PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018

DINAS PERHUBUNGAN Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 MALANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018

KATA PENGANTAR Kiranya hanya ungkapan syukur alhamdulilah yang pantas diucapkan kehadirat Allah SWT, atas penyelesaian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018 ,sehingga dapat diselesaikan dengan baik . Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan tindak lanjut dari perubahan RPJMD Kota Malang karena Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2014 - 2018 Kota Malang yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program dibidang perhubungan selama periode 2014 - 2018 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Rencana

Stategis

ini

disusun

untuk

merespon

dan

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal ,perubahan lingkungan tersebut akan melatar belakangi beberapa perubahan perencanaan dalam bentuk rencana kerja Perubahan

Rencana

strategis

Dinas

Perhubungan

memuat

visi,misi,tujuan dan sasaran ,strategi kebijakkan serta program yang dilaksanakan selama 5 tahun kedepan termasuk didalamnya ada indicator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota Malang. Selanjutnya kepada seluruh Staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk memahami dan melaksanakan

perubahan Rencana

Strategis (RENSTRA) ini dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi visi dan misi Dinas

agar capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana

strategis ini dapat berhasil. Demikian Perubahan

Rencana Strategis ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak dalam pembangunan dibidang perhubungan Dinas Perhubungan Tahun 2015

i


mengenai

keselamatan,keamanan

dan

pelayanan

sarana

prasarana

transportasi perhubungan .serta dapat dijadikan pedoman pada saat ini tahun pelaksanaan atau kedepan saat tahun perencanaan.

Malang, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001

Dinas Perhubungan Tahun 2015

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................... iii DAFTAR TABEL ...................................................................................v DAFTAR GAMBAR ...............................................................................vi BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................1 A. Latar Belakang

..........................................................1

B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

.......................................................2 ....................................................4 ....................................4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .........................................6 A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi .................................6 B. Sumber daya SKPD ......................................................... 11 1. Sumber Daya manusia ….............................................11 2. Sumber Daya lainnya ...................................................12 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ........................ 13 4. Tantangan dan Peluang .................................................13 BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................... 16 A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan .........................................16 B. Telaah visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………….........18 C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan .......20 D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................. 21 Dinas Perhubungan Tahun 2015

iii


DAFTAR TABEL

2.1. SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan pangkat/golongan ruang ……………………………… 11 2.2. SDM PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis……………………...12 2.3. Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan……………………………..12


v


DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang …………10


vi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018

BAB

1

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah

kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, maka Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan pelaksana

otonomi Daerah

melaksanakan

di bidang Perhubungan

tugas pokok dan

fungsinya

berada

yang dalam dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah . Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang meliputi

melaksanakan tugas teknis

operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis lalu lintas dan parkir, Teknis angkutan dan terminal, Teknis pengujian kendaraan bermotor ,Teknis perizinan ,Teknis

pengendalian dan operasional

berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi tersebut diatas perlu disusun Dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2015

1


(RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal serta berfungsi

sebagai

pedoman,penentu arah,sasaran dan tujuan bagi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan program

di bidang

perhubungan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 20142018 ini merupakan revisi dari RENSTRA

yang dibuat sebelumnya

sebagai tuntutan dan penyesuaian RPJMD Kota Malang yang baru ,dengan demikian tujuan,sasaran dan strategis tetap mengacu pada arah kebijakkan yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 20132018 ,Rencana Strategis Dinas Perhubungan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

B. LANDASAN HUKUM Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Kota

Malang

disusun

berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2015

2


e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013; l.

Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. n. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012

tentang

Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013 o. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Dinas Perhubungan Tahun 2015

3


Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang

C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018 Dinas Perhubungan Kota Malang adalah dimaksud untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan

sedangkan

tujuannya adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Malang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018 ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


4


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD B. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kota D. Telaah

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD C. Strategi dan kebijakan BAB V

RENCANA

KENERJA,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan B. Matrik Renstra BAB V I INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD A . Pengendalian Program

B. Indikator keberhasilan BAB VII. PENUTUP


5


BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok Penyusunan

dan

Pelaksanaan

Kebijakan

Daerah

di

bidang

perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 2. Penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan program

di bidang

Perhubungan 3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi; 4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal; 6. Pemantauan

dan

pengawasan

transportasi

jalan

dan

kebandaraudaraan; 7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas; 8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran; 9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan; 11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan; 12. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi; 13. Penetapan jaringan transportasi jalan; Dinas Perhubungan Tahun 2015

6


14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas; 15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi ; 16. Pelaksanaan

standar

pelayanan

minimal

(spm)

di

bidang

perhubungan; 17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis (upt); 18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan,

kehumasan

dan perpustakaan

serta

kearsipan ; 19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; 20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum. c. Bidang Lalu Lintas, yaitu : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2) Seksi Pengelolaan Sarana Tansportasi.


7


d. Bidang Angkutan, terdiri dari : a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap; b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; c) Seksi

Angkutan

Barang,

Hewan,

Angkutan

Khusus

dan

Kebandarudaraan. e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian; 2) Seksi Ketertiban; f. Bidang Perparkiran, terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan; 2) Seksi Pemungutan; 3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1. Sekretariat melaksanakan tugas pokok: Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. 2. Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas pokok: Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengelolaan sarana transportasi lalu lintas. 3. Bidang Angkutan melaksanakan tugas pokok:


8


Pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan dan angkutan khusus. 4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok: Pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka tertib berkendara di jalan. 5. Bidang Perparkiran melaksanakan tugas pokok Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.


9


Struktur organisasi KEPALA DINAS

SUBBAG UMUM

SEKRETARIS DINAS

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGA N

BIDANG LALU LINTAS

SEKSI MANAJE MEN DAN REKAYAS A LALU LINTAS

BIDANG PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PENGENDALIA N

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI PENDATAAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK TETAP SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

SEKSI PEMUNGUT AN

SEKSI KETERTIBA N

SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

SEKSI PENGELOLAA N TRANSPORTA SI LALU LINTAS

UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BIDANG PERPARKIRAN

UPT. TERMINAL ARJOSARI DAN MADYOPURO

UPT. TERMINAL HAMID RUSDI



SEKSI ANGKUTAN BARANG, HEWAN, DAN ANGKUTAN KHUSUS

UPT. TERMINAL TLOGOMAS DAN MULYOREJO


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi


10


B. SUMBER DAYA SKPD Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan aset : 1. SUMBER DAYA MANUSIA Secara keseluruhan berjumlah 292 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Malang : Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang NO

1.

2

3

4

5

PANGKAT

GOLONGAN/ RUANG

JUMLAH

KETERANGAN

Eselon II – Kepala Dinas Eselon III /a, III/b , Sekretaris dan Kepala Bidang Kepala Bidang, kepala Seksi ,Kasubbag ,Ka UPT Eselon IV,Kep Bidang,Penguji PKB Kasi, Ka UPT ,Ka Tu UPT Staf

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I

IV/c

1

IV/b

3

Pembina

IV/a

4

Penata Tingkat I

III/d

6

Penata

III/c

9

Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda Total PNS PTT

III/b

11

III/a II/d II/c II/b

24 13 25 66

Staf Staf Staf Staf

II/a I/d I/c I/b

73 25 19 10

Staf Staf Staf Staf

I/a

3 292 7

Staf


11


Tabel 2.2 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis NO

PENDIDIKAN TEKNIS

S – 2 Transportasi

1 2 3 4 5 6

JUMLAH

1

Diploma IV Transportasi Darat Diploma III LLAJ Diploma III DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB DIKLAT PPNS LLAJ

7

3 2 4

KETERANGAN

1 Org Eselon IV PKB, 1 Org Staf Angkutan 1 Es IV PKB, 1 Org Staf Lalin 2 Org Staf Angkutan 4 Staf Staf Pengujian Kendaraan bermotor

12 7

DIKLAT Motoris

Staf Daltib 2 Staf Bid Daltib, 2 Bid lalin

4

2. SUMBER DAYA LAINNYA Sarana dan prasarana Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir kendaraan ,Kendaraan

operasional,

peralatan

komunikasi

dan

peralatan

administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik. Tabel 2.3 NO

Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang JUMLAH NAMA BARANG KONDISI UNIT

1

Mobil

5

2

Mobil pick up

2

3

Mobil Jeep

1

4

Sepeda motor

10

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mesin ketik Almari besi Brangkas Rak buku Filling Kabinet Almari besi Lemari Televisi Pesawat telepon Pesawat HT

6 3 1 9 11 2 11 4 12 10


Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Cukup Cukup baik Cukup Kurang Cukup Kurang Cukup Cukup Baik 12


NO

15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

3.

JUMLAH UNIT

NAMA BARANG

Kursi rapat Meja tamu Kursi putar Kursi kerja Bangku tunggu Kursi lipat Meja komputer Meja tulis Kursi kerja Jam dinding Meja tulis Mesin potong rumput Kipas angin Radio Cassete recorder Pengeras suara CPU Monitor Keyboard Printer Bufet Amplifier Pesawat SSB Gerobak sampah Tabung pemadam Komputer Pentium IV Laptop

KONDISI

16 5 4 19 61 44 1 82 5 16 11 5 1 1 1 12 2 2 2 2 2 6 1 2 2 12 6

Kurang Cukup Cukup Kurang Cukup Cukup Baik Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Baik

KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN Tingkat

Kinerja

pada

Dinas

Perhubungan

Kota

Malang

berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM ( Standar Pelayanan Masyarakat) untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan dapat disampaikan sebagaimana daftar tabel 2.4 dan 2.5 (terlampir)

4. TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat karena Kota Malang sebagai kota pendidikan serta akibat

urbanisasi,

maka


perlu

adanya

peningkatan

pelayanan 13


khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu tantangan

sekaligus

peluang

dalam

pengembangan

pelayanan

transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya. Tantangannya adalah sebagai berikut : A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi karena peningkatan jumlah penduduk ,meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman B. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. C. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi dan ideal. D. Memenuhi

kenyamanan

masayarakat

terhadap

pelayanan

perparkiran yang aman dan tertib .

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Menangani Masalah Transportasi ini Adalah : A. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menangani masalah transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal seperti

Bus

kota/Bus

pelajar.serta

meningkatkan

standrat

keselamatan bagi angkutan umum; B. Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang. C. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah prasarana lalu lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.


14


D. Dinas Perhubungan Kota Malang

akan melaksanakan operasi

penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Malang.


15

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN Kriteria Kota adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi seluruh warga masyarakat. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan kaitannya dengan transportasi semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada. Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini , berpengaruh

pada

kebutuhan

–kebutuhan

karena itu transportasi dapat pribadi

warga

kota

karena

berhubungan langsung dengan ekonomi kota. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat Kota Malang akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Malang adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan

penduduk

sangat

pesat

karena

malang

sebagai

kota

pendidikan.

16


2. Kemacetan lalu lintas kota banyak terjadi pada semua ruas-ruas jalan, 3. Pencemaran polusi udara semakin besar seiring banyaknya kendaraan yang meningkat baik roda empat , maupun roda dua. 4. Penataan parkir yang tidak tertib dan tdk aman , 5. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengendarai kendaraan. 6. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai. 7. Tidak seimbang jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan. 8. Kurangnya

koordinasi

antar

SKPD

yang

bertanggung

jawab

pada

penyelenggaraan transportasi kota. 9. Terbatasnya dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 45 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang , menyediakan pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik diharapkan

mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang

sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan diterapkan. Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena adanya pengaruh global , regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Malang akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas,fungsi dan kewenangan yang ditentukan .

17


Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas sebagai berikut : 1. Kordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota , 2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa angkutan dan pejalan kaki. 3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota .

B. TELAAH VISI ,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 adalah keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,Hal ini menunjukkan bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai dalam tahun 2018 , Untuk itu RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran dari Visi ,Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RJPJ Daerah serta RPJM Nasional..Adapun VISI Kota Malang

adalah

“

MENJADIKAN

KOTA

MALANG

SEBAGAI

KOTA

BERMARTABAT “ MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi “ Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat “ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. ,dan diharapkan Kota Malang menjadi aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap pebedaan-perbedaan yang ada ditengah masyarakat dengan pemerintah Kota 18


Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat ,sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondidi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018 yaitu Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Disamping itu ditentukannya ‘Peduli Wong Cilik ‘ sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan kata lain bahwa seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang. Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut diatas maka ada 5 misi yaitu : a. Meningkatkan kualitas, aksebiliatas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah. c. Meningkatkan keseyahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarus utamaan gender serta kerukunan sosial. d. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. e. .Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional akuntabel dan berorentasi pada kepuasan masyarakat. Dari semua 5 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kota Malang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

19


bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang berperan aktif dalam menunjang misi tersebut dengan melakukan kegiatan dibidang transportasi yaitu: 1. Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana yang ada; 2. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman 3. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan ; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatan pelayanan parkir yang aman dan tertib ; Dari Misi yang ke 4 diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi terpadu dan penyediaan insfrastruktur yang nyaman ,karena dengan kemajuan kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan banyaknya problem masalah transportasi ,sehingga diharapkan adanya sistem tarnsportasi diatas dapat

mengatasi

problema

itu

serta

dapat

meningkatkan

taraf

hidup

perekonomian masyarakat Kota Malang. Dengan peran pemerintah sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi guna

terpenuhinya

kebutuhan

masyarakat,

serta

menstimulasi

kegiatan

masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan dibidang perhubungan , maka Dinas Perhubungan Kota Malang harus menjalankan peran tersebut dengan baik. Seperti

;menyediakan sarana dan

prasarana transportasi yang memadai, melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan, kelayakan fasilitas transportasi publik, serta melakukan

sosialisasi

pada

masyarakat

guna

meningkatnya

kesadaran

masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan pemanfaatan fasilitas umum di bidang transportasi perkotaan .

20


C. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN Dalam rencana strategis Kementrian perhubungan ada salah satu program pembangunan yaitu pembangunan transportasi dikawasan terisolir, ,sedangkan sasaran

pembangunan

transportasi

adalah

meningkatnya

keselamatan,

keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal, hal tersebut sejalan dengan program Dinas Perhubungan Kota Malang untuk lima tahun kedepan Dalam

renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Program Pembangunan

Transportasi

adalah

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan ,Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ,Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ,Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Dari

semua Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang tersebut tujuannya adalah

untuk Meningkatkan Kualitas Sistem

Transportasi yang aman ,tertib dan nyaman.

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. Pada Rencana tata ruang wilayah Kota Malang Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota. Penataan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik. Penyebaran pusat kegiatan keberbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan 21


Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan dengan jalan sosialisasi pada pengusaha otomotif maupun masyarakat kota Malang supaya selalu melakukan uji kir dan emisi gas buang untuk kendaraan roda empat atau lebih sesuai peraturan yang berlaku.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan isu-isu strategis terkait transportasi adalah sebagai berikut :; 1. Masalah pelayanan angkutan yang nyaman , aman,cepat dan murah . 2. Masalah penyediaan sarana dan prasaran lalu lintas yang mencukupi 3. Kordinasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Universitas, serta Kepolisian.dan Kecammatan 4. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman;. 5. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Guna mengurai kemacetan .

22


BAB

4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Pelaksanaan program / rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tentunya harus mengacu kepada visi yang dimiliki oleh instansi tersebut. Oleh karena sektor perhubungan merupakan

sektor

yang

terintegrasi

/

terpadu

dengan

sektor

perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas Perhubungan Kota Malang harus

selaras

dengan

visi

Departemen

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan Propinsi Jawa Timur, maupun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Propinsi Jawa Timur, tentunya dengan tetap mengacu kepada visi Pemerintah Kota Malang itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan visi Dinas Perhubungan Kota Malang sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam membangun wilayah Kota Malang dengan mengintegrasikan seluruh potensi bidang perhubungan dengan potensi bidang lainnya yang ada di Kota Malang, serta dengan mengembangkan sistem transportasi yang terpadu / terintegrasi antara sistem transportasi lokal dengan sistem transportasi regional maupun sistem transportasi nasional. Sesuai dengan

hal tersebut,

maka

visi

yang dimiliki

Dinas

Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut : “Terwujudnya

Sistem

Transportasi

yang

Handal

dan

Terintergrasi”


23


Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Malang haruslah mengacu kepada visi yang telah ditetapkan. Sistem

transportasi

pengembangan

sistem

yang

handal

transportasi

di

memiliki Kota

arti

Malang

bahwa

mendapat

kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat kota malang karena masyarakat kota malang berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan jalan yang ada. Terintergrasi, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Malang ,benar – benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya, Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan mudah

melakukan aktivitas sehari hari, maka Dinas Perhubungan

meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang, dan

diharapkan

masyarakat dapat

menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman , nyaman dan selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk melayani masyarakat.pengguna jasa transportasi.

sehingga dapat

meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. .

Dengan

mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut: “ Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib dan nyaman” Dinas Perhubungan Tahun 2015

24


B. TUJUAN

DAN

SASARAN

JANGKA

MENENGAH

DINAS

PERHUBUNGAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka perlu ditetapkan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, 3. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.

Sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman 3. Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib. Adapun untuk tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Malang

adalah sebagai berikut : tabel 4.1

(sebagaimana terlampir)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN 1. STRATEGI Strategi

merupakan

keseluruhan

cara

atau

langkah

dengan

perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakaan – kebijakan dan program-program . Dinas Perhubungan Tahun 2015

25


Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terintergrasi adalah sebagai berikut : A. Strategi Pengembangan sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai diKota Malang yang meliputi : 1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana perhubungan B. Strategi mengembangkan pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman meliputi : 1. meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman; 2. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda ; 3.

melaksanakan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum dalam trayek;

4. melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum dalam trayek dan pengemudi becak. .

C.Strategi mengembangkan pelayanan parkir yang aman dan

tertib meliputi : 1. meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait /jajaran samping dalam menertibkan parkir .

2. KEBIJAKAN Kebijakan

adalah

suatu

arah

tindakan

yang

diambil

oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan ,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau Dinas Perhubungan Tahun 2015

26


petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan , serta visi, misi dinas perhubungan Kota Malang. Kebijakaan transportasi Kota Malang Mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ada 3 yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam trayek dan tdk dalam trayek . Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas perhubungan Kota Malang melalui UPT PKB melaksanakan tugas memberi

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

yang

memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaran bermotor diharapkan senantiasa menjamin keselamatan pada angkutan umum tersebut sehingga masyarakat pengguna dapat merasakan kenyaman nya untuk itu Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut : i.

Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada ii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana


27


perhubungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang menerapkan langkah-langkah sebagai berikut : a. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak atau menambah sesuai dengan kebutuhan ; b. Membangun gedung

Pengujian Kendaraan Bermotor bagi

kendaraan wajib uji.untuk kota malang ; 3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir . Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang menetapkan langkah – langkah pengembangan untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya di bidang penataan parkir melalui hal – hal sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi menjadi suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum; b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi khususnya dalam penataan parkir yang ada di kota malang.


28

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA ,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk

mencapai

visi,dan misi,tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan, maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif ( yang bersifat umum) yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang ,Anggaran dan Belanja Propinsi Jawa Timur. Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau bantuan lainnya atau hibah. Program dan kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Malang dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat .dan pengguna layanan transportasi .kota Malang. Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik; Dinas Perhubungan Tahun 2015

29


3. Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah 4. Penyediaan alat kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa 13. Pawai Pembangunan 14. Wahana Tata Nugraha Kegiatan

ini

merupakan

peningkatan

pelayanan

dibidang

perhubungan kepada masyarakat dan instansi terkait dan penggusaha transportasi . II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pemelihara rutin/berkala gedung kantor 4. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan

kendaraan

dinas/operasional 5. Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan instansi terkait dan pengusaha transportasi III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perhubungan Tahun 2015

30


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat, pengguna layanan transportasi dan penggusaha transportasi IV. Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan DPA, RKA, DPPA Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawabaan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan V. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan sbb : 1. Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan 2. Manajemen rekayasa lalulintas kawasan lowokwaru 3. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Klojen 4. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Kedungkandang 5. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Blimbing 6. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Sukun 7. Penyusunan ranperwal dan naskah akademis tataran transportasi lokal 8. Penyusunan naskah pedoman teknis penyelenggaraan analisis dampak Lalu lintas (Andalalin).


31


9. Penyusunan naskah akademis dan raperwal penyediaan fasilitas lalu lintas 10. Penyusunan Analisa dampak lalu lintas jembatan Tlogomas Saxofon 11. andalalin jembatan Kedungkandang, 12.andalalin jembatan tasikmadu

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan. VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemerintah Insidentil Fasilitas Lalu Lintas 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan 3. Pemeliharaan Warning Light danTraffic Light 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom 5. Pemeliharaan Halte. 6. Rehabilitasi media jalan. 7. Pemeliharaan median jalan. 8. Pemeliharaan marka jalan. 9. Pembangunan shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal Arjosari 10. Rehabilitasi Box lampu traffic light dan jaringan instalansi kabel traffic light 11.rehabilitasi gedung terminal arjosari 12. rehabilitasi gedung terminal hamid rusdi Dinas Perhubungan Tahun 2015

32


13. rehabilitasi gedung terminal madyopuro 14.rehabilitasi Trafic light ATCS, KTL simp borobudur-LA sucipto,simp ciliwung ,simp sarangan ,simp kaliurang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara sarana dan prasarana lalulintas supaya tidak hilang atau rusak sebagai bentuk pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja dinas perhubungan. VII.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sbb : 1. Kegiatan

Temu Wicara

Pengelola

Angkutan

Umum

guna

meningkatkan keselamatan penumpang 2. Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan 3. Penyelenggaraan angkutan lebaran 4. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi 5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6. Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 7. Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day 8. Pembinaan petugas parkir 9. Operasi penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus 10. Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas 11. Penataan jaringan trayek angkutan kota 12. Perencanaan survey kabutuhan taksi di Kota Malang 13. Operasi penertiban parkir di kota malang 14. Study parkir berlangganan 15. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir 16. Evaluasi jalur angkutan kota malang


33


Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi ,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan. VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas .

2.

Pengadaan Marka Jalan

3.

Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas

4.

Pengadaan Warning Light multi sistem solar cell

5.

Pengadaan Traffic Light

6.

Pengadaan Pelican crossing

7.

Pengadaan Zebra Cross

8.

Pengadaan Road barier/sparator

9.

Pengadaan counter down timer 3 digit

10. Pengadaan dan pemasangan RPPJ 11. Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah 12. Pengadaan Traffic cone 13. Pengadaan jalur sepeda 14. Pembangunan Taman lalu lintas 15. Pengadaan papan nama jalan 16. Penyusunan DED rute aman selamat sekolah 17. Pengadaan papan informasi parkir. IX

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan

kegiatan sebagai berikut : 1.

Pembangunan terminal angkutan kota arjosari

2.

Pembangunan halte bus,taxi gedung terminal

3.

Pembangunan gedung ATCS dinas perhubungan


34


4.

Pembangunan

sarana

dan

prasarana

balai

pengujian

rangka

memenuhi

kendaraan bermotor (musola,toilet dan kantin) Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan. X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan sebagai berikut : 1. Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Unit Pengujian kendaraan bermotor keliling 3. Pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor 4. Seting dan pemasangan alat uji kir Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dibidang perhubungan

kepada

masyarakat

yang

melakukan

pengujian

kendaraan umum roda empat atau lebih dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 5 tahun ke depan ada dalam tabel 5.1 (sebagaimana terlampir)


35


BAB 6

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang

telah

ditetapkan,maka

perlu

disusun

indikator

kinerja

Dinas

Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2014-2018


tabel 6.1 (sebagaimana terlampir ) :

36

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018

BAB 7 PENUTUP Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi sekarang ini .Untuk itu agar dapat menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang harus dapat mewujudkan Visi, Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan. Upaya

untuk

penyelenggaraan

mewujudkan

visi,

perhubungan

misi,tujuan

dilakukan

dengan

dan

sasaran

meningkatkan

profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan. Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018 yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis, sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Malang dan Rencana Strategis (Renstra ) Kota Malang. Peran penting Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018 antara lain adalah : a. Merupakan

pedoman

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan Kota Malang. Salah satu isi Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang ini adalah berisi uraian tentang rencana / program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahunnya.

Dinas Perhubungan tahun 2015

37


b. Merupakan penguatan peran para pengambil keputusan (stakeholders) dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang. Dengan adanya rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang telah dirumuskan dalam Renstra, maka para pengambil kebijakan dapat semakin mantap dalam rangka memutuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun secara bertahap. c. Merupakan dasar evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahun dan lima tahunan. Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya, maka kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang akan dapat di evaluasi, baik dalam jangka waktu setiap tahun maupun setiap lima tahun. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan rencana kerja yang telah disampaikan dalam Renstra. d. Merupakan dasar pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Setelah dilakukan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang, baik tahunan maupun lima tahunan, maka renstra dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut akan dilaporkan kepada Bapak Walikota Malang sebagai laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang ,pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian visi dan misi kota malang tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Malang

dalam melaksanaan program dan

kegiatan . Dinas Perhubungan tahun 2015

38


Serta selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dan mengedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya serta pengguna jasa transportasi khususnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG ttd

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina TingkatI NIP: 19760607 099412 1 001

Dinas Perhubungan tahun 2015

39

LAMPIRAN

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

NO

(1)

1

2

3

4

5

Indiator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

Target SPM

(3)

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan Rasio kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan Rasio kapasitas penumpang dengan jumlah kendaraan Jumlah uji kir kendaraan wajib kir

Target IKK

Target Indikat or lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi capaian Tahun ke-

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

2.477.342

-

1.800.000

1.800.000

2.539.828

2.477.342

2.477.342

-

2.477.342

-

1.700.000

1.800.000

2.539.828

2.477.342

-

4,34 %

-

4,8 %

4,48

4,34 %

-

100 %

-

100 %

100 %

-

15.000

-

13.000

15.000

2 2010

Rasio Capaian pada Tahun ke-

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1.663.440

1.613.537

2.477.342

2.477.342

5.182.963

89,6 %

89,6%

97,5%

100 %

209 %

2.477.342

1.663.440

1.613.537

2.477.342

2.477.342

2.582.847

97 %

89,6 %

100 %

100 %

101 %

4,34 %

4,34 %

4,8 %

4,80 %

4,8 %

4,8 %

4.34 %

100 %

109 %

111 %

111 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1,48 %

1,47 %

1,48 %

1,48 %

68,94 %

1,48 %

1,47 %

1,48 %

1,48 %

68,94 %

15.000

15.000

15.000

13 .536

13.400

13337

13337

30600

104,1 2%

89,33 %

88,91 %

88,91 %

200,0 4%

6 7

8 9

Berkurangny a jumlah kemacetan Jumlah orang/baran g melalui terminal pertahun Jumlah terminal bis

-

10 tititk

-

3 titik

3 titik

3 titik

10 titik

10 titik

1 titik

1 titik

1 titik

-

2.477.342

-

1600.000

1.600.000

2.539.828

2.477.342

2.477.342

1.562.284

1.499.792

2.477.342

-

3

-

3

3

3

3

3

3

3

Jumlah angkutan darat dibandingka n dengan jumlah penumpang

-

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8,2 %

10,2 %

3

titik

5 titik

33 %

33 %

33 %

30 %

50 %

2.477.342

5.182.963

97,6 %

93,73

100 %

100 %

209 %

3

3

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10,2 %

30 %-

68,84 %

8,2 %

10,2 %

10,2 %

30 %-

68,84 %

Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Uraian

Rata-rata pertumbuha n Angg Real aran isasi

1 (2009)

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

(2) Rp

(3) Rp

(4) Rp

(5) Rp

(6) Rp

(7) Rp

(8) Rp

(9) Rp

(10) Rp

(11) Rp

(12) Rp

(13 Rp)

(14) Rp

(15) Rp

(16) Rp

(17) Rp

(18) Rp

1.Penyediaan jasa surat menyurat

314,610.000

321.107.500

275.000.000

265.581.200

274.095.200

271.210.000

268.540.000

230.082.000

214.515.600

176.103.000

86.21 %

83,63 %

83,67 %

80,77 %

64,25 %

100 %

86.2 1%

2.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3.Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

31.800.000

177.600.000

175.000.000

148.800.000

202.400.000

31.800.000, -

114.388.161

100.310.692

89.876.842

109.679.923

100 %

64,41 %

57,32 %

60,40 %

54,19 %

100 %

100 %

260.940.000

-

50.000.000

-

49.986.075

250.342.000

-

50.000.000

-

65.698.800

95.94 %

-

100 %

-

99,59 %

100 %

99,8 7%

53.000,000

53.600.000

58.830.000

55.000.000

85.200.000

53.000.000

52.220.250

58.850.000

54.990.000

85.200.000

100 %

99,28 %

99,98 %

-

100 %

100 %

100 %

-

-

20.000.000

-

-

-

-

19.295.000

-

-

-

-

96,47 %

-

(1) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERKANTORAN

5.Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 6.Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

-

21.594.500

250.200.000

220.000.000

109.825.000

61.701.100

21.594.500

226.256.275

191.918.000

109.825.000

59.634.750

100 %

90,43 %

87,24 %

99,98 %

96,65 %

100 %

100 %

7.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.Penyediaan alat tulis kantor

63.814.000

66.280.000

50.000.000

50.000.000

49.510.000

60.945.000

63.855.000

50.000.000

18.540.000

41.615.000

95.50 %

96,34 %

100 %

269,6 9%

84,05 %

100 %

95.5 0%

40.256.300

62.141.000

40.000.000

41.454.000

65.966.075

40.255.800

57.555.500

35.750.000

37.102.000

65.698.800

99.99 %

92,62 %

89,39 %

93 %

99,59 %

100 %

99.9 9%

9.Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 10.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan 12.Penyediaan makanan dan minuman

421.763.500

479.215.500

375.000.000

545.000.000

120.000.000

397.949.000

444.346.300

302.829.995

483.192.430

116.475.000

94,35 %

92,72 %

80,75 %

88,66 %

97,06 %

100 %

94.3 5%

32.678.750

52.303.000

25.000.000

20.000.000

49.724.400

32.678.750, -

46.617.000

23.764.000

19.696.500

44.245.200

100 %

89,13 %

95,06 %

98,48 %

88,98 %

100 %

100 %

6.300.000

-

5.040.000

6.300.000

22.920.000

6.300.000,-

-

4.384.750

4.523.900

10.150.000

100 %

-

87 %

71,80 %

44,28 %

100 %

100 %

18.000.000

19.200.000

30.000.000

30.000.000

49.500.000

18.000.000, -

19.200.000

11.685.000

23.095.000

49.500.000

100 %

100 %

38,95 %

76,98 %

100 %

100 %

100 %

13.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14 .Penunjang Pengadaan barang dan jasa 15. Wahana Tata Nugraha

28.997.500

76.170.000

76.170.000

165.000.000

450.000.000

9.433.750

75.744.000

69.456.400

142.282.600

291.082.199

32.53 %

99,44 %

91,19 %

86,23 %

64,68 %

100 %

32.5 3%

66.020.000

48.000.000

50.000.000

75.000.000

56.040.000

66.020.000, -

47.250.000

32.932.600

65.530.000

27.391.000

100 %

98,44 %

57,27 %

99,25 %

48,88 %

100 %

100 %

-

-

-

350.000.000

-

-

-

330.750.000

-

-

-

94,50 %

-

-

-

-

-

498.891.860

-

-

-

461.737.000

-

-

-

-

92,59 %

-

-

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

71.600.000

95.460.000

79.500.000

427.000.000

346.665.150

70.250.000

91.242.500

74.360.000

387.350.000

318.939.765

98.11 %

95,58 %

93,53 %

90,71 %

92 %

100 %

98.1 1%

3. Pengadaan mebelair

52.335.000

68.380.000

70.960.000

50.000.000

-

51.745.000

61.425.000

67.685.000

48.008.000

-

98.83 %

89,83 %

95,38 %

97,50 %

-

100 %

98.8 3%

4. Pembangunan smoking area

75.000.000

-

-

-

-

73.000.000

-

-

-

-

97.33 %

-

-

0%

0%

100 %

97.3 3%

5. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

49.000.000

70.240.000

95.000.000

50.000.000

172.725.000

46.500.000

65.861.000

94.000.000

48.934.000

170.769.000

94.90 %

93,77 %

98,95 %

98,87 %

98,87 %

100 %

94.9 0%

6. Pemeliharaan berkala halaman kantor

20.844.900

21.140.000

20.000.000

20.000.000

52.890.000

20.282.000

19.600.000

19.200.000

19.041.000

49.379.000

97.30 %

92,72 %

98,50 %

91,20 %

93,36 %

100 %

97.3 0%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan kendaraan dinas

7. Penyediaan jasa pemelihara pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 8. Pengadaan genset

487.050.000

225.000.000

230.000.000

425.058.000

736.750.000

487.050.000

211.511.250

223.905.000

292.488.925

708.503.750

100 %

94,01 %

97,35 %

68,81 %

96,17 %

100 %

100 %

-

-

-

-

32.500.000

-

-

-

-

317.950.000

-

--

-

-

97,83 %

-

-

-

-

-

12.500.000

-

-

-

-

5.000.000

-

-

-

-

40 %

-

-

-

13.600.000

23.630.000

24.000.000

29.500.000

42,541.000

13.320.000

22.992.000

24.000.000

27.817.900

41.037.450

97.95 %

97,30 %

100 %

96,47 %

100 %

97.9 5%

13.040.000

28.541.000

25.000.000

25500000

44.500.000

12.439.950

28.247.000

21.130.875

22.499.950

44.499.000

95.40 %

98,97 %

84,52 %

100 %

100 %

95.4 0%

3.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

12.616.500

-

-

-

-

12.541.500

-

-

-

-

99.41 %

-

-

0%

-

100 %

99.4 1%

4.Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

15.590.000

18.000.000

10.000.000

-

-

13.420.000

17.160.000

9600.000

-

-

86.08 %

95,33 %

97.50 %

0%

-

100 %

86.0 8%

5.Penataan kios terminal hamid rusdi

9.547.500

-

-

-

-

9.070.000

-

-

-

-

95 %

-

-

0%

-

100 %

100 %

6.Sosialisasi keselamatan tranportasi darat

21,800,000

-

-

-

-

14.600.000

-

-

-

-

66.96 %

-

-

0%

-

100 %

100 %

7.Pemeliharaan berkala terminal landungsari dan hamid rusdi 8.pemeliharaan berkala terminal arjosari (PAK)

41.500.000

220.000.000

-

-

-

39.448.000

204.000.000

95 %

93%

100 %

100 %

49.500.000

30.292.500

-

-

-

47.800.000

28.907.000

96,57 %

95,43 %

-

-

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD 2.Penyusunan laporan keuangan semesteran

-

-

-

-

0%

-

-

-

9. Pemeliharaan berkala halaman terminal arjosari,tlogomas,muly orejo,madyoputro,hami d rusdi 10. Pemeliharaan berkala terminal arjosari,tlogomas,muly orejo,madyoputro,hami d rusdi 11.Pemeliharaan berkala madyopuro

-

175.000.000

-

-

-

-

171.586.000

-

-

-

-

98,05 %

-

-

-

-

-

-

130.000.000

-

-

-

-

127.481.000

-

-

-

-

98,06 %

-

-

-

-

-

48.000.000

-

-

-

-

45.450.000

-

-

-

-

94 %

-

-

-

-

-

-

12.pengadaan pakaian kerja lapangan

99.500.000

-

-

-

-

88.125.000

-

-

-

-

88,57 %

-

-

-

-

-

-

13.Penyusunan profil perhubungan

23.911.250

-

-

-

60.000.000

21.240.000

-

-

-

50.107.000

88,83 %

-

-

-

83,51 %

-

-

-

-

-

=

25.000.000

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

100 %

-

-

45.000.000

26.900.000

40.000.000

93450000

150.000.000

44.997.000

26.900.000

-

93.450.000

114.648.800

99.99 %

100 %

-

-

76,43 %

100 %

-

12.282.500

-

-

-

-

12.282.500

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

100 %

-

-

100.000.000

99.000.000

485.300.000

-

-

96.936.000

-

481.233.000

-

-

96,94 %

-

-

-

-

4. Rehabilitasi Gedung Terminal Hamid Rusdi

-

-

-

199.300.000

500.000.000

-

-

-

-

489.969.000

-

-

-

-

97,99 %

-

-

5.Perawatan fasilitas lalu lintas

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

91.631.000

-

-

-

-

91,63 %

-

-

6.Perawatan halte

-

-

-

-

35.000.000

-

-

-

-

33.251.00

-

-

-

-

-

-

-

14.Penyusunan renstra PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.Pemeliharaan insindentil fasilitas lalu lintas 2.Sosialisasi relokasi pemindahan terminal gadang ke tlogomas waru 3,.Pengecatan median jalan

7.Rehab terminal madyopuro

-

-

-

-

164.150.000

-

-

-

-

161.925.000

-

-

-

-

98,64 %

-

-

8.Rehab terminal mulyorejo

-

-

-

-

366.190.000

-

-

-

-

343.150.000

-

-

-

-

93,71 %

-

-

99.000.000

-

-

-

-

97.592.000

-

-

-

-

98,58 %

-

-

-

-

-

-

-

-

379.875.000

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.500.000

-

-

-

48.300.000

-

-

-

-

97,58 %

-

-

-

-

-

-

-

-

2.046.860.0 00

-

-

-

-

1.896.682.0 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000.000

-

-

-

-

48.815.000

81,36 %

-

-

-

-

175.000.000

-

-

-

-

169.450.000

96,83 %

18.000.000

-

10.000.000

18.000.000, -

-

-

9.600.000

-

-

-

-

-

29.759.000

76.800.000

66.000.000

-

58.893.000

88.15 %

25 %

0

96,55 %

100 %

34.225.000

40.705.000

85.350.000

131.160.000

98.17 %

86,59 %

100 %

93,69 %

100 %

9.Perbaikan landasan terminal arjosari 10.Perbaikan Landasan dan Jembatan Terminal Landungsari dan Mulyorejo 11.Perbaikan pagar landungsari 12.Pengecatan marka jalan dan paku jalan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 2.Pengumpulan dan analisa database pelayanan jasa angkutan 3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD 4.Monitoring dan evaluasi dan pelaporan tidak dalam trayek 5.Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan 6.Penyelenggaraan angkutan lebaran

10.000.000 --

50.000.000

-

-

66.000.000 -

78.492.800

61.000.000

67.700.000, -

16.500.000

-

40.000.000

90.000.000

140.000.000

33.602.000, -

35.246.000

40.000.000

100 %

100 % 59,52 %

7.Operasi penertiban laik jalan kendaran angkutan umum dan khusus 8.Kegiatan keamanan dan ketertiban lalu lintas 9. Pengaawasan ketertiban pengguna jalan 10. Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

-

-

-

159.730.000

-

-

-

75.000.000

-

11. Koordinasi Penyelenggaraan Angktan Natal dan Tahun Baru 12. Study perencanaan transportasi 13.Evaluasi dan pengembangan jalur angkutan kota 14. Pelaksanaan Car Free Day .PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas 2.Pemantauan kinerja prasarana lalu lintas 3.Pemelihara ATCS 4.Pemeliharaan halte dan rambu

-

143.000.000

-

-

-

-

142.500.000

99,65 %

-

-

158.798.000

-

-

-

-

99,42 %

-

-

-

-

100 %

100 %

-

160.000.000

-

-

75.000.000

-

160.000.000

-

-

100 %

-

-

-

100 %

100 %

100.000.000

-

125.000.000

250.000.000

-

94.964.000

118.682.386

107.500.000

94,96 %

-

-

43 %

100 %

100 %

-

-

-

25.000.000

65.000.000

-

-

-

25.000.000

59.505.000

-

-

-

100 %

91,55 %

100 %

100 %

-

-

-

500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

0%

-

100 %

100 %

-

-

-

-

45.000.000

-

-

-

-

26.209.000

-

-

-

-

58,24 %

-

-

-

43000000

181.220.000

-

-

-

42.488.000

179.820.000

-

-

-

-

99,23 %

*

100 % 100 %

100 %

100 %

100

-

-

-

-

333.637.895

-

-

-

-

332.528.395

-

-

-

-

99,67 %

-

100 %

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

46.790.000

-

-

-

-

46,79 %

-

100 %

95.000.000

-

340.560.000

-

-

93.060.000

-

323.387.500

-

-

97,96 %

-

94,96 %

-

-

100 %

100 %

-

-

37.100.000

-

-

-

-

36.372.000

-

-

-

-

98,04 %

-

-

100 %

100 %

5. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 6. Pengadaan Bola Lampu Lalu lintas

40.200.000

99.665.000

94.050.000

399800000

199.734.000

35.691.000

96.796.000

91.088.000

387333000

197.918.000

88,76 %

97,12 %

96,85 %

96,85 %

99,09 %

100 %

100 %

30.000.000

34.900.000

36.000.000

41725000

-

28.875.000

32.650.000

35.275.000

40472000

-

96,25 %

93,55 %

97,99 %

96,78 %

-

100 %

100 %

7. Pengadaan Marka Parkir

=

79.665.000

113.110.000

101612400

-

-

75.104.000

110.058.000

100206000

-

-

94,27 %

97,30 %

94.67 %

-

100 %

-

8. Pengadaan Marka Ruas Jalan

-

99.985.000

196.750.000

101.612.400

1.125.000.0 00

-

96.787.000

192.824.000

99.894.000

1.125.000.0 00

-

96,80 %

98 %

96,80 %

100 %

=

-

9.Pengadaan dan pemasangan RPPJ

-

-

-

-

636.726.000

-

-

-

-

583.497.000

-

-

-

-

91,64 %

-

-

10.Pengadaan dan pemasangan trafik light multy system 4 simpang 11.Rehab trafik simpang 4

-

-

-

-

927.300.000

-

-

-

-

904.089.000

-

-

-

-

97,50 %

-

-

-

-

99.350.000

-

-

-

-

92.500.000

-

-

-

-

100 %

-

12.Pengadaan dan pemasangan halte

-

360.153.000

-

-

-

-

98,99 %

-

-

13. Pengadaan Rambu Petunjuk Nama jalan

-

-

-

96.760.000

-

-

-

-

-

-

-

-

14.Pengadaan trafik solar ceel

-

-

-

4.636.932.5 00

-

-

-

-

98,43 %

-

-

15.Evaluasi kinerja persimpangan

-

46.217.000

-

-

-

-

92,43 %

16.Pengadaan rambu lalu lintas kawasan pasar gadang 17. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

-

-

-

-

91,80 %

-

96,88 %

-

-

-

363.810.000

93,13 %

-

-

-

-

93.556.000

-

4.710.924.0 00

-

-

-

--

-

-

50.000.000

150.000.000

-

-

-

-

137.706.000

-

-

-

60.000.000

52.000.000

-

-

-

58.125.000

50.865.000

-

-

-

96,88 %

-

-

100 %

100 %

18. Pengadaan Counter Down Timer

-

-

119.425.000

3.365.125.0 00

-

-

-

116.395.000

3.317.097.0 00

-

-

97,82 %

97,46 %

-

-

100 %

100 %

19. Pengadaan Marka Tepi Jalan

-

-

101.110.000

93.715.000

-

-

98.906.000

92.099.000

-

-

-

97,82 %

96,89 %

-

100 %

100 %

20. Pengadaan Rambu Petunjuk Pemakai Jalan

-

-

-

94.600.000

-

-

-

93.556.000

-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

-

-

21. Pengadaan dan Pemasangan Guadriel

-

-

-

61.959.600

-

22.Pengadaan modul trafik light

-

-

76.605.000

-

-

23. Pengadaan dan Pemasangan Rambu jenis overhead 24. Pengadaan Marka Zebra Cross

-

-

-

100.925.000

-

34.224.000

-

-

101.612.400

-

-

-

28.170.000

-

-

25. Pengadaan Paku Jalan 26.Pengadaan rambu lalau lintas kawasan terpadu 27. Pengadaan Marka Petunjuk Arah dan Prioritas 28. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaeaan Bermotor 3.Pelayanan jasa operasional kendaraan bermotor 4.Analisa Dampak Lalu lintas Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan

-

-

-

74.410.000

-

-

-

30.322.000

101.447.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.492.000

-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

-

-

-

-

97,13 %

-

-

100 %

100 %

-

99.873.000

-

-

-

-

-

-

99.725.000

-

88,60 %

-

-

-

-

--

-

-

-

-

100.188.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.017.000

-

-

-

-

85,26 %

-

-

-

-

-

-

101.612.400

-

-

-

-

99.901.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.919.725.0 00

-

-

-

-

2.893.841.0 00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.925.000.0 00

7.042.200.0 00

9.042.200.0 00

-

-

47.900.000

-

4.356.796.1 37

-

-

2,49 %

0%

48,18 %

-

-

-

-

-

7.852.635.0 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.007.800.0 00

-

15.670.000

50.000.000

633.631.320

-

-

15.004.000

47.368.000

580.725.740

-

-

95,75 %

-

48.000.000

-

-

-

-

45.955.000

-

-

-

-

-

-

91.65 % -

-

5.Pelaksana uji petik kendaraan bermotor

-

35.000.000

-

-

-

-

27.936.000

-

-

-

-

79,82 %

-

-

-

-

--

6.Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana uji kir PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.Pembinaan petugas parkir

-

50.000.000

-

-

-

-

49.050.000

-

-

-

-

98,10 %

-

-

-

-

-

--

-

-

-

210.500.000

-

-

-

-

189.835.000

-

-

-

-

90,18 %

-

-

2.Pengawasan pelayanan perparkiran

-

-

-

-

195.000.000

-

-

-

-

159.464.000

-

-

-

-

81,78 %

-

-

3.Kegiatan pendataan,evaluasi dan penataan parkir 4.Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Parkir

-

-

-

-

95.000.000

-

-

-

-

80.747.000

-

-

-

-

85 %

-

-

68.000.000

124,000.000

115.650.000

110000000

-

62.325.000

102.059.000

85.963.000

97474000

-

91,65 %

82,31 %

74,33 %

86,79 %

-

-

-

21.300.000

-

-

-

-

21.300.000

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-

-

5.Kegiatan Penyusunan Dan Penataan Parkir

TABEL 4 INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

VISI Misi Tujuan 1

NO

: : :

Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Terwujudnya sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai

INDIKATOR Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota

RUMUS Jumlah infrastruktur jperlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%

KONDISI AWAL TAHUN 2013

TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

74.5 %

74,5%

75%

75,5%

80%

80,5%

50%

69,8%

75%

80%

90%

90%

61.5%

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

SASARAN URAIAN Meningkatny a Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai

INDIKATOR 1. Rasio tersedianya halte

2.Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota

RUMUS Jumlah halte yang terpasang dibagi jumlah halte yang dibutuhkan dikali 100%

Jumlah infrastruktur jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%mlah


TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

49 %

54%

60 %

65 %

70 %

74,5% 69,8% 61,5%

75% 75% 61,5%

75,5% 80% 61,5%

80% 90% 61,5%

80,5% 90% 61,5%

40 %

74.5 % 50% 61.5%

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN  Meningkatkan 1. Program kualitas dan pengendali kwantitas an dan sarana dan pengamana prasarana n lalu lintas perhubungan 2. Program pembangun an prasarana dan fasilitas perhubunga n 3. Program rehabilitasi dan pemelihara an prasarana

INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

NO

INDIKATOR Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota

RUMUS Jumlah angkutan umum yang memenuhi standart keselamatan dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100% (Yang dimaksud memenuhi standart keselamatan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku uji, plat uji dan cat tanda samping lulus uji )


TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

69,8%

70%

77.5%

79.8%

82.1%

82,1%

SASARAN URAIAN Meningkatny a pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

INDIKATOR

RUMUS

1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan(km)

Jumlah jaringan jalan kota yg terlayani angkutan umum dibagi jaringan kota dikali 100%

TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

5

5

5

5

5

85%

85%

85%

85%

85%

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

5

3 Tersedianya unit Adanya tempat pengujian pengujian kendaraan bermotor kendaran bermotor 4.Prosentase Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi


Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan

85%

1

100%

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN  Meningkatkan 1.Program kualitas peningkata pelayanan n angkutan pelayanan umum yang angkutan aman dan nyaman 2.Program pelayanan  Meningkatka administrasi n kordinasi perkantoran dengan . pengusaha 3. Program angkutan peningkata umum dan n kelaikan organda pengoperas ian kendaraan  Melaksanaka bermotor n sosialisasi pada para pengemudi angkutan umum dalam trayek

sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 5 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Terminal 6 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Pengujian kendaraan bermotor

dikali 100%

Jumlah SDM dibidang Terminal dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100% Jumlah SDM di bidang Penguian kendaraan bermotor dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

VISI Misi Tujuan

NO

3

: Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi : Meningkatkan kualitas sistem tranportasi aman, tertib dan nyaman : Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

INDIKATOR % Pendataan juru parkir

RUMUS Jumlah personil juru parkir yang terdata dibagi jumlah juru parkir yang ada dikali 100%

KONDISI AWAL TAHUN 2013 100%

TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

SASARAN URAIAN Meningkatny a Pelayanan parkir yang aman dan tertib

INDIKATOR

RUMUS

1.jumlah titik parkir tepi Jumlah titik parkir tepi jalan jalan umum umum 2.% Tersedianya SDM Dibidang pengelolaan parkir

Jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%


TARGET TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

432

540

530

538

550

100%

100%

100%

100%

100%

432

100%

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN  Meningkatkan Program kordinasi peningkatan dengan pelayanan instansi angkutan terkait

Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG,

Dr.HANDI PRIYANTO,AP.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 197606070994121 001

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Malang Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1

2

4

3

5 Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 / 2014

Tahun-2 / 2015

Tahun-3 / 2016

Tahun-4/2017

Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun-5/2018

Unit Kerja SKPD Lokasi Penang-gungjawab

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5945 surat

260.000.000,-

5945 surat

260.000.000,-

Sekretariat

terlunasi

2.000.000.000,-

terlunasi

2.000.000.000,-

Sekretariat

50.000.000,-

kendaraan roda 2 berjumlah 17 roda 4 berjumlah5

50.000.000,-

Sekretariat

Prosentase layanan administrasi perkantoran

3.557.400.000

20

3.884.070.000

Kegiatan :

Tujuan 1 Terwujudn ya sarana dan prasarana perhubung an yang memadai

6

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Meningkatny a sarana dan prasarana ang memadai

01

01

1. penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat yg terkirim

5945 surat

2.penyediaan jasa komunikasi pembayaran listrik ,air listrik,air,telpon sumber daya lair dan listrik ,telpon dinas terlunas perhubungan 01

02

01

05

3.penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

01

08

4.penyediaan jasa kebersihan tersedianya alat kebersihan kantor kebersihan dan bahan kantor dinas pembersih untuk terjamin dinas

01

keamanan kendaraan kendaraan roda dinas terjamin 2 berjumlah14 roda 4 berjumlah 5

08.01 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal arjosari terminalyang layak dan nyaman 08.02 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal hamid rusdii terminalyang layak dan nyaman 08.03 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal Tlogomas dan terminalyang layak Mulyorejo dan nyaman 5.penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dinas 09 peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik

5945 surat

260.000.000,-

5945 surat

terlunasi

200.000.000,-

terlunasi

kendaraan roda 2 berjumlah14 roda 4 berjumlah 5

30.000.000,-


36.940.000


45.000.000


kebersihan kantor dinas terjamin

130.000.000


303.768.000


200.000.000


-

-

-

-

75.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

-

49.500.000,-

kinerja dinas meningkat

52.500.000,-



52.500.000,-


52.500.000,-

100.179.605,-

kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran

kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kinerja dinas perhubungan berjalan lancar

kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kinerja dinas meningkat

terpenuhinya alat tulis kelancaran kantor adminstrasi perkantoran tersedianya barang terpenuhinya cetakan dan barang cetakan penggandaan dinas dan penggandaan untuk dinas


01

10

6.penyediaan alat tulis kantor

01

11

7.penyediaan barang cetakan dan penggadaan

01

12

8.penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01

15

9.penyediaan bahan bacaan tersedianya buku - adanya bacaan dan peraturan perundanagan- buku peraturan dinas peraturan atau undangan juklak/juknis sebagai pedoman kerja dinas

komponen linstalasi terpenuhinya listrik/penerangan kebutuhan untuk dinas komponen listrik dinas

100.000.000,-

penerangan kantor terjaga

49.500.000,-


peningkatan sdm personil dinas

17.000.000,-


144.812.000 2.000.000.000,-

100.000.000

110.000.000

54.500.000

22.020.000,-

5945 surat terlunasi




150.000.000 2.000.000.000,-

52.500.000,-

100.000.000

110.000.000,-

64.700.000

22.020.000,-


180.000.000

110.000.000

110.000.000,-



180.000.000

110.000.000

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

110.000.000,-

Sekretariat


54.500.000,-


54.500.000,-

Sekretariat


22.020.000,-


22.020.000,-

Sekretariat

21

01

17

10.penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makan minum rapat

01

18

11.rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

terpenuhinya rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah

01

20

12.kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa

terpenuhinya kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa

01

33

13. Pawai Pembangunan

01

79

14. wahana tata nugraha.

Program : 1. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR:

terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan kebutuhan makanan dan makanan dan minuman rapat minuman rapat dan tamu dinas dan tamu dinas

49.500.000,-

terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas


250.000.000,-


terlaksanaya terlaksanaya kegiatan pawai kegiatan pawai pembangunan pembangunan

50.000.000,-

terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan

terlaksanaya kegiatan terlaksanaya terlaksanaya pawai pembangunan kegiatan pawai kegiatan pawai pembangunan pembangunan

terlaksananya sosialisasi keselamatan dan keamanan berlalu lintas

terselenggaraa mendapt piala nya lomba wtn wahana tata Tahun 2013 nugraha

25.000.000

350.000.000,-

mendapt piala wahana tata nugraha

Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (gedung, , bangunan dan peralatan kantor)

52.500.000,-


52.500.000,-


52.500.000,-

Sekretariat


202.500.000,-


202.500.000,-

Sekretariat

34.850.000 terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa

34.850.000 terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa

75.000.000,-

terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa

75.000.000,-

Sekretariat

25.000.000

25.000.000

202.500.000



terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan

416.350.000 mendapt piala wahana tata nugraha

1.389.860.000

52.500.000,-

402.500.000

450.000.000,-


25.000.000


25.000.000

Sekretariat


450.000.000,-


450.000.000,-

Sekretariat

1.460.000.000

tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2

-


-

Sekretariat

340.000.000

tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas

85.000.000,-


85.000.000,-

Sekretariat

150.000.000

-

-

-

-

Sekretariat

600.000.000

-

-

-

-

150.000.000,-

pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas

150.000.000,-

Sekretariat

1.088.500.000,-

sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas

1.088.500.000,-

sekretariat

75.000.000,-

sekretariat

3.880.000.000

Kegiatan : 02

02

1.pengadaan kendaraan dinas terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional

tersedianya tersedianya kendaraan kendaraan dinas jenis dinas jenis sedan, pick up sedan, pick up dan motor roda dan motor roda 2 2

300.000.000,-


-

07

2.pengadaan perlengkapan gedung kantor

terpenuhinya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor



140.000.000,-


10

Pengadaan mebeleir

terpenuhinya kebutuhan mebeleur

-

-

-

-

-

13

Pengadaan traffic light mobile kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

-

-

-

-

-

02

22

3.pemeliharaan rutin gedung kantor

perbaikan prasarana dan fasilitas dinas

80.000.000,-

pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas

02

24

4.pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas

975.000.000,-


03

pemeliharaan pemeliharaan prasarana dan prasarana dan fasilitas dinas fasilitas dinas sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas


2. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

110.000.000

tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2 tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas terpenuhinya kebutuhan mebeleur kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

183.540.000 pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas 1.096.320.000


75.000.000

180.000.000 pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas 1.150.000.000


180.000.000

Kegiatan : 03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas

peningkatan disiplin pegawai

peningkatan disiplin pegawai

100.000.000,-


75.000.000,-


100.000.000 tersedianya pakaian dinas

75.000.000,-


3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

06

jumlah laporan kinerja dan keuangan

259.764.000

sekretariat

334.764.000

Kegiatan : 06

01

1.penyusunan laporan capaian terpenuhinya kegiatan kinerja dan ikhtiar realisasi penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dinas dan laporan keuangan

tersedinya pembuatan dokumen kinerja dinas yang diperlukan

tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan

06

02

2.penyusunan laporan keuangan semesteran

tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan

tersedianya dokumen laporan keuangan dinas

06

03

3. penyusunan DPA, RKA, DPPA

Terpenuhinya dokumen Anggaran SKPD

06

10

Penyusunan Profil Dinas Perhubungan

Terpenuhinya Terpenuhinya dokumen profil Dinas dokumen profil Perhubungan Dinas Perhubungan

tersedianya dokumen Anggaran SKPD

90.000.000,-

tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan

60.000.000

tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan

17.500.000


-

-

38.744.000 tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan

201.800.000 tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan 19.220.000 tersedianya dokumen Anggaran SKPD -

Terpenuhinya dokumen profil Dinas Perhubungan

38.744.000 tersedinya 15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan

90.000.000,-

201.800.000 tersedianya 201.200.000,dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan

tersedinya 15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan

90.000.000,-

tersedianya 201.200.000,dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan

19.220.000 tersedianya dokumen Anggaran SKPD

14.830.000,-


14.830.000,-

75.000.000 -

-

-

-

tersediny a 15 dokume n kinerja dinas yang diperluk an tersedia nya dokume n laporan keuanga n dinas dan jasa administr tersedia nya dokume n Anggara -n SKPD -

sekretariat

sekretariat

sekretariat

sekretariat

Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

20

Tujuan 2 terwujudny a pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman

Sasaran Meningkatka n pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman


Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai

Tersediaanya 20 unit pengujian kendaraan bermotor Tersediaanya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaaan angkutan

20

05

07

07

Kegiatan : Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor

-

-

pelayanan tercapainya operasional pengujian target kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotor

Pengadaan kendaraan uji kir keliling

tersedianya tersedianya Pengujian kendaraan Pengujian bermotor keliling kendaraan bermotor keliling Meningkatkann Pemasangan Jaringan Listrik ya pelayanan Meningkatkannya 105.000 KWH dan pelayanan angkutan angkutan penerangan lampu lingkungan umum yang umum yang aman Gedung Pengujian Kendaraan aman dan dan nyaman Bermotor nyaman Meningkatkann Meningkatkannya ya pelayanan Pendataan Kendaraan Wajib pelayanan angkutan angkutan Uji umum yang aman umum yang dan nyaman aman dan nyaman 2.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

-

-

3.250.800.000

600.000.000

-

-

-

-

tercapainya target pengujian kendaraan bermotor

600.000.000,-


600.000.000


600.000.000 tercapainya target pengujian kendaraan bermotor

600.000.000


600.000.000

UPT Uji KIR

tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling

-


-


990.800.000 tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling

,-


,-

UPT Uji KIR

-

-

-

-

-

475.000.000

-

-

-

-

85.000.000

-

-

-

-

Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan 19 umum yang melayani trayek dalam kota

10

1. rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte

19

01

Pengadaan dan pemasangan pengadaan rambu Rambu-rambu Lalu Lintas lalu lintas

pemasangan rambu lalu lintas

rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit

150.000.000,-

19

02

Pengadaan Marka Jalan

pengecatan marka jalan

3928 m 2

500.000.000,-

-

-

-

-

1.070.000.000

9.738.000.000

Kegiatan :

terpenuhinya kebutuhan marka jalan

Pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas -

200.000.000 rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit 400.000.000 3928 m 2

768.000.000 pemasangan rambu lalu lintas 1.630.000.000 pengecatan marka jalan

-

rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit

200.000.000,-

Bidang lalulintas

3928 m 2

500.000.000,-

Bidang lalulintas

prasarana perhubung an yang memadai

perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte

19

04

Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas

tercukupinya bola lampu lalu lintas

penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak

19

Pengadaan dan pemasangan tersedianya trafic light pemasangan Traffic Light (fiberoptic) sesuai kebutuhan trafic light

19

Pengadaan Zebra cross

Pengadaan Smart Down Timer

terpenuhinya kebutuhan zebra cross

pengecatan zebra croos

898 buah

40.000.000,-


20.000.000


3 unit

900.000.000,-

pemasangan trafic light

-

pemasangan trafic light

1573 m2

200.000.000,-


-


-

-

terpasanganya pelican crosing

-

Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan terpasanganya pelican crosing

tersedianyan counterdown timer 3 digit

-


terpasangnya RPPJ

-

terpasangnya RPPJ

Prasarana dan Prasarana dan fasiitas fasiitas LLAJ LLAJ sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan terpenuhinya terpasanganya 6 unit kebutuhan pelican pelican crosing crosing

-

50.000.000


5.000.000.000 pemasangan trafic light -

40.000.000,-


40.000.000,-

Bidang lalulintas

-

3 unit

900.000.000,-

Bidang lalulintas


-


-

Bidang lalulintas

-


-


,-

Bidang lalulintas

-


,-


200.000.000,-

Bidang lalulintas

terpasangnya RPPJ

400.000.000,-

Bidang lalulintas

200.000.000

19

Pengadaan Pelican crosing

19

Pengadaan counterdown timer tersedianyan 3 digit counterdown timer 3 digit


19

Pengadaan dan pemasangan terpenuhinya RPPJ kebutuhan RPPJ

terpasangnya RPPJ

19

pengadaan trafik light multi sistem solar cel

tersedianya trafik light tersedianya multi sistem solar cel trafik light multi sistem solar cel

-

tersedianya trafik light multi sistem solar cel

-


,-


,-


,-

Bidang lalulintas

19

Pengadaan road barier

tersedianya road barier


-


-


,-


,-


,-

Bidang lalulintas

19

Pengadaan dan pemasangan terpenuhinya Zone selamat sekolah kebutuhan zone selamat sekolah

pengadaan zone selamat sekolah

-


-


400.000.000,-

Bidang lalulintas

19

Prasarana dan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Perlengkapan Papan Nama Jalan LLAJ sesuai kebutuhan

-

-

-

-

-

19

Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan fasilitas penyeberangan LLAJ sesuai kebutuhan

-

-

-

-

-

Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan

Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan warning light solar cell LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan Traffic light multy system LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan Pemasangan Jaringan Internet fasilitas Perlengkapan ATCS LLAJ sesuai kebutuhan tersedianya Trafiic tersedianya Pengadaan Trafiic cone cone Trafiic cone

19

19

19

19

400.000.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tersedianya Trafiic cone

-

fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan dan Prasarana fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan tersedianya Trafiic cone

19

09

Pengadaan Jalur sepeda

tersedianyan jalur sepeda


-


220.000.000 tersedianyan jalur sepeda

19

10

Pembangunan Taman lalulintas

tersedianya taman lalulintas


-


220.000.000

-

200.000.000 terpasangnya RPPJ

400.000.000,-



200.000.000

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

990.000.000

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-


,-


,-

Bidang lalulintas

,-


,-


,-

Bidang lalulintas

-

-

-

Bidang lalulintas

1. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

15


Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai


15

08

330.000.000

Kegiatan : 1.monitoring ,evaluasi dan termonitornya pelaporan perlengkapan jalan perlengkapan jalan

termonitornya perlengkapan jalan


40.000.000,-


-

meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan

15

2.manajemen rekayasa lalu lintas kawasan lowokwaru

buku perencanaan transportasi dan cd

terlaksannya rekayasa lalu lintas kawasan lowokwaru


15

3.manajemen rekayasa lalu lintas kawasan klojen

buku perencanaan transportasi dan cd

terlaksannya rekayasa lalu lintas kawasan klojen


-


tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan adanya

-

15

12

4.Penyusunan ranperwal dan naskah akademik tataran transportasi lokal

tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal

1 buku ranperwal tataran transportasi lokal

15

13

5. Penyusunan naskah akademis pedoman teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak lalulintas (Andalalin)

tersedianya naskah akademis pedoman teknis andalalin

adanya acuan ttg transportasi ttg transportasi lalin lalin

15

14

6. Penyusunan naskah tersedianya ranperwal adanya acuan adanya acuan akademis dan ranperwal penyediaan fasilitas ttg fasilitas lalin ttg fasilitas lalin penyediaan fasilitas lalu lintas lalu lintas

-

15 Terwujudnya Evaluasi kinerja persimpangan ketertiban dan dan ruas jalan kawasan keselamatan Lalu prioritas lintas

Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas

Penyusunan Naskah Akademik Kelas Jalan Kota Malang



Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Sukun



Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Kedungkandang



Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa ketertiban dan Lalu Lintas Kawasan Blimbing keselamatan Lalu lintas


Andalalin Pembangunan jembatan Kedungkandang



Andalalin Pembangunan jembatan Tlogomas



Andalalin Pembangunan jembatan Tasikmadu



-

-

-

-

-

-

2. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

-

-

-

-

-

-

-

-

termonitornya perlengkapan jalan meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan

-

-

296.600.000 termonitornya perlengkapan jalan -

40.000.000,-

meningkatnya ,keselamatan berlalu lintas dijalan

termonitornya perlengkapan jalan meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan

40.000.000,-

-

Bidang lalulintas

Bidang lalulintas


-


,-


,-

Bidang lalulintas


175.000.000 tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan 58.000.000,adanya

-


-


-

Bidang lalulintas

-

ttg transportasi lalin


Bidang lalulintas

adanya acuan ttg fasilitas lalin

57.000.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

,-

,-

150.000.000


75.000.000

-


125.000.000


125.000.000


125.000.000


60.000.000

-

-

-

-

570.000.000



,-


,-

Bidang lalulintas

-

-

-

-

Bidang lalulintas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000.000


-



Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas -

16

-

40.000.000,-

1.076.600.000

60.000.000

2.825.000.000


Kegiatan : Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai


16

04.01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Gedung Terminal fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik

-

04.02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal Madyopuro Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik

-

04.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Gedung Terminal Landungsari fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik

-

05

16

16

07

16

06

Sasaran

Tujuan 3

Sasaran

-

terpeliharanya kondisi halte halte baik dan bersih

22

tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai ,terpeliharanyai Box Box lampu lampu trafiic light dan Box lampu jaringan instalansi trafiic light dan trafiic light dan jaringan kabel traffic light jaringan instalansi kabel instalansi kabel traffic light traffic light Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik

Pemeliharaan dan perbaikan ATCS solar cell

Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik

Rehabilitasi Box aspek lampu penyeberangan traffic ligt menjadi hiflux


Rehabilitasi Traffic light ATCS. KTL simp. Borobudur - L.A. Sucipto, Simp. Ciliwung, Simp. Sarangan, Simp. Kaliurang


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas

-

200.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan halte

12

tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai

-

-

175.000.000,-


125.000.000,-

terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan kondisi halte baik dan bersih

-

-


-

-

Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light -


200.000.000 terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas

terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan

-

kondisi halte baik dan bersih

tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal 445.000.000 arjosari terpeliharanyai Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light

terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan 125.000.000

,-


terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan

Bidang lalulintas

Bidang lalulintas

-

kondisi halte baik dan bersih

,-

Bidang lalulintas

,-

,-

Bidang lalulintas

,-

Bidang lalulintas

,-


Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic -

-

Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

200.000.000

-

-

-

500.000.000

-

-

-

1.000.000.000

3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

17

Meningkatka Tersedianya terminal n pelayanan angkutan angkutan umum yang penumpang pada kota aman dan yang telah nyaman dilayani angkutan umum dalam dalam trayek

-

terpeliharanya 100.000.000,rambu lalu lintas dan papan nama jalan

Rehabilitasi Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light

-

200.000.000

terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan

23

Tujuan 2

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan perbaikan rambu lalu Rambu Lalu Lintas dan Papan ;lintas dan papan Nama Jalan nama jalan s

27

terwujudny a pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman

-


Perbaikan halte

200.000.000


Rehabilitasi Marka Landasan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 16

-

perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas

Pembangunan shelter tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar angkutan kota dan terminal arjosari jalur keluar terminal arjosari

16

16

Insidentil Fasilitas Lalu Lintas

-

4.574.567.000

2.365.599.000

Kegiatan : terlaksananya keselamatan 100.000.000,penumpang kegiatan kendaraan pembinaan umum terjamin tentang keselamatan berlalu lintas kelancaran 2 unit papan 150.000.000,pelayanan jasa visual angkutan elektronik

17

03

Kegiatan pembinaan Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

peningkatan keselamatan penumpang

17

12

Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan

tersedianya sarana pelayanan jasa angkutan

17

19

Penyelenggaraan angkutan lebaran

keamanan dan kelancaran kelancaran angkutan angkutan umum pada waktu umum saat lebaran lebaran

17

41

Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan

keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan

310.000.000

keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin 2 unit papan visual elektronik

-

200.000.000

keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan

keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin 2 unit papan visual elektronik

bidang angkutan

,-

bidang angkutan

terselenggaran 195.000.000,ya angkutan mudik gratis

terselenggaran ya angkutan mudik gratis

215.000.000 terselenggaran ya angkutan mudik gratis



215.000.000

bidang angkutan

kelancaran 1 buah data 200.000.000,pelayanan jasa base angkutan angkutan

1 buah data base angkutan

100.000.000 adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan



100.000.000

bidang angkutan

terwujudny a pelayanan parkir yang aman dan tertib

Meningkatny 1.Jumlah titik a pelayanan parkir tepi parkir yang jalan umum aman dan tertib

2.Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir

17

26

17

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

program kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan

keputusan terurainya 150.000.000,forum lalu lintas kemacetan di tentang jalan kemacetan lalu lintas

Koordinasi Penyelengaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru

keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru

keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru terlaksananya pengawasan ketertiban kegiatan car free day

17

34

Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day

keamanan dan kelancaran kegiatan car free day

17

35

Pembinaan petugas parkir

ketertiban dan kelancaran lalu lintas

17

37

Operasi penertiban Laik Jalan terlaksanaanya Kendaraan Angkutan Umum operasi penertiban dan Angkutan Khusus

17

38

Pemantauan dan operasi bersama Pengendalian Arus Lalu Lintas ketertiban lalu l;intas

17

Evaluasi jalur angkutan kota Malang

penambahan angkutan umum masal

17

Study kebutuhan angkutan Taxi di Kota Malang

Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan dan capaian kinerja instansi

21

41

Intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan PAD Retribusi Pelayanan Parkir

Pembinaan Angkutan umum

Meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan

Meningkatkan Pembinaan Pengusaha keamanan dan Angkutan Tidak Dalam Trayek keselamatan angkutan Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

Pendataan titik parkir

Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

200.000.000

terurainya kemacetan di jalan


100.000.000 keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru 204.877.000 tercipta ketertiban di arena car fre day

terlaksananya ,pengawasan ketertiban perparkiran

terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran

488.068.000 terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran

488.068.000


operasi keselamatan 143.000.000,peneriban laik penumpang jalan kendaraan kendaraan di umum terjamin terminal

keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin

167.400.000


192.400.000


kelancaran 457.270.395,keamanan dan berlalu lintas di kelancaran jalan pengguna jalan

kelancaran berlalu lintas di jalan

kelancaran berlalu lintas di jalan

662.022.000

kelancaran 457.270.395,berlalu lintas di jalan

mengurangi kemacetan

200.000.000


284.586.000

tercipta kelancaran lalulintas


,-


terpenuhinya kebutuhan taksi di kota Malang

pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang

,-


150.000.000


peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -


95.000.000,-


145.668.000

peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,-

-

-

-

175.000.000

350.000.000


100.000.000

Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas

Meningkatnya ketertiban, kelancaran Pembinaan pengemudi becak dan keamanan lalu lintas

,-


Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

-


200.000.000

keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru tercipta ketertiban di arena car fre day

-

4.PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

18

200.000.000

keamanan dan 80.000.000,kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru tercipta 184.850.000,ketertiban di arena car fre day

Operasi Penertiban Parkir




200.000.000

100.000.000

bidang angkutan

bidang angkutan

184.850.000

bidang daltib

488.068.000 terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran

488.068.000

bidang perparkiran

183.000.000

183.000.000

bidang daltib


kelancaran 457.270.395,berlalu lintas di jalan

bidang daltib


,-


,-

bidang angkutan


,-


,-

bidang angkutan


-

-

bidang parkir

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

terpenuhinya halte di kota Malang

-


-

1.010.000.000

85.000.000

75.000.000

1.550.000.000

Kegiatan : 18

02

Pengadaan halte

Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan



-


175.000.000


-

Bidang lalu lintas

18

01

Pembangunan Terminal Angkutan Kota Arjosari

Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan


5.500.000.000

02

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal



200.000.000

07

Prasarana dan Pembangunan Gedung ATCS fasilitas Perlengkapan Dinas Perhubungan LLAJ sesuai kebutuhan


500.000.000

13

Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (mushola, toilet, kantin )



750.000.000

42

Pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas)

Efisiensi penggunaan listrik

Efisiensi penggunaan listrik

100.000.000

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan

04

tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor


-


12.359.037.000


-


-


-

Mengetahui KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG

Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Drs. WASTO. SH,MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025

DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19760607 199412 1 001

UPT PKB

Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Kode

1 1

07

1

07 1.07.01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

07 1.07.01 02

07 1.07.01 03

07 1.07.01 08

100%

07 1.07.01 16

07 1.07.01 17

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp

SKPD Penanggung Jawab

100%

5.360.120.000

100%

3.812.540.000

100%

3.884.070.000

100%

8.252.073.000

100%

9.874.884.000

Dinas Perhubungan

100%

100%

100%

4.735.449.500

100%

1.389.860.000

100%

3.880.000.000

100%

7.149.939.000

100%

8.107.400.000

100%

Dinas Perhubungan 100%

100%

100.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

150.000.000

100%

170.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Perhubungan

10 Laporan

350.000.000

10 Laporan

259.764.000

10 Laporan

334.764.000 10 Laporan

530.000.000

10 Laporan

612.000.000 4 Laporan

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

Dinas Perhubungan 100,00%

100,00%

1.100.000.000

100,00%

571.000.000

100,00%

1.076.600.000

100,00%

1.700.000.000

100,00%

1.800.000.000

100,00%

4,70%

Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ Prosentase jumlah fasilitas LLAJ

1

Rp

Tahun 2018

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Prosentase pembangunan fasilitas perhubungan 1

Target

Tahun 2017

Dinas Perhubungan

10 Laporan

07 1.07.01 15

Rp

Tahun 2016

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah laporan kinerja dan keuangan 1

Target

Tahun 2015

-

Peningkatan disiplin aparatur 1

Tahun 2014

21.370.669.500,00

Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (gedung, , bangunan dan peralatan kantor) 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Urusan Wajib Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase layanan administrasi perkantoran

1

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun

49,28%

60,00%

1.000.000.000

70,00%

570.000.000

75,00%

2.825.000.000

80,00%

1.400.000.000

85,00%

1.450.000.000

85,00% 2,08%

Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase ketersediaan angkutan umum

75,00%

75,00%

5.360.100.000

75,00%

2.674.299.000

80,00%

4.574.567.000

80,00%

8.150.000.000

85,00%

9.375.000.000

Dinas Perhubungan

85,00%

Dinas Perhubungan

1

07 1.07.01 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan

Dinas Perhubungan Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

1

07 1.07.01 19

07 1.07.01 20

12.534.037.000

53,88%

Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Prosentase peningkatan dan pengamanan

1

-

100,00%

100%

15.000 15.000 kendaraan kendaraan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

2.280.000.000

100,00%

600.000.000 15.000 kendaraan

1.550.000.000

64,66%

1.881.000.000

100,00%

07 1.07.01 21

9.738.000.000

100,00%

86,21%

3.800.000.000

15.500 kendaraan

100,00%

86,21%

4.200.000.000

Dinas Perhubungan

100,00%

15.750 kendaraan

16.000 kendaraan

Dinas Perhubungan

80%

80%

Dinas Perhubungan

3.250.800.000

80%

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase target jumlah pendapatan retribusi

3.000.000.000

75,43%

847.500.000 15.250 kendaraan

Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani 1

-

100%

80%

-

80%

-

-

100% 485.000.000

100%

757.000.000

100%

-

-

-

-

-

-

TABEL 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya sarana 1.rasio tersedianya infrastruktur dan prasaran perlengkapan jalan perhubungan yang rambu,marka,guardril) memadai 2. Rasio Tersedianya halte [

FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%)

Bidang lalu lintas

Laporan bidang lalu lintas

Jumlah halte yang ada yang dibagi halte yang dibutuhkan dikali 100%

Bidang Lalu lintas

Laporan Bidang Lalu lintas

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman SASARAN Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman



1. Tersedianya terminal angkutan penumpang Jumlah terminal angkutan penumpang yang pada kota yang telah dilayani angkutan sdh ada pada kota yang telah dilayani umum dalam dalam trayek angkutan umum dalam trayek 2. Tersediaanya unit pengujian kendaraan Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor bermotor 3. Tersediaanya SDM yang memiliki Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan kompetensi sebagai pengawas kelaikan pada perusahaan angkutan umum yang sdh kendaraan pada setiap perusahaaan ada angkutan umum, 4. Terpenuhinya standart keselamatan bagi Jumlah angkutan umum yg memenuhi angkutan umum yang melayani trayek standart dibagi jumlah angkot yg ada dikali dalam kota 100% Yg dimaksud memenuhi standart keselamtan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku kir,plat uji dan cat samping tanda lulus uji

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Bid angkutan

Laporan bid angkutan

Upt PKB

Laporan UPT PKB

UPT PKB

Laporan UPT PKB

UPT PKB

Laporan UPT PKB

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi Yang handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 3 : terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib SASARAN Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib



PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1.jumlah titik parkir tepi jalan umum

jumlah pendataan titik parkir

Bidang parkir

Laporan Bidang parkir

2. Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir

Jumlah SDM dibidang pengelolaan parkir di bagi jumlah SDM Parkir yang ada kali 100%

Bidang parkir

Laporan Bidang parkir

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents