Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarverslag Programmaverantwoording Paragrafen Jaarrekening

Jaarstukken 2011

1

2

Inhoudsopgave 1 Inleiding................................................................................................................................ 5 2 Jaarverslag ........................................................................................................................... 9 2.1 Programmaverantwoording.................................................................................... 11 2.1.1 Programma Bestuur........................................................................................ 13 2.1.2 Programma Veiligheid ................................................................................... 19 2.1.3 Programma Verkeer, vervoer en openbare werken ........................................ 26 2.1.4 Programma Economie .................................................................................... 37 2.1.5 Programma Onderwijs.................................................................................... 45 2.1.6 Programma Cultuur, recreatie en sport .......................................................... 52 2.1.7 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en zorg................................................................................................................. 63 2.1.8 Programma Milieu.......................................................................................... 70 2.1.9 Programma Bouwen en ruimte....................................................................... 76 2.1.10 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................. 81 2.2 Paragrafen ................................................................................................................ 82 2.2.1 Lokale heffingen ............................................................................................ 84 2.2.2 Weerstandsvermogen ..................................................................................... 89 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................... 96 2.2.4 Verbonden Partijen....................................................................................... 104 2.2.5 Financiering.................................................................................................. 106 2.2.6 Bedrijfsvoering............................................................................................. 109 2.2.7 Grondbeleid .................................................................................................. 115 3 Jaarrekening .................................................................................................................... 118 3.1 Balans per 31 december 2011................................................................................ 120 3.2 Programmarekening over begrotingsjaar 2011 .................................................. 122 3.3 Toelichtingen .......................................................................................................... 124 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................... 126 3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2011.......................................... 129 3.3.3 Waarborgen en garanties 2011..................................................................... 146

3

4

1 Inleiding De jaarstukken 2011 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken van de gemeente Noord-Beveland zijn als volgt opgebouwd: 1. Inleiding; 2. Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.2 Paragrafen 3. Jaarrekening 3.1 Balans 3.2 Programmarekening 3.3 Toelichtingen Door uw raad zijn negen programma’s benoemd, aangevuld met “Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien”. Elk programma is als volgt opgebouwd: - Hoofdkenmerken, bestaand beleid, trends en knelpunten - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? - Hebben we bereikt wat we wilden doen en hebben we gedaan wat we moesten doen? (Zowel tekstueel als in matrixvorm) - Heeft het gekost wat het mocht kosten? Bij elk programma horen baten en lasten. Het totaal van de programma’s omvat alle baten en lasten. Per programma worden toevoegingen of onttrekkingen aan reserves apart gepresenteerd. De raad stelt de totale baten en lasten én het totaalsaldo van de rekening vast. Na vaststelling van de programmarekening vindt besluitvorming plaats over het saldo. Een belangrijk onderdeel van de programmarekening wordt gevormd door een aantal verplichte paragrafen. Deze paragrafen trachten een dwarsdoorsnede van de rekening weer te geven. De volgende paragrafen zijn opgenomen: - Lokale heffingen; - Weerstandsvermogen; - Onderhoud kapitaalgoederen; - Verbonden partijen; - Financiering; - Bedrijfsvoering; - Grondbeleid. De verschillen in de uren analyse van de binnen- en buitendienst zijn op hoofdlijnen geanalyseerd. Tenslotte wordt bij de jaarrekening ook de zgn. SISA-bijlage vastgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk of provincie. In de bijlage SISA (single information single audit) wordt een overzicht gegeven van een aantal specifieke

5

uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven. Aan het college is verantwoording afgelegd in de productenjaarrekening, waarin ook diverse bijlagen zijn opgenomen. Een exemplaar van dit boekwerk wordt ter kennisname bijgevoegd.

6

7

8

2 Jaarverslag

9

10

2.1 Programmaverantwoording

11

12

2.1.1 Programma Bestuur Hoofdkenmerken Het gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom. Daarom vindt de raad het belangrijk dat het bestuur wordt gekenmerkt door transparantie, openheid en betrokkenheid. De dienstverlening aan de burger dient op peil te blijven en waar nodig te verbeteren. Daarvoor is op de eerste plaats een doelmatige organisatie nodig die in staat is te denken in oplossingen, kwaliteit levert en goed communiceert met de omgeving. De gemeenteraad vindt het belangrijk de mogelijkheid om digitale diensten via de elektronische weg aan te bieden maximaal te benutten. De gemeenteraad streeft het behoud van de eigen autonomie na. Uitgangspunt is dat de gemeente zelfstandig blijft. De (kleine) omvang van het ambtelijk apparaat leidt er onder andere toe dat samenwerking met andere gemeenten en instanties voordelen oplevert. Samenwerking dient te worden gezocht waar dat nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening en/of de kwaliteit van het beleid te waarborgen of te verbeteren of wanneer samenwerking doelmatig is. De al ondertekende intentieverklaring door de Bevelandse gemeenten geldt hierbij als uitgangspunt. De gemeenteraad streeft er naar om overbodige en onmogelijk te handhaven regels worden geschrapt. De burgers en het bedrijfsleven dienen geen last te ondervinden van regeldruk. De gemeenteraad streeft er naar dat iedere kern een goed functionerende dorpsraad heeft. Dit vergroot de betrokkenheid van de burger bij het bestuur en de burgers kunnen op deze manier meepraten over de ontwikkeling van voorgenomen plannen. De gemeenteraad ziet in de komende vier jaar grote bezuinigingen op zich afkomen. Daarom is het een reële optie om een kerntaken discussie op te starten. Bestaand beleid • De raad heeft de verordeningen 212, 213 en 213 a vastgesteld als kader voor college en organisatie. • De raad heeft bestuurlijke ondersteuning, inspraak en spreekrecht in verordeningen vastgelegd. • De raad heeft voor de periode 2010-2013 een raadspuntenprogramma vastgelegd. Trends Gemeentelijke organisaties richten zich meer en meer op hun dienstverlenende taak. Vanuit Binnenlandse zaken en de VNG wordt dit proces ondersteund door concepten en instrumentarium aan te reiken. De e-overheid, de vertaling en invoering van het dienstverleningsconcept “ANTWOORD”, deregulering en het zoeken naar samenwerking zijn hoofdstromen voor de beweging in de organisatie. De te verwachten gemeentelijke bezuinigingen i.v.m. het oplopende nationaal begrotingstekort werpen hun schaduw vooruit en geven tegelijkertijd mede richting aan de beweging. Anders zal noodzakelijkerwijs ook vaak goedkoper betekenen. Het aantal “aanwijzingen/verplichtingen” opgelegd vanuit het Rijk lijkt toe te nemen.

13

De mondige burger lijkt steeds vaker participatie op individueel niveau/ maatwerk te eisen. Knelpunten Bij afnemende beschikbaarheid van middelen, bezuinigingen, zal het steeds moeilijker zijn ambities en wensen in balans te brengen met de beschikbare middelen. Individualisering legt meer nadruk op persoonlijke belangen waarbij de animo om maatschappelijk te participeren af lijkt te nemen.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Verder digitaliseren van de organisatie Wat willen we bereiken? De huidige professionele bedrijfsvoering op peil houden en de organisatie bewust maken van verdergaande digitalisering, het concept ”gemeente heeft @ntwoord” (uitvoering NUPprogramma’s), minder regeldruk en komende bezuinigingen Wat gaan we daarvoor doen? Realisatieplan / Egem-I plan. In dit plan is de planning in tijd en raming kosten opgenomen. Het dienstverleningsconcept @NTWOORD invoeren en verankeren binnen de organisatie. Stapsgewijs zodat uiteindelijk in 2015 samen met anderen vormgegeven kan worden aan een Klantencontactcentrum (KCC) Verbeteren van de samenwerking met overige Bevelandse Gemeenten. Wat willen we bereiken? behoud van zelfstandigheid van de gemeente en het versterken van de samenwerking met de Bevelandse gemeenten conform de getekende intentieverklaring Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken binnen de Bevelanden. Conform de intentieverklaring Aanspreekpunt voor bevolking en gemeentebestuur in een dorp. Wat willen we bereiken? In iedere kern dient er een goed functionerende dorpsraad te zijn; Wat gaan we daarvoor doen? Faciliteren. Voor Kamperland oproepen kandidaten. Het opstarten van de kerntakendiscussie Wat willen we bereiken? Kerntakendiscussie opstarten; Wat gaan we daarvoor doen? Waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

14

Verder verbeteren van de website Wat willen we bereiken? Actuele en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website Wat gaan we daarvoor doen? Doorlopend. Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

De huidige professionele bedrijfsvoering op peil houden en de organisatie bewust maken van verdergaande digitalisering, het concept ”gemeente heeft @ntwoord” (uitvoering NUP-programma’s), minder regeldruk en komende bezuinigingen In afwachting van de Bevelandse samenwerking zijn er voor dit proces in 2011 geen verdere stappen gezet. Er is besloten om een pas op de plaats te maken. behoud van zelfstandigheid van de gemeente en het versterken van de samenwerking met de Bevelandse gemeenten conform de getekende intentieverklaring Het proces om te komen tot samenwerking op de Bevelanden heeft in 2011 stilgelegen, als gevolg hiervan is er vertraging opgelopen. De voorbereidingen op onder meer ICT gebied zijn wel verder gegaan. In iedere kern dient er een goed functionerende dorpsraad te zijn; College woont regelmatig vergaderingen bij. Eind 2011 is besloten om een notitie op te stellen over de dorpsraden. Kerntakendiscussie opstarten; In oktober 2011 heeft een bijeenkomst van de kerntakendiscussie plaatsgevonden. Hierbij zijn ook maatschappelijke organisaties betrokken. De uitkomst van de bijeenkomst was dat de discussie opgeschort wordt tot het moment waarop er meer duidelijk wordt over de financiële situatie in de komende jaren. Actuele en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website De nieuwe website is in september 2011 gelanceerd. Bezoekers zijn uitgenodigd om een enquête in te vullen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de doorontwikkeling.

15

In matrixvorm: Wat willen we Doelstelling bereiken? De huidige Verder digitaliseren professionele van de organisatie bedrijfsvoering op peil houden en de organisatie bewust maken van verdergaande digitalisering, het concept ”gemeente heeft @ntwoord” (uitvoering NUPprogramma’s), minder regeldruk en komende bezuinigingen

behoud van zelfstandigheid van de gemeente en het versterken van de samenwerking met de Bevelandse gemeenten conform de getekende intentieverklaring In iedere kern dient er een goed functionerende dorpsraad te zijn; Kerntakendiscussie

Verbeteren van de samenwerking met overige Bevelandse Gemeenten.

Aanspreekpunt voor bevolking en gemeentebestuur in een dorp. Het opstarten van de

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? Realisatieplan / Egem- 2010/2011/2012 In afwachting van de I plan. In dit plan is Bevelandse de planning in tijd en samenwerking zijn er raming kosten voor dit proces in 2011 opgenomen. Het geen verdere stappen dienstverleningsconce gezet. pt @NTWOORD invoeren en verankeren binnen de organisatie. Stapsgewijs zodat uiteindelijk in 2015 samen met anderen vormgegeven kan worden aan een Klantencontactcentru m (KCC) Samenwerken binnen 2010 ev Het proces om te komen de Bevelanden. tot samenwerking op de Conform de Bevelanden heeft in 2011 intentieverklaring stilgelegen, als gevolg hiervan is er vertraging opgelopen.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Er is besloten om een pas op de plaats te maken.

De voorbereidingen op onder meer ICT gebied zijn wel verder gegaan.

Faciliteren. Voor 2011 Kamperland oproepen kandidaten.

College woont regelmatig Eind 2011 is besloten om vergaderingen bij. een notitie op te stellen over de dorpsraden.

Waarbij keuzes

In oktober 2011 heeft een De uitkomst van de

2011

Wat willen we bereiken? opstarten;

Doelstelling kerntakendiscussie

Wat gaan we daarvoor doen? gemaakt moeten worden.

Actuele en Verder verbeteren van Doorlopend. gebruiksvriendelijke de website gemeentelijke website

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? bijeenkomst van de kerntakendiscussie plaatsgevonden. Hierbij zijn ook maatschappelijke organisaties betrokken. De nieuwe website is in september 2011 gelanceerd.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? bijeenkomst was dat de discussie opgeschort wordt tot het moment waarop er meer duidelijk wordt over de financiële situatie in de komende jaren. Bezoekers zijn uitgenodigd om een enquête in te vullen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de doorontwikkeling.

17

Heeft het gekost wat het mocht kosten? Producten Baten Lasten

2010 Werk. 128.126 1.816.544

2011 Begr. 110.000 1.783.039

2011 Werk. 116.046 1.882.604

Saldo -6.046 -99.565

Resultaat voor bestemming Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves

1.688.417 0 0

1.673.039 0 2.389

1.766.558 0 1.741

-93.519 0 648

Resultaat na bestemming

1.688.417

1.675.428

1.768.299

-92.872

Producten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 981 Mutaties reserves programma 1

18

2.1.2 Programma Veiligheid Hoofdkenmerken De regie voor het veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. De zeggenschap over de vorm en inzet van de politie is een zaak van de korpsleiding, het korpsbeheer en het driehoeksoverleg en kan slechts gedeeltelijk door de gemeente worden beïnvloed. Daarnaast is veiligheid, als onderdeel van de leefbaarheid van de kernen een belangrijk aandachtspunt. Naast de persoonlijke veiligheid, richt de raad zich ook op de sociale veiligheid. Veiligheid moet te voelen zijn en veiligheid moet te zien zijn. Ten behoeve van brandweerzorg en rampenbestrijding dient de gemeente door samenwerking op regionaal niveau over een efficiënte en effectieve rampenbestrijdingsorganisatie te beschikken, waarbij de lokale brandweerposten voor de lokale brandweerzorg garant staan. Wettelijke gestelde tijden waarbinnen hulp moet worden verleend, dienen zo goed mogelijk te worden nageleefd. Ten behoeve van de lokale brandweerposten dient een actief beleid te worden gevoerd voor het behoud en het werven van vrijwilligers. Handhaving van vastgestelde regels moet worden nageleefd. Bestaand beleid • Een geactualiseerd rampenplan, inclusief bestuurlijke- en alarmeringsoefeningen • Overige voorbereidingen op de rampenbestrijding, zoals het volgen van cursussen en het inrichten van een rampenruimte • Een piketregeling t.a.v. openbare ruimte, rampenbestrijding en brandweer • Participatie in de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en samenwerking met andere korpsen • Een integraal handhavingprogramma • Handhavingsoverleg en afstemming regionaal en lokaal • Deelname aan het platform integrale veiligheid • Deelname in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) • Deelname aan het Veiligheidshuis • De “oog en oorfunctie” in de organisatie borgen • Convenant hennepkwekerijen • Structureel overleg met politie • Tijdens het toeristenseizoen campingoverleg • De veiligheid op het strand uitbouwen in overeenstemming met de toekomstige normen. Trends en Knelpunten • In juli 2011 is de gemeentelijke brandweerorganisatie overgaan in de gereorganiseerde Veiligheidsregio. • Op 1 oktober 2010 is na een lang traject de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Hieruit vloeit voort dat in 2010 e.v. onder regie van (het bestuur van) de veiligheidsregio een risicoprofiel voor de regio dient te worden opgesteld, alsmede een regionaal crisisplan, dat de gemeentelijke rampenplannen zal vervangen. 19

•

•

Binnen de gemeentelijke kolom is een visie opgesteld over hoe om te gaan met deze veranderingen. Onlangs is het wetsvoorstel ‘Versteviging regierol gemeenten’ door de Minister van BZK/Justitie naar de Tweede Kamer gestuurd. De gemeenteraad krijgt met deze wet een prominentere rol door (minimaal) eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen. Kern hiervan is de integrale aanpak, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt. De gezagspositie van de burgemeester voor het lokale veiligheidsbeleid versterkt door het toevoegen van een zorgplicht. De burgemeester kan partijen bewegen mee te werken en stimuleren dat het integrale veiligheidsplan wordt uitgevoerd. Voorjaar 2007 is een overeenkomst afgesloten met de reddingsbrigade ten behoeve van de strandbewaking van het Banjaardstrand, voor de duur van vijf jaar. In deze periode is een professionele strandbewaking gerealiseerd. De overeenkomst loopt in 2011 af. Er wordt daarom nagedacht over een vervolg op deze overeenkomst. Een doorkijk naar de lange termijn is daarbij noodzakelijk, zodat Noord-Beveland ook in de toekomst voor wat betreft veiligheidsvoorzieningen en toerusting op het strand kan voldoen aan de laatste normen (o.a. de Blauwe Vlag) en in de pas blijft lopen met de andere Zeeuwse kustgemeenten.


Meer blauw op straat Wat willen we bereiken? Activiteiten opstarten met als doel dat de wijkagent bij de burgers in beeld komt; Wat gaan we daarvoor doen? Actueel veiligheidsplan opstellen, continuering structureel overleg met politie, gemeentelijke inbreng politiewerkplan. Veiligheidsplan actualiseren Wat willen we bereiken? Het integraal veiligheidsplan actualiseren en daarna inbrengen in de driehoek; Wat gaan we daarvoor doen? Idem. Het gemeentebestuur maakt afspraken en voert de regie, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt. Leefbaarheid en veiligheid verbeteren Wat willen we bereiken? De leefbaarheid en de veiligheid in alle kernen optimaliseren;

20

Wat gaan we daarvoor doen? Idem, d.m.v. een integrale benadering vanuit diverse beleidsvelden. Het gelijkmatig houden van de kosten voor de brandweer Wat willen we bereiken? De kosten van brandweer mogen in de raadsperiode niet stijgen i.v.m. de regionalisering en verdergaande samenwerking; Wat gaan we daarvoor doen? Standpunt in de gemeenschappelijke regeling uitdragen Zorgen voor goede uitrusting voor de vrijwillige brandweer Wat willen we bereiken? De vrijwilligers bij de brandweer goed toerusten voor hun taken en waardering laten blijken; Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsplan is opgesteld. Bij de regionalisering zal hierop toegezien worden, middels een sociaal statuut. Tevens is bij de regionalisatie van de brandweer medezeggenschap geborgd door middel van een Bijzondere Ondernemingsraad. Handhaving van verkeersregels Wat willen we bereiken? Handhaving van verkeersregels Wat gaan we daarvoor doen? 30 km acties en andere gerichte controles, meerdere keren per jaar. Doorgeven via veiligheidsoverleg. In dit overleg dit opdragen aan de politie. Handhavingnota actualiseren. Wat willen we bereiken? Handhavingsnota actualiseren, zodat ook in de toekomst handhavend kan worden opgetreden bij overtredingen. Wat gaan we daarvoor doen? In afstemming tussen de verschillende diensten controles plannen en optreden Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Activiteiten opstarten met als doel dat de wijkagent bij de burgers in beeld komt; Via de Peelander is gecommuniceerd over de agenten met taakaccent Noord-Beveland. Politiewerkplan is aan de raad gepresenteerd. Presentatie wijkagent is voorzien in 2012. Het integraal veiligheidsplan actualiseren en daarna inbrengen in de driehoek;

21

De wijkscan is in 2011 tweemaal gehouden, deze zal gebruikt worden bij het actualiseren v/h veiligheidsplan. Wijkscan is aan de raad gepresenteerd. Wordt jaarlijks geüpdate. De leefbaarheid en de veiligheid in alle kernen optimaliseren; Burgernet is in alle Zeeuwse gemeenten uitgerold. Er is besloten tot structurele deelname aan het Veiligheidshuis. Door middel van dit soort Zeeuwsbrede samenwerkingen (vanuit diverse beleidsvelden) wordt de integraliteit bevorderd. De kosten van brandweer mogen in de raadsperiode niet stijgen i.v.m. de regionalisering en verdergaande samenwerking; Proces van regionalisering loopt en wordt naar verwachting in de tweede helft 2012 afgerond. Standpunt Noord-Beveland is tijdens bestuursvergaderingen uitgedragen. De vrijwilligers bij de brandweer goed toerusten voor hun taken en waardering laten blijken; Sociaal statuut is opgesteld. Bijzondere Ondernemingsraad wordt in het regionaliseringsproces nauw betrokken. Handhaving van verkeersregels Er hebben meerdere keren mobiele alcoholcontroles plaatsgevonden. De resultaten van de mobiele snelheidsmeter hebben geen aanleiding gegeven tot vervolgacties. In het tweewekelijks overleg met de politie is handhaving van verkeersregels een structureel terugkerend onderwerp van gesprek. Handhavingsnota actualiseren, zodat ook in de toekomst handhavend kan worden opgetreden bij overtredingen. De ontwikkelingen rond de RUD en SORBET zijn afgewacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt verder uitvoering gegeven.

22

In matrixvorm: Wat willen we Doelstelling bereiken? Activiteiten opstarten Meer blauw op straat met als doel dat de wijkagent bij de burgers in beeld komt;

Het integraal Veiligheidsplan veiligheidsplan actualiseren actualiseren en daarna inbrengen in de driehoek;

Wat gaan we daarvoor doen? Actueel veiligheidsplan opstellen, continuering structureel overleg met politie, gemeentelijke inbreng politiewerkplan. Idem. Het gemeentebestuur maakt afspraken en voert de regie, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt. Idem, d.m.v. een integrale benadering vanuit diverse beleidsvelden.

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 2012 en Via de Peelander is volgende jaren gecommuniceerd over de agenten met taakaccent Noord-Beveland.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Politiewerkplan is aan de raad gepresenteerd. Presentatie wijkagent is voorzien in 2012.

Idem

De wijkscan is in 2011 Wijkscan is aan de raad tweemaal gehouden, deze gepresenteerd. Wordt zal gebruikt worden bij jaarlijks geüpdate. het actualiseren v/h veiligheidsplan.

Idem

Burgernet is in alle Zeeuwse gemeenten uitgerold. Er is besloten tot structurele deelname aan het Veiligheidshuis.

De leefbaarheid en de veiligheid in alle kernen optimaliseren;

Leefbaarheid en veiligheid verbeteren

De kosten van brandweer mogen in de raadsperiode niet stijgen i.v.m. de regionalisering en verdergaande samenwerking; De vrijwilligers bij de brandweer goed

Het gelijkmatig houden van de kosten voor de brandweer

Standpunt in de gemeenschappelijke regeling uitdragen

2010 ev

Proces van regionalisering loopt en wordt naar verwachting in de tweede helft 2012 afgerond.

Zorgen voor goede uitrusting voor de

Beleidsplan is opgesteld. Bij de

2010 ev

Sociaal statuut is opgesteld.

Door middel van dit soort Zeeuwsbrede samenwerkingen (vanuit diverse beleidsvelden) wordt de integraliteit bevorderd. Standpunt NoordBeveland is tijdens bestuursvergaderingen uitgedragen.

Bijzondere Ondernemingsraad wordt

Wat willen we bereiken? toerusten voor hun taken en waardering laten blijken;

Doelstelling

Handhaving van verkeersregels

Handhaving van verkeersregels

vrijwillige brandweer

Handhavingsnota Handhavingnota actualiseren, zodat ook actualiseren. in de toekomst handhavend kan worden opgetreden bij overtredingen.

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? regionalisering zal hierop toegezien worden, middels een sociaal statuut. Tevens is bij de regionalisatie van de brandweer medezeggenschap geborgd door middel van een Bijzondere Ondernemingsraad. 30 km acties en andere 2010 ev Er hebben meerdere gerichte controles, keren mobiele meerdere keren per alcoholcontroles jaar. Doorgeven via plaatsgevonden. De veiligheidsoverleg. In resultaten van de mobiele dit overleg dit snelheidsmeter hebben opdragen aan de geen aanleiding gegeven politie. tot vervolgacties. In afstemming tussen 2013 De ontwikkelingen rond de verschillende de RUD en SORBET zijn diensten controles afgewacht. plannen en optreden

Hebben we gedaan wat we moesten doen? in het regionaliseringsproces nauw betrokken.

In het tweewekelijks overleg met de politie is handhaving van verkeersregels een structureel terugkerend onderwerp van gesprek.

Afhankelijk van de uitkomsten wordt verder uitvoering gegeven.

24


2010 Werk. 117.726 1.250.364

2011 Begr. 130.000 1.292.292

2011 Werk. 130.641 1.216.109

Saldo -641 76.183


1.132.639 0 0

1.162.292 0 0

1.085.468 0 0

76.824 0 0


1.132.639

1.162.292

1.085.468

76.824

Producten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin 716 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin

25

2.1.3 Programma Verkeer, vervoer en openbare werken Hoofdkenmerken Noord-Beveland wordt gekenmerkt door een groot gebied en een beperkt inwoner aantal. Daarnaast staat Noord-Beveland te boek als een toeristengemeente. Met ongeveer 1,4 miljoen overnachtingen per jaar is er sprake van een aanzienlijke piekbelasting van het gebied. Dit vraagt de nodige aandacht voor de openbare ruimte. De openbare ruimte dient ten aanzien van de leefbaarheid en het recreatief medegebruik geschikt te zijn om de piek op te vangen. Dit vraagt aandacht ten aanzien van de veiligheid (verkeersveiligheid), bereikbaarheid (openbaar vervoer), parkeergelegenheid (vrachtwagens) en afvoer van huisvuil (ondergrondse containers) en overtollig (riool) water. Tevens heeft de openbare ruimte een functie in het kader van de aantrekkelijkheid van Noord-Beveland. Deze kwaliteit van de leefomgeving wordt medebepaald door de uitstraling van de inrichting en kwaliteit van de wegen, groen en water en de voorzieningen in deze ruimte. Bestaand beleid Het programma Verkeer, Vervoer en Openbare werken is afgelopen jaren volgens de volgende beleidsprogramma’s ingevuld: - Mobiliteitsplan 2004-2009 (actualisatie volgt in 2010) - Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 - Waterplan 2008-2012 - Afkoppelplan regenwater 2007-2010 - Wegen beheersprogramma 2008-> - Openbaar verlichtingsplan 2006-2011 - Groenstructuurplan 2004-> - Speelplaatsenbeleidsplan De speerpunten in de uitvoering van het programma Verkeer, Vervoer en Openbare werken zijn de ruimtelijke projecten geweest. Ook voor de komende jaren zal de ruimtelijke invulling van diverse locaties zoals de Voorstraat Wissenkerke, Sportveld Wissenkerke, Centrumplan Kamperland, Havens Kamperland, De Valle Colijnsplaat, Havengebied Colijnsplaat e.a. bepalend zijn voor de invulling van de verschillende thema’s (wegen, riolering, groen en ov). Naast deze speerpunten zal aandacht besteed worden aan het structurele noodzakelijke onderhoud. Een inhaalslag in het onderhoud van wegen zit er met de beschikbare capaciteit in menskracht en middelen niet. Op het gebied van riolering wordt echter in het bestaande beleid ingezet op het inlopen van de achterstand. Vanuit het samenwerkingsverband SSC Aqua Publica, met het Waterschap en Reimerswaal, wordt hier ook extra aandacht besteed. Trends en Knelpunten Met de achterliggende periode in het achterhoofd, gecombineerd met diverse onderzoeksresultaten, zijn een aantal trends waar te nemen. In het onderstaande worden deze geschetst en worden de mogelijke knelpunten hierbij benoemd: - Toename verkeersintensiteit; o Verkeersveiligheid voor langzame verkeersdeelnemers; o Parkeervoorziening binnen de kernen; o Inrichting van de kernen (niet gebouwd op verkeersintensiteit); o fietsvoorzieningen (fietspaden, oplaadpunten, bebording) - Vergrijzing; o Bereikbaarheid en mobiliteit (goede voetpaden);

26

-

-

-

kwaliteitszin (burger vraagt hogere kwaliteit in openbaar vervoer, groen, bestrating, straatmeubilair enz.); klimaatverandering o extremere neerslag (wateroverlast, gladheid) o lange droge perioden (kwaliteit sportvelden, meer nieuwe inplant) duurzaamheid o duurzame onkruidbestrijding (vermindering chemische onkruidbestrijding) o duurzaam inkoopbeleid (alleen gecertificeerde producten) stringenter veiligheidsbeleid o veilig werken (valbeveiliging gebouwen, NEN keuringen elektrische installaties, VCA keuringen)


Bevorderen veiligheid Wat willen we bereiken? Het bevorderen van de aanleg van veilige fietsverbindingen tussen alle kernen door middel van vrijliggende fietspaden Wat gaan we daarvoor doen? Actualiseren mobiliteitsplan. Geersdijk/Wissenkerke in 2011. Project ROM Bevorderen veiligheid Wat willen we bereiken? Er dient extra aandacht te zijn voor de veiligheid en het verkeer rondom de basisscholen Wat gaan we daarvoor doen? Na de herinrichtingen rond scholen zal dit bekeken worden met de scholen. Zal opgenomen worden in de te actualiseren mobiliteitsplan. Bevorderen veiligheid Wat willen we bereiken? Verder inrichten van Duurzaam Veilig Wat gaan we daarvoor doen? Actualiseren en uitvoeren Mobiliteitsplan Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? In elke kern een fietsenstalling bij de bushaltes Wat gaan we daarvoor doen?

27

Plaatsen van fietsenstallingen. Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Alle kernen dienen per openbaar vervoer bereikbaar te zijn, ook in de avonduren Wat gaan we daarvoor doen? Provincie heeft hier zeggenschap over. Uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken + financiële impact Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Weekend-taxi in de avonduren Wat gaan we daarvoor doen? Idem Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Sociaal-maatschappelijk vervoer gedurende de gehele dag is gewenst Wat gaan we daarvoor doen? Doormiddel van WMO vervoer, waarbij de nieuwe aanbesteding in 2011 zal plaats vinden Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Voorzieningen treffen ten behoeve van een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking Wat gaan we daarvoor doen? Structureel overleg met de Stichting Vrij toegang aangaande bouwplannen. Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Vrachtverkeer buiten de bebouwde kommen parkeren Wat gaan we daarvoor doen? Deze voorzieningen kosten geld. Inventarisatie 2010 na Colijn. Onderzoeken c.q. inventariseren v/d parkeerproblemen per kern, gevolgd door een onderzoek naar oplossingsmogelijkheden. Afhankelijk van de oplossingskeuze kan budget geraamd worden in de begroting Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken?

28

Uitgesteld onderhoud van stoepen en bestrating moet voortvarend worden aangepakt (achterstand i.v.m. prioritering) Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan de huidige opzet van het wegenbeheersprogramma. Bevorderen veiligheid Wat willen we bereiken? Het aanleggen van een rotonde op de N255 ten hoogte van kruispunt Hoveijn. Wat gaan we daarvoor doen? In opdracht van de provincie Zeeland de rotonde aanleggen. Borgen volksgezondheid en inspelen op klimaatverandering Wat willen we bereiken? Rioleringsplan verder uitvoeren Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren GRP Kwaliteitsverbetering en inspelen op duurzaamheidkwestie Wat willen we bereiken? Groenbeheersplannen verder uitvoeren Wat gaan we daarvoor doen? Verder invulling geven aan het groenbeheersplan op basis van de het huidige meerjarenprogramma. Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Ondergrondse afvalcontainers in alle woonkernen Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar de geschikte locaties voor de ondergrondse voorzieningen (ondergrondse milieustraatjes). Gevolgd door het in kaart brengen van de financiële impact. Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden Wat gaan we daarvoor doen? Afhankelijk van bovenstaande uitkomst. Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

29

Het bevorderen van de aanleg van veilige fietsverbindingen tussen alle kernen door middel van vrijliggende fietspaden Wat rest is de daadwerkelijke uitvoering van het fietspad. Deze staat voor 2012 gepland. In overleg met het Waterschap is het fietspad tussen Wissenkerke en Geersdijk voorbereid. Er dient extra aandacht te zijn voor de veiligheid en het verkeer rondom de basisscholen Het herinrichtingsprogramma rondom scholen is afgerond. Het programma rondom de scholen is afgerond. Verder inrichten van Duurzaam Veilig Alle geplande acties voor 2011 uit het programma zijn uitgevoerd. De geplande projecten, w.o. de Voorstraat WSK en de komverplaatsing Oosthavendijk KMP zijn gerealiseerd. In elke kern een fietsenstalling bij de bushaltes Alleen de Veerweg in Kamperland moet nog worden aangepakt. In het kwaliteitsverbetertraject zijn diverse haltes toegankelijker gemaakt voor mindervalide en zijn er tegelijkertijd fietsvoorzieningen geplaatst. Alle kernen dienen per openbaar vervoer bereikbaar te zijn, ook in de avonduren De bereikbaarheid in de avonden met het reguliere openbare vervoer is nog niet optimaal. Onderzocht wordt hoe dit kan worden verbeterd. Het onderzoek loopt. Weekend-taxi in de avonduren In het overleg met de taxiondernemers is aangegeven dat het rijden in de avonduren wordt ingevuld. Het overleg heeft tot het gewenste resultaat geleid. Sociaal-maatschappelijk vervoer gedurende de gehele dag is gewenst Middels aanbesteding is een nieuwe partij in beeld. De aanbestedingsprocedure is gevoerd. Voorzieningen treffen ten behoeve van een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking Het overleg met de belangenbehartigers is helaas beëindigd. Wel heeft het aspect alle aandacht. In alle projecten heeft de toegankelijkheid voor mindervalide de aandacht. In alle projecten heeft 'laagdrempeligheid' de prioriteit. Vrachtverkeer buiten de bebouwde kommen parkeren Doordat de ontwikkeling van het bedrijventerrein nog even op zich laat wachten, is nog geen resultaat geboekt. De inventarisatie en de gesprekken met belanghebbers zijn gevoerd. Het is wachten op ruimte. Uitgesteld onderhoud van stoepen en bestrating moet voortvarend worden aangepakt (achterstand i.v.m. prioritering)

30

Het jaarprogramma 2011 is uitgevoerd. Een groot deel van de achterstand is weggewerkt. Het aanleggen van een rotonde op de N255 ten hoogte van kruispunt Hoveijn. Het kruispunt Hovijn is op fantastische wijze door de Provincie gerealiseerd. Het overleg met de Provincie over de aanpak en uitvoering is naar alle tevredenheid verlopen. Rioleringsplan verder uitvoeren Het uitvoeringsprogramma 2011 is, vanwege de lange voorbereidingstijd nog niet helemaal afgerond. Een reliningsactie volgt in 2012. De uitvoering van diverse rioolprojecten is goed verlopen. De voorbereiding van een complex reliningsproject (het aanbrengen van een binnenschil in een betonnen rioolbuis) is afgerond en gereed voor aanbesteding. Groenbeheersplannen verder uitvoeren Het inzetten op duurzame omvorming van het groenbestand heeft in 2011 vervolg gekregen. Dit resulteert in een betere beheersbaarheid van het gemeentelijke groen. Jaarlijks worden een aantal plantsoenen duurzaam omgevormd. Ondergrondse afvalcontainers in alle woonkernen De uitvoering is opgeschort totdat het winkelverbeterplan duidelijkheid geeft omtrent de locaties. Alle kernen zijn in kaart gebracht en het programma is voorgelegd. Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden De uitvoering is opgeschort totdat het winkelverbeterplan duidelijkheid geeft omtrent de locaties. Alle kernen zijn in kaart gebracht en het programma is voorgelegd.

31

In matrixvorm: Wat willen we Doelstelling bereiken? Het bevorderen van de Bevorderen veiligheid aanleg van veilige fietsverbindingen tussen alle kernen door middel van vrijliggende fietspaden Er dient extra Bevorderen veiligheid aandacht te zijn voor de veiligheid en het verkeer rondom de basisscholen

Verder inrichten van Duurzaam Veilig

In elke kern een fietsenstalling bij de bushaltes

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? Actualiseren 2010, 2011 Wat rest is de mobiliteitsplan. daadwerkelijke Geersdijk/Wissenkerk uitvoering van het e in 2011. Project fietspad. Deze staat voor ROM 2012 gepland.

Na de herinrichtingen 2010 ev rond scholen zal dit bekeken worden met de scholen. Zal opgenomen worden in de te actualiseren mobiliteitsplan. Bevorderen veiligheid Actualiseren en 2010 ev uitvoeren Mobiliteitsplan

Kwaliteitsverbetering

Alle kernen dienen per Kwaliteitsverbetering openbaar vervoer bereikbaar te zijn, ook in de avonduren

Plaatsen van fietsenstallingen.

2010 ev.

Provincie heeft hier 2011 ev. zeggenschap over. Uitbreidingsmogelijkh eden onderzoeken +

Hebben we gedaan wat we moesten doen? In overleg met het Waterschap is het fietspad tussen Wissenkerke en Geersdijk voorbereid.

Het Het programma rondom herinrichtingsprogramma de scholen is afgerond. rondom scholen is afgerond.

Alle geplande acties voor De geplande projecten, 2011 uit het programma w.o. de Voorstraat WSK zijn uitgevoerd. en de komverplaatsing Oosthavendijk KMP zijn gerealiseerd. Alleen de Veerweg in In het Kamperland moet nog kwaliteitsverbetertraject worden aangepakt. zijn diverse haltes toegankelijker gemaakt voor mindervalide en zijn er tegelijkertijd fietsvoorzieningen geplaatst. De bereikbaarheid in de Het onderzoek loopt. avonden met het reguliere openbare vervoer is nog niet optimaal. Onderzocht

Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Wat gaan we daarvoor doen? financiële impact

Weekend-taxi in de avonduren


Idem

Sociaalmaatschappelijk vervoer gedurende de gehele dag is gewenst


Doormiddel van WMO vervoer, waarbij de nieuwe aanbesteding in 2011 zal plaats vinden Structureel overleg met de Stichting Vrij toegang aangaande bouwplannen.

Voorzieningen treffen Kwaliteitsverbetering ten behoeve van een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking Vrachtverkeer buiten Kwaliteitsverbetering de bebouwde kommen parkeren

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? wordt hoe dit kan worden verbeterd. 2011 ev. In het overleg met de taxiondernemers is aangegeven dat het rijden in de avonduren wordt ingevuld. 2011 Middels aanbesteding is een nieuwe partij in beeld.

Deze voorzieningen 2011 ev kosten geld. Inventarisatie 2010 na Colijn. Onderzoeken c.q. inventariseren v/d parkeerproblemen per kern, gevolgd door een onderzoek naar oplossingsmogelijkhed en. Afhankelijk van de oplossingskeuze kan budget geraamd worden in de

Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Het overleg heeft tot het gewenste resultaat geleid.

De aanbestedingsprocedure is gevoerd.

Het overleg met de belangenbehartigers is helaas beëindigd. Wel heeft het aspect alle aandacht.

In alle projecten heeft de toegankelijkheid voor mindervalide de aandacht. In alle projecten heeft 'laagdrempeligheid' de prioriteit. Doordat de ontwikkeling De inventarisatie en de van het bedrijventerrein gesprekken met nog even op zich laat belanghebbers zijn wachten, is nog geen gevoerd. Het is wachten resultaat geboekt. op ruimte.

33


Doelstelling

Uitgesteld onderhoud van stoepen en bestrating moet voortvarend worden aangepakt (achterstand i.v.m. prioritering) Het aanleggen van een rotonde op de N255 ten hoogte van kruispunt Hoveijn. Rioleringsplan verder uitvoeren


Groenbeheersplannen verder uitvoeren

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? begroting Uitvoering geven aan 2011 ev Het jaarprogramma 2011 de huidige opzet van is uitgevoerd. het wegenbeheersprogram ma.

Bevorderen veiligheid In opdracht van de provincie Zeeland de rotonde aanleggen.

2011/2012

Borgen volksgezondheid en inspelen op klimaatverandering

Uitvoeren GRP

2010 ev

Kwaliteitsverbetering en inspelen op duurzaamheidkwestie

Verder invulling 2010 ev. geven aan het groenbeheersplan op basis van de het huidige meerjarenprogramma.

Ondergrondse Kwaliteitsverbetering afvalcontainers in alle woonkernen

Onderzoek naar de 2011 geschikte locaties voor de ondergrondse

Het kruispunt Hovijn is op fantastische wijze door de Provincie gerealiseerd. Het uitvoeringsprogramma 2011 is, vanwege de lange voorbereidingstijd nog niet helemaal afgerond. Een reliningsactie volgt in 2012.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Een groot deel van de achterstand is weggewerkt.

Het overleg met de Provincie over de aanpak en uitvoering is naar alle tevredenheid verlopen. De uitvoering van diverse rioolprojecten is goed verlopen. De voorbereiding van een complex reliningsproject (het aanbrengen van een binnenschil in een betonnen rioolbuis) is afgerond en gereed voor aanbesteding. Het inzetten op duurzame Jaarlijks worden een omvorming van het aantal plantsoenen groenbestand heeft in duurzaam omgevormd. 2011 vervolg gekregen. Dit resulteert in een betere beheersbaarheid van het gemeentelijke groen. De uitvoering is Alle kernen zijn in kaart opgeschort totdat het gebracht en het winkelverbeterplan programma is 34


Doelstelling

Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden


Wat gaan we daarvoor doen? voorzieningen (ondergrondse milieustraatjes). Gevolgd door het in kaart brengen van de financiële impact. Afhankelijk van bovenstaande uitkomst.

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? duidelijkheid geeft omtrent de locaties.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? voorgelegd.

2011

Alle kernen zijn in kaart gebracht en het programma is voorgelegd.

De uitvoering is opgeschort totdat het winkelverbeterplan duidelijkheid geeft omtrent de locaties.

35


2010 Werk. 547.446 4.053.155

2011 Begr. 560.990 4.398.599

2011 Werk. 603.023 4.566.256

Saldo -42.032 -167.657


3.505.709 0 0

3.837.608 74.137 561.774

3.963.234 86.270 685.888

-125.625 -12.133 -124.114


3.505.709

4.325.245

4.562.851

-237.607

Producten 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 221 Binnenhavens en waterwegen 531 Groene sportvelden en terreinen 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 724 Lijkbezorging 983 Mutaties reserves programma 3

36

2.1.4 Programma Economie Hoofdkenmerken De economie op Noord-Beveland heeft als hoofdpijlers de landbouw en de recreatie alsmede de kleinschalige veelal locale bedrijvigheid. Werk draagt in belangrijke mate bij aan materieel en immaterieel welzijn van mensen. Mensen met werk, voldoende inkomen en erkenning dragen op hun beurt weer bij aan de gezonde samenleving en een sterke economie. De raad wil dat er in de komende raadsperiode op verschillende terreinen actie wordt ondernomen om de werkgelegenheid in de gemeente te stimuleren. De gemeente moet goede randvoorwaarden scheppen waardoor (startende) ondernemers aan de slag kunnen. Snel en adequaat handelen is hierbij het motto. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers voor het behoud van werkgelegenheid. Ook moet er aandacht zijn voor de agrarische sector alsmede de visserij en zorg (de Vliethoeve, Rijckholt e.d.) om ook daar werkgelegenheid te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Bestaand beleid - Stimuleren en ten uitvoer brengen van innovatieve ideeën middels het project Maatschappelijk Ondernemen. - Ruimte bieden aan locale bedrijven op de bedrijventerreinen Cruijckelcreke en Rip2. - Samenwerking met alle Bevelandse gemeenten middels het gemeenschappelijke bedrijventerreinenprogramma en uitvoering van de themarapporten werken en recreëren. - Ruimte bieden voor ontwikkelingen in het kader van de vitalisering van het platteland aan de landbouwers binnen de uitgangspunten van de uitwerking van de structuurvisie 2008, dit door middel van toepassing van de NED’s regeling dan wel het op een andere manier scheppen van ruimtelijke mogelijkheden. - Stimuleren van ondernemers om te komen tot samenwerking en het hiervoor bieden van faciliteiten, uitgaande van het convenant met de GON. - Subsidiëren van activiteiten en investeringen op het gebied van plattelandsontwikkeling en toerisme/recreatie. Trends en Knelpunten - Verkoop van bedrijventerrein neemt weer toe. De verwachting is dat voldoende interesse zal bestaan in de grond op het nieuwe bedrijventerrein Rip2. - Startende ondernemers behoeven extra ondersteuning. - (Digitale) infrastructuur voor bedrijven behoeft extra aandacht. - Er zal nadruk moeten worden gelegd op de meerwaarde die we de recreant kunnen bieden, namelijk insteken op kwaliteitsverbetering en samenwerking. - De kampeermarkt neemt weer toe. - Citymarketing/regiobranding staat bij veel gemeentes op de agenda. Noord-Beveland kan hierbij niet achterblijven, willen we ons kunnen profileren. Hierop kan in gezamenlijkheid met de overige Bevelandse gemeentes worden ingestoken. - Een deel van de landbouwers zoekt meer renderende alternatieven en verbreding van hun product.

37

-

Er is sprake van kortere vakanties waarbij men vermaakt wil worden. Het gaat om de ‘beleving’.


Economische groei Wat willen we bereiken? Een gezond ondernemersklimaat scheppen en hierop pro-actief beleid ontwikkelen Wat gaan we daarvoor doen? Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland (GON) ondersteunen middels convenant Economische groei Wat willen we bereiken? Structureel overleg tussen gemeente en ondernemers/ondernemersvereniging continueren Wat gaan we daarvoor doen? Idem Economische groei Wat willen we bereiken? Waarborgen dat de bedrijventerreinen uitbreidingsmogelijkheden hebben Wat gaan we daarvoor doen? Afhankelijk van regionale bedrijven programmering; Er zijn na het Rip geen uitbreidingsmogelijkheden. Economische groei Wat willen we bereiken? Het toerisme, dat gepaard gaat met ondernemersactiviteiten en dus werkgelegenheid, stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan structuurvisie en deel-uitwerkingsvisies; uitvoering geven aan IOP; voortbestaan Platform Toerisme; opvolging toeristisch beleidsplan; wandelnetwerk NoordBeveland Economische groei Wat willen we bereiken?

38

De agrarische sector ruimte bieden om nieuwe bedrijfsontwikkelingen te realiseren. Hieronder behoren ook de bedrijfsontwikkelingen die een verbreding van de bedrijfsvoering betekenen, zoals kamperen bij de boer, zorgboerderijen en aqua-cultuur etc Wat gaan we daarvoor doen? Bestemmingsplan buitengebied vaststellen incl. nieuwe economische dragers Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Een gezond ondernemersklimaat scheppen en hierop pro-actief beleid ontwikkelen De professionalisering van de Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland is bijna afgerond. Het 2e uitvoeringsprogramma van het Convenant met GON, MKB en Kamer van Koophandel is grotendeels uitgevoerd. De ondernemers zijn dan ook steeds meer betrokken bij allerlei projecten en nemen het stokje langzaam aan zelf over, denk aan de toeristische informatiegids en de Noord-Beveland-Express. Ondersteuning GON en Ondernemersvereniging onverminderd voortgezet. Uitvoeringsprogramma 2011 afgerond en een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2012 opgesteld. Het economisch beleid van de Bevelanden is eveneens in uitvoering genomen. Structureel overleg tussen gemeente en ondernemers/ondernemersvereniging continueren Er zijn diverse overlegrondes geweest met de GON en ook met het bestuur van de ondernemersvereniging Wissenkerke is van gedachten gewisseld. Beide organen worden betrokken bij beleidsuitvoering en ter zake doende informatie wordt doorgestuurd.. Beide organen worden betrokken bij beleidsuitvoering en ter zake doende informatie wordt doorgestuurd. Waarborgen dat de bedrijventerreinen uitbreidingsmogelijkheden hebben Er is momenteel geen vraag naar bouwgrond op Rip 2, aldus voldoende bedrijventerrein. Bestemmingsplan Rip 2 is vastgesteld. Aan het bedrijvenprogramma van de Bevelanden wordt uitvoering gegeven. Het toerisme, dat gepaard gaat met ondernemersactiviteiten en dus werkgelegenheid, stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering Het nieuwe toeristische beleidsplan Eindeloos Eiland Noord-Beveland is vastgesteld en in uitvoering genomen. Een van de succesvoorbeelden is de Noord-Bevelandexpress. Projecten en activiteiten worden steeds meer in samenhang uitgevoerd. Dit leidt weer tot kwaliteitsverbetering. De structuurvisie-uitwerkingen zijn de basis voor de gebiedsgerichte projecten en worden aldus gehanteerd. Het Platform Toerisme heeft op basis van de toeristische visie voor 2012 een uitvoeringsprogramma geschreven. De voorbereidingen voor het wandelnetwerk zijn volgens planning uitgevoerd. De agrarische sector ruimte bieden om nieuwe bedrijfsontwikkelingen te realiseren. Hieronder behoren ook de bedrijfsontwikkelingen die een verbreding van de bedrijfsvoering betekenen, zoals kamperen bij de boer, zorgboerderijen en aqua-cultuur etc Het bestemmingsplan buitengebied is nog niet vastgesteld.

39

De huidige regeling nieuwe economische dragers biedt voldoende ruimte voor gewenste ontwikkelingen.

40

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Een gezond ondernemersklimaat scheppen en hierop pro-actief beleid ontwikkelen

Doelstelling

Structureel overleg tussen gemeente en ondernemers/onderne mersvereniging continueren

Economische groei

Economische groei

Wat gaan we daarvoor doen? Gezamenlijke Ondernemers NoordBeveland (GON) ondersteunen middels convenant

Idem

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 2011 e.v. De professionalisering van de Gezamenlijke Ondernemers NoordBeveland is bijna afgerond. Het 2e uitvoeringsprogramma van het Convenant met GON, MKB en Kamer van Koophandel is grotendeels uitgevoerd. De ondernemers zijn dan ook steeds meer betrokken bij allerlei projecten en nemen het stokje langzaam aan zelf over, denk aan de toeristische informatiegids en de Noord-Beveland-Express. 2011 e.v. Er zijn diverse overlegrondes geweest met de GON en ook met het bestuur van de ondernemersvereniging Wissenkerke is van gedachten gewisseld. Beide organen worden betrokken bij beleidsuitvoering en ter zake doende informatie

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Ondersteuning GON en Ondernemersvereniging onverminderd voortgezet. Uitvoeringsprogramma 2011 afgerond en een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2012 opgesteld. Het economisch beleid van de Bevelanden is eveneens in uitvoering genomen.

Beide organen worden betrokken bij beleidsuitvoering en ter zake doende informatie wordt doorgestuurd.


Doelstelling

Waarborgen dat de Economische groei bedrijventerreinen uitbreidingsmogelijkh eden hebben

Het toerisme, dat Economische groei gepaard gaat met ondernemersactiviteite n en dus werkgelegenheid, stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering

De agrarische sector Economische groei ruimte bieden om nieuwe bedrijfsontwikkelinge n te realiseren. Hieronder behoren ook de bedrijfsontwikkelinge n die een verbreding van de bedrijfsvoering

Wat gaan we daarvoor doen?

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? wordt doorgestuurd.. 2011 e.v. Er is momenteel geen vraag naar bouwgrond op Rip 2, aldus voldoende bedrijventerrein.

Afhankelijk van regionale bedrijven programmering; Er zijn na het Rip geen uitbreidingsmogelijkh eden. Uitvoering geven aan 2011 e.v. structuurvisie en deeluitwerkingsvisies; uitvoering geven aan IOP; voortbestaan Platform Toerisme; opvolging toeristisch beleidsplan; wandelnetwerk NoordBeveland

Bestemmingsplan buitengebied vaststellen incl. nieuwe economische dragers

2011

Het nieuwe toeristische beleidsplan Eindeloos Eiland Noord-Beveland is vastgesteld en in uitvoering genomen. Een van de succesvoorbeelden is de Noord-Bevelandexpress. Projecten en activiteiten worden steeds meer in samenhang uitgevoerd. Dit leidt weer tot kwaliteitsverbetering.

Het bestemmingsplan buitengebied is nog niet vastgesteld.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Bestemmingsplan Rip 2 is vastgesteld. Aan het bedrijvenprogramma van de Bevelanden wordt uitvoering gegeven. De structuurvisieuitwerkingen zijn de basis voor de gebiedsgerichte projecten en worden aldus gehanteerd. Het Platform Toerisme heeft op basis van de toeristische visie voor 2012 een uitvoeringsprogramma geschreven. De voorbereidingen voor het wandelnetwerk zijn volgens planning uitgevoerd. De huidige regeling nieuwe economische dragers biedt voldoende ruimte voor gewenste ontwikkelingen.

42

Wat willen we bereiken? betekenen, zoals kamperen bij de boer, zorgboerderijen en aqua-cultuur etc

Doelstelling


Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?


43


2010 Werk. 553.797 251.561

2011 Begr. 718.095 226.168

2011 Werk. 1.088.773 612.487

Saldo -370.678 -386.320


-302.236 0 0

-491.927 308.250 0

-476.286 308.250 0

-15.642 0 0


-302.236

-800.177

-784.536

-15.642

Producten 310 Handel en ambacht 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 984 Mutaties reserves programma 4

44

2.1.5 Programma Onderwijs Hoofdkenmerken Goed onderwijs is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de individuele mens en voor de samenleving als geheel. Het basisonderwijs is de eerste stap in deze ontwikkeling en daarom ook uitermate belangrijk. Onderwijs moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en daarom streeft de gemeente er ook naar om in alle kernen de mogelijkheid van basisonderwijs te behouden. Per 1 augustus 2010 kent Noord-Beveland 6 basisscholen; 4 in het openbaar en 2 in het bijzonder onderwijs. Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim blijft een aandachtspunt. Voor betreffende leerlingen verminderen hierdoor de kansen op een diploma en een goede baan. Ook voor de maatschappij zijn dit negatieve gevolgen. Zowel het Regionale bureau voor Leerplicht als RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) treden hiertegen, binnen hun mogelijkheden, krachtig op. De beleidsvrijheid van de gemeente ten aanzien van het onderwijs is beperkt. Echter, de inzet daarbij is het behoud van het huidige aanbod van het basisonderwijs. Goede accommodatie van het onderwijs is daarbij van groot belang. Bestaand beleid • Per 1 april 2010 werken de leerplichtambtenaren van de 7 Oosterschelderegiogemeenten samen in het Regionale bureau voor Leerplicht en het RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie) Loket, gevestigd in het stadskantoor te Goes. Dit alles om vroegtijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen en verminderen. • De kinderopvang is door de overname vanuit stichting Kinderopvang de Bevelanden geprofessionaliseerd. Jaarlijks vinden er wettelijke kwaliteitscontroles door de GGD Zeeland plaats op de kinderopvangplaatsen. • Het Peuterspeelzaalwerk is overgenomen door stichting Kinderopvang de Bevelanden. De stichting Kinderopvang de Bevelanden wordt middels subsidies ondersteund. • In alle kernen is er aanbod van Buitenschoolse opvang. De stichting Kinderopvang de Bevelanden heeft ervoor gezorgd dat er in elke kern aanbod is van BSO. • Realisatie van De Vliethoeve (een jeugdzorginstelling van Tender en Korsack) op Kortgene. Trends • De participatie van ouders bij activiteiten van de basisscholen wordt steeds belangrijker. Ook scholen gaan dit inzien en gaan op steeds meer manieren proberen ouders te stimuleren zich bij bepaalde activiteiten van de school in te zetten. • Het komt steeds vaker voor dat beide ouders van een kind fulltime werken. Het is daarom belangrijk goede buitenschoolse opvang voor deze groep kinderen te regelen. • Krimp en vergrijzing van de bevolking. • Brede scholen ontwikkelen zich overal in het land. • Meer en meer werken gemeenten samen op uiteenlopende beleidsterreinen.

45

Knelpunten • Er is veel weerstand om voorzieningen uit dorpen samen te voegen of te centreren in een beperkter aantal (grote) kernen. Burgers zijn bang voor verminderde leefbaarheid op hun eigen kern. • De beleidsvrijheid van de gemeenten ten aanzien van het onderwijs is beperkt. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Leefbaarheid en voorzieningenniveau op de kernen zoveel als mogelijk behouden en verbeteren. Wat willen we bereiken? Behoud van één school per kern. Wat gaan we daarvoor doen? Aandachtspunt. Krimp en vergrijzing zijn een continu onderwerp van overleg met het onderwijs. Kinderen op Noord-Beveland kunnen veilig en gezond opgroeien en zich ontwikkelen. Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed onderwijs waar het veilig is en waar voldoende opvangmogelijkheden zijn. Wat gaan we daarvoor doen? Structureel overleg met het onderwijs om te stimuleren kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Verkeersveiligheidsplannen. Goede accommodatie van het onderwijs is van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van onderwijs op de diverse kernen. Wat willen we bereiken? Aandacht voor onderwijshuisvesting vooral op het gebied van luchtkwaliteit (binnenklimaat) en veiligheid in en om de scholen, ook ten aanzien van de speelvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Verantwoordelijkheid van Nobego. Hier is jaarlijks overleg mee. Met het Regionale bureau Leerplicht en het RMC Loket te Goes kunnen jongeren beter begeleid worden, is de leerplichtfunctie veel minder kwetsbaar, kan het voortijdig school verlaten nog beter bestreden worden. Wat willen we bereiken? Elk leerplichtig kind gaat naar school en verlaat met startkwalificatie de school. Wat gaan we daarvoor doen? Het Regionale bureau Leerplicht en het RMC Loket inzetten voor een centrale aansturing van de leerplicht/RMC controle van leerlingen van 5 t/m 23 jaar.

46

Ruime ontplooiingsmogelijkheden van alle kinderen op Noord-Beveland. Wat willen we bereiken? Leerlingen komen op jonge leeftijd in aanraking met kunst, cultuur en sport, zodat zij in staat worden gesteld daarvoor eventueel te kiezen. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoeken mogelijkheden van de combinatiefuncties (kunst, cultuur en sport). Inzetten van combinatiefuncties op scholen. Kinderen van Noord-Beveland zo goed en veilig mogelijk vervoeren van en naar de onderwijsinstellingen. Wat willen we bereiken? Goed en doelmatig leerlingenvervoer, zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van leerlingenvervoer. Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Behoud van één school per kern. Ontgroening en vergrijzing is een punt van aandacht in het overleg met de scholen. In 2011 is het project leefbaarheid, ontgroening en vergrijzing gestart. Kwalitatief goed onderwijs waar het veilig is en waar voldoende opvangmogelijkheden zijn. De kwaliteit van het onderwijs is middels door de uren onderwijsbegeleiding gestimuleerd, daarnaast is de kwaliteit besproken met het onderwijs. Er is overleg met de scholen geweest hier o.a. de kwaliteit van het onderwijs besproken. Daarnaast wordt de kwaliteit gestimuleerd door middel van uren onderwijsbegeleiding van het RPCZ Aandacht voor onderwijshuisvesting vooral op het gebied van luchtkwaliteit (binnenklimaat) en veiligheid in en om de scholen, ook ten aanzien van de speelvoorzieningen. Er is aandacht voor de onderwijshuisvesting, het binnenklimaat en de veiligheid van de scholen. Er is overleg met Nobego, Hier wordt ook de onderwijshuisvesting en het binnenklimaat besproken. Elk leerplichtig kind gaat naar school en verlaat met startkwalificatie de school. Het regionale leerplichtbureau is opgezet, de leerplichtcontrole wordt regionaal vanuit Goes uitgevoerd. Er is één leerplichtbureau in de Oosterschelderegio voor een centrale aansturing van leerplichtcontrole.

47

Leerlingen komen op jonge leeftijd in aanraking met kunst, cultuur en sport, zodat zij in staat worden gesteld daarvoor eventueel te kiezen. De combinatiefunctionaris verzorgt sportkennismakeingactiviteiten. De combinatiefunctie is via de school gerealiseerd. Goed en doelmatig leerlingenvervoer, zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten. Het leerlingenvervoer wordt via het centrale bureau voor leerlingenvervoer uitgevoerd. Er is één leerlingenvervoerbureau samen met Schouwen-Duiveland, Kapelle en Goes gerealiseerd.

48

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Behoud van één school per kern.

Doelstelling

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat Hebben we gedaan wat daarvoor doen? we wilden bereiken? we moesten doen? Leefbaarheid en Aandachtspunt. Krimp 2011 e.v. Ontgroening en In 2011 is het project voorzieningenniveau en vergrijzing zijn een vergrijzing is een punt leefbaarheid, ontgroening op de kernen zoveel continu onderwerp van van aandacht in het en vergrijzing gestart. als mogelijk behouden overleg met het overleg met de scholen. en verbeteren. onderwijs. Kwalitatief goed Kinderen op NoordStructureel overleg De kwaliteit van het Er is overleg met de onderwijs waar het Beveland kunnen met het onderwijs om onderwijs is middels door scholen geweest hier o.a. veilig is en waar veilig en gezond te stimuleren de uren de kwaliteit van het voldoende opgroeien en zich kwalitatief goed onderwijsbegeleiding onderwijs besproken. opvangmogelijkheden ontwikkelen. onderwijs te blijven gestimuleerd, daarnaast is Daarnaast wordt de zijn. bieden. de kwaliteit besproken kwaliteit gestimuleerd Verkeersveiligheidspla met het onderwijs. door middel van uren nnen. onderwijsbegeleiding van het RPCZ Aandacht voor Goede accommodatie Verantwoordelijkheid 2011 e.v. Er is aandacht voor de Er is overleg met onderwijshuisvesting van het onderwijs is van Nobego. Hier is onderwijshuisvesting, het Nobego, Hier wordt ook van groot belang voor jaarlijks overleg mee. binnenklimaat en de de onderwijshuisvesting vooral op het gebied het behoud van de veiligheid van de en het binnenklimaat van luchtkwaliteit (binnenklimaat) en kwaliteit van scholen. besproken. veiligheid in en om de onderwijs op de scholen, ook ten diverse kernen. aanzien van de speelvoorzieningen. Elk leerplichtig kind Met het Regionale Het Regionale bureau 2010 e.v. Het regionale Er is één leerplichtbureau gaat naar school en bureau Leerplicht en Leerplicht en het RMC leerplichtbureau is in de Oosterschelderegio verlaat met het RMC Loket te Loket inzetten voor opgezet, de voor een centrale startkwalificatie de Goes kunnen jongeren een centrale aansturing leerplichtcontrole wordt aansturing van school. beter begeleid worden, van de leerplicht/RMC regionaal vanuit Goes leerplichtcontrole. is de leerplichtfunctie controle van leerlingen uitgevoerd. veel minder van 5 t/m 23 jaar.


Doelstelling

kwetsbaar, kan het voortijdig school verlaten nog beter bestreden worden. Leerlingen komen op Ruime jonge leeftijd in ontplooiingsmogelijkh aanraking met kunst, eden van alle kinderen cultuur en sport, zodat op Noord-Beveland. zij in staat worden gesteld daarvoor eventueel te kiezen. Goed en doelmatig Kinderen van Noordleerlingenvervoer, zo Beveland zo goed en mogelijk in veilig mogelijk samenwerking met vervoeren van en naar andere gemeenten. de onderwijsinstellingen.


Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Onderzoeken mogelijkheden van de combinatiefuncties (kunst, cultuur en sport). Inzetten van combinatiefuncties op scholen. Onderzoeken van de 2010 e.v. mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van leerlingenvervoer.


De De combinatiefunctie is combinatiefunctionaris via de school verzorgt gerealiseerd. sportkennismakingactivit eiten.

Het leerlingenvervoer wordt via het centrale bureau voor leerlingenvervoer uitgevoerd.

Er is één leerlingenvervoerbureau samen met SchouwenDuiveland, Kapelle en Goes gerealiseerd.

50


2010 Werk. 3.303 707.562

2011 Begr. 0 851.698

2011 Werk. 40.000 657.272

Saldo -40.000 194.426


704.258 0 0

851.698 0 0

617.272 0 0

234.426 0 0


704.258

851.698

617.272

234.426

Producten 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie

51

2.1.6 Programma Cultuur, recreatie en sport Hoofdkenmerken Bij de beleidsterreinen cultuur, recreatie en sport richt de gemeente zich in de eerste plaats op zijn eigen inwoners. Het is echter ook belangrijk niet te vergeten dat dergelijke terreinen toeristen kunnen trekken wat weer een belangrijk economisch effect kan zijn. Dit economische aspect is vooral van belang op het gebied van cultuur en recreatie en minder op dat van sport. Hierbij is samenwerking tussen diverse instanties en de ondernemers uitgangspunt (uiteraard heeft dit onderwerp veel raakvlakken met het programma economie). Kunst en cultuur in de brede betekenis is in het hedendaagse terug te vinden in de identiteit van de inwoners en vindt zijn oorsprong veelal in de historie. Door cultuuruitingen onderscheidt een gebied zich van de andere, aangrenzende buren. Het is daarbij belangrijk een eigen aanbod samen te stellen, vooral gebaseerd op de eigen plaatselijke beeldende kunst, folklore, podiumkunsten, traditie en volkscultuur. Cultureel erfgoed kan een belangrijke rol spelen, mits het voldoende aanschouwelijk is en er activiteiten worden aangeboden. De sport kent meerdere invalshoeken, waardoor de gemeente belang heeft hieraan aandacht te besteden: de sport op zich, de bijdrage aan de volksgezondheid, de sociale aspecten van gezamenlijke sportbeoefening, het recreatieve aspect van sport bekijken en het leveren van een goede sportprestatie geeft een zelfvoldaan gevoel en heeft een belangrijke bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde van mensen. Het culturele aanbod, het verenigingsleven in de volle breedte en het vrijwilligersbeleid worden door de gemeenteraad gekoesterd. Bestaand beleid • Het behouden van voldoende sport en recreatieve mogelijkheden in elke kern. • Het stimuleren van sport voor of door de doelgroepen, ouderen, basisscholen, jeugd en sportverenigingen. • Tot uitvoering brengen van het accommodatiebeleid op het gebied van Sport. • Faciliteren van kunst en cultuur door middel van subsidies voor presentatie- en oefenruimten en manifestaties. • Continueren van de Week van de Amateur Kunst (WAK) in samenwerking en cofinanciering met de provincie. • Ondersteunen cultuureducatie op de basisscholen via het cultuurloket. • Uitingen van beeldende kunst en letteren onder de aandacht brengen. • Samenwerking provincie en regio gemeenten via convenant. • Samenwerking met alle Bevelandse gemeenten middels uitvoering van het themarapport recreëren. • Stimuleren van ondernemers om te komen tot samenwerking en het hiervoor bieden van faciliteiten, uitgaande van het convenant met de GON. • Subsidiëren van activiteiten en investeringen op het gebied van toerisme/recreatie. Trends • De ondernemers lijken meer bereid tot samenwerking teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken.

52

• • • • • • • • •

Informatie wordt steeds meer digitaal gevraagd en aangeboden. Toename in kunstbeoefening en deelname cultuur door de in getal toenemende ouderen. Jongeren die zich willen profileren tijdens optredens. Jongeren zijn steeds minder verbonden aan (lokale) verenigingen/stichtingen. Ontstaan kleine plaatselijke musea. De kampeermarkt neemt weer toe. Een deel van de landbouwers zoekt meer renderende alternatieven en verbreding van hun product. De behoefte aan rust neemt toe. Door de recessie neemt ook de behoefte aan activiteiten als fietsen en wandelen toe. De recreant wil ‘beleven’.

Knelpunten • Er is veel weerstand om voorzieningen uit dorpen samen te voegen. Burgers zijn bang dat de eigen vereniging of kern de eigen identiteit kwijt raken. • Aandachtspunt is de kwaliteit van de toeristische informatieverstrekking. • Kunst is nog te weinig toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. • Het budget voor nieuwe ontwikkelingen ontbreekt. • Er zal nadruk moeten worden gelegd op de meerwaarde die we de recreant kunnen bieden, namelijk insteken op kwaliteitsverbetering en samenwerking. • Citymarketing/regiobranding staat bij veel gemeentes op de agenda. Noord-Beveland kan hierbij niet achterblijven, willen we ons kunnen profileren. Hierop kan in gezamenlijkheid met de overige Bevelandse gemeentes worden ingestoken. • Er is sprake van kortere vakanties waarbij men vermaakt wil worden. Het gaat om de ‘beleving’.


Continueren subsidieniveau en facilitering. Wat willen we bereiken? Kunst- en cultuuractiviteiten ondersteunen en stimuleren in relatie met de cultuurnota; Wat gaan we daarvoor doen? Geeft de raad hier budget voor? Gelet op de reeds vastgestelde cultuurnota excl. budget. Voortzetten overleg provincie en regio gemeenten en nagaan wat het rendement kan zijn. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Huidige niveau handhaven binnen de budgetmogelijkheden van 2011. Aansturen op ontwikkelingen binnen nota cultuur.

53

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Overleg voeren met provincie en regiogemeenten.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Mogelijkheden voor specifiek budget onderzoeken in eerste kwartaal 2011 en de raad vragen een krediet te voteren (mits hier ruimte voor is). Op een verantwoorde wijze gebruik maken van cultureel erfgoed. Wat willen we bereiken? Cultuurhistorische waarden meer concreet in de samenleving bekend maken Wat gaan we daarvoor doen? In overleg met het historisch archief en de afdeling recreatie onderzoeken welke integrale mogelijkheden er zijn. Instandhouden 2 buitensportaccommodaties en de gymzalen in elke kern. Wat willen we bereiken? Het behoud van alle sportaccommodaties Wat gaan we daarvoor doen? Jaarlijkse beoordeling. Het onderhouden van 2 accommodaties (het uitvoeren van regulier onderhoud aan de 6 sportvelden) en het onderhouden van de gymzalen. De huidige materialen set van de gymzalen op peil houden. Beleid en visie ontwikkelen en opstellen rondom sport en bewegen. Wat willen we bereiken? Het opstellen van een beleidsnota ”Sport en gezond bewegen” Wat gaan we daarvoor doen? Nota zal nog opgesteld worden. Kinderen minimaal het zwemdiploma A laten behalen. Wat willen we bereiken? Elk Noord-Bevelands kind moet kunnen zwemmen. Wat gaan we daarvoor doen? Het aanbieden van zwemlessen in het Wissebad om kinderen een zwemdiploma A te laten behalen. Het Wissebad ondersteunen zodat het behouden kan blijven voor de gemeente. Wat willen we bereiken?

54

Het behoud van het Wissebad te Wissenkerke. Wat gaan we daarvoor doen? Subsidie verstrekken aan het Wissebad Schoolzwemmen stimuleren Wat willen we bereiken? Scholen de mogelijkheid geven deel te nemen aan het schoolzwemmen Wat gaan we daarvoor doen? Schoolzwemmen faciliteren in het Wissebad Waarborgen en uitbouwen voorzieningen o.g.v. cultuur, recreatie en sport Wat willen we bereiken? Het toerisme en de recreatie stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan structuurvisie en deel-uitwerkingsvisies, uitvoering geven aan IOP, voortbestaan van het Platform Toerisme, opvolging toeristisch beleidsplan op en vaststellen en het Wandelnetwerk Noord-Beveland; Waarborgen en uitbouwen voorzieningen o.g.v. cultuur, recreatie en sport Wat willen we bereiken? Het ondersteunen en stimuleren van een slechtweervoorziening en kleinschalige dagrecreatie voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? Ruimtelijk faciliteren waar het kan.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Subsidies blijven verstrekken.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Thematiseren en promoten UPS’s. Waarborgen en uitbouwen voorzieningen o.g.v. cultuur, recreatie en sport Wat willen we bereiken? Onderzoek instellen m.b.t. uitbreiding strandjes Wat gaan we daarvoor doen?

55

Meenemen in uitwerking Rondom Veerse Meer. Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Kunst- en cultuuractiviteiten ondersteunen en stimuleren in relatie met de cultuurnota; Nagenoeg alle subsidiebudgetten zijn geclaimd en uitgegeven, volgens het voorgenomen beleid en passende binnen de regelgeving.Voor het oprichten van een museum werd een extra budget toegekend. Om organisaties voldoende te kunnen ondersteunen werden voor diverse activiteiten subsidies geclaimd en verantwoord bij de provincie Zeeland.Verder werd een subsidie aan aangevraagd in het kader van het Project Plattelandsontwikkeling In het kader van de regionale samenwerking cultuur is er toegewerkt naar een concept uitgangspuntennotitie. Er is voldoende inbreng geweest om er voor te zorgen dat via ambtelijke en bestuurlijke kanalen mede vorm te geven aan het regionale cultuurbeleid. Door de schaal van Goes en Schouwen-Duiveland vinden de grote veranderingen m.n. daar plaats. Overleg met de regiogemeenten en de provincie vindt 5 a 6 keer per jaar plaats. Via het Samenwerkingsverband en met de provincie heeft overleg plaatsgevonden, zodat de provincie rekening kan houden met specifieke gebieden. Voor het opstarten van een plaatselijk museum is een specifiek eenmalig budget beschikbaar gesteld, waardoor de provincie en het ESF eveneens gelden hebben toegekend. Diverse zaken zijn in regels en afspraken vastgelegd, zodat de weg is vrijgemaakt voor het realiseren van de uitgangspunten. Cultuurhistorische waarden meer concreet in de samenleving bekend maken Vanuit welzijn/cultuur is aan deze doelstelling niet toegekomen, omdat andere taken prioriteit kregen. Er is nog geen tijd besteed aan dit onderwerp. Het behoud van alle sportaccommodaties De omschreven doelstelling is behaald. De kwaliteit van de sportvelden en de gebouwen is op peil gehouden. Daarnaast is ook de materialenset op niveau gehouden Het opstellen van een beleidsnota ”Sport en gezond bewegen” De Nota Sport en gezond bewegen is opgesteld. De nota Sport en gezond bewegen is opgesteld en vastgesteld in de raad. Elk Noord-Bevelands kind moet kunnen zwemmen. Kinderen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de zwemlessen. In het Wissebad is het jaarlijkse zwemproject gehouden. Het behoud van het Wissebad te Wissenkerke. Subsidie is verstrekt. Subsidie is verstrekt.

56

Scholen de mogelijkheid geven deel te nemen aan het schoolzwemmen Kinderen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de zwemlessen. In het Wissebad is het jaarlijkse zwemproject gehouden. Het toerisme en de recreatie stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering Het nieuwe toeristische beleidsplan Eindeloos Eiland Noord-Beveland is vastgesteld en in uitvoering genomen. Een van de succesvoorbeelden is de Noord-Bevelandexpress. Projecten en activiteiten worden steeds meer in samenhang uitgevoerd. Dit leidt weer tot De structuurvisie-uitwerkingen zijn de basis voor de gebiedsgerichte projecten en worden aldus gehanteerd. Het Platform Toerisme heeft op basis van de toeristische visie voor 2012 een uitvoeringsprogramma geschreven. De voorbereidingen voor het wandelnetwerk Het ondersteunen en stimuleren van een slechtweervoorziening en kleinschalige dagrecreatie voorzieningen De nieuwe toeristische visie Eindeloos Eiland Noord-Beveland 2011-2020 is open vastgesteld met oog voor de kwaliteit van dagrecreatieve voorzieningen en ruimte voor enkele kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, passend bij het eilandkarakter. Ook in 2011 zijn hiertoe subsidiemogelijkheden geboden. Daarbij is subsidie gegeven voor het project Zichtbaarheid Zeeland Dagattracties. In het kader van welzijn/kunst en cultuur werden vele aanvragen behandeld, een enkel bezwaarschrift, een aantal vaststellingen en opheffingen. Organisaties zijn op een zeer vroeg moment geïnformeerd over de korting van 10 % op de subsidies. Zij konden zich van tevoren instellen op het verlaagde budget. Daardoor weinig bezwaarschriften

Onderzoek instellen m.b.t. uitbreiding strandjes Er zijn geen uitbreidingen van de strandjes gepland. Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond.

57

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Kunst- en cultuuractiviteiten ondersteunen en stimuleren in relatie met de cultuurnota;

Doelstelling Continueren subsidieniveau en facilitering.

Voortzetten overleg provincie en regio gemeenten en nagaan wat het rendement kan zijn.

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? Geeft de raad hier 2011 Nagenoeg alle budget voor? Gelet op subsidiebudgetten zijn de reeds vastgestelde geclaimd en uitgegeven, cultuurnota excl. volgens het voorgenomen budget. beleid en passende binnen de regelgeving. Voor het oprichten van een museum werd een extra budget toegekend.

Huidige niveau handhaven binnen de budgetmogelijkheden van 2011.

Aansturen op Overleg voeren met ontwikkelingen binnen provincie en nota cultuur. regiogemeenten.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Om organisaties voldoende te kunnen ondersteunen werden voor diverse activiteiten subsidies geclaimd en verantwoord bij de provincie Zeeland.Verder werd een subsidie aan aangevraagd in het kader van het Project Plattelandsontwikkeling In het kader van de Er is voldoende inbreng regionale samenwerking geweest om er voor te cultuur is er toegewerkt zorgen dat via ambtelijke naar een concept en bestuurlijke kanalen uitgangspuntennotitie. mede vorm te geven aan het regionale cultuurbeleid. Door de schaal van Goes en Schouwen-Duiveland vinden de grote veranderingen m.n. daar plaats. Overleg met de Via het regiogemeenten en de Samenwerkingsverband provincie vindt 5 a 6 keer en met de provincie heeft per jaar plaats. overleg plaatsgevonden, zodat de provincie rekening kan houden met specifieke gebieden.


Cultuurhistorische waarden meer concreet in de samenleving bekend maken Het behoud van alle sportaccommodaties

Het opstellen van een beleidsnota ”Sport en gezond bewegen” Elk Noord-Bevelands kind moet kunnen zwemmen.

Doelstelling

Wat gaan we daarvoor doen? Mogelijkheden voor specifiek budget onderzoeken in eerste kwartaal 2011 en de raad vragen een krediet te voteren (mits hier ruimte voor is). Op een verantwoorde In overleg met het wijze gebruik maken historisch archief en van cultureel erfgoed. de afdeling recreatie onderzoeken welke integrale mogelijkheden er zijn. Instandhouden 2 Jaarlijkse beoordeling. buitensportaccommod Het onderhouden van aties en de gymzalen 2 accommodaties (het in elke kern. uitvoeren van regulier onderhoud aan de 6 sportvelden) en het onderhouden van de gymzalen. De huidige materialen set van de gymzalen op peil houden. Beleid en visie Nota zal nog opgesteld ontwikkelen en worden. opstellen rondom sport en bewegen. Kinderen minimaal het Het aanbieden van zwemdiploma A laten zwemlessen in het behalen. Wissebad om kinderen

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voor het opstarten van een plaatselijk museum is een specifiek eenmalig budget beschikbaar gesteld, waardoor de provincie en het ESF eveneens gelden hebben toegekend. 2011 Vanuit welzijn/cultuur is aan deze doelstelling niet toegekomen, omdat andere taken prioriteit kregen.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Diverse zaken zijn in regels en afspraken vastgelegd, zodat de weg is vrijgemaakt voor het realiseren van de uitgangspunten.

Er is nog geen tijd besteed aan dit onderwerp.

2011

De omschreven doelstelling is behaald.

De kwaliteit van de sportvelden en de gebouwen is op peil gehouden. Daarnaast is ook de materialenset op niveau gehouden

2011

De Nota Sport en gezond De nota Sport en gezond bewegen is opgesteld. bewegen is opgesteld en vastgesteld in de raad.

2011

Kinderen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de

In het Wissebad is het jaarlijkse zwemproject gehouden. 59


Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? een zwemdiploma A te zwemlessen. laten behalen. Het behoud van het Het Wissebad Subsidie verstrekken Subsidie is verstrekt. Wissebad te ondersteunen zodat het aan het Wissebad Wissenkerke. behouden kan blijven voor de gemeente. Scholen de Schoolzwemmen Schoolzwemmen Kinderen hebben de mogelijkheid geven stimuleren faciliteren in het mogelijkheid om deel te deel te nemen aan het Wissebad nemen aan de schoolzwemmen zwemlessen. Het toerisme en de Waarborgen en Uitvoering geven aan 2011 e.v. Het nieuwe toeristische recreatie stimuleren op uitbouwen structuurvisie en deelbeleidsplan Eindeloos het gebied van voorzieningen o.g.v. uitwerkingsvisies, Eiland Noord-Beveland kwaliteitsverbetering cultuur, recreatie en uitvoering geven aan is vastgesteld en in sport IOP, voortbestaan van uitvoering genomen. Een het Platform Toerisme, van de opvolging toeristisch succesvoorbeelden is de beleidsplan op en Noord-Bevelandexpress. vaststellen en het Projecten en activiteiten Wandelnetwerk worden steeds meer in Noord-Beveland; samenhang uitgevoerd. Dit leidt weer tot Het ondersteunen en stimuleren van een slechtweervoorziening en kleinschalige dagrecreatie voorzieningen

Doelstelling

Waarborgen en uitbouwen voorzieningen o.g.v. cultuur, recreatie en sport

Ruimtelijk faciliteren waar het kan.

2011 e.v.


Subsidie is verstrekt.

In het Wissebad is het jaarlijkse zwemproject gehouden.

De structuurvisieuitwerkingen zijn de basis voor de gebiedsgerichte projecten en worden aldus gehanteerd. Het Platform Toerisme heeft op basis van de toeristische visie voor 2012 een uitvoeringsprogramma geschreven. De voorbereidingen voor het wandelnetwerk De nieuwe toeristische Ook in 2011 zijn hiertoe visie Eindeloos Eiland subsidiemogelijkheden geboden. Daarbij is Noord-Beveland 20112020 is open vastgesteld subsidie gegeven voor het met oog voor de kwaliteit project Zichtbaarheid van dagrecreatieve Zeeland Dagattracties. voorzieningen en ruimte voor enkele kleinschalige dagrecreatieve 60


Doelstelling


Subsidies blijven verstrekken.

Onderzoek instellen m.b.t. uitbreiding strandjes

Waarborgen en uitbouwen voorzieningen o.g.v. cultuur, recreatie en sport

Thematiseren en promoten UPS’s. Meenemen in uitwerking Rondom Veerse Meer.

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? voorzieningen, passend bij het eilandkarakter. 2011 e.v. In het kader van welzijn/kunst en cultuur werden vele aanvragen behandeld, een enkel bezwaarschrift, een aantal vaststellingen en opheffingen.


Organisaties zijn op een zeer vroeg moment geïnformeerd over de korting van 10 % op de subsidies. Zij konden zich van tevoren instellen op het verlaagde budget. Daardoor weinig bezwaarschriften

2011-2012 2011 e.v.

Er zijn geen uitbreidingen Het onderzoek is van de strandjes gepland. uitgevoerd en afgerond.

61


2010 Werk. 9.284 640.029

2011 Begr. 10.400 686.341

2011 Werk. 10.806 567.403

Saldo -406 118.938


630.745 0 0

675.941 0 38.100

556.598 0 34.490

119.343 0 3.610


630.745

714.041

591.088

122.954

Producten 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 540 Kunst 541 Oudheidkunde / musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 986 Mutaties reserves programma 6

62

2.1.7 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en zorg Hoofdkenmerken Algemene doelstelling van het beleid is het behoud en verdere versterking van de sociale infrastructuur in evenwicht met de ontwikkeling van de economische en fysiekruimtelijke infrastructuur. Een specifiek onderdeel van dit beleid is het vergroten van de participatie van burgers en dan met name de maatschappelijk kwetsbare groepen. Het is belangrijk dat de sociale cohesie onder de inwoners van de gemeente gestimuleerd wordt. Zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en blijven wonen in de eigen omgeving is al jarenlang speerpunt van beleid. Het behoud van dagelijkse voorzieningen staat opnieuw onder druk, doordat het draagvlak ervoor te gering is. Een bevolking die uit voor een aanzienlijk deel uit ouderen bestaat en ook nog eens krimpt. Zelfstandig functioneren en zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen is mogelijk, indien ondersteund met hulp vanuit de Wmo. Vanuit de gemeente worden voorzieningen als de Eurobus, het Activerend huisbezoek en de Maaltijdvoorziening in stand gehouden. Een ander specifiek onderdeel van het beleid is de reïntegratie/toeleiding naar werk van gemeentelijke doelgroepen. Het declaratiefonds is bedoeld om mensen met een minimuminkomen een bijdrage te geven in de kosten van recreatieve- en culturele activiteiten. De voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen is vastgelegd in de Verordening Declaratiefonds Noord-Beveland. Daar waar de raad steeds pleit voor het instandhouden van het huidige voorzieningenniveau geldt dat zeker voor de onderdelen die in dit programma zijn opgenomen. Bestaand beleid Uitvoering Wet werk en bijstand en de daarop gebaseerde verordeningen en beleidsregels. Uitvoering van overige uitkeringsregelingen (Ioaw, Ioaz, Bbz). Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Bevordering van de arbeidsinschakeling. Verbetering van de zorg voor sociale activering en (inkomens)ondersteunende voorzieningen. Cliëntenparticipatie. Uitvoering Wet maatschappelijke Ondersteuning. Uitvoering van de Wet Inburgering nieuwkomers, de taakstelling huisvesting statushouders en het terugkeerbeleid. Uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid; Uitvoeren van de plannen met betrekking tot het jeugdbeleid; Centrum voor Jeugd en Gezin; Uitvoering Wet Gemeentelijke Anti Discriminatie Voorzieningen; Advisering door Senioren Adviesraad; Advisering door Wmo Adviesraad; Participatie van jongeren door activiteiten en advisering door de jongerenraad; Declaratiefonds minima op 120% van de bijstandsnorm. Trends • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is ingevoerd (2007). De taken voor de gemeente, zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers zijn de afgelopen jaren opgepakt. De wet vraagt een integrale werkwijze

63

• • • • • • • • • • • •

op het gebied van welzijn en zorg, dit vereist meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende werkvelden. Aantal asielzoekers, nieuwkomers en statushouders als gevolg van het strengere rijksbeleid nemen af. De gemeente heeft een taakstelling huisvesting statushouders. De budgetten voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie zijn samengebracht in een participatiebudget. Toename mensen met schulden. Toename (jeugd)werkloosheid. Krimp en vergrijzing van de bevolking. De Kanteling. Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers in de samenleving. Overheveling steeds meer zorgtaken naar gemeenten (AWBZ-pakketmaatregel, CJG’s). Het aantal ouderen neemt nog steeds toe, terwijl het aantal werkenden afneemt. Het algemene uitgangspunt dat een mens bij 65 jaar nog niet oud genoeg is om te stoppen met werken vindt steeds meer aanhangers. Met het stijgen van de leeftijdsverwachting, stijgt ook de mobiliteit.

Knelpunten • Jongeren moeten nog beter in de maatschappij worden geïntegreerd. Een eerste stap hiervoor is jongeren structureel bij delen van de besluitvorming te betrekken. • Vrijwilligers in de zorg moeten meer ondersteund worden, zodat zij minder snel afhaken. • Mantelzorgers zijn moeilijk te lokaliseren. Vanuit het steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt getracht hen in beeld te brengen en hen te ondersteunen en begeleiden. • De toename van de stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp. Door de vergrijzing van de gemeente zal dit alleen maar verder toenemen en het is moeilijk een halt toe te roepen of te beperken. • Door het invoeren van de AWBZ-pakketmaatregelen zijn er meer mensen die minder makkelijk mee kunnen doen in de samenleving. Participatie bevorderen zal een fors aandachtspunt in de samenleving worden in de toekomst. • Integrale benadering wonen, zorg en welzijn, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning toepassen. • Er zijn meerdere categorieën ouderen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen voor voldoende ondersteuning voor de kwetsbare burgers in onze samenleving. Wat willen we bereiken? Voor de doelgroep minima zoveel mogelijk mensen bereiken om hen te wijzen op de ondersteunings-mogelijkheden van bijzondere bijstand en declaratiefonds. Wat gaan we daarvoor doen?

64

Goede voorlichting geven aan de inwoners over hun rechten en plichten ten aanzien van de vele regelingen; Zoveel mogelijk burgers directe en kortdurende ondersteuning en advies bieden vanuit het gemeentelijke loket. Wat willen we bereiken? Dienstverlening bereikbaar via het zorgloket in het gemeentehuis. Wat gaan we daarvoor doen? Wmo-loket zo breed mogelijk inzetten. Zorgen dat Noord-Beveland op zijn eigen manier aantrekkelijk blijft voor jongeren. Behoud jongeren op Noord-Beveland Wat willen we bereiken? Goede jeugdvoorzieningen regelen c.q. instandhouden met oog voor de leeftijdscategorieën 12 tot 16 en 16+; Wat gaan we daarvoor doen? JOP’s. Blijvende aandacht door jongerenwerker. Nota jeugd wordt opgesteld. Goed functionerend CJG voor alle kinderen, jongeren en hun ouders op NoordBeveland. Wat willen we bereiken? Centrum voor Jeugd en Gezin verder ontwikkelen en vormgeven. Wat gaan we daarvoor doen? Structureel overleg rondom CJG met alle betreffende partijen. Voldoende vrijwilligers in de zorg. Mantelzorgers en vrijwilligers structureel ondersteunen en begeleiden. Wat willen we bereiken? Aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers Wat gaan we daarvoor doen? Steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg ontwikkelen en uitbouwen. Beleidsnotitie vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ouderen structureel ondersteunen bij participeren in de samenleving en om hen op Noord-Beveland een goede leefomstandigheid te bieden. Wat willen we bereiken? Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben levensnoodzakelijke voorzieningen op bereikbare afstand. Wat gaan we daarvoor doen?

65

Onderzoek instellen naar ontbrekende voorzieningen en passende integrale oplossingen wonen zorg en welzijn leveren. Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Voor de doelgroep minima zoveel mogelijk mensen bereiken om hen te wijzen op de ondersteunings-mogelijkheden van bijzondere bijstand en declaratiefonds. Er zijn regelmatig advertenties in het gele krantje geplaatst, evenals stukjes in de Peelander Het Armoedebeleid is uitgevoerd conform regelingen en beschikbare middelen. Dienstverlening bereikbaar via het zorgloket in het gemeentehuis. Er is inmiddels een breed 'sociaal loket' neergezet waar Wmo, steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg, CJG, Sociale Zaken, declaratiefonds e.d. onder valt. Er is inmiddels een breed 'sociaal loket' neergezet waar Wmo, steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg, CJG, Sociale Zaken, declaratiefonds e.d. onder valt. Goede jeugdvoorzieningen regelen c.q. instandhouden met oog voor de leeftijdscategorieën 12 tot 16 en 16+; De nota jeugd is vastgesteld. De Jops hebben blijvende aandacht. De nota Jeugd is opgesteld en vastgesteld door de raad. Centrum voor Jeugd en Gezin verder ontwikkelen en vormgeven. Het overleg met het cjg en de betrokken partijen is gevoerd. Met het cjg en de betrokken partijen is structureel overleg. Aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers Het steunpunt valt onder het 'sociaal loket' wat ontwikkeld is. Beleid wordt uitgevoerd. Steunpunt is voortdurend in ontwikkeling. Beleidsnotitie is gerealiseerd. Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben levensnoodzakelijke voorzieningen op bereikbare afstand. Via het 'sociaal loket' en de ouderenadviseur worden ouderen structureel ondersteund en geadviseerd om te blijven participeren in de samenleving. Via het 'sociaal loket' en de ouderenadviseur worden ouderen structureel ondersteund en geadviseerd om te blijven participeren in de samenleving.

66

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Voor de doelgroep minima zoveel mogelijk mensen bereiken om hen te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden van bijzondere bijstand en declaratiefonds. Dienstverlening bereikbaar via het zorgloket in het gemeentehuis.

Doelstelling

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? Zorgen voor Goede voorlichting Er zijn regelmatig voldoende geven aan de inwoners advertenties in het gele ondersteuning voor de over hun rechten en krantje geplaatst, evenals kwetsbare burgers in plichten ten aanzien stukjes in de Peelander onze samenleving. van de vele regelingen;

Zoveel mogelijk burgers directe en kortdurende ondersteuning en advies bieden vanuit het gemeentelijke loket. Goede Zorgen dat Noordjeugdvoorzieningen Beveland op zijn eigen regelen c.q. manier aantrekkelijk instandhouden met blijft voor jongeren. oog voor de Behoud jongeren op leeftijdscategorieën 12 Noord-Beveland tot 16 en 16+; Centrum voor Jeugd Goed functionerend en Gezin verder CJG voor alle ontwikkelen en kinderen, jongeren en vormgeven. hun ouders op NoordBeveland. Aandacht voor Voldoende mantelzorg en vrijwilligers in de

Wmo-loket zo breed mogelijk inzetten.

JOP’s. Blijvende 2012 aandacht door jongerenwerker. Nota jeugd wordt opgesteld.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Het Armoedebeleid is uitgevoerd conform regelingen en beschikbare middelen.

Er is inmiddels een breed 'sociaal loket' neergezet waar Wmo, steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg, CJG, Sociale Zaken, declaratiefonds e.d. onder valt. De nota jeugd is vastgesteld.

Er is inmiddels een breed 'sociaal loket' neergezet waar Wmo, steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorg, CJG, Sociale Zaken, declaratiefonds e.d. onder valt. De Jops hebben blijvende aandacht. De nota Jeugd is opgesteld en vastgesteld door de raad.

Structureel overleg rondom CJG met alle betreffende partijen.

2010 e.v.

Het overleg met het cjg en de betrokken partijen is gevoerd.

Met het cjg en de betrokken partijen is structureel overleg.

Steunpunt vrijwilligerswerk en

2011

Het steunpunt valt onder het 'sociaal loket' wat

Steunpunt is voortdurend in ontwikkeling.

Wat willen we bereiken? vrijwilligers

Doelstelling

Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben levensnoodzakelijke voorzieningen op bereikbare afstand.

Ouderen structureel ondersteunen bij participeren in de samenleving en om hen op NoordBeveland een goede leefomstandigheid te bieden.

zorg. Mantelzorgers en vrijwilligers structureel ondersteunen en begeleiden.

Wat gaan we daarvoor doen? mantelzorg ontwikkelen en uitbouwen. Beleidsnotitie vrijwilligerswerk en mantelzorg. Onderzoek instellen naar ontbrekende voorzieningen en passende integrale oplossingen wonen zorg en welzijn leveren.

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? ontwikkeld is. Beleid wordt uitgevoerd.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Beleidsnotitie is gerealiseerd.

2011 e.v.

Via het 'sociaal loket' en de ouderenadviseur worden ouderen structureel ondersteund en geadviseerd om te blijven participeren in de samenleving.

Via het 'sociaal loket' en de ouderenadviseur worden ouderen structureel ondersteund en geadviseerd om te blijven participeren in de samenleving.

68


2010 Werk. 1.924.489 4.603.640

2011 Begr. 2.056.974 4.819.086

2011 Werk. 2.120.761 4.923.457

Saldo -63.787 -104.371


2.679.151 0 0

2.762.112 177.850 0

2.802.695 177.850 0

-40.583 0 0


2.679.151

2.584.262

2.624.845

-40.583

Producten 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijke minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 987 Mutaties reserves programma 7

69

2.1.8 Programma Milieu Hoofdkenmerken Het gemeentelijk milieubeleid dient integraal aangepakt te worden. Met als doel een zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van risico’s. Bestaand beleid Vastgesteld bodembeleid Milieubeleidsplan 2007-2010 Integraal handhavingsbeleid (incl. gedoogbeleid) Landsdekkend beeld voor wat betreft de mogelijke verontreinigingen Maximum aantal windmolens is vergund Trends en Knelpunten Einde aan gedoogcultuur en implementeren van goede handhavingsstructuur, uitgewerkt in een integraal handhavingsbeleid. Duurzaam omgaan met energie. Geprofessionaliseerde uitvoering van vergunningverlening en handhaving. Zwerfafval: omvang minimaliseren. Duurzame onkruidbestrijding en selectief maaibeheer. Saneren bodemverontreinigingen. Integraal waterbeheer als gevolg van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en waterbeheer in de 21e eeuw. Op basis van de Waterwet worden in de toekomst de mogelijkheden verruimd om kosten in het rioolrecht op te nemen. Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De omgevingsvergunning deed hiermee zijn intrede. Dit houdt in dat er nu geïntegreerde vergunningverlening en handhaving plaatsvindt. De Wabo verplicht ook tot digitale aanvragen via een landelijke voorziening, het Omgevingsloket Online. Regionale Uitvoerings Dienst: gewerkt wordt aan een ontwikkelmodel voor een RUD, die de regio Bevelanden bestrijkt (m.u.v. Schouwen-Duiveland).


Een leefbaar, duurzaam en veilig woonklimaat. Wat willen we bereiken? Integraal handhavingsbeleid voortzetten Wat gaan we daarvoor doen? Integraal handhavingsbeleid voortzetten en actualiseren. Verduurzamen bestaande bouw.

70

Wat willen we bereiken? Voortzetting van het beleid van duurzaam bouwen en het gebruik van duurzame energie Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van de regeling duurzaam bouwen. Doorlopende aandacht. Onderzoek naar de mogelijkheden. Nota duurzame energie in 2012. Tevens aandacht bij het inkoopbeleid. Verduurzamen bestaande bouw. Wat willen we bereiken? Stimuleringsregeling isolatie oudere woningen continueren Wat gaan we daarvoor doen? De stimuleringsregeling isolatie oude woningen verder voortzetten Verbetering leefbaarheid. Wat willen we bereiken? Milieuhinderlijke bedrijven weren uit woonwijken Wat gaan we daarvoor doen? In beeld brengen wat er nog zit in de woonwijken Milieubewustzijn jeugd vergroten. Wat willen we bereiken? Milieueducatie op scholen stimuleren Wat gaan we daarvoor doen? MEC blijvend subsidiëren ad € 7.500 per jaar. Visuele hinder en eventuele geluidsoverlast huidige parkjes verminderen. Wat willen we bereiken? Ondergrondse afvalcontainers in alle woonkernen Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar geschikte locaties voor ondergr. voorzieningen (ondergr. milieustraatjes). Afhankelijk van de kerngrootte en het hierdoor benodigde aantal voorzieningen zal extra budget van ca. 10 - 15.000,- per container geraamd moeten worden. De uitvoeringsperiode zal afhankelijk zijn van het beschikbare budget per jaar. Consequentie is een verhoging van de afvalstoffenheffing. Volledig aanbod afvalinzameling Wat willen we bereiken? Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden Wat gaan we daarvoor doen? Afhankelijk van bovenstaande uitkomst.

71

Huidige schoonheidsgraad behouden. Wat willen we bereiken? Zwerfafval Wat gaan we daarvoor doen? Tweejaarlijkse monitoring (ca. € 500) en extra voorlichting en communicatie (binnen huidig budget) Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Integraal handhavingsbeleid voortzetten Nog niet: we wachten de RUD-vorming af. Nog niet dus. Voortzetting van het beleid van duurzaam bouwen en het gebruik van duurzame energie Ja, er is veel belangstelling voor de regeling duurzaam bouwen. Vanuit de startnotitie klimaatbeleid wordt hard gewerkt aan uitwerken duurzame energie. Ja. De regeling is compleet en uitvoering loopt goed. Stimuleringsregeling isolatie oudere woningen continueren Ja, uitvoering regeling loopt goed. Ja. De regeling is compleet en uitvoering loopt goed. Milieuhinderlijke bedrijven weren uit woonwijken Nog niet. Inbreiding ingezet, maar vanwege crisis vertraagd door minder verkoop woningen. Er is in beeld gebracht wat er nog aan milieuhinderlijke bedrijven in de woonwijk is. Milieueducatie op scholen stimuleren Ja, subsidie wordt voortgezet en regelmatig voeren de scholen projecten uit. Ja, we steunen het MEC dat diverse lespakketten en dergelijke uitzet. Verder wordt educatieschip De Watervlo gesubsidieerd. Ondergrondse afvalcontainers in alle woonkernen Nog niet: hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan. Nog niet. Een en ander hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan. Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden Nog niet. Een en ander hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan. Nog niet. Een en ander hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan. Zwerfafval Ja; het eiland is bijzonder schoon vergeleken met de rest van Nederland. Ja, in 2011 is een tweejaarlijks monitoring uitgevoerd, met nog beter resultaat dan in 2009.

72

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Integraal handhavingsbeleid voortzetten

Doelstelling Een leefbaar, duurzaam en veilig woonklimaat.

Voortzetting van het Verduurzamen beleid van duurzaam bestaande bouw. bouwen en het gebruik van duurzame energie

Stimuleringsregeling Verduurzamen isolatie oudere bestaande bouw. woningen continueren

Wat gaan we daarvoor doen? Integraal handhavingsbeleid voortzetten en actualiseren. Uitvoeren van de regeling duurzaam bouwen. Doorlopende aandacht. Onderzoek naar de mogelijkheden. Nota duurzame energie in 2012. Tevens aandacht bij het inkoopbeleid. De stimuleringsregeling isolatie oude woningen verder voortzetten In beeld brengen wat er nog zit in de woonwijken

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Actualisatie: Nog niet: we wachten de 2012 RUD-vorming af.

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Nog niet dus.

2012

Ja, er is veel belangstelling voor de regeling duurzaam bouwen. Vanuit de startnotitie klimaatbeleid wordt hard gewerkt aan uitwerken duurzame energie.

Ja. De regeling is compleet en uitvoering loopt goed.

2011

Ja, uitvoering regeling loopt goed.

Ja. De regeling is compleet en uitvoering loopt goed.

2011

Nog niet. Inbreiding ingezet, maar vanwege crisis vertraagd door minder verkoop woningen. Ja, subsidie wordt voortgezet en regelmatig voeren de scholen projecten uit.

Er is in beeld gebracht wat er nog aan milieuhinderlijke bedrijven in de woonwijk is. Ja, we steunen het MEC dat diverse lespakketten en dergelijke uitzet. Verder wordt educatieschip De Watervlo gesubsidieerd. Nog niet. Een en ander

Milieuhinderlijke bedrijven weren uit woonwijken

Verbetering leefbaarheid.

Milieueducatie op scholen stimuleren

Milieubewustzijn jeugd vergroten.

MEC blijvend 2011 e.v. subsidiëren ad € 7.500 per jaar.

Ondergrondse

Visuele hinder en

Onderzoek naar

2011

Nog niet: hangt af van

Wat willen we Doelstelling bereiken? afvalcontainers in alle eventuele woonkernen geluidsoverlast huidige parkjes verminderen.

Kwaliteit milieupark(jes) uitbreiden

Volledig aanbod afvalinzameling

Zwerfafval

Huidige schoonheidsgraad behouden.

Wat gaan we Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat daarvoor doen? we wilden bereiken? geschikte locaties voor ontwikkeling ondergr. winkelverbeterplan. voorzieningen (ondergr. milieustraatjes). Afhankelijk van de kerngrootte en het hierdoor benodigde aantal voorzieningen zal extra budget van ca. 10 - 15.000,- per container geraamd moeten worden. De uitvoeringsperiode zal afhankelijk zijn van het beschikbare budget per jaar. Consequentie is een verhoging van de afvalstoffenheffing. Afhankelijk van 2011 e.v. Nog niet. Een en ander bovenstaande hangt af van uitkomst. ontwikkeling winkelverbeterplan. Tweejaarlijkse Ja; het eiland is bijzonder monitoring (ca. € 500) schoon vergeleken met de en extra voorlichting rest van Nederland. en communicatie (binnen huidig budget)

Hebben we gedaan wat we moesten doen? hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan.

Nog niet. Een en ander hangt af van ontwikkeling winkelverbeterplan. Ja, in 2011 is een tweejaarlijks monitoring uitgevoerd, met nog beter resultaat dan in 2009.

74


2010 Werk. 1.580.669 2.456.619

2011 Begr. 1.772.537 2.494.266

2011 Werk. 1.779.558 2.491.180

Saldo -7.021 3.086


875.950 0 0

721.730 0 0

711.622 0 0

10.107 0 0


875.950

721.730

711.622

10.107

Producten 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering - gecombineerd 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolheffing - gecombineerd 732 Baten begraafplaatsrechten

75

2.1.9 Programma Bouwen en ruimte Hoofdkenmerken De gemeente zorgt voor een goede ruimtelijke ontwikkeling middels het ruimtelijk beleid waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders gecreëerd voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Tevens worden kaders geschapen voor grote ruimtelijke projecten zoals Natuurresort Bokkegat. Sturing vindt plaats via de bestemmingsplannen welke zijn afgeleid niet alleen van het beleid van de hogere overheden, maar ook van de eigen gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad streeft naar voldoende betaalbare woonruimte voor specifieke groepen zoals starters en ouderen. Zowel voor kopers als voor huurders. Enkele kernwoorden zijn daarbij: duurzaamheid, aanpasbaarheid en levensloopbestendige woningen. Het huidige beleid vraagt om herijking gelet op de huidige bevolkingssamenstelling, marktvraag, herstructurering en vergrijzing en ontgroening. Bestaand beleid - Structuurvisie; - Grondbeleid; - Diverse bestemmingsplannen; - Woonvisie; - Stads- en dorpsvernieuwingsbeleid; - Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties; - Omgevingsplan Zeeland en Provinciale Ruimtelijke Verordening. Trends en Knelpunten - De voortschrijdende digitalisering maakt dat burgers ook via internet hun informatie kunnen behalen alsmede daaromtrent vragen kunnen stellen. Sinds 1 januari 2010 moeten nieuwe bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. Met de komst van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) kan er via de landelijke voorziening een digitale aanvraag om omgevingsvergunning ingediend worden. De dienstverlening neemt hierdoor toe. - De komst van de Wabo en de daarbij behorende digitalisering en de omgevingsvergunning, die een aantal andere vergunningen zal vervangen, zal aanpassing vragen voor de gemeentelijke organisatie. Dit ook in relatie tot andere overheden zoals Provincie en Waterschap. - De communicatie richting burgers en bedrijven omtrent de omgevingsvergunning zal helder en duidelijk moeten zijn en de digitale communicatiemiddelen zijn hierbij een belangrijk onderdeel. - Door de invoering van de wet BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) zal deze registratie de kern gaan vormen van de gegevenshuishouding van de gemeente. Binnen deze basisregistratie wordt het fundament gelegd voor de eenduidige benoeming van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Tevens is er aan al deze objecten een geometrie gekoppeld. De gemeente dient de BAG te registreren in een geautomatiseerd systeem, wat aangesloten kan worden op de Landelijke Voorziening BAG. Hierdoor zal de digitalisering verder toenemen. De gemeentelijke organisatie moet ook hierop worden aangepast. - Er komt een Regionale Uitvoeringsdienst waarbij een aantal overheidstaken zullen worden ondergebracht, dit voornamelijk op het gebied van milieuregelgeving. Bundeling van (specialistische) kennis is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

76

-

De Regionale Uitvoeringsdienst zal aanpassing vragen van de gemeentelijke organisatie. De Provincie heeft in zijn algemeenheid te maken met bevolkingskrimp.


Bouwen voor elk segment van de doelgroep Wat willen we bereiken? Bouwen in alle kernen mogelijk maken en houden Wat gaan we daarvoor doen? Voortvarend plannen opstellen en in procedure brengen Bouwen voor elk segment van de doelgroep Wat willen we bereiken? Plannen voor inbreidingslocaties ontwikkelen Wat gaan we daarvoor doen? Samenwerken met corporaties en marktpartijen Bouwen voor elk segment van de doelgroep Wat willen we bereiken? Bijzonder aandacht geven voor woningbouw ten behoeve van starters, sociale doelgroepen en zorgwoningen in elke kern Wat gaan we daarvoor doen? Als uitgangspunt meenemen in planvorming


Hebben we bereikt wat we wilden doen? Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Bouwen in alle kernen mogelijk maken en houden In alle kernen is bouwgrond aanwezig of op korte termijn beschikbaar. Kortgene (Stadspolder): conceptbestemmingsplan in afrondende fase, Geersdijk (sportveld): in voorbereiding, overige kernen: afgerond

77

Plannen voor inbreidingslocaties ontwikkelen Voor diverse inbreidings-locaties zijn plannen in ontwikkeling. Kamperland (Veerweg): verkocht aan ontwikkelaar, Wissenkerke (De Moor): samenwerking loopt, Colijnsplaat (Van Gilst): overleg met Spar loopt. Bijzonder aandacht geven voor woningbouw ten behoeve van starters, sociale doelgroepen en zorgwoningen in elke kern In elke kern wordt hieraan bijzondere aandacht gegeven. Is uitgangspunt in alle plannen.

78

In matrixvorm: Wat willen we bereiken? Bouwen in alle kernen mogelijk maken en houden

Doelstelling Bouwen voor elk segment van de doelgroep

Wat gaan we daarvoor doen? Voortvarend plannen opstellen en in procedure brengen

Begrotingsjaar? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 2011 e.v. In alle kernen is bouwgrond aanwezig of op korte termijn beschikbaar.

Plannen voor inbreidingslocaties ontwikkelen

Bouwen voor elk segment van de doelgroep

Samenwerken met corporaties en marktpartijen

2011 e.v.

Voor diverse inbreidings-locaties zijn plannen in ontwikkeling.

Als uitgangspunt meenemen in planvorming

2011 e.v.

In elke kern wordt hieraan bijzondere aandacht gegeven.

Bijzonder aandacht Bouwen voor elk geven voor segment van de woningbouw ten doelgroep behoeve van starters, sociale doelgroepen en zorgwoningen in elke kern

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Kortgene (Stadspolder): conceptbestemmingsplan in afrondende fase, Geersdijk (sportveld): in voorbereiding, overige kernen: afgerond Kamperland (Veerweg): verkocht aan ontwikkelaar, Wissenkerke (De Moor): samenwerking loopt, Colijnsplaat (Van Gilst): overleg met Spar loopt. Is uitgangspunt in alle plannen.


2010 Werk. 3.295.877 4.050.744

2011 Begr. 633.788 1.936.593

2011 Werk. 1.567.506 2.596.886

Saldo -933.718 -660.293


754.866 0 0

1.302.805 200.000 673.527

1.029.380 384.950 673.997

273.424 -184.950 -469


754.866

1.776.332

1.318.427

457.905

Producten 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 989 Mutaties reserves programma 9

80

2.1.10 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Programma 10 is niet ‘echt’ een programma, maar een ondersteunend programma waar onder andere de grootste dekkingsmiddelen van de gemeenten in zijn opgenomen. Vandaar dat in deze toelichting niet specifiek op het gepresenteerd resultaat zal worden ingegaan. Heeft het gekost wat het mocht kosten? Producten

2010 Werk.

2011 Begr.

2011 Werk.

Saldo

12.197.352 460.174

12.240.145 518.233

13.517.455 1.277.311 628.709 -110.477


-11.737.178 915.111 915.111

-11.721.912 326.505 584.337

-12.888.746 1.166.834 1.229.487 -902.982 611.724 -27.387


-11.737.178

-11.464.080

-13.506.509 2.042.429

Baten Lasten

Producten 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves programma 10

81

2.2 Paragrafen

82

83

2.2.1 Lokale heffingen De belastingen zijn in de begroting 2011 opgenomen inclusief verhoging van de tarieven. De raad heeft in 2010 besloten de tarieven van de OZB, rioolheffing, toeristenbelasting en forensenbelasting te verhogen. De overige belastingtarieven zijn niet verhoogd. Hieronder worden de ramingen van 2011 ten opzichte van de werkelijke opbrengsten 2011 weergegeven. Gemeente Noord-Beveland kent de volgende belastingen en heffingen met de daarbij behorende ramingen en werkelijke opbrengsten 2011: Begroot Werkelijk Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

OZB eigenaar OZB gebruiker Land Toeristenbelasting Water Toeristenbelasting Forensenbelasting Precariorechten Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting

10.

Kosten WOZ

€ -

1.528.350,00 203.000,00 1.308.000,00 95.000,00 596.000,00 5.000,00 502.000,00 955.500,00 25.000,00

1.529.245,00 215.070,00 1.311.855,41 113.162,23 592.062,92 590,72 502.633,76 951.034,64 25.404,59

895,00 12.070,00 3.855,41 18.162,23 -3.937,08 -4.409,28 633,76 -4.465,36 404,59

45.000,00

45.012,99

12,99

De opbrengst van de belastingen genoemd onder 1 t/m 5 vormen een deel van de algemene dekkingsmiddelen. De opbrengst van de afvalstoffenheffing dient om de kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval te dekken. De precariobelasting, rioolheffing en leges zijn gerelateerd aan de door de gemeente te verstrekken diensten en mogen eveneens maximaal kostendekkend zijn.

Ontwikkelingen: In 2011 hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Onroerende-zaakbelastingen: Onder de naam onroerende zaakbelasting worden binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen “eigenarenbelasting”

84

- Gebruikersbelasting:

2011 € 1,01

Begroot: Werkelijk opbrengst:

€ 203.000,-€ 215.070,--

Meeropbrengst:

€

- Eigenarenbelasting:

12.070,--

€ 1,063

Begroot: Werkelijk opbrengst:

€ 1.528.350,-€ 1.529.245,--

Meeropbrengst:

€

895,--

De opbrengst van de eigenarenbelasting is in werkelijkheid hoger. Er is een toevoeging van € 13.000 gedaan aan de voorziening dubieuze debiteuren ten laste van de eigenarenbelasting. Hondenbelasting: Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente Noord-Beveland. Afhankelijk van het aantal honden wordt de hoogte van de aanslag vastgesteld. Aantal honden 1ste hond 2de hond 3de hond 4de hond voor elke hond meer kenneltarief

2011 € 45,-€ 50,-€ 60,-€ 70,-€ 75,-€ 210,--

Begroot: Werkelijkheid:

€ 25.000,-€ 25.404,59

Meeropbrengst

€

404,59

Landtoeristenbelasting: Iedereen die verhuurt aan toeristen binnen de Gemeente Noord-Beveland in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten krijgt een aanslag voor de toeristenbelasting.

Begroot: Werkelijk

€ 1.308.000,-€ 1.311.855,41

Meeropbrengst:

€

3.855,41

Watertoeristenbelasting: Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente Noord-Beveland op vaartuigen waarvoor wegens de aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetene in de gemeentelijk basisadministratie staan ingeschreven, wordt onder de naam “Watertoeristenbelasting” een directe belasting geheven.

85

Het tarief van de watertoeristenbelasting bedroeg in 2011: € 1,00 Begroot: Werkelijk

€ €

95.000,-113.162,23

Meeropbrengst:

€

18.162,23

Forensenbelasting: Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar hebben. Het huidige tarief bedraagt 2,41‰ van de WOZ waarde. Begroot: Werkelijk

€ €

596.000,-592.062,92

Minderopbrengst:

€

3.937,08

Afvalstoffenheffing: Een gebruiker van een perceel, dat aan de route van de huisophaaldienst ligt, moet afvalstoffenheffing betalen. De tarieven zijn afgerond op hele euro’s ten opzicht van vorig jaar: 2011 - meerpersoonshuishouden: € 234,-- eenpersoonshuishouden: € 175,-- extra kleine bak: € 117,-- niet permanent bewoonde woningen: € 234,-Ter verduidelijking: -het tarief eenpersoonshuishouden bedraagt 75% van het tarief voor een meerpersoonshuishouden; -het tarief voor een extra bak bedraagt 50% van het tarief voor een meerpersoonshuishouden; -het tarief voor zomerwoningen is gelijk aan dat van een meerpersoonshuishouden. Begroot: Werkelijk

€ €

955.500,-951.034,64

Minderopbrengst:

€

4.465,36

Precariobelasting: Precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond of water die voor de openbare dienst zijn aangelegd of gemaakt.

a. b. c. d.

gedurende één dag gedurende één week gedurende één maand gedurende één jaar

Begroot: Werkelijk

: : : :

201 € 0,28 per m2 € 0,71 per m²; € 2,23 per m²; € 11,11 per m²;

€ €

5.000,-590,72

86

Minderopbrengst:

€

4.409,28

Rioolrechten: Onder de naam ‘rioolrechten’ worden geheven: a. een recht van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, en b. een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De tarieven van het rioolrecht zijn in 20114 met € 25,00 per categorie verhoogd:

a) van 0m³ b) van 200m³ c) van 400m³

tot tot tot

200m³ afvalwater: 400m³ afvalwater: Meer

€ 105,-- per jaar € 125,-- per jaar € 125,-- per jaar vermeerderd met

€ 0,30 per m³ voor elke m³ waarmee de hoeveelheid afgevoerd afvalwater de 400m³ te boven gaat.

Begroot: Werkelijk

€ €

502.000,-502.633,76

Meeropbrengst:

€

633,76

Lokale lastendruk Blijkens de kengetallenbrochure lokale belastingen 2011 van de Provincie Zeeland staat de gemeente Noord-Beveland op de 2e plaats van de Zeeuwse gemeenten voor zover dit betreft de gemeentelijke belastingdruk. De gemeentelijke belastingdruk voor een standaard gezinshuishouden bedraagt in onze gemeente voor 2011 € 552,--. Dit betreft dan OZB + rioolbelasting(afvoerrecht) + afvalstoffenheffing. Het gemiddelde van de provincie Zeeland ligt voor deze belastingen op € 620,--. Hierbij is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, een meerpersoonshuishouden en een waterverbruik tot 200 m3.

87

De lokale belastingdruk per gemeente in Zeeland vergeleken op basis van een zogenaamd standaardhuishouden. Dit geeft het volgende beeld: Gemeentelijke belastingdruk (standaard gezinshuishouden) (alle bedragen *€1)

Gemeente

ozb

afv+rio

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

214 262 190 190 180 213 191 223 198 240 180 167 225

428 267 457 387* 410 339 506 346* 490 403 490 395 472

2011 642 529 647 577 589 552 697 569 688 643 670 562 697

Gemiddelden

205

415

620

88

2010 602 504 622 623 580 514 667 665 656 521 701 494 684 603

ozb+rio+afv. 2009 588 491 618 561 570 488 646 637 626 517 688 503 675 585

2008 483 522 581 550 623 428 605 652 569 444 658 637 676 564

2.2.2 Weerstandsvermogen Algemeen Met ingang van de begroting 2010 is de paragraaf weerstandsvermogen beter uitgewerkt dan voorheen. De risico’s worden beter in beeld gebracht, zodat er een zuiverder beeld bestaat van het weerstandsvermogen. Naast de periodieke confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de financiële vertaling van de risico’s wordt deze paragraaf ook benut voor de ontwikkeling op het gebied van risicomanagement. Door de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit met elkaar te confronteren kan een voorzichtige uitspraak worden gedaan over de mate waarin de gemeente risico´s kan opvangen vanuit de vrij te besteden financiële middelen. Hiertoe wordt op een aantal momenten in het jaar een inschatting gemaakt van de lopende risico´s en financiële gevolgen. Het resultaat hiervan wordt verwoord in deze paragraaf. Bij het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden worden risico´s gemonitord door de direct verantwoordelijken. Voor het opvangen van de risico’s is de minimumstand voor de algemene reserve gesteld op € 750.000. Door de huidige kredietcrisis is het zaak aan de afgesproken minimumstand vast te houden, zodat wanneer een risico zich voordoet dit risico kan worden opgevangen. Een manco hierbij is wel dat het lastig is structurele risico´s op deze manier op te vangen. De algemene reserve bestaat namelijk uit incidentele middelen. Om structurele risico´s op te vangen blijft het derhalve nodig te zoeken naar middelen uit de exploitatie, dan wel op een andere wijze deze risico´s af te dekken. Landelijk wordt bij structurele risico´s een factor 2 à 2½ aangehouden. De reden hiervan is dat er van uitgegaan kan worden dat dergelijke risico´s niet terstond gedekt kunnen worden in de begroting. Dit neemt gemiddeld 2 ½ jaar in beslag. Door de structurele risico’s te vermenigvuldigen met deze factor wordt het tevens mogelijk het weerstandsvermogen in één beoordelingscijfer (indicator) uit te drukken in plaats van een beoordeling per jaarschijf. Door het veelal missen van directe invloed op de meerjarige weerstandscapaciteit heeft het toekennen van een beoordelingscijfer per jaarschijf ook weinig nut en geen toegevoegde waarde. Hierdoor is er niet gekozen voor deze systematiek en is in deze paragraaf gekozen voor één beoordelingscijfer (indicator). Dit cijfer geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is de risico’s op te vangen. Hiertoe zijn bij de beoordeling van het weerstandsvermogen risico’s met een structureel karakter thans vermenigvuldigd met een factuur 2 ½. Risico’s De definitie van een risico is: “een kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente.“

89

Voor de analyse en beoordeling van risico´s wordt per risico zowel een waardering aan de kans van een gebeurtenis, als een waardering van het (geld)gevolg bepaald. Hiermee kunnen de gevolgen in geld worden uitgedrukt. Om een goed beeld te krijgen van de kans op een gebeurtenis, is gekozen voor de volgende indeling: Kans op een gebeurtenis Klasse Percentage Gemiddeld een keer per jaar 5 90% Gemiddeld een keer per 2 jaar 4 70% Gemiddeld een keer per 3 jaar 3 50% Gemiddeld een keer per 4 jaar 2 30% Gemiddeld een keer per 5 jaar 1 10% Gemiddeld minder dan een keer per 5 0,5 5% jaar Met het genoemde percentage wordt het aangegeven risicobedrag vermenigvuldigd. Met het totaal van de berekening van de gebeurtenissen wordt met behulp van een waarschijnlijkheidspercentage van 80%, het uiteindelijke risicobedrag berekend. Dit bedrag wordt gebruikt voor de berekening van de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. De indeling voor het geldgevolg kent vanaf de beoordeling van de risico´s voor de Programma begroting de volgende de onderstaande indeling: Klasse 1 2 3 4 5

Geldgevolg x < € 50.000 € 50.000 < x < € 100.000 € 100.000 < x < € 150.000 € 150.000 < x < € 200.000 x > € 200.000

Verder is het mogelijk om de structurele en incidentele weerstandscapaciteit te berekenen. Hiervoor wordt een onderverdeling gemaakt tussen structurele en incidentele risico’s. Ook kan hierdoor het statisch en dynamisch weerstandsvermogen worden berekend. Door gebruik te maken van de klassenindeling bij de kansen op een gebeurtenis en de geldgevolgen is het mogelijk de risico´s grafisch weer te geven. Voor deze grafische weergave is een indeling gemaakt in prioriteitstelling voor het beheersbaar maken van de lopende risico´s. De grafische weergave kent de onderstaande indeling. A: Hoge prioriteit B: Gemiddelde prioriteit C: Lage prioriteit

Voor het beheersen van risico´s is het zinvol risico´s met de hoogste prioriteit eerst aan te pakken.

90

Weerstandscapaciteit Incidenteel (statisch) bestaat de weerstandscapaciteit uit het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, vrij te maken bestemmingsreserves en onvoorzien incidenteel. Structureel (dynamisch) bestaat de weerstandscapaciteit uit de raming van de post onvoorzien structureel, de budgettaire ruimte in de meerjarenbegroting en de onbenutte belastingcapaciteit. Als incidentele weerstandscapaciteit is het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve opgenomen. Als structurele weerstandscapaciteit is gekozen voor de onbenutte belastingscapaciteit rioolrechten, begraafplaatsrechten en OZB. Weerstandsvermogen Door de weerstandscapaciteit te confronteren met de risico´s kan worden bepaald of de risico´s in voldoende mate kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een weerstandsnorm. Deze norm wordt gehanteerd om te bepalen hoe risicogevoelig de organisatie is. Tevens kan met deze norm een vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. In de inleiding van deze paragraaf is reeds aangegeven dat de weerstandsnorm wordt uitgedrukt in één beoordelingscijfer in plaats van een cijfer per jaarschijf. Stand van zaken Risico’s Onderstaand zijn de risico’s die bij de begroting 2011 waren bepaald. Onderwerp Bodemsanering Disfunctioneren Uitvoering rampenplan Juridisch kosten Vandalisme Openbaar groen Wegen Gladheidbestrijding Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Aansprakelijkheidstelling vermogensschade Procesrisico bij besluitvorming Automatisering Onderhoud gebouwen Pensioenvoorziening wethouders Milieu Beveiligingsbeleid Planschade Wachtgeld ambtenaren Samenwerking Zeeuwse Gemeenten Informatievoorziening Administratieve organisatie (waaronder interne controle) Dubieuze debiteuren Arbo-wetgeving

91

Kans

Gevolg

5,0 1,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 1,0 5,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 0,5

5 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2

Incidenteel € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

180.000 5.000 7.000 250 900 7.500 10.500 5.000 5.000 13.500 18.000 15.000 1.500 2.000 -

Structureel € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

52.500 45.000 4.500 4.500 450 45.000 52.500 17.500 3.000

Onderwerp Onderhoud schoolgebouwen Exploitatie van bestemmingsplannen Abw / WWB Voorzieningen Gehandicapten (Wmo) Ziekteverzuim Eigen risico verzekeringen Archief (historisch archief) Verkiezingen Gemeenschappelijke Regeling De Betho Vandalisme en inbraak schoolgebouwen en gemeentelijke welzijnsaccommodaties Hennepkwekerijen Uitvoering civieltechnische werken Openbare verlichting Huishoudelijke verzorging Rente Toeristenbelasting Algemene uitkering gemeente fonds Delta Dividend UFA Herstructureringsfonds Kwijtscheldingsbeleid Garantstelling leningen derden Dwangsom bij niet tijdige beslissing Privacy Rechtmatigheid Aanbesteding B&O Inkomsten Korczakschool Totaal Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. 80%

Kans 0,5 1,0 5,0 5,0 1,0 0,5 0,5 3,0 0,5 4,0

Gevolg 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1

4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 2,0 5,0 0,5 5,0 2,0 5,0

1 1 1 2 5 5 5 5 5 4 1 5 1 1 1 1 1

Incidenteel € 1.250 € € € 72.000 € 10.000 € 250 € 500 € 5.000 € 1.000 € 8.750

Structureel € € € 72.000 € € € € € € € -

€ 7.000 € € 14.000 € € - € 28.000 € - € 72.000 € 180.000 € € - € 225.000 € - € 540.000 € - € 318.150 € 115.000 € € 75.000 € € - € 13.500 € 1.488.430 € € - € 9.000 € 500 € € - € 27.000 € 12.000 € € - € 12.600 € 2.261.830 € 1.542.200 € 1.809.464 € 1.233.760

Toelichting Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen worden de structurele risico’s vermenigvuldigd met een factor 2½. De uitkomst hiervan bedraagt dan € 3.084.400,--. De uitkomst van de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s met een incidenteel (€ 1.809.464,--) en een structureel (€ 3.084.400,--) karakter komt dan uit op € 4.893.864,--. Alleen risico’s die een tekstuele toelichting behoeven zijn onderstaand opgenomen. Bodemsanering De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij bodemverontreiniging binnen de kernen. Hierbij kunnen zich urgente situaties voordoen, die de gemeente noodzaken tot sanering of beheersmaatregelen.

92

Herstructureringsfonds Realisatie van de geplande kwalitatieve nieuwbouwopgave leidt aan de onderkant van de woningmarkt tot leegstand en verpaupering. Het ontbreken van een herstructureringsfonds leidt ertoe dat de kosten voor herstructurering van de onderkant van de woningmarkt ten laste komen van de algemene middelen. Abw/WWB De gemeente wordt bijna jaarlijks geconfronteerd met kortingen door het Rijk op het toegekende budget WWB/inkomensdeel. Dit betekent voor de gemeente een taakstelling. Het bestand van uitkeringsgerechtigden zal met een X aantal moeten afnemen wil de gemeente budgettair neutraal uitkomen. Afhankelijk van de mate waarin de gemeente deze taakstelling kan realiseren loopt de gemeente een financieel risico. Voorzieningen gehandicapten (WMO) Doordat de gemeente fors wordt gekort op de WMO-uitkering en het aantal aanvragen alleen maar toeneemt, neemt het risico voor de gemeente ook alleen maar toe. Huishoudelijke verzorging Door verwachtte toename van het aantal aanvragen en de te verwachten hogere kostprijs voor het inkopen van zorguren Hulp in de Huishouding is de verwachting dat de uitgaven na 2011 verder zullen toenemen. Ingaande 2011 dient rekening te worden gehouden met een trendmatige groei. Rente De fluctuerende rentestand is altijd een factor die invloed heeft op de lasten en baten van een gemeente. Toeristenbelasting De opbrengst uit de toeristenbelasting is een aanzienlijk dekkingsmiddel voor NoordBeveland, schommelingen in de recreatiesfeer heeft dus flinke financiële consequenties voor de gemeente. Algemene uitkering gemeentefonds Door het grillige verloop van het beleid van het Rijk blijft de uitkering moeilijk in te schatten. Zeker in deze tijd van economische crisis is het moeilijk in te schatten hoeveel er bezuinigd wordt op de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Delta dividend Het volledige dividend van Delta is geraamd ter dekking van structurele lasten. Het dividendbeleid van Delta biedt echter geen 100% garantie omtrent de werkelijke hoogte van de uitkeringen en of deze blijft bestaan. UFA Jaarlijks draait het bedrijf verlies, waardoor wij als Noord-Beveland 3% op onze deelneming interen. Voorts staat er nog een renteloze lening open. Al met al kan het bedrijf niet eindeloos verliesgevend blijven. Garantiestelling leningen derden Noord-Beveland staat garant voor de betaling en aflossing van leningen welke aan derden zijn verstrekt. Hierbij loopt de gemeente een aanzienlijk risico.

93

De combinatie van financiële risico´s en kansen op een gebeurtenis zijn onderstaand opgenomen. Hierbij zijn de kansen en risico´s verwerkt op basis van de oorspronkelijke financiële risico´s. 5

x > € 200.000

1

1

Bedrag

4 € 150.000 < x < € 200.000

1

3 € 100.000 < x < € 150.000

1

2 € 50.000 < x < € 100.000

1

1

2

1

5

3

4

0,5 1

2

x < € 50.000

5

2

5

3

6

9

3

4

5

Kans

Weerstandscapaciteit Als resultaat van het vastgestelde beleid omtrent de berekening van het weerstandscapaciteit is de berekening van het weerstandscapaciteit het volgende: Jaarrekening 2011 € 5.135.059

Omschrijving Vrije aanwendbaar deel algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit: Riolering Begraafrechten OZB Beschikbare weerstandscapaciteit

€ € € €

282.929 145.492 5.563.480

Algemene reserves In de normen en richtlijnen voor het financieel toezicht op de begroting 2011 is door de toezichthouder – Provincie Zeeland – aangegeven, dat indien in de paragraaf Weerstandsvermogen van de programmabegroting geen gedegen onderbouwing is gegeven voor de omvang van de algemene reserve de minimaal geldende richtlijn wordt gehanteerd. Deze richtlijn komt er op neer dat de algemene reserve minimaal het vijfvoudige van de artikel 12-norm dient te bedragen, ofwel 10% van de som van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de gemeente Noord-Beveland kwam deze som in 2011 uit op € 8.234.000. Het artikel 12-norm komt dan neer op € 823.400.

94

Weerstandsvermogen Nu het cijfermatig resultaat van zowel de risico´s en de weerstandscapaciteit bekend zijn, kan de robuustheid van de begroting worden bepaald. Het resultaat hiervan is hieronder opgenomen.

Omschrijving Beschikbare weerstandscapaciteit Minus benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. 80% zekerheid - Incidenteel - Structureel Totaal - Ratio Begroting 2011

Jaarrekening 2011 € 5.563.480 € € €

1.809.464 3.084.400 669.616 1,1

Voor het beoordelen van de ratio voor het weerstandsvermogen hanteren we de volgende matrix: Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen 2,0 < x 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 x < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De ratio voor de jaarrekening 2011 komt neer op 1,1 en is voldoende te noemen. Er dient echter in de toekomst rekening mee gehouden te worden dat de ratio tot onder de 1,0 zakt en dus als matig omschreven kan worden. Er dient dan ook uiterst voorzichtig met de beschikbare reserves en weerstandscapaciteit omgegaan te worden. In de begroting 2011 werd nog uitgegaan van een ratio van 0,8. Doordat in werkelijkheid meer vrijbesteedbare algemene reserve aanwezig was, is het ratio hoger dan begroot.

95

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen verantwoord. Vanuit een dwarsdoorsnede van de begroting worden de uitgaven voor onderhoud van de kapitaalgoederen voor de diverse beleidsvelden toegelicht. In artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Van deze kapitaalgoederen wordt in de verantwoording aangegeven: - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. In dit stuk wordt per onderdeel een korte verantwoording gegeven over de uitvoering van onderhoud en de financiële consequentie hiervan . Wegen Beleidsvoornemens Het gemeentelijk beleid voor onderhoud wegen richt zich op de in de CROW omschreven minimum kwaliteitsnorm. Het hanteren van deze algemeen geaccepteerde onderhoudsnorm maakt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als wegbeheerder inzichtelijk. Het wegenbeheerspakket, dat op basis van deze norm werkt, geeft op basis van weginspecties aan welk wegvak onderhouden dient te worden. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het aantal schades aan het wegdek wordt het onder een project of onder klein lopend onderhoud geschaard. In het geval van een project, vaak als gevolg van een natuurlijk moment (bouwsituaties), wordt een bepaald gebied op meerdere disciplines (riolering, wegen, groen, openbare verlichting) aangepakt. Financiële consequentie Straatwerkprojecten die voor 2011 gepland waren: 1. Afronding van Centrumplan Kamperland a. Dit plan is uitvoeringstechnisch afgerond. Financieel dient het subsidietraject voor de BDU (€75.000,-) nog te worden afgehandeld. In 2011 is voor €268.193,- aan straatwerk besteed. 2. Voorstraat Wissenkerke a. Dit plan is uitvoeringstechnisch afgerond. Financieel dient het subsidietraject voor de BDU (€132.000,-) en de POP (€150.000,-) nog te worden afgehandeld. Op het gebied van wegen herstel heeft het project €385.011,- gekost. (een deel van het project, de riolering en de openbare verlichting, is uit de hiervoor bestemde budgetten betaald) 3. Kortgene Zuid-Oost. Dit plan is in 2011, in samenwerking met ‘het dorp’ voorbereid en zal na de zomer 2012 worden opgepakt. In 2011 is hier €15.184,- aan voorbereidingskosten gemaakt. 4. Werkzaamheden wegenlijst. Aan de wegenlijst is, in combinatie met het straatwerk volgens de straatwerkregeling Nutsbedrijven, €130.912,- besteed. Hier staat, vanuit de nutsbedrijven, een betaling voor het straatwerk van €48.420,- tegenover. 5. Klein onderhoud. Naast de grotere straatwerk klussen, is voor €85.630,- besteed aan allerhande kleine klussen. Hierbij valt te denken aan onderzoeken door DHV, asfalt

96

rond de JOP Wissenkerke, weginspecties door de Grontmij, opknappen Aqua Village, opknappen Langeviele Wissenkerke, e.d. Gepland was een bedrag van € 620.000,-. Uiteindelijk is een bedrag besteed van € 885.000,waarop de subsidie inkomsten van € 357.000 (nog te ontvangen) en de inkomsten vanuit de nutsbedrijven ca. € 48.000,- in mindering kunnen worden gebracht. Netto is/wordt dus geboekt € 480.000,-. Dit betekent een overschot van € 110.000,-. Vanwege de hoogte van de subsidie voor de Voorstraat was dit onvoorzien. Riolering Beleidsvoornemens De riolering wordt conform het in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2010-2014 beheerd en onderhouden. Financiële consequentie Het totale rioleringsbudget voor 2011 is als volgt begroot en uitgegeven: Klein onderhoud: - Onderhoud pompinstallaties - Onderhoud riolen - Rioolreinigingswerk - Inhuur derden - Bijdrage rioolaansluitingen

Begroot € 35.000,€ 43.500,€ 50.000,€ 60.000,€ 16.000,-

Werkelijk € 35.000,€ 52.800,€ 25.200,€ 52.200,€ 17.800,-

Het onderhouden van de pompinstallaties, het inspecteren, repareren en het oplossen van storingen is exact volgens het budget verlopen. Op het budget onderhoud riolen is, vanwege de hoeveelheid rioolaansluitingen die gemaakt zijn, een overschrijding ontstaan. Veel van deze aansluitingen zijn nieuwe rioolaansluitingen, die ook verrekend zijn met de aanvrager hiervan. De aansluitingen t.b.v. Openhof Colijnsplaat hebben met name voor deze verschillen gezorgd. Op rioolreinigingswerk is de factuur voor 2011 pas in 2012 binnen gekomen. Hierdoor ontstaat een restant in 2011. De inhuur van derden is met name door het slapende samenwerkingscontract (vanwege niet ingevulde vacatures) niet helemaal opgepakt. Slechts een deel van de werkzaamheden (maken BRP’s) zijn uitgevoerd, een ander deel (meten en monitoren, waterplan en afkoppelplan) is nog blijven liggen.

Groot onderhoud: - Uitvoering GRP - Vervanging hoofdgemalen - Vervanging minigemalen - Verbeteringswerken

Begroot € 625.000,€ 30.000,€ 27.500,€ 50.000,-

Werkelijk €430.000,€40.000,€14.300,€50.000,-

Uitbreiding: - Saneren ongerioleerde panden buitengebied

€ 25.000,-

€0,-

De uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan voor 2011 (GRP) is nog niet geheel afgerond. De relingswerkzaamheden (het aanbrengen van een kunststofkous) aan diverse

97

rioolstrengen, zijn vanwege de relatief lange voorbereidingstijd die hiervoor nodig is, nog niet geheel uitgevoerd. In 2012 zal nog een restant worden gerealiseerd. Aan grote(re) projecten is in 2011 de Voorstraat in WSK (€100.000,-), Relining + reparaties diverse rioolstrengen (€ 95.010,-), Aqua Village (€ 20.700,-), Rioolvervanging Veerweg KMP ( €13.750,-), Rioolvervanging Hoofdstraat KTG( €9.500,-), Aanpassing Frisostraat KMP (€ 12.900,-). Daarnaast zijn er een aantal relatief kleine rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Voor het budget hoofdgemalen, zijn de gemalen Veerdam KTG, Het Rip KMP en de Oosthavendijk KMP opgeknapt. Met name het gemaal aan de Veerdam heeft vanwege het feit dat het gemaal nu voorzien is van telemetrie (bediening op afstand) relatief veel geld gekost (ca. 16.000,-). Er zijn volgens inspectie en planning 3 minigemalen gerenoveerd. De kosten hiervan zijn relatief meegevallen. Vanwege de forse inhaalslag die gemaakt is, wordt het aantal te renoveren gemalen minder. Vanwege de inhaalslag is nu merkbaar dat het aantal storingen afneemt. Aan rioolverbetering, is door het afkoppelen van de Voorstraat in WSK een forse slag gemaakt. Doordat het regenwater, wat op deze verharding valt, nu rechtstreeks op de sloot afwatert, behoeft een aanzienlijke hoeveelheid water niet meer verpompt en gezuiverd te worden. Tevens zal de kans op wateroverlast in lager gelegen delen hierdoor fors afnemen. Voor de sanering van riolering in het buitengebied zijn in 2011 geen particuliere initiatieven binnengekomen. Er is dan ook geen gemeentelijke bijdrage hiervoor geleverd.

Water Beleidsvoornemens Het gemeentelijke waterbeleid is verankerd in het gemeentelijke Waterplan 2007-2012. Uitvoering van het Waterplan, in samenwerking met waterschap Zeeuwse Eilanden, levert een bijdrage aan goed functionerende watersystemen. Conform de afspraken met waterschap Zeeuwse Eilanden, vastgelegd in plan BOB (beheer en onderhoud bebouwde kom) zal in 2011 de gemeentelijke taak bestaan uit de maaiactiviteiten in de natte profielen en zal het Waterschap in de toekomst de baggeractiviteiten voor hun rekening nemen. Financiële consequentie In 2011 heeft maaiwerk van sloten plaatsgevonden. De kosten hiervan bedroegen ca. €24.000,-. Aangezien een deel van deze kosten een rechtstreeks verband hebben met de waterhuishoudkundige functie, is een deel van deze kosten (€13.400,-), conform de overeenkomst met het Waterschap , verrekend. In 2011 zijn geen uitbreidingen van waterpartijen gerealiseerd.

98

Groen Beleidsvoornemens Het Groenstructuurplan gemeente Noord-Beveland bepaalt in hoofdlijn de richting van het groenbeheer binnen de gemeente Noord-Beveland. In dit plan is de hoofdstructuur voor de inrichting van het groen voor de kernen vastgelegd. Het onderhoud van het groen vloeit voort uit het groenbeheersysteem in combinatie met groeninspecties. Financiële consequentie Het groenbudget is opgebouwd uit verschillende posten. Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de totale kosten per object: Groenonderhoud - Openbaar groen - Begraafplaatsen - Speelweiden - Sportvelden

Begroot € 551.000,€ 234.000,€ 71.000,€ 115.000,-

Werkelijk € 475.000,€257.000,€60.000,€127.000,-

De totale kosten op de bovengenoemde budgetten zijn opgebouwd uit diverse posten. De kosten bestaan in hoofdzaak uit onderhoudswerk door derden, de kostenplaatsen van openbare werken (uren buitendienst) en kapitaallasten. Op het budget Openbaar Groen is in 2011 aanzienlijk minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak hiervan is te herleiding in met name de urenbesteding van de eigen buitendienst. Vanwege ziekte en vertrekt van enkele medewerkers worden nu op Openbaar Groen aanzienlijk minder interne kosten gemaakt. Hiertegenover staat wel dat nu de Betho ingezet wordt om een deel hiervan te compenseren. De fysieke posten vallend onder het Openbaar groen, bestaande uit straatmeubilair, bestrijdingsmiddelen, afrasteringen, onderhoud door derden, plantgoed bomen en heesters, zijn allen nagenoeg conform de ramingen gerealiseerd. Op het budget begraafplaatsen is in 2011 meer uitgegeven dan geraamd. De overschrijding die hieraan ten grondslag ligt, is het feit dat de Betho in het verleden verantwoordelijk was voor het onderhoud op de begraafplaatsen Wissenkerke en Kamperland. Vanwege de detacheringconstructie werkt nu ook onze eigen buitendienst mee. Dit heeft geresulteerd in een groter aandeel kostenplaatsen openbare werken van €27.500,- . Het schilderwerk aan de gebouwen op de begraafplaatsen in daarentegen voor enkele duizenden euro’s goedkoper uitgevoerd Aan speelweiden is in 2011 minder besteed dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat zowel binnendienst als buitendienst minder uren hebben besteed (totaal ca. €13.000,-). De oorzaak hiervan is dat we zowel de inspectie als het klein onderhoud hebben uitbesteed aan een gecertificeerde onderneming. Sportvelden hebben in 2011 extra aandacht gekregen. Hierdoor is er ca. €11.000,- meer hieraan besteed dan geraamd. Als gevolg van de droogte in het voorseizoen (en de komst van enkele belangrijke buitenlandse clubs) heeft de buitendienst meer tijd dan geraamd besteed (€5.100,-) en ook de binnendienst heeft hierdoor wat extra begeleiding geleverd (€4.400,-)

99

Openbare Verlichting Beleidsvoornemens In het gemeentelijke beleidsplan Openbare Verlichting wordt de visie ten aanzien van de openbare verlichting omschreven. In het beleidsplan wordt de optimale balans gezocht ten aanzien van de veiligheid (verkeersveiligheid en sociale veiligheid) en de duurzaamheid (energiebesparing). Financiële consequentie In 2011 waren de kosten voor de openbare verlichting geraamd op ca. € 158.000,-. In dit bedrag zijn alle kosten zoals energiekosten, ambtelijke kosten en kapitaallasten verwerkt. In werkelijkheid is er een bedrag van €131.000,- besteed. Het verschil tussen begroting en besteding is ontstaan door, minder energiegebruik (ca. €3.000,-) en vertraging in de onderhoudsfactuur (ca. €23.000,- welke pas in 2012 binnen zal zijn), daarnaast is ambtelijk wat minder tijd besteed en zijn de kapitaalslasten afgenomen. Aan investeringsprojecten was €60.000,- geraamd. Hiervan is met name voor de Voorstraat €30.000,- besteed. Het overige deel aan vervangingsinvesteringen zal in 2012 worden afgehandeld. Gebouwenbeheer Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en monumenten vloeit voort uit het beheersysteem in combinatie met tweejaarlijkse gebouwinspecties. Aan de hand van deze systematische inspecties wordt de staat van onderhoud en ook het benodigde onderhoud meerjarig bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar de hoeveelheid klachtenonderhoud en ook de inbreng van de gebruikers. Het in goede staat brengen en houden van de gemeentelijke gebouwen, zodat de functie van de gebouwen blijvend kan worden vervuld, is hierbij de missie. Monumenten Beleidsvoornemens Het beleid t.a.v. monumenten, vastgelegd in de beleidsnota “kunst en monumenten in de openbare ruimte”, is het waarborgen van een blijvende goede staat. In 2011 staat in de Meerjarenonderhoudbegroting (MJOB) het reguliere onderhoud voor de monumenten gepland. De monumenten worden op basis, van de door SCEZ uitgevoerde inventarisatie en inspecties, onderhouden. Meerjarig is e.e.a. verwerkt in de MJOB. Financiële consequentie In 2011 is voor monumentenzorg in de begroting een totaalbedrag geraamd van ca. € 66.000,. In werkelijkheid is €56.800,- besteed. Door een gunstigere prijs voor het schilderen van de toren in Colijnsplaat (ca. €4.900,-) en een wat lagere urenbesteding en kapitaalslast Voor uurwerken en klokken is een totaalbedrag begroot van ca. € 11.800,-. In werkelijkheid is op deze post €14.800,- besteed. Het verschil is ontstaan in urenbesteding. Als gevolg van kraaienoverlast is wat extra aandacht hieraan besteed. Sportaccommodaties Onder de sportaccommodaties worden 2 gymzalen (Wissenkerke en Kortgene), de tennisvoorziening en het zwembad geschaard. Op basis van inspecties zijn alle aanwezige toestellen in kaart gebracht met onderhoudsstaat en vervangingstermijn.

100

Financiële consequentie Voor 2011 is het onderstaande aan onderhoud voor de sportaccommodaties begroot en besteed. Klein onderhoud: Begroot Werkelijk - Zwembad: gebouwenonderhoud € 7.300,€9.2.00,- Tennisbaan € 2.600,€2.800.- Gymzaal WSK € 4.700,€4.700,- Gymzaal KTG € 20.000,€19.500,Schoolgebouwen Onder de schoolgebouwen vallen de 4 openbare en 2 christelijke scholen. Beleidsvoornemens De Stichting NOBEGO is vanaf 1 januari 2008 verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van de openbare basisscholen. Dit heeft als consequentie gehad dat de gemeentelijke onderhoudstaak is verschoven richting het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft nu de verantwoordelijkheid gekregen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen. De gemeente heeft door deze verschuiving alleen nog de toetsende en toezichthoudende taak. Welzijnaccommodaties Onder de welzijnaccommodaties vallen de dorpshuizen, de dorpshuizen gecombineerd met gymvoorzieningen (Geersdijk, Colijnsplaat en Kats), jeugdsozen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Financiële consequentie Het onderhoudsbudget, bestaande uit klein en groot onderhoud, voor welzijnsaccommodaties is in 2011 als begroot en besteed: Klein onderhoud: - Dorpshuis Wissenkerke - Dorpshuis Colijnsplaat - Dorpshuis Geersdijk - Dorpshuis Kamperland - Dorpshuis Kats - Dorpshuis Kortgene - Peuterspeelzalen - Jeugdsoos - JOP - Kinderdagverblijf

Begroot € 5.000,€ 10.000,€ 2.800,€ 2.200,€ 13.000,€ 3.500,€ 2.000,€ 4.000,€ 2.000,€ 3.600,-

Besteed €3.600,€7.800,€3.300,€2600,€12.500,€3.900,€900,€2.300,€600,€3.500,-

In deze onderhoudbestedingen zitten geen grote uitschieters in positieve en negatieve zin. Het werk jaarprogramma vanuit het onderhoudspakket is zonder meerwerk uitgevoerd. Voor het merendeel aan gebouwen is minder klachtenonderhoud besteed dan geraamd. Brandweerkazernes De brandweer heeft 3 brandweerkazernes/-stallingen in hun beheer. De brandweerstalling aan de Torendijk in Kortgene wordt gehuurd. De post in Wissenkerke, die samen met de politie werd gedeeld, is verplaatst naar de Noordeindstraat 23. De post van de politie is in het gemeentehuis onder gebracht.

101

Financiële consequentie In 2011 is het onderhoudsbudget voor het reguliere onderhoud aan de brandweerkazernes conform de MJOB € 6.000,- begroot. In werkelijkheid is €6.242,- besteed. Gemeentelijke huisvesting Het gemeentehuis en de loods Openbare Werken vallen onder de gemeentelijke huisvestingspanden. Financiële consequentie In 2011 is het onderhoudsbudget voor het reguliere onderhoud aan huisvesting conform de MJOB € 27.000,- geraamd. In werkelijkheid is €29.344,- besteed. De grootste kostenpost (€8.100,-) in deze is het binnenschilderwerk geweest. Als groot onderhoud in de vorm van investeringen zijn 2011 de aanpassing van het klimaat in de commissiekamer aangepakt. De geraamde kosten hiervoor waren €10.000,-. In werkelijkheid is inclusief ambtelijke kosten €11.930,- uitgegeven. Voor het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften heeft de gemeente valbeveiliging aan de gebouwen aan gebracht. De kosten hiervan bedroegen €47.430,-. Geraamd hiervoor was €74.400,-. Voor het aspect duurzaamheid is de gemeenteloods voorzien van zonnepanelen. De kosten hiervan waren €12.444,- Het budget bedraagt hier voor nog €62.558,-. Hiervoor wordt tegelijkertijd met het budget voor de vervanging van verlichting (€14.783,-) in het gemeentehuis gekeken naar een duurzamere oplossing. Areaal uitbreiding Afgelopen jaren, mede door de vele nieuwbouwactiviteiten en uitbreidingen, is het te onderhouden areaal hard toegenomen. In 2011 is de volgende uitbreiding van de voorzieningen voorzien gerealiseerd: -

Bestemmingsplan Kamperland IV Bestemmingsplan Kreekpad Kats Bestemmingsplan Centrumplan Kamperland Bestemmingsplan Sportveld Wissenkerke Bestemmingsplan Havens Kamperland Bungalowpark Aqua Village

Ten aanzien van gebouwen is in 2011 de volgende vervanging en/of uitbreiding gerekend: - Scouting Kamperland

102

103

2.2.4 Verbonden Partijen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen (artikel 27 Wgr) Naam regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Deelnemers Gevestigd alle Zeeuwse gemeenten en het Finlandweg 19 Waterschap Zeeuwse Eilanden 4538 BL Terneuzen

Gemeenschappelijke Regeling Borsele, Goes, Kapelle, NoordWerkvoorzieningschap Beveland, Reimerswaal en De Betho Tholen

Klein Frankrijk 2 4461 ZM Goes

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

alle Zeeuwse gemeenten

Westwal 37 4461 CM Goes

Het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland

Borsele, Goes, Kapelle en Noord-Beveland

Postbus 2118 4460 MC Goes

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Borsele, Goes, Kapelle, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen

Stationspark 49 4462 DZ Goes

Woonwagenschap in Midden en Noord Zeeland

Zeeuwse gemeenten ten noorden van de Westerschelde

Goes

1

Openbaar lichaam (OL) of Gemeenschappelijke Regeling (GR), verwijst naar artikel 8 Wgr

104

Wettelijke bepalingen Bevoegdheden Soort1 Wgr en Wet milieubeheer Zorg voor verwijdering van OL (Wm) afvalstoffen; vaststellen van tarieven voor verwijdering van afvalstoffen Wgr en Wet sociale Uitvoering van alle taken GR werkvoorziening (Wsw) die voortvloeien uit de Wsw

Wgr en Wet publieke gezondheid (opvolger Wet collectieve preventie volksgezondheid) Wgr

Wgr, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wgr en Woningwet

Behartiging van de preventieve taken op het terrein van de volksgezondheid Instandhouden van een museum in Goes en Kapelle, bevorderen van kennis, educatie en samenwerking Beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering op het terrein van de welzijnszorg Bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbewoners

OL

OL

OL

OL

Naam regeling Zeeuwse Muziekschool

Deelnemers alle Zeeuwse gemeenten

Gevestigd Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg

Veiligheidsregio Zeeland

alle Zeeuwse gemeenten

Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg

Uitvoering leerplicht en RMCfunctie Oosterschelderegio

Borsele, Goes, Kapelle, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen

M.A. de Ruyterlaan 2 4461 GE Goes

105

Wettelijke bepalingen Wgr

Bevoegdheden Instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin tbv leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten Wgr en Wet rampen en brandweerzorg, geneeszware ongevallen (Wrzo) kundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, beheer centrale gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg Wgr, Leerplichtwet 1969 taken in het kader van het art. 16 e.v. en de Wet van toezicht op de naleving van 6 december 2001 betr. de de Leerplichtwet en het Regionale Meld- en toeleiden naar en plaatsen Coördinatiefunctie van jongeren op kwalificerende trajecten

Soort1 OL

OL

GR

2.2.5 Financiering De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het eventueel uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid van de gemeente Noord-Beveland is vastgelegd in het treasurystatuut ter uitvoering van de Verordening financieel beheer (artikel 212 gemeentewet) Het huidige treasurystatuut geldt sinds 29 april 2010. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido,van dit kader zijn: Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een zogenaamde AAA-rating; Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij AAA-rating financiële instellingen; Het college is gemandateerd gelden aan te trekken; De gemeente maakt geen gebruik van derivaten. Uit deze punten komt naar voren dat de gemeente Noord-Beveland heeft gekozen voor een laag risicoprofiel. Algemene ontwikkelingen; rentebeleid De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) waren de laatste jaren vrij stabiel. De Europese kapitaalmarktrente is door de economische crisis weerbarstig. Nederland springt er nog gunstig uit. De rente voor kort geld is in de regel lager dan die voor lang geld. Op grond van deze veronderstelling is het uitgangspunt geweest om zo veel mogelijk de financieringsbehoefte te dekken met kort geld (voor zover dat mogelijk is binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet). In 2011was de financieringsbehoefte echter zodanig groot dat er twee vaste geldleningen met een looptijd van 10 jaar zijn aangetrokken. Risicobeheer; de kasgeldlimiet en rente-risiconorm De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat de verplichte aflossingen en renteherzieningen maximaal

106

20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht. Geen renterisico, in de zin van de wet Fido wordt gelopen bij het aangaan van nieuwe leningen als financiering van bijvoorbeeld nieuwe activa. De lasten van deze nieuwe leningen worden immers meegenomen in de meerjarenraming bij de kapitaallasten van nieuwe investeringen. Voor de berekeningen van de kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt verwezen naar de staten 1 en 2. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie. De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille. Moet er, wanneer, hoeveel en hoelang geleend worden. In 2011 gaf de financieringsbehoefte aanleiding tot het aangaan van twee vaste geldleningen, respectievelijk € 1.500.000 en € 2.000.000, met een looptijd van 10 jaar. Staat 1

(x € 1.000)

Ontwikkeling kasgeldlimiet 2011 Kasgeldlimiet 8,5% van het begrotingstotaal

1.419

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen(-): 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011

1311 654 844 -522

De hiervoor genoemde bedragen geven de kwartaalgemiddelde saldi aan van vlottende schulden (negatieve banksaldi en kasgeldleningen) en vlottende middelen (positieve kas- en banksaldi). In het gehele jaar is er sprake geweest van een onderschrijding van de kasgeldlimiet.

107

Staat 2

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuwe verstrekte vaste schuld 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

in mill euro Begroting Rekening 0 0 0 4,57 0 4,57 1,5 1,5 1,5

0 0 0 3,50 0 3,50 2 2 2

Renterisiconorm 8. Stand van de primitieve begroting 2011 9. Het bij ministeriele regeling vast te stellen percentage 10. Renterisiconorm (8*9)

16,7 20 3,34

16,7 20 3,34

Toets rente risiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+)/Overschrijding(-);(10-7)

3,34 1,5 1,84

3,34 2 1,34

Zoals uit bovenstaande berekening blijkt heeft de gemeentelijke financieringsplanning over 2011 aan de renterisiconorm voldaan.

108

2.2.6 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting. Bedrijfsvoering is van belang voor het verwezenlijken van de taken van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken over de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke, maar ook de bestuurlijke organisatie. De gemeente Noord-Beveland is er voor haar burgers. Zij wil daadwerkelijk iets doen aan de kloof tussen overheid en de burgers, die laatste decennia is ontstaan. Hierbij past een andere rol van de gemeente. Niet alleen maar transparantie en een betere communicatie, maar vooral de zeggenschap meer teruggeven aan inwoners. Geen gemeentelijke overheid die controleert en beheerst, maar een die de regie voert en faciliteert. Hierdoor kunnen de inwoners van Noord-Beveland zelf meer vorm geven aan hun leefomgeving. Deze eigen verantwoordelijkheid leidt tot meer respect, samenwerken en rekening houden met elkaar. Dit zijn de belangrijkste fundamenten voor een betere leefbaarheid. We wilden bereiken dat onze visie op dienstverlening per 1 januari 2012 is gerealiseerd. Om invulling te geven aan de hierbij horende visie en doelstellingen moet de gemeentelijke organisatie gaan voor: •

een zelfstandige gemeente Noord-Beveland, die inspeelt op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente; • optimale dienstverlening aan de burgers waarbij burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid sleutelwoorden zijn; • een regievoerende ambtelijke organisatie met medewerkers die in staat zijn in te spelen op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen; • een verdergaande deregulering bewerkstelligen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de huidige organisatieontwikkeling is het streven naar een organisatie met mensen die vinden dat (individuele) inspanningen moeten bijdragen aan het geheel van de gemeente Noord-Beveland. Met andere woorden: we gaan steeds voor het totaal en werken in het belang daarvan. Niet het belang van de afdeling of van de medewerker staat voorop, maar het belang van de organisatie bezien vanuit de NoordBevelandse gemeenschap. Alleen vanuit dat geheel kunnen we kwaliteit leveren in dienstverlening toegesneden op de vraag van de klant. Het bovenstaande is vertaald in een missie: ”Noord-Beveland, voor een goed leefklimaat en maatwerk in dienstverlening” Om de toekomstige situatie te realiseren zal er de komende jaren het nodige moeten gebeuren. Dit is vorm gegeven door middel van een veelheid van opdrachten geclusterd binnen projecten. Deze projecten en de daarbij horende planningen zijn beschreven in het “Realisatieplan Noord-Beveland van gemeente naar e-gemeente”. Om u inzicht te geven in de maatregelen die ook in 2011 golden om het ambtelijk apparaat beter toe te rusten en daardoor beter te laten functioneren, volgen wij hieronder de zogenaamde PIOFAH-indeling.

109

Personeel en organisatie Per 1 april 2011 is de medewerker P&O vertrokken naar de gemeente Goes. De projectleider P&O heeft een deel van de vrijgevallen taken erbij genomen. Daarnaast wordt de salarisadministratie door een parttime externe kracht uitgevoerd. De projectleider P&O is niet meer werkzaam als e-coördinator ook hier is een parttime externe kracht voor aangetrokken. De vrijgevallen uren worden op dit moment niet ingevuld. De verwachting is dit met de beoogde samenwerking P&O de Bevelanden, te kunnen opvangen. Naast de reguliere taken op de afdeling personeel en organisatie wordt er opnieuw gekeken naar de samenwerking binnen de regio de Bevelanden (Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland). Het onderdeel personeel en organisatie is hiervoor geselecteerd en de verwachting is dat o.a. de salarisadministratie op termijn in deze samenwerking worden opgepakt. De intentie is om bij het ontwerp van nieuw beleid zoveel mogelijk de afstemming te zoeken met de andere vijf gemeenten. Na jarenlang een zeer laag ziekteverzuim te hebben gehad, is dit helaas in 2011 omgeslagen. Ondanks dat twee medewerkers weer volledig aan de slag zijn, hebben we ook dit jaar helaas weer te maken met een nieuw geval van langdurig verzuim. Met het oog op de recente verzuimcijfers zal er een nieuw verzuimbeleid en protocol opgesteld worden waarbij de focus zal liggen op het gezond houden van de medewerkers. September 2011 is gestart met het laten uitvoeren van werkplekinspecties met aansluitend een workshop over een gezonde werkhouding. De laatste van deze inspecties hebben in februari 2012 plaats gevonden. Daarnaast zal een, medewerkers tevredenheidsonderzoek en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) worden uitgevoerd. Omdat dit een van de onderwerpen op het gebied van P&O binnen de samenwerking was, is dit doorgeschoven van 2011 naar 2012. Eind 2011/ begin 2012 zijn we overgaan op een nieuw tijdregistratiesysteem; TIM Enterprise. Het klokken is hetzelfde gebleven, enkel wordt de urenverantwoording de basis. Over de nieuwe CAO die per 1 juni 2011 van kracht had moeten worden wordt op dit moment nog steeds onderhandeld. De effecten van deze onderhandelingen zullen naar verwachting in 2012 merkbaar worden Informatievoorziening/communicatie Het doel van communicatie is: ‘De klant centraal’. Met de klant wordt in dit geval iedereen bedoeld die contact heeft met de gemeente Noord-Beveland onder andere inwoners, ondernemers en bezoekers maar ook medewerkers. Externe communicatiebeleid Wat wilden we bereiken met het externe communicatiebeleid

110

-

-

-

De gemeente Noord-Beveland communiceert tijdig op een open, actieve, respectvolle en klantvriendelijke wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die deze communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente betrekt haar doelgroepen vanaf de vroegste fase bij (nieuw) beleid, waardoor er draagvlak voor dat beleid gecreëerd wordt. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met de betrokken doelgroepen. De gemeente Noord-Beveland wil zich profileren als een aantrekkelijk gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Wat gingen we daarvoor doen Het communicatiebeleid dateerde uit juni 2003. Gezien alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren achtten we het van belang om te onderzoeken of het huidige communicatiebeleid nog aan de verwachtingen voldoet. Een gedegen extern communicatiebeleid wordt vooraf gegaan door een onderzoek. Op deze manier komen we achter de behoeften van onze klanten, waar er nog gaten zitten en weten we op welke manieren we het beste met hen kunnen communiceren zodat bovenstaande doelstellingen bereikt worden. - uitvoeren extern onderzoek - nieuw extern communicatieplan opstellen - uit het nieuwe externe communicatieplan vloeien plannen, middelen en beleid voort - het uitbreiden en verbeteren van de digitale dienstverlening In 2011 is actief naar een stagiair(e) gezocht met het plan hem/haar een extern communicatieonderzoek te laten uitvoeren. Maar helaas was het een zoektocht zonder resultaat. Door het vertrek van de voormalige communicatiemedewerker en de komst van de nieuwe communicatiemedewerker wordt de zoektocht naar een stagiair(e) nog niet voortgezet. Er dient gekeken te worden welke andere mogelijkheden er zijn om extern communicatieonderzoek te laten uitvoeren of op een later tijdstip weer een stagiair(e) werven. De leidraad communicatie, die in 2011 is opgesteld, zorgt ervoor dat communicatie tijdig en nog meer wordt betrokken bij de uitvoering van nieuwe projecten en de externe communicatie die daarbij hoort. Afdeling Communicatie blijft fungeren als ondersteunende functie die afdelingen adviseert waar nodig bij communicatie(activiteiten). In 2011 heeft gemeente Noord-Beveland een Twitter-account aangemaakt, als proef. Uit de evaluatie bleek dat het om meerdere redenen in 2012 voortgezet moet worden. Er wordt onderzocht of het nuttig is om meerdere social media-kanalen in te zetten. In de zomer van 2011 is er een nieuwe gemeentelijke website online gegaan. We blijven voortdurend werken aan contentbeheer en doorontwikkeling van de gemeentelijke website. Belangrijke aandachtspunten blijven actualiteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, waarbij de gebruiker/bezoeker van de website centraal staat. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in april 2011 een nieuwe overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid opgesteld, beter bekend als i-NUP. Daarin heeft zij nieuwe doelen geformuleerd voor toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Alle gemeenten moeten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan de minimale eisen van webrichtlijnen (Waarmerk Drempelvrij zonder ster) en op 1 januari 2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij).

111

Interne communicatie Wat wilden we bereiken met het interne communicatiebeleid In 2010 is er een nieuw intern communicatiebeleid geschreven. Dit interne communicatiebeleid heeft de volgende doelstellingen: -

Communicatie is een regulier onderdeel van de beleidsvorming en de beleidsontwikkeling Intranet wordt gebruikt als primair communicatiemiddel; afhankelijk van het doel kunnen er ook andere middelen, een communicatiemix worden ingezet. De huisstijl wordt algemeen toegepast. Teksten kenmerken zich door helder taalgebruik; beleidsstukken en nota’s zijn eenvoudig en toegankelijk geschreven.

Wat gingen we daarvoor doen - Ontwikkelen spelregels e-mail gebruik. - Gebruikersonderzoek intranet en verbeteringen verwerken. - Extranet opzetten. - Verplicht gebruik digitale agenda invoeren. Daartoe worden cursussen aangeboden. en er wordt informatie opgenomen in het introductiebeleid. - Interne bijeenkomsten opnieuw oppakken. Minimaal vier keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst organiseren. - In overleg met P&O een nieuw introductiebeleid voor nieuwe medewerkers opzetten. - Medewerkers die veel nota’s schrijven een cursus begrijpbaar schrijven aanbieden. - Communicatieparagraaf collegeadvies uitbreiden zodat communicatie een regulier onderdeel van de beleidsontwikkeling wordt waardoor communicatie tijdig ingeschakeld wordt. In 2010 is een start gemaakt met het restylen van de huisstijl. In 2011 werd hier verder mee aan de slag gegaan. Tevens werd er een huisstijlhandboek ontwikkeld wat ook op intranet verschijnt zodat medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden De volgende punten zijn in 2011 uitgevoerd: - Ontwikkelen spelregels e-mailgebruik - Extranet opzetten - verplicht gebruik digitale agenda invoeren - Medewerkers die veel nota’s schrijven een cursus begrijpbaar schrijven aanbieden - Communicatieparagraaf uitbreiden zodat communicatie een regulier onderdeel wordt van de beleidsontwikkeling, waardoor communicatie tijdig ingeschakeld wordt. Onderstaande punten zijn in 2011 nog niet (geheel) uitgevoerd, maar krijgen een vervolg in 2012/2013 - Gebruikersonderzoek intranet en verbeteringen verwerken - Interne bijeenkomsten opnieuw oppakken (minimaal viermaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst organiseren. - In overleg met P&O een nieuw introductiebeleid voor nieuwe medewerkers opzetten - Een huisstijlhandboek ontwikkelen Financiën/belastingen

112

De planning & control producten worden elke keer aangepast te verbetering. Dit zal de komende tijd met name gelden voor de paragrafen in de begrotingen en jaarrekeningen. Nadat we vanaf de begroting 2010 de paragraaf weerstandsvermogend is vanaf de begroting 2012 de paragraaf verbonden partijen op een helderde manier opgesteld. De financiële administratie loop naar behoren. De komende jaren is het doel om mogelijk nog meer administratieve processen te digitaliseren. Verder zal er weer een vervolg worden gegeven aan de 213a onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. En meer aandacht voor de IC (na formatie uitbreiding). De interne controle zal dus door een nieuwe beleidsmedewerker financiën (0,5fte) verder gecontinueerd worden en waar mogelijk aangescherpt. Ook de belastingen lopen naar behoren. De jaarlijkse herwaardering (WOZ) is in het werkproces geïncorporeerd. Met ingang van 1 januari 2012 is de uitvoering van de WOZ en belastingen op regie gezet.

Automatisering Afgezien van de reguliere ondersteunende taken richting gebruikers en implementatie van nieuwe technieken is veel capaciteit besteed aan samenwerking binnen de regio de Bevelanden (Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland) en het aansluiten op de Landelijke Voorziening voor de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen). Samenwerking: Voor de samenwerking is er in Kapelle een intentieovereenkomst getekend door de burgemeesters van de Bevelandse gemeenten, waarin de gebieden zijn benoemd waarop samengewerkt kan gaan worden. In deze overeenkomst staan een aantal gebieden waarop mogelijkerwijs samen kan worden gewerkt. Eén daarvan is samenwerking op ICT gebied. De ICT samenwerking op De Bevelanden is beschreven in het businessplan “ICT samenwerking De Bevelanden”. Hierin staan beschreven de doelstellingen, de inrichting van de ICT organisatie, gefaseerde aanpassing van de ICT infrastructuur, etc. Voor de ICT infrastructuur is gekozen voor een twin datacenter concept. Dat wil zeggen dat op twee locaties servers en opslagmedia zijn opgesteld die met elkaar zijn verbonden. Bij storing of uitval op de ene locatie kunnen de werkzaamheden worden overgenomen op de andere locatie. Voor de locaties komen in aanmerking de gemeente Goes en de gemeente Borsele. Organisatorische huisvesting is binnen het businessplan ondergebracht bij de gemeente Goes, terwijl de uitwijk wordt gerealiseerd in Borsele. Besloten is om in 2011 eerst te komen tot een akkoord over de Bevelandse samenwerking, waarna ICT in dit proces kan worden meegenomen. BAG: Alle gemeenten in Nederland moesten op 1 juli 2011 aangesloten zijn op de Basisregistratie Adressen (BRA) en een Basisregistratie Gebouwen (BGR) - samen als BAG aangeduid – hebben ingevoerd. Deze administratie wordt leidend binnen het gemeentehuis. Alle andere applicaties volgen de BAG. De eerste applicatie die aangesloten werd is het GBA. De BRS (Basis Registratie Systeem) is vervangen door de Makelaar Gegevens. Alle gegevens van de afdelingen worden afgestemd en aangevuld om aan te sluiten op de Makelaar Gegevens. Dit allemaal is nodig voor het nieuwe werken; gebruik van een midoffice, gegevens direct doorvoeren naar de website, het werken met een klantcontactcentrum. Alle gegevens worden eenmalig opgeslagen en meervoudig gebruikt. De invoering van de Makelaar (Basisregistratie) en de nieuwe versies van Corsa (Post en Archief) zijn de eerste stappen binnen dit traject.

113

Rechtmatigheid Bij de rechtmatigheid controle is gekeken naar: Forensenbelasting; Onroerend zaakbelasting; Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Toeristenbelasting; Bezoldigingen; Subsidies; Bouwleges. Vanaf 2012 en verder zal het streven zijn om de rechtmatigheid meer in de organisatie te laten integreren. Hierdoor zullen rechtmatigheids controles steeds meer tijdens het werkproces worden uitgevoerd in plaats van achteraf. Hierdoor kan er sneller worden ingegrepen bij mogelijke onrechtmatigheden. Tijdens de rechtmatigheidscontroles zijn er geen grote onrechtmatigheden geconstateerd. Voor verdere informatie verwijzen we naar de rapportage rechtmatigheid 2011.

114

2.2.7 Grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid wordt verstaan de visie inzake grondbeheer in relatie tot de wijze waarop getracht wordt vooraf geformuleerde doelstellingen te realiseren of te wel de ruimtelijke visie en de hieruit voortvloeiende positie die de gemeente ter zake in wil nemen (actief dan wel passief) ter realisatie van woningbouw, ontwikkeling van bedrijfsterreinen en overige uit deze visie voortvloeiende doeleinden (vestigingsbeleid bedrijven, bedrijfsverplaatsingen, oprichten wozoco’s, onderwijs, recreatie, etc.). Een dergelijke visie is dan ook in 2008 opgesteld en in oktober 2008 door de raad vastgesteld onder de naam ‘Grondbeleidsnota Gemeente NoordBeveland’. Inzicht in het gevoerde c.q. te voeren grondbeleid is onontbeerlijk gezien het grote financiële belang en de risico’s gemoeid met het exploiteren van gronden. De grondbeleidsnota bevat een visie op actief en faciliterend grondbeleid, het gronduitgiftebeleid, grondprijsbeleid, het grondbeheer, de planeconomische sturing en het financieel kader. Ook de per 1 juli 2008 in werking getreden Grondexploitatiewet en de relatie tot de structuurvisie 2008 zijn in de grondbeleidsnota meegenomen. De nota heeft een horizon van 15 jaar, maar zal elke raadsperiode eenmaal worden geëvalueerd en daar waar nodig herzien. Wijze van uitvoering van het grondbeleid Bij het ontwikkelen van locaties worden onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd: • zoveel mogelijk beperken van de risico’s of te wel een sluitende exploitatieopzet • in geval van faciliterend grondbeleid (exploitatieovereenkomsten) zal de gemeente op de volgende gebieden medebepalend zijn: -aantal en soort uit te geven bouwkavels -stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteit -infrastructuur -prijzen Per ontwikkeling wordt bezien of gemeente en ontwikkelaar door middel van een anterieure overeenkomst tot overeenstemming komen dan wel met het instrument ‘grondexploitatieplan’, al dan niet aangevuld met een posterieure overeenkomst, gewerkt wordt. Stand van zaken/prognose van de te verwachten resultaten Onderstaand een overzicht van alle woningbouwprojecten die door de gemeente zijn opgestart c.q. waarvan de planontwikkeling in een vergevorderd stadium is: Kern Kortgene Colijnsplaat Colijnsplaat Kamperland Kamperland Kamperland Kamperland Wissenkerke Wissenkerke

Project Noord IV Molenweg Open Hof Kamperland IV Landbouwhaven Havenkanaal Bungalowpark Ruiterplaat Akkerrand Zuid Akkerrand Noord 115

Mogelijk aantal woningen 20 gereed 40 14 gereed 69 10 98 12 5 gereed, 1 te koop 5

Wissenkerke

Sportvelden

49

De woningbouwplanningslijst biedt voor de komende 10 jaar ruimte voor de bouw van maximaal 443 woningen, waarvan 201 op uitbreidingslocaties, 215 op inbreidingslocaties en 27 op herstructureringslocaties. Ontwikkeling van de locaties zal zowel plaatsvinden door de gemeente (actief) als door particulieren/projectontwikkelaars (faciliterend). Bedrijventerreinen Cruijckelcreke te Wissenkerke voorziet bij handhaving van het huidige uitgiftetempo tot en met 2012 in de behoefte aan bedrijfsterreinen. In de vorm van RIP II te Kamperland heeft de gemeente 1,16 hectare netto grond. Die afhankelijk van de vraag worden uitgegeven, als uitbreiding van het bedrijfsterrein RIP I. Noord-Beveland kent nog niet in exploitatie genomen bouwgronden en in exploitatie genomen bouwgronden. Voor beide categorieën zijn de huidige boekwaardes geëxtrapoleerd teneinde iets te kunnen zeggen over het uiteindelijke resultaat. Bij de vermelde plannen zijn de becijferingen tot stand gekomen op basis van de gegevens zoals opgenomen in de concept planningslijst 2010-2020, de door de raad vastgestelde “prijsnota gronden in bezit bij de gemeente Noord-Beveland 2011 en 2012”, een rekenrente van 4% en indien van toepassing een toeslag t.b.v. reservevorming tot maximaal € 10,-- per te verkopen m² grond en voor de inrichting van een plan € 500.000,-- per ha voor kosten bouwrijpmaken, woonrijpmaken en de kosten van voorbereiding en toezicht. Toepassing van het voorgaande heeft geleid tot de volgende geprognosticeerde resultaten: Reeds Verwacht Voordelig/ genomen resultaat nadelig winst/verlies Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden: -Wissenkerke, Zuid-Oost (Locatie van der Maas) - Stadspolder Kortgene - Molenweg Colijnsplaat

57.670 484.943 1.462.872

Nadelig Voordelig Voordelig

-70.000 0 0

Einde

2017 2028 2027

In 2009 is besloten om voor de exploitatie Wissenkerke Zuid-Oost een verlies te nemen van € 70.000. Hiervoor is een voorziening aangelegd. Het verwachte resultaat in 2017 is € 57.670 nadelig. Hiervoor is in 2011 nog een extra voorziening aangelegd van € 60.000. Als we de gevormde voorziening er ook nog van afhalen zal het resultaat € 130.000 negatief zijn. Op 29 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot het aankopen van de 'Stadspolder' te Kortgene. In 2011 een start gemaakt met de onderzoeken om te komen tot exploitatie van de Stadspolder. Zo is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een mogelijk bouwprogramma en is een concept bestemmingsplan gemaakt. Vervolgens zal op basis van de marktanalyse besloten moeten worden over het bouwprogramma. In 2012 zal dit in combinatie met het bestemmingsplan moeten worden vastgesteld en zal er gestart gaan worden met het bouwrijpmaken van de gronden. In totaliteit wordt voor de locatie gerekend met een woningbouwprogramma van 70 woningen. Tevens is er in de grondtoewijzing rekening gehouden met een mogelijkheid tot de realisatie van een centrumvoorziening. De verwachting is dat het project in 2028 met een voordelig resultaat van € 484.943 zak worden afgesloten.

116

De verwachting is dat de eerste ontwikkelingen op de Molenweg te Colijnsplaat pas in 2020 zullen plaats vinden. De eerste verkopen zullen pas in 2021 plaats vinden en staan dan ook nog niet in de woningbouwplanningslijst 2010-2020. Reeds Verwacht Voordelig genomen resultaat /nadelig winst/verlies In exploitatie genomen bouwgronden: - Wissenkerke, bedrijventerrein Cruijckelcreke - 174.109 Voordelig - Kortgene, Noord IV 0 Voordelig - Kamperland Handelshaven fase 1 381.315 Voordelig - Kamperland Handelshaven fase 2 1.297.627 Voordelig - Wissenkerke, Sportvelden 649.802 Voordelig - Wissenkerke, Waterschapslocatie - 111.614 Voordelig - Kamperland, bedrijventerrein Rip II 28.304 Voordelig

470.000 544.335 0 0 0 0 -92.000

Einde 2012 2011 2014 2018 2020 2014 2018

Risico’s en grondexploitatie Uit de exploitatie van gronden vloeien financiële risico’s voort. Deze risico’s zijn begin 2004 (basis boekwaarde ultimo 2002) in beeld gebracht aan de hand van een aantal mogelijke risicoscenario’s (hoog, gemiddeld en laag. Aan de hand van deze risico inventarisatie, waarbij het gemiddelde risicoscenario als uitgangspunt heeft gediend, werd het minimumniveau voor de risicoreserve grondexploitaties en voor de vorming van een voorziening verwachte verliezen bepaald op respectievelijk € 500.000, -- en € 677.000,--. Vervolgens heeft in het kader van de jaarrekening 2005 een herijking van de reserve- en voorzieningenpositie grondexploitaties plaatsgevonden. Hierbij werd geconstateerd dat recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de versoepeling/loslaten contingentering woningbouw door provincie, positieve gevolgen hadden gehad op de diverse te verwachten complexresultaten. Dit heeft geresulteerd in de neerwaartse bijstelling van de hoogte van de ”voorziening wegens te verwachten verliezen” met € 585.000,-- tot € 92.000,--. Doordat de exploitatie van Wissenkerke Zuid-Oost een verliesgevend saldo laat zien is in 2009 een voorziening voor € 70.000 en in 2011voor € 60.000 aangelegd. Hierdoor is de hoogte van de “voorziening wegens te verwachte verliezen” met € 130.000 opgelopen tot € 222.000. De risicoreserve grondexploitatie € 563.000,--, is naar onze mening, mede gezien de uitkomsten van voorgaande becijferingen, ruimschoots toereikend voor de dekking van eventueel nog binnen de diverse exploitaties aanwezige risico’s.

117

3 Jaarrekening

118

119

3.1 Balans per 31 december 2011 Activa Omschrijving

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Passiva 31-dec-11 €

31-dec-10 Omschrijving €

0

Vaste passiva 0 Reserves

9.925.085

653.238

397.220

Totaal Eigen vermogen 855.375 Voorzieningen

11.154.499 270.945

10.322.305 241.041

Vaste schulden

12.244.532

10.778.172

23.669.976

21.341.518

2.109.905 900.397

3.814.075 817.916

3.010.302

4.631.991

26.680.278

25.973.509

Totaal vaste activa

20.287.672 19.605.097 Totaal vaste passiva

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

3.237.097 1.479.882 198.177 1.477.451

Vlottende passiva 2.727.326 Kortlopende schulden 1.835.330 Overlopende passiva 306.624 1.499.132

6.392.606

6.368.412 Totaal vlottende passiva

Totaal vlottende activa Totaal

31-dec-10 €

10.501.261

19.443.508 18.749.722 Nog te bestemmen resultaat

844.164

31-dec-11 €

26.680.278 25.973.509 Totaal

120

121

3.2 Programmarekening over begrotingsjaar 2011 Raming voor begrotingswijziging Programma baten lasten saldo Programma 1 110.000 1.748.930 -1.638.930 Programma 2 120.000 1.310.370 -1.190.370 Programma 3 495.443 3.359.000 -2.863.557 Programma 4 404.543 255.168 149.375 Programma 5 3.000 757.396 -754.396 Programma 6 0 627.247 -627.247 Programma 7 1.662.057 4.400.263 -2.738.206 Programma 8 1.536.825 2.454.323 -917.499 Programma 9 326.135 1.445.938 -1.119.803 Programma 10 11.700.693 123.444 11.577.248 Resultaat voor bestemming 16.358.696 16.482.079 -123.383

Raming na begrotingswijziging baten lasten saldo 110.000 1.783.039 -1.673.039 130.000 1.292.292 -1.162.292 560.990 4.398.599 -3.837.608 718.095 226.168 491.927 0 851.698 -851.698 10.400 686.341 -675.941 2.056.974 4.819.086 -2.762.112 1.772.537 2.494.266 -721.730 633.788 1.936.593 -1.302.805 12.240.145 518.233 11.721.912 18.232.929 19.006.314 -773.385

baten 116.046 130.641 603.023 1.088.773 40.000 10.806 2.120.761 1.779.558 1.567.506 13.517.455 20.974.569

Werkelijk lasten 1.882.604 1.216.109 4.566.256 612.487 657.272 567.403 4.923.457 2.491.180 2.596.886 628.709 20.142.364

Saldo saldo -1.766.558 93.519 -1.085.468 -76.824 -3.963.234 125.625 476.286 15.642 -617.272 -234.426 -556.598 -119.343 -2.802.695 40.583 -711.622 -10.107 -1.029.380 -273.424 12.888.746 -1.166.834 832.205 -1.605.590

Toevoeging/onttrekking van reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Subtotaal reserves Resultaat na bestemming

0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.175

335.558 212.175 16.694.254 16.694.254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.383

2.389 0 561.774 0 0 38.100 0 0 673.527 584.337

0 0 74.137 308.250 0 0 177.850 0 200.000 326.505

123.383 1.860.127 1.086.742 0 20.093.056 20.093.056 122

2.389 0 487.637 -308.250 0 38.100 -177.850 0 473.527 257.832

1.741 0 0 0 685.888 86.270 0 308.250 0 0 34.490 0 0 177.850 0 0 673.997 384.950 611.724 1.229.487

1.741 0 599.618 -308.250 0 34.490 -177.850 0 289.047 -617.763

648 0 -111.981 0 0 3.610 0 0 184.480 875.595

773.385 2.007.839 2.186.806 0 22.982.408 22.329.170

-178.967 653.238

952.352 -653.238

123

3.3 Toelichtingen

124

125

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening opgevoerd of op andere wijze een verplichting getroffen. Daarbij is te denken aan ziektekostenpremies voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken etc. Balans Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 4 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Artikel 64 lid 6 stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van 5 jaar. De activeringscriteria zijn opgenomen in artikel 60 en zijn aanmerkelijk aangescherpt. Posten die niet langer voor activering in aanmerking komen dienen te worden afgeboekt. Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

126

Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in artikel 212. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt beperkt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. De balans is ingedeeld op grond van artikel 38 BBV.

127

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Idem voor de voorziening personele verplichtingen. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. D. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

128

3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2011

Activa Vaste activa

€ 20.287.672

Materiële vaste activa

€ 19.443.508

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd (afgerond): Boekwaarde Investeringen Desinves- Aflossing/ 1-1-2011 teringen Afschr. Grond en terreinen Gebouwen Gr.-, wegen waterb.kundige werk. (econ) Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Gr.-, wegen waterb.kundige werk. (maats) Machines, app. en install. (maatsch.nut) Totaal materiële vaste activa

686.689 7.660.263 6.395.955 89.971 1.422.692 243.849 2.154.632 95.672

0 711.849 1.002.040 6.833 70.029 261.907 79.740 36.021

18.749.722

0 7.244 60.993 0 32.738 53.000 0 0

28.211 444.011 367.723 31.770 185.940 39.676 214.670 8.658

658.478 7.920.856 6.969.279 65.034 1.274.043 413.080 2.019.701 123.035

2.168.418

153.975 1.320.658

19.443.508

Toename 37.460

Afname 0

55 55

0 0

16.844 12.732

0 0

200.626 7.310 3.840 47.435 10.515 16.019 358.957

3.181 4.064 0 0 0 0 0

711.849

7.244

Toename

Afname

De mutaties over 2011 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Gebouwen

gymzaal Wsk (sanitair) Obs Zuidvliet Kg OBS De Vliete Wsk buitenberging Verbetering binnenklimaat scholen restauratie molen Wsk Reddingspost Banjaardstrand Jeugdsoos Kpl Psz Cpl Valbeveiliging gem. gebouwen Verduurzaming gem. gebouwen Aankoop Dorpsweg 4/Dorpsdijk 3 Centrumplan Wsk Totaal Gr.-, wegen waterb.kundige werk. (econ)

129

Boekwaarde 31-12-2011

openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting abri's Walstroomkasten vissershaven Cpl Obs Pr Margrietschool Kats bestr Uitbreiding ligplaatsen jachthaven Kamperland Renovatie steiger Colijnsplaat Uitvoering GRP Vervanging hoofdgemalen Verbeteringswerken Uitvoering GRP Vervanging hoofdgemalen Vervanging minigemalen Sanering ongerioleerde panden

884 52.494 30.895 6.737 13.000 55 68.450 100.347 260.631 467 4.772 410.107 40.157 4.422 8.621

0 0 0 0 0 0 0 0 47.600 0 4.772 0 0 0 8.621

Totaal

1.002.040

60.993

Vervoermiddelen

Toename 6.833

Afname 0

6.833

0

Toename 553 11.935 8.433 6.158

Afname 0 0 0 0

4.332 30.840 6.247 1.532

0 32.738 0 0

70.029

32.738

Toename 360 8.567

Afname 0 0

1.060 3.190

0 0

248.729

53.000

261.907

53.000

Verv. tractie/machines

Machines, apparaten en installaties

gemeentehuis (klimaat archief) Gemeentehuis (klimaat comm.kamer) Verv. tractie/machine Obs De Vliete Wsk (hekwerk) verwarmingsinstallatie zwembad dorpshuis Kpl (inrichting) Dorpshuis Kats gymtoestellen Dorpshuis Kg stoelen Totaal

Overige materiële vaste activa

Kleding brandweer uniformen restauratie molen Cpl milieubeleidsplan implementatie Luchtfoto's kernen en buitengebied Clubgebouw Scouting Totaal

130

Gr.-, wegen waterb.kundige werk. (maats)

effecten mobiliteitsplan Effecten mobiliteitsplan Effecten mobiliteitsplan

990 7.299 71.451

0 0 0

79.740

0

36.021

0

36.021

0

Machines, app. en install. (maatsch.nut)

Beleidsplan speelplaatsen uitv

131

Financiële vaste activa

€ 844.164

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde Investe1-1-2011 ringen

Desinves- Aflossing/ Afwaar- Boekwaarde teringen Afschr. dering 31-12-2011

Deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdrage activa in eigendom derden

272.842 553.579 28.954

2.729 1.131 0

5.000 2.833 0

0 0 7.239

0 0 0

270.571 551.877 21.715

Totaal financiële vaste activa

855.375

3.861

7.833

7.239

0

844.164

2011

2010

2009

De post deelnemingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen NV Delta Nutsbedrijven Deelneming Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Deelneming United Fish Auctions N.V.

30.842 61.260 150.351 28.118

30.842 30.842 61.260 61.260 147.621 144.290 33.118 37.888

270.571

272.841 274.280

Toelichting op deelnemingen De deelname in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) per 1 januari 2008 opeisbaar. SVN heeft in 2004 tot € 329.000 aan leningen verstrekt ten laste van het fonds. Daarvan wordt € 150.679 gefinancierd uit de deelname van de gemeente. Het verschil met de vorenvermelde stand van de deelneming betreft rentevergoedingen en beheerkosten die op de deelneming in mindering zijn gebracht. Eén van de leningen wordt gegarandeerd door de gemeente. Het saldo van deze lening beloopt per eind 2011 circa € 106.000. In 2007 is er tevens een regeling opgestart waarbij er gestimuleerd wordt om een koopwoning te verkrijgen. Hiervoor is in het fonds € 350.000 gestort. Er zijn reeds in 2007 t/m 2011 verstrekkingen gedaan. De stand is per 31-12-2011 hoger dan het gestorte bedrag door rentevergoeding. Per 31 december 2011 is € 5.000 afgeboekt op de deelname in ‘United Fish Auctions N.V.’ (UFA). De afboeking vloeit voort uit het geleden verlies over 2010 van UFA. Van het totale verlies komt 3 % ten laste van de deelname van de gemeente Noord-Beveland. Bij ongewijzigde voortzetting van de exploitatie is te verwachten dat jaarlijks verliezen worden gerealiseerd.

132

De post overige langlopende leningen kan als volgt worden gespecificeerd:

Geldlening United Fish Auctions N.V. Startersleningen PC privé- en fietsproject Overige

2011 183.498 364.449 3.590 340,34

2010 2009 183.498 183.498 365.393 365.520 4.348 408 340 340

551.877

553.579 549.766

Toelichting op langlopende leningen In het kader van de verzelfstandiging is destijds een renteloze geldlening verstrekt aan de Visveiling Colijnsplaat B.V. Wegens de fusie per 1 januari 2000 van de genoemde visveiling met United Fish Auctions N.V. staat deze geldlening uit bij de laatstgenoemde organisatie als achtergestelde lening. In 2001 en later zijn leningen aan het personeel verstrekt voor de aanschaf van een PC en / of een fiets. Overigens waren reeds eerder leningen in het kader van een PC-privéproject verstrekt. De leningen voor het een PC-privéproject moeten in 36 maanden en de leningen voor de fiets in 24 maanden worden afgelost. Er is ook de mogelijkheid de aflossing te realiseren via de verkoop van verlofdagen. Alleen in het kader van het fietsproject vinden nog verstrekkingen plaats. Toelichting op bijdragen in activa in eigendom van derden De bijdragen aan activa van derden ad € 21.715 betreft een bijdrage voor de uitbreiding van tennishal ‘Slagvast’ te Kamperland. Dit vanwege het gebruik als gymnastiekaccommodatie.

133

Vlottende activa

€ 6.392.606

Voorraden

€ 3.237.097

De in de balans opgenomen voorraden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 2011 3.350.863 -113.766 3.237.097

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk c.q. gronden in exploitatie Totaal voorraden

2010 3.288.881 -561.555 2.727.326

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Molenweg, Colijnsplaat Wissenkerke Zuid-Oost (locatie van der Maas) Stadspolder Kortgene Handelshaven Kamperland Fase 2

boekwaarde invesHuur Genomen overboe- boekwaarde 01-01-2011 teringen Opbrengsten Winst/ king naar 31-12-2011 Verlies gronden in exploitatie 283.713 10.032 -3.607 290.138 416.393 15.257 2.555.579 133.496 33.197 3.288.882 158.785

-60.000

-3.607

-33.197 -33.197

371.650 2.689.075 0 3.350.863

Ter toelichting op het voorgaande het volgende: Algemeen Voor Handelshaven Kamperland fase 2 is in 2011 de grondexploitatie vastgesteld door de raad. Deze exploitatie is dan ook overgegaan naar gronden in exploitatie. Voor de rest van de vermelde plannen zijn er nog geen door de raad vastgestelde exploitatieopzetten. Voor de diverse plannen zijn wel concept exploitatieberekening gemaakt. Becijferingen van verwachte resultaten zijn mede tot stand gekomen op basis van de gegevens zoals opgenomen in het concept woningbouwprogramma 2010-2020, de ‘Prijsnota gronden in bezit bij de gemeente Noord-Beveland 2011’, een rekenrente van 4% en een toeslag t.b.v. reservevorming tot maximaal € 10,-- per te verkopen m² grond. Molenweg, Colijnsplaat Indien rekening wordt gehouden met een uitgiftepercentage van circa 60% en een gemiddelde kavelgrootte van 350 m² kunnen er binnen dit plan zo’n 45 tot 50 woningen worden gerealiseerd. Deze exploitatie is niet opgenomen in het woningnieuwbouwprogramma 20102020. Er kan vanuit gegaan worden dat de start met het uitgeven van de kavels, in verband met de kredietcrisis en het woningbouwprogramma pas vanaf 2021 of eventueel nog later plaats vindt. Vanaf 2021 is de resterende exploitatieperiode nog ca. 7 jaar. Door het verschuiven van de uitgifte naar achter is de verwachte winst in 2027 € 1.462.872.

134

prijs per m²

9,46 128,16 25,10 0,00

Wissenkerke Zuid-Oost In 2007 werden er ter zake 2.900 m² grond aan de Akkerrand te Wissenkerke verworven. Deze gronden zijn bestemd voor de realisatie van 5 vrije sector woningen (duurdere segment). In 2009 is er besloten om voor deze exploitatie een voorziening te vormen van € 70.000, om eventuele verliezen op te kunnen vangen. De verwachting is dat de exploitatie in 2017 kan worden afgesloten met een negatief resultaat van € 57.670. Hierdoor heeft er dit jaar nogmaals besloten om een voorziening op te nemen van € 60.000. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het totale verlies, inclusief de voorziening die in 2009 is aangelegd € 130.000 bedraagt. Stadspolder Kortgene In 2010 is een gedeelte van de grond voor de Stadspolder Kortgene verworven. Dit betreft 107.152 m2. De gronden zijn bestemd voor het realiseren van sociale woningbouw, sociale voorzieningen, deeltijdwoningen en woningen voor de vrije sector. De verwachting is dat de exploitatie in 2028 zal zijn afgerond met een verwachte winst van € 484.943. Handelshaven Kamperland Fase 2 De exploitatie voor Handelshaven Kamperland fase 2 is in 2011 door de raad vastgesteld en hierdoor overgegaan naar gronden in exploitatie. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen we dan ook naar de gronden in exploitatie.

135

Onderhanden werk c.q. gronden in exploitatie Voor de bouwgronden in exploitatie kan het verloop in 2010 als volgt worden weergegeven: boekw. 31-12-'10

Bedrijventerrein Cruijckelcreke, Wissenkerke Noord IV, Kortgene Waterschapslocatie, Wissenkerke Handelshaven Kamperland Fase 1 Handelshaven Kamperland Fase 2 Sportvelden Wissenkerke Bedrijventerrein Rip II Totalen

-23.089 -58.030 51.224 -1.004.495

investeringen

307.395 165.439

84.022 13.695 10.849 72.776 13.209 394.579 11.646

-561.555

600.776

Verkopen / Huur opbrengsten

inbreng van gronden niet in exploitatie

-421.561

winstuitname

-300.000 -44.335

-60.628 0 -41.377 -931.719 46.406 696.466 177.085

-344.335

-113.766

-103.450 33.197 -5.508

-530.519

33.197

boekw. 31-12-'11

nog te maken kosten nog te realiseren opbrengsten

8.616.085 -11.145.089

Geprognosticeerd exploitatieresultaat bij afsluiten van de plannen (-/- = voordelig)

Ter toelichting het volgende: Bedrijventerrein Cruijckelcreke, Wissenkerke Het bedrijventerrein Cruijckelcreke werd in 2004 nagenoeg volledig bouwrijp gemaakt. Per ultimo 2010 moest nog 8.725 m² aan bedrijfsterreinen worden uitgegeven. Hiervan zijn een vijftal kavels, circa 6.276 m², in optie gegeven. Er resteert nog circa 2449 m² (2 kavels) aan vrij uitgeefbaar terrein. In 2009 is besloten een winst te nemen van € 70.000, in 2010 is er € 100.000 winst genomen en in 2011 heeft er nog een winstuitname van € 300.000 plaatsgevonden. Verwacht wordt dat de exploitatie van het bedrijventerrein ultimo 2012 kan worden afgesloten met een batig saldo van € 174.000. De totaal behaalde winst op dit project zal dan € 644.000 zijn. Noord IV, Kortgene De grondexploitatie Noord IV te Kortgene is in 2011 afgesloten met een positief resultaat van € 44.000. In 2009 was er al eerder een winst genomen van € 500.000. Hierdoor komt het totale resultaat van deze exploitatie op € 544.000. Waterschapslocatie, Wissenkerke Op de zogenaamde Waterschapslocatie te Wissenkerke zullen er volgens het woningbouwprogramma 2010-2020 nog 1 vrijstaande huis (duurdere segment) worden gerealiseerd. In de periode 2005-2010 zijn er al reeds 4 vrijstaande huizen geplaatst. De laatste kavel zal in 2014 worden uitgegeven, naast een groenstrook van 90 m2. De exploitatie kan dan ook naar verwachting in 2014 worden afgesloten met een batig saldo van ca. € 111.614. In de jaarrekening 2010 werd nog een verwacht batig saldo van € 90.000 genoemd. Het voordeliger saldo wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verkoop van een perceel in 2011. Deze zou volgens de jaarrekening 2010 pas in 2014 verkocht gaan worden. Hierdoor is er sprake van een hogere rentewinst.

136

-2.642.770

Handelshaven Kamperland Fase 1 In 2008 heeft de raad de exploitatieopzet voor fase l van de Handelshaven Kamperland vastgesteld. In dit plan zullen door een derde in de haven circa 150 ligplaatsen worden gerealiseerd en vindt een revitalisering plaats waarbij een winkelvoorziening, horeca en recreatieve appartementen zijn voorzien. De gemeente zal aanpassingen verrichten aan de openbare ruimte. De voor deze aanpassingen te maken kosten zullen naar verwachting vallen in de jaren 2009 tot en met 2014. In 2008 is reeds een belangrijk deel, circa € 1,1 mln., van de verkoopsom ontvangen. De resterende verkoop zal plaats hebben in 2014. De exploitatie zal naar verwachting in 2014 worden afgesloten met een batig saldo van € 381.000. In de jaarrekening 2010 werd nog rekening gehouden met een batig saldo in 2014 van ca. € 460.000. Het nadelige verschil van € 79.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het naar achterschuiven van de laatste verkoop en het beter in beeld brengen van de onvoorziene kosten. Doordat het nog steeds onzeker of de laatste verkoop ook in 2014 plaats vindt en het ook onzeker is of dit ook voor € 400.000 zal zijn, wordt er voorzichtheidshalve nog geen vervroegde winst genomen. Handelshaven Kamperland fase 2 De exploitatieopzet voor de Handelshaven Kamperland fase 2 is in 2011 door de raad vastgesteld. Hierdoor verhuist deze exploitatie van niet in exploitatie genomen gronden naar in exploitatie genomen gronden. De basis voor de exploitatie opzet van fase 2 van de Handelshaven Kamperland is door Arcadis opgezet. De exploitatieberekening hebben we hier ook zoveel mogelijk op afgestemd. Het uitgeefbare gebied bedraagt 17.966 m2. Hierop zullen woningen en een commerciële voorziening gebouwd gaan worden. De exploitatie sluit in 2018 met een winst van € 1.298.000. In de jaarrekening 2010 sloot deze exploitatie nog met een winst van € 1.325.000. Het verschil van € 27.000 zit hem in hogere juridische kosten en een hogere rentelast door het naar achterschuiven van de opbrengsten. Sportvelden Wissenkerke Het plan ‘Sportvelden Wissenkerke’ voorziet in de uitgifte van 13.000 m² in de vrije sector en 2.000 m² ten behoeve starters op de woningmarkt. Het plan voorziet in bij uitstek duurzame woningbouw, waarbij sterk wordt ingezet op milieuthema’s als woonomgeving, materialen, water, energie etc., waarbij het zogenaamde passief huis concept wordt toegepast. Een deel van de gronden was reeds eigendom van de gemeente, terwijl een ander deel in 2009 is aangekocht. Verder zal er nog een deel in 2012 worden aangekocht. Door de financiële crisis is de verwachting dat de laatste percelen pas in 2020 verkocht zullen zijn. Hier rekening mee houdend wordt eind 2020 een batig saldo van € 650.000 verwacht. In de jaarrekening 2010 werd nog rekening gehouden met een batig saldo van € 900.000 Het verschil van € 250.000 is voor een groot gedeelte te verklaren door extra uren op dit project, het verlagen van de grondprijs voor seniorenwoningen conform de prijsnota en de extra rentelasten die hiermee samenhangen. Bedrijventerrein Rip II Op 29 april 2010 is de grondexploitatie voor bedrijventerrein Rip II vastgesteld door de raad. Hierdoor is de bedrijventerrein Rip II een grond in exploitatie geworden.

137

Betreffend terrein, 18.456 m2 groot, dient in principe voor bedrijven die vanuit Kamperland zich daar vestigen. Uitgeefbaar is circa 1,2 ha. Gelijktijdig met het vaststellen van de exploitatie zijn de grondprijzen voor bedrijventerrein Rip II aangepast. Verder is er hierin onderscheid gemaakt in zicht- en niet zichtlocaties, waarbij de grondprijzen zijn verhoogd en hierdoor beter aansluiten bij bedrijventerrein Cruijckelcreke. Bij de jaarrekening 2010 waren de verkopen al naar achter geschoven naar 2012. Nu is echter gebleken dat dit ook niet realistisch is en zijn de eerste verkopen naar 2015 doorgeschoven. Dit blijft echter zeer onzeker. In 2003 is doormiddel van een risico analyse een voorziening voor eventuele verliezen (ad. € 92.000) aangelegd voor bedrijfsterrein Rip II. De voorzichtige verwachting is dat de grondexploitatie in 2018 kan worden afgesloten met een winst van € 28.000. Na het salderen van de voorziening is er sprake van een nadelig resultaat van € 64.000. De voorziening zal dan ook voorlopig gehandhaafd blijven.

138

Uitzettingen korter dan één jaar

€ 1.479.882

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: 31-12-'11 31-12-'10 - Debiteuren gemeente € 339.137 € 309.504 - Belastingvorderingen € 868.045 1.269.804 - Dubieuze Belastingdebiteuren 30.405 42.187 - Belastingdebiteuren 837.640 1.227.617 - Debiteuren sociale zaken € 186.110 € 254.498 - Afwaardering idem 9.679 73.991 - Vorderingen Sociale Zaken 176.431 180.507 - Overige vorderingen 126.674 117.702 Totaal € 1.479.882 € 1.835.330 Het totale bedrag op uitzettingen korter dan een jaar is afgenomen met € 350.000. De stand van de debiteuren is met € 30.000 toegenomen. De openstaande belastingvorderingen zijn met € 390.000 afgenomen, doordat de voorlopige aanslagen toeristische belasting 2011 vroeger zijn opgelegd. De afwikkeling van de vorderingen heeft een normaal verloop. De debiteuren sociale zaken betreffen vorderingen wegens B.Z.-leningen, krediethypotheken, terug te vorderen uitkeringen alsmede zogenaamde verhaalsvorderingen. Deze vorderingen zijn € 4.000 lager, doordat meer aandacht besteed is aan het terugvorderen. Liquide middelen

€

De liquide middelen bestaan uit de volgende componenten: - Voorschotkas - Bank Nederlandse Gemeenten - Rabobank Gemeente - Postbank Gemeente

198.177

31-12-'11 31-12-'10 € 3.430 € 2.814 162.411 250.093 9.204 12.218 23.132 41.616 € 198.177 € 306.741

Deze saldi stemmen overeen met de aanwezige middelen of de laatste dagafschriften van de diverse bankinstellingen. Overlopende activa

€

De overlopende activa luiden als volgt: - Nog te ontvangen bedragen Totaal

31-12-'11 € 1.477.451 € 1.477.451

1.477.451 31-12-'10 € 1.499.132 € 1.499.132

Ten opzichte van 2010 is het totale bedrag van de overlopende activa met € 22.000 afgenomen, wat geheel voor rekening komt van de opgevoerde nog te ontvangen bedragen.

139

Passiva Algemene opmerking bij de reserves en voorzieningen: In het kader van het dualisme is het college verplicht om per raadsperiode enkele doelmatigheids- onderzoeken uit te voeren. Eigen vermogen € 11.286.054 Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, bestemmingsreserves en het batig saldo van de rekening van lasten en baten over 2011. Het laatste bedraagt € 653.238. Het batige rekeningsaldo over 2011 is ter nadere bestemming als afzonderlijke post in de balans opgenomen. Reserves € 10.501.272 Het verloop van de reserves kan in hoofdlijnen als volgt worden gespecificeerd:

Algemene reserve Reserves voor tariefsegalisatie Overige bestemmingsreserves Totaal

Saldo Toevoegin- Onttrekkin- Vermindering Saldo gen gen 1-1-2011 ter dekking van 31-12-2011 afschrijvingen 4.913.409 1.886.042 704.587 6.094.864 5.011.676

697.984 1.303.252

4.406.408

9.925.085 2.584.026 2.007.839

0 10.501.272

Voor het verloop en de samenstelling van de reserves wordt verder verwezen naar de staat van reserves die opgenomen is in de bijlagen. De bespaarde rente over de reserves is ten gunste gebracht van de exploitatie. Voor 2011 is als rentepercentage 3,5 % gehanteerd. Voor de rente over de reserve haven Colijnsplaat is een afwijkend percentage van 10,5% gehanteerd. De belangrijkste reserves worden hierna toegelicht: Algemene reserve per 31 december 2011

€ 960.014

Algemene reserve (vrij aanwendbaar) per 31 december 2011 De belangrijkste mutaties 2011 betreffen: batig rekeningsaldo 2010 (conform besluitv. resultaatbestemming 2010) toevoeging rente 2011 batig exploitatiesaldo Cruijckelcreke batig exploitatiesaldo Noord IV toevoeging buffer bezuinigingen verkoop grond Waterhoenlaan onttrekking ivm onderhoud wegen onttrekking ivm schilderwerk toren Colijnsplaat

140

€ 5.135.059 397.220+ 138.376+ 300.000+ 44.331+ 150.325+ 855.786+ 684.93219.655-

Bestemmingsreserve landbouwhaven Kamperland per 31 december 2011 € 161.854 De reserve dient om exploitatieschommelingen te kunnen opvangen. Vermindering betreft het nadelig saldo over 2011 ad € 956. Bestemmingsreserve haven Colijnsplaat per 31 december 2011 € 463.024 De rente (10,5%) over deze reserve komt ten goede aan de exploitatie van de vissershaven te Colijnsplaat. De reserve dient om eventuele financiële risico’s te kunnen opvangen. Mutaties hebben in 2011 niet plaatsgevonden. Bestemmingsreserve jachthaven Kamperland per 31 december 2011 € 336.270 De reserve dient om exploitatieschommelingen te kunnen opvangen. Vermeerdering betreft het batig saldo over 2011 ad € 86.270. Bestemmingsreserve Rondom Wissenkerke per 31 december 2011 € 382.000 Deze reserve heette voorheen Groen-blauwe-slinger. Er is een toevoeging van € 50.000 vanuit de opbrengst toeristenbelasting gedaan en er is een onttrekking van € 502.000 gedaan. Bestemmingsreserve WMO per 31 december 2011 € 502.611 Deze reserve dient ter dekking van een hogere netto jaarlast dan begroot in het kader van de WMO (en WVG). In 2011 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Bestemmingsreserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid per 31 december 2011 € 101.906 Aan deze reserve (voorheen reserve FPU gemeente lokaal) is in het kader van het leeftijdsbewust personeelsbeleid een bedrag van € 35.000 toegevoegd. Er heeft een onttrekking van € 59.522 plaatsgevonden. Bestemmingsreserve ISV per 31 december 2011 -/- € 93.774 Er heeft een toevoeging van € 20.308 plaatsgevonden in 2011 ten laste van bestemmingsplan Cruijckelcreke. Daarnaast is een uitgave van € 648.242 gedaan ten gunste van functie 6821000. Hierdoor is de reserve negatief. Dit kan echter gedekt worden vanuit de voorziening ISV. Aan deze voorziening zit wel een terugbetaalverplichting, de verwachting is echter dat er voldoende overblijft om de negatieve reserve af te dekken. Reserve bestemmingsplannen per 31 december 2011 In 2011 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 563.124

Reserve egalisatie kapitaallasten strategische aankopen 31 december 2011 € 259.350 Deze reserve is in 2005 gevormd. In 2012 heeft een toevoeging van € 20.308 plaatsgevonden ten laste van bestemmingsplan Cruijckelcreke. Reserve egalisatie afschrijving nieuwbouw loods openbare werken 2011 € 283.581 Deze reserve is in 2005 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van een aantal voormalige loodsen van openbare werken. In 2011 is hierop een onttrekking van € 23.337 ter dekking van de afschrijvingskosten van de nieuwe loods verantwoord. Egalisatiereserve Centrumplan Wissenkerke per 31 december 2011 € 694.246 Deze reserve is gevormd ten laste van de algemene reserve en is bedoeld om diverse panden aan de Oostvoorstraat, Voorstraat en Weststraat in Wissenkerke aan te kopen om het

141

Centrumplan Wissenkerke te kunnen realiseren. Er is een onttrekking van € 25.754 gedaan aan deze reserve.

Bestemmingsreserve website per 31 december 2011 € 12.948 Aan deze reserve is in 2011 een onttrekking van € 1.741 gedaan om een deel van de kosten van het ontwikkelen van de nieuwe website te dekken. Bestemmingsreserve Delta Dividend per 31 december 2011 € 308.250 Deze bestemmingsreserve is in 2011 gevormd om toekomstige lagere opbrengsten van dividend op te vangen. Bestemmingsreserve aanvullende uitkering WWB per 31 december 2011 € 177.850 Deze bestemmingsreserve is in 2011 gevormd om toekomstige schommelingen op te vangen. Diverse bestemmingsreserves per 31 december 2011 € 253.167 Deze reserves zijn gevormd uit de batig rekeningsaldi van 2004, 2006 en 2007. Zie verder in de staat van reserves en voorzieningen hoe het saldo is opgebouwd. Voorzieningen

€ 270.945

Van de voorzieningen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Wethouderspensioenen Totaal

Saldo 01-01-2011 Toevoegingen 241.041 22.673 241.041

Vrijval

Aanwending ivm Saldo regelgeving 31-12-2011 270.945

22.673

270.945

Voorziening wethouderspensioen De voorziening dient ter dekking van eventuele waardeoverdrachten en toekomstige pensioen- en wachtgeldverplichtingen van wethouders. Aan deze voorziening is een rentebijschrijving van € 7.231 gedaan. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

€ 12.244.532

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011. Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen Binnenlandse banken Totaal

Saldo 01-01-2011 121.027 10.657.144 10.778.171

Vermeerderingen 3.500.000 3.500.000

Aflossingen 60.503 1.973.137 2.033.640

Saldo 31-12-2011 60.525 12.184.007 12.244.532

De totale rentelast voor 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 409.036. Voor een specificatie van de samenstelling van vorenvermelde bedragen wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen onder de bijlagen.

142

Vlottende Passiva

€

31-12-2011 € 2.109.905 900.397 € 3.010.302

Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal

3.010.302

31-12-2010 € 3.814.075 790.577 € 4.604.652

Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen nader worden gespecificeerd: 31-12-2011 - Crediteuren - Kasgeldlening - Schulden sociale zaken - Overige kortlopende schulden Totaal

31-12-2010

€

2.101.682

€

€

6.357 1.866 2.109.905

€

2.309.387 1.500.000 4.676 12 3.814.075

Overlopende Passiva 31-12-2011 € 421.820 80.454 20.171 291.778 86.174 € 900.397

- Nog te betalen posten - Voorziening Generaal Pardon - Voorziening WIN - Voorziening ISV - Vooruit ontvangen bedragen Totaal

31-12-2010 € 356.382 75.468 61.098 243.201 54.428 € 790.577

De totale kortlopende schulden nemen ten opzichte van 2010 af met € 1.704.000. Dit komt vooral doordat in december 2010 een kasgeldlening van € 1.500.000 was opgenomen en in 2011 was dit niet het geval. De stand van de crediteuren laat een lager bedrag van € 200.000 te zien ten opzichte van 2010. De schulden sociale zaken zijn met 1.700 toegenomen. Aan nog te betalen posten is € 65.438 meer opgevoerd. Aan vooruitontvangen bedragen, met name liggelden is € 32.000 meer ontvangen. De stand van de niet-bestede rijksbijdragen is gewijzigd in 2011, zie onderstaande tabel.

143

Terug betalingsverplichting (voorheen voorzieningen)

- Generaal Pardon - WIN - ISV Totaal

Saldo Saldo 01-01-2011 Toevoegingen Vrijval 31-12-2011 75.468 4.986 80.454 61.098 40.927 20.171 243.201 48.577 291.778 379.767 53.563 0 392.403

144

145

3.3.3 Waarborgen en garanties 2011 nr

Oorspr. bedrag

Doel geldlening

van de geldlening

Naam

Andere %waar-

geldnemer

borgen

raads-

goedk.

rente-

Nieuwe

borging besluit

besluit

percent.

leningen waarborging

begin dienstj / waarborging

aflossing

bedrag geldl

waarborging

einde dienstj

annuiteit/ aflossing

10

731.479,64

bouw KV1271

RWS

50

23-02-87

0,04930

297.254,87

297.254,87

7.784,03

289.470,83

289.470,83

7.784,03

15

673.584,09

KV1177

RWS

50

26-04-93

0,05960

264.174,40

264.174,40

9.535,06

254.639,34

254.639,34

9.535,06

17

317.646,15

renovatie keuken

St.Ouderenzorg NB

100

19-12-95

0,06780

79.411,55

79.411,55

15.882,31

63.529,24

63.529,24

15.882,31

18

9.075,60

onderh clubgeb

vv Cortgene

100

30-01-96

0,06900

2.458,62

2.458,62

453,72

2.004,90

2.004,90

453,72

20

981.087,80

herfinanciering

RWS

100

0,05580

809.459,78

809.459,78

19.619,88

789.839,90

789.839,90

19.619,88

21

2.337.000,00

herfinanciering

Woonzorg Ned.

100

0,04190

770.000,00

770.000,00

181.000,00

589.000,00

589.000,00

181.000,00

30.801,76

30.801,76

1.203,45

29.598,31

29.598,31

1.203,45

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

4.753.560,97

4.753.560,97

235.478,46

4.518.082,52

4.518.082,52

235.478,46

34 37

Gem. kredietbank 5.000.000,00

lening 40,102475

RWS

50 Totaal

146

0,00

Analyse van het resultaat Programma 1 Bestuur Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 128.126 1.816.544

2011 Begr. 110.000 1.783.039

2011 Werk. 116.046 1.882.604

Saldo -6.046 -99.565


1.688.417 0 0

1.673.039 0 2.389

1.766.558 0 1.741

-93.519 0 648


1.688.417

1.675.428

1.768.299

-92.872

Product 001 Product 002 Product 003 Product 004 Product 005 Product 006 Product 981

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Mutaties reserves programma 1

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Bestuursorganen 467.737 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 473.894 Burgerzaken 535.183 Baten secretarieleges burgerzaken -65.000 Bestuurlijke samenwerking 36.420 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 224.805 Resultaat voor bestemming 1.673.039 Toevoeging reserves 2.389 Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming 1.675.428

Werkelijk 2011 454.174

Saldo 13.563

535.455 596.306 -74.822 30.974

-61.561 -61.123 9.822 5.446

224.472 1.766.558 1.741 0 1.768.299

333 -93.519 648 0 -92.872

Burgerzaken De ramingen en uitgaven zitten binnen de marges, waardoor er geen belangrijke afwijkingen zijn te vermelden. De cijfermatige afwijkingen te zien in het overzicht hebben te maken met de uren. Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

147

In 2011 zijn er geen uitgaven geweest tbv de rekenkamercommissie. De overige onderdelen lopen tegen elkaar weg, waardoor de totale geraamde uitgaven grotendeels overeenkomen met de totale uitgaven. Baten secretarieleges burgerzaken Bij de leges is een voordeel te zien van € 10.000,--. Dit door een stormloop op ID kaarten. Gedeeltelijk door juiste afhandeling van bezwaren na de noodwet en verhoogde vraag ID kaarten t/m 13 jaar. Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders De afwijkingen in de cijfers zitten vnl in het verschil tussen raming en werkelijk lasten vanuit de kostenplaatsen. Bij de uitgaven Peelander en publieksvoorlichting zit een voordeel van € 5.000,--. Zo wordt de Peelander nog maar 3 keer uitgegeven ipv 4 keer per jaar. Bestuursorganen Door de opclassificatie van de gemeente zijn de ramingen bijgesteld. Tevens zijn ze hoger bijgesteld rekening houdend met procentuele stijging van salarissen via de cao. Per saldo een voordeel van € 11.500,-- op de vergoedingen van college- en raadsleden. Er is een overschrijding te zien van € 5.000,-- door extranet, trainingen aan raadsleden en kosten raadsexcursie en symposium. Dit bedrag wordt dan weer voor ruim 2/3 opgeheven door meevallers bij kosten fractievergoeding en kosten notuleren raad. Bestuurlijke samenwerking De bijdrage aan het SWVO is te hoog ingeschat (€ 7.000,-- voordeel). De werkelijke uitgaaf komt overeen met de uitgaaf van het jaar ervoor. De bijdrage Europese subsidie adviseur en aan de lobbyist is hoger dan geraamd. Per saldo op dit product een voordeel van € 5.500.

148

Analyse van het resultaat Programma 2 Veiligheid Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 117.726 1.250.364

2011 Begr. 130.000 1.292.292

2011 Werk. 130.641 1.216.109

Saldo -641 76.183


1.132.639 0 0

1.162.292 0 0

1.085.468 0 0

76.824 0 0


1.132.639

1.162.292

1.085.468

76.824

Product 120 Product 140 Product 714 Product 715 Product 716

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Brandweer en rampenbestrijding 925.473 Openbare orde en veiligheid 42.715 Openbare gezondheidszorg 145.396 Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin 3.707 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 45.000 Resultaat voor bestemming 1.162.292 Toevoeging reserves 0 Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming 1.162.292

Werkelijk 2011 848.805 47.138 143.172

Saldo 76.669 -4.422 2.225

2.431 43.923 1.085.468 0 0 1.085.468

1.277 1.077 76.824 0 0 76.824

Brandweer en rampenbestrijding De onderschrijding op personeel brandweer is voor een groot gedeelte te verklaren door de beloningen en vergoedingen. Deze zijn met € 20.000 onderschreden, doordat er aanzienlijk minder meldingen en inzetten waren. Verder zijn er op de post personeel brandweer nog een aan kleine onder- of overschrijdingen. De onderschrijding van de vorming en opleiding is voor een groot deel te verklaren door de kosten van de opleidingen. Deze is met € 6.000 onderschreden doordat de geplande opleiding voor nieuwe manschappen pas in 2012 gestart is. De onderschrijding bij de regionale brandweer/veiligheidsregio is ontstaan doordat de brandweer geen uren meer boekt in de exploitatie. De onderschrijding bedraagt € 25.000.

149

Op de post overige brandweer en rampenbestrijding is het grootste gedeelte van de onderschrijging ontstaan door de uren van de binnendienst (ad. € 10.000). Voor de rest zijn er nog diverse kleine over- en onderschrijdingen op deze post. Openbare orde en veiligheid Op deze post zijn naast doorberekening van aandelen kostenplaatsen geen noemenswaardige zaken te vermelden.

Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin Op de post jeugdgezondheidszorg is een onderschrijding van € 7.000 ontstaan, doordat de GGD heeft bezuinigd en er hierdoor minder bijdrage aan de GGD betaald hoeft te worden. Verder is er nog een overschrijding ontstaan door de uren van de binnendienst en zijn er diverse kleine onder- of overschrijdingen.

150

Analyse van het resultaat Programma 3 Verkeer, vervoer en openbare werken Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 547.446 4.053.155

2011 Begr. 560.990 4.398.599

2011 Werk. 603.023 4.566.256

Saldo -42.032 -167.657


3.505.709 0 0

3.837.608 74.137 561.774

3.963.234 86.270 685.888

-125.625 -12.133 -124.114


3.505.709

4.325.245

4.562.851

-237.607

Product 210 Product 211 Product 221 Product 531 Product 550 Product 560 Product 724 Product 983

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Binnenhavens en waterwegen Groene sportvelden en terreinen Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Lijkbezorging Mutaties reserves programma 3

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Wegen, straten en pleinen 1.848.106 Verkeersmaatregelen te land 141.466 Binnenhavens en waterwegen 65.343 Groene sportvelden en terreinen 115.204 Natuurbescherming 6.451 Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.426.622 Lijkbezorging 234.416 Resultaat voor bestemming 3.837.608 Toevoeging reserves 561.774 Onttrekking reserves 74.137 Resultaat na bestemming 4.325.245

Werkelijk 2011 2.037.078 130.684 54.977 126.976 5.080 1.351.096 257.342 3.963.234 685.888 86.270 4.562.851

Saldo -188.972 10.782 10.365 -11.772 1.371 75.526 -22.926 -125.625 -124.114 -12.133 -237.607

Wegen, straten en pleinen Op de post wegen lijkt het erop dat er bij herbestrating een overschrijding is ontstaan van € 203.000. Voor het overgrote deel (ad. € 265.000) is dit ontstaan door investeringen op grond van het wegenbeheersplan, welke rechtstreeks gedekt worden uit de algemene reserve. Verder is er op materialen, zand etc. een overschrijding ontstaan van € 5.000, doordat er begin 2011 meer strooizout nodig was ivm de gladheid. Verder heeft er dit jaar minder veegwerkzaamheden plaats gevonden en hebben we een restitutie gehad voor het verwijderen van oliesporen. Hierdoor is de post huur veegwagen met € 7.000 onderschreden. Verder is er

151

meer geïnvesteerd dan gedacht, waardoor de kapitaallasten met € 6.000 zijn overschreden. Verder is er meer geld binnen gekomen op restitutie kosten voor het bestratingswerk, waardoor deze post met € 28.000 is onderschreden. Verder hebben er nog een aantal kleinere over- en onderschrijdingen plaats gevonden. Op de post openbare verlichting is er een onderschrijding ontstaan van € 13.000 op vernieuwing/uitbreiding en reparaties. Dit is ontstaan doordat de facturen voor het 4e kwartaal van de Delta nog niet binnen waren. Voor de rest zijn er op dit product nog een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Verkeersmaatregelen te land De onderschrijding die is ontstaan bij bewegwijzering is in zijn geheel door uren ontstaan. Bij overige verkeersmaatregelen is een overschrijding van € 2.000 bij de bijdrage veilig verkeer ontstaan. Dit is ontstaan doordat er gelijk voor twee schooljaren de bijdrage is afgerekend. De overige overschrijding is bij de uren ontstaan. Lijkbezorging De grootste overschrijding op deze post zit hem in de gemaakte uren van zowel de binnen- als de buitendienst. Verder zijn er nog een aantal kleinere over- en onderschrijdingen. Binnenhavens en waterwegen Op de vissershaven Colijnsplaat is een overschrijding van € 4.500 ontstaan op de bijdrage baggeren, doordat de gemeente deelneemt aan het project “Fishing for Litter”. Verder is er € 3.000 aan extra havengelden binnen gekomen, door een goed voorjaar. De overige grote onderschrijdingen zitten op de uren. Groene sportvelden en terreinen Idem. Openbaar groen en openluchtrecreatie Op de post openbaar groen zijn een paar kleine overschrijdingen te zien. Zo is er wat meer straatmeubilair vervangen doordat het beschadigd of afgekeurd was. Door ziekte van een budi medewerker is extra menskracht ingehuurd. Daarnaast is het bloemen-leasecontract iets uitgebreid. De jachthaven te Kamperland laat een negatief saldo zien van € 7.000. De personeelslasten zijn met € 5.000 overschreden. Voor de begroting 2011 is uitgegaan van de salariskosten van 2010. De havenmeester is in 2010 pas in maart in dienst getreden waardoor een verschil is ontstaan. Verder zijn er wat kleine voor- en nadelen. De steigers worden al wat ouder, wat meer onderhoud vergt. Deel onderhoud van het gebouw is een jaar uitgesteld, waardoor een voordeel is ontstaan. Er zijn wat meer uitgaven gedaan om het aanzien van de haven wat aantrekkelijker te maken. Ondanks de slechte zomer is er meer liggeld ontvangen van passanten. Ook het winterliggeld heeft meer opgebracht, doordat meer boten in het water zijn blijven liggen. De jachthaven te Colijnsplaat laat een negatief saldo zien van € 27.000. Het onderdeel belastingen en verzekeringen blijkt te laag geraamd, waardoor een overschrijding van € 4.000 is ontstaan. De kapitaallasten zijn € 11.000 hoger omdat de subsidie van de steiger nog niet ontvangen. Om deze subsidie binnen te halen zijn er meer uren gemaakt, waardoor een overschrijding is ontstaan.

152

Voor wat betreft de post recreatieve voorzieningen is er een overschrijding van € 3.500 op het onderdeel veersteigers. Dit komt door een juridisch onderzoek naar de eigendomssituatie, wat niet was begroot. Het waterverbruik is € 1.400 lager doordat geen nota’s meer zijn ontvangen. Overige afwijkingen beïnvloeden het jaarrekeningsaldo niet.

153

Analyse van het resultaat Programma 4 Economie Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 553.797 251.561

2011 Begr. 718.095 226.168

2011 Werk. 1.088.773 612.487

Saldo -370.678 -386.320


-302.236 0 0

-491.927 308.250 0

-476.286 308.250 0

-15.642 0 0


-302.236

-800.177

-784.536

-15.642

Product 310 Product 320 Product 330 Product 340 Product 984

Handel en ambacht Industrie Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Mutaties reserves programma 4

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Handel en ambacht 220 Industrie 46.474 Nutsbedrijven -638.784 Agrarische productie en ontginning 100.163 Resultaat voor bestemming -491.927 Toevoeging reserves 0 Onttrekking reserves 308.250 Resultaat na bestemming -800.177

Werkelijk 2011 5.224 52.983 -625.805 91.312 -476.286 0 308.250 -784.536

Saldo -5.004 -6.509 -12.979 8.851 -15.642 0 0 -15.642

Industrie De overschrijding op economische zaken is voor het over grote deel ontstaan door de uren van de binnendienst. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Nutsbedrijven De overschrijding is voor een groot gedeelte te verklaren door het aantal uren dat is gemaakt door de binnendienst. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Agrarische productie en ontginning Op gronden en landerijen heeft er een onderschrijding van € 6.000 op erfpacht plaats gevonden. Er heeft dit jaar buitenom de reguliere erfpacht geen eenmalige afkoop van erfpacht plaats gevonden.

154

De onderzoekskosten zijn met € 368.000 overschreden a.g.v. de aankoop en directe doorverkoop van de gronden van de oude C1000 lokatie aan de Veerweg te Kamperland. Hier staan directe inkomsten tegenover ad. € 370.000 welke zorgen voor overschrijding op de post verkoop van perceeltjes grond. Feitelijk gaat het om een budgettair neutrale boeking transactie.

155

Analyse van het resultaat Programma 5 Onderwijs Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 3.303 707.562

2011 Begr. 0 851.698

2011 Werk. 40.000 657.272

Saldo -40.000 194.426


704.258 0 0

851.698 0 0

617.272 0 0

234.426 0 0


704.258

851.698

617.272

234.426

Product 420 Product 421 Product 422 Product 423 Product 480 Product 482

Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 110.016 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 117.312 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 52.426 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 156.747 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 345.198 Volwasseneneducatie 70.000 Resultaat voor bestemming 851.698 Toevoeging reserves 0 Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming 851.698

Werkelijk 2011

Saldo

104.065

5.950

107.586

9.726

36.022

16.404

138.595

18.152

195.449 35.555 617.272 0 0 617.272

149.749 34.445 234.426 0 0 234.426

Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting De totale onderschrijding bedraagt € 6.000. Het onderdeel niet vergoede voorzieningen laat een voordelig saldo van € 5.000 zien wat volledig te verklaren is doordat minder uren zijn doorbelast.

156

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting De doorbelasting van de uren vanuit de beide kostenplaatsen heeft hier tot een voordelig saldo van € 12.000 geleid. Het uitvoering geven aan de wettelijke verplichte asbestinventarisatie op scholen heeft voor € 3.000 aan uitgaven gezorgd, die niet begroot was. Volwasseneneducatie Er is een bijdrage in de huurkosten in rekening gebracht bij Juvent, St. Tender en de Korczakschool waardoor een voordelig saldo van € 40.000 is ontstaan. Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Er is minder vervoer voor gymnastiekonderwijs geweest van de leerlingen uit Geersdijk doordat er minder vraag was, wat een voordeel laat zien van € 4.000. Ook het gebruik van de tennishal voor gymnastiekonderwijs van de school te Kamperland laat een voordelig verschil zien van € 3.000. Tenslotte zijn de aandelen vanuit de gymzalen Kamperland en Wissenkerke per saldo met € 7.000 onderschreden, doordat een lager uurtarief is toegepast. Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting De kapitaallasten van het product kosten investeringen zijn € 11.000 onder het begrote bedrag gebleven. Er heeft weinig klachtenonderhoud plaatsgevonden, wat tot een voordelig saldo van € 7.000 heeft geleid. Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Het RPCZ heeft in 2011 minder onderzoeken uitgevoerd waardoor een voordeel van € 4.000 is ontstaan op de onderwijsbegeleiding. De vervoerskosten leerlingen laat een positief saldo zien van € 59.000. De oorzaak is gelegen in de invoering van het Loket leerlingenvervoer bij het SWVO, waardoor efficiënter gestuurd wordt op de verversbeschikkingen. De uitbesteding van de werkzaamheden aan het Loket leerlingenvervoer heeft ook tot minder doorbelaste uren geleid.

157

Analyse van het resultaat Programma 6 Cultuur, recreatie en sport Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 9.284 640.029

2011 Begr. 10.400 686.341

2011 Werk. 10.806 567.403

Saldo -406 118.938


630.745 0 0

675.941 0 38.100

556.598 0 34.490

119.343 0 3.610


630.745

714.041

591.088

122.954


Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde / musea Overige recreatieve voorzieningen Mutaties reserves programma 6

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Openbaar bibliotheekwerk 121.185 Vormings- en ontwikkelingswerk 101.485 Sport 191.956 Kunst 73.020 Oudheidkunde / musea 116.413 Overige recreatieve voorzieningen 71.882 Resultaat voor bestemming 675.941 Toevoeging reserves 38.100 Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming 714.041

Werkelijk 2011 118.816 86.937 116.409 58.124 115.829 60.483 556.598 34.490 0 591.088

Saldo 2.369 14.548 75.546 14.896 584 11.400 119.343 3.610 0 122.954

Vormings- en ontwikkelingswerk Op deze post is een voordeel te zien van € 15.000,--. Naast de uren zit hier € 6.000,-- aan onderschrijding in bij de subsidies ivm een verrekening met de provincie. Overige recreatieve voorzieningen Het onderdeel speelweiden kent een voordelig saldo van € 11.000. De speeltoestellen zijn gekeurd wat tot € 1.500 extra kosten voor reparatie heeft geleid. Naast dit kleinere bedrag en de doorberekeningen kostenplaatsen zijn er geen kosten die te vermelden waard zijn.

158

Sport Buiten om doorberekeningen vanuit de kostenplaatsen en kapitaallasten zijn er geen grotere bedragen te vermelden in negatieve of positieve zin die het jaarrekening saldo beïnvloeden.

Kunst Idem. Oudheidkunde / musea De torens hebben in 2011 minder onderhoud nodig gehad, wat tot een voordelig saldo van € 5.000 heeft geleid. Overige zijn kleinere bedragen.

159

Analyse van het resultaat Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en zorg Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 1.924.489 4.603.640

2011 Begr. 2.056.974 4.819.086

2011 Werk. 2.120.761 4.923.457

Saldo -63.787 -104.371


2.679.151 0 0

2.762.112 177.850 0

2.802.695 177.850 0

-40.583 0 0


2.679.151

2.584.262

2.624.845

-40.583

Product 610 Product 611 Product 614 Product 620 Product 622 Product 623 Product 630 Product 650 Product 652 Product 987

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijke minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Mutaties reserves programma 7

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Bijstandsverlening 596.145 Werkgelegenheid 5.550 Gemeentelijke minimabeleid 45.000 Maatschappelijke begeleiding en advies 217.414 Huishoudelijke verzorging 803.016 Participatiebudget 51.915 Sociaal-cultureel werk 532.193 Kinderdagopvang 190.577 Voorzieningen gehandicapten 320.302 Resultaat voor bestemming 2.762.112 Toevoeging reserves 0 Onttrekking reserves 177.850 Resultaat na bestemming 2.584.262

Werkelijk 2011 653.198 5.655 76.845 200.926 846.147 45.895 527.720 152.328 293.982 2.802.695 0 177.850 2.624.845

Saldo -57.053 -105 -31.845 16.488 -43.130 6.019 4.473 38.249 26.320 -40.583 0 0 -40.583

Bijstandsverlening Op dit product is een overschrijding van € 57.000 te zien. Dit heeft een paar oorzaken. Er is een toename van het aantal deelnemers van het declaratiefonds minima waardoor een 160

overschrijding is ontstaan van € 8.000. Daartegenover is voor een zelfde bedrag minder uitgegeven aan diverse kosten. Vanwege de problemen met de afrekening en terugvordering van de aanvullende uitkering 2009 zijn er meer uren op dit onderdeel verantwoord, wat tot een overschrijding van € 24.000 heeft geleid. Er is minder gebruik gemaakt van de BZ (Bijstandsbesluit Zelfstandigen), waardoor minder ontvangsten op dit onderdeel zijn verantwoord. Daardoor is een tekort van € 30.000 op de BZ ontstaan. Werkgelegenheid De uitgaven en inkomsten voor de sociale werkvoorziening zijn conform de begroting.

Kinderdagopvang Het positieve saldo van € 61.000 op de peuterspeelzalen is voor het grootste deel te verklaren door de subsidie van € 48.000 voor onderwijsachterstanden. Hiermee was bij de begroting geen rekening gehouden. Een deel van de subsidie aan Kibeo wordt pas in 2012 uitbetaald, waardoor een voordelig verschil van € 12.000 is ontstaan. Daarnaast laat het kinderdagverblijf een overschrijding zien van € 22.000. Voor € 15.000 komt dit doordat de tegemoetkoming kinderopvang voor gemeentelijke doelgroepen in het verleden werd geboekt op het werkdeel en daarom niet op dit onderdeel was begroot. De kwaliteitseisen kinderopvang hebben ook voor meer uitgaven gezorgd. Voorzieningen gehandicapten De voorziening gehandicapten is een openeinderegeling en wettelijk verplicht. Op de uitgaven heeft de gemeente geen invloed. Voor een toelichting is onderstaande tabel toegevoegd. Omschrijving Vervoersvoorzieningen Bijdragen aan derden en woonvoorzieningen Rolstoelen Advieskosten Overige kosten Eigen bijdrage Totaal

Begroot

Werkelijke Verschil lasten over 2011 110.000 118.000 8.000 N 75.000 124.000 10.000 3.000 1.500-

54.000 116.000 6.000 2.000 2.000-

21.000 V 8.000 V 4.000 V 1.000 V 500 V

320.500

294.000

26.500 V

Maatschappelijke begeleiding en advies Het onderdeel Zorg voor ouderen laat een positief saldo zien van € 18.000. Er zijn minder aanvragen voor subsidies geweest, waardoor ook minder uren zijn doorbelast. De Seniorenraad is opgeheven in 2011, waardoor het grootste deel van de subsidie niet is betaald. Daarnaast heeft SVRZ nog niet alle vervoerskosten gedeclareerd in 2011. Gemeentelijke minimabeleid Het gemeentelijk minimabeleid heeft € 32.000 meer gekost dan waarmee bij de begroting rekening gehouden is. Door een intensievere voorlichting over deze regeling is er een forse toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. De uitgaven voor de aanvullende ziektekostenverzekering zijn zowel

161

wat betreft uitgaven als inkomsten (uit premieontvangsten) hoger. Dit houdt elkaar in evenwicht.

Sociaal-cultureel werk Jeugdsozen, overig jeugdwerk en scouting Op het onderdeel jeugdsozen zien we een tekort van € 6.000. Er zijn weinig technische aanpassingen nodig geweest waardoor de onderhoudskosten van de gebouwen een voordeel van € 2.000 laten zien. Overige zijn geen kosten die het jaarrekeningsaldo beïnvloeden. Het overig jeugdwerk laat op de onderdelen jeugdbeleid, onderhoud en jeugdparticipatie voordelige saldi zien. Er zijn lagere kosten voor het Zorg Advies Team en het onderhoud van de jeugdvoorzieningen heeft minder gekost dan begroot. Ook hebben de activiteiten van de jongerenraad minder gekost. Dorpshuis Geersdijk De elektriciteitskosten lijken lager doordat de voorschotten in 2010/2011 te hoog waren. De afrekening heeft tot een voordelig saldo van bijna € 3.000 geleid. Dorpshuis Kamperland De kapitaallasten zijn bijna € 4.000 lager doordat een subsidie is ontvangen van de provincie Zeeland van € 65.475. De huur is wat hoger dan begroot omdat geen rekening was gehouden met indexering van de huur. Dorpshuis Wissenkerke De kosten van gas zijn € 3.000 beneden de begroting gebleven. Voor het grootste deel is dit te verklaren door de terugontvangst van de kerk, die in vorige jaren op de elektriciteit werd geboekt. Daarnaast is het voegwerk van de schoorsteen uitgesteld. Dorpshuis Kats De begrote kosten zijn in evenwicht met de werkelijke kosten. Doordat minder huur en omzet is gedraaid, zijn de opbrengsten lager, maar zijn ook de uitgaven voor bijvoorbeeld salaris en inhuur personeel lager. Dorpshuis Colijnsplaat Het schilderwerk is € 2.000 voordeliger dan waar men bij de begroting van is uitgegaan. De onkostenvergoeding is € 1.500 lager omdat de voormalig beheerder met pensioen is gegaan. Daarnaast is wat meer huur ontvangen. Dorpshuis Kortgene De begrote bedragen zijn bijna gelijk aan de werkelijke bedragen. Huishoudelijke verzorging Per saldo is € 43.000 meer uitgegeven dan begroot. Er is een toename geweest van de vraag in 2011. Omdat de WMO een openeinderegeling is betekend een toename van de vraag ook een toename van zowel de kosten (€ 48.000) als de inkomsten (€ 34.000). Participatiebudget De bijdrage aan het SWO voor de cultuureducatie is lager uitgevallen, waardoor € 8.000 minder is uitgegeven op dit onderdeel. Op het werkdeel is een kleine overschrijding van € 5.000 te zien. Er is € 30.000 meer uitgegeven op de diverse kosten, maat € 26.000 minder op de kosten reintegratietrajecten. Per saldo loopt dit product glad.

162

Analyse van het resultaat Programma 8 Milieu Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 1.580.669 2.456.619

2011 Begr. 1.772.537 2.494.266

2011 Werk. 1.779.558 2.491.180

Saldo -7.021 3.086


875.950 0 0

721.730 0 0

711.622 0 0

10.107 0 0


875.950

721.730

711.622

10.107

Product 721 Product 722 Product 723 Product 725 Product 726 Product 732

Afvalverwijdering en -verwerking Riolering - gecombineerd Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing - gecombineerd Baten begraafplaatsrechten

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Afvalverwijdering en -verwerking 951.324 Riolering - gecombineerd 838.472 Milieubeheer 529.458 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing -955.500 Baten rioolheffing - gecombineerd -502.000 Baten begraafplaatsrechten -140.025 Resultaat voor bestemming 721.730 Toevoeging reserves 0 Onttrekking reserves 0 Resultaat na bestemming 721.730

Werkelijk 2011 961.733 785.563 529.844

Saldo -10.409 52.909 -386

-951.035 -502.634 -111.850 711.622 0 0 711.622

-4.465 634 -28.175 10.107 0 0 10.107

Afvalverwijdering en -verwerking De kosten voor het ophalen van het huisvuil zijn met € 6.000 onderschreden. De kosten voor het ophalen van het huisvuil zijn minder gestegen dan vooraf was gedacht. De stortrechten zijn met € 26.000 overschreden, doordat de stortkosten zijn gestegen en er meer afval is gestort. Verder is er een hogere subsidiebijdrage aan oudpapier uitgekeerd van € 9.000. Hier tegenover staat weer een subsidie die we hebben ontvangen voor oud papier van € 12.000. Tenslotte is er nog een onderschrijding op de uren van de buitendienst ontstaan en zijn er nog wat kleine over- en onderschrijdingen.

163

Riolering - gecombineerd Door de oplevering van onder andere Open Hof en het vervangen van een aantal oude rioolaansluitingen is er een overschrijding ontstaan op onderhoud riolen van € 9.000. Er heeft geen grote rioolinspectie plaats gevonden in 2011, waardoor de post rioolreinigingswerk met € 25.000 is onderschreden. Er is minder werk door derde uitgevoerd dan van te voren gedacht, waardoor er een onderschrijding van € 8.000 is ontstaan. Verder zijn de kapitaallasten met € 8.000 overschreden en zitten er nog overschrijdingen op de uren van de binnen- en buitendienst. Verder zijn er nog een aantal grote en kleine overschrijdingen.

Baten begraafplaatsrechten In 2011 is er € 28.000 minder ontvangen aan begrafenisrechten, afkoopsommen eigen graven en koopsommen eigen graven dan geraamd.

164

Analyse van het resultaat Programma 9 Bouwen en ruimte Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 3.295.877 4.050.744

2011 Begr. 633.788 1.936.593

2011 Werk. 1.567.506 2.596.886

Saldo -933.718 -660.293


754.866 0 0

1.302.805 200.000 673.527

1.029.380 384.950 673.997

273.424 -184.950 -469


754.866

1.776.332

1.318.427

457.905


Ruimtelijke ordening Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Mutaties reserves programma 9

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Ruimtelijke ordening 464.051 Woningexploitatie / woningbouw 135.117 Stads- en dorpsvernieuwing 611.691 Overige volkshuisvesting 471.946 Bouwvergunningen -180.000 Bouwgrondexploitatie -200.000 Resultaat voor bestemming 1.302.805 Toevoeging reserves 673.527 Onttrekking reserves 200.000 Resultaat na bestemming 1.776.332

Werkelijk 2011 385.282 137.454 662.934 446.789 -278.676 -324.402 1.029.380 673.997 384.950 1.318.427

Saldo 78.768 -2.337 -51.243 25.157 98.676 124.402 273.424 -469 -184.950 457.905

Ruimtelijke ordening De kosten voor ruimtelijk advies en planschade is € 15.000 lager uitgevallen dan begroot, doordat er iets minder kosten gemaakt zijn voor het winkelverbeterplan dan begroot. Verder is er een hogere bijdrage in exploitaties van derden binnen gekomen van € 25.000. Dit valt vrijwel weg tegen de lagere ontvangsten voor het windturbinepark dan gedacht van € 22.000. Verder is er nog een behoorlijk onderschrijding ontstaan op de uren van de binnendienst. Tenslotte zijn er nog een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Woningexploitatie / woningbouw

165

De onderschrijding op de post woningbouw is in zijn geheel toe te schrijven aan de uren van de binnendienst. Ook op de post woningen en gebouwen is voor het grootste gedeelte de overschrijding te verklaring door de uren die gemaakt zijn door de binnendienst. Verder zijn er op deze post nog een aantal kleine over- en onderschrijdingen. Bouwgrondexploitatie Voor nadere informatie over de exploitatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans onder ‘voorraden’. Stads- en dorpsvernieuwing De uitvoering van de Wet investeringsbudget stedelijke vernieuwing verloopt geheel via de bestemmingsreserve, waardoor de post budgettair neutraal verloopt. Bovendien lopen veel projecten over meerdere jaren en de bijdrage vanuit de provincie is afhankelijk van wat er onderbouwd aangevraagd wordt. Verder is er iets meer aan kapitaallasten betaald dan vooraf begroot, wat nog een nadeel van € 10.000 oplevert. Overige volkshuisvesting De onderschrijding op bouwen woningtoezicht is voor een gedeelte te verklaren door hogere kapitaallasten (ad. € 7.000). Er is minder geïnvesteerd aan luchtfoto’s. Verder is er nog een onderschrijding ontstaan op de uren van de binnendienst. Bouwvergunningen Door meer vergunningen voor wat grotere bouwplannen is de legesopbrengst hoger dan verwacht. Eind van het jaar zijn grote bedragen in rekening gebracht voor verleende vergunningen aan het waterschap, woningen de Valle, gemeenschapsgebouw Ganuenta en woonzorggebouwen op landgoed Rijckholt.

166

Analyse van het resultaat Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting (na wijziging) 2011. Producten Baten Lasten

2010 Werk. 12.197.352 460.174

2011 Begr. 12.240.145 518.233

2011 Werk. 13.517.455 628.709

Saldo -1.277.311 -110.477


-11.737.178 915.111 915.111

-11.721.912 326.505 584.337

-12.888.746 1.229.487 611.724

1.166.834 -902.982 -27.387


-11.737.178

-11.464.080

-13.506.509

2.042.429

Product 911 Product 913 Product 914 Product 921 Product 922 Product 930 Product 931 Product 932 Product 935 Product 936 Product 937 Product 939 Product 940 Product 960 Product 980

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves programma 10

Het resultaat kan als volgt gespecificeerd worden: Begroot Producten 2011 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 553 Overige financiële middelen -13.024 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar -331.180 Algemene uitkering gemeentefonds -8.119.615 Algemene baten en lasten 240.050 Uitvoering Wet WOZ 115.743 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers -203.000 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren -1.528.350 Baten forensenbelasting -596.000 Baten toeristenbelasting -1.403.000 Baten hondenbelasting -25.000

167

Werkelijk 2011

Saldo

-16.509 -6.407

17.061 -6.617

-331.179 -8.335.545 -590.861 128.764

0 215.931 830.911 -13.020

-215.070 -1.529.245 -592.063 -1.425.018 -25.405

12.070 895 -3.937 22.018 405

Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

-5.000

-591

-4.409

91.956 53.955 -11.721.912 584.337 326.505 -11.464.080

76.357 -25.974 -12.888.746 611.724 1.229.487 -13.506.509

15.599 79.929 1.166.834 -27.387 -902.982 2.042.429

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Het gaat hier om een calculatieverschil van de rente.

Overige financiële middelen Het dividend BNG is gehalveerd, dit geeft een lagere opbrengst van € 6.500,--..

Algemene uitkering gemeentefonds Door met name de decembercirculaire is de algemene uitkering € 216.000,-- hoger uitgevallen. De decembercirculaire gaf een voordeel te zien van € 175.000,-- (reeds gemeld aan de raad). Het gaat hier om technische bijstellingen. Op zich is dat bijzonder aangezien de decembercirculaire nooit grote cijfermatige bijstellingen hebben gegeven in het verleden. Het overige zijn bijstellingen uit oude jaren.

Saldo van kostenplaatsen Het verschil op de kostenplaatsen staat hierop verantwoord. De kostenplaatsen worden verklaard bij de toelichting op de kostenplaatsen. Verder zijn bij product reserveringen nog enkele ramingen meegenomen aangaande de kostenplaatsen. Zoals gezegd staan deze verantwoord bij de toelichting op de kostenplaatsen.

Algemene baten en lasten Ten opzichte van de begroting vertoont deze functie een voordelig verschil van ruim € 800.000,--. Dit wordt onder meer veroorzaakt door: 1) In de loop van 2011 zijn via begrotingswijzigingen aanpassingen op de kostenplaatsen doorgevoerd. Deze wijzigingsbedragen zijn niet via een verdeelsleutel aan de diverse functies toegerekend, maar ten laste van functie 922 geraamd. De doorberekening van de werkelijke lasten van de kostenplaatsen zijn wel op diverse producten in de rekening van baten en lasten verantwoordt. 2) Naast diverse verrekeningen is bijv ook op deze post € 850.000,-- verantwoord aan verkopen grond welke in de algemene reserve is gestort.

168

3) Op de post Onvoorzien resteert na alle begrotingswijzigingen nog een saldo van € 246.500,--.

Uitvoering Wet WOZ Product 930 tot en met 940 – Belastingen In totaliteit is bij belastingen een voordeel te zien van € 30.000,--. Bij de uitvoering WOZ is een onderschijding van te zien ivm doorberekende uren. Bij heffingslasten naast de uren een voordeel van € 10.000,--. Bijna alle producten aangaande de belastingen laten een voordelig saldo zien. Per saldo € 30.000,-- voordelig. Overigens is er wel € 50.000 ,-- naar de reserve gestort tbv Rondom Wissenkerke.

169

De jaarrekening 2011 sluit na bestemming met een exploitatieresultaat van € 653.000 (afgerond). Saldo rekening 2011

653.000

Onvoorzien (reeds verklaard in Berap II) Te analyseren

246.500 406.500

Analyse exploitatieresultaat (bedragen >= € 10.000) Voordeel

Nadeel

Incidenteel Structureel

0 Leges secr. College b&w

10.000 12.000

10.000

1 Beloningen en vergoedingen

20.000

20.000

13.000

13.000

12.000

2 Openbare verlichting 3

4 Vervoerskosten leerlingen

41.000

41.000

5

6 Overige ontvangsten BZ Gemeentelijk minimabeleid Kinderdagverblijf WVG Subsidie peuterspeelzalen Spec. uitk. onderwijsachterstandenbeleid

30.000 32.000 15.000 27.000 12.000 48.000

30.000 32.000 15.000 27.000 12.000 48.000

7 Riolen Vuilophaal en afvoer Begrafenisrechten

23.000

8 Structuur- en bestemmingsplannen Bouwvergunningen Verlies grondexploi.

20.000 28.000

23.000 20.000 28.000

60.000

18.000 98.000 60.000

22.500

216.000 22.500

18.000 98.000

9 Algemene uitkering gemeentefonds Toevoeging voorziening wethouderspensioen

216.000

170

Algemeen Kostenplaatsen / kapitaallasten en overig

76.000

Totaal

614.000 406.500

171

76.000

207.500

768.500

53.000

172

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarverslag Programmaverantwoording Paragrafen Jaarrekening

Recommend Documents