Inhoudsopgave. Inleiding 3 Kerngegevens 7. Jaarverslag. Jaarrekening

Inhoudsopgave Inleiding Kerngegevens

3 7

Jaarverslag I

Programmaverantwoording • Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening • Ruimtelijke ontwikkeling • Sociale Infrastructuur • Stadseconomie • Veiligheid • Woonmilieu • Financiën

II Paragrafen • Bedrijfsvoering • Financiering • Grondbeleid • /RNDOHKHI¿QJHQ • Onderhoud kapitaalgoederen • Verbonden partijen • Weerstandsvermogen • GSB

Jaarrekening 9 10 22 42 72 88 104 118 125 126 130 133  140 142 149 152

III Programmarekening en toelichting • Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting • Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen • Resultaat incidentele baten en lasten • Analyse afwijkingen begroting ná wijziging en rekening • Vermogensvergelijking • Mutaties onvoorzien • Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma • Stortingen in de voorzieningen per programma • Overzicht SISA

163 164 165 166 168 174 175 176 178 180

IV Balans en toelichting • Geconsolideerde balans • Toelichting op de balans • Staat van reserves en voorzieningen • Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen • Borg- en garantstellingen • Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties

213 214 216 230

V Bijlagen • Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per product • Afkortingenlijst

277

238 267 272

278 280

PROGRAMMAREKENING

1

2

Inleiding

PROGRAMMAREKENING

3

Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2008 van de gemeente Schiedam, waarin het college aan de raad verantwoording DÀHJWRYHUKHWJHYRHUGHEHOHLGLQ0HWGHEHKDQGHOLQJ en goedkeuring door de raad in juli 2009 verleent de raad decharge aan het college voor het gevoerde beleid in 2008. De programmarekening is opgesplitst in een beleidsmatig GHHOMDDUYHUVODJ HQHHQ¿QDQFLHHOGHHOMDDUUHNHQLQJ  Jaarverslag Programma’s De Programmabegroting 2008 is uitgangspunt geweest voor de opstelling van deze Programmarekening 2008. In het onderdeel programmaverantwoording heeft het college antwoord gegeven op de vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we gedaan? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor extra ingezet? • Wat heeft het gekost? De programmateksten zijn gebaseerd op de informatie die half maart 2009 beschikbaar was. In ieder programma worGHQGH¿QDQFLsOHDIZLMNLQJHQWXVVHQGHJHZLM]LJGHEHJURWLQJ en de realisatie toegelicht. Deze toelichting per programma is gericht op de belangrijkste afwijkingen op zowel baten als

4

lasten. Bovendien bevat iedere programmatekst een overzicht van het totaal van baten en lasten van de producten in het betreffende programma. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van EHODQJ]LMQRPLQ]LFKWWHNULMJHQLQGH¿QDQFLsOHSRVLWLHYDQ de gemeente Schiedam. Ze geven vanuit diverse perspectieven een dwarsdoorsnede van de rekening. De focus is daarbij gericht op de belangrijke beheerprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor welke paragrafen verplicht zijn. Hoewel het Grotestedenbeleid een eigen verantwoordingssystematiek heeft en daarom niet in de BBV wordt genoemd, kiest het college ervoor om ook in zijn eigen Programmarekening een paragraaf hierover op te nemen. Jaarrekening Programmarekening Na 3 verslagjaren met hoge positieve jaarrekeningresultaten is over het verslagjaar 2008 een negatief jaarrekeningresulWDDWEHKDDOG+HWUHVXOWDDWYRRUEHVWHPPLQJEHGUDDJW¼ mln. negatief. Door middel van dotaties en onttrekkingen aan UHVHUYHVYDQ¼POQEHGUDDJWKHWUHVXOWDDWQDEHVWHPPLQJ ¼POQQHJDWLHI

Baten en lasten per programma (bedragen x 1.000)

Rekening 2008 Lasten

Baten

Saldo

15.407

1.864

-13.542

Resultaat voor bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling

18.962

3.833

-15.129

Sociale infrastructuur

124.156

67.035

-57.121

Stadseconomie

134.367

81.979

-52.389

9.679

148

-9.531

Woonmilieu

28.873

19.520

-9.353

Financiën

20.740

9.188

-11.552

352.184

183.568

-168.616

71

152

81

Veiligheid

Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten v/d dekkingsmiddelen

0

115.523

115.523

352.255

299.243

-53.012

0

583

583

Ruimtelijke ontwikkeling

2.168

5.915

3.747

Sociale infrastructuur

1.715

4.177

2.462

Stadseconomie

3.967

1.240

-2.727

Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming

Mutaties reserve Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

Veiligheid Woonmilieu

13

829

816

2.808

2.640

-168

Financiën

22.987

25.504

2.517

Totaal mutaties reserve

33.657

40.886

7.229

15.407

2.447

-12.959

Resultaat na bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling

21.130

9.748

-11.381

Sociale infrastructuur

125.871

71.212

-54.659

Stadseconomie

138.334

83.219

-55.116

9.692

977

-8.715

Veiligheid Woonmilieu

31.681

22.159

-9.522

Financiën

43.727

34.692

-9.035

385.841

224.454

-161.387

71

152

81

0

115.523

115.523

385.912

340.129

-45.783

Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten v/d dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming

Dit negatief jaarrekening resultaat wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door het afboeken van boekwaarde van grondexploitaties en de dotatie aan de voorziening ‘dekking tekorten bouwgrondexploitatie’. Een overzicht van de incidentele baten en lasten is weergegeven in deel III van de Programmarekening. Grondexploitatie Half maart 2009 bleek uit onderzoek van Deloitte dat de reVXOWDWHQYDQGHJURQGH[SORLWDWLHVGH¿QDQFLsOHSRVLWLHYDQGH gemeente sterk onder druk zetten. Het college had dit externe onderzoek (naar de zeventien meest langlopende, grote projecten) laten verrichten naar aanleiding van verontrustende signalen uit het interne verbetertraject rondom alle grondexploitaties, waartoe het bij zijn aantreden in 2006 reeds besloten had. Er is inmiddels nader onderzoek gelast naar een aantal grondexploitaties. Na het doorrekenen van de situatie blijkt dat in het totaal van 48 grondexploitaties een verlies verwacht moet worden van ¼PLOMRHQ(HQEHGUDJYDQ¼PLOMRHQDDQERHNZDDUGHV moet worden afgeboekt, terwijl daarnaast een voorziening YRRU YHUZDFKWH YHUOLH]HQ JHWURIIHQ PRHW ZRUGHQ YDQ ¼  miljoen. Omdat in het verleden reeds voorzieningen waren JHWURIIHQ YRRU LQ WRWDDO ¼  PLOMRHQ PRHW LQ GH]H MDDUUHkening de reeds bestaande voorziening worden opgehoogd PHW ¼  PLOMRHQ 1HWWR KHHIW GH KHU]LHQLQJ YDQ GH JURQGH[SORLWDWLHVGXVHHQQHJDWLHIHIIHFWYDQ¼PLOMRHQRSKHW jaarrekeningresultaat. Het verlies op de grondexploitaties heeft een aantal oorzaken: kosten zijn substantieel te laag geraamd en de verwachting ten aanzien van de opbrengst moet naar beneden worden bijgesteld. Een belangrijke verklarende factor daarvoor is de wereldwijde kredietcrisis, waardoor projecten minder snel tot uitvoering zullen komen. Voor projecten met een forse boekwaarde betekent dat bijvoorbeeld dat de rentekosten langer doorlopen, terwijl de opbrengst waarschijnlijk lager zal zijn. Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten de verwachte verliezen bovendien direct worden verwerkt, terwijl het voorheen voldoende was om hiervan melding te maken in de risicoparagraaf. +HWFROOHJHVWDDWQXYRRUGHRSJDYHRP¿QDQFLsOHGHNNLQJWH zoeken voor een tegenvaller die het resultaat is van de grondexploitaties van de afgelopen decennia. Bij de Zomernota zullen daarvoor voorstellen worden gedaan aan de raad.

PROGRAMMAREKENING

5

Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Ter uitvoering van het raadsbesluit om het beleid en de regie van het beheer van de openbare ruimte weer volledig bij de gemeente te positioneren (VR 2007-83), zijn in 2008 een groot deel van het personeel en alle activa en passiva overgenomen van ONS Ingenieursbureau BV. Deze zijn voor het overgrote deel ondergebracht in de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte. In dit kader zijn van de ONS Groep in 2008 tevens overgenomen de economische eigendom van de openbare verlichting en de eigendom van de terreinen en opstallen aan de Van Heekstraat en de Ringerstraat. In genoemd raadsbesluit is tevens gesteld dat uitvoerende taken bij de ONS Groep blijven. Dit is vorm gegeven en geconcentreerd in N.V. IRADO. Hiertoe is op 22 december 2008 met N.V. IRADO een nieuwe Raamovereenkomst dienstverlening openbare ruimte afgesloten. Hierin zijn de algemene uitgangspunten en voorwaarden voor de dienstverlening verZRRUG1DGHUHXLWZHUNLQJYLQGWSODDWVLQVSHFL¿HNHGLHQVWverleningsovereenkomsten en in zogeheten ‘smartcards’.

Balans 'HDOJHPHQHUHVHUYHLVLQDIJHQRPHQPHW¼PLOMRHQ HQ EHGUDDJW SHU HLQG  ¼  PLOMRHQ 'LW LV H[FOXVLHI KHWQDGHOLJUHVXOWDDWYDQ¼PLOMRHQ+LHUYRRU]DOLQGH Zomernota dekking worden gezocht. De overige reserves (inclusief BGS) zijn toegenomen met ¼PLOMRHQWRWHHQEHGUDJYDQ¼PLOMRHQ+HWVDOGR YDQGHYRRU]LHQLQJHQLVLQWRHJHQRPHQPHW¼PLOMRHQWRW¼PLOMRHQ

140,0 2005 120,0 2006 100,0 2007 80,0 2008

60,0 40,0 20,0 0,0 Algemene reserves

6

Overige gegevens

Voorzieningen

Kerngegevens

PROGRAMMAREKENING

7

Kerngegevens Sociale structuur

Begroting 2008

Rekening 2008

Aantal inwoners

75.466

74.938

Inwoners 0 - 19 jaar

17.201

17.198

Inwoners 20 - 64 jaar

46.734

46.336

Inwoners 65 jaar en ouder

11.531

11.404

1.989

1.989

1,66

1,78

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente Oppervlakte binnenwater (ha) Oppervlakte historische kern (ha)

33

Aantal woningen

35.400 2

Oppervlakte wegen binnen de bebouwde kom (in m ) Oppervlakte wegen buiten de bebouwde kom (in m2) 2SSHUYODNWHUHFUHDWLHYH¿HWVUXLWHUHQZDQGHOSDGHQLQP2)

35.449

1.896.535 2.100 1.080.788

Gemeentelijke wegen (km)

209

Rijkswegen (km)

20 1

Lengte waterwegen (in m )

98.500

)LQDQFLsOHVWUXFWXXUEHGUDJHQ[¼ Totaal uitgaven (incl. toevoegingen aan reserves en voorzieningen) Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (LJHQ¿QDQFLHULQJVPLGGHOHQ Opgenomen langlopende leningen

8

268.002

385.912

85.952

88.923

408.900

381.193

93.821

119.186

207.689

197.782

Jaarverslag I Programmaverantwoording

Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën PROGRAMMAREKENING

9

Bestuur, Wijkontwikkeling en Dienstverlening 1. Algemene doelstelling Bestuur en Dienstverlening De gemeente Schiedam staat voor een daadkrachtig bestuur van de wijken, stad en regio. Haar burgers en ondernemers staan centraal. Het gemeentebestuur wil de inzet en betrokkenheid van ‘alle Schiedammers’ maximaal benutten. Om dit te bereiken streeft de gemeente ook naar een permanente verbetering van de dienstverlening en een open bestuurscultuur, die alle Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen. Wijkontwikkeling De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren. Hierbij staan de betrokkenheid van bewoners en de samenhang in de inzet van de gemeente en haar samenwerkingspartners voorop. Met andere woorden: de gemeente wil met haar programma Wijkontwikkeling bewerkstelligen dat ze een orga-

nisatie is die initiatiefrijk en responsief op signalen uit de wijken reageert, die in contact staat met de wijkbewoners en hun organisaties, die maatwerk als uitgangspunt heeft en die bewoners in staat stelt en stimuleert om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. De kernbegrippen zijn hierbij ‘samenspraak’ en ‘samenhang’. Samenspraak staat voor het interactieve karakter van het wijkgericht werken. Met bewoners en bewonersorganisaties worden ontwikkelingen in de wijk besproken. De gemeente wil betrouwbaar en transparant uitvoering geven aan het interactief tot stand gekomen beleid. Samenhang betekent dat de inzet van de gemeente en de samenwerkingspartners op HONDDUZRUGWDIJHVWHPG'RRUHI¿FLsQWHQHIIHFWLHIWHVFKDkelen tussen de verschillende partijen en besluitvormingsniveaus worden resultaten van de wijkgerichte inzet zichtbaar. Ook wordt het vertrouwen tussen bewoners en gemeente versterkt.

Programma Bestuur, Wijkontwikkeling en Dienstverlening Algemene doelstelling

Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Bestuur

1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden. 2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces. 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.

Daadkrachtig bestuur van wijken, stad en regio, samen met de burgers. Permanente verbetering dienstverlening en een open bestuurscultuur die Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen. Dienstverlening

De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren.

10

Wijkontwikkeling

1. Centraal aanspreekpunt voor burgers. 2. Stabilisatie klachten / toename meldingen en tijdige afdoening van bezwaarschriften. 3. Kwalitatief betere dienstverlening. 4. Directe service vanuit huis (24 uur bereikbaar). 1. Wijkgerichte diensten (participatie, afstemming en communicatie). 2. Optimalisatie wijkjaarprogramma. :LMNJHULFKWHSURMHFWLGHQWL¿FDWLH 4. Bevordering bewonersondersteuning en opbouwwerk. 5. Interactieve beleidsvorming en inspraak op wijkniveau.

2. Context en achtergrond Dit hoofdstuk biedt een toelichting op de achtergronden van de beleidsonderdelen Bestuur, Wijkontwikkeling en Dienstverlening. Hun gemeenschappelijke noemer is dat er bij alle drie van buiten naar binnen wordt gekeken. Dit impliceert dat het gemeentebestuur streeft naar een open en duurzame relatie met de stad en daarin de inwoners centraal stelt. Onmiddellijk na zijn aantreden heeft het college een begin gemaakt met deze werkwijze. Zo is het collegewerkprogramma 2006-2010, getiteld ‘Alle Schiedammers’, tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde van de inwoners. Voor de gemeente heeft deze consultatieronde ertoe geleid dat onderwerpen als klant- en wijkgericht werken, met een sterke nadruk op burgerparticipatie, centraal in de bedrijfsvoering staan. Zichtbare en tastbare resultaten in wijken en buurten, én goede communicatie (de strategische communicatienota 2009 is in concept gereed), zorgen ervoor dat burgers een optimaal vertrouwen hebben in de gemeente. 2.1 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Bestuur Om adequaat te presteren voert de gemeente vijf rollen uit, die ieder voor zich vragen om een andere houding, andere prestaties en andere competenties. De gemeente manifesteert zich achtereenvolgens als bedrijf/dienstverlener, ontwikkelaar, regeltoepasser en handhaver, politieke organisatie en beheerder. De dienstverlenende rol vraagt om een vraaggerichte, proactieve, open houding naar de inwoners. De handhavende rol vraagt om consequent en voorspelbaar gedrag, waarbij de gemeente de afstand tot de burgers moet bewaren. De rol die de gemeente vervult, is ook van invloed op de wijze waarop zij omgaat met externe partijen. Bij de uitbesteding van werkzaamheden, is de gemeente opdrachtgever en kan zij eisen stellen. In het geval de gemeente ontwikkelaar is, ligt de nadruk veel meer op relatiemanagement en partnerschap. De tevredenheid van de inwoners hangt af van de prestaties die de gemeente in elk van deze rollen levert. Bij vergunningverlening verwachten burgers een andere type prestatie dan wanneer zij worden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van de buurt. Zij staan dus ook op meer dan één manier in relatie tot de gemeente en vervullen dus ook weer verschillende rollen, te weten: • de burger in zijn rol als afnemer van diensten is de klant; • de burger die samen met de gemeente maatschappelijke vraagstukken aanpakt is de partner;

• de burger die geconfronteerd wordt met bestuursdwang is de onderdaan; • de burger is een kiezer wanneer hij de leden van de raad kiest; • en tot slot is de burger ook nog een keer gebruiker van de openbare ruimte. Om de gestelde bestuurlijke doelen te bereiken en te komen tot uitvoering van beleid moet er voldoende doorzettingskracht zijn. 2.2 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Dienstverlening De gemeente wordt steeds meer de poort tot de publieke dienstverlening. De rijksoverheid heeft in Antwoord@1 en 2 de ambities geformuleerd waaraan lokale overheden per 2015 aan moeten voldoen. In dit verband draagt Schiedam er zorg voor dat burgers en bedrijven alle producten zo snel en goed mogelijk kunnen afnemen. Dat kan ook een doorverwijsfunctie naar andere overheden en ketenpartners betekenen. Eind 2008 is het Masterplan dienstverlening 2009-2015 ontwikkeld; dat ligt thans ter besluitvorming voor. Onderzoek naar dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Eind 2008 zijn de Schiedamse servicenormen ontwikkeld en worden binnenkort vastgesteld en deze worden in 2009 gemonitord. Het college wil bereiken dat de gemeentelijke afdelingen een open blik naar de omgeving hebben. Vanuit deze houding moeten zij in staat zijn het beleid op een pragmatische en samenhangende wijze tot uitvoering te brengen. In 2008 zijn de klanttevredenheid, de verwachtingen en het imago onderzocht om een helder inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening te krijgen en te houden. De ambitie om de gemeentelijke regeldruk (‘de paarse krokodil’) te verminderen is vertaald naar concrete maatregelen (vermindering regeldruk eerste tranche). Deze worden in 2009 uitgevoerd. Dienstverleningsconcept Om de huidige dienstverlening te verbeteren is in 2007 een nieuw dienstverleningsconcept vastgesteld, met daarin drie centrale peilers: 1. Steeds vernieuwend – Dienstverlening is het voortdurend vertalen van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de dagelijkse dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een 24-uurs dienstverlening aan de klant via het digitale loket, het instellen van één telefoonnummer

PROGRAMMAREKENING

11

met callcenter en het gebruiken van klachten als instrument voor verbetering. 2. Proactief – Dienstverlening vraagt een proactieve en klantgerichte houding van alle medewerkers. Dit omvat ook grenzen stellen en uitleggen waarom iets niet kan. Niet alle wensen en behoeften kunnen vervuld worden. 3. Afspraak is Afspraak – Dit betekent dat klanten altijd tijdig, adequaat en volledig antwoord krijgen op hun vragen. Klanten mogen geen last hebben van de manier waarop de gemeente georganiseerd is. Verder vinden doorverwijzingen zo min mogelijk plaats. Bovendien zijn de processen transparant en kunnen door de burger gevolgd worden. Dit dienstverleningsconcept is begin 2009 vertaald in het Masterplan Dienstverlening 2009-2015 waarin een breed pallet aan concrete maatregelen wordt behandeld om de Dienstverlening de komende jaren op een hoger plan te brengen. Dit Masterplan ligt thans aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor. 2.3 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Wijkontwikkeling Onder de noemer Wijkontwikkeling vallen drie thema’s samen: 1. Het bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken – Er wordt prioriteit gegeven aan de wijken die op één of meerdere terreinen een achterstandsscore behalen. Deze score wordt bepaald door de sociaaleconomische si-

12

tuatie, de ervaren leefbaarheid en verloedering, en de mate waarin bewoners een vooruitgang of achteruitgang van hun wijk verwachten. Op basis van indicatoren voor de waardering van de woonomgeving, de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt de prioriteit voor de aanpak bepaald. Deze aanpak krijgt, mede dankzij een programmatische en projectmatige inzet, vervolgens een vertaling in concrete maatregelen en projecten. Het wijkplan West, het wijkplan Zuid, de Sociale Wijkvisie Groenoord, het Wijkactieprogramma Nieuwland en het Actieplan Oost zijn in uitvoering. 2. Het bevorderen van de bewonersparticipatie – Bij het wijkgericht werken wordt in samenspraak en in overeenstemming met de wens van bewoners gewerkt aan de juiste maatregelen voor de juiste problemen. Door middel van wijkoverleggen, wijkbudgetten en (sinds 2007) wijkjaarprogramma’s worden bewoners gestimuleerd initiatieven te nemen en zich actief op te stellen in hun eigen woonen leefomgeving. Bovendien stelt het wijkjaarprogramma bewoners in staat de inzet in hun eigen wijk mede vorm te geven. 3. De intermediaire functie tussen de bewoners en bewonersorganisaties en de ambtelijke organisatie – Het informeren en betrekken van bewoners is een product van Wijkontwikkeling, waarmee de beleidsvorming en inspraaktrajecten een positieve stimulans krijgen. Wijkcoördinatoren vervullen hierin een spilfunctie.

3. Beleidsonderdeel Bestuur – doelstellingen en activiteiten

3.1 Doelstellingen/activiteiten Onderstaande tabel geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Bestuur Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden.

1.1 Opstellen van een stadsvisie. 1.2 Gevolgd door een stadsconferentie die moet leiden tot besluitvorming over concrete voorstellen voor de imagoverbetering, inclusief het opstellen van streefwaarden 2010 voor de imagoverbetering van Schiedam bij de Schiedammers. 1.3 Opstellen van een communicatienota. 1.4 Organiseren van spreekuren van portefeuillehouders. 1.5 Inspreken tijdens het Stadserf. 1.6 Weblog van collegeleden. 1.7 Organiseren van collegelunches voor instellingen, bedrijven en burgers.

2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces.

2.1 Het uitvoeren van het protocol interactieve besluitvorming. 2.2 Het houden van 9 burgerpanels, waar ook controversiële onderwerpen ter sprake komen. 2.3 Blijvend en actief burgers informeren over de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen.

Bestuur

In de relatie tussen gemeenteraad en het college: 3.1 Actief sturen van het college op toezeggingen en moties. 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.

De burgers: 3.2 Een enquête houden over de toegankelijkheid van (digitale) informatie. 3.3 Digitaliseren en actualiseren van verordeningen.

PROGRAMMAREKENING

13

3.2 Uitgevoerde activiteiten Het gaat in deze paragraaf om de vragen: Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Alle hierboven genoemde maatregelen zijn gerealiseerd of in een laatste fase van uitvoering. De Strategische communicatienota is gereed en ligt ter besluitvorming voor. Deze nota legt de basis om de gemeente

Schiedam beter op de kaart te zetten en de externe en interne FRPPXQLFDWLHVLJQL¿FDQWWHYHUEHWHUHQ 3.3 Doelrealisatie: kengetallen Cruciaal is de vraag: Wat hebben we bereikt? Onderstaande tabel geeft hier antwoord op.

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Bestuur Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Het bestuur van Schiedam doet veel moeite om problemen in de stad aan te pakken

E

Statistiek

33%

36%

n.n.b.

Beloften gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen worden nagekomen

E

Statistiek

14%

16%

n.n.b.

Gemeenteraadsleden weten over het algemeen wat er leeft onder de mensen in Schiedam

E

Statistiek

32%

34%

n.n.b.

Het bestuur van de stad is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd om belangrijke problemen in de stad op te lossen

E

Statistiek

15%

17%

n.n.b.

Stijging van het imago van het stadsbestuur op de volgende onderdelen:

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

Toelichting op afwijkingen kengetallen De realisatiecijfers 2008 worden in maart 2009 gemeten en komen aan de orde in het Burgerjaarverslag.

14

4. Beleidsonderdeel Dienstverlening – doelstellingen en activiteiten

4.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Dienstverlening Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Centraal aanspreekpunt voor de burgers.

2. Stabilisatie van het aantal klachten: toename van het aantal meldingen; afdoening van bezwaarschriften conform de landelijke termijnen.

Dienstverlening

3. Toename kwaliteit van dienstverlening.

4. Directe service vanuit het huis van de burger, 24 uur bereikbaar.

Activiteiten 1.1 Scheppen van logistieke randvoorwaarden zoals bouwkundige aanpasVLQJHQLQKHWVWDGVNDQWRRUIURQWRI¿FH / stadswinkel). 1.2 Formatieherziening + opleiden medewerkers. 1.3 Opstellen van een ICT-visie. 1.4 Implementatie van de landelijke 14010-nummers. 2.1 Opzetten van een klachtenregistratiesysteem. 2.2 Jaarlijks evalueren van de klachtenprocedures. 3.1 Opstellen van servicenormen en deze gaan hanteren. 3.2 Opstellen van een transparant Burgerjaarverslag, waarbij het gaat om het monitoren van de dienstverlening en de bejegening van de inwoners van de stad. 3.3 Monitoren en aanpassen van het dienstverleningsconcept. 3.4 De gemeentelijke dienstverlening en uitvoering stelt eisen aan de beleidsvoorbereiding, zodanig dat de beleidsvoorbereiding een dienstverleningsgericht karakter krijgt. 3.5 Vermindering van gemeentelijke regeldruk. 3.6 Verbeteren van juridische kwaliteit. 4.1 Promoten van dienstverlening op afspraak en digitale dienstverlening. 4.2 Uitbreiden van digitale dienstverlening.

PROGRAMMAREKENING

15

4.2 Uitgevoerde activiteiten Ter beantwoording van de vragen welke activiteiten er daadwerkelijk zijn ondernomen, en welke resultaten daarbij zijn geboekt, het volgende. Alle genoemde onderwerpen zijn gerealiseerd of bevinden zich in een laatste fase van voorbereiding. De ICT-visie is vastgesteld. Wegens de samenhang en onderlinge afhankelijkheid hebben vrijwel alle onderwerpen een plek gekregen in het Masterplan dienstverlening 2009-2015. Het centrale telefoonnummer is vanaf 1 januari 2009 operationeel. De servicenormen worden binnenkort vastgesteld en worden vervolgens gemonitord. Het 14010-initiatief is on hold gezet in verband met een pilot uitbesteden versus eigen callcentrum en de geplande evaluatie daarvan 3e kwartaal 2009. Op dit

moment wordt de laatste hand gelegd aan een verbetering van de (schriftelijke) klachtenafhandeling inclusief meldingen en klachten buitenruimte. De digitale dienstverlening is verder uitgerold en steeds meer producten zullen in de loop van 2009 digitaal beschikbaar komen. Daarnaast is de website verbeterd en is de kwaliteit ervan verbeterd. De juridische functie is op diverse fronten in 2008 versterkt en binnen de organisatie staat verbetering van de juridische kwaliteit hoog op de agenda. 4.3 Doelrealisatie: kengetallen In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat hebben we bereikt?

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Dienstverlening Omschrijving

E/P*

Tevredenheid over de dienstverlening (wijze van contact met de gemeente): Mondeling Telefonisch Schriftelijk E-mail

P

Bron

Totaal

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

85% 53% 47% 63%

85% 65% 55% 65%

88% 41% 37% 31%

77%

78%

65%

Rapportcijfer burgers over de gemeentelijke dienstverlening

E

Statistiek

7

7,1

7

% tijdig afgehandelde bezwaarschriften WWB

P

BJZ

64%

95%

59%

% tijdig afgehandelde overige bezwaarschriften

P

BJZ

50%

95%

55%

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

16

Nulmeting (2007)

Toelichting op afwijkingen kengetallen Het gaat hier nadrukkelijk om streefwaarden. In maart 2009 zijn deze opnieuw gemeten. De genoemde waarden over 2008 hebben betrekking op een enquête die medio 2008 is gehouden en is derhalve niet representatief voor heel 2008. Daarnaast verdient vermelding dat ook contacten over de buitenruimte (meldingen en klachten) meegenomen zijn en dat, zoals bekend, relatief veel contacten daarmee te maken hebben. Het mondelinge contact vindt vooral plaats in de balies van de Stadswinkel en Werk & Inkomen. In de beleving van de burger scoort deze dienstverlening ronduit goed. De waardering voor het telefonische kanaal is ten opzichte van de laatste meting gestegen van 41% naar 65%. Ook de waardering van e-mailcontacten is fors verbeterd van 31% naar 61%. In 2009 zal fors geïnvesteerd worden in een verbeterde afdoening van de schriftelijke klachten omdat dit beter kan en moet. Eind 2008 begin 2009 is de afdoening van bezwaarschriften substantieel verbeterd ruim 70%. De gemeente heeft de regietaken op het beleidsveld Dienstverlening sinds 2008 weer binnen eigen huis georganiseerd. In 2009 wordt zwaar ingezet op het verbeteren van dit voor de burger zo belangrijke onderdeel van de dienstverlening. Met het centrale telefoonnummer is vanaf 1 januari 2009 gerealiseerd dat burgers en ondernemers altijd iemand persoonlijk aan de lijn krijgen. Bij verhindering van de juiste contactpersonen wordt een terugbelnotitie gemaakt en wordt men teruggebeld. Sinds genoemde datum is de telefonische EHUHLNEDDUKHLGKLHUGRRUVLJQL¿FDQWYHUEHWHUG,QPDDUW is dit onderdeel wederom getoetst bij de Schiedammer.

5. Beleidsonderdeel Wijkontwikkeling – doelstellingen en activiteiten 5.1 Doelstellingen / activiteiten Het volgende overzicht geeft antwoord op de vraag: Wat wilden we bereiken? 1. Participatie en afstemming – Wijkgerichte diensten zijn gericht op het bevorderen van de participatie van wijkbewoners, afstemming met instellingen die actief zijn in de wijk, vormgeven aan wijkgerichte communicatie en het leveren van wijkgerichte inbreng ten behoeve van beleidsontwikkeling. Deze diensten worden in alle negen wijken geleverd. 2. Wijkjaarprogramma – Het wijkjaarprogramma vormt een medium voor wijkgerichte inzet in alle negen wijken, in samenspraak met bewoners wordt dit product geoptimaliseerd. 3. :LMNJHULFKWH SURMHFWLGHQWL¿FDWLH – Door inhoud te geven DDQZLMNJHULFKWHSURMHFWLGHQWL¿FDWLHZRUGHQRSZLMNQLYHDX projecten ontwikkeld en in uitvoering gebracht. 4. Faciliteren burgerparticipatie – Burgerparticipatie wordt bevorderd door op wijkniveau bewonersorganisaties te faciliteren, bewonersondersteuning en opbouwwerk te bieden. Hierbij zijn de Kadernota Wijkgericht werken en de uitwerkingen van onderdelen in de Visienota Facilitering bewoners en bewonersorganisaties leidend. 5. Organisatiebrede inzet – De gemeente wil een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woon- en leefsituatie. Dit doet ze door organisatiebrede inzet te leveren ten behoeve van interactieve beleidsvorming en inspraak, door op wijkniveau interne en externe adviezen te leveren en door sociale activiteiten in de wijk te bevorderen.

PROGRAMMAREKENING

17

Onderstaande tabel bevat de activiteiten die we wilden uitvoeren om onze doelstellingen te realiseren. Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Wijkontwikkeling Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Wijkgerichte diensten (participatie, afstemming en communicatie).

Activiteiten 1.1 Zes wijkoverleggen per wijk. 1.2 Bezoeken van het college aan de wijken. 1.3 Structureel professionaliseringsoverleg per wijk. 1.4 Besteding wijkbudgetten in samenspraak met bewoners. 1.5 Bewoners informeren en consulteren. 1.6 Uitdragen van kennis over de wijk. 1.7 Situatie in de wijk vertalen in wijkgerichte aanpak.

2. Optimalisatie wijkjaarprogramma.

2.1 Naast de wijkplannen van West en Zuid zijn een sociaal-economische wijkvisie Groenoord, een actieplan Oost en een wijkactieplan Nieuwland in voorbereiding. 2.2 Jaarlijks per wijk een wijkjaarprogramma opstellen. 2.3 Uitvoering lopende wijkjaarprogramma’s monitoren.

:LMNJHULFKWHSURMHFWLGHQWL¿FDWLH

3.1 Invullen projectleiderschap sociaal.

4. Bevordering bewonersondersteuning en opbouwwerk.

4.1 Faciliteren actieve bewoners en bewonersorganisaties, ombouw subsidiestelsel en ondersteuning overkoepelende initiatieven. 4.2 Bevorderen representativiteit (georganiseerde) participatie. 4.3 Bewonersondersteuning en opbouwwerk.

Wijkontwikkeling

5. Interactieve beleidsvorming en inspraak op wijkniveau.

18

5.1 Leveren van organisatiebrede inzet ten behoeve van interactieve beleidsvorming. 5.2 Beleidsontwikkeling op het vlak van wijkontwikkeling. 5.3 Visieontwikkeling op de wijken. 5.4 Uitwerking diverse deelterreinen aan wijkontwikkeling gerelateerd beleid. 5.5 Vorm en inhoud geven aan buurtanalyses ten behoeve van intern gebruik.

5.2 Uitgevoerde activiteiten Ter beantwoording van de vragen welke activiteiten er daadwerkelijk zijn ondernomen, en welke resultaten daarbij zijn geboekt, het volgende. In 2008 is actief verder gewerkt aan de ontwikkeling van wijkgericht werken. Per onderdeel wordt kort weergegeven wat in dit jaar gedaan is en welke resultaten daarbij zijn geboekt: Wijkgerichte diensten In alle negen wijken hebben zes wijkoverleggen per jaar plaatsgevonden. Onderdelen daarvan zijn: • directe informatieverstrekking aan bewoners; • wat gaat er allemaal gebeuren in de wijk?; • voortgang van activiteiten in de wijk; • keuzes maken ten aanzien van de besteding van het wijkbudget; • bieden van een platform voor klachten en andere zaken bespreekbaar te maken; • met bewoners werken aan een langetermijnvisie voor de wijk: waar willen we heen?; • klankbord voor de gemeentelijke afdelingen en diensten. De gemeente heeft steeds meer een gezicht gekregen bij de bewoners. Ze is concreet en aanspreekbaar. Alle wijken kennen structurele professionalsoverleg per wijk. In Noord is er voor gekozen om dat op gebiedsniveau te doen. De afstemming van maatregelen in de wijken, voorbereiding van de wijkoverleggen en het onderhouden van relaties vindt in deze overleggen plaats. Wijkjaarprogramma In 2008 zijn voor alle negen wijken wijkjaarprogramma’s gemaakt, die huis aan huis verspreid zijn. Daar waar GSB- en ISV-middelen worden ingezet, worden de resultaten gemonitord door de afdeling Onderzoek en Statistiek. De overige maatregelen worden gemonitord middels het leefbaarheidsonderzoek, eveneens door de afdeling Onderzoek en Statistiek. 3URMHFWLGHQWL¿FDWLH In Groenoord is het projectleiderschap Sociaal gedeeltelijk uitgevoerd. Naar aanleiding van de Visie Wijkontwikkeling Schiedam de volgende stap, die het college medio 2008 heeft vastgesteld, is deze rol na de zomervakantie overgedragen aan de afdeling Welzijn dan wel afdeling Projecten Bewonersondersteuning en opbouwwerk Het SOBO heeft in 2008 wederom kunnen beschikken over

drie fte werkers die actief bewoners(organisaties) ondersteunen. Met het vaststellen van de Visienota Facilitering bewoners en bewonersorganisaties is dit formeel vastgelegd. In Groenoord en Zuid functioneerde in 2008 ook een technische bewonersondersteuner in het kader van de herstructurering. Op 9 juni 2008 is besloten het opbouwwerk dat namens Wijkontwikkeling in de wijken actief is, uit te breiden tot 5 fte voor alle negen wijken. Op deze manier, en dankzij de activiteiten van SWS Welzijn, wordt op een breed vlak ondersteuning verleend aan bewoners. En worden bewoners uitgedaagd te participeren bij de ontwikkeling van hun sociale en fysieke leefomgeving. Beleidsontwikkeling De wijkprocesmanagers zijn betrokken bij het proces van en de communicatie over de beleidsvorming. Per wijk wordt gekeken op welke manier het interactieve beleidsvormingstraject samen met bewoners wordt vormgegeven. Zo zijn er in 2008 over verschillende beleidsonderwerpen diverse inspraakbijeenkomsten geweest. Voorbeelden hiervan zijn het parkeerbeleid en het sportbeleid. In 2008 heeft de afdeling Wijkontwikkeling een verdere invulling gegeven op het gebied van facilitering van bewoners en bewonersorganisaties. Hierdoor wordt vanaf 1 april 2009 opbouwwerk ingezet voor de hele stad en is er een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen voor bewonersorganisaties tot stand gekomen. In een aantal wijken heeft uitvoering van de actieplannen van de wijken plaatsgevonden; in Oost is een nieuw plan ontwikkeld. In samenwerking met de afdelingen Beheer openbare ruimte en Welzijn is gekeken welke knelpunten er in de wijken en buurten zijn. Hiervoor is onder andere voor de openbare ruimte een lijst met quick wins opgesteld. Dit is een lijst met maatregelen die de bewoners als belangrijk hebben aangemerkt en die snel kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is een lijst gemaakt met opmerkingen van bewoners over de maatregelen voor het jaar 2008, zoals vermeld in de wijkjaarprogramma’s. Deze zijn intern doorgestuurd naar de betrokken afdelingen die deze van antwoorden hebben voorzien. Op basis hiervan kregen de bewoners vanuit één contactpersoon, de wijkprocesmanager, antwoord op vragen die in de wijk leefden. Tevens is samen met bewoners gekeken in hoeverre het wijkbudget en het beschikbaar gestelde budget voor sociale infrastructuur kan worden aangewend voor mogelijke verbeteringen in hun wijk.

PROGRAMMAREKENING

19

5.3 Doelrealisatie: kengetallen In de tabel is af te lezen welke doelstellingen er zijn bereikt. Tabel prestatie en effectindicatoren Wijkontwikkeling Omschrijving

E/P*

Bron

Wijkoverleggen organiseren

P

Besteding wijkbudgetten Jaarlijkse cyclus wijkjaarprogramma’s

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

KWW

54

54

P

KWW

9

9

P

CWP

9

9

Projectleiderschap Sociaal

P

KWW

Projectmatig

Projectmatig / afgerond

Participatie bij inspraak en beleidsontwikkeling mede organiseren

P

PIB

I.s.m. vakafdelingen

Diverse beleidsnota’s zijn in aparte wijkbijeenkomsten gepresenteerd en besproken. Voorbeelden: Parkeernota, het Speelruimteplan, Grondwaterproblematiek en zettingen, LBB/Buurt bestuurt, Samengaan BOR en ONS etc.

Nota Wijkontwikkeling

P

CWP

Buurtanalyses

P

APW

Verdere uitwerking via ‘Wijkontwikkeling Schiedam, de volgende stap’. Zomer 2008. Implementatie vindt gericht plaats. Onder andere via het ingestelde MT Wijken. 9

In elke wijk minimaal 1 analyse, in sommige wijken zelfs meer.

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Omschrijving Geboortekoffer Burgerlijke Stand

2008

2009

2010

2011

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Dit is een geboorteboekje geworden. Door het nieuwe ziekenhuis zijn er veel meer aangiftes van geboorten. Totaal

7. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

Lasten

14.081

15.075

13.709

15.407

-332

-1.698

Baten

1.178

1.362

2.144

1.864

502

-280

-12.902

-13.713

-11.565

-13.542

171

-1.978

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves

49

Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

20

357 -12.902

-13.356

-11.614

49 583

226

583

-12.959

397

-1.346

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ LASTEN Bestuurszaken college De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanaf de afdeling Control, als gevolg van een extra budget voor rechtmatigheid in de Berap II.

-250

Burgerzaken Onder het subproduct Masterplan Dienstverlening komen de kosten ten laste van de bestemmingsreserve Dientverleningsconcept.

-226

+RJHUHYHUUHNHQLQJPHWGHNRVWHQSODDWV)URQWRI¿FHHQWHYHQV]LMQGHNDSLWDDOODVWHQYDQKHWNODQWHQEHJHOHLGLQJVV\VWHHP in de Stadswinkel niet geraamd.

-166

Wijkontwikkeling Lagere uitgaven op wijkgericht werken en sociale wijkaanpak.

967

Overige afwijkingen

-154

Saldo

171

9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1.001

Bestuurszaken College

6.041

0

-6.041

6.574

621

-5.953

7.079

834

-6.246

1.002

Bestuurszaken Raad

1.519

0

-1.519

1.414

6

-1.408

1.415

0

-1.415

1.003

Bestuurszaken toezicht

1.004

Burgerzaken

1.005

Rechtsbescherming

1.006

Wijkontwikkeling

Totaal

Resultaat voor bestemming

1.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

Begroting 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

311

102

-208

318

101

-217

228

53

-175

4.210

1.076

-3.134

3.739

1.364

-2.376

4.665

1.369

-3.296

64

0

-64

53

0

-53

55

0

-55

2.931

184

-2.747

1.611

52

-1.559

1.964

-392

-2.356

15.075

1.362

-13.713

13.709

2.144

-11.565

15.407

1.864

-13.542

0

357

357

49

0

-49

0

583

583

15.075

1.719

-13.356

13.758

2.144

-11.614

15.407

2.447

-12.959

PROGRAMMAREKENING

21

Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Algemene doelstelling Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft als algemeen doel het realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede in-

passing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Aspecten

1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling. 2. Versterking ruimtelijke kwaliteit. 3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 4. Behoud van archeologisch erfgoed.

Ruimtelijke ontwikkeling

Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen. 2. Versterking van het integrale milieubeleid. 3. Verbeteren van de bodemkwaliteit. 4. Bereiken van een duurzaam, schoon, heel en veilig watersysteem.

Milieu

Gemotoriseerd vervoer Verkeer en Vervoer Langzaam verkeer

22

Doelstellingen

1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur. 2. Minder slachtoffers in het autoverkeer. 3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit. 1. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam. 2. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer. 3. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Aspecten

Doelstellingen

Openbaar Vervoer

1. Groei van het OV-gebruik. 2. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen.

Mobiliteitsmanagement Verkeer en Vervoer Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

Parkeren

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

1. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen. 2. Verschuiving vervoerswijze: keuze van DXWRQDDURSHQEDDUYHUYRHUHQ¿HWVHQ carpoolen. 3. Mijden van de spits. 1. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte. 2. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto´s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum. 3. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid. 1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming. 2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief. 3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. 4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.

PROGRAMMAREKENING

23

2. Context en achtergrond 2.1 Context en achtergrond van Ruimtelijke ontwikkeling Er moet een antwoord worden gevonden op nieuwe maatschappelijke trends en behoeften, en wetgevende kaders. Dit gebeurt op regionaal niveau, op rijksniveau en op stedelijk niveau. Regionaal niveau Op regionaal niveau gebeurt dit bijvoorbeeld het uitwerken van het Ruimtelijk Plan RegioRotterdam 2020 (RR2020). Ook wordt er samenwerking gezocht met andere gemeenten op grensoverschrijdende thema’s: bijvoorbeeld herstructurering Spaanse Polder, Schieveste en Stedenbaan, landschapsRQWZLNNHOLQJVSODQ 0LGGHQ'HOÀDQG RI DDQSDN 1LHXZ 0Dthenesse. Rijksniveau Op rijksniveau is het antwoord gelegen in het nieuwe planologisch en juridisch instrumentarium dat voortvloeit uit de Nota Ruimte, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en sectorale wetgeving (milieu, archeologie). De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in juli 2008 brengt wijzigingen met zich mee in instrumenten en procedures, die in de gemeentelijke organisatie moeten worden geïmplementeerd. De verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen in de nieuwe Wro zal ertoe moeten gaan leiden dat alle Schiedamse bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar zijn en via internet raadpleegbaar zijn voor de burgers. Ook is de ambitie om meer beleid te formuleren in ruimtelijke beleidsnota’s ten aanzien van één ruimtelijk aspect, zoals de hoogbouwvisie en de sportveldenvisie (en minder op ad hoc basis).

24

Stedelijk niveau Op stedelijk niveau wordt aandacht gevraagd door de transformatie van delen van de rivieroevers. Ook de aanpak van de binnenstad vraagt om aandacht. Achterliggende gedachte is de noodzaak om de ruimtelijke en programmatische effecten op de rest van de stad in beeld te brengen, ook in de tijd. • Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Schiedam – Dit soort ontwikkelingen vragen om een herijking van de Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Schiedam uit 2005. Daarmee is reeds in 2007 begonnen. Deze globale stedelijke visie wordt ook uitgezet in een uitvoeringsprogramma met gebiedsgerichte en thematische (sleutel)projecten, die vervolgens opgepakt zullen worden. • Actualisatie bestemmingsplannen 2007-2011 – Het projectplan Actualisatie bestemmingsplannen 2007-2011 staat een projectmatige aanpak voor met als doel de actualisatie van de bestemmingsplannen onder controle te brengen en volgens planning te laten verlopen. Bij de opstelling van het projectplan bleek dat voor verschillende gebieden nieuwe visievorming nodig is om actuele toekomstbestendige bestemmingsplannen te kunnen formuleren. Concrete uitwerkingen zijn bijvoorbeeld de hoogbouwvisie, een toekomstvisie voor Harga, een visie op de toekomst van Beatrixpark/Thurlede, een visie op de wijk Oost, een masterplan openbare verlichting, maar bijvoorbeeld ook een stedenbouwkundige visie voor de wijk Zuid. Naast de meer ontwikkelingsgerichte projecten is er in tal van wijken de aanpak waar beheer de boventoon voert. Daar treden voornamelijk kleinschalige ontwikkelingen op (verbouw, functiewijziging, kleinschalige nieuwbouw). Deze ontwikkelingen moeten goed worden ingepast in de bestaande omgeving. Het streven is om voor deze gebieden actuele Beheerbestemmingsplannen op te stellen, inclusief bijbehorende beeldkwaliteitsplannen.

• Bereikbaarheid – Voor een optimale bereikbaarheid is een intensieve wisselwerking met het economische en ruimtelijke ontwikkelingsbeleid noodzakelijk. Bereikbaarheid stuurt immers in belangrijke mate de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Schieveste en Vijfsluizen zijn juist door een goede bereikbaarheid tot ontwikkeling gekomen. Omgekeerd zorgen ruimtelijke ontwikkelingen voor verkeers- en vervoersstromen. Het toevoegen van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen leidt tot meer mobiliteit, bovenop de autonome groei. De fysieke ruimte voor verkeersfuncties is echter beperkt en nauwelijks uitbreidbaar. Dat stelt strikte randvoorwaarden aan grotere en kleinere gebiedsontwikkelingen. Het legt bovendien extra druk op het beïnvloeden van de mobiliteitsontwikkeling. Ook op buurt- en straatniveau is er sprake van een wisselwerking tussen verkeerskundige en de stedenbouwkundige inrichting. De uitstraling (in relatie tot parkeren), verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit zijn belangrijke thema’s bij het onderhoud en de (her)inrichting van het openbaar gebied. • Monumentenwet – In 2007 is de nieuwe Monumentenwet in werking getreden. Hiermee is het belang van archeologie (Verdrag van Malta) verankerd in de Nederlandse wetgeving. Bij de actualisering van de bestemmingsplannen wordt het aspect archeologie steevast meegenomen. Daarnaast zal voor een eerste toetsing een archeologische waardenkaart worden ontwikkeld. Voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor nog geen geactualiseerd bestemmingsplan beschikbaar is, kan de archeologische waardenkaart, die moet worden vastgesteld door de raad, en de nieuwe Monumentenwet als instrument worden gebruikt om archeologische waarden veilig te stellen.

2.1 Context en achtergrond van Verkeer en vervoer Het beleidsonderdeel Verkeer en vervoer zorgt voor duurzame bereikbaarheid en een verkeersveilig verkeerssysteem. Het draagt daarmee bij aan een optimale ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling, en het richt zich op vlot afwikkelen van vrachtverkeer en personenverkeer per auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer in, van en naar Schiedam. Dit is een aanzienlijke opgave, gegeven de toename van de mobiliteit en de beperkte ruimtelijke mogelijkheden om nieuwe infrastructuur te realiseren. Ook de noodzaak tot het beperken, bij voorkeur terugbrengen van de negatieve effecten van het verplaatsen in de vorm verkeersonveiligheid en uitstoot van geluid en schadelijke stoffen, vergroten deze opgave. Mobiliteit in het algemeen en vervoermiddelkeuze van personen in het bijzonder zijn van veel factoren afhankelijk: inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, fysieke gesteldheid, beschikbaarheid van vervoermiddelen, totale bevolkingsomvang etc. De gemeente kan lang niet alle factoren beïnvloeden. Desondanks moet niet worden onderschat dat er op lokaal niveau heel wat invloed kan worden uitgeoefend op de mobiliteitsontwikkeling. Een belangrijk deel van het verkeersbeleid richt zich hierop. Voor wat betreft personenmobiliteit is niet verbieden, maar verleiden het credo: door KHWELHGHQYDQJRHGHDOWHUQDWLHYHQYRRUGHDXWR¿HWVRSHQbaarvervoervoorzieningen en mobiliteitsmanagement. Bij het tegengaan van negatieve effecten door het vrachtverkeer is sprake van beide invalshoeken.

PROGRAMMAREKENING

25

3. Beleidsonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling

3.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel geeft weer wat we wilden bereiken en welke activiteiten we daarvoor wilden uitvoeren.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Ruimtelijke ontwikkeling

2. Versterking ruimtelijke kwaliteit.

26

Activiteiten 1.1 Herijken en uitvoeren programma Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Schiedam: a) Uitwerken Schieveste b) Opstellen en uitwerken visie Waterfront c) Opstellen en uitwerken visie Hof van Spaland d) Opstellen integrale gebiedsvisie Harga e) Uitwerken visie Stadsas Nieuwe Damlaan f) Uitwerken Sportveldenvisie. 1.2 Vormen ruimtelijke visies t.b.v. bestemmingsplannen: a) Opstellen ruimtelijke / stedenbouwkundige visie Nieuw-Mathenesse, Schiedam-Zuid, Schiedam-Oost b) Uitvoeren plan van aanpak uitplaatsen bedrijven Polderweg. 1.3 Stedenbouwkundige planvorming op wijkniveau: a) Met name t.a.v. bouwplannen in Nieuwland (Utopia, Parkweg) en West (locatie oude ziekenhuis). 2.1 Opstellen visies en omgevingsplannen: a) Een verbeterde stedenbouwkundige kwaliteit (architectuur) b) Innoverende ontwikkeling op markante plekken c) Opstellen van een hoogbouwvisie. 2.2 Een versterkte groenstructuur: a) Opstellen structuurvisie Beatrixpark b) Uitwerken toekomstvisie c.q. landschapsontwikkelingsplan Midden'HOÀDQG 2.3 Een verbeterde kwaliteit van de openbare ruimte: a) Herinrichten Boterstraat b) Opstellen masterplan verlichting F +HUSUR¿OHUHQ1LHXZH'DPODDQ

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsonderdeel

Doelstellingen

3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Activiteiten 3.1 Beschikken over actueel ruimtelijk kader: a) Actualiseren verouderde bestemmingsplannen, gericht op beheer (conserverend) b) Actualiseren verouderde bestemmingsplannen gericht op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of transformatie van gebieden (gemeentebreed). 3.2 Juridisch en procedureel faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: a) Leveren van juridisch advies en ruimtelijke onderbouwing bij beoordeling van bouwaanvragen en ontwikkelingsplannen b) Voeren van vrijstellingsprocedures ten behoeve van bouwplannen c) Afdoen van planschadeverzoeken. 3.3 Voldoen aan nieuwe wetgeving WRO (ingang 1 juli 2008): a) Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening: opstellen plan van aanpak en implementatie in de organisatie b) Digitaliseren van bestemmingsplannen. 3.4 Een grotere betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van bestemmingsplannen; a) Interactieve communicatie over bestemmingsplannen. 4.

4. Behoud van archeologisch erfgoed.

Uitvoeren archeologisch beleid 2007-2011: a) Integratie van archeologie in de ruimtelijke ordening b) Ontwikkelen van een archeologische waardenkaart c) Alle ruimtelijke ontwikkelingen (tot bouwplanniveau) toetsen aan de archeologische waardenkaart.

PROGRAMMAREKENING

27

3.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling In de planning van het project Actualiseren bestemmingsplannen 2007-2011 is opgenomen dat er een ruimtelijke en stedenbouwkundige visie opgesteld moet worden voor de bestemmingsplannen ‘Nieuw Mathenesse’, ‘Zuid’ en ‘Oost’. Op 16 december 2008 heeft de raad het Masterplan Nieuw Mathenesse vastgesteld. Dit masterplan fungeert als leidraad voor het voor te bereiden bestemmingsplan. Ook voor ‘Zuid’ is een ruimtelijke visie gereed. Separaat wordt tevens een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor ‘Oost’ is de ruimtelijke visie in een vergevorderd stadium. Doelstelling 2: Versterking ruimtelijke kwaliteit Er is begonnen met het opstellen van een Masterplan Openbare verlichting. De prioriteit wordt vooralsnog bij de binnenstad gelegd. De herinrichting van de Boterstraat wordt doorgeschoven naar 2009. In eerste instantie was alleen het smalle gedeelte voorzien. De plannen zijn nu om de gehele Boterstraat mee te nemen zodat het hele gebied eenduidig kan worden ingericht. +HW KHUSUR¿OHUHQ YDQ GH 1LHXZH 'DPODDQ LV LQ YRRUEHUHLding. Het stukje naar de Burgemeester van Haarenlaan is met de reconstructie meegenomen.

•

•

•

• Doelstelling 3: Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen • Actualiseren bestemmingsplannen – Alle bestemmingsplannen uit het project Actualiseren bestemmingsplannen 2007-2011 zijn gericht op beheer. Ze zijn voornamelijk conserverend van aard. Indien ontwikkelingen in een zoGDQLJGH¿QLWLHYHIDVH]LMQ52SURFHGXUHDOVPHGHERXZvergunning is verleend), worden deze ontwikkelingen alsnog meegenomen in het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Ontwikkelingen die in een voorbereidende fase zitten, worden doorgaans niet meegenomen in de bestemmingsplannen, omdat dit vertraging met zich zou kunnen meebrengen. Het gebied Nieuw Mathenesse is een transformatiegebied. Het uitgangspunt is een diversiteit aan bestemmingen: naast bedrijvigheid zal het gebied voor de toekomst getransformeerd worden naar een divers woon- en werkgebied. Het

28

•

masterplan geeft daarbij de uitgangspunten aan. Planologisch overleg – Eind 2008 is een begin gemaakt met het introduceren van het planologisch overleg. Hier wordt in breed verband gekeken naar diverse initiatieven en ontwikkelingen. Het doel is te komen tot een integrale advisering. Dit is ook in de lijn van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro), die per 1 juli 2008 in werking is getreden. In deze wet staan consultatie, participatie en vooroverleg in een vroeg stadium van planontwikkeling centraal. 3URMHFWEHVOXLWHQ HQ RQWKHI¿QJHQ – Per genoemde datum zijn de ‘oude’ instrumenten voor ruimtelijke ordening komen te vervallen (vrijstellingen ex artikel 15, 17 en 19 van de Wro). Daarvoor in de plaats spreekt de nieuwe wet over SURMHFWEHVOXLWHQHQRQWKHI¿QJHQ%RXZDDQYUDJHQGLHYRRU 1 juli 2008 zijn ingediend, moeten volgens oud recht worden afgehandeld. Anno 2008 zijn er vier bouwaanvragen die middels een vrijstellingsprocedure vergund dienen te worden. Het aantal planschadeverzoeken die in behandeling zijn komt uit op zeven. Projectleider implementatie nWro – Aangezien de wetswijziging een andere denkwijze met zich meebrengt, zowel organisatorisch als procedureel, is er in 2008 een projectleider implementatie nWro aangesteld. Het doel was een zo breed mogelijke kennisverspreiding over de nWro, opdat de wet op een juiste manier kan worden toegepast. Tevens is er een boekje uitgebracht (Werken met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, een handleiding) waarin de verschillende ruimtelijke instrumenten staan beschreven. Digitaliseringsplicht – Het digitaliseren van bestemmingsplannen is in 2008 niet opgepakt, omdat de digitaliseringsplicht is verschoven naar 1 juli 2009. Interactieve communicatie – Er is in het kader van het project Actualiseren bestemmingsplannen 2007-2011 een interactief communicatietraject voor bestemmingsplannen in gang gezet, mede omdat de nWro consultatie, participatie en vooroverleg in een vroeg stadium van ontwikkeling centraal stelt. Aangezien er in 2008 nog geen bestemmingsplannen in concept voorontwerp gereed waren, is er nog niet gewerkt met deze ‘nieuwe’ vorm van communiceren. Dit geldt tevens voor de Nota van uitgangspunten. In 2009 zullen hier de eerste ervaringen mee worden opgedaan.

Doelstelling 4: Behoud van archeologisch erfgoed • Integratie van archeologie in de ruimtelijke ordening – Bestemmingsplannen, die momenteel worden geactualiseerd, dienen te worden voorzien van een archeologie-paragraaf.

Hierin worden grondroerende activiteiten gekoppeld aan een aanlegvergunning. Voor die gebieden waarvoor geen geactualiseerd bestemmingsplan van kracht is, is door de Raad in december 2008 de Erfgoedverordening 2008 vastgesteld. In deze verordening zijn bepalingen inzake de monumentenzorg samengevoegd met nieuw op te nemen bepalingen inzake het archeologisch beleid; • Ontwikkeling van een archeologische waardenkaart – Gelijktijdig met het vaststellen van de beleidsnota ‘Archeologische Monumentenzorg gemeente Schiedam (20082011)’, is op 19 februari 2008 is door het College de Archeologische Waarden- en Beleidskaart vastgesteld;

• Alle ruimtelijke ontwikkelingen (tot bouwplanniveau) toetsen aan de archeologische waardenkaart – Alle projecten, die door de gemeente worden uitgevoerd dan wel waarin de gemeente participeert, worden besproken in de Archeologische Begeleidingscommissie. In deze commissie worden de projecten besproken op het gebied van archeologie en worden de projecten begeleid in het gehele archeologisch traject. Daarnaast worden alle bouwaanvragen getoetst aan de Archeologische Waarden- en Beleidskaart, door te toetsen ofwel aan de archeologieparagraaf in een bestemmingsplan ofwel aan de Erfgoedverordening 2008.

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Het gaat hier om de vraag: wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving

E/P*

Percentage gemeentelijk grondgebied dat bedekt is met actuele bestemmingsplannen (vastgesteld door gemeenteraad sinds 2001) Aantal vast te stellen bestemmingsplannen

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

P

39%

42%

39%

P

6

2

0

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

Toelichting op afwijkingen in kengetallen Volgens de planning zouden in 2008 de bestemmingsplannen Schieveste en Polderwetering worden vastgesteld. • Schieveste – Tijdens de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan kon de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet worden aangetoond. Het bestemmingsplan ondervindt daarom uitloop. • Polderwetering – Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van ontwerp. Momenteel kan de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet worden aangetoond. Derhalve kan het bestemmingsplan niet gereed worden gemaakt voor de vaststelling. De precieze uitloop is vooralsnog onbekend. Het bestemmingsplan bevindt zich daarom in een impasse. Hierover heeft het college op 5 fe-

bruari 2008 een besluit genomen: • de procedure die zal moeten leiden tot de vaststelling van het bestemmingsplan Polderwetering, wordt opgeschort aangezien de economische uitvoerbaarheid nog niet kan worden aangetoond; • er komt bestuurlijk overleg met een viertal ondernemers in het gebied. De insteek is begrip te kweken voor de impasse waarin de planvorming zich bevindt. Het is noodzakelijk om in onderling overleg, binnen de kaders van het bestemmingsplan, naar een oplossing te zoeken. Onderhandelingen met de uit te plaatsen bedrijven zijn nog gaande. Omdat het bestemmingsplan al enige tijd stil ligt, moet eveneens bekeken worden in hoeverre de (milieu-) onderzoeken zijn verouderd en actualisering behoeven.

PROGRAMMAREKENING

29

4. Beleidsonderdeel Milieu Zie programma Woonmilieu.

4.1 Doelstellingen / activiteiten De tabel geeft informatie over de twee vragen: wat wilden we bereiken en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren? Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Miieu

Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen.

2. Versterking van het integrale milieubeleid.

Milieu 3. Verbeteren van de bodemkwaliteit.

4. Bereiken van een duurzaam, schoon, heel en veilig watersysteem.

30

Activiteiten 1.1 Opstellen van een milieuparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan. 1.2 Opstellen van een waterparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan. 1.3 Integrale milieuadvisering bij alle overige ruimtelijke procedures. 1.4 Opstellen van een milieubeleidsplan 2008-2012. 2.1 Jaarlijks opstellen van een milieuuitvoeringsprogramma (MUP). 2.2 Jaarlijks opstellen van een milieujaarverslag. 3.1 Opstellen nieuw Bodembeleid. 3.2 Ontwikkelen van een nieuw Bodembeheersplan met een asbestkansenkaart. 3.3 Uitvoeren Bodemprogramma 2005-2009. 4.1 Samenwerken met diverse partijen en gebruikers, die betrokken zijn bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van het stedelijk water. 4.2 Opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma. 4.3 Uitvoeren van de onderdelen, opgenomen in het meerjaren– uitvoeringsprogramma.

4.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Zie programma Woonmilieu.

PROGRAMMAREKENING

31

5. Beleidsonderdeel Verkeer en Vervoer

5.1 Doelstellingen/activiteiten In dit hoofdstuk zijn de volgende vragen van belang: wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Verkeer en Vervoer Beleidsonderdeel

Doelstellingen Gemotoriseerd verkeer: 1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur.

1.1 Realisering ontsluiting Schieveste, aanpassing ’s Gravelandseweg. 1.2 Aansluiting Vijfsluizen (studie). 1.3 Aanpak verkeersafwikkeling Stadsas.

2. Minder slachtoffers in het autoverkeer.

2.1 Realisatie rotondes, aanpak black spots. 2.2 Introductie verkeerslichtenbeïnvloeding door nood- en hulpdiensten.

3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit.

3.1 Milieuzonering binnenstad. 3.2 Milieuzonering Knappertlaan en G. Verboonstraat.

Langzaam verkeer: 1. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam.

Verkeer en Vervoer

 $DQOHJQLHXZH¿HWVSDGHQHQRQWEUHkende schakels.  $VIDOWHULQJ¿HWVSDGHQ  9HUJURWHQDDQWDOEXXUW¿HWVHQVWDOlingen en stallingsmogelijkheden bij (nieuwbouw)woningen.  8LWEUHLGHQ¿HWVSDUNHHUSODDWVHQFHQtrum en stations.

2. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer.

 8LWYRHUHQPDDWUHJHOHQ¿HWVEHOHLG ¿HWVVWUXFWXXUEHERUGLQJDQWLGLHIVWDO ¿HWVSDUNHHUSODDWVHQ  2.2 Verkeerseducatie voor basisonderwijs.

3. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.

3.1 Uitvoeringsprogramma toegankelijkheid.

Openbaar Vervoer: 1. Groei van het OV-gebruik.

2. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen.

32

Activiteiten

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

IC-status Schiedam Centrum. Aanleg station Kethel. Aantakking Hoekse metro. Uitvoering Tramplus. Overleg met concessiehouder busvervoer.

2.1 Aanleg verhoogde bushalteperrons. 2.2 Onderzoek naar structureel gratis OV voor doelgroepen.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Verkeer en Vervoer Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

Mobiliteitsmanagement: 1. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen. 2. Verschuiving vervoerswijze: keuze van DXWRQDDURSHQEDDUYHUYRHUHQ¿HWVHQ carpoolen. Verkeer en Vervoer

2SVWHOOHQÀDQNHUHQGYHUNHHUVEHOHLG - Met bedrijven organiseren vervoermanagement op bedrijventerreinen. - Bevorderen gebruik alternatieve vervoerswijzen bij evenementen. - Ondersteunen verbeteren van informatievoorziening over vervoerswijzekeuze. - Ondersteunen Week van de Vooruitgang.

3. Mijden van de spits. Parkeren: 1. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte. 2. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto’s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum.

- Uitbreiden parkeerregime. - Uitbreiden (gebouwde) parkeergelegenheid. - Vergroten gebruik parkeergarages.

3. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid.

5.2 Uitgevoerde activiteiten Beleid In 2008 is een ambtelijk basisdocument voor het Gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) opgesteld. Het zal in 2009 een interactief doorlopen en worden vastgesteld. De Kadernota Parkeren heeft de inspraak doorlopen. Met de beleidsnota Verkeersregelingen is een begin gemaakt. Gemotoriseerd verkeer • $0LGGHQ'HOÀDQG±'H$0LGGHQ'HOÀDQGGRRUORRSW momenteel de MER-procedure; in 2009 heeft Rijkswaterstaat hiervoor studies verricht. De betrokken gemeenten Schiedam, Delft en Vlaardingen, en de Milieufederatie Zuid Holland hebben een alternatief voor de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) naar voren geschoven: de ‘Tunnel met vaart’, het alternatief dat door architect Ton Poot is ontwikkeld. Hoewel de minister dit heeft afgewezen, zal het bij de inspraak opnieuw worden ingebracht.

• HSL – De ingebruikname van de HSL is verder vertraagd. Zodra de HSL gebruik maakt van eigen baan, zal op de lijn naar Den Haag vier maal per uur een intercity en vier maal per uur een sprinter naar Den Haag CS station Schiedam Centrum aandoen. • Ontsluiting Schieveste – De plannen voor de ontsluiting voor Schieveste zijn verder ontwikkeld. Omdat er een behoorlijke relatie ligt met het UEC (en P&R) en nog overleg ORRSWRYHUGH¿QDQFLsOHELMGUDJHYDQGH6WDGVUHJLRLVPHW de realisatie een pas op de plaats gemaakt. De oostelijke ontsluiting is afhankelijk van Rotterdamse planontwikkeling. • Burg. Van Haarenlaan – De verkeersveilige inrichting van de Burg. Van Haarenlaan heeft een vervolg gekregen met de aanleg van de turborotonde op de kruising van de Nieuw Damlaan. Het gedeelte van de Nieuwe Damlaan tot aan de Nolenslaan is gereconstrueerd. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van het westelijke trajectdeel van de Burg. Van Haarenlaan tot aan de Vlaardingerdijk.

PROGRAMMAREKENING

33

• Hargalaan – Op de Hargalaan is de rotonde gereedgekomen, die de aansluiting geeft naar het Vlietlandziekenhuis. • Lanen in Oost – Het ontwerp van de herinrichting van de lanen in Oost is in een proces samen met belanghebbenden opgewerkt en wordt nu verder uitgewerkt. • Schoolstraat – Voor de Schoolstraat is samen met onder andere de St. Jozefschool een inrichtingsplan ontwikkeld. Over de plannen heeft inspraak plaatsgehad. De uitvoering wordt voorbereid. • Milieuzonering – Milieuzonering heeft nog geen vervolg gekregen in Schiedam. Langzaam verkeer • Fietspaden±+HW¿HWVSDGODQJVGH1LHXZH+DYHQLVHLQGHOLMNJHUHHGJHNRPHQ+HWDVIDOWHUHQYDQGH¿HWVSDGHQRS de Burgemeester Knappertlaan is in uitvoering. Op de NoOHQVODDQ LV KHW ¿HWVSDG JHUHHGJHNRPHQ ,Q 0LGGHQ 'HOIODQGLVSDUDOOHODDQGH*URHQHZHJHHQ¿HWVSDGDDQJHOHJG • Fietsparkeervoorzieningen ± +HW DDQWDO ¿HWVWURPPHOV LQ wijken (West en Oost) is uitgebreid met 12 trommels en HHQEXXUWVWDOOLQJLQ6FKLHGDP:HVW+HWDDQWDO¿HWVVWDOOLQJHQEHWHUJH]HJG¿HWVSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQDDQOHXQKHNjes) in de binnenstad is uitgebreid met 220. Er is overeenVWHPPLQJEHUHLNWRYHUGHXLWEUHLGLQJYDQGH¿HWVHQVWDOOLQJ bij station Schiedam Centrum tot 1.000 plaatsen. Ook bij PHWURVWDWLRQ9LMIVOXL]HQLVKHWDDQWDO¿HWVVWDOOLQJVSODDWVHQ uitgebreid. • 3UHYHQWLH¿HWVGLHIVWDO – Voor de vorderingen op het gebied YDQKHWWHJHQJDDQYDQ¿HWVGLHIVWDOZRUGWYHUZH]HQQDDUGH rekening van het programma Veiligheid. • Verkeerseducatie – Aan het uitvoeringsprogramma verkeerseducatie hebben in totaal 15 scholen deelgenomen: 12 daarvan doen mee aan Streetwise, 5 zijn gestart in 2008, 7 zullen in 2009 starten. Daarnaast is er één school die participeert in de verkeersslang; 2 scholen gaan gebruik maken van een verkeersleerkracht vanaf 2009. Openbaar vervoer • Spoorcapaciteit Den Haag-Rotterdam – Momenteel verricht het ministerie van Verkeer en Waterstaat een studie naar uitbreiding van de spoorcapaciteit tussen Den Haag en Rotterdam. Hierdoor zal hoogfrequent spoorgebruik mogelijk worden (zes maal per uur een intercity, zes maal per uur een sprinter). Deze studie is ook heel belangrijk voor de realisering van station Kethel. • Hoekse Lijn±'H+RHNVH/LMQKHHIWGRRU¿QDQFLsOHSUREOHmen vertraging opgelopen. Momenteel zoekt de Stadsregio

34

•

•

•

•

•

naar een oplossing, mogelijk in combinatie met de plannen naar uitbreiding van de spoorcapaciteit op de Lijn Den Haag-Rotterdam. Station Kethel, Tramplus – Een nieuwe studie is gestart naar de eindhaltering van Tramplus bij het station Kethel. In 2008 is de verknoping met het station Schiedam Centrum tot stand gekomen. Hiermee is een stevige impuls aan de Tramplus-verbinding gegeven. Bus – Er is ingesproken op de plannen voor de busconcessie voor 2009 en verder. Dit heeft in de voorstellen van de RET geleid tot zeer beperkte aanpassingen. Hoofdlijn is dat in Schiedam twee maal per uur ‘gemaksbuslijnen’ rijden. Toegankelijkheid bushalten – In 2008 is een verbetering van de toegankelijkheid van 15 bushalten voorbereid. In 2009 worden deze uitgevoerd. OV over water – De stadsregio heeft een conceptprogramma van eisen opgesteld dat voorziet in een nieuwe verbinding OV-over water. Schiedam (Maasboulevard) is hierbij opgenomen als ‘gewenst’, de lijn tot aan Heijplaat is ‘verplicht’. De gemeente heeft gelobbyd voor een halte in Schiedam. Er is nog geen zekerheid over de plannen, maar de RET heeft een aanbieding gedaan voor een OVverbinding over water tot aan Vlaardingen (vanaf Rotterdam Centrum), die ook Schiedam en Pernis zou aandoen. In 2009 wordt hierover een besluit genomen. Gratis openbaar vervoer – In 2007 en 2008 zijn er in Rotterdam een aantal proeven geweest met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Voor 2009 is hiertoe besloten door de gemeente Rotterdam. Bij de Stadsregio is gepleit om de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en 12-min voor Schiedammers inzichtelijk te maken. Dit is recent (februari 2009) beschikbaar gekomen.

Mobiliteitsmanagement • Bedrijventerrein Vijfsluizen – Met de Stadsregio en bedrijvenvereniging de Vijfsluizen heeft overleg plaatsgehad over de invoering van mobiliteitsmanagement op het bedrijventerrein. Er is een bedrijvenenquête gehouden. Op basis hiervan zal een verder uitwerking plaatsvinden. Knooppunt Vijfsluizen is een van de speerpunten van het convenant dat de Stadsregio heeft gesloten in het kader van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. • Voorlichting en informatie mobiliteit – Voor de Week van de Vooruitgang is aangesloten bij de Brandersfeesten. Bij een drukbezochte kraam kon men informatie krijgen over alternatieve vervoerswijzen in de regio. Ook kregen bezoe-

kers op ludieke wijze informatie over het voorkomen van ¿HWVHQGLHIVWDO=HNRQGHQWHYHQVLQHHQULMVLPXODWRUWRHWVHQ wat het effect is van ‘zuinig rijden’. Verder zijn scholen benaderd om gebruik te maken van deze voorlichtingsactiviteiten; ze hebben dit (beperkt) gedaan. Parkeren Het college heeft half 2008 de concept Kadernota Parkeerbeleid vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure is uitgebreid opgezet en in het derde en vierde kwartaal van 2008 gehouden. Inmiddels zijn de reacties verwerkt en voorzien

van een antwoord van het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze nota zijn onder andere de doelstellingen, zoals in de Begroting 2008 benoemd, opgenomen, alsook een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten waarbinnen deze doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. 5.3 Doelrealisatie: kengetallen Onderstaande tabel geeft inzicht in de vraag wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Verkeer en Vervoer Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

$DQWDONLORPHWHUV¿OH

E

Gemeente Rotterdam/Stadsregio

Geen gegevens

Aantal slachtoffers (dodelijk en letsel)

E

Gemeente/Ongevallenstatistiek

Aantal te realiseren projecten Infraplanning

P

Gemeente/Infrastructuurplanning

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Geen gegevens

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

Toelichting op afwijkingen in kengetallen Alleen de verkeersontwikkeling van de invalswegen wordt bijgehouden (door de Stadsregio). De andere wegen, het RSHQEDDU YHUYRHU HQ GH ¿HWVYHUELQGLQJHQ ZRUGHQ QLHW JHteld. Enige informatie is beschikbaar via het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Hiervoor wordt een algemeen statistisch analyse gebaseerd op enquêtes gebruikt, die vanwege de beperkte steekproef in Schiedam, voor Schiedam een beperkte betrouwbaarheid heeft. De gegevens over de vervoersprestaties van auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer zijn alleen over wat eerdere jaren beschikbaar en dan alleen op stedelijk niveau. Voor 2008 zijn dus nog geen gegevens beschikbaar.

De ongevalgegevens voor de gemeente worden bijgehouden door Viastat. Voor wat betreft de dodelijke en slachtofferongevallen zijn deze gegevens betrouwbaar. Ongevallen met uitsluitend materiële schade worden steeds minder geregistreerd. Uit de gegevens hiervan zijn dus ook weinig conclusies te trekken. De gegevens voor 2008 zijn nog niet beschikbaar via Viastat.

PROGRAMMAREKENING

35

6. Beleidsonderdeel Beheer Openbare Ruimte

6.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Beheer Openbare Ruimte Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming.

Beheer Openbare Ruimte

2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief.

3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.

36

Activiteiten 1.1 Sturen op beeldkwaliteit. 1.2 Toepassen/hanteren van striktere kwaliteitsnormen. 1.3 Inzetten van toezichthouders t.b.v. het toetsen en bewaken van de kwaliteit en contractafspraken met de ONS. 1.4 Opbouwen van een afdeling regie Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte.  2SVWHOOHQEHHOGNZDOLWHLWVSUR¿HOHQHQ beheerbeleid. 1.6 Start maken met inhalen achterstand groot onderhoud. 1.7 Monitoren van de kwaliteit van de Openbare Ruimte. 1.8 Opstellen van een verordening kabels en leidingen. 2.1 Communicatie en participatie. 2.2 Invoeren communicatieplan en voorlichting geven over werkzaamheden gemeente. 2.3 Deelnemen aan het wijkoverleg. 2.4 Houden van buurtschouwen. 2.5 Burgers laten participeren in denk- en besluitvormingsprocessen. 2.6 Invoeren van een interactief klachten afhandelingsysteem. 2.7 Het doen van statistisch onderzoek naar beheer Openbare Ruimte. 3.1 Verbeteren functionaliteit buitenruimte. 3.2 Aanleggen van en zorgen voor veilige speelgelegenheden. 3.3 Uitvoeren Speelruimteplan. 3.4 Uitvoeren Baggerplan. 3.5 Maken programma van eisen voor de buitenruimte. 3.6 Extra aandacht geven aan het onderhoud in de binnenstad.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Beheer Openbare Ruimte Beleidsonderdeel

Beheer Openbare Ruimte

Doelstellingen

Activiteiten

4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.

6.2 Uitgevoerde activiteiten In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming Per 1 september zijn de beleid- en regietaken weer bij de gemeente gekomen en bij de afdeling Beheer openbare ruimte ondergebracht. Met Irado is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De gemeente gaat in het vervolg op beeldkwaliteit werken en monitoren. Er worden drie toezichthouders/adviseurs ingezet die de afgesproken kwaliteitsnormen en contractafspraken gaan toetsen en bewaken. De derde toezichthouder is per 1 januari 2009 begonnen. Er is in 2008 gestart met het opstellen van een Verordening Kabels en Leidingen. Doelstelling 2: Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief. Via het wijkoverleg, wijkjaarplannen en dergelijke worden burgers zo veel mogelijk geïnformeerd over wat er in de wijk speelt. Er zijn geen buurtschouwen gehouden. Afgesproken is om eerst alle nog openstaande punten uit eerdere buurtschouwen op te pakken. Burgers worden zoveel mogelijk betrokken bij denk- en besluitvormingsprocessen.

4.1 Verbeteren kwaliteit water en natuur. 4.2 Opstellen Beleidsplan grondwater. 4.3 Opstellen Waterplan, beleid- en uitvoeringsgedeelte. 4.4 Actualiseren Groenstructuurplan (incl. natuurlijk beheer). 4.5 Opstellen Bomenplan. 4.6 Opstellen verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Doelstelling 3: Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte In projecten wordt gelijktijdig gewerkt aan de verbetering van de functionaliteit van de openbare ruimte. De voorbereiding voor het uitvoeren van het Speelruimteplan is opgestart. Er is begonnen met het opstellen van een programma van eisen voor de buitenruimte. Dat gaat als basis dienen voor mensen en partijen die iets willen in de openbare buitenruimte. Er is extra aandacht gegeven aan het onderhoud in de binnenstad, Schiedam-Oost en Groenoord-Zuid. Doelstelling 4: Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad Het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is inmiddels vastgesteld. In overleg met het Hoogheemraadschap zijn de voorbereidingen gestart voor het op te stellen Waterplan (uitvoeringsplan). Het eerste deel van het bomenbeleidsplan van de Bomennota is tot stand gekomen. Het Groenstructuurplan is geëvalueerd. De baggerwerkzaamheden in Schiedam Noord zijn afgerond. Hiermee zijn alle belangrijke watergangen in Schiedam weer op keurdiepte. Het herpolderen van de polders Schiedam-West, SchiedamOost en een deel van de Poldervaartpolder is afgerond. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden naar het Hoogheemraadschap overgegaan. Verder heeft er gelijktijdig een reglementaire overdracht van onderhoudstaken in de Poldervaartpolder plaatsgevonden.

PROGRAMMAREKENING

37

6.3 Doelrealisatie: kengetallen Het gaat hier om de vraag wat we in 2008 hebben bereikt. Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Beheer Openbare Ruimte Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Mate waarin de openbare buitenruimte voldoet aan het vastgestelde beeldkwaliWHLWVSUR¿HOVWXXUYDULDQW

P

Kwaliteitsplan OR

2005 en 2007

80%

N.n.b.

% waarin de kwaliteitswaarde D voorkomt in onderhoud

P

Kwaliteitsplan OR

2005

<5%

N.n.b.

% waarin bewoners belevingswaarde C en D waarnemen voor schoon, heel en veilig per wijk voor alle voorzieningen per voorziening (bewonersschouw)

P

Monitoringsplan

2007

<20%

Bewonersschouw is niet gehouden

Mate waarin bewoners tevreden zijn over de kwaliteit van het onderhoud

E

Omnibusonderzoek

2008

50%

48% waarvan 32% neutraal

Mate waarin bewoners tevreden zijn over serviceverlening bij klachten en meldingen

E

Bewonersschouw

2008

50%

N.n.b.

% van bewoners dat bekend is met de servicelijn (>18 jaar)

P

Melddesk/Omnibusenquête

2008

30%

N.n.b.

% klachten en meldingen dat verholpen kan worden binnen de gestelde behandeltermijnen

P

Melddesk ONS

2008

70%

N.n.b.

% bewoners dat bekend is met het jaaronderhoud en beheerprogramma

P

Omnibusonderzoek

2008

30%

N.n.b.

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

Toelichting op afwijkingen in kengetallen In 2008 zijn de beleid- en regietaken vanuit de ONS naar de gemeente teruggekomen; alle uitvoerende taken zijn bij IRADO gekomen. Hierdoor was het noodzakelijk om alle oude overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe situatie.

38

Verder was wat de toezicht betreft de capaciteit nog niet op orde. Inmiddels zijn er drie toezichthouders aangesteld. Alle controle activiteiten zijn door één toezichthouder gedaan. Dit alles heeft ertoe geleid dat er geen betrouwbare resultaten over 2008 gegeven kunnen worden.

7. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving Areaaluitbreiding reiniging wegen etc.

2008

2009

2010

2011

20.700

20.700

20.700

20.700

17.900

17.900

17.900

17.900

6.400

6.400

6.400

6.400

De areaaluitbreidingen zijn in het onderhoud meegenomen. Areaaluitbreiding wegen Areaaluitbreiding openbare verlichting Areaaluitbreiding straatmeubilair 8LWYRHULQJNOHLQHSURMHFWHQ¿HWVQRWD

5.000

5.000

5.000

5.000

30.000

30.000

30.000

30.000

8LWYRHULQJNOHLQHSURMHFWHQ¿HWVQRWDYRRUEHUHLGLQJHQ]LMQ gestart voor de uitwerking van het voorstel 2-richtingen ¿HWVRYHUVWHHNSODDWVELMGHNUXLVLQJ9ODDUGLQJHUGLMN%.ODDQ Westfrankelandsedijk. Het project loopt door naar 2009. %XXUW¿HWVHQVWDOOLQJHQ

30.000

30.000

30.000

30.000

Aanvullend krediet kleine verkeersmaatregelen

25.000

25.000

25.000

25.000

Areaaluitbreiding verkeersregelinstallaties

36.000

36.000

36.000

36.000

Herijking ruimtelijke ontwikkelingsvisie Schiedam

60.000

60.000

0

0

Areaaluitbreiding parkeren

26.000

26.000

26.000

26.000

1.100

1.100

1.100

1.100

150.000

150.000

150.000

150.000

408.100

408.100

348.100

348.100

Afwijking t.o.v. rekening 2007

Areaaluitbreiding water (keermuur en fontein) Regulier onderhoud secondaire en overige watergangen Onderhoudsafspraken met Hoogheemraadschap over het onderhoud zijn gemaakt. Uitvoering is ter hand genomen. Totaal

8. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

18.595

21.424

20.942

18.962

2.462

1.980

Baten

2.951

3.647

6.663

3.833

186

-2.830

-15.643

-17.777

-14.279

-15.129

2.648

-850

1.543

2.224

1.690

2.168

-56

-478

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

613

2.323

2.080

5.915

3.592

3.835

Resultaat na bestemming

-16.573

-17.677

-13.888

-11.381

6.296

2.507

PROGRAMMAREKENING

39

9. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ BATEN Beheer openbare ruimte De bijdrage van de Stadsregio niet volledig is ontvangen.

-450

Openbaar vervoer Vanuit de Stadsregio zijn meer subsidies ontvangen inzake de busstation DRI’s

455

LASTEN Beheer openbare ruimte Wegen, straten en pleinen aanleg en onderhoud. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat projecten in de uitvoerende of afrondende fase staan. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Het betreft o.a. de projecten Groenelaan. ophogen De Velden, op peil brengen Groenoord, rotonde Nieuwe Haven, reconstructie Burg. Van Haarenlaan en ophogen Verzetsbuurt Noord.

1.224

Bruggen, aanleg en onderhoud Diverse werkzaamheden zijn in 2008 opgedragen maar zullen worden afgerond en opgeleverd in 2009, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot.

344

Fietsbeleid Diverse werkzaamheden zijn in 2008 opgedragen maar zullen worden afgerond en opgeleverd in 2009, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot.

90

Verkeer In 2008 is een eindafrekening ontvangen van de renovatie Koemarktbrug. Deze kosten konden niet meer verantwoord op het kapitaalskrediet.

-121

Ruimtelijke ontwikkeling Bij de Berap 2008-II is in de begroting een bedrag toegevoegd ten behoeve van de actualisatie bestemmingsplannen. In verband met de wisseling van de projectleider actualisering bestemmingsplannen lopende het jaar heeft het traject vertraging opgelopen.

200

Planontwikkeling Als gevolg van planvertragingen op verschillende kredieten ie een voordeel onstaan op de kapitaallasten.

73

Parkeren Als gevolg van het later opleveren dan verwacht ontstaat voordeel op de kapitaallasten. Dit heeft betrekking op parkeerUHJXOHULQJ'HOÀDQGVHZHJYHUYDQJHQDDQSDVVHQSDUNHHUDXWRPDWHQ3DUN 5LGHYRRU]LHQLQJLQ.HWKHO

66

Havens De baggerwerkzaamheden in 2008 zijn wel begroot maar zijn niet uitgevoerd. In 2008 is het budget van binnenhavens ten behoeve van renovatie remmingswerk Voorhaven opgehoogd, door o.a. vorstverlet en tijgebonden werk, zullen de werkzaamheden in 2009 worden uitgevoerd. Overige afwijkingen Saldo

40

586

182 2.648

10. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

2.001

Beheer openbare ruimte

2.002

Verkeer

Begroting 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12.850

681

-12.169

11.659

319

-11.340

10.949

255

-10.694

1.148

0

-1.148

1.206

0

-1.205

1.510

0

-1.510

2.003

Openbaar Vervoer

389

188

-202

526

221

-305

456

642

186

2.004

Ruimtelijke ontwikkeling

2.118

15

-2.103

1.731

2

-1.730

1.935

16

-1.919

1.506

0

-1.506

1.733

3.196

1.463

1.401

-8

-1.408

748

1.543

795

708

1.690

982

650

1.525

875

2.005

Planontwikkeling

2.006

Parkeren

2.007

Havens

1.492

815

-677

913

834

-78

843

932

88

2.008

Waterbeheer

1.173

406

-768

2.466

401

-2.065

1.217

471

-747

Totaal

Resultaat voor bestemming

21.424

3.647

-17.777

20.942

6.663

-14.279

18.962

3.833

-15.129

2.999

Mutaties reserves

2.224

2.323

99

1.690

2.080

390

2.168

5.915

3.747

Totaal

Resultaat na bestemming

23.648

5.970

-17.677

22.632

8.743

-13.888

21.130

9.748

-11.381

PROGRAMMAREKENING

41

Sociale Infrastructuur 1. Algemene doelstelling Het programma Sociale Infrastructuur richt zich op ontwikkeling, deelname en het welbevinden van alle Schiedammers. Het bevorderen van participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement zijn hierbij van belang.

Het beleid wordt breed ingezet: van stimulering van de ontwikkeling van de allerkleinsten tot en met de zorg voor de oudste Schiedammers. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Er wordt ook toegezien op het bevorderen van dierenwelzijn.

Programma Sociale Infrastructuur Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Onderwijs

1. Het realiseren van een kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen samen met het onderwijsveld. 2. Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk. 3. Een gericht beleid op de doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs. 4. Het verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs. 5. Een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.

Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Integraal Jeugdbeleid

Maatschappelijke Ondersteuning

42

1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar. 2. Versterken van de opvoedingsondersteuning. 1. Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning. 2. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners. 3. Voorkomen van maatschappelijk isolement.

Programma Sociale Infrastructuur Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Gezondheidszorg

1. Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.

Integratie

Sport

Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving.

Werk en Inkomen

Dierenwelzijn

1. Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie). 1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten. 2. Op peil houden van sportvoorzieningen. 1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk. 2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben. 3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen. De gemeente Schiedam wil de lichamelijke en geestelijke gezondheid van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij levende dieren bevorderen: 1. Schiedammers bewustmaken van diervriendelijkheid. 2. Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn. 3. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen. 4. Dierenwelzijn meewegen in beslissingen. 5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.

PROGRAMMAREKENING

43

2. Context en achtergrond 2.1 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Onderwijs Het publieke, maatschappelijk belang staat voorop. Vanzelfsprekende elementen zijn het bevorderen van integratie, tegengaan van segregatie, voortijdig schoolverlaten, VVE en doorlopende leerlijnen, schakelklassen en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Er is sprake van lokaal maatwerk, waar in ieder geval ook wordt gedacht aan antwoorden op vragen als: zit elke leerling op de juiste plek? Is er sprake van een relatie tussen school en omgeving? Ook de kwaliteit van het onderwijs komt daarbij aan de orde. Verder is het beleid uitgebreid met thema’s als de brede school, veiligheid, zorgstructuren in en rond de school en de relatie tussen onderwijs- en jeugdbeleid. Er zijn eind 2008 14 brede scholen gerealiseerd. Tevens is in 2008 gestart met de invoering van integraal peuterspeelzaalwerk, waardoor alle scholen in de gelegenheid worden gesteld om passende voorschoolse programma’s voor alle kinderen aan te bieden. Eind 2008 is in samenwerking met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis het Steunpunt Jongeren van start gegaan. Schiedam beschikt nu over een prachtige gecombineerde voorziening op het gebied van zorg in en rond met name het voortgezet onderwijs. Ook de gemeentelijke leerplichtambtenaren spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. In 2008 is mede daarom het aantal leerplichtambtenaren uitgebreid. 2.2 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Integraal jeugdbeleid In 2008 is de Kadernota ‘Jong in Schiedam: ieders zorg!’ vastgesteld. Hierin wordt voorrang gegeven aan die jeugdigen die dreigen te ontsporen of op school uit te vallen. De gemeente wil voor de jeugd een sluitende aanpak realiseren met voldoende aanbod van voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen en voor een ieder bereikbaar. Elementen hiervan zijn jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, speelplekken en ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd, maar ook het bestrijden van jeugdoverlast. Inmiddels is bij de gemeente een GOSA-regisseur aangesteld, die complexe zorg rondom jeugd regisseert. In 2008 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke locaties voor een jongerenvoorziening. De voorbereidingen voor een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn in een dusdanig ver gevorderd stadium dat opening in het voorjaar van 2009 verwacht ZRUGW'HSDUWLFLSDWLHYDQMRQJHUHQKHHIWLQHHQÀLQNH

44

stap vooruit gemaakt: onder de naam ‘Jong Geluid’ is een groep jongeren aan de slag gegaan. 2.3 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Maatschappelijke ondersteuning Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Het doel van de wet is om het voor alle burgers mogelijk te maken mee te doen aan de samenleYLQJ'H¿ORVR¿HLVGDWEXUJHUVGDDUYRRULQHHUVWHLQVWDQWLH zelf verantwoordelijk zijn en dat de gemeente fungeert als vangnet voor burgers die het voor korte of langere tijd niet zelf redden. Bij de invoering van de wet is tussen de drie NWN-gemeenten samengewerkt. Voor het verstrekkingenbeleid heeft dit geleid tot het aanwijzen van de ROGplus als uitvoeringsorganisatie en het vaststellen van een NWN Verordening met daarbij behorende beleidsregels. In 2008 is de Beleidsnota Wmo ‘Verbinden is de kunst’ vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor de komende jaren bepaald. In 2008 is verder vorm gegeven aan participatie. Omdat integratie van allochtone bewoners ook onder de prestatievelden van de Wmo valt, is een verbinding gemaakt met de Schiedamse integratieagenda 2005-2009, waarin participatie en acceptatie de sleutelbegrippen zijn. 2.4 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Gezondheidszorg Kernpunten van de lopende nota Volksgezondheid en zorg 2005-2008 zijn: een verbeterde samenhang en afstemming binnen de regio NWN, extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen, beleidsacties die met name gericht zijn op preventie van onder andere sociaal isolement, overgewicht. In 2008 is het actieplan Overgewicht Schiedam in uitvoering genomen. De resultaten van de gezondheidsenquête die de GGD Rotterdam Rijnmond in 2007 heeft uitgevoerd, zijn ultimo 2008 in concept beschikbaar gekomen. De nieuwe nota Gemeentelijk gezondheidsbeleid kon daardoor niet meer in 2008 worden vastgesteld. 2.5 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Werk en Inkomen Re-integratie In 2008 is nog voldoende vraag naar personeel geweest. In de Re-integratienota ‘Investeren in ontwikkeling’ is opgenomen dat in totaal 245 personen zullen uitstromen naar werk. Daarnaast is in 2008 een begin gemaakt met regionaal arbeidsmarktbeleid door de oprichting van het zogeheten Bestuur-

lijk Regionaal Ketenoverleg (3 Waterweggemeenten, CWI, UWV). Voor een deel van het bestand zijn langer durende (om)scholingstrajecten noodzakelijk. Toch zullen er burgers zijn die, ook op langere termijn, geen aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Ze blijven daarmee afhankelijk van een uitkering. De gemeente Schiedam wil ook in deze mensen blijven investeren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen niet meer meedoen in de samenleving, is nieuw armoedebeleid ontwikkeld. Veel maatregelen ]LMQ VSHFL¿HN JHULFKW RS GH SDUWLFLSDWLH YDQ NLQGHUHQ 2RN voor andere doelgroepen zoals chronisch zieken en gehandicapten, kleine zelfstandigen en mensen met schulden zijn maatregelen genomen om armoede te bestrijden. Gevolgen economische recessie Vanaf eind 2008 zijn ook in Schiedam de eerste gevolgen van de economische recessie merkbaar: zowel het aantal ontslagen als het aantal WW-aanvragen is toegenomen. Wet participatiebudget Per 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. De wet regelt dat de budgetten die de gemeente nu ontvangt voor inburgering, arbeidsre-integratie (het ‘Werkdeel van de WWB’) en educatie, worden samengevoegd in ppQSDUWLFLSDWLHEXGJHW'HZHWELHGWJHPHHQWHQPHHU¿QDQciële armslag om de participatie van burgers te bevorderen. Door de ontschotting van budgetten, het verbreden van de doelgroep en het verantwoorden op één moment via één systematiek, kan de gemeente haar burgers meer maatwerk bieden. Dit geldt in het bijzonder voor burgers die gebruik maken van meerdere voorzieningen (bijvoorbeeld re-integratie en inburgering). Vanaf medio 2008 neemt Schiedam deel aan het landelijke voorbereidingstraject Participatiebudget. Op 8 juli 2008 is de raad hierover op hoofdlijnen geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de Re-integratienota ‘Investeren in ontwikkeling’.

Herijking Sportnota In 2008 is een start gemaakt met de herijking van de Sportnota. De basis en richting van het nieuwe sportbeleid berust op een tiental bouwstenen, waaronder accommodaties, huurtarieven en subsidies, sportstimulering, sportverenigingen, vrijwilligers, doelgroepen en sport als middel. De missie van het nieuwe sportbeleid is dat in Schiedam, door een intensieve samenwerking met alle partijen, voor elke Schiedammer een passend sportaanbod gecreëerd is, zodat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. In de door de gemeenteraad vastgestelde Sportnota ‘Een leven lang sporten en bewegen’ zijn vier hoofdthema’s benoemd, te weten: • een leven lang sporten en bewegen; • accommodatie, de voorwaarde voor sport; • investeren in verenigingen; • sportstimulering, een aanbod voor elke doelgroep. Voor ieder thema zijn doelen en resultaten geformuleerd, waar de komende jaren aan gewerkt zal worden. Sport en Recreatie zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de sportaanbieders in de stad. 2.7 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Dierenwelzijn Nota Dierenwelzijn Het college is begaan met het lot van de dieren. In 2008 is de Nota Dierenwelzijn vastgesteld en is begonnen met de uitvoering. De rol van de gemeente is vooral voorwaardenscheppend. Ze wil ervoor zorgen dat burgers de weg kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn (voorlichting) en dat ondersteunende organisaties (asiel, dierenambulance en andere dierenwelzijnsorganisaties) een netwerk kunnen vormen en goed kunnen functioneren. In 2008 is tevens gestart met het maken van een opvangplan voor dieren bij rampen.

2.6 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Sport De gemeente wil het actief beoefenen van sport en sportieve recreatie stimuleren. Hiertoe organiseert ze een groot aantal sportieve en recreatieve activiteiten. De gemeente realiseert, beheert en exploiteert sportvoorzieningen, of stimuleert en faciliteert dat anderen dat doen.

PROGRAMMAREKENING

45

3. Beleidsonderdeel Onderwijs

3.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Onderwijs Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Realiseren van een goede schoolen leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen, samen met het onderwijsveld.

Onderwijs

2. Voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk.

3. Gericht beleid op leerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs.

46

Activiteiten 1.1 Een sluitende registratie van jongeren tussen 2,5 en 23 jaar, waarbij bekend is of zij op school zitten, op welke school, in welk leerjaar en of zij een VWDUWNZDOL¿FDWLHKHEEHQEHKDDOG 1.2 Een passend vervoersaanbod voor alle leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen. 1.3 Een logopedisch onderzoek voor alle vijfjarige kinderen in Schiedam en voorlichting over deze aanpak. 1.4 Schoolmaatschappelijk werk voor alle scholen voor primair onderwijs. 1.5 Een sociaal team voor alle scholen voor voortgezet onderwijs. 2.1 50% van de voortijdige schoolverlaters wordt teruggeleid naar het onderwijs. 2.2 Diverse maatregelen in begeleiding, preventie en voorlichting om leerlingen in het onderwijs te houden. 2.3 Realisatie van een Jongerenloket. 2.4 Realiseren van 330 leerwerkbanen voor jongeren. 3.1 58% van de doelgroepkinderen neemt deel aan educatieve programma’s in de voor- en vroegschoolse periode. 3.2 Uitbreiding van 13 naar 15 brede scholen. 3.3 Start brede school in het voortgezet onderwijs. 3.4 Diverse activiteiten als schakelklassen, volwasseneneducatie, inburgeringstrajecten. 3.5 Uitvoeren van een aanvalsplan laaggeletterdheid. 3.6 Ontwikkelen van duale trajecten in mbo en hbo.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Onderwijs Beleidsonderdeel

Doelstellingen

4. Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs.

Onderwijs

5. Aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.

Activiteiten 4.1 Jaarlijks realiseren van een kwalitatief goed lokaal educatief aanbod gericht op primair en voortgezet onderwijs. 4.2 Realisatie van projecten op het gebied van natuur- en milieuonderwijs voor alle Schiedamse scholen door het NME-centrum Harre Wegh. 4.3 Beschikbaarheid van kisten met lesmateriaal om kennis te maken met de techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. 4.4 Zwemles voor alle Schiedamse kinderen in het vierde leerjaar. 4.5 Toegankelijk maken van muziekonderwijs voor jongeren en allochtone doelgroepen. 4.6 Uitdragen van de (historische) identiteit van Schiedam. 5.1 Voorbereiding en realisatie nieuwbouw vmbo in Schieveste, 2e Islamitische school, het Stedelijk Gymnasium, OBS de Singel, Gravin Aleida, de Taaltuin, de Wieken, Schravenlant, multifunctionele accommodatie Groenoord. 5.2 Bouwkundige aanpassingen brede buurtscholen. 5.3 Onderschrijving van alle scholen voor voortgezet onderwijs van het convenant ‘veilige school’.

PROGRAMMAREKENING

47

3.2 Uitgevoerde activiteiten Het gaat in deze paragraaf om de vragen: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen en welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Realiseren van een goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen samen met het onderwijsveld • Leerplichtadministratiesysteem – In het geautomatiseerde leerplichtadministratiesysteem LLA4All is een sluitende registratie gerealiseerd van 4- tot 23-jarigen. In dit systeem is tevens de deelname van leerlingen tussen 2,5 en 4 jaar aan een VVE-voorziening ondergebracht. • Vervoer – Er is een passend vervoersaanbod of vervoersvergoeding voor leerlingen die hiervoor, conform de gemeentelijke verordening, in aanmerking komen. • Schoolmaatschappelijk werk – Met ingang van het schooljaar 2008-2009 is het schoolmaatschappelijk werk voor een periode van drie jaar uitgebreid met 36 uur naar 150 uur in totaal. Hiermee beschikken alle basisscholen over gemiddeld 6 uur schoolmaatschappelijk werk. Op alle scholen is sprake van een vast aantal uren per week. Doelstelling 2: Voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk • Voortijdig schoolverlaters – In het schooljaar 2007-2008 waren er in Schiedam 611 voortijdig schoolverlaters, ten opzichte van 680 in 2006-2007 en 701 in 2005-2006. Van de 611 voortijdig schoolverlaters zijn er 95 herplaatst in het onderwijs (15,5%). • Steunpunt Onderwijs – Het Steunpunt Onderwijs is verantwoordelijk voor de organisatie van de Plaatsings Advies Commissie (PAC–advisering en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs), ondersteuning bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, tussentijdse toetsing van leerlingen, centrale intake neveninstromers, de organisatie van bovenschoolse Zorg Advies Teams, de begeleiding bij de overgang vmbo-mbo, de begeleiding van voortijdig schoolverlaters (Steunpunt Jongeren) en de organisatie van het Decanen Advies Team. • Steunpunt Jongeren – In juni 2008 hebben alle betrokken partijen – RMC, CWI, UWV en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – een besluit genomen over het Steunpunt Jongeren (Jongerenloket Nieuwe Waterweg Noord). In oktober 2008 is het Steunpunt Jongeren van VWDUW JHJDDQ 'H RI¿FLsOH RSHQLQJ KHHIW LQ IHEUXDUL  plaatsgevonden.

48

• Leerbanen – Wegens de situatie op de arbeidsmarkt was er geen behoefte meer aan leerbanen voor jongeren. Van de 330 leerbanen zijn er daarom slechts enkele gerealiseerd. Doelstelling 3: Gericht beleid op leerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs • Nieuwe prestatieafspraak – Omdat de ‘gewichtenregeling van leerlingen’ is gewijzigd, heeft de gemeente het begrip ‘doelgroepkinderen’ aangepast en met het ministerie van VROM een nieuwe prestatieafspraak vastgesteld. Voor 1 oktober 2009 wil Schiedam 275 doelgroeppeuters bereiken, die vier dagdelen deelnemen aan de voorschoolse educatie. • Voorschoolse Educatie – Op 1 april 2008 namen 222 peuters deel aan de voorschoolse educatie, van wie 110 kinGHUHQRQGHUGHQLHXZHGRHOJURHSGH¿QLWLHYDOOHQ,Q is besloten integraal peuterspeelzaalwerk in te voeren. Dit betekent dat bij elke basisschool een peuterspeelzaal komt voor alle kinderen: zowel voor kinderen die twee dagdelen komen, als voor kinderen die vier dagdelen komen. Eind 2009 moet het omzetten van VVE-groepen en gewone peuterspeelzaalgroepen naar integrale groepen voltooid zijn. Per 1 oktober zaten 208 kinderen in een integrale peuterVSHHO]DDOJURHSYDQZLHEHKRUHQWRWGHQLHXZHGH¿QLtie van doelgroepkinderen. Ruim 500 kinderen namen nog deel aan gewone peuterspeelzaalgroepen. • Brede scholen – Er zijn veertien ‘extra gefaciliteerde’ Brede scholen gerealiseerd. De vijftiende school is bezig met de plannen en start per 1 september 2009. Twee vmbo-scholen (osg Schiedam en Schieveste) nemen deel aan de pilot Brede school in het voortgezet onderwijs. De pilot loopt af per 1 januari 2010 en wordt in het derde kwartaal van 2009 geëvalueerd. • Pilot schakelklassen – Voor 2008-2009 is besloten om een schoolgebonden pilot, een schakelklas, te starten op El Furkan en ’t Meesterwerk. Naast deze pilot zijn reeds in werking de Centrale opvang neveninstromers, de pilot Verlengde schooldag Nieuwland en de schoolgebonden schakelklas op De Taaltuin. Op 1 oktober 2008 zaten 76 leerlingen in een schakelklas. • Volwasseneneducatie – Voor de volwasseneneducatie geldt als doelstelling om jaarlijks 360 trajecten te realiseren. Momenteel zijn de cijfers over 2008 nog niet bekend (volgen per 1 april). • Inburgering – Zie Beleidsonderdeel Integratie.

• Laaggeletterdheid – In 2008 zijn er verschillende activiteiten vanuit het aanvalsplan laaggeletterdheid uitgevoerd: themadagen laaggeletterdheid op drie basisscholen, aandacht voor laaggeletterdheid via LOOK-tv, informatiebijeenkomsten in de Week van de alfabetisering en de Week van het leren, opening themaplek ‘Lees en schrijf’ in de bibliotheek, uitvoering van een ambassadeursproject door Zadkine Educatie en scholing van de werknemers BGS. Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs • Educatief aanbod – ‘De Parade’ is een breed en kwalitatief goed lokaal educatief aanbod voor het primair en voortgezet onderwijs. Het richt zich op cultuureducatie (De Cultuurkaravaan), natuur- en milieueducatie en educatieve DFWLYLWHLWHQ YDQ RYHULJH DDQELHGHUV %LEOLRWKHHN *ULI¿H Bureau Halt, Politie, GGD Rotterdam Rijnmond). In 2008 is extra aandacht geschonken aan cultureel erfgoed en de start van het ontwikkelen van een leerlijn voor het primair onderwijs. In 2008 is begonnen met de visievorming op cultuureducatie. • Zwemmen – Alle Schiedamse basisschoolleerlingen krijgen gedurende leerjaar 4 zwemles onder schooltijd. Voor een aantal scholen wordt dit uitgebreid in leerjaar 5; voor de scholen voor speciaal basisonderwijs ook nog in leerjaar 6. Doelstelling 5: Aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving • Voorbereiding en realisatie nieuwbouw vmbo in Schieveste – De Lentiz-onderwijsgroep heeft de bouwaanvraag ingediend voor het realiseren van een schoolgebouw in Schieveste, waarin vmbo- en mbo-opleidingen worden gehuisvest. Verwacht wordt dat in 2009 met de bouw gestart kan worden.

• 2e Islamitische basisschool, De Wieken en De Taaltuin – Onderzocht is of de 2e Islamitische basisschool in de wijk Nieuwland gerealiseerd kan worden met vervangende nieuwbouw voor de basisscholen De Taaltuin en De Wieken, inclusief aanvullende welzijns- en/of wijkvoorzieningen. • Stedelijk Gymnasium – De uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium aan de Valeriusstraat is afgerond en in gebruik genomen. • Obs De Singel – Vervangende nieuwbouw voor obs De Singel is nog in een planvormend stadium. Aan het schoolbestuur is verzocht een gewijzigd plan in te dienen op basis van de afgegeven beschikkingen voor het realiseren van onderwijshuisvesting. • Basisschool Gravin Aleida – De uitbreiding en renovatie van de basisschool Gravin Aleida is in 2008 afgerond. • Schravenlant – Vervangende nieuwbouw voor Schravenlant is voorzien in 2011. Met het schoolbestuur wordt overlegd over de manier waarop er duurzaam gebouwd kan worden en de uitgangspunten van cradle2cradle toegepast kunnen worden. • Multifunctionele accommodatie Groenoord – In 2008 is met de betrokken schoolbesturen overleg gevoerd om de mogelijkheden te onderzoeken een multifunctionele accommodatie te realiseren. In de loop van 2009 zullen de standpunten van de betrokken schoolbesturen bekend worden. • Bouwkundige aanpassingen brede buurtscholen – In 2008 zijn de beschikbare middelen ingezet om voorzieningen te realiseren bij de basisscholen A.M.G. Schmidt en de Violier. • Convenant veilige school in het voortgezet onderwijs – 2008 is een voorbereidingsjaar geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs, waarna het convenant is bijgesteld. In juni 2009 staat de ondertekening van het convenant gepland, zodat in het najaar van 2009 het project op de convenantscholen kan worden geïmplementeerd.

PROGRAMMAREKENING

49

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Cruciaal is de vraag: wat hebben we bereikt? Onderstaande tabel geeft hier antwoord op. Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Onderwijs** Omschrijving

E/P*

Bron

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Vervoersaanbod leerlingenvervoer

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

200

200

Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs Aantal social teams (lees: ZAT teams)

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

24 scholen

23 scholen

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

6

6

Deelname doelgroepkinderen VVE***

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

Aantal brede scholen

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

15

14

Brede scholen voortgezet onderwijs

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

2

2

Aantal schakelklassen

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

6

6

Projecten NME onderwijs

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

27

27

Leskisten NME

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

43

43

Projecten en voorstellingen Cultuureducatie

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

37

37

Lesmateriaal techniek basisonderwijs

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

19

19

Uitdragen van de (historische) identiteit van Schiedam – Erfgoedprojecten

E

(GXFDWLH :HO]LMQ

16

16

Deelnemers schoolzwemmen

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

1.300

1.300

Diplomabezit (tenminste A) einde basisonderwijs

E

(GXFDWLH :HO]LMQ

100%

95%

* **

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. In de Programmabegroting 2008 is geen tabel opgenomen. Wegens de informatiewaarde is toch op basis van nu beschikbare gegevens een tabel opgenomen.



 9RRU99(]LMQGHGH¿QLWLHVHQGHRXWSXWSUHVWDWLHVLQJHZLM]LJGHQGDDURPKLHUQLHWRSJHQRPHQ

50

208 (okt.)

4. Beleidsonderdeel Integraal Jeugdbeleid

4.1 Doelstellingen / activiteiten Het gaat in deze paragraaf om twee vragen: wat wilden we bereiken en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Integraal Jeugdbeleid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten 1.1

1.2

1.3 1.4

1.5 1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar. 1.6

1.7 Integraal jeugdbeleid 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

2. Versterken van de opvoedingsondersteuning.

Een adequaat aanbod op het gebied van begeleiding en vrije tijdsbesteding door o.a. ambulant jongerenwerk, buurtsportwerk, mentoraatsprojecten. Realiseren van extra voorzieningenaanbod voor jongeren in SchiedamNoord. Ontwikkeling van toezicht op de kinderopvang. Operationalisering van een signaleringssysteem om kinderen/jongeren, indien nodig, bij de juiste hulpinstantie te krijgen. BOS-projecten in de wijken Groenoord, West, Noord, Oost, Zuid en Nieuwland. Naast schoolmaatschappelijk werk wordt de zorg in het basisonderwijs verder uitgebreid qua uren en/of disciplines. Versterking van peuterspeelzaalwerk. Versterking van ambulant jongerenwerk. Voorkomen van jongerenoverlast. Verbeteren van jeugdparticipatie. Jeugdmonitor. Signaleren van problemen in de jeugdzorg. Toegang bieden tot gemeentelijk en regionaal hulpaanbod. (licht-) Pedagogische hulpverlening.

2.1 Realiseren van een passend aanbod en bereik op het gebied van opvoedingsondersteuning ten behoeve van opgroeiend jongeren. 2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor centra voor jeugd en gezin in de stad. 2.3 Informeren van ouders en jeugd over opvoeden en opgroeien. 2.4 Zorgcoördinatie op lokaal niveau (bijv. via gezinscoaching).

PROGRAMMAREKENING

51

4.2 Uitgevoerde activiteiten Het gaat in deze paragraaf om de vragen: Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar • Samenhang jeugdbeleid – In 2008 is de nota ‘Jong in Schiedam: ieders zorg!’ vastgesteld. Hiermee is een lang gekoesterde wens om meer samenhang in het jeugdbeleid te krijgen, gerealiseerd. • Speelruimteplan – In 2008 is ook het speelruimteplan vastgesteld. Verbeteringen worden stap voor stap ingevoerd. Voor het werken met de jeugd op straat is extra capaciteit beschikbaar gekomen. • Jongerenvoorziening in Noord – In 2008 is nader onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een jongerenYRRU]LHQLQJLQ1RRUG(HQGH¿QLWLHIEHVOXLWLVHUQRJQLHW • Kinderopvang – Voor de kwaliteit van de kinderopvang is het belangrijk dat er heldere regels beschikbaar zijn. Eind 2008 zijn de Schiedamse beleidsregels van kracht geworden. Nu is duidelijk bij welke overtredingen welke boetes of andere maatregelen volgen. • Peuterspeelzaalwerk – Het peuterspeelzaalwerk is in 2008 verder geprofessionaliseerd. Op basis van de nota Naar integraal peuterspeelzaalwerk’ worden alle peuterspeelzalen omgevormd tot integrale peuterspeelzalen met meer professionele leiding en een duidelijk programma. In 2008 is daarmee een start gemaakt. • GOSA-regisseur – De zorg voor jeugd heeft extra aandacht gekregen door de aanstelling van een GOSA-regisseur bij de gemeente. Op deze wijze wil de gemeente kinderen die een ingewikkelde zorg nodig hebben, beter bedienen. Het

52

signaleringssysteem dat hierbij moet steunen, is wel beschikbaar gekomen maar nog niet in werking, omdat de instellingen er nog niet helemaal klaar voor zijn. • Stadsregionale jeugdmonitor – In 2008 is door de GGD Rotterdam Rijnmond onderzoek gedaan voor de stadsregionale jeugdmonitor onder leerlingen van de groepen 2 en 7 van het basisonderwijs en de leerlingen van het derde jaar in het voortgezet onderwijs. De resultaten hiervan komen in de zomer van 2009 beschikbaar. • Overlastgevende jeugd – Het tegengaan van overlastgevende jeugd wordt in nauwe samenhang met het integraal veiligheidsbeleid uitgevoerd (zie ook programma veilig). • Jong Geluid – De jongeren hebben in 2008 duidelijk van zich laten horen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarbij zij verteld hebben wat zij belangrijk vinden en op welke wijze zij graag invloed willen hebben. Dit heeft geleid tot de oprichting van Jong Geluid, een groep actieve jongeren die gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan de gemeenteraad. Doelstelling 2: Versterken van de opvoedingsondersteuning • Opvoedingsondersteuning – De oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke stap in het verbeteren van de opvoedingsondersteuning. In 2008 is ÀLQNJHwQYHVWHHUGLQHHQJRHGHYRRUEHUHLGLQJ,QKHWYRRUjaar van 2009 zal het centrum aan de Noordvest geopend worden. In het centrum zullen de volgende organisaties een plek krijgen: de GGD (jeugdgezondheidszorg), Careyn (consultatiebureau), Bureau Jeugdzorg (voorpost), MDNW (maatschappelijk werk) en Flexus Jeugdplein (ambulante jeugdzorg). Het CJG gaat zeer nauw samenwerken met het Steunpunt Onderwijs en Weer Samen Naar School.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen Onderstaande tabel geeft antwoord op de vraag: Wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Integraal jeugdbeleid Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Extra voorzieningen aanbod voor jongeren in SchiedamNoord

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

0 (2006)

0

Nog niet

Operationalisering signaleringssysteem risicojeugd BOS-impuls

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

0 (2007)

X

Nog niet

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

5 (2006)

6

6

Versterking ambulant Jongerenwerk

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

Fte’s 2007

+1

Gerealiseerd

(GXFDWLH :HO]LMQ

1 (2006)

0

0

Lokale GSB monitor Versterken opvoedingsondersteuning: Realiseren van passend aanbod en bereik opvoedingsondersteuning

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

X

Deels

Centra voor jeugd en gezin in de stad

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

1-2

Deels

* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator en X= gerealiseerd

5. Beleidsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning 5.1 Doelstellingen / activiteiten De tabel bevat informatie over de vraag wat wilden we bereiken, en over de vraag welke activiteiten we daarvoor wilden uitvoeren. Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners.

1.1 Verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Wmo. 1.2 Ondersteuning van de mantelzorgers. 1.3 Verhogen van cliëntenparticipatie. 1.4 Handhaven voorzieningenaanbod (wijkcentra, dienstencentra etc.).

2. Voorkomen van maatschappelijk isolement.

2.1 Bevorderen vrijwilligerswerk. 2.2 Versterken van maatschappelijke opvang. 2.3 Faciliteren van ouderenadviseurs, visiteclubs etc.

Maatschappelijke Ondersteuning

PROGRAMMAREKENING

53

5.2 Uitgevoerde activiteiten Deze paragraaf gaat in op de vraag welke activiteiten er daadwerkelijk zijn ondernomen. Ook de vraag welke resultaten daarbij zijn geboekt, wordt beantwoord. Na een zorgvuldige voorbereiding en uitgebreide consultatie van betrokken partijen is in september 2008 de Wmo-beleidsnota ‘Verbinden is de kunst’ vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de gemeente Schiedammers wil ondersteunen bij het zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Doelstelling 1: Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners • Hulpmiddelen in het kader van de Wmo – In de eerste acht maanden van 2008 is het aantal cliënten in Schiedam dat gebruik maakt van hulpmiddelen in het kader van de Wmo, gegroeid met 4,5 procent: van 5.916 naar 6.187. Het aantal nieuwe aanvragen is in deze periode gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode in 2007, namelijk 4.758. De eerste acht maanden werden 2.390 hulpmiddelen verstrekt. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode van 2007. De verstrekkingen waren als volgt: vervoer 465, rolvoorziening (inclusief scootmobiel) 447, woonvoorziening 627, hulp bij het huishouden 851. • Steunpunt Mantelzorg – Mantelzorgers zijn mensen die langere tijd belangeloos hulpbehoevende familieleden of vrienden helpen. Zij spelen een zeer belangrijke rol bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Het Steunpunt Mantelzorg biedt hen de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en adviezen te vragen.

Steeds meer mantelzorgers weten de weg naar de ondersteuning te vinden. Het aantal verstrekte adviezen is gestegen naar 245 in 2008. • Wmo-adviesraad – Begin 2008 is de Wmo-adviesraad geïnstalleerd. Deze adviesraad bestaat uit tien leden en een onafhankelijke voorzitter. In 2008 is de adviesraad zeven keer bijeen geweest en heeft 6 adviezen uitgebracht. Doelstelling 2: Voorkomen van maatschappelijk isolement • Vrijwilligerswerk – Zie beleidsonderdeel Werk en Inkomen. • Lokaal zorgnetwerk – Het lokaal zorgnetwerk heeft in 2008 89 cases behandeld. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2007. De belangrijkste problemen betroffen psychiatrische problemen, woningvervuiling, dreigende huisuitzetting en overlast. • Regionale maatschappelijke opvang – De regionale voorziening voor maatschappelijke opvang in Vlaardingen is nog niet geopend. Eind 2008 was de aanbesteding in volle gang. • Outreachend maatschappelijk werk – Sinds 2007 is er outreachend maatschappelijk werk voor ‘zorgwekkende zorgmijders’. Het bereik is meer dan het dubbele van de streefwaarde: in 2007 waren er 114 afgesloten dossiers terwijl de streefwaarde 41 was. Voor 2008 zullen er meer dan 100 dossiers worden afgesloten. 5.3 Doelrealisatie: kengetallen De tabel geeft informatie over de vraag: wat hebben we bereikt?

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Maatschappelijke ondersteuning Omschrijving

E/P*

Bron

Ondersteunen mantelzorgers

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

200

246

(GXFDWLH :HO]LMQ

Verhogen cliëntenparticipatie** Aantal plaatsen sociaal pension Maassluis***

Nulmeting (jaar)

gerealiseerd 4

4

Visiteclubs ouderenwerk

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

8

8

Visiteclubs Frankeland

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

7

7

Huisbezoek 80 jarigen (percentage)

P

(GXFDWLH :HO]LMQ

100%

100%

50

89

50

Meer dan 100

Gecoördineerde hulp****

2006 (100%)

(GXFDWLH :HO]LMQ

Lokaal zorgnetwerk P

(GXFDWLH :HO]LMQ

41 (2007)

* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator en X= gerealiseerd. ** Instellen WMO-adviesraad met ingang 2008. *** In ontwikkeling: dak- en thuislozenopvang in Vlaardingen, voorzien voor 2009 waarbij 30 plaatsen sociaal pension, 30 plaatsen nachtopvang en een dagopvang van 25 personen per dagdeel wordt gerealiseerd voor de regio NWN. **** Gecoördineerde hulp aan een kwetsbare groep mensen die de reguliere hulpverlening niet of nog niet bereikt.

54

6.1 Doelstellingen / activiteiten Het gaat hier om twee vragen: wat wilden we bereiken en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

6. Beleidsonderdeel Gezondheidszorg

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Gezondheidszorg Beleidsonderdeel

Gezondheidszorg

Doelstellingen

Activiteiten

1. Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.

6.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling: Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers • Jeugdgezondheidszorg – De ontwikkelingen rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin, zoals die beschreven zijn bij paragraaf 4 (integraal jeugdbeleid) zijn van grote invloed op de uitvoering van de gezondheidszorg in Schiedam. De bundeling van jeugdgezondheidszorg met de consultatiebureaus moet de toegankelijkheid en het bereik vergroten. De betrokken organisaties GGD Rotterdam Rijnmond en Careyn werken hierin nauw samen.

1.1 Financiering ouder/kindzorg (bijv. consultatiebureaus). 1.2 Monitoring jeugdgezondheidszorg. 1.3 Vaccinatieprogramma’s. 1.4 Bestrijding overgewicht; bevordering gezonde voeding en beweging.  6SHFL¿HNHDDQGDFKWJH]RQGKHLGV]RUJ ouderen, allochtonen.

• Vaccinatiecampagne baarmoederhalskanker – In 2008 is aangekondigd dat er in 2009 een vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker wordt georganiseerd. Alle meisjes van 12 jaar komen daarvoor in aanmerking. Er is een inhaalactie voor kinderen van 13 tot 16 jaar • Periodiek gezondheidsonderzoek – In 2008 zijn 1.626 periodieke gezondheidsonderzoeken bij kinderen in Schiedam uitgevoerd. Bij 256 kinderen is overgewicht geconstateerd. (15,7 procent en obesitas 5 procent). 79 kinderen uit het basisonderwijs kregen een aanbod om deel te nemen aan Stay slim. Dat is 43 procent in plaats van de beoogde 100 procent. Een belangrijke reden hiervoor is dat bij vele kinderen met overgewicht sprake is van multiproblematiek, waardoor het Stay slim geen geschikt programma is.

6.3 Doelrealisatie: kengetallen De te beantwoorden vraag luidt: wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Gezondheidszorg Omschrijving

E/P*

Uitvoering wettelijke taken jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen

Bron

Nulmeting (jaar)

Werkelijke waarde 2008

15 reguliere contactmomenten tussen 0-4 jaar; bij 96% is dit gerealiseerd in 2008

1 x consult bij 0-4-jarigen (niet alle kinderen komen alle contactmomenten)

P

GGD RR

2006 (95%)

Bij overgewicht inzet van Stay Slim**

P

GGD RR

311 (2006);

* **

Streefwaarde 2008

96%

99%

100% signalering (256 kinderen); 79 kregen een aanbod

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. Interventieprogramma bij overgewicht.

PROGRAMMAREKENING

55

7. Beleidsonderdeel Integratie

7.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel biedt een overzicht van de antwoorden op de vragen: Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Integratie Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

Integratie

1. Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie).

1. Uitvoeren integratieagenda 2005-2009: • Taal en inburgering • Onderwijs en opvoeding • Werk • Emancipatie • Dialoog

7.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling: Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij en op een harmonieuze manier samenleven • Inburgering – Voor de inburgering geldt als doelstelling om jaarlijks 422 trajecten te realiseren. In 2008 zijn in totaal 375 trajecten gehaald. Dit aantal ligt onder de gestelde doelen. De oorzaak moet gezocht worden bij de problemen met een aantal taalaanbieders. Toch is eind 2008 een behoorlijke inhaalslag ingezet. In 2009 moet blijken of de achterstand ingelopen wordt. • Inburgerloket – Om de informatie over inburgering te verbeteren is een inburgerloket ingericht bij het Werkplein, is er een website opgezet en zijn er informatiezuilen geplaatst. • Taal op Maat – Het project Taal op Maat bereikt vooral geïsoleerde vrouwen en is succesvol gebleken, evenals de mentoraatsprojecten en het begeleidwonentraject voor Antilliaanse jongeren, Mi Kas Nobo. • Dag van de Dialoog en andere festivals – De Dag van de Dialoog is al verschillende jaren een succes. In 2008 stond het thema dromen en idealen centraal. 163 mensen hebben

56

•

•

•

•

aan de gesprekstafels deelgenomen. Daarnaast bezochten 3000 mensen het Nieuwlandfestival, vierden 80 kinderen samen het Suikerfeest en namen 300 mensen deel aan iftarbijeenkomsten. Discriminatie – In de eerste 8 maanden van 2008 zijn 22 klachten en meldingen met betrekking tot discriminatie bij Radar binnengekomen. Opvallend is dat de klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt afnemen. Tijdelijke arbeidsmigranten – In 2008 is extra aandacht besteed aan met name de huisvestingssituatie van tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Eeuropa. Stageplekken – In het kader van het lokaal sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 150 (taal)stages in 2008, waarbij speciale aandacht voor jongeren is gevraagd. In totaal zijn er 161 stageplekken gerealiseerd, waarvan ruim de helft plaatsen voor jongeren. Homo-intolerantie en depressiviteit allochtone jongeren – Op basis van de resultaten van de Jeugdmonitor 2008 zijn twee onderwerpen actueel geworden. De toenemende homo-intolerantie bij met name de allochtone jeugd heeft geleid tot overleg met de scholen om te bezien welke acties in samenhang ondernomen kunnen worden. Daarnaast viel het relatief grote aantal allochtone meisjes met depressieve klachten op. In 2009 wordt het integratiebeleid geëvalueerd.

7.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Integratie Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008 375

Aantal inburgeraars op traject

(GXFDWLH :HO]LMQ

400 (2006)

422

Aantal koppelingen Taal op Maat

(GXFDWLH :HO]LMQ

50 (2007)

50

50

Aantal jongeren in mentoraatsproject

(GXFDWLH :HO]LMQ

80 (2006)

80

88

Aantal Antilliaanse jongeren in Mi Kas Nobo

(GXFDWLH :HO]LMQ

20 (2007)

Aantal stageplaatsen voor allochtone jeugd/ taalstageplaatsen algemeen

REO

20

24

150

161: 89 jongeren 72 inburgeraars

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

8. Beleidsonderdeel Sport 8.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren? Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Sport Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten 1.1 1.2 1.3 1.4

1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten.

1.5 1.6 1.7

1.8

Sport

2. Op peil houden van sportvoorzieningen.

Sportactiviteiten in de wijk. Sporttoernooien. Activiteiten voor jeugd en allochtonen. Stimuleren deelname aan sportverenigingen. Doorontwikkelen BOS-projecten. Schoolzwemmen. Uitvoeren van actiepunten ten aanzien van activiteiten uit kwaliteitszorgplan sportieve recreatie. Participeren in activiteitenaanbod Wmo.

2.1 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie zwembaden. 2.2 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie sportvelden. 2.3 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan binnensportaccommodaties. 2.4 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan recreatie. 2.5 Aanleg kunstgrasveld sportpark Thurlede. 2.6 Uitvoering fase 2 herinrichting sportpark Thurlede (ontvlechting cricket en voetbal).

PROGRAMMAREKENING

57

8.2 Uitgevoerde activiteiten In deze paragraaf gaat het om de vragen: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten • Sportactiviteiten in de wijk – Door het invoeren van JeSS!! zijn de sportactiviteiten in de wijk geconcentreerd op de scholen. Er wordt gereageerd op vraag en aanbod vanuit de scholen en gewerkt in het stramien van kennismaking tot bewegen en sporten, of lid worden van een sportvereniging. Dit gebeurt onder andere in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionarissen. • Schoolsporttoernooien voor het basisonderwijs – De cijfers bij de kengetallen laten zien dat het aantal groeit. Tevens is wegens de gegroeide belangstelling in 2009 het schaken losgekoppeld van het tafeltennis. Nieuw is de clinic Waterpolo voor de groepen 7 en 8, navolgend op de clinic Reddend Zwemmen voor de groepen 5 en 6. De scholen geven aan dat wegens de begeleidingscapaciteit tien sporttoernooien de limiet is. Indien er andere toernooien worden georganiseerd, zullen dit toernooien moeten worden op vrije inschrijving met een begeleider die niet van de scholen komt. • Activiteiten voor jeugd en allochtonen – Deze activiteiten vinden vooral plaats in de krachtwijken Nieuwland en Oost. In samenwerking met de combinatiefunctionarissen en sportverenigingen worden nu projecten opgezet met betrekking tot meidenvoetbal en cricket in respectievelijk Nieuwland en Oost. Dit moet, in combinatie met het armoedebeleid en ‘Sport Verbroedert’, leiden tot nieuwe toevoer van leden én daadwerkelijke participatie van ouders van de nieuwe leden. • Stimuleren deelname van sportverenigingen – Zie het vorige punt. Sport en Recreatie is bezig om de losse segmenten combinatiefunctionarissen, ‘Sport Verbroedert’, en Armoedebeleid als één geheel in het participatieaanbod naar verenigingen te integreren. De drempel tot participatie van

58

verenigingen in maatschappelijke projecten dient hiermee te worden verlaagd. De verschillende maatschappelijke doelstellingen van de projecten dragen secundair bij tot het versterken van de verenigingen. Zo wordt bij het armoedebeleid middels de uitgave van een voucher, de zogenaamde sportpas, de deelname aan sport en bewegen van kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gestimuleerd. ‘Sport Verbroedert’ vergroot en versterkt de participatie van allochtone ouders op de vereniging. • Doorontwikkelen van B(uurt) O(nderwijs) S(sport)-projecten – Met de BOS-projecten worden achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Het laagdrempelig aanbieden van ‘arrangementen’ moet een gezonde en actieve leefstijl bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen. De BOS-gelden vallen onder eindverantwoording van de afdeling Educatie en Welzijn. Sport en recreatie is betrokken bij de realisatie van sportgerelateerde projecten. De BOS gelden worden/zijn in zes wijken van Schiedam ingezet. De eerste tranche (wijken Groenoord, West, Noord/Noord) is in 2008 afgelopen. (LQG  ]DO HU ZHHU HHQ WUDQFKH DÀRSHQ ZLMNHQ =XLG en Oost). De derde tranche (2007-2010) worden activiteiten georganiseerd in de wijk Nieuwland. De projecten en DFWLYLWHLWHQZRUGHQQDDÀRRSYDQGHLQ]HWYDQ%26JHOGHQ structureel aangeboden. Voor de wijken Zuid en Oost wordt de wijze waarop dit gestalte kan krijgen ontwikkeld. • Schoolzwemmen – Schoolzwemmen is binnen Schiedam opgenomen in het curriculum voor het basisonderwijs: alle kinderen (dus 100 procent) moeten aan het eind van groep 8 minimaal een diploma A hebben en indien mogelijk ook diploma B. Door het introduceren van een nieuwe lesmethode wordt gestreefd naar toename van het slagingspercentage van het diploma A. Het lespakket wordt aangepast om meer aandacht te kunnen besteden aan het diploma A en B. Het zwembad gaat afspraken met de afdeling Educatie maken over een garantie waarbij alle kinderen, ook na het verlaten van het basisonderwijs een diploma A kunnen behalen. De

garantie wordt afgegeven onder bepaalde voorwaarden (als alle andere opties zoals bijvoorbeeld de bestaande vangnetten hebben gefaald). • Uitvoeren van actiepunten – Door het aannemen van de Sportnota zal ‘Een leven lang sporten en bewegen’ uitgevoerd worden. Aan elke doelgroep wordt dan aandacht besteed. In 2009 zal dit ten uitvoering worden gebracht. Hierdoor zal sportieve recreatie, zoals omschreven in het kwaliteitszorgplan, een nieuwe impuls krijgen. • Participeren in activiteiten aanbod Wmo – De afdeling Sport en Recreatie zal zich in 2009 ook verder toeleggen op verenigingsondersteuning. Zij zal zich nadrukkelijk bezighouden met onder andere vrijwilligers. Doelstelling 2: Op peil houden van sportvoorzieningen • Zwembaden – De nota ‘Toekomstvisie Schiedamse Zwembaden 2007 en verder’ is vastgesteld in 2007. Conform het raadsbesluit is in 2008 begonnen met het uitwerken van het scenario van verdergaande samenwerking tussen de Schiedamse zwembaden (op basis van een groeimodel). Afronding van dit traject in het tweede kwartaal 2009. • Sportparken – Met de vier sportparken beschikt Schiedam over een ruim en uitgebreid aanbod aan sportparken. Het aanbod is sterk geconcentreerd rondom de A4 en de A20; verder zijn de sportparken allemaal aan de rand van de wijken gesitueerd. In de nieuwe beleidsnota ‘Een leven lang sporten en bewegen 2009-2014’ is de wens uitgesproken om te komen tot multifunctionele, openbaar toegankelijke en kwalitatief hoogwaarde sportparken, die breed inzetbaar zijn binnen het integrale sportbeleid. De gemeente wordt echter geconfronteerd met nadrukkelijk aanwezige ruimtelijke beperkingen, die in Schiedam uitbreiding of aanpassing van accommodaties bemoeilijken. Om desondanks het accommodatiebeleid te kunnen uitvoeren heeft een multidisciplinaire ambtelijke projectgroep een toekomstbestendige, integrale visie op de sportvelden en buitensportaccommodaties opgesteld: de verkennende

notitie ‘Toekomstvisie Sportvelden’. De notitie is als bijlage bij de nieuwe sportbeleidsnota op 29 januari 2009 vastgesteld. Er is een tijdskader benoemd waarbinnen de verschillende scenario’s en de ruimtelijke strategie worden uitgewerkt. Het geeft aan wanneer er in de toekomst mogelijkheden zijn of wanneer het noodzakelijk is om te handelen, afgezet tegen de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen. Het tijdskader heeft grote invloed op het realiseren van de drie doelstellingen die voor de toekomstvisie zijn bepaald: (1) streven naar beperking ruimtegebruik/ ruimtewinst optimaliseren, (2) streven naar betere spreiding door de stad/ naar de wijk, (3) streven naar optimale moderne sportaccommodaties in Schiedam. • Uitvoering actiepunten kwaliteitszorgplannen – In 2008 is een nulmeting uitgevoerd op alle sportaccommodaties in de stad. Hiermee is een integraal beeld verkregen van de sportaccommodaties, dat als basis diende voor de meerjarenplanning van renovatie en onderhoud. De kwaliteit van de binnensportaccommodaties en de omgeving heeft voortdurende aandacht. Verschillende accommodaties zijn aangepast met spoelsystemen ten behoeve van legionellabestrijding. Inmiddels zijn de normen hiervoor verlaagd, waardoor de noodzaak van de spoelsystemen minder is geworden. De parkeergelegenheid bij sporthal Margriet en zwembad Groenoord blijft problematisch. Initiatieven voor de problematiek bij het sportcluster Groenoord komen als korte/ middellange termijn parkeermaatregel aan de orde in de (concept) kadernota parkeerbeleid. • Sportpark Thurlede – In oktober 2008 is het nieuwe kunstgrasveld op Sportpark Thurlede aangelegd. De werkzaamheden in fase 2 van de herinrichting van dit park hebben EHVWDDQXLWKHWKHUSUR¿OHUHQYDQGHRQGHUJURQGWHQHLQGHWH voorkomen dat na één regenbui het veld niet meer te bespelen is. Verder is een nieuw drainagesysteem aangebracht en er is een nieuwe grasmat aangelegd (ingezaaid).

PROGRAMMAREKENING

59

8.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt? KENGETALLEN ACTIVITEITEN 2008 SPORT EN RECREATIE Sporttoernooien Basisonderwijs (aantal deelnemers)

2005

2006

2007

2008

72

60

85

75

Bowling

270

160

273

288

Handbal

320

250

325

325

Voetbal

1.088

* 772

1.020

1.395

Cricket

71

64

84

64

Badminton

57

32

29

47

Korfbal

80

100

105

126

Tafeltennis

49

69

68

105

Zwemmend redden

Schaken

-

-

26

101

230

220

220

225

2.237

1.727

2.235

2.751

907

851

787

784

Aantal scholen

Aantal groepen

Aantal kinderen

Aantal lessen

Zelfverdediging

6

17

413

51

Volleybal

4

10

182

20

Jeu de Boules

3

5

122

10

Dammen

3

5

122

10

Cricket

7

20

505

40

Honkbal

3

8

148

16

Basketbal

4

9

182

18

Basketbal

* twee middagen vervallen door slecht weer

Sportdag Groep 7

Kennismakingslessen tijdens schooltijd > verenigingen + derden 2008

Skaten

9

17

420

17

Jongleren

4

13

291

13

28

39

808

17

Bowling

3.193 Aangepast Sporten 2008 Groep 8

Activiteiten in de wijk door JeSS!! Naschools: 2008

Aantal scholen

Aantal kinderen

27

838

Aantal lessen

Aantal deelnemers

Handbal

12

215

Korfbal

20

380

Dansen

8

48

Honkbal

6

147

Rugby

4

196 986

60

KENGETALLEN ACTIVITEITEN 2008 SPORT EN RECREATIE (vervolg) Aantal cursus

Aantal scholen

Aantal kinderen

4

5

34

2005

2006

2007

2008

37x

37x

33x

41x

2005

2006

2007

2008

776

761

585

575 1.943

Cursus Tussenspel 2008

Sport-o-Theek uitleen 2008

Senioren 50+ deelnemers 2008 Senioren Spel – dinsdag Senioren Sport – woensdag

2.308

1.937

1.988

Trimmen – zondag

422

402

418

395

Wandelen – donderdag

749

654

784

685

Fietsen – zaterdag

629

546

495

502

-

288

geen gegevens

404

4.884

4.588

4.270

4.504

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Fittest 55+

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Sport Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Aantal sportactiviteiten in de wijk***

P

6 5

(2007)

9

5

Aantal sporttoernooien

P

6 5

9 (2007)

9

10

Doelstelling 1: Vergroten deelnemers sportactiviteiten

Ledenaantal sportverenigingen****

E

6 5

57% (2007)

57%

57%

Sport- en spelinstuif (55+)

E

6 5

2.698 (2006)

+2%

-6,7%

BOS-projecten

P

6 5

4 tranches (2007)

4

4

Zwemvaardigheidsscore

E

6 5

95% (2007)

96%

95%

5HJLRQDOH¿WWHVW

E

6 5VSRUWEXUHDX Vlaardingen

288 (2006)

+2%

404 +40,3%

Doelstelling 2: Op peil houden sportvoorzieningen Opstellen en uitvoeren toekomstvisie zwembaden**

P

6 5

2007

X

Lopend

Opstellen en uitvoeren toekomstvisie sportvelden**

P

6 552

2007

X

Lopend

Actiepunten KZP binnensport**

P

6 5

2007

X

Lopend

Actiepunten KZP sportieve recreatie**

P

6 5

2007

X

X

* ** *** ****

E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator en X=gerealiseerd. De ** geeft aan dat in het betreffende jaar een actie wordt uitgevoerd. Door verdwijnen tranches BOS terugloop van aantal activiteiten in de wijk. Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging, afgezet tegen het totaal aantal jongeren.

PROGRAMMAREKENING

61

Toelichting op afwijkingen in kengetallen • Sportactiviteiten in de wijk (notitie Jeugdsportstimulering JeSS) – Door gebrek aan personele capaciteit bij Sport en Recreatie is het niet gelukt de streefcijfers voor 2008 te behalen. Met personele capaciteitsuitbreiding in 2009 zal een kwaliteitsimpuls gegeven worden. • Sport en spelinstuif 55+ – Door gebrek aan personele capaciteit bij Sport en Recreatie is het niet gelukt de streefcijfers voor 2008 te behalen. Met personele capaciteitsuitbreiding in 2009 zal een kwaliteitsimpuls gegeven worden. • Fittest 55+ – Ten opzichte van 2006 is een toename van 40,3 procent. Bewegen voor ouderen is een hot item. Televisieprogramma’s zoals Nederland in Beweging en de aandacht voor gezonde voeding en gezond leven, zorgen

ervoor dat mensen in het algemeen meer aandacht hebben voor hun fysieke en geestelijke toestand. Met de capaciteitsuitbreiding binnen Sport en Recreatie door middel van het aanstellen van een coördinator Sportstimulering voor GHGRHOJURHSPHWVSHFL¿HNHGRHOJURHS ]DO KHW sportaanbod voor deze doelgroep een kwaliteitsimpuls krijgen. 9. Beleidsonderdeel Werk en Inkomen 9.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel bevat informatie over de vragen: Wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Werk en Inkomen Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk.

1.1 Het plaatsen van werkzoekenden op reguliere of gesubsidieerde banen. 1.2 Het creëren van maatschappelijk nuttige (betaalde) banen. 1.3 Het creëren van participatiebanen (werken met behoud van uitkering). 1.4 Het oprichten van een regionaal werkgeversservicepunt. 1.5 Het aanbieden van werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord.

2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben.

2.1 Verder vormgeven van hoogwaardig handhaven van de Wet werk en bijstand. 2.2 Ontwikkelen van nieuw minimabeleid voor Schiedammers met een laag inkomen (met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten).

3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen.

1.1 Realiseren van zorgtrajecten. 1.2 Uitbreiden van de, vooral preventieve, schuldhulpverlening. 1.3 Uitbreiden van vrijwilligerswerk.

Werk en Inkomen

62

9.2 Uitgevoerde activiteiten Hieronder wordt weergegeven welke activiteiten er daadwerkelijk zijn ondernomen en welke resultaten daarbij zijn geboekt. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk • Uitstroom naar werk – Dankzij de inzet van de werkmakelaars van de afdeling Werk en BGS Arbeidsintegratie zijn in 2008 250 personen aan werk geholpen. Hiermee is de doelstelling om 245 WWB’ers aan werk te helpen volledig gehaald. Het betrof vooral banen in de volgende sectoren: productie, callcenter, schoonmaak, bouw, magazijn, detailhandel, catering, huishoudelijke zorg. Ook via verschillende uitzendbureaus zijn mensen geplaatst. Ondanks de verslechterde economische omstandigheden is het bestand in de tweede helft van 2008 met 2,3 procent (ultimo 2008 1911 cliënten) gedaald. • BGS Arbeidsintegratie – De mogelijkheden van het uitvoeren van trajecten in eigen beheer zijn verder uitgebreid door de invoering in het vierde kwartaal 2008 van het Succesbuffet. Dit is een zwaardere vorm van sociale activering ZDDUELMYRRUDOVWDELOLVHULQJYDQGHZRRQOHHIHQ¿QDQ ciële situatie een essentiële rol speelt. Trajecten Work First zijn er voor cliënten die niet geschikt zijn om via de werkmakelaar te worden bemiddeld, maar wel in staat zijn om te werken. First train is een lichte vorm van sociale activering in combinatie met arbeidsgerichte activiteiten. De trajecten Work First zijn nu ook opengesteld voor WWB’ers die op de wachtlijst Wsw staan. Ook cliënten met een kortdurende WW komen voor plaatsing op Work First in aanmerking. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten; de capaciteit van Schiewerk kan optimaler worden benut en voorkomen wordt dat deze WW’ers instromen in de bijstand. • Sociale activering (Fith) – Het betreft hier een zwaardere vorm van sociale activering aangeboden door een private partij (Fith). Doel van deze trajecten is doorstroom naar (regulier) werk of een traject Schiewerk. Uitvoering van de trajecten is in mei 2008 gestart. • Lokaal Sociaal Akkoord – Het Lokaal Sociaal Akkoord met werkgevers, de Kamer van Koophandel en het Lentiz College heeft geleid tot uitbreiding van de werkgelegenheid Zo zijn dankzij extra inzet van werkgevers 150 WWB’ers door de gemeentelijke werkmakelaars aan het werk gegaan. Het Werkgeversservicepunt Nieuwe Waterweg (Schiedams initiatief) met Vlaardingen en Maassluis voorziet in een behoefte. Juist de persoonlijke en vraaggerichte benadering

•

•

•

•

•

van werkgevers biedt extra meerwaarde. Door bedrijfsbezoeken af te leggen krijgen de werkmakelaars goed zicht op cultuur en structuur van een bedrijf. Verder ontstaan hierdoor duurzame contacten. Doordat het CWI vanaf februari 2008 participeert in het WSP, is het bereik van werkgevers vergroot. Werkgelegenheidsprojecten – In 2008 is veel energie gestoken in het voorbereiden en ontwikkelen van opstapbanen bij de Groene Brigade Nieuwland, Kringloopbedrijf Het Goed en Watch Out. Met deze projecten worden verschillende maatschappelijke effecten bereikt. Ten eerste zijn WWB’ers aan het werk. Hierdoor stijgt de maatschappelijke participatie en kunnen problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn makkelijker worden opgelost. Ten tweede helpen de betrokken personen mee aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen in het kader van Wijkaanpak, Schoon, Heel en Veilig. Werkgelegenheidsproject Groene Brigade – Het eerste project dat van start is gegaan, betreft de Groene Brigade waar 10 opstapbanen beschikbaar zijn. Vanaf oktober werken 9 WWB’ers in de groenvoorziening. Werkgelegenheidsproject Kringloopbedrijf – Voor het Kringloopbedrijf Het Goed is in Nieuwland geen geschikte locatie gevonden, ondanks een zoekactie aldaar. Het is uiteindelijk wel gelukt in de ’s Gravelandsepolder. Bij het kringloopbedrijf zijn voor de duur van drie jaar 25 opstapbanen beschikbaar. De bedoeling is dat de doelgroep met steun van de gemeentelijke werkmakelaars uiteindelijk doorstroomt naar een reguliere baan. Inmiddels is een groep van 5WWB’ers bij Het Goed aan de slag gaan. Werkgelegenheidsproject Watch Out – Medio 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw werkgelegenheidsproject Watch Out. Dit project wordt door de Licht Blauwe Brigade aangestuurd in samenwerking met bureau SDW/Enter Werk uit Rotterdam. Door dit project wordt het toezicht op de openbare buitenruimte in Nieuwland vergroot. De doelgroep bestaat uit werkloze jongeren met WWB tot 27 jaar. Er zijn hier 17 opstapbanen beschikbaar. Ook hier is het uiteindelijke doel doorstroom naar een reguliere baan. Naar verwachting zal het project in het tweede kwartaal 2009 van start gaan. Werkgelegenheidsprojecten maatschappelijke instellingen – Bij diverse maatschappelijke instellingen zijn opstapbanen voor WWB’ers gerealiseerd waaronder SWS, Woonplus, Seniorenwelzijn, Komkids en diverse zorginstellingen. Bij de gemeente betreft het de Formulierenbrigade (afdeling Inkomen), het energieproject Wijzer Wonen (af-

PROGRAMMAREKENING

63

deling Inkomen & Ruimtelijk Gebruik) en het Fietsenproject (BGS AI). • Project Houvast (45 plus) – Medio 2007 is het project Houvast gestart in samenwerking met het CWI. Het omvat workshops, bedoeld om WWB’ers van minimaal 45 jaar en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zicht te geven op eigen competenties en arbeidskansen. Uitstroom is geen doelstelling, wel mensen een stapje dichter bij de arbeidsmarkt brengen. Inmiddels zijn drie groepen (totaal 45 personen) gestart. • Project Kompas – Doel van dit project is de focus te leggen op activering van het bestand langdurig WWB’ers (meer dan één jaar) met arbeidsverplichting. Door extra aandacht HQVSHFL¿HNHPDDWUHJHOHQ]XOOHQYHUVQHOOLQJHQLQGHDFWLvering kunnen plaatsvinden • Invoering werkintake – In november 2008 is de pilot Werkintake gestart samen met CWI. Doelstelling is de doelgroep direct naar werk te bemiddelen, waardoor de instroom in de WWB wordt beperkt. Vanuit deze verwachting is een extra werkmakelaar aangetrokken, waardoor de capaciteit van werkmakelaars is verhoogd. Doelstelling 2: Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben • Hoogwaardig handhaven – In 2008 is veel aandacht geweest voor deskundigheidsbevordering op het gebied van handhaving. Een aantal medewerkers heeft trainingen gevolgd in dienstverlenend gesprek, huisbezoeken en agressie. Inmiddels is een (doorlopend) trainingsprogramma ingekocht om de deskundigheid van de handhavingsmedewerkers op peil te houden. Een belangrijke verandering in de huisbezoeken door de controlemedewerkers is dat zij apart aandacht besteden aan zorgaspecten. Als ze constateren dat een persoon of gezin mogelijk zorg nodig heeft, rapporteren zij hierover, waarna actie ondernomen kan worden. Soms wordt een zorgmakelaar ingeschakeld (ingekocht bij een externe aanbieder), andere keren wordt de betrokkene voor schuldhulpverlening aangemeld bij Perspectief Schiedam. In de afgelopen twee jaar zijn op deze wijze 30 mensen aangemeld voor een zorgtraject. De gemeente maakt voor de preventieonderzoeken (bij de uitkeringsintake) en controleonderzoeken (bij cliënten met een lopende uitkering) gebruik van zogenaamde risicopro¿HOHQ %LM GH]H FRQWUROHV ZRUGW LQ LHGHU JHYDO HHQ XLWJHbreid dossieronderzoek verricht en veelal een huisbezoek afgelegd.

64

Ook is er in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar ‘grijs werk’. Cliënten geven dan een deel van inkomsten wel op en deel niet. In 2008 zijn door deze onderzoeken naar ‘grijs werk’ 12 van de 17 onderzochte bijstandsuitkeringen beeindigd. • Armoedebeleid – In maart 2008 heeft de gemeenteraad nieuw armoedebeleid vastgesteld: met een pakket aan maatregelen wil de raad ervoor zorgen dat iedereen in de stad kan meedoen en dat niemand aan de kant staat. De Armoedenota heeft daarom de titel ‘Alle Schiedammers tellen mee’ meegekregen.  9HHOPDDWUHJHOHQ]LMQVSHFL¿HNJHULFKWRSSDUWLFLSDWLHYDQ kinderen. Er is een computerregeling gekomen voor kinderen in de brugklas. Ook komt er een aparte voorziening voor sport- en schoolactiviteiten. Verder is de inkomensgrens (om in aanmerking te komen voor het armoedebeleid) voor gezinnen met kinderen verhoogd naar 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. Ook voor andere doelgroepen zijn maatregelen genomen om armoede te bestrijden, zoals chronisch zieken en gehandicapten, kleine zelfstandigen en mensen met schulden. Omdat het belangrijk is dat de doelgroepen worden bereikt die in de Armoedenota zijn benoemd, ondersteunt de gemeente een aantal organisaties die met de hulp van vrijwilligers de mensen thuis bezoekt en helpt. Voorbeelden zijn de Stichting Leergeld, Seniorenwelzijn en Humanitas. In het derde kwartaal 2009 worden de eerste resultaten van het nieuwe armoedebeleid geëvalueerd. Inmiddels is duidelijk dat het bereik van het armoedebeleid in 2008 fors is toegenomen. In 2007 werd 34 procent van alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm bereikt. In 2008 is dit percentage opgelopen naar 48 procent. • Schuldhulpverlening – Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is in 2008 met 16 procent gestegen ten opzichte van 2007. Door veel personele wisselingen heeft de aandacht van Perspectief Schiedam voornamelijk gelegen bij het uitvoeren van budgetbemiddeling en budgetadvisering. De uitvoering van preventieve activiteiten, zoals het geven van cursussen en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, is hierdoor achtergebleven. Door personele wisselingen, het gestegen aantal aanmeldingen en de invoering van de nieuwe Wet schuldsanering natuurlijke personen (ingewikkelder dossiers) is de wachtlijst voor Perspectief Schiedam in 2008 opgelopen. Het zal naar verwachting tot 1 mei 2009 duren voordat de wachtlijst volledig is weggewerkt.

FDPSDJQHVGLHVSHFL¿HNJHULFKW]LMQRSGHVHQLRUHQ'RRU intermediairs van allochtone afkomst in te zetten worden senioren uit deze groep persoonlijk benaderd om de stap naar het vrijwilligerswerk te zetten. • Zorgtrajecten – SagEnn voert sinds april 2007 voor de gemeente Schiedam de zorgtrajecten uit. Tot en met 31 december 2008 hebben binnen deze opdracht 103 kandidaten met SagEnn hun trajectplan getekend. Van die groep zijn inmiddels 39 trajecten afgerond. Het percentage kanGLGDWHQGDWQDDÀRRSYDQKHW]RUJWUDMHFWHHQWUDMHFWULFKting werk of activering kan gaan volgen (= 46 procent), blijft achter bij de verwachting. In de praktijk blijkt dat bij SagEnn niet een gemiddelde dwarsdoorsnede van de groep met multiproblematiek wordt aangemeld; overwegend ‘de zwaarste categorie’ binnen deze doelgroep is aangemeld. Overigens heeft het zorgtraject voor een deel van de doelgroep dat niet doorstroomt naar een traject richting werk of activering wel degelijk een toegevoegde waarde.

Doelstelling 3: Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen • Vrijwilligerswerk – In 2008 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van nieuw vrijwilligerswerkbeleid. Het bureau Movisie deed de eerste aanzet door een enquête te houden onder de vrijwilligersorganisaties in de stad. Daarna wordt een werkconferentie georganiseerd, waarvoor vrijwilligersorganisaties en raadsleden worden uitgenodigd. Vooruitlopend op de nota Vrijwilligerswerkbeleid (2009) is een voorstel in de maak voor een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers. In 2008 is tevens een vrijwilligersfeest georganiseerd. Wegens het overweldigend aantal aanmeldingen voor dit feest (met boottocht) zijn er zelfs drie feesten gehouden, die bijzonder positief zijn ontvangen door de vrijwilligers. Naar aanleiding van de onderzoeksrapporten van Movisie ‘De zilveren kracht van Schiedam’ en ‘De zilveren kracht van allochtone ouderen in Schiedam’ is subsidie verstrekt aan Seniorenwelzijn om de aanbevelingen uit deze rapporten uit te voeren. In 2009 is begonnen met concrete activiteiten, zoals het ontwikkelen en organiseren van wervings-

9.3 Doelrealisatie: kengetallen Onderstaande tabel geeft inzicht in de vraag: wat hebben we bereikt?

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Werk en Inkomen Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2008)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Toeleiding aantal cliënten naar werk: 1. Trajecten Work First. 2. Trajecten werkmakelaar. 3. Sociale activering (First Train, Succesbuffet, Fith). 4. Inburgeringstrajecten (Zadkine, Albeda, Kaleos).

P

Voortzetting bestaand re-integratiebeleid

850

1.000

850

Aantal beëindigde uitkeringen in verband werkaanvaarding

E

Voortzetting bestaand re-integratiebeleid

250

245 (= 25%)

250

Creëren van 28 maatschappelijk nuttige banen bij organisaties met een functie bij wijkgericht werken, veiligheid en handhaving, zorgverlening

P

Taskforce WWB

28

28

gerealiseerd

Realiseren doelstellingen van Werkgeversservicepunt (WSP)

P

Uitvoeringsplan re-integratie 2007

WSP is in 2007 gerealiseerd

Doelstelling gerealiseerd Zie nulmeting

Doelstelling gerealiseerd Zie nulmeting

Toename tevredenheid werkgevers over dienstverlening, vacaturevervulling via het Werkgeversservicepunt

E

Uitvoeringsplan re-integratie 2007

Tevreden werkgevers

Uit persoonlijke contacten met werkgevers is gebleken dat het werk van werkmakelaars wordt gewaardeerd

PROGRAMMAREKENING

65

Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Aanbieden werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord

P

Lokaal Sociaal Akkoord

250

250

gerealiseerd

Het realiseren van reguliere banen, opstapbanen, leerwerkbanen werkgevers

E

Lokaal Sociaal Akkoord

250

250

gerealiseerd

Aantal preventieonderzoeken bij aanvraag

P

Uitvoeringsplan handhaving WWB

500

531

Aantal afgewezen, ingetrokken en/of buiten behandeling gelaten uitkeringsaanvragen als gevolg van preventieonderzoeken

E

Uitvoeringsplan handhaving WWB

125 (=25%)

181 (34%)

Aantal controleonderzoeken bij lopende uitkeringen

P

Uitvoeringsplan handhaving WWB

300

128

Aantal beëindigde en/of gewijzigde uitkeringen als gevolg van de controleonderzoeken

E

Uitvoeringsplan handhaving WWB

30 (=10%)

3 (= 2%)

Percentage huishoudens met een laag inkomen dat gebruik maakt van gemeentelijk minimabeleid

E

Nota ‘Alle Schiedammers tellen mee’

37%

48%

Aantal aanmeldingen voor zorgtrajecten

P

Uitvoeringsplan re-integratie

80

80

3HUFHQWDJHNODQWHQGDWQDDÀRRSYDQKHW]RUJWUDMHFW een traject richting werk of activering kan gaan volgen

E

Contract met Sagenn

70%

46%

Aantal budgetteringscursussen (voor gemiddeld 10 deelnemers per cursus)

P

Uitvoeringsplan schuldhulpverlening

10

8

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten (van gemiddeld 2 uur) op scholen over het voorkomen van schulden

P

Uitvoeringsplan schuldhulpverlening

40

9

Aantal geplaatste vrijwilligers

P

College-werkprogramma

66 (toename van 10% per jaar vanaf 2005)

99

* **

50 (2005)

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator Nulmeting heeft betrekking over de periode januari tot en met 2008.

Toelichting op afwijkingen in kengetallen • Inburgeringstrajecten – Het aantal gerealiseerde trajecten toeleiding richting werk (850) is achtergebleven bij de streefwaarde (1000). Dit komt doordat minder mensen zich aanmelden voor inburgeringstrajecten (vanwege problemen bij de bedrijfsvoering van contractpartners). • Work First en First Train – Ook bij Work First en First Train hebben zich minder mensen aangemeld. De entree-eisen voor Work First zijn voor een groeiende groep WWB’ers te hoog gebleken. Voor 2009 is de raming aangepast. Bij First Train zal het aantal aanmeldingen weer op peil komen, zodra de doorstroom uit Succesbuffet en Fith (sociale activering) wordt geëffectueerd. • Preventieonderzoek uitkeringsintake – De preventieon-

66

34% (2007)

derzoeken bij de uitkeringsintake (uitgevoerd door het handhavingsteam) hebben hun waarde bewezen. Door een uitgebreide controle ‘aan de poort’ op basis van risicopro¿HOHQ ZRUGW VWHHGV YDNHU YRRUNRPHQ GDW PHQVHQ WHQ RQrechte een bijstandsuitkering ontvangen. Dit is tevens een reden dat de controleonderzoeken bij de mensen met een lopende uitkering (uitgevoerd door de teams inkomensmanagement) steeds minder resultaat opleveren. Daar komt bij dat de meeste klanten met een uitkering die in een risiFRSUR¿HOYDOOHQDOHHQNHHUHHQXLWJHEUHLGH FRQWUROHKHEben gehad. • Armoedebeleid – Als gevolg van het nieuwe armoedebeleid worden steeds meer mensen bereikt. Dit verklaart de forse stijging van het percentage huishoudens dat gebruik

maakt van het gemeentelijk minimabeleid. • Van zorg naar werk/activering – Het percentage kandidaten GDWQDDÀRRSYDQKHW]RUJWUDMHFWHHQWUDMHFWULFKWLQJZHUN of activering kan volgen (= 46 procent), blijft achter bij de verwachting. Uit de praktijk bij SagEnn blijkt namelijk dat niet een gemiddelde dwarsdoorsnede van de groep met multiproblematiek wordt aangemeld, maar dat overwegend ‘de zwaarste categorie’ binnen deze doelgroep is aangemeld. Overigens heeft het zorgtraject voor een deel van

de doelgroep dat niet doorstroomt naar een traject richting werk of activering, wel degelijk een toegevoegde waarde. 10.

Beleidsonderdeel Dierenwelzijn

10.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Dierenwelzijn Beleidsonderdeel

Dierenwelzijn

Doelstellingen

Activiteiten

1. Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij levende dieren.

10.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling: Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij levende dieren. In januari 2008 is de nota Dierenwelzijn vastgesteld. 2008 was tevens het eerste jaar van uitvoering van de nota. De volgende activiteiten zijn ondernomen: • Opvang (zwerf)dieren – Er is een dienstverleningsovereenkomst voor de opvang van (zwerf)dieren gesloten en ondertekend met de dierenbescherming Schiedam. • Nulmeting faunastand – Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nulmeting faunastand. Deze zal naar verwachting in 2009 worden afgerond. Door reorganisatie van

•

• • •

1.1 Opstellen nota Dierenwelzijn 20072010. 1.2 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn. 1.3 Bewustmaking van diervriendelijkheid door middel van voorlichting en educatie. 1.4 Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn. 1.5 Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen instanties bevorderen d.m.v. instellen netwerkcafés. 1.6 Dierenwelzijn meewegen in beslissingen. 1.7 Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.

de afdeling BOR en het overgaan van medewerkers van de ONS naar de gemeente is hier vertraging in ontstaan. Hondenbeleid – Er is een evaluatie van het hondenbeleid uitgevoerd. Op grond van de conclusies zijn er aanbevelingen voor nieuw beleid gedaan. Het ligt in de bedoeling om in 2009 een nieuw hondenbeleid op te stellen. Dierenambulance – Er is subsidie verleend aan de dierenambulance voor het jaar 2009. Rampenplan – Er is gestart met de uitwerking van het onderdeel voor de opvang van de dieren in het rampenplan. Netwerkbijeenkomst dierenwelzijnsorganisaties – Er is een eerste netwerkbijeenkomst met dierenwelzijnsorganisaties georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de kennismaking. Afgesproken is dat er een vervolg komt op deze bijeenkomst en dat er in 2009 een gezamenlijke dag van het dieren wordt gehouden.

PROGRAMMAREKENING

67

10.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Dierenwelzijn Omschrijving

E/P*

Nulmeting faunabestand

P

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

2008

nulmeting

Opdracht is verstrekt

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

11. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra inzet programma Sociale Infrastructuur Omschrijving

2008

In actie

Uitbreiding brede buurtscholen (Activiteiten)

200.000

ja

Uitbreiding brede buurtscholen (Huisvesting)

200.000

ja

Campagne Educatie laaggeletterdheid

15.000

ja

Uitbreiding formatie jongerenwerk

80.000

ja

100.000

ja

10.000

ja

125.000

deels

Bemoeizorg voor gezinnen met complexe problemen Budgetverhoging tolkendienst Sanering stichting Opmaat Dierenwelzijn

28.000

Versterking sociale wijkaanpak, leefbaarheid en veiligheid

300.000

Duimdrop-Sportcontainer Hogenbanweg

21.000

Verhoging subsidie Schiedam Overleg Bewoners Organisaties

20.000

Huis-aan-huis verspreiden wijkjaarprogramma’s

30.000

Totaal

1.129.000

12. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

Lasten Baten

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

122.752

127.745

129.006

124.156

3.589

4.850

67.682

71.284

81.774

67.035

-4.249

-14.739

-55.070

-56.461

-47.232

-57.121

-660

-9.889

2.135

1.283

1.715

-420

-432

Onttrekking aan reserves

81

4.665

2.576

4.177

-488

1.600

Resultaat na bestemming

-54.990

-53.931

-45.939

-54.659

-728

-8.720

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves

68

13. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ BATEN Onderwijsbeleid Als gevolg van de hogere eindafrekening stimulaz no risk, betreffende 2e kans beroepsonderwijs

101

Sportaccommodaties Een hogere bezetting van de sportaccommodatie en verhuur van sportvelden, waardoor extra inkomsten zijn gerealiseerd.

539

LASTEN Onderwijsbeleid %LMGHEHJURWLQJVEHKDQGHOLQJYDQQRYHPEHULVYRRUJURRWRQGHUKRXGDDQ)RUW'UDNHVWHLMQHHQEHGUDJYDQ¼ beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve t.b.v. herstel Infrastructuur.

70

Primair onderwijs Als gevolg van de vertraging van de realisatie van huisvesting zijn de kapitaallasten lager dan begroot.

30

Voortgezet onderwijs Diverse investeringen zijn niet gerealiseerd met als gevolg lagere kapitaallasten. Tevens zijn er lagere huurkosten voor de tijdelijke huisvesting van het Stedelijk Gymnasium.

309

Sportaccommodaties De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt dat er extra kosten zijn gemaakt voor het opstellen van de kadernota sport en anderzijds heeft een hogere doorbelasting van kostenplaats sport en recreactie plaastgevonden.

-888

Maatschappelijk Werk 'HRQGHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUODJHUHVXEVLGLHODVWHQ¼ YRRUEHPRHL]RUJYRRUJH]LQQHQPHWFRPSOH[H SUREOHPHQ'DDUQDDVWZRUGW¼ :02 JHVWRUWLQGH5HVHUYH&HQWUDYRRU-HXJGHQ*H]LQHQGH:02WDDNKXLVKRXGHOLMNHYHU]RUJLQJKHWYRRUGHOLJVDOGR]LMQGH¼LVWRHJHYRHJGDDQGHUHVHUYH:02

499

Kinderopvang Lagere verstrekte subsidie peuterspeelzaalwerk.

282

Inkomensvoorziening Storting in de voorziening 40% vorderingen cliënten.

-2.338

Werkgelegenheidsbeleid Er zijn minder kosten gemaakt voor het project optimalisering. Ook de kosten van de doorlichting van het debiteurenbestand zijn lager uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel ontstaan betreft een bijdrage in de kosten DKD (digitaal klant dossier).

185

Vormingswerk De onderschrijding wordt veroorzaakt door het verandertraject bij muziekcentrum Opmaat. In 2008 zijn alleen kosten gemaakt voor een extern onderzoek.

102

Volksgezondheid 'HRQGHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUODJHUHVXEVLGLHODVWHQ¼ZDDUYDQ¼LVJHVWRUWLQGHUHVHUYH&HQWUDYRRU jeugd en gezin. Overige afwijkingen Saldo

91 358 -660

PROGRAMMAREKENING

69

14. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

70

Productnaam EHGUDJHQ[¼

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Begroting 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

3.001

Onderwijsbeleid

5.728

505

-5.223

4.074

22

-4.053

5.801

876

-4.925

3.002

Primair onderwijs

4.077

58

-4.019

3.851

23

-3.828

3.904

124

-3.780

3.003

Voortgezet onderwijs

1.539

21

-1.518

1.645

0

-1.645

1.229

20

-1.209

3.004

Volwasseneneducatie

25

0

-25

-2.399

-2.425

-26

96

74

-22

3.005

Milieueducatie

27

15

-12

3

0

-3

0

0

0

3.006

Sport en recreatie

1.340

152

-1.188

889

53

-836

1.198

32

-1.166

3.007

Sportaccomodaties

5.769

1.632

-4.137

4.181

1.330

-2.851

6.656

2.171

-4.486

3.008

Bibliotheekwerk

3.257

0

-3.257

3.233

20

-3.213

3.261

2

-3.259

3.009

Gemeentearchief

1.746

3

-1.743

1.809

161

-1.648

1.914

44

-1.870

3.010

Culturele activiteiten

850

78

-771

989

136

-853

929

18

-911

3.011

Sociaal cultureel werk

5.209

439

-4.770

6.028

1.683

-4.345

5.117

442

-4.674

3.012

Maatschappelijk werk

14.511

794

-13.717

20.569

8.090

-12.480

13.993

782

-13.211

3.013

Kinderopvang

2.405

1.100

-1.305

2.319

1.166

-1.152

1.056

32

-1.023

3.014

Inkomensvoorziening

45.702

36.414

-9.289

44.072

38.576

-5.496

49.137

37.473

-11.663

3.015

Werkgelegenheidsbeleid

32.415

29.219

-3.197

34.844

32.021

-2.823

26.951

24.041

-2.910

3.016

Vormingswerk

3.017

Volksgezondheid

3.018

Wet op de lijkbezorging

3.020

Dierenwelzijn

Totaal

Resultaat voor bestemming

3.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

557

0

-557

425

3

-422

451

0

-451

2.366

851

-1.515

2.291

912

-1.378

2.267

899

-1.367

77

4

-72

71

2

-69

81

4

-77

147

0

-147

110

0

-110

117

0

-117

127.745

71.284

-56.461

129.006

81.774

-47.232

124.156

67.035

-57.121

2.135

4.665

2.530

1.283

2.576

1.293

1.715

4.177

2.462

129.880

75.949

-53.931

130.289

84.350

-45.939

125.871

71.212

-54.659

PROGRAMMAREKENING

71

Stadseconomie 1. Algemene doelstelling De gemeente Schiedam wil door middel van het programma Stadseconomie de sociaaleconomische structuur van de gemeente versterken. Dit geldt voor de stad als geheel: de bedrijventerreinen, winkelcentra en binnenstad, maar ook voor afzonderlijke wijken. Het is belangrijk voor de stad dat er voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid is, omdat dit leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie

en cultuur gaan hier hand in hand. Een goed cultureel klimaat ademt een sfeer uit waarin werkgelegenheid en bedrijvigheid zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door het versterken van de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden, waardoor het vestigingsklimaat verbetert en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dit komt de economische structuur en vitaliteit van de stad ten goede.

Programma Stadseconomie Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen 1.

Ruimte voor economische ontwikkeling

De gemeente wil de sociaaleconomische structuur versterken van de bedrijventerreinen, winkelcentra, binnenstad, en van de afzonderlijke wijken. Voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie en cultuur gaan hier hand in hand. Door de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad te versterken kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat wat de werkgelegenheid bevordert.

Werkgelegenheid

3.

Bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor ondernemers. Meer consumenten binden door versterking detailhandelsfunctie. Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen.

4. 5.

Groei werkgelegenheid. Afname werkloosheid.

6. 7.

Herstel van het marktvertrouwen. Verbetering aanbod winkelruimte en branchering. Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties. Verbetering van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht. Verbeteren imago. Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam. De maatschappelijke en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig). Verbetering omgevingskwaliteit, veiligheid en entree binnenstad. Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving. Verbetering bereikbaarheid en parkeren.

2.

8. 9.

10. 11. Binnenstad 12.

13. 14. 15. 16.

72

2. Context en achtergrond 2.1 Context en achtergrond beleidsonderdeel Ruimte voor economische ontwikkeling Algemene Economische beleidsvisie In 2008 is gewerkt aan het opstellen van een algemene economische beleidsvisie. Deze heeft uiteraard samenhang met de ‘overkoepelende’ Stadsvisie, maar gaat een niveau dieper. Evenals in de Stadsvisie staan centraal de inwoners, ondernemers en bezoekers van Schiedam. Aspecten als werkgelegenheid, ondernemerschap, bedrijventerreinen, detailhandel, toerisme, horeca en verkeer en vervoer passeren in de Economische beleidsvisie de revue. Op basis van gesprekken met interne en externe stakeholders zijn in 2008 de bouwstenen voor deze visie opgesteld. Een verdiepingsslag is gemaakt door het organiseren van workshops met ondernemers. Medio 2009 zal de Algemene economische beleidsvisie aan de raad worden voorgelegd. Conceptvisie Wijkeconomie Schiedam Het doel van wijkeconomie is het bevorderen dat in wijken een proces op gang wordt gebracht waardoor het economisch GUDDJYODNHQKHWVRFLDOHSUR¿HOYDQGHZLMNZRUGHQYHUEHWHUG Hierbij worden aanwezige kansen benut en eventueel nieuwe kansen gecreëerd. Er wordt aangesloten bij de bestaande economische en sociale situatie. Hierdoor wordt het doel tevens het middel om door wijkeconomie andere maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Het is noodzakelijk om het economisch potentieel van de stadswijken volop te benutten. Dit is een middel om onder meer: • werkgelegenheid te creëren; • jeugd op jonge leeftijd met werk in aanraking te laten komen; • levendigheid en leefbaarheid van de wijk te vergroten; • ruimtelijke uitsortering van bedrijven te voorkomen; • sociale integratie te bevorderen. In 2008 is hiertoe een conceptvisie Wijkeconomie voor Schiedam opgesteld, welke in 2009 zal worden vastgesteld. (FRQRPLVFKHNDQVHQ]RQHVLQ.UDFKWZLMN1LHXZODQG Het ministerie van Wonen Wijken en Integratie heeft voor GHSHULRGHHHQEHGUDJYDQUXLP¼PLOMRHQEHschikbaar gesteld voor ‘Krachtwijk Nieuwland’. 9RRUJHVWHOGLVYDQGLWEHGUDJ¼PLOMRHQLQWH]HWWHQLQKHW kader van de versterking van de wijkeconomie. De gedachten gaan in eerste instantie uit naar het realiseren van economi-

sche kansenzones (als bijdrage in de investeringskosten, opknappen panden en aanpak leegstand) ter revitalisering van het winkelgebied van de Parkweg. Voortrekkersrol Schiedam binnen G27 voor Wijkeconomie Schiedam heeft binnen het landelijke G27-verband, pijler economie en werk, een voortrekkersrol op zich genomen voor wat betreft het onderwerp Wijkeconomie. Dit sluit aan bij de uitgebreide aandacht hiervoor in het CollegeWerkProgramma. • Praktijkhandboek Wijkeconomie – Schiedam heeft in samenwerking met andere G27-steden een actieplan Wijkeconomie opgesteld, dat in het najaar van 2007 is aangeboden aan de minister van Economische Zaken en de minister van Wonen Wijken en Integratie. Dit heeft in 2008 geleid tot het Praktijkhandboek Wijkeconomie, gemaakt door het Nicis in samenwerking met de G27 en de G4. Dit praktijkhandboek zal in 2009 klaar zijn. • Besteding resterende GSB 3-gelden – Vanuit de G27 en G4 zijn voorstellen gedaan om de resterende GSB 3-gelden (7 miljoen euro) te besteden aan thema’s binnen de wijkeconomie. Deze thema’s zijn: premieregeling ondernemers, stimuleren onzichtbare economie, en de opzet van een onderwijs/ondernemershuis. Nadat de minister van Economische Zaken ze heeft goedgekeurd, zijn de gemeenten eind 2008 verzocht projectvoorstellen in te dienen. In totaal zullen 8 van de 31 voorstellen worden gehonoreerd. Microkredieten Vooral startende en kleine ondernemers krijgen soms lastig een krediet bij de bank. Om deze belemmeringen weg te nemen is er landelijk een pilot gestart waardoor zij makkeOLMNHU HHQ OHQLQJ WRW ¼  NXQQHQ NULMJHQ7HQ EHKRHYH van deelname in deze pilot zijn in 2008 voorbereidingen geWURIIHQWRWKHWRSULFKWHQYDQHHQ6WLFKWLQJ0LFUR¿QDQFLHULQJ Schiedam. In deze stichting zijn de vier lokale banken, de stichting Mentor, vereniging Rogiad en de gemeente vertegenwoordigd. Hiermee wordt het netwerk gevormd rondom de ondernemer die een krediet nodig heeft. Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk YRRUGH¿QDQFLHULQJHQGHVFUHHQLQJYDQRQGHUQHPHUV/Rkaal moet worden gezorgd dat de doelgroep wordt bereikt en dat er een mentor voor de ondernemer wordt geregeld. Detailhandel De Detailhandelsnota vormt de nadere uitwerking van het

PROGRAMMAREKENING

73

hoofdstuk ‘Detailhandel’ in de Algemene economische beleidsvisie. Gemeentebreed wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de detailhandel en wordt een visie hierop ontwikkeld. Het college heeft in 2008 hiertoe een startnotitie vastgesteld. Herstructurering bedrijventerreinen In de regio Rotterdam bestaat een tekort aan bedrijventerreinen. Dit tekort kan voor een deel worden opgelost door het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen. Intensiever ruimtegebruik leidt namelijk tot een toename van bedrijfsvestigingen. In dit kader worden de bedrijventerreinen Spaanse Polder/’s-Gravelandsepolder en Nieuw Mathenesse aangepakt. Er zijn in 2008 afspraken gemaakt over de aanpak van de bedrijfsmatige erfpacht met name in herstructureringsgebieden. Deze zijn opgenomen in de nota Expiratie bedrijfsmatige erfpachtrechten en de samenhang met herstructurering. Europa Schiedam is bezig zich steeds meer extern te oriënteren: op meerdere beleidsvelden zijn veel problemen, opgaven en oplossingen stadsoverstijgend. In 2008 is veel aandacht besteed aan de bewustwording over Europa binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De beleidsnota Kansrijk in Europa 2009-2013 is vastgesteld. De vorming van een strategische alliantie met Dordrecht en Leiden heeft ertoe geleid dat er vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) een EU-budget voor Schiedam is gereserveerd. In 2008 is Schiedam lid geworden van Eurotowns (netwerk van middelgrote Steden in Europa) en INTA (Internationaal kennis netwerk ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling).

2.2 Context en achtergrond beleidsonderdeel Werkgelegenheid Werkloosheidcijfers De Schiedamse economie ontwikkelt zich in positieve richting. Zo is tussen 2004 en 2008 het aantal arbeidsplaatsen met ruim 2.300 toegenomen. De zakelijke dienstverlening en – in iets mindere mate – de bouwnijverheid vertonen de sterkste groei. Inmiddels biedt de stad aan zo’n 30.300 mensen werk. Tot voor kort ontwikkelde ook de werkloosheid zich positief. Er was zelfs sprake van een spectaculaire daling van het aantal mensen zonder werk. Telde Schiedam begin 2006 nog ruim 4.200 werkzoekenden, in juli 2008 was dit afgenomen

74

tot iets meer dan 2.050. Dat is een daling van maar liefst 51 procent. 2008 eindigde met een kredietcrisis. Dit zal ongetwijfeld effecten hebben op de economische ontwikkeling van de stad. Een concreet signaal is dat de laatste maanden van het jaar de werkloosheid voor het eerst in lange tijd weer een stijgende trend vertoont. Gezien de verwachtingen voor heel Nederland mag worden aangenomen dat ook Schiedam in 2009 te maken zal krijgen met een verder toenemende werkloosheid. Lokaal Sociaal Akkoord Op initiatief van het college van B&W is in 2007 het Lokaal Sociaal Akkoord afgesloten. Hierin staan de afspraken die de gemeente Schiedam, werkgevers en maatschappelijke instellingen hebben gemaakt ter stimulering van het ondernemersklimaat en de arbeidsmarkt. Het akkoord geldt voor de periode van het huidige College Werkprogramma, dus voor de periode van 2006-2010, en kent drie pijlers: Arbeidsmarkt en educatie, Ruimtelijk-planologisch en Dienstverlening aan ondernemers. De uitvoering van het sociaal akkoord wordt bewaakt door de Sociaal Economische Adviesraad Schiedam (SEARS), GLH LQ PDDUW  RI¿FLHHO LV LQJHVWHOG 'H]H UDDG EHVWDDW uit een werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Het secretariaat wordt door de gemeente verzorgd. Gedurende de looptijd van het Lokaal Sociaal Akkoord zal de adviesraad een langetermijnvisie over economie en werkgelegenheid opstellen; voorts zal de raad het college gevraagd en ongevraagd adviseren. In 2008 heeft de SEARS het college geadviseerd over de algemene economische beleidsvisie en over de A4. 2.3 Context en achtergrond beleidsonderdeel Binnenstad Projecten binnenstad De aanpak in de binnenstad bevindt zich thans in een fase waarin met stevig ‘doorpakken’ veel van het voorbereidend werk van de afgelopen jaren ook daadwerkelijk zichtbaar wordt. Belangrijk daarbij zijn de fysieke projecten: zowel gemeentelijke projecten als projecten van particulieren. Binnen het project ‘Werk aan de Winkel’, gestart in het voorjaar van 2008, is hierop fors ingezet. Daarnaast zijn grootschaligere projecten zoals Bas van der Heijden, Oude Passage en de Stadstimmerwerf in 2008 in uitvoering genomen. Het project ‘de Joker’ is in 2008 opgeleverd.

Het beschikbaar gestelde extra budget voor de woningverbetering en de Reserve Vastgoed Binnenstad boden daarvoor GH¿QDQFLsOHPLGGHOHQ'DDUQDDVWKHHIWKHW)RQGV6FKLHGDP 9ODDUGLQJHQ HHQ H[WUD ¿QDQFLsOH LPSXOV DDQ GH ELQQHQVWDG JHJHYHQGRRUHHQELMGUDJHYDQ¼PLOMRHQ+LHUXLWZRUGW onder andere een bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van de Havenkerk en Monopole.

deze concentratie van cultuurfuncties een positieve werking hebben op het aangezicht van de Brandersbuurt. In januari 2009 is door de Raad besloten het project in uitvoering te nemen. Als tussenoplossing heeft de artoteek een tijdelijk onderkomen gevonden aan de Boterstraat, waar zij zich verder zal ontwikkelen tot Centrum voor Beeldende Kunst.

Vertrouwen winnen van ondernemers, vastgoedeigenaren en investeerders De opgave voor 2008 was enerzijds het bereiken van synergie (met name op het terrein van het vastgoed) en anderzijds het herstellen van het vertrouwen van ondernemers, eigenaren en investeerders in de binnenstad. Extra zorg voor (het behoud van de) kwaliteit (schoon, heel en veilig) in de openbare ruimte, goede horeca, aansprekende evenementen en tentoonstellingen en een krachtige toeristische promotie moeten deze aanpak ondersteunen. De medewerking van ondernemers in het project Werk aan de Winkel, de aanpak van de Havenkerk en de extra bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen zijn signalen dat Schiedam in deze opgave lijkt te slagen.

Cultuur in de wijk In 2008 is gewerkt aan een Kadernota Cultuur in de wijk. Deze nota moet ertoe leiden dat er een verbinding komt tussen de ruimtelijke maatschappelijke en economische componenten die een wijk tot een leefbare wijk maken. Het doel is de identiteit van de wijk en haar bewoners te versterken. Begin 2009 wordt deze nota vastgesteld en kan uitvoering worden gegeven aan de opgenomen activiteiten. In de wijk West hebben in 2008 tal van activiteiten plaatsgevonden, geïnitieerd door de cultuurscout en de bewoners. Voorbeelden zijn de cultuurborrels in het Julianapark, het dierenlichtfestijn en een project in samenwerking met het Gemeentearchief om de historie van het Julianapark in kaart te brengen. Ook in Nieuwland is een cultuurscout aangesteld.

Schiedam als toeristisch trekpleister Inzet is meer bezoekers naar de binnenstad te halen en hun verblijfsduur te verlengen. Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls van het toeristisch en culturele product. Bijvoorbeeld door het uitgeven van nieuwe wandelroutes, zoals een MP3-route, het opzetten van een city safari en het uitgeven van bijzondere gidsen zoals de winkelgids met stegenroute en de horecagids. Tevens is gekeken naar toeristische routes vanuit de binnenstad richting de Schiedamse Poort van MidGHQ'HOÀDQGHQGHURXWHODQJVGH%XLWHQKDYHQZHJ Ook bijzondere aansprekende tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Schiedam en het weer in dienst nemen van een jeneverstoker in het Jenevermuseum versterken het toeristische en culturele product van de stad. De binnenstad als centrum van cultuur Naast de aanwezigheid van musea en galeries kent de binQHQVWDG HHQ DDQWDO FXOWXUHOH IXQFWLHV DOV DUWRWHHN ¿OPKXLV jeugdtheaterschool. In 2008 is een studie uitgevoerd naar de ¿QDQFLsOHKDDOEDDUKHLGRPLQKHW:HQQHNHUSDQGGLYHUVHFXOtuurfuncties onder één dak te (her)huisvesten. Het realiseren van dit project leidt ertoe dat diverse knelpunWHQ LQ GH EHVWDDQGH KXLVYHVWLQJ YDQ KHW ¿OPKXLV DUWRWHHN jeugdtheater en ateliers tot het verleden behoren. Ook zal

Ontdekschiedam.nu: continuïteit in promotie De marketingcampagne Ontdekschiedam.nu, gestart in 2006, is vanaf 2008 verder vorm gegeven door de Stichting Promotie Schiedam (SPS). SPS is opgericht per 1 januari en bestaat uit de samenvoeging van de Stichting Evenementenpromotie Schiedam (SEPS) en de voormalige VVV Schiedam, die zich heeft afgescheiden van de regio VVV. In 2008 is actief gezocht naar een directeur voor de stichting. Dit heeft nog niet tot een structurele invulling geleid. Wel is een goede interimoplossing gevonden. Behalve de uitvoering van het jaarplan van de Stichting Promotie Schiedam zijn er voorbereidingen getroffen om de campagne meer te thematiseren. Het betreft hier het cultuurhistorische project ‘De Groten van Schiedam’. In het kader van ‘Schiedam cultuurjaar’ zal in 2009 invulling gegeven worden aan ‘De Groten van Schiedam’ waarbij Aleida en Liduina als sterke vrouwen centraal zullen staan. Een belangrijk doel is om de Schiedammer op een bijzondere en laagdrempelige manier meer kennis te laten nemen van de historie van de stad. Het gevoel van trots wordt hiermee vergroot en er worden ambassadeurs gecreëerd. In 2008 is voor het uitvoeren van dit plan een projectleider aangetrokken en een stichting opgericht.

PROGRAMMAREKENING

75

3. Beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling

3.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling Beleidsonderdeel

Ruimte voor economische ontwikkeling

Doelstellingen

Activiteiten

1. Bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor ondernemers.

1.1 Herstructureren bedrijventerreinen (de terreinen Nieuw-Mathenesse, Spaanse Polder en ’s GravelandZuid). 1.2 Tegengaan criminaliteit op bedrijventerreinen. 1.3 Relatiebeheer.

2. Meer consumenten binden door versterking detailhandelsfunctie.

3. Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen.

3.2 Uitgevoerde activiteiten In dit hoofdstuk komen per doelstelling de vragen aan de orde: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor ondernemers • Herstructurering Nieuw-Mathenesse – Nieuw Mathenesse zal worden omgevormd van een bedrijventerrein aan de stadsrand in een modern stedelijk bedrijventerrein met multifunctionele randen. Er wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein ten aanzien van zowel de bedrijfsprocessen, het vastgoed en het openbaar gebied. In december 2008 heeft de gemeenteraad hiertoe het Masterplan Nieuw-Mathenesse vastgesteld. Aan deze herstructurering is in 2008 hard gewerkt. Zo hebben de projectleider en de accountmanager voor dit gebied aan bijna alle bedrijven op het terrein een bezoek gebracht. Ze hebben de plannen van de gemeente voor dit terrein toegelicht en aangegeven onder welke condities men op het terrein gevestigd kan blijven en deel kan nemen aan het proces van herstructurering. Een aanvraag voor een nieuw Interreg Project 2009-2011

76

2.1 Versterken detailhandelsgebieden. 2.2 Stimuleren wijkeconomie mede door het verstrekken van microkredieten en aandacht voor startersstimulering.

3.1 Ontwikkelen van de locatie Schieveste. 3.2 Uitgifte restkavels voor kantoren.

met betrekking tot kennis en duurzaamheid Nieuw Mathenesse is gehonoreerd. Schiedam verkrijgt hierdoor vanuit GH(XURSHVH8QLH¼ • Herstructurering Spaanse Polder/’s-Graveland-Zuid – De projectleider herstructurering en de accountmanager van het JHELHG KHEEHQ QDDU DDQOHLGLQJ YDQ GH DÀRSHQGH HUISDFKWcontracten aan veel bedrijven binnen de Spaanse Polder en ’s-Graveland Zuid een bezoek gebracht. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de vragen die leven in het gebied. Bedrijven zijn middels infobijeenkomsten gedurende het jaar volop betrokken bij het gereed maken van een aantal SODQQHQ+HWGH¿QLWLHIRQWZHUS6WULFNOHGHZHJLVLQVDPHQwerking met het OBR/DS+V in 2008 gereed gekomen. De uitvoering is medio 2008 ter hand genomen. Na uitvoerig intern en extern overleg is in het najaar het de¿QLWLHIRQWZHUSPHWEHWUHNNLQJWRWKHWNUXLVSXQWGH%UDXZweg/Van Heekstraat gereed gekomen. De uitvoering van het kruispunt, in samenhang met het bouwplan Spee, zal starten in het eerste kwartaal 2009. Tevens is het concept Beeldkwaliteitplan Spaanse Polder en ’s-Graveland Zuid in 2008 afgerond en is het Schouwprogramma BOR gestart. Voorts is het voormalige ONS-complex tijdelijk in gebruik

gegeven aan ondernemers onder andere uit de creatieve sector en aan Schiedamse ondernemers die tijdelijk een ruimteprobleem hebben. • Tegengaan criminaliteit op bedrijventerreinen – In 2008 heeft overleg plaatsgevonden om gezamenlijk met Rotterdam tot een aanpak te komen om de criminaliteit op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder tegen te gaan. Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt: • inzet cameratoezicht; • verbeteren overleg tussen politie en beveiligingsbedrijven; • vernieuwen verlichting. Deze afspraken zullen geformaliseerd worden door het ondertekenen van een convenant. • Relatiebeheer – Een goed contact met het Schiedamse bedrijfsleven wordt binnen de gemeente als zeer belangrijk ervaren. Een belangrijke taak van de accountmanagers is het versterken van de relatie met de ondernemer. Dit gebeurt door bijvoorbeeld: bedrijfsbezoeken, de netwerkbijeenkomst Business op het Water, ondernemersbijeenkomsten, advisering Stichting Mentor, verlenen van een startsubsidie voor het opzetten van een ZZP-netwerk, en bestuurlijke overleggen met ondernemersverenigingen, banken en makelaars. Doelstelling 2: Meer consumenten binden door versterking detailhandelsfunctie • Winkelstraatmanager Nolenslaan/Parkweg – Vanuit het wijkactieplan Nieuwplan is begin 2008 een winkelstraatmanager Nolenslaan/Parkweg aangesteld. Deze heeft de winkeliersvereniging Nolenslaan opgezet, waarvan inmiddels 15 van de 19 winkeliers lid zijn. De winkelstraatmanager geeft advies en biedt ondersteuning. Dit betekent onder andere intensief meewerken aan het verbeteren van de relatie gemeente en winkelier, ondersteuning bij bedrijfsvoering en samen met de winkeliers zoeken naar instellingen en instanties die hen verder kunnen helpen. In totaal hebben 11 winkeliers hiervan gebruik gemaakt. Alle winkeliers zijn zowel individueel als collectief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen rond de herstructurering. • Winkelstraatmanager Oost – Wegens het succes van de winkelstraatmanager Nolenslaan is vanuit het wijkactieplan Oost voor de wijk Oost ook een winkelstraatmanager aangesteld. Deze is in december 2008 met zijn werkzaamheden begonnen. • Herinrichting Groenelaan – De Groenelaan in de Gorzen

heeft een kwaliteitsimpuls gekregen: de straat is heringericht en geopend tijdens een groot buurtfeest. Daarbij waren veel ondernemers betrokken. Dit feest is de aanzet geweest tot het nieuw leven inblazen van de ondernemersvereniging. • Aanpak Hof van Spaland – In intensief overleg met betrokkenen (VVE, winkeliersvereniging, bewoners) is in 2008 een drie-fasenaanpak voor het Hof van Spaland geformuleerd. In 2008 is een aantal maatregelen genomen op het gebied van beheer en onderhoud en toezicht en handhaving. Daarnaast is opdracht gegeven tot het maken van een schetsontwerp voor een revitaliseringslag (‘facelift’) voor het winkelcentrum en zijn directe omgeving. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Kethel. Tevens is gestart met het opstellen van een gedegen stedenbouwkundig onderzoek, dat richting moet geven aan de visie en het ambitieniveau voor toekomstige (her)ontwikkeling van het winkelcentrum en de omgeving ervan. Doelstelling 3: Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen Bij de ontwikkeling van Schieveste worden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar doordat Burgfonds problePHQKHHIW¿QDQFLHULQJYRRUJURWHSURMHFWHQURQGWHNULMJHQ Het Burgfonds is wel erg actief met de acquisitie aan de slag. Een tweede oorzaak is gelegen in het feit dat projectontwikkelaar TCN gedwongen is zich te heroriënteren op de ontwikkeling van het Urban Entertainment Centre. In maart 2009 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Desondanks hebben in 2008 in Schieveste de volgende concrete activiteiten plaatsgevonden: • Stationsplein – Aan de stadszijde van het station is het nieuwe stationsplein ingericht. De nieuwbouw van woningen en kantoren is voltooid. De commerciële ruimten aan de pleinzijde zijn ingevuld met detailhandel en horeca. • Amec-gebouw – Voor het Amec-gebouw is een ontwikkelaar in de markt die hier een hotel wil realiseren. • Nieuwbouw – In het voorjaar van 2008 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De bouwvergunning voor het gebouw voor Lentiz (voorheen Holland Accent Groep) is in behandeling. • Bestemmingsplan – Het voorontwerp bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld. • Geld voor milieumaatregelen – Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een aanvraag geKRQRUHHUGYDQ¼YRRUJHOXLGHQNZDOLWHLWVFKHUmen als milieumaatregel ten behoeve van Schieveste.

PROGRAMMAREKENING

77

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Ruimte voor Economische Ontwikkeling Omschrijving

E/P*

Bron

Totaal

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Aantal te herstructureren hectares

n.v.t

n.v.t.

P

Masterplan

26,6

2

P

Grondexploitatie

4,5 ha

2

P

Grondexploitatie

Aantal m uit te geven bedrijfsterreinen Aantal m uit te geven kantoorruimte Vijfsluizen 2

Aantal m uit te geven kantoorruimte Schieveste

P

Masterplan Schieveste (2006)

n.v.t. 2

15.000 m bvo 2

120.000 m bvo (in fase 2)

0 2

15.000 m bvo

0

n.v.t.

15.000 m2 bvo

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

Toelichting op afwijkingen in kengetallen De totale oppervlakte aan te herstructureren bedrijventerreinen bedraagt 26,6 hectare, waarvan 6,6 op Nieuw Mathenesse en 20 ha in Spaanse Polder/’s-Graveland-Zuid. Het is onmogelijk om per jaar aan te geven hoeveel hectare er geherstructureerd wordt, omdat het een vrij complex langeterPLMQSURFHV EHWUHIW ZDDUELM DÀRSHQGH HUISDFKWFRQWUDFWHQ HQ verhuizingen van bedrijven het tempo bepalen. Ten aanzien van de uit te geven bedrijfsterreinen is in 2008

78

onderhandeld over de uitgifte van 1,6 ha. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze onderhandeling positief afgerond in het eerste kwartaal 2009. Het is helaas niet gelukt om op de twee restkavels op bedrijventerrein Vijfsluizen in 2008 kantoren te realiseren. Wel is de gemeente in onderhandeling met partijen voor invulling van deze kavels. In 2009 zal duidelijk worden of de onderhandelingen zullen leiden tot realisatie van kantoren op de resterende kavels.

4. Beleidsonderdeel Werkgelegenheid

4.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Werkgelegenheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Groei werkgelegenheid.

1.1 Herstructureren bedrijventerreinen, ontwikkelen Schieveste en uitgifte restkavels voor kantoren (vnl. ten behoeve van uitbreiding werkgelegenheid). 1.2 Stimuleren wijkeconomie mede door het verstrekken van microkredieten en aandacht voor starterstimulering.

2. Afname werkloosheid.

Uitvoeren Lokaal Sociaal Akkoord (link met programma Sociale Infrastructuur): 2.1 Instellen Taskforce Jeugdwerkloosheid, met name leerwerkbanen voor jongeren. 2.2 Regionaal werkgeversservicepunt oprichten. 2.3 Extra banen voor Schiedamse werklozen. 2.4 Taalstages in het kader van de inburgeringstrajecten en om mensen uit hun isolement te halen. 2.5 Stageplekken creëren voor vmbo/ mbo. 2.6 Cursussen aanbieden voor laaggeletterden.

Werkgelegenheid

4.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Groei werkgelegenheid • Opstapbanen – In 2008 zijn voorbereidingen getroffen om het kringloopcentrum Het Goed te vestigen op bedrijventerrein ’s Graveland. Daadwerkelijke vestiging wordt verwacht in het eerste kwartaal 2009. Hiermee worden 25 opstapbanen gecreëerd voor Schiedammers. • Microkredieten – In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor verstrekking van kredieten binnen een landelijke pilot van het ministerie van Economische Zaken. Hiervoor ZRUGWGH6WLFKWLQJ0LFUR¿QDQFLHULQJ6FKLHGDPRSJHULFKW Daadwerkelijke verstrekking gebeurt in 2009. Doelstellingen hierbij is jaarlijks 20 kredieten te verstrekken.

Doelstelling 2: Afname werkloosheid (Lokaal Sociaal Akkoord) • Taskforce Jeugdwerkloosheid – Dankzij De Taskforce Jeugdwerkloosheid zijn in 2008 4 jongeren in een leerwerkbaan geplaatst. Het oorspronkelijke idee om 330 jongeren in vier jaar te plaatsen zal vermoedelijk niet worden gehaald. De positieve economische situatie van de afgelopen jaren zorgde ervoor dat een dergelijk groot aantal jongeren niet beschikbaar is om te plaatsen. De economische crisis zou hierin verandering kunnen brengen. • Regionaal werkgeversservicepunt – De pilot van 2007 is positief beoordeeld en daarom in 2008 gecontinueerd. Er is een digitaal loket gerealiseerd en er wordt sterk ingezet op persoonlijke dienstverlening. Aan een fysiek loket blijkt bij werkgevers geen behoefte te zijn. • Extra banen voor Schiedamse werklozen – De doelstelling om in 2008 100 reguliere banen en 100 opstapbanen te re-

PROGRAMMAREKENING

79

aliseren, is bereikt. Van de 50 leerwerkplaatsen is meer dan de helft gerealiseerd. • Taalstages – Taalstages zijn in het kader van de inburgeringstrajecten. Doel is om mensen uit hun isolement te halen. In 2008 zijn circa 150 taalstageplekken gerealiseerd. Hiermee is de jaarlijkse doelstelling behaald. • Stageplekken vmbo/mbo – Geconstateerd is dat aan de be-

hoefte van stageplekken wordt voldaan. • Cursussen laaggeletterden – Afspraken zijn met name met de BGS gemaakt. Voorts is een plan van aanpak opgesteld om bedrijven te benaderen. 4.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt?

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Werkgelegenheid Omschrijving

E/P*

Aantal arbeidsplaatsen

Bron

Nulmeting (2006)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

28.886

29.000

30.300

Onderzoek en Statistiek

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

Toelichting op afwijkingen in kengetallen De eerder opgestelde doelstelling van 30.000 arbeidsplaatsen in 2010 is, mede vanwege de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling op Vijfsluizen, reeds in 2007 behaald. Een heroriëntatie op de doelstelling zal deel uitmaken van de Economische beleidsvisie, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op Schieveste (in positieve zin), maar

ook met de kredietcrisis (in negatieve zin). 5. Beleidsonderdeel Binnenstad 5.1 Doelstellingen / activiteiten De tabel geeft inzicht in de vragen wat we wilden bereiken, en welke activiteiten we daarvoor wilden uitvoeren.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Binnenstad Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten 1.

Stimuleren investeringen door middel YDQ¿QDQFLsOHELMGUDJHQLQYHUEHterplannen en verbetering kwaliteit winkelomgeving.

2.

Concentratie en verbetering winkelpanden (lifestyle-regeling, acquisitie, begeleiding ondernemers).

1. Herstel van het marktvertrouwen.

2. Verbetering aanbod winkelruimte en branchering.

3. Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties. Binnenstad

4. Verbetering van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht.

5. Verbeteren imago.

80

3.1 Versterken economische niet-winkelfuncties als wonen, horeca en ambachten. 3.2 Uitbreiden en differentiëren woningaanbod. 4.1 Stimuleren verbetering panden d.m.v. het bieden van faciliteiten en bijdrageregelingen gericht op de particuliere woningverbetering zoals ‘wonen boven winkels’. 4.2 Restauratie van monumenten. 5.1 Continueren promotiecampagne Ontdekschiedam.nu. 5.2 Bevorderen creatieve economie. 5.3 Oprichten Stichting Schiedam Promotie.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Binnenstad Beleidsonderdeel

Doelstellingen

6. Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam.

7. De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker.

8. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig).

Binnenstad 9. Verbetering omgevingskwaliteit, veiligheid en entree binnenstad.

10. Een veiliger woon-, verblijfsen ondernemersomgeving.

11. Verbetering bereikbaarheid en parkeren.

Activiteiten 6.1 Meer kwaliteit evenementen door kritische toetsing van subsidieaanvragen, coaching van bestaande evenementen en het eventueel aantrekken van evenementen van buiten Schiedam. 6.2 Versterken en uitbouwen van het toeristisch product door kwaliteitsverbetering en productontwikkeling. 6.3 Bevorderen en promoten van Schiedam als waterstad. 6.4 Uitwerken afspraken uit convenant met Rotterdam. 6.5 Omzetten VVV naar Ontdekschiedam.nu. 7.

Bevorderen van de aanwezigheid en aantrekkelijkheid van de musea door gezamenlijke promotie en een afwisselend tentoonstellingsprogramma.

8.1 Zorgen voor een schone en verzorgde openbare ruimte. 8.2 Renoveren en/of vernieuwen bruggen (Kippenbrug en Proveniersbrug). 8.3 Herinrichten kaden en oevers (langs Noordvest en langs de Schie). 9.1 Herinrichten en verbeteren straten en pleinen en omgeving Oude Kerkhof en Proveniershuis. 9.2 Aanschaffen en plaatsen van een betere kwaliteit straatmeubilair en verlichting. 10. Afsluiten convenant veilig ondernemen met ondernemers in de winkelstraten. 11.1 Verbeteren bewegwijzering en signalering in aansluiting op het vernieuwde objectbewegwijzeringssysteem en het geïnstalleerde parkeerverwijssysteem. 11.2 Verbeteren aanloop- en aanrijdroutes door middel van het aanbrengen van markeringen. 11.3 Actualiseren parkeerbeleid op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek. 11.4 Uitbreiden parkeervoorzieningen. 8LWEUHLGHQ¿HWVYRRU]LHQLQJHQPHW H[WUD¿HWVEHXJHOVHQVWDOOLQJVPRJHlijkheden.

PROGRAMMAREKENING

81

5.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Herstel van marktvertrouwen Investeringen zijn gestimuleerd door de aanpak ‘Werk aan GH :LQNHO¶ HQ GRRU GH ¿QDQFLsOH LPSXOV YDQ ¼  PLOMRHQ van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Hierdoor kan een bijdrage worden geleverd in de ontwikkeling van een hotel in de Havenkerk en de daaromheen gelegen gebouwen, zoals de voormalige Schoenenreus. Hier zal een viersterrenhotel met 25 kamers en congresaccommodatie worden gerealiseerd. Deze plannen passen uitstekend binnen het in 2008 opgestelde hotelbeleid. De gemeenten hebben een aantal panden in de directe omgeving aangekocht. Deze panden worden in 2009/2010 gerenoveerd. Er is een aanvang gemaakt met de uitbreiding van de Passage en de verbouwing van Bas van der Heijden aan het Broersveld en de Stadstimmerwerf. De verbouwing van de Joker is in 2008 voltooid. Doelstelling 2: Verbetering aanbod winkelruimte en branchering De lifestyle-subsidie is in 2008 opgenomen in het project ‘Werk aan de winkel’. In totaal zijn hieruit 9 lifestyle-subsiGLHVLQYHUOHHQGYRRUHHQWRWDDOEHGUDJYDQ¼ Bemiddeling van de acquisiteur binnenstad leidde tot veel zoektochten, verkenningen en ondersteuning aan ondernemers die iets in de binnenstad willen opzetten. Concreet leidde het tot de vestiging van 6 nieuwe ondernemers. Doelstelling 3: Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties • Versterken economische niet-winkelfuncties – In de binnenstad vestigen zich steeds meer creatieve ondernemers. In 2008 zijn onder anderen gestart: Ron Weijers, Marco Jongeneel, Connie Paap. Ook komt er meer horeca. In 2008 zijn geopend het muziekcafé Van der Wal, IJssalon Scyedam en Beloofd. • Uitbreiden en differentiëren woningaanbod – In 2008 zijn 2 projecten opgeleverd: de Kuiperswerf (voormalige Joker) met 19 appartementen, waarvan 9 voor starters; en de eerste fase Vijf Molens met 36 (senioren)appartementen. Een start is gemaakt met de verbouw van de Stadstimmerwerf.

82

Doelstelling 4: Verbetering van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht • Stimuleren verbetering panden (door bijvoorbeeld ‘wonen boven winkels’) – Wonen boven winkels is in het voorjaar 2008 geïntegreerd in het project ‘Werk aan de Winkel’. Van de in totaal 277 panden zijn inmiddels 107 eigenaren benaderd. Hiervan zijn 18 panden gereed, 14 in uitvoering, 18 plannen in voorbereiding. • Monumenten – De raad heeft op 17 april 2008 de Beleidsnota Monumenten 2008-2012 en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Monumenten 2008-2012 vastgesteld. Tijdens de begrotingsbehandeling (november 2007) heeft de raad de gevraagde budgetten voor de jaren 2008 WRHJHNHQG 'DDUPHH LV GH ¿QDQFLsOH RQGHUERXZLQJ van het uitvoeringsprogramma zekergesteld. Herbestemming van monumenten is een belangrijk punt in het geformuleerde monumentenbeleid. Te denken valt aan diverse projecten in de binnenstad waaronder de Stadstimmerwerf, de Havenkerk, voormalige bioscoop de Monopole en de verbrande panden aan het Broersveld. Ook andere doelstellingen uit het monumentenbeleid zijn verder uitgewerkt. Zo heeft de raad een Erfgoedverordening Monumenten en Archeologie vastgesteld. Ook zijn de eerste resultaten zichtbaar van het project ‘Werk aan de Winkel’, waarbij een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden in Schiedam weer in oude luister hersteld is. Doelstelling 5: Verbeteren imago • Continueren Ontdekschiedam.nu – De campagne Ontdekschiedam.nu is in 2008 gecontinueerd en nader vormgegeven door de per 1 januari 2008 opgerichte Stichting Promotie Schiedam. Zij heeft zich onder andere gericht op de uitgave van een nieuwe winkelgids. Deze is verspreid op beurzen als de 50+ Beurs en de Libelle Zomerweken. Ook is een groot aantal verkoopproducten toegevoegd aan het winkelassortiment, waardoor een echte Schiedam-winkel is ontstaan. Verder is gewerkt aan een goede zichtbaarheid in de stad door posters, displays, banieren en doeken. En is met name ingezet op de samenwerking met partners in de stad. • Bevorderen creatieve economie – De gemeente werkt gezamenlijk met de acquisiteur binnenstad aan het werven van creatieve ondernemers. In 2008 is vooral ingezet op het herhuisvesten van ondernemers uit de Stadstimmerwerf. Deze zijn verplaatst naar Schie 34. In de binnenstad hebben zich 4 nieuwe creatieve ondernemers gevestigd en

ook in het voormalige ONS-gebouw zijn creatieve ondernemers tijdelijk neergestreken. • Stichting Schiedam Promotie – De Stichting Promotie Schiedam is opgericht per 1 januari 2008 en bestaat uit de voormalige stichtingen VVV-Schiedam en SEPS. Een interim-stadspromotor is sinds het najaar 2008 actief aan de slag. Gezocht wordt nog naar een structurele invulling van de functie stadspromotor. Doelstelling 6: Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam • Meer kwaliteit evenementen – In 2008 is vooral hard gewerkt aan de voorbereidingen voor cultuurjaar 2009 met als thema ‘De Groten van Schiedam; Sterke vrouwen, Aleida en Liduina’. De ‘Groten van Schiedam’ is bedoeld om Schiedammers op een laagdrempelige manier kennis te laten nemen van de historie van hun stad. Ieder jaar wordt gekozen waarbinnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. In 2008 is een projectleider aangetrokken die de Stichting Groten van Schiedam heeft opgericht. De ideeën worden samen met organisaties uit het culturele en toeristisch veld. In 2008 zijn voor 12 evenementen subsidies verstrekt, waarvan 3 nieuwe evenementen. Een daarvan is ‘Schiedam Speelt’ door stichting Amutoza, waarin een groot aantal Schiedamse amateurverenigingen op het gebied van muziek, toneel en zang zijn verenigd. • Versterken en uitbouwen toeristisch product – In 2008 is een aantal nieuwe producten voorbereid of gestart. Nieuw is de mogelijkheid roeibootjes te huren in de Lange Haven, een particulier initiatief. Voorts is gestart met de bouw van 0ROHQGH.DPHHOZDDUDDQGHJHPHHQWHHHQ¿QDQFLsOHELMGUDJHKHHIWJHOHYHUGYDQ¼ Voorbereidingen zijn getroffen voor het opzetten van een mp3-route en een city safari. Tevens is een Hotelbeleid geformuleerd, dat dient als toetsingskader voor aanvragen tot het vestigen van hotels in de stad. Op het gebied van beeldende kunst is onder andere de vaas van Albert Verkade in de vijver van het Julianapark onthuld. Er is opdracht gegeven aan Sjef Hendrickx voor het kunstwerk Het Lam in de Grote Kerk. Onder de Schiedamse kunstenaars is een prijsvraag uitgezet voor kunst in de openbare ruimte. Dit zal resulteren in een kunstwerk van molenwieken als klinkerpatroon in het trottoir van Inge van Haastert.

• Schiedam als waterstad – Schiedam is in 2008 medeoprichter van de Vereniging Regionale Samenwerking WaterStad-land. Een van de activiteiten is het promoten van de vaarroute over het Rijn-Schiekanaal. Hiervoor is een vaarroute in de vorm van een boekje uitgegeven. In 2008 is ‘Schiedams Water’ opgericht, een organisatie die zich gaat bezighouden met het organiseren van een zomerreünie voor de Vereniging voor het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, waarvoor Schiedam in 2010 gaststad is. Tijdens dit evenement komen 200 historische schepen naar de stad. • Product-marktcombinaties met Rotterdam – In 2008 is enkele malen gesproken over de mogelijkheden van het opzetten van product-marktcombinaties met Rotterdam met name in relatie tot het water. Dit heeft nog niet tot concrete producten geleid. • Omzetten VVV naar Ontdekschiedam.nu – Met de oprichting van de Stichting Promotie Schiedam is dit plan geëffectueerd. Deze stichting heeft de VVV-licentie en voert daardoor ook het VVV-beeldmerk. Doelstelling 7: De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker • Stedelijk Museum Schiedam – Op 1 april 2008 is het Stedelijk Museum Schiedam verzelfstandigd. In een meerjarensubsidieconvenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het beheer van de collectie, het ontsluiten hiervan middels tentoonstellingen, educatieve projecten en het aantal bezoekers. In 2008 zijn de tentoonstellingen ‘60 jaar Cobra’ en ‘Constant’ georganiseerd. Er zijn in totaal 73.000 bezoekers gerealiseerd, inclusief de buitenlandse tentoonstellingen en de tentoonstellingen op locatie. Op de Hoogstraat zijn ruim 40.000 bezoekers geweest. • Jenevermuseum – In het Jenevermuseum is de jeneverstoker weer in dienst genomen. Er is een principebesluit genomen om in het museum de historische collectie permanent te ontsluiten. De uitwerking hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2009. • Artoteek – De artoteek is van de ’s-Gravenlandseweg verhuisd naar Boterstraat 81. Daar heeft de eerste omvorming tot een Centrum voor Beeldende Kunst plaatsgehad. Dit zal in de loop van 2009 verder gestalte krijgen. • Regievoering culturele instellingen – Voor een verslag van de activiteiten van de culturele instellingen wordt verwezen naar de openbare jaarverslagen over 2008. Hieronder

PROGRAMMAREKENING

83

ZRUGW NRUW LQJHJDDQ RS GH ¿QDQFLsOH YHUKRXGLQJ YDQ GH gemeente met de drie grote culturele instellingen in Schiedam. Vermeldenswaard is dat de bibliotheek in de zomer een paar weken dicht is geweest vanwege een verbouwing en dat er aanzienlijk is geïnvesteerd in ICT. In 2008 is het Theater aan de Schie gestart met het programma “investeren in zichtbaarheid”. In het verslag over 2007 is melding gemaakt van het verder uitwerken van de regievoering over een aantal culturele instellingen. Met de reeds verzelfstandigde instellingen Theater aan de Schie en de bibliotheek zijn prestatieafspraken gemaakt. Met de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum is in dat jaar een aanvang gemaakt. De toen voorgenomen verzelfstandiging van het Stedelijk Museum is per 1 april 2008 daadwerkelijk gerealiseerd door het opstellen van een beginbalans. • Het Theater aan de Schie heeft helaas een negatief bedrijfsresultaat laten zien over 2008. Het management neemt maatregelen, waarin wordt gestreefd naar een structureel JH]RQGH¿QDQFLsOHVLWXDWLHGLHZRUGWYHUWDDOGLQHHQPHHUjaren subsidieovereenkomst met de gemeente. Kostendekkende jaarrekeningen en begrotingen blijven het uitgangspunt van de gemeente, alsmede toetsing door de gemeente van de resultaten van de instellingen aan kengetallen. • Ook bij de bibliotheek vormen sluitende jaarrekeningen en begrotingen en genoemde toetsing het uitgangspunt. De bibliotheek heeft na 2 jaar verzelfstandiging een bescheiden overschot laten zien op de jaarrekening, voor een deel veroorzaakt doordat er nog uitgegaan is van stelposten, die in de loop van 2009 zullen worden ingevuld. Doelstelling 8: Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig) • Een schone en verzorgde openbare ruimte – In 2008 is een VWDUWJHPDDNWPHWKHWYHUZLMGHUHQYDQJUDI¿WL • Bruggen±+HWGH¿QLWLHYHRQWZHUSYRRUGH.LSSHQEUXJLV

84

in 2008 afgerond. Toestemming is verkregen om de voorbereidingen voor het aanpassen van de Proveniersbrug te starten. • Kades en oevers – De kades langs de Noordvest en de Schie zijn heringericht. Langs de Schie is het nieuwe tracé van Tramplus in gebruik genomen. Doelstelling 9: Verbetering omgevingskwaliteit, veiligheid en entree binnenstad • Herinrichten en verbeteren straten en pleinen – In 2008 is de omgeving Grote Kerk, Grote Markt heringericht en zijn de Grote Kerk, de kerktoren en Stadhuis aangelicht. Ook de herinrichting omgeving Proveniershuis (bestrating en aanlichting) is zo goed als gereed. • Betere kwaliteit straatmeubilair en verlichting – De omgeving Proveniershuis, Overschiesestraat en Stationsplein zijn heringericht, waarbij rekening is gehouden met een betere kwaliteit straatmeubilair en verlichting. Doelstelling 10: Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving • Convenant veilig ondernemen in winkelstraten – Met ondernemers in de Nieuwe Passage is een convenant gesloten en één ster behaald. Doelstelling 11: Verbetering bereikbaarheid en parkeren • Bewegwijzering – De bewegwijzering rondom het nieuwe ziekenhuis is gereed. In vervolg hierop wordt objectbewegwijzering voor de gehele stad (met name de binnenstad) geplaatst in 2009. • Markeringen in aanloop- en aanrijdroutes – Hieraan wordt extra aandacht besteed bij herinrichtingsprojecten. • Parkeervoorzieningen – Voorbereidingen zijn getroffen voor een tijdelijke uitbreiding van een parkeergelegenheid aan het Groenweegje.

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Binnenstad Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Aantal verbouwen verbeterprojecten

2006

+20%

**

Aantal m2 nieuw vloeroppervlakte Aantal m2 verbeterd vloeroppervlakte

2006

+/- 2.300 m2

Wordt in 2009 opgeleverd

2006

+/- 1.200 m2

Omschrijving

E/P*

Bron

Herstel marktvertrouwen

P

Verbetering winkelruimteaanbod en branchering

P

Herbestemmen en ontwikkelen panden en locaties

P

Aantal panden met nieuwe bestemming

2006

+/- 20

***

Verbetering kwaliteit en diversiteit winkelaanbod

E

% groei in kooporiëntatie non-food

2004

35%

Maximaal 30%

Herhuisvesting ateliers

P

Aantal ateliers

2007

6

****

Meer kwaliteit evenementen

E

Rapportcijfer Adviescommissie Evenementen

2007

Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam

E

Aantal bezoekers

(304.000) 2002 2006

Aantal bezoekers musea Aantal bezoekers evenementen

Niet gemeten

n.v.t

363.000 (2007) 85.000

2007

Niet gemeten

Verbeteren omgevingskwaliteit en entree binnenstad

P

% (groei) waardering Schiedammers

2004

>40%

(nog) niet gemeten

Verbeteren bereikbaarheid en parkeren

E

Rapportcijfer Waardering bereikbaarheid

2004

6,8

(nog) niet gemeten

* ** *** ****

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator Zie hiervoor cijfers t.a.v. werk aan de winkel onder 4.1 zie hiervoor de genoemde projecten onder 1.1 In het Wennekerpand zullen medio 2010 onder andere ateliers worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een plan voor ateliers in de Boterstraat uitgewerkt. De kunstenaars uit de Stadstimmerwerf zijn tijdelijk elders in de stad ondergebracht, waaronder Schie 34.

Toelichting op afwijkingen in kengetallen • Kooporiëntatie Binnenstad – Met name de bewoners van Schiedam-Noord laten de binnenstad steeds vaker links liggen en doen elders hun inkopen. Dat is voor een belangrijk deel de verklaring waarom de oriëntatie op de binnenstad een neergaande lijn vertoont. • Aantal toeristische bezoekers – De doelstelling uit de Nota

Toerisme is een groei van 15 procent in 2009 ten opzichte van 2002, gebaseerd op cijfers uit het CVO (waaraan in 2002 en vervolgens vanaf 2005 jaarlijks is deelgenomen). In het kader van het GSB is 10 procent groei afgesproken, omdat 15 procent erg ambitieus is. Een jaarlijkse streefwaarde aangegeven is niet zinvol, omdat de cijfers jaarlijks onder invloed van externe factoren wijzigen.

PROGRAMMAREKENING

85

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Stadseconomie Omschrijving Atelier voor beeldende kunstenaars

2008

2009

2010

2011

55.000

55.000

55.000

55.000

200.000

150.000

150.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Voorgesteld is het budget t.b.v. objectsubsidies voor 2008 te bestempelen als reserve ter dekking van investeringskosten voor de realisatie van ateliers in de Boterstraat. Oprichting stichting Schiedam promotie Dit budget vormt onderdeel van de aan SPS verstrekte subsidie 'HYHUOHHQGHVXEVLGLHEHGUDDJWLQWRWDDO¼ Lokaal sociaal akkoord terugdringing werkeloosheid +HWEXGJHWYDQ¼LVLQDOVYROJWYHUGHHOG ¼ZHUNEXGJHWYRRU6($56WEY •RQGHU]RHNEHGULMYHQWHUUHLQHQ¼ •V\PSRVLXP:HUNJHYHQ¼ •NRVWHQFRPPXQLFDWLHEULHISDSLHUHG¼ ¼ZLQNHOVWUDDWPDQDJHU2RVW ¼JDDWQDDUSURMHFW1LHXZODQGYRRUHHQVWDJHPDNHODDU als onderdeel van een project waarbij ook subsidie is aangevraagd bij Senter Novem. Microkredieten voor kleine ondernemers Totaal

0

0

0

0

305.000

255.000

255.000

205.000

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

7. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

86

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Lasten

46.115

55.971

45.945

134.367

-78.396

-88.423

Baten

47.979

57.480

66.547

81.979

24.499

15.432

Resultaat voor bestemming

1.864

1.509

20.602

-52.389

-53.897

-72.991

Toevoeging aan reserves

1.880

1.880

25.498

3.967

2.087

21.531

Onttrekking aan reserves

29

205

3.195

1.240

1.035

-1.955

Resultaat na bestemming

13

-166

-1.701

-55.116

-54.949

-53.415

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ BATEN Grondzaken Omdat de afboeking van de grondexploitaties bruto verantwoord moeten worden, ontstaat hier een forse afwijking ten opzichte van de begroting.

24.321

LASTEN Evenementen In 2008 is een eindafrekening ontvangen voor de straatmarkten.

-85

Musea De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten van diverse tentoonstellingskosten (o.a. 60 jaar COBRA – sep-nov 2008).

-136

Monumentenbescherming Bij de Berap 2008-II is voor het uitvoeringsbudget monumenten aangegeven dat dit niet volledig uitgegeven gaat worden. De begroting is hiervoor niet aangepast.

110

Grondzaken Omdat de afboeking van de grondexploitaties bruto verantwoord moeten worden, ontstaat hier een forse afwijking ten RS]LFKWHYDQGHEHJURWLQJ7HYHQVLVUXLP¼POQDDQGHYRRU]LHQLQJWRHJHYRHJG

-78.115

Overige afwijkingen

9

Saldo

-53.897

9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

4.001

Evenementen

4.002

Cultuurbeoefening

4.003

Kunst en cultuur

Begroting 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

332

112

-220

355

106

-249

413

108

-305

312

0

-312

326

79

-247

381

61

-320

1.333

0

-1.333

1.349

0

-1.349

1.345

0

-1.345 -2.969

4.004

Musea

2.871

39

-2.833

3.107

244

-2.863

3.058

89

4.005

Toerisme

810

0

-810

1.410

16

-1.394

763

1

-762

4.006

Monumentenbescherming

765

5

-760

649

10

-639

655

5

-650

4.007

Monumenten

527

21

-506

503

20

-484

539

6

-533

4.008

Recreatie

55

60

5

28

61

33

43

57

13

4.009

Economische Zaken

4.010

Grondzaken

4.011

Ruimtelijke ordening

Totaal

Resultaat voor bestemming

4.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

556

8

-549

911

-39

-950

563

4

-558

44.420

53.651

9.232

35.736

64.925

29.189

122.536

77.972

-44.564

3.991

3.586

-405

1.570

1.125

-445

4.073

3.677

-395

55.971

57.480

1.509

45.945

66.547

20.602

134.367

81.979

-52.389

1.880

205

-1.675

25.498

3.195

-22.303

3.967

1.240

-2.727

57.851

57.685

-166

71.443

69.742

-1.701

138.334

83.219

-55.116

PROGRAMMAREKENING

87

Veiligheid 1. Algemene doelstelling De gemeente wil met het programma Openbare orde en veiligheid in een continu proces Schiedam merkbaar veiliger maken voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Door de integrale veiligheid in Schiedam te vergroten wordt de stad aantrekkelijker en wordt het welbevinden van bewoners vergroot. Doel is enerzijds ongewenst en crimineel gedrag terug te dringen, zowel gebieds- als persoonsgericht. Anderzijds wil de gemeente een veilige omgeving bieden. In beide gevallen wordt bij voorkeur preventief, maar ook repressief beleid gevoerd.

Om dit te bereiken zijn prioriteiten benoemd binnen drie categorieën: stedelijke en wijkgerichte veiligheid en fysieke veiligheid. Binnen de stedelijke categorie worden structurele problemen stadsbreed aangepakt. Daarnaast worden wijkgerichte projecten en maatregelen uitgevoerd, omdat per wijk grote verschillen in veiligheid bestaan en hier maatwerk op kan worden geleverd. Bij fysieke veiligheid, ten slotte, worden de brandveiligheid en ambulancezorg gewaarborgd en wil de gemeente goed voorbereid zijn en blijven op risico’s en rampen.

Programma Veiligheid Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen* 1. 2.

Stedelijke Sociale Veiligheid 3. In een continu proces moet Schiedam merkbaar veiliger worden voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Integrale veiligheid moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het welbevinden van de bewoners. Schiedam wil op gebieds- én persoonsgerichte wijze, zowel preventief als repressief, ongewenst en crimineel gedrag terugdringen. De gemeente wil bovendien een veilige omgeving bieden.

4. 5. 6. 7. Wijkgerichte Sociale Veiligheid 8.

Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP). Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB). Verbeteren handhaving en toezicht in de openbare ruimte. Terugdringen woninginbraken. Woonoverlast verminderen (CWP). Persoonsgerichte aanpak bevorderen. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen. De onveiligheidsgevoelens van Kethel, Spaland/Sveapark, West, Woudhoek en Zuid stabiliseren.

9. Fysieke veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam

Adequate Brandweerzorg en ambulancezorg. 10. Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen.

* Nadat de gemeenteraad het Beleidsplan Veiligheid 2008-2011 heeft vastgesteld, zijn de doelstellingen van het beleid overeenkomstig aangepast.

88

2. Context en achtergrond Beleidsplan Veiligheid De gemeenteraad heeft op 10 juli 2008 het nieuwe Beleidsplan Veiligheid vastgesteld. Het geeft gedurende de periode 2008-2011 richting aan het veiligheidsbeleid. Gelet op de grote verschillen in veiligheid tussen de Schiedamse wijken is naast een stedelijke aanpak van veiligheidsproblemen ook voor een wijkgerichte aanpak gekozen. Samen met bewoners Bij alle veiligheidsthema’s is het van groot belang bewoners te betrekken, door speciale aandacht te besteden aan participatie, informatie en communicatie. Niet alleen omdat hierdoor de criminaliteit verder kan worden teruggedrongen, maar juist omdat dit van grote invloed is op de beleving van veiligheid. Aanpak speerpunten De belangrijkste stedelijke veiligheidsproblemen en het percentage onveiligheidsgevoelens worden aangepakt door in de eerste plaats de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. In de tweede plaats wordt ingezet op beter toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Ten derde

werkt de gemeente aan het terugdringen van het hoge aantal (woning)inbraken de (jeugd)overlast terug te dringen. Een ander speerpunt betreft de diverse vormen van woonoverlast, zoals overbewoning en hennepteelt, die momenteel voornamelijk in de wijken Oost, Nieuwland en Centrum voorkomen. Ook al is hier (nog) niet in de hele stad sprake van, toch is het een serieuze grootstedelijke problematiek die vraagt om een stedelijk antwoord ten aanzien van beleidsontwikkeling en handhaving. Naast deze gebiedsgerichte thema’s kent Schiedam een persoonsgerichte aanpak. Het betreft hier onder andere de aanpak van huiselijk geweld en de nazorg voor veelplegers. Verder wil de gemeente door verdere ontwikkeling van de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie voorbereid zijn én blijven op vervelende gebeurtenissen, incidenten, calamiteiten, rampen en crises. Veiligheidsbeleid en GSB Het Grotestedenbeleid is een onderdeel van het veiligheidsbeleid. De GSB-doelstellingen maken deel uit van het totaal van veiligheidsdoelstellingen, gericht op stedelijke, wijkgerichte en fysieke veiligheid.

PROGRAMMAREKENING

89

3. Beleidsonderdeel Stedelijke sociale veiligheid

3.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP).

2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB).

Activiteiten 1.1

Extra voorlichting over regels en voorschriften (CWP). Door te informeren en te communiceren: o.a. Nieuwsbrief Horeca.

2.1 2.2

Project de Veilige school. Schooladoptieplan ‘Doe effe normaal’. Bureau Halt: preventief. Bureau Halt: repressief. Aanpak problematische jeugdgroepen: individueel, groepsgericht en domeingericht.

2.3 2.4 2.5

3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Stedelijke sociale veiligheid

3. Verbeteren handhaving en toezicht in de openbare ruimte.

3.14

3.15

3.16

3.17 3.18 3.19 3.20

90

Professionalisering en uitbreiding handhaving en toezicht door Lichtblauwe Brigade (LBB) (CWP) LBB Schoon en heel. LBB Bestuurlijke handhaving. LBB Strafrechtelijke handhaving. LBB Verkeershandhaving. LBB Inzet bij evenementen. LBB Inzet bij calamiteiten. LBB Horecacontroles. Veilige openbaar vervoer locaties. Cameratoezicht (CWP). Buurtpreventie (CWP en extra inzet). Oud en nieuw aanpak (extra inzet). Horecavergunningen (w.o. seksinrichtingen en coffeeshops). Handhaving Horeca + hoorzittingen. Controleren seksinrichtingen (CWP) en handhaven conform Handhavingsarrangement. Handhaving Horeca + hoorzittingen. Controleren coffeeshops (CWP) en handhaven conform Handhavingsarrangement. Handhaving Horeca + hoorzittingen. Controleren horeca-inrichtingen en handhaven conform Handhavingsarrangement. Evenementenvergunningen + overleggen. Handhaving evenementen + evaluaties. Bezwaar en beroep. Evenementenbeleid.

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

3. Verbeteren handhaving en toezicht in de openbare ruimte.

3.21 Horecabeleid. 3.22 Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent (CWP). 3.23 Veilig ondernemen: winkelstraten. 3.24 Veilig ondernemen: bedrijventerreinen. 3.25 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. 3.26 Speelautomatenbeleid. 3.27 Vuurwerkverkooppunten vergunningverlening.  2QWKHI¿QJHQ9HUYRHUJHYDDUOLMNH stoffen.  2QWKHI¿QJHQ599  2QWKHI¿QJHQ$39JHOXLG  3.31 Doodschouw bij onnatuurlijke dood.

4. Terugdringen woninginbraken.

4.1 4.2

Keurmerk veilig wonen (CWP). Keurmerk veilige woonomgeving (extra inzet).

5.1 5.2

Aanpak overlastgevende panden. Aanpak illegale hennepteelt.

6.1

Nazorg / aanpak veelplegers (CWP en GSB). Aanpak huiselijk geweld en terugdringen van recidive van huiselijk geweld (GSB). Weekendarrangement. Radicalisering.

Stedelijke sociale veiligheid

5. Woonoverlast verminderen (CWP).

6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen.

6.2

6.3 6.4

PROGRAMMAREKENING

91

3.2 Uitgevoerde activiteiten In onderstaand overzicht wordt antwoord gegeven op de vragen: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen, en welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP) Horecaondernemers zijn via HorecaNieuws Schiedam in april en september geïnformeerd over onder andere nieuwe regelgeving. Zo is in de tweede HorecaNieuwsbrief Schiedam de regelgeving speelautomaten en kansspeelautomaten opgenomen. Wekelijks zijn de verleende vergunningen in De Maaspost geplaatst. Bewoners zijn het afgelopen jaar via onder andere informatiebijeenkomsten en brieven over aankomende evenementen geïnformeerd. Doelstelling 2: Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB) • Veilige school – In het kader van het project ‘de Veilige school’ is in samenwerking met scholen en politie, een quick scan gemaakt van de sociale en fysieke veiligheid van de scholen. Momenteel nemen zes van de zeven voortgezet onderwijs instellingen in Schiedam deel. Het schooladoptieplan ‘Doe effe normaal’ is in 2008 uitgevoerd door politie. • Voorlichting – Medewerkers van Bureau Halt hebben 14 voorlichtingslessen ‘Je kan het zelf bedenken’ op het voortgezet onderwijs gegeven, 5 op het voortgezet speciaal onderwijs en 49 in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs hebben 25 eerstejaarsgroepen vuurwerkvoorlichting gekregen. Er zijn twee voorlichtingen gegeven RYHUJUDI¿WLELM-RQJHUHQDDQ=HWLQ&OXEKXLV2RVW

92

• Halt en Stop zaken – In 2008 zijn 106 jongeren doorverwezen naar Halt: 99 Halt en 7 Stop zaken. Hiervan zijn er 97 afgehandeld en 9 niet in behandeling genomen. • Problematische jeugdgroepen – Vanuit de aanpak Problematische jeugdgroepen (individueel, groepsgericht en domeingericht) zijn actieprogramma’s voor de Troelstralaan en het Dwarsplein opgesteld. Het actieprogramma ‘Troelstralaan’ is in uitvoering. Het actieprogramma ‘Dwarsplein’ is uitgevoerd en afgerond. De evaluatie ‘Dwarsplein’ met bewoners heeft plaatsgevonden. De bewoners waren hierbij zeer tevreden met de geboekte resultaten. De inventarisatie van de jeugdgroepen in Noord is in oktober 2008 afgerond. Met het opstellen van een actieprogramma is begonnen. • Jeugdoverlast – Uit de Regionale veiligheidsrapportage 2008 blijkt dat de jeugdoverlast in Schiedam is afgenomen. In 2005 zei 22 procent van de bevolking dat jeugdoverlast vaak voorkomt, in 2007 was dat 19,3 procent. Hiermee is Schiedam van de eerste plaats naar vierde plaats in de regio gegaan. Doelstelling 3: Verbeteren handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) • Lichtblauwe Brigade – Bij de Lichtblauwe Brigade (LBB) zijn momenteel 30 fte’s ingevuld, waarvan 4 personen worden ingehuurd van de Berckenrode Groep Schiedam (BGS). Per 1 april 2008 is een vijfde coördinator aangeWURNNHQ PHW DOV VSHFL¿HNH FRPSHWHQWLH +RUHFD 7HU RQWwikkeling van de LBB is op detacheringsbasis een wijkteamchef van de politie Rotterdam-Rijnmond aangenomen als leidinggevende van het team. Per 1 september 2008 is deze vast in dienst van de gemeente getreden.

De Licht Blauwe Brigade In cijfers LBB Schoon en heel

Aantal meldingen aan Irado Aantal meldingen afval Meldingen defect straatmeubilair. Aantal meldingen veilig

2.763 1.817 1.084 1.062

LBB Bestuurlijke handhaving

Huisvuil Fietswrakken 9HUZLMGHUGH¿HWVZUDNNHQ Aantal gestickerde aanhangers Aantal verwijderde aanhangers

661 pv’s 849 615 246 11

LBB Strafrechtelijke handhaving

Overlast Honden Overlast alcohol Overlast Wildplassen Fietsendiefstal

8 pv’s 0 pv’s 2 pv’s 6 aanhoudingen

LBB Verkeershandhaving

1DKHI¿QJHQ Processen-verbaal

10.308 3.715

LBB Inzet bij evenementen

Braderieën Koninginnedag Kermis: Popconcerten: Overige evenementen

60 uur 80 uur 60 uur 32 uur 124 uur

LBB Inzet bij calamiteiten

Branden Verkeersregelingen Beveiliging Stadhuis Wateroverlast:

128 uur 538 uur 36 uur 36 uur

LBB Horecacontroles

Controles Processen-verbaal Rapportages voor bestuurlijke waarschuwingen

166 2 6

• Veilige station Schiedam Centrum – Uit het Leefbaarheidonderzoek 2007 blijkt dat 22 procent zich bij het station Schiedam Centrum (NS en RET) wel eens onveilig voelt. Dat komt voornamelijk doordat overal op en rond het station druk wordt gebouwd. Het dak van de stationsgebouw heeft er na een storm bijna één jaar af gelegen. Aan de achterzijde en voorzijde zijn in 2007 en 2008 grote bouwprojecten van start gegaan, die zeker aan de achterzijde nog enkele jaren zullen duren. De zijkant van het station was wegens de aanleg van Tramplus langdurig afgesloten. Hierdoor geeft het station (en directe omgeving) een verlaten indruk. Het gebouw is bovendien slecht bereikbaar en slecht verlicht. Tevens hebben begin dit jaar in de nabijheid van het station enkele berovingen plaatsgevonden. De verwachting is dat de onveiligheidsgevoelens boven de 16 procent blijven, zolang de bouwactiviteiten voortduren. Reizigers en gebruikers van het station ervaren de 24-uursbewaking die is ingeschakeld, als zeer positief. Deze bewa-

king draagt bij aan het bestrijden van de criminaliteit en het bestrijden van de onveiligheidsgevoelens. • Veilige metrostations – De onveiligheidsgevoelens rond de metrostations kwamen in 2007 uit op 38 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de beoogde 27 procent. De stijging is voornamelijk te wijten aan hangroepen rond de stations Parkweg en Troelstralaan, die overlastgevend en crimineel gedrag vertoonden. In 2008 is middels een integrale aanpak op beide groepen fors ingezet. Er zijn ook de nodige fysieke maatregelen in de buitenruimte genomen. In combinatie met de gezamenlijke handhavingsacties van politie, RET en LBB heeft dat geleid tot een afname van het aantal klachten van rond de 110 per maand naar 10 á 15 klachten per maand (cijfers: december 2008). • Cameratoezicht (CWP) – De Beheersdriehoek van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond is akkoord gegaan met eventuele inzet van camera’s in het Beatrixpark, mocht de gemeenteraad daartoe besluiten. Een integraal voorstel over cameratoezicht wordt in het eerste kwartaal van 2009

PROGRAMMAREKENING

93

•

•

•

•

94

aan de gemeenteraad voorgelegd. Vergunningen horeca, seksinrichtingen en coffeeshops – 95 procent van de aanvragen voor een horecavergunning en 80 procent van de evenementenvergunningen zijn in 2008 binnen de geldende termijnen afgehandeld. Er is een vergunning verleend, na een bibob-onderzoek, voor één videotheek, die op grond van het beleid onder een seksinrichting valt. De inrichting is vier maal gecontroleerd door de volgende handhavende partijen: politie, LBB, brandweer, GGD, Bouwen en Milieu. Aan vier coffeeshops zijn vergunningen verleend, deze bedrijven zijn 10 maal in 2008 gecontroleerd door de LBB en de politie. Controle en handhaving horeca, seksinrichtingen en coffeeshops – Er hebben, zowel preventief als repressief, periodieke controles plaatsgevonden in horeca-inrichtingen. Indien geconstateerd werd dat er voorschriften van de vergunning werden overtreden of incidenten hadden plaatsgevonden, is er conform het handhavingsarrangement gehandhaafd. Voordat er bestuursrechtelijk werd opgetreden, wordt de ondernemer eerst gehoord middels een hoorzitting. In 2008 zijn er 30 bestuursrechtelijke handhavingszaken geweest. De LBB heeft 166 horecacontroles uitgevoerd. De politie heeft in de weekenden 104 horecacontroles met betrekking tot sluitingstijden en 15 integrale controles uitgevoerd. Dit gebeurde in samenwerking (en in wisselende samenstelling) met de LBB, Werk&Inkomen, Brandweer, Arbeidsinspectie, Vreemdelingendienst, Voedsel Waren Autoriteit. De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het ‘Keurmerk Veilig Uitgaan’ is 30 juni 2008 ondertekend door politie, horecaondernemers en de gemeente. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder andere verlichting in de binnenstad en verbetering van de communicatie. Het handhavingsarrangement 2008-2012 is in 2008 in werking getreden. Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent – De buurtagenten zijn nadrukkelijk betrokken bij de wijkoverleggen. Ook is de politie betrokken bij diverse integrale veiligheidsprojecten zoals buurtpreventie, het project ‘Doe ff Normaal’ en de aanpak van de problematische jeugdgroepen. Veilig Ondernemen – Het convenant Veilig Ondernemen is door ondernemers van de Nieuwe Passage, beheerder, politie, brandweer en de gemeente op 1 november 2008 getekend. Daarmee is de eerste ster behaald. Met de uitvoering van de afgesproken maatregelen is gelijktijdig begonnen.

Uit de regionale veiligheidsrapportage 2008 blijkt dat het DDQWDOEHGULMIVLQEUDNHQRYHUGHKHOHVWDGÀLQNDILVDIJHQRmen. Stadsbreed van 130 aangiften van bedrijfsinbraak per 1000 bedrijfsvestigingen in 2005 naar 92,9 in 2007. • Doodschouw – In 2008 heeft 54 maal een doodschouw bij onnatuurlijke dood plaatsgevonden. • Vuurwerkverkooppunten – Eind 2008 waren 7 vergunningen voor vuurwerkverkooppunten nog geldig. Er zijn 2 extra verkooppunten vergund. Hiermee is het maximaal te vergunnen verkooppunten bereikt. • $IJHJHYHQ YHUJXQQLQJHQRQWKHI¿QJHQ – Zie onderstaande tabel. $IJHJHYHQYHUJXQQLQJHQRQWKHI¿QJHQ RQWKHI¿QJHQ599RQWKHI¿QJSDUNHHUVWLOVWDDQYHUERGHQ KHUNHQEDDUKHLGVWHNHQRQWKHI¿QJEHWDDOGSDUNHUHQ bepaald gebied) RQWKHI¿QJHQ9HUYRHUJHYDDUOLMNHVWRIIHQ RQWKHI¿QJHQ$39JHOXLG 1 snoeien bomen vergunning 8 ventvergunningen 11 standplaatsvergunningen 10 grootschalige evenementen 150 reguliere evenementen 150 evenementen zijn gemeld (meldingsplichtig) 70 exploitatievergunning 70 Drank en HorecaWet 15 Wet op de Kansspelen 4 coffeeshop 2 seksinrichtingen RYHULJHYHUJXQQLQJHQRQWKHI¿QJHQ 100 bestuurlijke handhaving n.a.v. overtredingen

Doelstelling 4: Terugdringen woninginbraken • Politiekeurmerk Veilig Wonen – Aan 248 woningen is subsidie verstrekt voor uitgaven die samenhangen met het EHKDOHQYDQKHWFHUWL¿FDDWSROLWLHNHXUPHUN9HLOLJ:RQHQ Verder is in 2008 de Mgr. Nolenslaan aangepast volgens de normen van het politiekeurmerk veilige woonomgeving. • Halvering aantal woninginbraken – Uit de Regionale veiligheidsrapportage 2008 blijkt dat het aantal woninginbraken bijna is gehalveerd van 15,7 aangiften per 1.000 adressen in 2005 naar 8,8 in 2007. Het aantal inbraken in garages en dergelijke is afgenomen van 6,7 per 1.000 adressen in 2005 naar 5,4 in 2007.

Doelstelling 5: Woonoverlast verminderen (CWP) • Aanpak overlastgevende panden – Het Interventieteam heeft 155 huisbezoeken afgelegd in overlastpanden. De nadruk heeft in 2008 op de wijk Oost gelegen, maar zal in het komende jaar verschuiven naar een stadsbrede inzet. • Aanpak illegale hennepteelt – Op 28 november 2008 is het convenant Bestuurlijke aanpak Hennepteelt Waterweg ondertekend door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, het energiebedrijf Stedin, de brandweer en woningcorporaties. In 2008 zijn in Schiedam 59 hennepkwekerijen strafrechtelijk opgerold. • Buurtbemiddeling – De vrijwilligers van Buurtbemiddeling Schiedam hebben in totaal bij 89 burenruzies bemiddeld: 35 zaken in Nieuwland, 25 zaken in Groenoord, 14 zaken in Oost, 9 zaken in West en 6 zaken in Zuid. Doelstelling 6: Persoonsgerichte aanpak bevorderen • Nazorg/aanpak veelplegers – Sinds 1 januari 2007 is het project in uitvoering. In 2008 is een gedigitaliseerde uitwisseling van gegevens tot stand gebracht tussen de ketenpartners. Per 31 december 2008 zijn 79 veelplegers in behandeling. Daarvan zijn er 36 in de monitoringsfase. Er zijn inmiddels 18 cliëntdossiers succesvol afgesloten. Gelet op de moeilijke doelgroep mag dit volgens de justitieketen een succesvol resultaat genoemd worden.

• Huiselijk geweld – De aanpak van huiselijk geweld vindt in de Waterweggemeenten plaats in een samenwerkingsverband van de drie gemeenten. Vanaf mei 2005 is het Steunpunt Huiselijk Geweld ingesteld. De Wet tijdelijk huisverbod is ingegaan per 1 januari 2009. De Waterweg is klaar voor om deze wet uit te voeren. • Weekendarrangement – Het weekendarrangement heeft betrekking tot geweldsdelicten in het weekend; het is per april 2008 in uitvoering. Het behelst een korte mediacamSDJQHYDQXLWGHJHPHHQWHHQHHQVSHFL¿HNHDDQSDNYDQGH politie en het Openbaar Ministerie. Het project krijgt op gezette tijden media-aandacht. De politie voert dit Waterweg-breed uit. In 2008 is het weekendarrangement 22 maal toegepast. • Radicalisering – Het onderwerp radicalisering heeft voortdurend de aandacht. Zo zijn er bewustwordingscursussen gegeven aan schooldocenten. Rond het uitkomen van de ¿OPYDQ:LOGHUV]LMQGHQRGLJHFRQWDFWHQJHOHJGPHWVFKRlen, moskeebesturen en jongeren. 3.3 Doelrealisatie: kengetallen Het gaat hier om de vraag: wat hebben we bereikt? Onderstaande tabel geeft hier duidelijkheid over. Overigens zijn de cijfers van een volgend leefbaarheidonderzoek pas in april 2009 bekend. Het onderzoek wordt maart 2009 onder de bewoners van Schiedam gehouden.

PROGRAMMAREKENING

95

Tabel effect- en prestatie-indicatoren Stedelijke sociale veiligheid Omschrijving (speerpunten)

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

2009

2010

2011

2012

1. Betrokkenheid bewoners bevorderen a. Het aandeel bewoners van Schiedam dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, daalt van 50% in 2007 naar 48% in 2011.

E

Leefbaarheidonderzoek

50% (2007)

49%

48%

b. Het aandeel bewoners van Schiedam dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 32% in 2007 naar 29% in 2011.

E

Leefbaarheidonderzoek

32% (2007)

31%

29%

c. Het aandeel bewoners van Schiedam dat een actieve bijdrage levert om de eigen buurt te verbeteren, stijgt van 17% in 2007 naar 23% in 2011.

E

Leefbaarheidonderzoek

17% (2007)

20%

23%

61% (2007)

58%

55%

944 (2006)

1.000

750

2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme a. In 2011 ervaart 55% van de Schiedammers wel eens overlast van jongeren.

E

Leefbaarheidonderzoek

b. Vernielingen

E

Leefbaarheidonderzoek (politie)

3. Verbeteren handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) a. De verloedering van de openbare ruimte in Schiedam is in 2011 met 15% verminderd ten opzichte van 2007 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore).

E

Leefbaarheidonderzoek

5,2 (2007)

4,8

4,4

b. Een daling van de indicatorscore dreiging van 1,5 naar 1,4 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore).

E

Leefbaarheidonderzoek

1,5 (2007)

1,5

1,4

Octopus en afdelingsplan Veiligheid

75% (2007)

80%

480 (2006)

432

384

29%

29%

c. Het aandeel aanvragen voor vergunningen en RQWKHI¿QJHQKRUHFDHQHYHQHPHQWHQYHUJXQningen) dat binnen de geldende termijnen wordt afgehandeld.

85%

90%

95%

4. Terugdringen woninginbraken Het aantal woninginbraken in Schiedam is in 2011 met 20% gedaald ten opzichte van 2006; het aantal woninginbraken bedroeg in 2006 480.

E

Leefbaarheidonderzoek (politie)

E

Leefbaarheidonderzoek

29% (2007)

a. Nazorgtraject voor 25% van de in 2004 in beeld gebrachte veelplegers, te weten 60.

P

Leefbaarheidonderzoek

60 (2004)

b. Huiselijk geweld: n.n.b.

P

Monitor huiselijk geweld 2008

5. Woonoverlast verminderen De overlast door omwonenden in Schiedam stabiliseert zich in 2011 op het huidige niveau. 6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

96

n.n.b.

97

60

60

60

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

4. Beleidsonderdeel Wijkgerichte sociale veiligheid

4.1 Doelstellingen / activiteiten De volgende tabel geeft informatie over de vragen: wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Wijkgerichte sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten 1.1 1.2 1.3

1. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen.

Wijkgerichte Sociale veiligheid

2. De onveiligheidsgevoelens van Kethel, Spaland/Sveapark, West, Woudhoek en Zuid stabiliseren.

4.2 Uitgevoerde activiteiten Per doelstelling worden de volgende vragen hieronder uitgewerkt: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt? Doelstelling 1: De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen • Oost – In het kader van de aanpak van overlastgevende panden heeft het Interventieteam 155 huisbezoeken afgelegd in overlastpanden. De nadruk heeft in 2008 op de wijk Oost gelegen, maar zal in het komende jaar verschuiven naar een stadsbrede inzet. De wijkgerichte inzet LBB was 1.228 uur. • Nieuwland – Het keurmerk Veilige Woonomgeving Nolenslaan e.o. is gereed in 2008. De aanpak van de problemati-

Oost: Extra inzet interventieteams. Oost: wijkgerichte inzet LBB. Nieuwland: keurmerk Veilige Woonomgeving Nolenslaan e.o. 1.4 Nieuwland: aanpak van problematische jeugdgroep Troelstralaan: individueel, groepsgericht en domeingericht. 1.5 Nieuwland: wijkgerichte inzet LBB. 1.6 Nieuwland: aanpak overlastgevende antilianen Mgr. Nolenslaan. 1.7 Centrum: Veilig ondernemen Nieuwe Passage. 1.8 Centrum: wijkgerichte inzet LBB. 1.9 Groenoord: wijkgerichte inzet LBB. 1.10 Woudhoek: wijkgerichte inzet LBB. 2.1 Kethel: wijkgerichte inzet LBB. 2.2 Spaland / Sveaparken: wijkgerichte inzet LBB. 2.3 West: wijkgerichte inzet LBB. 2.4 Zuid: aanpak van problematische jeugdgroep Dwarsstraat: individueel, groepsgericht en domeingericht. 2.5 Zuid: wijkgerichte inzet LBB.

sche jeugdgroep in de Troelstralaan is individueel, groepsgericht en domeingericht. Het actieprogramma is opgesteld en in uitvoering, in maart 2009 zal het actieprogramma worden geëvalueerd met bewoners en professionals. De wijkgerichte inzet LBB besloeg in 2008 1.184 uur Om de overlast van Antilianen in de Mgr. Nolenslaan te doen afnemen is er een actieprogramma opgesteld door de afdeling Veiligheid. Voor dit actieprogramma werkt de afdeling samen met politie, Woonplus, ondernemers, de winkelstraatmanager, de buurtagent, en de afdeling Economische zaken. Er zijn preventieve en repressieve acties ingezet. Er is onder andere per september 2008 een inloopvoorziening gecreëerd voor de Antilliaanse mannen. Soms zijn ze nog aanwezig op de Mgr Nolenslaan om met elkaar te praten. De groepen zijn echter minder groot en is er nau-

PROGRAMMAREKENING

97

welijks nog sprake van overlast. De inzet van politie teruggebracht tot het normale niveau en de inloopavond gaat onverminderd door. • Centrum – Het convenant Veilig Ondernemen is door ondernemers van de Nieuwe Passage, de beheerder, politie, brandweer en de gemeente op 1 november 2008 getekend. Daarmee is de eerste ster behaald. Met de uitvoering van de afgesproken maatregelen is gelijktijdig begonnen. De wijkgerichte inzet LBB was 2.197 uur (exclusief parkeercontrole). • Groenoord – De wijkgerichte inzet LBB was 1.670 uur groot.

'RHOVWHOOLQJ  'H RQYHLOLJKHLGVJHYRHOHQV YDQ .HWKHO Spaland/Sveapark, West, Woudhoek en Zuid stabiliseren • Kethel – De wijkgerichte inzet LBB besloeg 20 uur. • Spaland / Sveaparken – De wijkgerichte inzet LBB was 654 uur. • West – De wijkgerichte inzet LBB was 1.176 uur. • Woudhoek – De wijkgerichte inzet LBB was 30 uur. • Zuid – De aanpak van de problematische jeugdgroep in de Dwarsstraat was individueel, groepsgericht en domeingericht. Het actieprogramma is afgerond. Met de bewoners is geëvalueerd. Zij waren zeer tevreden met de geboekte resultaten. De evaluatie met professionals zal in maart 2009 plaatsvinden. De wijkgerichte inzet LBB was 1.176 uur.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen In dit hoofdstuk gaat het om de vraag: wat hebben we bereikt? Tabel effect- en prestatie-indicatoren Wijkgerichte sociale veiligheid Omschrijving

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2008

2009

2010

2011

Het aandeel bewoners van Oost dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 48% in 2007 naar 45% in 2011.

E

Leefbaarheidonderzoek

48%

47%

45%

Nieuwland van 48% in 2007 naar 45% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

48%

47%

45%

Centrum van 42% in 2007 naar 39% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

42%

41%

39%

Groenoord van 34% in 2007 naar 32% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

34%

33%

32%

Woudhoek stabiliseert op 18% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

18%

18%

18%

Kethel stabiliseert op 18% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

18%

18%

18%

Spaland / Sveaparken stabiliseert op 13% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

13%

13%

13%

West stabiliseert op 22% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

22%

22%

22%

E

Leefbaarheidonderzoek

23%

23%

23%

Zuid stabiliseert op 23% in 2011 * E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

98

E/P*

2012

5. Beleidsonderdeel Fysieke veiligheid

5.1 Doelstellingen / activiteiten Hier worden twee vragen beantwoord: wat wilden we bereiken, en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Fysieke veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Adequate brandweerzorg en ambulancezorg.

Fysieke veiligheid

2. Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen.

5.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Welke resultaten zijn daarbij geboekt? Per doelstelling worden deze vragen beantwoord. Doelstelling 1: Adequate brandweerzorg en ambulancezorg Schiedam neemt deel aan de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. De dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de Veiligheidsregio wordt actief gemonitord.

1.1 VRR: Continueren van de deelname aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 1.2 VRR: Actief en periodiek monitoren van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de Veiligheidsregio. 1.3 VRR: Accounthouderschap VRR (Brandweer). 2.1 Het actueel houden van de bestaande crisisbeheersingsplannen en afspraken. 2.2 Het verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. 2.3 Het continu opleiden, trainen en oefenen (OTO) van werkers in de rampenbestrijding.

Doelstelling 2: Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen (crisisbeheersing) De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie wordt verder geprofessionaliseerd. Medewerkers in de rampenbestrijding worden continu Opgeleid, geTraind en geOefend (OTO). Op 24 september 2008 heeft een oefening plaatsgevonden voor zowel het gemeentelijk managementteam als voor de veiligheidstaf. In november is de veiligheidstaak beoefend in het kader van de werkgroep MTO (hoog water). Beide oefeningen zijn positief verlopen.

PROGRAMMAREKENING

99

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Onderstaande tabel biedt een overzicht van wat we hebben bereikt in 2008. Tabel effect- en prestatie-indicatoren Fysieke veiligheid Omschrijving (speerpunten)

E/P*

Bron

Nulmeting (2008)

Streefwaarde 2008

2009

2010

2011

2012

1. Adequate Brandweerzorg en ambulancezorg a. % spoedgevallen waarbij de brandweer binnen normtijd (8 min.) ter plekke is.

P

Programmabegroting VRR 2009

80%

90%

80%

80%

80%

80%

b. % spoedgevallen waarbij de ambulance binnen normtijd (15 min.) ter plekke is.

P

Programmabegroting VRR 2009

90%

92,7%

90%

90%

90%

90%

c. Monitoren voortgang uitvoering Dienstverleningsovereenkomst VRR 3 maal per jaar.

P

Programmabegroting VRR 2009

3

3

3

3

3

3

a. Het aandeel betrokkenen bij alle 17 deelplannen crisisbeheersing dat is opgeleid

P

Afdelingsplan Veiligheid

25%

88%

40%

50%

60%

70%

b. Aantal oefeningen crisisbeheersing

P

OTO en afdelingsplan Veiligheid

2

2

2

2

2

2

2. Crisisbeheersing

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

100

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Veiligheid Omschrijving Regisseren en ondersteunen Buurtpreventieteams

2008

2009

2010

2011

20.000

25.000

25.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

30.000

30.000

30.000

30.000

200.000

205.000

205.000

210.000

Buurtpreventieteams worden door gemeente, politie en Woonplus ondersteund. In het plan van aanpak Buurtpreventie zijn de afspraken over de samenwerking vastgelegd. In 2008 is voor de meldingen van de buurtpreventieteams een centraal telefoonnummer en een e-mailadres ingesteld. Er zijn 4 buurtpreventieteams actief (totaal 52 vrijwilligers). Er zijn borden geplaatst, de verzekering voor vrijwilligers is afgesloten, er zijn jassen verstrekt, er is een feestavond voor de vrijwilligers georganiseerd en er zijn kerstpakketten aan de vrijwilligers uitgedeeld. Fysieke maatregelen bestrijding Jeugdoverlast Naast een aantal fysieke maatregelen in het kader van de bestrijding van de jeugdoverlast LVKHWEXGJHWRRNLQJH]HWRPGHRYHUEUXJJLQJWH¿QDQFLHUHQYDQYLHUPDDQGHQLQGLYLGXHHO jongerenbegeleider in Nieuwland. Openbare orde Nieuwjaarsnacht Zoals elk jaar is voor de jaarwisseling een plan van aanpak opgesteld. De aanpak heeft bijgedragen aan het doel om verstoringen van de openbare orde in de periode vóór en tijdens de jaarwisseling zoveel als mogelijk te voorkomen. Het algemene beeld is dat gedurende de afgelopen jaarwisseling er weinig incidenten hebben plaatsgevonden. Er kan dan ook gesproken worden van een rustige jaarwisseling 2008-2009. $IJHORSHQMDDUZLVVHOLQJ]LMQGULHRQWKHI¿QJHQYRRUHHQYUHXJGHYXXUYHUOHHQGLQGH ZLMNHQ=XLG2RVWHQ:HVW+HWZHUNHQPHWRQWKHI¿QJKRXGHUVZRUGWZHGHU]LMGVDOV positief ervaren en werkt in de praktijk de-escalerend. Uit cijfers van de politie blijkt dat er ten opzichte van de jaarwisseling 2007-2008 een afname te zien is van het aantal vernielingen. Het verwijderen van binnenbakken van vuilnisbakken is een succesvolle maatregel geweest: ten opzichte van vorig jaar is het aantal vernielde prullenbakken met 85% afgenomen: 26 vuilnisbakken werden vernield door vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2008-2009, ten opzichte van 178 vuilnisbakken tijdens de jaarwisseling 2007-2008. De schoonmaakactie op 1 januari 2009 voldeed niet aan de verwachtingen. Daarover is door de burgemeester met Irado gesproken. De vorstperiode was mede debet aan de verminderde effectiviteit van de schoonmaak. Vastgevroren vuurwerkrestanten bleken lastig te verwijderen. Aanpak woninginbraken door middel van politiekeurmerk Veilige omgeving In 2008 is de Mgr. Nolenslaan e.o. aangepast volgens de normen van het politiekeurmerk Veilige woonomgeving. Ontwikkeling crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie Beide crisismanagers hebben een masterclass Crisismanagement gevolgd. VOHXWHO¿JXUHQELQQHQGHJHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLHKHEEHQPHWSRVLWLHIUHVXOWDDWGH basisopleiding Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Hulpverlening gevolgd. In het eerste en tweede kwartaal van 2008 zijn er trainingen gevolgd voor de deelprocessen Verslaglegging, CRAS (schaderegistratie), Opvang van dieren, Milieuzorg en inzamelen besmette waren en Uitvaart. In het tweede en derde kwartaal waren er trainingen voor de deelprocessen Voorzien in primaire levensbehoefte, Gemeentelijk Actiecentrum, Archiveren, Waarschuwen van de bevolking, CRIB (personenregistratie), Nazorg en IAC (informatie en adviescentrum), Voorlichten en informeren, en Opvang en verzorging. In 2008 zijn betrokkenen van 15 deelprocessen opgeleid. Totaal

PROGRAMMAREKENING

101

7. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

9.369

9.579

9.094

9.679

-100

-585

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

140

168

361

148

-20

-213

-9.229

-9.411

-8.733

-9.531

-120

-798

Toevoeging aan reserves

13

13

Onttrekking aan reserves

829

829

1.154

829

Resultaat na bestemming

-8.400

-8.595

-7.579

-8.715

-13 -325 -120

-1.136

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ LASTEN Brandweer De afrekening 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Waterweg betrof een teruggave.

11

Openbare orde en veiligheid Hogere lasten van externe inhuur.

-131

Saldo

-120

9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

102

Productnaam EHGUDJHQ[¼

Begroting 2008 lasten

baten

Rekening 2007 saldo

lasten

baten

Rekening 2008 saldo

lasten

baten

saldo

5.001

Brandweer

5.309

0

-5.309

4.728

0

-4.728

5.298

0

-5.298

5.002

Openbare orde en veiligheid

4.269

168

-4.101

4.365

361

-4.004

4.380

148

-4.232

Totaal

Resultaat voor bestemming

9.579

168

-9.411

9.094

361

-8.733

9.679

148

-9.531

5.999

Mutaties reserves

13

829

816

0

1.154

1.154

13

829

816

Totaal

Resultaat na bestemming

9.592

997

-8.595

9.094

1.515

-7.579

9.692

977

-8.715

PROGRAMMAREKENING

103

Woonmilieu 1. Algemene doelstelling Het programma Woonmilieu is bedoeld om in overleg met partners in de stad beleid te ontwikkelen waarmee een evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad in een optimale woonomgeving gecreëerd kan worden. Evenwichtig

en hoogwaardig betekent dat de woningvoorraad varieert van monumenten tot en met moderne architectuur in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Het programma heeft daarnaast als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.

Programma Woonmilieu Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen 1.

2. Het programma Woonmilieu streeft naar een beleid dat gericht is op het, in overleg met de partners in de stad, creëren van een evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad in een optimale woonomgeving. Deze woonomgeving varieert van monumenten tot en met moderne architectuur, in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.

3. Wonen

5. 6.

7.

Monumenten

Milieu

104

4.

8.

Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam). Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling. Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering). De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (Onderdeel van het project ‘Werk aan de Winkel’). Handhaving in de gebouwde omgeving. Behoud architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed.

9. Verbeterde luchtkwaliteit. 10. Schone woonomgeving. 11. Duurzame woonomgeving.

2. Context en achtergrond 2.1 Landelijke context en achtergronden Masterplan Dienstverlening In 2008 is gestart met het Masterplan Dienstverlening 20082015. Er zijn tal van raakvlakken met andere ontwikkelingen en/of projecten elders in de organisatie, die een verdere doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk zullen maken. Projecten die rechtstreeks onder het masterplan vallen en doorontwikkeld worden, zijn onder andere • Omgevingsvergunning (WABO) – De gedachte achter deze vergunning is dat initiatiefnemers voor een bepaalde ontwikkeling slechts één vergunning hoeven aan te vragen. Ze krijgen één besluit op alle activiteiten en hoeven zonodig slechts eenmaal de bezwaar- en beroepsprocedure door. De geplande invoeringsdatum van 1 januari 2009 is inmiddels verplaatst naar 1 januari 2010. Vele voorbereidende werkzaamheden hebben reeds in 2008 plaatsgevonden. Schiedam wil op basis van de WABO de dienstverlening aan bedrijven en burgers verder professionaliseren. • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – In 2008 is de gemeente gestart met de voorbereiding voor de invoering van de BAG. Verwacht wordt dat de basisversie in juli 2009 operationeel zal zijn. Dan zullen alle bij de gemeente bekende gegevens omtrent percelen, adressen en bebouwing worden geregistreerd in één digitaal bestand. Alle mutaties die voortvloeien uit bouw- en sloopwerkzaamheden, zullen via geautomatiseerde systemen in de BAG verwerkt moeten worden. Wet luchtkwaliteit De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit van november 2005. De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken. Met de wet wil de overheid bovendien mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling creëren, ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de wet zijn onder meer regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. Van deze grenswaarden mag niet worden afgeweken. De grenswaarde YRRU¿MQVWRILVUHHGVYDQNUDFKW'HJUHQVZDDUGHQYRRUGH overige stoffen gelden vanaf 2010; voor de jaren daarvoor

zijn plandrempels gegeven. De plandrempels zijn voor 2007 tot en met 2010 voor alle stoffen, behalve stikstofdioxide, gelijk aan de grenswaarden. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Met de wetswijziging is tevens een wettelijke basis gegeven voor een Nationaal Samenwerkingsprogramma LuchtkwaliWHLW16/ 'LWSURJUDPPDLVQRJQLHWGH¿QLWLHIYDVWJHVWHOG Het bevat alle voorziene ruimtelijke projecten en alle beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen die de luchtkwaliteit zullen verbeteren. Het programma moet aannemelijk maken dat Nederland binnen de gevraagde tijd in staat is om de luchtkwaliteitknelpunten op te lossen. De Wet luchtkwaliteit maakt hierbij onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het in geringe mate (ofwel ‘niet in betekenende mate’ – NIBM) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3 procent van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. NIBM-projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Grotere projecten kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, mits overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL. Schieveste en Wilhelminahaven zijn projecten die in dit programma zijn opgenomen. Het is de verwachting dat het NSL in het voorjaar van 2009 in het kabinet wordt vastgesteld. 2.2 Regionale context en achtergronden Woningbouwafspraken Het rijk, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de centrumgemeenten Rotterdam en Schiedam hebben eind 2004 een convenant afgesloten over onder meer de bouw van 38.000 nieuwbouwwoningen in de regio, voor de periode tot 2010. Ter uitvoering is de stadsregio Rotterdam met alle regiogemeenten, waaronder Schiedam, woningbouwafspraken overeengekomen. De stadsregio heeft met de gemeente Schiedam een deelconvenant afgesloten tot de bouw van 2300 woningen in de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2010. Er zijn tot 1 januari 2009 1.556 woningen gereedgemeld bij het CBS. Op 1 januari 2009 waren ook 315 woningen in aanbouw genomen. In het deelconvenant is ook een boeteclausule opgenomen voor het geval dat er onvoldoende woningen worden gereedgemeld. De boete kan worden opgelegd als op 1 januari 2010

PROGRAMMAREKENING

105

minder dan 92,5 procent van de taakstelling (2.127 woningen) is bereikt. Voor elke woning onder het aantal van 2.127 ZRQLQJHQNDQHHQERHWHZRUGHQRSJHOHJGYDQ¼ In de paragraaf Weerstandsvermogen is voorlopig rekening JHKRXGHQPHWHHQEHGUDJYDQ¼PLOMRHQ¼[ nieuwbouwwoningen) als mogelijk gemeentelijke risico. Inmiddels is duidelijk dat dit mogelijke risico is teruggeloSHQ WRW ¼  ¼  [  QLHXZERXZZRQLQJHQ  In 2009 wordt contact gelegd met de stadsregio en met het ministerie van Volkshuisvesting om te voorkomen dat deze boetes worden opgelegd. Luchtkwaliteit Om de luchtkwaliteit te verbeteren wordt er samengewerkt met de stadsregio. Het Regionale Actieplan Luchtkwaliteit vormt de basis voor het gemeentelijke actieplan luchtkwaliteit. Met een aantal gemeenten in de regio wordt samengewerkt in een digitaal energieloket. Duurzame woonomgeving Voor wat betreft de duurzame ontwikkeling van de woonomgeving is in de regio Rijnmond het Warmtebedrijf actief. Het Warmtebedrijf is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat bedrijven in het Botlek-gebied warmte overhouden die getransporteerd wordt naar woongebieden en bedrijfsterreinen, die deze warmte weer gebruiken. Het Warmtebedrijf is bezig om gemeenten in de regio Rijnmond te interesseren voor deelname in het Warmtebedrijf of voor afname van warmte.

106

3. Beleidsonderdeel Wonen 3.1 Doelstellingen / activiteiten Voor het programma Woonmilieu worden drie hoofddoelstellingen onderscheiden: • Gevarieerde woningvoorraad in een hoogwaardige omgeving – Het streven is gericht op gevarieerde woonmilieus voor alle doelgroepen op buurt-, wijk- en stedelijk niveau, in combinatie met een hoogwaardige schone en veilige woonomgeving. Hiermee wil de gemeente de mogelijkheid scheppen tot wooncarrière in de eigen stad, met meer differentiatie in huur- en koopwoningen. Ook wil de gemeente een aantrekkelijke woonstad zijn voor woningzoekenden van buiten Schiedam. • Handhaving van de bebouwde omgeving – De spelregels voor de bebouwde omgeving zijn te vinden in het Bouwbesluit en de Gemeentelijke bouwverordening. Handhaving hiervan krijgt de komende tijd meer en gestructureerder aandacht dan in het verleden. • Een schone woonomgeving – De gemeente wil een schone woonomgeving bevorderen door de ondergrondse inzameling van restafval uit te breiden tot heel Schiedam. Ook wil Schiedam een duurzame woonomgeving realiseren: onder andere door de aandacht voor energiebesparing structureel te integreren in de ruimtelijke ordening, economische zaken, woningen, en verkeer en vervoer. Verder worden de mogelijkheden en de toepassing van duurzame energie onderzocht Onderstaande tabel geef inzicht in de vragen: wat wilden we bereiken, en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Wonen Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam).

Wonen

2. Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners.

3. Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Activiteiten 1.1 Uitvoeren Volkshuisvestingsplan (herijking woonbeleid). 1.2 Transformeren woningmarkt in het kader van het GSB en het ISV d.m.v. de uitvoering van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland en Toernooiveld. 1.3 Maken prestatieafspraken met Stichting Woonplus over uitvoering woonbeleid. 1.4 Monitoren, evalueren en bijstellen lopend woonbeleid. 1.5 Organiseren platform Wonen. 1.6 Doorontwikkelen Nota Ouderenhuisvesting. 1.7 Uitwerken pilot Toe- en doorgankelijkheid particuliere woningcomplexen. 1.8 Realiseren projecten met als uitgangspunt particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen. 1.9 Organiseren Informatiemarkt 55+ en Wonen. 1.10 Uitvoeren VROM-startersleningen. 1.11 Plannen en programmeren woningbouwprojecten. 1.12 Uitvoeren woonwagenbeleid. 1.13 Uitvoeren politiekeurmerk Veilig Wonen. 1.14 Voeren van overleggen met externen. 2.1 Bewaken en bijsturen en leveren van extra inspanning om de ontstane vertraging weg te nemen. 3.1 Maken analyse voortgang projecten op basis van de monitor stedelijke vernieuwing 2007, en zonodig herprioriteren projecten. 3.2 Start laatste projecten om nog op tijd gereed te zijn voor eind 2009. 3.3 Opleveren diverse projecten, zoals laatste stuk Sveaparken, Groenoord Midden A en bijna 80 seniorenwoningen Vijfmolens.

PROGRAMMAREKENING

107

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Wonen Beleidsonderdeel

Doelstellingen

4. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling.

5. Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering).

Wonen

6. De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (Onderdeel van het project ‘Werk aan de Winkel’).

7. Handhaving in de gebouwde omgeving.

108

Activiteiten 4.1 Voeren van regie over de uitvoering van de regionale woonruimteverdeling. 4.2 Monitoren, evalueren en bijstellen van het woonruimteverdelingsbeleid. 4.3 Afhandelen klachten van woningzoekenden. 4.4 Beheersen van de huurtoeslaguitgaven. 5.1 Continuering van de huidige aanpak in de wijken West, Oost en Zuid. 5.2 Uitbreiding van de aantallen particuliere woningen in de wijken West, Oost en Zuid. 5.3 Uitbreiding van de aanpak particuliere woningverbetering naar de Binnenstad in combinatie met de monumenten in het Beschermde Stadsgezicht en de verbetering van de winkelstraten in het Centrum. 6.1 Geven van gratis advies in de vorm van een bouwkundig onderhoudsrapport. 6.2 Het verstrekken van een laag rentende lening aan eigenaren van woningen. 6.3 Het verstrekken van een eenmalige subsidie aan eigenaren van woningen. 6.4 Het aanschrijven van een eigenaar op basis van de Woningwet op noodzakelijk onderhoud aan de eigen woning. 7.1 Uitvoering Bouwbeleid en handhavingsbeleid waarbij eigenaren en/of ontwikkelaars worden aangeschreven op naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit en/of de bouwverordening. 7.2 Indien die zonder succes blijft, het opleggen van een dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang, het stilleggen van de bouw of het slopen of verzegelen van een gebouw.

3.2 Uitgevoerde activiteiten Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? Doelstelling 1: Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam) • Uitvoeren Volkshuisvestingsplan – De gemeenteraad heeft in april 2008 het Volkshuisvestingplan 2008-2010 vastgesteld. Verschillende onderdelen uit het CWP 2006-2010 zijn hierin uitgewerkt in uitvoeringsmaatregelen, zoals (1) bij nieuwbouw van grotere aantallen zorgen voor differentiatie in woningtypen en een goede spreiding over alle prijsklassen; (2) uitgangspunt is 20 procent van de bereikbare woningen in elk plan of deelgebied; (3) extra aandacht voor eengezinswoningen in zowel bereikbare huur- als koopwoningen; (4) forse uitbreiding van het aantal bereikbare starterswoningen; (5) uitbreiding van het aantal toegankelijke woningen voor ouderen. Deze uitvoeringsmaatregelen worden betrokken bij de prestatieafspraken, die in 2009 met Woonplus worden opgesteld. • Transformeren woningmarkt (GSB en ISV) – Onderstaande tabel geeft inzicht in de activiteiten als gevolg van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland, Toernooiveld in 2008. Herstructurering Nieuwbouw Sloop

Groenoord

Nieuwland

Toernooiveld

10

36

0

1

18

0

• Prestatieafspraken – Naar aanleiding van de Beleidsnota Wonen zijn sinds 2003 meerjarige prestatieafspraken gemaakt met Woonplus Schiedam. Deze lopen door tot 2010. De gemeente heeft op basis van het lopende beleid jaarafspraken met Woonplus gemaakt voor het jaar 2008. Eind 2008 is overleg gestart met Woonplus over de prestatieafspraken 2009. • Monitoren, evalueren en bijstellen lopend woonbeleid – In 2008 zijn 233 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 102 eengezinswoningen en 131 appartementen. Dit zijn er minder dan verwacht: projecten als Vijfmolens (deels), Menuet I en II, en de Suite zijn vertraagd en in 2009 worden opgeleverd. • Platform Wonen (C2C) – In het CWP is opgenomen dat er nieuw klimaatbeleid zal worden ontwikkeld. Verwacht wordt dat het nieuwe Klimaatbeleid 2009-2012 in het eerste kwartaal 2009 zal worden vastgesteld. Het principe Cradle to Cradle (C2C) vormt de rode draad in het gemeentelijk klimaatbeleid: totaal hergebruik van materialen, energie en

•

•

•

•

water. Bij gebouwen is het bovendien van belang dat ze een gezond binnenklimaat, een prettige leefomgeving en een ¿MQHEXLWHQUXLPWHKHEEHQ In september 2008 is er binnen platform Wonen een seminar georganiseerd om meer bekendheid te geven aan het C2C-principe. De gebruikte term is ‘duurzaam bouwen plus’, omdat niet het gehele C2C-principe wordt omarmd. In het seminar zijn veel goede suggesties gegeven hoe het C2C/duurzaam bouwen plus geïntegreerd kan worden in het bouwproces. Daarnaast is aan de aanwezigen gevraagd deel te nemen in een denktank om kennisoverdracht en informatie uitwisseling te bewerkstelligen. Begin 2009 zal de eerste vergadering plaatsvinden. Platform Wonen (conferentie ‘Toekomst van de woningbouw’) – Op 26 juni 2008 vond de middagconferentie ‘Toekomst van de woningbouw’ plaats voor bestuurders en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en Schiedam, pDG Wonen van het ministerie VROM, vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, kennisinstituten en wetenschappers. Het doel was: het onderkennen van het gezamenlijk belang van steden, stadsregio en het rijk om het woningaanbod in overeenstemming te gaan brengen met de kwalitatieve woningvraag. De succesvolle conferentie krijgt een vervolg in 2009. Ouderenhuisvesting – De actiepunten uit de tweede beleidsmodule Kansen voor Ouderen worden integraal uitgevoerd. In 2008 zijn 120 voor senioren (55+) geschikte nieuwbouwappartementen opgeleverd, waaronder bijvoorbeeld 75 appartementen in de Krona in Sveaholm, 9 appartementen in de Kuiperswerf aan de Baan en 36 appartementen in de Vijfmolens aan de Nieuwe Damlaan. De projecten zijn opgenomen in de jaarlijkse woningbouwplanning en worden gevolgd in de monitor Wonen. Pilot Toegankelijk wonen in Schiedam – In het voorjaar van 2008 is gestart met het pilotproject om een particulier wooncomplex beter toe- en doorgankelijk te maken. Hiervoor is budget gereserveerd vanuit het ISV 2, dat in de vorm van een stimuleringsbijdrage aan de VvE-leden zal worden ingezet. Een extern projectleider heeft samen met de VvE van de ÀDW1HUHXVHHQSURJUDPPDYDQHLVHQRSJHVWHOGHQHHQ¿nancieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Begin 2009 zal de VvE een beslissing nemen of het plan van eisen tot uitvoering kan worden gebracht. Particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen – In 2008 zijn 3 in particulier opdrachtgeverschap

PROGRAMMAREKENING

109

•

•

•

•

110

nieuwgebouwde eengezinswoningen opgeleverd in Kethel en een appartement in West. In aanbouw zijn 18 consumentgerichte woningen met een uitgebreid keuze pakket in Svealund. Informatiemarkt 55+ en Wonen – In 2008 heeft de Informatiemarkt 55+ en Wonen haar eerste lustrum gevierd. De markt is bedoeld voor de oudere Schiedammer die informatie zoekt over wonen, zorg en welzijn. De behoefte aan deze markt is groot, getuige de grote opkomst. Ook in 2009 staat de markt weer op het programma van de gemeente Schiedam. VROM-startersleningen – Sinds de invoering van de VROM-starterslening zijn in 2007 twee startersleningen WRWDDOEHGUDJ¼ HQLQ]HYHQVWDUWHUVOHQLQJHQ WRWDDOEHGUDJ ¼   WRHJHZH]HQ +HW PLQLVWHULH YDQ VROM vergoedt 50 procent van deze bedragen. Het aantal toewijzingen staat in schril contrast tot het op basis van onderzoek verwachte aantal van circa 50 per jaar. De eind 2008 gehouden evaluatie leverde drie mogelijke RRU]DNHQ GH6FKLHGDPVHHLVYDQPD[LPDDO¼ voor de verwervingskosten (koopsom plus alle bijkomende kosten) van een bestaande koopwoning. De grens voor koopsubsidie uit de Wet bevordering eigenwoningbezit is nagenoeg gelijk, maar heeft gunstiger voorwaarden; (2) de voorwaarde dat men alleen voor een starterslening in aanmerking komt als men minimaal 1 jaar staat ingeschreven in de GBA; (3) het geringe aantal nieuwbouw koopwoningen dat sinds de invoering van de starterslening is opgeleverd. Op grond van deze evaluatie heeft het college van B&W in december 2008 besloten om de hierboven genoemde grens YDQ¼RSWHKRJHQQDDU¼ Plannen en programmeren woningbouwprojecten – Eind 2008 waren circa 315 woningen in aanbouw: 172 eengezinswoningen in Sveadal, Svealund, Toernooiveld en Parkweg-Noord en 143 appartementen in de Vijfmolens (rest), Groenoord-midden-A en De Scheepswerf aan de Lange Nieuwstraat/Nieuwe Haven. Uitvoeren woonwagenbeleid – Voor 2008 stond de realisatie van drie nieuwe woonwagenstandplaatsen op de Schiekade gepland. In verband met vervuilde grond moest echter eerst de bodem gesaneerd worden. De kosten voor de aanOHJYDQGHVWDQGSODDWVHQZRUGHQQXJHUDDPGRS¼ SHUVWDQGSODDWVLQSODDWVYDQGHYHUZDFKWH¼ 'H drie starters, die op grond van de toewijzingsvolgorde in aanmerking kwamen voor de nieuwe standplaatsen, kunnen dit bedrag niet betalen. Op dit moment wordt bezien of

de gemeente bereid is de saneringskosten voor haar rekening te nemen. De werkzaamheden die in 2008 voorzien waren in de Meerjaren Onderhouds Prognose (MOP), zijn uitgevoerd. • Politiekeurmerk Veilig Wonen – In 2008 is voor 248 woningen subsidie verleend om in het kader van politiekeurmerk Veilig Wonen voorzieningen aan te brengen. Geconstateerd kan worden dat de inbraakcijfers blijven dalen. Deze daling is groter dan het landelijk gemiddelde. Doelstelling 2: Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners • Vertraging in de woningbouwproductie voorkomen – Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk projecten van start te laten gaan in 2009. Hiervoor is een aanjager aangesteld. Op GLW PRPHQW NXQQHQ QRJ JHHQ GH¿QLWLHYH XLWVSUDNHQ ZRUden gedaan over de start van projecten. Doelstelling 3: Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) • Overleg projectleiders ISV – Eind 2008 heeft een overlegronde plaats gehad langs de projectleiders ISV. Begin 2009 zal op basis hiervan een overzicht worden gemaakt van de voortgang van de projecten en de vrijval die is opgetreden. Doelstelling 4: Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling • Regionale woonruimteverdeling – De woonruimteverdeling is vastgelegd in de Overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 en de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006. Door middel van kwartaalrapportages en de jaarrapportage zijn de afspraken uit de Overeenkomst woonruimteverdeling gemonitord. In 2008 zijn de afspraken met Woonplus uit 2007 gecontinueerd. Deze zijn vastgelegd in de notitie ‘Zonder regels waar het kan, sturen waar het moet’ en betreffen de invulling van het percentage lokaal maatwerk (15 procent). Dit was in de regionale overeenkomst vastgesteld. Gemonitord zijn de slaagkansen van de verschillende doelgroepen zoals: starters, doorstromers, ouderen, de doelgroep uit het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) en grote huishoudens. • Klachtafhandeling woningzoekenden – De meeste klachten over woonruimteverdeling worden afgehandeld of door Woonplus, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van

de woonruimteverdeling, of door de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond. Daarnaast komen er ook bij de gemeente klachten of verzoeken om woonruimte binnen. In deze gevallen speelt de gemeente een adviserende of bemiddelende rol. • Huurtoeslaguitgaven – Bij aanvragen voor huurtoeslag boven de aftoppingsgrens vraagt de Belastingdienst/Toeslagen aan de gemeente om het advies of een woning passend is voor het huishouden (passendheidsadvies). Op 7 mei 2008 is een wetvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de uitvoering van de huurtoeslag te vereenvoudigen. Verwacht wordt dat de Wet huurtoeslag per 1 januari 2010 aangepast wordt. De voorstellen betreffende het afschaffen van de passendheidstoets en de verhuisnorm zullen terugwerken tot en met 1 januari 2008. In de prestatieafspraken 2008 met Woonplus zijn opgenomen dat voor alle Schiedamse doelgroepen betaalbare woonruimte beschikbaar wordt gesteld. Hiermee moet worden voorkomen dat voor te veel dure woningen huurtoeslag moet worden toegekend. De effecten van het afschaffen van de passendheidstoets zullen worden gemonitord. Doelstelling 5: Een verbeterd bestand van particuliere woningen • Particuliere Woningverbetering – De gemeentelijke aanpak van de Particuliere Woningverbetering is in vier fasen opgeknipt: (1) informeren huiseigenaren; (2) inspectie van de woningen en opstellen van een Bouwkundig Onderhoudsrapport (BOR); (3) eigenaren aan zet (offerte en/of lening); en (4) aan het werk/eindcontrole. In 2008 is het project met 1.900 eenheden uitgebreid. Dit was de derde en laatste aanwijzing. De eerste leningaanvragen uit deze groep panden zijn reeds binnen. De lopende uitvoering van de aanpak particuliere woningverbetering van 4.200 woningen is in 2008 doorgezet. Nagenoeg alle BOR’s zijn opgesteld en besproken met de eigenaren. De derde fase is in volle gang. Er zijn inmiddels 263 woningen door hun eigenaar gereedgemeld. Intussen is het effect van de particuliere woningverbetering zichtbaar in de straat. In 2008 zijn in totaal 210 leningen uitgezet (tegen 271 in 2007). In totaal is nu voor ruim ¼PLOMRHQDDQOHQLQJHQYHUVWUHNW • Funderingsherstel – Herstel van funderingen blijkt veel tijd te vergen. In 2007 zijn leningen aangevraagd voor twee projecten. Deze zullen in het voorjaar van 2009 in uitvoer gaan. Voor twee andere locaties is de leningaanvraag in

een vergevorderd stadium. Hier zijn met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afspraken gemaakt over het leveren van maatwerk YRRUHHQDDQWDODGUHVVHQEHGRHOGRPGH¿QDQFLHULQJURQG te krijgen. Het jaar 2009 is het laatste jaar dat Schiedam kan beschikken over de VROM-gelden voor funderingsherstel. Voor de overige zestien locaties is dus haast geboden. In 2008 zijn 60 woningen uit de monitoring gehaald omdat bleek dat de fundering stabiel is. Wel zijn er 7 woningen toegevoegd. 11 woningen zijn tot incident verklaard: de stabiliteit van de fundering kan volgens de monitorgegevens niet worden gegarandeerd voor een periode van meer dan vijftien jaar. Ook de eigenaren van deze panden krijgen een globaal funderingsherstelplan. • Zwamproblematiek – In 2008 is de aanpak van agressieve en besmettelijke huiszwam, die funderingen en vloeren aantast, bijna geheel afgehandeld: in 139 van de gecontroleerde 236 woningen is de zwam daadwerkelijk aangetroffen. Met alle eigenaren is inmiddels contact gelegd. Het overgrote deel van de besmettingshaarden zijn inmiddels gesaneerd. Geen van de eigenaren heeft het laten aankomen op uitvoering van gemeentewege. In 3 gevallen heeft de eigenaar gebruik gemaakt van een lening van de SVn. Doelstelling 6: De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen • Werk aan de winkel – In 2008 is de aanpak ‘Werk aan de winkel’ goed van start gegaan. Er wordt gewerkt met een brede-pandenaanpak van deur tot deur. Er zijn subsidies mogelijk voor het opknappen van het casco, de gevel, wonen boven- en in winkels en lifestyle. Bovendien kan een eigenaar gebruikmaken van een laagrentende lening. In deze aanpak worden twee sporen gevolgd: zoet (subsidie en laag rentende lening) en zuur (aanschrijving). Er is een projectleider aangesteld die meer direct contact onderhoudt met de eigenaren en ondernemers. Van de 277 betrokken panden zijn er inmiddels 107 benaderd en zijn 73 Bouwkundige opnames gemaakt. Reeds 24 panden zijn in uitvoering. Doelstelling 7: Handhaving van de bebouwde omgeving • Knelpunten handhaving – De spelregels voor de bebouwde omgeving zijn te vinden in het Bouwbesluit en de Gemeentelijke bouwverordening. Handhaving hiervan heeft in 2008 onder druk gestaan door grote capaciteitsproblemen

PROGRAMMAREKENING

111

en de daar bovenop gekomen extra werkzaamheden in het kader van de aanpak van overbewoning. • Onttrekkingsvergunning – In 2008 is de onttrekkingsvergunning ingevoerd. Wanneer een zelfstandige woonruimte wordt gebruikt voor kamergewijze verhuur, is een onttrek-

kingsvergunning vereist. Er is voor de periode 2009 tot en met 2011 een extra inzet toegekend om de handhaving te intensiveren, voor juridische ondersteuning en om medio 2009 de door het college toegezegde evaluatie met betrekking tot de onttrekkingsvergunning te kunnen uitvoeren.

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Het gaat hier om de vraag: wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wonen Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Percentage eigen woningbezit

E

Beleidsnota Wonen 2003

28% (2000)

47%

47,1

Percentage eengezinswoningen

E

Beleidsnota Wonen 2003

27% (2000)

29%

29,9

Aantal woningen

P

Beleidsnota Wonen 2003

34.000 (2000)

35.500

35.589

Aantal VROM-Startersleningen

P

VR54/2007

25 (2007)

50

2007: 2 2008: 7

Aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen

P

Beleidsplan Woonwagenzaken 2005

0 (2005)

3

0

Aantal op te leveren nieuwbouwwoningen

P

Convenant Woningbouwafspraken 2004

700 (2006)

1.300

233

Aantal subsidies PKVW

P

GSB 2005-2009

Aantal herstelde woningen**

P

0 (2004)

*** 208

Aantal herstelde funderingen**

P

0 (2004)

*** 2

Aantal woningen boven winkels

E

*** 5

Aantal aanschrijvingen

P

8

Aantal dwangsommen

P

4

Aantal toepassingen bestuursdwang

P

3

Vooraankondiging handhaving

P

2

248

Klachten

P

55

Splitsingen

P

20

Onttrekkingsvergunningen

P

143

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. ** Dit wordt gemeten in 2009 en daarna weer in 2014. In 2008, 2010 en 2011 vindt geen meting plaats. *** Beschikkingen verleend. Fysieke uitvoering vindt (in sommige gevallen) pas plaats in 2009.

Toelichting op afwijkingen in kengetallen Bij onderstaande indicatoren wijkt de werkelijke waarde 2008 tijdelijk af van de streefwaarde 2008: • aantal VROM-Startersleningen; • aantal nieuwe woonwagen standplaatsen; • aantal nieuw op te leveren nieuwbouwwoningen. De oorzaken zijn hierboven reeds beschreven.

112

4. Beleidsonderdeel Monumenten

4.1 Doelstellingen / activiteiten Wat wilden we bereiken? Welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren?

Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Monumenten Beleidsonderdeel

Monumenten

Doelstellingen

Activiteiten

1. Behoud architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed.

4.2 Uitgevoerde activiteiten Doelstelling: Behoud architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed • Beleidsnota Monumenten 2008-2012 – De raad heeft op 17 april 2008 de Beleidsnota Monumenten 2008-2012 en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Monumenten 2008-2012 vastgesteld. In de begrotingsbehandeling van november 2007 zijn de gevraagde budgetten voor de jaren WRHJHNHQG'DDUPHHLVGH¿QDQFLsOHRQGHUERXwing van het uitvoeringsprogramma zekergesteld. In de nota zijn onder andere beleidsvoornemens geformuleerd over het benutten van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee wordt de identiteit van de leefomgeving versterkt en kunnen ontwikkelingen binnen het beschermd stadsgezicht beter worden aangestuurd. Dit is verder geconcretiseerd door bij de actualiseringsslag bestemmingsplannen een cultuurhistorische paragraaf op te nemen en cultuurhistorische effectrapportages te laten opstellen bij beoogde (nieuwbouw) ontwikkelingen in de binnenstad van Schiedam.

1.1 Uitvoeren Monumentenbeleid 2007-2011 met als meest omvattende doelstelling de integratie van monumentenzorg in de ruimtelijke ordening. 1.2 Het zelf als gemeente uitvoeren of het stellen als randvoorwaarde aan ontwikkelaars van het uitvoeren van een Cultuur Historische effectrapportage voor bouwplannen binnen het Beschermde Stadsgezicht. 1.3 Het zorgen voor een integrale aanpak en continuïteit van architectuur.

• Beleidsnota Beschermd stadsgezicht – Het opstellen van een Beleidsnota Beschermd stadsgezicht stond gepland voor 2008, maar zal in 2009 worden uitgevoerd. Ook zal een visie op de buitenruimte van het beschermd stadsgezicht, waar in 2008 een aanvang mee is gemaakt, in 2009 verder vorm krijgen, onder regie van Stedenbouw. • Monumentenbeleid – Op het gebied van herbestemming van monumenten, een belangrijk punt in het geformuleerde monumentenbeleid, is een grote bijdrage geleverd. Te denken valt aan diverse projecten in de binnenstad waaronder de Stadstimmerwerf, de Havenkerk, de voormalige bioscoop de Monopole en de verbrande panden aan het Broersveld. Ook andere doelstellingen uit het monumentenbeleid zijn verder uitgewerkt. Zo heeft de raad onder andere een Erfgoedverordening monumenten en archeologie vastgesteld. Tevens zijn de eerste resultaten zichtbaar van het project ‘Werk aan de Winkel’, waarbij een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden in Schiedam in oude luister hersteld zijn.

PROGRAMMAREKENING

113

4.3 Doelrealisatie: kengetallen De tabel geeft een antwoord op de vraag: wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Monumenten

*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2008

Werkelijke waarde 2008

Omschrijving

E/P*

Aantal rijksmonumenten hersteld

E

13

Aantal gemeentelijke monumenten hersteld

E

8

Aantal beeldbepalende panden hersteld

E

8

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

5. Beleidsonderdeel Milieu

5.1 Doelstellingen / activiteiten Het gaat om de volgende twee vragen: wat wilden we bereiken en welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren? Doelstellingen en activiteiten beleidsonderdeel Milieu

Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten 1.

Het uitvoeren van alle maatregelen uit het Gemeentelijk Actieplan Luchtkwaliteit.

2.

Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval in Schiedam Oost en de Binnenstad.

1. Verbeterde luchtkwaliteit.

2. Schone woonomgeving.

Milieu

3. Duurzame woonomgeving.

114

3.1 Het leveren van een gemeentelijke bijdrage aan de landelijke doelstellingen om tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen 6% te verminderen t.o.v. 1990. 3.2 Het leveren van een gemeentelijke bijdrage aan de doelstelling dat in 2020 10% van het totale energiegebruik duurzaam is. 3.3 Integratie van duurzaamheid in ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, economische zaken en het eigen handelen van de gemeente. 3.4 Het onderzoeken van de mogelijkheden om deel te nemen aan het Warmtebedrijf Rotterdam. 3.5 Adviseren en subsidiëren woningeigenaren m.b.t. energiebesparende maatregelen. 3.6 Participeren in het regionale energieloket Woon++. 3.7 Stimuleren huishoudens met lage inkomens tot het treffen van energiebesparende maatregelen d.m.v. advies en subsidie. 3.8 Opstellen en vaststellen nota .OLPDDWbeleid 2008-2012.

5.2 Uitgevoerde activiteiten Doelstelling 1: Verbeterde luchtkwaliteit • Aardgasvulpunt – Het afgelopen jaar is gewerkt aan de realisatie van een aardgasvulpunt, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen. • Milieuzone – In samenwerking met de stadsregio en de gemeente Rotterdam is een onderzoek gestart naar de mogelijke milieuwinst, wanneer bestelauto’s ook gaan vallen onder een eventuele milieuzone. • Luchtkwaliteitseisen project ‘Schieveste’ – In het kader van het project ‘Schieveste’ is een aanvullend onderzoek uitgevoerd, naar aanleiding van opmerkingen van de commissie Milieu Effect Rapportage (MER). De MER-commissie deed een aanbeveling om het project te toetsen aan de nieuwe Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er geen saldering hoeft plaats te vinden. Doelstelling 2: Schone woonomgeving • Uitvoering Afvalbeleid – De gemeente is druk bezig met het plaatsen van verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval. De bewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij de plaatsingsplannen. De voorbereidende werkzaamheden en de uitgebreide inspraakprocedure nemen veel tijd in beslag. Daardoor is de oorspronkelijke planning niet altijd gerealiseerd. • Activiteiten in 2008 – In 2008 is het plaatsingsplan Oost vastgesteld en is begonnen met het plaatsen van de (ondergrondse) verzamelcontainers in die wijk. In 2008 zijn in Oost 51 ondergrondse containers geplaatst. Verder zijn in West op bestaande locaties afvalcontainers bijgeplaatst, waardoor vier knelpunten konden worden opgelost. Verder is het aangezicht van het Hargplein verbeterd doordat de centraal opgestelde rolcontainers vervangen zijn door een ondergrondse container. Tenslotte is in 2008 het plaatsingsplan voor de wijk Bijdorp vastgesteld en is gestart met de voorbereidingen voor de plaatsingsplannen van het Centrum en voor Zuid. • Verwacht in 2009 – In 2009 wordt de ‘containerisatie’ van de wijk Oost afgerond (plaatsing van circa 30 halfverdiepte containers en 50 ondergrondse containers). Verder zal wor-

den gestart met het plaatsen van containers in de wijken Centrum en Zuid. Bij herinrichtingswerken in SchiedamNoord wordt bezien of de grindcocons kunnen worden vervangen door ondergrondse containers. Dit komt de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede. Doelstelling 3: Duurzame woonomgeving • Klimaatbeleid 2003-2008 – De afgelopen jaren is er uitvoering gegeven aan het Klimaatbeleid 2003-2008. Bij de projecten is een begin gemaakt met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. • Klimaatbeleid 2009-2012 – Hierin wordt onder meer opgenomen dat de gemeente een bijdrage levert aan de doelstelling dat in 2020 10 procent van het totale energiegebruik duurzaam is. Ook de integratie van duurzaamheid in ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, economische zaken en het eigen handelen van de gemeente, wordt hierin opgenomen. • Deelname Warmtebedrijf – Vanuit het Warmtebedrijf is er voorlopig voor gekozen zich te richten op Rotterdam. Uit de haalbaarheidsstudie is naar voren gekomen dat er een investering in het Warmtebedrijf met een eigen vermogen YDQXLWGHJHPHHQWHYDQ¼PLOMRHQQRGLJLV'DDUQDDVW is de lange looptijd (35 jaar) een onzekere factor. Daarom is besloten op dit moment geen verdere stappen te ondernemen en per project (in de bebouwde omgeving) in overleg met betrokken partijen de optimale energievoorziening te kiezen. De ontwikkelingen op het gebied van het restwarmtebedrijf zullen op de voet worden gevolgd. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die het bovenstaande beeld veranderen, wordt de raad hierover nader geïnformeerd. • Energieloket – In 2009 wordt het energieloket stadsregionaal opgepakt. • Project Energiebesparen – In 2007 is het project ‘Energiebesparen bij huishoudens met lage inkomens’ gestart. Binnen het gehele project worden er 1500 huisbezoeken met de daarbij behorende energiebesparende tips uitgevoerd. Het is een samenwerking tussen Werk, Ruimtelijk gebruik, Woonplus en de GGD. In 2008 zijn 1100 huishoudens bezocht. In 2009 wordt het project afgerond.

PROGRAMMAREKENING

115

5.3 Doelrealisatie: kengetallen In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: wat hebben we bereikt? Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Milieu Streefwaarde 2009

Werkelijke waarde 2008

E

x

onbekend**

Micromg/m ¿MQVWRIMDDUJHPLGGHOGH

E

40

40

Aantal ondergrondse containers restafval geplaatst

P

x

Verminderen uitstoot CO2 %

E

onbekend

Aantal eigenaren woningen die energiemaatregelen treffen

P

onbekend

Aantal huishoudens met lage inkomens die energiebesparende maatregelen treffen

P

1.100

Aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van groene stroom

P

Is uitgevoerd

Omschrijving

E/P*

Micromg/m3 NO2 jaargemiddelde 3

* **

Bron

Nulmeting (jaar)

61

E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator Dit wordt één maal per drie jaar gemeten.

Toelichting op afwijkingen in kengetallen In 2008 heeft er een nulmeting CO2-uitstoot plaatsgevonden. Om het jaar zal er een meting worden herhaald. In 2010 zullen de eerste resultaten bekend zijn. 6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Woonmilieu Omschrijving Areaaluitbreiding openbaar groen

2008

2009

2010

2011

34.500

34.500

34.500

34.500

7.500

7.500

7.500

7.500

10.000

10.000

10.000

10.000

52.000

52.000

52.000

52.000

De ariaaluitbreidingen worden conform het gemeentelijk beleid onderhouden. Onderzoek naar de kansen huurwoningmarkt ,QLVGH&26UDSSRUWDJHµ.DQVHQRSGH6FKLHGDPV:RQLQJPDUNW¶RSJHVWHOG Hierin staan de Schiedamse resultaten van de woonruimteverdeling over 2007 beschreven. Jaarlijkse quick scan particuliere wooncomplexen In 2008 is een update van de opgeleverde particuliere wooncomplexen uitgevoerd. In samenwerking met Woonplus is tevens een nieuwe uitgave van de brochure ‘Huurwoningen voor senioren in Schiedam’ gemaakt. Totaal

7. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

116

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

Lasten

27.078

28.199

27.044

28.873

-675

-1.829

Baten

19.057

18.712

21.298

19.520

808

-1.778

Resultaat voor bestemming

-8.022

-9.487

-5.746

-9.353

134

-3.607

Toevoeging aan reserves

1.255

2.166

1.952

2.808

642

-857

Onttrekking aan reserves

1.375

2.160

2.242

2.640

479

398

Resultaat na bestemming

-7.901

-9.493

-5.456

-9.522

-29

-4.066

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ LASTEN Afval beheer De bijdrage in de kosten gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond is lager uitgevallen dan geraamd.

169

Rioleringbeheer De verlenging van het oude GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2003-2007 naar 2008 is in november 2008 door de raad vastgesteld. Op basis daarvan heeft dotatie aan de voorziening plaatsgevonden.

318

Bouw en woningtoezicht De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn ten behoeve van gebouwen van particulieren. Pas na oplevering worden deze kosten doorberekend aan de particulieren.

-377

Stadsvernieuwing De overschrijding op de post Stadsvernieuwing wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten in verband met de rentelasWHQYDQRSGHOHQLQJYDQSDUWLFXOLHUHZRQLQJYHUEHWHULQJ¼GLHDEXVLHYHOLMNQLHWEHJURRWZDUHQ

-135

Particuliere woningverbetering De onderschrijding wordt veroorzaakt door kosten die in 2008 nog uit diverse ISV budgetten gedekt konden worden.

722

Volkshuisvesting Besluit Woninggebonden subsidies 'HRYHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUGDWHUJHHQUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWGHDÀRVVLQJDDQKHW5LMNHQGH DÀRVVLQJYDQGHYHUSOLFKWLQJHQDDQGHSDUWLFXOLHUHKXLVHLJHQDUHQ

-62

Geldlening Volkshuisvesting De kapitaallasten van de lening Vernieuwde Stad was niet begroot.

-362

Overige afwijkingen

-138

Saldo

134

9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

Begroting 2008 lasten

Rekening 2007

baten

saldo

lasten

Rekening 2008

baten

saldo

lasten

baten

saldo -2.813

6.001

Natuur- en groenbeheer

2.831

0

-2.831

2.531

0

-2.531

2.813

0

6.002

Milieu

2.632

142

-2.490

4.007

2.272

-1.735

4.101

1.623

-2.478

6.003

Afval beheer

8.608

0

-8.608

8.454

0

-8.454

8.439

0

-8.439

6.004

$IYDOKHI¿QJHQ

6.005

Riolering beheer

0

8.636

8.636

19

8.471

8.452

0

8.551

8.551

5.245

7

-5.238

4.869

0

-4.869

5.240

318

-4.922

6.006

5LROHULQJKHI¿QJ

0

4.949

4.949

0

4.862

4.862

7

4.929

4.922

6.007

Bouw- en woningtoezicht

2.079

840

-1.238

1.954

1.770

-183

2.456

632

-1.824

6.008

Stadsvernieuwing

1.803

0

-1.803

446

5

-441

1.136

12

-1.124

6.009

Volkshuisvesting

4.877

4.137

-741

4.643

3.917

-726

4.546

3.455

-1.091

6.010

Volkshuisvesting ISV programma

Totaal

Resultaat voor bestemming

6.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

124

0

-124

122

0

-122

136

0

-136

28.199

18.712

-9.487

27.044

21.298

-5.746

28.873

19.520

-9.353

2.166

2.160

-6

1.952

2.242

291

2.808

2.640

-168

30.365

20.872

-9.493

28.995

23.540

-5.456

31.681

22.159

-9.522

PROGRAMMAREKENING

117

Financiën 1. Algemene doelstelling Met het programma Financiën stelt de gemeente Schiedam zich ten doel een reële begroting te realiseren waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen.

Met het programma worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Programma Financiën Algemene doelstelling Met het programma Financiën worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.

118

Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Financiën

1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen. 2. Rechtmatigheid.

2. Context en achtergrond Begrotingsrichtlijnen 2008 Om een meer reële begroting te krijgen zijn de bestaande begrotingsrichtlijnen aangepast ten opzichte van vorige jaUHQ'HGRHOKLHUYDQLVGDWGH¿QDQFLsOHSDUDPHWHUV]RGLFKW mogelijk bij de werkelijkheid komen te liggen. In volgende begrotingen zal worden getracht ook de structuur van de begroting zodanig te maken, dat de begroting meer transparant wordt en producten en programma goed op elkaar afgestemd zijn. Rechtmatigheid In nauwe samenspraak met de auditcommissie is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de rechtmatigheid. Het doel is om voor de jaarrekening 2008 een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen op het gebied van Rechtmatigheid. De

projectaanpak is gesplitst in twee deelprojecten: • het inventariseren, screenen en updaten van onze regelgeving (tevens dereguleren); • het invoeren van rechtmatigheidbeheer (schrijven en implementeren van een controlplan op deze regelgeving). 3. Beleidsonderdeel Financiën 3.1 Doelstellingen / activiteiten Onderstaande tabel geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken? En welke activiteiten wilden we daarvoor uitvoeren? 3.2 Uitgevoerde activiteiten Het gaat hier om de vragen: welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen? En welke resultaten zijn daarbij geboekt?

Doelstellingen en activiteiten Financiën Beleidsonderdeel

Financiën

Doelstellingen

Activiteiten

1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen.

1.1 De Rekenkamercommissie geeft in het rapport ‘Op Papier zijn we er klaar mee’ aanbevelingen voor het verbeteren van de programmabegroting. 1.2 Een verbeterplan opstellen met als doel de gewenste verbeteringen vanaf de begroting 2009 zichtbaar te hebben.

2. Rechtmatigheid: 2a de interne beheersing versterken en transparant maken; 2b een goedkeurende verklaring op gebied van rechtmatigheid verkrijgen.

2.1 Het project Rechtmatigheid afronden. 2.2 Een intern controleplan maken voor toetsing van processen waarbij de interne controles wel (op steekproefbasis) of niet (uitgebreide controle) in de uitvoering zijn opgenomen . 2.3 De voor 2008 geplande controles uitvoeren.

3. Ontwikkeling en invoering ondersteunende control: het lijnmanagement borgt de verantwoordelijkheid van de medewerkers voor de organisatie van het eigen werk; de controllers ondersteunen en adviseren lijnmanagement en medewerkers hierbij. 4. Management Informatiesysteem (MIS): stelt het management in staat te kunnen sturen of bij te sturen om gestelde doelen te realiseren.

3.

Vormen van een afdeling Control binnen het cluster Middelen.

4.

De gemeentebrede ontwikkeling van het MIS oppakken en implementeren.

PROGRAMMAREKENING

119

Doelstellingen en activiteiten Financiën Beleidsonderdeel

Financiën

Doelstellingen

Activiteiten

5. Nieuw belastingsysteem: implementatie nieuw pakket GOUW om de complexe SURFHVVHQURQGRPKHI¿QJWH beheersen en zodoende dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

5.1 Opstellen plan van aanpak. 5.2 Op basis daarvan in 2008 het belastingsysteem werkend opgeleverd krijgen. 5.3 Starten met de invoering van de gecombineerde belastingaanslagen en automatische incasso in 2009.

6. Debiteurenbeheer: stijgende lijn uit voorgaande jaren voortzetten.

7. Programmabegroting: meer inzicht, betere sturingsmogelijkheden door concreet benoemen van doelen en activiteiten.

120

Activiteiten

Resultaten

1.

1.

De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn opgenomen in het Verbeterplan Programmabegroting.

6.

Verdere optimalisering van de procesorganisatie en informatiesystemen.

7.1 Het format 2007 transformeren naar een nieuw format voor de begroting 2008. 7.2 Daarbij inspelen op de evaluatie en rapportages van de Rekenkamercommissie (zie 1).

Het Verbeterplan Programmabegroting is vastgesteld. Vanaf de begroting 2009 worden de gewenste verbeteringen zichtbaar.

2.1 Rechtmatigheid: a) Project Rechtmatigheid is conform plan afgerond. b) Er is een intern controleplan opgesteld. De voor 2008 geplande controles uitvoeren. De accountant voert een interim controle uit.

2.1 a) De relevante externe en interne regelgeving is geïnventariseerd, gescreend en een update heeft plaatsgevonden. b) Het plan is vastgesteld en de controle die voor 2008 stonden gepland zijn uitgevoerd. Deze zijn gebruikt voor de interim controle van de accountant. Er waren nog verbeterpunten te gaan.

2.2 Procesontwerp en -verbetering: opstellen nieuwe gestandaardiseerde procesaanpak voor het aanvragen en verantwoorden en het verlenen van subsidies.

2.2 Opstellen nieuwe aanpak van de twee processen. De implementatie ervan geschiedt in 2009.

3.1 Oprichten van de afdeling Control binnen het cluster Middelen.

3.1 De afdeling Control is operationeel.

3.2 Opstellen van de nota ‘Controle? Zo doen we dat in Schiedam!’.

3.2 De nota is vastgesteld door het college.

4.

4.

De gemeentebrede ontwikkeling van het MIS is opgepakt en er is gestart met de implementatie.

De ontwikkeling wordt in 2009 verder doorgezet.

5.1 Implementatie nieuw belastingsysteem per 1 januari 2008.

5.1 Het systeem is begin 2008 succesvol geïmplementeerd.

5.2 Optimaliseren systeemkoppelingen tussen nieuw belastingV\VWHHPHQ¿QDQFLHHOLQIRUPDWLHV\VWHHP

5.2 Enkele systeemkoppelingen zijn gerealiseerd.

5.3 Opstellen plan van aanpak voor implementatie gecombineerde belastingaanslagen en automatische incasso.

5.3 Er zijn voorbereidingen gestart tot invoering van gecombineerde belastingaanslagen en automatische incasso per 2009.

6.

De afstemming van systemen en werkprocessen tussen de afdelingen Belastingen en Financiën optimaliseren.

6.

Enkele koppelingen zijn gerealiseerd. Er is gestart met de verbetering van de afstemming tussen de twee afdelingen.

7.

De opzet voor 2008 kent ten opzichte van 2007 een groot aantal wijzigingen.

7.

De gewenste veranderingen zijn in de begroting 2008 ingebracht. Het vervolgtraject ligt vast in het Verbeterplan Programmabegroting (zie 1).

Toelichting • Financiering – In december is bij de Bank Nederlandse *HPHHQWHQHHQJHOGOHQLQJDDQJHWURNNHQYDQ¼PLOMRHQ Dit was noodzakelijk vanwege de dreigende overschrijding van de wettelijke kasgeldlimiet (consolidatie kort naar lang geld) en op basis van de liquiditeitenprognose 2009. • Organisatie – In 2008 is de regie op de openbare ruimte versterkt door de overname van het ingenieursbureau van GH216'H¿QDQFLsOHLQYOHFKWLQJKLHUYDQLVLQGH]HMDDUrekening gerealiseerd. • BTW Compensatiefonds – In 2008 is met de belastingsdienst frequent overleg gevoerd over de afrekening van de jaren 2002 tot en met 2007. De belastingdienst is om verjaring te voorkomen voor 2002 overgegaan tot het opleggen van de aanslag. Voor 2003 en verder zal de afrekening

nog plaats moeten vinden. De gemeente voert nog verweer tegen aan aantal posten. De verplichting voor deze oude MDUHQZRUGWLQJHVFKDWRS¼7HQODVWHYDQLV daartoe een storting in de voorziening gedaan. Relatie met de programma’s en een verwijzing naar relevante paragrafen De algemene dekkingsmiddelen worden begroot en verantwoord binnen het programma Financiën. Met deze middelen ¿QDQFLHUWGHJHPHHQWHKDDUDFWLYLWHLWHQGLHLQGHDQGHUHSURgramma’s worden gemeld. Nadere informatie op onderdelen van de toelichting uit het programma Financiën is terug te vinden bij de paragrafen %HGULMIVYRHULQJ/RNDOHKHI¿QJHQ)LQDQFLHULQJ9HUERQGHQ Partijen en Weerstandsvermogen.

4. Extra inzet Tabel Extra inzet programma Financiën Omschrijving Culturele dag in het kader van Nederlanderschap

2008

2009

2010

2011

25.000

0

0

0

473.000

473.000

473.000

473.000

164.800

164.800

164.800

164.800

662.800

637.800

637.800

637.800

De verantwoording hiervoor valt onder het programma Bestuur en Dienstverlening. Formatie diverse capaciteitsuitbreidingen De totale formatie-uitbreiding bedroeg 7,7 fte. Deze uitbreiding is in het kader van de Voorjaarsnota 2008 en in het kader van Samen Schiedam toegestaan. De kosten zijn structureel in de begroting verwerkt. Formatie uitbreiding Samen Schiedam, prijsverschil Uit de analyse van de formatie voor de uitbreiding wegens Samen Schiedam is de gemiddelde kwaliteitsverbetering vertaald naar budget. Deze is structureel in de begroting verwerkt. Totaal

5. Wat heeft het gekost? &LMIHUV[¼

Lasten

Begroting primair 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Afwijking t.o.v. rekening 2007

8.999

19.211

20.617

20.811

-1.600

-194

108.859

118.627

119.124

124.863

6.236

5.739

Resultaat voor bestemming

99.860

99.416

98.507

104.052

4.636

5.545

Toevoeging aan reserves

16.667

21.004

21.938

22.987

1.983

-1.048

Baten

Onttrekking aan reserves

17.560

24.851

21.614

25.504

653

3.890

Resultaat na bestemming

100.753

103.263

98.182

106.569

3.306

8.387

PROGRAMMAREKENING

121

6. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening Bedrag [¼ BATEN Algemene uitkering Brutomutatie op de algemene uitkering, rekening houdend met de maartcirculaire 2009.

163

Belastingen Onroerend zaak belasting Van een aantal grote bedrijfsobjecten zijn de taxatiewaarden op begrotingsbasis te voorzichting gebleken.

442

Beleggingen Het verschil heeft te maken met de gecorrigeerde rente Zuid Hollandse Collecties digitaal, Nieuwbouw Oostsingel en WWB Werkdeel en er zijn hogere dividenduitkeringen behaald.

32

Onvoorziene uitgaven %DWHQKHI¿QJHQYRUGHULQJ Als gevolg van een afname van het aantal dwangbevelen is er een verlaging van de baten te constateren. De deurwaarderskosten zijn navenant lager omdat er minder dwangbevelen zijn getekend.

-40

Overige aangelegenheden Het verschil betreft afboeken van posten oude jaren, voorzieningen ophogen/ vrij laten vallen die niet toe te rekenen zijn aan een ander product en niet belegde reserve BGS t.b.v. vermogensvergelijking.

39

Financieringsfunctie Voordeel diverse inkomsten doordat er niet geraamde inkomsten zijn ontvangen die hiermee verband houden zoals WIAHQ:*$XLWNHULQJHQELMGUDJHQWEYKHW::%ZHUNGHHOELMGUDJHQYRRU,'EDQHQRIVSHFL¿HNHELMGUDJHQYDQKHWULMN

411

Lasten Algemene uitkering Brutomutatie op de algemene uitkering, rekening houdend met de maartcirculaire 2009.

-690

Beleggingen De onderschrijding is te verklaren door overname economische eigendom rioleringen en lagere kapitaallasten

956

Onvoorziene uitgaven +HI¿QJHQYRUGHULQJ Dit betreft de belastingen op de gemeentelijke panden die niet intern zijn verdeeld over de juiste afdelingen.

-71

Stelposten Dotatie aan de voorziening BCF.

-1.760

Overige aangelegenheden Het verschil betreft afboeken van posten oude jaren, voorzieningen ophogen/ vrij laten vallen.

1.095

Financieringsfunctie

122

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het investeringsvolume is achtergebleven en dit heeft gevolg voor de kapitaallasten.

4.058

Saldo

4.636

7. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

Begroting 2008 lasten

baten

Rekening 2007 saldo

Rekening 2008

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

7.001

Algemene uitkering

0

87.707

87.707

1.550

83.401

81.850

-690

87.870

88.560

7.002

Belastingen

1.471

11.546

10.075

1.833

11.222

9.390

1.394

12.024

10.630

7.003

Beleggingen

1.619

16.432

14.813

1.692

16.434

14.742

663

16.464

15.801

7.004

Onvoorziene uitgaven

806

191

-615

7.375

3.170

-4.205

71

152

82

7.005

6DOGR¿QDQFLHULQJVIXQFWLH

15.315

2.752

-12.563

8.168

4.897

-3.271

19.373

8.353

-11.020

Totaal

Resultaat voor bestemming

19.211

118.627

99.416

20.617

119.124

98.507

20.811

124.863

104.052

7.999

Mutaties reserves

21.004

24.851

3.847

21.938

21.614

-324

22.987

25.504

2.517

Totaal

Resultaat na bestemming

40.215

143.478

103.263

42.556

140.738

98.182

43.798

150.367

106.569

PROGRAMMAREKENING

123

124

Jaarverslag II Paragrafen

Bedrijfsvoering

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering

Verbonden partijen

Grondbeleid

Weerstandsvermogen

/RNDOHKHI¿QJHQ

Grotestedenbeleid (GSB)

PROGRAMMAREKENING

125

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van alle programma’s. Deze paragraaf gaat in op het interne reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie. Als eerste wordt aangegeven welke ontwikkelingen zich in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. In het hoofdstuk daarna passeren de voornaamste organisatieontwikkelingen de revue. Ook wordt aandacht besteed aan de ict binnen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. De huisvesting is onderwerp van het laatste hoofdstuk. 1. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering Afdeling control 2S KHW JHELHG YDQ FRQWURO ]LMQ HU LQ  VLJQL¿FDQWH JHmeentebrede investeringen gedaan waardoor de afdeling control volledig is ingericht en operationeel. Dit heeft er mede toe geleid dat de interne controle op rechtmatigheidsaspecten conform het controleplan en geheel volgens planning is uitgevoerd. De benodigde kennis om in de toekomst deze interne controle uit te voeren is nu verankerd binnen de gemeentelijke organisatie. Administratieve organisatie Ook op het gebied van procesontwerp en procesverbetering (administratieve organisatie) zijn belangrijke resultaten geboekt. Het proces rondom het aanvragen en verantwoorden van subsidies en het verlenen van subsidies is gestandaardiseerd. Deze vastgestelde aanpak van procesverbetering zal geheel in lijn met het dienstverleningsconcept de basis vormen voor verdere verbetering van alle relevante bestuurlijke, primaire en ondersteunende processen. Daarbij staan de sleutelwoorden betrokkenheid, eigenaarschap, beheersing en verbetering centraal. In het bijzonder in het bestuurlijk proces van advies zijn op dit gebied grote stappen voorwaarts gemaakt, vooral op het gebied van het totstandkomingsproces en de inhoud van adviesnota’s. Doelmatigheidsonderzoeken Voorts is vermeldenswaard dat er een planning is vastgesteld voor onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Het eerste onderzoek (naar Projecten) vrijwel is afgerond. Deze doelmatigheidsonderzoeken bieden aanknopingspunten voor de organisatie voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

126

Controleprotocol Traditiegetrouw heeft de accountant in de Management letter 2007 de gemeente tal van verbetermogelijkheden aangereikt. De belangrijkste positieve wapenfeiten op dit terrein zijn het aangepaste controleprotocol, de opzet en uitvoering van de interne controle, afspraken over het verscherpte toezicht verzelfstandigd openbaar onderwijs, uitgevoerde ouderdomsanalyse debiteuren over 2007 en het implementeren van een standenregister bij de personeelsadministratie met een scherpere controlesystematiek. Managementinformatie In 2008 is tevens geïnvesteerd in de beschikbaarstelling van managementinformatie. Alle managers beschikken nu over up to date informatie over ziekteverzuim, functionerings- en beoordelingsgesprekken, formatie en bezetting, en over de uitputting van hun budgetten. 2. Organisatieontwikkeling Borging Samen Schiedam De Programmarekening 2007 voorspelde al dat 2008 een spannend jaar zou worden: een jaar waarin de nieuwe organisatie Samen Schiedam, waarover in november 2007 was besloten, zou starten. Immers, in 2008 moest de ingezette werkwijze zich gaan zetten of beklijven. De borging is doorgaans ingewikkelder dan de omzetting van een organisatie. In dit kader zijn de volgende activiteiten van belang: • Concernplan – Om de organisatie ook in bedrijfsmatige zin te ondersteunen is een concernplan opgesteld op basis van afdelingsplannen en clusterplannen. Deze plannen zijn voornamelijk resultaatgericht vormgegeven. Monitoring vindt per kwartaal plaats. De uiteindelijke bedoeling is hiermee de prestatiebinding te leggen tussen de bestuurlijke opdrachten en de individuele opdrachten van de medewerkers. In de nieuwe gesprekscyclus, die in 2009 zal worden geïntroduceerd, worden voor alle individuele medewerkers resultaatafspraken vastgelegd. • Managementleergang – Een ander borgingsmiddel voor de nieuwe organisatie is de managementleergang voor alle leidinggevenden (september 2008 tot mei 2009). Zij krijgen handvatten aangereikt waarmee ze gezamenlijk een set competenties kunnen ontwikkelen die moeten gelden voor alle leidinggevenden. Met deze competenties worden die

kennis en dat gedrag bedoeld die herkenbaar zijn voor alle Schiedamse managers. • Gesprekscyclus – In vervolg hierop is door het management voor 2008 een resultaatafspraak gemaakt dat met 80 procent van de medewerkers een pop-, functionerings- en/ of beoordelingsgesprek wordt gevoerd. Deze doelstelling is gehaald. Wijzigingen in de organisatie • Ingenieursbureau van de ONS – In 2008 is de regie op de openbare ruimte versterkt door de overname van het ingenieursbureau van de ONS. Dit proces is versneld uitgeYRHUG HQ KHHIW JHUHVXOWHHUG LQ HHQ GH¿QLWLHYH LQEHGGLQJ per 1 september 2008. In totaal is 32,42 fte aan formatie (waarvan 21,54 fte bezet) in de ambtelijke organisatie opgenomen. Deze inbedding heeft grote invloed gehad op de afdelingen binnen de clusters Middelen en Stedelijke Ontwikkeling, doordat bedrijfsprocessen van de nieuwe en de oude organisatie op elkaar moesten worden afgestemd. • Samenwerking zwembaden – In 2008 is gestart met de uitvoering van het raadsbesluit van september 2007 voor de verdere samenwerking tussen de Schiedamse zwembaden. De directiewisseling bij de afdeling Sport en Recreatie heeft dit proces echter vertraagd. De rapportage aan de raad hierover is daarom opgeschoven naar medio 2009. • Stedelijk Museum Schiedam – In april 2008 is de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Schiedam een feit geworden, waardoor de formatie met 23 fte is gekrompen. Het proces is naar tevredenheid bij alle betrokkenen afgesloten. • Organisatieaanpassingen – In 2008 is ervaring opgedaan met de organisatievorm zoals die met Samen Schiedam is geïntroduceerd. Er zijn gedurende het jaar kleine formatieverschuivingen en een aantal organisatieaanpassingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zorgen voor een beter werkproces, maar ook voor een betere samenhang. Zo zal per 1 januari 2009 het Gemeentearchief worden ondergebracht in het cluster Dienstverlening. De kennis van het Gemeentearchief over dienstverlening, digitale duurzaamheid is een belangrijke bijdrage aan de ambitie van het cluster in het kader van het Masterplan dienstverlening. • Gemeentesecretaris – Nadat de gemeentesecretaris de organisatie door een woelige periode had geleid, kondigde hij kort voor het jaareinde zijn vertrek aan. Zijn besluit is in onderlinge overeenstemming tot stand gekomen. De directeur is gevraagd de functie van gemeentesecretaris ad interim in te vullen. De procedure voor de werving

van de nieuwe gemeentesecretaris start in 2009. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2008 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Centrale zorgpunten van de medewerkers waren de klimaatbeheersing in het Stadskantoor, de communicatie binnen de organisatie en onduidelijkheid over de interne organisatie. Gelet op het tijdstip van het onderzoek (direct na de start van de nieuwe organisatie) is dit laatste geen verassend gegeven. De resultaten zijn besproken op afdelingsniveau, clusterniveau en op het niveau van het Gemeentelijk Managementteam. De respons was voldoende om de managers actief met de resultaten aan de slag te laten gaan. Er zijn verbeterplannen opgesteld, waarvan in 2008 reeds een groot aantal verbeterpunten is gerealiseerd. Het volgende onderzoek zal worden gehouden in het najaar van 2009. Ziekteverzuim In april 2008 is het protocol ziekteverzuim in werking getreden, met als doel het ziekteverzuim te beheersen. Enkele afdelingen hadden er in 2007 reeds ervaring mee opgedaan. Hun ervaringen waren dermate positief dat het protocol in 2008 is uitgerold over de hele organisatie. Met behulp van de nieuwe regels wordt ernaar gestreefd om het ziekteverzuim in 2008 op gemiddeld 5 procent te laten uitkomen. Het werkelijke ziekteverzuim in 2008 was 5,49 procent. Daarmee is de ambitie net niet gehaald. Desondanks is het protocol ziekteverzuim een goede stap voorwaarts, aangezien het verzuim in 2008 bijna een procent lager lag dan in 2007 (6,4 procent). In april is begonnen met het proces voor aanbesteding van de nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2009. Dit traject is in samenwerking met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen doorlopen en heeft geresulteerd in voor Schiedam een nieuwe arbodienstverlener. Externe inhuur ,QWRWDDOLVHULQYRRU¼PLOMRHQXLWJHJHYHQDDQH[tern personeel. Bij de tweede Berap werden de kosten voor H[WHUQHLQKXXUQRJJHUDDPGRS¼POQ'HKRJHUHNRVWHQ worden volledig gedekt door onderschrijding op de personeelslasten en doordat er andere dekkingsbronnen tegenover staan (inkomsten voor detacheringen, uitkeringen vanuit het UWV, reserves etc.). Hieronder staat een overzicht van de uitgaven voor externe inhuur, en de wijze waarop deze kosten zijn gedekt: uit on-

PROGRAMMAREKENING

127

HQ:*$XLWNHULQJHQELMGUDJHQYRRU,'EDQHQRIVSHFL¿HNH bijdragen van het rijk.

derschrijding op de personeelslasten, uit de begroting (na wijziging bij Berap-2), en doordat er niet geraamde inkomsten zijn ontvangen die hiermee verband houden, zoals WIATabel Uitgaven externe inhuur Organisatie eenheid EHGUDJHQ[¼

Kosten externe inhuur

Onderschrijding personeelsbudget

Dekking en begr wijz. nav Berap 2-2008

Inkomsten/ rijksbijdragen/ meer-opbrengsten

Maatschappelijke ontwikkeling

1.012.000

512.200

438.200

314.400

252.800

Stedelijke ontwikkeling

2.213.200

1.691.800

0

246.800

-274.600

Dienstverlening

1.563.400

648.200

736.000

262.200

83.000

Middelen

1.164.900

266.900

697.000

190.000

-11.000

Overig

370.100

-59.800

79.000

288.300

-62.600

Totaal

6.323.600

3.059.300

1.950.200

1.301.700

-12.400

Toelichting: • Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling – De kosten externe inhuur hebben hier met name te maken met vervanging als gevolg van openstaande vacatures en vervanging bij ziekte. De kosten van externe inhuur zijn lager uitgevallen dan bij de Berap-2 waren geraamd. Daarnaast is er een bijdrage voor voormalige ID-banen ontvangen, die niet was geraamd. Per saldo is dan ook sprake van een onderschrijding. • Cluster Stedelijke Ontwikkeling – De kosten externe inhuur hebben hier vooral te maken met vervanging ten gevolge van openstaande vacatures (zoals planeconomen, projectleiders en inspecteurs bouw en woningtoezicht). Voorts is in de loop van 2008 de personeelsbegroting ONS verwerkt in de gemeentelijke begroting. Op dat moment was echter sprake van een zeer groot aantal vacatures binnen de ONS, waar door de ONS op werd ingehuurd. De gemeente heeft die inhuurcontracten overgenomen om de reguliere taken van de ONS te kunnen uitvoeren. Deze externe inhuur was nog niet verwerkt in de Berap-2, en wordt derhalve nu bij de jaarrekening zichtbaar. • Cluster Dienstverlening – De kosten zijn voornamelijk gemaakt ten behoeve van vervanging wegens openstaande vacatures op managementniveau en ten behoeve van ondersteuning van het bestuur. Tevens is extra inzet gepleegd voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, en de GBA-audit. Per saldo zijn de kosten voor externe inhuur lager dan bij Berap-2 werd ingeschat. • Cluster Middelen – Hier is in 2008 hoofdzakelijk ingeKXXUGLQYHUEDQGPHWYDFDWXUHVLQGH¿QDQFLsOHIXQFWLHHQ voor applicatiebeheer van de nieuwe belastingapplicatie

128

Saldo onderschrijding/ overschrijding

GOUW. Tevens is er externe projectleiding ingehuurd voor de invlechting van de ONS in de gemeentelijke organisatie. De kosten hiervan werden grotendeels gedekt uit een extra bijdrage van de ONS NV aan de gemeente, doch niet helemaal. Daarom resteert per saldo een kleine overschrijding. • Overig – De overschrijding heeft voor het grootste deel te maken met de inhuur in verband met vacatures bij Sport en Recreatie, en bij Wijkontwikkeling. Een deel van deze kosten werden gedekt door een bijdrage van het ministerie VWS voor het project Buurt Onderwijs en Sport. Er is inmiddels een plan van aanpak voor de beheersing van de kosten externe inhuur opgesteld waarover de raad separaat is geïnformeerd in een brief van de wethouders P&O en Financiën. Hoofdpunten uit het plan van aanpak zijn: actualisatie van de begroting, betrouwbare managementinformatie, en centrale sturing op het proces van inkopen en factureren. 3. ICT Als gevolg van de omvang van het werkpakket is een aantal noodzakelijke uitbreidings- en vervangingstrajecten in 2008 niet opgestart. Omwille van de noodzakelijke continuïteit in de informatievoorziening worden deze begin 2009 direct ter hand genomen. In 2008 hadden de voornaamste ict-ontwikkelingen te maken met het volgende: Informatiebeleid en informatiearchitectuur Wat de plan- en beleidsvorming betreft heeft 2008 in het teken gestaan van het plan Informatiebeleid en informatiearchitectuur, waar de hoofdlijnen van de I&A-functie zijn uitgewerkt. Hierin wordt onder meer de architectuur geschetst waarop de

informatievoorziening de komende jaren gebaseerd zal zijn. Dit levert onder meer de kaderstelling op een aantal punten (bijvoorbeeld architectuur, beveiliging, open source) op, die tot verdere standaardisering van ict-hulpmiddelen zal leiden. Daarnaast is in de aanloop naar de uitvoering van het Masterplan Dienstverlening gestart met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Op grond van wettelijke voorschriften is dit project in 2009 gereed. Service telefonie Op operationeel vlak is het beheer van de (mobiele) telefonie geïntegreerd. Mede als gevolg van deze taakuitbreiding en de dynamiek in het personeelsbestand is het aantal calls bij de Servicedesk in 2008 met 4000 toegenomen tot 12.000 per jaar. In 2009 wordt extra aandacht gegeven aan het beheersen van de diverse ondersteunende processen op eerstelijns- en tweedelijnsniveau. Ict-ondersteuning In 2008 heeft de ontvlechting van de bibliotheek Waterweg ertoe geleid dat zij vanaf het najaar de contracten over ict-ondersteuning met de gemeente heeft beëindigd. De bibliotheek heeft een marktpartij gevonden die het beheer en onderhoud regelt. Daarentegen is in september een groot deel van de ONS aan de gemeentelijke organisatie toegevoegd, hetgeen ongeveer 50 nieuwe gebruikers en werkplekken betekende. Eind 2008 is het complexe traject van invlechting van de informatiesystemen ten behoeve van de nieuwe afdeling IBOR van start gegaan. Geautomatiseerde werkplekken Een omvangrijk traject betrof de geautomatiseerde werkplekken binnen de gemeente, die alle binnen 4 maanden vervangen werden. Met relatief weinig problemen is deze omvangrijke operatie kort voor de jaarwisseling afgesloten. Mede dankzij de effectieve samenwerking met het regionaal inkoopbureau zijn zodanige prijzen bij de leverancier bedongen, dat het volledige traject binnen budget is afgerond.

4. Huisvesting Het jaar 2008 stond op huisvestingsgebied vooral in het teken van het afronden van datgene waarmee reeds eerder was gestart, en het zoeken naar oplossingen voor nieuwe huisvestingsonderwerpen. Samen Schiedam vervolg Om de hele gemeentelijke organisatie adequaat te kunnen huisvesten is gezocht naar een goede verdeling van de bestaande huisvesting. Sommige onderdelen zijn in het Stadskantoor ondergebracht, andere kregen tijdelijke huisvesting buiten het gebouw en weer andere afdelingen zitten verspreid door het hele gebouw. %LMKHW]RHNHQQDDUHHQGH¿QLWLHYHRSORVVLQJYRRUKHWKXLVvestingsprobleem was het uitgangspunt dat alle teams en afdelingen binnen een cluster bij elkaar gehuisvest zouden worden met een minimum aan verhuisbewegingen. Gebleken is dat de beschikbare kantoorruimte in het Stadskantoor daarvoor niet toereikend is. Daarom is in 2008 gezocht naar een geschikt onderkomen, waarbij bovendien is geprobeerd tegemoet te komen aan de wens om het plein voor het Stadskantoor een betere uitstraling te geven. De gesprekken daarover hebben in 2008 nog niet het beoogde resultaat gehad. Lichtblauwe Brigade In diezelfde onderhandelingen is wel een oplossing gevonden voor de Lichtblauwe Brigade. Hoewel deze voor een klein deel nog steeds gebruik maakt van faciliteiten in het Stadskantoor, heeft de brigade eind 2008 haar nieuwe pand aan het Stadserf, tegenover het Stadskantoor, kunnen betrekken. Doel is om op die plaats uiteindelijk een ‘schoon, heel en veilig’ loket te vestigen waar de burgers van Schiedam kunnen binnenlopen met hun klachten. .OLPDDW Al geruime tijd wordt gewerkt aan een nieuwe klimaatinstallatie. Het uitgangspunt is een optimaal binnenklimaat en het verminderen van uitstoot van CO2. In 2008 zijn alle nieuwe en bestaande installatieonderdelen aan elkaar geknoopt, waardoor overgegaan kon worden op de nieuwe installatie. De laatste werkzaamheden zullen begin 2009 worden opgeleverd. Naar alle waarschijnlijk zal dit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek positief beïnvloeden.

PROGRAMMAREKENING

129

Financiering 2QGHU¿QDQFLHULQJZRUGHQDOOHDFWLYLWHLWHQYHUVWDDQGLHHURS gericht zijn om te voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. Hieronder vallen niet alleen het aantrekken van geldleningen en het beleggen van tijdelijk overtollige geldPLGGHOHQPDDURRNKHWEHKHHUVHQYDQGH¿QDQFLsOHULVLFR¶V GLHJHSDDUGJDDQPHWGHJHOGVWURPHQGH¿QDQFLsOHSRVLWLHV HQGHYHUPRJHQVZDDUGHQ+HWGRHOYDQKHW¿QDQFLsOHEHOHLG is de rentekosten te beheersen en waar mogelijk te verlagen, en de renteopbrengsten risicomijdend te optimaliseren. In de paragraaf Financiering worden als eerste de beleidskaders voor de gemeentelijke regelgeving uiteengezet. Vervolgens wordt verslag gedaan van het rentebeleid in 2008. Het derde en vierde hoofdstuk geven inzage in de kortlopende schulden respectievelijk de opgenomen langlopende leningen. Hoofdstuk vijf gaat in op de renterisiconorm, van belang wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken en wanneer de rente voor bestaande leningen wordt herzien. De verstrekte langlopende geldleningen komen daarna ter sprake en in het laatste, zevende, hoofdstuk de debiteuren-, koers- en valutarisico’s. 1. Beleidskaders 'H*HPHHQWHZHWHQGH:HW¿QDQFLHULQJGHFHQWUDOHRYHUKHden zijn de voornaamste algemeen geldende wettelijke kaders voor de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot GH¿QDQFLHULQJVIXQFWLH$OVXLWYORHLVHOYDQDUWLNHOYDQGH Gemeentewet is de basis van deze gemeentelijke regelgeving vastgelegd in: • de Financiële verordening gemeente Schiedam 2008; • hetTreasurystatuut; • deNota investeren, waarderen en afschrijven; • deNota reserves en voorzieningen 2008. Samen met de bepalingen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) regelen deze YHURUGHQLQJHQ HQ QRWD¶V GH YRRUZDDUGHQ YDQ GH ¿QDQFLHringsfunctie. $DQ GH ¿QDQFLHULQJVIXQFWLH ZRUGW LQYXOOLQJ JHJHYHQ GRRU middel van de jaarlijkse begroting en rekening (Hoeveel geld? Waarvoor? En voor welke prestaties?) en door middel van mandaten en volmachten (Wie mag wat met het geld? Onder welke voorwaarden?).

130

2. Rentebeleid Rentebeeld De marktrente heeft in de afgelopen jaren historisch lage niveaus bereikt. Het economisch herstel in Europa heeft er echter toe geleid dat de rente sinds 2006 weer een stijgende tendens heeft laten zien. De eind 2008 ontstane kredietcrisis heeft weliswaar geleid tot een reeks van renteverlagingen door de Centrale Banken, maar deze verlagingen komen niet altijd tot uiting in de door de bank gevraagde tarieven. Aantrekken van de conjunctuur NDQWRWJHYROJKHEEHQGDWLQÀDWLHHQUHQWHVQHOVWLMJHQ'RRUdat er recent veel liquiditeiten de markt zijn in gestroomd, is geld schaars geworden (gelet op de dan ontstane grote koopkrachtige vraag naar geld). Rentelasten Net als vorige jaren werden de gemeentelijke activa in 2008 JH¿QDQFLHUG PHW LQWHUQH PLGGHOHQ UHVHUYHV HQ YRRU]LHQLQJHQ 'HGDOHQGH UHQWHODVWHQYDQGH¿QDQFLHULQJVPLGGHOHQ worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de in 2008 tot 3,0 procent gedaalde omslagrente. In de begroting 2008 was voor nieuw aan te trekken langlopende leningen rekening gehouden met een rente van 5 procent. 3. Kortlopende schuld In de voorbije jaren is sprake geweest van overliquiditeit. Zoals verwacht is in 2008 het liquiditeitsoverschot langzaam afgenomen en is zelfs sprake geweest van roodstand op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) maximeert de kortlopende schuld met de kasgeldlimiet, in de vorm van een rekening-courantkrediet of kortlopende leningen. De kasgeldlimiet 2008 is gelijk aan 8,5 procent van het begroWLQJVWRWDDO¼PLOMRHQ HQEHGUDDJWGXV¼PLOMRHQ Omdat de kortlopende schuld niet groter mag zijn dan de kasJHOGOLPLHWZRUGWKHWULVLFREHSHUNWGDWJURWHÀXFWXDWLHVLQGH korte rente het begrotingsevenwicht in gevaar brengen. Bij een structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moeten langlopende leningen worden aangetrokken. Uit onderstaand schema blijkt dat de kortlopende schuld het gehele jaar onder de kasgeldlimiet is gebleven.

Schema Renterisico op korte schuld 2008 1e kwartaal

2e kwartaal

Kasgeldlimiet

21,0

21,0

Korte schuld

-10,5

Ruimte / overschrijding (-)

31,5

8,5%

8,5%

2,0 12,8%

3e kwartaal

4e kwartaal

21,0

21,0

8,5%

-10,5

19,0

7,7%

31,5

8,5%

7,0 12,8%

14,0

5,7%

ZHHVWGDQGHQLHXZDDQJHWURNNHQOHQLQJHQ¼PLOMRHQ  Zoals uit onderstaand schema blijkt, nam het saldo van de langlopende schulden sinds ultimo 2005 dan ook af met ¼PLOMRHQYDQ¼PLOMRHQWRW¼PLOMRHQ$OV gevolg hiervan is ook de rentelast op de langlopende geldleningen o/g afgenomen.

4. Opgenomen langlopende leningen De omvang van de langlopende leningen is de laatste jaren sterk teruggelopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor waren de incidentele baten die enkele jaren achtereen werden gerealiseerd. 2RNLQ]LMQGHDÀRVVLQJHQ¼PLOMRHQ KRJHUJHSchema Langlopende leningen EHGUDJHQ[¼PLOMRHQ

2005

2006

2007

2008

Nieuw aangetrokken langlopende leningen

18,9

11,3

0,0

20,0

Afgeloste langlopende leningen Saldo langlopende leningen ultimo boekjaar Verloop rentelasten op langlopende geldleningen o/g

5. Renterisiconorm Renterisico doet zich voor wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken of wanneer voor bestaande leningen een renteherziening aan de orde is. In beide gevallen kan de dan geldende rente afwijken van de in de begroting geraamde rente. De wet Fido schrijft voor hoe dit renterisico moet worden berekend: het renterisico mag 20 procent bedragen van het totaal aan opgenomen geldleningen aan het begin van een jaar. Hiermee wordt een evenwichtige spreiding van rente-

67,3

45,8

33,5

29,9

275,7

241,2

207,7

197,8

15,9

13,7

10,1

8,8

KHU]LHQLQJHQKHU¿QDQFLHULQJPRPHQWHQEHRRJG Vrijwel alle bestaande langlopende leningen kennen een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd. Hierop bedraagt het risico door renteherziening derhalve nihil. In onderstaand overzicht worden de renterisico’s van de bovenstaande ontwikkelingen in af te lossen en aan te trekken leningen getoetst aan de wettelijke norm. Uit dit schema blijkt dat in 2008 ruimschoots onder de rente risiconorm is gebleven.

Schema Renterisico op de lange schuld EHGUDJHQ[¼PLOMRHQ 5LVLFRGRRUKHU¿QDQFLHULQJ 2. Risico door renteherziening 3. Totaal renterisico (1+2)

Rekening 2007

Begroting 2008

Rekening 2008

Bedrag

%

Bedrag

%

Bedrag

%

-5,4

-2,7

25,4

12,2

20,0

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,4

-2,7

25,4

12,2

20,0

9,6

4. Renterisiconorm

41,5

20,0

41,5

20,0

41,5

20,0

5. Ruimte onder rente risiconorm (4-3)

46,9

22,7

16,1

7,8

21,5

10,4

PROGRAMMAREKENING

131

6. Verstrekte langlopende geldleningen Gemeenten kunnen leningen verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. De gemeente Schiedam is hier altijd zeer terughoudend in. Verreweg het grootste deel van de bestaande geldleningen zijn in het verleden verstrekt aan de Stichting Woonplus. Woningbouwcorporaties trekken inmiddels al weer vele jaren hun leningen zelfstandig aan op de kapitaalmarkt. Enkele leningen werden verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het Revolving Fund van SVn en voor het Nationaal Restauratiefonds. In 2007 is een overeenkomst aangegaan voor een storting in vijf jaarOLMNVH WHUPLMQHQ YDQ WRWDDO ¼  WHQ EHKRHYH YDQ GH VROM Starterslening, waarvoor in 2008 de twee termijn van ¼LVYHUVWUHNW

In 2008 werd nog een lening verstrekt aan de Stichting Stedelijk Museum Schiedam. Dit was in het kader van de verzelfstandiging van de voormalige afdeling Stedelijk Museum RP]HWWLQJYDQGHEHVWDDQGHLQWHUQH ¿QDQFLHULQJLQHHQOHning). De verstrekte geldleningen kennen naast het renterisico ook een kredietrisico. Dit is het risico van een waardedaling van de vordering ten gevolge van het niet tijdig nakomen van verplichtingen door een tegenpartij. Onderstaand schema toont het verwachte verloop van de restantschulden en de zekerheidstelling per categorie. Alle onderstaande leningen kenmerken zich als leningen die zijn aangegaan uit hoofde van de publieke taak.

Schema Saldi ultimo boekjaar EHGUDJHQ[¼PLOMRHQ

Risico

Woningbouwcorporaties

Borging WSW

41,1

Volkshuisvesting

Beperkt

23,4

Voormalige gem. onderdelen

Geen

Overig

Beperkt

Totaal

7. Debiteuren-, koers- en valutarisico’s De wet Fido rekent het in- en doorlenen van geld om inkomsten te genereren, niet tot de publieke taak. In dat geval spreken we niet van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van de publieke taak, maar van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van treasury. De wet Fido stelt in dat geval eisen aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Het ligt niet in het voornemen van de gemeente Schiedam om leningen uit te zetten uit hoofde van treasury. Mocht dit in de

132

Restantschuld

0,8 1,5 66,8

toekomst toch voorkomen, dan voorziet het Treasurystatuut erin dat aan alle voorwaarden van de wet Fido zal worden voldaan. Dit treasurybeleid heeft tot gevolg dat geldleningen en beleggingen bedoeld om inkomsten te genereren, volledig ontbreken. Er bestaat dan ook geen debiteuren-, koers- en/of YDOXWDULVLFRXLWKRRIGHYDQGH¿QDQFLHULQJVIXQFWLH(ULVGXV geen aanleiding deze risico’s mee te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Grondbeleid De tijd van nieuwbouwontwikkelingen in uitleggebieden ligt ver achter ons. De afgelopen jaren ligt de nadruk op functieverandering, herstructurering van bestaande wijken en het invullen van beschikbare locaties in het bestaande stedelijke gebied. Het gemeentelijk grondbeleid is voor deze processen te beschouwen als het totale instrumentarium dat Schiedam ter beschikking staat om zijn ruimtelijke doelen te realiseren. In de paragraaf Grondbeleid wordt deze visie op het gemeentelijk grondbeleid verder uitgewerkt. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de Grondexploitatiewet en de gevolgen ervan voor Schiedam. Vervolgens komen de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en trends met betrekking tot het grondbeleid aan de orde. De paragraaf besluit met een uitgebreide, geactualiseerde prognose over de uitkomsten van grondexploitaties. 1. Visie op het gemeentelijk grondbeleid De gemeente Schiedam stelt zich impliciet met haar grondbeleid ten doel een maatschappelijk gewenst grondgebruik te bevorderen. Daarbij wordt telkens weer geprobeerd de functies wonen, werken en voorzieningen op een goede wijze de ruimte te geven die zij nodig hebben. De gemeente kiest primair voor een actief grondbeleid. Dit biedt de beste garanties om de regie te behouden en zelf als gemeente te bepalen welke functies en kwaliteiten waar, wanneer en in welke aantallen gerealiseerd moeten worden. Randvoorwaarde hierbij is dat de gemeente zelf tijdig over de benodigde gronden en kavels kan beschikken. Een proactief verwervingsbeleid is hiervoor noodzakelijk. Zeker in een stedelijke omgeving blijkt een actief grondbeleid echter niet altijd mogelijk. Wil de gemeente haar doelen dan toch realiseren, dan zal zij moeten samenwerken met particulieren, eigenaren en ontwikkelaars. Daar kleven twee nadelen aan. In de eerste plaats is de zeggenschap van de gemeente over de uiteindelijke bestemming dan een stuk minder (al is het uiteindelijk toch de gemeente die het bestemmingsplan vaststelt). Bovendien is van meedelen in de eventuele batige saldi van planontwikkelingen veelal geen sprake. Sterker: de grondexploitaties laten vaak een negatief saldo zien, wat door de gemeente moet worden afgedekt.

De visie van de gemeente op haar eigen grondbeleid is in 2007 vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De afgelopen twee jaar hebben zich echter veel ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn om de doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid aan te scherpen. Met name de Grondexploitatiewet (zie hierna) noopt tot ander inzichten. Een nieuwe Nota Grondbeleid zal in de tweede helft van 2009 aan de raad worden aangeboden. 2. Grondexploitatiewet Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) in werking getreden, met als een van de onderdelen de Grondexploitatiewet. Deze wet is met name ingesteld om gemeenten een instrument in handen te geven waarmee ze, in het geval van particuliere ontwikkelingen, de door de gemeente te maken kosten kunnen verhalen (er is zelfs een verhaalsplicht) en waarmee ze locatie-eisen kunnen stellen. De nWro biedt in eerste instantie de mogelijkheid aan gemeente en ontwikkelaar om in een privaatrechtelijke overeenkomst de nodige afspraken met elkaar te maken (de ‘anterieure overeenkomst’). Lukt dit niet, dan moet de gemeente een publiekrechtelijk spoor volgen, waarbij het verhalen van kosten is gekoppeld aan de afgifte van de bouwvergunning. Hiervoor moet een exploitatieplan opgesteld worden dat tegelijk met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. De huidige bestemmingsplannen en grondexploitaties in onze gemeente dateren echter allemaal van vóór de inwerkingtreding van de nWro. Deze plannen vallen daarom nog onder het regime van de oude Wet ruimtelijke ordening. Daarmee kunnen we de mogelijkheden (kostenverhaal middels overeenkomsten dan wel het exploitatieplan), die de nieuwe wetgeving ons biedt, niet toepassen op deze plannen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet echter wel rekening worden gehouden met de gewijzigde wetgeving. Een proactieve en anticiperende houding van de gemeente (met organisatorische en formatieve consequenties) maakt hier deel van uit. In de straks op te stellen Nota Grondbeleid wordt hier nader op ingegaan.

PROGRAMMAREKENING

133

3. Landelijke ontwikkelingen en trends In planologisch-juridische zin zijn de meeste kaders helder en duidelijk, maar macro-economisch bezien heeft de gemeente wat het grondbeleid betreft het tij niet mee: de economische recessie laat ook Schiedam niet onberoerd. Naast de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, is duidelijk te zien dat ontwikkelaars en bouwers uiterst terughoudend zijn met het op de markt zetten van projecten. Uitstel van jaren is niet denkbeeldig. Dit heeft grote gevolgen voor de grondexploitaties van de gemeente, omdat dan ook de opbrengsten uit gronduitgifte later binnenkomen en in voorkomende gevallen zelfs de grondprijzen zullen moeten worden verlaagd. Ook de herontwikkeling van bedrijfsterreinen loopt vertraging op. Daar komt nog bij dat het totaal aan boekwaarden in de gemeentelijke grondexploitaties hoog is, mede als gevolg van strategische grondaankopen uit het verleden. Naar mate plannen in de tijd verder naar achteren moeten worden geschoven, neemt de rentecomponent op de boekwaarden uiteraard navenant toe. Daarnaast is er in het verleden bewust gekozen om daar waar mogelijk de voorkeur te geven aan de residuele waardebepaling. Hierdoor zullen het in tijden van recessie, met een teruglopende vraag, juist de grondprijzen zijn die ook zullen dalen. In combinatie met een langere looptijd heeft dit grote JHYROJHQYRRUGH¿QDQFLsOHKDDOEDDUKHLGYDQGHUXLPWHOLMNH plannen van de gemeente. Nadere keuzes over al dan niet doorgaan of inzetten op andere uitgeefbare bestemmingen zijn dan ook onvermijdelijk.

134

4. Geactualiseerde prognose uitkomsten grondexploitaties In de Voorjaarsbrief 2010 is de raad geïnformeerd over de SRVLWLHYDQKHW*URQGEHGULMIHQGH¿QDQFLsOHULVLFR¶VGLHGH gemeente loopt. Het in 2007 opgestelde plan om de grondexploitaties te verbeteren is inmiddels in uitvoering genomen. Een cruciaal onderdeel betreft het opnieuw doorrekenen van alle grondexploitaties. Hierbij is uitgegaan van geactualiseerde parameters (waaronder die van voorbereiding en toezicht), de jongste economische ontwikkelingen en aangescherpte ramingen voor civieltechnische werken. De netto-uitkomst van deze herzieningen is een aanmerkelijk hoger nadelig saldo dan vorig jaar nog werd aangenomen. De Voorjaarsbrief 2010 maakt eveneens melding van de huidige ‘voorziening tekorten bouwgrondexploitaties’. Omdat die geen mogelijkheden biedt nieuwe tegenvallers op te vangen, zal er een zeer forse aanslag op de algemene reserve van de gemeente moet worden gedaan. De herzieningen zijn inmiddels afgerond. Hierbij zijn ook alle mogelijke en bekende risico’s ingevuld en berekend. Het schema hieronder biedt een overzicht van de actieve grondexploitaties in de gemeente Schiedam, met daarbij de nieuwe geprognosticeerde uitkomsten. Een aantal plannen die hierin vermeld worden, is ‘nieuw’ ten opzichte van 2007, hetgeen wil zeggen dat de grondexploitaties daarvoor pas YRULJ MDDU JHRSHQG ]LMQ ,Q KHW RYHU]LFKW ]LMQ WHYHQV GH ¿nanciële consequenties aangegeven van plannen waarover de raad nog geen formeel besluit heeft genomen, maar waarvan de uitvoering politiek-maatschappelijk bezien voor de hand ligt.

Schema Grondexploitaties met nieuwe geprognosticeerde uitkomsten Plan

Boekwaarde 31-12-2008

Afboeking boekwaarde

Boekwaarde na correctie 31-12-2008

Nadelig saldo per 1-1-2009

Nadelig saldo na correctie boekwaarde per 1-1-2009

Batig saldo per 1-1-2009

1. Langlopende actieve complexen

-24.630.764

-3.828.634

-20.802.130

-16.777.125

-12.948.491

5.966.878

2. Herstructurering

-19.426.493

-

-19.426.493

-13.300.000

-13.300.000

-

3. Projecten vernieuwde stad

-4.543.314

-1.676.550

-2.866.764

-3.691.059

-2.014.509

-

4. Binnenstad

-3.953.392

-

-3.953.392

-3.378.694

-3.378.694

594.224

5. Schieveste

-22.359.200

-17.300.000

-5.059.200

-36.800.000

-19.500.000

-

-9.626.984

-6.600.000

-3.026.984

-6.600.000

-

164.167

6. Nieuwe ontwikkelingen 7. Overigen Totaal

-3.481.842

-

-3.481.842

-505.985

-505.985

-

-88.021.989

-29.405.184

-58.616.805

-81.052.864

-51.647.679

6.725.269

Af te boeken boekwaarde

-29.405.184

Reeds aanwezige voorzieningen en reserves Westmolenstraat

3.600.000

Reserve Nieuwland vernieuwend verder

3.500.000

Voorziening Bijdorp Voorziening dekking tekort grondexploitaties Voorziening omslagbijdrage regio Totaal reeds voorzien

900.000 20.967.232 725.000 29.692.232

Over uit bestaande voorzieningen

287.048

Resultaat na correctie boekwaarde cq benodigde voorziening

-51.647.679

Nog te voorzien in voorziening

-51.360.632

Toelichting De geprognosticeerde uitkomsten kunnen in twee categorieën worden verdeeld. In de eerste plaats zijn er de plansaldi die gebaseerd zijn op de jongste inzichten, maar waarvoor nauwelijks tot geen mogelijkheden zijn om deze te beïnvloeden. In de tweede plaats zijn er de plansaldi waarbij duidelijk wel nog keuzes kunnen worden gemaakt. Deze keuzes zijn uiteraard aan de raad voorbehouden. Voor de negatieve plansaldi van de eerste categorie moet een voorziening op de balans worden ingesteld. Een dergelijke YRRU]LHQLQJLVHUDO¼PLOMRHQ PDDUGH]HLVJH]LHQGH huidige uitkomsten, niet toereikend. Onderdeel van de vaststelling van de nu voorliggende Programmarekening 2008 is dan ook het verhogen van het niveau van deze voorziening. Dekking kan in eerste instantie worden gevonden door een of meer van de gemeentelijke reserves aan te wenden, waaronder de algemene reserve.

Overigens is ook sprake van plannen met een batig saldo. Deze uitkomsten mogen echter volgens wettelijke voorschriften niet gebruikt worden ter verevening van de nadelige saldi. Verliezen moeten immers meteen afgedekt worden; winsten mogen pas genomen worden wanneer zij zich hebben voorgedaan. Over de plannen die in de tweede categorie vallen, moeten nadere uitspraken worden gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan: • het afboeken van de aanwezige boekwaarde en verdere planontwikkeling (voorlopig) staken; • middelseen andere vastgoedstrategie streven naar hogere grondopbrengsten; • defasering zodanig aanpassen dat opbrengsten naar voren gehaald kunnen worden; • afzienvan bepaalde, nu nog wel opgenomen, civieltechnische werken;

PROGRAMMAREKENING

135

• hetbeschikbaar stellen van bijdragen uit de algemene middelen ten laste van onderhoudsbudgetten (met uiteraard gevolgen voor de rest van de stad, want schaarse middelen kunnen maar één keer worden ingezet. De te maken bestuurlijke keuzes moeten in de Zomernota worden bekrachtigd. Dan is ook duidelijk over welk resterend nadelig plansaldo in totaliteit kan worden gesproken. Ook dit moet uiteraard worden afgedekt. In eerste instantie zal ook hiervoor gekeken moeten worden naar de reservepositie van de gemeente.

136

Indien deze niet toereikend is, zal de paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2010 moeten aangeven hoe deze tekorten dan wel moeten worden gedekt. Het overleg en de besluitvorming hierover maken deel uit van de beraadslagingen rond de vaststelling van de nu voorliggende programmarekening.

/RNDOHKHI¿QJHQ ,Q GH SDUDJUDDI /RNDOH KHI¿QJHQ ZRUGW HHUVW HHQ RYHU]LFKW JHJHYHQYDQGHRSEUHQJVWHQYDQGHORNDOHKHI¿QJHQLQ Daarna wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van de ORNDOH KHI¿QJHQ HQ GH YHUKRJLQJHQ GLH GLW EHOHLG PHW ]LFK meebrengt. Hoofdstuk 3 bevat een schematisch overzicht op

KRRIGOLMQHQ YDQ GH JHPHHQWHOLMNHKHI¿QJHQ JHYROJG LQ KHW vierde hoofdstuk door een overzicht van hoe Schiedam zich ZDWGHORNDOHKHI¿QJHQYHUKRXGWWHQRS]LFKWHYDQGHUHJLR (bron: Coelo-atlas 2008). De laatste twee hoofdstukken gaan respectievelijk over kwijtschelding en debiteurenbeheer.

1. Realisatie opbrengst 2008 6FKHPD2SEUHQJVWHQORNDOHKHI¿QJHQ +HI¿QJEHODVWLQJ

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen

5.552.599

5.565.700

5.365.700

Onroerende-Zaakbelastingen eigenaren bedrijven

3.414.691

3.118.300

2.818.300

Onroerende-zaakbelastingen - gebruikers

2.204.693

2.059.000

2.059.000

Rioolrecht woningen

4.549.599

4.563.800

4.563.800

Rioolrecht bedrijven $IYDOVWRIIHQKHI¿QJ Hondenbelasting Leges Stadswinkel Leges Bouwvergunningen e.d. Leges Archief Marktgelden Parkeerbelastingen incl. parkeerboetes

Raming begrotingsjaar voor wijziging

379.209

385.600

385.600

8.551.046

8.636.000

8.636.000

361.081

339.900

339.900

** 911.608

* 738.500

* 738.500

455.702

754.300

1.099.300

6.955

1.000

1.000

107.642

101.300

101.300

1.170.631

1.170.100

1.170.100

Parkeerbelastingen vergunningen

326.044

342.800

342.800

Precariobelasting

158.736

142.800

142.800

p.m.

1.000

1.000

Woonschepenrechten

22.310

22.400

22.400

Woonwagenrecht

32.900

32.500

32.500

28.205.446

27.975.000

27.820.000

Havengeld pleziervaartuigen

Totaal

 ([FOXVLHIULMNVOHJHV¼

 ([FOXVLHIULMNVOHJHV¼

Toelichting 'HEHODVWLQJRSEUHQJVWHQ]LMQ¼KRJHUGDQEHJURRWQD wijziging. Hieronder volgt een nadere toelichting: • Onroerende-zaakbelastingen – De opbrengst hiervan, ten laste van eigenaren en gebruikers, is hoger dan geraamd. De PHHURSEUHQJVWYDQ¼YRRUGHJHEUXLNHUVEHODVWLQJ (niet-woningen) en van de eigenarenbelasting (niet-woninJHQ YDQ¼LVJURWHQGHHOVKHWJHYROJYDQZDDUGHstijgingen van enkele grote bedrijfsobjecten, die ten tijde van de tariefberekening nog niet volledig waren voorzien. • Leges Stadswinkel – Deze opbrengsten volgen geen vast

patroon, maar verschillen van jaar tot jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en de omvang van de aanvragen voor de diverse diensten. • Leges bouwvergunningen e.d. – Deze opbrengsten volgen geen vast patroon. Ze verschillen per jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en de omvang van de bouwen sloopprojecten. De opbrengsten van de leges bouw- en sloopvergunningen van de afdeling Vergunning en Handhaving zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het aantal aangevraagde bouwvergunningen is hoger dan geraamd. De hiermee gemoeide bouwkosten zijn echter lager.

PROGRAMMAREKENING

137

 %HOHLGWHQDDQ]LHQYDQGHORNDOHKHI¿QJHQ 'H JHPHHQWHOLMNH KHI¿QJHQ ZRUGHQ MDDUOLMNV WUHQGPDWLJ verhoogd. Voor 2008 is uitgegaan van een verhoging van 1 procent. Voor de onroerende-zaakbelastingen zijn daarnaast de resultaten van de WOZ-herwaardering van belang. BovenGLHQ LV KHW XLWJDQJVSXQW YRRU GH DIYDOVWRIIHQKHI¿QJ HQ KHW rioolrecht dat ze volledig kostendekkend moeten zijn.

Op basis van dit uitgangspunt en op basis van de uitgangspunten uit het kostendekkingsplan behorende bij het vigerende Rioleringsplan, is het tarief rioolrecht extra verhoogd met ¼WRWDDOSURFHQW :HJHQVKHWEHJLQVHOYDQYROOHGLJH NRVWHQGHNNHQGKHLG]LMQGH WDULHYHQDIYDOVWRIIHQKHI¿QJ YHUhoogd met 1,2 procent.

 6  FKHPDWLVFKRYHU]LFKWRSKRRIGOLMQHQORNDOHKHI¿QJHQ 6FKHPD/RNDOHKHI¿QJHQ +HI¿QJ

Tarief 2008

+HI¿QJVPDDWVWDI

OZB / eigenaren woningen

2,43

SHU¼ZDDUGH

OZB / eigenaren bedrijven

4,81

SHU¼ZDDUGH

OZB / gebruikers bedrijven

3,91

SHU¼ZDDUGH

Rioolrecht

130,06

per aansluiting

$IYDOVWRIIHQKHI¿QJppQSHUVRRQVKXLVKRXGHQ

229,80

per perceel

$IYDOVWRIIHQKHI¿QJPHHUSHUVRRQVKXLVKRXGHQ

270,96

per perceel

Hondenbelasting 1e hond

108,72

per hond

Hondenbelasting 2e en volgende hond

217,44

per hond

4. Schiedam ten opzichte van de regio Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks in een Atlas de lokale lasten in Nederland in kaart. De atlas geeft gedetailleerde informatie over het niveau

YDQORNDOHKHI¿QJHQ'HQDGUXNOLJWRSGHZRRQODVWHQYRRU huishoudens. Voor alle gemeenten worden de onroerende]DDNEHODVWLQJHQKHWULRROUHFKWHQGHUHLQLJLQJVKHI¿QJHQLQ 6FKLHGDPDIYDOVWRIIHQKHI¿QJ LQNDDUWJHEUDFKW

Schema Bruto woonlasten (bron: Atlas van de lokale lasten 2008) Gemeente

Meerpersoonshuishouden

Bruto woonlasten Eenpersoonshuishouden

Rangorde COELO-positie (2008)

Schiedam

553

512

*50

Rotterdam

575

575

78

Maassluis

611

563

149

Spijkenisse

617

617

169

Vlaardingen

662

595

281

Capelle a/d IJssel

683

611

319

Toelichting Nummer 1 op de ranglijst heeft de laagste woonlasten, nummer 465 de hoogste. Uit de COELO Atlas 2008 blijkt dat landelijk gezien de gemeente Schiedam zijn positie met gunstige “bruto woonlasten” heeft verbeterd. Hieronder wordt het gemiddelde bedrag verstaan dat een huishouden in een gemeente betaalt aan on-

138

URHUHQGH]DDNEHODVWLQJHQULRROUHFKWHQUHLQLJLQJVKHI¿QJQD DIWUHNYDQHYHQWXHOHKHI¿QJVNRUWLQJ Op de ranglijst van 465 gemeenten is Schiedam gestegen van de 60e plaats in 2007 naar de 50e plaats in 2008. Uit het overzicht blijkt tevens, dat in de provincie Zuid-Holland slechts vier gemeenten lagere “bruto woonlasten” voor meerpersoonshuishoudens kennen.

5. Kwijtschelding Burgers met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. De gemeente Schiedam verleende in 2008 kwijtschelding voor GHDIYDOVWRIIHQKHI¿QJGHRQURHUHQGH]DDNEHODVWLQJHQHQGH hondenbelasting (eerste hond). Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de regels en voorwaarden die de rijksoverheid heeft vastgesteld. Eén van deze regels bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de belastingschuldige niet beschikt over vermogen en betalingscapaciteit. Daarom vindt bij de beoordeling van een kwijtscheldingverzoek een vermogens- en een inkomenstoets plaats, waarbij rekening wordt gehouden met vastgestelde normen. Deze normen zijn gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd en gezinssamenstelling van de aanvrager. De kwijtscheldingsregeling geeft aan in hoeverre het inkomen of vermogen beschouwd wordt als betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld en welke schulden in mindering mogen worden gebracht. Volgens deze regeling is betalingscapaciteit dat deel van de in-

komsten dat, na aftrek van bepaalde noodzakelijke uitgaven, overblijft om de belastingschuld mee te voldoen. Van deze betalingscapaciteit dient 80 procent te worden aangewend ter voldoening van de belastingschuld. Als er geen of onvoldoende betalingscapaciteit aanwezig is, wordt kwijtschelding verleend. Binnen de regels van de rijksoverheid is de gemeente vrij om zelf te bepalen in welke mate de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen: gemeenten kunnen de kwijtscheldingsnormen hoger vaststellen dan de door het rijk gehanteerde 90 procent van de bijstandsnorm. In Schiedam staan de kwijtscheldingsnormen gelijk aan de bijstandsnormen (100 procent). Daarmee biedt de gemeente Schiedam maximale ruimte voor kwijtschelding. Het proces van aanvragen en verlening van kwijtschelding is klantgericht opgezet. Particulieren die op 1 januari als bijstandsgerechtigde bekend zijn, worden op voorhand buiten de aanslagregeling gelaten (proactieve kwijtschelding). Zo wordt voorkomen dat deze cliënten een afzonderlijke aanvraagprocedure moeten doorlopen.

Schema Kwijtschelding +HI¿QJ $IYDOVWRIIHQKHI¿QJSURDFWLHI $IYDOVWRIIHQKHI¿QJRSYHU]RHN

Belastingbedrag ** 658.608

Aantal aanvragen n.v.t. * 353

OZB / pro-active

12.424

n.v.t.

OZB/ op verzoek

0

12

34.232

n.v.t.

380

19

Hondenbelasting / pro-actief Hondenbelasting / op verzoek

* Van de 353 aanvragen zijn er 210 geheel en 13 gedeeltelijk gehonoreerd. ** Het vermelde bedrag betreft het totale bedrag aan verleende kwijtschelding. Het bedrag aan kwijtscheldingen die op verzoek zijn verleend, is niet gesplitst vastgelegd.

6. Debiteurenbeheer Het Debiteurenplan en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen bepalen hoe het debiteurenbeheer wordt uitgevoerd. Op voorstel van de Ontvanger worden vorderingen periodiek oninbaar verklaard door het college van Burgemeester en wethouders.

Dit verlies wordt ten laste gebracht van de speciaal hiervoor ingestelde voorziening Dubieuze debiteuren. Eind 2008 was GHVWDQGYDQGH]HYRRU]LHQLQJUXLP¼PLOMRHQ,QUHODWLH tot de debiteurenportefeuille wordt het niveau van de voorziening toereikend geacht.

PROGRAMMAREKENING

139

Onderhoud Kapitaalgoederen De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen, zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Deze kapitaalgoederen zijn nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Deze paragraaf geeft weer hoe de gemeente ervoor zorgt dat de kwaliteit van kapitaalgoederen gegarandeerd blijft. De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen valt uiteen in vier hoofdstukken. Eerst komt het onderhoud van het openbaar gebied aan de orde. Daarna wordt kort weergegeven wat er in de binnenhavens en zeehavens aan onderhoud is verricht. Het onderhoud aan de reguliere gebouwen in permanent bezit, alsmede enkele bijzondere panden, is onderwerp van het derde hoofdstuk. De paragraaf besluit met een kort hoofdstuk dat inzage geeft in het onderhoud van tijdelijke panden. 1. Onderhoud openbaar gebied Op basis van de jaarplannen is in 2008 onderhoud gepleegd aan wegen, straten en pleinen, riolering, bruggen, groen, water, openbare verlichting, parkeerautomaten en dergelijke. Aan de jaarplannen liggen oude beheerplannen, inspecties en bewonerswensen ten grondslag. In 2009 zal een aanzet worden gegeven voor een onderhoudsplan van alle kapitaalgoederen van de gemeente. Dit onderhoudsplan is een groeimodel waarin wordt toegewerkt naar een structureel onderhoud van kapitaalgoederen, waarbij de ¿QDQFLsOH NDGHUVPHHUMDULJYDVWOLJJHQ(ULVJHNR]HQYRRU HHQJURHLPRGHORPGDWKHWRSVWHOOHQYDQVSHFL¿HNHPHHUMDULge onderhoudsplannen kostbaar is en de nodige doorlooptijd vraagt. In het onderhoudsplan van de kapitaalgoederen van de gemeente zijn opgenomen het al gerealiseerde rioleringsplan, het speelruimteplan, de onderhoudsplannen voor wegen, straten en pleinen, de onderhoudsplannen voor groen, voor water, voor oevers, kades en aanmeervoorzieningen, voor gebouwen (inclusief scholen), voor sportvoorzieningen, voor automatisering (hard- en software) en overige onderhoudsplannen.

140

2. Onderhoud binnenhavens en zeehavens In 2008 is begonnen met het inventariseren van oevers, kades en aanmeervoorzieningen. De eigendomsituatie wordt in kaart gebracht en de aanwezige bouwtechnische informatie wordt gedigitaliseerd en in rubrieken ondergebracht. Deze inventarisatie is nodig voor het opstellen van de onderhoudsplannen. Verder is een renovatie van aanmeervoorzieningen in de Voorhaven in uitvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van VSHFL¿HNHHUYDULQJYDQXLWKHWKDYHQEHGULMI5RWWHUGDP 3. Onderhoud van gebouwen in permanent bezit Regulier • Meerjarige onderhoudsplannen – Het meerjarig onderhoud wordt overeenkomstig de in de voorliggende jaren geformuleerde werkwijze gefaseerd ingevoerd. Uiteindelijk zullen er voor het gehele permanente bezit meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) zijn opgesteld. In het afgelopen jaar zijn in dit kader vijftien MOP’s opgesteld. Tegelijkertijd met het opstellen van een MOP vindt een onderhoudskundige inhaalslag plaats, aangezien de meerjarige planning gebaseerd wordt op een bepaald basisniveau (nulsituatie). Het is dan ook verstandig om aansluiting te zoeken bij opkomende mutaties. Een nieuwe verhuring kan aldus reden zijn om een gewenste nulsituatie vervroegd tot stand te brengen. Wegens de veranderingen die zich bij alle gebouwen altijd voordoen, is het nodig bestaande MOP’s regelmatig te bezien. Hiertoe zijn zes MOP’s geactualiseerd. • Package deal onderhoud – Parallel hieraan is voor een groot deel van het permanente bezit begonnen met het bundelen van onderhoudswerkzaamheden. Het doel is die als package deal aan te besteden binnen enkele vakgebieden (onder meer elektra, klimaat, beveiliging, schilderwerk). Het betreft regulier bouwtechnisch onderhoud en onderhoud aan installaties.

Enkele bijzondere panden • Monopole en Het Wenneker – In 2008 had de bestemming van de panden Monopole en Het Wenneker bijzondere aandacht. De Monopole is inmiddels opgenomen in de planvorming rond de Havenkerk. Voor de uitwerking van de plannen voor Het Wenneker werd een voorbereidingskrediet verkregen, waarmee de uitwerking verder is geconFUHWLVHHUG ,Q KHW ELM]RQGHU ZHUGHQ GH ¿QDQFLsOH FRQVHquenties van dit project beschreven. Zo is er gekeken naar subsidies, aangezien een aantal gesubsidieerde gebruikers, GLHQXHOGHUVLQGHVWDG]LMQJHKXLVYHVWKLHUHHQGH¿QLWLHYH huisvesting kunnen vinden. • Stedelijk Museum – Per 1 april 2008 is het Stedelijk Museum verzelfstandigd. Als uitvloeisel hiervan is per die datum een huurrelatie geformaliseerd. Dit was tevens een goed moment om een aantal afspraken te maken over de bouwkundige kwaliteit van het gebouw en het afwikkelen van enkele aandachtspunten die na de restauratie nog resteerden. • Het pand cum annexis Van Heekstraat/Ringersstraat – Op de grens van regulier en tijdelijk bezit staat het pand cum annexis Van Heekstraat/Ringersstraat: een locatie van circa 3 hectare. De ONS heeft dit pand per oktober aan de gemeente overgedragen. Het is aangekocht binnen de herstructuring van het industriegebied ’s-Gravelandse Polder. Daarom is het in principe tijdelijk van aard. Een deel van de ambtelijke organisatie is hier inmiddels gehuisvest.

4. Onderhoud aan gebouwen in tijdelijk of verspreid bezit Tijdelijk Omdat deze panden tijdelijk worden ingezet voor een speFL¿HNH RQWZLNNHOLQJ EHSHUNW KHW RQGHUKRXG ]LFK WRW KHW wind- en waterdicht maken (behoud). Sloop geldt als ultieme beheersdaad. Er vindt slechts hoogst noodzakelijk, niet planmatig, onderhoud plaats. Aangezien er voor een aantal panden de reële kans bestaat dat ze gekraakt worden, wordt veelvuldig een vorm van tijdelijk gebruik geregeld door middel van bruikleen of beheer via derden. Binnen deze rubriek vallen diverse panden die ten behoeve van de impuls aan de Binnenstad rond Hoogstraat-midden zijn verworven. De bouwkundige staat van deze panden is gewoonlijk onder gemiddeld. Verspreid Deze aanvankelijk tijdelijke gebouwen behoren, nadat de inzichten over de historische waarde ervan zich wijzigden, tot semipermanent bezit. Het beheer hiervan via stichting Woonplus is geëindigd per 1 december 2007. Daarna wordt het beheer door de gemeente zelf geregeld. Aldus kan de gemeente beter rekening houden met de diversiteit van dit bezit alsmede met mogelijke relaties met vastgoedontwikkelingen in de stad. Het gaat daarbij om zo’n 20 objecten.

PROGRAMMAREKENING

141

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een ¿QDQFLHHO EHODQJ KHHIW 2QGHU EHVWXXUOLMN EHODQJ ZRUGW YHUstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging LQKHWEHVWXXUKHW]LMXLWKRRIGHYDQVWHPUHFKW2QGHU¿QDQFLeel belang wordt verstaan dat de gemeente aan de verbonden partij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij, of waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt dat participaties in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en gemeenschappelijke regelingen in ieder geval verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen dit zijn, namelijk wanneer de gemeente een zetel in het bestuur KHHIWpQ¿QDQFLsOHULVLFR¶VORRSW$OVGHUHODWLHPHWHHQYHUHQLging of stichting echter uitsluitend bestaat uit een subsidierelatie, is dit volgens de regelgeving geen verbonden partij. Er kunnen echter vanuit het gemeentelijk perspectief dusdanige maatschappelijke belangen zijn dat ze toch grotendeels voldoen aan de criteria voor ‘verbonden partij’. In dat geval is het van belang om ze te noemen. De paragraaf Verbonden partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van de gemeente. Deze paragraaf beperkt zich tot verbonden partijen waarin én bestuurlijke invloed wordt XLWJHRHIHQGpQZDDUPHH¿QDQFLsOHEHODQJHQ]LMQJHPRHLG Eerst is er aandacht voor de Kadernota Verbonden partijen. In 2008 heeft de raad de evaluatie van participaties vastgesteld. Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste conclusies weer. Vervolgens komt ter sprake hoe de doelstellingen met betrekking tot verbonden partijen, zoals geformuleerd in de Programmabegroting 2008, worden gerealiseerd. Daarbij passeren enkele belangrijke ontwikkelingen uit 2008 de revue. Met een gedetailleerd overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Schiedam wordt de paragraaf besloten. 1. Kadernota Verbonden partijen Op grond van de Financiële verordening gemeente Schiedam 2007 (art. 22) bereidt het college het beleid met betrekking tot verbonden partijen voor en legt dit ter behandeling en vaststelling voor aan de raad. In de paragraaf Verbonden partijen van de begroting en de jaarrekening moet in ieder geval ingegaan

142

worden op nieuwe participaties en het beëindigen en wijzigen van bestaande participaties. Op 19 september 2005 heeft de gemeenteraad de Kadernota Verbonden partijen 2005 vastgesteld. Kernpunten zijn de wegingskaders voor participatie in vennootschappen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen. Met de vaststelling heeft de raad het kader geschetst waarbinnen het college zijn bestuur moet voeren. Belangrijke elementen voor dit bestuur zijn transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid. 2. Evaluatie verbonden partijen In de Programmabegroting 2008 is als voornemen geformuleerd de evaluatie van stichtingen en overige verbonden partijen op basis van de wegingskaders in de Kadernota Verbonden partijen 2005. Deze evaluatie heeft in 2008 plaatsgevonden en is vastgesteld door de raad op 18 december 2008. Op basis van de ingevulde wegingskaders werden de volgende conclusies getrokken: • Vennootschappen – Deelname is bij vennootschappen in geen enkel geval wettelijk opgedragen. In enkele gevallen luidde de conclusie dat deelname niet meer het meest effecWLHYHLQVWUXPHQWLV6RPVVWDDWKHW¿QDQFLsOHULVLFRQLHWPHHU in redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. In beide situaties zouden de aandelen van de vennootschappen verkocht kunnen worden. Hiervoor zijn nog geen besluiten genomen. Bij eventuele verkoop zijn meestal statutaire of wettelijke beperkingen van kracht (onder andere blokkeringsregelingen). • Gemeenschappelijke regelingen – In twee gevallen is sprake van een wettelijk verplichting, namelijk de Veiligheidsregio en de Stadsregio. De overige gemeenschappelijke regelingen zijn min of meer op basis van vrijwilligheid tot stand gekomen en zouden in principe ook weer beëindigd kunQHQZRUGHQ'LWKHHIWGDQZHO¿QDQFLsOHFRQVHTXHQWLHVDOV gevolg van uittreedregelingen. De hoogte hangt onder meer af van de desbetreffende regeling. Daar komt bij dat, indien het om een wettelijke of eigen taak gaat, de gemeente die taak (weer) op zich zal moeten nemen. Hiervoor moet de gemeente dan weer deskundigheid opbouwen en kosten maken. Vooralsnog is in alle gevallen geconcludeerd dat deelname aan de betreffende gemeenschappelijke regeling het meest effectieve instrument is. • Stichtingen en overige verbonden partijen – Betrokkenheid

bij de in de evaluatie genoemde stichtingen en overige verbonden partijen is in geen enkel geval wettelijk opgedragen. Wel voorzien ze alle in een behoefte van de Schiedamse burger of samenleving en is er sprake van een publiek belang. 9HUGHU VWDDQ GH ¿QDQFLsOH ULVLFR¶V LQ UHGHOLMNH YHUKRXGLQJ tot het te dienen publieke belang. 3. Realisatie doelstellingen verbonden partijen De bestaande participaties van de gemeente zijn van publiekrechtelijke en van privaatrechtelijke aard. Deze participaties zijn de afgelopen decennia aangegaan. In verschillende beleidssectoren van de gemeente – met verschillende motieven en komend vanuit verschillende uitgangsposities – werd de afweging voor het aangaan van een bestuurlijke participatie gemaakt en werd gekozen voor de ene of de andere organisatievorm. Voor nieuwe participaties gelden de wegingskaders zoals vermeld in de Kadernota. In het verslagjaar zijn geen participaties gewijzigd. Enkele majeure ontwikkelingen in 2008 • Eneco Holding NV – Nadat de Wet onafhankelijk netbeheer (WON) in werking is getreden, heeft N.V. Eneco zich in IHLWHOLMNHQ¿QDQFLHHOJHUHRUJDQLVHHUGLQGULHEHGULMYHQ die onder een holding vallen. Dit zijn Eneco Energie, Eneco Infra en Stedin. In laatstgenoemde vennootschap zijn de netwerken ondergebracht. Voor de aandeelhouders van Eneco Holding N.V. kan deze nieuwe structuur, overeenkomstig de in 2000 ingezette koers, mogelijkheden bieden voor verkoop van risicovolle onderdelen. Deze zullen zich met name in het energiebedrijf en het infrabedrijf manifesteren. Het netbedrijf moet in handen van de overheid blijven. • ONS Groep – Begin 2007 is de verkoop van de energieactiviteiten van de ONS Groep aan N.V. Eneco afgerond. Hoewel de afwikkeling van enkele energiegerelateerde zaken nog enige tijd doorloopt (waaronder afgegeven garanties), is in 2007 begonnen met de omvorming van de ONS Groep. Regie en beheer van de openbare ruimte zijn in dit kader per 1 september 2008 naar de gemeente overgegaan. Personeelsleden en activa die aan deze activiteiten zijn verbonden, zijn per die datum van de ONS Groep overgenomen. • Kommun BV en Midgard NV – De wijkontwikkeling van Sveaparken verkeert in de eindfase. Hierdoor kunnen ook de deelnemingen in Kommun BV en Midgard BV op termijn worden afgebouwd. Door Kommun is in 2008 opnieuw een forse dividenduitkering gedaan. • Groenoord – De wijkontwikkeling in Groenoord is volop aan de gang maar herprogrammering in bestemmingen heeft

¿QDQFLsOHJHYROJHQ*HPHHQWHHQ:RRQSOXVKHEEHQGDDURP eind 2008 beide een extra kapitaalstorting gedaan. • Schieveste – De ontwikkeling van Schieveste is in 2008 deels in uitvoering gekomen. Dit heeft nog niet geleid tot formele oprichting van de betreffende BV en CV. • Bank Nederlandse Gemeenten – De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 2008 geen extra dividenduitkering ten laste van de reserves kunnen doen, zoals in 2006 en 2007 in verband met te behalen ratings. 4. Risicomanagement Verbonden Partijen Er is voortdurend aandacht voor opkomende risico’s voor de JHPHHQWHYDQXLW9HUERQGHQ3DUWLMHQ:DDUQRGLJ]LMQYRRU¿nanciële risico’s afdoende voorzieningen getroffen: • Voorverliezen van Vernieuwde Stad is per ultimo 2008 een YRRU]LHQLQJDDQZH]LJYDQ¼PLOMRHQ • Voor verliezen van de Wijkontwikkelingsmaatschappij *URHQRRUGLVHHQYRRU]LHQLQJJHYRUPGYDQ¼PLOMRHQ • Voor verliezen van Toernooiveld is een voorziening geYRUPGYDQ¼PLOMRHQ • Perultimo 2008 is een algemene risicoreserve deelneminJHQDDQZH]LJWHUJURRWWHYDQ¼PLOMRHQ • Voorafgegeven garanties en vrijwaringen gedurende de periode 2006-2016 bij de verkoop van de aandelen van N.V. $95LVSHUXOWLPRHHQYRRU]LHQLQJDDQZH]LJYDQ¼ miljoen. De noodzakelijke hoogte van voorzieningen wordt regelmatig beoordeeld. 5. Verbonden Partijen gemeente Schiedam In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de partijen waarmee de gemeente Schiedam een verbintenis is aangegaan die valt onder de paragraaf Verbonden partijen. Er is onderscheid gemaakt in deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, en overige verbonden partijen. De laatste kolom van de tabellen geeft per verbonden partij aan wat het huidige risico is volgens de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC). Deze commissie toetst de partijen aan de criteria die in rapport Stoppen of doorgaan (januari 2007) staan vermeld. Risico heeft in dit verband betrekNLQJ RS ¿QDQFLsOH EHVWXXUOLMNH HQ LQIRUPDWLHYHUVWUHNNHQGH risico’s voor de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘stoplichtenmethode’. Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. Voor een aantal verbonden par-

PROGRAMMAREKENING

143

tijen heeft de Rekenkamercommissie geen oordeel afgegeven omdat pas recent is besloten tot participatie hierin, of om andere redenen. Voor deze partijen is een schatting gemaakt. Verder is zoveel mogelijk het netto resultaat van de deelnemingen over het boekjaar 2007 vermeld. Bij gemeenschappelijke regelingen is er in principe geen sprake van een jaarresultaat, omdat jaarlijks alle kosten minus eventuele opbrengsten wor-

den verdeeld over de deelnemers. Hierdoor is er in principe geen sprake van vermogensvorming. Bij sommige regelingen is dit op bescheiden schaal wel het geval, in het kader van noodzakelijk geacht weerstandsvermogen. Bij de overige verbonden partijen is, indien sprake is van een gemeentelijke subsidie, zoveel mogelijk het subsidiebedrag van 2007 vermeld.

Deelnemingen Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname

Vestigingsplaats

Percentage aandelenkapitaal

Nominaal bedrag deelname

Netto resultaat deelneming over het boekjaar 2007

N.V. ENECO 6-12-1993 VR 1993-253

Rotterdam

1,03%

¼

¼

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 25-10-1993 VR 1993-207

Rotterdam

3,88%

¼

¼

N.V. ONS Houdstermaatschappij 28-1-1991 VR 1991-35

Schiedam

100%

¼

¼

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

0,59%

¼

¼

Vernieuwde Stad Verwerving B.V. 29-6-1995 VR 1995-105

Schiedam

100%

¼

¼ negatief

Kommun B.V. 30-3-1998 VR 1998-48

Schiedam

100%

¼

¼

Midgard Beheer B.V. 29-9-1997 VR 1997-142

Schiedam

50%

¼

¼

WOG Beheer B.V. 11-2-2002 VR 2002-33

Schiedam

50%

¼

¼QHJDWLHI

WOG C.V. (i.s.m. Woonplus) 11-2-2002 VR 2002-33

Schiedam

n.v.t.

¼ (incl. extra kapitaalstorting 2008)

¼QHJDWLHI

B.V. Schieveste 12-12-2005 VR 2005-178 (nog niet formeel opgericht)

Schiedam

50%

¼ T.z.t. storting bij formele oprichting.

N.v.t.

C.V. Schieveste 12-12-2005 VR 2005-178 (nog niet formeel opgericht)

Schiedam

49%

¼ T.z.t. storting bij formele oprichting

N.v.t.

Distilleerdersbuurt B.V. 7-2-2006 VR 2006-10

Schiedam

100%

¼

¼QHJDWLHI

V.o.f. Toernooiveld (i.s.m. Woonplus) 7-2-2006 VR 2006-10

Schiedam

n.v.t.

¼

¼ (alle kosten zijn geactiveerd als onderhanden werk)

* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

144

Eigen vermogen deelneming per 31-12-2007 (voor winstverdeling) ¼

¼

¼

¼

Activiteiten / doelstelling deelneming

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Energiedistributie c.a.

Groen

Deelname in N.V. Evides; drinkwaterproductie- en distributie

Groen

Openbare werken en dienstverlening. Via de houdstermaatschappij wordt naast enkele 100%-deelnames voor 50% deelgenomen in N.V. IRADO.

Oranje

Bankactiviteiten

Groen

¼ Projectontwikkeling vastgoed. Via deze BV wordt voor 100% deelgenomen negatief in Vernieuwde Stad Schiedam B.V. De activiteiten worden afgebouwd.

Groen

¼

Groen

Wijkontwikkeling Sveaparken. Betreft 48% deelneming (stille vennoot) in GEM Sveaparken C.V.

¼ Wijkontwikkeling Sveaparken. Betreft 4% deelneming in GEM Sveaparken C.V.

Groen

¼ Wijkontwikkeling Groenoord

Groen

¼ Wijkontwikkeling Groenoord (betreft inbreng 50% van risicodragend kapitaal van de C.V.)

Oranje **

N.v.t. Ontwikkeling Schieveste i.s.m. Burgfonds B.V.

N.v.t. **

N.v.t. Ontwikkeling Schieveste i.s.m. Burgfonds B.V.

N.v.t. **

¼

¼

Ontwikkeling Toernooiveld

Groen **

Ontwikkeling Toernooiveld (deelname betreft inbreng van 50% van het risicodragend kapitaal van de v.o.f.)

Groen **

PROGRAMMAREKENING

145

Gemeenschappelijke regelingen Naam G.R. / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname

Vestigingsplaats

Deelnemers

Activiteiten / doelstelling

Deelname in alg. bestuur

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Volwasseneneducatie Rijnmond 2007-2010 18-12-2006 VR 2006-124

Rotterdam

16 Rijnmondgemeenten en 4 gemeenten op *RHUHH2YHUÀDNNHH

Volwasseneneducatie

Ja

Groen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR 2-2-1987 VR 1987-26

Schiedam

16 Rijnmondgemeenten en Prov. Z.H.

Regionale milieudienst t.b.v. advisering en uitvoering van diverse milieuregelingen

Ja

Groen

ROGplus NWN 18-12-2006 VR 2006-123

Maassluis

3 Waterweggemeenten

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Ja

Groen

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam - Rijnmond 18-12-2006 VR 2006-119

Rotterdam

10 Rijnmondgemeenten

Volksgezondheidszorg

Ja

Groen

Brandweer Waterweg 27-3-2000 VR 2000-24

Schiedam

3 Waterweggemeenten

Brandweerzorg. De activiteiten zijn in 2008 overgegaan naar de veiligheidsregio.

Ja

Groen

Veiligheidsregio Rotterdam -Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-172

Rotterdam

Diverse gemeenten regio Rijnmond

Regionale dienst t.b.v. brandweerzorg en crisisbeheersing bij incidenten en rampen.

Ja

Groen

Stadsregio Rotterdam 2006 6-2-2006 VR 2006-7

Rotterdam

Diverse gemeenten regio Rijnmond

Regionale aangelegenheden betreffende ruimtelijke ordening en grondbeleid, wonen en stedelijke vernieuwing, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, sociaal beleid, milieu, groen en jeugdzorg.

Ja

Groen

Recreatieschap Midden 'HOÀDQG95 1988-180

Schiedam

Gemeenten Delft, MidGHQ'HOÀDQG5RWWHUdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam alsmede Prov. ZH

Buitenstedelijk openbaar groen en recreatie

Ja

Groen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen 18-12-2006 VR 2006-128

Schiedam

16 gemeenten in regio Rijnmond + Provincie ZH

Doelmatige kostenverdeling diverse regionale natuuren recreatieschappen

Ja

Groen

Halt-Rotterdam Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-173

Rotterdam

20 gemeenten in de regio Rijnmond

Verbetering kwaliteit van samenwerking HALTbureaus

Ja

Groen **

* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

146

Overig Bij deze overige verbonden partijen kan gedacht worden aan verenigingen en stichtingen waarin de gemeente een zetel in het EHVWXXUKHHIWpQZDDUELMGHJHPHHQWH¿QDQFLsOHULVLFR¶VORRSW+LHURQGHU]LMQGHYROJHQGHRUJDQLVDWLHVJHVHOHFWHHUGGLHJURWHQGHHOV DDQGH]HFULWHULDYROGRHQHQZDDUELMHUYRRUGHJHPHHQWH¿QDQFLsOHHQRIPDDWVFKDSSHOLMNHEHODQJHQYDQHQLJHRPYDQJ zijn. Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname

Vestigingsplaats

Deelnemers

Activiteiten / doelstelling

Deelname in alg. bestuur

Subsidiebedrag van de gemeente in 2007

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Stichting PRIMO Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen openbaar primair onderwijs in Schiedam

Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden

¼

Groen **

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen openbaar voortgezet onderwijs in Schiedam

Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden

¼

Groen **

Stichting Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Schiedam (GOA)

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen van activiteiten t.b.v. gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor

¼

Groen **

Stichting Educare

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen van activiteiten t.b.v. educatie w.o. exploitatie Jeugdtheater De Teerstoof, de Jeugdtheaterschool en het Jeugdimpresariaat

Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor

¼

Groen **

Stichting Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam

Stedelijk Museum

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht

¼PLOMRHQ Groen ** (netto kosten als onderdeel van de gemeente)

Stichting Bibliotheek Waterweg 12-12-2005 VR 2005-180

Schiedam

Gemeente Schiedam

Bibliotheek

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht.

¼

Groen **

Stichting Bibliotheek Waterweg-Schiedam 12-12-2005 VR 2005-180

Schiedam

Gemeente Schiedam

Bibliotheek

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Muzikale Vorming NWN

Vlaardingen

Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Muziekonderwijs

Nee

¼PLOMRHQ

Oranje **

PROGRAMMAREKENING

147

Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname

Vestigingsplaats

Deelnemers

Activiteiten / doelstelling

Deelname in alg. bestuur

Subsidiebedrag van de gemeente in 2007

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Sportfondsen Schiedam B.V.

Schiedam

Sportfondsen Nederland N.V. is houder van alle aandelen

Exploitatie zwembad Groenoord (huur van gemeente)

Ja

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Schiedamse Theaters

Schiedam

-

Exploitatie theaters

Nee

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting De Schiedamse Molens

Schiedam

-

Exploitatie molens

Nee

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Nat. Gedest. Museum De Gekroonde Brandersketel

Schiedam

-

Exploitatie jenevermuseum

Nee

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Evenementen Promotie Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam

Toerisme en stadspromotie

Nee

¼PLOMRHQ Groen ** (bijdrage 2007 aan VVV)

Stichting Ouderenwerk NWN

Schiedam

Gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Stichting Woonplus

Ouderenwerk

Nee

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening NWN

Schiedam

Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Algemeen maatschappelijk werk

Nee

¼PLOMRHQ

Groen **

Stichting Welzijn Schiedam

Schiedam

-

Diverse activiteiten

Nee

Diverse bedragen

Groen **

Stichting Woonpromotie Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties

Bevordering van verkoop en verhuur van licht gesubsidieerde en ongesubsieerde woningen

Nee, gemeente benoemt tenminste één bestuurslid

¼

Groen **

* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

148

Weerstandsvermogen 1. Inleiding Artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat in de begroting beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Daartoe is een aantal paragrafen verplicht, waaronder de paragraaf Weerstandsvermogen. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de JHPHHQWHLQVWDDWLV¿QDQFLsOHWHJHQYDOOHUVRSWHYDQJHQ]RQder dat het beleid veranderd moet worden. De paragraaf Weerstandsvermogen is opgebouwd uit de volgende onderdelen. Eerst wordt weergegeven wat het gemeentelijk beleid is met betrekking tot het weerstandsvermogen. Daarna volgt een schematisch overzicht van de risico’s die de gemeente loopt. Ook wordt uiteengezet uit welke componenten het weerstandsvermogen is opgebouwd. Op basis hiervan worden conclusies getrokken over het concrete weerstandsvermogen van de gemeente Schiedam. 2. Gemeentelijk beleid Het beleid inzake het weerstandsvermogen is erop gericht inzicht te verkrijgen in de omvang van de risico’s die de gemeente loopt en in de omvang van het weerstandsvermogen. Met andere woorden: over welke middelen en mogelijkheden beschikt de gemeente om niet begrote kosten en tegenvallers te dekken? Op grond van deze gegevens zal blijken of het aanwezige weerstandsvermogen voldoende is. Is dit niet het geval, dan zullen er maatregelen moeten worden getroffen ter versterking van het weerstandsvermogen. .DGHUQRWD:HHUVWDQGVYHUPRJHQ Het college bereidt overeenkomstig de Financiële Verordening het beleid voor met betrekking tot het weerstandsvermogen en legt dit ter vaststelling voor aan de raad. In juni 2007 heeft de raad de kadernota Weerstandsvermogen vastgesteld. Het betreft in hoofdzaak de volgende vier punten: • voor ieder geïnventariseerd risico wordt de kans bepaald dat het risico zich voordoet. De kans wordt vastgesteld op minimaal 10 procent en maximaal 90 procent. Alle relevante kennis en de omstandigheden moeten hierbij een rol spelen. Voor borgstellingen is het mogelijk de kans dat een risico optreedt, vast te stellen op 1 procent; • indien de kans dat een risico optreedt, lager is dan 10 pro-

cent, wordt het risico niet meegenomen (met uitzondering van borgstellingen). Is die kans hoger dan 90 procent, dan is er geen sprake meer van een risico en moet er een voorziening worden gevormd; • er worden twee risicogroepen onderscheiden: (1) risico’s NOHLQHUGDQ¼'H]HZRUGHQLQGHProgrammabegroting en de Programmarekening onder één post ‘diverVHQ¶RSJHQRPHQHQ ULVLFR¶VJURWHUGDQ¼'H]H worden in de Programmabegroting en de Programmarekening zoveel mogelijk individueel vermeld; • de ratio weerstandsvermogen is vastgesteld op 1,4. Dit beWHNHQWGDWYRRULHGHUH¼PLOMRHQULVLFR¶VHHQZHHUVWDQGVYHUPRJHQYDQ¼PLOMRHQZRUGWDDQJHKRXGHQ'HKRRJte van de ratio weerstandsvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de risico-inventarisatie en risicobeheersing. Naarmate de kwaliteit toeneemt, kan de ratio worden verlaagd. In deze paragraaf Weerstandsvermogen zijn bovenstaande uitgangspunten toegepast. 3. Financiële crisis / economische crisis In het laatste kwartaal van 2008 werd voelbaar dat de kredietcrisis zich uitbreidt naar de “reële” economie. Bij gemeenten dringt het besef door dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het stimuleren van de werkgelegenheid. $QGHU]LMGVLVGHFULVLVYDQJURWHEHWHNHQLVYRRUGH¿QDQFLsOH positie van gemeenten. Na de jaarwisseling werd van week tot week meer zichtbaar dat de crisis heftiger is en langer zal duren dan tot dan toe voor mogelijk werd gehouden. Voor gemeenten betekent dit dat op termijn gerekend moet worden op lagere inkomsten en hogere uitgaven. Daarnaast is sprake van risico’s welke de kredietcrisis en de economische crisis met zich mee brengen. De inventarisatie van de risico’s welke hieronder zijn vermeld is in het licht van het bovenstaande tot stand gekomen. In relatie met de (krediet)crisis is een tweetal nieuwe risico’s opgenomen, namelijk hogere ten laste van de gemeente blijvende bijstandsuitkeringen alsmede minder inkomsten uit bouwleges. Verwacht wordt dat in de loop van 2009 meer inzicht ontstaat zodat in de paragraaf weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2010 meer informatie beschikbaar is.

PROGRAMMAREKENING

149

4. Bouwgrondexploitaties In 2007 is in verband met mogelijke tekorten op de bouwJURQGH[SORLWDWLH HHQ YRRU]LHQLQJ JHYRUPG YDQ ¼  PLOjoen. Inmiddels is de raad geïnformeerd over de positie van KHW *URQGEHGULMI HQ GH ¿QDQFLsOH ULVLFR¶V GLH GH JHPHHQWH loopt. Bij het opnieuw doorrekenen van alle grondexploitaties waarbij is uitgegaan van geactualiseerde parameters is gebleken dat het verwachte nadelig saldo inmiddels is toeJHQRPHQ WRW ¼  PLOMRHQ 9DQ GLW EHGUDJ EHWUHIW ¼  miljoen te hoge boekwaarden welke volgens de geldende voorschriften worden afgeboekt. Voor dekking van de resteUHQGHJHSURJQRVWLFHHUGHYHUOLH]HQYDQ¼PLOMRHQSHU Risico’s EHGUDJHQ[¼

5. Risico’s Op basis van een inventarisatie die in februari 2009 is gehouden, zijn in de Programmarekening 2008 de volgende risico’s opgenomen:

Programmabegroting 2009 De bedragen zijn gewogen met de kans dat het risico zich voordoet

Programmarekening 2008 De bedragen zijn gewogen met de kans dat het risico zich voordoet

2.625

3.244

1. Borgstellingen  9HUVFKXOGLJGHLQWHJUDWLHKHI¿QJDDQOHJNXQVWJUDVYHOGHQ

100

135

3. Niet behalen woningbouwconvenant 2005-2010

650

500

4. Niet behalen Vinex woningbouwconvenant 2000-2005

450

450

5. Bouwgrondexploitaties

4.310

0

6.1 Ontwikkelingen Wet werk en bijstand

2.900

0

0

4.500

800

0

6.2 Ontwikkelingen Wet werk en bijstand 7. Wegvallen gsb gelden 8. WMO risico’s

900

900

9. Meerkosten koepelschap

355

355

10. Afwikkeling ESF project Samenwerken op Turn Key Totalen

Toelichting op de risico’s:  +HW EHGUDJ DG ¼  LV JHEDVHHUG RS YDQ EDQNHQ etc. ontvangen gegevens per ultimo 2008. 2. Bij wijziging van een natuurgrasveld in een kunstgrasYHOG LV PRJHOLMN HHQ LQWHJUDWLHKHI¿QJ RP]HWEHODVWLQJ  verschuldigd omdat, volgens de belastingdienst, sprake is van vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak. Er loopt een bezwaarprocedure. Verwacht wordt dat eind 2009 uitspraak zal worden gedaan. 3. Gelet op het thans in aanbouw zijnde aantal woningen kan het risico worden verlaagd. 4. Met de compensatie die tot stand is gekomen met de afspraak dat maximaal 20% in de categorie sociaal bereikbaar mag worden gebouwd, hetgeen voor de Stadsregio 5RWWHUGDPDFFHSWDEHOLVEHGUDDJWKHWULVLFR¼ 5. Zie de toelichting onder punt 4. 6.1 Daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2007 leidde tot een lagere algemene uitkering uit het gemeente-

150

MDQXDULLVGHHHUGHUJHYRUPGHYRRU]LHQLQJPHW¼ miljoen aangevuld. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat het weerstandsvermogen per 31 december 2008 onvoldoende is. In de Zomernota 2010 zullen maatregelen worden gepresenteerd teneinde het weerstandsvermogen gefaseerd op het vereiste niveau te brengen.

0

250

13.090

10.334

fonds. Destijds was het niet mogelijk deze lagere bate met evenredige kostenreductie te dekken. In oktober 2007 is ervoor gekozen de afname van de algemene uitkering te compenseren met een lagere raming voor bijstandsuitgaven en een hogere raming van de rijksbijdrage. Begin 2008 bleek dat deze dekking niet kon worden gerealiseerd. De huidige situatie is dat voor 2009 en volgende jaren op de raming van bijstandsuitgaven etc. een tekort EHVWDDW YDQ ¼  PLOMRHQ +HW VWDGLXP GDW HU VSUDNH LV van een risico gepasseerd. In 2009 zal dekking moeten worden gezocht voor 2009 en volgende jaren. 6.2 Bestuurlijk akkoord tussen VNG en SZW. Op grond van een bestuurlijk akkoord tussen VNG en 6=: EHVWDDW HU HHQ ¿QDQFLHHO ULVLFR LQGLHQ HU LQ  geen sprake is van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Gelet op de economische ontwikkeling is sprake van stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. +HWULVLFREHGUDDJW¼LQGLHQGHGDOLQJYDQKHW

aantal bijstandsgerechtigden niet doorgaat zoals in het Bestuursakkoord is afgesproken. Daarnaast voorziet het CPB een stijging tussen 10% en 18%. Volgens de wettelijke regels is de 1e 10% voor eigen rekening van de gemeente. Dit betekent een tegenvaller van nog eens ¼+HWWRWDOHULVLFREHGUDDJWGDQ¼ Wij tekenen hierbij aan dat dit het worstcase scenario is. 7. De huidige brede doeluitkeringen voor gsb-siv, isv en stadseconomie vervallen na 2009.  +HWULVLFREHVWRQGGDWLQGLHQHUJHHQYHUYDQJHQGH¿QDQciering door het rijk zou worden verstrekt, bestaand gsb beleid zou moeten worden afgebouwd. Inmiddels is bekend gemaakt dat nieuwe geldstromen inzake sociaal, integratie en veiligheid en het isv beschikbaar komen. In de loop van 2009 zullen de uitvoeringsprogramma’s voor siv en isv voor 2010 tot en met 2014 worden vastgesteld binnen de budgettaire grenzen van de door het rijk beschikbaar te stellen middelen. Voor de huidige bdu stadseconomie geldt dat deze niet wordt voortgezet. Ten behoeve van eventuele voortzetting van stadseconomie projecten zullen voor de jaren 2010-2014 in het kader van de Zomernota 2010 voorstellen worden gedaan. 8. De risico’s inzake de WMO betreffen: • individuele verstrekkingen vinden plaats op basis van een open einde regeling. Bij toenemende vraag kan het beschikbare budget worden overschreden. • nieuwe aanbesteding van de alphahulp kan leiden tot aanzienlijke prijsstijging. • bezuinigingen op de AWBZ waarbij het rijk naar de gemeenten verwijst. De hoogte van deze drie risico’s zijn in dit stadium moeilijk te bepalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van ¼JHOLMNHOLMNYHUGHHOGRYHUGHGULHRQGHUZHUSHQ 9. In verband met de mogelijke ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden bestaat de kans dat de gemeenten met PHHUNRVWHQZRUGHQJHFRQIURQWHHUGZDDUYRRUJHHQ¿QDQciële dekking beschikbaar is. Vooralsnog wordt uitgegaan YDQHHQULVLFRYRRUMDUHQYDQ¼ 10. In 1997 en 1998 heeft Schiedam samen met andere gemeenten in de regio het ESF project Samenwerken op Turn Key uitgevoerd. Onduidelijke Europese regelgeving leidde er toe dat het voor dit project ontvangen subsidie is terugbetaald. De gedane uitgaven zijn door de gemeente in 2001 ten laste van de WIW middelen gebracht. De van SZW ontvangen middelen zijn in de voorziening Turn Key gestort en zijn inmiddels 10 jaar in het bezit van de gemeente. Indien het rijk deze middelen zou terugvorde-

ren dient rekening gehouden te worden met verschuldigde rente over deze periode. Daarmee is een bedrag gemoeid YDQ¼WRW¼PHWHHQNDQVYDQ 6. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan bestaan uit verschillende componenten: • Statisch weerstandsvermogen – Dit betreft vermogensbestanddelen die vrij aanwendbaar zijn om incidentele tegenvallers op te vangen. Bijvoorbeeld de algemene reserve, bestemmingsreserves die zich ervoor lenen te worden herbestemd, en eventuele stille reserves. Van stille reserves kan sprake zijn wanneer activa kunnen worden verkocht tegen een opbrengst die hoger is dan de boekwaarde. Deze stille reserves maken slechts deel uit van het weerstandsvermogen, als de betrokken activa op korte termijn verkoopbaar zijn en de verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. • Dynamisch weerstandsvermogen – Het gaat hier om ruimte in de programmabegroting en de onbenutte belastingcapaciteit. In de praktijk speelt de algemene reserve een belangrijke rol bij het bepalen van het weerstandsvermogen. In de vergadering van 18 december 2008 besloot uw raad tot vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2008. In de Nota is een norm voor het benodigde weerstandsvermogen opgenomen. De norm bestaat uit een bedrag per inwoner van ¼HQHHQEHGUDJSHUZRRQUXLPWHYDQ¼,QWRWDDOYRUPW GLWHHQEHGUDJYDQ¼PLOMRHQ'DDUQDDVWGLHQWZHHUVWDQGVYHUmogen beschikbaar te zijn ter dekking van risico’s. De risico’s EHGUDJHQLQWRWDDO¼PLOMRHQ%LMHHQUDWLRZHHUVWDQGVYHUPRJHQ YDQ  YHUJW GLW HHQ EHGUDJ YDQ ¼  PLOMRHQ +HW WRWDDOEHQRGLJGHZHHUVWDQGVYHUPRJHQEHGUDDJW¼PLOMRHQ 7. Conclusies Het weerstandsvermogen wordt in de praktijk voornamelijk gevormd door de algemene reserve. Het totaal benodigde ZHHUVWDQGVYHUPRJHQ EHGUDDJW ¼  PLOMRHQ 'H RPYDQJ YDQGHDOJHPHQHUHVHUYHYRRUEHVWHPPLQJEHGUDDJW¼  miljoen. Het negatieve nog te bestemmen jaarresultaat 2008 EHGUDDJW¼PLOMRHQ,QGLHQKHWQHJDWLHYHUHNHQLQJUHVXOtaat volledig ten laste van de algemene reserve wordt gebracht (voorstel tot resultaatbestemming) zal het weerstandsvermogen per 1 januari 2009 negatief worden. Het college zal dan ook met maatregelen komen bij de Zomernota 2010 om het weerstandsvermogen gefaseerd in een aantal jaren weer op het gewenste niveau te brengen.

PROGRAMMAREKENING

151

Grotestedenbeleid (GSB) In de Programmarekening wordt verantwoording afgelegd over het Grotestedenbeleid. Reden hiervoor is dat de ambtelijke organisatie de planning & control-cyclus wil optimaliseren en de onderwerpen integraal wil volgen. Dit is tevens ingegeven vanuit externe regelgeving, zoals de recent ingevoerde jaarlijkse SiSa-controle (Single Information, Single Audit), waardoor een afzonderlijke verantwoording en controle niet meer nodig zijn. De prestatieafspraken zijn opgenomen in de GSB-monitor, die raadpleegbaar is via www.schiedam.nl (box gemeente Schiedam, Grotestedenbeleid). Omdat veel gegevens pas in april 2009 beschikbaar zijn, is het overzicht van de Jaarrekening 2008 nog niet volledig. In de paragraaf Grotestedenbeleid komt eerst het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 voor de gemeente Schiedam aan de orde. Daarna volgt een overzicht van de wijze waarop de GSB-middelen zijn ingezet. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre de outputprestaties van het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 en resultaatafspraken Collegewerkprogramma 2006-2010 met elkaar samenhangen. De paragraaf eindigt met een schematisch overzicht van de outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 behaald moeten zijn. 2. Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 In 2005 hebben vertegenwoordigers van het kabinet en de dertig grote steden het prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 ondertekend. Het kabinet stelde voor deze periode FLUFD¼PLOMRHQEHVFKLNEDDUDDQ6FKLHGDP'H]HPLGGHOHQ worden door de gemeente breed ingezet. Schiedam heeft in zijn Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 (MOP) de prestaties opgenomen die geleverd zullen worden voor het beschikbaar gestelde geld. Hierop zal Schiedam in 2010 door het rijk worden beoordeeld. 3. Inzet GSB-middelen in Schiedam De raad heeft in juni 2005 besloten om ten behoeve van de uitvoering van het MOP 2005-2009 de volgende voorzieningen in te stellen en daarin de volgende dotaties te doen:

152

Voorziening GSB fysiek (ISV II) 2005-2009

¼PLOMRHQ

Voorziening GSB sociaal, integratie en veiligheid 2005-2009

¼PLOMRHQ

Voorziening GSB economie 2005-2009

¼PLOMRHQ

Bij het raadsvoorstel was een overzicht gevoegd van de projecten die in de uitvoeringsprogramma’s van de drie brede doeluitkeringen zijn opgenomen. GSB Fysiek In het beleidsterrein ‘Fysiek’ staan voortzetting en ondersteuning van de succesvolle herstructurering in Nieuwland en Groenoord centraal. De gemeente wil hierbij de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De aanpak wordt gekoppeld aan de sociale wijkaanpak, waarbij bewoners een actieve rol spelen. GSB Economie De gemeente zet de GSB-gelden op economisch terrein in voor de herstructurering en beveiliging van verouderde bedrijfsterreinen als Nieuw Mathenesse, Spaanse Polder en ’s-Graveland-Zuid. Ook worden de gelden ingezet voor het versterken van het toerisme. GSB Sociaal, integratie en veiligheid Verder worden middelen ingezet op het beleidsveld ‘Sociaal, integratie en veiligheid’. Hiermee wil de gemeente onder andere de succesvolle projecten uit de GSB-periode 2000-2004 kunnen voortzetten. Voorbeelden zijn het onderwijsachterstandenbeleid, de aanpak van voortijdige schoolverlaters, de projecten in het kader van jeugd en veiligheid, en het minderhedenbeleid. Andere projecten zijn: • Leefbaarheid en veiligheid – In de nieuwe GSB-periode wordt extra ingezet op projecten in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Met name de uitbouw van de succesvolle Lichtblauwe Brigade, de aanpak van veelplegers en de aanpak van huiselijk geweld kunnen op extra middelen rekenen. Daarnaast krijgen de versterking van de binnenstad en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken aandacht. Ook

wordt ingezet op het versterken van het groen in en om de stad, de aanpak van de particuliere woningverbetering, de verbetering van het milieu via de aanpak van bodemvervuiling, geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit. • Sociale wijkaanpak – Extra aandacht krijgt voorts de sociale wijkaanpak, waarbij burgers en bewoners actief worden betrokken. Hiermee is in 2004 en begin 2005 al begonnen, dankzij de impulsgelden Burgerparticipatie die het rijk eenmalig beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft een vervolg gekregen in de vorm van de zogenaamde Pechtoldgelden. Deze zijn bestemd voor de sociale actie in Nieuwland en Groenoord. In 2007 zijn in dit kader zeer veel projecten uitgevoerd. In 2007 is ook begonnen met de sociale wijkaanpak in Schiedam-Oost; hiermee werd het actieplan Oost voor elkaar ten uitvoer gebracht. • 40-wijkenaanpak – In het kader van de 40-wijkenaanpak van de minister van Wonen, Wijken en Integratie is Nieuwland aangewezen als één van de veertig wijken. In samenspraak met bewoners, ondernemers en partners is een concept-wijkactieprogramma Nieuwland opgesteld. Dit programma is in 2008 in uitvoering genomen. • Wijkplannen Zuid en West – De wijkplannen voor de wijken Zuid en West zijn in 2007 gereed gekomen en worden inmiddels uitgevoerd.

4. Samenhang outputprestaties MOP 2005-2009 en resultaatafspraken CWP 2006-2010 De outputprestaties die overeenkomstig het MOP 2005-2009 in 2009 moeten worden gerealiseerd, zijn opgenomen in het resultatenoverzicht van het Collegewerkprogramma (CWP) over 2006-2010. In 2007 is volgens afspraak met het Rijk een midterm review gehouden van de stand van zaken per 31 december 2006 van het MOP 2005-2009. Deze tussenrapportage is bedoeld om de tot dan gerealiseerde prestaties tegen het licht te houden. De rapportage biedt de mogelijkheid om de prestaties eventueel bij te stellen of te herijken. Gebleken is dat de uitvoering van het MOP 2005-2009 goed op koers ligt. Eén prestatieafspraak is in overleg met het Rijk aangepast. Het betreft het aantal hectaren aan bedrijfsterreinen dat geherstructureerd moet worden. Dit is verminderd van 32 ha naar 26,6 ha. De outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 behaald moeten zijn, staan hieronder weergegeven. Daarbij is aangegeven de nulmeting per 2005, de tussenstand van 2007 en de resultaten per 31 december 2008 (nog niet volledig).

PROGRAMMAREKENING

153

1.1 Outputindicatoren brede doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Gedeeld Burgerschap

1

Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden

1

Gegevens nieuwkomers

Aantal in te burgeren nieuwkomer 2005: 129

2

Gegevens oudkomers

Aantal in te burgeren oudkomers 2005: 149 In 2006 voert de gemeente 148 inburgeringsprogramma’s voor oudkomers uit

2a

Inburgering allochtone vrouwen

In 2006 worden 50 inburgeringsvoorzieningen aan niet-werkende en niet uitkeringsgerechtigde allochtone vrouwen toegekend

3

Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie met onderscheid tussen allochtone en autochtone doelgroepkinderen

Totale doelgroep: 2,5 tot 6-jarigen: 3140. Autochtoon: 1710. Allochtoon: 1430. NN: 0. Deelname VVE: autochtoon 133. Allochtoon 779. NN 68. Totaal : 980. bereik in %: 7,8% autochtoon: 54,5% allochtoon 31,2% peildatum 1-1-2004

4

Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op primair onderwijs met onderscheid tussen allochtone en autochtone kinderen

0 schakelklassen (0-meting 2004)

5

Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en DOVQRJHHQVWDUWNZDOL¿FDWLHEHKDDOW

Totale doelgroep: 809 VSV’ers; 330 succesvol teruggeplaatst (41%) 60,6% gemelde VSV’ers is autochtoon, 39,4% is allochtoon

6

Aantallen deelnemers aan trajecten: Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) of

n.v.t.

7

Aantallen deelnemers aan trajecten: Breed Maatschappelijk Functioneren/ Begeleiding naar vervolgonderwijs, of

n.v.t.

8

Aantallen deelnemers aan trajecten: sociale redzaamheid (met onderscheid tussen NT2-onderwijs en alfabetisering van autochtone Nederlanders) of

n.v.t.

9

Aantallen deelnemers aan trajecten: staatsexamen MT2opleidingen

n.v.t.

10

Gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang

Schiedam is geen centrumgemeente

11

Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang

n.v.t.

12

Ambulante verslavingszorg: aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld

n.v.t.

13

Ambulante verslavingszorg: aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten

n.v.t.

15

Het aantal of % 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.

15a

Screening op overgewicht van 100% van de 0-19 jarigen

Geen leerling zonder diploma van school

Van de straat en veilig

Gezond en wel in de stad

154

Stedelijke Nulsituatie 2004

0 activiteiten

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Stedelijk resultaat 31 december 2009

n.v.t.

449 trajecten gestart in de periode 2007-2008

'H¿QLWLHGRHOVWHOOLQJJHZLM]LJGWUDMHFWHQWHUHDOLseren

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

• 180 peuters • 312 kleuters GH¿QLWLHIJHZLM]LJG

'H¿QLWLHJHZLM]LJG 157 doelgroep-peuters

275 doelgroeppeuters er zijn nieuwe prestatieafspraken

24 leerlingen GH¿QLWLHIJHZLM]LJG

GH¿QLWLHJHZLM]LJG cumulatief: 152 leerlingen

OHHUOLQJHQGH¿QLWLHDDQJHSDVWFXPXODWLHIDDQWDOVFKRROMDDU 2006-2007 t/m 2008-2009) er zijn nieuwe prestatieafspraken

22.8%

14,8%

50% van het aantal VSV’ers wordt succesvol teruggeplaatst in het onderwijs

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

311 kinderen

256 kinderen in 2008

58%

96%

100%

PROGRAMMAREKENING

155

Doelstelling

Naar een veiliger Samenleving

156

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Stedelijke Nulsituatie 2004

15b

Activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij 0-19 jarigen

0 activiteiten

17

Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorgen/of resocialisatietrajecten worden aangeboden t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers

Totaal aantal veelplegers: 56 (36 jeugdigen, 20 volwassen) veelplegers. Momenteel is 0% van de veelplegers in een traject opgenomen. Allochtoon: 60% Autochtoon: 40% Jaar van nulmeting: 1-1-2004

18

Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/ of resocialisatietrajecten worden afgerond t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers

Nog geen trajecten afgerond Jaar van nulmeting: 2004

19

Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst t.o.v. het totale aantal geregistreerde overlastgevenden

A: 80 geregistreerde overlastgevende personen B: 4 plaatsen opvang C: 5% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke Opvang geplaatst Jaar van nulmeting: 1-1-2004

20

Aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld

Geen convenant Jaar van nulmeting: 1-1-2004

21

De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld

Geen advies- en meldpunt huiselijk geweld Jaar van nulmeting: 1-1-2004

22

Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld

Het aantal meldingen huiselijk geweld bij de politie bedraagt 123. 63 eerste meldingen van huiselijk geweld, 60 herhaalde meldingen van huiselijk geweld Jaar van nulmeting: 1-1-2004

23

Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak

23a

$DQGHHOYDQGH¿HWVHQGLHIVWDOOHQELMVWDWLRQFHQWUXPWRY WRWDDODDQWDO¿HWVHQGLHIVWDOOHQ

YDQGH¿HWVHQGLHIVWDOOHQLQYRQGSODDWV bij station centrum Jaar van nulmeting: 1-1-2003

23b

Percentage Schiedammers dat gebruik maakt van Openbaar vervoer dat zich in en rond de (metro)stations onveilig voelt

16% van de Schiedammers vindt de situatie rond Station Schiedam-Centrum onveilig; voor de metrostations is dit 27% Jaar van nulmeting: 1-1-2004

23c

Terugdringen van criminaliteit in horeca en detailhandel in de binnenstad

40% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig Jaar van nulmeting: 2004

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Stedelijk resultaat 31 december 2009

Activiteiten: • stay slim • schoolgrutten • BOS-impuls

Activiteiten: Schoolgerichte aanpak: • stay slim • BOS-impuls • ouderbijeenkomst eventueel met allochtone zorgconsulent • folders/info Interventies GGD: o.a. oudervoorlichting, opvoedingsondersteuning en de gezonde schoolkantine

• alle 0-19 jarigen en/of ouders, bij wie overgewicht is gesignaleerd, worden voorgelicht over het verband tussen voeding, beweging, sporten en overgewicht en ziekten zoals diabetes (indien nodig kan deze voorlichting in groepen worden gegeven aan ouders met dezelfde etnische achtergrond door een Voorlichter Eigen taal/Zorgconsulent); • Het bekijken van het sport- en spelaanbod voor 0-19 jarigen in Schiedam en het stimuleren van sporten/bewegen door alle jongeren in bovengenoemde leeftijdsgroep

Pilot nazorg-trajecten gestart

79 veelplegers in behandeling

25% van zowel de jeugdige als de volwassen veelplegers krijgt een nazorg- en/of resocialisatietraject aangeboden (=15 trajecten)

Pilot nazorg-trajecten gestart

18 trajecten afgesloten

80% van de aangeboden trajecten wordt afgerond (=12 trajecten)

A 80 B 4 C 5%

Aantal overlastgevenden wordt niet geregistreerd. Hierdoor kan C niet worden berekend B6

A: 50 overlastgevende personen B: 6 plaatsen in sociaal pension met een bezettingsgraad van minstens 80% C: 12% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke opvang geplaatst

Convenant afgesloten

gerealiseerd

Aanwezigheid van een convenant integrale aanpak huiselijk geweld

Steunpunt HGW open

gerealiseerd

Aanwezigheid van een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld

105 meldingen periode januari - augustus 2006

168 meldingen (2006), 147 (2007) en 268 in 1e halfjaar 2008 door nieuwe afspraken met politie

Bij tussenmeting (2007) is het aantal eerste meldingen toegenomen tot 250; bij de eindmeting in 2009 is dit gestabiliseerd.

• 24 uurs bewaking NSSchiedam-Centrum • Integrale aanpak Prinses Beatrixpark

Gerealiseerd Gerealiseerd YDQGH¿HWVHQGLHIVWDOOHQYLQGWSODDWVELMVWDWLRQFHQWUXP

19,1%

Leefbaarheidsonderzoek 2006: a) 15,8% b) 26,5%

Leefbaarheidsonderzoek 2007: a) 21,5% b) 37,0 %

Stijging van de genoemde percentages in 2004 voorkomen

Nog geen gegevens. Eind 2007 beschikbaar

50%

30% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig

PROGRAMMAREKENING

157

Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Stedelijke Nulsituatie 2004

23d

Vergroten van veiligheid in openbaar gebied door meer inzet van BOA’s

Aantal BOA’s: 5 Jaar van nulmeting: 2003

24

Aanpak jeugdcriminaliteit

24a

Aantal scholen (V.O) dat deelneemt aan het project Veilige School

Van de 7 V.O-scholen is bij 2 scholen een veiligheidsscan uitgevoerd en wordt een veiligheidsplan ingevoerd Jaar van nulmeting: 2004

24b

Aantal jongeren tussen 0 en 18 dat deelneemt in hulpverleningstraject Pak-je-Kans

In 2002 40 aanmeldingen Pak-je-Kans Jaar van nulmeting: 2002

24c

Voortzetting van het schooladoptieplan doe-effe-normaal door Politie en Halt

De hoogste groepen van alle basisscholen nemen deel aan het schooladoptieplan Jaar van nulmeting: 2004

24d

Deelname aan mentoraatprojecten van jongeren tussen 0 en 23 jaar

Begeleiding van 80 jongeren Jaar van nulmeting: 2004

1.2 Outputindicatoren brede doeluitkering Fysiek Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Wonen

25

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties

26

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte

27

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de vervangingsbehoefte

28

Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen

1. Door coöperaties: 121 2. Door particulieren:

29

Aantallen vernietigde woningen

277 woningen

30

Aantallen ingrijpende woningverbeteringen

A: Ingrijpend Woonplus B: Beperkt Woonplus C: Particuliere woningverbetering

31

Toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen

A: Nieuwbouw B: Bestaand aangepast C: Absoluut toegankelijk

32

Oppervlak in (m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls

A: i.s.m. nieuwbouw B: in BBG C: Fietsverbindingen D: Semi-openbaar

33

Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha)

0 projecten

Omgevingskwaliteit

158

Stedelijke Nulsituatie 2004

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Stedelijk resultaat 31 december 2009

11

25

Aantal BOA’s: 12

4 V.O.-scholen. Met 2 scholen nog overleg

4 V.O.-scholen. Met 3 scholen nog overleg

Alle 7 V.O.-scholen nemen deel aan het project Veilige School

99

56 aanmeldingen

Aantal aanmeldingen handhaven op 40

Alle 24 basisscholen

Alle 24 basisscholen

Handhaven van deelname aan schooladoptieplan door alle basisscholen

93 jongeren

88 jongeren

Begeleiding van 80 jongeren (handhaving nulsituatie)

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Stedelijk resultaat 31 december 2009

• MH 66 • MK 103 • DK 98

• MH 66 • MK 144 • DK 204

Middeldure huur: 170 Middeldure koop: 52 Dure koop: 247

• MH 64 • MK 79 • DK 120

• MH 251 • MK 92 • DK 198

Middeldure huur: 189 Middeldure koop: 835 Dure koop: 148

• GH 39 • MH 77 • MK 57 • DK 0

• GH 55 • MH 77 • MK 138 • DK 4

Goedkope huur: 36 Middeldure huur: 256 Middeldure koop: 1.137 Dure koop: 132

1) 247 2) 350

1) 350 2) 416

1 en 2 Woonplus 500 + particulier

659

1.323

1.000 woningen

A) 316 B) 458 C) 243 Totaal 1.017

A) 546 B) 823 C) 653 Totaal 2.022

A: 80 B: 900 C: 150 Totaal 1.130

A) 141 B) 152 C) 220 Totaal 513

A) 414 B) 152 C) 326 Totaal 892

A: 584 B: 152 C: 264 Totaal 1.000

2.672 m2 Div. projecten zijn in uitvoering. Nog niet verwerkt in cijfers

A: 77.062 m2 B: 37.150 m2 C: 19.950 m2 D: 4.200 m2

A: 110.000 m2 B: 65.000 m2 C: 10.800 m2 D: 10.000 m2 Objectinvesteringen: 2 objecten

20.000 m2

32.640 m2 Div. projecten zijn in uitvoering. Deze zijn nog niet verwerkt in de cijfers.

8 projecten 60.000 m2

PROGRAMMAREKENING

159

Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Stedelijke Nulsituatie 2004

34

Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in ORNDOHSODQ¿JXUHQHQEHOHLG

0 projecten

35

Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen ]RQGHURYHUKHLGVELMGUDJHLQGH¿QDQFLHULQJ 

36

Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost

38

Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000

39

Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving:

39a

Toename aantal woningen met politiekeurmerk veilig wonen

39b

7RHQDPHDDQWDO¿HWVHQVWDOOLQJPRJHOLMNKHGHQ

39c

Aanpak verkeersonveilige plekken en plaatsen: het betreft de aanpak van de verkeersonveiligheid op twee locaties WZKHWDDQOHJJHQYDQHHQ¿HWVSDGRSGH%0YDQ+DDUHQlaan en de aanleg van de rotonde op het Lorentzplein

0 woningen

1.3 Outputindicatoren brede doeluitkering Economie

160

Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Stedelijke Nulsituatie 2004

Bedrijventerreinen

40

Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen

0 ha

Toerisme

53

Aantal bezoekers

2002: 304.000 bezoekers

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Haalbaarheidsonderzoek Wennekerpand uitgevoerd

Stedelijk resultaat 31 december 2009 2 fysieke projecten in het kader van de cultuurimpuls t.w. Glasmuseum en Filmtheater Monopole

totaal

SEB

totaal

SEB

12

12

37

27

22

17

357

290

91.308

82.208

218.385

215.266

4.924

2.737

18.399

16.631

3.588

3.588

31.492

30.963

107.515

91.854

287.852

279.218

Aantal saneringen Aantal onderzoeken

totaal

Waarvan SEB

11

2

31

14

M2 verontreinigd oppervlak

412.359

14.908

M3 verontreinigde grond

475.245

17.184

5.055

0

1.840.116

66.460

3

M verontreinigd grondwater Aantal b.p.e

23 (gegevens nog niet compleet)

Van oorspronkelijke A-lijst: 128 woningen reeds gesaneerd en 117 minder op A-lijst door sloop van woningen en verkeersmaatregelen (30 km zone)

90 (waarvan bij 30 medewerking van de marktpartijen noodzakelijk is) 31% van de werkvoorraad

- 103 app + 157 egw Saldo: + 54

- 284 app + 231 egw Saldo: - 53

745 appartementen 437 eengezinswoningen 1.182 woningen totaal

1.688 woningen

1.936 woningen

2.500 woningen

2 stallingen, 381 inpandige plaatsen, 50 beugels

6 stallingen, 600 inpandige plaatsen en 50 beugels

• Rotonde Lorentzlaan is aangelegd • Fietspad Bm. Van Haarenlaan is voor 2/3 deel aangelegd. 2007 volgt het resterende deel

Aanleg rotonde en plaatsbepalende elementen

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2008

Stedelijk resultaat 31 december 2009

Nieuw-Mathenesse 1,2 ha Overig 0 ha

Nieuw-Mathenesse 1,2 ha Overig 5,58 ha

26,6 ha bruto, waarvan 20 ha Spaanse Polder (2011 gerealiseerd) ’s Graveland-Zuid en 6,6, ha Nieuw-Mathenesse (afspraak is in kader van midterm review 2007 aangepast)

CVO 2006: 395.000 bezoekers

CVO 2008: 349.000 bezoekers

10% meer bezoekers dan in 2004

PROGRAMMAREKENING

161

162

Jaarrekening III Programmarekening

Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Resultaat incidentele baten en lasten Analyse afwijkingen begroting na wijziging en rekening 2008 Vermogensvergelijking WOPT Mutaties onvoorzien Stortingen en onttrekkingen reserves per programma Stortingen in de voorzieningen per programma Overzicht SISA PROGRAMMAREKENING

163

+HWUHNHQLQJUHVXOWDDWYRRUEHVWHPPLQJEHGUDDJWRYHUKHWMDDU¼PLOMRHQQHJDWLHIWHJHQRYHUHHQYRRUGHOLJVDOGR YDQ¼PLOMRHQ De cijfermatige opbouw van het resultaat 2008 is onderstaand per programma weergegeven Baten en lasten per programma EHGUDJHQ[¼

Primaire begroting 2008

Begroting na wijziging 2008

Rekening 2008

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

14.081

1.178

-12.902

15.075

1.362

-13.713

15.407

1.864

-13.542

Ruimtelijke Ontwikkeling

18.595

2.951

-15.643

21.424

3.647

-17.777

18.962

3.833

-15.129

122.752

67.682

-55.070

127.745

71.284

-56.461

124.156

67.035

-57.121

46.115

47.979

1.864

55.971

57.480

1.509

134.367

81.979

-52.389

9.369

140

-9.229

9.579

168

-9.411

9.679

148

-9.531

27.078

19.057

-8.022

28.199

18.712

-9.487

28.873

19.520

-9.353

7.999

18.788

10.789

18.405

3.711

-14.694

20.740

9.188

-11.552

245.988

157.775

-88.213

276.398

156.365

-120.034

352.184

183.568

-168.616

1.000

0

-1.000

806

191

-615

71

152

81

Resultaat voor bestemming

Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming

0

90.071

90.071

0

114.725

114.725

0

115.523

115.523

246.988

247.846

858

277.204

271.281

-5.924

352.255

299.243

-53.012

0

0

0

0

357

357

0

583

583

1.543

613

-930

2.224

2.323

99

2.168

5.915

3.747

0

81

81

2.135

4.665

2.530

1.715

4.177

2.462

1.880

29

-1.851

1.880

205

-1.675

3.967

1.240

-2.727

0

829

829

13

829

816

13

829

816

Mutaties reserves Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu

1.255

1.375

120

2.166

2.160

-6

2.808

2.640

-168

Financiën

16.667

17.560

893

21.004

24.851

3.847

22.987

25.504

2.517

Totaal mutaties reserve

21.344

20.486

-858

29.421

35.390

5.969

33.657

40.886

7.229

Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

14.081

1.178

-12.902

15.075

1.719

-13.356

15.407

2.447

-12.959

Ruimtelijke Ontwikkeling

20.137

3.564

-16.573

23.648

5.970

-17.677

21.130

9.748

-11.381

122.752

67.763

-54.990

129.880

75.949

-53.931

125.871

71.212

-54.659

47.995

48.008

13

57.851

57.685

-166

138.334

83.219

-55.116

Resultaat na bestemming

Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming

164

9.369

969

-8.400

9.592

997

-8.595

9.692

977

-8.715

28.333

20.432

-7.901

30.365

20.872

-9.493

31.681

22.159

-9.522

24.666

36.348

11.682

39.409

28.562

-10.847

43.727

34.692

-9.035

267.332

178.261

-89.071

305.819

191.754

-114.065

385.841

224.454

-161.387

1.000

0

-1.000

806

191

-615

71

152

81

0

90.071

90.071

0

114.725

114.725

0

115.523

115.523

268.332

268.332

0

306.625

306.670

45

385.912

340.129

-45.783

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 'HDOJHPHQHGHNNLQJVPLGGHOHQNHQQHQLQWHJHQVWHOOLQJWRWKHI¿QJHQDOVKHWULRROUHFKWRIGHDIYDOVWRIIHQKHI¿QJJHHQYRRUDI EHSDDOGEHVWHGLQJVGRHO'HQLHWYULMDDQZHQGEDUHKHI¿QJHQZRUGHQHYHQDOVGHRQWYDQJVWHQYDQVSHFL¿HNHXLWNHULQJHQLQGH programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. OmschrijvingEHGUDJHQ[¼

Rekening 2007

begroting 2008 na wijziging

Rekening 2008

• gebruikersdeel

1.871

2.059

2.204

• eigenarendeel

8.522

8.684

8.967

Hondenbelasting

349

340

361

Precariobelasting

149

143

159

81.851

87.706

88.560

-719

0

-476

6DOGR¿QDQFLHULQJVIXQFWLH

3.289

9.677

9.221

Overige algemene dekkingsmiddelen

3.170

191

152

98.482

108.800

109.148

BNG

3.512

571

571

Evides

2.214

951

1.361

Baten Onroerend zaakbelasting:

Algemene uitkering gemeentefonds Saldo compensabele BTW

Dividend uitkeringen:

ONS

4.699

-

-

Eneco

1.766

2.194

2.194

Kommun BV

Totaal baten

2.100

2.400

2.400

14.291

6.116

6.526

112.773

114.916

115.675

7.375

806

71

105.398

114.110

115.604

Lasten Onvoorziene uitgaven

Saldo

PROGRAMMAREKENING

165

Resultaat op incidentele baten en lasten Net als voorgaande jaren wordt het verslagjaar 2008 gekenmerkt door hoge incidentele baten en lasten. In 2008 gaat het RPHHQEHGUDJYDQ¼PLOMRHQDDQLQFLGHQWHOHEDWHQHQODVten voor bestemming. Resultaat op incidentele baten en lasten EHGUDJHQ[¼PLOMRHQ Hogere dividend Evides en Eneco

0,5

Vrijval voorziening Westmolenstraat

3,6

Lagere kapitaallasten

3,4

Hogere dividend Kommun BV

2,4

Saldo kostenplaatsen

1,8

Erfpachtconversie incl. rente

1,7

Vrijval voorziening Grondexploitatie ziekenhuis

0,9

Vrijval voorziening omslagbijdrage regio

0,7

WWB Werkdeel m.b.t. werkmakelaars en klantmakelaars

0,6

Vrijval voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering

0,3

Overige incidentele baten

-0,2

Dotatie voorziening herbouw pand Broersveld

-0,3

Groene sportvelden en terreinen achterstallig onderhoud

-0,3

Herstructurering sportpark Thurlede

-0,3

Dotatie voorziening nagekomen deel VUT-regeling

-0,5

Dotatie voorziening Toernooiveld

-0,5

Overige incidentele lasten

-0,5

Dotatie voorziening BCF

-1,8

Terugbetaling WWB Werkdeel

-1,9

Afboeken geactiveerd onderhoud

-2,5

Dotatie voorziening 40% cliënten inkomen

166

0,2

Dotatie voorziening vernieuwde stad

-3,0

Aframen boekwaarde grondexploitaties

-29,4

Dotatie voorziening dekking tekorten grondexploitaties

-30,9

Totaal incidentele baten en lasten

-56,0

Onderstaand zijn enkele incidentele baten en lasten toegelicht. Vrijval voorziening Westmolenstraat Deze voorziening is vrijgevallen ten gunste van de voorziening Dekking tekorten grondexploitaties. Lagere kapitaallasten Als gevolg van het achterblijven van investeringen is een lager bedrag gerealiseerd voor de afschrijvingen en rentelasten dan in de begroting was voorzien. Vrijval voorziening Omslagbijdrage regio Deze voorziening is voor een deel vrijgevallen ten gunste van de voorziening Dekking tekorten grondexploitaties. Vrijval voorziening Grondexploitatie ziekenhuis Deze voorziening is vrijgevallen ten gunste van de voorziening Dekking tekorten grondexploitaties. Dotatie voorziening Herbouw pand Broersveld Betreft de storting van de verzekeringspenningen in een nieuw gevormde voorziening. Afboeken geactiveerd onderhoud Op basis van het BBV mag onderhoud niet geactiveerd worden. Aframen boekwaarde grondexploitaties Dotatie voorziening Dekking tekorten grondexploitaties Uit het onderzoek van Deloitte is gebleken dat voor 48 grondH[SORLWDWLHVHHQYHUOLHVYHUZDFKWPRHWZRUGHQYDQ¼POQ 9DQGH]H¼POQLV¼POQDDQERHNZDDUGHVDIERHNW en is de voorziening Dekking tekorten grondexploitaties opJHKRRJGPHW¼POQGHYRRU]LHQLQJKDGSHUMDQXDUL HHQRPYDQJYDQ¼POQ 

Verschil tussen de gewijzigde begroting 2008 en de realisatie 2008 Programmaveld EHGUDJHQ[¼

Begroting na wijziging 2008 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

15.075

1.362

-13.713

15.407

1.864

-13.542

332

-502

-171

Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën

Verschil

Rekening 2008

21.424

3.647

-17.777

18.962

3.833

-15.129

-2.462

-186

-2.648

127.745

71.284

-56.461

124.156

67.035

-57.121

-3.589

4.249

660

55.971

57.480

1.509

134.367

81.979

-52.389

78.396

-24.499

53.897

9.579

168

-9.411

9.679

148

-9.531

100

20

120

28.199

18.712

-9.487

28.873

19.520

-9.353

675

-808

-134

19.211

118.627

99.416

20.811

124.863

104.052

1.600

-6.236

-4.636

277.204

271.281

-5.924

352.255

299.243

-53.012

75.051

-27.962

47.089

0

357

357

0

583

583

0

-226

-226

Ruimtelijke Ontwikkeling

2.224

2.323

99

2.168

5.915

3.747

-56

-3.592

-3.648

Sociale Infrastructuur

2.135

4.665

2.530

1.715

4.177

2.462

-420

488

68

Stadseconomie

1.880

205

-1.675

3.967

1.240

-2.727

2.087

-1.035

1.052

13

829

816

13

829

816

0

0

0

Resultaat voor bestemming

Overzicht resultaatbestemming (mutaties in reserves) Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

Veiligheid Woonmilieu

2.166

2.160

-6

2.808

2.640

-168

642

-479

163

Financiën

21.004

24.851

3.847

22.987

25.504

2.517

1.983

-653

1.330

Resultaatbestemming

29.421

35.390

5.969

33.657

40.886

7.229

4.236

-5.497

-1.261

Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

15.075

1.719

-13.356

15.407

2.447

-12.959

332

-728

-397

Ruimtelijke Ontwikkeling

23.648

5.970

-17.677

21.130

9.748

-11.381

-2.518

-3.778

-6.296

129.880

75.949

-53.931

125.871

71.212

-54.659

-4.009

4.737

728

57.851

57.685

-166

138.334

83.219

-55.116

80.483

-25.534

54.949

9.592

997

-8.595

9.692

977

-8.715

100

20

120

30.365

20.872

-9.493

31.681

22.159

-9.522

1.317

-1.288

29

40.215

143.478

103.263

43.798

150.367

106.569

3.583

-6.889

-3.306

306.625

306.670

45

385.912

340.129

-45.783

79.287

-33.459

45.828

Overzicht resultaat na bestemming

Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Resultaat na bestemming

PROGRAMMAREKENING

167

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie De Raad heeft bij de vaststelling van het controleprotocol voor de jaarrekening 2008 besloten tot vaststelling van beleid inzake begrotingsafwijkingen regels, in hoeverre de accountant deze moet meewegen in zijn oordeel. Hiervoor zijn 5 categorieën benoemd: 1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet worden door de accountant niet betrokken bij de beslissing al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring inzake rechtmatigheid te geven. 2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidieregelingen). Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Deze overschrijdingen worden door de accountantsverklaring inzake rechtmatigheid gegeven. 3. Begrotingsoverschrijdingen als gevolg van verschuivingen van budgetten tussen jaarschijven voor bouwgrondexploitatie niet behoeven mee te wegen in het kader van rechtmatigheid. 4. De lagere kapitaallasten niet als begrotingsonrechtmatigheid worden beschouwd. 5. Begrotingafwijkingen die passen binnen het beleid van de Raad betrekt de accountant niet bij zijn beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Bij het vastsstellen van de jaarrekening worden de betreffende uitgaven alsnog door de Raad geautoriseerd. Omdat een verklaring wordt gegeven van het resultaat voor resultaatbestemming is een 6e categorie benoemd: 6. Uitgaven of inkomsten wordt gecompenseerd door een onttrekking aan of storting in een reserve. Onderstaand wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en realisatie van de cijfers voor bestemming. Bedrag [¼

Reden van afwijking

-250

6

Onder het subproduct Masterplan Dienstverlening komen de kosten ten laste van de bestemmingsreserve Dienstverleningsconcept.

-226

6

+RJHUHYHUUHNHQLQJPHWGHNRVWHQSODDWV)URQWRI¿FHHQWHYHQV]LMQGHNDSLWDDOODVWHQYDQKHWNODQWHQ begeleidingssysteem in de Stadswinkel niet geraamd

-166

4 en 5

967

5

-154

5

Bestuur en Dienstverlening LASTEN Bestuurszaken college De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanaf de afdeling Control, als gevolg van een extra budget voor rechtmatigheid in de Berap II. Burgerzaken

Wijkontwikkeling Lagere uitgaven op wijkgericht werken en sociale wijkaanpak. Overige afwijkingen Saldo

168

171

Bedrag [¼

Reden van afwijking

-450

2

455

2

1.224

4

344

4

90

4

-121

5

200

5

73

4

66

4

586

5

182

5

Ruimtelijke ontwikkeling BATEN Beheer openbare ruimte De bijdrage van de Stadsregio niet volledig is ontvangen. Openbaar vervoer Vanuit de Stadsregio zijn meer subsidies ontvangen inzake de busstation DRI’s

LASTEN Beheer openbare ruimte Wegen, straten en pleinen aanleg en onderhoud De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat projecten in de uitvoerende of afrondende fase staan. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Het betreft o.a. de projecten Groenelaan, ophogen De Velden, op peil brengen Groenoord, rotonde Nieuwe Haven, reconstructie Burg. Van Haarenlaan en ophogen Verzetsbuurt Noord. Bruggen, aanleg en onderhoud Diverse werkzaamheden zijn in 2008 opgedragen maar zullen worden afgerond en opgeleverd in 2009, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot. Fietsbeleid Diverse werkzaamheden zijn in 2008 opgedragen maar zullen worden afgerond en opgeleverd in 2009, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot. Verkeer In 2008 is een eindafrekening ontvangen van de renovatie Koemarktbrug. Deze kosten konden niet meer verantwoord op het kapitaalskrediet. Ruimtelijke ontwikkeling Bij de Berap 2008-II is in de begroting een bedrag toegevoegd ten behoeve van de actualisatie bestemmingsplannen. In verband met de wisseling van de projectleider actualisering bestemmingsplannen lopende het jaar heeft het traject vertraging opgelopen. Planontwikkeling Als gevolg van planvertragingen op verschillende kredieten is een voordeel onstaan op de kapitaallasten. Parkeren Als gevolg van het later opleveren dan verwacht ontstaat voordeel op de kapitaallasten. Dit heeft betrekking RSSDUNHHUUHJXOHULQJ'HOÀDQGVHZHJYHUYDQJHQDDQSDVVHQSDUNHHUDXWRPDWHQ3DUN 5LGHYRRU]LHQLQJLQ Kethel. Havens De baggerwerkzaamheden in 2008 zijn wel begroot maar zijn niet uitgevoerd. In 2008 is het budget van binnenhavens ten behoeve van renovatie remmingswerk Voorhaven opgehoogd, door o.a. vorstverlet en tijgebonden werk, zullen de werkzaamheden in 2009 worden uitgevoerd. Overige afwijkingen Saldo

2.648

PROGRAMMAREKENING

169

Bedrag [¼

Reden van afwijking

101

5

539

1

70

6

30

4

309

4+5

-888

5

499

5+6

282

5

-2.338

5

185

5

102

5

91

5+6

358

5

Programma Sociale infrastructuur BATEN Onderwijsbeleid Als gevolg van de hogere eindafrekening stimulaz no risk, betreffende 2e kans beroepsonderwijs Sportaccommodaties Een hogere bezetting van de sportaccommodatie en verhuur van sportvelden, waardoor extra inkomsten zijn gerealiseerd.

LASTEN Onderwijsbeleid Bij de begrotingsbehandeling van 14 november 2007 is voor groot onderhoud aan Fort Drakesteijn een EHGUDJYDQ¼EHVFKLNEDDUJHVWHOGLQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYHWEYKHUVWHO,QIUDVWUXFWXXU Primair onderwijs Als gevolg van de vertraging van de realisatie van huisvesting zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Voortgezet onderwijs Diverse investeringen zijn niet gerealiseerd met als gevolg lagere kapitaallasten. Tevens zijn er lagere huurkosten voor de tijdelijke huisvesting van het Stedelijk Gymnasium. Sportaccommodaties De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt dat er extra kosten zijn gemaakt voor het opstellen van de kadernota sport en anderzijds heeft een hogere doorbelasting van kostenplaats sport en recreactie plaastgevonden. Maatschappelijk Werk 'HRQGHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUODJHUHVXEVLGLHODVWHQ¼ YRRUEHPRHL]RUJYRRUJH]LQQHQPHW FRPSOH[HSUREOHPHQ'DDUQDDVWZRUGW¼ :02 JHVWRUWLQGH5HVHUYH&HQWUDYRRU-HXJGHQ*H]LQ HQGH:02WDDNKXLVKRXGHOLMNHYHU]RUJLQJKHWYRRUGHOLQJVDOGR]LMQGH¼LVWRHJHYRHJGDDQGHUHVHUYH WMO. Kinderopvang Lagere verstrekte subsidie peuterspeelzaalwerk. Inkomensvoorziening Storting in de voorziening 40% vorderingen cliënten. Werkgelegenheidsbeleid Er zijn minder kosten gemaakt voor het project optimalisering. Ook de kosten van de doorlichting van het debiteurenbestand zijn lager uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel ontstaan betreft een bijdrage in de kosten DKD (digitaal klant dossier). Vormingswerk De onderschrijding wordt veroorzaakt door het verandertraject bij muziekcentrum Opmaat. In 2008 zijn alleen kosten gemaakt voor een extern onderzoek. Volksgezondheid 'HRQGHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUODJHUHVXEVLGLHODVWHQ¼ZDDUYDQ¼LVJHVWRUWLQGHUHVHUYH Centra voor jeugd en gezin. Overige afwijkingen Saldo

170

-660

Bedrag [¼

Reden van afwijking

24.321

3

-85

5

-136

5

110

5

-78.115

3

9

5

Programma Stadseconomie BATEN Grondzaken Omdat de afboeking van de grondexploitaties bruto verantwoord moeten worden, ontstaat hier een forse afwijking ten opzichte van de begroting.

LASTEN Evenementen In 2008 is een eindafrekening ontvangen voor de straatmarkten Musea De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten van diverse tentoonstellingskosten (o.a. 60 jaar COBRA – sep-nov 2008). Monumentenbescherming Bij de Berap 2008-II is voor het uitvoeringsbudget monumenten aangegeven dat dit niet volledig uitgegeven gaat worden. De begroting is hiervoor niet aangepast. Grondzaken Omdat de afboeking van de grondexploitaties bruto verantwoord moeten worden, ontstaat hier een forse DIZLMNLQJWHQRS]LFKWHYDQGHEHJURWLQJ7HYHQVLVUXLP¼POQDDQGHYRRU]LHQLQJWRHJHYRHJG Overige afwijkingen Saldo

-53.897

Programma Veiligheid LASTEN Brandweer De afrekening 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Waterweg betrof een teruggave.

11

5

Hogere lasten van externe inhuur.

-131

5

Saldo

-120

Openbare orde en veiligheid

PROGRAMMAREKENING

171

Bedrag [¼

Reden van afwijking

169

5

318

5

-377

1

-135

4

722

5

-62

2

De kapitaallasten van de lening Vernieuwde Stad was niet begroot.

-362

4

Overige afwijkingen

-138

5

Programma Woonmilieu LASTEN Afval beheer De bijdrage in de kosten gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond is lager uitgevallen dan geraamd. Rioleringbeheer De verlenging van het oude GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2003-2007 naar 2008 is in november 2008 door de raad vastgesteld. Op basis daarvan heeft dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. Bouw en woningtoezicht De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn ten behoeve van gebouwen van particulieren. Pas na oplevering worden deze kosten doorberekend aan de particulieren. Stadsvernieuwing De overschrijding op de post Stadsvernieuwing wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten in verband met GHUHQWHODVWHQYDQRSGHOHQLQJYDQSDUWLFXOLHUHZRQLQJYHUEHWHULQJ¼GLHDEXVLHYHOLMNQLHWEHJURRW waren. Particuliere woningverbetering De onderschrijding wordt veroorzaakt door kosten die in 2008 nog uit diverse ISV budgetten gedekt konden worden. Volkshuisvesting Besluit Woninggebonden subsidies 'HRYHUVFKULMGLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUGDWHUJHHQUHNHQLQJJHKRXGHQPHWGHDÀRVVLQJDDQKHW5LMNHQGH DÀRVVLQJYDQGHYHUSOLFKWLQJHQDDQGHSDUWLFXOLHUHKXLVHLJHQDUHQ Geldlening Volkshuisvesting

Saldo

172

134

Bedrag [¼

Reden van afwijking

163

5

442

5

32

5

-40

5

39

5

411

5

-690

5

956

4

-71

5

-1.760

5

1.095

5

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het investeringsvolume is achtergebleven en dit heeft gevolg voor de kapitaallasten.

4.058

4

Saldo

4.636

Programma Financiën, inclusief de algemene dekkingsmiddelen BATEN Algemene uitkering Brutomutatie op de algemene uitkering, rekening houdend met de maartcirculaire 2009. Belastingen Onroerend zaak belasting Van een aantal grote bedrijfsobjecten zijn de taxatiewaarden op begrotingsbasis te voorzichting gebleken. Beleggingen Het verschil heeft te maken met de gecorrigeerde rente Zuid Hollandse Collecties digitaal, Nieuwbouw Oostsingel en WWB Werkdeel en er zijn hogere dividenduitkeringen behaald. Onvoorziene uitgaven %DWHQKHI¿QJHQYRUGHULQJ Als gevolg van een afname van het aantal dwangbevelen is er een verlaging van de baten te constateren. De deurwaarderskosten zijn navenant lager omdat er minder dwangbevelen zijn getekend. Overige aangelegenheden Het verschil betreft afboeken van posten oude jaren, voorzieningen ophogen/ vij laten vallen die niet toe te rekenen zijn aan een ander product en niet belegde reserve BGS t.b.v. vermogensvergelijking. Financieringsfunctie Voordeel diverse inkomsten doordat er niet geraamde inkomsten zijn ontvangen die hiermee verband houden zoals WIA- en WGA-uitkeringen, bijdragen t.l.v. het WWB-werkdeel, bijdragen voor ID-banen of VSHFL¿HNHELMGUDJHQYDQKHWULMN LASTEN Algemene uitkering Brutomutatie op de algemene uitkering, rekening houdend met de maartcirculaire 2009. Beleggingen De onderschrijding is te verklaren door overname economische eigendom rioleringen en lagere kapitaallasten Onvoorziene uitgaven +HI¿QJHQYRUGHULQJ Dit betreft de belastingen op de gemeentelijke panden die niet intern zijn verdeeld over de juiste afdelingen. Stelposten Dotatie aan de voorziening BCF. Overige aangelegenheden Het verschil betreft afboeken van posten oude jaren, voorzieningen ophogen/vrij laten vallen. Financieringsfunctie

PROGRAMMAREKENING

173

Vermogensvergelijking Artikel 17 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming moet ZRUGHQZHHUJHJHYHQ+HWUHVXOWDDWYRRUEHVWHPPLQJNDQZRUGHQJHGH¿QLHHUGDOVGHXLWNRPVWYDQKHWUHNHQLQJVDOGRH[FOXVLHI de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Vervolgens dient de raad aan te geven welke bedragen aan reserves worden RQWWURNNHQRIWRHJHYRHJGHQYRRUZHONSURJUDPPD+HWUHVXOWDDWQDEHVWHPPLQJNDQZRUGHQJHGH¿QLHHUGDOVGHXLWNRPVWYDQ het resultaat voor bestemming, daarbij opgeteld het saldo van voornoemde stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat na bestemming is gelijk aan het rekeningresultaat. EHGUDJHQ[¼

Eigen vermogen

Saldo 31-12-2007 *

126.416

Resultaat voor bestemming

-53.012

Resultaatbestemming

-7.229

Resultaat na bestemming

Daadwerkelijke vermogen

Bestemming resultaat

Algemene reserves

Bestemmingsreserves

45.801

80.615

-11.360

4.131

-45.783

Resultaat na bestemming

-45.783

73.404

34.441

84.746

-45.783

73.404

34.441

84.746

-45.783

0

0

0

0

Verschil * inclusief rekeningsaldo 2007

WOPT 2SEDVLVYDQGHSHUPDDUWYDQNUDFKW]LMQGHZHW2SHQEDDUPDNLQJXLWSXEOLHNHPLGGHOHQJH¿QDQFLHUGHWRSLQNRPHQVYDOW over het jaar 2008 één functionaris onder deze wet. Functie

Datum uit dienst

Directeur Educatie

31 augustus 2008

2007

2008

90.002

206.078

Motivering overschrijding De functie van betrokkene is vervallen met inwerkingtreding van de nieuwe organisatie per 1 november 2007. Conform het sociaal statuut is besloten tot een vergoeding, te weten een gedeelte salaris en een gedeelte ontslagvergoeding ¼ 

174

Mutaties onvoorzien -DDUOLMNVZRUGWLQGHEHJURWLQJHHQEHGUDJYRRURQYRRU]LHQEHJURRW9RRUKHWMDDULVHHQEHGUDJYDQ¼POQJHUDDPGYRRU RQYRRU]LHQ+LHUYDQLV¼POQDIJHUDDPG]RDOVLQRQGHUVWDDQGRYHU]LFKWLVZHHUJHJHYHQ     Omschrijving EHGUDJHQ[¼

Raadsbesluit

Mutatie

Geraamd 2008 (primitieve begroting)

Saldo 1.000

Programma Bestuur en Dienstverlening Bijdrage kosten Het Groot Schiedams Prentenboek

% :

-21 -21

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Begroting en planning vervolgproces Stadsvisie

% :

6WRSJUDI¿WL

-70

% :

-82

Renovatie remmingwerk Voorhaven

VR 122/2008

-250

Restitutie afkoopsom voor onderhoud gemeenschappelijk groen in Sveaparken

VR 122/2008

-77 -479

Programma Sociale Infrastructuur Versterking van de gemeentelijke leerplichttaken Centra voor Jeugd en Gezin: brede doeluitkering Artotheek

% :

-54

VR 55/2008

-148

% :

-110 -312

Programma Woonmilieu Vernieuwen hekwerk kinderboerderij Beatrixpark 6WRSJUDI¿WL

VR 62/2008

-19

% :

-18 -37

Programma Financiën Plan van aanpak herijking sportbeleid

% :

-50 -50

Programma Veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

% :

-10 -10

Het totale saldo onvoorzien is in 2008 afgeraamd met

Saldo onvoorzien per 31 december 2008

-909

91

PROGRAMMAREKENING

175

Stortingen en onttrekkingen reserves per programma Het muteren van reserves is niet bepalend voor het resultaat voor bestemming, maar wordt gezien als het bestemmen van reVXOWDDW,QKHWMDDULVYRRU¼PLOMRHQWRHJHYRHJGDDQUHVHUYHVHQYRRU¼PLOMRHQRQWWURNNHQ3HUVDOGREHWHNHQW GLWHHQRQWWUHNNLQJDDQGHUHVHUYHVYDQXLWGHH[SORLWDWLHYDQ¼PLOMRHQ3HUSURJUDPPDZRUGWKLHURQGHUGHPXWDWLHVLQGH reserves aangegeven. %HGUDJHQ[¼

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

Extra inzet begroting 2008

330

-330

Dienstverleningsconcept

226

-226

27

-27

-

583

-583

1.488

613

Bestuur en dienstverlening

Algemene reserve

Ruimtelijke ontwikkeling Parkeren Dienstverleningsconcept

680

Grondfonds

875 680

30

-30

Vastgoedbeheer binnenstad

100

-100

Herstel openbare infrastructuur

101

-101

Extra onderhoud Sveaparken

205

-205

Onderhoud verkeerinstallaties

406

-406

Extra inzet begroting 2008 Herstructurering Nieuwland 2.168

960

-960

3.500

-3.500

5.915

-3.747

Sociale infrastructuur Wet maatschappelijke ondersteuning

1.196

1.196

&HQWUD-HXJG *H]LQRQGHUGHHO,,

187

187

&HQWUD-HXJG *H]LQRQGHUGHHO,

65

65

Huisvesting Filmhuis

25

Eigen bijdrage gemeente TELI regeling

68

25 68

-

Onderwijs

53

-53

Afschrijvingen

99

-99

300

-226

309

-309

570

-470

758

-758

2.020

-2.020

4.177

-2.462

Algemene reserve

74

Grondfonds Bijzondere bijstand

100

40% cliënten inkomen Inkomensdeel WWB 1.715 Stadseconomie Compensatie vm erfpachtinkomsten Milieubeheer erfpachtsgronden Instandhouding Schiedams erfgoed

3.318

3.318

7

7

5

Aankoop cultuur en historie

46

Beeldende kunst

29

Afschrijvingen Vastgoedbeheer binnenstad Grondfonds

176

5 41

5

29

-

39

-39

122

-122

562

1.009

-447

3.967

1.240

2.727

EHGUDJHQ[¼

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

Veiligheid Algemene reserve

13

Parkeren 13

13 829

-829

829

-816

Woonmilieu Algemene uitkering-bestuursaccoord Rente BWS BWS sociale huurwoningen ca

911

911

542

405

137

1.355

1.355

-

Herstel openbare infrastructuur

72

-72

Functieveranderingsgelden VINEX

193

-193

Vastgoedbeheer binnenstad

250

-250

365

-365

2.640

168

Subsidie Liduinabasiliek 2.808 Financiën Herstel openbare infrastructuur

8.759

8.759

Herstructurering Nieuwland

3.500

3.500

Onderhoud verkeerinstallaties

2.600

2.600

Extra inzet begroting 2008

1.290

Formatie uitbreiding Samen Schiedam

1.401

632

1.290

Afschrijvingen

802

93

Actualisering bestemmingsplannen

500

500

Vastgoedbeheer binnenstad

300

300

709

Rechtmatigheid

400

Dienstverleningsconcept

100

100

Subsidie Liduinabasiliek

46

46

Milieubeheer erfpachtgronden

45

45

Evenementenfonds Investeringen/groot onderhoud IT middelen

3

Groot onderhoud gem. onroerend goed

292

3

370

375 86

-86

31

400

-369

243

Parkeren BTW oude activa

108

769

-5

643

-400

Deelnemingen

450

-450

Algemene reserve BGS

495

-495

Algemene reserve Grondfonds

Totaal

2.086

10.626

-8.540

511

11.596

-11.085

22.987

25.504

-2.517

33.658

40.888

-7.230

PROGRAMMAREKENING

177

Stortingen in de voorzieningen per programma In tegenstelling tot reserves, wordt een storting in een voorziening aangemerkt als een last vanuit de exploitatie en is mede bepalend voor het resultaat voor bestemming. De uitgaven die ten laste van een voorziening worden gebracht zijn daarmee geen H[SORLWDWLHODVWRPGDWGH]HODVWUHHGVLVJHQRPHQELMGHYRUPLQJYDQGHYRRU]LHQLQJ,QLVYRRU¼PLOMRHQWRHJHYRHJG aan de voorzieningen. Wanneer een voorziening te hoog is en kan worden verlaagd, wordt dit ten gunste gebracht van de exploiWDWLH,QLV¼PLOMRHQYULMJHYDOOHQLQGHH[SORLWDWLH %HGUDJHQ[¼

Stortingen

Vrijval

Saldo

Bestuur en dienstverlening Pensioenverplichting wethouders

265 265

265 -

265

Sociale infrastructuur 40% vorderingen cliënten

2.974

2.974

GSB SIV

964

964

Bestuurlijk arrangement Antilliaanse jongeren

130

130

Sociale actie Nieuwland/Groenoord

105

105

Onderwijs

53

53

Bos project Schiedam zuid

50

50

Bos project Schiedam oost

50

50

Bos project Schiedam Nieuwland

50

50

Tijdelijke subsidieregeling Teli

34

34

GSB fysiek

22

22

Sei Nieuwland

36

36

ISV knelpuntenpot

35

35

4.503

-

4.503

Stadseconomie Dekking tekorten bouwgrondexploitaties Omslagbijdrage regio Herbouw pand Broersvest WOG

30.881

30.881

3.677

3.677

332

332

51

Omslagbijdrage regio

51 725

Grondexploitatie ziekenhuis Westmolenstraat 34.941

-725

900

-900

3.624

-3.624

5.249

29.692

13

-13

13

-13

Veiligheid Project huiselijk geweld Woonmilieu Geluidsscherm A20

1.576

1.576

Rioleringswerken

837

837

Uitvoering mjp wet bodemsanering

389

Onderhoud woonwagencentra

2.833

178

275

31

114 31

275

2.558

%HGUDJHQ[¼

Stortingen

Vrijval

Saldo

Financiën BCF

1.760

1.760

Nagekomen deel VUT regeling

549

549

Toernooiveld

450

450

De Vernieuwde Stad

246

246

Dubieuze debiteuren

105

105

Totaal

3.110

-

3.110

45.652

5.537

40.115

PROGRAMMAREKENING

179

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

1

Juridische grondslag (2)

Nummer

JUS

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department

Overzicht SISA

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

Regeling opvang asielzoekers (ROA)

Gemeenten

Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers over 2008. Verstrekking gestopt: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Declarabel bedrag over 2008 (kolom 9) Maand waarin verstrekking is stopgezet (kolom 14) Hieronder per IBIS registratie nummer invullen.

JUS

2

Opvangcentra asielzoekers

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten

Geen indicatoren

JUS

3

Hektor

Brief subsidietoekenning project Hektor 2006

Gemeente Venlo

Besteed bedrag jaar t

JUS

4

Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Tijdelijke Regeling éénmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Gemeenten

Geen indicatoren

JUS

5

Zorgwet VVTV (Voorlopige Vergunning Tot Verblijf)

Zorgwet VVTV

Gemeenten

A. Vergunninghouders 18 jaar of ouder Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder * normbedrag B. Vergunninghouders jonger dan 18 jaar Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag Totaalbedrag A en B

BZK

6

Innovatie openbaar bestuur

Tijdelijke subsidieregeling innovatie openbaar bestuur 2006

Provincies, gemeenten en gem.reg.

BZK

7

Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)

Brandweerregio’s GHOR-regio’s Veiligheidsregio’s

Verklaring gemeente dat project(en) is (zijn) gerealiseerd conform toekenningbesluit(en) Besteed bedrag tot en met jaar t

OCW

180

8

Excessieve kosten Archeologie

De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)

De ontvangst van de incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur worden vergoed).

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)

Het besteed bedrag Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstromingen (TBVMO).

:HWRSKHWVSHFL¿HNFXOWXXUEHUHLN Gemeenten %HVOXLWVSHFL¿HNHXLWNHULQJHQELM excessieve kosten als gevolg van het doen van archeologische opgravingen

Totaal declarabele kosten van het doen van opgravingen, boven de ten laste van de gemeente blijvende drempelbijdrage en het verstoordersdeel Aantal afgeronde projecten

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

Toelichting afwijking (15)

D1

In aantallen

Overige (14)

D1

Jaarlijks

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Jaarlijks

In aantallen

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

In aantallen

Overige ontvangsten (8)

R

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

In euro’s

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

2008

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

D1

PROGRAMMAREKENING

181

Indicatoren (3)

10A Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)

Ontvanger (C)

OCW

Regionale meld- en coördinatiecentra

Juridische grondslag (2)

Nummer 9

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department OCW

Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet expertisecentra Wet op het voortgezet onderwijs, Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Totaal declarabele uitgaven jaar t

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008

Provincies

Toegekend bedrag t-1 minus besteed bedrag t-1

GBKV: autonome bijdragen provincies incl. bijdragen in samenwerking met gemeenten

GBKV: correctie over autonome bijdragen provincies incl. bijdragen in samenwerking met gemeenten voorgaand jaar GBKV onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen t/m 2008. OCW

10B Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008

Gemeenten (rechtstreekse ontvangers)

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

Provincies en gemeenten

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

GBKV: autonome bijdragen van de gemeente

GBKV: correctie voorgaande jaar over de autonome bijdrage van de gemeente GBKV onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen t/m 2008

OCW

OCW

OCW

10C Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)

11A

11B

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

GBKV: autonome bijdragen van de gemeente t/m jaar t (kolom 11). Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 DOS-2007-0014872 GBKV onbestede middelen van ontvangen provinciale middelen t/m jaar t APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie APCB: correcties over eigen bijdrage gemeente/provincie voorgaand jaar APCB: onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente t/m jaar t (kolom 11) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 Onbestede middelen van ontvangen provinciale middelen

OCW

12

Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO)

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

OCW

13

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)

Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet G-31 bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, art. 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, artikel 4 Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Gemeenten en provincies

CPO: onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen t/m jaar t

Beginstand voorziening / overlopende post jaar t Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteed bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid Besteed bedrag aan voorschoolse educatie Besteed bedrag aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen

OCW

14

Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31

Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB

Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.

Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s Teruggevorderd bedrag van ROC’s over jaar t -1 terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14)

182

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

Toelichting afwijking (15)

R

Overige (14)

Jaarlijks

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

In euro’s (het totaal van: het door de provincie zelf bestede bedrag en het bedrag dat provincies samen met gemeenten hebben besteed)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

R

Overige ontvangsten (8)

R

Jaarlijks

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

In euro’s (in het Jaarlijks verantwoordingsjaar bestede bedrag)

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

¼

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

2008

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

1

R ¼

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

D2

In aantallen

Jaarlijks

D2

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

PROGRAMMAREKENING

183

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Nummer 15

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department OCW

Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties

Regeling dagarrangementen en Gemeenten combinatiefuncties. (Zie gewijzigde regeling 23 mei 2007)

Besteed bedrag aan directe activiteiten Besteed bedrag aan overhead %HVWHHGEHGUDJDDQFR¿QDQFLHULQJ Aantal gerealiseerde dagarrangementen (over de hele looptijd) Aantal gerealiseerde combinatiefuncties (over de hele looptijd) Toegekend bedrag t-1 minus besteed bedrag t-1

OCW

16

Brede scholen/sportaccommodaties

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik

Gemeenten

Aantal afgeronde projecten Besteed bedrag jaar t

OCW

17A Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken). Vernieuwingsimpulsmiddelen

:HWRSKHW6SHFL¿HN&XOWXXUEHOHLG Bekostigingsbesluit cultuuruitingen

Gemeenten en provincies Besteed bedrag jaar t (rechtstreekse ontvangers)

OCW

17B Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken). Vernieuwingsimpulsmiddelen

:HWRSKHW6SHFL¿HN&XOWXXUEHOHLG Bekostigingsbesluit cultuuruitingen Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

VROM

18

Besteed bedrag t/m jaar t. (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 DOS-2006-0000-748

Subsidieregeling aanpak Besluit Milieusubsidies milieudrukvermindering 2007

Totale subsidiabele kosten op grond van artikel 6 Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 1

Sorteeranalyse uitgevoerd Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1

VROM

VROM

19

20

Spoorweglawaai

Industrielawaai

Uitvoeringsregeling subsidie verkeerslawaai; subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Besteed bedrag t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 11)

Wet geluidhinder

Provincies

Besteed bedrag t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 11)

Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd.

Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd. VROM

21A Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Wet luchtkwaliteit (=nieuw hoofdstuk in de Wet Milieubeheer)

Provincies, kaderwetgebieden en G4

Besteed bedrag in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit t.l.v. Rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. eigen middelen (kolom 11) Besteed bedrag dat door de contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma. Besteed bedrag uit rente opbrengsten ontstaan uit toepassing van subsidieregeling luchtkwaliteit.

VROM

21B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Wet luchtkwaliteit (=nieuw hoofdstuk in de Wet Milieubeheer) Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Besteed bedrag t/m jaar t in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 Besteed bedrag t/m jaar t uit eigen middelen besteed aan luchtkwaliteit. Besteed bedrag t/m jaar t dat door de contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma. Besteed bedrag uit rente opbrengsten ontstaan uit toepassing van subsidieregeling luchtkwaliteit.

184

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

2009

D2

In aantallen

2009

D2

In euro’s

Jaarlijks

R

Afspraak (4)

Toelichting afwijking (15)

R

In aantallen

Overige (14)

Jaarlijks

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

R

In euro’s

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

R

Jaarlijks

Overige ontvangsten (8)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s

Realisatie (5)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

In aantallen

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel 2 = beschikking nog niet afgerond

Na afronding beschikking

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

1

1

R ¼

R

R

1

¼

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

PROGRAMMAREKENING

185

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

22A Bodemsanering

Juridische grondslag (2)

Nummer

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department VROM

Wet bodembescherming (Wbb) %HVOXLW¿QDQFLsOHEHSDOLQJHQERGHPVDQHULQJ5HJHOLQJ¿QDQFLsOH bepalingen bodemsanering;

Provincies en gemeenten

Besteed bedrag Wbb Besteed bedrag FES Aantal saneringen (inclusief SEB)

Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB)

Aantal m2 gesaneerd oppervlak (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)

VROM

22B Bodemsanering

Wet bodembescherming (Wbb) %HVOXLW¿QDQFLsOHEHSDOLQJHQERGHPVDQHULQJ5HJHOLQJ¿QDQFLsOH bepalingen bodemsanering;

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Tussen gemeenten en provincies afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties

Besteed bedrag t/m jaar t dat door de gemeente is ingezet voor onderzoek en sanering van de locatie(s) waarop het convenant/ de overeenkomst betrekking heeft (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 Totaal van de kosten t/m jaar t van samenloop deel uitmakend van het totaal door de gemeente bestede bedrag (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 Totaal van kosten t/m jaar t gemaakt door de gemeente excl. kosten van samenloop (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 Aandeel provincie in de kosten t/m jaar t, na aftrek van de kosten van samenloop (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1

VROM

VROM

VROM

186

23A Externe veiligheid

23B Externe veiligheid

24

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling programma¿QDQFLHULQJ([WHUQH9HLOLJKHLG (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010

Provincies

% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV.

Subsidieregeling programma¿QDQFLHULQJ([WHUQH9HLOLJKHLG (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010 Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Wet milieubeheer Wet geluidhinder Besluit milieusubsidies Besluit geluidhinder

Provincies, gemeenten en gem.reg.

Besteed bedrag t.l.v. EV

% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per beschikkingsnummer invullen t/m jaar t.

1 Besteed bedrag t.l.v. EV t/m jaar t Besteed bedrag jaar t: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 11) Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

1DDÀRRS van de programmaperiode

0

D1

In aantallen

1DDÀRRS van de programmaperiode

0

D1

In m2

1DDÀRRS van de programmaperiode

0

D1

In m3

1DDÀRRS van de programmaperiode

0

D1

In m3

1DDÀRRS van de programmaperiode

0

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

R

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Afspraak (4)

Toelichting afwijking (15)

In aantallen

Overige (14)

¼

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9) ¼

Jaarlijks

Overige ontvangsten (8)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s

Realisatie (5)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

R R

In euro’s

Jaarlijks

In %

Jaarlijks

D2

In euro’s

Jaarlijks

R

In %

Jaarlijks

D2

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

In aantallen

Jaarlijks

¼ 1

¼

R

1

D1

PROGRAMMAREKENING

187

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

25A Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Juridische grondslag (2)

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department VROM

Wet Ruimtelijke Ordening en Besluit Ruimtelijke Ordening

Provincies en gemeenten

Subsidiabele kosten minus opbrengsten uit exploitatie besteed tot en met jaar t (kolom 9)

%HUHNHQGHRSEUHQJVWERYHQGUHPSHOZDDUGHWHQEHKRHYHYDQEHQH¿W sharing Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde kwaliteitsdragers

VROM

25B Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Wet Ruimtelijke Ordening en Besluit Ruimtelijke Ordening Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Subsidiabele kosten minus opbrengsten uit exploitatie besteed tot en met jaar t (kolom 10)

Totale kosten (besteed tot jaar t in kolom 6 en besteed in jaar t in kolom 10)

%HUHNHQGHRSEUHQJVWERYHQGUHPSHOZDDUGHWHQEHKRHYHYDQEHQH¿W sharing Gerealiseerde projecten

Geraliseerde kwaliteitsdragers

VROM

26A Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

Wet milieubeheer

Provincies en gemeenten

Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11) Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.

Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

VROM

26B Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

Wet Milieubeheer Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 10) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11) Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.

Verklaring van gemeente dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

188

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

Jaarlijks én na DÀRRS van een project

R

In euro’s

1DDÀRRS van een project

R

In aantallen

1DDÀRRS van een project

D1

In aantallen

1DDÀRRS van een project

D1

In euro’s

Jaarlijks én na DÀRRS van een project

R

In euro’s

Jaarlijks én na DÀRRS van een project

R

In euro’s

1DDÀRRS van een project

R

In aantallen

1DDÀRRS van een project

D1

In aantallen

1DDÀRRS van een project

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel 2 = niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

1DDÀRRS van het gehele uitvoeringstraject.

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel 2 = niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

1DDÀRRS van het gehele uitvoeringstraject.

D1

PROGRAMMAREKENING

189

Indicatoren (3)

27A Vervolgsubsidieregeling Wet Milieubeheer BANS Klimaatconvenant 2007

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department VROM

Provincies en gemeenten

Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11) Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.

Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

VROM

27B Vervolgsubsidieregeling Wet Milieubeheer BANS Klimaatconvenant Provinciale beschikkingen 2007

Gemeenten

Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 10) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11). Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.

Verklaring van gemeente dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

VROM

28

Subsidieregeling aanpak Besluit milieusubsidies zwerfafval

Gemeenten, samenwerkingsverband van gemeenten

Totaal gemaakte subsidiabele kosten in jaar t. Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1

Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1

Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Hieronder per beschikkingsnummer invullen: 1

VROM

29

Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers

Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Amsterdam

Totaal aan de doelstellingen uit de beschikking besteed bedrag

Bijdrage particuliere grond eigenaren. Verwervingskosten betoncentrale

Verwachte einddatum project

190

¼ 5

¼

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

1DDÀRRS van het gehele uitvoeringstraject.

Overige ontvangsten (8)

0 = niet 1 = wel 2 = niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

Beschikking Rijk (7)

Jaarlijks

Beginstand jaar t (6)

In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

R

4

D1 project 1: alleen bij afd. sport en recreatie uitgevoerd.

2

Project 5: project 5 en 3 gecombineerd uitgevoerd. Financiële verschuivingen.

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

Jaarlijks

D1

0 = niet 1 = wel 2 = niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

1DDÀRRS van het gehele uitvoeringstraject.

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Na afronding project

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Na afronding project

D1

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Na afronding project

D1

In euro’s (exclusief het bedrag besteed aan de betoncentrale)

Jaarlijks

R

In euro’s (artikel 3.6 en 3.7).

Jaarlijks

R

In euro’s

Eénmalig bij verwerving

R

Datum

Jaarlijks

D2

PROGRAMMAREKENING

191

Stimuleringsregeling stille wegdekken

Indicatoren (3)

Stimuleringsregeling stille wegdekken

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Nummer 30

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department VROM

Besteed bedrag jaar t: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 11) Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd.

VROM

31

Nationale Sleutel Projec- Wet Ruimtelijke Ordening ten (NSP) Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeenten

Subsidiabele kosten minus opbrengsten uit exploitatie besteed tot en met jaar t (kolom 9)

%HUHNHQGHRSEUHQJVWERYHQGUHPSHOZDDUGHWHQEHKRHYHYDQEHQH¿W sharing Gerealiseerde projecten

VROM

32

5LMNV&R¿QDQFLHULQJV regeling INTERREG

Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeenten, provincies en regionaal openbare lichamen.

VROM

33

Waddenfonds

Wet op het Waddenfonds Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Totale subsidiabele kosten op grond van artikel 1.3

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Gemeenten niet G-31

In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.

Besteed bedrag per activteit

1

WWI

34

Inburgering (oude stelsel)

Project afgerond, verzoek tot vaststelling?

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.

192

Frequentie (jaarrekening) (B)

Jaarlijks R

In aantallen Jaarlijks D1

In euro’s Jaarlijks én na DÀRRS van een project R

In euro’s 1DDÀRRS van een project R

In aantallen 1DDÀRRS van een project R

PROGRAMMAREKENING

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A)

In euro’s

In euro’s Jaarlijks R

In euro’s Jaarlijks R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst) Na afronding project D2

In aantallen 2008 D1

In aantallen 2008 D1

193

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

Inburgering (nieuwe stelsel)

Juridische grondslag (2)

Nummer 35

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department WWI

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007

Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). In 2008 bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen. Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

WWI

36

Antillianengemeenten

Privaatrechtelijke overeenkomsten tussen gemeenten en het Rijk

Gemeenten

Output (conform de tussen de gemeente en het Rijk gemaakte afspraken over de periode 2005 t/m 2008) 1 2 3 4 5 6 Besteed bedrag 2005 t/m 2008

WWI

37A Besluit Locatiegebonden Woningwet Subsidies 2005

Stadsregio’s en provincies

Besteed bedrag in jaar t

WWI

37B Besluit Locatiegebonden Woningwet Provinciale beschikkingen Subsidies 2005

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Besteed bedrag tot en met jaar t (kolom 10) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5)

WWI

38

Allochtone vrouwen

Bevordering inburgering allochtone Gemeenten, niet G-31 en gem.reg. vrouwen niet-G31, artikel 7 lid 1 en lid 2

Besteed bedrag tot en met jaar t-1

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, die voor 1-12010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

194

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2008

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2008

D2

In aantallen

2008

D2

In aantallen

2008

D2

In aantallen

2008

D2

In aantallen

2008

D2

In aantallen

2008

D2

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

Toelichting afwijking (15)

In aantallen

Overige (14)

D1

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

2011

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

In aantallen

Overige ontvangsten (8)

D1

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) 2011

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In aantallen

PROGRAMMAREKENING

195

41

Indicatoren (3)

WWI

40

Ontvanger (C)

WWI

Juridische grondslag (2)

Nummer 39

Subsidieregeling Energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens (Tender 2005)

Wet Milieubeheer

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Totaal subsidiabele kosten t/m jaar t.

Tijdelijke subsidieregeling Energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens 2006 (TELI)

Wet Milieubeheer

Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006

Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department WWI

Totaal opbrengsten t/m jaar t (niet Rijk) Verklaring gemeente dat project is gerealiseerd conform toekenningbesluit

Totaal subsidiabele kosten t/m jaar t.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Totaal opbrengsten tot en met jaar t (niet Rijk) Verklaring gemeente / GR dat project is gerealiseerd conform toekenningbesluit

Provincies en gemeenten

Cumulatieve CO2-reductie NIET tot bewoning bestemde gebouwen t/m jaar t Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 CGO 060090 Cumulatieve CO2-reductie tot bewoning bestemde gebouwen t/m jaar t Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 N.v.t. Cumulatieve declarabele kosten t/m jaar t Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 CGO 060090 9HUNODULQJYDQJHPHHQWHSURYLQFLHGDWSURMHFW¿QDQFLHHOLVDIJHURQG conform toekenningsbesluit Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 CGO 060090

WWI

42

Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009.

Wet Stedelijke Vernieuwing

Gemeenten

Besteed bedrag in jaar t (kolom 9) Hieronder invullen per beschikkingsnummer 1 IMP6sch201 Aantallen genoemde indicatoren (kolom 4) en gerealiseerde indicatoren (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 IMP6sch201

WWI

43A Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing

Programma-gemeenten (rechtstreekse ontvangers)

Doelstellingen en prestatieafspraken die met het rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Optioneel ook bij jaarrekening 2008 in te vullen. 1 Verplichtingen / afspraken met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I 1

Eindsaldo ISV I Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke vernieuwing Correctie over besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing voorgaand jaar

196

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

1DDÀRRS project periode

R

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

1DDÀRRS project periode

In tonnen

Jaarlijks

In tonnen

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

0 = niet 1 = wel 2 = niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit, maar uitvoering CO2reductieproject ZHO¿QDQFLHHO afgerond

1DDÀRRS van het gehele uitvoeringstraject.

In euro’s

Jaarlijks

In aantallen

Eénmalig na afronding project

In aantallen

2009

D1

In aantallen / euro’s (verschilt per gemeente)

2009

D1: aantallen R: euro’s

In euro’s

2009

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

Overige (14)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Afspraak (4)

Toelichting afwijking (15)

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

R

Jaarlijks

Overige ontvangsten (8)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s

Realisatie (5)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

¼

R

¼

R

0

R

0

0

D1

0

0

D1

¼

R

0

Op 27 februari 2009 is Senter Novem accoord gegaan met opgave bij via SISA in 2010 (over 2009),

¼

5

D1

D1

3

D1

R ¼

R 0

PROGRAMMAREKENING

R

197

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

43B Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Juridische grondslag (2)

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department WWI

Wet Stedelijke Vernieuwing Provinciale beschikkingen

Programma-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Doelstellingen en prestatieafspraken die met de provincies zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Optioneel ook bij jaarrekening 2008 in te vullen. 1 Verplichtingen / afspraken met VROM / de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I 1

Eindsaldo ISV I Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke vernieuwing Correctie over besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing voorgaand jaar WWI

43C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing Provinciale beschikkingen

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Verplichtingen opgelegd door provincie: Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies, tot en met 2008 Investeringsbudget (kolom 4) Afgerond: Niet = 0, We = 1 (kolom 5) Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr middelen (kolom 10) &R¿QDQFLHULQJNRORP Correcties (kolom 14) Hieronder per beschikking invullen.

1

Activiteiten stedelijke vernieuwing Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1

WWI

43D Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing

Provincies (rechtstreekse ontvanger)

(LQGVDOGR,69QDDÀRRSSHULRGH,,

WWI

44

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Gemeenten G31

Doelstellingen en prestatieafspraken die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). Hieronder per prestatieafspraak invullen.

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Totaal investeringsbedrag ISV II, verdeeld over niet-rechtstreekse gemeenten

1

Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G-31

Gemeenten G31

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld

198

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

2009

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

D1: aantallen R: euro’s

Toelichting afwijking (15)

In euro’s

Overige (14)

D1: aantallen R: euro’s

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

2009

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

In aantallen / euro’s (verschilt per gemeente)

Overige ontvangsten (8)

D1

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) 2009

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In aantallen

D1: aantallen R: euro’s In aantallen

na afronding van het project

D1

In euro’s

2010

R

In euro’s

Jaarlijks

R

Verschilt per gemeente. De gebruikte éénheid (in kolom 4 en 5) is afhankelijk van de prestatieafspraak (in kolom 3). Besteding in euro’s (kolom 10)

2009 (optioneel ook voor 2008 in te vullen)

Eénheid afhankelijk van prestatieafspraak

2009

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

PROGRAMMAREKENING

199

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelnam aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen. Bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen.

Geestelijk bedienaren voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten.

Aantal allochtonen vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

200

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A) In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen en in euro’s

2009

D1: aantallen R: Euro’s

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

D1

PROGRAMMAREKENING

201

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

Totaal besteed bedrag (inclusief inburgering) Correctie over besteed bedrag voorgaand jaar Besteed bedrag t/m jaar 2009

WWI

45

Voorbereidingstraject participatiebudget

Deltaplan inburgering

VenW

46

5RHW¿OWHUVRSHQEDDU vervoer

Uitkeringsregeling voor voorzienin- Provincies en gemeengen die de uitstoot van roetdeeltjes schappelijke regelingen van OV-bussen verminderen

VenW

47

Spoorse doorsnijdingen

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.

Gemeenten

Aantal afgeronde projecten

VenW

48

Taxibeleid G4

Taxiconvenant G4 2008-2009

Gemeente Amsterdam (namens G4)

De gemaakte kosten in jaar t

VenW

49A Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10

Provincies en Wgrplusregio’s

Eindsaldo/-reservering vorig jaar

Gemeenten en gemeenschappelijke regeling

Aantal technische voorzieningen

Toegerekende rente Ontvangen BDU-bijdrage V en W Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen Bestedingen Correctie over bestedingen voorgaand jaar Eindsaldo/-reservering lopend jaar Individuele bestedingen die meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen

VenW

49B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10. Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

VenW

50

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

Gemeenten

Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikking invullen.

1 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

Per project dient u het besteed bedrag tot en met jaar t (kolom 9) en het te verrekenen bedrag met het rijk (12) te verantwoorden 1

Indicator vasthouden (Afgekoppeld oppervlak) 1 Indicator (nood)berging (Volume (nood)berging) 1 Indicator afvoeren (Toename afvoercapaciteit) 1 VenW

51

Bijdrage hoofdvaarwegen Groningen en Fryslan

VenW

52A Regionale mobiliteitsfondsen

Bijdrage Hoofdvaarwegen

Provincies

Besteed bedrag jaart t

Regionale mobiliteitsfondsen

Provincies en stadsregio’s

Beginsaldo jaar t Dotatie regio in jaar t Dotatie rijk in jaar t Rente-opbrengst jaar t Totale onttrekking aan het fonds (besteding, geen onderscheid rijk-regio). Eindsaldo jaar t

VenW

52B Regionale mobiliteitsfondsen

Regionale mobiliteitsfondsen Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10, 11, 13 en 15) Afgerond: Niet = 0, Wel = 1 (kolom 5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen.

1 Project afgerond conform beschikking? Hieronder per beschikkingnummer invullen. 1

202

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

D1

In aantallen

2009 (optioneel ook eerder in te vullen)

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

2009

R

In aantallen

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks (kolom 9) 1DDÀRRS van het project (kolom 12)

m2

Jaarlijks

D1

m3

Jaarlijks

D1

¼

R 0

R

m3/min

Jaarlijks

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)”

Na afronding project

R

PROGRAMMAREKENING

203

55

Indicatoren (3)

SZW

54

Ontvanger (C)

LNV

Effectgerichte maatrege- Regeling LNV-subsidies len (EGM)

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Besteed bedrag

Ontwikkeling landschappen (BOL)

Regeling LNV-subsidies

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen

Besteed bedrag jaar t

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008.

Juridische grondslag (2)

Nummer 53

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department LNV

Opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verstrekt Project afgerond

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren. SZW

56

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK), art 46

Gemeenten

Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Totaal uitgaven uitkeringen WWIK Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-rijk) Aantal WWIK-gerechtigden ultimo jaar

SZW

57

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 jaar en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden inkomensdeel categorie 65 jaar en ouder Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar

Wet Werk en Bijstand (WWB) (werkdeel)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009

Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld. Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld. Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel Terug te betalen aan rijk SZW

SZW

SZW

58

59

60

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art. 54

Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art. 54

Gemeenten

Leerwerk-trajecten

Tijdelijke stimuleringsregeling leerwerktrajecten

Gemeenten

Uitgaven IOAW Ontvangsten IOAW (niet-rijk)

Uitgaven IOAZ Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ

$DQWDOSHUVRQHQZHONHHHQFHUWL¿FDDWRIGLSORPDKHEEHQEHKDDOGGDQZHO tenminste 80% van de overeengekomen scholingsduur van het leer-/werktraject feitelijk scholing hebben gevolgd én welke tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 maanden in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest

Gerealiseerde uitstroom

204

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

R

In euro’s

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Eenmalig na afronding

In aantallen

Jaarlijks

501

R

In arbeidsjaren

Jaarlijks

22

R

In arbeidsjaren

Jaarlijks

449

R

In arbeidsjaren

Jaarlijks

4

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

N.v.t.

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

N.v.t.

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼ ¼

Overige (14)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Overige ontvangsten (8)

Afspraak (4)

Toelichting afwijking (15)

R

Jaarlijks

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s

Realisatie (5)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

R

N.v.t.

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)

2008

¼

R

N.v.t.

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)

2008

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s

2008

0

R

In euro’s

2008

0

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In aantallen

Eénmalig na afronding project, doch uiterlijk in 2009

1

0

R

In aantallen

Eénmalig na afronding project, doch uiterlijk in 2009

1

0

R

¼

R

¼

R ¼

R

¼

R

¼

R

¼

R

¼

R ¼

R

PROGRAMMAREKENING

205

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art. 54

Indicatoren (3)

Bijstandverlening Zelfstandigen

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Nummer 61

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department SZW

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob

SZW

62

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening

Subsidies Programma ‘Verbindende Schakels’

Beschikkingen

Projectsubsidies handhaving

Beschikkingen

Gemeenten

Betaalde uitkeringen, inclusief sociale lasten Betaalde uitvoeringskosten Ontvangsten

SZW

SZW

63

64

Gemeenten

Besteed bedrag Voldaan aan voorwaarden gesteld in de beschikking

Gemeenten

Besteed bedrag Voldaan aan voorwaarden gesteld in de beschikking

SZW

65

Subsidies Allochtone Vrouwen (participatie)

Beschikkingen

Gemeenten

Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking

VWS

66

Ministeriële regeling heroïnebehandeling (inclusief oude regeling Heroïne-experimenten)

Regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Besteed bedrag jaar t

Advies- en steunpunten huiselijk geweld

Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Besteed bedrag tot en met jaar t

VWS

67

Besteed bedrag tot en met jaar t-1 Gerealiseerde behandelplaatsen Gemeenten

Totale werkelijk gemaakte kosten die in de periode 1 oktober 2004 tot 31 december 2007 zijn besteed (zie art. 4.1), dus inclusief de kosten genoemd in art. 4.2. In 2008 vastgestelde bedragen Gemaakte kosten van oprichting en uitbreiding vóór 1 januari 2006 (zie art. 4.2)

VWS

68

Vrouwenopvang

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten

Besteed bedrag in jaar t (zie artikel 2.7 van het besluit)

VWS

69

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Provincies en gemeenten

Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd

VWS

70

Experimenten WMO

Regeling experimenten WMO

Gem.reg en gemeenten

Besteed bedrag jaar t

VWS

71

Breedtesportimpuls

Stimuleringsregeling breedtesport

Provincies en gemeenten

Totale uitgaven in jaar t van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig

Besteed bedrag tot en met jaar t-1

Totale uitgaven tot en met jaar t-1 van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig VWS

VWS

JenG

72

73

74

Maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg.

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve soabestrijding

Subsidieregeling publieke gezondheid

Coördinerende GGD’en en gemeenten

Pilots projecten onwillige Beschikkingen jongeren

Besteed bedrag in jaar t -1 (zie artikel 2.7 van het besluit) Gereserveerd bedrag in jaar t -1 (zie artikel 2.6 Besluit)

Aantal consulten seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aantal gevonden SOA’s in het verzorgingsgebied Aantal SOA- onderzoeken in het verzorgingsgebied

Gemeente Rotterdam, Amsterdam en Tilburg

Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking

Besteed bedrag tot en met jaar t

206

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Jaarlijks

¼

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

¼

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Jaarlijks

R

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Jaarlijks

R

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Overige ontvangsten (8)

Toelichting afwijking (15)

R

In euro’s kasstelsel

Overige (14)

R

¼

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9) ¼

Jaarlijks

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

In euro’s kasstelsel

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s kasstelsel

R R

¼

R

¼

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

0 = niet 1 = gedeeltelijk 2 = volledig

Eénmalig na afronding

In euro’s

2008

R

In euro’s

2008

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

2

De drie projecten uit de 1e tranche (540255-05, 539688-05, 54024-05) zijn gerealiseerd.

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

0 = niet 1 = wel (selecteer uit lijst)

Eenmalig na afronding

R

In euro’s

Jaarlijks

R

PROGRAMMAREKENING

207

Juridische grondslag (2)

Ontvanger (C)

Indicatoren (3)

Nummer 75

Regeling opvoedondersteuning

Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning

Gemeenten

Besteed bedrag tot en met 2007

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Department JenG

Dat deel van de besteding dat niet in 2007 is vastgesteld, maar in 2008.

JenG

76

Pilot G4 ondersteuning

Welzijnswet, Bekostingsbesluit welzijnsbeleid, Subsidieregeling welzijnsbeleid

G4

Besteed bedrag tot en met jaar t -1

JenG

77

Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteed bedrag in jaar t aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

JenG

78

Bestuurskosten jeugdzorg

Wet op de jeugdzorg

Stadsregio’s

Geen indicatoren

JenG

79

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (artikel 37) Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg Regeling bekostiging jeugdzorg

Provincies en stadsregio’s

(v) Onder toezichtstelling (OTS), 1 jaar (OTS) overig Voorlopige voogdij Voogdij Jeugdreclassering Samenloop Individuele Traject Begeleiding (ITB) harde kern ITB Criem Scholing- en trainingsprogramma’s (STP) Besteed bedrag aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken Besteed bedrag aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg Besteed bedrag aan zorgaanbod Aantal aanmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg Aantal afmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december jaat t

JenG

208

80

Rijkssubsidieregeling jeugdzorg (experimenten jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 38) Rijkssubsidieregeling jeugdzorg

Provincies en stadsregio’s

Besteed bedrag tot en met jaar t-1 Gemiddelde bezettingsgraad

Aard Controle (16)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

2008

In euro’s

Jaarlijks

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

Aantallen

Jaarlijks

D1

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In aantallen

Jaarlijks

D2

In aantallen

Jaarlijks

D2

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Toelichting afwijking (15)

In euro’s

Overige (14)

R

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

R

¼

Overige ontvangsten (8)

¼

2008

Realisatie (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) 2008

In euro’s

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s

R

¼

R

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s

2008

R

In %

Jaarlijks

D2

PROGRAMMAREKENING

209

EZ

Geplande bestedingen Rijk (5)

Geplande bestedingen gemeente (6)

Besteed bedrag t/m jaar t-1 (8)

Besteed bedrag in jaar t (9)

Besteed bedrag t/m jaar t (10)

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m jaar t (11)

Jaarlijks

In ieder geval in jaarrekening 2009 (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

10% meer bezoe- 2.304.550 kers t.o.v. van de nulsituatie 2002

1.038.550

1.266.000

0

657.618

155.643

813.261

288.000

Tot en met 26,6 HA verbeteren

680.150

8.250.000

0

2.058.632

940.446

2.999.078 2.984.442

Jaarlijks

1

Bevordering toerisme door uitvoering van diversen activiteiten

2

Herstructurering bedrijfsterreinen

81 Besluit subsidie stadseconomie GSB III (GSB)

82 TOPPERregeling

1

Afspraken, kosten en Jaarlijks aantal ha opbrengsten per project. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Verwerving Flatted Factories ‘sgravenland-zuid van het tpproject spaanse polder

4

EZ

83 Pieken in de Delta

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Voldoet aan beschikking ja/nee (selecteer uit lijst)

EZ

84 Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Uitkomst tweede meting naar de ernst van de criminaliteit, die door het project wordt aangepakt.

210

8.930.150

Realisatie (7)

Geplande bestedingen totaal (4)

Jaarlijks

Afspraak (3)

Indicatoren (2)

Jaarlijks

Doelstellingen en prestatieafspraken die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst); art 4

6SHFL¿HNH uitkering (1)

Nummer

Department EZ

Nog te besteden bedragen (16)

Ontvangsten (15)

Toelichting afwijking (14)

Bijdrage t.l.v. rijk in jaar t (13)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m jaar t (12) Jaarlijks

Jaarrekening 2009 (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Alleen in jaarrekening 2010 indien afspraken niet zijn gerealiseerd (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

525.261

0

0

14.636

0

0

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

“Bij afronding project (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.”

Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. . Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

0

0

0

0

Totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief GHFR¿QDQFLHULQJGRRUGHDQGHUH overheden). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Jaarlijks totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies H[FOXVLHIGHFR¿QDQFLHULQJGRRU de andere overheden)

Bij afronding project (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Per project de totaal van de door de publieke FR¿QDQFLHUVYHUVWUHNWHVXEVLGLHVHQELMGH eindafrekening vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Jaarlijks per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten

Bij afronding project (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Andere aan het project verstrekte subsidies (en bij afronding project vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

PROGRAMMAREKENING

211

212

Jaarrekening IV Balans en toelichting

Geconsolideerde balans Toelichting op de balans Staat van reserves en voorzieningen Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen Borg- en garantstellingen Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties

PROGRAMMAREKENING

213

Geconsolideerde balans ACTIVA EHGUDJHQ[¼ VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa • Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen • Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa • Investeringen economisch nut • gronden uitgegeven in erfpacht • overige investeringen economisch nut • Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa • Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen • overige verbonden partijen • Leningen aan: • woningbouwcorporaties • deelnemingen • overige verbonden partijen • Overige langlopende leningen u/g • Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1jaar • Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden • Grond- en hulpstoffen • niet in exploitatie genomen bouwgronden • overige grond en hulpstoffen • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie • Gereed product en handelsgoederen • Overigen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Vorderingen op openbare lichamen • Verstrekte kasgeldleningen •5FYHUKRXGLQJHQQLHW¿QDQFLsOHLQVWHOOLQJHQ • Overige vorderingen • Overige uitzettingen Liquide middelen • Kassaldi • Bank- en girosaldi • Deposito’s

214

Ultimo 2008

Ultimo 2007 0

42 0 42

0 0 246.761

79.939 129.133 37.689

243.164 81.462 127.178 34.524

77.602

75.139

13.976

12.388

0

4

41.148

41.714

15.619 6.648 211

13.434 7.361 238 324.405

318.303

11.066

55.889

6.421

8.717 0 47.156

3.811 802 32

16 33.173

16.083 0 0 17.090 0

30.682 13.644 0 0 17.039 0

7.633 24 7.609 0

31.918 32 31.886 0

Overlopende activa

16.833

30.682

Totaal vlottende activa

68.705

149.172

TOTAAL-GENERAAL

393.110

467.475

PASSIVA EHGUDJHQ[¼ VASTE PASSIVA Eigen vermogen • Algemene reserve • Bestemmingsreserve • Resultaat na bestemming Voorzieningen • Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s • Onderhoudsvoorzieningen •'RRUGHUGHQEHNOHPGHPLGGHOHQPHWVSHFL¿HNHDDQZHQGLQJVULFKWLQJ • Tariefegalisatievoorzieningen • Arbeidsgerelateerde kosten Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar • Obligatieleningen • Onderhandse leningen van: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen ‡ELQQHQODQGVHEDQNHQHQRYHULJH¿QDQFLsOHLQVWHOOLQJHQ • binnenlandse bedrijven • overige binnenlandse sectoren • binnenlandse instellingen fondsen, banken, bedrijven e.d. • Waarborgsommen •9HUSOLFKWLQJHQXLWKRRIGHYDQ¿QDQFLsOHOHDVHRYHUHHQNRPVWHQ Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Kasgeldleningen • Bank- en girosaldi • Overige schulden

Overlopende passiva • Vooruitontvangen beklemde middelen • Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Ultimo 2008

Ultimo 2007 73.403

34.440 84.746 -45.783

126.416 35.658 78.752 12.006

58.751 9.522 0 39.363 5.344 4.522

71.642 10.592 0 51.706 4.799 4.545

201.535

215.242

0

0

2.042 195.740 0 3.721 0 32 0

2.723 204.966 0 7.449 0 104 0 333.689

413.300

21.534 0 6.459 15.075

23.399 0 13.613 9.786

37.887 10.114 27.773

30.776 8.742 22.034

59.421

54.175

TOTAAL-GENERAAL

393.110

467.475

Gewaarborgde geldleningen

768.988

759.977

PROGRAMMAREKENING

215

Toelichting op de geconsolideerde balans De geconsolideerde balans omvat de afzonderlijke administraties van: • Gemeente Schiedam; • Berckenrode Groep Schiedam. De bedragen in de toelichting op de geconsolideerde balans ]LMQDIJHURQGRS¼ Met ingang van 1 september 2008 is een deel van de ONS (het I-bureau) overgenomen van de ONS Holding. De overnamebalans is in de balans van de gemeente Schiedam verwerkt. Daarnaast is per ultimo 2008 de openbare verlichting WHJHQGHERHNZDDUGHYDQ¼RYHUJHQRPHQYDQGH ONS Holding en verwerkt in de balans van de gemeente Schiedam. Waarderingsgrondslagen

ACTIVA Vaste activa Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd op nominale waarde, respectievelijk tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de DDQVFKDI¿QJVNRVWHQYDQGHJHEUXLNWHJURQGHQKXOSVWRIIHQ en overige kosten (onder andere toegerekende uren van het ingenieursbureau), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingssystematiek wordt toegelicht in het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt, dat deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde. Er vindt geen herwaardering

216

plaats. Indien erfpacht wordt afgekocht, wordt de opbrengst hiervan in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De investeringen in activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd en afgeschreven op basis van het gestelde in de nota Investeren, waarderen en afschrijven dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. Financiële vaste activa 2QGHU¿QDQFLsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQQLHWDOOHHQYHUVWDDQGH aandelen welke de gemeente Schiedam in haar bezit heeft uit hoofde van kapitaalverstrekking, maar ook leningen, vorderingen en bijdragen in activa in eigendom van derden. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één MDDUZRUGHQJHGXUHQGHGHJHKHOHORRSWLMGRQGHUGH¿QDQFLsOH vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen (deelnemingen) worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, respectievelijk nominale ZDDUGH RQGHU DIWUHN YDQ HYHQWXHOH DÀRVVLQJHQ HQ ]RQRGLJ onder aftrek van een voorziening voor oninbare bedragen. De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. De budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden gewaardeerd op de nominale waarde van de toekomstig te ontvangen subsidies. Vlottende activa Voorraden De bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (onder andere bouwrijp maken) en rente over de geïnvesteerde bedragen, verminderd met opbrengsten en bijdragen van derden. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Verkregen middelen die door derden beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente, en dienen te worden besteed aan VSHFL¿HNHGRHOHQ Met ingang van het dienstjaar 2008 is de verantwoording van de voorzieningen “Door derden beklemde middelen met VSHFL¿HNH DDQZHQGLQJVULFKWLQJ´ JHZLM]LJG 'H YDQ GH (8 5LMN HQ 3URYLQFLH RQWYDQJHQ XLWNHULQJHQ PHW HHQ VSHFL¿HN bestedingsdoel worden met ingang van het dienstjaar 2008 verantwoord als vooruitontvangen middelen (vlottende passiva). Dit heeft tot gevolg dat ten opzichte van de balans van 31 december 2007 deze voorzieningen verlaagd zijn met een EHGUDJYDQ¼,QGHWRHOLFKWLQJRSGHEDODQVLVRQder de vlottende passiva, op basis van artikel 52a BBV, een overzicht opgenomen waarin het verloop van deze uitkeringen is weergegeven.

9DVWH VFKXOGHQ PHW HHQ UHQWHW\SLVFKH ORRSWLMG • ppQ jaar De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale ZDDUGHYHUPLQGHUGPHWDÀRVVLQJHQ$DQJHJDQHYHUSOLFKWLQgen en restant budgetten in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden op nominale waarde gewaardeerd. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING Algemeen De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair op basis van de verwachte levensduur. De afschrijvingsperiode vangt aan in het jaar van ingebruikname. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd conform de richtlijnen vastgelegd in de nota Investeren, waarderen en afschrijven (raadsvergadering van 18 december 2006).

PROGRAMMAREKENING

217

Omschrijving

Afschrijvingstermijn

IVA Kosten van agio de disagio Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Omschrijving

Grasmatten: herstel e.d. 4 niet activeren 4

MVA

5

Gravellagen e.d.

10

Groenvoorzieningen en speelplaatsen: aanleg

20

Groenvoorzieningen en speelplaatsen: ophogen Groenvoorzieningen en speelplaatsen: verbetering/herstel

5 5/10

Havens, haventerreinen en kades

25

Begraafplaatsen: aanleg en uitbreiding

40

Kademuren (incl vernieuwing)

40

Bodemsanering

20

Kunstwerken te water (hout)

30

Grond in erfpacht

75

Kunstwerken te water (staal/beton)

40

Milieuvoorzieningen (wijkverbeteringen)

20

Oevervoorzieningen

40 30

Gronden en terreinen

niet afschrijven

Grondkosten

75

Parkeerterreinen

Woonwagenlocaties: aanleg

20

Parkeerterreinen: tijdelijk

Woonruimten: aankoop, renovatie en restauratie

25

Parken en grote speelgelegenheden: aanleg

20

Woonruimten: nieuwbouw

40

Sluis- en tunnelcomplexen

40

Woonruimten: tijdelijk/nood

10

Speelgelegenheden (kleiner): aanleg

Woonwagens

15

Speelterrein onderwijs: ophogen

5

Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw

40

Speelterrein: aanleg verharding

10

Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw BGS

30

Spoorwegen (banen, emplacement, kunstwerken)

50

Bedrijfsgebouwen: oudbouw BGS

40

Sportvelden: aanleg

20

Bedrijfsgebouwen: kassen en semi permanent BGS Bedrijfsgebouwen: BGS arbeidsintegratie

10/20 3

5

5

Sportvelden: drainage

25

Sportvelden: onderbouw kunstgras

30

Bedrijfsgebouwen: tijdelijk/nood

10

Sportvelden: toplaag (kunst) gras

10

Bedrijfsgebouwen: semi permanent

20

Sportvelden c.q. volkstuinen: verbetering

10

Bedrijfsgebouwen: aankoop, renovatie en restauratie

25

Straten en pleinen: algehele reconstructie

20

Bedrijfsgebouwen: veiligheidsvoorzieningen

10

Straten en pleinen: aanleg

30

Gymnastieklokalen

25

Straten en pleinen (doorgaand): aanleg

25

Monumenten: restauratie

25

Terreinen en wijken: op peil brengen

20

Onderwijsgebouwen: nieuwbouw

40

Terreinvoorzieningen

15

Onderwijsgebouwen: noodlokalen/noodgebouwen

10

Terreinvoorzieningen BGS

20

Onderwijsgebouwen: renovatie

20

Terreinwerken (tijdelijk): aanleg

10

Sporthallen

25

Trambaan

30

Verbeteringen incidenteel

10

Tunnels: aanleg

40

Verbouwingen klein

10

Viaducten: aanleg

40

Welzijnsaccommodaties

40

Volkstuinen: aanleg

20

Zwembaden: aanleg

25

Aanhangwagens

Zwembaden: renovatie

25

Auto

Bruggen

40

Automateriaal zwaar

10

Bruggen: herstel

20

Motorvoertuigen licht

5

Busbanen

20

Schuiten

5

Fietspaden: aanleg

20

Transportmiddelen BGS Transportmiddelen zwaar

218

Afschrijvingstermijn

5 5

4/5/10 5

Omschrijving

Brandbeveiliging onderwijs

Afschrijvingstermijn 5

Centrale verwarming: aanleg en vernieuwing

15

Communicatieapparatuur

10

Hardware (o.a. p.c.’s, servers en netwerk-hardware) Installaties BGS Installaties BGS arbeidsintegratie

5 10/20 3

Installaties: duurzame inrichting

20

Installaties (technisch) in bedrijfsgebouwen

15

Machines, motoren

10

Machines BGS

3/4/5/7

Machines DSR

15

Parkeermeters

10

Telefooninstallaties Verkeersregelinstallaties

5 10

Abri’s

10

Bebording

10

Bekabeling t.b.v. data of communicatie

10

Containers

10

Inventarissen BGS Inventarissen BGS arbeidsintegratie

4/5/7/10 3

Kantoorinrichting, inventaris, meubilair

10

Leermiddelen

10

Museumverzameling (voor zover bestemd voor verkoop)

75

Muziekinstrumenten

10

Olieopslagtanks

10

Onderwijs: leermiddelen Onderwijs: inrichting Radio- en tv-toestellen

9HUGHU]LMQRQGHUVWDDQGHVSHFL¿HNHUHJHOVYDQWRHSDVVLQJ FRQIRUPGH¿QDQFLsOHYHURUGHQLQJ Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Extra afschrijving is toegestaan op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Ten aanzien van afwijkingen op de hierboven genoemde afschrijftermijnen geldt daarnaast dat het college deze afwijkingen vaststelt met inachtneming van: a. het Besluit Begroting & Verantwoording; b. relevante beantwoording op vragen aan de commissie BBV; c. vorenstaande afschrijftermijnen; d. reeds vastgestelde afwijkende afschrijftermijnen. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden als volgt afgeschreven: Kosten sluiten geldleningen: deze worden afgeschreven binnen een periode van maximaal de resterende looptijd van de betreffende leningen. Overige immateriële vaste activa: deze volgen de afschrijvingsduur van de respectievelijke materiële vaste activa waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.

3 20 5

FVA Bijdrage aan activa in eigendom van derden

afhankelijk van type activum

Geldleningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen

looptijd lening

Geldleningen: overig langlopend

looptijd lening

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Uitzettingen (overig) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

-

looptijd lening

PROGRAMMAREKENING

219

Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

42

0

Totaal

42

0

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa: Boekwaarde 31-12-2007

Investeringen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

42

Totaal

0

42

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2008 0 42

0

0

0

42

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

79.939

81.462

129.133

127.178

37.689

34.524

246.761

243.164

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

5.084

5.086

De overige investeringen met een economisch nut zijn als volgt onderverdeeld:

Gronden en terreinen Woonruimten

21

29

Bedrijfsgebouwen

85.048

81.232

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

30.941

32.198

163

200

Machines, apparaten en installaties

3.924

3.894

Overige materiële vaste activa

3.952

4.539

129.133

127.178

Vervoermiddelen

Totaal

220

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 31-12-2007 Gronden en terreinen

Investeringen

Desinvestering/correctie

Afschrijvingen

5.085

Woonruimten

Bijdragen van derden

1

29

Boekwaarde 31-12-2008 5.084

8

21

Bedrijfsgebouwen

81.232

7.917

64

3.806

231

85.048

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

32.197

737

7

1.630

356

30.941

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

200

91

6

121

163

3.894

795

41

724

3.924

4.539

-198

29

360

127.176

9.341

147

6.650

3.952 587

129.133

Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen: Beschikbaar gesteld krediet Vervangende nieuwbouw Gravin Aleida

VR

Werkelijk besteed 2008

Cumulatief besteed t/m 2008

2.135

VR 155/2002

1.612

1.556

291

VR 146/2005

291

291 5.325

3 leslokalen de Poldervaart Uitbreiding stedelijk gymnasium Nieuwbouw Schieveste

5.325

VR 146/2005

4.460

20.000

VR 146/2005

937

937

630

VR 139/2007

318

318

565

begroting 2007

158

511

1.884

VR 133/2008

268

659

Onderwijsk. vernieuwingen basisscholen Kunstgrasveld Thurlede Vervanging rioleringen Vervanging computers

375

begroting 2008

350

350

Vervangen telefooncentrale Stadserf

200

begroting 2007

169

169

Diversen

778

Totaal

31.405

9.341

10.116

De overige investeringen met een maatschappelijk nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2008 Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 31-12-2007

353

434

37.325

34.002

11

88

37.689

34.524

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut: Boekwaarde 31-12-2007 Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

434 34.002

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2008

1.576

37.325

82 7.078

2.179

88 34.524

Afschrijvingen

353

77 7.078

0

2.338

11 1.576

37.689

PROGRAMMAREKENING

221

Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen: Beschikbaar gesteld krediet

VR

Werkelijk besteed 2008

Cumulatief besteed t/m 2008

Reconstructie BvHlaan Oost

1.740

VR 188/2005

506

1.740

Op peil brengen de Velden fase 2B

3.014

VR 73/2006

875

2.537

400

VR 143/2005

417

417

1.800

VR 101/2006

2.008

2.010

Ophogen verzetsheldenbuurt Reconstructie BvHlaan 2e fase Stadsas uitvoering

1.000

VR 100/2006

343

343

Openbare verlichting (overname)

1.200

VR 129/2008

1.081

1.081

Uitvoering beleidsplan verkeersveiligheid

4.912

VR 142/1999

773

3.225

Vervolgaanpak Broersvest

900

VR 17/2007

413

935

Op peil brengen de Velden

778

VR 73/2006

125

125

Diversen

537

Totaal

15.744

7.078

12.413

Financiële vaste activa 'H¿QDQFLsOHDFWLYD]LMQDOVYROJWRQGHUYHUGHHOG Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

Kapitaalverstrekkingen

13.976

12.392

Leningen

41.148

41.714

Overige langlopende leningen

15.619

13.434

6.648

7.361

211

238

77.602

75.139

Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derdern Totaal

9HUORRSYDQGH¿QDQFLsOHDFWLYD Boekwaarde 31-12-2007

Investeringen

12.388

979

$ÀRVVLQJHQ

Correctie

Voorziening mog. tekorten

Boekwaarde 31-12-2008

1.490

881

13.976

Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • overige verbonden partijen

4

4

0

• woningbouwcorperaties

41.714

566

41.148

Overige langlopende leningen

13.434

Leningen aan:

Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Totaal

4.110

435

-1.490

713

6.648

238

27

211

75.139

5.089

1.745

0

De voorzieningen mogelijke tekorten betreffen de voorziening Toernooiveld en de voorziening WOG.

222

15.619

7.361

881

77.602

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

Grond- en hulpstoffen: • niet in exploitatie genomen bouwgronden

4.246

8.717

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

3.811

47.156

802

0

Gereed product en handelsgoederen Overigen Totaal

32

16

8.891

55.889

Voorraad gereed product en handelsgoederen betreft het TNT gebouw aan het Bachplein welke door de WOG uiterlijk 31 december 2012 in eigendom wordt overgenomen. Uitzettingen korter dan 1 jaar 'HLQGHEDODQVRSJHQRPHQXLW]HWWLQJHQPHWHHQORRSWLMGYDQ!MDDUNXQQHQDOVYROJWJHVSHFL¿FHHUGZRUGHQ Boekwaarde 31-12-2008

Voorziening oninbaar

Balanswaarde 31-12-2008

Balanswaarde 31-12-2007

Vorderingen op openbare lichamen

17.843

1.760

16.083

14.120

Overige vorderingen

25.828

8.738

17.090

22.987

Totaal

43.671

10.498

33.173

37.107

'HYRRU]LHQLQJRQLQEDDUEHWUHIWGHYRRU]LHQLQJ%&)DG¼GHYRRU]LHQLQJGXELHX]HGHELWHXUHQDG¼HQGH YRRU]LHQLQJYRUGHULQJFOLsQWHQDG¼ Effecten Er worden geen effecten aangehouden uit beleggingsoogpunt. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi Banksaldi Girosaldi Deposito’s Totaal

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

24

32

7.418

31.822

191

64

0

0

7.633

31.918

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen

1.386

153

Nog te ontvangen bedragen

15.447

30.529

Totaal

16.833

30.682

PROGRAMMAREKENING

223

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

34.440

35.658

Bestemmingsreserves: • overige bestemmingsreserves

84.746

78.752

-45.783

12.006

73.403

126.416

Vermindering ter dekking van afschrijving

Saldo 31-12-2008

Resultaat na bestemming Totaal

Het verloop in 2008 wordt in onderstaand overzicht per Algemene reserve weergegeven. Saldo 31-12-2007

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig jaar

34.264

87

10.953

10.142

87

11.448

Algemene reserve Algemene reserve BGS Totaal

1.395 35.659

33.540

495

900 10.142

0

34.440

Het verloop in 2008 wordt in onderstaand overzicht per Bestemmingsreserve weergegeven.

Reserve afschrijvingen Reserve instandhouding Schiedams erfgoed

Toevoeging

2.729

802

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig jaar

Vermindering ter dekking van afschrijving

Saldo 31-12-2008

230

3.301

5

5

879

542

405

1.016

Reserve BWS sociale huurwoningen c.a.

1.384

1.355

1.355

1.384

Reserve onderwijs (incl. cm)

5.711

53

5.658

Reserve rente BWS

10

Reserve beeldende kunst

244

29

29

244

Reserve parkeren

593

1.488

1.528

553

Reserve contractmanagement CES div.

32

5HVHUYHFRQWUDFWPDQDJHPHQW&(66 5

23

Reserve renteschommelfonds Reserve extra onderhoud Sveaparken Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden

687

Reserve fractieondersteuning Reserve functieveranderingsgelden VINEX Reserve milieubeheer erfpachtgronden

205

1.603 123 31

4.038 73

318

2.020

2.018 76

30

30

2.597

193

1.479

52

12.430

3.318

Reserve grondfonds

17.019

1.073

Reserve aankoop cultuur en historie

400

3

Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten

Reserve verplichting restwerken metro

0

1.603 123

725 27

3.129 1.558 15.748

12.944

16 0

0 2.400

205

Reserve culturele activiteiten

Reserve evenementengarantiefonds

32 -23

2.400

Reserve BTW oude activa Reserve inkomensdeel WWB

224

Saldo 31-12-2007

5.148 16

46

41

5

Saldo 31-12-2007

Toevoeging

Onttrekking

Reserve herstel openbare infrastructuur

1.608

8.759

172

Reserve grootonderhoud gemeentelijk og

2.300

Reserve grootonder. gem. og kantoorinbouw

500

243

643

5

370

375

Reserve wet maatschappelijke ondersteuning

2.863

1.196

Saldo 31-12-2008 10.195

100 0 4.059

63

Reserve subsidie Liduinabasiliek

1.016

Reserve deelnemingen

4.044

Reserve waterfront

63 46

365

697

450

3.594

66

Reserve afb. ontsluitingspad sveaholm

20

Reserve omgevingswerken sveaparken

369

Reserve bijzondere bijstand Reserve vastgoedbeheer binnenstad

Vermindering ter dekking van afschrijving

2.300

Reserve invest.+grootonderhoud IT middelen

Reserve herkeuring hbo tanks

Bestemming resultaat vorig jaar

66 20 376

745

842

100

571

371

10.000

300

472

9.828

Reserve formatieuitbr. Samen Schiedam

0

1.401

632

769

Reserve onderhoud verkeersinstallaties

0

2.600

407

2.193

Reserve actualisering bestemmingsplannen

0

500

Reserve verkiezingen

500

49

Reserve dienstverleningsconcept

0

49 780

226

554

Reserve extra inzet begroting 2009

0

1.290

1.290

0

Reserve herstructurering Nieuwland

0

3.500

3.500

0

Reserve Teli regeling

0

68

68

0

Reserve rechtmatigheid

0

400

108

292

Reserve verhuizing/huisvest. Filmhuis

0

25

25

Reserve alg. uitkering/bestuursakkoord

0

911

911

Reserve 40% cliënten inkomen

0

Reserve centra jeugd en gezin (JGZ)

0

65

65

Reserve centra jeugd en gezin (WMO)

0

186

186

Reserve BGS (niet in staat D) Totaal

758

708

2.086

78.752

33.569

758

0

2.794 29.208

1.863

230

84.746

In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke reserve toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per reserve aangegeven. Voorzieningen De onderverdeling van de in de balans opgenomen voorzieningen is als volgt:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 'RRUGHUGHQEHNOHPGHPLGGHOHQYRRUVSHFL¿HNHDDQZHQGLQJ Tariefegalisatievoorzieningen Arbeidsgerelateerde kosten Totaal

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

9.522

10.592

39.363

51.707

5.344

4.799

4.522

4.545

58.751

71.643

PROGRAMMAREKENING

225

Het verloop van de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 31-12-2007 Voorziening De Vernieuwde Stad

5.583

Voorziening garantie verkoop aandelen avr

3.150

Voorziening Samen Schiedam

1.359

Voorziening pand Broersveld 142-144

Toevoeging

380

Voorziening BGS

120

Vrijval

Aanwending

245

Saldo 31-12-2008 5.828 3.150

1.206

0

Voorziening WOG

Totaal

Correctie n.a.v. BBV

332 380

10.592

153 332 0

380

577

0

61

59

1.268

9.522

Met ingang van de jaarrekening 2008 is de voorziening WOG in mindering gebracht van de Financiële vaste activa onderdeel Deelnemingen. Het verloop van de voorzieningen voor nog te besteden doeluitkeringen in 2008. Saldo 31-12-2007 Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen

1.627

Voorziening GSB - ISV / bodemsanering

1.329

Voorziening ISV - knelpuntenpot Voorziening ISV - funderingsproblematiek

348

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2008

379

1.248

112

1.217

35

383

0

273

756

Voorziening GSB SIV

18.710

964

5.957

13.717

Voorziening GSB fysiek

15.232

22

2.895

12.359

163

1.177

Voorziening GSB economie

1.029

1.340

Voorziening oudkomers bdu SIV

139

Voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord

976

Voorziening wet WWB werkdeel Voorziening wet inburgering nieuwkomers Voorziening bedrijfsverzamelgebouw

5

552

149

403

8

8

0

2

354

16

407

8.665

242

Voorziening geluidskaart en actieplan

423

Voorziening BOS project Woudhoek/sp/svea Voorziening BOS project Groenoord Voorziening project best.arr. antill. jongeren Voorziening project opv. en gezinsonderst Voorziening project huiselijk geweld Voorziening project SEI Nieuwland Voorziening geluidsscherm A20

139 1.076

Voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering

Voorziening BOS project Schiedam west

105 8.665

0

389

275

99

66

33

100

50

50

93 0

130

114 13

50

43

130

0

25

89

13

0

24

36

51

9

2.240

1.576

3.816

0

Voorziening volwasseneneducatie

59

Voorziening urban house Schiedam Vlaardingen

10

Voorziening BOS project Schiedam oost

44

59 10 50

43

51

Voorziening BOS project Schiedam zuid

44

50

43

51

Voorziening BOS project Schiedam Nieuwland

33

50

43

40

309

143

166

2

2

0

Voorziening inburgering allochtone vrouwen Voorziening moeders en zonen

226

Correctie n.a.v. BBV

Saldo 31-12-2007 Voorziening opvoedondersteuning

Toevoeging

12

Voorziening poldervaartroute

Saldo 31-12-2008

8

0

12

0 219

0

Voorziening turn key

34

34

0

681

681

3.054

3.054

Voorziening besteding gelden sos

12

Voorziening impulsgelden stedelijke vern.

11

668

Voorziening project speeleiland/schateiland Voorziening bouwgrondexpl.ziekenhuis

1 668

20

Voorziening nieuwbouw Oostsingel 9

20

0

900

900

0

66

66

0

Voorziening omslagbijdrage regio

0

3.677

Voorziening onderwijs

0

53

Totaal

Aanwending

219

Voorziening subsidieregeling teli

Nog te bestemmen resultaat BGS-rijk

Vrijval

8

Voorziening project ZH collectie digitaal

Voorziening terugbetaling wwb inkomen

Correctie n.a.v. BBV

725

1.005 60.449

9.643

7.171

603

2.349

46

7

1.005

0

1.013

17.601

39.363

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2008

Het verloop van de tariefsegalisatievoorzieningen in 2008. Saldo 3112-2007 Voorziening groot onderhoud woonwagencentra

Toevoeging

39

31

5

65

Voorziening rioleringen

4.760

837

318

5.279

Totaal

4.799

868

0

323

5.344

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2008

837

1.416

837

4.522

Het verloop van de voorzieningen arbeidsrelateerde kosten in 2008. Saldo 31-12-2007 Voorziening pensioenverplichting wethouders

2.841

265

Voorziening nagekomen deel vutregeling

1.704

549

Totaal

4.545

814

3.106

0

In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke voorziening toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per voorziening aangegeven. Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

2.042

2.723

195.740

204.966

3.721

7.449

Onderhandse geldleningen: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen •ELQQHQODQGVHEDQNHQHQRYHULJH¿QDQFLsOHLQVWHOOLQJHQ • buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen Totaal

32

104

201.535

215.242

PROGRAMMAREKENING

227

In onderstand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2008: Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Saldo 31-12-2007

Vermeerdering

$ÀRVVLQJHQ

Saldo 31-12-2008

215.138

20.001

33.635

201.503

104

-44

28

32

215.242

19.956

33.663

201.535

Voor een toelichting over de onderhandse geldleningen wordt verwezen naar de Treasuryparagraaf in de programmarekening. 'HWRWDOHUHQWHODVWYRRUKHWMDDUPHWEHWUHNNLQJWRWGHYDVWHVFKXOGHQEHGUDDJW¼

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

21.534

23.399

Overlopende passiva

37.887

22.034

Totaal

59.421

45.433

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

0

0

Bank- en girosaldi

6.459

13.613

Overige schulden

15.075

9.786

Totaal

21.534

23.399

Boekwaarde 31-12-2008

Boekwaarde 31-12-2007

10.114

8.742

.RUWORSHQGHVFKXOGHQ 'HLQGHEDODQVRSJHQRPHQNRUWORSHQGHVFKXOGHQNXQQHQDOVYROJWJHVSHFL¿FHHUGZRUGHQ

Kasgeldleningen

'HVSHFL¿FDWLHYDQGHSRVWRYHUORSHQGHSDVVLYDLVDOVYROJW

Vooruitontvangen bedragen: beklemde middelen EU, rijk en provincie Overige vooruitontvangen bedragen

228

633

1

Nog te betalen bedragen

27.140

22.033

Totaal

37.887

30.776

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen; beklemde middelen EU, rijk en provincie in 2008. Saldo 31-12-2007

Correctie n.a.v. BBV

Toevoeging

0

8.665

383

WWB werkdeel

Vrijval

Saldo 31-12-2008 9.048

Project zh collecties

0

12

Nieuwbouw Oostsingel 9

0

66

12

Speeleiland/schateiland

0

4

4

Sport verbroedert

0

98

98

HGGA regeling

0

45

45

66

0

Ontmoeten in de wijk

0

90

90

Voorber. traject parti fonds

0

73

73

Subsidiereg. aanpak zwerfafval

0

84

84

Vouchers wijkbudget Nieuwland

0

180

180

Vouchers wijkbudget oost

0

160

160

Vouchers wijkbudget overige wijken

0

140

140

Nadeel comp. expl. verlies taalanb.

0

Totaal

0

180 8.743

1.438

180 66

10.114

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen [¼ Gewaarborgde geldleningen

768.988 zie bijgaand overzicht

*HZDDUERUJGHJHOGOHQLQJHQ: ,

85

Opgebouwde vakantierechten ultimo dienstjaar

1.236

Restant verlofwaarde

621

Salarisverplichting non-actieven

5.093

Onroerende zaken in de wijk Groenoord, midden C, worden economisch ter beschikking gesteld aan de WOG. Datum van de akte ter beschikkingstelling onroerende zaken in de wijk Groenoord, midden C, te Schiedam is 18 december 2008. De notariële akte van transport heeft plaatsgevonden op 12 januari 2009.

446

PROGRAMMAREKENING

229

Staat van de reserves en voorzieningen Fcl 70.909.

Naam reserve

000

algemene reserve

001

algemene reserve BGS

Saldo begin dienstjaar

Rekeningsaldo vorig dienstjaar

34.263.561

10.142.275

Algemene reserves

Totaal algemene reserves

1.394.759 35.658.320

10.142.275

Bestemmingsreserves

230

100

reserve afschrijvingen

102

reserve instandhouding schiedams erfgpoed

104

reserve rente BWS

105

reserve BWS soc. huurwoningen c.a.

1.384.280

107

reserve onderwijs (incl. contractmanagement)

5.711.195

2.728.827 5.300 879.024

109

reserve beeldende kunst

244.289

112

reserve parkeren

592.648

113

reserve contractmanagement CES diversen

114

UHVHUYHFRQWUDFWPDQDJHPHQW&(66 5

115

reserve renteschommelfonds

116

reserve extra onderhoud Sveaparken

118

reserve schuldvrij maken erfpachtgronden

31.961 22.752

-22.752

2.400.000 204.917 1.603.452

120

reserve culturele activiteiten

122.734

121

reserve BTW oude activa

686.738

122

reserve inkomensdeel WWB

123

reserve evenementengarantiefonds

125

reserve fractieondersteuning

128

reserve functieveranderingsgelden VINEX

2.597.137

725.000

129

reserve milieubeheer erfpachtgronden

1.478.612

27.227

131

reserve compensatie vm erfpachtinkomsten

12.430.029

132

reserve grondfonds

17.018.562

133

reserve verplichtingen restwerken metro

135

reserve aankoop cultuur en historie

4.038.000 73.149 30.000

16.098 0

136

reserve herstel openbare infrastructuur

1.608.000

138

reserve grootonderhoud gem.onroerend goed

2.300.000

139

reserve grootonderhoud gem.og kantoorinb. pakket

140

reserve investeringen/grootonderhoud IT middelen

142

reserve wet maatschappelijke ondersteuning

143

reserve herkeuring huisbrandolietanks

500.000 5.000 2.862.718 62.984

144

reserve subsidie Liduinabasiliek

1.016.241

148

reserve deelnemingen

4.043.677

149

reserve waterfront

66.000

150

reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm

151

reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken

369.000

152

reserve bijzondere bijstand

841.800

20.000 376.390

Vermeerderingen Rentebijschrijving aan de reserve

Verminderingen

Saldo einde dienstjaar

Rente

Uit te keren aan

10.952.900

33.540.362

2.002.703

6.914.000

494.759

900.000

62.904

144.173

0

34.440.362

2.065.607

230.392

3.300.300

Toevoeging

Onttrekking

87.426

0

87.426

81.865

720.000

11.447.659

5.300

Vermindering ter dekking van afschrijving

Toelichting

10.600

239

6.914.000

541.776

405.130

1.015.670

39.644

6.914.000

1.355.422

1.355.422

1.384.280

62.431

6.914.000

52.795

5.658.400

257.575

6.914.000

28.800

28.800

244.289

11.017

6.914.000

1.487.653

1.527.833

552.468

26.728

6.914.000

31.961

1.441

6.914.000

108.240

6.914.000

0 2.400.000 204.917

30.972

6.914.000 6.830.201

122.734

5.535

6.914.000

182.114

6.914.000

2.020.000

2.018.000 76.448

6.807

30.000

1.353

6.914.000

3.129.041

149.828

6.914.000

372.901

6.830.201

1.557.821

3.317.946 510.558

9.242 48.104

317.710

193.096 45.175

0 1.603.452

400.000

3.299

6.914.000

15.747.975

562.295

12.943.983

5.147.432

45.500

40.870

4.630

8.759.400

172.034

10.195.366

72.521

6.914.000

2.300.000

103.730

6.914.000

16.098

726

6.914.000 6.914.000

243.000

643.000

100.000

22.550

6.914.000

370.000

375.000

0

226

6.914.000

4.058.551

129.109

6.914.000

62.984

2.841

6.914.000

1.195.833

45.832

100.000

364.900

697.173

450.000

3.593.677

182.370

6.914.000

66.000

2.977

6.914.000

570.700

20.000

902

6.914.000

745.390

33.617

6.914.000

371.100

37.965

6.914.000

PROGRAMMAREKENING

231

Fcl 70.909.

Naam reserve

Saldo begin dienstjaar

154

reserve vastgoedbeheer binnenstad

10.000.000

155

reserve formatieuitbreiding Samen Schiedam

156

reserve onderhoud verkeersinstallaties

0

157

reserve actualisatie bestemmingsplannen

0

158

reserve verkiezingen

159

reserve dienstverleningsconcept

160

reserve extra inzet begroting 2009

0

162

reserve herstructurering Nieuwland

0

163

reserve teli regeling

0

164

reserve rechtmatigheid

0

165

reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis

0

166

reserve algemene uitkering/bestuursakkoord

0

167

reserve 40% cliënten inkomen

0

168

reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel JGZ

0

169

reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel WMO

0

bestemmingsreserve BGS (in administratie BGS) Totaal bestemmingsreserves

TOTAAL RESERVES

232

Rekeningsaldo vorig dienstjaar

0

49.000 0

757.600

707.576 78.751.699

1.863.465

114.410.019

12.005.740

Vermeerderingen Rentebijschrijving aan de reserve

Verminderingen

Toevoeging

300.000

Onttrekking

Vermindering ter dekking van afschrijving

471.941

Saldo einde dienstjaar

Toelichting Rente

Uit te keren aan

9.828.059

1.401.000

632.100

768.900

6.914.000

2.600.000

406.570

2.193.430

6.914.000

500.000

6.914.000

500.000

49.000

2.210

6.914.000

780.000

225.873

554.127

6.914.000

1.290.000

1.290.000

0

6.914.000

3.500.000

3.500.000

0

6.914.000

68.000

68.000

0

6.914.000

400.000

107.771

292.229

6.914.000

25.000

25.000

6.914.000

910.850

910.850

6.914.000

757.600

0

34.168

6.914.000

65.250

65.250

6.914.000

186.368

186.368

6.914.000

2.793.236

31.912

1.017.701

32.551.860

2.085.660 29.208.335

230.392

84.745.998

1.934.214

1.017.701

32.639.286

40.655.994

230.392

119.186.360

3.999.821

6.914.000

PROGRAMMAREKENING

233

Fcl 70.909.

Naam reserve

Saldo begin dienstjaar

502

voorziening GSB - ISV / grootschalig groen

1.626.889

503

voorziening GSB - ISV / bodemsanering

1.329.005

504

voorziening ISV - knelpuntenpot

505

voorziening ISV - funderingsproblematiek

506

voorziening GSB SIV

18.710.007 15.231.531

Correcties n.a.v. BBV

Voorzieningen GSB

507

voorziening GSB fysiek

508

voorziening GSB Economie

509

voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009

510

voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord Totaal voorzieningen GSB

348.165 1.029.006

1.340.122 139.244 976.430 40.730.399

0

Voorzieningen verlies e.d. 601

voorziening De Vernieuwde Stad

5.583.188

603

voorziening dubieuze debiteuren

2.192.975

604

voorziening 40% van vorderingen cliënten

605

voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie

3.754.804 20.967.232

607

voorziening bcf

610

voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR

3.149.535

612

voorziening Samen Schiedam

1.359.064

613

voorziening Westmolenstraat

3.623.450

614

YRRU]LHQLQJYRRU¿QDQFLHULQJFDQRQRSEUHQJVWHQ:2*

1.286.935

615

voorziening WOG

616

voorziening herbouw pand Broersveld 140-144

617

voorziening Toernooiveld Totaal voorzieningen verlies e.d.

476.052

379.750 0 0 42.772.985

0

8.664.759

-8.664.759

Voorziening beklemde middelen

234

700

voorziening wet werk en bijstand - werkdeel

701

voorziening wet inburgering nieuwkomers

703

voorziening bedrijfsverzamelgebouw

551.799 7.745

704

voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering

241.850

705

voorziening geluidskaart en actieplan

423.344

707

voorziening BOS project Schiedam west

99.241

708

voorziening BOS project Woudhoek/Spaland/Svea

99.812

709

voorziening BOS project Groenoord

93.132

710

voorziening bestuurlijk arr antilliaanse jongeren

0

711

voorziening project opvoed- en gezinsondersteuning

712

voorziening project huiselijk geweld

113.592

713

voorziening sei Nieuwland

715

voorziening geluidsscherm A20

717

voorziening volwasseneneducatie

59.155

719

voorziening urban house Schiedam Vlaardingen

10.000

13.195 24.095 2.239.703

Vermeerderingen Toevoeging

Verminderingen Vrijval

Aanwending

Saldo einde dienstjaar

Rente

Toelichting Uit te keren aan

379.318

1.247.571

73.373

6.914.000

112.231

1.216.774

59.938

6.914.000

35.275

383.440

0

15.702

6.914.000

273.047

755.959

46.408

6.914.000

964.326

5.956.521

13.717.812

843.821

6.914.000

22.398

2.894.668

12.359.261

686.942

6.914.000

162.900

1.177.222

60.439

6.914.000

139.244

6.280

6.914.000 6.914.000

105.000

1.076.059

5.371

44.037

11.238.184

30.619.214

1.836.941

5.828.848

251.802

6.914.000

104.915

97.890

2.200.000

98.903

6.914.000

2.973.416

189.978

6.538.242

169.342

6.914.000

51.847.679

945.622

6.914.000

1.760.000

21.470

6.914.000

3.149.535

142.044

6.914.000

152.583

61.294

6.914.000

0

163.418

6.914.000

0

58.041

6.914.000

51.450

431.200

17.127

6.914.000

332.300

332.300

1.126.999

0

245.660

30.880.447 1.760.000

476.052

1.206.481 3.623.450 1.286.935

450.000 36.798.188

450.000 3.623.450

3.257.336

72.690.387

1.929.062

149.471

402.328

24.886

6.914.000

7.745

0

349

6.914.000

2.460

353.980

10.907

6.914.000

16.066

407.278

19.093

6.914.000

0

389.480

274.890

130.000

65.787

33.454

4.476

6.914.000

50.417

49.395

4.502

6.914.000

4.200

6.914.000

50.417

42.715

130.000

0

24.585

89.007

5.123

6.914.000

0

595

6.914.000

13.195 35.728

50.608

9.215

1.087

6.914.000

1.576.240

3.815.943

0

101.011

6.914.000

59.155

2.668

6.914.000

10.000

451

6.914.000

PROGRAMMAREKENING

235

Fcl 70.909.

Naam reserve

722

voorziening BOS project Schiedam oost

Saldo begin dienstjaar 43.875

723

voorziening bos project Schiedam zuid

43.875

724

voorziening bos project Schiedam Nieuwland

33.125

725

voorziening inburgering allochtone vrouwen

726

voorziening moeders en zonen ihkv pav regeling

728

voorziening project opvoedingsondersteuning

729

voorziening project Z-hollandse Coll Digi 2007-2008

730

voorziening poldervaartroute

731

voorziening tijdelijke stimuleringsregeling teli

732

voorziening turn key

733

voorziening gedeeltelijke terugbetaling wwb inkomen

734

voorziening besteding gelden s.o.s.

736

voorziening impulsgelden Stedelijke Vernieuwing

737

voorziening project Speeleiland/schateiland

309.000 1.700 8.000 11.573

-11.573

218.626 0 680.671 3.054.072 12.437 668.200 19.888

738

voorziening grondexploitatie ziekenhuis

739

voorziening nieuwbouw Oostsingel 9

740

voorziening omslagbijdrage regio

0

899

voorziening onderwijs

0

Totaal voorziening beklemde middelen

Correcties n.a.v. BBV

900.000 65.500

18.711.966

-65.500

-8.741.832

Voorzieningen tariefegalisatie 609

voorziening grootonderhoud woonwagencentra

900

voorziening rioleringswerken

4.759.870

38.677

Totaal voorzieningen tariefegalisatie

4.798.547

0

Voorzieningen arbeidsgerelateerde kosten 608

voorziening pensioenverplichting wethouders

2.840.916

611

voorziening nagekomen deel VUT regeling

1.704.253

Totaal voorzieningen arbeidsgerelateerde kosten

4.545.169

0

Voorzieningen BGS (in administratie BGS) voorziening BGS nog te bestemmen resultaat

1.005.395

Totaal voorzieningen

1.125.738

0

112.684.804

-8.741.832

TOTAAL VOORZIENINGEN

236

120.343

Vermeerderingen

Verminderingen Aanwending

Saldo einde dienstjaar

Rente

Uit te keren aan

50.000

43.083

50.792

1.979

6.914.000

50.000

43.283

50.592

1.979

6.914.000

50.000

43.083

40.042

1.494

6.914.000

143.056

165.944

13.936

6.914.000

1.700

0

77

6.914.000

8.000

0

361

6.914.000

9.860

6.914.000

680.671

30.698

6.914.000

3.054.072

137.739

6.914.000

1.837

561

6.914.000

668.200

30.136

6.914.000

0

897

6.914.000

0

40.590

6.914.000

Toevoeging

Vrijval

Toelichting

0 218.626 34.278

34.278

10.600

19.888 900.000

0

0 3.677.115

725.000

52.795 6.045.636

1.913.085

602.878

2.349.237

45.503

7.292

5.358.851

8.743.833

449.653

30.600

4.669

64.608

1.744

6.914.000

837.362

318.052

5.279.180

214.670

6.914.000

322.721

5.343.788

216.414

3.105.537

128.125

6.914.000 6.914.000

867.962

0

264.621 548.975 813.596

0

836.636

1.416.592

76.862

836.636

4.522.129

204.987

61.300

59.043

5.427

6.914.000 6.914.000

1.005.395

0

45.343

0

0

1.066.695

59.043

50.771

45.652.381

5.536.535

22.080.423

121.978.395

4.687.828

PROGRAMMAREKENING

237

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 000. Algemene reserve Doel:

'HDOJHPHQHUHVHUYHLVEHGRHOGDOV]HNHUKHLGELM¿QDQFLsOHQRRGVLWXDWLHV%LMKHWYDVWVWHOOHQYDQGHMDDUUHNHQLQJZRUGWKHWYRRUGHOLJRI het nadelig saldo respectievelijk in de algemene reserve gestort of onttrokken. Bij het opstellen van de begroting kan over 1/30 gedeelte van de reserve worden beschikt zonder dat er sprake is van een niet sluitende begroting.

Raadsbesluit:

95+HULQGHOLQJRSKHI¿QJUHVHUYHV Saldo 01-01-2008

34.263.561

Bestemming resultaat jaarrekening 2007

10.142.275 44.405.836 0

Rentebijschrijving

44.405.836 Vermeerderingen VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen Opheffen voorziening Bestuurlijk Arr. Antilliaanse jongeren

14.231

VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen Opheffen voorziening project huiselijk geweld

13.195

VR 122/2008 Berap II doorstart Artotheek naar een Centrum voor Beeldende kunst

60.000 87.426

Verminderingen VR 112/2008 Programmabegroting 2009-2012 (storting in de reserve Extra inzet vanuit de begroting 2009)

1.290.000

Begroting 2008 Voorjaarsnota 2008 Overheveling naar diverse reserves

3.150.000

Begroting 2008 Extra inzet begroting 2008 Dienstverleningsconcept Begroting 2008 Extra inzet begroting 2008 Formatie uitbreiding Samen Schiedam VR 41/2008 Voorbereidingskosten Wennekerpand VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Schoonmaak Hof van Spaland

309.600 1.401.000 102.000 4.500

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Terugmelding klachten enz

45.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Wortelopdruk Havenstraat

70.300

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Onderhoud openbare ruimte

70.600

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Herstel brugdek Proveniersbrug enz

82.300

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Baggerwerk

191.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Bomenfonds calamiteiten en inboet

10.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Speelondergronden/speeltoestellen

135.600

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Herontwikkeling Hof van Spaland VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Digitaliseren cliëntenarchief

50.000 106.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Beter vergaderen

42.800

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Aanschaf 2 licentie van Smartsite

20.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Aanschaf BrowseAloud

5.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Verhuizing computersysteem ONS

20.000

VR 48/2008 Vaststelling Programmarekening 2007 Overheveling rest Nieuw belastingsysteem

98.600

95%HUDS,5HSUHVHQWDWLHEXGJHW% : VR 62/2008 Berap 2008 I Reserve Dienstverleningsconcept

27.000 100.000

VR 62/2008 Berap 2008 I Trekkenwand theater

150.000

VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 Afrekening ONS 2006

289.000

VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 Schuldhulpverlening 2007 VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 Vrijwilligerswerk VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 AvdT projecten afdeling Inkomen VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 AvdT projecten afdeling Werk VR 62/2008 Berap 2008 I Overheveling budgetten 2007 naar 2008 Vorming bestemmingsres.TELI regeling

35.000 20.000 449.000 64.800 68.000

VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009 Inhaalslag groot onderhoud sportaccommodaties

300.000

VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009 Vorming reserve rechtmatigheid

400.000

)RUPDWLHYDVWVWHOOLQJMDQXDULE ZEHVOXLWQUGGGHFHPEHU

573.400

VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007 overheveling naar reserve invest/grootonderh. IT middelen

370.000

VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007 overheveling naar reserve herstel infrastructuur

759.400

VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007 overheveling naar reserve kantoor inbouwpakket

143.000 10.952.900

Saldo 31-12-2008

238

33.540.362

001. Algemene reserve BGS Doel:

Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve.

Raadsbesluit: 95&RQWUDFWPDQDJHPHQWEXGJHW¿QDQFLHULQJ%*6 Saldo 01-01-2008

1.394.759 0

Rentebijschrijving

1.394.759 Verminderingen Jaarrekening 2008 BGS

494.759 494.759

Saldo 31-12-2008

900.000

100. Afschrijvingen Doel:

Het reserveren van bestemde middelen bedoeld voor het dekken van kapitaallasten van investeringen.

Raadsbesluit: BBV Saldo 01-01-2008

2.728.827

Rentebijschrijving

81.865 2.810.692

Vermeerderingen Inrichting Buitenhavenweg t.b.v. tijdelijke huisvesting Bas van der Heijden E ZEHVOXLWQUGGRNWREHU

15.000

VR 122/2008 Berap II Vervanging computers

345.000

Activeren reserve groot onderhoud gemeentelijke onroerend goed kantoorinbouwpakket E ZEHVOXLWQUGGIHEUXDUL

200.000

VR 122/2008 Berap II Activeren kredieten afdeling FZ

160.000 720.000

Verminderingen Begroting 2008 Uitbreiding Pr. Beatrixlaan 18-20

68.173

Begroting 2008 Brandwerende voorzieningen scholen

12.440

Begroting 2008 Verbouwing 4e en 6e etage stadskantoor (dekking AR)

7.081

Begroting 2008 Verbouwing 7e en 8e etage stadskantoor (dekking AR)

12.562

Begroting 2008 Verbouwing 2e en 3e etage stadskantoor (dekking AR)

22.193

Begroting 2008 Verbouwing 12e, 13e en 14e etage stadskantoor (dekking AR)

28.693

Begroting 2008 Asbestsanering noodtrappenhuis (algemene reserve)

21.099

Begroting 2008 Stadserf Theatervoorzieningen luchtbehandeling (RBW)

755

Begroting 2008 Stadserf Voorzieningen toegankelijkheid mindervaliden (dekking WVG)

410

Begroting 2008 Stedelijk museum Restauratie (inkomsten van het Rijk)

28.748

Herinrichting Stedelijk museum

10.237

Uitbreiding Stedelijk Gymnasium

18.000 230.392

Saldo 31-12-2008

3.300.299

PROGRAMMAREKENING

239

102. Reserve Instandhouding Schiedams erfgoed Doel:

Het reserveren van opbrengsten uit de verkoop van waarborgzegels voor Schiedamse jenever en moutwijn voor het behoud/herstel van het Schiedams historisch erfgoed.

Raadsbesluit: Saldo 01-01-2008

5.300 0

Rentebijschrijving

5.300 Vermeerderingen Begroting 2008

5.300 5.300

Saldo 31-12-2008

10.600

104. Reserve rente BWS Doel:

Opvangen van de risico’s renteschommelingen.

Raadsbesluit: VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992 a. rekening-courant rente Saldo 01-01-2008

424.377

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

424.377

b. administratieve rente Saldo 01-01-2008

454.647 0

Rentebijschrijving

454.647 Vermeerderingen Begroting 2008/werkelijke opgave Rotterdam

541.776 541.776

Verminderingen Begroting 2008/werkelijke opgave Rotterdam

405.130 405.130

Saldo 31-12-2008

591.293

105. Reserve BWS soc. huurwoningen ca. Doel:

Beschikbaar houden van Rijksvergoeding voor het doorbetalen van bijdragen aan particuliere woningeigenaren en woningbouwverenigingen voor nieuwbouw van woningen.

Raadsbesluit: VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992 Saldo 01-01-2008

1.384.280 0

Rentebijschrijving

1.384.280 Vermeerderingen Begroting 2008/werkelijke opgave Rotterdam

1.355.422 1.355.422

Verminderingen Begroting 2008/werkelijke opgave Rotterdam

1.355.422 1.355.422

Saldo 31-12-2008

240

1.384.280

107. Reserve onderwijs Doel:

Reserveren van overschotten t.b.v. de onderwijshuisvesting.

Raadsbesluit: Onbekend (vaststelling jaarrekening) Saldo 01-01-2008

5.711.195 0

Rentebijschrijving

5.711.195 Verminderingen VR 2008/118 Nota reserves en voorzieningen 2008 Storting in de voorziening Onderwijs

52.795 52.795

Saldo 31-12-2008

5.658.400

109. Reserve beeldende kunst (gemeentelijk deel) Doel:

Uitvoering van het beeldend kunstbeleid. Het fonds is bedoeld om een voorziening op de gemeentebegroting te creëren waarmee voorkomen wordt dat er weglekeffecten ontstaan en waardoor het mogelijk wordt projecten met een langere looptijd dan een begrotingsjaar te realiseren

Raadsbesluit: VR 179/1994 Hoofdlijnen beeldend kunstbeleid 1994-1996 Saldo 01-01-2008

244.289 0

Rentebijschrijving

244.289 Vermeerdering Begroting 2008

28.800 28.800

Vermindering Begroting 2008

28.800 28.800

Saldo 31-12-2008

244.289

112. Reserve parkeren Doel:

Egaliseren van het jaarrekeningresultaat op het product Parkeren (2.006).

Raadsbesluit: VR 178/1995 Parkeerplan binnenstad Saldo 01-01-2008

592.648 0

Rentebijschrijving

592.648 Vermeerderingen Begroting 2008 Correctie op basis van werkelijk saldo product parkeren

1.542.800 -55.147 1.487.653

Verminderingen Inrichting Buitenhavenweg t.b.v. tijdelijke huisvesting Bas van der Heijden E ZEHVOXLWQUGGRNWREHU

15.000

Voorstel tot oninbaar verklaren van vorderingen op derden E ZEHVOXLWQUGGQRYHPEHU

71.033

Begroting 2008

612.700

Begroting 2008

829.100 1.527.833

Saldo 31-12-2008

552.468

PROGRAMMAREKENING

241

113. Reserve contract management CES (overigen) Doel:

Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve. Deze reserve heeft betrekking op de afdeling Cultuur, Bibliotheek, Museum en Archief.

Raadsbesluit: *HHQ% :EHVOXLWQUGGPDDUW&RQWUDFWPDQDJHPHQW&(6 Saldo 01-01-2008

31.961

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

31.961

114. Reserve Contract management CES (Sport en recreatie) Doel:

Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve.

Raadsbesluit: *HHQ% :EHVOXLWQUGGPDDUW&RQWUDFWPDQDJHPHQW&(6 Saldo 01-01-2008

22.752

Bestemming resultaat jaarrekening 2007

-22.752 0

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

0

115. Reserve renteschommelfonds Doel:

Het saldo van de kostenplaats Kapitaallasten gaat ten laste/gunste van deze egalisatiereserve.

Raadstukken: 95+HULQGHOLQJRSKHI¿QJUHVHUYHV Saldo 01-01-2008

2.400.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

2.400.000

116. Reserve extra onderhoud Sveaparken Doel:

Een deel van de verkoop van percelen grond in de SVEA-parken reserveren voor extra onderhoud in de SVEA-wijk.

Raadsbesluit: Niet na te gaan. Betreft een oude reserve van de vm SB Saldo 01-01-2008

204.916 0

Rentebijschrijving

204.916 Verminderingen VR 117/2008 Berap 2008-II Restitutie afkoopsom voor onderhoud van het gemeenschappelijk groen in 6YHDSDUNHQE ZEHVOXLWQUGGVHSWHPEHU

204.916 204.916

Saldo 31-12-2008

0

118. Reserve schuldvrijmaken erfpachtsgronden Doel:

Deze reserve is ingesteld om in de toekomst de kosten te dekken, die voortvloeien uit het beëindigen van erfpachtcontracten. Hierbij moet met name gedacht worden aan het uitbetalen van opstalvergoedingen.

Raadsbesluit: Onbekend (Vaststelling jaarrekening) Saldo 01-01-2008

1.603.452

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

1.603.452

120. Reserve culturele activiteiten Doel:

Het reserveren van incidentele bijdragen van derden als bijdrage aan bepaalde of nog te bepalen culturele activiteiten binnen de gemeente.

Raadsbesluit: Onbekend Saldo 01-01-2008

242

122.734

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

122.734

121. Reserve BTW oude activa Doel:

Compenseren van de nadelen van de invoering van het BTW-compensatiefonds.

Raadsbesluit: 2002 (Vaststelling begroting 2003) Saldo 01-01-2008

686.738

Rentebijschrijving

30.972 717.710

Verminderingen Begroting 2008

400.000 400.000

Saldo 31-12-2008

317.710

122. Reserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand Doel:

'HNNLQJYDQKHW¿QDQFLsOHULVLFRYDQKRJHUHXLWJDYHQRSEDVLVYDQGH:HWZHUNHQELMVWDQGGDQGHYHUJRHGLQJGDDUYRRUYDQKHWULMN De omvang van de reserve bedraagt 15% van het toegekende budget Wwb-inkomensdeel.

Raadsbesluit: 2004 (Jaarrekening 2003) Saldo 01-01-2008

4.038.000 0

Rentebijschrijving

4.038.000 Verminderingen VR 122/2008 Berap 2008-II Overschrijding raming bijstandsuitgaven

2.200.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

-180.000 2.020.000

Saldo 31-12-2008

2.018.000

123. Reserve evenementengarantiefonds Doel:

Dekken van onvoorziene risico’s bij evenementen waarvoor de gemeente een subsidiebijdrage verstrekt heeft.

Raadsbesluit: *HHQ% :EHVOXLWQUGGMXOL Saldo 01-01-2008

73.149

Rentebijschrijving

3.299

Saldo 31-12-2008

76.448

125. Reserve Raadsfractieondersteuning Doel:

De reserve mag niet groter zijn dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam.

Raadsbesluit: VR 13/2003: Fractieondersteuning en ambtelijke ondersteuning Saldo 01-01-2008

30.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

30.000

128. Reserve functieveranderingsgelden VINEX Doel:

Het beschikbaar houden van gelden van de stadsregio voor activiteiten VINEX.

Raadsbesluit: 959,1(;% :EHVOXLWQUGGIHEUXDUL9,1(; Saldo 01-01-2008

2.597.137

Bestemming resultaat jaarrekening 2007

725.000 3.322.137 0

Rentebijschrijving

3.322.137 Verminderingen VR 122/2008 Berap 2008-II Project Werk aan de Winkel Correctie op basis van werkelijke uitgaven

325.000 -131.904 193.096

Saldo 31-12-2008

3.129.041

PROGRAMMAREKENING

243

129. Reserve milieubeheer erfpachtsgronden Doel:

Het dekken van kosten voor bodemsanering in geval van het beëindigen van erfpachtovereenkomsten.

Raadsbesluit: Onbekend (Vaststelling jaarrekening) Saldo 01-01-2008

1.478.612

Bestemming resultaat jaarrekening 2007

27.227 1.505.839

Rentebijschrijving

45.175 1.551.014

Vermeerderingen Ontvangsten 6830201 Fabristraat

6.807 6.807

Saldo 31-12-2008

1.557.821

131. Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten Doel:

Het via de rente over de reserve, compenseren van de wegvallende erfpachtinkomsten wegens de omzetting van erfpacht naar eigendom.

Raadsbesluit: 2005 (vaststelling jaarrekenig 2004) Saldo 01-01-2008

12.430.029 0

Rentebijschrijving

12.430.029 Vermeerderingen Conversie 1e t/m 4e kwartaal 2008

3.317.946 3.317.946

Saldo 31-12-2008

15.747.975

132. Reserve grondfonds Doel:

Reserveren van de opbrengst uit de verkoop van percelen grond wat niet noodzakelijk is voor compensatie van wegvallende erfpachtinkomsten.

Raadsbesluit: 2005 (Jaarrekening 2004) Saldo 01-01-2008

17.018.562

Rentebijschrijving

510.557 17.529.119

Vermeerderingen Conversie 2e t/m 4e kwartaal

562.295 562.295

Verminderingen Conversie 1e kwartaal 2008

1.000.783

Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en verkeerseducatie basisscholen E ZEHVOXLWQUGGMDQXDUL RRNDG¼HQ¼

30.000

8LWJDYHQ%LQQHQVWDGNUDQWE ZEHVOXLWQUGGVHSWHPEHU

21.200

/DQGVFKDSVRQWZLNNHOLQJVSODQ/23 0LGGHQ'HOÀDQG¿QDQFLsOHELMGUDJHE ZEHVOXLWQUGGPHL Begroting 2008 Vorming diverse reserves ihkv de Voorjaarsnota 2008 95%HUDS,,+HULQULFKWLQJVSRUWSDUN7KXUOHGHHIDVHE ZEHVOXLWQUGGQRYHPEHU VR 122/2008 Berap II Activeren werkbudget Europa

8.000 11.550.000 309.000 25.000 12.943.983

Saldo 31-12-2008

5.147.432

133. Reserve Verplichtingen restwerk metro Doel:

Reserveren van een in 2005 ontvangen bijdrage van de RET voor het uitvoeren van restwerken die voortvloeien uit de aanleg van de metro Beneluxlijn.

Raadsbesluit: VR 114/2005 Krediet herinrichting Burg. Honnerlage Gretelaan Saldo 01-01-2008

244

16.098

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

16.098

135. Reserve Aankoop cultuur en historie Doel:

Het aankopen van kunstwerken door het Stedelijk museum.

Raadsbesluit: Begroting 2006 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Begroting 2008

45.500 45.500

Verminderingen VR 122/2008 Berap II Museum kunstaankopen

45.500

Correctie op basis van werkelijke uitgaven

-4.630 40.870

Saldo 31-12-2008

4.630

136. Reserve Herstel openbare infrastructuur Doel:

Opvangen van pieken in de meerjaren onderhoudsplanning. Met name grote investeringen veroorzaken pieken en door de vorming van deze reserve is het mogelijk om de lastendruk te spreiden.

Raadsbesluit: Begroting 2006 Saldo 01-01-2008

1.608.000 0

Rentebijschrijving

1.608.000 Vermeerderingen VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007 Begroting 2008

759.400 8.000.000 8.759.400

Verminderingen 95%HUDS,,9ULMEDDQELQQHQVWDGXLWZHUNLQJ8LWEUHLGLQJ¿HWVSDUNHUHQELQQHQVWDG E ZEHVOXLWQUGGMXOL

40.000

VR 122/2008 Berap II Onderzoek parkeervoorziening westzijde binnenstad E ZEHVOXLWQUGGVHSWHPEHU

50.000

VR 122/2008 Berap II Bestrijding wortelopdruk

250.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

-178.676

VR 122/2008 Berap II Groot onderhoud Fort Drakesteijn Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

70.000 -70.000

VR 122/2008 Berap II Bijzonder onderhoud vaste bruggen 2008

124.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

-113.290 172.034

Saldo 31-12-2008

10.195.366

138. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed Doel:

Reserveren van middelen ter egalisering van de kosten voor het grootonderhoud van vastgoed in gemeentelijk bezit.

Raadsbesluit: Begroting 2006 Saldo 01-01-2008

2.300.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

2.300.000

PROGRAMMAREKENING

245

139. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed kantoorinb.pakket Doel:

Het reserveren van middelen ter egalisering van kosten in het grootonderhoud van het kantoorinbouwpakket.

Raadsbesluit: Begroting 2006 Saldo 01-01-2008

500.000 0

Rentebijschrijving

500.000 Vermeerdering Begroting 2008

100.000

VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007

143.000 243.000

Vermindering $FWLYHUHQUHVHUYHJURRWRQGHUKRXGJHPHHQWHOLMNRQURHUHQGJRHGNDQWRRULQERXZSDNNNHW)$&E ZEHVOXLW nr. 10 d.d. 5 februari 2008)

200.000

VR 122/2008 Berap II Activeren reserves groot onderhoud 2008 Onderhoud gemeente Archief, Theater en 6WDGVZLQNHOE ZEHVOXLWQUGGMXQL

236.000

95%HUDS,,0RSJHERXZ6WDGVHUIE ZEHVOXLWQUGGMXQL

201.000

95%HUDS,,2QGHUKRXGLQVWDOODWLHVE ZEHVOXLWQUGGMXQL

6.000 643.000

Saldo 31-12-2008

100.000

140. Reserve Investeringen/grootonderhoud IT middelen Doel:

Het reserveren van middelen ter egalisering van de kosten voor investeringen en grootonderhoud van IT-middelen in gemeentelijk bezit.

Raadsbesluit: Begroting 2006 Saldo 01-01-2008

5.000 0

Rentebijschrijving

5.000 Vermeerderingen VR 131/2007 Nota reserves en voorzieningen 2007

370.000 370.000

Verminderingen VR 69/2007 Voorjaarsnota Vervanging pc’s (VR 122/2008 Berap II)

375.000 375.000

Saldo 31-12-2008

0

142. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel:

Dekking van de implementatiekosten van de wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Raadsbesluit: VR 71/2005 Saldo 01-01-2008

2.862.718 0

Rentebijschrijving

2.862.718 Vermeerdering VR 130/2007 1e begrotingswijzing 2008

497.200

VR 122/2008 Berap II Jaarrekening ROGplus

346.800

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke inkomsten

-22

VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds

109.700

Saldo exploitatie fcl 6622000

242.155 1.195.833

Saldo 31-12-2008

246

4.058.551

143. Reserve herkeuring huisbrandolietanks Doel:

%LM% :EHVOXLWGGPHLLVEHVORWHQGDWGHSDUWLFXOLHUHKXLVKRXGHQVGLHLQKHEEHQPHHJHGDDQPHWGHDFWLHWDQNVODJLQ de gelegenheid worden gesteld tot het laten herkeuren van de op hun perceel aanwezige huisbrandolietanks. Omdat de kosten hiervan niet geactiveerd mogen worden, is bij het opmaken van de jaarrekening 2005 voor dit doel een reserve ingesteld.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

62.984

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

62.984

144. Reserve subsidie Liduinabasiliek Doel:

Het rijk heeft in 2005 o.a. de nog aan de gemeente te betalen termijnen op grond van de regeling Werkgelegenheidsimpuls afgekocht. Deze termijnen werden o.a. aangewend ter dekking van de subsidie aan het parochiebestuur van de basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. Van de afkoopsom van het rijk is een dusdanig deel gereserveerd dat rekening houdend met jaarlijkse rentebijschrijving de resterende subsidiebedragen uit de reserve kunnen worden betaald. Het tekort ultimo 2010 is ontstaan door VWRUWLQJLQLSYKHWJHHQOHLGWWRWppQMDDUPLQGHUUHQWHELMVFKULMYLQJ'HGH¿QLWLHYHXLWNRPVWNDQDIZLMNHQRPGDWKHW percentage rentebijschrijving ieder jaar wijzigt.

Raadsbesluit: VR 31/2006 Saldo 01-01-2008

1.016.241

Rentebijschrijving

45.832 1.062.073

Verminderingen Begroting 2008

364.900 364.900

Saldo 31-12-2008

697.173

148. Reserve Deelnemingen Doel:

Algemene risicoreserve deelnemingen.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGQRWDUHVHUYHVHQYRRU]LHQLQJHQ Saldo 01-01-2008

4.043.677 0

Rentebijschrijving

4.043.677 Verminderingen % :EHVOXLWQUGGIHEUXDUL

450.000 450.000

Saldo 31-12-2008

3.593.677

149. Reserve Waterfront Doel:

2PGHELMKHW% :EHVOXLWYDQEHVFKLNEDDUJHVWHOGHPLGGHOHQWEYYDVWVWHOOLQJKDDOEDDUKHLGVUDSSRUWDJHZDWHUIURQWHQRSVWHOOHQ masterplan voor dit doel te reserveren.

Raadsbesluit: VR 112/2006: berap II voorstel 21 Saldo 01-01-2008

66.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

66.000

150. Reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm Doel:

Om de door Midgard Beheer BV gestorte bijdrage t.b.v. de afbouw ontsluitingspad vanaf de Slimme Watering voor de nog te ontwikkelen sportzaal voor dit doel beschikbaar te houden.

Raadsbesluit: VR 112/2006: berap II Saldo 01-01-2008

20.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

20.000

PROGRAMMAREKENING

247

151. Reserve omgevingswerken realisatie SVEAparken Doel:

2PKHWGRRU.RPPXP%9XLWJHNHHUGHGLYLGHQGGHHOQHPLQJ6YHDSDUNHQFRQIRUPKHW% :EHVOXLWQUGGQRYHPEHU beschikbaar te houden voor omgevingswerken realisatie Sveaparken.

Raadsbesluit: VR 112/2006: berap II Saldo 01-01-2008

369.000

Bestemming resultaat jaarrekening 2007

376.390 745.390

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

745.390

152. Reserve Bijzondere bijstand Doel:

Het beschikbaar hebben van middelen t.b.v. niet voorziene cq nieuwe activiteiten ihkv bijzondere bijstand.

Raadsbesluit: VR 112/2006 Berap II voorstel 14 Saldo 01-01-2008

841.800 0

Rentebijschrijving

841.800 Vermeerderingen Uitvoeringsmaatregels éénmalige uitkering sociale minima 2008

100.000 100.000

Verminderingen 95%HUDS,,3YDLPSOHPHQWDWLHDUPRHGHEHOHLGE ZEHVOXLWQUGGMXQL  VR 122/2008 Berap II Overschrijding kosten Rotterdampas VR 13/2008 Alle Schiedammers tellen mee

110.000 45.000 415.700 570.700

Saldo 31-12-2008

371.100

154. Reserve Vastgoed binnenstad Doel:

Verbeteren van de vastgoedsituatie (= technische staat bebouwing, haalbaarheid projecten, omgevingskwaliteit en het investeringsklimaat) in de Schiedamse binnenstad. Zowel door te investeren in vastgoed en het stimuleren van de verbetering daarvan, als door het creëren van gunstiger vestigings- en investeringsomstandigheden.

Raadsbesluit: VR 51/2007 Instellen reserve Vastgoed Binnenstad Saldo 01-01-2008

10.000.000

Rentebijschrijving

300.000 10.300.000

Verminderingen 95%HUDS,,2QGHU]RHNKHURQWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKHGHQ*URHQZHHJMHHRE ZEHVOXLWQU d.d. 6 mei 2008)

25.000

95%HUDS,,9ULMEDDQELQQHQVWDGE ZEHVOXLWQUGGMXOL

4.000

VR 122/2008 Berap II Vrij baan binnenstad - uitwerking Fietsenstalling Koemarkt E ZEHVOXLWQUGGMXOL

26.000

95%HUDS,,9ULMEDDQELQQHQVWDGXLWZHUNLQJ:HUNDDQGHZLQNHOE ZEHVOXLWQUGGMXOL

40.000

95%HUDS,,9ULMEDDQELQQHQVWDGXLWZHUNLQJ%ORHPEDNNHQFDE ZEHVOXLWQUGGMXOL 

10.000

95%HUDS,,6WRSJUDI¿WLFDYRRUVWHOOHQYRRUUHJLVWUDWLHHQUHLQLJLQJDOVPHGHSUHYHQWLHYH EHKDQGHOLQJQLHXZJHOXLGVFKHUP$E ZEHVOXLWQUGGMXOL

30.000

,QULFKWLQJ%XLWHQKDYHQZHJWEYWLMGHOLMNHKXLVYHVWLQJ%DVYDQGHU+HLMGHQE ZEHVOXLWQUGGRNWREHU 3URMHFW:HUNDDQGH:LQNHOEHJURWLQJE ZEHVOXLWQUGGQRYHPEHU Correctie n.a.v. werkelijke uitgaven

97.250 200.000 39.691 471.941

Saldo 31-12-2008

248

9.828.059

155. Reserve Formatieuitbreiding Samen Schiedam Doel:

Dekking van lasten voortvloeiend uit een tijdelijke uitbreiding in het kader van Samen Schiedam (3 jaar).

Raadsbesluit: VR 69/2007 Voorjaarsnota 2008 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Begroting 2008

1.401.000 1.401.000

Verminderingen Begroting 2008

632.100 632.100

Saldo 31-12-2008

768.900

156. Reserve Onderhoud verkeersinstallaties Doel:

Uitvoering van in de Voorjaarsnota 2008 gehonoreerde extra inzet mogelijk maken.

Raadsbesluit: VR 69/2007 Voorjaarsnota 2008 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Begroting 2008

2.600.000 2.600.000

Verminderingen VRI’s en TWI’s t.b.v. Tramplus (fcl 6211100)

190.420

Nieuwe Damlaan - Schiedamseweg (fcl 6211100)

216.150 406.570

Saldo 31-12-2008

2.193.430

157. Reserve Actualisatie bestemmingsplannen Doel:

Gelijkmatige verdelen van uitgaven voor bestemmingsplannen over de jaren.

Raadsbesluit: VR 69/2007 Voorjaarsnota 2008 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Begroting 2008

500.000 500.000

Verminderingen 95%HUDS,,%HVFKLNEDDUVWHOOHQYDQ¼YRRUGHDFWXDOLVDWLHYDQEHVWHPPLQJVSODQQHQE ZEHVOXLWQUGGVHSWHPEHU Correctie n.a.v. werkelijke uitgaven

200.000 -200.000 0

Saldo 31-12-2008

500.000

158. Reserve verkiezingen Doel:

Aanwenden voor het houden van verkiezingen met een rood potlood en/of voor de toekomstige aanschaf van de nog te ontwikkelen nieuwe stemapparatuur.

Raadsbesluit: VR 152/2007 Saldo 01-01-2008

49.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2008

49.000

PROGRAMMAREKENING

249

159. Reserve Dienstverleningsconcept Doel:

'H¿QDQFLHULQJYDQGHYRRUEHUHLGLQJVNRVWHQHQFRQFUHWLVHULQJYDQKHWGLHQVWYHUOHQLQJVFRQFHSW

Raadsbesluit: VR 122/2008 Berap 2008 II Saldo 01-01-2008 0

Rentebijschrijving

0 Vermeerderingen VR 122/2008 Berap II Dienstverleningsconcept

100.000

VR 112/2008 Programmabegroting 2009 -2012

680.000 780.000

Verminderingen Uitgaven masterplan dienstverlening

225.873 225.873

Saldo 31-12-2008

554.127

160. Reserve Extra inzet begroting 2009 Doel:

Financiering extra inzet begroting 2009.

Raadsbesluit: VR 63/2008 Zomernota 2009 Saldo 01-01-2008 0

Rentebijschrijving

0 Vermeerderingen VR 112/2008 Programmabegroting 2009 -2012

1.290.000 1.290.000

Verminderingen VR 63/2008 Zomernota: extra inzet 2008 herinrichting Schoolstraat

300.000

VR 63/2008 Zomernota: extra inzet 2008 een schone en hele openbare ruimte

660.000

VR 63/2008 Zomernota: extra inzet 2008 implementatie basisreg. adressen, gebouwen enz

330.000 1.290.000

Saldo 31-12-2008

0

162. Reserve Herstructurering Nieuwland Doel: Raadsbesluit: VR 69/2008 Voorjaarnota 2008 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 69/2007 Voorjaarsnota 2008 Herstructurering Nieuwland Op peil brengen reserve

3.455.000 45.000 3.500.000

Vermeerderingen Vrijval t.g.v. bouwgrondexploitatie

3.500.000 3.500.000

Saldo 31-12-2008

250

0

163. Reserve Teli-regeling Doel: Raadsbesluit: VR 62/2008 Berap 2008 I. Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 62/2008 Berap I vorming nieuwe bestemmingsreserve

68.000 68.000

Verminderingen VR 62/2008 Berap I vorming nieuwe bestemmingsreserve

68.000 68.000

Saldo 31-12-2008

0

164. Reserve Rechtmatigheid Doel:

Financiering project rechtmatigheid 2008-2010.

Raadsbesluit: VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009 Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009

400.000 400.000

Verminderingen VR 122/2008 Berap II Onttrekking aan de bestemmingsreserve t.b.v. project rechtmatigheid Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

250.000 -142.229 107.771

Saldo 31-12-2008

292.229

165. Reserve Verhuizing/huisvesting Filmhuis Doel:

Financiering van de verhuizing/huisvesting van het Filmhuis.

Raadsbesluit: VR 122/2008 Berap 2008 II Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 122/2008 Berap II instellen bestemmingsreserve huisvesting Filmhuis

25.000 25.000

Saldo 31-12-2008

25.000

166. Reserve Algemene uitkering/bestuursakkoord Doel:

Uitvoering van o.a. wijkactieplannen.

Raadsbesluit: VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds.

910.850 910.850

Saldo 31-12-2008

910.850

PROGRAMMAREKENING

251

167. Reserve 40% cliënten Inkomen Doel:

Dekking voor de aanpassing van het percentage voor de voorziening 40% van vordering cliënten (nr. 604).

Raadsbesluit: VR 48/2008 Vaststelling programmarekening 2007 0

Saldo 01-01-2008 Bestemming resultaat jaarrekening 2007

757.600 757.600 0

Rentebijschrijving

757.600 Verminderingen Vrijval ten gunste van de voorziening 40% cliënten (70909604)

757.600 757.600

Saldo 31-12-2008

0

168. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel JGZ Doel:

Dekking van de kosten met betrekking tot jeugdgezondheidszorg.

Raadsbesluit: VR 122/2008 Berap 2008 II Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Exploitatiesaldo fcl 6715000

65.250 65.250

Saldo 31-12-2008

65.250

169. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel WMO Doel:

Dekking van de kosten terzake van het preventief jeugdbeleid, opvoedondersteuning, alsmede de realisatie van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Raadsbesluit: VR 122/2008 Berap 2008 II Saldo 01-01-2008

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen Exploitatiesaldo fcl 6620400

186.368 186.368

Saldo 31-12-2008

252

186.368

502. Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen Doel:

In de voorziening GSB/ISV en grootschalig groen zijn de inkomsten verantwoord inzake de wet Stedelijke Vernieuwing welke in werking is getreden per 1 December 2000. De ontvangsten van het rijk worden in de voorziening gestort, de uitgaven voor projecten op grond YDQ% :HQUDDGVEHVOXLWHQZRUGHQWHQODVWHYDQGH]HYRRU]LHQLQJJHEUDFKW'HEHVWHGLQJHQYLQGHQSODDWVRSEDVLVYDQKHW bovengenoemde raadsbesluit.

Raadsbesluit: VR 118/1999 Vaststelling Schiedams Meerjaren Ontwikkelings Programma 2000-2004 Saldo 01-01-2008

1.626.889

Verminderingen Op peil brengen Groenoord midden, west (restantbudget 2007)

3.369

Op peil brengen ind.terrein ‘s-Graveland (restantbudget 2007)

8

Inrichting recreatiegebied Woudhoek Noord (restantbudget 2007)

1.662

Wijkplan Oost (restantbudget 2007)

139.705

Overig groen (restantbudget 2007)

41.225

Monumenten (restantbudget 2007)

122.037

Herinrichting Grote Markt (restantbudget 2007)

28.346

Voorbereidingskosten Land van Belofte (restantbudget 2007)

8.636

Herinrichting wijkpark Woudhoek noord

55

Bomen/worteldruk (restantbudget 2007)

14.966

Wijkplan West (restantbudget 2007)

4.614

Restauratie Grote Kerk (restantbudget 2007)

14.694 379.318

Saldo 31-12-2008

1.247.571

503. Voorziening GSB - ISV / bodemsanering Doel:

In de voorziening GSB ISV bodemsanering is dat deel van de ISV uitkeringen van het rijk verantwoord dat betrekking heeft op ERGHPVDQHULQJ%DVLVLVGHEULHIYDQKHWPLQLVWHULHYDQ%=.YDQMXOLZDDURYHUKHWFROOHJHYDQ% :EHVORRWRSQRYHPEHU QU 'HRQWYDQJVWHQYDQKHWULMN]LMQLQGHYRRU]LHQLQJJHVWRUWGHXLWJDYHQYDQSURMHFWHQRSJURQGYDQ% :HQUDDGVEHVOXLWHQ zijn ten laste van deze voorziening gebracht.

Raadsbesluit: *HHQ% :EHVOXLWQUQRYHPEHU*RHGNHXULQJDDQYXOOLQJ023EHVWHPPLQJH[WUD,69PLGGHOHQ Saldo 01-01-2008

1.329.005

Verminderingen ISV-1 bodemsanering

112.231 112.231

Saldo 31-12-2008

1.216.774

504. Voorziening ISV - knelpuntenpot Doel:

In de voorziening GSB ISV knelpuntenpot zijn de inkomsten verantwoord inzake de knelpuntenpot behorend tot het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Zie brief ministerie van VROM d.d. 20 maart 2002. De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de XLWJDYHQYDQSURMHFWHQRSJURQGYDQ% :HQUDDGVEHVOXLWHQ]LMQWHQODVWHYDQGH]HYRRU]LHQLQJJHEUDFKW

Raadsbesluit: 2003 (Vaststelling jaarrekening 2002) Saldo 01-01-2008

348.165

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening (van voorziening ISV funderingsproblematiek)

35.275 35.275

Verminderingen ISV knelpuntenpot particuliere woningverbetering

383.440 383.440

Saldo 31-12-2008

0

PROGRAMMAREKENING

253

505. Voorziening ISV - funderingsproblematiek Doel:

In de voorziening GSB ISV funderingsherstel zijn de inkomsten verantwoord inzake de bijdrageregeling excessieve funderingsproblematiek, brief ministerie VROM d.d. 11 mei 2001. De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de uitgaven van projecten op JURQGYDQ% :HQUDDGVEHVOXLWHQ]LMQWHQODVWHYDQGH]HYRRU]LHQLQJJHEUDFKW

Raadsbesluit: *HHQ% :EHVOXLWQUGGMXOL%LMGUDJHYHUOHQLQJH[FHVVLHYHIXQGHULQJVSUREOHPDWLHN Saldo 01-01-2008

1.029.006

Verminderingen ISV funderingsproblematiek Op peil brengen voorziening ISV knelpuntenpot

237.771 35.275 273.047

Saldo 31-12-2008

755.959

506. Voorziening GSB - sociaal, integratie en veiligheid Doel:

Dekking GSB SIV uitgaven 2005-2009.

Raadsbesluit: VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009 Saldo 01-01-2008

18.710.007

Vermeerderingen Aanvulling 3e tranche BDU-SIV 2008 VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen VR 131/2008 Bestemming gelden participatiebonus en ruimte voor contact Inburgering

715.279 79.083 109.274 60.690 964.326

Verminderingen Peuterplus Brede school Voortijdig verlaten voortgezet onderwijs

73.000 68.000 320.000

Jeugdmonitor

37.500

Thuis op straat

216.000

Ambulant jongerenwerk

90.000

Mentoraatsprojecten

98.700

Aanpak overgewicht 0-19 jarigen

10.594

24 uurs opvang / lokaal zorgwerk

68.683

Maatschappelijke opvang in sociaal pension

31.200

Veilig uitgaan

24.258

Veiligheid en bedrijfsleven

14.168

Licht blauwe brigade

15.175

Aanpak jeugdige veelplegers

16.508

Aanpak volwassen veelplegers Project huiselijk geweld Pak je kans Veilige school

42.889 113.020 32.452 9.324

Justitieel casemanagement

15.366

Groepen pellen

12.834

Extra veiligheid

99.351

Sociale wijkaanpak Nieuwland (restantbudget 2007)

5.877

Sociale wijkaanpak oost

18.702

Sociale wijkaanpak west

49.034

Sociale wijkaanpak zuid

31.001

Proceskosten Inburgering nieuwe wet

56.129 245.470

Goa

2.926.263

Volwasseneneducatie

1.215.024 5.956.521

Saldo 31-12-2008

254

13.717.812

507. Voorziening GSB - fysiek 2005-2009 Doel:

Dekking GSB fysiek uitgaven 2005-2009.

Raadsbesluit: VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009 Saldo 01-01-2008

15.231.531

Vermeerderingen Bachpleinbos/Bospad

-5.046

Wbo/kei centrum

27.444 22.398

Verminderingen Binnenterrein Nieuwe Damlaan (restantbudget 2007) Troelstra (restantbudget 2007) Verbetering woonomgeving buurtplus (restantbudget 2007) Parkweg Noord (geluidsscherm A20) herplantplicht (restantbudget 2007) Eduard van Beinumlaan (restantbudget 2007) Landréplein (restantbudget 2007)

62.000 1.322 233.230 24.785 573.546 550

Hargsingel (restantbudget 2007)

16.021

Bachplein (restantbudget 2007)

509.697

Wijkplan Zuid (restantbudget 2007)

75.984

Economische impuls Groenelaan (restantbudget 2007)

57.667

Fietsenstalling Zuid (restantbudget 2007) Wijkplan West (restantbudget 2007) Park Stricklede en vm RK begraafplaats (restantbudget 2007)

55 440 -17.730

Wonen boven winkels (restantbudget 2007)

87.605

Aantrekkelijke winkelstraten (restantbudget 2007)

29.373

Beeldkwaliteit historische binnenstad (restantbudget 2007)

38.642

Bovenlokale afstemming

180.000

Politiekeurmerk veilig wonen (restantbudget 2007)

109.438

Wbo/kei centrum (restantbudget 2007) Geluidssanering Particuliere woningverbetering (restantbudget 2007) Bodem (restantbudget 2007)

39.591 6.064 237.439 88.563

Camera toezicht prinses Beatrixpark (restantbudget 2007)

692

Inrichting recreatiegebied Woudhoek (restantbudget 2007)

3.551

%HSODQWLQJ¿HWVSDG+DUUHZHJUHVWDQWEXGJHW Poldervaart projecten (restantbudget 2007) 5HJLRQDOH¿HWVURXWH3ROGHUYDDUWUHVWDQWEXGJHW Proceskosten Storting in de voorziening Geluidsscherm A20 (70909715)

6.967 16.571 3.448 91.401 417.757 2.894.668

Saldo 31-12-2008

12.359.261

508. Voorziening GSB - economie 2005-2009 Doel:

Dekking GSB economie uitgaven 2005-2009.

Raadsbesluit: VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009 Saldo 01-01-2008

1.340.122

Verminderingen Bewegwijzering automobilisten (restantbudget 2007)

40.000

Onsluiten cultureel erfgoed voor ind.bezoeker (restantbudget 2007)

26.400

Evenementen ihkv levendige binnenstad (restantbudget 2007)

21.935

Stadspromotie (restantbudget 2007)

60.000

Herstructurering enz verouderde bedrijfsterreinen (restantbudget 2007)

5.676

Vermindering van criminaliteit bedrijfsterreinen (restantbudget 2007)

1.580

Proceskosten

7.308 162.900

Saldo 31-12-2008

1.177.223

PROGRAMMAREKENING

255

509. Voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009 Doel:

Dekking van uitgaven in het kader van inburgering van oudkomers 2005-2009.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGQRYHPEHU5LMNVELMGUDJHLQEXUJHULQJ Saldo 01-01-2008

139.244

Saldo 31-12-2008

139.244

510. Voorziening GSB-SIV project sociale actie Nieuwland/Groenoord Doel:

Dekking van uitgaven in het kader van Sociale Herovering voor de wijken Nieuwland en Groenoord

Raadsbesluit: VR 92/2006: uitvoering project Sociale actie Nieuwland/Groenoord Saldo 01-01-2008

976.430

Vermeerderingen Sociale actie Nieuwland/Groenoord

105.000 105.000

Verminderingen Project sociale actie Nieuwland/Groenoord (Pechtold) (restantbudget 2007)

1.076.059 1.076.059

Saldo 31-12-2008

5.371

601. Voorziening De Vernieuwde Stad Doel:

Dekking verwachte exploitatietekorten De Vernieuwde Stad.

Raadsbesluit: 2005 (Vaststelling jaarrekening 2004) Saldo 01-01-2008

5.583.188

Vermeerderingen Verhoging i.v.m. rente 2008 De Vernieuwde stad

245.660 245.660

Saldo 31-12-2008

5.828.848

603. Voorziening dubieuze debiteuren Doel:

(HQYRRU]LHQLQJWUHIIHQWHJHQGH¿QDQFLsOHQDGHOHQYDQDDQVODJHQHQDQGHUHLQNRPVWHQGLHGRRU omstandigheden niet kunnen worden ingevorderd.

Raadsbesluit: VR 100/2000 Vaststelling concernrekening 1999 Saldo 01-01-2008

2.192.975

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

104.915 104.915

Verminderingen 9RRUVWHOWRWRQLQEDDUYHUNODUHQYDQYRUGHULQJHQRSGHUGHQE ZEHVOXLWQUGGQRYHPEHU

97.890 97.890

Saldo 31-12-2008

256

2.200.000

604. Voorziening 40% van vorderingen cliënten Doel:

Afdekken van het risico dat een deel van de inkomsten uit terugvordering en verhaal van ten onrechte verstrekte uitkeringen niet zal worden ontvangen wegens onvermogen, vertrek met onbekende bestemming of anderszinds.

Raadsbesluit: 2004 (Vaststelling jaarrekening 2003) Saldo 01-01-2008

3.754.804

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening Van 6.610.000

2.337.816 635.600 2.973.416

Verminderingen Buiteninvorderingstelling (geboekt als negatieve inkomsten)

189.978 189.978

Saldo 31-12-2008

6.538.242

605. Voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie Doel:

Dekking van tekorten op lopende grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat.

Raadsbesluit: 2005 (Vaststelling jaarrekening 2004) Saldo 01-01-2008

20.967.232

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

30.880.447 30.880.447

Saldo 31-12-2008

51.847.679

607. Voorziening BTW compensatiefonds Doel:

2YHUGHMDUHQHQLVGRRUDOOHJHPHHQWHQ¼PLOMRHQPHHUJHGHFODUHHUGGDQYHUZDFKW Vooruitlopend op een eventuele terugvordering vanuit het Rijk is deze voorziening ingesteld.

Raadsbesluit: 2003 (Vaststelling jaarrekening 2002) Saldo 01-01-2008

476.052

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

1.760.000 1.760.000

Verminderingen BCF regeling

476.052 476.052

Saldo 31-12-2008

1.760.000

608. Voorziening pensioenverplichting wethouders Doel:

Voldoende middelen beschikbaar hebben om de aan voormalige wethouders te betalen pensioenen te kunnen voldoen.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Toelichting:

+HWVDOGRYDQGH]HYRRU]LHQLQJEHWUHIWYRRU¼SHQVLRHQYHUSOLFKWLQJ]LWWHQGHZHWKRXGHUVHQYRRU¼ pensoenverplichting afgetreden wethouders. Saldo 01-01-2008

2.840.916

Vermeerderingen VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen

264.621 264.621

Saldo 31-12-2008

3.105.537

PROGRAMMAREKENING

257

609. Voorziening Onderhoud Woonwagencentra Doel:

Reserveren van middelen voor toekomstig onderhoud aan de beide woonwagencentra. PD[LPXP¼

Raadsbesluit: VR 64/2006 Berap juni 2006 Saldo 01-01-2008

38.677

Vermeerderingen Begroting 2008

30.600 30.600

Verminderingen Groot onderhoud woonwagens

4.669 4.669

Saldo 31-12-2008

64.608

610. Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR Doel:

Dekking van eventuele aanspraken door de kopers van de aandelen op bij verkoop afgegeven garanties en vrijwaringen gedurende een SHULRGHYDQPD[LPDDOMDDU 2PYDQJYRRU]LHQLQJELMYRUPLQJLQ¼HQQDJHGHHOWHOLMNHYULMYDOHQUHVWLWXWLH LQSHUHHQRPYDQJYDQ¼'LWVDOGRYDQDIMDDUUHNHQLQJWHEH]LHQRSQRRG]DNHOLMNHRPYDQJLUWULVLFR¶V op afgegeven garanties en vrijwaringen.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGG9HUNRRSDDQGHOHQ$95 Saldo 01-01-2008

3.149.535

Saldo 31-12-2008

3.149.535

611. Voorziening nagekomen deel VUT regeling Doel:

Dekking van lasten voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers medio 2006 op grond van de toen geldende tijdelijke regeling.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

1.704.253

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

548.975 548.975

Verminderingen Nagekomen deel VUT regeling

836.636 836.636

Saldo 31-12-2008

1.416.592

612. Voorziening Samen Schiedam Doel:

Dekking van lasten voortvloeiend uit het ontwikkelen en implementeren van de organisatieverandering Samen Schiedam.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

1.359.064

Verminderingen Samen Schiedam

1.206.481 1.206.481

Saldo 31-12-2008

152.583

613. Voorziening Westmolenstraat Doel:

Afdekken van mogelijke tekorten grondexploitatie.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2007 Saldo 01-01-2008

3.623.450

Verminderingen Vrijval ten gunste van bouwgrondexploitatie

3.623.450 3.623.450

Saldo 31-12-2008

258

0

9RRU]LHQLQJ9RRU¿QDQFLHULQJFDQRQRSEUHQJVWHQ:2* Doel:

,QLVDDQGH:2*HHQEHGUDJRYHUJHPDDNWYDQ¼DOVYRRU¿QDQFLHULQJYDQLQNRPVWHQGLHJHUHDOLVHHUGZRUGHQELM het afstoten van huurwoningen in Groenoord. In de praktijk blijkt het niet mogelijk om die inkomsten (extra canoninkomsten voor de gemeente) te registreren. Bij het opmaken van de jaarrekening 2007 is hiervoor een voorziening gevormd.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2007 Saldo 01-01-2008

1.286.935

Verminderingen 951RWDUHVHUYHVHQYRRU]LHQLQJHQ9RRU¿QDQFLHULQJH[WUDFDQRQLQNRPVWHQYHUNRRS KXXUZRQLQJHQ:RRQSOXVE ZEHVOXLWQUGGMXOL

1.286.935 1.286.935

Saldo 31-12-2008

0

615. Voorziening WOG Doel:

Afdekken van mogelijk gedeeltelijk oninbare geldlening aan de WOG.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

379.750

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

51.450 51.450

Saldo 31-12-2008

431.200

616. Voorziening Herbouw pand Broersveld 140 - 144 Doel:

Deze voorziening is gevormd met uitkeringen van de brandverzekering.

Raadsbesluit: Saldo 01-01-2008

0

Vermeerderingen Storting in voorziening

332.300 332.300

Saldo 31-12-2008

332.300

617. Voorziening Toernooiveld Doel:

Recent is een nieuwe exploitatieprognose opgesteld.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGIHEUXDUL Saldo 01-01-2008

0

Vermeerderingen % :EHVOXLWQUGGIHEUXDUL

450.000 450.000

Saldo 31-12-2008

450.000

700. Voorziening Wet Werk en Bijstand werkdeel Doel:

Het reserveren van het niet bestede deel van de rijksbijdrage WWB. Dit niet bestede deel dient uitgegeven te worden voor het doel waarvoor het is verstrekt. De accountant dient hiertoe een verklaring af te geven. De voorziening dient er mede voor om zowel de rijksbijdrage als de uitgaven op dezelfde plaats te kunnen registreren. Ook dient de voorziening ervoor te kunnen bepalen of wellicht niet-bestede gelden aan het Rijk moeten worden terugbetaald.

Raadsbesluit: 2003 (Vaststelling jaarrekening 2002) Saldo 01-01-2008

8.664.759

Verminderingen Overheveling budget naar balans (nr. 151700 vooruitontvangen baten WWB werkdeel)

8.664.759 8.664.759

Saldo 31-12-2008

0

PROGRAMMAREKENING

259

701.Voorziening Wet inburgering nieuwkomers Doel:

Het reserveren van bestemde rijksvergoeding voor activiteiten ter bevordering van de inburgering van nieuwkomers.

Raadsbesluit: Onbekend. (Vaststelling jaarrekening) Saldo 01-01-2008

551.799

Verminderingen Wet inburgering nieuwkomers Wet inburgering oudkomers

145.983 3.488 149.471

Saldo 31-12-2008

402.328

703. Voorziening bedrijfsverzamelgebouw Doel:

Het reserveren van een vergoeding van het ministerie van SoZaWe voor de verhuizing van de afdeling afdeling werk en de afdeling inkomen naar het bedrijfsverzamelgebouw en het reserveren van middelen voor de inrichting van het bedrijfsverzamelgebouw.

Raadsbesluit: vaststelling jaarrekening 2003 Saldo 01-01-2008

7.745

Verminderingen Bedrijfsverzamelgebouw

7.745 7.745

Saldo 31-12-2008

0

704. Voorziening meerjarenprogramma wet bodembescherming Doel:

Het reserveren van een 100% voorschot op een éénmalige bijdrage van het ministerie van VROM voor uitvoering van de Wet Bodembescherming.

Raadsbesluit: 2005 (Vaststelling jaarrekening 2004) Saldo 01-01-2008

241.850

Vermeerderingen Subsidie VROM (van fcl 6723100)

389.480 389.480

Verminderingen Uitvoering mjp wet bodemsanering Vrijval

2.460 274.890 277.350

Saldo 31-12-2008

353.980

705. Voorziening geluidskaart en actieplan Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VROM voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een bijbehorend actieplan.

Raadsbesluit: 2005 (Vaststelling jaarrekening 2004) Saldo 01-01-2008

423.344

Verminderingen Geluidskaart en actieplan

16.066 16.066

Saldo 31-12-2008

407.278

707. Voorziening BOS-project Schiedam-West 2005-2008 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport.

Raadsbesluit: VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2008

99.241

Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005 -2008 (adm.wijziging restant budget)

65.787 65.787

Saldo 31-12-2008

260

33.454

708. Voorziening BOS-project Woudhoek, Spaland en Sveaparken 2005-2008 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport.

Raadsbesluit: VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2008

99.812

Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005 -2008 (adm.wijziging restant budget)

50.417 50.417

Saldo 31-12-2008

49.395

709. Voorziening BOS-project Groenoord 2005-2008 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport.

Raadsbesluit: VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2008

93.132

Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005 -2008 (adm.wijziging restant budget)

50.417 50.417

Saldo 31-12-2008

42.715

710. Voorziening Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren Doel:

Uitvoering van de projecten Mi Kas Nobo, Inloopvoorziening Antilliaanse jongeren en Opvoedondersteuning en empowerment.

Raadsbesluit: VR 128/2005 Instelling voorziening t.b.v. project Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren periode 2005 t/m 2008. 0

Saldo 01-01-2008 Vermeerderingen Begroting 2008

130.000 130.000

Verminderingen VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen

14.231

VR 128/2005 Instelling voorziening t.b.v. prject Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren periode 2005 t/m 2008 (adm.wijziging restant budget)

95.083

Mentoraatsprojecten Sociale wijkaanpak oost

7.757 12.929 130.000

Saldo 31-12-2008

0

711. Voorziening project opvoed- en gezinsondersteuning 2005 t/m 2007 Doel:

Uitvoering van het project opvoed- en gezinsondersteuning 2005 t/m 2007.

Raadsbesluit: VR 139/2005 Betaalbaarstelling:

PD[LPDDO¼ PD[LPDDO¼ PD[LPDDO¼ Saldo 01-01-2008

113.592

Verminderingen VR 139/2005 Instelling voorziening t.b.v. project Opvoedondersteuning periode 2005 t/m 2007 (adm.wijziging restant budget)

24.586 24.586

Saldo 31-12-2008

89.006

PROGRAMMAREKENING

261

712. Voorziening project aanpak huiselijk geweld Doel:

Uitvoering van het project aanpak huiselijk geweld voor de periode 1 januari 2005-31 december 2006.

Raadsbesluit: VR 153/2005: instelling voorziening t.b.v. project aanpak huiselijk geweld Saldo 01-01-2008

13.195

Verminderingen VR 118/2008 Nota reserve en voorzieningen (opheffen voorziening)

13.195 13.195

Saldo 31-12-2008

0

713. Voorziening SEI Nieuwland Doel:

Uitvoering van projecten in het kader van Sociale Economische Impuls Nieuwland.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

24.095

Vermeerderingen SEI Nieuwland

20.728

Stimulering wijkeconomie Nieuwland

15.000 35.728

Verminderingen SEI Nieuwland

40.074

Stimulering wijkeconomie Nieuwland

10.534 50.608

Saldo 31-12-2008

9.215

715. Voorziening geluidsscherm A20 Doel:

Reserveren van de bijdrage van het ministerie van VROM t.b.v. het geluidsscherm aan de A20.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

2.239.703

Vermeerderingen Subsidie Geluidsscherm A20 (van fcl 6723000) Onttrekking aan de voorziening GSB fysiek

1.158.483 417.757 1.576.240

Verminderingen Geluidsscherm A20

3.815.943 3.815.943

Saldo 31-12-2008

0

717. Voorziening volwasseneneducatie Doel:

0HWLQJDQJYDQZRUGWGRRUKHWPLQLVWHULHYDQ2& :SHUVFKRROMDDUHHQEHGUDJYRRUYROZDVVHQHQHGXFDWLHEHVFKLNEDDUJHVWHOG Eventuele overschotten zijn geoormerkt en dienen beschikbaar te blijven.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2005 Saldo 01-01-2008

59.155

Saldo 31-12-2008

59.155

719. Voorziening Urban House Schiedam Vlaardingen Doel:

Dekking van uitgaven voor het project Urban House.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGG

262

Saldo 01-01-2008

10.000

Saldo 31-12-2008

10.000

722. Voorziening BOS-project Schiedam Oost 2006-2009 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport.

Raadsbesluit: VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2008

43.875

Vermeerderingen Begroting 2008

50.000 50.000

Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009 (adm.wijziging restant budget)

43.083 43.083

Saldo 31-12-2008

50.792

723. Voorziening BOS-project Schiedam Zuid 2006-2009 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport.

Raadsbesluit: VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2008

43.875

Vermeerderingen Begroting 2008

50.000 50.000

Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009 (adm.wijziging restant budget)

43.283 43.283

Saldo 31-12-2008

50.592

724. Voorziening BOS-project Schiedam Nieuwland 2006-2009 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGG%26LPSXOVSURMHFW6FKLHGDP1LHXZODQGSURMHFWVSRUWHQEHZHJLQJVVWLPXOHULQJ VO-leerlingen. Saldo 01-01-2008

33.125

Vermeerderingen Begroting 2008

50.000 50.000

Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009 (adm.wijziging restant budget)

43.083 43.083

Saldo 31-12-2008

40.042

725. Voorziening inburgering allochtone vrouwen Doel:

Reserveren van inkomsten van het Rijk voor het uitvoeren van projecten ihkv inburgering allochtone vrouwen.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGYHUKRJLQJXLWNHULQJ%'86,9*URWHVWHGHQEHOHLG Saldo 01-01-2008

309.000

Verminderingen VR 118/2008 Nota reserve en voorzieningen Overheveling naar voorziening GSB/SIV

79.083

Wet inburgering allochtone vrouwen

63.973 143.056

Saldo 31-12-2008

165.944

PROGRAMMAREKENING

263

726. Voorziening moeders en zonen ihkv PAV regeling Doel:

Reserveren van inkomsten van de Stadsregio Rotterdam ten behoeve van het project Moeders en Zonen voor de periode 1 september 2006 - 1 maart 2008.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGGHFHPEHUPLGGHOHQYDQGH6WDGVUHJLRLKNYGH3$9UHJHOLQJYRRUGH(9$¶VYRRUKHWSURMHFW0RHGHUVHQ Zonen Saldo 01-01-2008

1.700

Verminderingen % :EHVOXLWQUGGGHFHPEHUPLGGHOHQYDQGH6WDGVUHJLRLKNYGH3$9UHJHOLQJYRRUGH(9$¶V voor het project Moeders en Zonen (adm.wijziging restantbudget)

1.700 1.700

Saldo 31-12-2008

0

728. Voorziening project opvoedondersteuning Schiedam en Vlaardingen Doel:

Reserveren van inkomsten van de Stadsregio Rotterdam ten behoeve van het project Opvoedondersteuning Schiedam en Vlaardingen voor de periode 1 december 2006 - 1 juni 2007.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGGGHFHPEHUVXEVLGLHYDQGH6WDGVUHJLR5RWWHUGDPYRRUKHW project Opvoedondersteuning Schiedam en Vlaardingen Saldo 01-01-2008

8.000

Verminderingen Project opvoedondersteuning Schiedam Vlaardingen

8.000 8.000

Saldo 31-12-2008

0

729. Voorziening project ZH Collecties digitaal 2007-2008 Doel:

Reserveren van door de provincie beschikbaar gestelde middelen voor het digitaliseren van archiefbescheiden.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGG Saldo 01-01-2008

11.573

Verminderingen Overheveling budget naar balans (nr. 151729 vooruitontvangen baten project ZH collecties)

11.573 11.573

Saldo 31-12-2008

0

730. Voorziening Poldervaartroute Doel:

5HVHUYHUHQYDQLQNRPVWHQYDQGH6WDGVUHJLR5RWWHUGDPWHQEHKRHYHYDQSURMHFWHQ¿HWVURXWH3ROGHUYDDUWURXWH

Raadsbesluit: Jaarrekening 2006. Saldo 01-01-2008

218.626

Saldo 31-12-2008

218.626

731. Voorziening Tijdelijke stimuleringsregeling TELI Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2008

0

Vermeerderingen Storting rijksbijdrage (van fcl 6614000)

34.278 34.278

Verminderingen Tijdelijke stimuleringsregeling teli

34.278 34.278

Saldo 31-12-2008

264

0

732. Voorziening Turn Key Doel:

De gemeente heeft een gerechtelijke procedure gestart inzake subsidieafwikkeling Turn Key. Het hoger beroep staat op de rol en het proces van Schiedam wordt gevoegd bij de procedure van de regiogemeenten. Als de uitspraak negatief uitvalt zal (een gedeelte van) het aan Schiedam betaalde voorschot teruggevorderd gaan worden.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2006 Saldo 01-01-2008

680.671

Saldo 31-12-2008

680.671

733. Voorziening Gedeeltelijke terugbetaling WWB Inkomen Doel:

+HWEHVFKLNEDDUKHEEHQYDQ¿QDQFLsOHPLGGHOHQRPGHWHUXJEHWDOLQJWH¿QDQFLHUHQ

Raadsbesluit: Jaarrekening 2006 Saldo 01-01-2008

3.054.072

Saldo 31-12-2008

3.054.072

734. Voorziening Besteding gelden SOS Doel:

Het beschikbaar houden van door S.O.S. verstrekte subsidie en het administreren van de uitgaven die op basis van deze subsidie worden gedaan. Een eventueel saldo aan het eind van de subsidieperiode dient aan het S.O.S. terugbetaald te worden.

Raadsbesluit: -DDUUHNHQLQJHQ% :EHVOXLWQUGG Saldo 01-01-2008

12.437

Verminderingen Besteding gelden SOS

10.600 10.600

Saldo 31-12-2008

1.837

736. Voorziening Impulsgelden Stedelijke Vernieuwing Doel:

Bijdrage VROM in de kosten van het project Wibautplein en omgeving: van bedreiging tot kans.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2006 Saldo 01-01-2008

668.200

Saldo 31-12-2008

668.200

737. Voorziening project speeleiland/schateiland Doel:

Het oprichten van een speeltuinvereniging met een multi-etnisch bestuur ter uitvoering van de Stimuleringsregeling Ruimte voor contact.

Raadsbesluit: % :EHVOXLWQUGG Saldo 01-01-2008

19.888

Verminderingen % :EHVOXLWQUGG6SHHOHLODQG6FKDWHLODQGELMGUDJHPLQYDQ9520DGPZLM]UHVWDQWEXGJ

19.888 19.888

Saldo 31-12-2008

0

738. Voorziening grondexploitatie ziekenhuis Doel:

Afdekken tekort grondexploitatie.

Raadsbesluit: VR 131/2007 nota reserves en voorzieningen 2007 Saldo 01-01-2008

900.000

Verminderingen Vrijval voorziening

900.000 900.000

Saldo 31-12-2008

0

PROGRAMMAREKENING

265

739. Voorziening Nieuwbouw Oostsingel 9 Doel: Raadsbesluit: Jaarrekening 2007 Saldo 01-01-2008

65.500

Verminderingen Overheveling budget naar balans (nr. 151739 vooruitontv. baten Oostsingel nieuwbouw)

65.500 65.500

Saldo 31-12-2008

0

740. Voorziening Omslagbijdrage regio Doel:

Het omslagfonds wordt gevoed door de bijdragen van iedere nieuw te bouwen woning of woningequivalent. Het wordt gebruikt voor bijdragen aan de regionale, aan de woningbouwopgave gerelateerde, infrastructuur en grote regionale groenprojecten.

Raadsbesluit: VR 122/2008 Berap II Verwerking omslagbijdrage. Saldo 01-01-2008

0

Vermeerderingen VR 122/2008 Berap II Verwerking omslagbijdrage

3.677.115 3.677.115

Verminderingen Omslagbijdrage Vinex

602.878

Vrijval voorziening

725.000 1.327.878

Saldo 31-12-2008

2.349.237

899. Voorziening Onderwijs Doel:

De voorziening is in 2006 gevormd t.b.v. de verantwoording van rijksbijdragen en subsidies, die op grond van de BBV niet langer via de exploitatie mochten worden verantwoord.

Raadsbesluit: Saldo 01-01-2008

0

Vermeerderingen VR 118/2008 Nota reserves en voorzieningen

52.795 52.795

Verminderingen Stimuleringsregeling Erfgoed a la carte

45.503 45.503

Saldo 31-12-2008

7.292

900. Voorziening rioleringswerken Doel:

Uitvoering van toekomstige rioleringswerken. Het tarief rioolrecht dient kostendekking te zijn. Eventuele over- of onderschrijdingen op de subfunctie 6726000/6722000 worden onttrokken cq gestort in de reserve rioleringswerken.

Raadsbesluit: 95+HULQGHOLQJRSKHI¿QJUHVHUYHV Saldo 01-01-2008

4.759.870

Vermeerderingen 6DOGRSURGXFWULROHULQJEHKHHUULROHULQJKHI¿QJ

677.390

ONS IB ‘s Gravelandpolder fase 2

74.706

Op peil brengen voorziening (VR 133/2008 Verlenging rioleringsplan naar 2008)

85.266 837.362

Verminderingen Salariskosten vm personeel ONS

318.052 318.052

Saldo 31-12-2008

266

5.279.180

Borg- en garantstellingen per 31 december 2008 Categorie

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Sport Sport

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

68.067,03

100%

9.302,50

9.302,50

FORTIS BANK (NEDERLAND)

68.067,03

100%

0,00

85.098,00

Sport

FORTIS BANK (NEDERLAND)

433.813,89

Sport

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

144.540,28

100%

0,00

212.298,87

100%

81.633,63

Sport

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

325.139,59

100%

66.962,92

137.732,28

70.213,15

Sport

1.039.627,82

Restant eind jaar

228.668,41

443.875,44

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

18.266,92

100%

8.663,96

8.663,96

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

11.349,95

100%

5.026,81

5.026,81

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

9.167,27

100%

3.472,74

3.472,74 11.936,92

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

4.808,71

100%

11.936,92

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

31.063,52

100%

9.130,94

9.130,94

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

20.156,92

100%

8.734,49

8.734,49

Aanpassing i.v.m. handicap

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

13.184,13

100%

Aanpassing i.v.m. handicap

107.997,42

4.223,01

4.223,01

51.188,87

51.188,87

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.081.895,00

100%

1.933.629,34

1.892.397,88

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

1.429.407,71

100%

1.286.466,95

1.238.820,03

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.313.748,21

30%

3.318.267,34

2.986.441,05

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.516.796,55

40%

2.495.791,10

2.382.346,21

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

1.361.340,60

40%

998.316,44

952.938,42

Gezondheidszorg

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

1.429.407,71

40%

0,00

1.361.340,69

Gezondheidszorg

FORTIS BANK (NEDERLAND)

544.536,26

100%

Gezondheidszorg

14.677.132,04

0,00

249.739,71

10.032.471,17

11.064.023,99

0RQXPHQW YHUEHWHULQJ

STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

89.973,73

100%

89.176,05

89.176,05

0RQXPHQW YHUEHWHULQJ

STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

106.543,51

100%

97.005,17

97.005,17

186.181,22

186.181,22

Ouderen huisvesting

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

363.024,17

100%

165.613,33

151.819,23

Ouderen huisvesting

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.995.000,00

100%

2.522.461,33

2.410.744,65

Ouderen huisvesting

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

388.368,35

100%

336.794,87

322.243,78

Ouderen huisvesting

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

388.017,57

100%

374.021,06

332.040,08

Ouderen huisvesting

SPOORWEGPENSIOENFONDS

Ouderen huisvesting

A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.

Ouderen huisvesting

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (G.A.K.)

Ouderen huisvesting

A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.

1.678.986,80

Ouderen huisvesting

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.495.791,19

Monument & verbetering

196.517,24

Ouderen huisvesting

657.981,31

100%

606.694,99

606.694,99

1.361.340,65

100%

1.191.173,07

1.191.173,07

363.024,17

100%

18.151,21

18.151,21

100%

1.331.996,29

1.331.996,29

100%

1.854.016,28

0,00

8.400.922,43

6.364.863,30

10.691.534,21

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

REAAL HYPOTHEKEN

1.910.414,71

100%

3.091.962,65

3.091.962,65

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.173.607,24

50%

2.173.607,24

2.173.607,24

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

2.860.299,22

100%

3.004.000,00

3.004.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.733.526,64

50%

2.555.247,51

2.530.035,97

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (G.A.K.)

385.713,18

100%

10.000,00

10.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

4.310.912,05

100%

4.133.000,00

4.133.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

5.750.000,00

50%

5.750.000,00

5.750.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.205.575,14

50%

1.227.565,23

1.048.584,34

PROGRAMMAREKENING

267

268

Categorie

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.382.346,13

50%

1.350.641,83

1.230.701,07

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.030.666,47

50%

1.148.035,28

1.046.170,70

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.099.318,88

50%

2.579.989,25

2.519.860,82

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

16.838.422,48

50%

16.838.422,48

16.838.422,48

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.072.134,26

50%

2.844.959,91

2.814.534,77

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.129.267,01

50%

1.971.814,62

1.950.727,25

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,16

50%

4.280.971,87

4.239.070,35

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.545.707,01

50%

2.379.872,07

2.352.916,53

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

%(+((5 $'0,10,-/$),&2%9

3.854.862,94

100%

3.752.275,36

3.752.275,36

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

1.222.030,12

100%

1.161.000,00

1.161.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

6.235.847,73

100%

6.235.847,73

6.235.847,73

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

3.801.316,87

100%

3.668.154,21

3.668.154,21

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

11.421.648,04

50%

10.961.606,94

10.823.978,27

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

RABOBANK NEDERLAND

930.249,44

100%

1.973.329,41

1.973.329,41

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

DEPFA-BANK EUROPE PIC

2.450.413,17

100%

4.854.000,00

4.854.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

RABOBANK NEDERLAND

3.539.485,69

100%

7.014.000,00

7.014.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

RABOBANK NEDERLAND

862.182,41

100%

1.454.017,13

1.454.017,13

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

RABOBANK NEDERLAND

2.621.866,31

100%

4.262.938,53

4.262.938,53

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N.V.

2.820.750,46

100%

3.132.864,46

3.132.864,46

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

6.806.703,24

50%

6.806.703,24

6.806.703,24

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,25

50%

2.541.169,26

2.359.657,17

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

9.075.604,32

50%

5.445.362,55

5.082.338,38

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,25

50%

2.541.169,26

2.359.657,17

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,17

50%

3.785.330,63

3.684.683,24

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,17

50%

3.779.573,70

3.638.794,83

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,16

50%

3.782.456,56

3.639.919,25

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,16

50%

3.786.286,76

3.685.717,26

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

1.827.549,90

50%

1.532.425,60

1.509.360,39

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

6.806.703,24

50%

5.538.352,08

5.336.600,71

Categorie

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.

6.000.000,00

100%

6.000.000,00

6.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.

6.000.000,00

100%

6.000.000,00

6.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

6.000.000,00

50%

6.000.000,00

6.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.500.000,00

50%

4.500.000,00

4.500.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.500.000,00

50%

2.500.000,00

2.500.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.000.000,00

50%

4.000.000,00

4.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

1.658.969,65

50%

1.441.740,37

1.380.550,28

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

9.075.604,32

50%

9.075.604,32

9.075.604,32

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

5.000.000,00

50%

5.000.000,00

5.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

RABOBANK NEDERLAND

12.450.000,00

100%

12.450.000,00

12.450.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.808.414,67

50%

4.624.906,68

4.524.982,94

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

4.537.802,16

50%

4.537.802,16

4.537.802,16

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.630.241,73

50%

3.630.241,73

3.630.241,73

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

5.000.000,00

50%

5.000.000,00

5.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

10.000.000,00

50%

10.000.000,00

10.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

9.646.261,06

50%

9.019.491,50

8.842.776,13

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

6.000.000,00

50%

6.000.000,00

6.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

2.000.000,00

100%

2.000.000,00

2.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.630.241,73

50%

0,00

3.630.241,73

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

3.000.000,00

50%

0,00

3.000.000,00

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

12.000.000,00

50%

0,00

12.000.000,00

277.128.740,11

293.241.630,20

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

304.907.274,94

Wonen

HOLLANDSCHE BANK UNIE N.V.

Wonen

FORTIS BANK (NEDERLAND)

Wonen

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

Wonen

4.500.000,00

100%

4.500.000,00

4.500.000,00

56.722,53

100%

49.966,62

49.966,62

3.000.000,00

0%

3.000.000,00

0,00

7.549.966,62

4.549.966,62

7.556.722,53

PROGRAMMAREKENING

269

270

Categorie

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

54.453,63

100%

24.310,12

24.310,12

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

24.050,35

100%

19.319,73

19.319,73

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

6.784,41

6.784,41

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

33.806,63

100%

23.717,40

23.717,40

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

52.638,51

100%

38.892,92

38.892,92

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

37.436,87

100%

19.423,22

19.423,22

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

68.067,03

100%

52.797,70

52.797,70

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

6.823,95

100%

210,72

210,72

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

6.117,04

6.117,04

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

23.795,78

100%

12.788,51

12.788,51

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

4.000,03

4.000,03

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

9.075,60

100%

1.388,93

1.388,93

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

71.924,16

100%

59.368,29

59.368,29

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

3.403,35

100%

2.090,68

2.090,68

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

5.899,14

100%

2.489,45

2.489,45

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

20.420,11

100%

6.523,18

6.523,18

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

38.525,94

100%

11.994,27

11.994,27

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

1.546,80

1.546,80

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

4.179,56

4.179,56

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

6.929,68

100%

2.948,42

2.948,42

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

77.142,64

100%

17.672,15

17.672,15

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

45.378,02

100%

7.409,42

7.409,42

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

11.344,51

100%

1.369,33

1.369,33

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

90.302,26

100%

68.856,17

68.856,17

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

56.268,75

100%

44.458,06

44.458,06

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

63.529,23

100%

50.351,80

50.351,80

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

RABOHYPOTHEEKBANK N.V.

12.025,18

100%

1.209,47

1.209,47

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

58.537,65

100%

42.028,11

42.028,11

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

61.804,87

100%

50.978,11

50.978,11

Categorie

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

8.531,07

100%

6.841,84

6.841,84

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

70.789,71

100%

41.349,83

41.349,83

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

40.840,22

100%

35.858,09

35.858,09

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

36.302,42

100%

24.678,92

24.678,92

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

10.260,42

100%

3.651,91

3.651,91

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

10.663,84

100%

1.581,65

1.581,65

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

7.260,48

100%

3.486,34

3.486,34

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

31.310,83

100%

25.507,41

25.507,41

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

83.041,78

100%

66.770,52

66.770,52

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

24.050,35

100%

17.006,29

17.006,29

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

58.991,43

100%

33.346,85

33.346,85

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

COOP.RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

65.752,75

100%

38.575,47

38.575,47

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

POSTBANK N.V.

18.151,21

100%

5.285,17

5.285,17

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.

19.739,44

100%

14.989,90

14.989,90

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

FORTIS BANK (NEDERLAND)

300.629,40

100%

34.866,16

34.866,16

1.776.621,74

100%

939.020,35

939.020,35

48.354.516,94

100%

22.259.746,83

18.947.251,70

100%

433.200.000,00

433.200.000,00

Woningverbetering (100% risico Schiedam) Waarborgfonds Eigen Woningen

Diversen (garantie door Gemeente & vrijwaring door NHG)

Nationale Hypotheek Garantie

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

0,00

Nationale Hypotheek Garantie

NHG is borg & alle gemeenten zijn achterborg

0,00

433.200.000,00

433.200.000,00

389.307.944,88

759.976.906,01

768.988.001,69

Totaal generaal

PROGRAMMAREKENING

271

Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties per 1 januari 2008 Complex

FCL

Actieve Bouwgrondexploitaties

Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2008

Boekwaarde per 1-1-2008

Vermeerderingen 2008

Verminderingen 2008

(Contante waarde)

¼

¼

¼

Interne overboekingen

88300111

Binnenstad - Otterbuurt

-5.932,00

-721.925,75

690.319,73

-

-

88300112

Binnenstad - Broersvest

1.395.860,00

893.593,30

112.511,45

-

-

88300114

Binnenstad - de Joker

1.000.408,00

962.470,55

70.033,09

-

-

88300116

Binnenstad - Lange Achterweg

196.367,00

215.299,22

11.794,42

-

-

88300118

Binnenstad TCN

88300120

Binnenstad - Schienoko + Schie 34

88300150

Binnenstad - Westmolenstraat

88300310

Industrieterrein Haven/ Nieuwe Waterweg

88300320

Bedrijvenpark Vijfsluizen

-

20.678,39

625,68

-

-

1.010.897,00

1.619.070,87

76.214,35

-18.734,82

-1.676.549,40

889.704,00

3.623.449,73

205.184,66

-

-3.828.634,39

1.029.572,00

4.129.644,01

125.533,51

-

-

-3.889.335,00

-551.437,09

-6.809,83

-340.512,10

-

88300420

Industrieterrein ‘s-Graveland-noord

2.565.543,00

4.804.811,40

4.302.267,49

-54.453,63

-

88300530

Bedrijvenpark Schieveste

751.799,00

21.857.011,87

4.280.016,02

-3.777.828,20

-17.300.000,00

88300720

Mathenesse: Gustoterrein

5.606.661,00

9.344.200,63

296.722,98

-

-6.600.000,00

88301090

Oost-Overschiesestraat

6.210.436,00

6.767.912,27

1.566.585,80

-

-

88301130

Recreatie-Bad Groenoord

175.823,00

-481.151,51

-14.144,55

-

-

88301140

Recreatie-Ziekenhuis Bijdorp

88301210

Spaland-west

-

5.009.039,37

161.591,07

-

-

-2.034.316,00

-992.541,38

12.347,13

-809.052,85

-

88301380

West-Slachthuisterrein

-326.763,00

-430.485,89

20.865,00

-

-

88301600

Ziekenhuis - Burg. Knappertlaan

-

177.318,40

368.295,00

-

-

88303001

ABN-AMRO ‘s-Gravelandseweg

-164.142,00

1.247.098,70

41.176,73

-

-

88303005

Bachplein 582-583

-

505.854,37

130,36

-

-

88303006

Herenstraat

88303007

Ooievaarsteeg

88303008

Overschiesestraat 30-40

88303011

Vijf Molens

88303012 88303014 88304000

Herstruct. ‘s-Graveland-Zuid

88304001

Spaanse Polder

-

848.414,17

25.671,06

-

-

39.152,00

26.283,05

8.507,51

-

-

692.042,00

1.269.094,76

49.682,87

-

-

-162.783,00

10.781,12

175.517,83

-745.852,04

-

Stadstimmerwerf

-

38.195,42

56.885,60

-975.222,00

-

Buurt 15 Daltonstraat 2-22

-

-

14.060,00

-

-

-996.310,00

1.883.074,55

519.442,54

386.162,00

-

-

-75.046,26

144.169,97

-

-

88304010

Herstructurering Mathenesse

88308100

Nieuwland Vernieuwend verder

88308101

Ontwikkeling Wibautplein *

-

-455.030,24

365.673,38

-342.216,00

-3.843.836,00

16.037.959,25

1.637.645,53

-

-

-

56.444,15

26.477,87

-

-

10.140.847,00

77.640.081,43

15.344.994,25

-7.450.033,64

-29.405.183,79

* niet vastgestelde grondexploitatie Totalen actieve bouwgrondexploitaties

272

Herziening Deloitte Mutatie boekwaarde

Boekwaarde per 01-01-2009

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

¼

¼

¼

¼

POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009

NEGATIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009

Afdekken door Voorziening

(Contante waarde) -1.126,00

Mutatie resultaat

Verwervingsprijs per m2

¼

¼

690.319,73

-31.606,02

31.001,00

-

112.511,45

1.006.104,75

1.420.208,00

868.588,00

1.578.883,00

1.578.883,00

183.023,00

4.806,00

70.033,09

1.032.503,64

82.796,00

-

1.113.907,00

1.113.907,00

113.499,00

11.794,42

227.093,64

78.079,00

94.056,00

219.435,00

219.435,00

23.068,00

25.000,00

625,68

21.304,07

3.695,93

-

25.000,00

-1.619.069,87

1,00

-

-

-

-3.623.449,73

-

-

-

-

-

-889.704,00

125.533,51

4.255.177,52

956.156,00

4.319.537,00

1.277.252,00

1.277.252,00

247.680,00

-347.321,93

-898.759,02

700.374,00

3.769.148,00

-3.810.307,00

25.000,00 -1.010.897,00

-

3.889.335,00

4.247.813,86

9.052.625,26

3.345.852,00

9.863.319,00

3.400.000,00

3.400.000,00

834.457,00

-16.797.812,18

5.059.199,69

48.438.000,00

36.389.387,00

19.500.000,00

19.500.000,00

18.748.201,00

-6.303.277,02

3.040.923,61

1.652.242,00

5.865.044,00

-

-

-5.606.661,00

1.566.585,80

8.334.498,07

1.077.460,00

3.016.788,00

6.700.000,00

6.700.000,00

489.564,00

-14.144,55

-495.296,06

906.210,00

229.083,00

171.239,00

171.239,00

-4.584,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

161.591,07

5.170.630,44

363.857,56

3.718.588,00

-796.705,72

-1.789.247,10

829.420,00

970.985,00

-1.824.225,00 -332.346,00

-

2.034.316,00

20.865,00

-409.620,89

78.482,00

-

-

326.763,00

368.295,00

545.613,40

7.837.597,00

8.697.838,00

-

-

41.176,73

1.288.275,43

588.166,00

573.603,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.164.142,00

130,36

505.984,73

-

-

505.985,00

505.985,00

505.985,00

25.671,06

874.085,23

216.952,00

799.079,00

379.388,00

379.388,00

379.388,00

8.507,51

34.790,56

84.646,00

57.028,00

62.081,00

62.081,00

22.929,00

1.014.509,00

1.014.509,00

322.467,00

49.682,87

1.318.777,63

251.222,00

602.872,00

-570.334,21

-559.553,09

402.154,00

-

-164.167,00

-918.336,40

-880.140,98

815.776,00

525.119,00

-593.098,00

14.060,00

14.060,00

85.940,00

-

133.280,54

2.016.355,09

14.967.927,00

17.629.202,00

144.169,97

69.123,71

24.800.116,00

22.231.501,00

-

100.000,00

162.783,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

1.196.310,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

23.457,38

-431.572,86

18.315.355,00

17.489.624,00

-

-

-

1.637.645,53

17.675.604,78

8.830.598,00

18.910.338,00

9.000.000,00

9.000.000,00

12.843.836,00

26.477,87

82.922,02

-

-

-

-21.510.223,18

56.129.858,25

51.847.679,00

51.847.679,00

41.705.706,00

137.160.282,49

156.620.727,00

-6.725.269,00

PROGRAMMAREKENING

273

Complex

FCL

Actieve Bouwgrondexploitaties

Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2008

Boekwaarde per 1-1-2008

Vermeerderingen 2008

Verminderingen 2008

(Contante waarde)

¼

¼

¼

Interne overboekingen

Niet actieve Grondexploitaties 88300000

Grondbedrijf algemeen

-

-

21.782,66

-21.782,66

-

88300115

Binnenstad - Monopole

-

840.835,03

60.185,90

-

-

88300117

Binnenstad Broersveld/ Herenpad BvdH

-

177.498,51

23.126,83

-293.500,00

-

88300121

Binnenstad Schienoko Wennekerpand

-

789.126,20

86.126,05

-

-

88300123

Binnenstad Verbrande panden

-

-

9.794,93

-

-

88300240

bouwgrondexploitatie W.O.G. Groenoord

-

-

1.516.466,65

-1.515.731,40

-

88301141

Afwerking omgeving Vlietland ziekenhuis

-

-

1.516.609,79

-

-

88302000

Restcomplex

-

103.069,05

3.698,63

-

-

88303004

Stadhouderslaan 30

-

28.178,31

187,26

-

-

88303009

diverse restpercelen NS gronden

-

280.176,11

72,20

-

-

88303010

Strategische aankopen Schiedam noord

-

360.561,13

92,91

-

-

88303013

Spieringshoek/Makkersstraat

-

-

259.710,88

-

-

88305000

Vastgoedbeheer Binnenstad

-

601.517,96

1.150.083,65

-

-

88309000

Afgesloten gebieden

-

-

689.449,57

-265.901,14

-

3.180.962,30

5.337.387,91

-2.096.915,20

-

80.821.043,73

20.682.382,16

-9.546.948,84

-29.405.183,79

Totalen niet actieve bouwgrondexploitaties Overigen In 2007 afgesloten Grondexploitaties Totaal Bouwgrondexploitatie

274

10.140.847,00

Herziening Deloitte Mutatie boekwaarde

Boekwaarde per 01-01-2009

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

¼

¼

¼

¼

POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009

NEGATIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009

Afdekken door Voorziening

(Contante waarde)

Mutatie resultaat

Verwervingsprijs per m2

¼

¼

-

-

60.185,90

901.020,93

-

3.106,97

n.v.t.

-270.373,17

-92.874,66

-

n.v.t.

86.126,05

875.252,25

-

627,87

9.794,93

9.794,93

-

14,15

735,25

735,25

-

n.v.t.

1.516.609,79

1.516.609,79

-

n.v.t.

3.698,63

106.767,68

-

147,67

187,26

28.365,57

-

42,65

72,20

280.248,31

-

2,18

92,91

360.654,04

-

1.701,20

259.710,88

259.710,88

1.150.083,65

1.751.601,61

423.548,43

423.548,43

3.240.472,71

6.421.435,01

-

-

-

-

-

83.110.084,00

-18.269.750,47

62.551.293,26

137.160.282,49

156.620.727,00

-6.725.269,00

51.847.679,00

51.847.679,00

124.815.790,00

-

14,10 1.072,63 -

PROGRAMMAREKENING

84,29

275

276

Jaarrekening V Bijlagen

Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product Afkortingenlijst

PROGRAMMAREKENING

277

Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

Rekening 2007

Rekening 2008

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

-6.041

6.574

621

-5.953

7.079

834

-6.246

1.001

Bestuurszaken College

6.041

1.002

Bestuurszaken Raad

1.519

0

-1.519

1.414

6

-1.408

1.415

0

-1.415

1.003

Bestuurszaken toezicht

311

102

-208

318

101

-217

228

53

-175

1.004

Burgerzaken

4.210

1.076

-3.134

3.739

1.364

-2.376

4.665

1.369

-3.296

1.005

Rechtsbescherming

64

0

-64

53

0

-53

55

0

-55

1.006

Wijkontwikkeling

2.931

184

-2.747

1.611

52

-1.559

1.964

-392

-2.356

15.075

1.362

-13.713

13.709

2.144

-11.565

15.407

1.864

-13.542

0

357

357

49

0

-49

0

583

583

15.075

1.719

-13.356

13.758

2.144

-11.614

15.407

2.447

-12.959

12.850

681

-12.169

11.659

319

-11.340

10.949

255

-10.694

1.148

0

-1.148

1.206

0

-1.205

1.510

0

-1.510

389

188

-202

526

221

-305

456

642

186

15

-2.103

1.731

2

-1.730

1.935

16

-1.919

Totaal Resultaat voor bestemming 1.999

Mutaties reserves

Totaal Resultaat na bestemming 2.001

Beheer openbare ruimte

2.002

Verkeer

2.003

Openbaar Vervoer

2.004

Ruimtelijke ontwikkeling

2.118

2.005

Planontwikkeling

1.506

0

-1.506

1.733

3.196

1.463

1.401

-8

-1.408

2.006

Parkeren

748

1.543

795

708

1.690

982

650

1.525

875

2.007

Havens

1.492

815

-677

913

834

-78

843

932

88

2.008

Waterbeheer

1.173

406

-768

2.466

401

-2.065

1.217

471

-747

21.424

3.647

-17.777

20.942

6.663

-14.279

18.962

3.833

-15.129

2.224

2.323

99

1.690

2.080

390

2.168

5.915

3.747

23.648

5.970

-17.677

22.632

8.743

-13.888

21.130

9.748

-11.381

5.728

505

-5.223

4.074

22

-4.053

5.801

876

-4.925

Totaal Resultaat voor bestemming 2.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

3.001

Onderwijsbeleid

3.002

Primair onderwijs

4.077

58

-4.019

3.851

23

-3.828

3.904

124

-3.780

3.003

Voortgezet onderwijs

1.539

21

-1.518

1.645

0

-1.645

1.229

20

-1.209

3.004

Volwasseneneducatie

25

0

-25

-2.399

-2.425

-26

96

74

-22

3.005

Milieueducatie

27

15

-12

3

0

-3

0

0

0

3.006

Sport en recreatie

1.340

152

-1.188

889

53

-836

1.198

32

-1.166

3.007

Sportaccommodaties

5.769

1.632

-4.137

4.181

1.330

-2.851

6.656

2.171

-4.486

3.008

Bibliotheekwerk

3.257

0

-3.257

3.233

20

-3.213

3.261

2

-3.259

3.009

Gemeentearchief

1.746

3

-1.743

1.809

161

-1.648

1.914

44

-1.870

3.010

Culturele activiteiten

850

78

-771

989

136

-853

929

18

-911

3.011

Sociaal cultureel werk

5.209

439

-4.770

6.028

1.683

-4.345

5.117

442

-4.674

3.012

Maatschappelijk werk

14.511

794

-13.717

20.569

8.090

-12.480

13.993

782

-13.211

3.013

Kinderopvang

2.405

1.100

-1.305

2.319

1.166

-1.152

1.056

32

-1.023

3.014

Inkomensvoorziening

45.702

36.414

-9.289

44.072

38.576

-5.496

49.137

37.473

-11.663

3.015

Werkgelegenheidsbeleid

32.415

29.219

-3.197

34.844

32.021

-2.823

26.951

24.041

-2.910

3.016

Vormingswerk

557

0

-557

425

3

-422

451

0

-451

3.017

Volksgezondheid

2.366

851

-1.515

2.291

912

-1.378

2.267

899

-1.367

3.018

Wet op de lijkbezorging

3.020

Dierenwelzijn

Totaal Resultaat voor bestemming 3.999

Mutaties reserves

Totaal Resultaat na bestemming

278

Begroting 2008 Lasten

77

4

-72

71

2

-69

81

4

-77

147

0

-147

110

0

-110

117

0

-117

127.745

71.284

-56.461

129.006

81.774

-47.232

124.156

67.035

-57.121

2.135

4.665

2.530

1.283

2.576

1.293

1.715

4.177

2.462

129.880

75.949

-53.931

130.289

84.350

-45.939

125.871

71.212

-54.659

Nr.

Productnaam EHGUDJHQ[¼

Begroting 2008

Rekening 2007

Rekening 2008

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.001

Evenementen

332

112

-220

355

106

-249

413

108

-305

4.002

Cultuurbeoefening

312

0

-312

326

79

-247

381

61

-320

4.003

Kunst en cultuur

1.333

0

-1.333

1.349

0

-1.349

1.345

0

-1.345

4.004

Musea

2.871

39

-2.833

3.107

244

-2.863

3.058

89

-2.969 -762

4.005

Toerisme

810

0

-810

1.410

16

-1.394

763

1

4.006

Monumentenbescherming

765

5

-760

649

10

-639

655

5

-650

4.007

Monumenten

527

21

-506

503

20

-484

539

6

-533

4.008

Recreatie

4.009

Economische Zaken

4.010

Grondzaken

4.011

Ruimtelijke ordening

3.991

3.586

-405

1.570

1.125

-445

4.073

3.677

-395

Totaal Resultaat voor bestemming

55.971

57.480

1.509

45.945

66.547

20.602

134.367

81.979

-52.389

4.999

55

60

5

28

61

33

43

57

13

556

8

-549

911

-39

-950

563

4

-558

44.420

53.651

9.232

35.736

64.925

29.189

122.536

77.972

-44.564

Mutaties reserves

1.880

205

-1.675

25.498

3.195

-22.303

3.967

1.240

-2.727

Totaal Resultaat na bestemming

57.851

57.685

-166

71.443

69.742

-1.701

138.334

83.219

-55.116

5.309

0

-5.309

4.728

0

-4.728

5.298

0

-5.298

5.001

Brandweer

5.002

Openbare orde en veiligheid

4.269

168

-4.101

4.365

361

-4.004

4.380

148

-4.232

Totaal Resultaat voor bestemming

9.579

168

-9.411

9.094

361

-8.733

9.679

148

-9.531

5.999

Mutaties reserves

13

829

816

0

1.154

1.154

13

829

816

Totaal

Resultaat na bestemming

9.592

997

-8.595

9.094

1.515

-7.579

9.692

977

-8.715

6.001

Natuur- en groenbeheer

2.831

0

-2.831

2.531

0

-2.531

2.813

0

-2.813

6.002

Milieu

2.632

142

-2.490

4.007

2.272

-1.735

4.101

1.623

-2.478

8.608

0

-8.608

8.454

0

-8.454

8.439

0

-8.439

0

8.636

8.636

19

8.471

8.452

0

8.551

8.551

5.245

7

-5.238

4.869

0

-4.869

5.240

318

-4.922

6.003

Afval beheer

6.004

$IYDOKHI¿QJHQ

6.005

Riolering beheer

6.006

5LROHULQJKHI¿QJ

0

4.949

4.949

0

4.862

4.862

7

4.929

4.922

6.007

Bouw- en woningtoezicht

2.079

840

-1.238

1.954

1.770

-183

2.456

632

-1.824

6.008

Stadsvernieuwing

1.803

0

-1.803

446

5

-441

1.136

12

-1.124

6.009

Volkshuisvesting

4.877

4.137

-741

4.643

3.917

-726

4.546

3.455

-1.091

6.010

Volkshuisvesting ISV programma

124

0

-124

122

0

-122

136

0

-136

28.199

18.712

-9.487

27.044

21.298

-5.746

28.873

19.520

-9.353

2.166

2.160

-6

1.952

2.242

291

2.808

2.640

-168

30.365

20.872

-9.493

28.995

23.540

-5.456

31.681

22.159

-9.522

0

87.707

87.707

1.550

83.401

81.850

-690

87.870

88.560

Totaal Resultaat voor bestemming 6.999

Mutaties reserves

Totaal

Resultaat na bestemming

7.001

Algemene uitkering

7.002

Belastingen

1.471

11.546

10.075

1.833

11.222

9.390

1.394

12.024

10.630

7.003

Beleggingen

1.619

16.432

14.813

1.692

16.434

14.742

663

16.464

15.801

7.004

Onvoorziene uitgaven

806

191

-615

7.375

3.170

-4.205

71

152

82

7.005

6DOGR¿QDQFLHULQJVIXQFWLH

15.315

2.752

-12.563

8.168

4.897

-3.271

19.373

8.353

-11.020

Totaal Resultaat voor bestemming

19.211

118.627

99.416

20.617

119.124

98.507

20.811

124.863

104.052

7.999

Mutaties reserves

21.004

24.851

3.847

21.938

21.614

-324

22.987

25.504

2.517

Totaal Resultaat na bestemming

40.215

143.478

103.263

42.556

140.738

98.182

43.798

150.367

106.569

306.625

306.670

45

318.766

330.772

12.006

385.912

340.129

-45.783

PROGRAMMAREKENING

279

Afkortingen Bbsh Besluit beheer sociale huursector BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BDU-SIV Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid BERAP BestuursRapportage BGS Berckenrode Groep Schiedam BJZ Bureau JeugdZorg BMF Breed Maatschappelijk Functioneren BNG Bank Nederlandse Gemeenten BOA Buitengewoon OpsporingAmbtenaar Bopz Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen BOR Bouwkundig OnderhoudsRapport BOR Beheerplan Openbare Ruimte Schiedam BOS Buurt, Onderwijs en Sport BPE BodemsaneringsPrestatie-Eenheden BVO Bruto VloerOppervlak CJG Centra voor Jeugd en Gezin COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden CVO Continue VakantieOnderzoek CWI Centrum voor Werk en Inkomen CWP CollegeWerkProgramma DRI Dynamisch Reizigers Informatie-systeem EFRO Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling EKD Elektronisch Kind Dossier EVC Elders Verworven Competenties )LGR :HW¿QDQFLHULQJGHFHQWUDOHRYHUKHGHQ FLO Functioneel LeeftijdsOntslag GBA Gemeentelijke Basis Administratie GBKN Grootschalige BasisKaart Nederland GMT Gemeentelijk ManagementTeam GOSA Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GRP Gemeentelijk RioleringsPlan GSB GroteStedenBeleid GVVP Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan GVS Gemeentelijke VeiligheidsStaf IHP Integraal HuisvestingsPlan onderwijshuisvesting IODS Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam Iv3 Informatievoorziening voor derden ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing JAZ Jongeren Aan Zet JGZ JeugdGezondheidsZorg KWW Kadernota Wijkgericht Werken KZP KwaliteitsZorgPlan

280

LBB LSA MER MON MOP M.O.P. MTO MUP NIBM NSL

LichtBlauwe Brigade Lokaal Sociaal Akkoord MilieuEffectRapportage MobiliteitsOnderzoek Nederland MeerjarenOntwikkelingsProgramma Meerjaren OnderhoudsPrognose MedewerkersTevredenheidsOnderzoek Milieu-UitvoeringsProgramma Regeling Niet In Betekende Mate Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NT2 Nederlands als Tweede taal NWN Nieuwe Waterweg Noord OEK OutputEffectKeten OEPS Ouders En Peuters op Straat OZB Onroerend ZaakBelasting PIB Persoonsgebonden InburgeringsBudget PKVW PolitieKeurmerk Veilig Wonen PWVB Particuliere WoningVerbetering RHRR Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond RKC RekenKamerCommissie Schiedam-Vlaardingen RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens SEARS Sociaal Economische AdviesRaad Schiedam SiSa Single Information, Single Audit SIV Sociaal, Integratie en Veiligheid SO cluster Stedelijke Ontwikkeling SOBO Schiedams Overleg Bewoners Organisaties SOK SamenwerkingsOvereenKomst SPS Stichting Promotie Schiedam SRR StadsRegio Rotterdam SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SW Sociale Werkvoorziening TOS Thuis Op Straat UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen VAVO Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs VHV-plan VolksHuisVestingsplan VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VO Voortgezet Onderwijs VO Voorlopig Ontwerp VRR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond VSV Voortijdig SchoolVerlater VVE Vroeg- en Voorschoolse Educatie Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WAP WijkActieProgramma

Wcpv Wga Wgr Wia WIW Wmo WOG Won Wro nWro WSP Wsw Wwb WWS ZAT

Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet gemeenschappelijke regelingen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werk Inschakeling Werkzoekenden Wet maatschappelijke ondersteuning Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord Wet onafhankelijk netbeheer Wet op de ruimtelijke ordening nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening WerkgeversServicePunt Wet op de sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Woningwaarderingssysteem ZorgAdviesTeam

PROGRAMMAREKENING

281

282