PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa berkat Rakhmat yang dilimpahkanNya sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 20052010

Review Tahun 2014 menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dapat disusun dengan baik, walaupun hasilnya masih jauh dari sempurna.

Dalam proses review Tahun 2014, telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. untuk itu melalui kesempatan ini disampaikan terimakasih yang amat mendalam kepada yang terhormat : 1. Bupati Badung 2. Bappeda Litbang Kabupaten Badung 3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 4. Instansi terkait lainnya

Akhirnya diharapkan bahwa Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya dalam pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Badung

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP.19601011 198603 1

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR..........………………………………………………………….......….....

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………......…….

ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………......…… iii BAB. I : PENDAHULUAN……………………………………………………..........…......

I - 1

1.1. Latar Belakang ..……………….......................……………….......…… I - 1 1.2. Landasan Hukum.................................................................................… I - 3 1.3. Maksud dan Tujuan.......................……………………………......…… I - 5 1.4. Sistematika Penulisan.....………………………………………........…. I - 5 BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD........ …………………………................…

II - 1

2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD..………………......… ... II - 1 2.2. Sumber Daya SKPD ............................... ..……..................................... II - 9 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.......................................................................

II - 11

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..................... II - 25 BAB. III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..................... III - 1

3.1. Identisifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..................................................................................... III - 1 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih............................................................................ III - 6 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali …....................................................................................... III - 8 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.................................................................... III - 10 3.5. Penentuan isu-Isu Strategis....................................................................... III - 11 BAB. IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ... IV - 1

4.1. Visi dan Misi SKPD...............……………….....................................… IV - 1 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD....………………......….. IV - 1 4.3. Strategi dan Kebijakan...............……………….................................… IV - 2 BAB. V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............................. V - 1 BAB. VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…....………………………………................................ VI - 1 BAB. VII: PENUTUP ............................................................................................................... VII - 1

ii

DAFTAR TABEL Halaman

TABEL 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan …………………………….............................. Bab. II TABEL 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ……….…................................ Bab. II TABEL 2.3. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Disdikpora Kab.Badung (RPJMD Tabel 3.11).........................................................................................

Bab. II

TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2010-2015 Disdikpora Kab.Badung..............................

Bab. IV

TABEL 4.2. Rencana Strategis Disdikpora Kab.Badung Tahun 2010 s/d 2015....................

Bab. IV

TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2011-2015 (RPJMD Tabel 8.1).................. Bab. V TABEL 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2011-2015 (RPJMD Tabel 8.1)............................................................... Bab. V TABEL 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2010-2015 (Tabel 9.1)..........................................................................

iii

Bab. VI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi, Kabupaten/Kota membawa dampak terhadap proses perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana daerah selama ini yang hanya sebagai pelaksana dari berbagai program pusat saat ini harus membuat perencanaan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Demikian juga Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap menguatnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan pemberian otonomi yang lebih luas diharapkan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendidikan, lebih mandiri, lebih berdaya saing dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah berdasarkan pengambilan keputusan bersama atau keputusan partisipatif seluruh stakeholder. Di sisi lain sangat disadari bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) . Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini, adalah merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya pendidikan yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. RENSTRA ini dibuat berorientasi kedepan dan secara jelas diupayakan untuk menjembatani antara kondisi riil saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan dengan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki SKPD dan sesuai dengan mandat Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 2011-2015. Adapun proses penyusunan renstra ini dimulai dengan melakukan analisis terhadap Rentstra SKPD Dinas Pendidikan tahun 2006-2010 yang berupa capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

I-1

terjadinya kesinambungan program daerah dengan program nasional, maka dilakukan pula analisis kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga yang telah dituangkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-014. Hasil analisis ini kemudian dipadukan dengan kebijakan Bupati Badung dalam bidang pendidikan sebagaimana yang tertera dalam misis II yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia di Badung. Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah disajikan pada bagan 1. Bagan 1. Hubungan antara dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah Pedoman

Diacu

RPJM Nasional Dijabarkan Pedoman

RKP

RPJM Daerah

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Dijabarkan

Pedoman Renstra SKPD

Rincian APBN

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman

RKAKL

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

RKASKPD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman

RenjaSKPD

UU SPPN

PEMERINTAH DAERAH

RPJP Daerah

Pedoman

Diacu

Pedoman RPJP Nasional

RenjaKL

PEMERINTAH PUSAT

Renstra KL

UU KN

Keterangan : a. Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun. b. Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun. c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional). d. RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga), adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

I-2

e. Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. f. Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. h. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum : Dokumen Renstra SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


I-3

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025; RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

I-4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan

Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud : 1) Agar pelaksanaan program pengembangan pendidikan dapat lebih efektif, efisien dengan resiko yang sekecil mungkin. 2) Menjamin kualitas input, proses dan output pengembangan pendidikan 3) Menjamim kualitas kontrol pelaksanaan pengembangan pendidikan. 1.3.2. Tujuan : 1) Memberikan gambaran tentang kondisi umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Badung saat ini dan menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai lima tahun ke depan (2010-2015) berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Badung. 2) Menyediakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

dalam

menentukan

arah

kebijakan,

menyusun

dan

melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan bidang pendidikan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Badung maupun pemerintah provinsi dan pusat. 3) Sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders pendidikan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pengembangan pendidikan di Kabupaten Badung. 4) Adanya konsistensi kegiatan pengelola pendidikan ke arah tujuan yang telah ditetapkan dengan resiko yang kecil 5) Menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2015 terdiri dari :


I-5

1.4.1

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.4.2

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD, memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja, tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD.

1.4.3

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, menguraikan : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra kementerian pendidikan nasional dan kementerian pemuda dan olahraga serta penentuan isu-isus strategis.

1.4.4

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD.

1.4.5

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.4.6

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4.7

BAB VII Penutup.


I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang uraian tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ,sebagai berikut 2.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD (1)

Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Menyusun program / rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian / Dinas / Instansi / Badan / Kantor / Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang dan Kepala Bagian di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;


II - 1

i. Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang Pendidikan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

(2)

Sekretariat, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkooordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian / Dinas / Instansi / Kantor / Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketata-usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;


II - 2

j. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; k. Melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan, administrasi Kepegawaian, administrasi Umum, Kerumah tanggaan serta Kehumasan; l. Mengumpulkan mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas Kependidikan; m. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; o. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(3)

Bidang Pendidikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan


II - 3

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i.

Mempersiapkan rencana dan program pengembangan TK, SD, SDLB, SLB, SMP, SMA/SMK;

j. Menyebarluaskan dan membimbing penggunaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan penyelenggaraan

TK, SD, SMP DAN SMA/SMK yang

meliputi kurikulum tata usaha Sekolah dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat; k. Melakukan pembinaan pelaksanaan penerimaan murid baru

TK, SD, SMP

DAN SMA/SMK; l. Melakukan bimbingan evaluasi belajar, pelaksanaan kurikulum dan kegiatan ekstra kurikulum di lingkungan TK, SD, SMP DAN SMA/SMK; m. Mempersiapkan bahan usul pembangunan unit gedung baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru dan sarana pendidikan lainnya pada SMP serta usul kelembagaan SMP; n. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin, perubahan akreditasi dan pemberian bantuan kepada TK, SD, SMP DAN SMA/SMK; o. Melakukan penyusunan statistik dan perkembangan daya tampung TK, SD, SMP DAN SMA/SMK; p. Melakukan bimbingan terhadap lembaga pengelola

TK, SD, SMP DAN

SMA/SMK; q. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pendidikan TK, SD, SMP DAN SMA/SMK; r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; s. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan t. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Bidang Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (4)

Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;


II - 4

c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kenaikan pangkat, cuti, pensiun, perkisaran/pengaturan kesejahteraan dan pengadministrasian yang meliputi tenaga guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK, tenaga fungsional pengawas termasuk yang ada di UPT dan SKB; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Bidang Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. (5)

Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;


II - 5

c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Mengkoordinir tugas-tugas Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga antar seksi dan pihak-pihak terkait; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (6)

Bidang Gedung dan Sarana mempunyai tugas : a. Menyusun recana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;


II - 6

c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Melaksanakan

urusan

dibidang

perencanaan,

pengadaan,

penyaluran,

pemeliharaan dan pembinaan saran gedung dan saran TK, SD, SMP, SMA/SMK

meliputi

alat-alat

pelajaran,

pembukuan,

gedung

dan

perlengkapannya serta pengendalian perpustakaan sekolah; j. Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang gedung dan sarana dan antar seksi dan pihak-pihak terkait; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepada atasan m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Bidang Gedung dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan 2.1.2 Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekda (2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 7

Olahraga; Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum,Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, (3) Bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Pendidikan terdiri dari : Seksi Pendidikan Dasar, Seksi Pendidikan Menengah dan Seksi Pendataan/Pelaporan, (4) Bidang Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari : Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD, Seksi Tenaga Pendidikan SMP dan Seksi Tenaga Pendidikan SMA/MK, (5) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat, Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Seksi Olahraga, (6) Bidang Gedung dan Sarana; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari : Seksi Gedung dan Peralatan, Seksi Pengadaan dan Pendistribusian, Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran, (7) UPTD Pendidikan Kecamatan, (8) Kelompok tenaga fungsional. Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1.

Unsur pimpinan, yaitu Kepala Dinas

2.

Sekretaris Kepala Dinas, yang membawahi 3 Kepala Subbag : a) Kapala Sub-Bagian Umum, b) Kapala Sub-Bagian Kepegawaian, c) Kapala Sub-Bagian Keuangan

3.

Kabid Pendidikan membawahi 3 Kepala Seksi : a) Seksi Pendidikan dasar b) Seksi Pendidikan Menengah c) Seksi Pendataan dan Pelaporan

4.

Kabid Tenaga Kependidikan membawahi 3 Kepala Seksi : a) Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD b) Seksi Tenaga Pendidikan SMP c) Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK

5.

Kabid PLS, Pemuda dan Olah Raga membawahi 3 Kepala Seksi : a) Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat b) Seksi Pembinaan Generasi Muda c) Seksi Olah Raga

6.

Kabid Gedung dan Sarana membawahi 3 Kepala Seksi : a) Seksi Gedung dan Peralatan b) Seksi Pengadaan dan Pendistribusian c) Seksi Pembukuan dan Alat -Alat Pelajaran

7.

Kelompok Kepala UPTD Kecamatan

8.

Kelompok Tenaga Fungsional


II - 8

Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut Gambar 2.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN.PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG KEPALA

Kelompok Tenaga Fungsional

SEKRETARIS

Sub Bagian.Umum

KABID Pendidikan

KABID Tenaga Kependidikan

Sub. Bagian Kepegawaian

KABID PLS.P.O

Sub. Bagian Keuangan

KABID Gedung & Sarana

Seksi Pend. Dasar

Seksi Tenaga Kpd TK/SD

Seksi Pend. PLS/Masy.

Seksi Gedung & Peralatan

Seksi Pend. Menengah

Seksi Tenaga Pend.SMP

Seksi Pemb. Generasi Md.

Seksi Pengadaan &

Seksi Data & Pelaporan

Seksi Tenaga Pend. SMA/K

Seksi Olah Raga

Seksi Perbukuan &

UPT

UPT

2.2 Sumber Daya SKPD Sumber daya SKPD meliputi sumber daya manusia (manajer/pimpinan, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya/material (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan perbekalan). Kondisi dan kemampuan sumber daya SKPD sangat mempengaruhi kapasitas SKPD yang dalam hal ini kapasitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kapasitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah kemampuan dan kesanggupan dinas untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pengembagan pendidikan diwilayahnya. Kemampuan yang dimaksud meliputi sumber daya, organisasi, dan keterkaitannya dengan eksternalitas. Kemampuan sumber daya meliputi sumber daya manusia (manajer/pimpinan, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan perbekalan). Kesanggupan yang dimaksud adalah kemauan, komitmen dan dedikasi untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Pengembangan pendidikan yang dimaksud adalah untuk peningkatan output, baik akses atau pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Pengembangan kapasitas Disdikpora Kabupaten Badung adalah merupakan upayaupaya yang dilakukan secara sistematik untuk menyiapkan kapasitas SKPD agar mampu dan RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 9

sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk menghasilkan output yang diharapkan. Adapun Kapasitas Disdikpora yang perlu dikembangkan meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumberdaya selebihnya, organisasi (wadah) dan keterkaitan Disdikpora dengan ekternalitasnya mengingat bahwa otonomi pendidikan memerlukan kesiapan kapasitas agar proses dan hasilnya dapat optimal. Kesiapan kapasitas yang dimaksud adalah kesiapan prakondisi dan langkah-langkah strategis dan oprasional yang diperlukan oleh SKPD. Oleh karena Disdikpora memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada sebelumnya, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam tugas pokok dan fungsinya berikut kapasitasnya. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan jiwa Disdikpora Kabupaten Badung, karena SDM adalah satu-satunya sumberdaya yang aktif. Sedangkan sumberdaya selebihnya (uang, bahan, peralatan, perlengkapan, perbekalan dsbnya) merupakan sumberdaya pasif, artinya tanpa campur tangan jasa sumberdaya manusia maka sumberdaya selebihnya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu kapasitas sumber daya manusia harus memadai, baik dalam arti kualitas maupun kuantitasnya dalam kerangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan organisasi SKPD (Disdikpora) sebagai suatu wadah meliputi antara lain: kepemimpinan, manajemen pada semua aspek pendidikan, sistem informasi manajemen (SIM), struktur organisasi, regulasi, sarana dan prasaranan serta dana. Pengembangan organisasi SKPD (Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga) sebagai suatu wadah, harus dilakukan secara paralel dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Tanpa dibarengi pengembangan kapasitas kelembagaan (wadahnya), maka sumberdaya manusia yang telah dikembangkan tidak akan dapat berkiprah dalam mengaktualisasikan dirinya karena tidak terdukung oleh lembaganya. Pengembangan kapasitas Pendidikan Kabupaten Badung merupakan salah satu cara untuk merespon tuntutan dan tantangan reformasi serta implikasi dari diberlakukannya Otonomi

Daerah.

Strategi

dalam

pengembangan

kapasitas

ini

adalah

dengan

mempertimbangkan semua stakeholder yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan kalangan dunia usaha, dengan berpedoman pada kebijakan umum nasional dan daerah. Kondisi yang sinergis di antara komponen yang ada sangatlah diperlukan sehingga tercipta pemerintahan daerah yang baik. Untuk keberhasilan dalam pengembangan kapasitas ini hendaknya didukung melalui penyempurnaan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan. Pada era desentralisasi dengan otonomi pendidikannya, maka Disdikpora Kabupaten Badung sebagai penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten telah berupaya untuk menyiapkan prakondisi dan langkah-langkah strategis yang matang agar memiliki kapasitas yang memadai tentang sumberdaya manusianya, kelembagaannya dan keterkaitannya dengan lingkungan eksternal; baik yang bersifat fungsional, normatif maupun legeslatif. Upaya yang dilakukan berupa pembenahan Struktur (Restrukturisasi), rekulturisasi dan refigurisasi. Restrukturisasi adalah proses pelembagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang fungsi RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 10

dasar, proses dan struktur kelembagaan pendidikan dengan memperkenalkan struktur kelembagaan Disdikpora. Rekulturisasi adalam pembudayaan prilaku seseorang/kelompok terhadap keyakinan, nilai dan norma baru dalam otonomi pendidikan ini dilakukan mengingat tenaga di lingkungan Disdikpora banyak yang belum memahami tentang pendidikan. Refigurisasi adalah proses penataan kembali figur (pelaku) pendidikan agar pelaku pendidikan menempati posisi yang tepat (the right person in the right place). Dengan Visi : “Terwujudnya masyarakat Badung yang cerdas dengan kebersamaan berlandaskan budaya” dan isu strategis Disdikpora Kabupaten Badung, yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan guna tercapainya Standar Nasional Pendidikan( SNP ) dan pelaksanaan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam rangka mengantisipasi persaingan dan tuntutan serta tantangan masyarakat lokal, nasional dan internasional, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung menempatkan SDM sebagai isu pengembangan yang kedua. Pengembangan program-program pendidikan diupayakan melalui : 1. Pengembangan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan Perguruan Tinggi pengelola pendidikan yaitu Universitas Ganesha dan Universitas Udayana Bali. 2. Melaksanakan penilaian kinerja, mutasi, promosi, penghargaan dan sangsi. 3. Meningkatkan kesejahteraan SDM. 4. Meningkatkan anggaran pembiayaan di Bidang Pendidikan 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan 6. Pengembangan profesionalisme SDM dan pengembangan karir. 7. Mendukung upaya studi banding baik di dalam maupun ke luar negri. 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan. 9. Membantu biaya studi lanjut sampai ke jenjang pasca sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan secara nasional Sumberdaya SKPD yang berupa sumber daya manusia telah diupayakan peningkatan kapasitasnya melalui berbagai program seperti tersebut di atas, sedangkan sumber daya selebihnya telah diupayakan melalui peningkatan besaran prosentase anggaran pendidikan , yang saat ini dianggarkan sebesar 27,6 % dari APBD Badung. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan renstra tahun 2005-2010 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 2.3.1. Ketercapaian

dan

keterjangkauan

memperoleh

layanan

pendidikan

di

Kab.Badung a. Tingkat SD/MI Perkembangan APK dan APM SD/MI cukup besar, mengingat bahwa di Kabupaten Badung rata-rata orang tua murid telah sadar menyekolahkan anaknya di SD pada usia 6 tahun dan semakin banyaknya SD Swasta yang berkualitas di Badung menyebabkan banyak orang RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 11

tua dari luar Kabupaten Badung menyekolahkan anaknya di Kabupaten Badung, kecuali pada tahun 2004 ketika terjadinya PHK besar-besaran pada pekerja pariwisata dan terpuruknya dunia pariwisata akibat adanya Bom Bali II menyebabkan banyak penduduk kembali ke daerah asalnya dan orang tua menyekolahkan anaknya kembali ke desa atau kekampungnya. Bimbingan belajar di lingkungan keluarga sudah mulai kurang baik karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah maupun karena ketidakmengertian orang tua terhadap proses pendidikan dimana orang tua beranggapan bahwa pendidikan identik dengan sekolah yang berarti anak hanya cukup didik dan dibimbing di sekolah saja. Hal ini tercermin dari tinggingnya angka mengulang di setiap jenjang pendidikan. Untuk menanggulangi angka putus sekolah akibat adanya hambatan biaya, maka upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan dana oprasional sekolah sebagai pendamping BOS Pusat. Angka putus sekolah pada jenjang Sekolah dasar relatif sangat kecil, mengingat bahwa biaya pendidikan di SD relatif kecil, bahkan di sebagian besar Sekolah Dasar (SD) adalah gratis biaya pendidikan. (lihat Tabel 2.1) Tabel 2.1 Data Siswa, APK, APM, Mengulang dan Putus Sekolah SD/MI Tahun 2006 – 2008 Murid Tahun Penduduk Seluruhnya 7 – 12 APK % APM % Mengulang ( 3 : 2)x 100 ( 4 : 2)x 100 7 – 12 Th. Th. (1)

(2)

(3)

2006 2007 2008

30.077 30.630 53.521

51.493 53.750 58.142

(4)

43.974 46.176 49.010

(5)

171,20 175,48 178,63

(6)

146,20 150,754 109,20

Putus Sekolah (DO)

(7)

848 773 742

1,65 % 1,44 % 1,33 %

(8)

5 6 0

0,01 0,01 0

Sumber : Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Badung 2006 – 2009 Data Dinas Pendidikan Tahun 2009

b. Tingkat SMP Perkembangan angka Partisipasi Kasar dan Angka partisipasi murni pada jenjang SMP dari tahun ke tahun cukup bagus. Tahun 2007 APK 143,84%, APM 103,69 , siswa mengulang 11 orang (0,05%) dan putus sekolah 43 0rang (0,21%). Dari Angka Partisipasi Murni dapat diketahui bahwa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP di Kabupaten Badung melebihi data penduduk usia tersebut yaitu sebesar 533 orang (3,69%). Hal ini merupakan konsekuensi masuknya penduduk usia SMP dari kabupaten lain pada beberapa sekolah yang berbatasan dengan Kabupaten lain, khususnya Denpasar, apalagi Badung telah berupaya untuk mengurangi anak-anak putus sekolah karena hambatan biaya dengan menganggarkan biaya bantuan oprasional sekolah melalui APBD (BOS APBD). (Lihat tabel 2.2.).

Tabel 2.2. Data Siswa, APK, APM SMP Tahun 2006 – 2008 Penduduk Murid Tahun 13 – 15 Seluruhnya 13 - 15 APK % APM RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

Mengulang

Putus II - 12

Th.

Th.

( 3 : 2)x 100

%

Sekolah (DO)

( 4 : 2)x 100 (1)

(2)

(3)

2006 2007 2008

14.190 14.448 21.556

19.190 20.782 23.902

(4)

13.686 14.981 17.948

(5)

135,24 143,84 150,88

(6)

(7)

96,45 103,69 105,26

16 11 7

(8) 0,08 %

54 43 0

0,05 % 0,029%

0,28 0,21 0

Sumber : Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Badung 2006 – 2009

Angka Transisi (AT) pada jenjang pendidikan SMP perkembangannya dari tahun ke tahun cukup bagus atau hampir rata-rata 100 % ini berarti bahwa hampir semua tamatan SD melanjutkan ke jenjang SMP. Pada daerah-daerah pariwisata dan daerah yang berbatasan dengan Kota Denpasar ada fluktuasi mengingat bahwa ada sebagian orang tua siswa karena faktor ekonomi menyekolahkan anaknya ke Kota Denpasar, sedangkan di daerah pariwisata kondisi penduduk sangat tidak stabil karena banyaknya pendatang yang bergerak di sektor ini (Lihat Tabel 2.3.)

No

Kecamatan

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6

Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang Badung Tahun 2007/2008 Tahun 2006/2007

Tabel 2.3. Angka Transisi (AT) SMP 2008/2009 Jumlah Jml.Siswa Jumlah Lulusan Sekolah Kls I Baru SD/MI Tahun Sebelumnya 2008/2009 (3)

10 6 8 12 7 4 47 42 42

(4)

1.749 1.350 1.212 2.153 1.479 451 8.394 7.547 6.990

(5)

1.748 1.260 1.583 1.844 1.355 421 8.211 7.564 6.884

Angka Transisi(AT) ( 4 : 5) x 100 (6)

100,06 107,14 76,56 116,76 109,15 107,13 102,23 99,78 101,54

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2006-2009 Data Dinas Pendidikan tahun 2009

C. Tingkat Sekolah Menengah (SM) Perkembangan APK dan APM serta putus sekolah pada jenjang sekolah menengah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi penduduk, letak sekolah dan kualitas sekolah. Untuk penduduk usia sekolah menengah banyak yang bersekolah di Denpasar dengan anggapan bahwa kondisi sekolah menengah di Denpasar lebih baik dari sekolah menengah yang ada di Kabupaten Badung. Berdasarkan data pada profil pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dapat diketahui APK, APM. Angka Mengulang dan Putus Sekolah di Kabupaten Badung adalah : APK 70,50 %, APM 49,42 % , Mengulang 0,07 % dan Putus sekolah 0,66 %. Jika dilihat perkembangan dari tahun tahun sebelumnya setelah BOM Bali tahun 2004 ada kecendrungan APK dan APM naik dan angka mengulang serta putus sekolah turun. Lihat Tabel 2.4. Tabel 2.4. Data Siswa, APK, APM, Angka Mengulang dan Putus Sekolah (DO) SMA/SMK Tahun 2006 – 2009 RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 13

Penduduk 16-18 Th. Seluruhnya

Tahun

16 - 18 Th.

Murid APK % APM ( 3 : 2)x 100 %

Mengulang

Putus Sekolah (DO)

( 4 : 2)x 100 (1)

(2)

(3)

2006 2007 2008

17.336 17.662 16.001

12.222 13.646 16.895

(4)

(5)

8.569 9.172 11.557

70,50 77,94 105,59

(6)

(7)

49,42 51,99 72,23

9 7 5

(8) 0,07 %

80 30 11

0,05 % 0,030

0,66 0,22 0,07


Angka Transisi (AT) pada tingkat Sekolah Menengah dari tahun ke tahun juga menunjukkan kondisi yang semakin baik dan cendrung naik mengingat bahwa Badung berupaya

membenahi

sarana

prasarana

pendidikannya

sehingga

dapat

mengurangi

kecendrungan siswa khususnya yang berprestasi baik melanjutkan ke kota Denpasar.

No

Kecamatan

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6

Tabel 2.5. Angka Transisi (AT) SMA/SMK 2007/2008 Jumlah Jml.Siswa Jumlah Sekolah Kls I Baru Lulusan SMP Tahun Sebelumnya 2007/2008 SMA SMK (3)

Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang Badung Tahun 2006/2007

3 4 3 5 2 1 18 18

(4)

2 1 2 4 3 1 13 13

(5)

930 958 917 1499 630 263 5197 4.637

1.180 858 882 1.641 1.058 361 5.980 5.332

Angka Transisi(AT) ( 4 : 5 ) x 100 (6)

78,81 111,66 103,97 91,35 59,54 72,85 86,91 86,97

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2006-2008 Data Dinas Pendidikan tahun 2007

D. Perbandingan APK, APM, Angka Mengulang dan DO Perjenjang Pendidikan Berdasarkan perkembangan APK dan APM yang ada ternyata APK tertinggi ada di tingkat SMP yaitu sebesar 112,18% dan 152,82 semakin kecil untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. APM tertinggi ada pada jenjang SD yaitu sebesar 93,14. Hal sebaliknya terjadi pada angka mengulang pada jenjang SD/MI yaitu sebesar 1,33% dan putus sekolah 0%. Putus sekolah paling besar terdapat di sekolah menengah yaitu sebesar 0,02% dan 0,03%. Hal ini dapat terjadi antara lain karena hambatan biaya dan letak sekolah memengah sudah semakin jauh dari rumah penduduk disamping usia sekolah menengah sudah dimanfaatkan untuk bekerja menambah penghasilan keluarga. (Lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.6. Perbandingan APK,APM, Angka Mengulang dan DO Perjenjang Pendidikan Tahun 2006 – 2008 Tahun (1) 2006 2007 2008

SD/MI (2) 171,20 178,18 110,50

APK SMP (3) 135,24 143,84 112,18

SM (4) 70,50 77,26 109,27

SD/MI (5) 146,20 152,82 93,14

APM SMP (6) 96,45 103,69 83,26

SM (7) 49,42 51,99 72,23


MENGULANG(%) SD/MI SMP SM (8) (9) (10) 1,65 0,08 0,07 1,49 0,06 0,11 1,33 0,03 0,02

DO(%) SD/MI SMP (11) (12) 0,01 0,28 0,01 0,22 0 0,03

SM (13) 0,66 0,54 0,03 II - 14


2.3.2. Pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kab.Badung Indikator yang digunakan dalam menganalisa mutu dan relevansi pendidikan adalah : 1) Rata-rata nilai ujian akhir sekolah dan ujian nasional, 2) Angka Kenaikan Kelas dan Angka Kelulusan, 3) Angka melanjutkan pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi, 4) Angka jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja, 5) Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan 6) Situasi Sekolah. 2.3.2.1. Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah/Nasional a. Tingkat SD/MI NUS rata-rata SD tergolong baik (7,76) akan kalau dilihat dari perkembangan dari tahun 2006/2007 sampai dengan tahun 2008/2009 ada kecendrungan untuk naik sedangkan jika NUS rata-rata kecamatan dikaitkan dengan kemiskinan nampaknya tidak ada kecendrungan kecamatan dengan tingkat Pra KS cukup tinggi (Abiansemal, Petang dan Kuta Utara) rata-rata nilai ujiannya rendah. Untuk hal ini maka perlu dilakukan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui pemberdayaan Komite Sekolah.

Tabel 2.7. RATA-RATA NILAI UJIAN SEKOLAH/UJIAN NASIONAL SD/MI DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 – 2009 Tahun KECAMATAN

NO

2006/2007

1 Kuta Selatan 2 Kuta 3 Kuta Utara 4 Mengwi 5 Abiansemal 6 Petang Rata-Rata Badung

7,39 8,27 7,12 7,42 8,21 7,19 7,60

2007/2008

7,36 8,66 7,40 6,54 8,44 7,29 7,61

2008/2009

8,01 7.43 7,67 8,45 7,72 7,29 7,76

Sumber : Buku Profil Pendidikan 2006 - 2009

b. Tingkat SMP Nilai rata-rata ujian nasional siswa SMP dari tahun pelajaran 2006/2007 sebesar 7,67 sedangkan rata-rata nilai ujian nasional tahun 2008/2009 sebesar 7,79 berarti ada kenaikan rata-rata sebesar 0,04, kecuali kecamatan Petang dan Abiansemal disamping nilai rata-ratanya paling kecil, juga terjadi penurunan dari tahun ketahun. Hal ini perlu mendapat perhatian. Tabel 2.8. RATA-RATA NILAI UJIAN NASIONAL SMP DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006-2008 Tahun NO

1 2

KECAMATAN Kuta Selatan

2006/2007 7,49

2007/2008 7,51

2008/2009 8,30

Kuta

8,15

8,25

8,25


II - 15

Kuta Utara 3 Mengwi 4 Abiansemal 5 Petang 6 Rata-Rata Badung

8,14

8,04

8,30

7,57

7,67

8,03

7,56

7,61

7,46

6,78

6,99

6,37

7,67

7,62

7,79

Sumber : Buku Profil Pendidikan 2006- 2009

c. Tingkat SMA/SMK Perkembangan nilai rata-rata ujian nasional pada jenjang SMA/SMK dari tahun 2006 sebesar 7,22 untuk SMA dan 7,65 untuk SMK menjadi 7,78 untuk SMA dan 7,85 untuk SMK pada tahun 2008/2009. Ini berarti cukup baik. Rata-rata kenaikan sebesar 0,19 untuk SMA dan 0,43 untuk SMK. SMA di Kecamatan Petang mengalami kenaikan rata-rata 0,68 yang juga merupakan rata-rata tertinggi untuk SMA, sementara di Kuta selatan, Mengwi dan Abiansemal mengalami penurunan. Pada tingkat SMK di Kecamatan Kuta Selatan, Mengwi dan Abiansemal mengalami kenaikan yang cukup berarti (Lihat Tabel 2.9). Tabel 2.9. RATA-RATA NILAI UJIAN NASIONAL SMA/SMK DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006-2008 Tahun NO KECAMATAN 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 Kuta Selatan 2 Kuta 3 Kuta Utara 4 Mengwi 5 Abiansemal 6 Petang Rata-Rata Badung

SMA 7,18 7,76 7,79 7,29 7,79 8,09 7,22

SMK 7,32 7,59 7,67 7,72 7,43 7,65

SMA 6,98 7,80 7,92 7,39 7,90 8,29 7,55

SMK 7,38 7,69 7,88 7,82 7,56 7,71

SMA 7,52 7,89 7,97 7,69 7,87 7,97 7,78

SMK 7,81 7,67 7,88 7,99 7,91 7,86 7,85

Sumber :Buku Profile Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Badung 2006 – 2008

2.3.2.2. Angka Lulusan dan Angka Kenaikan Kelas Perkembangan angka lulusan di semua jenjang pendidikan dari tahun

2007/2008

sampai dengan tahun 2008/2009 mengalami kenaikan yakni dari 97,75% menjadi 99,58% untuk SD/MI. SMP dari 97,37% menjadi 98,36% dan dari 97,37% menjadi 98,74 untuk Sekolah Menengah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha seluruh stakeholders termasuk Pemerintah Kabupaten Badung dengan program peningkatan mutu pendidikan selama ini telah membuahkan hasil. Walaupun demikian upaya keras perlu dilakukan terus untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah swasta (Lihat Tabel 2.10) Angka kenaikan kelas secara rata-rara mendekati 100% berpluktuasi sesuai dengan kondisi masukan dan seiring peningkatan sarana prasarana pendidikan. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan menumbuhkan minat baca melalui penyediaan perpustakaan sekolah yang representatif untuk setiap jenjang satuan pendidikan. Tabel 2.10. Angka Lulusan dan Kenaikan Kelas Per Jenjang Pendidikan Tahun 2006/2007–2008/2009 RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 16

Tahun Jenjang Pendidikan (1)

2006/2007 SD/MI SMP SM

(2)

(3) (4) 99,96 98,94 99,62 99,75 Angka 99,56 99,78 Lulusan 99,86 98,13 99,91 99,17 99,97 99,02 99,07 99,38 Badung 97,90 99,89 Angka Kuta Selatan 97,75 99,79 Kenaikan Kuta 99,57 99,97 Kelas Kuta Utara 97,89 99,95 Mengwi 98,53 99,97 Abiansemal 99,97 99,67 Petang 98,47 99,78 Badung Sumber : Profil Pendidikan Disdikpora Badung 2006 – 2009

Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang

(5) 95,30 99,42 99,15 97,79 96,09 98,48 97,57 99,89 99,94 99,91 99,83 99,98 99,87 99,87



(6) 96,24 98,79 97,18 97,05 100 98,61 97,75 98,55 97,68 98,59 98,30 98,33 98,87 98,39

(9) 99,26 99,84 99,81 99,51 99,78 99,29 99,58 98,56 98,49 99,22 98,21 98,84 98,89 98,67

(7) 99,58 99,77 99,21 96,98 97,69 99,74 98,60 99,94 99,96 99,92 99,90 99,94 100 99,66

(8) 96,08 96,78 97,72 97,79 97,80 99,38 97,37 98,89 98,78 99,92 99,84 100 100 99,57

(10) 98,16 99,34 99,07 93,60 100 100 98,36 100 100 99,88 99,97 99,97 100 99,97

(11) 99,78 99,69 99,11 99,42 100 95,45 98,74 100 100 99,97 99,93 99,95 100 99,97

2.3.2.3. Angka Melanjutkan Pendidikan Angka melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar ke SMP pada tahun 2006/2007 ada kecendrungan semakin naik yaitu dari 99,76% tahun 2006/2007 menjadi 99,86 pada tahun 2008/2009, ini berarti masih ada anak tamatan SD lagi 0,14% yang tidak melanjutkan ke SMP. Hal ini perlu ditelusuri penyebabnya oleh aparat terbawah. Pada jenjang SMP sedikit ada kenaikan yaitu dari 85,76% pada tahun 2006/2007 menjadi 91,17% pada tahun 2008/2009. Pada jenjang Sekolah Menengah terjadi pula kenaikan yang sangat drastis yaitu 72,57% tahun 2006/2007 menjadi 79,91% untuk SMA pada tahun 2008/2009 dan dari 48,51 pada tahun 2006/2007 untuk jenjang SMK menjadi 50,44% pada tahun 2008/2009. Hal ini mungkin disebabkan perekonomian Bali yang mulai membaik pasca tragedi Bom Bali dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Lihat Tabel 2.11).

No 1 2 3

Tabel 2.11. Angka Melanjutkan Pendidikan Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2009 Tahun Jenjang Pendidikan SD/MI SMP SMA SMK 2006/2007 2007/2008 2008/2009

99.72 99,78 99,86

85,76 86,91 91,17

72,57 78,89 79,91

48,51 52,31 50,44

Sumber : Buku Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Badung 2006 – 2009

2.3.2.4. Angka tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja. Angka lulusan yang telah terdata pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung untuk tahun 2008/2009 adalah baru lulusan SMK. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa lulusan SMK menurut kelompok/rumpun yang telah terserap paling banyak adalah kelompok Pariwisata yakni 58,17%, Kelompok Bisnis dan Manajemen 53,27%, kelompok Teknik Industri 26,69% , Seni dan Kerajinan 44,45% dan kelompok pertanian 42,53% (Lihat Tabel 2.12) RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 17

Tabel 2.12. Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok/Rumpun Yang Terserap Di Sektor Mata Pencaharian Tahun 2008/2009 Kelompok /Rumpun Teknik Industri Bisnis Manaj. Pariwisata Seni Kerajinan

Kondisi Lulusan & &

&

Pertanian

Kuta Selatan 205 33,68 404 66,32 0 0

Lulusan % Lulusan % Lulusan % Lulusan % Lulusan %

Kuta 0 304 100 0 0

Lokasi SMK Kuta Utara Mengwi 151 20,61 0 581 79,39 0

242 32,22 160 21,35 315 41,99 33 44.45

Abiansemal

Petang

Badung

77 21,45 91 25,41 190 53,13 0

0

674 26,99 959 53,27 1086 58,17 33 44.45 87 42,53 2839 67,96

0 0 0

609 304 732 750 358 Rata-Rata Lulusan SMK Yang Terserap di Sektor Mata Pencaharian Sumber: Buku RPJM Dinas Pendidikan 2006-2010 dan Profil Pendidikan Tahun 2009

87 42,53 87

2.3.2.5. Keadaan Ruang Kelas a. Tingkat SD/MI Dari data yang ada pada profile pendidikan Badung 2008, dapat diketahui keadaan ruang kelas menurut kerusakan, tidak ada kelas atau ruang belajar yang rusak berat (0%), rusak ringan 137 Rk dari keseluruhan ruang kelas SD yang berjumlah 1877 (7,30%) dan ruang kelas yang baik 1740 (92,70%) dari ruang kelas seluruhnya yang berjumlah 1877. Jika dilihat kondisi ruang kelas dari tahun ajaran 2006/2007, maka prosentase ruang kelas dengan kondisi baik semakin meningkat dan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan semakin menurun dan rusak berat sudah tidak ada lagi. (Lihat Tabel 2.13) Tabel 2.13. DATA RUANG KELAS SD/MI MENURUT KONDISI TAHUN 2008/2009 KEADAAN RUANG KELAS NO KECAMATAN

JML TOTAL KELAS

Rusak Berat

%

Rusak Ringan

%

Baik

%

1Kuta Selatan

0

0

30

8,13

339

91,87

369

2Kuta

0

0

20

10,47

171

89,53

191

3Kuta Utara

0

0

16

6,23

241

93,77

257

4Mengwi

0

0

17

3,73

439

96,27

456

5Abiansemal

0

0

44

10,28

384

89,72

428

6Petang

0

0

10

5,68

166

94,32

176

BADUNG

0

0

137

7,30

1740

92,70

1877

2007/2008

316

17,83

194

10,95

1.262

71,22

1.772

2006/2007

425

24,13

249

14,14

1.087

61,73

1.761

Sumber Data : Buku Profile Pendidikan Kab. Badung Tahun 2006-2008

b. Tingkat SMP RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 18

Pada tahun 2008, dari 468 ruang kelas SMP sudah semuanya (100 %) dalam kondisi baik. Hal ini berkat perbaikan atau rehab yang dilakukan dengan dana APBD Kabupaten, Provinsi maupun dana DAK dan Dekonsentrasi yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan serta penambahan ruang kelas baru pada beberapa SMP Negeri yang jumlah siswanya telah melebihi daya tampung sekolah .(Lihat Tabel 2.14)

NO

Tabel 2.14. DATA RUANG KELAS SMP MENURUT KONDISI TAHUN 2008/2009 KEADAAN RUANG KELAS KECAMATAN Rusak Berat

1KUTA SELATAN 2KUTA 3KUTA UTARA 4MENGWI 5ABIANSEMAL 6PETANG Badung 2007/2008 2006/2007

0 0 0 0 0 0 0 15 25

% 0 0 0 0 0 0 0 3,45 5,85

Rusak Ringan

0 0 0 0 0 0 0 25 29

% 0 0 0 0 0 0 0 5,77 6,79

Baik 98 63 77 111 74 45 468 395 373

% 0 0 0 0 0 0 0 90,80 87,35

JML TOTAL KELAS 98 63 77 111 74 45 468 435 427

Sumber :Data Profil Pendidikan Disdikpora Kab. Badung 2006 – 2008

c. Tingkat SMA Kondisi ruang kelas SMA rata-rata baik (97,56%). Data tahun 2007/2008 menunjukkan bahwa dari 164 jumlah ruang belajar SMA hanya 4 (2,44%) rusak berat. Hal ini dimungkinkan karena partisipasi masyarakat atau orang tua murid dan Pemerintah Pusat untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan pada jenjang SMA cukup baik (Lihat Tabel 2.15) Tabel 2.15. DATA RUANG KELAS SMA MENURUT KONDISI TAHUN 2008/2009 NO 1 2 3 4 5 6

KEADAAN RUANG KELAS

KECAMATAN KUTA SELATAN KUTA KUTA UTARA MENGWI ABIANSEMAL PETANG Badung

2007/2008 2006/2007

RSK BERAT 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

0 0

0 0

4 4

2,44 2,29

RSK RINGAN 0 0 0 8 0 0 8

0 2

% 100 100 100 89,19 100

0 4,06

BAIK 23 33 35 66 18 14 189

100 95,94

JML TOTAL KELAS 23 33 35 74 18 14 197

0 1,14

160 169

97,56 96,57

164 175

% 0 0 0 10,81 0

Sumber :Data Buku Profile Pendidikan Disdikpora Kab. Badung 2006 – 2008

d. Tingkat SMK Pada jenjang SMK kondisi ruang belajar 97,90 % baik dan 2,10 % rusak ringan. Untuk itu perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah mengingat bahwa dari 13 SMK di Kabupaten Badung, hanya 2 SMK yang berstatus Negeri (Tabel 2.16) Tabel 2.16. DATA RUANG KELAS SMK MENURUT KONDISI TAHUN 2008/2009 NO

KECAMATAN RSK BERAT

KEADAAN RUANG KELAS % RSK RINGAN %


BAIK

%

JML TOTAL KELAS II - 19

1KUTA SELATAN 2KUTA Kecamatan

0 0

0 0

SD

0 0

0 0

SMP

17 17

100 100

SMA

17 17

SMK

Kelas

Rombel

Ratio

Kelas

Rombel

Ratio

Kelas

Rombel

Ratio

Kelas

Rombel

Ratio

Kuta Selatan 369 Kuta 191 Kuta Utara 257 Mengwi 456 Abiansemal 428 Petang 176 Badung 1877 2007/2008 1.772 2006/2007 1.761 3KUTA UTARA 4MENGWI 5ABIANSEMAL 6PETANG Badung 2007/2008 2006/2007

439 228 319 465 391 163 2005 1.899 1.849

0.84 0.84 0.81 0.98 1.09 1.08 0.94 0,91 0,95 0 0 0 0

98 63 77 111 74 45 468 435 427

114 86 90 156 106 36 588 508 464 0 0 0 0

0.86 0.73 0.86 0.71 0.70 1.25 0.80 0,86 0,92 0 3 0 0 3 19 18

23 33 35 74 18 14 197 164 175

31 62 34 65 27 14 233 208 197 0 6,38 0 0 2,10 17,59 18,18

0.74 0.53 1.03 1.14 0.67 1.00 0.85 0,79 0,89 34 44 25 6 140 89 81

17 17 34 44 25 6 143 108 99 100 93,62 100 100 97,90 82,41 81,82

56 21 56 63 34 8 238 156 127

0.30 0.81 0.61 0.70 0.74 0.75 0.60 0,69 0,78

0 0

0 0

34 47 25 6 143 108 99

Sumber Buku Profile Pendidikan Kab. Badung 2007 – 2009

2.3.2.6. Ratio ruang Kelas - Rombongan Belajar Rasio kelas-rombongan belajar di semua jenjang pendidikan pada umumnya sangat pariatif tergantung kepadatan penduduk diwilayah atau kecamatan. Empat kecamatan yang berpenduduk padat yaitu : Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi pada umumnya kekurangan kelas, akan tetapi di wilayah Abiansemal dan Petang terjadi kelebihan kelas. Akan tetapi di tingkat prasekolah/Taman Kanak-Kanak disemua kecamatan terdapat kekurangan kelas. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Badung. Tabel : 2.17 RASIO RUANG KELAS DENGAN ROMBONGAN BELAJAR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2008/2009 1. Taman Kanak-Kanak

Kecamatan Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang Badung 2007/2008 2006/2007

Kelas 104 51 77 41 47 12 332

TK Rombel 124 70 124 81 60 14 473

Ratio 0.84 0.73 0.62 0.51 0.78 0.86 0.70

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2007-2009 2. SD, SMP, SMA dan SMK Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2007-2009

Dari tabel 2.17 di atas dapat diketahui bahwa pada semua jenjang untuk empat kecamatan padat penduduk rasionya di bawah 1, yang berarti kekurangan kelas. Demikian juga jika dilihat rerata kabupaten, maka pada semua jenjang pendidikan pada kecamatan yang padat RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 20

pendiduk masih kekurangan ruang belajar/kelas sehingga perlu penambahan ruang belajar atau peningkatan peran dan kapasitas sekolah suasta. 2.3.2.7. Pemetaan Situasi Sekolah 1) Kondisi Guru a. Kondisi Guru TK/RA Kondisi Guru TK/RA tahun 2008/2009 dilihat dari ijazah yang dimiliki, maka baru 23,87% berijazah S1 dan selebihnya atau sebanyak 76,13% belum sarjana. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius ke depan mengingat bahwa pendidikan prasekolah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa selanjutnya. Tabel 2.18 JUMLAH GURU TK/RA MENURUT IJAZAH TERTINGGI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009 No.

Kecamatan

IJAZAH TERTINGGI

1

Kuta Selatan

SLTA Non Keg 34

2

Kuta

24

12

4

19

3

47

-

101

3

Kuta Utara

21

48

8

48

3

39

-

161

4

Mengwi

30

22

2

50

2

19

-

120

5

Abiansemal

28

19

-

20

-

18

-

84

6

Petang

6

8

-

2

1

3

-

19

143

142

35

171

16

153

-

641

Badung Persentase

22.31

SLTA Keg 33

D-I

D-II

D-III

S-1

S-2

21

32

7

31

-

Jumlah Guru 156

22.15

5.46

26.68

2.50

23.87

0.00

100.00

Sumber : Buku Saku Data Pendidikan Kab. Badung 2009

b. Kondisi Guru SD/MI Kondisi Guru SD tahun 2008/2009 menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki jika dibandingkan dengan persyaratan guru SD menurut PP 19 maka Guru SD yang telah memenuhi standar kualifikasi ijazah adalah sebesar 54,15% dan guru SD di Kabupaten Badung belum memenuhi standar kualifikasi ijazah S1 sebanyak 45,85% yang sudah tentu akan merupakan tantangan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualifikasi guru serendahrendahnya berijazah S1(lihat Tabel 2.19) Tabel 2.19 JUMLAH GURU SEKOLAH DASAR MENURUT IJAZAH TERTINGGI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009

Kecamatan No.

<SLTA

1 Kuta Selatan 2 Kuta 3 Kuta Utara 4 Mengwi 5 Abiansemal 6 Petang Badung Persentase Tahun 2007/2008 Tahun 2006/2007

3 1 2 1 7 0.21

SLTA NKeg 12 7 9 7 27 5 67 2.03 23 20

SLTA Keg 34 22 43 29 34 43 205 6.21 331 341

IJAZAH TERTINGGI D-I D-II DIII 25 180 23 6 131 17 2 167 10 3 243 10 1 3097 10 11 100 7 28 1130 1 0.85 34.22 2.33 28 1.375 90 39 1.399 73

S-1

S-2

JUMLAH

358 212 282 447 35 112 1763 53.39 989 872

10 1 9 5 25 0.76 6 4

625 396 514 750 733 248 3302 2.842 2.748

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kab. Badung 2003-2008

Jika NUS rata-rata semua mata pelajaran dikaitkan dengan katagori kualitas pendidikan formal guru (D3,S1,dsb.) pada masing-masing kecamatan, maka tidak menunjukkan adanya RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 21

kecenderungan yang positif, maka dari itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan motivasi guru dalam pelaksanaan tugas dan penyegaran materi sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi. c. Kondisi Guru SMP Jika dilihat dari SNP maka Guru SMP yang telah memenuhi standar kualifikasi menurut ijasah adalah sebesar 76,23 % dan yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebesar 23,77% ( lihat tabel 2.20) Tabel 2.20

No

Kecamatan

KONDISI GURU SMP MENURUT IJAZAH TERTINGGI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009 IJAZAH TERTINGGI SLTA PGSLP/D-I D-II D-III SAR.MUD S-1

1 Kuta Selatan 2 Kuta 3 Kuta Utara 4 Mengwi 5 Abiansemal 6 Petang Badung Persentase

24 13 24 51 25 2 139 8.52

7 14 8 22 16 8 75 4.60

8 3 3 9 3 3 29 1.78

14 15 15 43 32 7 126 7.72

Tahun 2007/2008

135

84

58

0

142

Tahun 2006/2007

141

127

59

22

118

213 180 183 336 251 81 1244 76.2 3 1.11 0 1030

S-2

Jumlah

6 2 3 6 1 1 19 1.16

272 227 236 467 328 102 1632 -

9

1.538

8

1.505


d. Kondisi Guru SMA Kualifikasi pendidikan Guru SMA menurut ijasah tertinggi yang dimiliki jika dilihat dari SNP maka Guru SMA yang telah memenuhi standar kualifikasi menurut ijasah adalah sebesar 89,79 % dan yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebesar 10,21 % (lihat tabel 2.21)

Tabel 2.21

No

Kecamatan


KONDISI GURU SMA MENURUT IJAZAH TERTINGGI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009 IJAZAH TERTINGGI SLTA PGSLP/D-I D-II D-III SAR.MUD S-1

4 7 3 2 2 18

1 4 1 4 10

2.27

17 16

1 1 2 1.26

8 5

10 9 8 6 16 2 51

0.25

6 7

-

6.43

0 9

91 156 106 205 77 51 686 0.00

64 92

86.51

668 626

S-2

Jumlah

1 6 13 1 5 26

108 183 131 214 97 60 793

3.28

10 7

773 762



II - 22

e. Kondisi Guru SMK Kualifikasi pendidikan Guru SMK menurut ijasah tertinggi yang jika dilihat dari SNP maka Guru SMK yang telah memenuhi standar kualifikasi menurut ijasah adalah baru sebesar 85,18 % merupakan jumlah yang cukup kecil untuk mencapai angka 100 %. Ini berarti bahwa lagi 14,82 % belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan. Tantangan yang cukup berat bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung mengingat pula bahwa guru yang belum memenuhi persyaratan tersebut pada umumnya adalah guru-guru mata pelajaran produktif. (lihat tabel 2.22) Tabel 2.22 KONDISI GURU SMK MENURUT IJAZAH TERTINGGI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009 Kecamatan

SLTA

PGSLP/D-I


10 1 3 4 18 2.69 15 19

4 3 7 2 16

No

23 18

IJAZAH TERTINGGI D-II D-III SAR.MUD

1 2 3 6 2.40 0.90 9 5

-

5 3 10 17 18 53 0.00

0 7

0 28

S-1

88 31 115 162 102 39 537 6.68 80.39 408 302

S-2

Jumlah

11 2 10 13 2 36 5.39 17 14

118 37 141 202 131 39 668 511 470


2) Ratio Guru a. Rasio Guru Murid Tabel : 2.23 RASIO GURU - MURID MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2008/2009 Kecamatan

SD

SMP

SMA

SMK

Guru

Murid

Ratio

Guru

Murid

Ratio

Guru

Murid

Ratio

Guru

Murid

Ratio

13548

22

18

3648

16

922

25

24

3609

15

2217

16

12145

16

6163

13

2272

11

8964

12

4214

13

1086

8

2765

11

1364

13

263

7

58142

18

23902

15

8604

13

53.750

19

20.782

14

5.572

11

2006/2007

2.748

51.493

19

1.505

19.190

13

7.782

10

118 37 141 202 131 39 668 511 470

16

22

1134 2235 1210 2159 1030 523 8291 8.074

1844

12104

108 183 131 214 97 60 793 773 762

11

8615

272 227 236 467 328 102 1632 1.538

4904

2007/2008

625 396 514 750 733 248 3302 2.842

4.440

9

Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang

Badung

12 9 10 11 9 10 10

Berdasarkan tabel 2.23. di atas dapat diketahui bahwa rasio guru murid khususnya pada jenjang pendidikan dasar masih di bawah standar pelayanan minimal yakni untuk rasio guru: murid SD adalah 1:30 dan 1:21 untuk SMP, sementara kondisi di Kabupaten Badung rata-ratanya adalah 1:18 untuk SD dan 1:5 untuk SMP. Walaupun demikian dalam rangka pemerataan Guru kondisi ini masih sangat sulit diatur, mengingat penyebaran jumlah siswa yang sangat tidak merata tergantung kepadatan penduduk di masing-masing Desa ataupun kecamatan. Demikian juga lokasi sekolah sangat menyebar sesuai dengan kondisi daerah atau wilayah Kabupaten Badung yang membentang dari ujung utara sampai selatan yang berbentuk seperti keris, sehingga sulit untuk melakukan regrouping. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 23

b. Rasio Guru – Rombel Tabel : 2.24 RASIO GURU – ROMBEL MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2008/2009

Kecamatan

SD Guru

Rombel

SMP Ratio

Guru

Kuta 625 439 1.42 272 Selatan Kuta 396 228 1.74 227 Kuta Utara 514 319 1.61 236 Mengwi 750 465 1.61 467 Abiansemal 733 391 1.87 328 Petang 248 163 1.52 102 Badung 3302 2005 1.65 1632 2007/2008 2.842 1.899 1,50 1.538 2006/2007 2.748 1.849 1,49 1.505 Sumber : Buku Profil Pendidikan 2006 -2009

SMA

SMK

Rombel

Ratio

Guru

Rombel

Ratio

Guru

Rombel

Ratio

114

2.39

108

31

3.48

118

56

2.11

86 90 156 106 36 588 508 464

2.64 2.62 2.99 3.09 2.83 2.78 3,07 3,24

183 131 214 97 60 793 773 762

62 34 65 27 14 233 208 197

2.95 3.85 3.29 3.59 4.29 3.40 3,72 3,89

37 141 202 131 39 668 511 470

21 56 63 34 8 238 156 127

1.76 2.52 3.21 3.85 4.88 2.81 3,28 3,70

Berdasarkan data pada tabel 2.24 di atas tentang rasio guru-rombongan belajar, maka tampaknya Badung kelebihan guru. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Di tingkat SD sangat variatif tergantung letak sekolahnya. Sedangkan di tingkat SMP masih adanya persepsi masyarakat untuk memilih sekolah swasta setelah tidak dapat sekolah negeri menyebabkan sekolah swasta kekurangan murid atau jumlah siswa kecil sementara sekolah negeri kelebihan murid. Demikian juga dengan keadaan gurunya di sekolah negeri yang pada umumnya Guru PNS jumlahnya cukup akan tetapi penyebaran kualifikasi jurusan yang tidak sesuai dengan keperluan disuatu sekolah. Di sekolah suasta sebagian besar guru honor yang tentu sulit untuk dilakukan pemerataan mengingat bahwa guru-guru swasta adalah merupakan guru honor yayasan.

c. Ratio Siswa Perkelas Pada Setiap Jenjang Pendidikan

No (1)

Tabel 2.25 RASIO SISWA PER KELAS MENURUT JENIS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008/2009 Kecamatan SD MI SMP MTs SMA MA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01 Kuta Selatan 31 0 02 Kuta 38 34 03 Kuta Utara 38 0 04 Mengwi 26 0 05 Abiansemal 23 0 06 Petang 17 0 Rata-Rata 29 34 Tahun 2007/2008 28 34 Sumber : Buku Profil Pendidikan Kab. Badung 2008

43 42 40 40 40 38 41 41

0 0 0 0 0 0 0 0

37 36 36 33 38 37 36 39

0 0 0 0 0 0 0 0

SMK (9) 33 44 40 36 32 33 36 37

Dari tabel 2.25. di atas dapat diketahui bahwa siswa terpadat untuk semua jenjang ada di Kecamatan Kuta dan kuta utara sedangkan yang siswanya agak jarang ada di Kecamatan RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 24

Petang dan Abiansemal. Hal ini terjadi karena masyarakat sebagian besar beranggapan bahwa sekolah-sekolah negeri menjadi pilihan utama dalam menyekolahkan anak-anaknya. Untuk itu perlu adanya aturan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan pelaksanaan yang tegas dan pembinaan serta bantuan terhadap sekolah suasta sangat perlu ditingkatkan

2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Skenario pendanaan pendidikan tahun 2010-2015 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Renstra SKPD Disdikpora Kabupaten Badung tahun 2006-2010. Adapun pendanaan Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Badung, seperti tabel 6.3 berikut. Tabel 6.3. Dana Pendidikan Kabupaten Badung Tahun 2006 – 2009 2006 2007 2008

Jenis Anggaran

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Jumlah Dana

2009 Jumlah Dana

125.432.600.449

157.950.875.767

196.668.890.267

245.180.848.699

36.944.798.723

60.751.151.963

62.602.260.531

52.172.533.790

Belanja Pegawai

9.967.645.388

3.021.459.000

6.809.347.000

7.173.153.760

Belanja Barang

5.385.103.452

26.223.165.063

14.524.419.331

15.379.970.060

21.592.049.883

31.506.527.900

41.268.494.200

29.619.409.970

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

dan Jasa Belanja Modal

Sumber : Ka.Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Badung 2009

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ,Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang merupakan identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis digunakan untuk merumuskan suatu strategi. Analisis swot didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) , peluang (Opportunities) dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Analisis SWOT

terhadap

lingkungan strategis pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang faktor-fator lingkungan strategis pendidikan dan secara bersama meminimalkan kelemahan dan ancaman faktor-faktor lingkungan strategis pendidikan. Output analisis SWOT diarahkan untuk menciptakan empat strategi yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 25

menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun analisis SWOT terhadap lingkungan strategis pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 2.4.1. Kekuatan/Strenght 1). Tersedianya peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan berbagai program pendidikan dasar khususnya perda tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. 2). Adanya kesadaran dari segenap pengelola pendidikan dan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menuntaskan Wajar 9 tahun yang bermutu bagi semua dan melaksanakan rintisan wajar 12 tahun. 3). Adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga. 4). Kesiapan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Bali. 2.4.2. Kelemahan/Weeknesses 1). Komitmen masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan bermutu masih rendah 2). Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata 3). Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan SPM dan belum merata. 4). Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah 5). Kemampuan dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal masih kurang 6). Impelementasi manajemen yang transparan dan akuntabel baik pada tingkat kabupaten maupun sekolah belum optimal. 7). Pembatasan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan terkait isue politik pendidikan gratis 8). Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan DUDI 9). Kesadaran sebagian masyarakat akan pendidikan yang bermutu, pentingnya pembinaan pemuda dan kesadaran berolahraga masih rendah 2.4.3. Peluang/Oppurtunities 1). Dana pendidikan dari berbagai sumber termasuk dari Loan, grand, dana dekonsentralisasi dan APBD. 2). Perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga yang bermutu cukup tinggi. 3). Wadah partisipasi masyarakat berupa Dewan Pendidikan pada tingkat Kabupaten dan Komite sekolah/madrasah pada tingkat sekolah, KNPI dan KONI. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

II - 26

4). Respon masyarakat terhadap berbagai macam program pembangunan cukup tinggi 2.4.4. Ancaman/Threats 1

Ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelola pendidikan

2

Pengaruh lingkungan dan media masa

3

Pemanfaatan anak untuk menambah penghasilan keluarga semakin tinggi.

4

Ketidak pedulian orang tua terhadap kebiasaan belajar, kegiatan pemuda di rumah

5

Lapangan kerja yang makin terbatas

6

Sarana Pembinaan pemuda dan olahraga sangat terbatas

KEKUATAN(S)

INTERNAL

EKSTERNAL

1. Tersedianya peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan berbagai program pendidikan. 2. Adanya kesadaran dari segenap pengelola pendidikan dan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menuntaskan Wajar 9 tahun menuju wajar 12 tahun. 3. Adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan, pemuda dan olahraga. 4. Kesiapan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Bali. 5. Kualitas SDM cukup memadai

S- O

PELUANG(O) 1). Dana pendidikan dari berbagai sumber termasuk dari Loan, grand , dana dekonsentralisasi dan APBD. 2). Perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan yang bermutu cukup tinggi. 3). Wadah partisipasi masyarakat berupa Dewan Pendidikan pada tingkat Kabupaten dan Komite sekolah/madrasah pada tingkat sekolah. 4). Wadah pembinaan Generasi muda dan Olahraga melalui Pramuka, KNPI dan KONI. 5). Respon masyarakat terhadap berbagai program pembangunan cukup tinggi

1.

2.

3.

4.

5.

S–T

ANCAMAN(T) 1) Ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelola pendidikan 2) Pengaruh lingkungan dan media masa 3) Persepsi masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan semakin menurun 4) Pemanfaatan anak untuk

Menyiapkan dan mengoptimalkan fungsi regulasi/aturan-aturan yang dipatuhi oleh semua pihak Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga di Kabupaten Badung kepeda masyarakat Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah, Pramuka ,KNPI dan KONI. Sosialisasi pentingnya pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga bagi masa depan bangsa Meningkatkan fungsi lembaga pengelola dana pendidikan , pemuda dan olahraga.

1.

2.

3.

Melaksanakan berbagai regulasi pendidikan secara konsekuen Melakukan sosialisasi kembali tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan Mengembangkan


KELEMAHAN (W) 1. Mutasi Staf yang terlalu sering tanpa memperhatikan profesionalismenya di bidang pendidikan. 2. Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata 3. Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan SPM dan belum merata. 4. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah 5. Kemampuan dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal masih kurang 6. Impelementasi manajemen yang tranparan dan akuntabel baik pada tingkat kabupaten maupun sekolah belum optimal. 7. Pembatasan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan 8. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan DUDI 9. Kesadaran sebagian masyarakat akan pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga yang bermutu masih rendah

W–O

1. Pemanfaatan dana untuk melakukan Diklat khusus bagi mereka yang akan menduduki jabatan atau posisi strategis di lingkungan Disdikpora 2. Melakukan mutasi dan pemerataan terhadap guru terutama pada sekolah-sekolah yang memiliki kelebihan guru 3. Meningkatkan kesejahteraan pendidik , tenaga kependidikan, pembina generasi muda dan pelatih olahraga 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan struktur orgnisasi yang memadai. 5. Mengoptimalkan fungsi struktur kelembagaan yang ada. 6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan, pemuda dan olahraga. 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi. 8. Merintis penggalian sumber-sumber dana pendidikan dari masyarakat. 9. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat W–T 1. Mutasi staf di Disdikpora memperhatikan tupoksi dan profesionalisme 2. Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan bukan hanya sebagai lembaga pengajaran. 3 Mengembangkan kemitraan dengan tokoh masyarakat (formal & informal) 4 Meningkatkan kemampuan kepala sekolah II - 27

menambah penghasilan keluarga semakin tinggi. 5) Ketidak pedulian orang tua terhadap kebiasaan belajar di rumah 6) Lapangan kerja yang makin terbatas 7) Sarana pembinaan pemuda dan olahraga terbatas

4.

5.

6. 7.

pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan. Pemberian bantuan seperti beasiswa kepada anak yang tidak mampu dan terutama perempuan. Menyediakan materi pendidikan yang mudah diakses. Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa Pembangunan sarana pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga

sebagai kunci keberhasilan MBS. 5 Meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggara pendidikan akan pentingnya pendidikan yang bermutu 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui peningkatan peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan,Pramuka, KNPI dan KONI

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas diperoleh alternatif Isu strategis tahun 2010 - 2015 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain melalui : 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan 2) Menyiapkan dan mengoptimalkan fungsi regulasi atau aturan-aturan yang berlaku serta melaksanakan secara konsekuen 3) Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana yang dimaksud Kepmen 044/U/2002 4) Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang ada, seperti tokohtokoh formal baik pada tingkat kecamatan dan desa serta tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. 5) Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dimasa depan. 6) Mengoptimalkan dan mensinergikan fungsi lembaga pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari daerah. 7) Pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak miskin terutama perempuan. 8) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 9) Menyediakan dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan, kegiatan kepemudaan dan olahraga yang bermutu 10) Sosialisasi yang terus menerus tentang wajar 12 tahun 11) Menyediakan materi pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh anak usia sekolah. 12) Meningkatkan kualitas dan komitmen tenaga pengelola pendidikan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun sekolah. 13) Meningkatkan kualitas pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya. 14) Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan 15) Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa 16) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi 17) Pembangunan sarana pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga


II - 28

18) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui peningkatan peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan, Pramuka, KNPI dan KONI


II - 29

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2006-2010 Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

(1)

(2)

(3)

(4)

1 Angka Partsisipasi Kasar Sekolah Dasar

100,00

134,06

-

126,31

128,20

130,13

132,08

134,06

173,62

178,18

180,63

187,00

123,25

137,46

138,98

138,81

141,58

91,94

2 Angka Partsisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

100,00

109,59

-

103,25

104,80

106,37

107,97

109,59

142,56

143,84

150,93

160,59

165,60

138,07

137,25

141,89

148,74

151,11

3 Angka Partsisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas

100,00

74,83

-

70,50

71,56

72,63

73,72

74,83

43,89

44,71

43,35

45,55

37,92

62,26

62,48

59,69

61,79

50,68

4 Angka Partsisipasi Kasar Sekolah Menengah Kejuruan

100,00

34,41

-

32,42

32,91

33,40

33,90

34,41

25,61

31,55

39,41

47,27

51,28

78,99

95,88

117,99

139,44

149,03

5 Angka Partsisipasi Murni Sekolah Dasar

100,00

114,28

-

107,67

109,29

110,92

112,59

114,28

147,99

152,85

155,68

158,00

99,62

137,45

139,86

140,35

140,33

87,17

6 Angka Partsisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

100,00

78,29

-

73,76

74,87

75,99

77,13

78,29

98,45

103,69

104,97

106,20

98,73

133,47

138,50

138,14

137,69

126,11

7 Angka Partsisipasi Murni Sekolah Menengah Atas

100,00

52,46

-

49,43

50,17

50,92

51,69

52,46

30,73

31,02

31,03

31,07

47,75

62,17

61,83

60,93

60,11

91,02

8 APM Sekolah Menengah Kejuruan

100,00

34,41

-

32,42

32,91

33,40

33,90

34,41

18,70

20,97

25,32

32,43

35,82

57,68

63,73

75,81

95,66

104,10

9 Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar

100,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama

100,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,21

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Angka Putus Sekolah Sekolah Menegah Atas

100,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,25

0,25

0,10

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan

100,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,26

0,83

0,83

0,50

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2006-2010 Anggaran pada Tahun

Uraian

(1) PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya

provinsi atau

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung

125.432.600.449

157.950.875.767

196.668.890.267

245.180.848.699

332.198.072.646

121.850.059.028

154.368.334.346

196.227.714.845

217.359.593.649

276.262.850.787

97,14

97,73

99,78

88,65

83,16

307.111.552.556

251.892.838.981

- Belanja pegawai

125.432.600.449

157.950.875.767

196.668.890.267

245.180.848.699

332.198.072.646

121.850.059.028

154.368.334.346

196.227.714.845

217.359.593.649

276.262.850.787

97,14

97,73

99,78

88,65

83,16

307.111.552.556

251.892.838.981

- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah

(1)

- Belanja bantuan sosial

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga Belanja langsung

36.944.798.723

60.751.151.963

62.602.260.531

52.172.533.790

63.419.374.399

36.132.769.588

58.317.189.397

50.206.617.360

46.102.072.042

52.824.609.043

97,80

95,99

80,20

88,36

83,29

56.030.414.654

45.598.055.125

- Belanja pegawai

9.967.645.388

3.021.459.000

6.809.347.000

7.173.153.760

12.530.856.000

9.848.652.276

2.934.010.000

6.207.099.250

6.389.495.200

12.091.431.750

98,81

97,11

91,16

89,08

96,49

10.537.326.922

10.121.701.295

- Belanja barang dan jasa - Belanja modal

5.385.103.452

26.223.165.063

14.524.419.331

15.379.970.060

13.747.439.449

5.372.306.716

25.009.356.922

13.722.432.711

14.121.906.342

12.419.108.293

99,76

95,37

94,48

91,82

90,34

12.670.418.759

11.344.646.950

21.592.049.883

31.506.527.900

41.268.494.200

29.619.409.970

37.141.078.950

20.911.810.596

30.373.822.475

30.277.085.399

25.590.670.500

28.314.069.000

96,85

96,40

73,37

86,40

76,23

32.822.668.973

24.131.706.881

162.377.399.172

218.702.027.730

259.271.150.798

297.353.382.489

395.617.447.045

157.982.828.616

212.685.523.743

246.434.332.205

263.461.665.691

329.087.459.830

97,29

97,25

95,05

88,60

83,18

363.141.967.211

297.490.894.107

PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah Total

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1. Ketercapaian dan Keterjangkauan Memperoleh Layanan Pendidikan Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan adalah tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau tanpa adanya hambatan biaya dan lokasi tempat bagi masyarakat Kabupaten Badung. Sasaran utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Badung, adalah tuntas paripurna Wajar 9 tahun pada akhir tahun 2010 dan pelaksanaan rintisan wajar 12 tahun mulai tahun 2010 menjadi wajib belajar 12 tahun pada tahun 2015, tercapainya angka partisipasi pendidikan yang semakin meningkat dan minimal 100% pada tahun 2015 pada semua jenjang pendidikan . Adapun permasalahan pelayanan SKPD pada tugas dan fungsi ini adalah : a. Terbatasnya akses TK Negeri sebagai TK Pembina. Badung baru memiliki 3 buah TK Negeri yang berlokasi di tiga kecamatan. Selebihnya berupa TK/PAUD dengan kondisi seadanya. b. Tidak meratanya penyebaran penduduk sehingga menyulitkan pemetaan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan. c. Pada jenjang SMP dan SMA masyarakat masih memilih sekolah negeri sebagai perioritas dan bahkan mutlak harus mendapat sekolah negeri, sehingga sekolah Negeri selalu menghadapi kelebihan daya tampung; khususnya pada sekolahsekolah yang berlokasi pada daerah padat penduduk. d. Mekanisme dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang belum mampu dijalankan sebagaimana mestinya membuat beban yang tinggi dalam penyiapan sarana pendidikan khususnya pada sekolah negeri. e. Jumlah murid dalam 1 rombel untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri masih jauh melebihi Standar Pelayanan Minimal. Untuk mengetahui permasalahan ketercapaian dan keterjangkauan dapat diketahui melalui indikator: APK, APM, angka putus sekolah dan rasio ruang kelas dengan rombongan belajar. Berdasarkan perkembangan APK dan APM yang ada ternyata APK


III - 1

tertinggi ada di tingkat SMP yaitu sebesar 112,18% dan 152,82% semakin kecil untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. APM tertinggi ada pada jenjang SD yaitu sebesar 93,14%. Hal sebaliknya terjadi pada angka mengulang pada jenjang SD/MI yaitu sebesar 1,33% dan putus sekolah 0.00%. Putus sekolah paling besar terdapat di sekolah menengah yaitu sebesar 0,02% dan 0,03%. Hal ini dapat terjadi antara lain karena hambatan biaya dan letak sekolah memengah sudah semakin jauh dari rumah penduduk disamping usia sekolah menengah sudah dimanfaatkan untuk bekerja menambah penghasilan keluarga. (Lihat Tabel 3.1) Tabel 3.1. Perbandingan APK,APM, Angka Mengulang dan DO Perjenjang Pendidikan Tahun 2006 – 2008

Tahun

APK

APM

MENGULANG(%)

DO(%)

SD/MI

SMP

SM

SD/MI

SMP

SM

SD/MI

SMP

SM

SD/MI

SMP

SM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2006

171,20

135,24

70,50

146,20

96,45

49,42

1,65

0,08

0,07

0,01

0,28

0,66

2007

178,18

143,84

77,26

152,82

103,69

51,99

1,49

0,06

0,11

0,01

0,22

0,54

2008

110,50

112,18

109,27

93,14

83,26

72,23

1,33

0,03

0,02

0

0,03

0,03


Rasio ruang kelas dengan rombongan belajar dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel : 3.2 RASIO RUANG KELAS–ROMBONGAN BELAJAR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2008/2009 1. Taman Kanak-Kanak

TK Kecamatan

Kelas

Rombel

Ratio

Kuta Selatan

104

124

0.84

Kuta

51

70

0.73

Kuta Utara

77

124

0.62

Mengwi

41

81

0.51

Abiansemal

47

60

0.78

Petang

12

14

0.86

Badung

332

473

0.70

2007/2008 2006/2007 Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2007-2009


III - 2

2. SD, SMP, SMA DAN SMK SD

Kecamatan

Kelas

Rombel

SMP Ratio

Kelas

0.84

SMA

Rombel

Ratio

Kelas

SMK

Rombel

Ratio

Kelas

Rombel

Ratio

Kuta Selatan

369

439

98

114

0.86

23

31

0.74

17

56

0.30

Kuta

191

228

0.84

63

86

0.73

33

62

0.53

17

21

0.81

Kuta Utara

257

319

0.81

77

90

0.86

35

34

1.03

34

56

0.61

Mengwi

456

465

0.98

111

156

0.71

74

65

1.14

44

63

0.70

Abiansemal

428

391

1.09

74

106

0.70

18

27

0.67

25

34

0.74

Petang

176

163

1.08

45

36

1.25

14

14

1.00

6

8

0.75

Badung

1877

2005

0.94

468

588

0.80

197

233

0.85

143

238

0.60

2007/2008

1.772

1.899

0,91

435

508

0,86

164

208

0,79

108

156

0,69

0,95

427

464

0,92

175

197

0,89

99

127

0,78

2006/2007

1.761

1.849

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Badung 2007-2009

Rasio kelas-rombongan belajar di semua jenjang pendidikan pada umumnya sangat variatif tergantung kepadatan penduduk diwilayah atau kecamatan. Empat kecamatan yang berpenduduk padat yaitu : Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi pada umumnya kekurangan kelas, akan tetapi di wilayah Abiansemal dan Petang terjadi kelebihan kelas. Akan tetapi di tingkat prasekolah/Taman Kanak-Kanak disemua kecamatan terdapat kekurangan kelas. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Badung. Dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa pada semua jenjang untuk empat kecamatan padat penduduk rasionya di bawah 1, yang berarti kekurangan ruang kelas. Demikian juga jika dilihat rerata kabupaten, maka pada semua jenjang pendidikan pada kecamatan yang padat penduduk masih kekurangan ruang belajar/kelas sehingga perlu penambahan ruang belajar atau peningkatan peran dan kapasitas sekolah suasta. Dari beberapa hasil analisis disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan ketercapaian dan keterjangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Badung ,adalah (1) kondisi Geografis Kabupaten Badung; (2) Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah yang menyebabkan kurangnya akses terhadap pendidikan; (3) Kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, 4) Penyebaran penduduk yang tidak merata. 3.1.2. Pendidikan Yang Bermutu dan Kompetitif. Untuk analisis kesenjangan mutu dan relevansi digunakan beberapa indikator, antara lain : 1) Nilai Ujian, 2) Persentase lulusan, 3) Persentase kenaikan kelas, 4) Persentase melanjutkan, 5) Persentase lulusan SMK yang terserap pada lapangan kerja, 6) Kondisi ruang kelas, 7) Ijasah Guru S-1, 8) Rasio guru, 9) Sekolah berstandar Nasional (SSN), 10) Sekolah/Kelas berstandar Internasional, 11) Program keakhlian berstandar Internasional (ISO). Kondisi tahun 2009


III - 3

dibandingkan dengan kondisi harapan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tabel 3.3. Kondisi Jenjang Sekolah Dasar/MI Indikator Kondisi saat ini Kondisi harapan ( Tahun 2009 ) ( SNP ) Rata-Rata Nilai Ujian 7,76 7,5 Lulusan % 99,58 100 Kenaikan % 98,67 100 Angka Melanjutkan % 99,86 100 Kondisi Ruang Kelas % 92,70 (Baik) 100 Ijasah Guru S-1 % 53,39 100 Rasio Guru : Murid 1 : 18 1 : 32 Rasio Guru : Rombel 1 : 1,5 1:1 SSN 1 2 RSBI (buah) 1 2 ISO manajemen 0 1

Kesenjangan (Masalah) 0 0,42 1,23 0,14 8,30 46,61 0 - 0,5 1 1 1

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat diketahui ada permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD di bidang mutu pendidikan pada jenjang SD/MI adalah pada kelulusan siswa, angka kenaikan kelas, kondisi ruang kelas. Permasalahan yang sangat perlu mendapat perhatian segera adalah kualifikasi ijazah guru SD minimal S1 dan rasio guru dengan rombongan belajar. rasio guru murid

khususnya pada jenjang pendidikan dasar masih di bawah standar pelayanan minimal yakni untuk rasio guru: murid SD adalah 1 : 32, sementara kondisi di Kabupaten Badung rataratanya adalah 1 : 18. Sementara rasio guru : rombel 1: 1,5. Ini berarti Badung kekurangan guru kelas cukup banyak. Dalam rangka pemerataan Guru kondisi ini masih sangat sulit diatur, mengingat penyebaran jumlah siswa yang sangat tidak merata tergantung kepadatan penduduk di masing-masing Desa ataupun kecamatan. Demikian juga lokasi sekolah sangat menyebar sesuai dengan kondisi daerah atau wilayah Kabupaten Badung yang membentang dari ujung utara sampai selatan yang berbentuk seperti keris ,sehingga sulit untuk melakukan regrouping.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Rata-Rata Nilai Ujian Lulusan % Kenaikan % Angka Melanjutkan % Ijasah Guru S-1 % Kondisi Ruang Kelas % Rasio Guru : Murid SSN (buah) RSBI (buah) ISO manajemen

Tabel 3.4. Kondisi Jenjang SMP Kondisi saat ini ( Tahun 2009 ) 7,79 98,36 99,97 91,17 76,23 100(Baik) 1 : 15 2 1 0


Kondisi harapan ( SNP ) 7,5 100 100 100 100 100 1 : 21 4 2 1

Kesenjangan (Masalah) 0 1,64 0,03 8,83 23,77 0 0 2 1 1

III - 4

Di tingkat SMP masih adanya persepsi masyarakat untuk memilih sekolah swasta setelah tidak dapat sekolah negeri menyebabkan sekolah swasta kekurangan murid atau jumlah siswa kecil sementara sekolah negeri kelebihan murid. Demikian juga dengan keadaan gurunya di sekolah negeri yang pada umumnya Guru PNS jumlahnya cukup akan tetapi penyebaran kualifikasi jurusan yang tidak sesuai dengan keperluan disuatu sekolah. Di sekolah suasta sebagian besar guru honor yang tentu sulit untuk dilakukan pemerataan mengingat bahwa guru-guru suasta adalah merupakan guru honor yayasan.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Rata-Rata Nilai Ujian Lulusan % Kenaikan % Angka Melanjutkan % Lulusan Terserap % Kondisi Ruang Kelas % Ijasah Guru S-1 % SKM RSBI (buah)

Tabel 3.5. Kondisi Jenjang SMA Kondisi saat ini Kondisi harapan ( Tahun 2009 ) ( SNP )

7,78 98,36 99,97 79,91 100 (Baik) 86,51 0 1

7,5 100 100 100 100 100 5 2

Kesenjangan (Masalah)

0 1,64 0,03 10,09 0 13,49 5 1

Dari Tabel 3.5 dapat diketahui permasalahan mutu dan relevansi pada jenjang SMA adalah pada angka lulusan yang belum mampu meluluskan 100% dari siswanya, tamata SMA masih ada yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu seebesar 10,09% sementara kualifikasi guru yang belum S1 sebanyak 13,49%.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Rata-Rata Nilai Ujian Lulusan % Kenaikan % Angka Melanjutkan % Lulusan Terserap % Kondisi Ruang Kelas % Ijasah Guru S-1 % RSBI ISO Prog.Keahlian(buah)

Tabel 3.6. Kondisi Jenjang SMK Kondisi saat ini Kondisi harapan ( Tahun 2009 ) ( SNP ) 7,85 7,5 98,74 100 99,97 100 50,44 60,44 67,96 100 100(Baik) 100 80,39 100 0 2 0 2

Kesenjangan (Masalah) 0 1,26 0,03 10 32,04 0 19,61 2 2

Dari Tabel 3.6 dapat diketahui permasalahan mutu dan relevansi pada jenjang SMK adalah pada angka lulusan yang belum mampu meluluskan 100% dari siswanya, tamatan SMK


III - 5

masih ada yang tidak terserap ke dunia kerja sebesar 32,04% sementara kualifikasi guru yang belum S1 sebanyak 19,61%. Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung saat ini masih mendasar pada SK Bupati Badung No. 39 tahun 2008 dan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 dan belum mengacu pada UU. No 8 Tahun 2004. Sehinngga Tupoksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih dipadatkan hanya pada beberapa struktur Kepala Bidang dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi. Hal ini menyebabkan urusan-urusan pada masing-masing Kepala Bidang sangat padat dan cendrung agak krodit. Jumlah pengawas sekolah selaku kelompok fungsional dalam struktur dinas jumlahnya mencukupi yaitu: Pengawas Sekolah TK/SD 27 orang dan Pengawas Rumpun Mata pelajaran SMP, SMA/SMK berjumlah 20 orang semestinya merupakan kekuatan yang cukup handal dalam rangka pembinaan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, akan tetapi keberadaannya belum diberdayakan secara optimal. Dewan Pendidikan telah terbentuk akan tetapi belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Demikian juga di setiap sekolah telah terbentuk Komite Sekolah, akan tetapi perannya masih sebagian besar seperti BP3 dan belum mendasar pada Kep Men 044/U/2002. MBS telah dilaksanakan pada jenjang sekolah menengah dengan baik, akan tetapi di tingkat Sekolah Dasar masih perlu sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan pendidikan belum optimal mengingat bahwa paradigma dan opini pendidikan gratis dan beberapa aturan lain yang kontra produktif sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Kerjasama Inpektorat Kabupaten dan Badan-badan pengawas yang lain cukup baik di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Badung, akan tetapi perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan persepsi yang sama tentang pengelolaan pendidikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Badung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Badung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Badung tercermin dari Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) telah ditetapkan program prioritas. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

III - 6

pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat lepas dari visi dan misi kabupaten. 3.2.1. Visi Kabupaten Badung “Melangkah

Bersama

Membangun

Badung

Yang

Shanti

dan

Jagadhita

Berlandaskan Tri Hita Karana”. 3.2.2. Misi Kabupaten Badung 1. Meningkatkan srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kab.Badung 3. Menata sistem kependudukan & meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan 5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government) 7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya 9. Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup

Kedudukan Sektor Pendidikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung sangat strategis, yaitu Peningkatan Kemampuan Professional Sumber Daya Manusia dijadikan sebagai salah satu misi pembangunan daerah. Selain itu, Sektor pendidikan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Berdasarkan misi ke 2 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung maka Pemkab. Badung menetapkan tiga strategi, yaitu : 1) Peningkatan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat, 2) Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berdaya saing di bursa kerja dan 3) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.


III - 7

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan visi pembangunan kabupaten, yaitu mewujudkan sumber daya yang berkualitas, maka ada beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisis SWOT di atas, sebagai berikut: a. Faktor Penghambat 1) Mutasi Staf yang terlalu sering tanpa memperhatikan profesionalismenya di bidang pendidikan. 2) Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata 3) Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan SPM dan belum merata. 4) Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah 5) Kemampuan dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal masih kurang 6) Impelementasi manajemen yang tranparan dan akuntabel baik pada tingkat kabupaten maupun sekolah belum optimal. 7) Pembatasan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan 8) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan DUDI 9) Kesadaran sebagian masyarakat akan pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga yang bermutu masih rendah b. Faktor Pendukung : 1) Tersedianya peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan berbagai program pendidikan. 2) Adanya kesadaran dari segenap pengelola pendidikan dan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menuntaskan Wajar 9 tahun menuju wajar 12 tahun. 3) Adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan, pemuda dan olahraga. 4) Kesiapan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Bali. 5) Kualitas SDM cukup memadai


III - 8

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional a. Visi Kepmendiknas 2014 : Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. b. Misi Kepmendiknas 2010 – 2014 dikemas dalam Misi 5 K, sebagai berikut : 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2) Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan 3) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan 4) Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan 5) Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan c. Motto Kepmendiknas : Melayani semua dengan amanah d. Tujuan Strategis Kepmendiknas Tahun 2010-2014 : 1) Tersedianya

dan

terjangkaunya

layanan

PAUD

bermutu

dan

berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesataraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. 3) Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota 4) Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi. 5) Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 6) Tesedianya

sistem

tata

kelola

yang

handal

dalam

menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga a. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014 : “Mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing” b. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014 : “Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan”.


III - 9

c. Tujuan

Kementerian

Pemuda

dan

Olahraga

Tahun

2010-2014

:

Terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan nasional yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan kementerian seperti tersebut di atas, maka Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Badung diarahkan untuk meningkatkan Iman dan Takwa, pelestarian budaya, membangun visi hidup dan daya saing serta kompetitif dengan membangun sarana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, meningkatkan prasarana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan layanan prima menuju bangsa yang berkarakter dan berdaya saing. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Memperhatikan peta wilayah Kabupaten Badung yang membujur dari ujung selatan yang merupakan daerah pantai ke ujung utara yang merupakan daerah pegunungan serta penyebaran penduduk yang tidak merata yang cendrung terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah pariwisata, maka yang menjadi fokus perhatian adalah pemerataan dan perluasan kesempatan, kesenjangan mutu. Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pendidikan adalah melakukan efisiensi dengan melakukan regrouving untuk sekolah sekolah yang jumlah siswanya sangat kecil, meningkatkan daya tampung pada daerah yang padat penduduk, penyesuaian kompetensi lulusan, penyesuaian program muatan lokal, perbaikan mutu pendidikan di daerah pedesaan, pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Sebagai daerah pariwisata semestinya Badung harus dapat mengantisipasi segala keperluan dunia pariwisata. Untuk itu maka program pengembangan pendidikan di bidang Akademik (Mata Pelajaran dan Muatan Lokal), pengembangan diri dan pendidikan kecakapan hidup serta pembinaan ketenagaan di bidang pendidikan diarahkan pula untuk pemenuhan kebutuhan pariwisata. Kondisi kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap pendidikan dan pengaruh dunia pariwisata pada berbagai sektor kehidupan masyarakat Kabupaten Badung, khususnya Badung pasca tragedi Bom Bali tidak dapat diabaikan dari pembangunan pendidikan. Dengan memperhatikan kondisi ini maka


III - 10

perhatian pembangunan pendidikan Kabupaten Badung adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang sangat labil ; seperti : menekan biaya pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dan melakukan penguatan kinerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis pendidikan dan kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2010-2014 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadakan dasar penentuan program-program sebagai berikut: 3.5.1. Isu-Isu Strategis : 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan 2) Menyiapkan dan mengoptimalkan fungsi regulasi atau aturan-aturan yang berlaku serta melaksanakan secara konsekuen 3) Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana yang dimaksud Kepmen 044/U/2002 4) Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang ada, seperti tokohtokoh formal baik pada tingkat kecamatan dan desa serta tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. 5) Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dimasa depan. 6) Mengoptimalkan dan mensinergikan fungsi lembaga pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari daerah. 7) Pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak miskin terutama perempuan. 8) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 9) Menyediakan dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan, kegiatan kepemudaan dan olahraga yang bermutu 10) Sosialisasi yang terus menerus tentang wajar 12 tahun 11) Menyediakan materi pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh anak usia sekolah. 12) Meningkatkan kualitas dan komitmen tenaga pengelola pendidikan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun sekolah. 13) Meningkatkan kualitas pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya.


III - 11

14) Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan 15) Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa 16) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi 17) Pembangunan sarana pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga 18) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui peningkatan peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan, Pramuka, KNPI dan KONI


III - 12

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Badung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Badung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Badung tercermin dari Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) telah ditetapkan program prioritas. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat lepas dari visi dan misi kabupaten. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merumuskan visi dan misinya sebagai berikut: 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung 4.1.1. Visi “Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas, Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya”. 4.1.2. Misi 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung. 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung. 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing. 4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan di Kabupaten Badung. 5) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader. 6) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf provinsi, nasional dan regional

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung 4.2.1. Tujuan : 1) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan 2) Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing 4) Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing


IV - 1

5) Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional 4.2.2. Sasaran : 1) Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3) Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif 4) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing 5) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetiti di tingkat provinsi, nasional dan regional. Untuk lebih jelasnya tujuan sasaran pada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dapat di tuangkan dalam tabel (lihat tabel 4.1)

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 20102015 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, serta mengacu pada renstra SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2006-2010, evaluasi capaian pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga sampai tahun 2010. Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014. 4.3.1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 (T.1) Tujuan 1/ T.1, yaitu : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan, dicapai dengan menggunakan : a. Strategi : 1) Penyediaan tenaga pendidik yang merata PAUD dan Tutor Paud yang merata di seluruh kecamatan 2) Penyediaan layanan TK Negeri Pembina diseluruh kecamatan 3) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD sampai SMA/SMK 4) Pemerataan penyebaran guru sesuai kebutuhan sekolah 5) Penyiapan beasiswa bagi siswa berprestasi 6) Penyiapan beasiswa bagi siswa miskin 7) Menyiapkan informasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan melalui media cetak 8) Sosialisasi wajar 12 tahun kepada masyarakat 9) Penyiapan dana bantuan oprasional sekolah yang bersumber dari APBD 10) Penyiapan ruang kelas sesuai kebutuhan sekolah RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

IV - 2

11) Pembangunan Unit Gedung Baru SMP, SMA dan SMK 12) Pendirian unit sekolah baru pada daerah padat penduduk 13) Menggratiskan pendidikan bagi siswa miskin sampai kejenjang SMA dan SMK 14) Meningkatkan peran sekolah swasta dalam layanan pendidikan b. Arah Kebijakan : Meningkatkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah menuju wajib belajar 12 tahun 4.3.2. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 (T.2) Tujuan 2/ T.2, yaitu : Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif, dicapai dengan menggunakan : a. Strategi : 1) Penguatan kelembagaan, prosedur oprasional kerja dan sumberdaya manusia yang berkualitas. 2) Penyediaan tenaga pendidik berkompeten dan profesional yang merata diseluruh kecamatan dan sekolah 3) Penyediaan manajemen pendidikan yang bermutu 4) Penyediaan sistem pembelajaran sesuai stándar nasional pendidikan 5) Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata diseluruh sekolah 6) Penyiapan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas 7) Penguatan sistem perencanaan dan pengganggaran di lingkungan Disdikpora. 8) Penguatan sistem administrasi. 9) Penguatan sistem pengawasan internal. b. Arah Kebijakan : Mewujudkan pendidikan bermutu, relevan, berkarakter dan berdaya saing 4.3.3. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 (T.3) Tujuan 3 (T.3), yaitu : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing, dicapai dengan menggunakan : a. Strategi : 1) Penjaminan mutu secara terprogram mengacu pada SNP 2) Peningkatan mutu akreditasi 3) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 4) Pengembangan kompetensi pengawas sekolah


IV - 3

5) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengawas sekolah 6) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah 7) Revitalisasi

organisasi

profesi

tenaga

kependidikan

KKG,

MGMP,

MKKS,MKPS 8) Penyediaan subsidi pengadaan buku-buku bacaan untuk perpustakaan sekolah 9) Penguatan dan perluasan budaya baca dikalangan warga sekolah 10) Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan b. Arah Kebijakan : 1) Mewujudkan manusia berkualitas, berkarakter, wirausaha dan berdaya saing 2) Meningkatkan ketersediaan tenaga terampil, professional dan berdaya saing di bidangnya 4.3.4. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 4 (T.4) Tujuan 4 (T.4), yaitu : Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, dicapai dengan menggunakan : a. Strategi : 1) Perluasan kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi dan keterampilan pemuda 2) Penyiapan pendidikan dan pelatihan, pengkaderan, pembimbingan dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin. 3) Penyiapan pendidikan dan pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan, kemitraan dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha. 4) Penyiapan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pemuda kader pelopor yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat 5) Penyiapan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif bahaya narkoba, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi dan perpecahan bangsa. 6) Memfasilitasi peningkatan mutu pengelolaan organisasi pemuda. b. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda berkarakter 4.3.5. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 (T.5) Tujuan 5 (T.5), yaitu: Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetensi di tingkat provinsi, nasional dan regional, dicapai dengan menggunakan : a. Strategi : 1) Penyiapan kemampuan pembina olahraga yang handal RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

IV - 4

2) Pemberdayaan olahraga profesional 3) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana olahraga. 4) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan 5) Pemberian penghargaan keolahragaan 6) Pencegahan dan pengawasan penggunaan doping. b. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta organisasi keolahragaan dalam mewujudkan olahragawan yang berprestasi dan kompetitif Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian visi,misi yang ditetapkan dapat diuraikan seperti dalam tabel (lihat tabel 4.2).


IV - 5

-5-

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2010-2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3)

(4)

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah

1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing

Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

(1)

(2)

Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

5. Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.

2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi kinerja pada akhir Tahun 2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

92,92%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2. Persentase angka lulusan

99,86%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3. Persentase angka kenaikan

99,19%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4. Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP 5. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

3 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

105 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

11 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

2. Persentase angka melek huruf

4. Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

Kondisi kinerja pada awal Tahun 2010

Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik 1. Persentase kualifikasi guru S.1

1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

- 10 -

Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 Instansi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Visi

: Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas, Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya

Misi

: 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing 4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan di Kabupaten Badung 5) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader 6) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan regional TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN

URAIAN (1)

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan

INDIKATOR (2)

Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

Target (3)

100%

URAIAN

INDIKATOR

(4)

(5)

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun 1. Persentase anak usia bagi anak-anak usia sekolah sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 2. Persentase angka melek huruf

2. Terwujudnya pendidikan yang Jumlah perolehan prestasi 12 Prestasi bermutu dan kompetitif akademik dan non akademik

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

3. Terwujudnya Sumber Daya Persentase kualifikasi guru Manusia yang berkualitas, S.1 berkarakter dan berdayasaing

Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

100%

Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik

KEBIJAKAN

PROGRAM

(6)

(7)

Meningkatkan angka partisipasi 1. Program Wajib Belajar Pendidikan kasar, angka partisipasi murni Dasar Sembilan Tahun dan angka partisipasi sekolah 2. Program Pendidikan Menengah menuju wajib belajar 12 tahun 3. Program Pendidikan Non Formal

Mewujudkan pendidikan bermutu, relevan, berkarakter dan berdaya saing

1. Persentase kualifikasi guru 1. Mewujudkan manusia S.1 berkualitas, berkarakter, 2. Persentase angka lulusan wirausaha dan berdaya saing 3. Persentase angka 2. Meningkatkan ketersediaan kenaikan tenaga terampil, professional 4. Persentase angka dan berdaya saing di melanjutkan dari SD ke bidangnya SMP

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(8)

- 11 TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN

URAIAN

INDIKATOR

Target

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM 4. Terwujudnya pemuda maju, Jumlah bidang berkarakter, berkapasitas dan kepeloporan yang berdaya saing mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

5 Bidang

Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

5. Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

110 Atlit

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.

Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional 1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

Meningkatkan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda berkarakter

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatkan peran serta organisasi keolahragaan dalam mewujudkan olahragawan yang berprestasi dan kompetitif

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

(8)

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dirumuskan berdasarkan misi dan tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut: 5.1. Tujuan 1 yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan a. Sasaran

: Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah

b. Indikator : 1) Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 2) Persentase angka melek huruf c. Program : 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Pendidikan Non Formal

5.2. Tujuan 2 yaitu Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif a. Sasaran

: Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

b. Indikator : Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik c. Program : 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2) Program Pendidikan Menengah

5.3. Tujuan 3 yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing a. Sasaran

: Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

b. Indikator : 1) Persentase kualifikasi guru S.1 2) Persentase angka lulusan 3) Persentase angka kenaikan 4) Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

V-1

5) Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM c. Program : 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.4. Tujuan 4 yaitu Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing a. Sasaran

: Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

b. Indikator

: Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional

c. Program

: Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

5.5. Tujuan 5 yaitu Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional a. Sasaran

: Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompoteisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.

c. Indikator

: 1) Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2) Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional

d. Program

: Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian visi,misi yang ditetapkan dapat diuraikan seperti dalam tabel 5.1 sebagai berikut :


V-2

- 14 -

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2011-2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada awal Tahun 2010

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93,43%

93,43%

100%

100%

100%

100%

100%

96.387 12000 Bh

99.875 12000 Bh

99.688 12000 Bh

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

Lokasi

(20)

URUSAN WAJIB

1 01

URUSAN PENDIDIKAN

Meningkatnya Tuntasnya wajib

1. Persentase

ketersediaan

belajar 12 tahun

anak usia

dan

bagi anak-anak

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

444.740 APK TK

sekolah yang

APM TK

keterjangkauan usia sekolah

tuntas wajib

Ruang Kelas Baik TK

memperoleh

belajar 12 tahun

layanan

2. Persentase

pendidikan

Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing

angka melek huruf Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

1.074.605

747.485

574.266

4.547.398

7.388.494

Kegiatan : 1 Pengadaan raport dan STTB TK

Raport dan STTB TK

12000 Bh

12000 Bh

98.676 12000 Bh

2 Operasional TK Negeri Mengwi

Operasional TK Negeri

1 TK

1 TK

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0 1 TK

23.900 TK. Negeri Mengwi

3 Operasional pembina TK Operasional pembina TK 1 TK Negeri Kecamatan Negeri Abiansemal Desa Sibang Gede

1 TK

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0 1 TK

23.900 TK. Negeri Kec. Abiansemal

4 Lomba Gugus TK

Lomba Gugus TK

6 Kecamatan

6 Kecamatan

36.284 6 Kecamatan

33.075

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

69.359 Kab. badung

5 Kegiatan TK

Kegiatan TK

6 Kecamatan

6 Kecamatan

50.408 6 Kecamatan

52.994

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

103.402 Kab. badung

6 Bantuan Pengadaan Pengadaan APE APE Kepada TK di Kab. Badung

0

6 Kecamatan

99.943 6 Kecamatan

467.000

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

566.943 Kab. badung

7 Gebyar PAUD

Gebyar PAUD

624 orang

624 orang

34.868 624 orang

96.879

0

0

0

0 1.872 orang

177.537 Kab. badung

3. Persentase angka kenaikan

8 Operasional TK Negeri seminyak

Operasional TK Negeri

1 TK

1 TK

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0 1 TK

23.900 TK Negeri Seminyak

4. Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP

9 Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina Kuta TK Negeri di Seminyak

1 TK

1 TK

52.861

0

0

0

0

0

0

0

0 1 TK

52.861 TK Negeri Pembina Kuta di Seminyak

5. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM

10 Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Proses Belajar Mengajar Mengwi, Abiansemal TK Negeri di Kabupaten dan Kuta Badung


Mewujudkan tenaga 1. Persentase pendidik, siswa yang kualifikasi guru bermutu dan S.1 kompetitif 2. Persentase angka lulusan

0

0

- 3 TK

45.790 624 orang

71.716 3 TK

78.816 3 TK

66.441 3 TK

153.211 60000

64.160 3 TK

547.836 Disdikpora

281.133 Kab. badung

- 15 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

23.760

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

(5) 11 Lomba Aktivitas dan Kreativitas Siswa dan Guru TK

(6) Lomba Aktivitas dan Kreativitas Siswa dan Guru TK

(7) 0

(8) 0

12 Pelatihan Pengelola Paud

Pelatihan Pengelola Paud

0

0

- 1 Kegiatan

40.790

0

0 1 Kegiatan

13 Pelatihan Konpetensi Pelatihan Konpetensi tenaga kependidik PAUD tenaga kependidik PAUD

0

0

- 1 Kegiatan

76.784

0

0

14 Pelatihan Guru‑guru TK Pelatihan Guru‑guru TK di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung

0

0

- 168 Guru

41.490

0

15 Kegiatan IGTKI Kabupaten Badung

Kegiatan IGTKI Kabupaten Badung

0

0

- 1 Kegiatan

16 Kegiatan GOP TKI Kabupaten Badung

Kegiatan GOP TKI Kabupaten Badung

0

0

- 1 Kegiatan

17 Lomba Gugus PAUD di Lomba Gugus PAUD Kabupaten Badung

0

0

-

0

- 6 Kecamatan

18 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD

Pengadaan PAUD

0

0

-

0

19 Penyediaan Majalah Pradnya Kirana Untuk Siswa TK / PAUD

Majalah Pradnya Kirana

0

0

-

20 Jambore (Apresiasi PTK‑PAUDNI Berprestasi)

Jambore PAUDNI Berprestasi

0

0

21 Model Penyusunan Kriteria Evaluasi Pembelajaran Paud di Kab. Badung

Model Penyusunan Kriteria Evaluasi Pembelajaran Paud

0

22 Workshop KTSP Pendidikan Anak Usia Dini

Workshop KTSP

23 Pembinaan dan Monitoring ke Taman Kanak‑Kanak se‑ Kabupaten Badung

Pembinaan dan Monitoring

(10) - 1 Kegiatan

(11)

0

Tahun 2015

Target

0


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

Target (18) 0 1 Kegiatan

Lokasi

Rp.Ribu (19)

(20) 23.760 Kab. badung

18.003

0

0 1 Kegiatan

58.793 Kab. badung

0

0

0

0 1 Kegiatan

76.784 Kab. badung

0

0

0

0

0 168 Guru

41.490 Kab. badung

75.000 1 Kegiatan

72.064

0

0

0

0 1 Kegiatan

147.064 Kab. badung

49.820 1 Kegiatan

49.266

0

0

0

0 1 Kegiatan

99.086 Kab. badung

63.667 6 Kecamatan

57.579

0

0 6 Kecamatan

- 1 Paket

25.855 1 Paket

69.273 1 Paket

0

- 12000 exemplar

55.500

0

0 12000 exemplar

-

0

- 1 Kegiatan

79.806

0

0

0

-

0

- 1 Kegiatan

80.906

0

0

0

-

0

- 50 org

39.791

0

0

-

0

- 1 Kegiatan

5.060

24 Gelar Kreativitas Gelar Kreativitas PAUD anak‑anak usia dini Kab Badung

0

0

-

0

-

0

0 540 orang

25 Pembinaan Dalam Rangka Lomba Gugus PAUD

0

0

-

0

-

0

0 6 Lembaga

Pembinaan Gugus PAUD

2.200.999 1 Paket

121.246 Kab. badung 2.296.127 Kab. badung

60.000 24000 exemplar

115.500 Kab. badung

0

0 1 Kegiatan

79.806 Kab. badung

0

0

0 1 Kegiatan

80.906 UPT‑SKB

0

0

0

0 50 org

39.791 UPT‑SKB

0

0

0

0 1 Kegiatan

75.576 540 orang

8.100

0

74.339 540 orang

0 6 Lembaga

5.060 Kab. badung

149.915 UPT SKB

8.100 Kab. badung

- 16 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Target

Rp.Ribu

(7) 0

(8) 0

(9)

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

-

Tahun 2013 Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

-

Tahun 2014 Target

Tahun 2015


Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(15)

(16) 0

(17)

27.300

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(5) 26 Pembinaan Pengembangan Kreativitas Anak dan Guru Taman Kanak‑Kanak di Kabupaten Badung

(6) Pembinaan Pengembangan Kreativitas Anak dan Guru TK

27 Sosialisasi kepada pengelola Taman Kanak‑kanak di Kabupaten Badung

Sosialisasi pengelola TK

0

0

-

0

-

0

0 2 Kegiatan

49.952

0

0 2 Kegiatan

49.952 Kab. badung

28 Pelatihan penyusunan Program Belajar PAUD

Pelatihan penyusunan Program Belajar PAUD

0

0

-

0

-

0

0 40 orang

28.818

0

0 40 orang

28.818 UPT SKB

29 Apresiasi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi

Apresiasi Pendidik PAUDNI berprestasi

0

0

-

0

-

0

0 84 OH

65.212

0

0 84 OH

65.212 UPT SKB

30 Pembinaan Taman Kanak‑kanak PKK se Kabupaten Badung

Pembinaan TK PKK

0

0

-

0

-

0

0 85 Lembaga

8.324

0

0 85 Lembaga

31 Pembinaan dan Lomba Pembinaan dan Lomba Gugus Pendidikan Usia Gugus PAUD Dini ( PAUD)

0

0

-

0

-

0

0

0

0 6 Gugus

54.749 6 Gugus

54.749 Kab. badung

32 Pelatihan Pengelola Pelatihan Pengelola PAUD dan Penyusunan PAUD dan Penyusunan Program belajar serta Program belajar APE

0

0

-

0

-

0

0

0

0 65 orang

46.494 65 orang

46.494 UPT SKB

33 Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK Tingkat Provinsi

0

0

-

0

-

0

0

0

0 12 cabang lomba

77.825 12 cabang lomba

77.825 Kab. badung

34 Lomba Pendidik Tenaga Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI Kependidikan PAUDNI berprestasi

0

0

-

0

-

0

0

0

0 96 orang

75.514 96 orang

75.514 UPT SKB

35 Pembangunan Kantor, AULA , Gudang Arsip, tembok Penyengker dan Candi Bentar TK Negeri Pembina Kecamatan Kuta

0

0

-

0

-

0

0

0

0 1 Paket

Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK

Pembangunan Kantor, AULA , Gudang Arsip, tembok Penyengker dan Candi Bentar

(14) 0 1 Kegiatan

(18) 0 1 Kegiatan

1.740.108 1 Paket

(19)

(20) 27.300 Kab. badung

8.324 Kab. badung

1.740.108 TK Negeri Pembina Kecamatan Kuta

- 17 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



(6)

(7)

(8)

(5) 16 Program Wajib Belajar

Tahun 2011 Target

Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

(9) 60.637.294

Tahun 2013

Rp.Ribu

(10)

Target

(11) 65.332.118

(12)

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

(13) 136.645.978

(14)

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

(15) 157.827.151

(16)


Rp.Ribu

Target

(17) 140.603.710

(18)

Pendidikan Dasar

APK SD

99,62%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sembilan Tahun

APM SD

99,62%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

APM SMP

98,73%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ruang Kelas Baik SD

98,11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ruang Kelas Baik

99,02%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Lulusan SD

99,88%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Lulusan SMP

99,55%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Kenaikan SD

98,50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Kenaikan SMP

99,60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89.844.782 156 Paket

Lokasi

Rp.Ribu (19) 561.046.251

(20)

SMP

Angka Melanjutkan SD Angka Melanjutkan SMP Kegiatan : 1

Pengadaan Gedung Sarana dan Prasarana Pendidikan

Gedung Sarana dan Prasarana

30 Paket

31 Paket

13.382.539 56 Paket

35.391.388 108 Paket

2

Pengadaan Meubelair Satuan Pendidikan

Pengadaan Meubelair

15 Paket

17 Paket

3.919.082 15 Paket

6.608.797 14 Paket

3

Pengawasan dan Penyusunan DED Sarana Prasarana Pendidikan

Pengawasan dan DED

18 Paket

20 Paket

906.720 82 Paket

2.195.277 137 Paket

4

Pengadaan Alat Alat Peraga/Alat-alat Peraga/Alat-alat Praktek Praktek Sekolah

0

0

0

0

0 1 Paket

193.057

0

0 1 Paket

7.199.651 2 Paket

7.392.707 Kab. Badung

5

Pengadaan Komputer Satuan Pendidikan

0

0

0

0

0 1 Paket

7.147.483

0

0 1 Paket

1.345.348 2 Paket


6

Pengadaan Sarana UKS Pengadaan Sarana UKS

0

0

0

0

0

0

0 5 Paket

533.061 1 Paket

669.900 6 Paket


7

Pengadaan Sarana Perlengkapan Perpustakaan

0

0

0

0

0

0

0 1 Paket

60.000 1 Paket

1.494.000 2 Paket


8

Operasional sekolah Operasional sekolah standart nasional (SSN) SMPN 1 Mengwi

1 Sekolah

1 Sekolah

153.057 1 sekolah

150.000

1 Sekolah

146.438

0

0

0

0 1 Sekolah

449.495 Kab. Badung

9

Operasional sekolah Operasional sekolah standart nasional (SSN) SMPN 1 Abiansemal

1 Sekolah

1 Sekolah

153.057 1 sekolah

150.000

1 Sekolah

148.745

0

0

0

0 1 Sekolah

451.802 Kab. Badung

Pengadaan Komputer

Pengadaan Sarana Perpustakaan

119.562.497 65 Paket

87.483.742 399 Paket

345.664.947 Kab. Badung

16.368.302 9 Paket

9.220.222 7 Paket

3.577.210 61 Paket


2.963.229 8 Paket

2.244.688 16 Paket

3.805.215 270 Paket


- 18 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 10

(5) Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor SD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Biaya cetak dan pengadaan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Target

(7) 6 Kecamatan

(8) 6 Kecamatan

Tahun 2012

Rp.Ribu (9)

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(13)

(14) 0

(15)

(10) 103.150 6 Kecamatan

99.549

(12) 6 Kecamatan

98.720

0


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(18) 0 6 Kecamatan

(19) (20) 301.418 Kab. Badung

11

Pengadaan raport SD di Raport SD Kabupaten Badung

6 Kecamatan

6 Kecamatan

100.386 6 Kecamatan

97.785

6 Kecamatan

91.210 6 Kecamatan

90.289 6 Kecamatan

130.168 6 Kecamatan

509.838 Kab. Badung

12

Pengadaan buku raport Raport SMP SMP

6 Kecamatan

6 Kecamatan

72.899 6 Kecamatan

70.597

6 Kecamatan

77.469 6 Kecamatan

77.114 6 Kecamatan

152.041 6 Kecamatan

450.120 Kab. Badung

13

Operasional sekolah Operasional sekolah standart nasional (SSN) SMPN 1 Kuta

1 Sekolah

1 Sekolah

153.057 1 Sekolah

150.000

1 Sekolah

14

By. Penunjang Operasional SMPN 2 Mengwi

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 Sekolah

33.000

15


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 Sekolah

33.000

16

By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta Selatan

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 sekolah

33.000

17


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 Sekolah

150.000

18


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 sekolah

33.000

19

By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta Utara

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

34.000 1 sekolah

33.000

20

By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000

21

By. Penunjang Operasional SMPN 1 Petang

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

35.000 1 sekolah

150.000

22


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

26.990 1 sekolah

33.000

23

By. Penunjang Operasional SMPN 1 Abiansemal

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000

24


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 sekolah

0

0

0

0 1 Sekolah

448.063 Kab. Badung

0

0

0

0

0 1 Sekolah

66.000 Kab. Badung

1 Sekolah

32.995

0

0

0

0 1 Sekolah

98.995 Kab. Badung

1 Sekolah

32.793

0

0

0

0 1 Sekolah

98.793 Kab. Badung

0

0

0

0

0 1 Sekolah

183.000 Kab. Badung

1 Sekolah

33.000

0

0

0

0 1 Sekolah

99.000 Kab. Badung

1 Sekolah

32.236

0

0

0

0 1 Sekolah

99.236 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 1 Sekolah

33.000 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 1 Sekolah

185.000 Kab. Badung

32.968

0

0

0

0 1 Sekolah

92.958 Kab. Badung

0

0

0

0

0 1 Sekolah

33.000 Kab. Badung

32.220

0

0

0

0 1 Sekolah

98.220 Kab. Badung

0

1 Sekolah

0

33.000

0

0

0

0

145.006

0

1 Sekolah

- 19 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(9)

(10) 0

(11)

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(5) By. Penunjang Operasional SMPN 1 Mengwi

(6) Operasional sekolah

(7) 1 Sekolah

(8) 1 Sekolah

26


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.329

0

0

0

0 1 Sekolah

98.329 Kab. Badung

27


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.651

0

0

0

0 1 Sekolah

98.651 Kab. Badung

28


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

30.000 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.628

0

0

0

0 1 Sekolah

95.628 Kab. Badung

29


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

32.000 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.227

0

0

0

0 1 Sekolah

97.227 Kab. Badung

30


Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

30.000 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.963

0

0

0

0 1 Sekolah

95.963 Kab. Badung

31

By. Penunjang Operasional SMPN 2 Kuta

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

33.000 1 Sekolah

80.000

0

0

0

0

0 1 Sekolah

113.000 Kab. Badung

32

Tambahan operasional SD Inti

Operasional sekolah

43 SD

43 SD

25.303 43 SD

25.303

43 SD

25.258

0

0

0

0 43 SD

75.863 Kab. Badung

33

Biaya operasional dan pemeliharaan rintisan SSN SD 1 Kuta

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

35.000 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.402

0

0

0

0 1 Sekolah

84.402 Kab. Badung

34

Penyediaan by.penunjang operasional dana penyelenggaraan pendidikan SD (DPP)

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

202.870 250 SD

200.061

220.030

0

0

0

0 1 Sekolah

622.961 Kab. Badung

35

Penyediaan By.Penunjang Operasional SD (BOP SD)

Operasional sekolah

6 Kecamatan

6 Kecamatan

940.353 6 Kecamatan

901.387

683.493

0

0

0

0 6 Kecamatan


36

Penerimaan peserta Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP, didik baru (PPDB) SMA dan SMK Kab.Badung

6 Kecamatan

6 Kecamatan

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

14.517 Kab. Badung

37

EBTADA dan UAS SD

EBTADA dan UAS SD

6 Kecamatan

6 Kecamatan

430.844 6 Kecamatan

491.660

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

922.504 Kab. Badung

38

Pengadaan buku-buku dan alat tulis (Sumatif)

buku-buku dan alat tulis 6 Kecamatan (Sumatif)

6 Kecamatan

516.405 6 Kecamatan

508.934

1.249.331 6 Kecamatan


25

33.000

0

14.517

0

6 Kecamatan

0

6 Kecamatan

0

562.511 6 Kecamatan

574.291 6 Kecamatan

(18) 0 1 Sekolah

(19)

(20) 33.000 Kab. Badung

- 20 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 39

(5) Pemberian makanan tambahan (PM-AS)



(6) (7) Makanan tambahan (PM- 6 Kecamatan AS)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Target (8) 6 Kecamatan

Tahun 2012

Rp.Ribu (9)

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(13)

(14) 0

(15)

52.064 464.262

0

(10) 52.328 6 Kecamatan

52.163

(12) 6 Kecamatan 6 Kecamatan


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

0

0

0

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(18) 0 6 Kecamatan

(19) (20) 156.554 Kab. Badung

0

0 6 Kecamatan


0

0

0 6 Kecamatan

183.054 Kab. Badung

40

Pembinaan kelompok Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK dan kerja guru (KKG SD

6 Kecamatan

6 Kecamatan

421.416 6 Kecamatan

445.794

41

Lomba aktivitas dan kreatifitas siswa dan guru TK/SD

Lomba aktivitas dan kreatifitas siswa dan guru

6 Kecamatan

6 Kecamatan

104.017 6 Kecamatan

79.037

42

Lomba olimpiade Lomba olimpiade matematika dan IPA SD matematika dan IPA

6 Kecamatan

6 Kecamatan

109.877 6 Kecamatan

104.936

6 Kecamatan

70.767 6 Kecamatan

64.951

0

0 6 Kecamatan

350.531 Kab. Badung

43

Lomba Gugus SD

6 Kecamatan

6 Kecamatan

35.391 6 Kecamatan

35.293

6 Kecamatan

18.277 6 Kecamatan

17.107

0

0 6 Kecamatan

106.068 Kab. Badung

44

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 6 Kecamatan Pemberian dana BOS Operasional Sekolah

6 Kecamatan

42.755 6 Kecamatan

42.756

6 Kecamatan

42.471 6 Kecamatan

42.421 6 Kecamatan

57.555 6 Kecamatan

227.957 Kab. Badung

45

By.Penunjang Operasional SMPN 4 Kuta Selatan

Operasional sekolah

1 Sekolah

1 Sekolah

28.500 1 sekolah

33.000

1 Sekolah

32.174

0

0

0

0 1 Sekolah

93.674 Kab. Badung

46

Operasional Sekolah Operasional sekolah Standar Nasional (SSN) SMPN 1 Petang

1 Sekolah

1 Sekolah

50.081

0

0 1 Sekolah

146.407

0

0

0

0 1 Sekolah

196.488 Kab. Badung

47

Operasional Sekolah Operasional sekolah Standar Nasional (SSN) SMPN 3 Kuta Selatan

1 Sekolah

1 Sekolah

50.081

0

0 1 Sekolah

149.895

0

0

0

0 1 Sekolah

199.976 Kab. Badung

48

Konsultasi pelaksanaan Konsultasi BOS BOS

0

1 Paket

73.866

0

0

0

0

0

0

0

0 1 Paket

73.866 Kab. Badung

49

Survey pendataan Pendataan gedunggedung-gedung sekolah gedung sekolah SD, SMP, SMA/K di Kabupaten Badung

0

6 Kecamatan

30.160 6 Kecamatan

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

49.988 Kab. Badung

50

Pemberian Bantuan Bantuan Operasional Operasional Sekolah SD Sekolah SD Negeri Negeri

0

6 Kecamatan

21.510.651

0

0

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan


51

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri

0

6 Kecamatan

9.535.815

0

0

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan


52

Pemberian Dana Dana Pendamping Pendamping Bantuan Bantuan Operasional Operasional Sekolah SD Sekolah SD Negeri Negeri (BOS Pendamping)

6 Kecamatan




Lomba Gugus

Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri

6 Kecamatan

0

19.828

3.265.440

6 Kecamatan



- 21 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

(5) Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri (BOS Pendamping)

(6) Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri

54

Operasional SMPN 2 Kuta Utara

Operasional SMPN 2 Kuta Utara

55

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN) SMPN 2 Kuta

0

0

0

56

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj SMPN 2 dan SMPN 5 Mengwi

0

0

0

57

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 1 Kerobokan

0

0

0 1 Sekolah

58

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 2 Kekeran

0

0

59

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 2 Sibang Kaja

0

60

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 4 Jimbaran

61

62

53

(7) 6 Kecamatan

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Target

(15) (16) 15.798.156 6 Kecamatan

Rp.Ribu

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target

(17) (18) 18.562.821 6 Kecamatan

Lokasi

Rp.Ribu

33.000

1 Sekolah

32.054

0

0

0

0 1 Sekolah

83.054 Kab. Badung

0

0 1 Sekolah

80.000

0

0

0

0 1 Sekolah

80.000 Kab. Badung

0

0 1 Sekolah

65.889

0

0

0

0 1 Sekolah

65.889 Kab. Badung

25.000

1 Sekolah

24.651

0

0

0

0 1 Sekolah

49.651 Kab. Badung

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.931

0

0

0

0 1 Sekolah

49.931 Kab. Badung

0

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.445

0

0

0

0 1 Sekolah

49.445 Kab. Badung

0

0

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.402

0

0

0

0 1 Sekolah

49.402 Kab. Badung

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 11 Jimbaran

0

0

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.882

0

0

0

0 1 Sekolah

49.882 Kab. Badung

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 1 Dalung

0

0

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

24.651

0

0

0

0 1 Sekolah

49.651 Kab. Badung

18.000 1 sekolah

(13) (14) 11.065.800 6 Kecamatan

Tahun 2015

Rp.Ribu

(12) 6 Kecamatan

1 sekolah

(9) (10) 5.217.900 6 Kecamatan

Tahun 2013 Target

(11) 10.348.200

0

(8) 6 Kecamatan

Rp.Ribu

(19) (20) 60.992.877 Kab. Badung

- 22 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) (6) Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 3 Mengwi

(7) 0

(8) 0

64

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional SD No 2 Jagapati

0

65

Lomba Olimpiade Lomba Matematika, Matematika, Fisika, Fisika, Biologi, dan IPS Biologi, (MIPA) dan IPS SMP

66

Penyempurnaan dan pengembangan KTSP Tingkat SMP

67

Target

Rp.Ribu

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(13)

(14) 0

(15)

24.090

0


Lokasi

Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

0

0

0 1 Sekolah

36.978

0

0 6 Kecamatan

0

0

0 1 Paket

19.729 Kab. Badung

25.000

(12) 1 Sekolah

0

0 1 Sekolah

25.000

1 Sekolah

25.000

0

0

0 6 Kecamatan

98.982

6 Kecamatan

55.431 6 Kecamatan

0

0

0

Monitoring Ujian Sekolah Monitoring Ujian (US) dan Ujian Nasional Sekolah dan Ujian SMP Nasional

0

0

0 6 Kecamatan

24.156

6 Kecamatan

22.524 6 Kecamatan

16.917

0

0 6 Kecamatan

63.597 Kab. Badung

68

Pemantapan (try out) Pemantapan (try out) Ujian SMP di Kabupaten Ujian Badung

0

0

0 6 Kecamatan

155.419

6 Kecamatan

69.175 6 Kecamatan

98.806

0

0 6 Kecamatan

323.399 Kab. Badung

69

Penyelenggaraan Lomba Lomba Mengarang Mengarang Tingkat SMP

0

0

0 6 Kecamatan

24.852

6 Kecamatan

16.752 6 Kecamatan

13.076

0

0 6 Kecamatan

54.680 Kab. Badung

70

Penyelenggaraan Lomba Lomba Pidato Pidato tingkat SMP dalam Bahasa Inggris

0

0

0 6 Kecamatan

33.543

6 Kecamatan

27.335 6 Kecamatan

13.174

0

0 6 Kecamatan

74.052 Kab. Badung

71

Lomba Penelitian Ilmiah Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Remaja

0

0

0 6 Kecamatan

22.732

6 Kecamatan

22.607 6 Kecamatan

14.551

0

0 6 Kecamatan

59.890 Kab. Badung

72

Penerimaan Peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Didik Baru Kabupaten Badung

0

0

0 6 Kecamatan

11.029

6 Kecamatan

10.977 6 Kecamatan

7.718

8.954 6 Kecamatan

38.678 Kab. Badung

73

Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SD di Kabupaten Badung

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

74

Lomba Calistung kelas I, Lomba Calistung II dan III SD

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

Penyempurnaan dan pengembangan KTSP

ujian nasional dan ujian sekolah

0

0 1 Paket

19.729

329.024

0

0

29.636 6 Kecamatan

(18) 0 1 Sekolah

Rp.Ribu

(10) 0 1 Sekolah

63

(11)

Tahun 2013 Target

(19)

(20) 49.090 Kab. Badung

50.000 Kab. Badung

191.391 Kab. Badung

0

0

0 6 Kecamatan

329.024 Kab. Badung

27.510

0

0 6 Kecamatan

57.146 Kab. Badung

- 23 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target


Rp.Ribu

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(5) Monitoring Pemberian Bea Siswa RTM/berprestasi Siswa SD,SMP, SMA/SMK

(6) Monitoring Bea Siswa RTM/berprestasi

(7) 0

(8) 0

76

Workshop Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah

Workshop Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

46.857

0

0

0

0 6 Kecamatan

46.857 Kab. Badung

77

Pelaksanaan Ujian Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional Nasional (UN) SMP Negeri

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

448.875

0

0

0

0 6 Kecamatan

448.875 Kab. Badung

78

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.2 Tibubeneng

0

0

0

0

0 1 Sekolah

24.725

0

0

0

0 1 Sekolah

24.725 Kab. Badung

79

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.1 Benoa

0

0

0

0

0 1 Sekolah

23.450

0

0

0

0 1 Sekolah

23.450 Kab. Badung

80

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.1 Sempidi

0

0

0

0

0 1 Sekolah

23.148

0

0

0

0 1 Sekolah

23.148 Kab. Badung

81

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.1 Petang

0

0

0

0

0 1 Sekolah

24.762

0

0

0

0 1 Sekolah

24.762 Kab. Badung

82

Festival Lomba Seni Lomba Seni Siswa Siswa Nasional (FLSSN) Nasional SD, SMP, SMA

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

83

Pembangunan Sistem Informasi Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Badung

0

0

0

0

0 1 paket

75

Pembangunan Sistem Informasi Sarana Prasarana

(12) 0 6 Kecamatan

(13)

(14) 12.195 6 Kecamatan

438.750 6 Kecamatan

97.350

0

(15)

(16) 4.258 6 Kecamatan

191.345 6 Kecamatan

0

0

(17)

(18) 4.631 6 Kecamatan

(19)

(20) 21.084 Kab. Badung

124.595 6 Kecamatan

754.690 Kab. Badung

0 1 paket

97.350 Kab. Badung

- 24 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 84

(5) Karya Ngenteg Linggih, Melaspas, Mendem Pedagingan, Ngeruak, Nyakap karang di SMP N 5 Mengwi



(6) Karya Ngenteg Linggih, Melaspas, Mendem Pedagingan, Ngeruak, Nyakap karang


Tahun 2012

Target

Rp.Ribu

(7) 0

(8) 0

(9) 0

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

85

Penyelenggaraan Biaya operasional Proses Belajar Mengajar sekolaj Sekolah Standar Nasional (SSN ) SD No. 4 Tuban

0

0

0 1 Sekolah

86

Pelaksanaan Ujian Ujian Pemantapan dan Pemantapan dan Ujian Ujian Sekolah Sekolah tingkat SD di Kab. Badung

0

0

0

87

Penyempurnaan dan Pengembangan KTSP Tingkat SMP

0

0

0 1 Paket

88

Pelaksanaan Kelompok Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Mata Kerja Guru Pelajaran SD

0

0

0

89

Orientasi Siswa tentang Orientasi Siswa Pengembangan Ulat Sutra

0

0

0 1 Paket

90

Lomba Olimpiade Matematika, Fisika,Biologi (MIPA) dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penlitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP

0

0

0

0

91

Ujian Pemantapan SMP Ujian Pemantapan di Kabupaten Badung

0

0

0

92

Monitoring Pelaksanaan Monitoring Ujian Ujian Sekolah (US) dan Sekolah dan Ujian Ujian Nasional (UN) Nasional Jenjang SD, SMP

0

0

0

Penyempurnaan dan Pengembangan KTSP

Lomba Matematika, Fisika, Biologi, Mengarang, Pidato dan Penelitian Ilmiah Remaja

Tahun 2013 Target (12) 0 1 Sekolah

50.000

0

1 Sekolah

0

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(13)

(14) 0

(15)

123.227

25.000

0

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

0

0 1 Paket

12.573

0

0 1 Paket

426.107

0

0 1 Paket

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.412

0

0

34.162


Target

433.701 6 Kecamatan

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(18) 0 1 Sekolah

(19) (20) 123.227 Kab. Badung

0 1 Sekolah

75.000 Kab. Badung

306.560 6 Kecamatan

740.261 Kab. Badung

0

0 2 Paket

32.984 Kab. Badung

0

0 1 Paket

426.107 Kab. Badung

33.751 1 Paket

41.070 3 Paket

108.983 Kab. Badung

0

0 1 Paket

52.613 1 Paket

52.613 Kab. Badung

0

0

0 6 Kecamatan

194.446 6 Kecamatan

194.446 Kab. Badung

0

0

0 6 Kecamatan

9.737 6 Kecamatan

9.737 Kab. Badung

- 25 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 93



(5) (6) Penyusunan Lembar Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Kerja Siswa VI SD


Tahun 2012

Target

Rp.Ribu

(7) 0

(8) 0

(9)

Tahun 2013

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

0

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

0

0

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

Target

(14) 0

(15)

0

0

0

0

0 1 Paket

(16) 0 1 Paket


Rp.Ribu (17)

Target

(18) 520.493 1 Paket

(19) (20) 520.493 Kab. Badung

94

Lomba Oiimpiade Lomba Matematika, IPA, Matematika, IPA, Lomba Calistung dan Gugus Calistung I,II,III, dan Tingkat SD Lomba Gugus Tingkat SD

0

0

0

95

Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri APBD Provinsi Bali

Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri APBD Provinsi Bali

0

0

0 6 Kecamatan

1.409.500

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan


96

Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri APBD Provinsi Bali

Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri APBD Provinsi Bali

0

0

0 6 Kecamatan

824.950

0

0

0

0

0

0 6 Kecamatan

824.950 Kab. Badung

97

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pesraman Kilat SD dan Pesraman Kilat SD dan SMP SMP

0

0

0 1 Paket

121.200

0

0

0

0

0

0 1 Paket

121.200 Kab. Badung

98

Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

0

0

0

0

0

0

0 322 Sekolah

APK SM

83,57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

APM SM

83,57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ruang Kelas Baik SM

98,43%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Lulusan SM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Kenaikan SM

99,33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17 Program Pendidikan Menengah

0

5.847.658

0

10.572.925

16.808.679

12.619.239

66.185 1 Paket

Lokasi

Rp.Ribu

10.657

322 Sekolah

16.395.199

66.185 Kab. Badung

10.657 Kab. Badung

62.243.700

Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pembangunan Gedung 6 Paket Sarana dan Prasarana

6 Paket

2 Cetak Raport SL

Raport SL

8000 Buah

8000 Buah

6 Klp

6 Klp

3 Kelompok Paket C Kelas Kelompok Paket C II di Kabupaten Badung

3.486.507 4 Paket

76.755 8000 Buah 157.063 6 Klp

4.381.336 8 Paket

73.875 8000 Buah 159.704 6 Klp

13.834.552 2 Paket

76.922 8000 buah 159.704

0

916.491 1 Paket

2.335.110 21 Paket


81.644 8693 bh

166.919 40693 bh

476.114 SMA/SMK se Badung

0

0

0 6 Klp

476.471 Kab. Badung

- 26 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(9)

(10) 0

(11)

42.000

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

0

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

Tahun 2015 Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0


Lokasi

Rp.Ribu

(5) (6) 4 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Kuta Selatan

(7) 1 SMA

(8) 1 SMA

5 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Petang

1 SMA

1 SMA

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

127.000 SMA N 1 Petang

6 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Abiansemal

1 SMA

1 SMA

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

127.000 SMA N 1 Abiansemal

7 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Kuta

1 SMA

1 SMA

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

127.000 SMA N 1 Kuta

8 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Mengwi

1 SMA

1 SMA

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

127.000 SMA N 1 Mengwi

9 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 2 Pemeliharaan Mengwi

1 SMA

1 SMA

42.000 1 SMA

84.871

0

0

0

0 1 SMA

211.871 SMA N 2 Mengwi

10 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 1 Pemeliharaan Kuta Utara

1 SMA

1 SMA

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

11 Penunjang Operasional Operasional Pemeliharaan SMAN 2 Pemeliharaan Kuta

1 SMA

1 SMA

54.000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 SMA

139.000 SMA N 2 Kuta

12 Penyediaan By. Biaya Operasional Penunjang Operasional SMAN 1 Kuta Selatan ( SKM )

1 SMA

1 SMA

50.000 1 SMA

85.000 1 SMA

84.397

0

0

0

0 1 SMA

620.124 SMAN 1 Kuta Selatan

13 Penyediaan By. Biaya Operasional Penunjang Operasional SMAN 1 Abiansemal ( SKM )

1 SMA

1 SMA

50.081 1 SMA

85.000 1 SMA

84.982

0

0

0

0 1 SMA

399.770 SMAN 1 Abiansemal

14 Penyediaan By. Biaya Operasional penunjang Operasional SMAN 1 Mengwi (SKM )

1 SMA

1 SMA

50.081 1 SMA

85.000 1 SMA

84.553

0

0

0

0 1 SMA

562.440 SMAN 1 Mengwi

85.000 1 SMA

(18) 0 1 SMA

(19) (20) 127.000 SMA N 1 Kuta Selatan

42.000 SMA N 1 Kuta Utara

- 27 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(13)

(14) 0

(15)

84.906


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(5) 15 Penyediaan By. penunjang Operasional SMAN 1 Kuta ( SKM )

(6) Biaya Operasional

(7) 1 SMA

(8) 1 SMA

16 Operasional Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) SMAN 1 Kuta Utara

Biaya Operasional

1 SMA

1 SMA

50.000 1 SMA

85.000 1 SMA

84.999

0

0

0

0 1 SMA

219.999 SMAN 1 Kuta Utara

17 Penyediaan By. Biaya Operasional Penunjang Operasional SMK Negeri Di Kab. Badung

2 SMK

2 SMK

165.276 2 SMK

161.463 2 SMK

181.793

0

0

0

0 2 SMK

508.532 SMKN 1 Kuta Selatan

18 Penyediaan By. Biaya Operasional Penunjang Operasional (Proses Belajar Mengajar SMK N 1 Petang)

1 SMK

1 SMK

140.480 1 SMK

162.445 1 SMK

118.755 1 SMK

19 Masa Orientasi Siswa (MOS)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Masa Orientasi Siswa (MOS)

(9)

(10) 49.808 1 SMA

47.599 1 Kegiatan 0

(12) 85.000 1 SMA

38.863 1 Kegiatan

20 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 1 Paket SD,SMP,SMA/SMk penerima biaya operasional di Kab. Badung

1 Paket

21 Operasional Wajib Belajar 12 Tahun

1 Paket

1 Paket

29.029 1 Paket

23.045 1 pkt

22 Pelaksanaan Kelompok Pelaksanaan Kelompok 1 Paket Paket C Kelas I di Paket C Kabupaten Badung

1 Paket

106.693 1 Paket

23 Pelaksanaan Kelompok Pelaksanaan Kelompok 1 Paket Paket C Kelas III di Paket C Kabupaten Badung

1 Paket

24 Penyediaan By. Biaya Operasional Penunjang Operasional SMAN 1 Petang ( SKM )

1 SMA

25 Penyediaan Biaya Biaya Operasional Penunjang Operasional SMAN 2 Kuta (SKM)

1 SMA

Operasional Wajib Belajar 12 Tahun

6.002

(11)

0

0

38.141 1 Kegiatan

644.299 1 SMK

(18) 0 1 SMA

649.130 1 SMK

36.483 1 Kegiatan

35.705 1 Kegiatan

(19) (20) 145.623 SMAN 1 Kuta

1.715.108 SMKN 1 Petang

196.791 Kab. Badung

0

0

0

0

0 1 Paket

6.002 Kab. Badung

4.989

0

0

0

0 1 pkt

169.530 1 Paket

169.530

0

0

0

0 1 Paket

445.753 Kab. Badung

94.020 1 Paket

158.314 1 Paket

158.314

0

0

0

0 1 Paket

410.648 Kab. Badung

1 SMA

49.881 1 SMA

85.000 1 SMA

84.921

0

0

0

0 1 SMA

219.802 Kab. Badung

1 SMA

49.781 1 SMA

85.000 1 SMA

84.357

0

0

0

0 1 SMA

219.137 Kab. Badung

57.063 Kab. Badung

- 28 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




(5) 26 Pengadaan Alat Lab Komputer

(6) Pengadaan Alat Lab

27 Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair

28 Penyusunan DED Gedung Sarana dan Prasarana Pendidikan

DED Gedung Sarana dan Prasarana

0

29 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Kabupaten Badung

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

30 Penyelenggaraan Operasional Sekolah SMK Negeri (BKK) 31 Penyelenggaraan Operasional Sekolah SMA Negeri (BKK)

(7) 0

Tahun 2011 Target (8) 1 Paket

(9)

Target

(10) 485.727 1 Paket

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(12) 0

(13)

485.727

0

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

(16) 0 1 Paket


Rp.Ribu

Target

(17) (18) 1.196.159 4 Paket

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 2.167.614 Kelurahan Kuta

0

0 7 Paket

427.807 2 Paket

0

0

0 1 Kegiatan

Operasional Sekolah SMK Negeri

0

0

0 1 Paket

778.000

0

0

0

0

0

0 1 Paket

778.000 Kab. Badung

Operasional Sekolah SMA Negeri

0

0

0 1 Paket

2.597.200

0

0

0

0

0

0 1 Paket


32 Pelaksanaan Ujian Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional Nasional (UN) SMA, SMK Negeri

0

0

0

0

0 1 Paket

470.600

0

0

0

0 1 Paket

470.600 Kab. Badung

33 Pelaksanaan dan Monitoring Ujian monitoring Ujian Sekolah Sekolah dan Ujian (US) dan Ujian Nasional Nasional (UN) SMA dan SMK Negeri

0

0

0

0

0

0

0 3230 siswa

34 Pemberian transportasi dan akomodasi siswa SMKN 1 Petang

0

0

0

0

0

0

0 355 siswa

0

0

0

0

0

0

0 9 Sekolah

18 Program Pendidikan Non Formal

262.762 Peningkatan

Belum pernah

profesionalisme dan

dilaksanakan

keterampilan lembaga

pembinaan

pendidikan non formal Kegiatan :

60 Lembaga

10.910 1 Kegiatan

366.304 60 Lembaga

850.361 2 Paket

Target

264.707 1 Paket

35 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di (BOS APBD) Kabupaten Badung (BOS APBD)

1 Paket

Tahun 2012

Rp.Ribu

354.877 1 Paket

Transportasi dan akomodasi siswa

1 Paket

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

59.295

0

7.738 1 Kegiatan

6.260.565 60 Lembaga

60 Lembaga

609.144 5 Paket

1.274.220 10 Paket


0 1 Paket

352.720 10 Paket

839.821 Kab. Badung

10.042 1 Kegiatan

14.766 7500 Siswa

266.370

0

12.601 1 Kegiatan

6.635

10730 siswa

0 355 siswa

41.291 Kab. Badung

21.401 Kab. Badung

266.370 SMKN 1 Petang

10.040.000 9 Sekolah

10.366.000 9 Sekolah


1.833.206

1.987.111

10.709.948

60 Lembaga

Terbina 300 lembaga

- 29 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) 1 Pameran HAI (Hari Aksara Internasional)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Pameran HAI



Tahun 2012

Rp.Ribu (9)

Target

(10) 25.000 1 paket

Tahun 2013

Rp.Ribu

(7) 1 paket

(8) 1 paket

2 Usaha Kesehatan Warga Usaha Kesehatan Belajar/Peserta Didik Warga Belajar (Percontohan PAUD)

85 OH

85 OH

3 Wajib Belajar 9 tahun

Wajib Belajar 9 tahun

347 skl

347 skl

11.829

0

0

0

4 Jambore PTK ‑ PNF

Jambore PTK ‑ PNF

90 orang

90 orang

73.699 90 orang

69.282

0

5 Pemeliharaan Laboratorium Bahasa

Pemeliharaan Laboratorium

1 paket

1 paket

8.000 1 paket

6 Pelatihan Pengelola PAUD

Pelatihan Pengelola PAUD

3.062 85 OH

(11)

Target (12) 24.969 1 paket 5.517 85 OH

10.000 1 paket

Tahun 2014

Rp.Ribu (13)

Target

Tahun 2015

Rp.Ribu

Target

(14) 27.952 1 paket

10.120

(16) 1 paket

5.496 85 OH

5.388

90 siswa

0

0

0

0

10.000 1 paket

(15)

0 0 8.700

0 0 1 paket

Rp.Ribu (17)

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target (18) 70.248 1 paket 28.188 430 siswa

0 347 skl 0 180 orang

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 158.289 UPT SKB Disdikpora 47.650 Kab. Badung

11.829 Kab. Badung 142.981 Kab. Badung

5.650 1 paket

42.350 Kab. Badung

0

1 paket

30.160

0

0

0

0

0

0

0

0 1 paket

30.160 Kab. Badung

7 Pelatihan Kompetensi Pelatihan Tenaga Tenaga Pendidik PAUD Pendidik PAUD

0

1 paket

29.625

0

0

0

0

0

0

0

0 1 paket

29.625 Kab. Badung

8 Pendidikan Kecakapan Hidup Ketrampilan Ukir Buah

Pendidikan Ketrampilan Ukir Buah

0

1 paket

15.029

0

0

0

0

0

0

0

0 1 paket

15.029 Kab. Badung

9 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Kejar Paket B dan C di Kabupaten Badung

Pelaksanaan Ujian Nasional

1 paket

1 paket

10.000 1 paket

13.154

0

0

0

0

0

0 1 paket

23.154 Kab. Badung

10 Pelatihan Instruktur kejar Pelatihan Instruktur Paket B di Kabupaten Paket B Badung

1 paket

1 paket

15.357 1 paket

22.321

0

0

0

0

0

0 1 paket

37.678 Kab. Badung

11 Pelatihan Instruktur kejar Pelatihan Instruktur Paket C di Kabupaten Paket C Badung

1 paket

1 paket

15.357 1 paket

22.321

0

0

0

0

0

0 1 paket

37.678 Kab. Badung

1 paket

25.645 1 paket

40.678

0

0

0

0

0

0 1 paket

66.323 Kab. Badung

12 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pembinaan Lembaga Kursus dan PKBM

0

13 Pelatihan Ketrampilan SPA

Pelatihan SPA

0

0

0 1 paket

32.680

0

0

0

0

0

0 1 paket

32.680 Kab. Badung

14 Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna

0

0

0 1 Gedung

41.230

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

41.230 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

- 30 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

6.969

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

Tahun 2015 Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0


Lokasi

Rp.Ribu

(5) 15 Perencanaan Rehab Geung UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

(6) Perencanaan Rehab Gedung

(7) 0

(8) 0

16 Perencanaan Pembangunan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

Perencanaan Pembangunan UPT Disdikpora

0

0

0 1 Gedung

66.979

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

66.979 UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

17 Perencanaan Rehab Perencanaan Rehab Gedung UPT Disdikpora Gedung UPT Disdikpora Kecamatan Petang

0

0

0 1 Gedung

10.206

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

10.206 UPT Disdikpora Kecamatan Petang

18 Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendataan PAUD

0

0

0

0

0 1 paket

40.673

0

0

0

0 1 paket

40.673 Kab. Badung

19 Rehab Gedung UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

Rehab Gedung UPT

0

0

0

0

0 1 paket

180.080

0

0

0

0 1 paket

180.080 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

20 Rehab Kantor SKB Kabupaten Badung

Rehab Kantor SKB

0

0

0

0

0 1 paket

1.385.596

0

0

0

0 1 paket

1.385.596 SKB Badung

21 Pembangunan Tembok Pembangunan Tembok Penyengker UPT Penyengker UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Utara

0

0

0

0

0 1 paket

96.731

0

0

0

0 1 paket

96.731 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Utara

22 Rehab Gedung UPT Disdikpora Kecamatan Petang

Rehab Gedung UPT

0

0

0

0

0 1 paket

267.531

0

0

0

0 1 paket

23 Pembangunan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

Pembangunan UPT Disdikpora

0

0

0

0

0 1 paket

2.146.642

0

0

0

0 1 paket

267.531 UPT Disdikpora Kecamatan Petang 2.146.642 UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

24 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill) Tata Rias Kulit dan Rambut

Pendidikan Kecakapan Hidup

0

0

0

0

0 10 org

35.236

0

0

0

0 10 org

35.236 Desa Pangsan Kec. Petang

25 Peningkatan Kompetensi Peningkatan Pemuda Melalui Kompetensi Pemuda Ketrampilan Batu Sikat

0

0

0

0

0 20 org

34.737

0

0

0

0 20 org

34.737 Desa Selat Abiansemal

26 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (ukir Gabus)

0

0

0

0

0 10 org

25.033

0

0

0

0 10 org

25.033 UPT ‑ SKB

Pendidikan Kecakapan Hidup

(10) 0 1 Gedung

(11)

(18) 0 1 Gedung

(19)

(20) 6.969 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

- 31 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Target

Rp.Ribu

(7) 0

(8) 0

(9)

28 Kegiatan Pesraman Kilat Pesraman Kilat

0

29 Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPT Disdikpora Kecamatan Mengwi

DED Pembangunan Gedung UPT Disdikpora

30 Penyusunan DED Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar , Pelinggih Padmasari , Pelinggih Beji UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Utara

DED Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar , Pelinggih Padmasari , Pelinggih Beji UPT Disdikpora

Tahun 2013

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

0

0

0

0 1 paket

0

0

0

0

0 1 paket

50.602

0

0

0

0

0

0 1 paket

4.778

0

31 Pelaksanaan Kelompok Kelompok Paket C Paket C Kelas I Kelas I

0

0

0

0

0

0

32 Pelaksanaan Kelompok Kelompok Paket C Paket C Kelas II Kelas II

0

0

0

0

0

33 Pelaksanaan Kelompok Kelompok Paket C Paket C Kelas III Kelas III

0

0

0

0

34 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar, pelinggih Padmasana, Pelinggih Beji UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Utara

0

0

0

35 Pelaksanaan Kelompok Kelompok Paket C Paket C Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung

0

0

36 Pesraman Dharma Duta Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Yowana Badung

0

0

(5) 27 Pembangunan Ruang Serba Guna UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

(6) Pembangunan Ruang Serba Guna UPT Disdikpora

Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar, pelinggih Padmasana, Pelinggih Beji UPT Disdikpora

Target

Tahun 2014

Target

(12) 0 1 paket

Rp.Ribu (13) 1.828.278

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

121.200 280 sekolah

Tahun 2015

0

1.137.668


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

Target (18) 0 1 paket

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 1.828.278 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

0

0 1 paket

0

0

0 1 paket

50.602 Kecamatan Mengwi

0

0

0 1 paket

4.778 Kecamatan Kuta Utara

0 12 Kelompok 183.197

0

0 12 Kelompok

183.197 Kab. Badung

0

0 12 Kelompok 166.935

0

0 12 Kelompok

166.935 Kab. Badung

0

0

0 12 Kelompok 166.935

0

0 12 Kelompok

166.935 Kab. Badung

0

0

0

0 1 Kantor

0

0 1 Kantor

154.264 Kecamatan Kuta Utara

0

0

0

0

0

0

0 36 Kelompok

517.478 36 Kelompok

517.478 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

0 92 orang

155.249 92 orang

155.249 Kab. Badung

154.264

1.258.868

- 32 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) 37 Pembangunan Ruang K3S, Ruang Pramuka, Perluasana Ruang Rapat dan Pintu Gerbang UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

(6) Pembangunan Ruang K3S, Ruang Pramuka, Perluasana Ruang Rapat dan Pintu Gerbang UPT Disdikpora

(7) 0

(8) 0

38 Pembangunan Tembok Penyengker, Papan Nama, Tempat Parkir dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

Pembangunan Tembok Penyengker, Papan Nama, Tempat Parkir dan Penataan Halaman UPT Disdikpora

0

0

20 Program Peningkatan

Tahun 2013

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

0

0

4.550.581

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

0

0

0

5.269.432

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

0

0

Target (16) 0 1 Sekolah

0 1 Sekolah

4.816.623

4.635.609


Rp.Ribu (17)

Target

(18) 736.931 1 Sekolah

473.368 1 Sekolah

4.341.108 Sebanyak

Mutu Pendidik dan

Peningkatan

Sebanyak

Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Guru S.1

5.353 orang

guru

guru belum

berkualifikasi

340 Orang

350 Orang

350 Orang

350 Orang

350 Orang

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 736.931 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta

473.368 UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan

23.613.353

1740 orang

berkualifikasi S1 (TK, SD, SMP, SMA/SMK) Kegiatan : 1

Pendidikan lanjutan bagi Pendidikan lanjutan bagi 337 Orang pendidik untuk pendidik memenuhi standar kualifikasi

337 Orang

675.990

200 Orang

702.216

200 Orang

2

Pembinaan dan Penilaian Proses Administrasi Kenaikan pangkat fungsional

6 kecamatan

6 kecamatan

22.481

6 kecamatan

30.738

6 kecamatan

29.493 6 Kecamatan 25.348

6 kecamatan

25.424 6 kecamatan

133.483 Kab. Badung

3

Seleksi Guru Berprestasi Guru Berprestasi

86 Orang

86 Orang

71.695

95 Orang

65.515

95 Orang

78.121 96 orang

96 orang

76.043

468 Orang

376.081 Kab. Badung

4

Perekrutan administrasi Seleksi CAKEP Guru SD yang mengikuti seleksi CAKEP

54 orang

54 orang

30.716

5

Pelaksanaan Sertifikasi Sertifikasi Pendidik Pendidik

400 orang

400 orang

49.118

Pembinaan dan Penilaian Kenaikan pangkat

0

1000 orang

0

69.405

701.210 150 orang

526.150

115 orang

84.707

896.552

1002 Orang


0

0

0

0

0

0

108 Orang

30.716 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

1400 Orang

118.523 Kab. Badung

- 33 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 6

(5) Workshop Penelitian Tindakan Kelas Guru SMA/SMK

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Workshop Penelitian Tindakan Kelas



Tahun 2012

Rp.Ribu (9)

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

(7) 1 Kegiatan

(8) 1 Kegiatan

55.501

(10) 1 Kegiatan

43.217

(11)

(12) 1 Kegiatan

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(13)

(14) 0

(15)

40.347

7

Pemilihan Kepala Kepala Sekolah Sekolah Berprestasi Berprestasi dan (TK,SD,SMP,SMA/SMK) Pengawas dan Pengawas

132 orang

132 orang

83.815

132 orang

88.851

132 orang

8

Honorarium Guru Kontrak

99 orang

99 orang

1.425.600

95 orang

1.368.000

95 orang

9

Monitoring Ujian Sekolah Monitoring Ujian ( US ) dan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional ( UN ) SMP, Nasional SMA/SMK

12638 Orang

12638 Orang

24.816

12638 Orang

17.736

12638 Orang

10

Musyawarah Guru mata Musyawarah Guru mata 1320 Orang Pelajaran (MGMP) SMP, Pelajaran SMA/SMK

1320 Orang

250.410

1320 Orang

250.347

1320 Orang

250.074 1320 Orang

154.154

11

Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Akuntansi, Komputer dan Kebumian SMA

Olimpiade Matematika, 1 Kegiatan Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Akuntansi, Komputer dan Kebumian

1 Kegiatan

212.016

1 Kegiatan

210.189

1 Kegiatan

161.502 1 Kegiatan

144.215

12

Lomba Penelitian Ilmiah Lomba Penelitian Ilmiah 720 Orang Remaja (LPIR) SMP, Remaja SMA

720 Orang

37.040

720 Orang

25.134

720 Orang

21.674 100 orang

20.142

13

Lomba Matematika, Fisika dan Biologi (MIPA) SMP

9462 Orang

9462 Orang

157.428

14

Penyenggaraan Lomba Lomba Mengarang Mengarang Tingkat SMP, SMA/SMK

292 Orang

292 Orang

31.885

292 Orang

29.855

292 Orang

25.501 100 Orang

15

Penyelenggaraan Lomba Lomba Pidato Bahasa Pidato Tingkat SMP, Inggris SMA/SMK dan Lomba Debat TingkatSMA/SMK dalam Bahasa Inggris

332 Orang

332 Orang

52.261

332 Orang

41.086

332 Orang

49.159 160 orang

16

Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK

Lomba Ketrampilan Siswa (LKS)

8 Jenis Lomba 8 Jenis Lomba 180.829

8 Jenis Lomba 110.126

8 Jenis Lomba

17

Penyelenggaraan ADI WIDYA UTAMA

ADI WIDYA UTAMA

332 Orang

332 Orang

332 Orang

Honorarium Guru

Lomba Matematika, Fisika dan Biologi

332 Orang

58.049

0

0

58.558

0

94.455 133 orang

1.597.140 95 orang 13.264

(16) 0 1 Kegiatan

101.282

136 orang

1.928.567

0

0


Rp.Ribu (17)

Target (18) 28.028 5 Kegiatan

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 167.092 Kab. Badung

104.562

665 Orang

472.964 Kab. Badung

93 orang

2.126.045

477 Orang


0

0

37914 Orang

55.816 Kab. Badung

0

0

5280 Orang

904.985 Kab. Badung

1 Kegiatan

242.936 5 Kegiatan

0

0

0 9462 Orang

157.428 Kab. Badung

23.486

0

0 976 Orang

110.727 Kab. Badung

69.562

0

0 1126 Orang

212.067 Kab. Badung

0

107.832 8 Jenis Lomba 101.951 19.966

8 Jenis Lomba 0

2260 Orang

970.858 Kab. Badung

0

0

57.871 102 Orang

Tahun 2015 Target

94.748 8 Jenis Lomba 0 1098 Orang

103.990 Kab. Badung


- 34 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Rp.Ribu

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

(5) (6) Penyempurnaan dan Penyempurnaan dan Pengembangan KTSP Pengembangan KTSP tingkat SMP, SMA/SMK

(7) 323 Orang

(8) 323 Orang

60.262

(10) 96 Orang

54.917

19

Lomba SD Puputan Badung

Lomba SD Puputan Badung

1 Kegiatan

1 Kegiatan

25.483

1 Kegiatan

25.459

20

Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

Lomba Cerdas Cermat

465 Orang

465 Orang

40.190

650 Orang

44.642

650 Orang

38.345 400 Orang

21

seleksi Siswa Teladan/ Berprestasi

Siswa Teladan/ Berprestasi

6 orang

6 orang

54.729

6 orang

56.940

6 orang

56.715 6 orang

22

Seleksi Pemberian Bea Bea Siswa Siswa SD, SMP, SMA/SMK

51 Orang

51 Orang

10.096

23

Lomba Adi Wyata/Lingkungan Hidup/Lomba Perindangan

18 sekolah

18 sekolah

162.338

18 sekolah

161.773

24

Workshop Pembelajaran Workshop Guru Matematika Bagi Guru Matematika Kelas V Sekolah Dasar

67 orang

67 orang

35.610

40 orang

25

Workshop Pembelajaran Workshop Guru Matematika Bagi Guru Matematika Kelas VI Sekolah Dasar

67 orang

67 orang

35.610

40 orang

26

Pelatihan CTL Guru Pelatihan CTL Guru Mata Pelajaran Biologi Mata Pelajaran Biologi dan Ekonomi SMA/SMK dan Ekonomi

0

72 orang

60.115

0

27

Worshop Penelitian Worshop Penelitian Tindakan Kelas Guru SD Tindakan Kelas

58 orang

58 orang

34.376

40 orang

28

Workshop Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Guru SMP

Workshop Guru Matematika

0

47 orang

36.245

0

29

Pengembangan Model Pembelajaran Guru Bahasa Inggris SMP

Pengembangan Model Pembelajaran Guru Bahasa Inggris

0

47 orang

36.230

47 orang

30

Workshop Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Guru SMP

Pelatihan CTL Guru Mata Pelajaran IPS

0

47 orang

36.255

0

18

Lomba Adi Wyata

(9)

(11)

0

(12) 96 Orang

0

0

(14) 50.361 80 Orang

0

Target

Rp.Ribu

(15)

(16) 0

(17)


Lokasi

Rp.Ribu

(18) 0 595 Orang

(19) (20) 203.998 Kab. Badung

0

0 2 Kegiatan

50.942 Kab. Badung

31.023

0

0 2165 Orang

154.200 Kab. Badung

46.986

6 orang

55.461 30 Orang

270.830 Kab. Badung

38.458

0

0

0

0

0

0

0 51 Orang

10.096 Kab. Badung

18 sekolah

23.424

0

0

0

0 54 sekolah

347.535 Kab. Badung

43.602

40 orang

42.253

0

0

0

0 147 orang

121.465 Kab. Badung

42.708

40 orang

42.253

0

0

0

0 147 orang

120.571 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 72 orang

60.115 Kab. Badung

40 orang

42.227

0

0

0

0 138 orang

120.355 Kab. Badung

0 47 orang

48.828

0

0

0

0 94 orang

85.073 Kab. Badung

0

43.752

50.841

0

0

(13)

Tahun 2015

Rp.Ribu

0

0 48 orang

49.030

0

0 94 orang

136.101 Kab. Badung

0

0 48 orang

49.152

0

0 95 orang

85.407 Kab. Badung

- 35 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5) Workshop Penelitian Tindakan Kelas Guru SMP



Tahun 2012

Rp.Ribu

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

(8) 53 orang

39.419

(10) 47 orang

48.445

32

Workshop Pembelajaran Workshop Guru Taman 59 orang Bagi Guru Taman Kanak‑kanak Kanak‑kanak

59 orang

37.776

40 orang

43.027

33

Pelatihan Guru Matematika SMA/SMK Negeri/ Swasta di Kabupaten Badung

40 orang

37.098

0

34

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 0 Guru Pasca Sertifikasi Sertifikasi

1 Kegiatan

14.582

1 Kegiatan

49.265

1 Kegiatan

35

Pemantapan (Try Out) Pemantapan Ujian (try Ujian SMP, SMA/SMK di Out) Kabupaten Badung

1 Kegiatan

293.254

1 Kegiatan

139.509

1 Kegiatan

36

Koordinasi pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan Rintisan Sekolah RSBI, SKM, dan SSN Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Katagori Mandiri (SKM), dan Sekolah Standar Nasional (SSN)

0

1 Kegiatan

81.265

37

Workshop Contektual Workshop Guru Mulok Teaching Learning (CTL) Guru Mulok (Bahasa Daerah) SMP

0

0

0 47 orang

38

Workshop Contektual Workshop Guru Mata Teaching Learning (CTL) Pelajaran Sejarah Guru SMA/K Mata Pelajaran Sejarah

0

0

39

Workshop Contektual Workshop Guru Mata Teaching Learning (CTL) Pelajaran Kesenian Guru SMA/K Mata Pelajaran Kesenian

0

40

Workshop Managemen Kepala Sekolah Dasar Negeri

0

Pelatihan Guru Matematika

Workshop Managemen Kepala Sekolah

40 orang

1 Kegiatan

(9)

Target

(7) 53 orang

31

(6) Workshop Penelitian Tindakan Kelas Guru


(11)

(12) 47 orang

0

0

0

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(13)

(14) 0

(15)

47.642

Tahun 2015


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

Target (18) 0 147 orang

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 135.506 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 99 orang

80.803 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 40 orang

37.098 Kab. Badung

26.920

0

0

0

0 3 Kegiatan

90.767 Kab. Badung

172.241 5 Kegiatan

893.097 Kab. Badung

146.958 1 Kegiatan

141.135

1 Kegiatan

0

0

0

0

0

0 1 Kegiatan

81.265 Kab. Badung

50.238

0

0

0

0

0

0 47 orang

50.238 Kab. Badung

0 37 orang

43.730

0

0

0

0

0

0 37 orang

43.730 Kab. Badung

0

0 37 orang

44.076

0

0

0

0

0

0 37 orang

44.076 Kab. Badung

0

0 40 Orang

44.086

40 orang

0

0 40 Orang

129.634 Kab. Badung

43.138 40 orang

42.410

- 36 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) Workshop Managemen Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta

(6) Workshop Managemen Kepala Sekolah

(7) 0

(8) 0

42

Workshop Managemen Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri dan Swasta

Workshop Managemen Kepala Sekolah

0

43

Workshop Managemen Workshop Managemen Ketatausahaan SMP, Ketatausahaan SMA, dan SMK Negeri

44

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(13)

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

Tahun 2015 Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0


(10) 0 47 Orang

51.550

(12) 0

0

0 37 Orang

44.371

0

0

0

0

0

0 37 Orang

44.371 Kab. Badung

0

0

0 30 Orang

42.948

0

0

0

0

0

0 30 Orang

42.948 Kab. Badung

Workshop Contektual Workshop Pendidikan Teaching Learning (CTL) Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP

0

0

0 47 orang

50.282

0

0

0

0

0

0 47 orang

50.282 Kab. Badung

45

Workshop Contektual Workshop Guru Muatan Teaching Learning (CTL) Lokal Mata Pelajaran Guru Muatan Lokal Mata Bahasa Daerah Pelajaran Bahasa Daerah SMP

0

0

0 47 orang

40.308

0

0

0

0

0

0 47 orang

40.308 Kab. Badung

46

Workshop Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar Angkatan I

Workshop Penilaian Kinerja Guru

0

0

0 62 orang

46.116

50 orang

50.180

0

0

0

0 112 orang

96.296 Kab. Badung

47

Workshop Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar Angkatan II


0

0

0 62 orang

46.116

50 orang

50.139

0

0

0

0 112 orang

96.255 Kab. Badung

48

Workshop Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar Angkatan III


0

0

0 62 orang

46.116

0

0

0

0

0

0 62 orang

46.116 Kab. Badung

49

Workshop Penilaian Workshop Penilaian Kinerja Guru Sekolah Kinerja Guru Dasar Angkatan IV Kepala SMP Negeri dan Swasta

0

0

0 62 orang

46.116

0

0

0

0

0

0 62 orang

46.116 Kab. Badung

50

Workshop Penilaian Kinerja Guru SMP


0

0

0 47 orang

42.075

47 orang

40.014 48 orang

47.787

0

0 142 orang

129.877 Kab. Badung

51

Workshop Penilaian Workshop Penilaian Kinerja Guru SMA/SMK Kinerja Guru

0

0

0 36 Orang

42.968

37 Orang

40.176 37 orang

40.797

0

0 110 orang

123.941 Kab. Badung

41

(18) 0 47 Orang

Lokasi

Rp.Ribu (19)

(20) 51.550 Kab. Badung

- 37 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) (6) Peningkatan Kualifikasi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/d IV dan Ke Guru S2

(7) 0

(8) 0

53

Penyiapan Kepala Sekolah Kabupaten Badung

0

54

Workshop Contektual Workshop Guru Mulok Teaching Learning (CTL) Guru Mulok SMP

55

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(12) 0

(13)

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

Tahun 2015


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

Target

Lokasi

Rp.Ribu

(10) 0 1 kegiatan

662.000

0

0 40 orang

10.485

0

0

0

0

0 47 orang

48.607

0

0

0

0 47 orang

48.607 Kab. Badung

Workshop Contektual Workshop Guru Mata Teaching Learning (CTL) Pelajaran Bahasa Guru SMA/SMK Mata Inggris Pelajaran Bahasa Inggris

0

0

0

0

0 37 orang

40.183

0

0

0

0 37 orang

40.183 Kab. Badung

56

Workshop Contektual Workshop Guru Mata Teaching Learning (CTL) Pelajaran Matematika Guru SMA/SMK Mata Pelajaran Matematika

0

0

0

0

0 37 orang

40.179

0

0

0

0 37 orang

40.179 Kab. Badung

57

Pelaksanaan Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang Pendidik Pendidikan Menengah

0

0

0

0

0 1 Kegiatan

56.997 1 Kegiatan

58

Workshop Contektual Workshop Pendidikan Teaching Learning (CTL) Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan SMP

0

0

0

0

0 47 orang

48.992

0

0

0

0 47 orang

48.992 Kab. Badung

59

Workshop Bimbingan dan Konseling Guru SMP

0

0

0

0

0 47 orang

49.045

0

0

0

0 47 orang

49.045 Kab. Badung

60

Workshop Penilaian Workshop Penilaian Kinerja Guru Taman Kinerja Guru Kanak‑Kanak Angkatan I

0

0

0

0

0 40 orang

42.443

0

0

0

0 40 orang

42.443 Kab. Badung

61

Workshop Penilaian Workshop Penilaian Kinerja Guru Taman Kinerja Guru Kanak‑Kanak Angkatan II

0

0

0

0

0 40 orang

42.443

0

0

0

0 40 orang

42.443 Kab. Badung

62

Pelaksanaan Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang SMP Pendidik

0

0

0

0

0 1 Kegiatan

60.818 1 Kegiatan

52

Piloting Penyiapan Kepala Sekolah

Workshop Bimbingan dan Konseling Guru

37 orang

0

295.862 20 Orang

0

224.460

40 orang

37.172

16.725

1 Kegiatan

1 Kegiatan

(18) 0 1 kegiatan

(19) (20) 662.000 Kab. Badung

327.764 137 orang

858.571 Kab. Badung

8.886 3 Kegiatan

20.687 3 Kegiatan

103.055 Kab. Badung

98.230 Kab. Badung

- 38 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)




Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

Tahun 2013 Target

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5) (6) Pelaksanaan Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK dan Pendidik SD

(7) 0

(8) 0

64

Workshop Pembelajaran Workshop Pembelajaran Tematik bagi Guru Tematik kelas I,II dan III Sekolah Dasar

0

0

0

0

0

0

0 120 orang

120.553

65

Workshop Bahasa Indonesia Guru SMP

Workshop Bahasa Indonesia

0

0

0

0

0

0

0 48 Orang

66

Workshop Penilaian Kinerja Guru SD Angkatan I dan II


0

0

0

0

0

0

67

Workshop Guru Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMA dan SMK

Workshop Guru Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

0

0

0

0

0

68

Workshop Guru Mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA dan SMK

Workshop Guru Mata pelajaran Bahasa Indonesia

0

0

0

0

69

Workshop Peningkatan Workshop Peningkatan Kompetensi Manajemen Kompetensi Manajemen BOS bagi Kepala BOS Sekolah, Bendahara, SD, SMP, SMA dan SMK

0

0

0

70

Pesraman Dharma Duta Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Yowana Badung

0

0

71

Workshop Penyiapan Pengawas Sekolah

0

72

Lomba Cerdas Cermat 4 Lomba Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan

73

Workshop Penilaian Kinerja Guru SD

63

Workshop Penyiapan Pengawas Sekolah


(12) 0 1 Kegiatan

(13)

(14) 73.838 1 Kegiatan

(15)

Tahun 2015 Target

(17)


Lokasi

Rp.Ribu

(18) 19.571 3 Kegiatan

(19) (20) 148.977 Kab. Badung

0

0 120 orang

120.553 Kab. Badung

49.059

0

0 48 Orang

49.059 Kab. Badung

0 100 orang

94.487

0

0 100 orang

94.487 Kab. Badung

0

0 37 Orang

40.847

0

0 37 Orang

40.847 Kab. Badung

0

0

0 37 Orang

40.694

0

0 37 Orang

40.694 Kab. Badung

0

0

0

0 6 Kecamatan 158.105

0

0 6 Kecamatan

0

0

0

0

0 91 orang

61.384

0

0 91 orang

61.384 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0 25 orang

50.252

0

0 25 orang

50.252 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

0

0

0 400 Orang

30.055 400 Orang

30.055 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100 orang

58.756 100 orang

58.756 Kab. Badung

55.569

(16) 1 Kegiatan

Rp.Ribu

158.105 Kab. Badung

- 39 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4) 74

75



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Rp.Ribu (9)

(5) (6) Workshop Implementasi Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Guru Kurikulum 2013 Kelas Sekolah Dasar, Guru IPA SMP, Bahasa Inggris SMP , Matematika SMP, PKN SMP, Guru Bahasa Inggris SMA/SMK dan Matematika Guru SMA/SMK.

(7) 0

(8) 0

Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan

0

0

11 Program Pengembangan

Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan Meningkatnya Koleksi

0 sekolah

Buku Sekolah

Budaya Baca dan

Tahun 2012

Target

103 Sekolah

Tahun 2013

Target

Rp.Ribu

(10) 0

(11)

0

0

0

Tahun 2014

Target

Rp.Ribu

(12) 0

(13)

0

0

0

285.004 0 sekolah

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

0

0

- 0 sekolah

0


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

Target (18) 0 506 orang

0 360 orang

53.349 360 orang

- 0 sekolah

- Sebanyak

- 0 sekolah

TK, SD,

103 sekolah

SMP, SMA/K

TK, SD,

Pembinaan

Lokasi

Rp.Ribu (19)

(20) - Kab. Badung

53.349 Kab. Badung

285.004

SMP, SMA/K

Perpustakaan Kegiatan : 1 Pengembangan Minat dan budaya Baca Bahasa Inggris

Buku Bahasa Inggris

27700 buku

27700 buku

156.900

0

-

0

-

0

-

0

- 27700 buku

156.900 Kab. Badung

2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Bali Berseri

Buku Bali Berseri

31000 Buku

31000 Buku

128.104

0

-

0

-

0

-

0

- 31000 Buku

128.104 Kab. Badung

Meningkatnya

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

11.050

6 Kecamatan

10.600

6 Kecamatan 8.000

6 Kecamatan 8.000

81 orang

194.700

81 orang

194.700

81 orang

81 orang

12 Program Manajemen Pelayan Pendidikan

286.821 6 Kecamatan

334.596 6 Kecamatan

361.266 6 Kecamatan

290.778 6 Kecamatan

219.521 6 Kecamatan

1.492.982

akuntabiltas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan

Kegiatan : 1 Pengaman Gaji Dan Insentif utk Guru di 6 kecamatan

Pengaman Gaji Dan Insentif utk Guru di 6 kecamatan

2 Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan Pegawai 81 orang dan guru‑guru Yayasan dan guru‑guru Dharma Praja

194.700

194.819

0

81 orang

0 6 Kecamatan

194.749 81 orang

37.650 6 Kec.

973.668 Yayasan Dharma Praja

- 40 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

18



(5) (6) 3 Penyediaan Biaya Bea Siswa Rumah Penunjang operasional Tangga Miskin/Siswa Pembedrian Bea Siswa kepada Siswa Rumah Tangga Miskin/Siswa



(7)

Tahun 2012

Rp.Ribu

(8)

Target

(9)

Tahun 2013

Tahun 2014

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(12) 0

(13)

Orang

Orang

5.405

(10) 51 Orang

13.894

4 Pengembangan Sistem Kartu Nomor Induk Nomor Induk Siswa Siswa Nasional Nasional (NISN )

6 Kecamatan

6 Kecamatan

39.452

6 Kecamatan

36.629

6 Kecamatan 36.629

5 Pembuatan Buku Data Pendidikan (Profil Pendidikan)

Buku Profil Pendidikan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

23.483

6 Kecamatan

28.772

6 Kecamatan 28.772

6 Pembuatan Buku Ikhtisar Pendataan Pendidikan (Buku saku Pendidikan)

Buku Ikhtisar Pendataan 1 paket Pendidikan

1 paket

12.731

7 Operasional Dewan Pendidikan

Biaya Operasional Dewan Pendidikan

0

0

0 1 paket

8 Kerjasama Pengembangan Diri Siswa Dengan 9 Pelaksanaan Workshop Dewan Pendidikan

Pengembangan Diri Siswa

0

0

0

Pengembangan Diri Siswa

0

0

0

0

0

50.000

0

0

Tahun 2015

Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

0

0

6 Kecamatan 24.260

0


Target

6 jenis buku

Target

Rp.Ribu

(18)

(19)

0 Orang

(20) 19.299 Kab. Badung

0 6 Kecamatan

112.711 Kab. Badung

24.772 6 Kecamatan

130.061 Kab. Badung

0

0

0

0 1 paket

12.731 Disdikpora

1 paket

59.024

0

0

0

0 1 paket

109.024 Disdikpora

0

0 1 paket

34.140

0

0

0

0 1 paket

34.140 Disdikpora

0

0

0

0 1 paket

63.698 Disdikpora

0

0 1 paket

63.698

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN

4.311.908

10.094.479

10.271.968

7.704.180

7.686.907

40.069.443

PEMUDA DAN OLAH RAGA Terwujudnya

Mewujudkan

pemuda

pemuda maju,

maju,

berkarakter,

berkarakter,

berkapasitas dan

berkapasitas

berdaya saing

dan berdaya



465.272

1.635.417

4.173.612

1.429.795

8.579.690

875.595

Peran Serta

Meningkatnya peran

Belum seluruh

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

Sebanyak

Kepemudaan

serta pemuda dalam

pemuda

pemuda

pemuda

pemuda

pemuda

pemuda

300 orang

penyebaran nilai-nilai

mendapatkan

kebangsaaan dan

pelatihan

kepeloporan

pemahaman

saing

pemuda

nilai kebangsaan dan kepeloporan Jumlah pemuda yang

3 bidang

5 bidang

Lokasi

5 bidang

5 bidang

5 bidang

5 bidang

5 bidang

- 41 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



(6) berprestasi di tingkat


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(7)

Lokasi

(20)

propinsi, nasional dan regional Kegiatan : 1 Seleksi Pemuda dalam Rangka Jambore Pemuda Indonesia

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

6 Kec

6 Kec

51.449

6 Kec

64.377

6 Kec

37.492

6 Kec

36.458

5 Orang

0

15.721 6 Kec

2 Lomba Wawasan Wiyata Lomba Wawasan Wiyata 12 sekolah/thn 12 sekolah/thn 117.854 Mandala Mandala

12 sekolah/thn 117.599



3 Pelatihan Karya Ilmiah Remaja

Pelatihan Karya Ilmiah Remaja

100%

100%

107.370

100%

129.758

100%

113.111

100%

131.417

100 orang

4 Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

6 Kec

6 Kec

18.305

6 Kec

15.950

6 Kec

17.049

6 Kec

15.556

1 Kali

14.585 5 Kali

81.445 Kab. Badung

5 Seleksi Paskibraka

Peserta Paskibraka

6 Kec

6 Kec

26.440

6 Kec

30.100

6 Kec

29.586

6 Kec

24.681

75 Orang

27.776 6 Kec

138.583 Kab. Badung dan Prop. Bali

6 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung

Peserta Pemuda Pelopor

6 Kec

6 Kec

19.550

6 Kec

19.420

6 Kec

23.919

6 Kec

20.057

5 Jenis Kepeloporan

16.581 5 Jenis Kepeloporan

7 Peringatan Hari Sumpah Peringatan Hari Sumpah 6 Kec Pemuda di Kabupaten Pemuda Badung

6 Kec

24.420

6 Kec

24.054

6 Kec

24.048

6 Kec

24.185

1 kali

25.932 5 kali

122.638 Kab. Badung

8 Napak Tilas Jejak Peserta Napak Tilas Pahlawan I Gusti Ngurah Rai

55 Regu

55 Regu

99.884

55 Regu

140.693

55 Regu

139.561

55 Regu

72.247

660 orang

71.422 275 regu

523.806 Kab. Badung

0

0

0

1 Paket

99.170

1 Paket

86.972

1 Paket

81.226

0

0

1 Paket

267.368 Kab. Badung

9 Diklat Pembina PMR dan Peserta PMR dan KPSN KPSN

0 12 sekolah/thn

205.498 Kab. Badung dan Prop. Bali

146.740 100 orang


99.527 Kab. Badung

10 Dikalt Wawasan Kebangsaan Perdamaian dan lingkungan hidup

Peserta Diklat

0

0

0

1 Paket

102.770

1 Paket

95.874

1 Paket

76.471

0

0

1 Paket

275.116 Kab. Badung

11 Diklat Kader Pemuda Pelopor, Wirausaha Kepemimpinan dan Pembangunan Desa

Peserta Diklat

0

0

0

1 Paket

86.065

1 Paket

71.180

1 Paket

54.507

0

0

1 Paket

211.752 Kab. Badung

12 Gerakan Pramuka Kegiatan Pramuka Kwartir Cabang Badung Tahun 2012

0

0

0

1 Paket

317.618

1 Paket

374.710

1 Paket

315.797

0

0

1 Paket


13 Kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Badung

0

0

0

1 Paket

76.694

0

0

1 Paket

76.694 Kab. Badung

Kegiatan KNPI

0

0

0

0

- 42 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


Mewujudkan

yang

berprestasi pada

berprestasi

kompetisi di tingkat

pada

provinsi, nasional

kompetisi

dan regional

di tingkat provinsi, nasional dan regional

olahragawan yang

1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional


(6)


Tahun 2012

Target

Rp.Ribu

(7) 0

(8) 0

(9) 0

(10) 1 Paket

93.462

15 Penyelenggaraan Drum Kegiatan Drum Corps Corps Bahana Bandana Bahana Bandana Praja Praja

0

0

0

1 Paket

317.688

16 Kegiatan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Badung

Kegiatan Organisasi Pemuda

0

0

0

0

17 Pembanguan Gedung Pramuka

Pembanguan Gedung

0

0

0

18 Pembinaan dalam Pembinaan Lomba rangka Lomba Wawasan Wawasan Wiyata Wiyata Mandala tingkat Mandala Kabupaten dan Provinsi

0

0

19 Pelaksanaan Kegiatan Melaspas Gedung Pramuka Kabupaten Badung

Kegiatan Melaspas Gedung

0

20 Pembinaan dan Lomba Wawasan Wyata Mandala

Pembinaan dan Lomba

21 Pelatihan Kader Pemuda Pelopor 22 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung

(5) 14 DED Pembangunan Gedung Pramuka Kwarjab Badung

23

Terwujudnya olahragawan


DED

Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(12) 0

(13) 0

(14) 0

(15) 0

(16) 0

(17) 0

Target (18) 1 Paket

(19)

(20) 93.462 Kab. Badung

1 Paket

372.002

1 Paket

372.000

0

0

1 Paket


0

1 Paket

76.694

1 Paket

63.197

0

0

1 Paket

139.891 Kab. Badung

0

0

1 Unit

2.595.923

0

0

0

0

1 Unit

0

0

0

0

0

1 Paket

6.966

0

0

1 Paket

0

0

0

0

0

0

1 Paket

63.193

0

0

1 Paket

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Sekolah

80.670 12 Sekolah

80.670 Kab. Badung

Peserta Kader Pemuda Pelopor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 orang

41.327 50 orang

41.327 Kab. Badung

Kegiatan kepramukaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

360.457 1 paket

360.457 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 paket

74.385 1 paket

74.385 Kab. Badung

Kursus Pembina Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) bagi guru- Dasar guru SD di Kabupaten Badung

2 Program Pembinaan

3.846.636

8.459.062

6.098.356

6.274.385

Meningkatnya peran

Belum

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Terpeliharanya

Olah Raga

serta masyarakat

lengkapnya

8 sarana

8 sarana

8 sarana

8 sarana

8 sarana

8 sarana

dalam olah raga

sarana

olahraga

olahraga

olahraga

olahraga

olahraga

olahraga

16 cabang

16 cabang

16 cabang

16 cabang

16 cabang

prasarana

Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi,

11 cabang

2.595.923 Kab. Badung 6.966 Kab. Badung

63.193 Kec Kuta Utara

31.489.752

6.811.312

dan Pemasyarakatan

olahraga 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

Lokasi

Rp.Ribu

16 cabang

- 43 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Jumlah cabang olahraga yang Indikator Sasaran mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional (3) dan regional

Kode

(4)


(5)



(6) nasional dan regional


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(7)

Lokasi

(20)

Kegiatan : 1 Pekan Olahraga Pelajar Pekan Olahraga Pelajar 1 keg

1 keg

2.218.168

1 keg

2.624.544

1 keg

2.844.199

1 keg

3.063.338

1 keg

3.684.233 1 keg

14.434.482 SD, SMP, SMA/K di Kab. Badung

2 Pekan Seni Pelajar (PSP)

1 keg

1 keg

243.388

1 keg

472.684

1 keg

453.227

1 keg

323.747

1 keg

359.783 1 keg


3 Hari Olah Raga Nasional Peringatan HAORNAS (HAORNAS)

1 keg

1 keg

45.000

1 keg

50.550

1 keg

50.535

1 keg

50.605

1 keg

49.084 1 keg

245.774 Kab. Badung

4 Olahraga Usia Dini (OOSN SD)

1 keg

1 keg

78.700

1 keg

115.415

1 keg

101.848

1 keg

80.119

0

0 1 keg

376.082 Kab. Badung

5 Olimpiade Olahraga OOSN SMP dan SMA Siswa Nasional (OOSN SMP dan SMA)

1 keg

1 keg

67.300

1 keg

112.520

1 keg

100.265

1 keg

63.604

0

0 1 keg

343.689 Kab. Badung

6 Pembinaan Atlet Berprestasi Cabang Olah Raga Atletik, Renang dan Silat

1 keg

1 keg

187.079

1 keg

173.530

1 keg

173.295

1 keg

166.923

0

0 1 keg

700.827 Kab. Badung

7 Pengadaan Sarana Olah Pengadaan Sarana Raga Olahraga

1 keg

1 keg

90.000

1 keg

94.249

1 keg

94.204

1 keg

109.054

0

0 1 keg

387.507 Kab. Badung

8 Pembinaan Club dan Pembinaan Club Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK

1 keg

1 keg

93.863

1 keg

93.100

1 keg

93.100

1 keg

74.136

1 keg

67.390 1 keg

421.589 SMP dan SMA/K di Kab. Badung

9 Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana Olahraga Di Kabupaten Olahraga Badung

8 Tempat Olahraga

8 Tempat Olahraga

823.138

8 Tempat Olahraga

1.045.776

8 Tempat Olahraga

1.254.134

8 Tempat Olahraga

1.529.187

8 Tempat Olahraga

10 Liga Pendidikan Pembangunan Kamar Indonesia (LPI) Cabang Ganti Sepak Bola

0

0

0 1 keg

245.206

1 keg

240.532

1 keg

193.662

11 Pembangunan Kamar Pembangunan Kamar Ganti di Lapangan Tenis Ganti Mengwi

0

0

0 1 Gedung

100.000

0

0

0

12 Penambahan Daya Listrik Gedung GOR Bulu Tangkis

0

0

0 1 Gedung

63.204

0

0

0

Pekan Seni Pelajar (PSP)

Olahraga Usia Dini

Pembinaan Atlet

Penambahan Daya Listrik

1.773.786 8 Tempat Olahraga


0

0 1 keg

679.400 Kec. Mengwi

0

0

0 1 Gedung

100.000 Gedung GOR Bulu Tangkis

0

0

0 1 Gedung

63.204 Lapangan Tembak

- 44 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) (6) 13 Pemeliharaan Lapangan Pemeliharaan dan Tembak dan Pembangunan Pembangunan Lapangan Lapangan Tembak Reaksi

(7) 0

(8) 0

14 Penyempurnaan Penyempurnaan Lapangan Bulu Tangkis Lapangan di GOR Mengwi

0

15 Perbaikan Lantai GOR Purna Krida

Perbaikan Lantai GOR

16 Pemeliharaan dan Perbaikan GOR Purna Krida

Pemeliharaan dan Perbaikan GOR

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(13)

Tahun 2014 Target

Rp.Ribu

(14) 0

(15)

0

Tahun 2015


Target

Rp.Ribu

(16) 0

(17)

0

Target

(10) 0 1 Lapangan

186.990

(12) 0

0

0 1 Gedung

101.553

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

101.553 GOR Purna Krida

0

0

0 1 Gedung

0

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

- GOR Purna Krida

0

0

0 1 Gedung

0

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

- Lapangan Tenis

17 Pemeliharaan Lapangan Pemeliharaan Lapangan Tenis Lumintang

0

0

0 1 Lapangan

103.468

0

0

0

0

0

0 1 Lapangan

18 Pengadaan Peralatan Lapangan Tembak Reaksi Mengwi

Pengadaan Peralatan

0

0

0 1 Set

54.917

0

0

0

0

0

0 1 Set

19 Renovasi GOR Purna Krida di Kelurahan Kerobokan Kaja

Renovasi GOR

0

0

0 1 Gedung

2.821.357

0

0

0

0

0

0 1 Gedung

20 Pengadaan Sarana Olah Pengadaan Sarana Raga Panjat Tebing dan Judo

0

0

0

0

0

1 Paket

561.901

0

0

0

0 1 Paket

561.901 Kab. Badung

21 Perbaikan Senderan di GOR Purna Krida Kerobokan

0

0

0

0

0

1 Gedung

131.118

0

0

0

0 1 Gedung

131.118 Gor Purna Krida Kerobokan

22 Pembinaan Pekan Olah Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Raga Pelajar Kabupaten Badung

0

0

0

0

0

0

0 1 keg

401.902

699 atlit

397.200 1 keg

799.102 Kab. Badung

23 Pembinaan Pekan Seni Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Pelajar Badung

0

0

0

0

0

0

0 1 keg

77.076

70 siswa

43.938 1 keg

121.014 Kab. Badung

24 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat Sekolah Dasar dan SMP

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

0

0

0

0

0

0

0 1 keg

50.749

0

0 1 keg

50.749 Kab. Badung

25 Pembinaan Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) Cabang Sepak Bola

Pembinaan Liga Pendidikan Indonesia

0

0

0

0

0

0

0 1 keg

36.062

0

0 1 keg

36.062 Kab. Badung

Perbaikan Senderan

(18) 0 1 Lapangan

Lokasi

Rp.Ribu (19) (20) 186.990 Lapangan Bulu Tangkis

103.468 Lapangan Tembak 54.917 Gor Purna Krida Kerobokan 2.821.357 Gor Purna Krida Kerobokan

- 45 -

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)





Tahun 2012

Target

Rp.Ribu (9)

(5) 26 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA dan SMK

(6) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(7) 0

(8) 0

27 Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

0

28 Pembinaan dan Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) Cabang Sepak Bola

Pembinaan dan Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia

0

Target

Tahun 2013

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(11)

(13)

Tahun 2014 Target (14) 0 1 keg

Tahun 2015


Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(15)

(16) 0

(17)

Target

Rp.Ribu

(18)

(19)

Lokasi

0

(10) 0

0

(12) 0

0

0

0

0

0

0

0

0 139 atlit

231.633 139 atlit

231.633 Kab. Badung

0

0

0

0

0

0

0

0 2300 atlit sepak bola

204.265 2300 atlit sepak bola

204.265 Kab. Badung

54.221

0 1 keg

(20) 54.221 Kab. Badung

- 46 -

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2011-2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

No

Program dan Kegiatan Penunjang (2)

(1)

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada awal (output) Tahun 2010 (3)

Tahun 2011

(4)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN 1 Program Pelayanan

Terpenuhinya

Administrasi

layanan administrasi

Perkantoran

perkantoran untuk

1 paket

1 paket

11.975.409 1 paket

11.771.948

1 paket

12.040.789

1 paket

20.793.945

1 paket

21.055.199

5 paket

77.637.290 Di Kab. Badung

mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD Kegiatan: 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9 Kantor

9 Kantor

244.300 9 Kantor

207.600 9 Kantor

207.600 7 Kantor

207.600 8 kantor

307.600

100%

1.174.700 Disdikpora , 6 UPT dan SKB

2 Pelayanan jasa administrasi keuangan

Jasa administrasi keuangan

8 Kantor

8 Kantor

11.500 8 Kantor

15.180 8 Kantor

15.180 8 kantor

15.680 8 Kantor

15.680

100%

73.220 Disdikpora , 6 UPT dan SKB

3 Penyediaan Jasa Cleaning Service dan Penjaga Malam

Jasa kebersihan kantor

21 Orang

21 Orang

307.692 21 Orang

353.052 21 orang

435.456 21 orang

480.060

100%

1.855.980 Disdikpora

4 Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

8 Kantor

8 Kantor

92.297 8 Kantor

169.153 8 Kantor

132.760 8 kantor

90.180 8 Kantor

160.770

100%


5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

8 Kantor

8 Kantor

89.119 8 Kantor

106.152 8 Kantor

91.704 8 kantor

70.184 8 Kantor

115.780

100%


6 Penyediaan peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga

8 Kantor

8 Kantor

34.096 8 Kantor

37.817 8 Kantor

40.155 9 kantor

27.414 8 Kantor

30.748

100%


7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan

Bahan bacaan dan 8 Kantor peraturan perundang‑undangan

8 Kantor

24.288 8 Kantor

38.520 8 Kantor

38.520 8 kantor

36.840 8 Kantor

36.912

100%


8 Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman

8 Kantor

8 Kantor

20.100 8 Kantor

9 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi

1 paket

1 paket

75.000 1 paket

10 Penyediaan dekorasi

Dekorasi

1 Kantor

1 Kantor

11 Penyediaan bahan bakar kendaraan

Bahan bakar kendaraan

6.67 Mobil, Sepeda Motor


227.340 6.67 Mobil, Sepeda Motor


628.400 46560 liter

541.650 29940 liter

12 Penyediaan upacara keagamaan

Upacara keagamaan

9 Kantor

9 Kantor

146.872 9 Kantor

135.904 9 Kantor

143.458 8 kantor

143.458 8 kantor

13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jasa pegawai tidak tetap

3476 orang

3476 orang

14 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari‑hari bersejarah

Lomba Olah Raga/Kesenian

1 pkt

1 pkt

10.000 1 pkt

15.000 1 pkt

15 Pengadaan Sarana Operasional (SMKN 1 Petang)

Sarana Operasional

275 Orang

275 Orang

252.000 275 Orang

552.000 275 Orang

16 Penyediaan Peralatan Peralatan Kantor Kantor SMKN 1 Petang

100%

100%

442.001 1 pkt

264.225 100%

17 Penyediaan Jasa Jasa Pengumuman Pengumuman Tender di Tender Media Masa

1 pkt

1 pkt

18 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap SMKN 1 Petang

Jasa pegawai tidak tetap

1 pkt

1 pkt

19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

0 Paket

0 Paket

- 0 Paket

20 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura‑Pura Kahyangan Jagat

Upakara Penganyaran 0 Paket Ke Pura Kahyangan Jagat

0 Paket

0

0

1 paket

1 paket

21 Penyediaan Komponen Tersedianya Instalasi Komponen Instalasi listrik/Penerangan listrik/Penerangan bangunan kantor


Tersedianya sarana

Sarana dan Prasarana

dan prasarana

Aparatur

aparatur yang memadai

279.720 21 Orang

5.000 1 Kantor

9.716.776 3476 orang

20.100 1 Dinas

22.050 1 Dinas

26.300 1 tahun

16.112

100%


150.000 1 paket

150.000 1 kantor

200.000 1 Kantor

200.000

100%

775.000 Disdikpora

5.000

100%

30.500 Disdikpora

454.032

100%


210.127

100%

779.819 Disdikpora , 6 UPT, SKB dan Kolam Renang

18.322.670

100%


14.980

100%

-

100%


7.500

100%


-

100%

10.500 1 Kantor

8.976.025 3476 orang

5.000 1 kantor

9.007.525 3476 orang

14.995 1 kantor

748.800 0

5.000 1 kantor

18.306.369 1052 orang

14.995 1 kantor

- 0

69.970 Disdikpora

77.250 1 kantor

23.400 2 jenis

- 0

- 0

313.500 13 orang

589.580 1 tahun

599.089

100%


- 1 Paket

35.840 8.89 Mobil,se peda motor

34.840 88 unit

32.140

100%

102.820 Kab. Badung

- 0 Paket

- 1 Paket

15.000 1 Kantor

25.000 1 pkt

30.000

100%

70.000 Disdikpora

- 0

- 0

16.000

100%

16.000 Kab. Badung

20.000 0

285.000 1 pkt

1.629.609 1 paket

- 0

285.000 1 pkt

1.689.111

1 paket

- 0

1.039.775

1 paket

- 8 Kantor

7.024.649

1 paket

1.138.110

5 paket

20.000 Disdikpora

12.521.252

- 47 -

No

Program dan Kegiatan Penunjang

Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada awal (output) Tahun 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

Kegiatan: 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung 10 Kantor kantor

3 Kantor

3 Kantor

722.778 3 Kantor

652.731 3 Kantor

497.983 8 kantor

771.025 1 Kantor

327.400

100%


10 Kantor

140.000 10 Kantor

136.000 10 Kantor

129.000 9 kantor

90.000 8 kantor

82.500

100%

577.500 Disdikpora , 6 UPT, SKB, Kolam Renang dan Gudang Buku



350.241 8.89 mobil, sepeda motor

150.510

100%


198.401 Disdikpora

3 Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional



4 Pemeliharaan peralatan Pemeliharaan kantor peralatan

1 Kantor

1 Kantor

25.000 1 Kantor

13.550 1 Kantor

41.200

100%

5 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Pemeliharaan komputer

93 Buah

93 Buah

46.500 93 Buah

49.000

0

-

0

-

0

-

100%

95.500 Disdikpora

6 Pengadaan Penunjang Fasilitas Kantor

Pengadaan Fasilitas Kantor

17 Unit

17 Unit

88.741

0

-

0

-

0

-

100%

391.120 Disdikpora

7 Pembangunan Gedung Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan UPT. Sanggar Kegiatan Prasarana Belajar

1 Paket

1 Gedung

45.000 1 Paket

306.499

0

-

0

-

0

-

100%

351.499 Kec. Kuta Utara

8 Penyediaan Majalah Pradnya Kirana Untuk Siswa TK/PAUD

Majalah Pradnya Kirana

1 Paket

1 Paket

15.500 1 Paket

36.438

0

-

0

-

0

-

100%

51.938 Kab. Badung

9 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan

0

0

-

0

-

0

- 7 Unit

122.500

0

Perlengkapan gedung kantor

0

0

-

0

-

0

- 16 Banner

10.400 1 paket

11 Monitoring barang dan Monitoring Aset Aset Disdikpora Badung Disdikpora

0

0

-

0

-

0

- 7 ktr

24.425

12 Pengadaan Laboratorium Laboratorium Komputer Komputer

0

0

-

0

-

0

- 23 Sekolah

5.604.731

13 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung

Pemeliharaan Taman UPT

0

0

-

0

-

0

-

0

- 6 Kantor

14 Pemeliharaan perlengkapan kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

0

0

-

0

-

0

-

0

- 33 unit

100%

100%

3.213.391

1 Pemberian Transportasi Transportasi dan Dan Akomodasi Siswa Akomodasi Siswa SMKN 1 Petang

275 Siswa

275 Siswa

2 Pengadaan Pakaian Guru beserta Perlengkapannya

Pakaian Guru

6941 orang

6941 orang

3.037.891

0

-

3 Pengadaan Album Pegawai

Tersedianya Album Pegawai

0

-

0

-

100%

74.650

67.650 1 paket

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya

302.379 5 unit

100%

179.400

100%

62.551 1 kantor

345.467 88 Kendaraan

56.100 1 paket

2.408.165

-

100%

122.500 Disdikpora

514.000

100%

524.400 Disdikpora

0

-

100%

24.425 Kab. Badung

0

-

100%


100%

6.000

100%

6.000 Kab. Badung

16.500

100%

16.500 Kab. Badung

75.000

100%

243.360

100%

6.119.316

243.360

0

-

0

-

100%


0

- 3822 orang

2.408.165

0

-

100%


0

-

75.000

100%

221.794

100%

867.009

165.900 1 kantor

207.349

100%

778.698 Disdikpora

6.000 20 Buku

5.946

100%

26.946 Disdikpora

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

4 Program peningkatan

Terwujudnya Sistem

pengembangan sistem

Pelaporan Capaian

pelaporan capaian

Kinerja dan

kinerja dan keuangan

Keuangan

0

100%

175.500 275 Siswa

100%

179.400 275 Siswa

144.600

100%

211.199

0

100%

- 500 buah

214.767

100%

75.000 Disdikpora

Kegiatan: 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian 1 paket kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 paket

2 Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)

LAKIP

27 Buku

27 Buku

2.000 27 Buku

3 Penyusunan Renstra

Laporan Renstra

27 buah

27 buah

5.000 27 buah

129.600 1 paket

10.000 27 Buku

208.199 1 kantor

3.000 8 buah

5.000

0

-

4 Evaluasi Kinerja Tingkat Evaluasi Kinerja Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan (EKTSP) di Kabupaten Badung

0

0

-

0

-

0

- 356 sekolah

5 Survey Kepuasan Masyarakat

0

0

-

0

-

0

-

100%

3.995

5 Program Perencanaan dan Penganggaran

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Persentase kesesuaian antara

100%

100%

10.979

100%

10.439

0

0

100%

-

0

-

100%

10.000 Disdikpora

42.867

0

-

100%

42.867 Kab. Badung

8.499

100%

8.499 Kab. Badung

8.421

100%

- 1 Paket

5.999

100%

39.833

- 48 -

No


(1) SKPD

Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada awal (output) Tahun 2010 (3) Renja SKPD dengan

(4)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

RKPD Kegiatan: 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

Dokumen Renja, RKA 20 buku

20 buku

3.995 20 buku

10.979 20 buku

10.439 1 kantor

5.999 50 buku

8.421

100%

39.833 Disdikpora

- 49 -

No

(1)



(4)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

- 50 -

No

(1)



(4)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

- 51 -

No

(1)



(4)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

Target

Rp.Ribu

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lokasi

(17)

BAB. VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Indikator kinerja SKPD ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran SKPD setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Berikut ini memberikan informasi mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan target capaian selama lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 sebagai berikut:. 6.1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan Indikator yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun (target awal 100% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015) dan Persentase angka melek huruf (target awal 92,92% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015). Ke dua indikator itu dapat di capai dengan meningkatkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah dapat terwujud.

6.2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif Indikator yang digunakan dalam pencapain tujuan tersebut adalah Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik (target awal 10 prestasi tahun 2010 dan menjadi 12 prestasi pada tahun 2015). Indikator tersebut dapat dicapai dengan mewujudkan pendidikan bermutu, relevan, berkarakter dan berdaya saing juga dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif dapat terwujud.

6.3. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing Indikator yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah Persentase kualifikasi guru S1 (target awal 100% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015), Persentase angka lulusan (target awal 99,86% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015), Persentase angka kenaikan (target awal 99,19% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015), Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP (target awal 100% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015) dan Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM (target awal 100% tahun 2010 dan menjadi 100% pada tahun 2015). Ke lima RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015

VI - 1

indikator itu dapat dicapai dengan mewujudkan manusia berkualitas, berkarakter, wirausaha dan berdaya saing dan juga dengan meningkatkan ketersediaan tenaga terampil, professional dan berdaya saing di bidangnya, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif dapat terwujud.

6.4. Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing Indikator yang digunakan dalam pencapain tujuan tersebut adalah Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional (target awal 3 bidang tahun 2010 dan menjadi 5 bidang pada tahun 2015). Indikator itu dapat dicapai dengan meningkatkan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda berkarakter, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing dapat terwujud.

6.5. Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional Indikator yang digunakan dalam pencapain tujuan tersebut adalah Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional regional (target awal 105 atlit berprestasi tahun 2010 dan menjadi 110 atlit berprestasi pada tahun 2015) dan Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional (target awal 11 cabang tahun 2010 dan menjadi 16 cabang pada tahun 2015). Kedua indikator itu dapat dicapai dengan meningkatkan peran serta organisasi keolahragaan dalam mewujudkan olahragawan yang berprestasi dan kompetitif, sehingga sasaran yang diinginkan yaitu mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional dapat terwujud.

Dari berbagai indikator tersebut diatas, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana Tabel 6.1 berikut:


VI - 2

- 54 -

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Target Capaian Setiap Tahun NO

Indikator (2)

(1)

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

92,92%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

12 Prestasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(3)

1

Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

2

Persentase angka melek huruf

3


4

Persentase kualifikasi guru S.1

5

Persentase angka lulusan

99,86%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

6

Persentase angka kenaikan

99,19%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7

Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

8

Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9


3 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

10

Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

105 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

110 Atlit

11

Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi di tingkat propinsi, nasional dan regional

11 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

16 Cabang

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

BAB. VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 untuk dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2010-2015). Mengacu pada Renstra SKPD, Dinas Pendidikan akan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung setiap tahunnya yaitu mulai dari tahun 2010-2015. Secara teknis Renstra SKPD ini juga menjadi pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tahunan

yang

dilaksanakan

dari

tingkat

Desa/Kelurahan hingga Kabupaten. Selanjutnya hasil Musrenbang tersebut akan dirumuskan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang secara simultan akan dijadikan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Badung. Dengan komitmen penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digali dan berpedoman pada Renstra SKPD ini, maka pada Renja-SKPD tahun kelima sasaran-sasaran pada Renstra-SKPD sudah dapat dituntaskan sehingga Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dapat diwujudkan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP.19601011 198603 1


VII - 1

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents