Inhoudsopgave. Inleiding 3 Kerngegevens 7. Jaarrekening

Inhoudsopgave Inleiding Kerngegevens

3 7

Jaarverslag I

Programmaverantwoording • Bestuur en dienstverlening • Ruimtelijke ontwikkeling • Sociale Infrastructuur • Stadseconomie • Veiligheid • Woonmilieu • Financiën • Wijkontwikkeling

9 10 22 42 72 94 114 134 140

II

Paragrafen • Bedrijfsvoering • Financiering • Grondbeleid • Lokale heffingen • Onderhoud Kapitaalgoederen • Verbonden partijen • Weerstandsvermogen • GSB • Wijkactieprogramma Nieuwland 2008-2017 • Investeringsplannen

149 150 156 159 162 165 167 176 182 192 194

Jaarrekening III Programmarekening en toelichting • Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting • Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen • Resultaat incidentele baten en lasten • Analyse afwijkingen begroting ná wijziging en rekening • Vermogensvergelijking • WOPT • Mutaties onvoorzien • Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma • Stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen per programma • Overzicht SISA IV Balans en toelichting • Geconsolideerde balans • Toelichting op de balans • Staat van de reserves en voorzieningen • Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen • Borg- en garantstellingen • Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties V Bijlagen • Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per product • Afkortingenlijst

199 200 201 202 204 212 212 213 214 216 218 269 270 272 286 294 326 332 337 338 340

ProgrammaREKENing

Inleiding

ProgrammaREKENing

Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2009 van de gemeente Schiedam, waarin het college aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2009. Met de behandeling en goedkeuring door de raad in juli 2010 verleent de raad decharge aan het college voor het gevoerde beleid in 2009. De programmarekening is opgesplitst in een beleidsmatig deel (jaarverslag) en een financieel deel (jaarrekening). Jaarverslag Programma’s De Programmabegroting 2009 is uitgangspunt geweest voor de opstelling van deze Programmarekening 2009. In het onderdeel programmaverantwoording geeft het college antwoord op de vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we gedaan? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor extra ingezet? • Wat heeft het gekost? In ieder programma worden de financiële afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie toegelicht. Deze toelichting per programma is gericht op de belangrijkste af-

wijkingen op zowel baten als lasten. Bovendien bevat iedere programmatekst een overzicht van het totaal van baten en lasten van de producten in het betreffende programma. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente Schiedam. Ze geven vanuit diverse perspectieven een dwarsdoorsnede van de rekening. De focus is daarbij gericht op de belangrijke beheerprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor welke paragrafen verplicht zijn. Aanvullend op de verplichte paragrafen heeft het college drie paragrafen opgenomen t.w. Grotestedenbeleid, Wijkactieprogramma Nieuwland en Investeringsplannen. Jaarrekening Programmarekening Het jaarrekeningresultaat over 2009 bedraagt € 26,1 mln. positief voor bestemming. Door middel van dotaties en onttrekkingen aan reserves van € 16,6 mln. bedraagt het resultaat na bestemming € 9,5 mln. positief.

Baten en lasten per programma (bedragen x 1.000)

Rekening 2009 Lasten

Baten

Saldo

14.050

2.497

-11.553

Resultaat voor bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen

23.203

4.606

-18.596

129.399

74.347

-55.052

63.396

69.114

5.719

9.701

192

-9.509

31.564

29.849

-1.714

7.884

3.118

-4.767

3.053

254

-2.799

282.250

183.978

-98.271

7.766

10.239

2.473

0

121.882

121.882

290.016

316.100

26.084

0

1.322

1.322

Ruimtelijke Ontwikkeling

3.205

5.465

2.261

Sociale Infrastructuur

2.750

5.143

2.393

16.939

4.620

-12.319

0

1.187

1.187

Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening

Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu

12.813

4.646

-8.166

Financiën

29.956

24.732

-5.224

Wijkontwikkeling Totaal mutaties reserve

0

1.919

1.919

65.663

49.034

-16.628

14.050

3.819

-10.231

Resultaat na bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling

26.407

10.072

-16.336

132.149

79.490

-52.659

80.335

73.735

-6.601

9.701

1.380

-8.321

Woonmilieu

44.376

34.496

-9.881

Financiën

37.841

27.850

-9.991

Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid

Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming

3.053

2.173

-881

347.912

233.013

-114.900

7.766

10.239

2.473

0

121.882

121.882

355.679

365.134

9.456

ProgrammaREKENing

Financieel resultaat 2009 en resultaatbestemming Op basis van het BBV is sprake van verschillende resultaatdefinities. In de jaarrekening is er sprake van een resulaat voor bestemming, dat wil zeggen dat verrekening met reserves nog moet plaatsvinden. Dit resultaat bedraagt in 2009 € 26,1 mln. Na deze verrekening van het resultaat met de reserves ontstaat een resultaat na bestemming. In 2009 is de verrekening met de reserves € 16,6 mln. en bedraagt het resultaat na bestemming € 9,5 mln. Het resultaat na bestemming impliceert dat dit resultaat vrij besteedbaar is voor de gemeente, echter het resultaat na bestemming houdt geen rekening met programmabudgetten en investeringen die in 2009 niet geleid hebben tot kosten of verplichtingen, waarvoor bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in 2010 alsnog zal plaatsvinden. De afronding van deze projecten en activiteiten in 2010 (budgetoverheveling 2009-2010) beinvloedt het resultaat 2009. In 2009 is de omvang van de budget overheveling € 5,8 mln. Het resultaat na bestemming waarbij rekening gehouden wordt met deze budgetoverheveling wordt technische resultaatbestemming genoemd. Overzicht resultaat 2009:

Resultaat voor bestemming

26,1 mln

Dotaties in reserves

16,6 mln

Resultaat na bestemming

9,5 mln

Budgetoverheveling 2009-2010

5,8 mln

Technisch resultaat / vrij besteedbaar

3,7 mln

Financiële positie Algemene reserves: De algemene reserve is in 2009 afgenomen met € 23,6 miljoen en bedraagt per eind 2009 € 10.8 miljoen. Dit is exclusief het voordeling resultaat 2009 van € 9,5 miljoen en inclusief de verwerking van het nadelig resultaat van 2008 € 45,8 mln. Verloop algemene reserve (standen ultimo december exclusief resultaatbestemming: 31-12-2006: € 23,8 mln. 31-12-2007: € 35,7 mln. 31-12-2008: € 34,4 mln. 31-12-2009: € 10,8 mln. (is inclusief resultaat verwerking 2008 van -/- € 45,9 mln.) In de paragraaf weerstandvermogen wordt nader ingegaan op het vermogen. Bestemmingsreserves en voorzieningen: De overige reserves (inclusief BGS) zijn afgenomen met € 5,9 miljoen tot een bedrag van € 78,8 miljoen. Het saldo van de voorzieningen is in 2009 afgenomen met € 44,7 miljoen tot € 14,0 miljoen. De daling van de voorzieningen wordt veroorzaakt doordat voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (doorgaans Rijksmiddelen) per ultimo 2009 op basis van de richtlijnen BBV onder de overlopende passiva zijn opgenomen.

Kerngegevens

ProgrammaREKENing

Kerngegevens Sociale structuur

Begroting 2009

Rekening 2009

Aantal inwoners

75.310

75.676

Inwoners 0 - 19 jaar

17.185

17.184

Inwoners 20 - 64 jaar

46.658

46.949

Inwoners 65 jaar en ouder

11.467

11.543

1.989

1.989

186

186

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente Oppervlakte binnenwater (ha) Oppervlakte historische kern (ha)

33

33

35.589

35.557

Oppervlakte wegen binnen de bebouwde kom (in m2)

1.896.535

1.896.535

Oppervlakte wegen buiten de bebouwde kom (in m2)

2.100

2.100

1.080.788

1.080.788

209

209

Aantal woningen

2

Oppervlakte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in m ) Gemeentelijke wegen (km) Rijkswegen (km) 1

Lengte waterwegen (in m )

20

20

98.500

98.500

358.933

335.961

94.756

96.489

Financiele structuur (bedragen x € 1.000) Totaal uitgaven (incl. toevoegingen aan reserves en voorzieningen) Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

320.170

Eigen financieringsmiddelen

118.894

87.144

Opgenomen langlopende leningen

227.300

200.444

Jaarverslag I Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur

Stadseconomie

Veiligheid

Woonmilieu

Financiën Wijkontwikkeling ProgrammaREKENing

Bestuur en Dienstverlening 1. Algemene doelstelling De gemeente Schiedam staat voor een daadkrachtig bestuur van de wijken, stad en regio. Haar burgers en ondernemers staan centraal. Het gemeentebestuur wil de inzet en betrok-

kenheid van ‘alle Schiedammers’ maximaal benutten. Om dit te bereiken streeft de gemeente ook naar een permanente verbetering van de dienstverlening en een open bestuurscultuur, die alle Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen.

Programma Bestuur en Dienstverlening Algemene doelstelling

Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Bestuur

1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden; 2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces; 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.

Daadkrachtig bestuur van wijken, stad en regio, samen met de burgers. Permanente verbetering dienstverlening en een open bestuurscultuur die Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen. Dienstverlening

10

1. Centraal aanspreekpunt voor burgers; 2. Versnelde en verbeterde afhandeling klachten en bezwaarschriften; 3. Kwalitatief betere en snellere dienstverlening; 4. Directe service vanuit huis (24 uur bereikbaar).

2. Context en achtergrond Dit hoofdstuk biedt een toelichting op de achtergronden van de beleidsonderdelen Bestuur en Dienstverlening. Onmiddellijk na zijn aantreden heeft het College een begin gemaakt met deze werkwijze. Zo is het Collegewerkprogramma 2006-2010 (‘Alle Schiedammers’) tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde van de inwoners. Voor de gemeente heeft deze consultatieronde ertoe geleid dat onderwerpen als klanten wijkgericht werken, met een sterke nadruk op burgerparticipatie, centraal in de bedrijfsvoering staan. 2.1 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Bestuur Om adequaat te presteren voert de gemeente vijf rollen uit, die ieder voor zich vragen om een andere houding, andere prestaties en andere competenties. De tevredenheid van de inwoners hangt af van de prestaties die de gemeente in elk van deze rollen levert. Bij vergunningverlening verwachten burgers een andere type prestatie dan wanneer zij worden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van de buurt. Zij staan dus ook op meer dan één manier in relatie tot de gemeente en vervullen dus ook weer verschillende rollen, te weten: • de burger in zijn rol als afnemer van diensten is de klant; • de burger die samen met de gemeente maatschappelijke vraagstukken aanpakt is de partner; • de burger die geconfronteerd wordt met bestuursdwang is de onderdaan; • de burger is een kiezer wanneer hij de leden van de raad kiest; • en tot slot is de burger ook nog een keer gebruiker van de openbare ruimte. Om de gestelde bestuurlijke doelen te bereiken en te komen tot uitvoering van beleid moet er voldoende doorzettingskracht zijn.

2.2 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Dienstverlening Masterplan Dienstverlening 2009-2015 De gemeente wordt steeds meer de poort tot de publieke dienstverlening. De rijksoverheid heeft in de publicatie ‘Antwoord©1 en 2’ de ambities geformuleerd waaraan lokale overheden per 2015 aan moeten voldoen. In dit verband draagt Schiedam er zorg voor dat burgers en bedrijven alle producten zo snel en goed mogelijk kunnen afnemen. Dat kan ook een doorverwijsfunctie naar andere overheden en ketenpartners betekenen. De Raad heeft medio 2009 het Masterplan Dienstverlening 2009-2015 vastgesteld. Dit plan bevat een fors pakket aan maatregelen die de gemeente Schiedam de komende jaren gaat uitvoeren om een snellere en betere dienstverlening te realiseren. In 2009 is de eerste tranche uitgevoerd conform planning, zij het dat de besluitvorming door de Raad later plaatsvond dan was voorzien en daardoor een aantal werkzaamheden later is opgestart. Onderzoek naar dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Eind 2009 zijn de Schiedamse servicenormen ontwikkeld. Ze zijn op basis van een pilot ingevoerd. Medio 2010 vindt er een evaluatie plaats en zullen naar verwachting de servicenormen worden ingevoerd en gecommuniceerd met de Schiedammers. Het College wil bereiken dat de gemeentelijke afdelingen een open blik naar de omgeving hebben. Vanuit deze houding moeten zij in staat zijn het beleid op een pragmatische en samenhangende wijze tot uitvoering te brengen. In 2009 zijn de klanttevredenheid, de verwachtingen en het imago onderzocht om een helder inzicht in de kwaliteit van dienstverlening te krijgen en te houden. De ambitie om de gemeentelijke regeldruk (‘de paarse krokodil’) te verminderen is vertaald naar concrete maatregelen (vermindering regeldruk eerste tranche). Deze zijn in 2009 uitgevoerd. Het gaat hier om een substantiële vermindering van lasten door een groot aantal producten te digitaliseren: onder andere de evenementenvergunning, parkeervergunning, bouwvergunning, sloopvergunning/sloopmelding, aanvraag hulpmiddelen Wmo en aanvraag bijzondere bijstand (vermindering regeldruk eerste tranche). Deze maatregelen zijn in 2009 uitgevoerd en/of voorbereid.

ProgrammaREKENing

11

3. Beleidsonderdeel Bestuur 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Bestuur Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden.

1.1 Opstellen van een stadsvisie; 1.2 Gevolgd door een stadsconferentie die moet leiden tot besluitvorming over concrete voorstellen voor de imagoverbetering, inclusief het opstellen van streefwaarden 2010 voor de imagoverbetering van Schiedam bij de Schiedammers; 1.3 Opstellen van een communicatienota; 1.4 Organiseren van spreekuren van portefeuillehouders; 1.5 Inspreken tijdens het Stadserf; 1.6 Weblog van collegeleden; 1.7 Organiseren van collegelunches voor instellingen, bedrijven en burgers.

Bestuur 2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces.

2.1 Het uitvoeren van het protocol interactieve besluitvorming; 2.2 Het houden van 9 burgerpanels, waar ook controversiële onderwerpen ter sprake komen; 2.3 Blijvend en actief burgers informeren over de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen.

In de relatie tussen de Raad en het College: 3.1 Actief sturen van het College op toezeggingen en moties. 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.

12

De burgers: 3.2 Een enquête houden over de toegankelijkheid van (digitale) informatie. 3.3 Digitaliseren en actualiseren van verordeningen.

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Het gaat in deze paragraaf om de vragen: Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen en welke resultaten zijn daarbij geboekt? Alle hierboven genoemde maatregelen zijn gerealiseerd of in een laatste fase van uitvoering. Ook de Strategische Communicatienota is gereed en ligt ter besluitvorming voor. Deze nota legt de basis om de gemeente Schiedam beter op de kaart te zetten en de externe en interne

communicatie significant te verbeteren. De goedgekeurde Stadvisie is richtingbepalend voor de komende jaren. 3.3 Doelrealisatie: kengetallen Cruciaal is de vraag: wat hebben we bereikt? Onderstaande tabel geeft hier antwoord op.

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Bestuur Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2009

Werkelijke waarde 2009

Het bestuur van Schiedam doet veel moeite om problemen in de stad aan te pakken

E

Statistiek

33%

36%

37%

Beloften gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen worden nagekomen

E

Statistiek

14%

16%

9%

Gemeenteraadsleden weten over het algemeen wat er leeft onder de mensen in Schiedam

E

Statistiek

32%

34%

22%

Het bestuur van de stad is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd om belangrijke problemen in de stad op te lossen

E

Statistiek

15%

17%

16%

Stijging van het imago van het stadsbestuur op de volgende onderdelen:

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

3.4 Toelichting op afwijkingen kengetallen De waarden in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op meningen van Schiedammers. Het is dan ook moeilijk om aan te geven wat precies de oorzaak is waarom de streefwaarden niet worden gehaald. Wellicht is een deel terug te voeren op de al langer zichtbare maatschappelijke landelijke trend van

het afnemen van vertrouwen in de politiek in algemene zin. Het is een gegeven dat het vergroten van het vertrouwen in politiek en bestuur een zaak is van zeer lange adem. Dit vertrouwen kan niet in een enkel jaar tot stand worden gebracht. Het vergt daarom meer tijd om de burger positiever over het bestuur te laten denken.

ProgrammaREKENing

13

4. Beleidsonderdeel Dienstverlening 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Dienstverlening Beleidsonderdeel

Doelstellingen

1. Centraal aanspreekpunt voor de burgers.

1.1 Scheppen van logistieke randvoorwaarden zoals bouwkundige aanpassingen in het Stadskantoor (frontoffice/ stadswinkel); 1.2 Formatieherziening en opleiden medewerkers; 1.3 Opstellen van een ICT-visie; 1.4 Implementatie van de landelijke 14010-nummers.

2. Stabilisatie van het aantal klachten: toename van het aantal meldingen; afdoening van bezwaarschriften conform de landelijke termijnen.

2.1 Opzetten van een klachtenregistratiesysteem; 2.2 Jaarlijks evalueren van de klachtenprocedures.

3. Toename kwaliteit van dienstverlening.

3.1 Opstellen van servicenormen en deze gaan hanteren; 3.2 Opstellen van een format voor het Burgerjaarverslag, waarbij het gaat om het monitoren van de dienstverlening en de bejegening van de inwoners van de stad; 3.3 Monitoren en aanpassen van het dienstverleningsconcept om daarmee dit concept te verbeteren; 3.4 De gemeentelijke dienstverlening en uitvoering stelt eisen aan de beleidsvoorbereiding, zodanig dat de beleidsvoorbereiding een dienstverleningsgericht karakter krijgt; 3.5 Vermindering van gemeentelijke regeldruk; 3.6 Verbeteren van juridische kwaliteit.

Dienstverlening

4. Directe service vanuit het huis van de burger, 24 uur bereikbaar.

14

Activiteiten

4.1 Promoten van dienstverlening op afspraak en digitale dienstverlening; 4.2 Uitbreiden van digitale dienstverlening.

4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Het beleidsonderdeel Dienstverlening omvat achttien projecten met in totaal ruim veertig deelprojecten. In 2009 is gekozen voor een nieuwe, thematische indeling van de projecten. Het gaat dan om: • KCC – Deze projecten richten zich op het verder ontwikkelen van de vier dienstverleningskanalen: internet, telefoon, post en balie (uitgewerkt in 4.2.1); • Basisregistraties & geo-informatie – Deze projecten houden zich bezig met de wettelijk vastgestelde basisregistraties (bijvoorbeeld personen, adressen en gebouwen) en andere projecten die te maken hebben met basisgegevens (zoals de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) (uitgewerkt in 4.2.2); • Midoffice – Deze projecten richten zich op de infrastructuur van de gegevensuitwisseling (uitgewerkt in 4.2.3); • Organisatie – Deze projecten hebben te maken met de veranderingen in de organisatie die samengaan met het hele beleidsonderdeel Dienstverlening (uitgewerkt in 4.2.4). 4.2.1 Activiteiten rond de ontwikkeling naar een Klantcontactcentrum (KCC) Het hart van de gemeentelijke dienstverlening wordt in de toekomst gevormd door het Klantcontactcentrum (KCC). De ontwikkeling van het KCC is schematisch te beschrijven in vijf fasen, zoals ook toegelicht in het Masterplan Dienstverlening. Waar de vier dienstverleningskanalen nu nog gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar functioneren, zijn in 2009 stappen gezet om te komen tot één ingang per dienstverleningskanaal; dit is typerend voor fase 2. De invoering van één centraal telefoonnummer en de verbetering van de gemeentelijke website (www.Schiedam.nl) – waarin andere gemeentelijke websites zullen opgaan – zijn voorbeelden van de ontwikkeling richting fase 2. Deze worden hierna verder toegelicht. Het komende jaar wordt de ingezette lijn voortgezet door onder meer de ontwikkeling van een kennisbank ter ondersteuning van KCC-medewerkers op alle vier de kanalen. Ook dit wordt hierna verder toegelicht. Daardoor wordt het mogelijk dat eind 2010 het KCC antwoord geeft en het Schiedamse KCC in fase 3 komt. Hieronder wordt per onderdeel beknopt beschreven welke resultaten inmiddels zijn geboekt binnen de diverse projecten en welke te verwachten zijn.

Dienstverleningskanaal 1: de gemeentelijke website Zowel de vormgeving als de inhoud van de website zijn in 2009 aangepast: • Indeling – De indeling van de openingspagina is gewijzigd: (1) er zijn knoppen toegevoegd die leiden naar speciale informatie voor inwoners, ondernemers en bezoekers; (2) er staan altijd actuele nieuwsberichten op de openingpagina; (3) er zijn hyperlinks met ‘Snel naar…’ toegevoegd; (4) er is een knop ‘Digitaal loket’ toegevoegd, die toegang geeft tot een groeiend aantal digitale producten en diensten (zie hierna). De zoekfunctionaliteit is sterk verbeterd door een driedeling in de informatie: actueel, producten- en dienstencatalogus en archief. • Digitaal loket – Er is een centraal digitaal loket ontwikkeld voor burgers en bedrijven. De diensten zijn momenteel: aanvraag afschrift GBA, aanvraag uitreksel uit geboorteof huwelijksregister, aangifte hondenbelasting, aanvraag parkeervergunning, aanvraag kapvergunning, aanmelden grofvuil, aanvraag gehandicaptenparkeerkaart, aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, klachtenformulier. De presentatie van deze diensten en de techniek zullen in 2010 nog worden verbeterd. Doordat de aanbesteding van het midoffice (ruim 6 maanden) uitliep, is ook met het digitaal loket vertraging opgelopen. Het aanbieden van verdere diensten wordt in de eerste helft van 2010 gerealiseerd: aanvraag WOZ-taxatierapport, doorgeven verhuizing, indienen van bezwaren, aanvraag evenementenvergunning, maken van een afspraak. • Informatiepagina’s – Er is een aantal specifieke informatiepagina’s gebouwd, waaronder een pagina met bestuursinformatie. In 2010 wordt deze pagina live beschikbaar gesteld. Daarnaast is een voorziening voorbereid voor de publicatie van alle (decentrale) regelgeving. In de producten- en dienstencatalogus op de website wordt bij de producten en diensten een koppeling opgenomen naar de toepasselijke regelgeving. Hiermee wordt voor burgers en het bedrijfsleven onder meer duidelijk op grond van welke regelgeving de gemeente besluiten neemt of heeft genomen. Deze voorziening komt begin 2010 beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke bekendmakingen. Deze worden overzichtelijker aangeboden in voorbereiding op een persoonsgerichte communicatie waarbij alleen die informatie wordt aangeboden die voor de persoon in kwestie interessant is.

ProgrammaREKENing

15

V erder zijn er op de gemeentelijke website nieuwe themasites ontwikkeld (Sport en Recreatie, Gemeentearchief). • Agenda en afsprakensysteem – Er is een agendafunctionaliteit toegevoegd die goed wordt onderhouden en aangevuld. De agenda meldt raads- en commissievergaderingen, evenementen en andere bijzondere gebeurtenissen. Verder wordt het – aansluitend op de veranderingen die in de Stadswinkel zullen worden doorgevoerd – met ingang van mei 2010 mogelijk een groot aantal diensten op afspraak af te nemen bij de gemeente. Klanten kunnen dan via het afsprakensysteem, een agenda op het digitale loket, direct een afspraak maken. • Klachten en meldingen – Het is mogelijk om op één plaats op de website klachten en meldingen in te dienen. Burgers en bedrijven hoeven niet meer zelf te bedenken bij welke afdeling of ambtenaar zij hun klacht of melding moeten doen. • Terugbelvoorziening – De website heeft een terugbelvoorziening gekregen, waarmee burgers via de website een telefoongesprek met een deskundige ambtenaar over een specifiek onderwerp kunnen aanvragen. • Centrale vraagvoorzieningen – Voor vragen aan het College of de Raad worden op de website centrale ‘vraagvoorzieningen’ ontwikkeld. Deze voorzieningen zijn sinds begin 2010 operationeel. • Vormgeving – De vormgeving is gewijzigd: een duidelijker lettertype in zwart in plaats van grijs, duidelijker knoppen, meer foto’s. Er zijn extra voorzieningen voor slechtzienden doorgevoerd, zoals ‘Browse Aloud’, waarbij de tekst op de site wordt voorgelezen. Verder is de vormgeving van de beschikbare formulieren verbeterd en de inhoud begrijpelijker gemaakt. Dit laatste geldt ook voor de teksten in de producten- en dienstencatalogus. Tot slot is er een beheerorganisatie ingericht: voor alle informatiebestanden is een eigenaar binnen de organisatie aangesteld, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de informatie. In relatie tot de gemeentelijke website zijn nog twee ontwikkelingen vermeldenswaard. Ten eerste kunnen burgers en bedrijven met ingang van 1 januari 2010 vragen aan de gemeente stellen via het Landelijke Bedrijvenloket (‘Antwoord© voor Bedrijven’). Er zijn binnen de gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt om te waarborgen dat deze vragen bij de juiste ambtenaren terecht komen. Hierdoor kunnen personen en bedrijven – ook buitenlandse – op een eenvoudige wijze antwoord krijgen op hun vragen over bijvoorbeeld regelge-

16

ving, vergunningen en rijkssubsidies. In de tweede plaats is Schiedam inmiddels aangesloten op het Interne-marktinformatiesysteem (IMI). Het IMI is een vraagen antwoordsysteem waarmee de gemeente met ingang van 1 januari 2010 via internet contact kan opnemen en samenwerken met bevoegde instanties in de Europese Unie. De gemeente kan nu eenvoudig vragen stellen aan buitenlandse overheden, bijvoorbeeld indien een buitenlands bedrijf zich in de gemeente wil vestigen. Dienstverleningskanaal 2: publieksbrieven en e-mail • Klachten en meldingen – In 2009 is een centrale registratie en voortgangsbewaking van alle klachten ingericht. Eerst is in kaart gebracht welke soorten klachten en meldingen de gemeente ontvangt en hoe lang de backoffice nodig heeft voor de afhandeling. Uiterlijk met ingang van januari 2010 worden alle klachten en meldingen geregistreerd in één systeem en wordt de voortgang van de afhandeling bewaakt. Daarmee krijgen burgers betere informatie over de afdoening van hun klacht. • Publieksbrieven en e-mails – Ook de afhandeling van andere publieksbrieven en e-mail is onder handen genomen. Voor het einde van 2009 is een initiatief gestart om te komen tot begrijpelijker brieven. Dienstverleningskanaal 3: telefonie • Telefonische bereikbaarheid – Sinds 1 januari 2009 is de gemeente Schiedam bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 219 1111. Daarnaast blijven doorkiesnummers gehandhaafd. Er is een extern callcenter ingeschakeld voor de eerste opvang, doorschakeling en terugbelverzoeken via het centrale nummer. De telefonische bereikbaarheid is dankzij deze werkwijze in de eerste helft van 2009 aanmerkelijk verbeterd: binnenkomende oproepen worden nu binnen gemiddeld 30 seconden aangenomen. Om de interne bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie verder te verbeteren zijn in augustus en september 2009 per afdeling sessies georganiseerd, waarin het gebruik van de telefoon en de coverpaden (doorschakeling naar een collega in geval van afwezigheid) zijn besproken. Speerpunt is het tijdig terugbellen naar aanleiding van een terugbelverzoek en persoonlijk contact te zoeken met de klager. Verder valt sinds medio augustus een onbeantwoorde oproep niet na zes, maar na vier keer overgaan terug naar het callcenter. De managementinformatie over telefonie in de

maand augustus toont aan dat deze maatregelen leiden tot (1) verkorting van de totale gespreksduur binnen het callcenter (tot doorverbinden of afsluiten na het aannemen van een terugbelverzoek) van 3 minuten naar 1 minuut en 14 seconden; en (2) verkorting van de gemiddelde wachttijd tot aanname van het gesprek van 37 naar 17 seconden. • 14010 als centraal telefoonnummer – Het College heeft het groene licht gegeven om voor Schiedam het telefoonnummer 14010 als algemeen toegangsnummer voor de hele gemeente te gebruiken. Rotterdam maakt al gebruik van dit nummer. Schiedam is nu de tweede gemeente die dit nummer gaat gebruiken. De aanvraag bij de ict-uitvoeringsorganisatie ICTU van de VNG is gedaan. Na een korte testperiode zal het nummer per mei 2010 operationeel zijn. Rotterdam zal als beheerder voor alle 010-gemeenten optreden. Schiedam kiest er voor om het 14010 nummer geleidelijk aan in te voeren. • Kennisbank – Een kennisbank is onontbeerlijk wanneer de gemeente een goed antwoord wil geven op vragen van burgers en bedrijven. Maar ook wanneer de gemeente bij gelijksoortige vragen via elk van de vier dienstverleningskanalen steeds hetzelfde antwoord wil geven. Een kennisbank koppelt vragen aan antwoorden en oplossingen of acties en aan gerelateerde (vervolg-)vragen en antwoorden, zodanig dat dit nauwelijks zoektijd kost en het klantcontact vlot en in één keer goed kan worden afgewikkeld. Naar mate de kennisbank verder wordt ontwikkeld, kan een groter deel van de vragen direct in de frontoffice (KCC) worden afgedaan, zonder de backoffice (vakafdelingen) in te schakelen. Eén van de doelstellingen is namelijk om 80 procent van de vragen die bij het KCC binnenkomen, direct af te handelen. Dit kan alleen worden bereikt als het KCC beschikt over een up-to-date kennissysteem, dat voor alle dienstverleningskanalen wordt gebruikt. Een plan van aanpak voor de inrichting van de kennisbank is gereed. Momenteel loopt de aanbesteding voor software en wordt met het project Midoffice afgestemd over de wenselijke koppelingen. • Inrichten intern callcenter – Om telefonie binnen het KCC te integreren met de andere dienstverleningskanalen en om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, ligt het in de rede om een eigen intern callcenter in te richten. Immers, met een intern callcenter maken de callcentermedewerkers gebruik van dezelfde kennisbank als de medewerkers in de overige dienstverleningskanalen. Het project voor het inrichten van een intern callcenter ter vervanging van het externe callcenter A2 is inmiddels van

start gegaan. Er wordt nu gezocht naar een ruimte in het Stadskantoor waar het callcenter kan worden ingericht. Er zijn functiebeschrijvingen opgesteld en nu moeten de functies worden ingevuld. Dienstverleningskanaal 4: centrale publieksbalie • Aanvragen parkeervergunning vereenvoudigd – De aanvraag van een parkeervergunning is – in het kader van de vermindering van administratieve lasten – met ingang van 1 januari 2010 aanmerkelijk vereenvoudigd. Dit is in 2009 voorbereid. Wie als inwoner van Schiedam een parkeervergunning aanvraagt, hoeft geen formulieren meer in te vullen. De aanvrager meldt zich in de Stadswinkel; indien er recht is op een vergunning, wordt deze direct in orde gemaakt. Waar de doorlooptijd voorheen kon oplopen tot zes weken, is de vergunning nu normaal gesproken ‘klaar terwijl u wacht’. De wijziging van het proces is direct benut om bestanden van diverse afdelingen met gegevens van aanvragers en debiteuren op te schonen. • Verbouwing Stadswinkel – Het College heeft het voorstel goedgekeurd om de Stadswinkel en aangrenzende publieksruimten te verbouwen en te herinrichten. Ook heeft het College ingestemd met het voorstel om een multifunctionele vergaderruimte met faciliteiten te realiseren. • Omgevingsloket – Het loket Bouwen, Wonen, Milieu van de frontoffice wordt omgevormd tot een Omgevingsloket. Dit gaat in samenwerking met de specialisten van de afdeling Vergunningen en Handhaving de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitvoeren. Door de Wabo wordt het aanvragen van een vergunning aanmerkelijk vereenvoudigd. Wanneer de Wabo van kracht wordt en de landelijke voorziening Omgevingsloket Online (OLO) beschikbaar komt is nog onbekend. De frontoffice is inmiddels gereed voor de uitvoering ervan. Deze wijziging is in 2009 voorbereid. • Servicenormen – Deze normen beschrijven welk niveau van dienstverlening burgers en bedrijven van de gemeente mogen verwachten. In 2009 heeft de gemeente Schiedam haar servicenormen ontwikkeld. Deze worden in 2010 meetbaar gemaakt. Van de servicenormen die betrekking hebben op het KCC, is in kaart gebracht uit welke systemen de scores kunnen worden betrokken. • Veranderprogramma afdeling Frontoffice – Om medewerkers van de frontoffice toe te rusten voor hun werk volgen zij zowel een vakinhoudelijke opleiding als een training rond werkhouding en communicatiestijl volgens de

ProgrammaREKENing

17

Insights-methode. Verder worden intervisie, coaching en counseling ingevoerd. Hiermee wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de beno-

digde competenties. Dit alles is onderdeel van het thema Organisatie (uitgewerkt in 4.2.4).

4.2.2 Activiteiten rond basisregistraties & geo-informatie Tabel Wettelijk verplichte basisregistraties Basisregistratie

Regelgeving in werking

Verplicht gebruik

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

01-07-2009

01-07-2009

Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA)

01-04-2007

01-01-2010

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

15-07-2008

01-01-2009

Basisregistratie Kadaster (BRK)

30-03-2007

15-12-2008

Basisregistratie Kleinschalige Topografie (BRT)

30-03-2007

15-12-2008

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

01-07-2008

01-01-2010

Nieuw Handelsregister (NHR)

01-07-2008

01-01-2010

Daarnaast zijn voor de gemeente de volgende registraties op het gebied van geo-informatie van belang: • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); • Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion); • Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP). Van de basisregistraties BAG, GBA en WOZ is de gemeente bronhouder. Dat betekent dat de gemeente zorgt voor het inrichten en beheren van de gegevensbestanden. Gemeentelijke afdelingen en afnemers van buiten de gemeente maken gebruik van de gegevens van de gemeente. De overige basisregistraties worden beheerd door andere instanties. De gemeente is verplicht tot het gebruik van de gegevens uit deze basisregistraties. De gemeente Schiedam richt zich in eerste instantie op de basisregistraties waar zij bronhouder van is. De invoering van de BAG loopt achter op de oorspronkelijke planning. De wettelijke invoeringsdatum van 1 juli 2009 is niet gehaald, door de relatief late start van het project, door onvoorziene werkzaamheden en omdat de inrichting van de beheerorganisatie nog niet gereed is. De aansluittoets en de aansluiting op de landelijke voorziening zullen medio 2010 gereed zijn. In 2009 is de binnengemeentelijke afname van gegevens uit de GBA voorbereid. Voor de Wkpb is de benodigde software aangeschaft en beschikbaar gesteld. Het project DURP is vrijwel afgerond. Het project Wion is overgedragen aan het cluster Stedelijke Ontwikkeling. In 2010 wordt gestart met het inrichten van de basisregistratie WOZ en zal de binnengemeentelijke afname van de overige basisregistraties worden voorbereid.

18

4.2.3 Activiteiten rond het midoffice Om klantgerichte dienstverlening te realiseren die betrouwbaar, duidelijk, snel en tijdig is, is betrouwbare informatie onmisbaar. Het informatieverkeersplein – in it-architectuurtermen: midoffice – speelt een sleutelrol in het beschikbaar krijgen van deze informatie. In september 2009 is de Europese aanbesteding voor het midoffice gepubliceerd en in december 2009 is de uiteindelijke aanbieder geselecteerd. Binnen deze aanbesteding is er ook gekeken naar andere gemeentelijke partners. De gunning van het midoffice werd op 27 januari jl. getekend. Een belangrijk onderdeel voor het midoffice zijn de basisregistraties. De basisregistraties vormen dé bron om de juiste informatie aan burgers, bedrijven en instellingen te verstrekken: ze leveren directe, authentieke informatie op klantvragen, zoals adres-, gebouwen persoonsgegevens. De basisregistraties liggen qua voortgang op schema (met een kleine vertraging voor de BAG). In juli 2010 wordt het midoffice opgeleverd en is dan gevuld met de basisregistraties Personen, Adressen en Gebouwen. Tevens is het midoffice dan gekoppeld aan het documentmanagementsysteem CORSA. 4.2.4 Activiteiten rond organisatie De ontwikkeling van het KCC en de invoering van de basisregistraties en het midoffice hebben invloed op de medewerkers en de organisatie. Werkprocessen veranderen; er ontstaan andere functies en soms is een reorganisatie nodig. Om deze veranderingen in goede banen te leiden is organisatie in het najaar van 2009 als een apart thema binnen het programma Bestuur en Dienstverlening benoemd. Vanuit dit thema wordt de visie op de organisatieverandering opgesteld

en wordt advies geleverd bij de projecten uit de andere thema’s. In februari 2010 is een startbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van de Stadswinkel waarin de nieuwe manier van werken in het KCC is geïntroduceerd.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat hebben we bereikt?

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Dienstverlening Omschrijving

E/P*

Tevredenheid over de dienstverlening (wijze van contact met de gemeente): Mondeling Telefonisch Schriftelijk E-mail

P

Bron

Totaal

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2009


85% 53% 47% 63%

85% 65% 55% 65%

87% 56% 41% 55%

77%

78%

78%

Rapportcijfer burgers over de gemeentelijke dienstverlening

E

Statistiek

7

7,1

7

% tijdig afgehandelde bezwaarschriften WWB

P

BJZ

64%

95%

75%

% tijdig afgehandelde overige bezwaarschriften

P

BJZ

50%

95%

80%


De telefonische bereikbaarheid is in 2009 anders georganiseerd en de eerste contacten zijn gecentraliseerd en deze omschakeling is voor alle betrokken medewerkers in de startfase even wennen geweest en kende wat aanloopproblemen in de eerste maanden. De telefonische bereikbaarheid wordt periodiek getest door een extern bureau en uit die testen blijkt dat op onderdelen beter wordt gescoord als het om het sneller beantwoorden van de telefoon betreft, maar dat er ook nog een wereld is te winnen en dat de telefonische bereikbaarheid de voortdurende aandacht en sturing nodig heeft door de lijnmanagers en het vooral gaat om houding, gedrag, discipline en het organiseren van de eigen bereikbaarheid van de betrokkene medewerkers. Medewerkers van het callcenter moeten terug kunnen vallen op de medewerkers van de gemeente om vragen door te zetten. De beoogde verbeterslag moet vooral daarin gezocht worden. 4.4 Toelichting op afwijkingen kengetallen Het gaat hier nadrukkelijk om streefwaarden. In maart 2010 worden deze opnieuw gemeten. De genoemde waarden over 2008 en 2009 hebben betrekking op een enquête die medio 2008 en 2009 is gehouden en is derhalve niet representatief voor heel 2008 en 2009. Daarnaast verdient vermelding dat

ook contacten over de buitenruimte (meldingen en klachten) meegenomen zijn en dat, zoals bekend, relatief veel contacten daarmee te maken hebben. • Het mondelinge contact vindt vooral plaats in de balies van de Stadswinkel en Werk & Inkomen. In de beleving van de burger scoort deze dienstverlening ronduit goed, met landelijk zeer hoge cijfers (tussen 8 en 9). • De waardering voor het telefonische kanaal is ten opzichte van de laatste meting gestegen van 41 procent naar 65 procent. • Ook de waardering van e-mailcontacten is fors verbeterd: van 31 procent naar 61 procent. In 2010 zal fors worden geïnvesteerd in een verbeterde afdoening van de schriftelijke klachten, omdat dit beter kan en moet. Eind 2009, begin 2010 is de afdoening van bezwaarschriften substantieel verbeterd; thans wordt ca 80 procent van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De gemeente heeft de regietaken op het beleidsveld Dienstverlening meldingen Buitenruimte sinds 2009 weer binnen eigen huis georganiseerd. In 2009 is zwaar ingezet op het verbeteren van dit voor de burger zo belangrijke onderdeel van de dienstverlening.

ProgrammaREKENing

19

5. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Omschrijving Externe oriëntatie, waaronder op Europa

2009

2010

2011

2012

25.000

25.000

25.000

-

25.000

25.000

25.000

-

Schiedam oriënteert zich steeds meer extern. Op meerdere beleidsvelden zijn problemen, opgaven en oplossingen dikwijls stadsoverstijgend. De gemeente oriënteert zich vanouds al op de regio, de provincie en het land. Het profileren van de gemeente op internationaal terrein biedt echter ook kansen. Het werkbudget is daarom ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden als: participeren in internationale netwerken, opsporen van best practices, lobbywerk, uitdragen stadspromotie en dergelijke. Totaal

6. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)

Begroting primair 2009

Begroting na wijziging 2009

Rekening 2008

Rekening 2009

Afwijking t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

12.099

13.712

15.407

14.050

-338

Baten

1.839

2.039

1.864

2.497

458

-10.261

-11.673

-13.542

-11.553

120

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves

20

Onttrekking aan reserves

196

1.960

583

1.322

-638


-10.065

-9.713

-12.959

-10.231

-518

7. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Bestuur en Dienstverlening Baten Burgerzaken De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een nieuw product is toegevoegd, Rotterdampas, tevens zijn meer huwelijken voltrokken.

35

Lasten Fractieondersteuning De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het product fractieondersteuning lagere uitgaven heeft op o.a salaris en ondersteuning.

82

Overige afwijkingen

3

Saldo Programma Bestuur en Dienstverlening

120

8. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.

Productnaam (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.001

Bestuurszaken College

5.511

631

-4.880

7.079

834

-6.246

5.938

1.033

-4.905

1.780

0

-1.780

1.415

0

-1.415

1.697

0

-1.697

298

103

-195

228

53

-175

236

70

-166

6.060

1.306

-4.754

4.665

1.369

-3.296

6.113

1.394

-4.719

65

0

-65

55

0

-55

65

0

-65

0

0

0

1.964

-392

-2.356

0

0

0

13.712

2.039

-11.673

15.407

1.864

-13.542

14.050

2.497

-11.553

0

1.960

1.960

0

583

583

0

1.322

1.322

13.712

3.999

-9.713

15.407

2.447

-12.959

14.050

3.819

-10.231

1.002

Bestuurszaken Raad

1.003

Bestuurszaken toezicht

1.004

Burgerzaken

1.005

Rechtsbescherming

1.006

Wijkontwikkeling

Totaal


1.999

Mutaties reserves

Totaal


Begroting 2009

Rekening 2008

Rekening 2009

ProgrammaREKENing

21

Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Doelstelling Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft als algemeen doel het realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede in-

passing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Algemene doelstelling

• Samenwerking met regiogemeenten met betrekking tot grensoverschrijdende projecten • Vaststellen Stadsvisie Schiedam 2030 • Opstellen en uitwerken visies (waaronder Harga, Beatrixpark, Oost) • Begeleiden en beoordelen plannen (Stedenbaan, bouwplannen etc.) • Actualisatie bestemmingsplannen 2007-2011 • Opstellen en uitwerken milieubeleid Beleidsonderdelen

Aspecten

1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling; 2. Versterking ruimtelijke kwaliteit; 3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 4. Behoud van archeologisch erfgoed.

Ruimtelijke ontwikkeling

1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen; 2. Versterking van het integrale milieubeleid; 3. Verbeteren van de bodemkwaliteit; 4. Bereiken van een duurzaam, schoon, heel en veilig watersysteem.

Milieu Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

Algemeen

Verkeer en Vervoer

Gemotoriseerd vervoer

Langzaam verkeer

22

Doelstellingen

1. Een duurzaam mobiliteitssysteem; 2. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling. 1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur; 2. Minder slachtoffers in het autoverkeer; 3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit; 4. Afname CO2; 5. Geen aanleg A4 tussen Delft en Schiedam. 1. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam; 2. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer; 3. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Verkeer en Vervoer

Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.

Aspecten

Doelstellingen

Openbaar Vervoer

1. Groei van het OV-gebruik; 2. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen; 3. Schone bussen: minder uitstoot NOx door bussen.

Mobiliteitsmanagement

Parkeren

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

1. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen; 2. Verschuiving vervoerswijze: keuze van auto naar openbaar vervoer en fiets en carpoolen; 3. Mijden van de spits. 1. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte; 2. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto’s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum; 3. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid. 1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming; 2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief; 3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte; 4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.

ProgrammaREKENing

23

2. Context en achtergrond Ruimtelijke ontwikkelingen Antwoord moet worden gevonden op nieuwe maatschappelijke trends/behoeften en wetgevende kaders. Hiertoe richt de gemeente zich op drie niveaus: • Op rijksniveau – Het betreft het nieuwe planologisch en juridisch instrumentarium dat voortvloeit uit de Nota Ruimte, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) en wetgeving op het gebied van milieu. De nieuwe Wro (juli 2008) brengt wijzigingen met zich mee in instrumenten en procedures, die in de gemeentelijke organisatie grotendeels zijn geïmplementeerd. Er is in 2009 gewerkt aan de verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen in de nieuwe Wro. Dit zal er in 2010 toe leiden dat alle Schiedamse bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar zijn en via internet raadpleegbaar zijn voor de burgers. • Op provinciaal niveau – Er is in 2009 gereageerd op de provinciale structuurvisie en provinciale verordening die in 2010 zal worden vastgesteld. Op regionaal niveau is meegewerkt aan het uitwerken van het Ruimtelijk Plan RegioRotterdam 2020 (RR2020), waartoe de stadsregio een voortschrijdend uitvoeringsprogramma heeft opgesteld. Tevens is samengewerkt – vaak met provincie, stadsregio of hoogheemraadschap – met andere gemeenten op grensoverschrijdende thema’s, zoals herstructurering Spaanse Polder, de aanpak Nieuw Mathenesse/Waterfront in relatie tot Stadshavens, Schieveste en Stedenbaan, de strategie Westside@work, de overleggen over de A4 c.q. IODS, de bochtafsnijding van de Schie, het landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland en in het verlengde daarvan Hof van Delfland in oprichting. De Hof van Delfland vormt de concrete uitwerking van het Randstad Urgentproject van het rijk: Mooie en Vitaal Delfland. • Op stedelijk niveau – De gedachtevorming ten aanzien van transformatie van delen van de rivieroevers, de aanpak van de binnenstad, de herstructurering van Oost, de beeldkwaliteit van ’s-Graveland/Spaanse Polder en de wijk Zuid, de visieontwikkeling voor Beatrixpark en voor de Schiedamse Poort met Midden-Delfland de nodige tijd en aandacht gevraagd, onder andere wegens de noodzaak om de ruimtelijke en programmatische effecten op de rest van de stad in beeld te brengen. Deze ontwikkelingen op regionaal, rijks- en stedelijk niveau maakten een herijking van de Ruimtelijke Ontwikkelings- visie Schiedam uit 2005 (CWP) noodzakelijk.

24

In 2009 is intensief in een interactief proces met de stad verder gewerkt aan de lange-termijnvisie voor de stad. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van de Stadvisie Schiedam 2030, die tevens dient als structuurvisie conform de nieuwe Wro. In het verlengde daarvan is gewerkt aan de uitwerking in verschillende beleidsvelden, zoals voor openbare ruimte, economie en verkeer en vervoer. Actualisatie Bestemmingsplannen 2007-2011 In 2009 zijn alle Nota van Uitgangspunten (NvU) en visies voor de verschillende plangebieden succesvol afgerond. De verschillende NvU’s en visies stonden aan de basis van de verschillende conceptvoorontwerp bestemmingsplannen. In 2009 zijn er zes ambtelijk voorbereid (Woudhoek, Spaland, Zuid, West, Oost en Kethel) en grotendeels bestuurlijk vrijgegeven voor het verplichte bestuurlijke overleg en de inloopavond. De resultaten van de consultatie in de wijk en het bestuurlijk overleg in plangebied Kethel waren bemoedigend. In samenspraak met de wijkprocesmanagers is veel aandacht besteed aan de consultatie in de wijk. Zo is er een inloopavond georganiseerd en is het bestemmingsplan raadpleegbaar via internet. Vanuit de wijken kwamen positieve reacties op de laagdrempeligheid van het planproces. Het aantal reacties viel uiteindelijk mee en heeft slechts op kleine onderdelen geleid tot aanpassingen van het voorontwerp bestemmingsplan. Het is goed te constateren dat de conceptplannen ambtelijk dusdanig zijn voorbereid, dat dit leidt tot een beperkt aantal opmerkingen. Verwacht wordt dat deze lijn zich ook in de andere plangebieden doorzet. Voor bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse is in 2009 gewerkt aan een vertaalslag van het Masterplan naar een bestemmingsplan. Met name de milieucontouren maken dit proces complex. In de eerste helft van 2010 zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over mogelijkheden en onmogelijkheden. In 2010 zullen alle voorontwerp bestemmingsplannen een fase verder in het proces worden gebracht. Alle plannen zullen dan namelijk in de ontwerp- (terinzagelegging-) of vaststellingsfase (raadsvaststelling) zitten. Daarnaast zullen de plannen voldoen aan de digitaliseringvereisten die in de wet zijn opgenomen. In 2009 is hiervoor reeds software aangeschaft. In 2010 zullen alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar zijn via de website en zal ook het gehele besluitvormingsproces gedigitaliseerd zijn.

Bereikbaarheid De thema’s bereikbaarheid en milieu hebben grote invloed op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit maakt een integrale benadering van de betrokken beleidsterreinen een vereiste. Een belangrijk deel van het verkeersbeleid richt zich op het beïnvloeden van de mobiliteitsontwikkeling op lokaal niveau: • Personenmobiliteit – Het credo is: niet verbieden, maar verleiden. Bijvoorbeeld door goede alternatieven voor de auto te bieden, zoals fiets- en openbaar vervoervoorzieningen en mobiliteitsmanagement. • Vrachtverkeer – Het credo is: verleiden en zo nodig ook verbieden. Een en ander komt terug in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dat in 2009 in voorbereiding is genomen. De negatieve effecten van het autoverkeer kunnen onder andere worden teruggedrongen door maatregelen die de doorstroming bevorderen. Goede bereikbaarheid is dan het resultaat, met als bijkomend gevolg dat de betrokken wijken beter tot ontwikkeling kunnen komen. Dit is gebeurd met Schieveste en Vijfsluizen. Omgekeerd zorgen ruimtelijke ontwikkelingen weer voor (nieuwe) verkeers- en vervoersstromen. Het toevoegen van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen leidt tot meer mobiliteit, bovenop de autonome groei. Deze wisselwerking stelt randvoorwaarden aan grotere en kleinere gebiedsontwikkelingen en geeft extra druk op het beïnvloeden van de mobiliteitsontwikkeling. Ook op buurten straatniveau is er de wisselwerking tussen verkeerskundige en de stedenbouwkundige inrichting. De uitstraling (in relatie tot parkeren), verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit zijn daarbij belangrijke thema’s bij het onderhoud en de (her)inrichting van het openbaar gebied. Milieu Ook het thema milieu vereist wegens zijn invloed op ruimtelijke en economische ontwikkelingen een integrale aanpak. Het creëren van een aangename leefomgeving betekent ook dat geluidoverlast, bodemverontreinigingen, stankoverlast en luchtverontreinigingen moeten worden verminderd. Dit is noodzakelijk om een goed functionerend en vitale stad te ontwikkelen. • Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid – De gemeente streeft ernaar om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te minimaliseren. Nieuw in dit beleid is dat het onderwerp geluid verankerd is in de planvorming, zodat waar

mogelijk geluidhinder geminimaliseerd of zelfs voorkomen kan worden. In 2009 is de Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid opgesteld. De nota zal begin 2010 ter vaststelling naar het College worden verzonden. • Rotterdam Airport – Een specifiek onderwerp waarin milieu, vervoers- en ruimtelijke ontwikkelingen samenkomen, betreft Rotterdam Airport, waarvan de gemeente Schiedam veel overlast ondervindt. Naast geluidhinder vormen de risicocontouren van Rotterdam Airport ruimtelijke beperkingen voor de gemeente Schiedam. In 2009 is deelgenomen aan Commissie 21, die de minister van V&W adviseert over de herziening van het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Dit naar aanleiding van de verschillende zienswijzen op het ontwerp aanwijzingsbesluit. • Actieplan Geluid 2010-2014 – Schiedam is wegens de EUrichtlijn Omgevingsvergunning verplicht een geluidkaart en actieplan op te stellen om de geluidsituatie in kaart te brengen, vooral gericht op het geluidsniveau in de leefomgeving. Dit is gebeurd. Het Actieplan Geluid 2010-2014 is op 15 december 2009 vastgesteld. Concrete maatregelen die in het Actieplan Geluid zijn opgenomen, worden vanaf 2010 doorgevoerd. Archeologie In 2008 zijn de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg gemeente Schiedam 2008-2011, de Archeologische Waarden- en Beleidskaart en de Archeologische Kenmerkenkaart door het college vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de verplichting die is opgenomen in de gewijzigde Monumentenwet van 1 september 2007. Uitgangspunt van het beleid is dat de aanwezige archeologische waarden zoveel mogelijk in situ worden bewaard. Om dit te kunnen waarborgen moeten grondroerende activiteiten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Hiervoor is het noodzakelijk dat bij actualisering van bestemmingsplannen een archeologieparagraaf wordt opgenomen. Omdat niet alle bestemmingsplannen op korte termijn geactualiseerd kunnen worden, is ervoor gekozen de Monumentenverordening aan te passen. De Archeologische Waarden- en Beleidskaart die onderdeel is van de aangepaste verordening, is dan het toetsingskader voor grondroerende werkzaamheden die uitgevoerd worden in gebieden waarvoor nog geen archeologieparagraaf in het bestemmingsplan is opgenomen. Hiermee wordt het gehele archeologische erfgoed van de gemeente Schiedam beschermd. Archeologie is een jong beleidsterrein. Omdat het beleid pas

ProgrammaREKENing

25

in 2008 is vastgesteld, zijn er geen cijfers/prestaties voor 2009 bekend. Om deze reden is jaar 2009 gebruikt als nulmeting. Ook 2010 zal worden gebruikt als nulmeting, omdat het onvoldoende is gelukt het onderwerp archeologie onder de aandacht te brengen bij alle vakdisciplines en organisaties. De cijfers uit 2009 worden als indicatief aangemerkt; ze worden in 2010 nader genuanceerd. In 2009 is eveneens een aanvang gemaakt aan het actief uitdragen (promotie) van het archeologiebeleid. Tijdens de Open Monumentendag is voor het eerst een archeologische wandeling langs archeologische highlights georganiseerd. Deze wandeling was een groot succes en zal zeker in 2010 een vervolg krijgen. De folders en inter- en intranetpagina’s zijn in ontwikkeling en worden in 2010 gerealiseerd. Hiermee wordt het archeologisch erfgoed en het gemeentelijk

archeologiebeleid van Schiedam voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Monumenten Een belangrijk uitgangspunt van het Monumentenbeleid 2008-2012 is het benutten van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen om zo de identiteit van de leefomgeving te versterken. De beoordeling van projecten zal binnen de historische context van de (binnen)stad moeten plaatsvinden. In 2009 is in dit kader een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje, die als onderlegger bij eventuele planvorming kan dienen. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen (onder andere Kethel, West en Zuid).

3. Beleidsonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling.

1.1 Stadsvisie en belangrijke uitwerkingsthema’s; 1.2 Vormen ruimtelijke visies t.b.v. bestemmingsplannen; 1.3 Stedenbouwkundige planvorming op wijkniveau.

2. Versterking ruimtelijke kwaliteit.

2.1 Opstellen visies en omgevingsplannen; 2.2 Een versterkte groenstructuur; 2.3 Een verbeterde kwaliteit van de openbare ruimte en stedelijke hoofdroutes.

3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

3.1 Toewerken naar een actueel ruimtelijk kader; 3.2 Juridisch en procedureel faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 3.3 Voldoen aan nieuwe wetgeving Wro (ingang 1 juli 2008); 3.4 Een grotere betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.

4. Behoud van archeologisch erfgoed.

4. Uitvoeren archeologisch beleid.


26

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling 1.1 Stadsvisie en uitwerkingsthema’s – De Raad heeft in september 2009 de Stadsvisie Schiedam 2030 vastgesteld. En verder: • In het verlengde daarvan is gewerkt aan de Visie Openbare Ruimte en de economische beleidsnota’s (bedrijventerreinen, detailhandel, hotelbeleid, wijkeconomie) die eveneens in 2009 zijn vastgesteld; • Het GVVP is in 2009 in voorbereiding genomen; • Voor Schieveste is gewerkt aan diverse bouwplannen (DCMR, scholencluster) en aan het bestemmingsplan; • Voor Waterfront is gewerkt aan de uitwerking van het masterplan, o.a. in het bestemmingsplan. Voor Wilhelminahaven zijn een omgevingsanalyse, gebiedsvisie en haalbaarheidsanalyse opgesteld; • De Kadernotitie Hof van Spaland is door de Raad vastgesteld; • Het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 is in de Raad vastgesteld. In het verlengde daarvan wordt onder trekkerschap van de provincie gewerkt aan de Hof van Delfland in oprichting; • De verkennende beleidsnotitie Sportvelden is als onderdeel meegenomen in de Strategische Kadernota Een Leven Lang Sporten en Bewegen, Sportbeleid voor 2009-2014, die de Raad in 2009 heeft vastgesteld. 1.2 R uimtelijke visies ten behoeve van bestemmingsplannen – De visie Schiedam-Oost is vastgesteld. 1.3 Stedenbouwkundige planvorming op wijkniveau – In 2009 heeft stedenbouwkundige planvorming plaatsgevonden t.a.v. onder andere bouwplannen in Nieuwland (Parkweg), West (locatie oude ziekenhuis, Toernooiveld, Rembrandtlaan en diverse inbreidingsplannen), Groenoord (o.a. Notenbalk), Centrum (Houthavens). Vaak loopt het door in 2010. Doelstelling 2: Versterking ruimtelijke kwaliteit 2.1 Visies en omgevingsplannen – Een verbeterde stedenbouwkundige kwaliteit (architectuur). Voor ’s Graveland/Spaanse Polder is in 2009 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor de wijk Zuid.

2.2 Versterkte groenstructuur – De volgende resultaten zijn bereikt: • De Raad heeft het Perspectief Kethelpoort als Schiedamse Poort met Midden-Delfland vastgesteld; • Het Landschapontwikkelingsperspectief MiddenDelfland 2025 is in de gemeenteraad van de betrokken gemeenten vastgesteld, evenals bij het Hoogheemraadschap; • De visie Beatrixpark is eind 2009 aan de gemeenteraad aangeboden; 2.3 Kwaliteit openbare ruimte en stedelijke hoofdroutes – Tegelijk met de Visie Openbare Ruimte is gewerkt aan de vertaling daarvan in concrete projecten, zoals de Plantage, de Maasboulevard en de binnenstad. Doelstelling 3: Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 3.1 Actueel ruimtelijk kader – De resultaten waren: • In 2009 zijn zes conceptvoorontwerp bestemmingsplannen (Woudhoek, Spaland, Zuid, West, Oost en Kethel) voorbereid; • De Stadsvisie 2030 is vastgesteld als gemeentelijke structuurvisie in het kader van de nieuwe Wro. 3.2 J uridisch en procedureel faciliteren – In 2009 ging het om het volgende: • Juridisch advies en ruimtelijke onderbouwing is gegeven voor de beoordeling van bouwaanvragen en ontwikkelingsplannen; • Vrijstellingsprocedures zijn gevoerd ten behoeve van diverse bouwplannen; • Er is gewerkt aan het afdoen van planschadeverzoeken. 3.3 N ieuwe Wro (ingang 1 juli 2008) – Voldoen aan nieuwe wetgeving door: • Er is uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (opstellen plan van aanpak en implementatie in de organisatie); • Er is gewerkt aan de implementatie van de digitalisering van bestemmingsplannen (raadpleging en besluitvormingsproces). 3.4 B etrokkenheid burgers – Bij de totstandkoming van bestemmingsplannen is een grotere betrokkenheid van burgers gerealiseerd dankzij interactieve communicatie, onder andere via inloopavonden.

ProgrammaREKENing

27

Doelstelling 4: Behoud van archeologisch erfgoed 4. Archeologisch beleid – Dit betekende concreet: • Opstellen archeologieparagraaf voor bestemmingsplannen; • Alle vergunningsaanvragen toetsen aan de Archeologische Waardekaart;

• Opstellen/toetsen van archeologische vooronderzoeken; • Beoordelen van archeologische rapportages; nemen van selectiebesluiten; • Toetsen en adviseren bij gronduitgiften; • Uitdragen van archeologisch erfgoed middels exposities, nieuwsbrieven en dergelijke.

3.2 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2009


Percentage gemeentelijk grondgebied dat bedekt is met actuele bestemmingsplannen (vastgesteld door gemeenteraad sinds 2001)

P

GBKN

39%

56%

56%

Aantal vast te stellen bestemmingsplannen

P

6

7

Opstellen paragraaf archeologie

P

Planning bestemmingsplannen

2 (2007)

4

21**

Beoordeling vergunning (bouw en sloop) aanvragen i.v.m. behoud archeologisch erfgoed

P

Aantal bodemadviezen, afdeling RG

50

50

53***

Opstellen archeologisch vooronderzoek

P

Inschatting stadsarcheoloog

10

10

6

Beoordelen van archeologische rapportages/ nemen van selectiebesluiten

P

Inschatting stadsarcheoloog

18

18

8

Adviezen gronduitgiften i.v.m. behoud archeologisch erfgoed

P

Aantal bodemadviezen, afdeling RG

20

20

0

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** Opstellen en actualiseren bestemmingsplannen *** Hieronder vallen ook alle aanlegvergunningen (28 stuks) NB. Het Archeologiebeleid is pas in 2008 vastgesteld.

28

4. Beleidsonderdeel Milieu 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Milieu Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen.

1.1 Opstellen van een milieuparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan; 1.2 Opstellen van een waterparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan; 1.3 Integrale milieuadvisering bij alle overige ruimtelijke procedures.

2. Versterking van het integrale milieubeleid. Milieu

3. Verbeteren van de bodemkwaliteit.

2.1 Afronden en uitwerken van een Milieubeleidsplan 2008-2012; 2.2 Jaarlijks opstellen van een Milieuuitvoeringsprogramma (MUP); 2.3 Jaarlijks opstellen van een Milieujaarverslag; 2.4 Opstellen van een nulmeting Milieumonitor. 3.1 Evalueren Bodembeleid ultimo 2010; 3.2 Ontwikkelen van een nieuw Bodembeheersplan eind 2008/begin 2009; 3.3 Uitvoeren Bodemprogramma 2005-2009; 3.4 Opstellen prestatie- en bestedingsverantwoording over de periode 2005-2009; 3.5 Opstellen Bodemprogramma 2010-2014.

ProgrammaREKENing

29

4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen • Het ontwerp Actieplan Geluid 2010-2014 is opgesteld en in de periode van 28 oktober t/m 8 december ter inzage gelegd. Het College heeft op 15 december het definitieve Actieplan Geluid 2010-2014 vastgesteld. • Tevens is de voortgangsrapportage saneringslijsten geluid opgesteld. Deze wordt in 2010 aan het College aangeboden. • De Commissie 21 Rotterdam Airport (waar de gemeente Schiedam zitting in heeft) heeft een advies opgesteld over de naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot de wijziging van de aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam Airport. Dit zal begin 2010 aan de minister van V&W worden aangeboden. • De Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid is opgesteld en wordt begin 2010 aan het College aangeboden en ter inzage gelegd. • In 2009 zijn zes milieuparagrafen (inclusief waterparagrafen) gemaakt: voor de bestemmingsplannen West, Oost, Kethel, Spaland, Woudhoek en Zuid. Daarnaast is een waterparagraaf gemaakt voor de oude ziekenhuislocatie. • Voor diverse bestemmingsplannen en bouwplannen zijn tevens milieuadviezen opgesteld.

Doelstelling 2: Versterking van het integrale milieubeleid • Het Milieubeleidsplan 2009-2012 is op 8 juli 2009 is vastgesteld. • Op 5 november 2009 heeft de Raad het Milieu-uitvoeringsprogramma 2009-2010 vastgesteld. • In 2009 heeft de DCMr een nulmeting Milieumonitor opgesteld. Deze zal begin 2010 aan het College en de Raad worden aangeboden. Doelstelling 3: Verbeteren van de bodemkwaliteit • Met het oog op het vigerende Bodem(sanerings)beleid is op 4 februari 2010 een nieuwe Verordening bodemsanering, alsmede een Beleidsregel voor wijzigingen op een saneringsplan vastgesteld. • De Nota Bodembeheer 2010 is op 4 februari 2010 vastgesteld. • Binnen de kaders van het Bodemprogramma 2005-2009 zijn de doelstellingen voor 2009 bereikt. In 2009 zijn 237 locaties/percelen onderzocht en/of gesaneerd. • Medio 2010 worden de bodemsaneringprestaties uit de periode 2005 tot en met 2009 worden geëvalueerd/verantwoord. • Het Uitvoeringsprogramma 2010-2014 is op 4 februari 2010 vastgesteld.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Milieu Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Aantal opgestelde milieuparagrafen

P

Bestemmingsplannen

2 (2007)

4

6

Aantal opgestelde waterparagrafen Aantal meldingen van grondverzet op basis van het Besluit Bodemkwaliteit

P

Bestemmingsplannen

2 (2007)

4

7

P

Jaarrapportage Bodem

75 (2005)

12

24

Aantal interne adviezen bodemkwaliteit (bij bouwen, slopen, gronduitgiftes etc.)

P


100 (2005)

100

116

Aantal adviezen bodemkwaliteit aan makelaars

P


1.000 (2005)

1.000

689

Aantal locaties afgerond door middel van bodemonderzoek of sanering

P


45 (2005)

45

237

Afname werkvoorraad uitgedrukt in bodemsaneringsprestatie-eenheden (bpe)**

P


650.000 (2005)

650.000

1.087.838 (hard) 5.106.436 (zacht)

Bodemoppervlak dat vrij komt voor het economische verkeer (in m2)

P


30.000 (2005)

30.000

961.030

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** bpe= (m2 oppervlakte*1) + (m3 verwijderde grond*3) + (m3 gezuiverd grondwater *0,4); (hard) is gebaseerd op uitgevoerde bodemsanering en (zacht) is gebaseerd op aantal afgeronde locaties.

30

5. Beleidsonderdeel Verkeer en Vervoer 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Verkeer en Vervoer Beleidsonderdeel

Doelstellingen Gemotoriseerd verkeer: 1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur.

2. Minder slachtoffers in het autoverkeer. 3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit.

4. Afname CO2. 5. Geen aanleg A4 tussen Delft en Schiedam. Verkeer en Vervoer Langzaam verkeer: 6. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam.

7. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer.

8. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.

Activiteiten

1.1 Bevorderen alternatieven voor autogebruik; 1.2 Realisering ontsluiting Schieveste, aanpassing ’s Gravelandseweg; 1.3 Aansluiting Vijfsluizen (studie) en havenroute; 1.4 Aanpak verkeersafwikkeling Stadsas; 1.5 Uitvoering beleidsnotitie verkeersregelinstallaties. 2.1 Realisatie rotondes; 2.2 Uitvoering beleidsnotitie verkeersregelinstallaties. 3.1 Milieuzonering binnenstad en andere knelpunten; 3.2 Verbetering doorstroming hoofdwegennet. 5.1 Continuering verzet tegen aanleg A4; 5.2 Deelname overleg ter beïnvloeding van het proces; 5.3 Indien toch aanleg, inpassing niet te zien, horen of te ruiken. 6.1 Aanleg nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels; 6.2 Asfaltering fietspaden; 6.3 Vergroten aantal buurtfietsenstallingen en stallingmogelijkheden bij (nieuwbouw)woningen; 6.4 Uitbreiden fietsparkeerplaatsen centrum en stations; 6.5 Bevorderen ketenmobiliteit met openbaar vervoer. 7.1 Uitvoeren maatregelen fietsbeleid (fietsstructuur, bebording, antidiefstal, fietsparkeerplaatsen); 7.2 Verkeerseducatie voor basisonderwijs; 7.3 Inrichten schoolzone Schoolstraat. 8.1 Uitvoeringsprogramma toegankelijkheid.

ProgrammaREKENing

31

Doelstellingen en activiteiten Verkeer en Vervoer (vervolg) Beleidsonderdeel

Doelstellingen Openbaar Vervoer: 9. Groei van het OV-gebruik.

10. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen. 11. Schone bussen: minder uitstoot NOx door bussen.

Verkeer en Vervoer

Mobiliteitsmanagement: 12. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen. 13. Verschuiving vervoerswijze: keuze van auto naar openbaar vervoer en fiets en carpoolen. 14. Mijden van de spits.

Parkeren: 15. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte. 16. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto’s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum. 17. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid.

32

Activiteiten

9.1 IC-status Schiedam Centrum; 9.2 Aanleg station Kethel; 9.3 Aantakking Hoekse metro; 9.4 Uitvoering Tramplus; 9.5 Overleg met concessiehouder busvervoer; 9.6 Verbeteren van de mogelijkheden tot ketenmobiliteit door vergroten P&R-capaciteit en fietsenstallingen en OV-fiets. 10.1 Aanleg verhoogde bushalteperrons; 10.2 Onderzoek naar structureel gratis OV voor doelgroepen. 11.1 Lobby bij Stadsregio.

12.1 Afspraken met bedrijven over vervoermanagement op de bedrijventerreinen; 12.2 Bevorderen gebruik alternatieve vervoerswijzen bij evenementen; 12.3 Ondersteunen verbeteren van informatievoorziening over vervoerswijzekeuze; 12.4 Ondersteunen Week van de Vooruitgang.

15.1 Uitvoering Parkeerbeleidsplan 2008-2013; 15.2 Uitbreiden (gebouwde) parkeergelegenheid (zie 15.5); 15.3 Vergroten gebruik parkeergarages; 15.4 Parkeerbeleid uitwerken en invoeren in nauwe samenspraak met belanghebbenden; 15.5 Nadere uitwerking haalbaarheidsonderzoek parkeergarage westzijde binnenstad.

5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstellingen gemotoriseerd verkeer • Na het gereedkomen van de trajectnota/MER heeft de gemeente geadviseerd. Bij de Tweede Kamer is gelobbyd tegen de aanleg van de A4. • De variant ‘Tunnel met vaart’ is verder uitgewerkt, waarmee de technische en financiële haalbaarheid van deze variant verder is onderbouwd. • Na het standpunt van het bevoegd gezag, waarbij is gekozen voor de A4, is bij de Tweede Kamer gepleit voor het nakomen van de bestuurlijke afspraken uit 2006 (volledige tunnel in stedelijk gebied) en nogmaals gepleit voor het meenemen van de variant ‘Tunnel met vaart’. Indien de verlengde A4 toch wordt aangelegd, wil de gemeente zoveel mogelijk meeprofiteren van de aanleg en van de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Adagio blijft: niet horen, zien, of ruiken. • In het kader van Rotterdam VooRuit zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor de stadsregio voor de periode vanaf 2020. Op deze voorstellen is ambtelijk gereageerd. • Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in 2009 in voorbereiding genomen. • Het Beleidsplan Verkeerslichtenregelingen is eind 2009 gereed gekomen. Vaststelling (in het kader van het GVVP) is verwacht in 2010. De eerste werkzaamheden die uit dit plan voortvloeien, starten in het tweede kwartaal 2010: de aanpak van 5/6 verkeerslichtenregelingen. Doelstellingen langzaam verkeer • Nieuwe fietspaden zijn gerealiseerd op de Nieuwe Haven, Spoorstraat en Burgemeester van Haarenlaan. • Fietssuggestiestroken zijn gerealiseerd op de Vivaldilaan, Vlaardingerdijk, Aleidastraat, Stadhouderslaan, Rozenburgsestraat, Nieuwe Maasstraat en Lekstraat. • De fietspaden Broersvest en Burgemeester Knappertlaan zijn geasfalteerd. • In de binnenstad zijn twee fietstrommels bijgeplaatst. • 16 scholen doen mee aan het project Streetwise. Twee scholen hebben een verkeersleerkracht gekregen. • De Evaluatie Duurzaam Veilig is vastgesteld. • Op de Stockholm is ten behoeve van de veilige schoolomgeving een stopverbod ingesteld. Bij de St. Jozefschool gebeurt dit met de herinrichting van de Schoolstraat. • Het fietspad Broekkade / Polderweg is in voorbereiding. • Voor de lanen Oost is een nieuw ontwerp gemaakt. • Een nieuw convenant met de stadsregio wordt voorbereid over te subsidiëren projecten.

Doelstellingen openbaar vervoer • De planstudie voor de uitbreiding van de spoorcapaciteit loopt. De gemeente heeft gelobbyd voor de aanleg van station Kethel en de IC-status van station Schiedam Centrum. Ook de NS is voorstander van de IC-status voor station Kethel. De minister heeft de realisatie van station Schiedam Kethel toegezegd. • De bediening van het havengebied door de nieuwe RET-lijn 52 is sinds december 2009 verbeterd. Deze lijn is na overleg in de dienstregeling opgenomen nadat bekend werd dat het vervoer van Connexxion in dit gebied zou wegvallen. Met de nieuwe lijn wordt het havengebied beter bediend, onder andere met een halte bij de BGS. De concessie loopt tot eind 2011. Doelstellingen mobiliteitsmanagement • De plannen voor mobiliteitsmanagement zijn opgewerkt. Ook voor bedrijventerrein Nieuw Mathenesse is de voorbereiding gestart. Op aandrang van de gemeente wordt de aanpak van mobiliteitsmanagement verbreed naar alle Schiedamse bedrijventerreinen, in het kader van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. De stadsregio is hierin trekker. Doelstellingen parkeren • In 2009 is de Kadernota Parkeerbeleid 2009-2013 vastgesteld. • De uitwerking van deze nota begon met een enquête naar het draagvlak voor het uitbreiden van het gereguleerd parkeren in een deel van de wijk Oost. • Het resultaat van deze enquête is dat in het gebied geen gereguleerd parkeren wordt ingevoerd. Een krappe meerderheid van bewoners en bedrijven was tegen invoering, waarmee de benodigde tweederde meerderheid voorstanders niet is behaald. De vereiste 20 procent respons is wel ruimschoots gehaald: 42 procent van de verstuurde enquêtes is binnen de termijn retour ontvangen. • De uitwerking van het Parkeerfonds is in voorbereiding. • In 2009 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van extra parkeervoorzieningen aan de westzijde van de binnenstad. In 2010 wordt in vervolg daarop onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een gebouwde parkeervoorziening in het gebied Westmolenstraat te realiseren. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor aanvullende bebouwing op het vlak van wonen en bedrijven.

ProgrammaREKENing

33

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Verkeer en Vervoer Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Aantal slachtoffers alle verkeer (dodelijk en ziekenhuisletsel)

E

Viastat Ongevallenstatistiek/ Stadsregio

16 (2007)

-

24 (2008)

Aantal slachtoffers langzaam verkeer (dodelijk en ziekenhuisletsel)

E

Viastat Ongevallenstatistiek/ Stadsregio

3 (2007)

-

9 (2008)

Aantal bushaltes toegankelijk voor minder validen **

P

Gemeente / RET

5 (2007)

14

14

Aantal CBS-buurten met een piekparkeerdruk van > 90%***

E

Gemeente

14 (2007)

-

-

Aantal scholen (incl. dependances) dat deelneemt aan een verkeerseducatieproject****

E

Gemeente

15 (2007)

+20%

16 scholen doen mee aan het project Streetwise en 2 scholen hebben een verkeersleerkracht gekregen.

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** Budget is beschikbaar tot en met 2009 voor het realiseren van het genoemde aantal aangepaste bushaltes. *** Gezien de hoge kosten van een gemeentebrede parkeerdrukmeting wordt deze eens per 3,4 jaar gehouden. Wegens de relatief geleidelijke verandering in parkeerdruk bij gelijkblijvende omstandigheden is dat analytisch voldoende. Bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld in functie, bebouwingsgraad of parkeerbeleid) kan een tussentijdse meting van beperkte omvang worden gehouden. **** Omdat er budget beschikbaar is voor de subsidie van deze projecten tot en met 2010, zijn er geen doelstellingen voor na dat jaar ingevuld.

De ongevallencijfers zijn van 2008 omdat de analyse over 2009 pas in april 2010 wordt verwacht. Er zijn in 2009 geen toegankelijke bushaltes aangelegd. Dit kwam aanvankelijk door de discussie tussen RET en stadsregio over de juiste manier van aanleggen en over de subsidieregeling. Daar kwam later bij de prioritering van de ISV-pro-

34

jecten in de uitvoering. De voorbereiding is wel voortgezet, niet alleen voor de negen bushaltes die in 2008 en 2009 waren gepland, maar ook voor andere (bijvoorbeeld op de Zwaluwlaan). Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2010 opdracht worden gegeven voor de uitvoering.

6. Beleidsonderdeel Beheer Openbare Ruimte 6.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Beheer Openbare Ruimte Beleidsonderdeel

Beheer Openbare Ruimte

Doelstellingen

Activiteiten

1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming.

1.1 Sturen op beeldkwaliteit; 1.2 Toepassen/hanteren van strikte kwaliteitsnormen; 1.3 Inzetten van toezichthouders t.b.v. het toetsen en bewaken van de kwaliteit en contractafspraken met Irado; 1.4 Afronden van de opbouw van een afdeling Regie Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte; 1.5 Opstellen Beheerplan Buitenruimte op basis van visie op onderhoud kapitaalgoederen binnen de gemeente; 1.6 Monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte; 1.7 Opstellen van een Verordening kabels en leidingen.

2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief.

2.1 Communicatie en participatie; 2.2 Invoeren communicatieplan en voorlichting geven over werkzaamheden gemeente; 2.3 Deelnemen aan het wijkoverleg; 2.4 Houden van buurtschouwen; 2.5 Burgers laten participeren in denken besluitvormingsprocessen; 2.6 Invoeren van een interactief klachtafhandelingsysteem; 2.7 Het doen van statistisch onderzoek naar beheer openbare ruimte; 2.8 Aansluiten bij dienstverleningsconcept, o.a. ontwikkelen en vaststellen servicenormen.

3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.

3.1 Herinrichten Kop van de Plantage en Hof van Spaland; 3.2 Opknappen Fabriplein; 3.3 Bestrijden graffiti; 3.4 Uitvoeren beheerplannen; 3.5 Aanleggen van en zorgen voor veilige speelgelegenheden; 3.6 Uitvoeren Speelruimteplan 2008-2011; 3.7 Maken programma van eisen voor de buitenruimte; 3.8 Extra aandacht geven aan het onderhoud in de binnenstad.

ProgrammaREKENing

35

Doelstellingen en activiteiten Beheer Openbare Ruimte (vervolg) Beleidsonderdeel

Beheer Openbare Ruimte

Doelstellingen

Activiteiten

4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.

4.1 Uitvoeren Beleidsplan Grondwater; 4.2 Uitvoeren Waterplan, opstellen Waterstructuurplan ten behoeve van de afvoer en berging van overtollig oppervlaktewater; 4.3 Actualiseren Groenstructuurplan (incl. natuurlijk beheer); 4.4 Uitvoeren Bomenplan; 4.5 Uitvoering geven aan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

6.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Continueren objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming 1.1 Beeldkwaliteit – Het afgelopen jaar is gestuurd op beeldkwaliteit. Hiervoor is een contract afgesloten met Irado. 1.2 Toepassen kwaliteitsnormen – De kwaliteit is door de wijktoezichthouders en de beheercoördinatoren van de afdeling en BOR bewaakt. 1.5 In 2009 is gestart met het opstellen van Meerjarige beheerplannen (MBP) voor de buitenruimte. Op dit moment wordt hiervoor nog gezocht naar structurele financiële dekking. 1.6 Monitoren – Hiervoor is de buitenruimte elk kwartaal geschouwd. De kwaliteiten zijn op onderdelen wat verbeterd. De kwaliteit van straatreiniging (zwerfafval en onkruidbestrijding op verharding) en het groenonderhoud (onkruidbestrijding) voldoet op onderdelen nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen. 1.7 Kabels en leidingen – De nieuwe Verordening kabels en leidingen is opgesteld. Ter uitbreiding is ook een Telecommunicatie Verordening opgesteld en diverse ondersteunende documenten waardoor de gemeente Schiedam de regie steviger in handen krijgt en de processen voor iedereen transparanter worden. Doelstelling 2: Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief 2.1 Communicatie en participatie – Op de gemeentelijke website en in de wijkplannen worden de werken aangegeven die in uitvoering komen. 2.2 Voorlichting werkzaamheden – Voor grote projecten zijn bewonersavonden gehouden. Ook zijn er informatieborden geplaatst.

36

2.3 Deelnemen aan wijkoverleg – De wijktoezichthouders vertegenwoordigde de afdeling BOR op het wijkoverleg. In enkele wijken zijn kleine werkgroepjes voor de buitenruimte gevormd. Deze worden betrokken bij zaken die in de buitenruimte aan de orde zijn. Met inzet van de wijkserviceteams zijn veel verzoeken van bewoners uitgevoerd. Doelstelling 3: Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte 3.1 Herinrichten – Voorbereiding voor de herinrichting Kop van de Plantage is gestart. 3.2 Fabriplein – De uitvoering is gestart in 2009. 3.3 Verwijderen graffiti – In 2009 is graffiti bestreden. Voor de binnenstad heeft een in het reinigen van monumentale objecten gespecialiseerd bedrijf tweewekelijks geschouwd en op basis van eigen waarnemingen graffiti verwijderd. Voor de overige gebieden van Schiedam heeft Irado graffiti verwijderd op basis van meldingen van burgers en op aangeven van de wijktoezichthouders. 3.4 Beheerplannen – Voor de onderdelen bruggen, sluizen, kademuren en vaarwegen is in 2009 een summier begin gemaakt met het opstellen van een beheerplan. Van uitvoering is nog geen sprake. Het ophogen van de Feministenbuurt Zuid is in 2009 gestart. 3.5 Speelgelegenheid – Alle speelgelegenheden worden volgens het Attractiebesluit geïnspecteerd. Daarmee wordt de veiligheid gewaarborgd. De aanleg van speelplaatsen is gebeurd in het kader van integrale plannen en reconstructies. 3.6 Speelruimteplan – De uitvoering van het plan is gestart met een inventarisatie van alle speelplaatsen en de bij-

behorende maatregelen die voorgesteld worden in de Speelnota. Het plan voor de wijken West en Woudhoek zullen in fysieke zin als eerste worden uitgevoerd (eerste helft van 2010). 3.8 Onderhoud binnenstad – In 2009 heeft de gemeente Schiedam een nieuw dienstverleningscontract voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte afgesloten met Irado. In dit contract is per gebiedstype de te realiseren beeldkwaliteit vastgelegd. Voor de binnenstad en een aantal ‘groene parels’ (onder andere Julianapark) is een hoger onderhoudsniveau afgesproken dan voor de overige gebieden van Schiedam. In de praktijk betekent dit een hogere onderhoudsfrequentie.

Doelstelling 4: Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad 4.3 Groenstructuurplan – Het Groenstructuurplan is geëvalueerd middels een nota waarin alle genoemde maatregelen worden belicht. Vervolg hierop is een nieuw Groenplan, waarin de nadruk zal liggen op beheer. Wat natuurbeheer betreft is het begin gemaakt met de Natuurmonitor, die jaarlijks zal worden bijgehouden. 4.4 Bomenplan – Van het Bomenplan is de Beleidsnota en het Structuurplan opgesteld. In 2010 wordt het derde deel van dit drieluik, het Bomenbeheerplan, geschreven. 4.5 G emeentelijk Rioleringsplan – De uitvoering van het GRP is gestart in 2009.

6.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect en prestatie-indicatoren Beheer Openbare Ruimte Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Mate waarin de openbare buitenruimte voldoet aan het vastgestelde beeldkwaliteitsprofiel stuurvariant

P

Kwaliteitsplan OR

81% (2007)

90%

78%

% waarin de kwaliteitswaarde D voorkomt in onderhoud

P

Kwaliteitsplan OR

4% (2007)

<4%

1%

% waarin bewoners belevingswaarden C en D waarnemen voor schoon, heel en veilig per wijk voor alle voorzieningen per voorziening (bewonersschouw)

P

Bewonersschouw

32% (2007)

<25%

**

Mate waarin bewoners tevreden zijn over de kwaliteit van het onderhoud (Wegen en fietspaden)

E

Omnibusonderzoek

28% (2008)

60%

37%

Mate waarin bewoners tevreden zijn over serviceverlening bij klachten en meldingen

E

Bewonersschouw

2008

60%

**

% van bewoners dat bekend is met de servicelijn (>18 jaar)

P

Melddesk/Omnibusenquête

2008

40%

***

% klachten en meldingen dat verholpen kan worden binnen de gestelde behandeltermijnen

P

Melddesk ONS

2008

75%

75%

% bewoners dat bekend is met het jaaronderhoud en beheerprogramma

P

Omnibusonderzoek

2008

40%

***

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** In 2009 heeft er geen bewonersschouw plaatsgevonden. *** Dit is niet gemeten.

ProgrammaREKENing

37

7. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving Een schone en hele openbare ruimte

2009

2010

2011

760.000

760.000

760.000

2012

70.000

70.000

70.000

66.900

66.900

66.900

160.000

160.000

52.000

51.200

50.300

31.300

37.100

36.200

11.300

14.000

13.500

13.000

50.000

115.300

113.000

110.800

11.300

44.600

76.800

28.300

27.200

26.200

35.000

35.000

35.000

Binnen de gemeente zijn voor een aantal onderhoudsgebieden hogere onderhoudsniveaus afgesproken, zoals het Julianapark, het Centrum, de Singel en omgeving Stationsplein Bestrijding graffiti en wildplakken Graffiti in de stad is planmatig bestreden. Zie ook onder uitgevoerde activiteiten 3.3. De situatie is sterk verbeterd. Areaaluitbreiding openbaar gebied

66.900

Onderhoud aan Land van Belofte, Heenvlietseplein, Toernooiveld 2e fase en Nieuwlandplein is opgepakt. Onderhoud buitenruimte i.a.v. beheerplan

2.000.000

Ophoogwerk in Feministenbuurt Zuid is gestart. De uitvoering loopt door in 2010. Parkeerterrein Hof van Spaland is gereed. Opknappen Fabriplein

200.000

Voorbereiding in samenwerking met bewoners is gedaan. De uitvoering is inmiddels gestart. Uitvoering speelruimteplan

160.000

Plan is in eerste instantie vertraagd door de uitgavenstop. Deze is inmiddels opgeheven, zodat is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De wijken West en Woudhoek zullen begin 2010 in uitvoering komen. Herontwikkeling Hof van Spaland

50.000

Project is gestart en loopt door in 2010. Ontsluiting deel Bachplein op Mozartlaan (investering € 755.000)

18.900

Deze investering is in het kader van de Zomernota 2010 wegbezuinigd. Herinrichting kop van de Plantage (investering € 400.000) Werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering 2009/2010. Verkeersregelinstallaties (investering € 105.000) Maakt deel uit van het project Groene Golf. Uitvoering 2010/2011. Aanvullend budget aanleg Tramplus binnenlus (investering € 1.500.000) Dit project is gerealiseerd. Thans vindt de eindafrekening plaats met de RET en wordt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage definitief vastgesteld. Hoekse lijn (investering € 1.000.000) Momenteel vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom de Hoekse Lijn. Uitvoering gepland 2011/2012. Software digitalisering bestemmingsplannen (investering € 120.000)

21.000

Software is geïnstalleerd en werkt naar behoren. Software digitalisering bestemmingsplannen, exploitatie Software is geïnstalleerd en werkt naar behoren. Tramplus binnenlus exploitatie Deze uitgaven dienen ter dekking van de kosten van de projectleider. Het restantbedrag wordt overgeboekt naar 2010 en zal dan ook dienen als dekking voor de kosten van de projectleider van de Spaland-tak, die thans in voorbereiding is.

38

75.000

75.000

Omschrijving

2009

Station Kethel, projectleider

2010

2011

2012

75.000

Het restantbudget dient te worden overgeboekt naar 2010. Het project zit in de gebiedsonwikkeling Schiedam-Noord. Besluitvorming station Kethel eind 2e kwartaal 2010. Hoekse lijn, projectleider

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

17.600

17.600

17.600

1.586.700

1.491.100

507.800

Bij de Zomernota 2010 is deze post ingeleverd. Programma economische wijkaanpak Groenoord Realisatie is gestart in 2009. Het restantbedrag wordt overgeheveld naar 2010. Stadsvisie uitvoeringsprogramma

120.000

In 2009 is vooral ingezet op de totstandkoming van de Stadsvisie Schiedam 2030, waarover de Raad in september heeft besloten. In de Stadsvisie wordt de uitvoering toegespitst op 10 hoofdopgaven en de ruimtelijke vertaling daarvan. Parallel aan de Stadsvisie is afgelopen jaar gewerkt aan opgaven als de inzet op sociale stijging, de diversificatie en vernieuwing van de lokale economie, de binnenstad en Schieveste, de visie en aanpak van de openbare ruimte, de herstructurering van woongebieden en bedrijventerreinen, versterken van de groene longen. Het gaat om projecten die over meerdere jaren doorlopen. Andere opgaven, zoals de integrale aanpak van de gebieden Harga en Kethel Noord, zullen vooral vanaf 2010 in gang worden gezet. Extra gelden havenexploitatie

17.600

Naast de werkzaamheden uit de Samenwerkingsovereenkomst Nautisch Beheer Zeehavens tussen de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam levert het HbR extra diensten in het kader van veiligheid, afval en brugbediening. Waterstructuurplan

50.000

Het geld is nog niet besteed. Het Hoogheemraadschap had in 2009 geen capaciteit om samen met de gemeente het plan op te stellen. De bijdrage van het Hoogheemraadschap aan het plan is noodzakelijk. Doorgeschoven naar 2010. Totaal

3.895.700




Rekening 2008

Rekening 2009


Lasten

23.270

24.639

18.962

23.203

1.437

Baten

2.621

3.993

3.833

4.606

613

-20.650

-20.646

-15.129

-18.596

2.050

1.602

3.157

2.168

3.205

47

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

4.449

6.149

5.915

5.465

-683


-17.803

-17.655

-11.381

-16.336

1.319

ProgrammaREKENing

39

9. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Baten Parkeren De baten zijn lager, daar er veel storingen aan de parkeerautotmaten zijn en deze dan buiten werking staan. Baten Verhoging haventarieven en een verandering in de heffingsmethodiek sinds mei 2009 wat leidt bij grotere ladingen tot hogere inkomsten dan voorheen € 40.000.

-100 40

Lasten Beheer openbare ruimte Na de zomer 2009 zijn de voorbereidingen en uitvoering van een groot aantal onderhoudsprojecten gestart. Een aantal van de projecten lopen door in 2010. Voornamelijk ophoogprojecten hebben een looptijd van meer dan één jaar. Overige projecten kunnen door omstandigheden uitlopen, bijvoorbeeld de strenge winter heeft voor een vertraging gezorgd. (Feministenbuurt is bijvoorbeeld een ophoogproject wat doorloopt in 2010). Na een inventarisatie in 2008 is men in november 2008 gestart met het verwijderen van graffiti. Hierdoor is een vertraging van de uitgaven opgelopen van 10 maanden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uitlopen tot oktober 2012, hiervoor is de budgetoverheveling noodzakelijk.

982

70

Na vaststelling van de budgetoverling ontstaat op product Beheer openbare ruimte nog een overschrijding. Deze overschrijding bestaat uit de volgende posten: Er zijn meer kosten gemaakt voor de het reinigen van de stad en het serviceteam is meer ingezet.

-270

Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.

-356

In 2009 wordt er voor het eerst op basis van werkelijke lasten Gladheidbestrijding gefactureerd. Door de strenge winter van het seizoen 2009-2010 met veel sneeuwval is er in 2009 een overschrijding ontstaan.

-80

Elk jaar wordt geconstateerd dat er schade aan de wegen is van ongeveer € 75.000. De schade die gemaakt wordt betreft o.a. reiniging van olie- en verfsporen op wegen en het storten van afval in de openbare ruimte, bijvoorbeeld asbest en grof vuil. Tevens aansprakelijkstellingen van burgers aan de gemeente voor letsel en materiële schade. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld.

-74

De fietsprojecten zijn vertraagd door inspraakrondes van burgers met minimaal één jaar.

295

Enige projecten zijn uitgelopen, waardoor overige verplichtingen later zijn aangegaan in 2010.

263

In 2009 is gestart met de inventarisatie van het groot onderhoud straatmeulilair. Dit heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar 2010. De masterplan openbare verlichting is uitgevoerd door derden in 2009. De facturen worden pas in 2010 ontvangen. De kabels en leidingen zijn op een apart grootboeknummer gespecificeerd, daar in 2009 een veroordening kabels en leidingen is gemaakt en men de lasten over 2009 wil weten. In 2009 zijn deze lasten verantwoord onder Wegen, straten en pleinen. In 2009 heeft men de speelvoorzieningen geïnventariseerd, waardoor men minder heeft uitgegeven aan onderhoud. Baten en lasten wegen zijn hoger door opdrachten van externe opdrachtgevers. De lasten 2009 zijn € 269.000 hoger dan gebudgetteerd door het uitvoeren van opdrachten van externe opdrachtgevers, deze zijn vervolgens doorberekend aan de externe opdrachtgevers. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd.

80 86 -100

60 269

Planontwikkeling Tegenover de kosten van de herstructurering Wilton Haven II stonden baten in de vorm van subsidies. Deze kosten en subsidies werden afzonderlijk geactiveerd. Na het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2008 is gebleken, dat over het totaal van kosten minus subsidies in vorige jaren teveel is afgeschreven. Derhalve heeft nu een correctie op de kapitaallasten plaatsgevonden van € 491.000, welke als negatieve kapitaallast is verantwoord.

491

De projecten Harga, uitvoeringsprogramma Binnenlus, Kethel, Groenoord hebben geen kosten gemaakt. Budgetoverheveling uitwerking stadvisie naar 2010.

309

Overige afwijkingen Saldo Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

40

85 2.050



Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.001

Beheer openbare ruimte

15.288

122

-15.166

10.949

255

-10.694

14.199

582

-13.617

2.002

Verkeer

1.372

0

-1.372

1.510

0

-1.510

1.510

7

-1.504

2.003

Openbaar Vervoer

563

190

-372

456

642

186

751

179

-573

2.004


2.194

0

-2.194

1.935

16

-1.919

2.428

3

-2.425

2.005

Planontwikkeling

1.937

1.250

-687

1.401

-8

-1.408

1.261

1.396

135

2.006

Parkeren

861

1.602

741

650

1.525

875

880

1.523

644

2.007

Havens

1.309

828

-481

843

932

88

1.246

916

-330

2.008

Waterbeheer

1.115

0

-1.115

1.217

471

-747

927

0

-927

Totaal


24.639

3.993

-20.646

18.962

3.833

-15.129

23.203

4.606

-18.596

2.999

Mutaties reserves

Totaal


Begroting 2009

Rekening 2008

Rekening 2009

3.157

6.149

2.991

2.168

5.915

3.747

3.205

5.465

2.261

27.797

10.142

-17.655

21.130

9.748

-11.381

26.407

10.072

-16.336

ProgrammaREKENing

41

Sociale Infrastructuur 1. Doelstelling Het programma Sociale Infrastructuur richt zich op ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers. Hierbij is van belang dat participatie wordt bevorderd en achterstand en sociaal isolement worden voorkomen.

Het beleid wordt breed ingezet: van stimulering van de ontwikkeling van de allerkleinsten tot en met de zorg voor de oudste Schiedammers. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Er wordt ook toegezien op het bevorderen van dierenwelzijn.

Programma Sociale Infrastructuur

Speerpunten

Doelstelling

• Centrum voor Jeugd & Gezin • Steunpunt Jongeren • Interventieteams jeugd • Maatschappelijke ondersteuning op wijkniveau • Minimabeleid in uitvoering • Sociale activering • Versterken (re)integratie • Meer deelnemers aan sportactiviteiten Beleidsonderdelen

Doelen

Onderwijs

1. Het realiseren van een kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorgen risicoleerlingen samen met het onderwijsveld. 2. Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk. 3. Een gericht beleid op de doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs. 4. Het verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs. 5. Een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.

Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Integraal Jeugdbeleid

Maatschappelijke Ondersteuning

42

1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar. 2. Versterken van de opvoedingsondersteuning. 1. Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning. 2. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners. 3. Voorkomen van maatschappelijk isolement.

Programma Sociale Infrastructuur Doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelen

Gezondheidszorg

1. Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.

Integratie

Sport

Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving.

Werk en Inkomen

Dierenwelzijn

1. Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie). 1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten. 2. Op peil houden van sportvoorzieningen. 1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk. 2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben. 3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen. e gemeente Schiedam wil de lichamelijke D en geestelijke gezondheid van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij levende dieren bevorderen: 1. Schiedammers bewustmaken van diervriendelijkheid. 2. Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn. 3. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen. 4. Dierenwelzijn meewegen in beslissingen. 5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.

ProgrammaREKENing

43

2. Context en achtergrond Onderwijs Bij onderwijs staat het publieke, maatschappelijk belang voorop. Hierbij is het belangrijk dat er een kwalitatief goede school- en leeromgeving wordt gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten zijn kwaliteitsverbetering van het onderwijs, een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen en een veilige omgeving. Het spreekt voor zichzelf dat hierbij de integratie moet worden bevorderd, segregatie en voortijdig schoolverlaten moeten worden tegengegaan en onderwijsachterstanden bestreden. Andere vanzelfsprekende elementen zijn: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), doorlopende leerlijnen, schakelklassen. Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan een aantal plustaken binnen het lokaal onderwijsbeleid. Belangrijke onderdelen zijn natuureducatie, cultuureducatie, schoollogopedie en schoolzwemmen. Deze geven een waardevolle bijdrage aan de hiervoor genoemde doelstellingen en uitgangspunten. Een aantal van deze plustaken wordt in samenwerking met en middels cofinanciering door de schoolbesturen gerealiseerd. Bij lokaal maatwerk wordt in ieder geval ook gedacht aan antwoorden op vragen als: zit elke leerling op de juiste plek? Is er sprake van een relatie tussen school en omgeving? Daarbij komt ook de kwaliteit van het onderwijs aan de orde en is er veel aandacht voor thema’s als de brede school, veiligheid, zorgstructuren in en rond de school, de relatie tussen onderwijs- en jeugdbeleid en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het Steunpunt Jongeren is op 1 januari 2009 officieel van start gegaan binnen het Steunpunt Onderwijs; het is een belangrijke mijlpaal hierbinnen. De uitbreiding van het aantal leerplichtambtenaren die hiermee een directe relatie hebben, is medio 2009 volledig gerealiseerd. Integraal jeugdbeleid Het streven is om alle in Schiedam woonachtig kinderen optimale mogelijkheden te bieden tot welbevinden en tot ontplooiing. Ze moeten allen kunnen opgroeien tot een zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Er is voorrang gegeven aan die jeugdigen die dreigen te ontsporen of uit te vallen. Hiertoe is eind 2008 de GOSA-regisseur in gemeentelijke dienst gekomen. In 2009 is de GOSAregisseur een duidelijke aanvulling op het aanbod gebleken. Het aantal casussen waarbij de GOSA-regisseur betrokken was in 2009 bedroeg 203. Er zijn flinke stappen gezet in het realiseren van een sluitende aanpak voor de jeugd. Op 9 september 2009 is het Centrum

44

voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. De CJG-manager en de baliemedewerker zijn in gemeentelijke dienst. Hier is bewust voor gekozen om dicht op de uitvoering van een sluitende aanpak te kunnen zitten. In het CJG is de gezondheidszorg voor de 0-19-jarigen ondergebracht en de vrijwillige jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning. Het aanbod van het CJG breidt nog maandelijks uit naar doelgroepen en methodieken. Het aantal gezinnen dat met pedagogische hulpverlening is bereikt, is aanmerkelijk gestegen. Ook heeft de jeugd in de buitenruimte de nodige aandacht gekregen. De uitvoering van het speelplaatsenplan is verder ter hand genomen en de wijken met de grootste achterstanden zijn aangepakt. Voor de oudere jongeren is de mobiele bus van SWS Welzijn beschikbaar; verder is sprake van ambulant jongerenwerk, dat inspeelt op actuele situaties. Het Jeugdinterventieteam is een succesvolle interventie gebleken. Bij deze methodiek werken jongerenwerkers samen met jeugdhulpverleners om te komen tot een laagdrempelige vorm van jeugdhulpverlening. Jeugdoverlast wordt actief bestreden met de aanpak overlastgevende groepen. Wanneer de analyse van een overlastgevende groep leert dat ook individuele problemen een rol spelen, wordt adequaat doorverwezen naar jeugdhulpverlening en indien nodig naar de GOSAregisseur. De impuls op het gebied van Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) is voortgezet. Maatschappelijke ondersteuning Met ingang van 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Het doel van de wet is om het voor alle burgers mogelijk te maken mee te doen aan de samenleving. De visie van de gemeente Schiedam is dat burgers daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn. De gemeente biedt een vangnet aan burgers die het voor korte of langere tijd niet zelf redden. Bij de uitvoering van de wet wordt samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis. Voor het verstrekkingenbeleid is ROGplus de uitvoeringsorganisatie. In 2008 zijn het verstrekkingenbeleid en de werkwijze van de Wmo-loketten geëvalueerd. In 2009 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid naar wijkniveau. Er is gestart met een experiment van avondopenstelling van het Wmo-loket en van spreekuur op locatie. Dit experiment loopt door in 2010. Het wijkzorgteam Nieuwland is in april 2009 van start gegaan. In het eerste halfjaar zijn 60 casussen behandeld. Het team is in staat gebleken direct zijn doelstelling te halen, zonder dat er sprake was van aanloopproblemen of onbe-

kendheid in de wijk. De casuïstiek heeft veelal betrekking op problematische schulden en diverse vormen van gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Ook blijken veel mensen aan te lopen tegen de verschillende instanties die op hun pad komen. Het wijkzorgteam coördineert vervolgens het aanbod voor deze personen. Schiedam is in 2009 door de landelijke organisatie Senioren. nu met vier andere gemeenten genomineerd voor het beste ouderenbeleid. Schiedam heeft met de gemeente Hulst de publieksprijs gewonnen. Volksgezondheid De Raad heeft in het kader van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de nieuwe nota Volksgezondheid voor de periode 2009-2012 vastgesteld. Deze nota geeft in de eerste plaats een Schiedamse invulling van de landelijke speerpunten: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes en depressie. Zorgen omtrent het alcoholgebruik in de gemeente hebben ertoe geleid dat een lokaal alcoholactieplan is geformuleerd. Dit actieplan besteedt aandacht aan zowel het gezondheidsaspect als het vraagstuk van de openbare orde. In november en december 2009 zijn naast de gebruikelijke vaccinaties twee grootschalige vaccinatiebijeenkomsten in de Margriethal georganiseerd, ter voorkoming van de Mexicaanse griep. De opkomst was hoog: 3925 voor de eerste bijeenkomst en 3367 voor de tweede bijeenkomst. Dit is een opkomst van 80 procent van Schiedammers in de doelgroep (kinderen en ouderen). Participatie Het participatiebudget is per 1 januari 2009 in werking getreden. In dit budget vanuit de rijksoverheid zijn samengevoegd de middelen vanuit het werkdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb), de middelen Wet inburgering en de middelen Volwasseneneducatie. Schiedam heeft hiermee de mogelijkheid gekregen en gegrepen om meer maatwerk voor zijn inwoners te leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van participatie te realiseren. Er zijn tevens mogelijkheden om de doelgroepen van het participatiebeleid uit te breiden. Het College heeft in 2009 het programma Participatie vastgesteld. Hierin formuleert het ambities om de dienstverlening aan klanten en de administratieve organisatie te verbeteren. Een van de stappen is de reorganisatie van de afdelingen Werk en Inkomen tot één afdeling Werk en Inkomen, bestaande uit multidisciplinaire teams die integrale dienstverlening aan de klant moeten bieden.

Een ander aspect van participatie is verbonden met het beleid op het gebied van integratie en de Wmo. Omdat integratie van allochtone bewoners ook onder de prestatievelden van de Wmo valt, is gezocht naar verbinding met de Schiedamse integratieagenda 2005-2009, waarin participatie en acceptatie de sleutelbegrippen zijn. De aanpak van homo-intolerantie in het onderwijs is hiervan een voorbeeld. Ook is gekeken hoe allochtone groepen kunnen worden bereikt op de verschillende prestatievelden van de Wmo. De Beleidsnota Wmo die in 2008 is vastgesteld, is richtinggevend geweest bij de verdere beleidsontwikkeling. Een lotgenotengroep voor allochtone ouders van gehandicapte kinderen bleek in een grote behoefte te voorzien. Vaak schamen deze ouders zich en voelen zij zich eenzaam. De lotgenotengroep bleek in staat dit isolement te doorbreken. Begin 2009 heeft de Raad de Beleidsnota Inburgering 20092012 vastgesteld (‘Inburgeren in Schiedam’). Voor 2009 was het belangrijkste aandachtspunt het behalen van de GSBdoelstellingen voor de periode 2007-2009. Ondanks een grote achterstand is de doelstelling van 1.265 trajecten voor deze periode gehaald. Verder is er begonnen met het innovatietraject wijkgerichte inburgering in Nieuwland en met het taalcoachproject Samen aan de Schie. Sport Op 29 januari 2009 is de nieuwe Kadernota Sport vastgesteld (‘Een leven lang sporten en bewegen’). De gemeente wil door een intensieve samenwerking met alle partijen voor elke Schiedammer een passend sportaanbod creëren, zodat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de werkzame actoren in het maatschappelijk verkeer, zoals welzijn, onderwijs, sportverenigingen, sportbonden en sporten buurtwerk. In 2009 is begonnen met het analyseren van het huidige sportaanbod in de hele gemeente Schiedam. Ook het netwerk van betrokken organisaties en instellingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan en in samenwerking met betrokken organisaties hebben succesvolle sportstimuleringsactiviteiten plaatsgevonden. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van het product verenigingsondersteuning. Het doel is de continuïteit en de kwaliteit van verenigingen te versterken. Schiedam heeft de wens uitgesproken om op termijn te komen tot twee multifunctionele, openbaar toegankelijke en kwalitatief hoogwaarde sportaccommodaties en sportparken (Sportparken van de Toekomst). Vooruitlopend hierop is in

ProgrammaREKENing

45

2009 inzet gepleegd tot het terugdringen van achterstallig onderhoud op de sportaccommodaties. Er is nadrukkelijke aandacht gegeven aan de nadere uitwerking van de visie op het ruimtegebruik van de buitensportaccommodaties, op basis waarvan besluitvorming over sportpark Kethel heeft plaatsgevonden. Werk en Inkomen De economische recessie heeft in 2009 geresulteerd in een toename van de werkloosheid. Ten gevolge hiervan is er vaker beroep gedaan op de Wwb. De stijging komt vooral voor bij jongeren. Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een kwetsbare groep vanwege leeftijd, weinig werkervaring en tijdelijke contracten. Daarbij komt dat ruim twee derde van de werkloze jongeren geen startkwalificatie heeft. Extra inzet is gepleegd in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Er wordt nauw samengewerkt met UWV en het Steunpunt Jongeren. De Raad heeft een afzonderlijk Actieplan Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Dit plan geeft tevens een opstap naar verdere samenwerking in regionaal verband Rijnmond. Het aantal mensen dat zich bij het UWV heeft ingeschreven, is in 2009 met 46 procent gestegen. Duidelijk is dat werkgevers wachten met het aannemen van nieuw personeel. Het aantal vacatures is zichtbaar teruglopen. Branches waar momenteel in Schiedam de grootste klappen vallen zijn de bouw, techniek, zorg, administratieve beroepen en zakelijke dienstverlening. Massaontslagen zoals in het zuiden van het land zijn in Schiedam tot nu toe gelukkig uitgebleven. De gemeente onderkent het belang van vrijwilligerswerk. In 2009 is de Nota Werk maken van Vrijwilligers vastgesteld. Een lang gekoesterde wens om meer sturing te geven op en ondersteuning te geven aan het vrijwilligerswerk, is hiermee in vervulling gegaan. In 2010 wordt een platform opgericht voor vrijwilligersorganisaties; de capaciteit van het Steunpunt vrijwilligers is uitgebreid. Verder is voor alle vrijwilligers in Schiedam een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bijstandsgerechtigden worden met een premie gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Het streven is om het armoedeprobleem in Schiedam in de komende jaren fors terug te dringen. Daarom is er nieuw armoedebeleid geformuleerd, met speciale aandacht voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Uit de evaluatie van de Armoedenota komt naar voren dat het beleid zeer succesvol is uitgevoerd en dat het bereik van de minimavoorzieningen alle verwachtingen heeft overtroffen.

46

Dierenwelzijn 2009 is het tweede jaar waarin uitvoering is gegeven aan de Nota Dierenwelzijn, die in 2008 is vastgesteld. De rol van de gemeente ligt vooral in de voorwaardenscheppende en de voorlichtende sfeer. De gemeente wil er allereerst voor zorgen dat het onderwerp dierenwelzijn in de andere beleidsterreinen integraal wordt meegewogen en dat de omstandigheden voor dieren in de gemeente zo optimaal mogelijk zijn, zowel voor vrijlevende dieren als voor huisdieren en hobby- en productiedieren. Daarnaast wil de gemeente ervoor zorgen dat de burgers de weg kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn (voorlichting). Een van de manieren om dit te bewerkstellen is het oprichten van een netwerk van ondersteunende organisaties (asiel, dierenambulance en andere dierenwelzijnsorganisaties). Dit netwerk is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest; er zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. Deze samenwerking heeft tevens tot gevolg gehad dat men in een gezamenlijk activiteit aandacht wilde vragen voor dierenwelzijn. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke informatiemarkt op dierendag. Ook het hondenbeleid is opgenomen in de Nota Dierenwelzijn. Het hondenbeleid uit 2001 is geëvalueerd en begin 2009 in de raadscommissie ROB aan de orde geweest. Een van de aanbevelingen was het beschikbaar stellen van voldoende budget. In de begrotingsvergadering van 11 november is hiermee ingestemd. Nadat er voldoende budget beschikbaar was gesteld, is op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie een concepthondenbeleid opgesteld. Dit is op 15 december 2009 vrijgegeven voor inspraak door het College.

3. Beleidsonderdeel Onderwijs 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Onderwijs Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Het realiseren van een kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorgen risicoleerlingen samen met het onderwijsveld.

1.1 Een sluitende registratie van jongeren tussen 2,5 en 23 jaar, waarbij bekend is of zij op school zitten, op welke school, in welk leerjaar en of zij een startkwalificatie hebben behaald; 1.2 Een passend vervoersaanbod voor alle leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen; 1.3 Een logopedisch onderzoek voor alle vijfjarige kinderen in Schiedam en voorlichting over deze aanpak; 1.4 Schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs uitbreiden; 1.5 Zorg Advies Teams in het voortgezet onderwijs continueren.

2. Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk.

2.1 Voortijdige schoolverlaters wordt teruggeleid naar het onderwijs; 2.2 Diverse maatregelen in begeleiding, preventie en voorlichting om leerlingen in het onderwijs te houden; 2.3 In 2009 is een Steunpunt Jongeren in werking; 2.4 Realiseren van leerwerkbanen voor jongeren; 2.5 Aanbieden van mentoraattrajecten aan kwetsbare groepen.

Onderwijs

3. Een gericht beleid op de doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs.

3.1 Vergroten deelname doelgroepkinderen aan educatieve programma’s in de voor- en vroegschoolse periode; 3.2 Uitbreiding brede scholen in het primair onderwijs; 3.3 Start brede school in het voortgezet onderwijs; 3.4 Voortzetten en verbreden schakelklassen; 3.5 Trajecten volwasseneneducatie voor 360 deelnemers; 3.6 Uitvoeren van een aanvalsplan laaggeletterdheid; 3.7 Ontwikkelen van duale trajecten in mbo en hbo; 3.8 Realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs, de sporten de cultuursector om zo meer kinderen en jongeren te laten deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten; 3.9 Tegengaan van segregatie en bevorderen van integratie in het onderwijs.

ProgrammaREKENing

47

Doelstellingen en activiteiten Onderwijs Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

4. Het verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs.

4.1 Jaarlijks realiseren van een kwalitatief goed lokaal educatief aanbod gericht op primair en voortgezet onderwijs; 4.2 Realisatie van projecten op het gebied van natuur- en milieuonderwijs voor alle Schiedamse scholen door het NME-centrum Harre Wegh; 4.3 Beschikbaarheid van kisten met lesmateriaal om leerlingen in het primair onderwijs kennis te doen maken met techniek en informatica; 4.4 Zwemles voor alle Schiedamse kinderen in het vierde leerjaar; 4.5 Toegankelijk maken van muziekonderwijs voor jongeren en allochtone doelgroepen; 4.6 Uitdragen van de (historische) identiteit van Schiedam; 4.7 Deelname aan de landelijke pilots taalbeleid door scholen voor primair onderwijs; 4.8 Deelname aan het Cool+onderzoek waarin de resultaten op cognitief en sociaal/emotioneel gebied 3-jaarlijks worden gemonitord.

5. Een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.

5.1 Voorbereiding en realisatie nieuwbouw vmbo in Schieveste, OBS de Singel, Gravin Aleida, Schravenlant, multifunctionele accommodaties in Nieuwland en Groenoord; 5.2 Vervolg bouwkundige aanpassingen brede buurtscholen op eerdere regelingen; 5.3 Promoten van het convenant Veilige school voor scholen voor voortgezet onderwijs.

Onderwijs

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Goede school- en leeromgeving voor zorgen risicoleerlingen 1.1 Registratie – Alle peuters die op de wachtlijst staan voor, of deelnemen aan integraal peuterspeelzaalwerk zijn geregistreerd in het softwareprogramma Flexkids. De gemeente heeft hier inzage in. De organisaties die in Schiedam kinderopvang verzorgen, geven elk jaar op peildatum 1 oktober hun getotaliseerde bezetting door aan de gemeente. Vanaf 2,5 jaar worden inschrijvingen op basisscholen gemeld bij Leerplicht. Zo wordt toezicht

48

gehouden op de afspraak met schoolbesturen om pas vanaf deze leeftijd in te schrijven. Alle jongeren van 4 tot 23 jaar staan via een rechtstreekse koppeling met het GBA in het leerplichtadministratiesysteem van de gemeente (Key2Onderwijs). De jongeren van 12 tot 23 jaar staan in het jeugdvolgsysteem van het Steunpunt Jongeren geregistreerd. Daar is ook in te zien of zij een startkwalificatie hebben en welke schoolinschrijving(en) zij hebben (gehad). De gemeente heeft hierdoor in beeld alle voortijdig schoolverlaters, maar ook alle jongeren die een opleiding volgen of een startkwalificatie hebben.

1.2 Vervoersaanbod – Er is een passend vervoersaanbod gerealiseerd voor alle leerlingen die hiervoor in aanmerking komen vanwege de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer. 1.3 Logopedisch onderzoek – Op alle basisscholen in Schiedam is een logopedische screening uitgevoerd bij alle vijfjarigen die hiervoor in aanmerking komen. De verfijnde screening door de schoollogopedisten vindt plaats na een meer grofmazige screening door de groepsleerkrachten/interne begeleiders. In een overleg tussen school en logopedist wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de uitgebreide screening. Naast screening zijn de schoollogopedisten actief in het begeleiden en professionaliseren van het onderwijzend personeel en adviseren ouders/verzorgers in oudergesprekken. 1.4 Schoolmaatschappelijk werk – Alle basisscholen beschikken over een aantal uren schoolmaatschappelijk werk. Tweejaarlijks wordt bepaald of de uren over de scholen opnieuw moeten worden verdeeld. In 2009-2010 is op vijf scholen begonnen met een tweejarige pilot Schoolgebonden Zorgadviesteams. In 2011 wordt besloten of uitbreiding van het aantal ZAT’s noodzakelijk/mogelijk is. 1.5 ZAT in voortgezet onderwijs – Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam hebben een vast Zorgadviesteam. Doelstelling 2: Voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk 2.1 Voortijdig schoolverlaters – Alle voortijdig schoolverlaters die worden aangemeld bij het Steunpunt Jongeren, zijn opgeroepen en in begeleiding genomen. Voortijdig schoolverlaters die via de IBG en het jeugdvolgsysteem van het Steunpunt Jongeren worden geregistreerd, zijn actief opgespoord door de jongerenscout. De helft van de jongeren die zo opgespoord is, blijkt aan het werk te zijn. De overige jongeren is een aanbod tot begeleiding gedaan. 2.2 Risicoleerlingen – Via de zorgstructuur van de scholen zijn risicoleerlingen gesignaleerd. Het Steunpunt Onderwijs en het Steunpunt Jongeren hebben gezorgd voor preventieve en curatieve begeleiding van de jongeren. Er is voorlichting gegeven over schoolkeuze, studiekeuze en beroepsperspectieven. Leerplichtambtenaren en het Steunpunt Jongeren hebben gezamenlijk voorlichtingslessen verzorgd over de kwalificatieplicht, het belang

van het halen van een startkwalificatie en de mogelijkheden tot advies en begeleiding voor leerlingen. Rondom de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo zijn jongeren begeleid door de decaan van hun eigen school en het Decanenadviesteam, opdat alle jongeren een geschikte vervolgopleiding vinden. In samenwerking met de mbo-opleidingen in de regio is in september door de RMC-coördinator en het Steunpunt Jongeren een ‘no-show actie’ gehouden. Jongeren die bij hun nieuwe opleiding niet zijn komen opdagen, zijn gemeld bij Steunpunt Jongeren (88 in totaal); ze zijn onmiddellijk actief opgespoord en in begeleiding genomen. 2.3 Steunpunt Jongeren – Het Steunpunt Jongeren is in werking. 2.4 Leerwerkbanen – Bij Careyn zijn 12 leerwerkbanen huishoudelijke hulp voor jongeren gerealiseerd. Daarnaast is Watch Out met 5 leerwerkbanen uitgebreid (zie ook beleidsonderdeel 9). 2.5 M entoraat – In 2009 hebben 90 jongeren gebruik gemaakt van het mentoraatsproject Jongeren aan zet. Doelstelling 3: Gericht beleid op doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs 3.1 Vroeg- en voorschoolse educatie – In 2009 is bij vrijwel alle Schiedamse basisscholen integraal peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Dit betekent dat bij alle basisscholen wekelijks vier dagdelen voorschoolse educatie worden aangeboden. Bij één basisschool zal dit invoeringstraject begin 2010 worden afgerond. Als gevolg hiervan is het doelgroepbereik tussen 1 oktober 2008 en 2009 uitgebreid van 208 naar 250 doelgroeppeuters. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de pilots Voorschoolse educatie in de kinderdagopvang, die in maart 2010 van start gaan. 3.2 Brede scholen primair onderwijs – In de Vervolgnotitie Brede schoolontwikkeling 2007-2010 is de ambitie opgenomen, dat alle Schiedamse scholen zich ontwikkelen tot brede buurtschool. In deze scholen wordt tevens integraal peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en schoolmaatschappelijk werk aangeboden. Op alle basisscholen is integraal peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Ook hebben alle scholen een overeenkomst met een instelling voor buitenschoolse opvang en vaste uren schoolmaatschappelijke werk. Vijftien scholen ontvangen extra middelen om zich verder te ontwikkelen tot

ProgrammaREKENing

49

brede buurtschool. De beoogde uitbreiding is hiermee gerealiseerd. 3.3 Brede scholen voortgezet onderwijs – In 2008-2009 is een pilot Brede school op twee vmbo-scholen uitgevoerd. Op basis van de evaluatie van deze pilot is een vervolgnotitie opgesteld. De Raad heeft in februari 2010 besloten de brede-schoolontwikkeling op de twee vmbo-scholen in de periode 2010 tot en met 2013 voort te zetten. 3.4 Schakelklassen – In het schooljaar 2009-2010 had het schakelklassenbeleid op peildatum 1 oktober 2009 een bereik van 95 leerlingen. De deelname over de verschillende schakelklasvarianten is als volgt verdeeld: centrale opvang neveninstromers 30; verlengde schooldagvariant 22; en schoolgebonden schakelgroepen 43. Op 2 november 2009 is een derde centrale opvanggroep gestart, waardoor een bereik van 110 leerlingen is gerealiseerd. In de doelstelling van het MOP is op basis van de drie oktobertellingen in 2006, 2007 en 2008 de prestatieafspraak bepaald op een doelgroepbereik van 122 leerlingen. Het uiteindelijk resultaat over deze periode bedraagt 149. 3.5 Volwasseneneducatie – Bij beleidsonderdeel 7 (Integratie) wordt ingegaan op de resultaten in het kader van de inburgering. 3.6 Laaggeletterdheid – In 2009 is het aanvalsplan laaggeletterdheid in uitvoering genomen. In Schiedam is op de Gravin Aleidaschool het landelijke startsein gegeven om op de basisscholen aan dit onderwerp aandacht te geven. 3.8 Combinatiefuncties – De combinatiefuncties in de sport en het onderwijs zijn gerealiseerd. De combinatiefunctie cultuur en onderwijs is tijdelijk ingevuld. Na de vaststelling van de visie op cultuureducatie wordt deze functie definitief ingevuld. 3.9 G een segregatie maar integratie – Het overleg met de schoolbesturen over integratie en segregatie is structureel opgenomen in het bestuurlijk overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). De schoolbesturen hebben ingestemd met de afspraken in de Startnotitie en het Uitvoeringsplan Integratie en Segregatie in het basisonderwijs. Daarnaast is een werkgroep Integratie en Segregatie ingesteld, waarin de deelnemende partijen aan het LEA vertegenwoordigd zijn. Vanaf december 2009 worden de

50

lokale onderwijsfolder en de wijkfolders actief verspreid om ouders te stimuleren tijdig te kiezen voor een school in de buurt. Zes scholen hebben initiatieven genomen, die de ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden bevorderen. Alle scholen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie met betrekking tot burgerschap. In Groenoord is een gezamenlijke open dag van de drie basisscholen georganiseerd (scholentocht). Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs 4.1 Lokaal educatief aanbod – Er is een kwalitatief goed lokaal educatief aanbod gerealiseerd gericht op zowel primair als voortgezet onderwijs. Het aanbod (de ‘plus op het Schiedams onderwijs’) bestaat uit: schoollogopedie (in samenwerking met de schoolbesturen primair onderwijs), natuur- en milieueducatie (zie 4.2 en 4.3), schoolzwemmen (zie 4.4) en cultuureducatie (zie 4.6). Een groot deel van het aanbod wordt gebundeld op een website www.paradeschiedam.nl waarop steeds meer aanbieders hun aanbod presenteren. Naast de ‘eigen disciplines’ van de afdeling Educatie & Welzijn wordt aanbod gepresenteerd door de Griffie, Perspectief Schiedam, het team Verkeer en Geo-informatie van de gemeente Schiedam, de zwembaden in Schiedam, GGD Rotterdam Rijnmond, regiopolitie Rotterdam Rijnmond district Schiedam en Halt Rotterdam Rijnmond locatie Schiedam. 4.2 Natuur- en milieuonderwijs – Het Natuur- en Milieueducatief Centrum De Harre Wegh heeft ook in 2009 een groot aantal projecten, excursies en leskisten aangeboden, ter ondersteuning van natuur- en milieueducatie in het onderwijs. In 2009 heeft NME Centrum actief geparticipeerd in de ontwikkeling van Kethelpoort. 4.3 Techniek- en informaticaonderwijs – Informatica- en techniekonderwijs als aparte discipline binnen de ‘plustaken’ is in 2009 vervallen. De beschikbare leskisten op dit gebied zijn ondergebracht bij NME Schiedam en via Parade aangeboden aan het onderwijsveld. Het onderwijs is bij de verbetering van het techniekonderwijs ondersteund door het regionaal steunpunt VTB Rotterdam/ Rijnmond/Drechtsteden.

4.4 Zwemonderwijs – Alle Schiedamse leerlingen in leerjaar 4 en een deel van de leerlingen in leerjaar 5 ontvingen wekelijks 45 minuten zwemonderwijs onder schooltijd. Hierna bestaat tot het einde van leerjaar 8 nog de mogelijkheid voldoende zwemvaardig te worden (tenminste diploma A, zo mogelijk B) via naschoolse zwemvangnetten. 4.5 Muziekonderwijs – Samen met muziekcentrum OpMaat is aantrekkelijk muziekonderwijs geboden aan individuele leerlingen en aan leerlingen van de scholen in Schiedam. Door laagdrempelige lessen op de scholen zijn ook kinderen bereikt die van huis uit wellicht geen muziekeducatie aangeboden zouden krijgen. De reorganisatie van stichting OpMaat heeft in 2009 flinke vorderingen gemaakt. 4.6 Cultuureducatie – Binnen het aanbod cultuureducatie (één van de ‘plustaken’) is een leerlijn Erfgoededucatie gerealiseerd en de samenwerking met en tussen de lokale culturele (erfgoed) instellingen geïntensiveerd. In de loop van 2009 is aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe visie op cultuureducatie, waarbinnen ook nadrukkelijk aandacht is ingeruimd voor het belang van erfgoededucatie. 4.7 T aalbeleid – Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is het derde en tevens het laatste jaar ingegaan van de pilot Taalbeleid. Na afloop van de pilot, waaraan veertien basisscholen deelnemen, wordt bepaald op welke wijze het taalbeleid op de scholen wordt voortgezet. 4.8 M onitoring – In het Cool+ onderzoek, dat eens in de drie jaar wordt afgenomen in de groepen 2, 5 en 8, worden op de Schiedamse scholen de resultaten gemonitord op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2007-2008. Het tweede onderzoek wordt in 2010-2011 afgenomen. Door de deelname aan dit onderzoek is het mogelijk de resultaten van de stad Schiedam en van de individuele scholen te vergelijken met landelijke resultaten.

Doelstelling 5: Voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving 5.1 Nieuwbouw – De realisatie van nieuwbouw voor het vmbo van de Lentiz Onderwijsgroep is in de tweede helft van 2009 gestart. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in 2010 wordt opgeleverd. De renovatie en uitbreiding van de basisschool Gravin Aleida is in 2008 afgerond. Aan het bestuur van stichting Primo Schiedam is verzocht een plan voor vervangende nieuwbouw van locatie Singel 5 van basisschool De Singel in te dienen. Het bestuur van de stichting Sovos heeft in het kader van vervangende nieuwbouw voor scholengemeenschap Schravenlant een onderwijsinhoudelijke visie opgesteld. Aan de hand daarvan kan een programma van eisen worden opgesteld. Verwacht wordt dat de realisatie in 2011 zal aanvangen. Ten behoeve van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Nieuwland is onderzocht of er bestuurlijk draagvlak is om de basisscholen De Wieken, De Taaltuin en Ababil onder één dak te huisvesten, in combinatie met aanvullende voorzieningen. Hetzelfde geldt eveneens voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Groenoord. 5.2 Bouwkundige aanpassingen – In het kader van de regeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009 zijn op grond van het collegebesluit d.d. 16 juni 2009 voor vier scholen aanvragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend. Het ministerie heeft voor twee scholen middelen beschikbaar gesteld. 5.3 Convenant Veilige School – Op 16 november 2009 is het convenant Veilige School ondertekend door vertegenwoordigers van alle Schiedamse scholen voor voortgezet onderwijs en het RMPI-Ilex en de burgemeester, mevrouw Verver-Aartsen, namens de gemeente Schiedam.

ProgrammaREKENing

51

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Onderwijs Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


P

MO-EW

(2008)

6

6 (een ZAT per school)

Aantal jongeren dat dreigt voortijdig het onderwijs te verlaten dat wordt begeleid

P

GSB Steunpunt Onderwijs

(2008)

600

1.000

Aantal ouders dat voorlichting ontvangt over onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen

P

Steunpunt Onderwijs

(2008)

550

550

Doelstelling 1: Realiseren kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorgen risicoleerlingen Zorg Advies Team (voortgezet onderwijs) Doelstelling 2: Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk

Doelstelling 3: Gericht beleid op de doelgroep leerlingen Aantal doelgroepkinderen die deelnemen aan vve (zie ook jeugd)

E

GSB

(2008)

275

250

Aantal deelnemers schakelklassen

P

MO-EW

(2008)

122

149

P

MO-EW

14

14

14

P

MO-EW

3

4

7 scholen

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


600

Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs Aantal scholen voor primair onderwijs in pilot taalbeleid Doelstelling 5: Het aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving Aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat het convenant Veilige School onderschrijven * E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Archief Omschrijving

E/P*

Aantal basisschoolleerlingen die deelnemen aan lesprogramma archief

E

ARCH 600 (2005)

Aantal exposities in de Stadswinkel

P

ARCH

0 (2006)

2

Aantal wijkgerichte projecten

P

ARCH

0 (2006)

1

% jongeren dat het archief kent

E

Omnibusonderzoek

<50% (2004)

–


52

4. Beleidsonderdeel Integraal Jeugdbeleid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Integraal Jeugdbeleid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar.

1.1 Toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang; 1.2 Inhoudelijk versterken van het peuterspeelzaalwerk; 1.3 Verruimen van de deelname aan integraal peuterspeelzaalwerk; 1.4 Onderhouden van speelvoorzieningen; 1.5 Bieden van mentoraattrajecten aan jongeren; 1.6 Bieden van een adequaat aanbod op het gebied van begeleiding en vrije tijdsbesteding door o.a. ambulant jongerenwerk, buurtsportwerk; 1.7 Vergroten van deelname jeugd aan (georganiseerde) sport; 1.8 Uitwerken opzet jongerencentrum met poppodium; 1.9 Voortzetten van de BOS-impuls; 1.10 Aanbieden van schoolmaatschappelijk werk als laagdrempelige en toegankelijke vorm van zorg; 1.11 Voorkomen van jongerenoverlast; 1.12 Verbeteren van jeugdparticipatie door het faciliteren van de jongerenambassadeurs (Jong Geluid); 1.13 Aanpak overgewicht bij jongeren; 1.14 Deelname aan de Jeugdmonitor Rotterdam; 1.15 Opzet van één elektronisch dossier om ervoor te zorgen, dat kinderen/jongeren over wie zorg bestaat, door de juiste instantie worden geholpen; 1.16 Aanbieden van (licht) Pedagogische hulpverlening; 1.17 Toegang bieden tot gemeentelijk en regionaal hulpaanbod door middel van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Integraal jeugdbeleid

2. Versterken van de opvoedingsondersteuning.

2.1 Vroegtijdig signaleren van opvoedrisico’s; 2.2 Overzichtelijk in beeld brengen van het aanbod aan opvoedingsondersteuning; 2.3 Realiseren van een passend aanbod en bereik op het gebied van opvoedingsondersteuning ten behoeve van opgroeiende jongeren; 2.4 Verder uitbouwen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de stad en de samenwerking borgen; 2.5 Informeren van ouders en jeugd over opvoeden en opgroeien; 2.6 Inzetten van zorgcoördinatie op lokaal niveau (bijv. via gezinscoaching); 2.7 Organiseren van ‘bemoeizorg’ voor gezinnen met complexe problemen.

ProgrammaREKENing

53

4.2 Uitgevoerde activiteiten Doelstelling 1: Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar 1.1 K inderopvang – In 2009 zijn alle locaties voor kinderopvang geïnspecteerd. Met één aanbieder van kinderopvang is een traject van handhaving uitgevoerd. Dit heeft geleid tot onmiddellijke sluiting van een vestiging. 1.2 Peuterspeelzaalwerk – In 2009 zijn bijna alle Schiedamse peuterspeelzalen overgegaan op integraal peuterspeelzaalwerk; begin 2010 zal dit worden afgerond. Dit betekent, dat alle peuterspeelzalen werken met een vve-programma en een dubbele bezetting van pedagogisch medewerkers op een groep van maximaal 14 peuters per dagdeel. 1.3 B asisscholen en peuterspeelzaalwerk – In 2009 is bij bijna alle Schiedamse basisscholen integraal peuterspeelzaalwerk met vier en twee dagdelen gerealiseerd. Bij één basisschool wordt dit invoeringstraject begin 2010 afgerond. Als gevolg hiervan is het vve-doelgroepbereik (gedurende vier dagdelen per week) tussen 1 oktober 2008 en 2009 uitgebreid van 208 naar 250 deelnemende doelgroeppeuters. Dit is tevens de belangrijkste reden voor de daling van 430 naar 373 peuters die hier twee dagdelen per week gebruik van maken. Totaal nemen op 1 oktober 2009 623 peuters deel aan het integraal peuterspeelzaalwerk. Dit betekent 51,7 procent van de 1203 Schiedamse 2,5- tot en met 3-jarigen. 1.4 S peelvoorzieningen – Het onderhoud van de speelvoorzieningen is getemporiseerd uitgevoerd wegens beperkte inzet van middelen. Jaarlijks wordt bekeken waar de inzet het meest noodzakelijk is. In 2009 is begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden in de wijk West. 1.5 Mentoraat – Aan 90 jongeren wordt in het kader van het mentoraatprogramma Jongeren aan Zet een traject aangeboden. De trajecten voorzien in een sterke behoefte. 1.6 Ambulant jongerenwerk – SWS Welzijn heeft in de verschillende Schiedamse wijken ambulant jongerenwerk aangeboden. De locaties van het ambulante aanbod worden mede bepaald door de overlast die de omgeving ervaart. 1.7 J eugd en sport – Door verschillende kortingsregelingen aan te bieden, zoals de Schiedamse jeugdpas en de Rotterdampas, is sport zo laagdrempelig mogelijk aangeboden. Ook in het kader van het ambulante jongerenwerk zijn sportactiviteiten aangeboden.

54

1.8 J ongerencentrum – In 2009 is de locatiekeuze voor het jongerencentrum aan de omwonenden bekend gemaakt. Gestart is met de voorbereidende activiteiten voor het jongerencentrum, zoals de planologische voorbereidingen. 1.9 BOS-impuls – In 2009 is de BOS-impuls voortgezet. Hierbij is nauw samengewerkt met Thuis op Straat. 1.10 Schoolmaatschappelijk werk – Op alle Schiedamse basisscholen is schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. Verder is in 2009 op een aantal scholen een pilot begonnen voor Zorgadviesteams (ZAT’s) die vanuit een multidisciplinaire invalshoek de zorg op de scholen moeten vormgeven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) participeert hier nadrukkelijk in. 1.11 Jongerenoverlast – Bij de groepsaanpak overlastgevende jongeren is de ‘Beke-methode’ gehanteerd. Hierbij wordt gekeken wat de aard van een overlastgevende groep jongeren is en wat de beste aanpak is, zowel voor de groep als voor de zich daarin bevindende individuen. 1.12 J eugdparticipatie – Jong Geluid heeft in 2009 een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het muziekfestival Herrie in Schiedam en een eigen muziekaanbod tijdens de brandersfeesten. Tevens is in 2009 een eigen website voor Jong Geluid ontwikkeld. 1.13 O vergewicht jongeren – De GGD heeft het overgewicht bij scholieren gescreend. Wanneer daartoe aanleiding was, zijn zij doorverwezen naar een gerichte aanpak (zie ook thema gezondheidszorg, 1.1). 1.14 Jeugdmonitor – De GGD heeft de Rotterdamse Jeugdmonitor op de helft van de Schiedamse scholen uitgevoerd. PRIMO had als schoolbestuur sterke weerstand tegen de vermeende zware extra administratieve belasting van de docenten. 1.15 E lektronisch jongerendossier – In 2009 is men begonnen met de implementatie van het SISA-systeem. Een belangrijk struikelblok bleken de privacy-convenanten. Eind 2009 is stadsregionaal breed een convenant gesloten tussen de gemeenten en de bovenlokaal werkende hulpverleningsinstanties over de invoering van het SISA-systeem. 1.16 Pedagogische hulpverlening – De gemeente faciliteert verschillende vormen van laagdrempelige (lichte) pedagogische hulpverlening. In 2009 is gewerkt met een Jeugdinterventieteam (JIT). Het JIT is aan de slag gegaan met individuele jeugdigen en hun ouders. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin is laagdrempelige hulp aangeboden en zijn gezinscoaches ingezet.

1.17 C entrum voor Jeugd en Gezin – Op 9 september 2009 is het Schiedamse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Hierin zijn verschillende disciplines rondom de zorg voor de jeugd samengebracht, zoals de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar (consultatiebureau, jeugdartsen), de jeugdhulpverlening, opvoeden opgroeiondersteuning. Doelstelling 2: Versterken van de opvoedingsondersteuning 2.1 Vroegtijdig signaleren van opvoedrisico’s – Het CJG blijkt een laagdrempelige plaats waar ouders met hun opvoedingsvragen terechtkomen. Het heeft in korte tijd veel gezinnen weten te bereiken. 2.2 Overzicht aanbod – Het CJG is in 2009 begonnen met het ontwikkelen van een sociale kaart op opvoedgebied, zowel voor ouders als voor professionals. Naar verwachting is deze kaart begin 2010 beschikbaar voor huis-aan-huis-verspreiding.

2.3 A anbod opgroeiende jongeren – Binnen het CJG worden vraag en aanbod in beeld gebracht. In 2010 zullen deze verder op elkaar worden afgestemd. 2.4 Samenwerking borgen – Het CJG is in 2009 in een snel tempo een belangrijke speler in de samenwerking in de jeugdhulpverleningsketen gebleken. De wijze van uitbreiding is nog punt van onderzoek. 2.5 I nformatie aan ouders en jeugd – Het CJG blijkt een laagdrempelige informatiebron voor ouders. Het bereiken van jeugdigen moet nog verder vorm krijgen. Door samenwerking met het Ouder en Kind Centrum (OKC) is extra ingezet op het bereiken van allochtone ouders. 2.6 Z orgcoördinatie – In 2009 is aan ouders die hieraan behoefte hebben, gezinscoaching aangeboden. 2.7 B emoeizorg – Ouders die een grote opvoedingsonmacht kennen, kunnen zo nodig dwingend opvoedingsondersteuning opgelegd krijgen door middel van een zogenaamd VIG-traject. Het ontvangen van een uitkering wordt dan afhankelijk gemaakt aan actieve deelname aan de opvoedingsondersteuning.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Integraal Jeugdbeleid Omschrijving

E/P*

Deelname jeugd 4 t/m 18 jaar aan sport

DSR

Aantal 2,5 – 4-jarigen dat deelneemt aan integraal peuterspeelzaalwerk

E

Bereik aantal ouders met pedagogische hulpverlening

P

Zorgcoördinatie op lokaal niveau, aantal bereikte gezinnen Bemoeizorg voor gezinnen met complexe problemen

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


DSR

39,2%

43%

XX

MO-EW

(2008)

50%

52%

MO-EW

(2008)

75

150

P

MO-EW

(2008)

50

51

P

MO-EW

8 gezinnen (2007)

10

25

* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator

ProgrammaREKENing

55

5. Beleidsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning 5.1 Overzicht Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsonderdeel

Maatschappelijke Ondersteuning

Doelstellingen

Activiteiten

1. Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning.

1.1 Verhogen van cliëntenparticipatie; 1.2 Het houden van klanttevredenheidsen benchmarkonderzoeken om evt. het aanbod aan te passen; 1.3 Het stimuleren van gerechtvaardigd gebruik van voorzieningen door het inzetten van de formulierenbrigade.

2. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners.

3.Voorkomen van maatschappelijk isolement.

5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning 1.1 Cliëntparticipatie – De cliëntparticipatie heeft in 2009 serieus vorm gekregen met de Wmo-adviesraad. Deze volgt de gemeente kritisch op de voet en komt gevraagd en ongevraagd met adviezen. In 2009 is de Wmo-adviesraad regelmatig bijeengekomen. 1.2 Benchmark – Het onderzoeksbureau SGBO voert jaarlijks een aantal benchmarkonderzoeken naar het brede Wmo-beleid uit. Daarnaast evalueert de ROGplus regelmatig de eigen dienstverlening. Uit deze onderzoeken blijkt een hoge mate van tevredenheid met de Wmo en voorzieningen in Schiedam.

56

2.1 Het verbeteren van de advies- en informatiefunctie voor zorgvragen en die tegelijkertijd meer naar de wijken brengen; 2.2 Verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Wmo; 2.3 Ondersteuning van de mantelzorgers; 2.4 Handhaven voorzieningenaanbod (wijkcentra, dienstencentra etc.); 2.5 Organiseren van bemoeizorg voor gezinnen met complexe problemen. 3.1 Bevorderen vrijwilligerswerk; 3.2 Versterken van maatschappelijke opvang; 3.3 Faciliteren van ouderenadviseurs, visiteclubs etc.; 3.4 Extra aandacht voor zorg in probleemwijken; 3.5 Bieden van maatschappelijke opvang: sociaal pension en lokaal zorgnetwerk.

1.3 F ormulierenbrigade – De formulierenbrigade stimuleert gerechtvaardigd gebruik van voorzieningen; de formulierenbrigade is een groot succes. De doelgroep weet de brigadiers goed te vinden en maakt daardoor beter gebruik van voorzieningen. Bovendien stromen de brigadiers regelmatig uit naar reguliere banen. Doelstelling 2: Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners 2.1 Adviseren en informeren over zorgvragen – Het Wmoloket houdt sinds 2009 spreekuur in de wijk om zo dichter bij de vraag te komen. 2.2 Hulpmiddelen – De hulpmiddelen in het kader van de Wmo worden verstrekt door de ROGplus. Uit onderzoek

blijkt dit relatief goedkoop te gebeuren omdat de ROGplus een efficiënt werkende organisatie is. 2.3 Ondersteuning mantelzorg – Mantelzorgers worden ondersteund door de Stichting Mantelzorg. In 2009 is een Impuls mantelzorggelden beschikbaar gekomen. Deze is ingezet om groepen te bereiken die buiten beeld vallen. 2.4 Voorzieningenaanbod – Daar waar voorzieningen onvoldoende bereik kenden, zoals de Marconihove, is gezocht naar een passend aanbod in de omgeving. 2.5 Bemoeizorg – Ouders met een grote opvoedingsonmacht kunnen dwingend opvoedingsondersteuning opgelegd krijgen door middel van een VIG-traject. Hun uitkering is afhankelijk van actieve deelname aan de opvoedingsondersteuning. Doelstelling 3: Voorkomen van maatschappelijk isolement 3.1 Vrijwilligerswerk – De nota Werk maken van Vrijwilligers is in 2009 vastgesteld. Het laatste kwartaal 2009 heeft in het teken gestaan van implementatie van deze nota. 3.2 Maatschappelijke opvang – In 2009 is het nieuwe Sociaal Pension in Vlaardingen geopend.

3.3 Faciliteren ouderenadviseurs etc. – In 2009 zijn onder meer ouderenadviseurs en visiteclubs gesubsidieerd, omdat ze een waardevolle bijdrage bieden aan het tegengaan van vereenzaming. 3.4 Zorg in probleemwijken – In april 2009 is in de wijk Nieuwland de pilot van het wijkzorgteam van start gegaan. Het voldoet ruimschoots aan de verwachtingen: in het eerste halfjaar zijn 60 casussen behandeld (de doelstelling was 120 per jaar). Het wijkzorgteam is in staat gebleken direct de doelstelling te halen, zonder dat het aantal lager is wegens aanloopproblemen of onbekendheid. De meeste casussen hebben betrekking op problematische schulden en diverse vormen van gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Ook blijken veel mensen aan te lopen tegen de verschillende instanties die op hun pad komen. Het wijkzorgteam coördineert vervolgens het aanbod voor deze mensen. 3.5 M aatschappelijke opvang – Het lokaal zorgnetwerk heeft in 2009 verschillende casussen besproken en toegewezen aan een van de deelnemende organisaties. In 2009 is het nieuwe Sociaal Pension in Vlaardingen geopend.

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving

E/P*

Bron

Rapportcijfer Klanttevredenheids-onderzoeken

E

MO-EW

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


8 (2007)

8

8

Eén loket voor zorgvragen: aantal aanvragen

ROG+

3.796 (2007)

3.800

3.484 (2008) excl. Herindicatie HH

Verstrekken van hulpmiddelen

ROG+

9.642 (2007)

9.700

Nog niet beschikbaar

MO-EW

2 activiteiten per week

2

2

Ondersteunen mantelzorgers

P

* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator

ProgrammaREKENing

57

6. Beleidsonderdeel Gezondheidszorg 6.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Gezondheidszorg Beleidsonderdeel

Gezondheidszorg

Doelstellingen

Activiteiten

Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.

1.1 Aanpak overgewicht jongeren door alle jongeren tussen 0 en 19 jaar te screenen op overgewicht; 1.2 Financiering ouder/kindzorg (bijv. consultatiebureaus) 1.3 Monitoring jeugdgezondheidszorg; 1.4 Inzetten van vaccinatieprogramma’s voor besmettelijke ziekten; 1.5 Specifieke aandacht gezondheidszorg ouderen, allochtonen en andere kwetsbare doelgroepen.

6.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers 1.1 Aanpak overgewicht jongeren – De GGD screent het overgewicht bij scholieren. Zo nodig worden deze jongeren doorverwezen naar een gerichte aanpak. In de praktijk blijkt het aantal doorverwijzingen tegen te vallen. Belangrijkste reden hiervoor is dat in gezinnen waarin overgewicht voorkomt, vaak meerdere problemen spelen. Gekeken zal worden of een andere aanpak van overgewicht bij jongeren meer effect heeft. 1.2 Financiering ouder-kindzorg – De gemeente financiert de consultatiebureaus en biedt deze tegenwoordig ook onderdak in het CJG.

1.3 Monitoring – De GGD heeft de Rotterdamse Jeugdmonitor uitgevoerd op de helft van de Schiedamse scholen. Bij schoolbestuur PRIMO bestond sterke weerstand tegen de vermeende zware extra administratieve belasting van de docenten. 1.4 Vaccinatieprogramma’s – Naast de reguliere vaccinaties die aan jeugdige Schiedammers worden aangeboden, is in 2009 ook een extra vaccinatie georganiseerd ten behoeve van de Mexicaanse griep. Deze campagne is succesvol verlopen. 1.5 Gezondheidszorg ouderen – Voor ouderen is een speciaal aanbod gedaan: een consultatiebureau voor ouderen. Deze aanpak wordt nu geïmplementeerd in een meer regulier aanbod. Ter ondersteuning van huisartsen die veel met allochtone patiënten te maken hebben, is gewerkt met een allochtone zorgconsulent.

7. Beleidsonderdeel Integratie 7.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Integratie Beleidsonderdeel

Integratie

58

Doelstellingen

Activiteiten

Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie).

Uitvoeren integratieagenda 2005-2009: 1. Taal en inburgering; 2. Onderwijs en opvoeding; 3. Werk; 4. Emancipatie; 5. Dialoog; 6. Uitdragen van (historische) identiteit van Schiedam.

7.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie) 1.1 Taal en inburgering – In 2009 is gestart met de inzet van taalcoaches: vrijwilligers die inburgeraars helpen bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door samen te oefenen met de taal en/of samen culturele of sportieve activiteiten te ondernemen. De taalcoach is een extra ondersteuning voor inburgeraars op weg naar het inburgerexamen. Verder is in 2009 in Nieuwland het innovatietraject Wijkgerichte Aanpak van start gaan. Het moet er onder andere toe leiden dat ten minste 60 procent van het aantal inburgeraars in de periode 2009-2012 uit de wijk Nieuwland komt. Belangrijke streefwaarde voor 2009 was het realiseren van 422 inburgeringstrajecten. Omdat er voorgaande jaren aanzienlijk minder trajecten zijn gerealiseerd, was in 2009 een behoorlijke inhaalslag nodig. Uiteindelijk zijn in 2009 bijna 800 trajecten gestart, waarmee de GSBdoelstelling van 1.265 trajecten voor de periode 20072009 uiteindelijk is gehaald. 1.2 O nderwijs en opvoeding – Op basis van deelnamecijfers per 1 oktober 2008 blijkt dat de deelname aan peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie van peuters met ouders afkomstig uit Marokko de afgelopen jaren is gestegen van 44 procent (2005) naar 60 procent. Ook de deelname van kinderen van ouders uit ‘Overige arme landen’ is fors toegenomen. Met de invoering van integraal peuterspeelzaalwerk is het doelgroepbereik van de voor- en vroegschoolse educatie vergroot. In 2008 en 2009 heeft een empowermenttraining voor Antilliaanse jonge ouders plaatsgevonden. Omdat de gemeente vindt dat er blijvend aandacht moet zijn voor opvoedingsondersteuning voor Antilliaanse jonge ouders, is in het najaar van 2009 onderzocht of er een sluitende

aanpak voor tienermoeders mogelijk is. Het CJG en Stichting Orserre werken nu gezamenlijk aan deze sluitende aanpak; naar verwachting is deze in 2010 gereed. Er wordt hierbij samengewerkt met diverse instellingen zoals Jeugdzorg, Careijn, OKC, AMW en verloskundigen. 1.3. Werk – Op het gebied van trajecten richting werk is in 2009 veel gerealiseerd. De Raad heeft in april 2009 de Re-integratienota vastgesteld (‘Investeren in ontwikkeling’). Deze nota bevat tal van producten en instrumenten die kunnen worden ingezet voor de individuele cliënt: sociale activeringstrajecten, zorgtrajecten, persoonlijke re-integratie budgetten (PRB’s) en het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. De Re-integratienota richt zich sterker dan tot dusver op aandacht en begeleiding van de klant en het aanbieden van individueel maatwerk. 1.4 Emancipatie – In 2009 heeft Dona Daria (Centrum voor Vrouwen en Emancipatie) de training Meiden aan de Slag gegeven aan een aantal groepen op de praktijkschool De Wegwijzer en OSG. Het project is ontwikkeld om meiden weerbaarder te maken en te leren praten over wat er in hen omgaat. Met name de onderwerpen weerbaarheid en seksualiteit, omgaan met dilemma’s en loverboys spraken de meisjes aan. Antidiscriminatiebureau RADAR heeft in 2009 uitvoering gegeven aan het plan ‘Schiedamse scholen als de plek waar iedereen veilig zichzelf kan zijn’. Op twee scholen voor voortgezet onderwijs hebben in 2009 diverse trainingen en voorlichtingen plaatsgevonden rondom het thema discriminatie en homo-intolerantie. 1.5 Identiteit van Schiedam – In het kader van de dialoog is in 2009 een succesvolle Week van de Dialoog georganiseerd die meer dan 550 deelnemers heeft opgeleverd. Er zijn zo’n 20 verschillende dialoogbijeenkomsten georganiseerd, elk met een eigen insteek. Zo was er een ontmoeting tussen oud en jong bij Ontmoetingscentrum de 5 Molens; op het Life College gingen 150 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar in gesprek met 50 ouderen.

ProgrammaREKENing

59

7.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Integratie Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Aantal inburgeraars op traject

P

MO-EW

400 (2006)

400

Bijna 800

Aantal koppelingen Taal op Maat

P

MO-EW

50 (2007)

50

42 t/m sept

Aantal Antilliaanse jongeren in Mi Kas Nobo

P

MO-EW

20 (2007)

20

23 t/m sept

Inzet betere beheersing Nederlandse taal: percentage cursisten dat één niveau of meer hoger komt

E

MO-EW

50% (2005)

60%

**

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. ** Het meten van de resultaten van inburgering op basis van het aantal cursisten dat één niveau of meer hoger komt, is met de invoering van de Wet inburgering (2007) losgelaten. In de Wi wordt gekeken naar het aantal deelnemers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt.

7.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen In 2007 en 2008 heeft de realisering van de GSB-doelstelling voor inburgering een achterstand opgelopen. Oorzaken moeten worden gezocht bij de snelle invoering van de Wi, de aanbestedingsprocedure en de aanwezigheid van problemen bij een aantal taalaanbieders (zie evaluatie Wet inburgering 2007 en 2008). In 2009 zijn met een aantal andere taalaanbieders afspraken

60

gemaakt om extra trajecten te realiseren. Samen met een extra inzet van personeel heeft dit geresulteerd in bijna 800 inburgeringstrajecten in 2009 en het realiseren van de GSBdoelstelling. Verder hebben eind 2009 204 inburgeraars het inburgeringsexamen gedaan. Hiervan zijn er 146 geslaagd (bijna 72%). Dit percentage komt overeen met de landelijke cijfers en doelstellingen.

8. Beleidsonderdeel Sport 8.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Sport Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten.

Sport

2. Op peil houden van sportvoorzieningen.

8.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten 1.1 Sportactiviteiten in de wijk – Deze bestonden in 2009 voornamelijk uit kennismakingstrajecten sport waarbij een aantal kennismakingslessen (zie activiteiten voor jeugd en allochtonen) in de buurt werden gegeven (o.a. Cricket, Meidenvoetbal en Basketbal). Verder zijn een éénmalig sportevenement en 39 kennismakingslessen straatvoetbal in de wijk georganiseerd met Soccer ShowDown. Dit is mogelijk gemaakt door een voucher (€ 10.000) die door een bewoner uit de wijk Nieuwland was ingediend.

1.1 Sportactiviteiten in de wijk; 1.2 Sporttoernooien; 1.3 Activiteiten voor jeugd en allochtonen; 1.4 Impuls brede scholen, sport en cultuur door invoering van combinatiefuncties; 1.5 Armoedebeleid (sportpas); 1.6 Verhogen deelname 50+ aan sportinstuiven; 1.7 Ondersteuning sportverenigingen (KNVB-convenant); 1.8 Stimuleren deelname aan sportverenigingen; 1.9 Doorontwikkelen BOS-projecten; 1.10 Schoolzwemmen; 1.11 Uitvoeren van actiepunten ten aanzien van activiteiten uit kwaliteitszorgplan sportieve recreatie. 2.1 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie zwembaden; 2.2 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie sportvelden; 2.3 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan binnensportaccommodaties; 2.4 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan recreatie; 2.5 Aanleg kunstgrasveld sportpark Thurlede; 2.6 Opstellen grootonderhoudsplan binnen- en buitenaccommodaties.

1.2 S porttoernooien – In 2009 is het gelukt 11 sporttoernooien te organiseren met medewerking van de sportverenigingen in Schiedam (met uitzondering van het badmintontoernooi). Verschillende verenigingen hebben al aangegeven in 2010 graag een (school)toernooi te willen organiseren. 1.3 Activiteiten voor jeugd en allochtonen – Er zijn behalve de sporttoernooien 10 kennismakingstrajecten sport en 1 sportdag groep 7 georganiseerd en uitgevoerd. 1.4 Impuls brede scholen, sport en cultuur – Per 1 oktober 2009 was 5,6 fte van de beschikbare 6,9 fte ingezet bij de schoolbesturen. Uit de evaluatie (2009) blijkt dat de invoering van de combinatiefuncties heeft geleid tot po-

ProgrammaREKENing

61

sitieve resultaten. Er is een groot aantal extra activiteiten georganiseerd, waardoor een groot aantal kinderen kennis heeft kunnen maken met verschillende vormen van sport en bewegen. Een voorbeeld is het meidenvoetbalproject, dat samen met vier scholen in de wijk Nieuwland heeft plaatsgevonden. Zeven meiden zijn daarna lid geworden van voetbalvereniging HBSS. Inmiddels zijn 12 sportverenigingen betrokken bij de uitvoering van naschoolse activiteiten, waarbij de gemeente Schiedam de scholen en de verenigingen aan elkaar heeft gekoppeld. De scholen houden zich aan de afspraak dat minimaal 60 procent van de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen moet worden uitgevoerd buiten de reguliere schooltijden, in overleg en zo veel mogelijk met sportverenigingen. Niet alle scholen die hiervoor in aanmerking kwamen, hebben de beschikbare fte’s ingevuld. In september is de afdeling Sport en Recreatie in samenwerking met de combinatiefunctionarissen begonnen met een judoproject in de wijk Nieuwland. In totaal hebben 130 kinderen – van twee scholen (basisschool Het Startblok en Taaltuin) – negen kennismakingslessen gevolgd. In januari 2010 zijn 30 kinderen lid geworden van Sportinstituut Schiedam. 1.5 S portpas – In 2009 is voor gezinnen tot 120 procent van het minimuminkomen een voucher (sportpas) ingevoerd (€ 180 per kind). Kinderen van deze gezinnen komen in aanmerking voor deze voucher. De gemeente Schiedam heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor sporten beweeginterventies voor kwetsbare groepen. Deze middelen zijn gebruikt voor twee projecten: Senioren Fit en Lady Fit. In samenwerking met verschillende instellingen (onderwijs, sportaanbieders, fysiotherapie en huisartsen) zijn sportactiviteiten opgezet om meer (allochtone) vrouwen en senioren aan het bewegen te krijgen. In totaal hebben 249 vrouwen aan de activiteiten van Lady Fit meegedaan. 1.6 Sport en senioren – In 2009 is 3.264 keer deelgenomen aan een activiteit voor senioren. Er is op diverse manieren (posters, persberichten, Brandersfeesten, Sportmarkt)) aandacht gevraagd voor de activiteiten. 1.7 Ondersteuning sportverenigingen – De volgende doelstellingen uit het KNVB-convenant (ter ondersteuning van de voetbalvereniging) zijn bereikt: • beantwoording van vragen van verenigingen naar aanleiding van de bijeenkomsten KNVB en gemeente; • het project Meidenvoetbal is opgezet met voetbalver-

62

eniging HBSS, combinatiefunctionarissen in de wijk Nieuwland en de KNVB; • het project Sport Verbroedert is aangesloten bij het KNVB-convenant; • het project Tijd voor Sport wordt bij voetbalverenigingen SVVSMC en HBSS uitgevoerd. 1.8 Meer deelname sportverenigingen – De deelname aan sportverenigingen is gestimuleerd door sporttoernooien en kennismakingstrajecten te organiseren en uit te voeren. Ook de uitgave van de Sportgids Schiedam 20082009, met daarin alle Schiedamse sportverenigingen, past in dit beleid. In september 2009 is de websitepagina van Sport en Recreatie vernieuwd met onder andere de gegevens van de sportverenigingen en de mogelijkheid van doorverwijzing naar de eigen website van de vereniging. 1.9 BOS-projecten – In 2009 zijn praktisch alle jeugdsportactiviteiten in het kader van de BOS-impuls georganiseerd. Bij veel van de jeugdsportactiviteiten zijn de buurt, het onderwijs en de sportvereniging betrokken. In 2010 loopt de BOS-impuls af. Alle jeugdsportactiviteiten worden in 2010 met reguliere middelen van de afdeling Sport en Recreatie gecontinueerd. Doelstelling 2: Op peil houden van sportvoorzieningen 2.1 Toekomstvisie zwembaden – De nota Toekomstvisie Schiedamse Zwembaden 2007 en verder is vastgesteld in 2007. Conform het raadsbesluit is men in 2008 begonnen het scenario van verdergaande samenwerking tussen de Schiedamse zwembaden uit te werken. Echter, wegens de matige staat van zwembad Zuid is het wenselijk eerst de levensvatbaarheid van de opstal zwembad Zuid te analyseren. Pas daarna zal de wijze van samenwerking tussen de zwembaden nader worden uitgewerkt. Afronding van de analyse is voorzien in het tweede kwartaal 2010. 2.2 T oekomstvisie sportvelden – Bij de besluitvorming van de Kadernota Sport (‘Een leven lang sporten en bewegen’) is tevens een verkennende Toekomstvisie Sportvelden vastgesteld. Eén van de doelstellingen uit deze toekomstvisie is het streven naar beperking van het ruimtegebruik en het optimaliseren van de ruimtewinst. In 2009 is dit uitgewerkt, hetgeen geresulteerd heeft in besluitvorming aangaande sportpark Kethel. 2.3 Kwaliteitszorgplan binnensportaccomodaties – De actiepunten in relatie tot de sportaccommodaties in Schiedam zijn uitgevoerd dan wel opgenomen in de opgestelde

meerjaren onderhoudprogramma’s. De kwaliteitszorgplannen in relatie tot het sportbeleid en de opgestelde meerjaren onderhoudsplannen zullen in 2010 worden herijkt. De parkeergelegenheid bij sporthal Margriet en zwembad Groenoord is nog steeds problematisch. In het programma Ruimtelijke Ontwikkeling van de Programmabegroting 2010-2013 is ter uitvoering van het parkeerbeleid aanpassing van de huidige parkeersituatie gepland in 2010. 2.5 K unstgrasveld – Reeds in oktober 2008 is het nieuwe kunstgrasveld op Sportpark Thurlede aangelegd. 2.6 G rootonderhoudsplan – Op basis van de nulmeting op de sportaccommodaties (2008) zijn in 2009 meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) opgesteld. • Binnensportaccommodaties: in de planning van te plegen onderhoud en investeringen is rekening gehouden met twee multifunctionele sportparken die op langere termijn in Schiedam zullen worden gerealiseerd. De kwaliteit van de binnensportaccommodaties en hun omgeving heeft voortdurende aandacht. Legionellabestrijding is ook in 2009 een hoofdaspect gebleken. Dit betreft met name de waterinstallaties in de sportaccommodaties, waar de risico’s vooral gelopen worden in de kleedwasruimten met douchegelegenheden. In

relatie tot de zorgplicht en de daaruit te treffen maatregelen wegens legionellapreventie is in het MOP een jaarlijks budget opgenomen ten behoeve van alle gymnastiek- en sportzalen. Het dak van zwembad Zuid is gerenoveerd. Dit groot onderhoud was noodzakelijk in verband met de veiligheid en de weten regelgeving. • Buitensportaccommodaties: in de lijn van de MOP’s is in 2009, dankzij toegekende financiële extra inzet, groot onderhoud gepleegd op de buitensportsport- accommodaties. Op sportpark Thurlede heeft het grasveld van Asvion een toplaagrenovatie ondergaan en is de drainage vervangen. Op het hoofdveld van Exceslior’20 is onderhoud aan het drainagesysteem uitgevoerd. Op sportpark Kethel is op het hoofdveld en het tweede grasveld een toplaagrenovatie uitgevoerd. Op het kunstgrasveld zijn ongelijkheden op de westzijde van het veld ongedaan gemaakt. Op sportpark Harga hebben het hoofdveld van Hargasport en het trainingsveld van HBSS een toplaagrenovatie ondergaan. Daar zijn de drainagesystemen vernieuwd.

8.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Sport Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Aantal sportactiviteiten in de wijk **

P

S&R

Aantal sporttoernooien

E

S&R

(2007)

7

63

9 (2007)

10

11

Ledenaantal sportverenigingen***

P

S&R

57% (2007)

58%

-

Sport- en spelinstuif

P

S&R

2.698 (2006)

+3%

+4,6% (2.823)

BOS-projecten

P

S&R

4 tranches (2007)

3

3

Zwemvaardigheidsscore (diploma behaald einde groep 8)

E

S&R/Educatie

95% (2007)

97%

93%

Regionale fittest

E

DSR/sportbureau Vlaardingen

288 (2006)

+3%

+21,5% (350)

Ad 1: Vergroten deelnemers sportactiviteiten

* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator en X=gerealiseerd. ** Door verdwijnen tranches BOS terugloop van aantal activiteiten in de wijk. *** Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging, afgezet tegen het totaal aantal jongeren.

ProgrammaREKENing

63

8.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen De activiteiten zijn ondanks het verdwijnen van tranches BOS toegenomen. Dit is te danken aan de inzet van combinatiefunctionarissen (in het kader van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur) en het aanvragen van vouchers (burgerinitiatieven). Omdat de verenigingen geen recente ledenaantallen kunnen

leveren, bevat bovenstaande tabel in 8.3 hierover geen percentages. Voor de behaalde waarde van de score zwemvaardigheid is geen direct aanwijsbare verklaring te benoemen. Overigens kunnen kinderen die het betreffende diploma niet hebben behaald, gebruik maken van het zogenaamde vangnet. Hierdoor kunnen zij middels extra zwemlessen het diploma alsnog behalen.

9. Beleidsonderdeel Werk en Inkomen 9.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Werk en Inkomen Beleidsonderdeel

Werk en Inkomen

64

Doelstellingen

Activiteiten

1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk.

1.1 Het plaatsen van werkzoekenden op reguliere of gesubsidieerde banen; 1.2 Het creëren van maatschappelijk nuttige (betaalde) banen; 1.3 Het creëren van participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering); 1.4 Het aanbieden van werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord.

2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben.

2.1 Uitvoeren van het nieuwe armoedebeleid, waardoor mensen voldoende besteedbaar inkomen hebben en volwaardig maatschappelijk kunnen participeren; 2.2 Verder vormgeven van hoogwaardig handhaven van de Wet werk en bijstand.

3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen.

3.1 Realiseren van zorgtrajecten; 3.2 Uitbreiden van de, vooral preventieve, schuldhulpverlening; 3.3 Uitbreiden van vrijwilligerswerk.

9.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk Dankzij de activerende en vernieuwende aanpak hebben in 2009 circa 265 personen betaald werk gekregen: een reguliere baan of een gesubsidieerde baan (zoals bij kringloopbedrijf Het Goed, de Groene Brigade, Watch Out etc.). Steeds meer personen zijn een (reguliere) opleiding gaan volgen; die geeft hun een beter perspectief op de arbeidsmarkt. In veel gevallen heeft een gericht handhavingsbeleid geleid tot beëindiging van de uitkering. Al deze inspanningen hebben er gezamenlijk toe geleid dat het bijstandsbestand in 2009 slechts met 3 procent is gestegen. In vergelijking met de landelijke ontwikkeling van ruim 6 procent scoort Schiedam dan ook bijzonder goed! In onderstaande grafiek wordt dit zichtbaar gemaakt. Procentuele ontwikkeling bestand vanaf december 2008 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% dec-08 -1%

mrt-09

jun-09

sep-09

-2% Nederland

Rotterdam

Schiedam

Concreet hield de activerende en vernieuwende aanpak om meer Schiedammers aan werk te helpen, het volgende in: • Bgs Arbeidsintegratie – Bgs voert Work First, First Train en Succesbuffet uit. Succesbuffet is een zwaardere vorm van sociale activering waarbij vooral stabilisering van de woon-, leef- en financiële situatie een essentiële rol speelt. Trajecten Work First zijn bestemd voor cliënten die niet geschikt zijn om via de werkmakelaar te worden bemiddeld, maar die wel in staat zijn om te werken. First train is een lichte vorm van sociale activering in combinatie met arbeidsgerichte activiteiten. In 2009 zijn 138 personen ingestroomd bij Work First, 45 personen bij First Train en 55 bij Succesbuffet. De uitstroompercentages van trajecten bij Work First en First

Train waren in 2009 30 procent (werk) respectievelijk 56 procent (werk, scholing, vrijwilligerswerk). Bij het Succesbuffet zijn in 2009 14 personen uitgestroomd naar First Train, andere activeringstrajecten of werk. • Werkmakelaars – De gemeente heeft werkmakelaars in dienst die actief bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden (150 plaatsingen in 2009). Werkgevers stellen deze persoonlijke aanpak bijzonder op prijs. De inzet van de werkgevers is geborgd door de afspraken die binnen het Lokaal Sociaal Akkoord zijn gemaakt over banen, scholing, stages. • Aanpak jeugdwerkloosheid – Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft in 2009 geleid tot extra actie van het Steunpunt Jongeren, waardoor de schooluitval verder is beperkt. Het plan heeft er ook toe geleid dat meer jongeren gingen doorleren, richting mbo 3 en 4 en hbo. Landelijk gaat het om een percentage van 15 tot 20. Er is geen reden aan te nemen dat Schiedam hiervan afwijkt. Bij thuiszorginstelling Careijn zijn 12 leerwerkbanen huishoudelijke hulp voor jongeren gerealiseerd. Daarnaast is het project Watch Out met 5 leerwerkbanen uitgebreid. • Werkgelegenheidsprojecten – Met de projecten worden verschillende maatschappelijke effecten bereikt. Ten eerste zijn wwb’ers aan het werk, waardoor de maatschappelijke participatie stijgt en problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn makkelijker kunnen worden opgelost. Ten tweede helpen deze personen mee aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen in het kader van ‘Wijkaanpak, Schoon, Heel en Veilig’, zoals de Groene Brigades en Watch Out. Bij Het Goed worden gemeentelijke milieudoelstellingen gecombineerd met werkgelegenheidsbeleid. • Groene Brigade Nieuwland en Oost: beide Groene Brigades zijn in 2009 volledig operationeel geworden en bieden 2 x 10 wwb’ers de mogelijkheid om werkervaring op te doen en zich te scholen; uitgangspunt is om een reguliere baan te vinden. • Watch Out: dit project wordt door de Licht Blauwe Brigade aangestuurd in samenwerking met bureau SDW/ Enter Werk uit Rotterdam. Door dit project wordt het toezicht op de openbare buitenruimte in Nieuwland vergroot. De doelgroep bestaat uit werkloze jongeren met Wwb tot 27 jaar. Er zijn hier 17 opstapbanen beschikbaar. Het project Watch Out is het derde kwartaal 2009 van start gegaan. Jongeren wordt een baan voor bepaalde tijd in het vooruitzicht gesteld. Het uiteindelijke doel is doorstroom naar een reguliere baan.

ProgrammaREKENing

65

• Het Goed: in juli 2009 opende het Kringloopbedrijf Het Goed zijn poorten. Dit bedrijf biedt in de vorm van 25 opstapbanen werkgelegenheid voor wwb’ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze opstapbanen kunnen werklozen werkervaring opdoen en vakkennis en vaardigheden verwerven; doel is reguliere uitstroom. In het vierde kwartaal 2009 kon reeds de eerste wwb’er die een reguliere baan had gevonden, afscheid nemen van Het Goed. Bij diverse maatschappelijke instellingen zijn opstapbanen voor wwb’ers gerealiseerd, waaronder SWS, Woonplus, Seniorenwelzijn, Komkids, Pinokkio en diverse zorginstellingen. Bij de gemeente betreft het de Formulierenbrigade (afdeling Werk en Inkomen), het Fietsenproject en het Vlieland Ziekenhuis (de Bgs Arbeidsintegratie). • Met kompas koersen naar eigen kracht – De gemeente is een vernieuwend project begonnen: ‘Met kompas koersen naar eigen kracht’. Hierdoor worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt veel intensiever opgepakt. Het project was genomineerd voor de Innovatie Award Grote Gemeenten 2009. Op een totale caseload van momenteel 570 is ruim 22 procent (127 klanten) uitgestroomd (werk, handhaving, verhuizing, studie). Inmiddels is, ondanks de economische recessie, uitstroom als gevolg van werkaanvaarding steeds vaker aan de orde (69 klanten = 54%). Daarnaast heeft inmiddels 41 procent (235 klanten) één of meer voorwaartse stappen gezet op de re-integratieladder. • Invoering werkintake – De werkintake is een effectief instrument om instroom in de bijstand te voorkomen. Voordat een uitkeringsaanvraag wordt ingediend, vindt eerst een zogenaamde werkintake plaats. Tot en met september zijn 1.040 werkintakes uitgevoerd. Hiervan heeft de helft geen uitkering ontvangen vanwege werk, inkomsten partner, verhuizing, studie, geen inlichtingen. De andere helft is ingestroomd in de Wwb. • Samenwerking met UWV Werkbedrijf – Afdeling Werk en Inkomen en het UWV Werkbedrijf hebben de krachten gebundeld om de economische recessie te lijf te gaan. Het accent ligt op gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en een effectieve werkgeversbenadering. UWV heeft mobiliteitscentra ingericht waardoor mensen, al voor het daadwerkelijke ontslag, worden bemiddeld van werk naar werk. Ook heeft het UWV extra personeel aangenomen om door extra inspanning ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

66

Doelstelling 2: Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben 2.1 Nieuw armoedebeleid – Het armoedebeleid is succesvol uitgevoerd. Eind 2009 is het geëvalueerd: nieuwe doelgroepen zijn ruimschoots (50% van de doelgroep) bereikt. Vastgesteld is dat wat het bereik betreft de doelstelling voor 2011 al in 2009 is gehaald. Bij de evaluatie zijn vijf aanbevelingen gedaan: • Besteed in de communicatie extra aandacht aan het bereiken van kleine zelfstandigen met een inkomen op of rond het sociaal minimum. In 2010 komt er een apart communicatieplan. • Verleng het project Huisbezoeken Ouderen (van Seniorenwelzijn) met een jaar. In 2010 bestaat er een goed beeld van de resultaten en kan op basis van de evaluatie van de huisbezoeken een besluit worden genomen over de toekomst van het project. • Zet ook het project Thuisadministratie (van Humanitas) in 2010 voort. De thuisadministratie blijkt een waardevolle aanvulling op de activiteiten die in het kader van schuldhulpverlening worden uitgevoerd. • Ga de vrijwilligerspremie meer promoten. Helaas wordt nu slechts mondjesmaat van deze regeling gebruik gemaakt. Ook moet worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van de regeling. • Onderzoek, in het kader van de reorganisatie van Werk en Inkomen, of er toch mogelijkheden zijn voor het inrichten van een snelloket voor de ‘eenvoudige aanvragen’. Dit zijn aanvragen waarbij geen onderzoek naar inkomen en vermogen uitgevoerd hoeft te worden omdat de cliënt al bekend is bij Werk en Inkomen. 2.2 Handhaven – In 2009 is een nieuw handhavingsplan vastgesteld. Implementatie van het plan vindt binnen de nieuwe organisatiestructuur van de afdeling Werk en Inkomen plaats. Doelstelling 3: Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen 3.1 Zorgtrajecten – SagEnn voert sinds april 2007 voor de gemeente Schiedam de zorgtrajecten uit. In de periode 1 januari 2009 tot en met 30 september 2009 zijn 51 kandidaten ingestroomd. Het zijn vooral kandidaten voor wie een vervolgtraject werk of sociale activering onmogelijk is. De kandidaten zijn echter wel gebaat bij dit traject. Op deze manier kunnen zij toch een stap verder komen of wordt hun huidige situatie gestabiliseerd.

trajecten. In 2010 zal verder vormgegeven worden aan de preventieve kant van schuldhulpverlening. 3.3 Vrijwilligerswerk – De nota Werk Maken van Vrijwilligers is in 2009 vastgesteld. Het laatste kwartaal van 2009 heeft in het teken gestaan van implementatie van deze nota.

3.2 Preventieve schuldhulpverlening – Dankzij het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening is de capaciteit binnen de schuldhulpverlening uitgebreid. Hierdoor kan, gezien de toenemende aanmeldingen, een wachtlijst worden voorkomen. Als gevolg van de toenemende vraag heeft in 2009 de nadruk gelegen op het uitvoeren van curatieve 9.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Werk en Inkomen Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2008)

Streefwaarde 2009


Toeleiding aantal cliënten naar werk (inclusief trajecten BGS Arbeidsintegratie Work First, First Train, Succesbuffet, werkmakelaars, Fith)

P

MO-W&I

850

900

900

Aantal uitkeringen Wwb 65- aantal klanten (incl. echtparen, samenwonende partners) Wwb 65-

P

MO-W&I

1.950 (2.250)

1.762 (2.026)

1.984 (2.258) Stand 30 november

Aantal beëindigde uitkeringen in verband met werkaanvaarding

P

MO-W&I

250

290

265

Aanbieden werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord (opstapbanen, reguliere banen, werkervaring, stages, leerwerkplekken, scholing, begeleiding, loonkostensubsidie, jobcoaching)

P

Lokaal Sociaal Akkoord

250

250

250

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator

9.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het aantal uitkeringen is in 2009 niet gedaald. Er is sprake van een stijging. De stijging blijft echter achter het landelijke gemiddelde van +6 procent. De stijging is in zijn geheel toe

te schrijven aan de economische situatie in 2009. Ondanks de economische teruggang is het aantal klanten dat is uitgestroomd naar werk, slechts 5 procent lager dan in de begroting is opgenomen.

10. Beleidsonderdeel Dierenwelzijn 10.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Dierenwelzijn Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

Dierenwelzijn

1. Schiedammers bewustmaken van diervriendelijkheid; 2. Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn; 3. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen; 4. Dierenwelzijn meewegen in beslissingen; 5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.

1. Voorlichting en educatie om Schiedammers bewust te maken van diervriendelijkheid; 2. Evalueren van het huidige hondenbeleid om te komen tot verbetervoorstellen voor een actualisatie van dit beleid; 3. Uitvoeren van een nulmeting faunastand in 2008 en jaarlijks monitoring vanaf 2009.

ProgrammaREKENing

67

10.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstellingen 1 tot en met 5 In januari 2008 is de Nota Dierenwelzijn vastgesteld. 2009 was het tweede jaar van uitvoering van de nota. De volgende activiteiten zijn ondernomen. • Nulmeting faunastand – De nulmeting faunastand is in voorbereiding en is al voor een deel klaar; deze zal naar verwachting in 2010 worden vastgesteld. • Dierenambulance – Er is subsidie verleend aan de dierenambulance voor het jaar 2010. • O pvang dieren bij crises – Er is een voorzet gemaakt voor het onderdeel opvang van de dieren in het crisisbeheersingsplan.

• Netwerk dierenwelzijn – In 2008 is een netwerk met dierenwelzijnsorganisaties opgericht. Dit heeft er in 2009 toe geleid dat er een gezamenlijke informatiemarkt is georganiseerd rond het thema dierenwelzijn. • Integraal hondenbeleid – Aan de hand van de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van het hondenbeleid (2001) is de conceptbeleidsnota opgesteld (‘Naar een integraal hondenbeleid; een beleid op hoofdlijnen’). Het College heeft op 15 december 2009 ingestemd met deze conceptbeleidsnota en deze vrijgegeven voor inspraak. De nota ligt ter inzage van 16 december 2009-27 januari 2010.

11. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra inzet programma Sociale Infrastructuur Omschrijving Uitbreiding brede buurtscholen, sport en cultuur

2009

2010

2011

2012

-

153.000

153.000

153.000

-

-

109.500

165.300

-

-

39.600

59.600

100.000

-

-

-

300.000

-

-

-

150.000

75.000

-

-

20.000

20.000

13.000

13.000

20.000

20.000

20.000

20.000

110.000

110.000

-

-

700.000

378.000

335.100

410.900

Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Nieuwbouw RMPI school (investering € 2.400.000) Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Gymnastieklokaal Schiedam Oost (investering € 865.000) Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Actiepunt herijking Sportbeleidsnota De extra inzet is gebruikt voor het ontwikkelen en het uitbrengen van de kadernota ‘Een leven lang sporten en bewegen’. De nota is verschenen in september 2009. Hiermee is in gezamenlijkheid uitwerking gegeven aan het Plan van Aanpak, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Met de Sportnota is beoogd de sport in Schiedam voor de komende jaren richting te geven. Inhaalslag groot onderhoud sportaccommodaties In 2009 zijn in dit kader op de sportparken Thurlede, Kethel en Harga diverse grassportvelden grondig gerenoveerd. Ook de door vandalisme toegebrachte schade aan hekwerken, ballenvangers e.d. is gerepareerd. Voortzetting BOS-projecten Conform uitgevoerd. Het gaat hier om voortzetting van de zogenoemde 1e tranche, waarvoor de rijksmiddelen niet meer beschikbaar waren: activiteiten in Groenoord, Noord-Noord (Spaland, Woudhoek en Sveaparken) en West. MultiSignaal aansluiting op signaleringssysteem risicojeugd Conform uitgevoerd. Het betreft uitgaven ten behoeve van een Service Level Agreement (SLA) voor het SISA-systeem. Huiskamerproject voor en door jongeren Nog niet gerealiseerd. De ontwikkeling zit nog in de planfase. Met name de zoektocht naar een geschikte locatie heeft tot vertragingen geleid. Mi Kas Nobo Conform uitgevoerd. Het betreft hier middelen voor begeleid wonen van Antilliaanse jongeren. Totaal

68


Lasten Baten Resultaat voor bestemming



Rekening 2008

Rekening 2009


132.681

139.309

124.156

129.399

9.911

73.056

78.826

67.035

74.347

-4.479

-59.625

-60.484

-57.121

-55.052

5.432

2.474

1.715

2.750

276

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

1.333

5.192

4.177

5.143

-49


-58.292

-57.765

-54.659

-52.659

5.106

13. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Sociale infrastructuur Baten Onderwijsbeleid Diverse hogere bijdragen dan geraamd in onderwijsactiviteiten (Onderwijsachterstanden, schoolbuitenhuis, impuls brede school).

80

Sportaccommodaties Hogere baten huur door (kunst)grasvelden en hogere baten door grotere bezoekersaantallen zwembad.

88

Gemeente archief Inkomsten projecten Schiedamse bleekneusjes en Schiedamse kinderen op stap.

50

Kinderopvang Hogere ontvangen bijdrage peuterspeelzaalwerk.

80

Inkomensvoorziening Hogere inkomsten wet werk en bijstand (hogere baten en lagere lasten zie lasten).

3.335

Hogere inkomsten ioaw / ioaz, worden verrekend met hogere inkomsten (hogere baten en lagere lasten zie lasten).

225

Lasten Onderwijsbeleid In 2009 zijn niet alle beschikbare combinatiefuncties voor impuls brede scholen gerealiseerd. De uitgaven zijn voor de vacatureruimte lager dan geraamd. Met ingang van het 4e kwartaal 2009 zijn de vacatures vervuld.

90

Voor de Speeltuin Pr. Beatrix Fort Drakesteijn zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve infrastructuur.

-64

De uitgaven voor “bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs” op basis van het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan zijn in 2009 nog niet volledig afgerond. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010.

35

Minder doorbelasting interne uren naar overige aangelegenheden (educatie en welzijn).

138

Door onderwijs voor speciale doelgroepen meer gedifferentieerd plaats te laten vinden is er een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De uitgaven zijn hieraan gerelateerd.

-60

Primair onderwijs Door vertraging van de vervangende nieuwbouw basisscholen Ababil en Wieken zijn de kapitaallasten en de kosten van tijdelijke huisvesting lager dan geraamd.

270

Voortgezet onderwijs Door vertraging van de nieuwbouw VMBO Schieveste zijn de kapitaallasten lager dan geraamd.

785

De onderhoudsuitgaven voortgezet onderwijs zijn lager omdat deze niet meer voor rekening gemeente komen.

85

ProgrammaREKENing

69

Bedrag x € 1.000 Programma Sociale infrastructuur (vervolg) Gemeente archief Archief, hogere lasten inhuur o.a. webredacteur. Uitgaven afrekeningen projecten Schiedamse bleekneusjes en Schiedamse kinderen op stap.

-100 -50

Sportaccommodaties Door de invoering van de verplichtingenstop zijn diverse onderhoudsen vervangingswerkzaamheden bij met name gymnastiekzalen niet uitgevoerd. Noodzakelijk groot onderhoud heeft wel plaatsgevonden.

240

Sociaal cultureel werk In 2009 zijn diverse uitgaven club en buurthuis; sluitende aanpak buurthuis; jeugd en opvoeding en thuis op straat verrekend met de BDU-SIV regeling.

740

Maatschappelijk werk In 2009 zijn diverse uitgaven Wet inburgering verrekend met de BDU-SIV regeling. De activiteiten 2009 in het kader van de taalcoaches zijn niet volledig uitgevoerd.

460

Voorgesteld wordt het specifiek beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2010.

300

Lagere uitgaven huishoudelijke hulp; het saldo is in de reserve gestort.

200

Lagere uitgaven maatschappelijke opvang.

163

In 2009 zijn diverse uitgaven t.b.v. Integratie etnische minderheden verrekend met de BDU-SIV regeling.

100

Kinderopvang De lagere kinderopvang wordt veroorzaakt door toerekening van de lasten met BDU-SIV gelden. Lagere lasten eigen bijdrage peuterspeelzaal (overhead).

330 80

Inkomensvoorziening Hogere uitgaven - inkomsten wet werk en bijstand (zie baten). Hogere uitgaven ioaw ioaz, ter compensatie van hogere uitgaven (zie baten).

-3.450 -270

Werkgelegenheid Hogere doorbelasting apparaatskosten. Resultaat jaarrekening 2009 door de uitvoeringsinstelling BGS. Bijdrage ID regelingen.

-110 1.500 -100

Volksgezondheid In 2009 zijn diverse uitgaven alsnog verrekend met de BDU-SIV regeling, vandaar dat er een voordeel in 2009 is ontstaan.

160

De uitgaven aan gezondheidszorginstellingen zijn door de afrekeningen 2008 lager dan begroot.

100

In 2009 zijn nog niet alle hart defibrillatoren aangeschaft waarvoor extra incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Sociale infrastructuur

70

21 -19 5.432



Begroting 2009

Rekening 2008

Rekening 2009

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.001

Onderwijsbeleid

4.885

788

-4.097

5.801

876

-4.925

4.745

874

-3.871

3.002

Primair onderwijs

4.919

104

-4.815

3.904

124

-3.780

4.645

98

-4.547

3.003

Voortgezet onderwijs

2.316

75

-2.241

1.229

20

-1.209

1.455

85

-1.369

3.004

Volwasseneneducatie

24

0

-24

96

74

-22

22

0

-22

3.005

Milieueducatie

27

15

-12

0

0

0

0

0

0

3.006

Sport en recreatie

1.571

34

-1.537

1.198

32

-1.166

1.578

72

-1.506

3.007

Sportaccomodaties

5.616

1.649

-3.968

6.656

2.171

-4.486

5.372

1.736

-3.636

3.008

Bibliotheekwerk

3.362

0

-3.362

3.261

2

-3.259

3.371

1

-3.369

3.009

Gemeentearchief

2.130

15

-2.115

1.914

44

-1.870

2.309

102

-2.208

3.010

Culturele activiteiten

1.004

188

-817

929

18

-911

1.024

161

-863

3.011

Sociaal cultureel werk

5.139

252

-4.886

5.117

442

-4.674

4.422

322

-4.100

3.012

Maatschappelijk werk

15.565

503

-15.062

13.993

782

-13.211

14.259

492

-13.767

3.013

Kinderopvang

936

0

-936

1.056

32

-1.023

527

82

-445

3.014

Inkomensvoorziening

44.358

33.856

-10.502

49.137

37.473

-11.663

48.569

37.873

-10.696

3.015

Werkgelegenheidsbeleid

42.728

39.776

-2.952

26.951

24.041

-2.910

32.636

30.826

-1.810

3.016

Vormingswerk

3.017

Volksgezondheid

3.018

Wet op de lijkbezorging

3.020

Dierenwelzijn

Totaal


3.999

Mutaties reserves

Totaal


567

0

-567

451

0

-451

533

0

-533

3.949

1.568

-2.381

2.267

899

-1.367

3.726

1.619

-2.107

82

4

-78

81

4

-77

84

4

-79

132

0

-132

117

0

-117

122

0

-122

139.309

78.826

-60.484

124.156

67.035

-57.121

129.399

74.347

-55.052

2.474

5.192

2.718

1.715

4.177

2.462

2.750

5.143

2.393

141.783

84.018

-57.765

125.871

71.212

-54.659

132.149

79.490

-52.659

ProgrammaREKENing

71

Stadseconomie 1. Doelstelling De gemeente Schiedam wil door middel van het programma Stadseconomie de sociaal-economische structuur van de gemeente versterken. Dit geldt voor de stad als geheel: de bedrijventerreinen, winkelcentra en binnenstad, maar ook voor afzonderlijke wijken. Het is belangrijk voor de stad dat er voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid is, omdat dit leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie

en cultuur gaan hier hand in hand. Een goed cultureel klimaat ademt een sfeer uit waarin werkgelegenheid en bedrijvigheid zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door het versterken van de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden, waardoor het vestigingsklimaat verbetert en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dit komt de economische structuur en vitaliteit van de stad ten goede.

Programma Stadseconomie

Speerpunten

Algemene doelstelling De gemeente wil de sociaal-economische structuur versterken van de bedrijventerreinen, winkelcentra, binnenstad en van de afzonderlijke wijken. Voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie en cultuur gaan hier hand in hand. Door de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad te versterken kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat wat de werkgelegenheid bevordert.

72

• Herstructurering bedrijventerreinen • Ontwikkelen bedrijvenlocaties • Lokaal Sociaal Akkoord • Wijkeconomie • Cultuur in de Wijk • Doorpakken op de binnenstad • Kwaliteitsverbetering toeristisch product en evenementen Beleidsonderdelen

Ruimte voor economische ontwikkeling

Werkgelegenheid

Doelstellingen

De gemeente Schiedam wil de ruimtelijke economische kwaliteit van de stad versterken door: 1. bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk te maken voor ondernemers; 2. nieuwe bedrijfslocaties te ontwikkelen; 3. wijkeconomie te stimuleren; 4. het stedelijk imago te verbeteren; 5. het ondernemersklimaat te versterken; 6. externe oriëntatie op Europa; 7. de detailhandel in de binnenstad te versterken. 1. De gemeente Schiedam streeft naar een groei van de werkgelegenheid en een afname van de werkloosheid.

Programma Stadseconomie Algemene doelstelling

De gemeente wil de sociaal-economische structuur versterken van de bedrijventerreinen, winkelcentra, binnenstad en van de afzonderlijke wijken. Voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie en cultuur gaan hier hand in hand. Door de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad te versterken kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat wat de werkgelegenheid bevordert.

Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Binnenstad

1. Herstel van het marktvertrouwen. 2. Een betere winkelruimteaanbod en een aangepaste branchering. 3. Ontwikkelen en herbestemmen van panden en vrijvallende locaties. 4. Meer kwaliteit van de bebouwing en een beschermd stadsgezicht. 5. Een sterk(er) toeristisch imago van de (binnen)stad Schiedam. 6. Meer toeristen naar de stad en een langere verblijfsduur. 7. De maatschappelijke en cultuurfuncties voor de inwoners versterken en beter herkenbaar en meer toegankelijk maken. 8. De trots van Schiedammers op hun stad vergroten. 9. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig). 10 Hogere kwaliteit openbare ruimte (waaronder kunst in de openbare ruimte) en aantrekkelijker entrees van de binnenstad (aanpak bestrating, overzicht verkeersknooppunten, plaatsing bloembakken en dergelijke). 11. Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving. 12. Een betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden.

ProgrammaREKENing

73

2. Context en achtergrond Het jaar 2009 stond in het teken van de zich verdiepende economische crisis als gevolg van de bankencrisis. Leek het voor de werkloosheid in eerste instantie nog mee te vallen, gaande het jaar ontwikkelde deze zich in negatieve zin. In 2008 nam de werkloosheid nog nauwelijks toe (100), maar in 2009 steeg deze met 1.000, ondanks de inspanningen die het College zich heeft getroost om bij te dragen aan het tegengaan van de gevolgen van de crisis. De werkgelegenheidscijfers over 2009 komen pas later ter beschikking. Tot 1 januari 2009 laat deze een al vier jaar lang stijgende lijn zien. De verwachting is dat, als in de loop van 2010 de cijfers ultimo 2009 beschikbaar komen, daarin wel een knik naar beneden zal zitten. Om de economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat in Schiedam te stimuleren is in 2009 gewerkt aan belangrijke economische beleidskaders. In februari en mei zijn er bijeenkomsten geweest om die kaders te toetsen aan de inbreng van de ondernemers in Schiedam. Daarna volgde besluitvorming in het College en – na een Stadserf in november – in de Raad. In december 2009 heeft de Raad drie beleidsnota’s vastgesteld: over detailhandel, bedrijventerreinen en wijkeconomie. De Stadsvisie, die eveneens in 2009 tot stand is gekomen, is in deze nota’s verwerkt. De nota’s vormen de basis voor de te ontwikkelen uitvoeringsprogramma’s, waarin naast nieuwe activiteiten ook bestaande projecten zullen worden opgenomen. De beleidskaders geven een goed houvast bij de prioriteitsstelling inzake winkelverbetering, aanpak van bedrijventerreinen en activiteiten om de wijkeconomie te stimuleren. De gure economische situatie en de strakke financiële kaders voor de gemeente maken keuzes – en dus prioriteiten stellen – zeer noodzakelijk. Concrete bijdragen in de vorm van programma’s en projecten zijn er ook geleverd, waarover hieronder meer. Genoemd

74

kunnen alvast worden: de ontwikkeling een wijkeconomieproject in Oost, de instelling van de eerste Business Investerings Zone in Nederland (op Vijfsluizen) en de positionering van de projecten binnenstad, Schieveste en het Hof van Spaland. De voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichting van een stichting Microfinanciering Schiedam, bedoeld om jonge ondernemers te voorzien van een startkapitaal, dat men anders niet had kunnen lenen van een gewone bank. Het programma Stadseconomie kent een aantal speerpunten. Wat is daar in 2009 aan gebeurd? • Herstructurering bedrijventerreinen – Goede contacten met het bedrijfsleven en een goede uitstraling van de stad zijn onontbeerlijk om bedrijven aan Schiedam te binden. Het herstructureren van bedrijventerreinen gebeurt dan ook in nauw overleg met zittende ondernemers in het gebied. Voor ontwikkelingen die een bedrijventerrein overstijgen, is veelvuldig contact geweest met ondernemersverenigingen. De situatie in Schiedam met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen en de betekenis ervan voor de werkgelegenheid in Schiedam, vormde het onderwerp van de Nota Bedrijventerreinen, die de Raad in december 2009 heeft vastgesteld. De Nota Bedrijventerreinen gaat uit van de ambities en doelen die in de Stadsvisie zijn vastgelegd. Tegen de achtergrond van zeer beperkte nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen is herstructurering van bestaande terreinen van groot belang. Ook in de regio is genoteerd dat Schiedam werk maakt van zijn bedrijventerreinen. Verderop zal ingegaan worden op de concrete projecten (zie beleidsonderdeel Ruimte voor economische ontwikkeling, doelstelling 1: Bedrijventerreinen aantrekkelijk maken). • Lokaal Sociaal Akkoord (LSA) – Voor de uitvoering van het Lokaal Sociaal Akkoord is een aantal keren overleg gevoerd met de Sociaal Economische Adviesraad Schiedam

(SEARS). De SEARS is in maart 2008 ingesteld en bestaat uit een werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Gedurende de looptijd van het LSA zal de adviesraad het College gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad heeft advies uitgebracht over de sociaal-maatschappelijke waarde van de Schiedamse bedrijventerreinen. Daarnaast heeft de SEARS in het voorjaar een symposium gehouden over de economische crisis. De vraag stond centraal welke acties er vanuit Schiedam kunnen worden ondernomen om de gevolgen ervan – binnen de mogelijkheden die een lokale overheid heeft – te pareren. Het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten geweest. Aan het eind van 2009 is het initiatief genomen tot de evaluatie van de SEARS en het LSA. • Doorpakken op de binnenstad – Een belangrijk speerpunt voor de verdere ontwikkeling van de stadseconomie is de binnenstad. Een aansprekende binnenstad is immers het visitekaartje voor (nieuwe) ondernemers en bezoekers aan de stad. Hier is ook in 2009 stevig ingezet op het verbeteren van het investeringsklimaat en het aantrekken van nieuwe ondernemers en bezoekers. Dit gebeurt door versterking van de detailhandel (structuurverbetering en thematisering), kwaliteitsverbetering van het toeristisch product en het stimuleren van aansprekende evenementen. Er heeft in 2009 ook een versterking plaatsgevonden van het programmamanagement in de binnenstad. • Stadspromotie en Schiedam als toeristisch product – Om het imago van de stad te verbeteren werd de marketingcampagne Ontdekschiedam.nu gecontinueerd. De campagne is gericht op het trekken van meer bezoekers naar de stad en op een positievere beeldvorming door de bewoners van de stad. Met onder andere de projecten De Groten van Schiedam (met aandacht voor de sterke historische Schiedamse

vrouwen Aleida en Liduina), de nationale Sinterklaas-intocht en de Mantelpakjesavond is de campagne daar uitstekend in geslaagd. Ook is voor de ontwikkeling van de Stadsvisie het DNA van Schiedam ontrafeld: van groot belang voor het aanbrengen van de juiste focus in de Ontdekschiedam.nu-campagne. Ten slotte: Schiedam heeft een nieuwe directeur Stichting Promotie Schiedam aangetrokken. • Wijkeconomie en cultuur in de wijk – Een ander speerpunt in het kader van de stadseconomie is het versterken van de sociaaleconomische structuur in de wijken. Dit gebeurt onder meer door de economie en de cultuur in de wijken te stimuleren. De Nota Wijkeconomie is door de Raad vastgesteld. Bevordering van het ondernemerschap, verbetering van het vestigingsklimaat en investeren in de wijkeconomie staan hierin centraal. Voor concrete projecten wordt verwezen naar doelstelling 3 hieronder. In het Collegewerkprogramma 2006-2010 (‘Alle Schiedammers’) wordt het wijkgericht denken en werken als speerpunt benoemd. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de rol die cultuur hierin kan spelen. Cultuur brengt mensen in contact met onderliggende waarden in de samenleving en biedt tevens kansen aan wijken bij het creëren van een eigen identiteit en bij stedelijke vernieuwing. Ook in de Cultuurvisie 2006-2009 (‘Veel is goed, maar goed is veel beter’) wordt opgemerkt dat cultuurbeleid een meer maatschappelijk gerichte blik moet krijgen. Begin 2009 is het cultuurbeleid gericht op de wijk vastgesteld met de Kadernota Cultuur in de Wijk. De culturele activiteiten in de wijken zijn in 2009 flink uitgebreid, doordat er een tweede cultuurscout actief is geworden. In 2009 waren de cultuurscouts niet alleen actief in de wijk West, waar men al enkele jaren bekend is met het fenomeen, maar ook in de wijken Nieuwland, Sveaparken, Spaland en Woudhoek.

ProgrammaREKENing

75

3. Beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Ruimte voor Economische Ontwikkeling Doelstellingen en activiteiten Ruimte voor economische ontwikkeling Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers.

1.1 Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse omvormen tot een modern stedelijk bedrijventerrein met multifunctionele randen; 1.2 In het gebied Spaanse Polder & ‘s Graveland-Zuid vrijkomende locaties herontwikkelen ten behoeve van business-to-business; 1.3 Bevordering van de creatieve economie door het aantrekken van kleine bedrijven als ontwerpbureaus, vormgevers en ambachten; 1.4 Tegengaan van criminaliteit op bedrijventerreinen.

2. Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen.

Ruimte voor economische ontwikkeling

76

2.1 Stationsplein: afronding ontwikkeling; 2.2 Schieveste: na DCMR met schoolgebouw Lentiz tweede vastgoedproject; 2.3 UEC: regionaal centrum, met een strategische ligging voor de gehele zuidvleugel en gericht op vermaak en multimedia.

3. Wijkeconomie stimuleren.

3.1 Vertrekken van microkredieten en aandacht voor starterstimulering; 3.2 Uitvoeren Actieplan G27 en opzetten pilotprojecten.

4. Het stedelijk imago verbeteren.

4.1 Citymarketing.

5. Het ondernemersklimaat versterken.

5.1 Investeren in relatie met ondernemers.

6. Externe oriëntatie op Europa.

6.1 Benutten Europese kansen in de vorm van kennis en subsidies.

7. Detailhandel in de binnenstad versterken.

7.1 Zie beleidsonderdeel Binnenstad.

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers 1.1 Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse – Dit bedrijventerrein moet worden omgevormd tot een modern stedelijk bedrijventerrein met multifunctionele randen. Het Masterplan Nieuw Mathenesse, in december 2008 door de Raad vastgesteld, bevat de uitgangspunten en principes voor de gebiedsontwikkeling. De ambitie is om het te ontwikkelen tot een duurzaam en economisch vitaal bedrijventerrein, zodat het in de toekomst gewaarborgd blijft voor de stad Schiedam en de gebruikers van het gebied. De dynamiek in stad en regio en de specifieke ligging maken het mogelijk diverse economische en andere stedelijke functies te accommoderen. Hiermee wordt Nieuw Mathenesse verbonden met het historische stadshart van Schiedam, de ontwikkelingen in de Rotterdamse Merwehaven en het water van de Nieuwe Maas. Door bezoeken af te leggen zijn de ondernemers uit het gebied en andere belanghebbenden nauw betrokken bij het uitwerken van de plannen. In Europees verband wordt met betrekking tot Nieuw Mathenesse gewerkt aan het SISCO-project (zie ook hieronder, ‘Europa’). In 2009 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: • Samen met onder andere de DCMR is een methode ontwikkeld om milieu, ruimtelijke ordening en andere aspecten die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen, in onderlinge samenhang te beschouwen. De methode, bekend onder de naam Lokale Geluid- en Omgevingskwaliteit (LOGO), leidt in zeven stappen tot een optimale en duurzame kwaliteit van de beschikbare ruimte. Een workshop over deze methode werd als zeer inspirerend ervaren. • In 2009 is ook gestart met een branding-onderzoek voor Nieuw Mathenesse. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2010 bekend worden. • Er hebben gesprekken plaatsgevonden over het ontlasten van de Buitenhavenweg van vrachtverkeer. Hierdoor kan deze ontwikkeld worden tot een recreatieve route van de binnenstad naar de Nieuwe Waterweg. • Nieuw Mathenesse is in een gebiedsstudie samengevoegd met Wilhelminahaven in het project Waterfront, een toekomstvisie en een haalbaarheidsstudie, die is voortgekomen uit de PPS uit 2003. In de visievorming zijn drie opties voor de toekomst van de Wilhelminahaven verkend: (1) volledige transformatie van het ge-

bied, (2) herontwikkeling van het bestaande terrein tot modern bedrijventerrein en (3) een gemengde ontwikkeling, de (mix)optie. De laatste optie is uitgewerkt. Deze beoogt een geleidelijke verandering van het gebied. Hierbij wordt fysiek en milieutechnisch ruimte gecreëerd voor nieuwe functies; en de bedrijvigheid – met name het faciliteren van de ontwikkeling van het maritieme cluster – wordt geconcentreerd op delen van het terrein. 1.2 H et gebied Spaanse Polder en ’s Graveland-Zuid – Vrijkomende locaties worden opnieuw ontwikkeld ten behoeve van business-to-business: • Revitalisering van een verouderd bedrijventerrein is een langdurig proces, dat een lange aanloop vergt. In 2005 is voor het gebied een bestemmingsplan vastgesteld. Voor Spaanse Polder en ’s Graveland-Zuid is op 28 september 2009 de Beeldkwaliteitstrategie met bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Alle vastgoedeigenaren zijn daarover geïnformeerd, met het verzoek hun vastgoed conform aan te passen op grond van het erfpachtcontract. • De voorbereiding op verdere vernieuwingen in de openbare ruimte is gestart. Voor het noordelijke gebied van ’s Graveland Noord (fase 4) zou het openbaar gebied in het vierde kwartaal ingrijpend worden geherstructureerd. Wegens diverse infrastructurele onderzoeken moet dit echter nog plaatsvinden. • In 2009 zijn het kruispunt De Brauwweg/Van Heekstraat en dat van de Strickledeweg geherprofileerd. De gemeente heeft nog één pand aangekocht in ’s Graveland-Zuid, waardoor er langs de Jan van Riebeeckweg een groot gebied zal ontstaan voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Bij het bedrijventerrein ’s Gravelandse Polder Noord is de kavel langs de Brauwweg uitgegeven; tevens is direct begonnen met de sanering van de verontreiniging aan de Brauwweg. De sanering voor de uit te geven kavels aan de Fokkerstraat is inmiddels afgerond. 1.3 Bevordering van creatieve economie – Dit gebeurt door kleine bedrijven als ontwerpbureaus, vormgevers en ambachten aan te trekken: • Het thema creatieve economie heeft in 2009 aan belang gewonnen. Steeds meer creatieven meldden zich in Schiedam. Er is een lijst met creatieven die werkruimte zoeken. Eind 2009 heeft zich een werkgroep gemeld die een bedrijfsverzamelgebouw willen beginnen; de gemeente adviseert en de beleidsadviseur on-

ProgrammaREKENing

77

derzoekt welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. • Om het creatieve netwerk inzichtelijk te maken is de opdracht verstrekt om een creatieve kaart Schiedam te ontwikkelen. De creatieve kaart is een website waarop alle creatieve ondernemers zich kunnen presenteren. Het doel van de site is om de aandacht van de creatieve industrie te vergroten, business-to-business te stimuleren, netwerkvorming te versterken en een platform te bieden. In 2010 wordt deze creatieve kaart operationeel. 1.4 Tegengaan van criminaliteit op bedrijventerreinen – De gemeente heeft in 2009 het overleg met de ondernemersverenigingen over handhaving van de veiligheid in de Spaanse en ’s Gravelandse Polder voortgezet: • In 2009 is een communicatietraject gestart tussen de politie en beveiligingsbedrijven die werkzaam zijn op de bedrijventerreinen Spaanse en ’s Gravelandse Polder. Er vindt een uitwisseling plaats van praktijken, waarbij de beveiligingsbedrijven de politie op de hoogte stelt van onwenselijke activiteiten in de genoemde polders. Hieruit komen praktische aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van het openbaar gebied op het bedrijventerrein. Doelstelling 2: Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen 2.1 Afronding ontwikkeling Stationsplein – De zuidzijde van station Schiedam-Centrum heeft een kwaliteitsimpuls gekregen door de realisatie van een levendig stationsplein: • Het kantoorgebouw naast het NS-station biedt sinds 2006 huisvesting aan het Centrum voor Werk en Inkomen en vanaf 2008 aan verschillende gemeentelijke diensten. Het gebouw omvat 7.500 m2 hoogwaardige kantoorruimte, 49 appartementen en een inpandige parkeergarage. • Aangrenzend aan het gebouw zijn 81 ruime appartementen, circa 1.000 m2 bedrijfs- en atelierruimte en een parkeergarage met in totaal 103 parkeerplaatsen gerealiseerd. • In november 2009 is het AMEC-gebouw in andere handen overgegaan. Het wordt momenteel gerenoveerd; in 2010 zal het huisvesting bieden aan het RIAGG en mogelijk nog andere economische functies. • In het eerste halfjaar van 2010 krijgt de omgeving van het plein, de verbinding tussen station en tramhalte, haar definitieve inrichting. Ook zijn de voorbereidingen voor het plaatsen van een kunstwerk op het Stati-

78

onsplein in 2009 ver gevorderd. Tijdens deze uitvoering zullen tevens de parkeerplaats en de speeltuin aan de Kop van de Singel worden opgewaardeerd. 2.2 Doorontwikkeling van Schieveste, DCMR en Lentiz – Het gaat om de volgende projecten: • Fase 2 van Schieveste, het gebied ingesloten door de Schie, rijksweg A20 en trein- en metrospoor, biedt ruimte aan functies, zoals kantoren, appartementen en onderwijs. In totaal betreft het een bruto vloeroppervlakte van ruim 100.000 m2. In dit deel van Schieveste vinden momenteel de meeste bouwactiviteiten plaats. • Eind 2009 worden de laatste handelingen verricht om het nieuwe kantoor van de milieudienst DCMR (omvang 12.000 m2) in januari 2010 in gebruik te kunnen nemen. • In het derde kwartaal van 2009 is gestart met de realisatie van een nieuw scholencomplex, in opdracht van Lentiz: het LIFE College. Dit nieuwe schoolgebouw van ongeveer 12.000 m2 zal ruimte bieden aan 900 tot 950 vmbo- en mbo-leerlingen. In 2011 zal de school naar verwachting in gebruik genomen worden. 2.3 D oorontwikkeling Schieveste, Urban Entertainment Centre – Het gaat om het volgende: • Het College heeft in oktober 2009 de Raad geïnformeerd over de voortgang in het Urban Entertainment Center (UEC). De boodschap was dat de overeenkomst over fase 5, tussen de gemeente en de ontwikkelaar TCN Property Projects, niet kan worden gerealiseerd. Daarmee is de samenwerking tussen TCN en gemeente beëindigd. • De ontwikkeling en programmering van fase 5 wordt vooralsnog buiten de grondexploitatie en het bestemmingsplan gelaten. Een dergelijke aanpak biedt ruimte om voor de ontwikkeling een nieuw financieel kader vast te stellen op basis van de dan bekende marktontwikkelingen. Het Masterplan van Schieveste, dat in 2003 door de Raad is vastgesteld, zal daarom in 2010 worden herzien. Doelstelling 3: Wijkeconomie stimuleren 3.1 Microkredieten en starterstimulering – Startende en kleine ondernemers krijgen soms lastig een krediet bij de bank. Er is daarom een landelijke pilot gestart om kleinere ondernemers gemakkelijker toegang te verschaffen tot krediet (een lening tot maximaal € 35.000). • In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor verstrekking van microkredieten binnen een landelijke

pilot van het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Microfinanciering Schiedam zal begin 2010 worden opgericht. Doelstelling is jaarlijks 20 kredieten te verstrekken. De werkwijze is dat vanuit het ministerie de financiering en de screening van ondernemers wordt verzorgd. De gemeente is verantwoordelijk voor het bereiken van de juiste doelgroep en het toewijzen van een mentor aan de ondernemer. • In november 2009 werd de jaarlijkse startersdag van de Kamer van Koophandel gehouden. • Vanuit het gemeentelijk ondernemersloket worden starters op weg geholpen. • In het kader van de Groten van Schiedam zijn de Aleida-startersdagen gehouden, waarbij vrouwen ondersteund werden om een onderneming te starten. 3.2 Actieplan G27 en pilotprojecten – Het Actieplan van de G27 is in Schiedam uitgewerkt in de vorm van de Nota Wijkeconomie: • De Raad heeft deze nota eind 2009 vastgesteld. Het doel van wijkeconomie is het versterken van het economisch draagvlak en het sociale profiel van een wijk. Ook kan wijkeconomie bevorderen dat andere maatschappelijke doelstellingen worden verwezenlijkt. Manieren om het economisch potentieel van stadswijken te benutten zijn onder meer: (1) werkgelegenheid (doen) creëren door gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven; (2) jeugd op jonge leeftijd met werk in aanraking laten komen; (3) levendigheid en leefbaarheid van de wijk vergroten; (4) ruimtelijke uitsortering van bedrijven voorkomen; en (5) sociale integratie bevorderen. • Concrete projecten waren (1) de ontwikkeling van het instrument microfinanciering; (2) het binnenhalen van een subsidiebedrag van € 510.000 van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de wijken; (3) het zichtbaar maken van zzp’ers in de wijk, met name in Schiedam Oost en in samenwerking met Rotterdam Oud Mathenesse in Delfshaven. • De gemeente neemt verder deel in de ontwikkeling van een Handboek Wijkeconomie, dat door het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld. • Er is een begin gemaakt met het stimuleren van de creatieve economie in Schiedam. • In landelijk verband heeft de gemeente Schiedam een voortrekkersrol (vervuld) in het ontwikkelen van beleid op wijkeconomie.

Doelstelling 4: Verbeteren van het stedelijk imago 4.1 Citymarketing – In 2009 is het DNA van de stad beschreven. Er is antwoord gegeven op de vragen: wat is Schiedam? wat zijn de kernwaarden van de stad? hoe is het ‘karakter’ van de stad gevormd? De beschrijving is opgenomen in een mindmap die tot stand is gekomen op basis van gesprekken met historici, ‘Schiedamjutten’ en de interactieve sessies in het kader van de Stadsvisie. Het DNA is opgenomen in de Stadsvisie en dient als onderlegger voor het nader vorm geven van de Ontdekshiedam.nu-campagne, zoals het verder uitwerken van themajaren. Doelstelling 5: Versterken van het ondernemersklimaat 5.1 Investeren in relatie met ondernemers – Het gaat om het volgende: • De gemeente gaf ook in 2009 prioriteit aan relatiebeheer op bestuurlijk en ambtelijk niveau en aan accountmanagement richting bedrijven. Zo zijn onder meer de volgende activiteiten ondernomen: (1) bestuurlijke en ambtelijke bedrijfsbezoeken; (2) het bijwonen van bijeenkomsten van ondernemersverenigingen; (3) de organisatie van twee bestuurlijke overleggen met de ondernemersverenigingen; (4) de bemensing van het infocentrum Spaanse Polder; en (4) het leveren van een bijdrage aan Kwartslag, kwartaaluitgave over ontwikkelingen op dat bedrijventerrein en over bestuurlijke en ambtelijke overleggen met makelaars en banken. Bij de dienstverlening aan ondernemers geldt in principe de werkwijze van de 1-loketfunctie. • Een paar bijeenkomsten verdienen het met name genoemd te worden: (1) in februari en mei bijeenkomsten over de ontwikkeling van de economische visie; (2) in juni samen met de SEARS een bijeenkomst over de crisis; (3) in oktober de netwerkbijeenkomst Business op het Water; (4) in november de bijeenkomst van ondernemers met bestuurders en ambtenaren van de gemeente; en (5) tenslotte het Stadserf, eveneens in november 2009, waarbij de economie van Schiedam centraal stond. Doelstelling 6: Externe oriëntatie op Europa 6.1 Benutten van Europese kansen in de vorm van kennis en subsidies – In de Programmarekening 2008 is een aantal activiteiten gemeld inzake de oriëntatie op Europa, waaronder het vaststellen van de Beleidsnota Kansrijk in Europa 2009-2013.

ProgrammaREKENing

79

• Deze inzet heeft geleid tot een toegekende EFRO-aanvraag voor Schieveste van € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van milieumaatregelen. • Ook in het kader van het project SISCO (Solutions for Implementing Sustainable Constructions) is € 125.000 EU-budget beschikbaar gekomen. Het SISCO is als grensoverschrijdend samenwerkingsproject met Europese subsidie tot stand gekomen. Het project is met name gericht op het vroegtijdig integreren van duurzaamheid in het planningsproces van de lokale en regionale overheid. In Schiedam is dit ingezet met het oog op de duurzame herstructurering van Nieuw Mathenesse. • In 2009 heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden in Eurotowns-verband en INTA. Eurotowns is een netwerk van middelgrote steden in Europa en INTA is

een internationaal kennisnetwerk ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling. • Europa is in Schiedam tevens zichtbaar geworden in de Vereniging Regio Water, waarvan Schiedam bestuurslid is. Deze vereniging gaat deelnemen in het EU-project Waterways Forward (programma Interreg IVC). Doel hiervan is om door middel van gericht beleid het gebruik van de regionale binnenwateren te bevorderen ten dienste van de vrijetijdseconomie. Dit alles binnen de kaders van nautische veiligheid en een beter aquatisch milieu. Doelstelling 7: Versterken van de detailhandel in de binnenstad 7.1 Zie beleidsonderdeel Binnenstad.

4. Beleidsonderdeel Werkgelegenheid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Werkgelegenheid Beleidsonderdeel

Werkgelegenheid

80

Doelstellingen

Activiteiten

Groei werkgelegenheid en afname werkloosheid

1.1 Herstructureren bedrijventerreinen, ontwikkelen Schieveste (voornamelijk ten behoeve van uitbreiding werkgelegenheid); 1.2 Stimuleren wijkeconomie; 1.3 Uitvoeren Lokaal Sociaal Akkoord (link met programma Sociale Infrastructuur): • regionaal werkgeversservicepunt oprichten; • instellen Taskforce Jeugdwerkloosheid; • leerwerkbanen voor jongeren (50 per jaar); • extra banen voor Schiedamse werklozen (100 regulier, 100 opstapbanen per jaar); • 150 taalstages in het kader van inburgeringstrajecten en om mensen uit hun isolement te halen; • stageplekken creëren voor vmbo/mbo; • cursussen aanbieden voor laaggeletterd personeel door tenminste 10 bedrijven per jaar.

4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: groei werkgelegenheid en afname werkloosheid 1.1 Herstructurering bedrijventerreinen en ontwikkeling Schieveste – Zie het beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling (doelstellingen 1, 2 en 3). 1.2 Stimuleren wijkeconomie – Zie het beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling (doelstellingen 1, 2 en 3). 1.3 U itvoeren Lokaal Sociaal Akkoord – Hieronder worden de werkgelegenheidsdoelstellingen nagelopen. De ruimtelijk planologische onderdelen van het akkoord worden elders in de jaarrekening behandeld. • Het Regionale Digitale Werkgeversservicepunt is in februari 2008 operationeel geworden. Door de positieve ervaringen uit voorgaande jaren, is deze activiteit in 2009 gecontinueerd. Er wordt sterk ingezet op persoonlijke dienstverlening. Aan een fysiek loket bleek bij werkgevers geen behoefte te zijn. • Bij het instellen van de Taskforce Jeugdwerkloosheid was de oorspronkelijke ambitie om (1) 330 jongeren in vier jaar te plaatsen in met name leerwerkbanen voor jongeren; en (2) extra banen voor Schiedamse werklozen te realiseren. De eerste doelstelling zal niet worden gehaald, omdat een dergelijk groot aantal jongeren gewoonweg niet beschikbaar was. De doelstelling van 50 leerwerkplaatsen voor 2009 is wel gerealiseerd. Het betreft hoofdzakelijk leerwerkplaatsen bij maatschappelijke instellingen. Door de recessie zal naar verwachting het aantal leerwerkbanen afnemen. Er is dan ook een extra inspanning van werkgevers nodig om ook in 2010 de doelstelling te realiseren. Wat betreft de tweede doelstelling (extra banen voor Schiedamse werklozen) hebben de gemeentelijke werkmakelaars per ultimo 2009 150 mensen uit de bijstand op een reguliere baan geplaatst. De doelstelling voor 2009 is hiermee, ondanks de economische recessie, ruimschoots behaald. De meeste plaatsingen zijn

gerealiseerd in de productie, de administratieve sector, op magazijnwerk en in de techniek. • De doelstelling van 100 opstapbanen is eveneens behaald. Ze zijn gerealiseerd bij BGS Arbeidsintegratie (Productiehuis Schiewerk, Fietsproject, Groenploeg), bij maatschappelijke instellingen (zoals de SWS, Seniorenwelzijn, KomKids, Pinokkio en de bibliotheek) en bij specifieke werkgelegenheidsprojecten (zoals de Formulierenbrigade, Groene Brigade in Nieuwland en Oost, beveiligingsproject Watch Out, Kringloopbedrijf Het Goed en het project Vlietlandziekenhuis). Aparte vermelding verdient de vestiging van het kringloopcentrum Het Goed op bedrijventerrein ’s Graveland. De opening is medio 2009 gerealiseerd en daarmee werden 25 opstapbanen gecreëerd voor Schiedammers, voornamelijk uit de wijken Nieuwland en Groenoord. Ook zijn de eerste deelnemers al doorgestroomd naar regulier werk elders. • Het aantal inburgeringstrajecten in 2009 betrof ruim 800. Bij een groot aantal van deze trajecten worden taalstages ingezet om de deelnemers de gelegenheid te geven te oefenen op de taal in de praktijk. Ze worden niet apart geregistreerd en variëren qua duur en intensiteit. Een gedeelte van de doelgroep inburgeraars is reeds werkzaam bij een bedrijf. De werkplek fungeert dan vaak als taalstageplek. • Het aantal stageplekken in het vmbo en mbo wordt niet structureel geregistreerd. De signalen die de gemeente krijgt, geven aan dat de vmbo-scholen over voldoende stageplekken beschikken. Van het mbo is dat niet bekend. • Inzake de doelstelling ‘cursussen aanbieden voor laaggeletterd personeel’ door tenminste 10 bedrijven per jaar, moet worden vastgesteld dat tot nu alleen met de BGS afspraken zijn gemaakt voor het scholen van laaggeletterd personeel. Er zijn in 2009 geen specifieke acties ondernomen om andere werkgevers te benaderen voor dergelijke cursussen.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Werkgelegenheid Omschrijving

E/P*

Bron

Aantal arbeidsplaatsen

P

Statistiek

Nulmeting 2006

Streefwaarde 2009


28.886

30.000

31.394


ProgrammaREKENing

81

4.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen De in 2005 geformuleerde doelstelling van 30.000 arbeidsplaatsen in 2010 is mede wegens de succesvolle ontwikkeling van Vijfsluizen reeds in 2007 behaald. In 2009 heeft de vestiging van het Vlietland Ziekenhuis in de sector gezondheid- en welzijnszorg bijna 1.300 banen opgeleverd. Over de laatste drie jaar is voor de meeste overige sectoren sprake van een consolidatie. Naast de gunstige ontwikkeling in de sector gezondheid- en welzijnszorg is er wel sprake geweest van een bescheiden banengroei in de horeca en de sector vervoer, opslag en communicatie. In de handel zijn in het verslagjaar veel banen verloren gegaan (250).

Het formuleren van een nieuwe doelstelling op het aantal arbeidsplaatsen ligt voor de hand, omdat de oude doelstelling meer dan gehaald is. Daarbij moet rekening worden gehouden met de effecten van de zich ontwikkelende economische crisis op verschillende sectoren, zoals de bouw, de handel en de logistiek. Meer specifiek voor Schiedam moet gekeken worden naar de ontwikkelingskansen van de omgeving van het station (Schieveste, AMEC-gebouw), de binnenstad, de herstructurering van bedrijventerreinen (Waterfront, Spaanse Polder / ’s Gravelandse Polder) en de mogelijkheden die de wijkeconomie biedt.

5. Beleidsonderdeel Binnenstad 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel

Binnenstad

82

Doelstellingen

Activiteiten

1. Herstel van het marktvertrouwen.

1.1 Het lostrekken van vastgelopen projecten, de herbestemming van grote monumentale panden en het project Werk aan de Winkel; 1.2 Opheffen van drie kwart van de leegstand aan het Spinhuispad door actieve inzet van de gemeente; 1.3 Vrijmaken budget voor extra fietsstallingsvoorzieningen en graffitibestrijding; 1.4 Opknappen en herbestemmen van winkelpanden en daarboven gelegen (woon)ruimten in de Hoogstraat.

2. Verbetering winkelruimte-aanbod en branchering.

2.1 Verlenen van medewerking aan herbestemmen van winkelpanden tot woning of anderszins op enkele locaties; 2.1 Stimuleren van verplaatsing en vestiging van specifieke branches in kernwinkelgebied (Hoogstraat/Nwe Passage e.o.) en het Lifestylegebied; 2.3 Versterken van promotie en acquisitie.

3. Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties.

3.1 Ontwikkelingen met betrekking tot diverse projecten (onder andere Kuiperswerf, Oude Passage, Stadstimmerwerf, Gat van Bolmers, Monopole e.o., Wennekerpand); 3.2 Het doen opknappen en herbestemmen van de Korenbeurs; 3.3 Herontwikkeling van locaties als de Westmolenstraat, Groenweegje en de UTO-locatie.

Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel

Doelstellingen

4. Verbetering van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht.

Activiteiten 4.1 Ondersteuning van particulieren bij het maken van kwaliteitsplannen, gericht op de verbetering van panden en de uitstraling van gevels en puien; 4.2 Begeleiding door de gemeente bij de restauratie van monumenten.

5. Versterking toeristisch imago.

5.1 Continueren en uitbouwen promotiecampagne Ontdekschiedam.nu; 5.2 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

6. Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam.

6.1 Kwalitatief verbeteren en uitbouwen van het toeristisch aanbod; 6.2 Kwalitatief verbeteren van evenementen door kritische toetsing van subsidieaanvragen en coaching van bestaande evenementen; 6.3 Bevorderen en promoten van Schiedam als waterstad.

7. De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker.

7.1 Bevorderen van de aanwezigheid en aantrekkelijkheid van de musea door gezamenlijke promotie en een afwisselend tentoonstellingsprogramma; 7.2 Zoeken naar herhuisvesting voor de functies Filmhuis, Jeugdtheater, ateliers en Artotheek 7.3 Omvorming Artotheek naar centrum voor beeldende kunst; 7.4 Maken van prestatieafspraken met culturele instellingen als Bibliotheek Waterweg, Theater aan de Schie en de verschillende musea; 7.5 Onderdak bieden aan de Historische Collectie; 7.6 Herijken beeldende-kunstbeleid.

8. Vergroting van de trots van Schiedammers op hun stad.

8.1 Gerichte acties voor bewoners van Schiedam in het kader van Ontdekschiedam.nu; 8.2 Schiedam Cultuurstad 2009.

9. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig).

9.1 Zorgen voor een schone en verzorgde openbare ruimte; 9.2 Renoveren en/of vernieuwen bruggen (Kippenbrug en Proveniersbrug).

Binnenstad

ProgrammaREKENing

83

Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

10. Hogere kwaliteit van de openbare ruimte en aantrekkelijker entrees van de binnenstad.

10.1 Herinrichten en verbeteren straten en pleinen en omgeving Oude Kerkhof en Proveniershuis; 10.2 Aanschaffen en plaatsen van een betere kwaliteit straatmeubilair en verlichting; 10.3 Zorgen voor aantrekkelijkere entrees tot de binnenstad.

11. Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving.

11.1 Afsluiten convenant veilig ondernemen met ondernemers in de winkelstraten.

Binnenstad

12. Betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden.

5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Herstel van het marktvertrouwen 1.1 Lostrekken vastgelopen projecten, herbestemming monumentale panden, project Werk aan de Winkel – Het betreft de volgende activiteiten: • Het Wennekerpand is eindelijk op weg om een ‘cultuurfabriek’ te worden. Hiermee is een bestemming gevonden voor een historisch en kenmerkend pand in de Schiedamse binnenstad. Bovendien is de herhuisvesting van het Filmhuis, het Jeugdtheater en het Centrum Beeldende Kunst hiermee een feit. Het afgelopen jaar is gebruikt om met alle participanten het programma nader te detailleren, de bouwkosten te begroten, de begroting sluitend te krijgen en een bouwopdracht te verlenen. In 2010 wordt het pand ontwikkeld en in maart 2011 is de opening gepland. • Ook aan het project Havenkerk is stevig doorgewerkt

84

12.1 Verbeteren bewegwijzering en signalering in aansluiting op het vernieuwde objectbewegwijzeringssysteem en het geïnstalleerde parkeerverwijssysteem; 12.2 Actualiseren parkeerbeleid op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek; 12.3 Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een gebouwde parkeervoorziening aan de westzijde van de binnenstad; 12.4 Uitbreiden fietsvoorzieningen met extra fietsbeugels en stallingsmogelijkheden.

om tot resultaat te komen. Weliswaar is hier sprake van particulier initiatief, maar van een dusdanig belang voor de binnenstad dat er is meegedacht en gewerkt om het te doen slagen. Hoewel een goede afloop nog steeds mogelijk blijft, is bescheidenheid op z’n plaats. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van veel moeilijk voorspelbare factoren. Het College rekent erop dat de initiatiefnemers binnen afzienbare tijd opening van zaken kunnen geven. • De Monopole is als gemeentelijk monument te lang deel geweest van wenselijke ontwikkelingen, maar intussen is de bouwkundige kwaliteit zo achteruit gegaan, dat ingrepen noodzakelijk bleken. Op dit moment wordt een cascoherstel voorbereid. Hierdoor wordt verder verval voorkomen en wordt het vinden van geïnteresseerden eenvoudiger. • De Korenbeurs heeft een degelijke opknapbeurt onder-

gaan en is vervolgens van eigenaar gewisseld. Dit alles in goed overleg met de gemeente. De nieuwe eigenaar wil het rijksmonument benutten voor culturele functies, waarbij in de exploitatie ook inbreng is voorzien van vertegenwoordigers uit de creatieve economie. • De impasse die was ontstaan inzake de herontwikkeling van de Westmolenstraat is doorbroken. De weg is nu vrij om op deze locatie een nieuw plan te ontwikkelen dat tegemoet komt aan een beter functionerende binnenstad en tegelijkertijd deze locatie weer tot een stedenbouwkundig geheel maakt. Elders in deze Programmarekening wordt inhoudelijk ingegaan op deze ontwikkeling. 1.2 O pheffen drie kwart leegstand aan het Spinhuispad – De leegstand is in het verslagjaar teruggedrongen door bemoeienissen van de accountmanagers en de werkmakelaars. De Pameijer Stichting heeft zich er gevestigd met een werklocatie en er is een callcenter gekomen. Dit laatste heeft helaas medio 2009 zijn deuren moeten sluiten. 1.3 Vrijmaken budget extra fietsstallingsvoorzieningen en graffitibestrijding – Aangezien de verwijdering van graffiti uit het beschermd stadsgebied succesvol is, wordt het werkgebied uitgebreid naar de portalen van de stad. 1.4 Opknappen en herbestemmen van winkelpanden Hoogstraat – In januari 2008 is het project Werk aan de Winkel van start gegaan. Het behelst de samenhangende fysieke aanpak van winkelpanden in het centrum (met name aan de Hoogstraat, de stegen en het Broersveld). De doelen zijn panden verbeteren, uitstraling winkelstraten verbeteren, wonen in en boven winkels stimuleren, het historische karakter van de binnenstad versterken en lifestyle-ondernemers aantrekken. Het instrumentarium bevat zoete elementen: gratis hulp en advies, subsidies en een goedkope lening, maar ook zuur. De gemeente zal dwang uitoefenen jegens eigenaren van panden met direct noodzakelijk achterstallig onderhoud die niet aan de slag gaan. De inzet is om via herbestemming tot wonen en met verbetering van de bouwtechnische kwaliteit en de uitstraling van de panden de verhuurbaarheid te vergroten en aldus bij te dragen aan het terugdringen van de leegstand. • Ondanks de recessie zijn in 2009 goede resultaten bereikt. Er is met de eigenaren van 110 van de 181 panden (Hoogstraat en Broersveld) contact gelegd. De eigenaren van 40 panden hebben met behulp van subsidie hun pand opgeknapt of zijn daar nu mee bezig. Een jaar geleden waren dit er 21. In totaal zijn en wer-

den er tot en met 2009 57 panden aangepakt. • Het tijdelijk invullen van de gemeentelijke panden aan de Hoogstraat is gestimuleerd met als doel de levendigheid in de Hoogstraat te vergroten, creatieve energie los te maken en (creatieve) ondernemers een etalage te bieden in de stad. Deze werkwijze heeft een vliegwieleffect gehad, want ook particulieren in de Hoogstraat hebben hun leegstaande pand tijdelijk, na bemiddeling van de gemeente, aan derden ter beschikking gesteld. Doelstelling 2: Verbetering winkelruimteaanbod en -branchering 2.1 Meewerken aan herbestemmen winkelpanden – In het kader van Werk aan de Winkel en als acquisitiemaatregel is een groot aantal contacten gelegd met potentiële winkeliers en/of creatieve ondernemers. Een relevant deel van de contacten heeft geleid tot nieuwvestiging. 2.2 Stimuleren verplaatsing en vestiging van specifieke branches in kernwinkelgebied en het Lifestylegebied – Op diverse locaties is sprake geweest van het herbestemmen van winkelpanden (zie ook de acties beschreven bij Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen). 2.3 Versterken van promotie en acquisitie – Het betreft de volgende acties: • In januari is een expertmeeting georganiseerd over de positie van de Hoogstraat. De goed bezochte avond leverde groot enthousiasme op voor een integrale aanpak van de leegstand van deze straat en meer begrip voor de kansen van deze in potentie onderscheidende couleur locale-straat. • Als onderdeel van de stadspromotie en het programma Binnenstad is veel werk gemaakt van het beter positioneren van de binnenstad van Schiedam. De basisstappen daartoe zijn een traject rond het DNA van de stad (zie ook toerisme). • De uitwerking hiervan is bijvoorbeeld het Sinterklaas Paleis, waarbij gemeentelijke organisatieonderdelen zij aan zij optrokken met het Centrummanagement. Het resultaat is een score van 23.000 bezoekers. • Ook de eerste Mantelpakjesavond (modeshow) met 1.000 mensen in de Grote Kerk was een groot succes en droeg bij aan de merknaam Schiedam. Al in het eerste jaar deden 32 van de 40 modewinkels met de show mee. • Een voorjaarsmodeshow en een doorlopend traject dat gericht is op het zichtbaar maken van de modesector in Schiedam (Laat je ’s Pimpen) zijn als gevolg van dit succes in voorbereiding.

ProgrammaREKENing

85

Doelstelling 3: Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties. 3.1 Diverse projecten – Onder andere Kuiperswerf, Oude Passage, Stadstimmerwerf, Gat van Bolmers, Monopole en Wennekerpand: • Rondom de mogelijkheden van herontwikkeling van diverse locaties aan het Broersveld en de Broersvest zijn meerdere gesprekken gevoerd: met onder anderen de eigenaren van de Nieuwe Passage, de ABC en de Bas van der Heijden. De inzet is steeds geweest om de nieuwbouw van de Bas van der Heijden volgens plan te realiseren. • Tegelijkertijd is met deze eigenaren nagedacht over een mogelijke impuls van het kernwinkelgebied door meerdere winkelformules zich in dit gebied te laten vestigen. Met meerdere wordt dan niet alleen bedoeld een aantal winkels in de Oude Passage, maar ook aan Broersvest en Broersveld. Dat traject loopt nog en heeft geleid tot positieve reacties bij de eigenaren en bij de potentiële nieuw-vestigers uit de hoek van de grote ketenwinkels. De opvatting wordt gedeeld dat geen enkele winkel zich vestigt als niet tegelijkertijd meerdere aantrekkelijke formules zich hier vestigen. De uitkomst van deze exercitie is nog moeilijk voorspelbaar, maar de eerste reacties zijn hoopgevend. • Het project Stadstimmerwerf heeft heel duidelijk last gehad van de crisis. Desondanks is sprake van een doorstart van het project met een aangepast programma. • Voor Monopole en het Wennekerpand, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. 3.2 O pknappen en herbestemmen Korenbeurs – De Korenbeurs heeft een degelijke opknapbeurt ondergaan en is vervolgens van eigenaar gewisseld. Dit alles in goed overleg met de gemeente. De nieuwe eigenaar heeft het plan het rijksmonument te benutten voor culturele functies, waarbij in de exploitatie ook inbreng is voorzien van vertegenwoordigers uit de creatieve economie. 3.3 Herontwikkeling Westmolenstraat, Groenweegje en UTO-locatie – Voor de Westmolenstraat, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. En verder: • Voor de locatie Groenweegje heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden, waarover de Raad in 2010 zal worden geïnformeerd. Ook is er in 2009 een tijdelijke oplossing gevonden voor illegaal parkeren op het terrein van de destilleerderij.

86

• Voor de UTO-locatie is een nieuw programma van eisen in voorbereiding. Dit in overleg met de eigenaren, nadat deze afscheid hadden genomen van de eerder beoogde ontwikkelaar. Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht 4.1 Ondersteuning particulieren bij verbeterplannen gevels en puien – Voor een beschrijving van het project Werk aan de Winkel, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. Het effect van de gemeentelijke aanpak is dat vastgoedinvesteerders erin geloven. Dit blijkt uit hun aankoopbeleid van winkelvastgoed. Er zijn ook eigenaren die hun eigen pand opknappen zonder dat ze daarvoor subsidie ontvangen. En van de opgeknapte panden blijkt, dat ze bijna allemaal verhuurd zijn. Kortom een groot succes. 4.2 B egeleiding gemeente bij restauratie monumenten – In 2009 heeft de gemeente haar begeleiding van eigenaren bij de restauratie van hun monument geïntensiveerd en verbeterd. In de meeste gevallen vindt al bij de planvorming voor een restauratie of verbouwing (voor)overleg plaats met de eigenaar en wordt het pand bezocht. Hierdoor wordt eerder duidelijk of ingrepen en eventuele alternatieven om aantasting van het monument te voorkomen technische mogelijk of onmogelijk zijn. • In 2009 zijn 9 restauraties van gemeentelijke monumenten en 11 restauraties van rijksmonumenten gestart. • Daarnaast hebben er 18 vooroverleggen over gemeentelijke en rijksmonumenten plaatsgevonden, voorafgaand aan de vergunningaanvraag. Doelstelling 5: Versterking toeristisch imago 5.1 Continueren en uitbouwen Ontdekschiedam.nu – Relevant zijn de volgende activiteiten: • Met de komst van een fulltime stadspromotor bij de Stichting Promotie Schiedam (SPS) per mei 2009 is er voldoende slagkracht om sterk in te zetten op de doorontwikkeling van de Ontdekschiedam.nu-campagne, van stadspromotie naar citymarketing. • De nationale Sinterklaasintocht zorgde ervoor dat Schiedam voor vele Nederlanders een gezicht heeft gekregen. Om (herhalings)bezoek te bevorderen is met een bijdrage vanuit de gemeente het Sinterklaaspaleis in het Stedelijk Museum opgezet.

• Ook werd een – zeer succesvolle – Mantelpakjesavond georganiseerd. Deze laatste was vooral bedoeld om te laten zien dat Schiedam op het gebied van mode wel degelijk wat in huis heeft. 5.2 V erbeteren kwaliteit openbare ruimte – De activiteiten waren de volgende: • Met GSB-middelen, bedoeld om de beeldkwaliteit van de historische binnenstad te verbeteren, is in 2009 de aanlichting van het Proveniershuis gerealiseerd. Voorts is opdracht gegeven om aanlichtingsplannen uit te werken voor de molens, het Zakkendragershuisje, de Liduinabasiliek en de Appelmarktbrug. • Ook kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Inge van Haastert realiseerde in 2009 het Molenwieken-project in de binnenstad. Doelstelling 6: Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam 6.1 Kwalitatief uitbouwen toeristisch aanbod – Het gaat om het volgende: • In 2009 is in het kader van het Sterke-Vrouwenjaar de Liduina-route ontwikkeld. • Ook is de mp3-route Molens en Jenever gereed gekomen. • Een samenwerkingsovereenkomst is getekend om een Schiedamse miniatuurmolen in Madurodam te realiseren. De molen zal begin 2010 onthuld worden. • Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor hotelontwikkelingen in Schiedam in relatie tot ontwikkelingen in de regio. In de Nota Hotelbeleid is geconstateerd dat er in Schiedam ruimte is voor het toevoegen van 80 à 100 hotelkamers. Er zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerde projectontwikkelaars over hotelvestiging. 6.2 V erbeteren van evenementen – • In 2009 zijn 14 evenementen vanuit het evenementenbeleid gesubsidieerd. Ieder jaar is een toename van het aantal aanvragen te constateren. • De huidige Evenementennota heeft een looptijd tot 2009. Met de adviescommissie Evenementen is de nota geëvalueerd. De punten hieruit vormen onder andere de aanleiding om in 2010 het beleid te herzien. Om die herziening goed te onderbouwen en inzicht te krijgen in het aanbod aan evenementen, wordt een onderzoek uitgevoerd om een nieuw afwegingskader evenementen te ontwikkelen.

6.3 S chiedam als waterstad – Schiedam participeert in de Vereniging Regionale Samenwerking Water-Stad-Land. Deze Vereniging wil het gebruik van het water versterken en daarmee een economische impuls geven aan het gebied rondom het Rijn-Schiekanaal. Resultaten van deze samenwerking zijn onder andere een vaargids, een website over het gebied en een inventarisatie naar locaties waar voorzieningen als vuilinnamepunten gerealiseerd kunnen worden. In 2009 heeft de Vereniging een Europese subsidie binnengehaald voor deelname in een project met een aantal waterregio’s in Europa. Doelstelling 7: De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker Eerst worden de niet voorgenomen, maar wel uitgevoerde activiteiten besproken. Daarna komen de voorgenomen activiteiten aan de orde. 7.01 Voorbereidingen nieuwe Cultuurnota – Omdat 2009 het laatste jaar was van de Cultuurvisie 2006-2009 (‘Veel is goed, maar goed is veel beter’) is in 2009 de Cultuurbrief 2010 geschreven. Daarin is een korte opsomming van de behaalde resultaten uit de Cultuurnota 2006-2009 opgenomen en zijn aandachtspunten voor 2010 geformuleerd. Speerpunten hierin zijn onder andere het versterken van de culturele basisinfrastructuur, cultuur in de wijken, kunst in de openbare ruimte en creatieve economie. De Cultuurbrief vormt de opmaat voor een nieuwe Cultuurnota, die door de nieuwe Raad zal moeten worden vastgesteld. 7.02 Nota Cultuur in de Wijk – In januari 2009 is de Nota Cultuur in de Wijk vastgesteld. Het belangrijkste instrument daaruit is de inzet van de cultuurscouts. In de wijken West, Nieuwland, Sveapark, Woudhoek en Spaland zijn twee cultuurscouts actief om de culturele potentie uit de wijk in kaart te brengen, activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en cultuur participatie te bevorderen. De werkzaamheden van de cultuurscouts hebben geresulteerd in vijf cultuurborrels, vier nieuwe culturele activiteiten en projecten, uitbreiding van de website Couleur Local, ondersteuning en advisering bij bestaande activiteiten en evenementen. 7.03 Creatieve economie – De creatieve economie is in 2009 een thema geweest dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. Zie beleidsonderdeel Ruimte voor economische ontwikkeling, doelstelling 1: Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers.

ProgrammaREKENing

87

7.1 Aanwezigheid en aantrekkelijkheid musea – In 2009 waren er 12 tentoonstellingen te zien in het Stedelijk Museum Schiedam en in het Jenevermuseum 2. Het Jenevermuseum en het Stedelijk Museum Schiedam trokken in 2009 respectievelijk 22.598 en 58.212 bezoekers. Hiermee hebben beide musea voldaan aan de prestatieafspraken. Beide musea hebben meegewerkt aan stedelijke activiteiten, zoals de Open Monumentendagen en de Nationale Molendag. Daarnaast heeft het museum in 2009 Sinterklaas onderdak geboden in het Sinterklaashuis en heeft er de veiling van het voor Schiedam gemaakte kunstwerk van het Kasboek Collectief plaatsgevonden (zie ook hieronder, bij 7.5). 7.2 H erhuisvesting Filmhuis, Jeugdtheater, ateliers en Artotheek – De Raad heeft besloten het Wennekerpand te ontwikkelen tot een cultuurverzamelgebouw, waarin Jeugdtheater, het Filmhuis, dansscholen, het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), een kleine theaterzaal voor het Theater aan de Schie, horeca en multifunctionele atelieren projectruimten onder één dak zullen programmeren. Het geheel moet zeker meer worden dan de som van de – op zich zelf al interessante – delen. 7.3 V an Artotheek naar Centrum voor Beeldende Kunst – In oktober 2009 werd het CBK aan de Boterstraat feestelijk geopend, in afwachting van definitieve huisvesting in het Wennekerpand. Daarmee is gevolg gegeven aan de wens van de Raad uit 2007 om de Artotheek in een moderne vorm gestalte te geven. De periode van het kwartier maken is afgesloten. Het CBK is versterkt met een coördinator, ofwel een ambassadeur voor de kunsten. Het kan daarmee prima uitvoering geven aan de drie geformuleerde kerntaken van het CBK: participatieprojecten ontwikkelen, kunst uitlenen en het vervullen van de functie van servicebureau. 7.4 Prestatieafspraken met bibliotheek, theater en musea – De taakstelling op gesubsidieerde instellingen van 5 procent voor 2010 en minimaal 10 procent voor 2011 heeft invloed op de prestatieafspraken. In 2009 zijn er aangepaste afspraken gemaakt voor 2010. Zo heeft de bibliotheek Waterweg haar openingstijden gewijzigd. Wanneer duidelijk is hoe de taakstelling voor 2011 uitwerkt, zullen in 2010 deze prestaties in een meerjaren convenant worden vastgelegd. 7.5 Onderdak historische collectie – • In 2009 is onderzoek gedaan naar de exploitatie- en beheersmogelijkheden voor de historische collectie.

88

Het onderzoek geeft een overzicht en een analyse van de Schiedamse museale en historische structuur en de daarbij horende omgeving, trends en ontwikkelingen. Het ontsluiten van de historische collectie in een speciaal daarvoor ingericht pand wordt niet aangeraden. • De conclusies van het rapport en de resultaten van een consultatie daarover met direct betrokkenen zijn eind 2009 aan de Raad aangeboden. In februari 2010 heeft de Raad de conclusies en uitkomsten uit deze consultatie onderschreven. Op basis daarvan wordt een vervolgtraject ingezet om de Schiedamse museale en historische structuur sterker te organiseren en de zichtbaarheid en aantrekkingskracht ervan te vergroten. 7.6 Herijken beeldende-kunstbeleid – Eind 2009 heeft het College de Kadernota Kunst in de Openbare Ruimte vastgesteld; de Raad deed dit in de eerste raadsvergadering van 2010. Deze nota biedt een helder kader voor beleidsmakers, uitvoerders, kunstenaars of bewoners op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In 2010 zal de mogelijkheid van een percentageregeling onderzocht worden. Doelstelling 8: Vergroten van de trots van Schiedammers op hun stad 8.1 Gerichte acties voor bewoners in het kader van Ontdekschiedam.nu – De Ontdekschiedam.nu-pas is in 2009 geïntroduceerd. Dit is een middel om de bewoner meer bekend te maken met de kwaliteiten van de stad. In 2009 hebben 700 Schiedammers de pas aangeschaft. 8.2 Schiedam Cultuurstad 2009 – Het project De Groten van Schiedam is opgezet. Doel hiervan is om Schiedammers op een bijzondere en laagdrempelige manier meer kennis te laten nemen van de historie van de stad. Hierdoor wordt het gevoel van trots vergroot en worden ambassadeurs gecreëerd. In 2009 stonden Aleida en Liduina, als sterke historische vrouwen centraal. Een groot aantal bijzondere activiteiten en tentoonstellingen zijn opgezet, met name door bestaande instellingen. Zo is vanuit de bibliotheek De Sterke Vrouwen Ploeg opgezet en hebben de musea tentoonstellingen passend binnen het thema georganiseerd. De meest in het oogspringende activiteiten vanuit dit project zijn geweest De Huiskamer van Schiedam (die zorgde voor leven op het Stadserf), de Grote Wandeling op de naamdag van Liduina en Aleida’s Plannendagen (waarbij ondernemende vrouwen begeleid werden op hun weg een eigen onderneming te starten).

Doelstelling 9: Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig) 9.1 Een schone en verzorgde openbare ruimte – Sinds 1 januari 2009 heeft de gemeente Schiedam een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Irado: Irado moet zorgdragen voor het realiseren van een vastgestelde beeldkwaliteit. De gemeente heeft ervoor gekozen om verschillende kwaliteitsniveaus toe te passen. De woonwijken krijgen bijvoorbeeld een basisonderhoud, het Centrum en de Nieuwe Plantage worden op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden. De gemeente toetst elk kwartaal de resultaten. 9.2 Renoveren en/of vernieuwen bruggen – • In 2009 is de Kippenbrug vervangen. De brug heeft een authentiek uiterlijk en Schiedam beschikt nu weer over een technisch moderne brug, die minimaal 50 jaar mee kan. • Met het vervangen van de Proveniersbrug is in 2009 een begin gemaakt. Er kan worden aangevangen met de ontwerpfase. De verwachte feitelijke fysieke vervanging zal begin 2011 starten. Doelstelling 10: Hogere kwaliteit van de openbare ruimte en aantrekkelijker entrees van de binnenstad Parallel aan de ontwikkeling van de Stadsvisie is in 2009 de Visie op de Openbare Ruimte Schiedam (structuur op stadsniveau) vastgesteld. Deze dient als leidraad voor het inrichten van de openbare ruimte bij investeringsbeslissingen of het ontwikkelen van beheerplannen. Als zodanig is deze visie ook input bij het uitwerken van productcatalogi. 10.1 S traten en pleinen en omgeving Oude Kerkhof en Proveniershuis – Verschillende delen van de openbare ruimte zijn verbeterd. Daar was als voor 2009 een aanvang mee gemaakt. • In 2009 is een aantal projecten afgerond of verder vorm gegeven: het Stationsplein, de Overschiesestraat, het Land van Belofte en de Lange Kerkstraat. Daarmee is een kwalitatief mooie entree van station naar binnenstad gecreëerd. • In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opnieuw in gebruik nemen van het AMEC-gebouw. Ook dit zal leiden tot een verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte rond het station. 10.2 Kwaliteit straatmeubilair en verlichting – Het gaat hier om het volgende: • De verlichting wordt beheerd en vernieuwd volgens de Beheerplannen 2004-2008. In 2009 zijn de voor-

10.3

bereidingen getroffen voor een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting, waarvan de verwachting is dat het begin 2010 wordt vastgesteld. Uitgangspunt vormt de landelijke richtlijn NPR 13201, die door de meeste gemeenten gevolgd wordt voor verlichting binnen de bebouwde kom. • In 2009 is er niet op grote schaal geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair. antrekkelijker entrees binnenstad – Een binnenstad A wordt aantrekkelijker als de entrees er naartoe aantrekkelijker worden. • Het verwijderen van graffiti – dat momenteel al succesvol gebeurt in het beschermd stadsgebied – zal worden uitgebreid naar de entrees van de stad. Dit naar aanleiding van de ervaring met de schoonmaak van de toegangspoorten van de stad bij de intocht van Sinterklaas in december 2009. • Het doel de ruimtelijke kwaliteit van de entrees van Schiedam zichtbaar te verbeteren is ook mogelijk door middel van beeldende kunst. In 2009 heeft een lokale kunstenaar dan ook opdracht gekregen een schetsontwerp te maken ter verfraaiing van het treinviaduct op de ’s-Gravelandseweg. Deze opdracht is de eerste aanzet tot een in breder perspectief te plaatsen traject vanuit de Kadernota Kunst in de Openbare Ruimte en het ISV-III programma. Daarin wordt inhoudelijk en financieel aandacht besteed aan projecten, die moeten leiden tot het aantrekkelijk maken van de entrees van de binnenstad.

Doelstelling 11: Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving 11.1 Afsluiten convenant veilig ondernemen met ondernemers in de winkelstraten; In verband met de aandacht die het instellen van een Ondernemersfonds vroeg en het opzetten van een nieuw Uitvoeringsprogramma Binnenstad is aan dit voornemen geen prioriteit gegeven. Wel zal veiligheid in de ondernemersomgeving zeker deel gaan uitmaken van verdere uitwerking in het kader van het Ondernemersfonds. Doelstelling 12: Betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden 12.1 Verbeteren bewegwijzering en signalering – Het systeem voor autobewegwijzering naar met name toeristische objecten is eind 2009 gerealiseerd.

ProgrammaREKENing

89

12.2 Actualiseren parkeerbeleid – Hiertoe zijn de volgende activiteiten ondernomen: • In 2009 heeft de Raad de Kadernota Parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen, waarin gereguleerd parkeren opnieuw is bezien. Zo heeft het College besloten een deel van de wijk Oost nabij het station te gaan reguleren en het deel van de wijk nabij Rotterdam, niet. Dit, omdat aan de wijk Oost indertijd een belofte is gedaan om dit bij voorrang te regelen. • In de Kadernota wordt nader aandacht besteed aan de afstemming in tarifering van het parkeren op straat en in de parkeergarage. Voor het parkeren op straat zal een gedifferentieerd tarief in het eerste uur mogelijk gemaakt worden (het eerst half uur wordt goedkoper dan het tweede). Ook is vastgesteld dat de sluitingstijd van de parkeergarage aangepast zal (moeten) worden om niet een half uur na sluitingstijd van de winkels met de auto voor een dichte uitrij-deur te staan. • Het College heeft prioriteit gesteld bij het instellen van een Parkeerfonds. In 2009 is in de Kadernota Parkeerbeleid vastgelegd dat aan de vrijstelling van de verplichting tot aanleg van parkeerplaatsen op eigen terrein de verplichting tot het betalen van een financiële compensatiebijdrage wordt verbonden. De financiële compensatiebijdrage wordt gestort in het Parkeerfonds. Dit Parkeerfonds wordt gebruikt om in de omgeving binnen een bepaalde termijn openbare parkeerplaatsen te realiseren. Het eenheidsbedrag per parkeerplaats is afhankelijk van de locatie. Daarnaast is vastgesteld dat dit Parkeerfonds verder uitgewerkt moet worden, waarbij onder andere aandacht nodig

90

12.3

12.4

is voor de mogelijke spanning tussen de wenselijkheid en (financiële) haalbaarheid van (meestal kleine inbrei)ontwikkelingen. De uitwerking hiervan is in 2009 op ambtelijk niveau gestart. Onderzoek gebouwde parkeervoorziening westzijde binnenstad – Een parkeergarage aan de westkant van de binnenstad is van belang voor het revitaliseren van de binnenstad. • In december 2009 heeft het College de Raad met een raadsbrief geïnformeerd. • Uit onderzoek kwam de locatie Westmolenstraat als voorkeurslocatie naar voren voor de bouw van een garage met een capaciteit van min 262 voertuigen. Omdat de samenwerkingsovereenkomst met de vastgoedontwikkelaar in het gebied beëindigd is, kunnen toekomstige ontwikkelingen opnieuw worden onderzocht. Daarbij gaat ook bekeken worden welke aanvullende bebouwing in de vorm van wonen en bedrijven mogelijk is. Bouwen in de Schiedamse binnenstad is immers een bijzondere opgave, gezien het historische karakter van het gebied. • Er moet draagvlak zijn onder de omwonenden en bedrijven. Dit stelt eisen aan de communicatie. Om dit contact tot stand te brengen wordt een klankbordgroep ingesteld. ietsvoorzieningen – Er zijn geen extra stallingsvoorF zieningen toegevoegd aan het centrum. Met name bij de Passage bleek het lastig om dit voor elkaar te krijgen. In de nieuwe plannen voor het centrum (bijvoorbeeld Koemarkt) zal naar de mogelijkheden gekeken worden.

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Binnenstad Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Project Werk aan de Winkel Stimulering verbetering particuliere panden

P

Aantal contacten met particulieren

2008

100

113

P

Gerealiseerde panden

2008

40

40 gerealiseerd of onder handen

P

Opgeleverd hoeveelheid m2 verkoop vloer oppervlak

2

Verbetering winkelruimteaanbod

500 m (2008)

3.000 m , w.v. 600 m2 opnieuw in gebruik

2009

750 m2

2007 Tijdelijk: 10 Definief: 6

6

Tijdelijk: 8 Definitief: 6

Winkel v.v.o. onttrokken

2

3.000 m2

Definitieve huisvesting ateliers

P

Aantal ateliers

Bevordering toeristisch bezoek Schiedam

E

CVO: aantal toeristische bezoekers

304.000 (2002)

349.600

349.000 (2008) 2009 pas in maart beschikbaar

E

Jaarcijfers Havendienst: aantal pleziervaartuigen

647 passanten (2007)

700

772

E

Jaarcijfers diverse musea: aantal bezoekers musea

70.000 (2006)

80.000

SMS 58.212 JeneverMuseum 22.598 Museummolen Palmboom 10.123 Coöperatie Museum 11.000

P

Aantal toe te voegen beugels

220 (2008)

40

0

Fietsbeugels in de binnenstad


5.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het overall beeld is dat de jaardoelstellingen behaald zijn. Dat geldt voor het opknappen van panden tot en met het realiseren van de toeristische doelstellingen. Een uitzondering daarop vormt het te realiseren oppervlak aan winkelruimte. Aan die doelstelling is hard gewerkt, hetgeen geresulteerd heeft in de oplevering van de in de tabel genoemde vierkante meters, maar de daadwerkelijke verhuur van een deel van die meters vergt – vanwege de zeer complexe materie – een langere adem. Er zijn in 2009 overigens belangrijke stappen gezet om die doelstelling dichterbij te brengen. De Detailhandelsnota en het distributieplanologisch onderzoek voor het Hof van Spaland zijn vastgesteld. Deze documenten vormen de basis voor de programma’s en projecten die het doel van meer daadwerkelijk verhuurde winkelvloeroppervlak dichterbij zullen

brengen. En er zijn in 2009 veel activiteiten ondernomen om investeerders in spe te interesseren voor Schiedam. Er zijn in 2009 geen nieuwe ateliers gerealiseerd. De plannen daartoe voor de Boterstraat/Herenstraat zijn niet gerealiseerd. Er waren voor 2008 reeds 6 permanente ateliers in de Zalmstraat en 8 tijdelijke ateliers in Iepen- en Julianalaan gerealiseerd. Aan een enkel doel (40 fietsbeugels) is geen tijd besteed in 2009, omdat er zich op relevante plekken te weinig mogelijkheden voordeden. In 2010 zal opnieuw bezien worden waar die zich voordoen, bijvoorbeeld op de Koemarkt. Aparte vermelding verdient nog het museumbezoek. De verzamelde musea hebben in 2009 ruim 100.000 bezoekers gegenereerd.

ProgrammaREKENing

91

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Stadseconomie 2009

2010

2011

2012

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

100.000

50.000

40.000

25.000

-

100.000

100.000

-

-

80.000

80.000

80.000

-

330.000

370.000

255.000

150.000



Rekening 2008

Rekening 2009


Lasten

68.391

62.768

134.367

63.396

-628

Baten

66.895

72.812

81.979

69.114

-3.698


-1.496

10.045

-52.389

5.719

-4.326

Omschrijving Evenementen Het extra budget voor 2009 is ingezet als evenementensubsidie. Een verhoging van de subsidiepot heeft dit jaar 14 evenementen als resultaat gehad. Cultuur in de wijk Start uitvoering Nota Cultuur in de Wijk door de inzet van een cultuurscout in de wijken West, Nieuwland, de uitvoering van een pilot Cultuurscout in Noord, het (cultuur-)participatieproject in Nieuwland en de deelname aan diverse netwerken kennisbijeenkomsten. Uitvoering Lokaal Sociaal Akkoord Nog voor het einde van deze collegeperiode zal het LSA worden geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie zullen begin 2010 beschikbaar komen voor de vorming van een nieuw College. De Sociaal Economische Adviesraad heeft in 2009 aandacht besteed aan de bestrijding van de crisis, onder andere door de organisatie van een symposium. De SEARS heeft de gemeente voorts voorzien van opbouwend commentaar bij de ontwikkeling van haar economisch beleid. Met name is het accent daarbij gelegd op de bedrijventerreinen. Meerjarige uitvoering economisch beleid In 2009 zijn de beleidskaders vastgesteld voor detailhandel, bedrijventerreinen en wijkeconomie. Daar zijn kosten voor gemaakt, onder andere ook voor externe expertise. Verder is het budget ingezet voor het de winkelstraatmanager Oost en een business-to-business evenement. Ook zijn er voorzieningen gecreëerd voor de ondersteuning van de evenementen in de binnenstad op het Stadserf. Formatie-uitbreiding team V&G In 2009 is het geld ingezet voor de functie van verwerver, uitwerking vastgoedstrategie en voorbereidingskosten voor het onderzoek naar Vastgoed in Schiedam, dat in het tweede kwartaal 2010 zal starten. Totaal


92

Toevoeging aan reserves

529

16.667

3.967

16.939

272


304

5.139

1.240

4.620

-519


-1.720

-1.483

-55.116

-6.601

-5.117

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Stadseconomie Baten Grondzaken Van het ministerie van VROM is een eenmalige subsidie ontvangen, t.b.v. het verbeteren van asfaltpaden bij de volkstuinen.

100

In 2009 zijn nieuwe contracten afgesloten voor kabels, buizenrechten en precariobelasting. De structurele hogere inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2008.

350

Op basis van de herziening grondexploitaties is een actuele berekening opgesteld. De voorziening bouwgrondexploitatie is op deze herziening aangepast.

-5.600

Herwaardering ingebracht pand (Herenstraat) op staat C.

450

Lasten Evenementen De gemeente is gestopt met het dragen van de kosten voor het inzamelen van afval van de weekmarkten. Het bleek dat afval afkomstig van andere markten buiten Schiedam werd aangeboden bij de inzameling.

85

Musea Het budget kunstaankopen is aan het stedelijk museum toegekend. Voorheen werd dit aan de reserve kunstaankopen onttrokken.

-45

Monumenten 68

Bij de Berap 2009 is aangegeven dat het uitvoeringsprogramma 2009 niet volledig kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant 2009 te realiseren in 2010 en het budget over te hevelen. Grondzaken De kosten voor eigen gronden en panden m.n. energiekosten zijn hoger dan begroot.

-70

In het kader van het verbeterplan grondexploitaties zijn nog niet alle maatregelen getroffen, waarvoor in 2009 financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt het restant van deze middelen over te hevelen naar 2010 en de werkzaamheden dan uit te voeren.

230

Overige afwijkingen

106

Saldo Programma Stadseconomie

-4.326



Begroting 2009 Lasten

Baten

Rekening 2008

Rekening 2009

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo -183

4.001

Evenementen

377

101

-276

413

108

-305

292

108

4.002

Cultuurbeoefening

431

50

-381

381

61

-320

438

40

-398

4.003

Kunst en cultuur

1.398

0

-1.398

1.345

0

-1.345

1.400

0

-1.400

4.004

Musea

3.438

32

-3.406

3.058

89

-2.969

3.504

56

-3.448

4.005

Toerisme

809

0

-809

763

1

-762

781

0

-781

4.006

Monumentenbescherming

816

5

-811

655

5

-650

729

4

-725

4.007

Monumenten

527

21

-506

539

6

-533

547

41

-506

4.008

Recreatie

60

60

0

43

57

13

56

67

12

4.009

Economische Zaken

617

8

-609

563

4

-558

610

1

-609

4.010

Grondzaken

54.024

72.535

18.511

122.536

77.972

-44.564

54.661

68.715

14.054

4.011

Ruimtelijke ordening

270

0

-270

4.073

3.677

-395

380

82

-298

Totaal


62.768

72.812

10.045

134.367

81.979

-52.389

63.396

69.114

5.719

4.999

Mutaties reserves

16.667

5.139

-11.528

3.967

1.240

-2.727

16.939

4.620

-12.319

Totaal


79.435

77.951

-1.483

138.334

83.219

-55.116

80.335

73.735

-6.601

ProgrammaREKENing

93

Veiligheid 1. Doelstelling De doelstelling van openbare orde en veiligheid is om in een continu proces Schiedam merkbaar veiliger te maken voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Het vergroten van de integrale veiligheid in Schiedam moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het welbevinden van de bewoners. Doel is enerzijds ongewenst en crimineel gedrag terug te dringen, zowel gebieds- als persoonsgericht. Anderzijds wil de gemeente een veilige omgeving bieden. In beide gevallen wordt bij voorkeur preventief, maar ook repressief beleid gevoerd.

Om dit te bereiken zijn prioriteiten benoemd binnen drie categorieën: stedelijke en wijkgerichte veiligheid en fysieke veiligheid. Binnen de stedelijke categorie worden structurele problemen stadsbreed aangepakt. Daarnaast worden wijkgerichte projecten en maatregelen uitgevoerd, omdat per wijk grote verschillen in veiligheid bestaan en op deze manier maatwerk kan worden geleverd. Tot slot wordt bij fysieke veiligheid de brandveiligheid en ambulancezorg gewaarborgd; de gemeente wil goed voorbereid zijn en blijven op risico’s en rampen.

Programma Veiligheid

Speerpunten


In een continu proces moet Schiedam merkbaar veiliger worden voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Integrale veiligheid moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het welbevinden van de bewoners. Schiedam wil op gebieds- én persoonsgerichte wijze, zowel preventief als repressief, ongewenst en crimineel gedrag terugdringen. De gemeente wil bovendien een veilige omgeving bieden.

• Betrokkenheid bewoners • Jeugdoverlast • Handhaving & toezicht openbare ruimte • (Woning)inbraken • Woonoverlast • Persoonsgerichte aanpak • Crisisbeheersing/ rampenbestrijding Beleidsonderdelen

Stedelijke Sociale Veiligheid

Wijkgerichte Sociale Veiligheid

94

Doelstellingen

1. Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP); 2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB); 3. Handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) verbeteren; 4. Terugdringen woninginbraken; 5. Woonoverlast verminderen (CWP); 6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen.

1. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen; 2. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Woudhoek, Kethel, Spaland/ Sveaparken, West en Zuid stabiliseren.

2. Context en achtergrond De Raad heeft in juli 2008 het Beleidsplan Veiligheid vastgesteld. Dit geeft over de periode 2008-2011 richting aan het veiligheidsbeleid. Gelet op de grote verschillen in veiligheid tussen de Schiedamse wijken is naast een stedelijke aanpak van veiligheidsproblemen ook voor een wijkgerichte aanpak gekozen. Het veiligheidsbeleid kent de volgende zeven speerpunten: • Betrokkenheid van de bewoners – Bij alle veiligheidsthema’s is het van groot belang bewoners te betrekken, door speciale aandacht te besteden aan participatie, informatie en communicatie. Niet alleen omdat hierdoor de criminaliteit verder kan worden teruggedrongen, maar juist omdat dit van grote invloed is op de beleving van veiligheid. • (Jeugd)overlast. • Handhaving en toezicht openbare ruimte – De belangrijkste stedelijke veiligheidsproblemen en het hoge percentage onveiligheidsgevoelens worden aangepakt door de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren (alsmede het toezicht hierop en de handhaving) • (Woning)inbraken. • Woonoverlast – Dit komt (nog) niet zozeer in de hele stad voor, maar is wel serieuze grootstedelijke problematiek en vraagt een stedelijk antwoord ten aanzien van beleidsontwikkeling en handhaving. Het gaat om diverse vormen van woonoverlast, zoals overbewoning en hennepteelt, die momenteel voornamelijk in de wijken Oost, Nieuwland en Centrum voorkomen.

• Persoonsgericht aanpak – Naast de gebiedsgerichte thema’s kent Schiedam een persoonsgerichte aanpak. Deze richt zich onder andere op de aanpak van huiselijk geweld en op nazorg aan veelplegers. • Crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie – Door verdere ontwikkeling wil de gemeente voorbereid zijn én blijven op vervelende gebeurtenissen, incidenten, calamiteiten, rampen en crises. Veiligheid is een zaak van de samenleving en daarmee van vele organisaties. De gemeente heeft een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid, maar maakt daarin deel uit van een complex netwerk. Uitgangspunt van de gemeente bij de beleidsuitvoering is dat zij haar regierol op de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en de communicatie op zich neemt. Dit kan alleen succesvol zijn als intensief wordt samengewerkt met de partners. Om aan deze regiefunctie uitvoering te kunnen geven, is het sturingsmodel Actieprogramma Veiligheid geïmplementeerd. Dit sturingsmodel houdt in het kort in dat er met de in- en externe partners prestatieafspraken worden gemaakt (SMART geformuleerd) over hun medewerking aan de uitvoering van het actieprogramma Veiligheid en over de aansturing door de (gemeentelijke) programmamanager Veilig. In 2009 is op stedelijk en wijkniveau een Veiligheidsindex ontwikkeld, waarmee de veiligheidssituatie zichtbaar kan worden gemaakt. De Veiligheidsindex zal de huidige effecten prestatie-indicatoren vervangen.

ProgrammaREKENing

95

3. Beleidsonderdeel Stedelijke sociale veiligheid 3.1 Overzicht doelstellingen / activiteiten Doelstellingen en activiteiten Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Stedelijke sociale veiligheid

96

Doelstellingen

Activiteiten

1. Betrokkenheid bewoners bevorderen.

1.1 Informeren en communiceren; 1.2 Buurtpreventie; 1.3 Buurtbemiddeling; 1.4 Wijkgericht werken; 1.5 Veilig ondernemen; 1.6 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan; 1.7 OK-punten; 1.8 Project De Buurt Bestuurt.

2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme.

2.1 Project De Veilige School; 2.2 Pak Je Kans; 2.3 Schooladoptieplan Doe Effe Normaal; 2.4 Bureau Halt; 2.5 Aanpak problematische jeugdgroepen; 2.6 Justitieel casusoverleg.

3. Handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) verbeteren.

3.1 Professionalisering en uitbreiding handhaving en toezicht door Lichtblauwe Brigade; 3.2 Veilige openbaar-vervoerlocaties; 3.3 Cameratoezicht; 3.4 Buurtpreventie; 3.5 Actieprogramma jaarwisseling; 3.6 Adequate afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen; 3.7 Herijking coffeeshopbeleid; 3.8 Controleren horeca-inrichtingen, coffeeshops en seksinrichtingen en handhaven conform Handhavingsarrangement; 3.9 In stand houden en versterken van volwaardige politiezorg; 3.10 Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent; 3.11 Veilig ondernemen; 3.12 Project De Buurt Bestuurt; 3.13 Project Watch Out.

Doelstellingen en activiteiten Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Stedelijke sociale veiligheid

Doelstellingen

Activiteiten

4. Terugdringen woninginbraken.

4.1 Keurmerk veilig wonen; 4.2 Keurmerk veilige woonomgeving.

5. Woonoverlast verminderen.

5.1 Interventieteam; 5.2 Buurtbemiddeling; 5.3 Aanpak overlastgevende panden; 5.4 Aanpak illegale hennepteelt; 5.5 Aanpak probleemcumulatie op fysiek en sociaal vlak.

6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen.

6.1 Nazorg veelplegers; 6.2 Aanpak huiselijk geweld en terugdringen van recidive van huiselijk geweld.

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP) • Informeren en communiceren – Horecaondernemers zijn in 2009 via HorecaNieuws Schiedam driemaal geïnformeerd over onder andere nieuwe regelgeving. Uitleg over uitvoering van de wet en regelgeving met betrekking tot de speelautomaten en kanspeelautomaten is opgenomen in de tweede HorecaNieuwsbrief Schiedam. Wekelijks zijn de aangevraagde en de verleende vergunningen in De Maaspost geplaatst. Bewoners zijn het afgelopen jaar via onder andere informatiebijeenkomsten en brieven over aankomende evenementen geïnformeerd. • Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan – Vanuit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn verschillende projecten opgestart en uitgevoerd om de veiligheid van uitgaanspubliek en horecamedewerkers te verbeteren. Op 26 augustus 2009 ondertekende de gemeente Schiedam, de Politie RotterdamRijnmond en de afdeling Schiedam van Koninklijk Horeca Nederland het Protocol Collectieve Horecaontzegging. Dit

was in het kader van het samenwerkingsverband Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Het collectief ontzeggingenbeleid geeft de horecaondernemer de mogelijkheid om overlastgevend en/of crimineel handelend uitgaanspubliek (al dan niet preventief) te kunnen weren uit het Schiedamse uitgaansleven en daarmee de veiligheid te verbeteren. • Buurtpreventie – Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van pogingen om buurtpreventie verder uit te breiden. Dit is een voortgaand en enigszins moeizaam proces, waarin ook de reeds bestaande buurtpreventieteams een rol hebben. De bestaande buurtpreventieteams zijn voorzien van de benodigde materialen en hebben aan het einde van het jaar een eindejaarsgeschenk ontvangen. In 2009 waren 59 personen in 5 buurtpreventieteams in Schiedam actief. Deze teams lopen in de wijken Nieuwland, Groenoord, Sibeliusplein, Tuindorp en Bachplein en worden geleid door buurtbewoners zelf. Ook in 2009 hebben de gemeente en Woonplus de teams ondersteund met materialen en hebben de leden van de teams een eindejaarsgeschenk ontvangen.

ProgrammaREKENing

97

• De Buurt Bestuurt – Het afgelopen jaar is het project De Buurt Bestuurt verder uitgerold in de stad. Bewoners bepalen voor 180 uur per jaar, binnen de bevoegdheden van de Licht Blauwe Brigade, waar de toezichthouders inzet op plegen. Bij de diverse wijkoverleggen is deze systematiek toegelicht aan de bewoners en is de inzet bepaald. In de wijkoverleggen is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Naar aanleiding van het bepaalde is in 2009 inzet gepleegd in de wijken Woudhoek, Kethel, Oost, Groenoord en Oost. De reacties van bewoners en ondernemers van deze wijken op het project, zijn onverdeeld positief. Ook vanuit de toezichthouders wordt positief geoordeeld, omdat er veel contacten zijn gelegd. • OK-punten - In 2009 zijn 9 OK-punten gerealiseerd. Dit heeft het totaal gebracht op 19 OK-punten in Schiedam. OK-punten zijn veilige plekken waar men terecht kan als men slachtoffer of getuige is van geweld op straat, of als men zich anderszins onveilig of bedreigd voelt. Een OKpunt biedt goede opvang: men kan er tot rust komen en men kan er zijn verhaal kwijt. De vrijwilligers van de locaties hebben een cursus gevolgd. Doelstelling 2: Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB) • Veilige School – In het kader van het project De Veilige School is in samenwerking met scholen en politie een quick scan gemaakt van de sociale en fysieke veiligheid van de scholen. Op 16 november 2009 is met 8 scholen het convenant De Veilige School ondertekend. Twee scholen hebben de training Radicalisering gevolgd. In eerste instantie was sprake van 7 scholen, maar doordat ook het medisch-psychische RMPI deelneemt, is het totaal op 8 scholen gekomen.

98

• Schooladoptieplan Doe Effe Normaal – In 2009 is het schooladoptieplan uitgevoerd door de politie op de basisscholen in Schiedam. Op 20 van de 27 basisscholen zijn lessen door de politie verzorgd. Er zijn 1.334 kinderen van groep 7 en 8 bereikt. • Voorlichting – Medewerkers van Bureau Halt hebben in 72 groepen 7/8 van 22 basisscholen en in 10 onderbouwgroepen van 2 scholen voortgezet speciaal onderwijs de voorlichtingslessen Je Kan Het Zelf Bedenken verzorgd. Vuurwerkvoorlichting is gegeven aan 15 onderbouwgroepen op 3 scholen voor voortgezet onderwijs en aan 5 onderbouwgroepen op 1 school voor voortgezet speciaal onderwijs. • Halt- en Stop-zaken – In 2009 zijn er 153 Halt- en 3 Stopverwijzingen geweest. Inclusief de Vuurwerkperiode 2008/2009 zijn in 2009 121 Halt-zaken en 4 Stop-zaken afgerond. • Problematische Jeugdgroepen – Vanuit de aanpak Problematische Jeugdgroepen (individueel, groepsgericht en domeingericht) zijn actieprogramma’s voor de Troelstralaan, het Dwarsplein Krona (Noord) en Jonge Antillianen (Nieuwland) in uitvoering genomen. Het actieprogramma Troelstralaan en Dwarsplein zijn afgerond. Naar aanleiding van het actieprogramma is er structureel aandacht voor het Dwarsplein in de zomerperiode. Doelstelling 3: Verbeteren handhaving en toezicht (in openbare ruimte) • Lichtblauwe Brigade – Bij de Lichtblauwe Brigade (LBB) zijn momenteel 37 fte’s ingevuld, waarvan 6 personen worden ingehuurd van de Berk en Rodenrijsgroep Schiedam (BGS). Er zijn 5 stagiairs van een mbo-opleiding en 1 stagiair uit het hbo werkzaam. Daarnaast is het project Watch Out inmiddels gestart in de wijk Nieuwland, waardoor het aantal toezichthouders, voor een periode van een jaar, feitelijk met 22 is uitgebreid.

Lichtblauwe Brigade in cijfers LBB Schoon en heel

LBB Bestuurlijke handhaving

LBB Strafrechtelijke handhaving

LBB Verkeershandhaving LBB Inzet bij evenementen

LBB Inzet bij calamiteiten

LBB Horecacontroles

Aantal meldingen aan Irado

2.881

Aantal meldingen afval

2.160

Meldingen defect straatmeubilair

720

Aantal meldingen veilig

1.348

Huisvuil

782 proces verbalen

Fietswrakken

1.014

Verwijderde fietswrakken

720

Aantal gestickerde aanhangers

171

Aantal verwijderde aanhangers

18

Overlast honden

141 proces verbalen

Overlast alcohol

4 proces verbalen

Overlast wildplassen

5 proces verbalen

Fietsendiefstal

0 aanhoudingen

Bedreiging/ belediging ambtenaar in functie

8 aanhoudingen

Naheffingen 2009

7.574

Processen-verbaal

4.997

Braderieën

148 uur

Koninginnedag

80 uur

Kermis

60 uur

Popconcerten

38 uur

Overige evenementen

1.530 uur

Branden

132 uur

Verkeersregelingen

438 uur

Beveiliging Stadhuis

36 uur

Wateroverlast

65 uur

Controles

75

Processen-verbaal

4

Rapportages voor bestuurlijke waarschuwingen

18

• Veiligheid Openbaar vervoer – Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat de veiligheid op en rondom NS-station Schiedam-Nieuwland en NS/Metro Station Schiedam-Centrum het beste wordt beoordeeld. Vlak daarna volgt metrostation Vijfsluizen. Op de metrostations Parkweg en Troelstralaan scoort de veiligheid duidelijk minder goed. Rond de 70 procent van de ondervraagden voelt er zich soms tot vaak onveilig. Overigens blijkt uit gegevens van de politie dat het aantal incidenten op deze stations inmiddels sterk is verminderd. Zo bedroeg in het eerste halfjaar van 2009 het aantal incidenten 84, tegen maar liefst 434 in dezelfde periode in 2007.

• Cameratoezicht (CWP) – Na besluitvorming van de Raad in april van 2009 is op de Koemarkt een pilot Cameratoezicht van start gegaan. De pilot loopt van 16 september 2009 tot 15 maart 2010. In december heeft een tussen- evaluatie plaatsgevonden over de eerste twee maanden. De resultaten geven een voorzichtig positief beeld. • Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent – De zichtbaarheid en de betrokkenheid van de buurtagenten hebben de aandacht en zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen de burgemeester en het hoofd wijkpolitie geweest. De buurtagenten zijn nadrukkelijk betrokken bij de wijkoverleggen. Ook zijn de buurtagenten in 2009 betrokken bij

ProgrammaREKENing

99

diverse integrale veiligheidsprojecten, zoals Buurtpreventie, project Doe Effe Normaal en de aanpak van overlastgevende jongeren. De gegevens van de buurtagenten zijn opgenomen op de website van de gemeente en zijn diverse malen in gemeentelijke uitgaven gepubliceerd. • Doodschouw – In 2009 heeft 104 maal een doodschouw bij onnatuurlijke dood plaatsgevonden. • Aanpak Oud en Nieuw 2009-2010 – Zoals elk jaar is voor de jaarwisseling een actieprogramma opgesteld. De aanpak heeft bijgedragen om verstoringen van de openbare orde in de periode vóór en tijdens de jaarwisseling zoveel als mogelijk te voorkomen. Er hebben zich tijdens de afgelopen jaarwisseling weinig incidenten voorgedaan. Afgelopen jaarwisseling zijn twee ontheffingen voor een vreugdevuur verleend: in de wijken Zuid en West. Dit jaar is er uit de wijk Oost geen aanvraag binnengekomen. Het is ook rustig gebleven in de wijk Oost. Het werken met ontheffinghouders is wederzijds als positief ervaren en heeft in de praktijk de-escalerend gewerkt. Het verwijderen van binnenbakken van vuilnisbakken is een succesvolle maatregel gebleken. De schoonmaakactie op 1 januari zorgde ervoor dat de stad er weer snel netjes uitzag. Dit jaar hebben de Schiedammers huis aan huis een vuurwerkafvalzak ontvangen met het verzoek om restanten vuurwerk op te ruimen. Tegen de districtelijke trend in is in Schiedam is het totale aantal aangiften vernielingen met 39 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde jaarwisselingperiode vorig jaar. In de nacht van de jaarwisseling en in de periode daarna zijn ook minder vernielingen gepleegd in vergelijking met voorgaande jaren. • Controle en handhaving horeca, seksinrichtingen en coffeeshops – Er hebben periodieke controles plaatsgevonden zowel preventief als repressief. Indien er geconstateerd wordt dat er voorschriften van de vergunning werden overtreden of incidenten hadden plaatsgevonden, is er middels het handhavingsarrangement gehandhaafd. Voordat er bestuursrechtelijk wordt opgetreden, wordt de ondernemer eerst gehoord in een hoorzitting. In 2009 hebben 3 handhavingszaken (waarschuwingsbrief/gesprekken) inzake illegale prostitutie in woonhuis, gesloten seksinrichting en naleving vergunningvoorschriften plaatsgevonden. In 2009 hebben 30 bestuursrechtelijke handhavingszaken bij horecabedrijven plaatsgevonden, waaronder 3 sluitingen, 27 waarschuwingen/aanschrijvingen en 2 lasten onder dwangsom. De Lichtblauwe Brigade heeft 75 horecacontroles uitgevoerd waarvan 10 coffeeshopcontroles en 1 integrale con-

100

trole (koffiehuizen) in samenwerking (wisselende samenstellingen VWA, Belastingdienst, Vreemdelingendienst en Arbeidsinspectie. De politie heeft in de weekenden 104 horecacontroles met betrekking tot sluitingstijden en 1 integrale controle uitgevoerd. • Kansspelen - In de loop van 2009 zijn de kansspelautomaten uit verschillende laagdrempelige bedrijven verwijderd: sommige vrijwillig, andere na weigering van een aanwezigheidsvergunning. De 2 rechtszaken die in 2009 zijn aangespannen tegen de weigering van de aanwezigheidsvergunning wegens laagdrempeligheid zijn in het voordeel van de gemeente Schiedam beslist. • Afgegeven vergunningen/ontheffingen – Zie onderstaand overzicht. Vergunningen / ontheffingen Afgegeven 152 ontheffingen RVV (ontheffing parkeer/ stilstaan verboden) 112 herkenbaarheidsteken (ontheffing betaald parkeren bepaald gebied) 8 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 9 ontheffingen (APV 4.1.5: geluid) 6 vergunningen (APV 4.1.2: collectieve festiviteiten) 5 ventvergunningen 1 standplaatsvergunning 16 grootschalige evenementen (APV 2.2.4) 120 reguliere evenementen (APV 2.2.2) 182 evenementen zijn gemeld (APV 2.2.6) 70 exploitatievergunningen (APV 2.3.2) waaronder 4 coffeeshops en 1 seksinrichting 69 drank- en horecavergunningen (artikel 3 Drank- en horecawet) 23 aanwezigheidsvergunningen (Wet op de kansspelen) 135 overige vergunningen / ontheffingen 30 bestuurlijke handhaving naar aanleiding van overtredingen Geweigerd 3 exploitatievergunningen (APV 2.3.2) 4 aanwezigheidsvergunningen (Wet op de Kansspelen).

Doelstelling 4: Terugdringen woninginbraken • Politiekeurmerk Veilig Wonen/woonomgeving – In 2009 is aan 177 woningen subsidie verstrekt voor uitgaven die samenhangen met het behalen van het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor nog eens 187 loopt de aanvraag. Verder zijn in 2009 aan de loop- en slooproute De Singel aanpassingen verricht volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving.

Doelstelling 5: Woonoverlast verminderen (CWP) • Buurtbemiddeling – Zie hoofdstuk 6 Extra inzet programma Veiligheid. • Aanpak overlastgevende panden / interventieteam – Het interventieteam heeft 131 huisbezoeken afgelegd in overlastpanden. Het betrof 37 woningen van woningcorporatie Woonplus en 94 particuliere koopwoningen. • Aanpak illegale hennepteelt – Op 28 november 2008 is het Convenant Bestuurlijke Aanpak Hennepteelt Waterweg ondertekend door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, het energiebedrijf Stedin, de brandweer en woningcorporaties. In 2009 zijn 68 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 57 bestuursrechtelijk.

Nazorg veelplegers Fase

Doelstelling 6: Persoonsgerichte aanpak bevorderen • Nazorg/aanpak veelplegers – Sinds 1 januari 2007 is het project in uitvoering. In 2008 is een gedigitaliseerde uitwisseling van gegevens tot stand gebracht tussen de ketenpartners. Op 31 december 2009 heeft Schiedam een lijst met 150 veelplegers, waarvan er 88 als zodanig actief zijn. Daarvan zijn er 43 volwassen veelplegers (23-plussers). Deze personen zijn in zorg of worden naar zorg toe geleid. Negen volwassen veelplegers en 4 jong volwassen veelplegers hebben in 2009 een traject afgerond en zijn recidivevrij.

Volwassen veelpleger > 23

Jong volwassen veelplegers 18-23

Aanmelding

1

Analyse

3

18

Interventie

3

7

Monitoring

27

7

Afgesloten

9

13

43

45

88 actieve veelplegers

• Huiselijk geweld – Zie hoofdstuk 6 Extra inzet programma Veiligheid. In 2009 zijn naast de voorgenomen activiteiten ook nieuwe activiteiten ondernomen om de doelstelling te behalen. Het betreft: • Doorbetaling huur gedetineerden – Eind 2008 heeft het College besloten om, onder strikte voorwaarden, tijdens detentie de vaste lasten door te betalen. In 2009 is voor 2 gedetineerden de huur doorbetaald. Hiermee was een bedrag van ca € 3.000 gemoeid. • Aanpak overlastgevende personen – Sinds het tweede kwartaal van 2009 worden overlastgevende personen geadopteerd door één van de crisismanagers. Contacten tussen overlastgever en gemeente lopen via de crisismanager. Momenteel hebben de crisismanagers 5 overlastgevende personen in de persoonlijke aanpak.

• Veiligheidshuis Waterweg Noord – Op 18 november het Veiligheidshuis Waterweg Noord geopend. Hiervoor werken samen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis, de justitieketen, de politie, bureau Jeugdzorg en Reclassering Nederland. In het Veiligheidshuis wordt casuïstiek besproken, waarna de aanwezige partners ter plekke uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. 3.3 Doelrealisatie: kengetallen De tabel met effecten prestatie-indicatoren wordt vervangen door de Veiligheidsindex (zie 3.4 van programma Veiligheid).

ProgrammaREKENing

101

Tabel effecten prestatie-indicatoren Stedelijke sociale veiligheid Omschrijving (speerpunten)

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


a. H et aandeel bewoners van Schiedam dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, daalt van 50% in 2007 naar 48% in 2011 (1)

E

Leefbaarheidsonderzoek

50% (2007)

49%

47%

b. Het aandeel bewoners van Schiedam dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 32% in 2007 naar 29% in 2011 (2)

E


32% (2007)

31%

34%

c. Het aandeel bewoners van Schiedam dat een actieve bijdrage levert om de eigen buurt te verbeteren stijgt van 17% in 2007 naar 23% in 2011 (3)

E


17% (2007)

20%

16,4%

a. In 2011 ervaart 55% van de Schiedammers wel eens overlast van jongeren (huidig percentage 61%) (4)

E


61% (2007)

58%

63%

b. Vernielingen (5)

E


944 (2006)

1.000

854

3. Verbeteren handhaving en toezicht (in de openbare ruimte)

E

a. D e verloedering van de openbare ruimte in Schiedam is in 2011 met 15% verminderd ten opzichte van 2007 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore) (6)

E


5,2 (2007)

4,8

5,1

b. Een daling van de indicatorscore dreiging van 1,5 naar 1,4 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore (7)

E


1,5 (2007)

1,45

1,4

c. Het aandeel aanvragen voor vergunningen en ontheffingen (horeca- en evenementenvergunningen) dat binnen de geldende termijnen wordt afgehandeld

E

Octopus en afdelingsplan Veiligheid

75% (2007)

80%

90%

E


480 (2006)

432

314

E


29% (2007)

29%

32%

P


60 (2004)

60

88

1. Betrokkenheid bewoners bevorderen:

2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme

4. Terugdringen woninginbraken Het aantal woninginbraken in Schiedam is in 2011 met 20% gedaald ten opzichte van 2006; het aantal woninginbraken bedroeg in 2006 480 (8) 5. Woonoverlast verminderen De overlast door omwonenden in Schiedam stabiliseert zich in 2011 op het huidige niveau (huidig niveau is 29% in 2007)(9) 6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen Nazorgtraject voor 25% van de in 2004 in beeld gebrachte veelplegers, te weten 60. * E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.

102

Toelichting (1) Deze absolute daling van 2 procentpunten in 2011 komt overeen met een relatieve daling van 4 procent ten opzichte van het percentage in 2008, hetgeen een trendbreuk inhoudt. (2) Dit is een relatieve daling van ruim 9 procent in 2011 ten opzichte van het percentage in 2008. (3) De voorgestelde stijging is een relatieve stijging van 35 procent ten opzichte van het aandeel in 2008. Dit is een zeer grote stijging, zeker gezien het feit dat de laatste jaren juist een daling heeft plaatsgevonden. (4) Voorgestelde daling is een relatieve daling van bijna 10 procent ten opzichte van het percentage in 2008. De 55 procent is in de afgelopen tien jaar niet gehaald. Sinds 2004 tot en met 2007 nam de overlast jaarlijks toe. (5) Het huidige aantal aangiften van vernielingen in Schiedam is 944 (2006). Door meer betrokkenheid van bewoners en betere sociale controle is in eerste instantie het streven gericht op een toename van het aantal aangiften. Zo wordt de problematiek inzichtelijker voor een gerichte aanpak. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot minder vernielingen en dus ook tot minder aangiften. (6) De voorgestelde daling van 15 procent in 2011 houdt in dat Schiedam in de middenmoot van GSB-gemeenten terecht zou komen, terwijl het in 2008 in de top zit. Dat is zeer ambitieus. (7) Het huidige lage niveau van de indicatorscore ‘dreiging’ in Schiedam is in vergelijking met de GSB-gemeenten een gemiddelde score. Gezien de ligging van Schiedam nabij Rotterdam is dat vrij goed. Hoewel de score in 2007 slechter is uitgevallen dan het jaar ervoor, wordt voorgesteld om, gezien het grote aantal maatregelen, toch te streven naar een daling van de indicatorscore ‘dreiging’ van 1,5 naar 1,4 in 2011. Dit is een relatieve daling van 7 procent.

(8) H oe lager het aantal woninginbraken, des te lager het dalingspercentage dat mogelijk zal zijn. Het dalingspercentage neemt in de afgelopen jaren dan ook af. Een daling van 20 procent in 2011 ten opzichte van 2006 (van 480 naar 384 inbraken) is een realistische maar zeer ambitieuze doelstelling. (9) De overlast als gevolg van de huisvestingsituatie van tijdelijke buitenlandse werknemers is een steeds urgenter en in omvang toenemend probleem. Het aantal meldingen neemt toe, hetgeen nog niet in de cijfers is terug te zien. Verwacht wordt dat het met de inzet van voorgestelde maatregelen al moeilijk zal zijn deze trend in de komende jaren te breken en in 2011 op het niveau te zijn van 2007. 3.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het aandeel bewoners dat actief is geweest om de eigen woonbuurt te verbeteren, is in Schiedam gelijk aan het landelijk gemiddelde en daarmee hoger dan het gemiddelde in de regio Rotterdam-Rijnmond. Vooral in Kethel en oude stadswijken als Centrum, West en Zuid kan gerekend worden op de bewoners. In Groenoord en Nieuwland blijft een actieve bijdrage van de bewoners wat achter. In Groenoord heeft dit te maken met het feit dat de wijk door een grote groep ouderen wordt bevolkt. Zij achten zichzelf niet zo gemakkelijk in staat om een actieve bijdrage te leveren. In Nieuwland gaat het vooral om het westelijke deel van de wijk waar slechts 6 procent van de bewoners actief is geweest voor de buurt. Veiligheidsindex Schiedam De tabel Effect- en prestatie-indicatoren is omgezet naar de Veiligheidsindex Schiedam. Deze index bestaat voor 50 procent uit objectieve gegevens (waarvan politiecijfers 25 procent, Irado 18,75 procent en Brandweer 6,25 procent) en voor 50 procent uit subjectieve gegevens (GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor).

ProgrammaREKENing

103

Tabel Opbouw Schiedamse Veiligheidsindex Objectieve veiligheid

Subjectieve veiligheid

Clusters

Aspecten

Bron

Diefstal

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, autodiefstal, zakkenrollerij, diefstal uit/vanaf overige voertuigen

Politie Rotterdam-Rijnmond

(Woning)inbraak

Woninginbraak, inbraak in schuren, garages, bergingen, e.d.


Geweld

Bedreiging, mishandeling, straatroof, aanranding, verkrachting


Vernieling

Vernieling (van zowel publiek als privaat eigendom)


Schoon en Heel

Alle meldingen betreffende de openbare ruimte

Irado

Kleine buiten branden

Alle meldingen betreffende kleine buitenbranden

Brandweer

Verloedering

Bekladden van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes

GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor

Overlast

Vormen van geluidsoverlast, overlast van groepen jongeren, overlast door omwonenden


Dreiging

Dreiging in de buurt, mensen die op straat worden lastig gevallen, gewelddelicten, tasjesroof, drugsoverlast


Vermogensdelicten

Fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, beschadiging of vernieling aan auto’s, inbraak in woningen


Sociale cohesie

Elkaar kennen, met elkaar omgaan, zicht thuis voelen in de eigen woonbuurt


% nooit onveilig

Het aandeel bewoners dat zich in de eigen woonbuurt nooit onveilig voelt


Vergelijkingen Omdat het objectieve deel van de Schiedamse Veiligheidsindex is gebaseerd op de landelijke Gemeentelijke Veiligheidsindex, is voor de feitelijke criminaliteit een vergelijking te maken tussen Schiedam en alle 431 deelnemende gemeenten.

Het gemiddelde veiligheidsniveau in alle gemeenten is in 2004 gelijk gesteld aan 100 (= de benchmark). Van elke gemeente is vervolgens voor 2004 en 2007 een indexscore berekend. Die kan hoger of lager bedragen dan 100, al naar gelang het veiligheidsniveau in dat jaar boven of beneden de benchmark ligt.

Tabel Veiligheidsniveau Gemeentelijke Veiligheidsindex: Totaalindex

104

2004

2007

Verschil 2004-2007 in %

Schiedam

164

141

-14%

Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners

144

137

-5%

Landelijk gemiddelde

100

98

-2%

De ontwikkeling van de vier clusters van feitelijke criminaliteit – diefstal, woninginbraak, geweld en vernieling – zijn in de volgende tabellen weergegeven: Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster diefstal

2004

2007

Verschil 2004-2007 in % -23%

Schiedam

152

117


137

107

-22%


100

78

-22%

2004

2007


Schiedam

235

125

-47%


145

123

-15%


100

92

-8%

2004

2007


Schiedam

178

198

+11%


160

168

+5%


100

108

+8%

2004

2007


Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster woninginbraak

Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster geweld

Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster vernieling Schiedam

91

123

+35%


136

149

+10%


100

115

+15%

In het Beleidsplan Veiligheid 2008-2011 zijn diverse doelstellingen opgenomen. Vele van deze doelstellingen zijn slechts op de perceptie van de inwoners gebaseerd. Juist een oordeel van burgers over (on)veiligheid is moeilijk te beïnvloeden. In het algemeen blijkt dat de subjectieve onveiligheid de ob-

jectieve volgt. In lijn daarmee is de overtuiging dat het lokale integrale veiligheidsbeleid, dat effectief de criminaliteit terugdringt waarvan burgers last hebben, uiteindelijk ook zal bijdragen aan een vermindering van de onveiligheidsgevoelens.

ProgrammaREKENing

105

4. Beleidsonderdeel Wijkgerichte sociale veiligheid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wijkgerichte sociale veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen.

1.1 Veilige woonomgeving de Singel in Oost; 1.2 Bestuurlijke aanpak illegale hennepteelt in Oost; 1.3 Extra inzet interventieteams in Oost; 1.4 Keurmerk Veilige Woonomgeving Nolenslaan e.o. in Nieuwland; 1.5 Veilig ondernemen Nieuwe Passage in centrum; 1.6 Aanpak van twee problematische jeugdgroepen: individueel, groepsgericht en domeingericht.

2. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Woudhoek, Kethel, Spaland/Sveaparken, West en Zuid stabiliseren.

2.1 Veilig ondernemen Hof van Spaland in Kethel; 2.1 Aanpak van drie problematische jeugdgroepen: individueel, groepsgericht en domeingericht.

Wijkgerichte Sociale veiligheid

4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen • Oost – In 2009 zijn 31 hennepkwekerijen ontmanteld in de wijk Oost. Het interventieteam heeft in het kader van woonoverlast 49 panden bezocht. In 2009 zijn aan de loop- en slooproute De Singel aanpassingen verricht volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving. De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.975 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. • Nieuwland – Het actieprogramma Aanpak Overlastende Jongeren Troelstralaan is opgesteld en is in uitvoering. In 2009 is het actieprogramma geëvalueerd met bewoners en professionals.

106

O m de overlast van Antillianen in de Mgr. Nolenslaan te doen afnemen, is er een actieprogramma opgesteld; ook dit is in uitvoering. Bij dit actieprogramma werken gemeenten, politie, Woonplus, ondernemers, de winkelstraatmanager, de buurtagent samen. Er zijn preventieve en repressieve acties ingezet. In 2009 is het actieprogramma Jonge Antillianen (aanpak problematische jongeren) in uitvoering genomen. Verder is in de wijk Nieuwland het project WatchOut gestart. Een aantal van 22 jongeren volgt een opleiding tot toezichthouder en houdt toezicht in de wijk. De wijkgerichte inzet van de LBB was 5.560 uur. Ook was er een buurtpreventieteam actief in Nieuwland. • Centrum – De wijkgerichte inzet van de LBB was 7.530 uur. Het convenant Veilig Ondernemen Nieuwe Passage (getekend op 1 november 2008) is door de ondernemers, beheerder, politie, brandweer en de gemeente in 2009 onderhouden. Op 26 augustus 2009 ondertekenden de gemeente Schiedam, de Politie Rotterdam-Rijnmond en de afdeling Schie-

dam van Koninklijk Horeca Nederland het Protocol Collectieve Horecaontzegging; één en ander in het kader van het samenwerkingsverband Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). • Groenoord – De wijkgerichte inzet van de LBB was 5.084 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Ook waren er in Groenoord twee buurtpreventieteams actief: op het Bachplein en Sibeliusplein. Doelstelling 2: De onveiligheidsgevoelens van Kethel, Spaland/Sveapark, West, Woudhoek en Zuid stabiliseren • Kethel – De wijkgerichte inzet van de LBB was 1.800 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners

zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Op 7 november 2009 hebben ondernemers van het Hof van Spaland, de beheerder, politie, brandweer en de gemeente de intentieverklaring Veilig Ondernemen (verklaring tot samenwerken) ondertekend. • Spaland / Sveaparken – In 2009 is het actieprogramma Krona (aanpak problematische jongeren) in uitvoering genomen. De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.350 uur. • West – De wijkgerichte inzet van de LBB was 2.352 uur. • Woudhoek – De wijkgerichte inzet van de LBB was 3.120 uur. • Zuid – De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.860 uur. Het actieprogramma Dwarsplein is afgerond. Naar aanleiding van het actieprogramma is er in de zomerperiode structureel aandacht voor het Dwarsplein.

4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wijkgerichte sociale veiligheid Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (2007)

Streefwaarde 2009


Het aandeel bewoners van Oost dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 48% in 2007 naar 45% in 2011

E

Leefbaarheidonderzoek

48%

47%

45%

Nieuwland van 48% in 2007 naar 45% in 2011

E


48%

47%

53%

Centrum van 42% in 2007 naar 39% in 2011

E


42%

41%

47%

Groenoord van 34% in 2007 naar 32% in 2011.

E


34%

33%

36%

Woudhoek stabiliseert op 18% in 2011

E


18%

18%

22%

Kethel stabiliseert op 18% in 2011

E


18%

18%

16%

Spaland / Sveaparken stabiliseert op 13% in 2011

E


13%

13%

11%

West stabiliseert op 22% in 2011

E


22%

22%

28%

Zuid stabiliseert op 23% in 2011

E


23%

23%

19%


ProgrammaREKENing

107

4.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Gekozen is om de Schiedamse Veiligheidsindex te gebruiken. Hiermee kan de gemeente zien welke wijken zich op het gebied van leefbaarheid en veiligheid goed ontwikkelen en welke minder (oftewel een combinatie van objectief en subjectief). Alle objectieve en subjectieve aspecten zijn hiervoor gestandaardiseerd, genormeerd en omgezet naar rapportcijfers. Deze rapportcijfers zijn na weging vervolgens opgeteld en gedeeld door het aantal aspecten. Op deze manier is een gemiddeld rapportcijfer voor elke afzonderlijke wijk in Schiedam verkregen. De rapportcijfers worden vervolgens in de vijf categorieën ingedeeld.

108

Indeling categorieën Veiligheidsindex Categorieën

Rapportcijfers

Onveilige wijk

Lager dan 4,0

Probleemwijk

Van 4,0 tot 5,0

Bedreigde wijk

Van 5,0 tot 6,0

Aandachtswijk

Van 6,0 tot 7,0

Veilige wijk

7,0 en hoger

Voor heel Schiedam en voor de afzonderlijk wijken geeft de Veiligheidsindex de volgende uitkomsten te zien:

Omschrijving

Nulmeting 2007

Resultaat 2008

Veiligheidsindex-categorie

Centrum

5,4

5,3

bedreigde wijk

Oost

5,7

5,8

bedreigde wijk

West

6,8

6,8

aandachtswijk

Zuid

7,1

7,0

veilige wijk

Nieuwland

5,9

5,9

bedreigde wijk

Groenoord

6,4

6,4

aandachtswijk

Kethel

6,1

6,4

aandachtswijk

Woudhoek

7,3

7,4

veilige wijk veilige wijk

Spaland/Sveaparken

7,6

7,5

Schiedam

6,4

6,4

Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wijkgerichte sociale veiligheid, omgezet naar de Schiedamse Veiligheidsindex Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting 2007

Resultaat 2008

Streefwaarde 2009

2010

2011

Schiedam moet merkbaar veiliger worden

E

Veiligheidsindex

6,4

6,4

6,4

6,5

6,5

Centrum blijft een bedreigde wijk

E

Veiligheidsindex

5,4 bedreigde wijk

5,3 bedreigde wijk

5,4

5,4

5,4

Oost verbetert van bedreigde wijk naar aandachtswijk in 2011

E

Veiligheidsindex

5,7 bedreigde wijk

5,8 bedreigde wijk

5,8

5,9

6,0

West blijft een aandachtswijk in 2011

E

Veiligheidsindex

6,8 aandachtswijk

6,8 aandachtswijk

6,8

6,8

6,8

Zuid blijft een (redelijk) veilige wijk

E

Veiligheidsindex

7,1 veilige wijk

7,0 veilige wijk

7,1

7,1

7,1

Nieuwland verbetert van bedreigde wijk naar aandachtswijk in 2011

E

Veiligheidsindex

5,9 bedreigde wijk

5,9 bedreigde wijk

5,9

5,9

6,0

Groenoord blijft een aandachtswijk

E

Veiligheidsindex

6,4 aandachtswijk

6,4 aandachtswijk

6,4

6,5

6,6

Kethel blijft een aandachtswijk

E

Veiligheidsindex

6,1 aandachtswijk

6,4 aandachtswijk

6,1

6,1

6,1

Woudhoek blijft een (redelijk) veilige wijk

E

Veiligheidsindex

7,3 veilige wijk

7,4 veilige wijk

7,3

7,3

7,3

Spaland/Sveaparken blijft een (redelijk) veilige wijk

E

Veiligheidsindex

7,6 veilige wijk

7,5 veilige wijk

7,6

7,6

7,6


ProgrammaREKENing

109

5. Beleidsonderdeel Fysieke veiligheid 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Fysieke veiligheid Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Adequate brandweerzorg en adequate ambulancezorg.

1.1 Continueren deelname aan de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; 1.2 Actief en periodiek monitoren van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de veiligheidsregio.

2. Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen.

2.1 Het actueel houden van de bestaande crisisbeheersingsplannen en -afspraken; 2.2 Het verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie; 2.3 Het continu opleiden, trainen en oefenen (OTO) van werkers in de rampenbestrijding; 2.4 Communicatie met burgers over risico’s.

Fysieke veiligheid

5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Adequate brandweerzorg en ambulancezorg • Veiligheidsregio – Schiedam neemt deel aan de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de veiligheidsregio wordt actief gemonitord. Doelstelling 2: Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen (crisisbeheersing) • Professionalisering – De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is in 2009 verder geprofessionaliseerd. Medewerkers in de rampenbestrijding worden continu Opgeleid, geTraind en geOefend (OTO).

110

• Gebruik Blackberry’s – Wegens de slechte telefonische bereikbaarheid van sleutelfunctionarissen van de rampen- en crisisorganisatie binnen het bestaande technische systeem is, bij wijze van proef, overgegaan op het gebruik van Blackberry’s. De eerste resultaten laten een grotere betrouwbaarheid zien ten opzichte van de oude telefoons. • Griep-spreekuuroefening – Afgelopen maanden is samen met diverse partners een grote griep-spreekuuroefening gehouden. De oefening was een succes. In het laatste kwartaal zijn in samenwerking met de afdeling Welzijn 2 griepvaccinaties gerealiseerd. Mede dankzij de eerder dit jaar gehouden oefening is de vaccinatie goed verlopen.

5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Fysieke veiligheid Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar 2008)

Streefwaarde 2009


% spoedgevallen waarbij de brandweer binnen normtijd (8 min.) ter plekke is

P

Programmabegroting VRR 2009

80%

80%

78%

% spoedgevallen waarbij de ambulance binnen normtijd (15 min.) ter plekke is

P


90%

90%

91%

Monitoren voortgang uitvoering Dienstverleningsovereenkomst VRR 3 maal per jaar

P


3

3

3

Het aandeel betrokkenen bij alle 17 deelplannen crisisbeheersing dat is opgeleid

P

Afdelingsplan Veiligheid

25%

40%

90%

Aantal oefeningen crisisbeheersing

P

OTO en afdelingsplan Veiligheid

2

2

3


5.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Bij 68 meldingen gebouwbranden is in 15 gevallen sprake van een overschrijding van de normtijd van 8 minuten. In vier gevallen (6%) is er sprake van een overschrijding van de normtijd met maximaal 8 seconden.

ProgrammaREKENing

111

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Veiligheid Omschrijving Straatbrede inzet buurtbemiddeling

2009

2010

2011

2012

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000

120.000

120.000

120.000

100.000

75.000

75.000

75.000

60.000

60.000

60.000

60.000

85.000

85.000

80.000

-

395.000

370.000

365.000

285.000

De stadsbrede buurtbemiddeling 2009 is uitgevoerd door Bureau De Vijf. In 2009 zijn er 100 burenruzies aangemeld voor Buurtbemiddeling Schiedam. Bij 59 bemiddelingen is de bemiddeling geslaagd. Aanpak illegale hennepteelt Op 28 november 2008 is het Convenant Aanpak Hennepteelt Waterweg ondertekend. In 2009 zijn er 69 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 58 bestuursrechtelijk en 11 strafrechtelijk. Naar aanleiding van de ontmantelingen zijn 33 handhavingsbesluiten verzonden. Hiertegen zijn 4 bezwaarschriften ingediend. Twee bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en twee bezwaarschriften zijn nog in behandeling (het betreft hier twee bezwaarschriften op een en hetzelfde ontmantelingsadres, beide huurders hebben een bezwaarschrift ingediend). Er zijn 28 inningsopdrachten/facturen verzonden. Hiervan zijn acht betalingen binnengekomen ter waarde van € 16.361,43. Het nog openstaande bedrag is € 33.150,32. Er zijn 14 dossiers overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Huiselijk geweld De aanpak van huiselijk geweld vindt in de Waterweggemeenten plaats in een samenwerkingsverband van de drie gemeenten. Vanaf mei 2005 is het Steunpunt Huiselijk Geweld ingesteld. De Wet tijdelijk huisverbod is ingegaan per 1 januari 2009. Er zijn 23 huisverboden opgelegd in 2009. Driemaal is er overwogen om een huisverbod op te leggen, maar heeft de burgemeester besloten dit niet te doen. Driemaal is bezwaar aangetekend tegen een huisverbod. De gemeente is in alle zaken in het gelijk gesteld. In april 2009 is de Monitor Huiselijk Geweld verschenen. Het actieprogramma Ouderenmishandeling, een specifiek onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld, is in oktober 2009 in uitvoering genomen. Keurmerk veilig ondernemen Het convenant Veilig Ondernemen Nieuwe Passage (getekend op 1 november 2008) is door de ondernemers, beheerder, politie, brandweer en de gemeente in 2009 onderhouden. Op 7 november 2009 hebben ondernemers van het Hof van Spaland, beheerder, politie, brandweer en de gemeente de intentieverklaring Veilig Ondernemen (verklaring tot samenwerken) ondertekend. Project overbewoning Ter uitvoering van het project is de formatie Woninginspectie uitgebreid. Veel vergunningen (zowel voor onttrekking als voor splitsing) die in 2008 waren aangevraagd, zijn pas in 2009 behandeld. Dit heeft onder meer te maken met de invoering op 1 november 2008 van het Gebruiksbesluit, regelende het brandveilig gebruik van gebouwen. Een aantal vergunningen is buiten behandeling gesteld of geweigerd (25). Naast vergunningverlening is de handhaving via de interventieteams ter hand genomen. Totaal

112




Rekening 2008

Rekening 2009


10.528

9.983

9.679

9.701

282


146

131

148

192

62

-10.382

-9.852

-9.531

-9.509

344


13


1.022

1.187

829

1.187


-9.360

-8.665

-8.715

-8.321

344

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Veiligheid Lasten Openbare orde en veiligheid De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de inhuur van personeel van derden en uitbestede werkzaamheden door derden aanzienlijk is verminderd.

343

Overige afwijkingen

1

Saldo Programma Veiligheid

344



Begroting 2009

Rekening 2008

Rekening 2009

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.001

Brandweer

5.261

0

-5.261

5.298

0

-5.298

5.260

0

-5.260

5.002

Openbare orde en veiligheid

4.722

131

-4.591

4.380

148

-4.232

4.441

192

-4.248

Totaal


9.983

131

-9.852

9.679

148

-9.531

9.701

192

-9.509

5.999

Mutaties reserves

0

1.187

1.187

13

829

816

0

1.187

1.187

Totaal


9.983

1.318

-8.665

9.692

977

-8.715

9.701

1.380

-8.321

ProgrammaREKENing

113

Woonmilieu 1. Doelstelling De gemeente Schiedam wil met het programma Woonmilieu, in overleg met partners in de stad, beleid ontwikkelen en uitvoeren dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonom-

geving, variërend van monumenten tot en met moderne architectuur in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.

Programma Woonmilieu

Speerpunten


• Omgevingsvergunning • Verbeteren luchtkwaliteit • Het realiseren van nieuwbouwwoningen • Wijkactieplan Nieuwland • Verbeteren van particuliere woningen • Klimaatbeleid Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Wonen

1. Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners. 2. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam). 3. Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 4. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling. 5. Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering). 6. De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (Onderdeel van het project ‘Werk aan de Winkel’). 7. Handhaving in de gebouwde omgeving.

Monumenten

1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid bewerkstelligen; meer aandacht voor integrale kwaliteitszorg, met name met betrekking tot beschermd stadsgezicht. 2. Een accuraat monumentenbestand waarbij ook aandacht is voor waardevolle bebouwing die niet de status van monument heeft en de wederopbouwarchitectuur (inclusief naoorlogse wijken). 3. Een goed gerestaureerd monumentenbestand, waarbij uiteindelijk in de toekomst een verschuiving kan plaatsvinden van restauratie naar instandhouding.

Het programma Woonmilieu streeft naar een beleid dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonomgeving. Deze woonomgeving varieert van monumenten tot en met moderne architectuur, in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.

114

Programma Woonmilieu Algemene doelstelling

Beleidsonderdelen

Doelstellingen

Het programma Woonmilieu streeft naar een beleid dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonomgeving. Deze woonomgeving varieert van monumenten tot en met moderne architectuur, in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.

Milieu

1. Verbeterde luchtkwaliteit. 2. Schone woonomgeving. 3. Duurzame woonomgeving.

2. Context en achtergrond 2.1 Landelijke ontwikkelingen Omgevingsvergunning De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet het mogelijk maken dat verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu worden samengevoegd tot één omgevingsvergunning. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2010 in werking. De gedachte achter de omgevingsvergunning is dat een initiatiefnemer voor een bepaalde ontwikkeling slechts één vergunning hoeft aan te vragen, één besluit krijgt op alle activiteiten en éénmaal de bezwaar- en beroepsprocedure hoeft te doorlopen. In het kader van het Masterplan Dienstverlening is sinds 2009 een projectleider werkzaam, die ervoor zorgt dat de omgevingsvergunning op een juiste wijze organisatorisch wordt ingericht. Er is hard gewerkt aan het op orde krijgen van ict-systemen, werkprocessen en er is begonnen met de ontwikkeling van een integraal handhavingsbeleid. Zwaartepunt van de werkzaamheden vindt plaats bij de afdeling Vergunningen en Handhaving Wet- en regelgeving luchtkwaliteit De belangrijkste weten regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken en

om mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling (ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit). In de wet zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. De wet kent verder: • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) – Dit is de kern van de Wet luchtkwaliteit. Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma’s (waaronder ook het Actieplan Luchtkwaliteit van de stadsregio en de gemeente Schiedam) en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit in betekenende mate verslechteren; • AMvB en regeling Niet in betekende mate (Nibm) – De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Kleine projecten vallen onder de regeling Niet in betekenende mate (Nibm). Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project Nibm bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel worden onderzocht of het realiseren van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is.

ProgrammaREKENing

115

2.2 Regionale ontwikkelingen Luchtkwaliteit In het kader van de verbetering van de luchtkwaliteit wordt samengewerkt met de stadsregio. Het regionale Actieplan Luchtkwaliteit vormt de basis voor het gemeentelijke Actieplan Luchtkwaliteit. Duurzame woonomgeving In de stadsregio zijn afspraken gemaakt om in 2025 40 procent CO2-reductie ten opzichte van het percentage uit 1990 te behalen. Dit is de landelijke doelstelling, vermeerderd met een kwart, wegens voordelen van regionale samenwerking. Met een aantal gemeenten in de regio wordt samengewerkt in een digitaal energieloket. Woningbouwafspraken 2005-2010 Het rijk, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de centrumgemeenten Rotterdam en Schiedam hebben eind 2004 een convenant afgesloten over onder meer de bouw van 38.000 nieuwbouwwoningen in de regio voor 2010. Ter uitvoering is de stadsregio Rotterdam met alle regiogemeenten, waaronder Schiedam, woningbouwafspraken overeengekomen. De stadsregio heeft met de gemeente Schiedam een deelconvenant afgesloten tot de bouw van 2.300 woningen in de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2010. Volgens het deelconvenant is per niet-realiseerde woning een boete van € 2.000 verschuldigd. De boete kan worden opgelegd als op 1 januari 2010 minder dan 92,5 procent van de taakstelling (2.127 woningen) is uitgevoerd. Tot eind 2009 is een bouwproductie van ca 1.929 woningen (1.576 nieuwbouw en 353 weer bewoonde woningen) gehaald. Het risico bedraagt bij een te kort van 198 woningen (198 maal € 2.000) € 396.000. De stadsregio heeft nog geen standpunt bepaald over het wel of niet innen van de eventuele boete. Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 In maart 2008 heeft de stadsregio met het Bidboek Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 (‘De eerste steen’) de aftrap gegeven voor een brede discussie met de partners in de regio, met de provincie en met het rijk. Daarna is in september 2009 de Contourennota Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 verschenen.

116

Sinds maart 2008 heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan die direct van invloed zijn op de verstedelijkingsafspraken. De belangrijkste veranderingen zijn de crisis op de woningmarkt en de sanering van rijksgelden voor ruimtelijke ontwikkeling. In de Contourennota is een analyse gegeven van de nieuwe situatie en is een voorstel gedaan voor een nieuw type afspraken tussen stadsregio en betrokken gemeenten. De nieuwe situatie heeft bovendien geleid tot een wijziging in het tijdpad voor de verstedelijkingsafspraken. In plaats van 2009 zullen de afspraken pas in het najaar van 2010 met de nieuwe gemeenteraden worden gesloten. 2.3 Lokale ontwikkelingen Woonbeleid • Ontstaan Volkshuisvestingsplan – Het woonbeleid voor de periode tot 2010 is vastgelegd in de Beleidsnota Wonen (‘Contouren voor aantrekkelijk wonen in Schiedam’) die in mei 2003 is vastgesteld. Op grond van het Collegewerkprogramma is de Beleidsnota herijkt en vervolgens verwerkt in het Volkshuisvestingplan 2008-2010 (vastgesteld april 2008). Het woonbeleid uit de Beleidsnota Wonen – namelijk meer eengezinswoningen en meer eigen woningbezit – en het Grotestedenbeleid blijven het uitgangspunt in het Volkshuisvestingsplan. • Actiepunten Collegewerkprogramma – Het Volkshuisvestingsplan is aangevuld met de actiepunten uit het Collegewerkprogramma. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal bereikbare starterswoningen en het aantal toegankelijke woningen voor ouderen en het uitgangspunt van 20 procent bereikbare woningen in elk plan of deelgebied. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn leidend geweest in de prestatieafspraken 2009 met Woonplus. • Particuliere woningvoorraad – In het Volkshuisvestingsplan 2008-2010 is ook meer aandacht voor de particuliere voorraad. Er is nieuw beleid ontwikkeld om overbewoning tegen te gaan. Om de kamergewijze verhuur van zelfstandige woonruimte te beperken en te reguleren is op grond van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 een onttrekkingsvergunning ingevoerd. Deze maatregel is ingesteld in het kader van het project Overbewoning en beoogt de overlast van kamerverhuur aan met name de tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa terug te dringen.

• Handhaving woonbeleid – Voor de periode 2009 tot en met 2011 is een extra inzet bepaald, bedoeld voor de intensivering van de handhaving, juridische ondersteuning en evaluatie medio 2009, alsmede voor de uitvoering van flankerend beleid. Tot het flankerend beleid worden extra welzijnsaspecten en alternatieve huisvesting voor de arbeidsmigranten gerekend. • Openbaar gebied – Mede om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren is ook extra inzet bepaald voor areaaluitbreiding openbaar gebied en de omvorming van een strook iepen ten westen van zwembad Groenoord (vanwege de iepziekte). Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing tot en met 2009 Het jaar 2009 is een belangrijk jaar geweest voor het ISV. Niet alleen is ISV2 (2005 tot en met 2009) eind 2009 afgesloten, ook heeft de Raad eind 2009 een meerjaren ontwikkelingsprogramma 2010 tot en met 2014 (MOP3) vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma ISV voor dezelfde periode. Begin 2010 zal het ministerie van VROM/WWI het Schiedamse MOP met eventuele wijzigingsvoorstellen vaststellen en zal de beschikking ISV3 door de minister worden geslagen. Wijkactieplan en Charter Nieuwland • Wijkactieplan en wonen – De gemeente Schiedam en de woningcorporatie Woonplus hebben in het kader van de veertig-wijkenaanpak van oud-minister Vogelaar een overeenkomst gesloten over de wijkaanpak in Nieuwland. Ze maken daarmee een doorstart naar een prachtwijk en bouwen voort op een gemeenschappelijke aanpak, die in 2001 in gang is gezet. De overeenkomst met Woonplus versterkt deze aanpak. Ook geeft de overeenkomst extra impulsen aan de zorg voor structurele verbetering. De nieuwe aanpak zorgt voor verbetering van de woonkwaliteit en de veiligheid en geeft een belangrijke impuls aan onderwijs, werkgelegenheid en het samenleven. Nieuwland zal er straks beter uitspringen omdat niet alleen de woningen onder handen worden genomen, maar ook de woonomgeving. De bewoners van Nieuwland zullen een belangrijke stem hebben bij het vormgeven van de diverse activiteiten.

• Charter en wonen – De gezamenlijke ambitie van het kabinet en de gemeente Schiedam, die nu is vastgelegd in een Charter (ondertekend juli 2008), heeft betrekking op een periode van tien jaar (2008-2017). De uitvoering van het wijkactieplan moet in 2017 tot het volgende beeld leiden: - een levendige wijk waar het prettig wonen en vertoeven is (de resultaten van de laatste bewonersonderzoeken laten een voorzichtig stijgende lijn zien). De wijk kent eveneens een veelzijdige samenstelling, zowel naar buurt en woningen als naar bewoners; - de waardering voor de bewoners voor de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid en de veiligheid liggen dan aanzienlijk hoger: minstens op het niveau van het stedelijk gemiddelde. Bewoners zijn tevreden met de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Ze zijn actief betrokken bij hun wijk. Er is een stevig netwerk van samenhangende organisaties. Schiedam zal ultimo 2011 aangeven welke concrete resultaten dan zijn behaald en waar het wijkactieplan voor de daarop volgende uitvoeringsperiode eventueel is bijgesteld. Monumenten • Cultuur Historische Effect Rapportage – In de door de Raad vastgestelde Beleidsnota Monumenten 2008-2012 en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Monumenten 2008-2012 zijn onder meer beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien van het benutten van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is om zo de identiteit van de leefomgeving te versterken. In 2009 is in dit kader een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor het project Actualisatie Bestemmingsplannen 20072011, onder andere voor de bestemmingsplannen van Kethel, West en Zuid. • Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht – Het opstellen van de Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht is wegens capaciteitsgebrek in 2009 uitgesteld. Na het invullen van de vacature zal dit in 2010 alsnog worden opgepakt.

ProgrammaREKENing

117

• Inventarisatie Wederopbouwperiode Schiedam – In 2009 is gestart met de inventarisatie van de architectuur en stedenbouw uit de Wederopbouwperiode in Schiedam. Omdat het onderzoeken van stedenbouwkundige structuren en parken en het beschrijven van bouwkundige objecten een andere aanpak vereist, zijn twee parallel lopende onderzoeken gestart. De voorlopige resultaten van de onderzoeken geven een goed beeld van de betekenis van de Wederopbouwperiode in Schiedam. De definitieve rapportage van de inventarisatie wordt in het eerste kwartaal van 2010 verwacht. • Technische opname gemeentelijke monumenten – In 2009 is begonnen met de technische opname van alle gemeentelijke monumenten in Schiedam. Na een uitgebreid offertetraject is het bureau dat de inspecties zal uitvoeren, gecontracteerd en zijn de pandeigenaren benaderd voor hun medewerking. De inspecties worden begin 2010 uitgevoerd. Met de opname wordt voor de komende jaren de subsidiebehoefte voor restauraties en onderhoud in beeld gebracht. Klimaatbeleid • Craddle to craddle – In het Collegewerkprogramma 20062010 is in het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Woonomgeving als onderwerp opgenomen dat er een nieuw klimaatbeleid wordt opgesteld. De Raad heeft in november 2007 een motie aangenomen om het cradle to cradle-principe mee te nemen in het klimaatbeleid en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit principe bij herstructurering van bedrijventerreinen toe te passen. Het cradle to cradle-principe richt zich op het realiseren van een totale hergebruikcyclus op alle terreinen. • Extra inzet uitvoering klimaatbeleid – De Raad heeft op 8 juli 2009 het Klimaatbeleid 2009-2012 vastgesteld, met daarbij een uitvoeringsprogramma, waarvoor de extra inzet van twee maal € 100.000 zal worden gebruikt. Te denken valt aan: voortzetting van het energieloket, energieonderzoek bij particuliere woningverbetering en het uitvoeren energieonderzoeken in verband met het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen in 2015.

118

D aarnaast zal de extra inzet ook worden aangewend voor projecten die als voorbeeld dienen voor het cradle to cradle-principe, zoals: een nieuw gebouw voor de scholengemeenschap Schravenlant, het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse en het herontwikkelen van de oude ziekenhuislocatie. Daarmee wordt gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten om het principe te introduceren. Dit principe krijgt verder vorm in het nieuwe klimaatbeleid door een extra thema op te nemen: ‘Schiedam Klimaat Neutraal’. Het thema is erop gericht om binnen één tot twee jaar te komen tot een andere opzet van een nieuwe werkstructuur. Deze werkstructuur moet binnen vier jaar worden uitgebouwd naar een volledig zelfwerkende structuur. • Nulmeting CO2 – In 2008 is een nulmeting CO2 uitgevoerd. Op basis van de uitkomst zijn voor de komende jaren de prestatie- en effectindicatoren bepaald. Dit is gebeurd op grond van de doelen uit het Klimaatbeleidsplan. Om het jaar worden deze indicatoren gemeten en kan de voortgang van de uitvoering van het klimaatbeleid worden weergegeven. • Milieubeleidsplan – Het klimaatbeleid maakt deel uit van het Milieubeleidsplan. Op dit onderdeel wordt verder ingegaan in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Actieplan luchtkwaliteit Het gemeentelijk Actieplan Luchtkwaliteit maakt samen met het actieplan van de stadsregio deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Om de doelen uit het NSL te halen blijft daarom het uitvoeren van het gemeentelijk actieplan Luchtkwaliteit noodzakelijk. In het Actieplan Luchtkwaliteit zijn onder andere de volgende activiteiten opgenomen: • het versneld schoonmaken van het gemeentelijk wagenpark; • hetweren van vuile vrachtwagens uit de stad door milieuzonering; • het bieden van goed vervoersalternatieven voor de auto van de ring naar de binnenstad. Voor de uitvoering van dit actieplan is voor 2009 een extra inzet van € 90.000 bepaald.

3. Beleidsonderdeel Wonen 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners.

1.1 Uitvoeren Volkshuisvestingsplan (herijking woonbeleid); 1.2 Transformeren woningmarkt in het kader van het GSB en het ISV d.m.v. de uitvoering van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland en Toernooiveld; 1.3 Maken prestatieafspraken met stichting Woonplus over uitvoering van het Volkshuisvestingsplan, inclusief de herijking Nota Wonen en doelstellingen Meerjarenontwikkelingsplan 2005-2010; 1.4 Monitoren, evalueren en bijstellen lopend woonbeleid; 1.5 Organiseren platform Wonen; 1.6 Doorontwikkelen Nota Ouderenhuisvesting; 1.7 Uitwerken pilot Toe- en Doorgankelijkheid Particuliere Woningcomplexen; 1.8 Realiseren projecten met als uitgangspunt particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen; 1.9 Organiseren Informatiemarkt 55+ en Wonen; 1.10 Uitvoeren VROM-startersleningen; 1.11 Plannen en programmeren woningbouwprojecten; 1.12 Uitvoeren woonwagenbeleid; 1.13 Uitvoeren politiekeurmerk Veilig Wonen; 1.14 Goed onderhouden van het openbaar gebied door extra budget voor areaaluitbreiding; 1.15 Omvorming strook iepen ten westen van zwembad Groenoord wegens iepziekte.

2. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de stadsregio Rotterdam).

2.1 Bewaken en bijsturen en leveren van extra inspanning om de ontstane vertraging weg te nemen.

Wonen

ProgrammaREKENing

119

Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel

Wonen

120

Doelstellingen

Activiteiten

3. Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

3.1 Voorbereiden verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020; 3.2 Maken van het meerjaren ontwikkelingsprogramma 2010 tot en met 2014 (MOP3); 3.3 Opstellen van het uitvoeringsprogramma ISV3.

4. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling.

4.1 Voeren van regie over de uitvoering van de regionale woonruimteverdeling; 4.2 Monitoren, evalueren en bijstellen van het woonruimteverdelingsbeleid; 4.3 Afhandelen klachten van woningzoekenden; 4.4 Beheersen van de huurtoeslaguitgaven.

5. Een verbeterd bestand van particuliere woningen.

5.1 Continuering van de huidige aanpak in de wijken West, Oost en Zuid; 5.2 Uitbreiding van de aantallen particuliere woningen in de wijken West, Oost en Zuid; 5.3 Uitbreiding van de aanpak particuliere woningverbetering naar de binnenstad in combinatie met de monumenten in het Beschermde Stadsgezicht en de verbetering van de winkelstraten in het Centrum; 5.4 Leveren van een bijdrage aan het project ‘Werk aan de Winkel’.

Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

6. De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (onderdeel van het project Werk aan de Winkel).

6.1 Geven van gratis advies in de vorm van een bouwkundig onderhoudsrapport; 6.2 Het verstrekken van een laag rentende lening aan eigenaren van woningen; 6.3 Het verstrekken van een éénmalige subsidie aan eigenaren van woningen; 6.4 Het aanschrijven van een eigenaar op basis van de Woningwet op noodzakelijk onderhoud aan de eigen woning.

7. Handhaving in de gebouwde omgeving.

7.1 Uitvoering bouwbeleid en handhavingsbeleid waarbij eigenaren en/ of ontwikkelaars worden aangeschreven op naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening; 7.2 Indien dit zonder succes blijft, het opleggen van een dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang, het stilleggen van de bouw of het slopen of verzegelen van een gebouw; 7.3 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsbesluit kamerverhuur.

Wonen

ProgrammaREKENing

121

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners 1.1 Volkshuisvestingsplan (herijking woonbeleid) – De Raad heeft in april 2008 het Volkshuisvestingplan 2008-2010 vastgesteld. Verschillende onderdelen uit het CWP 20062010 zijn hierin uitgewerkt in uitvoeringsmaatregelen, zoals (1) bij nieuwbouw van grotere aantallen zorgen voor differentiatie in woningtypen en een goede spreiding over alle prijsklassen; (2) uitgangspunt is 20 procent van de bereikbare woningen in elk plan of deelgebied; (3) extra aandacht voor eengezinswoningen in zowel bereikbare huur- als koopwoningen; (4) forse uitbreiding van het aantal bereikbare starterswoningen; (5) uitbreiding van het aantal toegankelijke woningen voor ouderen. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn betrokken bij de prestatieafspraken die in 2009 met Woonplus zijn opgesteld. 1.2 T ransformeren woningmarkt – Dit gebeurt door de uitvoering van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland en Toernooiveld; een en ander met gebruikmaking van ISV-middelen. 1.3 Prestatieafspraken met stichting Woonplus – Naar aanleiding van de Beleidsnota Wonen zijn sinds 2003 meerjarige prestatieafspraken gemaakt met Woonplus Schiedam. Deze lopen door tot 2010. De gemeente heeft op basis van het lopende beleid jaarafspraken met Woonplus gemaakt voor het jaar 2009. In 2009 is met Woonplus afgesproken om na 2009 geen jaarafspraken meer te maken; vanaf 2010 zullen alleen nog nieuwe meerjarenafspraken worden gemaakt. 1.4 Monitoren, evalueren en bijstellen – In 2009 zijn 315 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 172 eengezinswoningen en 143 appartementen. In 2010 zal de woningbouwproductie sterk teruglopen. Er zijn op dit moment 85 woningen in aanbouw. 1.5 Platform Wonen – Wegens de verslechterende economische situatie en de invloed daarvan op de woningmarkt is een aantal bijeenkomsten georganiseerd vanuit het platform Wonen. Daarbij is de gemeente in gesprek getreden met Schiedamse marktpartijen over maatregelen die de woningmarkt kunnen stimuleren. Het College heeft op tien punten voorstellen gedaan om de woningmarkt te stimuleren, waaronder: • Het verruimen van de voorwaarden voor het verkrijgen van een starterslening; • De mogelijkheid voor particulieren om een vergunning aan te vragen voor het tijdelijk verhuren van hun te

122

koop staande woning op grond van de Leegstandwet; • A-B-C-constructie voor de overdracht van grond bij bouwprojecten. 1.6 Nota Ouderenhuisvesting – Na de vaststelling van de Nota Ouderhuisvesting in 2001 heeft de gemeente niet stil gezeten. Er heeft twee maal een evaluatie plaatsgevonden waarin gerapporteerd is over de voortgang van voorgenomen beleid. Bovendien is in 2006 en 2007 een onderzoek gedaan naar ‘Toegankelijk wonen in Schiedam’. Eens in de twee jaar presenteert de gemeente de brochure ‘Huurwoningen voor senioren in Schiedam’. In 2010 zal er weer een actuele versie worden gepubliceerd. Medio 2009 is begonnen met de visievorming omtrent Levensloopvriendelijke Wijken. Het vertrekpunt is de brede visie op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Het houdt in dat de gemeente het vanuit het maatschappelijke perspectief belangrijk vindt dat mensen (met name senioren) zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorwaarden voor de realisering zijn toegankelijke voorzieningen als: openbaar vervoer, winkels, ontmoetingsruimten, recreatie en gezondheidszorg. De Visie op Levensloopvriendelijke Wijken en het Plan van Aanpak zullen in februari 2010 in concept gereed zijn. 1.7 Pilot Toe- en Doorgankelijkheid particuliere woningcomplexen – Op 19 november 2009 hebben wethouder Y. Haan en dhr. A.V. Sanders van de VvE flatgebouw Nereus een convenant Nereus ondertekend. Dit was het startsein voor de verbouwing van het appartementencomplex aan de Havendijk, bedoeld ter verbetering van de toegankelijkheid. Met de VvE van de flatgebouwen Triton en Poseidon wordt overlegd om daar eveneens een gelijksoortige verbouwing te realiseren. 1.8 Particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen – Er zijn in 2009 geen woningen in particulier opdrachtgeverschap opgeleverd; wel zijn er 6 woningen in aanbouw. 1.9 I nformatiemarkt 55+ en Wonen – De gemeente organiseerde voor de zesde maal de Informatiemarkt 55+ en Wonen. De markt, met kraampjes waar bezoekers informatie kunnen krijgen over allerlei zaken rondom wonen, zorg en welzijn voor senioren in Schiedam, is een gezamenlijk initiatief van het team Wonen & Milieu en het Platform Wonen. Deelnemers aan de markt zijn onder andere makelaars, zorgaanbieders, zorginstanties en paramedische organisaties. Grote afwezige dit jaar was Woonplus.

1.10 VROM-startersleningen – In 2009 is de Verordening VROM-starterslening Schiedam aangepast. Starters die niet in Schiedam woonachtig zijn maar wel een economische en/of maatschappelijke binding in Schiedam hebben, komen dankzij deze aanpassing eveneens in aanmerking voor een starterslening. In 2009 zijn 8 startersleningen verstrekt voor een totaal bedrag van € 258.099, waarvan 50 procent door VROM wordt betaald. Omdat het budget voor startersleningen dat bij het SVn uitstaat, nog ruim voldoende is, is besloten het voor 2009 gereserveerde bedrag voor de starterslening eenmalig te storten in een Volkshuisvestingfonds. 1.11 W oningbouwprojecten – Eind 2009 waren 85 woningen in aanbouw, 53 eengezinswoningen, Havendijk/Rijnstraat (14), het Terras (33), particulier (6) en 32 appartementen Havendijk/Rijnstraat (12) en Club 2010 (PKOlaan, 20). 1.12 Woonwagenbeleid – De Raad heeft in april 2009 besloten de kosten van de bodemsanering te dekken uit de reserve; dit alles om drie nieuwe standplaatsen voor inwonende kinderen van de Schiekade te kunnen realiseren. In 2009 is een ambtelijk aanjaagteam Woningbouwproductie gevormd om stagnerende woningbouwprojecten toch van start te laten gaan in een moeizame markt. De Stimuleringsregelingwoningbouw 2009 heeft de start van de projecten het Terras, de Stadstimmerwerf en de Club 2010 mogelijk gemaakt. Voor de tweede tranche is aan de projecten de Beatles, de Watertoren en de Goereesestraat een bijdrage toegekend. Deze laatste projecten moeten voor 1 juli 2010 starten. Hierna zijn de onderhandelingen gevoerd met de drie toekomstige bewoners over de erfpachtcontracten. Inmiddels zijn deze contracten getekend en is gestart met de uitvoering van de aanleg van de drie standplaatsen. Oplevering is gepland in april 2010. De in de meerjarenonderhoudsplanning voor 2009 opgenomen werkzaamheden zijn alle uitgevoerd. 1.13 Politiekeurmerk Veilig Wonen – In 2009 is een bijdrage verstrekt voor inbraakwerende voorzieningen aan 65 woningen waaronder het ‘Sandersblok’. 1.14 Onderhoud openbaar gebied – In 2009 zijn gelden beschikbaar gesteld voor areaaluitbreiding. Dit betreft een jaarlijks terugkerende noodzaak; nieuwe aanleg moet beheerd worden. 1.15 Omvorming strook iepen ten westen van zwembad Groenoord – Dit is inmiddels uitgevoerd.

Doelstelling 2: Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam) 2.1 Vertragingen wegnemen – In 2009 is een ambtelijk aanjaagteam Woningbouwproductie gevormd om stagnerende woningbouwprojecten toch van start te laten gaan in een moeizame markt. De Stimuleringsregelingwoningbouw 2009 heeft de start van de projecten het Terras, de Stadstimmerwerf en de Club 2010 mogelijk gemaakt. Voor de tweede tranche is aan de projecten de Beatles, de Watertoren en de Goereesestraat een bijdrage toegekend. Deze laatste projecten moeten voor 1 juli 2010 starten. Doelstelling 3: Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3.1 Verstedelijksafspraken 2010-2020 – Deze zijn een jaar uitgesteld. 3.2 MOP3 – Het Meerjaren ontwikkelingsprogramma 20102014 is in november 2009 door de Raad vastgesteld. 3.3 Uitvoeringsprogramma ISV3 – Het Uitvoeringsprogramma 2010 tot en met 2014 is eveneens door de Raad vastgesteld. Doelstelling 4: Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling 4.1 Regionale woonruimteverdeling – De woonruimteverdeling is vastgelegd in de Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 en de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006. Door middel van kwartaalrapportages en de jaarrapportage zijn de afspraken uit de Overeenkomst Woonruimteverdeling gemonitord. In 2009 zijn de afspraken met Woonplus vastgelegd in de Notitie ‘Zonder regels waar het kan, sturen waar het moet’. De invulling van het percentage lokaal maatwerk (15 procent) wordt gecontinueerd. 4.2 Monitoring, evaluatie en bijstelling woonruimteverdelingsbeleid – Gemonitord zijn de slaagkansen van de verschillende doelgroepen zoals: starters, doorstromers, ouderen, de doelgroep uit het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) en grote huishoudens. In 2009 hebben de stadsregio en de Maaskoepel de uitgangspunten voor een nieuwe wijze van woonruimteverdeling geformuleerd in de Conceptnota ‘Van Woonruimteverdeling naar Woonruimtebemiddeling’. Deze uitgangspunten worden na vaststelling uitgewerkt in een nieuwe regionale verordening.

ProgrammaREKENing

123

4.3 Klachtenafhandeling – De meeste klachten over woonruimteverdeling worden afgehandeld of door Woonplus, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de woonruimteverdeling, of door de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond. Daarnaast komen er ook bij de gemeente klachten of verzoeken om woonruimte binnen. In deze gevallen speelt de gemeente een adviserende of bemiddelende rol. 4.4 Huurtoeslaguitgaven – Het ministerie van VROM heeft 7 mei 2008 een voorstel tot wetswijziging ingediend dat voorziet in een vereenvoudiging van de Wet op de huurtoeslag. Onderdeel hiervan is het afschaffen van de passendheidstoets, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. Tegelijkertijd hiermee zullen ook de artikelen over de verhuisnorm voor gemeenten in de Wet op de huurtoeslag vervallen. De wetswijziging is door het parlement goedgekeurd en treedt per 1 januari 2010 in werking. In de prestatieafspraken 2009 met Woonplus is opgenomen dat voor alle Schiedamse doelgroepen betaalbare woonruimte beschikbaar wordt gesteld. Hiermee moet worden voorkomen dat voor te veel dure woningen huurtoeslag moet worden toegekend. De effecten van het afschaffen van de passendheidstoets zullen jaarlijks worden gemonitord. Doelstelling 5: Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering) 5.1 Aanpak wijken Oost, Zuid en West – In drie fases zijn 5.760 woningen in de wijken Oost, Zuid en West actief betrokken bij het project Particuliere Woningverbetering (PWVB). De prestatie-indicatoren in de Programmabegroting zijn de verwachte aantallen herstelde woningen in de corresponderende jaren. Het project loopt door tot en met 2014. De eerste fase levert nog steeds productie en loopt inmiddels door tot en met eind 2011. De tweede fase is in 2005 van start gegaan. Eind 2008 is gestart met de derde fase waarvan energiebesparing een onderdeel is. Eind 2009 zijn 1240 leningen aangevraagd voor een bedrag van totaal € 22 miljoen. Zonder gemeentelijke financiering zijn ca 1.200 woningen aangepakt. 5.3 Particuliere woningverbetering – Funderingsherstel komt zeer traag op gang. Er zijn tot nu toe 50 leningen verstekt voor funderingsherstel. De eerste projecten Rotterdamsedijk en enkele panden aan de Singel zijn in uitvoering. Andere zullen volgen. In totaal zijn 31 woningen gereed en of in uitvoering. Het probleem heeft

124

een structureel karakter; doorgaan op de ingeslagen weg is het enige alternatief. In 2010 moet de subsidie voor de aanpak van 750 woningen die Schiedam ontving, aan VROM verantwoord moeten worden. Het betreft een aanname uit 2001. In een later stadium bleek echter dat de funderingsproblematiek in Schiedam niet met paalrot of palenpest te maken had (zoals in Zaandam en Haarlem), maar met een gebrek aan draagkracht, voornamelijk veroorzaakt door ‘negatieve kleef’. De kans bestaat dat een deel van het geld moet worden terugbetaald. Momenteel wordt gewerkt aan een Pleitnota, bedoeld om terugbetaling te voorkomen. Dit risico kan worden afgedekt met het revolverende fonds voor de goedkope leningen. 5.4 P roject Werk aan de Winkel – In januari 2008 is het project Werk aan de Winkel van start gegaan. De nadruk ligt hierbij op het wegwerken van het achterstallige onderhoud aan winkelpanden en het verhogen van de woonfunctie van de binnenstad. Het behelst de samenhangende fysieke aanpak van winkelpanden in het centrum, met name aan de Hoogstraat, de stegen en het Broersveld. De doelen zijn: panden verbeteren, uitstraling winkelstraten verbeteren, wonen in en boven winkels, het historische karakter van de binnenstad versterken, lifestyle-ondernemers aantrekken. Het instrumentarium bevat zoete elementen: gratis hulp en advies, subsidies en een goedkope lening. Maar er zijn ook zure elementen. Ten opzichte van eigenaren van panden met direct noodzakelijk achterstallig onderhoud die niet aan de slag gaan, zal de gemeente dwang uitoefenen. De inzet is om via herbestemming tot wonen en met verbetering van de bouwtechnische kwaliteit en de uitstraling van de panden de verhuurbaarheid te vergroten en aldus bij te dragen aan het terugdringen van de leegstand. Ondanks de recessie zijn er in 2009 resultaten. In de actieve aanpak (Hoogstraat en Broersveld) is met de eigenaren van 62 procent van de panden contact gelegd. In de actieve aanpak hebben de eigenaren van 40 panden met behulp van subsidie hun pand opgeknapt (of ze zijn dat aan het doen). Een jaar geleden waren dit er 21. In totaal, dus met de passieve aanpak erbij, zijn en worden tot en met 2009 57 panden aangepakt. Doelstelling 6: De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen • Zie 5.4:Project Werk aan de Winkel.

Doelstelling 7: Handhaving in de gebouwde omgeving 7.1 Bouwbeleid en handhavingsbeleid – Dit is regulier werk van de afdeling Vergunningen en Handhaving. In 2009 is de handhaving van de bouwregelgeving consequenter opgepakt: de termijnen die eigenaren of ontwikkelaars krijgen om aan voorwaarden te voldoen, worden nauwgezetter gevolgd. Indien hieraan niet werd voldaan, is

een dwangsom opgelegd of een uitvoering van gemeentewege gestart. 7.2 D wangsom – Zie 7.1: Bouwbeleid en handhavingsbeleid. 7.3 Uitvoeringsbesluit Kamerverhuur – In 2009 zijn 14 onttrekkingsvergunningen aangevraagd. Er zijn 83 onttrekkingsvergunningen verleend, waarvan het merendeel in 2008 was aangevraagd.

3.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wonen Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting (jaar)

Streefwaarde 2009


Percentage eigen woningbezit

E

Volkshuisvestingsplan 2008-2010, incl. herijking Beleidsnota Wonen 2003

28% (2000)

45%

47,8

Percentage eensgezinswoningen

E


27% (2000)

35%

30,4

Aantal woningen

P


34.000 (2000)

37.000

35.557

Aantal VROM-startersleningen

P

Raadsbesluit VR54/2007

25 (2007)

50

16

Aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen

P

Beleidsplan Woonwagenzaken 2005

0 (2005)

3

0

Aantal op te leveren nieuwbouwwoningen

P

Convenant woningbouwafspraken 2004

700 (2006)

2.300

1.929

Aantal te herstellen woningen

P

SO

(2008)

2.500

1.878

Aantal te herstellen funderingen**

P

SO

(2008)

750

31

Aantal herstelde panden ‘Werk aan de Winkel’

P

SO

(2008)

80

40

Aantal behandelde woningklachten

P

SO

(2008)

400

589

Aantal verleende splitsingsvergunningen

P

SO

(2008)

50

31

Aantal aangevraagde onttrekkingsvergunningen

P

SO

(2008)

20

14

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. ** Afspraak met ministerie VROM uit 2001 in het kader van ISV.

ProgrammaREKENing

125

3.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen • Eigen woningbezit – Het percentage van 47,8 procent eigen woningbezit overtrof in 2007 al de ambitie van 45 procent en zal de komende jaren verder stijgen door de verkoop van huurwoningen door corporaties en beleggers. • Eensgezinswoningen – Het percentage is in 2009 gestegen van 29,9 procent naar 30,4 procent en blijft, hoewel licht stijgend, achter op de gestelde ambitie van 35 procent. Deze ambitie is ook de komende jaren niet haalbaar. • Omvang woningbestand – Het aantal woningen (35.557) stijgt langzamer als geraamd door de lagere woningbouwproductie en sloop en onttrekking van woningen. • Opgeleverde woningen – Het aantal opgeleverde woningen (1.929) blijft door de vertraging in de nieuwbouw, in Parkweg-Noord, Houthaven en andere projecten, achter op de raming. • Startersleningen – Het streefaantal van 50 startersleningen in 2009 was gebaseerd op een in 2007 gehouden enquête, waaruit een jaarlijks behoefte van ongeveer 50 koopstarters naar voren kwam. Uit een in januari 2009 gehouden evaluatie kwamen drie mogelijke oorzaken naar voren voor het lage aantal verstrekte startersleningen: de concurrentie van de koopsubsidie, de voorwaarden dat men minimaal een jaar in Schiedam moet wonen en het geringe aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. Als gevolg van deze evaluatie zijn de voorwaarden verruimd. Hierdoor was het aantal verstrekte startersleningen in 2009 groter dan in 2008.

126

• Standplaatsen woonwagens – Het doel om in 2009 3 standplaatsen te realiseren is niet gehaald. Doordat de bodem gesaneerd moest worden, werden de kosten voor de toekomstige bewoners te hoog. In april 2009 heeft de Raad besloten de kosten van de sanering te dekken uit de reserve Besluit woninggebonden subsidies. Eind december 2009 hebben de bewoners de erfpachtovereenkomsten getekend. De realisatie is nu gepland in de eerste kwartaal van 2010. • Herstel woningen – Er zijn 1.878 woningen hersteld. Eind 2009 was het herstel ook nog eens bij 981 woningen in uitvoering. • Funderingsherstel – 31 woningen zijn gereed en of in uitvoering. • Werk aan de winkel – Het getal 80 slaat op eenheden; het getal 40 op panden. Bij gemiddeld twee eenheden (woning plus winkel) per pand is dit conform verwachting. Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 2.3 van dit programma (Lokale ontwikkelingen). • Woningklachten – Het aantal woningklachten ligt hoger dan geraamd. Het aantal blijkt niet te beïnvloeden: het ene jaar zijn het er meer en het andere jaar zijn het er minder. • Splitsingsvergunningen – Het aantal van 50 splitsingsvergunningen is wat aan de hoge kant geraamd. Deze raming zal naar beneden worden bijgesteld.

4. Beleidsonderdeel Monumenten 4.1 Doelstellingen / activiteiten Doelstellingen en activiteiten Monumenten Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid.

Monumenten

2. Een accuraat monumentenbestand, met ook aandacht voor waardevolle bebouwing (zonder monumentenstatus) en wederopbouwarchitectuur.

3. Een goed gerestaureerd monumentenbestand.

4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid • Inventarisatie en analyse bestaande situatie nieuwbouwplannen – In 2009 is een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor het project Actualisatie Bestemmingsplannen 20072011, onder andere voor de bestemmingsplannen van Kethel, West en Zuid. Doelstelling 2: Een accuraat monumentenbestand, met ook aandacht voor waardevolle bebouwing (zonder monumentenstatus) en wederopbouwarchitectuur • Inventarisatie Wederopbouwperiode en het in kaart brengen van cultuurhistorische factor naoorlogse wijken – Er is gestart met de inventarisatie van de architectuur en steden-

• Opstellen Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht Schiedam; • Inventarisatie en analyse van de bestaande situatie bij nieuwbouwplannen (in beeld brengen cultuurhistorische kwaliteiten); • Actualiseren van de gemeentelijke en rijksmonumentenlijst; • Inventarisatie Wederopbouwperiode en het in kaart brengen van de cultuurhistorische factor naoorlogse wijken; • Technische opname monumentenbestand (nulmeting) ten behoeve van het opstellen van een behoefteraming voor de komende jaren in 2009.

bouw uit de Wederopbouwperiode in Schiedam. De voorlopige resultaten van de onderzoeken geven een goed beeld van de betekenis van de Wederopbouwperiode in Schiedam. De definitieve rapportage van de inventarisatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2010. Doelstelling 3: Een goed gerestaureerd monumentenbestand • Technische opname monumentenbestand (nulmeting) – Er wordt in 2009-2010 een bouwkundige inspectie van alle gemeentelijke monumenten uitgevoerd. Doel is om inzicht te krijgen in de technische staat van de panden. Aan de hand hiervan kan worden bekeken of de huidige subsidie in de vorm van een laagrentende lening voldoet, of dat er andere subsidiemiddelen ontwikkeld moeten worden (en welk bedrag hiervoor nodig is).

ProgrammaREKENing

127

5. Beleidsonderdeel Milieu 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Milieu Beleidsonderdeel

Milieu

Doelstellingen

Activiteiten

1. Verbeterde luchtkwaliteit.

1.1 Het uitvoeren van alle maatregelen uit het gemeentelijk Actieplan Luchtkwaliteit; 1.2 In 2009 onderzoek tot realisatie aardgasvulpunt.

2. Schone woonomgeving.

2.1 Het terugdringen van de zwerfvuil- en meeuwen-overlast door het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse containers in Schiedam Centrum en Zuid; 2.2 Het terugbrengen van het aantal knelpunten bij eerder geplaatste ondergrondse containers; 2.3 Het verbeteren van de communicatie richting burger omtrent afvalinzameling en reiniging; 2.4 Het opstellen van communicatie- en handhavingsplan in samenwerking met Irado; 2.5 Het opstellen van algemene regels voor afvalverwijdering via containers ten behoeve van AVP, handhaving LBB.

3. Duurzame woonomgeving.

3.1 Het opstellen van een nieuw klimaatbeleid voor vier jaar; 3.2 Het opzetten van een nieuwe werkstructuur; 3.3 Het klimaatneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen voor 2015; 3.4 Verruiming deelname vrijwillige verstrekking papiermini’s aan laagbouwhuishoudens.

5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Verbeterde luchtkwaliteit 1.1 Actieplan Luchtkwaliteit – Het gaat om de volgende activiteiten: • Om de doorstroming te verbeteren zijn verkeerslichten geïnstalleerd op de kruising Brauwweg / Van Heekstraat;

128

• De Schiedam-Vlaardingenlijn rondom station Schiedam Centrum is officieel in gebruik genomen; • Voor het Stadskantoor is warmte/koude-opslag gerealiseerd; • Door bij 8 bruggen de borden ‘Brug open, motor af’ te plaatsen worden bestuurders bewust gemaakt en gestimuleerd om de motor uit te zetten.

1.2 Aardgasvulpunt – Het afgelopen jaar is in samenwerking met gemeente Vlaardingen en stadsregio Rotterdam een informatiebijeenkomst georganiseerd over alternatieve brandstoffen en technieken (waaronder aardgas als motorbrandstof) om pomphouders en wagenparkbeheerders informatie te geven en hen enthousiast te krijgen over onder andere het aardgasmobiliteitsproject. Doelstelling 2: Schone woonomgeving 2.1 Overlast zwerfvuil – Eind 2009 is het Conceptplaatsingsplan voor de (ondergrondse) containerisatie van de Plantage vastgesteld. De voorbereidingen voor de plaatsingsplannen Centrum en Zuid lopen. Na een periode van ernstige, door meeuwen veroorzaakte, zwerfvuiloverlast in het Centrum zijn goede resultaten bereikt door middel van een strak inzamelregime, waarbij met dubbele inzet vroeg in de ochtend is ingezameld. Tevens is in 2009 de containerisatie in de wijk Oost, met uitzondering van de ‘Lanen’ voltooid en zijn de containers in gebruik genomen. 2.2 Knelpunten ondergrondse containers – In de wijk West zijn op een aantal locaties met krappe containercapaciteit containers bijgeplaatst, dan wel is de ledigingfrequentie verhoogd. Op de Warande is ten behoeve van een aantal moeilijk aan te sluiten bovenwoningen een halfverdiepte container (‘kikker’) geplaatst. In Bijdorp is na intensief overleg een voor belanghebbende bevredigende oplossing gerealiseerd. 2.3 Communicatie over afvalinzameling en reiniging – De regels met betrekking tot het aanbieden van huishoudelijk afval worden bekend gemaakt in de Gemeentegids en op de website van de gemeente Schiedam. Het volledig en actueel maken en houden van deze gegevens vereist nog aandacht. In 2009 is deelname aan de jaarlijkse landelijke opschoondag door bewonersgroepen en scholen actief gestimuleerd en gefaciliteerd. Sinds september 2009 kunnen scholen via de ‘Parade’ beschikken over een lespakket over zwerfafval.

2.4 C ommunicatie- en handhavingsplan – In samenwerking met Irado is een communicatiekalender opgesteld. Vanaf september zijn regelmatig artikelen over onderwerpen in de buitenruimte verschenen, bijvoorbeeld over beeldkwaliteit, gladheidsbestrijding en reinigingswerkzaamheden rondom de Sintintocht en de jaarwisseling. 2.5 Regels afvalverwijdering en handhaving – In 2009 zijn er geen algemene regels voor afvalverwijdering via containers opgesteld. In het nieuw op te stellen Afvalstoffenbeleidsplan in 2010 zal worden bekeken hoe de algemene regels eruit moeten zien. Er hebben evenmin geen activiteiten plaatsgevonden gericht op het vergroten van het gebruik van papiermini’s. Ook deze activiteit zal worden meegenomen in het nieuw op te stellen Afvalstoffenbeleidsplan. Doelstelling 3: Duurzame woonomgeving 3.1 Klimaatbeleid – In juli 2009 heeft de Raad het Klimaatbeleidsplan 2009-1012 vastgesteld. Het klimaatbeleid maakt deel uit van het Milieubeleidsplan. Op dit onderdeel wordt in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling verder ingegaan. 3.2 N ieuwe werkstructuur – Het cradle to cradle-principe (zie hieronder) krijgt in het nieuwe klimaatbeleid vorm door een extra thema op te nemen: Schiedam Klimaat Neutraal. Het thema is erop gericht om binnen één tot twee jaar te komen tot een andere opzet van een nieuwe werkstructuur. Deze werkstructuur moet binnen vier jaar worden uitgebouwd naar een volledig zelfwerkende structuur. 3.3 G emeentelijke gebouwen klimaatneutraal – Er is een begin gemaakt met het cradle to cradle-principe in de nieuwbouw voor de scholengemeenschap Schravenlant, het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse en het herontwikkelen van de oude ziekenhuislocatie. Daarmee wordt gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten om het principe te introduceren. In 2008 is een CO2 nulmeting uitgevoerd. In 2010 zal deze een update krijgen. Er is een subsidie regeling ‘groene daken’ vastgesteld door de raad en per 1 januari 2010 is deze opengesteld. 3.4 P apiermini’s – Zie hierboven activiteit 2.5.

ProgrammaREKENing

129

6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Woonmilieu Omschrijving Omvorming strook iepen zwembad Groenoord Areaaluitbreiding openbaar gebied Implementatie cradle to cradle-principe klimaatbeleid

2009

2010

2011

2012

30.000

-

-

-

30.200

30.200

30.200

30.200

100.000

100.000

-

-

60.000

30.000

-

-

160.200

30.200

30.200

Het deel van het budget van € 100.000 is in 2009 voor de volgende zaken ingezet. 1. Pilot EPA-U maatwerkadvies energieonderzoek OBS het startblok € 4.800 2. Energie management Stadserf € 9.650 3. DUBO-advies renovatie Groenoord € 4.450 4. Onderzoek naar een klimaatneutrale BGS aan de Fokkerstraat € 13.080 5. C2C handen en voeten geven € 31.980 Actieplan luchtkwaliteit Niet alle genoemde acties zijn vanuit dit budget gefinancierd. Budget van 2009, dat is overgebleven, wordt overgeheveld naar het budget voor 2010. 23 woningen in verband met herprogrammering Groenoord

360.000

Totaal

580.200




Rekening 2008

Rekening 2009

Lasten

28.671

31.570

28.873

31.564

7

Baten

19.577

25.069

19.520

29.849

4.780


-9.095

-6.501

-9.353

-1.714

4.787

1.255

8.482

2.808

12.813

4.330


130



1.767

2.585

2.640

4.646

2.062


-8.583

-12.399

-9.522

-9.881

2.518

8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Woonmilieu Baten Milieu Er wordt geen onttrekking gedaan van € 150.000 aan de voorziening geluidskaart en actieplan, omdat invoering van deze geluidskaart en actieplan vertraging heeft opgelopen. De onderschrijding wordt veroorzaakt door de subsidieregeling Bans klimaatconvenant. Deze subsidie is reeds in 2008 ontvangen en per abuis in de begroting 2009 opgenomen.

-150 -55

Volkshuisvesting: Begeleiding projecten woningbouw Op 7 augustus 2009 heeft het ministerie van VROM (Senter Novem) drie van de vier ingediende Schiedamse projecten, in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1e tranche, toegewezen. Het betreft de projecten: - Het Terras, 33 eengezinswoningen van Woonplus, - PKO laan, 20 starterappartementen, van Waalbouw en -Stadstimmerwerf, 35 appartementen van Northwood. De bijbehorende subsidie bedraagt voor Het Terras € 313.500, PKO laan € 130.000, en Stadstimmerwerf € 210.000. De gemeente Schiedam heeft deze subsidie ontvangen en t.z.t. zal deze afgedragen moeten worden aan de projectontwikkelaars. Derhalve is deze subsidie als beklemd middel op de balans verantwoord conform BBV regelgeving.

-650

Volkshuisvesting: BWS: BWS uitgaven (en ontvangsten lager dan geraamd).

-800

Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen voor Riool, opstellen geluidskaart en onderhoud woonwagencentrum voldoen niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen conform de voorschriften vrij te vallen in de exploitatie. Vrijval voorziening onderhoud woonwagen centrum.

53

Vrijval voorziening opstellen geluidskaart (wordt bij resultaat bestemming betrokken).

407

Vrjval voorziening Riool (wordt in reserve riool gestort).

5.279

Lasten Natuur en groenbeheer Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de onderstaande posten: • Stormschade ad € 66.000. Deze post is niet gebudgetteerd.

-66

• Door meerkosten onderhoud Heemtuin/snipperpaden Sveaparken.

-70

• Nagekomen kosten 2008/2009 Inboet bomen en planten € 93.000.

-93

• Bomennota, een prioriteit uit de zomernota 2008, nr. 142, € 69.000. Deze mocht onttrokken worden uit de reserve Grondfonds, maar de reserve is nihil.

-69

• Waterschaplasten zijn met ingang van 2009 toegerekend aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte € 65.000, dit is echter niet begroot.

-65

• Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.

-37

Afvalbeheer Onderschrijding wordt veroorzaakt door een afrekening 2008 afvalverzameling Irado.

234

ProgrammaREKENing

131

Bedrag x € 1.000 Programma Woonmilieu (vervolg) Riool Door de gewijzigde voorschriften zijn de uitgaven voor renovaties (groot onderhoud) niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht, In 2010 zal een herziening van het GRP worden aangeboden, waarbij een herwaardering van het bestaande rioolstelsel op de gewijzigde regelgeving van de BBV wordt verwerkt. Daarnaast heeft in 2009 een afrekening over uitgevoerd groot ondehoudswerkzaamheden 2008 plaatsgevonden. De totale uitgaven voor groot onderhoud zijn hierdoor hoger. De overschrijding van de lasten van het riool worden verrekend met de reserve, voorheen werden deze lasten direct op het product in de exploitatie verrekend met de voorziening.

-1.603

-819

Stadsvernieuwing De overschrijding op de post “Stadsvernieuwing” wordt veroorzaakt doordat in de begroting en rekening gehouden is met subsidie ontvangsten van het rijk t.b.v. particuliere woningverbetering voor een bedrag van € 202.500. Deze subsidie ontvangst is in 2009 niet gerealiseerd.

-260

Particuliere woningverbetering De investeringen trager op gang dan geprognotiseerd was. Voorgesteld wordt om de voor dit doel gereserveerde budgetten van € 1.543.457 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken.

1.543

Volkshuisvesting Gezien de grote maatschappelijke belangen in Groenoord worden 23 appartementen in Midden A voor de duur van 10 jaar geëxploiteerd als sociaal bereikbare huur in plaats van dure appartementen (Menuet 2) Na deze 10 jaar zet Woonplus de woningen als dure huurappartementen weer in de markt. Ter compensatie van het ontstaan van de onrendabele top in deze 10 jaar heeft de gemeente een éénmalige bijdrage van € 360.000 gearrangeerd richting Woonplus. Aangezien deze bijdrage nog moet worden uitbetaald wordt voorgesteld om deze bijdrage van € 360.000 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken.

360

Volkshuisvesting: BWS: BWS ontvangsten (en uitgaven lager dan geraamd).

800

Begeleiding projecten woningbouw Lagere uitgaven (zie toelichting bij baten). Overige afwijkingen Saldo Programma Woonmilieu

132

650 198 4.787



Begroting 2009 Lasten

Rekening 2008

Baten

Saldo

Lasten

Rekening 2009

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.001

Natuur- en groenbeheer

3.578

0

-3.578

2.813

0

-2.813

3.979

0

-3.979

6.002

Milieu

2.750

304

-2.446

4.101

1.623

-2.478

2.765

506

-2.259

8.943

88

-8.855

8.439

0

-8.439

8.730

109

-8.622

0

8.854

8.854

0

8.551

8.551

0

8.825

8.825

6.003

Afval beheer

6.004

Afval heffingen

6.005

Riolering beheer

5.291

34

-5.258

5.240

318

-4.922

7.747

5.502

-2.244

6.006

Riolering heffing

0

5.239

5.239

7

4.929

4.922

0

5.266

5.266

6.007

Bouw- en woningtoezicht

2.044

676

-1.368

2.456

632

-1.824

2.556

1.150

-1.406

6.008

Stadsvernieuwing

2.522

0

-2.522

1.136

12

-1.124

1.382

51

-1.331

6.009

Volkshuisvesting

6.295

9.874

3.579

4.546

3.455

-1.091

4.244

8.439

4.194

6.010

Volkshuisvesting ISV programma

146

0

-146

136

0

-136

161

0

-161

Totaal


31.570

25.069

-6.501

28.873

19.520

-9.353

31.564

29.849

-1.714

6.999

Mutaties reserves

Totaal


8.482

2.585

-5.898

2.808

2.640

-168

12.813

4.646

-8.166

40.053

27.654

-12.399

31.681

22.159

-9.522

44.376

34.496

-9.881

ProgrammaREKENing

133

Financiën 1. Doelstelling Met het programma Financiën stelt de gemeente Schiedam zich ten doel een reële begroting te realiseren waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maat-

schappelijke doelstellingen. Met het programma worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Programma Financiën Speerpunten Algemene doelstelling

Met het programma Financiën worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.

• Goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid van de jaarrekening 2008. Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Financiën

1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen. 2. Rechtmatigheid.

2. Context en achtergrond De gemeente financiert haar activiteiten vanuit verschillende dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen worden begroot en verantwoord binnen het programma Financiën. Aanvullend worden de hieraan direct gerelateerde lasten en bedrijfsvoering gerelateerde prioriteiten binnen de programma Financiën verantwoord. Algemene uitkering Het belangrijkste algemene dekkingsmiddel is de uitkering die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) informeert hen hierover via circulaires. De uitkering Gemeentefonds is gebaseerd op een groot aantal kengetallen en beweegt mee met de rijksuitgaven. De algemene uitkering wordt opgebouwd in clusters (bijvoorbeeld werk en inkomen, zorg, educatie) maar de uiteindelijke besteding is vrij aan de gemeente. De raming is gebaseerd op de Septembercirculaire 2009. Het effect van de December-circulaire 2009 is niet meer in de raming verwerkt. De meeropbrengst hiervan ad € 509.000 is wel verantwoord. Met een raadsbrief is de Raad hierover geïnformeerd.

134

Belastingen In aanvulling op de uitkering uit het Gemeentefonds heeft de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen te heffen. Eén daarvan is de onroerende-zaakbelasting. Jaarlijks worden de hiervoor te hanteren tarieven separaat aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. De tarieven de belastingen en heffingen voor 2009 zijn in de raadsvergadering van december 2009 vastgesteld. In 2009 wordt extra inzet gepleegd voor het realiseren van de gecombineerde belastingaanslagen (meerdere belastingaanslagen op één biljet) en automatische incasso. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt dit verder uitgewerkt. Beleggingen; aandelen Nuts-bedrijven Van een aantal verbonden partijen wordt dividend ontvangen. Dit wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Concreet gaat het om de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Evides, ONS en Eneco. Dividend is begroot op basis van de in het verleden ontvangen dividenden en eventueel door de partijen afgegeven verwachtingen. Hoewel deze bedragen voorzichtig worden geraamd, bestaat hier altijd zowel een positief als negatief risico: dividend kan hoger of lager uitvallen dan ingeschat.

Budget onvoorzien Het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) schrijft voor dat in de begroting de post ‘Onvoorzien’ moet worden opgenomen. Dit ter dekking van kosten die zich voordoen en die onvoorzienbaar, onontkoombaar en niet uitstelbaar zijn. Uitgaven worden door middel van bestuursrapportages verantwoord. Het budget Onvoorzien voor 2009 bedraagt € 900.000. In de Zomernota, die bij de begroting 2009 behoort, heeft de Raad besloten het budget Onvoorzien voor drie jaar te verlagen met € 100.000.

Bedrijfsvoering - rechtmatigheid In 2009 wordt extra inzet gepleegd binnen het kader van rechtmatigheid (waaronder interne controle), doelmatigheid, procesbeheersing en procesverbetering (administratieve organisatie) en een gedegen managementinformatiesysteem. Door intensivering wordt de rechtmatigheid gemeentebreed geborgd in de uitvoerende processen. Voor nadere uitwerking wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

3. Beleidsonderdeel Financiën 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Financiën Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Activiteiten

1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen.

1.1 Het vormen van toereikende voorzieningen en reserves; 1.2 Versterken van de inzet op outputsubsidiëring; 1.3 Versterken P&C-instrumenten.

2. Rechtmatigheid.

2.1 Ontwikkelen van een algemeen intern beheerssysteem; 2.2 Stroomlijnen van de inning gemeentelijke heffingen; 2.3 Opleidingen om het beheer van management-informatiesysteem te waarborgen in de organisatie.

Financiën

ProgrammaREKENing

135

3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Tabel Activiteiten en resultaten Financiën Activiteiten

Resultaten 2009

1.1 Het vormen van toereikende voorzieningen en reserves.

De forse nadelige effecten van de herziening van de grondexploitaties in de jaarrekening 2008 hebben impact gehad op de reservepositie. Met name het weerstands-vermogen (voor opvang van risico’s) is onder het vereiste niveau gekomen. De komende jaren vraagt het te lage niveau nadrukkelijk om een oplossing en aandacht.

1.2 Versterken inzet op outputsubsidiëring.

In 2009 is in het kader van het project Processen op Scherp een workflow-systeem opgezet om daarmee het subsidieproces te stroomlijnen. De ingezette lijn wordt in 2010 voortgezet.

1.3 Versterken P&C instrumenten.

In 2009 is de nieuwe Financiële verordening 2009 en het Financiële afwijkingenbeleid vastgesteld. In 2009 is de P&C-cyclus conform de gewijzigde opzet uitgevoerd. Conform planning zijn de stukken aan de Raad voorgelegd.

2.1 Ontwikkelen algemeen intern beheerssysteem.

In 2008 is gestart met het invoeren van een systeem van interne controle op basis van het vastgestelde controleplan. In 2008 en 2009 is de interne controle conform dit plan uitgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot een positieve accountantsverklaring ten aanzien van de rechtmatigheid over 2008. In 2009 is het systeem doorontwikkeld door: • Het inbedden van controle in de uitvoering van relevante processen door de afdelingen; • Optimalisatie van belangrijke gemeentebrede processen met het project Processen op Scherp; een belangrijke eis hierbij is de rechtmatigheid. Een aantal financiële verbeterprocessen is opgepakt, zoals het beheer op tussenrekeningen, de controle op de facturen, een verplichtingen- en een urenverantwoordingregistratie. In 2010 worden deze laatste twee onderwerpen afgerond.

136

2.2 Stroomlijnen van de inning gemeentelijke heffingen.

In 2009 is begonnen met het opleggen van gecombineerde aanslagen en de automatische incasso in meerdere termijnen. Ruim 61% van de doelgroep maakt gebruik van de mogelijkheid van de automatische incasso en gespreide betaling.

2.3 Opleidingen om het beheer van managementinformatiesysteem te waarborgen in de organisatie.

Een start met het beheren van de aanwezige management-informatie is gemaakt. De beheerorganisatie wordt in 2010 opgepakt.

4. Extra inzet Tabel Extra inzet programma Financiën Omschrijving Gecombineerde belastingaanslag

2009

2010

2011

2012

60.000

0

0

0

100.000

100.000

100.000

-

200.000

200.000

200.000

200.000

240.000

240.000

240.000

240.000

80.000

80.000

80.000

80.000

171.000

-

-

-

176.000

176.000

176.000

176.000

80.000

112.400

112.000

109.700

1.107.000

908.400

908.000

565.700

Het belastingpakket en het financiële systeem zijn ingericht op het opleggen van gecombineerde aanslagen en de automatische incasso. Verder zijn de diverse werkprocessen opnieuw opgezet. Er is sprake van een deelname met 61% van de doelgroep. Uitbreiding formatie LBB Ten behoeve van handhaving en toezicht is 2,6 fte beschikbaar gesteld en gerealiseerd. Wmo-wijkmanagers De noodzakelijke formatieaanpassing heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Jeugd interventie team Aanvankelijk was het doel om formatie te werven. Dit is niet gebeurd maar is het budget direct beschikbaar gesteld aan SVS. Versterking leerplichtfunctie De beoogde formatieaanpassing is gerealiseerd. Implementatie basisregistratie adressen enz. Het budget is aangewend voor het beoogde doel (gedeelte BAG), waarbij het project in 2009 is afgerond. Informatiebeleidsmedewerkers De beoogde formatieaanpassing is met 2 fte gerealiseerd. Vervangingsinvesteringen Theater (investering € 832.000) De investering is in 2009 niet uitgevoerd. In 2010 wordt dit opgepakt, zij het dat de financiering anders zal worden georganiseerd. Totaal


Lasten



Rekening 2008

Rekening 2009


5.435

10.703

20.811

15.651

-4.948

Baten

113.735

125.861

124.863

135.239

9.379


108.300

115.158

104.052

119.589

4.431

10.022

30.075

22.987

29.956

-119

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

10.269

24.786

25.504

24.732

-54


108.548

109.869

106.569

114.365

4.495

ProgrammaREKENing

137

6. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Financiën Baten Algemene uitkering De overschrijding wordt veroorzaakt door effecten van de novembercirculaire en de verrekeningen uitkeringsjaar 2007/2008.

1.732

Lasten Onvoorzien De overschrijding wordt veroorzaakt door het afboeken van posten oude jaren en voorzieningen die opgehoogd zijn en voorzieningen die zijn vrijvallen die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product.

977

WOG Voor het aandeel van de gemeente in het verwachte resultaat van de jaarrekening van de WOG is een voorziening getroffen. Het totaal resultaat is naar verwachting 2 miljoen, de gemeente is voor 50% eigenaar.

-1.000

Saldo financieringfunctie 2.901

Op deze post worden enerzijds de resultaten in de bedrijfsvoering (kostenplaatsen), anderzijds het resultaat op de stelposten verantwoord. Totaal 2,9 miljoen. Bedrijfsvoering 2,2 miljoen. Minder kosten op salarsissen en sociale lasten, kosten op inhuur externe deskundigheid (zie ook paragraaf bedrijfsvoering), hogere kosten voor druk- en bindwerk, werving en selectie, onderhoud en herbestemming GCB middelen. Stelposten 0,7 miljoen). Dit bestaat uit twee correcties, te weten op het BTW compensatiefonds en een correctie BTW jaarrekening 2008 BGS. In 2008 is gedoteerd aan de voorziening BCF in verband met mogelijke claims. Deze claims hebben in 2009 nog niet geleid tot betaling aan de fiscus. De BTW uit de jaarrekening 2008 BGS is per abuis twee keer verwerkt. Vervolgens moest dit worden gecorrigeerd (0,1 mln). Overige afwijkingen

-179

Saldo programma Financiën

4.431


138


Begroting 2009

Rekening 2008

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2009

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.001

Algemene uitkering

0

94.757

94.757

-690

87.870

88.560

0

96.489

96.489

7.002

Belastingen

1.711

12.096

10.385

1.394

12.024

10.630

1.925

12.194

10.269

7.003

Beleggingen

2.533

13.633

11.099

663

16.464

15.801

2.637

13.673

11.036

7.004

Onvoorziene uitgaven

744

2.770

2.025

7.414

2.799

-4.615

7.872

10.107

2.235

7.005

Saldo financieringsfunctie

5.714

2.605

-3.109

12.029

5.706

-6.323

3.216

2.776

-440

Totaal


10.703

125.861

115.158

20.811

124.863

104.052

15.651

135.239

119.589

7.999

Mutaties reserves

30.075

24.786

-5.289

22.987

25.504

2.517

29.956

24.732

-5.224

Totaal


40.778

150.647

109.869

43.798

150.367

106.569

45.607

159.971

114.365

ProgrammaREKENing

139

Wijkontwikkeling 1. Doelstelling: verbetering Schiedamse wijken in samenspraak en samenhang De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren. Hierbij staan de betrokkenheid van bewoners en de samenhang in de inzet van de gemeente en haar samenwerkingspartners voorop. Met andere woorden: de gemeente wil door middel van haar programma Wijkontwikkeling bewerkstelligen dat ze een organisatie is die initiatiefrijk en responsief op signalen uit de wijken reageert, die in contact staat met de wijkbewoners en hun organisaties, die maatwerk als uitgangspunt heeft en die bewoners in staat stelt en stimuleert om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.

De kernbegrippen zijn hierbij ‘samenspraak’ en ‘samenhang’. Samenspraak staat voor het interactieve karakter van het wijkgericht werken. Met bewoners en bewonersorganisaties worden ontwikkelingen in de wijk besproken. De gemeente wil betrouwbaar en transparant uitvoering geven aan het interactief tot stand gekomen beleid. Samenhang betekent dat de inzet van de gemeente en de samenwerkingspartners in samenhang met elkaar wordt uitgevoerd. Door efficiënt en effectief te schakelen tussen de verschillende partijen en besluitvormingsniveaus worden resultaten van de wijkgerichte inzet zichtbaar. Ook wordt het vertrouwen tussen bewoners en gemeente versterkt.

Programma Wijkontwikkeling

Speerpunten


De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren.

140

De gemeente Schiedam wil een organisatie zijn die: • Initiatiefrijk en responsief reageert op signalen uit de wijken; • In contact staat met de wijkbewoners en hun organisaties; • Maatwerk als uitgangspunt heeft; • Bewoners in staat stelt en stimuleert om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Beleidsonderdeel

Doelstellingen

Wijkontwikkeling

1. Een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang) bevorderen, waarbij wijken die op één of meerdere terreinen een achterstandsscore behalen, prioriteit krijgen. 2. Bevorderen van de bewoners-participatie (samenspraak). 3. Vormgeven van een intermediaire functie tussen de bewoners(-organisaties) en de ambtelijke organisatie.

2. Context en achtergrond Het programma Wijkontwikkeling richt zich op de ontwikkelingen in de wijken en op de betrokkenheid van de bewoners daarbij. Daarnaast richt het programma zich op de ontwikkeling van de wijken op langere termijn. De afgelopen jaren is met name in beleidsmatige zin veel aandacht geweest voor de burgers en hun directe woon- en leefomgeving. In 2009 zijn er meer financiële impulsen gekomen om ruimte te geven aan interactieve beleidsvorming, bewonersinitiatieven en sociale wijkaanpak. Hierbij staan ondervertegenwoordigde groepen centraal. In 2009 is het opbouwwerk uitgebreid waardoor nu in alle negen wijken opbouwwerk aanwezig is. Verder is begonnen met het zogenaamde vouchersysteem, één van de methoden om bewonersinitiatieven te stimuleren en mogelijk te maken. In de Voorjaarsnota 2009 en de Begroting 2009 is voor het eerst gewerkt met een programma Wijkontwikkeling. In 2009 was dit programma beperkt van omvang. De wijkgerichte werkwijze van de organisatie is beschreven en in dit kader zijn de producten van de afdeling Wijkontwikkeling benoemd. In de Zomernota 2010 is de samenhang met en de gevolgen voor de overige programma’s verder uitgewerkt. Kadernota Wijkgericht Werken De kadernota Wijkgericht Werken geeft richting aan de samenhang in de ontwikkeling van de negen Schiedamse wijken. Het College heeft het interactief en vraaggericht werken

als uitwerkingspunten ter hand genomen. Ze vormen een solide basis voor de werkzaamheden van de afdeling Wijkontwikkeling. De Visie op wijkontwikkeling die in 2008 is uitgebracht, mede op basis van inbreng van bewoners en andere belanghebbenden, geeft hieraan een nadere invulling. Uitgangspunt is dat een goed samenspel tussen bewoners, de verschillende partners en de gemeente onontbeerlijk is. Een belangrijke randvoorwaarde voor ‘wijkontwikkeling op eigen kracht’ is dat de gemeente daadkracht toont door snelheid van handelen, in ruil voor het appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid, het meedoen en het zelf doen van burgers. Daarbij kiest de gemeente voor een gedifferentieerde wijkgerichte aanpak. De nota over het faciliteren van bewoners, die de Raad in 2008 heeft vastgesteld, creëert kaders voor de opdracht aan het opbouwwerk en de bewonersondersteuning. Voor deze opdracht zijn extra structurele middelen beschikbaar gesteld. Om programmatisch aan de sociale wijkaanpak te kunnen werken is een meerjarige inzet van het opbouwwerk een voorwaarde. De gemeente heeft ervoor gekozen om, met name op het terrein van het faciliteren en het stimuleren van ontwikkelingen, extra in te zetten op sociale samenhang en leefbaarheid. Het College heeft de thema’s ‘wijkeconomie’ en ‘cultuur in de wijk’ stevig ter hand genomen. Het juicht de inzet van bewoners en organisaties in de wijken bijzonder toe.

ProgrammaREKENing

141

3. Beleidsonderdeel Wijkontwikkeling 3.1 Tabel Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wijkontwikkeling Beleidsonderdeel

Wijkontwikkeling

Doelstellingen

Activiteiten

1. Bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang).

1.1 Visieontwikkeling op de wijken; 1.2 Vorm en inhoud geven aan buurtanalyses ten behoeve van intern gebruik; 1.3 Situatie in de wijk vertalen in wijkgerichte aanpak; 1.4 Bewonersondersteuning en opbouwwerk; 1.5 Invullen projectleiderschap sociaal; 1.6 Bezoeken van het college aan de wijken;

2. Bevordering bewonersparticipatie.

2.1 Zes wijkoverleggen per wijk; 2.2 Structureel professionalsoverleg per wijk; 2.3 Besteding wijkbudgetten in samenspraak met bewoners; 2.4 Faciliteren actieve bewoners en bewonersorganisaties, ombouw subsidiestelsel en ondersteuning overkoepelende initiatieven; 2.5 Bevorderen representativiteit (georganiseerde) participatie; 2.6 Bewoners van Schiedam faciliteren en stimuleren om hun inbreng te geven ten aanzien van ontwikkelingen in hun wijk of stad; 2.7 Leveren van organisatiebrede inzet ten behoeve van interactieve beleidsvorming;

3. Vormgeven aan een intermediaire functie tussen de bewoners(organisaties) en de ambtelijke organisatie.

142

3.1 Per wijk een wijkjaarprogramma opstellen; 3.2 Per wijk de uitvoering van het wijkjaarprogramma monitoren; 3.3 Bewoners informeren en consulteren; 3.4 Uitdragen van kennis over de wijk; 3.5 Beleidsontwikkeling op het vlak van wijkontwikkeling; 3.6 Uitwerking diverse deelterreinen aan wijkontwikkeling gerelateerd beleid.

3.1 Uitgevoerde activiteiten In 2009 is actief verder gewerkt aan de ontwikkeling van wijkgericht werken. Per onderdeel wordt kort weergegeven wat in dit jaar gedaan is en welke resultaten daarbij zijn geboekt. Bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang) Per wijk is onderzocht welke maatregelen een positieve ontwikkeling kunnen bevorderen en op welke bewonersinitiatieven kan worden aangesloten. Dit varieert van bijvoorbeeld de ‘Buurtshow’ in Oost tot een cultuurproject in Spaland/Sveaparken. In alle wijken is de inrichting van de buitenruimte een continu onderwerp van gesprek en activiteiten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het goed gebruiken ervan, bijvoorbeeld door begeleide sporten spelactiviteiten op pleinen en in parken. In alle negen wijken is het opbouwwerk ingezet, gebaseerd op een specifiek werkplan per wijk. In een aantal wijken is in 2009 de cultuurscout ingezet om onder meer de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. In 2010 wordt deze inzet uitgebreid naar alle wijken in Schiedam. De cultuurscout voert in elke wijk een specifieke opdracht uit die aansluit bij de wensen en behoeften van die wijk. De wethouder Wijkgericht werken heeft in 2009 alle wijkoverleggen bezocht en diverse andere activiteiten van bewonersgroepen en -organisaties bijgewoond. Ook andere collegeleden hebben activiteiten in de wijken bezocht. Bevorderen bewonersparticipatie In 2009 hebben in alle negen wijken zes wijkoverleggen plaatsgevonden. Hier komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: • Informatieverstrekking aan bewoners over wat op dat moment vanuit de gemeente (en andere partners) actueel is en vice versa; • Nieuwe activiteiten en de voortgang van lopende activiteiten in de wijk; • Keuzes maken ten aanzien van de besteding van het wijkbudget; • Bieden van een platform voor structurele klachten en andere zaken, deze bespreekbaar maken en mogelijke oplossingrichtingen bedenken en in gang zetten; • Met bewoners werken aan een langetermijnvisie voor de wijk: waar willen we heen?; • Klankbord voor nieuw beleid en uitvoering van diverse gemeentelijke afdelingen.

De bewonersoverleggen worden goed bezocht door zowel een vaste groep deelnemers als bewoners die af en toe aanschuiven op basis van de agenda. Met deze overleggen wordt de ‘basisinfrastructuur’ tussen wijkbewoners en de gemeente onderhouden: de gemeente heeft steeds meer een gezicht gekregen, ze is concreet en aanspreekbaar. Iedere wijk kent bovendien een structurele professionalsoverleg. In Noord is ervoor gekozen om dit op gebiedsniveau te doen, dus voor de noordelijke wijken samen. Het professionalsoverleg is bedoeld om de maatregelen in de wijken onderling op elkaar af te stemmen, om de wijkoverleggen voor te bereiden en om relaties te onderhouden. Het wijkbudget kent een inmiddels ingeburgerde, plezierige ‘routine’: in de wijkoverleggen wordt over de besteding besloten; de stand van zaken van het budget wordt regulier aan de wijkoverleggen voorgelegd en besproken; en de administratieve afwikkeling verloopt via de afdeling Wijkontwikkeling. De wijken zijn zuinig met hun budget: er wordt op gelet dat het goed wordt uitgegeven en er wordt gespaard voor grotere uitgaven. Het vouchersysteem heeft het afgelopen jaar aanvullend bijgedragen aan de bewonersparticipatie. Dit kwam doordat bewoners gezamenlijk initiatieven hebben ingediend maar ook door de uitvoering van een aantal initiatieven. Waar nodig zijn bewoners bij deze initiatieven ondersteund door de gemeente en externe partners. De wijkprocesmanagers zijn betrokken bij het proces van en de communicatie over de beleidsvorming. Per wijk wordt gekeken op welke manier het interactieve beleidsvormingstraject samen met bewoners wordt vormgegeven. In 2009 zijn over verschillende beleidsonderwerpen diverse inspraakbijeenkomsten geweest. Vormgeven aan een intermediaire functie tussen de bewoners(organisaties) en de ambtelijke organisatie In 2009 zijn er geen wijkjaarprogramma’s uitgegeven. De kredietcrisis heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De financiële situatie was in 2009 te onzeker om te kunnen aangeven welke activiteiten en werkzaamheden in dat jaar uitgevoerd gingen worden. Wel zijn de wijkjaarprogramma’s van 2008 gemonitord. Een deel van de werkzaamheden die in de wijkjaarprogramma’s 2008 stonden, liepen door in 2009. De bewoners zijn met name via het wijkoverleg geïnformeerd over de ontwikkelingen in hun wijk en de laatste stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de wijkjaarprogramma’s. In een aantal wijken zijn de actieplannen van die wijken uitgevoerd. Ook

ProgrammaREKENing

143

hierbij zijn de bewoners geïnformeerd over de voortgang en in enkele gevallen geconsulteerd over hun wensen en behoeften rond een bepaald thema. In de tweede helft van 2009 zijn de wijkjaarprogramma’s 2010 opgesteld. Deze zijn wijkspecifiek en zijn begin 2010 in de hele stad verspreid. Nieuwland Bijzondere aandacht verdient Nieuwland (opgenomen als paragraaf 9 in de Programmabegroting). In Nieuwland wordt het Wijk Actie Programma (WAP) uitgevoerd, samen met Woonplus, wijkbewoners, ondernemers

en andere externe partners. Hier wordt veel aandacht aan besteed; er worden veel projecten en andere activiteiten uitgevoerd. In een afzonderlijke voortgangsrapportage is hierover aan de Raad gerapporteerd. Ook is onlangs nog een brief aan de Raad geschreven over met name de sociaal maatschappelijke onderdelen. Het programma is inmiddels goed op stoom. Het ministerie van VROM heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de voortgang. Schiedam scoort hoog ten aanzien van participatie: van de 40 steden met een Vogelaarwijk is Schiedam landelijk op de tweede plaats uitgekomen met een 8,5.

3.2 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting jaar

Streefwaarde 2009


1. H et bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken. Doel is minimaal een rapportcijfer 7 voor de woonomgeving per wijk. Rapportcijfer woonomgeving

E

Centrum


2007 7.0

7.0

7.1

6.7

7.0

6.6

Kethel

7.7

7.7

7.8

Nieuwland

6.4

6.7

6.6

Groenoord

Oost

5.9

6.5

6.1

Spaland Sveaparken

7.6

7.6

7.5

West

6.9

7.0

7.1

Woudhoek

7.6

7.6

7.3

Zuid

7.1

7.1

7.0

2. Het bevorderen van de bewonersparticipatie. Doel is minimaal een indicator 6,5 voor de sociale cohesie per wijk. Indicatorscore sociale cohesie Centrum Groenoord

144

E


2007 6.0

6.3

5.7

5.4

6.0

4.8

Kethel

6.7

6.7

7.2

Nieuwland

5.6

6.1

4.9

Oost

5.6

6.1

5.2

Spaland Sveaparken

6.2

6.5

5.9

West

6.0

6.3

5.9

Woudhoek

6.0

6.3

5.9

Zuid

6.6

6.6

6.6

Omschrijving

E/P*

Bron

Nulmeting jaar

Streefwaarde 2009


3. H et vormgeven van een intermediaire functie tussen de bewoners(-organisaties) en de ambtelijke organisatie. Doel is minimaal een rapportcijfer 7 voor de leefbaarheid per wijk. Rapportcijfer leefbaarheid Centrum

E


2007 6.9

7.0

6.9

Groenoord

6.5

6.8

6.6

Kethel

7.6

7.6

7.7

Nieuwland

6.1

6.6

6.4

Oost

5.7

6.4

6.2

Spaland Sveaparken

7.4

7.4

7.4

West

6.8

7.0

7.1

Woudhoek

7.4

7.4

7.7

Zuid

6.9

7.0

7.0

* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. N.B. De cijfers van 2009 zijn op het moment van schrijven nog niet bestuurlijk vastgesteld.

De prestaties van de afdeling Wijkontwikkeling liggen op procesmatig vlak. De doelstellingen zijn echter geformuleerd in termen van effecten in de samenleving die door een groot aantal factoren wordt beïnvloed. Die effecten hebben betrekking op de prioriteitstelling bij de inzet van de middelen ten behoeve van wijkontwikkeling: behoud van goede scores en verbetering waar nodig. 3.3 Toelichting op afwijkingen Een groot aantal factoren heeft invloed op de effecten in de samenleving. Er is geen direct causaal verband te leggen tussen wat de gemeente doet aan wijkontwikkeling en de effecten ervan in praktijk. Globaal genomen zouden de gemeentebrede inspanningen uiteraard wel zichtbaar moeten worden. Hierover wordt gerapporteerd in het kader van de leefbaar-

heids- en veiligheidsindex; het is te omvattend om dat in de Programmarekening te doen. Over de opgenomen prestatie-indicatoren kan in het kort het volgende worden gemeld. De scores voor leefbaarheid zijn ten opzichte van 2007 in alle wijken gestegen of neutraal gebleven; dit is een uitermate goede score. De scores voor sociale cohesie zijn in bijna alle wijken gedaald; de inspanningen op dit gebied hebben dus nog niet het gewenste effect gehad. De cijfers voor de woonomgeving variëren: in vijf wijken is de score gestegen, in vier wijken gedaald. Het beeld is niet eenduidig voor voor- of naoorlogse wijken, of aandachtswijken of niet: het cijfer voor Nieuwland en Oost is verbeterd, voor Groenoord en Zuid verslechterd; voor Kethel verbeterd, voor Woudhoek verslechterd. Een nadere analyse is nodig om te achterhalen wat de oorzaken zijn. Waarschijnlijk zijn deze voor de diverse wijken verschillend.

ProgrammaREKENing

145

4. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Omschrijving Wijkaanpak

2009

2010

2011

2012

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

De middelen zijn ingezet voor diverse kleinere activiteiten en daarnaast onder andere voor extra opbouwwerk, voor de sociale huizen en de wijkcoach in Oost en Groenoord, voor activiteiten in het kader van het Wijkactieplan Groenoord en voor extra inzet van TOS (Thuis op Straat) op diverse pleinen en parken. De activiteiten zijn nadrukkelijk gericht op het verbeteren van de sociale cohesie en het verhogen van de participatiegraad, met name vanuit nu nog ondervertegenwoordigde groepen. Deels is het effect direct zichtbaar: er is veel gebruik gemaakt van de activiteiten van TOS, de wijkcoach heeft een duidelijke functie in de twee wijken en de sociale huizen functioneren. Deels betreft het indirecte effecten: betrokkenen bij de wijk geven bijvoorbeeld aan dat in Groenoord een grotere betrokkenheid bij de wijk en meer samenhang is ontstaan. Totaal





Rekening 2008

Rekening 2009


2.725

5.394

0

3.053

-496

0

750

0

254

0

-2.725

-4.644

0

-2.799

-496

1.919

1.919

-2.725

-2.726

-881

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

146

1.845

6. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Wijkontwikkeling Lasten Het verschil met het geraamde saldo 2009 wordt veroorzaakt doordat op sociale wijkaanpak deze gelden zijn vrijgemaakt om de Pechtold gelden ten volle te benutten. Voor sociale wijkaanpak is budgetoverheveling € 288.272 aangevraagd om de reeds aangegane verplichtingen te kunnen betalen.

288

Voor de restant middelen € 1,6 miljoen wordt voorgesteld bij de productenrekening 2009 dit over hevelen via budgetoverheveling naar 2010. Overige afwijkingen

1.600 -43

Saldo Programma Wijkontwikkeling

1.845



Begroting 2009

Rekening 2008

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8.001

Wijkontwikkeling

5.394

750

-4.644

0

0

0

3.053

254

-2.799

Totaal


5.394

750

-4.644

0

3.053

254

-2.799

8.999

Mutaties reserves

0

1.919

1.919

0

0

1.919

1.919

Totaal


5.394

2.669

-2.726

0

3.053

2.173

-881

0

0

Rekening 2009

ProgrammaREKENing

147

148

Jaarverslag II Paragrafen

149

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Financiering

Weerstandsvermogen

Grondbeleid

Grotestedenbeleid (GSB)

Lokale heffingen

Wijkactieprogramma Nieuwland

Onderhoud kapitaalgoederen

Investeringsplannen

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering omvat alle processen die ondersteunend zijn aan de beleids- en uitvoeringsorganisatie van de gemeente Schiedam. Primaire processen – variërend van het verstrekken van paspoorten tot het onderhoud van de openbare ruimte of de bemiddeling naar werk – dienen efficiënt en doelmatig te worden uitgevoerd. Dat kan alleen als de basis van de bedrijfsvoeringsprocessen op orde is: zoals het beheer van financiën, het goed inzetten van personeel, de juiste toepassing van ict en het bieden van adequate huisvesting. In deze paragraaf wordt geschetst welke inzet er in 2009 is gepleegd om die basis op orde te krijgen. Achtereenvolgens komen aan de orde de controlfunctie, Human Resource Management, organisatieontwikkeling, scholing en opleiding, inhuur externe deskundigheid, ict en huisvesting. 1. Control De controlfunctie ondersteunt het management bij het aansturen van de verbetering van bedrijfsvoeringsprocessen. In 2009 zijn hiermee significante vorderingen gemaakt: • Risicobeheersing grondexploitatie – De eerste stappen zijn gezet om belangrijke risico’s op het gebied van grondexploitaties te beheersen. Conform het Verbeterplan grondexploitaties zijn de controlfunctie en de financiële functie uitgebreid en richten zich op de operationele en strategische risico’s die zich in projecten voordoen. • Accountantsverklaring rechtmatigheid financieel beheer – Het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van rechtmatigheid bij de Jaarrekening 2008 is een mijlpaal. Eerdere jaren werd een ‘oordeelsonthouding’ gegeven, omdat de gemeente onvoldoende informatie kon overleggen op grond waarvan de accountant zich een oordeel kon vormen over de rechtmatigheid van het financieel beheer. Inmiddels kan Schiedam de benodigde informatie wél overleggen en heeft de accountant feitelijk kunnen vaststellen dat de inkomsten en de uitgaven rechtmatig (in overeenstemming met de vigerende weten regelgeving) zijn gedaan. • Interne controle – De ingezette lijn van interne controle is in 2009 verstevigd en geheel conform planning en het interne controleplan uitgevoerd. De benodigde kennis om in de toekomst deze interne controle uit te voeren is nu verankerd binnen de gemeentelijke organisatie.

150

• Administratieve organisatie – Ook op het gebied van procesontwerp en procesverbetering (administratieve organisatie) zijn belangrijke resultaten geboekt. Een aantal processen die van belang zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en organisaties, is volgens de beproefde procesaanpak gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Voorbeelden zijn het verstrekken van subsidies, het verstrekken van parkeervergunningen, de afhandeling van klachten en van brieven. De vastgestelde aanpak van procesverbetering is geheel in lijn met het dienstverleningsconcept, waarbij de sleutelwoorden betrokkenheid, eigenaarschap, beheersing en verbetering zijn. • Doelmatigheidsonderzoek projecten – In 2009 is op grond van art. 213a van de Gemeentewet een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de afdeling Projecten. Eén van de conclusies is dat het projectmatig werken conform de Schiedamse standaard breder in de organisatie moet worden ingebed. • Verscherpte aandacht controlfunctie – Traditiegetrouw heeft de accountant in de Management letter 2009 een aantal verbetermogelijkheden aangereikt. Positieve wapenfeit op dit terrein is de verscherpte aandacht van de controlfunctie op verbeteringen in de bedrijfsvoering. 2. Human Resource Management In de gemeente Schiedam staat het ontwikkelen van een extern op de samenleving gerichte organisatie centraal: een organisatie die de dialoog aangaat met burgers door slagvaardig en flexibel in te spelen op ontwikkelingen en behoeftes van de Schiedammers. De gemeente is een klantgerichte organisatie die streeft naar een snelle, correcte en integere dienstverlening. Het resultaat staat voorop. Alles is dan ook gericht op het bereiken van de afgesproken doelen met een doelmatige en rechtmatige inzet van middelen. Vanuit haar HRM-visie beschouwt de gemeente haar medewerkers als de belangrijkste factor. Binnen die context staan het sturen op prestaties en de ontwikkeling van medewerkers (competenties) centraal. Het is noodzakelijk om periodiek aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de medewerkers. In de eerste plaats vinden zij zelf coaching en begeleiding steeds belangrijker. Ze verwachten dat de gemeentelijke organisatie bij besluiten

over beloning, opleiding en promotie rekening houdt met hun individuele capaciteiten en geleverde arbeidsbijdrage. Bovendien is het in de snel veranderende maatschappij steeds belangrijker dat hun actuele kennis en vaardigheden (employability) op peil blijven.

Ondanks deze ‘lokkers’ heeft de gemeente ook moeilijk vervulbare vacatures. Hiervoor worden speciale wervingbureaus ingezet. Indien mogelijk wordt een arbeidsmarkttoelage gebruikt om de vacature te vervullen. Verloop van de formatie periode 2005-2010

Omvang formatie In de afgelopen twee jaar is uitvoering gegeven aan de bestuurlijke ambities ten aanzien van de stad. Het maken van plannen en de uitvoering daarvan hebben gezorgd voor een flinke toename van de formatie. De stedelijke opgaven in infrastructuur, veiligheid en sociale infrastructuur zijn fors, terwijl het ingezette programma Dienstverlening capaciteit vraagt in de front- en in de backoffice. Bovendien zijn door bestuurlijke ambities en door het rijk tal van nieuwe taken in beleid, beheer en uitvoering erbij gekomen. Voorbeelden zijn: Basisadministratie Adressen en Gebouwen, rechtmatigheid, participatiewet, veiligheid op straat en het beheer en regie van de openbare ruimte. De hoeveelheid personele mutaties zorgde ervoor dat de organisatie in de afgelopen twee jaar een immense opgave heeft vervuld. Ze zorgden voor een enorme dynamiek op de werkvloer. Alle zeilen zijn bijgezet om de voortgang van de werkzaamheden te garanderen. In 2008 en 2009 waren er in totaal 392 personele mutaties: 277 mutaties in 2008 (160 uit en 77 in dienst) en 155 mutaties in 2009. Van de laatste groep hebben 54 medewerkers (23 mannen en 31 vrouwen) de organisatie verlaten en zijn er 101 medewerkers (64 mannen en 37 vrouwen) binnengekomen. De ambtelijke organisatie heeft per 31 december 2009 een omvang van 774 formatieplaatsen (inclusief tijdelijke benoemingen, exclusief externe inhuur). Aannamebeleid Bij de vervulling van de vacatures is niet alleen gekeken naar de vaktechnische aspecten. Ook de brede HRM-doelstellingen zijn hierin meegenomen, zoals de diversiteitdoelstelling om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Schiedamse gemeenschap. De doelstelling is dat 25 procent van de medewerkers in 2014 van niet westerse allochtone afkomst is. Deze doelstelling is nog niet bereikt, maar de gemeente ligt goed op koers. Ook de doelstellingen voortkomend uit het levensfasebewust personeelsbeleid zorgen voor aanvullende criteria bij de vervulling van vacatures. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever voor mensen die zich in ‘de spitsuurfase’ bevinden (druk op het werk en thuis). De gemeente is immers een redelijk stabiele omgeving en biedt mogelijkheden tot parttime werken.

Gesprekscyclus De gemeente is in 2009 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe gesprekscyclus voor medewerkers en daaraan gekoppeld het werken met competenties. In 2010 zal dit worden uitgerold in de organisatie. Het invoeringstraject van de gesprekscyclus zal worden begeleid door trainingen voor leidinggevenden en instructies voor medewerkers. Het gaat hierbij om de verdere inbedding van de vier competenties (klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerking en omgevingsbewust) van alle medewerkers. Deze competenties dragen bij aan de versterking van de focus op de stad. Verzuimbeleid In 2009 is het nieuwe verzuimbeleid binnen de organisatie ingezet. De nieuwe arbodienstverlener, de nieuwe verzuimregels in combinatie met de ‘verzuimmanager’ (beheersoftware voor leidinggevenden) hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers meer aandacht hebben voor verzuim. De ambitie van een gemiddeld ziekteverzuim van gemiddeld 5,5 procent in 2009 is ruimschoots gehaald: het verzuim was 5,06 procent. Dit is minder dan het verzuim over 2006 (5,8 procent), 2007 (6,3 procent) en in 2008 (6 procent). Stagebeleid Ook in 2009 hebben twaalf studenten hun stageperiode binnen de gemeentelijke organisatie doorgebracht. Omdat stages een belangrijke bron van instroom kunnen vormen, is in 2009 is begonnen met het formuleren van een stagebeleid. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In het najaar 2009 was een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland. Uit praktische overwegingen is de

ProgrammaREKENing

151

MTO echter verschoven naar de tweede helft van 2010. Binnen de clusters is in 2009 gewerkt aan de uitwerking van de benoemde prioriteiten uit de MTO van 2008.

office naar een Klant Contact Centrum (KCC) gestart met een aanpak waarin ook nieuwe methodes zijn gebruikt om organisatieveranderingen teweeg te brengen.

3. Organisatieontwikkeling Het jaar 2008 was het eerste jaar na de implementatie van de nieuwe organisatie. Het had als motto het ‘Jaar van het poten en zaaien’ meegekregen. 2009 was het jaar van de groei en 2010 is dan het eerste jaar waarin kan worden geoogst. Achteraf blijkt de groei in 2009 in menig opzicht onstuimig te zijn geweest. Er is een groot aantal nieuwe medewerkers ingestroomd (101 medewerkers) en organisatorisch zijn er tal van wijzigingen doorgevoerd en/of in ontwikkeling. De veelal beperkte organisatiewijzigingen worden ingegeven door de grote programma’s zoals het Masterplan dienstverlening en de gevolgen van wettelijke maatregelen. Een voorbeeld van de laatste zijn de wijzigingen rondom de invoering van de BAG en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet is de aanleiding om de afdelingen Werk en Inkomen drastisch te hervormen. Beide afdelingen zijn samengevoegd tot één afdeling en de hele managementstructuur is aangepast aan een nieuwe werkwijze. De focus komt nadrukkelijker te liggen op de klant. Deze krijgt in het vervolg een multidisciplinaire intake (educatie, werk, inkomen, inburgering), heeft één aanspreekpunt en hoeft nog slechts één keer de gegevens te verstrekken. Verder wordt de relatie met inwoners directer doordat de teams wijkgericht werken. Bijkomend voordeel is dat andere organisatorische onderdelen binnen en buiten het cluster eenvoudiger kunnen aansluiten. Zo wordt de integrale aanpak naar Schiedammers een stuk eenvoudiger. Deze integrale benadering laat zich steeds meer zien bij tal van ontwikkelingen en haar uitvoering.

4. Scholing en opleiding Het leidinggevend kader is in 2009 geschoold met de Schiedamse Management Leergang. Hier is de ‘Schiedamse Mores’ vastgesteld en hebben de leidinggevenden zich verbonden aan de uitgangspunten van leidinggeven in Schiedam. Dit betekent dat zij zich hebben gecommitteerd aan een set gedragsregels en daarop aanspreekbaar zijn. Deze set is gebaseerd op de vier generieke competenties en is ervoor bedoeld dat de organisatie de Schiedammers efficiënt en effectief ten dienste staat. Voor alle medewerkers is de Schiedamse Academie het opleidingsplatform. In 2009 zijn veel medewerkers getraind met opleidingen gericht op emotie en agressie en op bestuurlijke sensitiviteit. Het scholingsbeleid zal in 2010 zijn vruchten afwerpen.

Bij de organisatieontwikkeling wordt de personele component niet uit het oog verloren. Er wordt veel aandacht gegeven aan het ‘Wat’ (wat zijn de doelen?) en het ‘Hoe’ (hoe wordt het georganiseerd?). Het ‘Wie’ (wie gaat het doen?) krijgt speciale aandacht. Hiermee wordt niet alleen de organisator bedoeld, maar ook alle medewerkers. Zij gaan immers de nieuwe organisatie gestalte geven. Hun houding en gedrag naar elkaar en naar de inwoners zijn in dit opzicht cruciaal. Nieuwe werkwijzen moeten worden ingesleten en competenties verder doorontwikkeld. De basis voor duurzaam veranderen ligt dan ook op de werkvloer. HRM en leidinggevenden hebben hierin samen een rol. In 2009 is onder andere bij de ontwikkeling van de front-

152

5. Inhuur externe deskundigheid Op het terrein van inhuur externe deskundigheid is in 2009 in beheersmatige zin een aantal zaken in beweging gezet. Op basis van het Beheerplan externe inhuur zijn daartoe enkele maatregelen getroffen: • er is strak op toegezien dat de kosten van externe inhuur correct worden verantwoord; • er zijn periodieke managementrapportages beschikbaar gekomen; • de ramingen zijn voortdurend geactualiseerd; • er is een centrale makelaarsfunctie ingericht. Met name de relatie tussen het beschikbare budget en de verwachte kosten worden centraal getoetst. De voorgenomen implementatie van de verplichtingenadministratie zal begin 2010 worden gerealiseerd. De omvang van externe inhuur is gedurende het jaar iets afgenomen, hoewel minder dan voorzien. In 2010 zal een normering gesteld worden aan de omvang van de externe inhuur. In het onderstaande overzicht worden de uitgaven voor externe inhuur per cluster aangegeven en afgezet tegen de diverse dekkingsbronnen (onderschrijding op het personeelsbudget als gevolg van vacatures, dekking uit de begroting en overige inkomsten). In de laatste kolom staat het saldo van kosten en dekking vermeld. Per saldo resteert een onderschrijding van 0,3 miljoen euro.

Organisatie-eenheid (bedragen x € 1)

Kosten externe inhuur

Onderschrijding p-budget

Dekking in begroting

Overige inkomsten

Saldo +/-

Maatschappelijke Ontwikkeling

2.288.454

167.924

2.452.200

150.764

482.434

Stedelijke Ontwikkeling

4.217.642

660.102

2.923.199

130.579

-503.762

Dienstverlening

1.049.171

128.491

929.800

-4.938

4.182

557.064

234.170

591.100

20.660

288.866

Middelen Overige Totaal

521.298

209.965

319.464

-11.821

-3.690

8.633.629

1.400.652

7.215.763

285.244

268.030

Toelichting • Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling – Bij de afdelingen Werk en Inkomen zijn de projecten Kompas en Pieken gestart. Hiervoor is 26,4 extra fte ingehuurd. Dit wordt volledig gedekt uit het Participatiebudget. De komende maanden, als genoemde projecten gaan eindigen, zal het aantal externe deskundigen afnemen. • Cluster Stedelijke Ontwikkeling – Binnen het cluster zijn momenteel 21 vacatures. Bij de afdeling BOR zijn specialisten ingehuurd die kennis hebben van specifieke infrastructurele werken (vervangen bruggen en kades). De overige inhuur wordt ingezet op vacatureruimte; dit zal zo snel mogelijk worden afgebouwd. • Cluster Dienstverlening – Sedert begin 2009 is binnen dit cluster serieus werk gemaakt om relatief dure ingehuurde krachten te vervangen door vaste medewerkers. • Cluster Middelen – De inhuur zit voornamelijk bij externe taxateurs bij de afdeling Gemeentelijke Belastingen. Inmiddels is voor deze functies een wervings-procedure gestart en zijn de lopende contracten stopgezet. 6. ICT Gemeenten werken aan een optimale bereikbaarheid. De landelijke overheid heeft op basis van wensen van burgers een code opgesteld die hiervoor richtlijnen geeft. Voor de automatisering is hierin een belangrijke rol weggelegd.

Informatiearchitectuur Belangrijke aandachtspunten zijn de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. De gemeente wordt het belangrijkste of zelfs enige loket voor overheidsdiensten. Een logisch gevolg daarvan is dat de overheid niet vaker dan éénmaal dezelfde gegevens vraagt aan haar klanten. Gegevens worden dus eenmalig ingevoerd, maar moeten daarna op verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Dit was de leidraad voor het in 2009 vastgestelde beleid Informatiebeleid en Informatiearchitectuur voor Schiedam. Doel van het ict-beleid is het bieden van op elkaar afgestemde informatietechnische oplossingen, gebaseerd op een gemeentebrede informatiearchitectuur. Dit leidt tot uitwisselbaarheid, ondersteuning van horizontale, organisatiebrede processen en toekomstvaste koppelingen op basis van open standaards. Uitgangspunt is dat de werkprocessen transparant moeten zijn en gegevens beschikbaar voor burgers en bedrijven. De eerste stappen om dit beleid planmatig te realiseren, zijn inmiddels gezet. Andere trajecten die in 2009 zijn afgerond en zijn gebaseerd op de brede uitgangspunten met betrekking tot informatiearchitectuur en brede beschikbaarheid van diensten en gegevens (bijvoorbeeld voor de frontoffice) zijn: • Implementatie Corsa Case – In 2009 is het eerste organisatiebrede proces in een digitale workflow gezet: subsidieverstrekking.

ProgrammaREKENing

153

• Selectietraject midoffice – Een selectietraject voor een midoffice is afgerond. Op basis hiervan worden in 2010 (en verder) de diverse communicatiekanalen en gegevensstromen op elkaar aangesloten. • Basisadministratie Adressen en Gebouwen – Het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is opgeleverd. In samenspraak met het cluster Stedelijke Ontwikkeling wordt ook een gemeenschappelijke beheerorganisatie met bijbehorende werkprocessen ontworpen en geïmplementeerd. • Afdeling Beheer Openbare Ruimte – De afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt vanuit de ONS geïntegreerd. Voor de verschillende informatiestromen wordt een nieuwe basis ontworpen, met als doel gedeeld gebruik en beheer van gemeenschappelijke gegevens en applicaties. Documentmanagementsysteem Ict richt zich op een efficiënte bedrijfsvoering en ondersteunt interne klanten in een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de afhandeling van post van klanten. In 2009 zijn nieuwe afdelingen aangesloten op het gemeentebrede document-management-systeem voor de verwerking van poststromen en ter ondersteuning van de archieffunctie. DSR en Educatie en Welzijn maken nu ook gebruik van deze applicatie. Daarnaast zijn in 2009 het documentmanagementsysteem en de Schiedamse document-generator aan elkaar gekoppeld. Om uitgaande documenten in te boeken worden nu barcodes gescand. Dit brengt het menselijk handelen in dit proces aanzienlijk terug. Gestandaardiseerde documenten kunnen sinds 2009 direct in het document-management-systeem worden opgeslagen, bewerkt, gedeeld en gearchiveerd. Hiermee is weer een stap gezet in de richting van volledige digitalisering. Er kan sneller en effectiever op vragen van klanten worden ingespeeld.

154

Infrastructurele voorzieningen • Vergroting bandbreedte website – Een deel van de dienstverlening wordt toegankelijk gemaakt via het internet. In 2009 is de noodzakelijke bandbreedte voor inkomend en uitgaand verkeer verder vergroot. Hiermee zijn de voorzieningen voor burgers en ondernemers toegankelijker geworden: meer klanten die gelijkertijd en veilig transacties via de website kunnen realiseren. Dit zal ook in 2010 leiden tot acties om actualiteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van dienstverlening via het digitale kanaal te verbeteren. Het Klant Contact Centrum speelt hierbij als aanjager een grote rol. De bedoeling is dat de gemeente over enige jaren 24x7 uur beschikbaar is op de plekken waar de dienstverlening (intern en extern) hierom vraagt. • Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplannen – Dit vraagt bijzondere aandacht van het College en de Raad in het kader van de op te stellen Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplannen. Tijdig vervangen of uitbreiden van infrastructurele voorzieningen is immers noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar en hoger beslag op beschikbare middelen te kunnen blijven voldoen. Dit leidt tot meer uitgaven. Daar tegenover staat dat inzet van ict bijdraagt aan het efficiënter kunnen inrichten en uitvoeren van dienstverlening aan burgers en ondernemers. In 2010 zal, gebaseerd op de wens tot 24x7 beschikbaarheid in combinatie met beveiliging van gegevens, in kaart worden gebracht waar de verbeterpunten in de infrastructuur zich bevinden. • Ict en interne dienstverlening – Verbetering aan externe dienstverlening wordt voorafgegaan door optimalisatie van de interne dienstverlening. Men moet kunnen beschikken over het juiste materiaal om aan de toenemende vraag van buiten en de toename van producten en diensten te kunnen blijven voldoen. Een forse groei van het aantal werkplekken (pc’s, licenties, (mobiele) telefoons, pda’s, laptops) leidde tot een aanzienlijke groei van verzoeken om ondersteuning bij de Servicedesk ict. In 2009 is het aantal inge-

komen calls gestabiliseerd op 13.000. Hierbij werd ca 50 keer een beroep gedaan op de wachtdienst. De wachtdienst verwerkt calamiteiten buiten werktijd. De vensters voor onderhoud buiten werktijd zijn echter weer verder beperkt. Dit vraagt in 2010 verdere aandacht. • Opslagmedium en multifunctionals – In 2009 is een aantal omvangrijke infrastructurele projecten gerealiseerd. Het gaat om basisvoorzieningen die met de groei van de diensten en producten tijdig beschikbaar moeten komen. Ten eerste is het aan het netwerk aangesloten opslagmedium vervangen. In een grote operatie is – in werktijd – de verouderde opslag vervangen zonder dat gebruikers hiervan iets hebben gemerkt. In 2010 zal de toegenomen opslagcapaciteit ook daadwerkelijk volledig in gebruik worden genomen. Ten tweede zijn alle gemeentelijke printvoorzieningen vervangen door centraal ingezette multifunctionals. Alle gebruikers kunnen voortaan printen, kopiëren en scannen op elke willekeurige locatie binnen de gemeentelijke gebouwen. In 2010 zal ook digitaal faxen hierin worden opgenomen. 7. Huisvesting Huisvesting was ook in 2009 een veelbesproken onderwerp. Veel afdelingen moeten hun definitieve huisvesting nog krijgen. Uitgangspunt is dat de organieke indeling gevolgd wordt, waardoor de afdelingen in ieder geval door de huisvesting niet belemmerd worden om meer samen te werken en daarmee burgers sneller van dienst te kunnen zijn. Ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting van de gemeentelijke organisatie waren in 2009 de volgende: • Uitbreiding huisvesting Stadserf van de baan – In eerste instantie was het doel om leegstaande ruimtes aan het Stads- erf te verwerven en het plein daarmee een levendiger uitstraling te geven. Omdat de gesprekken hierover niet tot verwerving hebben geleid, is de definitieve huisvesting

van de ambtelijke organisatie in 2009 nog niet geheel afgerond. • Bedrijfsverzamelgebouw Stationsplein – De benodigde extra ruimte is gevonden in leegstaande etages van het bedrijfsverzamelgebouw aan het Stationsplein. Inmiddels heeft een aantal ambtenaren uit het Stadskantoor een nieuwe werkplek in het bedrijfsverzamelgebouw gekregen. • Stadserf 48 – Het Team toezicht en handhaving (de ‘Lichtblauwe Brigade’) heeft na een lange tijdelijke huisvesting zijn intrek genomen in het pand Stadserf 48. Het heeft hierdoor weer een meer zichtbare huisvesting in het centrum. • Publieksruimten en huisvesting Raad – Vanuit een voorbereidingskrediet zijn plannen ontwikkeld om de publieksruimten en de huisvesting van de Raad aan te passen. De plannen zullen begin 2010 hun beslag kunnen krijgen. Door deze aanpassingen worden bezoekers in een vriendelijker omgeving ontvangen en te woord gestaan. • Klimaatinstallatie – In 2009 zijn de werkzaamheden aan de klimaatinstallatie afgerond. Hierdoor is het binnenklimaat van het stadskantoor beter regelbaar. Ook is eind 2009 de warmte-koudeopslag in gebruik genomen. De besparingen op het verbruik van energie zullen eerst in de loop van 2010 worden gerealiseerd. Het in gebruik nemen van de klimaatinstallatie is één van de maatregelen die het verbruik en de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. • Toegangsbeveiliging – De toegangsbeveiliging is verbeterd door een vervanging van het toegangscontrolesysteem, nieuwe persoonlijke toegangspasjes en striktere procedures. Alle medewerkers hebben een nieuwe toegangspas met pasfoto ontvangen. • Kantoormeubilair – In het najaar van 2009 is de Europese aanbesteding voor kantoormeubilair afgerond. De opdracht is gegund aan de firma Gispen. Na afronding van het keuzetraject zal in de eerste helft 2010 het nieuwe meubilair worden geleverd.

ProgrammaREKENing

155

Financiering Onder financiering worden alle activiteiten verstaan die bedoeld zijn om in de vermogensbehoefte van de gemeente te voorzien. Hieronder vallen niet alleen het aantrekken van geldleningen en het beleggen van tijdelijk overtollige geldmiddelen, maar ook het beheersen van de financiële risico’s, die gepaard gaan met de geldstromen, de financiële posities en de vermogenswaarden. Het doel van het financiële beleid is de rentekosten te beheersen en waar mogelijk te verlagen en de renteopbrengsten risicomijdend te optimaliseren. In de paragraaf Financiering worden als eerste de beleidskaders voor de gemeentelijke regelgeving uiteengezet. Vervolgens wordt verslag gedaan over het rentebeleid in 2009. Het derde en vierde deel geven inzage in de kortlopende schulden respectievelijk de opgenomen langlopende leningen. Deel vijf gaat in op de renterisiconorm, deze is van belang wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken en wanneer de rente voor bestaande leningen wordt herzien. De verstrekte langlopende geldleningen komen daarna ter sprake en in het laatste, zevende, hoofdstuk de debiteuren-, koersen valutarisico’s. 1. Beleidskaders De Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden zijn de voornaamste algemeen geldende wettelijke kaders voor de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de financieringsfunctie. Als uitvloeisel van artikel 212 van de Gemeentewet is de basis van deze gemeentelijke regelgeving vastgelegd in: • de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009; • het Treasurystatuut; • de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven; • de Nota Reserves en Voorzieningen. Deze verordeningen en nota’s regelen samen met de bepalingen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) de voorwaarden van de financieringsfunctie. Aan de financieringsfunctie wordt invulling gegeven door middel van de jaarlijkse begroting en rekening (Hoeveel geld? Waarvoor? En voor welke prestaties?) en door middel van mandaten en volmachten (Wie mag wat met het geld? Onder welke voorwaarden?).

156

2. Rentebeleid Rentebeeld De marktrente begeeft zich momenteel op een laag niveau. De eind 2008 ontstane kredietcrisis heeft geleid tot een reeks renteverlagingen door de centrale banken. Deze verlagingen komen niet altijd geheel tot uiting in de rentetarieven die door de bank worden gevraagd. Rentelasten Net als vorige jaren werden de gemeentelijke activa in 2009 gefinancierd met interne middelen (reserves en voorzieningen). De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van 4,5 procent omslagrente. In de begroting 2009 was rekening gehouden met een rente van 5 procent voor nieuw aan te trekken langlopende leningen. In 2009 is geen rente over reserves gedoteerd. 3. Kortlopende schuld In de voorbije jaren is sprake geweest van overliquiditeit. In de begroting 2009 en in de meerjarenraming 2010-2012 is er rekening mee gehouden om liquiditeitstekorten op te lossen door langlopende leningen aan te trekken. In 2009 is beperkt gebruik gemaakt van de rekening-courantfaciliteit van de bank. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) maximeert de kortlopende schuld met de kasgeldlimiet, in de vorm van een rekening-courantkrediet of kortlopende leningen. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5 procent van het begrotingstotaal (€ 297,2 miljoen) en bedraagt in 2009 € 25,3 miljoen. Omdat de kortlopende schuld niet groter mag zijn dan de kasgeldlimiet, wordt het risico beperkt dat grote fluctuaties in de korte rente het begrotingsevenwicht in gevaar brengen. Bij een structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moeten langlopende leningen worden aangetrokken. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kortlopende schuld (met uitzondering van het tweede kwartaal) in 2009 onder de kasgeldlimiet is gebleven.

Tabel Renterisico op korte schuld 2009 Kasgeldlimiet Korte schuld Ruimte / overschrijding (-)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

25,2

25,2

8,5%

25,2

8,5%

25,2

-13%

18,0

71%

13,5

8,5%

6,3 18,9

28,5 75%

4. Opgenomen langlopende leningen De omvang van de langlopende leningen is de laatste jaren sterk teruggelopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de incidentele baten die enkele jaren achtereen werden gerealiseerd. In 2009 zijn de aflossingen (€ 17,4 miljoen) lager ge-

-3,3

7,2

8,5%

11,7 54,%

weest dan de nieuw aangetrokken leningen (€ 20,0 miljoen). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, is het saldo van de langlopende schulden – na afname de afgelopen jaren – in 2009 licht gestegen naar een omvang van € 200 miljoen. De rente op de aangetrokken lening in 2009 bedraagt 3,25 procent.

Tabel Langlopende leningen bedragen x € 1 miljoen Nieuw aangetrokken langlopende leningen Afgeloste langlopende leningen Saldo langlopende leningen ultimo boekjaar Verloop rentelasten op langlopende geldleningen o/g

5. Renterisiconorm Renterisico doet zich voor wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken of wanneer voor bestaande leningen een renteherziening aan de orde is. In beide gevallen kan de dan geldende rente afwijken van de in de begroting geraamde rente. De wet Fido schrijft voor hoe dit renterisico moet worden berekend: het renterisico mag 20 procent bedragen van het totaal aan opgenomen geldleningen aan het begin van een jaar. Hiermee wordt een evenwichtige spreiding van rente-

2006

2007

2008

2009

11,3

0

20,0

20,0

45,8

33,5

29,9

17,4

241,2

207,7

197,8

200,4

13,7

10,1

8,8

8,7

herzieningen herfinancieringmomenten beoogd. Vrijwel alle bestaande langlopende leningen kennen een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd. Bij deze leningen is het risico door renteherziening derhalve nihil. Hieronder worden de renterisico’s van de genoemde ontwikkelingen in af te lossen en aan te trekken leningen getoetst aan de wettelijke norm. Uit het overzicht blijkt dat in 2009 ruimschoots onder de rente risiconorm is gebleven.

Tabel Renterisico op de lange schuld bedragen x € 1 miljoen

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Bedrag

%

Bedrag

%

Bedrag

%

1 Risico door herfinanciering

20,0

9,6

15,3

7,2

20,0

9,6

2 Risico door renteherziening

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 Totaal renterisico (1+2)

20,0

9,6

15,3

7,2

20,0

9,6

4 Renterisiconorm

41,5

20,0

42,4

20,0

42,4

20,0

5 Ruimte onder rente risiconorm (4-3)

21,5

10,4

27,1

12,8

22,4

10,4

ProgrammaREKENing

157

6. Verstrekte langlopende geldleningen Gemeenten kunnen leningen verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. De gemeente Schiedam is hier altijd zeer terughoudend in. Verreweg het grootste deel van de bestaande geldleningen zijn in het verleden verstrekt aan de Stichting Woonplus. Woningbouwcorporaties trekken inmiddels al weer vele jaren hun leningen zelfstandig aan op de kapitaalmarkt. Enkele leningen werden verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het Revolving Fund van SVn en voor het Nationaal Restauratiefonds. In 2007 is een overeenkomst aangegaan voor een storting in vijf jaarlijkse termijnen van totaal € 4.375.000 ten behoeve van de VROM

Starterslening, waarvoor in 2009 twee termijnen voor totaal € 3.500.000 is verstrekt. In 2009 is 8,6 miljoen aan aflossingen van woningbouwcorporaties op langlopende leningen ontvangen. De verstrekte geldleningen kennen naast het renterisico ook een kredietrisico. Dit is het risico van een waardedaling van de vordering ten gevolge van het niet tijdig nakomen van verplichtingen door een tegenpartij. Onderstaand overzicht toont het verwachte verloop van de restantschulden en de zekerheidstelling per categorie. Alle onderstaande leningen kenmerken zich als leningen die zijn aangegaan uit hoofde van de publieke taak.

Tabel Saldi ultimo boekjaar bedragen x € 1 miljoen

Risico

Woningbouwcorporaties

Borging WSW

33,1

Volkshuisvesting

Beperkt

19,9

Voormalige gem. onderdelen

Geen

Overig

Beperkt

Totaal

7. Debiteuren-, koersen valutarisico’s De Wet Fido rekent het in- en doorlenen van geld om inkomsten te genereren, niet tot de publieke taak. In dat geval spreken we niet van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van de publieke taak, maar van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van treasury. De Wet Fido stelt in dat geval eisen aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Het ligt niet in het voornemen van de gemeente Schiedam om leningen uit te zetten uit hoofde van treasury. Mocht dit in de

158

Restantschuld

0,4 0,9 54,4

toekomst toch voorkomen, dan voorziet het Treasurystatuut erin dat aan alle voorwaarden van de wet Fido zal worden voldaan. Dit treasurybeleid heeft tot gevolg dat geldleningen en beleggingen bedoeld om inkomsten te genereren, volledig ontbreken. Er bestaat dan ook geen debiteuren-, koersen/of valutarisico uit hoofde van de financieringsfunctie. Er is dus geen aanleiding deze risico’s mee te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Grondbeleid De paragraaf Grondbeleid beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid, de uitvoering van het grondbeleid en de prognose van resultaten van de grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves/voorzieningen. De beleidsuitgangspunten zijn beschreven in de Nota Grondbeleid; ze worden hier alleen samengevat en aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen loopt de gemeente grote financiële risico’s. De economische crisis heeft de financiële positie van het Grondbedrijf in 2008/2009 dermate verslechterd dat dit de financiële draagkracht van de gemeente te boven gaat. In 2009 is een meerjarig dekkingsplan opgesteld. Eén van de maatregelen betreft een taakstellende bezuiniging binnen de actieve grondexploitaties van € 17 miljoen. Ter verbetering van de financiële positie van de gemeente zijn de grondexploitaties medio 2009 tussentijds herzien. Op 5 november 2009 heeft hieromtrent besluitvorming plaatsgevonden. De herziening per 1 januari 2010 laat echter zien dat de geprognosticeerde resultaten door de slechte marktsituatie (onder andere verdere vertraging in planprocessen, minder bijdragen ontwikkelende partijen, tegenvallers gedurende de planuitvoering, bijgestelde grondprijzen Schieveste) met ca € 6,4 miljoen zijn verslechterd. De paragraaf Grondbeleid begint met een uiteenzetting van de beleidskaders Grondbeleid. Vervolgens wordt ingegaan op de getroffen maatregelen (taakstelling van € 17 miljoen en het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010) en de herziening grondexploitaties per 1 januari 2010. 1. Beleidskaders Grondbeleid Aanleiding herijking Grondbeleid De gemeente heeft onlangs haar grondbeleid herijkt. De aanleiding voor de herijking van het vigerende grondbeleid is gelegen in: • De financiële situatie binnen de gemeente Schiedam ten gevolge van de recente herzieningen van grondexploitaties; • De nieuwe weten regelgeving. De Wro is per 1 juli 2008 in werking getreden;

• De recent vastgestelde Stadsvisie Schiedam 2030. Deze stadsvisie is binnen de nieuwe weten regelgeving een structuurvisie. Deze structuurvisies zijn basis voor programma’s binnen de grondexploitaties van nu en in de toekomst; • Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van kostenverhaal en verevening in het kader van de nieuwe weten regelgeving. Nota Grondbeleid Tijdvak 2010-2014 Op 8 februari 2010 heeft de Raad de nota Grondbeleid Tijdvak 2010-2014 (‘Opmaat tot een kansrijk vernieuwend Schiedam’) vastgesteld. De belangrijkste elementen hierin zijn: • Uitgaande van de locatie, de eigendomssituatie, het programma, de kwalitatieve eisen en de financiën wordt daar waar toereikend een passief (faciliterend) grondbeleid toegepast en daar waar nodig en mogelijk actief beleid toegepast. Met toereikend wordt bedoeld: conform de eisen en wensen van de gemeente; • Het reeds in juni 2008 vastgestelde erfpachtbeleid wordt bestendigd; • Er worden maatregelen genomen om het College en de Raad meer inzicht te geven in de financiële situatie en de risico’s binnen een grondexploitatie en de gevolgen hiervan voor alle grondexploitaties tezamen. • Er worden organisatorische maatregelen genomen om enerzijds te kunnen inspelen op de Wro en anderzijds de grondexploitaties in control te brengen. Doelstellingen Nota Grondbeleid Met deze nieuwe Nota Grondbeleid wordt beoogd een nieuw elan te geven aan het grondbeleid binnen de gemeente. In de nota wordt niet meer alleen ingegaan op bedreigingen en zwakke kanten van de stad, maar worden juist kansen geformuleerd voor een vernieuwend Schiedam. Uiteraard wordt bij de planvorming rekening gehouden met de bedreigingen en zwakke kanten, maar door uit te gaan van kansen en sterke kanten van de stad wordt een poging gedaan de planontwikkeling en planrealisatie opgang te houden.

ProgrammaREKENing

159

Dit betekent dat de gemeente actief moet zijn in gebieden waarin ingrepen in de stedelijke structuur absoluut noodzakelijk zijn; andere ontwikkelingen moeten veel meer aan de markt worden overlaten. Particuliere exploitaties en samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en de markt moeten worden gestimuleerd. Hiermee kunnen de beperkte financiële en personele middelen van de gemeente worden ontzien en effectief worden ingezet op die plekken waar de gemeente moet ingrijpen. Daarnaast ligt voor de gemeente een grote kans om met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) de regie te voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen van eigen maar ook particuliere ontwikkelingen. De werkprocessen dienen hierop te worden toegesneden (onder andere invoering van projectmatig werken). In de nieuwe wetgeving is de gemeente verplicht tot kostenverhaal. Dat kan bij particuliere ontwikkelingen en Publiek Private Samenwerking door het afsluiten van een (anterieure) overeenkomst of, indien dat niet lukt, door een exploitatiebijdrage te heffen gebaseerd op een door de Raad vast te stellen exploitatieplan, dat gekoppeld is aan een ruimtelijk besluit (bestemmingsplan, projectbesluit). Systeem van rapporteren, risicomanagement In de Nota Grondbeleid is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd om het herijkte grondbeleid te concretiseren. Tevens is een systeem van rapporteren opgenomen, dat het mogelijk moet maken om continue de actuele stand van zaken in beeld te hebben en op gezette tijden aan het management en het bestuur van de gemeente te rapporteren. Dit moet ertoe leiden dat de grondexploitaties op een adequate wijze worden beheerst, bewaakt en verantwoord. Verder wordt aandacht besteed aan risicomanagement en weerstandsvermogen. Met risicomanagement worden alle risico’s in beeld gebracht. Tevens wordt inzicht gegeven op welke wijze de risico’s worden beheerst en worden de risico’s opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Schiedam. De onlangs vastgestelde Nota Grondbeleid beoogt dat plannen efficiënt en effectief tot ontwikkeling en realisatie kunnen komen. Dit betekent echter wel dat in de gemeentelijke organisatie de werkmethoden in het kader van grondexploitaties en de integratie van die werkmethoden in het projectmatig werken noodzakelijk moeten worden aangepast.

160

2. Bezuinigingstaakstelling; verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 Bezuinigingstaakstelling Alle grondexploitaties zijn opnieuw herzien, niet alleen om voortschrijdende inzichten en uitgangspunten te verwerken maar ook om uitvoering te geven aan de taakstelling van € 17 miljoen die de Raad heeft opgelegd. Gezien de diverse ambities en noodzakelijke ruimtelijke inspanningen van de gemeente is echter een hogere taakstelling gerealiseerd: in totaal € 22,9 miljoen. Hiermee is niet alleen de taakstelling gehaald maar kan ook een bedrag van € 5,9 miljoen worden toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Bouwgrondexploitaties, ter dekking van mogelijke, nu nog niet voorziene, tegenvallers en voor toekomstige herstructureringsprojecten. Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 In het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 zijn maatregelen opgenomen ter verbetering van het gehele proces van projectmatig werken en de grondexploitaties. De maatregelen zijn op hoofdlijn te verdelen in: algemeen, kaderstelling, grondexploitaties, projectanalyse, projectsturing, dossiervorming en formatie. Naast de doorgevoerde verbeteringen in het jaarrekening- traject betreft het met name: • Risicomanagement; • Prijzenboek; • Rekenmodel; • Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG); • Nota Grondbeleid en grondprijsbeleid; • Positie planeconoom en rolverdeling; • Weerstandvermogen; • Rechtmatigheid, sturing op budgetten; • Projectmatig werken, opdrachtgeverschap en planningen; • Dossiervorming; • Formatie; • Planning en control. Inmiddels zijn de navolgende producten/activiteiten reeds gerealiseerd: • Nota Grondbeleid; • Grondprijzenbrief 2010; • Civieltechnisch prijzenboek; • Dossiervorming.

De navolgende producten/activiteiten in ontwikkeling genomen: • Risicomanagement; • Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG); • Projectmatig werken; • Procesbeschrijvingen. De Raad wordt periodiek geïnformeerd omtrent de voortgang van het verbeterplan. Meerjarenperspectief Grondbedrijf Zoals reeds beschreven is het opstellen van een Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) één van de maatregelen in het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010. Op basis van de herziening grondexploitaties wordt in het voorjaar 2010 een MPG opgesteld. Dit MPG wordt tegelijkertijd met de Programmarekening 2009 aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Het MPG is een analytische aanvulling op de cijfers van de jaarrekening en geeft een beeld van de financiële positie en de risico’s van de grondexploitaties. De jaarschijf 2010 van de grondexploitaties wordt door de Raad als krediet voor de uitvoering van het programma ter beschikking gesteld. MPG biedt naast een overzicht van de huidige stand van zaken van de lopende grondexploitaties een prognose op de ontwikkeling van deze grondexploitaties in termen van financiën, programma en planning. Op grond van deze informatie wordt een risicoanalyse opgesteld. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de ‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’ (NIEGG). De ingeschatte risico’s leveren vervolgens een basis waarmee de behoefte aan weerstandsvermogen van het Grondbedrijf kan worden bepaald. 3. Herziening grondexploitaties per 1-1-2010 De herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2010 is opgesteld met dezelfde parameters als in 2009, met uitzondering van het kosten- en opbrengstenstijgingspercentage (van 2013 verhoogd van 1,5 procent naar 2,5 procent). Daarnaast zijn de grondexploitaties bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht. Helaas moet worden geconstateerd dat op basis hiervan de geprognosticeerde exploitatieresultaten van de actieve grondexploitaties verder verslechteren. Relevant hierbij is het onderscheid tussen winstgevende grondexploitaties en verlieslatende grondexploitaties.

De winstgevende grondexploitaties verslechteren met ca € 0,6 miljoen (vorige herziening bedroeg de geprognosticeerde winst € 6,8 miljoen en per 1 januari 2010 € 6,1 miljoen). De verslechtering wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Herontwikkeling Locatie BK-laan (tegenvallers gedurende de planuitvoering). De verslechtering heeft geen direct gevolg voor de huidige financiële positie van de gemeente, maar betekent wel dat er minder middelen beschikbaar komen ter financiering van toekomstige plannen en/of afdekken van risico’s. De verlieslatende grondexploitaties verslechteren met ca € 6,4 miljoen (vorige herziening bedroeg het geprognosticeerde tekort, na eliminering van de per 31 december 2009 afgesloten grondexploitaties, € 25,6 miljoen en per 1 januari 2010 € 31,2 miljoen). Deze verslechtering wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere bijdrage ontwikkelende partij in het project Nieuwland Vernieuwend Verder (ca € 5,0 miljoen nadelig); • Verlaging van de grondprijzen in het project Schieveste (ca € 1,6 miljoen nadelig); • Minder kosten voor het bouwen woonrijp maken van diverse projecten (ca € 1,0 miljoen voordelig); • Aanpassing van parameters en planfaseringen. De toename van het geprognosticeerde tekort van de verlieslatende grondexploitaties heeft direct consequenties voor de financiële positie van de gemeente, aangezien de voorziening Tekorten Bouwgrondexploitaties verhoogd dient te worden met ca 6,4 miljoen ten laste van het resultaat 2009. Bij gelijkblijvende planontwikkelingen zou de voorziening sowieso met ca € 2,0 miljoen zijn toegenomen. De voorziening Tekorten Bouwgrondexploitaties is namelijk gebaseerd op contante waarde. Dit betekent dat jaarlijkse rentebijschrijving dient plaats te vinden. Per saldo bedraagt de verslechtering van de verlieslatende grondexploitaties ca € 4,4 miljoen. Op 1 januari 2009 bedraagt het saldo van de voorziening Tekorten Bouwgrondexploitatie (gebaseerd op contante waarde) € 28.670.934. Bij gelijkblijvende ontwikkeling bedraagt dit per 1 januari 2010 ca € 30,0 miljoen (€ 28,6 vermeerderd met ca € 1,4 miljoen rentebijschrijving). Voor een cijfermatige onderbouwing per complex wordt verwezen naar de bijlage Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties.

ProgrammaREKENing

161

Lokale heffingen In de paragraaf Lokale heffingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: realisatie opbrengst 2009, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen met daarbij een schematisch

overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen, een schets van Schiedam ten opzichte van de regio (bron: Coeloatlas 2009), kwijtschelding en ten slotte debiteurenbeheer.

1. Realisatie opbrengst 2009 Heffing / belasting

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen

5.640.100

5.619.300

5.619.300

Onroerende-zaakbelastingen eigenaren niet-woningen

3.546.900

3.582.200

3.582.200

Onroerende-zaakbelastingen -gebruikers

2.442.000

2.362.500

2.362.500

Rioolrecht woningen

4.818.100

4.799.200

4.741.200

Rioolrecht bedrijven

448.300

439.700

397.700

8.824.900

8.854.400

8.854.400

Hondenbelasting

366.500

385.500

385.500

Leges afdeling Stadswinkel

938.500**

958.900*

759.000*

Leges bouwen sloopvergunningen

847.700

599.300

1.099.300***

9.500

15.000

15.000

Leges splitsingsvergunningen

23.200

27.500

27.500

Leges Wet bodembescherming

14.400

10.200

10.200

Afvalstoffenheffing

Leges overbewoning

Leges afdeling Archief Marktgelden Parkeerbelastingen (incl. parkeerboetes)

6.100

1.000

1.000

107.200

101.300

101.300

1.051.600

1.250.000

1.250.000

Parkeerbelastingen vergunningen

620.500

352.000

352.000

Precariobelasting

197.700

146.700

146.700

Havengeld pleziervaartuigen Woonschepenrechten Woonwagenrecht Totaal

6.200

1.000

1.000

22.000

23.000

23.000

33.400

32.800

32.800

29.964.800

29.261.500

29.491.600

* Exclusief rijksleges (€ 346.700) ** Exclusief rijksleges (€ 447.441) *** Betreft: Leges bouwvergunningen (€ 970.000), leges RO-procedures (€ 35.000), leges sloopvergunningen (€ 40.000) en leges kapvergunningen (€ 900).

In het belastingjaar 2009 waren de belastingopbrengsten € 703.300 hoger dan begroot na wijziging. Hieronder volgt een nadere toelichting. • Rioolrecht – De opbrengst is hoger dan geraamd. De meeropbrengst is deels meegenomen in de gewijzigde raming en is mede het gevolg van interne controlemaatregelen. Dit betreft deels ook aanslagen over voorgaande jaren (totaal € 45.000).

162

• Onroerende-zaakbelastingen – De opbrengst ten laste van gebruikers (niet-woningen) is hoger dan geraamd. De meeropbrengst bedraagt € 79.500 en wordt deels veroorzaakt door in 2009 opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. • Leges Stadswinkel – De opbrengsten volgen geen vast patroon maar verschillen van jaar tot jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en van de omvang van de aanvragen voor de diverse diensten.

• Leges bouwvergunningen e.d. – De opbrengsten volgen geen vast patroon maar verschillen per jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en de omvang van de bouwen sloopprojecten. De opbrengsten leges bouwen sloopvergunningen van de afdeling Vergunning en Handhaving zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht ten opzichte van de aangepaste raming. • Precariobelasting – De opbrengst is € 51.000 hoger dan geraamd. De hogere opbrengst wordt grotendeels – te weten voor ongeveer € 36.000 – veroorzaakt door in 2009 opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. 2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Jaarlijks wordt een trendmatige verhoging toegepast op de gemeentelijke heffingen. Voor 2009 is uitgegaan van 2,75 procent.

Voor de onroerende-zaakbelastingen is in de tarief-berekening, zoals gebruikelijk, behalve de trendmatige verhoging ook de waardestijging betrokken. Daardoor konden de tarieven dalen: voor eigenaren van woningen met 1,6 procent en voor zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen met 0,5 procent. Daarnaast is volledige kostendekkendheid het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Het Rioleringsplan 2003-2007 was ten tijde van het vaststellen van de tarieven voor 2009 nog niet vervangen door een nieuw rioleringplan. Overeenkomstig voorgaande jaren is het Rioleringsplan 2003-2007 als uitgangspunt aangehouden voor het bepalen van het tarief rioolrecht 2009. Dit betekende een verhoging van het tarief voor 2009 met het trendmatige percentage en extra met € 1,36 (totaal 3,8 procent). De tarieven afvalstoffenheffing zijn verhoogd met 2,95 procent.

Heffing

Tarief 2009

Heffingsmaatstaf

Onroerende-zaakbelastingen (eigenaren woningen)

0,0956%

per € .... waarde

Onroerende-zaakbelastingen (eigenaren bedrijven)

0,1956%

per € .... waarde

Onroerende-zaakbelastingen (gebruikers bedrijven)

0,1556%

per € .... waarde

Rioolrecht

€ 135,00

per aansluiting

Afvalstoffenheffing (éénpersoonshuishouden)

€ 236,52

per perceel

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

€ 278,88

per perceel

Hondenbelasting 1e hond

€ 108,72

per hond

Hondenbelasting 2e en volgende hond

€ 217,44

per hond

3. Schiedam ten opzichte van de regio Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Universiteit Groningen brengt jaarlijks in een Atlas de lokale lasten in Nederland in kaart. De Atlas geeft gedetailleerde informatie over het niveau van lokale heffinGemeente

gen, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Voor alle gemeenten worden de onroerende-zaakbelastingen, het rioolrecht en de reinigingsheffingen (in Schiedam: afvalstoffenheffing) in kaart gebracht. Uit de Atlas over 2009 wordt de volgende informatie ontleend:

Bruto woonlasten Meerpersoonshuishouden

Eénpersoonshuishouden

Rangorde COELOpositie (2009)*

Schiedam

€ 566

€ 523

42

Rotterdam

€ 609

€ 609

110

Maassluis

€ 642

€ 592

190

Spijkenisse

€ 646

€ 646

198

Vlaardingen

€ 680

€ 611

275

Capelle a/d IJssel

€ 716

€ 642

347

* Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 457 de hoogste.

ProgrammaREKENing

163

Onder bruto woonlasten wordt verstaan: het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente betaalt aan onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht en reinigingsheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting. Uit de Atlas 2009 blijkt dat de gemeente Schiedam landelijk gezien haar positie met gunstige ‘bruto woonlasten’ ten opzichte van andere gemeenten heeft versterkt. Op de ranglijst van 457 gemeenten is Schiedam gestegen van de 50e plaats (2008) naar de 42e plaats (2009). Uit het overzicht blijkt tevens dat in de provincie Zuid-Holland slechts twee gemeenten lagere ‘bruto woonlasten’ voor meerpersoonshuishoudens kennen. 4. Kwijtschelding Burgers met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. De gemeente Schiedam verleent in 2009 kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting voor de eerste hond. Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de regels en voorwaarden die de rijksoverheid heeft vastgesteld. Eén van deze regels bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de belastingschuldige niet beschikt over vermogen en betalingscapaciteit. Daarom vindt bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding een vermogens- en een inkomenstoets plaats, waarbij rekening wordt gehouden met vastgestelde normen. Deze normen zijn gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en afhankelijk van bijvoorHeffing

Belastingbedrag

Aantal

Afvalstoffenheffing (proactief)

618.500

2.417

Afvalstoffenheffing (op aanvraag)

115.657

501

Onroerende-zaakbelastingen (proactief)

6.045

25

Onroerende-zaakbelastingen (op aanvraag)

1.831

12

27.252

261

3.397

33

Hondenbelasting (proactief) Hondenbelasting (op aanvraag)

In 2009 zijn ruim 300 aanvragen om kwijtschelding afgewezen. 5. Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer vindt plaats op basis van het Debiteurenplan en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen. Het College van burgemeester en wethouders verklaart op voorstel van de Ontvanger periodiek vorderingen oninbaar.

164

beeld leeftijd en gezinssamenstelling van de aanvrager. In de kwijtscheldingsregeling wordt aangegeven in hoeverre het inkomen of vermogen beschouwd wordt als betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld en welke schulden in mindering mogen worden gebracht. Volgens deze regeling wordt onder betalingscapaciteit verstaan, dát deel van de inkomsten dat na aftrek van bepaalde noodzakelijke uitgaven overblijft om daarmee de belastingschuld te voldoen. Van deze betalingscapaciteit dient 80 procent te worden aangewend ter voldoening van de belastingschuld. Als er geen of onvoldoende betalingscapaciteit aanwezig is, wordt kwijtschelding verleend. Binnen de regels van de rijksoverheid staat het de gemeente vrij zelf te bepalen in welke mate de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen: gemeenten hebben de mogelijkheid om de kwijtscheldingsnormen hoger vast te stellen dan de door het rijk gehanteerde 90 procent van de bijstandsnorm. In Schiedam staan de kwijtscheldingsnormen gelijk aan (100 procent van) de van toepassing zijnde bijstandsnormen. Daarmee biedt de gemeente Schiedam maximale ruimte voor kwijtschelding. Het proces van aanvragen en verlening van kwijtschelding is klantgericht opgezet. Particulieren die op 1 januari als bijstandsgerechtigde bekend zijn, worden vooraf buiten de aanslagregeling gelaten (‘proactieve kwijtschelding’). Zo wordt voorkomen dat deze cliënten een afzonderlijke aanvraagprocedure moeten doorlopen.

Dit verlies wordt ten laste gebracht van de speciaal hiervoor ingestelde Voorziening dubieuze debiteuren. Het College heeft in 2009 twee voorstellen tot oninbaarverklaring vastgesteld. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 230.000. Eind 2009 was de stand van de Voorziening dubieuze debiteuren ruim € 1,9 miljoen. In relatie tot de debiteurenportefeuille wordt het niveau van de voorziening toereikend geacht.

Onderhoud Kapitaalgoederen De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Deze kapitaalgoederen zijn nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen geeft weer hoe de gemeente ervoor zorgt dat de kwaliteit van kapitaalgoederen gegarandeerd blijft. De paragraaf valt uiteen in vier hoofdstukken. Eerst komt het onderhoud van het openbaar gebied aan de orde. Daarna wordt kort weergegeven wat er in de binnenhavens en zeehavens aan onderhoud is verricht. Het onderhoud aan de reguliere gebouwen in permanent bezit, alsmede enkele bijzondere panden, is het onderwerp van het derde hoofdstuk. De paragraaf besluit met een kort hoofdstuk dat inzage geeft in het onderhoud van panden die tijdelijk in eigendom zijn. 1. Onderhoud openbaar gebied Er is in 2009 onderhoud gepleegd aan wegen, straten en pleinen, riolering, bruggen, groen, water, openbare verlichting, parkeerautomaten en dergelijke. Dit gebeurde overeenkomstig de jaarplannen, waaraan oude beheerplannen, inspecties en bewonerswensen ten grondslag liggen. Verder zijn in 2009 de beheerplannen voor Openbare Ruimte, de binnenzijde van de gemeentelijke gebouwen, de automatisering en Sport & Recreatie gereed gekomen. Ze waren echter nog onvoldoende eenduidig en uitgekristalliseerd om ter vaststelling te worden aangeboden. Begin 2010 zal dit verder worden opgepakt om ze in het voorjaar 2010 ter vaststelling aan te bieden. Dan zal ook het beheerplan voor overig gemeentelijk vastgoed gereed zijn. In het verslagjaar is voorts ca € 2,5 miljoen besteed aan de uitvoering van de volgende grote projecten: • Fietspad Hargalaan; • Fietspad Slimme Watering; • De Brauwweg; • Woudweg; • Parkeerterrein Hof van Spaland; • Mgr Nolenslaan; • Burgemeester Knappertlaan en omstreken; • Bernardus IJzerdraadsingel; • Kippenbrug; • Gedeeltelijke vernieuwing brug Hermuspad.

Er zijn in 2009 bovendien veel nieuwe projecten opgestart. De waarde hiervan bedraagt totaal ca € 15 miljoen. Hiervan wordt ruim € 4 miljoen besteed aan de vervanging van riolering. Er wordt integraal gewerkt. Dat wil zeggen dat wegen, riolering en dergelijke gelijktijdig worden aangepakt. 2. Onderhoud binnenhavens en zeehavens Nadat in 2008 was geïnventariseerd wat er aan achterstallig onderhoud nodig was in binnenhavens en zeehavens, zijn hiervoor in 2009 projecten vormgegeven en is er een begin gemaakt met de daadwerkelijk uitvoering. Enkele grote projecten zijn reeds voltooid, zoals de reparatie van een gat in de kademuur aan de Maasboulevard en de werkzaamheden aan het remmingwerk in de Voorhaven. Daarnaast is onderzocht waar in de havens in 2010 onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Uit dieptepeilingen van de zeehavens is gebleken dat er geen baggeractie nodig was. 3. Onderhoud van gebouwen in permanent bezit Eigenaarsrol Het voorgenomen onderzoek naar centralisatie van de eigenaarsrol van exploiteerbaar onroerend goed is vertraagd door de noodzakelijke aandacht voor perikelen rond het grondbedrijf. Het verbeterplan voor het grondbedrijf noemt een aantal principes van het ‘pandenbedrijf’. Eén daarvan is de onderverdeling naar strategisch en permanent bezit. Het permanent bezit zelf is weer onder te verdelen naar eigen gebruik (huisvesting ambtelijk apparaat), maatschappelijk gebruik (onder andere museum, bibliotheek, theater) en historisch bezit (onder andere ruïne, kerktoren, oude stadhuis). Deze aandacht heeft het belang van centralisering van de eigenaarsrol verscherpt. De beleidsvorming rond dit onderwerp is verschoven naar tweede kwartaal van 2010. Onderhoud Er worden geen plannen voor meerjarig onderhoud meer opgesteld. In de praktijk bleken dergelijke plannen namelijk te weinig flexibiliteit te bieden. Er is juist behoefte aan een werkwijze met dynamische meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s), waarbij de MOP’s voortdurend worden geactuali-

ProgrammaREKENing

165

seerd. Bij de beleidsvorming in 2010 zal dit onderwerp zo mogelijk worden ingepast. Dit laatste geldt eveneens voor de wens om de werkzaamheden te bundelen voor regulier bouwtechnisch onderhoud en onderhoud aan installaties. Door de bundeling kunnen ze immers binnen enkele vakgebieden (onder meer elektra, klimaat, beveiliging, schilderwerk) als package-deal worden aanbesteed. De heroriëntatie op de MOP’s en de bundeling van onderhoud zijn mede het gevolg van het faillissement van het adviesbureau dat deze werkzaamheden uitvoerde. De kosten voor onderhoud komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten. Dit geldt in principe, zo mogelijk, ook voor meer omvangrijk onderhoud. Enkele bijzondere panden • Monopole – De Monopole is opgenomen in planvorming rond de Havenkerk (in particulier bezit). De jarenlange leegstand doet het pand geen goed. Los van de ontwikkeling en de relatie met het project rond de Havenkerk is eind 2009 begonnen met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ook is een aanzet gemaakt voor een inventarisatie van wat nodig is om het pand geschikt te houden voor herbestemming. • Wennekerpand – Eind 2009 vond de definitieve besluitvorming rond het Wennekerpand plaats. Daarmee is de basis gelegd voor de start van de bouw begin 2010. • Warande 157 – Het voormalige schoolgebouw aan de Warande 157 is door middel van een openbare inschrijving in de markt gezet. De locatie biedt potentie tot herontwikkeling van één à twee woningen. De openbare inschrijving resulteerde in een overeenkomst met een particulier die het pand zal herbestemmen voor zelfbewoning. Hierdoor behoudt het pand zijn huidige verschijningsvorm. De overdracht van het pand en start van de renovatie wordt medio 2010 verwacht. • Zakkendragershuis – Na het overlijden van de huurder in 2008 heeft er met de erven afstemming plaatsgevonden over huurbeëindiging. Medio 2009 is een extern advies ontvangen over de gebruiksmogelijkheden van het Zak-

166

kendragershuis; daarbij is rekening gehouden met de beperkingen die de bijzondere monumentale status van het gebouw met zich meebrengt. Op basis van het advies wordt in 2010 een nieuwe invulling verwacht. • Hoogstraat 116 – De gemeente heeft het pand Hoogstraat 116, naast het Stedelijk Museum, in bezit. Het museum ziet dit pand graag als onderdeel van het museumcomplex. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgehad over de consequenties voor de begroting van het museum als dit pand erbij wordt gehuurd. De weg is nu vrij om het pand voor zijn nieuwe bestemming geschikt te maken. In 2010 zal dit ter hand worden genomen. • Stadskantoor – Voor diverse werkzaamheden aan het Stadskantoor is extra geld (€ 630.000) vrijgemaakt voor onderhoud van met name veiligheidsvoorzieningen. Uiteindelijk is in 2009 een bedrag van € 221.000 besteed. De nog niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2010 uitgevoerd. • Nijhofplein – Asbest blijft een belangrijke risicofactor in het pandenbezit van de gemeente. In 2009 is het in gebruik zijnde pand aan het Nijhofplein (Schiedam Noord) gesloopt. Met de sloop van het pand en onderzoeken naar asbest is een fors bedrag gemoeid van € 217.000. 4. Onderhoud aan gebouwen in tijdelijk of verspreid bezit Tijdelijk beheer De wijze van onderhoud van objecten die in tijdelijk beheer zijn, is gematigd. In het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen zijn enkele objecten in bezit van de gemeente gekomen. Het onderhoud strekt tot het minimum dat voor instandhouding nodig is en komt ten laste van de desbetreffende grondexploitaties. Omdat de objecten naar verwachting slechts een korte periode beschikbaar zullen zijn, staan er gewoonlijk geen of geringe inkomsten uit verhuur tegenover. Tevens is tijdelijk beheer gevoerd voor een aantal panden op de Hoogstraat. Het beheer was gericht op het geschikt houden voor renovatie en herbestemming. Daarnaast richtte het beheer zich op het functioneel houden van de ruimten op de begane grond, ter verbetering van het straatbeeld.

Verbonden partijen De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van de gemeente. Ze zijn van publiekrechtelijke en van privaatrechtelijke aard en zijn de afgelopen decennia aangegaan. In verschillende beleidssectoren van de gemeente, met verschillende motieven en komend vanuit verschillende uitgangsposities, werd de afweging voor het aangaan van een bestuurlijke participatie gemaakt en werd gekozen voor de ene of de andere organisatievorm. Voor nieuwe participaties gelden momenteel de wegingskaders die vermeld staan in de Kadernota Verbonden Partijen 2005 (zie hieronder, Beleidskader). De kadernota heeft als kernpunten de wegingskaders voor vennootschappen, voor stichtingen en voor gemeenschappelijke regelingen. Zodra daarvoor beleidsmatig aanleiding is, ontwikkelt het College voorstellen en legt deze ter behandeling en vaststelling voor aan de Raad. In de paragraaf Verbonden Partijen van de Programmabegroting en Programmarekening moet in ieder geval worden ingegaan op nieuwe participaties en op het beëindigen en wijzigen van bestaande participaties.

kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij, of waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) stelt dat participaties in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en gemeenschappelijke regelingen in ieder geval verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen dit zijn, namelijk wanneer de gemeente een zetel in het bestuur heeft én financiële risico’s loopt. Als de relatie met een vereniging of stichting echter uitsluitend bestaat uit een subsidierelatie, is dit volgens het Bbv geen verbonden partij. Er kunnen echter vanuit het gemeentelijk perspectief dusdanige maatschappelijke belangen zijn, dat deze organisaties toch grotendeels voldoen aan de criteria voor ‘verbonden partij’. In dat geval is het van belang om ze bij ‘overigen’ te noemen.

Het inleidende deel van deze paragraaf geeft het beleidskader weer. Na de omschrijving van het begrip ‘verbonden partijen’ wordt ingegaan op de Kadernota Verbonden Partijen en de uitkomsten van de evaluatie van deze nota. Vervolgens komen de beleidsvoornemens 2010 en het risicomanagement ter sprake. Tot slot worden overzichten weergegeven van deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen van de gemeente.

Kadernota Verbonden Partijen De Raad heeft op 19 september 2005 de Kadernota Verbonden Partijen 2005 vastgesteld. Kernpunten zijn de wegingskaders voor participatie in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen (zoals stichtingen). Met de vaststelling heeft de Raad het kader geschetst waarbinnen het College zijn bestuur moet uitvoeren. Belangrijke elementen voor dit bestuur zijn transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid. Het College voert dit beleid uit en zo nodig wordt dit voor gevoelens of besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

1. Beleidskader Verbonden partijen Definitie en afbakening Het aangaan van banden met een verbonden partij kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Hierbij geldt in principe een voorkeur voor de publiekrechtelijke vorm als daarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente aan de verbonden partij middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze

Evaluatie verbonden partijen Op basis van de betreffende wegingskaders uit de Kadernota zijn in 2006 en 2008 evaluaties gehouden. De resultaten hiervan zijn door de Raad vastgesteld. Besloten is om vooralsnog niet over te gaan tot wijzigingen. De volgende conclusies werden getrokken: • V ennootschappen – Deelname is hierbij in geen enkel geval wettelijk opgedragen. Wellicht is deelname in het aandelenkapitaal van enkele vennootschappen niet meer het meest effectieve instrument om het desbetreffende publieke belang te behartigen. Of het financiële risico staat niet meer in redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. In beide gevallen zouden de aandelen van de

ProgrammaREKENing

167

vennootschappen kunnen worden verkocht. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen. Bij eventuele verkoop gelden meestal statutaire of wettelijke beperkingen (onder andere blokkeringsregelingen). • Gemeenschappelijke regelingen – In twee gevallen is sprake van een wettelijke verplichting, namelijk de veiligheidsregio en de stadsregio. De overige regelingen zijn min of meer op basis van vrijwilligheid tot stand gekomen en zouden in principe ook weer kunnen worden beëindigd. Hieraan zijn dan wel financiële consequenties verbonden als gevolg van uittreedregelingen. Hoeveel dat is, hangt onder meer af van de desbetreffende regeling. Een tweede bezwaar is dat de gemeente dan, indien het om een wettelijke of eigen taak gaat, die taak (weer) op zich zal moeten nemen. Hiervoor moet de gemeente weer deskundigheid opbouwen en kosten maken. Vooralsnog is in alle gevallen geconcludeerd dat deelname aan de betreffende gemeenschappelijke regeling het meest effectieve instrument is. • Stichtingen en overige verbonden partijen – Betrokkenheid bij de in de evaluatie genoemde stichtingen en overige verbonden partijen is in geen enkel geval wettelijk opgedragen. Wel voorzien ze alle in een behoefte van de Schiedamse burger of samenleving. En er is sprake van een publiek belang. Verder staan de financiële risico’s in redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. 2. Realisatie doelstellingen verbonden partijen In de Programmabegroting 2009 zijn geen specifieke beleidsvoornemens geformuleerd. In het verslagjaar zijn ook geen participaties gewijzigd. Enkele majeure ontwikkelingen in het verslagjaar zijn de volgende. • Opsplitsing Eneco – In verband met het in werking treden van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) heeft N.V. Eneco zich gereorganiseerd in twee bedrijven die onder Eneco

168

Holding N.V. vallen. Dit betreft het commerciële energiebedrijf Eneco (verantwoordelijk voor productie, handel en levering van energie) en de publieke netwerkgroep met Stedin en Joulz (verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur van gas- en electriciteitsnetten). Op 1 januari 2011 moet de organisatorische en financiële splitsing zijn afgerond, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanwijzing van de minister van Economische Zaken van 16 december 2009. Samengevat houdt deze aanwijzing in dat het eigen vermogen van het netwerkbedrijf moet worden versterkt, dat aanvullend garantievermogen door de aandeelhouders moet worden verstrekt, dat een restrictief dividendbeleid moet worden gevoerd en dat de aandeelhouders zich actief moeten opstellen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties voor de aandeelhoudende gemeenten zijn. Ook moet worden afgewacht of de nieuwe structuur voor de aandeelhouders van Eneco Holding N.V., overeenkomstig de in 2000 ingezette koers, mogelijkheden biedt voor verkoop van risicovolle onderdelen. De netwerkgroep moet in ieder geval in handen van de overheid blijven. • De ONS Groep – Begin 2007 is de verkoop van de energieactiviteiten van de ONS Groep aan N.V. ENECO afgerond. De omvorming van de groep is daarna voortvarend ter hand genomen. Thans resteert een beperkt bezette houdstermaatschappij, mede ter afwikkeling van enkele energiegerelateerde zaken die nog enige tijd doorlopen (waaronder enkele afgegeven garanties). Hiervoor worden door ONS enkele voorzieningen aangehouden. • Deelnemingen Kommun en Midgard – De wijkontwikkeling van Sveaparken verkeert in de eindfase. Hierdoor kunnen ook de deelnemingen in Kommun BV en Midgard BV op termijn worden afgebouwd.

3. Risicomanagement verbonden partijen Er is voortdurend aandacht voor opkomende risico’s voor de gemeente vanuit verbonden partijen. Waar nodig zijn voor financiële risico’s afdoende voorzieningen getroffen. Het betreft de volgende voorzieningen (per ultimo 2009): • Vernieuwde Stad – Voor verliezen van Vernieuwde Stad was (per begin 2009) een voorziening aanwezig van € 5,8 miljoen. Omdat Vernieuwde Stad niet in staat is gebleken om de door de gemeente verstrekte geldlening terug te betalen, is besloten de voorziening te benutten voor afboeking van de lening. Hierdoor is Vernieuwde Stad verlost van rente- en aflossingsverplichtingen. Enkele resterende activiteiten worden overgenomen door de gemeente. De vennootschap zal zoveel mogelijk worden ontmanteld. • WOG – Voor verliezen van WOG is een voorziening aanwezig van € 0,4 miljoen. • Toernooiveld – Voor verliezen van Toernooiveld is een voorziening aanwezig van € 0,4 miljoen. • Algemeen risicoreserve – Een algemene risicoreserve deelnemingen is aanwezig ter grootte van € 2 miljoen. • AVR – Voor afgegeven garanties en vrijwaringen gedurende de periode 2006-2016 bij de verkoop van de aandelen van N.V. AVR, is een voorziening aanwezig van € 3 miljoen. De noodzakelijke hoogte van de voorzieningen wordt regelmatig beoordeeld. 4. Verbonden partijen gemeente Schiedam Op grond van de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009 (art. 13) worden in de paragraaf Verbonden Partijen de volgende gegevens vermeld: de naam, de vestigingsplaats, het financieel belang van de gemeente, het nettoresultaat over het

voorgaande jaar, het eigen vermogen op de balansdatum, de zeggenschap van de gemeente, het publiek belang dat wordt gediend en het risico. Hierna wordt een overzicht gegeven van alle partijen waarmee de gemeente Schiedam een verbintenis is aangegaan die vallen onder de paragraaf Verbonden Partijen. Er is onderscheid gemaakt in: • Deelnemingen; • Gemeenschappelijke regelingen; • Overige verbonden partijen. In de laatste kolom van de tabellen is van iedere verbonden partij – in de vorm van de door de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) gehanteerde ‘stoplichtenmethode’ – aangegeven wat volgens de RKC het huidige risico is voor de gemeente (zoals vermeld in het rapport Stoppen Of Doorgaan). Risico heeft in dit verband betrekking op financiële, bestuurlijke en informatieverstrekkende risico’s voor de gemeente. Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. Voor een aantal verbonden partijen heeft de commissie geen oordeel afgegeven omdat participatie hierin pas recent is besloten, of om andere redenen. Hiervoor is een schatting gemaakt. Van deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente als deelnemer jaarstukken. Op basis van deze stukken worden vermeld het nettoresultaat over het voorgaande jaar en het eigen vermogen op de balansdatum. Voor zover bij overige verbonden partijen sprake is van een gemeentelijke subsidie, is zoveel mogelijk het subsidiebedrag van 2009 vermeld.

ProgrammaREKENing

169

Tabel Deelnemingen gemeente Schiedam 2009 Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname

Vestigingsplaats

Percentage aandelenkapitaal (zeggenschap)

Nominaal bedrag deelname (financieel belang)

Nettoresultaat deelneming over het boekjaar 2008

N.V. ENECO 6-12-1993 VR 1993-253

Rotterdam

1,03%

€ 5.137.300

€ 272.000.000

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 25-10-1993 VR 1993-207

Rotterdam

3,88%

€ 3.589

€ 27.867.909

N.V. ONS Houdstermaatschappij 28-1-1991 VR 1991-35

Schiedam

100%

€ 6.375.000

€ 5.362.000

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

0,59%

€ 815.880

€ 158.000.000

Vernieuwde Stad Verwerving B.V. 29-6-1995 VR 1995-105

Schiedam

100%

€ 113.627

€ 226.955 negatief

Kommun B.V. 30-3-1998 VR 1998-48

Schiedam

100%

€ 18.151

€ 53.783

Midgard Beheer B.V. 29-9-1997 VR 1997-142

Schiedam

50%

€ 9.529

2008: € 0 2009: € 30.900

WOG Beheer B.V. 11-2-2002 VR 2002-33

Schiedam

50%

€ 10.000

2008: € 5.073 2009: € 4.826 negatief

WOG C.V. (i.s.m. Woonplus) 11-2-2002 VR 2002-33

Schiedam

n.v.t.

€ 490.000

2008: € 105.000 negatief 2009: € 0

Distilleerdersbuurt B.V. 7-2-2006 VR 2006-10

Schiedam

100%

€ 18.000

2008: n.n.b. 2007: € 143 negatief

V.o.f. Toernooiveld (gemeente neemt indirect deel via Distilleerdersbuurt BV; i.s.m. Woonplus) 7-2-2006 VR 2006-10

Schiedam

n.v.t.

€ 1.000.000

2008: € 705.101 negatief 2009: € 200.000 negatief

* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

170

Eigen vermogen deelneming per 31-12-2008 (voor resultaatbestemming)

Activiteiten / doelstelling van de deelneming / publiek belang

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Energiedistributie c.a.

Groen

Deelname in N.V. Evides; drinkwaterproductie- en distributie

Groen

Openbare werken en dienstverlening. Via de houdstermaatschappij wordt naast enkele 100%-deelnames voor 50% deelgenomen in N.V. IRADO.

Oranje

Bankactiviteiten voor m.n. gemeenten

Groen

Projectontwikkeling vastgoed. Via deze BV wordt voor 100% deelgenomen in Vernieuwde Stad Schiedam B.V. De activiteiten worden afgebouwd.

Groen

€ 36.139

Wijkontwikkeling Sveaparken

Groen

2008: € 30.485 2009: € 30.485

Wijkontwikkeling Sveaparken

Groen

2008: € 23.043 2009: € 28.116

Wijkontwikkeling Groenoord

Groen

Wijkontwikkeling Groenoord (betreft inbreng 50% van maatschappelijk kapitaal van de C.V.)

Oranje **

Ontwikkeling Toernooiveld (v.h. slachthuisbuurt)

Groen **

Ontwikkeling Toernooiveld (betreft inbreng van 50% van het maatschappelijk kapitaal van de v.o.f. door Distilleerdersbuurt BV)

Oranje **

€ 3.809.000.000

€ 194.268.957

€ 17.078.000

€ 1.979.000.000 € 4.991.000 negatief (door informele kapitaalinbreng in 2009 wordt dit gesaneerd)

2008: € 2.225.000 2009: € 2.120.000 2008: n.n.b. 2007: € 17.647 2008: € 2.000.000 2009: € 1.294.899

ProgrammaREKENing

171

Tabel Gemeenschappelijke regelingen gemeente Schiedam 2010 Naam G.R. / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname

Vestigingsplaats

G.R. met een Openbaar lichaam

Deelnemers

Volwasseneneducatie Rijnmond 2007-2010 18-12-2006 VR 2006-124

Rotterdam

Ja

16 Rijnmondgemeenten en 4 gemeenten op GoereeOverflakkee

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR 2-2-1987; VR 1987-26

Schiedam

Ja

16 Rijnmondgemeenten en Prov. Z.H.

ROGplus NWN 18-12-2006 VR 2006-123

Maassluis

Ja

3 Waterweggemeenten

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam - Rijnmond 18-12-2006 VR 2006-119

Rotterdam

Ja

10 Rijnmondgemeenten

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-172

Rotterdam

Ja

Diverse gemeenten regio Rijnmond

Stadsregio Rotterdam 2006 6-2-2006 VR 2006-7

Rotterdam

Ja

Diverse gemeenten regio Rijnmond

Recreatieschap Midden Delfland 14-11-1988 VR 1988-180

Schiedam

Ja

Gemeenten Delft, Midden Delfland, Westland, Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam alsmede Prov. ZH

Koepelschap Buitenstedelijk Groen 18-12-2006 VR 2006-128

Schiedam

Ja

16 gemeenten in regio Rijnmond + Provincie ZH

Halt-Rotterdam Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-173

Rotterdam

Ja

20 gemeenten in de regio Rijnmond

IZA Nederland (in liquidatie)

Nieuwegein

Ja

Provincie Limburg en alle gemeenten in Nederland behalve Den Haag en Amsterdam

* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

172

Activiteiten / doelstelling / publiek belang

Deelname in alg. bestuur

Bijdrage 2009 Schiedam

Eigen vermogen G.R. per ultimo 2008

Volwasseneneducatie

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*

Ja

2009: € - (raming 2010 € 750)

-

Groen

Uitvoering Wet milieubeheer

Ja

€ 917.500

€ 1.194.240

Groen

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Ja

€ 11.340.698 (huish.verz. € 6.418.060; voorz. gehandicapten € 4.922.638)

-

Groen

volksgezondheidszorg

Ja

€ 1.046.152

-

Groen

Regionale crisisbeheersing bij incidenten, rampen en crises

Ja

€ 5.260.130

€ 6.957.853

Groen

Diversen

Ja

€ 373.392

€ 77.446.580

Groen

Buitenstedelijke recreatie

Ja

€ 307.768

€ 8.310.585

Groen

Doelmatige kostenverdeling diverse regionale natuur- en recreatieschappen

Ja

€ 248.274

€ 60.831

Groen

Verbetering kwaliteit van samenwerking HALT-bureaus

Ja

n.n.b.

n.n.b.

Groen **

V.m. ziektekostenverzekering voor personeel van deelnemers. In liquidatie sedert 1-1-2006. Naar verwachting kan in 2013 afwikkeling plaatsvinden.

nee

-

n.n.b.

Groen **

ProgrammaREKENing

173

Tabel Overige verbonden partijen gemeente Schiedam 2010*

174

Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname

Vestigingsplaats

Deelnemers


Deelname in algemeen bestuur

Subsidiebedrag van de gemeente in 2009

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC **

Stichting PRIMO Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen openbaar primair onderwijs in Schiedam

Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden

-

Groen ***

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen openbaar voortgezet onderwijs in Schiedam

Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden

-

Groen ***

Stichting Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Schiedam (GOA)

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen van activiteiten t.b.v. gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor

-

Groen ***

Stichting Educare

Schiedam

Gemeente Schiedam

Verzorgen van activiteiten t.b.v. educatie w.o. exploitatie Jeugdtheater De Teerstoof, de Jeugdtheaterschool en het Jeugdimpresariaat

Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor

€ 51.400

Groen ***

Stichting Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam

Stedelijk Museum

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van Toezicht

€ 3,4 miljoen

Groen ***

Stichting Bibliotheek Waterweg 12-12-2005 VR 2005-180

Schiedam

Gemeente Schiedam

Bibliotheek

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht.

-

Groen ***

Stichting Bibliotheek Waterweg-Schiedam 12-12-2005 VR 2005-180

Schiedam

Gemeente Schiedam

Bibliotheek

Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht.

€ 3,3 miljoen

Groen ***

Stichting Muzikale Vorming NWN

Vlaardingen

Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Muziekonderwijs

Nee

€ 0,4 miljoen

Oranje ***

Sportfondsen Schiedam B.V.

Schiedam

Sportfondsen Nederland N.V. is houder van alle aandelen

Exploitatie zwembad Groenoord (huur van gemeente)

Ja

€ 1,3 miljoen

Groen ***

Stichting Schiedamse Theaters

Schiedam

-

Exploitatie theaters

Nee

€ 1,1 miljoen

Groen ***

Stichting De Schiedamse Molens

Schiedam

-

Exploitatie molens

Ja, gemeente benoemt 4 van de maximaal 15 bestuursleden

€ 0,3 miljoen

Groen ***

Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname

Vestigingsplaats

Deelnemers


Deelname in algemeen bestuur

Subsidiebedrag van de gemeente in 2009

Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC **

Stichting Nat. Gedest. Museum De Gekroonde Brandersketel

Schiedam

-

Exploitatie jenevermuseum

Nee

€ 0,4 miljoen

Groen ***

Stichting Promotie Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam

Toerisme en stadspromotie

Nee

€ 0,2 miljoen

Groen ***

Stichting Woonpromotie Schiedam

Schiedam

Gemeente Schiedam en Schiedamse makelaars en Woonplus

Bevorderen van de verkoop van koopwoningen en de verhuur van huurwoningen

Nee

-

Groen ***

Stichting Senioren Welzijn

Schiedam

Gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Stichting Woonplus

Ouderenwerk

Nee

€ 0,8 miljoen

Groen ***

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg

Vlaardingen

Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Algemeen- en schoolmaatschappelijk werk

Nee

€ 0,7 miljoen

Groen ***

Stichting Welzijn Schiedam

Schiedam

-

Diverse activiteiten

Nee

Diverse bedragen

Groen ***

Stichting Microfinanciering Ondernemers Schiedam 16-4-2009 VR 2009-34

Schiedam

Externe partijen en de gemeente Schiedam

Het leveren van een bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in Schiedam door startende ondernemers en doorstarters te ondersteunen bij het verkrijgen van microfinanciering

Ja

-

Groen ***

* Hierbij kan gedacht worden aan rechtspersonen waarin de gemeente een zetel in het bestuur heeft én financiële risico’s loopt. Na de evaluatie in 2006 van deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen, zijn in 2008 de overige verbonden partijen geëvalueerd. Vooralsnog zijn de volgende organisaties geselecteerd die grotendeels aan de criteria voldoen en waarbij er voor de gemeente financiële en maatschappelijke belangen van enige omvang zijn. ** Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. *** Geen oordeel Rekenkamercommissie.

ProgrammaREKENing

175

Weerstandsvermogen 1.1 Inleiding Artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat er in de begroting beleidslijnen worden vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten. Daartoe is een zevental paragrafen verplicht. Deze paragrafen zijn bedoeld om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, gebundeld in een overzicht weer te geven. Ze geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Eén van de zeven verplichte paragrafen betreft de paragraaf Weerstandsvermogen. Artikel 11 van het BBV geeft een nadere aanwijzing naar de inhoud van de paragraaf. Artikel 26 van het BBV bepaalt dat de in artikel 9 bedoelde paragrafen ook in de jaarstukken een verplicht onderdeel zijn. De paragraaf weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarstukken en de financiële positie. In algemene zin wordt onder het weerstandsvermogen verstaan de mate waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen. Het is dus van belang om regelmatig aan dit onderwerp aandacht te schenken.

176

(tegenvallers) financieel te dekken. De weerstandscapaciteit kan bestaan uit reserves (algemene, vrije en stille), onbenutte belastingcapaciteit, mogelijke bezuinigingen. Risico’s Een risico als hier bedoeld is een kans op het optreden van een positieve als een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. De gemeente loopt tal van dergelijke “ondernemersrisico’s” zoals bij de uitvoering van open einde regelingen, afgeven garanties en borgstellingen, bouwgrondexploitatie, verbonden partijen, subsidies etc. Het gaat om risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en vrij goed meetbaat zijn - kunnen bijvoorbeeld ondervangen worden door het afsluiten van verzekeringen of het vormen van voorzieningen. Deze maken dus geen deel uit van de paragraaf weerstandsvermogen.

1.2 Begrippenkader In deze paragraaf speelt een drietal begrippen een belangrijke rol. Vooraf is het goed deze te benoemen en toe te lichten zodat er geen onduidelijk ontstaat over het gebruik van de begrippen in de gehele paragraaf.

Daarbij moet nog in dit verband het onderscheid gemaakt worden tussen risico’s en voorzieningen. Bij risico’s gaat het dus veelal om toekomstige verwachtingen over mogelijke gebeurtenissen en hun financiële impact. Bij voorzieningen gaat het om (min of meer) onzekere verplichtingen waarvan vaststaat dat deze te zijner tijd daadwerkelijk leiden tot uitstroom van geld. Het onderscheid is dat bij risico’s nog het element van bijsturen mogelijk is (nog niet vaststaand). Bij voorzieningen gaat het om gebeurtenissen uit het verleden.

Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten

Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente manifesteren.

Schematische weergave van de samenhang:

1.

Risico’s

2. Weerstandscapaciteit

• • • •

• reserves; • onbenutte belastingcapaciteit; • bezuinigingen.

grondexploitatie; subsidies; open einde regelingen; etc.

Beheermaatregelen • verzekeringen; • interne controle; • etc.

Risico’s

Weerstandsvermogen

Waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.

Is de gemeente in staat om risico’s op te vangen.

De paragraaf Weerstandsvermogen 2009 is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 2. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen en twee relevante ontwikkelingen. 3. Overzicht van de risico’s die de gemeente loopt. 4. De weerstandscapaciteit. 5. De conclusies ten aanzien van het weerstandsvermogen. 2. Het beleid en ontwikkelingen 2.1 Gemeentelijk beleidskader Met het beleid inzake het weerstandsvermogen wil de gemeente inzicht verkrijgen in de omvang van de risico’s die ze loopt en in de omvang van de weerstandscapaciteit. Met andere woorden: over welke middelen en mogelijkheden beschikt de gemeente om niet begrote kosten en tegenvallers te dekken? Kadernota Weerstandsvermogen Het College bereidt overeenkomstig de Financiële verordening het beleid voor met betrekking tot het weerstandsvermogen en legt dit ter vaststelling voor aan de Raad. In juni 2007 heeft de Raad de Kadernota Weerstandsvermogen vastgesteld. Het betreft in hoofdzaak de volgende vier punten: • Voor ieder geïnventariseerd risico wordt de kans bepaald dat het risico zich voordoet. De kans wordt vastgesteld op

minimaal 10 procent en maximaal 90 procent. Alle relevante kennis en de omstandigheden moeten hierbij een rol spelen. Voor borgstellingen is de kans dat een risico optreedt, vast te stellen op 1 procent. • Indien de kans dat een risico optreedt, lager is dan 10 procent, wordt het risico niet meegenomen (met uitzondering van borgstellingen). Is die kans hoger dan 90 procent, dan is er geen sprake meer van een risico en moet er een voorziening worden gevormd. • Er worden twee risicogroepen onderscheiden. Allereerst zijn er de risico’s die kleiner zijn dan € 100.000. Deze worden in de Programmabegroting en de Programmarekening onder één post ‘diversen’ opgenomen. Ten tweede zijn er de risico’s die groter zijn dan € 100.000. Deze worden in de Programmabegroting en de Programmarekening zoveel mogelijk individueel vermeld. • De ratio weerstandsvermogen is vastgesteld op 1,4. Dit betekent dat voor iedere € 1 miljoen risico’s een weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen wordt aangehouden. De hoogte van de ratio weerstandsvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de risico-inventarisatie en risicobeheersing. Naarmate de kwaliteit toeneemt, kan de ratio worden verlaagd. In deze paragraaf Weerstandsvermogen zijn bovenstaande uitgangspunten toegepast.

ProgrammaREKENing

177

2.2 Ontwikkelingen: Financiële crisis / economische crisis In de tweede helft van 2008 werd duidelijk dat de financiële crisis zich uitbreidde naar de reële economie. Thans, in het tweede kwartaal van 2010, kan nog niet gesteld worden dat de crisis op zijn retour is. Enerzijds is sprake van een afnemende negatieve economische groei alsmede stijging van het consumentenvertrouwen. Anderzijds is sprake van een groeiende werkloosheid: in Zuid-Holland met ongeveer een half procent van de beroepsbevolking. (bron: CBS). Van belang is dat de crisis invloed heeft op de overheidsfinanciën, zowel voor de rijksoverheid als voor gemeenten. Bijdragen gemeenten aan bezuinigingstaakstelling rijk Eerder is al onderkend dat gemeenten hun aandeel zullen moeten leveren in het op orde brengen van ’s rijks financiën. Daarbij is van belang dat voor gemeenten de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2010 en 2011 vastligt. Verwacht wordt dat gemeenten na 2011 hun aandeel zullen moeten leveren in de bezuinigingstaakstelling van het rijk. Op 1 april 2010 zijn de rapporten inzake de Brede Heroverwegingen aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport inzake het Openbaar Bestuur wordt ingegaan op een mogelijke verlaging van de algemene uitkering. Het rapport beschrijft meerdere varianten. Als totaal door gemeenten op te brengen bedrag wordt € 1,7 miljard genoemd. Voor Schiedam zou dit een nadeel betekenen van € 2,6 miljoen in 2012 oplopend tot € 10,2 miljoen in 2014. Dit bedrag is indicatief, zekerheid omtrent de aard van de maatregelen en de hoogte van de bedragen ontbreekt. In de Maartcirculaire 2010 inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is over de Brede Heroverwegingen het volgende opgenomen: ‘Mede in het licht van de collegevor-

178

ming na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verdient de ontwikkeling van de accressen vanaf 2012 aandacht. Door de huidige status van het kabinet komt de besluitvorming over die accressen zeker niet tijdig voor de meicirculaire 2010. Het vroegst denkbare moment wordt daarmee de septembercirculaire, mede afhankelijk van het tijdstip van aantreden van een nieuw kabinet. De financiële vooruitzichten zijn onverminderd sterk negatief, zodat er alle aanleiding is voor nieuwe gemeenteraden zich daar rekenschap van te geven.’ Duidelijk is dat gedurende een groot deel van 2010 de onzekerheid voortduurt over de mate waarin en de wijze waarop gemeenten worden aangeslagen. 2.3 Ontwikkeling risicomanagement in Schiedam Het begrip risicomanagement kan omschreven worden als het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en managen van risico’s. Risico’s zijn gebeurtenissen met een negatief of positief effect op het realiseren van strategische of procesdoelstellingen. Risicomanagement binnen de organisatie staat nog in de kinderschoenen. Daarbij schrijft het BBV het managen van risico’s voor. Recente problematiek rondom grondexploitaties, innovatieve trajecten als het programma Dienstverlening en de ombuigingsoperatie binnen Schiedam waarin keuzes mede op basis van risico’s en kansen gemaakt kunnen worden, vormen de directe aanleiding om het invoeren van risicomanagement in 2010 ter hand te gaan nemen. In 2010 start het project risicomanagement waarbij op gestructureerde wijze aan de invoering wordt gewerkt. Onder andere zal een gemeentebrede risicoscan inzicht verschaffen over de risicovolle onderdelen, op basis waarvan een pilot-traject wordt gestart.

3. Risico’s Op basis van een inventarisatie die in het eerste kwartaal 2010 is gehouden, zijn in de Programmarekening 2009 de volgende risico’s opgenomen: Risico’s (bedragen x € 1.000)

Rekening 2008

Begroting 2010

Rekening 2009 Financieel risico

% kans

Opmerkingen

1

Borgstellingen

3.244

3.244

104

1%

2

Verschuldigde integratieheffing aanleg kunstgrasvelden

135

135

100

75%

Schuldresten obv info instellingen

3

Niet behalen woningbouwconvenant 2005-2010

500

414

400

10-90%

Risico is 198 woningen à € 2.000

4

Niet behalen Vinex woningbouwconvenant 2000-2005

450

450

450

10-90%

Risico uit begroting 2010

5

Jaarrekening 2008 Vernieuwde Stad Verwerving B.V.

0

125

75%

Basisbedrag € 0,166 mln.

6

Ontwikkelingen Wet werk en bijstand

4.500

2.400

500

40%

Risico: Geraamde kosten stijging is € 1,2 mln.

Risico betreft +/- € 0,135

7

Wmo-risico’s

900

600

600

10-90%

Risico: Geraamd bedrag

8

Meerkosten koepelschap

355

355

355

10-90%


9

Afwikkeling ESF project Samenwerken op Turn Key

250

250

250

50%

10

Gronddaling en verzakking riolering

0

Pm

11

Vervallen precario vervangende vergoeding van Eneco en Evides

1.260

0

12

Latente risico’s inzake de WijkOntwikkelingsmaatschappij Groenoord

0

400

50%

13

Risico’s grondexploitaties

0

6.404

< 50%

9.108

9.688

Totalen risico’s

10.334

Basisbedrag: tussen € 0,4 en € 0,6 mln. Zie toelichting In begroting 2010 is risicobedrag opgenomen. Basisbedrag is € 0,8 mln.


Ratio weerstandsvermogen x 1,4

13.600

Factor x risicobedrag (afgerond)

Vast normbedrag

10.000

Obv € 79 per inwoner en € 108 per woonruimte

RISICOPROFIEL in € (afgerond)

23.600

Toelichting: 1. Het bedrag van 2009 is aanzienlijk lager omdat een borgstelling voor een rekening-courantkrediet van € 3 mln. inzake de deelneming WOG voor 100% als risico was meegenomen. Hiervoor is conform het beleid een voorziening gevormd. 2. De procedure tussen Belastingdienst en Gemeente loopt nog; daarmee blijft ook het risico aanwezig. 3. Schiedam is in gesprek met de Stadsregio om de boeteclausule – vanwege het niet halen van de afgesproken woningcontingent – ongedaan te maken. Temeer omdat Rotterdam een dergelijke boete niet blijkt te betalen en deze haar verplichtingen ook niet haalt. 4. Het convenant tussen de Gemeente en de Stadsregio voor

de bouw van 1.660 sociale woningen is juridisch niet voldoende afgedicht. De Gemeente heeft het aantal sociale huurwoningen niet opgeleverd. Nu het convenant niet “waterdicht” is, wordt de kans kleiner dat de Gemeente een boete moet te betalen. 5. Het project Vernieuwde Stad is overgenomen door de Gemeente. De restantboekwaarde eind 2008 bedraagt € 0,166 miljoen. 6. De gemeente Schiedam heeft, als gevolg van een stijging van de rijksbijdrage, een budgettaire ruimte om een stijging op te vangen van 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Landelijk wordt echter rekening gehouden met een stijging van 15% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Als deze stijging zich zou voordoen in Schiedam,

ProgrammaREKENing

179

zou dit de gemeente € 1,2 mln. kosten aan eigen middelen. De gemeente laat in het eerste kwartaal 2010 een toename zien van 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is ook de prognose voor het hele jaar voor de gemeente Schiedam (eigen prognose o.b.v. realisatie tot en met april). Er is echter altijd een risico dat de stijging hoger gaat uitvallen. Eén scenario is dat de stijging 15% gaat bedragen, conform de landelijke prognose. Andere scenario’s waarbij de stijging minder dan 15% gaat bedragen zijn denkbaar. 7. Het bestaande risico is nog steeds actueel en bestaat uit de onderstaande twee onderdelen en wel de open einde regeling alsmede rijksbezuinigingen op de AWBZ. Het risico is € 0,3 mln. lager door de aanbesteding van de alphahulp die heeft plaatsgevonden. In 2011 zal, naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding, de hoogte van de reserve WMO geëvalueerd worden. 8. In verband met de mogelijke ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden bestaat de kans dat de gemeenten met meerkosten worden geconfronteerd waarvoor geen financiële dekking beschikbaar is. Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico voor 3 jaren van € 0,355 miljoen. Het jaar 2010 is het laatste jaar dat dit risico zich voordoet. 9. In 1997 en 1998 heeft Schiedam, samen met andere gemeenten in de regio, het ESF project Samenwerken op Turn Key uitgevoerd. Onduidelijke Europese regelgeving leidde er toe dat het voor dit project ontvangen subsidie is terugbetaald. De gedane uitgaven zijn door de gemeente in 2001 ten laste van de WIW middelen gebracht. De van SZW ontvangen middelen zijn in de voorziening Turn Key gestort en zijn inmiddels 10 jaar in het bezit van de gemeente. Indien het rijk deze middelen zou terugvorderen dient rekening gehouden te worden met verschuldigde rente over deze periode. De Gemeente was een rechtszaak gestart, maar heeft het bezwaar inmiddels ingetrokken (febr 2009). Dat betekent dat de Gemeente de gelden zou moeten terugbetalen. Eventueel kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 10. Gronddaling: in Schiedam-Noord is de gronddaling veel groter (60 cm in 10 jaar) dan de landelijke norm (25 cm in 30 jaar). In 2009 is incidenteel geld beschikbaar gesteld om bestratings- en rioleringsproblemen in twee wijken op te lossen. Er zijn nog 14 wijken waar werkzaamheden moeten worden ingepland. Uitgaande van het huidige beleid (structureel te weinig geld beschikbaar voor onderhoud) blijft een zeker risico bestaan op aan-

180

sprakelijkheidsstellingen, bodem-/grondwatervervuiling en kosten voor reparaties. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met financieringslasten a.g.v. vervroegde vervangingsinvesteringen / extra onderhoudskosten. Vooralsnog wordt deze post PM opgenomen aangezien in het kader van het opstellen van meerjarige onderhoudsen beheerplannen nog calculaties plaatsvinden. 11. De gemeentelijke heffingen op leidingen in de ondergrond (precario) zou met ingang van 2010 komen te vervallen. In verband met de bezuinigingsoperatie van het Rijk en binnen gemeentes is besloten de afschaffing van precario uit te stellen tot 2011. 12. Gelet op de huidige marktsituatie wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met een risico inzake de WOG activiteiten. Uit de second opinion blijkt dat er een restantrisico is van ruim € 1,6 mln. risico. Het aandeel voor Schiedam is 50%. 13. Voor de risico’s op de grondexploitaties is in de jaarrekening 2008 een voorziening gevormd. In 2009 is het Verbeterplan Grondexploitatie vastgesteld (adviesnota november 2009). Belangrijk onderdeel van dit plan bestaat uit het verbeteren van het zicht op de risico´s en kansen en de te hanteren methodiek. In het Verbeterplan is ook gerapporteerd dat de resultaten van grondexploitaties effect hebben op het weerstandsvermogen. Verwacht werd dat in het 4e kwartaal 2009 de effecten vanuit de grondexploitatie bepaald zouden kunnen worden en dat voorstellen gedaan zouden worden om (indien nodig) het weerstandsvermogen te versterken. Dit leidt in de jaarrekening 2009 tot een extra risico van € 6,4 miljoen en een gewenste versterking van het weerstandsvermogen. In dit geval gaat het om risico´s waarvan de kans dat ze zich voordoen < 50% en die dus moeten worden genomen in het weerstandsvermogen. Het betreft hoofdzakelijk de volgende projecten: Bedrijvenpark Schieveste, Ziekenhuis-Burg. Knapperlaan, Herstructurering ’s Graveland-Zuid/Spaanse Polder, Herstructurering Mathenesse en Nieuwland Vernieuwend Verder. De risico’s hebben met name te maken met mogelijke stagnatie in de kantorenmarkt, maatregelen in de waterberging, bodemsanering, onvoorziene reconstructies die leiden tot verleggen van kabels en leidingen, subsidies die niet worden verkregen als gevolg van vertragingen, noodzaak om extern in te huren, bodemverontreiniging.

4. De weerstandscapaciteit In de vergadering van 18 december 2008 besloot de Raad tot vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2008. In deze nota is de norm voor het benodigde weerstandsvermogen opgenomen. De volgende kanttekening wordt gemaakt. Zolang de kwaliteit van het risico management niet optimaal is (zie 2.3 ontwikkeling risicomanagement), en mede gezien de “ p.m.” risicoposten, kan zich dus een onverwachte tegenvaller voordoen. Onderlegger is het risicoprofiel zoals hiervoor onder 3 is gemeld. Voor 2009 komt een risicoprofiel naar voren van € 23,6 mln.; dit zou voor dit bedrag de benodigde weerstandscapaciteit moeten zijn. Ultimo 2009 is het totaal van bedrag is opgebouwd uit: • De Algemene reserve • De Bestemmingsreserves • Resultaat te bestemmen

De conclusie is derhalve dat het weerstandvermogen voor Schiedam te laag is en de gemeente forse risico’s loopt om niet begrote tegenvallers of kosten te kunnen opvangen zonder dat dit tot beleidsmatige effecten gaat leiden. In schema: Weerstandscapaciteit Algemene reserve: Per 2009: € 12,1 mln.

Risico’s Berekend profiel 2009: € 23,6 mln.

Weerstandsvermogen (2008: onderdekking € 35,6 mln.) 2009: onderdekking € 11,5 mln.

de reserves € 99,1 mln. Dit € 10,8 mln. € 78,8 mln. € 9,5 mln.

De weerstandscapaciteit wordt in de praktijk voornamelijk gevormd door de algemene reserve. De omvang hiervan bedraagt € 10,8 miljoen. Van het te bestemmen resultaat wordt voorgesteld om € 8,2 mln. voorgesteld voor herbestemming. Er resteert dan nog een vrij deel van € 1,3 mln. dat ten goede komt aan de algemene reserve. De beschikbare weerstandscapaciteit komt hiermee op € 12,1 mln.

De onderdekking noopt om maatregelen te nemen. Inmiddels is besloten om deze onderdekking als volgt te gaan repareren: 1. De komende jaren worden in de meerjarenbegroting middelen vrijgemaakt hiertoe in de begroting (zie zomernota 2011); 2. Optredende meevallers worden ten gunste van het weerstandsvermogen gebracht.

Een groot deel van de reserves ligt vast in bestemmingen voor het beleid. Dat wil niet zeggen dat dit bedrag niet ingezet zou kunnen gaan worden voor het weerstandsvermogen. De Raad dient dan wel hiertoe een besluit te nemen waarin dan de bestemming van deze reserves verandert. Daarmee wordt wel het daarmee corresponderende beleid onder druk gezet! 5. Conclusies ten aanzien van het weerstandsvermogen Op basis van het geformuleerde beleid en de in kaart gebrachte risico’s (punt 3) is de benodigde weerstandscapaciteit benodigd van: € 23,6 mln. Er is op grond van het huidige beleid is de beschikbare weerstandscapaciteit: € 12,1 mln. ONDERDEKKING weerstandsvermogen:

€ 11,5 mln.

ProgrammaREKENing

181

Grotestedenbeleid (GSB) In deze Programmarekening wordt verantwoording afgelegd over het Grotestedenbeleid. De prestatieafspraken zijn opgenomen in de GSB-monitor, die raadpleegbaar is via www.schiedam.nl (box gemeente Schiedam, Grotestedenbeleid). 2009 is het laatste jaar van het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009. In 2010 wordt verantwoording afgelegd aan het rijk over de behaalde prestaties en de besteding van de middelen. In de paragraaf Grotestedenbeleid komt eerst het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 voor de gemeente Schiedam aan de orde. Daarna volgt een overzicht van de wijze waarop de GSB-middelen zijn ingezet. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre de outputprestaties van het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 en resultaatafspraken Collegewerkprogramma 2006-2010 met elkaar samenhangen. De paragraaf eindigt met een schematisch overzicht van de outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 moeten zijn behaald. 1. Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 In 2005 hebben vertegenwoordigers van het kabinet en de dertig grote steden het prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 ondertekend. Het kabinet stelde voor deze periode circa € 47 miljoen beschikbaar aan Schiedam. Deze middelen worden door de gemeente breed ingezet. Schiedam heeft in zijn Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 (MOP) de prestaties opgenomen die geleverd zullen worden voor het beschikbaar gestelde geld. Het rijk zal Schiedam hierop in 2010 beoordelen. De Eindmonitor GSB (over de prestatieafspraken van het MOP 2005-2009) zal naar verwachting medio april 2010 naar de Raad worden gestuurd.

182

2. Inzet GSB-middelen in Schiedam De Raad heeft in juni 2005 besloten om ten behoeve van de uitvoering van het MOP 2005-2009 de volgende voorzieningen in te stellen en daarin de volgende dotaties te doen: Voorziening GSB fysiek (ISV II) 2005-2009

€ 19,63 miljoen

Voorziening GSB sociaal, integratie en veiligheid 2005-2009

€ 25,86 miljoen

Voorziening GSB economie 2005-2009

€ 1,72 miljoen

Bij het raadsvoorstel was een overzicht gevoegd van de projecten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van de drie brede doeluitkeringen. GSB Fysiek Op dit beleidsterrein staan voortzetting en ondersteuning van de succesvolle herstructurering in Nieuwland en Groenoord centraal. De gemeente wil hierbij de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De aanpak wordt gekoppeld aan de sociale wijkaanpak, waarbij bewoners een actieve rol spelen. GSB Economie De gemeente zet de GSB-gelden op economisch terrein in voor de herstructurering en beveiliging van verouderde bedrijfsterreinen als Nieuw Mathenesse, Spaanse Polder en ’s-Graveland-Zuid. Ook worden de gelden ingezet voor het versterken van het toerisme.

GSB Sociaal, integratie en veiligheid Met de middelen voor dit beleidsveld wil de gemeente onder andere de succesvolle projecten uit de GSB-periode 20002004 kunnen voortzetten. Voorbeelden zijn het onderwijsachterstandenbeleid, de aanpak van voortijdige schoolverlaters, de projecten in het kader van jeugd en veiligheid en het minderhedenbeleid. Andere projecten zijn: • Leefbaarheid en veiligheid – In de nieuwe GSB-periode wordt extra ingezet op projecten in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Met name de uitbouw van de succesvolle Lichtblauwe Brigade, de aanpak van veelplegers en de aanpak van huiselijk geweld kunnen op extra middelen rekenen. Daarnaast krijgen de versterking van de binnenstad en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken aandacht. Ook wordt ingezet op het versterken van het groen in en om de stad, de aanpak van de particuliere woningverbetering, de verbetering van het milieu via de aanpak van bodemvervuiling, geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit. • Sociale wijkaanpak – Extra aandacht krijgt voorts de sociale wijkaanpak, waarbij burgers en bewoners actief worden betrokken. Hiermee is in 2004 en begin 2005 al begonnen, dankzij de impulsgelden Burgerparticipatie die het rijk eenmalig beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft een vervolg gekregen in de vorm van de zogenaamde Pechtoldgelden. Deze zijn bestemd voor de sociale actie in Nieuwland en Groenoord. In 2007 zijn in dit kader zeer veel projecten uitgevoerd. In 2007 is ook begonnen met de sociale wijkaanpak in Schiedam-Oost; hiermee werd het Actieplan Oost voor Elkaar ten uitvoer gebracht.

• 40-wijkenaanpak – In het kader van de veertig-wijkenaanpak van de minister van Wonen, Wijken en Integratie is Nieuwland aangewezen als één van de veertig wijken. In samenspraak met bewoners, ondernemers en partners is een conceptwijkactie-programma Nieuwland opgesteld. Dit programma is in 2008 in uitvoering genomen. • Wijkplannen Zuid en West – De wijkplannen voor de wijken Zuid en West zijn in 2007 gereed gekomen en worden inmiddels uitgevoerd. 3. Samenhang outputprestaties MOP 2005-2009 en resultaatafspraken CWP 2006-2010 De outputprestaties die overeenkomstig het MOP 2005-2009 in 2009 moeten worden gerealiseerd, zijn opgenomen in het resultatenoverzicht van het Collegewerkprogramma (CWP) over 2006-2010. De CWP-Eindmonitor 2006-2010 is naar de Raad toegestuurd. Volgens afspraak met het rijk is in 2007 een midterm review gehouden van de stand van zaken van het MOP 2005-2009 per 31 december 2006. Deze tussenrapportage is bedoeld om de tot dan gerealiseerde prestaties tegen het licht te houden. De rapportage biedt de mogelijkheid om de prestaties eventueel bij te stellen of te herijken. Gebleken is dat de uitvoering van het MOP 2005-2009 goed op koers ligt. Eén prestatieafspraak is in overleg met het rijk aangepast. Het betreft het aantal hectaren aan bedrijfsterreinen dat geherstructureerd moet worden. Dit is verminderd van 32 ha naar 26,6 ha. De outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 behaald moeten zijn, staan hieronder weergegeven. Daarbij zijn de nulmeting per 2005 en de eindstand van 2009 (nog niet volledig) aangegeven.

ProgrammaREKENing

183

1.1 Outputindicatoren brede doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid Doelstelling

Nr.

Indicator / subdoelstelling

Stedelijke Nulsituatie 2004

Gedeeld Burgerschap

1

Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden

1a

Gegevens nieuwkomers

Aantal in te burgeren nieuwkomers 2005: 129

1b

Gegevens oudkomers

Aantal in te burgeren oudkomers 2005: 149 In 2006 voert de gemeente 148 inburgeringsprogramma’s voor oudkomers uit

Geen leerling zonder diploma van school

Van de straat en veilig

Gezond en wel in de stad

184

1c

Inburgering allochtone vrouwen

In 2006 worden 50 inburgeringsvoorzieningen aan niet-werkende en niet-uitkeringsgerechtigde allochtone vrouwen toegekend

2a

Aantal handhavingsbeschikkingen

2b + 2c

Aantal inburgeringstrajecten

3

Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, met onderscheid tussen allochtone en autochtone doelgroepkinderen

Totale doelgroep: 2,5 tot 6-jarigen: 3.140. Autochtoon: 1.710. Allochtoon: 1.430. NN: 0. Deelname VVE: autochtoon 133. Allochtoon 779. NN: 68. Totaal : 980. Bereik in %: 7,8% autochtoon: 54,5% allochtoon 31,2% (peildatum 1-1-2004)

4

Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op primair onderwijs, met onderscheid tussen allochtone en autochtone kinderen

0 schakelklassen (0-meting 2004)

5

Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.

Totale doelgroep: 809 VSV’ers; 330 succesvol teruggeplaatst (41%) 60,6% gemelde VSV’ers is autochtoon, 39,4% is allochtoon

6

Aantallen deelnemers aan Volwassenenonderwijs

n.v.t.

7

Aantallen deelnemers aan trajecten: Breed Maatschappelijk Functioneren/ Begeleiding naar vervolgonderwijs

n.v.t.

8

Aantallen deelnemers aan trajecten: sociale redzaamheid (met onderscheid tussen NT2-onderwijs en alfabetisering van autochtone Nederlanders)

n.v.t.

9

Aantallen deelnemers aan trajecten: staatsexamen MT2opleidingen

n.v.t.

10

Gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang

Schiedam is geen centrumgemeente

11

Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang

n.v.t.

12

Ambulante verslavingszorg: aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld

n.v.t.

13

Ambulante verslavingszorg: aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten

n.v.t.

15

Het aantal of % 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.

15a

Screening op overgewicht van 100% van de 0-19 jarigen

0 activiteiten

Mid-Term Review 2007

Stedelijk resultaat per 31-12-2009

Doelstelling per 31 december 2009

129 in 2005, 121 in 2006

Definitie/doelstelling gewijzigd; 2007-2009: 1.265 trajecten te realiseren (zie doelstelling 2b en 2c)

149 in 2005, 148 in 2006

41 deelnemers, 26 examens

50 deelnemers

546 handhavingen

Nieuwe doelstelling voor 2007-2009: Aantal van 410 gerealiseerd

1.338 trajecten

Nieuwe doelstelling voor 2007-2009 (zie doelstelling 1a en 1b): 1.265 trajecten

279 doelgroep-peuters

Nieuwe doelstelling: 275 doelgroeppeuters

244 leerlingen

Nieuwe doelstelling: 122 leerlingen definitie aangepast (cumulatief aantal schooljaar 2006-2007 t/m 2008-2009)

27,6% (zie kanttekeningen in GSB-monitor)

50% van het aantal VSV’ers wordt succesvol teruggeplaatst in het onderwijs

1.170 trajecten

Nieuwe doelstelling: 1.080 trajecten volwassenonderwijs

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

311 kinderen

256 kinderen in 2008, 171 in 2009 (driekwartjaar) 100%

100%

ProgrammaREKENing

185

Doelstelling

Naar een veiliger Samenleving

186

Nr.



15b

Activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij 0-19 jarigen

0 activiteiten

17

Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers

Totaal aantal veelplegers: 56 (36 jeugdigen, 20 volwassen) veelplegers. Momenteel is 0% van de veelplegers in een traject opgenomen. Allochtoon: 60% Autochtoon: 40% Jaar van nulmeting: 1-1-2004

18

Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/ of resocialisatietrajecten worden afgerond t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers

Nog geen trajecten afgerond Jaar van nulmeting: 2004

19

Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst t.o.v. het totale aantal geregistreerde overlastgevenden

A: 80 geregistreerde overlastgevende personen B: 4 plaatsen opvang C: 5% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke Opvang geplaatst Jaar van nulmeting: 1-1-2004

20

Aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld

Geen convenant Jaar van nulmeting: 1-1-2004

21

De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld

Geen advies- en meldpunt huiselijk geweld Jaar van nulmeting: 1-1-2004

22

Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld

Het aantal meldingen huiselijk geweld bij de politie bedraagt 123: - 63 eerste meldingen van huiselijk geweld - 60 herhaalde meldingen van huiselijk geweld. Jaar van nulmeting: 1-1-2004

23

Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak

23a

Aandeel van de fietsendiefstallen bij station centrum t.o.v. totaal aantal fietsendiefstallen

17% van de fietsendiefstallen in 2003 vond plaats bij station centrum. Jaar van nulmeting: 1-1-2003

23b

Percentage Schiedammers dat gebruik maakt van Openbaar vervoer dat zich in en rond de (metro)stations onveilig voelt

16% van de Schiedammers vindt de situatie rond Station Schiedam-Centrum onveilig; voor de metrostations is dit 27%. Jaar van nulmeting: 1-1-2004

23c

Terugdringen van criminaliteit in horeca en detailhandel in de binnenstad

40% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig. Jaar van nulmeting: 2004




Activiteiten: - Stay slim - School-grutten - BOS-impuls

Activiteiten: Schoolgerichte aanpak: - Stay slim - BOS-impuls - Ouderbijeenkomst eventueel met allochtone zorgconsulent - Folders/info

- Alle 0-19 jarigen en/of ouders, bij wie overgewicht is gesignaleerd, worden voorgelicht over het verband tussen voeding, beweging, sporten en overgewicht en ziekten zoals diabetes (indien nodig kan deze voorlichting in groepen worden gegeven aan ouders met dezelfde etnische achtergrond door een Voorlichter Eigen taal / Zorgconsulent); - Het bekijken van het sporten spelaanbod voor 0-19 jarigen in Schiedam en het stimuleren van sporten/bewegen door alle jongeren in bovengenoemde leeftijdsgroep

Interventies GGD o.a.: - Oudervoorlichting - Opvoedingsondersteuning - Gezonde schoolkantine Pilot nazorgtrajecten gestart

88 actieve veelplegers in behandeling

25% van zowel de jeugdige als de volwassen veelplegers krijgt een nazorg- en/of resocialisatietraject aangeboden (=15 trajecten)

Pilot nazorgtrajecten gestart

22 trajecten afgesloten

80% van de aangeboden trajecten wordt afgerond (=12 trajecten)

A: 80 B: 4 C: 5%

A: Niet meetbaar (zie kanttekeningen GSB-monitor) B: 12 Schiedammers in opvang (met minimale bezetting van 98%) C: Niet meetbaar (zie kanttekeningen GSB-monitor)

A: 50 overlastgevende personen B: 6 plaatsen in sociaal pension met een bezettingsgraad van minstens 80% C: 12% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke Opvang geplaatst

Convenant afgesloten

Gerealiseerd

Aanwezigheid van een convenant integrale aanpak huiselijk geweld

Steunpunt HGW open

Gerealiseerd

Aanwezigheid van een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld

105 meldingen periode januari – augustus 2006

456 meldingen in 2008 door nieuwe afspraken met politie. Cijfers over 2009 volgen in maart 2010.

Bij tussenmeting (2007) is het aantal eerste meldingen toegenomen tot 250; bij de eindmeting in 2009 is dit gestabiliseerd.

- 24 uurs bewaking NSSchiedam-Centrum - Integrale aanpak Prinses Beatrixpark

Gerealiseerd Gerealiseerd 9,8%

10% van de fietsendiefstallen vindt plaats bij station centrum

Leefbaarheidsonderzoek 2006: a) 15,8% b) 26,5%

Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2009: a) 11,1% b) 21,5%

Stijging van de genoemde percentages in 2004 voorkomen

Nog geen gegevens. Eind 2007 beschikbaar

36%

30% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig

ProgrammaREKENing

187

Doelstelling

Nr.



23d

Vergroten van veiligheid in openbaar gebied door meer inzet van BOA’s

Aantal BOA’s: 5 Jaar van nulmeting: 2003

24

Aanpak jeugdcriminaliteit

24a

Aantal scholen (V.O) dat deelneemt aan het project Veilige School

Bij 2 van de 7 vo-scholen is een veiligheidsscan uitgevoerd en wordt een veiligheidsplan ingevoerd. Jaar van nulmeting: 2004

24b

Aantal jongeren tussen 0 en 18 dat deelneemt in hulpverleningstraject Pak-je-Kans

In 2002 40 aanmeldingen Pak-je-Kans. Jaar van nulmeting: 2002

24c

Voortzetting van het schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal door Politie en Halt

De hoogste groepen van alle basisscholen nemen deel aan het schooladoptieplan. Jaar van nulmeting: 2004

24d

Deelname aan mentoraatprojecten van jongeren tussen 0 en 23 jaar

Begeleiding van 80 jongeren Jaar van nulmeting: 2004

1.2 Outputindicatoren brede doeluitkering Fysiek Doelstelling

Nr.

Indicator

Wonen

25

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties

26

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte

27

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de vervangingsbehoefte

28

Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen

1. Door coöperaties: 121 2. Door particulieren:

29

Aantallen vernietigde woningen

277 woningen

30

Aantallen ingrijpende woningverbeteringen

A: Ingrijpend Woonplus B: Beperkt Woonplus C: Particuliere woningverbetering

31

Toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen

A: Nieuwbouw B: Bestaand aangepast C: Absoluut toegankelijk

32

Oppervlak in (m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls

A: i.s.m. nieuwbouw B: in BBG C: Fietsverbindingen D: Semi-openbaar

33

Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha)

0 projecten

Omgevingskwaliteit

188





11

37 fte

Aantal BOA’s: 12

4 vo-scholen. Met 2 scholen nog overleg

8 vo-scholen (incl RMPI).

Alle 7 vo-scholen nemen deel aan het project Veilige School

99 (districts-cijfer)

17 aanmeldingen

Aantal aanmeldingen handhaven op 40

Alle 24 basisscholen

Alle 25 basisscholen (incl Ababil: nieuwe school)

Handhaven van deelname aan schooladoptieplan door alle basisscholen

93 jongeren

92 jongeren Stand per 31/12/2009.

Begeleiding van 80 jongeren (handhaving nulsituatie)


Stedelijk resultaat 31-12-2009


• MH 66 • MK 144 • DK 284

Middeldure Huur: 170 Middeldure Koop: 52 Dure Koop: 247

• MH 292 • MK 100 • DK 220

Middeldure Huur: 189 Middeldure Koop: 835 Dure Koop: 148

• GH 105 • MH 112 • MK 148 • DK 73

Goedkope Huur: 36 Middeldure Huur: 256 Middeldure Koop: 1.137 Dure Koop: 132

576 omzettingen

500 omzettingen

817 woningen + 747 onttrekkingen anderzijds

1.000 woningen

A) 568 B) 823 stand eind 2008 C) 1.878 Totaal: 3.269

A: 80 B: 900 C: 150 Totaal: 1.130

A) 558 B) 610 C) 332 Totaal: 1.500

A: 584 B: 152 C: 264 Totaal: 1.000

2.672 m2

A: 212.600 m2 B: 136.440 m2 C: 13.600 m2 D: 15.700 m2

A: 110.000 m2 B: 65.000 m2 C: 10.800 m2 D: 10.000 m2

20.000 m2

60.500 m2

Objectinvesteringen: 2 objecten 8 projecten 60.000 m2

ProgrammaREKENing

189

Doelstelling

Nr.

Indicator


34

Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid

0 projecten

35

Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).

36

Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost

38

Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000

39

Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving:

39a

Toename aantal woningen met politiekeurmerk veilig wonen

39b

Toename aantal fietsenstallingmogelijkheden

39c

Aanpak verkeersonveilige plekken en plaatsen. Het betreft de aanpak van de verkeersonveiligheid op twee locaties: het aanleggen van een fietspad op de Burgemeester Van Haarenlaan en de aanleg van de rotonde op het Lorentzplein

0 woningen

1.3 Outputindicatoren brede doeluitkering Economie

190

Doelstelling

Nr.



Bedrijventerreinen

40

Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen

0 ha

Toerisme

53

Aantal bezoekers

2002: 304.000 bezoekers




Haalbaarheidsonderzoek Wennekerpand uitgevoerd

Wennekerpand: cultuurverzamelgebouw incl. Filmhuis (begin uitvoering: eind 2009). Monopole: plannen voor overname, herstel en herbestemming van dit monumentale pand.

2 fysieke projecten in het kader van de cultuurimpuls: Glasmuseum en Filmtheater Monopole

Totaal

SEB

72

65

319

300

1.236.397

1.226.778

61.498

56.615

47.049

44.720

1.439.710

1.414.511

Aantal saneringen Aantal onderzoeken M2 verontreinigd oppervlak M3 verontreinigde grond M3 verontreinigd grondwater Aantal b.p.e

Totaal 11 31 412.359 475.245 5.055

Waarvan SEB 2 14 14.908 17.184 0

1.840.116

66.460

Periode 2005-2006: 117 woningen door sloop van woningen en verkeersmaatregelen (30 km-zone), 128 woningen reeds gesaneerd in de periode daarvoor. Totaal 245 woningen = 45% van de werkvoorraad van 496 woningen.

90 (waarvan bij 30 medewerking van de marktpartijen noodzakelijk is) 31% van de werkvoorraad

- 78 app + 343 egw Saldo: +265 (zie kanttekeningen GSB-monitor)

745 appartementen 437 eengezinswoningen 1.182 woningen totaal

2.373 woningen

2.500 woningen

2 stallingen, 381 inpandige plaatsen, 50 beugels

5 buurtstallingen (154 fietsplaatsen), 76 fietstrommels (380 fietsplaatsen) = totaal 534 fietsplaatsen overdekt. Niet overdekt bedraagt in totaal 1.027 fietsplaatsen.

6 stallingen, 600 inpandige plaatsen en 50 beugels

- Rotonde Lorentzlaan is aangelegd - Fietspad Bm. Van Haarenlaan is voor 2/3 deel aangelegd. In 2007 volgt het resterende deel

gerealiseerd

Aanleg rotonde en plaatsbepalende elementen




Nieuw-Mathenesse 3,13 ha Overig 2,63 ha

26,6 a bruto, waarvan 20 ha Spaanse Polder (2011 gerealiseerd) ’s-Graveland-Zuid en 6,6, ha NieuwMathenesse (afspraak is in kader van midterm review 2007 aangepast)

CVO 2008: 349.000 bezoekers Cijfers 2009 volgen in maart 2010.

10% meer bezoekers dan in 2004

ProgrammaREKENing

191

WAP Nieuwland De wijk Nieuwland maakt deel uit van de ‘veertig-wijkenaanpak’. Door de toekenning van de extra rijksgelden in 2007 kan de gemeente Schiedam doorgaan met investeren in de wijk Nieuwland. Het stedelijke vernieuwingsbeleid en het Grotestedenbeleid hebben het mogelijk gemaakt Nieuwland weer op de kaart te zetten. Samen met het kabinet heeft Schiedam zijn ambities voor de periode tot en met 2017 weergegeven in het Charter betreffende de Wijkaanpak Nieuwland. Deze ambities, benoemd langs vier thema’s, zijn: • Achter de voordeur; • Werken en leren in de wijk; • Wonen en veiligheid; • Ontmoeten in de wijk. 1. Thema Achter de Voordeur De gemeente wil bij het thema Achter de Voordeur beter inzicht krijgen in de individuele situaties van bewoners en hen beter in staat stellen te participeren en snel en adequaat hulp te verkrijgen als dat noodzakelijk is. In dit kader zijn in 2009 250 adressen bezocht en met 65 procent van de bezochte mensen een of meerdere gesprekken gevoerd. De bezochte bewoners worden gestimuleerd in de samenleving te participeren, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden of van voorzieningen gebruik te maken. 44 procent van de bezochte bewoners vindt van zichzelf dat zij actiever geworden zijn. Waar wenselijk worden bewoners doorverwezen naar hulpverlening. Het doel is dat elke cliënt in een multiproblemsituatie een coördinerend hulpverlener heeft. Het wijkzorgteam speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. Het streefcijfer van circa 60 cliënten per halfjaar is gehaald. Nieuwlanders die in de samenleving nog onvoldoende zijn geïntegreerd, worden gestimuleerd de Nederlandse taal te verwerven en kennis te nemen van de Nederlandse cultuur. 2. Thema Werken en Leren in de Wijk Dit thema kent twee doelstellingen: het versterken van de wijkeconomie en het bevorderen van arbeidsparticipatie. Het versterken van de wijkeconomie kan ondermeer door de uitstraling van de buitenruimte bij de winkelgebieden te verbeteren, waardoor wijkbewoners hier graag blijven winkelen. Dit genereert tevens werkgelegenheid. In 2009 is de Nolenslaan opgeknapt. De werkgelegenheid is gestimuleerd door Opstap-banen aan

192

te bieden. Dit zijn voor de deelnemers tijdelijke banen; zij worden geacht door te stromen naar regulier werk. Jonge Nieuwlanders kunnen in hun wijk werkervaring opdoen, zodat voor hen de stap van school naar werk niet te groot is. In Nieuwland worden verschillende activiteiten in het kader van het opvoeden/opgroeien aangeboden met als doel leer- en ontwikkelingskansen van jonge Nieuwlanders te vergroten. In 2009 is het Centrum voor Jeugd en Gezin van start gegaan. Dit centrum werkt samen met het Ouder en Kind Centrum, een laagdrempelige buurtvoorziening. De brede-buurtscholen zijn actieve ontmoetingsplaatsen in de buurt. De ouderkamers op deze scholen fungeren als een springplank voor participatie. 3. Thema Wonen en Veiligheid Dit thema kent als doelen het verbeteren van woningen, woonmilieus en woonomgeving en het verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving. De woonomgeving wordt verbeterd door herstructurering van woningen en aanpak van de buitenruimte. In 2009 is een deel van het bouwproject Over het Water opgeleverd en is begonnen met de bouw van het project Het Terras. De projecten Wibautplein en Utopia zijn wegens de economische situatie in 2009 uitgesteld. Ten aanzien van het realiseren van ‘schoon, heel en veilig’ zijn door onder andere de Groene Brigade, de Licht Blauwe Brigade en Watch Out inspanningen geleverd. In de buitenruimte is in 2009 een begin gemaakt met herbestrating van de Tempelstraat en omgeving en is de omgeving van de Vijf Molens aangepakt. Bij Buurtbemiddeling kunnen wijkbewoners hun irritaties en problemen met elkaar uitspreken. Dit wordt door vrijwilligers begeleid zijn vijfendertig gesprekken gevoerd. 4. Thema Ontmoeten in de Wijk Bij dit thema is het doel integratie en ontmoeten te stimuleren. Er zijn in 2009 diverse invalshoeken benut om mensen met elkaar in contact te brengen, zoals het creëren van sportveldjes (start van Cruyff Court en Krajicek Playgroud en realisatie van nieuw speelveld aan Vendelhof). Ook vanuit kunst en cultuur zijn activiteiten van start gegaan om mensen bij elkaar te brengen. Een voorbeeld hiervan is het project Community Arts, dat mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar in contact brengt. Het opbouwwerk ondersteunde in 2009 een groot aantal bewonersgroepen.

5. Gezamenlijke doelstellingen WAP Nieuwland met de deelnemers Nr.

Doelstelling

Hoe

Definitie

Norm/ Nulsituatie

Resultaat 2009

1

Optimale woningdifferentiatie in de wijk.

Fysieke investeringen in diverse huurwoningen alsmede nieuwbouw van koopwoningen

Aandeel koopwoningen in de wijk ten opzichte van totale aanbod in de wijk.

27% (1-1-2007)

29%

2

De verloedering van de openbare ruimte verminderen

Indicatorscore

5.7 (2007)

4.9

15% verminderd ten opzichte van 2007


3.

Verbetering kwaliteit van de woonomgeving

Rapportcijfer

6.4 (2007)

6.6

7.0


4.

Verbetering veiligheid van de woonomgeving

Aandeel Nieuwlanders met een onveilig gevoel in de eigen woonomgeving

50% (2007)

53%

35%


5.

Verbetering betrokkenheid in de woonomgeving

Aandeel Nieuwlanders dat gehecht is aan eigen woonomgeving

58% (2007)

*

67%


Aandeel Nieuwlanders dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen woonomgeving

76% (2007)

*

86%


880 (1-1-2007)

788

gemiddeld 5% daling per jaar t.o.v. 2007. 100%

6.

Daling werkloosheid in de wijk

Het aantal werklozen

7.

Vergroten bereik doelgroep vroegen voorschoolse educatie

Bereik doelgroep

24% (2004/2005)

77%

8.

Vergroten terugplaatsing van voortijdig schoolverlaters naar school en/of werk

Bereik doelgroep

24% (2006/2007)

22%**

9.

Stijging van het aantal jongeren met startkwalificatie

Bereik doelgroep

?

75%

Resultaat 2017

Bron

30% Woningkartotheek

CWI

Educatie

100% Educatie

90%

Educatie

* In 2009 niet gemeten; zal in 2011 weer in vragenlijst worden opgenomen. ** In 2009 zijn 49 jongeren uit Nieuwland herplaatst naar onderwijs en/of werk (voorlopige cijfers). Dit is 22 procent (zijnde 49 van 226 jongeren). Volgens voorlopige cijfers van het ministerie is het percentage voortijdige schoolverlaters met 41 procent gedaald ten opzichte van 2005/2006. Deze vermindering van voortijdige schoolverlaters leidt ook tot minder terugplaatsingen van voortijdige schoolverlaters.

ProgrammaREKENing

193

Investeringsplannen De paragraaf Investeringsplannen begint met een schets van het beleidskader. Vervolgens wordt ingegaan op de investeringsplannen 2009 en de uitgaven in 2009 op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten. Het vierde gedeelte van deze paragraaf is gewijd aan de kredieten die in 2009 zijn gevoteerd. De paragraaf besluit met een overzicht van openstaande kredieten per ultimo 2009. 1. Beleidskader Het kader voor de investeringsplannen 2009 wordt, in regelgevende zin, gevormd door • het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, art. 59 t/m 65; • de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009; • de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven. In beleidsmatige zin zijn de investeringsplannen vooraf op verschillende aspecten en (gemeentebrede) prioriteiten beoordeeld. Beoordeeld is onder meer of de investeringsplannen passen binnen bestaand en/of nieuw beleid en/of projecten. Van de projecten die hieronder worden besproken, zijn de kapitaallasten van de investeringsbedragen (kredieten) integraal opgenomen in de Programmabegroting 2009 en meerjarig doorgerekend in de Meerjarenraming 2010-2012. Conform de geldende regelgeving is voor de investeringsplannen in een specifiek overzicht ook een investeringplanning gemaakt. Voor de Programmarekening zijn de volgende onderwerpen van belang (ze worden later in deze paragraaf verder uitgewerkt): • Investeringsplannen – Bij het vaststellen van de begroting 2009 heeft de Raad tevens de investeringskredieten 2009, zoals die hieronder zijn beschreven, gevoteerd. Dit gebeurt meerjarig: de daadwerkelijke investeringsuitgaven kunnen gespreid over de jaren plaatsvinden. In de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven is voorzien dat deze meerjarigheid wordt beperkt.

194

W anneer een project niet binnen een jaar na voteren door de Raad is begonnen, of wanneer het niet binnen twee kalenderjaren na het jaar van voteren door de Raad is voltooid, worden openstaande (restant)kredieten afgesloten. De niet geïnvesteerde middelen vloeien dan terug naar de algemene middelen. Na voteren door de Raad mag het College verplichtingen aangaan op de desbetreffende kredieten. Het totaal van de in de begroting 2009 opgenomen investeringsplannen voor 2009 en volgende jaren bedroeg € 7.977.000 (zie hieronder, punt 2). • Uitgaven op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten – Uiteraard zijn er ook uitgaven gedaan ten laste van kredieten die nog openstonden na terbeschikkingstelling in een eerder jaar: doorlopende kredieten dan wel toevoegingen aan eerder verleende kredieten(jaarschijf) (zie hieronder, punt 3). De kredieten met uitgaven boven € 100.000 worden daar weergegeven. • In 2009 gevoteerde kredieten – In de loop van het begrotingsjaar 2009 is daarnaast nog een aantal investeringsplannen aan de Raad voorgelegd, waardoor nieuwe kredieten door de Raad ter beschikking zijn gesteld (zie hieronder, punt 4). In totaal bedroegen de kapitaallasten in 2009 ca € 4,8 miljoen lager dan geraamd. Deze lagere kapitaallasten zijn het gevolg van vertragingen in de uitvoering van verschillende projecten. Pas na oplevering van een project wordt voor het eerst afgeschreven. Zolang een project nog niet is opgeleverd, bestaan de kapitaallasten alleen uit rentekosten (over de boekwaarde per 1 januari). Alleen op het krediet Vmbo Schieveste (vervangende nieuwbouw) waren de kapitaallasten al € 773.000 lager dan in de begroting geraamd. Op dit moment wordt rekening gehouden met een eerste afschrijving voor dit project (€ 500.000) in 2011. • Openstaande kredieten – De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de na 2009 nog openstaande kredieten (zie punt 5).

2. Investeringsplannen 2009 Investeringsplan 2009 Omschrijving

Krediet 2009

2010 150.000

2011

Werkelijke uitgaven 2009

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Herinrichting Kop van de Plantage

400.000

250.000

Ontsluiting deel Bachplein op Mozartlaan

755.000

755.000

Aanvullend krediet aanleg Tramplus binnenlus

1.500.000

1.500.000

Hoekse lijn

1.000.000

250.000

Verkeersregelinstallaties

105.000

105.000

39.743

Software digitalisering bestemmingsplannen

120.000

120.000

0

3.880.000

2.980.000

Subtotaal Ruimtelijke Ontwikkeling

0 0 0

750.000

5.293

900.000

-

45.036

2.400.000

1.100.000

1.300.000

0

865.000

400.000

465.000

0

Programma Sociale Infrastructuur Nieuwbouw RMPI school Gymnastieklokaal Schiedam Oost Vervangingsinvestering Theater

832.000

800.000

32.000

Subtotaal Sociale Infrastructuur

4.097.000

800.000

1.532.000

1.765.000

0

7.977.000

3.780.000

2.432.000

1.765.000

45.036

2.1 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling • Herinrichting Kop van de Plantage – De Kop van de Plantage wordt conform het Wijkplan Zuid heringericht. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk, die in samenspraak met omwonenden en de bewonersorganisatie worden besteed. Bij de Zomernota 2010 is besloten deze uitgaven ten laste te brengen van ISV-1, zodat het kapitaalkrediet is afgeraamd. • Ontsluiting deel van het Bachplein op de Mozartlaan – Middels een integrale aanpak wordt het wegdek in de Mozartlaan heringericht ten behoeve van de nieuwe ontsluiting van het Bachplein. In het kader van de verplichtingenstop 2009 is dit krediet geschrapt. • Aanvullend budget aanleg Tramplus Binnenstad – De Stadsregio heeft in overleg met de gemeente Schiedam aan de RET opdracht verleend om de binnenlus voor Tramplus aan te leggen. Het doel is om NS-station Schiedam Centrum direct aan te sluiten op de tramlijn, om zo de kwaliteit van het openbaar vervoer verder te verbeteren. In 2009 waren er nog geen uitgaven. • Hoekse Lijn – Om de Hoekse Lijn te veranderen in een metroachtig systeem moeten de stations worden omgebouwd tot metrohaltes. Hierbij zal de omgeving van het station kritisch worden bekeken en waar nodig zullen er aanpassingen worden aangebracht. In 2009 is een bedrag van ca € 5.300 voor dit doel besteed.

0

• Verkeersregelinstallaties – Het gaat hier in de eerste plaats om het aanbrengen van telpunten op de aansluitingen op de ring. Hiermee worden de verkeersintensiteiten volcontinu geteld. De Stadsregio gebruikt deze gegevens ten behoeve van dynamisch verkeersmanagement in de hele regio. In de tweede plaats betreft het hier de aanpak van (kleinere) klachten en verzoeken uit de stad naar aanleiding van de inspraak op de Beleidsnotitie Verkeersregelingen, voor zover deze de hardware betreffen. In 2009 is hieraan een bedrag van ca € 40.000 uitgegeven. • Software digitalisering bestemmingsplannen – Aan de software zijn de volgende eisen gesteld. Het moet zorgen voor het beheer van de basiskaart en alle daaraan gekoppelde informatie. Verder moet het de gegevens uitbreiden met de nieuwe wettelijke taken en het moet toevoeging van gegevens vanuit de ONS mogelijk maken. Ten vierde moet het ondersteuning bieden aan de wettelijke verplichting om de bestemmingsplannen te digitaliseren en ten slotte moet de software ervoor zorgen dat digitale 360 graden foto’s van de stad beschikbaar zijn. In 2009 zijn voor deze software nog geen uitgaven gedaan. 2.2 Programma Sociale Infrastructuur • Nieuwbouw RMPI-school – De school is nu gehuisvest in het schoolgebouw aan de Burgemeester van Haarenlaan 1155. Dit schoolgebouw is tijdelijk in gebruik: verwacht

ProgrammaREKENing

195

wordt dat in 2011 de locatie voor herontwikkeling in aanmerking komt. Als gevolg daarvan dient de RMPI-school elders te worden gehuisvest. Thans wordt onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. Er waren in 2009 geen uitgaven voorzien. • Gymnastieklokaal in Schiedam-Oost – In de wijk Schiedam-Oost is een gebrek aan gymnastiekruimte. Voorheen was er bij de Gravin Aleidaschool een gymnastieklokaal: een lokaal van geringe omvang dat niet meer voldeed aan de huidige eisen die aan gymnastiekonderwijs worden gesteld. Om te kunnen voorzien in voldoende accommodaties voor het vak lichamelijke oefening op de scholen, is reali-

satie van een gymnastieklokaal in de wijk Schiedam-Oost noodzakelijk. Er waren geen uitgaven voorzien in 2009. • Vervangingsinvesteringen Theater – Een extern ingenieursbureau had een meerjaren investeringen onderhoudsbegroting opgesteld ten behoeve van het Theater. Na intern kritische bestudering bleek dat er in 2009 en verder voor ca € 832.000 aan zeer urgente investeringen nodig zijn. De investeringsposten betreffen onder andere toneelmechanische, verlichtings- en bouwkundige aanpassingen. In het kader van de verplichtingenstop 2009 is dit krediet geschrapt om te worden meegenomen in het desbetreffende meerjarenonderhoudsplan.

3. Uitgaven in 2009 op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten Uitgaven op kredieten gevoteerd vóór 2009 (> € 100.000)

Restantkrediet

Uitgaven 2009

Uitbreiding opslagcapaciteit d.m.v. NAS

150.000

150.000

KP

Toegangscontrole gemeentehuis

120.000

108.740

KP

Renovatie Kippenbrug

340.413

254.232

RO

Ophogen de Velden fase 2b

547.728

238.576

RO

Reconstructie Groenelaan

492.952

384.116

RO

Op peil brengen de Velden Midden en West

653.000

301.046

RO

Herstructurering Hof van Spaland

Programma

294.890

294.890

RO

2.732.000

2.732.000

RO

Strategische aankopen Schiedam Noord

360.654

360.654

SE

Herenstraat/Boterstraat

212.445

212.445

SE

Ophogen de Velden fase 2c

Vmbo Schieveste: vervangende nieuwbouw

6.062.971

3.530.288

SI

Onderwijskundige vernieuwingen basisscholen (brede school)

311.418

310.879

SI

Uitbreiding de Vlinder met 4 leslokalen

850.501

549.711

SI

80.000

315.804

WM

1.014.838

183.705

WM

Vervangen riolering BK laan Zuid Vervangen riolering Vlinderbuurt Noord Vervangen riolering ‘s Gravelandsepolder Zuid fase 4 Particuliere woningverbetering Inbreng industrieterrein haven Nwe Waterweg erfpacht

790.304

128.965

WM

6.400.000

3.500.000

WM

4.642.194

4.642.194

SE

26.056.308

18.198.245

Op nog openstaande kredieten werd in 2009 totaal een bedrag van € 21.212.000 uitgegeven. De grootste posten (hoger dan € 100.000) staan hier vermeld. Totaal werd in 2009 een bedrag van € 23.030.000 geïnvesteerd.

196

4. In 2009 gevoteerde kredieten Nieuwe kredieten in 2009

Kredietbedrag

Uitgaven 2009

Uitbreiding obs de Violier

1.050.000

0

VR18

Kredieten huisvesting ambtelijke organisatie BVG 5e, 6e en 7e etage

479.000

296.873

VR30

VervangingsInvesteringen masten openbare verlichting 2009

160.000

175.402

VR54

VervangingsInvesteringen armaturen openbare verlichting 2009

200.000

146.405

VR54

35.000

35.000

VR59

7.318.000

577.968

VR74

183.000

0

VR111

130.000

0

VR114

9.555.000

1.231.648

Geldlening Hargasport Realisatie Wennekerpand Rekenmodel grondexploitaties Aankoop woonwagen locatie Schiekade 62

De kredieten uit de investeringsplannen 2009 waren opgenomen in de primaire begroting 2009. Deze kredieten zijn ter beschikking gesteld via afzonderlijke raadsvoorstellen en aan de begroting 2009 toegevoegd door middel van begrotingswijzigingen. 5. Overzicht openstaande kredieten per ultimo 2009 Nog openstaande kredieten per 1 januari 2009

Kredietbedrag

Uitgaven 2009

Kredieten gevoteerd vóór 2006

2.687.000

345.000

Kredieten gevoteerd in 2006

8.515.000

3.824.000


7.372.000

1.872.000


13.283.000

6.567.000

Openstaande kredieten per 1 januari 2009

31.857.000

12.608.000

Investeringsprogramma 2009

7.977.000

45.000

Jaarschijven eerdere investeringsprogramma’s

3.963.000

519.000

Nieuw gevoteerde kredieten in 2009 (zie overzicht)

9.555.000

1.232.000

Nieuwe kredieten 2009

Herziening grondexploitaties (VR87, onderdelen 2 en 5)

6.808.000

6.808.000

28.303.000

8.604.000

Totaal kredieten 2009

60.160.000

21.212.000

Openstaande kredieten per 1 januari 2010

38.948.000

In principe dienen kredieten van vóór 2008 te worden afgesloten. In de eerste financiële rapportage van 2010 zal een voorstel worden opgenomen tot afsluiting van de kredieten die daarvoor in aanmerking komen.

ProgrammaREKENing

197

198

Jaarrekening III Programmarekening

Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Resultaat incidentele baten en lasten Analyse afwijkingen begroting nà wijziging en rekening 2009 Vermogensvergelijking WOPT Mutaties onvoorzien Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma Stortingen in de voorzieningen per programma Overzicht SISA 199

Baten en lasten per programmaveld Baten en lasten per programmaveld (bedragen x € 1.000)

Primaire begroting 2009


Rekening 2009

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

12.099

1.839

-10.261

13.712

2.039

-11.673

14.050

2.497

-11.553

Resultaat voor bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling

23.270

2.621

-20.650

24.639

3.993

-20.646

23.203

4.606

-18.596

132.681

73.056

-59.625

139.309

78.826

-60.484

129.399

74.347

-55.052

Stadseconomie

68.391

66.895

-1.496

62.768

72.812

10.045

63.396

69.114

5.719

Veiligheid

10.528

146

-10.382

9.983

131

-9.852

9.701

192

-9.509

Woonmilieu


28.671

19.577

-9.095

31.570

25.069

-6.501

31.564

29.849

-1.714

Financiën

4.535

750

-3.785

9.959

4.982

-4.976

7.884

3.118

-4.767

Wijkontwikkeling

2.725

0

-2.725

5.394

750

-4.644

3.053

254

-2.799

282.900

164.882

-118.018

297.334

188.602 -108.732

282.250

183.978

-98.271

900

191

-709

744

2.770

2.025

7.766

10.239

2.473

112.794

112.794

118.108

118.108

0

121.882

121.882

283.800

277.867

-5.933

298.078

309.480

11.402

290.016

316.100

26.084

0

196

196

0

1.960

1.960

0

1.322

1.322

1.602

4.449

2.847

3.157

6.149

2.991

3.205

5.465

2.261

0

1.333

1.333

2.474

5.192

2.718

2.750

5.143

2.393

529

304

-224

16.667

5.139

-11.528

16.939

4.620

-12.319

Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Totaal mutaties reserve Resultaat na bestemming

0

1.022

1.022

0

1.187

1.187

0

1.187

1.187

1.255

1.767

511

8.482

2.585

-5.898

12.813

4.646

-8.166

10.022

10.269

248

30.075

24.786

-5.289

29.956

24.732

-5.224

0

0

0

0

1.919

1.919

0

1.919

1.919

13.407

19.340

5.933

60.855

48.917

-11.938

65.663

49.034

-16.628

297.208

297.208

0

358.934

358.397

-536

355.679

365.134

9.456

Resultaat na bestemming per programma Bestuur en dienstverlening

12.099

2.035

-10.065

13.712

3.999

-9.713

14.050

3.819

-10.231


24.872

7.070

-17.803

27.797

10.142

-17.655

26.407

10.072

-16.336


132.681

74.389

-58.292

141.783

84.018

-57.765

132.149

79.490

-52.659

Stadseconomie

68.920

67.199

-1.720

79.435

77.951

-1.483

80.335

73.735

-6.601

Veiligheid

10.528

1.168

-9.360

9.983

1.318

-8.665

9.701

1.380

-8.321

Woonmilieu

29.927

21.343

-8.583

40.053

27.654

-12.399

44.376

34.496

-9.881

Financiën

14.556

11.019

-3.537

40.034

29.769

-10.265

37.841

27.850

-9.991

2.725

0

-2.725

5.394

2.669

-2.726

3.053

2.173

-881

296.308

184.223

-112.085

358.190

237.519 -120.670

900

191

-709

744

112.794

112.794

297.208

0

Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming

200

297.208

358.934

347.912

233.013

-114.900

2.770

2.025

7.766

10.239

2.473

118.108

118.108

0

121.882

121.882

358.397

-536

355.679

365.134

9.456

Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen kennen in tegenstelling tot heffingen als rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken onder de baten verantwoord. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Rekening 2008

Begroting 2009 na wijziging

Rekening 2009

• gebruikersdeel

2.204

2.363

2.442

• eigenarendeel

8.967

9.202

9.187

361

386

366

Baten Onroerend zaakbelasting:

Hondenbelasting Precariobelasting Algemene uitkering gemeentefonds

159

147

202

88.560

94.757

96.489

Saldo compensabele BTW

-476

-

0


9.221

7.710

7.710

Overige algemene dekkingsmiddelen

152

2.770

10.239

109.148

117.333

126.636

571

463

464

Dividend uitkeringen: BNG Evides

1.361

ONS

600

624

1.082

2.981

Eneco

2.194

1.400

1.416

Kommun BV

2.400

-

-

6.526

3.545

5.485

115.675

120.878

132.122

71

744

7.766

115.604

120.134

124.356

Totaal baten Lasten Onvoorziene uitgaven Saldo

ProgrammaREKENing

201

Resultaat op incidentele baten en lasten In het resultaat 2009 zijn diverse hogere incidentele baten en lasten verwerkt. In totaal bedraagt dit € 10,4 miljoen (2008: € 56 miljoen). Resultaat op incidentele baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen) Overlopende projecten naar 2010 (budgetoverheveling)

5,8

Dotatie voorziening tekorten op grondexploitaties

-5,6

Toerekening div. uitgaven aan BDU SIV regeling

2,0

Algemene uitkering

1,8

Lagere kapitaallasten Dotatie Voorziening deelneming WOG

1,5 -1,0

Resultaat op deelneming BGS

1,5

Vrijval voorzieningen

0,5


2,9

Onvoorzien Totaal incidentele baten en lasten

1,0 10,4

Onderstaand worden enkele incidentele baten en lasten toegelicht. Overlopende projecten naar 2010 Voor specificieke projecten en activiteiten is in 2009 budget beschikbaar. Diverse projecten zijn nog niet (geheel) gerealiseerd in 2009. Het voor de projecten in 2010 benodigde budget wordt betrokken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. Dotatie voorziening Dekking tekorten grondexploitaties Bij het opstellen van de jaarrekening is op basis van de boekwaarde en de toekomstige ontwikkelingen een voorziening getroffen voor de grondexploitatie projecten.

202

Toerekening diverse uitgaven BDU SIV regeling Bij het opstellen van de afrekening 2005-2009 BDU-SIVregeling zijn ultimo 2009 diverse uitgaven uit de reguliere exploitatie verrekend. Lagere kapitaallasten Als gevolg van het achterblijven van investeringen is een lager bedrag gerealiseerd voor afschrijvingen en rentelasten dan in de begroting was voorzien. Dotatie voorziening deelneming WOG Op basis van het verwachte resultaat van de deelneming WOG in 2009 (prognose € 2 miljoen nadelig) is voor het gemeentelijk aandeel (50%) een voorziening getroffen. Resultaat Deelneming BGS De deelneming BGS (100% eigendom gemeente Schiedam) heeft een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen in 2009. De BGS voert de gemeentelijke werkgelegenheidstaken uit. In 2010 zal de BGS een voorstel voor resultaatbestemming aanbieden. Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen onderhoud woonwagencentrum en voorziening opstellen geluidskaart voldoen niet aan de actuele regelgeving van de BBV. De bedragen vallen in het resultaat Saldo financieringsfunctie Dit betreft lagere uitgaven aan bedrijfsvoering en correcties BTW en BCF. Onvoorzien Onvoorzien bestaat uit het afboeken van oude posten die vrijvallen en niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product.

Verschil tussen de gewijzigde begroting 2009 en de realisatie 2009 Programmaveld (bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging 2009 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

13.712

2.039

-11.673

14.050

2.497

-11.553

338

-458

-120

Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid

Rekening 2009

Verschil

24.639

3.993

-20.646

23.203

4.606

-18.596

-1.437

-613

-2.050

139.309

78.826

-60.484

129.399

74.347

-55.052

-9.911

4.479

-5.432

62.768

72.812

10.045

63.396

69.114

5.719

628

3.698

4.326

9.983

131

-9.852

9.701

192

-9.509

-282

-62

-344 -4.787

Woonmilieu

31.570

25.069

-6.501

31.564

29.849

-1.714

-7

-4.780

Financiën

10.703

125.861

115.158

15.651

135.239

119.589

4.948

-9.379

-4.431

5.394

750

-4.644

3.053

254

-2.799

-2.341

496

-1.845

298.078

309.480

11.402

290.016

316.100

26.084

-8.063

-6.620

-14.682

0

1.960

1.960

0

1.322

1.322

0

638

638


3.157

6.149

2.991

3.205

5.465

2.261

47

683

730


2.474

5.192

2.718

2.750

5.143

2.393

276

49

326

16.667

5.139

-11.528

16.939

4.620

-12.319

272

519

792

0

1.187

1.187

0

1.187

1.187

0

0

-

8.482

2.585

-5.898

12.813

4.646

-8.166

4.330

-2.062

2.269

30.075

24.786

-5.289

29.956

24.732

-5.224

-119

54

173

0

1.919

1.919

0

1.919

1.919

0

0

-

60.855

48.917

-11.938

65.663

49.034

-16.628

4.807

-117

4.928

13.712

3.999

-9.713

14.050

3.819

-10.231

338

180

518

Wijkontwikkeling Resultaat voor bestemming Overzicht resultaatbestemming (mutaties in reserves) Bestuur en dienstverlening

Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Resultaatbestemming Overzicht resultaat na bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid

27.797

10.142

-17.655

26.407

10.072

-16.336

-1.389

70

-1.319

141.783

84.018

-57.765

132.149

79.490

-52.659

-9.634

4.528

-5.106

79.435

77.951

-1.483

80.335

73.735

-6.601

901

4.217

5.117

9.983

1.318

-8.665

9.701

1.380

-8.321

-282

-62

-344

Woonmilieu

40.053

27.654

-12.399

44.376

34.496

-9.881

4.324

-6.842

-2.518

Financiën

40.778

150.647

109.869

45.607

159.971

114.365

4.829

-9.324

-4.496

5.394

2.669

-2.726

3.053

2.173

-881

-2.341

496

-1.845

358.934

358.397

-536

355.679

365.134

9.456

-3.255

-6.737

-9.992

Wijkontwikkeling Resultaat na bestemming

ProgrammaREKENing

203

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie De Raad heeft bij de vaststelling van het controleprotocol voor de jaarrekening 2009 besloten tot vaststelling van beleid inzake begrotingsafwijkingen regels, in hoeverre de accountant deze moet meewegen in zijn oordeel. Hiervoor zijn 5 categorieën benoemd: 1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet worden door de accountant niet betrokken bij de beslissing al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring inzake rechtmatigheid te geven. 2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidieregelingen). Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Deze overschrijdingen worden door de accountantsverklaring inzake rechtmatigheid gegeven. 3. Begrotingsoverschrijdingen als gevolg van verschuivingen van budgetten tussen jaarschijven voor bouwgrondexploitatie niet behoeven mee te wegen in het kader van rechtmatigheid. 4. Begrotingafwijkingen die passen binnen het beleid van de Raad betrekt de accountant niet bij zijn beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. 5. De lagere kapitaallasten niet als begrotingsonrechtmatigheid worden beschouwd. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de betreffende uitgaven alsnog door de Raad geautoriseerd. Onderstaand wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en realisatie van de cijfers voor bestemming. Noot: wanneer bij bedragen een ‘-’ teken wordt gebruikt is sprake van een hogere last of lagere bate, dus een nadeel. Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

35

4

82

4

3

4

Programma Bestuur en Dienstverlening Baten Burgerzaken De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een nieuw product is toegevoegd, Rotterdampas, tevens zijn meer huwelijken voltrokken. Lasten Fractieondersteuning De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het product fractieondersteuning lagere uitgaven heeft op o.a salaris en ondersteuning. Overige afwijkingen Saldo Programma Bestuur en Dienstverlening

204

120

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

-100

4

40

4

982

4

70

4

Er zijn meer kosten gemaakt voor de het reinigen van de stad en het serviceteam is meer ingezet.

-270

4

Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.

-356

4

In 2009 wordt er voor het eerst gefactureerd op basis van werkelijke lasten Gladheidbestrijding gefactureerd. Door de strenge winter van het seizoen 2009-2010 met veel sneeuwval is er in 2009 een overschrijding ontstaan.

-80

4

Elk jaar wordt geconstateerd dat er schade aan de wegen is van ongeveer € 75.000. De schade die gemaakt wordt betreft o.a. reiniging van olie- en verfsporen op wegen en het storten van afval in de openbare ruimte, bijvoorbeeld asbest en grof vuil. Tevens aansprakelijkstellingen van burgers aan de gemeente voor letsel en materiële schade. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld.

-74

4

De fietsprojecten zijn vertraagd door inspraakrondes van burgers met minimaal één jaar.

295

4

Enige projecten zijn uitgelopen, waardoor overige verplichtingen later zijn aangegaan in 2010.

263

4

In 2009 is gestart met de inventarisatie van het groot onderhoud straatmeulilair. Dit heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar 2010.

80

4

De masterplan openbare verlichting is uitgevoerd door derden in 2009. De facturen worden pas in 2010 ontvangen.

86

4

-100

4

60

4

269

1

Tegenover de kosten van de herstructurering Wilton Haven II stonden baten in de vorm van subsidies. Deze kosten en subsidies werden afzonderlijk geactiveerd. Na het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2008 is gebleken, dat over het totaal van kosten minus subsidies in vorige jaren teveel is afgeschreven. Derhalve heeft nu een correctie op de kapitaallasten plaatsgevonden van € 491.000, welke als negatieve kapitaallast is verantwoord.

491

5

De projecten Harga, uitvoeringsprogramma Binnenlus, Kethel, Groenoord hebben geen kosten gemaakt. Budgetoverheveling uitwerking stadvisie naar 2010.

309

4

85

4

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Baten Parkeren De baten zijn lager, daar er veel storingen aan de parkeerautotmaten zijn en deze dan buiten werking staan. Baten Verhoging haventarieven en een verandering in de heffingsmethodiek sinds mei 2009 wat leidt bij grotere ladingen tot hogere inkomsten dan voorheen € 40.000. Lasten Beheer openbare ruimte Na de zomer 2009 zijn de voorbereidingen en uitvoering van de groot aantal onderhoudsprojecten gestart. Een aantal van de projecten lopen door in 2010. Voornamelijk ophoogprojecten hebben een looptijd van meer dan één jaar. Overige projecten kunnen door omstandigheden uitlopen, bijvoorbeeld de strenge winter heeft voor een vertraging gezorgd. (Feministenbuurt is bijvoorbeeld een ophoogproject wat doorloopt in 2010). Na een inventarisatie in 2008 is men in november 2008 gestart met het verwijderen van graffiti. Hierdoor is een vertraging van de uitgaven opgelopen van 10 maanden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uitlopen tot oktober 2012, hiervoor is de budgetoverheveling noodzakelijk. Na vaststelling van de budgetoverling ontstaat op product Beheer openbare ruimte nog een overschrijding. Deze overschrijding bestaat uit de volgende posten:

De kabels en leidingen zijn op een apart grootboeknummer gespecificeerd, daar in 2009 een veroordening kabels en leidingen is gemaakt en men de lasten over 2009 wil weten. In 2009 zijn deze lasten verantwoord onder Wegen, straten en pleinen. In 2009 heeft men de speelvoorzieningen geïnventariseerd, waardoor men minder heeft uitgegeven aan onderhoud. Baten en lasten wegen zijn hoger door opdrachten van externe opdrachtgevers. De lasten 2009 zijn € 269.000 hoger dan gebudgetteerd door het uitvoeren van opdrachten van externe opdrachtgevers, deze zijn vervolgens doorberekend aan de externe opdrachtgevers. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd. Planontwikkeling

Overige afwijkingen Saldo Programma Ruimtelijke ontwikkeling

2.050

ProgrammaREKENing

205

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

80

4

88

4

50

1

80

4

3.335

1

225

1

90

4

-64

4

35

4

Minder doorbelasting interne uren naar overige aangelegenheden (educatie en welzijn).

138

4

Door onderwijs voor speciale doelgroepen meer gedifferentieerd plaats te laten vinden is er een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingen vervoer. De uitgaven zijn hieraan gerelateerd.

-60

2

270

5

785

5

85

4

-100

4

-50

1

240

4

740

4

Programma Sociale infrastructuur Baten Onderwijsbeleid Diverse hogere bijdragen dan geraamd in onderwijsactiviteiten (Onderwijsachterstanden, schoolbuitenhuis, impuls brede school). Sportaccommodaties Hogere baten huur door (kunst)grasvelden en hogere baten door grotere bezoekersaantallen zwembad. Gemeente archief Inkomsten projecten Schiedamse bleekneusjes en schiedamse kinderen op stap. Kinderopvang Hogere ontvangen bijdrage peuterspeelzaalwerk. Inkomensvoorziening Hogere inkomsten wet werk en bijstand (hogere baten en lagere lasten zie lasten). Hogere inkomsten ioaw / ioaz, worden verrekend met hogere inkomsten (hogere baten en lagere lasten zie lasten). Lasten Onderwijsbeleid In 2009 zijn niet alle beschikbare combinatiefuncties voor impuls brede scholen gerealiseerd. De uitgaven zijn voor de vacatureruimte lager dan geraamd. Met ingang van het 4e kwartaal 2009 zijn de vacatures vervuld. Voor de Speeltuin Pr. Beatrix Fort Drakesteijn zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve infrastructuur. De uitgaven voor “bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs” op basis van het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan zijn in 2009 nog niet volledig afgerond. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010.

Primair onderwijs Door vertraging van de vervangende nieuwbouw basisscholen Ababil en Wieken zijn de kapitaallasten en de kosten van tijdelijke huisvesting lager dan geraamd. Voortgezet onderwijs Door vertraging van de nieuwbouw VMBO Schieveste zijn de kapitaallasten lager dan geraamd. De onderhoudsuitgaven voortgezet onderwijs zijn lager omdat deze niet meer voor rekening gemeente komen. Gemeente archief Archief, hogere lasten inhuur o.a. webredacteur. Uitgaven afrekeningen projecten Schiedamse bleekneusjes en schiedamse kinderen op stap. Sportaccommodaties Door de invoering van de verplichtingenstop zijn diverse onderhoudsen vervangingswerkzaamheden bij met name gymnastiekzalen niet uitgevoerd. Noodzakelijk groot onderhoud heeft wel plaatsgevonden. Sociaal cultureel werk In 2009 zijn diverse uitgaven club en buurthuis; sluitende aanpak buurthuis; jeugd en opvoeding en thuis op straat verrekend met de BDU-SIV regeling.

206

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

In 2009 zijn diverse uitgaven Wet inburgering verrekend met de BDU-SIV regeling. De activiteiten 2009 in het kader van de taalcoaches zijn niet volledig uitgevoerd.

460

4

Voorgesteld wordt het specifiek beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2010.

300

4

Lagere uitgaven huishoudelijke hulp; het saldo is in de reserve gestort.

200

4

Lagere uitgaven maatschappelijke opvang.

163

4

In 2009 zijn diverse uitgaven t.b.v. Integratie etnische minderheden verrekend met de BDU-SIV regeling.

100

4

330

4

80

4

-3.450

1

-270

1

Programma Sociale infrastructuur (vervolg) Maatschappelijk werk

Kinderopvang De lagere kinderopvang wordt veroorzaakt door toerekening van de lasten met BDU-SIV gelden. Lager lasten eigen bijdrage peuterspeelzaal (overhead). Inkomensvoorziening Hogere uitgaven - inkomsten wet werk en bijstand (zie baten). Hogere uitgaven ioaw ioaz, ter compensatie van hogere uitgaven (zie baten). Werkgelegenheid Hogere doorbelasting apparaatskosten.

-110

4

1.500

4

-100

4

In 2009 zijn diverse uitgaven alsnog verrekend met de BDU-SIV regeling, vandaar dat er een voordeel in 2009 is ontstaan.

160

4

De uitgaven aan gezondheidszorginstellingen zijn door de afrekeningen 2008 lager dan begroot.

100

2

21

4

-19

4

Resultaat jaarrekening 2009 door de uitvoeringsinstelling BGS. Bijdrage ID regelingen. Volksgezondheid

In 2009 zijn nog niet alle hart defibrillatoren aangeschaft waarvoor extra incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Sociale infrastructuur

5.432

ProgrammaREKENing

207

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

Van het ministerie van VROM is een eenmalige subsidie ontvangen, t.b.v. het verbeteren van asfaltpaden bij de volkstuinen.

100

1

In 2009 zijn nieuwe contracten afgesloten voor kabels, buizenrechten en precariobelasting. De structurele hogere inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2008.

350

4

Op basis van de herziening grondexploitaties is een actuele berekening opgesteld. De voorziening bouwgrondexploitatie is op deze herziening aangepast.

-5.600

3

450

4

85

4

-45

4

68

4

De kosten voor eigen gronden en panden m.n. energiekosten zijn hoger dan begroot.

-70

4

In het kader van het verbeterplan grondexploitaties zijn nog niet alle maatregelen getroffen, waarvoor in 2009 financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt het restant van deze middelen over te hevelen naar 2010 en de werkzaamheden dan uit te voeren.

230

4

106

4

Programma Stadseconomie Baten Grondzaken

Herwaardering ingebracht pand (Herenstraat) op staat C. Lasten Evenementen De gemeente is gestopt met het dragen van de kosten voor het inzamelen van afval van de weekmarkten. Het bleek dat afval afkomstig van andere markten buiten Schiedam werd aangeboden bij de inzameling. Musea Het budget kunstaankopen is aan het stedelijk museum toegekend. Voorheen werd dit aan de reserve kunstaankopen onttrokken. Monumenten Bij de Berap 2009 is aangegeven dat het uitvoeringsprogramma 2009 niet volledig kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant 2009 te realiseren in 2010 en het budget over te hevelen. Grondzaken

Overige afwijkingen Saldo Programma Stadseconomie

-4.326

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

343

4

1

4

Programma Veiligheid Lasten Openbare orde en veiligheid De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de inhuur van personeel van derden en uitbestede werkzaamheden door derden aanzienlijk is verminderd. Overige afwijkingen Saldo Programma Veiligheid

208

344

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

-150

4

-55

4

-650

1

-800

4

53

4

Programma Woonmilieu Baten Milieu Er wordt geen onttrekking gedaan van € 150.000 aan de voorziening geluidskaart en actieplan, omdat invoering van deze geluidskaart en actieplan vertraging heeft opgelopen. De onderschrijding wordt veroorzaakt door de subsidieregeling Bans klimaatconvenant. Deze subsidie is reeds in 2008 ontvangen en per abuis in de begroting 2009 opgenomen. Volkshuisvesting: Begeleiding projecten woningbouw Op 7 augustus 2009 heeft het ministerie van VROM (Senter Novem) drie van de vier ingediende Schiedamse projecten, in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1e tranche, toegewezen. Het betreft de projecten: - Het Terras, 33 eengezinswoningen van Woonplus, - PKO laan, 20 starterappartementen, van Waalbouw en -Stadstimmerwerf, 35 appartementen van Northwood. De bijbehorende subsidie bedraagt voor Het Terras € 313.500, PKO laan € 130.000, en Stadstimmerwerf € 210.000. De gemeente Schiedam heeft deze subsidie ontvangen en t.z.t. zal deze afgedragen moeten worden aan de projectontwikkelaars. Derhalve is deze subsidie als beklemd middel op de balans verantwoord conform BBV regelgeving. Volkshuisvesting: BWS: BWS uitgaven (en ontvangsten lager dan geraamd). Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen voor Riool, opstellen geluidskaart en onderhoud woonwagencentrum voldoen niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen conform de voorschriften vrij te vallen in de exploitatie. Vrijval voorziening onderhoud woonwagen centrum. Vrijval voorziening opstellen geluidskaart (wordt bij resultaat bestemming betrokken).

407

4

5.279

4

• Stormschade ad € 66.000. Deze post is niet gebudgetteerd.

-66

4

• Door meerkosten onderhoud Heemtuin/snipperpaden Sveaparken.

-70

4

• Nagekomen kosten 2008/2009 Inboet bomen en planten € 93.000.

-93

4

• Bomennota, een prioriteit uit de zomernota 2008, nr. 142, € 69.000. Deze mocht onttrokken worden uit de reserve Grondfonds, maar de reserve is nihil.

-69

4

• Waterschaplasten zijn met ingang van 2009 toegerekend aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte € 65.000, dit is echter niet begroot.

-65

4

• Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.

-37

4

234

2

Vrjval voorziening Riool (wordt in reserve riool gestort). Lasten Natuur en groenbeheer Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de onderstaande posten:

Afvalbeheer Onderschrijding wordt veroorzaakt door een afrekening 2008 afvalverzameling Irado.

ProgrammaREKENing

209

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

-1.603

4

-819

4

-260

4

1.543

4

360

4

800

4

Lagere uitgaven (zie toelichting bij baten).

650

4

Overige afwijkingen

198

4

Programma Woonmilieu (vervolg) Riool Door de gewijzigde voorschriften zijn de uitgaven voor renovaties (groot onderhoud) niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht, In 2010 zal een herziening van het GRP worden aangeboden, waarbij een herwaardering van het bestaande rioolstelsel op de gewijzigde regelgeving van de BBV wordt verwerkt. Daarnaast heeft in 2009 een afrekening over uitgevoerd groot ondehoudswerkzaamheden 2008 plaatsgevonden. De totale uitgaven voor groot onderhoud zijn hierdoor hoger. De overschrijding van de lasten van het riool worden verrekend met de reserve, voorheen werden deze lasten direct op het product in de exploitatie verrekend met de voorziening. Stadsvernieuwing De overschrijding op de post “Stadsvernieuwing” wordt veroorzaakt doordat in de begroting en rekening gehouden is met subsidie ontvangsten van het rijk t.b.v. particuliere woningverbetering voor een bedrag van € 202.500. Deze subsidie ontvangst is in 2009 niet gerealiseerd. Particuliere woningverbetering De investeringen trager op gang dan geprognotiseerd was. Voorgesteld wordt om de voor dit doel gereserveerde budgetten van € 1.543.457 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken. Volkshuisvesting Gezien de grote maatschappelijke belangen in Groenoord worden 23 appartementen in Midden A voor de duur van 10 geëxploiteerd als sociaal bereikbare huur in plaats van dure appartementen (Menuet 2) Na deze 10 jaar zet Woonplus de woningen als dure huurappartementen weer in de markt. Ter compensatie van het ontstaan van de onrendabele top in deze 10 jaar heeft de gemeente een eenmalige bijdrage van € 360.000 gearrangeerd richting Woonplus. Aangezien deze bijdrage nog moet worden uitbetaald wordt voorgesteld om deze bijdrage van € 360.000 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken. Volkshuisvesting: BWS: BWS ontvangsten (en uitgaven lager dan geraamd). Begeleiding projecten woningbouw

Saldo Programma Woonmilieu

210

4.787

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

1.732

4

977

4

-1.000

4

2.901

4

-179

4

Programma Financiën Baten Algemene uitkering De overschrijding wordt veroorzaakt door effecten van de novembercirculaire en de verrekeningen uitkeringsjaar 2007/2008. Lasten Onvoorzien De overschrijding wordt veroorzaakt door het afboeken van posten oude jaren en voorzieningen die opgehoogd zijn en voorzieningen die zijn vrijvallen die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product. WOG Voor het aandeel van de gemeente in het verwachte resultaat van de jaarrekening van de WOG is een voorziening getroffen. Het totaal resultaat is naar verwachting 2 miljoen, de gemeente is voor 50% eigenaar. Saldo financieringfunctie Op deze post worden enerzijds de resultaten in de bedrijfsvoering (kostenplaatsen), anderzijds het resultaat op de stelposten verantwoord. Totaal 2,9 miljoen. Bedrijfsvoering 2,2 miljoen. Minder kosten op salarsissen en sociale lasten, kosten op inhuur externe deskundigheid (zie ook paragraaf bedrijfsvoering), hogere kosten voor druk- en bindwerk, werving en selectie, onderhoud en herbestemming GCB middelen. Stelposten 0,7 miljoen). Dit bestaat uit twee correcties, te weten op het BTW compensatiefonds en een correctie BTW jaarrekening 2008 BGS. In 2008 is gedoteerd aan de voorziening BCF in verband met mogelijke claims. Deze claims hebben in 2009 nog niet geleid tot betaling aan de fiscus. De BTW uit de jaarrekening 2008 BGS is per abuis twee keer verwerkt. Vervolgens moest dit worden gecorrigeerd (0,1 mln). Overige afwijkingen Saldo Programma Financiën

4.431

Bedrag x € 1.000

Reden van afwijking

288

4

1.600

4

-43

4

Programma Wijkontwikkeling Lasten Het verschil met het geraamde saldo 2009 wordt veroorzaakt doordat op sociale wijkaanpak deze gelden zijn vrijgemaakt om de Pechtold gelden ten volle te benutten. Voor sociale wijkaanpak is budgetoverheveling € 288.272 aangevraagd om de reeds aangegane verplichtingen te kunnen betalen. Voor de restant middelen € 1,6 miljoen wordt voorgesteld bij de productenrekening 2009 dit over hevelen via budgetoverheveling naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Wijkontwikkeling

1.845

ProgrammaREKENing

211

Vermogensvergelijking Resultaat rekening 2009 voor en na bestemming Artikel 17 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag een resultaat voor bestemming en een resultaat naar bestemming moet worden weergegeven. Het resultaat voor bestemming kan worden gedefinieerd als de uitkomst van het rekeningsaldo exclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Vervolgens dient de raad aan te geven welke bedragen aan reserves worden onttrokken of toegevoegd en voor welk programma. Het resultaat na bestemming kan worden gedefinieerd als de uitkomst van het resultaat voor bestemming, daarbij opgeteld het saldo van voornoemde stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat na bestemming is gelijk aan de rekeninguitkomst. bedragen x € 1.000

Eigen vermogen

Saldo 31-12-2008*

73.403


26.084

Resultaatbestemming

16.629

Resultaat na bestemming Mutatie bestemmingsreserve BGS Daadwerkelijke vermogen Verschil

Bestemming resultaat

Algemene reserves

Bestemmingsreserves

-11.838

85.241

22.689

-6.060

9.456


9.456

-397

-397

99.090

10.851

78.783

9.456

99.090

10.851

78.783

9.456

0

0

0

0

* inclusief rekeningsaldo 2008

WOPT Op basis van de per 1 maart 2006 van kracht zijnde wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde middelen zijn er geen uitkeringen aan functionarissen uitgekeerd.

212

Mutaties onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor onvoorzien begroot. Voor het jaar 2009 is een bedrag van € 0,9 mln. geraamd voor onvoorzien. Hiervan is € 0,8 mln. afgeraamd, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Raadsbesluit

Mutatie

Geraamd 2009 (primitieve begroting)

Saldo 900

Programma Sociale Infrastructuur Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / externe studies

VR54

-10

Schikking met Heijmans Bouw inzake vereniging Hargasport

VR59

-150 -160

Programma Stadseconomie Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / onderzoek grondexploitatie

VR54

-200

Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / externe studies

VR54

-10 -210

Programma Financiën Bestuursrapportage 2009 / Accountantskosten jaarrekening 2008 Landelijke intocht Sinterklaas

VR76

-115

B&W 02-10-2009

-200 -315

Programma Veiligheid Bestuursrapportage 2009 / 1e Begrotingswijziging 2009 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Het totale saldo onvoorzien is in 2009 afgeraamd met Saldo onvoorzien per 31 december 2009

VR76

-94

-94

-779 121

ProgrammaREKENing

213

Reserves Het muteren van reserves is niet bepalend voor het resultaat voor bestemming, maar wordt gezien als het bestemmen van resultaat. In het jaar 2009 is voor € 49,0 miljoen toegevoegd aan reserves en voor € 65,7 miljoen onttrokken. Per saldo betekent dit een onttrekking aan de reserves vanuit de exploitatie van € 16,7 miljoen. Per programma wordt hieronder de mutaties in de reserves aangegeven. Bedragen x € 1.000

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

Bestuur en Dienstverlening Verkiezingen Dienstverleningsconcept Extra inzet begroting 2009

25

25

1.126

1.126

171

171

1.322

1.322

Ruimtelijke ontwikkeling Parkeren Contractmanagement CES diversen Herstel openbare infrastructuur Deelnemingen Omgevingswerken realisatie Sveaparken Onderhoud verkeersinstallaties Actualisering bestemmingsplannen Extra inzet begroting 2009

880

1.465

-585

364

786

126

346

8 1.150

8

44 472

44

48

48

218

218

2.645

Restzettingen 5.465

2.645 1.250

-1.250

3.205

2.261

-397

Sociale infrastructuur Algemene reserve

560

Afschrijvingen

127

524

612

60

Onderwijs (incl. contractmanagement) Inkomensdeel WWB Wet maatschappelijke ondersteuning Bijzondere bijstand Extra inzet begroting 2009

2.018 306

Centra Jeugd&Gezin, onderdeel 2 (WMO)

552 2.018

795

-489

208

208

1.060

1.060

Huisvesting filmhuis Centra Jeugd&Gezin, onderdeel 1 (JGZ)

560

25

-25

65

27

38

186

8

178

1.310

-1.310

2.750

2.393

16.393

-16.393

Sportfonds 5.143 Stadseconomie Algemene reserve Beeldende kunst

79

Culturele activiteiten

40

Compensatie voormalige erfpachtinkomsten

200

Grondfonds Aankoop cultuur en historie Grootonderhoud gem. onroerend goed Vastgoedbeheer Binnenstad Extra inzet begroting 2009

46

29

50 40

267

-67

205

-205

46

601

601

3.424

3.424

230 4.620

230 16.939

-12.319

Veiligheid BWS sociale huurwoningen c.a.

130

130

Parkeren

837

837

Extra inzet begroting 2009

185

185

Algemene uitkering/bestuursaccoord

214

35

35

1.187

1.187

Bedragen x € 1.000

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo

Woonmilieu Rente BWS

153

6

147

BWS sociale huurwoningen c.a.

769

5.109

-4.341

Functieveranderingsgelden VINEX

265

265

Herstel openbare infrastructuur

429

429

Subsidie Liduinabasiliek

365

365

Vastgoedbeheer Binnenstad

218

218

Extra inzet begroting 2009

190

Algemene uitkering/bestuursaccoord Volkshuisvestingsfonds Riolering

190 1.543

-1.543

875

-875

2.257

5.279

-3.022

4.646

12.813

-8.167

11.033

17.889

-6.856

155

2.384

-2.228

Financiën Algemene reserve Afschrijvingen Instandhouding Schiedams erfgoed

11

11

Rente BWS

300

300

Onderwijs (incl. contractmanagement)

600

600

Parkeren

300

300

24

24

1.370

1.370

Contractmanagement CES diversen Renteschommelfonds Culturele activiteiten BTW oude activa Evenementengarantiefonds Milieubeheer erfpachtgronden Grondfonds Verplichtingen restwerken Metro Aankoop cultuur en historie Grootonderhoud gem. onroerend goed kantoorinb. Wet maatschappelijke ondersteuning Herkeuring HBO tanks

50 332

318

70

70

308

308

5.147

5.147

16

16

5

5

100

100

1.000

1.000

63

Subsidie Liduinabasiliek Deelnemingen

50 14

63 33

-33

1.594

1.594


775

775

Formatie uitbreiding Samen Schiedam

632

632

Verkiezingen

24

Dienstverleningsconcept Extra inzet begroting 2009 Rechtmatigheid Algemene uitkering/bestuursaccoord

585

24 1.210

-1.210

7.391

-6.806

70

70

169

169

Personeelsvoorziening 24.732

1.036

-1.036

29.956

-5.224

Wijkontwikkeling Algemene uitkering/bestuursaccoord

1.919

1.919

1.919 Totaal

49.034

1.919 65.663

-16.629

ProgrammaREKENing

215

Voorzieningen In tegenstelling tot reserves, wordt een storting in een voorziening aangemerkt als een last vanuit de exploitatie en is mede bepalend voor het resultaat voor bestemming. De uitgaven die ten laste van een voorziening worden gebracht zijn daarmee geen exploitatielast omdat deze last reeds is genomen bij de vorming van de voorziening. In 2009 is voor € 11,3 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen. Wanneer een voorziening te hoog is en kan worden verlaagd, wordt dit ten gunste gebracht van de exploitatie. In 2009 is € 0,1 miljoen vrijgevallen in de exploitatie. Bedragen x € 1.000

Stortingen

Vrijval

Saldo

175

-175

175

-175

Bestuur en dienstverlening Pensioenverplichting wethouders Sociale infrastructuur 1.849

1.849

*

5

5

*

Sociale aktie Nieuwland/Groenoord

161

161

40% van vorderingen cliënten

GSB SIV GSB Fysiek

200

200

B.O.S. project Schiedam West

3

3

*

B.O.S. project Woudhoek/Spaland/Svea

3

3

*

B.O.S. project Groenoord

3

3

*

SEI Nieuwland

-6

-6

BOS project Schiedam Oost

53

53

*

BOS project Schiedam Zuid

53

53

*

BOS project Schiedam Nieuwland

53

53

*

1.919

1.919

Gedeeltelijke terugbetaling WWB-Inkomen

4.297

-

4.297

Stadseconomie Dekking tekorten bouwgrondexploitatie

5.590

5.590

Impulsbudget stedelijke vernieuwing

360

360

Omslagbijdrage regio

239

239

6.189

-

6.189

111

-111

*

Woonmilieu GSB-ISV / grootschalig groen Uitvoering mjp wet bodemsanering

126

126

Geluidsscherm A20

-113

-113

Voorziening geluidskaart en actieplan

407

Voorziening grootonderhoud woonwagencentra Riolering

-407

65

-65

0

5.279

-5.279

13

5.862

-5.849

Financiën Dubieuze debiteuren Nagekomen deel VUT regeling Voorziening WOG

86

3

1.000

1.000

Besteding gelden SOS

Totaal

2

-2

1.089

2

1.087

11.588

6.039

5.549

* Ultimo 2009 is het saldo van deze voorziening overgeboekt naar een balanspost, beklemd middel. 11.588 correctie 1x buiten invordering -250 11.338

216

86

3

*

ProgrammaREKENing

217

Nummer (2)

Specifieke uitkering (3)

Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

JUS

1

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Regeling opvang asielzoekers (ROA).

Gemeenten.

Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers in 2009. Kolom 8: Verstrekking gestopt (Nee=0, Ja=1) kolom 12: Declarabel bedrag over 2009 kolom 17: Maand waarin verstrekking is stopgezet Hieronder per regel één IBIS registratienummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat nummer.

JUS

2

Opvangcentra asielzoekers.

Faciliteitenbesluit opvangcentra.

Gemeenten.

Geen indicatoren.

JUS

3

Hektor.

Brief subsidietoekenning project Hektor 2006.

Gemeente Venlo.

Besteed bedrag 2009.

JUS

4

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV).

Vreemdelingenwet 2000.

Gemeenten.

A. Aantal vergunninghouders in 2009 van 18 jaar of ouder.

Juridische grondslag (4)

Departement (1)

Overzicht SISA

1

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder* normbedrag 2009). B. Aantal vergunninghouders in 2009 van jonger dan 18 jaar. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag 2009). Totaalbedrag 2009 (=A + B) JUS

5

Verzameluitkering JUS.

Regeling verzameluitkering.

Gemeenten.

Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.

BZK

6

Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 10).

Veiligheidsregio’s.

De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage 2009.

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8).

218

De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur zijn vergoed door het rijk).

R

R

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1 R

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

R

R

R

R

R

ProgrammaREKENing

219

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

Overige (17)

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met het Rijk (15)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Departement (1)

Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

BZK

7

Verzameluitkering BZK.


Gemeente Hattem.


OCW

8

Excessieve kosten Archeologie.

Monumentenwet 1988 (art. 34a, 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg.

Gemeenten.

Totaal declarabele kosten 2009 van het doen van opgravingen, boven de ten laste van de gemeente blijvende drempelbijdrage en het verstoordersdeel.

OCW

9

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten.

Besluit regionale meld- en coördina- Gemeenten. tiefunctie voortijdig schoolverlaten.


OCW

10A

Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV).

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (art. 41 en 45) en Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

Provincies.

Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie over periode t/m 2008).

OCW

10B



Gemeenten (rechtstreekse ontvangers).

Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008).

OCW

10C


Provinciale beschikking en/of verordening.

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).

Autonome bijdrage gemeente t/m 2008. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

Aantal afgeronde projecten in 2009. Opgebouwde reserve ultimo 2008.

1 Het totaal van de ontvangen provinciale middelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008). OCW

11A

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB).


Provincies en gemeenten.

Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie of gemeente over periode t/m 2008).

OCW

11B

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB).



Matchingsbijdrage gemeente t/m 2008. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 Het totaal van de ontvangen provinciale middelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008). OCW

12

Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO).


OCW

13

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB).

Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet bekostiging OnderwijsachterstanG-31. denbeleid 2006-2010 (art. 4 t/m 10). Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen (artikel 4). Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs. Wet (OKE) voor verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen voorschoolse educatie.


Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2007 die per einde schooljaar 2007-2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie resp. gemeente over periode t/m aug. 2008). Beginstand 2009 van voorziening / overlopende post. Besteed bedrag 2009 aan voorbereiding inrichten schakelklassen. Besteed bedrag 2009 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid. Besteed bedrag 2009 aan voorschoolse educatie. Besteed bedrag 2009 aan schakelklassen. Besteed bedrag 2009 aan vroegschoolse educatie. Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2009. Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2009. Besteed bedrag in 2009 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal. Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2009 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen. % doelgroepkinderen bereikt in 2009 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal.

220

R

R

D1

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D2

D2

R

R

R

ProgrammaREKENing

221

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties.

Ontvanger (5)

Nummer (2) 14


Departement (1) OCW

Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties (gewijzigde regeling 23 mei 2007).

Gemeenten.

Besteed bedrag 2008 aan directe activiteiten. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Besteed bedrag 2008 aan overhead. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Besteed bedrag 2008 aan cofinanciering. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Aantal gerealiseerde dagarrangementen (over de hele looptijd) Aantal gerealiseerde combinatiefuncties (over de hele looptijd)

OCW

15

Brede scholen/ sportaccommodaties.

OCW

16A

Uitkering Marsrouteplannen (Bibliothe- Wet op het Specifiek Cultuurbeleid ken). Vernieuwingsimpulsmiddelen. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.



OCW

16B

Uitkering Marsrouteplannen (Bibliothe- Provinciale beschikking en/of ken). Vernieuwingsimpulsmiddelen. verordening.


Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

OCW

17

Regeling brede scholen 2009.

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen.

Gemeenten.

OCW

18

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009.

Gemeenten.

Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007.

Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006.

Gemeenten.

Aantal afgeronde projecten in 2009.


1

VROM

19

Aantal afgeronde projecten in 2009. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag 2009. Aantal afgeronde projecten in 2009. Totale subsidiabele kosten (o.g.v. art. 6 Subsidieregeling) 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Is de sorteeranalyse uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding beschikking Kolom 8: 0 = niet 1 = wel Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

VROM

20A

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies.

Provincies.

Besteed bedrag 2009 (excl. besteding uit ontvangen rente opbrengsten). Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen. Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk of medeoverheid). Besteed bedrag 2009 uit de door medeoverheid ontvangen rente opbrengsten op door rijk verstrekte bijdrage NSL.

VROM

20B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).


Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden).

Besteed bedrag 2009 Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen. Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk, provincie of gemeente). Besteed bedrag 2009 uit de door gemeente ontvangen rente opbrengsten op door provincie verstrekte bijdrage NSL.

222

R

R

R

D2

D2

R

R

R

2 0 R

€0 R

R

R

R

R

R

D1

R

R

R

R

R

R

R

ProgrammaREKENing

223

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling).

Ontvanger (5)

Nummer (2) 21A


Departement (1) VROM

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering.


Correctie besteed bedrag Wbb voorgaande jaren.

Besteed bedrag 2009 uit Wbb. Besteed bedrag 2009 uit FES. Correctie besteed bedrag FES voorgaande jaren. Aantal saneringen (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m2 gesaneerd oppervlak (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode.

VROM

21B

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling).

Tussen provincie en gemeenten afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties.



1 Totale kosten van samenloop 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Totale kosten 2009 excl. samenloop. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Aandeel provincie in de kosten 2009, na aftrek van de kosten van samenloop. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 VROM

VROM

22A

22B

Programma externe veiligheid (EV).

Programma externe veiligheid (EV).

Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006-2010.

Provincies.

Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV.



Besteed bedrag 2009. Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 Besteed bedrag 2009. VROM

23

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai).

Subsidieregeling sanering verkeers- Provincies, gemeenlawaai. ten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

VROM

24A

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).

Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK).


1 LMV 2005202628 Provincies en gemeenten.

Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers. Alleen in te vullen na afloop project.

224

€0

€0

€0 Aard Controle (20)


Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)


€0 € 34.771 Ja R

Ja R

€0

Ja

R

10 D1

R

32 D1

15.165,00 D1

2183,00 D1

0,00 D1

R

R

R

D2

R

R

R D2

R

R

R

D1

D1

ProgrammaREKENing

225

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).

Ontvanger (5)

Nummer (2) 24B





Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Totale kosten 2009. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers. Alleen in te vullen na afloop project.

VROM

25A

Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant.


Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 12) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14).


Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten. VROM

25B


Subsidieregeling BANS Klimaatconvonant. Provinciale beschikking.


Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 13) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14). Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

VROM

26A

Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007.

Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007

Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 12) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14).


Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten. VROM

26B

Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007.

Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007. Provinciale beschikkingen.

Gemeenten.

Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 13) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14). Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

226

R

R

R

D1

D1

R

R

R

R

R

D1

D1

R

ProgrammaREKENing

227

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)



Subsidieregeling aanpak zwerfafval.

Subsidieregeling aanpak zwerfafval. Gemeenten.

Indicatoren (6)

Nummer (2) 27

Ontvanger (5)


Totaal subsidiabele kosten 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Zap08017 Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie ontvangen? Kolom (7) en (8): wel of niet ontvangen. Kolom (11): bedrag van ontvangst. Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Geen Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

VROM

28

Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers.

Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.

Gemeente Amsterdam.

Besteed bedrag 2009 (excl. betoncentrale). Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwervingskosten betoncentrale. Verwachte einddatum project.

VROM

29

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch.


Gemeente Den Bosch. Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verplaatsing van het mengvoederbedrijf in de kop van ‘t Zand. Realisatie van Ponte Palazzo. Verwachte einddatum project.

VROM

30

Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront.


Gemeente Nijmegen.

Nota Ruimte project Waterdunen.


Provincie Zeeland.

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere.


Gemeente Maastricht.

Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid.


Gemeente Hengelo.

Nota Ruimte project Zuidplaspolder.


Gemeenschappelijke regeling (Wgr) Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas.

Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwachte einddatum project.

VROM

31


VROM

32


VROM

33


VROM

34

Besteed bedrag 2009. Klimaatbestendig en klimaatneutraal bouwen. Versnelling groenstructuur (Restveen en Groene waterparel). Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Saldo exploitatie Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Bijdrage private partijen aan Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Verwachte einddatum project.

VROM

228

35

Stimuleringsregeling stille wegdekken. Stimuleringsregeling stille wegdekken.

Gemeenten.


0 0 €0

Aard Controle (20)


Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)


€ 98.649 Nee R

R

D1

R

D1

R

D2

R

R

R

R

D2

R

R

D2

R

R

D2

R

R

D2 R

R

D2 R

R

R

R

R

R

R

D2

R

ProgrammaREKENing

229

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Nieuwe Sleutel Projecten (NSP).

Ontvanger (5)

Nummer (2) 36




Gemeenten.

Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Totale subsidiabele kosten 2009. Hieronder per regel één project (niet zijnde totale Interreg IVproject) invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project.

VROM

37

Rijkscofinancieringsregeling INTERREG IV.

Rijkscofinancieringsregeling INTER- Provincies, gemeenten en Wgr+ regio’s. REG IV.

VROM

38

Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.

Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.

VROM

39

Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland.

Tijdelijke subsidieregeling innovatie- Provincies en gemeenten. programma Mooi Nederland.

Totale subsidiabele kosten 2009.

VROM

40

Deelproject Bestaand Rotterdams gebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).

Uitwerkingsovereenkomst tussen rijk en gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam.


VROM

41

Industrielawaai.

Wet geluidhinder.

Provincies.


1 Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd.

Besluit bijdrage sanering industrielawaai. WWI

42

Wet inburgering (Wi).

Wet inburgering, besluit inburgering en regeling vrijwillige inburgering niet-G31.

Subsidiabele kosten 2009 (o.g.v. artikel 1.3 subsidieregeling).

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI).

230

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D1

D1

D1

D1

D1

ProgrammaREKENing

231

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). WWI

43

Bijdrageregeling Antillianengemeenten.

Bijdrageregeling Antillianengemeenten.

Gemeenten.

Output in aantallen (conform de tussen de gemeente en het Rijk gemaakte afspraken over de periode 2005 t/m 2008). Hieronder per afspraak één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die afspraak. 1 5361027/05 Mi kas Nobo. 2 5361027/05 Mi kas Nobo Uitstroom.

3 5361027/05 Inloopvoorziening antilliaanse jongeren, waaronder tenministe 10 jonge moeders. 4 5361027/05 jongeren aan zet. 5 5361027/05 opvoedondersteuning en empowerment. Besteed bedrag 2005 t/m 2008. WWI

WWI

44A

44B

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS).

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005.

Provincies en stadsregio’s (Wgr+).

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS).



Besteed bedrag 2009. Alleen door provincie Friesland in te vullen: Aantal in het convenant woningbouwafspraken benoemde specifieke categorieën woningen. Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 Aantal specifieke categorieën woningen. Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering. WWI

45

Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31.

Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31.

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, die voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

232

D1

D1

D1

80 104 Gerealiseerd. D2

50 25 Eén van de knelpunten bij de uitstroom is het ontbreken van voldoende doorstroomwoningen voor de jongeren. Cliënten moeten soms lang wachten op een zelfstandige woning. D2

180 174 174 jongeren zijn bereikt waarvan 17 jonge moeders. D2



€ 499.207 R

D1

R

D1 R

D1

D1

D1

D1

ProgrammaREKENing

233

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

WWI

WWI

47

48

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens.

Ontvanger (5)

Nummer (2) 46


Departement (1) WWI

Subsidieregeling Energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens.


Totaal 2009 opbrengsten niet afkomstig van Rijk.

Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006.

Tijdelijke subsidieregeling Energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006.


Totaal 2009 opbrengsten niet afkomstig van Rijk.

Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006.

Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006.


Totaal subsidiabele kosten 2009.

Totaal subsidiabele kosten 2009.

CO2-reductie in 2009 (in tonnen) NIET tot bewoning bestemde gebouwen. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 CGO-060090 CO2-reductie in 2009 (in tonnen) tot bewoning bestemde gebouwen. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Declarabele kosten 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 CGO -060090

WWI

49

Tijdelijke regeling impulsbudget stede- Wet Stedelijke Vernieuwing. lijke vernieuwing 2005.

Gemeente Utrecht.

De indicatoren, met behulp waarvan na de afronding gemeten kan worden in hoeverre de in de beschikking genoemde knelpunten zijn opgeheven, dan wel de beoogde versnellingen zijn bereikt. Afspraak: kolom 7. Realisatie: kolom 8. Besteed bedrag t/m 2009: kolom 12. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

WWI

50A

Investering stedelijke vernieuwing (ISV).

Wet Stedelijke Vernieuwing.

Programma-gemeenten (rechtstreekse ontvangers).

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Hieronder per regel één doelstelling/prestatieafspraak/ (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/middeldure huur.

2 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/middeldure koop. 3 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/dure koop. 4 26. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de uitbereidingsbehoefte/ middeldure huur.

234

R

R

€0 € 52.155

0,0000

€0

170 66

52 Ja R

Ja R

0,0000 D1

D1

Ja R

D1: aantallen R: euro’s

Niet gerealiseerd; In de praktijk blijkt dat door de marktontwikkelingen geplande huurwoningen soms omgezet zijn in koop. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor. D1

144

Gerealiseerd.

D1

247

284

Gerealiseerd.

D1

189

59

Niet gerealiseerd.

D1

ProgrammaREKENing

235

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

5 26. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbereidingsbehoefte/ middeldure koop/dure koop.

6 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ goedkope huur. 7 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ middeldure huur. 8 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ middeldure koop/dure koop.

9 28. Wonen/aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen. 10 29. Wonen/aantal vernietigde woningen.

11 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/ingrijpend woonplus. 12 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/beperkt woonplus. 13 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/part. Woningverbetering. 14 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/nieuwbouw.

15 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/bestaand aangepast. 16 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/absoluut toegankelijk. 17 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/i.s.m nieuwbouw. 18 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/in BBG. 19 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/ fietsverbindingen. 20 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/Semi-openbaar. 21 33. Omgevingskwaliteit/het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (HA).

236

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

983

553

Niet gerealiseerd; het gaat vaak om binnen-stedelijke locaties die moeilijk te ontwikkelen zijn en door o.a. milieu-contouren, parkeergelegenheid lopen projecten ook vaak vertraging op. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

36

105

Gerealiseerd.

D1

256

42

Niet gerealiseerd; middel dure huur: in de praktijk komt regelmatig voor dat er binnen de bouwprojecten verschuivingen zijn bijv. van huurwoningen naar koopwoningen.

D1

1.269

291

Niet gerealiseerd; middel/dure koop: in de praktijk blijkt dat het steeds moeilijker is om op sloop/ nieuwbouwlocaties dure koopwoningen te kunnen afzetten. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

500

576

Gerealiseerd.

D1

1.000

817

Niet gerealiseerd; inclusief het aantal onttrekkingen gaat het in de periode 2005-2009 om totaal 1.564 woningen (sloop: 817 en onttrekking: 747). Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor.

D1

80

755

Gerealiseerd.

D1

900

919

Gerealiseerd.

D1

150

358

Gerealiseerd.

D1

584

883

Gerealiseerd. De doelstelling van in totaal 1.000 woningen is met bijna 1.500 woningen ruimschoots gehaald. Totaal nieuwbouw betreft 883 woningen waarvan, 480 absoluut toegankelijke woningen. Het gaat hier om woningen met een 4 sterrenclasificatie. D.W.Z. een woning die rolstoel toe- en doorgankelijk is. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

152

610

Gerealiseerd.

D1

264

480

Gerealiseerd.

D1

110.000 m2

182.050 m2

Niet volledig gerealiseerd.

D1

65.000 m2

63.440 m2


D1

10.800 m2

9.850 m2


D1

10.000 m2

14.580 m2

Gerealiseerd.

D1

60.000 m2

60.500 m2

Gerealiseerd.

D1

ProgrammaREKENing

237

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

22 34. Omgevingskwaliteit/aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en intergraal deel uitmaken van de van gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.

23 34. Omgevingskwaliteit/aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en intergraal deel uitmaken van de van gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.

24 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen saneringen. 25 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen SEB. 26 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen onderzoeken. 27 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen SEB. 28 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m2 verontreinigd oppervlak. 29 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigd oppervlak, waarvan SEB. 30 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m3/ verontreinigde grond. 31 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigde grond, waarvan SEB. 32 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m3/ verontreinigde grondwater. 33 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigde grondwater, waarvan SEB. 34 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantal B.P.E. 35 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen, m2 en m3/ aantal B.P.E,waarvan SEB.

238

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7) Wennekerpand Glasmuseum.

Niet gerealiseerd

Niet gerealiseerd; exploitatie en organisatie Glasmuseum was niet rond te krijgen. Er moest worden omgezien naar een andere functie t.b.v. de Cultuurimpuls. Dat is het cultuurverzamelgebouw geworden, inclusief filmhuis in het Wennekerpand. De ISV2- bedragen voor Monopole en Wennekerpand zijn samengevoegd waardoor een sluitende exploitatie kon worden bereikt. Na grondig onderzoek en besluitvorming is eind 2009 begonnen met uitvoering van de plannen voor het Wennekerpand. Monopole (zie 34) is onderbracht in een ander project en valt buiten het ISV. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

Monopole: Filmtheater

Niet gerealiseerd

Niet gerealiseerd; het film (huis) onderdeel zal een onderdeel worden van het Wennekerpand. Het Wenneker is gelegen aan de rand van Schiedam gezien de ontwikkeling in de omgeving is de komst van een cultuurhuis met stedelijke uitstraling zeer gewenst. Zie ook de toelichting in de gsb-monitor.

D1

11

72

Gerealiseerd.

D1

2

66

Gerealiseerd.

D1

31

796

Gerealiseerd.

D1

14

379

Gerealiseerd.

D1

412.359 m2

1.315.833 m2

Gerealiseerd.

D1

14.908

1.306.930

Gerealiseerd.

D1

475.245 m3

65.449 m3

Niet gerealiseerd; in de periode zijn weinig grootschalige saneringen in het ISV/GSB segment uitgevoerd.

D1

17.184

60.314

Gerealiseerd.

D1

5.055 m3

50.072 m3

Gerealiseerd.

D1

0

47.642

Gerealiseerd.

D1

1.840.116

1.532.208

Niet gerealiseerd.

D1

66.460

1.506.929

Gerealiseerd.

D1

ProgrammaREKENing

239

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

36 36. Aantal A- en railwoningen (absoluut het percentage van het totaal in de gemeente) waar de sanering aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost/ 90 waarvan bij 30 medewerking van de marktpartijen. 37 36. Aantal A- en railwoningen (absoluut het percentage van het totaal in de gemeente) waar de sanering aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost /31% van de werkvoorraad.

38 38. Saldo toe te voegen in bestaand bebouwd gebied 2000/ appartementen.

39 38. Saldo toe te voegen in bestaand bebouwd gebied 2000/ eengezinswoningen.

40 39a Omgevingskwaliteit/aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal woningen met politiekeurmerk veilig wonen.

41 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden. 42 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden/ inpandige plaatsen.

43 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden/ beugels.

240

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Gerealiseerd: bevestiging vanuit Vrom ontbreekt nog.

D1

0,49

Gerealiseerd: van de oorsprokelijke lijsten A- en railwoningen (496) zijn, behalve de 117 woningen, al eerder 128 woningen afgevoerd. Van het restant van 251 woningen worden 120 woningen in ISV3 gerealiseerd en 131 woningen in de vijf jaar daarna. Hiermee zijn alle woningen op de A-lijst en railwoningen voor 2019 gesaneerd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

745

-78

Niet gerealiseerd: te optimistische planning in combinatie met verslechterende marktomstandigheden en milieuaspecten zijn de oorzaken dat geplande projecten als Parkweg-Noord, Spieringhoek, Bachplein, Houthaven, Utopia, en deels Toernooiveld, nog niet opgeleverd of gestart zijn. Dit heeft vooral negatief gewerkt op het aantal opgeleverde appartementen. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

437

343

Niet gerealiseerd: te optimistische planning in combinatie met verslechterende marktomstandigheden en milieuaspecten zijn de oorzaken dat plannen als Parkweg-Noord, Spieringhoek, Bachplein, Houthaven, Utopia, en deels Toernooiveld, nog niet opgeleverd of gestart zijn. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

2.500

1.239

Niet volledig gerealiseerd: overzicht vanuit CVV met in totaal 2.246 woningen en vanaf 1-1-2005 1.239 woningen. Het aantal woniginbraken heeft de afgelopen jaren een daling meegemaakt van ruim 500 in 2004 tot 300 in 2009. Het politiekeurmerk veilig wonen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Door minder investeringen in renovatieprojecten is het aantal van 2.500 politiekeurmerken niet gerealiseerd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

6 fietsenstallingen

60 fietsenstallingen

600

414

Niet gerealiseerd; de planning was inpandige plaatsen te realiseren bij het Land van Belofte kon niet worden gerealiseerd omdat de helling te steil was. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

50

181

Gerealiseerd.

D1

90

117

0,31

D1

ProgrammaREKENing

241

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

44 39c. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving /Aanpak verkeersonveilige plekken en plaatsen/ - aanleggen van een fietspad op BM van Haarenlaan - aanleg van de rotonde op het lorentzplein.

45 100. Omgevingskwaliteit/open doelstelling/ i.v.m. bijdrage stimuleringsfonds volkstuinen/uitbereiden naar 0,5 HA.

46 100. Omgevingskwaliteit/ i.v.m. bijdrage stimuleringsfonds volkstuinen/opwaarderen.

Verplichtingen/afspraken (in aantallen of euro’s) met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I. Hieronder per regel één verplichting/afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 101. Omgevingskwaliteit/doorgeschoven doelstelling uit het eerste investeringstijdvak/ alsnog realiseren van 107.985 BPE’s o.a door projecten Van Heekstraat/ de Brauwweg en de verlengde Delflandseweg. 2 102. Omgevingskwaliteit/doorgeschoven doelstelling uit het eerste investeringstijdvak/ het alsnog realiseren van de geluidssanering van 57 woningen, waarbij een zogenaamde 0- beschikking ook als gerealiseerde prestatie wordt gerekend. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

242

0,5

0

Opwaar- Gerealiseerd deren van volkstuinen Orthen, locatie Engelsedijk.

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

1. ge- 2 afspraken scheiden gerealiseerd. fietspad Van Haarenlaan en 2. aanleg rotonde Lorentzplein.

Gerealiseerd.

D1

Niet gerealiseerd: uitbereiden is niet mogelijk. De enige groene ruimte is de polder aan de noordrand van de gemeente Schiedam. Deze grenst echter direct aan het wettelijke beschermde Delflandgebied. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het rijk.

D1

Gerealiseerd: het gaat om de volkstuinen Vijfsluizen en Thurlede.

D1

1

0

Niet gerealiseerd.


1

1

Gerealiseerd, zie 36.


D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s

ProgrammaREKENing

243

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Eindsaldo ISV I per ultimo 2004. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag t/m 2008.

244

Aard Controle (20)



Overige (17)







Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)


D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s € 4.805.322

R

€ 4.961.241

R

€ 12.636.243

R

ProgrammaREKENing

245

Departement (1)

Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

WWI

50B



Programma-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met de provincie zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro’s) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I. Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 Eindsaldo ISV I per ultimo 2004. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag t/m 2008.

WWI

50C



Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).

Besteed bedrag tot en met 2009. Investeringsbudget (kolom 7). Correcties (kolom 17). Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één doelstelling in te vullen. 1 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen). Alleen in te vullen na afloop project. Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1

WWI

50D


Wet Stedelijke Vernieuwing.

Provincies (rechtstreekse ontvanger).

Eindsaldo ISV (na afloop periode II). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2010. Investeringsbedrag ISV II in 2009 doorgezet naar / verdeeld over niet-rechtstreekse gemeenten.

WWI

51

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV).

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.

Gemeenten G31

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 3. Geen leerling zonder diploma van School/aantal doelgroeppeuters dat deelneemt aan voorschoolseducatie. 2 4. Geen leerling zonder diploma van School/Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166A van de Wet op het primair onderwijs. 3 5. Geen leerling zonder diploma van School/Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) scholieren dat herplaats is en alsnog een startkwalificatie behaalt.

4 6. Geen leerling zonder diploma van School/Aantal gestarte deelnemers.

246

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

D1

D1: aantallen R: euro’s R R R


D1 R R

275

279

/

Gerealiseerd.

D1

122

219

/

Gerealiseerd.

D1

50

28

/

Niet gerealiseerd: middelen zijn deels preventief ingezet om uitval te voorkomen waardoor herplaatsen niet nodig was. Door de wetswijziging in de leerplichtwet. Per 1 augustus 2009 is een nieuw landelijk meetsysteem ingevoerd waardoor er meer jongeren geregistreerd werden en de resultaten vanaf dat moment afwijken van de monitoring tot augustus 2009. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor

D1

1.080%

1.170%

/

Niet gerealiseerd: geen deugdelijke onderbouwing

D1

ProgrammaREKENing

247

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

5 15. Gezond en wel in de stad/ aantal of % 0-19 jarigen dat via JGZ wordt opgespoord. 6 15a. Gezond en wel in de stad/ aantal of % 0-19 jarigen dat via JGZ wordt opgespoord en voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet/ bij 0-4 jarige tijdens de cntactmomenten op de bureaus voor ouder-kindzorg. 7 15a. Gezond en wel in de stad/ Screening op overgewicht van 100% van de 0-19 jarigen/bij de 4-19 jarige tijdens periodieke geneeskundige onderzoekendoor de GGDNWN. 8 15a. Gezond en wel in de stad/ activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij 0-19 jarigen. 9 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

10 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

11 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

12 20. N aar een veiliger samenleving/ aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. 13 21. N aar een veiliger samenleving/ aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld. 14 23a. N aar een veiliger samenleving/aandeel van de fietsenstallen bij station centrum t.o.v. totaal aantal fietsendiefstallen. 15 23b. Naar een veiliger samenleving/Percentage schiedammers dat gebruik maakt van openbaar vervoer dat zich in en rond de (metro)stations onveilig voelt.

248

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

0

0

/

Gerealiseerd.

D1

0

14%

/

Gerealiseerd.

D1

0

2.050

/

Gerealiseerd.

D1

2 activiteiten

2 activiteiten

/

Gerealiseerd.

D1

50 overlastgevende personen.

-

/

Niet gerealiseerd; de politie registreert wel op “overlast”, maar mag niet het aantal overlastgevende personen registreren. Er zijn dan ook geen gegevens bekend van de hoeveelheid overlastgevende personen. Hierdoor is het niet mogelijk de geformuleerd doelstelling te meten. De informatie is gewoonweg niet beschikbaar. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

6 plaatsen in sociaal pension, maar met een bezettingsgraad van min 80%.

12 schiedammers opgevangen met een minimale bezetting van 98%.

/

Gerealiseerd.

D1

12% van de overlastgevenden wordt in de maatschappelijke opvang geplaast.

-

/

Niet gerealiseerd; de politie registreert wel op “overlast”, maar mag niet het aantal overlastgevende personen registreren. Er zijn dan ook geen gegevens bekend van de hoeveelheid overlastgevende personen. Hierdoor is het niet mogelijk de geformuleerde doelstelling te meten. De informatie is gewoonweg niet beschikbaar. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

1 convenant

1 convenant

/

Gerealiseerd.

D1

1 meldpunt

1 meldpunt

/

Gerealiseerd.

D1

10

9,8

/

Gerealiseerd; het aandeel van fietsendiefstallen was 17% en is gedaald naar 10%.

D1

Station Station SchiedamSchiedamCentrum centrum 11% 16% Me- Metrostation trostation 22%. 27%.

/

Gerealiseerd.

D1

ProgrammaREKENing

249

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

16 23c. Naar een veiliger samenleving/ Terugdringen van criminaliteit in horeca en detailhandel in de binnenstad.

17 23d. Naar een veiliger samenleving/Vergroten van veiligheid in het openbaar gebied door meer inzet van BOA’s. 18 24a. Naar een veiliger samenwerking/aantal scholen (V.O) dat deelneemt aan het project veilige school.

19 24b. Naar een veiliger samenleving/aantal jongeren tussen 0 en 18 jr. dat deel neemt in hulpverleningstraject pak-jekans.

20 24c. Naar een veiliger samenleving/ voortzetting van het schooladoptieplan doe-effe- normaal door Politie en Halt.

21 24d. Naar een veiliger samenleving/ deelname aan mentoraatsprojecten van jongeren tussen 0 en 23 jaar. 22 4a. Open doelstelling/ Geen leerling zonder diploma van School/het uitbereiden van het aantal brede scholen van 9 naar 15. Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G-31.

Gemeenten G31.

Inburgeringsprestatieafspraken niet zelf toevoegen, maar onderstaande indicatoren invullen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

250

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7) 30% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich onveilig.

0,36

/

Niet gerealiseerd; in 2004 was het percentage dat zich weleens onveilig voelde 40%, in 2007 was dit percentage, in plaats van verbeterd, juist verslechterd naar 50. vanaf 2007 is samen met de ondernemers gewerkt om het Keurmerk Veilig Ondernemen en de kwaliteitsmeter Uitgaan te krijgen. Daarnaast is van sept-2009 tot maart-2010 een pilot cameratoezicht in Schiedam gestart. De resultaten geven een voorzichtig positief beeld. Deze, en andere aanpakken hebben geleid tot het ombuigen van de neergang in een stijging van de veiligheidsgevoelens. De aandacht voor de subjectieve veiligheid blijft onverminderd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

12 BOA’s

27 BOA’s

/

Gerealiseerd.

D1

7 v.o scholen nemen deel aan het project Veilige school.

8

/

Gerealiseerd.

D1

40 aantal aanmeldingen.

21 aantal aanmeldingen.

/

Niet gerealiseerd; de directe lijn tussen politie en pak je kans medewerker is verloren gegaan omdat meldingen door de politie moeten worden gemeld aan bureau jeugdzorg. De terugloop in meldingen in 2008 werd gezien als incidenteel. Nu blijkt dat de daling zich verder heeft doorgezet, zullen er op korte termijn afspraken met de politie en bureau jeugdzorg gemaakt worden om de effectiviteit van de oude aanmeldingsroute te hervinden. In februari 2010 is reeds een aanvang gemaakt met dit overleg. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.

D1

Handhaven van deelname schooladopties door alle basisscholen.

gerealiseerd

/

Gerealiseerd.

D1

80 jongeren begeleiden.

92 begeleid.

/

Gerealiseerd.

D1

15

15

/

Gerealiseerd.

D1

1.265

1.290

Gerealiseerd.

D1

ProgrammaREKENing

251

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

Aantal inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelnam aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen. Aantal bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen. Aantal geestelijk bedienaren voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Aantal in 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. Aantal in 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. Aantal in 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. Aantal in 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten. Aantal allochtonen vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten.

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

252

Aard Controle (20)



Overige (17)





673

Gerealiseerd: geen afspraak.

D1

54

Gerealiseerd.

D1

35

Gerealiseerd.

D1

9

Gerealiseerd.

D1

Gerealiseerd.


Gerealiseerd.

D1

0

Niet van toepassing voor de Gemeente Schiedam.

D1

0

Niet van toepassing voor de Gemeente Schiedam.

D1

0

Niet van toepassing geweest voor de Gemeente Schiedam.

D1

Gerealiseerd.

D1

Niet van toepassing geweest bij de Gemeente Schiedam.

D1

127

Niet gerealiseerd. Geen deugdelijke onderbouwing aanwezig.

D1

2

Niet gerealiseerd. Geen deugdelijke onderbouwing aanwezig.

D1

0


D1

0


D1

41

Niet gerealiseerd; prestatieafspraak was 50 allochtone vrouwen met wie in 2006 een overeenkomst is afgesloten. Uiteindelijk zijn 41 allochtone vrouwen aangemeld voor een traject. Uiteindelijke start 41. 9 allochtone vrouwen zijn uitgevallen.

D1

26

Gerealiseerd.

D1

551

0

50


D1

120

0


Gerealiseerd.

202

410


Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

0

199

641

/

D1

ProgrammaREKENing

253

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Totaal besteed bedrag 2009 (inclusief inburgering). Aangegane verplichtingen voor gerealiseerde prestaties die uiterlijk in 2011 tot uitgaven leiden. Besteed bedrag t/m 2008. WWI

52

Voorbereidingstraject participatiebudget.

Deltaplan inburgering.

Gemeenten en gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Besteed bedrag t/m jaar 2009.

WWI

53

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.

Gemeenten.

Aantal woningen gestart of voortgezet in 2009. Per beschikkingnummer één regel invullen. Beschikkingnummer (kolom 6). Hieronder per regel één beschikking invullen en in kolom 8 de verantwoordingsinformatie (aantal gestarte/voortgezette woningen). 1 SW 06061901 2 SW 06061903 3 SW 06061904

WWI

54

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.

Gemeenten.

Aantal woningen gestart of voortgezet voor 1 juli 2010. Opgave in SiSa 2010.

WWI

55

Verzameluitkering WWI.


Gemeenten.


VenW

56

Roetfilters openbaar vervoer.

Uitkeringsregeling voor voorzieningen die de uitstoot van roetdeeltjes van OV-bussen verminderen.


Aantal technische voorzieningen aangebracht in 2009.

VenW

57

Spoorse doorsnijdingen.

Regeling éénmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.

Gemeenten.

Aantal afgeronde projecten.

VenW

58

Taxibeleid G4.

Taxiconvenant G4 2008-2009

Gemeenten.

De gemaakte kosten in 2009.

VenW

59A

Brede doeluitkering verkeer en vervoer.

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10).


Toegerekende rente 2009.

Eindsaldo/-reservering 2008. Ontvangen BDU-bijdrage VenW. Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen. Totaal besteed bedrag 2009. Correctie over besteed bedrag 2008. Eindsaldo/-reservering 2009. Individuele bestedingen 2009 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen. Per individuele besteding van meer dan 20% één regel invullen. 1

VenW

59B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer.



VenW

60

Tijdelijke regeling éénmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

Tijdelijke regeling éénmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

Gemeenten.


1 Besteed bedrag 2009. na afloop project tevens het te verrekenen bedrag met het rijk (kolom 15). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Afgekoppeld oppervlak 2009 (in m2). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Volume (nood)berging 2009 (in m3). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Toename afvoercapaciteit 2009 (in m3/min). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1

254

13 D1

€ 11.207.884 R

€ 4.566.391 R

€ 22.578.657 R

€ 260.205 R

R

33 R

20 R

35 R

R

€ 3.310.722 R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D1

D1

D1

ProgrammaREKENing

255

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Departement (1)

Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

VenW

61

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen.

Convenant tussen rijk en provincies Friesland en Groningen.

Provincies.


VenW

62A

Regionale mobiliteitsfondsen.


Provincies en Wgr+ regio’s.

Dotatie regio in 2009.

Eindsaldo 2008. Dotatie rijk in 2009. Renteopbrengst 2009. Besteed bedrag 2009 uit fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig). Eindsaldo 2009. Besteed bedrag 2009. Realisatie (kolom 8): 0 = niet gerealiseerd. 1 = gerealiseerd. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

VenW

62B

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn).

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn.

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe (SiSa tussen medeoverheden+).

VenW

62C


Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst.


VenW

63A

Quick wins binnenhavens.

Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart.


VenW

63B

Quick wins binnenhavens.



VenW

64

Regeling innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Regeling innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.



VenW

65

Subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Besluit vaststelling subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één partner invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die partner.

1 Besteed bedrag 2009. Realisatie (kolom 8): 0 = niet gerealiseerd. 1 = gerealiseerd. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1

1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één deelproject type invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 VenW

66

Tijdelijke regeling éénmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water.

Tijdelijke regeling éénmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water.

Gemeenten.


LNV

67

Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM).

Regeling LNV-subsidies.


Opbrengsten 2009 die voortvloeien uit de werkzaamheden waarvoor de uitkering is verstrekt.

LNV

68

Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL).

Regeling LNV-subsidies.

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

LNV

69

Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO).

Beschikking o.b.v. Programma Leren voor duurzame ontwikkeling 2008-2011.

Provincies.

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).

Uitwerkingsovereenkomst tussen Provincie Zuidhet rijk en de provincie Zuid-HolHolland. land, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam.

LNV

256

70A



Besteed bedrag 2008 t/m 2009. Cofinanciering eigen middelen 2008 t/m 2009. Bijdrage derden 2008 t/m 2009. Besteed bedrag 2009.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

ProgrammaREKENing

257

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Uitwerkingsovereenkomst tussen Stadsregio (Wgr+) het rijk en de provincie Zuid-HolRotterdam en geland, de gemeente Rotterdam en de meente Rotterdam. stadsregio Rotterdam.


LNV

71

Verzameluitkering LNV.



SZW

72

Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeenten

Gemeenten.

Indicatoren (6)

Specifieke uitkering (3) Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).

Ontvanger (5)

Nummer (2) 70B


Departement (1) LNV

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

SZW

73

Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK).

Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK), art. 46.

Gemeenten.

Wet werk en bijstand (WWB).

Wet werk en bijstand.

Gemeenten.

Totaal uitgaven uitkeringen WWIK 2009. Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-rijk) 2009. Aantal WWIK-gerechtigden ultimo 2009.

SZW

74

Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ. Waarvan categorie jonger dan 65 jaar.

(inkomensdeel)

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ. Waarvan categorie jonger dan 65 jaar.

(werkdeel overgangsindicator)

SZW

SZW

75

76

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk). De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art. 54.

Gemeenten.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art. 54.

Gemeenten.

Tijdelijke stimuleringsregeling leerwerktrajecten.

Gemeenten.

SZW

77

Tijdelijke stimuleringsregeling leerwerktrajecten.

SZW

78

Besluit bijstandverlening zelfstandigen Besluit bijstandverlening zelfstandi2004 (Bbz 2004). gen 2004 (art. 54).

Uitgaven IOAW 2009. Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009.

Uitgaven IOAZ 2009. Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009. Uitvoeringskosten IOAZ 2009. Aantal personen welke een certificaat of diploma hebben behaald, dan wel tenminste 80% van de overeengekomen scholingsduur van het leer-/werktraject feitelijk scholing hebben gevolgd én welke tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 maanden in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest. Gerealiseerde uitstroom in aantallen. Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob). Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob). Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk). Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk). Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob). Totaal uitgaven Bob 2009. Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009. Totaal uitvoeringskosten Bob 2009.

SZW

79

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV).

Wet Werkloosheidsvoorziening.

Gemeenten.

Ontvangsten 2009 (niet-rijk).

SZW

80

Projectsubsidies Handhaving (niet verzameluitkering).

Beschikkingen (niet verzameluitkeringen).

Gemeenten Hengelo en Enschede.

Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolom 8: 0 = niet 1 = wel Besteed bedrag 2009.

258

R

€0

€ 14.904 € 375.449

€0 € 101.212

€ 2.430

1 0

1 0

€0

€ 44.437

€0

€0

€0

R

701,75 R

21,79 R

481,44 R

4,10 R

R

R

€ 29.329.626 R

Nvt.

€ 28.181.063

€ 1.225.252 Nvt.

€ 1.225.252 Nvt.

€0 Nvt.

R

R

R

R

R

R

€ 184.572 R

R

€0

R

R

R

€ 53.208

R

€0

R

R

R

R

R

R

ProgrammaREKENing

259

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Departement (1)

Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

SZW

81

Subsidies Allochtone Vrouwen (participatie).

Beschikkingen.

Gemeenten.

Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolom 8: 0 = niet 1 = wel

SZW

82

Participatiebudget Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel.

Wet participatiebudget.

Gemeenten.

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009. Omvang van het in het jaar 2008 niet-bestede bedrag WWBwerkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009. óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld).


Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010. Omvang van het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld). Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling. Totaal lasten Participatiebudget 2009. Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWBwerkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s. Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst. Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget. De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan baten 2009 van educatie bij roc’s. Terug te betalen aan rijk. Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s. Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget).

Gemeenten.

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven. Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.

Beschikkingen.

Gemeenten.

Regelluw besteed bedrag 2009. Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd.

SZW

83

Schuldhulpverlening.

Kaderwet SZW-subsidies.

Gemeenten.


SZW

84

Verzameluitkering SZW.


Gemeenten.


VWS

85

Ministeriële regeling heroïnebehandeling.

Regeling heroïnebehandeling.

Gemeenten.

Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld.

Besluit maatschappelijke ondersteuning.

VWS

260

86

Besteed bedrag 2009. Gerealiseerde behandelplaatsen 2009.

Gemeenten.

Stand reserve per ultimo 2008. Besteed bedrag 2008.

R

€ 89.027

€0 € 429.607

0 € 9.149.874 R

R

€ 3.809.974 R

€ 101.006

€ 17.090.232 R

€0 €0 R

R

R

R

R

R

€0

R

€ 210.496

R

R

R

R

R

R

ProgrammaREKENing

261

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Departement (1)

Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

VWS

87

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS).

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport.

Gemeenten.

Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1 567959-06, Schiedam Oost (2e tranche). 2 Extra inzet AJW en BSW. 3 Extra inzet Thuis op Straat. 4 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. 5 567960-06, Schiedam Zuid (2e tranche). 6 Extra inzet AJW en BSW. 7 Extra inzet Thuis op Straat. 8 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. 9 576641-06 Schiedam, Nieuwland (3e tranche).

10 Extra inzet AJW en BSW. 11 Extra inzet Thuis op Straat. 12 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. VWS

88

Breedtesportimpuls.

Stimuleringsregeling breedtesport.


Totale uitgaven 2009 (totaal ongeacht gesubsidieerde percentage).

VWS

89

Maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg.

Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten.

Besteed bedrag 2008 (art. 2.7).

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve soabestrijding.

Subsidieregeling publieke gezondheid.

Gemeenten.

VWS

90

Stand reserve per ultimo 2008 (art. 2.6). Aantal consulten 2009 seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aantal gevonden SOA’s 2009 in het verzorgingsgebied. Aantal SOA-onderzoeken 2009 in het verzorgingsgebied.

VWS

91

Gezonde slagkracht.

Beschikkingen.

Gemeenten.


VWS

92

Verzameluitkering VWS.


Gemeenten.


JenG

93

Pilots projecten onwillige jongeren.

Beschikkingen.

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Tilburg.

Besteed bedrag 2009. Is voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolommen 7 en 8: 0 = niet 1 = wel Alleen in te vullen na afronding beschikking.

JenG

94

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG).

Tijdelijke regeling CJG.

Gemeenten.

Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

JenG

95

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg).

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en regeling bekostiging jeugdzorg.


Aantal Onder toezichtstelling (OTS), 1 jaar 2008. Aantal OTS 2008, overig. Aantal voorlopige voogdij 2008. Aantal voogdij 2008. Aantal jeugdreclassering 2008. Aantal samenloop 2008. Aantal Individuele Traject Begeleiding 2008 (ITB), harde kern. Aantal ITB 2008, Criem. Aantal scholing- en trainingsprogramma’s (STP) 2008. Besteed bedrag 2009 aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken. Besteed bedrag 2009 aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg. Besteed bedrag 2009 aan zorgaanbod. Aantal aanmeldingen 2009 aan het LBIO door bureau jeugdzorg. Aantal afmeldingen 2009 aan het LBIO door bureau jeugdzorg. Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december 2009.

JenG

96

Rijkssubsidieregeling jeugdzorg (experimenten jeugdzorg).

Wet op de jeugdzorg (art. 38) en Rijkssubsidieregeling jeugdzorg.



JenG

97

Verzameluitkering JenG.


Stadsregio’s (Wgr+).


262

2

Gerealiseerd.

Ja

D

Gerealiseerd.

Ja

D

Beginstand 2009 (9)

Afspraak (7)

Aard Controle (20)


D

1

Overige (17)

Ja


Gerealiseerd.


2




D

1


Ja


Gerealiseerd.


2

Realisatie (8) 1

D

1

2

Gerealiseerd.

Ja

D

1

2

Gerealiseerd.

Ja

D

1

2

Gerealiseerd.

Ja

D

Dit project uit de 3e tranche is gerealiseerd. De rapportage hierover wordt cfm de regeling na afloop van de projectperiode voor 1 juli 2011 aan het ministerie verzonden.

Nee

D

1

2

Nee

D

1

2

Nee

D

1

2

Nee

D R R R D1 D1 D1 R R R R

€ 1.757.125

Nee

R

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R R

R D2 D2 R R R

ProgrammaREKENing

263

1 40. Bedrijventerreinen/Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen/ Spaanse polder/’s Gravenland Zuid.

20 € 8.930.150

2 40. Bedrijventerreinen/Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen/ Nieuw Mathenesse.

6,6

3 53. Toerisme/activiteiten ter bevordering van het toerisme. EZ

99

Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPERregeling).

EZ

100

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta).

EZ

101

Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.

EZ

102

Nota Ruimte Project zone Eindhoven.

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. Per project één regel invullen. In kolom 19: eindverantwoording ja/nee.

1 Spaanse polder / ’s Gravenland zuid

10% meer bezoekers. In hectare (ha).

25

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. In kolom 19: eindverantwoording ja/nee.

Voldoet aan beschikking? (selecteer uit keuzelijst ja of nee).

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. Kolom 19: eindverantwoording ja/nee

Uitkomst tweede meting naar de ernst van de criminaliteit, die door het project wordt aangepakt.

1

1

264

Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.

€ 680.150 € 8.250.000

Besteed bedrag 2009 (11)

Besteed bedrag t/m 2008 (10)

Realisatie 2009 (9)

Geplande bestedingen 2009 gemeente (8)

Geplande bestedingen 2009 Rijk (7)

Geplande bestedingen totaal 2009 gemeente + rijk (6)


Besluit subsidie stads- Doelstellingen en prestatieafspraken in economie GSB III. aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 5 en 9) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Per doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator één regel invullen.

Afspraak 2009 (5)

Nummer (2) 98

Indicatoren (4)

Departement (1) EZ

2,23 € 2.999.078 € 2.917.550

3,13

€ 2.304.550 € 1.038.550 € 1.266.000

13

€ 813.261

€ 486.178

Eindverantwoording ja/nee (19)

Nog uit te geven (18)

Ontvangsten (17)


Bijdrage t.l.v. rijk in 2009 (15)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009 (14)

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m 2009 (13)


Vul hier het bedrag van de openstaande verplichtingen ultimo 2009 in.

€ 5.916.628 € 5.512.492

€ 1.299.439

€ 288.000

€ 404.136

€ 1.011.439 Totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.

€ 110.250

Niet gerealiseerd; In de midtermreview 2007 is met het rijk afgesproken om de ambitie van 20 hectare voor bedrijventerreinen ‘s Gravenland-Zuid en Spaanse Polder te handhaven maar met een uitloop t/m 2011.

€ 276.014

Niet gerealiseerd; In de midtermreview 2007 is met het rijk afgesproken om de ambitie naar 6,6 ha te verlagen. Herstructurering is nu op gang gekomen, randvoorwaarden zijn ingevuld om op korte termijn alsnog de afgesproken 6,6 ha te realiseren. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor.

€0

Gerealiseerd 10% meer bezoekers t.o.v. 2002. Totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.

Bij afronding project.

€ 110.250 Geen

€ 27.111 Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. €0

Nee

Totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden).

Totaal per project Bij afronding project. gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden).

De totaal van de door de publieke co-financiers verstrekte subsidies (en bij de eindafrekening vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies).

Per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten.

Per project het totaal Bij afronding project. van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten.

Andere aan het project verstrekte subsidies (en bij afronding project vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies).

ProgrammaREKENing

265


EZ

105

Nota Ruimte Project alternatief Hoekse Waard.


EZ

106

Nota Ruimte Project Groninger centrale zone.


EZ

107

BioScience park Leiden.


Nummer (2)



Ontvanger (5)

Indicatoren (6)

Indicatoren (4)

Departement (1)

Besteed bedrag 2009 (11)

Nota Ruimte Project Apeldoorn kanaalzone.


104

Realisatie 2009 (9)

EZ

Geplande bestedingen 2009 gemeente (8)


Geplande bestedingen 2009 Rijk (7)

Specifieke uitkering (3) Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport.

Geplande bestedingen totaal 2009 gemeente + rijk (6)

Nummer (2) 103

Afspraak 2009 (5)

Departement (1) EZ

OCW

108

Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31.

Wet Educatie Beroepsonderwijs. Uitvoeringsbesluit WEB.

Gemeenten niet G-31 en gemeenschappelijke regelingen.

Lasten van educatie o.g.v. afgesloten. Teruggevorderd bedrag van roc’s over 2007 of 2008 terug te betalen aan het rijk (kolom 15) of mee te nemen naar 2010 (kolom 17).

266

R

ProgrammaREKENing

267

Aard Controle (20)



Overige (17)








Eindverantwoording ja/nee (19)

Nog uit te geven (18)

Ontvangsten (17)


Bijdrage t.l.v. rijk in 2009 (15)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009 (14)

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m 2009 (13)

Realisatie (8)

Beginstand 2009 (9)


Afspraak (7)

268

Jaarrekening IV Balans en toelichting

Balans en grondslagen Toelichting op de balans Staat van reserves en voorzieningen Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen Borg- en garantstellingen Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties

ProgrammaREKENing

269

Geconsolideerde balans ACTIVA (bedragen x € 1.000) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa • Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen • Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa • investeringen economisch nut • gronden uitgegeven in erfpacht • overige investeringen economisch nut • investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa • Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen • overige verbonden partijen • Leningen aan: • woningbouwcorporaties • deelnemingen • overige verbonden partijen • Overige langlopende leningen u/g • Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar • Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden • Grond- en hulpstoffen • niet in exploitatie genomen bouwgronden • overige grond en hulpstoffen • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie • Gereed product en handelsgoederen • Overigen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Vorderingen op openbare lichamen • Overige vorderingen Liquide middelen • Kassaldi • Bank- en girosaldi Overlopende activa

270

Ultimo 2009

Ultimo 2008 61

61

42 0 42

253.891 84.006 130.660 39.225

246.761 79.939 129.133 37.689

64.125 12.976 0

77.602 13.976 0

33.104

41.148

12.735 5.115 195

15.619 6.648 211 318.077

324.405

19.385

11.066

18.585

6.421

802 -2

3.811 802 32 28.083

11.753 16.330

33.173 16.083 17.090

291 19 271

7.633 24 7.609

4.897

16.833

Totaal vlottende activa

52.656

68.705

TOTAAL-GENERAAL

370.733

393.110

PASSIVA (bedragen x € 1.000) VASTE PASSIVA Eigen vermogen • Algemene reserve • Bestemmingsreserve • Resultaat na bestemming Voorzieningen • Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s • Onderhoudsvoorzieningen • Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting • Tarief egalisatievoorzieningen • Arbeidsgerelateerde kosten Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar • Obligatieleningen • Onderhandse leningen van: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinst. • binnenlandse banken en overige financiële instellingen • binnenlandse bedrijven • overige binnenlandse sectoren • binnenlandse instellingen fondsen, banken, bedrijven e.d. • Waarborgsommen

Ultimo 2009 99.090 10.851 78.783 9.456

Overlopende passiva • Vooruitontvangen beklemde middelen • Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva

73.403 34.440 84.746 -45.783

14.033 3.180 0 7.147 0 3.706

58.751 9.522 0 39.363 5.344 4.522

202.364

201.535

0

0

1.361 199.083 1.758

2.042 195.740 0 3.721

162

32

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Kasgeldleningen • Bank- en girosaldi • Overige schulden

Ultimo 2008

315.487

333.689

16.571

21.534

588 15.983

6.459 15.075

38.674 21.688 16.986

37.887 10.114 27.773

55.245

59.421

TOTAAL-GENERAAL

370.733

393.110

Gewaarborgde geldleningen

777.034

768.988

ProgrammaREKENing

271

Toelichting op de geconsolideerde balans De geconsolideerde balans omvat de afzonderlijke administraties van: • Gemeente Schiedam; • Berkenrode Groep Schiedam. De bedragen in de toelichting op de geconsolideerde balans zijn afgerond op € 1.000. Waarderingsgrondslagen

ACTIVA Vaste activa Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd op nominale waarde, respectievelijk tegen verkrijgingof vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en overige kosten (onder andere toegerekende uren van het ingenieursbureau), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingssystematiek wordt toegelicht in het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt, dat deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde. Er vindt geen herwaardering plaats. Indien erfpacht wordt afgekocht, wordt de opbrengst hiervan in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De investeringen in activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd en afgeschreven op basis van het gestelde in de nota Investeren, waarderen en afschrijven dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten.

272

Financiële vaste activa Onder financiële vaste activa worden niet alleen verstaan de aandelen welke de gemeente Schiedam in haar bezit heeft uit hoofde van kapitaalverstrekking, maar ook leningen, vorderingen en bijdragen in activa in eigendom van derden. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen (deelnemingen) worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, respectievelijk nominale waarde, onder aftrek van eventuele aflossingen en zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbare bedragen. De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. De budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden gewaardeerd op de nominale waarde van de toekomstig te ontvangen subsidies. Vlottende activa Voorraden De bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (onder andere bouwrijp maken) en rente over de geïnvesteerde bedragen, verminderd met opbrengsten en bijdragen van derden. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.

PASSIVA

Resultaatbepaling

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Algemeen De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Verkregen middelen die door derden beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente en dienen te worden besteed aan specifieke doelen.

Materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair op basis van de verwachte levensduur. De afschrijvingsperiode vangt aan op 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd conform de richtlijnen vastgelegd in de nota Investeren, waarderen en afschrijven in de openbare raadsvergadering van 18 december 2006.

Met ingang van het dienstjaar 2008 is de verantwoording van de voorzieningen “Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting” gewijzigd. De van de EU, Rijk en Provincie ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden met ingang van het dienstjaar 2008 verantwoord als vooruitontvangen middelen (vlottende passiva). In de toelichting op de balans is onder de vlottende passiva, op basis van artikel 52a BBV, een overzicht opgenomen waarin het verloop van deze uitkeringen is weergegeven. Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. Aangegane verplichtingen en restant budgetten in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden op nominale waarde gewaardeerd. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

ProgrammaREKENing

273

Omschrijving

Afschrijvingstermijn

IVA Kosten van agio de disagio Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Groenvoorzieningen en speelplaatsen: aanleg 4 niet activeren 4

MVA

Groenvoorzieningen en speelplaatsen: ophogen Groenvoorzieningen en speelplaatsen: verbetering/herstel

Afschrijvingstermijn 20 5 5/10

Havens, haventerreinen en kades

25

Kademuren (incl. vernieuwing)

40

Kunstwerken te water (hout)

30

Begraafplaatsen: aanleg en uitbreiding

40

Kunstwerken te water (staal/beton)

40

Bodemsanering

20

Milieuvoorzieningen (wijkverbeteringen)

20

Grond in erfpacht

75

Oevervoorzieningen

40

Parkeerterreinen

30

Gronden en terreinen

niet afschrijven

Parkeerterreinen: tijdelijk

5

Grondkosten

75

Parken en grote speelgelegenheden: aanleg

20

Woonwagenlocaties: aanleg

20

Sluis- en tunnelcomplexen

40

Woonruimten: aankoop, renovatie en restauratie

25

Speelgelegenheden (kleiner): aanleg

Woonruimten: nieuwbouw

40

Speelterrein onderwijs: ophogen

5

Woonruimten: tijdelijk/nood

10

Speelterrein: aanleg verharding

10

Woonwagens

15

Spoorwegen (banen, emplacement, kunstwerken)

50

Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw

40

Sportvelden: aanleg

20

Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw BGS

30

Sportvelden: drainage

25

Bedrijfsgebouwen: oudbouw BGS

40

Sportvelden: onderbouw kunstgras

30

Bedrijfsgebouwen: kassen en semi permanent BGS

10/20

5

Sportvelden: toplaag (kunst) gras

10

3

Sportvelden c.q. volkstuinen: verbetering

10

Bedrijfsgebouwen: tijdelijk/nood

10

Straten en pleinen: algehele reconstructie

20

Bedrijfsgebouwen: semi permanent

20

Straten en pleinen: aanleg

30

Bedrijfsgebouwen: aankoop, renovatie en restauratie

25

Straten en pleinen (doorgaand): aanleg

25

Terreinen en wijken: op peil brengen

20

Bedrijfsgebouwen: veiligheidsvoorzieningen

10

Terreinvoorzieningen

15

Gymnastieklokalen

25

Terreinvoorzieningen BGS

20

Monumenten: restauratie

25

Terreinwerken (tijdelijk): aanleg

10

Onderwijsgebouwen: nieuwbouw

40

Trambaan

30

Onderwijsgebouwen: noodlokalen/noodgebouwen

10

Tunnels: aanleg

40

Onderwijsgebouwen: renovatie

20

Viaducten: aanleg

40

Sporthallen

25

Volkstuinen: aanleg

20

Verbeteringen incidenteel

10

Aanhangwagens

5

Verbouwingen klein

10

Auto

5

Welzijnsaccommodaties

40

Automateriaal zwaar

10

Zwembaden: aanleg

25

Motorvoertuigen licht

5

Zwembaden: renovatie

25

Schuiten

5

Bruggen

40

Transportmiddelen BGS

Bruggen: herstel

20

Transportmiddelen zwaar

5

Busbanen

20

Brandbeveiliging onderwijs

5

Fietspaden: aanleg

20

Centrale verwarming: aanleg en vernieuwing

15

Communicatieapparatuur

10

Bedrijfsgebouwen: BGS arbeidsintegratie

Grasmatten: herstel e.d. Gravellagen e.d.

274

Omschrijving

5 10

Hardware (o.a. p.c.’s, servers en netwerkhardware)

4/5/10

5

Omschrijving

Installaties BGS Installaties BGS arbeidsintegratie

Afschrijvingstermijn 10/20 3

Installaties: duurzame inrichting

20

Installaties (technisch) in bedrijfsgebouwen

15

Machines, motoren

10

Machines BGS

3/4/5/7

Machines DSR

15

Parkeermeters

10

Telefooninstallaties

5

Verkeersregelinstallaties

10

Abri’s

10

Bebording

10

Bekabeling t.b.v. data of communicatie

10

Containers

10

Inventarissen BGS Inventarissen BGS arbeidsintegratie

4/5/7/10 10

Leermiddelen

10

Museumverzameling (voor zover bestemd voor verkoop)

75

Muziekinstrumenten

10

Olieopslagtanks

10

Onderwijs: inrichting Radio- en tv-toestellen

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Extra afschrijving is toegestaan op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Ten aanzien van afwijkingen op de hierboven genoemde afschrijftermijnen geldt daarnaast dat het college deze afwijkingen vaststelt met inachtneming van: a. het Besluit Begroting & Verantwoording; b. relevante beantwoording op vragen aan de commissie BBV; c. vorenstaande afschrijftermijnen; d. reeds vastgestelde afwijkende afschrijftermijnen. Riolering Voor rioleringswerken een afschrijvingstermijn van 30 jaar ten Noorden van de A20 en 48 jaar ten zuiden van de A20.

3

Kantoorinrichting, inventaris, meubilair

Onderwijs: leermiddelen

Verder zijn onderstaande specifieke regels van toepassing, conform de financiële verordening:

3 20 5

Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden als volgt afgeschreven: Kosten sluiten geldleningen: deze worden afgeschreven binnen een periode van maximaal de resterende looptijd van de betreffende leningen. Overige immateriële vaste activa: deze volgen de afschrijvingsduur van de respectievelijke materiële vaste activa waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.

FVA Bijdrage aan activa in eigendom van derden

afhankelijk van type activum

Geldleningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen

looptijd lening

Geldleningen: overig langlopend

looptijd lening

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Uitzettingen (overig) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

looptijd lening

ProgrammaREKENing

275

Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2009

Boekwaarde 31-12-2008

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (BGS)

61

42

Totaal

61

42

Verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa: Boekwaarde 31-12-2008

Investeringen

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een nieuwbouw huisvesting

42

19

Totaal

42

19

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2009 61

0

0

0

61

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2009 In erfpacht uitgegeven gronden


84.006

79.587

130.660

129.486

39.225

37.689

253.891

246.762



6.909

5.436

18

21

Bedrijfsgebouwen

86.611

85.048

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

29.384

30.941

156

164

Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

De overige investeringen met een economisch nut zijn als volgt onderverdeeld:

Gronden en terreinen Woonruimten

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

3.962

3.924

Overige materiële vaste activa

3.621

3.952

130.660

129.486

Totaal

276

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 31-12-2008

Investeringen

Desinvestering/correctie

Afschrijvingen

5.436

1.477

12

-8 3

18

338

3.710

86.611

Gronden en terreinen Woonruimten

21

Bedrijfsgebouwen

85.048

5.611

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

30.941

100

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal


Boekwaarde 31-12-2009 6.909

0

1.657

29.384

164

54

14

48

156

3.924

721

181

502

3.962

3.952

120

153

298

129.486

8.083

698

6.210

3.621 0

130.660

Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen:

Realisatie Wennekerpand

Beschikbaar gesteld krediet

VR

Werkelijk besteed 2009

Cumulatief besteed t/m 2009

7.318

VR74/2009

1.453

1.453

361

VR87/2009

361

361 662

Strategische aankopen Schiedam-N Herenstraat/Boterstraat

212

VR87/2009

662

Uitbreiding 4 lokalen de Vlinder

850

Begroting 2008

550

552

20.000

VR146/2005

3.530

4.467

Nieuwbouw Schieveste Voorzieningen brede scholen Vervanging rioleringen*

630

Begroting 2007

311

630

1.884

VR133/2008

100

1.833

Uitbreiding opslagcapaciteit d.m.v. NAS

150

Begroting 2007

150

150

Toegangscontrole stadskantoor

120

VR122/2008

108

108

Bedrijfsverzamelgebouw 5e-7e etage

479

VR30/2009

297

297

Diversen

561

Totaal

32.004

8.083

10.513

* De werkelijk bestede uitgaven riolering zijn op basis van de gewijzigde BBV voor 1,6 miljoen t.l.v. de reserve gebracht.

De overige investeringen met een maatschappelijk nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2009 Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal


280

353

38.937

37.325

8

11

39.225

37.689

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut: Boekwaarde 31-12-2008 Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

353 37.325



816

38.937

816

39.225

72 5.123

2.695

11 37.689

Afschrijvingen

280

3 5.123

0

2.770

8

ProgrammaREKENing

277

Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen: Beschikbaar gesteld krediet

VR

Werkelijk besteed 2008

Cumulatief besteed t/m 2009

3.014

VR73/2006

237

2.774 391

Op peil brengen de Velden fase 2B Reconstructie Groenelaan

500

Begroting 2007

384

Op peil brengen de Velden Midd./West

778

VR73/2006

301

426

Herstructurering Hof van Spaland

350

Begroting 2007

294

350

2.732

VR73/2006

2.732

2.732

289

Begroting 2006/07

254

282

360

VR54/2009

320

320

4.912

VR42/1999

141

3.366

Ophogen de Velden 2C Renovatie Kippenbrug Investeringen openbare verlichting Beleidsplan verkeersveiligheid Diversen

460

Totaal

12.935

5.123

10.641

Financiële vaste activa De financiële activa zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2009


Kapitaalverstrekkingen

12.976

13.976

Leningen

33.104

41.148

Overige langlopende leningen

12.735

15.619

5.115

6.648

Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Totaal

195

211

64.125

77.602

Voorziening mog. tekorten


1.000

12.976

Verloop van de financiële activa: Boekwaarde 31-12-2008

Investeringen

Aflossingen

Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen

13.976

Leningen aan: • woningbouwcorperaties

41.148

Overige langlopende leningen

15.619

Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Totaal

3.536

6.648 211 77.602

8.044

33.104

6.420

12.735

1.533

5.115

16 3.536

16.013

195 1.000

De voorziening mogelijke tekorten betreft een voorziening t.b.v. het verwacht nadelig rekening resultaat 2009 WOG. Het verwachte resultaat bedraagt € 2 miljoen nadelig; de gemeente is 50% eigenaar.

278

64.125

Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2009


Grond- en hulpstoffen: • niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Overigen Totaal

2.804

4.246

15.781

3.811

802

802

-2

32

19.385

8.891

Voorraad gereed product en handelsgoederen betreft het TNT gebouw aan het Bachplein welke door de WOG uiterlijk 31 december 2012 in eigendom wordt overgenomen. Uitzettingen korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van > 1 jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2009

Voorzieningen

Balanswaarde 31-12-2009

Balanswaarde 31-12-2008

Vorderingen op openbare lichamen

13.513

1.760

11.753

16.083

Overige vorderingen

24.154

7.824

16.330

17.090

Totaal

37.667

9.584

28.083

33.173

De voorzieningen betreffen een reservering voor claims BCF betalingen (€ 1.760.000), de voorziening dubieuze debiteuren ad € 1.645.189 en de voorziening 40% vordering clienten ad € 6.178.755. Effecten Er worden geen effecten aangehouden uit beleggingsoogpunt. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi



19

24

Banksaldi

49

7.418

Girosaldi

222

191

Totaal

291

7.633



Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen

1.043

1.386

Nog te ontvangen bedragen

3.854

15.447

Totaal

4.897

16.833

ProgrammaREKENing

279

Vaste passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve



10.851

34.440

Bestemmingsreserves: • overige bestemmingsreserves

78.783

84.746

9.456

-45.783

99.090

73.403

Vermindering ter dekking van afschrijving

Saldo 31-12-2009

Resultaat na bestemming Totaal

Het verloop in 2009 wordt in onderstaand overzicht per Algemene reserve weergegeven. Saldo 31-12-2008

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig jaar

33.540

34.282

11.593

-46.278

34.282

11.593

-46.278

Algemene reserve Algemene reserve BGS Totaal

9.951

900 34.440

900 0

10.851

Het verloop in 2009 wordt in onderstaand overzicht per Bestemmingsreserve weergegeven.

Reserve afschrijvingen Reserve instandhouding Schiedams erfgoed

Toevoeging

Onttrekking

3.301

2.908

0



Saldo 31-12-2009

283

5.926

10

0

10

0

1.016

6

453

568

Reserve BWS soc. huurwoningen c.a.

1.384

5.109

899

5.595

Reserve onderwijs (incl. cm)

5.658

60

1.212

4.506

Reserve rente BWS

Reserve beeldende kunst

244

29

79

194

Reserve parkeren

553

1.464

2.017

0

Reserve contractmanagement CES div.

32

0

32

0

Reserve renteschommelfonds

2.400

0

1.370

1.030

Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden

1.603

0

0

1.603

123

0

90

33

Reserve culturele activiteiten Reserve BTW oude activa Reserve inkomensdeel WWB Reserve evenementengarantiefonds Reserve fractieondersteuning Reserve functieveranderingsgelden VINEX Reserve milieubeheer erfpachtgronden Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten Reserve grondfonds Reserve verplichting restwerken metro Reserve aankoop cultuur en historie Reserve herstel openbare infrastructuur Reserve grootonderhoud gemeentelijk og

280

Saldo 31-12-2008

318

14

332

0

2.018

0

2.018

0

76

0

70

6

30

0

0

30

3.129

0

265

2.864

1.558

0

308

1.250

15.748

267

200

15.815

5.148

205

5.147

205

16

0

16

0

5

46

50

0

10.195

364

1.579

8.980

2.300

0

601

1.699

Saldo 31-12-2008 Reserve grootonder. gem. og kantoorinbouw Reserve wet maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

Onttrekking



Saldo 31-12-2009

100

0

100

0

4.059

795

1.306

3.548

Reserve herkeuring hbo tanks

63

0

63

0

697

33

365

365

3.594

0

1.638

1.956

Reserve waterfront

66

0

0

66

Reserve afb. ontsluitingspad sveaholm

20

0

0

20

Reserve omgevingswerken sveaparken

745

126

472

399

Reserve bijzondere bijstand

371

0

208

163

9.828

0

4.418

5.410

769

0

632

137

2.193

0

48

2.145

500

0

218

282

Reserve subsidie Liduinabasiliek Reserve deelnemingen

Reserve vastgoedbeheer binnenstad Reserve formatieuitbr. Samen Schiedam Reserve onderhoud verkeersinstallaties Reserve actualisering bestemmingsplannen Reserve verkiezingen Reserve dienstverleningsconcept Reserve extra inzet begroting 2009 Reserve rechtmatigheid

49

0

49

0

554

1.210

1.126

638

0

7.391

5.066

2.325

292

0

70

222

Reserve verhuizing/huisvest. Filmhuis

25

25

0

50

Reserve alg. uitkering/bestuursakkoord

911

1.543

2.123

331

65

27

65

27

Reserve centra jeugd en gezin (JGZ) Reserve centra jeugd en gezin (WMO)

186

8

186

8

Reserve Sportfonds

1.310

0

1.310

Reserve Personeelsvoorziening

1.036

0

1.036

Reserve Volkshuisvestingsfonds

875

0

875

Reserve restzettingen

1.250

0

1.250

Reserve Riool

3.022

0

Reserve BGS (niet in staat D) Totaal

2.794 84.749

29.123

3.022

398

495

35.299

495

2.891 283

78.783

In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke reserve toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per reserve aangegeven. Voorzieningen De onderverdeling van de in de balans opgenomen voorzieningen is als volgt: Boekwaarde 31-12-2009


Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

3.180

9.522

Door derden beklemde middelen voor specifieke aanwending

7.147

39.362

Tariefegalisatievoorzieningen Arbeidsgerelateerde kosten Totaal

0

5.344

3.706

4.522

14.033

58.750

ProgrammaREKENing

281

Het verloop van de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s in 2009 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 31-12-2008 Voorziening De Vernieuwde Stad

5.828

Voorziening garantie verkoop aandelen avr

3.150

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2009

5.828

0 3.150

Voorziening samen Schiedam

153

153

0

Voorziening pand Broersveld 142-144

332

332

0

Voorziening BGS Totaal

59

84

9.522

84

113

30

0

6.426

3.180

Aanwending

Overh.* vooruit. Ontv.

Saldo 31.12.2009

Het verloop van de voorzieningen voor nog te besteden doeluitkeringen in 2009. Saldo 31-12-2008

Toevoeging

Vrijval

Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen

1.248

666

582

0

Voorziening GSB - ISV / bodemsanering

1.217

47

1.170

0

Voorziening ISV - funderingsproblematiek

743

13

0

Voorziening GSB SIV

13.717

2.376

11.464

4.629

0

Voorziening GSB fysiek

12.359

5

5.000

7.364

0

1.177

903

274

0

139

139

Voorziening GSB economie Voorziening oudkomers bdu SIV Voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord

756

5

Voorziening wet inburgering nieuwkomers

403

Voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering

354


407

161

0

166

0 403

126

0

-99

370

209

407

0

Voorziening BOS project Schiedam west

33

3

17

19

0

Voorziening BOS project Woudhoek/sp/svea

50

3

17

36

0

Voorziening BOS project Groenoord

43

3

16

30

0

Voorziening project opv. en gezinsonderst.

89

89

Voorziening project SEI Nieuwland

9

-6

45

Voorziening geluidsscherm A20

0

-113

-113

0 -42

0 0

Voorziening volwasseneneducatie

59

Voorziening urban house schiedam vlaardingen

10

Voorziening BOS project Schiedam oost

51

53

68

36

0

Voorziening BOS project Schiedam zuid

51

53

63

41

0

40

53

91

2

0

18

148

0

Voorziening BOS project Schiedam nieuwland

59

0 10

Voorziening inburgering allochtone vrouwen

166

Voorziening poldervaartroute

219

219

0

Voorziening turn key

681

681

0

Voorziening terugbetaling wwb inkomen Voorziening besteding gelden sos Voorziening impulsgelden stedelijke vern. Voorziening omslagbijdrage regio Voorziening onderwijs Totaal

3.054

1.919

2

4.973 2

0

668

360

1.028

0

2.349

239

634

1.954

7 39.363

5.235

575

21.239

7

0

15.638

7.147

* Overheveling van voorzieningen met doeluitkering naar vooruitontvangen bedragen. De voorzieningen met bestemde middelen betreffen regelingen die in principe ultimo 2009 zijn beeindigd. Het saldo van deze voorzieningen met doeluitkering wordt conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording verantwoord onder de vlottende passiva.

282

Het verloop van de tariefsegalisatievoorzieningen in 2009. Saldo 31-12-2008 Voorziening groot onderhoud woonwagencentra

Toevoeging

65

Voorziening rioleringen

5.279

Totaal

5.344

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2009

53

12

0

5.279 0

0

5.332

12

0

In 2009 zijn de voorschriften voor het gebruik van tariefsegalisatievoorzieningen geactualiseerd door de commissie BBV. De bovenstaande tariefsegalisatievoorzieningen voldoen ultimo 2009 niet aan deze regelgeving. Het restant van de voorziening riolering wordt gestort in de reserve riolering; de vrijval voorziening groot onderhoud woonwagencentrum is in de exploitatie verwerkt. Het verloop van de voorzieningen arbeidsrelateerde kosten in 2009. Saldo 31-12-2008

Toevoeging

Voorziening pensioenverplichting wethouders

3.106

Voorziening nagekomen deel vutregeling

1.416

3

Totaal

4.522

3

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2009

175

2.931

644

775

819

3.706

0

In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke voorziening toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per voorziening aangegeven. Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde 31-12-2009


1.361

2.042

199.083

195.740

1.758

3.721

Onderhandse geldleningen: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen • binnenlandse banken en overige financiële instellingen • buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen Totaal

162

32

202.364

201.535

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2009: Saldo 31-12-2008 Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen banken en fin. instellingen Buitenlandse instellingen en overige sectoren Waarborgsommen Totaal

Vermeerdering

Aflossingen 681

1.361

20.000

16.657

199.083

1.963

1.758

2.042 195.740 3.721 32

130

201.535

20.130

Saldo 31-12-2009

162 19.301

202.364

Voor een toelichting over de onderhandse geldleningen wordt verwezen naar de Treasuryparagraaf in de programmarekening. De totale rentelast voor het jaar 2009 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 8.713.130.

ProgrammaREKENing

283

Vlottende passiva Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2009


Bank- en girosaldi

588

6.459

Overige schulden

15.983

15.075

Totaal

16.571

21.533



21.688

10.114

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen: beklemde middelen EU, rijk en provincie Overige vooruitontvangen bedragen

491

633

Nog te betalen bedragen

16.495

27.140

Totaal

38.674

37.887

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen; beklemde middelen EU, rijk en provincie in 2009. Saldo 31-12-2008 WWB werkdeel

9.048

Vooruitontvangen regiosubsidie jeugdw. Project zh collecties

Vrijval

Aanwending

Overgeh.* van voorz.

5.272

Saldo 31-12-2009 3.776

336 12

336 25

Nieuwbouw Oostsingel 9

0

Speeleiland/schateiland

4

2

-13 0 2

Sport verbroedert

98

98

0

HGGA regeling

45

16

29

Ontmoeten in de wijk

90

Voorber. traject parti fonds

73

73

0

Subsidiereg. aanpak zwerfafval

84

99

-15

Vouchers wijkbudget Nieuwland

180

105

75

Vouchers wijkbudget oost

160

27

133

Vouchers wijkbudget overige wijken

140

62

78

Nadeel comp. expl. verlies taalanb.

180

180

0

Kwalificatieplicht

90

37

37

1.570

1.570

Schiedamse bleekneusjes

13

13

Project Schiedamse kinderen op stap

11

11

5

5

Stim. Regeling wingbouwprojecten

Jongerenscout Stim. Reg. Aanpak huisv. Brede School Verzameluitkering LNV ontw. Visie Beatrix park Vooruitontv. WBB deel mjp wet bodemsanering Vooruitontv. BOS 1 project Schiedam West

72

72

210

210 370

370

20

20

Vooruitontv. BOS 1 project Woudh./Spaland/Svea

36

36

Vooruitontv. BOS 1 project Groenoord

31

31

-42

-42

Vooruitontv. SEI Nieuwland

284

Toevoeging

Saldo 31-12-2008

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Overgeh.* van voorz.

Saldo 31-12-2009

Vooruitontv. volwasseneneducatie

59

59

Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Oost

36

36

Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Zuid

41

41

2

2

Vooruitontv. poldervaartroute

219

219

Vooruitontv. turn key

681

681

0

0

148

148

7

7

Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Nieuwland

Vooruitontv. verzameluitkering WWI Vooruitontv. omslagbijdrage regio Vooruitontv. onderwijs Vooruitontv. GSB ISV grootschalig groen Vooruitontv. GSB ISV bodemsanering

582

582

1.170

1.170

Vooruitontv. ISV funderingsproblematiek Vooruitontv. GSB SIV Vooruitontv. GSB fysiek

359

13

13

4.629

4.629

7.364

7.005

274

274

15.639

21.688

Vooruitontv. GSB Economie Totaal

10.113

2.254

0

6.318

* Overheveling van voorzieningen met doeluitkering naar vooruitontvangen bedragen. De voorzieningen met bestemde middelen betreffen regelingen die in principe ultimo 2009 zijn beeindigd. Het saldo van deze voorzieningen met doeluitkering wordt conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording verantwoord onder de vlottende passiva. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (x € 1.000) Gewaarborgde geldleningen



777.037

768.988

ProgrammaREKENing

285

Staat van de reserves en voorzieningen Fcl 70.909.

Naam reserve/voorziening

Saldo begin dienstjaar 2009

Rekeningsaldo vorig dienstjaar

33.540.364

-46.277.930

Algemene reserves 000

Algemene reserve

001

Algemene reserve BGS

900.000 34.440.364

Bestemmingsreserves

286

100

Reserve afschrijvingen

3.300.300

102

Reserve instandhouding schiedams erfgpoed

104

Reserve rente BWS

1.015.670

105

Reserve BWS soc. huurwoningen c.a.

1.384.280

107

Reserve onderwijs (incl. contractmanagement)

5.658.400

109

Reserve beeldende kunst

244.289

112

Reserve parkeren

552.468

113

Reserve contractmanagement CES diversen

115

Reserve renteschommelfonds

2.400.000

118

Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden

1.603.452

10.600

31.961

120

Reserve culturele activiteiten

122.734

121

Reserve BTW oude activa

317.710

122

Reserve inkomensdeel WWB

123

Reserve evenementengarantiefonds

125

Reserve fractieondersteuning

128

Reserve functieveranderingsgelden VINEX

129

Reserve milieubeheer erfpachtgronden

131

Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten

132

Reserve grondfonds

133

Reserve verplichtingen restwerken metro

135

Reserve aankoop cultuur en historie

136

Reserve herstel openbare infrastructuur

138

Reserve grootonderhoud gem. onroerend goed

2.018.000 76.448 30.000 3.129.041 1.557.821 15.747.975 5.147.432 16.098 4.630 10.195.366 2.300.000

139

Reserve grootonderhoud gem. og kantoorinb. pakket

142

Reserve wet maatschappelijke ondersteuning

100.000

143

Reserve herkeuring huisbrandolietanks

144

Reserve subsidie Liduinabasiliek

148

Reserve deelnemingen

149

Reserve waterfront

150

Reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm

151

Reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken

745.390

152

Reserve bijzondere bijstand

371.100

154

Reserve vastgoedbeheer binnenstad

155

Reserve formatieuitbreiding Samen Schiedam

156

Reserve onderhoud verkeersinstallaties

4.058.551 62.984 697.173 3.593.677 66.000 20.000

9.828.059 768.900 2.193.430

-46.277.930

Vermeerderingen 2009 Rentebijschrijving aan de reserve

Saldo einde dienstjaar 2009

Rente

Uit te keren aan

11.593.175

9.951.051

0

6.914.000

0

900.000

Verminderingen 2009

Toevoeging

Onttrekking

34.281.792 0

34.281.792

148.513

2.759.490 6.099

11.593.175


0

10.851.051

282.719

5.925.584

Toelichting

144.173 0

10.600

0

6.914.000

453.472

568.297

6.914.000

5.109.376

898.871

5.594.785

6.914.000

60.000

1.212.256

4.506.144

6.914.000

28.800

78.800

194.289

6.914.000

1.464.844

2.017.312

0

6.914.000

31.961

0

6.914.000

1.370.000

1.030.000

6.914.000

1.603.452

6.830.201

90.000

32.734

6.914.000

331.500

0

13.790

2.018.000

0

70.000

6.448 30.000

6.914.000

265.239

2.863.802

6.914.000

307.821

1.250.000

267.236

200.000

15.815.211

205.123

5.147.432

205.123

6.914.000

6.830.201

16.098

0

6.914.000

45.500

50.130

0

6.914.000

364.000

1.578.837

8.980.529

6.914.000

601.321

1.698.679

6.914.000

794.619 32.727

125.794

100.000

0

6.914.000

1.305.639

3.547.531

6.914.000 6.914.000

62.984

0

364.900

365.000

1.637.777

1.955.900

6.914.000

66.000

6.914.000

20.000

6.914.000

472.038

399.146

6.914.000

207.700

163.400

6.914.000

4.417.801

5.410.258

632.100

136.800

6.914.000

47.942

2.145.488

6.914.000

ProgrammaREKENing

287

Fcl 70.909.


157

Reserve actualisatie bestemmingsplannen

158

Reserve verkiezingen

159

Reserve dienstverleningsconcept

160

Reserve extra inzet begroting 2009

164

Reserve rechtmatigheid

165

Reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis

166

Reserve algemene uitkering/bestuursakkoord

168

Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel JGZ

169

Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel WMO

170

Reserve sportfonds

0

171

Reserve personeelsvoorziening

0

172

Reserve volkshuisvestingfonds

0

173

Reserve restzettingen SVEA-parken

0

174

Reserve riolering Bestemmingsreserve BGS (in administratie BGS) Totaal bestemmingsreserves

TOTAAL RESERVES

288


Rekeningsaldo vorig dienstjaar

500.000 49.000 554.127 0 292.229 25.000 910.850 65.250 186.368

0 2.793.236

494.832

84.745.998

494.832

119.186.363

-45.783.098

Vermeerderingen 2009 Rentebijschrijving aan de reserve

Verminderingen 2009

Toevoeging

Onttrekking


218.335


Toelichting Rente

Uit te keren aan

281.665

6.914.000 6.914.000

49.000

0

1.210.000

1.125.737

638.390

6.914.000

7.391.000

5.066.000

2.325.000

6.914.000

69.871

222.358

6.914.000

50.000

6.914.000

25.000 1.542.900

2.122.500

331.250

6.914.000

27.473

65.250

27.473

6.914.000

8.414

186.368

8.414

6.914.000

1.310.000

1.310.000

6.914.000

1.036.078

1.036.078

6.914.000

875.000

875.000

6.914.000

1.250.000 5.279.180

1.250.000

6.914.000

2.256.935

3.022.245

6.914.000

397.316

2.890.752

6.914.000

195.030

31.185.926

37.555.843

282.719

78.783.225

0

195.030

65.467.718

49.149.018

282.719

89.634.276

0

ProgrammaREKENing

289

Fcl 70.909.



Vermeerderingen 2009 Toevoeging

Voorzieningen GSB 502

Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen

1.247.571

503

Voorziening GSB - ISV / bodemsanering

1.216.774

505

Voorziening ISV - funderingsproblematiek

506

Voorziening GSB SIV

13.717.812

1.848.566

12.359.261

5.000

507

Voorziening GSB fysiek

508

Voorziening GSB Economie

509

Voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009

510

Voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord Totaal voorzieningen GSB

755.959

1.177.222 139.244 5.371

160.786

30.619.214

2.014.352

Voorzieningen verlies ed 601

Voorziening De Vernieuwde Stad

5.828.848

603

Voorziening dubieuze debiteuren

2.200.000

604

Voorziening 40% van vorderingen cliënten

605

Voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie

607

Voorziening bcf

1.760.000

610

Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR

3.149.535

6.538.242

200.000

51.847.679

5.589.805

612

Voorziening samen Schiedam

152.583

615

Voorziening WOG

431.200

616

Voorziening herbouw pand Broersveld 140-144

332.300

617

Voorziening Toernooiveld Totaal voorzieningen verlies ed

85.967

1.000.000

450.000 72.690.388

6.875.772

Voorziening beklemde middelen

290

701

Voorziening wet inburgering nieuwkomers

402.328

704

Voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering

353.980

705


407.278

707

Voorziening BOS project Schiedam west

33.454

3.321

708

Voorziening BOS project Woudhoek/Spaland/Svea

49.395

3.321

709

Voorziening BOS project Groenoord

42.715

3.321

711

Voorziening project opvoeden gezinsondersteuning

89.007

713

Voorziening sei Nieuwland

715

Voorziening geluidsscherm A20

126.254

9.215

-6.486

0

-113.059

717

Voorziening volwasseneneducatie

59.155

719

Voorziening urban house Schiedam Vlaardingen

10.000

722

Voorziening BOS project Schiedam oost

50.792

53.321

723

Voorziening BOS project Schiedam zuid

50.592

53.321

724

Voorziening BOS project Schiedam Nieuwland

40.042

53.187

725

Voorziening inburgering allochtone vrouwen

165.944

730

Voorziening poldervaartroute

218.626

732

Voorziening turn key

733

Voorziening gedeeltelijke terugbetaling wwb inkomen

680.671 3.054.072

1.919.327

Verminderingen 2009

Overboeking naar overlopende passiva


Toelichting

Vrijval

Aanwending

111.329

554.584

581.658

0

6.914.000

47.229

1.169.545

0

6.914.000

111.329

Rente

Uit te keren aan

742.564

13.395

0

6.914.000

10.936.987

4.629.391

0

6.914.000

5.000.131

7.364.130

0

6.914.000

903.212

274.010

0

6.914.000

139.244

0

6.914.000

166.157

0

18.490.108

14.032.129

0

6.914.000 0

5.828.848

0

6.914.000

640.778

1.645.189

6.914.000

559.486

6.178.756

6.914.000

26.203.917

31.233.567

6.914.000

1.760.000

6.914.000

3.149.535

6.914.000

0

6.914.000

1.431.200

6.914.000

152.583 332.300

0 450.000

0

33.717.912

0

45.848.248

0

402.328

0

0

6.914.000

-98.635

369.723

209.146

6.914.000

0

6.914.000

17.236

19.539

0

6.914.000

16.756

35.960

0

6.914.000

15.529

30.507

0

6.914.000

0

6.914.000

0

6.914.000

0

6.914.000

407.278

89.007 45.220

-42.491

-113.059 59.155

0

6.914.000

10.000

6.914.000

67.747

36.366

0

6.914.000

62.782

41.131

0

6.914.000

91.165

2.064

0

6.914.000

18.062

147.882

0

6.914.000

218.626

0

6.914.000

680.671

0

6.914.000

4.973.399

6.914.000

ProgrammaREKENing

291

Fcl 70.909.


734

Voorziening besteding gelden s.o.s.

736

Voorziening impulsgelden Stedelijke Vernieuwing

740

Voorziening omslagbijdrage regio

899

Voorziening onderwijs Totaal voorziening beklemde middelen


Vermeerderingen 2009 Toevoeging

1.837 668.200

359.800

2.349.237

239.089

7.294 8.743.835

2.694.717

Voorzieningen tariefegalisatie 609

Voorziening grootonderhoud woonwagencentra

900

Voorziening rioleringswerken

5.279.180

64.608

Totaal voorzieningen tariefegalisatie

5.343.788

0

Voorzieningen arbeidsgerelateerde kosten 608

Voorziening pensioenverplichting wethouders

3.105.537

611

Voorziening nagekomen deel VUT regeling

1.416.592

3.096

Totaal voorzieningen arbeidsgerel. kosten

4.522.129

3.096

59.043

84.000

Voorzieningen BGS (in administratie BGS) Voorziening BGS Nog te bestemmen resultaat Totaal voorzieningen TOTAAL VOORZIENINGEN

292

0 59.043

84.000

121.978.396

11.671.937

Verminderingen 2009 Vrijval

Aanwending


1.837 1.027.800

200

633.795 409.115


0

6.914.000

1.954.531

8

7.286

0

1.606.619

7.147.077

64.608

0 0 0

174.587 644.214 174.587

644.214

Uit te keren aan 6.914.000

2.275.741

0

Rente

0

5.279.180 5.343.788

Toelichting

0

112.887

0

0

6.914.000 6.914.000 0

2.930.950

6.914.000

775.475

6.914.000

3.706.425

0

30.156

6.914.000

0

6.914.000

0

112.887

0

30.156

0

6.038.819

55.240.862

15.638.748

56.731.905

0

ProgrammaREKENing

293

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 000. Algemene reserve Doel:

De algemene reserve is bedoeld als zekerheid bij financiële noodsituaties. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het voordelig of het nadelig saldo respectievelijk in de algemene reserve gestort of onttrokken. Bij het opstellen van de begroting kan over 1/30 gedeelte van de reserve worden beschikt zonder dat er sprake is van een niet sluitende begroting.

Raadsbesluit:

VR 58/1993 Herindeling/opheffing reserves. Saldo 01-01-2009

33.540.364

Bestemming resultaat jaarrekening 2008

-46.277.930 -12.737.566 0

Rentebijschrijving

-12.737.566 Vermeerderingen Primaire begroting 2009 VR 129/2008 Overname economische eigendom openbare verlichting van de ONS groep B&W besluit nr. 5 d.d. 24-04-2009 BDU SIV 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010, diverse mutaties excl. taakstellende bezuiniging grondexploitaties VR 63/2009 Zomernota 2010, vrijval ISV-1 VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, taakstellende bezuiniging grondexploitaties B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 jaarrekening 2008 ROGplus

400.000 1.081.220 1.811.296 13.896.342 400.475 16.392.695 299.764 34.281.792

Verminderingen Primaire begroting 2009

8.430.600

B&W besluit nr. 21 d.d. 29-07-2008 Doorstart Artotheek naar CBK (VR 2009/54 fin.rapp.1e kwartaal)

60.000

VR 2/2009 Stategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen”

500.000

VR 62/2009 Vaststellen programmarekening 2008 overheveling budgetten VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, taakstellende bezuiniging grondexploitaties

2.314.300 288.275 11.593.175

Saldo 31-12-2009

9.951.051

001. Algemene reserve BGS Doel:

Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve.

Raadsbesluit:

VR 228/1988 Contractmanagement-budgetfinanciering BGS. Saldo 01-01-2009

294

900.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2009

900.000

100. Afschrijvingen Doel:

Het reserveren van bestemde middelen bedoeld voor het dekken van kapitaallasten van investeringen.

Raadsbesluit:

BBV. Saldo 01-01-2009

3.300.300

Rentebijschrijving

126.200

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, extra rente dotatie

22.313 3.448.813

Vermeerderingen VR 136/2008 Huisvestingsvoorziening onderwijs 2009

524.490

VR 74/2009 Realisatie cultuurverzamelgebouw Wennekerpand

2.105.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, kapitaallasten t.b.v. vervangende woonwagen

130.000 2.759.490

Verminderingen Begroting 2009, Uitbeiding Pr. Beatrixlaan 18-20

84.136

Begroting 2009, Verbouwing 4e en 6e etage Stadskantoor (dekking AR)

7.061


13.041


21.735

Begroting 2009, Verbouwing 12e, 13e en 14e etage Stadskantoor (dekking AR)

29.788

Begroting 2009, Asbestsanering trappenhuis (algemene reserve)

21.903

Begroting 2009, Stadserf Theatervoorzieningen luchtbehandeling (RBW) Begroting 2009, Stadserf Voorzieningen toegankelijkheid mindervaliden (reserve WVG) Begroting 2009, Stedelijk Museum Restauratie (inkomsten van het Rijk)

784 426 33.510

Begroting 2009, Herinrichting Stedelijk Museum

11.585

Begroting 2009, Uitbreiding Stedelijk Gymnasium

42.000

Vervanging computers 2008

15.525

Basisschool De Vlinder, aanschaf onderwijsleerpakket en meubilair

1.225 282.719

Saldo 31-12-2009

5.925.584

102. Reserve Instandhouding Schiedams erfgoed Doel:

Het reserveren van opbrengsten uit de verkoop van waarborgzegels voor Schiedamse jenever en moutwijn voor het behoud/herstel van het Schiedams historisch erfgoed.

Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009

10.600 0

Rentebijschrijving

10.600 Vermeerderingen Primaire begroting VR 63/2009 Zomernota 2010

5.300 -5.300 0

Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010

10.600 10.600

Saldo 31-12-2009

0

ProgrammaREKENing

295

104. Reserve rente BWS Doel:

Opvangen van de risico’s renteschommelingen.

Raadsbesluit:

VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992. Saldo 01-01-2009

1.015.670 0

Rentebijschrijving Saldo rekening courant 31-12-2009

1.015.670

Vermeerderingen Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam

6.099 6.099


300.000

Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam

153.472 453.472

Saldo 31-12-2009

568.297

105. Reserve BWS sociale huurwoningen ca. Doel:

Opvangen van de risico’s renteschommelingen.

Raadsbesluit:

VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992. Saldo 01-01-2009

1.384.280 0

Rentebijschrijving

1.384.280 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, afkoop woninggebonden subsidies

5.109.376 5.109.376

Verminderingen Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam

719.274

VR 37/2009 Drie woonwagenstandplaatsen Schiekade

150.000

VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009 Bijdrage st. Woonpromotie 2009

39.716

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, kapitaallasten vervangende tweedehands woonwagen

130.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten, Drie woonwagenstandplaatsen Schiekade

-140.119 898.871

Saldo 31-12-2009

5.594.785

107. Reserve onderwijs Doel:

Reserveren van overschotten t.b.v. de onderwijshuisvesting.

Raadsbesluit:

Onbekend (vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009

5.658.400 0

Rentebijschrijving

5.658.400 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, terugbetaling bijdrage Gymnasium

60.000 60.000


600.000

VR 136/2008 Huisvestigingsvoorziening onderwijs 2009

612.256 1.212.256

Saldo 31-12-2009

296

4.506.144

109. Reserve beeldende kunst (gemeentelijk deel) Doel:

Uitvoering van het beeldend kunstbeleid. Het fonds is bedoeld om een voorziening op de gemeentebegroting te creëren waarmee voorkomen wordt dat er weglekeffecten ontstaan en waardoor het mogelijk wordt projecten met een langere looptijd dan een begrotingsjaar te realiseren.

Raadsbesluit:

VR 179/1994 Hoofdlijnen beelden kunstbeleid 1994-1996. Saldo 01-01-2009

244.289 0

Rentebijschrijving

244.289 Vermeerderingen Primaire begroting 2009

28.800 28.800


28.800

VR 138/2008 Onttrekking reserve beeldende kunst t.b.v. realisatie kunstwerk Julianapark

50.000 78.800

Saldo 31-12-2009

194.289

112. Reserve parkeren Doel:

Egaliseren van het jaarrekeningresultaat op de producten “Parkeren” (214.000), Parkeren Stadswinkel (214.001) en Baten parkeerbelasting.

Raadsbesluit:

VR 178/1995 Parkeerplan binnenstad. Saldo 01-01-2009

552.468 0

Rentebijschrijving


1.602.000

VR 63/2009 Zomernota 2010

-58.600

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk ontvangsten

-78.556 1.464.844


706.000

Primaire begroting 2009 salarissen LBB

837.400


300.000

VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, oninbare vorderingen

85.967

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk uitgaven

87.945 2.017.312

Saldo 31-12-2009

0

113. Reserve contract management CES (overigen) Doel:

Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve. Deze reserve heeft betrekking op de afdeling Cultuur, Bibliotheek, Museum en Archief.

Raadsbesluit:

Geen. B&W-besluit nr. 10 d.d. 10 maart 1998: Contractmanagement CES. Saldo 01-01-2009

31.961 0

Rentebijschrijving

31.961 Verminderingen Werkelijke kosten vrij te besteden gedeelte Vrijval

7.990 23.971 31.961

Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.

0

ProgrammaREKENing

297

115. Reserve renteschommelfonds Doel:

Het saldo van de kostenplaats Kapitaallasten gaat ten laste/gunste van deze egalisatiereserve.

Raadsbesluit:


2.400.000 0

Rentebijschrijving

2.400.000 Verminderingen Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010

170.000 1.200.000 1.370.000

Saldo 31-12-2009

1.030.000

118. Reserve schuldvrijmaken erfpachtsgronden Doel:

Deze reserve is ingesteld om in de toekomst de kosten te dekken, die voortvloeien uit het beëindigen van erfpachtcontracten. Hierbij moet met name gedacht worden aan het uitbetalen van opstalvergoedingen.

Raadsbesluit:

Onbekend (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009

1.603.452

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2009

1.603.452

120. Reserve culturele activiteiten Doel:

Het reserveren van incidentele bijdragen van derden als bijdrage aan bepaalde of nog te bepalen culturele activiteiten binnen de gemeente.

Raadsbesluit:

Onbekend. Saldo 01-01-2009

122.734 0

Rentebijschrijving

122.734 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010

50.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, onderzoek Historische Collectie

40.000 90.000

Saldo 31-12-2009

32.734

121. Reserve BTW oude activa Doel:

Compenseren van de nadelen van de invoering van het BTW-compensatiefonds.

Raadsbesluit:

2002 (Vaststelling begroting 2003). Saldo 01-01-2009

317.710

Rentebijschrijving

13.800


-13.800

VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, correctie teveel onttrokken

13.790 331.500


331.500 331.500


298

0

122. Reserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand Doel:

Dekking van het financiële risico van hogere uitgaven op basis van de Wet werk en bijstand dan de vergoeding daarvoor van het rijk. De omvang van de reserve bedraagt 15% van het toegekende budget Wwb-inkomensdeel.

Raadsbesluit:

2004 (Jaarrekening 2003). Saldo 01-01-2009

2.018.000 0

Rentebijschrijving

2.018.000 Verminderingen VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009 Uitkeringen en inkomsten i.h.k.v. WWB

2.018.000 2.018.000

Saldo 31-12-2009

0

123. Reserve evenementengarantiefonds Doel:

Dekken van onvoorziene risico’s bij evenementen waarvoor de gemeente een subsidiebijdrage verstrekt heeft.

Raadsbesluit:

Geen. B&W-besluit nr. 10 d.d. 29 juli 2003. Saldo 01-01-2009

76.448

Rentebijschrijving

3.300


-3.300 76.448


70.000 70.000

Saldo 31-12-2009

6.448

125. Reserve Raadsfractieondersteuning Doel:

Reservering van het overschot op de subfunctie Fractie Ondersteuning (fcl 60006020). De reserve mag niet groter zijn dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam.

Raadsbesluit:

VR 13/2003: Fractieondersteuning en ambtelijke ondersteuning. Saldo 01-01-2009

30.000

Saldo 31-12-2009

30.000

128. Reserve functieveranderingsgelden VINEX Doel:

Het beschikbaar houden van gelden van de stadsregio voor activiteiten VINEX.

Raadsbesluit:

VR 113/1995 VINEX B&W-besluit nr. 28 d.d. 27 februari 1996: VINEX. Saldo 01-01-2009

3.129.041 0

Rentebijschrijving

3.129.041 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Particuliere woningverbetering project Werk aan de Winkel

200.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk uitgaven

65.239 265.239

Saldo 31-12-2009

2.863.802

129. Reserve milieubeheer erfpachtgronden Doel:

Het dekken van kosten voor bodemsanering in geval van het beëindigen van erfpachtovereenkomsten.

Raadsbesluit:

Onbekend (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009

1.557.821 69.800

Rentebijschrijving

-69.800


1.557.821 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010

307.821 307.821

Saldo 31-12-2009

1.250.000

ProgrammaREKENing

299

131. Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten Doel:

Het via de rente over de reserve, compenseren van de wegvallende erfpachtinkomsten wegens de omzetting van erfpacht naar eigendom.

Raadsbesluit:

2005 (vaststelling jaarrekenig 2004). Saldo 01-01-2009

15.747.975 0

Rentebijschrijving

15.747.975 Vermeerderingen Primaire begroting 2009 Conversie 1e t/m 4e kwartaal 2009

200.000 67.236 267.236

Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Lagere inkomsten erfpachtgronden

200.000 200.000

Saldo 31-12-2009

15.815.211

132. Reserve grondfonds Doel:

Reserveren van de opbrengst uit de verkoop van percelen grond wat niet noodzakelijk is voor compensatie van wegvallende erfpachtinkomsten.

Raadsbesluit:

2005 (Jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009

5.147.432

Rentebijschrijving

322.700


-322.700 5.147.432

Vermeerderingen Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010 Conversie 1e t/m 4e kwartaal 2009

249.000 -249.000 205.123 205.123

Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010 VR 76/2009 Berap 2009 Werkbudget Economische zaken VR 114/2009, financiële rapportage 3e kwartaal 2009, werkbudget Economische zaken

5.147.432 25.000 -25.000 5.147.432

Saldo 31-12-2009

205.123

133. Reserve Verplichtingen restwerk metro Doel:

Reserveren van een in 2005 ontvangen bijdrage van de RET voor het uitvoeren van restwerken die voortvloeien uit de aanleg van de metro Beneluxlijn.

Raadsbesluit:

VR 114/2005 Krediet herinrichting Burg. Honnerlage Gretelaan. Saldo 01-01-2009

16.098 0

Rentebijschrijving


16.098 16.098


300

0

135. Reserve Aankoop cultuur en historie Doel:

Het aankopen van kunstwerken door het Stedelijk museum.

Raadsbesluit:

Begroting 2006. Saldo 01-01-2009

4.630 0

Rentebijschrijving


45.500 45.500


45.500


4.630 50.130

Saldo 31-12-2009

0

136. Reserve Herstel openbare infrastructuur Doel:

Opvangen van pieken in de meerjaren onderhoudsplanning. Met name grote investeringen veroorzaken pieken en door de vorming van deze reserve is het mogelijk om de lastendruk te spreiden.

Raadsbesluit:


10.195.366 0

Rentebijschrijving

10.195.366 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, overloop naar 2010, Speelvoorzieningen Vlinderhoven

164.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, overloop naar 2010, baggeren havens

200.000 364.000

Verminderingen Primaire begroting 2009 ten gunste van de reserve dienstverleningsconcept (nr. 159)

1.098.000

VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009, aanpassen verkeerssituatie Vlaardingerdijk

49.000

VR 76/2009 Berap 2009 Vervanging beschoeiing 2009

160.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, vervangen bovenbouw fietsbrug Hermuspad

65.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, vervangen Erdipalen

35.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, verbeteren toegankelijkheid bushaltes

5.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, start uitvoering masterplan Openbare Verlichting

90.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, start onderhoud straatmeubilair

212.200

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, bijzonder onderhoud vaste bruggen

237.290

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, bestrijding wortelopdrtuk Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

428.676 -801.329 1.578.837

Saldo 31-12-2009

8.980.529

ProgrammaREKENing

301

138. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed Doel:

Reserveren van middelen ter egalisering van de kosten voor het grootonderhoud van vastgoed in gemeentelijk bezit.

Raadsbesluit:


2.300.000 0

Rentebijschrijving

2.300.000 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Onderhoudskosten afdeling ROVG VR 76/2009 Berap 2009 Sloop Nijhofplein Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk kosten, onderhoudskosten ROVG Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk kosten, Sloop Nijhofplein

630.000 215.000 -246.120 2.441 601.321

Saldo 31-12-2009

1.698.679

139. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed kantoorinbouwpakket Doel:

Het reserveren van middelen ter egalisering van kosten in het grootonderhoud van het kantoorinbouwpakket.

Raadsbesluit:


100.000 0

Rentebijschrijving

100.000 Vermindering VR 63/2009 Zomernota 2010

100.000 100.000


0

142. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel:

Dekking van de implementatiekosten van de wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Raadsbesluit:

VR 71/2005. Saldo 01-01-2009

4.058.551 0

Rentebijschrijving

4.058.551 Vermeerdering VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 Aanpassing uitkering uitvoering WMO VR 63/2009 Zomernota 2010

399.259 -200.000

B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 Jaarrekening 2008 ROGplus

466.639

VR 76/2009 Berap 2009 Aanpassing inkomsten uit de Algemene uitkering uit het gemeentefonds

-77.037

B&W besluit nr. 2 d.d. 27-10-2009 Septembercirculaire inzake algemene uitkering

-34.755

Saldo exploitatie fcl 6.622.000

240.513 794.619

Vermindering Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010 B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 Jaarrekening 2008 ROGplus

100.000 1.000.000 205.639 1.305.639

Saldo 31-12-2009

302

3.547.531

143. Reserve herkeuring huisbrandolietanks Doel:

Bij B&W-besluit d.d. 24 mei 2005 is besloten dat de particuliere huishoudens, die in 1990 hebben meegedaan met de actie tankslag, in de gelegenheid worden gesteld tot het laten herkeuren van de op hun perceel aanwezige huisbrandolietanks. Omdat de kosten hiervan niet geactiveerd mogen worden, is bij het opmaken van de jaarrekening 2005 voor dit doel een reserve ingesteld.

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009

62.984 0

Rentebijschrijving


62.984 62.984


0

144. Reserve subsidie Liduinabasiliek Doel:

Het rijk heeft in 2005 o.a. de nog aan de gemeente te betalen termijnen op grond van de regeling. Werkgelegenheidsimpuls afgekocht. Deze termijnen werden o.a. aangewend ter dekking van de subsidie aan het parochiebestuur van de basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. Van de afkoopsom van het rijk is een dusdanig deel gereserveerd dat rekening houdend met jaarlijkse rentebijschrijving de resterende subsidiebedragen uit de reserve kunnen worden betaald. De jaarlijkse bijdrage loopt t/m 2010.

Raadsbesluit:

VR 31/2006. Saldo 01-01-2009

697.173

Rentebijschrijving

30.300

Rentebijschrijving vervallen met de zomernota 2010

-30.300

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, teveel onttrokken en aanpassing aan rente 2010

32.727 729.900


364.900 364.900

Saldo 31-12-2009

365.000

148. Reserve Deelnemingen Doel:

Algemene risicoreserve deelnemingen.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 3 d.d. 07-11-2006: nota reserves en voorzieningen. Saldo 01-01-2009

3.593.677 0

Rentebijschrijving

3.593.677 Verminderingen VR 132/2008 Extra kapitaalstorting Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord CV VR 63/2009 Zomernota 2010

44.100 1.593.677 1.637.777

Saldo 31-12-2009

1.955.900

149. Reserve Waterfront Doel:

Om de bij het B&W-besluit van 2004 beschikbaar gestelde middelen t.b.v. vaststelling haalbaarheidsrapportage waterfront en opstellen masterplan voor dit doel te reserveren.

Raadsbesluit:

VR 112/2006: berap II voorstel 21. Saldo 01-01-2009

66.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2009

66.000

ProgrammaREKENing

303

150. Reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm Doel:

Om de door Midgard Beheer BV gestorte bijdrage t.b.v. de afbouw ontsluitingspad vanaf de Slimme Watering voor de nog te ontwikkelen sportzaal voor dit doel beschikbaar te houden.

Raadsbesluit:

VR 112/2006: berap II. Saldo 01-01-2009

20.000

Rentebijschrijving

0

Saldo 31-12-2009

20.000

151. Reserve omgevingswerken realisatie SVEAparken Doel:

Om het door Kommum BV uitgekeerde dividend deelneming Sveaparken conform het B&W-besluit nr. 4 d.d. 5 november 2002, beschikbaar te houden voor omgevingswerken realisatie Sveaparken.

Raadsbesluit:

VR 112/2006: berap II. Saldo 01-01-2009

745.390 0

Rentebijschrijving

745.390 Vermeerdering Bijdrage GEM Bovenwijkse voorzieningen

125.794 125.794

Verminderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, onderhoudskosten SVEAparken correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

380.000 92.038 472.038

Saldo 31-12-2009

399.146

152. Reserve Bijzondere bijstand Doel:

Het beschikbaar hebben van middelen t.b.v. niet voorziene c.q. nieuwe activiteiten i.h.k.v. bijzondere bijstand.

Raadsbesluit:

VR 112/2006 Berap II voorstel 14. Saldo 01-01-2009

371.100 0

Rentebijschrijving

371.100 Verminderingen Primaire begroting 2009 VR 49/2009 Derde wijziging maatregelenverordening NWN 2004 en financiering uitvoeringskosten SVB B&W besluit nr. 12 d.d. 10.06.2008 PvA implementatie armoedebeleid 2009 VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, maatregelen armoedenota

9.700 38.000 60.000 100.000 207.700

Saldo 31-12-2009

304

163.400

154. Reserve Vastgoed binnenstad Doel:

Verbeteren van de vastgoedsituatie (= technische staat bebouwing, haalbaarheid projecten, omgevingskwaliteit en het investeringsklimaat) in de Schiedamse binnenstad. Zowel door te investeren in vastgoed en het stimuleren van de verbetering daarvan, als door het creëren van gunstiger vestigings- en investeringsomstandigheden.

Raadsbesluit:

VR 51/2007 Instellen reserve Vastgoed Binnenstad. Saldo 01-01-2009

9.828.059

Rentebijschrijving

454.500

Rentebijschrijving vervallen met zomernota 2010

-454.500 9.828.059

Verminderingen Primaire begroting 2009, werk aan de winkel

205.500

B&W besluit nr. 11 d.d. 17.03.2009 Heroriëntatie op de Koemarkt (VR 2009/54 fin.rapp.1e kwartaal)

20.000

VR 74, d.d. 2 september 2009, realisatie cultuurverzamelgebouw Wennekerpand

775.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, dekking bouwgrondexploitatie Binnenstad

3.500.000

VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, werkbudget verbeteren functioneren binnenstad Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven begroting, werk aan de winkel

200.000 12.801

Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven Heroriëntatie Koemarkt

-20.000

Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven bouwgrondexploitatie Binnenstad

-1.189.870

Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven verbeteren functioneren binnenstad

13.349

Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven afboeken boekwaarde Monopole per 31-12-2009

901.021 4.417.801

Saldo 31-12-2009

5.410.258

155. Reserve Formatieuitbreiding Samen Schiedam Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009

768.900 0

Rentebijschrijving

768.900 Verminderingen Primaire begroting 2009

632.100 632.100

Saldo 31-12-2009

136.800

156. Reserve Onderhoud verkeersinstallaties Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009

2.193.430 0

Rentebijschrijving

2.193.430 Verminderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, Verkeersinstallatie Schiedamseweg/Damlaan Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

41.000 6.942 47.942

Saldo 31-12-2009

2.145.488

ProgrammaREKENing

305

157. Reserve Actualisatie bestemmingsplannen Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009

500.000 0

Rentebijschrijving

500.000 Verminderingen VR 76/2009 Bestuursrapportage 2009 Onttrekking reserve actualisering bestemmingsplannen

275.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

-56.665 218.335

Saldo 31-12-2009

281.665

158. Reserve verkiezingen Doel:

Aanwenden voor het houden van verkiezingen met een rood potlood en/of voor de toekomstige aanschaf van de nog te ontwikkelen nieuwe stemapparatuur.

Raadsbesluit:

VR 152/2007. Saldo 01-01-2009

49.000 0

Rentebijschrijving


24.000

VR 114/2009 financiële rapportage 2009, aanschaf nieuwe stemhokjes

25.000 49.000


0

159. Reserve Dienstverleningsconcept Doel:

De financiering van de voorbereidingskosten en concretisering van het dienstverleningsconcept.

Raadsbesluit:

VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009

554.127 0

Rentebijschrijving


1.210.000 1.210.000

Verminderingen Organisatieaanpassingen 2009-I (b&w besluit nr. 3 d.d. 14.04.2009) (VR 2009/76 Berap 2009)

126.419

VR 114/2009, Organisatieaanpassingen 2009-2 (b&w besluit nr. 5 d.d. 22.09.2009)

220.211

VR 114/2009 financiële rappportage 2009/3, loonkosten medewerkers Masterplan VR 114/2009 financiële rappportage 2009/3, overige kosten Masterplan Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

66.390 1.351.000 -638.283 1.125.737

Saldo 31-12-2009

306

638.390

160. Reserve Extra inzet begroting 2009 Doel:

Financiering extra inzet begroting 2009.

Raadsbesluit:

VR 63/2008 Zomernota 2009. Saldo 01-01-2009 0

Rentebijschrijving

0 Vermeerderingen Primaire begroting 2009

7.391.000 7.391.000

Verminderingen Primaire begroting 2009 Extra inzet Implementatie basisregistratie adressen enz. Primaire begroting 2009 Extra inzet Europa Primaire begroting 2009 Extra inzet Waterstructuurplan Primaire begroting 2009 Extra inzet Beheersplan buitenruimte Primaire begroting 2009 Extra inzet Opknappen Fabriplein

171.000 25.000 50.000 2.000.000 200.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Herontwikkeling Hof van Spaland

50.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Aanvullend budget aanleg Tramplus binnenlus

75.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Station Kethel aanleg keerlus

75.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Hoekse lijn

75.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Stadsvisie uitvoeringsprogramma

120.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Herijking sportnota

100.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Groot onderhoud sportaccommodaties

300.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Mi kas nobo

110.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Voortzetting BOS projecten

150.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Jeugd interventie team

240.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitvoering speelruimteplan

160.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Tijdelijke huisvesting Ababil 2009 en 2010

500.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitvoering Lokaal sociaal akkoord Primaire begroting 2009 Extra inzet Meerjaren uitvoering economisch beleid Primaire begroting 2009 Extra inzet Formatieuitbreiding Vastgoed en Grondzaken Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitbreiding LBB 3 straatcoaches Primaire begroting 2009 Extra inzet Project overbewoning Primaire begroting 2009 Extra inzet Omvorming strook iepen zwembad Groenoord Primaire begroting 2009 Extra inzet Implementatie cradle-to-cradle principe

50.000 100.000 80.000 100.000 85.000 30.000 100.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Actieplan luchtkwaliteit

60.000

Primaire begroting 2009 Extra inzet Gecombineerde aanslag en autom. incasso

60.000 5.066.000

Saldo 31-12-2009

2.325.000

164. Reserve Rechtmatigheid Doel:

Financiering project rechtmatigheid 2008-2010.

Raadsbesluit:

VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009. Saldo 01-01-2009

292.229 0

Rentebijschrijving

292.229 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Project rechtmatigheid afdeling Control

150.000

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven

-80.129 69.871

Saldo 31-12-2009

222.358

ProgrammaREKENing

307

165. Reserve Verhuizing/huisvesting Filmhuis Doel:

Financiering van de verhuizing/huisvesting van het Filmhuis.

Raadsbesluit:

VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009

25.000 0

Rentebijschrijving

25.000 Vermeerderingen VR 76/2009 Berap 2009 Storting bestemmingsreserve huisvesting filmhuis

25.000 25.000

Saldo 31-12-2009

50.000

166. Reserve Algemene uitkering/bestuursakkoord Doel:

Uitvoering van o.a. wijkactieplannen.

Raadsbesluit:

VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds. Saldo 01-01-2009

910.850 0

Rentebijschrijving

910.850 Vermeerderingen VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds

1.542.900 1.542.900

Verminderingen B&W besluit nr. 2 d.d. 20.01.2009 Aanpassing raadsvoorstel Inzet extra Vogelaargelden WAP Nieuwland 2009 VR 76/2009 Berap 2009 Aanpassing inkomsten uit de Algemene uitkering uit het gemeentefonds

1.953.750 168.750 2.122.500

Saldo 31-12-2009

331.250

168. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel JGZ Doel:

Dekking van de kosten met betrekking tot jeugdgezondheidszorg.

Raadsbesluit:

VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009

65.250 0

Rentebijschrijving

65.250 Vermeerderingen Saldo exploitatie fcl 6.715.000

27.473 27.473

Verminderingen B&W besluit nr. 10 d.d. 10-11-2009 Aanvullende subsidieverlening 2008 en vaststelling subsidie 2008 boven de € 100.000 m.b.t. Careyn Jeugd en gezin

65.250 65.250

Saldo 31-12-2009

308

27.473

169. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel WMO Doel:

Dekking van de kosten terzake van het preventief jeugdbeleid, opvoedondersteuning, alsmede de realisatie van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Raadsbesluit:

VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009

186.368 0

Rentebijschrijving

186.368 Vermeerderingen Saldo exploitatie fcl 6.716.000

8.414 8.414

Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Onttrekking reserve t.n.v. CJG onderdeel WMO

186.368

Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

186.368

Saldo 31-12-2009

8.414

170. Reserve Sportfonds Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 2/2009 Strategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen” t.l.v. de reserve dienstverleningsconcept

810.000

VR 2/2009 Strategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen”

500.000 1.310.000

Saldo 31-12-2009

1.310.000

171. Reserve personeelsvoorziening Doel:

Als deelnemer aan het voormalige IZA heeft de gemeente Schiedam een bedrag ontvangen. De gelden vloeien indirect terug naar het personeel door de gemeentebrede projecten: Opleiding en Ontwikkeling, ontwikkelkosten a.g.v. organisatiewijziginen, specialistische kennis m.b.t. verandermanagement.

Raadsbesluit:

VR 114/2009 instellen reserve personeelsvoorziening. Saldo 01-01-2009

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, instellen reserve personeelsvoorziening

1.036.078 1.036.078

Saldo 31-12-2009

1.036.078

172. Reserve Volkshuisvestingfonds Doel:

Uitvoering beleidsnota/plan.

Raadsbesluit:

VR107, Oprichten Volkshuisvestingfonds. Saldo 01-01-2009

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR 107/2009 Oprichten Volkshuisvestingfonds

875.000 875.000

Saldo 31-12-2009

875.000

ProgrammaREKENing

309

173. Reserve restzettingen SVEA-parken Doel:

Ontvangen vergoeding van de GEM Sveaparken reserveren voor eventuele restzettingen.

Raadsbesluit:

VR 114/2009. Saldo 01-01-2009

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen VR114/2009, financiële rapportage 3e kw. 2009, ontvangen vergoeding van GEM t.b.v. eventuele restzettingen

1.250.000 1.250.000

Saldo 31-12-2009

1.250.000

174. Reserve riolering Doel:

Voor bestemming van het jaarlijks exploitatieresultaat op rioleringen. Hiermee blijft jaarlijks inzichtelijk wat het resultaat op riolering is.

Raadsbesluit:

VR 7/2009 Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Saldo 01-01-2009

0

Rentebijschrijving

0 0

Vermeerderingen De voorziening Riolering voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.

5.279.180

Het bedrag wordt na bestemming gestort in deze reserve 5.279.180 Verminderingen Saldo product rioleringbeheer en riolering heffingen Investeringen die i.v.m. de huidige regelgeving t.l.v. de exploitatie komen.

653.144 1.603.791 2.256.935

Saldo 31-12-2009

3.022.245

502. Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen Doel:

In de voorziening GSB/ISV en grootschalig groen zijn de inkomsten verantwoord inzake de wet Stedelijke Vernieuwing welke in werking is getreden per 1 december 2000. De ontvangsten van het rijk worden in de voorziening gestort, de uitgaven voor projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten worden ten laste van deze voorziening gebracht. De bestedingen vinden plaats op basis van bovengenoemde raadsbesluiten. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

VR 118/1999 Vaststelling Schiedams Meerjaren Ontwikkelings Programma 2000-2004. Saldo 01-01-2009

1.247.571

Verminderingen B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Uitvoering speelruimteplan 2009

15.832

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Waterstructuurplan

21.437

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Kwaliteitsimpuls Margriethal

47.531

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Herprofilering Parkweg midden

26.528

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan Schiedam zuid

28.882

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan west Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Monumenten (vooroorlogse woningvoorraad) Land van Belofte, voorbereidingskosten

15.000 509.518 1.185 665.913

Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 De voorziening wordt hiermee afgesloten

310

581.658 -581.658 0

503. Voorziening GSB - ISV / bodemsanering Doel:

In de voorziening GSB ISV bodemsanering is dat deel van de ISV uitkeringen van het rijk verantwoord dat betrekking heeft op bodemsanering. Basis is de brief van het ministerie van BZK van 21 juli 2000 waarover het college van B&W besloot op 28 november 2000 (nr. 3). De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de uitgaven van projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

Geen. B&W - besluit nr. 3 28 november 2000 Goedkeuring aanvulling MOP/bestemming extra ISV middelen. Saldo 01-01-2009

1.216.774

Verminderingen (Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009) ISV-1 Bodemsanering, geboekte kosten

47.229 47.229

Subtotaal 31-12-2009

1.169.545


-1.169.545

Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.

0

505. Voorziening ISV - funderingsproblematiek Doel:

In de voorziening GSB ISV funderingsherstel zijn de inkomsten verantwoord inzake de bijdrageregeling excessieve funderingsproblematiek, brief ministerie VROM d.d. 11 mei 2001. De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de uitgaven van projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

Geen. B&W - besluit nr. 20 d.d. 17 juli 2001 Bijdrage verlening excessieve funderingsproblematiek. Saldo 01-01-2009

755.959

Verminderingen ISV-funderingsproblematiek, geboekte kosten

742.564 742.564

Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.

13.395 -13.395 0

ProgrammaREKENing

311

506. Voorziening GSB - sociaal, integratie en veiligheid Doel:

Dekking GSB SIV uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar 2010, met name voor dekking van uitgaven i.h.k.v. inburgering en de wet educatie beroepsonderwijs. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009. Saldo 01-01-2009

13.717.812

Vermeerderingen Herbestemming GOA gelden Inburgering Overboeking saldo tussenrekening “nog te ontvangen gsb siv”

522.863 36.500 1.289.203 1.848.566

Verminderingen B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 allochtone zorgconsulent

149.466

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 brede school PO

450.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 brede school VO

109.394

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 chipreaders preventie fietsendiefstal B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 empowerment vr antilliaanse jm B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 fietslessen vr allochtone vrouwen B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid

6.030 19.990 6.000 1.243.483

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 I have talent

15.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 integratie en segregatie in het onderwijs

33.521

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 levensloopvriendelijke wijken

10.580

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 licht blauwe brigade (herbestemde BDU-SIV gelden)

634.695

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 mi kas nobo

126.483

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 OK punten B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 schoolmaatschappelijk werk B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 SDM scholen veiligheid

1.890 195.200 35.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 secundaire opleiding tot sportstew

81.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 sr. welzijn vr. ouderenadviseur

60.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 tijdelijke co centra jeugd en gezin

50.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 uitbreiding jongerenwerk met 2 fte

99.981

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 uitbreiding leerplicht met 0,2 fte

12.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 24 uurs opvang/lokaal zorgwerk Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aanpak jeugdige veelplegers Aanpak volwassen veelplegers Doorontwikkeling wmo zorgloket

70.400 214.140 32.195 4.914

Gemeentelijke makelaarsfunctie maatschappelijke stage

43.726

Jongerenconferentie

13.256

Justitieel casemanagement

15.740

Mantelzorg

44.632

Proceskosten Project huishoudelijk geweld Registratiesysteem interventieteam

85.955 118.002 36.202

Regulier peuterspeelzaalwerk

312.438

Steekwerende vesten, digitale portofoons, uniformen

114.740

Update clientvolgsysteem persoongerichte aanpak

35.000

Veiligheidshuis Schiedam

223.447

Voortijdig schoolverlaten voortgezet onderwijs

330.000

Website jong geluid

312

25.000

B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 BOS impuls

8.440

Wijkzorgteam

145.364

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, uitgaven lichtblauwe brigade

250.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, schoolmaatschappelijk werk

45.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, Ouders en peuters op straat/TOS

51.900

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, integratieactiviteiten etnische minderheden

93.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, tijdelijke voorzieningen jongeren Noord

115.200

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, sluitende aanpak jongeren risicosignaleringssysteem

11.082

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, ambulant jongerenwerk

250.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, peuterspeelzaalwerk

120.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, aanpak huishoudelijk geweld

75.000

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, inhuur extra toezichthouders

80.692

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, projectsubsidie pilot ouderenmishandeling

24.530

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, kleding en bedrijfskleding lichtblauwe brigade

53.894

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, opleiding en vorming lichtblauwe brigade

36.445

B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, uitvoeringskosten inburgering 2007, 2008 en 2009

265.981

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aanpak overgewicht 0 - 19 jarigen

117.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ambulant jongerenwerk

120.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Extra veiligheid

93.900

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Gebiedsgerichte aanpak

24.116

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Inburgering

770.599

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Lichtblauwe brigade

144.075

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Maatschappelijke opvang in sociaal pension Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Mentoraatsprojecten Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Pak je kans Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Schooladoptie

50.491 157.300 57.778 8.538

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak Nieuwland

6.975

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak Nieuwland

25.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak oost

304.890

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak west

36.706

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak zuid Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Thuis op straat

58.701 288.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 veilig uitgaan

15.501

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Veilige school

17.192

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Veiligheid en bedrijfsleven Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Volwasseneneducatie Dekking saldo voorziening GSB-SIV project sociale actie Nieuwland/Groenoord (vz. 510)

36.657 1.868.864 48.675 10.936.987


4.629.391 -4.629.391 0

ProgrammaREKENing

313

507. Voorziening GSB - fysiek 2005-2009 Doel:

Dekking GSB fysiek uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


12.359.261

Vermeerderingen Bomenfonds afd bor

5.000 5.000

Verminderingen Primaire begroting B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Fabriplein

4.985

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Het Goed

300.000

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Hof van Spaland

255.080

B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Lorentzlaan

60.539

Boterstraat/Herenstraat

14.962

Bomenfonds geluidscherm A20 Bovenlokale afstemming Keurmerk veilig wonen

23.940 175.000 13.409

Proceskosten

80.089

Wbo / kei centrum

21.729

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aantrekkelijke winkelstraten Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bachplein Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Beatrixpark Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Beeldkwaliteit historische binnenstad Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bodem Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bomenfonds afd. BOR Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cameratoezicht Prinses Beatrixpark

182.138 2.117 38.626 1.661 189.261 286 631

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cultuurimpuls pand Monopole

380.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cultuurimpuls Wennekerpand

950.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Economische impuls Groenelaan

206.000

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Eduard van Beinumlaan Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Fokusproject

62.331 2.208

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Hargsingel

18.207

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herstructurering Broersveld

49.782

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Inrichting recreatiegebied Woudhoek

51.058

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Landreplein

367.446

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ophogen binnenterreinen

131.102

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Oreliopark/Singel

15.438

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Parkweg noord

642.278

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Particuliere woningverbetering

220.583

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Plan Stricklede en vm. RK begraafplaats

214.718

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Poldervaart projecten

78.476

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Troelstralaan

93.576

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Vijfmolens seniorenappartementen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan zuid

1.817 150.657 5.000.131


314

7.364.130 -7.364.130 0

508. Voorziening GSB - economie 2005-2009 Doel:

Dekking GSB economie uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar 2010. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


1.177.222

Verminderingen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bewegwijzering automobilisten

13.383

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Evenementen i.h.k.v. een levendige binnenstad Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herkenbaarheid Schiedam vanaf toegangswegen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herstructurering enz verouderde bedrijventerreinen

180.800 40.000 389.500

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ontsluiting cultureel erfgoed voor ind.bezoek

21.388

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ontwikkelen pretparkidee

21.156

proceskosten

6.407

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Stadspromotie

203.044

Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Vermindering van criminaliteit bedrijventerreinen

27.533 903.212


274.010


-274.010


0

509. Voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009 Doel:

Dekking van uitgaven in het kader an inburgering van oudkomers 2005-2009. Eind 2009 wordt deze voorziening beeindigd, omdat het betreffende programma dan afloopt.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 14 d.d. 22 november 2005 Rijksbijdrage inburgering. Saldo 01-01-2009

139.244

Verminderingen B&W besluit nr. 7, d.d. 23-03-2010 uitvoeringskosten inburgering

139.244 139.244


0

510. Voorziening GSB-SIV project sociale actie Nieuwland/Groenoord Doel:

Dekking van uitgaven in het kader van Sociale Herovering voor de wijken Nieuwland en Groenoord. Eind 2009 wordt deze voorziening beeindigd, omdat het betreffende programma dan afloopt.

Raadsbesluit:

VR 92/2006: uitvoering project Sociale actie Nieuwland/Groenoord. Saldo 01-01-2009

5.371

Vermeerderingen Sociale actie Nieuwland/Groenoord

112.111

Op peil brengen van de voorziening

48.675 160.786

Verminderingen Project sociale actie Nieuwland/Groenoord

166.157 166.157


0

ProgrammaREKENing

315

601. Voorziening De Vernieuwde Stad Doel:

Dekking verwachte exploitatietekorten De Vernieuwde Stad.

Raadsbesluit:

2005 (Vaststelling jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009

5.828.848

Verminderingen B&W besluit nr. 3 d.d. 2 maart 2010 omzetting in een informele kapitaalinbreng

5.828.848 5.828.848


0

603. Voorziening dubieuze debiteuren Doel:

Een voorziening treffen tegen de financiële nadelen van aanslagen en andere inkomsten die door omstandigheden niet kunnen worden ingevorderd.

Raadsbesluit:

VR 100/2000 Vaststelling concernrekening 1999. Saldo 01-01-2009

2.200.000

Vermeerderingen B&W besluit nr. 15 d.d. 27-10-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden

36.598

VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, oninbaar verklaarde vorderingen

49.369 85.967

Verminderingen B&W besluit nr. 13 d.d. 12-05-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden B&W besluit nr. 15 d.d. 27-10-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten

190.500 36.598 413.680 640.778

Saldo 31-12-2009

1.645.189

604. Voorziening 40% van vorderingen cliënten Doel:

Afdekken van het risico dat een deel van de inkomsten uit terugvordering en verhaal van ten onrechte verstrekte uitkeringen niet zal worden ontvangen wegens onvermogen, vertrek met onbekende bestemming of anderszinds.

Raadsbesluit:


6.538.242

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

200.000 200.000

Verminderingen Buiteninvorderingstelling

559.486 559.486

Saldo 31-12-2009

6.178.756

605. Voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie Doel:

Dekking van tekorten op lopende grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat.

Raadsbesluit:


51.847.679

Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

5.589.805 5.589.805

Verminderingen Resultaat grondexploitaties 2009, inclusief taakstelling 2009

26.203.917 26.203.917

Saldo 31-12-2009

316

31.233.567

607. Voorziening BTW compensatiefonds Doel:

Deloitte heeft een berekening gemaakt van het risico op mogelijke claims in het kader van de verantwoording van het BTW Compensatie Fonds.

Raadsbesluit:


1.760.000

Saldo 31-12-2009

1.760.000

608. Voorziening pensioenverplichting wethouders Doel:

Voldoende middelen beschikbaar hebben om de aan voormalige wethouders te betalen pensioenen te kunnen voldoen.

Raadsbesluit:


3.105.537

Verminderingen Vrijval i.v.m. herberekening pensioenverplichting

174.587 174.587

Saldo 31-12-2009

2.930.950

609. Voorziening Onderhoud Woonwagencentra Doel:

Reserveren van middelen voor toekomstig onderhoud aan de beide woonwagencentra. (maximum € 60.000).

Raadsbesluit:

VR 64/2006 Berap juni 2006. Saldo 01-01-2009

64.608

Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen

64.608 64.608


0

610. Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR Doel:

Dekking van eventuele aanspraken door de kopers van de aandelen op bij verkoop afgegeven garanties en vrijwaringen gedurende een periode van maximaal 10 jaar (2006-2016). Omvang voorziening bij vorming in 2006 € 4.431.460 en na gedeeltelijke vrijval en restitutie in 2006 per 31-12-06 een omvang van € 3.149.535. Dit saldo vanaf jaarrekening 2007 te bezien op noodzakelijke omvang i.r.t. risico’s op afgegeven garanties en vrijwaringen.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 4 d.d. 14.02.2006: Verkoop aandelen AVR. Saldo 01-01-2009

3.149.535

Saldo 31-12-2009

3.149.535

611. Voorziening nagekomen deel VUT regeling Doel:

Dekking van lasten voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers medio 2006 op grond van de toen geldende tijdelijke regeling.

Raadsbesluit:


1.416.592 0

Rentebijschrijving

1.416.592 Vermeerderingen Op peil brengen voorziening

3.096 3.096

Verminderingen Nagekomen deel VUT regeling

644.214 644.214

Saldo 31-12-2009

775.475

ProgrammaREKENing

317

612. Voorziening Samen Schiedam Doel:

Dekking van lasten voortvloeiend uit het ontwikkelen en implementeren van de organisatieverandering “Samen Schiedam”.

Raadsbesluit:


152.583

Verminderingen Samen Schiedam

152.583 152.583


0

615. Voorziening WOG Doel: Raadsbesluit:


431.200

Vermeerderingen Op peil brengen van de voorziening

1.000.000 1.000.000

Saldo 31-12-2009

1.431.200

616. Voorziening Herbouw pand Broersveld 140 - 144 Doel:

Deze voorziening is gevormd met uitkeringen van de brandverzekering. M.i.v. 2010 lopen de kosten vooruit op de vergoeding en is de voorziening overbodig geworden.


332.300

Verminderingen Herstelkosten pand Broersveld 140 - 144

332.300 332.300

Saldo 31-12-2009 De voorziening wordt hiermee afgesloten.

0

617. Voorziening Toernooiveld Doel:

Recent is een nieuwe exploitatieprognose opgesteld.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 14 d.d. 8 februari 2009 . Saldo 01-01-2009

450.000

Saldo 31-12-2009

450.000

701.Voorziening Wet inburgering nieuwkomers Doel:

Het reserveren van bestemde rijksvergoeding voor activiteiten ter bevordering van de inburgering van nieuwkomers.

Raadsbesluit:

Onbekend. (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009

402.328

Verminderingen Wet inburgering nieuwkomers B&W besluit nr. 7, d.d. 23-03-2010 uitvoeringskosten inburgering

12.500 389.828 402.328


318

0

704. Voorziening meerjarenprogramma wet bodembescherming Doel:

Het reserveren van een 100% voorschot op een éénmalige bijdrage van het ministerie van VROM voor uitvoering van de Wet Bodembescherming. Het deel van de voorziening m.b.t. de bijdrage van het ministerie wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva.

Raadsbesluit:


353.980

Vermeerderingen Subsidie VROM (fcl 6.723.100)

19.049

Overige inkomsten

107.205 126.254

Verminderingen Uitvoering mjp wet bodemsanering

-98.635 -98.635


578.869


369.723

Saldo 31-12-2009

209.146

705. Voorziening geluidskaart en actieplan Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VROM voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een bijbehorend actieplan.

Raadsbesluit:


407.278

Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.

407.278

De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen 407.278 Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.

0

707. Voorziening BOS-project Schiedam-West 2005-2008 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2009

33.454

Vermeerderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008

3.321 3.321

Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008

17.236 17.236


19.539 -19.539 0

ProgrammaREKENing

319

708. Voorziening BOS-project Woudhoek, Spaland en Sveaparken 2005-2008 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


49.395


3.321 3.321


16.756 16.756


35.960


-35.960


0

709. Voorziening BOS-project Groenoord 2005-2008 Doel:


Raadsbesluit:


42.715


3.321 3.321


15.529 15.529


30.507


-30.507


0

711. Voorziening project opvoeden gezinsondersteuning 2005 t/m 2007 Doel:

Uitvoering van het project opvoeden gezinsondersteuning 2005 t/m 2007.

Raadsbesluit:

VR 139/2005.

Betaalbaarstelling:

2005: maximaal € 83.717 2006: maximaal € 148.682 2007: maximaal € 196.233 Saldo 01-01-2009

89.007

Verminderingen VR 139/2005 Instelling voorziening t.b.v. project Opvoedondersteuning periode 2005 t/m 2007

89.007 89.007

Saldo 31-12-2009

320

0

713. Voorziening SEI Nieuwland Doel:

Uitvoering van projecten in het kader van Sociale Economische Impuls Nieuwland.

Raadsbesluit:


9.215

Vermeerderingen SEI Nieuwland

-6.486 -6.486

Verminderingen Stimulering wijkeconomie Nieuwland

45.220 45.220


-42.491


42.491


0

715. Voorziening geluidsscherm A20 Doel:

Reserveren van de bijdrage van het ministerie van VROM t.b.v. het geluidsscherm aan de A20.

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2005. 0

Saldo 01-01-2009 Vermeerderingen Eindafrekening Subsidie Geluidsscherm A20

-113.059 -113.059

Verminderingen Geluidsscherm A20

-113.059 -113.059

Saldo 31-12-2009 Hiermee wordt deze voorziening afgesloten.

0

717. Voorziening volwasseneneducatie Doel:

Met ingang van 1997 wordt door het ministerie van OC&W per schooljaar een bedrag voor volwasseneneducatie beschikbaar gesteld. Eventuele overschotten zijn geoormerkt en dienen beschikbaar te blijven. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


59.155


59.155


59.155


0

719. Voorziening Urban House Schiedam Vlaardingen Doel:

Dekking van uitgaven voor het project Urban House.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 9 d.d. 04.07.2006. Saldo 01-01-2009

10.000

Saldo 31-12-2009

10.000

ProgrammaREKENing

321

722. Voorziening BOS-project Schiedam Oost 2006-2009 Doel:


Raadsbesluit:

VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2009

50.792

Vermeerderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden

53.321 53.321

Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden

67.747 67.747


36.366


-36.366


0

723. Voorziening BOS-project Schiedam Zuid 2006-2009 Doel:


Raadsbesluit:

VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2009

50.592


53.321 53.321


62.782 62.782


41.131


-41.131


0

724. Voorziening BOS-project Schiedam Nieuwland 2006-2009 Doel:

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 20 d.d. 17.10.2006: BOS impuls 2007-2010: project Schiedam Nieuwland, project sporten bewegingsstimulering VO-leerlingen. Saldo 01-01-2009

40.042


53.187 53.187


91.165 91.165


322

2.064 -2.064 0

725. Voorziening inburgering allochtone vrouwen Doel:

Reserveren van inkomsten van het Rijk voor het uitvoeren van projecten ihkv inburgering allochtone vrouwen. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

B&W besluit nr. 14 d.d. 14.11.2006: verhoging uitkering BDU SIV Grotestedenbeleid. Saldo 01-01-2009

165.944

Verminderingen Wet inburgering allochtone vrouwen

18.062 18.062


147.882


-147.882


0

730. Voorziening Poldervaartroute Doel:

Reserveren van inkomsten van de Stadsregio Rotterdam ten behoeve van projecten fietsroute Poldervaartroute. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


218.626


218.626


-218.626


0

732. Voorziening Turn Key Doel:

De gemeente heeft een gerechtelijke procedure gestart inzake subsidieafwikkeling Turn Key. Het hoger beroep staat op de rol en het proces van Schiedam wordt gevoegd bij de procedure van de regiogemeenten. Als de uitspraak negatief uitvalt zal (een gedeelte van) het aan Schiedam betaalde voorschot teruggevorderd gaan worden. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:


680.671


680.671


-680.671


0

733. Voorziening Gedeeltelijke terugbetaling WWB Inkomen Doel:

Het beschikbaar hebben van financiële middelen om de terugbetaling te financieren.

Raadsbesluit:


3.054.072

Vermeerderingen Terug te betalen n.a.v. de definitieve vaststelling van de rijksbijdrage door het ministerie

1.919.327 1.919.327

Saldo 31-12-2009

4.973.399

734. Voorziening Besteding gelden SOS Doel:

Het beschikbaar houden van door S.O.S. verstrekte subsidie en het administreren van de uitgaven die op basis van deze subsidie worden gedaan. Een eventueel saldo aan het eind van de subsidieperiode dient aan het S.O.S. terugbetaald te worden.

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2006 en B&W besluit nr. 9 d.d. 09-01-2007. Saldo 01-01-2009

1.837

Verminderingen Vrijval

1.837 1.837


0

ProgrammaREKENing

323

736. Voorziening Impulsgelden Stedelijke Vernieuwing Doel:

Bijdrage VROM in de kosten van het project Wibautplein en omgeving: van bedreiging tot kans. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2006 . Saldo 01-01-2009

668.200

Vermeerderingen VROM verzameluitkering

359.800 359.800

Verminderingen Werkelijke kosten Wiboutplein (maximaal te verrekenen)

1.027.800 1.027.800


200


-200


0

740. Voorziening Omslagbijdrage regio Doel:

Het omslagfonds wordt gevoed door de bijdragen van iedere nieuw te bouwen woning of woningequivalent. Het wordt gebruikt voor bijdragen aan de regionale, aan de woningbouwopgave gerelateerde, infrastructuur en grote regionale groenprojecten.

Raadsbesluit:

VR 122/2008 Berap II Verwerking omslagbijdrage. Saldo 01-01-2009

2.349.237

Vermeerderingen Omslagbijdrage regio

239.089 239.089

Verminderingen Omslagbijdrage regio

633.795 633.795

Saldo 31-12-2009

1.954.531

899. Voorziening Onderwijs Doel:

Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.


7.294

Verminderingen Stimulieringsregeling Erfgoed à la carte

8 8


7.286


-7.286


0

900. Voorziening rioleringswerken Doel:

Uitvoering van toekomstige rioleringswerken. Het tarief rioolrecht dient kostendekking te zijn. Eventuele over- of onderschrijdingen op de subfunctie 6726000/6722000 worden onttrokken c.q. gestort in de reserve rioleringswerken.

Raadsbesluit:


5.279.180

Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.

5.279.180

De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen 5.279.180 Saldo 31-12-2009

324

0

ProgrammaREKENing

325

Borg- en garantstellingen per 31 december 2009 Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

9.302,50

9.302,50

Oorspronkelijk

stelling Sport

H.B.S.S.

COOP.RABOBANK SCHIEDAMVLAARDINGEN

68.067,03

100%

Sport

Asvion SSV

Sport

Excelsior ‘20 R.K.S.V.

FORTIS BANK (NEDERLAND)

136.134,00

100%

0,00

9.075,64


68.067,03

100%

85.098,00

Sport

0,00

Hermes-DVS


433.813,89

100%

212.298,87

0,00

Sport

Hermes-DVS

RABOBANK NEDERLAND

270.000,00

100%

0,00

270.000,00

Sport

Stg. Tenniscentrum S’dam Nrd.

BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.

144.540,28

100%

66.962,92

51.507,33

Sport

Stg. Tenniscentrum S’dam Nrd.


325.139,59

100%

70.213,15

0,00

443.875,44

339.885,47

Aanpassing i.v.m. handicap

particulier

PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW

18.266,92

100%

8.663,96

6.235,68


particulier


11.349,95

100%

5.026,81

3.294,43


particulier


9.167,27

100%

3.472,74

1.907,17


particulier


4.808,71

100%

11.936,92

4.343,23


particulier


31.063,52

100%

9.130,94

3.341,30


particulier


20.156,92

100%

8.734,49

5.701,48


particulier


13.184,13

100%

4.223,01

1.546,62

51.188,87

26.369,91

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


2.081.895,00

100%

1.892.397,88

1.849.352,24

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


1.429.407,71

100%

1.238.820,03

1.191.173,11

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


4.313.748,21

30%

2.986.441,05

2.654.614,26

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


3.516.796,55

40%

2.382.346,21

2.268.901,15

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


1.361.340,60

40%

952.938,42

907.560,46

Gezondheidszorg

Argos Zorggroep


1.429.407,71

40%

1.361.340,69

1.293.273,65

Gezondheidszorg

Stg. Ouderenwerk NWN


544.536,26

100%

249.739,71

0,00

11.064.023,99

10.164.874,87

Monument & verbetering

particulier

STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

89.973,73

100%

89.176,05

89.176,05


particulier

STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

106.543,51

100%

97.005,17

97.005,17

186.181,22

186.181,22

Ouderen huisvesting

Stg. Zorg. v. Ouderen Schiewaegh


363.024,17

100%

151.819,23

0,00

Ouderen huisvesting



2.995.000,00

100%

2.410.744,65

2.292.771,84

Ouderen huisvesting



388.368,35

100%

322.243,78

306.962,23

Ouderen huisvesting



388.017,57

100%

332.040,08

316.349,00

Ouderen huisvesting

Humanistische Stg.

SPOORWEGPENSIOENFONDS

657.981,31

100%

606.694,99

0,00

Sport

1.445.761,82


107.997,42

Gezondheidszorg

14.677.132,04


326

196.517,24

Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

Oorspronkelijk

stelling Ouderen huisvesting

St. Liduinastichting

A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.

Ouderen huisvesting

St. Liduinastichting

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIE-KANTOOR (G.A.K.)

Ouderen huisvesting

St. Jacobsgasthuis


Ouderen huisvesting

1.361.340,65

100%

1.191.173,07

0,00

363.024,17

100%

18.151,21

0,00

1.678.986,80

100%

1.331.996,29

940.232,51

6.364.863,30

3.856.315,58

8.195.743,02

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Stg. Gereform. Bouwc. v. Bejaarden

REAAL HYPOTHEKEN

1.910.414,71

100%

3.091.962,65

0,00


SGBB


2.173.607,24

50%

2.173.607,24

2.173.607,24


SGBB

N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK

2.860.299,22

100%

3.004.000,00

3.004.000,00


SGBB


2.733.526,64

50%

2.530.035,97

2.503.498,30


Stg. Habion

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIE- KANTOOR (G.A.K.)

385.713,18

100%

10.000,00

0,00


Stg. Habion


4.310.912,05

100%

4.133.000,00

3.952.000,00


Stg. Mooiland Vitalis


2.500.000,00

100%

0,00

2.500.000,00


Stg. Mooiland Vitalis


5.750.000,00

50%

5.750.000,00

5.750.000,00


Stg. Woonplus Schiedam


3.855.000,00

100%

0,00

3.594.000,00




433.000,00

100%

0,00

399.000,00




1.815.000,00

100%

0,00

1.815.000,00




3.205.575,14

50%

1.048.584,34

854.948,55




2.382.346,13

50%

1.230.701,07

1.104.151,58




2.030.666,47

50%

1.046.170,70

938.673,01




3.099.318,88

50%

2.519.860,82

2.456.557,61




16.838.422,48

50%

16.838.422,48

16.838.422,48




3.072.134,26

50%

2.814.534,77

2.782.445,38




2.129.267,01

50%

1.950.727,25

1.928.486,40




4.537.802,16

50%

4.239.070,35

4.194.826,53




2.545.707,01

50%

2.352.916,53

2.324.642,86



BEHEER & ADMIN. MIJ. LAFICO B.V.

3.854.862,94

100%

3.752.275,36

0,00




1.222.030,12

100%

1.161.000,00

1.122.000,00




1.246.000,00

100%

0,00

1.145.000,00




1.552.000,00

100%

0,00

1.425.000,00




4.460.000,00

100%

0,00

4.097.000,00




6.235.847,73

100%

6.235.847,73

0,00

ProgrammaREKENing

327

Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

Oorspronkelijk

stelling

328




3.801.316,87

100%

3.668.154,21

3.502.000,00




11.421.648,04

50%

10.823.978,27

10.681.615,17



RABOBANK NEDERLAND

930.249,44

100%

1.973.329,41

0,00



DEPFA-BANK EUROPE PIC

2.450.413,17

100%

4.854.000,00

0,00



RABOBANK NEDERLAND

3.539.485,69

100%

7.014.000,00

0,00



RABOBANK NEDERLAND

862.182,41

100%

1.454.017,13

0,00



RABOBANK NEDERLAND

2.621.866,31

100%

4.262.938,53

0,00



INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N.V.

2.820.750,46

100%

3.132.864,46

0,00




6.806.703,24

50%

6.806.703,24

6.806.703,24




4.537.802,25

50%

2.359.657,17

2.178.144,99




9.075.604,32

50%

5.082.338,38

4.719.314,28




4.537.802,25

50%

2.359.657,17

2.178.144,99




4.537.802,17

50%

3.684.683,24

3.543.363,28




4.537.802,17

50%

3.638.794,83

3.492.821,22




4.537.802,16

50%

3.639.919,25

3.492.293,36




4.537.802,16

50%

3.685.717,26

3.544.877,49




1.827.549,90

50%

1.509.360,39

0,00




6.806.703,24

50%

5.336.600,71

5.123.369,69



BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.

6.000.000,00

100%

6.000.000,00

0,00



BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.

6.000.000,00

100%

6.000.000,00

0,00




6.000.000,00

50%

6.000.000,00

6.000.000,00




4.500.000,00

50%

4.500.000,00

4.500.000,00




2.500.000,00

50%

2.500.000,00

2.500.000,00




4.000.000,00

50%

4.000.000,00

4.000.000,00




8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00




1.658.969,65

50%

1.380.550,28

1.316.331,28




9.075.604,32

50%

9.075.604,32

9.075.604,32




5.000.000,00

50%

5.000.000,00

5.000.000,00



RABOBANK NEDERLAND

12.450.000,00

100%

12.450.000,00

0,00

Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

Oorspronkelijk

stelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw


DEPFA-BANK EUROPE PIC

12.450.000,00

100%

0,00

12.450.000,00




4.808.414,67

50%

4.524.982,94

4.419.183,69




4.537.802,16

50%

4.537.802,16

4.537.802,16




3.630.241,73

50%

3.630.241,73

3.630.241,73




5.000.000,00

50%

5.000.000,00

5.000.000,00




10.000.000,00

50%

10.000.000,00

10.000.000,00




9.646.261,06

50%

8.842.776,13

8.657.242,66




6.000.000,00

50%

6.000.000,00

6.000.000,00




8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00




8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00




8.000.000,00

50%

8.000.000,00

8.000.000,00




10.000.000,00

100%

2.000.000,00

10.000.000,00




3.630.241,73

50%

3.630.241,73

3.630.241,73




3.000.000,00

50%

3.000.000,00

3.000.000,00




6.000.000,00

100%

0,00

6.000.000,00




6.000.000,00

100%

0,00

6.000.000,00




10.000.000,00

100%

0,00

10.000.000,00




7.000.000,00

100%

0,00

7.000.000,00




4.500.000,00

100%

0,00

4.500.000,00




11.000.000,00

100%

0,00

11.000.000,00




7.000.000,00

50%

0,00

7.000.000,00




12.000.000,00

50%

12.000.000,00

12.000.000,00

293.241.630,20

315.382.555,22


392.718.274,94

Wonen

De Vernieuwde Stad B.V.

HOLLANDSCHE BANK UNIE N.V.

Wonen

Stg. Monumentenbeheer Schiedam


4.549.966,62

0,00

Woningverbetering (100% risico Schiedam)

particulier

COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN

54.453,63

100%

24.310,12

10.369,00


particulier


24.050,35

100%

19.319,73

15.648,36


particulier


11.344,51

100%

6.784,41

0,00

Wonen

4.500.000,00

100%

4.500.000,00

0,00

56.722,53

100%

49.966,62

0,00

4.556.722,53

ProgrammaREKENing

329

Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

Oorspronkelijk

stelling

330


particulier


33.806,63

100%

23.717,40

0,00


particulier


52.638,51

100%

38.892,92

14.550,88


particulier


37.436,87

100%

19.423,22

0,00


particulier


68.067,03

100%

52.797,70

40.890,59


particulier


6.823,95

100%

210,72

0,00


particulier


11.344,51

100%

6.117,04

0,00


particulier


23.795,78

100%

12.788,51

3.948,58


particulier


11.344,51

100%

4.000,03

747,63


particulier


9.075,60

100%

1.388,93

0,00


particulier


71.924,16

100%

59.368,29

0,00


particulier


3.403,35

100%

2.090,68

0,00


particulier


5.899,14

100%

2.489,45

0,00


particulier


20.420,11

100%

6.523,18

0,00


particulier


38.525,94

100%

11.994,27

217,62


particulier


11.344,51

100%

1.546,80

0,00


particulier


11.344,51

100%

4.179,56

0,00


particulier


6.929,68

100%

2.948,42

0,00


particulier


77.142,64

100%

17.672,15

0,00


particulier


45.378,02

100%

7.409,42

0,00


particulier


11.344,51

100%

1.369,33

0,00


particulier


90.302,26

100%

68.856,17

50.110,82


particulier


56.268,75

100%

44.458,06

0,00


particulier


63.529,23

100%

50.351,80

0,00


particulier

RABOHYPOTHEEKBANK N.V.

12.025,18

100%

1.209,47

0,00


particulier


58.537,65

100%

42.028,11

26.207,02


particulier


61.804,87

100%

50.978,11

20.992,17


particulier


8.531,07

100%

6.841,84

5.567,06


particulier


70.789,71

100%

41.349,83

30.239,05


particulier


40.840,22

100%

35.858,09

0,00

Categorie

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Percen-

Restant begin

Restant eind

bedrag tage borg-

jaar

jaar

Oorspronkelijk

stelling Woningverbetering (100% risico Schiedam)

particulier


36.302,42

100%

24.678,92

16.961,39


particulier


10.260,42

100%

3.651,91

0,00


particulier


10.663,84

100%

1.581,65

0,00


particulier


7.260,48

100%

3.486,34

255,47


particulier


31.310,83

100%

25.507,41

21.002,81


particulier


83.041,78

100%

66.770,52

53.773,03


particulier


24.050,35

100%

17.006,29

12.606,49


particulier


58.991,43

100%

33.346,85

19.375,00


particulier


65.752,75

100%

38.575,47

22.228,56


particulier

POSTBANK N.V.

18.151,21

100%

5.285,17

0,00


particulier


19.739,44

100%

14.989,90

13.969,75


Stg. De Gekroonde Brandersketel


300.629,40

100%

34.866,16

15.598,03

1.776.621,74

100%

939.020,35

395.259,31

48.354.516,94

100%

18.947.251,70

13.482.108,60

Woningverbetering (100% risico Schiedam) Waarborgfonds Eigen Woningen

Nationale Hypotheek Garantie Nationale Hypotheek Garantie Totaal generaal

Diversen (garantie door Gemeente & vrijwaring door NHG) particulieren


0,00

100% 433.200.000,00 433.200.000,00

NHG is borg & alle gemeenten zijn achterborg

0,00

433.200.000,00 433.200.000,00

472.029.287,69

768.988.001,69 777.033.550,18

ProgrammaREKENing

331

Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties per 1 januari 2009 Complex

FCL

Actieve Bouwgrondexploitaties

88300112

Binnenstad: Broersvest

88300114

Binnenstad: de Joker

88300116

Binnenstad: Lange Achterweg

88300123

Binnenstad Verbrande panden

88300150

Binnenstad; Westmolenstraat

88300320

Bedrijvenpark Vijfsluizen

88300420

Industrieterrein ’s-Gravelandnoord 1

88300530

Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009

Boekwaarde per 1-1-2009

Vermeerderingen 2009

Verminderingen 2009

(€)

Mutatie boekwaarde

(Contante waarde)

(€)

(€)

361.229,00

1.006.104,75

69.399,41

69.399,41

1.047.121,00

1.032.503,64

-1.032.503,64

-1.032.503,64

227.094,00

227.093,64

11.199,19

11.199,19

-5.770,00

9.794,93

100.000,00

316.000,13

-225.914,13

1.250.330,49

(€)

90.086,00 1.250.330,49

-3.792.102,00

-898.759,02

561,31

-89.959,65

-89.398,34

327.970,00

9.052.625,26

886.901,83

-2.308.314,57

-1.421.412,74

Bedrijvenpark Schieveste

8.123.640,00

-2.102.545,31

6.117.640,30

-2.975.863,18

3.141.777,12

88301090

Oost-Overschiestraat

7.372.227,00

8.334.498,07

689.023,77

-120.000,00

569.023,77

88301130

Recreatie-Bad Groenoord

-198.153,00

-495.296,06

-19.365,06

-19.365,06

-2.047.493,00

545.613,40

4.929.582,29

4.929.582,29

380.051,00

874.085,23

-874.085,23

-874.085,23

88301600

Ziekenhuis - Burg. Knappertlaan

88303006

Herenstraat

88303008

Overschiesestraat 30-40

989.394,00

1.318.777,63

77.572,08

88303011

Vijf Molens

-178.846,00

-559.553,09

559.553,09

-793.313,00

-880.140,98

252.023,99

150.000,00

14.060,00

118.651,97

-36.000,00

41.572,08 559.553,09

88303012

Stadstimmerwerf

88303014

Buurt 15 Daltonstraat 2-22

88303015

3 standplaatsen Schiekade

88304002

’s Graveland Zuid / Spaanse polder

25.250,00

2.085.478,80

2.731.473,62

-765.367,00

1.966.106,62

88304010

Herstructurering Mathenesse

266.857,00

-431.572,86

971.053,06

-409.109,40

561.943,66

1.751.601,61

558.527,97

-2.310.129,58

-1.751.601,61

7.638.020,00

17.675.604,78

1.460.723,33

-1.088.001,00

372.722,33

82.922,02

99.602,03

19.993.176,00

38.642.896,44

19.183.746,92

-10.853.778,51

8.329.968,41

88305000


88308100

Nieuwland Vernieuwend verder

88308101

Ontwikkeling Wibautplein

Totalen actieve bouwgrondexploitaties

332

-525.120,00

-273.096,01 118.651,97

9.880,99

9.880,99

99.602,03


Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

(€)

(€)

(€)

1.075.504,16

1.009.850,99

1.719.503,00

POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2010

Afdekken door Voorziening

Verwervings-

Mutatie resultaat

(prijs m2) 464.811,00

(€) 103.582,00 -1.047.121,00

238.292,83

238.293,00

99.880,93

1.163.025,59

1.077.214,29

1.250.330,49

590.744,83

2.046.312,00

-6.708,00

249.581,00 -3.937.755,00

11.199,00 255.351,00 -106.708,00

-988.157,36

635.919,59

3.774.000,05

7.631.212,52

4.664.769,55

13.557.600,00

124.079,00

-145.653,00 -203.891,00

1.039.231,81

28.775.350,41

21.481.680,97

8.522.660,00

399.020,00

8.903.521,84

1.115.308,40

2.447.208,20

7.744.560,00

372.333,00

-514.661,12

760.333,40

430.539,99

-180.457,00

5.475.195,69

1.882.209,76

9.452.746,37

-1.468.608,00

17.696,00 578.885,00 -380.051,00

1.360.349,71

207.663,32

583.654,80

992.632,00

3.238,00 178.846,00

-1.153.236,99

510.705,20

132.711,97

2.413.516,06

-653.142,00 2.257.855,04

140.171,00 348.780,00

198.780,00

9.880,99

364.527,86

276.050,42

98.877,00

98.877,00

4.051.585,42

21.042.194,65

27.689.846,13

146.672,00

121.422,00

130.370,80

15.804.401,55

16.323.629,21

303.204,00

36.347,00

11.958.111,00

4.320.091,00

31.192.260,00

4.921.678,00

18.048.327,11

1.680.214,60

1.718.209,23

8.231.081,85

15.508.236,88

-

182.524,05

4.694.340,78

5.063.393,40

-30.736,00

46.972.864,85

95.546.158,39

125.407.679,98

-6.277.406,00

-30.736,00

ProgrammaREKENing

333

Complex

FCL

Niet actieve Grondexploitaties

Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009


Vermeerderingen 2009

Verminderingen 2009

Mutatie boekwaarde

(Contante waarde)

(€)

(€)

(€)

(€)

3.040.923,61

174.470,96

88300000

Grondbedrijf algemeen

88300720

Mathenesse: Gustoterrein

88303007

Ooievaarsteeg

88303013

Spieringshoek/Makkersstraat

88309000

Afgesloten gebieden

-23.802,22

-1.021.231,15

88300111

Binnenstad: Otterbuurt (afgesloten gebieden)

-30.480,02

30.480,02

30.480,02

88300117

Binnenstad: Broersveld/Herenpad (afgesloten gebieden)

-92.874,66

92.874,66

92.874,66

88301140

Recreatie-Ziekenhuis Bijdorp (afgesloten gebieden)

5.170.630,44

-5.170.630,44

-5.170.630,44

88301141

Afwerking omgeving Vlietland ziekenhuis

1.516.609,79

-1.516.609,79

-1.516.609,79

62.081,00 1.600.000,00

174.470,96

34.790,56

6.516,32

6.516,32

259.710,88

34.783,58

34.783,58

423.548,43

-997.428,93

(afgesloten gebieden) 88301210

Spaland-west (afgesloten gebieden)

-233.039,10

119.000,16

88301380

West-Slachthuisterrein (afgesloten gebieden)

-61.970,89

67.650,89

1.662.081,00

10.027.849,04

-7.282.247,25

100.268,16

-7.181.979,09

21.655.257,00

48.670.745,48

11.901.499,67

-10.753.510,35

1.147.989,32

Totalen niet actieve bouwgrondexploitaties

715,70

119.715,86 67.650,89

Overigen Totaal Bouwgrondexploitatie

334


Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

(€)

(€)

(€)

POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2010

Afdekken door Voorziening

Verwervings-

Mutatie resultaat

(prijs m2)

(€) -

3.215.394,57 41.306,88

41.307,00

85,82

-

248,84

-20.774,00

294.494,46

13,83

-

-597.682,72

87,35

-1.600.000,00 -

-113.323,24

-

5.680,00

-

2.845.869,95

49.818.734,80

95.546.158,39

125.407.679,98

-6.277.406,00

41.307,00

-1.620.774,00

31.233.567,00

3.300.904,00

ProgrammaREKENing

335

336

Jaarrekening V Bijlagen

Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product Afkortingenlijst

ProgrammaREKENing

337

Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product

338

Nr.

Productnaam (bedragen x € 1.000) Bestuurszaken College Bestuurszaken Raad Bestuurszaken toezicht Burgerzaken Rechtsbescherming Wijkontwikkeling Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2009 Lasten Baten Saldo 5.511 631 -4.880 1.780 0 -1.780 298 103 -195 6.060 1.306 -4.754 65 0 -65 0 0 0 13.712 2.039 -11.673 0 1.960 1.960 13.712 3.999 -9.713

Rekening 2008 Lasten Baten Saldo 7.079 834 -6.246 1.415 0 -1.415 228 53 -175 4.665 1.369 -3.296 55 0 -55 1.964 -392 -2.356 15.407 1.864 -13.542 0 583 583 15.407 2.447 -12.959

Rekening 2009 Lasten Baten Saldo 5.938 1.033 -4.905 1.697 0 -1.697 236 70 -166 6.113 1.394 -4.719 65 0 -65 0 0 0 14.050 2.497 -11.553 0 1.322 1.322 14.050 3.819 -10.231

1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 Totaal 1.999 Totaal 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Totaal 2.999 Totaal

Beheer openbare ruimte Verkeer Openbaar Vervoer Ruimtelijke ontwikkeling Planontwikkeling Parkeren Havens Waterbeheer Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

15.288 1.372 563 2.194 1.937 861 1.309 1.115 24.639 3.157 27.797

122 0 190 0 1.250 1.602 828 0 3.993 6.149 10.142

-15.166 -1.372 -372 -2.194 -687 741 -481 -1.115 -20.646 2.991 -17.655

10.949 1.510 456 1.935 1.401 650 843 1.217 18.962 2.168 21.130

255 0 642 16 -8 1.525 932 471 3.833 5.915 9.748

-10.694 -1.510 186 -1.919 -1.408 875 88 -747 -15.129 3.747 -11.381

14.199 1.510 751 2.428 1.261 880 1.246 927 23.203 3.205 26.407

582 7 179 3 1.396 1.523 916 0 4.606 5.465 10.072

-13.617 -1.504 -573 -2.425 135 644 -330 -927 -18.596 2.261 -16.336

3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.020 Totaal 3.999 Totaal

Onderwijsbeleid Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Milieueducatie Sport en recreatie Sportaccomodaties Bibliotheekwerk Gemeentearchief Culturele activiteiten Sociaal cultureel werk Maatschappelijk werk Kinderopvang Inkomensvoorziening Werkgelegenheidsbeleid Vormingswerk Volksgezondheid Wet op de lijkbezorging Dierenwelzijn Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

4.885 4.919 2.316 24 27 1.571 5.616 3.362 2.130 1.004 5.139 15.565 936 44.358 42.728 567 3.949 82 132 139.309 2.474 141.783

788 104 75 0 15 34 1.649 0 15 188 252 503 0 33.856 39.776 0 1.568 4 0 78.826 5.192 84.018

-4.097 -4.815 -2.241 -24 -12 -1.537 -3.968 -3.362 -2.115 -817 -4.886 -15.062 -936 -10.502 -2.952 -567 -2.381 -78 -132 -60.484 2.718 -57.765

5.801 3.904 1.229 96 0 1.198 6.656 3.261 1.914 929 5.117 13.993 1.056 49.137 26.951 451 2.267 81 117 124.156 1.715 125.871

876 124 20 74 0 32 2.171 2 44 18 442 782 32 37.473 24.041 0 899 4 0 67.035 4.177 71.212

-4.925 -3.780 -1.209 -22 0 -1.166 -4.486 -3.259 -1.870 -911 -4.674 -13.211 -1.023 -11.663 -2.910 -451 -1.367 -77 -117 -57.121 2.462 -54.659

4.745 4.645 1.455 22 0 1.578 5.372 3.371 2.309 1.024 4.422 14.259 527 48.569 32.636 533 3.726 84 122 129.399 2.750 132.149

874 98 85 0 0 72 1.736 1 102 161 322 492 82 37.873 30.826 0 1.619 4 0 74.347 5.143 79.490

-3.871 -4.547 -1.369 -22 0 -1.506 -3.636 -3.369 -2.208 -863 -4.100 -13.767 -445 -10.696 -1.810 -533 -2.107 -79 -122 -55.052 2.393 -52.659

Nr.


4.001 4.002 4.003 4.004 4.005 4.006 4.007 4.008 4.009 4.010 4.011 Totaal 4.999 Totaal

Evenementen Cultuurbeoefening Kunst en cultuur Musea Toerisme Monumentenbescherming Monumenten Recreatie Economische Zaken Grondzaken Ruimtelijke ordening Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2009 Lasten Baten Saldo 377 101 -276 431 50 -381 1.398 0 -1.398 3.438 32 -3.406 809 0 -809 816 5 -811 527 21 -506 60 60 0 617 8 -609 54.024 72.535 18.511 270 0 -270 62.768 72.812 10.045 16.667 5.139 -11.528 79.435 77.951 -1.483

Rekening 2008 Lasten Baten Saldo 413 108 -305 381 61 -320 1.345 0 -1.345 3.058 89 -2.969 763 1 -762 655 5 -650 539 6 -533 43 57 13 563 4 -558 122.536 77.972 -44.564 4.073 3.677 -395 134.367 81.979 -52.389 3.967 1.240 -2.727 138.334 83.219 -55.116

Rekening 2009 Lasten Baten Saldo 292 108 -183 438 40 -398 1.400 0 -1.400 3.504 56 -3.448 781 0 -781 729 4 -725 547 41 -506 56 67 12 610 1 -609 54.661 68.715 14.054 380 82 -298 63.396 69.114 5.719 16.939 4.620 -12.319 80.335 73.735 -6.601

5.001 Brandweer 5.002 Openbare orde en veiligheid Totaal Resultaat voor bestemming 5.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming

5.261 4.722 9.983 0 9.983

0 131 131 1.187 1.318

-5.261 -4.591 -9.852 1.187 -8.665

5.298 4.380 9.679 13 9.692

0 148 148 829 977

-5.298 -4.232 -9.531 816 -8.715

5.260 4.441 9.701 0 9.701

0 192 192 1.187 1.380

-5.260 -4.248 -9.509 1.187 -8.321

6.001 6.002 6.003 6.004 6.005 6.006 6.007 6.008 6.009 6.010

Natuur- en groenbeheer Milieu Afval beheer Afval heffingen Riolering beheer Riolering heffing Bouw- en woningtoezicht Stadsvernieuwing Volkshuisvesting Volkshuisvesting ISV programma Totaal Resultaat voor bestemming 6.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming

3.578 2.750 8.943 0 5.291 0 2.044 2.522 6.295 146

0 304 88 8.854 34 5.239 676 0 9.874 0

-3.578 -2.446 -8.855 8.854 -5.258 5.239 -1.368 -2.522 3.579 -146

2.813 4.101 8.439 0 5.240 7 2.456 1.136 4.546 136

0 1.623 0 8.551 318 4.929 632 12 3.455 0

-2.813 -2.478 -8.439 8.551 -4.922 4.922 -1.824 -1.124 -1.091 -136

3.979 2.765 8.730 0 7.747 0 2.556 1.382 4.244 161

0 506 109 8.825 5.502 5.266 1.150 51 8.439 0

-3.979 -2.259 -8.622 8.825 -2.244 5.266 -1.406 -1.331 4.194 -161

31.570 8.482 40.053

25.069 2.585 27.654

-6.501 -5.898 -12.399

28.873 2.808 31.681

19.520 2.640 22.159

-9.353 -168 -9.522

31.564 12.813 44.376

29.849 4.646 34.496

-1.714 -8.166 -9.881

7.001 Algemene uitkering 7.002 Belastingen 7.003 Beleggingen 7.004 Onvoorziene uitgaven 7.005 Saldo financieringsfunctie Totaal Resultaat voor bestemming 7.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming

0 1.711 2.533 744 5.714 10.703 30.075 40.778

94.757 12.096 13.633 2.770 2.605 125.861 24.786 150.647

94.757 10.385 11.099 2.025 -3.109 115.158 -5.289 109.869

-690 1.394 663 7.414 12.029 20.811 22.987 43.798

87.870 12.024 16.464 2.799 5.706 124.863 25.504 150.367

88.560 10.630 15.801 -4.615 -6.323 104.052 2.517 106.569

0 1.925 2.637 7.872 3.216 15.651 29.956 45.607

96.489 12.194 13.673 10.107 2.776 135.239 24.732 159.971

96.489 10.269 11.036 2.235 -440 119.589 -5.224 114.365

8.001 Wijkontwikkeling Totaal Resultaat voor bestemming 8.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming

5.394 5.394 0 5.394

750 750 1.919 2.669

-4.644 -4.644 1.919 -2.726

0

0

0

0

0 0 0 0

3.053 3.053 0 3.053

254 254 1.919 2.173

-2.799 -2.799 1.919 -881

358.934

358.397

-536

385.912

340.129

-45.783

355.679

365.134

9.456

Totaal

ProgrammaREKENing

339

Afkortingen BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen Bbsh Besluit beheer sociale huursector Bbv Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BDU Brede Doeluitkering BGS BedrijfsGemeenschap Schiedam BJZ afdeling Bestuursondersteuning, team Juridische Zaken BOR Beheer Openbare Ruimte BOS Buurt, Onderwijs en Sport BRK Basisregistratie Kadaster BRT Basisregistratie Kleinschalige Topografie BRV Basisregistratie Voertuigen C2C Cradle to Cradle CBK Centrum voor Beeldende Kunst CHER Cultuur Historische EffectRapportage CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden CVO Continue VakantieOnderzoek CWI Centrum voor Werk en Inkomen CWP CollegeWerkProgramma DSR Dienst Sport en Recreatie DURP Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EW (E&W) afdeling Educatie & Welzijn Fido Wet financiering decentrale overheden GBA Gemeentelijke Basis Administratie GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland GOSA Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GRP Gemeentelijk RioleringsPlan GSB GroteStedenBeleid GVVP Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan IMI Interne-MarktInformatiesysteem ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing JIT JeugdInterventieTeam KCC KlantContactCentrum KVU Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan LEA Lokale Educatieve Agenda LOGO LOkale Geluid- en Omgevingskwaliteit LSA Lokaal Sociaal Akkoord MBP Meerjarig BeheerPlan MO Maatschappelijke Ontwikkeling MOP Meerjarig OnderhoudsPlan MOP MeerjarenOntwikkelingsProgramma MPG MeerjarenPerspectief Grondbedrijf MTO MedewerkersTevredenheidsOnderzoek

340

MUP NHR NIEGG Nibm NME NSL NvU OKC OLO OTO PPS PRB PWVB RKC RMC ROB RR2020 Rvv SEARS SiSa SISCO SIV SPS SVn TOS UEC UWV VIG VTB Vve Wabo WAP Wcpv W&I Wi Wion Wkpb Wmo Won WOZ Wro Wwb ZAT

Milieu-UitvoeringsProgramma Nieuw HandelsRegister Niet In Exploitatie Genomen Gronden regeling Niet in betekende mate Natuur- en Milieu Educatief Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Nota van Uitgangspunten Ouder en Kind Centrum OmgevingsLoket Online Opleiden, Trainen en Oefenen Publiek-Private Samenwerking Persoonlijke Re-integratie Budget Particuliere WoningVerBetering RekenKamerCommissie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijk plan RegioRotterdam 2020 Reglement verkeersregels en verkeerstekens Sociaal Economische Adviesraad Schiedam Single information, Single audit Solutions for Implementing Sustainable COnstructions Sociaal, Integratie en Veiligheid Stichting Promotie Schiedam Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Thuis Op Straat Urban Entertainment Center Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen Vroegtijdige Interventie in Gezinnen Verbreding Techniek Basisonderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijk ActieProgramma Wet collectieve preventie volksgezondheid afdeling Werk & Inkomen Wet inburgering Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet onafhankelijk netbeheer Waardering Onroerende Zaken Wet ruimtelijke ordening Wet werk en bijstand ZorgAdviesTeam

Inhoudsopgave. Inleiding 3 Kerngegevens 7. Jaarrekening

Recommend Documents