de Woonvisie) is geactualiseerd zullen er prestatieafspraken worden overeengekomen met de woningbouwcorporaties. De actualisatie van de Woonvisie stond gepland voor 2012. Door de prioriteit die aan de actualisatie van de bestemmingsplannen is gegeven, is deze taak doorgeschoven naar 2013. In de investeringsplanning 2012 zijn middelen opgenomen voor de uitvoering van een volkshuisvestingsvisie / volkshuisvestingsonderzoek, het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening en het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Als dekkingsmiddel wordt de te ontvangen provinciale subsidie ingezet. Ook deze middelen zullen worden overgeheveld naar 2013. Leges omgevingsvergunningen Ook in Aalburg heeft de bouw te leiden onder de crisis. Het aantal aangevraagde vergunningen is achter gebleven bij de raming. Een aantal grote projecten is doorgeschoven in de tijd. Daarnaast is een deel van de bouw vergunningsvrij. Steeds meer wordt hier gebruik van gemaakt door slim in te spelen op de mogelijkheden. De legesinkomsten blijven € 114.000 achter bij de raming van € 433.000. De werkelijke opbrengsten bedragen € 319.000. Juridische advisering De gemeente laat zich voor een aantal juridische procedures bijstaan door specialisten en advocaten. Het betreft hier een aantal zaken rondom: dwangsommen, bezwaar- en beroepsprocedures, behandeling WOB-verzoeken, betaling proceskosten en ingebrekestellingen. Enerzijds is bijstand door een advocaat juridisch verplicht anderzijds wil de gemeente geen fouten maken in de procedures. De meeste kosten zijn gemaakt in een drietal handhavingszaken. Deze zaken lopen al enige tijd. Besloten is om deze zaken “door te pakken” en het handhavingstraject inclusief dwangsomtraject voort te zetten. Naast het oplossen van de strijdigheid wordt ingezet op het innen van de verbeurde dwangsommen. Dit kost veel ambtelijke (en bestuurlijke) inzet. Een deel van de “geïnvesteerde kosten” komt middels de verbeurde dwangsommen terug naar de gemeente.

Workshop Gezien de vele juridische procedures die actief handhaven met zich mee brengt heeft het college middels een workshop handhaven in beeld gebracht welke processtappen doorlopen moeten worden. Besproken is wie welke verantwoordelijkheid heeft en tot wanneer er ruimte is voordat er doorgepakt wordt. De ambtelijke organisatie heeft hiermee handvatten om efficiënt en doelgericht te handhaven. “Bommenregeling” In de september-circulaire 2010 heeft het ministerie aangegeven dat de gemeente Aalburg één van de gemeenten is waar er een hoog risico is op de vondst van explosieven, de zogenaamde veelgebruiker. De lijst met veelgebruikers is bijgesteld op basis van de kosten die gemeenten hebben gemaakt en de uitkeringen die zij hebben ontvangen voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de periode 2007 - 2010. Gemeenten die veelgebruiker zijn ontvangen in de periode 2011 - 2014 een vergoeding per nieuwbouwwoning. Dit is ook voor Aalburg van toepassing. In de berekening van de Algemene uitkering is uitgegaan van 17 nieuwbouwwoningen per jaar. Dit komt neer op een uitkering van jaarlijks € 33.000. De bedragen die hiervoor worden ontvangen, worden voor dit doel gereserveerd en gestort in een bestemmingsreserve. Afrekening zal plaatsvinden op basis van werkelijke aantallen. Met name in het ontwikkelingsgebied Den Eng hebben we te maken met het onderzoek naar explosieven. Een onderzoek is afgerond, de kosten daarvan bedragen € 510.000. In Den Eng zijn 150 woningen gepland over een periode tot 2020. De subsidie zal derhalve totaal € 300.000 bedragen. Deze wordt echter jaarlijks achteraf toegekend. De extra kosten voor het explosievenonderzoek van € 210.000 komen ten laste van de grondexploitatie van den Eng. De kosten van het onderzoek zullen dus moeten worden voorgefinancierd binnen de grondexploitaties van ons zelf of van derden. De vergoedingen binnen de algemene uitkering zullen voor dit doel worden ingezet. Programma Bouwen en ruimte (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2012

5.147

4.124

1.023


6.577 3.355

5.734 2.886

843 469

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Lagere lasten bouwvergunningen Lagere legesopbrengst bouwvergunningen Hogere kosten uitvoering/handhaving bestemmingsplannen

Voordeel Nadeel Nadeel

14.100 -114.100 -19.900

Verschillen waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: Bommenregeling Handhaving Veense Put Nota volkshuisvestingsbeleid

Voordeel Voordeel Voordeel e

247.700 40.000 75.000


Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Producten opgenomen onder programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -

geldleningen en financieringen deelnemingen beleggingen algemene uitkering gemeentefonds uitvoering WOZ opbrengsten OZB mutaties in reserves

Speerpunten -

Algemene uitkering

Speerpunt - Algemene uitkering Op 20 september 2011 is de septembercirculaire gemeentefonds 2011 gepubliceerd. De meicirculaire 2011 kende nog onzekerheden als gevolg van het af te sluiten bestuursakkoord, inmiddels is met het vaststellen van de bestuursafspraken 2011-2015 meer duidelijkheid gekomen. Er is nu zekerheid over de herinvoering van de ‘trap op, trap af-systematiek’. In vergelijking met de meicirculaire is er voor 2012 nu sprake van een afname van het accres. Het geraamde accres voor de gehele kabinetsperiode ligt wel boven de stand die bij het aantreden van het kabinet was voorzien. Onderdeel van de bestuursafspraken is daarnaast het alsnog doorvoeren van de in het Regeerakkoord opgenomen korting voor de regionale omgevingsdiensten. De bestuursafspraken bevatten ook afspraken over de decentralisatie van de functiebegeleiding uit de AWBZ naar de WMO. Een financiële doorrekening geeft het volgende beeld 2012 1,510

2013 1,489

2014 1,491

2015 1,464

Basis uitkering algemene uitkering Verfijning riolering Integratie-uitkering bibliotheken Integratie-uitkering herv. wegenbeheer Suppletie-uitkering OZB Versterken peuterspeelzalen Impuls brede school sport en cultuur Decentralisatie uitkering CJG Integratie-uitkering WMO Totaal baten Inkomstenmaatstaf woningen en niet-woningen: woningen eigenaar niet-woning gebruiker niet-woning eigenaar

10.038.659 1.942 14.039 25.505 24.844 40.978 43.800 275.878 940.636 11.406.281

9.948.090 1.573 0 5.990 24.844 40.978 43.800 275.878 940.636 11.281.789

9.911.830 0 0 0 24.844 40.978 43.800 275.878 940.636 11.237.965

9.633.622 0 0 0 24.844 40.978 43.800 275.878 940.636 10.959.757

-994.201 -165.299 -223.280

-994.201 -165.299 -223.280

-994.201 -165.299 -223.280

-994.201 -165.299 -223.280

Totaal algemene uitkering

10.023.501

9.899.009

9.855.185

9.576.977

Uitkeringsfactor

In 2015 is een daling ten opzichte van 2014 waarneembaar. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitname voor uitvoering van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). In de jaren 2011 tot en met 2014 worden volgens een kasschuif middelen voor uitvoering van het NUP aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2015 wordt hiervoor op macro niveau ineens een bedrag van € 146 miljoen uitgenomen. In 2016 wordt dit grotendeels gecorrigeerd en wordt € 122 miljoen weer toegevoegd aan het gemeentefonds. Het jaar 2016 laat op basis van huidige informatie weer een herstel van de uitkering uit het gemeentefonds zien. Voor 2015 is de uitkering berekend op € 9.577.000. In 2016 is de algemene uitkering bepaald op € 9.755.000. Dit is een voordeel ten opzichte van 2015 van € 178.000. In de mei- en septembercirculaires 2011 komt nog een aantal specifieke onderwerpen aan de orde.

Ontwikkelingen 2012 De Algemene uitkering 2012 geeft na de decembercirculaire 2012 het volgende beeld: Basis algemene uitkering (uitkeringsfactor = 1.506) Verfijning riolering Correctiebedrag VHROSV Integratie uitkering WUW Suppletie-uitkering OZB Decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin Decentralisatie-uitkering Jeugdzorg Integratie uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning Integratie uitkering Bibliotheken Doeluitkering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Doeluitkering Peuterspeelzaalwerk Doeluitkering brede school, sport en cultuur Totaal baten O.Z.B. inkomstenmaatstaf: OZB woning eigenaar, eenheden van: 1.300.000.000 * 80 % * -0,000963 OZB niet woningen gebruiker, eenheden van 239.500.000 * 70 % * -0,001043 (inclusief de Pater) OZB niet woningen eigenaar, eenheden van 259.500.000 * 70 % * -0,001294 Algemene uitkering 2012 Nabetaling uitkeringsjaar 2010 Nabetaling uitkeringsjaar 2011

10.351.685,85 1.941,67 25.505,24 24.844,00 276.628,00 14.851,00 979.685,00 14.039,00 0,00 40.977,78 52.560,00 11.782.717,54

-1.001.520,00 -174.858,95 -235.055,10 -1.411.434,05 10.371.283,49 1.636,24 118.080,42 119.716,66

Totaal algemene uitkering

10.491.000,15

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in december 2012 de decembercirculaire 2012 gepubliceerd. In deze circulaire is de uitkeringsfactor voor 2010 definitief vastgesteld. Het effect van deze definitieve uitkeringsfactor is in de jaarrekening 2012 verwerkt. In de decembercirculaire 2012 is de uitkeringsfactor 2012 bepaald op 1,506. Op 1 februari 2013 hebben de gemeenten ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds. In een ledenraadpleging stemde 73% voor. Het akkoord is voor de meerderheid van de gemeenten aanvaardbaar, ondanks (principiële) bezwaren die blijven bestaan. Bovendien hebben veel gemeenten hun bedenkingen over het totaalpakket aan bezuinigingen dat hen te wachten staat. Zo maken gemeenten zich grote zorgen over de forse kortingen op de budgetten voor bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet, die in het regeerakkoord zijn afgesproken. De VNG doet een dringend beroep op het kabinet om er voor te zorgen dat de regelgeving bij de decentralisaties zo wordt vorm gegeven dat gemeenten de nieuwe taken met de veel kleinere budgetten kunnen uitvoeren en dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen. Ook zijn er nog aandachtspunten voor de (technische) uitwerking van de afspraken uit het financiële akkoord, zoals het drempelbedrag bij het schatkistbankieren en het plafond van het btw-compensatiefonds. De VNG gaat er verder vanuit dat gemeenten in eventuele komende bezuinigingsronden worden ontzien. Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners een sociaal akkoord gesloten. Het sociaal akkoord is een akkoord met voornemens die rechtstreeks ingrijpen in de wettelijke verantwoordelijkheden, taken en financiën van

gemeenten. Het financiële overzicht van de maatregelen uit het sociaal akkoord geeft geen inzicht in de gevolgen voor gemeenten. De financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven, en het aan het werk krijgen van bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkplaatsen en de WAJONGers worden onverkort bij gemeenten gelegd. De VNG gaat ervan uit dat het niet-doorgaan van het aanvullende bezuinigingspakket (€ 4.3 miljard) betekent dat de gemeenten in 2014 niet verder ‘de trap af’ zullen gaan. Het door het CPB uit te voeren onderzoek naar de financiële en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties (werk, zorg en jeugd) gaf al aan dat gemeenten dit inzicht nodig hebben. De voornemens uit het sociaal akkoord zorgen voor nieuwe omstandigheden die in dit onderzoek moeten worden meegenomen. Dit zijn: •

Het sociaal akkoord betekent een rem op de voorgenomen decentralisaties waarin gemeenten ruimte krijgen hun inwoners een samenhangende aanpak en maatwerk te bieden binnen het sociale domein (werk, zorg en jeugd). Het toewijzen van zorg, ondersteuning en begeleiding zou volgens het regeerakkoord nog meer een gemeentelijke bevoegdheid worden. Als cliënten straks door een centrale instantie geïndiceerd moeten worden, ontstaan er ongetwijfeld wachtlijsten maar valt ook een essentieel uitgangspunt van de lokale aanpak bij de decentralisaties weg: kijken naar wat mensen nog wél kunnen. Dit uitgangspunt biedt immers kansen en mogelijkheden voor mensen om te participeren. Het sociaal akkoord legt echter de financiële rekening geheel bij gemeenten.

•

Voor het sociaal domein worden in het akkoord termijnen genoemd waarvan het de vraag is hoe deze zich verhouden tot de planning die tot dusver door gemeenten en Rijk wordt aangehouden.

•

Bij de herstructurering van de bedrijven in de sociale werkvoorziening vindt de VNG het ook logisch dat de werkbedrijven onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan werken en dat de arbeidsmarktregio’s hierbij betrokken worden, zonder dat er een blauwdruk komt vanuit Den Haag. Echter de dekking van de minimaal 400 miljoen die met deze herstructureringsoperatie gemoeid zal zijn en de implementatietermijn is niet in de voorstellen terug te vinden.

•

Het Sociaal Akkoord stelt dat mensen die aan de slag zijn in de sociale werkplaatsen moeten worden ondergebracht in een CAO. De werknemers die komen te werken in het werkbedrijf vallen onder de CAO van de gemeente. Het is de vraag of hiermee ook wordt bereikt dat mensen in de maatschappij gelijkwaardig kunnen meedoen. Daarnaast stelt de VNG dat het tot de bevoegdheid en de contractsvrijheid van sociale partners in een sector behoort om al dan niet te besluiten tot het aangaan van een Cao. In de sector gemeenten zijn dit de VNG en de bonden. De VNG stelt dat het dan ook niet aan de Stichting van de Arbeid is om een dergelijk voorstel te doen. Ook hier worden de kosten doorgeschoven naar gemeenten

De VNG wil onder meer op bovengenoemde punten graag op korte termijn in gesprek met het kabinet en de sociale partners om de precieze effecten van het akkoord in het sociale domein scherp te krijgen en de consequenties daarvan verder te verkennen.

Ontwikkelingen Going concerntaken Rente reserves Op 8 november 2011 is de Nota Reserves en voorzieningen 2011 vastgesteld. Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2011 wordt de rentetoevoeging aan de reserves beperkt tot het percentage van de kostenstijging. Dit met uitzondering van de reserves met een gebonden dekkingsverplichting waarvoor 0% wordt gehanteerd evenals bij de investering waarvoor de reserve dient. Het meerdere tot het gehanteerde percentage van de herfinanciering wordt als dekkingsmiddel aangewend. In 2012 is het evenals in voorgaande jaren om budgettaire redenen niet mogelijk geweest uitvoering te geven aan het geformuleerde beleid betreffende rentetoevoeging aan de reserves. Wij blijven, zoals eerder aangegeven, van mening dat zodra de begroting dit toelaat, er weer uitvoering moet worden gegeven aan het beleid zoals dit is vastgesteld. In 2012 is aan rente aan de exploitatie toegevoegd € 434.800. De stand van de reserves (exclusief dekkingsreserves) per 1-1-2012 was € 1.109.000 hoger dan begroot. Dit geeft een rentevoordeel van € 44.400. De verschillen in de stand van de reserves zijn het gevolg van tempoverschillen in uitvoering en worden met name veroorzaakt door: Algemene reserve: € 153.300 hoger dan begroot, grotendeels veroorzaakt door de effecten van de nieuwe nota reserve en voorzieningen (€ 71.000), herziening wegenlegger (€ 25.000), handhaving BAG Spijk en Wielstraat (€ 30.000). Reserve grondexploitatie: € 146.000 Reserve wegen € 365.400 Reserve automatisering/basisregistraties: € 248.200 Reserve reiniging € 50.400 Reserve torens € 36.800 Reserve bommenregeling € 33.700 Reserve rioolonderhoud: € 32.300. Onvoorziene uitgaven Het budget onvoorziene uitgaven van € 39.900 is bij de 1e Tussenrapportage 2012 vrijgevallen.

Overzicht stortingen en onttrekkingen 2012 Stortingen omschrijving

Raming na wijziging

Werkelijk

Reserve bedrijfsvoering gemeentebestuur Reserve studiekosten Reserve lokaal beleid FPU Reserve automatisering/basisregistraties restant raming automatisering Reserve exploitatie tractie OW Reserve milleniumdoelen (fractiebudget) Reserve automatisering/basisregistraties budget Egem-i Reserve automatisering/basisregistraties budget NUP Reserve wegen: restant budget 2012 Gladheidbestrijding Reserve baggeren: budget 2012 Uitkering verkoop Intergas Reserve lokaal onderwijsbeleid: restant budget 2012 Reserve nieuwe zwembadvoorziening: saldo subsidiebudget 2012 Reserve onderhoud en restauratie torens Reserve onderhoud en restauratie torens (vergoeding GSM mast) Reserve speeltuinen / -plaatsen Reserve decentralisatie AWBZ: restant budget 2012 Reserve WMO/WVG: saldo WMO/ WVG 2012 Reserve decentralisatie jeugdzorg: restant budget 2012 Reserve onderhoud en vervanging riolering Reserve begraafplaatsen en begravingen: saldo beheer en onderhoud begraafplaatsen Reserve begraafplaatsen, begravingen en sanering Reserve bestemmingsplannen: restant budget 2012 Reserve bommenregeling: budget 2012 Reserve grondexploitatie: opbrengst grex Perzikstraat Reserve groen voor rood: bijdragen verkopen Algemene reserve: verkoop onrendabele grond Algemene reserve: storting resultaat 2e TR 2012 (BW 5/2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.224,00 0,00 600.000,00 41.000,00 0,00 6.020,00 3.700,00 30.000,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 13.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.200,00

3.170,53 10.294,06 4.390,00 66.560,00 11.146,19 1.400,00 0,00 0,00 522.615,30 7.229,93 10.000,00 459.900,00 41.000,00 18.089,68 27.305,95 8.435,67 13.371,28 22.866,59 5.902,03 14.900,00 68.081,30 9.823,17 14.355,00 0,00 247.740,33 31.296,39 11.732,00 30.787,55 0,00

Totaal stortingen

848.739,00

1.662.392,95

omschrijving Lokaal personeelsbeleid Reserve milleniumdoelen: besteding jeugdraad Reserve openbare verlichting: uitgaven 2012 Budget 2012 ten laste reserve oefenen rampenbestr. Kosten IDOPS (ten laste van Algemene reserve) Kosten IDOPS (ten laste van reserve leefbaarheid) Kosten rehabilitatie Raadhuisstraat/Molensteeg Actualisatieplan openbare verlichting Algemene reserve: uitwerken nota sociaal economisch beleid Reserve grondexploitatie: kunstgrasveld GDC Kunst en cultuur Onderhoud en restauratie torens Reserve WMO/WVG: woonaanpassingen, saldo WMO/ WVG 2011 Algemene reserve: kosten plan-MER Algemene reserve: kosten milieu duurzaamheid Kosten kwaliteitsimpuls Bagijnhof Reserve begraafplaatsen en begravingen: saldo beheer en onderhoud begraafplaatsen Reserve exploitatie reiniging Bestemmingsreserve "egalisatie" tarieven riolering: saldo 2012 Algemene reserve: opstellen nieuwe structuurvisie Algemene reserve: handhaving de Veense Put (BW 09/2012) Algemene reserve: handhaving BAG Spijk en Wielstraat (BW 07/2011) Algemene reserve: landschapsversterkende maatregelen Wijde Biesbosch (BW 05/07) Algemene reserve: opstellen volkshuisvestingsvisie (BW 05/2012) Algemene reserve: opstellen nieuw welstandsbeleid Algemene reserve grondexploitatie: voorziening Elsdijk Deelnemingen: Intergas Reserve brandweermaterieel: kosten omleggen kabel Oegemastraat Algemene uitgaven en inkomsten: BCF jaarlijks Algemene reserve: onttrekking resultaat 1e TR 2012 (BW 02/2012) Reserve verplichtingen: meerjaren onderhoudsplan Dekkingsreserves: Aalburgloket, kapitaallasten Verbouwing gemeentehuis, kapitaallasten Reserve gymnastieklokalen (aanpassing binnensportaccommodaties) Dekkingsreserve stichting en inrichting obs (kapitaallasten) Dekkingsreserve stichting en inrichting bbs (kapitaallasten) Dekkingsreserve bouw WvOranje College (kapitaallasten) Gemeenschapscentrum Reserve koopsom MFC (5%) Dekkingsreserve Lokaal sociaal beleid, kapitaallasten jongerencentrum Totaal onttrekkingen

Raming na wijziging

Werkelijk

31.538,00 0,00 0,00 27.230,00 325.580,00 44.530,00 200.000,00 7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 6.928,00

75.000,00 20.000,00 0,00 71.190,00 0,00 35.000,00 24.450,00 0,00

31.435,70 573,32 53.561,47 27.230,00 0,00 0,00 84.732,64 6.800,00 5.183,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 26.970,53 26.245,64 21.101,80 16.726,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00 50.000,00 71.190,00 9.038,00 35.000,00 0,00 2.550,00

37.400,00 28.500,00 3.050,00 9.755,00 28.180,00 41.330,00 7.150,00 25.000,00

37.400,00 28.500,00 3.050,00 9.755,00 28.180,00 41.330,00 7.150,21 25.000,00

1.236.255,00

658.653,98

25.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 27.800,00 19.644,00 0,00 40.000,00

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000) Lasten Baten

Saldo

Rekening 2012

2.262

14.241

-11.979


1.286 3.781

14.679 15.158

-13.393 -11.377

Belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2012: Hogere subsidie voor projecten mensgerichte maatregelen Hoger rentevoordeel kostenplaats kapitaallasten Algemene uitkering Hoger saldi kostenplaatsen


19.800 77.000 60.400 -202.400

Verschillen waarvan de invloed op het resultaat wordt geëlimineerd door een mutatie in de reserves of voorzieningen: Lagere opbrengst verkoop aandelen Intergas e

Nadeel

-140.100


Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering De gemeente moet voor de burgers een betrouwbare partner zijn met transparante uitgangspunten en procedures. De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden. Organisatie De organisatie is ingericht op basis van het sectorenmodel en als volgt opgebouwd: Stafbureau Sector grondgebied Sector inwoners Sector middelen De totale formatie bedraagt per 1 januari 76,88 fte en per 31 december 2012 74,51 fte. Organisatie jaarplan Om goed inzicht te krijgen in de verhouding beschikbare personele capaciteit versus realisatie van de bestuurlijke ambities zijn we als organisatie medio 2009 gestart met de invoering van het traject van de Persoonlijke Jaarcyclus (PJC-traject). Naast persoonlijke jaarplannen (PJP’s) zijn sectorjaarplannen (SJP’s) opgesteld en de sectorplannen tezamen vormen het organisatiejaarplan (OJP). Hierdoor ontstaat een verticale integratie. Het organisatiejaarplan biedt het college duidelijkheid over wat er van de organisatie verwacht mag worden, geeft het management duidelijke sturingsmogelijkheden en de medewerkers duidelijkheid over te leveren prestaties. Met de PJC-cyclus streven we er tevens naar om de personele jaarcyclus te verbinden met de planning & control cyclus. De bedoeling is dat daarmee de uitvoering van organisatiedoelen, zoals die zijn opgenomen in de strategische visie en het collegeprogramma, worden vertaald naar een realistische (meerjaren)begroting. De personele inzet wordt daaraan gekoppeld. In het Organisatie jaarplan 2012 is aangegeven dat de werkdruk door het grote aantal taken en projecten in 2012 erg hoog is. Na afronding van een aantal projecten in 2013 zal de werkdruk mogelijk meer genormaliseerd worden, maar wij hebben zorgen over de werkbelasting van een groot aantal van onze medewerkers. Uit het organisatiejaarplan is een aantal knelpunten naar voren gekomen om de gestelde doelen te realiseren. Om de knelpunten op te lossen zijn in de begroting 2012 de formatieve maatregelen verwerkt met financiële consequenties. De hoge werkdruk resulteert nog niet in een hoger ziekteverzuim. De werkdruk baart ons zorgen en behoeft dan ook constante aandacht. Hiervoor zijn in 2012 onderstaande maatregelen ingezet. PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) In 2012 is er mede in het kader van de aangegeven werkdruk een preventief medisch onderzoek aan alle medewerkers aangeboden. Vanuit het PMO kon er geen nadrukkelijke relatie gelegd worden tussen hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Uitwerking MTO (Medewerker Tevredenheids Onderzoek) Uit het MTO van zowel 2009 als 2011 blijkt dat er binnen de organisatie een hoge werkdruk wordt ervaren. In 2012 zijn er twee werkgroepen (informatie/communicatie en gezondheid) samengesteld voor de uitwerking van het MTO 2011. De werkgroepen hebben begin 2013 hun aanbevelingen aan het MT voorgelegd en daaraan wordt uitvoering gegeven. Zo worden er in 2013 organisatiebreed workshops zelfmanagement/timemanagement georganiseerd om medewerkers beter te leren omgaan met werkdruk/werkstress.

Competentiemanagement In 2013 wordt met de formele toepassing van competentiemanagement de implementatie van de personeelsinstrumenten behorende bij de personele jaarcyclus afgrond. Door de invoering van competentiemanagement kan nu naast de personele inzet ook de verbinding gelegd worden tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers. Eind 2012 zijn er organisatiebreed aan alle medewerkers workshops kerncompetenties gegeven. Personeelsinstrumenten Strategische personeelsplanning Om in te kunnen spelen op de vergrijzingproblematiek en de krapte op de arbeidsmarkt is er een startdocument strategische personeelsplanning opgesteld. Strategische personeelsplanning stelt de gemeente enerzijds in staat om tijdig maatregelen te kunnen nemen om ongewenste uitstroom te voorkomen en medewerkers met specifieke kenmerken te behouden voor de organisatie. Anderzijds kunnen we vroegtijdig anticiperen op gewenste ontwikkelingen. Daarnaast biedt de strategische personeelsplanning ook inzicht in onder andere toekomstige opleidingsactiviteiten en loopbaanmogelijkheden van medewerkers. Het stelt de organisatie in staat te bepalen wat de gewenste samenstelling en de ontwikkeling van het personeelsbestand is (doelstelling) en hoe de gewenste situatie kan worden bereikt (aanpak). In het derde kwartaal 2013 wordt binnen Aalburg gestart met een pragmatische aanpak van strategische personeelsplanning. Het nieuwe werken Binnen de organisatie wordt in het kader van het nieuwe werken aan medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken. De mogelijkheid daartoe is onder andere afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Voor de medewerkers waarvoor dit op basis van hun functie mogelijk is staat de mogelijkheid open om maximaal 2 dagen structureel te telewerken. CAO/Loonkosten 2012 De VNG en de vakbonden hebben op 20 april 2012 een akkoord gesloten voor een nieuwe CAO van 1 juni 2011 tot 31 december 2012. De belangrijkste punten uit de CAO zijn: een loonstijging in twee stappen naar 2%, meer mobiliteit en doorgeleiding ‘Van Werk Naar Werk’, omzetting van alle aanstellingen naar één in algemene dienst, flexibilisering van werktijden en afhankelijk van de salarisschaal een eenmalige uitkering van € 200 of € 400 euro in augustus 2012. Het voordeel op de loonkosten bedraagt over 2012 € 102.900. Dit voordeel wordt veroorzaakt door onderuitputting op vacatures en de vrijval van een verplichting uit de jaarrekening 2011 voor de effecten van een nieuwe CAO. De inhuur van personeel levert een nadeel op van € 121.100. Dit nadeel wordt veroorzaakt door inhuur vanwege (langdurig) ziekte van medewerkers en knelpunten door hoge werkdruk. Per saldo betekent dit een tekort van € 18.200. IZA De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 opgeheven. In het kader van de liquidatie heeft IZA aan de deelnemende lichamen in 2012 nog een evenredig deel van het resterende vermogen uitgekeerd. Met het Georganiseerde Overleg is in oktober 2012 overeengekomen dat dit restant van de vrijvallende gelden in 2012 voor een bedrag van € 10.000 besteed wordt aan het personeel in het kader van gezondheid/duurzame inzetbaarheid.

Bezuinigingsopgave e In de 2 tussenrapportage is aangegeven dat we door de uitbesteding van de belastingtaken en de extra kosten van de samenwerking Personeel & Organisatie AWW toch eerder hebben voldaan aan de extra taakstellende bezuiniging van € 25.000 in 2014 en € 50.000 in 2015 en volgende jaren. Wij blijven alert om daar waar mogelijk verdere besparingen in de personele lasten te bereiken. Uitgangspunt daarbij blijft dat we afgewogen maatregelen moeten nemen zodat de balans tussen de uit te voeren taken en de beschikbare menskracht in evenwicht blijft. Dit ook met het oog op de werkdruk bij de medewerkers. Samenwerking P&O en salarisadministratie In 2012 zijn het visiedocument, de begroting en het formatieplan en de dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Vanaf 1 juli 2012 zijn de P&O medewerkers volledig gedetacheerd naar Werkendam en werken de P&O medewerkers 2 dagen (dinsdag en woensdag) samen vanuit Werkendam. De overige dagen wordt op locatie bij de eigen gemeente gewerkt. Per 1 januari 2012 is de personeels-/ en salarisadministratie gecentraliseerd door middel van outsourcing naar Driessen/Afas. In de loop van 2012 zijn de HRM- processen verder gedigitaliseerd. In 2013 wordt gestart met het aanbestedingstraject voor de outsourcing van de personeels-/ en salarisadministratie per 1 januari 2014. Samenwerking belastingen Per 1 januari 2013 zijn in AWW-verband de belastinggerelateerde taken uitbesteed aan de GR SVHW. Beleidsplan Vastgoed De planning van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen in relatie tot voorzieningen is van belang. De opzet e van een beleidsplan vastgoed is inmiddels afgerond en zal in het 2 kwartaal 2013 aan uw raad worden aangeboden. De effecten voor de reguliere onderhoudsramingen zullen worden betrokken bij (voorbereiding op) de kadernota 2014. Aansprakelijkheidsverzekeringen Per 1 januari 2013 is de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid) binnen Centraal Beheer/ Achmea. Hiermee is het mogelijk om ook in de toekomst het kennis en serviceniveau in coöperatieve vorm te behouden. De beoogde integratiedatum is 1 januari 2013. Na de overgang wordt het opgebouwde vermogen van OVO, vermeerderd met e de koopsom, aan de leden gerestitueerd. Het precieze bedrag is nog niet bekend. Dit zal tijdens de 1 tussenrapportage 2013 worden meegenomen. ICT Na vaststelling van het nieuwe informatie- en beleidsplan is in 2012 gestart met de uitvoering er van. Medio 2012 heeft ook de gemeente Woudrichem ingestemd met dit plan. Het nieuwe plan richt zich op de landelijke uitvoeringsprogramma’s zoals het Nationaal Uitvoerings Programma (de opvolger van EGEM-I), de I-spiegel, het programma “ de gemeente geeft antwoord” en het “nieuwe werken”. De vertaling van deze programma’s heeft geresulteerd in 11 speerpunten. Vanaf 2012 zijn deze ter hand genomen en een enkele uitzondering daar gelaten wordt dit “spoorboekje” trouw gevolgd. In 2012 heeft met name het weer op orde brengen van de basis centraal gestaan. Noodzakelijke updates zijn uitgevoerd en het distributiesysteem van gegevens is op orde gebracht. De gegevens zijn gecontroleerd en zijn door externe instanties inmiddels geauditeerd. Voor de uitgevoerde (proef)audits zijn we geslaagd. Wel zijn er een aantal organisatorische opmerkingen gemaakt die doorgevoerd moeten worden om de betrouwbaarheid en tijdigheid van gegevens te kunnen waarborgen. Deze waarborg is niet alleen intern gericht maar is ook van belang voor gemeentelijke afnemers zoals de inwoners van de gemeente, maar ook de bedrijven die gebruik maken van gemeentelijke informatie. In het kader van het nieuwe werken is het mogelijk gemaakt dat medewerkers op afstand over dezelfde functionaliteit kunnen beschikken als op de werkplek.

Na de besluitvorming met betrekking tot de uitbesteding van Belastingen en de BAG zijn werkzaamheden verricht om dit proces in technische, maar ook organisatorische zin zo goed mogelijk te begeleiden. Immers met het uitbesteden van deze taken is de gemeente niet van de verantwoordelijkheid ontslagen m.b.t. de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van wettelijk voorgeschreven basisregistraties, zoals het GBA, de BAG en de WOZadministratie. Naast het inrichten van een controlesysteem zijn de ook de koppeling op externe ICT-systemen en gegevensstromen van vitaal belang om het gemeentelijk takenpakket op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. In dit opzicht is deze operatie nog niet klaar en dit zal ook in 2013 nog de nodige inspanningen vragen om dit goed te stroomlijnen. Een tweede punt is dat er ook steeds een verantwoorde keuze gemaakt moet worden bij het stopzetten van systemen en/of applicaties. Vaak blijken deze systemen op basis van eigen werkzaamheden, maar soms ook op basis van de Archiefwet nog in de lucht te moeten blijven. Dit kan financiële consequenties hebben voor licentiekosten, onderhoud en dergelijke. Voor 2013 wordt de verdere uitwerking van de speerpunten uit het I&A-plan voorzien. In 2012 is samen met Telengy en de gemeente Woudrichem een plan van aanpak opgesteld voor het digitaal en zaakgericht werken. De bedoeling is dat de analoge stromen van post en archief worden gedigitaliseerd. Een tweede project is het proces rondom het accorderen en betalen van facturen te digitaliseren. Doelstellingen zijn een betere en snellere vindbaarheid van stukken, een snellere respons op verzoeken, een efficiëntere posten betalingsverwerking. Een verdere uitbouw van het nieuwe werken in de richting van de bestuursorganen zal ook in 2013 worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen de gemaakte keuzes m.b.t. “de stip” een uitwerking vragen richting de visie voor de ICT op de middellange termijn. Verbindingen Ontwikkelingen op het gebied van ICT, maar ook de crisisbeheersing trekt een steeds zwaardere wissel op communicatiemiddelen en verbindingen. Verbindingen worden daarmee steeds crucialer maar ook steeds zwaarder belast. Noodzaak van continuïteit en grotere bandbreedtes leidt tot sterke kostenverhogingen op dit terrein. Informatiebeveiliging Steeds vaker zijn banken en overheden doelwit van hackers en/of criminele acties. Om deze reden schrijft de rijksoverheid steeds strengere normen voor om informatiesystemen beter te beveiligen. In 2013 is hiervoor een verplichte audit noodzakelijk. Naast deze audit is het ook van belang de gemeentelijke beveiliging in de breedste zin te analyseren en daarbij “ zwakke”punten in beeld te brengen en zo nodig op te lossen. Ook dit zal de nodige kosten met zich brengen.

Paragraaf Treasury De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De Wet financiering decentrale overheden (Fido) geeft de voorschriften ten aanzien van de financiering. Het beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut dat is vastgesteld in uw vergadering van 20 december 2001 en in uw vergadering van 26 mei 2008 heeft een eerste aanpassing plaatsgevonden om te kunnen participeren in het BNG Fido Geldmarktselect Fonds. De taken zijn grotendeels gemandateerd. In de Wet Fido staat de treasuryfunctie centraal. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risico’s. Zo is het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties alleen toegestaan als uitoefening van de publieke taak. Uitzetting van gelden dient een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s. Per 1 januari 2009 is de gewijzigde wet Fido van kracht. Met ingang van de rekening 2009 wordt deze paragraaf daarom opgesteld op grond van de gewijzigde wet Fido. In het kader van de wet Fido zijn bij de begroting en het jaarverslag twee treasury-instrumenten verplicht, het treasurystatuut en de treasuryparagraaf . Treasurystatuut Het treasurystatuut geeft de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie, in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Een belangrijk punt dat daarin is geregeld is, dat gelden alleen uitgezet mogen worden bij instellingen en banken met een voldoende A-rating. De eerste versie van het treasurystatuut is in 2001 door de raad vastgesteld. In 2006 heeft een eerste actualisatie plaatsgevonden; thans is een nieuwe actualisatie aan de orde op grond van enkele aanpassingen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de wijziging van de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Deze aanpassingen vinden grondslag in de onrust op de financiële markten als gevolg van de financiële crisis die in de tweede helft van 2008 is ontstaan. Doel van het treasurystatuut is en blijft om de raad met behulp van deze geactualiseerde versie en de treasuryparagrafen in de Planning- en Control-documenten de mogelijkheid te bieden invulling te geven aan haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid. Daarnaast zal in het Treasuryhandboek naar voren komen wat de taken en bevoegdheden zijn van het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie en de daarbij passende verantwoording. Het resultaat is een duidelijke bestuurlijke verantwoordingsstructuur en grote transparantie bij de uitvoering van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut voldoet aan de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn. In regionaal verband is een geactualiseerd treasurystatuut samengesteld. Deze is 26 juni 2012 in uw raad vastgesteld. Treasuryparagraaf De treasuryparagraaf in de begroting behandelt het beleidsplan voor het komende jaar en het jaarverslag gaat in op de resultaten van de beleidsuitvoering. Met deze paragraaf geven we inhoud aan dit onderdeel. Financieringspositie De boekwaarde van de vaste activa per 31 december 2012 is 29 miljoen euro. Deze activa worden gefinancierd door eigen en vreemd vermogen. Per 31 december 2012 is er een financieringstekort van € 1,1 miljoen. Voor dit financieringstekort zijn kortlopende financieringsmiddelen aangetrokken. In de boekwaarde van de investeringen zijn begrepen de projecten binnen de grondexploitatie. Dit betreft een bedrag van € 12,3 miljoen.

Financieringspositie

1 januari 2012

31 december 2012

Boekwaarde investeringen

€ 27,3 miljoen

€ 29,0 miljoen

Reserves (eigen vermogen)

€ 15,1 miljoen

€ 16,0 miljoen

Geldleningen derden (vreemd vermogen)

€ 5,5 miljoen

€ 11,1 miljoen

Voorzieningen (vreemd vermogen)

€ 2,9 miljoen

€ 3,0 miljoen

-/-€ 4,1 miljoen

-€ 1,1 miljoen

Financierings- (-/-) tekort / (+/+ overschot)

Beleidsvoornemens Afweging tussen kosten van korte en lange financieringsmiddelen zal steeds plaatsvinden met in achtneming van de kasgeldlimiet. Op basis van de ontwikkelingen en gelet op het feit dat de berekeningen voor een langere periode gelden, is bij de investeringsplanning een percentage van 5% gehanteerd. In 2012 is hetzelfde percentage van de rente-omslag gehanteerd als in 2011, een percentage van 2,9%. Leningportefeuille Momenteel resteren er 11 opgenomen langlopende geldleningen met een totaal schuldrestant per 31 december 2012 van € 11.1 miljoen euro, met een gemiddeld rentepercentage van 3,9%. Hiervan maken deel uit twee geldleningen met een totaal schuldrestant van € 1,8 miljoen en een rente van 4,62%. Deze leningen hebben een restant looptijd van 12 jaar. De overige geldleningen vervallen gefaseerd en evenwichtig. Uitzettingen Door onze gemeente worden gelden uitgezet conform de voorschriften van het treasurystatuut. Uitzetting van gelden vindt slechts incidenteel plaats. Verstrekken van geldleningen vindt enkel plaats in het kader van de publieke taak. De saldi van de in dit kader verstrekte geldleningen zijn:

♦Stichting Zwembad Veldzicht ♦Stichting d’ Alburcht ♦Stichting Dorpsbelangen Drongelen ♦Stichting Dorpshuis Meeuwen Totaal

Saldi 1-1-2012

Saldi 31-12-2012

€ 213.700 € 128.700 € 1.600 € 12.800 € 356.800

€ 184.900 € 121.600 €1.100 € 12.600 € 320.200

Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld. Op basis van de liquiditeitenbegroting zijn er voor de gemeente Aalburg geen overschotten de komende jaren te verwachten.

Relatiebeheer Er is in 2010 een nieuwe financieringsovereenkomst met de BNG gesloten. Deze overeenkomst treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 in werking en geldt voor bepaalde tijd tot 31 december 2010. De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. Renterisiconorm De renterisiconorm wordt met ingang van 2009 bepaald op een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van de gemeente (totaal van de lasten van de gemeentebegroting). De renterisiconorm kent een minimumbedrag van € 2.500.000. Tegen dit bedrag wordt afgezet het bedrag dat in het komende jaar aan aflossingen over de vaste schuld moet worden betaald, vermeerderd met het bedrag van de geldleningen waarvan de rente herzien mag/kan worden (renterisico). Ook deze norm mag niet worden overschreden. (* € 1.000)

Rente risiconorm Rente risico Ruimte onder risiconorm

4.785 1.320 3.465

Zoals blijkt uit de berekening blijft de ruimte onder het renterisico beperkt. Dit betekent dat ons renterisico die gepaard kan gaan met de aflossingen onder de norm blijft. Kasgeldlimiet Dit kasgeldlimiet geeft voor de gemeente de maximale toegestane omvang van de kortlopende schuld (met looptijd korter dan 1 jaar) aan. Wettelijk moet worden overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden zodra de limiet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2012 € 1.685.000. In het 1e haljaar 2012 zijn voornamelijk kortlopende geldleningen afgesloten, mede door de historisch lage rentepercentages. De kasgeldlimiet is in de eerste 2 kwartalen overschreden met € 4.000.000. Daarna zijn er een langlopende geldleningen aangetrokken op basis van de geactualiseerde liquiditeiten begroting teneinde de overschrijding op de kasgeldlimiet op te heffen. De laatste 2 kwartalen is de ruimte onder de kasgeldlimiet ca € 800.000.

Paragraaf Belastingen en heffingen Algemeen Onze gemeente heft een aantal belastingen/heffingen en genereert zo eigen inkomsten. De onroerende zaakbelastingen (OZB) zijn hiervan de belangrijkste en onderscheiden zich in die zin van de overige gemeentelijke belastingen, dat de opbrengst strekt ter dekking van de algemene uitgaven. Overigens is de impact hiervan drastisch verminderd door het vervallen van de gebruikersheffing OZB woningen met ingang van 1 januari 2006. Het gemeentelijk belastinggebied is hiermee fors ingeperkt. De overige heffingen staan in direct verband met specifieke uitgaven, waarvan de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de begraafrechten en de leges qua opbrengsten de belangrijkste zijn. De opbrengsten hiervan mogen niet hoger zijn dan de kosten. Dit geldt ook voor marktgelden en brandweerrechten. Onroerende zaakbelastingen Vanaf 2009 wordt de OZB niet langer berekend op basis van eenheden van € 2.500, maar naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 220f van de Gemeentewet. De nieuwe berekeningswijze maakt duidelijk dat de OZB slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven. De volgende tarieven waren geldig in 2012: OZB woningen eigenaren OZB niet- woningen gebruikers OZB niet- woningen eigenaren Dit resulteerde in de volgende opbrengsten: Eigenaren: raming 2012* Woningen € 1.287.000 Niet- woningen € 376.200 Gebruikers: Niet- woningen

€ 196.100

0,0993% 0,1058% 0,1524%

werkelijk 2012 € 1.279.099 € 359.005

€ 211.892

* raming na 2e tussenrapportage 2012 Het OZB tarief is 2012 uitsluitend verhoogd met 2,25% voor kostenontwikkeling. WOZ taxaties Met ingang van het jaar 2008 wordt een jaarlijkse herwaardering voor de WOZ-taxaties uitgevoerd. Voor het belastingjaar gelden dan steeds de waarden naar peildatum per 1 januari van het voorgaande jaar.

Rioolheffing De rioolheffing voor 2012 is gebaseerd op het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+) 2008-2012. Het tarief voor rioolheffing was in 2012 voor gebruikers en eigenaren totaal € 173 per perceel. Door beheersing van de kosten is het tarief voor 2012 niet verhoogd, zelfs niet met het percentage van de kostenontwikkeling. Verschillen worden middels twee reserves (bestemmingsreserve “egalisatie” tarieven riolering en bestemmingsreserve onderhoud en vervangingen riolering) afgewikkeld. Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden. Gemeenten krijgen vanaf die datum de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2010 deze nieuwe belasting heffen voor de kosten voor die zorgplicht. De systematiek blijft in basis gelijk: de rioolheffing mag net als het rioolrecht maximaal kostendekkend zijn.

In 2013 wordt een actualisatienotitie GRP 2013-2017 opgesteld, waarbij ook het vastgestelde waterplan wordt betrokken. Deze notitie wordt in het najaar 2013 aan u aangeboden. Rioolheffingen 2012 Het tarief voor het rioolheffing was in 2012: • voor eigenaren, een vast bedrag per eigendom: € 60 • voor gebruikers bij een waterverbruik tot 500 m³ per jaar: € 113 • als de afgevoerde hoeveelheid afvalwater 500 m³ of meer was, vond een verhoging plaats. Het tarief was dan als volgt: • € 339 (verhoging per volle 500 m³ afvalwater) Werkelijke opbrengst Geraamde opbrengst

€ 881.772 € 883.180

Tariefontwikkeling 2006-2012: 2006 2007 Eigenaren 84 63 Gebruikers 102 105

2008 57 107

2009 60 113

2010 60 113

2011 60 113

2012 60 113

Afvalstoffenheffing Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing worden de kosten van het ophalen, wegbrengen en verwerken van huishoudelijk afval gefinancierd. De basis van heffing is met ingang van 2004 op basis van grootte van de restafvalcontainer. De tarieven van de afvalstoffenheffing dienen 100% kostendekkend te zijn. Verschillen in enig jaar tussen inkomsten en uitgaven worden afgewikkeld via de reserve exploitatie reiniging en/of de egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing. De tarieven voor 2012 zijn verlaagd ten opzichte van 2011 en was voor een 140 liter restafval container € 230 en voor een 240 liter restafval container € 278. Afvalstoffenheffing 2012 Tarief voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen: • voor 240-liter restafvalcontainers (hoogtarief) € 278 • voor 140-liter restafvalcontainers (laagtarief) € 230 Werkelijke opbrengst Geraamde opbrengst

€ 1.180.500 € 1.180.664

Tariefontwikkeling 2006-2012: 2006 2007 Laagtarief 227 229 Hoogtarief 272 275

2008 233 280

2009 233 280

2010 237 285

2011 237 285

2012 230 278

Op 24 april 2012 is door uw raad besloten over te gaan tot invoering van tariefsdifferentiatie (het zogenaamde Diftarsysteem), volgens het volume frequentie systeem. Door dit systeem zal de hoeveelheid ingezameld afvalnaar verwachting fors dalen. Door de vermindering van de hoeveelheid restafval onder andere te realiseren door een beter scheidingsgedrag, wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van onze samenleving. Uitbesteding belastingen Op 26 juni 2012 heeft uw raad besloten de uitvoering van belastinggerelateerde taken en de BAG uit te besteden aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Vanaf 1 januari 2013 zijn de belastingwerkzaamheden en de BAG uitbesteed aan SVHW.

Kwijtschelding Kwijtschelding is van toepassing op de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De regeling kwijtschelding belastingen 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld d.d. 13 december 2011. Voor de berekening van het bedrag van de kwijtschelding, worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de normuitkering die de belastingschuldige naar de maatstaven van het Bijstandsbesluit landelijke normering per maand telkens zou kunnen krijgen. Het bedrag aan kwijtschelding in 2012 bedraagt € 22.537 en is als volgt opgebouwd: • • •

Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten

€ 80 € 15.724 € 6.733

De verzoeken tot kwijtschelding zijn tot en met 2012 behandeld door de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dit heeft voor de betrokkenen het voordeel dat met één aanvraag kan worden volstaan die dan geldt voor zowel de heffingen van het waterschap als de gemeentelijke belastingen en heffingen. Vanaf 1 januari 2013 worden de verzoeken tot kwijtschelding behandeld door het SVHW. Begraafrechten De tarieven voor de grafrechten moeten kostendekkend zijn. In 2010 is er een quickscan naar de capaciteit van de begraafplaatsen uitgevoerd. Op basis van deze scan en het gewenste onderhoudsniveau kon ofwel wordt gekozen voor een herrekening van de tarieven ofwel het onderhoud aan de begraafplaatsen minder intensief te laten plaatsvinden. In uw raad van 28 juni 2011 zijn de uitkomsten van het exploitatieonderzoek behandelt. U hebt in gestemd met een verhoging van de tarieven met 5% om zo te komen tot 100% kostendekkendheid. Op 8 november 2011 heeft uw raad een amendement aangenomen om de verhoging om te komen tot 100% kostendekkendheid van de leges lijkbezorging, in evenredigheid uit te smeren over 2 jaren ( 2012 en 2013). Afwikkeling van verschillen vindt plaats door middel van de Reserve begraafplaatsen en begravingen. Werkelijke opbrengst Geraamde opbrengst

€ 210.158 € 182.821

De hogere opbrengst in 2012 wordt met name verklaard door meer jaarverlengingen van graven, begroot waren 600 jaarverlengingen en werkelijkheid zijn dit er 828 geworden. Bouwleges De leges zijn verhoogd met het percentage van de kostenontwikkeling. Door de ontwikkeling van de bouwkosten wordt de legesopbrengst automatisch met de index aangepast. Het percentage van 1,9% is in 2012 niet verhoogd ten opzichte van 2011. Werkelijke opbrengst Geraamde opbrengst

€ 433.200 € 319.132

Leges burgerzaken Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen identiteitskaart hebben en kunnen zij dus niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Voor het tarief van een jeugd identiteitskaart geldt een wettelijk maximumtarief. Werkelijke opbrengst Geraamde opbrengst

€ 186.662 € 207.575

De lagere legesopbrengst wordt verklaard door enerzijds meer verstrekte paspoorten (90 meer dan begroot) en (jeugd) identiteitskaarten (150 meer dan begroot) en anderzijds minder rijbewijzen (560 minder dan begroot). Tevens zijn er wel meer huwelijken voltrokken en partnerschappen geregistreerd maar is ook het aantal gratis huwelijken en partnerschappen toegenomen.

Paragraaf Grondbeleid Algemeen Grondbeleid is geen doelstelling op zich maar een instrument om doelstellingen op diverse beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling, maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur en andere doeleinden van gemeentelijk beleid te realiseren. Deze doelstellingen worden geformuleerd in het collegeprogramma, in programma’s in de begroting en in beleidsnota’s op diverse beleidsterreinen. Grondbeleid is nodig om te zorgen voor voldoende aanbod van gronden voor allerlei soorten van gebouwen, groen, infrastructuur en andere publieke voorzieningen. In december 2012 heeft uw raad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. In deze nota is de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente Aalburg verwoord. In de nota wordt vooral ingegaan op de ruimtelijke kaders en doelstellingen die leidend zijn voor het grondbeleid en de daarbij in te zetten instrumenten. Het grondbeleid biedt instrumenten om de regie te voeren over de ruimtelijke ontwikkeling. De Nota Grondbeleid geeft verder een overzicht van de beleidsuitgangspunten over winstneming, financiële sturing en verantwoording en een beeld van de grondposities. Ook grondprijsbeleid (aankoop- en verkoopbeleid, waaronder reststroken) maakt er onderdeel van uit, evenals het kostenverhaalinstrumentarium (op basis van de Grondexploitatiewet) en risicobeheersing. De Nota Grondbeleid Gemeente Aalburg is door uw raad is vastgesteld in december 2012. In 2012 was het grondbeleid zoals vastgelegd in de Grondnota 2004 nog van toepassing. In deze paragraaf Grondbeleid wordt daarom nog aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen in relatie tot het beleid zoals vastgelegd in deze Grondnota. Plannen in ontwikkeling voor rekening en risico van de gemeente: In dit onderdeel is een korte beschrijving opgenomen van de stand van zaken van bestemmingsplannen die in eigen beheer ontwikkeld worden (niet reguliere komplannen). Babyloniënbroek ♦ Terrein Van de Vendel / Broeksehof Het plan is nagenoeg afgerond. Het laatste perceel is opgesplitst en wordt momenteel als twee percelen aangeboden. Er is inmiddels interesse getoond in één van de percelen. ♦ Eethen: Gronden Elsdijk Begin 2009 is besloten tot aankoop van 4 ha. grond aan de Elsdijk voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Voor dit project wordt binnen de grondexploitatie een afzonderlijk plan geopend. Volgens de eerste globale calculatie wordt op deze exploitatie een verlies geraamd van € 1,5 miljoen. Conform de geldende voorschriften is in 2009 voor dit bedrag een voorziening gevormd, om daarmee te zijner tijd de verliezen te kunnen dekken. Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld voor de (verplaatsbare) bouwblokken. De gesprekken met deze kandidaten hebben tot nu toe slechts een oriënterend karakter gehad. Op basis van de geactualiseerde calculatie is de voorziening in 2012 aangevuld met € 50.000 ten laste van de Algemene reserve grondexploitaties. Het bestemmingsplan buitengebied wordt momenteel herzien. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bekeken of de bouwblokken kunnen worden ingezet / verkocht. ♦ Meeuwen: Plan Hoog Meeuwen (Korenmolen) De ontwikkelingslocatie heeft als uitgangspunt dat de komende 10 jaar totaal 15 woningen worden gebouwd. De bestemming van het gebied is opgenomen binnen het bestemmingsplan Meeuwen. Het bouwrijpmaken is in 2011 afgerond.

De ontwikkelaar, de firma Tankens, heeft 6 starterswoningen gebouwd en er zijn in de eerste fase vier percelen (450-600 m²) aangeboden, waarvan er 2 verkocht zijn. De andere 2 staan te koop. De overige kavels zullen na realisatie van deze eerste fase vanaf 2014 gefaseerd worden uitgegeven. Veen: Jonker / Tjalmastraat Langs de Burgemeester van Dijkstraat liggen nog 3 vrije sector kavels. Twee van deze zijn in eigendom van de gemeente. Op deze kavels ligt een hindercirkel (geluidsaspecten) van een nabij gelegen timmerfabriek. Gebleken is dat er binnen de huidige weten regelgeving mogelijkheden zijn de kavels te bebouwen. De procedure voor deze bestemmingsplanwijziging is inmiddels afgerond. Uitgifte van de grond kan plaatsvinden, maar wordt vanwege het grote aanbod in Veen voorlopig uitgesteld. ♦ Veen: Bedrijventerrein Veensesteeg-Noord De planontwikkeling met betrekking tot de Veensesteeg heeft meer tijd in beslag maar heeft wel tot planverbetering geleid. De provincie is akkoord met de planvorming. In overleg met de ontwikkelaar is een traject ingang gezet om een nieuwe ontsluitingsweg op de provinciale weg mogelijk te maken. De ontwikkelaar (en haar partners) en de grondeigenaren zijn in een afrondende fase om de aanleg van de weg mogelijk te maken. Binnenkort worden de afspraken tussen de ontwikkelaar, haar partners, de grondeigenaren en de gemeente bekrachtigt in een samenwerkingsovereenkomst. In juni 2013 zal één en ander worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. Voor de ontwikkelingen van het Regionaal Bedrijventerein / Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ROB zie het Programma Lokale Economie. ♦ Project De Veense Plassen Het project De Veense Plassen kent de volgende 6 deelprojecten; 1. De noordelijke landtong en dagrecreatiegebied 2. ‘Veense Put’ en plassengebied 3. Het ontwikkelingsgebied 4. De Maasdijk 5. Het multifunctionele Sportpark 6. Ruimte voor ruimte kavels Nieuwstraat Op 25 oktober 2011 heeft uw raad besloten om akkoord te gaan met het doorgaan met dit project door het vaststellen van de (sluitende) Grondexploitatie en een daarbij behorende samenwerkingovereenkomsten (SOK’s). Als voorwaarde daarbij heeft u gesteld een budgettair-neutrale uitvoering van de totale ontwikkeling, inclusief de verplaatsing van de velden van v.v. Achilles Veen naar de zuidkant van het dorp. In de periode van 2012 tot 2017 zullen de plannen tot uitvoering moeten worden gebracht. Een uitgebreidere toelichting van dit project treft u aan bij het programma Bouwen en ruimte (speerpunt). Wijk en Aalburg ♦ Plan Perzikstraat Het laatste resterende perceel is verkocht. Met de bouw van het bedrijfsgebouw is reeds gestart. Het plan is daarmee afgerond. ♦ Blokland De benodigde gronden en panden binnen dit plan zijn aangekocht. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en in juni 2010 onherroepelijk geworden. Het terrein is bouwrijp. Op twee percelen is een vrijstaande woning in aanbouw . Woonservice Meander heeft 8 starters en goedkope koopwoningen opgeleverd.. Stichting Sir-55 heeft 5 senioren patio woningen opgeleverd en is inmiddels gestart met de bouw van nog 4 senioren patiowoningen. Tevens zijn is door particulieren een 2 onder 1 kapwoning gebouwd. In het bestemmingsplan Spijk worden

enkele wijzigingen meegenomen waarmee grote percelen opgesplitst zullen worden. De planperiode van het plan is bij de calculatie vorig jaar 2 á 3 jaar opgerekt en geeft daardoor een meer reëel beeld met het oog op de economische recessie. Mede door gunstige aanbestedingsresultaten blijft er nog een positief resultaat over. Vaststelling exploitatieberekeningen In het kader van uw kaderstellende en controlerende taak is het gewenst dat u jaarlijks inzage krijgt in de bijgestelde exploitatieberekeningen en deze ook vaststelt. Een goed moment hiervoor is de behandeling en vaststelling van de begroting, waarin de uitgangspunten van de exploitatieberekeningen zijn verwerkt. De exploitatieberekeningen zijn in oktober 2012 geactualiseerd aan de hand van de bekende gegevens en omstandigheden. Hierbij is zoals gebruikelijk ook nu weer het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Plannen in ontwikkeling voor rekening en risico derden waarbij een exploitatieovereenkomst met de gemeente is gesloten, dan wel wordt voorbereid: Eethen ♦ Terrein De Bollenhoef Deze locatie, waarop 27 woningen zullen worden gerealiseerd, is grotendeels eigendom van Woonlinie. In 2007 is gestart met de realisatie van de eerste 3 woningen, waaronder inwoners van Eethen. Inmiddels zijn 16 woningen vergund en/of gebouwd. Een exploitatieovereenkomst is afgesloten. Jaarlijks wordt er een aantal woningen gebouwd. ♦ Zuidrand, Eethen Ten zuiden van het dorp Eethen speelden diverse ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken die om een integrale gebiedsontwikkeling vroegen. Vanaf 2009 is daarom het project Zuidrand Eethen door onze gemeente tezamen met Woonstichting Meander voortvarend opgepakt op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De plannen zijn opgedeeld in vijf (zes) plandelen om daarmee fasegewijs de ontwikkelingen te kunnen realiseren en op deze wijze bewoners, huurders en gebruikers van de voorzieningen zoals de school en gymzaal, zo min mogelijk te verhuizen c.q. overlast te bezorgen. De uitvoering is vanaf 2009 ter hand genomen met de aanleg een kunstgrasveld voor voetbalvereniging GDC en dit veld is 24 september 2010 op feestelijke wijze officieel geopend (plandeel A). Tegelijkertijd is het startsein gegeven voor de realisatie van plandeel B, de bouw van de boerenerven (starters woningen, seniorenwoningen en appartementen). De oplevering van dit plandeel heeft eind 2011 plaatsgevonden. Na sloop van de oude kleedkamers is een nieuwe kleedaccommodatie voor GDC gerealiseerd en, met met enige vertraging, is eind 2012 de bouw van de brede school gestart. Medio 2012 is de renovatie van het kruispunt Raadhuisstraat- Molensteeg afgerond. De plandelen drie en vier van het project, respectievelijk de bouw van appartementen + een winkelvoorziening en de bouw van gedifferentieerde woningbouw zullen in latere jaren (2014 / 2015) worden uitgevoerd. Er is door Meander in februari 2013 een brainstormavond gehouden voor alternatieve ideeën voor deze planfases 3 en 4 van het plan Zuidrand Eethen. Het project Zuidrand Eethen maakt onderdeel uit van de IDOP Eethen, welke bedoeld is als integrale gebiedsontwikkeling om met name de leefbaarheid van deze dorpskern te vergroten. Begin 2011 is door de provincie een IDOP-subsidie van € 750.000 toegekend voor uitvoering van de in de IDOP opgenomen actiepunten. Aan de uitvoering van deze actiepunten is een termijn verbonden door de provincie. Uiterlijk 1 januari 2013 moesten de plannen zijn gerealiseerd. Van de door de provincie geboden mogelijkheid om deze termijn met één jaar te verlengen is gebruik gemaakt. Zie ook het programma Bouwen en ruimte (speerpunt).

♦ Driehoek Eethen Bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 3 woningen, op de voormalige terrein van boerderijk Knaap is . 14 februari 2012 afgerond. Genderen ♦ Terrein Kerkstraat / Weteringshof Er is op 30 januari 2003 een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De openbare inrichting is nagenoeg gereed. De verkoop van de percelen verloopt traag. Nog steeds zijn enkele percelen te koop. Veen ♦ Den Eng Na het explosievenonderzoek is in september 2012 de uitvoering van de eerste fase met 23 starters en seniorenwoningen gestart en inmiddels al opgeleverd. Enkele percelen voor vrijstaande woningen zijn verkocht. Tracé riolering en erfdienstbaarheid over gronden van zandhandel Den Dekker is gereed. ♦ Nieuwstraat, Veen De bouw van maximaal 32 woningen zogenaamde Ruimte voor Ruimte (RvR) woningen aan de Nieuwstraat is een deelproject van het project De Veense Plassen. Het is een belangrijke financiële drager van het project omdat het € 1,2 miljoen oplevert voor de realisatie van het multifunctionele sportpark. Op 21 juni 2011 heeft ons college de samenwerkingsovereenkomst met de Ruimte voor Ruimte Ontwikkelingsmaatschappij ondertekend, welke door uw raad in september 2011 is bekrachtigd. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk van kracht geworden omdat hiertegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. De uitspraak wordt medio 2013 verwacht. Pas na het onherroepelijk van kracht worden van het bestemmingsplan zal de RvR-bonus door de provincie Noord-Brabant worden uitgekeerd. Wijk en Aalburg ♦ Plan Kerkverreweide II Op 30 januari 2003 is een integrale (fase 1 en 2) samenwerkingsovereenkomst gesloten (SOK) met ontwikkelingspartijen (Tankens / Zijlstra). Deze exploitanten hebben een verplichting tot realisatie van de infrastructuur / openbare ruimte. Voor de inrichting zijn kwaliteitsafspraken vastgelegd. De uitvoering van beide fasen is gepland in de jaren 2004 t/m 2014. Fase 1 is grotendeels gerealiseerd (100 woningen). Fase 2 omvat circa 77 woningen op basis van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. De bestemmingsplanprocedure voor fase 2 is grotendeels voorbereid. Met de ontwikkelaar van perceel ‘t Lam is eind 2011 een overeenkomst gesloten met ontwikkelpartij Tankens / Zijlstra. De bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding. Voor het deelgebied van het plan Kerkverreweijde II, Roexwaard, zijn in 2011 10 twee onder een kapwoningen vergund en met de bouw van 6 woningen is inmiddels gestart. ♦ Maasdijk 207, voormalige timmerfabriek van Alphen Planontwikkeling vindt plaats voor de bouw van 4 vrijstaande woningen en 4 twee onder een kapwoningen. Eén bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. De bestemmingswijziging zal meelopen in de bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan ’t Spijk. ♦ Voormalig Alad terrein De te saneren grond is schoongemaakt en de planvoorbereiding is afgerond. Het bestemmingsplan is in februari 2010 gewijzigd vastgesteld en onherroepelijk geworden. De bouwvergunningen zijn aangevraagd en de bouw van 2 woningen is gestart. De afwikkeling van de toegekende ISV-subsidie heeft plaatsgevonden.

Voor dit plan zijn 2 separate herzieningen in procedure gebracht om een appartementencomplex t.b.v. 16 Sovak woningen te realiseren en om 6 starterswoningen mogelijk te maken. In 2012 is de procedure voor de starterswoningen afgerond en is tevens de bouw al gerealiseerd. De procedure voor de SOVAK zal in juli 2013 afgerond worden. ♦ Grote Kerkstraat 58-60 In maart 2010 is een intentieovereenkomst gesloten met Van Ballegooijen en Woonlinie voor de ontwikkeling van 38 woningen. Woonlinie is gestart met onderzoeken en voorbereidingen voor de planologische procedure. Het waterschap heeft hierover negatief geadviseerd. Inmiddels zijn er twee studies verricht naar een mogelijke invulling. Woonlinie heeft zich teruggetrokken uit het plan. In 2013 wordt het plan verder opgepakt door Van Ballegooijen. ♦ Dijkkuilen (Florie) In maart 2010 is een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 8 woningen. Het betreft het saneren van een kassen- en bedrijvencomplex. Met de onderzoeken en voorbereidingen ten behoeve van de planologische procedure is een start gemaakt. Het plan is ingepast in bestemmingsplan Spijk. ♦ Galerij 1, Markt Door een projectontwikkelaar is een plan ontwikkeld voor de bouw van een 8 tal goedkope koopappartementen en de realisatie van een commerciële voorziening op de plaats van een separate woning. Bedoeling is om tot afronding van het centrumplan te komen. De planontwikkeling heeft vertraging opgelopen met name vanwege discussie met de projectontwikkelaar over de parkeeropgave. De noodzakelijke bestemmingsplanherziening zal zo mogelijk meelopen in de actualisatie van het komplan Wijk en Aalburg. Meeuwen ♦ Dorpsstraat Meeuwen Er lag een plan voor de bouw van 3 woningen. De eigenaar heeft na het failissement van de ontwikkelaar nieuwe voorstellen ingediend. Deze zijn in behandeling. Op deze locatie is sprake van een bodemverontreiniging. Het saneringsplan moet afgestart zijn voordat nieuwe ontwikkelingen kunnen worden opgestart Drongelen ♦ Gansoyen Hier worden 4 Ruimte voor Ruimte woningen gebouwd. De provincie treedt hierin op als ontwikkelaar. De ruimtelijke procedure is afgerond. Afdekking risico’s grondexploitatie Voor de gecalculeerde exploitatietekorten (voorzienbare risico’s) binnen de grondexploitatie worden zonodig specifieke voorzieningen getroffen. Onder andere voor dekking van de uit de risico’s voortvloeiende verliezen is de Algemene reserve grondexploitatie beschikbaar. De hoogte van de buffer wordt bepaald op basis van het voortschrijdende gemiddelde van de werkelijke verkoopopbrengsten van de afgelopen vijf jaar en de verwachte verkoopopbrengsten in de komende vijf jaar. Daarbij geldt een ondergrens van € 500.000 (en een voor ons niet relevante bovengrens van € 12.500.000). Deze afspraken zijn vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen. De minimumomvang is bij de begroting 2013 berekend op € 1.219.420. Het saldo van de algemene reserve grondexploitatie bedraagt per ultimo 2012 € 1.985.000 en blijft ruim boven het voorgeschreven bufferniveau.

Verwachte verliezen op de gronden en grondexploitaties zijn in mindering gebracht op de in de balans opgenomen boekwaarde. Op de lopende grondexploitaties is een voorlopig voordelig resultaat geraamd. Of dit voordeel daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden hangt mede af van de ontwikkeling van de economische omstandigheden. Bovenwijkse voorzieningen Binnen de gemeentelijke exploitatieberekeningen is in de afgelopen jaren geen specifieke raming meer opgenomen voor de bovenwijkse voorzieningen. Deze worden geacht te zijn begrepen in de marge tussen de kosten enerzijds en de marktconforme prijzen anderzijds. Deze resultaten worden volgens het vastgestelde beleid toegevoegd aan de Reserve grondexploitatie. Als op basis van (exploitatie)overeenkomsten met projectontwikkelaars een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen wordt ontvangen, worden deze bedragen niet specifiek gereserveerd maar ook gestort in de Reserve grondexploitatie. Groenfonds Wanneer uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag ten koste van het buitengebied onontkoombaar is, moet dit gepaard gaan met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders in het buitengebied (dit wordt de rood-metgroenkoppeling genoemd). Om deze verbetering te bekostigen is een groenfonds ingesteld, welke ook in onze nieuwe Nota Grondbeleid 2012 is vastgelegd. Dit biedt de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode functies een vast bedrag per m² of een vast percentage in een gemeentelijk groenfonds te storten dat ingezet wordt voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Wij hebben gekozen voor een opslag op de grondprijzen van € 4,00 per m² uit te geven grond voor woningbouw en bedrijfsgrond zowel binnen als buiten de representatieve zone. De bedragen die gestort worden in dit groenfonds kunnen vervolgens worden gebruikt voor het realiseren van onze landschapsontwikkelingsprojecten. Jaarlijks zal in de grondprijsbrief de hoogte van de tarieven worden geactualiseerd. Door invoering van de nieuwe Wro zijn de mogelijkheden om via een overeenkomst rood- met- groen bijdrage te verkrijgen wettelijk beperkt. Tot nu toe is het gebruikelijk geweest om een bijdrage te vragen bij bebouwing van agrarische grond. De nieuwe systematiek verzet zich hiertegen. De rood voor groenbijdrage is nu gekoppeld aan de structuurvisie Grondprijzen Grondprijsbeleid maakt onderdeel uit van de nieuwe Nota Grondbeleid. Tot dan hanteerden wij, zoals bij u bekend, vaste grondprijzen, waarbij alleen onderscheidt wordt gemaakt tussen het type woning. Gelet op de ontwikkelingen in de economie en op de woningbouwmarkt (stagnatie) heeft uw raad er mee ingestemd om vanaf 1 januari 2013 om voor de grondprijzen in Aalburg een andere, gedifferentieerde werkwijze in te voeren. Differentiatie is aangebracht op basis van: • voorzieningenniveau in de kernen (2 categorieën); • op basis van type woning (vijf woningtypen); • op basis van kavelmodel, waarbij een staffel wordt ingevoerd per woningtype. De verkoopprijzen van de nog uit te geven gronden zijn laatst vastgesteld in december 2012. Het is van belang om de prijzen op een marktconform niveau te handhaven.

De volgende prijzen worden voor tot en met 2012 gehanteerd (exclusief BTW): Woningbouw:

2011

2012

Opslag

Type woning

Prijs per m2

Prijs per m2

Groenfonds

rijenwoningen

€ 257,50

€

257,50

€ 4,00

twee onder een kap

€ 278,00

€

278,00

€ 4,00

vrijstaande woningen

€ 288,00

€

288,00

€ 4,00

bijzondere doeleinden

€ 193,00

€

193,00

€ 4,00

gestapelde woningen (2 lagen)

*)

€ 309,00

€

309,00

€ 4,00


€ 360,00

€

360,00

€ 4,00


€ 412,00

€

412,00

€ 4,00

grond gelegen binnen de representatieve zone

€ 237,00

€

237,00

€ 4,00

grond gelegen buiten de representatieve zone

€ 118,50

€

118,50

€ 4,00

Bedrijfsgrond:

*)

Zonder commercieel oogmerk. Hierbij wordt ± 75% berekend van de prijs voor rijenwoningen.

Voor 2013 zijn de volgende prijzen vastgesteld: Grond woningbouw Categorie 1: Wijk en Aalburg; -

rijen- en hoekwoningen:

rijwoningen:

- vaste m2 prijs van € 225 voor de totale kavel tot een maximum van 200m2; (de maximale prijs is dan € 45.000 per kavel)

hoekwoningen:

- vaste m2 prijs van € 225 voor de totale kavel tot een maximum van 300m2. (de maximale prijs is dan € 67.500 per kavel)

-

twee onder een kap:

- basis tot en met 250 m2 € 280,00 per m2,

-

vrijstaande woningen:

- basis tot en met 400m2 € 290 per m2,

-

bijzondere doeleinden:

per project te bepalen

-

gestapelde woningen:


- boven 250m2 € 250,00 per m2 - boven 400m2 € 250 per m2

Categorie 2: Veen en Genderen; -


rijwoningen:


hoekwoningen:

- vaste m2 prijs van € 225 voor de totale kavel tot een maximum van 300m2.

-

twee onder een kap:


-


- basis tot en met 400m2 € 280 per m2,

(de maximale prijs is dan € 67.500 per kavel) - boven 250m2 € 240,00 per m2 - boven 400m2 € 240 per m2 -



-



Categorie 3: Eethen, Meeuwen, Drongelen en Babyloniënbroek. -


rijwoningen:


hoekwoningen:

- vaste m2 prijs van € 225 voor de totale kavel tot een maximum van 300m2. (de maximale prijs is dan € 67.500 per kavel)

-

twee onder een kap:


-


- basis tot en met 400m2 € 270,00 per m2.

-



-



- boven 250m2 € 230,00 per m2 - boven 400m2 € 230 per m2

Bedrijfsgrond: grond gelegen binnen de representatieve zone

€ 237,00

grond gelegen buiten de representatieve zone

€ 118,50

Groenfonds Voor het groenfonds bedraagt de bijdrage zowel voor grond woningbouw als bedrijfsgrond voor 2013 € 4,00.

Paragraaf Weerstandsvermogen Op 27 maart 2012 is de financiële verordening 2012 door u vastgesteld. In deze nieuwe financiële verordening is vastgelegd dat het college bij de begroting en de jaarstukken in ieder geval de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten opneemt. De paragraaf weerstandsvermogen valt hier ook onder. Voor het opstellen van een nota weerstandsvermogen zijn geen (wettelijke) richtlijnen vastgelegd. Gemeenten moeten zelf een beleidslijn formuleren over de in de organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. De nota geeft, naast de ontwikkelingen die van belang zijn, ook uitgangspunten, een visie, een lange termijn aanpak en prioriteiten aan. In de hiervoor genoemde nota is dit beleid voor de gemeente Aalburg uiteengezet. De nota is hiermee leidend bij het opstellen van deze paragraaf. Deze paragraaf krijgt op die manier een functie in de planning en control van uw raad. Definities De nota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat een uiteenzetting van de weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid omtrent beide. Daarbij worden de volgende definities gehanteerd: Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals de algemene reserve, maar ook onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de gemeente heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Grootste onderdelen van de incidentele weerstandscapaciteit zijn het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, algemene reserve grondexploitatie en de post onvoorzien in de exploitatie. Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we middelen die permanent inzetbaar zijn om tegenvallers op te vangen. Deze bestaat voornamelijk uit de onbenutte belastingcapaciteit. Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg: Risico = kans * effect De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze dus ondervangen via het weerstandsvermogen. Reguliere risico’s - risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico’s die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen gevormd. In deze paragraaf wordt de kans dat een gebeurtenis optreedt, uitgedrukt in een getal. Indien een gebeurtenis optreedt is het effect of financieel gevolg hiervan veelal uitgedrukt in een percentage. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden en het saldo van weerstandscapaciteit minus risico’s positief is.

Voor het beoordelen van het weerstandvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. Risicomanagement Onder risicomanagement wordt verstaan: Het systematisch in kaart brengen van de risico’s met het oog op de beheersing van de risico’s. Berekening weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit kan voor 2012 (31 december 2012) als volgt worden berekend: ♦ Algemene reserve bufferfunctie € 900.000 ♦ Algemene reserve € 4.427.346 ♦ Algemene reserve grondexploitatie € 1.984.085 Totaal algemene reserves € 7.311.431 ♦ Onvoorzien € 0 Totaal weerstandscapaciteit exploitatie

€ 7.311.431

De structurele weerstandscapaciteit is berekend op € 374.500. Risicomanagement In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven door voort te borduren op hetgeen in de nota staat vermeld. De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld en opgenomen in een samenvattend overzicht aan het einde van deze paragraaf. Korte omschrijving van de risico’s Inkomsten Algemene uitkering De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een groot aantal factoren, dat jaarlijks kan fluctueren. Het risico schuilt er voornamelijk in dat gemeenten via tussentijdse circulaires op de hoogte worden gebracht van het feit dat de uitkering lager zal uitvallen dan aangekondigd, oftewel begroot, was. Met ingang van 2012 is de “trap op, trap af- systematiek” weer heringevoerd. Met de herinvoering in 2012 van de “trap op, trap af- systematiek”, is de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkelingen van de nettogecorrigeerde rijksuitgaven weer in ere hersteld. Op 1 februari 2013 hebben de gemeenten ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds. Het akkoord is voor de meerderheid van de gemeenten aanvaardbaar, ondanks (principiële) bezwaren die blijven bestaan. Bovendien hebben veel gemeenten hun bedenkingen over het totaalpakket aan bezuinigingen dat hen te wachten staat. Zo maken gemeenten zich grote zorgen over de forse kortingen op de budgetten voor bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet, die in het regeerakkoord zijn afgesproken. De VNG doet een dringend beroep op het kabinet om er voor te zorgen dat de regelgeving bij de decentralisaties zo wordt vorm gegeven dat gemeenten de nieuwe taken met de veel kleinere budgetten kunnen uitvoeren en dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen. De VNG gaat er verder vanuit dat gemeenten in eventuele komende bezuinigingsronden worden ontzien.

Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners een sociaal akkoord gesloten. Het sociaal akkoord is een akkoord met voornemens die rechtstreeks ingrijpen in de wettelijke verantwoordelijkheden, taken en financiën van gemeenten. Het financiële overzicht van de maatregelen uit het sociaal akkoord geeft geen inzicht in de gevolgen voor gemeenten. De financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven, en het aan het werk krijgen van bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkplaatsen en de WAJONGers worden onverkort bij gemeenten gelegd. De VNG gaat ervan uit dat het niet-doorgaan van het aanvullende bezuinigingspakket (€ 4.3 miljard) betekent dat de gemeenten in 2014 niet verder ‘de trap af’ zullen gaan. Het door het CPB uit te voeren onderzoek naar de financiële en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties (werk, zorg en jeugd) gaf al aan dat gemeenten dit inzicht nodig hebben. De voornemens uit het sociaal akkoord zorgen voor nieuwe omstandigheden die in dit onderzoek moeten worden meegenomen. De VNG wil graag op korte termijn in gesprek met het kabinet en de sociale partners om de precieze effecten van het akkoord in het sociale domein scherp te krijgen en de consequenties daarvan verder te verkennen. De kans dat de algemene uitkering lager uitvalt dan geraamd, gezien de huidige economische situatie, wordt geschat op 1,0, totaal € 200.000. Dividend Intergas De gemeente ontvangt over een aantal deelnemingen dividend. In 2011 zijn de aandelen Intergas verkocht aan netbeheerder Enexis Dit betekent dan ook dat er geen dividend meer wordt ontvangen. Hiermee is in de begroting 2012 rekening gehouden. BNG Resteert alleen nog een dividend raming van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2012 is aan dividend over 2011 ontvangen € 20.182.50. Ook voor de BNG geldt dat vanwege regelgeving de BNG haar balanspositie moet versterken. Een mogelijkheid om dit te bereiken is door inhouding van winst en dus lagere of zelfs uitblijvende dividenduitkeringen. Het risico op een lager dividend is hiermee dus aanzienlijk groter. Over het boekjaar 2011 is een dividend vastgesteld van € 64 miljoen. Het dividend bedraagt € 1,15 per aandeel (2010: € 2,30 per aandeel). De dividendopbrengst voor 2012 komt daarmee uit op € 20.200 en is dus gehalveerd e ten opzichte van 2011. In de 1 tussenrapportage 2012 is de raming verlaagd. In de begroting 2013 is de dividendopbrengst geraamd op € 20.180. Overige dividend Op de aandelen van NV Brabant Water wordt (nog) geen dividend uitgekeerd. Overige inkomsten Leges bouwvergunningen Gezien de huidige economische situatie is het net als vorig jaar niet ondenkbaar dat de afgifte van bouwvergunningen stagneert. Vooralsnog handhaven we de kans op het risico geschat op 0,1 met een financieel gevolg van 50% van wat begroot is. De geraamde inkomsten voor 2012 bedragen € 433.200. De werkelijke ontvangen leges zijn € 319.000. Uitgaven Kapitaalgoederen -

Financiering Langlopende financieringsmiddelen De gemeente maakt voor de financiering van activa voor een groot deel gebruik van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Hiervoor wordt op grond van de Nota reserves en voorzieningen 2011 in principe uitsluitend toegevoegd het percentage dat gehanteerd wordt voor de compensatie van de kostenstijging. Het meerdere wordt gebruikt als dekkingmiddel. In 2012 wordt in de begroting geen percentage voor kostenstijging toegevoegd. Hierdoor wordt het totale rentevolume van 4% aangewend als dekkingsmiddel. Garantstellingen De gemeente staat garant voor geldleningen van derden. Grotendeels zijn dit woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Hiervoor is een achtervangovereenkomst gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zodat het risico is te stellen op 0,1 van € 0,00. Als de overige derden (vooral verenigingen en scholen) niet aan hun verplichtingen voldoen, zal de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor hun garantie. De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichtingen richting de gemeente kan voldoen, wordt op basis van de historie op praktisch nihil geschat. Verbonden partijen Algemeen In het algemeen moet opgemerkt worden dat er ten aanzien van verbonden partijen weinig risicomanagement is toe te passen, omdat ze buiten de directe invloedsfeer van de gemeente vallen. Toch loopt de gemeente op het gebied van de verbonden partijen grote risico’s. In afstemming met de andere gemeenten in de regio West-Brabant is besloten een brief te sturen aan alle verbonden partijen. In deze brief is medegedeeld dat gelet op de zorgelijke financiële situatie de gemeente het voornemen heeft om alle verbonden partijen voor de begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 een structurele korting op de gemeentelijke bijdrage op te leggen van 3% per jaar. In totaal derhalve 9%. De mogelijke bezuinigingen voor verbonden partijen van 3 x 3% worden niet bij alle partijen gerealiseerd. Een analyse komt uit op € 35.000. Dit bedrag is verwerkt in de meerjarenbegroting 2012- 2015. Doorontwikkeling brandweer Met ingang van 1 januari 2010 is de brandweer geregionaliseerd. Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten is opgegaan in een bijdrage aan de Veiligheidsregio. De materialen en activa zijn overgedragen aan de regio. Er dienen nog wel afspraken te worden gemaakt ten aanzien van de huisvesting. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB heeft op 28 en 29 maart 2012 zijn jaarlijkse retraite gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de concept begroting 2013, alsmede de verdeling van de BDUR gelden 2013-2016, de jaarrekening 2011 en de besteding van het positief saldo 2011 vastgesteld. Daarnaast is in geamendeerde vorm het rapport van de Commissie Van Leeuwen over het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelsysteem gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio aanvaard. Het besluit van het AB houdt in dat: 20% structureel aftoppen van het nadeel van de nadeelgemeenten; Dekking van die 20% door € 0.2 mln structureel uit budget Veiligheidsregio en resterend deel structureel ten laste van de voordeelgemeenten Transitieperiode van 3 jaar voor de voordeelgemeenten; Transitieperiode van 4 jaar voor de nadeelgemeenten.

Voor de gemeente Aalburg betekent dit de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 609.700 in 2012 daalt naar € 572.700 in 2013 en voor 2014 naar € 544.500. Deze voordelen worden in de Kadernota 2013 en begroting 2013 opgenomen. De bijdrage aan de Veiligheidsregio was in 2012 gelijk aan de raming. In het najaar van 2012 is door de Veiligheidsregio een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van overdracht van het eigendom van de kazernes van de gemeenten aan de Veiligheidsregio. In het voorjaar van 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. In de bestuurlijke retraite 2013 is door het algemeen bestuur besloten de kazernes voorlopig in eigendom van de gemeenten te laten. WAVA (Wsw) Voor 2012 bedraagt het exploitatietekort € 102.000. WAVA/!GO stelt voor dit tekort te dekken uit de reserve die de WAVA/ !GO op dit moment nog heeft. Wel is in 2012 een extra bijdrage voor het aantal plaatsingen betaald van € 20.300. Er zijn in 2012 in werkelijkheid 9 plaatsingen meer gerealiseerd. Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gebleken dat de verhouding doelgroepen en regulier personeel bij WAVA/!GO het dubbele is van het personeel in de referentiegroep. Bij WAVA/!GO is dit 35% regulier (staf, bedrijfsleiding, voornmannen en direct omzetgenererend personeel). Bij de referentiegroep is dit 17%. Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek kwam ook naar voren dat het aandeel kosten huisvesting en de gemeentelijke bijdrage bij WAVA/!GO hoger is dan bij de referentiegroep. Bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage bij de referentiegroep bedraagt gemiddeld € 1.102 bij WAVA/!GO is de gemeentelijke bijdrage € 2.250. Vanwege de hoge gemeentelijke bijdrage en vanwege de toenemende tekorten is een goede financiële analyse van groot belang. Daarom is door de wethouders van 6 deelnemende gemeenten besloten om een onderzoek te starten: • Naar de huidige financiële situatie van WAVA/!GO; • Hoe de begroting nog transparanter kan worden gemaakt; • Hoe de begrotingsopzet dienstbaar kan worden gemaakt aan toekomstige ontwikkelingen (grotere flexibiliteit); • Naar een verklaring van de cijfers uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek. Wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan de voor de gemeente relatieve afwijkingen? • Of op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over de huidige schaal van WAVA/!GO. Uit dit onderzoek zijn in 2013 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport is het opstellen van een herstructureringsplan om de bedrijfsvoering te verbeteren. In het voorjaar van 2013 is door de WAVA/ !GO dit herstructureringsplan opgesteld. Overige verbonden partijen De bijdragen aan de overige verbonden partijen (exclusief deelname in aandelenkapitaal van NV’s) worden in de begroting en jaarrekening vermeld in de paragraaf verbonden partijen. Er wordt in dit verband van uitgegaan dat het risico zich 1 keer per 5 jaar voordoet en dat daarbij 10% van het begrotingsbedrag is betrokken. Grondzaken Het grondbeleid is vastgelegd in de Grondnota 2012.vastgesteld in de Raad van 18 december 2012. De grondexploitaties vormen een dynamisch proces waarbij iedere belanghebbende vanuit zijn eigen positie gedurende het proces (bij)stuurt. De diverse exploitaties geven op dit moment geen aanleiding tot het treffen van specifieke maatregelen.

Wet Werken naar Vermogen In 2013 zou de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) van kracht worden. Na de val van het kabinet is deze wet controversieel verklaard. Ondanks de vele voorbereidingen ziet het er nu naar uit dat niet eerder dan 2014 een nieuwe wet van kracht zal worden. Hoe deze wet er uit zal zien is afhankelijk van de verkiezingsuitslag en samenstelling van het nieuwe kabinet. Een reële inschatting van de financiële consequenties voor na 2014 is nog niet te maken. Voorlopig hebben wij in de begroting 2012 rekening gehouden met dit risico en een buffer gevormd voor dit risico door € 200.000 af te zonderen van de Algemene reserve en te storten in deze bestemmingsreserve. Bedrijfsvoering De risico’s binnen de bedrijfsvoering zijn gespecificeerd opgenomen. Dit betreft de onderdelen werkprocessen, organisatierisico’s, personeelsverloop en loonkosten. Wethouders De risico’s ten aanzien van de wethouderspensioenen zijn afgedekt middels een voorziening. Automatisering Alle ontwikkelingen waarbij de gemeente in feite de “digitale” deur gaat openzetten, vragen ook het nodige onderhoud, beheer en beveiliging. Vooral het laatste zal steeds belangrijker worden, om de privacy van gegevens optimaal te kunnen garanderen. De kosten- en prijsontwikkeling rondom de geautomatiseerde informatievoorziening zal dus naar verwachting ook in de toekomst een financieel risico vormen. Door samenwerking moeten deze risico’s worden verminderd. Open einde regelingen Wet Werken naar Vermogen In het Lenteakkoord hebben de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afgesproken dat de Wwnv geen doorgang vindt. Het wetsvoorstel is niet controversieel verklaard, maar werd ingetrokken. Daarmee is de Wet Werken naar vermogen waarschijnlijk van de baan. Het intrekken van het wetsvoorstel gaat in wezen veel verder dan het eventueel controversieel verklaren. Op dit moment zijn we weer terug bij af. Een alternatieve visie over hoe het dan wel zou moeten ontbreekt op dit moment bij de landelijke politiek. De verwachting is daarom dat het nog zeker tot 2014 zal duren voordat er een nieuwe wet is. Met als gevolg dat de Wwnv voor 2013 niet meer als speerpunt wordt aangemerkt. Een reële inschatting van de financiële consequenties voor na 2014 is nog niet te maken. Voorlopig hebben wij in de begroting 2012 rekening gehouden met dit risico en een buffer gevormd voor dit risico door € 200.000 te storten in een bestemmingsreserve. Het risico is bepaald op basis van interne kennis en inzicht en een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen. Alhoewel allerlei bezuinigingsmaatregelen ook in het nieuwe regeerakkoord worden genoemd, is nog onduidelijk wat de toekomstige ontwikkelingen zullen worden. De kans dat dit risico zich voordoet wordt daarom geschat op 1,0. Voor 2012 is het totale risico 1,0 * € 131.000. Het risico inzake de Wet Werk en Bijstand is 2-ledig: 1) 2)

10% bijstelling budget; voor 2012 is het risico 1,0* € 665.500 = € 66.000 (afgerond) Geraamd tekort is 10% van de uitgaven inkomensdeel Wet Werk en Bijstand. Dit deel blijft ten laste van de gemeente. Het risico is 1,0 * € 650.000 = € 65.000

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)/ Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) De jaarcijfers over 2011 geven net als de jaarcijfers 2007, 2008, 2009 en 2010 aan dat de integratie uitkering voor de WMO die is opgenomen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet voldoende is om de kosten te dekken. Voor 2012 is een hogere rijksbijdrage toegezegd en geraamd. In de eerste tussenrapportage 2011 is voor het jaar 2011 nog eenmalig een aanvullend bedrag van € 147.200 bijgeraamd. Met ingang van 2012 vindt de zogenaamde kanteling van de Wmo plaats. De kanteling van de Wmo resulteert uiteindelijk in een besparing van € 15.200 op jaarbasis vanaf 2012. Gezien de omvang van het budget en fluctuatie van de uitgaven in de laatste jaren is in de nota reserves en voorzieningen 2011 voorgesteld om voor dit doel een egalisatiereserve te creëren. In 2012 wordt een bedrag ad € 5.902 in deze reserve gestort. Bijzondere bijstand De bijzondere bijstand is een open einde financiering. De rijksoverheid gaat op grond van nieuwe wettelijke bepalingen de regeling armoedebeleid dwingend beperken tot de inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm, terwijl in Aalburg op dit moment de grens van 120% wordt gehanteerd. De aanpassing gaat gepaard met een korting op het gemeentefonds in 2012 van 40 miljoen landelijk. Voor onze gemeente betekent dit een korting van € 12.000. Deze korting is als taakstelling in de begroting 2012 verwerkt. In de septembercirculaire 2011 is € 90 miljoen structureel opgenomen om de cumulatieve inkomenseffecten te verzachten. Door toevoeging van deze middelen aan het gemeentefonds worden gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 15.000. Hiervoor is een raming opgenomen onder het programma Werk en inkomen. De totale uitgaven voor bijzondere bijstand zijn nagenoeg gelijk aan de raming 2012 ad € 137.000 Op grond van dezelfde redenering als bij de WWB wordt het risico geschat op 10% van het geraamde bedrag. Dit is een risico van € 8.500 met een kans van 1. Leerlingenvervoer De risico’s bij deze post worden gevormd door het aantal leerlingen dat er een beroep op doet en de kosten van de vervoerder. De regeling kent een open einde karakter en leerlingen die aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een vervoersvoorziening. In maart 2011 is het leerlingenvervoer Europees aanbesteed voor € 365.000 inclusief btw. Dit is niet de prijs van het totale leerlingenvervoer 2011/2012 want bepaalde ritten maken geen deel uit van de aanbesteding maar moeten wel worden gerealiseerd. Daarnaast worden ook financiële tegemoetkomingen verstrekt (openbaar vervoer en eigen vervoer). Samen is dit ongeveer € 50.000. Voor het leerlingenvervoer is in de begroting 2012 € 420.000 opgenomen. De aanbesteding levert derhalve een voordeel op van ongeveer € 30.000. In 2012 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer uitgekomen op € 300.000 De primitieve raming was € 420.000, e bij de 2 tussenrapportage is dit bijgesteld naar € 340.000. De totale kosten zijn inclusief de afrekening met de oude vervoerder ad € 77.000 die wij hebben terugontvangen. Voor 2013 gaan wij er vanuit dat het leerlingenvervoer kan plaatsvinden binnen het bestaande budget van € 395.000. Het risico met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt geschat op 10% van het geraamde bedrag is € 42.000. Grote projecten Instandhouding en renovatie riolering De instandhouding en renovatie van riolering zal in de toekomst de nodige middelen vergen. De vanuit milieuoptiek aan riolering te stellen eisen zal de gemeente (op termijn) voor de nodige investeringen plaatsen.

Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+) is met ingang van 2009 in de begroting verwerkt. In 2012 wordt een verbreed GRP (V-GRP) opgesteld. Hierin worden de maatregelen uit het waterplan en de nieuwe waterwet, waarin oa het grondwaterbeleid een plaats heeft gekregen, opgenomen. De resultaten uit het GRP dienen als input voor de verbrede rioolheffing . Veense Plassen In oktober 2011 heeft uw raad een GO uitgesproken voor de uitvoering van het project De Veense Plassen door het vaststellen van een (sluitende) grondexploitatie en een daarbij behorende samenwerkingovereenkomst (SOK). In de periode van 2012 tot 2017 zullen de plannen tot uitvoering worden gebracht. Juridisch Rechtmatigheid Door het definiëren van de rechtmatigheid worden de risico’s niet groter, maar worden ze wel zichtbaar gemaakt. Voorlopig moeten we de (ongewijzigde) risico’s dus accepteren, maar middels een goed systeem van interne controle worden de risico’s zo veel als mogelijk vermeden. Juridische kwaliteitszorg is van belang voor risicobeheersing. In LHA-verband zijn de drie gemeenten aan de slag gegaan om op een gestructureerde en systematische wijze de juridische risico’s te inventariseren en het opzetten van preventie-instrumenten. Een van deze instrumenten is het inzetten van mediation vaardigheden bij bezwaarprocedures. Wet dwangsom Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Deze wet is bedoeld om te zorgen dat de gemeente zo snel mogelijk beslist over aanvragen, in ieder geval binnen de voorgeschreven beslistermijnen. Als dat niet gebeurt dan heeft de indiener, nadat deze de gemeente in gebreke heeft gesteld, recht op een dwangsom. Die kan oplopen tot een maximum van € 1.260 per geval. Planschade Door wijziging c.q. vaststelling van bestemmingsplannen ontstaat er steeds weer het risico van planschadeclaims. Door de verscherpte wetgeving op dit terrein, worden de risico’s wel beter beheersbaar en ook overdraagbaar aan degenen die belang hebben bij de wijziging van een bestemmingsplan, zoals projectontwikkelaars. Het risico wordt geschat op 20% met een financieel gevolg van € 100.000. Externe factoren Ontwikkeling prijspeil Met ingang van 2012 wordt voor het gemeentefonds de “trap op, trap af” systematiek heringevoerd. In het boekjaar 2011 zijn waar nodig de budgetten verhoogd met het percentage voor compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen van 1,5 %. Voor 2012 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van 2,25 %. Decentralisatie overheidstaken en nieuwe taken Het rijk legt de verantwoordelijkheid van taken steeds vaker decentraal bij gemeenten neer of komt met nieuw beleid dat door gemeenten uitgevoerd moet worden. Hier staat meestal wel een vergoeding tegenover, maar over het algemeen betekenen het toch hogere lasten voor de gemeente. Voorbeelden van de laatste jaren zijn het dualisme, het BTW-compensatiefonds, de WWB en de WMO. In de toekomst zullen de jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Werken naar Vermogen worden gedecentraliseerd. Naar verwachting zullen de gevolgen van het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen en de begeleiding AWBZ in de junicirculaire 2012 worden aangegeven.

In 2012 zijn door de rijksoverheid betreffende de decentralisaties diverse plannen veranderd, bijgesteld en later in 2013 weer veranderd. Op 29 oktober 2012 kwam het regeerakkoord Rutte II tot stand. Daaruit komt naar voren: De decentralisatie van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo vindt plaats vanaf 2015. Tegelijkertijd wordt in het regeerakkoord ook gesproken over de decentralisatie van alle verzorging van de AWBZ naar de Wmo, alsmede van een beperking van het budget voor huishoudelijke verzorging met 75% (met het zorgakkoord in 2013 bijgesteld tot 40%). Ook vindt een ingreep op de zogenaamde ZorgZwaartepakketten plaats (ZZP). De Wet Werken naar Vermogen gaat niet door maar in de plaats daarvan komt de Participatiewet waarin o.a. de Wet Werk en Bijstand opgaat. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2014 (in 2013 bijgesteld naar 2015). Voor die tijd moet er onder andere ook duidelijkheid zijn over de positie van de Sociale Werkplaatsen. Ook de decentralisatie van alle Jeugdzorg vindt plaats in 2015. Er vindt een verdere korting op het budget plaats Vanwege de vele onzekerheden en permanente veranderingen is in 2012 bij de eerste en de tweede tussenrapportage voorgesteld en ook besloten om het restant van de middelen die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2012 voor de transitie AWBZ te storten in de bestemmingsreserve WMO en deze middelen beschikbaar te houden voor de verdere uitrol van de decentralisatie AWBZ in 2013. Dit is een bedrag van € 23.000. De transitiekosten decentralisatie jeugdzorg 2012 zijn voor de gemeente Aalburg een bedrag ad € 14.900. Deze middelen zijn in een specifieke bestemmingsreserve gestort en beschikbaar voor dekking van de transitiekosten in 2013. Macro- economische ontwikkelingen De huidige economische crisis laat ook zijn sporen na bij de gemeenten. De crisis kan grote gevolgen met zich meebrengen, denk bijvoorbeeld aan de algemene uitkering. De kabinetscrisis, het akkoord van 26 april tussen 5 fracties in de Tweede Kamer voor de begroting 2013 en de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 zullen zeker gevolgen hebben voor de gemeenten . Momenteel is nog onduidelijk wat de consequenties voor de individuele gemeenten zijn. Conclusie Het bedrag dat voortvloeit uit de hierboven geschetste en gekwantificeerde risico’s is € 780.000. Dit bedrag wordt het totale reële financiële gevolg genoemd en is relevant voor de berekening van het weerstandsvermogen. Aan lang niet alle risico’s zijn financiële gevolgen toegekend, omdat deze niet zijn te berekenen en het niet realistisch is te denken dat alle risico’s zijn meegenomen. Voor de niet in te schatten en onbekende risico’s wordt een totaal financieel gevolg gerekend van € 400.000. Of dit teveel of te weinig is, moet blijken wanneer er adequatere middelen beschikbaar zijn om risico’s te inventariseren en te kwantificeren. Het totale financiële gevolg van zowel de in deze paragraaf gekwantificeerde risico’s alsook de niet te kwantificeren risico’s wordt hiermee geschat op € 1.180.000. H is overigens onwaarschijnlijk dat alle risico’s zich ineens gedurende een jaar voor zullen doen. Het weerstandsvermogen is echter bedoeld voor jaren waarin zich plotseling extreem veel negatieve risico’s voordoen. Deze risico’s zullen dan niet gecompenseerd worden door veel positieve ontwikkelingen, waardoor het totale reële financiële gevolg van alle risico’s wel degelijk in de buurt van de € 1.180.000 kan komen. Voor het weerstandsvermogen moet dus een pessimistische bril opgezet worden. Daarom wordt uitgegaan van een jaarlijks risico van € 1.180.000. Onze weerstandscapaciteit is derhalve totaal voldoende om deze risico’s op te vangen.

Paragraaf weerstandsvermogen (en risicomanagement) Rekening 2012 Omschrijving risico

Verantwoordelijke sector

Kans

Risico inventarisatie Mate van Risico Geschat financieel Reëel inschatbaarheid regulier gevolg bij voordoen financieel afgedekt gevolg ja/nee

Beheersing risico

grondgebied

1,0 =1 x per jaar

goed

inw oners

0,2 = 1x per 5 jaar

redelijk

geschat fin.gevolg x kansfactor

verminderen

vermijden

middelen

0,1 = kleinste kans

slecht

overdragen

staf

10.3 Inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Leges bouwvergunningen

accepteren

middelen middelen grondgebied

1,00 1,00 0,10

redelijk redelijk redelijk

nee nee nee

200.000 40.400 216.600

200.000 accepteren 40.400 accepteren 21.660 accepteren

10.5 Financiering Langlopende (eigen) financieringsmiddelen Garantstellingen

middelen inwoners en middelen

0,10 0,10

slecht slecht

nee nee

0 0

10.6 Verbonden partijen Doorontwikkeling brandweer Gemeenschappelijke regeling WAVA

staf inwoners

1,00

niet redelijk

nee ja

42.000

Overige verbonden partijen

alle sectoren

0,20

redelijk

nee

128.900

10.7 Grondzaken Grondexploitaties

grondgebied en middelen

0,10

redelijk

ja

10.8 Bedrijfsvoering Werkprocessen Organisatierisico Personeelsverloop Loonkosten Wethouders Automatisering

alle sectoren alle sectoren alle sectoren staf/middelen staf/middelen alle sectoren

1,00 0,20 0,10 1,00

niet niet redelijk redelijk niet redelijk

nee nee nee nee ja nee

0 0 0 46.000 via voorziening 25.000

0 0 0 9.200 0 25.000

accepteren accepteren verminderen accepteren

10.9 Openeinde regelingen Wet Werk en Bijstand WVG grote woningaanpassingen WVG algemeen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Werken naar Vermogen

inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners

1,00 0,10 0,10 -

redelijk niet redelijk redelijk niet

nee ja ja nee ja

131.000 via reserve 0 0 via reserve

131.000 0 0 0 0

accepteren accepteren accepteren accepteren accepteren

10.4 Kapitaalgoederen

0

0 vermijden 0 vermijden

0 accepteren 42.000 accepteren/ overdragen 25.780 vermijden/ accepteren 0 vermijden

Paragraaf weerstandsvermogen (en risicomanagement) Rekening 2012 Omschrijving risico

Verantwoordelijke sector

Kans

Risico inventarisatie Mate van Risico Geschat financieel Reëel inschatbaarheid regulier gevolg bij voordoen financieel afgedekt gevolg ja/nee

Beheersing risico

grondgebied

1,0 =1 x per jaar

goed

inw oners

0,2 = 1x per 5 jaar

redelijk

geschat fin.gevolg x kansfactor

verminderen

middelen

0,1 = kleinste kans

slecht

overdragen

staf

accepteren

Bijzondere bijstand Leerlingenvervoer

inwoners inwoners

1,00 1,00

redelijk slecht

nee nee

10.10 Grote projecten Instandhouding en renovatie riolering Regionaal bedrijventerrein

grondgebied grondgebied

0,20 -

redelijk redelijk

ja ja

10.11 Juridisch Rechtmatigheid Wet dwangsom Planschadeclaims

allen grondgebied grondgebied

0,10 0,20

niet slecht slecht

10.12 Externe factoren Rente-ontwikkeling Ontwikkeling prijspeil Decentralisatie van taken en nieuwe taken Macro- economische ontwikkelingen

middelen allen allen allen

0,10 0,10 -

slecht redelijk niet niet

afronding

vermijden

10.000 42.000

10.000 accepteren 42.000 accepteren

1.000.000 p.m.

200.000 overdragen 0 vermijden

nee nee nee

0 p.m. 100.000

0 vermijden 0 vermijden 20.000 overdragen

nee ja nee nee

0 125.700 0 0

0 12.570 0 0 390 780.000

vermijden accepteren vermijden accepteren

Paragraaf Verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. Gemeenschappelijke regelingen Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de gemeente Aalburg participeert. Procedure begroting algemeen Hieronder wordt de algemene begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen beschreven. Als deze procedure door een verbonden partij wordt gehanteerd wordt hiernaar in de volgende beschrijving van de verschillende verbonden partijen verwezen (standaardprocedure). Als in een gemeenschappelijke regeling geen aangepaste begrotingsprocedure is opgenomen, dan is de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting zes weken voordat die aangeboden wordt aan het algemeen bestuur, toegezonden wordt aan de gemeenteraden. De raden kunnen binnen zes weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Bij verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt de termijn voor de raad om zienswijze kenbaar te maken op acht weken gesteld. Taakstelling gemeenschappelijke regelingen Het college zal blijven sturen op de afspraken over het aanleveren en behandelen van begroting en jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan de gemeenteraad adequaat zijn democratische controle blijven uitvoeren. Aan de gemeenschappelijke regelingen is medegedeeld, dat ze minimaal gekort worden met het percentage 3-69% voor de jaren 2012 tot en met 2014. In eerste instantie was de hoogte van de korting gekoppeld aan de daling van het Gemeentefonds, maar later is ervoor gekozen om deze koppeling los te laten en de korting zelfstandig te bezien. De personeelskosten van de gemeenschappelijke regelingen zullen voor minmaal tien procent moeten worden omgebogen. Bij de stukken die ter inzage liggen voor de begroting 2012 wordt per verbonden partij de volgende punten toegelicht: • doel • betrokkenen • bestuurlijke betrokkenheid • financieel belang • ontwikkelingen 2012.

Gemeenschappelijke regelingen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de gemeenschappelijke regelingen, de geraamde bijdragen 20102012 en de werkelijke bijdrage over 2011 en 2012.

rekening 2010*) begroting 2011 rekening 2011*) begroting 2012 rekening 2012*)

Veiligheidsregio

569.577

580.618

580.618

587.028

587.028

GHOR

20.675

22.034

22.034

22.694

22.694

SES West Brabant SES West Brabant, Altena en Biesbosch RWB duurzaamhei RWB duurzaamhei Overlegplatform Breda - Kleinschalig collectief vervoer (KCV) - Loopbaancentrum / mobiliteit - Programmabureau

33.879 2.978 5.398 5.398 15.046

33.931 3.060 5.430 5.430 14.400

33.540 3.060 5.428 5.428 14.872

62.699

62.251

62.328

32.786 3.060 5.430 5.430 15.349 4.492 5.000 4.000 75.547

34.961 3.060 5.573 5.573 7.407 4.125 6.740 4.000 71.439

Streekarchief

85.453

85.995

85.995

85.490

85.490

WAVA/ GO!

65.250

69.750

74.250

69.750

76.710

7.365

4.915

4.912

4.630

0

GR OGZ - jeugdgezondheidszorg - basispakket en intekentaken

122.422 94.883

104.265 128.590

128.614 105.230

107.364 126.662

101.068 132.418

Milieustation

112.754

93.730

97.008

87.824

87.824

0

0

RAV voorfinanciering

SVHW

-

-

-

Seph

2.443

2.300

2.391

2.400

2.360

RMD

108.318

119.960

96.211

119.960

108.379

17.650

15.357

15.625

13.000

7.936

1.269.489

1.289.765

1.275.216

Welstand SRE Totaal

1.302.349

1.283.346

*) exclusief eventuele afwikkelingen voorgaande jaren en inclusief ontvangen doorschuif BTW/BCF

Regionalisering brandweer Bij raadsbesluit van 28 april 2009 is besloten om met ingang van 1 januari 2010 deel te nemen aan de regionalisering van de brandweer Midden- en West Brabant en in te stemmen met het uiterlijk op 1 januari 2012 behalen van het minimum kwaliteitsniveau van de lokale brandweerzorg, overeenkomstig het normenkader kwaliteit van de veiligheidsregio. Hierbij is ook ingestemd met de daaruit voortvloeiende extra financiële bijdragen. WAVA/ GO! In de begroting 2012 is uitgegaan van 31 plaatsingen. Dit zijn er 40 geworden. Dit werkelijke aantal is inclusief voormalig WML. GR RAV MWN Brabant (Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant MiddenWest-Noord) De bijdrage aan GR RAV MWN Brabant is met ingang van 2011 vervallen.

GR OGZ (Gemeenschappelijke Regeling openbare gezondheidszorg) De algemene volksgezondheidstaken worden uitgevoerd door de GGD. Op 16 december 2008 heeft u ingestemd met het nieuwe basistakenpakket van de GGD en de daarbij behorende intensiveringen gedurende de jaren 2009-2012. Het basistakenpakket wordt op de onderdelen geïntensiveerd: • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). • Technische Hygiënezorg (THZ). • Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT’s). • Infectieziekten bestrijding. RWB/ onderdeel SEZ/ REWIN Op 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling West Brabant in werking getreden. Vanaf dat moment zijn de samenwerkingsverbanden Sociaal- economische samenwerking (SES), het Regiobureau Breda, Regeling milieu en afval (MARB- DUO), Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), de beide GGA’s en het Loopbaancentrum West- Brabant op gegaan in 7 bestuurscommissies. Deelname in N.V.’s Per 1 januari 2010 hebben wij als gemeente Aalburg zowel een financieel als bestuurlijk belang in de volgende bedrijven (met daarbij vermeld de nominale waarde van ons aandelenkapitaal per 1 januari 2013): N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Intergas N.V. RWI regio Breda N.V. Brabant Water

€ 43.900 € 0 € 2.300 € 52.200

De gemeente Aalburg bezit 17.550 aandelen BNG van nominaal € 2,30. Beleid is om 50% van de netto winst (na verwerking van belastingen) uit te keren. In 2012 is aan dividend over 2011 ontvangen € 20.182.50. Tegenover het kapitaal van N.V. Brabant Water wordt een dekkingsreserve aangehouden tot een gelijk bedrag zodat hieruit geen lasten voortvloeien. De verwachting is dat op termijn ook N.V. Brabant Water dividend uit zal gaan keren.

In de vergadering van 26 april 2011 is ingestemd met de verkoop van Intergas. In 2012 is nog een netto uitkering van € 459.900 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de Algemene reserve.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De activiteiten binnen een gemeente vinden veelal plaats in de openbare ruimte. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal “kapitaalgoederen” zoals infrastructuur, voorzieningen en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de omvang en de duurzaamheid van de verschillende zaken is dit een taak die continue aanzienlijke budgetten vergt. Veel reacties van burgers hebben betrekking op het onderhoud van de kapitaalgoederen. Denk hierbij alleen maar aan de wegen. Onderhoud is belangrijk, maar niet ieder individueel geval hoeft door de raad besproken te worden. Met deze paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” krijgt u als raad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud van wegen, riolering, (school)gebouwen, groenvoorziening etc. Daarnaast zijn de kapitaalgoederen van belang voor het realiseren van de diverse programma’s. Wegenbeleidsplan 2012 Voor het wegenonderhoud wordt ook in Aalburg de landelijk geaccepteerde methodiek van rationeel wegbeheer toegepast, waardoor op een adequate wijze invulling kan worden gegeven aan de zorgplicht voor de wegen die de gemeente in beheer en eigendom heeft. De in de wegenbeleidsnotitie 2011 voorgestelde aanpak is specifiek afgestemd op de Aalburgse situatie. Specifiek is rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de functie van onderdelen van de wegen (rijbanen, voetpaden, fietspaden), de gebiedsindeling (woongebieden, centrumgebieden) en verkeersintensiteiten. Op basis van de levensduurbenadering wordt voorgesteld het onderhoud aan de verharding te handhaven op het kwaliteitsniveau Basis. De financiële consequenties van deze beleidskeuze zijn vervolgens doorgerekend in het Wegenbeheersplan 2012-2026. Voor het opstellen van het wegenbeheersplan 2012-2026 zijn actuele en betrouwbare inventarisatie- en inspectiegegevens van het gehele wegennet toegepast, zodat een vooruitblik wordt gegeven over 15 jaar. Voor het gemiddelde budget aan onderhoud levert de berekening voor de gemeente Aalburg een budgetbehoefte van € 770.000 op. In het wegenbeheersplan hebben we met een vooruitblik van 15 jaar de uitvoeringsplannen afgestemd op projecten die vanuit andere invalshoeken in de openbare ruimte worden geïnitieerd. Met name rioolvervangingen en integrale dorpsontwikkelingsplannen (vaak met subsidiegelden) spelen daarin een grote rol. Na het doorvoeren van deze afstemmingen ontstaat een specifieke onderhoudsbegroting die per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid en soort gepland onderhoud in een wisselend budget voorziet. Het gemiddelde onderhoudsbudget dat op deze meer gedetailleerde wijze is berekend bedraagt voor de planperiode 2012 - 2026 circa € 660.000. Hiervoor kan gelet op de praktijkervaring een korting van 5% worden toegepast in verband met aanbestedingsvoordelen, zodat de structurele raming € 630.000 bedraagt. Voor het sluitend maken van de begroting wordt voor 2012 dit budget eenmalig verlaagd met € 25.000. Tegelijkertijd met het actualiseren van het wegenbeleidsplan en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) zijn de mogelijkheden bezien van natuurlijk sturen met het oog op het verminderen van het aantal verkeersborden. Op het budget vervanging van bebordingen wordt al vanaf 2010 taakstellend € 5.000 bezuinigd. In de begroting 2012 is jaarlijks een apart budget van € 35.000 beschikbaar voor verkeersmaatregelen. Rehabilitaties van wegen (vervangingen) In het wegenbeheersplan 2012-2026 zijn de onderhoudsmaatregelen en de daarvoor benodigde middelen opgenomen. Voor rehabilitaties wordt voorgesteld om, gelet op de beschikbare budgetten, om hier terughoudend mee om te gaan. Jaarlijks zal bezien worden of voor noodzakelijke vervangen financiering uit de reserves mogelijk is. De volgende wegen worden voor vervanging voorgedragen:

Wegen - Reconstructie Perzikstraat - Kruispunt Raadhuisstraat/ Molensteeg - Aanleg fietsverbinding Veense Steeg Over deze reconstructies kan in de jaarrekening 2012 het volgende worden gemeld: Reconstructie Perzikstraat In de begroting 2012 was een raming opgenomen van € 98.200. In de tweede tussenrapportage 2012 is hierover gemeld dat wat betreft de financiële dekking wij er vanuit zijn gegaan dat wij de kosten hiervan konden dekken uit Grex-inkomsten. Gelet op de eisen die Grex aan de toerekenbaarheid van deze kosten stelt, is ons gebleken dat deze kosten niet aan de reconstructie toegerekend kunnen worden. Omdat de financiële middelen ontbreken zal de reconstructie niet worden uitgevoerd. Ook in de begroting 2013 is deze niet opgenomen. Kruispunt Raadhuisstraat/ Molensteeg De renovatie van het kruispunt is in de zomer van 2012 gerealiseerd. De reconstructie van het kruispunt maakt onderdeel uit van de Idop Eethen (project Zuidrand Eethen). De aanpassing van de kruising zou voor rekening komen van Aalburg. In de begroting 2012 is hiervoor een budget beschikbaar van € 200.000. De gemeenteraad heeft verzocht om een sobere en doelmatige uitvoering. De aanleg is om praktische redenen uitgevoerd door Meander. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten voor de kruising € 134.000. Meander heeft een financiële bijdrage geleverd. Voor Aalburg resteert een bijdrage van € 84.732,64. Conform de begroting 2012 wordt dit bedrag gedekt uit de Algemene reserve. De beschikking vindt plaats op product 980.01. Aanleg fietsverbinding Veense Steeg (i.v.m. nieuwe zwemvoorziening) Voor de aanleg van de fietsverbinding is vanuit de ' verbindende schakels' een bedrag van € 250.000 beschikbaar. In december 2012 is bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor een aanvullende subsidie vanuit de BDU Verkeer en vervoer. Op basis van deze subsidieaanvraag lijken de verwachte kosten voor aanleg lager dan in eerste bij de begroting 2013 geraamd. In het voorjaar van 2013 heeft de provincie op basis van de subsidieaanvraag een subsidie verleend van € 157.700, maximaal zijnde 50% van de subsidiabele kosten. In de begroting 2013 zijn middelen opgenomen voor de aanleg. Uitvoering zal in 2013 plaatsvinden. Beleidsplan openbare verlichting 2002 Vastgesteld : 29 augustus 2002 Niveau : Kwaliteitscriteria van NSVV, Politiekeurmerk Veilig Wonen en Seniorenlabel Totaal noodzakelijk budget voor volledige aanpassing aan normen Waarvan: Criterium “slecht” binnen de bebouwde kom Criterium “onvoldoende” binnen de bebouwde kom

€

3.052.000

€ €

565.000 766.000

(bedragen naar prijspeil 2002)

Met ingang van 2010 bedraagt het budget € 33.300. Uitvoering verhoging niveau openbare verlichting: Het beleidsplan openbare verlichting is in augustus 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Het verlichtingsplan is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NSVV. Tevens is rekening gehouden met het "Politie Keurmerk Veilig Wonen" en het aanvullende "Seniorenlabel". Daarnaast is rekening gehouden met de wegcategorisering in de gemeente Aalburg. Voor uitvoering van de projecten is jaarlijks een budget van € 59.400 nodig. Om budgettaire redenen

is dit bedrag verlaagd tot € 30.000. Vanaf 2007 is een bedrag van € 43.300 beschikbaar. Vanaf 2010 is hierop een bezuiniging van € 10.000 in mindering gebracht. Door wijziging van de verkeersmaatregelen is de verplichting tot betaling van de bijdrage in de openbare verlichting van de Heudense Brug vervallen. Mutatie bestemmingsreserve openbare verlichting Vanaf 2007 worden naast afwijkingen op het budget voor uitvoering verhogen niveau openbare verlichting ook verschillen t.o.v. de ramingen voor groepsremplacement en schilderwerk afgewikkeld via de bestemmingsreserve openbare verlichting. Budget 2012 groepsremplacement Budget 2012 schilderwerk Budget 2012 openbare verlichting niveau onvoldoende

Uitgaven 2012 groepsremplacement Uitgaven 20112 schilderwerk Uitgaven 2012 OV niveau onvoldoende

Beschikking bestemmingsreserve openbare verlichting

12.000,00 10.200,00 33.300,00 55.500,00 -24.781,50 -4.595,02 -79.684,95 -109.061,47 -53.561,47

In 2012 is het beleidsplan 2002 geactualiseerd, de eenmalige kosten hiervan bedragen in 2012 € 6.800. In het geactualiseerde plan zijn de mogelijke en reële besparingsopties in beeld gebracht en de consequenties daarvan, waarmee naast duurzaamheid minder energieverbruik wordt gerealiseerd. worden uitgewerkt. Gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012 (GRP+) Datum : oktober/ november 2008 Niveau : conform opgenomen ramingen Eind 2008 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+) 2008-2012 in uw raad vastgesteld. De ramingen in de begroting 2012 zijn gebaseerd op het nieuwe GRP. Bij de voorbereiding van het GRP voor de komende planperiode is veel aandacht besteed aan de automatisering en het digitaal in kaart brengen van het rioleringsstelsel, waardoor het mogelijk is om de actuele stand van zaken aan te geven. De gemiddelde uitgaven voor de komende 25 jaar worden hierna geraamd op € 855.350 per jaar. De planning van de kosten fluctueert per jaar. Verschillen tussen de geraamde uitgaven en inkomsten in één jaar worden afgewikkeld middels een bestemmingsreserve. Om te voldoen aan de basisinspanning en om ook in de toekomst te voldoen aan eventuele verplichtingen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voortvloeiend uit het beleid van het GRP, is een aanvang gemaakt met het opstellen van nieuwe basisrioleringsplannen (BRP). In 2011 wordt gestart met de voorbereidingen voor een nieuw verbreed GRP in 2012. Hierbij zal ook het vastgestelde waterplan worden betrokken. In overleg met Waterschap Rivierenland is gekozen voor een actualisatie van het huidige GRP en met een financiële doorrekening. Medio 2013 zal deze actualisatie voorgelegd worden aan uw raad. Er worden geen financiële consequenties verwacht voor de meerjarenbegroting.

Waterplan In het waterplan zijn de beleidskaders ten aanzien van water in de gemeente vastgesteld. In samenwerking met het waterschap Rivierenland, Brabant Water en provincie Noord-Brabant zijn de maatregelen in beeld gebracht. Dit waterplan is in januari 2010 in uw raad behandeld en vastgesteld. De uitvoeringszaken uit dit Waterplan en de financiële gevolgen worden meegenomen met de actualisatienotitie van het GRP. Er worden geen financiële consequenties verwacht voor de meerjarenbegroting. Groenbeleidsplan Het huidige groenbeleidsplan dateert van 2006. In 2009 is u een geactualiseerd groenbeleidsplan aangeboden. U heeft aangegeven, alvorens het beleidsplan vast te stellen, met name de financiële consequenties in een breder perspectief te willen afwegen. Op 28 juni 2011 is de Scan Groenbeheer en Organisatie in uw raad behandeld . U hebt ingestemd om het budget structureel met € 40.000 te verlagen en de beeldkwaliteit op zichtlokaties, begraafplaatsen en plantsoenen naar beeldkwaliteit B te brengen. Onderhoudsprogramma’s voor gebouwen Bij het onderhoud van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde gebouwen worden de onderhoudsrapportages gebruikt zoals deze zijn opgesteld door NIBAG BV. Deze worden één keer per 4 jaar geactualiseerd. Dit is voor de meeste gebouwen in 2007 gebeurd. Bij de verwerking van de gegevens is uitgegaan van de oorspronkelijke bouwtechnische en functionele kwaliteit van de gebouwen. In de rapportages wordt geen rekening gehouden met verbeteringen van de gebouwen. De in de begroting 2013 opgenomen ramingen zijn integraal overgenomen uit deze rapportages. Binnen de gemeente moet beleid opgesteld worden voor de instandhouding van gemeentelijke objecten, waarbij toekomstige functionaliteit wordt afgestemd op het reguliere onderhoudsbehoefte in relatie tot de daarvoor benodigde financiële middelen. In aanvang hierop zijn in 2012 de gebouwen conform de NEN 2767 geinspecteerd en zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld of geactualiseerd door BVKwadraat. Daaropvolgend is aangevangen met het opstellen van beleid voor het beheer en onderhoud van het vastgoed in eigendom van de gemeente. De nieuwe onderhoudsplannen zijn onderdeel van het in 2013 vast te stellen beleid onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed. Bij de renovatie van het gemeentehuis is de volledige onderhoudsvoorziening van het gemeentehuis ingezet. Tegelijkertijd leert de ervaring dat de werkelijke uitgaven voor onderhoud hoger zijn dan de in het NIBAG opgenomen ramingen. In 2012 worden de onderhoudsplannen geactualiseerd. Vooruitlopend hierop is voor het onderhoud van het gemeentehuis structureel een aanvullende raming van € 15.000 opgenomen. Torens Om in aanmerking te komen voor een onderhoudsubsidie in het kader van de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) is in 2009 een PIP (periodiek instandhoudingplan) opgesteld voor de rijksmonumentale kerktorens. In het PIP wordt het onderhoudsniveau voor de komende 6 jaar beschreven. Hierna dient het PIP geactualiseerd te worden. De kerken stromen in 2009 in en in 2010 is een aanvraag om een onderhoudssubsidie bij de RACM ingediend. Op 15 juli 2010 is er een voorlopige beschikking toegekend ten behoeve van het onderhoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Eethen van € 12.280 en van € 24.324 ten behoeve van de Nederlands Hervormde Kerk te Veen. De aanvragen van de kerktorens te Wijk, Aalburg, Genderen, Meeuwen in niet gehonoreerd. In 2011 zijn voor deze kerktorens opnieuw aanvragen ingediend. Deze aanvragen hebben in 2012 geresulteerd in voorlopige beschikkingen groot: Wijk € 11.991 Aalburg € 9.937 Genderen € 9.710 Meeuwen € 8.261

Sportterreinen Het onderhoud aan de voetbalcomplexen wordt uitgevoerd door de verenigingen die er gebruik van maken. Jaarlijks wordt een inspectie uitgevoerd en verslag uitgebracht in het rapport “Kwaliteitszorg grassportvelden”.

Kerngegevens Gegevens 2012 Rekening

Gegevens 2012 begroting

12.779

12.685

3.587 6.857 2.241

3.587 6.857 2.241

52 85

50 75

31

31

5.316

5.316

273 ---

273 ---

Lengte van de wegen in km

133,60

133,60

Lengte van de waterwegen in km Aantal m² openbaar groen in m²

± 19 37

± 19 37

4.685

4.687

A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan van 0 tot en met 19 jaar van 20 tot en met 64 jaar van 65 jaar en ouder

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Aantal minderheden (met uitkering) Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha waarvan binnenwater in ha historische stads- of dorpskern in ha

Aantal woonruimten

C. Overige prestatiegegevens Op diverse plaatsen in de jaarrekening zijn naast financiële gegevens, kengetallen en andere prestatiegegevens opgenomen. Overeenkomstig de financiële gegevens moeten de gepresteerde gegevens betrouwbaar zijn. Een deel van de prestatiegegevens bestaat uit gegevens waarbij een oorzakelijk verband bestaat met de inkomsten en uitgaven. Voor de overige prestatiegegevens is dit niet mogelijk of, gelet op de doelstelling van de vermelding daarvan, economisch niet verantwoord. Dergelijke prestatiegegevens dienen veelal ter illustratie van wat met de ingezette middelen is bereikt, of in welke behoefte deze middelen voorzien. D.

Gegevens financiële structuur

Gewone uitgaven 1) Opbrengst O.Z.B. Opbrengst rioolrecht Opbrengst afvalstoffenheffing Algemene uitkeringen gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde Kapitaaluitgaven per 01-01 Vaste schuld per 01-01 Eigen financieringsmiddelen 2) Per 01-01 1) 2)

Gegevens rekening 2012

Gegevens begroting 2012 *

- totaal - per inwoner - totaal - per inwoner - totaal - per inwoner - totaal - per inwoner

23.926.214 1.872 1.849.996 145 881.722 69 1.180.664 92

25.082.430 1.977 1.859.300 147 883.180 70 1.180.500 93

- totaal - per inwoner

10.491.000 821

10.430.601 822

- totaal - per inwoner - totaal - per inwoner - totaal - per inwoner

27.554.390 2.156 5.488.147 429 15.140.596 1.185

26.014.308 2.051 3.262.147 257 14.031.756 1.106

exclusief rekeningresultaat exclusief voorzieningen, feitelijk gerangschikt onder vreemd vermogen

e

e

* na wijzigingen uit 1 en 2 tussenrapportage 2012

Jaarrekening 2012

Balans per 31-12-2012

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De voor de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de verslaggevingvoorschriften van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) en de Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (Verordening uitgangspunten financieel beleid, beheer en inrichting). Waardering Materiële vaste activa De materiële activa zijn in beginsel gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Voor investeringen met economisch nut geldt waardering tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief. Voor investeringen met maatschappelijk nut geldt waardering tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, onttrekkingen aan reserves en eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief. Uitgangspunt is dat de materiële vaste activa met economisch nut altijd worden geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden slechts geactiveerd indien daarvoor onvoldoende financiële middelen bestaan voor dekking uit reserves of via de exploitatierekening. De jaarlijkse afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden in principe lineair bepaald. Voor een aantal activa is gekozen voor toepassing van annutaïr afschrijven. Afschrijving vindt plaats in begrotingsjaar dat volgt op jaar waarin nieuw kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt. Financiële vaste activa Deze bestaan uit kapitaalverstekking aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de bijdragen aan activa in eigendom van derden. Hiervoor geldt de historische kostprijs als basis. Voorraden De grondvoorraden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met al ontvangen verkoopopbrengsten. Voor verliesgevende grondexploitaties is een voorziening gevormd. De gemeente heeft extracomptabel inzichtelijk gemaakt welke winstpotentie aanwezig is voor de complexen die naar verwachting afsluiten met een batig saldo. Winstneming gebeurt op het moment dat de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Vaak zal dat zijn als het complex in financiële zin is afgerond. Vordering De overige kortlopende activa, zoals debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen, zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Kortlopende schulden Kortlopende passiva, zoals crediteuren en overige schulden zijn eveneens opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen zijn onderbouwd door een meerjarenperspectief. In mindere mate geldt dit voor bestemmingsreserves. De algemene reserves dienen als algemeen financieel weerstandsvermogen. Op bijzondere waarderingsgrondslagen van specifieke balansonderdelen wordt bij het desbetreffende onderdeel in de toelichting op de balans nader ingegaan. Vlottende passiva De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Resultaatbepaling De gemeente Aalburg hanteert een bestendige gedragslijn als het gaat om de grondslagen voor resultaatbepaling. De lasten en baten worden daarbij toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de economische levensduur. Resultaatbestemming De mutaties in reserves waartoe de gemeenteraad bij begroting(swijziging) al heeft besloten, worden pas verantwoord nadat het bruto resultaat volgens de rekening van baten en lasten is bepaald. Het resultaat volgens de rekening van baten en lasten leidt, samen met de mutaties in de reserves waartoe de raad al besloten heeft, tot een nog te bestemmen nettoresultaat. Het nettoresultaat is als afzonderlijke post opgenomen op de balans. De gemeenteraad neemt bij de behandeling van de jaarrekening ook een besluit over de resultaatbestemming.

Balans per 31 december 2012 Bedragen * € 1.000

ACTIVA

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

24

0 24

Materiële a. b. c. d.

e. f. g.

vaste activa gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen grond, wegen waterbouwkundige werken economisch nut maatschappelijk nut vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

1.022 0 9.026

1.016 0 8.390

2.884 956 144 81 426

3.026 1.083 167 102 824

Totaal materiële vaste activa

14.538

14.608

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen

98 184

98 214

Leningen aan: 1. overige verbonden partijen

135

145

12

13

Overige langlopende leningen Bijdrage aan activa in eigendom bij derden Totaal financiële vaste activa

150

Totaal vaste activa

138 580

607

15.141

15.215

Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen gronden onderhanden werk voorziening gronden Elsdijk Totaal voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

468 13.341 -1.550 12.259

1.530 1.784

Totaal uitzettingen < één jaar Liquide middelen Kassaldi Banksaldi Totaal liquide middelen

444 11.895 -1.500 10.839

1.109 1.180 3.314

2 3.636

2.289

1 6.147 3.638

6.149

1.677

1.170

Totaal vlottende activa

20.888

20.446

Totaal generaal activa

36.029

35.662

Overlopende activa

Balans per 31 december 2012 Bedragen * € 1.000

PASSIVA

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves met gebonden dekkingsverplichting Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhouds egalisatievoorzieningen Totaal voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

7.411

7.228

54 4.424 4.090 -144

80 3.562 4.270 -165 15.835

1.026 429

14.976

997 409 1.455

11.177 5

1.406

5.488 5

Totaal vaste schulden

11.182

5.494

Totaal vaste passiva

28.472

21.876

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kasgeldlening Banksaldi Overige schulden Totaal netto vlottende schulden

0 4.752 1.850

4.000 7.488 1.218 6.602

12.705

955

1.081

Totaal vlottende passiva

7.557

13.786

Totaal generaal passiva

36.029

35.662

Gewaarborgde/ gegarandeerde geldleningen

16.761

16.861

Overlopende passiva

Toelichting op de balans per 31 december 2012 (Alle bedragen * € 1.000)

ACTIVA Vaste activa

Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2012 per 31-12-2011

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

24

0

Besch.

Af schrijvingen

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa: Boekw aarde

Investe-

Desinves-

1-1-2012

ringen

teringen

Bijdragen

0

29

0

0

0

6

24

0

29

0

0

0

6

24

1.022 0 9.026

1.016 0 8.390

2.884 956 144 81 426

3.026 1.083 167 102 824

14.538

14.608

Af schrijvingen

van derden reserve/ voorziening

Boekw aarde 31-12-2012

Kosten onderzoek en ontw ikkeling voor een bepaald actief

Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het verslagjaar is gespecificeerd opgenomen onder de bijlagen. De ontwikkeling van de belangrijkste investeringen wordt toegelicht bij de betreffende programma's. Ook de wijze van afschrijving per actief is hierin terug te vinden. Materiële vaste activa De post materiële vaste activa is als volgt te specificeren a. b. c. d.

e. f. g.

gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen grond, wegen waterbouwkundige werken economisch nut maatschappelijk nut vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Totaal materiële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa: Boekw aarde

Investe-

Desinves-

Bijdragen

Besch.

1-1-2012

ringen

teringen

van derden

reserve

1.016

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

8.390

953

0

0

0

317

9.026

0

0

0

economisch nut

3.026

50

0

0

0

192

2.884

maatschappelijk nut

a.

gronden en terreinen

b.

w oonruimten

c.

bedrijfsgebouw en

d.

grond, w eg- en w aterbouw kundige w .

Boekw aarde 31-12-2012 1.022

1.083

0

0

0

0

127

956

e.

vervoermiddelen

167

16

0

0

0

39

144

f.

machines, apparaten en installaties

102

9

0

0

0

30

81

g.

overige materiële vaste activa

824

0

247

0

0

151

426

14.608

1.035

247

0

0

858

14.538

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is gespecificeerd opgenomen onder de bijlagen. De ontwikkeling van de belangrijkste investeringen wordt toegelicht bij de betreffende programma's. Ook de wijze van afschrijving per actief is hierin terug te vinden.

Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2012 per 31-12-2011 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen

98 184

98 214

Leningen aan: 1. overige verbonden partijen

135

145

12

13

150 580

138 607

Overige langlopende leningen Bijdrage aan activa in eigendom bij derden Totaal financiële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa: Boekw aarde

Investe-

Desinves-

Bijdragen

Afschrijvingen/

Boekw aarde

1-1-2012

ringen

teringen

van derden

Af lossingen

31-12-2012

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: 1.

deelnemingen

2.

gemeenschappelijke regelingen

98

0

0

0

0

98

214

0

0

0

30

184

145

0

0

0

9

135

13

0

0

0

1

12

Bijdrage aan activa in eigend.bij derden

138

27

0

0

14

150

Totaal financiële vaste activa

607

27

0

0

54

580

Leningen aan: 1.

overige verbonden partijen *

Overige langlopende leningen

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het verslagjaar is gespecificeerd opgenomen onder de bijlagen. De ontwikkeling van de belangrijkste investeringen wordt toegelicht bij de betreffende programma's. Ook de wijze van afschrijving is hierin terug te vinden.

Vlottende activa


Voorraden niet in exploitatie genomen gronden onderhanden werk voorziening gronden Elsdijk Totaal voorraden

468 13.341 -1.550 12.259

444 11.895 -1.500 10.839

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorraden: Boekw aarde

Investe-

Desinves-

Bijdragen

Besch.

Afschrijvingen/

Boekw aarde

1-1-2012

ringen

teringen

van derden

reserves

Aflossingen

31-12-2012

Niet in exploitatie genomen gronden Bouw gronden in exploitatie

444

126

0

102

0

0

468

11.895

2.245

799

0

0

0

13.341

Voorziening gronden Elsdijk

-1.500

-50

0

0

0

0

-1.550

Totaal voorraden

10.839

2.321

799

102

0

0

12.259

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekw aarde

Investe-

Desinves-

Bijdragen

Naar gronden

Boekw aarde

Verw ervings-

1-1-2012

ringen

teringen

van derden

in exploitatie

31-12-2012

prijs per m2

42

-8

0

56

0

-22

0

66

0

46

0

20

4.108

0

0

0

4.108

0

402

68

0

0

0

471

0 0 0 0

4.552

126

0

102

4.108

468

0

Project Zuidrand Eethen De Wiek te Wijk en Aalburg De Eng Bedrijventerrein Veensesteeg

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw aarde

Investe-

Opbreng-

Winst-

Boekw aarde

Voorziening

Balans-

1-1-2012

ringen

sten

uitname

31-12-2012

Verlieslatend

w aarde

complex

31-12-2012

Broeksestraat 14 e.o. Jonker/Tjalmastraat

262

15

0

0

277

0

277

-168

1

0

0

-167

0

-167

Perzikstraat Blokland

239

13

283

31

0

0

0

3.276

201

556

0

2.920

0

2.920

Uitbreiding Korenmolen

762

51

255

0

558

0

558

De Eng

4.108

730

0

0

4.838

0

4.838

De Elsdijk

2.411

33

0

0

2.443

0

2.443

961

824

0

0

1.785

0

1.785

44

642

0

0

686

0

686

11.895

2.509

1.094

31

13.341

0

13.341

De Veense Plassen MFA Veen Totaal

Nog te maken kosten

4.375

Nog te verw achten opbrengsten

18.694

Verw acht exploitatieresultaat

-978

In 2012 heeft een herbeoordelnig plaatsgevonden van de werken opgenomen onder Bouwgronden in exploitatie. Dit heeft geleid tot herclassificatie van het werk Plan bedrijventerrein Veensesteeg en de Eng. In voorgaand jaar zijn deze geactiveerde uitgaven opgenomen onder de rubriek niet in exploitatie genomen gronden. Op basis van nieuwe informatie is dit plan in 2012 gerubriceerd naar onderhanden werk. boekw aarde niet in exploitatie genomen gronden balans 31-12-2011 boekw aarde plan De Eng Veen Juiste boekw aarde niet in exploitatie genomen gronden per 01-01-2011

4.552 -4.108 444

boekw aarde bouw gronden in exploitatie balans 31-12-2011

7.787

boekw aarde plan De Eng Veen

4.108

Juiste boekw aarde bouw gronden in exploitatie genomen per 01-01-2011

11.895

Op grond van nieuwe voorschriften moeten voorzieningen, gevormd in het kader van de grondexploitatie, in mindering worden gebracht op de boekwaarde. In 2009 is voor het verwachte tekort in verband met de exploitatie van de gronden aan de Elsdijk een voorziening van € 1.500.000 gevormd. Deze voorziening wordt dan ook conform de voorschriften op de boekwaarde in mindering gebracht. In 2012 is de voorziening verhoogd naar € 1.550.000.

Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2012 per 31-12-2011 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen: - Debiteuren - Dubieuze debiteuren - Diverse overige vorderingen

1.530

1.109

2.031 -397 150

1.456 -400 124

Totaal uitzettingen < één jaar

3.314

2.289

Liquide middelen Kassaldi Banksaldi Bankrekening Obs Dyade Totaal liquide middelen

2 3.636 0 3.637

1 6.147 0 6.149

1.185 187 305 1.677

597 11 562 1170

Overlopende activa Te verhalen posten op overheidslichamen Overige te verhalen posten Vooruitbetaalde bedragen

PASSIVA

Vaste passiva


Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves met gebonden dekkingsverplichting Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

7.411

7.228

54 4.424 4.090 -144 15.835

80 3.562 4.270 -165 14.976

Het verloop van de reserves is op hoofdlijnen in onderstaand overzicht weergegeven:

Algemene reserves

Saldo

Toevoe-

Onttrek-

Bestemming

Vermindering dek-

Saldo

1-1-2012

gingen

kingen

resultaat

king afschrijvingen

31-12-2012

7.228

522

173

-165

0

7.411

Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven

80

0

26

0

0

54

overige bestemmingsreserves

3.562

1.140

279

0

0

4.424

met gebonden dekkingsverplichting

4.270

0

180

0

0

4.090

-165

-144

0

165

0

-144

14.976

1.518

659

0

0

15.835

Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

De algemene reserves bestaan uit een algemene deel en uit de algemene reserve grondexploitatie. Onder nog te bestemmen resultaat staat de toevoeging of onttrekking vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder "vermindering dekking afschrijvingen" staan de verminderingen vermeld in verband met dekking van afschrijvingen waarvoor een specifieke dekkingsreserve is gevormd. In november 2011 is de nota reserves en voorzieningen 2011 vastgesteld. Deze nota geldt als uitgangspunt voor de balans. De aard en reden van iedere reserve is uitgebreid opgenomen in voornoemde nota. De aard en de reden van iedere reserve is uitgebreid opgenomen in deze nota. De nota geldt dan ook als uitgangspunt voor deze balans. Het saldo van de bestemmingsreserves bestaan uit een groot aantal bestemmingsreserves. Hieronder vindt toelichting plaats van de voornaamste reserves en van de nieuw gevormde reserves. De bestemmingsreserve reserve automatisering/basisregistratie heeft als doel de kosten van de automatisering/ basisregistraties te dekken. De vorming vindt plaats door storting overschot op budget basisregistraties (saldo eind 2012 € 887.234). De bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds dient in hoofdzaak als buffer voor de opvang van risico's in het kader van de BCF (saldo eind 2012 € 210.000). De bestemmingsreserve reserve uitkering Intergas is een dekkingsmiddel voor de opvang teruglopende dividenduitkeringen / egalisatie dividenduitkeringen Intergas (saldo eind 2011 € 263.900).

Nr.

Overzicht reserves (aard en omvang met stortingen en onttrekkingen in 2012) Naam reserve

A.

Algemene reserves:

1.00

Algemene reserve bufferfunctie (rek. nr. 100) Doel: een algemene constante minimale bufferfunctie van de algemene reserves

Reden

Toevoeging

Onttrekking

Minimale omvang: 10% van de algemene uitkering met een minimum van € 900.000 Gewenste omvang: € 900.000 (huidige omvang) Vorming door: aanvullingen zonodig tlv algemene reserve

2.00

Algemene reserve (rek. nr. 101) Doel: - vormen van weerstandsvermogen - het sluitend maken van de begroting, voor zover er op basis van de meerjarenbegroting sprake is van niet structurele tekorten - afwikkelen van rekeningresultaten Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald

Opbrengst verkoop aandelen Intergas Kosten rehabilitatie Raadhuisstraat/Molensteeg Kosten actualisatieplan openbare verlichting Uitwerken nota sociaal economisch beleid Plan MER Opstellen nieuw welstandsbeleid Verkoop onrendabele grond Kosten nieuwe structuurvisie 2012 Negatief saldo jaarrekening 2011

460 85 7 5 2 8 31 17 165

Vorming door: stortingen rekeningresultaten en incidentele revenuen Rente: conform beleid 3.00

Algemene reserve grondexploitatie (rek. nr. 103) Doel: Bufferfunctie in het kader van de grondexploitatie

2012 Storting opbrengst grex Perzikstraat

31

Beschikking ten behoeve van voorziening Elsdijk

50

Minimale omvang: de hoogte van de buffer wordt, op basis van provinciale voorschriften, bepaald op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de werkelijke verkoopopbrengsten van de afgelopen 5 jaar en de verwachte verkoopopbrengsten uit grondverkopen in de komende 5 jaar Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: - resultaten van grondexploitaties - bijdragen van projectontwikkelaars voor bovenwijksevoorzieningen Rente: conform beleid

B.

Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven:

721.05 Reserve exploitatie reiniging (rek. nr. 150) Doel: Opvangen van schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing door egalisatie van kosten en opbrengsten.

Beschikking ten behoeve van afvalstoffenheffing

26

Minimale omvang: niet bepaald 5 % van de opbrengst afvalstoffenheffing, € 60.000 Dit voor de reserve en voroziening gezamenlijk Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: - resultaten van reiniging/afvalstoffenheffing voorzover gerealiseerd bij afvalinzameling bij bedrijven - resultaten van vuilververwerking met stortplaatsen Rente: conform beleid

C.

Bestemmingsreserve met aangewezen bestemming:

001.0.1 Bestemmingsreserve milleniumdoelen (rek. nr. 200) Doel: Bufferfunctie voor (toekomstige) uitgaven milleniumdoelen. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Reservering fractiebudget 2010 en beschikbaar gestelde giften door jeugdraad Rente: conform beleid

Storting fractiebudget 2012 Besteding jeugdraad

1 1

120.03 Bestemmingsreserve brandweermaterieel (rek. nr. 202) Doel: bufferfunctie voor (toekomstige) uitbreiding van brandweermaterieel

Beschikking kosten verleggen kabel Oegemastraat (2e Tussenrapportage 2011)

9

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: uitgekeerde gelden voormalige Brandweer Stadsgewest Breda Rente: conform beleid 120.11 Bestemmingsreserve opleidingen rampenbestrijding (rek. nr. 204) Doel: Egalisatie kosten van opleidingen rampenbestrijding

Onttrekking reserve rampenbestrijding

27

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor opleiding in het kader van de rampenbestrijding Rente: conform beleid 210.02 Bestemmingsreserve onderhoud en vervangingen wegen(rek. nr. 205) Doel: Egalisatie kosten wegen in relatie tot de jaarlijkse raming voor vervangen en onderhoud wegen

Restant budget 2012

523

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor onderhoud en vervangingen wegen Rente: conform beleid 210.21 Bestemmingsreserve openbare verlichting (rek. nr. 208) Doel: Egalisatie kosten van openbare verlichting in relatie tot de jaarlijkse raming voor openbare verlichting.

Onttrekking saldo 2012

54

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor openbare verlichting Rente: conform beleid 240.01 Bestemmingsreserve baggeren (rek. nr. 210) Restant budget 2012 Doel: Gelden beschikbaar houden voor dekking van kosten van baggeren van vijvers en watergangen. Jaarlijks wordt hiervoor een raming opgenomen in de begroting (2012 € 10.000). Uitvoering van baggerwerkzaamheden worden niet ider jaar uitgevoerd maar vinden geclusterd plaats. Deze middelen zijn daarvoor dan beschikbaar.

10

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor baggeren Rente: conform beleid 480.03 Lokaal onderwijsbeleid/VVE (rek. nr. 212) Doel: Gelden beschikbaar houden geraamd voor lokaal onderwijsbeleid Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor kunst en cultuur Rente: conform beleid

Restant budget 2012

41

540.0.1 Bestemmingsreserve kunst en cultuur (rek. nr. 215) Doel: Gelden beschikbaar houden geraamd voor kunst- en cultuuractiviteiten Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op ramingen voor kunst en cultuur Rente: conform beleid Bestemmingsreserve nieuwe zwemvoorziening (rek. nr. 216) Doel: Opvangen dubbele lasten bij realisatie nieuwe zwembadvoorziening

Storting saldo subsdie 2012

18

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op jaarlijkse subsidiebedrag zwembad Rente: conform beleid 541.0.1 Bestemmingsreserve instandhouding molens (rek. nr. 220) Doel: Beschikbaar houden gelden voor restauratie en onderhoud molens. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op jaarlijkse budgetten voor molens Rente: conform beleid 541.0.2 Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie torens (rek. nr. 225) Storting reserve vergoeding zendfaciliteiten Doel: Storting t.b.v. egalisatie kapitaallasten Beschikbaar houden gelden voor restauratie en onderhoud van torens. In het PIP 2009 is het onderhoudsniveau voor de komende jaren opgenomen. Deze reserve wordt naast de reguliere budgetten ingezet voor dit doel.

8 27

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op jaarlijkse budgetten voor torens Rente: conform beleid 580.01 Bestemmingsreserve speeltuinen en speelplaatsen (rek. nr. 235) Doel: Afwikkeling verschillen ten opzichte van vervangingsprogramma. Mede gezien de omvang van deze reserve is het jaarlijks budget voor vervangingen binnen de exploitatie vanaf 2012 structureel met € 5.000 verlaagd. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: bepaald op basis van meerjaren onderhouds- en vervangingsplan Vorming door: overschotten op het jaarlijkse budget voor speeltuinen en speelplaatsen Rente: conform beleid 630.31 Bestemmingsreserve leefbaarheid (rek. nr. 240) Doel: Beschikbaar houden van gelden voor uitvoering buurtprojecten. Bij raadsbesluit van april 2011 is besloten om een beroep te doen op deze reserve voor een bedrag van € 104.000 in het kader de uitvoering van de IDOP's. Het restant zal daarna beschikbaar blijven voor de overige kernen. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op het jaarlijkse budget voor sociale vernieuwing Rente: conform beleid

Storting t.b.v. speeltuinen/-plaatsen

13

621.01 Bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ (rek. nr. 242) Doel: Beschikbaar houden van (rijks)gelden voor uitvoering taken in het kader van de decentralisatie AWBZ

Storting saldo 2012

23

Storting saldo 2012

15

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Specifieke verhoging algemene uitkering 2012 voor uitvoering taken in het kader van decentralisatie AWBZ Rente: conform beleid 621.01 Bestemmingsreserve decentralisatie jeugdzorg (rek. nr. 243) Doel: Beschikbaar houden van (rijks)gelden voor uitvoering taken in het kader van de decentralisatie jeugdzorg Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Specifieke verhoging algemene uitkering 2012 voor uitvoering taken in het kader van decentralisatie jeugdzorg Rente: conform beleid 611.01 Bestemmingsreserve Wet Werken naar Vermogen (rek. nr. 244) Doel: Beschikbaar houden van gelden voor risico's nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: € 200.000 Vorming door: Overheveling middelen vanuit Algemene Reserve Rente: conform beleid 621.01 Bestemmingsreserve Wet Inburgering (rek. nr. 248) Doel: Beschikbaar houden van (rijks)gelden voor uitvoering taken in het kader van inburgering. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Specifieke verhoging algemene uitkering 2006 voor uitvoering taken in het kader van inburgering Rente: conform beleid 652.01 Bestemmingsreserve WVG/WMO (rek. nr. 250) Doel: Buffer voor dekking van incidentele kosten van grote woningaanpassingen in het kader van de WVG en voor egalisatie van de jaarlijkse verschillen ten opzichte van de opgenomen ramingen WVG/WMO.

Storting saldo 2012 WVG/WMO

6

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: 10% van het budget WMO/WVG € 120.000 Vorming door: Storting overschotten op product WVG/WMO Rente: conform beleid Reserve onderhoud en vervanging riolering (rek. nr. 253) Doel: In het GRP zijn per jaar de kosten geraamd voor onderhoud, projecten en kosten vervangingen. Afwijkingen van deze jaarlijkse raming worden gestort in c.q. onttrokken aan deze reserve. Minimale omvang: te bepalen op basis van het GRP Gewenste omvang:te bepalen op basis van het GRP Vorming door: Resultaten op het produkt riolering Rente: conform beleid

Storting saldo 2012

68

726.01

Reserve "egalisatie" tarieven riolering (rek. nr. 254) Doel: Op basis van de totale uitgaven over 25 jaar is een gemiddelde kostendekkende opbrengst rioolrechten per jaar berekend. De planning van de kosten fluctueert per jaar. Verschillen tussen deze geraamde uitgaven en inkomsten in één jaar worden afgewikkeld middels een bestemmingsreserve.

Beschikking tgv exploitatie

21.101,80

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: op basis van meerjarig persepectief nihil Vorming door: Verschillen geraamde kosten en opbrengst rioolheffing. Rente: conform beleid 724.0.1 Reserve begraafplaatsen, begravingen en sanering (rek. nr. 255) Doel: Egalisatie kosten en opbrengsten begravingen en begraafplaatsen in verband met 100% kostendekking van tarieven.

Storting ten laste van exploitatie Storting ten laste van exploitatie Beschikking ten gunste van exploitatie

14.355,00 9.823,17 26.970,53

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op budgetten voor begraafplaatsen en begravingen. Rente: conform beleid 724.0.3 Reserve sanering begraafplaatsen (rek. nr. 256) Doel: Dekking van toekomstige kosten van ruimen, saneren en eventueel uitbreiden van begraafplaatsen. Minimale omvang: bedrag van specifieke ontvangsten min bestedingen Gewenste omvang: conform minimale omvang Vorming door: dotatie vergoeding voor saneren begrepen in de tarieven voor begraven. Rente: conform beleid 810.02

Reserve bommenregeling (rek. nr. 258) Doel: Dekking van toekomstige kosten van opruimen van explosieven. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Storting van het bedrag voor nieuwbouwwoningen dat vanaf 2011 in de algemene uitkering wordt ontvangen. Rente: conform beleid

810.02

Reserve bestemmingsplannen (rek. nr. 259) Doel: Egalisatie kosten van bestemmingsplannen in relatie tot de jaarlijkse raming. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten/ tekorten op jaarlijkse raming plannen. Rente: conform beleid

810.02

Reserve uitvoeringsaspecten de Wijde Biesbosch (rek. nr. 261) Doel: Bekostiging uitvoering elementen van de Biesbosch Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op budgetten voor uitvoering Wijde Biesbosch Rente: conform beleid

Storting ten laste van gewone dienst bedrag nieuwbouwwoningen 2012

247.740,33

Bestemmingsreserve Groenfonds (rek. nr. 263) Doel: Met bijdragen vanuit ontwikkelingsgebieden groen compenseren binnen de gemeente.

Bijdragen verkopen 2012

11.732,00

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: bijdragen van exploitatiegebieden Rente: conform beleid 913.1

Reserve uitkeringen Intergas (rek. nr. 265) Doel: Dekkingsmiddel voor opvang teruglopende dividenduitkeringen/ egalisatie dividenduitkeringen Intergas. Intergas is verkocht waardoor het geraamde dividend van jaarlijks € 71.190 niet meer wordt ontvangen. Deze reserve wordt de komende jaren ingezet om dit nadeel te compenseren.

Beschikking t.b.v. dividend Intergas

71.190,00

Beschikking vrijval 1/15 deel van de reserve

35.000,00

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: storting afkoop inconveniënten uitkering 2002 en na-uitkering dividend 2002 (in 2003) Rente: conform beleid 922.01

Reserve BTW- compensatiefonds (BCF) (rek. nr. 270) Doel: - Dekking van het nadeel door BTW in afschrijving op oude investeringen per 1-1-2004 (€ 35.000 gedurende 15 jaren ingaande 2004 tot en met 2018); - buffer voor opvang van overige risico's BCF Minimale omvang: € 245.000 Gewenste omvang: € 245.000 Vorming door: Storting éénmalig niet doorgevoerde uitname uit het gemeentefonds Rente: conform beleid

3400/28 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering gemeentebestuur (rek. nr. 280) Storting restant budget 2012 Doel: Egalisatie uitgaven bedrijfsvoering gemeenteraad

3.170,53

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Overschotten op de ramingen onkostenvergoedingen gemeenteraad en B&W. Rente: conform beleid 3400/42 Reserve studiekosten (rek. nr. 287) Doel: egalisatie uitgaven studiekosten

Storting restant budget 2012

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op budgetten studiekosten Rente: conform beleid 3400/74 Reserve organisatie ontwikkeling (rek. nr. 289) Doel: Dekking kosten organisatieontwikkeling Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: overschotten op budgetten organisatieontwikkeling Rente: conform beleid

2012

10.294,06

3700

Reserve automatisering / basisregistratie (rek. nr. 292) Doel: Dekking kosten automatisering / basisregistratie. Bij informatiseringsplan 2012-2015 is voorgesteld deze reserve in te zetten voor de incidentele kosten voortvloeiende uit dit plan.

Storting restant raming automatisering 2012

66.560,00

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Storting overschot op het budget basisregistraties en automatisering. Rente: conform beleid 3400/76 Reserve lokaal personeelsbeleid (rek. nr. 293) Doel: Dekking kosten eigen personeelsbeleid gemeente.

Beschikking salariskosten voormalig medewerker Storting restant raming 2012

31.435,70 4.390,00

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Storting saldo Reserve FPU en Reserve spaarverlof Rente: conform beleid 5.400.40 Reserve exploitatie tractie etc. O.W. (rek. nr. 295) Doel: Egalisatie kosten investeringen gemeentewerken in verband met vast budget voor kapitaallasten voor tractie, gereedschappen en schaftwagens.

Storting ten laste van exploitatie 2012

11.146,19

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: gerelateerd aan de meerjaren investeringsplannen Vorming door: storting overschot op het budget voor kapitaallasten Rente: conform beleid 5.400.40 Bestemmingsreserve materieel gladheidbestrijding (rek. nr. 296) Doel: Egalisatie kosten investeringen gladheidbestrijding in verband met vast budget voor kapitaallasten

Storting restant raming 2012

7.229,93

Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: storting overschot op het budget voor kapitaallasten Rente: conform beleid div.

Bestemmingsreserve verplichtingen (rek. nr. 297) Doel: Beschikbaar houden van budgetten waarvan op basis van de BBV geen verplichtingen onder kortlopende schulden mogen worden opgenomen. Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: Storting ten laste van exploitatie voor behoud van budgetten Rente: conform beleid

5.700.14 Reserve gymnastiekmaterialen (rek. nr. 298) Doel: Uitgaven gymnastieklokalen Minimale omvang: niet bepaald Gewenste omvang: niet bepaald Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: conform beleid

Beschikking ten gunste van exploitatie 2012

2.550,00

D.

Bestemmingsreserves met gebonden dekkingsverplichting:

421.0.1 Dekkingsreserve obs JH Dunant, Wijk en Aalburg bouw 6e lokaal (rek. nr. 300) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving: bouw 6e lokaal (begrotingswijziging 03, 06/04)

1.750,00

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving

11.940,00


41.330,00

Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering 423.0.1 Dekkingsreserve bouw De Hoeksteen (rek. nr. 301) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve grondexploitatie Geen rente toerekening aan reserve en investering 443.0.1 Dekkingsreserve bouw W. van Oranje College (rek. nr. 302) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering 580.1.1 Dekkingsreserve koopsom MFC (rek. nr. 303) Doel: Dekking aflossing geldlening in verband met bruto activering

vrijval reserve t.b.v. aflossing geldlening

7.150,21

Omvang: gelijk aan boekwaarde geldlening Vorming door: ontvangen koopsom voor MFC d'Alburcht (geen rentetoerekening miv 2008) 630.1.1 Dekkingsreserve bouw jongerencentrum (rek. nr. 304) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering


25.000,00

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving: Aanv.vz. IHP 2005: uitbreiding:

5.710,00

Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve grondexploitatie Geen rente toerekening aan reserve en investering 821.0.1 Reserve aandelen N.V. Waterleidingmij NWB (rek. nr. 305) Doel: Compensatie waardering aandelen NV Brabant Water Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: vorming kapitaal aandelen Geen rente toerekening aan reserve en investering 421.0.1 Dekkingsreserve bouw o.b.s. Den Biekurf (rek. nr. 306) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering

421.0.1 Dekkingsreserve obs JH Dunant, Wijk en Aalburg 7e lokaal (rek. nr. 307) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving: aanv.vz. IHP 2005: 7e groepsruimte aanv.vz. IHP 2005: inrichting 7e groepsruimte

1.695,00 600,00

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving aanv.vz. IHP 2005: uitbreiding De Ark

4.900,00

Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving aanv.vz. IHP 2005: 11e en 12e lokaal

11.340,00


37.400,00

Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering 423.0.1 Dekkingsreserve bbs De Ark, Meeuwen (rek. nr. 308) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering 423.0.1 Dekkingsreserve bbs Oranje Nassau, Veen (rek. nr. 309) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering 3500 Dekkingsreserve aankoop voormalige Rabobank (rek. nr. 310) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering div.

Dekkingsreserve binnensportaccommaties 2005/2006 (rek. nr. 311) Vrijval ten gunste van exploitatie voor dekking afschrijving Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering

3.050,00

Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering Dekkingsreserve renovatie gemeentehuis (rek. nr. 313) Doel: Dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) van de investering in verband met bruto activering


28.500,00

Omvang: gelijk aan boekwaarde investering Vorming door: afzondering deel Algemene reserve Geen rente toerekening aan reserve en investering Totaal

1.662.392,95

823.392,77

Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2012 per 31-12-2011 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhouds egalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting

1.025.581,47 429.252,30 0,00

997.165,93 409.163,98 0,00

Totaal voorzieningen

1.454.833,77

1.406.329,91

Het verloop van de voorzieningen is op hoofdlijnen in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo

Toevoeg-

1-1-2012

ingen

Vrijval

Aanw ending

Saldo 31-12-2012

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

997.165,93

115.131,82

0,00

86.716,28

1.025.581,47

Onderhouds egalisatievoorzieningen

409.163,98

72.214,79

0,00

52.126,47

429.252,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.406.329,91

187.346,61

0,00

138.842,75

1.454.833,77

Door derden beklemde middelen met een specifiek aanw endingsrichting Totaal voorzieningen

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. De aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. In november 2011 is de Nota reserves en voorzieningen 2011 vastgesteld. De aard en de reden van iedere voorziening is uitgebreid opgenomen in voornoemde nota. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de mutaties die zich per voorziening hebben voorgedaan. De voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's bestaan uit een voorziening pensioenen wethouders (saldo eind 2012 € 970.581) en een voorziening bruidschat openbaar onderwijs ivm verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (saldo eind 2012 € 55.000). De onderhouds egalisatiereserves zijn bepaald op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting. De egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing wordt in 2013 opgeheven. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve exploitatie reiniging. E.

Voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's (art.44 lid 1a en 1b):

001.01

Voorziening pensioen wethouders (rek. nr. 410) Doel: Dekking toekomstige pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

2012 Storting volgens berekening Beschikking pensioenverplichtingen

115.131,82 26.716,28

Omvang: bepaald op basis van jaarlijkse actuariële berekening (bij jaarrekening) Vorming door: stortingen ten laste van de exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

830.01

Voorziening gronden Elsdijk (rek. nr. 422) Doel: Opvang voorziene verlies plan Elsdijk

Storting ten laste van reserve grondexploitaties

50.000,00

Omvang: geclaculeerde verlies Vorming door: beroep Algemene reserve en reserve grondexploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

421.02

Bruidschat verzelfstandiging openbaar onderwijs (rek. nr. 455) Doel: Overeengekomen is in het kader van de fusie van het openbaar onderwijs dat de gemeente een bruidschat betaald. Het totale bedrag is in deze voorziening gestort, waaruit de jaarlijkse termijnen kunnen worden betaald. Omvang: het totaal van de jaarlijks nog uit te keren termijnen Vorming door: uitname uit de algemene reserve Rente: geen rente toerekening voorzieningen

Beschikking bedrag 2012

60.000,00

F.

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten (44 lid 1c):

120.0.2 Voorziening onderhoud brandweergarages (rek. nr. 505) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting

Storting restant budget onderhoud 2012

989,15


14.642,31


10.865,60

Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen 420/421 Voorziening "voorzieningen openbaar basisonderwijs" (rek. nr. 511) Doel: egalisatie kosten/opbrengsten ter zake van het openbaar onderwijs Omvang: bepaald op basis van meerjaren onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen 423

Voorziening "voorzieningen bijzonder basisonderwijs" (rek. nr. 515) Doel: Egalisatie kosten van voorzieningen ter zake van het bijzonder basisonderwijs Omvang: bepaald op basis van meerjaren onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

725.01

Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing (rek. nr. 518) Doel: Opvang van schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing door egalisatie van de kosten en de opbrengsten Omvang: niet bepaald voorming door: - resultaten van reiniging/afvalstoffenheffing voorzover niet bedrijfsmatig gerealiseerd - resultaten van vuilverwerking met vuilstortplaatsen Rente: geen rente toerekening voorzieningen Opmerking: Op basis van wettelijke voorschriften mogen de tarieven

voor de afvalstoffenheffing maximaal 100% van de kosten dekken. Als in enig jaar een overschot op het product reiniging/afvalstoffenheffing wordt bereikt, dient het verschil te worden verrekend met de tarieven in volgende jaren. Omdat dit formeel een verplichting is aan derden, voorzover het afvalinzameling van particulieren betreft, dient dit bedrag te worden opgenomen onder de voorzieningen. Hiervoor is de Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing ingesteld. 3.500.06 Voorziening onderhoud gemeentehuis (rek. nr. 525) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting

Beschikking uitgaven onderhoud 2012 (aanschaf meubilair)

31.896,95

Beschikking uitgaven onderhoud 2012

2.420,84

Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen 3.550.06 Voorziening onderhoud gemeentewerkplaats (rek. nr. 530) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

3.500.06 Voorziening onderhoud Aalburgloket (rek. nr. 531) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting

Storting restant budget 2012 Beschikking uitgaven onderhoud 2012 (aanschaf meubilair)

36.503,97 17.808,68

Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen 5.700.14 Voorziening onderhoud gymnastieklokalen (rek. nr. 540) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting

Storting restant budget 2012

9.213,76

Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen 541.01

Onderhoudsvoorziening Amerikaanse windmotor (rek. nr. 541) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

5.700.14 Voorziening gymnastiekmaterialen (rek. nr. 545) Doel: Egalisatie uitgaven gymnastiekmaterialen

Voorziening is per 31-12-2011 opgeheven

Omvang: niet bepaald Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen

630

Onderhoudsvoorziening jongerencentrum EFS (rek. nr. 560) Doel: Egalisatie onderhoudsuitgaven op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting Omvang: bepaald op basis van onderhoudsbegroting Vorming door: stortingen ten laste van exploitatie Rente: geen rente toerekening voorzieningen Totaal

237.346,61

138.842,75

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Boekwaarde per 31-12-2012

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Plan Nederland Totaal vaste schulden

11.177.066,02 5.400,00 76,62 11.182.542,64

Boekwaarde per 31-12-2011 5.488.146,95 5.400,00 145,62 5.493.692,57

Het verloop van de vaste schulden is op hoofdlijnen in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo Onderhandse leningen van binnenlandse banken etc.

Vermeer-

1-1-2012

deringen

5.488.146,95

7.008.679,89

Waarborgsommen

5.400,00

Plan Nederland Totaal vaste schulden

Aflossingen

Rente

Saldo

1.319.760,82

211.650,69

11.177.066,02

31-12-2012

0,00

0,00

0,00

447,00

516,00

0,00

76,62

7.009.126,89

1.320.276,82

211.650,69

11.182.542,64

Vlottende passiva


Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kasgeldlening 0,00 Banksaldi: BNG algemeen 2850.03.976 SNS Euro zaken rekening

710

4.752.376,60 0,00

Alm en Biesbosch saldopost/doorbet. Alm en Biesbosch inkomsten

5.400,00

145,62 5.493.692,57


0,00

4.000.000,00

4.752.376,60

7.487.761,76

1.849.624,50

1.216.695,36

6.602.001,10

12.704.457,12

1100 1151

0,00 0,00

1830 1840 0,00

BNG Alm en Biesbosch

1140 4.752.376,60

Overige schulden: Rekening courant zwembad Veldzicht Crediteuren Crediteuren nog te boeken Afscheid burgemeester Kadoregeling raadsleden Netto salaris kostenverhaal bestemmingsplannen Te betalen omzetbelasting Netto uitkeringen sociale zaken ziektekostenverzekering soc.zaken

17.717,95 1.466.612,39 0,00 0,00 1.426,86 100,00 361.801,50 0,00 0,00 1.965,80 1.849.624,50

1200 1410 1430 1515 1210 1900 1350 2150 1700 1740

Totaal netto vlottende schulden

Boekwaarde per 31-12-2012 Overlopende passiva * Van derden verkregen middelen:

1522

Saldo

Vermeer-

Verminde-

Saldo

1-1-2012

deringen

ringen

31-12-2012

Subsidie doorstromingsmaatregelen

3.881,10

Reg.verb. binnenklimaat primair onderw .'09 Trajectbegeleiding leerplicht (RMC) Lokaal onderw ijsbeleid

20.000,00

3.790,00

0,00

0,00

9.693,84

17.420,85

11.880,50

33.355,07

54.092,12

0,00

0,00

145.541,17

3.110,00

139.973,17

8.678,00

Dorpspreventieplannen

156.445,09

0,00

0,00

156.445,09

0,00

0,00

0,00

Goedkope koopw oningen Totaal vaste schulden

0,00

0,00

0,00

63.589,00

0,00

65.046,30

398.925,34

104.119,85

155.643,67

347.401,52

3.662,62 1521 0,00 1505 553,29 2400 t/m 2599 0,00 1510 603.360,48 1400 607.576,39

Totaal overlopende passiva

954.977,91

607.576,39

682.425,63

954.977,91

1.081.350,97

0,00

0,00

Vooruit ontvangen bedragen Tussenrekening inhoudingen salaris Voorschotten Nog te betalen bedragen 2011

398.925,34

54.092,12

1.457,30

Overige van derden verkregen middelen

347.401,52

20.091,10

9.693,84 27.814,72

Wet Participatiebudget (WPB) Tijdelijke stimuleringsreg. Woningbouw proj.'09

Niet in balans opgenomen verplichtingen


Gewaarborgde/gegarandeerde geldleningen:

16.760.700,64

Hoofdsom

Saldo

Vermeer-

1-1-2012

deringen

Af lossingen 2012

Woonservice Meander 174234

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

Woonservice Meander 174244


Boekwaarde per 31-12-2011 16.860.739,32

Saldo

Bedrag w aarborg Bedrag w aarborg

31-12-2011

1-1-2012

31-12-2012 *

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Woonlinie 40.84045.01

1.315.479,52

1.210.377,58

0,00

19.627,22

1.190.750,36

605.188,79

595.375,18

Woonlinie 40.94026.01

2.414.376,24

2.083.937,32

0,00

92.021,56

1.991.915,76

1.041.968,66

995.957,88

Woonlinie 40.94028

2.750.000,00

2.127.163,74

0,00

88.428,59

2.038.735,15

1.063.581,87

1.019.367,58

Woonservice Meander 40.96551

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

400.000,00

400.000,00

Woonservice Meander Flex.161/40954

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Woonservice Meander 40.104260

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

42.279.855,76

33.721.478,64

0,00

200.077,37

33.521.401,27

16.860.739,32

16.760.700,64

* Op de balans is 50% van de restant hoof dsom opgenomen (kolom bedrag w aarborg)

Niet uit de balans blijkende rechten Medio 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intergas Holding besloten tot verkoop van de aandelen Intergas Energie aan Enexis. Als gevolg van deze verkoop heeft de AVA besloten om in 2011 80% van de opbrengst uit te keren aan de aandeelhouders. De financiële gevolgen van deze uitkering zijn reeds verwerkt in de jaarrekening 2011. De resterende 20% van de verkoop is gereserveerd in zogenaamde escrows. Deze twee escrows worden in twee afzonderlijke tranches uitbetaald aan de aandeelhouders. De eerste escrow is in 2012 uitbetaald, te weten 75% van het escrowbedrag, zijnde een bedrag van € 459.900. De laatste escrow (25% van het escrowbedrag) volgt in 2019. De hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van mogelijke claims die ten laste komen van de verkoopopbrengst.

Overzicht activa

BEDRAGEN IN EURO

Boekwaarde 1-1-2012

Investering in 2012

desinvestering in 2012

bijdragen van derden

beschikking reserve (netto)

Afschrijving in 2012

Aflossing in 2012

Boekwaarde 31-12-2012

0,00 0,00

29.400,00 29.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.880,00 5.880,00

0,00 0,00

23.520,00 23.520,00

12.408,41 12.408,41 2.674,28 32.913,56 71.744,92 28.021,38 15.193,93 90.863,59 50.512,55 180.933,06 19.980,00 53.078,80 445.415,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.177,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.408,41 12.408,41 2.674,28 32.913,56 71.744,92 28.021,38 15.193,93 90.863,59 50.512,55 180.933,06 19.240,00 53.078,80 445.415,01 6.177,96

1.016.147,90

6.177,96

0,00

0,00

0,00

740,00

0,00

1.021.585,86

111.564,22 163.500,00 44.520,00 44.520,00 10.020,00 50.693,85 778.200,00 513.000,00 517.980,38 0,00 210.860,00 85.650,00 115.040,00 48.800,00 13.280,00 133.110,00 138.600,00 57.750,00 57.820,00 0,00 396.690,00 200.235,00 4.760,00 73.500,00 642.000,00 385.560,00 1.004.850,00 394.020,00 1.363.890,00 9.825,00 3.575,00 51.300,00 55.876,03 41.351,40 325.000,00 343.152,93 8.390.493,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551,00 952.551,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.954,37 16.350,00 2.120,00 2.120,00 835,00 3.050,00 37.400,00 28.500,00 0,00 0,00 8.110,00 5.710,00 7.190,00 3.050,00 830,00 4.590,00 4.200,00 1.750,00 1.695,00 0,00 18.890,00 9.535,00 170,00 4.900,00 16.050,00 11.340,00 30.450,00 11.940,00 41.330,00 655,00 275,00 2.850,00 2.360,00 1.295,00 25.000,00 8.743,93 317.238,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107.609,85 147.150,00 42.400,00 42.400,00 9.185,00 47.643,85 740.800,00 484.500,00 517.980,38 950.000,00 202.750,00 79.940,00 107.850,00 45.750,00 12.450,00 128.520,00 134.400,00 56.000,00 56.125,00 0,00 377.800,00 190.700,00 4.590,00 68.600,00 625.950,00 374.220,00 974.400,00 382.080,00 1.322.560,00 9.170,00 3.300,00 48.450,00 53.516,03 40.056,40 300.000,00 336.960,00 9.025.806,51

Immateriele vaste activa 721.01

Invoering Diftar

Materiële vaste activa a. kp kp kp 221.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 531.0.2 531.0.2 531.0.2

gronden en terreinen grond gymlokaal Lindestraat 10 grond gymlokaal Hardenbergh 2a grond gymlokaal Tulpstraat 7 Aankoop loswal (15/98) grond obs Broeksestraat 4a grond obs Raadhuisstraat 1 grond obs Tulpstraat 9 grond bbs Van der Beekstraat 14 grond bbs Dorpsstraat 62 grond bbs Hardenberg 4 (Grondkosten) sportveld Eethen (1964) Aankoop grond nabij afgedamde Maas Uitbreiding voetbalacc. G.D.C. aank. Grond Polderzicht

b.

woonruimten

c. hkp hkp hkp hkp hkp hkp hkp hkp 001.01 120.03 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1 421.0.1

bedrijfsgebouwen Verbouw en uitbreiding gemeenteh. Klimaatbeheersingsinstallatie (35/01) bouw gymlokaal Lindestraat 10 bouw gymlokaal Hardenbergh 2a bouw gymlokaal Tulpstraat 7 Aanpassing accommodatie (07/05) Aankoop voormalige Rabobankgebouw Renovatie/ verbouw gemeentehuis Aankoop ambtswoning ('09) Aankoop brandweergarage Genderen bouw obs Broeksestraat 4a aanv.vz. uitbr/aanp (06/05 + 02/06) bouw obs Raadhuisstraat 1 bouw obs Tulpstraat 9 integratieverbouwing obs Tulpstraat 9 uitbreiding (05,15/99) obs Tulpstraat 9 bouw 6e lokaal obs Tulpstraat 9 bouw 6e lok.obs Tulpstraat 9 (dekkingsres). aanv vz 2005: 7e groepsruimte aanv vz 2005: uitbreiding noodverlichting bouw bbs Van der Beekstraat 14 bouw bbs Dorpsstraat 62 Aanpassing/uitbr.pers.ruimte bbs Dorpsstr. aanv.vz.2005: uitbreiding De Ark bouw bbs Hardenbergh 4 bbs Hardenbergh: uitbreiding 11e/12e lokaal bouw bbs De Hoeksteen (Kerkverreweide) Bbs De Hoeksteen: dekkingsreserve Bouw WvOC (04/03) dekkingsreserve Restauratie toren Veen (1988) Rest. dakruiter N.H. kerk B'broek (10/95) Rest. toren N.H. kerk Wijk (20/95+ 03/96) Rest. toren Meeuwen/Eethen (11/02) Rest.toren Aalburg (15/08) Jongerencentrum (via dekkingsreserve) Nieuwbouw Peuterspeelzaal Veen

423.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 423.0.1 443.0.1 541.0.2 541.0.2 541.0.2 541.0.2 630.2.1 650.1.1

Boekwaarde 1-1-2012

Investering in 2012





Aflossing in 2012


d 1. 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2 531.0.2

grond, wegen waterbouwkundige werken (economisch nut) Bijdrage onderhoud voetbalvelden(17/01) 17.471,04 Renovatie hoofdveld NOAD'32 (17/01) 47.488,15 Renovatie bijveld Wilhelmina (17/01) 73.756,95 Renovatie Achilles 2003 (19/02) 45.080,63 Renovatie NOAD 2004 (19/02) 42.040,44 Renovatie sportvelden GDC2004/2005 123.321,16 Renovatie hoofdveld Wilhelmina 40.305,82 Renovatie bijveld NOAD '32 97.166,80 Renovatie bijveld Wilhelmina (09) 85.374,61 Trainingsveld Achilles Veen 19.059,91 Aanleg kunstgrasveld GDC Eethen 613.763,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.325,49 3.602,83 4.926,44 3.011,07 2.226,47 5.868,23 1.703,72 3.453,91 3.034,75 6.021,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.145,55 43.885,32 68.830,51 42.069,56 39.813,97 117.452,93 38.602,10 93.712,89 82.339,86 13.038,71 613.763,36

721.0.1

Aanleg milieuparkje Meeuwen

0,00

27.800,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,33

722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1

722.0.1 722.0.1 722.0.1

Riolering Meeuwen-west (1976) Riolering Veen 3e fase B (1977) Riolering Polstraat (1977) Riolering Drongelen (1977) Riolering Genderen kom I (1979) Riolering Spijk fase A (1980) Riolering Spijk fase B (1980) Riolering Spijk fase C (1981) Riolering Eindsestraat (1988) Uitbreiding hoofdriool Kelderstraat (1999) Rioolrenovatie Anjelierstraat (018/93) Rioolaansluiting "de Veense Put" (15/94) Uitvoering G.R.P.: Drainage Schmitzstraat Veen (08/96) Hoofdstraat/Doeverensestraat (17/97) Kelderstraat/Kerkstraat (28/97) Riolering-reconctructie. Rozenstraat (23/97) Opheffen riooloverst.vijver Veen (04/98 GRP Singel te Veen GRP Meeuwen / Eethen (05/02) Riolering buitengebied, inclusief Meeuwensedijk / Hagoort (12/01) Riolering GRP 4e fase, W&A Riolering Veense Steeg (12/07)

0,00 0,00 0,00 21.430,00 24.440,00 37.760,00 34.380,00 50.540,00 5.970,00 0,00 16.650,00 4.280,00 0,00 3.600,00 66.825,00 109.150,00 54.000,00 1.760,00 129.740,00 126.720,00 0,00 572.400,00 137.825,79 43.520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.715,00 12.220,00 9.440,00 11.460,00 12.635,00 1.990,00 0,00 2.775,00 535,00 0,00 400,00 7.425,00 10.915,00 5.400,00 160,00 9.980,00 7.920,00 0,00 31.800,00 11.800,00 2.176,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.715,00 12.220,00 28.320,00 22.920,00 37.905,00 3.980,00 0,00 13.875,00 3.745,00 0,00 3.200,00 59.400,00 98.235,00 48.600,00 1.600,00 119.760,00 118.800,00 0,00 540.600,00 126.025,79 41.344,00

724.0.1 724.0.1 724.0.1 724.0.1 724.0.1 724.0.1 724.0.1 724.0.1

inrichtingskosten uitbr. begr.pl Aalburg Aankoop grond/voorber uitbr Veen (20/94) Sanering en paden Drongelen (26/94) Uitbr. begraafpl. Kerkstraatje Veen (07/96) Uitbreiding De Rusthof (24/01) Voorbereiding uitbreiding begr.pl. Aalburg Verbeteren grondstructuur Rusthof Oost Sloop aula begraafplaats Veen

13.035,00 3.835,00 10.855,00 26.040,00 326.461,53 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.212,37 7.486,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.185,00 295,00 835,00 1.860,00 3.353,72 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.850,00 3.540,00 10.020,00 24.180,00 323.107,81 0,00 15.212,37 7.486,35

3.026.046,19

50.499,05

0,00

0,00

0,00

192.448,83

0,00

2.884.096,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.180,00 4.800,00 16.380,00 7.595,00 0,00 0,00 8.880,00 1.445,00 10.855,00 2.725,00 2.540,00 1.045,00 2.725,00 300,00 3.380,00 3.630,00 6.400,00 12.065,00 6.915,00 3.780,00 650,00 957,00 1.835,00 2.440,00 18.590,00 5.800,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.800,00 16.380,00 7.595,00 0,00 0,00 17.760,00 10.115,00 97.695,00 19.075,00 27.940,00 9.405,00 29.975,00 3.300,00 20.280,00 43.560,00 70.400,00 132.715,00 62.235,00 26.460,00 7.800,00 6.699,00 22.020,00 10.000,00 241.670,00 67.870,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.912,00

0,00

955.749,00

BEDRAGEN IN EURO

722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1 722.0.1

d 2. 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 210.0.2 541.0.1 541.0.1

grond, wegen waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut) Rekonstruktie Molensteeg incl. fietspad 0,00 Rekonstruktie Hillsestraat (34/87) 1.180,00 Verbetering Veensesteeg (21-40/88) 9.600,00 Rekonstruktie Eindsestraat (32-88) 32.760,00 Rekonstruktie Meeuwensesteeg (45-88) 15.190,00 Rekonstruktie ged. Matersteeg (1986) 0,00 Rekonstruktie ged. Aalburgsestraat 0,00 Rekonstruktie Meeuwensedijk (5-90) 26.640,00 Verbetering de Hoek Eethen (013/95) 11.560,00 Parallelweg Meeuwen (12/96) 108.550,00 Bijdr. rekon. kruisp. Groeneweg-Prov. weg 21.800,00 Aanpass. kruispunten Bieheuvelwg (03/98) 30.480,00 Verkeersmaatregen GVVP 1996 (16/96) 10.450,00 Verkeersmaatregen GVVP 97/98 (12/98) 32.700,00 Aanpassen Maasdijk/Den Oudert GVVP 3.600,00 Reconstructie Dorpsstraat (10/98) 23.660,00 Reconstructie Oegemastraat (19/98) 47.190,00 Reconstructie Bergstraat (08/98) 76.800,00 Reconstr. Engelsestoof/Rivelstraat (04/99) 144.780,00 Uitvoering 30 km zones (27/99) 69.150,00 Verbetering Doeverensestraat (26/99) 30.240,00 Verkeersmaatr. Nieuwe Steeg (03/99) 8.450,00 Onderh.wzh.Hoofdstraat Genderen(14/99) 7.656,00 Reconstructie Meerstraat (33/00) 23.855,00 Voetgangersvz. Kleibergsestraat (44/01) 12.440,00 Reconstructie Wielstraat (04/02) 260.260,00 Kruispunt Hoofdstraat/Kelderstraat 73.670,00 Restauratie Amerikaanse Windmotor (07/06) 0,00 Erfgoedkaart (12/10) 0,00 1.082.661,00

BEDRAGEN IN EURO

e. kp kp kp kp kp kp

f. kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp kp 210.0.3 210.0.3 210.0.3 210.0.3 541.0.3 541.0.3 541.0.3 724.01

g. hkp hkp 001.01 hkp hkp kp 001.01 210.03 kp kp kp kp 421.0.1 423.0.1 721.0.1

vervoermiddelen Bedrijfswagen II (Iveco) + kiepbak (00/05) Bedrijfswagen II (Iveco) BPM (00/05) Vrachtwagen DAF (00/09) Bedrijfswagen Iveco (BX-PZ-91 (00/10) Bedrijfswagen Mitubishi BZ-GZ-19 (00/11) Bedrijfswagen II (Fiat Fiorino 5-VTV-53)

machines, apparaten en installaties Gereedschappen/materialen: Verkeerssignaalwagen Aanhangwagen enkelasser 2002 Stampapparaat (00/02) Veegmachine Tractor Iseki (00/02) Hulpbrug (00/03) Trilplaat Motormaaier (00/07) Tractor Kubota (00/07) Maaimachine Roberine (00/07) Aanhangwagen groot (00/07) Schaftwagen groenteam (00/08) Kipwagen (00/09) Hogedrukrioolreiniger (00/10) Heftruck (00/11) Veegmachine Wielstrooier 0,8m3 bedrijfsw. 1 (00/04) Wielstrooier 4,2m3 vrachtauto (00/04) Ombouw Stratos B11 naar natstrooien(-) Opzet natzout strooimachine (Iveco) (00/07) Aanp. uurw./Revisie luidas B'broek (09/96) Verv.luid- en uurwerkinst.Wijk (18/99) Verv.luid- en uurwerkinst.Aalburg (17/00) Begrafeniskarren

overige materiële vaste activa Vervanging meubilair (00/03) Automatisering 2007 Invoering integ. Wabo (00/10) Automatisering 2008 (Ned Browser) Automatisering 2008 (telefooncentrale) SSC Altena/investering samenw. ICT (03/08) Webcast notuleersysteem Wegdektemperatuursensor (00/11) inrichting gymlokaal Rondendans 10 inrichting gymlokaal Lindestraat 10 inrichting gymlokaal Hardenbergh 2a inrichting gymlokaal Tulpstraat 7 Beveiliging o.b.s. (16/03) Beveiliging b.b.s. (16/03) Aanschaf mini- containers

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1-1-2012

Investering in 2012





Aflossing in 2012


5.100,00 1.900,00 77.409,21 33.000,00 49.386,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.272,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.100,00 1.900,00 19.350,00 5.500,00 7.386,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 58.059,21 27.500,00 42.000,00 16.272,77

166.795,31

16.272,77

0,00

0,00

0,00

39.236,10

0,00

143.831,98

1.360,00 0,00 215,00 860,00 2.200,00 540,00 0,00 5.610,00 10.350,00 7.985,00 1.060,00 8.526,05 2.495,00 18.000,00 16.490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 1.545,00 1.625,00 11.593,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.360,00 0,00 215,00 860,00 2.200,00 540,00 0,00 1.870,00 1.725,00 7.985,00 1.060,00 2.130,00 325,00 3.000,00 1.190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 515,00 325,00 1.159,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 8.625,00 0,00 0,00 6.396,05 2.170,00 15.000,00 15.300,00 9.147,24 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 1.030,00 1.300,00 10.433,70

102.154,55

9.147,24

0,00

0,00

0,00

30.359,80

0,00

80.941,99

15.695,35 2.660,00 49.350,00 7.450,00 27.125,00 622.333,97 8.299,00 20.753,80 600,00 5.880,00 5.880,00 1.320,00 8.610,19 10.471,27 37.307,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.250,13 2.660,00 9.870,00 3.725,00 5.425,00 93.851,97 2.074,00 2.963,80 60,00 280,00 280,00 110,00 4.463,48 5.083,14 18.110,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.445,22 0,00 39.480,00 3.725,00 21.700,00 281.550,00 6.225,00 17.790,00 540,00 5.600,00 5.600,00 1.210,00 4.146,71 5.388,13 19.196,93

823.735,82

0,00

246.932,00

0,00

0,00

151.206,83

0,00

425.596,99

14.608.034,58 1.064.048,02

246.932,00

0,00

0,00

864.021,86

0,00 14.561.128,74

BEDRAGEN IN EURO

Boekwaarde 1-1-2012

Investering in 2012





Aflossing in 2012


52.184,72 0,00 43.875,00 2.268,90

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.184,72 0,00 43.875,00 2.268,90

98.328,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.328,62

213.756,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.888,60

183.868,24

213.756,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.888,60

183.868,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.707,07 16.000,08 144.707,15

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.150,21 2.327,57 9.477,78

121.556,86 13.672,51 135.229,37

12.834,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,83

12.073,44

12.834,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,83

12.073,44

1.300,00 7.360,00 6.480,00 5.960,00 14.300,00 8.400,00 24.900,00 25.725,00 39.710,00 705,00 2.790,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.534,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 460,00 405,00 745,00 1.100,00 600,00 4.150,00 1.225,00 3.610,00 705,00 465,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.040,00 6.900,00 6.075,00 5.215,00 13.200,00 7.800,00 20.750,00 24.500,00 36.100,00 0,00 2.325,00 26.534,60

137.630,00

26.534,60

0,00

0,00

0,00

13.725,00

0,00

150.439,60

607.256,88

26.534,60

0,00

0,00

0,00

13.725,00

40.127,21

579.939,27

15.215.291,46 1.090.582,62

246.932,00

0,00

0,00

877.746,86

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 330.0.1 Deelnemingskap. NV Brabant Water (5,5%) 330.0.1 Deelnemingskapitaal Intergas NV 913.0.1 Aandelen NV Bank Nederl. Gemeenten 913.0.1 Deeln.kap. R.W.I. Regio Breda (6/89)

2. 530.1.1

3.

gemeenschappelijke regelingen Kapitaalverstrekking St. Zwembad Veldz.

overige verbonden partijen

Leningen aan: 1. woningcorporaties

2.

3. 580.1.1 630.0.1

deelnemingen

overige verbonden partijen Stichting d'Alburcht, verstrekte geldlening Geldleningen dorpshuizen

Overige langlopende geldleningen 722.0.1 Jaarlijkse bijdragen riolering buitengebied

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bijdragen aan activa in eigendom bij derden *1) 421.0.1 Eerste inrichting tbv uitbreiding De Hoekst. 421.0.1 inrichting obs Raadhuisstraat 1 421.0.1 inrichting obs Tulpstraat 9 421.0.1 OLP en meubilair 1999 obs Tulpstraat 9 421.0.1 inrichting 6e lokaal obs Tulpstraat 9) 421.0.1 aanv.vz.2005: inrichting 7e groepsruimte 423.0.1 inrichting bbs Van der Beekstraat 14 423.0.1 inrichting bbs Dorpsstraat 62 423.0.1 inrichting bbs De Hoeksteen 423.0.1 Inrichting 18e groep De Hoeksteen 423.0.1 Aanvullend meubilair De Hoeksteen 530.1.1 Aanleg nieuwe zwemvoorziening

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

TOTAAL VASTE ACTIVA

40.127,21 15.141.068,01

Boekwaarde 1-1-2012

Investering in 2012

41.637,34 402.368,54 0,00 444.005,88

-8.362,16 68.184,94 66.054,36 125.877,14

0,00 0,00 0,00 0,00

55.699,67 0,00 46.297,00 101.996,67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

262.114,04 14.931,47 -168.232,20 1.190,47 238.906,68 0,00 3.276.181,07 0,00 762.128,98 0,00 2.410.513,74 32.612,55 4.108.228,42 730.170,18 961.007,55 824.447,30 44.243,96 641.517,52 11.895.092,24 2.244.869,49

0,00 0,00 238.906,68 355.732,79 204.247,42 0,00 0,00 0,00 0,00 798.886,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 277.045,51 0,00 -167.041,73 0,00 0,00 0,00 2.920.448,28 0,00 557.881,56 0,00 2.443.126,29 0,00 4.838.398,60 0,00 1.785.454,85 0,00 685.761,48 0,00 13.341.074,84

TOTAAL VOORRADEN

12.339.098,12 2.370.746,63

798.886,89

101.996,67

0,00

0,00

0,00 13.808.961,19

TOTAAL ACTIVA CONFORM STAAT C

27.554.389,58 3.461.329,25 1.045.818,89

101.996,67

0,00

877.746,86

40.127,21 28.950.029,20

27.554.389,58

101.996,67

0,00

877.746,86

40.127,21

BEDRAGEN IN EURO

Voorraden 0 a. Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Project Zuidrand Eethen Veen, plan bedr.ter.Veensesteeg De Wiek te Wijk en Aalburg

b.

Onderhanden werk

830.0.1

Babyloniënbroek, plan Broeksestraat Veen, plan Jonker/Tjalmastraat Wijk en Aalburg, plan Perzikstraat Wijk en Aalburg, Blokland Meeuwen, plan uitbreiding Korenmolen Gronden Elsdijk (rente 4%) Veen De Eng (aankoop gronden) Veen, Veense plassen Veen, MFA basis

3.461.329,25


1.045.818,89




Aflossing in 2012


-22.424,49 470.553,48 19.757,36 467.886,35

28.950.029,20

Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen in euro's Naam reserve / voorziening

Saldo 1 januari 2012

Toevoegingen

Onttrekkingen

Bestemming resultaat

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Saldo 31 december 2012

RESERVES A.

Algemene reserves Algemene reserve bufferfunctie Algemene reserve Algemene reserve grondexploitatie

900.000,00 4.224.789,79 2.102.788,87

0,00 490.687,55 31.296,39

0,00 288.131,10 50.000,00

Totaal Algemene reserves A

7.227.578,66

521.983,94

338.131,10

900.000,00 4.427.346,24 2.084.085,26

0,00

7.411.431,50

BESTEMMINGSRESERVES:

B.

C.

Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven: Reserve exploitatie reiniging

80.388,63

0,00

26.245,64

Totaal Bestemmingsreserves B

80.388,63

0,00

26.245,64

1.400,00 0,00 0,00 522.615,30 0,00 10.000,00 41.000,00 0,00 18.089,68 0,00 35.741,62 13.371,28 0,00 0,00 22.866,59 14.900,00 5.902,03 68.081,30 24.178,17 0,00 0,00 247.740,33 11.732,00 0,00 0,00 3.170,53 10.294,06 0,00 4.390,00 66.560,00 11.146,19 7.229,93 0,00 0,00

573,32 9.038,00 27.230,00 0,00 53.561,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.101,80 26.970,53 0,00 0,00 0,00 0,00 71.190,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 31.435,70 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00

1.140.409,01

278.650,82

54.142,99 0,00

54.142,99

Bestemmingsreserves met aangewezen bestemming: Rerserve milleniumdoelen 2.819,64 Reserve brandweermaterieel 18.291,46 Reserve opleidingen rampenbestrijding 118.369,83 Bestemmingsreserve wegen 365.420,38 Reserve openbare verlichting 55.829,48 Reserve baggeren 41.676,03 Rerserve onderwijsbeleid/VVE 0,00 Kunst- en cultuurfonds 10.550,00 Reserve nieuwe zwembadvoorziening 18.933,40 Reserve instandhouding molens 10.498,32 Reserve onderhoud en restauratie torens 280.004,53 Reserve speeltuinen/ -plaatsen 110.136,41 Reserve buurtprojecten 71.767,34 Reserve Fonds Werk en Inkomen 200.000,00 Reserve decentralisatie AWBZ 0,00 Reserve decentralisatie jeugdzorg 0,00 Reserve WVG/WMO 96.188,36 Reserve riolering * 294.447,37 Reserve begraafplaatsen en begravingen 42.382,94 Rerserve bestemmingsplannen 4.250,00 Reserve uitvoeringsaspecten Structuurvisie Plus 64.044,59 Bommenregeling 33.716,25 Reserve rood/groen 41.483,12 Reserve uitkering Intergas 335.090,00 Reserve BTW- compensatiefonds 245.000,00 Reserve bedrijfsvoering gemeentebestuur 10.809,72 Reserve studiekosten 71.227,14 Reserve organisatie ontwikkeling 10.601,04 Reserve lokaal personeelsbeleid 56.562,88 Reserve automatisering / basisregistratie 820.674,41 Reserve expl. tractie etc. O.W.(excl.gladheidsbestr.) 50.119,05 Reserve materieel gladheidsbestrijding 0,00 Bestemmingsreserve verplichtingen 52.329,21 Reserve gymnastiekmaterialen 29.250,80 Totaal Bestemmingsreserves C.

3.562.473,70

* De reserve riolering bestaat uit de volgende twee reserves: Reserve rioolonderhoud 426.652,37 Reserve "egalisatie" tarieven riolering -132.205,00

68.081,30 21.101,80

3.646,32 9.253,46 91.139,83 888.035,68 2.268,01 51.676,03 41.000,00 10.550,00 37.023,08 10.498,32 315.746,15 123.507,69 71.767,34 200.000,00 22.866,59 14.900,00 102.090,39 341.426,87 39.590,58 4.250,00 64.044,59 281.456,58 53.215,12 263.900,00 210.000,00 13.980,25 81.521,20 10.601,04 29.517,18 887.234,41 61.265,24 7.229,93 49.779,21 29.250,80 0,00

4.424.231,89

494.733,67 -153.306,80

D.

Bestemmingsreserves met gebonden dekkingsverplichting: Dekkingsreserve aankoop Rabobank (2007) 778.200,00 Dekkingsreserve obs Den Biekurf (2005) 85.650,10 Dekkingsreserve bouw 6e lokaal JH Dunant (04) 57.750,00 Dekkingsreserve 7e lokaal JH Dunantsch (05) 66.220,00 Dekkingsreserve bbs De Ark (2005) 73.500,00 Dekkingsreserve bbs Oranje Nassausch (05) 385.560,00 Dekkingsreserve bouw De Hoeksteen (2004) 394.020,00 Dekkingsreserve binnensportaccommodaties 50.693,85 Dekkingsreserve bouw WvOranje College (2004) 1.363.890,00 Reserve koopsom MFC (5%) 128.707,07 Dekkingsreserve bouw jongerencentrum (2004) 325.000,00 Reserve aandelen N.V. Waterleidingmij NWB (5,5%) 52.184,72 Dekkingsreserve renovatie gemeentehuis (2009) 508.779,05

37.400,00 5.710,00 1.750,00 2.295,00 4.900,00 11.340,00 11.940,00 3.050,00 41.330,00 7.150,21 25.000,00 0,00 28.500,00

740.800,00 79.940,10 56.000,00 63.925,00 68.600,00 374.220,00 382.080,00 47.643,85 1.322.560,00 121.556,86 300.000,00 52.184,72 480.279,05

Totaal Bestemmingsreserves D

4.270.154,79

0,00

180.365,21

0,00

4.089.789,58

Totaal Bestemmingsreserves B t/m D.

7.913.017,12

1.140.409,01

485.261,67

0,00

8.568.164,46

Totaal Algemene -en Bestemmingsreserves. 15.140.595,78

1.662.392,95

823.392,77

0,00

15.979.595,96

bedragen in euro's Naam reserve / voorziening

Toevoegingen

Saldo 1 januari 2012

Vrijval

Aanwending

Saldo 31 december 2012

VOORZIENINGEN E.

*)

F.

Voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's (44 lid 1a + 1b): Voorziening pensioenen gewezen wethouders Voorziening gronden Elsdijk Voorziening bruidschat openbaar onderwijs

882.165,93 1.500.000,00 115.000,00

115.131,82 50.000,00 0,00

26.716,28 0,00 60.000,00

Totaal voorzieningen E

2.497.165,93

165.131,82

86.716,28

0,00

2.575.581,47

38.496,83 42.329,49 70.944,42 10.960,12 37.714,07 96.528,27 39.386,17 67.121,09 1.271,00 4.412,52

989,15 14.642,31 10.865,60 0,00 0,00 0,00 36.503,97 9.213,76 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.896,95 2.420,84 17.808,68 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.485,98 56.971,80 81.810,02 10.960,12 5.817,12 94.107,43 58.081,46 76.334,85 1.271,00 4.412,52

409.163,98

72.214,79

52.126,47

0,00

429.252,30

970.581,47 1.550.000,00 55.000,00

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten (44 lid 1c): Onderhoudsvoorziening brandweergarages Voorziening "voorzieningen openbaar basisonderw". Voorziening "voorzieningen bijzonder basisonderw". Egalisatievoorziening tarieven afvaslstoffenheffing Onderhoudsvoorziening gemeentehuis Onderhoudsvoorziening gemeentewerkplaats Onderhoudsvoorziening Aalburgloket Onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen Amerikaanse windmotor Onderhoudsvoorziening jongerencentrum EFS Totaal voorzieningen F

G. Voorzieningen gevormd door van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (44 lid 2): -

0,00

0,00

0,00

Totaal voorzieningen G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.906.329,91

237.346,61

138.842,75

0,00

3.004.833,77

Totaal voorzieningen E t/m G

0,00

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Aanwendingen van de voorzieningen worden voortaan rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. *)

Let op: deze voorziening wordt op de balans per 31-12-2009 in mindering gebracht op de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden (gronden Elsdijk).

Programmarekening 2012

Programmarekening 2012 (bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 baten

Programma's Programma Bestuur Programma Veiligheid Programma Verkeer en openbare ruimte Programma Lokale economie Programma Onderwijs Programma Cultuur, recreatie en sport Programma Werk en inkomen Programma Welzijn en zorg Programma Milieu Programma Bouwen en ruimte Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Sub-totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen (931+932) Algemene uitkering (921) Dividend (913.01) Beleggingen, rente reserves (914.01) BCF (922) Sub-totaal Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Bestuur Programma Veiligheid Programma Verkeer en openbare ruimte Programma Lokale economie Programma Onderwijs Programma Cultuur, recreatie en sport Programma Werk en inkomen Programma Welzijn en zorg Programma Milieu Programma Bouwen en ruimte Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Sub-totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2012 na wijziging lasten

saldo

208.575 1.134.499 0 722.642 334.533 2.561.568 11.789 89.121 162.569 1.227.814 30.320 766.686 1.516.460 1.849.199 258.008 2.482.418 2.189.011 2.191.645 1.007.011 792.723 699.170 5.341.644 6.417.446 19.159.959

-925.924 -722.642 -2.227.035 -77.332 -1.065.245 -736.366 -332.739 -2.224.410 -2.634 214.288 -4.642.474 -12.742.513

baten

Begrotingsafwijking (t.o.v. begroting na w ijziging)

Rekening 2012

lasten

saldo

208.575 2.299.887 0 927.326 324.633 3.906.012 11.789 134.314 162.569 1.245.861 30.320 1.124.738 1.591.060 2.063.067 192.908 3.077.399 2.154.711 2.448.241 5.734.411 6.577.329 699.170 436.535 11.110.146 24.240.709

-2.091.312 -927.326 -3.581.379 -122.525 -1.083.292 -1.094.418 -472.007 -2.884.491 -293.530 -842.918 262.635 -13.130.563

baten

lasten

207.543 2.728.635 -2.521.092 3.632 909.399 -905.767 510.738 2.985.507 -2.474.769 12.155 108.660 -96.505 147.861 1.131.835 -983.974 71.537 973.970 -902.433 1.748.070 2.253.677 -505.607 523.666 3.311.390 -2.787.724 2.191.589 2.114.330 77.260 4.124.265 5.147.418 -1.023.153 786.655 596.038 190.617 10.327.712 22.260.857 -11.933.145

1.902.200 10.023.501 40.365 390.464 0 12.356.530

0 0 983 0 0 983

1.902.200 10.023.501 39.382 390.464 0 12.355.547

1.859.300 10.430.601 20.765 433.364 0 12.744.030

0 0 983 0 0 983

1.859.300 10.430.601 19.782 433.364 0 12.743.047

1.849.996 10.491.000 20.183 434.818

0 2.619 983 0

12.795.997

0

39.900

-39.900

0

0

0

0

18.773.976 19.200.842

-426.866

23.854.176 24.241.692

-387.516

0 27.230 577.110 15.000 82.315 14.078 0 25.000 93.144 20.000 203.628 1.057.505

0 0 24.619 0 0 6.020 0 0 0 0 600.000 630.639

0 27.230 552.491 15.000 82.315 8.058 0 25.000 93.144 20.000 -396.372 426.866

19.831.481 19.831.481

0

Voor de toelichting van deze bedragen verwijzen wij naar het jaarverslag.

0 27.230 577.110 15.000 82.315 14.078 0 25.000 132.444 135.000 228.078 1.236.255

0 0 24.619 0 41.000 6.020 0 44.900 0 0 732.200 848.739

0 27.230 552.491 15.000 41.315 8.058 0 -19.900 132.444 135.000 -504.122 387.516

25.090.431 25.090.431

0

saldo

baten

Waarvan onrechtmatig

lasten

saldo

-1.032 -428.748 3.632 17.928 186.105 920.505 366 25.654 -14.708 114.026 41.217 150.768 157.010 -190.610 330.758 -233.991 36.878 333.911 -1.610.146 1.429.911 87.485 -159.503 -782.434 1.979.852

-429.780 21.560 1.106.610 26.020 99.318 191.985 -33.600 96.767 370.790 -180.235 -72.018 1.197.418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.602

1.849.996 10.488.381 19.200 434.818 0 12.792.395

-9.304 60.399 -583 1.454 0 51.967

0 -2.619 0 0 0 -2.619

-9.304 57.780 -582 1.454 0 49.348

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

23.123.709 22.264.459

859.250

-730.467 1.977.233

1.246.766

0

-1.400 0 -552.776 0 0 -47.811 0 1.231 -68.081 -321.556 176.739 -813.654

-827 0 -957.821 -9.817 0 -54.739 0 1.231 -151.578 -381.480 163.775 -1.391.255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.308.069 1.163.579

-144.489

0

573 27.230 172.065 5.183 82.315 7.150 0 25.000 48.947 75.076 215.114 658.654

1.400 0 577.395 0 41.000 53.831 0 43.669 68.081 321.556 555.461 1.662.393

-827 27.230 -405.330 5.183 41.315 -46.681 0 -18.669 -19.134 -246.480 -340.347 -1.003.739

23.782.362 23.926.852

-144.489

573 0 -405.045 -9.817 0 -6.928 0 0 -83.497 -59.924 -12.964 -577.601

Hierna volgt een analyse van het rekening resultaat. Hierbij wordt bij elke post aangegeven welke soort begrotingoverschrijding het betreft op basis van de uitwerking van het begrotingscriterium raadsbesluit 23 februari 2006. Rechtmatig 1) Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. (voor de jaarrekening ook reservebeschikkingen)

X

2) Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld van wege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrrekening

X

3) Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarvan de accountant ondubbelzinnig vastgesteld dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar menheeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

Onrechtmatig

X

4) Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimergeïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

X

5) Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of eentoezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnahefing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. 5a) geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 5b) geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

6) Kostenoverschrijdingen op geactiveerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. 6a) jaar van investeren 6b) afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

X

ANALYSE REKENINGRESULTAAT: EFFECTEN BATEN EN LASTEN: Baten over voorgaande jaren: Algemene uitkering gemeentefonds

Bedrag

Rechtmatig

0 0

Beoordeling begrotingsonrechtmatigheid 2012: Programma Bestuur Hogere doorbelasting toegerekende lasten secretarie- organisatie/ openbare werken (ambtelijke uren) dan geraamd

429.000

2) 429.000

Programma Veiligheid Programma Verkeer en openbare ruimte Programma Lokale economie Programma Onderwijs Programma Cultuur, recreatie en sport Programma Werk en inkomen Hogere kosten uitvoering Wsw

203.200

1) 203.200

Programma Welzijn en zorg Hogere lasten WMO (huishoudelijke verzorging/ gehandicaptenzorg Preventief jeugdbeleid Hogere doorbelasting toegerekende lasten secretarie- organisatie/ openbare werken (ambtelijke uren) dan geraamd

146.700

1)

36.100 69.000

1) 2) 251.800

Programma Milieu Programma Bouwen en ruimte Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo kostenplaats secretarie- organisatie

59.000

2) 59.000

Onrechtmatig

Overzicht incidentele lasten en baten rekening 2012 (bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 baten

Begroting 2012 na wijziging lasten

baten

Rekening 2012

lasten

baten

lasten

Programma's Programma Bestuur: - Lasten Nationaal Uitvoeringsprogramma - Lasten Tweede Kamerverkiezingen Totaal programma Bestuur:

0 0 0

23.500 0 23.500

0 0 0

23.500 12.500 36.000

0 0 0

0 11.700 11.700

Programma Veiligheid: - Overige schade oud en nieuw Totaal programma Veiligheid:

0 0

0 0

0 0

10.300 10.300

0 0

19.800 19.800

0 98.200 0

0 98.200 200.000

0 0 0

39.800 0 200.000

0 0 0

0 0 84.000

0 0 0 0 98.200

370.100 0 0 0 668.300

0 90.000 0 0 90.000

370.100 90.000 0 11.000 710.900

0 85.500 113.200 0 198.700

0 98.500 113.200 11.000 306.700

600.000 600.000

0 0

600.000 600.000

0 0

459.900 459.900

0 0

Programma Onderwijs: -

0

0

0

0

0

0

Programma Cultuur, recreatie en sport - Lasten onderzoek fusie NOAD '32 en Wilhelmina '26 - Subsidie Molenstichting NPN Totaal programma Cultuur, recreatie en sport

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11.800 0 11.800

0 32.500 32.500

14.200 32.500 46.700

Programma Werk en inkomen -

0

0

0

0

0

0

Programma Welzijn en zorg - Tranisitiekosten AWBZ - Vrijval gereserveerde middelen inburgering - Preventief jeugdbeleid - Lasten decentralisatie jeugdzorg Totaal programma Werk en inkomen

0 0 0 0 0

35.000 0 0 0 35.000

0 0 0 14.900 14.900

5.000 0 0 0 5.000

0 117.700 36.100 0 153.800

4.400 0 36.100 0 40.500

Programma Milieu - Lasten opstellen plan MER - Lasten voor milieu- duurzaamheid - Kwaliteitsimpuls Bagijnhof Totaal programma Milieu

0 0 0 0

25.000 8.300 50.000 83.300

0 0 0 0

25.000 8.300 50.000 83.300

0 0 0 0

1.600 0 0 1.600

Programma Bouwen en ruimte - Lasten in het kader van de 'bommenregeling' - Opstellen welstandsbeleid - Opstellen volkshuisvestingsvisie Totaal programma Bouwen en ruimte

0 0 0 0

33.000 20.000 2.400 55.400

0 0 0 0

248.900 20.000 77.400 346.300

0 0 0 0

248.900 8.400 0 257.300

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Lasten (conversie) uitbesteding belastingen aan SVHW - Lasten voormalig medewerker Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

0 0 0

0 31.500 31.500

0 0 0

40.000 31.500 71.500

0 0 0

40.000 31.500 71.500

Programma Verkeer en openbare ruimte: - Schade wegen oud en nieuw - Niet uitvoeren van reconstructie Perzikstraat - Lasten uitvoering rehabilitatie kruispunt Raadhuisstr/ Molensteeg - Uitvoering IDOP's - Toegankelijkheid bushaltes (subsidie provincie) - Toegankelijkheid bushaltes (subsidie Regio West- Brabant) - Opruimen olievervuiling Veldstraat Totaal programma Verkeer en openbare ruimte: Programma Lokale economie: - Opbrengst verkoop Intergas Totaal programma Lokale economie:

SiSa-bijlage

SELECTEER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE U MOET VERANTWOORDEN conform de verantwoordings- (kruisjes) lijst 2012

Berichtgeverinformatie Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft. Type overheidslaag: Naam berichtgever: Berichtgevercode¹ Rapportage-periode: Bestandsnaam:

Gemeente

selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680

2012 Berichtgevercode nog invullen

w ordt automatisch ingevuld

¹ In februari 2013 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken SiSa-bijlage in de jaarrekening De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina: De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in het PDF-bestand van uw jaarstukken te vinden op pagina (van het PDF-bestand): Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: [email protected]. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven. Die kan eventueel wel een groeps e-mailadres hebben.

Specifieke uitkeringen Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2012 via SiSa moeten worden verantwoord. In de verantwoordingslijst (de voormalige kruisjeslijst) SiSa 2012 (www.rijksoverheid.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. In de versie zonder macrofunctie kunt u niet selecteren welke specifieke uitkeringen voor u van toepassing zijn. Nr

Regels Naam specifieke uitkering

Minister van

A1

Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

V&J

A2

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

V&J

A4

Regeling uitstapprogramma’s voor prostituees (RUPS)

V&J

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

I&A

B1

1

B2

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

I&A

C1

Verzameluitkering BZK

BZK

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

BZK

C7C

1

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

BZK

C8B

1

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)

BZK

C9

1

Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

BZK

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

OCW

C3

D1

Excessieve kosten Archeologie

OCW

D4

1

Regeling brede scholen 2009

OCW

D4A

1

Regeling brede scholen 2009_Uitstel

OCW

D5

1

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

OCW

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

OCW

D3

D9

Stimuleringsregeling stille wegdekken

I&M

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

I&M

E5

Verzameluitkering I&M

I&M

E6

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009

I&M

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009_Hernieuwde uitvraag 2010

I&M

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

E2 E3

1

E6_2010 E6B

1

E7 E7A E10

1

E11 E11_2010 E11B

1

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Planstudies)

I&M

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

I&M

Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland

I&M

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

I&M

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)_Hernieuwde uitvraag 2010

I&M

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

I&M

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

I&M

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)_Hernieuwde uitvraag 2010

I&M

E15

Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid

I&M

E17

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

I&M

E21

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

I&M

E22

Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

I&M

E24

Nota Ruimte project Zuidplaspolder

I&M

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

I&M

Spoorse doorsnijdingen, tranche 1

I&M

E12 E12_2010

E26 E27 E27B

1

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

13 Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

I&M I&M

Regionale mobiliteitsfondsen

I&M

E28B

1

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

I&M

E28C

1

Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden

I&M

E29

1

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

I&M

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water_Hernieuwde uitvraag

I&M

Quick wins binnenhavens

I&M

Quick wins binnenhavens_Eenmalig

I&M

Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden

I&M

E34

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen

I&M

E37

Regeling wilhelminasluis

I&M

E38

IAK Almere

I&M

F2

Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)

EL&I

E28

E29_2010 E30

1

E30A E30B

1

F3

Verzameluitkering EL&I

EL&I

F4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EL&I

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EL&I

F6

1

Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

EL&I

F7

1

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

EL&I

F4B

F10

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

EL&I

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

SZW

G1B

1

G1C-1 G1C-2

1

G2 G2B

1

G2C-1 G2C-2

1

G3 G3B

1

G3C-1 G3C-2

1

G5 G5B

1

G5C-1 G5C-2

1

G7

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)

SZW

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

SZW

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

SZW

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012

SZW

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)

SZW

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

SZW


SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011

SZW

Wet participatiebudget (WPB)

SZW


SZW

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012

SZW

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)

SZW

Verzameluitkering SZW

VWS

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

VWS

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

VWS

H3

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

VWS

H4

Verzameluitkering VWS

VWS

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

VWS VWS

H1 H2

H8 H10_2010

1

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 52.454 Hieronder per regel één Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

SZW

G1C-1


€ 8.000 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

B-N-01-11 B-N-100-12 B-W-127-12 C2059703 C2059717 C2059696 C2059711 C2059716 C2059714 C2059715 C2059708 C2059710 C2059680 Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of Gemeentedeel 2012 op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een Wet sociale dienstbetrekking als bedoeld werkvoorziening (Wsw) in artikel 2, eerste lid, of artikel Gemeenten verantwoorden 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); hier alleen het gemeentelijk deel indien er exclusief deel openbaar in (jaar T) enkele of alle lichaam inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R

€ 4.479 € 14.470 € 15.800 € 12.500 € 12.500 € 6.191 € 4.895 € 637 € 8.053 € 1.739 € 3.621 € 12.500 € 22.834 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

G2

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02

58,00 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

I.1 WWB: algemene bijstand

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

€ 54.545 Toelichting afwijking


€ 4.688 €0 € 13.947 € 6.756 €0 € 1.013 €0 € 102 € 2.878 € 789 € 2.014 € 1.511 €0

Eindverantwoording Ja/Nee


Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

1 0738 (Aalburg) I Gebundelde uitkering Besteding (jaar T) algemene op grond van artikel 69 bijstand WWB

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€0 Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04


0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW


exclusief deel openbaar lichaam

Indicatornummer: G1C-1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor scholen, houders van de tussentijdse afstemming kindcentra en van de juistheid en volledigheid peuterspeelzalen (conform van de artikel 167 WPO) verantwoordingsinformatie.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 739.175 Besteding (jaar T) IOAW


€ 782 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 22.550


€0


2,11


30,26


2,00

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3


Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Indicatornumm er: G2 / 05

€ 13.152 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 10.121 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


€0


€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R

Gemeenten verantwoorden Indicatornumm er: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) €0 indien zij de uitvoering in Baten (jaar T) Bob (exclusief (jaar T) helemaal niet Rijk) hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R Indicatornumm er: G3 / 07

SZW

G5


€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02


€0 €0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Indicatornumm er: G3 / 04

€ 10.096

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet Aard controle R hebben uitbesteed aan Indicatornumm er: G5 / 01 een Openbaar lichaam € 212.414 o.g.v. Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Aard controle D1 Indicatornumm er: G5 / 06

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

96 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


€0



€ 81.784 € 12.665 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle R Indicatornumm er: G5 / 04


€0

€0

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

4 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 214.332

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02

€ 219.615

Aard controle R Indicatornumm er: H10_2010 / 03

€ 256.641

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / 04 05

€ 274.393

Ja


€0

Verantwoordingsrapportage Projectoverzicht Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant num m e r

deelproject

Project om schrijving

1

Gemeente Aalburg, Veen

Realisatie MFA, Veen

2

Gemeente Aalburg, Veen

Verbindende schakels (realisatie fietsverbinding tussen Andel en Veen

Totale projectkosten (Euro) Program m a

Status Financiën

Status Mijlpalen

Toelichting Financiën / m ijlpalen

Totale projectkost en

Real t/m 2011

Real t/m 2012

Prognose 2013

500.000

130.502

62.300

307.198

920.000

5.500

21.267

893.233

1.420.000

136.002

Planning totaal 2011


3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14

Totaal

Toelichting

1.200.431

0

0

Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro) Planning totaal 2013

0

Aandeel Planning PNB obv totaal 2011 beschikking


Gem eentelijk aandeel in projectkosten (Euro) Planning totaal 2013

Aandeel gem eente obv beschikking

250.000

250.000

250.000

460.000

500.000

710.000



Aandeel derden in projectkosten (Euro) Planning totaal 2013

Aandeel Planning derden obv totaal 2011 beschikking



Bijlagen

Conversietabel

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Veiligheid

Verkeer en openbare ruimte

Lokale economie

Onderwijs

Cultuur, recreatie en sport

Werk en inkomen

Welzijn en zorg

Milieu

Bouwen en ruimte

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

programma's

programma's

producten

producten

Hoofdfunctie 0

TOTAAL

1

Bestuur

Conversietabel productenprogramma's

ALGEMEEN BESTUUR

001.01

Bestuursorganen

754.148,94

754.148,94

002.01

Bestuurlijke zaken

220.026,44

220.026,44

002.02

Bestuursondersteuning etc.

198.546,00

198.546,00

002.03

Medezeggenschap

002.11

Voorlichting/PR/Representatie

003.01

Burgerlijke stand

003.02

Bevolkingsadministratie

003.03

Reisdocumenten/rijbewijzen/id- kaarten

003.04

Uitvoering bijzondere wetgeving

52.167,00

52.167,00

418.767,35

418.767,35

24.548,09

24.548,09

221.227,17

221.227,17

0,00

0,00

27.396,50

27.396,50

003.05

Straatnaamgeving/ huisnummering

21.920,69

21.920,69

003.11

Verkiezingen

28.719,27

28.719,27

003.31

Kadaster

15.568,99

15.568,99

004.01

Baten secretarieleges Burgerzaken

28.041,21

28.041,21

005.01

Bestuurlijke samenwerking

367.519,59

367.519,59

006.01

Bestuursondersteuning Raad en rekenkamerfunctie

142.494,28

142.494,28

2.521.091,52

2.521.091,52

Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

120.01

Brandweer: Pro-actie en preventie/ voorkomen van incidenten

-3.632,00

-3.632,00

120.03

Brandweer: Preparatie/ beperken en bestrijden van incidenten

78.179,71

78.179,71

120.04

Brandweer: Repressie/ beperken en bestrijden van incidenten

120.05

Brandweer: Nazorg/ beperken en bestrijden van incidenten

0,00

0,00

2.989,00

2.989,00

120.06

Brandweer: Regionale Brandweer Breda

587.028,24

587.028,24

120.11

Rampenbestrijding

113.499,98

113.499,98

140.01.

Criminaliteitspreventie

66.646,46

66.646,46

140.02

Overige beschermende maatregelen

61.055,11

61.055,11

905.766,50

905.766,50


VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

210.02

Onderhoud wegen

210.03

Gladheidsbestrijding

74.223,43

74.223,43

210.05

Straatmeubilair

32.963,79

32.963,79

210.06

Bermen

165.452,23

165.452,23

210.07

Wachtruimten openbaar vervoer

28.536,50

28.536,50

210.09

Overige wegen

47.692,08

47.692,08

210.21

Openbare verlichting

207.613,86

207.613,86

210.31

Werken voor derden (O.W.)

-7.182,71

-7.182,71

211.01

Algemene verkeersveiligheid

38.050,70

38.050,70

211.02

Verkeersmaatregelen

160.011,82

160.011,82

214.01

Parkeetvoorzieningen (lasten)

14.622,00

14.622,00

215.01

Parkeetvoorzieningen (baten)

0,00

0,00

221.01

Loswal

-10.774,02

-10.774,02

240.01

Sloten/ vijvers voor afwatering


659.667,94

39.834,14

39.834,14

1.450.711,76

1.450.711,76

ECONOMISCHE ZAKEN

310.01

Markten (lasten)

310.11

Volkskredietbank

310.12

Overige aangelegenheden t.z.v. handel en ambacht

311.01

Marktgelden (baten)

330.01

Nutsbedrijven/ Intergas

Totaal hoofdfunctie 3

659.667,94

17.138,11

17.138,11 47.959,40

47.959,40

91.521,58

91.521,58

-12.154,74

-12.154,74

0,00 96.504,95

47.959,40

-454.723,00

-454.723,00

-454.723,00

-310.258,65

Lokale economie

Onderwijs

producten

Hoofdfunctie 4

8

9

10

11

TOTAAL


programma's

producten

7


Veiligheid

programma's

6

Bouwen en ruimte

5

Milieu

4

Welzijn en zorg

3

Werk en inkomen

2


1

Bestuur


ONDERWIJS Openbaar basisonderwijs,excl. onderwijshuisvesting

420.01

Personeel o.b.s.

0,00

0,00

420.05

Materiele voorziening t.b.v. handhaving/ groepsafhankelijke kosten o.b.s.

0,00

0,00

420.06

Materiele voorziening t.b.v. handhaving/ leerlingafhankelijke kosten o.b.s.

0,00

0,00

420.07

Niet- vergoede uitgaven o.b.s.

10.951,20

10.951,20

420.08

Gymnastiekonderwijs o.b.s.

22.375,29

22.375,29

420.09

Overige exploitatie o.b.s.

9.729,00

9.729,00

Stichting en inrichting o.b.s.

62.641,47

62.641,47

Voorzieningen o.b.s.

29.441,13

29.441,13

Niet- vergoede uitgaven b.b.s.

17.128,80

17.128,80

422.08

Gymnastiekonderwijs b.b.s.

89.501,17

89.501,17

422.09

Overige exploitaties b.b.s.

1.215,00

1.215,00

176.186,68

176.186,68

77.470,41

77.470,41

Stichting en inrichting b.b.s.

41.330,00

41.330,00

Voorzieningen b.b.s.

38.972,00

38.972,00

13.400,02

13.400,02

0,00

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 421.01 421.02

0,00

Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 422.07

0,00

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423.01 423.02

Stichting en inrichting b.b.s. Voorzieningen b.b.s.

0,00

Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 443.01 443.02

0,00

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 480.01

Schoolbegeleiding

480.02

Leerplicht

480.03

Leerlingenvervoer

480.04

Lokaal Onderwijs Beleid

6.219,28

6.219,28

312.335,48

312.335,48

75.076,77

75.076,77 0,00

Volwasseneducatie 482.01

Volwasseneducatie


0,00

0,00

983.973,70

983.973,70

CULTUUR EN RECREATIE

510.01

Bibliotheekwerk

511.01

Vormings- en ontwikkelingswerk

530.01

211.284,00

211.284,00

30.088,97

30.088,97

Sportverenigingen subsidie

100.987,33

100.987,33

245.845,65

245.845,65

530.11

Zwembad

531.01

Accomodaties (burgerzaken)

531.02

Accomodaties (grondgebeid)

40.769,25 160.550,74

40.769,25 160.550,74

540.01

Kunst

53.768,08

53.768,08

541.01

Monumenten

30.931,16

30.931,16

23.954,21

23.954,21

541.02

Torens

541.03

Klokken en uurwerken

541.04

Archivering

550.01

Natuurbescherming

560.01

parken/ plantsoenen/ openbaar groen

5.090,62

5.090,62

85.728,41

85.728,41

92,00 723.801,71

92,00 723.801,71

Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen 560.02

Overige gemeente recreatievoorzieningen programma verkeer en openbare ruimte

560.03

Overige gemeente recreatievoorzieningen programma cultuur recreatie en sport

17.666,42

17.666,42

31.566,00

31.566,00

560.04

Toerisme en recreatie

560.08

Openluchtrecreatie (subsidies)

580.01

Speeltuinen/ -plaatsen

580.11

Gemeenschapscentrum


61.681,96

61.681,96

3.896,00 60.875,01 1.006.909,42

3.896,00 60.875,01

20.765,21

20.765,21

902.433,31

1.909.342,73

Veiligheid


Lokale economie

Onderwijs


programma's

programma's

producten

producten

Hoofdfunctie 6

7

8

9

10

11

TOTAAL

6


5

Bouwen en ruimte

4

Milieu

3

Welzijn en zorg

2

Werk en inkomen

1

Bestuur


SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

610.01

Handhavingsbeleid

610.02

Gebundelde uitkering obv art. 69 WWB

610.03

Bijstandvoorziening

611.01

Sociale werkvoorziening

611.02 612.01 614.01

Bijzondere bijstand/ minimabeleid/ kwijtschelding belastingen

620.01

Bejaardenwerk

620.02

Zorgloket en RIO

620.03

Algemeen maatschappelijk werk

621.01

Vluchtelingenwerk

622.01

W.M.O.

623.01

Participatiebudget Educatie

623.01

Participatiebudget Inburgering

623.01 630.01

9.719,51

9.719,51

170.507,17

170.507,17

-8.156,21

-8.156,21

111.063,90

111.063,90

Werkgelegenheidsprojecten

0,00

0,00

Inkomensvoorziening

0,00

0,00

174.513,15

174.513,15 40.173,26

40.173,26

0,00

0,00

186.322,34

186.322,34

44.329,00

44.329,00

1.175.123,48

1.175.123,48

5.730,00

5.730,00

-110.597,17

-110.597,17

Participatiebudget Reïntegratie

57.643,45

57.643,45

Sociaal cultureel werk

15.178,47

15.178,47

630.11

Lokaal sociaal beleid

6.183,73

6.183,73

630.21

Jeugd- en jongerenwerk

236.663,92

236.663,92

630.31

Buurtprojecten

130.457,00

130.457,00

650.11

Peutersp.zalen/ kinderopv./ buitens. opvang

114.379,96

114.379,96

652.01

Gehandicaptenzorg/ uitvoering WVG


457.647,52

380.209,90

380.209,90

2.281.797,34

2.739.444,86

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

711.01

Ambulancevervoer

714.01

Openbare volksgezondheid

714.02

E.H.B.O.

715.01

Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

716.01

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

721.01

Inzameling transport en storten huisvuil

721.02 721.03 721.04

-4.912,00

-4.912,00

117.317,89

117.317,89

2.293,89

2.293,89

365.341,63

365.341,63

25.885,02

25.885,02 760.411,83

760.411,83

Scheiding van afvalcomponenten

45.963,64

45.963,64

Milieustation

90.111,00

90.111,00

Diverse afvalbeheer

121.413,23

121.413,23

722.01

Beheer/ onderhoud riolering

706.221,63

706.221,63

722.03

Bijdrage aan waterschap

723.00

0,00

0,00

Milieu: beleid en coordinatie

64.700,00

64.700,00

723.02

Milieu: uitvoering milieutaken

159.750,04

159.750,04

723.04

Milieu: handh./klachtenbeh. bezwaar/beroep

10.319,25

10.319,25

723.05

Milieu: voorlichting/ educatie

19.566,00

19.566,00

723.11

Ontsmetting/ ongediertebestrijding

724.01

Beheer/ onderhoud begraafplaatsen

26.970,53

26.970,53

-9.823,17

-9.823,17

724.03

Begravingen

724.04

Bijzondere begraafplaatsen

725.01

Reinigingsheffing

726.01

Baten rioolrechten


6.669,55

0,00

17.147,36

6.669,55

0,00

505.926,43

-1.180.663,80

-1.180.663,80

-881.722,20

-881.722,20

-77.259,83

445.813,96

4

5

6

7

8

9

Veiligheid


Lokale economie

Onderwijs


Werk en inkomen

Welzijn en zorg

Milieu

programma's

programma's

producten

producten

Hoofdfunctie 8

10

11

TOTAAL

3


2

Bouwen en ruimte

1

Bestuur


RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

810.01

Voorbereiding bestemmingsplannen

524.149,56

524.149,56

810.02

Uitvoering/ handhaving bestemmingsplannen

328.224,10

328.224,10

820.01

Woningbouw-/ exploitatie

0,00

0,00

820.02

Gemeentegaranties/ bijdr. Gegarandeerde geldleningen

0,00

0,00

821.01

Stads- en dorpsvernieuwing

0,00

0,00

822.01

Gehandicaptenzorg huisvesting

0,00

0,00

822.02

Vangnetregeling

822.03

Overige volkshuisvesting

26.679,47

26.679,47

822.04

Bouwvergunning

823.01

Bouwaanvragen/ bouwvergunningen

830.01

Grondexploitaties

0,00


0,00

0,00

385.557,55

385.557,55

-319.132,36

-319.132,36

77.674,61

77.674,61

1.023.152,93

1.023.152,93

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

911.01

Geldleningen/ financiering/ liq. beheer/ reserves en voorzieningen

913.01

Deelnemingen

913.02

Woningen/ landerijen

914.01

Beleggingen

921.01

Algemene uitkeringen

922.01

Algemene uitgaven en inkomsten

930.01

Uitvoering Wet WOZ

931.01

Baten O.Z.B. gebruikers

-211.892,00

-211.892,00

932.01

Baten O.Z.B. eigenaren

-1.638.104,24

-1.638.104,24

940.01

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

79.913,08

79.913,08

960.01

Saldi kostenplaatsen

13.945,28

13.945,28

970.01

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

980.01

Mutaties reserves hoofdfuncties 0 tot en met 9

990.01

Saldo baten en lasten na bestemming


0,00

0,00

-19.199,63

-19.199,63

-23.733,13

-23.733,13

-434.817,64

-434.817,64

-10.488.381,15

-10.488.381,15

66,33

66,33

193.914,08

193.914,08

0,00

0,00

1.003.738,97

1.003.738,97

0,00

0,00

-11.524.550,05

-11.524.550,05

Totaal hoofdfuncties Totaal Programma's

144.489,26 2.521.091,52

905.766,50

2.474.768,54

* Grijze cellen: combinaties die vrijwel niet voork omen * Lege cellen: combinaties die wel k unnen voorkomen, invullen indien van toepassing De functies worden toegelicht bij bijlage 1, de categorieën bij bijlage 2 en de kostenplaatsen en balansmutaties in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

96.504,95

983.973,70

902.433,31

505.606,92

2.787.723,77

-77.259,83 1.023.152,93

-11.979.273,05

144.489,26

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Recommend Documents