Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017
návrh 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 253 736 000 Kč Výdaje 299 765 000 Kč běžné výdaje 222 457 150 Kč kapitálové výdaje 77 307 850 Kč -46 029 000 Kč Rozdíl příjmů a výdajů Financování -46 029 000 Kč Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů Výnosy Náklady Hospodářský výsledek
11 706 000 Kč 7 906 000 Kč 3 800 000 Kč
Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 306 000 Kč Náklady 306 000 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
1 175 000 Kč 1 175 000 Kč
Statut sociálního fondu na rok 2017. Schváleno zastupitelstvem města usn.
Ing. Stanislav Horáček starosta města
Seskupení položek
111
112
12 13
15
211
212 213
214 221
231 232 2329
24
PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu fyzických osob placená plátci Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf) Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veř. prostranství Daň z hazardních her Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky Majetkové daně Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Ostatní služby - Ubytovna TGM Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Výnosy z finančního majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Stavební úřad Přijaté sankční platby - Životní prostředí Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - Odbor správních agend a dopravy Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Předpokládaná dotace sociální práce Předpokládaná dotace sociálních služby Předpokládaná dotace pěstounské péče Předpokládaná dotace sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Předpokládaná dotace lékařské pohotovostní péče (LPP) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček
Kč
39 000 000 1 200 000 3 500 000 40 000 000 2 600 000 80 000 000 5 000 8 000 000 350 000 300 000 12 550 000 600 000 3 485 000 7 500 000 199 090 000
381 000 420 000 1 600 000 600 000 1 500 000 307 125 5 000 200 000 3 650 000 770 000 7 800 000 30 000 200 000 80 000 50 000 80 000 925 000 5 000 90 000 692 000 1 288 400 1 296 000 2 825 200 866 400 941 850
311
411
412
421 423
Vrácená finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Vrácená finanční výpomoc (příspěvkové organizace) Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Transfery Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah (výkon státní správy) Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce Neinvestiční transfer ze SR - sociální služby Neinvestiční transfer ze SR - pěstounská péče Neinvestiční transfery na VPP UZ 13101 Neinvestiční transfer na VPP UZ 104513013 Neinvestiční transfer na VPP UZ 104113013 Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí (SPOD) Neinvestiční transfer ze SR - ÚP Neinvestiční transfer z EU - ÚP Neinvestiční transfer ze SR - projekt Prevence soc. vyloučení Neinvestiční transfer ze EU - projekt Prevence soc. vyloučení Převody hospodářské činnosti Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční transfer z KÚ - Lékařská pohotovostní péče (LPP) Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
1 000 000 930 525 28 533 500
2 500 000 1 500 000 4 000 000
17 150 100 0 0 0 300 000 250 000 53 500 0 15 300 173 600 70 000 1 360 000 2 700 000 40 000 0
22 112 500
253 736 000
VÝDAJE orj.
část BĚŽNÉ VÝDAJE
Kč
22 DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost 708 Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací Cyklotrasy Varnsdorf 704 Krajské kolo BESIP - nákup kol Celkem
720 000 10 500 000 8 000 000 5 700 000 450 000 70 000 50 000 100 000 500 000 400 000 50 000 26 540 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda - studená voda 484 Drobné vodní toky 482 Dešťová kanalizace - PD oprav, průzkumy, pasport., evidence, autorský dozor Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) 484 Oprava koryta vodního toku Zaječí potok - II.etapa Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická - přecházející akce Drobné vodní toky - opravy, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ Studie protipovodňových opatření 485 Rybníky - opravy, havárie Oprava soustavy rybníků Gerhus (předfinancování akce) TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky… Celkem
120 000 60 000 150 000 150 000 1 800 000 580 000 100 000 50 000 150 000 100 000 1 200 000 90 000 4 550 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 301 Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy 303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy 308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy 313 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy 314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 316 Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy 317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 401 ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 404 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy 405 Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy 406 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy 421 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz
295 750 43 910 309 900 54 240 378 300 67 950 261 300 77 580 837 760 44 890 590 500 143 240 720 000 259 560 822 000 113 409 1 750 000 582 355 1 469 200 319 240 1 139 280 158 890 776 560 116 340 581 000
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 422 Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy 427 Ostatní školství 300 Mateřské školy - opravy, údržba 400 Základní školy - opravy, údržba ZŠ nám. E. Beneše - pozastávka akce Oprava fasády 4001 Školní jídelny - opravy, údržba Celkem
73 580 598 300 256 990 107 500 1 220 000 4 150 000 200 000 890 000 19 409 524
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 432 438 434 504
SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Slavnosti města Hlas severu Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny 505 Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelová investiční dotace 433 Objekt čp. 512, Národní - opravy, energie, údržba 429 Opravy drobných sakrálních staveb 5093 Budova muzea - opravy, energie, údržba 5094 Objekt Hrádek - opravy, energie, údržba 5095 Červený kostel - opravy a údržba Celkem
100 000 30 400 400 000 1 070 000 4 189 000 614 124 130 000 3 385 325 234 514 210 000 60 000 90 000 258 000 20 000 85 000 200 000 100 000 11 176 363
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala oprava zpevněných ploch vstupu venkovního areálu dodávka a montáž ochranné sítě travnaté plochy, včetně podpůrné konstrukce oprava a doplnění lavic šatny, pokračování výměny oken ozvučení haly, vymalování šaten výměna prosklenné stěny restaurace sport. haly opravy a údržba haly a venkovního areálu Zimní stadion opravy a údržba zimního stadionu, revize strojovny demontáž bývalé malé led.plochy, terénní úpravy pro parkování Fotbalový stadion nákup materiálu jinde nezařazený opravy a údržba areálu Kotlina oprava atletické dráhy s umělým povrchem obnova odběrného objektu hřiště Nemocniční, vč. el. přípojky Plavecký bazén opravy a údržba 510 Energie sportovišť 511 Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) 428 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost 423 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz Celkem
590 000
680 000
790 000
370 000 7 550 000 700 000 195 000 230 000 11 105 000
35 ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy 452 Lékařská pohotovostí péče (LPP) Celkem
1 500 000 608 700 866 400 2 975 100
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 438 4381 481
Náklady města - ekonomické služby - pojištění Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční náhrady Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb Komunální služby Dotační poradenství Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, 508 aj. - provozní náklady, opravy Areál rekreační rybník - teréní úpravy, demolice, hřiště sportovní, dětské, 5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné výdaje 507 Bytové hospodářství - provozní náklady 509 Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi Budova divadla - opravy a údržba Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy parků u Hypernovy, Legií Výměna a pořízení městského mobiliáře Dětská hřiště - opravy a údržba Hasičská zbrojnice - opravy a údržba - výměna lapolu - havarijní stav Oprava sochy v parku u MCKV Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička 5098 Nemocnice, poliklinika Opravy na budovách poliklinik ul. Lesní, ul. Poštovní 1254 a budovy nemocnice PD rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p. 2060 5090 Územní plánování 5091 Náklady prodeje - nákup služeb 5092 Objekt WC Melantrichova - provoz 5097 Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba 5074 Budovy sociální ubytovny - opravy TGM, Lounská 470 Veřejné osvětlení Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů, výměny svítidel Veřejné osvětlení - údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím 4810 CZT - posudky, rozbory, studie, údržba 100 Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému PD k opravám a obnově kamerového systému 472 Návratná finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Celkem
1 225 000 50 000 120 000 200 000 2 320 000 1 400 000 1 000 000 500 000 420 000 200 000 200 000 450 000 800 000 100 000 400 000 85 000 200 000 50 000 700 000 160 000 250 000 450 000 300 000 70 000 73 000 3 900 000 1 600 000 500 000 120 000 400 000 80 000 380 000 1 000 000 40 000 4 000 000 23 743 000
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň 487 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 487 Využívání komunálních odpadů (separace) 486 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 487 Sběr a svoz komunálních odpadů 487 Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb 488 Ochrana krajiny a přírody Celkem
4 530 000 460 000 1 900 000 350 000 9 600 000 3 000 000 40 000 19 880 000
41- 43 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 701 7011 702 703 712 7122
Klub důchodců - Pohádka Činnost Klubu důchodců Pečovatelská služba Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Ubytovna TGM
174 500 55 000 2 173 500 1 296 000 266 200 2 668 700 1 600 000
4361 Prevence kriminality 4361 Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu Celkem
112 000 2 400 000 10 745 900
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - předfinancování Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - vlastní podíl 30% Celkem
15 000 4 000 000 1 200 000 5 215 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem
9 990 000 9 990 000
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Celkem
912 000 912 000
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce 438/1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců 438 Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - předfinancování Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - vlastní podíl 5% 4384 Činnost místní správy - informační systém 4384 Zpracování dat a služby souv. s ICT projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% 4385 Činnost místní správy - autoprovoz 4383 Činnost místní správy - propagace 4380 Činnost místní správy - sociální fond 4386 Členské příspěvky města 4389 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP Činnost místní správy - provozní náklady VPP Celkem
3 250 000 38 198 900 7 783 000 3 500 000 175 000 1 300 000 200 000 284 000 250 000 1 175 000 95 000 335 000 37 000 56 582 900
63 FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem
60 000 2 600 000 1 600 000 4 260 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond Celkem
502 363 10 000 000 10 502 363
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A OBYVATELSTVU 7071 Dotační program města Varnsdorf 7072 Dotační program - Přímá podpora sportu 707 ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Pavel Nejtek - provoz kino Panorama Klub cyklistiky Krásná Lípa - akce Tour de Feminin Nadační fond Hrádek - provoz S radostí, z.s. - akce Mandava jazz Český červený kříž, místní skupina Varnsdorf - činnost FK Varnsdorf a.s. - činnost Celkem
BĚŽNÉ VÝDAJE
900 000 1 200 000 40 000 350 000 30 000 280 000 50 000 20 000 2 000 000 4 870 000
222 457 150
část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kč
22 DOPRAVA 708 Akce ul. Krymská (dešť. vpusti, povrch) - spolupodíl k SVS Obnova autobusových zastávek Úpravy prostranství autobusového nádraží - spolupodíl k dotaci PD nový železniční přejezd u TSmV PD a realizace lávka v ul. Rybářská (odstranění hav.stavu) PD lávka Dolní Nábřeží PD, studie ul. Národní - obytná zóna, centrum města PD chodník ul. Sv. Čecha Celkem
400 000 300 000 8 000 000 400 000 1 000 000 160 000 300 000 120 000 10 680 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 PD vodovod ul. A. Jiráska - souběh rekonstrukce kanalizace SVS 482 PD a realizace - Dešťová kanalizace - ul. Kubelíkova 482 PD Dešťová kanalizace - ul. A Jiráska (souběh s rekonstr. kanalizace SVS) Celkem
20 000 2 000 000 125 000 2 145 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 300 MŠ Nezvalova - výměna výplní otvorů (nová okna, dveře) MŠ Nezvalova - revitalizace splaškové a dešťové kanalizace Nákup gastrozařízení 400 ZŠ Seifertova (Východní) - fasáda IZŠ Karlova - multifunkční hřiště s umělým povrchem ZŠ a MŠ Bratislavská - vybudování zázemí pro hřiště Celkem
700 000 800 000 600 000 2 000 000 2 500 000 100 000 6 700 000
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky Celkem
5 000 000 5 000 000
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala Zateplení objektu ubytovny (střecha, fasáda, okna) - předfinancování dotace PD (arch.studie) celková rekonstrukce sportovní haly Zimní stadion Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu vč. dozorů Rekonstrukce adm. budovy zimního stadionu - pozastávka dle SoD Fotbalový stadion Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Architektonická studie rekonstrukce stadionu dle podmínek FAČR Celkem
500 000 100 000 5 500 000 1 470 000 2 000 000 250 000 9 820 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 PD Rekonstrukce KD Střelnice 507 Bytové hospodářství Rekonstrukce velkého výtahu č.p. 2970 DPS Rekonstrukce velkého výtahu č.p. 3023 PD zateplení Prašná 2290/C + realizace Zateplení objektu č.p. 2739 Odkup bytů 509 Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest Budova divadla - jevištní technika Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu - herní prvky, mobiliář Obnova hřiště na Studánce Zateplení objektu v areálu TSmV včetně výměny výplní otvorů Hasičská zbrojnice - dotace - rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Billy PD Sběrný dvůr
450 000 1 500 000 1 500 000 800 000 5 000 000 350 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 800 000 750 000 300 000 250 000
5098 Nemocnice, poliklinika Pozastavka akce Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, výměna oken a dveří Výměna oken, úprava vstupů do budovy, zateplení č.p. 3012, 3013, 3063 Stravovací provoz - nemocnice 1. etapa (stavební část včetně výtahů) PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p. 2559 5090 Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP 506 Odkup pozemků 470 Veřejné osvětlení ul. Partyzánů (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Otavská Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská Veřejné osvětlení ul. Chmelařská Veřejné osvětlení ul. Kmochova Veřejné osvětlení ul. Karlova (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Erbenova (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Národní Veřejné osvětlení ul. Žitavská (částěčná koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Legií Veřejné osvětlení ul. Hraniční Veřejné osvětlení ul. Hřbitovní Veřejné osvětlení ul. Západní Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Plzeňská Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Jiřího Wolkera Celkem
1 142 850 3 000 000 10 000 000 180 000 500 000 150 000 500 000 200 000 190 000 360 000 460 000 500 000 550 000 550 000 2 500 000 500 000 230 000 110 000 710 000 580 000 450 000 36 662 850
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - předfinancování Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - vlastní podíl 30% Celkem
4 000 000 1 200 000 5 200 000
439
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 4384 Programové vybavení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% 4384 Stroje, přístroje, zařízení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% 4385 Činnost místní správy - nákup osobních automobilů Celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
400 000 100 000 600 000 1 100 000
77 307 850
299 765 000
