PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

LAMPIRAN I.3 :

PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR

: 04 Tahun 2015

TANGGAL

: 22 JULI 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN. 2014 Halaman : 1 Anggaran Setelah Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

1

2

1

Realisasi

Jenis Belanja

Bertambah / (Berkurang)

Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

URUSAN WAJIB

81.295.395.800,00

438.232.091.954,0

629.408.368.570,00

1.148.935.856.324,0

67.184.107.632,00

408.577.436.727,6

541.183.972.820,73

1.016.945.517.180,3

(131.990.339.143,66)

88,51

Pendidikan

38.684.728.500,00

109.188.083.607,0

63.551.336.354,00

211.424.148.461,00

29.630.206.165,00

115.755.727.054,0

38.463.958.068,00

183.849.891.287,00

(27.574.257.174,00)

86,96

Dinas Pendidikan

38.684.728.500,00

107.323.179.607,0

61.592.892.854,00

207.600.800.961,00

29.630.206.165,00

114.255.861.660,0

36.381.501.968,00

180.267.569.793,00

(27.333.231.168,00)

86,83

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

571.909.512,00

263.260.500,00

835.170.012,00

0,00

435.821.256,00

0,00

435.821.256,00

(399.348.756,00)

52,18

1

01

1

01

02

1

01

02

01

1

01

02

01

08

Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran

0,00

286.500.000,00

0,00

286.500.000,00

0,00

286.500.000,00

0,00

286.500.000,00

0,00

100,00

1

01

02

01

09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

49.487.512,00

0,00

49.487.512,00

0,00

49.321.256,00

0,00

49.321.256,00

(166.256,00)

99,66

1

01

02

01

12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

131.422.000,00

0,00

131.422.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(131.422.000,00)

0,00

1

01

02

01

13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

263.260.500,00

263.260.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(263.260.500,00)

0,00

1

01

02

01

17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

0,00

104.500.000,00

0,00

104.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

(4.500.000,00)

95,69

1

01

02

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

120.000.000,00

183.150.500,00

303.150.500,00

0,00

118.268.000,00

174.095.500,00

292.363.500,00

(10.787.000,00)

96,44

1

01

02

02

Kegiatan Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

103.150.500,00

103.150.500,00

0,00

0,00

94.405.500,00

94.405.500,00

(8.745.000,00)

91,52

10

Halaman : 2 Anggaran Setelah Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Jenis Belanja Pegawai

1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

01

02

02

22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

01

02

02

46

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

0,00

79.690.000,00

79.690.000,00

(310.000,00)

99,61

1

01

02

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.000.000,00

28.000.000,00

0,00

35.000.000,00

6.960.000,00

27.989.200,00

0,00

34.949.200,00

(50.800,00)

99,85

1

01

02

06

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.000.000,00

28.000.000,00

0,00

35.000.000,00

6.960.000,00

27.989.200,00

0,00

34.949.200,00

(50.800,00)

99,85

1

01

02

15

51.000.000,00

10.969.500.000,00

117.000.000,00

11.137.500.000,00

13.000.000,00

10.660.964.230,00

114.882.000,00

10.788.846.230,00

(348.653.770,00)

96,87

1

01

02

15

03

Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah

0,00

5.832.000.000,00

0,00

5.832.000.000,00

0,00

5.792.365.000,00

0,00

5.792.365.000,00

(39.635.000,00)

99,32

1

01

02

15

07

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana bermain

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

(500.000,00)

97,50

1

01

02

15

14

Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.536.000,00

0,00

49.536.000,00

(464.000,00)

99,07

1

01

02

15

18

Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

0,00

805.000.000,00

0,00

805.000.000,00

0,00

763.522.000,00

0,00

763.522.000,00

(41.478.000,00)

94,85

1

01

02

15

19

Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah

0,00

759.500.000,00

0,00

759.500.000,00

0,00

734.230.500,00

0,00

734.230.500,00

(25.269.500,00)

96,67

1

01

02

15

45

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

3.125.000.000,00

117.000.000,00

3.242.000.000,00

0,00

3.062.815.500,00

114.882.000,00

3.177.697.500,00

(64.302.500,00)

98,02

1

01

02

15

56

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

38.002.000,00

0,00

38.002.000,00

(998.000,00)

97,44

1

01

02

15

57

Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

35.000.000,00

165.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

44.295.000,00

0,00

44.295.000,00

(155.705.000,00)

22,15

1

01

02

15

58

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

5.500.000,00

134.500.000,00

0,00

140.000.000,00

2.500.000,00

126.373.380,00

0,00

128.873.380,00

(11.126.620,00)

92,05

1

01

02

15

68

Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN)

10.500.000,00

39.500.000,00

0,00

50.000.000,00

10.500.000,00

30.324.850,00

0,00

40.824.850,00

(9.175.150,00)

81,65

01

Program Pendidikan Anak Usia Dini

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

118.268.000,00

0,00

118.268.000,00

(1.732.000,00)

98,56


Kode

Jenis Belanja Barang dan Jasa

Pegawai 1

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Realisasi

3

Jenis Belanja Jumlah

Modal

4


5

6=3+4+5

Jumlah

Barang dan Jasa

Pegawai 7

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

10 = 7 + 8 + 9

1

01

02

16

1

01

02

16

03


0,00

1.015.000.000,00

4.356.376.860,00

5.371.376.860,00

0,00

1.009.018.000,00

1.766.065.690,00

2.775.083.690,00

(2.596.293.170,00)

51,66

1

01

02

16

07

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

39.620.000,00

39.620.000,00

(380.000,00)

99,05

1

01

02

16

09

Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00

58.000.000,00

0,00

58.000.000,00

0,00

57.290.000,00

0,00

57.290.000,00

(710.000,00)

98,78

1

01

02

16

12

Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

0,00

334.800.000,00

1.004.400.000,00

1.339.200.000,00

0,00

332.971.000,00

999.088.000,00

1.332.059.000,00

(7.141.000,00)

99,47

1

01

02

16

14

Kegiatan Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

0,00

25.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

0,00

24.850.000,00

26.046.000,00

50.896.000,00

(49.104.000,00)

50,90

1

01

02

16

18


0,00

0,00

4.485.840.400,00

4.485.840.400,00

0,00

0,00

4.227.457.000,00

4.227.457.000,00

(258.383.400,00)

94,24

1

01

02

16

19


0,00

766.125.000,00

3.571.275.000,00

4.337.400.000,00

0,00

754.377.500,00

3.513.156.800,00

4.267.534.300,00

(69.865.700,00)

98,39

1

01

02

16

20

Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah

0,00

75.000.000,00

20.000.000,00

95.000.000,00

0,00

74.850.000,00

20.000.000,00

94.850.000,00

(150.000,00)

99,84

1

01

02

16

42

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

0,00

0,00

220.000.000,00

220.000.000,00

0,00

0,00

194.525.500,00

194.525.500,00

(25.474.500,00)

88,42

1

01

02

16

44

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

1.052.500.000,00

8.798.460.280,00

9.850.960.280,00

0,00

1.043.301.900,00

49.495.000,00

1.092.796.900,00

(8.758.163.380,00)

11,09

1

01

02

16

53

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

9.953.000,00

9.953.000,00

(47.000,00)

99,53

1

01

02

16

56

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

48.215.000,00

48.215.000,00

(1.785.000,00)

96,43

1

01

02

16

57


10.000.000,00

40.000.000,00

0,00

50.000.000,00

9.996.000,00

31.984.600,00

0,00

41.980.600,00

(8.019.400,00)

83,96

1

01

02

16

60

Kegiatan Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

15.000.000,00

85.000.000,00

0,00

100.000.000,00

14.968.000,00

84.996.400,00

0,00

99.964.400,00

(35.600,00)

99,96

19.989.079.600,00

79.981.116.672,00

42.912.712.534,00

142.882.908.806,00

208.652.000,00

4.195.202.460,00

12.849.321.671,00

17.253.176.131,00

(125.629.732.675,00)

12,08


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Pegawai 7

Jumlah

Barang dan Jasa

Modal

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1

01

02

16

63

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PSM

1

01

02

16

65

Kegiatan Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

0,00

0,00

12.541.100.000,00

12.541.100.000,00

0,00

0,00

1.871.777.581,00

1.871.777.581,00

(10.669.322.419,00)

14,93

1

01

02

16

67

Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

39.275.700,00

0,00

39.275.700,00

(10.724.300,00)

78,55

1

01

02

16

68

Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

42.456.500,00

0,00

42.456.500,00

(7.543.500,00)

84,91

1

01

02

16

70

Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

127.000.000,00

303.000.000,00

0,00

430.000.000,00

127.000.000,00

233.076.000,00

0,00

360.076.000,00

(69.924.000,00)

83,74

1

01

02

16

73

Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

10.000.000,00

90.000.000,00

0,00

100.000.000,00

10.000.000,00

88.483.900,00

0,00

98.483.900,00

(1.516.100,00)

98,48

1

01

02

16

83

Kegiatan Penyelenggaraan UASBN wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Ujian Ulang Nasional

16.000.000,00

334.000.000,00

0,00

350.000.000,00

15.992.000,00

294.436.160,00

0,00

310.428.160,00

(39.571.840,00)

88,69

1

01

02

16

85

Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah

0,00

18.000.000,00

87.000.000,00

105.000.000,00

0,00

17.269.900,00

83.922.100,00

101.192.000,00

(3.808.000,00)

96,37

1

01

02

16

90

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantin Sekolah

0,00

17.405.000,00

0,00

17.405.000,00

0,00

17.405.000,00

0,00

17.405.000,00

0,00

100,00

1

01

02

17

12.459.854.900,00

13.835.447.423,00

17.903.269.320,00

44.198.571.643,00

23.627.427.665,00

97.252.405.264,00

23.229.918.797,00

144.109.751.726,00

99.911.180.083,00

326,05

1

01

02

17

01

Kegiatan Pembangunan gedung sekolah

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

485.621.000,00

485.621.000,00

(14.379.000,00)

97,12

1

01

02

17

03


0,00

170.100.000,00

3.630.889.913,00

3.800.989.913,00

0,00

166.020.000,00

193.361.000,00

359.381.000,00

(3.441.608.913,00)

9,45

1

01

02

17

12

Kegiatan Pembangunan pepustakaan sekolah

0,00

0,00

18.466.000,00

18.466.000,00

0,00

0,00

18.466.000,00

18.466.000,00

0,00

100,00

1

01

02

17

18


0,00

0,00

1.700.000.000,00

1.700.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.700.000.000,00)

0,00

Program Pendidikan Menengah

19.811.079.600,00

75.667.286.672,00

7.653.259.994,00

103.131.626.266,00

30.696.000,00

49.159.900,00

0,00

79.855.900,00

(103.051.770.366,00)

0,08


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

01

02

17

19


1

01

02

17

57


1

01

02

17

61

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1

01

02

17

63

Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU

1

01

02

17

70

Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA

1

01

02

17

73

Kegiatan Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK/MA dan Ujian Ulang Nasional

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

69.169.300,00

0,00

69.169.300,00

(30.830.700,00)

69,17

1

01

02

17

75

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantin Sekolah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

1

01

02

17

76

Kegiatan Pelaksanaan Community College

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(20.000.000,00)

0,00

1

01

02

17

78

Kegiatan Penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK/MA

0,00

0,00

2.352.544.007,00

2.352.544.007,00

0,00

0,00

1.423.674.044,00

1.423.674.044,00

(928.869.963,00)

60,52

1

01

02

17

79

Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

95.311.000,00

95.311.000,00

(4.689.000,00)

95,31

1

01

02

17

80

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan PSM

6.199.307.400,00

10.038.314.923,00

9.461.869.400,00

25.699.491.723,00

17.367.984.395,00

93.754.990.497,00

20.903.485.753,00

132.026.460.645,00

106.326.968.922,00

513,73

1

01

02

18

Program Pendidikan Non Formal

265.000.000,00

257.500.000,00

0,00

522.500.000,00

262.378.000,00

200.061.000,00

0,00

462.439.000,00

(60.061.000,00)

88,51

1

01

02

18

04

Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan

262.500.000,00

235.000.000,00

0,00

497.500.000,00

262.378.000,00

200.061.000,00

0,00

462.439.000,00

(35.061.000,00)

92,95

1

01

02

18

05

Kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

2.500.000,00

22.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(25.000.000,00)

0,00

1

01

02

19

17.500.000,00

117.500.000,00

13.500.000,00

148.500.000,00

10.500.000,00

63.282.100,00

13.284.000,00

87.066.100,00

(61.433.900,00)

58,63

Program Pendidikan Luar Biasa

0,00

0,00

139.500.000,00

139.500.000,00

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

(29.500.000,00)

78,85

9.600.000,00

90.400.000,00

0,00

100.000.000,00

9.500.000,00

82.765.200,00

0,00

92.265.200,00

(7.734.800,00)

92,27

6.204.947.500,00

3.202.632.500,00

0,00

9.407.580.000,00

6.203.943.270,00

3.017.957.567,00

0,00

9.221.900.837,00

(185.679.163,00)

98,03

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

39.196.500,00

0,00

39.196.500,00

(10.803.500,00)

78,39

46.000.000,00

154.000.000,00

0,00

200.000.000,00

46.000.000,00

112.306.200,00

0,00

158.306.200,00

(41.693.800,00)

79,15


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

01

02

19

18


1

01

02

19

56


1

01

02

19

61

Kegiatan Olimpiade seni nasional pendidikan luar biasa

1

01

02

19

62

Kegiatan Paralypian Game

7.000.000,00

28.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(35.000.000,00)

0,00

1

01

02

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.756.794.000,00

640.706.000,00

0,00

6.397.500.000,00

5.363.624.500,00

605.093.050,00

0,00

5.968.717.550,00

(428.782.450,00)

93,30

1

01

02

20

01

Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

40.000.000,00

110.000.000,00

0,00

150.000.000,00

39.720.000,00

109.714.600,00

0,00

149.434.600,00

(565.400,00)

99,62

1

01

02

20

02

Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

94.356.000,00

105.644.000,00

0,00

200.000.000,00

67.496.000,00

95.625.750,00

0,00

163.121.750,00

(36.878.250,00)

81,56

1

01

02

20

05

Kegiatan Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

40.000.000,00

110.000.000,00

0,00

150.000.000,00

40.000.000,00

104.996.600,00

0,00

144.996.600,00

(5.003.400,00)

96,66

1

01

02

20

09

Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

28.712.000,00

41.288.000,00

0,00

70.000.000,00

28.616.000,00

41.248.000,00

0,00

69.864.000,00

(136.000,00)

99,81

1

01

02

20

10

Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

4.997.726.000,00

2.274.000,00

0,00

5.000.000.000,00

4.991.872.500,00

2.250.000,00

0,00

4.994.122.500,00

(5.877.500,00)

99,88

1

01

02

20

13

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kualitas Guru Pendamping Khusus

10.000.000,00

182.500.000,00

0,00

192.500.000,00

9.920.000,00

170.454.200,00

0,00

180.374.200,00

(12.125.800,00)

93,70

1

01

02

20

15

Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

6.000.000,00

29.000.000,00

0,00

35.000.000,00

6.000.000,00

20.888.000,00

0,00

26.888.000,00

(8.112.000,00)

76,82

1

01

02

20

16

Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepependidikan di Daerah dengan tingkat akses tersulit

540.000.000,00

60.000.000,00

0,00

600.000.000,00

180.000.000,00

59.915.900,00

0,00

239.915.900,00

(360.084.100,00)

39,99

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

0,00

13.284.000,00

13.284.000,00

(216.000,00)

98,40

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

30.139.150,00

0,00

30.139.150,00

(19.860.850,00)

60,28

10.500.000,00

39.500.000,00

0,00

50.000.000,00

10.500.000,00

33.142.950,00

0,00

43.642.950,00

(6.357.050,00)

87,29


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

199.889.000,00

0,00

199.889.000,00

(111.000,00)

99,94

Kegiatan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

199.889.000,00

0,00

199.889.000,00

(111.000,00)

99,94

138.500.000,00

601.500.000,00

200.000.000,00

940.000.000,00

137.664.000,00

496.886.100,00

0,00

634.550.100,00

(305.449.900,00)

67,51

1

01

02

21

1

01

02

21

1

01

02

22

1

01

02

22

02

Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

25.000.000,00

125.000.000,00

0,00

150.000.000,00

24.968.000,00

111.789.600,00

0,00

136.757.600,00

(13.242.400,00)

91,17

1

01

02

22

07

Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

23.000.000,00

152.000.000,00

200.000.000,00

375.000.000,00

22.572.000,00

151.312.000,00

0,00

173.884.000,00

(201.116.000,00)

46,37

1

01

02

22

09

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000,00

170.000.000,00

0,00

190.000.000,00

19.624.000,00

79.998.500,00

0,00

99.622.500,00

(90.377.500,00)

52,43

1

01

02

22

11

Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

62.000.000,00

88.000.000,00

0,00

150.000.000,00

62.000.000,00

87.847.800,00

0,00

149.847.800,00

(152.200,00)

99,90

1

01

02

22

12

Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS

8.500.000,00

66.500.000,00

0,00

75.000.000,00

8.500.000,00

65.938.200,00

0,00

74.438.200,00

(561.800,00)

99,25

1

01

10302

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00

0,00

1.958.443.500,00

1.958.443.500,00

0,00

0,00

1.822.965.000,00

1.822.965.000,00

(135.478.500,00)

93,08

1

01

10302

02


0,00

0,00

1.038.000.000,00

1.038.000.000,00

0,00

0,00

1.024.097.000,00

1.024.097.000,00

(13.903.000,00)

98,66

1

01

10302

02

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

1.038.000.000,00

1.038.000.000,00

0,00

0,00

1.024.097.000,00

1.024.097.000,00

(13.903.000,00)

98,66

1

01

10302

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,00

0,00

335.000.000,00

335.000.000,00

0,00

0,00

308.832.000,00

308.832.000,00

(26.168.000,00)

92,19

1

01

10302

16

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

0,00

207.891.000,00

207.891.000,00

(2.109.000,00)

99,00

05

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

42

41


Kode


Pegawai 1

2 50

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

100.941.000,00

100.941.000,00

(24.059.000,00)

80,75

Program Pendidikan Menengah

0,00

0,00

585.443.500,00

585.443.500,00

0,00

0,00

490.036.000,00

490.036.000,00

(95.407.500,00)

83,70

1

01

10302

16

1

01

10302

17

1

01

10302

17

41

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

485.443.500,00

485.443.500,00

0,00

0,00

396.865.000,00

396.865.000,00

(88.578.500,00)

81,75

1

01

10302

17

49

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

93.171.000,00

93.171.000,00

(6.829.000,00)

93,17

1

01

12401

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

1.864.904.000,00

0,00

1.864.904.000,00

0,00

1.499.865.394,00

259.491.100,00

1.759.356.494,00

(105.547.506,00)

94,34

1

01

12401

01


0,00

1.705.654.000,00

0,00

1.705.654.000,00

0,00

1.405.711.194,00

259.491.100,00

1.665.202.294,00

(40.451.706,00)

97,63

1

01

12401

01

01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

31.433.800,00

0,00

31.433.800,00

(1.566.200,00)

95,25

1

01

12401

01

02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

230.292.400,00

0,00

230.292.400,00

0,00

176.973.987,00

0,00

176.973.987,00

(53.318.413,00)

76,85

1

01

12401

01

10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

0,00

184.560.200,00

0,00

184.560.200,00

0,00

184.439.700,00

0,00

184.439.700,00

(120.500,00)

99,93

1

01

12401

01

11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

211.000.000,00

0,00

211.000.000,00

0,00

203.710.200,00

0,00

203.710.200,00

(7.289.800,00)

96,55

1

01

12401

01

12


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.269.000,00

0,00

131.269.000,00

131.269.000,00

1

01

12401

01

13


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.491.100,00

259.491.100,00

259.491.100,00

1

01

12401

01

14

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

145.350.800,00

0,00

145.350.800,00

0,00

145.295.700,00

0,00

145.295.700,00

(55.100,00)

99,96

1

01

12401

01

15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan

0,00

12.960.000,00

0,00

12.960.000,00

0,00

12.854.700,00

0,00

12.854.700,00

(105.300,00)

99,19


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

01

12401

01

16

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

1

01

12401

01

18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

452.890.600,00

0,00

452.890.600,00

0,00

299.478.278,00

0,00

299.478.278,00

(153.412.322,00)

66,13

1

01

12401

02


0,00

148.000.000,00

0,00

148.000.000,00

0,00

82.904.200,00

0,00

82.904.200,00

(65.095.800,00)

56,02

1

01

12401

02

24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

57.904.200,00

0,00

57.904.200,00

(65.095.800,00)

47,08

1

01

12401

02

26

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

100,00

1

01

12401

02

31

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

100,00

1

01

12401

03

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

100,00

1

01

12401

03

Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

11.250.000,00

0,00

100,00

1

02

Kesehatan

7.660.551.025,00

122.366.452.826,0

55.489.854.929,00

185.516.858.780,00

5.574.411.600,00

105.939.777.317,9

41.450.659.157,00

152.964.848.074,91

(32.552.010.705,09)

82,45

1

02

01

Dinas Kesehatan

2.244.485.025,00

62.778.686.702,00

20.847.432.009,00

85.870.603.736,00

1.070.085.600,00

48.142.472.201,16

19.610.979.506,00

68.823.537.307,16

(17.047.066.428,84)

80,15

1

02

01

01


0,00

7.163.269.061,00

0,00

7.163.269.061,00

0,00

6.664.715.992,00

906.322.000,00

7.571.037.992,00

407.768.931,00

105,69

1

02

01

01

01


0,00

2.499.000,00

0,00

2.499.000,00

0,00

2.499.000,00

0,00

2.499.000,00

0,00

100,00

1

02

01

01

02


0,00

189.000.000,00

0,00

189.000.000,00

0,00

173.496.495,00

0,00

173.496.495,00

(15.503.505,00)

91,80

1

02

01

01

08


0,00

5.164.800.000,00

0,00

5.164.800.000,00

0,00

4.877.500.000,00

0,00

4.877.500.000,00

(287.300.000,00)

94,44

1

02

01

01

09


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100,00

03

0,00

435.600.000,00

0,00

435.600.000,00

0,00

220.255.829,00

0,00

220.255.829,00

(215.344.171,00)

50,56

Halaman : Anggaran Setelah Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

02

01

01

10


1

02

01

01

11


0,00

120.035.000,00

0,00

120.035.000,00

0,00

119.219.000,00

0,00

119.219.000,00

(816.000,00)

99,32

1

02

01

01

12


0,00

49.999.700,00

0,00

49.999.700,00

0,00

49.943.800,00

0,00

49.943.800,00

(55.900,00)

99,89

1

02

01

01

13


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

906.322.000,00

906.322.000,00

906.322.000,00

1

02

01

01

14


0,00

64.346.100,00

0,00

64.346.100,00

0,00

64.319.800,00

0,00

64.319.800,00

(26.300,00)

99,96

1

02

01

01

16


0,00

950.394.000,00

0,00

950.394.000,00

0,00

819.434.077,00

0,00

819.434.077,00

(130.959.923,00)

86,22

1

02

01

01

17


0,00

169.952.500,00

0,00

169.952.500,00

0,00

169.952.500,00

0,00

169.952.500,00

0,00

100,00

1

02

01

01

18


0,00

254.313.500,00

0,00

254.313.500,00

0,00

190.553.220,00

0,00

190.553.220,00

(63.760.280,00)

74,93

1

02

01

02


0,00

299.736.000,00

1.811.550.275,00

2.111.286.275,00

0,00

299.515.000,00

1.801.900.100,00

2.101.415.100,00

(9.871.175,00)

99,53

1

02

01

02

07

Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

194.800.000,00

194.800.000,00

0,00

0,00

194.790.000,00

194.790.000,00

(10.000,00)

99,99

1

02

01

02

10


0,00

0,00

52.750.275,00

52.750.275,00

0,00

0,00

52.000.000,00

52.000.000,00

(750.275,00)

98,58

1

02

01

02

22


0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

44.790.000,00

44.790.000,00

(210.000,00)

99,53

1

02

01

02

24


0,00

99.736.000,00

0,00

99.736.000,00

0,00

99.515.000,00

0,00

99.515.000,00

(221.000,00)

99,78

1

02

01

02

28

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100,00

1

02

01

02

29

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100,00

0,00

97.929.261,00

0,00

97.929.261,00

0,00

97.798.100,00

0,00

97.798.100,00

(131.161,00)

99,87


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

02

01

02

41

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1

02

01

02

42


1

02

01

06

1

02

01

06

1

02

01

15

1

02

01

15

01

Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02

01

15

05

Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

18.320.000,00

198.838.400,00

0,00

217.158.400,00

18.320.000,00

177.696.150,00

0,00

196.016.150,00

(21.142.250,00)

90,26

1

02

01

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.847.729.600,00

51.285.300.241,00

5.544.353.734,00

58.677.383.575,00

713.493.600,00

38.612.849.480,16

5.426.282.062,00

44.752.625.142,16

(13.924.758.432,84)

76,27

1

02

01

16

01

Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

52.450.000,00

3.112.700.325,00

0,00

3.165.150.325,00

44.045.000,00

3.089.558.341,00

0,00

3.133.603.341,00

(31.546.984,00)

99,00

1

02

01

16

08

Kegiatan Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial

0,00

3.525.808.000,00

3.000.000.000,00

6.525.808.000,00

0,00

3.368.675.828,00

2.968.174.022,00

6.336.849.850,00

(188.958.150,00)

97,10

1

02

01

16

09

Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat

0,00

2.076.903.530,00

433.094.770,00

2.509.998.300,00

0,00

1.886.881.779,00

415.459.225,00

2.302.341.004,00

(207.657.296,00)

91,73

1

02

01

16

12

Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

17.224.000,00

9.114.000,00

0,00

26.338.000,00

17.224.000,00

9.064.050,00

0,00

26.288.050,00

(49.950,00)

99,81

1

02

01

16

15


0,00

5.620.400,00

0,00

5.620.400,00

0,00

5.583.000,00

0,00

5.583.000,00

(37.400,00)

99,33

01

0,00

0,00

1.269.000.000,00

1.269.000.000,00

0,00

0,00

1.261.459.100,00

1.261.459.100,00

(7.540.900,00)

99,41

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

248.861.000,00

248.861.000,00

(1.139.000,00)

99,54


179.207.425,00

248.000,00

0,00

179.455.425,00

178.772.000,00

248.000,00

0,00

179.020.000,00

(435.425,00)

99,76


179.207.425,00

248.000,00

0,00

179.455.425,00

178.772.000,00

248.000,00

0,00

179.020.000,00

(435.425,00)

99,76

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

18.320.000,00

198.838.400,00

0,00

217.158.400,00

18.320.000,00

177.696.150,00

0,00

196.016.150,00

(21.142.250,00)

90,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

02

01

16

16

Kegiatan Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)

1

02

01

16

17

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Ketergantungan Obat

0,00

223.877.500,00

0,00

223.877.500,00

0,00

199.356.160,00

0,00

199.356.160,00

(24.521.340,00)

89,05

1

02

01

16

18

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

34.750.000,00

140.250.000,00

0,00

175.000.000,00

34.750.000,00

139.031.900,00

0,00

173.781.900,00

(1.218.100,00)

99,30

1

02

01

16

20

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya

0,00

593.360.250,00

316.250.700,00

909.610.950,00

0,00

403.251.600,00

299.630.000,00

702.881.600,00

(206.729.350,00)

77,27

1

02

01

16

22

Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa

312.000.000,00

16.000.000,00

0,00

328.000.000,00

312.000.000,00

14.230.000,00

0,00

326.230.000,00

(1.770.000,00)

99,46

1

02

01

16

23

Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB)

336.131.600,00

5.665.367.536,00

1.795.008.264,00

7.796.507.400,00

289.824.600,00

5.790.355.346,00

1.743.018.815,00

7.823.198.761,00

26.691.361,00

100,34

1

02

01

16

25

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Labkesda

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

173.692.384,00

0,00

173.692.384,00

(6.307.616,00)

96,50

1

02

01

16

26

Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1.090.674.000,00

35.685.798.700,00

0,00

36.776.472.700,00

13.400.000,00

23.483.046.142,16

0,00

23.496.446.142,16

(13.280.026.557,84)

63,89

1

02

01

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

18.000.000,00

191.240.000,00

0,00

209.240.000,00

0,00

75.900.000,00

0,00

75.900.000,00

(133.340.000,00)

36,27

1

02

01

17

Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

18.000.000,00

191.240.000,00

0,00

209.240.000,00

0,00

75.900.000,00

0,00

75.900.000,00

(133.340.000,00)

36,27

1

02

01

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

73.528.000,00

895.273.100,00

192.917.000,00

1.161.718.100,00

51.800.000,00

91.561.950,00

0,00

143.361.950,00

(1.018.356.150,00)

12,34

1

02

01

19

01

Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

0,00

584.720.000,00

0,00

584.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(584.720.000,00)

0,00

1

02

01

19

06

Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengawasan Khusus Perokok

0,00

209.948.600,00

192.917.000,00

402.865.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(402.865.600,00)

0,00

02

4.500.000,00

50.500.000,00

0,00

55.000.000,00

2.250.000,00

50.122.950,00

0,00

52.372.950,00

(2.627.050,00)

95,22


Kode


1

2 07

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

73.528.000,00

100.604.500,00

0,00

174.132.500,00

51.800.000,00

91.561.950,00

0,00

143.361.950,00

(30.770.550,00)

82,33

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

42.100.000,00

1.037.007.400,00

0,00

1.079.107.400,00

42.100.000,00

959.102.840,00

0,00

1.001.202.840,00

(77.904.560,00)

92,78

1

02

01

19

1

02

01

20

1

02

01

20

02

Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin

0,00

904.107.400,00

0,00

904.107.400,00

0,00

833.588.340,00

0,00

833.588.340,00

(70.519.060,00)

92,20

1

02

01

20

03

Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

6.500.000,00

59.500.000,00

0,00

66.000.000,00

6.500.000,00

54.481.500,00

0,00

60.981.500,00

(5.018.500,00)

92,40

1

02

01

20

04

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

35.600.000,00

73.400.000,00

0,00

109.000.000,00

35.600.000,00

71.033.000,00

0,00

106.633.000,00

(2.367.000,00)

97,83

1

02

01

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

30.500.000,00

217.400.500,00

0,00

247.900.500,00

30.500.000,00

174.590.700,00

0,00

205.090.700,00

(42.809.800,00)

82,73

1

02

01

21

05

Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory

30.500.000,00

92.701.500,00

0,00

123.201.500,00

30.500.000,00

69.946.000,00

0,00

100.446.000,00

(22.755.500,00)

81,53

1

02

01

21

06

Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.266.000,00

0,00

47.266.000,00

(2.734.000,00)

94,53

1

02

01

21

07

Kegiatan Pelayanan bina penyehatan lingkungan

0,00

74.699.000,00

0,00

74.699.000,00

0,00

57.378.700,00

0,00

57.378.700,00

(17.320.300,00)

76,81

1

02

01

22

18.500.000,00

708.850.000,00

72.500.000,00

799.850.000,00

18.500.000,00

492.071.539,00

47.250.000,00

557.821.539,00

(242.028.461,00)

69,74

1

02

01

22

01

Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

0,00

132.727.000,00

0,00

132.727.000,00

0,00

130.466.750,00

0,00

130.466.750,00

(2.260.250,00)

98,30

1

02

01

22

05

Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

11.250.000,00

174.123.000,00

0,00

185.373.000,00

11.250.000,00

173.919.525,00

0,00

185.169.525,00

(203.475,00)

99,89

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

02

01

22

06

Kegiatan Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1

02

01

22

08

Kegiatan Peningkatan imuniasasi

5.000.000,00

70.500.000,00

72.500.000,00

148.000.000,00

5.000.000,00

68.132.764,00

47.250.000,00

120.382.764,00

(27.617.236,00)

81,34

1

02

01

22

09

Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

2.250.000,00

237.700.000,00

0,00

239.950.000,00

2.250.000,00

26.312.500,00

0,00

28.562.500,00

(211.387.500,00)

11,90

1

02

01

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00

50.000.000,00

11.890.010.000,00

11.940.010.000,00

0,00

49.835.000,00

11.370.505.344,00

11.420.340.344,00

(519.669.656,00)

95,65

1

02

01

25

01

Kegiatan Pembangunan puskesmas

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

325.199.000,00

325.199.000,00

(24.801.000,00)

92,91

1

02

01

25

02

Kegiatan Pembangunan puskesmas pembantu

0,00

0,00

424.000.000,00

424.000.000,00

0,00

0,00

390.881.000,00

390.881.000,00

(33.119.000,00)

92,19

1

02

01

25

07

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

0,00

0,00

2.888.680.000,00

2.888.680.000,00

0,00

0,00

2.819.286.500,00

2.819.286.500,00

(69.393.500,00)

97,60

1

02

01

25

08

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

0,00

0,00

154.644.500,00

154.644.500,00

(5.355.500,00)

96,65

1

02

01

25

11

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

0,00

0,00

1.487.000.000,00

1.487.000.000,00

0,00

0,00

1.336.187.600,00

1.336.187.600,00

(150.812.400,00)

89,86

1

02

01

25

21

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

0,00

0,00

1.572.600.000,00

1.572.600.000,00

0,00

0,00

1.481.506.800,00

1.481.506.800,00

(91.093.200,00)

94,21

1

02

01

25

25

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa

0,00

0,00

351.020.000,00

351.020.000,00

0,00

0,00

344.910.500,00

344.910.500,00

(6.109.500,00)

98,26

1

02

01

25

27

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

0,00

0,00

2.859.800.000,00

2.859.800.000,00

0,00

0,00

2.731.231.244,00

2.731.231.244,00

(128.568.756,00)

95,50

1

02

01

25

28

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa

0,00

0,00

305.910.000,00

305.910.000,00

0,00

0,00

303.206.200,00

303.206.200,00

(2.703.800,00)

99,12

0,00

93.800.000,00

0,00

93.800.000,00

0,00

93.240.000,00

0,00

93.240.000,00

(560.000,00)

99,40


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

02

01

25

29

Kegiatan Pembangunan Pos Kesehatan Desa

1

02

01

25

30

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Poskesdes

1

02

01

31

1

02

01

31

1

02

01

33

1

02

01

33

1

02

01

34

1

02

01

34

01

Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan

0,00

451.200.000,00

0,00

451.200.000,00

0,00

355.030.500,00

0,00

355.030.500,00

(96.169.500,00)

78,69

1

02

01

34

02

Kegiatan Peningkatan manajemen kesehatan

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

27.016.950,00

0,00

27.016.950,00

(62.983.050,00)

30,02

1

02

02

7.500.000,00

192.500.000,00

13.179.382.120,00

13.379.382.120,00

4.459.698.000,00

103.297.800,00

10.328.734.163,00

14.891.729.963,00

1.512.347.843,00

111,30

1

02

02

01


0,00

0,00

989.382.120,00

989.382.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(989.382.120,00)

0,00

1

02

02

01


0,00

0,00

989.382.120,00

989.382.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(989.382.120,00)

0,00

1

02

02

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7.500.000,00

192.500.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

103.297.800,00

0,00

103.297.800,00

(96.702.200,00)

51,65

1

02

02

23

Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

7.500.000,00

192.500.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

103.297.800,00

0,00

103.297.800,00

(96.702.200,00)

51,65

02

01

0,00

0,00

1.491.000.000,00

1.491.000.000,00

0,00

0,00

1.483.452.000,00

1.483.452.000,00

(7.548.000,00)

99,49

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.835.000,00

0,00

49.835.000,00

(165.000,00)

99,67

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

10.000.000,00

80.000.000,00

0,00

90.000.000,00

10.000.000,00

60.256.900,00

0,00

70.256.900,00

(19.743.100,00)

78,06

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

10.000.000,00

80.000.000,00

0,00

90.000.000,00

10.000.000,00

60.256.900,00

0,00

70.256.900,00

(19.743.100,00)

78,06

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

6.600.000,00

110.324.000,00

1.336.101.000,00

1.453.025.000,00

6.600.000,00

102.081.200,00

58.720.000,00

167.401.200,00

(1.285.623.800,00)

11,52

Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan

6.600.000,00

110.324.000,00

1.336.101.000,00

1.453.025.000,00

6.600.000,00

102.081.200,00

58.720.000,00

167.401.200,00

(1.285.623.800,00)

11,52

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

0,00

541.200.000,00

0,00

541.200.000,00

0,00

382.047.450,00

0,00

382.047.450,00

(159.152.550,00)

70,59

Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan

13

02


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00

0,00

12.190.000.000,00

12.190.000.000,00

0,00

0,00

10.328.734.163,00

10.328.734.163,00

(1.861.265.837,00)

84,73

1

02

02

26

1

02

02

26

01

Kegiatan Pembangunan rumah sakit

0,00

0,00

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00

0,00

0,00

1.999.434.500,00

1.999.434.500,00

(250.565.500,00)

88,86

1

02

02

26

17

Kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

199.022.000,00

199.022.000,00

(978.000,00)

99,51

1

02

02

26

18

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.581.761.335,00

3.581.761.335,00

3.581.761.335,00

1

02

02

26

31

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)

0,00

0,00

9.740.000.000,00

9.740.000.000,00

0,00

0,00

4.548.516.328,00

4.548.516.328,00

(5.191.483.672,00)

1

02

02

35

Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

4.459.698.000,00

0,00

0,00

4.459.698.000,00

4.459.698.000,00

1

02

02

35

Kegiatan Pelayanan BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

4.459.698.000,00

0,00

0,00

4.459.698.000,00

4.459.698.000,00

1

02

03

5.359.946.000,00

59.103.358.624,00

12.463.040.800,00

76.926.345.424,00

0,00

57.403.342.216,75

3.362.373.535,00

60.765.715.751,75

(16.160.629.672,25)

78,99

1

02

03

26


0,00

0,00

8.777.026.000,00

8.777.026.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.777.026.000,00)

0,00

1

02

03

26

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

0,00

0,00

8.777.026.000,00

8.777.026.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.777.026.000,00)

0,00

1

02

03

35

5.359.946.000,00

59.103.358.624,00

3.686.014.800,00

68.149.319.424,00

0,00

57.403.342.216,75

3.362.373.535,00

60.765.715.751,75

(7.383.603.672,25)

89,17

01

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

18

Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

46,70


Kode


Pegawai 1

2 01

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

02

03

1

02

10302

1

02

10302

02

1

02

10302

02

1

02

10302

26

1

02

10302

26

01

Kegiatan Pembangunan rumah sakit

0,00

250.017.300,00

0,00

250.017.300,00

0,00

250.017.300,00

0,00

250.017.300,00

0,00

100,00

1

02

10302

26

02

Kegiatan Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

0,00

0,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

0,00

0,00

3.469.852.900,00

3.469.852.900,00

(30.147.100,00)

99,14

1

02

10302

26

04

Kegiatan penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

0,00

0,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

0,00

0,00

3.784.058.553,00

3.784.058.553,00

(715.941.447,00)

84,09

1

02

12003

Sekretariat Daerah

48.620.000,00

41.890.200,00

0,00

90.510.200,00

44.628.000,00

40.647.800,00

0,00

85.275.800,00

(5.234.400,00)

94,22

1

02

12003

24

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

48.620.000,00

41.890.200,00

0,00

90.510.200,00

44.628.000,00

40.647.800,00

0,00

85.275.800,00

(5.234.400,00)

94,22

1

02

12003

24


48.620.000,00

41.890.200,00

0,00

90.510.200,00

44.628.000,00

40.647.800,00

0,00

85.275.800,00

(5.234.400,00)

94,22

1

03

Pekerjaan Umum

765.184.000,00

22.900.203.300,00

396.362.075.757,00

420.027.463.057,00

219.502.000,00

21.328.571.521,00

367.391.137.716,73

388.939.211.237,73

(31.088.251.819,27)

92,60

1

03


383.104.000,00

10.771.074.800,00

284.935.916.469,00

296.090.095.269,00

63.572.000,00

9.907.659.011,00

261.378.842.020,73

271.350.073.031,73

(24.740.022.237,27)

91,64

02

35

Kegiatan Pelayanan BLUD

Realisasi

46

10

5.359.946.000,00

59.103.358.624,00

3.686.014.800,00

68.149.319.424,00

0,00

57.403.342.216,75

3.362.373.535,00

60.765.715.751,75

(7.383.603.672,25)

89,17


0,00

250.017.300,00

9.000.000.000,00

9.250.017.300,00

0,00

250.017.300,00

8.148.571.953,00

8.398.589.253,00

(851.428.047,00)

90,80


0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

894.660.500,00

894.660.500,00

(105.339.500,00)

89,47


0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

894.660.500,00

894.660.500,00

(105.339.500,00)

89,47


0,00

250.017.300,00

8.000.000.000,00

8.250.017.300,00

0,00

250.017.300,00

7.253.911.453,00

7.503.928.753,00

(746.088.547,00)

90,96


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9


0,00

783.340.000,00

1.090.801.600,00

1.874.141.600,00

0,00

570.344.351,00

1.069.254.100,00

1.639.598.451,00

(234.543.149,00)

87,49

1

03

02

01

1

03

02

01

02


0,00

449.600.000,00

0,00

449.600.000,00

0,00

238.001.311,00

0,00

238.001.311,00

(211.598.689,00)

52,94

1

03

02

01

11


0,00

317.500.000,00

0,00

317.500.000,00

0,00

316.143.040,00

0,00

316.143.040,00

(1.356.960,00)

99,57

1

03

02

01

12


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

49.979.000,00

49.979.000,00

(21.000,00)

99,96

1

03

02

01

13


0,00

16.240.000,00

1.040.801.600,00

1.057.041.600,00

0,00

16.200.000,00

1.019.275.100,00

1.035.475.100,00

(21.566.500,00)

97,96

1

03

02

02


0,00

1.614.988.800,00

14.993.646.040,00

16.608.634.840,00

0,00

1.512.378.350,00

14.074.396.945,00

15.586.775.295,00

(1.021.859.545,00)

93,85

1

03

02

02

03

Kegiatan Pembangunan gedung kantor

0,00

1.065.213.800,00

12.090.868.740,00

13.156.082.540,00

0,00

1.020.253.350,00

10.640.874.680,00

11.661.128.030,00

(1.494.954.510,00)

88,64

1

03

02

02

07


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.512.865,00

599.512.865,00

599.512.865,00

1

03

02

02

10


0,00

0,00

331.974.900,00

331.974.900,00

0,00

0,00

327.472.500,00

327.472.500,00

(4.502.400,00)

98,64

1

03

02

02

12

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00

114.775.000,00

0,00

114.775.000,00

0,00

113.770.000,00

0,00

113.770.000,00

(1.005.000,00)

99,12

1

03

02

02

30

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(30.000.000,00)

0,00

1

03

02

02

31


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

12.865.000,00

0,00

12.865.000,00

(17.135.000,00)

42,88

1

03

02

02

42


0,00

375.000.000,00

2.570.802.400,00

2.945.802.400,00

0,00

365.490.000,00

2.506.536.900,00

2.872.026.900,00

(73.775.500,00)

97,50

1

03

02

03


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.994.700,00

0,00

34.994.700,00

(5.300,00)

99,98

1

03

02

03


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.994.700,00

0,00

34.994.700,00

(5.300,00)

99,98

03


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


56.128.000,00

78.872.000,00

0,00

135.000.000,00

39.472.000,00

70.516.300,00

0,00

109.988.300,00

(25.011.700,00)

81,47


56.128.000,00

78.872.000,00

0,00

135.000.000,00

39.472.000,00

70.516.300,00

0,00

109.988.300,00

(25.011.700,00)

81,47

Program pembangunan jalan dan jembatan

15.000.000,00

135.000.000,00

86.577.720.000,00

86.727.720.000,00

0,00

85.040.000,00

82.487.721.749,62

82.572.761.749,62

(4.154.958.250,38)

95,21

1

03

02

06

1

03

02

06

1

03

02

15

1

03

02

15

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

387.060.000,00

387.060.000,00

(12.940.000,00)

96,76

1

03

02

15

03

Kegiatan Pembangunan jalan

0,00

0,00

7.451.640.000,00

7.451.640.000,00

0,00

0,00

5.917.521.531,42

5.917.521.531,42

(1.534.118.468,58)

79,41

1

03

02

15

05

Kegiatan Pembangunan jembatan

0,00

0,00

11.983.300.000,00

11.983.300.000,00

0,00

0,00

11.411.002.000,00

11.411.002.000,00

(572.298.000,00)

95,22

1

03

02

15

06


15.000.000,00

135.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

85.040.000,00

0,00

85.040.000,00

(64.960.000,00)

56,69

1

03

02

15

08

Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan

0,00

0,00

66.742.780.000,00

66.742.780.000,00

0,00

0,00

64.772.138.218,20

64.772.138.218,20

(1.970.641.781,80)

97,05

1

03

02

16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00

0,00

21.985.000.000,00

21.985.000.000,00

0,00

0,00

18.967.317.550,00

18.967.317.550,00

(3.017.682.450,00)

86,27

1

03

02

16

03

Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00

0,00

21.836.000.000,00

21.836.000.000,00

0,00

0,00

18.819.299.850,00

18.819.299.850,00

(3.016.700.150,00)

86,18

1

03

02

16

06

Kegiatan Pembangunan bak penampung ke saluran drainase

0,00

0,00

149.000.000,00

149.000.000,00

0,00

0,00

148.017.700,00

148.017.700,00

(982.300,00)

99,34

1

03

02

18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

0,00

1.900.000.000,00

81.879.127.500,00

83.779.127.500,00

0,00

1.827.368.070,00

71.952.040.811,61

73.779.408.881,61

(9.999.718.618,39)

88,06

1

03

02

18

03

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

0,00

1.900.000.000,00

74.664.127.500,00

76.564.127.500,00

0,00

1.827.368.070,00

65.080.128.911,61

66.907.496.981,61

(9.656.630.518,39)

87,39

1

03

02

18

04

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

0,00

0,00

7.215.000.000,00

7.215.000.000,00

0,00

0,00

6.871.911.900,00

6.871.911.900,00

(343.088.100,00)

95,24

01


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

0,00

635.000.000,00

0,00

635.000.000,00

0,00

545.140.000,00

0,00

545.140.000,00

(89.860.000,00)

85,85

Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan

0,00

635.000.000,00

0,00

635.000.000,00

0,00

545.140.000,00

0,00

545.140.000,00

(89.860.000,00)

85,85

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0,00

200.000.000,00

2.051.570.000,00

2.251.570.000,00

0,00

198.866.000,00

1.954.635.700,00

2.153.501.700,00

(98.068.300,00)

95,64

1

03

02

22

1

03

02

22

1

03

02

23

1

03

02

23

04

Kegiatan Pengadaan alat-alat berat

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

0,00

0,00

351.900.000,00

351.900.000,00

(8.100.000,00)

97,75

1

03

02

23

10

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

198.866.000,00

0,00

198.866.000,00

(1.134.000,00)

99,43

1

03

02

23

14

Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

917.578.700,00

917.578.700,00

(82.421.300,00)

91,76

1

03

02

23

15

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan berat Insfrastruktur

0,00

0,00

691.570.000,00

691.570.000,00

0,00

0,00

685.157.000,00

685.157.000,00

(6.413.000,00)

99,07

1

03

02

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00

500.000.000,00

75.000.000,00

575.000.000,00

0,00

474.373.000,00

73.524.000,00

547.897.000,00

(27.103.000,00)

95,29

1

03

02

29

Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur

0,00

500.000.000,00

75.000.000,00

575.000.000,00

0,00

474.373.000,00

73.524.000,00

547.897.000,00

(27.103.000,00)

95,29

1

03

02

30

311.976.000,00

1.313.874.000,00

59.624.847.920,00

61.250.697.920,00

24.100.000,00

1.098.469.940,00

57.323.053.540,00

58.445.623.480,00

(2.805.074.440,00)

95,42

1

03

02

30

02

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

0,00

0,00

11.220.000.100,00

11.220.000.100,00

0,00

0,00

11.027.585.800,00

11.027.585.800,00

(192.414.300,00)

98,29

1

03

02

30

03

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

0,00

0,00

48.404.847.820,00

48.404.847.820,00

0,00

0,00

46.295.467.740,00

46.295.467.740,00

(2.109.380.080,00)

95,64

1

03

02

30

04

Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan

0,00

378.000.000,00

0,00

378.000.000,00

0,00

369.959.000,00

0,00

369.959.000,00

(8.041.000,00)

97,87

1

03

02

30

07

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan

0,00

432.850.000,00

0,00

432.850.000,00

0,00

424.440.000,00

0,00

424.440.000,00

(8.410.000,00)

98,06

01

02

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Kode


1

2 08


Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

03

02

30

1

03

02

31

1

03

02

31

1

03

02

37

1

03

02

37

01

Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik

0,00

3.100.000.000,00

14.623.203.409,00

17.723.203.409,00

0,00

3.022.599.300,00

11.724.142.424,50

14.746.741.724,50

(2.976.461.684,50)

83,21

1

03

02

37

02

Kegiatan Pembangunan Fasilitas Informasi Publik

0,00

0,00

950.000.000,00

950.000.000,00

0,00

0,00

682.277.000,00

682.277.000,00

(267.723.000,00)

71,82

1

03

02

38

Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik

0,00

475.000.000,00

800.000.000,00

1.275.000.000,00

0,00

467.569.000,00

790.312.000,00

1.257.881.000,00

(17.119.000,00)

98,66

1

03

02

38

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik

0,00

475.000.000,00

800.000.000,00

1.275.000.000,00

0,00

467.569.000,00

790.312.000,00

1.257.881.000,00

(17.119.000,00)

98,66

1

03

03

356.200.000,00

9.690.008.500,00

107.326.159.288,00

117.372.367.788,00

141.550.000,00

9.043.437.810,00

102.021.573.196,00

111.206.561.006,00

(6.165.806.782,00)

94,75

1

03

03

01


0,00

2.091.330.500,00

39.600.000,00

2.130.930.500,00

0,00

1.829.959.260,00

39.150.000,00

1.869.109.260,00

(261.821.240,00)

87,71

1

03

03

01

01


0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

5.297.500,00

0,00

5.297.500,00

(4.302.500,00)

55,18

1

03

03

01

02


0,00

0,00

39.600.000,00

39.600.000,00

0,00

0,00

39.150.000,00

39.150.000,00

(450.000,00)

98,86

1

03

03

01

08


0,00

513.000.000,00

0,00

513.000.000,00

0,00

473.250.000,00

0,00

473.250.000,00

(39.750.000,00)

92,25

1

03

03

01

10


0,00

240.400.000,00

0,00

240.400.000,00

0,00

239.900.000,00

0,00

239.900.000,00

(500.000,00)

99,79

01

01

311.976.000,00

503.024.000,00

0,00

815.000.000,00

24.100.000,00

304.070.940,00

0,00

328.170.940,00

(486.829.060,00)

40,27

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Goronggorong

0,00

0,00

285.000.000,00

285.000.000,00

0,00

0,00

280.166.200,00

280.166.200,00

(4.833.800,00)

98,30

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

0,00

0,00

285.000.000,00

285.000.000,00

0,00

0,00

280.166.200,00

280.166.200,00

(4.833.800,00)

98,30

Program Pembangunan Fasilitas Publik

0,00

3.100.000.000,00

15.573.203.409,00

18.673.203.409,00

0,00

3.022.599.300,00

12.406.419.424,50

15.429.018.724,50

(3.244.184.684,50)

82,63

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

03

03

01

12


1

03

03

01

14


0,00

186.000.000,00

0,00

186.000.000,00

0,00

185.229.500,00

0,00

185.229.500,00

(770.500,00)

99,59

1

03

03

01

16


0,00

287.600.000,00

0,00

287.600.000,00

0,00

255.110.500,00

0,00

255.110.500,00

(32.489.500,00)

88,70

1

03

03

01

17


0,00

113.000.000,00

0,00

113.000.000,00

0,00

44.992.000,00

0,00

44.992.000,00

(68.008.000,00)

39,82

1

03

03

01

18


0,00

575.150.000,00

0,00

575.150.000,00

0,00

464.427.060,00

0,00

464.427.060,00

(110.722.940,00)

80,75

1

03

03

02


0,00

3.105.000.000,00

938.780.000,00

4.043.780.000,00

0,00

2.970.006.090,00

326.738.000,00

3.296.744.090,00

(747.035.910,00)

81,53

1

03

03

02

05

Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

199.200.000,00

199.200.000,00

(800.000,00)

99,60

1

03

03

02

07


0,00

0,00

608.780.000,00

608.780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(608.780.000,00)

0,00

1

03

03

02

11

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

98.163.000,00

98.163.000,00

(1.837.000,00)

98,16

1

03

03

02

21

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

875.000.000,00

0,00

875.000.000,00

0,00

866.750.000,00

0,00

866.750.000,00

(8.250.000,00)

99,06

1

03

03

02

22


0,00

2.050.000.000,00

0,00

2.050.000.000,00

0,00

2.030.814.590,00

0,00

2.030.814.590,00

(19.185.410,00)

99,06

1

03

03

02

24


0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

72.441.500,00

0,00

72.441.500,00

(107.558.500,00)

40,25

1

03

03

02

30


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

29.375.000,00

29.375.000,00

(625.000,00)

97,92

1

03

03

17

Program pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

2.672.510.000,00

2.672.510.000,00

0,00

0,00

2.600.927.500,00

2.600.927.500,00

(71.582.500,00)

97,32

1

03

03

17

Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

96.718.000,00

96.718.000,00

(3.282.000,00)

96,72

03

0,00

166.580.500,00

0,00

166.580.500,00

0,00

161.752.700,00

0,00

161.752.700,00

(4.827.800,00)

97,10


Kode


Pegawai 1

2 05

Kegiatan Pembangunan Plengsengan

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

03

03

17

1

03

03

24

1

03

03

24

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

434.898.000,00

0,00

434.898.000,00

(15.102.000,00)

96,64

1

03

03

24

07

Kegiatan Pembangunan reservoir

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

48.907.000,00

48.907.000,00

(1.093.000,00)

97,81

1

03

03

24

08

Kegiatan Pembangunan pintu air

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

58.037.000,00

58.037.000,00

(1.963.000,00)

96,73

1

03

03

24

09

Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

0,00

0,00

70.755.000,00

70.755.000,00

0,00

0,00

68.591.000,00

68.591.000,00

(2.164.000,00)

96,94

1

03

03

24

10

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

0,00

0,00

80.508.410.000,00

80.508.410.000,00

0,00

0,00

77.397.059.350,00

77.397.059.350,00

(3.111.350.650,00)

96,14

1

03

03

24

13

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

0,00

0,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

0,00

0,00

2.190.164.000,00

2.190.164.000,00

(9.836.000,00)

99,55

1

03

03

24

15

Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

0,00

3.120.750.000,00

10.399.000.000,00

13.519.750.000,00

0,00

3.113.239.000,00

10.292.446.000,00

13.405.685.000,00

(114.065.000,00)

99,16

1

03

03

24

16

Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air

196.800.000,00

616.928.000,00

2.453.000.000,00

3.266.728.000,00

137.550.000,00

397.594.460,00

2.049.855.496,00

2.584.999.956,00

(681.728.044,00)

79,13

1

03

03

26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

159.400.000,00

196.000.000,00

6.846.000.000,00

7.201.400.000,00

4.000.000,00

190.546.000,00

5.934.337.850,00

6.128.883.850,00

(1.072.516.150,00)

85,11

1

03

03

26

02

Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

0,00

0,00

3.650.000.000,00

3.650.000.000,00

0,00

0,00

2.804.898.850,00

2.804.898.850,00

(845.101.150,00)

76,85

1

03

03

26

03

Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

0,00

0,00

996.000.000,00

996.000.000,00

0,00

0,00

989.175.000,00

989.175.000,00

(6.825.000,00)

99,31

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

0,00

0,00

2.572.510.000,00

2.572.510.000,00

0,00

0,00

2.504.209.500,00

2.504.209.500,00

(68.300.500,00)

97,34

196.800.000,00

4.187.678.000,00

95.741.165.000,00

100.125.643.000,00

137.550.000,00

3.945.731.460,00

92.105.059.846,00

96.188.341.306,00

(3.937.301.694,00)

96,07


Kode


Pegawai 1

2 05

Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

03

03

26

1

03

03

28

1

03

03

28

03

Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

928.310.000,00

928.310.000,00

(71.690.000,00)

92,83

1

03

03

28

12

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran DRainase

0,00

0,00

48.104.288,00

48.104.288,00

0,00

0,00

47.050.000,00

47.050.000,00

(1.054.288,00)

97,81

1

03

03

33

Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air

0,00

110.000.000,00

40.000.000,00

150.000.000,00

0,00

107.195.000,00

40.000.000,00

147.195.000,00

(2.805.000,00)

98,13

1

03

03

33

01

Kegiatan Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air

0,00

60.000.000,00

40.000.000,00

100.000.000,00

0,00

58.345.000,00

40.000.000,00

98.345.000,00

(1.655.000,00)

98,34

1

03

03

33

02

Kegiatan Penyusunan Profil Sumber Daya Air

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

48.850.000,00

0,00

48.850.000,00

(1.150.000,00)

97,70

1

03

10601

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

5.880.000,00

159.120.000,00

0,00

165.000.000,00

1.764.000,00

123.771.700,00

0,00

125.535.700,00

(39.464.300,00)

76,08

1

03

10601

15

Program pembangunan jalan dan jembatan

5.880.000,00

159.120.000,00

0,00

165.000.000,00

1.764.000,00

123.771.700,00

0,00

125.535.700,00

(39.464.300,00)

76,08

1

03

10601

15

Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

5.880.000,00

159.120.000,00

0,00

165.000.000,00

1.764.000,00

123.771.700,00

0,00

125.535.700,00

(39.464.300,00)

76,08

1

03

10803

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

20.000.000,00

2.280.000.000,00

3.950.000.000,00

6.250.000.000,00

12.616.000,00

2.253.703.000,00

3.841.149.500,00

6.107.468.500,00

(142.531.500,00)

97,72

1

03

10803

31

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Goronggorong

20.000.000,00

1.180.000.000,00

0,00

1.200.000.000,00

12.616.000,00

1.166.787.000,00

0,00

1.179.403.000,00

(20.597.000,00)

98,28

1

03

10803

31

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

20.000.000,00

1.180.000.000,00

0,00

1.200.000.000,00

12.616.000,00

1.166.787.000,00

0,00

1.179.403.000,00

(20.597.000,00)

98,28

1

03

10803

36

0,00

1.100.000.000,00

3.950.000.000,00

5.050.000.000,00

0,00

1.086.916.000,00

3.841.149.500,00

4.928.065.500,00

(121.934.500,00)

97,59

01

01

159.400.000,00

196.000.000,00

2.200.000.000,00

2.555.400.000,00

4.000.000,00

190.546.000,00

2.140.264.000,00

2.334.810.000,00

(220.590.000,00)

91,37

Program Pengendalian Banjir

0,00

0,00

1.048.104.288,00

1.048.104.288,00

0,00

0,00

975.360.000,00

975.360.000,00

(72.744.288,00)

93,06

Program Peningkatan Trotoar


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

03

10803

36

01

Kegiatan Pembangunan trotoar

1

03

10803

36

02

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat trotoar

0,00

1.100.000.000,00

0,00

1.100.000.000,00

0,00

1.086.916.000,00

0,00

1.086.916.000,00

(13.084.000,00)

98,81

1

03

12004

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

149.573.000,00

149.573.000,00

(427.000,00)

99,72

1

03

12004

02


0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

149.573.000,00

149.573.000,00

(427.000,00)

99,72

1

03

12004

02


0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

149.573.000,00

149.573.000,00

(427.000,00)

99,72

1

04

Perumahan

6.848.000,00

733.452.000,00

8.049.200.000,00

8.789.500.000,00

0,00

664.863.500,00

7.883.086.700,00

8.547.950.200,00

(241.549.800,00)

97,25

1

04

10302


6.848.000,00

275.952.000,00

5.929.200.000,00

6.212.000.000,00

0,00

213.323.500,00

5.788.311.700,00

6.001.635.200,00

(210.364.800,00)

96,61

1

04

10302

15

Program Pengembangan Perumahan

0,00

47.800.000,00

5.704.200.000,00

5.752.000.000,00

0,00

47.799.000,00

5.570.100.500,00

5.617.899.500,00

(134.100.500,00)

97,67

1

04

10302

15

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

47.800.000,00

5.704.200.000,00

5.752.000.000,00

0,00

47.799.000,00

5.570.100.500,00

5.617.899.500,00

(134.100.500,00)

97,67

1

04

10302

16

6.848.000,00

228.152.000,00

225.000.000,00

460.000.000,00

0,00

165.524.500,00

218.211.200,00

383.735.700,00

(76.264.300,00)

83,42

1

04

10302

16

02

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

0,00

0,00

225.000.000,00

225.000.000,00

0,00

0,00

218.211.200,00

218.211.200,00

(6.788.800,00)

96,98

1

04

10302

16

06


6.848.000,00

228.152.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

165.524.500,00

0,00

165.524.500,00

(69.475.500,00)

70,44

1

04

10803


0,00

457.500.000,00

2.120.000.000,00

2.577.500.000,00

0,00

451.540.000,00

2.094.775.000,00

2.546.315.000,00

(31.185.000,00)

98,79

1

04

10803

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

0,00

357.500.000,00

70.000.000,00

427.500.000,00

0,00

352.840.000,00

70.000.000,00

422.840.000,00

(4.660.000,00)

98,91

19

41

07

Program Lingkungan Sehat Perumahan

0,00

0,00

3.950.000.000,00

3.950.000.000,00

0,00

0,00

3.841.149.500,00

3.841.149.500,00

(108.850.500,00)

97,24


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

04

10803

19

08

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1

04

10803

19

12

Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

0,00

277.500.000,00

0,00

277.500.000,00

0,00

277.395.000,00

0,00

277.395.000,00

(105.000,00)

99,96

1

04

10803

20

Program pengelolaan areal pemakaman

0,00

100.000.000,00

2.050.000.000,00

2.150.000.000,00

0,00

98.700.000,00

2.024.775.000,00

2.123.475.000,00

(26.525.000,00)

98,77

1

04

10803

20

06

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

0,00

2.050.000.000,00

2.050.000.000,00

0,00

0,00

2.024.775.000,00

2.024.775.000,00

(25.225.000,00)

98,77

1

04

10803

20

07

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

98.700.000,00

0,00

98.700.000,00

(1.300.000,00)

98,70

1

05

108.204.000,00

3.531.796.000,00

0,00

3.640.000.000,00

87.672.000,00

3.257.489.350,00

0,00

3.345.161.350,00

(294.838.650,00)

91,90

1

05

10302


0,00

281.840.000,00

0,00

281.840.000,00

0,00

183.539.200,00

0,00

183.539.200,00

(98.300.800,00)

65,12

1

05

10302

15

Program Perencanaan Tata Ruang

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

10.999.900,00

0,00

10.999.900,00

(39.000.100,00)

22,00

1

05

10302

15


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

10.999.900,00

0,00

10.999.900,00

(39.000.100,00)

22,00

1

05

10302

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0,00

231.840.000,00

0,00

231.840.000,00

0,00

172.539.300,00

0,00

172.539.300,00

(59.300.700,00)

74,42

1

05

10302

17


0,00

231.840.000,00

0,00

231.840.000,00

0,00

172.539.300,00

0,00

172.539.300,00

(59.300.700,00)

74,42

1

05

10601


93.648.000,00

2.354.512.000,00

0,00

2.448.160.000,00

78.492.000,00

2.210.358.450,00

0,00

2.288.850.450,00

(159.309.550,00)

93,49

1

05

10601

15


46.320.000,00

2.213.680.000,00

0,00

2.260.000.000,00

32.392.000,00

2.071.120.750,00

0,00

2.103.512.750,00

(156.487.250,00)

93,08

1

05

10601

15

01

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

35.208.000,00

1.814.792.000,00

0,00

1.850.000.000,00

24.548.000,00

1.699.740.850,00

0,00

1.724.288.850,00

(125.711.150,00)

93,20

1

05

10601

15

11

Kegiatan Revisi rencana tata ruang

4.200.000,00

245.800.000,00

0,00

250.000.000,00

1.916.000,00

219.498.800,00

0,00

221.414.800,00

(28.585.200,00)

88,57

Penataan Ruang

15

08

0,00

80.000.000,00

70.000.000,00

150.000.000,00

0,00

75.445.000,00

70.000.000,00

145.445.000,00

(4.555.000,00)

96,96


Kode


1

2 16

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

6.912.000,00

153.088.000,00

0,00

160.000.000,00

5.928.000,00

151.881.100,00

0,00

157.809.100,00

(2.190.900,00)

98,63

Program Pemanfaatan Ruang

9.168.000,00

140.832.000,00

0,00

150.000.000,00

8.184.000,00

139.237.700,00

0,00

147.421.700,00

(2.578.300,00)

98,28

Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

9.168.000,00

140.832.000,00

0,00

150.000.000,00

8.184.000,00

139.237.700,00

0,00

147.421.700,00

(2.578.300,00)

98,28

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

38.160.000,00

0,00

0,00

38.160.000,00

37.916.000,00

0,00

0,00

37.916.000,00

(244.000,00)

99,36


38.160.000,00

0,00

0,00

38.160.000,00

37.916.000,00

0,00

0,00

37.916.000,00

(244.000,00)

99,36

Sekretariat Daerah

14.556.000,00

895.444.000,00

0,00

910.000.000,00

9.180.000,00

863.591.700,00

0,00

872.771.700,00

(37.228.300,00)

95,91


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Survey dan pemetaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Program Pemanfaatan Ruang

14.556.000,00

895.444.000,00

0,00

910.000.000,00

9.180.000,00

863.591.700,00

0,00

872.771.700,00

(37.228.300,00)

95,91

Kegiatan Survey dan pemetaan

14.556.000,00

895.444.000,00

0,00

910.000.000,00

9.180.000,00

863.591.700,00

0,00

872.771.700,00

(37.228.300,00)

95,91

Perencanaan Pembangunan

2.785.290.300,00

7.752.837.300,00

852.900.500,00

11.391.028.100,00

2.465.340.400,00

7.170.263.409,00

840.191.000,00

10.475.794.809,00

(915.233.291,00)

91,97


1.002.986.700,00

5.635.858.100,00

852.900.500,00

7.491.745.300,00

925.130.000,00

5.190.178.434,00

840.191.000,00

6.955.499.434,00

(536.245.866,00)

92,84

72.000.000,00

1.593.256.400,00

450.470.500,00

2.115.726.900,00

72.000.000,00

1.390.033.504,00

445.040.000,00

1.907.073.504,00

(208.653.396,00)

90,14

1

05

10601

15

1

05

10601

16

1

05

10601

16

1

05

10601

17

1

05

10601

17

1

05

12003

1

05

12003

15

1

05

12003

15

1

05

12003

16

1

05

12003

16

1

06

1

06

01

1

06

01

01

1

06

01

01

01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

3.995.850,00

0,00

3.995.850,00

(4.150,00)

99,90

1

06

01

01

02


0,00

181.000.000,00

0,00

181.000.000,00

0,00

126.087.363,00

0,00

126.087.363,00

(54.912.637,00)

69,66

1

06

01

01

08


72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

0,00

100,00

1

06

01

01

10


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

99.388.800,00

0,00

99.388.800,00

(611.200,00)

99,39

03

08

13

05



Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

06

01

01

11


1

06

01

01

12


0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

84.289.000,00

0,00

84.289.000,00

(711.000,00)

99,16

1

06

01

01

13


0,00

219.600,00

450.470.500,00

450.690.100,00

0,00

0,00

445.040.000,00

445.040.000,00

(5.650.100,00)

98,75

1

06

01

01

14


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

100,00

1

06

01

01

15


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

12.536.200,00

0,00

12.536.200,00

(2.463.800,00)

83,57

1

06

01

01

17


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

72.800.000,00

0,00

72.800.000,00

(2.200.000,00)

97,07

1

06

01

01

18


0,00

1.043.036.800,00

0,00

1.043.036.800,00

0,00

900.936.351,00

0,00

900.936.351,00

(142.100.449,00)

86,38

1

06

01

02


0,00

180.000.000,00

202.430.000,00

382.430.000,00

0,00

173.887.000,00

200.611.000,00

374.498.000,00

(7.932.000,00)

97,93

1

06

01

02

07


0,00

0,00

52.430.000,00

52.430.000,00

0,00

0,00

52.075.000,00

52.075.000,00

(355.000,00)

99,32

1

06

01

02

10


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

100,00

1

06

01

02

22


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

99.000.000,00

0,00

99.000.000,00

(1.000.000,00)

99,00

1

06

01

02

24


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

44.887.000,00

0,00

44.887.000,00

(5.113.000,00)

89,77

1

06

01

02

31


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

100,00

1

06

01

02

42


0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

123.536.000,00

123.536.000,00

(1.464.000,00)

98,83

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.999.940,00

0,00

49.999.940,00

(60,00)

100,00


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


37.696.000,00

22.302.800,00

0,00

59.998.800,00

37.696.000,00

20.845.300,00

0,00

58.541.300,00

(1.457.500,00)

97,57


37.696.000,00

22.302.800,00

0,00

59.998.800,00

37.696.000,00

20.845.300,00

0,00

58.541.300,00

(1.457.500,00)

97,57

103.652.000,00

445.439.400,00

200.000.000,00

749.091.400,00

73.208.000,00

335.214.600,00

194.540.000,00

602.962.600,00

(146.128.800,00)

80,49

10.576.000,00

60.686.600,00

0,00

71.262.600,00

10.576.000,00

46.789.600,00

0,00

57.365.600,00

(13.897.000,00)

80,50

0,00

80.066.200,00

0,00

80.066.200,00

0,00

78.415.500,00

0,00

78.415.500,00

(1.650.700,00)

97,94

1

06

01

06

1

06

01

06

1

06

01

15

1

06

01

15

02

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

06

01

15

04

Kegiatan Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

1

06

01

15

05

Kegiatan Penyusunan profile daerah

24.976.000,00

74.992.000,00

0,00

99.968.000,00

24.976.000,00

73.565.500,00

0,00

98.541.500,00

(1.426.500,00)

98,57

1

06

01

15

09

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

68.100.000,00

199.694.600,00

100.000.000,00

367.794.600,00

37.656.000,00

136.444.000,00

98.500.000,00

272.600.000,00

(95.194.600,00)

74,12

1

06

01

15

10

Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

96.040.000,00

96.040.000,00

(3.960.000,00)

96,04

1

06

01

15

17

Kegiatan Penyusunan Buku Banyuwangi Dalam Angka

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(30.000.000,00)

0,00

1

06

01

18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8.232.000,00

91.768.000,00

0,00

100.000.000,00

3.644.000,00

84.435.000,00

0,00

88.079.000,00

(11.921.000,00)

88,08

1

06

01

18

Kegiatan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

8.232.000,00

91.768.000,00

0,00

100.000.000,00

3.644.000,00

84.435.000,00

0,00

88.079.000,00

(11.921.000,00)

88,08

1

06

01

19

25.848.000,00

259.152.000,00

0,00

285.000.000,00

13.600.000,00

227.986.700,00

0,00

241.586.700,00

(43.413.300,00)

84,77

1

06

01

19

5.040.000,00

154.960.000,00

0,00

160.000.000,00

2.840.000,00

139.878.500,00

0,00

142.718.500,00

(17.281.500,00)

89,20

01

Program pengembangan data/informasi

07

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 12

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan


Kode


1

2 13

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Lingkungan

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

06

01

19

1

06

01

21

1

06

01

21

08

Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

40.480.000,00

159.432.800,00

0,00

199.912.800,00

35.240.000,00

150.927.000,00

0,00

186.167.000,00

(13.745.800,00)

93,12

1

06

01

21

09

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

76.900.000,00

0,00

0,00

76.900.000,00

76.500.000,00

0,00

0,00

76.500.000,00

(400.000,00)

99,48

1

06

01

21

10

Kegiatan Penetapan RKPD

0,00

40.610.000,00

0,00

40.610.000,00

0,00

28.042.000,00

0,00

28.042.000,00

(12.568.000,00)

69,05

1

06

01

21

15

Kegiatan Penyusunan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik

15.298.500,00

21.864.600,00

0,00

37.163.100,00

15.280.000,00

21.432.100,00

0,00

36.712.100,00

(451.000,00)

98,79

1

06

01

21

24

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS

32.576.000,00

42.614.400,00

0,00

75.190.400,00

28.516.000,00

40.560.900,00

0,00

69.076.900,00

(6.113.500,00)

91,87

1

06

01

21

25

Kegiatan Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan

28.512.000,00

37.230.300,00

0,00

65.742.300,00

26.608.000,00

26.554.300,00

0,00

53.162.300,00

(12.580.000,00)

80,86

1

06

01

21

26

Kegiatan Evaluasi RPJMD

0,00

258.629.400,00

0,00

258.629.400,00

0,00

258.604.400,00

0,00

258.604.400,00

(25.000,00)

99,99

1

06

01

22

268.958.200,00

1.657.795.800,00

0,00

1.926.754.000,00

256.832.000,00

1.634.573.200,00

0,00

1.891.405.200,00

(35.348.800,00)

98,17

1

06

01

22

02

Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah

6.192.000,00

243.808.000,00

0,00

250.000.000,00

5.576.000,00

242.961.500,00

0,00

248.537.500,00

(1.462.500,00)

99,41

1

06

01

22

03

Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

9.912.000,00

490.088.000,00

0,00

500.000.000,00

9.912.000,00

485.608.500,00

0,00

495.520.500,00

(4.479.500,00)

99,10

1

06

01

22

04

Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

22.944.000,00

127.056.000,00

0,00

150.000.000,00

22.944.000,00

121.168.000,00

0,00

144.112.000,00

(5.888.000,00)

96,07

1

06

01

22

09

Kegiatan Pendampingan Anti Poverty Programme (APP)

222.062.200,00

49.937.800,00

0,00

272.000.000,00

210.552.000,00

42.733.200,00

0,00

253.285.200,00

(18.714.800,00)

93,12

1

06

01

22

14

Kegiatan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi

3.720.000,00

96.280.000,00

0,00

100.000.000,00

3.720.000,00

96.267.500,00

0,00

99.987.500,00

(12.500,00)

99,99

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

20.808.000,00

104.192.000,00

0,00

125.000.000,00

10.760.000,00

88.108.200,00

0,00

98.868.200,00

(26.131.800,00)

79,09

193.766.500,00

560.381.500,00

0,00

754.148.000,00

182.144.000,00

526.120.700,00

0,00

708.264.700,00

(45.883.300,00)

93,92


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

06

01

22

15

Kegiatan Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Banyuwangi

1

06

01

22

18

Kegiatan Perencanaan Pengembangan potensi kerjasama dan investasi daerah

1

06

01

22

19

Kegiatan Kajian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Disparitas Wilayah

1

06

01

23

1

06

01

23

01

Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1

06

01

23

03

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1

06

01

23

04


1

06

01

23

06

Kegiatan Penyusunan IPM

4.776.000,00

66.656.000,00

0,00

71.432.000,00

4.776.000,00

66.456.000,00

0,00

71.232.000,00

(200.000,00)

99,72

1

06

01

23

08

Kegiatan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan

3.184.000,00

62.674.000,00

0,00

65.858.000,00

3.184.000,00

62.474.000,00

0,00

65.658.000,00

(200.000,00)

99,70

1

06

01

23

10

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat

22.800.000,00

42.200.000,00

0,00

65.000.000,00

22.800.000,00

41.755.000,00

0,00

64.555.000,00

(445.000,00)

99,32

1

06

01

24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

0,00

344.050.000,00

0,00

344.050.000,00

0,00

333.881.400,00

0,00

333.881.400,00

(10.168.600,00)

97,04

1

06

01

24

08

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

0,00

279.050.000,00

0,00

279.050.000,00

0,00

274.707.000,00

0,00

274.707.000,00

(4.343.000,00)

98,44

1

06

01

24

09

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Fasilitas Publik

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

59.174.400,00

0,00

59.174.400,00

(5.825.600,00)

91,04

2.064.000,00

72.936.000,00

0,00

75.000.000,00

2.064.000,00

72.923.500,00

0,00

74.987.500,00

(12.500,00)

99,98

2.064.000,00

182.936.000,00

0,00

185.000.000,00

2.064.000,00

182.811.000,00

0,00

184.875.000,00

(125.000,00)

99,93

0,00

394.754.000,00

0,00

394.754.000,00

0,00

390.100.000,00

0,00

390.100.000,00

(4.654.000,00)

98,82

Program perencanaan sosial dan budaya

292.834.000,00

481.712.200,00

0,00

774.546.200,00

286.006.000,00

463.201.030,00

0,00

749.207.030,00

(25.339.170,00)

96,73

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

59.800.000,00

0,00

59.800.000,00

(200.000,00)

99,67

224.186.000,00

216.693.700,00

0,00

440.879.700,00

224.186.000,00

200.318.430,00

0,00

424.504.430,00

(16.375.270,00)

96,29

37.888.000,00

33.488.500,00

0,00

71.376.500,00

31.060.000,00

32.397.600,00

0,00

63.457.600,00

(7.918.900,00)

88,91


Kode

1

2 Sekretariat Daerah

1

06

12003

1

06

12003

03

1

06

12003

03

1

06

12003

15

1

06

12003

15

1

06

12003

15

1

06

12003

16

1

06

12003

16

1

06

12003

21

1

06

12003

21

11

1

06

12003

21

1

06

12003

21

1

06

12006

1

06

12006

01

1

06

12006

01

Realisasi

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

644.388.000,00

847.761.700,00

0,00

1.492.149.700,00

430.422.000,00

761.825.445,00

0,00

1.192.247.445,00

(299.902.255,00)

79,90


4.944.000,00

20.770.500,00

0,00

25.714.500,00

4.096.000,00

15.554.500,00

0,00

19.650.500,00

(6.064.000,00)

76,42

Kegiatan Koordinasi Standar Pelayanan Minimal

4.944.000,00

20.770.500,00

0,00

25.714.500,00

4.096.000,00

15.554.500,00

0,00

19.650.500,00

(6.064.000,00)

76,42


477.950.000,00

402.801.200,00

0,00

880.751.200,00

291.058.000,00

381.709.040,00

0,00

672.767.040,00

(207.984.160,00)

76,39

01

Kegiatan Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

434.200.000,00

401.082.200,00

0,00

835.282.200,00

247.308.000,00

379.990.040,00

0,00

627.298.040,00

(207.984.160,00)

75,10

11

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

43.750.000,00

1.719.000,00

0,00

45.469.000,00

43.750.000,00

1.719.000,00

0,00

45.469.000,00

0,00

100,00

Program Kerjasama Pembangunan

51.460.000,00

128.540.000,00

0,00

180.000.000,00

50.300.000,00

128.011.885,00

0,00

178.311.885,00

(1.688.115,00)

99,06

Kegiatan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

51.460.000,00

128.540.000,00

0,00

180.000.000,00

50.300.000,00

128.011.885,00

0,00

178.311.885,00

(1.688.115,00)

99,06

110.034.000,00

295.650.000,00

0,00

405.684.000,00

84.968.000,00

236.550.020,00

0,00

321.518.020,00

(84.165.980,00)

79,25

Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

24.920.000,00

140.764.000,00

0,00

165.684.000,00

23.864.000,00

97.348.720,00

0,00

121.212.720,00

(44.471.280,00)

73,16

12

Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

68.890.000,00

121.110.000,00

0,00

190.000.000,00

52.176.000,00

107.051.300,00

0,00

159.227.300,00

(30.772.700,00)

83,80

23

Kegiatan Penyusunan Hasil-hasil Pembangunan

16.224.000,00

33.776.000,00

0,00

50.000.000,00

8.928.000,00

32.150.000,00

0,00

41.078.000,00

(8.922.000,00)

82,16

Dinas Pendapatan

0,00

283.800.000,00

0,00

283.800.000,00

0,00

278.060.875,00

0,00

278.060.875,00

(5.739.125,00)

97,98


0,00

283.800.000,00

0,00

283.800.000,00

0,00

278.060.875,00

0,00

278.060.875,00

(5.739.125,00)

97,98


0,00

283.800.000,00

0,00

283.800.000,00

0,00

278.060.875,00

0,00

278.060.875,00

(5.739.125,00)

97,98

07

02


16


Kode

1

2

1

06

12011

1

06

12011

21

1

06

12011

21

1

06

12024

1

06

12024

15

1

06

12024

15

1

06

12027

1

06

12027

23

1

06

12027

23

1

07

1

07

10302

1

07

10302

19

1

07

10302

19

1

07

10601

1

07

10601

09

10

07

15

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kecamatan Giri

0,00

403.942.700,00

0,00

403.942.700,00

0,00

378.426.025,00

0,00

378.426.025,00

(25.516.675,00)

93,68


0,00

403.942.700,00

0,00

403.942.700,00

0,00

378.426.025,00

0,00

378.426.025,00

(25.516.675,00)

93,68

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

0,00

403.942.700,00

0,00

403.942.700,00

0,00

378.426.025,00

0,00

378.426.025,00

(25.516.675,00)

93,68

Kecamatan Tegaldlimo

1.137.915.600,00

571.474.800,00

0,00

1.709.390.400,00

1.109.788.400,00

551.772.630,00

0,00

1.661.561.030,00

(47.829.370,00)

97,20


1.137.915.600,00

571.474.800,00

0,00

1.709.390.400,00

1.109.788.400,00

551.772.630,00

0,00

1.661.561.030,00

(47.829.370,00)

97,20

Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data

1.137.915.600,00

571.474.800,00

0,00

1.709.390.400,00

1.109.788.400,00

551.772.630,00

0,00

1.661.561.030,00

(47.829.370,00)

97,20

Kecamatan Siliragung

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

Program perencanaan sosial dan budaya

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

157.572.000,00

29.858.563.930,00

46.288.223.290,00

76.304.359.220,00

126.674.800,00

29.288.744.351,00

39.411.455.260,00

68.826.874.411,00

(7.477.484.809,00)

90,20


0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

172.000.000,00

172.000.000,00

(28.000.000,00)

86,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

172.000.000,00

172.000.000,00

(28.000.000,00)

86,00

Kegiatan Pengadaan marka jalan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

172.000.000,00

172.000.000,00

(28.000.000,00)

86,00


13.608.000,00

0,00

0,00

13.608.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(13.608.000,00)

0,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

13.608.000,00

0,00

0,00

13.608.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(13.608.000,00)

0,00

Perhubungan

02

Realisasi


Kode

1

2 15

01

Realisasi


Barang dan Jasa

3

4



Modal 5

6=3+4+5

Jumlah

Barang dan Jasa

Pegawai 7

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

10 = 7 + 8 + 9

Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

13.608.000,00

0,00

0,00

13.608.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(13.608.000,00)

0,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

73.964.000,00

7.494.403.930,00

40.750.925.290,00

48.319.293.220,00

56.768.800,00

7.008.800.630,00

33.942.258.100,00

41.007.827.530,00

(7.311.465.690,00)

84,87


0,00

3.659.615.980,00

123.240.290,00

3.782.856.270,00

0,00

3.442.041.774,00

119.171.000,00

3.561.212.774,00

(221.643.496,00)

94,14

1

07

10601

1

07

01

1

07

01

01

1

07

01

01

01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

100,00

1

07

01

01

02


0,00

2.444.990.680,00

0,00

2.444.990.680,00

0,00

2.365.216.640,00

0,00

2.365.216.640,00

(79.774.040,00)

96,74

1

07

01

01

08


0,00

401.440.000,00

0,00

401.440.000,00

0,00

384.030.000,00

0,00

384.030.000,00

(17.410.000,00)

95,66

1

07

01

01

09


0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

(7.500.000,00)

65,12

1

07

01

01

10


0,00

49.526.000,00

0,00

49.526.000,00

0,00

49.526.000,00

0,00

49.526.000,00

0,00

100,00

1

07

01

01

11


0,00

164.119.700,00

0,00

164.119.700,00

0,00

156.033.050,00

0,00

156.033.050,00

(8.086.650,00)

95,07

1

07

01

01

12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.253.100,00

0,00

9.253.100,00

(746.900,00)

92,53

1

07

01

01

13


0,00

26.900.000,00

123.240.290,00

150.140.290,00

0,00

25.107.500,00

119.171.000,00

144.278.500,00

(5.861.790,00)

96,10

1

07

01

01

14


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

07

01

01

16


0,00

118.800.000,00

0,00

118.800.000,00

0,00

117.349.800,00

0,00

117.349.800,00

(1.450.200,00)

98,78

1

07

01

01

17


0,00

115.339.600,00

0,00

115.339.600,00

0,00

45.173.300,00

0,00

45.173.300,00

(70.166.300,00)

39,17

1

07

01

01

18


0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

259.352.384,00

0,00

259.352.384,00

(30.647.616,00)

89,43


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


0,00

534.249.950,00

0,00

534.249.950,00

0,00

506.766.400,00

0,00

506.766.400,00

(27.483.550,00)

94,86

1

07

01

02

1

07

01

02

24


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

39.070.800,00

0,00

39.070.800,00

(10.929.200,00)

78,14

1

07

01

02

30


0,00

484.249.950,00

0,00

484.249.950,00

0,00

467.695.600,00

0,00

467.695.600,00

(16.554.350,00)

96,58

1

07

01

06


21.440.000,00

8.560.000,00

0,00

30.000.000,00

17.472.000,00

6.305.500,00

0,00

23.777.500,00

(6.222.500,00)

79,26

1

07

01

06


21.440.000,00

8.560.000,00

0,00

30.000.000,00

17.472.000,00

6.305.500,00

0,00

23.777.500,00

(6.222.500,00)

79,26

1

07

01

15

4.400.000,00

375.642.000,00

11.350.000,00

391.392.000,00

3.432.000,00

251.066.750,00

10.942.800,00

265.441.550,00

(125.950.450,00)

67,82

1

07

01

15

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

0,00

351.392.000,00

0,00

351.392.000,00

0,00

248.866.750,00

0,00

248.866.750,00

(102.525.250,00)

70,82

1

07

01

15

04

Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

0,00

13.650.000,00

11.350.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

10.942.800,00

10.942.800,00

(14.057.200,00)

43,77

1

07

01

15

08


4.400.000,00

10.600.000,00

0,00

15.000.000,00

3.432.000,00

2.200.000,00

0,00

5.632.000,00

(9.368.000,00)

37,55

1

07

01

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

49.960.000,00

0,00

49.960.000,00

(25.040.000,00)

66,61

1

07

01

16

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

49.960.000,00

0,00

49.960.000,00

(25.040.000,00)

66,61

1

07

01

17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.500.000,00

2.402.960.000,00

30.000.000,00

2.434.460.000,00

1.500.000,00

2.378.171.113,00

30.000.000,00

2.409.671.113,00

(24.788.887,00)

98,98

1

07

01

17

Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

25.617.763,00

0,00

25.617.763,00

(14.382.237,00)

64,04

01

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

01

02


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%

Modal

8

9

12

1

07

01

17

05

Kegiatan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1

07

01

17

10

Kegiatan Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.295.200,00

0,00

19.295.200,00

(704.800,00)

96,48

1

07

01

17

12

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.998.600,00

0,00

19.998.600,00

(1.400,00)

99,99

1

07

01

17

15

Kegiatan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

6.245.500,00

0,00

7.745.500,00

(2.254.500,00)

77,46

1

07

01

17

18

Kegiatan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum

0,00

2.314.460.000,00

0,00

2.314.460.000,00

0,00

2.307.014.050,00

0,00

2.307.014.050,00

(7.445.950,00)

99,68

1

07

01

18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

0,00

0,00

40.139.335.000,00

40.139.335.000,00

0,00

0,00

33.341.552.300,00

33.341.552.300,00

(6.797.782.700,00)

83,06

1

07

01

18

Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Sisi Darat

0,00

0,00

40.139.335.000,00

40.139.335.000,00

0,00

0,00

33.341.552.300,00

33.341.552.300,00

(6.797.782.700,00)

83,06

1

07

01

19

46.624.000,00

38.376.000,00

280.000.000,00

365.000.000,00

34.364.800,00

17.094.500,00

274.000.000,00

325.459.300,00

(39.540.700,00)

89,17

1

07

01

19

01

Kegiatan Pengadaan ramburambu lalu lintas

0,00

0,00

280.000.000,00

280.000.000,00

0,00

0,00

274.000.000,00

274.000.000,00

(6.000.000,00)

97,86

1

07

01

19

06

Kegiatan Pemanduan perjalanan kunjungan kerja pejabat daerah dan pejabat negara

17.920.000,00

22.080.000,00

0,00

40.000.000,00

6.144.000,00

830.000,00

0,00

6.974.000,00

(33.026.000,00)

17,44

1

07

01

19

07

Kegiatan Pengendalian lalu lintas kegiatan masyarakat di jalan raya

28.704.000,00

16.296.000,00

0,00

45.000.000,00

28.220.800,00

16.264.500,00

0,00

44.485.300,00

(514.700,00)

98,86

1

07

01

20

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

337.886.000,00

0,00

337.886.000,00

(12.114.000,00)

96,54

04


Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

100,00


Kode


1

2 04

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

337.886.000,00

0,00

337.886.000,00

(12.114.000,00)

96,54

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

0,00

50.000.000,00

167.000.000,00

217.000.000,00

0,00

19.508.593,00

166.592.000,00

186.100.593,00

(30.899.407,00)

85,76

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

0,00

50.000.000,00

167.000.000,00

217.000.000,00

0,00

19.508.593,00

166.592.000,00

186.100.593,00

(30.899.407,00)

85,76

70.000.000,00

22.314.160.000,00

5.337.298.000,00

27.721.458.000,00

69.906.000,00

22.232.717.221,00

5.297.197.160,00

27.599.820.381,00

(121.637.619,00)

99,56

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

0,00

0,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

0,00

0,00

1.394.568.000,00

1.394.568.000,00

(5.432.000,00)

99,61

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

0,00

0,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

0,00

0,00

1.394.568.000,00

1.394.568.000,00

(5.432.000,00)

99,61


70.000.000,00

22.314.160.000,00

3.937.298.000,00

26.321.458.000,00

69.906.000,00

22.232.717.221,00

3.902.629.160,00

26.205.252.381,00

(116.205.619,00)

99,56

0,00

0,00

3.937.298.000,00

3.937.298.000,00

0,00

0,00

3.902.629.160,00

3.902.629.160,00

(34.668.840,00)

99,12

70.000.000,00

1.260.000.000,00

0,00

1.330.000.000,00

69.906.000,00

1.250.826.300,00

0,00

1.320.732.300,00

(9.267.700,00)

99,30

1

07

01

20

1

07

01

21

1

07

01

21

1

07

10803

1

07

10803

18

1

07

10803

18

1

07

10803

19

1

07

10803

19

04

Kegiatan Pengadaan LPJU

1

07

10803

19

05

Kegiatan Pemeliharaan LPJU

1

07

10803

19

08

Kegiatan Penyediaan jasa listrik LPJU

0,00

21.054.160.000,00

0,00

21.054.160.000,00

0,00

20.981.890.921,00

0,00

20.981.890.921,00

(72.269.079,00)

99,66

1

07

12003

Sekretariat Daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.226.500,00

0,00

47.226.500,00

(2.773.500,00)

94,45

1

07

12003

17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.226.500,00

0,00

47.226.500,00

(2.773.500,00)

94,45

1

07

12003

17

Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.226.500,00

0,00

47.226.500,00

(2.773.500,00)

94,45

1

08

4.366.954.600,00

11.273.697.600,00

9.442.344.000,00

25.082.996.200,00

4.347.734.600,00

10.618.622.078,00

7.767.421.013,00

22.733.777.691,00

(2.349.218.509,00)

90,63

03


05

16

Lingkungan Hidup


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9


0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

400.000.000,00

0,00

185.958.000,00

197.260.000,00

383.218.000,00

(16.782.000,00)

95,80

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

400.000.000,00

0,00

185.958.000,00

197.260.000,00

383.218.000,00

(16.782.000,00)

95,80

Kegiatan Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)/ taman

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

400.000.000,00

0,00

185.958.000,00

197.260.000,00

383.218.000,00

(16.782.000,00)

95,80

101.876.000,00

2.729.282.000,00

563.589.000,00

3.394.747.000,00

87.584.000,00

2.450.024.073,00

498.716.500,00

3.036.324.573,00

(358.422.427,00)

89,44


0,00

631.647.000,00

103.500.000,00

735.147.000,00

0,00

524.180.233,00

100.089.500,00

624.269.733,00

(110.877.267,00)

84,92

1

08

10302

1

08

10302

24

1

08

10302

24

1

08

02

1

08

02

01

1

08

02

01

01


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

4.431.810,00

0,00

4.431.810,00

(1.568.190,00)

73,86

1

08

02

01

02


0,00

223.647.000,00

0,00

223.647.000,00

0,00

125.591.623,00

0,00

125.591.623,00

(98.055.377,00)

56,16

1

08

02

01

08


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

100,00

1

08

02

01

11


0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

64.072.000,00

0,00

64.072.000,00

(928.000,00)

98,57

1

08

02

01

12


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.991.500,00

0,00

34.991.500,00

(8.500,00)

99,98

1

08

02

01

13


0,00

0,00

103.500.000,00

103.500.000,00

0,00

0,00

100.089.500,00

100.089.500,00

(3.410.500,00)

96,70

1

08

02

01

14


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.248.500,00

0,00

34.248.500,00

(751.500,00)

97,85

1

08

02

01

18


0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

233.844.800,00

0,00

233.844.800,00

(6.155.200,00)

97,44

1

08

02

02


0,00

85.000.000,00

59.000.000,00

144.000.000,00

0,00

83.653.000,00

59.000.000,00

142.653.000,00

(1.347.000,00)

99,06

1

08

02

02


0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

100,00

11

Badan Lingkungan Hidup

10


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

08

02

02

24


1

08

02

02

29


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

08

02

02

31


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

08

02

02

42


0,00

0,00

44.000.000,00

44.000.000,00

0,00

0,00

44.000.000,00

44.000.000,00

0,00

100,00

1

08

02

02

47

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00

1

08

02

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15.000.000,00

135.000.000,00

0,00

150.000.000,00

13.300.000,00

129.954.900,00

0,00

143.254.900,00

(6.745.100,00)

95,50

1

08

02

15

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

15.000.000,00

135.000.000,00

0,00

150.000.000,00

13.300.000,00

129.954.900,00

0,00

143.254.900,00

(6.745.100,00)

95,50

1

08

02

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

8.000.000,00

886.411.000,00

401.089.000,00

1.295.500.000,00

8.000.000,00

798.917.040,00

339.627.000,00

1.146.544.040,00

(148.955.960,00)

88,50

1

08

02

16

01

Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.007.940,00

0,00

47.007.940,00

(2.992.060,00)

94,02

1

08

02

16

04

Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

0,00

60.482.000,00

14.518.000,00

75.000.000,00

0,00

55.932.300,00

13.515.000,00

69.447.300,00

(5.552.700,00)

92,60

1

08

02

16

07

Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

677.480.100,00

0,00

677.480.100,00

(72.519.900,00)

90,33

1

08

02

16

10

Kegiatan Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

0,00

3.929.000,00

96.071.000,00

100.000.000,00

0,00

3.921.600,00

37.512.000,00

41.433.600,00

(58.566.400,00)

41,43

1

08

02

16

11

Kegiatan Pengembangan produsi ramah lingkungan

8.000.000,00

22.000.000,00

0,00

30.000.000,00

8.000.000,00

14.575.100,00

0,00

22.575.100,00

(7.424.900,00)

75,25

1

08

02

16

18

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium

0,00

0,00

290.500.000,00

290.500.000,00

0,00

0,00

288.600.000,00

288.600.000,00

(1.900.000,00)

99,35

11

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

28.653.000,00

0,00

28.653.000,00

(1.347.000,00)

95,51


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

40.160.000,00

391.340.000,00

0,00

431.500.000,00

27.600.000,00

358.983.100,00

0,00

386.583.100,00

(44.916.900,00)

89,59

5.000.000,00

95.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

93.490.000,00

0,00

93.490.000,00

(6.510.000,00)

93,49

1

08

02

17

1

08

02

17

01

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1

08

02

17

14

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

35.160.000,00

296.340.000,00

0,00

331.500.000,00

27.600.000,00

265.493.100,00

0,00

293.093.100,00

(38.406.900,00)

88,41

1

08

02

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

27.000.000,00

310.000.000,00

0,00

337.000.000,00

27.000.000,00

301.379.300,00

0,00

328.379.300,00

(8.620.700,00)

97,44

1

08

02

19

01

Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

27.000.000,00

70.000.000,00

0,00

97.000.000,00

27.000.000,00

68.827.200,00

0,00

95.827.200,00

(1.172.800,00)

98,79

1

08

02

19

02

Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

178.244.900,00

0,00

178.244.900,00

(1.755.100,00)

99,02

1

08

02

19

06

Kegiatan Penyusunan Dokumen Status LIngkungan Hidup Daerah (SLHD)

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

54.307.200,00

0,00

54.307.200,00

(5.692.800,00)

90,51

1

08

02

20

11.716.000,00

289.884.000,00

0,00

301.600.000,00

11.684.000,00

252.956.500,00

0,00

264.640.500,00

(36.959.500,00)

87,75

1

08

02

20

02

Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

29.355.000,00

0,00

29.355.000,00

(5.645.000,00)

83,87

1

08

02

20

03

Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

7.216.000,00

114.384.000,00

0,00

121.600.000,00

7.184.000,00

97.658.900,00

0,00

104.842.900,00

(16.757.100,00)

86,22

1

08

02

20

05

Kegiatan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

4.500.000,00

25.500.000,00

0,00

30.000.000,00

4.500.000,00

15.334.600,00

0,00

19.834.600,00

(10.165.400,00)

66,12

1

08

02

20

07

Kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

99.308.000,00

0,00

99.308.000,00

(692.000,00)

99,31

Program peningkatan pengendalian polusi


Kode


1

2 20

08

Kegiatan Pengujian Udara Ambien

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

08

02

1

08

03

1

08

03

01

1

08

03

01

06

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

638.748.275,00

0,00

638.748.275,00

(11.251.725,00)

98,27

1

08

03

01

09


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

100,00

1

08

03

01

10


0,00

155.000.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

154.846.900,00

0,00

154.846.900,00

(153.100,00)

99,90

1

08

03

01

15


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.999.200,00

0,00

19.999.200,00

(800,00)

100,00

1

08

03

01

16


0,00

2.376.030.000,00

0,00

2.376.030.000,00

0,00

2.332.801.655,00

0,00

2.332.801.655,00

(43.228.345,00)

98,18

1

08

03

01

17


0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

84.729.500,00

0,00

84.729.500,00

(270.500,00)

99,68

1

08

03

02


0,00

75.000.000,00

150.000.000,00

225.000.000,00

0,00

74.091.700,00

148.444.000,00

222.535.700,00

(2.464.300,00)

98,90

1

08

03

02

03


0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

148.444.000,00

148.444.000,00

(1.556.000,00)

98,96

1

08

03

02

22


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

74.091.700,00

0,00

74.091.700,00

(908.300,00)

98,79

1

08

03

03


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

197.940.000,00

0,00

197.940.000,00

(2.060.000,00)

98,97

1

08

03

03


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

197.940.000,00

0,00

197.940.000,00

(2.060.000,00)

98,97

1

08

03

06

39.700.000,00

20.300.000,00

0,00

60.000.000,00

38.520.000,00

17.406.600,00

0,00

55.926.600,00

(4.073.400,00)

93,21

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

11.300.000,00

0,00

11.300.000,00

(3.700.000,00)

75,33

4.260.878.600,00

8.330.115.600,00

8.318.755.000,00

20.909.749.200,00

4.255.950.600,00

7.970.360.005,00

6.716.793.213,00

18.943.103.818,00

(1.966.645.382,00)

90,59


0,00

3.336.030.000,00

0,00

3.336.030.000,00

0,00

3.281.125.530,00

0,00

3.281.125.530,00

(54.904.470,00)

98,35


03



Kode


1

2 01


Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

08

03

06

1

08

03

15

1

08

03

15

01

Kegiatan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1

08

03

15

02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

12.000.000,00

537.000.000,00

1.408.755.000,00

1.957.755.000,00

12.000.000,00

285.819.000,00

1.179.349.000,00

1.477.168.000,00

(480.587.000,00)

75,45

1

08

03

15

03

Kegiatan Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah

15.000.000,00

398.710.000,00

0,00

413.710.000,00

14.748.000,00

391.623.600,00

0,00

406.371.600,00

(7.338.400,00)

98,23

1

08

03

15

04

Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

4.156.178.600,00

1.400.490.000,00

90.000.000,00

5.646.668.600,00

4.153.618.600,00

1.396.279.100,00

89.283.500,00

5.639.181.200,00

(7.487.400,00)

99,87

1

08

03

15

07

Kegiatan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

3.000.000,00

15.592.100,00

0,00

18.592.100,00

(1.407.900,00)

92,96

1

08

03

24

32.000.000,00

2.323.585.600,00

6.670.000.000,00

9.025.585.600,00

31.200.000,00

2.291.303.875,00

5.299.716.713,00

7.622.220.588,00

(1.403.365.012,00)

84,45

1

08

03

24

02

Kegiatan Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

2.000.000,00

18.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.800.000,00

17.928.400,00

0,00

19.728.400,00

(271.600,00)

98,64

1

08

03

24

03

Kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.400.000,00

0,00

39.400.000,00

(600.000,00)

98,50

1

08

03

24

05

Kegiatan Penataan RTH

0,00

320.000.000,00

6.670.000.000,00

6.990.000.000,00

0,00

313.479.200,00

5.299.716.713,00

5.613.195.913,00

(1.376.804.087,00)

80,30

1

08

03

24

06

Kegiatan Pemeliharaan RTH

0,00

1.880.585.600,00

0,00

1.880.585.600,00

0,00

1.855.632.975,00

0,00

1.855.632.975,00

(24.952.625,00)

98,67

1

08

03

24

09

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

30.000.000,00

65.000.000,00

0,00

95.000.000,00

29.400.000,00

64.863.300,00

0,00

94.263.300,00

(736.700,00)

99,22

39.700.000,00

20.300.000,00

0,00

60.000.000,00

38.520.000,00

17.406.600,00

0,00

55.926.600,00

(4.073.400,00)

93,21


4.189.178.600,00

2.375.200.000,00

1.498.755.000,00

8.063.133.600,00

4.186.230.600,00

2.108.492.300,00

1.268.632.500,00

7.563.355.400,00

(499.778.200,00)

93,80

3.000.000,00

22.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.864.000,00

19.178.500,00

0,00

22.042.500,00

(2.957.500,00)

88,17



Kode


Pegawai 1

2

1

08

12003

1

08

12003

24

1

08

12003

24

1

08

12010

1

08

12010

15

1

08

12010

15

1

09

1

09

12003

1

09

12003

16

1

09

12003

16

1

09

12003

17

1

09

12003

17

1

10

1

10

02

1

10

02

01

06

12

03

01

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

0,00

0,00

354.651.300,00

354.651.300,00

(5.348.700,00)

98,51


0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

0,00

0,00

354.651.300,00

354.651.300,00

(5.348.700,00)

98,51

Kegiatan Pemeliharaan RTH

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

0,00

0,00

354.651.300,00

354.651.300,00

(5.348.700,00)

98,51

Kecamatan Banyuwangi

4.200.000,00

14.300.000,00

0,00

18.500.000,00

4.200.000,00

12.280.000,00

0,00

16.480.000,00

(2.020.000,00)

89,08


4.200.000,00

14.300.000,00

0,00

18.500.000,00

4.200.000,00

12.280.000,00

0,00

16.480.000,00

(2.020.000,00)

89,08


4.200.000,00

14.300.000,00

0,00

18.500.000,00

4.200.000,00

12.280.000,00

0,00

16.480.000,00

(2.020.000,00)

89,08

Pertanahan

0,00

25.000.000,00

10.507.215.100,00

10.532.215.100,00

0,00

24.101.400,00

2.514.349.480,00

2.538.450.880,00

(7.993.764.220,00)

24,10

Sekretariat Daerah

0,00

25.000.000,00

10.507.215.100,00

10.532.215.100,00

0,00

24.101.400,00

2.514.349.480,00

2.538.450.880,00

(7.993.764.220,00)

24,10

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00

0,00

10.507.215.100,00

10.507.215.100,00

0,00

0,00

2.514.349.480,00

2.514.349.480,00

(7.992.865.620,00)

23,93

Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

0,00

0,00

10.507.215.100,00

10.507.215.100,00

0,00

0,00

2.514.349.480,00

2.514.349.480,00

(7.992.865.620,00)

23,93

Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

24.101.400,00

0,00

24.101.400,00

(898.600,00)

96,41

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

24.101.400,00

0,00

24.101.400,00

(898.600,00)

96,41

Kependudukan dan Catatan Sipil

453.284.775,00

1.932.653.065,00

1.230.862.600,00

3.616.800.440,00

385.859.167,00

1.626.373.815,00

1.077.145.900,00

3.089.378.882,00

(527.421.558,00)

85,42

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

453.284.775,00

1.932.653.065,00

1.230.862.600,00

3.616.800.440,00

385.859.167,00

1.626.373.815,00

1.077.145.900,00

3.089.378.882,00

(527.421.558,00)

85,42

0,00

509.950.000,00

229.562.600,00

739.512.600,00

0,00

438.418.590,00

228.004.900,00

666.423.490,00

(73.089.110,00)

90,12



Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

10

02

01

01


1

10

02

01

02


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

85.057.428,00

0,00

85.057.428,00

(34.942.572,00)

70,88

1

10

02

01

08


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

100,00

1

10

02

01

10


0,00

35.050.000,00

0,00

35.050.000,00

0,00

34.887.400,00

0,00

34.887.400,00

(162.600,00)

99,54

1

10

02

01

11


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

17.585.000,00

0,00

17.585.000,00

(2.415.000,00)

87,92

1

10

02

01

12


0,00

10.000.000,00

62.305.000,00

72.305.000,00

0,00

9.900.500,00

62.305.000,00

72.205.500,00

(99.500,00)

99,86

1

10

02

01

13


0,00

0,00

167.257.600,00

167.257.600,00

0,00

0,00

165.699.900,00

165.699.900,00

(1.557.700,00)

99,07

1

10

02

01

14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.568.000,00

0,00

9.568.000,00

(432.000,00)

95,68

1

10

02

01

15


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

6.982.600,00

0,00

6.982.600,00

(517.400,00)

93,10

1

10

02

01

16


0,00

92.400.000,00

0,00

92.400.000,00

0,00

69.930.702,00

0,00

69.930.702,00

(22.469.298,00)

75,68

1

10

02

01

17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

28.837.500,00

0,00

28.837.500,00

(1.162.500,00)

96,12

1

10

02

01

18


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

93.651.730,00

0,00

93.651.730,00

(6.348.270,00)

93,65

1

10

02

02


0,00

75.000.000,00

649.800.000,00

724.800.000,00

0,00

69.923.825,00

641.821.000,00

711.744.825,00

(13.055.175,00)

98,20

1

10

02

02

03


0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

98.121.000,00

98.121.000,00

(1.879.000,00)

98,12

1

10

02

02

10


0,00

0,00

130.800.000,00

130.800.000,00

0,00

0,00

128.911.000,00

128.911.000,00

(1.889.000,00)

98,56

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

37.017.730,00

0,00

37.017.730,00

(2.982.270,00)

92,54


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

10

02

02

24


1

10

02

02

31


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.267.500,00

0,00

34.267.500,00

(732.500,00)

97,91

1

10

02

02

42


0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

346.410.000,00

346.410.000,00

(3.590.000,00)

98,97

1

10

02

02

47


0,00

0,00

69.000.000,00

69.000.000,00

0,00

0,00

68.379.000,00

68.379.000,00

(621.000,00)

99,10

1

10

02

06


17.440.000,00

7.560.000,00

0,00

25.000.000,00

17.412.000,00

7.383.800,00

0,00

24.795.800,00

(204.200,00)

99,18

1

10

02

06


17.440.000,00

7.560.000,00

0,00

25.000.000,00

17.412.000,00

7.383.800,00

0,00

24.795.800,00

(204.200,00)

99,18

1

10

02

15

435.844.775,00

1.340.143.065,00

351.500.000,00

2.127.487.840,00

368.447.167,00

1.110.647.600,00

207.320.000,00

1.686.414.767,00

(441.073.073,00)

79,27

1

10

02

15

02

Kegiatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

10.995.000,00

0,00

10.995.000,00

(2.505.000,00)

81,44

1

10

02

15

06

Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.998.000,00

0,00

19.998.000,00

(2.000,00)

99,99

1

10

02

15

07

Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

225.040.000,00

1.121.447.840,00

326.500.000,00

1.672.987.840,00

184.800.000,00

902.181.700,00

182.820.000,00

1.269.801.700,00

(403.186.140,00)

75,90

1

10

02

15

10

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

31.500.000,00

28.500.000,00

0,00

60.000.000,00

4.600.000,00

26.699.600,00

0,00

31.299.600,00

(28.700.400,00)

52,17

1

10

02

15

13


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

14.838.100,00

0,00

14.838.100,00

(161.900,00)

98,92

1

10

02

15

15

Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan

179.304.775,00

141.695.225,00

25.000.000,00

346.000.000,00

179.047.167,00

135.935.200,00

24.500.000,00

339.482.367,00

(6.517.633,00)

98,12

01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

35.656.325,00

0,00

35.656.325,00

(4.343.675,00)

89,14


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Pemberdayaan Perempuan

125.900.000,00

1.314.850.000,00

231.073.000,00

1.671.823.000,00

109.760.000,00

1.113.499.990,00

222.967.600,00

1.446.227.590,00

(225.595.410,00)

86,51

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

125.900.000,00

1.314.850.000,00

231.073.000,00

1.671.823.000,00

109.760.000,00

1.113.499.990,00

222.967.600,00

1.446.227.590,00

(225.595.410,00)

86,51


0,00

690.750.000,00

52.580.800,00

743.330.800,00

0,00

606.551.140,00

46.580.800,00

653.131.940,00

(90.198.860,00)

87,87

1

11

1

11

02

1

11

02

01

1

11

02

01

01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.998.000,00

0,00

4.998.000,00

(2.000,00)

99,96

1

11

02

01

02


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

34.080.472,00

0,00

34.080.472,00

(15.919.528,00)

68,16

1

11

02

01

08


0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

100,00

1

11

02

01

10


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.998.900,00

0,00

49.998.900,00

(1.100,00)

100,00

1

11

02

01

11


0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

38.992.700,00

0,00

38.992.700,00

(7.300,00)

99,98

1

11

02

01

12


0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

6.999.500,00

0,00

6.999.500,00

(500,00)

99,99

1

11

02

01

13


0,00

0,00

52.580.800,00

52.580.800,00

0,00

0,00

46.580.800,00

46.580.800,00

(6.000.000,00)

88,59

1

11

02

01

14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.999.900,00

0,00

9.999.900,00

(100,00)

100,00

1

11

02

01

15


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.969.200,00

0,00

4.969.200,00

(30.800,00)

99,38

1

11

02

01

16


0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

116.108.685,00

0,00

116.108.685,00

(15.891.315,00)

87,96

1

11

02

01

17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

29.965.000,00

0,00

29.965.000,00

(35.000,00)

99,88

1

11

02

01

18


0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

297.688.783,00

0,00

297.688.783,00

(52.311.217,00)

85,05


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9


0,00

140.000.000,00

178.492.200,00

318.492.200,00

0,00

118.619.900,00

176.386.800,00

295.006.700,00

(23.485.500,00)

92,63

1

11

02

02

1

11

02

02

07


0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

34.856.800,00

34.856.800,00

(143.200,00)

99,59

1

11

02

02

10


0,00

0,00

143.492.200,00

143.492.200,00

0,00

0,00

141.530.000,00

141.530.000,00

(1.962.200,00)

98,63

1

11

02

02

22


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.506.000,00

0,00

49.506.000,00

(494.000,00)

99,01

1

11

02

02

24


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

54.113.900,00

0,00

54.113.900,00

(20.886.100,00)

72,15

1

11

02

02

31


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

11

02

06


22.500.000,00

2.500.000,00

0,00

25.000.000,00

22.460.000,00

2.489.750,00

0,00

24.949.750,00

(50.250,00)

99,80

1

11

02

06


22.500.000,00

2.500.000,00

0,00

25.000.000,00

22.460.000,00

2.489.750,00

0,00

24.949.750,00

(50.250,00)

99,80

1

11

02

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

84.100.000,00

374.900.000,00

0,00

459.000.000,00

68.000.000,00

280.046.400,00

0,00

348.046.400,00

(110.953.600,00)

75,83

1

11

02

16

02

Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

37.600.000,00

142.400.000,00

0,00

180.000.000,00

21.500.000,00

72.046.650,00

0,00

93.546.650,00

(86.453.350,00)

51,97

1

11

02

16

05

Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

46.500.000,00

232.500.000,00

0,00

279.000.000,00

46.500.000,00

207.999.750,00

0,00

254.499.750,00

(24.500.250,00)

91,22

1

11

02

17

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00

01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Kode


1

2 10

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Organisasi bagi Perempuan

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

% 12

1

11

02

17

1

11

02

18

1

11

02

18

02

Kegiatan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

5.400.000,00

19.415.000,00

0,00

24.815.000,00

(185.000,00)

99,26

1

11

02

18

04

Kegiatan Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha

8.500.000,00

67.500.000,00

0,00

76.000.000,00

8.500.000,00

66.777.800,00

0,00

75.277.800,00

(722.200,00)

99,05

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

286.357.000,00

996.512.200,00

1.270.989.000,00

2.553.858.200,00

283.514.000,00

829.479.600,00

1.239.924.000,00

2.352.917.600,00

(200.940.600,00)

92,13

1

12

11102

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

286.357.000,00

996.512.200,00

1.270.989.000,00

2.553.858.200,00

283.514.000,00

829.479.600,00

1.239.924.000,00

2.352.917.600,00

(200.940.600,00)

92,13

1

12

11102

15

82.914.000,00

593.551.500,00

1.078.989.000,00

1.755.454.500,00

80.790.000,00

483.936.500,00

1.053.564.000,00

1.618.290.500,00

(137.164.000,00)

92,19

1

12

11102

15

01

Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

7.264.000,00

54.736.000,00

0,00

62.000.000,00

6.640.000,00

54.634.000,00

0,00

61.274.000,00

(726.000,00)

98,83

1

12

11102

15

02

Kegiatan Pelayanan KIE

0,00

194.072.200,00

0,00

194.072.200,00

0,00

149.521.700,00

0,00

149.521.700,00

(44.550.500,00)

77,04

1

12

11102

15

05

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

75.650.000,00

224.350.000,00

1.078.989.000,00

1.378.989.000,00

74.150.000,00

159.490.300,00

1.053.564.000,00

1.287.204.300,00

(91.784.700,00)

93,34

1

12

11102

15

09

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) berbasis TIK

0,00

120.393.300,00

0,00

120.393.300,00

0,00

120.290.500,00

0,00

120.290.500,00

(102.800,00)

99,91

1

12

11102

16

130.200.000,00

49.800.000,00

0,00

180.000.000,00

130.200.000,00

49.269.200,00

0,00

179.469.200,00

(530.800,00)

99,71

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

13.900.000,00

87.100.000,00

0,00

101.000.000,00

13.900.000,00

86.192.800,00

0,00

100.092.800,00

(907.200,00)

99,10

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

12

11102

16

01

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1

12

11102

16

04

Kegiatan Pembinaan PPKBD

1

12

11102

17

1

12

11102

17

02

Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1

12

11102

17

03

Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

78.412.500,00

0,00

78.412.500,00

(1.587.500,00)

98,02

1

12

11102

17

04

Kegiatan Pelayanan KB medis operasi

0,00

178.297.000,00

0,00

178.297.000,00

0,00

139.575.000,00

0,00

139.575.000,00

(38.722.000,00)

78,28

1

12

11102

18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.200.000,00

10.906.700,00

0,00

13.106.700,00

2.200.000,00

10.527.100,00

0,00

12.727.100,00

(379.600,00)

97,10

1

12

11102

18

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Advokasi dan KIE KKB

2.200.000,00

10.906.700,00

0,00

13.106.700,00

2.200.000,00

10.527.100,00

0,00

12.727.100,00

(379.600,00)

97,10

1

12

11102

19

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

26.443.000,00

23.557.000,00

0,00

50.000.000,00

26.324.000,00

20.536.500,00

0,00

46.860.500,00

(3.139.500,00)

93,72

1

12

11102

19

Kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat

26.443.000,00

23.557.000,00

0,00

50.000.000,00

26.324.000,00

20.536.500,00

0,00

46.860.500,00

(3.139.500,00)

93,72

1

12

11102

23

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

29.100.000,00

45.900.000,00

0,00

75.000.000,00

28.500.000,00

32.722.800,00

0,00

61.222.800,00

(13.777.200,00)

81,63

1

12

11102

23

Kegiatan Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

29.100.000,00

45.900.000,00

0,00

75.000.000,00

28.500.000,00

32.722.800,00

0,00

61.222.800,00

(13.777.200,00)

81,63

1

12

11102

26

0,00

0,00

192.000.000,00

192.000.000,00

0,00

0,00

186.360.000,00

186.360.000,00

(5.640.000,00)

97,06

03

01

01

0,00

35.845.800,00

0,00

35.845.800,00

0,00

35.342.200,00

0,00

35.342.200,00

(503.600,00)

98,60

130.200.000,00

13.954.200,00

0,00

144.154.200,00

130.200.000,00

13.927.000,00

0,00

144.127.000,00

(27.200,00)

99,98

Program pelayanan kontrasepsi

15.500.000,00

272.797.000,00

0,00

288.297.000,00

15.500.000,00

232.487.500,00

0,00

247.987.500,00

(40.309.500,00)

86,02

15.500.000,00

14.500.000,00

0,00

30.000.000,00

15.500.000,00

14.500.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

100,00

Pemantapan Revitalisasi Program KB


Kode


Pegawai 1 11102

2 26

01

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

12

1

13

1

13

10202

1

13

10202

16

1

13

10202

16

1

13

01

1

13

01

01

1

13

01

01

01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.998.000,00

0,00

1.998.000,00

(2.000,00)

99,90

1

13

01

01

02


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

29.997.775,00

0,00

29.997.775,00

(30.002.225,00)

50,00

1

13

01

01

08


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

100,00

1

13

01

01

10


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.998.100,00

0,00

39.998.100,00

(1.900,00)

100,00

1

13

01

01

11


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

44.532.540,00

0,00

44.532.540,00

(467.460,00)

98,96

1

13

01

01

12


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

11.997.600,00

0,00

11.997.600,00

(2.400,00)

99,98

1

13

01

01

13


0,00

15.000.000,00

66.268.000,00

81.268.000,00

0,00

0,00

64.950.000,00

64.950.000,00

(16.318.000,00)

79,92

0,00

0,00

192.000.000,00

192.000.000,00

0,00

0,00

186.360.000,00

186.360.000,00

(5.640.000,00)

97,06

590.553.400,00

2.094.667.800,00

166.750.000,00

2.851.971.200,00

548.952.000,00

1.924.185.516,00

165.349.000,00

2.638.486.516,00

(213.484.684,00)

92,51

Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

(14.600.000,00)

27,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

(14.600.000,00)

27,00

Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

(14.600.000,00)

27,00

581.453.400,00

1.913.202.280,00

166.750.000,00

2.661.405.680,00

546.452.000,00

1.774.903.366,00

165.349.000,00

2.486.704.366,00

(174.701.314,00)

93,44


0,00

598.000.000,00

66.268.000,00

664.268.000,00

0,00

551.788.016,00

64.950.000,00

616.738.016,00

(47.529.984,00)

92,84

Sosial

12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

13

01

01

14


1

13

01

01

15


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.995.200,00

0,00

1.995.200,00

(4.800,00)

99,76

1

13

01

01

16


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

69.980.125,00

0,00

69.980.125,00

(19.875,00)

99,97

1

13

01

01

17


0,00

41.000.000,00

0,00

41.000.000,00

0,00

40.984.000,00

0,00

40.984.000,00

(16.000,00)

99,96

1

13

01

01

18


0,00

235.000.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

234.305.126,00

0,00

234.305.126,00

(694.874,00)

99,70

1

13

01

02


0,00

183.000.000,00

100.482.000,00

283.482.000,00

0,00

178.599.800,00

100.399.000,00

278.998.800,00

(4.483.200,00)

98,42

1

13

01

02

10


0,00

0,00

27.732.000,00

27.732.000,00

0,00

0,00

27.649.000,00

27.649.000,00

(83.000,00)

99,70

1

13

01

02

22


0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

89.995.400,00

0,00

89.995.400,00

(4.600,00)

99,99

1

13

01

02

24


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

65.704.400,00

0,00

65.704.400,00

(4.295.600,00)

93,86

1

13

01

02

31


0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

22.900.000,00

0,00

22.900.000,00

(100.000,00)

99,57

1

13

01

02

42


0,00

0,00

72.750.000,00

72.750.000,00

0,00

0,00

72.750.000,00

72.750.000,00

0,00

100,00

1

13

01

06


38.600.000,00

6.400.000,00

0,00

45.000.000,00

38.088.000,00

6.399.150,00

0,00

44.487.150,00

(512.850,00)

98,86

1

13

01

06


38.600.000,00

6.400.000,00

0,00

45.000.000,00

38.088.000,00

6.399.150,00

0,00

44.487.150,00

(512.850,00)

98,86

01

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.999.550,00

0,00

39.999.550,00

(450,00)

100,00


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

312.600.000,00

562.400.000,00

0,00

875.000.000,00

304.924.000,00

531.422.785,00

0,00

836.346.785,00

(38.653.215,00)

95,58

262.500.000,00

517.500.000,00

0,00

780.000.000,00

258.424.000,00

494.962.785,00

0,00

753.386.785,00

(26.613.215,00)

96,59

1

13

01

15

1

13

01

15

01

Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1

13

01

15

03

Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

46.200.000,00

28.800.000,00

0,00

75.000.000,00

42.600.000,00

23.575.000,00

0,00

66.175.000,00

(8.825.000,00)

88,23

1

13

01

15

05

Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.900.000,00

16.100.000,00

0,00

20.000.000,00

3.900.000,00

12.885.000,00

0,00

16.785.000,00

(3.215.000,00)

83,93

1

13

01

16

100.390.000,00

119.610.000,00

0,00

220.000.000,00

97.670.000,00

96.030.120,00

0,00

193.700.120,00

(26.299.880,00)

88,05

1

13

01

16

03

Kegiatan Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

7.150.000,00

12.850.000,00

0,00

20.000.000,00

6.750.000,00

10.898.350,00

0,00

17.648.350,00

(2.351.650,00)

88,24

1

13

01

16

04

Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

7.500.000,00

42.500.000,00

0,00

50.000.000,00

7.500.000,00

40.835.450,00

0,00

48.335.450,00

(1.664.550,00)

96,67

1

13

01

16

10

Kegiatan Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

85.740.000,00

64.260.000,00

0,00

150.000.000,00

83.420.000,00

44.296.320,00

0,00

127.716.320,00

(22.283.680,00)

85,14

1

13

01

18

9.484.000,00

60.516.000,00

0,00

70.000.000,00

7.500.000,00

55.276.450,00

0,00

62.776.450,00

(7.223.550,00)

89,68

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

13

01

18

03

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1

13

01

18

04

Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1

13

01

19

1

13

01

19

04

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

17.250.000,00

62.750.000,00

0,00

80.000.000,00

15.006.000,00

58.535.800,00

0,00

73.541.800,00

(6.458.200,00)

91,93

1

13

01

19

07

Kegiatan Bantuan Permakanan Bagi Penghuni Panti

11.305.400,00

183.694.600,00

0,00

195.000.000,00

11.264.000,00

183.370.300,00

0,00

194.634.300,00

(365.700,00)

99,81

1

13

01

20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

16.624.000,00

17.376.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

13.301.350,00

0,00

13.301.350,00

(20.698.650,00)

39,12

1

13

01

20

01

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

14.000.000,00

0,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(14.000.000,00)

0,00

1

13

01

20

05


2.624.000,00

17.376.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

13.301.350,00

0,00

13.301.350,00

(6.698.650,00)

66,51

1

13

01

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

53.600.000,00

28.775.000,00

0,00

82.375.000,00

50.400.000,00

24.703.070,00

0,00

75.103.070,00

(7.271.930,00)

91,17

1

13

01

21

Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

53.600.000,00

28.775.000,00

0,00

82.375.000,00

50.400.000,00

24.703.070,00

0,00

75.103.070,00

(7.271.930,00)

91,17

1

13

01

22

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

21.600.000,00

90.680.680,00

0,00

112.280.680,00

21.600.000,00

75.476.525,00

0,00

97.076.525,00

(15.204.155,00)

86,46

1

13

01

22

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

21.600.000,00

90.680.680,00

0,00

112.280.680,00

21.600.000,00

75.476.525,00

0,00

97.076.525,00

(15.204.155,00)

86,46

1

13

12013

9.100.000,00

45.939.000,00

0,00

55.039.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(55.039.000,00)

0,00

03

01

9.484.000,00

40.516.000,00

0,00

50.000.000,00

7.500.000,00

37.976.450,00

0,00

45.476.450,00

(4.523.550,00)

90,95

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

(2.700.000,00)

86,50

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

28.555.400,00

246.444.600,00

0,00

275.000.000,00

26.270.000,00

241.906.100,00

0,00

268.176.100,00

(6.823.900,00)

97,52

Kecamatan Kalipuro


Kode


1

2

1

13

12013

20

1

13

12013

20

1

13

12023

1

13

12023

20

1

13

12023

20

1

13

12026

1

13

12026

20

1

13

12026

20

1

13

12031

1

13

12031

20

1

13

12031

20

04

01

04

04

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jumlah

Barang dan Jasa

Pegawai 7

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

10 = 7 + 8 + 9


9.100.000,00

45.939.000,00

0,00

55.039.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(55.039.000,00)

0,00

Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

9.100.000,00

45.939.000,00

0,00

55.039.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(55.039.000,00)

0,00

Kecamatan Purwoharjo

0,00

115.526.520,00

0,00

115.526.520,00

0,00

107.150.650,00

0,00

107.150.650,00

(8.375.870,00)

92,75


0,00

115.526.520,00

0,00

115.526.520,00

0,00

107.150.650,00

0,00

107.150.650,00

(8.375.870,00)

92,75

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

0,00

115.526.520,00

0,00

115.526.520,00

0,00

107.150.650,00

0,00

107.150.650,00

(8.375.870,00)

92,75

Kecamatan Bangorejo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Kecamatan Sempu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.731.500,00

0,00

36.731.500,00

36.731.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.731.500,00

0,00

36.731.500,00

36.731.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.731.500,00

0,00

36.731.500,00

36.731.500,00


Kode

1

2

Realisasi

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Tenaga Kerja

430.295.000,00

610.522.800,00

0,00

1.040.817.800,00

387.681.000,00

494.909.334,00

0,00

882.590.334,00

(158.227.466,00)

84,80


430.295.000,00

610.522.800,00

0,00

1.040.817.800,00

387.681.000,00

494.909.334,00

0,00

882.590.334,00

(158.227.466,00)

84,80

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

35.200.000,00

179.800.000,00

0,00

215.000.000,00

25.950.000,00

126.121.664,00

0,00

152.071.664,00

(62.928.336,00)

70,73

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

35.200.000,00

179.800.000,00

0,00

215.000.000,00

25.950.000,00

126.121.664,00

0,00

152.071.664,00

(62.928.336,00)

70,73

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

47.073.000,00

263.744.800,00

0,00

310.817.800,00

31.057.000,00

230.734.270,00

0,00

261.791.270,00

(49.026.530,00)

84,23

8.400.000,00

41.600.000,00

0,00

50.000.000,00

1.472.000,00

30.183.700,00

0,00

31.655.700,00

(18.344.300,00)

63,31

Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

25.625.000,00

182.195.800,00

0,00

207.820.800,00

17.125.000,00

172.601.570,00

0,00

189.726.570,00

(18.094.230,00)

91,29

Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

13.048.000,00

39.949.000,00

0,00

52.997.000,00

12.460.000,00

27.949.000,00

0,00

40.409.000,00

(12.588.000,00)

76,25

348.022.000,00

166.978.000,00

0,00

515.000.000,00

330.674.000,00

138.053.400,00

0,00

468.727.400,00

(46.272.600,00)

91,02

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

89.000.000,00

16.000.000,00

0,00

105.000.000,00

88.000.000,00

15.739.500,00

0,00

103.739.500,00

(1.260.500,00)

98,80

03

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

182.500.000,00

37.500.000,00

0,00

220.000.000,00

182.500.000,00

36.659.700,00

0,00

219.159.700,00

(840.300,00)

99,62

04

Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

13.400.000,00

36.600.000,00

0,00

50.000.000,00

7.344.000,00

22.894.950,00

0,00

30.238.950,00

(19.761.050,00)

60,48

1

14

1

14

11301

1

14

11301

15

1

14

11301

15

1

14

11301

16

1

14

11301

16

01

Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1

14

11301

16

02

1

14

11301

16

05

1

14

11301

17

1

14

11301

17

02

1

14

11301

17

1

14

11301

17

06

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

14

11301

17

05

Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1

14

11301

17

12

Kegiatan Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dialogis, adil dan Bertamabat serta Perbaikan Upah, Syarat kerja dan Kesejahteraan Pekerja/buruh

1

14

11301

17

13

Kegiatan Penangganan Kasus Tenaga Kerja INdonesia diluar negeri dan tenaga kerja asing

1

15

1

15

02

1

15

02

01

1

15

02

01

01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.998.000,00

0,00

4.998.000,00

(2.000,00)

99,96

1

15

02

01

02


0,00

85.800.000,00

0,00

85.800.000,00

0,00

52.728.917,00

0,00

52.728.917,00

(33.071.083,00)

61,46

1

15

02

01

08


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

100,00

1

15

02

01

09


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

15

02

01

10


0,00

41.400.000,00

0,00

41.400.000,00

0,00

41.400.000,00

0,00

41.400.000,00

0,00

100,00

1

15

02

01

11


0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

100,00

4.472.000,00

25.528.000,00

0,00

30.000.000,00

4.432.000,00

25.036.700,00

0,00

29.468.700,00

(531.300,00)

98,23

50.050.000,00

9.950.000,00

0,00

60.000.000,00

45.850.000,00

9.839.100,00

0,00

55.689.100,00

(4.310.900,00)

92,82

8.600.000,00

41.400.000,00

0,00

50.000.000,00

2.548.000,00

27.883.450,00

0,00

30.431.450,00

(19.568.550,00)

60,86

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

330.627.000,00

2.889.167.100,00

474.856.400,00

3.694.650.500,00

322.084.000,00

2.661.050.292,00

472.716.000,00

3.455.850.292,00

(238.800.208,00)

93,54

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

326.395.000,00

2.728.399.100,00

474.856.400,00

3.529.650.500,00

317.916.000,00

2.566.499.692,00

472.716.000,00

3.357.131.692,00

(172.518.808,00)

95,11


0,00

593.384.400,00

190.143.500,00

783.527.900,00

0,00

558.537.292,00

188.480.000,00

747.017.292,00

(36.510.608,00)

95,34


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

15

02

01

12


1

15

02

01

13


0,00

0,00

173.863.500,00

173.863.500,00

0,00

0,00

172.200.000,00

172.200.000,00

(1.663.500,00)

99,04

1

15

02

01

14


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

15

02

01

16


0,00

137.500.000,00

0,00

137.500.000,00

0,00

137.471.875,00

0,00

137.471.875,00

(28.125,00)

99,98

1

15

02

01

17


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.998.500,00

0,00

19.998.500,00

(1.500,00)

99,99

1

15

02

01

18


0,00

217.534.400,00

0,00

217.534.400,00

0,00

216.211.000,00

0,00

216.211.000,00

(1.323.400,00)

99,39

1

15

02

02


0,00

152.700.600,00

99.832.900,00

252.533.500,00

0,00

152.200.600,00

99.636.000,00

251.836.600,00

(696.900,00)

99,72

1

15

02

02

07


0,00

0,00

32.057.000,00

32.057.000,00

0,00

0,00

32.057.000,00

32.057.000,00

0,00

100,00

1

15

02

02

10


0,00

0,00

67.775.900,00

67.775.900,00

0,00

0,00

67.579.000,00

67.579.000,00

(196.900,00)

99,71

1

15

02

02

22


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

74.500.000,00

0,00

74.500.000,00

(500.000,00)

99,33

1

15

02

02

24


0,00

57.700.600,00

0,00

57.700.600,00

0,00

57.700.600,00

0,00

57.700.600,00

0,00

100,00

1

15

02

02

26


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

15

02

02

31


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

100,00

1

15

02

06

22.400.000,00

2.600.000,00

0,00

25.000.000,00

22.400.000,00

2.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00


0,00

11.800.000,00

16.280.000,00

28.080.000,00

0,00

11.379.000,00

16.280.000,00

27.659.000,00

(421.000,00)

98,50


Kode


1

2 01


Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

% 12

1

15

02

06

1

15

02

15

1

15

02

15

1

15

02

16

1

15

02

16

03

Kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1

15

02

16

06

Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

21.148.000,00

70.582.000,00

0,00

91.730.000,00

21.148.000,00

70.576.000,00

0,00

91.724.000,00

(6.000,00)

99,99

1

15

02

16

07

Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

10.000.000,00

30.000.000,00

0,00

40.000.000,00

10.000.000,00

29.692.000,00

0,00

39.692.000,00

(308.000,00)

99,23

1

15

02

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

27.186.000,00

657.483.300,00

184.880.000,00

869.549.300,00

23.586.000,00

579.744.900,00

184.600.000,00

787.930.900,00

(81.618.400,00)

90,61

1

15

02

17

Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

27.186.000,00

657.483.300,00

184.880.000,00

869.549.300,00

23.586.000,00

579.744.900,00

184.600.000,00

787.930.900,00

(81.618.400,00)

90,61

1

15

02

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

59.873.000,00

440.127.000,00

0,00

500.000.000,00

57.682.000,00

432.190.100,00

0,00

489.872.100,00

(10.127.900,00)

97,97

1

15

02

18

8.050.000,00

41.950.000,00

0,00

50.000.000,00

5.900.000,00

41.556.000,00

0,00

47.456.000,00

(2.544.000,00)

94,91

08

22.400.000,00

2.600.000,00

0,00

25.000.000,00

22.400.000,00

2.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

185.788.000,00

731.521.800,00

0,00

917.309.800,00

183.100.000,00

694.338.900,00

0,00

877.438.900,00

(39.870.900,00)

95,65

Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

185.788.000,00

731.521.800,00

0,00

917.309.800,00

183.100.000,00

694.338.900,00

0,00

877.438.900,00

(39.870.900,00)

95,65

31.148.000,00

150.582.000,00

0,00

181.730.000,00

31.148.000,00

146.887.900,00

0,00

178.035.900,00

(3.694.100,00)

97,97

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

46.619.900,00

0,00

46.619.900,00

(3.380.100,00)

93,24

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

09

01

Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

15

02

18

05

Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1

15

02

18

06

Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

1

15

02

18

07

Kegiatan Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi

945.000,00

49.055.000,00

0,00

50.000.000,00

940.000,00

48.955.000,00

0,00

49.895.000,00

(105.000,00)

99,79

1

15

02

18

09


19.456.000,00

130.544.000,00

0,00

150.000.000,00

19.456.000,00

129.701.500,00

0,00

149.157.500,00

(842.500,00)

99,44

1

15

02

18

10

Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi Wanita

17.320.000,00

57.680.000,00

0,00

75.000.000,00

17.304.000,00

56.843.100,00

0,00

74.147.100,00

(852.900,00)

98,86

1

15

12003

Sekretariat Daerah

4.232.000,00

160.768.000,00

0,00

165.000.000,00

4.168.000,00

94.550.600,00

0,00

98.718.600,00

(66.281.400,00)

59,83

1

15

12003

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4.232.000,00

160.768.000,00

0,00

165.000.000,00

4.168.000,00

94.550.600,00

0,00

98.718.600,00

(66.281.400,00)

59,83

1

15

12003

17

01

Kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

2.288.000,00

22.712.000,00

0,00

25.000.000,00

2.288.000,00

10.070.400,00

0,00

12.358.400,00

(12.641.600,00)

49,43

1

15

12003

17

03

Kegiatan Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1.944.000,00

138.056.000,00

0,00

140.000.000,00

1.880.000,00

84.480.200,00

0,00

86.360.200,00

(53.639.800,00)

61,69

1

16

Penanaman Modal

0,00

525.000.000,00

0,00

525.000.000,00

0,00

441.212.896,00

0,00

441.212.896,00

(83.787.104,00)

84,04

1

16

12063

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

525.000.000,00

0,00

525.000.000,00

0,00

441.212.896,00

0,00

441.212.896,00

(83.787.104,00)

84,04

1

16

12063

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

372.171.596,00

0,00

372.171.596,00

(77.828.404,00)

82,70

1

16

12063

15

Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

38.878.600,00

0,00

38.878.600,00

(11.121.400,00)

77,76

02

630.000,00

49.370.000,00

0,00

50.000.000,00

620.000,00

48.560.000,00

0,00

49.180.000,00

(820.000,00)

98,36

13.472.000,00

111.528.000,00

0,00

125.000.000,00

13.462.000,00

106.574.500,00

0,00

120.036.500,00

(4.963.500,00)

96,03


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

16

12063

15

05

Kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

1

16

12063

15

06

Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

17.918.300,00

0,00

17.918.300,00

(7.081.700,00)

71,67

1

16

12063

15

10

Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

297.576.396,00

0,00

297.576.396,00

(52.423.604,00)

85,02

1

16

12063

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

69.041.300,00

0,00

69.041.300,00

(5.958.700,00)

92,06

1

16

12063

16

02

Kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

20.788.300,00

0,00

20.788.300,00

(4.211.700,00)

83,15

1

16

12063

16

04

Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

48.253.000,00

0,00

48.253.000,00

(1.747.000,00)

96,51

1

17

Kebudayaan

180.024.000,00

4.980.048.120,00

1.853.104.000,00

7.013.176.120,00

169.192.000,00

4.880.950.618,00

395.532.800,00

5.445.675.418,00

(1.567.500.702,00)

77,65

1

17

01

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

180.024.000,00

4.980.048.120,00

1.778.104.000,00

6.938.176.120,00

169.192.000,00

4.880.950.618,00

322.034.800,00

5.372.177.418,00

(1.565.998.702,00)

77,43

1

17

01

01


0,00

601.000.000,00

113.634.000,00

714.634.000,00

0,00

584.669.143,00

113.597.800,00

698.266.943,00

(16.367.057,00)

97,71

1

17

01

01

01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

100,00

1

17

01

01

02


0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

51.715.993,00

0,00

51.715.993,00

(14.284.007,00)

78,36

1

17

01

01

08


0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

0,00

100,00

1

17

01

01

09


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

(1.850.000,00)

87,67

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

17.798.300,00

0,00

17.798.300,00

(7.201.700,00)

71,19


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

17

01

01

10


1

17

01

01

11


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

100,00

1

17

01

01

12


0,00

10.000.000,00

33.634.000,00

43.634.000,00

0,00

10.000.000,00

33.628.600,00

43.628.600,00

(5.400,00)

99,99

1

17

01

01

13


0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

0,00

79.969.200,00

79.969.200,00

(30.800,00)

99,96

1

17

01

01

14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

1

17

01

01

16


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

99.983.900,00

0,00

99.983.900,00

(16.100,00)

99,98

1

17

01

01

17


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.965.000,00

0,00

39.965.000,00

(35.000,00)

99,91

1

17

01

01

18


0,00

232.000.000,00

0,00

232.000.000,00

0,00

231.856.400,00

0,00

231.856.400,00

(143.600,00)

99,94

1

17

01

02


0,00

44.925.000,00

1.664.470.000,00

1.709.395.000,00

0,00

44.579.500,00

208.437.000,00

253.016.500,00

(1.456.378.500,00)

14,80

1

17

01

02

03


0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

44.458.000,00

44.458.000,00

(1.455.542.000,00)

2,96

1

17

01

02

10


0,00

0,00

39.470.000,00

39.470.000,00

0,00

0,00

39.229.000,00

39.229.000,00

(241.000,00)

99,39

1

17

01

02

24


0,00

44.925.000,00

0,00

44.925.000,00

0,00

44.579.500,00

0,00

44.579.500,00

(345.500,00)

99,23

1

17

01

02

42


0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

124.750.000,00

124.750.000,00

(250.000,00)

99,80

1

17

01

06

23.224.000,00

1.776.000,00

0,00

25.000.000,00

23.192.000,00

1.776.000,00

0,00

24.968.000,00

(32.000,00)

99,87


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.997.850,00

0,00

39.997.850,00

(2.150,00)

99,99


Kode


1

2 01

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


23.224.000,00

1.776.000,00

0,00

25.000.000,00

23.192.000,00

1.776.000,00

0,00

24.968.000,00

(32.000,00)

99,87

Program Pengembangan Nilai Budaya

115.000.000,00

2.516.206.120,00

0,00

2.631.206.120,00

115.000.000,00

2.472.873.725,00

0,00

2.587.873.725,00

(43.332.395,00)

98,35

Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

115.000.000,00

2.516.206.120,00

0,00

2.631.206.120,00

115.000.000,00

2.472.873.725,00

0,00

2.587.873.725,00

(43.332.395,00)

98,35

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

94.285.500,00

0,00

94.285.500,00

(714.500,00)

99,25

Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

94.285.500,00

0,00

94.285.500,00

(714.500,00)

99,25

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

41.800.000,00

1.721.141.000,00

0,00

1.762.941.000,00

31.000.000,00

1.682.766.750,00

0,00

1.713.766.750,00

(49.174.250,00)

97,21

10.800.000,00

1.302.141.000,00

0,00

1.312.941.000,00

9.000.000,00

1.279.885.400,00

0,00

1.288.885.400,00

(24.055.600,00)

98,17

1

17

01

06

1

17

01

15

1

17

01

15

1

17

01

16

1

17

01

16

1

17

01

17

1

17

01

17

01

Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1

17

01

17

05

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.000.000,00

396.000.000,00

0,00

400.000.000,00

4.000.000,00

392.811.300,00

0,00

396.811.300,00

(3.188.700,00)

99,20

1

17

01

17

08

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

27.000.000,00

23.000.000,00

0,00

50.000.000,00

18.000.000,00

10.070.050,00

0,00

28.070.050,00

(21.929.950,00)

56,14

1

17

12003

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

73.498.000,00

73.498.000,00

(1.502.000,00)

98,00

1

17

12003

15

Program Pengembangan Nilai Budaya

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

73.498.000,00

73.498.000,00

(1.502.000,00)

98,00

1

17

12003

15

Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

73.498.000,00

73.498.000,00

(1.502.000,00)

98,00

1

18

195.650.000,00

6.816.945.650,00

227.500.000,00

7.240.095.650,00

194.758.000,00

6.714.219.059,00

219.505.000,00

7.128.482.059,00

(111.613.591,00)

98,46

01

01

01

Pemuda dan Olah Raga


Kode


Pegawai 1

2 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

18

01

1

18

01

01

1

18

01

01

01


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

100,00

1

18

01

01

02


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

16.913.243,00

0,00

16.913.243,00

(7.086.757,00)

70,47

1

18

01

01

03

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

(5.750.000,00)

57,41

1

18

01

01

08


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

(6.000.000,00)

86,67

1

18

01

01

10


0,00

68.000.000,00

0,00

68.000.000,00

0,00

67.638.000,00

0,00

67.638.000,00

(362.000,00)

99,47

1

18

01

01

11


0,00

46.368.000,00

0,00

46.368.000,00

0,00

46.271.600,00

0,00

46.271.600,00

(96.400,00)

99,79

1

18

01

01

12


0,00

13.677.650,00

0,00

13.677.650,00

0,00

13.615.500,00

0,00

13.615.500,00

(62.150,00)

99,55

1

18

01

01

13


0,00

0,00

27.500.000,00

27.500.000,00

0,00

0,00

21.755.000,00

21.755.000,00

(5.745.000,00)

79,11

1

18

01

01

14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.905.300,00

0,00

9.905.300,00

(94.700,00)

99,05

1

18

01

01

16


0,00

72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

71.467.350,00

0,00

71.467.350,00

(1.132.650,00)

98,44

1

18

01

01

17


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

100,00

1

18

01

01

18


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

64.316.400,00

0,00

64.316.400,00

(35.683.600,00)

64,32

1

18

01

02


0,00

240.954.350,00

0,00

240.954.350,00

0,00

238.412.500,00

0,00

238.412.500,00

(2.541.850,00)

98,95

195.650.000,00

6.816.945.650,00

227.500.000,00

7.240.095.650,00

194.758.000,00

6.714.219.059,00

219.505.000,00

7.128.482.059,00

(111.613.591,00)

98,46


0,00

439.145.650,00

27.500.000,00

466.645.650,00

0,00

382.877.393,00

21.755.000,00

404.632.393,00

(62.013.257,00)

86,71


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

18

01

02

22


1

18

01

02

24


0,00

29.950.000,00

0,00

29.950.000,00

0,00

29.912.500,00

0,00

29.912.500,00

(37.500,00)

99,87

1

18

01

02

26


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

100,00

1

18

01

06


14.500.000,00

10.500.000,00

0,00

25.000.000,00

13.608.000,00

9.200.100,00

0,00

22.808.100,00

(2.191.900,00)

91,23

1

18

01

06


14.500.000,00

10.500.000,00

0,00

25.000.000,00

13.608.000,00

9.200.100,00

0,00

22.808.100,00

(2.191.900,00)

91,23

1

18

01

15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.992.600,00

0,00

39.992.600,00

(7.400,00)

99,98

1

18

01

15

Kegiatan Pendataan potensi kepemudaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

39.992.600,00

0,00

39.992.600,00

(7.400,00)

99,98

1

18

01

16

12.650.000,00

304.350.000,00

0,00

317.000.000,00

12.650.000,00

292.628.800,00

0,00

305.278.800,00

(11.721.200,00)

96,30

1

18

01

16

01

Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

24.986.800,00

0,00

24.986.800,00

(13.200,00)

99,95

1

18

01

16

02

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

59.735.200,00

0,00

59.735.200,00

(264.800,00)

99,56

1

18

01

16

03

Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

6.150.000,00

85.850.000,00

0,00

92.000.000,00

6.150.000,00

80.656.400,00

0,00

86.806.400,00

(5.193.600,00)

94,35

1

18

01

16

06

Kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

4.000.000,00

46.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.000.000,00

45.594.500,00

0,00

49.594.500,00

(405.500,00)

99,19

1

18

01

16

07

Kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

2.500.000,00

32.500.000,00

0,00

35.000.000,00

2.500.000,00

31.176.200,00

0,00

33.676.200,00

(1.323.800,00)

96,22

1

18

01

16

09


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

50.479.700,00

0,00

50.479.700,00

(4.520.300,00)

91,78

01

01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00

199.504.350,00

0,00

199.504.350,00

0,00

197.000.000,00

0,00

197.000.000,00

(2.504.350,00)

98,74


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

424.649.900,00

0,00

424.649.900,00

(5.350.100,00)

98,76

1

18

01

17

1

18

01

17

01

Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

0,00

205.000.000,00

0,00

205.000.000,00

0,00

200.679.900,00

0,00

200.679.900,00

(4.320.100,00)

97,89

1

18

01

17

02

Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

223.970.000,00

0,00

223.970.000,00

(1.030.000,00)

99,54

1

18

01

20

168.500.000,00

5.351.995.650,00

0,00

5.520.495.650,00

168.500.000,00

5.326.457.766,00

0,00

5.494.957.766,00

(25.537.884,00)

99,54

1

18

01

20

05

Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

5.800.000,00

34.200.000,00

0,00

40.000.000,00

5.800.000,00

34.200.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

100,00

1

18

01

20

06

Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga

111.850.000,00

5.018.645.650,00

0,00

5.130.495.650,00

111.850.000,00

4.994.927.016,00

0,00

5.106.777.016,00

(23.718.634,00)

99,54

1

18

01

20

08

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.800.000,00

98.200.000,00

0,00

100.000.000,00

1.800.000,00

98.200.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100,00

1

18

01

20

11

Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi

41.550.000,00

158.450.000,00

0,00

200.000.000,00

41.550.000,00

157.856.250,00

0,00

199.406.250,00

(593.750,00)

99,70

1

18

01

20

15

Kegiatan Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

7.500.000,00

42.500.000,00

0,00

50.000.000,00

7.500.000,00

41.274.500,00

0,00

48.774.500,00

(1.225.500,00)

97,55

1

18

01

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

197.750.000,00

197.750.000,00

(2.250.000,00)

98,88

1

18

01

21

Kegiatan Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

197.750.000,00

197.750.000,00

(2.250.000,00)

98,88

1

19

8.541.300.000,00

13.714.519.550,00

1.108.237.850,00

23.364.057.400,00

8.089.421.000,00

12.472.377.749,00

1.073.432.000,00

21.635.230.749,00

(1.728.826.651,00)

92,60

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

01

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Kode


Pegawai 1

2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

8

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal 9

1

19

01

1

19

01

01

1

19

01

01

02


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.379.148,00

0,00

85.379.148,00

85.379.148,00

1

19

01

01

15


0,00

8.352.000,00

0,00

8.352.000,00

0,00

7.820.000,00

0,00

7.820.000,00

(532.000,00)

93,63

1

19

01

01

16


0,00

494.768.500,00

0,00

494.768.500,00

0,00

477.398.391,00

0,00

477.398.391,00

(17.370.109,00)

96,49

1

19

01

01

28

Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi

0,00

25.455.050,00

0,00

25.455.050,00

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

(2.175.050,00)

91,46

1

19

01

03


0,00

29.250.000,00

0,00

29.250.000,00

0,00

28.912.500,00

0,00

28.912.500,00

(337.500,00)

98,85

1

19

01

03

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

29.250.000,00

0,00

29.250.000,00

0,00

28.912.500,00

0,00

28.912.500,00

(337.500,00)

98,85

1

19

01

06


45.000.000,00

15.000.000,00

0,00

60.000.000,00

44.120.000,00

11.008.750,00

0,00

55.128.750,00

(4.871.250,00)

91,88

1

19

01

06

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

45.000.000,00

15.000.000,00

0,00

60.000.000,00

44.120.000,00

11.008.750,00

0,00

55.128.750,00

(4.871.250,00)

91,88

1

19

01

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

620.848.000,00

767.679.850,00

199.152.100,00

1.587.679.950,00

548.367.000,00

538.885.500,00

194.545.000,00

1.281.797.500,00

(305.882.450,00)

80,73

1

19

01

22

01

Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

127.124.000,00

220.286.700,00

0,00

347.410.700,00

116.112.000,00

128.002.850,00

0,00

244.114.850,00

(103.295.850,00)

70,27

1

19

01

22

07

Kegiatan Penyusunan rencana mitigasi penanggulangan bencana

260.292.000,00

382.895.600,00

0,00

643.187.600,00

233.517.000,00

308.601.950,00

0,00

542.118.950,00

(101.068.650,00)

84,29

02

02

665.848.000,00

1.340.505.400,00

199.152.100,00

2.205.505.500,00

592.487.000,00

1.172.684.289,00

194.545.000,00

1.959.716.289,00

(245.789.211,00)

88,86


0,00

528.575.550,00

0,00

528.575.550,00

0,00

593.877.539,00

0,00

593.877.539,00

65.301.989,00

112,35


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

19

01

22

08

Kegiatan Pengadaan logistik kebencanaan

1

19

01

22

09

Kegiatan Seleksi Tim Pembina Penanggulangan Bencana

1

19

01

22

10

Kegiatan Monitoring deteksi dini penanggulangan bencana

1

19

01

22

11

Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

1

19

02

1

19

02

01

1

19

02

01

01


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.220.000,00

0,00

11.220.000,00

(280.000,00)

97,57

1

19

02

01

02


0,00

118.367.500,00

0,00

118.367.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(118.367.500,00)

0,00

1

19

02

01

08


0,00

189.000.000,00

0,00

189.000.000,00

0,00

189.000.000,00

0,00

189.000.000,00

0,00

100,00

1

19

02

01

11


0,00

89.805.050,00

0,00

89.805.050,00

0,00

87.629.010,00

0,00

87.629.010,00

(2.176.040,00)

97,58

1

19

02

01

12


0,00

0,00

9.982.500,00

9.982.500,00

0,00

0,00

9.973.000,00

9.973.000,00

(9.500,00)

99,90

1

19

02

01

14


0,00

64.632.400,00

32.756.500,00

97.388.900,00

0,00

64.365.800,00

32.027.300,00

96.393.100,00

(995.800,00)

98,98

1

19

02

01

17


0,00

438.861.000,00

0,00

438.861.000,00

0,00

428.075.300,00

0,00

428.075.300,00

(10.785.700,00)

97,54

1

19

02

02

6.000.000,00

152.745.000,00

400.388.000,00

559.133.000,00

6.000.000,00

150.899.000,00

399.309.000,00

556.208.000,00

(2.925.000,00)

99,48

1

19

02

02

0,00

0,00

240.000.000,00

240.000.000,00

0,00

0,00

239.401.000,00

239.401.000,00

(599.000,00)

99,75

91.752.000,00

103.758.850,00

7.500.000,00

203.010.850,00

80.298.000,00

76.571.050,00

7.425.000,00

164.294.050,00

(38.716.800,00)

80,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

114.000.000,00

21.000.000,00

0,00

135.000.000,00

114.000.000,00

13.359.950,00

0,00

127.359.950,00

(7.640.050,00)

94,34

27.680.000,00

39.738.700,00

191.652.100,00

259.070.800,00

4.440.000,00

12.349.700,00

187.120.000,00

203.909.700,00

(55.161.100,00)

78,71

2.689.544.000,00

2.925.043.250,00

443.127.000,00

6.057.714.250,00

4.731.238.000,00

8.011.159.260,00

441.309.300,00

13.183.706.560,00

7.125.992.310,00

217,64


0,00

912.165.950,00

42.739.000,00

954.904.950,00

0,00

780.290.110,00

42.000.300,00

822.290.410,00

(132.614.540,00)

86,11

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03



Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

19

02

02

07


1

19

02

02

10


0,00

0,00

73.324.000,00

73.324.000,00

0,00

0,00

73.312.000,00

73.312.000,00

(12.000,00)

99,98

1

19

02

02

22


0,00

89.760.000,00

0,00

89.760.000,00

0,00

89.278.000,00

0,00

89.278.000,00

(482.000,00)

99,46

1

19

02

02

31


0,00

59.985.000,00

0,00

59.985.000,00

0,00

58.791.000,00

0,00

58.791.000,00

(1.194.000,00)

98,01

1

19

02

02

46


6.000.000,00

3.000.000,00

21.000.000,00

30.000.000,00

6.000.000,00

2.830.000,00

20.900.000,00

29.730.000,00

(270.000,00)

99,10

1

19

02

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

739.180.000,00

141.812.000,00

0,00

880.992.000,00

734.880.000,00

133.750.000,00

0,00

868.630.000,00

(12.362.000,00)

98,60

1

19

02

15

Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan

739.180.000,00

141.812.000,00

0,00

880.992.000,00

734.880.000,00

133.750.000,00

0,00

868.630.000,00

(12.362.000,00)

98,60

1

19

02

17

1.146.705.000,00

1.309.197.800,00

0,00

2.455.902.800,00

1.095.299.000,00

1.260.546.600,00

0,00

2.355.845.600,00

(100.057.200,00)

95,93

1

19

02

17

01

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

63.354.000,00

36.646.000,00

0,00

100.000.000,00

62.696.000,00

36.646.000,00

0,00

99.342.000,00

(658.000,00)

99,34

1

19

02

17

02

Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

60.278.000,00

39.722.000,00

0,00

100.000.000,00

59.450.000,00

39.722.000,00

0,00

99.172.000,00

(828.000,00)

99,17

1

19

02

17

03

Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

631.622.000,00

1.037.090.800,00

0,00

1.668.712.800,00

589.702.000,00

1.007.233.000,00

0,00

1.596.935.000,00

(71.777.800,00)

95,70

1

19

02

17

04

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

25.926.000,00

52.614.000,00

0,00

78.540.000,00

25.926.000,00

51.613.800,00

0,00

77.539.800,00

(1.000.200,00)

98,73

1

19

02

17

05

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Guna menumbuhkan wawasan kebangsaan

365.525.000,00

143.125.000,00

0,00

508.650.000,00

357.525.000,00

125.331.800,00

0,00

482.856.800,00

(25.793.200,00)

94,93

05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00

0,00

66.064.000,00

66.064.000,00

0,00

0,00

65.696.000,00

65.696.000,00

(368.000,00)

99,44


Kode


1

2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

19

02

18

1

19

02

18

01

Kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

86.300.000,00

75.950.500,00

0,00

162.250.500,00

86.300.000,00

75.829.750,00

0,00

162.129.750,00

(120.750,00)

99,93

1

19

02

18

02

Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

41.015.000,00

37.016.000,00

0,00

78.031.000,00

40.015.000,00

37.016.000,00

0,00

77.031.000,00

(1.000.000,00)

98,72

1

19

02

18

04

Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

31.614.000,00

28.386.000,00

0,00

60.000.000,00

31.614.000,00

22.805.000,00

0,00

54.419.000,00

(5.581.000,00)

90,70

1

19

02

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

500.580.000,00

190.920.000,00

0,00

691.500.000,00

500.580.000,00

190.920.000,00

0,00

691.500.000,00

0,00

100,00

1

19

02

19

Kegiatan Pembinaan Kesadaran Masyarakat akan ketertiban dan keamanan

500.580.000,00

190.920.000,00

0,00

691.500.000,00

500.580.000,00

190.920.000,00

0,00

691.500.000,00

0,00

100,00

1

19

02

21

Program pendidikan politik masyarakat

138.150.000,00

76.850.000,00

0,00

215.000.000,00

84.000.000,00

62.356.600,00

0,00

146.356.600,00

(68.643.400,00)

68,07

1

19

02

21

01

Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat

24.800.000,00

25.200.000,00

0,00

50.000.000,00

9.800.000,00

22.876.700,00

0,00

32.676.700,00

(17.323.300,00)

65,35

1

19

02

21

02

Kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

36.600.000,00

13.400.000,00

0,00

50.000.000,00

5.100.000,00

9.280.000,00

0,00

14.380.000,00

(35.620.000,00)

28,76

1

19

02

21

03

Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik

28.450.000,00

21.550.000,00

0,00

50.000.000,00

20.800.000,00

20.249.900,00

0,00

41.049.900,00

(8.950.100,00)

82,10

1

19

02

21

05


48.300.000,00

16.700.000,00

0,00

65.000.000,00

48.300.000,00

9.950.000,00

0,00

58.250.000,00

(6.750.000,00)

89,62

1

19

02

23

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2.152.550.000,00

5.296.746.200,00

0,00

7.449.296.200,00

7.449.296.200,00

1

19

02

23

Kegiatan Penyelenggaraan PEMILU Anggota Legislatif dan PEMILU Presiden/Wapres

0,00

0,00

0,00

0,00

2.152.550.000,00

5.296.746.200,00

0,00

7.449.296.200,00

7.449.296.200,00

02

01

158.929.000,00

141.352.500,00

0,00

300.281.500,00

157.929.000,00

135.650.750,00

0,00

293.579.750,00

(6.701.750,00)

97,77


Kode

1

2 Satuan Polisi Pamong Praja

1

19

03

1

19

03

01

1

19

03

01

1

19

03

1

19

1

Realisasi

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

4.046.494.000,00

8.223.288.000,00

419.958.750,00

12.689.740.750,00

1.670.280.000,00

2.204.786.590,00

391.577.700,00

4.266.644.290,00

(8.423.096.460,00)

33,62


0,00

1.252.993.050,00

301.958.750,00

1.554.951.800,00

0,00

1.195.847.040,00

274.577.700,00

1.470.424.740,00

(84.527.060,00)

94,56

09


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

(500.000,00)

90,00

01

10


0,00

200.185.400,00

0,00

200.185.400,00

0,00

193.215.950,00

0,00

193.215.950,00

(6.969.450,00)

96,52

03

01

12


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

52.286.500,00

0,00

52.286.500,00

(2.713.500,00)

95,07

19

03

01

13


0,00

0,00

301.958.750,00

301.958.750,00

0,00

0,00

274.577.700,00

274.577.700,00

(27.381.050,00)

90,93

1

19

03

01

18


0,00

992.807.650,00

0,00

992.807.650,00

0,00

945.844.590,00

0,00

945.844.590,00

(46.963.060,00)

95,27

1

19

03

02


0,00

154.950.000,00

75.000.000,00

229.950.000,00

0,00

146.646.000,00

75.000.000,00

221.646.000,00

(8.304.000,00)

96,39

1

19

03

02

24


0,00

154.950.000,00

0,00

154.950.000,00

0,00

146.646.000,00

0,00

146.646.000,00

(8.304.000,00)

94,64

1

19

03

02

42


0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

100,00

1

19

03

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.200.000,00

201.200.000,00

0,00

209.400.000,00

8.200.000,00

200.160.200,00

0,00

208.360.200,00

(1.039.800,00)

99,50

1

19

03

05

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

8.200.000,00

201.200.000,00

0,00

209.400.000,00

8.200.000,00

200.160.200,00

0,00

208.360.200,00

(1.039.800,00)

99,50

1

19

03

06


77.348.000,00

30.229.150,00

0,00

107.577.150,00

76.130.000,00

26.183.050,00

0,00

102.313.050,00

(5.264.100,00)

95,11

1

19

03

06


77.348.000,00

30.229.150,00

0,00

107.577.150,00

76.130.000,00

26.183.050,00

0,00

102.313.050,00

(5.264.100,00)

95,11

02

01


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.751.396.000,00

479.340.800,00

0,00

2.230.736.800,00

1.585.950.000,00

472.075.300,00

0,00

2.058.025.300,00

(172.711.500,00)

92,26

1.675.946.000,00

279.089.250,00

0,00

1.955.035.250,00

1.510.800.000,00

273.614.200,00

0,00

1.784.414.200,00

(170.621.050,00)

91,27

75.450.000,00

200.251.550,00

0,00

275.701.550,00

75.150.000,00

198.461.100,00

0,00

273.611.100,00

(2.090.450,00)

99,24

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

0,00

164.125.000,00

43.000.000,00

207.125.000,00

0,00

163.875.000,00

42.000.000,00

205.875.000,00

(1.250.000,00)

99,40

1

19

03

15

1

19

03

15

01

Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1

19

03

15

03

Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

19

03

16

1

19

03

16

03

Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

0,00

164.125.000,00

0,00

164.125.000,00

0,00

163.875.000,00

0,00

163.875.000,00

(250.000,00)

99,85

1

19

03

16

06

Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan

0,00

0,00

43.000.000,00

43.000.000,00

0,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

(1.000.000,00)

97,67

1

19

03

23

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 2014

2.209.550.000,00

5.940.450.000,00

0,00

8.150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.150.000.000,00)

0,00

1

19

03

23

Kegiatan Penyelenggaraan PEMILU Anggota Legislatif dan PEMILU Presiden/Wapres

2.209.550.000,00

5.940.450.000,00

0,00

8.150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.150.000.000,00)

0,00

1

19

12003

Sekretariat Daerah

157.578.000,00

732.066.000,00

46.000.000,00

935.644.000,00

115.380.000,00

612.352.200,00

46.000.000,00

773.732.200,00

(161.911.800,00)

82,70

1

19

12003

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

157.578.000,00

732.066.000,00

46.000.000,00

935.644.000,00

115.380.000,00

612.352.200,00

46.000.000,00

773.732.200,00

(161.911.800,00)

82,70

1

19

12003

17

03

Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0,00

0,00

46.000.000,00

46.000.000,00

0,00

0,00

46.000.000,00

46.000.000,00

0,00

100,00

1

19

12003

17

06

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Proposal Bantuan Sosial

84.838.000,00

104.806.000,00

0,00

189.644.000,00

61.380.000,00

79.806.000,00

0,00

141.186.000,00

(48.458.000,00)

74,45

01


Kode


1

2

1

19

12003

17

1

19

12019

1

19

12019

16

1

19

12019

16

1

19

12027

1

19

12027

16

1

19

12027

16

1

19

12032

1

19

12032

16

1

19

12032

16

1

20

1

20

03

1

20

03

01

1

20

03

01

08

06

06

06

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Keagamaan

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

72.740.000,00

627.260.000,00

0,00

700.000.000,00

54.000.000,00

532.546.200,00

0,00

586.546.200,00

(113.453.800,00)

Kecamatan Singojuruh

0,00

0,00

0,00

0,00

980.036.000,00

0,00

0,00

980.036.000,00

980.036.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

980.036.000,00

0,00

0,00

980.036.000,00

980.036.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

980.036.000,00

0,00

0,00

980.036.000,00

980.036.000,00


0,00

493.616.900,00

0,00

493.616.900,00

0,00

471.395.410,00

0,00

471.395.410,00

(22.221.490,00)

95,50


0,00

493.616.900,00

0,00

493.616.900,00

0,00

471.395.410,00

0,00

471.395.410,00

(22.221.490,00)

95,50


0,00

493.616.900,00

0,00

493.616.900,00

0,00

471.395.410,00

0,00

471.395.410,00

(22.221.490,00)

95,50

Kecamatan Glenmore

981.836.000,00

0,00

0,00

981.836.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(981.836.000,00)

0,00


981.836.000,00

0,00

0,00

981.836.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(981.836.000,00)

0,00


981.836.000,00

0,00

0,00

981.836.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(981.836.000,00)

0,00

12.226.516.200,00

80.919.829.606,00

30.127.748.740,00

123.274.094.546,00

11.209.171.400,00

68.441.589.078,70

28.644.782.226,00

108.295.542.704,70

(14.978.551.841,30)

87,85

2.539.309.200,00

24.168.716.114,00

11.535.523.265,00

38.243.548.579,00

2.345.074.000,00

21.833.343.260,00

10.610.297.445,00

34.788.714.705,00

(3.454.833.874,00)

90,97


0,00

9.599.629.964,00

1.397.873.265,00

10.997.503.229,00

0,00

8.684.719.004,00

1.349.645.800,00

10.034.364.804,00

(963.138.425,00)

91,24


0,00

3.663.500.000,00

0,00

3.663.500.000,00

0,00

3.504.862.500,00

0,00

3.504.862.500,00

(158.637.500,00)

95,67

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

08

Realisasi

83,79


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

20

03

01

12


1

20

03

01

13


0,00

253.531.464,00

0,00

253.531.464,00

0,00

241.248.000,00

0,00

241.248.000,00

(12.283.464,00)

95,16

1

20

03

01

14


0,00

0,00

827.173.265,00

827.173.265,00

0,00

0,00

783.879.800,00

783.879.800,00

(43.293.465,00)

94,77

1

20

03

01

18


0,00

5.482.598.500,00

0,00

5.482.598.500,00

0,00

4.853.847.467,00

0,00

4.853.847.467,00

(628.751.033,00)

88,53

1

20

03

01

21

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

84.761.037,00

0,00

84.761.037,00

(115.238.963,00)

42,38

1

20

03

02


0,00

1.760.298.050,00

9.110.150.000,00

10.870.448.050,00

0,00

1.589.761.610,00

8.234.651.645,00

9.824.413.255,00

(1.046.034.795,00)

90,38

1

20

03

02

01

Kegiatan Pembangunan rumah jabatan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

196.497.000,00

196.497.000,00

(3.503.000,00)

98,25

1

20

03

02

05

Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

6.350.710.000,00

6.350.710.000,00

0,00

0,00

5.586.033.000,00

5.586.033.000,00

(764.677.000,00)

87,96

1

20

03

02

06

Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

1.340.000.000,00

1.340.000.000,00

0,00

0,00

1.283.979.645,00

1.283.979.645,00

(56.020.355,00)

95,82

1

20

03

02

20

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

630.000.000,00

0,00

630.000.000,00

0,00

608.213.000,00

0,00

608.213.000,00

(21.787.000,00)

96,54

1

20

03

02

23

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

118.830.000,00

0,00

118.830.000,00

(81.170.000,00)

59,41

1

20

03

02

25

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

94.660.000,00

0,00

94.660.000,00

(5.340.000,00)

94,66

1

20

03

02

29


0,00

130.300.000,00

0,00

130.300.000,00

0,00

117.308.960,00

0,00

117.308.960,00

(12.991.040,00)

90,03

1

20

03

02

40

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

784.947.000,00

784.947.000,00

(15.053.000,00)

98,12

1

20

03

02

41


0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

383.195.000,00

383.195.000,00

(16.805.000,00)

95,80

0,00

0,00

570.700.000,00

570.700.000,00

0,00

0,00

565.766.000,00

565.766.000,00

(4.934.000,00)

99,14


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

03

02

43

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

1

20

03

02

44

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00

499.998.050,00

0,00

499.998.050,00

0,00

470.038.050,00

0,00

470.038.050,00

(29.960.000,00)

94,01

1

20

03

02

46


0,00

0,00

19.440.000,00

19.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(19.440.000,00)

0,00

1

20

03

03


0,00

3.747.836.100,00

0,00

3.747.836.100,00

0,00

3.425.043.400,00

0,00

3.425.043.400,00

(322.792.700,00)

91,39

1

20

03

03

02

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

3.503.136.100,00

0,00

3.503.136.100,00

0,00

3.184.673.400,00

0,00

3.184.673.400,00

(318.462.700,00)

90,91

1

20

03

03

05

Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

244.700.000,00

0,00

244.700.000,00

0,00

240.370.000,00

0,00

240.370.000,00

(4.330.000,00)

98,23

1

20

03

06


335.076.000,00

328.603.600,00

0,00

663.679.600,00

324.464.000,00

322.288.300,00

0,00

646.752.300,00

(16.927.300,00)

97,45

1

20

03

06


335.076.000,00

328.603.600,00

0,00

663.679.600,00

324.464.000,00

322.288.300,00

0,00

646.752.300,00

(16.927.300,00)

97,45

1

20

03

16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

245.200.000,00

5.865.535.400,00

0,00

6.110.735.400,00

244.908.000,00

5.622.557.990,00

0,00

5.867.465.990,00

(243.269.410,00)

96,02

1

20

03

16

01

Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

0,00

1.280.000.000,00

0,00

1.280.000.000,00

0,00

1.279.809.400,00

0,00

1.279.809.400,00

(190.600,00)

99,99

1

20

03

16

02

Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

0,00

2.379.413.900,00

0,00

2.379.413.900,00

0,00

2.370.884.500,00

0,00

2.370.884.500,00

(8.529.400,00)

99,64

1

20

03

16

03

Kegiatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

0,00

443.980.000,00

0,00

443.980.000,00

0,00

427.354.000,00

0,00

427.354.000,00

(16.626.000,00)

96,26

02

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

180.711.600,00

0,00

180.711.600,00

(19.288.400,00)

90,36


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

03

16

05

Kegiatan Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1

20

03

16

06

Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

0,00

1.050.000.000,00

0,00

1.050.000.000,00

0,00

845.441.040,00

0,00

845.441.040,00

(204.558.960,00)

80,52

1

20

03

16

07

Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

245.200.000,00

366.297.000,00

0,00

611.497.000,00

244.908.000,00

365.322.350,00

0,00

610.230.350,00

(1.266.650,00)

99,79

1

20

03

17

1.230.946.000,00

1.035.881.000,00

0,00

2.266.827.000,00

1.169.894.000,00

760.723.676,00

0,00

1.930.617.676,00

(336.209.324,00)

85,17

1

20

03

17

02

Kegiatan Penyusunan standar satuan harga

84.300.000,00

185.700.000,00

0,00

270.000.000,00

75.324.000,00

172.863.800,00

0,00

248.187.800,00

(21.812.200,00)

91,92

1

20

03

17

21

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

1.146.646.000,00

850.181.000,00

0,00

1.996.827.000,00

1.094.570.000,00

587.859.876,00

0,00

1.682.429.876,00

(314.397.124,00)

84,26

1

20

03

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

49.420.000,00

100.580.000,00

0,00

150.000.000,00

48.750.000,00

99.695.000,00

0,00

148.445.000,00

(1.555.000,00)

98,96

1

20

03

20

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

49.420.000,00

100.580.000,00

0,00

150.000.000,00

48.750.000,00

99.695.000,00

0,00

148.445.000,00

(1.555.000,00)

98,96

1

20

03

23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

129.504.000,00

70.496.000,00

0,00

200.000.000,00

129.504.000,00

51.334.400,00

0,00

180.838.400,00

(19.161.600,00)

90,42

1

20

03

23

02

Kegiatan Manajemen Agenda Surat Menyurat

129.504.000,00

20.496.000,00

0,00

150.000.000,00

129.504.000,00

20.496.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

100,00

1

20

03

23

05

Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

30.838.400,00

0,00

30.838.400,00

(19.161.600,00)

61,68

1

20

03

26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

346.094.000,00

614.016.000,00

0,00

960.110.000,00

254.018.000,00

405.066.200,00

0,00

659.084.200,00

(301.025.800,00)

68,65

1

20

03

26

Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

104.080.000,00

45.920.000,00

0,00

150.000.000,00

83.944.000,00

43.643.500,00

0,00

127.587.500,00

(22.412.500,00)

85,06

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

03

03

0,00

345.844.500,00

0,00

345.844.500,00

0,00

333.746.700,00

0,00

333.746.700,00

(12.097.800,00)

96,50


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

03

26

04

Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

20

03

26

06

Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

55.584.000,00

269.416.000,00

0,00

325.000.000,00

25.032.000,00

163.231.000,00

0,00

188.263.000,00

(136.737.000,00)

57,93

1

20

03

26

09

Kegiatan Pembuatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

70.192.000,00

129.808.000,00

0,00

200.000.000,00

58.012.000,00

68.097.900,00

0,00

126.109.900,00

(73.890.100,00)

63,05

1

20

03

26

14

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

57.744.000,00

72.256.000,00

0,00

130.000.000,00

46.088.000,00

65.204.800,00

0,00

111.292.800,00

(18.707.200,00)

85,61

1

20

03

26

17

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

9.600.000,00

40.400.000,00

0,00

50.000.000,00

5.812.000,00

21.861.000,00

0,00

27.673.000,00

(22.327.000,00)

55,35

1

20

03

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

22.159.200,00

100.340.800,00

977.500.000,00

1.100.000.000,00

21.996.000,00

78.437.100,00

976.000.000,00

1.076.433.100,00

(23.566.900,00)

97,86

1

20

03

27

01

Kegiatan Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

14.659.200,00

35.340.800,00

0,00

50.000.000,00

14.496.000,00

14.715.000,00

0,00

29.211.000,00

(20.789.000,00)

58,42

1

20

03

27

03

Kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

7.500.000,00

65.000.000,00

977.500.000,00

1.050.000.000,00

7.500.000,00

63.722.100,00

976.000.000,00

1.047.222.100,00

(2.777.900,00)

99,74

1

20

03

30

136.780.000,00

314.629.200,00

50.000.000,00

501.409.200,00

109.036.000,00

297.355.680,00

50.000.000,00

456.391.680,00

(45.017.520,00)

91,02

1

20

03

30

06

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

29.240.000,00

45.760.000,00

0,00

75.000.000,00

18.024.000,00

43.998.280,00

0,00

62.022.280,00

(12.977.720,00)

82,70

1

20

03

30

22

Kegiatan Penyusunan Instrumen Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Berdasarkan Prestasi Kerja

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

66.818.300,00

0,00

66.818.300,00

(3.181.700,00)

95,45

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

48.894.000,00

56.216.000,00

0,00

105.110.000,00

35.130.000,00

43.028.000,00

0,00

78.158.000,00

(26.952.000,00)

74,36


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

1

20

03

30

23

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Disiplin Kerja PNS

1

20

03

30

24

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi

92.000.000,00

23.309.200,00

0,00

115.309.200,00

78.900.000,00

18.294.500,00

0,00

97.194.500,00

(18.114.700,00)

84,29

1

20

03

31

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

18.900.000,00

501.100.000,00

0,00

520.000.000,00

18.060.000,00

474.747.200,00

0,00

492.807.200,00

(27.192.800,00)

94,77

1

20

03

31

Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Kabupaten Banyuwangi

18.900.000,00

501.100.000,00

0,00

520.000.000,00

18.060.000,00

474.747.200,00

0,00

492.807.200,00

(27.192.800,00)

94,77

1

20

03

34

Program Pelayanan Publik

25.230.000,00

129.770.000,00

0,00

155.000.000,00

24.444.000,00

21.613.700,00

0,00

46.057.700,00

(108.942.300,00)

29,71

1

20

03

34

01

Kegiatan Pembinaan dan Gelar Pameran Pelayanan Publik

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(100.000.000,00)

0,00

1

20

03

34

02

Kegiatan Standarisasi Kinerja Pelayanan Publik

25.230.000,00

29.770.000,00

0,00

55.000.000,00

24.444.000,00

21.613.700,00

0,00

46.057.700,00

(8.942.300,00)

83,74

1

20

03

35

Program Budaya Kerja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

1

20

03

35

Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja dan Gelar Kelompok Budaya Kerja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

1

20

04

164.500.000,00

18.229.517.100,00

4.985.744.150,00

23.379.761.250,00

41.572.000,00

11.442.602.676,00

4.915.714.575,00

16.399.889.251,00

(6.979.871.999,00)

70,15

1

20

04

01


0,00

2.851.776.100,00

111.966.150,00

2.963.742.250,00

0,00

234.900.000,00

66.737.000,00

301.637.000,00

(2.662.105.250,00)

10,18

1

20

04

01

03


0,00

2.046.776.100,00

0,00

2.046.776.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.046.776.100,00)

0,00

1

20

04

01

06

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

(4.100.000,00)

18,00

1

20

04

01

15


0,00

0,00

111.966.150,00

111.966.150,00

0,00

0,00

66.737.000,00

66.737.000,00

(45.229.150,00)

59,60

02

01

Sekretariat DPRD

15.540.000,00

175.560.000,00

50.000.000,00

241.100.000,00

12.112.000,00

168.244.600,00

50.000.000,00

230.356.600,00

(10.743.400,00)

95,54


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

04

01

22

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD

1

20

04

01

23

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(500.000.000,00)

0,00

1

20

04

02


0,00

0,00

4.873.778.000,00

4.873.778.000,00

0,00

0,00

4.848.977.575,00

4.848.977.575,00

(24.800.425,00)

99,49

1

20

04

02


0,00

0,00

4.873.778.000,00

4.873.778.000,00

0,00

0,00

4.848.977.575,00

4.848.977.575,00

(24.800.425,00)

99,49

1

20

04

03


0,00

211.050.000,00

0,00

211.050.000,00

0,00

208.496.000,00

0,00

208.496.000,00

(2.554.000,00)

98,79

1

20

04

03

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas

0,00

211.050.000,00

0,00

211.050.000,00

0,00

208.496.000,00

0,00

208.496.000,00

(2.554.000,00)

98,79

1

20

04

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

199.499.500,00

0,00

199.499.500,00

(200.500.500,00)

49,87

1

20

04

05

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

199.499.500,00

0,00

199.499.500,00

(200.500.500,00)

49,87

1

20

04

15

164.500.000,00

14.766.691.000,00

0,00

14.931.191.000,00

41.572.000,00

10.799.707.176,00

0,00

10.841.279.176,00

(4.089.911.824,00)

72,61

1

20

04

15

01

Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah

70.000.000,00

3.401.000.000,00

0,00

3.471.000.000,00

33.484.000,00

1.767.202.500,00

0,00

1.800.686.500,00

(1.670.313.500,00)

51,88

1

20

04

15

02

Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

64.921.400,00

0,00

64.921.400,00

(55.078.600,00)

54,10

1

20

04

15

03

Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

44.500.000,00

135.500.000,00

0,00

180.000.000,00

8.088.000,00

98.932.300,00

0,00

107.020.300,00

(72.979.700,00)

59,46

1

20

04

15

04

Kegiatan Rapat-rapat paripurna

0,00

831.000.000,00

0,00

831.000.000,00

0,00

575.236.200,00

0,00

575.236.200,00

(255.763.800,00)

69,22

1

20

04

15

06

Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

0,00

61.000.000,00

0,00

61.000.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

(56.900.000,00)

6,72

42

06

01

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

234.000.000,00

0,00

234.000.000,00

(66.000.000,00)

78,00


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

04

15

07

Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1

20

04

15

08

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

20

04

15

09

Kegiatan Legislasi Produk Hukum DPRD

0,00

1.248.000.000,00

0,00

1.248.000.000,00

0,00

861.039.480,00

0,00

861.039.480,00

(386.960.520,00)

68,99

1

20

04

15

10

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Alat Kelengkapan DPRD

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

212.994.600,00

0,00

212.994.600,00

(287.005.400,00)

42,60

1

20

04

15

11

Kegiatan Penyusunan Profil dan Hasil Kinerja Produk Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat daerah

0,00

152.500.000,00

0,00

152.500.000,00

0,00

142.463.500,00

0,00

142.463.500,00

(10.036.500,00)

93,42

1

20

06

2.348.504.000,00

2.501.531.342,00

0,00

4.850.035.342,00

2.287.891.000,00

2.394.280.630,00

0,00

4.682.171.630,00

(167.863.712,00)

96,54

1

20

06

01


0,00

342.300.000,00

0,00

342.300.000,00

0,00

287.932.080,00

0,00

287.932.080,00

(54.367.920,00)

84,12

1

20

06

01


0,00

342.300.000,00

0,00

342.300.000,00

0,00

287.932.080,00

0,00

287.932.080,00

(54.367.920,00)

84,12

1

20

06

02


0,00

395.160.300,00

0,00

395.160.300,00

0,00

393.755.800,00

0,00

393.755.800,00

(1.404.500,00)

99,64

1

20

06

02


0,00

395.160.300,00

0,00

395.160.300,00

0,00

393.755.800,00

0,00

393.755.800,00

(1.404.500,00)

99,64

1

20

06

03


0,00

22.280.000,00

0,00

22.280.000,00

0,00

22.234.000,00

0,00

22.234.000,00

(46.000,00)

99,79

1

20

06

03


0,00

22.280.000,00

0,00

22.280.000,00

0,00

22.234.000,00

0,00

22.234.000,00

(46.000,00)

99,79

1

20

06

06


1.022.012.000,00

221.480.742,00

0,00

1.243.492.742,00

989.004.000,00

211.685.100,00

0,00

1.200.689.100,00

(42.803.642,00)

96,56

1

20

06

06


1.022.012.000,00

221.480.742,00

0,00

1.243.492.742,00

989.004.000,00

211.685.100,00

0,00

1.200.689.100,00

(42.803.642,00)

96,56

Dinas Pendapatan

09

42

03

01

0,00

8.117.691.000,00

0,00

8.117.691.000,00

0,00

6.998.252.196,00

0,00

6.998.252.196,00

(1.119.438.804,00)

86,21

50.000.000,00

200.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

74.565.000,00

0,00

74.565.000,00

(175.435.000,00)

29,83


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.326.492.000,00

1.520.310.300,00

0,00

2.846.802.300,00

1.298.887.000,00

1.478.673.650,00

0,00

2.777.560.650,00

(69.241.650,00)

97,57

Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.326.492.000,00

1.520.310.300,00

0,00

2.846.802.300,00

1.298.887.000,00

1.478.673.650,00

0,00

2.777.560.650,00

(69.241.650,00)

97,57

Program Intensifikasi PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Pembinaan dan pekan panutan PBB perdesaan dan perkotaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Inspektorat Kabupaten

1.304.235.600,00

298.246.900,00

0,00

1.602.482.500,00

1.438.392.600,00

271.728.150,00

0,00

1.710.120.750,00

107.638.250,00

106,72


1.292.235.600,00

150.246.900,00

0,00

1.442.482.500,00

1.426.392.600,00

150.253.150,00

0,00

1.576.645.750,00

134.163.250,00

109,30

1

20

06

17

1

20

06

17

1

20

06

37

1

20

06

37

1

20

07

1

20

07

20

1

20

07

20

01

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

601.608.800,00

18.329.200,00

0,00

619.938.000,00

562.817.450,00

18.329.200,00

0,00

581.146.650,00

(38.791.350,00)

93,74

1

20

07

20

02

Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

210.420.600,00

8.266.000,00

0,00

218.686.600,00

188.104.150,00

8.266.000,00

0,00

196.370.150,00

(22.316.450,00)

89,80

1

20

07

20

06

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

0,00

0,00

0,00

0,00

210.184.000,00

36.040.750,00

0,00

246.224.750,00

246.224.750,00

1

20

07

20

07

Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

20

07

20

08

Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

245.910.600,00

5.564.000,00

0,00

251.474.600,00

245.910.600,00

5.564.000,00

0,00

251.474.600,00

0,00

100,00

1

20

07

20

10

Kegiatan Audit Kinerja Instansi Pemerintah

16.953.300,00

495.700,00

0,00

17.449.000,00

16.121.300,00

495.700,00

0,00

16.617.000,00

(832.000,00)

95,23

1

20

07

20

11

Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah

21.606.000,00

1.626.500,00

0,00

23.232.500,00

21.606.000,00

1.626.500,00

0,00

23.232.500,00

0,00

100,00

1

20

07

20

12


123.059.300,00

80.000.700,00

0,00

203.060.000,00

111.629.700,00

43.966.200,00

0,00

155.595.900,00

(47.464.100,00)

76,63

19

01


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

07

20

15

Kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1

20

07

20

16

Kegiatan PMPRB Online

65.475.000,00

15.589.300,00

0,00

81.064.300,00

64.250.000,00

15.589.300,00

0,00

79.839.300,00

(1.225.000,00)

98,49

1

20

07

21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

12.000.000,00

148.000.000,00

0,00

160.000.000,00

12.000.000,00

121.475.000,00

0,00

133.475.000,00

(26.525.000,00)

83,42

1

20

07

21

Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

12.000.000,00

148.000.000,00

0,00

160.000.000,00

12.000.000,00

121.475.000,00

0,00

133.475.000,00

(26.525.000,00)

83,42

1

20

08

Badan Kepegawaian dan Diklat

468.718.000,00

4.052.352.000,00

970.330.000,00

5.491.400.000,00

391.132.000,00

2.946.068.858,00

953.479.000,00

4.290.679.858,00

(1.200.720.142,00)

78,13

1

20

08

29

Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

0,00

3.101.900.000,00

0,00

3.101.900.000,00

0,00

2.319.600.328,00

0,00

2.319.600.328,00

(782.299.672,00)

74,78

1

20

08

29

01

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pns Daerah

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(500.000.000,00)

0,00

1

20

08

29

02

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

0,00

865.108.000,00

0,00

865.108.000,00

0,00

693.717.200,00

0,00

693.717.200,00

(171.390.800,00)

80,19

1

20

08

29

03

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

0,00

1.496.792.000,00

0,00

1.496.792.000,00

0,00

1.417.943.128,00

0,00

1.417.943.128,00

(78.848.872,00)

94,73

1

20

08

29

04

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

207.940.000,00

0,00

207.940.000,00

(32.060.000,00)

86,64

1

20

08

30

468.718.000,00

950.452.000,00

970.330.000,00

2.389.500.000,00

391.132.000,00

626.468.530,00

953.479.000,00

1.971.079.530,00

(418.420.470,00)

82,49

1

20

08

30

01

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

25.586.300,00

0,00

25.586.300,00

(14.413.700,00)

63,97

1

20

08

30

02

Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS

167.334.000,00

172.336.000,00

805.330.000,00

1.145.000.000,00

92.078.000,00

151.210.100,00

789.480.000,00

1.032.768.100,00

(112.231.900,00)

90,20

01

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

7.202.000,00

5.375.500,00

0,00

12.577.500,00

5.769.400,00

5.375.500,00

0,00

11.144.900,00

(1.432.600,00)

88,61


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

08

30

03

Kegiatan Penempatan PNS

1

20

08

30

04

Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1

20

08

30

05

Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1

20

08

30

09

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1

20

08

30

11

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1

20

08

30

18

Kegiatan Penyelenggaraan Ujianujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan

26.640.000,00

23.360.000,00

0,00

50.000.000,00

24.606.000,00

21.237.000,00

0,00

45.843.000,00

(4.157.000,00)

91,69

1

20

10

Kecamatan Banyuwangi

55.552.000,00

49.448.000,00

0,00

105.000.000,00

55.552.000,00

426.669.275,00

0,00

482.221.275,00

377.221.275,00

459,26

1

20

10

02


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377.223.975,00

0,00

377.223.975,00

377.223.975,00

1

20

10

02


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377.223.975,00

0,00

377.223.975,00

377.223.975,00

1

20

10

06


55.552.000,00

49.448.000,00

0,00

105.000.000,00

55.552.000,00

49.445.300,00

0,00

104.997.300,00

(2.700,00)

100,00

1

20

10

06

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

55.552.000,00

49.448.000,00

0,00

105.000.000,00

55.552.000,00

49.445.300,00

0,00

104.997.300,00

(2.700,00)

100,00

1

20

12

Kecamatan Glagah

0,00

4.962.797.500,00

0,00

4.962.797.500,00

0,00

3.372.577.643,70

0,00

3.372.577.643,70

(1.590.219.856,30)

67,96

1

20

12


0,00

4.962.797.500,00

0,00

4.962.797.500,00

0,00

3.372.577.643,70

0,00

3.372.577.643,70

(1.590.219.856,30)

67,96

01

26

04

229.000.000,00

76.000.000,00

0,00

305.000.000,00

228.732.000,00

54.488.880,00

0,00

283.220.880,00

(21.779.120,00)

92,86

22.608.000,00

152.392.000,00

0,00

175.000.000,00

22.580.000,00

144.586.800,00

0,00

167.166.800,00

(7.833.200,00)

95,52

0,00

35.000.000,00

165.000.000,00

200.000.000,00

0,00

33.877.900,00

163.999.000,00

197.876.900,00

(2.123.100,00)

98,94

23.136.000,00

76.864.000,00

0,00

100.000.000,00

23.136.000,00

75.911.000,00

0,00

99.047.000,00

(953.000,00)

99,05

0,00

374.500.000,00

0,00

374.500.000,00

0,00

119.570.550,00

0,00

119.570.550,00

(254.929.450,00)

31,93


Kode


1

2 01

1

20

12

1

20

13

1

20

13

01

1

20

13

01

02


1

20

13

01

08


1

20

13

02

1

20

13

02

1

20

15

1

20

15

02

1

20

15

02

1

20

16

1

20

16

34

1

20

16

34

1

20

18

1

20

18

01

16


46

07

03

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

0,00

4.962.797.500,00

0,00

4.962.797.500,00

0,00

3.372.577.643,70

0,00

3.372.577.643,70

(1.590.219.856,30)

67,96

Kecamatan Kalipuro

18.000.000,00

3.997.051.500,00

0,00

4.015.051.500,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

(3.997.051.500,00)

0,45


18.000.000,00

3.945.491.500,00

0,00

3.963.491.500,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

(3.945.491.500,00)

0,45

0,00

3.945.491.500,00

0,00

3.945.491.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.945.491.500,00)

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

100,00


0,00

51.560.000,00

0,00

51.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(51.560.000,00)

0,00


0,00

51.560.000,00

0,00

51.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(51.560.000,00)

0,00

Kecamatan Wongsorejo

0,00

0,00

2.415.920.050,00

2.415.920.050,00

0,00

0,00

2.356.743.136,00

2.356.743.136,00

(59.176.914,00)

97,55


0,00

0,00

2.415.920.050,00

2.415.920.050,00

0,00

0,00

2.356.743.136,00

2.356.743.136,00

(59.176.914,00)

97,55


0,00

0,00

2.415.920.050,00

2.415.920.050,00

0,00

0,00

2.356.743.136,00

2.356.743.136,00

(59.176.914,00)

97,55

Kecamatan Kabat

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.943.834,00

0,00

34.943.834,00

(56.166,00)

99,84

Program Pelayanan Publik

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.943.834,00

0,00

34.943.834,00

(56.166,00)

99,84

Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

34.943.834,00

0,00

34.943.834,00

(56.166,00)

99,84

Kecamatan Songgon

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

(2.000.000,00)

90,00


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

(2.000.000,00)

90,00


Kode


1

2

1

20

18

01

1

20

19

1

20

19

01

1

20

19

01

1

20

23

1

20

23

01

1

20

23

01

1

20

24

1

20

24

02

1

20

24

02

1

20

27

1

20

27

01

1

20

27

01

1

20

27

02

19

12

03

10

17

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi Perkantoran

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

(2.000.000,00)

90,00

Kecamatan Singojuruh

0,00

776.232.700,00

0,00

776.232.700,00

0,00

765.081.618,00

0,00

765.081.618,00

(11.151.082,00)

98,56


0,00

776.232.700,00

0,00

776.232.700,00

0,00

765.081.618,00

0,00

765.081.618,00

(11.151.082,00)

98,56


0,00

776.232.700,00

0,00

776.232.700,00

0,00

765.081.618,00

0,00

765.081.618,00

(11.151.082,00)

98,56

Kecamatan Purwoharjo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.001.062.400,00

0,00

2.001.062.400,00

2.001.062.400,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.001.062.400,00

0,00

2.001.062.400,00

2.001.062.400,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.001.062.400,00

0,00

2.001.062.400,00

2.001.062.400,00

Kecamatan Tegaldlimo

0,00

0,00

3.735.608.750,00

3.735.608.750,00

0,00

0,00

3.564.508.900,00

3.564.508.900,00

(171.099.850,00)

95,42


0,00

0,00

3.735.608.750,00

3.735.608.750,00

0,00

0,00

3.564.508.900,00

3.564.508.900,00

(171.099.850,00)

95,42


0,00

0,00

3.735.608.750,00

3.735.608.750,00

0,00

0,00

3.564.508.900,00

3.564.508.900,00

(171.099.850,00)

95,42


0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.404.485.500,00

19.440.000,00

3.423.925.500,00

(63.582.500,00)

98,18


0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.402.925.500,00

0,00

3.402.925.500,00

(84.582.500,00)

97,57


0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.487.508.000,00

0,00

3.402.925.500,00

0,00

3.402.925.500,00

(84.582.500,00)

97,57


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

19.440.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00


Kode


Pegawai 1

2

1

20

27

02

1

20

28

1

20

28

02

1

20

28

02

1

20

29

1

20

29

01

1

20

29

01

1

20

29

02

1

20

29

02

1

20

30

1

20

30

01

1

20

30

01

1

20

32

1

20

32

01

1

20

32

01

46

21

27

22

10

02

Realisasi

3


Modal

4


5

Barang dan Jasa

Pegawai

6=3+4+5

7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

19.440.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Kecamatan Pesanggaran

0,00

648.000.000,00

0,00

648.000.000,00

0,00

626.886.000,00

0,00

626.886.000,00

(21.114.000,00)

96,74


0,00

648.000.000,00

0,00

648.000.000,00

0,00

626.886.000,00

0,00

626.886.000,00

(21.114.000,00)

96,74

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

648.000.000,00

0,00

648.000.000,00

0,00

626.886.000,00

0,00

626.886.000,00

(21.114.000,00)

96,74

Kecamatan Genteng

0,00

9.000.000,00

15.000.000,00

24.000.000,00

0,00

9.000.000,00

15.000.000,00

24.000.000,00

0,00

100,00


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

100,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

100,00


0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

100,00


0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

100,00

Kecamatan Tegalsari

0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.687.881.318,00

0,00

2.687.881.318,00

(29.157.232,00)

98,93


0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.687.881.318,00

0,00

2.687.881.318,00

(29.157.232,00)

98,93


0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.717.038.550,00

0,00

2.687.881.318,00

0,00

2.687.881.318,00

(29.157.232,00)

98,93

Kecamatan Glenmore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.916.671.703,00

0,00

2.916.671.703,00

2.916.671.703,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.916.671.703,00

0,00

2.916.671.703,00

2.916.671.703,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.916.671.703,00

0,00

2.916.671.703,00

2.916.671.703,00


Kode


Pegawai 1

2

1

20

38

1

20

38

01

1

20

38

01

1

20

43

1

20

43

02

1

20

43

02

1

20

45

1

20

45

01

1

20

45

01

1

20

45

02

1

20

45

02

1

20

48

1

20

48

01

1

20

48

01

1

20

48

02

1

20

48

02

13

26

14

11

15

03

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Kelurahan Temenggungan

0,00

0,00

5.525.172.525,00

5.525.172.525,00

0,00

0,00

5.313.839.970,00

5.313.839.970,00

(211.332.555,00)

96,18


0,00

0,00

5.525.172.525,00

5.525.172.525,00

0,00

0,00

5.313.839.970,00

5.313.839.970,00

(211.332.555,00)

96,18


0,00

0,00

5.525.172.525,00

5.525.172.525,00

0,00

0,00

5.313.839.970,00

5.313.839.970,00

(211.332.555,00)

96,18

Kelurahan Kepatihan

0,00

474.110.000,00

0,00

474.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(474.110.000,00)

0,00


0,00

474.110.000,00

0,00

474.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(474.110.000,00)

0,00


0,00

474.110.000,00

0,00

474.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(474.110.000,00)

0,00

Kelurahan Sumberrejo

0,00

1.484.940.100,00

26.250.000,00

1.511.190.100,00

0,00

1.457.978.574,00

21.484.000,00

1.479.462.574,00

(31.727.526,00)

97,90


0,00

1.484.940.100,00

0,00

1.484.940.100,00

0,00

1.457.978.574,00

0,00

1.457.978.574,00

(26.961.526,00)

98,18


0,00

1.484.940.100,00

0,00

1.484.940.100,00

0,00

1.457.978.574,00

0,00

1.457.978.574,00

(26.961.526,00)

98,18


0,00

0,00

26.250.000,00

26.250.000,00

0,00

0,00

21.484.000,00

21.484.000,00

(4.766.000,00)

81,84

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

26.250.000,00

26.250.000,00

0,00

0,00

21.484.000,00

21.484.000,00

(4.766.000,00)

81,84

Kelurahan Kampung Melayu

0,00

308.074.700,00

733.000.000,00

1.041.074.700,00

0,00

288.648.700,00

691.083.200,00

979.731.900,00

(61.342.800,00)

94,11


0,00

308.074.700,00

0,00

308.074.700,00

0,00

288.648.700,00

0,00

288.648.700,00

(19.426.000,00)

93,69


0,00

308.074.700,00

0,00

308.074.700,00

0,00

288.648.700,00

0,00

288.648.700,00

(19.426.000,00)

93,69


0,00

0,00

733.000.000,00

733.000.000,00

0,00

0,00

691.083.200,00

691.083.200,00

(41.916.800,00)

94,28


0,00

0,00

733.000.000,00

733.000.000,00

0,00

0,00

691.083.200,00

691.083.200,00

(41.916.800,00)

94,28


Kode

1

2

1

20

49

1

20

49

02

1

20

49

02

1

20

50

1

20

50

02

1

20

50

02

1

20

51

1

20

51

02

1

20

51

02

1

20

51

02

1

20

53

1

20

53

02

1

20

53

02

1

20

58

1

20

58

02

Realisasi

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kelurahan Kebalenan

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

100,00


0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

100,00

Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

0,00

100,00

Kelurahan Singonegaran

0,00

30.700.000,00

0,00

30.700.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

(50.000,00)

99,84


0,00

30.700.000,00

0,00

30.700.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

(50.000,00)

99,84

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

30.700.000,00

0,00

30.700.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

(50.000,00)

99,84

Kelurahan Tukang Kayu

0,00

693.030.000,00

0,00

693.030.000,00

0,00

658.617.800,00

0,00

658.617.800,00

(34.412.200,00)

95,03


0,00

693.030.000,00

0,00

693.030.000,00

0,00

658.617.800,00

0,00

658.617.800,00

(34.412.200,00)

95,03

31


0,00

679.030.000,00

0,00

679.030.000,00

0,00

644.630.000,00

0,00

644.630.000,00

(34.400.000,00)

94,93

47


0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

13.987.800,00

0,00

13.987.800,00

(12.200,00)

99,91

Kelurahan Mojopanggung

0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.524.000.080,00

0,00

2.524.000.080,00

(37.455.320,00)

98,54


0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.524.000.080,00

0,00

2.524.000.080,00

(37.455.320,00)

98,54


0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.561.455.400,00

0,00

2.524.000.080,00

0,00

2.524.000.080,00

(37.455.320,00)

98,54

Kelurahan Kalipuro

0,00

2.091.206.400,00

0,00

2.091.206.400,00

0,00

1.680.178.563,00

0,00

1.680.178.563,00

(411.027.837,00)

80,34


0,00

2.091.206.400,00

0,00

2.091.206.400,00

0,00

1.680.178.563,00

0,00

1.680.178.563,00

(411.027.837,00)

80,34

08

28

22


Kode


1

2 02

24

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


0,00

2.091.206.400,00

0,00

2.091.206.400,00

0,00

1.680.178.563,00

0,00

1.680.178.563,00

(411.027.837,00)

80,34

Kelurahan Bulusan

0,00

230.456.200,00

0,00

230.456.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(230.456.200,00)

0,00


0,00

230.456.200,00

0,00

230.456.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(230.456.200,00)

0,00


0,00

230.456.200,00

0,00

230.456.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(230.456.200,00)

0,00

Kelurahan Bakungan

0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.368.717.656,00

0,00

2.368.717.656,00

(162.019.544,00)

93,60


0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.368.717.656,00

0,00

2.368.717.656,00

(162.019.544,00)

93,60


0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.530.737.200,00

0,00

2.368.717.656,00

0,00

2.368.717.656,00

(162.019.544,00)

93,60


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.117.697.400,00

4.512.679.900,00

175.000.000,00

9.805.377.300,00

4.522.616.000,00

4.047.231.190,00

172.992.000,00

8.742.839.190,00

(1.062.538.110,00)

89,16

118.384.000,00

290.575.250,00

0,00

408.959.250,00

109.976.000,00

278.548.900,00

0,00

388.524.900,00

(20.434.350,00)

95,00

1

20

58

1

20

59

1

20

59

01

1

20

59

01

1

20

61

1

20

61

01

1

20

61

01

1

20

61

02

1

20

61

02

1

20

62

1

20

62

06

1

20

62

06

05

Kegiatan Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

81.984.000,00

118.016.000,00

0,00

200.000.000,00

80.476.000,00

117.654.300,00

0,00

198.130.300,00

(1.869.700,00)

99,07

1

20

62

06

06

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akutansi Akrual

36.400.000,00

172.559.250,00

0,00

208.959.250,00

29.500.000,00

160.894.600,00

0,00

190.394.600,00

(18.564.650,00)

91,12

01

11

09



Kode


Pegawai 1

2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Realisasi

3

4



Modal 5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

8

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal 9

1

20

62

17

1

20

62

17

04

Kegiatan Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

0,00

163.000.000,00

0,00

163.000.000,00

0,00

160.357.800,00

0,00

160.357.800,00

(2.642.200,00)

98,38

1

20

62

17

06

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2.445.387.000,00

154.613.000,00

0,00

2.600.000.000,00

2.412.878.000,00

153.231.400,00

0,00

2.566.109.400,00

(33.890.600,00)

98,70

1

20

62

17

07

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

72.240.000,00

231.760.000,00

0,00

304.000.000,00

69.276.000,00

227.534.400,00

0,00

296.810.400,00

(7.189.600,00)

97,64

1

20

62

17

08

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

95.500.000,00

204.500.000,00

0,00

300.000.000,00

84.776.000,00

201.149.100,00

0,00

285.925.100,00

(14.074.900,00)

95,31

1

20

62

17

09

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

106.960.000,00

193.040.000,00

0,00

300.000.000,00

89.012.000,00

186.256.500,00

0,00

275.268.500,00

(24.731.500,00)

91,76

1

20

62

17

10

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

124.752.000,00

209.806.000,00

0,00

334.558.000,00

116.380.000,00

208.910.950,00

0,00

325.290.950,00

(9.267.050,00)

97,23

1

20

62

17

11

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

124.596.000,00

217.024.000,00

0,00

341.620.000,00

118.544.000,00

216.309.000,00

0,00

334.853.000,00

(6.767.000,00)

98,02

1

20

62

17

13

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

173.018.400,00

267.981.600,00

0,00

441.000.000,00

168.000.000,00

231.251.800,00

0,00

399.251.800,00

(41.748.200,00)

90,53

1

20

62

17

16

Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah

203.736.000,00

319.262.500,00

0,00

522.998.500,00

133.094.000,00

265.799.900,00

0,00

398.893.900,00

(124.104.600,00)

76,27

1

20

62

17

18

Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

0,00

224.000.000,00

0,00

224.000.000,00

0,00

194.825.000,00

0,00

194.825.000,00

(29.175.000,00)

86,98

4.788.977.400,00

4.136.063.900,00

175.000.000,00

9.100.041.300,00

4.412.640.000,00

3.718.764.290,00

172.992.000,00

8.304.396.290,00

(795.645.010,00)

91,26


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

20

62

17

20

Kegiatan Peningkatan Manajemen Keuangan

1

20

62

17

23

Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

158.740.000,00

166.260.000,00

0,00

325.000.000,00

134.708.000,00

144.501.450,00

0,00

279.209.450,00

(45.790.550,00)

85,91

1

20

62

17

24

Kegiatan Persertifikatan dan Pengamanan Aset

301.840.000,00

361.160.000,00

175.000.000,00

838.000.000,00

149.856.000,00

217.439.990,00

172.992.000,00

540.287.990,00

(297.712.010,00)

64,47

1

20

62

17

25

Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

285.328.000,00

514.672.000,00

0,00

800.000.000,00

247.576.000,00

449.542.600,00

0,00

697.118.600,00

(102.881.400,00)

87,14

1

20

62

17

26

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

48.950.000,00

0,00

48.950.000,00

(1.050.000,00)

97,90

1

20

62

17

27

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

72.000.000,00

254.864.800,00

0,00

326.864.800,00

72.000.000,00

226.945.600,00

0,00

298.945.600,00

(27.919.200,00)

91,46

1

20

62

17

28

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

96.000.000,00

28.000.000,00

0,00

124.000.000,00

95.200.000,00

10.878.800,00

0,00

106.078.800,00

(17.921.200,00)

85,55

1

20

62

18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.918.000,00

0,00

49.918.000,00

(82.000,00)

99,84

1

20

62

18

Kegiatan Asistensi rancangan peraturan daerah tentang APBD

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.918.000,00

0,00

49.918.000,00

(82.000,00)

99,84

1

20

62

20


210.336.000,00

36.040.750,00

0,00

246.376.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(246.376.750,00)

0,00

1

20

62

20

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

210.336.000,00

36.040.750,00

0,00

246.376.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(246.376.750,00)

0,00

1

20

63

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

210.000.000,00

50.000.000,00

0,00

260.000.000,00

108.941.800,00

234.283.650,00

0,00

343.225.450,00

83.225.450,00

132,01

1

20

63

01


210.000.000,00

10.000.000,00

0,00

220.000.000,00

108.941.800,00

214.585.050,00

0,00

323.526.850,00

103.526.850,00

147,06

1

20

63

01

01


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.585.450,00

0,00

209.585.450,00

209.585.450,00

1

20

63

01

25

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perijinan

210.000.000,00

10.000.000,00

0,00

220.000.000,00

108.941.800,00

4.999.600,00

0,00

113.941.400,00

(106.058.600,00)

01

06

528.880.000,00

576.120.000,00

0,00

1.105.000.000,00

521.340.000,00

574.880.000,00

0,00

1.096.220.000,00

(8.780.000,00)

99,21

51,79


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja pelayanan publik

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

19.698.600,00

0,00

19.698.600,00

(20.301.400,00)

49,25


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

19.698.600,00

0,00

19.698.600,00

(20.301.400,00)

49,25

Ketahanan Pangan

44.022.000,00

2.239.621.850,00

223.081.150,00

2.506.725.000,00

37.478.000,00

2.194.151.210,00

214.587.800,00

2.446.217.010,00

(60.507.990,00)

97,59

Kantor Ketahanan Pangan

44.022.000,00

2.239.621.850,00

223.081.150,00

2.506.725.000,00

37.478.000,00

2.194.151.210,00

214.587.800,00

2.446.217.010,00

(60.507.990,00)

97,59


0,00

345.164.550,00

116.581.150,00

461.745.700,00

0,00

333.424.975,00

108.158.900,00

441.583.875,00

(20.161.825,00)

95,63

1

20

63

38

1

20

63

38

1

21

1

21

01

1

21

01

01

1

21

01

01

01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.998.000,00

0,00

4.998.000,00

(2.000,00)

99,96

1

21

01

01

02


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

17.196.425,00

0,00

17.196.425,00

(9.803.575,00)

63,69

1

21

01

01

08


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

100,00

1

21

01

01

10


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

100,00

1

21

01

01

11


0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

100,00

1

21

01

01

12


0,00

3.000.000,00

16.600.000,00

19.600.000,00

0,00

2.997.000,00

16.598.500,00

19.595.500,00

(4.500,00)

99,98

1

21

01

01

13


0,00

0,00

91.213.300,00

91.213.300,00

0,00

0,00

83.332.300,00

83.332.300,00

(7.881.000,00)

91,36

1

21

01

01

14


0,00

4.672.000,00

8.767.850,00

13.439.850,00

0,00

4.671.500,00

8.228.100,00

12.899.600,00

(540.250,00)

95,98

1

21

01

01

16


0,00

67.950.000,00

0,00

67.950.000,00

0,00

67.321.800,00

0,00

67.321.800,00

(628.200,00)

99,08

1

21

01

01

17


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

14.829.500,00

0,00

14.829.500,00

(170.500,00)

98,86

01


Kode


1

2 18

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


0,00

152.542.550,00

0,00

152.542.550,00

0,00

151.410.750,00

0,00

151.410.750,00

(1.131.800,00)

99,26


0,00

38.543.200,00

106.500.000,00

145.043.200,00

0,00

37.986.000,00

106.428.900,00

144.414.900,00

(628.300,00)

99,57

1

21

01

01

1

21

01

02

1

21

01

02

07


0,00

0,00

14.550.000,00

14.550.000,00

0,00

0,00

14.537.900,00

14.537.900,00

(12.100,00)

99,92

1

21

01

02

10


0,00

0,00

41.950.000,00

41.950.000,00

0,00

0,00

41.950.000,00

41.950.000,00

0,00

100,00

1

21

01

02

22


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

29.878.000,00

0,00

29.878.000,00

(122.000,00)

99,59

1

21

01

02

24


0,00

8.543.200,00

0,00

8.543.200,00

0,00

8.108.000,00

0,00

8.108.000,00

(435.200,00)

94,91

1

21

01

02

42


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

49.941.000,00

49.941.000,00

(59.000,00)

99,88

1

21

01

06


18.848.000,00

6.152.000,00

0,00

25.000.000,00

15.392.000,00

6.151.925,00

0,00

21.543.925,00

(3.456.075,00)

86,18

1

21

01

06


18.848.000,00

6.152.000,00

0,00

25.000.000,00

15.392.000,00

6.151.925,00

0,00

21.543.925,00

(3.456.075,00)

86,18

1

21

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)

18.854.000,00

1.661.146.000,00

0,00

1.680.000.000,00

15.766.000,00

1.637.762.135,00

0,00

1.653.528.135,00

(26.471.865,00)

98,42

1

21

01

16

01

Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

99.208.175,00

0,00

99.208.175,00

(791.825,00)

99,21

1

21

01

16

09

Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2.500.000,00

97.500.000,00

0,00

100.000.000,00

2.500.000,00

96.533.800,00

0,00

99.033.800,00

(966.200,00)

99,03

1

21

01

16

11

Kegiatan Pemantauan dan analisa harga pangan pokok

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

14.539.100,00

0,00

14.539.100,00

(460.900,00)

96,93

1

21

01

16

12

Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.000.000,00

124.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.000.000,00

123.596.235,00

0,00

124.596.235,00

(403.765,00)

99,68

01


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

21

01

16

14

Kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan

1

21

01

16

18

Kegiatan Pengembangan lumbung pangan desa

0,00

900.000.000,00

0,00

900.000.000,00

0,00

896.751.950,00

0,00

896.751.950,00

(3.248.050,00)

99,64

1

21

01

16

19

Kegiatan Pengembangan modal distribusi pangan yang efisien

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

0,00

188.663.500,00

0,00

188.663.500,00

(1.336.500,00)

99,30

1

21

01

16

22

Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.920.000,00

0,00

49.920.000,00

(80.000,00)

99,84

1

21

01

16

23

Kegiatan Koordinasi kebijakan perberasan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

14.534.700,00

0,00

14.534.700,00

(465.300,00)

96,90

1

21

01

16

31


7.104.000,00

17.896.000,00

0,00

25.000.000,00

4.016.000,00

4.803.200,00

0,00

8.819.200,00

(16.180.800,00)

35,28

1

21

01

16

32

Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan

1.250.000,00

108.750.000,00

0,00

110.000.000,00

1.250.000,00

108.297.075,00

0,00

109.547.075,00

(452.925,00)

99,59

1

21

01

16

33

Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

17.919.900,00

0,00

22.919.900,00

(2.080.100,00)

91,68

1

21

01

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

6.320.000,00

188.616.100,00

0,00

194.936.100,00

6.320.000,00

178.826.175,00

0,00

185.146.175,00

(9.789.925,00)

94,98

1

21

01

17

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

6.320.000,00

188.616.100,00

0,00

194.936.100,00

6.320.000,00

178.826.175,00

0,00

185.146.175,00

(9.789.925,00)

94,98

1

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.230.914.000,00

3.095.211.675,00

91.450.000,00

5.417.575.675,00

2.084.606.000,00

2.700.531.554,00

85.894.400,00

4.871.031.954,00

(546.543.721,00)

89,91

1

22

12003

Sekretariat Daerah

720.800.000,00

54.410.000,00

0,00

775.210.000,00

719.900.000,00

53.766.000,00

0,00

773.666.000,00

(1.544.000,00)

99,80

1

22

12003

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

700.800.000,00

24.410.000,00

0,00

725.210.000,00

699.900.000,00

23.816.000,00

0,00

723.716.000,00

(1.494.000,00)

99,79

1

22

12003

17

Kegiatan Peningkatan kinerja masyarakat dalam membangun desa / kelurahan

700.800.000,00

24.410.000,00

0,00

725.210.000,00

699.900.000,00

23.816.000,00

0,00

723.716.000,00

(1.494.000,00)

99,79

07

11

2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.000.000,00

22.994.500,00

0,00

24.994.500,00

(5.500,00)

99,98


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

20.000.000,00

30.000.000,00

0,00

50.000.000,00

20.000.000,00

29.950.000,00

0,00

49.950.000,00

(50.000,00)

99,90


20.000.000,00

30.000.000,00

0,00

50.000.000,00

20.000.000,00

29.950.000,00

0,00

49.950.000,00

(50.000,00)

99,90

Kecamatan Tegalsari

385.168.000,00

866.529.425,00

0,00

1.251.697.425,00

381.671.000,00

740.717.680,00

0,00

1.122.388.680,00

(129.308.745,00)

89,67

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

385.168.000,00

866.529.425,00

0,00

1.251.697.425,00

381.671.000,00

740.717.680,00

0,00

1.122.388.680,00

(129.308.745,00)

89,67

Kegiatan Peningkatan pemberdayaan PKK

385.168.000,00

866.529.425,00

0,00

1.251.697.425,00

381.671.000,00

740.717.680,00

0,00

1.122.388.680,00

(129.308.745,00)

89,67

1.124.946.000,00

2.174.272.250,00

91.450.000,00

3.390.668.250,00

983.035.000,00

1.906.047.874,00

85.894.400,00

2.974.977.274,00

(415.690.976,00)

87,74


0,00

671.218.000,00

61.300.000,00

732.518.000,00

0,00

589.757.864,00

58.360.000,00

648.117.864,00

(84.400.136,00)

88,48

1

22

12003

18

1

22

12003

18

1

22

12030

1

22

12030

19

1

22

12030

19

1

22

01

1

22

01

01

1

22

01

01

01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

2.595.000,00

0,00

2.595.000,00

(2.405.000,00)

51,90

1

22

01

01

02


0,00

71.800.000,00

0,00

71.800.000,00

0,00

62.514.090,00

0,00

62.514.090,00

(9.285.910,00)

87,07

1

22

01

01

10


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.430.400,00

0,00

49.430.400,00

(569.600,00)

98,86

1

22

01

01

11


0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.409.750,00

0,00

15.409.750,00

(90.250,00)

99,42

1

22

01

01

12


0,00

40.150.000,00

0,00

40.150.000,00

0,00

9.019.200,00

0,00

9.019.200,00

(31.130.800,00)

22,46

1

22

01

01

13


0,00

0,00

61.300.000,00

61.300.000,00

0,00

0,00

58.360.000,00

58.360.000,00

(2.940.000,00)

95,20

1

22

01

01

14


0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

100,00

04

02

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

22

01

01

15


1

22

01

01

16


0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

107.374.304,00

0,00

107.374.304,00

(24.625.696,00)

81,34

1

22

01

01

17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

29.972.500,00

0,00

29.972.500,00

(27.500,00)

99,91

1

22

01

01

18


0,00

317.875.000,00

0,00

317.875.000,00

0,00

305.007.620,00

0,00

305.007.620,00

(12.867.380,00)

95,95

1

22

01

02


0,00

96.950.000,00

30.150.000,00

127.100.000,00

0,00

88.472.700,00

27.534.400,00

116.007.100,00

(11.092.900,00)

91,27

1

22

01

02

07


0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

0,00

0,00

15.164.400,00

15.164.400,00

(1.835.600,00)

89,20

1

22

01

02

10


0,00

0,00

13.150.000,00

13.150.000,00

0,00

0,00

12.370.000,00

12.370.000,00

(780.000,00)

94,07

1

22

01

02

22


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.860.000,00

0,00

49.860.000,00

(140.000,00)

99,72

1

22

01

02

24


0,00

29.950.000,00

0,00

29.950.000,00

0,00

23.737.700,00

0,00

23.737.700,00

(6.212.300,00)

79,26

1

22

01

02

26


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

100,00

1

22

01

02

31


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

9.875.000,00

0,00

9.875.000,00

(2.125.000,00)

82,29

1

22

01

06


24.620.000,00

10.380.000,00

0,00

35.000.000,00

17.140.000,00

5.921.400,00

0,00

23.061.400,00

(11.938.600,00)

65,89

1

22

01

06


24.620.000,00

10.380.000,00

0,00

35.000.000,00

17.140.000,00

5.921.400,00

0,00

23.061.400,00

(11.938.600,00)

65,89

1

22

01

15

101.852.000,00

602.316.250,00

0,00

704.168.250,00

82.802.000,00

525.947.200,00

0,00

608.749.200,00

(95.419.050,00)

86,45

01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

0,00

2.493.000,00

0,00

2.493.000,00

0,00

2.035.000,00

0,00

2.035.000,00

(458.000,00)

81,63


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

22

01

15

01

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1

22

01

15

02

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1

22

01

15

06

Kegiatan Penyebarluasan informasi pemberdayaan masyarakat

1

22

01

16

1

22

01

16

1

22

01

17

1

22

01

17

01

Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

134.950.000,00

215.050.000,00

0,00

350.000.000,00

109.160.000,00

199.540.510,00

0,00

308.700.510,00

(41.299.490,00)

88,20

1

22

01

17

04


425.278.000,00

171.604.000,00

0,00

596.882.000,00

361.655.000,00

139.112.550,00

0,00

500.767.550,00

(96.114.450,00)

83,90

1

22

01

17

05

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

9.952.000,00

115.048.000,00

0,00

125.000.000,00

9.952.000,00

114.075.000,00

0,00

124.027.000,00

(973.000,00)

99,22

1

22

01

17

09

Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan

356.594.000,00

63.406.000,00

0,00

420.000.000,00

354.676.000,00

62.330.900,00

0,00

417.006.900,00

(2.993.100,00)

99,29

1

22

01

17

12

Kegiatan Percepatan Penanggulan Kemiskinan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

1

22

01

18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

69.250.000,00

180.750.000,00

0,00

250.000.000,00

47.650.000,00

153.333.850,00

0,00

200.983.850,00

(49.016.150,00)

80,39

1

22

01

18

Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

69.250.000,00

180.750.000,00

0,00

250.000.000,00

47.650.000,00

153.333.850,00

0,00

200.983.850,00

(49.016.150,00)

80,39

06

03

66.400.000,00

88.768.250,00

0,00

155.168.250,00

54.000.000,00

44.938.800,00

0,00

98.938.800,00

(56.229.450,00)

63,76

35.452.000,00

483.548.000,00

0,00

519.000.000,00

28.802.000,00

453.298.400,00

0,00

482.100.400,00

(36.899.600,00)

92,89

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

27.710.000,00

0,00

27.710.000,00

(2.290.000,00)

92,37

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

2.450.000,00

47.550.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

27.555.900,00

0,00

27.555.900,00

(22.444.100,00)

55,11

Kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

2.450.000,00

47.550.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

27.555.900,00

0,00

27.555.900,00

(22.444.100,00)

55,11

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

926.774.000,00

565.108.000,00

0,00

1.491.882.000,00

835.443.000,00

515.058.960,00

0,00

1.350.501.960,00

(141.380.040,00)

90,52


Kode

1

2

Realisasi

Jenis Belanja


Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Statistik

47.750.000,00

24.867.000,00

0,00

72.617.000,00

43.250.000,00

16.634.600,00

0,00

59.884.600,00

(12.732.400,00)

82,47

Sekretariat Daerah

47.750.000,00

24.867.000,00

0,00

72.617.000,00

43.250.000,00

16.634.600,00

0,00

59.884.600,00

(12.732.400,00)

82,47

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

47.750.000,00

24.867.000,00

0,00

72.617.000,00

43.250.000,00

16.634.600,00

0,00

59.884.600,00

(12.732.400,00)

82,47

Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah

47.750.000,00

24.867.000,00

0,00

72.617.000,00

43.250.000,00

16.634.600,00

0,00

59.884.600,00

(12.732.400,00)

82,47

Kearsipan

56.304.000,00

76.696.000,00

44.058.000,00

177.058.000,00

50.312.000,00

76.520.900,00

44.050.000,00

170.882.900,00

(6.175.100,00)

96,51


56.304.000,00

76.696.000,00

44.058.000,00

177.058.000,00

50.312.000,00

76.520.900,00

44.050.000,00

170.882.900,00

(6.175.100,00)

96,51

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

56.304.000,00

7.696.000,00

44.058.000,00

108.058.000,00

50.312.000,00

7.696.000,00

44.050.000,00

102.058.000,00

(6.000.000,00)

94,45

0,00

0,00

44.058.000,00

44.058.000,00

0,00

0,00

44.050.000,00

44.050.000,00

(8.000,00)

99,98

56.304.000,00

7.696.000,00

0,00

64.000.000,00

50.312.000,00

7.696.000,00

0,00

58.008.000,00

(5.992.000,00)

90,64

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

68.824.900,00

0,00

68.824.900,00

(175.100,00)

99,75

01

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

100,00

17

02

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

44.999.900,00

0,00

44.999.900,00

(100,00)

100,00

17

03

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.825.000,00

0,00

19.825.000,00

(175.000,00)

99,12

1

23

1

23

12003

1

23

12003

15

1

23

12003

15

1

24

1

24

01

1

24

01

16

1

24

01

16

01

Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1

24

01

16

02

Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1

24

01

17

1

24

01

17

1

24

01

1

24

01

05


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Komunikasi dan Informatika

321.600.000,00

7.852.066.050,00

1.514.307.900,00

9.687.973.950,00

316.568.000,00

7.455.651.335,00

1.307.992.500,00

9.080.211.835,00

(607.762.115,00)

93,73

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

138.100.000,00

952.697.250,00

147.600.000,00

1.238.397.250,00

133.656.000,00

919.737.045,00

147.190.000,00

1.200.583.045,00

(37.814.205,00)

96,95

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

110.600.000,00

667.696.450,00

147.600.000,00

925.896.450,00

106.156.000,00

638.287.245,00

147.190.000,00

891.633.245,00

(34.263.205,00)

96,30

41.400.000,00

290.896.450,00

108.600.000,00

440.896.450,00

41.400.000,00

272.118.500,00

108.440.000,00

421.958.500,00

(18.937.950,00)

95,70

0,00

136.000.000,00

39.000.000,00

175.000.000,00

0,00

129.769.245,00

38.750.000,00

168.519.245,00

(6.480.755,00)

96,30

1

25

1

25

10701

1

25

10701

15

1

25

10701

15

02

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

25

10701

15

06

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

25

10701

15

07

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

46.000.000,00

14.000.000,00

0,00

60.000.000,00

45.100.000,00

13.999.500,00

0,00

59.099.500,00

(900.500,00)

98,50

1

25

10701

15

11

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Internet

23.200.000,00

226.800.000,00

0,00

250.000.000,00

19.656.000,00

222.400.000,00

0,00

242.056.000,00

(7.944.000,00)

96,82

1

25

10701

17

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

27.500.000,00

285.000.800,00

0,00

312.500.800,00

27.500.000,00

281.449.800,00

0,00

308.949.800,00

(3.551.000,00)

98,86

1

25

10701

17

Kegiatan Pemberdayaan angkutan masyarakat

27.500.000,00

285.000.800,00

0,00

312.500.800,00

27.500.000,00

281.449.800,00

0,00

308.949.800,00

(3.551.000,00)

98,86

1

25

12003

183.500.000,00

4.806.073.800,00

1.366.707.900,00

6.356.281.700,00

182.912.000,00

4.608.492.210,00

1.160.802.500,00

5.952.206.710,00

(404.074.990,00)

93,64

1

25

12003

15

15.000.000,00

0,00

1.366.707.900,00

1.381.707.900,00

15.000.000,00

0,00

1.160.802.500,00

1.175.802.500,00

(205.905.400,00)

85,10

1

25

12003

15

05

Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi

0,00

0,00

1.366.707.900,00

1.366.707.900,00

0,00

0,00

1.160.802.500,00

1.160.802.500,00

(205.905.400,00)

84,93

1

25

12003

15

09

Kegiatan Pengembangan Media Cetak

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

1

25

12003

18

168.500.000,00

4.806.073.800,00

0,00

4.974.573.800,00

167.912.000,00

4.608.492.210,00

0,00

4.776.404.210,00

(198.169.590,00)

96,02

02

Sekretariat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program kerjasama informasi dengan mas media


Kode

1

2

Realisasi


Barang dan Jasa

3

4



Modal 5

6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

7

8

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal 9

1

25

12003

18

01

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1

25

12003

18

02

Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

40.000.000,00

973.717.200,00

0,00

1.013.717.200,00

39.960.000,00

964.579.020,00

0,00

1.004.539.020,00

(9.178.180,00)

99,09

1

25

12003

18

04

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah

25.000.000,00

1.096.102.000,00

0,00

1.121.102.000,00

24.824.000,00

1.085.296.810,00

0,00

1.110.120.810,00

(10.981.190,00)

99,02

1

25

12003

18

06

Kegiatan Penyebar luasan informasi liputan khusus

34.000.000,00

1.551.784.600,00

0,00

1.585.784.600,00

33.904.000,00

1.421.286.040,00

0,00

1.455.190.040,00

(130.594.560,00)

91,76

1

25

12003

18

08

Kegiatan Penyebarluasan informasi tentang seni budaya

20.000.000,00

1.184.470.000,00

0,00

1.204.470.000,00

19.936.000,00

1.137.330.340,00

0,00

1.157.266.340,00

(47.203.660,00)

96,08

1

25

12004

Sekretariat DPRD

0,00

2.093.295.000,00

0,00

2.093.295.000,00

0,00

1.927.422.080,00

0,00

1.927.422.080,00

(165.872.920,00)

92,08

1

25

12004

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

368.150.000,00

0,00

368.150.000,00

0,00

300.248.850,00

0,00

300.248.850,00

(67.901.150,00)

81,56

1

25

12004

15

Kegiatan Pengembangan Media Cetak

0,00

368.150.000,00

0,00

368.150.000,00

0,00

300.248.850,00

0,00

300.248.850,00

(67.901.150,00)

81,56

1

25

12004

18

Program kerjasama informasi dengan mas media

0,00

1.725.145.000,00

0,00

1.725.145.000,00

0,00

1.627.173.230,00

0,00

1.627.173.230,00

(97.971.770,00)

94,32

1

25

12004

18

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

0,00

1.725.145.000,00

0,00

1.725.145.000,00

0,00

1.627.173.230,00

0,00

1.627.173.230,00

(97.971.770,00)

94,32

1

26

698.966.000,00

518.826.925,00

301.200.000,00

1.518.992.925,00

499.959.500,00

485.939.200,00

297.835.200,00

1.283.733.900,00

(235.259.025,00)

84,51

1

26

12015

Kecamatan Wongsorejo

0,00

0,00

16.500.000,00

16.500.000,00

0,00

0,00

16.495.200,00

16.495.200,00

(4.800,00)

99,97

1

26

12015

15


0,00

0,00

16.500.000,00

16.500.000,00

0,00

0,00

16.495.200,00

16.495.200,00

(4.800,00)

99,97

1

26

12015

15

Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca

0,00

0,00

16.500.000,00

16.500.000,00

0,00

0,00

16.495.200,00

16.495.200,00

(4.800,00)

99,97

1

26

12020

Kecamatan Srono

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.105.800,00

0,00

164.105.800,00

164.105.800,00

09

01

Perpustakaan

02

49.500.000,00

0,00

0,00

49.500.000,00

49.288.000,00

0,00

0,00

49.288.000,00

(212.000,00)

99,57


Kode


Pegawai 1

2

1

26

12020

15

1

26

12020

15

1

26

12027

1

26

12027

15

1

26

12027

15

1

26

12028

1

26

12028

15

1

26

12028

15

1

26

12029

1

26

12029

15

1

26

12029

15

1

26

12401

02

02

02

01

Realisasi

3


Modal

4


5

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.105.800,00

0,00

164.105.800,00

164.105.800,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.105.800,00

0,00

164.105.800,00

164.105.800,00


0,00

0,00

0,00

0,00

291.496.500,00

0,00

0,00

291.496.500,00

291.496.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

291.496.500,00

0,00

0,00

291.496.500,00

291.496.500,00


0,00

0,00

0,00

0,00

291.496.500,00

0,00

0,00

291.496.500,00

291.496.500,00

Kecamatan Pesanggaran

426.802.000,00

171.074.950,00

0,00

597.876.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(597.876.950,00)

0,00


426.802.000,00

171.074.950,00

0,00

597.876.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(597.876.950,00)

0,00


426.802.000,00

171.074.950,00

0,00

597.876.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(597.876.950,00)

0,00

Kecamatan Genteng

130.850.000,00

65.236.100,00

0,00

196.086.100,00

114.395.000,00

54.630.000,00

0,00

169.025.000,00

(27.061.100,00)

86,20


130.850.000,00

65.236.100,00

0,00

196.086.100,00

114.395.000,00

54.630.000,00

0,00

169.025.000,00

(27.061.100,00)

86,20

Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

130.850.000,00

65.236.100,00

0,00

196.086.100,00

114.395.000,00

54.630.000,00

0,00

169.025.000,00

(27.061.100,00)

86,20


141.314.000,00

282.515.875,00

284.700.000,00

708.529.875,00

94.068.000,00

267.203.400,00

281.340.000,00

642.611.400,00

(65.918.475,00)

90,70


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12


21.024.000,00

2.197.500,00

0,00

23.221.500,00

9.924.000,00

2.197.500,00

0,00

12.121.500,00

(11.100.000,00)

52,20


21.024.000,00

2.197.500,00

0,00

23.221.500,00

9.924.000,00

2.197.500,00

0,00

12.121.500,00

(11.100.000,00)

52,20


120.290.000,00

280.318.375,00

284.700.000,00

685.308.375,00

84.144.000,00

265.005.900,00

281.340.000,00

630.489.900,00

(54.818.475,00)

92,00

1

26

12401

06

1

26

12401

06

1

26

12401

15

1

26

12401

15

03

Kegiatan Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

10.350.000,00

89.871.400,00

0,00

100.221.400,00

9.250.000,00

85.711.000,00

0,00

94.961.000,00

(5.260.400,00)

94,75

1

26

12401

15

05

Kegiatan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

27.620.000,00

114.410.000,00

0,00

142.030.000,00

12.912.000,00

110.913.600,00

0,00

123.825.600,00

(18.204.400,00)

87,18

1

26

12401

15

08

Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

25.200.000,00

52.592.600,00

0,00

77.792.600,00

18.900.000,00

44.937.700,00

0,00

63.837.700,00

(13.954.900,00)

82,06

1

26

12401

15

09

Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

57.120.000,00

23.444.375,00

284.700.000,00

365.264.375,00

43.082.000,00

23.443.600,00

281.340.000,00

347.865.600,00

(17.398.775,00)

95,24

URUSAN PILIHAN

2.015.608.900,00

31.378.308.132,00

19.111.345.770,00

52.505.262.802,00

1.766.355.500,00

27.854.427.447,75

17.362.704.327,00

46.983.487.274,75

(5.521.775.527,25)

89,48

Pertanian

1.043.495.500,00

14.778.220.482,00

12.223.450.350,00

28.045.166.332,00

809.230.000,00

12.679.136.651,75

11.722.817.307,00

25.211.183.958,75

(2.833.982.373,25)

89,89

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

997.495.500,00

11.477.682.482,00

11.478.244.450,00

23.953.422.432,00

765.480.000,00

9.656.813.431,75

11.100.212.397,00

21.522.505.828,75

(2.430.916.603,25)

89,85


0,00

1.180.530.100,00

304.916.100,00

1.485.446.200,00

0,00

1.063.390.546,75

274.318.000,00

1.337.708.546,75

(147.737.653,25)

90,05


0,00

162.500.000,00

0,00

162.500.000,00

0,00

114.511.400,00

0,00

114.511.400,00

(47.988.600,00)

70,47

01

2 2

01

2

01

02

2

01

02

01

2

01

02

01

02


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

% 12

2

01

02

01

08


2

01

02

01

11


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

51.179.200,00

0,00

51.179.200,00

(3.820.800,00)

93,05

2

01

02

01

13


0,00

0,00

304.916.100,00

304.916.100,00

0,00

0,00

274.318.000,00

274.318.000,00

(30.598.100,00)

89,97

2

01

02

01

14


0,00

49.169.800,00

0,00

49.169.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(49.169.800,00)

0,00

2

01

02

01

16


0,00

191.400.000,00

0,00

191.400.000,00

0,00

180.288.104,75

0,00

180.288.104,75

(11.111.895,25)

94,19

2

01

02

01

18


0,00

632.460.300,00

0,00

632.460.300,00

0,00

627.411.842,00

0,00

627.411.842,00

(5.048.458,00)

99,20

2

01

02

02


0,00

228.000.000,00

550.000.000,00

778.000.000,00

0,00

174.026.000,00

571.957.000,00

745.983.000,00

(32.017.000,00)

95,88

2

01

02

02

07


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.560.000,00

28.560.000,00

28.560.000,00

2

01

02

02

22


0,00

168.000.000,00

0,00

168.000.000,00

0,00

117.976.000,00

0,00

117.976.000,00

(50.024.000,00)

70,22

2

01

02

02

26


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

19.680.000,00

0,00

19.680.000,00

(320.000,00)

98,40

2

01

02

02

31


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

36.370.000,00

0,00

36.370.000,00

(3.630.000,00)

90,92

2

01

02

02

42


0,00

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

0,00

0,00

543.397.000,00

543.397.000,00

(6.603.000,00)

98,80

2

01

02

06


49.795.500,00

10.204.500,00

0,00

60.000.000,00

45.480.000,00

0,00

0,00

45.480.000,00

(14.520.000,00)

75,80

2

01

02

06


49.795.500,00

10.204.500,00

0,00

60.000.000,00

45.480.000,00

0,00

0,00

45.480.000,00

(14.520.000,00)

75,80

2

01

02

15

345.350.000,00

1.002.009.400,00

37.500.000,00

1.384.859.400,00

281.500.000,00

895.691.750,00

11.418.182,00

1.188.609.932,00

(196.249.468,00)

85,83

01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

100,00


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

01

02

15

01

Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

01

02

15

02

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2

01

02

15

03

Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani pertanian/perkebunan

2

01

02

16

2

01

02

16

09

Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2

01

02

16

12

Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2

01

02

16

29

Kegiatan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2

01

02

17

2

01

02

17

07

Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

2

01

02

17

14

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Distribusi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

0,00

0,00

7.344.859.350,00

7.344.859.350,00

0,00

0,00

7.238.115.815,00

7.238.115.815,00

(106.743.535,00)

98,55

2

01

02

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

0,00

2.542.018.482,00

2.844.850.000,00

5.386.868.482,00

0,00

2.331.740.650,00

2.818.758.200,00

5.150.498.850,00

(236.369.632,00)

95,61

204.000.000,00

491.000.000,00

0,00

695.000.000,00

204.000.000,00

464.784.840,00

0,00

668.784.840,00

(26.215.160,00)

96,23

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

58.343.750,00

0,00

58.343.750,00

(1.656.250,00)

97,24

141.350.000,00

451.009.400,00

37.500.000,00

629.859.400,00

77.500.000,00

372.563.160,00

11.418.182,00

461.481.342,00

(168.378.058,00)

73,27

7.500.000,00

1.980.500.000,00

0,00

1.988.000.000,00

5.000.000,00

1.932.433.475,00

0,00

1.937.433.475,00

(50.566.525,00)

97,46

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

310.755.000,00

0,00

310.755.000,00

(9.245.000,00)

97,11

7.500.000,00

1.610.500.000,00

0,00

1.618.000.000,00

5.000.000,00

1.581.428.475,00

0,00

1.586.428.475,00

(31.571.525,00)

98,05

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

40.250.000,00

0,00

40.250.000,00

(9.750.000,00)

80,50

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

11.500.000,00

189.282.000,00

7.344.859.350,00

7.545.641.350,00

9.500.000,00

184.098.760,00

7.238.115.815,00

7.431.714.575,00

(113.926.775,00)

98,49

11.500.000,00

189.282.000,00

0,00

200.782.000,00

9.500.000,00

184.098.760,00

0,00

193.598.760,00

(7.183.240,00)

96,42

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

2

01

02

18

02

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2

01

02

18

06

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

57.507.170,00

0,00

57.507.170,00

(2.492.830,00)

95,85

2

01

02

19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

0,00

2.033.840.000,00

0,00

2.033.840.000,00

0,00

1.481.616.650,00

0,00

1.481.616.650,00

(552.223.350,00)

72,85

2

01

02

19

02

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

0,00

1.078.490.000,00

0,00

1.078.490.000,00

0,00

576.035.250,00

0,00

576.035.250,00

(502.454.750,00)

53,41

2

01

02

19

03

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

0,00

655.350.000,00

0,00

655.350.000,00

0,00

639.081.400,00

0,00

639.081.400,00

(16.268.600,00)

97,52

2

01

02

19

05

Kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

266.500.000,00

0,00

266.500.000,00

(33.500.000,00)

88,83

2

01

02

20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

557.100.000,00

102.900.000,00

396.119.000,00

1.056.119.000,00

406.500.000,00

57.757.600,00

185.645.200,00

649.902.800,00

(406.216.200,00)

61,54

2

01

02

20

01

Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

0,00

0,00

396.119.000,00

396.119.000,00

0,00

0,00

185.645.200,00

185.645.200,00

(210.473.800,00)

46,87

2

01

02

20

03

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

557.100.000,00

102.900.000,00

0,00

660.000.000,00

406.500.000,00

57.757.600,00

0,00

464.257.600,00

(195.742.400,00)

70,34

2

01

02

25

Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau

26.250.000,00

2.208.398.000,00

0,00

2.234.648.000,00

17.500.000,00

1.536.058.000,00

0,00

1.553.558.000,00

(681.090.000,00)

69,52

2

01

02

25

Kegiatan Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah (DBHCHT)

22.500.000,00

2.004.489.000,00

0,00

2.026.989.000,00

15.000.000,00

1.351.653.000,00

0,00

1.366.653.000,00

(660.336.000,00)

67,42

02

0,00

2.482.018.482,00

2.844.850.000,00

5.326.868.482,00

0,00

2.274.233.480,00

2.818.758.200,00

5.092.991.680,00

(233.876.802,00)

95,61


Kode


1

2 25

04

Kegiatan Penanganan panen dan pascapanen bahan baku (DBHCHT)

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

01

02

2

01

03

2

01

03

01

2

01

03

01

01


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

6.590.000,00

0,00

6.590.000,00

(910.000,00)

87,87

2

01

03

01

10


0,00

156.000.000,00

0,00

156.000.000,00

0,00

155.959.400,00

0,00

155.959.400,00

(40.600,00)

99,97

2

01

03

01

12


0,00

33.386.600,00

64.500.000,00

97.886.600,00

0,00

29.490.100,00

64.500.000,00

93.990.100,00

(3.896.500,00)

96,02

2

01

03

01

14


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.313.000,00

0,00

48.313.000,00

48.313.000,00

2

01

03

01

17


0,00

114.568.600,00

0,00

114.568.600,00

0,00

108.750.000,00

0,00

108.750.000,00

(5.818.600,00)

94,92

2

01

03

02


0,00

60.000.000,00

463.239.000,00

523.239.000,00

0,00

58.573.700,00

362.203.010,00

420.776.710,00

(102.462.290,00)

80,42

2

01

03

02

03


0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

255.473.410,00

255.473.410,00

(44.526.590,00)

85,16

2

01

03

02

07


0,00

0,00

47.150.000,00

47.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(47.150.000,00)

0,00

2

01

03

02

10


0,00

0,00

116.089.000,00

116.089.000,00

0,00

0,00

106.729.600,00

106.729.600,00

(9.359.400,00)

91,94

2

01

03

02

24


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

58.573.700,00

0,00

58.573.700,00

(1.426.300,00)

97,62

2

01

03

06


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.587.050,00

0,00

9.587.050,00

9.587.050,00

3.750.000,00

203.909.000,00

0,00

207.659.000,00

2.500.000,00

184.405.000,00

0,00

186.905.000,00

(20.754.000,00)

90,01

46.000.000,00

3.300.538.000,00

745.205.900,00

4.091.743.900,00

43.750.000,00

3.022.323.220,00

622.604.910,00

3.688.678.130,00

(403.065.770,00)

90,15


0,00

311.455.200,00

64.500.000,00

375.955.200,00

0,00

349.102.500,00

64.500.000,00

413.602.500,00

37.647.300,00

110,01

Dinas Peternakan


Kode


Pegawai 1

2 01


Realisasi

3


Modal

4


5

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

01

03

06

2

01

03

18

2

01

03

18

2

01

03

21

2

01

03

21

02

Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2

01

03

21

05


2

01

03

21

06

Kegiatan Pengendalian Penyakit Flu Burung ( Avian Influenza)

0,00

108.000.000,00

0,00

108.000.000,00

0,00

105.172.730,00

0,00

105.172.730,00

(2.827.270,00)

97,38

2

01

03

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

0,00

1.325.000.000,00

0,00

1.325.000.000,00

0,00

1.224.914.850,00

0,00

1.224.914.850,00

(100.085.150,00)

92,45

2

01

03

22

03

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

0,00

1.150.000.000,00

0,00

1.150.000.000,00

0,00

1.059.052.850,00

0,00

1.059.052.850,00

(90.947.150,00)

92,09

2

01

03

22

06

Kegiatan Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

165.862.000,00

0,00

165.862.000,00

(9.138.000,00)

94,78

2

01

03

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

25.400.000,00

524.600.000,00

0,00

550.000.000,00

23.150.000,00

501.342.700,00

0,00

524.492.700,00

(25.507.300,00)

95,36

2

01

03

23

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

10.000.000,00

390.000.000,00

0,00

400.000.000,00

10.000.000,00

384.472.400,00

0,00

394.472.400,00

(5.527.600,00)

98,62

05

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.587.050,00

0,00

9.587.050,00

9.587.050,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1.000.000,00

63.900.000,00

0,00

64.900.000,00

1.000.000,00

62.539.100,00

0,00

63.539.100,00

(1.360.900,00)

97,90

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.000.000,00

63.900.000,00

0,00

64.900.000,00

1.000.000,00

62.539.100,00

0,00

63.539.100,00

(1.360.900,00)

97,90

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

7.600.000,00

685.367.800,00

217.466.900,00

910.434.700,00

7.600.000,00

609.649.095,00

195.901.900,00

813.150.995,00

(97.283.705,00)

89,31

0,00

459.967.800,00

217.466.900,00

677.434.700,00

0,00

414.658.365,00

195.901.900,00

610.560.265,00

(66.874.435,00)

90,13

7.600.000,00

117.400.000,00

0,00

125.000.000,00

7.600.000,00

89.818.000,00

0,00

97.418.000,00

(27.582.000,00)

77,93


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

01

03

23

06

Kegiatan Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

2

01

03

23

10

Kegiatan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

9.350.000,00

65.650.000,00

0,00

75.000.000,00

8.800.000,00

54.230.500,00

0,00

63.030.500,00

(11.969.500,00)

84,04

2

01

03

24

Program peningkatan produksi peternakan

12.000.000,00

330.215.000,00

0,00

342.215.000,00

12.000.000,00

206.614.225,00

0,00

218.614.225,00

(123.600.775,00)

63,88

2

01

03

24

02

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

138.143.025,00

0,00

138.143.025,00

(11.856.975,00)

92,10

2

01

03

24

05

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

12.000.000,00

180.215.000,00

0,00

192.215.000,00

12.000.000,00

68.471.200,00

0,00

80.471.200,00

(111.743.800,00)

41,87

2

02

Kehutanan

31.000.000,00

1.372.325.000,00

411.800.000,00

1.815.125.000,00

31.000.000,00

1.336.047.500,00

402.875.000,00

1.769.922.500,00

(45.202.500,00)

97,51

2

02

20102

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

31.000.000,00

1.372.325.000,00

411.800.000,00

1.815.125.000,00

31.000.000,00

1.336.047.500,00

402.875.000,00

1.769.922.500,00

(45.202.500,00)

97,51

2

02

20102

15

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

8.500.000,00

312.875.000,00

0,00

321.375.000,00

8.500.000,00

301.057.900,00

0,00

309.557.900,00

(11.817.100,00)

96,32

2

02

20102

15

02

Kegiatan Pengembangan hutan tanaman

6.000.000,00

193.000.000,00

0,00

199.000.000,00

6.000.000,00

189.899.920,00

0,00

195.899.920,00

(3.100.080,00)

98,44

2

02

20102

15

03

Kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu

2.500.000,00

94.875.000,00

0,00

97.375.000,00

2.500.000,00

94.726.000,00

0,00

97.226.000,00

(149.000,00)

99,85

2

02

20102

15

05

Kegiatan Optimalisasi PNBP

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

16.431.980,00

0,00

16.431.980,00

(8.568.020,00)

65,73

2

02

20102

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

17.500.000,00

909.750.000,00

389.000.000,00

1.316.250.000,00

17.500.000,00

887.925.620,00

387.035.000,00

1.292.460.620,00

(23.789.380,00)

98,19

2

02

20102

16

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

17.500.000,00

909.750.000,00

389.000.000,00

1.316.250.000,00

17.500.000,00

887.925.620,00

387.035.000,00

1.292.460.620,00

(23.789.380,00)

98,19

2

02

20102

17

0,00

14.700.000,00

22.800.000,00

37.500.000,00

0,00

14.184.000,00

15.840.000,00

30.024.000,00

(7.476.000,00)

80,06

06

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

6.050.000,00

68.950.000,00

0,00

75.000.000,00

4.350.000,00

62.639.800,00

0,00

66.989.800,00

(8.010.200,00)

89,32


Kode


Pegawai 1

2 07

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

2

02

20102

17

2

02

20102

20

2

02

20102

20

2

03

2

03

10601

2

03

10601

15

2

03

10601

15

2

03

20601

2

03

20601

15

2

03

20601

15

05

Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

2

03

20601

15

07

Kegiatan Perencanaan,Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral

02

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

0,00

14.700.000,00

22.800.000,00

37.500.000,00

0,00

14.184.000,00

15.840.000,00

30.024.000,00

(7.476.000,00)

80,06

Program perencanaan dan pengembangan hutan

5.000.000,00

135.000.000,00

0,00

140.000.000,00

5.000.000,00

132.879.980,00

0,00

137.879.980,00

(2.120.020,00)

98,49

Kegiatan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

5.000.000,00

135.000.000,00

0,00

140.000.000,00

5.000.000,00

132.879.980,00

0,00

137.879.980,00

(2.120.020,00)

98,49

27.942.000,00

583.720.800,00

149.500.000,00

761.162.800,00

24.808.000,00

513.541.800,00

149.300.000,00

687.649.800,00

(73.513.000,00)

90,34


9.168.000,00

0,00

0,00

9.168.000,00

7.104.000,00

0,00

0,00

7.104.000,00

(2.064.000,00)

77,49

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

9.168.000,00

0,00

0,00

9.168.000,00

7.104.000,00

0,00

0,00

7.104.000,00

(2.064.000,00)

77,49

Kegiatan Perencanaan,Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral

9.168.000,00

0,00

0,00

9.168.000,00

7.104.000,00

0,00

0,00

7.104.000,00

(2.064.000,00)

77,49

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

18.774.000,00

583.720.800,00

149.500.000,00

751.994.800,00

17.704.000,00

513.541.800,00

149.300.000,00

680.545.800,00

(71.449.000,00)

90,50

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

16.638.000,00

470.856.800,00

149.500.000,00

636.994.800,00

15.568.000,00

427.847.550,00

149.300.000,00

592.715.550,00

(44.279.250,00)

93,05

1.990.000,00

19.510.000,00

0,00

21.500.000,00

1.672.000,00

8.008.000,00

0,00

9.680.000,00

(11.820.000,00)

45,02

0,00

166.332.000,00

149.500.000,00

315.832.000,00

0,00

155.201.550,00

149.300.000,00

304.501.550,00

(11.330.450,00)

96,41

Energi dan Sumberdaya Mineral

07

Realisasi


Kode


1

2 09

Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengembangan pengelolaan Air Bawah Tanah

2

03

20601

15

2

03

20601

16

2

03

20601

16

2

03

20601

17

2

03

20601

17

2

04

2

04

11701

2

04

11701

15

2

04

11701

15

02

Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2

04

11701

15

03

Kegiatan Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2

04

11701

15

05

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2

04

11701

17

01

03

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

14.648.000,00

285.014.800,00

0,00

299.662.800,00

13.896.000,00

264.638.000,00

0,00

278.534.000,00

(21.128.800,00)

92,95

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2.136.000,00

62.864.000,00

0,00

65.000.000,00

2.136.000,00

37.808.250,00

0,00

39.944.250,00

(25.055.750,00)

61,45

Kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

2.136.000,00

62.864.000,00

0,00

65.000.000,00

2.136.000,00

37.808.250,00

0,00

39.944.250,00

(25.055.750,00)

61,45

Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.886.000,00

0,00

47.886.000,00

(2.114.000,00)

95,77

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

47.886.000,00

0,00

47.886.000,00

(2.114.000,00)

95,77

Pariwisata

53.800.000,00

2.216.200.000,00

1.250.000.000,00

3.520.000.000,00

49.000.000,00

2.136.471.228,00

44.084.000,00

2.229.555.228,00

(1.290.444.772,00)

63,34

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

53.800.000,00

2.216.200.000,00

1.250.000.000,00

3.520.000.000,00

49.000.000,00

2.136.471.228,00

44.084.000,00

2.229.555.228,00

(1.290.444.772,00)

63,34

Program pengembangan pemasaran pariwisata

43.400.000,00

1.976.600.000,00

1.250.000.000,00

3.270.000.000,00

38.600.000,00

1.901.796.228,00

44.084.000,00

1.984.480.228,00

(1.285.519.772,00)

60,69

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

840.712.000,00

0,00

840.712.000,00

(9.288.000,00)

98,91

35.300.000,00

484.700.000,00

0,00

520.000.000,00

30.500.000,00

457.495.950,00

0,00

487.995.950,00

(32.004.050,00)

93,85

8.100.000,00

641.900.000,00

1.250.000.000,00

1.900.000.000,00

8.100.000,00

603.588.278,00

44.084.000,00

655.772.278,00

(1.244.227.722,00)

34,51

10.400.000,00

239.600.000,00

0,00

250.000.000,00

10.400.000,00

234.675.000,00

0,00

245.075.000,00

(4.925.000,00)

98,03

Program pengembangan Kemitraan


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

04

11701

17

01

Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database

2

04

11701

17

08

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2

05

2

05

01

2

05

01

01

2

05

01

01

01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

02


0,00

101.500.000,00

0,00

101.500.000,00

0,00

82.900.689,00

0,00

82.900.689,00

(18.599.311,00)

81,68

2

05

01

01

08


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

09


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

10


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

11


0,00

54.620.150,00

0,00

54.620.150,00

0,00

54.619.950,00

0,00

54.619.950,00

(200,00)

100,00

2

05

01

01

12


0,00

15.000.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

0,00

15.000.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

13


0,00

0,00

61.539.700,00

61.539.700,00

0,00

0,00

54.039.700,00

54.039.700,00

(7.500.000,00)

87,81

2

05

01

01

14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

100,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

149.300.000,00

0,00

149.300.000,00

(700.000,00)

99,53

10.400.000,00

89.600.000,00

0,00

100.000.000,00

10.400.000,00

85.375.000,00

0,00

95.775.000,00

(4.225.000,00)

95,78

Kelautan dan Perikanan

201.660.000,00

6.726.848.950,00

2.349.106.550,00

9.277.615.500,00

195.843.000,00

5.839.236.959,00

2.330.678.000,00

8.365.757.959,00

(911.857.541,00)

90,17

Dinas Kelautan dan Perikanan

201.660.000,00

6.726.848.950,00

2.349.106.550,00

9.277.615.500,00

195.843.000,00

5.839.236.959,00

2.330.678.000,00

8.365.757.959,00

(911.857.541,00)

90,17


0,00

733.720.150,00

81.539.700,00

815.259.850,00

0,00

715.045.314,00

74.039.700,00

789.085.014,00

(26.174.836,00)

96,79


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

05

01

01

16


2

05

01

01

17


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

01

18


0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

349.946.300,00

0,00

349.946.300,00

(53.700,00)

99,98

2

05

01

02


0,00

215.000.000,00

212.720.000,00

427.720.000,00

0,00

211.163.100,00

212.609.300,00

423.772.400,00

(3.947.600,00)

99,08

2

05

01

02

07


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

39.999.300,00

39.999.300,00

(700,00)

100,00

2

05

01

02

10


0,00

0,00

22.720.000,00

22.720.000,00

0,00

0,00

22.720.000,00

22.720.000,00

0,00

100,00

2

05

01

02

22


0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

139.890.000,00

0,00

139.890.000,00

(110.000,00)

99,92

2

05

01

02

24


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

46.277.100,00

0,00

46.277.100,00

(3.722.900,00)

92,55

2

05

01

02

32

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

24.996.000,00

0,00

24.996.000,00

(4.000,00)

99,98

2

05

01

02

41


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

2

05

01

02

42


0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

149.890.000,00

149.890.000,00

(110.000,00)

99,93

2

05

01

06


30.016.000,00

7.000.000,00

0,00

37.016.000,00

29.996.000,00

6.999.700,00

0,00

36.995.700,00

(20.300,00)

99,95

2

05

01

06

01


17.016.000,00

3.000.000,00

0,00

20.016.000,00

16.996.000,00

3.000.000,00

0,00

19.996.000,00

(20.000,00)

99,90

2

05

01

06

02


13.000.000,00

4.000.000,00

0,00

17.000.000,00

13.000.000,00

3.999.700,00

0,00

16.999.700,00

(300,00)

100,00

0,00

72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

72.578.375,00

0,00

72.578.375,00

(21.625,00)

99,97


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

37.634.000,00

610.372.600,00

26.000.000,00

674.006.600,00

37.620.000,00

604.808.500,00

25.000.000,00

667.428.500,00

(6.578.100,00)

99,02

2

05

01

15

2

05

01

15

01

Kegiatan Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

29.144.000,00

45.856.000,00

10.000.000,00

85.000.000,00

29.140.000,00

41.952.300,00

9.000.000,00

80.092.300,00

(4.907.700,00)

94,23

2

05

01

15

04

Kegiatan Rehabilitasi ekosistem

8.490.000,00

564.516.600,00

16.000.000,00

589.006.600,00

8.480.000,00

562.856.200,00

16.000.000,00

587.336.200,00

(1.670.400,00)

99,72

2

05

01

17

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1.950.000,00

173.258.000,00

0,00

175.208.000,00

1.936.000,00

173.156.000,00

0,00

175.092.000,00

(116.000,00)

99,93

2

05

01

17

Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1.950.000,00

173.258.000,00

0,00

175.208.000,00

1.936.000,00

173.156.000,00

0,00

175.092.000,00

(116.000,00)

99,93

2

05

01

20

36.424.000,00

2.428.404.000,00

934.750.000,00

3.399.578.000,00

36.404.000,00

2.398.045.995,00

932.367.500,00

3.366.817.495,00

(32.760.505,00)

99,04

2

05

01

20

01

Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul

2.108.000,00

187.892.000,00

0,00

190.000.000,00

2.108.000,00

187.751.270,00

0,00

189.859.270,00

(140.730,00)

99,93

2

05

01

20

02

Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

30.644.000,00

1.353.841.000,00

0,00

1.384.485.000,00

30.644.000,00

1.347.878.700,00

0,00

1.378.522.700,00

(5.962.300,00)

99,57

2

05

01

20

03

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan

3.672.000,00

296.328.000,00

0,00

300.000.000,00

3.652.000,00

295.949.500,00

0,00

299.601.500,00

(398.500,00)

99,87

2

05

01

20

05

Kegiatan Peningkatan mutu balai benih ikan

0,00

190.343.000,00

934.750.000,00

1.125.093.000,00

0,00

190.131.525,00

932.367.500,00

1.122.499.025,00

(2.593.975,00)

99,77

2

05

01

20

08

Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Budidaya Perairan

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

376.335.000,00

0,00

376.335.000,00

(23.665.000,00)

94,08

2

05

01

21

Program pengembangan perikanan tangkap

22.000.000,00

1.110.080.000,00

767.550.000,00

1.899.630.000,00

22.000.000,00

1.105.980.750,00

765.066.300,00

1.893.047.050,00

(6.582.950,00)

99,65

2

05

01

21

01

Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

22.000.000,00

1.064.630.000,00

0,00

1.086.630.000,00

22.000.000,00

1.060.538.750,00

0,00

1.082.538.750,00

(4.091.250,00)

99,62

2

05

01

21

02

Kegiatan Pembangunan tempat pelelangan ikan

0,00

0,00

164.000.000,00

164.000.000,00

0,00

0,00

163.576.400,00

163.576.400,00

(423.600,00)

99,74

01

Program pengembangan budidaya perikanan


Kode


Pegawai 1

2

Realisasi

3


Modal

4


5

6=3+4+5

Barang dan Jasa

Pegawai 7

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Modal

8

9

2

05

01

21

04

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

2

05

01

21

07

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

0,00

450.000,00

382.550.000,00

383.000.000,00

0,00

447.500,00

381.285.200,00

381.732.700,00

(1.267.300,00)

99,67

2

05

01

21

08

Kegiatan Pengkayaan sumberdaya ikan

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

44.994.500,00

0,00

44.994.500,00

(5.500,00)

99,99

2

05

01

23

51.636.000,00

1.368.014.200,00

222.034.850,00

1.641.685.050,00

45.887.000,00

551.087.600,00

221.333.200,00

818.307.800,00

(823.377.250,00)

49,85

2

05

01

23

03

Kegiatan peningkatan konsumsi produk perikanan olahan

9.100.000,00

215.501.500,00

0,00

224.601.500,00

8.975.000,00

207.446.500,00

0,00

216.421.500,00

(8.180.000,00)

96,36

2

05

01

23

04

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.968.000,00

71.561.000,00

222.034.850,00

295.563.850,00

1.952.000,00

71.157.900,00

221.333.200,00

294.443.100,00

(1.120.750,00)

99,62

2

05

01

23

05

Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

40.568.000,00

1.080.951.700,00

0,00

1.121.519.700,00

34.960.000,00

272.483.200,00

0,00

307.443.200,00

(814.076.500,00)

27,41

2

05

01

26

Program peningkatan kualitas dan akses jaringan perikanan

22.000.000,00

31.000.000,00

104.512.000,00

157.512.000,00

22.000.000,00

22.950.000,00

100.262.000,00

145.212.000,00

(12.300.000,00)

92,19

2

05

01

26

01

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendataan Potensi Perikanan

22.000.000,00

26.000.000,00

0,00

48.000.000,00

22.000.000,00

17.950.000,00

0,00

39.950.000,00

(8.050.000,00)

83,23

2

05

01

26

02

Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan

0,00

5.000.000,00

104.512.000,00

109.512.000,00

0,00

5.000.000,00

100.262.000,00

105.262.000,00

(4.250.000,00)

96,12

2

05

01

28

Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

100,00

2

05

01

28

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Detail Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

100,00

2

06

87.710.400,00

1.999.493.900,00

2.727.488.870,00

4.814.693.170,00

86.824.000,00

1.800.429.309,00

2.712.950.020,00

4.600.203.329,00

(214.489.841,00)

95,55

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

01

Perdagangan

0,00

0,00

221.000.000,00

221.000.000,00

0,00

0,00

220.204.700,00

220.204.700,00

(795.300,00)

99,64


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Sekretariat Daerah

25.246.400,00

209.753.600,00

0,00

235.000.000,00

24.456.000,00

156.839.350,00

0,00

181.295.350,00

(53.704.650,00)

77,15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

25.246.400,00

209.753.600,00

0,00

235.000.000,00

24.456.000,00

156.839.350,00

0,00

181.295.350,00

(53.704.650,00)

77,15

16.150.400,00

158.849.600,00

0,00

175.000.000,00

15.908.000,00

117.402.350,00

0,00

133.310.350,00

(41.689.650,00)

76,18

9.096.000,00

50.904.000,00

0,00

60.000.000,00

8.548.000,00

39.437.000,00

0,00

47.985.000,00

(12.015.000,00)

79,98

62.464.000,00

1.789.740.300,00

2.727.488.870,00

4.579.693.170,00

62.368.000,00

1.643.589.959,00

2.712.950.020,00

4.418.907.979,00

(160.785.191,00)

96,49


0,00

668.404.300,00

75.000.000,00

743.404.300,00

0,00

639.223.616,00

74.775.000,00

713.998.616,00

(29.405.684,00)

96,04

2

06

12003

2

06

12003

15

2

06

12003

15

03

Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

06

12003

15

05

Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Cukai

2

06

01

2

06

01

01

2

06

01

01

01


0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

100,00

2

06

01

01

02


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

61.823.432,00

0,00

61.823.432,00

(8.176.568,00)

88,32

2

06

01

01

08


0,00

65.400.000,00

0,00

65.400.000,00

0,00

65.400.000,00

0,00

65.400.000,00

0,00

100,00

2

06

01

01

10


0,00

63.604.300,00

0,00

63.604.300,00

0,00

63.604.300,00

0,00

63.604.300,00

0,00

100,00

2

06

01

01

11


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

100,00

2

06

01

01

12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

100,00

2

06

01

01

13


0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

74.775.000,00

74.775.000,00

(225.000,00)

99,70

2

06

01

01

14


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

100,00



Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

Pegawai

6=3+4+5

7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

06

01

01

16


2

06

01

01

17


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

100,00

2

06

01

01

18


0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

329.103.384,00

0,00

329.103.384,00

(20.896.616,00)

94,03

2

06

01

02


0,00

240.300.000,00

168.000.000,00

408.300.000,00

0,00

235.633.400,00

167.230.000,00

402.863.400,00

(5.436.600,00)

98,67

2

06

01

02

07


0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

99.680.000,00

99.680.000,00

(320.000,00)

99,68

2

06

01

02

10


0,00

0,00

68.000.000,00

68.000.000,00

0,00

0,00

67.550.000,00

67.550.000,00

(450.000,00)

99,34

2

06

01

02

22


0,00

195.300.000,00

0,00

195.300.000,00

0,00

194.275.000,00

0,00

194.275.000,00

(1.025.000,00)

99,48

2

06

01

02

24


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

21.358.400,00

0,00

21.358.400,00

(3.641.600,00)

85,43

2

06

01

02

31


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

100,00

2

06

01

06


32.676.000,00

2.324.000,00

0,00

35.000.000,00

32.580.000,00

2.324.000,00

0,00

34.904.000,00

(96.000,00)

99,73

2

06

01

06


32.676.000,00

2.324.000,00

0,00

35.000.000,00

32.580.000,00

2.324.000,00

0,00

34.904.000,00

(96.000,00)

99,73

2

06

01

15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

68.799.000,00

0,00

68.799.000,00

(6.201.000,00)

91,73

2

06

01

15

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

01

02

0,00

39.600.000,00

0,00

39.600.000,00

0,00

39.492.500,00

0,00

39.492.500,00

(107.500,00)

99,73


Kode


1

2

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati di peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

68.799.000,00

0,00

68.799.000,00

(6.201.000,00)

91,73

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

0,00

265.000.000,00

0,00

265.000.000,00

0,00

264.339.060,00

0,00

264.339.060,00

(660.940,00)

99,75

Kegiatan Pembangunan promosi perdagangan internasional

0,00

265.000.000,00

0,00

265.000.000,00

0,00

264.339.060,00

0,00

264.339.060,00

(660.940,00)

99,75

12.288.000,00

473.712.000,00

2.484.488.870,00

2.970.488.870,00

12.288.000,00

372.770.883,00

2.470.945.020,00

2.856.003.903,00

(114.484.967,00)

96,15

2

06

01

15

2

06

01

17

2

06

01

17

2

06

01

18

2

06

01

18

02

Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

33.569.300,00

0,00

33.569.300,00

(26.430.700,00)

55,95

2

06

01

18

03

Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

5.000.000,00

226.000.000,00

2.484.488.870,00

2.715.488.870,00

5.000.000,00

176.077.800,00

2.470.945.020,00

2.652.022.820,00

(63.466.050,00)

97,66

2

06

01

18

06

Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

130.670.000,00

0,00

130.670.000,00

(4.330.000,00)

96,79

2

06

01

18

08

Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengembangan dunia usaha

7.288.000,00

52.712.000,00

0,00

60.000.000,00

7.288.000,00

32.453.783,00

0,00

39.741.783,00

(20.258.217,00)

66,24

2

06

01

19

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

17.500.000,00

65.000.000,00

0,00

82.500.000,00

17.500.000,00

60.500.000,00

0,00

78.000.000,00

(4.500.000,00)

94,55

2

06

01

19

Kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

17.500.000,00

65.000.000,00

0,00

82.500.000,00

17.500.000,00

60.500.000,00

0,00

78.000.000,00

(4.500.000,00)

94,55

2

07

Perindustrian

503.500.000,00

3.436.500.000,00

0,00

3.940.000.000,00

503.500.000,00

3.285.212.800,00

0,00

3.788.712.800,00

(151.287.200,00)

96,16

2

07


503.500.000,00

3.436.500.000,00

0,00

3.940.000.000,00

503.500.000,00

3.285.212.800,00

0,00

3.788.712.800,00

(151.287.200,00)

96,16

20601

08

Realisasi

12

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

01


Kode


1

2 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2

07

20601

16

2

07

20601

16

01

Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

22.500.000,00

287.500.000,00

0,00

310.000.000,00

22.500.000,00

280.199.800,00

0,00

302.699.800,00

(7.300.200,00)

97,65

2

07

20601

16

06

Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

74.820.000,00

0,00

74.820.000,00

(180.000,00)

99,76

2

07

20601

16

07

Kegiatan Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat

435.500.000,00

1.969.500.000,00

0,00

2.405.000.000,00

435.500.000,00

1.924.640.000,00

0,00

2.360.140.000,00

(44.860.000,00)

98,13

2

07

20601

16

10

Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Design Produk Industri

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

344.970.000,00

0,00

344.970.000,00

(5.030.000,00)

98,56

2

07

20601

17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

42.000.000,00

633.000.000,00

0,00

675.000.000,00

42.000.000,00

539.973.000,00

0,00

581.973.000,00

(93.027.000,00)

86,22

2

07

20601

17

01

Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri

30.000.000,00

220.000.000,00

0,00

250.000.000,00

30.000.000,00

164.900.000,00

0,00

194.900.000,00

(55.100.000,00)

77,96

2

07

20601

17

02

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

247.098.000,00

0,00

247.098.000,00

(2.902.000,00)

98,84

2

07

20601

17

04

Kegiatan Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

12.000.000,00

163.000.000,00

0,00

175.000.000,00

12.000.000,00

127.975.000,00

0,00

139.975.000,00

(35.025.000,00)

79,99

2

07

20601

18

Program penataan struktur industri

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

74.250.000,00

0,00

74.250.000,00

(750.000,00)

99,00

2

07

20601

18

Kegiatan Pemetaan Industri kecil dan menengah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

74.250.000,00

0,00

74.250.000,00

(750.000,00)

99,00

2

07

20601

19

Program pengembangan sentrasentra industri potensial

3.500.000,00

46.500.000,00

0,00

50.000.000,00

3.500.000,00

46.360.000,00

0,00

49.860.000,00

(140.000,00)

99,72

2

07

20601

19

Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil

3.500.000,00

46.500.000,00

0,00

50.000.000,00

3.500.000,00

46.360.000,00

0,00

49.860.000,00

(140.000,00)

99,72

04

03

458.000.000,00

2.682.000.000,00

0,00

3.140.000.000,00

458.000.000,00

2.624.629.800,00

0,00

3.082.629.800,00

(57.370.200,00)

98,17


Kode


1

2

Realisasi

3


Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai 7

Barang dan Jasa

Modal

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Transmigrasi

66.501.000,00

264.999.000,00

0,00

331.500.000,00

66.150.500,00

264.351.200,00

0,00

330.501.700,00

(998.300,00)

99,70


66.501.000,00

264.999.000,00

0,00

331.500.000,00

66.150.500,00

264.351.200,00

0,00

330.501.700,00

(998.300,00)

99,70

Program pengembangan wilayah transmigrasi

16.000.000,00

169.000.000,00

0,00

185.000.000,00

16.000.000,00

168.821.200,00

0,00

184.821.200,00

(178.800,00)

99,90

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

94.998.600,00

0,00

94.998.600,00

(1.400,00)

100,00

2

08

2

08

11301

2

08

11301

15

2

08

11301

15

02

Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2

08

11301

15

05

Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

16.000.000,00

74.000.000,00

0,00

90.000.000,00

16.000.000,00

73.822.600,00

0,00

89.822.600,00

(177.400,00)

99,80

2

08

11301

16

Program Transmigrasi lokal

23.500.000,00

23.000.000,00

0,00

46.500.000,00

23.500.000,00

22.858.900,00

0,00

46.358.900,00

(141.100,00)

99,70

2

08

11301

16

Kegiatan Pelatihan transmigrasi lokal

23.500.000,00

23.000.000,00

0,00

46.500.000,00

23.500.000,00

22.858.900,00

0,00

46.358.900,00

(141.100,00)

99,70

2

08

11301

17

Program transmigrasi regional

27.001.000,00

72.999.000,00

0,00

100.000.000,00

26.650.500,00

72.671.100,00

0,00

99.321.600,00

(678.400,00)

99,32

2

08

11301

17

Kegiatan Pelatihan transmigrasi regional

27.001.000,00

72.999.000,00

0,00

100.000.000,00

26.650.500,00

72.671.100,00

0,00

99.321.600,00

(678.400,00)

99,32

02

02

Jumlah

83.311.004.700,00

469.610.400.086,0

648.519.714.340,00

1.201.441.119.126,0

68.950.463.132,00

436.431.864.175,3

558.546.677.147,73

1.063.929.004.455,0

(137.512.114.670,91)

88,55

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

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