LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Laporan Kinerja Baristand Industri Manado

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BARISTAND INDUSTRI MANADO

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084, Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396

MANADO 95112

1


2015

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas: “Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.” Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah: 1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang. 3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 4. Pemasaran,

kerjasama,

promosi,

pelayanan

informasi,

peyebarluasan

dan

pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari; Kepala, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Teknologi Industri, Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi, Seksi Pengembangan Jasa Teknik, Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Peran Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Manado memuat kebijakan teknis dan operasional secara rinci dan terukur yang menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2010–2014. Selain itu, Renstra juga merupakan suatu komitmen perencanaan untuk mencapai rencana, sasaran, dan target guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan akan dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado dalam kurun waktu tersebut. Dalam merumuskan Renstra diperlukan adanya penegasan tentang visi dan misi yang akan dicapai oleh Baristand Industri Manado. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Baristand Industri Manado harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis dan 1


2015

konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.Atas dasar pengertian visi tersebut, maka: Visi Baristand Industri Manadoadalah: Terwujudnya Pusat Industri Kelapa dan Palma lainnya yang Maju dan Handal. Sehubungan dengan visi di atas, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bidang riset dan standardisasi harus mampu menghasilkan riset yang maju dan penerapan standar bagi industri.Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga sesuatu yang sifatnya masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada penjabaran misi. Misi Baristand Industri Manado ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengembangkan teknologi industri palma sesuai dinamika kebutuhan pengguna. 2. Meningkatkan percepatan pemasyarakatan dan pelayanan tehnologi industri palma serta hasil – hasil olahannya kepada pengguna. 3. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya riset industri palma dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada pengguna. Baristand Industri Manado, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran stratejik dalam mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi.Selain itu Baristand Industri Manado juga mempunyai peran dan fungsi dalam membangun riset dan penerapan standar di bidang industri dan perdagangan sebagai berikut: a. Memantapkan peran dan kinerja Baristand Industri Manado agar secara mandiri dan profesional mampu membantu perluasan pengawasan teknologi kepada perusahaanperusahaan industri dan sekaligus menjamin kepastian mutu produk. b. Meningkatkan kegiatan penelitian dalam rangka penciptaan industri-industri yang berkelanjutan. c. Meningkatkan kegiatan pengembangan dalam rangka komersialisasi hasil-hasil penelitian. d. Meningkatkan kemitraan baik dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun lembagalembaga litbang lainnya didalam maupun diluar negeri dalam pengembangan teknologi industri.

C. Struktur Organisasi

Baristand Industri Manado adalah unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Baristand Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala Baristand Industri Manado 2


2015

2. Sub bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 3. Seksi Teknologi Industri. SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 4. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang. 5. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk. 6. Seksi Pengembangan Jasa Teknik. Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,

kerjasama,

promosi,

pelayanan

informasi,

penyebarluasan

dan

pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Rencana Kinerja Baristand Industri Manado tahun 2015 adalah sesuai dengan sasaran tahunan yang ditetapkandalam Renstra Baristand Industri Manado tahun 2015 – 2019. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan kegiatan “Riset dan Standardisasi bidang Industri”. Pada Rencana Kinerja Tahun 2015 ini kegiatan-kegiatan yang tidakmendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja sasaran (misalnyakegiatan yang bersifat administratif: layanan perkantoran, operasional, pengadaan dan lain-lain) tidak diukur kinerjanya. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja adalah yang ingin dicapai dan diukur sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado. 3


2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Berkaiatan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan BPPI, maka : 1. Untuk Sasaran Strategis terkait penelitian mengacu pada Perpektif Pemangku Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi. 2. Untuk Sasaran Strategis terkait meningkatnya kualitas pelayanan publik mengacu pada Perspektif Proses Internal Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Informasi Publik. Baristand Industri Manado dengan kegiatan riset dan standardisasi industri kelapa dan palma lain dalam 5 (lima) tahun ke depan mempunyai tujuan adalah: ”Meningkatkan inovasi teknologi dan standardisasi dalam rangka mendorong produktifitas dan daya saing industri kelapa dan palma lain”. Tujuan tersebut dapat di ukur dengan indikator tumbuhnya klaster industri kelapa dan palma lain yang dibina Baristand Industri Manado. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Baristand Industri Manado adalah : 1. Memberikan layanan prima kepada pelanggan 2. Meningkatkan kemampuan layanan 3. Meningkatkan peran Baristand Industri Manado dalam industri di daerah 4. Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang Baristand Industri Manado di industri 5. Mendukung kebijakan industri nasional secara berkelanjutan 6. Pengembangan manajemen SDM profesional yang terencana Keberhasilan pencapaian tujuan strategis Baristand Industri Manado secara kuantitatif dapat ditunjukan dengan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan visi, misi dan tujuan strategis Baristand Industri Manado, maka sasaran yang akan dicapai Baristand Industri Manado adalah : 1. Meningkatkan mutu Litbang yang di dukung kerjasama industri. 2. Meningkatkan kualitas layanan dengan peningkatan teknologi layanan dan pengembangan standar industri;

4


2015

3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan industry, perguruan tinggi dan instansi terkait. 4. Peningkatan

dan

meningkatkan

SDM

yang

professional

dan

berkualitas

(berkompetensi). Arah Kebijakan dan Strategi Baristand Industri Manado dan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dibuat kebijakan yang telahditetapkan, yaitu sebagai berikut : 1. Penerapan layanan satu pintu yang konsisten dan termonitor; 2. Peningkatan sarana dan prasarana berkualitas sesuai dengan standar; 3. Pengendalian Mutu Layanan dan memperluas Lingkup Layanan; 4. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan; 2. Memperkuat Koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah; 3. Melakukan Litbang yang bermutu (dapat diterapkan, diimplemetasikan dan kerjasama dengan industri). B. Rencana Perjanjian Kinerja Untuk dapat menjalankan kebijakan strategis, maka dibuat program dankegiatan, dimana program Baristand Industri Manado adalah: “Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri” dengan fokus kegiatan Penelitiandan Pengembangan Riset Industri. Keberhasilan program dan kegiatan Baristand Industri Manado untuk Tahun Anggaran 2015 didukung dengan 4 (empat) sasaran strategis adalah : 1.

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2.

Meningkatnya kerjasama litbang

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4.

Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Pelaksanaan Sasaran Strategis Baristand Industri Manado diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerjautama yang dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai beriut: 1.

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

2.

Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

3.

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

4.

Kerjasama R&D instansi dengan industri

5.

Tingkat kepuasaan pelanggan

6.

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI

5


7.

2015

Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

Untuk mewujudkanpelaksanaan kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2015, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Baristand Industri Manado tahun 2015 dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 1. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja

: Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado

Tahun Angaran

: 2015

No. 1 1

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2


3


4 Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Indikator Kinerja

Target

3 Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri

4 1 Penelitian

Tingkat kepuasan pelanggan Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

1 Penelitian 1 paket Teknologi

1 Kerja sama

Indeks 4 2 Sertifikat 2 Parameter

6


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerjapencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rataatas capaian indikator kinerja sasaran.Baristand industri Manado telah menetapkan Perjanjian Kinerja(Perjakin) pada tahun 2015 yang akan dicapai sebanyak 4 (empat )sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dengansasaran strategis dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dandilakukan langkah-langkah operasional melalui pelaksanaan kegiatan. Realisasi indicator kinerja Tahun 2015 secara fifik dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Realisasi Fisik Perjanjian Kinerja 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

1

Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2


3


4


Fisik

4

Realisasi 5

(%) 6

Hasil litbang yang siap diterapkan

1 Penelitian

1 Penelitian

100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan

1 Penelitian

1 Penelitian

100

1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

1 Kerja sama

1 Kerja sama

100

Indeks 4

Indeks 3,5

100

2 Sertifikat

2 Sertifikat

100

2 Parameter

2 Parameter

100

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

7


2015

KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado Tahun 2015 untuk sasaran strategis dengan hasil progressfisik adalah : a. Sasaran Strategis I:Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

1


Fisik

4

Realisasi 5

Progress (%) 6


1 Penelitian

1 Penelitian

100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Penelitian

1 Penelitian

100

1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan Pada Tahun Anggaran 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studi literatur, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan uji/analisis laboratorium), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan).Adapun judul penelitiannya adalah: “Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan mie”. Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan

Target

Capaian

% Capaian

1 Penelitian

1 Penelitian

100

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3. Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2013-2015 Indikator Kinerja Capaian TA. Capaian Capaian TA. 2013

TA. 2014

2015 8



7

1

2015

1

Beberapa kendala yang dihadapi adalah: tekno meternya belum mencapai minimal skala 6 dan belum ada teknoekonomi dan studi kelayakannya. 2. Hasillitbang Yang Telah Diimplementasikan Pada Tahun Anggaran 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan bakso”. Indikator Kinerja Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Target

Capaian

% Capaian

1 Penelitian

1 Penelitian

100

A pabila dibandingkan, maka Hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4. Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah diimplementasikan 2013-2015 Indikator Kinerja Capaian Capaian Capaian TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015 Hasil litbang yang telah 3 1 1 diimplementasikan Beberapa kendala yang dihadapi adalah: belum diterapkan di dunia usaha/ industri, belum ada bukti kerja sama/MoU dan belum digunakan untuk berproduksi oleh industri. 3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Pada Tahun Anggaran 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). 9


2015

Adapun judul penelitiannya adalah: “Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,”. Kegiatannya adalah: “Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,” Indikator Kinerja B Hasil teknologi yang dapat e menyelesaikan permasalahan industri b (problem solving)

Target

Capaian

% Capaian

1 Penelitian

1 Penelitian

100

erapa kendala yang dihadapi: belum terjalin kerjasama dengan pihak industri, sehingga tidak mengetahui industri tersebut punya masalah. b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Realisasi 5

1 Kerja sama

1 kerja sama

2


Kerjasama litbang instansi dengan industri

Fisik

Progress (%) 6 100

Pada Tahun Anggaran 2015 realisasi fisik dari indicator ini adalah 1 kerjasama dengan realisasi fisik sebesar 100,0%, meliputi kegiatan:Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, uji/analisis laboratorium, rapat/diskusi, draft penyusunan proposal, dan penyusunan MoU), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: “Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan”. Apabila dibandingkan, maka Jumlah kerja sama litbang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5. Perbandingan Kerja Sama Litbang Instansi Dengan Industri 2013-2015 Indikator Kinerja Kerja sama litbang instansi dengan industri

Capaian TA. 2013 1

Capaian TA. 2014 1

Capaian TA. 2015 1

Beberapa kendala yang dihadapi adalah :belum ada proses MoU dengan pihak industri. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Fisik

Progress (%)

10


1 3

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4

5

6

Indeks 4

3,5

100

3 Tingkat kepuasan pelanggan

2015

Pada Tahun Anggaran 2015 indikator kinerja tingkat kepuasaan pelanggan realisasinya fisiknya 3,5 dengan realisasi fisik sebesar 100%, meliputi kegiatan: kualitas pelayanan publik (formulir kuesioner yang disebarkan). Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan pelanggan dengan kegiatan Riset Indeks Kepuasan Masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi : kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dalam mengetahui kinerja kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sebagai lembaga litbang yang juga memberikan pelayanan teknis kepada publik khususnya masyarakat industri maka Baristand Industri Manado juga harus mengukur kepuasan pelanggan setiap tahunnya. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3


Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi) …

Fisik

4

Realisasi 5

Progress (%) 6

2 Sertifikat

2 srtft

100

2 Parameter

2 prmtr

100

Pada Tahun Anggaran 2015 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI(2 sertifikat) dan Jumlah kemampuan jasa laboratorium (2 Parameter terakreditasi) progressnya 100,0%, meliputi kegiatanSPPT SNI dan parameter terakreditasi. Dari tabel diatas dapat kita lihat pada umumnya, indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun kendala dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah : a. Jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan cenderung terlambat sehingga target tidak tercapai sesuai dengan rencana; 11


2015

b. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun realisasi keuangannya rendah karena masih dalam proses pertanggungjawaban/proses pengesahan; c. Beberapa kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang akan datang. B. Realisasi Anggaran Untuk mewujudkan berbagai kegiatan di atas, Baristand Industri Manado mendapat alokasi anggaran melalui DIPA 2015 sebesar Rp. 11.076.037.000,- dengan PNBP sebesar Rp. 417.120.000 Dalam TA 2015, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2015 untuk keuangan Rupiah Murni dan PNBP realisasinya 92,16% atau Rp. 10.207.746.687,-; dari anggaran yang tertera dalam DIPA 2015 sebesar Rp. 11.076.037.000,- dengan realisasi fisik 100,0%, sedangkan target penerimaan PNBP Rp. 440.000.000,- sampai dengan Desember 2015 pencapaian penerimaan PNBP Rp. 484.037.150,- atau

sebesar 135.0% dan target

penggunaan PNBP Rp. 417.120.000,Realisasi anggaran di Baristand Industri Manado Tahun 2015 untuk satu kegiatan yaitu Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dapat dirinci per output, sesuai dengan nilai pagu dan nilai realisasinya, dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Realisasi Anggaran Kegiatan Baristand Industri ManadoTahun 2015 Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ (1) A.

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

1

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

2 3 4 5 6

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran

7

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

8

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(2)

(3)

(4)

535,059.000

523.772.500

97.89

172,420.000

168.319.400

97.62

624,204.000

475.748.575

76.22

297,417.000 85,910.000

220.889.500 78.353.000

74.27 91.20

9,203,227.000

8.586.149.212

93.29

20,000.000

20.000.000

100.00

137,800.000

134.505.000

96.41

12


2015

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran beberapa tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2011. Perkembangan realisasi anggaran periode tahun 2011-2015 pada Tabel 7. Tabel 7. Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2011-2015 PROGRAM/ KEGIATAN

No

TA. 2011

TA.2012

TA. 2013

TA. 2014

TA. 2015

1

PAGU

6.898.263.000

7,687,463,000

13.196.943.000

10.838.245.000

11.076.037.0 00

2.

Realisasi

6.869.601.618

7.229.516.479

11.547.476.732

9.608.237.805

10.207.746.6 87

96.84%

99.58%

94.04%

87.50%

92,16%

% Realisasi

Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh rendahnya penyerapan pada belanja pegawai, hal ini disebabkan pagu yang diberikan melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan. Pada tahun selanjutnya diharapkan akan dicapai sesuai dengan target dan akan ditingkatkan pada level yang lebih baik. Tabel 8. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Target

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pagu

1

2

3

4

Realisasi 5


49.140.000

48.804.000

99,32

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan

40.140.000

40.134.000

99,99

53.540.000

53.540.000

100,00

39.580.000

39.580.000

100,00

--

3,5

100

--

2

100

--

2

100

1


2


3



Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

(%) 6

13


2015

Dalam TA 2015, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2015 untuk anggaran perjanjian kinerja dengan indikator kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 8. Secara umum Baristand Industri Manado telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran selama tahun 2015 yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Baristand Industri Manado. Dari 1 (satu) program yaitu “Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri” dengan 4 (empat) sasaran strategisdengan 7 indikator kinerja. Sasaran utama dalam peningkatan kegiatan riset, standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi di bidang industri dapat diwujudkan dengan baik. Hal utama yang dikandung pada sasaran ini adalah untuk terwujudnya industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Namun dampaknya bahwa sasaran tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Kekurangan ini dapat dilihat dari belum optimalnya peran riset dalam dunia usaha, belum optimalnya pemanfaatan Balai oleh dunia usaha, belum optimalnya pemanfaatan Balai oleh unit-unit dilingkungan Kemenperin, belum tertatanya kelembagaan riset dalam otonomi daerah, belum efektifnya mekanisme pemanfaatan kemampuan Baristand Industri Manado untuk mendukung otonomi daerah, dan belum optimalnya upaya pemasaran kemampuan Balai kedunia usaha di daerah. Permasalahan Dan Kendala Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan kinerja tahunan TA. 2015 terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan perajanjian kinerja dan kegiatan-kegiatan lain, diantaranya : a. Kurangnya pertumbuhan industribesar dan menengah, teknologi yang tertinggal, dan kualitas SDM yang masih rendah. b. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari Baristand Industri Manado dengan perusahaan industri lokal. c. Hasil litbang belum dimanfaatkan oleh industri sehinggga belum ada penanda tanganan (Mou) dengan pihak industri. d. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah. e. Kurangnya sarana dan prasaranan penelitian dan pengembangan produk industri. Saran Dan Rekomendasi Dalam rangka perjanjian kinerja Tahun 2015 kualitas perencanaan yang diperlukan serta untuk lebih mengefektifkan program dan kegiatan Baristand Industri Manado, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan yang telah direncanakan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan menyeimbangkan komposisi antara teknis dan non teknis. 14


2015

b. Meningkatkan pembinaan pegawai di bidang sumberdaya dan etos kerja. c. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Baristand Industri Manado. d. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan semua stakeholder dengan proaktif menawarkan kerjasama terutama kerjasama litbang dan pengembangan IKM. e. Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan internal dan kebutuhan industri. f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui kegiatan evaluasi kegiatan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai g. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi informasi pada semua pelayanan internal maupun eksternal h. Mengoptimalkan koordinasi semua elemen organisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan i. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM Balai terutama kelompok jabatan fungsional (KJF).

15


2015

BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2015 disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan menjadi acuan di Baristand Industri Manado dalam melaksanakan berbagai kegiatannya selama tahun 2015. Penyusunan Renkin ini adalah merupakan pelaksanaan tahun pertama dari program lima tahun yang telah ditetapkan didalam Renstra Baristand Industri Manado Tahun 2015 – 2019. Rincian kegiatan dan keluaran yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015Baristand Industri Manado yang diarahkan guna meningkatkan daya saing industri kelapa dan palma. Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Baristand Industri Manado dalam mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Baristand Industri Manado sepenuhnya dapat dirujuk padaRenkin Tahun 2015 ini. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2015, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri Manado sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan kinerja dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran.

16


2015

DAFTAR LAMPIRAN

17


2015

PERJANJIAN KINERJA BARISTAND INDUSTRI MANADO TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Isananto Winursito

Jabatan

:Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Ansari Bukhari

Jabatan

: Plt.Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja

yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado,Januari2015 Plt. Kepala Badan PengkajianKebijakan, Iklim dan Mutu Industri,

Ansari Bukhari

Kepala Baristand Industri Manado,

Isananto Winursito 18


2015

PERJANJIAN KINERJA Satuan Kerja

: Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado

Tahun Angaran: 2015

No.

Sasaran Strategis

1 1

2 Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Indikator Kinerja

Target

3 Hasil litbang yang siap diterapkan

4 1 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri

1 Penelitian 1 Paket Teknologi

2


1 Kerjasama

3


Tingkat kepuasan pelanggan

4



2 Sertifikat

Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)

2 Parameter

Indeks 4

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Industri, Anggaran :Rp.10,256,037,000

Manado, Januari 2015 Plt. Kepala Badan PengkajianKebijakan, Iklim dan Mutu Industri,

Ansari Bukhari

Kepala Baristand Industri Manado,

Isananto Winursito 19


2015

CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TA. 2015 BARISTAND INDUSTRI MANADO Triwulan (%) No

(1)

Sasaran Strategis

(2)

Indikator Kinerja

(3)

Target

(4)

Realisasi

(5)

Fisik TW I

Triwulan (%)

Fisik TW II

S

R

S

R

(6)

(7)

(8)

(9)

Fisik TW III S

R

Permasalahan dan Kendala

Saran perbaikan

100

Peneliti belum memahami 100 level teknometer

Litbang yg bermutu dan dapat diterapkan

100

Belum digunakan 100 untuk produksi oleh industri

Kualitas Litbang yang berorientasi ke industri

100

Belum ada terjalin 100 kersama dengan industri

Perlunya survei ke industri utk mendptkan masalah

Belum ada kerjasama 100 MoU dgn industri

Layanan kerja sama Litbang ditingkatkan

Fisik IV S

R

(10) (11) (12) (13)

(14)

(15)

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1



1 Penelitian

1 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat 1 Paket menyelesaikan Teknologi permasalahan industri (problem solving )

1 paket Teknologi

16 17

16

4 4

4

45,0 26,0

85,0

45,0 26,0

85,0

60 91

91

60 91

91

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2

3

4

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi 1 Kerja sama 1 Kerja sama dengan industri

Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan pelayanan publik pelanggan Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi


Indeks 4

Indeks 3,5

2 Sertifikat

2 Sertifikat

Jumlah kemampuan jasa 2 Parameter laboratorium (Parameter terakreditasi)

2 Parameter

18

5

30,0

30,2

91

91

100

…

…

40,0

40,0

80

80

100

...

...

60,0

80,0

80

80

100

Ada kuesioner Layanan pelanggan 100 belum dikembalikan akan ditingkatkan ... .. 100

…

…

60,0

60,0

80

80

100

100

...

...

20


2015

KATA PENGANTAR Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Baristand Industri Manado selama tahun 2015. Capaian Kinerja Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Bahan masukan untuk Rencana kinerja Baristand Industri Manado selama tahun 2015 adalah Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, Renstra BPPI 2015-2019 dan Renstra Baristand Industri Manado 2015-2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan rincian dan keluaran. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahunan Baristand Industri Manado Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPPI, Kementerian Perindustrian dalam menentukan kebijakan industri lebih lanjut yang dapat menjadi umpan balik yang baik bagi peningkatan kinerja. Selain itu, diharapkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2015 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri Manado sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Tahunan dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran. Manado, 15 Januari 2016 Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado,

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. NIP. 19580823 198503 1 003

21


2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

1

B. Peran Strategis Organisaasi

1

C. Struktur Organisasi

2

D. Ruang Lingkup

3

PERENCANA KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi

4

B. Rencana Perjanjian Kinerja

5

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

7

B. Realisasi Anggaran

12

PENUTUP

16

LAMPIRAN : -

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015

18

-

Capaian Perjanjian Kinerja Per Triwulan 2015

20

22

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents