Programmaverantwoording en Jaarrekening 2013

2013

Jaarstukken

Programmaverantwoording en Jaarrekening 2013

2


Inhoud I.

Voorwoord ................................................................................................................................. 5

II.

Jaarverslag

IIA. Programmaverantwoording ........................................................................................................... 7 1.

Bestuur en Burger ............................................................................................................... 9

2.

Veiligheid........................................................................................................................... 19

3.

Openbare Ruimte .............................................................................................................. 27

4.

Economische zaken, Recreatie en Toerisme..................................................................... 37

5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs ................................................................................................ 49

6.

Werk en Inkomen .............................................................................................................. 63

7.

Natuur en Milieu ................................................................................................................ 73

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling .................................................................................................... 81 Saldi Programmaplan en Algemene baten en lasten .......................................................... 93

IIB. Verantwoording van de paragrafen ............................................................................................. 99 §1.

Lokale heffingen ............................................................................................................. 101

§2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 103

§3.

Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................... 109

§4.

Financiering .................................................................................................................... 115

§5.

Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 119

§6.

Verbonden Partijen ......................................................................................................... 123

§7.

Grondbeleid .................................................................................................................... 125

III. Jaarrekening 1.

Balans per 31 december 2013 ......................................................................................... 130

2.

Programmarekening ........................................................................................................ 132

3.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.......................................................... 133

4.

Toelichting op de balans .................................................................................................. 135

5.

Toelichting op de programmarekening ............................................................................. 148

6.

Exploitatie resultaat voor en na bestemming .................................................................... 149

7.

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien........................................................................ 156

8.

Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................... 157

9.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten ...................................................... 158

10. Sisa-bijlage...................................................................................................................... 159 11. Wet Normering Topinkomens .......................................................................................... 166 12. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................... 167 13. Overzicht investeringskredieten ....................................................................................... 168 IV. Burgerjaarverslag .................................................................................................................... 173

3


4


I. Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2013. Het financiële resultaat van het jaar 2013 bedraagt € 1.562.000 negatief. Dit nadelig resultaat is grotendeels het gevolg van niet geraamde stortingen in de voorzieningen van de grondexploitaties Loosdrechts Terras en Overmeer-Zuid en de verplichte storting in de nieuwe voorziening wethouderspensioenen op grond van gewijzigde wetgeving (BBV). In het begeleidend raadsvoorstel stelt het college een aantal resultaatbestemmingen voor; in totaal betreft dit een bedrag van € 375.000. In hoofdstuk 2.2 van deze samenvatting lichten wij de grootste verschillen ten opzichte van het verwachte begrotingsresultaat ad € 32.000 toe. Het resultaat van 2013 wordt verrekend met de Algemene Reserve. Het saldo van de Algemene Reserve daalt hierdoor naar € 3,866 miljoen. Het college vraagt u om de jaarstukken vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemming. De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2013 op 26 juni 2014. De jaarstukken 2013 liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook zijn de jaarstukken gratis te downloaden via www.wijdemeren.nl.

Het college van burgemeester en wethouders Mei 2014

5


6


IIA. Programmaverantwoording

7


8


1. Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Gewestelijke samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het coalitieakkoord Het college wil actief communiceren met de burger door middel van tijdige, heldere en feitelijke berichtgeving. Door middel van burgerparticipatie wil men inwoners ruimschoots en bijtijds gelegenheid geven inbreng te leveren.  De communicatienota De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegst mogelijke fase bij (nieuw) beleid en plannen, teneinde daarvoor draagvlak te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen”. In de nota zijn beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd.  Het programma Burger Centraal Het college wil dat de dienstverlening van de gemeente goed en efficiënt is. De digitale dienstverlening draagt hieraan bij. Het programma Burger Centraal is daartoe leidend. Bij de uitvoering daarvan zal telkens een afweging worden gemaakt van nut, noodzaak en kosten. Burgerzaken De werkzaamheden van burgerzaken vloeien voort uit de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legeswet en –verordening. De taken van burgerzaken zijn naast de GBA en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Reisdocumenten Wat willen we bereiken? Identiteitsfraude tegengaan.

9

Wat hebben we bereikt? In 2013 hebben we bij de balie geen vermoeden van identiteitsfraude gehad en zijn er geen valse paspoorten en rijbewijzen overlegd.


Wat gaan we doen? De aangeschafte paspoortreader bij zoveel mogelijk transacties bij burgerzaken gebruiken, en onderzoeken of dit ook gebruikt kan worden op andere afdelingen. De samenstelling van de beveiligingsadviescommissie uit te breiden met leden van diverse afdelingen uit de organisatie, zodat identiteitsfraude organisatiebreed aangepakt kan worden.

Wat hebben we gedaan? Bij de transacties zijn de legitimatiebewijzen gecontroleerd door de paspoortreader.

Modernisering GBA Wat willen we bereiken? Een nieuwe basisregistratie personen in 2016.

Wat gaan we doen? In overleg met cluster Informatie, Techniek en Procesmanagement worden er diverse burgerzakenmodules aangeschaft om in 2016 te kunnen werken met de nieuwe GBA.

Wat hebben we bereikt? De nieuwe wet BRP is vastgesteld in januari 2014. Vervolgens worden stapsgewijs werkprocessen (onder meer) bij burgerzaken daarop aangepast om in 2016 te kunnen spreken van een volledig nieuwe basisregistratie. Wat hebben we gedaan? Deelname in de werkgroep ‘Ontwikkeling modules’ bij PinkRoccade. De invoering van de burgerzakenmodules wordt nauwlettend gevolgd.

Verbetering kwaliteit van de dienstverlening Wat willen we bereiken? Een optimaal werkend Klantcontactcentrum (KCC).

Wat hebben we bereikt? Doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum.

Wat gaan we doen? - Medewerkers opleiden.

Wat hebben we gedaan? - 3 medewerkers hebben de opleiding met goed gevolg afgesloten, 3 medewerkers zijn gestart. - Managementinformatie is gedurende 2013 gegenereerd. - Verdieping (kwaliteitsaspect) in de afhandeling van vragen voor afdeling Dienstverlening en Beheer Openbare Ruimte heeft prioriteit gehad. - Het zaakgericht werken is deels gestart. - Het klantcontactsysteem is geïmplementeerd en kan nu verder uitgebreid worden.

-

-

Productie/aantallen klantcontacten per kanaal meten en sturen. Klantcontacten RO en belastingen/financiën ook via KCC laten lopen – doelstelling is om uiterlijk per 1/1/2015 80% van alle contacten inhoudelijk door het KCC te laten afhandelen. In 2013 starten met zaakgericht werken. Implementeren van een klantcontactsysteem zodat informatie over de klant in het KCC wordt ontsloten.

Wat willen we bereiken? - Optimalisering van de dienstverlening. -

10

Aansluiting zoeken bij de behoefte van de burger.

Wat hebben we bereikt? - Bewustwording in de organisatie van het belang van “afspraak is afspraak”. - Verbetering van de bereikbaarheid door interne communicatie.


Wat gaan we doen? - De uitkomsten van de Benchmark Publiekszaken en het onderzoek van de Kamer van Koophandel evalueren. - De dienstverlening stap voor stap aanpassen aan de behoefte van de burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld: o Werken op afspraak. o Werken volgens servicenormen. o Uitbrengen van een dienstverleningskrant.

Wat hebben we gedaan? - Evaluatie heeft plaatsgevonden en verbeterpunten zijn aangepakt. -

De dienstverleningskrant is uitgebracht. Startnotitie werken op afspraak is vastgesteld. Werken volgens het telefoonprotocol.

Modernisering Burgerlijke Stand Wat willen we bereiken? Een moderne organisatie van de burgerlijke stand.

Wat gaan we doen? Onderzoeken of we nog meer producten digitaal kunnen aanbieden. Op dit moment is alleen het uittreksel digitaal verkrijgbaar.

Wat hebben we bereikt? Op dit moment is het nog niet mogelijk gebleken om meer producten van de burgerlijke stand te digitaliseren omdat aansluiting wordt gezocht bij de landelijke ontwikkeling. Wat hebben we gedaan? We houden de landelijke ontwikkelingen in de gaten voor wat betreft de digitalisering van de Burgerlijke Stand.

Doorontwikkelen website Wat willen we bereiken? We willen de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder uitbouwen. We willen de website voortdurend verder ontwikkelen, zodat een grote eenmalige vernieuwingsslag overbodig is. Wat gaan we doen?  Actueel foto en filmmateriaal (laten) maken, voor een kwalitatief goede website  Inzetten van een professionele email service met het laatste nieuws voor betrokken inwoners  Onderzoek verrichten naar het gebruik en de waardering van de website

Wat hebben we bereikt? De website was in 2013 een betrouwbare bron van informatie voor de inwoners. De inhoud was correct en actueel. De afhandeling van digitale aanvragen van producten en diensten via de website verliep goed. Wat hebben we gedaan? Vanwege prioriteitstelling zijn de plannen verlegd naar 2014.

Communicatie en participatie Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners op tijd weten wat er speelt en ze de mogelijkheid bieden om daarbij betrokken te zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van een transparant beleid waarbij duidelijk is hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Wij willen burgers goed informeren zodat ze optimaal kunnen participeren. Naast eerlijk en open communiceren willen wij openstaan voor de mening van inwoners.

11

Wat hebben we bereikt? Iedere inwoner wordt waar mogelijk actief geïnformeerd. Daarnaast hebben wij verschillende communicatiekanalen (Twitter, gemeentegids, website en gemeentepagina Wijdemeren Informeren, e-mailservice, speciale uitgaven) informatie te vinden over de belangrijkste beleidsonderwerpen. Daarnaast informeren we de plaatselijke media door middel


Wat gaan we doen?  Uitvoering geven aan de Participatienota Wijdemeren  Inspraak- en participatiemogelijkheden bieden aan de hand van de participatieladder die in de participatienota is opgenomen.  Een Wijdemeers burgerpanel oprichten.  Actiever communiceren over de verschillende manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen.  Implementeren intern draaiboek burgerparticipatie.  Bij ieder beleid- of projectplan voortaan een participatieparagraaf of participatieplan.  Structureel evalueren van participatietrajecten.  Actief communiceren van plannen/beleidsvoornemens van de gemeente en de besluiten van het college door middel van persberichten, de gemeentelijke informatiepagina ‘Wijdemeren Informeren’ en www.wijdemeren.nl.  Uitleg en toelichting geven over gemeentelijk beleid via de gemeentelijke communicatiekanalen en beantwoorden van vragen van inwoners, bedrijven en media.

van persberichten en persgesprekken over relevante onderwerpen. Wat hebben we gedaan? Met het oprichten van een digitaal burgerpanel is een nieuw instrument toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden tot inspraak en burgerparticipatie. In april 2013 startte de wervingscampagne wat resulteerde in 591 panelleden. In september 2013 vond de eerste succesvolle peiling plaats. De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de openbare speelruimten stonden centraal. Plannen en beleidsvoornemens en de belangrijkste besluiten van het college van B en W zijn door middel van persberichten, Wijdemeren Informeren en berichten op www.wijdemeren.nl actief gecommuniceerd. Daarnaast vonden er diverse informatieen inspraakbijeenkomsten plaats (zie ook het Burgerjaarverslag 2013 verderop in dit document).

Communicatie over dienstverlening Wat willen we bereiken? Vanuit het programma Burger Centraal geeft de gemeente hoge prioriteit aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan burgers. We willen inwoners informeren over verschillende aspecten van dienstverlening (KCC, 14 035, nieuwe functionaliteiten website, kwaliteitsnormen).

Wat hebben we bereikt? Het onderwerp dienstverlening is via diverse gemeentelijke communicatiemiddelen onder de aandacht gebracht.

Wat gaan we doen?  Een dienstverleningskrant uitbrengen

Wat hebben we gedaan? In januari 2013 ontvingen alle inwoners een dienstverleningskrant. In deze krant was te lezen wat zij van de gemeente kunnen verwachten op het gebied van dienstverlening en werden zij op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Ook verscheen in 2013 de gemeentegids Wijdemeren met daarin uitgebreide informatie over de dienstverlening.

12


Rechtsbescherming Wat willen we bereiken? Burgers die het niet eens zijn met een handeling of een beslissing van ons, zijn tevreden met de wijze waarop wij de klacht of het bezwaarschrift hebben afgehandeld. Maximaal 5% van de klachten kunnen wij niet bevredigend voor de klager oplossen en sturen wij door naar de gemeentelijke ombudscommissie. Wij handelen in het kader van de wet Dwangsom, beroep bij niet tijdig beslissen, alle bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen af, of bij voorkeur geruime tijd voordien. Premediation is ingebed in de procedure van bezwaarschriften, klachten en schadezaken.

Wat hebben we bereikt? 1 Klacht van een burger op een totaal van 10 klachten kon niet naar tevredenheid worden opgelost, ook niet met premediation, en is doorgestuurd naar de Ombudscommissie. Door het lage totaal aantal klachten is dit 10% geworden. Van de bezwaarzaken is 7% niet tijdig afgehandeld, echter in geen van de zaken is een dwangsom gevorderd. Premediation is formeel ingebed in de procedure van bezwaarschriften. Bij klachten komt premediation aan de orde indien de interne klachtprocedure niet afdoende is geweest (1 zaak). Bij schadezaken is premediation niet aan de orde geweest.

Wat gaan we doen? Controleren of premediation is toegepast in bezwaarzaken (klachten of schadezaken). Aandacht voor een korte afhandeltermijn van bezwaarzaken, bij voorkeur zonder verlengingstermijn van 6 weken.

Wat hebben we gedaan? Toepassing van premediation bij bezwaarzaken (of gemotiveerd afzien hiervan) is een stap in de bezwaarprocedure, middels het Memorandum. Het cluster Bestuurlijk Juridische Zaken checkt dit bij iedere zaak en neemt de resultaten hiervan op in het Jaarverslag Bezwaarschriften. Geen standaard gebruik van de verlengingtermijn, alleen gebruik indien nodig.

Juridische kwaliteitszorg Wat willen we bereiken? Onze producten, zoals de verordeningen, besluiten en overeenkomsten, voldoen aan geldende regelgeving en zijn juridisch van goede kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat wij onze taken en werkzaamheden vóór invoering van nieuwe regelgeving aan deze regelgeving hebben aangepast.

Wat hebben we bereikt? Onze organisatie werkt met en is aangepast aan de geldende regelgeving.

Wat gaan we doen? Om aan alle regelgeving te (blijven) voldoen, blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen rond regelgeving en van de invoering van nieuwe regelgeving, zodat wij tijdig kunnen bijsturen de (bij)scholing van de medewerkers kunnen verzorgen. Wij voeren een juridische control uit naar de juridische kwaliteit van enkele producten.

Wat hebben we gedaan? In verband met de wet Elektronische bekendmakingen hebben we ervoor gezorgd dat onze gemeente is aangesloten op het landelijk netwerk GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) en is de organisatie geïnstrueerd voor het gebruik hiervan. Wij hebben een juridische control uitgevoerd naar 3 producten.

13


14


Prestatieindicatoren Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / Dienstverlening Te bereiken in 2013

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1


Bereikt per 1 sept. 2013

Bereikt in 2013

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 80% 78% 79% producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 7 min 5 min 4,5 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% 82% 79% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 95% 94% 97% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 95% 97% 93% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 95% 100% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

15

2008 23.425 20.000 4.421 3.300 165 25

2009 23.349 15.000 5.644 3.305 371 20

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

2012 23.297 12.219 5.363 1.878 83 13

2013 23.221 11.774 4.332 1.678 112 10


Wat heeft het gekost? Programma 1

Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012

Begroting 2013

3.539.560 -487.561 3.052.000 3.052.000

3.545.398 -406.440 3.138.958 -3.850 3.135.108

Rekening 2013 3.315.126 -430.509 2.884.617 -3.850 2.880.767

Afwijking

230.273 24.069 254.341 254.341

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 1 zijn minder uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van € 178.000 lagere lasten apparaat.

178

V

Uitbestedingen/materiële lasten Ten opzichte van de begroting is sprake van ruim € 31.000 lagere lasten. De grootste afwijking betreft de onderuitputting op product 4.040.01 Communicatie voor een bedrag van ruim € 25.000. Er is op dit product sprake van: - lagere representatiekosten - lagere kosten uitvoering participatienota als gevolg van latere aanvang - lagere subsidie Plumego (subsidie in 2013 op basis van werkelijke kosten)

31

V

Kapitaallasten De kapitaallasten op product 4.200.01 Gemeentelijke Basis Administratie zijn € 21.000 lager. Het betreft de modernisering van het GBA. In de begroting was uitgegaan van de volledige aanwending van het krediet van € 100.000. De werkelijk kosten bedragen tot nu toe slechts € 5.175 waardoor sprake is van een zeer geringe kapitaallast. Op rijksniveau is vertraging ontstaan in de modernisering van de GBA. Ontstaan. De huidige planning is dat gemeenten in de periode 2016-2018 gaan aansluiten.

21

V

24

V

254

V

Baten De grootste afwijking van de baten betreft de hogere opbrengst van de rijbewijzen van ruim € 27.000. De extra opbrengst wordt veroorzaakt doordat in 2013 de oude hogere legestarieven zijn gehanteerd terwijl bij de raming uitgegaan is van de maximale te heffen (lagere) leges. Het saldo van de afwijkingen op de overige producten is € 3.000 nadelig. Verklaring afwijking saldo vóór bestemming

Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve Algemene reserve

16

Bedrag 3.850

Toelichting Dekking lasten Burgerpanel


Lasten apparaat Programma/Product Begroot

Werkelijk

Uitbestedingen/ overige materiële lasten Begroot

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Bestuur en Burger Raad & 401001 Raadscommissies

367.114

339.957

55.450

56.314

23.163

21.528

650

401501 College

976.234

958.017

Rechtsbescherm401701 ing

156.995

176.454

Juridische 401702 kwaliteitszorg

401003 Rekenkamer

8.280

8.461

430.844

404.733

630

23.813

22.158

15.722

12.923

991.956

970.940

62.700

62.055

219.695

238.509

211.150

170.148

180.596

182.200

418.177

357.357

211.150

170.148

Bestuurlijke 402001 samenwerking

1.114

1.396

179.482

180.804

404001 Communicatie

315.332

279.936

106.695

81.271

13.000

6.882

13.000

6.882

95.362

67.469

404003 Representatie Ondernemings404004 raad

-3.850

87.962

65.784

7.400

1.685

Gem. Basis 420001 Admsinistratie

355.333

348.786

14.687

15.351

420002 Reisdocumenten

144.295

128.512

76.550

86.148

17.828

18.608

132.967

118.472

4.070

2.309

-35.000

9.471

9.886

9.000

11.262

131.593

115.254

39.000

35.042

2.930.550

2.752.739

584.406

552.780

420003 Verkiezingen 420004 Burgerlijke stand 420005 Naturalisatie 420007 Rijbewijzen Totaal programma

17

22.162

1.146

-3.850

-36.000

-30.271

356.183

335.012

-208.440

-208.384

12.405

6.276

17.828

18.713

-45.017

102.037

75.764

-12.000

-14.349

6.471

6.798

-115.000

-132.488

55.593

17.808

-406.440

-430.509

3.135.108

2.880.767

105

30.442

9.607

-3.850

-3.850


18


2. Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van zijn inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn de handhaving van de openbare orde (en het gezag over de politie voor deze taak), het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen en crises. Maar het betreft ook de vergunningverlening in het kader van evenementen, Drank- en Horeca en andere bijzondere wetgeving. De beleids- en wettelijke kaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het coalitieakkoord Het college wil de gemeente veilig houden en zo mogelijk verbeteren. Veiligheidsvraagstukken zullen we waar mogelijk in samenwerking met de regio oplossen. Bij het organiseren van evenementen in de gemeente zal de verantwoordelijkheid voor een adequaat veiligheidsniveau bij de organisatoren worden gelegd.  Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening, Wet op de kansspelen, Kansspelverordening, Drank en Horecawet, Horecanota, Evenementenbeleid,  Wet op de veiligheidsregio’s, Brandbeveiligingsverordening, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  Politiewet, Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Regionaal Politiebeleidsplan,Drugsbeleid, met als bestuurlijk kader het regionaal coffeeshopbeleid. Het programma Veiligheid heeft relaties met de programma’s: 3. Openbare Ruimte in het kader van overlast in openbare ruimte 4. Economische Zaken in het kader van horeca, evenementen en standplaatsen 5. Zorg en Welzijn in het kader van jeugdoverlast, alcohol- en drugs 7. Natuur en Milieu in het kader van vergunningverlening evenementen 8. Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader van de toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) op enkele onderdelen van de APV

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Openbare orde en veiligheid Interregionale samenwerking Wat willen we bereiken? Een actieve rol in de regionale/interregionale samenwerking.

Wat gaan we doen? Samenwerking in de regio en tussen regio’s versterken door aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum.

19

Wat hebben we bereikt? Aansluiting bij het RIEC In SWW- verband besloten om de uitvoering van de Drank & Horeca Wet gezamenlijk uit te voeren. Wat hebben we gedaan? In verschillende gremia zijn we de samenwerking aangegaan. In SWW verband is de uitvoering controle van de dranken horecawet opgepakt, in RIEC verband zijn casus georganiseerde criminaliteit geagendeerd. Daarnaast is uitvoering gegeven aan lopende samenwerking zoals in de regionale samenwerking op het


gebied van het Veiligheidshuis, in de Veiligheidsregio, DVC etc. Veiligheidsmonitor Wat willen we bereiken? Deelname aan de Veiligheidsmonitor 2014

Wat hebben we bereikt? Uitgesteld.

Wat gaan we doen? Aansluiten bij de (inter)regionale samenwerking ten aanzien van de Veiligheidsmonitor. Voorbereiding van bekostiging hiervan zal starten in 2013.

Wat hebben we gedaan? Voornemen om het mee te nemen in het nieuwe meerjaren Veiligheidsplan 2015 – 2017.

Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Wat gaan we doen? Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt, indien de raad daarmee instemt, uitvoering gegeven aan: - de eerste maatregelen uit de top-13 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen, - de (deels) inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen.

Wat hebben we bereikt? De realisatie van een aantal maatregelen uit het Verkeers Realisatie Plan is doorgeschoven naar 2014 of verder vanwege de hoeveelheid capaciteit die de proef vaartwegen heeft gevergd. Wat hebben we gedaan? De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen is doorgeschoven naar 2014 of verder vanwege de capaciteit die de proef Vaartwegen heeft gevergd. De eerste fase van de proef Vaartwegen is uitgevoerd en heeft tot commotie, aanpassingen, budgetoverschrijding en vertraging geleid. Een eerste voorlopige evaluatie is in een tussenrapportage vastgelegd. De raad heeft in december 2013 besloten hoe verder te gaan met de proef.

Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten Wet BIBOB Wat willen we bereiken? Bestuurlijke integriteit bevorderen en mogelijkheden om georganiseerde criminaliteit te weren.

Wat hebben we bereikt? Raadsbesluit is genomen om de wet BIBOB te implementeren.

Wat gaan we doen? Het werken met de Wet BIBOB implementeren binnen nog nader te bepalen gemeentelijke vergunningprocessen.

Wat hebben we gedaan? Concept projectplan BIBOB opgesteld ter voorbereiding om de wet BIBOB te implementeren

20


Algemene Plaatselijke Verordening Wat willen we bereiken? Een actuele Algemene Plaatselijke Verordening (APV), dient in hoofdzaak als excessenregeling. Wat gaan we doen? De APV en de uitvoeringsbesluiten actualiseren. Invoering van het exploitatiestelsel binnen de APV.

Wat hebben we bereikt? Aanpassing van de APV op 31 januari 2013 met betrekking tot veiligheid op het ijs. Wat hebben we gedaan? De APV is volledig gereviseerd en klaar voor bestuurlijke besluitvorming. De APV is aangepast met een artikel veiligheid op het ijs.

Evenementenbeleid Wat willen we bereiken? Een actueel en integraal beleid omtrent evenementen.

Wat hebben we bereikt? Interne en externe afstemming m.b.t. het evenementenbeleid gerealiseerd.

Wat gaan we doen? Ontwikkelen van integraal evenementenbeleid dat aansluit bij het coalitieakkoord en aansluit bij de ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau.

Wat hebben we gedaan? Nota Evenementenbeleid Wijdemeren 2014-2018 is opgesteld en klaar voor bestuurlijke besluitvorming.

Nieuwe Drank- en Horecawet Wat willen we bereiken? Een actueel beleid omtrent de dranken horecawet.

Wat hebben we bereikt? Nieuwe dranken horecaverordening is vastgesteld. Uitvoeringsbeleid met betrekking tot toezicht en handhaving op D&H is vastgesteld.

Wat gaan we doen? Een dranken horecaverordening ontwikkelen, waarbij de wettelijk verplichte onderdelen aan de orde komen. Regionale samenwerking in het kader van alcoholmatiging en toezicht.

Wat hebben we gedaan? Nieuwe dranken horecaverordening is in afstemming met betrokkenen vormgegeven. In SWW verband zijn de voorbereidingen getroffen om per 1-1-2014 gezamenlijk de nieuwe dranken horecawet en verordening te controleren.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Implementatie Regionaal Crisisplan Wat willen we bereiken? Een actuele en getrainde rampenbestrijdingsorganisatie volgens het Regionaal Crisisplan. Wat gaan we doen? De rampenbestrijdingsorganisatie actualiseren aan de hand van de nieuwe functies uit het Regionaal Crisisplan en de functionarissen hierop trainen en oefenen. Dit ter voorbereiding op inzet bij een calamiteit.

21

Wat hebben we bereikt? Begin gemaakt met nieuwe planvorming met betrekking tot hedendaagse bevolkingszorg. Wat hebben we gedaan? Er zijn 2 grootschalige oefeningen geweest, een opkomstoefening en een inhoudelijk operationele oefening. Hierdoor zijn de crisisfunctionarissen getraind en geoefend. Daarnaast is er een oefening geweest voor de bestuurders.


22



2. Veiligheid M.E. Smit Staf Te bereiken in 2013



Bereikt in 2013

Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Aantal oefeningen 10 3 4 rampenbestrijdingsorganisatie

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Evenementenmeldingen Standplaatsvergunningen

2010 150 153

2011 110 125

2012 100 150

36 (**)

1

0

2013 42 83 11 5

(**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan (*) Het aantal te verlenen D&H vergunningen is naar beneden bijgesteld, omdat de meldingen incidentele festiviteiten niets met D&H te maken heeft.

23




Rekening 2012

Begroting 2013

2.437.168 -70.720 2.366.449 -14.200 2.352.249

2.442.240 -82.277 2.359.963 -9.073 2.350.890

Rekening 2013

Afwijking

2.424.194 -86.507 2.337.687 4.948 2.342.635

18.045 4.230 22.276 -14.021 8.255

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 2 zijn minder uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van € 40.000 lagere lasten apparaat.

40

V

Uitbestedingen/materiële lasten Op een drietal producten is sprake van lagere lasten dan begroot. In totaal is sprake van € 16.000 lagere lasten. Het betreft met name: - lagere lasten voor opvang zwerfdieren € 2.500 - lagere onderhoudskosten kazernes minus overdrachtskosten € 9.600 - lagere kosten noodverbinding en geen aanschaf materialen € 2.400 tbv. rampenbestrijding

16

V

Kapitaallasten De kapitaallasten op product 4.060.05 Brandweer zijn bijna € 38.000 hoger. Een en ander is het gevolg van extra afschrijving van de kazernes ’s-Graveland en Nederhorst den Berg in verband met de verkoop aan de Veiligheidsregio.

38

N

Baten Op een drietal producten is sprake van hogere baten dan begroot. In totaal is sprake van een voordeel van ruim € 4.000. Het betreft met name: - hogere legesopbrengsten drank/horeca, apv en kansspelen € 1.800 - hogere opbrengsten “verhaal kosten ontruimingen € 4.500 - lagere bijdrage van Bevolkingszorg Gooi en Vechtstreek € 2.100 -/-

4

V

22

V

Verklaring afwijking saldo vóór bestemming

Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve Reserve onderhoud gebouwen

24

Bedrag 4.948

Toelichting Storting ivm. lagere onderhoudskosten kazernes.



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Veiligheid APV, bijz. wetten 405001 en evenement

198.336

222.162

14.270

10.633

Integrale 405002 veiligh/crimi.prev.

71.312

96.879

15.258

15.252

Handh/toezicht 405003 openbare ruimte

54.419

12.793

18.950

18.139

Ondersteuning 405004 burgemeester

16.714

12.909

406005 Brandweer

48.247

27.098

1.696.284

1.686.669

155.403

193.295

-30.932

-30.932

407001 Rampenbestrijding

97.545

75.219

52.494

50.052

3.008

3.095

-14.000

-11.863

486.573

447.060

1.797.256

1.780.745

158.411

196.389

-82.277

-86.507

Totaal programma

25

-35.345

-2.000

-37.192

-6.521

-9.073

-9.073

4.948

4.948

177.261

195.604

86.570

112.131

71.369

24.411

16.714

12.909

1.859.929

1.881.077

139.047

116.503

2.350.890

2.342.635


26


3. Openbare Ruimte Beschrijving programma Dit programma omvat de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Meer concreet betreft het onder andere de zorg voor riolering, wegen, bruggen, openbare verlichting, groenonderhoud en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen ten gevolge van slecht of onvoldoende onderhoud. De begrippen “heel”, “schoon” en “veilig” zijn echter relatief en worden voor een belangrijk deel bepaald door de financiële bandbreedte van de gemeente. Sober en doelmatig is daarom het uitgangspunt, waarbij een optimale afstemming wordt gezocht tussen enerzijds de wensen van de burger en anderzijds de financiële grenzen van de gemeente. Initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen om samen met de gemeente op te trekken in het inrichten en beheren van de openbare ruimte en gebouwen worden gestimuleerd, met als doel gezamenlijk de leefbaarheid in onze gemeente waar mogelijk op te waarderen. Ook vanuit de gemeente worden dergelijke initiatieven ontplooid. Randvoorwaardelijk voor het goed beheren van dit programma betreft een voor de verschillende onderdelen goed beheersysteem, inclusief een vertaling naar beheerplannen en beleidsnota’s. Per onderdeel is daarmee zichtbaar welk kwaliteitsniveau gehanteerd en daarmee verwacht mag worden. Ook maakt dit keuzes inzichtelijk, inclusief de bijbehorende consequenties. Op een aantal onderdelen is een beheersysteem aanwezig, echter op een aantal onderdelen nog niet. Daar waar het beheer nog niet in beeld is gebracht of is verouderd, wordt dit de aankomende periode alsnog in beeld gebracht. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in de Gemeentewet (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Afvalstoffenwet, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) en de Waterwet. Uit de Waterwet vloeit voort de verplichting tot het opstellen van een verbreed GRP en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteem beheerder (AGV) voor. Betrokken partijen Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gebouwen binnen de gemeentegrenzen. De betrokken partijen zijn o.a. Rijk, Provincie, Plassenschap Loosdrecht e.o., Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Natuurmonumenten, Nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten. Met deze partijen wordt, vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid, naar steviger samenwerking gezocht om samen op te trekken in efficiënte en eenduidige inrichting en beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Eind 2012 dient duidelijkheid te zijn wie verantwoordelijk is voor het beleid en beheer van waterwegen en plassen. Er is een duidelijk verband met een aantal programma’s uit deze programmabegroting. De uitvoering van dit programma kan nadrukkelijk van invloed zijn op de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Wegen Wat willen we bereiken? Wegbeheer en onderhoud Wij willen de technische staat van onze wegen op minimaal R(-) niveau behouden. Wat gaan we doen? Zodra onze verhardingen onder het onderhoudsniveau R(-) komen, gaan wij

27

Wat hebben we bereikt? Wij hebben een evenwichtig onderhouden wegennet. Wat hebben we gedaan? De wegen worden tweejaarlijks geïnspecteerd op R- niveau, waarvan de gegevens worden


onderhoud uitvoeren.  Klein onderhoud voeren wij uit middels een open posten bestek, waarmee wij de aannemer snel en efficiënt kunnen aansturen.  Grote wegvakken worden meervoudig onderhands aanbesteed. In 2013 zijn te voorzien: - reconstructie Eikenlaan tussen de Lindenvijver en de Nootweg, - uitvoering project herinrichting Munniksveen, Kortenhoef. - herinrichting Overmeer Zuid, Acacialaan en Meidoornlaan - Overmeerseweg  In wijk Venenburg worden, in samenwerking met de bewoners, verbetervoorstellen gedaan voor het verlagen van de parkeerdruk en ontsluiting voetpad naar Nederhorst den Berg.

Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Wat gaan we doen? Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt, indien de raad daarmee instemt, uitvoering gegeven aan:  de eerste maatregelen uit de top-10 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen,  de (deels) inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen.

Gladheidbestrijding Wat willen we bereiken? In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden, vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, zo veel mogelijk voorkomen. Wat gaan we doen? Adequaat inspelen op de weersverwachtingen, waarbij de gladheid voor het seizoen 2012-2013 wordt bestreden conform het door het college vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 20122013.

28

gebruikt voor het regulier en periodiek onderhoud. Op basis van het opgestelde beheerplan wegen vindt planmatig onderhoud plaats, wanneer het minimum (R-) niveau wordt overschreden.  reconstructie Eikenlaan is wegens andere prioriteiten doorgeschoven naar vooralsnog 2015;  reconstructie Munniksveen nadert zijn afronding, samen met de bewoners klankbordgroep heeft een eindevaluatie plaatsgevonden;  reconstructie Overmeer Zuid is wegens andere prioriteiten doorgeschoven naar vooralsnog 2015;  reconstructie deel Overmeerseweg is samen met de bewoners tot ontwerp voorbereid, uitvoering volgt in 2014;  in Nederhorst den Berg is de Meidoornlaan i.s.m. de woningbouwvereniging opgeknapt en is de toegang tot de sportvelden Overmeer Zuid door asfalt aanzienlijk verbeterd;  uitbreiding parkeervoorzieningen in de wijk Venenburg is voorbereid en wordt in 2014 uitgevoerd. Wat hebben we bereikt? De realisatie van een aantal maatregelen uit het VRP zijn doorgeschoven naar 2014 of verder vanwege de hoeveelheid capaciteit dat de proef vaartwegen heeft gevergd. Wat hebben we gedaan?  De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen zijn doorgeschoven naar 2014 of verder vanwege de capaciteit die de proef Vaartwegen heeft gevergd.  De eerste fase van de proef Vaartwegen is uitgevoerd en heeft tot commotie, aanpassingen, budgetoverschrijding en vertraging geleid. Een eerste voorlopige evaluatie is in een tussenrapportage vastgelegd. De raad heeft in december 2013 besloten hoe verder te gaan met de proef. Wat hebben we bereikt? Door het gebruik van het Gladheid Meldsysteem, kunnen we strooien voordat de wegen glad zijn (preventief strooien). Wat hebben we gedaan? In het seizoen 2012-2013 is er in totaal 58 keer gladheid bestreden. Voor zover bekend zijn er geen ongevallen geweest die door gladheid zijn veroorzaakt.


Openbare Verlichting Wat willen we bereiken? Goed functionerende openbare verlichting, waarbij eventuele storingen worden verholpen binnen de daarvoor geldende prestatieafspraken.

Wat hebben we bereikt? Bij de aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting zijn de prijs/prestatieafspraken geoptimaliseerd.

Wat gaan we doen?  Alle openbare verlichting ten zuiden van het Hilversums Kanaal wordt geleased van Citytec. Er is twijfel over het prijsniveau en geleverde service. In 2013 gaan wij onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn voor een optimaal contract met optimale prijs/prestatieafspraken.  De openbare verlichting ten noorden van het Hilversums Kanaal is in eigendom van ons. Dit gebied wordt onderhouden door een aannemer welke in opdracht van ons werkt. Ook dit contract wordt herbeoordeeld op optimalisatie in prijs/prestatieafspraken.

Wat hebben we gedaan?  Per 1-1-2014 is de openbare verlichting ten zuiden van het Hilversums Kanaal overgenomen van CityTec. Per die datum is onze gemeente eigenaar van alle openbare verlichting in de gemeente Wijdemeren.  Per 1-1-2014 is het onderhoud aanbesteed. De aannemer is verantwoordelijk voor onderhoud in de gehele gemeente.  Het kaartmateriaal en de daarbij behorende administratieve informatie zijn gecontroleerd en sterk verbeterd.

Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION) Wat willen we bereiken? Juistheid en compleetheid in ons gegevensbeheer m.b.t. de in eigendom van de gemeente zijnde lichtmasten en ondergrondse netwerken.

Wat gaan we doen? Wij gaan het nog onbekende deel van de lichtmasten en onze eigen kabelnetten in beeld brengen en opnemen in een gedegen beheersysteem. Zo doende geven wij invulling aan de verplichting volgens de WION. Groen Wat willen we bereiken? Binnen de financiële kaders een zo optimaal mogelijke kwaliteit van het openbaar groen, waarbij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving zo goed mogelijk behouden blijft.

Wat gaan we doen?  Wij gaan de te beheren onderdelen van het openbaar groen inventariseren en opnemen in een groenbeheerplan, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Aan de hand daarvan blijven wij communiceren met de gebruikers en belanghebbenden omtrent wat zij mogen verwachten.  Wij gaan onderhoudsintensieve gebiedsdelen

29

Wat hebben we bereikt? De inventarisatie van de lichtmasten is gereed. Het intekenen van verlichtingskabels die in eigendom zijn van onze gemeente, is voor 25% gereed. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden worden deze kabels met KLIC-meldingen bekend gemaakt om graafschade te voorkomen. Wat hebben we gedaan? Alle lichtmasten zijn uniek genummerd en in kaart gebracht. De database is van CityTec overgenomen, gecontroleerd en via de kaart inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met de inventarisatie van het eigen kabelnet.

Wat hebben we bereikt? De in 2012 opgestarte samenwerking met WSW medewerkers van de Tomin is geëvalueerd, en in 2013 voortgezet. Daarnaast hebben we 2 cliënten van Abrona erbij gekregen. Deze mensen doen hun dagbesteding nu bij de gemeente ipv. bij Abrona. Wat hebben we gedaan? In 2013 hebben we de te onderhouden onderdelen groen in beeld gebracht. In 2014 moet dit worden vertaald naar een beheeren beleidsplan.

In totaal hebben wij 1500m2 verwaarloosd gras


omvormen tot onderhoudsarme gebiedsdelen. Dit eveneens binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.  Op basis van de evaluatie van de samenwerkingsinitiatieven met burgers, bedrijven en instellingen m.b.t. het inrichten en beheren van het openbaar groen 2012, gaan wij nieuwe impulsen toevoegen aan deze vorm van “samenwerking in het beheer en onderhoud”. Wat willen we bereiken? Een bomenbestand dat wordt onderhouden binnen de eisen van de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. Sober en veiligheid zijn daarbij echter de uitgangspunten. Wat gaan we doen? Op basis van het VTA (Virtual Tree Assessment) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheermaatregelen m.b.t. de ruim 11.000 gemeentelijke bomen.

opgeknapt. Het overige budget is gebruikt om 7 burgerinitiatieven mogelijk te maken. De burgerparticipatie is in 2013 verder uitgebreid. Er zijn nu 22 burgers, 2 instellingen en 2 bedrijven, die participeren in het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt? De bomen zijn onderhouden binnen de eisen van de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren met sober en veiligheid als uitgangspunten.

Wat hebben we gedaan? De VTA-inspecties voor ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen zijn uitgevoerd. Voor Nederhorst den Berg is deze opgestart. Met het verwerken van de gegevens van de VTA-inspectie is ook een verbeterslag voor de data uitgevoerd. Er is nader technisch onderzoek verricht naar enkele bomen in Nederhorst den Berg. Op basis van de VTA-inspectie is het boomonderhoud aanbesteed. Het onderhoud wordt uitgevoerd in de winter van 2013/2014.

Straatmeubilair Wat willen we bereiken? Veilig en goed functionerend straatmeubilair, op de juiste plaatsen. Wat gaan we doen? Wij onderhouden het straatmeubilair sober maar op voldoende niveau. Wij controleren daarbij het straatmeubilair op veiligheid en voldoende functioneren. Wij gaan aanvullende mogelijkheden onderzoeken in de huidige samenwerking met de stichting Land en Boschzigt, die voor ons inmiddels de bankplanken schildert.

Wat hebben we bereikt? Het straatmeubilair is regelmatig gecontroleerd, en is heel en veilig. Wat hebben we gedaan? Bankplanken zijn weer geschilderd door Land en Boschzigt. Er zijn een vijftal banken vervangen die verrot waren. Het bestand afvalbakken is op hetzelfde niveau gehandhaafd.

Kunstwerken: bruggen / beschoeiingen Wat willen we bereiken? Kunstwerken zijn veilig en technisch afdoende onderhouden. Wat gaan we doen? Wij onderhouden onze kunstwerken conform het onderhoudsschema.

Wat hebben we bereikt? De kunstwerken zijn veilig en voldoende onderhouden. Wat hebben we gedaan? Op basis van de jaarinspecties worden zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Riolering Wat willen we bereiken? Een rioolstelsel dat adequaat functioneert en

30

Wat hebben we bereikt? Het rioolstelsel functioneert over het algemeen


adequaat wordt beheerd. Dit zodanig dat er zo min mogelijk storingen in optreden.

Wat gaan we doen? Wij inspecteren en reinigen het vrijverval riool, de duikers en de kolken op reguliere basis. Kleine gebreken worden verholpen, rekening houdend met het jaarlijks op te stellen onderhoudsprogramma’s. Wat willen we bereiken? Een aantal verbeteringen realiseren in onze waterhuishouding. Het betreft hier de zorgplicht m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater. Het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) is hierbij leidend. Wat gaan we doen? In de kern Nieuw-Loosdrecht is het project “Loos Terecht” in volle gang. Eind 2013 zal een zeer groot deel van de rioolaansluitingen goed zijn aangesloten. Hemelwater en rioolwater worden gescheiden afgevoerd, waarbij hemelwater lokaal wordt geloosd op het oppervlaktewater of grondwater en waarbij rioolwater naar de rioolwaterzuivering gaat. Wat willen we bereiken? Voldoen aan de eisen die Waternet ons oplegt m.b.t. onze gezamenlijke waterhuishouding.

Wat gaan we doen? Wij gaan in 2013 een Basis Rioleringsplan (BRP) opstellen voor Nederhorst den Berg en Ankeveen. Aanvullende maatregelen, overeenkomstig het VGRP, worden in de planperiode van 2012 t/m 2017 uitgevoerd.

31

goed. Op basis van een storingsoverzicht is een fors aantal hoofd- en minigemalen gerenoveerd of vervangen, waardoor het aantal storingen in de loop van 2013 is teruggelopen. Wat hebben we gedaan? Op basis van de periodieke rioolinspecties is waar nodig onderhoud uitgevoerd. Storingen worden direct opgepakt en zo snel als mogelijk verholpen.

Wat hebben we bereikt? Van de ruim 2.500 woningen in Loosdrecht zijn 140 foutieve vuilwaterlozingen op het hemelwaterriool aangetroffen. Van de 140 zijn 97 gecorrigeerd. Van de 422 foutieve hemelwaterlozingen op het vuilwaterriool zijn er 169 gesaneerd. Wat hebben we gedaan? Alle woningen met foutieve vuilwaterlozingen op het hemelwaterriool, die begin 2013 niet kenbaar gemaakt hadden dat ze gesaneerd waren, zijn aangeschreven. De woningen met een regenpijp aan de voorzijde hebben eind 2013 een herinneringsbrief gekregen

Wat hebben we bereikt? De gemeente Wijdemeren participeert op een actieve wijze in het samenwerkingsverband BOWA (Bestuurlijk Overleg Water in AGVgebied). We hebben een positieve inbreng geleverd aan het “Handboek stedelijk afvalwater” van het waterschap, waarbij vooral de gelijkheid in samenwerken tussen waterschap en gemeenten en kijken vanuit de gehele waterketen centraal staat. Wat hebben we gedaan? De opdracht voor het BRP Nederhorst den Berg is verleend. Eerst is het theoretisch model opgesteld, vervolgens wordt in 2014 gemeten in het (gemengde) rioolstelsel. Omdat vermoed werd dat de resultaten van het rekenmodel van het BRP Loosdrecht afwijken van de werkelijkheid, is in overleg met Waternet een meetplan opgesteld en hebben we volop in het hemelwaterrioolstelsel gemeten. Op basis van de metingen wordt het model bijgestuurd. De telemetriegegevens van de hoofdgemalen zijn geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er op het vuilwaterstelsel veel schoon (hemel)water is aangesloten.


Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? Het op een respectvolle en zorgvuldige wijze invulling geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Hierbij zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op de veranderende behoeften, zoals toename crematies versus afname begrafenissen en gebruik aula’s. Wat gaan we doen? Wij gaan een strategiedocument uitvaartverzorging opstellen. Hierbij worden keuzes ontwikkeld om binnen de wet-, en regelgeving en financiële mogelijkheden de uitvaartverzorging anno 2013 invulling te kunnen geven.

Wat hebben we bereikt? Er is gewerkt aan een “strategiedocument uitvaartverzorging”, waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt om anno 2014 e.v. op een respectvolle en verantwoorde wijze uitvoering te kunnen geven aan dit beleidsveld. Wat hebben we gedaan? Er is een kaderstellend visiedocument opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Op basis van de conclusies en aanbevelingen die in het rapport staan vermeld, zijn een aantal adviezen ontwikkeld die binnenkort in het college worden besproken. Naar verwachting worden deze keuzes in 2014 voorgelegd aan de raad.

Gebouwen Wat willen we bereiken? Gebouwen waarin zonder storing, onderbreking of stilstand van het gebruiksproces, veilig, gezond, milieubewust en prettig kan worden gewerkt, gesport, gewoond of anderszins kunnen worden gebruikt.

Wat hebben we bereikt? Over het algemeen kunnen onze gemeentelijke gebouwen zonder hinder en veilig worden gebruikt.

Wat gaan we doen? Aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan 2012 geven wij in regie uitvoering aan het planmatig en groot onderhoud van de gebouwen. Hierbij worden jaarlijks de voor het volgende jaar geplande activiteiten beoordeeld op nut en noodzaak. Waar mogelijk worden werkzaamheden getemporiseerd, waarbij het behoud van de kapitaalswaarde de belangrijkste rol speelt.

Wat hebben we gedaan? In 2013 is de uitvoering van het planmatig en groot onderhoud uit het MOP vertraagd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden momenteel kritisch beoordeeld op noodzaak en mogelijkheden voor temporisering. Uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden vindt in 2014 plaats.

Wat willen we bereiken? Evenwicht tussen de technische- en esthetische kwaliteit van gebouwen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Wat gaan we doen? Calamiteiten, storing en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard die het gebruik van het gebouw nadelig beïnvloeden, lossen wij direct op.

Wat hebben we bereikt? Het regulier onderhoud van de gebouwen en installaties vind plaats binnen de daarvoor beschikbare middelen. Wat hebben we gedaan? Er wordt adequaat gereageerd op storingen en meldingen met betrekking tot het beheer en gebruik van onze gemeentelijke gebouwen en installaties.

32



3. Openbare Ruimte J.H. Boermans Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2013



Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1


Doelstelling 5 Indicator 1 Doelstelling 6 Indicator 1


Bereikt in 2013

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Behalve de Nootweg, geen invulling voorzien

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau Geen n.v.t. n.v.t. projecten voorzien Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 5,5% 7,5% 7,5% dat niet voldoet aan minimaal R-min niveau 10% 11,5% 11,5% (streefwaarde) Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde In 1250 m2 1500 m2 plantsoenen die jaarlijks afwachting gazon worden gerenoveerd van beheerplan Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren In N.v.t. n.v.t. dat gewenste niveau (A) afwachting niet wordt gehaald. van beheerplan Realiseren openbare verlichting die in voldoende staat is. Aantal meldingen 300 Onbetrouw409 defecten OV baar Voorkomen van overlast defecte riolering Aantal meldingen 300 Onbetrouw388 defecten riolering baar

Kengetallen Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen met slachtoffers Aantal verkeersongevallen met doden Oppervlak gazons in m2 Oppervlak overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

33

2009 552.000 467.000 14

2010 552.000 467.000 4

2011 552.000 467.000 5

2012 552.000 467.000 1

0 178.024 52

0 178.024 52

2 178.024 52

1 178.024 52

2013 589.000 470.700 Beschikbaar medio ‘14 idem 178.024 52

238

426

469

344

311




Rekening 2012 9.631.042 -6.070.966 3.560.077 118.177 3.678.253

Begroting 2013 10.245.615 -6.160.431 4.085.184 -242.695 3.842.489

Rekening 2013 10.426.146 -6.347.093 4.079.053 53.593 4.132.646

Afwijking

-180.532 186.662 6.131 -296.288 -290.157

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 3 zijn minder uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van € 23.000 lagere lasten apparaat. Uitbestedingen/materiële lasten - 458001 Gemeentelijke rioleringsplan Lagere kosten project actualiseren beheer vrijverval. Project is afgesloten. De post onderhoud en gemalen is overschreden in verband met een inhaalslag renovatie pompgemalen. -

-

451001 Bruggen De post onderhoud bruggen is bijna met € 99.000 overschreden. De overschrijding wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening onderhoudsfonds bruggen. 450004 Openbare Verlichting De post onderhoud openbare verlichting is met ruim € 42.000 overschreden. Er is meer remplace geweest wegens opgetreden storingen. De energiekosten zijn ook ruim € 12.000 hoger.

€ 458.000 € 256.000 -/-

€ 101.000 -/-

€ 55.000 -/-

-

450001 Rationeel Wegbeheer Op de post onderhoud deklagen is in 2013 vooral veel klein werk verantwoord.

-

452001 Borden/verkeersregelinstallaties € 65.000 De post verkeersveiligheidsmaatregelen is onderschreden wegens capaciteitsproblemen door het project Vaartwegen. De geraamde post Verkeerstelling in het kader van de Vaartwegenad € 32.500 wordt naar 2014 overgeboekt. Met de hiermee verband houdende onttrekking uit de Reserve Verkeer gebeurt hetzelfde.

-

450006 Gladheidsbestrijding In 2013 is sprake van lagere uitgaven daar in het najaar van 2013 nauwelijks gladheidsbestrijding heeft moeten plaatsvinden.

34

€ 45.000 -/-

€ 11.000

23

V

78

V


Bedrag x € 1.000 Kapitaallasten De kapitaallasten zijn ca. € 281.000 hoger. De hogere last wordt veroorzaakt door een hoger renteomslagpercentage (1,52%) als gevolg van het niet meer toerekenen van rente aan de grondexploitaties alsmede door de afronding van het project Herinrichting Munniksveen waarbij zowel het Rationeel Wegbeheer als het Gemeentelijk Rioleringsplan in de activering zijn betrokken.

281

N

Baten De baten zijn € 186.000 hoger dan geraamd.De grootste afwijking van de baten wordt op het product Bruggen aangetroffen, namelijk € 99.000, zijnde een onttrekking uit de voorziening onderhoud bruggen omdat de onderhoudskosten van de bruggen in 2013 ook € 99.000 hoger zijn uitgevallen. Op het product Vuilafvoer en –verwerking wordt voor een bedrag van € 61.000 meer aan baten ontvangen wegens o.a. een bijdrage van Nedvang wegens gescheiden inzamelen. Overigens wordt dit ontvangen bedrag doorbetaald aan de GAD. Bij Rationeel Beheer is een bedrag van € 29.000 meer ontvangen. Door het programma MOOR kon in 2013 meer worden gedeclareerd en ontvangen op de post Vergoeding Nutsbedrijven.

186

V


6

V

Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve

Bedrag

Reserve Rationeel Wegbeheer

-/- 527.119

Reserve Openbare Verlichting

28.549

Toelichting Dekking lasten rationeel Wegbeheer en extra lasten straatreiniging Dekking lasten openbare verlichting

Reserve Kwaliteit Woonomgeving

147.552

Reserve Verkeer

-/- 150.000

Storting vanuit exploitatie (product Verkeersbeleid) om de reserve Verkeer te “voeden”

441.840

Dekking lasten gemeentelijk rioleringsplan en extra lasten straatreiniging

Reserve Gemeentelijk Rioleringsplan Reserve Onderhoud gebouwen Reserve Afschrijving Activa

753 4.832 -/- 53.593

35

Dekking kosten haalbaarheidsonderzoek Randwegen + maatregelen Vaartwegen 2012 (€ 56.000) en dekking kosten achterstallig bomenonderhoud,vervangingsplan bomen en groenobjecten 2013 (€ 91.552)

Dekking lasten onderhoud aula begraafplaats Dekking afschrijvingslasten van in het verleden gevoteerde kredieten inzake brugbeheer


Lasten apparaat Programma/Product


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

Kadaverdestr./bestr.b 441002 otulisme

55.739

747

450001 Rationeel wegbeheer

250.276

414.165

718.660

763.387

515.489

643.612

Overig beheer van 450002 wegen

289.035

12.359

34.063

24.656

4.090

4.583

39.181

21.085

16.700

13.927

107.497

73.577

279.400

334.117

450005 Straatreiniging

69.400

143.582

88.875

90.252

450006 Gladheidsbestrijding

28.965

13.549

208.400

197.760

-6.000

450007 Werken voor derden

6.685

509

5.000

1.014

-5.000

451001 Bruggen

15.042

41.248

120.949

222.390

49.033

57.810

Borden/verkeersregel 452001 install

81.192

61.787

217.762

152.687

6.522

7.619

452002 Verkeersbeleid

97.162

172.591

17.240

17.201

454001 Afwatering

25.001

47.825

104.532

107.353

319.234

468.153

578.333

572.829

-3.850

-4.099

2.449.222

2.507.059

-292.755 -2.664.102

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Openbare Ruimte

450003 Straatmeubilair 450004 Openbare verlichting

Openbaar groen 456001 (w.o. kapverg) Vuilafvoer- en 457001 verwerking 457003 Afvalstoffenheffing

8.941

18.506

31.750

2.800

2.743

870.592

600.046

1.343.459

1.128.052

458002 Werken voor derden

26.742

26.982

9.000

458003 Rioolheffing

47.801

32.913

2.800

2.764

122.386

305.571

133.783

114.595

17.375

2.491.041

2.468.439

6.330.978

6.252.787

1.423.595

459001 Lijkbezorging Totaal programma

36

747

2.021.576

2.313.587

327.189

41.598

55.881

35.012

-28.549

386.338

388.911

-20.000

138.275

213.834

-4.093

231.365

207.216

-4.445

6.685

-2.922

-44.695

553.151

-9.500 -20.000

39.110

Gemeentelijk 458001 rioleringsplan

9.766

-16.000

55.739

803.638

-100

537.119

-98.876

-4.417

-4.832

180.607

217.740

-1.294

-88.500

-56.000

216.876

164.799

150.000

150.000

264.402

339.792

148.039

164.362

786.864

945.332

-353.786

2.156.467

2.153.273

-2.668.386

-2.622.192

-2.633.892

2.312.549

2.249.123

9.184

952.865

-106.853

-705.140

-91.552

-431.840

-11.000

-13.310

24.742

13.672

-2.819.124

-2.817.595

-2.768.523

-2.781.918

-333.000

-336.515

-20.936

-753

-80.392

102.381

1.704.920 -6.160.431

-6.347.093

-242.695

53.593

3.842.489

4.132.646

19.483


4. Economische zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, handel en industrie. De revitalisering van bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het economische beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte- en grondwater en het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, het zogenaamde plan Wijdemeren 2011. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: - Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) - Geef Economie de Ruimte (2006) - Visie Recreatie & Toerisme (2010) - Horecanota (2006) - Detailhandelstructuurvisie (2007) - De Kern van Wijdemeren (2011) Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Daarnaast zijn er raakvlakken met de regelgeving van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Keur van het Hoogheemraadschap AGV en Natura 2000. Op het gebied van waterbeleid vindt regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Waternet, lokale ondernemers, Politie Gooi & Vechtstreek en het Gewest Gooi & Vechtstreek in de Advies & Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- & Blijkpolderplas. Voorts heeft er op beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water, plan Wijdemeren 2011 en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast is er drie maal per jaar afstemming met buurgemeenten in de VNHG en met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiebeheerder van Waternet om de onderlinge communicatie te stroomlijnen. Met de provincie en betrokken gemeenten wordt regelmatig besproken hoe het gebiedsbeheersplan voor grondwater vorm kan krijgen. Binnen het Gewest Gooi & Vechtstreek vindt regionale afstemming en beleidsontwikkeling plaats op de terreinen Recreatie & Toerisme en Economische Zaken.

37


Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Recreatie en toerisme Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Wat willen we bereiken? Het RBT heeft in 2011 en 2012 een grote progressie doorgemaakt. In 2013 moeten zij verder groeien naar een belangrijke toeristische informatievoorziening voor potentiële toeristen.

Wat hebben we bereikt? Het RBT is in 2013 verder gegroeid. De organisatie wordt professioneler en er haken steeds meer ondernemers aan.

Wat gaan we doen? Gezamenlijk met het RBT zullen de mogelijkheden onderzocht worden om tot een gemeentelijke plattegrond te komen met alle wandel-, fiets-, en skeelerroutes.

Wat hebben we bereikt? Het RBT heeft in 2013 een groot aantal toeristische producten opgeleverd. Naast de drie VVV-agentschappen zijn er ook diverse informatiepunten ingericht. Bij Ottenhome (Kortenhoef) en Natuurmonumenten (’s-Graveland) is een Toeristisch Overstap Punt (TOP) gerealiseerd.

Nationaal Regenboog Evenement (NRE) Wat willen we bereiken? In 2012 heeft Wijdemeren geen deel genomen aan het NRE, omdat er niet op de Loosdrechtse Plassen gevaren zou worden. Als er in 2013 wel op Loosdrecht gevaren wordt, zal er weer deelgenomen worden. Wat gaan we doen? In samenwerking met het Watersportverbond, de KWVL en diverse ondernemers worden er pogingen ondernomen om het evenement naar Wijdemeren te halen.

Wat hebben we bereikt? Er is ook in 2013 geen etappe op de Loosdrechtse Plassen gevaren. De gemeente Wijdemeren heeft zodoende ook in 2013 niet deelgenomen aan het evenement. Wat hebben we gedaan? Zowel via de Regenboogclub als via de KWVL, het Ondernemers Platform Hollandse Plassen en de gemeente is getracht een etappe van het NRE op de Loosdrechtse Plassen te varen.

Visiestuk de Kern van Wijdemeren Wat willen we bereiken? In 2012 is het visiestuk de Kern van Wijdemeren vastgesteld. Tevens is een planning gemaakt voor de uitvoering van de projecten. In 2013 willen we gevolg geven aan deze planning. Wat gaan we doen? In 2013 zullen er aan aantal projecten uit het visiestuk afgerond worden. Daarnaast zullen er ook nieuwe projecten opgepakt worden. De uitvoering van de projecten, en de snelheid waarmee dit gebeurt, is in belangrijke mate afhankelijk van de vulling van de Reserve Recreatie & Toerisme. Volgens de planning worden de volgende projecten in 2013 afgerond: - Strandje de Zuwe - Afstemmen sluis- en brugtijden - Telefonische ontheffing openingstijden.

38

Wat hebben we bereikt? Een aantal projecten is opgestart of is al afgerond. Naast de projecten uit het visiestuk is er door de gemeenteraad ook een bijdrage uit de reserve Recreatie & Toerisme beschikbaar gesteld voor een SUP-evenement. Wat hebben we gedaan? In 2013 is het strandje De Zuwe gerealiseerd. Vanwege asbestmelding en een andere interpretatie van de bodemkwaliteitskaart dient er nog een afdekkende grondlaag te worden aangebracht. Dit zal in 2014 plaatsvinden. Bij het strandje is de mogelijkheid gecreëerd om een kioskboot met drijvende toiletvoorziening aan te leggen. Helaas heeft de gekozen exploitant te kennen gegeven geen kiosk meer te gaan exploiteren. Er wordt gezocht naar een andere exploitant.


De volgende projecten zullen worden opgestart: - Vaarverbinding Sypesteyn - Openstelling landgoederen - Vaarverbinding WB – LP - Vaarverbinding Hilversums kanaal – Karnemelksloot - Vaarverbinding Rondje Wijdemeren - Pontje bij Nigtevecht - Vermarkten cultuurhistorische aspecten - Boulevard Horndijk – Veendijk - Voorzieningen langs de Vecht - Meer zicht op het water - Vaarverbinding N201 – N236 (Ringvaart om de Horstermeerpolder). Veel van de projecten die opgestart zullen worden in 2013 hebben een langere doorlooptijd, waardoor de afronding van de onderzoeksfase gepland is in 2014 e.v.

De sluis en brugtijden voor de Vechtgemeenten zijn onder regie van de provincie Noord-Holland op elkaar afgestemd. Een enkele uitzondering blijft echter nog bestaan. De telefonische ontheffing voor de openingstijden is voorlopig uitgesteld. Er is niet gebleken dat hier veel behoefte aan is bij de plaatselijke horecaondernemers. e

Het onderzoek 1 fase naar de mogelijkheden tot bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart en Karnemelksloot is afgerond. Dit onderzoek leverde een negatieve financiële kosten baten balans op voor 3 denkbare scenario’s voor de kleinere recreatievaart. Significant negatieve gevolgen voor KRW doelstellingen en Natura2000 doelsoorten waren niet uit te sluiten. Vanwege de mogelijke invloed op KRW en Natura2000 is een vervolgonderzoek gestart. In dit vervolgonderzoek is nagegaan wat dan wel mogelijk is binnen kaderrichtlijn Water en Natura2000 doelstellingen. Uitgaande van kleinschalige maatregelen en een gefaseerde aanpak. Dit op advies van de ILG commissie AGV en in opdracht van de provincie NoordHolland, het Waterschap AGV en de gemeente Wijdemeren. Dit vervolgonderzoek wordt in 2014 afgerond. In 2013 is het Horregat (verbinding 1e Plas en Vuntusplas) aangelegd. De overige projecten die in 2013 zijn opgepakt zullen in 2014 een vervolg krijgen. Een aantal van deze projecten zullen dan ook worden afgerond.

Economische Zaken Herontwikkeling Meenthof Wat willen we bereiken? Wij blijven met particuliere initiatiefnemers in gesprek over de mogelijkheden om de Meenthof te revitaliseren.

39

Wat hebben we bereikt? In december 2012 zijn de plannen gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte & Economie. De plannen zijn dusdanig geconcretiseerd dat er in januari 2014 een inloopbijeenkomst georganiseerd kan worden voor bewoners, omwonenden, ondernemers en eigenaren.


Wat gaan we doen? We zullen zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het particuliere initiatief voor een herontwikkeling van de Meenthof. Al in een vroeg stadium is de raadscommissie R&E betrokken bij de planvorming.

Wat hebben we gedaan? De plannen zijn verder geconcretiseerd. Hierbij hebben we de nadruk gelegd op draagvlak en de parkeerproblematiek.

Keurmerk Veilig Ondernemen Wat willen we bereiken? Ondernemers en bezoekers van de Meenthof hebben in toenemende mate last van hangjongeren, vernielingen en overlast. Met het gezamenlijk behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen willen wij de veiligheid en het veiligheidsgevoel op de Meenthof een impuls geven.

Wat hebben we bereikt? Het KVO-traject heeft een goede start gehad. In samenwerking met ondernemers, bewoners, politie en de brandweer wordt er gewerkt aan een schoon, heel en veilig winkelgebied. In februari 2014 hopen we zodoende in aanmerking te komen voor ‘de eerste ster’.

Wat gaan we doen? Door het treffen van structurele maatregelen willen wij in samenwerking met de veiligheidsdiensten en - met name - de ondernemers de Meenthof laten certificeren met het Keurmerk Veilig Ondernemen. De Meenthof is een pilootlocatie. Bij succes zullen we bekijken of dit ook voor andere winkelgebieden en bedrijventerreinen mogelijk is.

Wat hebben we gedaan? De werkgroep is in 2013 acht keer bijeen gekomen. Er heeft een dag- en een avondschouw plaatsgevonden en er is een enquête afgenomen onder ondernemers, bewoners en omwonenden. Een groot aantal punten van het schouwverslag zijn in 2013 inmiddels opgelost. Ook heeft er in mei en in november een grote schoonmaakactie plaatsgevonden.

Subsidies Wat willen we bereiken? De haalbaarheid van gemeentelijke en particuliere initiatieven vergroten door externe financiering te vinden.

Wat gaan we doen? Waar mogelijk subsidie aanvragen om gemeentelijke en particuliere initiatieven te ondersteunen. Hierbij zal mede gebruikt gemaakt worden van de in 2011 uitgevoerde generieke subsidiescan.

Wat hebben we bereikt? In 2013 zijn er diverse subsidies afgerond, waaronder de ISV-subsidies voor de Spot, het kunstgras in Nederhorst den Berg en het bouwrijp maken van het terrein van het Dorpscentrum. Wat hebben we gedaan? In samenwerking met de regio en diverse andere gemeenten is er een subsidieaanvraag ingediend voor aansluiting bij het Sloepennetwerk. Er is een bijdrage van ruim € 60.000 toegekend. De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van de passantenhaven in het dorpscentrum van Oud Loosdrecht. Hiervoor is een bijdrage van ruim € 338.000 toegekend.

Bedrijfscontacten Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris in het leven geroepen die eerste aanspreekpunt is en zo het “ondernemersloket” vormt.

40

Wat hebben we bereikt? De bedrijfscontactfunctioneris is ook in 2013 het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers geweest.


Wat gaan we doen? De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt ondernemers op weg binnen de gemeente en biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. Het verwerven en afrekenen van subsidies is een belangrijk onderdeel van de functie en is ook voor de ondernemers van groot belang. De bedrijfscontactfunctionaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenverenigingen en is zichtbaar en bereikbaar voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en te onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhouden wij nauw contact met de Kamer van Koophandel en andere belangenorganisaties zoals de HISWA en het Watersportverbond.

Wat hebben we gedaan? De bedrijfscontactfunctionaris heeft deelgenomen aan de vergaderingen en bijeenkomsten van onder andere de beide ondernemersverenigingen, het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren, de Verenigde Bedrijven Boomhoek en de werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemer in de Meenthof.

Bedrijven en Bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? We willen de kwaliteit van onze bedrijventerreinen tenminste handhaven en liefst verhogen.

Wat hebben we bereikt? Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen van de provincie Noord Holland is bereid gevonden om een scan te maken van de bedrijventerreinen. Op basis van deze scan kunnen we bepalen of, en waar, er fysieke ingrepen nodig en mogelijk zijn. De scan zal in januari 2014 plaatsvinden.

Wat gaan we doen? Voor bedrijventerrein Nieuw-Walden en de Rading bekijken wij of er een beheersgroep opgericht kan worden.

Wat hebben we gedaan? Voor Nieuw Walden is de vraag ontvangen of er een KVO traject gestart kan worden in plaats van een beheersgroep. Dit wordt in 2014 opgepakt.

Voor alle bedrijventerreinen geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om openbare ruimten te upgraden, mits dit in samenwerking met de bedrijven kan.

Er hebben in 2013 geen ingrepen in de openbare ruimte plaatsgevonden op bedrijventerreinen.

Wij vinden het belangrijk, indien mogelijk, medewerking te verlenen aan ontwikkelen uitbreidingsplannen van ondernemers.

Op de Rading is medewerking verleend aan ontwikkelplannen van de Boni en de Pandahallen. Op de Slenk is/wordt er gebouwd aan de Trapgans. Op de Boomgaard zijn nog ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe bedrijfsbebouwing.

Waterbeleid Toekomst Plassenschap Wat willen we bereiken? De bestaande voorzieningen in het Loosdrechts Plassengebied moeten in goede staat gehouden worden.

41

Wat hebben we bereikt? De gemeente is aanjager, deelnemer in de gemeenschappelijke regeling en volgt de discussie nauwlettend en neemt waar mogelijk deel.


Wat gaan we doen? De gemeente heeft de provincie verzocht het waterschap aan te wijzen als vaarwegbeheerder. Dit sluit nauw aan bij de regionale uitwerking van “het Bestuursakkoord Water”. Deze discussie wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2016 door aangepaste wetgeving.

Wat hebben we gedaan? Mede op ons aandringen stemt de provincie haar voorgenomen beleid m.b.t. nautisch en vaarwegbeheer af met Zuid-Holland en Utrecht.

Baggeren Vecht Wat willen we bereiken? De niet gesprongen explosieven die tijdens het baggeren van de Vecht door Waternet gevonden worden, mogen geen financiële risico’s voor de gemeente hebben.

Wat hebben we bereikt? De gemeente is in deze door Waternet gevrijwaard van financiële risico’s.

Wat gaan we doen? Met een raadsbesluit in september 2012 worden de meerkosten die voortkomen uit ‘beveiligd baggeren’ in maart 2013 voor 70% gedeclareerd bij het Gemeentefonds. Voor de resterende 30% stelt het waterschap zich garant. Maandelijks bijwonen van overleg.

Wat hebben we gedaan? De ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds is inmiddels met Waternet verrekend. Vijf overleggen zijn bijgewoond.

Cabomba Wat willen we bereiken? Cabomba moet beheersbaar worden. We zien de groene plantendelen als een grondstof voor de opwekking van energie in samenhang met eiwit productie.

Wat hebben we bereikt? Uit onderzoek blijkt dat de groene plantendelen niet rendabel zijn voor energieopwekking.

Wat gaan we doen? Het plan van aanpak van waterschap, Plassenschap en gemeente uit 2012 verder uitvoeren in overleg met de private sector. Samen met de private sector zoeken naar mogelijkheden om de groene biomassa op rendabele wijze te vergisten en daarmee bij te dragen aan een CO2 reductie.

Wat hebben we gedaan? In samenwerking met Waternet hebben we een ‘stakeholders’ bijeenkomst georganiseerd om mogelijke oplossingen aan te geven. Ekwadraat werkt de praktische uitvoerbaarheid hiervan uit.

Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? De waterkwaliteit van de Plassen verbeteren, in lijn met de KRW, zonder daarbij de watersportsector en dan met name de zeilsport te schaden.

Wat hebben we bereikt? De provincie heeft het initiatief genomen om gezamenlijk een bagger-pilot te starten.

Strakke monitoring van de implementatie van het flexibel peil. Het vaarwegbeheer nog in 2013 regelen via het leggeronderhoud en de Waterwet.

Op verzoek rapporteert Waternet maandelijks met o.a. omwonenden. Dit blijft een wens.

42


Wat gaan we doen? Wijdemeren 2011, het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, gefaseerd uitvoeren tot 2025 i.s.m. provincie, Schap en waterschap als voorbereiding op de door ons gewenste aanwijzing van het Hoogheemraadschap als vaarwegbeheerder.

Wat hebben we gedaan? Samen met partners hebben we een opdracht aan Grontmij geformuleerd om tot een besteksklaar document te komen.

Samen met de private sector zoeken naar mogelijkheden om biomassa op rendabele wijze te vergisten en daarmee bij te dragen aan een CO2 reductie.

Composteren is op korte termijn een realistische mogelijkheid.

Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Wat willen we bereiken? Recreatieve functie van de plassen en strandjes blijft op huidige peil. In 2013, als het huidige beheercontract afloopt blijven de openbare zwemmogelijkheden bestaan. Wat gaan we doen? Wijdemeren voert de regie over het beheer van de plassen via de adviescommissie die 2 tot 3 maal per jaar bij elkaar komt o.l.v. de gemeente. Het zwemwater wordt periodiek bemonsterd en gekeurd door de provincie. Indien het water ongeschikt is om in te zwemmen, treedt de gemeente op. In overleg met het Hoogheemraadschap willen we proberen om de openingstijden van de sluizen bij de Spiegelplas te verruimen.

Wat hebben we bereikt? De openbare zwemmogelijkheden zijn op peil gebleven, hoewel één kleine locatie door de provincie gesloten is wegens infrequent gebruik. Ter compensatie bekijkt de provincie in 2014 de mogelijkheid om de duiksteiger toe te voegen als zwemlocatie. Wat hebben we gedaan? Met Natuurmonumenten wordt overleg gevoerd over een toekomstige verdeling van de beheeren onderhoudstaken van het recreatiegebied achter De Blijk. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht voor aanleg van een hardloopparcours. Dit loopt door in 2014.

Efficiëntere waterketen Wat willen we bereiken? Binnen het AGV-gebied komen tot een forse besparing op de uitgaven in de waterketen: 20% in 2020, als uitvoering van het Bestuursakkoord Water en de Waterwet.

Wat hebben we bereikt? Partijen hebben zich hiertoe door middel van een convenant verplicht.

Wat gaan we doen? Binnen het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) ambtelijk actief participeren in het Leidend Team. Werkafspraken maken met Ronde Venen en Stichtse Vecht. Proactieve opstelling naar Gewest en Waternet. De samenwerking heeft al geleid tot het gezamenlijk meten van de neerslag, waardoor een besparing van circa € 125.000 is gerealiseerd. Gewerkt wordt aan een gezamenlijk calamiteitenplan en een meet- en monitoringsnetwerk. Tenslotte willen wij een gezamenlijke storingsdienst opzetten.

Wat hebben we gedaan? Er wordt gezamenlijk gewerkt aan 5 ‘business cases’. Het calamiteitenplan is afgerond en geïmplementeerd. Het Leidend Team komt jaarlijks vier maal bijeen om hieraan sturing te geven.

43


Belangenbehartiging Wat willen we bereiken? Er voor zorgen dat de Wijdemeerse waterbelangen binnen de ruimtelijke ordening behartigd worden.

Wat hebben we bereikt? De provincie herziet haar plannen m.b.t. nautisch beheer.

Wat gaan we doen? De gemeente neemt ambtelijk deel aan een aantal gremia, o.a. de stuurgroep VNG-Water, de adviesgroep VNHG-Water en de klankbordgroep voor KRW en watergebiedsplannen. Daarnaast is de watercoördinator tevens contactfunctionaris voor Waternet.

Wat hebben we gedaan? In diverse gremia klinkt de mening van Wijdemeren door.

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Wat willen we bereiken? Vlotte invoering van de BRO in 2015 in de gemeentelijke werkwijze. Wat gaan we doen? Richtlijnen van TNO en VNG implementeren en deelnemen aan de werkgroep stedelijk grondwaterbeheer.

Wat hebben we bereikt? De BRO gaat op 1 januari 2015 in voor alle nieuwe werk. Wat hebben we gedaan? Wijdemeren heeft deelgenomen aan drie bijeenkomsten over stedelijk grondwaterbeheer.

Kaderrichtlijn Water (KRW) Wat willen we bereiken? Invloed op de evaluatie van de KRW-1e fase in 2013 en op de doelstellingen voor de 2e fase.

Wat hebben we bereikt? De relatie met Waternet/AGV is, ook bestuurlijk, aanzienlijk verbeterd waardoor er sprake is van een dialoog.

Wat gaan we doen? Actief deelnemen aan klankbordgroepen.

Wat hebben we gedaan? De klankbordbijeenkomsten starten in 2014.

44



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme G. Zagt, en J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2


Bereikt in 2013

Toelichting

Faciliteren van een goed verblijfs- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal nieuwe bedrijfscontacten Aantal bestaande bedrijfscontacten

10

6

10

240

180

240

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs KvK 1 2

2009 2.089

2010 2.150 (1)

2011 2.156 (1)

2.783 (2)

3.195 (2)

3.230

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

45

2012 2.142 (1) 3.272

2013 n.n.b. 3.261




Rekening 2012

Begroting 2013

898.243 -78.147 820.096 39.870 859.967

Rekening 2013

1.203.169 -45.284 1.157.885 -17.646 1.140.239

Afwijking

1.243.773 -47.816 1.195.957 -4.300 1.191.657

-40.605 2.532 -38.072 -13.346 -51.418

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 4 zijn meer uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van € 76.000 hogere lasten apparaat.

76

N

Uitbestedingen/materiële lasten Op twee producten is sprake van lagere lasten dan begroot. In totaal is sprake van € 117.000 lagere lasten. Het betreft met name: - minder onderhoud gebouwen op recreatieterreinen € 9.400 - lagere onderhoudskosten strandjes De Blijk en Vuntus € 2.300 - lagere kosten beveiligd baggeren van de Vecht € 105.000

117

V

Kapitaallasten In 2013 is op het strandje De Zuwe € 80.000 extra afgeschreven. Dit is uitvoering van het raadsbesluit van 30 juni 2011 waarbij is besloten om van de verkoopopbrengst van de Rading 166 € 80.000 te gebruiken voor herinrichting van dit strandje. Tezamen met een paar kleine afwijkingen resulteert dit in een hogere kapitaallast van € 82.000

82

N

Baten De niet geraamde bate op product 4.730.01 Recreatie- en toerismebeleid van € 1.500 betreft een bijdrage van een ondernemer in de kosten van het programma “Amsterdam Bezoeken Holland Zien”.

3

V

38

N

Verklaring afwijking saldo vóór bestemming Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve Reserve afschrijving activa Reserve recreatie en toerisme

Bedrag 8.731 -/- 60.485

15.000 Reserve open bejaardenwerk

46

6.427

Toelichting Betreft Revitalisering bedrijventerrein Rading 2002 Betreft storting in de reserve op basis van de opbrengsten land-, wateren forensenbelasting (10%) Onttrekking uit de reserve ivm. bijdrage aan Stichting Nieuwe Vecht Betreft dekking voor de kosten van aanleg 2 jeu de


Reserve

Bedrag

Toelichting boulesbanen NdB

Reserve onderhoud gebouwen

-/- 1.923

Algemene reserve

36.550

Betreft storting in de reserve als gevolg van minder onderhoud aan openbare recreatievoorzieningen dan begroot Betreft € 48.550 ter dekking van de kosten biomassa-onderzoek minus € 12.000 storting in algemene reserve tbv. bouwweg Overmeer-Zuid (zie programma 8)

4.300

Lasten apparaat

Uitbestedingen/ overige materiële lasten

Begroot

Begroot

Programma/Product Werkelijk

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Economische zaken, Recreatie en Toerisme 470001 Economisch beleid

93.597

78.387

470002 Bedrijventerreinen

20.056

470003 Detailhandel Recreatie- en 473001 toerismebeleid

47.801

Plassenschap 473002 Loosdrecht e.o.

28.190

Openbare 473004 recreatievoorzieninge

64.961

473005 Waterbeleid Totaal programma

47

111.075

97.361

6.397

20.056

6.397

9.420

0

9.420

152.200

281.374

380.690

352.500

94.669

35.883

35.784

24.162

21.326

-30.425

-29.404

40.398

3.155

87.322

352.500

352.500

746

746

-746

-746

135.030

27.140

14.424

5.767

6.963

-2.113

-626

-14.467

-4.504

81.287

151.287

121.230

127.582

337.250

232.825

-12.000

-15.540

-51.550

-51.550

394.930

293.318

375.836

451.484

793.503

675.931

-45.284

-47.816

-17.646

-4.300

1.140.239

1.191.657

116.358

60.513

-8.732

40.730

33.830

-1.500

-12.142

60.485


48


5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten zijn gelegen in: - de Wet op het Primair Onderwijs, - de Wet op passend onderwijs - Wet op het voortgezet onderwijs, - regeling OCW aanvullende bekostiging maatschappelijke stages - Wet op de expertisecentra, - Wet op het onderwijstoezicht, - Leerplichtwet 1969, - Wet publieke zorg, - Wet op de jeugdzorg (in brede zin: regionaal en lokaal jeugdbeleid, preventief en curatief), - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, - Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (wet Oké), - Wet maatschappelijke ondersteuning en - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. - Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. - Daarnaast speelt het gemeentelijk- en landelijk beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een belangrijke rol, waaronder de ‘verklaring deelname Impuls brede scholen sport en cultuur’; de combinatiefuncties’ genoemd. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door de terreinen kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De pakketmaatregelen AWBZ hebben de doelgroep van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid. Vanuit de AWBZ komt ook de functie begeleiding naar de gemeente, die voor een belangrijk deel jeugdigen betreft die ten gevolge van handicap of ziekte extra begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in brede zin. Dit betekent dat de jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering, gefaseerd met ingang van 2014, een gemeentelijke verantwoording wordt. Participatie is de hoofddoelstelling van dit programma. Wij willen de participatie van onze inwoners waarborgen en waar mogelijk bevorderen. Hierbij zal gekeken worden naar het leggen van verbindingen met het programma Werk en Inkomen om de participatiemogelijkheden op elkaar af te stemmen en te bevorderen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast zetten wij ons actief in voor onze jongeren, zodat zij het (voortgezet)onderwijs daadwerkelijk kunnen verlaten met een starkwalificatie/diploma. Ook willen wij de leefbaarheid in onze kernen behouden en waar mogelijk vergroten. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op de terreinen van onderwijs, sport, bibliotheekwerk, kunst en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende beleidsterreinen is ook veel onderlinge samenhang en we proberen deze ook te versterken. Er zijn meerdere (regionale)samenwerkingsverbanden. Op de terreinen van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Onderwijs vindt voor de uitvoering van de wettelijke taken de beleidsvoorbereiding via deze samenwerkingsverbanden en overlegstructuren plaats. We zoeken hierbij de regio dus expliciet op en kiezen ervoor om op deze beleidsterreinen gemeenschappelijk op te trekken. We kiezen voor proactieve dienstverlening. Belanghebbenden worden in een vroegtijdig stadium bij beleidsvoorbereiding betrokken. Waar mogelijk wordt maatschappelijke participatie vergroot. We gaan uit van een duidelijke keuze om (meer) zorg te dragen voor (kwetsbare) groepen binnen onze gemeentelijke samenleving zoals gehandicapten, ouderen, jeugdigen en financieel kwetsbaren.

49


Om de dienstverlening naar onze burgers te optimaliseren, te verbeteren, te vereenvoudigen, en te versnellen vindt, op eenvoudige wijze, digitalisering van onze dienstverlening plaats. Het digitale loket Zorg, Werk en Inkomen is op het onderdeel Zorg (aanvragen huishoudelijke zorg en voorzieningen) in gebruik. Het indienen van aanvragen kan digitaal plaatsvinden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? We willen mensen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig deel te kunnen nemen aan de samenleving waarbij de burger (indien nodig) ondersteund wordt bij het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn op basis van eigen kracht en behoeften van deze burger.

Wat hebben we bereikt? Wmo- en Gezondheidsbeleid Wijdemeren In februari 2013 is de zorgnota vastgesteld. Door de samenwerking van SWW heeft verder uitwerking van deze nota niet plaatsgevonden. Deze zal in 2014 een nieuwe vorm moeten krijgen. De uitvoering van de Wmo heeft conform de vastgestelde verordening plaatsgevonden. De omvang van de zorg is bepaald aan de hand van “vraaggerichte”gesprekken.

Wat gaan we doen? Goede lokale maatschappelijke ondersteuning bieden afgestemd op de vraag, de behoefte en mogelijkheden van de burgers. We gaan zorg dragen voor een basis zorginfrastructuur zodat burgers zoveel mogelijk zichzelf kunnen redden. Daar waar eigen regie en kracht niet aanwezig zijn wordt een adequate invulling (maatwerk) van ondersteuning gezocht. We blijven zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbare burgers. Ons loket Zorg, Werk en Inkomen werkt verder aan objectieve, klantvriendelijke en doelmatige inzet van passende zorg waar nodig.

Wat hebben we gedaan? In 2013 zijn alle consulenten geschoold in het voeren van vraaggerichte gesprekken (vraagstelling, houding e.d.) om na een aanvraag een advies op maat te kunnen uitbrengen. In februari 2013 is een nieuwe verordening vastgesteld waarin de werkwijze van het vraaggericht werken is opgenomen. Contract Vivium voor huishoudelijke zorg In juni 2013 werd door de vakbonden gereageerd op een ontslagronde bij Vivium. De werknemers die uitvoering geven aan het CHT contract werden ontslagen en konden tegen minder salaris weer in dienst treden. Dit salaris lag onder het minimum salaris dat gemeenten in het contract als eis hebben vastgelegd. Hierop hebben de vakbonden naar gemeenten toe gevraagd om te handhaven op het contract. Uiteindelijk vond in december 2013 een rechtszaak plaats waarin Vivium gehouden is aan het contract, die een hogere minimum schaal verplicht stelt. Als gevolg van deze actie heeft Vivium aangekondigd geen hogere schaal te betalen en het CHT contract niet meer te willen uitvoeren. In de eerste helft van 2014 worden cliënten van Vivium overgedragen aan andere zorgverleners.

Subsidies Wat willen we bereiken? We willen de leefbaarheid van onze kernen in stand houden door burgers in staat te stellen te participeren en in groepsverband actief te zijn en te bewegen.

50

Wat hebben we bereikt? Instellingen moeten wennen aan het feit dat geen aanvraag meer moet worden ingediend, maar dat een “verklaring” over al dan niet aanwezige wijzigingen voldoet. Daar moest extra actie op plaatsvinden.


Wat gaan we doen? We gaan uitvoering geven aan het gewijzigde gemeentelijke subsidiebeleid dat de raad in juni 2012 heeft vastgesteld.

Wat hebben we gedaan? In 2013 is uitvoering gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid. Stichting Plumego In 2013 heeft de raad besloten jaarlijks een bijdrage te verstrekken voor de lokale omroep Plumego. Om voorwaarden voor bekostiging af te spreken is een convenant opgesteld. Dit zal begin 2014 met Plumego worden afgesloten.

Bibliotheek Wat willen we bereiken? Het realiseren van kwalitatief goed bibliotheekwerk, verspreid over meerdere kernen. Dat het bezoek en gebruik van de bibliotheek toeneemt. Dit moet binnen de (SMART) doelstellingen en financiële kaders die daarvoor zijn vastgesteld. Wat gaan we doen? Eind 2012 evalueren wij de (SMART) doelstellingen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de hand van de gerealiseerde doelstellingen bepalen hoe we verder gaan.

Wat hebben we bereikt? In 2013 is door de inwoners opnieuw goed gebruik gemaakt van de bibliotheekfaciliteit. Te zien is dat het aantal bezoekers op de website stijgt en het aantal bezoekers in de hoofdlocatie daalt. Mensen reserveren meer boeken via internet. Wat hebben we gedaan? In 2013 is opnieuw subsidie aan de bibliotheek toegekend. De bibliotheek wil in alle kernen van Wijdemeren op school (BOS) een uitleenpunt realiseren. In Kortenhoef draait dit project al. Vanaf 2014 wordt hier ook in Ankeveen mee gestart.

Collectief Wmo vervoer Wat willen we bereiken? Door te participeren in het regionaal overleg, een goede procesgang bewerkstelligen. Dat onze inwoners - die niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen in staat worden gesteld om binnen de regio Gooi en Vechtstreek van deur tot deur te reizen naar het adres van hun keuze. Randvoorwaarde daarbij is dat de wachttijd om te reizen en de reisduur zo kort als mogelijk is.

Wat hebben we bereikt? Door de goede controle op het contract dat door de Regio wordt uitgevoerd, is bereikt dat vervoerder de meeste ritten op tijd rijdt. Tevens zijn door de vervoerder maandrapportages opgesteld die inzicht geven over aantal ritten en afstanden. Uit het tevredenheidonderzoek blijkt dat gebruikers tevreden zijn.

Wat gaan we doen? Vanaf 2012 heeft Wijdemeren bestuurlijk de trekkersrol voor het regionaal collectief Wmo vervoer. Vanaf 2012 hebben wij een nieuw vervoerscontract voor het uitvoeren van het gesloten taxi vervoer (WMO/vervoer). We gaan met de regiogemeenten extra aandacht geven aan de prestaties van deze vervoerder. Jaarlijks rapporteren we de resultaten.

Wat hebben we gedaan? Onderdeel van het meten van prestaties van o.a. de vervoerder is het houden van een doorlopend tevredenheidonderzoek Wmo. In de gemeenteraad van september 2013 zijn deze resultaten aangeboden. De resultaten waren zeer positief. In 2014 gaat onze aandacht hier weer naar uit. Door het invoeren van maximum zones per persoon op jaarbasis is ook duidelijk hoeveel personen een intensievere reisbehoefte hebben (waarmee rekening wordt gehouden).

51


Realisatie Wijksteunpunt Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners van Nederhorst den Berg de mogelijkheid hebben om in hun eigen woonkern informatie en advies te ontvangen over allerlei regelingen, recreatieve activiteiten kunnen ontplooien en de bibliotheek kunnen bezoeken.

Wat gaan we doen? Op 15 september 2012 vond de opening van het wijksteunpunt vondplaats. Twee keer per jaar gaan we in overleg met het bestuur van de beheerstichting over het gebruik van het wijksteunpunt.

Wat hebben we bereikt? De rekenkamer heeft in 2013 een onderzoek gestart naar o.a. de totstandkoming van het project “de Spot”, nu het SCC. De rekenkamer heeft gesprekken gevoerd met het cluster beleid ZWI en dossieronderzoek gedaan en daarover is gerapporteerd naar de raad. Binnen het centrum wordt door inwoners goed gebruik gemaakt van een veelheid aan activiteiten die in het Sociaal Cultureel Centrum wordt aangeboden. Wat hebben we gedaan? In 2013 zijn er beperkt contacten geweest over huurbetaling en onderhoud. De beheerstichting is volledig selfsupporting. In het centrum bruist het van activiteiten. De stichting kan daardoor aan zijn huurverplichtingen voldoen.

Realisatie Combinatiefunctie Wat willen we bereiken? Eind 2010 heeft de raad ingestemd met het inzetten van de combinatiefunctie. We kunnen hiermee verbindingen leggen tussen sport, cultuur en onderwijs. Hiermee willen wij zowel binnen de schooluren als daarbuiten, de basisschooljeugd van Wijdemeren meer laten bewegen en laten kennismaken met verschillende sporten. Ook willen we hen laten proeven aan onze lokale cultuurschatten en culturele activiteiten. Voor de oudere jongeren willen we dat ze maatschappelijke stage kunnen lopen in Wijdemeren. Tevens willen we de oudere jongeren stimuleren om activiteiten voor jongeren op te zetten en deze uit te voeren.

Wat hebben we bereikt? In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de combinatiefunctionarissen. De gemeente heeft ingestemd met de ophoging van de combinatiefunctie in de vorm van buurtsportcoaches. In 2013 is een start gemaakt met een invulling van deze extra inzet. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt.

Wat gaan we doen? De eerste combinatiefunctionaris is in augustus 2011 gestart. Sinds 2012 zijn 3 combinatiefunctionarissen werkzaam in Wijdemeren. Zij geven uitvoering aan diverse activiteiten en projecten zoals het realiseren van maatschappelijke stages, het stimuleren van samenwerking tussen culturele instellingen en cultuureducatie, aanbieden van sportactiviteiten in de kernen, oprichten van jongerenteams voor het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een jeugdactiviteitenprogramma waarbij kinderen kunnen kennismaken met veel sporten cultuuractiviteiten. Tevens leveren de combinatiefunctionarissen sport een bijdrage aan het programma ‘Ik lekker fit’ en zullen zij in het

Wat hebben we gedaan? Er is uitvoering gegeven aan het opzetten van een infrastructuur om uitvoering te kunnen geven aan de maatschappelijke stage. Daarnaast heeft matching en bemiddeling naar maatschappelijke stages plaatsgevonden. Samenwerking tussen culturele instellingen is vergroot en initiatieven zijn gestimuleerd. Op het gebied van sport zijn jongereninitiatieven opgezet en konden jongeren kennismaken met sporten cultuuractiviteiten. Daarnaast is het project ‘Ik lekker fit’ en een buurtscan uitgevoerd.

52


kader van de ondersteuning van sportaanbieders een sportbuurtscan uitvoeren. Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen Wat willen we bereiken? Voor een hoge kwaliteit van de kinderopvang willen we de kinderopvang locaties goed inspecteren en handhavend optreden als dit nodig is. Wat gaan we doen? We gaan bij alle kindercentra en peuterspeelzalen handhavend optreden als blijkt dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in de wet.

Wat hebben we bereikt? In 2013 zijn alle inspecties bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties en peuterspeelzalen uitgevoerd. Wat hebben we gedaan? Uit de inspecties is gebleken dat niet alle locaties voldoen aan de eisen op grond van de wet kinderopvang. Hierop zijn handhavingsacties ingezet, waarvan enkele in 2014 doorlopen.

Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat alle instellingen die kinderen opvangen voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE. We willen dat het aantal kinderen met een taalachterstand vermindert, en dat er een goed aanbod in Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in onze gemeente aanwezig is. Wat gaan we doen? Invulling geven aan de wet OKE. In 2011 is gestart met het vormgeven van beleid rondom Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). Verdere uitwerking hiervan heeft plaats gevonden in 2012 en wordt vervolgd in 2013. Ook gaan we een bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen en kinderdagopvang. We gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en, kinderopvanginstellingen samenbrengen om de doorgaande leerlijn te stimuleren en (taal)achterstanden vroegtijdig te signaleren. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid kinderopvang.

Wat hebben we bereikt? De meeste kinderdagverblijven zijn inmiddels VVE gecertificeerd. In alle kernen is VVE aanbod vertegenwoordigd.

Wat hebben we gedaan? De meeste kinderdagverblijven zijn door de GGD geïnspecteerd op de kwaliteitseisen in het kader van de VVE en voldoen aan de gestelde eisen. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetereing van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het aantal doelgroepkinderen is in 2013 toegenomen en alle geïndiceerde kinderen zijn geplaatst bij een VVE gecertificeerd kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Wat willen we bereiken? We willen dat het CJG toegankelijk is voor ouders en opvoeders van kinderen van 9 maanden tot en met 23 jaar. Daarbij is zichtbaarheid en herkenbaarheid van het CJG op de plekken waar ouders zich bevinden zoals op de scholen en kinderopvangcentra een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast willen we de aangekondigde transitie Jeugdzorg integreren in het CJG en daarbij willen we het aanbod voor hulp bij opvoeden en opgroeien aan ouders zichtbaar maken. Dit willen wij doen in samenwerking met de gewestgemeenten en daar

53

Wat hebben we bereikt? We voeren een pilot jeugdzorg uit in Wijdemeren en hebben samen in de regio Utrecht West een transitiearrangement voor jeugdzorg opgesteld.


waar nodig met instellingen.

Wat gaan we doen? De komende 3 jaren zullen we jongeren bij het CJG betrekken door middel van het project jongerenparticipatie. Daarnaast zal de CJG consulent naast het voeren van het opvoedspreekuur in het CJG loket ouders meer op locatie adviseren en naar behoefte bijeenkomsten voor ouders organiseren. Het CJG geven we een belangrijke functie in de preventie en doorverwijzing van zorg en hulpverlening. Hiervoor gaan we concrete afspraken maken met de partners over het aanbod en afstemming hiervan. Wij doen onderzoek om te komen tot een pilot in 2013 “uitvoering Centra voor Jeugd en Gezin en transitie jeugdzorg”. We gaan op regionaal niveau overleggen om in 2014 voorbereid te zijn op de transitie van de jeugdzorg.

Wat hebben we gedaan? Om ons goed voor te bereiden op de transitie jeugdzorg is Wijdemeren een pilot gestart in samenwerking met Bureau Jeugdzorg. Het doel is om te onderzoeken op welke manier problemen eerder kunnen worden gesignaleerd en hulp tijdig kan worden ingezet. Hiermee willen we zwaardere hulp voorkomen. In 2013 zijn de transitiearrangementen voor de uitvoering van de jeugdzorg in 2015 tot stand gekomen in SWW verband en de overige Utrechtse gemeenten. In 2014 vindt nadere uitwerking plaats m.b.t. inkoop en contracteren van zorgaanbieders.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? Een op deze tijd gerichte gemeentelijke zorgnota waarbij het gezondheidsbeleid en Wmo beleid in één nota in samenhang worden weergegeven. De uitgangspunten van dit beleid zullen onder andere liggen bij bevordering van participatie en het stimuleren van eigen mogelijkheden. Hiermee willen we ook een gezonde levensstijl bevorderen. Wat gaan we doen? We herzien het gemeentelijk gezondheidsbeleid en integreren dit samen met het Wmo beleid tot één zorgnota.

Wat hebben we bereikt? In februari 2013 is de Zorgnota vastgesteld. In de zorgnota zijn ook de speerpunten van het gezondheidsbeleid vastgesteld. In het Social Lab Jeugd is met jongeren gesproken over gezondheid. Zij hebben op 18 december 2013 een advies uitgebracht hoe gemeenten gezond gedrag kunnen bevorderen. Dit zal in 2014 worden meegenomen. Wat hebben we gedaan? In februari 2013 is de zorgnota vastgesteld. De in de nota genoemde punten zijn vanwege onvoldoende capaciteit niet uitgevoerd.

Openbare speelruimte Wat willen we bereiken? Goede en veilige speelruimten.

54

Wat hebben we bereikt? In 2013 is de nota speelruimte geactualiseerd. In januari 2014 is deze nota in de raad vastgesteld.Er waren meerdere redenen om het speelruimtebeleid te herzien. Zo zijn de demografische gegevens in de afgelopen jaren zodanig zijn gewijzigd dat de behoefte aan speelruimte in de verschillende dorpen gewijzigd is. Door de daling van het aantal kinderen is er minder behoefte aan speelruimte. Deze behoefte zal de komende jaren in versneld tempo nog kleiner worden. De voornaamste reden is echter dat op het budget is bezuinigd en de voorzieningen en de beschikbare budgetten op


elkaar moesten worden afgestemd. Dit betekende dat er een toetsingskader, op basis van wettelijke kaders en speelruimtenormen, moest komen voor vraagstukken over speelvoorzieningen. Wat gaan we doen? De nota Openbare Speelruimte 2007-2011 herzien. Hierbij in kaart brengen van het aantal openbare speelplaatsen, de kwaliteit hiervan en de financiële consequenties van een goed beheer van openbare speelplaatsen.

Wat hebben we gedaan? In 2013 is regulier onderhoud gepleegd. In 2014 en de jaren daarna zal uitvoering worden gegeven aan de nota door de inrichting van de (informele) speelruimte.

Accommodatiebeleid Wat willen we bereiken? Harmonisering van de huurtarieven.

Wat gaan we doen? Op 24 november 2011 heeft de gemeenteraad besloten het accommodatiebeleid voor bestaande situaties vast te stellen. Met alle huurders, met uitzondering van de buitensport accommodaties, worden in de loop van 2012 nieuwe huurcontracten afgesloten. Het beleid m.b.t. de buitensportaccommodaties zal in 2013 worden vastgesteld en uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt? In oktober 2011 heeft de gemeenteraad het accommodatiebeleid vastgesteld. Hiermee zijn de huurtarieven geharmoniseerd. In februari 2013 is het beleid m.b.t. de buitensport vastgesteld en zijn nieuwe contracten met de huurders afgesloten. Wat hebben we gedaan? In 2012 en 2013 zijn met bijna alle huurders van de gemeentelijke accommodaties nieuwe contracten afgesloten. Met 1 huurder loopt een rechtszaak en met nog 2 andere huurders zijn we nog in gesprek en hopen we in 2014 een nieuw contract af te sluiten. Verder is in 2013 een kunstgrasveld aangelegd bij de SV ’s-Graveland en een Jeu de Boulesbaan in Nederhorst den Berg. Het pand aan de Parklaan 4 is aangekocht en wordt nu verhuurd aan de stichting de Vrolijke Knut ten behoeve van een cursuscentrum. In 2013 zijn met meerdere partijen in Ankeveen bilaterale overleggen gevoerd over de mogelijkheden van realisering van een Dorpshart. De uitkomst van deze overleggen is dat er niet bij alle partijen de actieve wens is een dorpshart te realiseren en de bestaande situatie aan te passen. Mede gelet op dit standpunt, maar ook omdat de realisering van een dorpshart de nodige planologische aanpassingen in een buurt met zich mee brengt, inclusief de nodige kosten, is het college van mening dit nu niet actief op te pakken. Het project zal dan ook geen vervolg krijgen.

55


Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? We willen inzicht in de huisvestingssituatie van de in Wijdemeren gevestigde scholen en een gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting voor de korte- en lange termijn. Wij willen i.v.m. de herontwikkeling van het kindertrefpunt, zorgdragen voor een alternatieve voorziening voor lichamelijke oefening van basisschoolleerlingen binnen een straal van 7,5 kilometer hemelsbreed. Wat gaan we doen? In de raad van juli 2012 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. In dit plan wordt aangegeven hoe de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen de onderwijshuisvesting in de toekomst ziet. De huisvestingsbehoefte is hierbij gebaseerd op de leerlingenprognose zoals die in 2011 is vastgesteld. Mede gelet op de teruglopende leerlingaantallen gaan we een toekomstvisie ontwikkelen voor duurzaam basisonderwijs in onze gemeente. Voor de korte termijn zal het gebruik van schoollokalen voor sociaal-maatschappelijke doeleinden centraal staan. Naast onderwijs wordt dus ook naar sport, cultuur, opvang en andere voorzieningen gekeken. Verder zal de huisvestingsverordening onderwijs in 2013 worden geactualiseerd en zal worden onderzocht in hoeverre de huisvestingsgelden voor het onderwijs kunnen worden doorgedecentraliseerd. Basisschool de Catamaran gaat m.i.v. schooljaar 2012-2013 gymmen in sportzaal Eikenrode. Met bussen zullen de kinderen naar de sportzaal worden vervoerd. In 2013 zal de leerlingenprognose worden geactualiseerd.

Wat hebben we bereikt? In 2013 is inzicht verkregen in de huisvestingssituatie in Nederhorst den Berg door uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek.

Wat hebben we gedaan? In 2013 zijn de leerlingenprognoses en het MOP geactualiseerd. Ook is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van de Warinschool en de Meester Kremerschool in Nederhorst den Berg.

Onderwijs Wat willen we bereiken? Samen met de regiogemeenten overeenstemming verkrijgen met de samenwerkingsverbanden over de ondersteuningsplannen. Wat gaan we doen? Met de stelselwijzigingen Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle hulp aan

56

Wat hebben we bereikt? Op 20 februari 2014 is in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) overeenstemming bereikt. Wat hebben we gedaan? Overleg gevoerd in OOGO verband.


jeugdigen en ouders. Onderwijs en gemeente krijgen de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen gaan in de regio samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden. In het nieuwe stelsel wordt de leerlinggebonden financiering (rugzak) afgeschaft. Het budget blijft wel volledig beschikbaar, maar gaat voortaan naar de samenwerkende scholen. Scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan samenwerken in een nieuwe structuur van regionale samenwerkingsverbanden. In regioverband wordt hierover overlegd. Leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Uitvoering van de in 2012 geactualiseerde verordening. Wat gaan we doen? Op 1 november 2012 heeft de raad de nieuwe verordening leerlingenvervoer 2013-2017, inclusief uitvoeringsregels, vastgesteld. Dit heeft geleid tot een vermindering van de mogelijkheid op vergoeding van leerlingenvervoer.

Wat hebben we bereikt? In 2013 is de nieuwe verordening van kracht geworden. Wat hebben we gedaan? De verordening is stringenter toegepast. Hiernaast is de eigen verantwoordelijkheid van ouders meer benadrukt, de kilometervergoeding verlaagd en de eigen bijdrage verhoogd. Verschillende ouders hebben bezwaar aangetekend tegen het vervallen van hun vervoersvergoeding. In totaal zijn in 2013 11 bezwaarschriften in een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld. In alle gevallen zijn de bezwaarschriften ongegrond verklaard.

Dierenwelzijn Wat willen we bereiken? Wij willen aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wat gaan we doen? We gaan onderzoeken of opvang in Crailo mogelijk blijft. Zonodig gaan wij op zoek naar andere opvangmogelijkheden.

57

Wat hebben we bereikt? In 2013 heeft de gemeente Wijdemeren aan zijn verplichtingen naar Crailo toe voldaan. Wat hebben we gedaan? Al in 2011 is er discussie over de staat van onderhoud van het dierenopvangcentrum Crailo. Eind 2012 hebben portefeuillehouders G&V gezamenlijk besloten om per 2014 een contract aan te gaan met het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort. Hierop heeft Crailo een actie gestart om gemeenten van gedachten te doen veranderen. Uiteindelijk is in Wijdemeren een aparte raadsavond aan Crailo besteed waarin zij konden inspreken. Dit heeft niet tot andere besluitvorming geleid. De gemeente Wijdemeren is aangeschreven door


Crailo dat zij verdere actie gaan ondernemen in eerste instantie tegen Hilversum. In december 2013 een kortgeding plaats, met een negatieve uitkomst voor Hilversum. Hilversum zal met Crailo verder afspraken maken. Voor Wijdemeren ligt er een andere situatie omdat er een contract bestond tussen de gemeente en Crailo met een opzegtermijn van een jaar, maar deze zaak zal zeker in 2014 een vervolg krijgen.

58





Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs J.H. Boermans Dienstverlening Te Bereikt Bereikt in Toelichting berei per 2013 ken in 1 sept. 2013 2013 Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Proactieve dienstverlening in de kernen Aantal gerealiseerde 0 n.v.t. 0 wijksteunpunten en centra voor jeugd en gezin Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 2 7 gehandicapten parkeerkaarten 2 1 Urgentie woningzoekenden 2 Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke stages 100 101 170 Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde aanvragen 100% 75% 100% huisvestingsvoorzieningen onderwijs

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Subsidiebeleid herijken en ja ja ja opnieuw vaststellen Implementeren ja ja ja Buitensportaccommo accommodatiebeleid daties

Maatschappelijk effect

Uitvoering vroeg- en voorschoolse educatie


Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen Aantal geplaatste doelgroepkinderen

7

7

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Percentage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Percentage aanrijtijd OV-taxi(15 min.voor en 15 min. Na afspraak)

59

2009 544 37

13

2010 497 38 172 246 12 2.29 3 4

nb nb

Nb 10%

286 12 2.294

2011 574 25 182 345 12 2.14 4 1 Wmo Nb 8%

2012 606 26 166 237 12 2.108

2013 561 17 209 243 12 2012

7

8

8,6% <8%

nnb nnb




Rekening 2012 8.349.509 -2.784.208 5.565.301 70.313 5.635.614

Begroting 2013 9.224.279 -2.491.335 6.732.944 -583.132 6.149.812

Rekening 2013 8.171.522 -2.639.544 5.531.978 408.994 5.940.972

Afwijking

1.052.757 148.209 1.200.965 -992.126 208.839

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 5 zijn minder uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van bijna € 82.000 lagere lasten apparaat. Uitbestedingen/materiële lasten - 438001 Uitvoering voorzieningen Wmo € 495.000 -/Dit bedrag bestaat voor € 76.000 nog niet benutte invoeringsbudget Awbz, welke via resultaatbestemming meegenomen worden naar 2014. Voor het overige zijn er minder uitgaven geweest voor de voorzieningen WMO. Deze restant middelen worden gestort in de reserve WMO. -

439001 Jeugd- en jongerenwerk Van dit bedrag gaat € 150.000 via resultaatbestemming naar 2014 ten behoeve van de combinatiefuncties. Voor het overige zijn er minder kosten geweest voor de jeugdaccommodaties

-

439003 Kinderopvang € 230.000 -/Dit bedrag is het overschot van de middelen OKE, die in de komende jaren ingezet gaat worden. De middelen gaan via resultaatbestemming mee naar 2014.

-

440002 Overige accommodaties Er is minder uitgegeven aan onderhoud gebouwen. Hierdoor wordt er ook minder onttrokken aan de Reserve onderhoud gebouwen.

€ 60.000 -/-

-

441001 Volksgezondheid Dit bedrag bestaat voor € 70.000 aan invoeringsbudget Jeugdzorg, welk via resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2014. Verder valt een bedrag vrij van restant middelen DU-CJG van € 57.000.

€ 143.000 -/-

-

Overige afwijkingen De overige afwijkingen bestaan uit € 16.000 minder uitgaven voor de participatie Dubbeldekker en voor het overige zijn het restant middelen voor de combinatiefuncties, welke via resultaatbestemming meegenomen worden naar 2014.

€ 48.000 -/-

60

€ 156.000 -/-

82

V

1.132

V


Kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijna € 161.000 hoger. De hogere last is met name (€ 142.000) het gevolg van een hoger rente-omslagpercentage (1,52%) als gevolg van het niet meer toerekenen van rente aan de grondexploitaties.

161

N

Baten Ten opzichte van de begroting is sprake van hogere baten van € 148.000. Het betreft met name: - niet geraamde schadevergoeding bronzen beeld € 20.000 Nederhorst den Berg - hogere eigen bijdragen en overige inkomsten Wmo € 127.000

148

V

1.201

V


Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve Reserve afschrijving activa

Reserve algemeen open bejaardenwerk Reserve Wmo Reserve onderhoud gebouwen

Algemene reserve

Bedrag 109.109

10.000 -/- 533.737 -/- 11.972

17.606 408.994

61

Toelichting Dekking afschrijvingen diverse schoolgebouwen, peuterspeelzaal Antoniusschool en huisvesting van verenigingen aan de Kwakel Dekking van activerend huisbezoek ouderen Storting in reserve als gevolg van minder uitgaven Wmo 2013 Storting in de reserve als gevolg van minder uitgaven voor onderhoud van gebouwen kinderopvang, De Dobber en overige accommodaties Dekking van invoeringskosten jeugdzorg



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Zorg, Welzijn en Onderwijs BO: Lokaal 423001 onderwijsbeleid

25.628

13.258

19.091

19.091

BO: huisvesting 423002 basisonderwijs

32.759

26.051

327.027

345.648

29.500

13.655

339.747

335.903

-12.000

265.444

236.184

-4.883

43.505

43.511

34.400

34.400

BO: 423003 onderwijsbegeleiding 423004 BO: leerlingenvervoer

20.056

BO: aanvullende 423006 voorzieningen

13.371

424001 Leerplicht

2.228

20.585

1.512

425001 Volwassenen-educatie 427001 Openbare bibliotheek 429001 Sportstimulering

579.055

687.899

4.457

116

293.100

293.101

8.955

8.955

-19.091

-19.091

-10.000

-21.480

-97.188

-77.465

-12.384

25.628

13.258

831.653

960.654

29.500

13.655

347.803

344.104

273.932

236.184

45.733

45.022

-34.400

-34.400

0

0

-8.955

-8.955

297.557

293.217

119.423

91.134

35.099

3.140

65.270

56.237

29.055

31.757

Sportcomplex 429002 Loosdrecht

2.228

921

79.492

88.272

21.920

21.920

-28.302

-28.302

75.339

82.811

Sportcomplex 's429003 Graveland

4.011

1.973

59.377

69.618

6.322

9.615

-2.903

-2.929

66.807

78.277

Sportcomplex Ned. 429004 den Berg

9.248

3.281

38.818

41.707

-13.000

-11.345

35.066

33.643

16.714

10.118

244.778

261.629

261.492

271.747

349

51.764

45.861

51.764

46.210

1.396

26.788

26.881

29.574

8.091

8.839

32.261

32.180

32.261

41.018

53.484

9.769

148.893

148.893

203.579

180.009

5.571

2.210

20.404

9.486

25.975

11.696

30.085

1.977

115.465

112.215

581.191

527.076

3.103.453

2.608.704

-2.229.913

-2.356.788

18.014

10.950

10.501

-5.400

-4.785

Binnensport 429005 accomodaties 430001 Kunstzinnige vorming 430002 Beheer kunstbezit

2.786

430003 Cultuurhistorie Maatschappel. 435001 dienstverlening Vormings- en 435002 ontwikkelingswerk 436001 Ouderenbeleid Uitvoering 438001 voorzieningen WMO Gehandicaptenparkeer 438002 kaarten 438003 WMO beleid

71.646

Activiteiten 438004 gehandicapten

-10.000

-20.185

1.202

21.347

-10.000

-10.000

135.550

104.192

-26.465

533.737

1.428.266

1.312.729

5.550

23.730

71.646

235.975

2.250

2.314

233.275

219.012

50.591

54.470

119.692

93.951

108.266

90.165

235.975 814

2.250

1.500

Jeugd- en 439001 jongerenwerk

74.320

79.201

295.204

139.435

243

377

439002 Kinderdagverblijven

45.127

48.497

80

81

5.384

5.892

439003 Kinderopvang

23.956

38.147

282.831

52.242

18.838

22.724

Speeltuinen/speelplaat 439004 sen

46.222

33.106

62.044

57.059

440001 Dorpshuis de Dobber

85.351

3.838

26.907

5.626

25.105

31.022

-52.600

-53.118

-17.500

4.118

67.264

-8.513

440002 Overige accomodaties

124.350

81.527

106.583

46.710

72.944

88.480

-56.317

-49.756

-74.890

-20.653

172.670

146.307

25.628

82.108

994.311

851.406

-18.235

-17.606

1.001.704

915.908

1.335.518

1.253.799

7.119.737

5.987.734

-583.132

408.994

6.149.812

5.940.972

441001 Volksgezondheid

Totaal programma

62

769.024

-136.492

-13.571

929.989 -2.491.335

-16.025

-2.639.544

-192.363

-3.137


6. Werk en Inkomen Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in: - Wet werk en bijstand (WWB) (incl. bijzondere bijstand en re-integratie), - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), - Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), - Wet participatiebudget, - Wet Inburgering, - Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) - Wet sociale werkvoorziening (Wsw), - Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), - Bovenwettelijke regelingen op het gebied van minimabeleid. De bijstand fungeert als financieel vangnet van de sociale zekerheid. Als inwoners niet in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien kunnen zij aanspraak maken op een tijdelijke inkomenswaarborg op grond van de WWB, de IOAW, IOAZ en de Bbz. De hoofddoelstelling van dit programma is, onze cliënten weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Dit kan ook in de vorm van onbetaalde arbeid. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en bezuinigingen vanuit het Rijk. In 2012 was er veel onduidelijkheid rondom nieuwe wetgeving. Eind 2011 zijn er ingrijpende aanpassingen voorgesteld ten aanzien van de WWB, waarvan een aantal is ingevoerd, onder andere de afschaffing van de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) per 1 januari 2012. Een aantal maatregelen, zoals de huishoudtoets, waarbij er per huishouden nog maar één uitkering werd verstrekt, werd weer teruggedraaid na de val van het kabinet Rutte-I en het daaropvolgende zogenaamde Kunduz-accoord. Ook het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is vervallen. De Wwnv was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen. Er komt een nieuw voorstel dat de eerder voorgestelde Wwnv vervangt: de Participatiewet. Deze wet moet per 1 januari 2014 ingaan. De Participatiewet komt in de plaats van de WWB. Ook ‘nieuwe klanten’ die nu nog een beroep kunnen doen op Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), gaan hieronder vallen. Door de invoering van deze wetswijzigingen wordt de gemeente verantwoordelijk voor een nieuwe groep klanten. De definitieve vaststelling van het budget voor de uitkeringen 2012 door het Rijk is hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Verwacht wordt, dat de komende jaren steeds meer mensen een beroep doen op schuldhulpverlening. Er kwam een nieuwe wet schuldhulpverlening per 1 juli 2012 waarbij de gemeente expliciet verantwoordelijk werd voor de schuldhulpverlening. Het doel van deze wet is de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten. De gemeente had tot nu toe geen wettelijke taak in de uitvoering van schuldhulpverlening, maar voerde deze taak uit vanuit haar algemene zorgplicht voor haar inwoners. Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgt de gemeenteraad de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Ook de Wet inburgering zal ingrijpend gewijzigd worden per 1 januari 2013. Dit houdt in grote lijnen in dat migranten en asielzoekers zelf moeten zorgen voor hun inburgering in Nederland, voor de financiering kunnen zij gebruik maken van een sociaal leenstelsel.

63


De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor samenwerking en goede afstemming met de gemeenten uit de regio en organisaties die bij de invoering van de Participatiewet en de andere transities (Jeugdzorg en overheveling AWBZ naar WMO) zijn betrokken.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Werk Wat willen we bereiken Mensen met een uitkering aan het werk helpen. Dat wordt er niet eenvoudiger op nu de werkloosheid blijft toenemen. Onze cliënten staan vaak achterin in de rij. Scholing en activering zijn een goed hulpmiddel, maar vooral maatwerk in de trajecten is van belang. Door de korte lijnen tussen onze jobhunters en consulenten kunnen zij, in samenspraak met de klant, een voor hen toegesneden traject opstellen. Veel van onze klanten staan nog aan het begin van het re-integratieproces op weg naar werk. Wetgeving op dit gebied wordt deels veranderd. Wat gaan we doen? - groep van ca. 15 goed bemiddelbare klanten naar Werkroute, afgesproken uitstroom van45% - Wijdemeren ‘on stage’, stageplaatsen bieden binnen onze eigen organisatie aan bijstandsgerechtigden - work fast :nieuwe klanten maand lang iedere week laten komen, portfolio maken, assistentie bij CV, sollicitaties etc. Na 4 weken nog geen baan, dan in traject - verordeningen re-integratie en maatregelen aanpassen

Wat hebben we bereikt? Van de 75 huishoudens die in totaal uit de uitkering zijn gestroomd hebben er 31 betaald werk gevonden, waarvan 3 klanten die na een tijdelijke baan weer een uitkering kregen en vervolgens weer uitstroomden. De instroom was als gevolg van de voortdurende recessie in 2013 een alltime high van 106 huishoudens. Alle zeilen moesten worden bijgezet om deze hausse aan aanvragen (134 in totaal) in goede banen te leiden.

Wat hebben we gedaan? We hebben in 2013 19 cliënten in bemiddeling gegeven bij Werkroute; 1 is aan het werk, 2 hebben een WSW-indicatie verkregen. In het traject van ‘goed bemiddelbare klanten’ hebben we 10 personen aangeleverd, de meesten pas vanaf oktober, hiervan is nog niemand uitgestroomd. - 4 kandidaten zijn geplaatst binnen de gemeente Wijdemeren op een stage/betaalde werkplek; - aan work fast zijn de consulenten door de grote toeloop van nieuwe cliënten nauwelijks toegekomen; - we werken samen in de regio Gooi en Vecht in het werkgeversservicepunt (WSP), één van onze consulenten werkt 4 uur op het WSP; - regionaal hebben we meegedaan aan het project Doorstroom, een samenwerking tussen sociale zaken, UWV en een aantal uitzendbureaus, 4 mensen hebben hierdoor (tijdelijk) werk gevonden; - de nieuwe maatregelenverordening (inclusief boeteverordening en maatregelen bij reintegratie) is in mei vastgesteld door de Raad.

Scholing en Inburgering Wat willen we bereiken We willen de kansen van uitkeringsgerechtigden, jongeren en inburgeraars vergroten. De vraag van de markt is daarbij richtinggevend.

64

Wat hebben we bereikt? Via het leerwerkloket in Hilversum krijgen jongeren advies en informatie, ook kunnen ze hier terecht voor arrangementen zoals leerwerktrajecten. In de regio werken we samen aan de uitvoering van het Actieplan


Wat gaan we doen? - Gerichte (bij)scholing inzetten bij of voorgaand aan trajecten en banen; - voor de nieuwe inburgeraars in 2013 die een uitkering hebben gaan we korte taaltrajecten inzetten in combinatie met werkstage bij Tomin; - jongeren worden via het leerwerkloket doorgeleid naar scholing, stages en leerwerkplekken.

Jeugdwerkloosheid. Inburgeraars in 2013 hebben we zoveel mogelijk doorgeleid naar duale trajecten (taalles plus taal/werkstage). Wat hebben we gedaan? - Het aantal personen dat nog een inburgeringscursus volgt waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, bedraagt eind 2013 28 personen. De laatste zal pas in 2015 klaar zijn. Dit komt omdat er analfabeten bij zijn, die wettelijk langer de tijd hebben voor de cursus. Ook zijn we een project gestart voor uitkeringsgerechtigden die weliswaar ingeburgerd zijn, maar nog een (te) laag taalniveau hebben voor betaald werk, een combinatie van werkstage en Nederlandse taal gericht op de werkvloer; - Tot oktober heeft het leerwerkloket 10 jongeren op een leerwerktraject of een combi met beroepsonderwijs geplaatst, 12 jongeren zijn aan een baan geholpen.

Zorgklanten op weg naar (vrijwilligers) werk Wat willen we bereiken We willen dat cliënten, die te maken hebben met ingewikkelde problemen zoals schulden, verslaving, angsten, problemen met kinderen etc. de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wat gaan we doen? - pilot met trajecten voor activering zorgklanten - breed inzetbaar team per kern maken dat je kunt inzetten bij maatschappelijke activiteiten (klusjes bij de sportvereniging, sneeuwruimen etc.) Ook als aanlooptraject naar werk, al naar gelang de talenten en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde.

Wat hebben we bereikt? Dit traject heeft vertraging opgelopen. In 2014 wordt hieraan handen en voeten gegeven.

Wat hebben we gedaan? Voorstel voor verbinding WWB/WMO komt in februari 2014 ter bespreking in de Raad. We willen hierbij een vrijwilligerscentrale en sociale kaart combineren met wijkgerichte teams, voor zowel vrijwilligerswerk als tegenprestatie.

Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken We willen breed toegankelijke gemeentelijke schuldhulpverlening voor natuurlijke personen, minimale wachttijden en schuldhulpverlening met een integraal karakter. Wat gaan we doen? - Persoonlijk Financieel Advies (PING) fungeert als voorportaal - een concreet plan van aanpak voor integrale schuldhulp

65

Wat hebben we bereikt? Deels is het plan van aanpak schuldhulp gerealiseerd (toegankelijkheid, voorlichting, wachttijden, gebruikmaken van vrijwilligers zoals Humanitas). Bereken uw Recht is voortgezet in 2014. Wat hebben we gedaan? Ping gaat steeds beter fungeren als voorportaal, in 2013 waren er 83 afspraken (68 personen). Bij achterstanden op de energierekening worden mensen uitgenodigd voor een (vrijblijvend) adviesgesprek. Structureel overleg met de ketenpartners zoals woningbouw, energieleveranciers e.d. moet nog gestalte krijgen.


Bijzondere bijstand en minimabeleid Wat willen we bereiken Voorkomen van sociale uitsluiting en bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. Wat gaan we doen? - Extra inkomensondersteuning bieden voor kwetsbare groepen - Voorlichting geven - Maatwerk leveren - Beleid verder afstemmen met andere beleidsvelden

Wat hebben we bereikt? Door de samenvoeging van de uitvoering van WWB en WMO kunnen de consulenten aan een bredere doelgroep voorlichting geven. Wat hebben we gedaan? Het bedrag voor bijzondere bijstand is structureel verhoogd met de extra middelen van het Rijk vanaf 2012. Er is een veel groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand en het minimabeleid (in 2013 575 keer, in 2012 401 keer) Het Jeugd Cultuur Fonds Wijdemeren is ingesteld, zodat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen een culturele hobby kunnen beoefenen (of kiezen voor een sport via het Jeugd Sportfonds Wijdemeren). Bereken uw Recht is verlengd.

Handhaving werk en inkomen Wat willen we bereiken Bevorderen dat klanten regels naleven.

Wat gaan we doen? - Goede dienstverlening leveren ter voorkoming van fraude - Strenge controle houden aan de poort - Werken met klanten risicoprofielen - Werkzaamheden afstemmen met de Sociale Recherche - Implementeren Wet aanscherping en handhavingsbeleid

Wat hebben we bereikt? De handhaver werkt nauw samen met de Sociale Recherche waarbij in 2013 vooral zwart werk en de woonsituatie (samenwoning, onderverhuur, illegale bewoning) speerpunten waren. Er zijn drie onderzoeken overgedragen aan de sociale recherche: één gezamenlijke huishouding (proces-verbaal), één zwart werk (boete) en de laatste zaak i.v.m. samenwoning en zwart werk. Twee zaken zijn in voorbereiding. Wat hebben we gedaan? Aan de poort voorlichting geven over rechten en plichten Er zijn 22 uitkeringen beëindigd of niet toegekend. De handhaving vindt plaats in samenspraak tussen consulent en handhaver. Een zestal aanvragen werd in 2013 ingetrokken of voorkomen door grondig vooronderzoek en huisbezoek, waarna de klant afzag van een aanvraag. In samenwerking met de Sociale Recherche is er een gezamenlijke boeteambtenaar in de regio aangesteld. Deze boeteambtenaar voert de boetegesprekken waarna de consulent de beschikking opmaakt.

Nieuwkomers Wat willen we bereiken Er komt een nieuwe toewijzingsprocedure voor huisvesting statushouders. Dit vergt een andere aanpak dan tot nu toe gebruikelijk. Ook hier wordt de regiefunctie bij de gemeente gelegd.

66

Wat hebben we bereikt? De taakstelling voor statushouders is weer gestegen. Het blijft een uitdaging om iedereen te huisvesten met het beperkte woningaanbod aan goedkope woningen in Wijdemeren. Eind 2013 liepen we acht personen achter op de taakstelling van eenentwintig personen.


Wat gaan we doen? Samen met woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk en COA afspraken maken om te komen tot een praktisch en werkbaar proces om statushouders in Wijdemeren te huisvesten.

67

Wat hebben we gedaan? Dankzij inspanningen van woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk hebben we acht personen geplaatst, twee personen hebben afgezien van een woning.


68



6. Werk en Inkomen J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2013


Indicator 2



Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4


Bereikt in 2013

Toelichting

Voorkomen armoede Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 100 89 147

500

270

575

Intensiveren van schuldhulpverlening 150 115 137 inclusief inloopspreek uur

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Kredietbank

Exclusief langdurigheidstoeslag (78) 69 trajecten Kredietbank 83 afspraken Ping (68 personen)

Verminderen gebruik Wwb Bevorderen uitstroom 14% 20%

Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers)

15%

21 van de 106

-8%

-12%

-19%

31 hh extra in de uitkering

Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan

15%

28%

45%

75 van de 167

20%

11%

19%

31 van de 167 hh in de bijstand

41% 31 van de 75 uitstromers

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) Aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding 1 belastingen

69

2008 117

2009 157

2010 151

2011 158

2012 167

2013 198

48

84

75

67

66

106

55

50

81

60

57

75

6

5

4,5

3,5

6

4,5

230

200

220

203 (waarvan 123 automatisch toegekend)

235 (148 automatisch toegekend)

256 (181 automatisch toegekend




Rekening 2012

Begroting 2013

4.961.068 -4.025.399 935.669 8.592 944.261

Rekening 2013

5.098.003 -3.795.390 1.302.613 -45.062 1.257.551

5.547.150 -3.878.718 1.668.433 -73.141 1.595.292

Afwijking

-449.147 83.328 -365.820 28.079 -337.741

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 6 zijn meer uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van bijna € 189.000 hogere lasten apparaat. Uitbestedingen/materiële lasten In totaal is sprake van € 260.000 hogere lasten. De overschrijding is het gevolg van toename van het aantal uitkeringen, bijzondere bijstand, Bureau Zelfstandingen en kwijtschelding van belastingen.

189

N

260

N

83

V

366

N

Baten Ten opzichte van de begroting is sprake van hogere baten van € 83.000. Het betreft met name een hoger budget Wwb en de geraamde inzet reserve Inburgering.


Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve

Bedrag

Toelichting

Algemene reserve

23.335

Betreft dekking uitgaven van restant Spekmangelden 2012 (bereken uw recht) en kosten Deltaplan inburgering.

Reserve jeugdsportfonds

18.735

Betreft dekking uitgaven ihkv. het jeugdsportfonds (sponsorbijdrage Goedemeren en Rotary runnersclub).

Reserve inburgering

31.071

Inzet middelen inburgering voorgaande jaren ter dekking van kosten inburgering.

73.141

70



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Baten

Werkelijk

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Werk en Inkomen

432001 W.W.B.

431.994

658.845

2.268.652

2.410.276

-2.457.499

-2.511.859

243.147

557.261

Inkomensvoorz. 432002 IOAW/IOAZ/BBZ

22.619

42.450

340.500

397.970

-67.661

-110.659

295.458

329.760

Onderzoek en bijz. 432005 controles

14.485

6.164

55.000

72.679

69.485

78.843

7.800

3.373

13.500

11.838

21.300

15.211

433001 Bijzondere bijstand

125.464

134.211

259.223

268.003

356.764

377.547

433002 Schuldhulpverlening

19.945

6.164

108.000

112.752

127.945

118.916

Kwijtschelding 433004 belastingen

30.085

39.310

50.000

57.942

80.085

97.252

Sociale 434001 werkvoorziening

13.371

6.397

930.952

942.263

-913.799

-926.844

30.524

21.815

434002 W.W.B. (werkdeel)

57.161

35.239

210.000

203.911

-267.188

-271.447

-27

-32.297

437001 Wet Inburgering

32.870

12.328

106.382

125.038

-87.543

-56.472

-18.839

-49.910

32.870

30.983

755.794

944.480

4.342.209

4.602.671

-3.795.390

-3.878.718

-45.062

-73.141

1.257.551

1.595.292

432006 Cliëntenraad

Totaal programma

71

-1.700

0

0

-1.436

-26.223

-23.231


72


7. Natuur en Milieu Beschrijving programma De natuur- en milieuwetgeving zijn de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Het ministerie van LNV heeft de ‘Oostelijke Vechtplassen’ in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied; een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor dit gebied heeft zij instandhoudingsdoelen vastgesteld waarmee zij aangeeft welke planten en dieren behouden moeten worden. Sinds 2009 wordt op initiatief van de provincie Noord-Holland gewerkt aan het opstellen van een beheerplan voor dit gebied. Bij dit proces zijn diverse partijen betrokken. In februari 2008 is de commissie Mans ingesteld. De opdracht voor deze commissie was: ‘Onderzoek doen naar de houdbaarheid van de bestaande stelsels van handhaving en het toezicht op de naleving van de VROM-regelgeving op de langere termijn. Dit met inbegrip van de huidige bevoegdheidsverdeling en de aanpassingen die nodig zijn in het belang van een efficiënte en doelgerichte handhaving van de milieuregelgeving, maar uitdrukkelijk ook om de handhaving van de regelgeving op het terrein van bouwen en ruimte’. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek betrof de inrichting van circa 25 regionale uitvoeringsdiensten. In een principeovereenkomst, de zogenaamde package-deal, tussen VNG, IPO en Rijk, is afgesproken dat kwaliteitscriteria de basis vormen voor een goede uitvoering van de VROM-taken. Tevens richten gemeenten en provincies regionale uitvoeringsdiensten op. Daarnaast heeft de VNG outputcriteria opgesteld die richtinggevend zijn voor de regionale uitvoeringsdiensten. In 2012 is besloten om geen eigen RUD op te richten maar aansluiting te zoeken bij de gemeenten in Flevoland. In juni 2011 is, als uitvloeisel van het Masterplan ’t Gooi, het Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer getekend door de provincie, de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en de acht Gooise gemeenten. De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Hiertoe worden gezamenlijk op enkele strategische plekken in het grondwatersysteem toelaatbare concentraties vastgesteld. Gebiedsgericht beheer dient tevens de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikellid 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Op termijn zal dit tot aanzienlijke besparingen leiden in de bodemsanering. Het plan Wijdemeren 2011 is door de provincie en het waterschap in mei 2011 “veelbelovend” genoemd. Het plan, dat door Deltares is doorgerekend, houdt o.a. het volgende in: 1) opruimen van bagger van de eerste Plas en uit bestaande zandwinningputten; 2) vullen van het baggerdepot op de Stille Plas; 3) herstel van de Schoorwal langs de Kalverstraat; 4) verkorten van de strijklengte door uitbreiding van enkele eilanden en het aanleggen van rietkragen op historische locaties; 5) gedeeltelijk bezanden van de bodem. Gelet op de hoge kosten van dit plan onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de financiële en maatschappelijke kostendragers uit te breiden. Technisch is het mogelijk om bagger te gebruiken voor het opwekken van energie. Uit onderzoek is gebleken dat een en ander niet rendabel is.

73


Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? We willen dat de belangen van de bewoners in de Horstermeerpolder niet geschaad worden door plannen van de provincie en het waterschap om een deel van de polder te vernatten. Wat gaan we doen? We nemen ambtelijk en bestuurlijk deel aan de stuurgroep Horstermeerpolder.

Wat hebben we bereikt? De bewoners worden door Water/AGV gehoord en geïnformeerd in het traject tot het maken van een peilbesluit. Wat hebben we gedaan? Actief deelgenomen aan de bijeenkomsten.

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi (voormalig Masterplan ’t Gooi) Wat willen we bereiken? Forse besparing op toekomstige bodemsanering.

Duidelijkheid over grondwaterverontreiniging in Gooi- en Vechtstreek. Wat gaan we doen? Op basis van monitoring vraagt de provincie namens de gemeenten uitzondering aan in Brussel op grond van art 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Door middel van een gebiedsgerichte aanpak de vervuiling van het diepere grondwater monitoren, beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen.

Wat hebben we bereikt? Een concept-convenant dat afkoop van verantwoordelijkheid voor bodemvervuiling mogelijk maakt. De verontreiniging is in gebiedsplannen beschreven en vastgelegd. Wat hebben we gedaan? De aanvraag loopt.

De aanpak is gestart.

Duurzaamheid Wat willen we bereiken? We willen streven naar een duurzame inrichting van de gemeente.

Wat hebben we bereikt? Met behulp van het model ECOxxi is voor een groot aantal onderwerpen een nul-situatie vastgelegd.

Wat gaan we doen? We onderzoeken of biomassastromen uit landschapsbeheer gebruikt kunnen worden voor de opwekking van groene energie. Hierbij wordt samenwerking met de andere (kleinere) buurgemeenten en met GAD en Natuurmonumenten gezocht. Dit sluit goed aan bij het initiatief tot plaatsing van elektrische oplaadpunten in 2012. De GAD start daarnaast een actie op om de CO2 uitstoot terug te dringen. In 2013 starten we in gewestelijk verband ook een Programma Energiezuinige particuliere woningen op. Daarnaast zoeken we naar subsidies om met buurgemeenten en/of particulieren samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Wat hebben we gedaan? Onderzoek naar de toepasbaarheid van aquatische onkruiden laat zien dat die onrendabel zijn.

74

Natuurmonumenten neemt dit onderzoek mee in haar gebiedsplan waaraan LIFE+ en de provincie bijdragen. GAD brengt een milieukrant uit. Met 10 regionale gemeenten maken we 3000 particuliere woningen energie zuiniger. Daarnaast verlenen we in samenwerking met buurgemeenten subsidie aan woningeigenaren.


Bodemonderzoek Wat willen we bereiken? De status van de bodemverontreiniging en de juridische aansprakelijkheid vaststellen op 24 locaties. Wat gaan we doen? De bodemonderzoeken uit 2012 afronden en in het kader van ISV2 hierover rapporteren aan de provincie. Dit dient tevens als een verantwoording van de verstrekte subsidie.

Wat hebben we bereikt? Het onderzoek en veldwerk op deze locaties is afgerond en gerapporteerd aan de provincie.

Actief bijwonen provinciaal Bodemberaad.

Twee maal bijwonen Bodemberaad.

Wat hebben we gedaan? De bodemtechnische rapporten zijn digitaal ter beschikking van de provincie gesteld. De verstrekte subsidie wordt in mei 2014 verantwoord.

Bodemkwaliteitskaart Wat willen we bereiken? Het maken van een Bodemkwaliteitskaart.

Wat gaan we bereikt? De verkennende gesprekken hebben plaats gehad.

Wat gaan we doen? Beslissen of we in samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht de opdracht aan de OFGV geven.

Wat hebben we gedaan? De OFGV onderhandelt op ons verzoek met Stichtse Vecht om gezamenlijk een Bodemkwaliteitskaart te maken in 2014.

Onderwerp: Natura 2000 Wat willen we bereiken? Een goede afstemming tussen de functies Recreatie en Natuur in de Oostelijke Vechtplassen.

Wat hebben we bereikt? In de Stille Plas wordt geëxperimenteerd met een vrijwillige afstemming tussen recreanten en natuurbeheerders.

Wat gaan we doen? Bestaande activiteiten veilig stellen en de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten open houden door actief deel te nemen aan diverse ambtelijke overlegstructuren

Wat hebben we gedaan? We nemen deel aan ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek(OFGV) Wat willen we bereiken? Met de andere deelnemers aan de omgevingsdienst een robuuste uitvoeringsorganisatie vormen ten behoeve van omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gericht op de activiteit milieu. Daarbij dient een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken op te treden, met behoud van eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Wat gaan we doen? De gemeente maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de OFGV. Vanuit het ABlidmaatschap zullen wij toezien op de kwaliteit en kostenefficiëntie van de OFGV, dat moet

75

Wat hebben we bereikt? De gemeentelijke basis-milieutaken en de plustaken (m.u.v. duurzaamheid) zijn per 1-12013 overgedragen aan de OFGV. De OFGV is in 2012 opgericht en per 1-1-2013 van start gegaan.

Wat hebben we gedaan? De portefeuillehouder milieu is lid van het Algemeen Bestuur en woonde de ABvergaderingen bij. De gemeente heeft steeds aangedrongen op kostenreductie en zich op het


uitmonden in de afgesproken kostenreductie (en liefst meer), die aan de deelnemers zal terugvloeien ter dekking van de overhead van de latende partij. Vanuit de rol van opdrachtgever een zo goed mogelijk pakket van diensten van de OFGV afnemen, binnen de overdracht van de middelen aan de OFGV.

76

standpunt gesteld dat de niet aangewende oprichtingskosten zouden moeten terugvloeien naar de deelnemers.



7. Natuur en Milieu G. Zagt Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013



Bereikt 1 sept. 2013

Bereikt in 2013

Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de 75% Rapportages gecontroleerde van de OFGV bedrijven voldoen bij de zijn op dit punt eerste controle aan de nog niet regelgeving bekend.

Voor te stellen aan hoogheemraadschap AGV en provincie NH hoe baggerprobleem opgelost dient te worden

Rapportages van de OFGV zijn op dit punt nog niet bekend

Oplossen baggerprobleem Duidelijkheid over Noodzaak van Provincie nut en noodzaak vaarwegbehee stelt beleid van r wordt erkend over vaarwegbeheerd en gekoppeld nautisch en aan BRTN. vaarweger. Fase 2, case beheer uit. Verwerking studie naar van gemaaide Aanbeveling opwekken van en worden in groene energie cabomba wordt verwerkt febr 2014 uit biomassa afgerond en afgerond. in aanbevelingen besproken. .

In 2013 werden de controles uitgevoerd door de OFGV; zij rapporteren niet terug of er al dan niet bij eerste controle werd voldaan. De Waterwet schrijft voor dat de provincie voor december 2015 vaarwegbeheerders aanwijst. Met de huidige techniek levert bagger netto te weinig op. Verbeterde techniek is in ontwikkeling.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar

2008 72

2009 44

2010 50

Aantal milieuvergunningen Aantal bedrijfscontroles

2 243

4 195

2 nb

77

2011 40 (waarvan 20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven) 1 115

2012 25

2013 25

75 reguliere controles en 50 integrale controles

75 reguliere controles en 50 integrale controles



Rekening 2012


Begroting 2013

Rekening 2013

Afwijking

79.806 -2.722 77.084

462.553 -41.734 420.819

473.372 -596 472.776

-10.819 -41.138 -51.957

77.084

420.819

472.776

-51.957

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Bedrag x € 1.000 Lasten Lasten apparaat Op programma 7 zijn meer uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van € 52.000 hogere lasten apparaat.

52

N

Uitbestedingen/materiële lasten Ten opzichte van de begroting is sprake van ruim € 41.000 lagere lasten. De post subsidie particuliere energiebesparing op product 474001 Algemeen Milieubeleid, wordt middels winstbestemming overgeheveld naar 2014.

41

V

Baten De baten zijn € 41.000 lager dan geraamd. Dit betreft de nog niet Ontvangen subsidie particuliere energiebesparing waarvan de uitgaven middels winstbesteming naar 2014 worden overgeheveld.

41

N

52

N


78



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Natuur en Milieu

455001 Natuurbescherming

4.054

474001 Algemeen milieubeleid

22.285

582

41.138

Handhaving Wet 474003 milieubeheer

55.712

135.888

331.809

Bodem, Geluid en 474004 Energie

11.142

465

Totaal programma

89.140

140.988

79

372.947

466

570

-41.138

331.815

331.815

466

570

-596

-596

-41.734

-596

0

0

0

4.054

22.751

1.151

387.521

467.702

10.546

-131

420.819

472.776


80


8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:  volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;  bouwen woningtoezicht, inclusief  handhaving bouwregelgeving;  het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom (als ware de gemeente een bedrijf) en het daarop verrichten van woningbouw en bouw van bedrijfsgebouwen. Dit programma heeft raakvlakken met programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 5 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden:  Nota Ruimte;  Provinciale verordening 2009;  Wet ruimtelijke ordening;  Besluit ruimtelijke ordening;  Crisis- en herstelwet;  Woningwet;  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  De provinciale structuurvisie 2040;  De provinciale ruimtelijke verordening 2010. Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Huisvestingsverordening;  Handboek Inrichting Openbare  ruimte (HIOR);  Welstandsnota;  Monumentennota;  Nota Zichtbaar Handhaving  Integraal handhavingsbeleid 2011-2014  (Regionale) Woonvisie;  Notitie woonboten;  Nota parkeernormering;  Nota Snippergroen;  Nota Grondbeleid 2012. Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van het Gewest Gooi & Vechtstreek.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Handhaving en toezicht in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Transparant toezicht en handhavingsbeleid in de openbare ruimte.

81

Wat hebben wij bereikt. Er is budget vrijgemaakt voor het aanstellen van een BOA. Definitieve invulling is gekoppeld aan de nieuwe handhavingstaken (per 1-1-2014) op het gebied van de Drank- en Horecawet. Waar mogelijk is bestuursrechtelijk opgetreden.


Wat gaan we doen? Inzet van Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s in de openbare ruimte).

Wat hebben wij gedaan. Definitieve invulling is gekoppeld aan de nieuwe handhavingstaken (per 1-1-2014) op het gebied van de Drank- en Horecawet. Daartoe is – in afwijking van de gewestgemeenten – aansluiting gezocht bij Stichtse Vecht en Weesp.

Toezicht en Handhaving Wat willen we bereiken? Toezicht houden en handhaven vergt meer efficiency nu er een grootschalige verschuiving plaats vindt door gewijzigde wetgeving. Om vast te stellen of de burger daarmee binnen de hem door de overheid gegeven vergunningvrije ruimte blijft, is meer toezicht maar ook toezicht op een andere wijze noodzakelijk. Ondanks de beperkte personele capaciteit die daarvoor beschikbaar is, is actief en gericht onderzoek in die vergunningvrije ruimte meer dan nu het geval is noodzakelijk. Het beschikbaar zijn van technische middelen is daarbij pure noodzaak. Ook bij het realiseren van vergunde activiteiten is technische ondersteuning in het veld in de toekomst onontkoombaar vooral nu de toezichtfrequentie bij nieuwbouwactiviteiten hoger ligt dan bij de overige toezichthoudende taken en de beginselplicht tot handhaving ongewijzigd is. Wat gaan we doen? De toenemende hoeveelheid aan handhavingstaken vergt dat keuzes worden gemaakt op welke (door het college) geprioriteerde taken de inzet het meest effectief is. Binnen de financiële mogelijkheden willen wij verder inzetten op toepassingen op basis van mobiele technologie. Te denken valt bijvoorbeeld aan luchtfotoprogrammatuur dat wijzigingen signaleert in de (bebouwde) ruimte.

Wat hebben wij bereikt. De aangekondigde grootschalige verschuiving naar het toezicht om vast te stellen of de burger binnen de hem door de wetgever gegeven vergunningvrije ruimte blijft is binnen de perken gebleven, ware het niet dat er veel bouwstops zijn opgelegd. Een deel daarvan is te wijten aan het uitvoeren van een project zonder benodigde omgevingsvergunning. Eerst eind 2013 is de mogelijkheid gerealiseerd om te beginnen met de implementatie van het digitaal toezicht. In het eerst kwartaal van 2014 gaat dat definitief vormen aannemen. Er is sprake geweest van een toename van verzoeken om handhaving en het aantal (lopende) handhavingszaken in het algemeen.

Ook moet over de keuze voor de inzet van een gemeentelijke (of regionale) BOA definitief een knoop worden doorgehakt nu onomwonden kenbaar is gemaakt dat de politie terugtreedt voor zover het handhaving in die openbare ruimte betreft. Gemeentelijke inzet op strafrechtelijk toezicht naast het bestuurlijk toezicht is niet langer een keuze voor de toekomst maar een keuze voor nu.

In SWW-verband is een BOA-poule opgezet.

Wat hebben wij gedaan. Er is gehandhaafd op basis van het handhavingsprogramma. In december 2013 is besloten Squit2Go aan te schaffen.

Structuurvisie Wat willen we bereiken? De structuurvisie Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. In deze visie wordt een doorkijkje gegeven naar de gewenste toekomstige ruimtelijke structuur van Wijdemeren. Deze

82

Wat hebben wij bereikt. Eind 2014 wordt begonnen met de evaluatie van de Structuurvisie.


toekomstige ruimtelijke structuur is vastgelegd in een uitvoeringsparagraaf waarin een groot aantal projecten genoemd worden die tussen nu en 2020 worden opgestart. Wat gaan we doen?. Er wordt al gewerkt aan: - Herontwikkeling Knorr terrein - Nieuw dorpscentrum Oud Loosdrecht - Ontwikkeling Ter Sype - Sanering vuilnisbelt Groenewoud - Herontwikkeling woningbouwlocaties binnen BBG (Oppad, Dennenlaan,Godelindehof) - Openstelling buitenplaatsen. In 2013 starten met: - Zicht op de 5e plas verbeteren. - Openheid verbeteren door uitdunning beplanting. - Verbeteren van de N201 als entree naar Wijdemeren. - Onderzoek naar een mogelijke Wandelfietsroute bij Fort Spion. Onderzoek vaarverbinding Fort – Ringvaart Horstermeer.

Wat hebben wij gedaan. De al opgestarte projecten lopen nog steeds door. Verwacht wordt dat het project Dennenlaan in 2014 kan worden afgerond. Het Godelindehof ligt momenteel stil aangezien er gewacht wordt op de initiatiefnemer.

In 2013 is gestart met het verbeteren van de N201 als entree naar Wijdemeren in samenhang met Fort Spion. Het peilbesluit voor de Horstermeerpolder en de geplande natuurontwikkeling hebben veel tijd gevraagd waardoor de vaarverbinding door geschoven is. De overige projecten worden nog nader bezien.

Herziening bestemmingsplannen Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden herzien. De raad heeft na de gemeentelijke herindeling geld beschikbaar gesteld voor een actualiseringslag. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld volgens bij AmvB vastgestelde standaarden. In 2013 willen wij bereiken dat de navolgende bestemmingsplannen digitaal worden vastgesteld door de gemeenteraad: - Buitengebied Kortenhoef; - Plassengebied Loosdrecht 2012; - Landelijk Gebied noordoost; Loosdrecht (digitale versie); - Horstermeer; - Mijnden. Wat gaan we doen? De nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld volgens de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, inclusief de kostenverhaalaspecten uit de Grondexploitatiewet, daaraan stelt. De burger wordt bij het opstellen van de herzieningen betrokken door inloopavonden en/of een inspraakprocedure. Andere overheden, instellingen, verenigingen e.d. kunnen een reactie geven in het kader van het zogenaamde vooroverleg. De commissie Ruimte en Economie rondt de inspraak en het vooroverleg af door hierover een reactie te geven en te bepalen of

83

Wat hebben wij bereikt. Het bestemmingsplan Kortenhoef is vastgesteld. Voor het plan Mijnden is de inspraak gestart, maar nog niet afgerond. In het verslagjaar is gewerkt aan de afronding van de inspraak Plassengebied Loosdrecht 2013 en Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht. Horstermeer is gereed gemaakt voor de inspraak, maar in 2013 nog niet vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg.

Wat hebben wij gedaan. Er is in 2013 gestaag doorgewerkt aan de diverse planherzieningen uit de actualiseringsslag. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Er is veelvuldig overleg geweest met onze adviseurs en waarnodig heeft overleg plaatsgevonden met burgers, bewoners en belanghebbenden. In veel gevallen zijn inspecties ter plaatse verricht.


het voorontwerpbestemmingsplan op onderdelen moet worden aangepast. Ook wordt in 2013 tweemaal over de stand van zaken van de actualiseringslag verslag gedaan aan de raadscommissie. Daarbij is dan tevens de meest recente planning opgenomen. Volgens de huidige planning zal de totale inhaalslag in 2013 worden afgerond. Digitaal afgeven van vergunningen en accepteren van meldingen Wat willen we bereiken? In 2013 digitaal afgeven van vergunningen en het digitaal accepteren van meldingen.

Wat gaan we doen? Het gebruik van een digitale handtekening kan vele vormen hebben. In Wijdemeren is die discussie nog niet gevoerd. Voor het zaakgericht werken wordt eind 2012 een koppeling gemaakt tussen Squit-XO naar het DMS Decos. We gaan ervan uit dat we de discussie over de digitale handtekening medio 2013 hebben gevoerd. Hierna kunnen we vergunningen en meldingen digitaal verlenen, c.q. accepteren.

Wat hebben we bereikt Het digitaal afgeven van vergunningen en accepteren van meldingen is niet uitgevoerd. Wettelijke en technische middelen schoten tekort. Wat hebben we gedaan? Er is een keuze gemaakt over de wijze waarop Wijdemeren haar documenten digitaal wil gaan ondertekenen. De implementatie hiervan moet echter nog plaatsvinden.

Monumentenbeleid Wat willen we bereiken? Evaluatie van het monumentenbeleid

Wat hebben we bereikt? Het monumentenbeleid zal in 2014 worden geëvalueerd.

Wat gaan we doen? Het in de Monumentennota Wijdemeren 2006 opgenomen beleid wordt in 2013 geëvalueerd.

Wat hebben we gedaan? Het monumentenbeleid zal in 2014 worden geëvalueerd

Open Monumenten Dag Wat willen we bereiken? Coördinatie Open Monumenten Dag in elk oneven jaar Wat gaan we doen? De Open Monumenten Dag wordt om het jaar gehouden. Het thema voor de Open Monumenten Dag 2013 is ‘Macht en Pracht’. Naast het opnemen van de coördinatie van deze dag, geven wij een financiële bijdrage.

Wat hebben we bereikt? Wijdemeren heeft meegedaan aan de Open Monumenten Dag met als thema: “Macht en Pracht”. Wat hebben we gedaan? De Open Monumentendag is samen met de Vereniging Natuurmonumenten gecoördineerd en er is financieel bijgedragen. We gaan per jaar bekijken of deelname aan de Open Monumentendag gewenst is.

Gebiedsontwikkeling Knorr-terrein Loosdrecht Wat willen we bereiken? In 2009 is de Knorr-fabriek aan de Rading in Loosdrecht definitief gesloten. De opstallen staan

84

Wat hebben wij bereikt? Er is nog steeds sprake van een verantwoorde invulling waarbij de bestaande bebouwing voor


sindsdien leeg. De voortdurende leegstand van de gebouwen vinden wij een onwenselijke situatie. Wij willen graag een verantwoorde invulling van het terrein. Wat gaan we doen? In 2012 zijn er meerdere gesprekken geweest met Unilever en mogelijke kopers over een invulling van het Knorr-terrein. Besloten is dat in 2013 verder zal worden gesproken met partijen. Uitgangspunt daarbij is om de onwenselijke situatie van leegstand te beëindigen.

zover mogelijk wordt gehandhaafd. De invulling zal in 2014 verder moeten worden uitgewerkt en meer vorm moeten worden gegeven. Wat hebben wij gedaan. In 2013 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemer. Deze heeft uiteindelijk een presentatie gegeven voor de commissie Ruimte en Economie. Vervolgens heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de omwonenden en belangstellenden.

Doorstart Groenewoud / Sanering voormalige vuilnisbelt Wat willen wij bereiken? Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. Wat gaan wij doen? In samenwerking met Afvalzorg en Natuurmonumenten de haalbaarheid verder onderzoeken. Tussentijds rapporteren aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden. Indien herontwikkeling en sanering haalbaar lijkt, planvorming verder (laten) uitwerken. Woningbouw mogelijk maken ten behoeve van de financiering van de sanering. Daarbij heeft het plaatsen van waterwoningen de voorkeur; enerzijds vanuit de noodzaak om duurzaam te “bouwen” in het gebied, anderzijds als pilot voor de bouw van meerdere waterwoningen binnen het watergebied van Wijdemeren.

Wat hebben we bereikt ? We blijven zoeken naar mogelijkheden om de voormalige vuilnisbelt te saneren en te komen tot herinrichting van het gebied om ook het risico van verdere verontreiniging te beperken .

Wat hebben we gedaan ? Afvalzorg heeft het plan opgevat om ter plaatse van de vuilnisbelt te gaan ontwikkelen en te saneren. Wij onderzoeken de haalbaarheid en de wenselijkheid. We zijn in gesprek met Afvalzorg over sanering en de herontwikkeling van de voormalige vuilnisbelt. Het plan is uitgewerkt in het Masterplan. Groenewoud. Het Masterplan is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt woningbouw mogelijk gemaakt ten behoeve van de financiering van de sanering. Er is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de nog te realiseren waterwoningen. Het beeldkwaliteitplan ziet op randvoorwaarden over het uiterlijk aanzien, de situering en maatvoering van waterwoningen. Het beeldkwaliteitplan onderdeel van het Masterplan en is vastgesteld door de gemeenteraad ter aanvulling op de welstandsnota.

Grondzaken Wat willen we bereiken? De gemeente houdt geen eigendommen vast die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoeleinden. Er zijn twee categorieën

85

Wat hebben we bereikt? We hebben gronden verkocht, zowel regulier als vanwege het project Revindicatie. We hebben overeenstemming bereikt over twee


gronden en water te onderscheiden die de gemeente in eigendom behoudt: 1. Gronden en wateren met een publieke functie, waaronder ‘structuur bepalend groen’; 2. Gronden en wateren van strategisch belang, bijvoorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen. Eigendommen die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen worden afgestoten. Daarnaast worden ook gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie (meer) hebben. Wat gaan we doen? - Exploitatie van bouwlocaties (kostenverhaal) - Verkoop van gronden - Verhuur van gronden - Mutaties pacht en erfpacht - Mutaties visrechten

bergruimtes in de Antoniusschool te Kortenhoef. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over een perceel grond in het projectgebied Zuidsingel fase 7. In mei 2013 zijn de grondexploitaties geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan? We hebben de eerste percelen laten taxeren in het project “gemeentelijke gronden achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg” en vervolgens te koop aangeboden. Hieruit is nog geen overeenstemming gevolgd.

Grote bouwplannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Wat willen we bereiken? Uitgangspunt van de ontwikkeling is de bouw van 15 appartementen, 8 rijwoningen en 6 twee onder één kapwoningen.

Wat gaan we doen? - Actualiseren grondexploitatie; - Budgetbewaking.

Voorstraat Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is de bouw van 5 woningen en 10 appartementen. Wat gaan we doen? - Bouwvergunning en vrijstelling zijn verleend. Er is nog beroep mogelijk; - Bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg, waarin het plan in is opgenomen, is vastgesteld. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. Uitspraak mogelijk september 2012. - Na uitspraak overeenkomst met ontwikkelaar uitvoeren. Dorpscentrum Loosdrecht Wat willen we bereiken? Realiseren in de komende jaren van 60 appartementen, een parkeergarage, commerciële ruimtes t.b.v. een supermarkt en winkels en enkele kavels met vrijstaande woningen. Een passantenhaven en een

86

Wat hebben wij bereikt. In 2013 is de afsprakenlijst over de invulling ondertekend en is het bestemmingsplan als ontwerpplan ter visie gelegd. De voorbereidingen zijn afgerond om in januari 2014 te komen tot ondertekening van de koopovereenkomst en de vaststelling van het bestemmingsplan. Wat hebben wij gedaan. In 2013 is snelle voortgang geboekt in het private en publieke proces. Er is gesproken met de direct omwonenden waarbij het aangepaste plan is gepresenteerd. Wat hebben wij bereikt? Er zijn gesprekken met de ontwikkelaar gevoerd. Wat hebben wij gedaan? De beschikkingen zijn onherroepelijk. Er moet nog een vergunning tweede fase worden ingediend.

In verband met gewijzigde fiscale regelgeving wordt overlegd met de ontwikkelaar. Dit is nog niet afgerond. Wat hebben wij bereikt. De samenwerkingsovereenkomst met Heilijgers Projectontwikkeling is ontbonden, de gemeenteadvocaat heeft het dossier op zich genomen voor afhandeling. Samenhangend met het project is het Horregat aangelegd en geopend.


-

horecapaviljoen maken ook deel uit van het plan. Door het project krijgt Oud-Loosdrecht een hoogwaardig en duurzaam karakter waarbij het nautische aspect en de verbinding met water belangrijk zijn. De uitstraling zal mede gedragen worden door te realiseren infrastructuur naast de te realiseren bebouwing.

Wat gaan we doen? - Actualisatie en herziening grondexploitatie; - Afronden verwerving (feitelijke beschikking krijgen over de gronden); - Verkoop vrije kavels; - Inventariseren optimalisatiemogelijkheden; - Aanleg passantenhaven; - Bebouwing vrije kavels; - Tijdelijke inrichting terrein. Ter Sype Loosdrecht Wat willen we bereiken? Voor het gebied Ter Sype is op 13 december 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelende partij. Op basis van deze exploitatieovereenkomst kunnen er in de eerste fase van het plan maximaal 170 woningen worden gebouwd. In totaal biedt Ter Sype ruimte voor circa 600 woningen. Wat gaan we doen? - Actualisatie cashflowoverzicht; - Actief monitoren ontwikkelingen met betrekking tot de baanconfiguratie vliegveld Hilversum (afhankelijk van besluitvorming in november 2012); - Zo mogelijk deelontwikkeling van de plannen.

Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? Het bestaande sportcomplex Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg herontwikkelen tot een nieuw sportcomplex voor voetbal en tennis en een locatie voor de bouw van circa 180 woningen en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Van de woningen circa 35% in de betaalbare categorieën bouwen. Wat gaan we doen? - Actualisatie en herziening grondexploitatie; - Oplevering clubgebouw en kinderdagverblijf; - Uitwerken inrichtingsplan (bestek opstellen, e aanbesteden, start bouw 1 fase).

87

Wat hebben we gedaan? Er is een nieuw plan in ontwikkeling, het Loosdrechts Terras.

Wat hebben we bereikt? De status quo is ongewijzigd.

Wat hebben we gedaan? Het cashflowoverzicht is geactualiseerd. Er is samen met Hilversum gewerkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het vliegveld; de gemeenteraad van Hilversum heeft echter anders besloten waardoor er geen gewijzigde baanconfiguatie in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Hiertegen is een zienswijze ingediend. Er is daarnaast veelvuldig overlegd over de voorbereiding van het nieuwe Luchthavenbesluit om de eerste fase van Ter Sype te kunnen realiseren. Wat hebben we bereikt? De accommodatie voor de voetbalvereniging is gerealiseerd, net als het Kinderdagverblijf. Er is een intentie-overeenkomst gesloten met Lithos en de Alliantie.

Wat hebben we gedaan? De grondexploitatie is geactualiseerd. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er heeft een hoorzitting plaatsgevonden en de reactie op de ingediende


zienswijzen is in voorbereiding genomen. Er heeft nog een informatieavond met de omwonenden plaatsgevonden over stedenbouwkundige uitgangspunten. (voormalige) Gemeentewerf / Dennenlaan Wat willen we bereiken? De gronden van het terrein aan de Dennenlaan verkopen ten behoeve van een stedenbouwkundige invulling door een ontwikkelende partij. Wat gaan we doen? - Afronden van de verkoop en uitgifte voor woningbouw; - Voeren van de (bestemmingsplan)procedure.

Arnout Voetlaan Ankeveen Wat willen we bereiken? Op de plek van de voormalige school en de aangrenzende percelen van de ontwikkelaar en een particulier een nieuwbouwplan in ontwikkeling brengen dat voorziet in de bouw van 12 appartementen en 12 woningen. Wat gaan we doen? - Onderzoeken wat de gevolgen zijn van het faillissement van de aandeelhouders van de moedermaatschappij en indien mogelijk met andere partijen onderzoeken of ter plaatse het woningbouwplan dan wel een gewijzigd plan in ontwikkeling kan worden gebracht. Oppad Wat willen we bereiken? In 2011 is gestart met de herontwikkeling van de locatie Oppad / het Trefpunt in Oud-Loosdrecht. Het is de bedoeling op deze locatie 9 sociaal bereikbare eengezinswoningen te realiseren en 1 villa. De eengezinswoningen worden zo mogelijk in (collectief) particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Wat gaan we doen? - Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is e (naar verwachting 1 kwartaal) wordt gestart met de sloop, het bouwrijp maken en de bouw; Voortzetten van het overleg in de buurt over het verleggen van de parkeerplaatsen.

88

Wat hebben we bereikt? Het project Dennenlaan is in feb/mrt 2013 aan een kleine groep gegadigden te koop aangeboden. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot daadwerkelijke verkoop. Wat hebben we gedaan? Het stedenbouwkundig plan (de uitgangspunten) is enigszins verruimd. Zo krijgt de potentiele koper nu de keus om een appartementencomplex of vrijstaande woningen te bouwen naast de 7 rijwoningen in de goedkopere sector.

Wat hebben we bereikt? Er heeft zich een nieuwe partij gemeld met een aangepast plan dat voorziet in 22 grondgebonden woningen.

Wat hebben we gedaan? In de tweede helft van 2013 is overleg gevoerd met een nieuwe partij nadat de curator heeft laten weten geen uitvoering van de gesloten overeenkomst meer te wensen.

Wat hebben we bereikt? Op verzoek van de potentiële kopers, verenigd in de vereniging Samen bouwen in OudLoosdrecht, is het aantal sociale woningen aangepast naar acht. Op de vrije sector kavel kan zowel één vrijstaande woning als ook een twee onder één kap woning worden gebouwd. Wat hebben we gedaan? In 2013 is er voor gekozen om een bouwplan in CPO-verband (zelfbouwers) te ontwikkelen. Het overleg met een hiertoe opgerichte vereniging is gestart en loopt nog. De conceptovereenkomsten zijn opgesteld. Voor de inrichting van de Drie Kampjes en het Oppad is overleg gevoerd met omwonenden, is een bestek opgesteld en heeft de aanbesteding reeds plaatsgevonden. Voor deze herinrichting is een BDU-subsidie verkregen. Ook de CPO vereniging heeft een subsidie ontvangen.



8. Ruimtelijke Ontwikkeling J.C. van Waveren en G. Zagt Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013





Bereikt per 1 sept.2013

Bereikt in 2013

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Actuele bestemmingsplannen 1=vast te stellen door de raad

Herziening 6 bestemmingsplannen: Buitengebied Kortenhoef; Plassengebied Loosdrecht 2012; Mijnden; Horstermeer. Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht Overmeer zuid sportvelden

1 1 1 1 1

Dit jaar is nog geen plan vastgesteld mogelijk dat Kortenhoef nog wel wordt vastgesteld.

Buitengebied Kortenhoef is vastgesteld.

1

Realiseren van integrale handhaving Integrale Integraal Integraal handhaving Toezicht en Toezicht en op basis van handhaving handhaving een vindt plaats vindt plaats vastgesteld op basis van op basis van het op programma het op 25/06/2013 25/06/2013 vastgestelde vastgestelde UitvoeringsUitvoeringsprogramma programma T&H 2013 T&H 2013 2014 2014 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Opstellen structuurvisie Uitvoering Er heeft nog Aantal Gemeente Wijdemeren van het door geen projecten de raad in uitwerking zoals september plaatsverbetering 2012 gevonden. entree vastgestelde Wijdemeren document /Fort Spion zijn opgestart. 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw % sociale woningbouw van 35% Geen projecten gerealiseerde woningen opgeleverd. Opzetten van handhavingsprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

89

2010 62,5 %

2011 70%

2012 85 %

2013 89 %




Rekening 2012

Begroting 2013

8.816.493 -2.933.419 5.883.074 -150.848 5.732.226

8.190.285 -6.154.743 2.035.541 -156.137 1.879.404

Rekening 2013 4.895.124 -1.591.649 3.303.475 -89.755 3.213.721

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Afwijking

3.295.160 -4.563.094 -1.267.934 -66.382 -1.334.317 Bedrag x € 1.000

Lasten Lasten apparaat (excl. grondexploitaties) Op programma 8 zijn op de producten meer uren verantwoord dan in de begroting voorzien waardoor sprake is van ruim € 53.000 hogere lasten apparaat.

53

N

71

V

6

N

Baten (excl. grondexploitaties) Op programma 8 is op de producten sprake van € 249.000 lagere baten. Enerzijds is sprake van hogere legesopbrengsten Wabo (€ 31.000) anderzijds zijn er minder grondverkopen (€ 285.000) dan geraamd. In de raming was rekening gehouden met verkoopopbrengsten van de Nieuw Loosdrechtsedijk 165, de Legakkers en diverse kleine leveringen. Een en ander is in 2013 niet gepasseerd waardoor de opbrengsten tegenvallen.

249

N

Grondexploitaties Op de grondexploitaties is vóór bestemming ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel van € 1.030.000. Het betreft de storting in de voorzieningen Dorpscentrum (Loosdrechts terras) en Overmeer-Zuid en de hogere kosten van de aanleg van de toegangsweg naar de kantine van SC-Nederhorst.

1.030

N

1.267

N

Uitbestedingen/materiële lasten (excl. grondexploitaties) Op programma 8 is op de producten sprake van een onderschrijding van ruim € 71.000. Het grootste deel van deze onderschrijding is het gevolg van minder inhuur van personeel (€ 66.000) voor herziening van bestemmingsplannen. Tegenover deze lagere kosten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve kwaliteit woonomgeving. Kapitaallasten De € 6.300 hogere kapitaallasten ten opzichte van de begroting zijn grotendeels het gevolg van een hoger rente-omslagpercentage als gevolg van het niet meer toerekenen van rente aan de grondexploitaties.


Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves: Reserve Reserve onderhoud gebouwen

Bedrag

Toelichting

-/- 1.299

Storting in reserve wegens minder onderhoud aan kerktorens en de ambtswoning t.o.v. meerjarenplan

Reserve begraafplaatsen

22.500

Dekking kosten opgraving Stichts End in Ankeveen


40.384

Bijdrage uit de reserve voor dekking van kosten van de herziening bestemmingsplannen

90


Reserve

Bedrag

Toelichting

Algemene reserve

28.170

Dekking invoeringskosten Wabo € 9.670 Dekking aankoop grond Torenweg € 6.500 Dekking toegangsweg SC-Nederhorst € 12.000

89.755

Lasten apparaat

Uitbestedingen/ overige materiële lasten

Begroot

Begroot

Programma/Product Werkelijk

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Baten

Werkelijk

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Ruimtelijke Ontwikkeling Huisnummering/straatn 420006 aamgeving

1.366

427

530

221

443001 Volkshuisvesting

13.371

233

14.575

14.472

Uitvoering 472001 monumentenwet

135.938

58.732

9.818

7.725

475001 Bestemmmingsplannen

266.082

371.581

195.000

130.848

Alg. ruimtelijk 475002 ordeningsbel.

177.945

194.339

34.000

19.165

Investeringsbudget 476002 Sted. Vern. 577.069

709.203

20.602

21.275

Kadastrale 479003 informatieverstr.

149.309

155.843

27.120

33.164

Omgevingsvergunning 479004 (Wabo)

972.626

768.148

113.500

116.094

480001 Woningen en gebouwen

9.694

16.747

18.202

18.312

480002 Huur en pacht gronden

17.828

4.536

155.437

247.145

161.500

162.159

2.476.666

2.530.190

594.847

523.434

Dorpscentrum Oud481001 Loosdrecht

65.072

22.097

327.591

481002 Ter Sype

15.154

481005 Kerklaan

9.137

20.236

481008 A. Voetlaan

10.697

481016 Overmeer Zuid

49.918

Subtotaal producten

91

5.498

11.256

1.352

106

148.219

67.814

-40.384

350.087

455.246

204.361

214.244

0

3.256

603.169

733.913

176.179

188.766

-4.570

-6.799

-106.425

-900

-500

-10.000

3.436

4.835

-383.500

-414.679

-22.500

-32.170

680.126

442.228

87.291

-77.876

-78.231

1.251

1.193

33.082

45.313

-57.989

-59.710

-40.161

-55.174

-613.000

-328.791

-6.500

-6.500

-302.563

74.013

98.052 -1.141.023

-892.399

-142.822

-77.755

1.879.404

2.181.523

197.354

-391.348

-137.677

-1.315

0

81.774

25.639

-15.154

-25.639

0

0

21.838

17.385

-30.975

-37.622

0

0

698

20.515

1.150

-31.212

-1.848

0

0

8.078

4.495.971

1.358.643

-4.533.890

-404.297

0

950.424

0

0

0

0

81.811

91.735

5.575

-12.000

-12.000

-5.575

11.142

-11.142

Kwakel / 481020 Kortenhoefsedijk

Totaal programma

1.240

25.008

-241

481019 Herontwikkeling Oppad

Subtotaal grondexploitaties

3.316

1.251

648

-250

Gemeentewerf 481017 Loosdrecht Godelindehof 481018 Loosdrecht

1.110

-3.448

3.256

Bouw en 479002 woningtoezicht/handh.

Aan- en verkoop 480003 gronden

-2.938

1.896

83.778

-83.778

0

0

2.815

-2.815

0

0

161.120

51.109

4.865.915

1.692.338

0

2.637.786

2.581.299

5.460.762

2.215.773

91.736

0 -5.013.721

-699.251

-13.315

-12.000

0

1.032.198

98.052 -6.154.743 -1.591.649

-156.137

-89.755

1.879.404

3.213.721


92


Saldi Programmaplan en Algemene baten en lasten Programma

Saldo vóór bestemming

Mutaties Saldo na reserves bestemming

Lasten

Baten

Bestuur en burger

3.315.126

-430.509

2.884.617 N

-3.850

2.880.767 N

Veiligheid

2.424.194

-86.507

2.337.687 N

4.948

2.342.635 N

10.426.146

-6.347.093

4.079.053 N

53.593

4.132.646 N

Economische zaken, Recreatie en Toerisme

1.243.773

-47.816

1.195.957 N

-4.300

1.191.657 N

Zorg, Welzijn en Onderwijs

8.171.522

-2.639.544

5.531.978 N

408.994

5.940.972 N

Werk en Inkomen

5.547.150

-3.878.718

1.668.433 N

-73.141

1.595.292 N

473.372

-596

472.776 N

0

472.776 N

Ruimtelijke Ontwikkeling

4.895.124

-1.591.649

3.303.475 N

-89.755

3.213.721 N

Saldo Programmaplan

36.496.408

-15.022.432

21.473.977 N

296.490

21.770.467 N

Algemene baten & lasten

20.251.113

-40.591.886

-20.340.773 V

Totalen Programmarekening

56.747.521

-55.614.317

1.133.204 N

Openbare ruimte

Natuur en Milieu

93

132.297 -20.208.476 V 428.787

1.561.991 N


Algemene baten en lasten Lasten apparaat

Uitbesteding / ov.materiële lst.

Kapitaallasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Programma/Product Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

-86.943,00

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

-86.950,73

-84.536,58

-83.215,16

Algemene dekkingsmiddelen

410002 Beleggingen

2.406,42

3.735,57

Onroerende 411001 zaakbelastingen

43.344

31.518

27.500

27.500

-5.294.119

-5.267.964

-5.223.275

-5.208.946

Roerende 411002 zaakbelastingen

52.927

18.608

3.000

5.908

-39.000

-43.407

16.927

-18.891

411003 Hondenbelasting

18.162

11.630

-85.215

-85.273

-67.053

-73.643

411005 Toeristenbelasting

23.733

25.354

-296.119

-308.260

-272.386

-282.907

411008 Forensenbelasting

29.862

26.400

-375.567

-375.711

-345.705

-349.311

-14.674.888

-14.849.664

-57.000

-57.000

-14.731.888

-14.906.664

-20.851.851

-21.017.230

-57.000

-57.000

-20.707.916

-20.923.576

Algemene 412001 Uitkering Totaal algemene dekkingsmiddelen 168.028

113.510

30.500

33.409

2.406

3.736

Overige algemene baten en lasten

404005 Tijdelijk personeel

12.000

12.000

410001 Geldleningen

-786.759

-965.228

-786.759

-965.228

406.099

532.241

860.586

1.140.558

411006 Wet WOZ

287.699

400.424

118.400

131.817

Algemene Baten 413001 en Lasten

111.165

160.263

1

888.301

7.575

7.530

7.575

7.530

32.104

-1.561.991

32.104

-1.561.991

Personeelszorg en 500501 rechtpositie

225.554

197.169

-9.259

225.554

197.169

Vorming en opleiding 500510 personeel

143.000

131.815

-10.125

143.000

121.690

-368.554

-318.859

-368.554

-318.859

Calculatieverschill 414001 en Saldo rekening 415001 baten en lasten

510.556

9.532

-81.136

9.259

AB P&O: hulpkostenplaats 500599 P&O

-9.532

-228.007

320.000

320.000

Huisvesting 501001 gemeentehuis

481.990

336.171

368.108

476.296

-642.463

-741.150

-207.635

-71.317

Automatisering en 501501 informatis.

708.715

727.601

303.876

294.548

-983.577

-993.276

-29.015

-28.873

94


Lasten apparaat

Uitbesteding / ov.materiële lst.

Kapitaallasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Programma/Product Begroot

Werkelijk

511001 Financiën

512001 Kapitaallasten

512502 DIV Algemeen 512503 beheer/Receptie

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

161.600

157.212

AB WIJK:tractie/geree 532504 dsch./mat AB WIJK:beheer 532505 gebouw./terrein

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

69.586

68.167

-69.586

-68.167

4.044.608

4.194.165

-4.044.608

-4.194.165

92.960

93.625

33.147

34.802

126.107

128.427

319.608

289.088

2.981

2.404

322.589

291.493

-448.696

-419.920

AB FZ: hulpkostenplaats 512599 FZ

522501 Sporthallen

Begroot

528.225

273.030

147.208

175.984

108.650

91.910

90.815

52.138

53.113

32.672

68.298

85.634

AB WIJK: hulpkostenplaats 532599 WIJK

-448.696

-419.920

-572.786

-586.405

-264.247

-19.822

-749

-14.265

-14.265

185.200

129.034

-15.222

3.573

106.189

121.879

-291.389

-250.912

-291.389

-250.912

662.452

659.521

336.055

331.928

-2.745

-12.255

995.762

979.193

1.054.220

1.054.499

525.765

516.282

-1.000

-4.967

1.578.985

1.565.814

635.414

638.180

344.823

310.773

-18.195

-21.530

962.042

927.423

Ruimtelijke 620400 Ontwikkeling

1.807.209

1.781.338

927.456

987.765

-16.100

-37.514

2.718.565

2.731.589

620500 Dienstverlening

2.116.631

2.142.194

714.507

753.123

-64.968

-66.589

2.766.170

2.828.727

620600 Bedrijfsvoering

1.376.053

1.374.243

218.688

238.589

-3.035

-9.439

1.591.706

1.603.394

-9.651.188

-9.708.717

-9.651.188

-9.708.717

-962.042

-927.423

-962.042

-927.423

620100 Staf Beheer Openbare 620200 Ruimte

620300 Wijkbeheer

Dekking 699900 Binnendienst Dekking 699901 Wijkbeheer Totaal overige algemene baten en lasten

8.212.442

8.367.874

10.013.383

9.039.529

1.534.521

1.131.065

-19.018.359

-19.574.656

-210.384

189.297

531.604

-846.891

Totaal algemene baten en lasten

8.380.471

8.481.384

10.043.883

9.072.937

1.536.927

1.134.801

-39.870.210

-40.591.886

-267.384

132.297

-20.176.312

-21.770.467

Algemene baten en lasten

Begroting 2013

Rekening 2013

Afwijking

Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves

19.961.282 -39.870.210 -19.908.928 -267.384

18.689.122 -40.591.886 -21.902.764 132.297

1.272.160 721.676 1.993.836 -399.681

Saldo na bestemming

-20.176.312

-21.770.467

1.594.155

95


Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Bedrag x € 1.000

Lasten Lasten apparaat Op dit onderdeel is sprake van een overschrijding van € 101.000. Er zijn meer uren besteed aan de Woz en gemeentelijke belastingen (€ 58.000) en daarnaast is sprake van hogere wachtgelden en salarislasten voor een bedrag van € 43.000. Uitbestedingen/materiële lasten Ten opzichte van de begroting is sprake van ruim € 971.000 lagere lasten: -

404005 Tijdelijk personeel De raming van € 12.000 is blijven bestaan, doch er zijn geen uitgaven ten laste van deze raming meer gedaan.

€

-

413001 Algemene baten en lasten Het grootste gedeelte op dit onderdeel heeft betrekking op de storting in de nieuwe voorziening wethouderspensioenen en de afboeking van oninbare debiteuren. De lasten van de oninbare debiteuren worden gedekt door een bijdrage uit de voorziening dubieuze debiteuren (zie baten).

€

888.000 -/-

-

415001 Saldo rekening baten en lasten Een nadelig begrotings- en/of rekeningsaldo wordt administratief als een negatieve last verwerkt. Geprognosticeerd was een positief saldo van € 32.000. In de jaarrekening is sprake van een nadelig saldo van € 1.562.000. Het verschil tussen begroot en werkelijk is een last van € 1.594.000.

€

1.594.000 -/-

-

501001 Huisvesting gemeentehuis Minder onderhoudskosten gemeentehuis.

€

146.000

512001 Kapitaallasten € De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere bespaarde rente van de reserves minus lagere rentelasten en hogere afschrijvingen (m.n. door de afschrijving van € 80.000 op strandje De Zuwe, raadsbesluit juni 2011). De administratieve bespaarde rente is tevens als bate verwerkt op product 410001.

149.000 -/-

-

522501 Sporthallen De belangrijkste afwijking op dit onderdeel zijn de lagere kosten op het onderhoud van sporthal De Blijk. Als gevolg van deze lagere kosten is ook de bijdrage van de reserve onderhoud gebouwen lager.

255.000

Kapitaallasten De kapitaallasten zijn ca. € 402.000 lager (1.536.000 – 1.134.000). Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de geraamde rentelasten van de grondexploitaties (stelpost) die niet meer door de exploitaties zelf worden goedgemaakt maar door de kapitaallasten op de overige producten. In de begroting zijn de rentelasten van de grondexploitaties in de voorjaarsrapportage als een stelpost van ruim € 510.000 op de algemene baten en lasten verwerkt. In de jaarrekening zijn deze lasten over de programma’s/producten verdeeld. Op de kostenplaats Huisvesting gemeentehuis zijn de kapitaallasten € 108.000 hoger door het hoger gehanteerde rente-omslagpercentage over een aanzienlijke boekwaarde als gevolg van het niet meer toerekenen van rente aan de grondexploitaties.

96

N

971

V

402

V

12.000

-

€

101


Baten Ten opzichte van de begroting is sprake van € 597.000 hogere baten.

722

V

Bedrag x € 1.000 Onderstaand zijn de grootste verschillen toegelicht: -

410001 Geldleningen Door toerekening van een hogere bespaarde rente kon ruim € 178.000 meer worden ingeboekt. Deze administratievebate is op product 512001 als last verwerkt.

€ 178.000

-

411001 Onroerende zaakbelastingen Lagere opbrengsten Niet woningen (€ 20.000) en lagere inkomsten invorderingsmaatregelen (€ 6.000).

€ 26.000 -/-

-

412001 Algemene uitkering In 2013 is ruim € 175.000 aan algemene uitkering meer ontvangen dan was geraamd. Een en ander is bekend geworden bij de decembercirculaire 2013 en kon om die reden niet meer in de begroting worden verwerkt. Bij de resultaatbestemming stellen wij voor om een bedrag van € 85.977 in de egalisatiereserve algemene uitkering te storten.

€ 175.000

-

413001 Algemene baten en lasten € 147.000 In 2013 diende een bedrag van € 65.770 als oninbaar te worden afgeboekt ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van een risico-analyse is de voorziening nog eens met € 32.000 verlaagd. De bijdrage uit de voorziening dubieuze debiteuren was niet geraamd en is de belangrijkste verklaring van het grote voordeel op dit onderdeel. Omdat het (meerjaren)onderhoudsplan Bruggen niet meer actueel is (2006) valt de voorziening ad € 45.000 vrij. Bij resultaatbestemming wordt het bedrag in een reserve Bruggen gestort. Diverse kleine mutaties vullen het voordeel aan tot € 147.000

-

501001 Huisvesting gemeentehuis In 2013 is met name door hogere kapitaallasten sprake van hogere lasten van de huisvesting gemeentehuis. Hierdoor is er tevens sprake van een hogere doorberekening van de kostenplaats.

€ 99.000

-

512001 Kapitaallasten De doorberekening van de kapitaallasten over de diverse producten is € 149.000 hoger dan geraamd. Zie ook het onderdeel uitbestedingen waarbij sprake is van hogere lasten.

€ 149.000


1.994

Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen of stortingen (negatief) uit/in onderstaande reserves:

97

V


Reserve

Bedrag

Toelichting

Egalisatiereserve Alg. Uitkering

57.000

Dekking dempen schommelingen algemene uitkering. Bedrag is in 2012 in reserve gestort.


-150.000

Storting vanuit de algemene baten en lasten in de reserve kwaliteit woonomgeving teneinde toekomstige investeringen te kunnen dekken.

Reserve Onderhoud gebouwen

-170.000

Storting in de reserve om toekomstige investeringen te kunnen dekken conform het betreffende meerjaren onderhoudsplan.

Reserve Afschrijving Activa

5.574

Dekking lasten onderhoud gemeentehuis wegens lagere onderhoudslasten (dan gemiddeld).

-3.573

Storting in reserve onderhoud gebouwen wegens lagere onderhoudslasten gemeentewerf.

65.742

Dekking afschrijvingslasten van in het verleden gevoteerde kredieten inzake het gemeentehuis.

28.873

Idem inzake automatisering.

19.822

Idem inzake sporthallen.

14.265

Idem inzake materieel gemeentewerken.

-132.297

98


IIB. Verantwoording van de paragrafen

99


100


§1. Lokale heffingen Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden toegelicht. Afzonderlijke aandacht wordt geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid. Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingmiddelen van de gemeente. Dit zijn onroerende-zaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en de forensenbelasting. Kenmerkend voor de gebonden heffingen is, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In onze gemeente gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechten. Tarievenbeleid De ongebonden heffingen zijn voor 2013 in het algemeen met 1,75% verhoogd om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Bij de OZB is daar een extra verhoging van 5% aan toegevoegd. Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tariefstijgingen in de afgelopen jaren en de tarieven in 2013. Heffing

Tariefstijging in % ten opzichte van het voorgaande jaar

Tarief 2013

2010

2011

2012

2013

OZB / RRB woningen

9,0

15,6

6,0

6,75

0,1133%

Toeristenbelasting

1,0

1,0

2,0

1,75

1,10

Forensenbelasting

n.v.t.

1,0

2,0

1,75

247,50

1,5

1,9

2,0

1,75

57,84

- 3,8

-3,0

-10,0

5,5

266,28

Rioolheffing

2,1

-0,4

4,4

12,2

229,44

Lijkbezorgingsrechten

1,5

2,0

2,0

1,75

divers

Leges

1,5

1,0

2,0

7,75

divers

Waarvan inflatiecorrectie

1,0

1,0

2,0

1,75

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing

101


Opbrengsten De opbrengsten van de verschillende heffingen in de tabel zijn ook voor die bedragen in de jaarrekening opgenomen. Dat betekent dat daarin ook verrekeningen over voorgaande jaren zijn opgenomen. Het is dus niet de zuivere opbrengst van het belastingjaar 2013. Opbrengst 2012

Opbrengst 2013

OZB

4.817.900

5.231.300

RRB

27.800

43.400

Toeristenbelasting

276.300

308.300

Forensenbelasting

389.200

375.700

85.100

85.300

Afvalstoffenheffing

2.267.500

2.371.400

Rioolheffing

2.479.500

2.817.600

326.200

316.900

Leges

1.008.800

880.600

Totaal

11.678.300

12.430.500

Hondenbelasting

Lijkbezorgingrechten

Kwijtschelding van belastingen Kwijtschelding wordt verleend voor de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. In theorie is het ook mogelijk om kwijtschelding te krijgen voor de OZB. Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd. Wijdemeren hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm, wat betekent dat 100% van de bijstandsnorm tot de kosten van bestaan worden gerekend. In 2013 zijn 293 kwijtscheldingsverzoeken behandeld. Hiervan zijn er 246 toegewezen. In totaal is voor € 57.900 aan kwijtschelding verleend.

102


§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit Beschrijving paragraaf De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Dit is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en de risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – deze doen zich regelmatig voor en zijn te kwantificeren - worden afgedekt via verzekeringen of gevormde voorzieningen. Het gaat bij het weerstandsvermogen om die risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen kunnen worden ondervangen. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeente, de te onderkennen financiële risico’s en het reserve- en voorzieningenbeleid. In deze paragraaf zijn respectievelijk opgenomen: • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit • een inventarisatie van de risico’s • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan al die elementen waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Hieronder worden voornamelijk begrepen; de algemene reserve, delen van de bestemde reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dit zou willen. De weerstandscapaciteit bestaat dus uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn af te dekken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de incidentele- en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van de post onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de eventuele stille reserves. Structurele weerstandscapaciteit Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit kan in noodgevallen worden ingezet teneinde aan meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de rente- en aflossingsverplichtingen van aan te trekken leningen worden voldaan. In beginsel betreft de structurele weerstandscapaciteit de optelsom van de eventuele begrotingsruimte (‘lucht’ in de begroting) en de onbenutte belastingcapaciteit. Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. Hierna wordt, in navolging van de voorschriften, achtereenvolgens ingegaan op de aanwezige weerstandscapaciteit, de aanwezige risico’s en het bestaande beleid aangaande deze twee zaken.

103


Reserves en voorzieningen Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden de vrij aanwendbare reserves (die beschikbaar zijn voor het opvangen van tegenvallers) in aanmerking genomen. De vrij aanwendbare reserves bestaan uit de algemene reserve, onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit. Stille reserves: Met betrekking tot eventuele stille reserves is het relatief gecompliceerd hiervoor bedragen te kunnen presenteren. De gemeentelijke eigendommen en/of gronden kunnen bij verkoop een aanzienlijk bedrag opbrengen. Indien hier geen of een lagere boekwaarde tegenover staat, is er in feite sprake van een zogenaamde stille reserve. Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves. Onbenutte belastingcapaciteit: De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingwet (de zogenaamde artikel 12-norm). De tarieven voor reiniging en riolering (excl. verfijninguitkering alg. uitkering) zijn in de gemeente conform de voorschriften 100% kostendekkend. Hierbij is tevens rekening gehouden met het BTWcompensatiefonds.

Risico’s Het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Hieronder volgt de inventarisatie van de belangrijkste risico’s in de begroting 2013 en 2014 waar geen beheersmaatregelen voor getroffen waren. A. Algemene uitkering Door de economische crisis blijft de hoogte van de algemene uitkering onzeker. De bezuinigingen van het rijk zullen doorwerken in het gemeente fonds. De maximale gevolgen voor de gemeente bedraagt € 15 per inwoner per jaar, wat voor Wijdemeren neerkomt op € 350.000. In 2013 heeft dit risico zich niet voorgedaan. Omvang: € 350.000 Kans:groot Structureel B. Riolering Het rioolstelsel is de laatste jaren veel beter in kaart gebracht, hierdoor weten we beter hoe het functioneert en kunnen we risico's verkleinen. Grote calamiteiten hebben zich de laatste jaren niet voorgedaan. De meest waarschijnlijke calamiteiten zijn het gedeeltelijk instorten van het stelsel, een onvoorziene langdurige buiten gebruikstelling en milieuschade. De komende jaren zullen we ondermeer rioolgemalen renoveren, planmatig het stelsel reinigen en inspecteren en foutieve lozingen op het oppervlaktewater gaan reduceren. Voor normaal onderhoudkosten is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. In de voorziening is geen rekening gehouden met calamiteiten. In 2013 hebben zich geen risico’s voorgedaan. Omvang:€ 1.000.000 Kans:gemiddeld Incidenteel C. Budgetten Bijstand Wijdemeren ontvangt voor de Wwb een budget wat gebaseerd is op het aantal uitkeringen van 2 jaar eerder. Het budget is echter niet voldoende om de uitgaven de bekostigen. Elk jaar hebben we een tekort. Hiervoor hebben we de afgelopen 3 jaar een Incidentele Aanvullende Uitkering voor aangevraagd en ontvangen.10% van de overschrijding van het budget voor rekening van de gemeente.

104


Over 2013 is de overschrijding lager dan 10%. Hierdoor kan er over 2013 geen aanvullende uitkering aangevraagd worden. Omvang: € 198.800 Kans: gemiddeld Structureel/incidenteel D. Budget Wmo In de begroting is zo goed als mogelijk becijferd wat de verwachte kosten zijn. Omdat de Wmo een zogenaamde open einde regeling is, kan een hoger beroep op de voorzieningen een tekort veroorzaken. Vanaf 2015 wordt het budget voor 40% gekort. Het beleid is er op gericht om de uitgaven ook met 40% te verminderen. De korting wordt vanaf 2015 becijferd op € 600.000. In 2013 zijn er minder kosten voor de WMO-voorzieningen gemaakt dan begroot. Het overschot wordt gestort in de reserve WMO. De reserve WMO is dan toereikend om het risico in 2014 e.v.op te vangen. Omvang:pm Kans: groot Structureel E. Grondexploitaties Aan de grondexploitaties zitten hoge risico’s. Voor de gronden die al in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd ter hoogte van de verwachte risico’s. De gronden die niet in exploitatie zijn genomen hebben een boekwaarde die lager is dan de economische waarde, waardoor er hiervoor nog geen risico’s worden gelopen. Maar uitstel in bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Dorpscentrum Loosdrecht betekent extra kosten in de exploitatie bij de gemeente. Omvang:pm Kans:gemiddeld Incidenteel F. Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat direct garant voor bedrag van € 2.264.766 aan openstaande geldleningen. De overige garantstellingen betreffen een achtervang overeenkomst voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgsom Eigen Woningen(hypotheek garantie). Dat betekent dat de gemeente pas aangesproken wordt als deze fondsen niet voldoende middelen meer hebben. Van de garantstelling waar de gemeente direct garant voor staat betreft € 1.559.000 een garantstelling aan een woningbouwcorporatie. In de risicoberekening laten we deze buiten beschouwing. De overige garantstellingen betreffen een 4-tal organisaties. We gaan hieruit van een risico van 10%. Omvang: 265.000 Kans: klein Incidenteel G. Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw) Door de herstructurering van de Wws is het onzeker wat er met de Tomingroep gaat gebeuren. De Wsw wordt ondergebracht in de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 ingaat. Omvang:pm Kans:groot Incidenteel/structureel H. Uitval automatisering Ondanks diverse maatregelen kan toch de automatisering uitvallen door een calamiteit. De inschatting is dat dit maximaal € 700.000 kan kosten. Dit is in 2013 niet voorgevallen. Omvang:€ 700.000 Kans:zeer klein Incidenteel I. Schade Archief Ondanks diverse maatregelen kan er door een calamiteit schade ontstaan aan het archief. Met de Documentenwacht is een contract afgesloten. Tevens is een calamiteitenplan opgesteld.

105


De inschatting is dat de kosten in geval van een calamiteit maximaal € 800.000 bedragen. In 2013 heeft zich geen calamiteit voorgedaan. Omvang:€ 800.000 Kans:zeer klein Incidenteel J. Overige risico’s Uit de inventarisatie van de risico’s kwamen 44 risico’s naar voren. Hierboven zijn de 10 belangrijkste risico’s beschreven. De overige 34 risico’s bedragen gemiddeld € 35.000. Dit bedrag wordt te klein geacht om de risico’s te beschrijven. Omvang:€ 825.550 Kans:klein Incidenteel K. Decentralisaties Sociaal Domein Er gaan meer taken(jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet) naar de gemeenten die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het risico bestaat dat de uitvoering niet binnen het gestelde budget gedaan kan worden. De middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken worden beschikbaar gesteld via één Sociaal Deelfonds. Tekorten komen voor rekening van de gemeente. De hoogte van de financiële risico’s zijn echter nog niet te becijferen. Omvang:pm Kans:groot Structureel In de nota Risicomanagement zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld. ₁) Kans klassen

₂) Financiële gevolgen

klasse

referentiebeeld

klasse

financieel gevolg

1

zeer klein

1

X < € 20.000

2

klein

2

€ 20.000 < X < € 50.000

3

gemiddeld

3

€ 50.000 < X < € 200.000

4

groot

4

€ 200.000 < X < € 400.000

5

zeer groot

5

X > € 400.000

In het samenvattingoverzicht van de risico’s op de volgende pagina hebben alle risico’s met behulp van de kans en gevolg klassen een risico score gekregen. Deze risico scores zijn weergegeven in de risicokaart:

106


Samenvatting risico's Omschrijving risico

Omvang maximum in €

A B

Algemene uitkering Riolering C Bijstand

F

Financiële gevolgen

₁)

₂)

4 3 4

4 5 4

350.000 1.000.000 198.800

D Budget Wmo E

Kans optreden risico

Bouwgrondexploitaties(Dorpscentrum Oud Loosdrecht) Gegarandeerde geldleningen

G Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw)

Risico Struct./I score ncident.

16 15 16

I I S

nihill

I

reeds voorzien 265.000 pm

I 1

5

5

S I

H Uitval automatisering I Schade archief

700.000

1

5

5

I

800.000

1

5

5

I

J

Overige risico’s

925.550

1

2

2

I

K

Decentralisaties Sociaal Domein Totaal belangrijkste risico’s

pm

1

4

4

S

4.239.350

De risicoscores uit bovenstaande tabel zijn in onderstaande matrix verwerkt. De letters corresponderen met bovenstaande tabel. De scores in het rode en oranje gedeelte zijn risico’s die aandacht behoeven. Risicokaart Gevolg: 5

Gevolg: 4

B

K

F,H,I

A,C

Gevolg: 3

Gevolg: 2

J

Gevolg: 1 Kans: 1

Kans:2

Kans: 3

Kans: 4

Kans: 5

Weerstandscapaciteit: In de begroting 2013 bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit €4.206.000. In de begroting 2014 is becijferd dat € 3.151.000 nodig is. Bij het samenstellen van deze jaarrekening zijn de risico’s becijferd op € 4.239.000. De benodigde weerstandscapaciteit is € 3.179.500(75% van € 4.239.000). De algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 4.787.573. Na verwerking van de resultaatbestemming van de jaarrekening zal de algemene reserve € 3.865.686 bedragen.

107


Ratio weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s, en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bij een zekerheidspercentage van 75% is het weerstandsvermogen:

Weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit ------------------------------- = Benodigde weerstandscap.

3,8 ---- = 1,2 3,2

Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR: Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is het de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom moet minimaal voldaan worden aan een ratio van 1,0. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van Wijdemeren net voldoende is om de onderkende risico’s op te vangen. Jaarlijks zal het weerstandsvermogen getoetst worden om te zien of de gewenste ratio nog steeds wordt bereikt.

108


§3. Onderhoud Kapitaalgoederen Beschrijving paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid over het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren echter uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheid-)organisaties ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud is van groot belang ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Globaal beleidskader Het beleid van Wijdemeren voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende reeds vastgestelde beheerplannen, beleidsnota’s en/of verordeningen: - Beheerplan wegen 2012 - 2016; - Gladheidsbestrijdingsplan 2012 – 2013 (volgt jaarlijks); - Bruggenbeheerplan 2008; - Beheerplan duikers en beschoeiingen 2008; - Document “Visie Riolering 2008-2014”; - Aansluitverordening Riolering 2010; - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017: - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2009-2011; - Beleidsplan Openbare verlichting 2009; - Bomenbeleidsplan 2012 – 2035; - Wegencategoriseringsplan 2011; - Kabels- en leidingenverordening 2010: - Algemene Verordening Openbare Infrastructuur (AVOI) 2011; - Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2011: Beheerplannen, beleidsnota’s en/of verordeningen die in 2013 moesten worden vastgesteld of geactualiseerd, zijn: -

-

Beheerplan wegen 2013 – 2017 (jaarlijks conform CROW147); gebeurt conform het Doelmatigheidsonderzoek Rationeel Wegbeheer 2008, waarin is vastgelegd dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt gemaakt. Gladheidsbestrijdingsplan 2013 – 2014; in commissie R&E van juli 2013 ter informatie verstrekt. Beheerplan waterwerken (bruggen en beschoeiïng) 2013 – 2017; wordt nog aan gewerkt. Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2013-2015 (indien duidelijkheid mogelijk glysofaatverbod, anders doorgaan met bestaande beheerplan); volgt in 2015. Aansluitverordening Riolering 2013; wordt nog aan gewerkt. Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2013; wordt nog aan gewerkt.

Verhardingen Het wegbeheersysteem is ondergebracht bij Grontmij. Op grond van de jaarlijkse inspecties (om en om noord en zuid) zijn de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Het onderhoud 2013 op basis van deze inspecties heeft vertraging opgelopen wegens andere prioriteiten en wordt nu meegenomen in het onderhoudswerk 2014. Daarnaast zijn ook eigen waarnemingen en meldingen van burgers over de staat van onderhoud, meegenomen in de uitvoering van het onderhoud. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting worden meegenomen. Voorbeeld hiervan is de reconstructie Munniksveen.

109


4.500.01 Rationeel Wegbeheer Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming 4.500.02 Overig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 336.977 997.161 587.072 1.921.210 55.854 -1.865.356 -192.619 -2.057.974

Begroting 2013 250.276 718.660 515.489 1.484.425 16.000 -1.468.425 -553.151 -2.021.576

Rekening 2013 414.165 763.387 643.612 1.821.163 44.695 -1.776.468 -537.119 -2.313.587

24.637 33.694 4.310 62.641

289.035 34.063 4.090 327.189

12.359 24.656 4.583 41.598

-62.641

-327.189

-41.598

-62.641

-327.189

-41.598

Openbare verlichting Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform het beleidsplan openbare verlichting 2009. Alle openbare verlichting ten zuiden van de Hilversums-kanaal werd geleased tot 1 januari 2014, inclusief onderhoud. De openbare verlichting ten noorden van de Hilversums-kanaal is in eigendom van ons en werd in opdracht van ons onderhouden door derden. In 2013 zijn geen grootschalige vervangingsplannen specifiek voor de openbare verlichting uitgevoerd. Bij grootschalige renovaties wordt integraal gekeken of de OV ook vervangen moet worden. 4.500.04 Openbare verlichting Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 50.549 330.425 10.538 391.512 2.601 -388.911

Begroting 2013 107.497 279.400 8.941 395.838 9.500 -386.338

-388.911

-386.338

Rekening 2013 73.577 334.117 9.766 417.460 -417.460 28.549 -388.911

Openbaar groen Het beheer van het openbaar groen is budget gestuurd in plaats van kwaliteit gestuurd. Om deze reden is géén groen-beheerplan opgesteld en werd niet gewerkt op basis van beeldkwaliteit. Op basis van het boombeleidsplan en de jaarlijkse VTA-inspecties is het boomonderhoud uitgevoerd binnen onze zorgplicht, waarbij sober en veilig de uitgangspunten waren.

110


4.560.01 Openbaar Groen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 537.468 509.619 -1.304 1.045.783 625 -1.045.158 86.300 -958.857

Begroting 2013 319.234 578.333

Rekening 2013 468.153 572.829

897.567 3.850 -893.717 106.853 -786.864

1.040.983 4.099 -1.036.884 91.552 -945.332

Straatmeubilair Het straatmeubilair is in eigen beheer gecontroleerd op veiligheid en voldoende functioneren. Op basis van de bevindingen is jaarlijks onderhoud uitgevoerd op sober maar voldoende niveau. 4.500.03 Straatmeubilair Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 48.979 11.845

Begroting 2013 39.181 16.700

Rekening 2013 21.085 13.927

60.825 1.472 -59.353

55.881

35.012

-55.881

-35.012

-59.353

-55.881

-35.012

Kunstwerken Voor het beheer en onderhoud van bruggen en beschoeiingen zijn in 2008 twee beheerplannen opgesteld. Het onderhoud aan de kunstwerken is uitgevoerd op basis van de bevindingen uit de jaarinspecties. 4.510.01 Bruggen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 22.358 90.935 52.197 165.490

Begroting 2013 15.042 120.949 49.033 185.024

-165.490 4.832 -160.658

-185.024 4.417 -180.607

Rekening 2013 41.248 222.390 57.810 321.448 98.876 -222.572 4.832 -217.740

Riolering Verbeteringen in ons totale rioolstelsel en daarmee in onze waterhuishouding, vinden mede plaats op basis van het vGRP 2012-2017. Het reinigen en inspecteren van het gehele vrijvervalriool, duikers en kolken gebeurt op reguliere basis. De hieruit verkregen gegevens zijn verwerkt in het rioolbeheersysteem, waardoor we goed inzicht houden in de technische staat van het rioolstelsel. Aan het BRP (Basis Rioleringsplan) van Loosdrecht wordt nog gewerkt door verschillende metingen uit te voeren. Voor het opstellen van een BRP Nederhorst den Berg is opdracht verstrekt.

111


Het regulier onderhoud aan onze rioolgemalen is uitbesteed. In 2013 zijn 10 hoofd-rioolgemalen en zijn circa 60 minigemalen gerenoveerd of vervangen. 4.580.01 Gemeentelijk Rioleringsplan Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 641.945 658.258 825.067 2.125.270 237 -2.125.033 -45.549 -2.170.582

Begroting 2013 870.592 1.343.459 803.638 3.017.689

Rekening 2013 600.046 1.128.052 952.865 2.680.963

-3.017.689 705.140 -2.312.549

-2.680.963 431.840 -2.249.123

Gemeentelijke begraafplaatsen De gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in een behoorlijke staat. De uitvoering van het regulier onderhoud vindt plaats in eigen beheer. Er is een “strategiedocument uitvaartverzorging” opgesteld, op basis waarvan een aantal keuzes in 2014 worden voorgelegd. 4.590.01 Lijkbezorging Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2012 229.970 146.778 38.682 415.430 338.947 -76.482 21.958 -54.524

Begroting 2013 122.386 133.783 17.375 273.544 333.000 59.456 20.936 80.392

Rekening 2013 305.571 114.595 19.483 439.649 336.515 -103.134 753 -102.381

Gebouwen In 2012 is het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MOP) vastgesteld, op basis waarvan het groot onderhoud moet worden. In de uitvoering hiervan is vertraging opgelopen, in 2014 worden een hoeveelheid noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit 2012 en 2013 ingelopen. De bouwkundige toets op de toekenning van financiële bijdragen voor het groot onderhoud aan de scholen heeft ook nu weer plaats gevonden.

112


Onderhoud gebouwen

Kazerne LSD, gebouwen Kazerne GVL, gebouwen Kazerne NDB, gebouwen Onderhoudskosten PSZ Onderhoudskosten De Dobber Onderh.kosten Ov.Accommodaties Onderhoudskosten Aula Onderhoud monumenten Onderhoud geb./erven recr.vz. Onderh.kosten div.gebouwen Onderhoudskosten gemeentehuis Onderhoudskosten De Blijk Onderhoudskosten Eikenrode Onderhoudskosten De Fuik Onderhoudskosten gemeentewerf Totaal

Grootboeknr.

406005023 406005033 406005043 439003032 440001022 440002025 459001023 472001023 473004023 480001023 501001028 522501031 522501131 522501231 532505021

Storting in de Reserve Onderhoud Gebouwen

113

Gemiddeld Uitgaven

7.300 5.515 9.917 5.562 7.500 25.179 12.756 6.990 2.185 2.756 57.845 19.819 11.878 17.255 12.658 205.115

Werkelijke uitgaven

Werk. Stort./ Ontrekk.

2.929 8.773 6.082 3.653 3.382 19.234 2.596 6.884 262 1.563 63.419 38.202 10.522 20.050 9.085 196.635

4.371 -3.258 3.835 1.909 4.118 5.945 10.160 106 1.923 1.193 -5.574 -18.383 1.356 -2.795 3.573 8.480 8.480


114


§4. Financiering Treasury Treasury is een bedrijfsproces dat erop is gericht de financiering- en het kasstroommanagement (cashflow) te optimaliseren en te waarborgen dat de gemeente tegemoet kan komen aan haar verplichtingen aan schuldeisers. De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering die in de begroting en de jaarrekening wordt opgenomen. In de begroting behandelt de paragraaf de plannen van het treasurybeleid. In de jaarrekening gaat de paragraaf in op de resultaten van het treasurybeleid. Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

2013

2013

2013

2013

€ 40.230.389

€ 40.230.389

€ 40.230.389

1. Toegestane kasgeldlimiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag)

€ 40.230.389

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag Kasgeldlimiet in een bedrag

8,5% € 3.419.583

8,5% € 3.419.583

8,5% € 3.419.583

8,5% € 3.419.583

2. Omvang vlottende korte schuld Schulden in rekening-courant

€ 1.317.073

€ 1.027.221

€ 1.305.411

€

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

€ 3.833.333

€ 2.333.333

€ 1.666.667

€ 2.833.333

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

€

€

€

€

Totaal vlottende schuld

€ 5.150.407

-

-

€ 3.360.554

-

580.986 -

€ 2.972.078

€ 3.414.319

3. Vlottende middelen Tegoeden in rekening courant

€ 1.753.421

€

1.604.203

€

742.115

€

896.989

Contante in kas

€

8.525

€

8.322

€

7.428

€

7.041

Overige uitstaande gelden korter dan l jaar

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal vlottende middelen

€ 1.761.945

€

1.612.525

€

749.543

€

904.030

4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

€ 3.388.461

€

1.748.029

€

2.222.535

€ 2.510.289

Toegestane kasgeldlimiet

€ 3.419.583

€

3.419.583

€

3.419.583

€ 3.419.583

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

€

€

1.671.554

€

1.197.048

€

31.122

909.294

Juist voor korte financiering (tijdelijke liquiditeitstekorten voor lopende uitgaven opvangen) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren, en daarmee wordt dan het risico beperkt. De kasgeldlimiet wordt bepaald op basis van een door het Rijk vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Jaarlijks wordt de gemiddelde korte financiering getoetst aan de kasgeldlimiet. De provincie houdt hierop toezicht. Intern wordt dit per kwartaal getoetst om de liquiditeitspositie goed in de gaten te houden. Voor 2013 is de kasgeldlimiet vastgesteld op € 3.419.583. Dit is 8,5% van het

115


begrotingstotaal (€ 40.230.389).Hieruit kan worden afgeleid dat de korte financiering (netto-vlottende schuld) van de gemeente in 2013 het bedrag van € 3,420 miljoen niet mocht overschrijden. In 2013 is een vaste geldlening van € 5.000.000 aangetrokken om overschrijding van de kasgeldlimiet op te heffen en/of te voorkomen. Renterisico Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die mogelijk consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden. De Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van renterisico’s: de kasgeldlimiet voor korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering. Renterisiconorm Lange financiering vormt een integraal onderdeel van het lange termijn investeringsbeleid. Het toezicht op de renterisico’s is van tevoren goed beheersbaar. Dit kan worden bereikt door informatie over rente en leningen actueel en transparant te krijgen. Verder is het van groot belang om een spreiding van looptijden in de leningenportefeuille te realiseren. Het renterisico uit hoofde van renteherzieningen en herfinanciering van leningen wordt dan in voldoende mate beperkt. Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken schuld 3. Betaalde aflossingen 4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3) 5. Renterisico op vaste schuld (1+4) 6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm 7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1+4) Ruimte

2013

5.000 112 2.109 2.109 2.109 40.230 20% 8.046 8.046 2.109 5.937

Door het rijk is een renterisiconorm van 20% vastgesteld. Dat wil zeggen dat er 20% renterisico mag worden gelopen over de vaste schuld. Het renterisico van € 2.109 geeft voor de gemeente Wijdemeren een ruimte van € 5.937 toetsing aan de renterisiconorm m.a.w. er mag maximaal een bedrag van € 5.937.000 door middel van lang geld geherfinancierd worden.(aflossen en opnieuw lenen)

116


Kasbeheer Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken dient het liquiditeitsgebruik beperkt te worden door de geldstromen op elkaar af te stemmen. Hierbij dient er op te worden toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Met de BNG is daarvoor een raamovereenkomst gesloten. Volgens deze raamovereenkomst wordt tot een bedrag van € 3,8 miljoen krediet in rekening-courant verstrekt. Debiteurenrisicobeheer Alleen in de gevallen waarin de invordering niet (meer) mogelijk bleek te zijn, is tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. Onder de voorzieningen is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren van € 77.467 (stand 31 december 2013). In 2013 is € 66.000 als oninbaar afgeboekt. In 2013 was geen storting in de voorziening nodig, omdat de hoogte van de voorziening voldoende is om de risico’s van de dubieuze debiteuren op te vangen. Intern liquiditeitenrisicobeheer De interne liquiditeitenrisico´s worden gebaseerd op een meerjarige liquiditeitenplanning. Financieringspositie: Begroting 2013 Te financieren boekwaarde activa

Rekening 2013

62.023

58.702

16.058

19.317

Financieringsmiddelen: Stand Reserves Resultaat 2012 voor bestemming Stand Voorzieningen

964 6.421

7.297

Stand Vreemd vermogen lang

27.681

27.680

Totale financieringsmiddelen

50.160

55.258

Financieringstekort 1-1-2013

11.863

3.444

Het totaal van de aangegane onderhandse geldleningen per 1 januari 2013 van bijna € 27,7 miljoen is verdeeld over 8 leningen. De meeste geldleningen (7) zijn afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). De andere lening is van de Waterschapsbank. In 2013 is één vaste geldlening van € 5.000.000 opgenomen bij de BNG zoals vermeld bij de Kasgeldlimiet. Solvabiliteit Onder solvabiliteit verstaan we in gemeenteland: het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen of vreemd vermogen. De solvabiliteit per 1-1-2013 is: Eigen vermogen Boekwaarde activa

= =

19.317 58.702 * 100% = 33%

Onze bezittingen worden derhalve voor 67% met vreemd vermogen gefinancierd.

117


Mutaties in leningenportefeuille; bedragen x € 1.000,-

Bedrag

Stand per 1 januari 2013 Nieuwe leningen/waarborgsommen

27.680 5.000

Reguliere en vervroegde aflossingen

2.109

Stand per 31 december 2012

Renteresultaat 2013; bedragen x € 1.000

30.571

2013

2012

2013

2012

Debet

Debet

Credit

Credit

911

968

3

12

Rentebaten langlopende leningen

90

89

Rentebaten kort geld (deposito’s)

3

4

Rentelasten langlopende leningen Rentelasten kort geld

De uitgaven rentelasten kort geld bestaan uit rente rekening-courant BNG en rente kasgeld. De rentebaten kort geld bestaan uit rente rekening courant BNG en rente kasgeld.

118


§5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Personeel en formatie Op 31 december 2013 bestond de ambtelijke organisatie uit 148 personen en 129,4 fte. 54 procent daarvan werkt parttime. Het personeelsbestand bestaat voor 51 procent uit mannen en voor 49 procent uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 49,3 jaar.

Leeftijdsopbouw 10 8 6 4 2 0 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 4% 16%

< 30

13%

31-40 41-50 35%

32%

51-60 > 60

Realisatie bezuiniging op het ambtelijk apparaat Op 23 april 2010 bereikten de huidige coalitiepartijen DorpsBelangen, VVD en D66 een akkoord over het gemeentelijk beleid 2010-2014. In dit akkoord is een krimp van het personeelsbestand bij de gemeente van ongeveer 10% afgesproken. Dit zijn ongeveer 14 formatieplaatsen. Naast deze vermindering was tijdens de vorige collegeperiode in de huidige meerjarenbegroting 2010-2013 vanaf 2011 een besparing op ambtelijke kosten geraamd van 2,5 formatieplaatsen. Vervolgens is bij de opstelling van de begroting 2011-2013 nog een besparing ingeboekt van 1,5 formatieplaatsen. Het totaal aantal te besparen formatieplaatsen komt opgeteld in 2014 uit op 18 formatieplaatsen. De taakstelling is gefaseerd en oplopend ingevoerd. E.e.a. is te zien in onderstaande tabel. Taakstellende bezuinigingen per jaar, uitgedrukt in fte’s en in geld. 2011 2012 2013 2014

119

Cumulatief FTE 3,8 8,0 12,8 18,0

Cumulatief € 228.000 482.000 766.000 1.080.000

Gerealiseerd FTE 6,2 10,6 12,4

Nog te realiseren €

€ 189.300


In 2013 is er voor een totaal van 1,8 fte aan bezuinigingen doorgevoerd. Totaal is daarmee sinds 2013 12,4 fte bezuinigd. Wat resteert is een nog te bezuinigen totaal van € 189.300 en 5,6 fte. De berekening van formatie reductie was gebaseerd op ca. € 60.000 per fte. Dit was een gemiddelde. In werkelijk zijn er naar verhouding minder fte’s bezuinigd en meer budget. Het nog te bezuinigen bedrag ad. € 189.300 zal waarschijnlijk ca. 3 fte’s bedragen. Per saldo heeft er dan een formatiereductie plaats gevonden van ca. 15,4 fte in plaats van 18,0 fte. Formatiebudgetten In 2013 kwam een totaalbedrag van de loonsom vrij van € 341.000. Dit bedrag ontstond doordat vacatures open stonden. Hiernaast was er een bedrag van € 215.000 beschikbaar voor het inhuren van externe deskundigheid. Tesamen met enkele andere budgetten t.b.v. inhuur was totaal een bedrag beschikbaar van € 556.000. In de loop van 2013 werd een functies in de ambtelijke organisatie vacant door vertrek en zijn restvacatures afgeraamd. Hierdoor was het mogelijk om de taakstellingen te realiseren. Het inhuurbudget voor vervanging in verband met ziekteverzuim bedroeg in 2013 € 43.000. Dit bedrag is voor € 31.000 werkelijk ingezet in 2013. Ziekteverzuim Over 2013 is een verzuimpercentage van 6,8 procent geregistreerd. Dat is een stijging ten opzichte van 2012. Historisch verzuimpercentage 2010 7,2% 2011 7,9% 2012 5,8% 2013 6,8% In het najaar 2013 was al bekend dat de daling uit 2012 niet doorgezet zou worden. Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van het verzuim. De conclusie was dat kortdurend en middellang verzuim relatief laag is vergeleken bij soortgelijke gemeentes. Het hoge percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door een relatief groot aantal lange verzuimers. Het ziekteverzuimbeleid is erop gericht om de regie zelf in handen te nemen. Dit betekent dat de aandacht is gericht op preventie. Goede arbeidsomstandigheden, lagere arbeidsrisico's en een hoge medewerkertevredenheid zijn belangrijke factoren om verzuim te voorkomen. Toch is niet voorkomen dat het verzuimpercentage nadelig en in hoge mate werd beïnvloed door enkele langdurig zieken. Deze gevallen (en ook de middellange ziektegevallen), zijn periodiek onderwerp van aandacht in het Sociaal Medisch Overleg. In dat overleg bespreekt de leidinggevende met een medewerker van de afdeling P&O, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker de re-integratietrajecten. 5.2 Planning en control Aan efficiency van de planning en controlcyclus is structureel gewerkt. Bestuurlijk traject De planning en controlcyclus bleef ongewijzigd. In het voorjaar verscheen de gecombineerde kadernota/voorjaarsnota. Daarin werd op de eerste plaats gerapporteerd over ontwikkelingen voor het huidige begrotingsjaar. Daarnaast werden de kaders kenbaar gemaakt welke richting gaven bij het opstellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2014. De begroting 2014 werd in november aan de gemeenteraad aangeboden. Vervolgens verscheen de najaarsnota. Deze gaf eveneens inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. De verantwoording over het afgelopen jaar vond plaats in de programmajaarrekening. Centraal in de jaarrekening staan drie vragen: wat wilden we doen, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost.

120


Nieuw dit jaar was de samenvatting van de begroting. Deze begroting is tot stand gekomen vanuit de behoefte aan een handzaam document op basis waarvan snel gezien kan worden hoe Wijdemeren de middelen inzet. Ambtelijk traject De ambtelijke planning en controlcyclus sloot naadloos aan op het bestuurlijke traject. De managementinformatie die ambtelijk rouleert, had een enigszins andere aard. Deze is meer gericht op operationele activiteiten. Onder meer werd periodiek aan het managementteam gerapporteerd over de stand van de budgetten en kredieten, verplichtingenadministratie, afhandeltermijnen van brieven, telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim en dergelijke. Een deel van deze informatie werd aan het managementteam aangeboden in de vorm van de afdelingsmanagementsrapportages. Deze gaven naast de genoemde prestatie-indicatoren inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het afdelingsplan. Accountant/Interne controle Jaarlijks voert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de controle op de jaarrekening uit om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen. Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening voerde de accountant de zogenaamde interim-controle uit. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij vooral om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en de uitvoering van het eigen, door de raad vastgestelde controleplan. De interimcontrole leverde geen bijzondere bevindingen op. 5.3 Automatisering, Informatisering, Archief en Inkoop Automatisering Het netwerkbesturingssysteem Novell is uitgefaseerd waardoor het PC-netwerk van Wijdemeren nu volledig is gebaseerd op Microsoft besturingssystemen. Als onderdeel van deze transitie is Novell GroupWise vervangen door Microsoft Exchange met het gebruik van Microsoft Outlook op de desktop. Een nieuwe verbinding is gerealiseerd tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf. Hierdoor is het nu mogelijk om een backup van ons PC-netwerk op een andere locatie dan het gemeentehuis te maken. Het gebruik van backup-tapes is hierdoor nu niet meer nodig. Het WIFI-netwerk is vervangen op het gemeentehuis waardoor een grotere dekkignsgraad en bandbreedte is ontstaan. Voor bezoekers is een open WIFI-netwerk beschikbaar gesteld. Tevens is op de gemeentewerf een WIFI-netwerk in gebruik genomen dat ook gekoppeld is aan het gemeentehuis. Informatisering Elke gemeentelijke organisatie, die DigiD beschikbaar stelt op haar websites, moet deze DigiDomgevingen voor 1-1-2014 aan een audit onderwerpen. Voor Wijdemeren zijn de DigiD-omgevingen van het E-loket en WOZ-loket met succes op 28 normen beoordeeld. Het Zorgloket, dat extern draaide bij PinkRoccade, voldeed niet meer aan de behoefte van het cluster Zorg, Werk en Inkomen. Het Zorgloket is beëindigd en vervangen door een meldformulier op onze gemeentelijke website. Het Klant Contact Systeem (KCS) van de firma Decos is na een intensieve samenwerking in productie genomen. Met het KCS kunnen medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) op eenvoudige wijze informatie vanuit backoffice omgevingen raadplegen met als doel de burger op snelle wijze van een antwoord te kunnen voorzien of snel door te leiden naar de juiste 2e-lijns medewerker. Er zijn koppelingen gerealiseerd tussen de gemeentelijke website (frontoffice) en de Gegevensmakelaar (datadistributie van authentieke gegevens/midoffice). Ook is de E-loket op de gemeentelijke website gekoppeld aan het zaaksysteem (Decos) waardoor op termijn de burger vanuit het E-loket integraal inzage krijgt in de status van lopende zaken met de gemeente. Als onderdeel van het binnengemeentelijk gebruik van BAG-gegevens is de BAG-registratie gekoppeld aan het distributiesysteem van basisgegegevens. Archief Voor het ondersteunen van volledig zaakgericht digitaal werken is een nieuwe archiefverordening vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2013. Door nieuwe weten regelgeving sloot de oude

121


verordening niet meer in voldoende mate aan bij de gewenste en steeds verdergaande digitale praktijk. Op grond van de per 1 oktober 2012 in werking getreden Wet revitalisering generiek toezicht, de Archiefregeling (per 1 april 2010) en de wet dualisering gemeentebestuur 2002 (per 8 maart 2006) is de verordening aangepast. Door deze nieuwe weten regelgeving en vergaande aspiraties voor digitaal zaakgericht werken was eveneens een nieuw Besluit Informatiebeheer nodig. Dankzij de wet dualisering gemeentebestuur 2002 zijn bijvoorbeeld een aantal bevoegdheden van de raad naar het college van b en w overgegaan. Inkoop De Stuurgroep inkoop, die eind 2012 is opgericht, is voortvarend aan de slag gegaan met het inventariseren van inkooptrajecten, die regionaal uitgevoerd kunnen worden. De daaruit voortvloeiende regionale inkoopkalender wordt begin 2014 vastgesteld door de Regiegroep. Wijdemeren levert de voorzitter voor deze stuurgroep. In april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Dit heeft geleid tot een nieuw regionaal afgestemd inkoopbeleid en een digitaal inkoophandboek. Daarnaast zijn de volgende regionale projecten afgerond: payrolling, openbare verlichting en gas. De inkoopcoördinator heeft de organisatie ook ondersteund bij lokale inkoopvraagstukken, zoals de uitbesteding van renovatie minigemalen, actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen, maaien gazons en bermen.

122


§6. Verbonden Partijen Verbonden partij

Vorm

Doel

Gewest Gooi en Vechtstreek (1)

Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op alle gebieden, bijv. WMO, inkoop en milieu

Centrale Post Ambulancevervo er (2) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)

Bevordering samenhang regionale ambulancediensten Gemeenschapp Brandweer, elijke Regeling, Geneeskundige hulp bij openbaar rampen en ongevallen, lichaam crisisbeheersing en meldkamer

Werkvoorziening s-schap Tomingroep (4)

Gemeenschapp Bieden elijke Regeling, werkgelegenheid buiten openbaar reguliere bedrijfsleven lichaam

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)

Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Belangenbehartiging openluchtrecreatie, bescherming natuur en landschap en nautisch beheer openbaar water

Educatie Gooi en Vechtstreek (6)

Gemeenschapp elijke Regeling, gemeenschapp elijk orgaan/ centrumconstructie Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering Wet educatie Blaricum, Hilversum, beroepsonderwijs Naarden, Laren , Bussum, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Huizen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)

Stichting Primair (8)

Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

Gemeenschapp Uitvoering wettelijke elijke Regeling, verplichting (art. 48 Stichting WPO)

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming Hilversum, Huizen, Laren, AB: (aantal leden per gemeente Weesp, Naarden, verschillend, hangt af van aantal Bussum, Muiden, inwoners) burgemeester en 2 Blaricum, Wijdemeren raadsleden van Wijdemeren DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) burgemeester van Wijdemeren heeft zitting in DB Portefeuillehouders Via Gewest Gooi en Vechtstreek gezondheidszorg Burgemeesters en regiocommandanten van de gemeenten binnen het Gewest

11 deelnemende gemeenten in werkvoorzieningsschap en dat is enig aandeelhouder in BV Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Loenen

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren Financieel: evt. uit overeenkomst voortvloeiende risico’s bij wegvallen stichting loopt het opstellen van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen/ handhaving gevaar financieel risico ivm achtergestelde lening Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig

Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen Plassenraad: voor Wijdemeren 6 Financieel: uittreden vertegenwoordigers aan te wijzen van leden leidt tot door de raad uit zijn midden en de hogere lasten voor resterende wethouders: de burgemeester, 1 wethouder, 4 raadsleden deelnemers DB: burgemeester en 1 wethouder Bestuurlijk: Besluitvorming DB: elk lid 1 stem burgemeester heeft zitting in AB en DB Huizen is “stuurgemeente” en regelt Operationeel: bij alles namens aangesloten opheffen regeling kan gemeenten. Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Wijdemeren, Blaricum, Muiden

leden Welstandcie worden benoemd door raad van de deelnemende gemeenten

Stichting Grootschalige Basiskaart N-H (10)

Verhogen kwaliteit grafische kaart en verwerken mutaties gemeenten

gemeenten van NoordHolland, Kadaster, Nutsbedrijven

Burgemeester heeft beslissingsmandaat.

Leveren drinkwater

aandelen in handen van gemeenten en provincies gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen, rijk

stemrecht in AvA door college, per geval mandaat/volmacht stemrecht in AvA door college, evt. gemandateerd per geval

123

Voorziening financieringsmiddelen in de uitvoering publieke taak

Financieel: nihil

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Geven van welstandsadvies

Waterleidingbedri N.V. jf Vitens N.V. (11) Bank N.V. Nederlandse Gemeenten (12)

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

AB: burgemeester van elke gemeente Besluitvorming: elk lid 1 stem DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB) AB: portefeuillehouder Sociale Zaken

Stichting Stichting Welstandszorg NH (9) Stichting

Risico’s


Verbonden partij Omgevingsdienst Flevoland en G&V (12)

Vorm

Doel

Partijen

Gemeenschapp Uitvoering elijke Regeling (vergunningverlening en handhaving milieutaken)

Verbonden partij 1.Gewest Gooi en Vechtstreek 2.Centrale Post Ambulancevervoer

Provincies Flevoland en Noord. Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Eigen Vermogen 1/1/2012

Eigen Vermogen 31/12/2012

4.212.092

Bestuurlijk belang & Besluitvorming AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder milieu van Wijdemeren

Vreemd Vermogen 1/1/2012

4.466

Risico’s Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren

Vreemd Vermogen 31/12/2012

24.905

23.855

Onderdeel van jaarrekening gewest Gooi en Vechtstreek

Resultaat 2012

416 411

3.Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

1.390

1.679

6.016

4.605

324

4.Werkvoorzieningschap Tomingroep

1.524

1.524

13.821

13.554

0

5.Plassenschap Loosdrecht e.o.

1.377

1.410

3.105

2.830

33

6.Educatie Gooi en Vechtstreek 7.Leerplicht Gooi en Vechtstreek 8.STIBOGE (Villa Primair)

Onderdeel van Stichting ROC Amsterdam

-12

105

201

321

123

0

1.963

1.560

4.767

4.607

-403

9.Stichting Grootschalige Basiskaart N-H Nog geen cijfers bekend 10.Waterleidingbedrijf Vitens N.V.

398.300

386.100

1.282.100

1.296.500

296.000

11.Bank Nederlandse Gemeenten

1.897.000

2.752.000

134.470.000

139.443.000

332.000

12.Omgevingsdienst Flevoland en G&V

124

Alleen opstartkosten in 2012, OFGV is gestart vanaf 1 jan.2013


§7. Grondbeleid Beschrijving paragraaf De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitaties uiteengezet. Kern van deze paragraaf is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden, waarbij de gemeente voornamelijk als regisseur optreedt. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met programma 8. De gemeente zet namelijk het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Beleidskader De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf zoveel mogelijk de financiële positie van de (grond)exploitaties uiteengezet. Doelstellingen grondbeleid Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich, maar dient primair om andere beleidsdoelen te realiseren. Via strategisch grondbeleid kan worden gestuurd op gewenste ontwikkelingen en kan regie worden behouden op nieuwe ontwikkelingen en zaken die niet door de markt worden opgepakt. Met de opbrengsten die gerealiseerd worden bij een gebiedsontwikkeling kan ander gemeentelijk (grond)beleid worden gefinancierd. Doelstelling is dus de door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen door het optimaliseren van de opbrengsten uit gronduitgiften, zodat voor de uitvoering van deze plannen een zo gering mogelijk beslag wordt gelegd op gemeentelijke financiële middelen. Structuurvisie In de structuurvisie wordt primair bepaald waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. Deze structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. De Structuurvisie is van belang in verband met (eventueel) publiekrechtelijk kostenverhaal. Het primaire streven bij het kostenverhaal is de privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst tussen gemeente en private partij(en). Echter, in het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de gemeente terugvallen op het publiekrechtelijke kostenverhaal door middel van het exploitatieplan. Woonvisie De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzes mede bepaald door het te voeren grondbeleid. Uitgangspunten grondbeleid De volgende uitgangspunten vormen de basis voor het strategisch grondbeleid: 1. De huidige (lopende) projecten en de structuurvisie dienen als input voor het grondbeleid; 2. Daar waar marktontwikkelingen aansluiten bij het gemeentelijke beleid is geen gemeentelijke interventie in de vorm van actief grondbeleid nodig; 3. Het grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid en daarmee de maatregelen die ruimtelijk, functioneel en financieel met elkaar samenhangen; 4. Het grondbeleid wordt uitgevoerd via minimaal een zelfvoorzienende grondexploitatie (tenminste kostendekkend). Evenwel wordt gestreefd naar winstmaximalisatie, mits dit niet strijdig is met de hiervoor genoemde uitgangspunten en de (ruimtelijke) kwaliteit van een plan. Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt een keuze gemaakt voor een passief of een actief grondbeleid. Een en ander binnen de gestelde randvoorwaarden uit de Nota Grondbeleid vastgesteld op 29 maart 2012.

125


Ontwikkelingen grondexploitatie Voor grote gemeentelijke bouwprojecten formuleren wij kaderstellende planologische uitgangspunten. De verdere uitwerking van plannen leggen wij zoveel mogelijk bij een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars worden indien mogelijk in concurrentie met elkaar gezet. Wij bouwen voort op de in 2013 voor alle complexen vastgestelde exploitatie/begroting. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Winstneming grondexploitatie De winst van een (deel)complex wordt verantwoord bij de afwikkeling van het complex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. Nog te maken kosten en opbrengsten worden in dat geval in een restcomplex opgenomen. Risico’s De risico’s die direct verband houden met de grondexploitatie worden zichtbaar gemaakt en verwerkt in de exploitatieopzetten. De toepassing van dit voorzichtigheidsprincipe leidt ertoe dat verwachte financiële tegenvallers direct in de grondexploitatie worden afgedekt.Een belangrijk uitgangspunt is de zelfvoorzienendheid van de grondexploitatie, waarbij wordt gestreefd naar een tenminste kostendekkende exploitatie. Voor (deel)complexen waar uit de exploitatieopzetten blijkt dat een verlies wordt verwacht, wordt direct bij het onderkennen van dit verlies ten laste van de algemene reserve een verliesvoorziening gevormd, voor zover deze complexen in exploitatie zijn genomen. In exploitatie genomen gronden Algemeen geldt dat de uitgaven voor complexen waarvoor (nog) geen overeenkomst is gesloten met een ontwikkelende/afnemende partij en/of waarvoor geen of slechts beperkt inzicht is in de potentiële opbrengsten worden beperkt tot plankosten, rentekosten en kosten die voortvloeien uit al aangegane contractuele verplichtingen. Deze beleidslijn zal worden vertaald bij de herziening van de grondexploitaties in 2014. Deze maatregel wordt gehanteerd om de toenemende boekwaarden van de complexen en de liquiditeitsbehoefte te beperken. Dorpscentrum / Loosdrechts Terras Oud Loosdrecht De geactualiseerde grondexploitatie Dorpscentrum Loosdrecht, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2018) van circa € 5.479.200 waarvoor een voorziening is getroffen. De huidige economische situatie blijft een onzekere factor wat zich heeft vertaald in het niet kunnen afzetten van de woningen zoals verwacht en het daardoor niet kunnen nakomen van de afspraken door de projectontwikkelaar. Na meerdere onderhandelingen - zoals voorgeschreven in de overeenkomst - is besloten de overeenkomst met de projectontwikkelaar te beëindigen. Er is een nieuwe stedenbouwkundige verkenning opgesteld met als uitgangspunt dat de basiskwaliteit behouden blijft en de risico's voor de gemeente beperkt worden. Het plan van aanpak voor dit plan, genaamd “Het Loosdrechts Terras” is in de commissie R&E van 2 oktober 2013 besproken en de commissie heeft ingestemd met dit plan van aanpak. In de grondexploitatie van Het Loosdrechts Terras is rekening gehouden met een grondopbrengst die is geraamd op basis van een stedenbouwkundige schets uit 2012. In oktober 2013 heeft de gemeenteraad, na de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst in de zomer, de toekomststrategie vastgesteld die tot een nieuw plan moet leiden. De schets en raming zijn niet vastgesteld, maar geven wel een mogelijke, haalbare variant weer die op dit moment als financieel meest reële uitkomst geldt. In 2014 wordt in een participatieproces met de omwonenden, ontwikkelaars en mogelijk toekomstige gebruikers een masterplan opgesteld op basis waarvan de marktselectie plaatsvindt. Bij de opstelling van het masterplan wordt een nieuwe financiële raming gemaakt. Het resultaat kan afwijken van de huidige grondexploitatie, zowel positief als negatief. Boekwaarde per 31-12-2013

Dorpscentrum Oud Loosdrecht

€ 8.231.080

Overmeer Zuid De geactualiseerde grondexploitatie Overmeer-Zuid, vastgesteld op 6 maart 2014, sloot met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2021) van circa € 477.300 waarvoor een voorziening is getroffen.

126


De onderhandelingen met de beoogde ontwikkelaar hebben door de gewijzigde woningmarkt niet tot overeenstemming geleid. Met een ontwikkelende partij is op 15 oktober 2013 een nieuwe intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van circa 180 woningen. De onderhandeling met deze partij heeft geresulteerd in een lagere opbrengst waarvan bij de herziening was uitgegaan. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om de voorziening van Overmeer-Zuid met een bedrag van € 876.151 te verhogen. De intentieovereenkomst wordt binnen een periode van maximaal 2 x 3 maanden uitgewerkt tot een ontwikkelovereenkomst. Boekwaarde per 31-12-2013

Overmeer Zuid

€ 5.213.623

Niet in exploitatie genomen gronden Ter Sype De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Ter Sype, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2025) van circa € 128.400. Met de ontwikkelaar is in 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van maximaal 600 woningen in een periode van circa 10 jaar. In 2012 is een aanvullende overeenkomst gesloten waarin kosten voor bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen. Een obstakel voor de ontwikkeling is de ligging van starten landingsbaan 13/31 van het vliegveld Hilversum. Vòòr 1 november 2014 wordt een nieuw luchthavenbesluit door de provincie Noord Holland vastgesteld. Dit luchthavenbesluit wordt begin 2014 in procedure gebracht door het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit. Uitgangspunt in dit luchthavenbesluit is een ongewijzigde baanfiguratie. Ter Sype ligt in zijn geheel binnen de 47 Bkl geluidsnorm en kan om deze reden niet worden gerealiseerd. Echter de nieuwe normering voor geluid laat de realisatie van een deel van de geplande wijk wel toe. Hiervoor moet echter goedkeuring van de provincie worden verkregen. Er is een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-Luchthavenbesluit, dat er op ziet dat de provincie via een beleidswijziging de realisatie van dit deel van Ter Sype, voor circa 160 woningen, toch mogeljik maakt. In de loop van 2014 wordt duidelijk of dit wordt overgenomen door de provincie. De opbrengsten zijn gebaseerd op een bestaande overeenkomst waarin een indexeringspercentage is opgenomen. Boekwaarde per 31-12-2013

Ter Sype

€ 543.344

Kerklaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Kerklaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 217.300. De oorspronkelijke ontwikkelaar is failliet. In 2013 zijn gesprekken gevoerd met een nieuwe partij en is een afsprakenlijst ondertekend. Het (aangepaste) bestemmingsplan is in de raad van 30 januari 2014 als hamerstuk behandeld en vastgesteld. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is de koopovereenkomst door beide partijen op 15 januari 2014 getekend. Boekwaarde per 31-12-2013

Kerklaan

€ 1.154.786

Arnoud Voetlaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Arnoud Voetlaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een verwachte boekwaarde (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 232.300. De verwachting is dat deze boekwaarde ruimschoots kan worden goedgemaakt door de te realiseren opbrengsten. Beide aandeelhouders van het bouwbedrijf dat het project zou gaan realiseren zijn failliet. Aan de beide curatoren is gevraagd of de gesloten ontwikkelingsovereenkomst nog van hun zijde wordt nagekomen. De curatoren hebben aangegeven dat nakoming niet haalbaar is. In 2013 is bezien op welke wijze een al dan niet gewijzigd plan tot ontwikkeling kan worden gebracht. Afronding van het project heeft daarom niet plaatsgevonden in 2013. Eind 2013 zijn er gesprekken gevoerd met een mogelijke nieuwe ontwikkelaar, waarmee het project nieuw leven kan worden ingeblazen. In het eerste halfjaar van 2014 ontstaat hierover meer duidelijkheid. Boekwaarde per 31-12-2013

127

Arnoud Voetlaan

€ 213.145


Gemeentewerf Loosdrecht De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan gemeentewerf Loosdrecht, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 706.800. Het stedenbouwkundig plan is in 2012 vastgesteld. De verkoop van het terrein is begin 2013 in gang gezet. De in gang gezette verkoopprocedure heeft geen gegadigden opgeleverd. In het proces is wel gebleken dat partijen behoefte hadden aan meer flexibiliteit. Uiteindelijk heeft de commissie ruimte en economie eind 2013 aangegeven in te kunnen stemmen met aangepaste stedenbouwkundige uitgangspunten. Op grond hiervan wordt in de eerste helft van 2014 een openbare verkoopprocedure gestart. Boekwaarde per 31-12-2013

Gemeentewerf Loosdrecht

€ 67.162

Oppad De geactualiseerde grondexploitatie Oppad, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2015) van circa € 200.300. Diverse onderzoeken en controles op de grondexploitaties hebben meevallers en tegenvallers opgeleverd. Per saldo is er op dit moment geen grote afwijking te melden van het voorziene positieve eindsaldo. In mei 2013 is begonnen met de werving van deelnemers voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (de 'kopers' voor de acht rijwoningen). In juli 2013 is de Vereniging Samen Bouwen in Oud-Loosdrecht opgericht. De toekomstige bewoners zijn middels deze vereniging “projectontwikkelaar”. Er is nog geen overeenstemming met de vereniging bereikt over de koop van de bouwgrond. Indien dit niet lukt, zal in april 2014 worden bezien op welke wijze het plan verder zal worden ontwikkeld. Boekwaarde per 31-12-2013

Oppad

€ 164.348

Kwakel / Kortenhoefsedijk De geactualiseerde grondexploitatie Kwakel / Kortenhoefsedijk, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2014) van circa € 273.400. Na vaststelling van het voorbereidingskrediet in 2012 zijn diverse onderzoeken verricht. Op basis hiervan is een keuze gemaakt over de wijze van te nemen maatregelen. Het terrein is in de verkoop gebracht. In eerste instantie is ieder tot 1 maart 2013 in de gelegenheid gesteld een verzoek tot aankoop te doen op basis van de getaxeerde waarde. Er hebben zich in 2013 helaas geen gegadigden voor dit terrein gemeld, zodat het terrein nog steeds te koop wordt aangeboden. Boekwaarde per 31-12-2013

128

Kwakel / Kortenhoefsedijk

€ 23.403


III. Jaarrekening

129


1. Balans per 31 december 2013 Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende activa - Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal generaal

130

Ultimo 2013

Ultimo 2012 0

0

38.637

40.691

30.492

33.786

8.145

6.905 1.913

1.900

96

96

1.136

1.159

681

645

40.550

42.591

8.778

9.262

2.166

2.031

6.612

7.231

3.723

2.883

2.751

1.925

972

958

1.393

13

7 1.386

8 5 775

1.093 1.093

775 14.669 55.219

13.251 55.842

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-) PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves -Resultaat Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen - Overige vooruitontvangen bedragen

131

Ultimo 2013

Ultimo 2012

19.149 4.788 15.923 -1.562

20.281 6.588 12.729 964

2.000

1.303

929 778

61 945

293

297

26.570

27.680

26.543

27.653

27

27

47.719

49.264

6.256 3.000 715 2.541

5.259 1.000 2.053 2.206

1.244

1.319

725

777

143 376

261 281

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

7.500 55.219

6.578 55.842

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

62.498

70.471 0


2. Programmarekening Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-402.420

3.514.419

3.111.999

-406.440

3.545.398

3.138.958

-430.509

3.315.126

2.884.617

-58.073

2.510.278

2.452.205

-82.277

2.442.240

2.359.963

-86.507

2.424.194

2.337.687

-5.851.555

9.015.814

3.164.259

-6.160.431

10.245.615

4.085.184

-6.347.093

10.426.146

4.079.053

Programma’s Bestuur en Burger Veiligheid Openbare ruimte Econ.zaken, recr. & toerisme

-54.638

848.103

793.465

-45.284

1.203.169

1.157.885

-47.816

1.243.773

1.195.957

Zorg, welzijn en onderwijs

-2.543.876

8.774.726

6.230.850

-2.491.335

9.224.279

6.732.944

-2.639.544

8.171.522

5.531.978

Werk en inkomen

-3.326.600

4.711.247

1.384.647

-3.795.390

5.098.003

1.302.613

-3.878.718

5.547.150

1.668.433

421.415

421.415

-41.734

462.553

420.819

-596

473.372

472.776

-6.100.502

8.404.441

2.303.938

-6.154.743

8.190.285

2.035.541

-1.591.649

4.895.124

3.303.475

-18.337.664

38.200.442

19.862.778

-19.177.634

40.411.541

21.233.906

-15.022.432

36.496.408

21.473.977

583.627

-5.546.373

-6.090.020

604.627

-5.485.393

-6.080.615

679.159

-5.401.456

-14.458.446

-14.458.446

-14.674.888

-14.674.888

-14.849.664

-14.849.664

-65.859

-65.859

-75.472

-75.472

-75.480

-75.480

Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling Subtotaal programma’s

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

-6.130.000

Saldo Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

-19.180.958

18.804.210

-376.748

-19.029.830

19.324.550

294.720

-19.586.127

19.571.954

-14.173

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-39.835.263

19.387.837

-20.447.426

-39.870.210

19.929.177

-19.941.033

-40.591.886

20.251.113

-20.340.773

95.000

95.000

57.683.279

-489.648

Onvoorzien Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-58.172.927

0 -59.047.844

60.340.718

0

1.292.874

-55.614.317

56.747.521

1.133.204

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

-9.073

-9.073

4.948

4.948

Toevoeging/onttrekking aan reserves Bestuur en burger Veiligheid Openbare ruimte Econ.zaken, recreatie en toerisme Zorg, welzijn en onderwijs

-221.451

687.535

466.084

-945.846

703.151

-242.695

-604.977

658.570

53.593

-12.142

68.700

56.558

-78.159

60.513

-17.646

-64.785

60.485

-4.300

-119.109

-583.132

-583.132

408.994

408.994

-45.062

-45.062

-73.141

-73.141

-119.109

Werk en inkomen Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

132

-88.000

-88.000

-158.740

2.603

-156.137

-81.384

-8.371

-89.755

-108.552

150.000

41.448

-587.384

320.000

-267.384

-187.703

320.000

132.297

-549.253

906.235

356.982

-2.411.245

1.086.267

-1.324.978

-601.897

1.030.685

428.787

-58.722.180

58.589.514

-132.666

-61.459.089

61.426.985

-32.104

-56.216.215

57.778.206

1.561.991


3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en is in euro’s. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Stelselwijziging In de BBV is bepaald dat voor middelen van derden, die bestemd zijn voor een specifiek doel of een specifieke activiteit, een voorziening gevormd moet worden. Deze voorziening wordt opgenomen in “door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting”. De voorziening afvalstoffenheffing is in deze jaarrekening gereclassificeerd naar de “voorziening door derden beklemde middelen”. Immateriële vaste activa Dit onderdeel is niet van toepassing. In erfpacht uitgegeven gronden Dit onderdeel is niet van toepassing. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de bruto-methode, dat wil zeggen dat er geen bijdragen uit reserves in mindering zijn gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijvingsmetodiek is lineair. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

n.v.t.

Bedrijfsgebouwen

40

Grond-weg-en waterbouwkundige werken

40, 30,25,20

Vervoermiddelen

15,10

Machines, apparaten en installaties

10

Overige materiële vaste activa

7,5,3

133


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de nettomethode, dat wil zeggen dat er wel bijdragen uit reserves in mindering kunnen worden gebracht. Indien er voldoende reserve aanwezig is, worden deze investeringen in één jaar afgeschreven conform de besluitvorming in de raad. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Voorraden De voorraad “onderhanden werken”(grondexploitaties) is gewaardeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met de bijgeboekte rente en verminderd met de gerealiseerde opbrengst verkopen en eventueel ontvangen subsidies. Vanaf 2013 wordt geen rente meer toegevoegd aan de grondexploitaties, omdat het risico groot is dat deze kosten niet als opbrengst gerealiseerd kan worden. De winst van een (deel)complex (grondexploitaties) wordt in principe verantwoord bij de afwikkeling van het deelcomplex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. In overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd inzake de winstneming: 50% van de gronduitgifte en minimaal 90% van de kosten moeten feitelijk zijn gerealiseerd; Het saldo van de resterende grondexploitatie moet dusdanig positief zijn dat de resterende kosten inclusief 10% onvoorzien afgedekt kunnen worden; Verliezen worden genomen zodra deze zich voordoen. Bij eventuele geprognosticeerde verliezen wordt een voorziening gevormd. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

134


4. Toelichting op de balans Vaste Activa Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Totaal

0

0

Materiële vaste activa De materiële activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

In erfpacht uitgegeven gronden

0

Overige investeringen met een economisch nut

30.492.267

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Totaal

33.785.890

8.145.224

6.904.741

38.637.491

40.690.631

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Gronden en terreinen

461.846

482.367

Bedrijfsgebouwen

18.044.520

20.946.610

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

10.978.020

11.364.685

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal

32.849

0

960.778

975.565

14.254

16.663

30.492.267

33.785.890

Dit overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer Boekwaarde 31-12-2012 Gronden en terreinen

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdrage van derden

Afwaarderingen

Boekwaar-de 31-12-2013

482.367

106.590

106.590

20.521

461.846

Bedrijfsgebouwen

20.946.610

27.469

2.043.517

886.042

18.044.520

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

11.364.685

362.682

3.050

521.673

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal

135

224.624

10.978.020

0

36.499

3.650

32.849

975.565

354.885

369.672

960.778

16.663

4.835

33.785.890

892.960

7.244 2.153.157

1.808.802

14.254 224.624

30.492.267


De overige investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013 Gronden en terreinen

31-12-2012 0

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

0

0

8.145.224

6.904.741

Overige materiële vaste activa/Machines, apparaten, install. Totaal

0

0

0

8.145.224

6.904.741

Dit overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met maatschappelijk nut weer Boekwaarde 31-12-2012 Gronden en terreinen* Bedrijfsgebouwen* Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa/ Machines, apparaten, install.* Totaal

Investering en

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 3112-2013

0 0 6.904.741

2.123.595

376.307

506.805

8.145.224

2.123.595

376.307

506.805

8.145.224

0 6.904.741

* Deze investeringen zijn vanaf 1 jan.2012 opgenomen bij investeringen met economisch nut

Financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2012

Investeringen Desinves- Afschrijteringen vingen/aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2013

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen

1.159.214

23.209

1.136.005

95.668

95.668

- overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

644.956

112.312

1.899.837

112.312

76.567

680.701

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

136

0

99.776

0

1.912.373


Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categoriën:

Balanswaarde

Balanswaarde

31-12-2013

31-12-2012

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Totaal

2.166.186

2.031.485

6.611.509

7.230.969

8.777.694

9.262.454

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 31-12-2012 Ter Sype Arnoud Voetlaan Kerklaan Gemeentewerf Loosdrecht Oppad Godelindehof De Kwakel Totaal

517.704 211.297 1.117.165 61.587 103.145 0 20.588 2.031.485

Investeringen

Desinves -teringen

25.639 1.848 37.622 5.575 83.776

22.574

2.815 157.275

22.574

Naar gronden in exploitatie

Voorziening verlieslatend complex

0


Verwervings -prijs per m2

543.343 213.145 1.154.787 67.162 164.347 0 23.403 2.166.186

15 34 220 16 55 13

0

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven: Balanswaarde

DC/Loosdrechts Terras (*) Overmeer Zuid Af:Voorziening GREXEN Totaal

31-12-2012 8.238.825 4.810.541 5.818.398 7.230.969

Investeringen

129.931 416.297

Opbrengsten

Storting in voorzien.

137.677 13.215

Boekwaarde 31-12-2013 8.231.079 5.213.623

31-12-2013 8.231.079 5.213.623 6.833.194

13.444.703

6.611.509

1.014.796 546.228

150.892

1.014.796

Balans-waarde

(*) In de grondexploitatie van Het Loosdrechts Terras is rekening gehouden met een grondopbrengst die is geraamd op basis van een stedenbouwkundige schets uit 2012. In oktober 2013 heeft de gemeenteraad, na de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst in de zomer, de toekomststrategie vastgesteld die tot een nieuw plan moet leiden. De schets en raming zijn niet vastgesteld, maar geven wel een mogelijke, haalbare variant weer die op dit moment als financieel meest reële uitkomst geldt. In 2014 wordt in een participatieproces met de omwonenden, ontwikkelaars en mogelijk toekomstige gebruikers een masterplan opgesteld op basis waarvan de marktselectie plaatsvindt. Bij de opstelling van het masterplan wordt een nieuwe financiële raming gemaakt. Het resultaat kan afwijken van de huidige grondexploitatie, zowel positief als negatief. Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van exploitatieprognoses De (grond)exploitaties van de gebieden waar zich ontwikkelingen voordoen, worden jaarlijks herzien/geactualiseerd. Waardering Op grond van het BBV wordt grond gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Als er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde wordt de grond afgewaardeerd. De bouwgronden van de gemeente worden in de balans gepresenteerd onder de vlottende activa. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) en niet in exploitatie genomen gronden (grond– en hulpstoffen). Uitgangspunt voor dit onderscheid is of er sprake is van een vervaardigingsproces.

137


Voorziene verliezen Conform het voorzichtigheidsbeginsel dienen voorziene verliezen genomen te worden zodra deze bekend zijn. Voor een grondexploitatietraject met een verwachte negatieve exploitatie wordt dus direct een voorziening getroffen. Deze voorziening wordt als een waardecorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde van het betreffende grondcomplex.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde Voorziening Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2013 oninbaarheid 31-12-2013 31-12-2012 Vorderingen op openbare 2.750.597 2.750.597 1.925.026 lichamen Verstrekte kasgeldleningen 0 Rekening-courant verhoudingen 0 met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

1.049.884

77.467

3.800.481

77.467

972.417 0 3.723.014

958.366 2.883.391

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi Banksaldi Totaal



6.925 1.385.793 1.392.718

8.413 4.250 12.663

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen Nog te ontvangen bedragen Totaal


Boekwaarde 31-12-2012 0

775.149 775.149

1.092.574 1.092.574

Boekwaarde 31-12-2013 4.787.573 15.922.554 -1.561.991 19.148.136

Boekwaarde 31-12-2012 6.587.704 12.729.462 964.173 20.281.339

Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

138


Toelichting Reserves en voorzieningen Reserves Omschrijving


Algemene reserves Algemene reserve Subtotaal Bestemmingsreserves Automatisering Algemeen Open Bejaardenwerk Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving Revitalisering bedrijventerrein Rading Bouwgrondexploitatie Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk Winkelgebied Nootweg Monumenten Exploitatie Zuidsingel Begraafplaatsen Brede school WMO Programma handhaving (bijz. bijstand) Reserve Activit./voorz. Jeugd en jongeren Reserve Jeugdsportfonds Recreatie en toerisme Verwijsindex risicokinderen Reserve VGRP Reserve Rationeel Wegbeheer Egalisatiereserve algemene uitkering Reserve Verkeer Recreatieplan de Blijk Reserve Overmeer Zuid Server Egalisatiefonds Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Inburgering Reserve Openbare Verlichting Afschrijving activa Subtotaal Totaal reserves

Toevoegingen

Verminderingen

Bestemming resultaat vorig boekjaar

VermindeBoekwaarde ringen ter 31-12-2013 dekking van afschrijvingen

6.587.704 6.587.704

2.764.304 2.764.304

46.234 181.353

16.427

46.234 164.926

187.936

1.168.307

2.082

181.448 11.541

1.206.243

150.000

183.530 11.541 32.500 374.280 1.602 112.169 192.891 5.055 533.125

964.173 964.173

4.787.573 4.787.573

32.500 374.280 1.602 112.169 161.064 5.055 1.066.862

31.827 533.737

18.691 6.000 18.735 150.000 27.000 1.950.041 2.582.752

18.691

60.485

18.735 15.000

537.119

441.840 10.000

557.000

6.000 0 195.485 27.000 1.508.201 3.109.871

57.000

500.000 150.000 21.006 1.052.000 15.000 1.376.252 157.291 188.112 4.271.658 15.922.554

150.000 21.006 1.052.000 15.000

4.502.715 12.729.462

1.401.648 188.362 216.661 2.082 4.292.094

25.396 31.071 28.549 233.139 1.099.003

19.317.166

4.292.094

3.863.307

964.173

0

20.710.127

Op de volgende pagina’s geven wij per reserve de bestemming aan en een toelichting op de stortingen en onttrekkingen:

139


Bestemmingsreserves: Automatisering De bestemmingsreserve Automatisering dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot automatiseringsinvesteringen. Algemeen Open Bejaardenwerk De bestemmingsreserve Algemeen Open Bejaardenwerk dient als ondersteuning van het algemeen open bejaardenwerk. Toevoegingen

Verminderingen 6.427

0

10.000 16.427

Betreft dekking voor de kosten van aanleg 2 jeu de Boulesbanen in Nederhorst den Berg. Dekking van uitgaven activerend huisbezoek ouderen.

Volkshuisvesting , kwaliteit woonomgeving De bestemmingsreserve Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving is ten behoeve van toekomstige projecten in het kader van de woonomgeving. Toevoegingen

Verminderingen 56.000 91.552 40.384

150.000

150.000

Dekking kosten haalbaarheidsonderzoek Randwegen + maatregelen Vaartwegen 2012. Dekking kosten achterstallig bomenonderhoud, vervangingsplan bomen en groenobjecten 2013. Bijdrage uit de reserve voor dekking van kosten van de herziening bestemmingsplannen. Storting vanuit de algemene baten en lasten in de reserve kwaliteit woonomgeving teneinde toekomstige investeringen te kunnen dekken.

187.936

Revitalisering bedrijventerrein Rading De bestemmingsreserve Revitalisering bedrijventerrein Rading dient als gemeentelijke bijdrage aan de revitalisering van het bedrijventerrein Rading. Toevoegingen

Verminderingen

0

2.082 2.082

Betreft een overheveling naar de Reserve Afschrijving activa.

Bouwgrondexploitatie De bestemmingsreserve Bouwgrondexploitatie is bestemd als financiële buffer voor (toekomstige) grondexploitaties. Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk De bestemmingsreserve Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk dient voor het realiseren van de reconstructie Oud Loosdrechtsedijk bij het dorpscentrum. Winkelgebied Nootweg De bestemmingsreserve Winkelgebied Nootweg dient voor de uitbreiding en opwaardering van het winkelgebied Nootweg. Monumenten De bestemmingsreserve Monumenten dient voor het aanwijzen van de monumenten.

140


Exploitatie Zuidsingel De bestemmingsreserve Exploitatie Zuidsingel dient als een buffer voor het na-ijlen van verplichtingen. Begraafplaatsen De bestemmingsreserve Begraafplaatsen dient ter financiering van toekomstige aanpassingen van de begraafplaatsen. Toevoegingen

Verminderingen

0

9.327 22.500 31.827

Dekking kosten funerair onderzoek. Dekking kosten opgraving Stichtse End in Ankeveen.

Brede school De bestemmingsreserve Brede school is bedoeld voor onderzoek met betrekking tot de Brede School. Definitieve huisvesting De bestemmingsreserve definitieve huisvesting dient ter financiering van uitgaven die mogelijke aanpassingen c.q. verbeteringen van het gemeentehuis aan de Rading met zich meebrengen. WMO De bestemmingsreserve WMO dient ter financiering van uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Toevoegingen

Verminderingen

533.737 533.737

0

Storting in reserve als gevolg van minder uitgaven WMO 2013.

Programma handhaving (bijzondere bijstand) De bestemmingsreserve programma handhaving is bedoeld voor het bekostigen van het programma handhaving met betrekking tot de bijzondere bijstand. Activiteiten/voorz. Jeugd en jongeren De bestemmingsreserve Activiteiten/voorz. Jeugd en jongeren is bedoeld voor activiteiten voortvloeiende uit het jeugden jongerenbeleid. Jeugdsportfonds De bestemmingsreserve Jeugdsportfonds is bedoeld voor jeugd uit gezinnen met een laag inkomen om hen deel te kunnen laten nemen aan sport. Toevoegingen

Verminderingen

0

18.735 18.735

Betreft dekking uitgaven ten behoeve van het jeugdsportfonds.

Recreatie en toerisme De bestemmingsreserve Recreatie en toerisme dient ter financiering van uitgaven op het gebied van recreatie en toerisme. Toevoegingen

Verminderingen

60.485 15.000 60.485

141

15.000

Betreft storting in de reserve op basis van de opbrengsten landwater- en forensenbelasting (10%). Onttrekking uit de reserve ten behoeve van Stichting Nieuwe Vecht.


Verwijsindex risicokinderen De bestemmingsreserve verwijsindex risicokinderen is bedoeld voor de invoering verwijsindex risicokinderen. Reserve VGRP De bestemmingsreserve VGRP dient als dekking van toekomstige investeringen ten behoeve van de riolering. Toevoegingen


0

Dekking lasten gemeentelijk rioleringsplan en extra lasten straatreiniging.

441.840

Rationeel Wegbeheer De bestemmingsreserve Rationeel wegbeheer dient voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud gemeentelijke verhardingen. Toevoegingen

Verminderingen

537.119

10.000

537.119

10.000

Dekking lasten rationeel Wegbeheer en extra lasten straattreiniging.

Egalisatiereserve algemene uitkering De bestemmingsreserve Egalisatiereserve algemene uitkering is ingesteld om verschillen tussen begroting en gevolgen van de circulaires algemene uitkering op te vangen. Toevoegingen


0

Betreft een toevoeging conform besluitvorming Najaarsnota 2012(verwerking septembercirculaire).

57.000

Reserve Verkeer De bestemmingsreserve Verkeer dient voor (toekomstige) investeringen inzake verkeers(veiligheids)maatregelen. Toevoegingen

Verminderingen

150.000 150.000

Betreft een toevoeging conform de primaire begroting. 0

Recreatieplan de Blijk De bestemmingsreserve Recreatieplan de Blijk betreft een afspraak met het Gewest ten behoeve van groot onderhoud aan de vijver bij sporthal De Blijk te Nederhorst den Berg. Reserve Overmeer Zuid Deze bestemmingsreserve is bestemd voor is bestemd voor (toekomstige) grondexploitaties. Toevoegingen

Verminderingen

1.052.000

1.052.000

Vrijval van de Voorziening grondexploitatie Overmeer-Zuid uit 2012 die toegevoegd is aan de Reserve Grondexploitaties, conform besluit jaarrekening 2012. 0

Server Egalisatiefonds De bestemmingsreserve Server Egalisatiefonds dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot de server en die niet kunnen worden toegerekend aan andere automatiseringsinvesteringen.

142


Reserve Onderhoud Gebouwen Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van (groot) onderhoud van de gemeentegebouwen. Toevoegingen

Verminderingen

170.000

Storting in de reserve om toekomstige investeringen te kunnen dekken conform het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

1.197.771 33.877

25.396

1.401.648

25.396

Betreft omzetting van de vrijgevallen voorziening Onderhoud gebouwen in de reserve Onderhoud gebouwen. Betreft diverse mutaties op basis van het onderhoudsplan gebouwen.

Reserve Inburgering Deze bestemmingsreserve dient voor de bekostiging van inburgeringskosten. Toevoegingen


188.362 188.362

Reserve inburgering Inzet middelen inburgering voorgaande jaren ter dekking van kosten inburgering. Betreft vrijval uit jaarrekening 2012 die toegevoegd is aan Reserve Inburgering.

31.071

Reserve Openbare Verlichting De bestemmingsreserve Openbare Verlichting is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van openbare verlichting. Toevoegingen

Verminderingen

216.661

216.661

28.549 28.549

Vrijval van de Voorziening Openbare Verlichting die gestorten is in de nieuw in te stellen Reserve Openbare Verlichting. Dekking lasten openbare verlichting.

Afschrijving activa De bestemmingsreserve Afschrijving activa wordt gevormd door onttrekking uit andere bestemmingsreserves waarbij sprake is van investeringen met een economisch nut, waarvan de afschrijvingen gedekt worden door die reserves. Toevoegingen

Verminderingen

2.082

233.139

2.082

233.139

143

Dekking van kaptaallasten van in het verleden gedane Investeringen.


Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Omschrijving Voorzieningen Onderhds fonds bruggen Afvalstoffenheffing Voorzien. MOP Onderwijshuisv. Speeltoestellen Voorziening bestemmingsplannen Voorziening Wethouderspensioenen Overdracht pensioenen Balanspost voorzieningen Dubieuze debiteuren Voorziening Dorpscentrum Loosdrecht Voorziening Overmeer-Zuid Totaal voorzieningen( staat Reserves en voorzieningen)

Boekwaarde Toevoegingen 31-12-2012 143.575 296.972 622.550 179.225 25.000 0 35.616 1.302.938 175.266 5.397.818 420.580 7.296.602

Vrijval

Aanwending

88.949 292.756 180.000 52.000 50.000 826.997

232.524

1.490.702

232.524 32.029

560.529 65.770

264.553

626.299

296.973 206.332 48.744 8.480

81.774 933.022 2.505.498

Boekwaarde 31-12-2013 0 292.755 596.217 182.481 66.520 826.997 35.616 2.000.586 77.467 5.479.592 1.353.602 8.911.246

Op de balans zijn de voorzieningen van Dorpscentrum Loosdrecht en Overmeer-Zuid conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in mindering gebracht op de voorraden, terwijl de voorziening Dubieuze Debiteuren in mindering is gebracht op de vorderingen (Debiteuren). Hieronder geven wij per voorziening de bestemming aan: Voorzieningen: Onderhoudsfonds bruggen De voorziening Onderhoudsfonds bruggen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van bruggen. Wegens het ontbreken van recent onderhoudsplan wordt deze voorziening opgeheven en bij de resultaatbestemming in een reserve Bruggen gestort. Afvalstoffenheffing De voorziening Afvalstoffenheffing is bedoeld voor tariefsverlaging met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Conform het beleid zijn de terugontvangen bedragen van het GAD in deze voorziening gestort. Voorziening MOP Onderwijshuisvesting De voorziening MOP Onderwijshuisvesting dient ter bekostiging van de uitgaven van het meerjarenonderhoudsplan in het kader van de onderwijshuisvesting. De hoogte van de storting is opgenomen en de primaire begroting en de onttrekking zijn de werkelijk gemaakte kosten voor onderhoud. Speeltoestellen De voorziening Speeltoestellen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstige uitgaven inzake speeltoestellen. De storting is conform de primaire begroting en de onttrekking is ten behoeve van de werkelijk gemaakte kosten. Voorziening bestemmingsplannen De voorziening bestemmingsplannen is bedoeld om de lasten van de wettelijke herziening van de bestemmingsplannen te egaliseren. De storting is conform de primaire begroting en de onttrekking is ten behoeve van de werkelijk gemaakte kosten. Overdracht pensioenen In 2013 is in overeenstemming met de nieuwe regels van de BBV € 826.701 gestort voor de nog niet ingegane pensioenen van ex-wethouders. Conform de verslagleggingsregels is er geen voorziening getroffen voor reeds ingegane pensioenen, omdat sprake is van een jaarlijks gelijkblijvende last van € 78.000. Op het moment dat de

144


pensioenen van wethouders ondergebracht worden bij het ABP(waarschijnlijk per 1 januari 2016) moet hiervoor een bedrag ineens van ca. € 1.000.000 uit de Algemene Reserve worden onttrokken. Dubieuze debiteuren De voorziening Dubieuze debiteuren is bedoeld voor het afboeken van vorderingen in verband met oninbaarheid. De onttrekking is het bedrag van de oninbare vorderingen in 2013. Het saldo per 31 december is het bedrag van de debiteuren die als dubieus aangemerkt worden. Dit bedrag is lager dan hetgeen nog in de voorziening zat. Het bedrag ad. € 32.029 moet daarom vrijvallen. Voorziening GREXEN(Dorpscentrum Loosdrecht en Overmeer-Zuid) De voorziening GREXEN dient ter dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat van de grondexploitaties.

Vaste Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde per 31-12-2013 Obligatieleningen Onderhandse leningen

Boekwaarde per 31-12-2012

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

26.542.672

27.652.547

26.542.672

27.652.547

27.450

27.450

26.570.122

27.679.998

- binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013: Saldo VermeerAflossingen deringen 31-12-2012 Obligatieleningen 5.000.000 6.109.875 Onderhandse leningen 27.652.547 Door derden belegde gelden Waarborgsommen 27.450 Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten 5.000.000 6.109.875 Totaal 27.679.998

Rente lasten 2013 vaste schulden > 1 jaar: € 910.652.

145

Saldo 31-12-2013 26.542.673 27.450

26.570.123


Vlottende Passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde per 31-12-2013 6.255.562 1.244.038 7.499.600

Boekwaarde per 31-12-2012 5.257.793 1.319.484 6.577.277

Netto-vlottende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde per 31-12-2013 3.000.000 Kasgeldleningen 714.965 Bank- en girosaldi 2.540.597 Overige schulden 6.255.562 Totaal

Boekwaarde per 31-12-2012 1.000.000 2.051.927 2.205.866 5.257.793

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen

Boekwaarde per 31-12-2013 375.378

Boekwaarde per 31-12-2012 280.937

143.213 725.447 1.244.038

261.288 777.260 1.319.485

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen Nog te betalen bedragen Totaal

In het bedrag nog te betalen bedragen 2013 zijn o.a de volgende posten opgenomen : De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde per Toevoegingen/ontvan Vrijgevallen Boekwaarde 31-12-2012 gen bedragen bedragen/Terugbetal per 31-12-2013 ingen Vooruitontvangen Wet 83.507 83.507 0 Inburgering Vooruitontvangen WWB 99.103 46.872 52.231 werkdeel Vooruitontvangen 38.182 12.304 50.486 onderwijsachterstandenbeleid Vooruitontvangen Regeling binnenmilieu Primair 40.495 40.495 Onderwijs Totaal 261.287 12.304 130.379 143.212

146


Toelichting gegarandeerde geldleningen Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Aard/omschrijving Oorspronke- Percentage Boekwaarde Boekwaarde lijk bedrag borgstelling 31-12-2012 31-12-2013 100% 2.264.766 2.042.000 gegarandeerde geldleningen 4.116.000 50% 68.206.000 60.474.332 gegarandeerde geldleningen 74.386.000 Totaal 78.502.000 70.470.766 62.498.332

147


5.

Toelichting op de programmarekening Overzicht baten en lasten

Programma

Lasten

Baten

Saldo vóór bestemming

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Bestuur en burger

3.315.126

-430.509

2.884.617 N

-3.850

2.880.767 N

Veiligheid

2.424.194

-86.507

2.337.687 N

4.948

2.342.635 N

10.426.146

-6.347.093

4.079.053 N

53.593

4.132.646 N

Economische zaken, recr./toerisme

1.243.773

-47.816

1.195.957 N

-4.300

1.191.657 N


8.171.522

-2.639.544

5.531.978 N

408.994

5.940.972 N

Werk en inkomen

5.547.150

-3.878.718

1.668.433 N

-73.141

1.595.292 N

473.372

-596

472.776 N

0

472.776 N

4.895.124

-1.591.649

3.303.475 N

-89.755

3.213.721 N

Saldo Programmaplan

36.496.408 -15.022.432

21.473.977 N

296.490

21.770.467 N

Algemene baten en lasten

20.251.113 -40.591.886

-20.340.773 V

132.297

-20.208.476 V

Totalen Programmarekening

56.747.521

1.133.204 N

428.787

1.561.991 N

Openbare ruimte

Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling

148

-55.614.317


6. Exploitatie resultaat voor en na bestemming In de BBV(Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is als eis gesteld dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gerealiseerde resultaat vόόr en na bestemming. Hiermee wordt bedoeld inzicht te geven de samenstelling van het resultaat. De bestemming van het resultaat wordt expliciet in het besluit tot vaststelling van de jaarrekening opgenomen.

Exploitatieresultaat exclusief mutaties reserves m.b.t. exploitatie

1.133.204

Onttrekking reserves m.b.t. exploitatie

1.206.430

Toevoeging reserves m.b.t. exploitatie

1.635.217

Exploitatieresultaat na bestemming

1.561.991

Afname eigen vermogen

1.133.204

Onttrekking reserves

3.863.307

Toevoeging reserves

4.292.094

Exploitatieresultaat na bestemming

1.561.991

149


Analyse van het verschil tussen het saldo van de gewijzigde Begroting 2013 en Rekening 2013 Bedrag x € 1.000 Saldo jaarrekening 2013 Nog te bestemmen op basis van begeleidend raadsvoorstel Saldo na verwerken raadsvoorstel Geprognosticeerd saldo na laatste begrotingswijziging december 2013 Te verklaren verschil jaarrekening t.o.v. begroting

1.562

N

375

N

1.937

N

32

V

1.969

N

Onderstaand zijn de grootste verschillen opgenomen die het nadeel van € 1.969.000 ten opzichte van het geprognosticeerd saldo verklaren. Bij de programma’s zijn de afwijkingen gedetailleerder gespecificeerd: Bedrag x € 1.000 Lasten Lonen en inhuur personeel De extra lasten bedragen ongeveer 1% van de totale loonsom. De grootste posten zijn onderstaand opgenomen: - wachtgelden / uitkeringen € 24.317 - toeslagen Fpu € 23.334 per abuis afgeraamde compensatie ziektekostenpremie € 19.104

90

N

Voorziening wethouders pensioenen De jaarlijkse pensioenverplichtingen van oud-wethouders worden in de Meerjarenbegroting geraamd vanaf het moment dat de oud-wethouders de pensioengerechtigde bereiken. De regels (vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording) geven thans aan dat voor pensioenverplichtingen jegens voormalig bestuurders een voorziening getroffen dient te worden. Oud bestuurders kunnen immers op elk moment om waardeoverdracht vragen naar bijvoorbeeld een andere gemeente. Voor deze eventuele waardeoverdracht waren tot op heden geen middelen gereserveerd. Regelgeving maakte dit mogelijk. Op grond van actuariële berekeningen is in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen om in de toekomst de lasten van pensioenen te kunnen dekken.

827

N

Rente van kort geld Ook in 2013 was nog steeds sprake van een historisch lage rente. Als gevolg hiervan zijn de rentelasten voor het aantrekken van kort geld (kasgeldleningen) lager dan in de begroting voorzien.

77

V

Afschrijvingen In 2013 is op het strandje De Zuwe € 80.000 extra afgeschreven. Dit is uitvoering van het raadsbesluit van 30 juni 2011 waarbij is besloten om van de verkoopopbrengst van de Rading 166 € 80.000 te gebruiken voor herinrichting van dit strandje. Door lagere afschrijvingen op andere activa van € 20.000 is per saldo sprake van € 60.000 hogere afschrijvingslasten.

60

N

Energie In de begroting/jaarrekening is op een 20-tal producten sprake van energielasten. Het verschil tussen begrote en werkelijke lasten komt met name tot uiting op het product openbare verlichting (ruim € 12.000).

13

N

150


Oninbare vorderingen Dankzij een goed invorderingsregime wordt het merendeel van de vorderingen daadwerkelijk geïnd. Helaas komt het ook voor dat (belasting)vorderingen als oninbaar moeten worden beschouwd. Als gevolg van faillissementen, overlijdens, schuldregelingen geen capaciteit en de wet sanering natuurlijke personen moest in 2013 een bedrag van € 65.770 als oninbaar worden afgeboekt. Dit bedrag wordt geheel gedekt door vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (zie onderstaand bij afwijkingen van de baten).

66

N

Subsidies Exclusief subsidies voor combinatiefuncties is in 2013 bijna € 67.000 minder aan subsidies uitgekeerd dan geraamd. Het betreft een 15-tal kleinere posten en 3 subsidies van grotere omvang: Raming Werkelijk Plumego 14.300 5.500 De raming voor de publieke media-instelling is gebaseerd op een bedrag per huishouden. In 2013 is gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vanaf 2014 geldt het bedrag per huishouden. Participatie "Dubbeldekker" 18.000 2.000 Subsidiëring vindt plaats op basis van deelname van het aantal kinderen. In 2013 hebben minder kinderen deelgenomen dan geraamd. Steunpunt mantelzorg 59.500 29.750 Raming in 2013 was te hoog. In de begroting 2014 is dit bedrag naar beneden bijgesteld.

67

V

Niet inzetten middelen “Decentralisatie-uitkering centra jeugd en gezin” De kosten voor de uitvoering van de centra jeugd en gezin zijn lager dan het toegekende budget. De volledige decentralisatie-uitkering bedroeg in 2013 € 470.295.

57

V

102

N

33

V

105

V

1.015

N

Bijstand De hogere lasten zijn het gevolg van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De stijging van de lasten is ten opzichte van het toegekende budget minder dan 10% waardoor er geen recht is op een aanvullende uitkering. Borden / verkeersregelinstallaties In 2013 is alle aandacht uitgegaan naar het project vaartwegen. Hierdoor was er minder aandacht voor overige verkeersmaatregelen. Beveiligd baggeren In het kader van de bommenregeling is binnen de algemene uitkering een suppletie van € 273.700 ontvangen voor het beveiligd baggeren van de Vecht. Het bedrag is gebaseerd op geraamde kosten van uitbesteding en inzet van eigen uren. De coördinatie/uitvoering heeft plaatsgevonden onder leiding van Waternet. Van Waternet is een definitieve factuur ontvangen van € 168.876 Voorziening Grondexploitaties Op basis van de herziening grondexploitaties heeft de raad op 6 maart 2014 besloten de voorziening Dorpscentrum (Loosdrechts Terras) en Overmeer-Zuid aan te vullen ten laste van de reserve grondexploitaties: - Dorpscentrum € 81.774 - Overmeer-Zuid € 56.871 € 138.645 Na het vaststellen van de herziening zijn de uitgangspunten, die zijn gehanteerd bij het opstellen van de exploitatieberekening van Overmeer-Zuid, ingehaald

151


door de tijd. De onderhandeling met de ontwikkelende partij heeft geresulteerd in een lagere opbrengst waarvan bij de herziening was uitgegaan. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om de voorziening van Overmeer-Zuid met een bedrag van € 876.151 te verhogen. Omdat het besluit is genomen ná 31 december 2013 dient op basis van regelgeving de storting in de voorziening in de jaarrekening 2013 te worden verwerkt en de onttrekking uit de reserve in 2014. Hierdoor ontstaat in de rekening 2013 in totaal een nadeel van € 1.014.796. Verharding bouwweg Overmeer Zuid Bij de najaarsrapportage 2013 is besloten de bouwweg voor het kunnen bereiken van de voetbalclub en het kinderdagverblijf te verharden. Geraamd was een bedrag van € 12.000 (gedekt uit de algemene reserve). De kosten zijn hoger uitgevallen omdat uiteindelijk is gekozen voor asfalteren.

17

N

67

V

Vrijval voorziening bruggen Het meerjaren onderhoudsplan bruggen dateert van 2006. Op dit moment is een nieuw plan in voorbereiding. Omdat bij het opstellen van de jaarrekening geen sprake is van een actueel plan dient op grond van regelgeving de voorziening vrij te vallen. Bij de resultaatbestemming wordt het vrijgevallen bedrag in een nieuwe reserve bruggen gestort.

45

V

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren In 2013 diende een bedrag van € 65.770 als oninbaar te worden afgeboekt ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren (zie bovenstaande toelichting). Op basis van een risico-analyse is de voorziening nog eens met € 32.000 verlaagd tot € 77.000.

98

V

285

N

Baten Leges In de begroting/jaarrekening is op een 15-tal producten sprake van legesinkomsten. Bij een drietal producten is sprake van een grotere afwijking. Het betreft: Werkelijk Raming Leges huwelijken 30.000 38.842 In 2013 zijn meer huwelijken afgesloten op eenmalige trouwlocaties waardoor sprake is van extra legesinkomsten. Leges rijbewijzen 100.000 120.374 In de begroting was al gerekend met lagere opbrengsten o.b.v. landelijke maximering van het tarief. In 2013 zijn weliswaar minder rijbewijzen verstrekt, echter nog tegen het hogere tarief waardoor per saldo sprake is van extra opbrengsten. Leges wabo In de najaarsrapportage is de raming van de leges Wabo op basis van schattingen van bouwaanvragen met € 45.000 naar beneden bijgesteld. Aan het eind van 2013 is het aantal aanvragen onverwacht toegenomen waardoor de opbrengsten hoger zijn uitgevallen.

380.500

412.402

Opbrengsten verkoop gronden In de raming van 2013 was rekening gehouden met verkoopopbrengsten van de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 (€ 225.000 ), de Legakkers en diverse kleine

152


leveringen. Een en ander is in 2013 niet gepasseerd waardoor de opbrengsten tegenvallen. Saldo overige mutaties Totaal verschil begroot - rekening

153

43

N

1.969

N


Begrotingsrechtmatigheid Bij de begroting is het college door de raad gemandateerd voor de inkomsten en uitgaven die daarin zijn opgenomen. Bij het mandaat hoort dat het college binnen een programma over- en onderschrijdingen mag realiseren zolang het totaal van het saldo van een programma dat door de raad is vastgesteld, niet wordt overschreden. In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald, dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als: - Kostenoverschrijdingen direct worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten; - Kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid; - Kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van open-einde regelingen. Kostenoverschrijdingen bij open einde-regelingen zijn vaak wettelijk of bij verordening verplicht. Kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan extra opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de gemeenschap zonder feitelijke financiële consequenties. In onderstaand overzicht zijn de overschrijdingen gemarkeerd(*).

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

-406.440

3.545.398

3.138.958

-430.509

-82.277

2.442.240

2.359.963

-6.160.431

10.245.615

Afwijking realisatie t.o.v. begroting Saldo

Baten

Lasten

Saldo

3.315.126

2.884.617

24.069

230.272

254.341

-86.507

2.424.194

2.337.687

4.230

18.046

22.276

4.085.184

-6.347.093

10.426.146

4.079.053

186.662

-180.531

6.131

Programma’s Bestuur en Burger Veiligheid Openbare ruimte Econ.zaken, recr. & toerisme

-45.284

1.203.169

1.157.885

-47.816

1.163.773

1.115.957

2.532

39.396

41.928


-2.491.335

9.224.279

6.732.944

-2.639.544

8.171.522

5.531.978

148.209

1.052.757

1.200.966

Werk en inkomen

-3.795.390

5.098.003

1.302.613

-3.878.718

5.547.150

1.668.433

83.328

-449.147

-365.820

*

-41.734

462.553

420.819

-596

473.372

472.776

-41.138

-10.819

-51.957

*

-6.154.743

8.190.285

2.035.541

-1.591.649

4.018.973

2.427.324

-4.563.094

4.171.312

-391.783

*

-19.177.634

40.411.541

21.233.906

-15.022.432

35.540.257

20.517.826

-4.155.202

4.871.286

716.082

19.929.177

-19.941.033

-40.467.187

19.344.116

-21.123.071

596.977

585.061

1.182.038

Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling Subtotaal programma’s

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

-39.870.210

0

Onvoorzien Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-59.047.844

60.340.718

0

1.292.874

-55.489.618

54.884.373

-605.245

-3.558.225

5.456.347

1.898.120

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

154

-2.411.245

1.086.267

-1.324.978

-601.897

1.030.685

428.787

-1.809.348

55.583

-1.753.765

-61.459.089

61.426.985

-32.104

-56.091.515

55.915.058

-176.458

-5.367.573

5.511.930

144.355


(*) De verschillen op de diverse programma’s zijn in de hoofstukken 1 t/m 8 en in hoofdstruk Saldi programmaplan en Algemene Baten en Lasten toegelicht. De gemarkeerde afwijkingen van de realisatie 2013 t.o.v. de begroting 2013 worden onderstaand toegelicht ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid. Algemeen: De bewaking en rapportage over de personele uren vindt niet zozeer plaats op basis van het aantal uur per programma, maar wordt concernbreed bewaakt op basis van het aantal fte’s. Tussentijdse aanpassingen van de formatie worden bij begrotingswijziging geraamd. De kostenverdeling(uren) per programma wordt niet aangepast. Daarmee zijn mogelijke stijgingen van de uren per programma in principe rechtmatig op basis van bestaand beleid. Werk en Inkomen: De overschrijding wordt veroorzaakt doordat meer uren zijn verantwoord op de producten in programma Werk en Inkomen en doordat meer uitkeringen zijn verstrekt dan verwacht werd. De verantwoording van de uren valt binnen de bestaande formatie. Het beleid is dat tussentijds de urenramingen op de diverse producten niet worden aangepast. De bijstand is een z.g. openeinde regeling. De raming is in de najaarsnota nog aangepast. Dit is niet voldoende gebleken. Natuur en Milieu: De overschrijding in dit programma wordt alleen veroorzaakt doordat meer uren verantwoord zijn in dit programma. De verantwoording van de uren valt binnen de bestaande formatie. Ruimtelijke ontwikkeling: De overschrijding wordt veroorzaakt doordat meer uren zijn verantwoord, door hogere kapitaallasten, door lagere baten grond verkopen en door een extra storting in de voorziening Dorpscentrum. Beide aspecten konden niet meer in de begroting verwerkt worden. De overschrijding van de uren past binnen de bestaande formatie. De hogere kapitaallasten ad. € 6.300 zijn het gevolg van een hogere rente-omslagpercentage doordat er geen rente meer wordt toegerekend aan de grondexploitaties. De lagere baten voor grondverkopen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verkoop Nieuw Loosdrechtsedijk in 2013 niet gerealiseerd kon worden i.v.m. het niet rond krijgen van de financiering door de koper. Dit was niet voorzien. Conclusie: Alle bovengenoemde overschrijdingen zijn rechtmatig en worden daarom niet meegenomen in het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2013.

155


7. Overzicht aanwending bedrag onvoorzien Begrotingswijziging

95.000

9

-14.300

Voorjaarsnota 2013: € 5.000 t.b.v. de Griffie, besluit tijdens begrotingsvergadering.€ 6.800 t.b.v. herinneringsen gedenktekens 30 april. Daarnaast wordt € 2.500 beschikbaar gesteld t.b.v. Projectplan Businesscase Plassenschap + Juridisch advies t.b.v. het Dorpscentrum ad € 6.200.

16

-20.500

Opgraving Stichts End 57 Ankeveen

19

-20.000

Najaarsnota 2013: Beschoeiing Middenweg i.v.m. verzakking, calamiteit (€ 38.000) en restant (€ 2.200) voor gedeeltelijke dekking van aankoop grond Torenweg.

21

-40.200

Vastgestelde begroting 2013 onvoorziene uitgaven eenmalig

Subsidie Stichting Plumego

Stand onvoorzien 31-12-2013

156

---


8. Overzicht incidentele baten en lasten Baten Suppletie bommenregeling (algemene uitkering)

273.700

Uitkering resterend Eigen Vermogen “Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO)

16.396

Schadevergoeding ivm. een in 2012 uitgekeerde vergoedingwegens toegepaste bestuursdwang

37.500

Schadevergoeding Achmea beeld zwangere vrouw Nederhorst den Berg

19.700

Terugontvangst GAD 2012 BDU-subsidie van de provincie voor de Torenweg Nederhorst den Berg Totaal incidentele baten

292.755 17.500 657.551

Lasten Kosten invoeren SEPA-betaalverkeer Storting in pensioenvoorziening ex-wethouders Invoeringskosten jeugdzorg Storting Voorziening Grondexploitaties Pilot jeugdzorg Vaartwegen

9.000 826.701 17.606 1.014.796 52.400 104.997

Funerair onderzoek begraafplaatsen

9.327

Aanleg 2 jeu de boulesbanen Nederhorst den Berg

6.427

Onderzoek biomassa

48.550

Bijdrage Stichting Nieuwe Vecht

15.000

Lasten beveiligd baggeren Vecht

168.876

Opgraving Stichts End Ankeveen

80.000

Aankoop grond strandje De Zuwe

11.319

Aankoop grond Torenweg Nederhorst den Berg

21.608

Totaal incidentele lasten

157

2.386.607


9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen: Korte beschrijving, aard werkzaamheden

Contractduur (schatting)

Totaalbedrag

Koffie- en theevoorziening (automaten

Maart 2015

In 2013 € 26.000

Huur mulitfunctionals en printers

Juni 2017

€ 35.000 per jaar

Leerlingenvervoer, contract met regionaal vervoerder

Augustus 2016

€ 265.000 per jaar

Levering van gas voor gemeentelijke gebouwen

Januari 2017

€ 100.000 per jaar

Aankoop en aanhouden strategische voorraad wegenzout

Maart 2014

Jaarlijks bedrag varieert

Juridisch onderzoek en advies, rechtsbijstand contract

Onbepaalde tijd


Arbo, bedrijfsarts, verzuimbegeleiding

Stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar

Jaarlijks bedrag varieert. Raming voor 2014 € 19.000

WGA verzekering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten)

Onbepaalde tijd

€ 43.000 per jaar

Snoeien en rooien van bomen

September 2014


Gladheidbestrijding

September 2015

€ 123.000

Schuldhulpverlening minvermogenden; bijdrage kredietbank

Onbepaalde tijd

€ 100.000 jaarlijks

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Januari 2015

€ 97.000 per jaar

Niet uit de balans blijkende rechten Naast verplichtingen is er ook sprake van een belangrijk recht: Korte beschrijving, aard werkzaamheden

Contractduur (schatting)

Totaalbedrag

Opbrengst van commanditair kapitaal (Essent). Afvalstoffenverwerking via het GAD.

Juli 2016

€ 427.700

158


10. Sisa-bijlage

159

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinforma tie

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

I N D I C A T O R E N Cumulatieve Besteding (jaar Overige T) ten laste van bestedingen bestedingen ten provinciale (jaar T) laste van middelen provinciale middelen tot en met (jaar T)

Toelichting afwijking

Deze indicator is bedoeld voor de Deze indicator is tussentijdse bedoeld voor de afstemming van tussentijdse de juistheid en afstemming van volledigheid van de juistheid en de volledigheid van verantwoordingsin de formatie verantwoordingsin formatie

Projectgemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicatornummer: C7C Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornum / 01 C7C / 02 : C7C / 03 C7C / 04 C7C / 05 mer: C7C / 06

1 2 3 4

2010-8702 2010-65446 2011-30403 2011-42846 Kopie beschikkingsnummer


1 2 3 4

160

Aard controle R

€ 40.088 €0 €0 €0 Eindverantwoordi ng Ja/Nee

Aard controle R

€0 €0 €0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 40.088 €0 € 219.775 € 25.918 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€0 €0 € 374.605 € 441.524 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicatornummer: C7C Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer: / 07 C7C / 08 : C7C / 09 C7C / 10 C7C / 11 2010-8702 Nee 2010-65446 Nee 2011-30403 Ja 1 1 2011-42846 Nee

Ontvanger





Onderwijsachtersta Besteding (jaar T) aan ndenbeleid 2011- voorzieningen voor voorschoolse educatie 2014 (OAB) die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, Gemeenten eerste lid WPO)

I N D I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse

C A T O R Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen

E N Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer:

€ 6.787 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinforma tie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

€0 Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking en/of verordening

€ 38.181 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Gemeenten en Gemeenschappelij ke Regelingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: E27B Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer: / 01 E27B / 02 : E27B / 03 E27B / 04 E27B / 05

1 2 3 4 5 6 7

161

2012/31312 2012/31317 70297/70297 79672/196403 79673/196040 79675/196613 78447/194901

€ 46.000 € 17.500 € 4.883 € 338.298 € 8.225 € 5.094 €0

€ 54.619 € 29.330 €0 € 1.067.904 €0 €0 €0

Ontvanger





Kopie beschikkingsnummer


1 2 3 4 5 6 7 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners

162

Indicatornummer: E27B 2012/31312 2012/31317 70297/70297 79672/196403 79673/196040 79675/196613 78447/194901

I N D I C A T O R E N Toelichting Cumulatieve Cumulatieve besteding ten overige laste van bestedingen tot en met (jaar T) provinciale middelen tot en met (jaar Deze indicator T) is bedoeld voor de tussentijdse Deze indicator afstemming van is bedoeld voor de juistheid en de tussentijdse volledigheid van

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt

Aard controle Aard controle Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicatornummer n.v.t. Indicatornummer: n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer:

€ 46.000 € 17.500 € 4.883 € 338.298 € 8.225 € 5.094 €0 Het totaal aantal Het totaal aantal geïndiceerde inwoners inwoners dat is van uw gemeente dat uitgestroomd uit een dienstbetrekking het heeft of op de werknemersbest wachtlijst staat en and in (jaar T), beschikbaar is om een uitgedrukt in dienstbetrekking als arbeidsjaren bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

€ 54.619 € 29.330 €0 € 1.067.904 €0 €0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Aard controle R Aard controle Indicatornummer: G1 / Indicatornummer: Indicatornummer

0,00

Eindverantwoordin g Ja/Nee

0,00

Nee

Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee

Ontvanger




Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)


Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinforma tie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C1) na controle door de gemeente.

I N D I Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

inclusief deel openbaar lichaam

C A T O R Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbest and in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

E N Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;




Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G1A / Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer:

1 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013

1696 (Wijdemeren) Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar Aard controle R T) geen, enkele of Indicatornummer: G2 / alle taken heeft uitbesteed aan € 2.405.675 een Openbaar

163

43,00 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

4,91 Besteding (jaar T) IOAW

38,22 2,17 Baten (jaar T) Besteding (jaar IOAW (exclusief T) IOAZ Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorzie ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik te werkloze werknemers

I.3 Wet inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik te gewezen zelfstandigen

I.3 Wet inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonges

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer:

Aard controle Indicatornum

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet I.1 Wet werk en inkomensvoorzie bijstand (WWB) ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte werkloze werknemers

€ 41.803

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

€ 197.724

€ 194

€ 33.622

€0

Ontvanger





Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

I N D I Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

C A T O R Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

E N Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Zie de toelichting in de invulwijzer Gemeente voor hulp bij het I.4 Besluit I.6 Wet werk en invullen en de bijstandverlening I.4 Besluit inkomen mogelijke zelfstandigen 2004 bijstandverlening kunstenaars consequenties zelfstandigen van een (levensonderhoud (WWIK) beginnende 2004 verkeerde keuze. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle Gemeente

Gemeente

Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer:

€ 33.661 Besteding (jaar T) Besluit bijstandverlening levensonderhoud zelfstandigen 2004 gevestigde zelfstandigen (exclusief levensonderhoud (exclusief Bob) beginnende zelfstandigen)_ge meente 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

€ 4.598 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekki ng (exclusief Bob)

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar Besteding T) aan onderzoek (jaar T) Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer:

€ 53.117 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

€ 40.650 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 3.853 € 12.591 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R Aard controle R Aard controle Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: Indicatornummer

€0

164

Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekki ng (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0

Ja

€ 35.568


€0

Ontvanger





I N D I Het aantal in (jaar T) Wet participatiebudget bij een ROC (WPB)_gemeente ingekochte contacturen 2013 Let op: Dit is de enige gelegenheid om Wet participatiebudget verantwoording af te leggen over deze (WPB) taakuitvoering Alle gemeenten Let op: Deze verantwoorden verantwoording kan hier het niet door een gemeentedeel gemeenschappelijke over (jaar T), regeling worden ongeacht of de gemeente in (jaar uitgevoerd, ongeacht T) geen, enkele of de keuze van de gemeente bij indicator alle taken heeft G5/02 uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht Aard controle D1 op grond van de Indicatornummer: G5 / Wgr. 215 Besteding (jaar Volledig zelfstandige T) uitvoering Ja/Nee participatiebudge t De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07

C A T O R E N

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding Waarvan baten Baten (jaar T) (jaar T) (jaar T) van (niet-Rijk) participatiebudget educatie bij roc’s Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: Indicatornummer Indicatornummer: Indicatornummer:

Ja

165

€ 345.696

€ 34.400

-€ 925

€0



11. Wet Normering Topinkomens De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013 en is in de plaats gekomen van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan ontslagvergoedingen. De WNT is van toepassing op gemeenten uit hoofde van artikel 1.2 WNT. De WNT kent het begrip topfunctionaris, dit wordt omschreven in artikel 1.1, onderdeel b. Voor bepaalde publieke lichamen is opgesomd welke functies kwalificeren als topfunctionaris. Zo is voor gemeenten de functie van gemeentesecretaris en van griffier aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT. De WNT kent een maximale bezoldigingsnorm voor een topfunctionaris. Indien de maximale bezoldigingsnorm wordt overschreden, is sprake van een onverschuldigde betaling, die teruggevorderd moet worden. Het betreft hier een wettelijk verbod dat voorgaat op tussen partijen gemaakte civielrechtelijke afspraken en een van toepassing zijnde cao. De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2013 niet meer bedragen dan € 228.599. Ook kent de WNT voor topfunctionarissen een maximale ontslagvergoeding die partijen kunnen overeenkomen. Deze is gelijk aan de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioen) over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband, maar niet meer dan € 75.000. Alleen indien sprake is geweest van een ontslagprocedure via de rechter kan sprake zijn van een ontslagvergoeding die uitgaat boven deze norm. Publicatieverplichting De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle topfunctionarissen ook moet worden verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm. Van elke topfunctionaris moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening onderstaande gegevens opnemen:

Naam

Beloning Belastbare vaste en Voorzieningen variabele t.b.v.beloningen onkostenvergoeding op termijn

J. Visser

94.928

2.276

27.286

J.van Ditmarsch

78.158

88

20.503

166

Totale bezoldiging

Functies

124.490 gemeentesecretaris 98.749 griffier

Duur Omvang dienstver dienstver band band 2013

36 uur

2013

36 uur


12. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

167


13. Overzicht investeringskredieten Krediet

Omschrijving

Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

Krediet

100.000

Werkelijk per 31/12/2013 5.175

Restant

94.825

Programma 2: Veiligheid 7406021 Nieuwbouw brandweerkazerne ’sGraveland Voorbereidingskrediet Krediet bouw 7406022

7406051

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg Voorbereidingskrediet Krediet verbouw

Totaal Kazernes Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov.bijdrage Bijdrage reserves

7450037

168

70.000 852.500 922.500

1.338.710 1.338.710

1.049.316 1.049.316

Project 2e Heul Krediet Overige inkomsten ISV subsidie Provinciale bijdrage Reserve rec.Old

Bijdrage fietsverbinding Ankeveen

Afronding

Toelichting

2010

2013

Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd. Uiterlijk in 2016 moeten we aangesloten zijn bij BPR. Het krediet is bestemd voor 12 modules.

2005

2013

De kazerne is eind 2013 verkocht aan de Veiligheidsregio. Het restant krediet zal worden overgeboekt tbv. de ver/nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht (7406051)

2005

2013

De kazerne is eind 2013 verkocht aan de Veiligheidsregio. Het restant krediet zal worden overgeboekt tbv. de ver/nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht (7406051)

2012

2014

In maart 2012 is een voorbereidingskrediet vastgesteld. Inmiddels is een risico-analyse planschade uitgevoerd, is een ruimtelijke onderbouwing tbv. de provincie opgesteld en zijn de legeskosten aan de provincie betaald. Het programma van eisen is opgesteld en het schetsplan is gereed. Het voorstel naar de raad laat zich wachten op het dekkingsplan van de Regionale brandweer. Het krediet voor de nieuwbouw is opgenomen in het IP 2014-2017.

2004

2012

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2014 ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

2008

2014

het project is gerealiseerd. Financiële afronding kan pas plaatsvinden na passeren van de overdrachtaktes bij de notaris.

2007

2013

Project is afgerond. Krediet wordt afgesloten.

285.790

-126.816

Ver-/Nieuwbouw kazerne LSD Voorbereidingskrediet

7450036

70.000 1.554.500 1.624.500

Start

30.000

26.979

3.021

30.000 2.577.000

26.979 2.415.005

3.021 161.995

700.000 -700.000 0

467.442 -24.917 0 442.525

232.558 24.917 -700.000 -442.525

1.396.319 -150.000

1.512.363 -275.250

-547.500 -460.171 238.648

-547.500 -186.284 503.329

-116.044 125.250 0 0 -273.887 -264.681

30.000

30.000

0


Krediet

Omschrijving

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450045

Aanleg voetpad Torenweg NdB 12

7450046

Herinrichting Munniksveen krediet: wegen krediet:riool Totaal krediet

Krediet

Werkelijk per 31/12/2013

Restant

20.000 -20.000

0 0

20.000 -20.000

0 30.000

0 43.572

0 -13.572

700.000 700.000 1.400.000

1.406.202 1.406.202

-706.202 700.000 -6.202

Start

Afronding

Toelichting

2009

2012

Loopt door in 2014. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2014 wordt opgestart.

2012

2013

Voetpad is aangelegd. Financiële afronding in 2014. Provinciaal subsidie ad € 17.500 staat geraamd op 480003702. Financiële afronding eerst in 2014. Er is sprake van meerkosten van ca. € 22.000. Er is ook een provinciaal subsidie toegezegd van € 338.298.

2013

2014

Loopt door in 2014. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2014 wordt opgestart.

7450047

Venenburg uitbr. parkeervakken

55.000

4.248

50.752

7450047

Reconstructie Overmeerseweg

0

7.962

-7.962

7454006

Vervanging beschoeiing 2010

22.580

7.500

15.080

2010

2012

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012.

7454007

Vervanging beschoeiing 2011 Beschoeiing Herenweg Ankeveen Beschoeiing 2012

34.000

93

33.907

2011

2012

100.000

12.823

87.177

2012

2013

34.000

40.077

-6.077

2012

2012

7454010

Beschoeiing 2013 Totaal

34.000 224.580

0 60.493

34.000 164.087

2013

2014

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Ontwikkelingen omtrent het revindicatieproject worden afgewacht. Loopt no. In combinatie met investering over 2013. Loopt nog.

7458018

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet Overige inkomsten Investeringsbijdragen

2006

2014

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Verwacht wordt dat de financiële afronding van het krediet pas in 2014 kan plaatsvinden.

2008

2013

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2014, mede ivm nog te verrichten straatwerk hetgeen is vertraagd doro woningbouwver.

2002

nnb

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

7454008 7454009

7458023

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

3.348.000 -722.850 -550.000 2.075.150

3.382.637 -690.956 -549.693 2.141.987

-34.637 -31.894 -307 -66.837

3.617.228

3.553.285

63.943

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet Bijdrage derden Reserve Provinciale bijdrage

169

532.551 -46.889 0 485.662

453.398 -850 -46.889 -56.392 349.267

79.153 850 0 56.392 136.395


Krediet

Omschrijving

7473004

Strandje aan de Zuwe Krediet Bijdrage verkoop Rading 166 d.m.v. afschrijving Provinciale bijdrage Bijdragen derden Reserve

Krediet


Restant

Start

Afronding

Toelichting

2001

2014

Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. De raad is met een raadsbrief in december 2013 geïnformeerd over de stand van zaken.

298.345 -80.000

367.443 -80.000

-69.098 0

-113.000 -20.000 -11.345 74.000 25.000

-133.216 -48.923 -4.860 100.444 0

20.216 28.923 -6.485 -26.444 25.000

2006

2013

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. Het Bestuurlijk Overleg heeft uitstel gevraagd tot juni 2014.

50.000

40.715

9.285

2010

2013

Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg (zie ook krediet 7473009).

141.570

130.960

10.610

2013 2009

961.725 -100.000 -80.000 -440.000 -297.000 44.725

909.123 -100.000 -80.711 -447.325 0 281.087

52.602 0 711 7.325 -297.000 -236.362

2.014 De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. 2012 Het krediet zou in 2013 afgesloten worden afgesloten. Dit kan niet omdat de definitieve hoogte van de ISV subsidie nog niet is vastgesteld.

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

0

50.000

2012

2014

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2012-2015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering door OFGV, in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp, kan plaatsvinden.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

5.392

9.608

2010

2014

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen doorgeschoven naar 2014.

26.650 -26.650 0

0 0 0

26.650 -26.650 0 2010

2014

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aan- en uitbesteding is vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats. Afronding werk in het voorjaar van 2013. Financiële afronding in 2014.

2015

Betreft sanering van de grond van de drie woningen bij de Kwakel. Verantwoording van de subsidie in 2015.

7473009

Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7429003 Kunstgrasveld SV 'sGraveland 7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie Bijdrage provincie Reserve Wmo

7476004

ISV-2 De Zeeppolder ISV subside

7476006

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet ISV-subsidie

7476007

170

ISV-3 De Kwakel

85.000 -85.000 0

40.088 -40.088 0

44.912 -44.912 0

0

0

0


Krediet

Omschrijving

7479001

Invoering WABO Krediet Ov. investeringsbijdragen Algemene reserve

Krediet


Restant

Start

Afronding

Toelichting

2009

2013

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Het restant krediet wordt vanaf 2014 ingezet ter volmaking van de Wabo en voorbereidingskosten van de Nieuwe Wet Omgevingsvergunning.

80.500 -22.000 -58.500 0

47.029 -22.000 0 25.029

33.471 0 -58.500 -25.029

8.063

8.062

1

2013

2013

Investering is afgerond. Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening.

20.241

20.240

1

2013

2013


Algemene baten en lasten 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

70.000

0

70.000

7501506

Vervanging ICT netwerk 2012

80.000

80.025

-25

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500

7501537

Programma Burger Centraal 2011

7479002

Peugeot

7479003

Caddy

Krediet Reserve definitieve huisvesting

300.000

300.006

-6

-200.000 100.000

0 300.006

-200.000 -200.006

Investering is uitgesteld tot 2014 De werkzaamehden zijn uitgevoerd. Het krediet kan afgerond worden 2010

2011

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wacht".

2011

2013

Krediet kan worden afgesloten

7501538

Programma Burger Centraal 2012

50.000

49.923

77

2012

2013


7501539

Verv.ICTnetwerkcomponenten 13

20.000

10.805

9.195

2013

2013

Investering loopt nog

7501540

Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000

204.527

15.473

2013

2013


7501541

Progr.Burger Centraal 2013

50.000

49.748

252

2013

2013


7501542

Basisreg.grootsch.topografie -1

100.000

40.621

59.379

2013

7512503

Vervanging telefooncentrale 2012

120.000

0

120.000

2012

2013

Investering is uitgesteld tot 2014

7512505

Peugeot

8.197

8.197

0

2013

2013


7522507

Dakbedekking De Fuik 2011

15.000

14.338

662

2010

2012

Werk is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

7532504

Vervanging materieel buitendienst 2012

40.000

31.749

8.251

2012

2014

Krediet loopt nog.

7532505

Vervanging materieel buitendienst 2013

40.000

0

40.000

2013

2014

Krediet loopt nog.

171



172


IV. Burgerjaarverslag

173


174


Burgerjaarverslag 2013 Deze paragraaf beschrijft de drie wettelijk voorgeschreven elementen van een burgerjaarverslag: de inbreng van burgers, de kwaliteit van dienstverlening en tot slot de behandeling van klachten en bezwaarschriften in 2013.

1. De inbreng van burgers Inwoners van Wijdemeren hebben verschillende mogelijkheden om inbreng te leveren bij plan- en beleidsvorming van de gemeente. Wettelijk geregeld zijn onder andere het inspreekrecht bij commissievergaderingen, het burgerinitiatief, het inbrengen van zienswijzen en het maken van bezwaar. Daarnaast organiseert de gemeente regelmatig informatieen inspraakavonden en hebben inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan klankbordgroepen.

Cluster Communicatie  Burgerpanel Wijdemeren In 2013 heeft het cluster communicatie één van de vijf voorstellen uit de Participatienota, het oprichten van een Wijdemeers Burgerpanel gerealiseerd. Met behulp van het representatieve burgerpanel van inwoners kan de gemeente inzicht krijgen in de mening van burgers over actuele zaken en thema’s. In april 2013 startte de campagne om panelleden te werven. In september 2013 vond de eerste succesvolle peiling plaats. De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de openbare speelruimten stonden centraal. Van de 538 panelleden hebben er 469 meegedaan: een (hoge) respons van 87%. Afdeling Beheer Openbare Ruimte gaat naar aanleiding van de inbreng van het burgerpanel nader inzoomen op ‘onderhoud groen’ en ‘stoepen’, volgens het burgerpanel de meest belangrijke onderdelen. Ook gaan zij aan de slag met de panelleden die hebben aangegeven mee te willen helpen in het openbare groen en nemen zij contact op met de inwoners die nu al meehelpen met het beheer van het openbare groen, om te achterhalen of de gemeente invulling kan geven aan de gewenste ondersteuning. De inbreng voor de openbare speelruimten is betrokken in de nota openbare speelruimten die begin 2014 aan de raad is aangeboden. De gehele rapportage van de peiling is te vinden op www.wijdemeren.nl/burgerpanel.

Beheer Openbare Ruimte  Herinrichting Munniksveen, Kortenhoef De herinrichting van een aantal straten in Kortenhoef is in 2013, na een voorbereiding samen met de bewoners, uitgevoerd. Met de klankbordgroepleden heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij ook gesproken is over de bevindingen van de inwoners over hun inbreng in de voorbereiding en uitvoering. Naast veel positieve reacties zijn ook een aantal leerpunten naar boven gekomen. Deze worden meegenomen in volgende participatietrajecten rondom reconstructies.  Herinrichting Overmeerseweg (deel), Nederhorst den Berg De gemeente werkt aan de herinrichting van de Overmeerseweg in Nederhorst den Berg. Met de herinrichting wil de gemeente een verkeersveilige straat realiseren, waarbij de bestrating en het riool worden vervangen. Samen met de bewoners is in twee informatieavonden een gedragen ontwerp tot stand gekomen: “fietsstraat, auto’s te gast”. In het midden van de Overmeerseweg komt een rode fietsstrook voor de fietsers in beide richtingen, met daarnaast een strook waarop een passerende auto kan uitwijken. Verder komt er aan beide zijden een smal voetpad. Het mogelijke verkeerseffect van het ontwerp op de achterliggende Lijsterlaan is begin 2014 met de betreffende bewoners besproken. Besloten is dat de Lijsterlaan tweerichtingsverkeer blijft.

175


 Proef Vaartwegen 30 km/uur zone, ’s Graveland/Kortenhoef Na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding met onder andere bewonersgroepen en hulpdiensten, zijn de Koninginneweg, Cannenburgerweg en een deel van het Noordereinde als proef met bloembakken ingericht tot 30 km/uur zone. Dit heeft tot onverwacht veel commotie geleid, met veel positieve en ook negatieve reacties. In het voorjaar 2014 wordt de proefinrichting geëvalueerd. Alle reacties worden daarin meegenomen. Er wordt dan besloten of, en zo ja hoe, deze 30 km/uur inrichting voortgezet moet worden.  Samen werken aan onze openbare ruimte In 2013 zijn 5 nieuwe initiatieven gestart van inwoners die, in de gemeente, een deel van de openbare ruimte onderhouden. Er projecten. Daarnaast is samen met een aantal enthousiaste uit Wijdemeren een overeenkomst gesloten. De ondernemers hun kosten de drie rotondes in Loosdrecht in en onderhouden ze. In kunnen zij een bepaalde vorm van reclame-uiting op de rotondes Verder is met Abrona een samenwerking opgezet, waarbij mensen een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt meehelpen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

overleg met zijn nu 22 ondernemers richten op ruil hiervoor plaatsen. In bijzijn van Wethouder Abrahamse werd het onderhoud voor de drie rotondes overgedragen aan plaatselijke hoveniers Van de Bunt Groen & Civiel, Sijberden Boom- Bos & Groenverzorging en Everts Grond-Weg-Waterbouw.

met

Ook op andere onderwerpen en fysieke plekken wordt samengewerkt met betrokken bewoners, bedrijven en instellingen. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals gladheidbestrijding bij winkelcentra, het verzorgen van openbare plantenbakken en het meedenken over verkeersveiligheid. De gemeente stelt de betrokkenheid van deze actieve burgers, bedrijven en instellingen zeer op prijs. Vrijwillig zetten zij zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van onze gezamenlijke openbare ruimte en zij verdienen daarvoor een groot compliment.

Ruimtelijke Ontwikkeling  Herinrichting Oud-Loosdrechtsedijk De gemeente heeft de definitieve (her)inrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk in 2013 voorgelegd aan de omwonenden en andere belangstellenden in een openbare informatieavond. Er werd informatie verstrekt over de geplande werkzaamheden en aanwezigen werd gevraagd om te komen met opmerkingen en suggesties. Naar aanleiding van de reacties is het werkplan aangepast. De dijk gaat nu zo kort mogelijk dicht om alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De meer uitgebreide aanpak met de nieuwe inrichting wordt gelijktijdig met de aanpak van de rest de dijk uitgevoerd.  Aanleg passantenhaven, Oud-Loosdrecht De gemeente start met de aanleg van de passantenhaven in Oud-Loosdrecht na de toekenning van een provinciale subsidie. De voorbereiding is gestart met een overleg met een klankbordgroep om de uitvoering te toetsen. De uitkomsten van het overleg zijn in de tekeningen van de vergunningsaanvraag verwerkt. Na een controleronde door de klankbordgroep is de aanvraag ingediend.  Vaart in de Vaart, ’s-Gravelandse Vaart In vervolg op het haalbaarheidsonderzoek naar het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart – midden, – noord en de Karnemelksloot is in 2013 gestart met een onderzoek naar wat mogelijk is aan vaarrecreatie op deze vaarten binnen de kaders van KRW (Kader Richtlijn Water), Flora- en Faunawet en Natura2000. Met de klankbordgroep van de gemeente (bestaande uit omwonenden van de ’s-Gravelandse Vaart – midden) is twee maal overleg gevoerd. Daarnaast zijn enkele leden van de gemeentelijke klankbordgroep ook betrokken bij de provinciale klankbordgroep. Het aanvullend onderzoek is nagenoeg afgerond en zal in 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarbij wordt het standpunt c.q. advies van de klankbordgroep meegenomen.

176


 Keurmerk Veilig Ondernemen de Meenthof, Kortenhoef In 2013 is een traject van Keurmerk Veilig Ondernemen gegaan voor winkelgebied de Meenthof in Kortenhoef. Het initiatief van de overheid en is een succesvolle methode om onveiligheid en uitstraling in winkelgebieden en op bedrijventerreinen aan te pakken en te verbeteren. In met een aantal ondernemers, eigenaren, bewoners, politie, de gemeente, worden bestaande (veiligheid-)problemen in aangepakt, waardoor een veilige omgeving voor en bezoekers wordt gecreëerd.

(KVO) van start KVO is een de criminaliteit, samenwerking brandweer en het gebied ondernemers In het voor- en najaar 2013 hield de gemeente samen met ondernemers en omwonenden van de Meenthof een schoonmaakactie.

 Herontwikkeling winkelgebied de Meenthof, Kortenhoef Een aantal particuliere initiatiefnemers hebben een plan gemaakt om het winkelgebied de Meenthof aantrekkelijker te maken. In december 2012 hebben zij de raadscommissie Ruimte & Economie met een presentatie op de hoogte gebracht van de plannen. In samenspraak met de gemeente zijn de plannen in 2013 geconcretiseerd.  Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren Uit een particulier initiatief is het platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren ontstaan. Daarin zijn naast een aantal ondernemers uit de recreatiesector ook de ondernemersverenigingen, de HISWA, de Recron, het Plassenschap, de ANWB, bewonersverenigingen en het Watersportverbond vertegenwoordigd. De gemeente ondersteunt het platform actief en nam in 2013 deel aan de maandelijkse bijeenkomsten. Inspraak bij bestemmingsplannen  Digitaal plan Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht  Jachthaven Kortenhoef  Recreatiecentrum Mijnden  Middenweg 41  Moleneind 29  Nieuw-Loosdrechtsedijk 84  Eilandseweg 7 Inspraak bij aanvragen om omgevingsvergunning  Moleneind 78  De Zuwe 20  Gabrielweg 6  Vreelandseweg – Zuwe strandje Inspraak bij bouwplannen en projecten  Antoniusschoolterrein Kerklaan, Kortenhoef Met de omwonenden zijn de gewijzigde bouwplannen voor dit terrein doorgesproken. Dit gewijzigde bestemmingsplan is vervolgens als ontwerp ter visie gelegd. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend.  Unileverterrein, Loosdrecht De herontwikkeling van het Unileverterrein is gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte en Economie. Het plan is goed ontvangen. Vervolgens is het concept herontwikkelingsplan op 6 november 2013 op de informatieavond aan de omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. De ontwikkeling krijgt in 2014 een vervolg.  Groenewoud, Kortenhoef Afvalzorg heeft een projectplan opgesteld voor het saneren en herontwikkelen van de voormalig stortplaats Groenewoud. De gemeente staat positief tegenover het plan, maar volgt en toetst de verschillende planonderdelen zorgvuldig en kritisch. Om inwoners te informeren zijn er in 2012 en 2013 informatiebijeenkomsten gehouden voor

177


omwonenden en geïnteresseerden. Ook heeft Afvalzorg een enquête gehouden onder belanghebbenden. Verder is er in 2013 een klankbordgroep opgericht die vier keer bijeen is geweest. Drie externe bedrijven hebben onder meer de saneringsmaatregelen, het landschapsplan en de verkeersontsluitingen verder uitgewerkt. En de gemeente heeft een aantal vragen en aandachtspunten meegegeven. Met alle inbreng is er een concept Masterplan gemaakt dat in 2013 ter inzage heeft gelegen. Op 24 juni 2013 was er een inloopavond voor belangstellenden. Tijdens de ter inzage legging was er gelegenheid tot inspraak, waarop het plan op een aantal is punten aangepast. Het Masterplan Groenewoud is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en wordt in 2014 verder uitgewerkt.  Munitie in de Vecht, Nederhorst den Berg Tijdens het baggeren van de Vecht door Waternet kwam op een aantal plaatsen munitie voor. In 2013 is meer munitie gevonden dan aanvankelijk werd gedacht en ook op meer plaatsen dan verwacht. Dat laatste kwam voornamelijk doordat burgers en soldaten in mei 1945 kogels en granaten in de Vecht gegooid hebben. Het baggeren is tijdens de zomermaanden van 2013 stil gelegd om bij(ex-)omwonenden en anderen die deze periode meegemaakt hebben, informatie in te winnen. Mede door het geheugen van enkele oudere inwoners van Wijdemeren is voldoende informatie verzameld en wordt het baggeren van De Nes weer hervat.  Cabomba in de Loosdrechtse Plassen De gemeente heeft aan het bureau Ekwadraat gevraagd praktische oplossingen voor het cabomba-probleem in de Loosdrechtse Plassen aan te dragen. Ekwadraat heeft daartoe uitgebreid gesproken met onder andere een aantal bedrijven rond de Loosdrechtse Plassen, om te zien of de oplossingen van het Oldambtmeer en het Gooimeer toepasbaar zijn. In 2014 worden de bevindingen, inclusief kosten-baten analyse, met de diverse belanghebbenden besproken.  Flexibelpeil Loosdrechtse Plassen Het waterschap probeert met het inlaten van water op de Loosdrechtse Plassen rekening te houden met het lokale weer en de verwachte regenval. Om te zorgen dat dit op afstand bestuurde systeem goed aansluit bij de lokale situatie en de beleving van de omwonenden, is het Participatief Meetnet Loosdrecht opgericht. In 2013 werd weer een 15-tal burgers en bedrijven rondom de Loosdrechtse Plassen per e-mail geïnformeerd over het peil van zowel het water van de Plassen als het omliggende grondwater. In december hebben alle deelnemers de gelegenheid gehad om met de organisatie (Deltares en Waternet) de resultaten te bespreken. Dit heeft tot meer wederzijds begrip geleid.  Zwemlocatie Spiegelplas, Nederhorst den Berg In februari besloot de provincie om het strandje ‘Eind Ankeveense Pad’ wegens verrommeling op te heffen. Diverse bewoners hebben hiertegen geprotesteerd, zowel bij de provincie als bij de gemeente. Deze spontane burgerparticipatie heeft niet geleid tot het terugdraaien van dit besluit, maar heeft de gemeente wel gesteund in haar gesprekken met de provincie. De provincie gaat de zwemactiviteit rond de duiksteiger in 2014 monitoren, om te zien of dit een nieuwe officiële zwemlocatie kan worden.  Grondwater Zeeppolder, Nederhorst den Berg Aan de Dammerweg en omgeving is hier en daar sprake van grondwaterverontreiniging. Om het verspreidingrisico in kaart te brengen heeft de provincie een integrale aanpak voorgesteld. Hiertoe heeft zij in 2013 diverse ‘keukentafelgesprekken’ met bewoners gevoerd. Ook met de gemeente is uitgebreid gesproken. In december is in een gezamenlijke bijeenkomst gesproken over de te nemen stappen. De gemeente volgt deze ontwikkelingen met belangstelling.  Regionaal Energie Project De negen Regionale gemeenten, aangevuld met Eemnes, zijn een eigenaren van particuliere woningen te stimuleren zuiniger met energie Daartoe is een bescheiden subsidie beschikbaar via de provincie. Twee Wijdemeren hebben zich spontaan als ambassadeur van dit project een rol in de publiciteitscampagne. De herkenbaarheid van het project vergroot. Eind 2013 zijn diverse subsidieverzoeken ingediend.

178

project gestart om om te gaan. inwoners van gemeld en spelen wordt hiermee


Burgerzaken, Sociale Zaken en Welzijn  Sociaal Domein Ruim 160 professionals en vrijwilligers uit diverse instellingen en organisaties bezochten op 18, 20 en 25 november de interactieve bijeenkomsten georganiseerd door de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Centraal stond de vraag: hoe organiseren we vanaf 1 januari 2015 de zorg voor onze inwoners o eenvoudig, dichtbij en efficiënt mogelijk? De rijksoverheid en de provincie dragen in 2015 taken op het gebied van jeugdzorg, werk en ondersteuning en begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet geheel redden, over aan de gemeenten. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor de uitvoering van deze taken minder geld. Het is dus zaak om de ondersteuning slimmer en beter te organiseren. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen van de gemeente, inwoners én professionals.

Professionals en vrijwilligers uit diverse organisaties met elkaar in gesprek over de zorg in 2015.

 Jeugdraadsvergadering Op donderdag 21 februari organiseerde de Raadsgriffie van Wijdemeren in samenwerking met Rotary Club Wijdemeren een speciale jeugdraadsvergadering voor leerlingen uit groep 8. Tijdens deze raadsvergadering debatteerden zes deelnemende scholen over een door hen gekozen goed doel. De winnende school kreeg een bedrag van € 1.000 voor zijn goede doel. Elke school vaardigde twee leerlingen af die tijdens de jeugdraadsvergadering in debat gingen met leerlingen van andere scholen. Ter voorbereiding waren er enkele lessen gewijd aan de vraag ‘Wat doet de gemeente raad nu precies?’  Jongerenparticipatie De gemeente hecht veel waarde aan de inbreng van jongeren in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Beleid gericht op jongeren kan pas succesvol worden uitgevoerd als jongeren daarin worden betrokken. Om dit te realiseren heeft de gemeente een ‘Social Lab’ ingericht. In het Social Lab gaan jongeren in groepen online en offline met elkaar aan de slag rondom zelfgekozen thema’s. Nadat de jongeren het thema hebben verkend en uitgediept, stellen ze een advies op voor college/ gemeenteraad. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren of het inrichten van openbare speelruimte. Het traject liep van september tot december 2013 en heeft geleid toteenverbeterdinzichtindewensenenbehoeftenvandejongereninWijdemeren.

2.

De kwaliteit van dienstverlening

Er is constant aandacht voor de verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit komt tot uitdrukking en tot uitvoering in het ‘programma Burger Centraal’ dat de raad in december 2009 heeft vastgesteld. In 2012 werd in een onderzoek de kwaliteit van de dienstverlening van Burgerzaken door burgers gewaardeerd met een 7. De gemeente was op dat moment net begonnen met het Klant Contact Centrum. In 2013 heeft de gemeente zich ingezet om de dienstverlening verder te verbeteren. Er is een dienstverleningskrant uitgegeven. In de krant stond wat burgers van de gemeente kunnen verwachten op het gebied van dienstverlening en wat de actuele ontwikkelingen waren.  Klant Contact Centrum Het Klant Contact Centrum wordt voortdurend verder geprofessionaliseerd. Het afgelopen jaar is gewerkt aan uitbreiding van de kennis van de medewerkers, zodat zij steeds beter in staat zijn snel antwoord te geven op vragen van inwoners. Verschillende processen zijn geëvalueerd en er zijn verbeteringen doorgevoerd. Via de website is het mogelijk geworden (24 uur per dag) een afspraak te maken met de afdeling Burgerzaken. Door het werken op afspraak worden de wachttijden voor de bezoekers een stuk korter. Het telefonisch maken van een afspraak was uiteraard ook mogelijk. Daarnaast is het mogelijk geworden om op ieder gewenst moment via de website vragen te stellen aan de gemeente via een contactformulier. De medewerker voor wie de vraag bestemd is, nam vervolgens zo spoedig

179


mogelijk contact op met de inwoner. Ook werd het mogelijk om op ieder gewenst moment een melding over de openbare ruimte te doen en melding te maken van een verloren of gevonden voorwerp.  Klant Contact Systeem Binnen het Klant Contact Centrum is een nieuw Klant Contact Systeem in gebruik genomen. De medewerkers van het Klant Contact Centrum kunnen daardoor op eenvoudige wijze over informatie beschikken om vragen van inwoners te beantwoorden.  Basisregistraties Er is voortgang gemaakt met het op elkaar afstemmen van basisgegevens over personen, adressen en WOZgegevens. Hierdoor neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe.  Digitaal werken De ambtelijke organisatie heeft stappen gezet richting digitaal werken waardoor de transparantie van de ambtelijke organisatie op termijn voor burgers, bedrijven en instellingen groter wordt. In 2014 en 2015 wordt het mogelijk om via het digitale loket op www.wijdemeren.nl de voortgang van aanvragen te volgen en bijbehorende documenten via het digitale loket in te zien.  Website www.wijdemeren.nl In 2013 is de website uitgebreid met informatie over diverse projecten. De informatie over de producten in het digitale loket is verbeterd en geactualiseerd.

3.

De behandeling van bezwaarschriften en klachten

 Bezwaarschriften In 2013 zijn 112 bezwaarschriften ingediend. Dit is een verhoging ten opzichte van 2012, waarin 83 bezwaren werden ingediend. Deze verhoging komt voor een belangrijk deel voor rekening van besluiten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en over onderwijszaken. De bezwaren worden na binnenkomst in handen gesteld van de bezwaarschriftencommissie, die over het bezwaar een advies geeft aan het college. De commissie heeft als volgt geadviseerd: Totaal

61

(Kennelijk) niet ontvankelijk Ongegrond

11 39

Gegrond

11

De bezwaarschriftencommissie biedt jaarlijks midden april haar jaarverslag aan het College aan. Het jaarverslag wordt daarna ook via www.wijdemeren.nl bekend gemaakt. Het college heeft 93% van de bezwaarzaken binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. In plaats van de formele bezwaarschriftprocedure te doorlopen, probeert het college, op informele wijze met bezwaarmaker een oplossing te vinden voor het probleem in kwestie. Dit heeft in 2013 in 41 zaken geleid tot een oplossing onder intrekking van het bezwaarschrift (6 bezwaren zijn om andere redenen ingetrokken). Meerjarenoverzicht:

180


Jaar

2013

2012

2011

2010

2009

Totaal aantal behandelde bezwaarschriften

104

86

92

104

428

(Kennelijk) niet ontvankelijk

13

11

4

13

175

Ongegrond

38

35

51

43

193

Ingetrokken

47

33

32

360

53

Gegrond

6

7

5

12

7

 Klachten In 2013 zijn 10 klachten ingediend over gedragingen van medewerkers of van (leden) van een bestuursorgaan, tegen 13 in het jaar 2012. Van de klachten zijn 2 nog in behandeling en 7 zijn naar tevredenheid afgehandeld. 1 Klager was na de interne procedure niet tevreden en heeft de klacht vervolgens bij de externe gemeentelijke Ombudscommissie ingediend. De klachten zijn alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Later dit jaar wordt in het Jaarverslag Klachten over de ingediende klachten uitgebreider verslag gedaan.

181


182

Programmaverantwoording en Jaarrekening 2013

Recommend Documents