Lampiran I.3
Perda Pertanggungjawaban Nomor
:
000
Tanggal
:
31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan ANGGARAN
1 1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09
2 Urusan Wajib
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
4.501.508.400,00
9.956.339.313,00
22.606.281.011,00
37.064.128.724,00
3.690.224.000,00
6.529.789.073,00
20.079.032.900,00
30.299.045.973,00
4.501.508.400,00
9.956.339.313,00
22.606.281.011,00
37.064.128.724,00
3.690.224.000,00
6.529.789.073,00
20.079.032.900,00
30.299.045.973,00
4.501.508.400,00
9.956.339.313,00
22.606.281.011,00
37.064.128.724,00
3.690.224.000,00
6.529.789.073,00
20.079.032.900,00
30.299.045.973,00
4.501.508.400,00
9.956.339.313,00
22.606.281.011,00
37.064.128.724,00
3.690.224.000,00
6.529.789.073,00
20.079.032.900,00
30.299.045.973,00
319.620.000,00
505.565.079,00
7.500.000,00
832.685.079,00
263.995.000,00
336.381.567,00
7.400.000,00
607.776.567,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
89.660,00
0,00
89.660,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
17.291.433,00
0,00
17.291.433,00
125.100.000,00
0,00
0,00
125.100.000,00
106.100.000,00
0,00
0,00
106.100.000,00
0,00
7.423.400,00
0,00
7.423.400,00
0,00
7.068.400,00
0,00
7.068.400,00
0,00
18.635.000,00
0,00
18.635.000,00
0,00
12.747.000,00
0,00
12.747.000,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(6.765.082.751,00)
81,75
(6.765.082.751,00)
81,75
(6.765.082.751,00)
81,75
(6.765.082.751,00)
81,75
(224.908.512,00)
72,99
(2.310.340,00)
3,74
(7.908.567,00)
68,62
(19.000.000,00)
84,81
(355.000,00)
95,22
(5.888.000,00)
68,40
Halaman 1
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
2 Penyediaan alat tulis kantor
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
0,00
60.750.665,00
0,00
60.750.665,00
0,00
60.750.605,00
0,00
60.750.605,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
36.690.704,00
0,00
36.690.704,00
0,00
33.152.775,00
0,00
33.152.775,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.400.000,00
7.400.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
49.480.000,00
0,00
49.480.000,00
0,00
10.076.000,00
0,00
10.076.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
16.022.000,00
0,00
16.022.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
167.463.784,00
0,00
167.463.784,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Perkantoran
84.600.000,00
0,00
0,00
84.600.000,00
84.600.000,00
0,00
0,00
84.600.000,00
83.220.000,00
0,00
0,00
83.220.000,00
46.600.000,00
0,00
0,00
46.600.000,00
26.700.000,00
4.485.310,00
0,00
31.185.310,00
26.695.000,00
4.219.910,00
0,00
30.914.910,00
0,00
183.600.000,00
88.140.000,00
271.740.000,00
0,00
141.758.405,00
80.010.000,00
221.768.405,00
0,00
0,00
88.140.000,00
88.140.000,00
0,00
0,00
80.010.000,00
80.010.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
103.600.000,00
0,00
103.600.000,00
0,00
61.758.405,00
0,00
61.758.405,00
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Perpustakaan Umum Daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur
Program peningkatan disiplin aparatur
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(60,00)
100,00
(3.537.929,00)
90,36
0,00
100,00
(100.000,00)
98,67
(39.404.000,00)
20,36
(26.978.000,00)
37,26
(82.536.216,00)
66,99
0,00
100,00
(36.620.000,00)
56,00
(270.400,00)
99,13
(49.971.595,00)
81,61
(8.130.000,00)
90,78
(41.841.595,00)
59,61
0,00
100,00
0,00
100,00 Halaman 2
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pendataan Aset
Program Pendidikan Anak Usia Dini
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
114.361.156,00
0,00
114.361.156,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
114.361.156,00
0,00
114.361.156,00
117.530.000,00
67.323.924,00
0,00
184.853.924,00
110.675.000,00
60.422.633,00
0,00
171.097.633,00
59.680.000,00
36.944.988,00
0,00
96.624.988,00
52.840.000,00
35.485.711,00
0,00
88.325.711,00
57.850.000,00
30.378.936,00
0,00
88.228.936,00
57.835.000,00
24.936.922,00
0,00
82.771.922,00
1.693.315.000,00
953.621.478,00
0,00
2.646.936.478,00
1.588.025.000,00
511.460.009,00
0,00
2.099.485.009,00
15.760.000,00
140.755.634,00
0,00
156.515.634,00
15.440.000,00
88.817.192,00
0,00
104.257.192,00
34.720.000,00
282.805.859,00
0,00
317.525.859,00
29.920.000,00
206.197.473,00
0,00
236.117.473,00
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
18.700.000,00
80.534.870,00
0,00
99.234.870,00
18.700.000,00
74.065.770,00
0,00
92.765.770,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
21.065.000,00
128.897.084,00
0,00
149.962.084,00
21.065.000,00
108.904.884,00
0,00
129.969.884,00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
28.170.000,00
276.873.090,00
0,00
305.043.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.574.900.000,00
43.754.941,00
0,00
1.618.654.941,00
1.502.900.000,00
33.474.690,00
0,00
1.536.374.690,00
855.140.000,00
3.483.310.169,00
5.676.965.867,00
10.015.416.036,00
651.465.000,00
2.246.669.572,00
4.875.444.400,00
7.773.578.972,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
100,00
(35.638.844,00)
76,24
(35.638.844,00)
76,24
(13.756.291,00)
92,56
(8.299.277,00)
91,41
(5.457.014,00)
93,81
(547.451.469,00)
79,32
(52.258.442,00)
66,61
(81.408.386,00)
74,36
(6.469.100,00)
93,48
(19.992.200,00)
86,67
(305.043.090,00)
0,00
(82.280.251,00)
94,92
(2.241.837.064,00)
77,62
Halaman 3
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85
2 Pembangunan gedung sekolah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
49.690.000,00
249.369.000,00
4.060.845.867,00
4.359.904.867,00
47.235.000,00
204.928.243,00
3.529.206.000,00
3.781.369.243,00
7.920.000,00
0,00
264.000.000,00
271.920.000,00
7.920.000,00
0,00
0,00
7.920.000,00
16.590.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.016.590.000,00
16.590.000,00
0,00
998.737.000,00
1.015.327.000,00
7.920.000,00
0,00
352.120.000,00
360.040.000,00
7.920.000,00
0,00
347.501.400,00
355.421.400,00
32.740.000,00
223.228.083,00
0,00
255.968.083,00
29.640.000,00
191.684.235,00
0,00
221.324.235,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
19.455.000,00
105.384.628,00
0,00
124.839.628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
13.530.000,00
36.829.029,00
0,00
50.359.029,00
13.530.000,00
22.320.400,00
0,00
35.850.400,00
260.520.000,00
713.284.800,00
0,00
973.804.800,00
205.900.000,00
574.114.200,00
0,00
780.014.200,00
Asistensi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
15.605.000,00
114.603.500,00
0,00
130.208.500,00
15.605.000,00
92.877.210,00
0,00
108.482.210,00
Pelaksanaan Pendataan Pendidikan Dasar
51.950.000,00
135.721.000,00
0,00
187.671.000,00
51.950.000,00
106.312.000,00
0,00
158.262.000,00
Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B
34.630.000,00
305.019.750,00
0,00
339.649.750,00
34.630.000,00
211.710.981,00
0,00
246.340.981,00
Pelaksanaan Try Out SD/MI/SMP/MTs
12.595.000,00
223.763.500,00
0,00
236.358.500,00
12.595.000,00
194.510.734,00
0,00
207.105.734,00
Pelaksanaan Sosialisasi, Penggelolaan dan Monitoring Dana BOS SD/SMP
54.050.000,00
124.942.000,00
0,00
178.992.000,00
54.050.000,00
117.448.400,00
0,00
171.498.400,00
Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP
7.940.000,00
33.083.000,00
0,00
41.023.000,00
7.890.000,00
26.848.000,00
0,00
34.738.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan mebeluer sekolah
Pengadaan perlengkapan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa SD/SMP
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(578.535.624,00)
86,73
(264.000.000,00)
2,91
(1.263.000,00)
99,88
(4.618.600,00)
98,72
(34.643.848,00)
86,47
(124.839.628,00)
0,00
(14.508.629,00)
71,19
(193.790.600,00)
80,10
(21.726.290,00)
83,31
(29.409.000,00)
84,33
(93.308.769,00)
72,53
(29.252.766,00)
87,62
(7.493.600,00)
95,81
(6.285.000,00)
84,68
Halaman 4
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19
2 Pelaksanaan Lomba Budaya Mutu SD/SMP
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
38.415.000,00
153.918.500,00
0,00
192.333.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.990.000,00
98.533.500,00
0,00
122.523.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.732.500,00
0,00
72.732.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penggelolaan Bantuan Peralatan Kesenian
22.170.000,00
75.105.000,00
0,00
97.275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Block Grand SD/SMP
17.920.000,00
102.396.500,00
0,00
120.316.500,00
17.900.000,00
84.542.277,00
0,00
102.442.277,00
Sosialisasi Implementasi Pengembagan Kurikulum tingkat SD/SMP Pengadaan dan Penggandaan Barang Cetak SD/SMP
Lomba Perpustakaan, Sekolah Sehat, dan UKS SD/SMP Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) tingkat SD Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi dan Olimpiade Sains Evasional (OSNG) tingkat SD dan SMP
Program Pendidikan Menengah
Pengadaan mebeluer sekolah
43.410.000,00
80.480.000,00
0,00
123.890.000,00
39.350.000,00
66.796.202,00
0,00
106.146.202,00
20.610.000,00
137.781.196,00
0,00
158.391.196,00
18.960.000,00
103.644.125,00
0,00
122.604.125,00
13.320.000,00
63.526.802,00
0,00
76.846.802,00
13.320.000,00
45.239.160,00
0,00
58.559.160,00
16.110.000,00
81.295.558,00
0,00
97.405.558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.110.000,00
59.145.654,00
0,00
75.255.654,00
15.840.000,00
50.480.411,00
0,00
66.320.411,00
16.770.000,00
79.311.868,00
0,00
96.081.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.180.000,00
213.854.801,00
0,00
255.034.801,00
40.640.000,00
153.212.994,00
0,00
193.852.994,00
1.071.653.000,00
2.693.528.209,00
1.127.704.644,00
4.892.885.853,00
803.714.000,00
1.784.767.364,00
950.861.000,00
3.539.342.364,00
16.590.000,00
0,00
600.204.644,00
616.794.644,00
16.590.000,00
0,00
599.783.000,00
616.373.000,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(192.333.500,00)
0,00
(122.523.500,00)
0,00
(72.732.500,00)
0,00
(97.275.000,00)
0,00
(17.874.223,00)
85,14
(17.743.798,00)
85,68
(35.787.071,00)
77,41
(18.287.642,00)
76,20
(97.405.558,00)
0,00
(8.935.243,00)
88,13
(96.081.868,00)
0,00
(61.181.807,00)
76,01
(1.353.543.489,00)
72,34
(421.644,00)
99,93
Halaman 5
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 41
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03
2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
0,00
25.000.000,00
527.500.000,00
552.500.000,00
0,00
19.442.000,00
351.078.000,00
370.520.000,00
15.160.000,00
80.608.390,00
0,00
95.768.390,00
15.160.000,00
65.037.390,00
0,00
80.197.390,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
16.460.000,00
100.409.062,00
0,00
116.869.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
66.040.000,00
314.407.500,00
0,00
380.447.500,00
46.690.000,00
257.655.017,00
0,00
304.345.017,00
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
34.050.000,00
111.367.488,00
0,00
145.417.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.380.000,00
121.485.353,00
0,00
129.865.353,00
1.800.000,00
42.996.400,00
0,00
44.796.400,00
35.890.000,00
219.023.234,00
0,00
254.913.234,00
32.582.000,00
134.738.927,00
0,00
167.320.927,00
403.739.000,00
243.566.350,00
0,00
647.305.350,00
332.730.000,00
164.363.500,00
0,00
497.093.500,00
207.864.000,00
183.479.230,00
0,00
391.343.230,00
194.602.000,00
120.358.080,00
0,00
314.960.080,00
Penerimaan Siswa Baru
Seleksi dan Penerimaan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK
Pelaksanaan Try Out SMA/SMK
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA Pelaksanaan Lomba-Lomba tingkat SMA/SMK Penyelenggaraan MGMP
Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
49.735.000,00
92.389.220,00
0,00
142.124.220,00
34.595.000,00
56.563.900,00
0,00
91.158.900,00
193.845.000,00
1.009.541.900,00
0,00
1.203.386.900,00
107.645.000,00
755.046.150,00
0,00
862.691.150,00
23.900.000,00
192.250.482,00
0,00
216.150.482,00
21.320.000,00
168.566.000,00
0,00
189.886.000,00
231.195.000,00
188.105.757,00
0,00
419.300.757,00
103.150.000,00
94.563.624,00
0,00
197.713.624,00
86.480.000,00
66.515.574,00
0,00
152.995.574,00
86.450.000,00
58.260.224,00
0,00
144.710.224,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(181.980.000,00)
67,06
(15.571.000,00)
83,74
(116.869.062,00)
0,00
(76.102.483,00)
80,00
(145.417.488,00)
0,00
(85.068.953,00)
34,49
(87.592.307,00)
65,64
(150.211.850,00)
76,79
(76.383.150,00)
80,48
(50.965.320,00)
64,14
(340.695.750,00)
71,69
(26.264.482,00)
87,85
(221.587.133,00)
47,15
(8.285.350,00)
94,58
Halaman 6
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08
2 Pengembangan pendidikan keaksaraan
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
14.520.000,00
29.961.241,00
0,00
44.481.241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.700.000,00
91.046.282,00
0,00
107.746.282,00
16.700.000,00
36.303.400,00
0,00
53.003.400,00
113.495.000,00
582.660,00
0,00
114.077.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
86.745.400,00
1.070.214.050,00
252.134.500,00
1.409.093.950,00
83.340.000,00
714.069.576,00
251.265.000,00
1.048.674.576,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
26.640.000,00
257.531.384,00
252.134.500,00
536.305.884,00
26.640.000,00
246.017.168,00
251.265.000,00
523.922.168,00
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
9.725.400,00
78.359.050,00
0,00
88.084.450,00
9.720.000,00
66.579.200,00
0,00
76.299.200,00
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
15.120.000,00
302.714.820,00
0,00
317.834.820,00
15.120.000,00
5.813.008,00
0,00
20.933.008,00
Penyelenggaraan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
3.690.000,00
42.737.364,00
0,00
46.427.364,00
3.690.000,00
41.185.700,00
0,00
44.875.700,00
31.570.000,00
388.871.432,00
0,00
420.441.432,00
28.170.000,00
354.474.500,00
0,00
382.644.500,00
126.310.000,00
328.891.767,00
254.834.000,00
710.035.767,00
85.860.000,00
195.671.167,00
0,00
281.531.167,00
42.000.000,00
24.768.370,00
0,00
66.768.370,00
41.545.000,00
22.883.670,00
0,00
64.428.670,00
0,00
60.236.640,00
0,00
60.236.640,00
0,00
59.502.640,00
0,00
59.502.640,00
39.600.000,00
53.754.424,00
254.834.000,00
348.188.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.040.000,00
113.930.000,00
0,00
118.970.000,00
5.040.000,00
53.061.950,00
0,00
58.101.950,00
Penyelenggaraan Paket A,B,dan C
Gebyar Teknologi Informasi dan Komunikasi/Kihajar Award
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(44.481.241,00)
0,00
(54.742.882,00)
49,19
(114.077.660,00)
0,00
(360.419.374,00)
74,42
(12.383.716,00)
97,69
(11.785.250,00)
86,62
(296.901.812,00)
6,59
(1.551.664,00)
96,66
(37.796.932,00)
91,01
(428.504.600,00)
39,65
(2.339.700,00)
96,50
(734.000,00)
98,78
(348.188.424,00)
0,00
(60.868.050,00)
48,84
Halaman 7
ANGGARAN KODE
1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 04
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 08
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
39.670.000,00
76.202.333,00
0,00
115.872.333,00
39.275.000,00
60.222.907,00
0,00
99.497.907,00
0,00
268.178.880,00
6.241.017.500,00
6.509.196.380,00
0,00
265.664.000,00
6.010.961.400,00
6.276.625.400,00
0,00
268.178.880,00
5.011.864.300,00
5.280.043.180,00
0,00
265.664.000,00
4.892.961.400,00
5.158.625.400,00
0,00
0,00
1.229.153.200,00
1.229.153.200,00
0,00
0,00
1.118.000.000,00
1.118.000.000,00
0,00
0,00
4.576.277.500,00
4.576.277.500,00
0,00
0,00
4.359.797.100,00
4.359.797.100,00
0,00
0,00
3.678.032.900,00
3.678.032.900,00
0,00
0,00
3.468.411.100,00
3.468.411.100,00
Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif (DAK)
0,00
0,00
898.244.600,00
898.244.600,00
0,00
0,00
891.386.000,00
891.386.000,00
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Atas (SMA)
0,00
0,00
1.827.353.000,00
1.827.353.000,00
0,00
0,00
1.410.102.000,00
1.410.102.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA (DAK)
0,00
0,00
1.461.882.400,00
1.461.882.400,00
0,00
0,00
1.410.102.000,00
1.410.102.000,00
Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA (DAK)
0,00
0,00
365.470.600,00
365.470.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.354.000,00
2.554.354.000,00
0,00
0,00
2.133.192.000,00
2.133.192.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMK (DAK)
0,00
0,00
2.043.483.200,00
2.043.483.200,00
0,00
0,00
2.004.492.000,00
2.004.492.000,00
Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMK (DAK)
0,00
0,00
510.870.800,00
510.870.800,00
0,00
0,00
128.700.000,00
128.700.000,00
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK)
Pengadaan sarana peningkatan mutu SD (DAK)
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK)
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(16.374.426,00)
85,87
(232.570.980,00)
96,43
(121.417.780,00)
97,70
(111.153.200,00)
90,96
(216.480.400,00)
95,27
(209.621.800,00)
94,30
(6.858.600,00)
99,24
(417.251.000,00)
77,17
(51.780.400,00)
96,46
(365.470.600,00)
0,00
(421.162.000,00)
83,51
(38.991.200,00)
98,09
(382.170.800,00)
25,19
Halaman 8
ANGGARAN KODE
1
2 JUMLAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
(%)
6=3+4+5
7
8
4.501.508.400,00
9.956.339.313,00
22.606.281.011,00
37.064.128.724,00
3.690.224.000,00
6.529.789.073,00
20.079.032.900,00
30.299.045.973,00
(6.765.082.751,00)
81,75
SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA
H. ASAFRI JAYA BAKRI
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
