PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 326/03/HK/2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BUPATI BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-

-23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

-

-317. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA

:

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 326/03/HK/2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PETERNAKAN,

PERIKANAN

DAN

KELAUTAN YANG MAJU, TANGGUH DAN MANDIRI MENUJU BADUNG YANG SHANTI DAN JAGADHITA “ Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis e. Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya f.

Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta Sarana Prasarana Pendukungnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Terwujudnya

swasembada daging melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator Tujuan (IKU) : 1. Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani

-2-

Target Indikator Tujuan : 1. Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor 2. Produksi daging mencapai 69.962,6 ton 3. Konsumsi daging mencapai 58.42 kg/kapita/th. Sasaran

: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Tujuan 2 : Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan Indikator Tujuan (IKU) : 1. Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target Indikator Tujuan : 1. Produksi perikanan mencapai 157.556,5 ton 2. Konsumsi ikan mencapai 32,7 kg/kapita/th Sasaran

: 1. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Indikator Tujuan (IKU) : 2. Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target Indikator Tujuan : 1. Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 20.505,3 ton 2. Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 42.516 ton Sasaran

: 1. Peningkatan

produksi

pengolahan

dan

pemasaran

komoditi

perikanan Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

-3Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

1

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Tercapainya peningkatan populasi ternak. (ekor)

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000

Tercapainya peningkatan produksi daging (ton)

16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/perkapita/tahun)

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

148

128

108

88

68

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

31,00

31,50

32,00

32,4

32,7

Tercapainya peningkatan luas lahan budidaya (ha)

232,65

244,17

256,88

270,10

288,97

Tercapainya peningkatan jumlah komiditi perikanan budidaya (jenis komoditi)

9

10

11

12

13

Tercapainya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650

Tercapainya peningkatan produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8.170

8.333

8.500

8.670

8.843

Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak ( kasus/tahun)

2

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengem bangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuh an akan protein yang bersum ber dari ikan

Peningkatan Produksi pengo lahan dan pemasaran komoditi perikanan

Tercapainya peningkatan produksi perikanan (ton)

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

-4-

4.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil peternakan 2) Meningkatan kualitas SDM peternakan b. Strategi : 1) Pengembangan Produk Olahan Hasil Peternakan dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : 1) Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Perbaikan Mutu dan Pengembangan Produk Serta Memperluas Distribusi Pemasaran Hasil Peternakan c. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan d. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan 2) Meningkatkan Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan e. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan f.

Strategi : 1) Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : 1) Meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk serta memperluas distribusi pemasaran hasil perikanan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2

-5-

Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 Instansi Visi Misi

: : : 1 2 3 4 5 6

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Sarana Prasarana Pendukungnya

Tujuan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

1 Terwujudnya swasembada

1 Terpenuhinya ketersediaan

daging melalui pengembangan

daging sebagai sumber protein

ekonomi kerakyatan yang kreatif

hewani

di sektor peternakan

1 Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor

1 Peningkatan populasi ternak dan

1 Tercapainya peningkatan

produksi daging dalam rangka

populasi ternak (ekor)

1 Meningkatkan Kuanitas dan Kualitas Hasil Peternakan

1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

pemenuhan kebutuhan protein 2 Produksi daging mencapai 69.962,6 ton

hewani


2 Program Peningkatan

produksi daging (ton)

Penerapan Teknologi Peternakan

3 Konsumsi daging


mencapai 58,42

konsumsi daging

3 Program Pencegahan dan

kg/kapita/th

(kg/kapita/tahun)

Penanggulangan Penyakit Ternak

4 Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak

4 Program Peningkatan Sarana

(kasus/tahun)

dan Prasarana Aparatur 2 Meningkatkan kualitas SDM Peternakan

1 Program Pemberdayaan petugas pertanian dan penyuluh lapangan 2 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

Meningkatkan nilai tambah melalui


perbaikan mutu dan

Pemasaran Hasil Produksi

pengembangan produk serta

Peternakan

memperluas distribusi pemasaran hasil peternakan 4

Meningkatkan kualitas data / informasi peternakan

1 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan

8

-6Tujuan


Sasaran

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

1

2

3

4

5

6

Keterangan Program 7

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Meningkatnya produksi

1 Meningkatnya produksi

1 Produksi perikanan

1 Peningkatan produksi perikanan

perikanan melalui

perikanan dalam upaya

mencapai 157.556,5

dalam pemenuhan kebutuhan

pengembangan ekonomi

memenuhi konsumsi

ton

akan protein yang bersumber

kerakyatan yang kreatif di sektor

ikan sebagai sumber


protein

dari ikan 2 Konsumsi ikan

penyediaan kebutuhan protein

mencapai 32,70

hewani yang bersumber dari

kg/kapita/th

ikan

1 Tercapainya peningkatan produksi perikanan (ton)

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil perikanan dan kelautan


1 Program pengembangan budidaya perikanan 2 Program pengembangan

konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

perikanan tangkap

3 Tercapainya peningkatan luas

3 Program Pengembangan

lahan budidaya (ha)

Kawasan Konservasi Perairan


4 Program Pengelolaan

jumlah komoditi perikanan

Sumberdaya Kelautan dan

budidaya (jenis komoditi)

Perikanan 5 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD 2 Meningkatkan kualitas SDM Perikanan dan Kelautan

1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat 4 Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Meningkatkan kualitas data / informasi perikanan dan kelautan

1 Program Pengembangan Sistem data/Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan

8

-7Tujuan


Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

2 Meningkatnya hasil pengolahan

1 Produksi pengolahan

dan pemasaran komoditi

hasil perikanan

perikanan

mencapai 20.505,3 ton

2 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

1 Tercapainya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

1 Meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk serta memperluas distribusi pemasaran

2 Produksi pemasaran


komoditi perikanan

produksi pemasaran komoditi

mencapai 42.516 ton

perikanan (ton)

hasil perikanan

1 Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan

8

-8-

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani b. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan c. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.

9

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tujuan

(1)


Sasaran

(2)

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Indikator Sasaran

(4)

(3)

1. Tercapainya peningkatan populasi ternak (ekor)

Program dan Kegiatan

Kode

2.01

2.01.2

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4. Tercapainya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak (kasus/tahun)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Tahun 2011

pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2015

Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan

1,590,789 ekor

1,661,692 ekor

1,425,280,950

1,357,001 ekor

5,342,346,878

1,366,005 ekor

3,825,872,378

1,395,000 ekor

4,386,349,540

1,450,000 ekor

1,450,000 ekor

18,867,103,672

Jumlah produksi daging

19,204.9 ton

16,585.5 ton

(5)

2. Tercapainya peningkatan produksi daging (ton) 3. Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)

15,864.3 ton

13,012.8 ton

12,000.0 ton

3,887,253,926

12,500.0 ton

69,962.6 ton

Kegiatan : 2.01

2.01.2

22

01 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Jumlah ternak yang disebarkan di masyarakat

180 ekor

50 ekor

66,474,950

120 ekor

103,670,200

200 ekor

177,579,300

0

0

110 ekor

192,716,375

480 ekor

540,440,825

2.01

2.01.2

22

02 Bimbingan produksi bibit dan registrasi ternak

Jumlah sapi bali yang diukur dan tercatat

350 ekor

240 ekor

12,605,600

300 ekor

10,278,950

250 ekor

10,279,820

0

0

0

0

790 ekor

33,164,370

2.01

2.01.2

22

03 Registrasi bibit ternak


350 ekor

0

0

0

0

0

0

250 ekor

7,086,250

0

0

250 ekor

7,086,250

2.01

2.01.2

22

04 Penilaian kelompok petani ternak

Jumlah kelompok petani ternak yang dilombakan

24 kelompok

6 kelompok

17,539,600

6 kelompok

13,298,000

6 kelompok

24,259,800

3 kelompok

25,458,750

0

0

21 kelompok

80,556,150

2.01

2.01.2

22

05 Lomba kelompok petani ternak


24

0

0

0

0

0

0

0

0

3

57,195,300

3

57,195,300

kelompok

kategori

kategori

2.01

2.01.2

22

06 Pembinaan kelompok agribisnis peternakan

Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang dibina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

3,644,300

20 kelompok

3,644,300

2.01

2.01.2

22

07 Peningkatan pengelolaan UPT RPH Mambal

Terealisasinya pengelolaan UPT RPH Mambal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

3,568,500

1 unit

3,568,500

2.01

2.01.2

22

08 Operasional sentra ternak sobangan

Peningkatan jumlah populasi ternak di sentra Sobangan

150 ekor

150 ekor

759,447,050

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ekor

759,447,050

Jumlah tenaga kerja yang dibayar di Sentra Ternak Sobangan

25 orang

25 orang

150 ekor

0

0

164 ekor

4,543,262,553

350 ekor

3,174,857,463

0

0

0

0

350 ekor

3,174,857,463

0

350 ekor

2,553,950,751

2 paket, 11 jenis

2,545,304,700

25 orang

25 orang

2.01

2.01.2

22

09 Pengembangan dan operasional kegiatan sentra ternak sobangan


2.01

2.01.2

22

10 Pengadaan sarana untuk mendukung operasi sentra ternak Sobangan

Jumlah pengadaan sarana operasional sentra sobangan

0

0

0

0

0

0

0

350 ekor

2,553,950,751

0

2.01

2.01.2

22

11 Pengadaan sarana sentra ternak sobangan

Jumlah pengadaan sarana operasional sentra sobangan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 paket, 11 jenis

2.01

2.01.2

22

12 Pengadaan prasarana sentra ternak sobangan

Jumlah pengadaan prasarana di sentra ternak Sobangan

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

642,814,125

0

0

1 paket

642,814,125

2.01

2.01.2

22

13 Operasional sentra ternak Sobangan


0

0

0

0

0

0

0

25 orang

526,261,825

0

0

25 orang

526,261,825

2.01

2.01.2

22

14 Peningkatan pengelolaan sentra ternak sobangan


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 orang

25 orang

594,155,600

2.01

2.01.2

22

15 Pencapaian swasembada

Jumlah IB dan penjaringan

2,000

1,000

211,076,500

2,500

181,981,550

2,500

194,561,620

0

0

0

6,000

587,619,670

ekor

ekor

0

0

0

0

0

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

1 paket

160,219,350

1

206,092,850

daging sapi (PSDS) Tahun 2014 2.01

2.01.2

22

16 Operasional pencapaian swasembada daging sapi (PSDS)

bibit sapi Bali secara

ekor

2,545,304,700

594,155,600

0

ekor

ekor

optimal Jumlah IB dan penjaringan bibit sapi Bali secara optimal

2.01

2.01.2

22

17 Pengadaan sarana pencapaian swasembada Jumlah pengadaan sarana IB daging sapi (PSDS)

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

160,219,350

2.01

2.01.2

22

18 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di

Jumlah pengadaan sarana IB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah kelompok yang

4

1

206,092,850

paket

paket

Kabupaten Badung 2.01

2.01.2

22

19 Integrasi Peternakan Untuk

5

335,252,400

0

0

0

0

0

0

0

0

15

578,138,750

10

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

Tahun 2011

pada awal Tahun 2010

(1)



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(7)

(8)

Mendukung Prima Tani

mendapat bantuan program pengembangan peternakan terintegrasi

kelompok

kelompok

Target

Rp

(18)

(19)

kelompok

2.01

2.01.2

22

20 Integrasi peternakan untuk mendukung prima tani (simantri)

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan program pengembangan peternakan terintegrasi

4 kelompok

0

0

5 kelompok

242,886,350

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

242,886,350

2.01

2.01.2

22

21 Pengembangan peternakan terintegrasi

Jumlah ternak sapi Jumlah kandang sapi Jumlah instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas)

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

20 ekor 5 unit 5 unit

177,667,600

0 0 0

0

0 0 0

0


177,667,600

2.01

2.01.2

22

22 Pengadaan bibit ternak untuk mendukung simantri

Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan bibit ternak

0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

112,459,125

0

0

5 kelompok

112,459,125

2.01

2.01.2

22

23 Pengadaan prasarana untuk mendukung simantri

Jumlah pengadaan prasarana simantri

0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

163,630,660

0

0

5 kelompok

163,630,660

2.01

2.01.2

22

24 Pengadaan prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian terintegrasi

Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi bibit, dan jumlah pengadaan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (Batamas)

5 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

5 unit

5 unit

192,476,801

2.01

2.01.2

22

25 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Jumah kelompok usaha pengolahan hasil peternakan yang dimonitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas

11 kelompok

11 kelompok

3,228,850

0

0

0

0

0

0

0

11 kelompok

6,382,675

2.01

2.01.2

22

26 Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Peternakan


11 kelompok

0

0

10 kelompok

3,153,825

10 kelompok

3,128,825

10 kelompok

3,999,500

10 kelompok

10 kelompok

2,964,300

2.01

2.01.2

22

27 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi

20 kelompok

20 kelompok

6,210,500

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

6,210,500

2.01

2.01.2

22

28 Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis peternakan


20 kelompok

0

0

20 kelompok

6,797,625

20 kelompok

7,337,550

20 kelompok

8,166,250

0

0

20 kelompok

8,166,250

2.01

2.01.2

22

29 Penilaian kelompok ternak tingkat nasional

Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai

0

0

0

1 kelompok

40,455,700

1 kelompok

51,685,700

2 kelompok

95,626,200

0

0

4 kelompok

187,767,600

2.01

2.01.2

22

30 Penyusunan DED Rumah Potong Hewan (RPH)

Tersusunnya DED Rumah Potong Hewan (RPH)

0

0

0

1 dokumen

190,129,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

190,129,000

2.01

2.01.2

22

31 Evaluasi perguliran ternak pemerintah

Jumlah buku evaluasi perkembangan ternak pemerintah yang dicetak

16 buku

16 buku

13,445,500

16 buku

6,433,125

0

0

0

0

0

32 buku

19,878,625

2.01

2.01.2

22

32 Evaluasi perkembangan ternak pemerintah


16 buku

0

0

0

0

16 buku

4,514,700

16 buku

2,989,875

0

0

32 buku

7,504,575

2.01

2.01.2

22

33 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung

Jumlah petugas IB yang dilatih

0

0

0

0

0

0

0

40 orang

33,503,654

40 orang

26,759,200

80 orang

60,262,854

2.01

2.01.2

22

34 Study banding kelompok ternak kambing Nyangi Sari, Br.Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang

Jumlah anggota kelompok ternak yang mengikuti study banding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 orang

8,876,000

20 orang

8,876,000

2.01

2.01.2

22

35 Penyusunan DED Tempat pengolahan daging dan instalasinya

Jumlah DED Tempat pengolahan daging dan instalasinya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 buah

53,500,000

1 buah

53,500,000

2.01

2.01.2

25

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

19,204.9 ton

16,585.5 ton

89,270,900

15,864.3 ton

67,192,000

13,012.8 ton

69,001,135

12,000.0 ton

108,747,403

12,500.0 ton

122,474,714

69,962.6 ton

456,686,152

Kegiatan :

Penigkatan hasil produksi peternakan

0

192,476,801

0

2,964,300

11

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5)

Tahun 2011


Target

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

Tahun 2015


Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2.01

2.01.2

25

01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Jumlah kelompok percontohan kaji terap teknologi tepat guna

5 kelompok

1 kelompok

46,396,700

1 kelompok

38,188,750

2 kelompok

69,001,135

1 kelompok

108,747,403

0

0

6 kelompok

262,333,988

2.01

2.01.2

25

02 Pengujian pakan ternak

Jumlah sampel pakan ternak yang diuji

0

0

0

15 sampel

29,003,250

0

0

0

0

0

0

15

29,003,250

2.01

2.01.2

25

03 Batamas (Bahan Asal Ternak untuk masyarakat)

Jumlah kelompok pemanfaat dan pengolah limbah ternak menjadi energi yang bermanfaat

0

1 kelompok

42,874,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

42,874,200

2.01

2.01.2

25

04 Pembinaan penerapan teknologi peternakan

Jumlah Kaji terap pemeliharaan ayam buras super, tersedianya alat pengolah pupuk organik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket 2 unit

122,474,714

1 paket 2 unit

122,474,714

2.01

2.01.2

21

37.000 ekor

38,000 ekor

47,500 ekor

9,533,433,500

35,000 ekor

35,000 ekor

1,947,829,050

200,000 ekor

14,577,037,925

2.01

2.01.2

21

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 0 1 paket

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

(6)


Data Capaian

Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit

515,779,100

44,500 ekor

950,784,400

1,629,211,875

Kegiatan :

2.01

2.01.2

21

01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

02 Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan

Jumlah pengadaan : - Obat-obatan - Vaksin - Bahan kerja Jumlah vaksinasi : - Sapi - Babi - Anjing Kompensasi vocal culling : - Ayam dewasa - Ayam dara - Anak ayam - Itik - Anak itik Jumlah pengujian sampel : - darah sapi - darah ayam - darah anjing - otak anjing

2.01

2.01.2

21

03 Pemeriksaan bahan pangan hewani

Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani

2.01

2.01.2

21

04 Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan kurban

Jumlah masjid yang diperiksa hewan qurbannya

2.01

2.01.2

21

05 Pencegahan dan pengendalian flu burung

Jumlah pengadaan : - Bahan kimia - Bahan alat kerja

06 Pembangunan sarana penanganan limbah

2.01

2.01.2

21

pemotongan ternak ayam 21

07 Pembangunan dan pengadaan peralatan RPH Sapi dan instalasi

462,607,050

12.000 dosis 15.000 dosis 2000 dosis

545,306,400 2 Paket 0 1 paket

10.000 dosis 10.000 dosis 15.000 dosis


0 0 0 0 0

1,512,079,250

100 sampel 100 sampel 200 sampel





14,596,000 200 sampel 100 sampel 100 sampel

800 ekor 800 ekor 800 ekor 800 ekor 800 ekor 23,781,200 200 sampel 100 sampel 200 sampel

30 masjid

53,000 dosis 54,000 dosis

2,400 ekor 2,400 ekor 2,400 ekor 2,400 ekor 2,400 ekor 50,398,450


100 sampel

5,746,927,000 6 paket 3 paket 5 paket

800 ekor 800 ekor 800 ekor 800 ekor 800 ekor 35,361,750


0 300 sampel

1,799,650,800





141,105,450 1.050 sampel 600 sampel 800 sampel

100 sampel

300 sampel

29,326,500

300 sampel

36,682,500

300 sampel

41,060,500

450 sampel

72,643,875

450 sampel

86,585,500

1.800 sampel

266,298,875

30 masjid

6,877,500

30 masjid

5,174,500

50 masjid

12,288,900

50 masjid

9,127,000

50 masjid

11,194,300

50 masjid

44,662,200

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

252,478,000


252,478,000

0 0

0 0

0 0

1 paket 1 paket

Jumlah pembangunan sarana penanganan limbah pemotongan ternak ayam

0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0

Jml pembangunan RPH sapi

0

0

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

0

0

148 orang

67,270,475

0

0

0

0

0

0

148 orang

67,270,475

121 orang

46,462,575

0

0

0

0

0

0

121 orang

46,462,575

27

20,807,900

0

0

0

0

0

0

27

20,807,900

2.01

2.01.2

2.01

2.01.2

20

Program Pemberdayaan Petugas Pertanian dan Penyuluh Lapangan

2.01

2.01.2

20

01 Bimbingan teknis petugas pertanian dan penyuluh lapangan se Kabupaten Badung

Jumlah tenaga penyuluh dan petugas teknis lapangan yang mengikuti bintek

121 orang

0

0

2.01

2.01.2

20

02 Peningkatan wawasan pelaksanaan IB


0

0

0

Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan

0

Kegiatan :

2.01

2.01.2

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

orang 1 Tahun

1 Tahun

11,353,150

1 Tahun

orang 25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 Tahun

36,353,150

12

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS

1 tahun

1 tahun

11,353,150

1 tahun

25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 tahun

36,353,150

Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan

4,000 ton

4,100 ton

139,705,400

4,200 ton

137,483,200

4,250 ton

159,909,375

4,300 ton

237,589,875

4,450 ton

216,806,100

21,300 ton

891,493,950

10 kali

466,724,800

10 kali

383,112,800

45 kali

26,752,150

(5)

(6)

Aparatur Kegiatan : 2.01

2.01.2

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal

2.01

2.01.2

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.01

2.01.2

23

01 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan perikanan dan kelautan di dalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas

3 kali

3 kali

128,475,200

3 kali

129,284,200

0

0

0

0

4 kali

2.01

2.01.2

23

02 Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah


3 kali

0

0

0

0

6 paket

151,938,800

4 even

231,174,000

0

2.01

2.01.2

23

03 Survei Informasi Pasar

Jumlah pelaksanaan survey informasi pasar

11 kali

11 kali

4,525,000

0

0

11 kali

7,970,575

11 kali

6,415,875

12 pasar

2.01

2.01.2

23

04 Penyebaran informasi / survey pasar


11 kali

0

0

11 kali

8,199,000

0

0

0

0

0

0

11 kali

8,199,000

2.01

2.01.2

23

05 Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak

Tersusunnya laporan cacah jiwa ternak dan luar daerah bagi pelaku usaha

25 eksp

25 eksp

6,705,200

0

0

0

0

0

0

0

0

25 eksp

6,705,200

2.01

2.01.2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 jenis

5,636,027,100

1 jenis

5,636,027,100

2.01

2.01.2

30

Jumlah laporan cacah jiwa ternak

25 eksp

0

0

0

0

0

0

0

0

20 buku

9,781,400

20 buku

9,781,400

2.05

2.01.2

20

peningkatan produksi budidaya perikanan

29.136,8 ton ton

33,267.5 ton

333,775,669

46,153.3 ton

927,501,175

55,550.4 ton

1,599,295,990

404.0 ton

327,216,700

417.9 ton

1,401,806,200

135,793.1 ton

4,589,595,734

2.05

2.01.2

20

01 Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan

Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan intensif dan bantuan saran budidaya

20 kelompok

10 kelompok

97,106,450

10 kelompok

108,749,000

10 kelompok

135,987,100

0

0

0

0

30 kelompok

341,842,550

2.05

2.01.2

20

02 Pengembangan Budidaya perikanan

Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan intensif dan bantuan saran budidaya

0

0

0

0

0

0

0

12 kelompok

135,302,125

7 kelompok

104,022,100

12 kelompok

239,324,225

2.05

2.01.2

20

03 Pengadaan mesin pengolahan pakan


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

325,880,800

Kegiatan : 208,965,400

0

7,840,700

dan petugas Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan

Tersedianya data dan informasi peternakan

Kegiatan :

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

1. Peningkatan produksi

1. Tercapainya peningkatan

perikanan dalam pemenuhan produksi perikanan (ton) kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan 2. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/th)

yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan

Program pengembangan budidaya perikanan Kegiatan :

3. Tercapainya peningkatan luas lahan budidaya (ha) 4. Tercapainya peningkatan jumlah komoditi perikanan budidaya (jenis)

01 Pelaksanaan cacah jiwa ternak

dibina dan mendapat bantuan

2.05

2.01.2

20

04 Pelatihan, bintek dan sekolah lapang bagi kelompok nelayan/pembudidaya ikan

Jumlah nelayan/ pembudidaya yang dilatih

2.05

2.01.2

20

05 Peningkatan pengelolaan BBI Kapal

2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

20

2

75 orang

60 orang

80,755,000

60 orang

74,147,000

0

0

0

0

0

Jumlah BBI yang diberikan sarana operasional

1 unit

1 unit

29,695,000

1 unit

27,565,625

1 unit

28,709,600

1 unit

39,315,000

1 unit

06 Peningkatan pengelolaan BBI Petang


1 unit

1 unit

18,979,700

1 unit

15,690,000

1 unit

14,900,600

1 unit

24,375,750

07 Pengawasan dan pengendalian hama/ penyakit ikan

Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang

20 kelompok

20 kelompok

33,803,900

20 kelompok

21,339,000

20 kelompok

20,882,300

20 kelompok

20,774,875

dibina dan diidentifi kasi hama/penyakit ikannya

325,880,800

kelompok

kelompok

0

120 orang

154,902,000

57,305,900

1 unit

182,591,125

1 unit

32,416,600

1 unit

106,362,650

20 kelompok

22,445,400

100 kelompok

119,245,475

13

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

3 kelompok

3 kelompok

41,178,045

1 kelompok

34,723,875

0

0

0

0

0

0

4 kelompok

75,901,920

2.05

2.01.2

20

08 Pembinaan dan pengadaan sarana bagi kelompok penangkar ikan

Jumlah kelompok pengembangan usaha pembenihan ikan

2.05

2.01.2

20

09 Pengadaan sarana budidaya lele kepada RTM

Jumlah RTM yang diberikan bantuan

0

0

0

136 RTM

344,324,125

0

0

0

0

0

0

136 RTM

344,324,125

2.05

2.01.2

20

10 Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Kapal

Jumlah BBI yang direhabilitasi

0

0

0

1 unit

120,783,250

1 unit

456,514,315

0

0

0

0

1 unit

456,514,315

2.05

2.01.2

20

11 Bimbingan teknis pengolahan rumput laut

Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan rumput laut

0

0

0

0

0

20 orang

21,945,900

0

0

0

0

20 orang

21,945,900

2.05

2.01.2

20

12 Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen rumput laut


0

0

0

0

0

13

697,851,300

0

0

0

0

13

697,851,300


2.05

2.01.2

20

13 Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jumlah kelompok, asosiasi, korporasi perikanan yang dinilai

2.05

2.01.2

20

14 Pembinaan dan evaluasi / lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung

2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

2.05

kelompok

kelompok

0

0

0

0

0

3 kelompok

149,576,325

1 kelompok

58,784,750

0

0

4 kelompok

208,361,075

Jumlah kelompok yang dibina dalam rangka persiapan lomba tingkat kabupaten

24 kelompok

24 kelompok

32,257,574

0

0

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

32,257,574

15 Evaluasi / lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung


24 kelompok

0

0

24 kelompok

26,697,200

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,697,200

20

16 Lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung


24 kelompok

0

0

0

0

16 kelompok

72,928,550

4 kelompok

48,664,200

4 kelompok

24 kelompok

200,741,050

2.01.2

20

17 Evaluasi / lomba kelompok pembudidaya Ikan / nelayan tingkat nasional

Jumlah kelompok yang dibina dalam rangka persiapan lomba tingkat nasional

0

0

3 kelompok

122,652,100

0

0

0

0

0

0

3 kelompok

122,652,100

2.05

2.01.2

20

18 Penyusunan DED Balai Kelompok Boga Segara

Tersusunnya DED Balai Kelompok Boga Segara

0

0

0

1 dokumen

9,950,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

9,950,000

2.05

2.01.2

20

19 Penyusunan DED Bangsal Rumput Laut

Tersusunnya DED Bangsal Rumput Laut

0

0

0

1 dokumen

20,880,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

20,880,000

2.05

2.01.2

20

20 Pengembangan kebun bibit rumput laut

Jumlah kelompok yang dibina dan mendapat bantuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

384,392,100

1 kelompok

384,392,100

2.05

2.01.2

20

21 Pembangunan balai kelompok, rumah mesin dan gudang

Jumlah balai kelompok yang dibangun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

396,195,000

1 unit

396,195,000

2.05

2.01.2

21

Peningkatan produksi perikanan tangkap

2,089.3 ton

3,971.9 ton

417,123,700

4,170.5 ton

1,539,994,440

4,379.0 ton

1,987,604,200

4,598.0 ton

5,458,838,575

4,644.0 ton

1,156,121,100

21,763.4 ton

10,559,682,015

2.05

2.01.2

21

01 Pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan penebaran ikan di perairan umum (Restocking)

Jumlah kelompok yang mendapat pembiaan

24 kelompok

24 kelompok

14,144,450

10,000 ekor

11,978,375

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,122,825

2.05

2.01.2

21

02 Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang

Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang

1 lokasi/kec

1 lokasi/kec

44,484,300

60 buah

360,813,690

0

0

0

0

0

0

1 lokasi/kec

405,297,990

2.05

2.01.2

21

03 Pengadaan terumbu karang buatan

Jumlah pengadaan terumbu karang buatan

0

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

2.05

2.01.2

21

04 Pengadaan terumbu karang buatan dan bibit terumbu karang


0

0

0

0

0

0

0

4 jenis

275,039,625

40 buah

302,538,900

4 jenis 40 buah

577,578,525

2.05

2.01.2

21

05 Perencanaan penempatan terumbu karang buatan

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

16,311,250

0

0

1 paket

16,311,250

2.05

2.01.2

21

06 Pengadaan mesin motor tempel 15 PK

Jumlah pengadaan mesin motor tempel

12 unit

4 unit

107,218,400

4 unit

101,991,500

0

0

7 unit

192,307,375

0

0

15 unit

401,517,275

2.05

2.01.2

21

07 Pengadaan sarana perikanan

Jumlah sarana perikanan

0

0

0

0

0

0

0

0

1

681,682,900

1

681,682,900

Program pengembangan perikanan tangkap

79,148,300

Kegiatan :

i9

14

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5) tangkap

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

tangkap


Target

Rp

(16)

(17)

paket

Target

Rp

(18)

(19)

paket

2.05

2.01.2

21

08 Pengawasan dan pengendalian pencemaran ikan di pantai kuta, legian dan dan seminyak

Jumlah wilayah yang dibersihkan lingkungan pantainya akibat fenomena red tide dan fenomena alam laut lainnya

1 kecamatan

1 kecamatan

7,858,700

1 kecamatan

7,424,500

1 kecamatan

12,245,500

1 kecamatan

9,143,750

0

0

1 kecamatan

36,672,450

2.05

2.01.2

21

09 Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok nelayan

Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan

3 unit

1 unit

243,417,850

0

0

5 unit

629,071,300

0

0

0

0

6 unit

872,489,150

2.05

2.01.2

21

10 Pembangunan balai kelompok nelayan


0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1 unit

171,899,300

2.05

2.01.2

21

11 Operasional pengawasan PPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

Jumlah pemantauan dan pengawasan hasil penangkapan ikan

0

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

2.05

2.01.2

21

12 Penyusunan DED Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) kawasan perikanan kedonganan

Tersusunnya DED Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) kawasan perikanan kedonganan

0

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

2.05

2.01.2

21



0

0

0

4 unit

207,400,125

0

0

4 unit

1,012,840,875

0

0

8 unit

1,220,241,000

2.05

2.01.2

21

14 Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) Kedonganan

Jumah pembangunan tempat pelelangan ikan

0

0

0

2 unit

108,737,125

0

0

0

0

0

0

2 unit

108,737,125

2.05

2.01.2

21

15 Pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan Kedonganan

Jumlah konsultansi pengawas an pembangunan pelabuhan perikanan

0

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

2.05

2.01.2

21

16 Pembangunan pos pengawas PPI

Jumlah pembangunan pos pengawasan PPI Kedonganan

0

0

0

1 unit

271,426,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

271,426,500

2.05

2.01.2

21

17 Pengadaan fish finder bagi nelayan

Jumlah pengadaan fish finder bagi nelayan

0

0

0

4 unit

101,389,125

0

0

0

0

0

0

4 unit

101,389,125

2.05

2.01.2

21

18 Pengadaan mesin motor tempel 5 PK dan Jukung Fiber


0

0

0

0

0

12 unit

190,459,100

0

0

0

0

12 unit

190,459,100

Jumlah pengadaan jukung

4 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171,899,300

2.05

2.01.2

21

19 Pengadaan jukung fiber bagi nelayan

Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan

4 unit

0

0

0

0

0

0

27 unit

552,063,625

0

0

27 unit

552,063,625

2.05

2.01.2

21

20 Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan

Jumlah pengadaan mesin kelinting 5 PK

0

0

0

0

0

0

0

48 unit

194,732,375

0

0

48 unit

194,732,375

2.05

2.01.2

21

21 Pembangunan bangsal jukung di pantai labuhan sait

Jumlah pembangunan bangsal jukung

0

0

0

0

0

0

0

5 unit

1,033,058,125

0

0

5 unit

1,033,058,125

2.05

2.01.2

21

22 Pengadaan jaring klitik bagi nelayan

Jumlah pengadaan jaring bagi nelayan

0

0

0

200 set

97,383,800

0

0

0

0

200 set

97,383,800

2.05

2.01.2

21

23 Pengadaan papan larangan

Jumlah pengadaan papan larangan

12 buah

0

0

0

0

25 buah

71,084,700

25 buah

76,392,050

0

0

50 buah

147,476,750

2.05

2.01.2

21

24 Pembuatan dan pemasangan papan larangan


12 buah

0

0

12 buah

29,948,500

0

0

0

0

0

0

12 buah

29,948,500

2.05

2.01.2

21

25 Pemberdayaan UPTD PPI/TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

0

0

2 unit

22,407,375

0

0

0

0

0

0

2 unit

22,407,375

2.05

2.01.2

21

26 Penyusunan DED Pelabuhan Perikanan Kedonganan

Tersusunnya DED Pelabuhan Perikanan Kedongaan

0

0

0

1 dokumen

284,153,625

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

284,153,625

2.05

2.01.2

21

27 Penyusunan DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP Kabupaten

Tersusunnya DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

15

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5) Badung




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Kabupaten Badung

2.05

2.01.2

21

28 Pengadaan timbangan duduk di PPI/TPI Kedonganan

Jumlah Pengadaan Timbangan duduk

0

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

2.05

2.01.2

21

29 Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan

Tersusunnya DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan

0

0

0

0

0

1 dokumen

43,500,125

1 unit

14,034,625

0

0

2 dokumen

57,534,750

2.05

2.01.2

21

30 Penyusunan DED kapal penangkapan ikan 10 GT dan alat penangkapan ikan

Tersusunnya DED kapal penangkapan ikan 10 GT dan alat penangkapan ikan

0

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

2.05

2.01.2

21

31 Penyusunan DED pembangunan bangsal jukung di pantai Labuan Sait

Tersusunnya DED pembangunan bangsal jukung di pantai Labuan Sait

0

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

2.05

2.01.2

21

32 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di kawasan perikanan Kedonganan

Pembangunan IPLT kawasan minapolitan kedonganan

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1,496,686,875

0

0

1 unit

1,496,686,875

2.05

2.01.2

21

33 Pembangunan gedung kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)

Jumlah pembangunan gedung pokmaswas

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

223,007,875

0

0

1 unit

223,007,875

2.05

2.01.2

21

34 Pengawasan PPI/TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan


0

0

0

0

0

0

0

2 unit

1,508,625

0

0

2 unit

1,508,625

2.05

2.01.2

21

35 Pemlaspasan pelabuhan perikanan kedonganan

Jumlah upakara pemlaspas dan mulang pekelem bangunan pelabuhan perikanan kedongan

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

150,000,000

0

0

1 paket

150,000,000

2.05

2.01.2

21

36 Pengadaan Fender

Jumlah pengadaan fender

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

191,653,025

0

0

1 paket

191,653,025

2.05

2.01.2

21

37 Pemasangan Reling Galpanis

Jumlah terpasangnya reling galpanis

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

20,058,500

0

0

1 paket

20,058,500

2.05

2.01.2

31

Terwujudnya kawasan Konservasi perairan

0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

2 kawasan

176,530,900

4 kawasan

251,227,200

2.05

2.01.2

31

01 Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kawasan konservasi Perairan (KKP)

Jumlah kawasan konservasi perairan

0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

0

0

2 kawasan

74,696,300

2.05

2.01.2

31

02 Penyusunan pencadangan

Jumlah kawasan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 kawasan

4 kawasan

176,530,900

Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Kegiatan :

176,530,900

kawasan konservasi perairan (KKP)

konservasi perairan

Terwujudnya kawasan pantai yang bersih dan nyaman

3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000

Berkurangnya bangkai ikan akibat adanya fenomena alam Red Tide

3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000

Peningkatan produksi hasil perikanan laut

31,051.5 ton

36,871.9 ton

263,796,527

49,860.5 ton

38,482,500

59,359.0 ton

153,121,275

4,753.0 ton

256,642,075

4,802.1 ton

155,646.5 ton

789,238,027

2.05

2.01.2

33

Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2.05

2.01.2

33

01 Penanganan pencemaran pantai akibat limbah bangkai ikan

2.05

2.01.2

15

2.05

2.01.2

15

01 Pemberdayaan ekonomi nelayan

Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang mendapat sarana budidaya, pengolahan dan tangkap

2 kelompok

2 kelompok

34,047,850

0

0

0

0

0

0

0

0

2 kelompok

34,047,850

2.05

2.01.2

15

02 Pemberdayaan ekonomi nelayan / pembudidaya


2 kelompok

0

0

1 kelompok

38,482,500

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

38,482,500

2.05

2.01.2

15

03 Rehabilitasi ruangan Pemberdayaan Ekonomi

Terehabilitasinya ruangan Pemberdayaan Ekonomi

0

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

Kegiatan :

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

77,195,650

Kegiatan :

16

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5) Masyarakat Pesisir (PEMP)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Masyarakat Pesisir (PEMP)

2.05

2.01.2

15

04 Pembangunan Solar Packet Dealer / SPDN

Dibangunnya Solar Packet Dealer / SPDN

0

1 paket

12,797,127

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

12797127

2.05

2.01.2

15

05 Pembangunan Fasilitas Premium Solar Packed Dealer Bagi Nelayan (PSPDN)

Dibangunnya Fasilitas Premium Solar Packed Dealer Bagi Nelayan (PSPDN)

0

1 paket

216,951,550

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

216,951,550

2.05

2.01.2

15

06 Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pelatihan

0

0

0

0

0

1 kelompok (10 orang)

31,230,025

1 kelompok

3,433,850

0

0

2 kelompok

34,663,875

2.05

2.01.2

15

07 Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan


0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

15 orang

77,195,650

2.05

2.01.2

15

08 Pengadan sarana perbengkelan mesin motor tempel perahu nelayan

Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana perbengkelan mesin motor tempel perahu nelayan

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

34,004,050

0

0

1 kelompok

34,004,050

2.05

2.01.2

15

09 Pelatihan menyelam di kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Jumlah peserta pelatihan

0

0

0

0

0

0

0

30 orang

75,461,500

0

0

30 orang

75,461,500

2.05

2.01.2

15

10 Pengadaan alat selam di kawasan pesisir pantai muaya, samuh dan tanjung benoa

Jumlah pengadaan alat selam

0

0

0

0

0

0

0

6 set

89,449,800

0

0

6 set

89,449,800

2.05

2.01.2

15

11 Penyusunan Data Base dan Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung

Jumlah database dan pemetaan potensi wilayah pesisir di kabupaten Badung

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

54,292,875

0

0

1 paket

54,292,875

2.05

2.01.2

16

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya kelautan

4 kelompok

4 kelompok

14,350,800

5 kelompok

25,041,000

1 kelompok

12,088,600

1 kelompok

162,998,375

1 kelompok

5 kelompok

640,907,372

2.05

2.01.2

16

01 Operasional Perahu Karet

Terlaksananya operasional perahu karet

4 unit

2 unit

14,350,800

2 unit

13,450,000

0

0

0

0

0

0

2 unit

13,450,000

2.05

2.01.2

16

02 Pembinaan dan penilaian POKMAS WAS tingkat Provinsi Bali

Jumlah pokmaswas yang dibina dan dinilai

0

0

0

5 kelompok

11,591,000

1 kelompok

12,088,600

0

0

0

0

6 kelompok

23,679,600

2.05

2.01.2

16

03 Lomba POKMASWAS Tingkat Kabupaten Badung

Jumlah Pokmaswas yang dinilai

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

12,521,000

0

0

1

12,521,000

2.05

2.01.2

16

04 Lomba Pokmaswas


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

16

05 Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan

Jumlah speed boat yang

0

0

0

0

0

0

0

1

119,218,375

0

77,195,650

426,428,597

Kegiatan :

2.05

2.01.2

dibiayai

10,401,700

0

unit

1

10,401,700

1

119,218,375

unit

Perikanan (SDKP) 2.05

2.01.2

16

06 Pengadaan peralatan kerja POKMASWAS

Terwujudnya peningkatan kemampuan pokmaswas

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

31,259,000

0

1 unit

31,259,000

2.05

2.01.2

16

07 Peningkatan pengelolaan speed boat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Jumlah speed boat yang dibiayai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 spead boat

300,224,854

1 spead boat

300,224,854

2.05

2.01.2

16

08 Pengadaan dan Pemasangan radio komonikasi dua arah

Jumlah pengadaan peralatan davigasi di kawasan SDKP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 set

115,802,043

1 set

115,802,043

2.05

2.01.2

19

21,000,000

1

21,067,250

1

36,062,800

1

134,733,650

5

399,120,100

Program Peningkatan

Meningkatnya budaya

0

1

Kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

kelautan dan wawasan maritim masyarakat

kali

kali

01 Peringatan Hari Nusantara

Terselenggaranya Peringatan hari nusantara

1 kali

1 kali

21,000,000

1 kali

21,067,250

1 kali

36,062,800

1 kali

37,105,900

1 kali

02 Mangupura Cup I dalam rangka peringatan HUT

Terselenggaranya kegiatan lomba mancing

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

97,627,750

0

kali

kali

kali

1

0

186,256,400

kali

kali

Kegiatan : 2.05

2.01.2

19

5,649,100

0

5 kali

120,885,050

1 kali

97,627,750

17

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Mangupura ke-5 ;03 Mangupura Cup Ii dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

150,539,900

1 kali

150,539,900

04 Peringatan Hari Ikan

Terselenggaranya Peringatan Hari Ikan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

30,067,400

1 kali

30,067,400


121 orang

28 orang

32,486,000

23 orang

26,788,375

39 orang

319,405,886

17 orang

28,056,750

28 orang

211,468,000

28 orang

618,205,011

51 orang

49,352,025

2.05

2.01.2

29

Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan

2.05

2.01.2

29

01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan

Tersedianya operasional penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan

38 orang

28 orang

27,061,650

23 paket

22,290,375

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

29

02 Peningkatan kapasitas penyuluh


38 orang

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

25,980,300

15 orang

25,980,300

2.05

2.01.2

29

03 Penilaian angka kredit bagi petugas

terlaksananya penilaian angka kredit bagi petugas fungsional

28 orang

28 orang

5,424,350

24 orang

4,498,000

19 orang

3,482,800

17 orang

3,583,250

15 orang

2,903,700

103 orang

19,892,100

2.05

2.01.2

29

04 Bimbingan teknis petugas peternakan, perikanan dan kelautan serta penyuluh lapangan


121 orang

0

0

0

0

39 orang

230,463,930

0

0

28 orang

182,584,000

67 orang

413,047,930

2.05

2.01.2

29

05 Operasional penyuluh

Jumlah sarana penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan

0

0

0

0

0

19 paket

44,748,500

17 orang

24,473,500

0

0

36 paket

69,222,000

2.05

2.01.2

29

06 Penilaian penyuluh teladan tingkat nasional

Jumlah penyuluh yang mengikuti penilaian / lomba tingkat nasional

0

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

2.05

2.01.2

30

Jumlah dokumen Data / Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam 1 tahun

4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

28,562,500

4 jenis dokumen

42,629,325

0

0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

71,191,825

2.05

2.01.2

30 01 Pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan, perikanan dan kelautan

Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya dan perikanan tangkap

6 Kecamatan

6 Kecamatan

15,397,700

0

0

0

0

0

0

0

0

6 kecamatan

15,397,700

2.05

2.01.2

30 02 Penyusunan dan pencetakan buku laporan tahunan dan profil peternakan, perikanan dan kelautan

Jumlah buku laporan tahunan, profil SKPD, buku saku, informasi data yang disusun

40 eksp

6 Kecamatan

13,164,800

6 kecamatan

33,973,700

0

0

0

0

0

0

12 kecamatan

47,138,500

2.05

2.01.2

30 03 Pelaksanaan cacah jiwa ternak

Jumlah laporan cacah jiwa ternak yang disusun

25 eksp

0

0

25 eksp

8,655,625

0

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

30

Jumlah dokumen Data / Informasi Perikanan dan Kelautan

0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

50,130,500

4 jenis dokumen

57,488,550

4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

170,913,500

2.05

2.01.2



6 Kecamatan

6 Kecamatan

0

0

0

6 Kecamatan

8,878,900

6 Kecamatan

9,397,375

0

0

6 Kecamatan

18,276,275

2.05

2.01.2

30 02 Penyusunan dan pencetakan buku laporan tahunan, buku saku statistik, profil dinas dan informasi data peternakan, perikanan dan kelautan


40 eksp

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

2.05

2.01.2

30 03 Penyusunan buku informasi

Jumlah buku laporan

40

0

0

0

0

0

0

0

0

155

155

41,912,450

Kegiatan :

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

0

Kegiatan :

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan

63,294,450

Kegiatan :

41,912,450

18

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5) peternakan, perikanan dan kelautan

komoditi perikanan

1. Tercapainya peningkatan produksi pengolahan

Tahun 2011

pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

tahunan, profil SKPD dan buku saku yang dicetak

eksp


Target

Rp

(16)

(17)

eksp

Target

Rp

(18)

(19)

eksp



25 eksp

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

2.05

2.01.2

30 05 Pelaksanaan cacah jiwa ternak dan pemeliharaan data PSPK (Pendataan Sapi Potong/Kerbau)

Jumlah laporan cacah jiwa ternak dan hasil PSPK Kabupaten Badung

25 eksp

0

0

0

0

0

0

20 eksp

14,904,525

0

0

20 eksp

14,904,525

2.05

2.01.2

30 06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan dan pencetakan buku data dan laporan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Jumlah buku laporan tahunan, profil SKPD dan buku saku yang dicetak

40 eksp

0

0

0

0

0

0

155 eksp

33,186,650

0

0

155 eksp

33,186,650

2.05

2.01.2

30 07 Pemutahiran data sarana dan prasarana potensi perikanan pembudidaya dan nelayan di Kabupaten Badung

Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana potensi perikanan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Kecamatan

21,382,000

6 Kecamatan

21,382,000

2.05

2.01.2

23

3.060 ton

3,255.5

28,753,000

3,781.4

18,517,975

4,318.4

320,922,725

4,500.0

388,617,420

4,650.0

3,380,000

20,505.3

760,191,120

hasil perikanan (ton) 2. Tercapainya peningkatan produksi pemasaran hasil perikanan (ton)

(6)


Data Capaian

2.01.2

2.05

2. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran


Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan produksi hasil pengolahan

ton

ton

ton

ton

ton

ton

komoditi perikanan

Kegiatan : 2.05

2.01.2

23 01 Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha perikanan di Kab. Badung

Jumah sampel pengujian mutu hasil usaha perikanan

140 sampel

140 sampel

15,482,400

140 sampel

10,116,600

140 sampel

10,166,000

140 sampel

10,115,925

0

0

560 sampel

45,880,925

2.05

2.01.2

23 02 Pemantauan pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung

Jumlah pasar yang disurvey untuk mengetahui jumlah, jenis dan harga komoditi perikanan

8 pasar

8 pasar

3,956,600

12 pasar

3,719,250

0

0

0

0

0

0

12 pasar

7,675,850

2.05

2.01.2

23 03 Survey pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung


8 pasar

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

2.05

2.01.2

23 04 Informasi pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung


8 pasar

0

0

0

0

0

0

12 pasar

3,756,625

0

0

12 pasar

3,756,625

2.05

2.01.2

23 05 Pembinaan dan penertiban perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan

Jumlah ijin dan non ijin usaha peternakan dan perikanan yang dimonitoring

40 ijin dan non ijin


9,314,000


4,682,125

0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

13,996,125

2.05

2.01.2

23 06 Monitoring dan evaluasi perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan

Jumlah ijin dan non ijin usaha peternakan dan perikanan yang


0

0

0

0


7,679,900

0

0

0

0


7,679,900

2.05

2.01.2

23 07 Pembinaan Perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan



0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

4,375,275

20 pengusaha

40 pengusaha

7,755,275

2.05

2.01.2

23 08 Pengadaan sambungan baru daya listrik

Tersambungnya daya listrik yang baru

0

0

0

0

0

0

0

2 unit

370,369,595

0

0

2 unit

370,369,595

2.05

2.01.2

23 09 Pengembangan pengolahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan rumput laut

0

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

perikanan

dimonitoring 3,380,000

19

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

2.01

Kode


(4)

(6)

2.01.2

02

Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7)

Tahun 2011 Target Rp (8) (9)

Tahun 2012 Target (10)

Rp (11)

1

1,540,469,824

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp (12) (13) (14) (15)

1

462,041,900

Kondisi Kinerja pada akhir tahun Target Rp (18) (19)

Tersedianya sarana dan

1

1

dan Prasarana Aparatur

prasarana aparatur untuk menunjang operasional

Paket

Tahun

Jumlah pengadaan kendaraan roda empat

0

0

0

0

0

1 unit

272,904,000

0

0

2 unit

109,118,194

3 unit

Jumlah pengadaan sepeda motor

0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit

Jumlah pengadaan kendaraan roda 3

0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terealisasinya pengadaan: - kalkulator statistik - almari arsip kaca - komputer - laptop - printer

1 kantor

108,057,000

1 kantor

270,621,750

1 SKPD

437,424,189

1 SKPD

124,658,200

1 SKPD

72,833,400

1 SKPD

72,833,400

0

0

0

4 komputer 3 unit laptop 4 unit printer

144,189,974

1 SKPD

206,290,750

6 kantor/UPTD

151,445,000

1 SKPD

141,765,500

1 SKPD

643,691,224

Tahun

1,077,033,779

Tahun

1

Rp (17)

Program Peningkatan Sarana

440,773,525

1


553,012,900

Tahun

Tahun

5

4,073,331,928

Tahun

Kegiatan : 2.01

2.01

2.01.2

2.01.2

02

02

05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

382,022,194

2 buah 1 buah 3 unit 1 unit 3 unit

2.01

2.01.2

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

2.01

2.01.2

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor di BBI Petang dan BBI Kapal

1 tahun

1 tahun

10,000,000

0

0

5 kantor

8,500,000

3 kantor

6,000,000

1 unit

2,500,000

1 unit

2,500,000

2.01

2.01.2

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

1 tahun

1 tahun

210,267,600

81 kendaraan

170,512,000

82 kendaraan

135,393,000

74 kendaraan

245,609,700

81 kendaraan

185,218,000

81 kendaraan

158,858,000

6 mesin

Jumlah mesin yang diberi kan pemeliharaan rutin/ berkala 2.01

2.01.2

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terbayarnya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

2.01

2.01.2

02

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor

2.01

2.01.2

02

2.01

2.01.2

2.01

5 mesin

1 tahun

1 tahun

6,000,000

1 paket

6,000,000

1 paket

28,375,000

52 buah

25,300,000

0

0

65,675,000

Jumlah pemeliharaan AC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 unit

37,500,000

75 unit

37,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor


0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

12,225,000

12 bulan

12,225,000

02

30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Terlaksananya pemeliharaan komputer

1 tahun

1 tahun

14,500,000

38 unit

19,750,000

0

0

0

0

0

0

38 unit

34,250,000

2.01.2

02

47 Pengadaan sarana operasional UPTD

Terealisasinya pengadaan laptop dan printer

0

9 unit

82,748,925

0

0

0

0

0

0

0

0

9 unit

82,748,925

2.01

2.01.2

02

48 Pemindahan peralatan perlengkapan kantor

Terealisasinya pemindahan perlengkapan kantor

0

1 tahun

9,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

9,200,000

2.01

2.01.2

02

48 Pengadaan sarana operasional UPT RPH Mambal

Jumlah kantor yang disedia kan sarana operasionalnya

0

0

0

1 kantor

31,274,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

31,274,000

2.01

2.01.2

02

49 Pengadaan sarana operasional UPT BBI Kapal dan Petang


0

0

0

1 kantor

9,432,500

0

0

0

0

0

0

1 kantor

9,432,500

20


Kode

Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7) 0

Tahun 2011 Target Rp (8) (9) 0 0

Tahun 2012 Target (10) 1 kantor

Rp (11) 29,474,900

Target (12) 0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Rp Target Rp (13) (14) (15) 0 0 0

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir tahun Target Rp (18) (19) 1 29,474,900 kantor

Target (16) 0

Rp (17) 0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

1 unit

713,291,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

713,291,500

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

0

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

Jumlah bangunan yang diupacarai pemlaspasan di Kedonganan

0

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

Tersedianya pemeliharaan perngakat lunak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

10,000,000

1 paket

10,000,000

Penyusunan DED BBI Baha

Tersusunnya DED DED UPT. BBI Baha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

342,108,390

1 dokumen

342,108,390

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Tahun

1 Tahun

30,761,000

1 Tahun

79,674,625

1 Tahun

193,300,000

1 Tahun

180,800,000

1 Tahun

182,514,600

5 Tahun

674,263,000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah pengelolaan keuangan yang berkinerja

11 orang

28 orang

28,750,000

1 tahun

77,450,000

47 orang

190,300,000

44 orang

174,800,000

48 orang

48 orang

643,800,000

05 Penyusunan LAKIP

Tersusunnya laporan LAKIP

40

40

2,011,000

20

2,224,625

50

3,000,000

0

0

0

110

7,235,625

2.01

(4) 2.01.2

02

50 Pengadaan sarana operasional UPT PPI Kuta selatan dan Kuta

2.01

2.01.2

02

51 Pengadaan sarana operasional UPT Dinas Peternakan , perikanan dan kelautan kecamatan Petang


0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

2.01

2.01.2

02

52 Pengadaan sarana operasi onal UPT Dinas Peternakan , perikanan dan kelautan kecamatan Abiansemal


0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

2.01

2.01.2

02

53 Pengadaan sarana operasional UPT Dinas Peternak an, perikanan dan kelautan kecamatan Mengwi


0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

2.01

2.01.2

02

54 Pengadaan sarana operasional UPT Dinas Peternak an, perikanan dan kelautan kecamatan Kuta Utara


0

0

0

1 kantor

28,397,600

2.01

2.01.2

02

55 Pengadaan sarana operasional UPT Dinas Peternak an, perikanan dan kelautan kecamatan Kuta


0

0

0

1 kantor

2.01

2.01.2

02

56 Pengadaan sarana operasional UPT Dinas Peternak an, perikanan dan kelautan kecamatan Kuta Selatan


0

0

0

2.01

2.01.2

02

59 Pembangunan dan Rehab ilitasi bangunan UPTD RPH Mambal

Jumlah RPH yang dibangun dan rehab dan terlaksananya upacara pemlaspasan

0

0

2.01

2.01.2

02

58 Pembangunan pelinggih dan tembok keliling pada UPT. PPI kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

Jumlah pelinggih dan tembok keliling yang dibangun

0

2.01

2.01.2

02

61 Pembangunan Pelinggih Tugu Karang

Jumlah pembangunan pelinggih tugu karang dan tembok penyengker

2.01

2.01.2

02

62 Upacara keagamaan Pemlaspasan pada TPI, Pos Jaga dan Pasar Ikan Hygienis Kedonganan

2.01

2.01.2

02

68 Pemeliharaan Website

2.01

2.01.2

02

2.01

2.01.2

06

2.01

2.01.2

06

2.01

2.01.2

06

(6) Jumlah kantor yang disedia kan sarana operasionalnya dan tambahan pipa sambungan

Kegiatan : 172,500,000

0

21


Kode (4) (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

(6) (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

2.01

2.01.2

06

05 Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

2.01

2.01.2

06

06 Survey Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung

2.01

2.01.2

26

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

2.01

2.01.2

26

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, RENSTRA)

2.01

2.01.2

26

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA,)

2.05

2.01.2

01

2.05

2.01.2

01

2.05

2.01.2

2.05

Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7) eksp

Tahun 2011 Target Rp (8) (9) eksp

Tahun 2012 Target (10) eksp

Rp (11)

Target (12) eksp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Rp Target Rp (13) (14) (15)


Rp (17)

Kondisi Kinerja pada akhir tahun Target Rp (18) (19) eksp

40 eksp

0

0

0

0

0

0

40 eksp

6,000,000

40 eksp

5,014,600

40 eksp

11,014,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

5,000,000

12

5,000,000

1 Tahun

1 Tahun

7,212,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

6,000,000

1 Tahun

5 Tahun

27,894,000

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, RENSTRA)

40 eksp

60 eksp

7,212,000

0

0

0

0

0

0

54 eksp

114 eksp

16,894,000

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA,)

40 eksp

0

0

55 eksp

2,500,000

3 jenis

2,500,000

50 eksp

6,000,000

0

0

108 eksp eksp

11,000,000

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun

1 tahun

1,029,371,686

1 tahun

1,360,319,302

1 tahun

1,638,753,450

1 tahun

1,657,832,595

1 tahun

1,913,740,250

5 tahun

7,600,017,283

02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terealisasinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun

12 bulan

81,840,000

12 bulan

91,680,000

12 bulan

89,700,000

12 bulan

78,000,000

12 bulan

321,240,000

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

12 bulan

6,675,000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

6,675,000

2.01.2

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terealisasinya samsat kendaraan dinas

1 tahun

85 kendaraan

5,628,000

81 kendaraan

30,660,000

75 kendaraan

32,035,000

70 kendaraan

26,010,000

79 kendaraan

32,260,000

79 kendaraan

126,593,000

2.05

2.01.2

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun

0

0

0

1,597 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1598 buah

6,675,000

2.05

2.01.2

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya honor jasa tenaga kebersihan kantor

26 orang

13 orang

173,160,000

13 orang

190,476,000

13 orang

218,556,000

13 orang

269,568,000

13 orang

297,180,000

13 orang

1,148,940,000

2.05

2.01.2

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Terbayarnya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

12 bulan

25,200,000

1 paket

40,098,907

1 paket

51,497,150

47 item

54,994,585

45 item

49,366,050

45 item

221,156,692

2.05

2.01.2

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Terbayarnya blanko-blan ko administrasi - Jumlah laporan tahunan UPT

1 tahun

12 bulan

20,000,000

1 paket

19,087,350

1 paket 45 buah

26,080,000

1 paket

25,000,000

1 paket

15,991,000

1 paket

106,158,350

2.05

2.01.2

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

12 bulan

10,423,125

7 UPTD/UPT

9,950,370

8 kantor/ bangunan

9,867,020

8 kantor/ bangunan

8,045,580

9 kantor/ bangunan

11,807,000

9 kantor/ bangunan

50,093,095

2.05

2.01.2

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terbayarnya alat kebersihan kantor

1 tahun

12 bulan

15,795,011

7 UPTD/UPT

10,574,775

8 kantor/ bangunan

12,691,880

8 kantor/ bangunan

8,898,280

8 kantor/ bangunan

9,211,200

8 kantor/ bangunan

57,171,146

2.05

2.01.2

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan

Terbayarnya penyediaan bahan bacaan surat kabar/ majalah dinas

1 tahun

12 bulan

18,225,000

7,320 eksp

21,411,000

15,120 eksp

44,640,000

17,885 eksp

47,040,000

588 eksp/bulan

47,052,000

588 eksp/bulan

178,368,000

2.05

2.01.2

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya persediaan makanan dan minuman

1 tahun

12 bulan

13,728,000

12 bulan

12,720,000

12 bulan

22,785,000

12 bulan

20,875,000

12 bulan

33,026,000

12 bulan

103,134,000

Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

9,682,000

Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9,682,000

Kegiatan : 662,460,000

22


Kode (4)

(6) Jumlah snack rapat dan tamu yang disediakan dalam 12 bulan


Tahun 2011 Target Rp (8) (9)

Tahun 2012 Target (10) 1,800 kotak

Rp (11)

60 botol

Jumlah minuman rapat yang disediakan dalam 12 bulan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp (12) (13) (14) (15) 1800 kotak 1800 kotak

96 botol

96 botol


768 galon

234 porsi

Jumlah nasi dan snack prasmanan yang disediakan dalam rangka rapat koordinasi

Tahun 2015 Target Rp (16) (17) 890 kotak

390 kotak

2.05

2.01.2

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

1 tahun

148,044,500

1 paket

165,000,000

1 paket

150,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

813,044,500

2.05

2.01.2

01

19 Penyediaan dekorasi

Terlaksananya menghias gedung kantor

1 tahun

1 tahun

4,850,000

1 kantor

4,950,000

1 kantor

5,000,000

1 kantor

5,000,000

7 kantor

7,000,000

7 kantor

26,800,000

2.05

2.01.2

01

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan

Terlaksananya penyediaan bahan bakar kendaraan

1 tahun

1 tahun

281,340,000

81 kendaraan

470,060,000

82 kendaraan 7 mesin

671,960,500


602,239,500

81 kendaraan

509,112,000

81 kendaraan

2,534,712,000

2.05

2.01.2

01

21 Penyediaan upacara keagamaan

Terselenggaranya kegiatan keagamaan

1 tahun

1 tahun

118,640,000

9 kantor

174,520,000

9 kantor

193,100,000

11 kantor

213,100,000

11 kantor

315,095,000

11 kantor

1,014,455,000

2.05

2.01.2

01

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jumlah dana untuk jasa pegawai tidak tetap

2 orang

81,828,050

1 orang

97,456,900

2 orang

74,165,900

77,386,650 rupiah

77,386,650

37,407,400 rupiah

38,725,000

2.05

2.01.2

01

23 Lomba-lomba olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk penunjang kegiatan lomba olahraga/ kesenian

1 paket

8,995,000

35 stel

14,999,000

100 stel

15,000,000

40 stel

15,000,000

1 paket

15,000,000

1 paket

68,994,000

1 paket

5 pasang

Jumlah sepatu olahraga yang disediakan untuk lomba 2.05

2.01.2

01

24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke pura-pura kahyangan jagat

2.05

2.01.2

01

25 Pelayanan jasa pengumuman tender di media massa

Terbayarnya dana pengumuman tender

369,562,500

0

0

0

0

0

1 kali

15,000,000

1 kali

25,000,000

1 paket

30,000,000

1 paket

30,000,000

1 tahun

1 tahun

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

15,000,000

- 23 –

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator

(1)

(2)

1

Tercapainya peningkatan populasi ternak (ekor)

2

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2010 (3)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2015 (9)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.590.789

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000

1.450.000


19.204,9

16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

12.500,0

3

Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

48,86

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

58,42

4

Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak (kasus/tahun)

168

148

128

108

88

68

68

5


31.228,1

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

157.556,5

6


23,09

31,00

31,50

32,00

32,40

32,70

32,70

7

Tercapainya peningkatan luas lahan budidaya (Ha)

221,7

232,65

244,17

256,88

270,10

288,97

288,97

8

Tercapainya peningkatan jumlah komoditi perikanan budidaya (jenis komoditi)

8

9

10

11

12

13

13

9


3.060

3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650

20.505,3

10


8.010

8.170

8.333

8.500

8.670

8.843

42.516

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIT 11 (LANTAI 2 DAN 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung – Bali (80351) Telp. (0361) 9009414, 9009411, Eks Fax. (0361) 9009409 Website : http://www.disnakanlut.badungkab.go.id / wp-admin

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 326/03/hk/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

-3-

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 22. Keputusan Bupati Badung Nomor 326/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 3 Pebruari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG, IR. I MADE BADRA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NOMOR : 86 TAHUN 2015 TANGGAL : 3 PEBRUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015


4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

PETERNAKAN,

PERIKANAN

DAN

KELAUTAN YANG MAJU, TANGGUH DAN MANDIRI MENUJU BADUNG YANG SHANTI DAN JAGADHITA “ Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis e. Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya f.


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Terwujudnya

swasembada daging melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator Tujuan (IKU) : 1. Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani

-2-

Target Indikator Tujuan : 1. Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor 2. Produksi daging mencapai 69.962,6 ton 3. Konsumsi daging mencapai 58.42 kg/kapita/th. Sasaran





: 1. Peningkatan

produksi

pengolahan

dan

pemasaran

komoditi

perikanan Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

-3-

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

1




1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000


16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/perkapita/Thn)

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

148

128

108

88

68

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/Thn)

31,00

31,50

32,00

32,4

32,7


232,65

244,17

256,88

270,10

288,97


9

10

11

12

13


3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650


8.170

8.333

8.500

8.670

8.843


2



Peningkatan Produksi pengo lahan dan pemasaran komoditi perikanan


2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

-4-

4.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil peternakan 2) Meningkatan kualitas SDM peternakan b. Strategi : 1) Pengembangan Produk Olahan Hasil Peternakan dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : 1) Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Perbaikan Mutu dan Pengembangan Produk Serta Memperluas Distribusi Pemasaran Hasil Peternakan c. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan d. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan 2) Meningkatkan Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan e. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan f.



-5-


: : : 1 2 3 4 5 6


Tujuan Uraian

Indikator

1 1 Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan

daging sebagai sumber protein

ekonomi kerakyatan yang kreatif

hewani

di sektor peternakan

Target

2 1 Terpenuhinya ketersediaan


Sasaran Uraian

3 1 Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor

Indikator

4

Kebijakan

5

1 Peningkatan populasi ternak dan


produksi daging dalam rangka


Keterangan Program

6 1 Meningkatkan Kuanitas dan Kualitas Hasil Peternakan

7 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

pemenuhan kebutuhan protein 2 Produksi daging mencapai 69.962,6 ton

hewani




Penerapan Teknologi Peternakan

3 Konsumsi daging


mencapai 58,42

konsumsi daging

3 Program Pencegahan dan

kg/kapita/th

(kg/kapita/tahun)

Penanggulangan Penyakit Ternak

4 Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak

4 Program Peningkatan Sarana

(kasus/tahun)

dan Prasarana Aparatur 2 Meningkatkan kualitas SDM Peternakan

1 Program Pemberdayaan petugas pertanian dan penyuluh lapangan 2 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3



perbaikan mutu dan



Peternakan



1 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan

8

-6Tujuan


Sasaran

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

1

2

3

4

5

6


2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Meningkatnya produksi

1 Meningkatnya produksi

1 Produksi perikanan

1 Peningkatan produksi perikanan

perikanan melalui


mencapai 157.556,5

dalam pemenuhan kebutuhan

pengembangan ekonomi

memenuhi konsumsi

ton

akan protein yang bersumber

kerakyatan yang kreatif di sektor

ikan sebagai sumber


protein

dari ikan 2 Konsumsi ikan

penyediaan kebutuhan protein

mencapai 32,70

hewani yang bersumber dari

kg/kapita/th

ikan

1 Tercapainya peningkatan produksi perikanan (ton)

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil perikanan dan kelautan


1 Program pengembangan budidaya perikanan 2 Program pengembangan

konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

perikanan tangkap

3 Tercapainya peningkatan luas

3 Program Pengembangan

lahan budidaya (ha)

Kawasan Konservasi Perairan


4 Program Pengelolaan




Perikanan 5 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD 2 Meningkatkan kualitas SDM Perikanan dan Kelautan

1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat 4 Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Meningkatkan kualitas data / informasi perikanan dan kelautan

1 Program Pengembangan Sistem data/Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan

8

-7Tujuan


Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

2 Meningkatnya hasil pengolahan

1 Produksi pengolahan

dan pemasaran komoditi

hasil perikanan

perikanan


2 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

1 Tercapainya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

1 Meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk serta memperluas distribusi pemasaran

2 Produksi pemasaran


komoditi perikanan


mencapai 42.516 ton

perikanan (ton)

hasil perikanan


8

-8-

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


9


Tujuan

(1)


Sasaran

(2)


Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)


2.01

2.01.2


22


3. Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 4. Tercapainya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak (kasus/tahun)

Tahun 2011

pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


1,590,789 ekor

1,661,692 ekor

1,425,280,950

1,357,001 ekor

5,342,346,878

1,366,005 ekor

3,825,872,378

1,395,000 ekor

4,386,349,540

1,450,000 ekor

1,450,000 ekor

18,867,103,672


19,204.9 ton

16,585.5 ton

(6)

2. Tercapainya peningkatan produksi daging (ton)


Data Capaian

15,864.3 ton

13,012.8 ton

12,000.0 ton

3,887,253,926

12,500.0 ton

69,962.6 ton

Kegiatan : 2.01

2.01.2

22



180 ekor

50 ekor

66,474,950

120 ekor

103,670,200

200 ekor

177,579,300

2.01

2.01.2

22



350 ekor

240 ekor

12,605,600

300 ekor

10,278,950

250 ekor

10,279,820

2.01

2.01.2

22



350 ekor

0

0

0

0

0

0

2.01

2.01.2

22



24 kelompok

6 kelompok

17,539,600

6 kelompok

13,298,000

6 kelompok

24,259,800

2.01

2.01.2

22



24

0

0

0

0

0

0

kelompok

0

0

110 ekor

192,716,375

480 ekor

540,440,825

0

0

0

0

790 ekor

33,164,370

250 ekor

7,086,250

0

0

250 ekor

7,086,250

3 kelompok

25,458,750

0

0

21 kelompok

80,556,150

0

0

3

57,195,300

3

57,195,300

kategori

kategori

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

3,644,300

20 kelompok

3,644,300

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

3,568,500

1 unit

3,568,500

2.01

2.01.2

22



150 ekor

150 ekor

759,447,050

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ekor

759,447,050


25 orang

25 orang

150 ekor

0

0

164 ekor

4,543,262,553

350 ekor

3,174,857,463

0

0

0

0

350 ekor

3,174,857,463

0

350 ekor

2,553,950,751

2 paket, 11 jenis

2,545,304,700

25 orang

25 orang

2.01

2.01.2

22



2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

350 ekor

2,553,950,751

0

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 paket, 11 jenis

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

642,814,125

0

0

1 paket

642,814,125

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

25 orang

526,261,825

0

0

25 orang

526,261,825

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 orang

25 orang

594,155,600

2.01

2.01.2

22



2,000

1,000

211,076,500

2,500

181,981,550

2,500

194,561,620

0

0

0

6,000

587,619,670

ekor

ekor

0

0

0

0

0

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

1 paket

160,219,350

1

206,092,850


2.01.2

22



ekor

2,545,304,700

594,155,600

0

ekor

ekor


2.01

2.01.2

22


0

0

0

0

0

0

0

1 paket

160,219,350

2.01

2.01.2

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

206,092,850

paket

paket


2.01.2

22

19 Integrasi Peternakan Untuk Mendukung Prima Tani

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan program pengembangan

4 kelompok

5 kelompok

335,252,400

0

0

0

0

0

0

0

0

15 kelompok

578,138,750

10

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

peternakan terintegrasi 2.01

2.01.2

22



4 kelompok

0

0

5 kelompok

242,886,350

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

242,886,350

2.01

2.01.2

22



0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0


177,667,600

0 0 0

0

0 0 0

0


177,667,600

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

112,459,125

0

0

5 kelompok

112,459,125

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

163,630,660

0

0

5 kelompok

163,630,660

2.01

2.01.2

22



5 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

5 unit

5 unit

192,476,801

2.01

2.01.2

22



11 kelompok

11 kelompok

3,228,850

0

0

0

0

0

0

0

0

11 kelompok

6,382,675

2.01

2.01.2

22



11 kelompok

0

0

10 kelompok

3,153,825

10 kelompok

3,128,825

10 kelompok

3,999,500

10 kelompok

2,964,300

10 kelompok

2,964,300

2.01

2.01.2

22



20 kelompok

20 kelompok

6,210,500

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

6,210,500

2.01

2.01.2

22



20 kelompok

0

0

20 kelompok

6,797,625

20 kelompok

7,337,550

20 kelompok

8,166,250

0

0

20 kelompok

8,166,250

2.01

2.01.2

22



0

0

0

1 kelompok

40,455,700

1 kelompok

51,685,700

2 kelompok

95,626,200

0

0

4 kelompok

187,767,600

2.01

2.01.2

22



0

0

0

1 dokumen

190,129,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

190,129,000

2.01

2.01.2

22



16 buku

16 buku

13,445,500

16 buku

6,433,125

0

0

0

0

0

32 buku

19,878,625

2.01

2.01.2

22



16 buku

0

0

0

0

16 buku

4,514,700

16 buku

2,989,875

0

0

32 buku

7,504,575

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

40 orang

33,503,654

40 orang

26,759,200

80 orang

60,262,854

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 orang

8,876,000

20 orang

8,876,000

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 buah

53,500,000

1 buah

53,500,000

2.01

2.01.2

25



19,204.9 ton

16,585.5 ton

89,270,900

15,864.3 ton

67,192,000

13,012.8 ton

69,001,135

12,000.0 ton

108,747,403

12,500.0 ton

122,474,714

69,962.6 ton

456,686,152

2.01

2.01.2

25


5 kelompok

1 kelompok

46,396,700

1 kelompok

38,188,750

2 kelompok

69,001,135

1 kelompok

108,747,403

0

6 kelompok

262,333,988

0

192,476,801

Kegiatan : 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

0

11

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2.01

2.01.2

25



0

0

0

15 sampel

29,003,250

0

0

0

0

0

0

15

29,003,250

2.01

2.01.2

25



0

1 kelompok

42,874,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

42,874,200

2.01

2.01.2

25



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket 2 unit

122,474,714

1 paket 2 unit

122,474,714

2.01

2.01.2

21


37.000 ekor

38,000 ekor

47,500 ekor

9,533,433,500

35,000 ekor

35,000 ekor

1,947,829,050

200,000 ekor

14,577,037,925

2.01

2.01.2

21



1 paket 0 1 paket


515,779,100

44,500 ekor

950,784,400

1,629,211,875

Kegiatan :

2.01

2.01.2

21



2.01

2.01.2

21



2.01

2.01.2

21



2.01

2.01.2

21




2.01

2.01.2

21



462,607,050


545,306,400 2 Paket 0 1 paket



0 0 0 0 0

1,512,079,250








30 masjid




100 sampel




0 300 sampel

1,799,650,800






100 sampel

300 sampel

29,326,500

300 sampel

36,682,500

300 sampel

41,060,500

450 sampel

72,643,875

450 sampel

86,585,500

1.800 sampel

266,298,875

30 masjid

6,877,500

30 masjid

5,174,500

50 masjid

12,288,900

50 masjid

9,127,000

50 masjid

11,194,300

50 masjid

44,662,200

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

252,478,000



252,478,000

0 0

0 0

0 0

1 paket 1 paket


0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0


0

0

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

0

0

148 orang

67,270,475

0

0

0

0

0

0

148 orang

67,270,475

121 orang

46,462,575

0

0

0

0

0

0

121 orang

46,462,575

27

20,807,900

0

0

0

0

0

0

27

20,807,900

2.01

2.01.2

2.01

2.01.2

20


2.01

2.01.2

20



121 orang

0

0

2.01

2.01.2

20



0

0

0


1 Tahun

1 Tahun

11,353,150

1 Tahun

25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 Tahun

36,353,150

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi

1 tahun

1 tahun

11,353,150

1 tahun

25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 tahun

36,353,150


0

Kegiatan :

2.01

2.01.2

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.01

2.01.2

05


orang

orang

Kegiatan :

12

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

Tahun 2011

pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


4,000 ton

4,100 ton

139,705,400

4,200 ton

137,483,200

4,250 ton

159,909,375

4,300 ton

237,589,875

4,450 ton

216,806,100

21,300 ton

891,493,950

10 kali

466,724,800

0

10 kali

383,112,800

7,840,700

45 kali

26,752,150

(4)

(3)


Data Capaian

(6) PNS

2.01

2.01.2

23


2.01

2.01.2

23



3 kali

3 kali

128,475,200

3 kali

129,284,200

0

0

0

0

4 kali

2.01

2.01.2

23



3 kali

0

0

0

0

6 paket

151,938,800

4 even

231,174,000

0

2.01

2.01.2

23



11 kali

11 kali

4,525,000

0

0

11 kali

7,970,575

11 kali

6,415,875

12 pasar

2.01

2.01.2

23



11 kali

0

0

11 kali

8,199,000

0

0

0

0

0

0

11 kali

8,199,000

2.01

2.01.2

23



25 eksp

25 eksp

6,705,200

0

0

0

0

0

0

0

0

25 eksp

6,705,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 jenis

5,636,027,100

1 jenis

5,636,027,100


25 eksp

0

0

0

0

0

0

0

0

20 buku

9,781,400

20 buku

9,781,400


29.136,8 ton ton

33,267.5 ton

333,775,669

46,153.3 ton

927,501,175

55,550.4 ton

1,599,295,990

404.0 ton

327,216,700

417.9 ton

1,401,806,200

135,793.1 ton

4,589,595,734

Kegiatan : 208,965,400

dan petugas 2.01

2.01.2

30

2.01

2.01.2

30

2.05

2.01.2

20

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan


Kegiatan :


1. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

1. Tercapainya peningkatan produksi perikanan (ton)

sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan

Kegiatan : 2.05

2.01.2

20



20 kelompok

10 kelompok

97,106,450

10 kelompok

108,749,000

10 kelompok

135,987,100

0

0

0

0

30 kelompok

341,842,550

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

12 kelompok

135,302,125

7 kelompok

104,022,100

12 kelompok

239,324,225

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

325,880,800


Program pengembangan budidaya perikanan

2. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/th)

yang kreatif di



2.05

2.01.2

20



2.05

2.01.2

20


2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

20

2

325,880,800

kelompok

kelompok

75 orang

60 orang

80,755,000

60 orang

74,147,000

0

0

0

0

0

0

120 orang

154,902,000


1 unit

1 unit

29,695,000

1 unit

27,565,625

1 unit

28,709,600

1 unit

39,315,000

1 unit

57,305,900

1 unit

182,591,125



1 unit

1 unit

18,979,700

1 unit

15,690,000

1 unit

14,900,600

1 unit

24,375,750

1 unit



20 kelompok

20 kelompok

33,803,900

20 kelompok

21,339,000

20 kelompok

20,882,300

20 kelompok

20,774,875

20 kelompok

32,416,600

1 unit

106,362,650

22,445,400

100 kelompok

119,245,475

3 kelompok

3 kelompok

41,178,045

1 kelompok

34,723,875

0

0

0

0

0

0

4 kelompok

75,901,920


2.05

2.01.2

20



2.05

2.01.2

20



0

0

0

136 RTM

344,324,125

0

0

0

0

0

0

136 RTM

344,324,125

2.05

2.01.2

20

10 Rehabilitasi Balai Benih Ikan

Jumlah BBI yang

0

0

0

1

120,783,250

1

456,514,315

0

0

0

0

1

456,514,315

13

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) (BBI) Kapal



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

unit

unit

2.01.2

20



0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0


20



2.05

2.01.2

20


2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

2.05


Rp

2.05

2.01.2

Tahun 2015

Target

direhabilitasi

2.05

Tahun 2014

Tahun 2010

unit

20 orang

21,945,900

0

0

0

0

13

697,851,300

0

0

0

0

kelompok

20 orang

21,945,900

13

697,851,300

kelompok

0

0

0

0

0

3 kelompok

149,576,325

1 kelompok

58,784,750

0

0

4 kelompok

208,361,075


24 kelompok

24 kelompok

32,257,574

0

0

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

32,257,574



24 kelompok

0

0

24 kelompok

26,697,200

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,697,200

20



24 kelompok

0

0

0

0

16 kelompok

72,928,550

4 kelompok

48,664,200

4 kelompok

24 kelompok

200,741,050

2.01.2

20



0

0

3 kelompok

122,652,100

0

0

0

0

0

0

3 kelompok

122,652,100

2.05

2.01.2

20



0

0

0

1 dokumen

9,950,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

9,950,000

2.05

2.01.2

20



0

0

0

1 dokumen

20,880,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

20,880,000

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

384,392,100

1 kelompok

384,392,100

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

396,195,000

1 unit

396,195,000

2.05

2.01.2

21

2,089.3 ton

3,971.9 ton

417,123,700

4,170.5 ton

1,539,994,440

4,379.0 ton

1,987,604,200

4,598.0 ton

5,458,838,575

4,644.0 ton

1,156,121,100

21,763.4 ton

10,559,682,015

2.05

2.01.2

21



24 kelompok

24 kelompok

14,144,450

10,000 ekor

11,978,375

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,122,825

2.05

2.01.2

21



1 lokasi/kec

1 lokasi/kec

44,484,300

60 buah

360,813,690

0

0

0

0

0

0

1 lokasi/kec

405,297,990

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

4 jenis

275,039,625

40 buah

302,538,900

4 jenis 40 buah

577,578,525

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

16,311,250

0

0

1 paket

16,311,250

2.05

2.01.2

21



12 unit

4 unit

107,218,400

4 unit

101,991,500

0

0

7 unit

192,307,375

0

0

15 unit

401,517,275

2.05

2.01.2

21

07 Pengadaan sarana perikanan tangkap

Jumlah sarana perikanan tangkap

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

681,682,900

1 paket

681,682,900

2.05

2.01.2

21



1 kecamatan

1 kecamatan

7,858,700

1 kecamatan

7,424,500

1 kecamatan

12,245,500

1 kecamatan

9,143,750

0

0

1 kecamatan

36,672,450

2.05

2.01.2

21

09 Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok


3 unit

1 unit

243,417,850

0

0

5 unit

629,071,300

0

0

0

0

6 unit

872,489,150



79,148,300

Kegiatan :

i9

14

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

nelayan 171,899,300

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1 unit

171,899,300

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

2.05

2.01.2

21



0

0

0

4 unit

207,400,125

0

0

4 unit

1,012,840,875

0

0

8 unit

1,220,241,000

2.05

2.01.2

21



0

0

0

2 unit

108,737,125

0

0

0

0

0

0

2 unit

108,737,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

2.05

2.01.2

21



0

0

0

1 unit

271,426,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

271,426,500

2.05

2.01.2

21



0

0

0

4 unit

101,389,125

0

0

0

0

0

0

4 unit

101,389,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

12 unit

190,459,100

0

0

0

0

12 unit

190,459,100


4 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

21



4 unit

0

0

0

0

0

0

27 unit

552,063,625

0

0

27 unit

552,063,625

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

48 unit

194,732,375

0

0

48 unit

194,732,375

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

5 unit

1,033,058,125

0

0

5 unit

1,033,058,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

200 set

97,383,800

0

0

0

0

200 set

97,383,800

2.05

2.01.2

21



12 buah

0

0

0

0

25 buah

71,084,700

25 buah

76,392,050

0

0

50 buah

147,476,750

2.05

2.01.2

21



12 buah

0

0

12 buah

29,948,500

0

0

0

0

0

0

12 buah

29,948,500

2.05

2.01.2

21


0

0

2 unit

22,407,375

0

0

0

0

0

0

2 unit

22,407,375

2.05

2.01.2

21



0

0

0

1 dokumen

284,153,625

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

284,153,625

2.05

2.01.2

21

27 Penyusunan DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP Kabupaten Badung

Tersusunnya DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP Kabupaten Badung

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

43,500,125

1 unit

14,034,625

0

0

2 dokumen

57,534,750

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

15

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1,496,686,875

0

0

1 unit

1,496,686,875

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 unit

223,007,875

0

0

1 unit

223,007,875

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

2 unit

1,508,625

0

0

2 unit

1,508,625

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

150,000,000

0

0

1 paket

150,000,000

2.05

2.01.2

21

36 Pengadaan Fender


0

0

0

0

0

0

0

1 paket

191,653,025

0

0

1 paket

191,653,025

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

20,058,500

0

0

1 paket

20,058,500

2.05

2.01.2

31


0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

2 kawasan

176,530,900

4 kawasan

251,227,200

2.05

2.01.2

31



0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

0

0

2 kawasan

74,696,300

2.05

2.01.2

31


Jumlah kawasan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 kawasan

4 kawasan

176,530,900


176,530,900


konservasi perairan


3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000


3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000


31,051.5 ton

36,871.9 ton

263,796,527

49,860.5 ton

38,482,500

59,359.0 ton

153,121,275

4,753.0 ton

256,642,075

4,802.1 ton

155,646.5 ton

789,238,027

2.05

2.01.2

33


2.05

2.01.2

33


2.05

2.01.2

15

2.05

2.01.2

15



2 kelompok

2 kelompok

34,047,850

0

0

0

0

0

0

0

0

2 kelompok

34,047,850

2.05

2.01.2

15



2 kelompok

0

0

1 kelompok

38,482,500

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

38,482,500

2.05

2.01.2

15

03 Rehabilitasi ruangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Terehabilitasinya ruangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

0

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

2.05

2.01.2

15



0

1 paket

12,797,127

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

12797127

2.05

2.01.2

15



0

1 paket

216,951,550

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

216,951,550

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0


31,230,025

1 kelompok

3,433,850

0

0

2 kelompok

34,663,875

2.05

2.01.2

15

07 Pelatihan perbaikan mesin

Jumlah kelompok nelayan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

15 orang

77,195,650

Kegiatan :


77,195,650

Kegiatan :

77,195,650

16

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6) motor tempel bagi kelompok nelayan



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

yang mendapatkan pelatihan

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

34,004,050

0

0

1 kelompok

34,004,050

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

30 orang

75,461,500

0

0

30 orang

75,461,500

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

6 set

89,449,800

0

0

6 set

89,449,800

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

54,292,875

0

0

1 paket

54,292,875

2.05

2.01.2

16



4 kelompok

4 kelompok

14,350,800

5 kelompok

25,041,000

1 kelompok

12,088,600

1 kelompok

162,998,375

1 kelompok

5 kelompok

640,907,372

2.05

2.01.2

16



4 unit

2 unit

14,350,800

2 unit

13,450,000

0

0

0

0

0

0

2 unit

13,450,000

2.05

2.01.2

16



0

0

0

5 kelompok

11,591,000

1 kelompok

12,088,600

0

0

0

0

6 kelompok

23,679,600

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

12,521,000

0

0

1

12,521,000

2.05

2.01.2

16

04 Lomba Pokmaswas


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

1

10,401,700

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

1

119,218,375

0

1

119,218,375

426,428,597

Kegiatan :

dibiayai

10,401,700

0

unit

unit


2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

31,259,000

0

1 unit

31,259,000

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 spead boat

300,224,854

1 spead boat

300,224,854

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 set

115,802,043

1 set

115,802,043

2.05

2.01.2

19

21,000,000

1

21,067,250

1

36,062,800

1

134,733,650

5

399,120,100

Program Peningkatan

Meningkatnya budaya

0

1



kali

kali



1 kali

1 kali

21,000,000

1 kali

21,067,250

1 kali

36,062,800

1 kali

37,105,900

1 kali

02 Mangupura Cup I dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-5


0

0

0

0

0

0

0

1 kali

97,627,750

0

;03 Mangupura Cup Ii dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali



0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 orang

28 orang

32,486,000

23 orang

26,788,375

39 orang

319,405,886

17 orang

28,056,750

kali

kali

kali

1

0

186,256,400

kali

kali

Kegiatan : 2.05

2.05

2.01.2

2.01.2

19

29


Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang

5,649,100

5 kali

120,885,050

0

1 kali

97,627,750

150,539,900

1 kali

150,539,900

1 kali

30,067,400

1 kali

30,067,400

28 orang

211,468,000

28 orang

618,205,011

17

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

51 orang

49,352,025

peternakan dan perikanan Kegiatan : 2.05

2.01.2

29



38 orang

28 orang

27,061,650

23 paket

22,290,375

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

29



38 orang

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

25,980,300

15 orang

25,980,300

2.05

2.01.2

29



28 orang

28 orang

5,424,350

24 orang

4,498,000

19 orang

3,482,800

17 orang

3,583,250

15 orang

2,903,700

103 orang

19,892,100

2.05

2.01.2

29



121 orang

0

0

0

0

39 orang

230,463,930

0

0

28 orang

182,584,000

67 orang

413,047,930

2.05

2.01.2

29



0

0

0

0

0

19 paket

44,748,500

17 orang

24,473,500

0

0

36 paket

69,222,000

2.05

2.01.2

29



0

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

2.05

2.01.2

30


4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

28,562,500

4 jenis dokumen

42,629,325

0

0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

71,191,825

2.05

2.01.2



6 Kecamatan

6 Kecamatan

15,397,700

0

0

0

0

0

0

0

0

6 kecamatan

15,397,700

2.05

2.01.2



40 eksp

6 Kecamatan

13,164,800

6 kecamatan

33,973,700

0

0

0

0

0

0

12 kecamatan

47,138,500

2.05

2.01.2



25 eksp

0

0

25 eksp

8,655,625

0

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

30


0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

50,130,500

4 jenis dokumen

57,488,550

4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

170,913,500

2.05

2.01.2



6 Kecamatan

6 Kecamatan

0

0

0

6 Kecamatan

8,878,900

6 Kecamatan

9,397,375

0

0

6 Kecamatan

18,276,275

2.05

2.01.2



40 eksp

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

2.05

2.01.2

30 03 Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan


40 eksp

0

0

0

0

0

0

0

0

155 eksp

155 eksp

41,912,450

2.05

2.01.2



25 eksp

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

2.05

2.01.2



25 eksp

0

0

0

0

0

0

20 eksp

14,904,525

0

0

20 eksp

14,904,525

2.05

2.01.2

30 06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan dan pencetakan buku data dan laporan Dinas Peternakan, Perikanan dan


40 eksp

0

0

0

0

0

0

155 eksp

33,186,650

0

0

155 eksp

33,186,650

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kegiatan :


63,294,450

Kegiatan :

41,912,450

18

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Kecamatan

21,382,000

6 Kecamatan

21,382,000

3.060 ton

3,255.5

28,753,000

3,781.4

18,517,975

4,318.4

320,922,725

4,500.0

388,617,420

4,650.0

3,380,000

20,505.3

760,191,120

Kelautan Kabupaten Badung

2. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan


2.05

2.01.2


2.05

2.01.2

23



Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran


Produksi Perikanan

komoditi perikanan

ton

ton

ton

ton

ton

ton

Kegiatan : 2.05

2.01.2



140 sampel

140 sampel

15,482,400

140 sampel

10,116,600

140 sampel

10,166,000

140 sampel

10,115,925

0

0

560 sampel

45,880,925

2.05

2.01.2



8 pasar

8 pasar

3,956,600

12 pasar

3,719,250

0

0

0

0

0

0

12 pasar

7,675,850

2.05

2.01.2



8 pasar

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

2.05

2.01.2



8 pasar

0

0

0

0

0

0

12 pasar

3,756,625

0

0

12 pasar

3,756,625

2.05

2.01.2





9,314,000


4,682,125

0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

13,996,125

2.05

2.01.2




0

0

0

0


7,679,900

0

0

0

0


7,679,900

2.05

2.01.2




0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

4,375,275

20 pengusaha

3,380,000

40 pengusaha

7,755,275

2.05

2.01.2



0

0

0

0

0

0

0

2 unit

370,369,595

0

0

2 unit

370,369,595

2.05

2.01.2



0

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

perikanan

dimonitoring

19

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kode (4)

2.01

2.01.2

(6)

02


Tahun 2011

Tahun 2012

Target (8)

Rp (9)

440,773,525

Target (10)

Rp (11)

1

1,540,469,824

Target (12)


1

462,041,900



1

1



Paket

Tahun


0

0

0

0

0

1 unit

272,904,000

0

0

2 unit

109,118,194

3 unit


0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit


0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit



1 kantor

108,057,000

1 kantor

270,621,750

1 SKPD

437,424,189

1 SKPD

124,658,200

1 SKPD

72,833,400

1 SKPD

72,833,400

0

0

0


144,189,974

1 SKPD

206,290,750

6 kantor/UPTD

151,445,000

1 SKPD

141,765,500

1 SKPD

643,691,224

1,077,033,779

Tahun

1

Rp (17)


Tahun

1


553,012,900

Tahun

Tahun

5

4,073,331,928

Tahun

Kegiatan : 2.01

2.01

2.01.2

2.01.2

02

02


382,022,194


2.01

2.01.2

02



2.01

2.01.2

02



1 tahun

1 tahun

10,000,000

0

0

5 kantor

8,500,000

3 kantor

6,000,000

1 unit

2,500,000

1 unit

2,500,000

2.01

2.01.2

02



1 tahun

1 tahun

210,267,600

81 kendaraan

170,512,000

82 kendaraan

135,393,000

74 kendaraan

245,609,700

81 kendaraan

185,218,000

81 kendaraan

158,858,000


2.01.2

02



2.01

2.01.2

02


2.01

2.01.2

02

2.01

2.01.2

2.01

6 mesin

5 mesin

1 tahun

1 tahun

6,000,000

1 paket

6,000,000

1 paket

28,375,000

52 buah

25,300,000

0

0

65,675,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 unit

37,500,000

75 unit

37,500,000



0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

12,225,000

12 bulan

12,225,000

02



1 tahun

1 tahun

14,500,000

38 unit

19,750,000

0

0

0

0

0

0

38 unit

34,250,000

2.01.2

02



0

9 unit

82,748,925

0

0

0

0

0

0

0

0

9 unit

82,748,925

2.01

2.01.2

02



0

1 tahun

9,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

9,200,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

31,274,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

31,274,000

2.01

2.01.2

02

49 Pengadaan sarana operasional UPT BBI Kapal dan Petang


0

0

0

1 kantor

9,432,500

0

0

0

0

0

0

1 kantor

9,432,500

2.01

2.01.2

02

50 Pengadaan sarana

Jumlah kantor yang disedia

0

0

0

1

29,474,900

0

0

0

0

0

0

1

29,474,900

20


Kode (4) operasional UPT PPI Kuta selatan dan Kuta

(6) kan sarana operasionalnya dan tambahan pipa sambungan


Target (8)

Rp (9)

Target (10) kantor

Rp (11)

Target (12)

Tahun 2011

Tahun 2012



Rp (17)

Kondisi Kinerja pada akhir tahun Target Rp (18) (19) kantor

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 unit

713,291,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

713,291,500

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

10,000,000

1 paket

10,000,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

342,108,390

1 dokumen

342,108,390

2.01

2.01.2

06



1 Tahun

1 Tahun

30,761,000

1 Tahun

79,674,625

1 Tahun

193,300,000

1 Tahun

180,800,000

1 Tahun

182,514,600

5 Tahun

674,263,000

2.01

2.01.2

06


Jumlah pengelolaan keuangan yang berkinerja

11 orang

28 orang

28,750,000

1 tahun

77,450,000

47 orang

190,300,000

44 orang

174,800,000

48 orang

48 orang

643,800,000

2.01

2.01.2

06

05 Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

Tersusunnya laporan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

40 eksp

40 eksp

2,011,000

20 eksp

2,224,625

50 eksp

3,000,000

0

0

0

110 eksp

7,235,625

Kegiatan : 172,500,000

0

21


Kode (4)

(6)


Tahun 2011

Tahun 2012



Rp (17)


Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

40 eksp

0

0

0

0

0

0

40 eksp

6,000,000

40 eksp

5,014,600

40 eksp

11,014,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

5,000,000

12

5,000,000

1 Tahun

1 Tahun

7,212,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

6,000,000

1 Tahun

5 Tahun

27,894,000

114 eksp

16,894,000

2.01

2.01.2

06



2.01

2.01.2

06



2.01

2.01.2

26


2.01

2.01.2

26



40 eksp

60 eksp

7,212,000

0

0

0

0

0

0

54 eksp

2.01

2.01.2

26



40 eksp

0

0

55 eksp

2,500,000

3 jenis

2,500,000

50 eksp

6,000,000

0

0

108 eksp eksp

11,000,000

2.05

2.01.2

01


1 tahun

1 tahun

1,029,371,686

1 tahun

1,360,319,302

1 tahun

1,638,753,450

1 tahun

1,657,832,595

1 tahun

1,913,740,250

5 tahun

7,600,017,283

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

81,840,000

12 bulan

91,680,000

12 bulan

89,700,000

12 bulan

78,000,000

12 bulan

321,240,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

6,675,000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

6,675,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

85 kendaraan

5,628,000

81 kendaraan

30,660,000

75 kendaraan

32,035,000

70 kendaraan

26,010,000

79 kendaraan

32,260,000

79 kendaraan

126,593,000

2.05

2.01.2

01



0

0

0

1,597 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1598 buah

6,675,000

2.05

2.01.2

01



26 orang

13 orang

173,160,000

13 orang

190,476,000

13 orang

218,556,000

13 orang

269,568,000

13 orang

297,180,000

13 orang

1,148,940,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

25,200,000

1 paket

40,098,907

1 paket

51,497,150

47 item

54,994,585

45 item

49,366,050

45 item

221,156,692

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

20,000,000

1 paket

19,087,350

1 paket 45 buah

26,080,000

1 paket

25,000,000

1 paket

15,991,000

1 paket

106,158,350

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

10,423,125

7 UPTD/UPT

9,950,370

8 kantor/ bangunan

9,867,020

8 kantor/ bangunan

8,045,580

9 kantor/ bangunan

11,807,000

9 kantor/ bangunan

50,093,095

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

15,795,011

7 UPTD/UPT

10,574,775

8 kantor/ bangunan

12,691,880

8 kantor/ bangunan

8,898,280

8 kantor/ bangunan

9,211,200

8 kantor/ bangunan

57,171,146

2.05

2.01.2

01


Terbayarnya penyediaan bahan bacaan surat kabar/ majalah dinas

1 tahun

12 bulan

18,225,000

7,320 eksp

21,411,000

15,120 eksp

44,640,000

17,885 eksp

47,040,000

588 eksp/bulan

47,052,000

588 eksp/bulan

178,368,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

13,728,000

12 bulan

12,720,000

12 bulan

22,785,000

12 bulan

20,875,000

12 bulan

33,026,000

12 bulan

103,134,000


9,682,000

Kegiatan :


9,682,000

Kegiatan :

Jumlah snack rapat dan tamu yang disediakan dalam 12 bulan

1,800 kotak

1800 kotak

1800 kotak

890 kotak

662,460,000

22


Kode (4)

(6)



Tahun 2012 Rp (9)

Jumlah minuman rapat yang disediakan dalam 12 bulan

Target (10)

Rp (11)

60 botol

Target (12)


96 botol


96 botol


Rp (17)


768 galon

234 porsi

390 kotak

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

148,044,500

1 paket

165,000,000

1 paket

150,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

813,044,500

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

4,850,000

1 kantor

4,950,000

1 kantor

5,000,000

1 kantor

5,000,000

7 kantor

7,000,000

7 kantor

26,800,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

281,340,000

81 kendaraan

470,060,000


671,960,500


602,239,500

81 kendaraan

509,112,000

81 kendaraan

2,534,712,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

118,640,000

9 kantor

174,520,000

9 kantor

193,100,000

11 kantor

213,100,000

11 kantor

315,095,000

11 kantor

1,014,455,000

2.05

2.01.2

01



2 orang

81,828,050

1 orang

97,456,900

2 orang

74,165,900

77,386,650 rupiah

77,386,650

37,407,400 rupiah

38,725,000

2.05

2.01.2

01



1 paket

8,995,000

35 stel

14,999,000

100 stel

15,000,000

40 stel

15,000,000

1 paket

15,000,000

1 paket

68,994,000

1 paket


2.01.2

01



2.05

2.01.2

01



369,562,500

5 pasang

0

0

0

0

0

1 kali

15,000,000

1 kali

25,000,000

1 paket

30,000,000

1 paket

30,000,000

1 tahun

1 tahun

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

15,000,000

- 23 –



No.

Indikator

(1)

(2)

1


2




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.590.789

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000

1.450.000


19.204,9

16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

12.500,0

3


48,86

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

58,42

4


168

148

128

108

88

68

68

5


31.228,1

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

157.556,5

6


23,09

31,00

31,50

32,00

32,40

32,70

32,70

7


221,7

232,65

244,17

256,88

270,10

288,97

288,97

8


8

9

10

11

12

13

13

9


3.060

3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650

20.505,3

10


8.010

8.170

8.333

8.500

8.670

8.843

42.516

KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG,

IR. I MADE BADRA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038

DAFTAR ISI HAL KEPUTUSAN BUPATI BADUNG TENTANG PENGESAHAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2015 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2015 DAFTAR ISI .............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ...............................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ...........................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan........................................................................

4

1.3.1 Maksud ................................................................................

4

1.3.2 Tujuan..................................................................................

4

Sistematika Penulisan ....................................................................

4

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN ...................................................................................

6

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .......................................

6

2.2

Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ............

15

2.2.1 Jumlah Pegawai ....................................................................

15

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) ..........

17

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan .....

20

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ...................................

22

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............

26

I

1.4 BAB

II

BAB III

3.1 3.2 3.3

3.4 3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan .................

26

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .........................................................

28

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali .............................................

32

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...........................................................

34

Penentuan Isu-Isu Strategis ...........................................................

42

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung Tahun 2010-2015

i

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN . ............................................................................................................... 4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ........................................................................ 4.2

V

BAB VI

BAB VII

45

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung..................................

46

Strategi dan Kebijakan ...................................................................

47

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................

52

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.........................................................

67

PENUTUP ..............................................................................................

78

4.3 BAB

45


ii

DAFTAR TABEL HAL

Tabel

2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ....................................................................

16

2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2011 .........................

17

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ...................................................................................

20

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.............................................

21

Tabel

3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung ............................

35

Tabel

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung............................................

47

4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 .................................................

49

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ...................................................................................

53

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ..............

63

6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ......................

67

6.2 Tujuan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.............................................

68

Tabel Tabel Tabel

Tabel Tabel

Tabel Tabel Tabel


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dimana daerah diberi otonomi yang luas dalam bentuk pemberian kewenangan yang besar dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan prima sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran

aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat (Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Perencanaan, Subag. Keuangan), Bidang Bina Usaha (Seksi Pelayanan Usaha, Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, Seksi Pemasaran), Bidang Bina Produksi Peternakan (Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, Seksi Teknis Reproduksi, Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak), Bidang Kesehatan Hewan (Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, Seksi Masyarakat Veteriner), Bidang Pemberdayaan Pesisir, pantai dan Laut (Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

1

laut, Seksi Tata Operasional PPI dan TPI), Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan (Seksi Sarana dan Prasarana Produksi, Seksi Perikanan Budidaya, Seksi Perikanan Tangkap), Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya), Disamping itu juga ada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut agar dapat mencapai sasaran pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang baik, tepat dan terarah maka diperlukan adanya Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun 2010–2015. 1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah : 1. Landasan Idiil Dasar Negara RI, yaitu Pancasila. 2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

2

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; i.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); l.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Badung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010– 2015; n. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; 1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

3

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. 1.3.2

Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan; c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu; d. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung;

1.4

Sistematika Penulisan Penulisan Dokumen Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2010 - 2015 ini diawali dengan kata pengantar dan selanjutnya dibagi dalam beberapa Bab, yang meliputi : Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Bab III

:

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV

:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V

:

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

:

Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII

:

Penutup


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang

peternakan,

perikanan dan kelautan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan 4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan Sedangkan susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretarias terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Perencanaan ; c. Sub Bagian Keuangan ; 3. Bidang Bina Usaha terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Usaha ; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ; c. Seksi Pemasaran ; 4. Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari : a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ; b. Seksi Teknis Reproduksi ; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak ; 5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari : a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir ; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

5

b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Laut ; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI ; 7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi ; b. Seksi Perikanan Budidaya ; c. Seksi Perikanan Tangkap ; 8. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati ; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumnber Daya ; 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang ; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi ; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal ; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara ; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta ; f.

UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan ;

g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan ; h. Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang ; i.

Rumah Potong Hewan Mambal.

10. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas mempunyai tugas : a). Menyusun program/rencana kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Mengkoordinir

penyusunan

dan

perumusan

langkah-langkah

strategis

dan

operasional Dinas bersama para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d). Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


6

f). Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapaian kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; i). Menyusun rencana kebijakan di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati ; j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ; l). Membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan. b. Sekretariat mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d). Menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketatausahaan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-


7

undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; i). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan ; j). Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggan serta kehumasan ; k). Mengumpulkan,

mensistimasikan dan menganalisa data hasil

pelaksaanaan

tugasnya; l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. c. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan dan peternakan; i). Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan peternakan ;


8

j). Melakukan analisa usaha, bimbingan permodalan dan bimbingan penerapan pola kerjasama/ kemitraan usaha perikanan dan peternakan; k). Menyusun

rencana

kegiatan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan agrobisnis perikanan dan peternakan; l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; m). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. n). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. d. Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melakukan

pengawasan

pelaksanaan

tugas

dan

pengendalian

terhadap

pembangunan, rehabilitasi peningkatan, operasional pemeliharaan dan pengawasan pengairan; i). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; j). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;


9

k). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. e. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i). Menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan hewan berdasarkan kebutuhan dan program dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. f.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


10

b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Menyusun peta peluang dan bimbingan pengembangan usaha perikanan dan kelautan; i). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir dan jasa kelautan meliputi : jasa transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan meteriologi maritim; j). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir pantai, dan laut serta pembinaan

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan

dan

perlindungan sumber daya hayati beserta ekosistemnya; k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. g. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;


11

c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai de-ngan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

analisa

kebutuhan,

bimbingan/

penyuluhan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan; i). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan / penyuluhan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum; j). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan / penyuluhan penerapan pola produksi perikanan; k). Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

analisa

kebutuhan,

bimbingan,

pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sumber daya alam dan manusia perikanan dan kelautan; l). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan distribusi serta pengendalian pembenihan ikan; m). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional pengawasan serta pengendalian hama dan penyakit; n). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; o). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; p). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. h. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


12

b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai de-ngan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melakukan

pemantauan

terumbu

karang,

pencemaran

laut,

pengendalian

pemanfaatan sumber daya perikanan dan penebaran di perairan umum (restocking), pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati; i). Meningkatkan dan mengembangkan SDM perikanan dan kelautan, pembinaan dan evaluasi/lomba kelompok tani ikan dan nelayan, lomba kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) rumput laut, operasional kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan, peningkatan keterampilan aparat dan masyarakat; j). Penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber perikanan dan kelautan, pembuatan dan pemasangan papan larangan, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, jasa kelautan dan ekosistem laut, kajian mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut dan operasional perahu karet; k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. 2.2

Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2.2.1

Jumlah Pegawai Dalam Tahun 2011 jumlah pegawai yang mendukung kegiatan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebanyak 160 orang,


13

termasuk pegawai di UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kecamatan, RPH Mambal, BBI Kec. Mengwi dan Petang, PPI Kec. Kuta dan Kuta Selatan, dengan rincian sebagai berikut : - PNS Daerah

: 157 orang

- THL / Honorer Pemda. Badung

:

3 orang

Secara rinci potensi sumberdaya yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung No

Jabatan

Eselon I

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ka Dinas Sekretaris Dinas a. Kasubag Umum b. Kasubag Keuangan c. Kasubag Perencanaan d. Staf Kabid. Bina Usaha a. Kasi Pelayanan Usaha b.Kasi Pengolahan dan Pembinaan Mutu c. Kasi Pemasarana d. Staf Kabid. Bina Produksi Peternakan a. Kasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak b. Kasi Teknis Reproduksi c. Kasi Teknolog dan Pengembangan Pakan Ternak d. Staf Kabid Kesehatan Hewan a. Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan b. Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan c. Kasi Masyarakat Veteriner d. Staf Kabid Pemberdayaan Pesisir Pantai dan Laut a. Kasi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. b. Kasi Jasa Wilayah Pesisir Pantai dan Laut c. Kasi Operasional PPI dan TPI d. Staf Kbid. Bina Produksi Perikanan dan Kelautan a. Kasi Sarana dan Prasarana Produksi b. Kasi Perikanan Budidaya c. Kasi Perikanan Tangkap d. Staf Kabid Sumberdaya Perikanan dan Kelautan a. Kasi sumber daya Hayati dan Non Hayati b. Kasi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya d. Staf Unit Pelayanan Dinas (UPTD a. Kepala UPTD Kec. Kuta Selatan b. Kepala UPTD Kec. Kuta c. Kepala UPTD Kec. Kuta Utara d. Kepala UPTD Kec. Abiansemal e. Kepala UPTD Kec. Mengwi f. Kepala UPTD Kec. Petang g. Kabag. TU UPTD Kec. Kuta Selatan h. Kabag TU UPTD Kec. Kuta i. Kabag TU UPTD Kec. Kuta Utara j. Kabag TU UPTD Kec. Mengwi

II

III

Golongan IV

1

IV

III

II

Tingkat Pendidikan I

1 1

1 1 1 1

S2

S1

SM

DIP

SMA

SMP

SD

THL

1 1 1 1 1 7

19

1 1 1 7

2

1

19

2

1 1 1

1

1 1

1

1

1 1 2

1 2

3

1 1 1 1

4

1

1 1

1

1

1 1

1

5 1

5 1

1

1

1

1

1 3 1

1

1

1 1 3

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 5

1

1 1

1

1 1

1 1 1

1

1 1

1 1 5

6 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1 1

5

1

1

1

1

1 2

1

4

1

3

2

1 1 1

3

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

1


1

1 1

1

14

k. Kabag TU Abiansemal l. Kabag TU Petang m. Staf 10

2.2.2

UPTD

Kec.

1

1

UPTD

Kec.

1

1 1

Petugas Fungsional

6

1 1 38

2

39

15

2

3

12

2

2

4

Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja

Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini. Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2011

NO

NAMA BARANG

KEADAAN BARANG

JUMLAH BARANG

BAIK

1

Tractor

1

X

2

Compressor

1

X

3 4

Compressor

2

Electric Generating Set

1

5

Kendaraan Dinas Bermotor

7

X

6 7

Mobil Unit Kesehatan Hewan

1

X

Sepeda Motor

41

X

8

Gerobak Dorong

13

X

9 10

Perahu Karet Bermotor

3

X

Mesin Bubut

2

X

11

Pakaian Kerja

5

X

12 13

Timbangan

7

X

Mesin Tepung

1

X

14

Penggiling Pelet

1

X

15 16

Alat Pengolahan Limbah

10

X

Kontainer

7

X

17

Pompa Air

1

X

18 19

Sprayer

1

X

Socase/Shoda

1

X

20

Mesin Penghancur Pakan

2

X

21 22

Mesin Pelet

2

X

Alat Bedah

1

X

23

Kandang Pemingsan

1

X

24 25

Penyodok Kotoran

3

X

Pipa Seling Air

1

X

26

Pisau Sembelih

2

X

27 28

Pisau Pengilitan

2

X

Pisau Lepas Tulang

2

X

29

Pisau Pembelah

2

X

30 31

Pisau Pengiris

2

X

Penajam Pisau

2

X

32

Tempat Pengulitan

2

X

33 34

Sepatu Kerja

4

X

Sarung Tangan

2

X

35

Timbangan Karkas

1

X


KURANG BAIK

RUSAK

X X

15

36 37

Sistimrel

1

X

Mixer Vertikal

1

X

38

Mixer Horisontal

1

X

39 40

Grender

1

X

Mesin Penjahit Karung

1

X

41

Coper

1

X

42 43

Panel dan instalasi

1

X

Mesin Pengering

1

X

44

Alat Bedah

8

X

45 46

Sprayer

1

X

Penggantung Karkas

30

X

47

Alat Pembersih Rumen

2

X

48 49

Meja Operasi

1

X

Mikroskop

1

X

50

Meja Mikroskop

1

X

51

Kotak Obat Besar

8

X

52

Kulkas Kecil

1

X

53

Tiang Infus

1

X

54

Generator Set

1

X

55

Hand Spraying

62

X

56

Tpi Plastik

10

X

57

Pengait Daging

30

X

58

Digester Biogas

1

X

59

Gas Chember

1

X

60

Bak Penampungan Awal

1

X

61

Bak Penampungan Akhir

1

X

62

Kompor Biogas

1

X

63

Pompa Sumber Sible

1

X

64

Tangki Fiberglass

1

X

65

Bak Penampungan

2

X

66

Tempat Airasi

1

X

67

Tempat Pengolah Bio Urine

1

X

68

Pompa Air

4

X

69

Slang Plastik

1

X

70

Konkrit Blok

1

X

71

Kesin Ketik Besi

23

X

72

Kesin Ketik Besi

14

73

Mesin Ketik Elektri

2

74

Mesin Ketik Elektri

2

75

Mesin Absen

1

X

76

Calculator

12

X

77

Lemari Besi

1

78

Lemari Besi

5

X

79

Rak Besi

1

X

80

Rak Besi

1

81

Rak Kayu

1

82

Rak Kayu

30

83

Filing Kabinet

1

84

Filing Kabinet

20

X

85

Brankas

6

X

86

Rak Kaca

1

X

87

Lemari Kaca

2

X

88

Lemari Kayu

37

X

89

Papan Perda

2

X

90

Papan Nama Dinas

8

X

91

Papan Pengumuman/Informasi

26

X

92

White Board

15

X


X X X

X

X X X X

16

93

Overhead Projektor

94

Meja Komputer

1

95

Meja Komputer

18

X

96

Kursi Kayu

69

X

97

Meja Rapat

36

X

98

Meja Telpon

6

X

99

Kursi Rapat

70

X

100

Kursi Putar

11

X

101

Kursi Lipat

299

X

102

Sofa

15

X

103

Meja Pingpong

2

X

104

Sekat Ruangan

1

X

105

Meja Konter

1

X

106

Mesin Potong Rumput

8

X

107

Lemari Es

9

X

108

Kipas Angin

4

X

109

Frezzer

1

X

110

Tabung Gas

2

X

111

Televisi

2

X

112

Wireless

2

X

113

Wireless

2

114

Stabilisator

11

X

115

Camera Film

2

X

116

Camera Digital

1

X

117

Handy Cam

1

X

118

Komputer PC

33

X

119

Komputer PC

6

120

Komputer PC

1

121

Lap Top

19

X

122

Note Book

3

X

123

Printer

29

X

124

Printer

4

125

UPS

1

X

126

Wireless Modem

5

X

127

Meja Biro

8

X

128

Meja ½ Biro

189

X

129

Meja Kerja ½ Biro

63

X

130

Kursi Kerja

1

X

131

Meja Rapat

3

X

132

Kursi Hadap Depan Meja Kerja

15

X

133

Telepon

12

X

134

Faximile

2

X

135

Alat Bedah

3

X

136

Kandang Anjing Besi

2

X

2

X X

X

X X

X

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Dinas memiliki sarana prasarana seperti Rumah Potong Hewan (RPH) 1 unit, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 2 unit, sentra pengembangan ternak sapi Bali 1 unit, Pos Pengawas TPI dan PPI, Pasar Ikan Hygienis serta kantor pusat dan kantor UPTD yang berlokasi di kecamatan sebagai pusat operasional pelaksanaan tugastugas dinas. RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

17

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani dua bidang pelayanan yaitu pelayanan di sub sektor peternakan dan pada sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun APBN. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah pula menyele saikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut : a. Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Badung Tahun 2006-2010; b. Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2006-2010 ; c. Rencana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun ; Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

No

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

1

Populasi ternak (ekor)

1.360.165

1.414.572

1.471.155

1.530.001

1.591.201

2

Produks daging (ton)

16.437,3

17.094,8

17.778,6

18.489,7

19.229,3

40,72

42,52

44,32

46,12

47,92

70

65

60

55

50

55.075

58.930

58.930

58.930

32.734,7

26

26

26

26

26

186

195,3

205,1

215,4

226,2

7

8

9

10

11

1.958

2.298

2.617

2.936

3.221

7.971

8.120

8.194

8.448

8.525

3 4

Tingkat Konsumsi Daging (kg/kapita/th) Kasus penyakit strategis pada ternak (kasus)

5

Produksi perikanan (ton)

6

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/th)

7

Luas lahan budidaya (ha)

8 9 10

Jumlah komoditi perikanan budidaya (jenis) Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

Lanjutan….. No

1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD Populasi ternak (Ekor) Produksi daging (ton) Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th) Kasus penyakit strategis pada ternak (kasus) Produksi perikanan (ton) Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/th)

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1.607.627 17.266,3

1.313.421 18.225,7

1.522.202 17.856,0

1.564.007 18.066,9

1.590.789 19.204,9

118,2% 105%

92,8% 106,6%

103,5% 100,4%

102,2% 97,7%

99,97% 99,87%

46,55

48,28

46,51

46,50

48,86

114,3%

113,5%

104,9%

100,8%

102,0%

108

100

142

206

168

154,3%

153,8%

236,7%

374,5%

336%

58.938,7

46.473,3

46.473

25.064,6

31.228,1

107%

79%

79%

42,5%

96,3%

21,98

21,99

21,99

22,1

23,09

84,54%

84,57%

84,57%

85%

88,8%


18

7 8 9 10

Luas lahan budidaya (ha) Jumlah komoditi perikanan budidaya (jenis) Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) Produksi pemasaran hasil perikanan (ton)

331.8

207,1

302,1

228,6

221,7

178,4%

106,0%

174,3%

106,1%

98,0%

7

7

8

8

8

100,0%

87,5%

88,9%

80,0%

73,0%

1.860

2.160

2.460

2.760

3.060

95,0%

94,0%

94,0%

94,0%

95,0%

7.403

7.551

7.702

7.856

8.010

92,9%

93,0%

94,0%

93,0%

94,0%

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung (Dalam Jutaan Rupiah) Uraian

2006

Dinas Peternakan 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 3. Belnaja Modal 4. Belanja Langsung 5. Belanja Tidak Langsung 6. Pembiayaan

Dinas Perikanan 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 3. Belnaja Modal 4. Belanja Langsung 5. Belanja Tidak Langsung 6. Pembiayaan

2010

2006

3.709,6

3.569,0

1.031,6

1.026,2

1.985,2

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2007 2008 2009

2010

1.945,1

2.000,0

5.711,7 2.904,9

404,75

1.380,0

5.585,6 2.783,8

2.857,3

2.826,3

683,8

529,73

3.509,5

3.559,6 5.407,9 2.598,5

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak Langsung 3. Pembiayaan

2.4

Anggaran pada Tahun 2007 2008 2009

5..265,1 2.465,5

18.954,7 6.930,9

7.918,0 8.732,6

8.711,9 9.582,2

12.879,7

7.194,8 8.732,6

8.289,0 7.581,4

25,0

125,0

400,0

25,0

125,0

200,0

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Dalam pelaksaan tupoksi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut : a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi


19

dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan. Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan serta sulitnya melakukan investasi. b.

Terbatasnya permodalan Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.

c.

Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan

semakin

menurun-nya

keuntungan

dan

pendapatan.

Kondisi

ini

sering

mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan. e. Terjadinya alih profesi Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

20

berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh profesi ke sektor pariwisata. f.

Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung ke depan sebagai berikut : a. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri dari sumberdaya yang dapat pulih/diperbaharui (renewable resources) yang meliputi sumberdaya ikan, hutan mangrove,

terumbu

karang

dan

padang

lamun

;

sumberdaya

tidak

dapat

pulih/diperbaharui (non-renewable resources) yang meliputi mineral, tambang, energy kelautan, serta jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata. Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2011 baru dimanfaatkan sebesar 4.467,9 ton. Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 70,0 Ha (73,7%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 45 Ha (86,5%), saluran irigasi ± 15 Ha baru dimanfaatkan ± 7,2 Ha (48%), sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ± 360,5 Ha (48,2%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 74 Ha (69,81%). Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap memperhatikan lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Sementara itu potensi produk ternak cukup tinggi, dimana minat masyarakat untuk beternak cukup besar dengan beberapa jenis ternak memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan karena memiliki pasar dan kesesuaian alam yang baik, yang salah satu diantaranya adalah Sapi Bali.


21

b. Tersedianya teknologi peternakan, perikanan dan kelautan Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM peternakan dan perikanan yang mempenga-ruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri peternakan dan perikanan serta pengembangan pasca panen. c. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat Keberhasilan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan pradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok peternakan, kelompokkelompok

pembudidayaan

ikan

(POKDAKAN)

dan

kelompok-kelompok

usaha

penangkapan ikan serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya. d. Permintaan pasar akan produk peternakan dan perikanan Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasinya pariwisata di Indonesia dan Dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan khususnya di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Potensi budaya (objek dan atraksi budaya) sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Badung akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perkembangan investasi, yang bertampak langsung terhadap meningkatnya permintaan produk hasil peternakan dan perikanan, serta peningkatan investasi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sementara itu peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk hasil peternakan dan perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan akan berdampak terhadap peningkatan gizi, kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.


22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Fungsi

Pelayanan

Dinas

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dimana terjadinya penggabungan 2 SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi satu SKPD yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian Kewenangan yang dimiliki menjadi semakin luas karena menangani urusan pada 2 bidang yaitu di sub sektor peternakan dan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi ini tentu akan berimplikasi pada semakin kompleksitasnya kepentingan, tuntutan dan tanggungjawab yang membutuhkan perhatian dan penanganan baik dari segi potensi dan sumberdaya yang ada. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung antara lain : a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan

dan

Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM peternakan dan perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat Teknis. b. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan Data serta informasi tentang peternakan, perikanan dan kelautan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan, ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data peternakan dan perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi peternakan, perikanan dan kelautan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan bagi petani peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

23

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan, perikanan dan kelautan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan. Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan serta sulitnya melakukan investasi. b. Terbatasnya permodalan Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya. c. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produksen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

24

produksi (sarana produksi). Adanya kecendrungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan

semakin

menurun-nya

keuntungan

dan

pendapatan.

Kondisi

ini

sering

mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan. e. Terjadinya alih profesi Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh prosi ke sektor pariwisata. f.

Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2010–2015 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2010 – 2015. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2010–2015 adalah sebagai berikut : “Melangkah bersama membangun Badung yang shanti dan jagadhita berlandaskan TRI HITA KARANA”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu : A. Fungsi Parhyangan : 1. Meningkatkan srada & bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan sradha dan bhakti di Kabupaten Badung dapat dilihat dari peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun nonformal, pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keseimbangan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung dilandasi oleh adat dan budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras dalam melaksanakan dan pemberdayaan nilai-nilai agama dan adat daerah. Untuk itu perlu adanya kesatuan pemahaman sastra agama RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

25

Hindu yang dilandasi oleh budaya Bali dan nilai-nilai ajaran agama dan sastra di masyarakat. Dalam meningkatkan pelaksanakan kehidupan beragama didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk pendidikan dan pengembangan nilai agama di sekolah maupun di masyarakat dalam rangka mewujudkan kerukunan beragama di Kabupaten Badung yang damai (Shanti) dalam upaya mengajegkan Bali di era kekinian B. Fungsi Pawongan : 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung khususnya di bidang peternakan, perikanan dan kelautan akan dapat terlaksana melalui pendidikan dan pelatihan bermutu, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia dan penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja, sekaligus mampu mampu menciptakan lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Di samping itu diperlukan peningkatan penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat pada sektor peternakan, perikanan dan kelautan dalam upaya meningkatkan daya saing usaha dan SDM Masyarakat Badung. 3. Menata sistem masyarakat.

kependudukan

dan

meningkatkan

kesejahteraan

sosial

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat idealnya selaras dengan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Hal ini akan dapat terwujud dengan jalan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber usaha produktif secara terbuka khususnya usaha yang bergerak di sektor peternakan, perikanan dan kelautan, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari upaya

pemberdayaan ekonomi

kerakyatan yang kreatif berbasis unggulan lokal yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga kedepan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama keluarga miskin untuk memperoleh pendapatan yang tetap, mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. Dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah di sektor peternakan, perikanan dan kelautan diharapkan akan mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing daerah dengan indikator peningkatan modal lembaga ekonomi mikro. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan diperlukan untuk

dapat

menjaga

keseimbangan

antara

pemanfaatan

dan

keberlanjutan

keberadaan dan kegunaan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

26

depan, sehingga pengembangan ekonomi kerakyatan akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. 5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. Mewujudkan supremasi hukum dan kepastian hukum bidang peternakan, perikanan dan kelautan dapat terlaksana melalui penegakan tertib peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dan mediator yang adil dalam penegakan hukum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan dapat terwujudnya penegakan supremasi hukum dan meningkatnya kesadaran hukum dalam rangka mensejahterakan masyarakat bidang peternakan, perikanan dan kelautan 6. Mewujudkan kepemerintahan yang Governance & Clean Government).

baik,

bersih

dan

berwibawa

(Good

Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta profesional akan dapat terlaksana melalui meningkatkan pengelolaan SDM aparatur pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis e-goverment dan akses informasi sehingga merangsang pertumbuhan aktifitas usaha di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. C. Fungsi Pawongan : 7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Badung sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten, ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, transparan, profesional, responsif, dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap, sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Di samping itu melaksanakan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. Pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah di Kabupaten Badung idealnya harus mampu mengakomodir pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten yang potensial di bidang peternakan, perikanan dan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

27

kelautan melalui pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten. Meningkatnya pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan akan dapat terlaksana melalui manajemen penataan ruang yang efektif. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha sektor peternakan, perikanan dan kelautan akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan ; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan. 9.

Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan produk peternakan dan perikanan ditunjang kemajuan teknologi bidang peternakan dan perikanan. Kondisi ini akan menjadikan sumberdaya alam semakin terdesak secara kuantitas dan kualitas apabila tidak didasarkan pada prinsip kelestarian yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan yang berkelanjutan yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana yang berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan aman dan lestari. Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Badung dilaksanakan dengan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, peran serta masyarakat dalam keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup menuju Badung yang bersih dan hijau.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 adalah ”Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”. Sedangkan Misi Kementerian

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun

2010-2014 yaitu Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam upaya :

a. Memperkuat Kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi; b. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan ; c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan ; d. Memperluas akses pasar domestik dan internasional. Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

15/Permentan/RC.110/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 20102014 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

28

Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”. Sedangkan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;

2.

Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;

3.

Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendu kung diversifikasi dan ketahanan pangan;

4.

Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi;

5.

Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;

6.

Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;

7.

Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;

8.

Mengembangkan industi hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domistik, regional dan internasional;

9.

Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan;

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2009-2013 bahwa Visi Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2009-2013 adalah ”Terwujudnya Peternakan yang Maju, Tangguh, Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali Mandara”. Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan misinya sebagai berikut : 1. Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Peternakan ; 2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Kerja ; 3. Memberdayakan SDM Peternakan dan Mengembangkan Teknologi, Bioteknologi Tepat Guna ; 4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat ; 5. Memanfaatkan dan Melestarikan Sumber Daya Alam Pendukung Peternakan ; 6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Bibit ; 7. Meningkatkan dan Mempertahankan Status Kesehatan Hewan ; 8. Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 9. Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Asal Hewan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

29

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2009-2013

bahwa

Visi

Dinas

Peternakan Provinsi

Bali Tahun 2009-2013

adalah

”Terwujudnya Bali yang Maju, Aman dan Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung Jawab”. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah ; 2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan, lingkungan, wilayah laut, pesisir dan pulaupulau kecil ; 3. Menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya ; 4. Meningkatkan konsumsi ikan untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan masyarakat; 5. Membantu menciptakan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran ;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Badung tersebut

diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut : a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional; b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita; c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional; d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi; e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional; f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan; g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rumusan

kebijakan

penataan

ruang

wilayah

Kabupaten

Badung

telah

mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan


30

hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan : a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” dan/atau “bio-geo-region”). Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung No

1.

2.

3.

Isu Lingkungan Strategis Meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah akibat kegiatan budidaya baik budidaya pertanian yang memanfaatkan bahan kimia guna meningkatkan produksi Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konservasi lingkungan Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan teknologi yang dapat merusak lingkungan

Subtansi RTRW I. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Badung mencakup : 1. Rencana pengembangan kawasan budidaya, dengan luas kurang lebih 39.602 Ha atau 94,62% dari luas wilayah II. Kawasan Lindung 1. Kawasan lindung, mencakup : a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; 2. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 15.224 atau 48,25% dari luas wilayah DAS Badung 3. Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat, mencakup: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sempadan waduk/estuary dam; dan

Pengaruh Positif 1. Menurunnya kasuskasus pencemaran lingkungan akibat pencemaran air, udara dan tanah 2. Optimalisasi pemanfaaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam 4. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan 5. Meminimalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kegiatan budidaya nonpertanian 6. Terlestarikannya keanekaragaman hayati ekosistem lait dan terumbu karang

Alternatif Mitigasi

Negatif 1. Berkurangnya I. kesempatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya  dengan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pariwisata


Pengelolaan Lingkungan Hidup Penurunan kuanti tas air disebab kan oleh faktor alam dan manu sia dan factor utama adalah tingginya peman faatan air bawah tanah untuk ke giatan budidaya.

 Penurunan kuali tas sumber daya air juga diikuti oleh penurunan kualitas air (debit air) aibat berku rangnya daerah resapan air. II.

Kualitas Lingkung an Hidup Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak adanya keterpaduan antara kegiatan perlindungan fungsi lingkungan

Rekomendasi 1. pengembang an sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air. 2. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi. 3. Penerapan Sistem pengamanan abrasi pantai 4. Memanfaatk an SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatik an kaidahkaidah kelestarian

31

No

Isu Lingkungan Strategis

Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Alternatif Mitigasi

Negatif

4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, mencakup : a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5. Kawasan lindung lainnya, mencakup : a. kawasan perlindungan plasma nutfah; b. kawasan perlindungan terumbu karang. c. kawasan perlindungan pulau-pulau kecil

hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer.

III. Kawasan Budidaya 1. Kawasan budidaya, mencakup : a. kawasan peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih 20.830 Ha; b. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;

III.

Rekomendasi lingkungan. 5. Identifikasi dan pengembang an potensi SDA daerah. 6. Peningkatan kualitas SDA dan LH 7. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA. 8. Penentapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi 9. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya 10. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut 11. Pelestarian ekosistem hutan bakau

Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam diman faatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperha tikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuh an ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.


32

No


Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Negatif

Alternatif Mitigasi

Rekomendasi

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjut an (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijak an dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong inves tasi pembangun an jangka mene ngah (20112015). Prinsipprinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengem bangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan penge lolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian berbagai perma salahan muncul dan memicu terjadinya keru sakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikha watirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa perma salahan pokok yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan berikut ini:  Dengan perma salahan-perma salahan di atas, strategi pemba ngunan yang harus ditempuh adalah memper baiki sistem pe ngelolaan sumber daya alam dan ling kungan hidup agar tercipta RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

33

No


Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Negatif

Alternatif Mitigasi

Rekomendasi

keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertum buhan ekonomi (kontribusi sektor pariwisa ta, pertambang an, pertanian, perikanan, dan kehutanan, ter hadap PDRB) dengan aspek perlindungan terhadap keles tarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidup an secara berke lanjutan. Adanya keseimbangan tersebut akan menjamin keberlanjutan pembangunan, karenanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

34

No


Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Negatif

Alternatif Mitigasi

Rekomendasi

dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut : a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi : 1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 2) mengintegrasikan

pusat-pusat

kegiatan

kepariwisataan,

pusat

pemerintahan

kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu; 3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; 4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan 5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat

pelayanan

dari

wilayah

belakangnya, terutama ibukota kecamatan b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi : 1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita; 2) mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita; 3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan 4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. c.

Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi : 1) menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan; 2) mengoptimalkan

pemanfaatan

ruang

untuk

kegiatan

kepariwisataan

dengan

mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan; 3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

35

4) mengendalikan

pemanfaatan

ruang

yang

tidak

harmonis

dengan

kegiatan

kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan 5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan. d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi : 1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang; 2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup; 3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air; 4) mengembangkan

pertanian

terintegrasi

yang

berorientasi

agribisnis

meliputi

penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian; 5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan 6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata. e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi: 1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya; 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita; 3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan dan pusat pelayanan umum skala regional; 4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan 5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar. f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi : 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional; 2) mengembangkan

sistem

jaringan

transportasi

terpadu

untuk

meningkatkan

aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

36

3) mengembangkan

kawasan

wisata

belanja

yang

dilengkapi

sarana-prasarana

pariwisata dan pusat perbelanjaan; 4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan 5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan. g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi : 1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan; 2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis; 4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara; 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan 6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berientasi pada pembangunan berkelanjutan. h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi : 1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertanahan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat; 2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 4) megendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya. Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa: a. Mengidentifikasikan rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ; b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ; c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;


37

d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ; e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis a. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor peternakan dan perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan hendaknya selalu memperhatikan isuisu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2010 - 2015 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah 2) Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan 3) Terbatasnya permodalan 4) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan 5) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan 6) Terjadinya alih profesi 7) Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung antara lain : 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan 2) Belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan ruang wilayah perairan dan laut sesuai dengan peruntukan pengembangan usaha peternakan dan perikanan. RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

38

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan. 2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam rangka : a. perwujudan rencana tata ruang pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan wilayah Kabupaten Badung; b. perwujudan kawasan strategis pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung. 3)

Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain : - Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan; - Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan; - Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk; - Menurunnya keanekaragamaan hayati dan flasma nuftah; - Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut : (1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan; (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (3) Kinerja layanan/jasa ekosistem; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010 - 2015

39

(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.


40


Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat dari meningkatnya

pemanfaatan

sumberdaya

alam,

pertambahan

jumlah

penduduk

dan

berkembangnya ilmu dan teknologi akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam saat ini dan masa yang akan datang cendrung semakin besar. Di sisi lain , tuntutan untuk melestarikan sumberdaya juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam. Perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha peternakan, perikanan dan kelautan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kecendrungan ini menda-sari visi dari pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan ke depan. 4.1. Visi Dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Dengan mengacu pada kecendrungan-kecendrungan tersebut di atas, maka visi pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut ; “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG MAJU, TANGGUH DAN MANDIRI MENUJU BADUNG YANG SHANTI DAN JAGADHITA “ Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. Untuk mewujudkan visi 2010-2015 tersebut, maka Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis


41

e. Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya f.


4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan ditempuh melalui sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator Tujuan (IKU) : 1. Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani Target Indikator Tujuan : 1. Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor 2. Produksi daging mencapai 69.962,6 ton 3. Konsumsi daging mencapai 58.42 kg/kapita/th. Sasaran





: 1. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan


42

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

1




1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000


16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/perkapita/Thn)

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

148

128

108

88

68

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/Thn)

31,00

31,50

32,00

32,4

32,7


232,65

244,17

256,88

270,10

288,97


9

10

11

12

13


3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650


8.170

8.333

8.500

8.670

8.843


2



Peningkatan Produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

4.3


2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil peternakan 2) Meningkatan kualitas SDM peternakan b. Strategi : 1) Pengembangan Produk Olahan Hasil Peternakan dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : 1) Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Perbaikan Mutu dan Pengembangan Produk Serta Memperluas Distribusi Pemasaran Hasil Peternakan


43

c. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan d. Strategi : 1) Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan 2) Meningkatkan Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan e. Strategi : 1) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan f.




44

- 45 -


: : : 1 2 3 4 5 6


Tujuan

1


Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

Terwujudnya

1

Terpenuhinya ketersediaan

swasembada daging

daging sebagai sumber

melalui pengembangan

protein hewani

ekonomi kerakyatan

1

Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor

1

Peningkatan populasi

1

ternak dan produksi daging

Tercapainya peningkatan

1 Meningkatkan Kuanitas dan


1

Kualitas Hasil Peternakan


dalam rangka pemenuhan 2

yang kreatif di sektor

Produksi daging

kebutuhan protein hewani

2


2



Program Peningkatan Penerapan Teknologi

peternakan

Peternakan 3

Konsumsi daging

3


mencapai 58,42

konsumsi daging

kg/kapita/th

(kg/kapita/tahun)

3


4

Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak

4

(kasus/tahun)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Meningkatkan kualitas SDM

1

Peternakan

Program Pemberdayaan petugas pertanian dan penyuluh lapangan

2

Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3


1

Program Peningkatan

perbaikan mutu dan



Peternakan



1

Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan

8

- 46 Tujuan


Sasaran

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

1

2

3

4

5

6


2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

Meningkatnya produksi

1

Meningkatnya produksi

1

Produksi perikanan

1

Peningkatan produksi

perikanan melalui


mencapai 157.556,5

perikanan dalam

pengembangan

memenuhi konsumsi

ton

pemenuhan kebutuhan

ekonomi kerakyatan

ikan sebagai sumber

yang kreatif di sektor

protein

akan protein yang 2

Konsumsi ikan


mencapai 32,70

penyediaan kebutuhan

kg/kapita/th

1


1

produksi perikanan (ton)

Meningkatkan kuantitas dan

1

kualitas hasil perikanan dan


kelautan 2

bersumber dari ikan


2

konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 3

protein hewani yang


Tercapainya peningkatan luas

3

lahan budidaya (ha)

Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

bersumber dari ikan 4


4

Program Pengelolaan




Perikanan 5

Program Perencanaan dan penganggaran SKPD

2

Meningkatkan kualitas SDM

1

Perikanan dan Kelautan


2


3

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat

4


5


3

Meningkatkan kualitas data /

1

informasi perikanan dan kelautan

Program Pengembangan Sistem data/Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

2


8

- 47 Tujuan


Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

2

Meningkatnya hasil

1

Produksi pengolahan

2

Peningkatan produksi

1


1


1

Program Optimalisasi

pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan

pengolahan dan

produksi pengolahan hasil

perbaikan mutu dan

Pengelolaan dan pemasaran

komoditi perikanan


pemasaran komoditi

perikanan (ton)


Produksi Perikanan

perikanan 2

Produksi pemasaran

memperluas distribusi pemasaran 2


komoditi perikanan


mencapai 42.516 ton

perikanan (ton)

hasil perikanan

8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010-2015

48

49


Tujuan

(1)


Sasaran

(2)


Indikator Sasaran

(4)

(3)



Kode

2.01

2.01.2

22


4. Tercapainya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak (kasus/tahun)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


1,590,789 ekor

1,661,692 ekor

1,425,280,950

1,357,001 ekor

5,342,346,878

1,366,005 ekor

3,825,872,378

1,395,000 ekor

4,386,349,540

1,450,000 ekor

1,450,000 ekor

18,867,103,672


19,204.9 ton

16,585.5 ton

(5)

2. Tercapainya peningkatan produksi daging (ton) 3. Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/tahun)


15,864.3 ton

13,012.8 ton

12,000.0 ton

3,887,253,926

12,500.0 ton

69,962.6 ton

Kegiatan : 2.01

2.01.2

22



180 ekor

50 ekor

66,474,950

120 ekor

103,670,200

200 ekor

177,579,300

0

0

110 ekor

192,716,375

480 ekor

540,440,825

2.01

2.01.2

22



350 ekor

240 ekor

12,605,600

300 ekor

10,278,950

250 ekor

10,279,820

0

0

0

0

790 ekor

33,164,370

2.01

2.01.2

22



350 ekor

0

0

0

0

0

0

250 ekor

7,086,250

0

0

250 ekor

7,086,250

2.01

2.01.2

22



24 kelompok

6 kelompok

17,539,600

6 kelompok

13,298,000

6 kelompok

24,259,800

3 kelompok

25,458,750

0

0

21 kelompok

80,556,150

2.01

2.01.2

22



24

0

0

0

0

0

0

0

0

3

57,195,300

3

57,195,300

kelompok

kategori

kategori

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

3,644,300

20 kelompok

3,644,300

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

3,568,500

1 unit

3,568,500

2.01

2.01.2

22



150 ekor

150 ekor

759,447,050

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ekor

759,447,050


25 orang

25 orang

150 ekor

0

0

164 ekor

4,543,262,553

350 ekor

3,174,857,463

0

0

0

0

350 ekor

3,174,857,463

0

350 ekor

2,553,950,751

2 paket, 11 jenis

2,545,304,700

25 orang

25 orang

2.01

2.01.2

22



2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

350 ekor

2,553,950,751

0

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 paket, 11 jenis

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

642,814,125

0

0

1 paket

642,814,125

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

25 orang

526,261,825

0

0

25 orang

526,261,825

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 orang

25 orang

594,155,600

2.01

2.01.2

22



2,000

1,000

211,076,500

2,500

181,981,550

2,500

194,561,620

0

0

0

6,000

587,619,670

ekor

ekor

0

0

0

0

0

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

2,500 ekor

50,183,225

0

0

1 paket

160,219,350

1

206,092,850


2.01.2

22



ekor

2,545,304,700

594,155,600

0

ekor

ekor


2.01

2.01.2

22


0

0

0

0

0

0

0

1 paket

160,219,350

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0


4

1

206,092,850

paket

paket


2.01.2

22

19 Integrasi Peternakan Untuk

5

335,252,400

0

0

0

0

0

0

0

0

15

578,138,750

50

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

Tahun 2011


(1)



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(7)

(8)

Mendukung Prima Tani

mendapat bantuan program pengembangan peternakan terintegrasi

kelompok

kelompok

Target

Rp

(18)

(19)

kelompok

2.01

2.01.2

22



4 kelompok

0

0

5 kelompok

242,886,350

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

242,886,350

2.01

2.01.2

22



0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0


177,667,600

0 0 0

0

0 0 0

0


177,667,600

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

112,459,125

0

0

5 kelompok

112,459,125

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

5 kelompok

163,630,660

0

0

5 kelompok

163,630,660

2.01

2.01.2

22



5 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

5 unit

5 unit

192,476,801

2.01

2.01.2

22



11 kelompok

11 kelompok

3,228,850

0

0

0

0

0

0

0

11 kelompok

6,382,675

2.01

2.01.2

22



11 kelompok

0

0

10 kelompok

3,153,825

10 kelompok

3,128,825

10 kelompok

3,999,500

10 kelompok

10 kelompok

2,964,300

2.01

2.01.2

22



20 kelompok

20 kelompok

6,210,500

0

0

0

0

0

0

0

0

20 kelompok

6,210,500

2.01

2.01.2

22



20 kelompok

0

0

20 kelompok

6,797,625

20 kelompok

7,337,550

20 kelompok

8,166,250

0

0

20 kelompok

8,166,250

2.01

2.01.2

22



0

0

0

1 kelompok

40,455,700

1 kelompok

51,685,700

2 kelompok

95,626,200

0

0

4 kelompok

187,767,600

2.01

2.01.2

22



0

0

0

1 dokumen

190,129,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

190,129,000

2.01

2.01.2

22



16 buku

16 buku

13,445,500

16 buku

6,433,125

0

0

0

0

0

32 buku

19,878,625

2.01

2.01.2

22



16 buku

0

0

0

0

16 buku

4,514,700

16 buku

2,989,875

0

0

32 buku

7,504,575

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

40 orang

33,503,654

40 orang

26,759,200

80 orang

60,262,854

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 orang

8,876,000

20 orang

8,876,000

2.01

2.01.2

22



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 buah

53,500,000

1 buah

53,500,000

2.01

2.01.2

25


19,204.9 ton

16,585.5 ton

89,270,900

15,864.3 ton

67,192,000

13,012.8 ton

69,001,135

12,000.0 ton

108,747,403

12,500.0 ton

122,474,714

69,962.6 ton

456,686,152

Kegiatan :


0

192,476,801

0

2,964,300

51

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5)

Tahun 2011


Target

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

Tahun 2015


Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2.01

2.01.2

25

01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna


5 kelompok

1 kelompok

46,396,700

1 kelompok

38,188,750

2 kelompok

69,001,135

1 kelompok

108,747,403

0

0

6 kelompok

262,333,988

2.01

2.01.2

25



0

0

0

15 sampel

29,003,250

0

0

0

0

0

0

15

29,003,250

2.01

2.01.2

25



0

1 kelompok

42,874,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

42,874,200

2.01

2.01.2

25



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket 2 unit

122,474,714

1 paket 2 unit

122,474,714

2.01

2.01.2

21

37.000 ekor

38,000 ekor

47,500 ekor

9,533,433,500

35,000 ekor

35,000 ekor

1,947,829,050

200,000 ekor

14,577,037,925

2.01

2.01.2

21


1 paket 0 1 paket


(6)


Data Capaian


515,779,100

44,500 ekor

950,784,400

1,629,211,875

Kegiatan :

2.01

2.01.2

21




2.01

2.01.2

21



2.01

2.01.2

21



2.01

2.01.2

21




2.01

2.01.2

21



462,607,050


545,306,400 2 Paket 0 1 paket



0 0 0 0 0

1,512,079,250








30 masjid




100 sampel




0 300 sampel

1,799,650,800






100 sampel

300 sampel

29,326,500

300 sampel

36,682,500

300 sampel

41,060,500

450 sampel

72,643,875

450 sampel

86,585,500

1.800 sampel

266,298,875

30 masjid

6,877,500

30 masjid

5,174,500

50 masjid

12,288,900

50 masjid

9,127,000

50 masjid

11,194,300

50 masjid

44,662,200

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

252,478,000


252,478,000

0 0

0 0

0 0

1 paket 1 paket


0

0

0

5 unit

96,547,000

0

0


0

0

0

0

0

1 unit

8,029,019,400

0

0

148 orang

67,270,475

0

0

0

0

0

0

148 orang

67,270,475

121 orang

46,462,575

0

0

0

0

0

0

121 orang

46,462,575

27

20,807,900

0

0

0

0

0

0

27

20,807,900

2.01

2.01.2

2.01

2.01.2

20


2.01

2.01.2

20



121 orang

0

0

2.01

2.01.2

20



0

0

0


0

Kegiatan :

2.01

2.01.2

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


orang 1 Tahun

1 Tahun

11,353,150

1 Tahun

orang 25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 Tahun

36,353,150

52

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS

1 tahun

1 tahun

11,353,150

1 tahun

25,000,000

0

0

0

0

0

0

2 tahun

36,353,150


4,000 ton

4,100 ton

139,705,400

4,200 ton

137,483,200

4,250 ton

159,909,375

4,300 ton

237,589,875

4,450 ton

216,806,100

21,300 ton

891,493,950

10 kali

466,724,800

10 kali

383,112,800

45 kali

26,752,150

(5)

(6)

Aparatur Kegiatan : 2.01

2.01.2

05


2.01

2.01.2

23


2.01

2.01.2

23



3 kali

3 kali

128,475,200

3 kali

129,284,200

0

0

0

0

4 kali

2.01

2.01.2

23



3 kali

0

0

0

0

6 paket

151,938,800

4 even

231,174,000

0

2.01

2.01.2

23



11 kali

11 kali

4,525,000

0

0

11 kali

7,970,575

11 kali

6,415,875

12 pasar

2.01

2.01.2

23



11 kali

0

0

11 kali

8,199,000

0

0

0

0

0

0

11 kali

8,199,000

2.01

2.01.2

23



25 eksp

25 eksp

6,705,200

0

0

0

0

0

0

0

0

25 eksp

6,705,200

2.01

2.01.2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 jenis

5,636,027,100

1 jenis

5,636,027,100

2.01

2.01.2

30


25 eksp

0

0

0

0

0

0

0

0

20 buku

9,781,400

20 buku

9,781,400

2.05

2.01.2

20


29.136,8 ton ton

33,267.5 ton

333,775,669

46,153.3 ton

927,501,175

55,550.4 ton

1,599,295,990

404.0 ton

327,216,700

417.9 ton

1,401,806,200

135,793.1 ton

4,589,595,734

2.05

2.01.2

20



20 kelompok

10 kelompok

97,106,450

10 kelompok

108,749,000

10 kelompok

135,987,100

0

0

0

0

30 kelompok

341,842,550

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

12 kelompok

135,302,125

7 kelompok

104,022,100

12 kelompok

239,324,225

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

325,880,800

Kegiatan : 208,965,400

0

7,840,700

dan petugas Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan


Kegiatan :


1. Peningkatan produksi

1. Tercapainya peningkatan

perikanan dalam pemenuhan produksi perikanan (ton) kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan 2. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/th)

yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan

Program pengembangan budidaya perikanan Kegiatan :




2.05

2.01.2

20



2.05

2.01.2

20


2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

20

2

75 orang

60 orang

80,755,000

60 orang

74,147,000

0

0

0

0

0


1 unit

1 unit

29,695,000

1 unit

27,565,625

1 unit

28,709,600

1 unit

39,315,000

1 unit



1 unit

1 unit

18,979,700

1 unit

15,690,000

1 unit

14,900,600

1 unit

24,375,750



20 kelompok

20 kelompok

33,803,900

20 kelompok

21,339,000

20 kelompok

20,882,300

20 kelompok

20,774,875


325,880,800

kelompok

kelompok

0

120 orang

154,902,000

57,305,900

1 unit

182,591,125

1 unit

32,416,600

1 unit

106,362,650

20 kelompok

22,445,400

100 kelompok

119,245,475

53

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

3 kelompok

3 kelompok

41,178,045

1 kelompok

34,723,875

0

0

0

0

0

0

4 kelompok

75,901,920

2.05

2.01.2

20



2.05

2.01.2

20



0

0

0

136 RTM

344,324,125

0

0

0

0

0

0

136 RTM

344,324,125

2.05

2.01.2

20

10 Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Kapal

Jumlah BBI yang direhabilitasi

0

0

0

1 unit

120,783,250

1 unit

456,514,315

0

0

0

0

1 unit

456,514,315

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

20 orang

21,945,900

0

0

0

0

20 orang

21,945,900

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

13

697,851,300

0

0

0

0

13

697,851,300


2.05

2.01.2

20



2.05

2.01.2

20


2.05

2.01.2

20

2.05

2.01.2

2.05

kelompok

kelompok

0

0

0

0

0

3 kelompok

149,576,325

1 kelompok

58,784,750

0

0

4 kelompok

208,361,075


24 kelompok

24 kelompok

32,257,574

0

0

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

32,257,574



24 kelompok

0

0

24 kelompok

26,697,200

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,697,200

20



24 kelompok

0

0

0

0

16 kelompok

72,928,550

4 kelompok

48,664,200

4 kelompok

24 kelompok

200,741,050

2.01.2

20



0

0

3 kelompok

122,652,100

0

0

0

0

0

0

3 kelompok

122,652,100

2.05

2.01.2

20



0

0

0

1 dokumen

9,950,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

9,950,000

2.05

2.01.2

20



0

0

0

1 dokumen

20,880,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

20,880,000

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

384,392,100

1 kelompok

384,392,100

2.05

2.01.2

20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

396,195,000

1 unit

396,195,000

2.05

2.01.2

21


2,089.3 ton

3,971.9 ton

417,123,700

4,170.5 ton

1,539,994,440

4,379.0 ton

1,987,604,200

4,598.0 ton

5,458,838,575

4,644.0 ton

1,156,121,100

21,763.4 ton

10,559,682,015

2.05

2.01.2

21



24 kelompok

24 kelompok

14,144,450

10,000 ekor

11,978,375

0

0

0

0

0

0

24 kelompok

26,122,825

2.05

2.01.2

21



1 lokasi/kec

1 lokasi/kec

44,484,300

60 buah

360,813,690

0

0

0

0

0

0

1 lokasi/kec

405,297,990

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

0

0

0

0

64 buah

446,414,400

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

4 jenis

275,039,625

40 buah

302,538,900

4 jenis 40 buah

577,578,525

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

16,311,250

0

0

1 paket

16,311,250

2.05

2.01.2

21



12 unit

4 unit

107,218,400

4 unit

101,991,500

0

0

7 unit

192,307,375

0

0

15 unit

401,517,275

2.05

2.01.2

21

07 Pengadaan sarana perikanan

Jumlah sarana perikanan

0

0

0

0

0

0

0

0

1

681,682,900

1

681,682,900


79,148,300

Kegiatan :

i9

54

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5) tangkap

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

tangkap


Target

Rp

(16)

(17)

paket

Target

Rp

(18)

(19)

paket

2.05

2.01.2

21



1 kecamatan

1 kecamatan

7,858,700

1 kecamatan

7,424,500

1 kecamatan

12,245,500

1 kecamatan

9,143,750

0

0

1 kecamatan

36,672,450

2.05

2.01.2

21

09 Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok nelayan


3 unit

1 unit

243,417,850

0

0

5 unit

629,071,300

0

0

0

0

6 unit

872,489,150

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1 unit

171,899,300

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

0

0

0

0

2 kali

1,872,800

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

0

0

0

0

1 paket

53,171,650

2.05

2.01.2

21



0

0

0

4 unit

207,400,125

0

0

4 unit

1,012,840,875

0

0

8 unit

1,220,241,000

2.05

2.01.2

21



0

0

0

2 unit

108,737,125

0

0

0

0

0

0

2 unit

108,737,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

0

0

0

0

1 paket

302,905,600

2.05

2.01.2

21



0

0

0

1 unit

271,426,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

271,426,500

2.05

2.01.2

21



0

0

0

4 unit

101,389,125

0

0

0

0

0

0

4 unit

101,389,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

12 unit

190,459,100

0

0

0

0

12 unit

190,459,100


4 unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171,899,300

2.05

2.01.2

21



4 unit

0

0

0

0

0

0

27 unit

552,063,625

0

0

27 unit

552,063,625

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

48 unit

194,732,375

0

0

48 unit

194,732,375

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

5 unit

1,033,058,125

0

0

5 unit

1,033,058,125

2.05

2.01.2

21



0

0

0

200 set

97,383,800

0

0

0

0

200 set

97,383,800

2.05

2.01.2

21



12 buah

0

0

0

0

25 buah

71,084,700

25 buah

76,392,050

0

0

50 buah

147,476,750

2.05

2.01.2

21



12 buah

0

0

12 buah

29,948,500

0

0

0

0

0

0

12 buah

29,948,500

2.05

2.01.2

21


0

0

2 unit

22,407,375

0

0

0

0

0

0

2 unit

22,407,375

2.05

2.01.2

21



0

0

0

1 dokumen

284,153,625

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

284,153,625

2.05

2.01.2

21

27 Penyusunan DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP Kabupaten

Tersusunnya DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

32,324,000

55

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5) Badung




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Kabupaten Badung

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

0

0

0

0

6 buah

33,346,250

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

43,500,125

1 unit

14,034,625

0

0

2 dokumen

57,534,750

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

0

0

0

0

1 dokumen

52,263,825

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

0

0

0

0

1 dokumen

53,885,150

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 unit

1,496,686,875

0

0

1 unit

1,496,686,875

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 unit

223,007,875

0

0

1 unit

223,007,875

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

2 unit

1,508,625

0

0

2 unit

1,508,625

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

150,000,000

0

0

1 paket

150,000,000

2.05

2.01.2

21

36 Pengadaan Fender


0

0

0

0

0

0

0

1 paket

191,653,025

0

0

1 paket

191,653,025

2.05

2.01.2

21



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

20,058,500

0

0

1 paket

20,058,500

2.05

2.01.2

31


0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

2 kawasan

176,530,900

4 kawasan

251,227,200

2.05

2.01.2

31



0

0

0

2 kawasan

74,696,300

0

0

0

0

0

0

2 kawasan

74,696,300

2.05

2.01.2

31


Jumlah kawasan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 kawasan

4 kawasan

176,530,900


176,530,900


konservasi perairan


3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000


3 pantai

0

0

0

0

0

0

0

0

3 pantai

1,469,000

3 pantai

1,469,000


31,051.5 ton

36,871.9 ton

263,796,527

49,860.5 ton

38,482,500

59,359.0 ton

153,121,275

4,753.0 ton

256,642,075

4,802.1 ton

155,646.5 ton

789,238,027

2.05

2.01.2

33


2.05

2.01.2

33


2.05

2.01.2

15

2.05

2.01.2

15



2 kelompok

2 kelompok

34,047,850

0

0

0

0

0

0

0

0

2 kelompok

34,047,850

2.05

2.01.2

15



2 kelompok

0

0

1 kelompok

38,482,500

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

38,482,500

2.05

2.01.2

15

03 Rehabilitasi ruangan Pemberdayaan Ekonomi

Terehabilitasinya ruangan Pemberdayaan Ekonomi

0

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

0

0

0

0

1 paket

121,891,250

Kegiatan :


77,195,650

Kegiatan :

56

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)


(5) Masyarakat Pesisir (PEMP)

(6)



pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Masyarakat Pesisir (PEMP)

2.05

2.01.2

15



0

1 paket

12,797,127

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

12797127

2.05

2.01.2

15



0

1 paket

216,951,550

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

216,951,550

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0


31,230,025

1 kelompok

3,433,850

0

0

2 kelompok

34,663,875

2.05

2.01.2

15

07 Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan


0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

15 orang

77,195,650

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

34,004,050

0

0

1 kelompok

34,004,050

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

30 orang

75,461,500

0

0

30 orang

75,461,500

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

6 set

89,449,800

0

0

6 set

89,449,800

2.05

2.01.2

15



0

0

0

0

0

0

0

1 paket

54,292,875

0

0

1 paket

54,292,875

2.05

2.01.2

16



4 kelompok

4 kelompok

14,350,800

5 kelompok

25,041,000

1 kelompok

12,088,600

1 kelompok

162,998,375

1 kelompok

5 kelompok

640,907,372

2.05

2.01.2

16



4 unit

2 unit

14,350,800

2 unit

13,450,000

0

0

0

0

0

0

2 unit

13,450,000

2.05

2.01.2

16



0

0

0

5 kelompok

11,591,000

1 kelompok

12,088,600

0

0

0

0

6 kelompok

23,679,600

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

12,521,000

0

0

1

12,521,000

2.05

2.01.2

16

04 Lomba Pokmaswas


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

16



0

0

0

0

0

0

0

1

119,218,375

0

77,195,650

426,428,597

Kegiatan :

2.05

2.01.2

dibiayai

10,401,700

0

unit

1

10,401,700

1

119,218,375

unit


2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

1 kelompok

31,259,000

0

1 unit

31,259,000

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 spead boat

300,224,854

1 spead boat

300,224,854

2.05

2.01.2

16



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 set

115,802,043

1 set

115,802,043

2.05

2.01.2

19

21,000,000

1

21,067,250

1

36,062,800

1

134,733,650

5

399,120,100

Program Peningkatan

Meningkatnya budaya

0

1



kali

kali



1 kali

1 kali

21,000,000

1 kali

21,067,250

1 kali

36,062,800

1 kali

37,105,900

1 kali

02 Mangupura Cup I dalam rangka peringatan HUT


0

0

0

0

0

0

0

1 kali

97,627,750

0

kali

kali

kali

1

0

186,256,400

kali

kali

Kegiatan : 2.05

2.01.2

19

5,649,100

0

5 kali

120,885,050

1 kali

97,627,750

57

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5)




pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Mangupura ke-5 ;03 Mangupura Cup Ii dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

150,539,900

1 kali

150,539,900



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

30,067,400

1 kali

30,067,400


121 orang

28 orang

32,486,000

23 orang

26,788,375

39 orang

319,405,886

17 orang

28,056,750

28 orang

211,468,000

28 orang

618,205,011

51 orang

49,352,025

2.05

2.01.2

29


2.05

2.01.2

29



38 orang

28 orang

27,061,650

23 paket

22,290,375

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

29



38 orang

0

0

0

0

0

0

0

0

15 orang

25,980,300

15 orang

25,980,300

2.05

2.01.2

29



28 orang

28 orang

5,424,350

24 orang

4,498,000

19 orang

3,482,800

17 orang

3,583,250

15 orang

2,903,700

103 orang

19,892,100

2.05

2.01.2

29



121 orang

0

0

0

0

39 orang

230,463,930

0

0

28 orang

182,584,000

67 orang

413,047,930

2.05

2.01.2

29



0

0

0

0

0

19 paket

44,748,500

17 orang

24,473,500

0

0

36 paket

69,222,000

2.05

2.01.2

29



0

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

0

0

0

0

1 orang

40,710,656

2.05

2.01.2

30


4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

28,562,500

4 jenis dokumen

42,629,325

0

0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

71,191,825

2.05

2.01.2



6 Kecamatan

6 Kecamatan

15,397,700

0

0

0

0

0

0

0

0

6 kecamatan

15,397,700

2.05

2.01.2



40 eksp

6 Kecamatan

13,164,800

6 kecamatan

33,973,700

0

0

0

0

0

0

12 kecamatan

47,138,500

2.05

2.01.2



25 eksp

0

0

25 eksp

8,655,625

0

0

0

0

0

0

2.05

2.01.2

30


0

0

0

0

0

4 jenis dokumen

50,130,500

4 jenis dokumen

57,488,550

4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

170,913,500

2.05

2.01.2



6 Kecamatan

6 Kecamatan

0

0

0

6 Kecamatan

8,878,900

6 Kecamatan

9,397,375

0

0

6 Kecamatan

18,276,275

2.05

2.01.2



40 eksp

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

0

0

0

0

180 eksp

31,374,100

2.05

2.01.2

30 03 Penyusunan buku informasi

Jumlah buku laporan

40

0

0

0

0

0

0

0

0

155

155

41,912,450

Kegiatan :

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

0

Kegiatan :


63,294,450

Kegiatan :

41,912,450

58

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran


Kode

(4)

(3)

(5) peternakan, perikanan dan kelautan

komoditi perikanan


Tahun 2011

pada awal

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

tahunan, profil SKPD dan buku saku yang dicetak

eksp


Target

Rp

(16)

(17)

eksp

Target

Rp

(18)

(19)

eksp



25 eksp

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

0

0

0

0

20 eksp

9,877,500

2.05

2.01.2



25 eksp

0

0

0

0

0

0

20 eksp

14,904,525

0

0

20 eksp

14,904,525

2.05

2.01.2

30 06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan dan pencetakan buku data dan laporan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung


40 eksp

0

0

0

0

0

0

155 eksp

33,186,650

0

0

155 eksp

33,186,650

2.05

2.01.2



0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Kecamatan

21,382,000

6 Kecamatan

21,382,000

2.05

2.01.2

23

3.060 ton

3,255.5

28,753,000

3,781.4

18,517,975

4,318.4

320,922,725

4,500.0

388,617,420

4,650.0

3,380,000

20,505.3

760,191,120


(6)


Data Capaian

2.01.2

2.05

2. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran




ton

ton

ton

ton

ton

ton

komoditi perikanan

Kegiatan : 2.05

2.01.2



140 sampel

140 sampel

15,482,400

140 sampel

10,116,600

140 sampel

10,166,000

140 sampel

10,115,925

0

0

560 sampel

45,880,925

2.05

2.01.2



8 pasar

8 pasar

3,956,600

12 pasar

3,719,250

0

0

0

0

0

0

12 pasar

7,675,850

2.05

2.01.2



8 pasar

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

0

0

0

0

12 pasar

3,182,225

2.05

2.01.2



8 pasar

0

0

0

0

0

0

12 pasar

3,756,625

0

0

12 pasar

3,756,625

2.05

2.01.2





9,314,000


4,682,125

0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

13,996,125

2.05

2.01.2




0

0

0

0


7,679,900

0

0

0

0


7,679,900

2.05

2.01.2




0

0

0

0

0

0

20 pengusaha

4,375,275

20 pengusaha

40 pengusaha

7,755,275

2.05

2.01.2



0

0

0

0

0

0

0

2 unit

370,369,595

0

0

2 unit

370,369,595

2.05

2.01.2



0

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

0

0

0

0

7 produk

299,894,600

perikanan

dimonitoring 3,380,000

60

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)

Kode (4)

2.01

2.01.2

02


Tahun 2011

Tahun 2012

Target (8)

Rp (9)

440,773,525

Target (10)

Rp (11)

1

1,540,469,824

Target (12)


1

462,041,900

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2015 Target Rp (18) (19)


1

1



Paket

Tahun


0

0

0

0

0

1 unit

272,904,000

0

0

2 unit

109,118,194

3 unit


0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit


0

0

0

0

0

2 unit

0

0

0

0

0

2 unit



1 kantor

108,057,000

1 kantor

270,621,750

1 SKPD

437,424,189

1 SKPD

124,658,200

1 SKPD

72,833,400

1 SKPD

72,833,400

0

0

0


144,189,974

1 SKPD

206,290,750

6 kantor/UPTD

151,445,000

1 SKPD

141,765,500

1 SKPD

643,691,224

1,077,033,779

Tahun

1

Rp (17)


Tahun

1


553,012,900

Tahun

Tahun

5

4,073,331,928

Tahun

Kegiatan : 2.01

2.01

2.01.2

2.01.2

02

02


382,022,194


2.01

2.01.2

02



2.01

2.01.2

02



1 tahun

1 tahun

10,000,000

0

0

5 kantor

8,500,000

3 kantor

6,000,000

1 unit

2,500,000

1 unit

2,500,000

2.01

2.01.2

02



1 tahun

1 tahun

210,267,600

81 kendaraan

170,512,000

82 kendaraan

135,393,000

74 kendaraan

245,609,700

81 kendaraan

185,218,000

81 kendaraan

158,858,000

6 mesin


2.01.2

02



2.01

2.01.2

02


2.01

2.01.2

02

2.01

2.01.2

2.01

5 mesin

1 tahun

1 tahun

6,000,000

1 paket

6,000,000

1 paket

28,375,000

52 buah

25,300,000

0

0

65,675,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 unit

37,500,000

75 unit

37,500,000



0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

12,225,000

12 bulan

12,225,000

02



1 tahun

1 tahun

14,500,000

38 unit

19,750,000

0

0

0

0

0

0

38 unit

34,250,000

2.01.2

02



0

9 unit

82,748,925

0

0

0

0

0

0

0

0

9 unit

82,748,925

2.01

2.01.2

02



0

1 tahun

9,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

9,200,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

31,274,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

31,274,000

2.01

2.01.2

02

49 Pengadaan sarana

Jumlah kantor yang disedia

0

0

0

1

9,432,500

0

0

0

0

0

0

1

9,432,500

Kode (4) operasional UPT BBI Kapal dan Petang

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) kan sarana operasionalnya


Target (8)

Rp (9)

Target (10) kantor

Rp (11)

61

Tahun 2011

Tahun 2012

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp (12) (13) (14) (15)


Rp (17)

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2015 Target Rp (18) (19) kantor

2.01

2.01.2

02

50 Pengadaan sarana operasional UPT PPI Kuta selatan dan Kuta

Jumlah kantor yang disedia kan sarana operasionalnya dan tambahan pipa sambungan

0

0

0

1 kantor

29,474,900

0

0

0

0

0

0

1 kantor

29,474,900

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

28,397,600

0

0

0

0

0

0

1 kantor

28,397,600

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 kantor

22,282,000

0

0

0

0

0

0

1 kantor

22,282,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

1 unit

713,291,500

0

0

0

0

0

0

1 unit

713,291,500

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

0

0

0

0

1 paket

186,476,340

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

0

0

0

0

1 paket

35,574,500

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

0

0

0

0

3 bangunan

39,000,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

10,000,000

1 paket

10,000,000

2.01

2.01.2

02



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 dokumen

342,108,390

1 dokumen

342,108,390

2.01

2.01.2

06



1 Tahun

1 Tahun

30,761,000

1 Tahun

79,674,625

1 Tahun

193,300,000

1 Tahun

180,800,000

1 Tahun

182,514,600

5 Tahun

674,263,000

Kegiatan :

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah pengelolaan keuangan yang berkinerja

Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7) 11 orang

Target (8) 28 orang

Rp (9) 28,750,000

Target (10) 1 tahun

Rp (11) 77,450,000

62

Tahun 2011

Tahun 2012

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp (12) (13) (14) (15) 47 190,300,000 44 174,800,000 orang orang

Tahun 2015 Target (16) 48 orang

2.01

(4) 2.01.2

06


2.01

2.01.2

06

05 Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

Tersusunnya laporan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

40 eksp

40 eksp

2,011,000

20 eksp

2,224,625

50 eksp

3,000,000

0

0

0

2.01

2.01.2

06



40 eksp

0

0

0

0

0

0

40 eksp

6,000,000

40 eksp

2.01

2.01.2

06



0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

2.01

2.01.2

26


1 Tahun

1 Tahun

7,212,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

2,500,000

1 Tahun

6,000,000

1 Tahun

2.01

2.01.2

26



40 eksp

60 eksp

7,212,000

0

0

0

0

0

0

54 eksp

2.01

2.01.2

26



40 eksp

0

0

55 eksp

2,500,000

3 jenis

2,500,000

50 eksp

6,000,000

0

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

1,029,371,686

1 tahun

1,360,319,302

1 tahun

1,638,753,450

1 tahun

1,657,832,595


Rp (17) 172,500,000

0

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2015 Target Rp (18) (19) 48 643,800,000 orang

110 eksp

7,235,625

5,014,600

40 eksp

11,014,600

5,000,000

12

5,000,000

5 Tahun

27,894,000

114 eksp

16,894,000

0

108 eksp eksp

11,000,000

1 tahun

1,913,740,250

5 tahun

7,600,017,283

9,682,000

Kegiatan : 9,682,000

Kegiatan : 2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

81,840,000

12 bulan

91,680,000

12 bulan

89,700,000

12 bulan

78,000,000

12 bulan

321,240,000

662,460,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

6,675,000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 bulan

6,675,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

85 kendaraan

5,628,000

81 kendaraan

30,660,000

75 kendaraan

32,035,000

70 kendaraan

26,010,000

79 kendaraan

32,260,000

79 kendaraan

126,593,000

2.05

2.01.2

01



0

0

0

1,597 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1,598 buah

6,675,000

1598 buah

6,675,000

2.05

2.01.2

01



26 orang

13 orang

173,160,000

13 orang

190,476,000

13 orang

218,556,000

13 orang

269,568,000

13 orang

297,180,000

13 orang

1,148,940,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

25,200,000

1 paket

40,098,907

1 paket

51,497,150

47 item

54,994,585

45 item

49,366,050

45 item

221,156,692

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

20,000,000

1 paket

19,087,350

1 paket 45 buah

26,080,000

1 paket

25,000,000

1 paket

15,991,000

1 paket

106,158,350

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

10,423,125

7 UPTD/UPT

9,950,370

8 kantor/ bangunan

9,867,020

8 kantor/ bangunan

8,045,580

9 kantor/ bangunan

11,807,000

9 kantor/ bangunan

50,093,095

2.05

2.01.2

01



1 tahun

12 bulan

15,795,011

7 UPTD/UPT

10,574,775

8 kantor/ bangunan

12,691,880

8 kantor/ bangunan

8,898,280

8 kantor/ bangunan

9,211,200

8 kantor/ bangunan

57,171,146

2.05

(4) 2.01.2

01


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Terbayarnya penyediaan bahan bacaan surat kabar/ majalah dinas

2.05

2.01.2

01



Kode

Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7) 1 tahun

Target (8) 12 bulan

Rp (9) 18,225,000

Target (10) 7,320 eksp

Rp (11) 21,411,000

1 tahun

12 bulan

13,728,000

12 bulan

12,720,000

63

Tahun 2011

Tahun 2012

Jumlah snack rapat dan tamu yang disediakan dalam 12 bulan Jumlah minuman rapat yang disediakan dalam 12 bulan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp (12) (13) (14) (15) 15,120 44,640,000 17,885 47,040,000 eksp eksp

12 bulan

22,785,000

12 bulan

20,875,000

Tahun 2015 Target Rp (16) (17) 588 47,052,000 eksp/bulan

12 bulan

1,800 kotak

1800 kotak

1800 kotak

890 kotak

60 botol

96 botol

96 botol

768 galon

234 porsi


Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2015 Target Rp (18) (19) 588 178,368,000 eksp/bulan

33,026,000

12 bulan

103,134,000

390 kotak

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

148,044,500

1 paket

165,000,000

1 paket

150,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

175,000,000

1 paket

813,044,500

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

4,850,000

1 kantor

4,950,000

1 kantor

5,000,000

1 kantor

5,000,000

7 kantor

7,000,000

7 kantor

26,800,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

281,340,000

81 kendaraan

470,060,000


671,960,500


602,239,500

81 kendaraan

509,112,000

81 kendaraan

2,534,712,000

2.05

2.01.2

01



1 tahun

1 tahun

118,640,000

9 kantor

174,520,000

9 kantor

193,100,000

11 kantor

213,100,000

11 kantor

315,095,000

11 kantor

1,014,455,000

2.05

2.01.2

01



2 orang

81,828,050

1 orang

97,456,900

2 orang

74,165,900

77,386,650 rupiah

77,386,650

37,407,400 rupiah

38,725,000

2.05

2.01.2

01



1 paket

8,995,000

35 stel

14,999,000

100 stel

15,000,000

40 stel

15,000,000

1 paket

15,000,000

1 paket

68,994,000

1 paket

5 pasang


2.01.2

01



2.05

2.01.2

01



369,562,500

0

0

0

0

0

1 kali

15,000,000

1 kali

25,000,000

1 paket

30,000,000

1 paket

30,000,000

1 tahun

1 tahun

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 tahun

15,000,000



No.

Indikator

(1)

(2)

1


2




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.590.789

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000

1.450.000


19.204,9

16.585,5

15.864,3

13.012,8

12.000,0

12.500,0

12.500,0

3


48,86

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

58,42

4


168

148

128

108

88

68

68

5


31.228,1

37.239,4

50.323,8

59.929,4

5.002,03

5.061,87

157.556,5

6


23,09

31,00

31,50

32,00

32,40

32,70

32,70

7


221,7

232,65

244,17

256,88

270,10

288,97

288,97

8


8

9

10

11

12

13

13

9


3.060

3.255,5

3.781,4

4.318,4

4.500

4.650

20.505,3

10


8.010

8.170

8.333

8.500

8.670

8.843

42.516


64

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 20102015 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD

Kabupaten

Badung Tahun 2010-2015. Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Mangupura, 3 Pebruari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

IR. I MADE BADRA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

75

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Badung

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

2

21

URUSAN KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja Program

Formula

3

4

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

63,93 kw/ha

60,50kw/ha

352,435 352,435

5,767,361 62 kw/ha

5,767,361

18,561,790 63 kw/ha

18,561,790

26,703,407 63,50 kw/ha

26,703,407

24,871,224 64 kw/ha

24,871,224

SKPD Penanggung Jawab 18

76,256,217

Produktivitas bahan pangan

Total produksi per

Utama ( padi)

panen di bagi luas

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Jumlah bulan kegiatan

60 bulan

12 bulan

1,659,715

12 bulan

2,201,570

12 bulan

2,485,478

12 bulan

2,385,596

12 bulan

2,365,603

60 bulan

11,097,962

Distanbunhut

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur


60 bulan

12 bulan

865,803

12 bulan

890,829

12 bulan

2,187,838

12 bulan

1,380,704

12 bulan

2,520,113

60 bulan

7,845,287

Distanbunhut

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD


60 bulan

12 bulan

23,250

12 bulan

92,650

12 bulan

185,600

12 bulan

199,500

12 bulan

210,200

60 bulan

711,200

Distanbunhut

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terwujudnya Pembinaan dan

Jumlah orang yang di

119 subak

650 orang

251,873

625 orang

271,747

875 orang

386,243

850 orang

354,143

900 orang

319,352

3900 orang

1,583,358

Distanbunhut

pelatihan keterampilan petani

latih setiap tahun

Terselenggaranya promosi

Jumlah pameran

5 kali pameran didalam

3 kali

227,959

6 kali

472,993

6 kali

1,088,829

6 kali

1,287,997

6 kali

1,332,508

27 kali

4,410,286

Distanbunhut

pemasaran hasil

yang dilaksanakan

pertanian/perkebunan

setiap tahunnya

Terwujudnya peningkatan luas

jumlah luas penanaman padi dalam setahun

22.800 Ha

2,847,677

22.900 Ha

3,217,943

23.000 Ha

3,203,333

114.000 Ha

12,781,422

Distanbunhut

584,718

121 orang

188,001

859,347

63 penyuluh

2,147,778

Distanbunhut

-

-

-

5 kali

14,364

Distanbunhut

Perkebunan)

2

Tahun 2014

5

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Tahun 2013

64 kw/ha

76,256,217

Distanbunhut

URUSAN PILIHAN 01

URUSAN PERTANIAN 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

7 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

8 Program Pengembangan Agribisnis

9 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4,606,878

6,398,935

9,963,996

9,229,787

11,008,255

41,207,851

dan luar daerah

22.536 Ha

22.600 Ha

1,263,108

22.700 Ha

2,249,359

63 penyuluh

63 penyuluh

310,408

-

-

-

2 Kali

7,786

-

-

-

40 Buku

4,197

40 buku

195,113

40 buku

209,901

30 Buku

181,221

150 buku

590,432

Distanbunhut

4,762

45 buku

2,500

45 buku

2,500

45 buku

6,000

45 buku

10,000

225 buku

25,762

Distanbunhut

tanam padi

Meningkatnya pengetahuan

Jumlah orang yang

dan ketrampilan penyuluh

dilatih dalam setahun

Terwujudnya Pengembangan

Jumlah pertemuan dalam rangka

agribisnis

temu usaha

Tersedianya data pola pangan

Jumlah jenis data yang tersedia

63 penyuluh

205,304

63 penyuluh

-

63 penyuluh

3 Kali

6,578

harapan ketersediaan pangan di kabupaten badung

10 Program Perencanaan dan Pengangaran SKPD

Tersedianya pedoman yang

Jumlah dokumen yang tersedia

225 buku

45 buku

1 paket

1

jelas dalam melaksanakan kegiatan

02 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,660,136 Tersedianya sarana dan prasarana

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang

aparatur untuk menunjang opera-

tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun

440,774

Tahun

8,210,221 1

1,540,470

Tahun

15,131,454 1

1,349,938

Tahun

7,095,711 1

553,013

Tahun

7,279,928 1

913,268

Tahun

40,377,451 5

4,797,463

Dinas PPK

674,263

Dinas PPK

Tahun

sional kantor 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan

Sistem capaian kinerja dan keuangan dalam

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 tahun

1 tahun

1

37,973

Tahun

1 Tahun

-1-

79,675

1 Tahun

193,300

1 Tahun

180,800

1 Tahun

182,515

5 Tahun




1


3

2

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Formula

4

Jumlah populasi ternak yang

Jumlah ternak tiap tahun yang ter tangani dari

tertangani dari serangan

serang an penyakit



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

37.000 ekor

38000

515,779

ekor

44,500

950,784

ekor

9,533,434

47,500 ekor

1,629,212

35,000 ekor

35,000

1,947,830

ekor

200,000


14,577,039

Dinas PPK

18,867,104

Dinas PPK

ekor

penyakit

4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah populasi dan produksi

Jumlah seluruh populasi ternak

hasil peternakan

tiap tahun yang dihitung pada

1.590.789 ekor

1,661,692 ekor

1,425,281

1,357,001 ekor

5,342,347

1,366,005 ekor

3,825,872

1,860,789 ekor

4,386,350

1,936,789 ekor

3,887,254

1,936,789 ekor

saat pencacahan

Jumlah daging tiap tahun dihitung dengan mengkonversikan jumlah pemotongan ternak dengan berat ekuivalen karkas 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan tiap tahun

6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


Jumlah produksi daging tiap tahun yang dihitung berdasarkan pemotongan yang dikonversikan dengan ekuivalen berat karkas

7 Program Pemberdayaan petugas pertanian dan penyuluh

Jumlah tenaga penyuluh dan inse minator yang meningkat pengeta

Jumlah tenaga penyuluh dan inseminator yang meningkat pengetahuannya dan

huan dan keterampilannya

keterampilannya melalui bintek dalam 1 tahun

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi

Tersedianya data/informasi

Jumlah dokumen data/informasi peternakan

Peternakan

peternakan

lapangan

8

9 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02

19.204,9 ton

16,585.5 ton

15,864.3 ton

4.000 ton

4100 ton

139,705

4,200 ton

137,483

4,250 ton

159,909

4,300 ton

237,589

4,450 ton

216,806

21,300.00 ton

891,493

Dinas PPK

19.204,9 ton

16,585.5 ton

89,271

15,864.3 ton

67,192

13,012.8 ton

69,001

22,614.9 ton

108,747

23,564.9 ton

122,474

91,642.40 ton

456,685

Dinas PPK

148

67,270

0

148

67,270

-

13,012.8 ton

22,614.9 ton

-

23,564.9 ton

91,642.40 ton

-

0

-

-

orang

0

-

orang

-

-

0

-

1

9,781

jenis

Terlaksananya pendidikan dan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

pelatihan bagi aparatur

bagi aparatur dalam 1 tahun

Terwujudnya rehabilitasi hutan

Luas lahan kritis yang ada di bagi kemampuan

dan lahan (kritis dan potensial

menghijaukan tiap tahun

1 tahun

1

11,353

tahun

1

25,000

-

0

-

0

1

9,781

Dinas PPK

jenis

0

-

tahun

2

36,353

tahun

URUSAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

335,102 11.899 Ha lahan potensial kritis

2,087,382

90 Ha

302,865

110 Ha

1,892,035

1.767,87 Ha

1.767,87 Ha

25,551

1.767,87 Ha

27,471

Jumlah luas penanaman

125 Ha

-

-

230 Ha

160,970

Jumlah desa

10 Desa

15 Desa

6,687

15 Desa

6,906

Lancarnya pelayanan administrasi

Pelayanan administrasi perkantoran yang

1 tahun

1

perkantoran

dilaksanakan dalam 1 tahun

Tersusunnya dokumen perencana

Penyusunan dokumen perencanaan dan

an dan penganggaran SKPD

penganggaran SKPD dalam 1 tahun

Peningkatan produksi hasil

Jumlah semua hasil penangkapan dan

perikanan laut

budidaya ikan / binatang air lainnya /

222,814

247,812

326,935

3,220,043

130 Ha

189,671

155 Ha

214,645

190 Ha

276,060

675 Ha

1.767,87 Ha

26,385

1.767,87 Ha

25,602

1.767,87 Ha

44,909

2,875,276

Distanbunhut

1.767,87 Ha

149,918

Distanbunhut

-

281 Ha

160,970

Distanbunhut

5,965

10 desa

33,880

Distanbunhut

dan lahan kritis

kritis)

2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Terwujudnya pelestarian

Jumlah luas penanaman untuk pelestarian

sumber daya hutan Terwujudnya Hutan

-

-

-

-

-

Kemasyarakatan Jumlah Desa yang dibina, dimonitor

15 Desa

6,757

15 Desa

7,566

10 desa

dan diawasi peredaran hasil

05

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN 2,169,220

KELAUTAN 1 Program Pelayanan Adminisrtrasi Perkantoran

2 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD

3 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1,029,372

tahun 1 tahun

1,360,319

tahun -

1 tahun

31,051,5 ton

4,077,537 1

1

263,797

36,871.9 ton

49,860.5 ton

-2-

1,638,753

tahun 2,500

tahun

tanaman air di laut yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah

6,119,885 1

1

59,359.0 ton

1,657,833

tahun 2,500

tahun 38,483

8,478,424 1

1

153,121

68,648.0 ton

1,913,739

5.00 tahun

7,600,016

Dinas PPK

9,682

4.00 tahun

20,682

Dinas PPK

77,195

285,239.40 ton

789,237

Dinas PPK

tahun 6,000

tahun

1 tahun

256,642

26,472,437

5,627,371 1

70,500.0 ton




1

2


Formula

3

4



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4 kelompok

4 kecamatan


tangga perikanan 4 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Peningkatan kelompok masya rakat pengawas pemanfaatan sumberdaya kelautan

Jumlah kelompok masyarakat pe ngawas pemanfaatan sumber daya kelautan

5 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat

Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara

Peringatan Hari Nusantara setiap tahun

0 kali

1 kali

21,000

1 kali

21,067

1 kali

6 Program pengembangan budidaya perikanan


Jumlah semua hasil budidaya ikan / binatang air lain nya / tanaman air yang dipanen di laut maupun sumber perikanan alami lain nya yang diusaha kan oleh perusaha an maupun rumah tangga perikanan

29.136,8 ton

33,267.5 ton

333,776

46,153.3 ton

927,501

55,550.4 ton

1,599,296

7 Program pengembangan perikanan tangkap


Jumlah semua hasil penangkapan ikan di laut / perairan umum atau sumber perikanan alami lainnya baik yang diusahakan oleh perusahaan mau pun rumah tangga perikanan

2.089,3 ton

3,971.9 ton

417,124

4,170.5 ton

1,539,994

4,379.0 ton

1,987,604


Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan

Jumlah produksi semua hasil olahan dari hasil budidaya dan penangkapan ikan, binatang air lainnya atau tanaman air

3.060 ton

3,255.5 ton

28,753

3,781.4 ton

18,518

4,318.4 ton

9 Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan


Jumlah tenaga penyuluh tiap tahun yang mendapatkan pendidikan dan ketrampilan di bidang peternakan dan perikanan

121 orang

28 orang

32,486

23 orang

26,788

39 orang

10 Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan


Jumlah kawasan konservasi perairan (KKP) yang disusun rancangannya dalam rangka persiapan pencadangan KKP di Kabupaten Badung

0

0

2 kawasan

74,696

0

11 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab

Terlaksananya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dalam 1 tahun

0 pantai

12 Program Pengembangan Sistem data/Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tersedianya data/informasi Peternakan, perikanan dan kelautan

jumlah dokumen data/informasi Peternakan, perikanan dan kelautan dalam 1 tahun

4 jenis dokumen

4 jenis dokumen

0

0

13 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan 06

Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan

jumlah dokumen data/informasi perikanan dan kelautan

14,351

-

5 kelompok

25,041

1 kelompok

12,089

-

4 jenis dokumen 0

4 jenis dokumen

Dinas PPK

66,587.5 ton

1,401,806

266,360.80 ton

4,598.0 ton

5,458,838

4,700.0 ton

1,156,121

21,819.40 ton

10,559,681

Dinas PPK

320,923

4,500.0 ton

388,617

4,650.0 ton

3,380

20,505.30 ton

760,191

Dinas PPK

319,406

17 orang

28,057

28 orang

211,468

39 orang

618,205

Dinas PPK

-

2 kawasan

176,531

4 kawasan

251,227

Dinas PPK

1,469

Dinas PPK

4 jenis dokumen

71,192

Dinas PPK

4 jenis dokumen

170,913

Dinas PPK

0

3 pantai

1,469

4 jenis dokumen

63,294

42,629

-

Dinas PPK

1 kali

327,217

-

28,563

399,120

134,734

186,256

50,131

4 jenis dokumen

57,488

4 kelompok

4,589,596

1 kali 64,802.1 ton

-

426,429

Dinas PPK

162,998

36,063

1 kelompok

640,907

1 kelompok

5 kali

3 pantai

URUSAN PERDAGANGAN 561,293

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN

1,212,736

2,011,604

1,206,983

1,731,733

6,724,350

DAN PERDAGANGAN

07

1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen

Jumlah pembinaan /penyuluhan memproduksi barang yang aman

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi

Jumlah perusahaan yang dilayani ijin usaha perdagangannya

1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Untuk menumbuh kembangkan produktifitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang muktahir dan akurat

Jumlah industri yang memiliki legalitas usaha

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan

Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan mutu

12 bulan

7585 orang / pelaku usaha 72 Pasar 2410 Buku 3220 Brosur 90 Spot iklan 2600 timb 12 kasus

5,721,891

Diskoprindag

6 kacamata

94,703

6 kecamatan

298,778

100 orang/pelaku usaha 6 kecamatan

700 perusahaan

527,319

6 kacamata

1,118,034

6 kecamatan

1,712,826

- 64 unit usaha - 20 orang - 60 buah buku

- 64 unit usaha

44,637

6 kacamata

391,579

6 kecamatan

683,089

12 bulan

493,402

12 bulan

78,434

- 1693 unit usaha - 1301 orang - 820 buah buku 2 gugus

1,691,141

Diskoprindag

2 gugus

2 gugus

16,159

2 gugus

35,329

2 gugus

169,739

4 bulan

1,061,442

12 bulan

479,682

10 gugus 60 orang

1,762,351

Diskoprindag

12 bulan 1500 Brosur, 50 Benner 12 kasus

392,482

Diskoprindag

33,974

1,024,461

12 bulan

1,002,458

100 pelaku usaha

12 bulan Timbangan 6 Pasar

182,522

6,775 orang/pelaku usaha

1.275 orang/pelaku usaha

1,339,251

URUSAN INDUSTRI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

60,796

-3-

426,908

852,828

1,554,844

558,116

3,453,492



1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2


3 peningkatan mutu dan produktifitas

Formula

4

JUMLAH



5

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

590,099,501

-4-

1,207,764,793

1,404,638,977

1,809,805,140

1,772,343,619

6,768,544,015


65 Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran, Indikator Sasaran, Kinerja Utama, Rencana Program Kabupaten Badung No.

Tujuan

Indikator Tujuan (IKU)

Target Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembanagan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan

Terpenuhinya kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani

- Populasi ternak mencapai 1,450.000 ekor - Produksi daging mencapai 69.962,6 ton - Konsumsi daging mencapai 58.42 kg/kapita/th

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Tercapainya peningkatan populasi Ternak (ekor)

2.01 2.01.2

Bidang Penanggung Jawab

URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN

2 2.01 1

Program

Pemerintahan

22



Kegiatan : 2.01 2.01.2

22

01

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Bina Produksi Peternakan

2.01 2.01.2

22

02

Bimbingan produksi bibit dan registrasi ternak


2.01 2.01.2

22

03

Registrasi bibit ternak


2.01 2.01.2

22

04

Penilaian kelompok petani ternak


2.01 2.01.2

22

05

Lomba kelompok petani ternak


2.01 2.01.2

22

06

Pembinaan kelompok agribisnis peternakan


2.01 2.01.2

22

07

Peningkatan pengelolaan UPT RPH Mambal

2.01 2.01.2

22

08

Operasional sentra ternak sobangan


2.01 2.01.2

22

09

Pengembangan dan operasional kegiatan sentra ternak sobangan


2.01 2.01.2

22

10

Pengadaan sarana untuk mendukung operasi sentra ternak Sobangan


2.01 2.01.2

22

11

Pengadaan sarana sentra ternak sobangan


2.01 2.01.2

22

12

Pengadaan prasarana sentra ternak sobangan


2.01 2.01.2

22

13

Operasional sentra ternak Sobangan


2.01 2.01.2

22

14

Peningkatan pengelolaan sentra ternak sobangan


2.01 2.01.2

22

15

Pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) Tahun 2014


2.01 2.01.2

22

16

Operasional pencapaian swasembada daging sapi (PSDS)


2.01 2.01.2

22

17

Pengadaan sarana pencapaian swasembada daging sapi (PSDS)


2.01 2.01.2

22

18

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung


Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/th)

Kesehatan Hewan

No.

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran 66

Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


2.01 2.01.2

22

19

Integrasi Peternakan Untuk Mendukung Prima Tani


2.01 2.01.2

22

20

Integrasi peternakan untuk mendukung prima tani (simantri)


2.01 2.01.2

22

21

Pengembangan peternakan terintegrasi


2.01 2.01.2

22

22

Pengadaan bibit ternak untuk mendukung simantri


2.01 2.01.2

22

23

Pengadaan prasarana untuk mendukung


simantri 2.01 2.01.2

22

24

Pengadaan prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian terintegrasi


2.01 2.01.2

22

25

Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Bina Usaha

2.01 2.01.2

22

26

Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Bina Usaha

2.01 2.01.2

22

27

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Bina Usaha

2.01 2.01.2

22

28

Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis peternakan

Bina Usaha

2.01 2.01.2

22

29

Penilaian kelompok ternak tingkat nasional

2.01 2.01.2

22

30

Penyusunan DED Rumah Potong Hewan (RPH)

2.01 2.01.2

22

31

Evaluasi perguliran ternak pemerintah


2.01 2.01.2

22

32

Evaluasi perkembangan ternak pemerintah


2.01 2.01.2

22

33

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung


2.01 2.01.2

22

34

Study banding kelompok ternak kambing Nyangi Sari, Br.Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang

2.01 2.01.2

22

35

Penyusunan DED Tempat pengolahan daging dan instalasinya

2.01 2.01.2

25

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kesehatan Hewan

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Bina Usaha

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan :

2.01 2.01.2

25

01

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna


2.01 2.01.2

25

02

Pengujian pakan ternak


2.01 2.01.2

25

03

Batamas (Bahan Asal Ternak untuk masyarakat)


No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan 2.01 2.01.2

25

2.01 2.01.2

21

04


Pembinaan penerapan teknologi peternakan


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan :

2.01 2.01.2

21

01

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

02

Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

03

Pemeriksaan bahan pangan hewani

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

04

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan kurban

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

05

Pencegahan dan pengendalian flu burung

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

06

Pembangunan sarana penanganan limbah pemotongan ternak ayam

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2

21

07

Pembangunan dan pengadaan peralatan RPH Sapi dan instalasi

Kesehatan Hewan

2.01 2.01.2


20

Kegiatan : 2.01 2.01.2

20

01

Bimbingan teknis petugas pertanian dan penyuluh lapangan se Kabupaten Badung

2.01 2.01.2

20

02

Peningkatan wawasan pelaksanaan IB

2.01 2.01.2

05

2.01 2.01.2

05

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bina Produksi Peternakan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : 01

Pendidikan dan pelatihan formal

Sekretariat

2.01 2.01.2

23

2.01 2.01.2

23

01

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Bina Usaha

2.01 2.01.2

23

02

Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah

Bina Usaha

2.01 2.01.2

23

03

Survei Informasi Pasar

Bina Usaha

2.01 2.01.2

23

04

Penyebaran informasi / survey pasar

2.01 2.01.2

23

05

Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak

2.01 2.01.2

30

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan :

Program Pengembangan Sistem Data /

Bina Usaha Bina Produksi Peternakan

No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


Informasi Peternakan Kegiatan : 2.01 2.01.2

2

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein

- Produksi perikanan mencapai 157.556,5 ton - konsumsi ikan mencapai 32,7 kg/kapita/th

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan


2

Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/th)

2.05 2.01.2

30


URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05


20

Tercapainya peningkatan luas lahan budidaya (ha) Tercapainya peningkatan jumlah komoditi perikanan budidaya (jenis)

Pelaksanaan cacah jiwa ternak

01

Kegiatan : 2.05 2.01.2

20

01

Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan

Bina Produksi Perikanan dan Kelautan

2.05 2.01.2

20

02

Pengembangan Budidaya perikanan


2.05 2.01.2

20

03

Pengadaan mesin pengolahan pakan


2.05 2.01.2

20

04

Pelatihan, bintek dan sekolah lapang bagi kelompok nelayan/pembudidaya ikan


2.05 2.01.2

20

05

Peningkatan pengelolaan BBI Kapal


2.05 2.01.2

20

06

Peningkatan pengelolaan BBI Petang


2.05 2.01.2

20

07

Pengawasan dan pengendalian hama/ penyakit ikan


2.05 2.01.2

20

08

Pembinaan dan pengadaan sarana bagi kelompok penangkar ikan


2.05 2.01.2

20

09

Pengadaan sarana budidaya lele kepada RTM


2.05 2.01.2

20

10

Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Kapal


2.05 2.01.2

20

11

Bimbingan teknis pengolahan rumput laut


2.05 2.01.2

20

12

Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen rumput laut


2.05 2.01.2

20

13

Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan


2.05 2.01.2

20

14

Pembinaan dan evaluasi / lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung


2.05 2.01.2

20

15

Evaluasi / lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung


2.05 2.01.2

20

16

Lomba kelompok pembudidaya ikan / nelayan di Kabupaten Badung


2.05 2.01.2

20

17

Evaluasi / lomba kelompok pembudidaya Ikan / nelayan tingkat nasional


No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


2.05 2.01.2

20

18

Penyusunan DED Balai Kelompok Boga Segara

Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut

2.05 2.01.2

20

19

Penyusunan DED Bangsal Rumput Laut


2.05 2.01.2

20

20

Pengembangan kebun bibit rumput laut


2.05 2.01.2

20

21

Pembangunan balai kelompok, rumah mesin dan gudang


2.05 2.01.2

21

Program pengembangan perikanan tangkap Kegiatan :

2.05 2.01.2

21

01

Pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan penebaran ikan di perairan umum (Restocking)


2.05 2.01.2

21

02

Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang


2.05 2.01.2

21

03

Pengadaan terumbu karang buatan


2.05 2.01.2

21

04

Pengadaan terumbu karang buatan dan bibit terumbu karang


2.05 2.01.2

21

05

Perencanaan penempatan terumbu karang buatan


2.05 2.01.2

21

06

Pengadaan mesin motor tempel 15 PK


2.05 2.01.2

21

07

Pengadaan sarana perikanan tangkap


2.05 2.01.2

21

08

Pengawasan dan pengendalian pencemaran ikan di pantai kuta, legian dan dan seminyak


2.05 2.01.2

21

09

Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok nelayan


2.05 2.01.2

21

10

Pembangunan balai kelompok nelayan


2.05 2.01.2

21

11

Operasional pengawasan PPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan


2.05 2.01.2

21

12

Penyusunan DED Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) kawasan perikanan kedonganan


2.05 2.01.2

21

13

Pembangunan balai kelompok nelayan


2.05 2.01.2

21

14

Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) Kedonganan

2.05 2.01.2

21

15

Pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan Kedonganan


2.05 2.01.2

21

16

Pembangunan pos pengawas PPI


2.05 2.01.2

21

17

Pengadaan fish finder bagi nelayan


2.05 2.01.2

21

18

Pengadaan mesin motor tempel 5 PK dan


Bina Usaha

No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


Jukung Fiber 2.05 2.01.2

21

19

Pengadaan jukung fiber bagi nelayan

Bina Produksi Perikanan dan Kelautan Bina Produksi Perikanan dan Kelautan

2.05 2.01.2

21

20

Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan

2.05 2.01.2

21

21

Pembangunan bangsal jukung di pantai labuhan sait


2.05 2.01.2

21

22

Pengadaan jaring klitik bagi nelayan


2.05 2.01.2

21

23

Pengadaan papan larangan


2.05 2.01.2

21

24

Pembuatan dan pemasangan papan larangan


2.05 2.01.2

21

25

Pemberdayaan UPTD PPI/TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan


2.05 2.01.2

21

26

Penyusunan DED Pelabuhan Perikanan Kedonganan


2.05 2.01.2

21

27

Penyusunan DED Pembangunan balai kelompok nelayan Samudra Jaya II Kuta, Baruna II Cemagi dan Rehabilitasi balai kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, kelompok nelayan Mertasari Kutuh serta ruangan PEMP Kabupaten Badung


2.05 2.01.2

21

28

Pengadaan timbangan duduk di PPI/TPI Kedonganan

2.05 2.01.2

21

29

Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan


2.05 2.01.2

21

30

Penyusunan DED kapal penangkapan ikan 10 GT dan alat penangkapan ikan


2.05 2.01.2

21

31

Penyusunan DED pembangunan bangsal jukung di pantai Labuan Sait


2.05 2.01.2

21

32

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di kawasan perikanan Kedonganan


2.05 2.01.2

21

33

Pembangunan gedung kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)


2.05 2.01.2

21

34

Pengawasan PPI/TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

UPT PPI/TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan

2.05 2.01.2

21

35

Pemlaspasan pelabuhan perikanan kedonganan

2.05 2.01.2

21

36

Pengadaan Fender


2.05 2.01.2

21

37

Pemasangan Reling Galpanis


2.05 2.01.2

31

Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Bina Usaha

Sekretariat

No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


Kegiatan : 2.05 2.01.2

31

01

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kawasan konservasi Perairan (KKP)


2.05 2.01.2

31

02

Penyusunan pencadangan kawasan konservasi perairan (KKP)


2.05 2.01.2

33

Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan :

2.05 2.01.2

33

2.05 2.01.2

15

01

Penanganan pencemaran pantai akibat limbah bangkai ikan


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan :

2.05 2.01.2

15

01

Pemberdayaan ekonomi nelayan


2.05 2.01.2

15

02

Pemberdayaan ekonomi nelayan / pembudidaya


2.05 2.01.2

15

03

Rehabilitasi ruangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)


2.05 2.01.2

15

04

Pembangunan Solar Packet Dealer / SPDN


2.05 2.01.2

15

05

Pembangunan Fasilitas Premium Solar Packed Dealer Bagi Nelayan (PSPDN)


2.05 2.01.2

15

06

Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan


2.05 2.01.2

15

07

Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan


2.05 2.01.2

15

08

Pengadan sarana perbengkelan mesin motor tempel perahu nelayan


2.05 2.01.2

15

09

Pelatihan menyelam di kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan


2.05 2.01.2

15

10

Pengadaan alat selam di kawasan pesisir pantai muaya, samuh dan tanjung benoa


2.05 2.01.2

15

11

Penyusunan Data Base dan Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung

2.05 2.01.2

16


Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Kegiatan :

2.05 2.01.2

16

01

Operasional Perahu Karet


No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


2.05 2.01.2

16

02

Pembinaan dan penilaian POKMAS WAS tingkat Provinsi Bali


2.05 2.01.2

16

03

Lomba POKMASWAS Tingkat Kabupaten Badung


2.05 2.01.2

16

04

Lomba Pokmaswas


2.05 2.01.2

16

05

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)


2.05 2.01.2

16

06

Pengadaan peralatan kerja POKMASWAS


2.05 2.01.2

16

07

Peningkatan pengelolaan speed boat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)


2.05 2.01.2

16

08

Pengadaan dan Pemasangan radio komonikasi dua arah


2.05 2.01.2

19

Program Peningkatan Kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Kegiatan :

2.05 2.01.2

19

01

Peringatan Hari Nusantara

Sekretariat

2.05 2.01.2

19

02

Mangupura Cup I dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-5

Sekretariat

2.05 2.01.2

19

;03

Mangupura Cup Ii dalam rangka peringatan HUT Mangupura ke-6

Sekretariat

2.05 2.01.2

19

04

Peringatan Hari Ikan

Sekretariat

2.05 2.01.2

29

2.05 2.01.2

29

01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan


2.05 2.01.2

29

02

Peningkatan kapasitas penyuluh


2.05 2.01.2

29

03

Penilaian angka kredit bagi petugas


2.05 2.01.2

29

04

Bimbingan teknis petugas peternakan, perikanan dan kelautan serta penyuluh lapangan


Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan Kegiatan :

2.05 2.01.2

29

05

Operasional penyuluh


2.05 2.01.2

29

06

Penilaian penyuluh teladan tingkat nasional


2.05 2.01.2

30

Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kegiatan :

No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


2.05 2.01.2

30 01

Pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan, perikanan dan kelautan

Sekretariat

2.05 2.01.2

30 02

Penyusunan dan pencetakan buku laporan tahunan dan profil peternakan, perikanan dan kelautan

Sekretariat

2.05 2.01.2

30 03


2.05 2.01.2

30


2.05 2.01.2

30 01

Pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan, perikanan dan kelautan

Sekretariat

2.05 2.01.2

30 02

Penyusunan dan pencetakan buku laporan tahunan, buku saku statistik, profil dinas dan informasi data peternakan, perikanan dan kelautan

Sekretariat

2.05 2.01.2

30 03

Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan

Sekretariat

2.05 2.01.2

30 04



2.05 2.01.2

30 05

Pelaksanaan cacah jiwa ternak dan pemeliharaan data PSPK (Pendataan Sapi Potong/Kerbau)


2.05 2.01.2

30 06

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan dan pencetakan buku data dan laporan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

2.05 2.01.2

30 07

Pemutahiran data sarana dan prasarana potensi perikanan pembudidaya dan nelayan di Kabupaten Badung

2.05 2.01.2

23



Kegiatan :

Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 20.505,3 ton

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditil perikanan

Peningkatan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

Sekretariat


Kegiatan : Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 42.516 ton

Peningkatan Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

2.05 2.01.2

23 01

Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha perikanan di Kab. Badung

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 02

Pemantauan pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 03

Survey pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 04

Informasi pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung

Bina Usaha

No.

Tujuan



Sasaran


Bidang Urusan

Kode

(IKU)

Program

Pemerintahan


2.05 2.01.2

23 05

Pembinaan dan penertiban perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 06

Monitoring dan evaluasi perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 07

Pembinaan Perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 08

Pengadaan sambungan baru daya listrik

Bina Usaha

2.05 2.01.2

23 09

Pengembangan pengolahan hasil perikanan

Bina Usaha

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents