LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA JL. JEND. A. YANI. NO. 107 TELP. (061) 4528436 FAX (061) 4158518

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI

……………………………………………………………………………………………………....

i

DAFTAR TABEL

……………………………………………………………………………………………………….

ii

DAFTAR GRAFIK

……………………………………………………………………………………………………….

iii

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….…………………

1

1.1

Gambaran Umum Organisasi ..…………………………………………………

1

1.2

Tugas Pokok dan Fungsi .………………………………………………………….

1

1.3

Isu Strategis yang dihadapi Organisasi .…….………………………………

3

1.4

Sistematika Penulisan …..…………………………………………………………

4

PERENCANAAN KINERJA ..………………………………………………………………….

6

2.1

Perencanaan Strategis …………………………………………………………….

6

2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………………………….

8

2.3

Perjanjian Kerja ...……………………………………………………………………

9

AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………………………..

12

3.1

Capaian Kinerja Tahun 2015 ……………………………………………………

14

3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2015 …………………...………………………….

39

PENUTUP ……………………………………………………………………………………………

54

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

LAMPIRAN –LAMPIRAN -

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVSU

-

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

-

PENETAPAN KINERJA 2015

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015

iii

DAFTAR TABEL halaman 1.2.1

Data Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu ………………………….

3

1.2.2

Anggaran Tahun 2015….. ..……………………………………………………………………….

3

2.1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………………………………………….

8

2.3.1

Penetapan Kinerja ……………………………………………………………………………………

10

3.1.1

Data Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara

28

Tahun 2011 – 2015 …………………………………………………………………………………..


iii

DAFTAR GRAFIK halaman 3.1.1

Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumatera Utara …………………………….

16

3.1.2

Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan ke Museum Negeri Sumatera

17

Utara ..…………………………………………………………………………………………………….. 3.1.3

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara …………….

29

3.1.4

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke

29

Sumatera Utara ………..……………………………………………………………………………


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani dua (2) urusan pemerintahan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang kepariwisataan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi, dibidang pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek wisata dan usaha pariwisata serta Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

pembinan

seni

budaya,

sejarah

kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, objek dan usaha pariwisata; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek dan usaha pariwisata; c. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata; d. Pelaksanaan Pembinaan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata; e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; f. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Nopember 2008, maka Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menjadi : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris, yang terdiri dari : Subbag Keuangan, Subbag Program, Subbag Umum dan Kepegawaian

3.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari : Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata, dan Seksi Sadar Wisata

4.

Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, yang terdiri dari : Seksi Pengembangan

objek

Wisata,

Seksi

Usaha

Pariwisata,

dan

Seksi

Monitoring/Evaluasi Pariwisata 5.

Kepala Bidang Bina Seni Budaya, yang terdiri dari : Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya, Seksi Kerjasama Lembaga Budaya, dan Seksi Perfilman

6.

Kepala Bidang Bina Sejarah Kepurbakalaan, yang terdiri dari : Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah Kepurbakalaan, Seksi Informasi Sejarah Kepurbakalaan, dan Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari : UPT Taman Budaya dan UPT. Museum Negeri Sumut

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara selengkapnya sebagaimana Bagan 1.1.

SUMBER DAYA MANUSIA Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara beserta UPT Taman Budaya dan Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM sebanyak 211 orang yang terdiri dari :


2

Tabel 1.2.1 Data Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu s/d Desember 2015 NO. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN JUMLAH MENURUT JABATAN STRUKTURAL ESELON II 1 ESELON III 7 ESELON IV 17 MENURUT GOLONGAN GOLONGAN II 53 GOLONGAN III 136 GOLONGAN IV 22 MENURUT PENDIDIKAN SLTP 8 SLTA 94 D3 21 S1 81 S2 7

SUMBER DAYA KEUANGAN Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan anggaran tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.2.2 Anggaran Tahun 2015 URAIAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

Belanja Tidak Langsung

19.378.358.000,00

Belanja Langsung

21.366.714.794,00

TOTAL

40.745.072.794,00

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara, adalah :


3

a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dan pariwisata antar pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat provinsi b. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai tuntutan dalam peningkatan kualitas SDM c. Pengembangan pariwisata provinsi Sumatera Utara yang ramah lingkungan d. Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan di provinsi Sumatera Utara e. Peningkatan kualitas produk pariwisata Sumatera Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : BAB I

Menjelaskan tentang Organisasi dengan penekanan pada

Pendahuluan

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic isues) yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II

Menguraikan ringkasan/ikhtiar Rencana Strategis yang

Perencanaan

diawali dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama,

Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2015;

BAB III

Menyajikan

Akuntabilitas

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil

Kinerja

pengukuran yang disertai dengan evaluasi dan analisis yang

capaian

kinerja

organisasi

untuk

setiap

memadai dan menyajikan akuntabilitas keuangan berupa anggaran dan realisasinya, dan tingkat efektifitas anggaran terhadap pencapaian sasaran;


4

BAB IV

Mengemukakan

tinjauan

Penutup

keberhasilan/kegagalan,

secara

umum

mengenai

permasalahan/kendala

yang

berkaitan dengan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya;

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, dan lampiran lainnya.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun kedepan (2013-2018) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. a.

VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah : “Terwujudnya Sumatera Utara menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utara memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.


6

Pokok-pokok pikiran Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 

Menjadi Daerah Tujuan Wisata, artinya bahwa dengan berbagai keunikan, keindahan dan nilai keragaman kekayaan alam dan budaya diharapkan Sumatera Utara dapat menjadi sasaran/tujuan kunjungan wisata



Berbudaya, artinya bahwa menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur



Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatnya standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut : 1.

Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya, yang bermakna

meningkatkan

kualitas

perlindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya. 2.

Mengembangkan Pariwisata sehingga menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing, yang bermakna pengembangan pariwisata melalui promosi dan pencitraan pariwisata sehingga menghasilkan produk destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berbasis Sapta Pesona/Sadar Wisata.

3.

Meningkatkan Profesionalisme SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang bermakna peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi terhadap profesi pelaku kebudayaan

dan

pariwisata

serta

peningkatan

kerjasama

dan

kemitraan/kelembagaan.


7

4.

Meningkatkan Industri kepariwisataan, yang bermakna penciptaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 mengenai Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama No 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Peningkatan Jumlah

KONDISI AWAL TAHUN 2013 70%

TARGET 2015 80%

10

15

300

350

5

10

5

15

Pengunjung Museum Negeri Sumut 2.

Jumlah Pelaksanaan Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT

3.

Jumlah Cagar Budaya/Situs serta koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi

4.

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional

5.

Jumlah Pelaksanaan Kajian Seni, Fasilitas Seni dan Misi Kesenian


8

No 6.


KONDISI AWAL TAHUN 2013 70%

TARGET 2015 80%

50%

60%

3

6

2,17

2,25%

60%

70%

-

10%

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut 7.

Persentase Objek Wisata menjadi Destinasi Pariwisata Nasional

8.

Persentase Partisipasi Pelaksanaan Event-event promosi Pariwisata Sumut baik Dalam Maupun Luar Negeri

9.

Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB) (%)

10.

Persentase Peningkatan Kelembagaan Pariwisata

11.

Persentase Peningkatan Pengembangan Usaha Industri Pariwisata

2.3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.


9

Target Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Penetapan Kinerja No

SASARAN STRATEGIS

1.

Meningkatnya Pelestarian


dan Pengembangan Cagar

Pengunjung Museum Negeri

Budaya, dan Pengelolaan

Sumut

Permuseuman

Jumlah Pelaksanaan

TARGET 2015 80%

15

Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT Jumlah Cagar Budaya/Situs serta

350

koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi 2.

Pelestarian dan

Jumlah Penyelenggaraan

Pengembangan Seni, Nilai-

Festival Seni dan Budaya Tingkat

10

Nilai tradisi, Kepercayaan dan Provinsi dan Nasional Kearifan Lokal

Jumlah Pelaksanaan Kajian Seni,

15

Fasilitas Seni dan Misi Kesenian 3.

Meningkatnya Promosi

Persentase Peningkatan Jumlah

Pencitraan Pariwisata,

Kunjungan Wisatawan

Pengembangan Tata Kelola

Mancanegara ke Sumut

Destinasi dan Produk Industri

Persentase Objek Wisata

Pariwisata

menjadi Destinasi Pariwisata

80%

60%

Nasional Persentase Partisipasi

6

Pelaksanaan Event-event promosi Pariwisata Sumut baik Dalam Maupun Luar Negeri


10

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kontribusi Sektor

TARGET 2015 2,25%

Pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB) (%) 4.

Meningkatnya Kerjasama

Persentase Peningkatan

Kelembagaan dan Industri

Kelembagaan Pariwisata

Pariwisata

Persentase Peningkatan

70%

10%

Pengembangan Usaha Industri Pariwisata


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatanyang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam Tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Metode Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : a. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Realisasi Rencana

x 100 %


12

b. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana – (Realisasi - Rencana) Rencana

x 100 %

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : NO.

Nilai/Angka

Interpretasi

1.

n/a

Tidak ada target

2.

< 100%

Tidak tercapai

3.

= 100%

Tercapai

4.

> 100%

Melebihi target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada melebihi target. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada tidak tercapainya taget. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan


13

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut : A. SASARAN STRATEGIS 1 :

MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA, DAN PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 1 tersebut ditetapkan 3 indikator kinerja, yaitu : 1. Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumut. Target kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

Meningkatnya

Persentase

70%

75%

80%

Pelestarian dan

Peningkatan

(151.263

(158.829

(166.389

Pengembangan Cagar

Jumlah

orang)

orang)

orang)

Budaya, dan

Pengunjung

Pengelolaan

Museum Negeri

Permuseuman

Sumut

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut maka dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa



Pameran Regional Islam Se Sumatera



Pameran Nasional Alat Musik dan Tenun Tradisonal Indonesia



Pameran Pekan Raya Sumatera Utara



Pameran Koleksi Budaya Sumatera Utara



Lomba mewarnai Tingkat Taman kanak-kanak



Lomba melukis Tingkat SD (Kelas IV-VI), SMP, SMA



Lomba Baca Puisi tingkat SMP


14



Lomba Seni Tutur/Dongeng



Pembuatan Film Animasi Museum

Data Jumlah Pengunjung Ke Museum Negeri Provsu Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Jumlah Kunjungan

Pertumbuhan

(orang)

(%)

1.

2011

99.109

2.

2012

118.797

16,57

3.

2013

151.263

21,46

4.

2014

151.942

0,446

5.

2015

90.270

-68,32

Berdasarkan hasil data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kunjungan ke Museum Negeri Provsu sebesar 68,32% bila dibandingkan pada tahun 2014.

Dan realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

Meningkatnya

Persentase

70%

70,67%

34,25%

Pelestarian dan

Peningkatan

(151.263

(151.942

(90.270

Pengembangan Cagar

Jumlah

orang)

orang)

orang)

Budaya, dan

Pengunjung

Pengelolaan

Museum Negeri

Permuseuman

Sumut


15

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

Kinerja (%) 42,82%

Meningkatnya

Persentase

80%

34,25%

Pelestarian dan

Peningkatan

(151.263

(90.270

Pengembangan Cagar

Jumlah

orang)

orang)

Budaya, dan

Pengunjung

Pengelolaan

Museum Negeri

Permuseuman

Sumut

Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut diatas, menunjukkan bahwa target kinerja tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya apresiasi masyarakat

khususnya

bidang

pendidikan

dalam

hal

edukasi

untuk

permuseuman. Grafik 3.1.1 Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumatera Utara


16

Grafik 3.1.2 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Ke Museum Negeri Sumatera Utara

2. Jumlah Pelaksanaan Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT. Target kinerja untuk indikator Jumlah pelaksanaan Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah

Pelestarian dan

pelaksanaan

Pengembangan

Festival/Gelar

Cagar Budaya, dan

Seni dan Budaya

Pengelolaan

di UPT.

Kondisi Awal 2013

Target 2014

Target 2015

11 kali

15 kali

10 kali

pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan

Permuseuman


Eksperimentasi Seni



Pelaksanaan Pameran Rutin dan Pameran Seni Rupa


17



Pagelaran Kesenian di Taman Budaya

Dan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah

Pelestarian dan

pelaksanaan

Pengembangan

Festival/Gelar

Cagar Budaya, dan

Seni dan Budaya

Pengelolaan

di UPT.

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

10 kali

16 kali

15 kali


Permuseuman

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Festival/Gelar Seni dan Budaya di UPT dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah

Pelestarian dan

pelaksanaan

Pengembangan

Festival/Gelar

Cagar Budaya, dan

Seni dan Budaya

Pengelolaan

di UPT.

Target 2015 15 kali

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

15 kali

100%

pelaksanaan pelaksanaan

Permuseuman

Pada Tahun 2014 target jumlah pelaksanaan Festival Seni dan Budaya di UPT adalah sebanyak 11 kali dan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 15 kali pelaksanaan atau peningkatan 4 kali pelaksanaan dari tahun sebelumnya. Realisasi pelaksanaan Festival Seni dan Budaya di UPT tahun 2015 adalah sebanyak 15 kali pelaksanaan, hal itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebanyak 4 kali pelaksanaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015

18

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 100% atau target kinerja telah tercapai. 3.

Jumlah

Cagar

Budaya/Situs

serta

Koleksi

Museum

yang

terdokumentasi/tersertifikasi. Target kinerja untuk indikator Jumlah cagar budaya/situs serta koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah Cagar

Pelestarian dan

Budaya/Situs serta

Pengembangan Cagar

Koleksi Museum

Budaya, dan

yang

Pengelolaan

terdokumentasi/

Permuseuman

tersertifikasi.

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

300

310

350

koleksi/

koleksi/

koleksi/

dokumen

dokumen

dokumen


Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum



Reinventarisasi Koleksi dan Sistem Informasi Koleksi



Pendataan dan klasifikasi 300 koleksi



Translate naskah Pustaha laklak dan Penggandaan



Survey dan Peninggalan Bersejarah



Pendaftaran Cagar Budaya di 11 kabupaten/kota di provinsi Sumut



Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya



Penilaian Teknis Arkeologis cagar budaya



Pelestarian Situs/Cagar budaya Sumatera Utara



Penilaian dan penetapan Cagar Budaya Skala Provinsi


19

Dan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah cagar budaya/situs serta koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah Cagar

Pelestarian dan

Budaya/Situs serta

Pengembangan Cagar

Koleksi Museum

Budaya, dan

yang

Pengelolaan

terdokumentasi/

Permuseuman

tersertifikasi.

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

300

311

360

koleksi/

koleksi/

koleksi/

dokumen

dokumen

dokumen

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah cagar budaya/situs serta koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.

1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Jumlah Cagar

Pelestarian dan

Budaya/Situs serta

Pengembangan Cagar

Koleksi Museum

Budaya, dan

yang

Pengelolaan

terdokumentasi/

Permuseuman

tersertifikasi.

Target

Realisasi

2015

2015

350

360

koleksi/

koleksi/

dokumen

dokumen

Capaian Kinerja (%) 102,86%

Pada tahun 2014, target jumlah Cagar Budaya/Situs serta Koleksi Museum yang terdokumentasi/tersertifikasi adalah sebanyak 310 koleksi/dokumen. Dan pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 350 koleksi/dokumen, atau terjadi peningkatan sebanyak 40 koleksi/dokumen. Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja

jumlah

Cagar

Budaya/Situs

serta

Koleksi

Museum

yang

terdokumentasi/tersertifikasi tahun 2015 adalah sebanyak 360 koleksi dan 28 dokumen, atau terjadi peningkatan sebanyak 50 koleksi. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015

20

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 102,86% atau target kinerja telah tercapai. B. SASARAN STRATEGIS 2 :

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI, NILAI-NILAI TRADISI, KEPERCAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 2 tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja, yaitu : 1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional. Target kinerja untuk indikator Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat provinsi dan Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No. 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pelestarian dan

Jumlah

Pengembangan

Penyelenggaraan

Seni, Nilai-nilai

Festival Seni dan

Tradisi,

Budaya Tingkat

Kepercayaan dan

Provinsi dan

Kearifan Lokal

Nasional

Kondisi Awal 2013 5 kali

Target 2014

Target 2015

7 kali

10 kali



Pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2015



The Great Cuklture Of North Sumatera



Pameran dan pagelaran Seni Se Sumatera



Gita Bahana Nusantara



Festival Seni Nusantara



Festival Film Pendek


21



Pekan Budaya Sumatera Utara



Festival/Karnaval Budaya

Dan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

5 kali

11 kali

11 kali

Pelestarian dan

Jumlah

Pengembangan

Penyelenggaraan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan

Seni, Nilai-nilai

Festival Seni dan

Tradisi,

Budaya Tingkat

Kepercayaan dan

Provinsi dan

Kearifan Lokal

Nasional

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 2.

Sasaran Strategis Pelestarian dan

Indikator Kinerja Jumlah

Target 2015 10 kali

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

11 kali

110%

Pengembangan Seni, Penyelenggaraan pelaksanaan pelaksanaan Nilai-nilai Tradisi,

Festival Seni dan

Kepercayaan dan

Budaya Tingkat

Kearifan Lokal

Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2014, target Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional adalah sebanyak 7 kali pelaksanaan. Dan pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 10 kali pelaksanaan, atau peningkatan 3 kali pelaksanaan dari tahun 2014.


22

Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2015 adalah sebanyak 11 kali pelaksanaan, atau peningkatan sebanyak 4 kali pelaksanaan. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja dan aggaran yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 110% 2. Jumlah Pelaksanaan kajian Seni, Fasilitasi Seni dan Misi Kesenian. Target kinerja untuk indikator Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat provinsi dan Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No. 2.

Sasaran Strategis Pelestarian dan

Indikator

Kondisi

Kinerja

Awal 2013

Jumlah

Pengembangan Seni, Pelaksanaan Nilai-nilai Tradisi,

Kajian Seni,

Kepercayaan dan

Fasilitasi Seni

Kearifan Lokal

dan Misi

5 kali

Target 2014

Target 2015

10 kali

15 kali


Kesenian


Pengiriman Tim kesenian ke luar Provinsi



Workshop Seni sastra



Penerbitan kalender seni dan deskripsi seni



Pawai Budaya dalam rangka HUT RI di Jakarta



Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan tamu-tamu Pemprovsu



Pengiriman Tim Kesenian ke tingkat Nasional



Pendataan Lembaga Budaya



Pagelaran seni Budaya di Luar Provinsi



Partisipasi event-event budaya daerah kab/kota Sumatera Utara


23



Pertunjukan seni budaya untuk menyambut tamu-tamu di Museum Negeri Provsu

Dan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Kajian Seni, Fasilitasi Seni dan Misi Kesenian dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pelestarian dan

Jumlah

Pengembangan

Pelaksanaan

Seni, Nilai-nilai

Kajian Seni,

Tradisi,

Fasilitasi Seni

Kepercayaan dan

dan Misi

Kearifan Lokal

Kesenian

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

5 kali

11 kali

15 kali


Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Kajian Seni, Fasilitasi Seni dan Misi Kesenian dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pelestarian dan

Jumlah

Pengembangan

Pelaksanaan

Seni, Nilai-nilai

Kajian Seni,

Target 2015 15 kali

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

15 kali

100%

pelaksanaan pelaksanaan

Tradisi, Kepercayaan Fasilitasi Seni dan Kearifan Lokal

dan Misi Kesenian

Pada tahun 2014, target jumlah pelaksanaan kajian seni, fasilitasi seni dan misi kesenian adalah sebanyak 10 kali pelaksanaan. Dan pada tahun 2015 ditetapkan tergate sebanyak 15 kali pelaksanaan, atau terjadi peningkatan sebnayak 5 kali pelaksanaan. Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja jumlah pelaksanaan kajian seni, fasilitasi seni dan misi kesenian tahun 2015 adalah sebanyak 15 kali pelaksanaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015

24

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 100% C. SASARAN STRATEGIS 3 :

MENINGKATNYA PROMOSI PENCITRAAN PARIWISATA, PENGEMBANGAN TATA KELOLA DESTINASI DAN PRODUK INDUSTRI PARIWISATA

Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 3 tersebut ditetapkan 4 indikator kinerja, yaitu : 1. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut. Target kinerja untuk indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

Persentase

70%

75%

80%


peningkatan

(259.299

(272.264

(285.229

Pengembangan Tata

jumlah kunjungan

orang)

orang)

orang)

Kelola Destinasi dan

wisatawan

Produk Industri

mancanegara ke

Pariwista

Sumut

No.

Sasaran Strategis

3.


Indikator Kinerja


Persiapan pelaksanaan Visit Sumut



Fasilitasi Tour Operator/Travel Writter ke Sumut dari dalam dan luar negeri



Pendistribusian bahan-bahan promosi keluar dan dalam negeri



Publikasi Airport TV



Pengambilan foto objek wisata Sumatera Utara



Pembuatan Rak display Bahan-bahan promosi


25



Sail Nias Mansalar



Leaflet Bahas Indonesia, leaflet bahasa Inggris, Promotion KIT, Guide Book, CD pariwisata



Partisipasi HUT RI di Gubernuran



Partisipasi HUT Pemprovsu



Partisipasi pada Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG)



Pembuatan Kalender Wisata Sumut

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Jumlah Kunjungan

Pertumbuhan

(orang)

(%)

1.

2011

223.126

2.

2012

241.833

7,74%

3.

2013

259.299

6,73%

4.

2014

270.837

4,26%

5.

2015

229.288

-15,34%

Berdasarkan hasil data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara sebesar 15,34% bila dibandingkan pada tahun 2014.


26

Dan realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

Meningkatnya

Persentase

70%

74,48%

60,39%

Promosi Pencitraan

peningkatan

(259.299

(270.837

(229.288

Pariwisata,

jumlah

orang)

orang)

orang)

Pengembangan

kunjungan

Tata Kelola

wisatawan

Destinasi dan

mancanegara ke

Produk Industri

Sumut

Pariwista Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%) 75,48%

Meningkatnya

Persentase

80%

60,39%

Promosi Pencitraan

peningkatan

(285.229

(229.288

Pariwisata,

jumlah

orang)

orang)

Pengembangan Tata

kunjungan


wisatawan

Produk Industri

mancanegara ke

Pariwista

Sumut

Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut adalah sebanyak 259.299 orang, Target pada tahun 2015 adalah peningkatan sebesar 10% dari kondisi awal tahun 2013, yaitu sebanyak 285.229 orang. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut adalah sebanyak 229.288 orang. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 19,61% dari target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015

27

Sehingga realisasi dari target 2015 adalah sebesar 60,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak tercapai. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara, dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 secara Trend meningkat, namun secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena tidak adanya promosi luar negeri.

Tabel 3.1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara Tahun 2011 - 2015 2011

2012

TAHUN 2013

2014

2015

1.

Januari

15.757

18.139

17.277

22.594

20.103

2.

Februari

17.034

17.580

19.135

22.058

21.820

3.

Maret

17.138

22.123

21.738

21.374

19.720

4.

April

17.192

19.386

17.503

19.072

17.455

5.

Mei

19.133

21.137

23.711

22.345

19.943

6.

Juni

18.888

19.128

23.490

21.939

17.754

7.

Juli

19.911

18.273

18.188

19.983

18.543

8.

Agustus

16.289

18.511

18.960

19.190

18.040

9.

September

16.522

19.092

20.949

20.539

17.635

10.

Oktober

17.289

18.720

20.158

23.624

16.430

11.

Nopember

22.846

24.481

27.310

25.102

18.911

12.

Desember

25.127

25.263

30.880

33.017

22.025

223.126

241.833

259.299

270.837

229.288

No.

BULAN

Jumlah


28

Grafik 3.1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara

Grafik 3.1.4 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara


29

2. Persentase Objek Wisata Menjadi Destinasi Pariwisata Nasional. Target kinerja untuk indikator persentase objek wisata menjadi Destinasi Pariwisata Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

3.


Persentase Objek


Wisata Menjadi

Pengembangan Tata

Destinasi


Pariwisata

Produk Industri

Nasional

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

50%

55%

60%

pariwisata Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut maka dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

Pendataan Objek Wisata dan usaha Pariwisata pada kabupaten/kota di Sumatera Utara



Penilaian Toilet Bersih di Objek Wisata Unggulan di Sumatera Utara

Dan realisasi kinerja untuk indikator persentase objek wisata menjadi Destinasi Pariwisata Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Promosi Pencitraan

Objek Wisata

Pariwisata,

Menjadi

Pengembangan

Destinasi

Tata Kelola

Pariwisata

Destinasi dan

Nasional

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

50%

0%

0%

Produk Industri pariwisata


30

Capaian kinerja untuk indikator persentase objek wisata menjadi Destinasi Pariwisata Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Promosi Pencitraan

Objek Wisata

Pariwisata,

Menjadi

Pengembangan Tata

Destinasi


Pariwisata

Produk Industri

Nasional

Target 2015 60%

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

0%

0%

pariwisata Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja Persentase Objek Wisata menjadi Destinasi pariwisata Nasional tahun 2015 adalah 0%. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 0%

3. Persentase partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri. Target kinerja untuk indikator persentase partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


31

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

3.


Persentase


Partisipasi

Pengembangan Tata

Pelaksanaan


Event-event

Produk Industri

Promosi

pariwisata

pariwisata Sumut

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

3 kali

5 kali

6 kali

baik dalam maupun luar negeri Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut maka dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

Partisipasi pada pelaksanaan event promosi pariwisata luar negeri



Promosi Pariwisata/Table Top dalam negeri



Promosi Pariwisata/Table Top luar negeri



Partisipasi pada pelaksanaan event Festival danau Toba



ASITA Travel Fair



Partisipasi pada pelaksanaan event promosi pariwisata dalam negeri



Pemilihan Duta Wisata Sumatera Utara untuk Tingkat Nasional



Pameran Food and Fashion


32

Dan realisasi kinerja untuk indikator persentase partisipasi pelaksanaan eventevent promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Promosi Pencitraan

Partisipasi

Pariwisata,

Pelaksanaan

Pengembangan

Event-event

Tata Kelola

Promosi

Destinasi dan

pariwisata

Produk Industri

Sumut baik

pariwisata

dalam maupun

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

3 kali

9 kali

12 kali

luar negeri

Capaian kinerja untuk indikator persentase partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Promosi Pencitraan

Partisipasi

Pariwisata,

Pelaksanaan

Pengembangan Tata

Event-event


Promosi

Produk Industri

pariwisata

Pariwisata

Sumut baik

Target 2015 6 kali

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

12 kali

200%

dalam maupun luar negeri


33

Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja Persentase partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri tahun 2015 adalah sebanyak 12 kali pelaksanaan. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 200%

4. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB). Target kinerja untuk indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB), dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

3.


Persentase


Kontribusi Sektor

Pengembangan Tata

Pariwisata


terhadap Product

Produk Industri

Domestic Regional

pariwisata

Brutto (PDRB)

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

2,17%

2,17%

2,25%

Dan realisasi kinerja untuk indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB) dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Persentase


Kontribusi Sektor

Pengembangan Tata

Pariwisata


terhadap Product

Produk Industri

Domestic Regional

pariwisata

Brutto (PDRB)

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

2,17%


--

34

Capaian kinerja untuk indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB) dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Promosi Pencitraan

Kontribusi

Pariwisata,

Sektor

Pengembangan Tata

Pariwisata


terhadap

Produk Industri

Product

Pariwisata

Domestic

Target 2015 2,25%

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

--

--

Regional Brutto (PDRB)

Dikarenakan belum adanya data dari BPS maka belum dapat ditentukan besaran realisasi untuk target kinerja Persentase kontribusi sector pariwisata terhadap product Domestic Regional Brutto (PDRB)

D. SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KERJASAMA KELEMBAGAAN/SDM KEBUDAYAAN DAN INDUSTRI PARIWISATA

Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 4 tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja, yaitu : 1. Persentase Peningkatan Kelembagaan Pariwisata Target kinerja untuk indikator persentase peningkatan kelembagaan pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


35

No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

kelembagaan

Kebudayaan dan

pariwisata

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

60%

65%

70%

Industri Pariwisata


Penyuluhan Sadar Wisata



Rapat Sinkronisasi Program Disbudpar Kabupaten/Kota se Sumatera Utara



Pembuatan perda RIPPARDA SU



Rapat Koordinasi Forum SKPD RKPD



Rapat koordinasi stakeholder dan pelaku pariwisata se Sumatera Utara



Rapat Koordinasi Tim Pokja Destination Management Organisation (DMO) Provsu



Sosialisasi Geopark Kaldera Toba



Rapat Koordinasi Tim Pokja Geopark Danau Toba



Pembuatan panel Interpretasi Geopark Danau Toba



Orientasi program ke luar provinsi



Evaluasi Monitoring Kegiatan kebudayaan dan Pariwisata



Internasional UNESCO Conference on Global Geopark



Sosialisasi kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Sumut



Temu Taman Budaya Se Indonesia



Penanaman Nilai Sejarah melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan kesejarahan


36

Dan realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan kelembagaan pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

kelembagaan

Kebudayaan dan

pariwisata

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

60%

65%

68%

Industri Pariwisata

Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan kelembagaan pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

kelembagaan

Kebudayaan dan

pariwisata

Target 2015 70%

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

68%

97,14%

Industri Pariwisata

Hasil realisasi kinerja dari indikator kinerja Persentase peningkatan kelembagaan Pariwisata tahun 2015 adalah sebesar 68%, atau peningkatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 97,14%

2. Persentase Peningkatan Pengembangan Usaha Industri Pariwisata Target kinerja untuk indikator persentase peningkatan pengembangan Usaha Industri Pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


37

No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

pengembangan

Kebudayaan dan

Usaha Industri

Industri Pariwisata

Pariwisata

Kondisi

Target

Target

Awal 2013

2014

2015

--

5%

10%


Pelatihan Pemandu wisata pada kabupaten/kota



Pembinaan Pengelola/pelaku usaha pariwisata pada kabupaten/kota



Sertifikasi untuk usaha pariwisata Hotel dan travel/Biro perjalanan Wisata



Sertifikasi untuk SDM Himpunan Pramuwisata Indonesia di Sumatera Utara



Pembinaan pengelola usaha spa/hotspring di kabupaten Samosir



Sosialisasi Permenparekraf No. PM. 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Satandar usaha Hotel



Fasilitasi penataan Homestay Geowisata



Pembinaan Ekonomo kreatif berbasis Seni Budaya



Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK



Pelestarian Becak Pariwisata Siantar


38

Dan realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan pengembangan Usaha Industri Pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

pengembangan

Kebudayaan dan

Usaha Industri

Industri Pariwisata

Pariwisata

Kondisi

Realisasi

Realisasi

Awal 2013

2014

2015

--

5%

6%

Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan pengembangan Usaha Industri Pariwisata dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No. 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

Kerjasama

peningkatan

kelembagaan/SDM

pengembangan

Kebudayaan dan

Usaha Industri

Industri Pariwisata

Pariwisata

Hasil

realisasi

kinerja

dari

Realisasi

Capaian

2015

Kinerja (%)

6%

60%

Persentase

peningkatan

Target 2015 10%

indikator

kinerja

pengembangan Usaha Industri pariwisata tahun 2015 adalah sebanyak 6%. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja = 60%

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 berdasarkan penetapan kinerja adalah sebagai berikut :


39

1.

Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, dan Pengelolaan Permuseuman, dengan 3 indikator kinerja, yaitu : a.

Indikator Kinerja 1, yaitu : persentase peningkatan Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumut, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.175.000.000,Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan 10 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 1 adalah sebesar Rp. 793.796.940,- dan capaian kinerja anggaran = 67,56%

b.

Indikator kinerja 2, yaitu : Jumlah pelaksanaan festival/gelar seni dan budaya di UPT, dengan target anggaran sebesar Rp. 575.000.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Nilai Budaya dengan 3 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 2 adalah sebesar Rp. 575.000.000,- dan capaian kinerja anggaran = 100%

c.

Indikator kinerja 3, yaitu : Jumlah Cagar Budaya/Situs serta Koleksi Museum yang

terdokumentasi/tersertifikasi,

dengan

target

anggaran

sebesar

Rp. 1.364.660.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan 10 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 3 adalah sebesar Rp. 1.102.383.800,- dan capaian kinerja anggaran = 102,86%

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 1 pada awal tahun 2015 telah menetapkan target anggaran sebesar Rp. 3.114.660.000,dan realisasi anggaran untuk sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 2.471.180.740,dengan capaian kinerja anggaran sebesar 79,34%


40

2.

Sasaran Strategis 2 adalah Pelestarian dan Pengembangan Seni, Nilai Nilai Tradisi, kepercayaan dan Kearifan Lokal, dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a.

Indikator kinerja 1, yaitu : Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tingkat

Provinsi

dan

Nasional

dengan

target

anggaran

sebesar

Rp. 5.742.205.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu : 

Program Pengembangan Kelembagaan, dengan 2 kegiatan



Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan 6 kegiatan

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 1 adalah sebesar Rp. 3.484.767.836,- dan capaian kinerja anggaran = 60,69%

b.

Indikator kinerja 2, yaitu : Jumlah pelaksanaan kajian seni, fasilitasi seni dan misi kesenian dengan target anggaran sebanyak Rp. 2.181.500.000,-. Untuk mencapai

target

kinerja

tersebut

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Nilai Budaya dengan 9 kegiatan dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan 1 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 2 adalah sebesar Rp. 938.092.000,- dan capaian kinerja anggaran = 43%


3.

Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya Promosi Pencitraan Pariwisata, Pengembangan tata Kelola Destinasi dan Produk Industri Pariwisata. Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 3 tersebut ditetapkan 4 indikator kinerja, yaitu : a.

Indikator kinerja 1, yaitu : Persentase peningkatan Jumlah Kinjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut dengan target anggaran sebesar


41

Rp. 2.299.980.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu : 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata , dengan 8 kegiatan



Program pengembangan kelembagaan, dengan 2 kegiatan



Program Pengembangan Industri pariwisata, dengan 2 kegiatan

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 1 adalah sebesar Rp. 1.521.334.300,- dan capaian kinerja anggaran = 66,15%

b.

Indikator kinerja 2, yaitu : Persentase Objek Wisata menjadi Destinasi pariwisata Nasional dengan target anggaran sebesar Rp. 229.900.000,-. Untuk mencapai

target

kinerja

tersebut

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan 2 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ke 2 adalah Rp. 94.560.000,- dan capaian kinerja anggaran = 41,13%

c.

Indikator kinerja 3, yaitu : Persentase partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri dengan target anggaran sebesar Rp. 3.005.570.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu : 

Program Pengembangan Pemasaran pariwisata, dengan 6 kegiatan



Program Pengembangan Destinasi pariwisata, dengan 2 kegiatan

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Rp. 1.713.929.915,- dan capaian kinerja anggaran = 57,03%



42

4.

Sasaran Strategis 4 adalah Meningkatnya Kerjasama kelembagaan dan Industri Pariwisata. Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis 4 tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja, yaitu : a.

Indikator kinerja 1, yaitu : Persentase peningkatan kelembagaan Pariwisata dengan target anggaran sebesar Rp. 5.471.318.000,-. Untuk mencapai target kinerja tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu : 

Program Pengembangan Destinasi pariwisata, dengan 1 kegiatan



Program Pengembangan Kelembagaan, dengan 11 kegiatan



Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan 1 kegiatan



Program pengelolaan kekayaan Budaya, dengan 2 kegiatan

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 1 adalah sebesar Rp. 2.084.753.800,- dan capaian kinerja anggaran = 38.10%

b.

Indikator kinerja 2, yaitu : Persentase peningkatan pengembangan Usaha Industri pariwisata dengan target anggaran sebesar Rp. 1.956.965.000,- . Untuk mencapai

target

kinerja

tersebut

dilaksanakan

melalui

program

Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan 6 kegiatan dan program pengembangan Industri pariwisata dengan 4 kegiatan. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja 2 adalah sebesar Rp. 172.660.000,- dan capaian kinerja anggaran = 8,82%



43

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2015 NO. I. 1 2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14

15

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat 99.658.000,95.606.900,menyurat Penyediaan Jasa 713.200.080,510.272.965,Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa peralatan 26.400.000,24.000.000,dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa 829.200.000,739.200.000,Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa 636.700.950,621.271.900,Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis 207.990.850,206.651.525,kantor Penyediaan Barang 66.613.000,65.323.000,Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen 119.480.000,85.380.000,instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan 61.878.900,59.000.000,dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan 153.000.000,99.651.500,minuman Rapat Koordinasi dan 440.809.920,290.313.100,konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koodinasi dan 240.000.000,239.288.200,konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa 430.400.000,422.439.570,Pengamanan Penilaian Angka Kredit 0 0 Jabfung pamong budaya di Lingkungan Disbudparsu Penyediaan Jasa Sewa 253.500.000,165.882.400,Gedung dan tempat JUMLAH I 4.278.831.700,3.624.281.060,-

CAPAIAN (%)

SISA

95,93

4.051.100,-

71,55

202.927.115,-

90,91

2.400.000,-

89,15

90.000.000,-

97,58

15.429.050,-

99,36

1.339.325,-

98.06

1.290.000,-

71,46

34.100.000,-

95.35

2.878.900,-

65,13

53.348.500,-

65,86

150.496.820,-

99,70

711.800,-

98,15

7.960.430,-

0

0

65,44

87.617.600,-

84,70

654.550.640,-


44

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

II.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor JUMLAH II

CAPAIAN (%)

SISA

930.800.000,-

734.444.000,-

78,90

196.356.000,-

766.175.000,-

474.359.000,-

61,91

291.816.000,-

826.385.840,-

351.627.889,-

42,55

474.757.951,-

120.400.000,-

80.000.000,-

66,45

40.400.000,-

2.643.760.840,-

1.640.430.889,-

62,05

1.003.329.951,-

III.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

Pengadaan Pakaian Dinas 225.000.000,195.040.000,beserta perlengkapannya JUMLAH III 225.000.000,195.040.000,PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

86,68

29.960.000,-

86,68

29.960.000,-

Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan RENJA, LAKIP, TAPKIN, LKPJ, LPPD, SKPJ, RKA/DPA, Neraca, Laporan Realisasi Pelatihan Analisis gender program Disbudparsu Pendataan, Pengklasifikasian Gender di lingkungan Pariwisata JUMLAH IV

2

3

4

IV. 1 2

3 4

200.000.000,-

172.521.600,-

86,26

27.478.400,-

100.000.000,-

99.950.000,-

99,95

50.000,-

97.668.000,-

65.168.000,-

66,72

32.500.000,-

102.539.100,-

74.934.100,-

73,08

27.605.000,-

500.207.100,-

412.573.700,-

82,48

87.633.400,-


45

NO. V. 1

2 3

PROGRAM/KEGIATAN

1 2

3

4

CAPAIAN (%)

REALISASI

SISA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan 25.000.000,24.900.000,99,60 100.000,Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan 25.000.000,24.900.000,99,60 100.000,keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan 0 0 0 0 Keuangan akhir tahun JUMLAH V

VI.

ANGGARAN

50.000.000,-

49.800.000,-

99,60

200.000,-

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persiapan pelaksanaan Visit Sumut Fasilitasi Tour Operator Travel Writer ke Sumut dari dalam dan luar negeri Partisipasi pelaksanaan Event Pariwisata luar negeri Promosi Pariwisata/Table Top dalam Negeri

0

0

474.930.000,-

454.600.000,-

0

0

398.000.000,-

361.334.800,-

0 95,72

0 20.330.000,-

0

90,79

0

36.665.200,-

5

Promosi Pariwisata/Table Top Luar Negeri

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Partisipasi pada pelaksanaan event Festival Danau Toba Pendistribusian Bahanbahan Promosi keluar dan dalam negeri Publikasi Airport TV

175.000.000,-

145.219.200,-

82,98

29.780.800,-

9

ASITA Travel Fair

168.000.000,-

159.000.000,-

94,64

9.000.000,-

7


46

PROGRAM/KEGIATAN

10

Pengambilan Foto Objek Wisata Sumatera Utara

0

0

11

Pembuatan rak Display bahan-bahan promosi

0

0

12

Leaflet Bahasa Indonesia, Leaflet Bahasa inggris, promotion KIT, Guide book Poster, CD pariwisata, banner Partisipasi pelaksanaan Event Pariwisata dalam negeri Jasa Airport TV di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada TA. 2014) Pemasangan Iklan pariwisata melalui yellow pages (Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada TA. 2014) Pameran Jogja Tourism Trade Investment Expo (TTI Expo) (Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada TA. 2014) JUMLAH VI

397.400.000,-

383.265.300,-

14.134.700,-

962.110.000,-

907.139.250,-

54.970.750,-

72.930.000,-

72.930.000,-

100

0

103.000.000,-

103.000.000,-

100

0

103.669.700,-

103.669.700,-

100

0

2.855.039.700,-

2.690.158.250,-

94,22

164.881.450,-

13

14

15

16

VII.

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

NO.

REALISASI

SISA

PROGRAM DESTINASI PARIWISATA

1

Penyuluhan Sadar Wisata

330.950.000,-

329.235.000,-

99,48

1.715.000,-

2

Pemilihan Duta Wisata Sumatera Utara untuk Tingkat Nasional Pendataan Objek Wisata dan usaha pariwisata pada kab/kota di Sumatera Utara Pelatihan pemandu Wisata pada Kab/Kota

303.900.000,-

286.455.865,-

94,26

17.444.135,-

97.900.000,-

94.560.000,-

96,59

3.340.000,-

0

0

3

4

0


0

47

PROGRAM/KEGIATAN

5

Pembinaan Pengelola/pelaku usaha pariwisata pada kab/kota Sertifikasi untuk Usaha pariwisata Hotel dan Travel/Biro Perjalanan Wisata Sertifikasi untuk SDM Himpunan Pramuwisata Indonesia di Sumatera Utara Penyuluhan Pengelola Usaha Spa/Hotspring Sosialisasi Permenparekraf No. PM. 53/HM.001/MPEK.2013 tentang Standar Usaha Hotel Penilaian Toilet bersih di objek wisata unggulan di Sumatera utara. Pameran Food and fashion

100.000.000,-

75.660.000,-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000.000,-

97.000.000,-

97

3.000.000,-

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH VII

932.750.000,-

882.910.865,--

94,66

49.839.135,-

73,55

69.760.000,-

6

7

8 9

10

11

VIII. 1

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

NO.

REALISASI

75,66

SISA 24.340.000,-

PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Rapat Sinkronisasi Program Dinas Pariwisata Kab/kota se Sumatera Utara Pembuatan Perda RIPPARDA SU

263.700.00,-

193.940.000,-

0

0

3

Pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2015

2.709.430.000,-

2.614.244.242,-

96,49

95.185.758,-

4

The Great Culture of North Sumatera

485.613.454,-

464.246.594,-

95,60

21.366.860,-

6

Rapat koordinasi Forum SKPD RKPD

77.510.000,-

76.510.000,-

98,71

1.000.000,-

7

Rapat koordinasi Stakeholder dan pelaku pariwisata se Sumatera Utara

100.000.000,-

100.000.000,-

100

2

0


0

0

48

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

8

Rapat koordinasi Tim Pokja Destinastion Management Organisation (DMO) Provsu Sosialisasi Geopark Kaldera Toba

9

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

REALISASI

SISA

0

0

0

0

357.211.000,-

347.559.000,-

9.652.000,-

425.070.000,-

422.859.100,-

2.210.900,-

10

Rapat Koordinasi Tim Pokja Geopark Danau Toba

11

Pembuatan panel Interpretasi geopark Kaldera Toba Orientasi Program ke luar provinsi

0

0

0

0

0

0

Evaluasi Monitoring Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Partisipasi HUT RI di Gubernuran

237.300.000,-

237.300.000,-

100

0

68.650.000,-

68.650.000,-

100

0

15

Partisipasi HUT Pemprovsu

100.000.000,-

100.000.000,-

100

0

16

Sail Nias Mansalar

0

0

0

0

17

Fasilitasi Penataan Homestay Geowisata

0

0

0

0

18

International UNESCO Conference on Global Geopark Festival Budaya Sumatera Utara (Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2014) JUMLAH VIII

0

0

0

0

33.075.000,-

33.075.000,-

100

0

4.857.559.454,-

4.658.383.936,-

12 13

14

19

95,90


199.175.518,-

49

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

REALISASI

SISA

IX.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

1

Partisipasi pada Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Pembinaan Ekonomi kreatif Berbasis Seni Budaya

210.850.000,-

192.154.800,-

0

0

0

0

Pembinaan Ekonomi kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Pembuatan kalender Wisata

0

0

0

0

178.960.000,-

177.445.000,-

0

0

389.810.000,-

369.599.800,-

94,82

20.210.200,-

250.000.000,-

239.820.000,-

95,93

10.180.000,-

138.000.000,-

138.000.000,-

100

0

0

0

0

0

100.000.000,-

100.000.000,-

100

0

0

0

0

0

147.000.000,-

147.000.000,-

100

0

290.000.000,-

290.000.000,-

100

0

406.594.000,-

374.897.000,-

92,20

31.697.000,-

174.740.000,-

166.457.000,-

95,26

8.283.000,-

388.500.000,-

320.350.000,-

82,46

68.150.000,-

178.300.000,-

94.565.000,-

53,04

83.735.000,-

2 3

4 5

Pelestarian Becak pariwisata Siantar JUMLAH IX

X.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1

Pameran dan pagelaran Seni se Sumatera Utara Eksperimentasi Seni

2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

Pengiriman Tim Kesenian ke luar provinsi Workshop Seni Sastra Penerbitan kalender Seni dan Deskripsi Seni Pelaksanaan Pameran Rutin dan Pameran Seni Rupa Pagelaran Kesenian di Taman budaya Pawai Budaya dalam rangka HUT RI di Jakarta Gita Bahana Nusantara (GBN) Pagelaran Seni dan Budaya dalam Penyambutan tamutamu Pemprovsu Pengiriman Tim Kesenian ke tingkat Nasional

91,13

99,15

18.695.200,-

1.515.000,-

0


50

NO. 12

PROGRAM/KEGIATAN

13

Pendataan Lembaga Budaya Festival Seni Nusantara

14

Festival Film Pendek

15

Sosialisasi kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Sumut Pekan Budaya Sumatera Utara Festival/Karnaval budaya

16 17 18 19

20

21

Pagelaran seni Budaya di Luar provinsi Partisipasi event-event budaya daerah kabupaten/kota Sumatera Utara Apresiasi Film Indonesia (AFI) (Pembyaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2014) Temu taman Budaya Se Indonesia JUMLAH IX

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

REALISASI

84,11

SISA

57.400.000,-

48.280.000,-

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000.000,-

95.450.000,-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101.200.000,-

101.200.000,-

100

0

300.000.000,-

281.900.700,-

93,97

18.099.300,-

2.631.734.000,-

2.397.919.700,-

91,12

233.814.300,-

95,45


9.120.000,-

4.550.000,-

51

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

REALISASI

SISA

X.

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1

Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum

49.600.000,-

47.600.000,-

95,97

2

Reinventarisasi Koleksi dan informasi Koleksi Pendataan dan Klasifikasi 300 Koleksi Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa

43.200.000,-

43.200.000,-

100

0

36.500.000,-

36.500.000,-

100

0

195.500.000,-

188.034.800,-

96,18

7.465.200,-

Pameran Regional Islam se Sumatera Pameran Nasional Alat Musik dan Tenun Tradisional Indonesia Pameran Pekan Raya Sumatera Utara Pameran Budaya Sumatera Utara Pertunjukan Seni Budaya untuk menyambut tamutamu di Museum negeri Provsu Lomba Mewarnai Tingkat Taman Kanak-kanak Lomba Melukis Tingkat SD , SMP, SMA Lomba Baca Puisi Tingkat SMP, SMA Lomba Seni Tutur/Dongeng

100.000.000,-

76.752.340,-

76,75

23.247.660,-

234.992.000,-

207.829.800,-

88,44

27.162.200,-

83.700.000,-

83.700.000,-

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.800.000,-

38.800.000,-

100

0

120.000.000,-

115.700.000,-

96,42

4.300.000,-

40.000.000,-

39.980.000,-

99,95

20.000,-

45.800.000,-

43.000.000,-

93,89

2.800.000,-

Pembuatan Film animasi Museum Translate Naskah Pustaha laklak dan penggandaan Survey Koleksi dan peninggalan bersejarah Pendataan cagar Budaya di 11 kab/kota di provinsi Sumatera Utara

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000.000,-

99.970.000,-

99,97

30.000,-

460.465.000,-

428.540.000,-

93,07

31.925.000,-

3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17


2.000.000,-

52

PROGRAM/KEGIATAN

18

Penanaman Nilai Sejarah melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan

0

0

0

0

19

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya

0

0

0

0

20

Penilaian teknis Arkeologis cagar Budaya Pelestarian Situs/cagar Budaya Sumatera Utara Penilaian dan penetapan cagar Budaya Skala Provinsi JUMLAH X TOTAL

91.710.000,-

91.500.000,-

99,77

210.000,-

132.880.000,-

132.392.000,-

99,63

488.000,-

228.875.000,-

222.681.800,-

97,29

6.193.200,-

2.002.022.000,21.366.714.794

1.896.180.740,18.817.278.940,-

94,71 88,07

105.841.260,4.183.858.032,-

21 22

ANGGARAN

CAPAIAN (%)

NO.

REALISASI


SISA

53

BAB IV PENUTUP Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 2015 sudah tercapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, diantaranya jumlah pelaksanaan Festival/Gelar seni dan budaya baik di UPT, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional, meskipun beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu dalam pencapaian target kinerja program tahun 2015 adalah : 1.

Pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengelolaan cagar budaya relatif rendah.

2.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang arti penting cagar budaya dan tidak dimanfaatkannya kawasan situs untuk peningkatan ekonomi.

3.

Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam penyebarluasan informasi nilai sejarah dan kesejarahan.

4.

Terbatasnya program untuk pemanfaatan museum daerah dan swasta.

5.

Kurangnya kuantitas event wisata dan budaya yang dilakukan secara terjadwal untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

6.

Masih belum optimalnya promosi pariwisata yang dilaksanakan baik dalam maupun luar negeri, sehingga wisatawan kurang mendapatkan informasi mengenai pariwisata baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata di Sumatera Utara.

7.

Dana yang teralokasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu relatif kecil, jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, sehingga pencapaian target sulit terpenuhi.

8.

Peran serta daerah belum terintegrasi dan terkoordinasi, masih mengedepankan Egosektoral, sehingga menghambat pengembangan pariwisata.


54

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral

2.

Mengusulkan peningkatan infrastruktur menuju kawasan objek wisata

3.

Meningkatkan promosi kebudayaan dan pariwisata di tingkat Nasional dan Internasional

4.

Mempromosikan seni budaya Sumatera Utara di Mancanegara

5.

Penataan Objek Wisata yang layak jual bagi wisatawan

6.

Penataan kawasan Strategis pariwisata Sumatera Utara

7.

Meningkatkan koordinasi Instansi terkait, Usaha pariwisata dan masyarakat tentang arti pentingnya program pelestarian dan pengembangan budaya di Sumatera Utara

8.

Melestarikan nilai-nilai budaya, peninggalan sejarah budaya, benda cagar budaya/situs.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, adalah : 1.

BIDANG KEBUDAYAAN a.

Terpilihnya Museum Negeri Provsu sebagai Museum Negeri Terbaik Se Indonesia.

b. Terpilihnya Tim dari Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyaji Terbaik Tanpa Jenjang dalam Festival Nasional Musik Tradisi Remaja, yang dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2015 di Jakarta.

Medan,

2016

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. ELISA MARBUN, MSi PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620719 198203 1 004


55

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents