LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
Komplek Perkantoran II Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur Manding Bantul 55711 Telp 367338 Fax 367504 Email :
[email protected] ; website : dkp.bantulkab.go.id
1
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja dengan
pedoman
yang
terbaru
yakni
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tahun 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2015, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini. Mudahmudahan dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Bantul, Januari 2016 Kepala Dinas
Ir. Edy Machmud Hidayat NIP.195704281986031005
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................................i KATA PENGANTAR ...........................................................................................................................ii DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ v BAB I. PENDAHULUAN..................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................... 1 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi ........................................................................... 1 1.3 Keragaan SDM ........................................................................................................................ 3 1.4 Strategic Issued ....................................................................................................................... 5 1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .................................................................................... 5 BAB II. PERENCANAAN KINERJA.................................................................................................... 7 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................... 7 2.2 Rencana Strategis (Renstra) .................................................................................................. 8 2.2.1 Visi dan Misi ...................................................................................................................... 8 2.2.2 Tujuan............................................................................................................................... 9 2.2.3 Sasaran .......................................................................................................................... 13 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ......................................................................................... 13 2.4 Perjanjian Kinerja ................................................................................................................. 13 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................ 17 3.1 Capaian Kinerja ................................................................................................................. 17 3.1.1 Capaian IKU 2015 .......................................................................................................... 17 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 19 3.1.3 Pencapaian Kinerja Lainnya ........................................................................................... 34 3.2 Realisasi Anggaran .............................................................................................................. 38 BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................................... 41 4.1 Kesimpulan .......................................................................................................................... 41 4.2 The Next Steps .................................................................................................................... 42
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................................... 3 Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia ........................................................... 3 Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................... 4 Tabel 4. IKU DKP Tahun 2010 - 2015 ................................................................................................ 7 Tabel 5. Lampiran Perjanjian Kinerja DKP Tahun 2015 .................................................................... 14 Tabel 6. Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran ....................................................... 15 Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja .............................................................................................. 18 Tabel 8. Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2015 ........................................................................ 18 Tabel 9. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Per Triwulan .................................................................... 19 Tabel 10. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2015 ................................................................. 19 Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan Kabupaten Lainnya di DIY ......................................................................................... 20 Tabel 12. Jumlah Nelayan dan KUB,dan Sarpras Lainnya Tahun 2014-2015 ................................... 21 Tabel 13. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Realisasi Target sampai dengan Tahun 2015 .............. 23 Tabel 14. NBM untuk Perikanan Tahun 2015 ................................................................................... 25 Tabel 15. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Realisasi Target sampai dengan Tahun 2015 .............. 28 Tabel 16. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015 ....................................... 29 Tabel 17. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015 ...................................... 30 Tabel 18. Perkembangan Angka Ke tersediaan Ikan Tahun 2011-2015 ........................................... 31 Tabel 19. Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015 .......................................... 31 Tabel 20. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2015 ................................................................. 31 Tabel 21. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2015 ................................................................. 32 Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2015 ................................................................. 32 Tabel 23. Permasalahan dan solusi pada bidang kelautan dan perikanan ........................................ 33 Tabel 24. Target dan Realisasi PAD Tahun 2015............................................................................. 35 Tabel 25. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan pada Survey IKM Tahun 2015 ................................... 36 Tabel 26. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 ........ 38 Tabel 27. Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 .......................................... 39 Tabel 28. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2015 ...................................................... 40
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul .............................. 2 Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2015................................................ 3 Gambar 3. Proporsi SDM berdasarkan tingkat pendidikan ................................................................. 4 Gambar 4. Perbandingan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 – 2015 ................................... 22 Gambar 5. Prestasi dan Penghargaan Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2015 .............................. 23 Gambar 6. Grafik Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015........................... 29 Gambar 7. Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2105 ...................... 30 Gambar 8. Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2014 - 2015 ........................................................... 35 Gambar 9. Proporsi sumbangan PAD Tahun 2015........................................................................... 35 Gambar 10. Grafik Perbandingan Nilai IKM Tahun 2014 dan 2015................................................... 37
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
v
BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun
2015 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini menjadi alat kendali untuk upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja, dan sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2009 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul seperti pada Gambar 1.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
1
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET
BIDANG BINA USAHA DAN WASDAL SDKP
SEKSI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN DAN SARANA PRASARANA
SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA DAN PERBENIHAN
SEKSI BINA USAHA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TEKNOLOGI DAN SDM
SEKSI PENGAWASAN PENGENDALIAN SDKP
UPT BALAI BENIH IKAN
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, dan perikanan b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
2
1.3 Keragaan SDM Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 55 orang terdiri dari 40 laki-Laki dan 17 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2
Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Total
2012 47 12 59
Tahun 2013 2014 41 40 16 17 59 57
2015 40 15 55
Jumlah pegawai tahun 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengalami perubahan dibanding tahun 2014. Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia No 1 2 3 4 5
Usia ≤ 25 26 - 35 36 - 45 46 - 56 > 56 Total
2012 2 20 12 25 59
Tahun 2013 2014 3 4 31 25 23 27 1 59 57
2015 15 15 24 1 55
> 56 ≤ 25 26 - 35 2% 0% 7%
46 - 56 47%
36 - 45 44%
Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2015 Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
3
Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun No Pendidikan 2012 2013 2014 2015 1 Magister 9 9 8 10 2 Sarjana 25 25 26 25 3 Diploma 13 9 8 6 4 SLTA 9 12 13 13 5 SLTP 2 1 1 0 6 SD 1 1 1 1 Total 59 59 57 55 Pada tahun 2015, proporsi SDM berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Gambar 3 sebagai berikut.
Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 45,45
50,00
Persentase
40,00 30,00 20,00
23,64 18,18 10,91
10,00
0,00
1,82
0,00 Magister Sarjana
Diploma
SLTA
SLTP
SD
Tingkat Pendidikan
Gambar 3. Proporsi SDM berdasarkan tingkat pendidikan Dari gambar di atas terlihat bahwa SDM yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sudah baik, dengan persentase 45,45% berpendidikan S-1 dan 18,18% berpendidikan sampai dengan S-2. Diharapkan persentasi ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
4
1.4 Strategic Issued Beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal : a. Kapasitas SDM yang seringkali terbebani dengan urusan administrasi sehingga kreativitas, gagasan dan inovasi untuk pun menjadi terbatas b. Kurangnya SDM yang ahli tentang kelautan dan perikanan
Faktor eksternal : a. Perlunya partisipasi stakeholders yang terdiri dari para nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, aparat keamanan dan birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola sumberdaya laut dan perikanan yang berazaskan keberlanjutan, keadilan dan pemerataan diantar stakeholders. b. Perlunya fasilitas pendukung yang terdiri dari fasilitas fisik, kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan keuangan, asuransi, LSM, lembaga pemasaran, assosiasi dan perundang-undangan yang mendukung dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan secara berkelanjutan, adil dan merata. c. Ketiga,
Perlunya
langkah
strategi
lanjutan
seperti
distribusi,
pemasaran,
ketersediaan benih dan induk serta antisipasi terjadinya kerusakan ekosistem dan biota laut. d. Keempat, Perlunya penegakan hukum yang jelas dan tegas bagi anggota stakeholders yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama. e. Kelima, belajar dari negara lain dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang dapat memberikan kontribusi ekonomi nasional lebih besar dari sektor lain, meskipun memilki luas laut yang lebih kecil.
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, sistematika penyajian, struktur organisasi, keragaan SDM, dan permasalahan (strategic issued) yang dihadapi oleh organisasi Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
5
Bab II. Perencanaan Kinerja Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), dan Perjanjian Kinerja, serta rencana anggaran tahun 2015
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang capaian IKU 2015 dan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi capaian kinerja lainnya. Selain itu di bab ini juga dijelaskan tentang permasalahan dan solusi tentang capaian kinerja, serta realisasi program/kegiatan APBN.
Bab IV. Penutup Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bantul yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015 seperti pada Tabel 4. No 1
Tabel 4. IKU DKP Tahun 2010 - 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Produksi perikanan tangkap
Produksi perikanan Budidaya
2
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
Angka ketersediaan ikan
Formulasi Pengukuran
:
Tipe Perhitungan
:
Sumber Data
:
Formulasi Pengukuran
:
Tipe Perhitungan
:
Sumber Data
:
Formulasi Pengukuran
:
Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun yang bersangkutan non kumulatif Statistik Kelautan dan Perikanan Kab.Bantul (DKP) Jumlah produksi perikanan budidaya tahun yang bersangkutan non kumulatif Statistik Kelautan dan Perikanan Kab.Bantul (DKP) Jumlah (produksi + ikan masuk – ikan keluar ) / jumlah penduduk Kabupaten Bantul
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
7
Tipe Perhitungan Sumber Data
: :
3
Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Luas kawasan konservasi
Formulasi Pengukuran
:
Tipe Perhitungan Sumber Data
: :
non kumulatif Statistik kelautan dan perikanan Kab.Bantul (DKP) Jumlah luas kawasan konservasiyang dikelola tahun yang bersangkutan kumulatif Statistik Kelautan dan Periakanan Kab.Bantul (DKP)
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang. 2.2.1 Visi dan Misi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi DKP Bantul tahun 2011-2015 yaitu :
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
8
Visi
• “Terpenuhinya produksi perikanan Kabupaten Bantul ”
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi DKP Bantul sebagai berikut :
Misi 1 Misi 2 Misi 3
• Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
• Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
• Memelihara Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.2.2 Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh DKP Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Bantul yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
9
1.
Misi Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
Tujuan
Sasaran
• Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
• Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut sebagai berikut
• Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pengembangan Perikanan Tangkap
•Fishing Ground PMT (pemetaan) •Operasional TPI •Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan •Pelatihan Manajemen dan Kader Nelayan
•Pengembangan bibit ikan unggul •Evaluasi Pokdakan dan UPR •Pengawasan Penyakit Ikan •Pelatihan Budidaya dan Perbenihan •Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir Pengembangan •Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya Budidaya Perikanan •Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP-Perikanan Budidaya •Penguatan Kelembagaan Perikanan •Apresiasi CBIB •Apresiasi CPIB •Pengawasan Pembenihan dan Pembudidayaan Ikan
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan & Tawar
Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
• Pengembangan Kawasan Minapolitan
• Peningkatan produksi kelautan dan perikanan
• Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Saka Bahari Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
10
2.
Misi Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Tujuan
Sasaran
• Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan • Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut :
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
•Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah •Peningkatan kapasitas Kelembagaan Poklahsar •Pelatihan pengolahan hasil perikanan •Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan •Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP-P2HP •Sosialisasi Perbub Perizinan Usaha Perikanan •Temu Usaha kelautan dan Perikanan •Monitoring dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
• Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan (kampanye makan ikan)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
11
3.
Misi Memelihara Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan
• Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tujuan dan Perikanan secara Berkelanjutan • Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan Sasaran perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Program dan kegiatan pendukung misi ketiga ini adalah :
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
• Restocking di perairan umum • Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pokmaswas • Operasi Pengawasan SDI di perairan umum • Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan • Pengelolaan dan Konservasi Wilayah Pesisir dan Laut
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
12
2.2.3 Sasaran Sasaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut :
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2015 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur tentang RKT, dimana dokumen RKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 ternyata sama dengan dokumen lampiran perjanjian kinerja. 2.4 Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur Tabel 5.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
13
Tabel 5. Lampiran Perjanjian Kinerja DKP Tahun 2015 No. (1) 1
2 3
Sasaran Strategis (2) Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Indikator Kinerja (3) Produksi perikanan tangkap Produksi perikanan budidaya Angka ketersediaan ikan
Target (4) 1.792 12.348
ton ton
20,85 kg/kap/thn
Luas kawasan konservasi
6
ha
Secara rinci, akan ditampilkan sasaran, indikator, program, kegiatan, dan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tahun 2015 seperti pada Tabel 6.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
14
Tabel 6. Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran No. 1
Sasaran IKU Strategis Terpenuhinya Produksi produksi perikanan perikanan tangkap tangkap dan perikanan budidaya
Target 1.792
Produksi perikanan 12.348 budidaya
ton
ton
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan & Tawar Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid
59.600.000
Fishing Ground PMT (Pemetaan) Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan Operasional Tempat Pelelangan Ikan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan
50.100.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Saka Bahari
150.000.000
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Apresiasi CPIB Pengawasan Penyakit Ikan Pelatihan Budidaya dan Perbenihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya Apresiasi CBIB Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pengawasan Pembenihan dan Pembudidayaan ikan Evaluasi Pokdakan dan UPR Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bergulir Penguatan Kelembagaan Perikanan Pengembangan Kawasan Minapolitan
292.000.000 27.000.000 45.000.000 390.586.433 23.972.500 31.000.000 90.500.000 30.000.000 65.000.000 7.970.000 71.430.000 68.525.000
Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
45.000.000 56.000.000 94.550.000
15
3.675.971.900
No. 2
Sasaran IKU Strategis Meningkatnya Angka ketersediaan ketersediaan hasil kelautan ikan dan perikanan
Target 20,85
Program
kg/kap/th Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Poklahsar
29.870.000
Sosialisasi Perbub Perizinan Usaha Perikanan Temu Usaha kelautan dan Perikanan
36.296.000
Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP Promosi Atas Hasil Produksi Kelautan dan perikanan unggulan daerah Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan
3
Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Luas kawasan konservasi
6
Ha
Penyuluhan Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan Restocking di Perairan Umum
166.690.000
42.500.000 35.248.000 118.800.000 4.849.063.000
90.700.000
Peningkatan Kapasitas Pokwasmas Operasi Pengawasan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan Pengelolaan dan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
22.996.000
293.784.000
Monitoring dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
15.330.000
16
10.535.000 19.870.000 27.000.000 179.147.500
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
Capaian Kinerja
3.1.1 Capaian IKU 2015 Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : Capaian indikator kinerja =
Realisasi Rencana
x 100%
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
17
Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini tercantum dalam Tabel 7. Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja Urutan 1 2 3 4 5
Rencana capaian 91 ≤ 76 ≤ 90 66 ≤ 75 51 ≤ 65 ≤ 50
Kategori Capaian Sangat Baik Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
Kode
Pencapaian IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 8. Tabel 8. Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2015 No 1
2
3
Sasaran Strategis Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Indikator Kinerja Produksi perikanan tangkap Produksi perikanan budidaya Angka ketersediaan ikan Luas kawasan konservasi
Satuan ton
ton
kg/kap/thn
ha
Target
Realisasi
1.792
740,60
12.348 11.365,22
ProsenKet tase 41,33 Rendah
92,04 Sangat Baik
20,85
22,69
108,82 Sangat Baik
6
7,45
124,50 Sangat Baik
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
18
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Per Triwulan Sasaran Strategis Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Indikator Kinerja
Satuan
Produksi perikanan tangkap
ton
Produksi perikanan budidaya
ton
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
Angka ketersediaan ikan
kg/kap/thn
Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Luas kawasan konservasi
ha
Target Triwulan Tahunan 1.792
12.348
20,85
6
Target
Realisa si
Prose ntase
Triwulan 1
358
279,43
78,05
Triwulan 2
538
139,74
25,97
Triwulan 3
448
69,68
15,55
Triwulan 4
448
251,75
56,19
Triwulan 1
3.951
3.190,37
80,75
Triwulan 2
2.717
2.513,53
92,51
Triwulan 3
1.852
2.296,99
124,03
Triwulan 4
3.828
3.364,33
87,89
Triwulan 1
0
0
0
Triwulan 2
0
0
0
Triwulan 3
0
0
0
Triwulan 4
20,85
22,69
108,82
Triwulan 1
0
0
0
Triwulan 2
0
0
0
Triwulan 3
0
0
0
Triwulan 4
6
7,47
124,50
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.1.2.1 Evaluasi dan Analisis Target dan Realisasi Kinerja 2015 Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 IKU memenuhi kriteria sangat baik yakni produksi perikanan budidaya, angka ketersediaan ikan, dan luas kawasan konservasi, dan satu IKU yang masuk dalam kategori rendah yakni produksi perikanan tangkap. Penyajian untuk evaluasi dan analisis realisasi kinerja 2015 akan disajikan per sasaran strategis. a. Sasaran 1
Sasaran 1
• Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Tabel 10. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2015 Target 2015 Realisasi Akhir % Indikator Kinerja 2014 Renstra Target Realisasi (2015) Realisasi 1 Produksi 941,75 1.792 740,60 41,33 1.792 perikanan tangkap (ton) 2 Produksi 13.016,98 12.348 11.365,22 92,04 12.348 perikanan budidaya (ton)
Capaian sd 2015 terhadap 2015 (%)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
41,33
92,04
19
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan Kabupaten Lainnya di DIY Kulonprog No. IKU Bantul Sleman Gunung Kidul Kota o Jumlah produksi 740,60 1 perikanan tangkap 190,20 1.486,78 3.139,27 3,113 (ton) Jumlah produksi 11.365,22 2 perikanan 36.436,90 14.338,48 7.200,36 43,07 budidaya (ton) Untuk tahun 2015, capaian kinerja pada sasaran 1, indikator produksi perikanan tangkap masuk kriteria rendah, sedangkan untuk produksi perikanan budidaya masuk dalam kriteria sangat baik. Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian produksi perikanan tangkap bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY, Bantul memberikan kontribusi 13,32% terhadap total produksi perikanan tangkap DIY. Sedangkan untuk produksi budidaya, Bantul dapat memberikan kontribusi sebesar 16,38% terhadap total produksi perikanan budidaya DIY. Indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari produksi yang didaratkan di 6 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan hasil pendataan produksi di perairan umum di 17 kecamatan oleh Tim Pengumpul Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul belum melakukan pendataan dengan cara estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap karena belum dilakukannya survey potensi desa sebagai penentu kerangka survey. Berdasarkan data per 31 Desember 2015 volume produksi perikanan tangkap yang telah dicapai sebesar 740,60 ton atau 41,33% dari target yang ditetapkan sebesar 1.792 ton. Produksi perikanan tangkap tahun 2015 menurun sebesar 21,66 % dibanding dengan tahun 2014. Penurunan ini disebabkan karena 1) Over fishing, produksi tangkap di Bantul sebagian besar dihasilkan oleh perahu, di mana hasil tangkapan terbatas pada zona I (sekitar 4 mil) sehingga daerah penangkapan ikan sudah jenuh. Sementara itu, penangkapan ikan dengan kapal hasilnya tercatat di TPI Gunungkidul, karena kapal milik Bantul ada di Pelabuhan Sadeng; 2) musim paceklik, dimana bulan Mei sampai dengan Oktober 2015 terjadi gelombang tinggi dan angin kencang yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut secara optimal. Nelayan baru bisa melaut kembali pada akhir bulan Oktober 2015, 3) banyaknya nelayan di wilayah Kabupaten Bantul yang beralih menjadi pembudidaya udang vannamei sehingga minat untuk melaut menjadi berkurang.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
20
Terkait dengan produksi perikanan tangkap, pada tahun 2015 ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain fishing ground, operasional TPI, pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan, pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan, dan pelatihan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Saka Bahari. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan generasi muda tentang kebaharian, bagaimana generasi muda Indonesia memandang bahari/laut sebagai suatu potensi yang sangat besar yang harus dikembangkan, diambil manfaat serta dijaga kelestariannya. Selain itu, melalui wawasan kebaharian, generasi muda kembali diingatkan bahwa dengan laut, negara Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan berdaulat jika mampu memanfaatkan serta mengelola sumberdaya. Sarana dan prasarana perikanan tangkap disajikan pada tabel berikut. Tabel 12. Jumlah Nelayan dan KUB,dan Sarpras Lainnya Tahun 2014-2015 No.
Uraian
1 Jumlah nelayan (orang) 2 Jumlah KUB (Kelompok) 3 Perahu motor tempel 4 TPI Sumber: DKP, 2016
Jumlah 2014 565 35 93 6
2015 565 35 88 6
Berbagai program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator produksi perikanan tangkap telah memberikan hasil berupa prestasi dan penghargaan di tingkat nasional dalam ajang Adi Bakti Mina Bahari Perikanan Tangkap Kategori KUB Teladan Penerima Bantuan Kapal Perikanan di Atas 30 GT yang diraih oleh KUB Inka Bantul VII.
Juara II
KUB Teladan Penerima Bantuan Kapal Perikanan di Atas 30 GT
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Inka Bantul VII, Ketua Fakhrudin Al Rozi, S.Pi alamat Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
Produksi Perikanan Budidaya Bantul dengan topografi sebagian besar masuk sebagai dataran rendah mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan perikanan khususnya perikanan budidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terus berusaha meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan menerapkan berbagai strategi pengembangan seperti Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
21
peningkatan SDM, aplikasi teknologi, bantuan akses permodalan dan peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Indikator jumlah produksi perikanan budidaya merupakan perhitungan dari produksi hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa sampel untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan budidaya, dipilih secara metodologi melalui kerangka survey. Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Pengumpul Data Perikanan untuk 17 kecamatan yang kemudian dilakukan pengolahan
Produksi (kg)
data. 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
2014 2015
Jenis Ikan
Gambar 4. Perbandingan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 – 2015
Tiga
program
untuk
mendukung
pencapaian
indikator
ini
yaitu
Program
Pengembangan budidaya perikanan, Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan Pengembangan bidang kelautan dan perikanan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan, serta menguatkan kelembagaan perikanan. Untuk mencapai tujuan program dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan didukung dana sebesar Rp.850.983.933,00. Output dari program ini adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) mendapatkan fasilitasi baik teknologi maupun permodalan, sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam budidaya ikan. Pendampingan kepada Pokdakan berupa pemantauan penyakit dilaksanakan dengan kunjungan ke Pokdakan terutama pokdakan yang melaporkan kepada DKP terkait dengan adanya indikasi penyakit. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium di Fakultas Perikanan UGM guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa rata-rata penyakit disebabkan oleh jamur dan bakteri serta kualitas air yang tidak baik atau
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
22
tercemar. Dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan bisa dihindari kerugian akibat kematian ikan. Selain pendampingan berupa pengawasan penyakit ikan, juga dilakukan pelatihan untuk pembudidaya berupa pelatihan produksi dan perbenihan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan para pembudidaya ikan yang manfaatnya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Pendampingan kepada pokdakan memberikan dampak berupa prestasi para pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul. Melalui evaluasi yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Bantul mendapatkan 3 penghargaan seperti pada Gambar 5 berikut.
Juara II
Juara III
Juara III
•Tingkat Provinsi DIY •Kategori Pembudidaya Ikan Nila/Gurami •Diraih oleh Pokdakan Mina Mulya, Kergan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul
•Tingkat Provinsi DIY •Kategori Pembudidaya Ikan Lele •Diraih oleh Pokdakan Mak’rifat, Bintaran Kulon, Srimulyo, Piyungan, Bantul
•Tingkat Provinsi DIY •Kategori UPR Lele •Diraih oleh Pokdakan/UPR Mina Taruna, Bendo, Wukirsari, Imogiri, Bantul
Gambar 5. Prestasi dan Penghargaan Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2015
b. Sasaran 2 Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan dengan indikator angka ketersediaan ikan.
Sasaran 2
• Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
Tabel 13. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Realisasi Target sampai dengan Tahun 2015 Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
23
Realisasi 2014
Indikator Kinerja Angka ketersediaan ikan (kg/kap/thn)
22,27
2015 % Target
Realisasi
20,85
22,89
Realisasi 109,78
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian sd 2015 terhadap 2015 (%)
20,85
109,78
Untuk tahun 2015, capaian kinerja pada sasaran 2, indikator angka ketersediaan ikan masuk kriteria sangat baik. Angka ketersediaan Ikan merupakan salah satu komponen pembentuk konsumsi ikan yang merupakan indikator kualitas hidup manusia. Ketersediaan Ikan untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan dibanding tahuntahun sebelumnya. Hal ini didukung adanya
peningkatan daya beli masyarakat yang
ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan bagi kesehatan. Berkembangnya pariwisata khususnya wisata kuliner dan meningkatnya produksi ikan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya juga mendorong meningkatnya Angka Ketersediaan Ikan di Kabupaten Bantul. Ketersediaan ikan dihitung dengan menggunakan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimana NBM merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan (produksi, impor/ekspor), data pemakaian untuk bahan makanan serta penyediaan pangan subsektor perikanan untuk dikonsumsi penduduk Bantul selama tahun 2014. Ketersediaan pangan yang dihitung dengan menggunakan tabel NBM ini berbeda dengan konsumsi ikan, ketersediaan ikan hanya menggambarkan jumlah ketersediaan ikan dalam jangka waktu tertentu sedangkan konsumsi ikan menggambarkan jumlah ikan yang sudah dikonsumsi yang juga dihitung dalam kurun waktu dan ukuran tertentu.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
24
Tabel 14. NBM untuk Perikanan Tahun 2015 Produksi
Jenis
Production (ton)
Perubahan Stok
Impor
Changes
Penyediaan Ekspor
Supply availa-
in Stock
Penyediaan dalam negeri sblm Ekspor
(ton)
ble for domestic utilization before
Dalam Negeri
12.106
16.411
28.517
Keterangan : Jumlah Penduduk BANTUL tahun 2015
Pakan
Bibit
Diolah untuk
Tercecer
Manufactured for
Domestic
Ketersediaan Per Kapita
Bahan Makanan
Kg/Th
Bukan Makanan
(ton)
Supply
exports
Perikanan tangkap dan budidaya
Pemakaian Dalam Negeri / Domestic utilization (ton)
Feed
Seed Food
6.471
Makanan Non food
22.046
-
971.511 Jiwa (Sumber : BPS BANTUL ) (angka sementara)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
25
Waste
Food
-
22.046
Gram/
Per capita availability Kalori/ Protein/
Lemak/
hari
Calories
Proteins
Fats
Grams/
kkal/hari
Gram/hr
Gram/hr
day
kcal/day
Grams/day
Grams/day
6,06
0,93
Kg/Year
22,69
62,17
35,44
Dapat dilihat dalam tabel NBM diatas, dengan perhitungan jumlah penduduk Bantul pada tahun 2015 sebanyak 971.511 jiwa, maka angka ketersediaan ikan tahun 2015 sebesar 22,69 kg/kap/tahun atau 22.046 ton selama tahun 2015, ketersediaan energi sebesar 35,44 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 6,06 gram/kap/hari. Kabupaten Bantul sampai tahun 2015 belum menghitung angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan riil ini dirumuskan dengan menggunakan data dasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS.
Angka konsumsi ikan kabupaten Bantul
diasumsikan sama dengan konsumsi ikan DIY. Konsumsi ikan di DIY tahun 2014 adalah sebesar 17,16 kg/kap/tahun, angka ini masih jauh dibandingkan dengan konsumsi ikan nasional tahun 2015 yang sebesar 35,6 kg/kap/tahun. Hal ini menjadi tantangan ke depan bagaimana agar masyarakat Bantul gemar untuk makan ikan. Salah satu usahanya adalah dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) kepada anak-anak PAUD dan TK untuk menanamkan sejak dini agar mereka suka makan ikan. Ikan mengandung protein dan omega tiga yang sangat tinggi yang bermanfat untuk kecerdasan anak-anak. Tahun 2015 ini sasaran gemarikan ada di 71 sekolah PAUD dan TK. Selain kepada anak TK dan PAUD, dilaksanakan juga sosialisasi gemarikan kepada ibu-ibu PKK dengan tujuan agar ibu-ibu rumah tangga tersebut selalu dapat dan sering menyediakan menu ikan sebagai lauk maupun sayuran minimal sekali dalam seminggu untuk keluarganya. Dalam kaitan menjamin dan mempermudah ketersediaan dan keterjangkauan produk perikanan dan pemasaran produk perikanan maka dilakukan berbagai kegiatan, antara lain mengikutkan pelaku pengolah dan pemasar perikanan dalam Bantul Expo, Sekaten, Pameran Hari Pangan Sedunia, Pameran Hari Ikan Nasional, dan Agro Expo Bantul.
Bantul Expo
Selain itu, berbagai kegiatan untuk mendukung pengolahan dan pemasaran produksi perikanan serta meningkatkan kesukaan makan ikan telah dilaksanakan antara lain: Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
26
a)
Fasilitasi Poklahsar mengikuti kegiatan pameran-pameran dengan tujuan untuk meningkatkan promosi dan jaringan pemasaran produk hasil pelaku usaha kelautan dan perikanan;
b)
Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan disertai lomba masak ikan dan kampanye manfaat makan ikan;
c)
Lomba UMKM Poklahsar hasil perikanan untuk mendorong peningkatan manajemen dan pengelolaan usaha pengolahan hasil perikanan;
d)
Temu usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk meningkatkan jejaring usaha para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
Gemarikan
Pelatihan Pengolahan Ikan
Lomba Masak Ikan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
27
c. Sasaran 3
Sasaran 3
• Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Tabel 15. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Realisasi Target sampai dengan Tahun 2015 Target Capaian 2015 Realisasi Akhir sd 2015 % Indikator Kinerja 2014 Renstra terhadap Target Realisasi (2015) 2015 (%) Realisasi Luas kawasan 6,82 6 7,47 124,50 6 124,50 konservasi (ha) Untuk tahun 2015, capaian kinerja pada sasaran 3, indikator luas kawasan konservasi masuk kriteria sangat baik, berikut penjelasan dari indikator tersebut. Indikator ini dihitung dari capaian luas kawasan konservasi wilayah pesisir yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan serta ditambah dengan luas sungai untuk kegiatan restocking ikan. Pada tahun 2015 target luas kawasan yang dikelola sebesar 6 ha. Dari target tersebut, capaian pada tahun 2015 adalah sebesar 7,47 ha (124,50 %). Pengelolaan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan pengelola kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk mendorong pengelolaan efektif kepada pihak pengelola kawasan yang sudah ada, telah dilakukan fasilitasi untuk 40 pokmaswas dan 6 kelompok konservasi di Kabupaten Bantul. Bantul memiliki 6 kelompok konservasi, yakni Keluarga Pemuda Pemudi Baros, Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Rejosari, Kelompok Konservasi Penyu Mino Raharjo Patihan, Kelompok Konservasi Penyu Mancingan, Kelompok Konservasi Penyu Pantai Baru, dan Kelompok Konservasi Penyu Pantai Samas. Dalam rangka meningkatkan populasi ikan di perairan umum dilaksanakan penebaran benih ikan sebanyak 428.800 ekor yang ditebar di beberapa lokasi sungai, selain itu dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ikan di perairan umum dan tidak menangkap ikan dengan alat/bahan beracun dan berbahaya dilakukan dengan kegiatan Operasi Pengawasan Sumber Daya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
28
Ikan di Perairan Umum di 16 (enam belas) lokasi perairan umum serta dilakukan juga sosialisasi mengenai pelestarian sumber daya ikan kepada masyarakat umum.
3.1.2.2 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2011 – 2015
Sasaran 1 : Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Indikator : Produksi perikanan tangkap
Tabel 16. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Target 1.377 1.614 1.643 1.742 1.792 Realisasi Capaian
992 72,04
1.150 71,25
1.202 73,16
941,75 54,06
740,60 41,33
Dari Tabel 15 terlihat bahwa produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2011, meski pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,91%, tetapi secara keseluruhan mengalami penurunan.
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 700.000 600.000 Produksi (kg)
500.000 400.000 Laut
300.000
Pu
200.000 100.000 2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Gambar 6. Grafik Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
29
Sasaran 1 : Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Indikator : Produksi perikanan budidaya
Hasil dari pengembangan perikanan budidaya dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya seperti terlihat pada Tabel 17. Tabel 17. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015 Tahun
Uraian 2011
2012
2013
2014
2015
Target
12.968
14.264
15.691
11.760
12.348
Realisasi Capaian
10.450 80,58
10.981 76,98
11.807 75,24
13.016,98 110,68
11.365,22 92,04
Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 20112105 110,68
120
Prosentase
100
92,04 80,58
76,98
80
75,24
60 40 20 0 2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Gambar 7. Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2105
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
30
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
Indikator : Angka ketersediaan ikan
Tabel 18. Perkembangan Angka Ke tersediaan Ikan Tahun 2011-2015 Tahun
Uraian 2011
2012
2013
2014
2015
Target
18,04
19,84
21,31
20,18
20,85
Realisasi Capaian
17,35 96,34
17,55 88,46
21,49 100,84
22,27 100,36
22,69 108,82
Sasaran 3: Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan
Indikator : Luas kawasan konservasi
Tabel 19. Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015 Tahun
Uraian Target Realisasi Capaian
2011
2012
2013
2014
2015
4
4
4
5
6
4 100
4 100
4 100
6,7 134,00
7,47 124,50
3.1.2.3 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja sampai dengan 2015 dengan Target Akhir Renstra Tabel 20. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2015 Target 2015 Realisasi Akhir % Indikator Kinerja 2014 Renstra Target Realisasi (2015) Realisasi 1 Produksi 941,75 1.792 660,85 36,88 1.792 perikanan tangkap (ton) 2 Produksi 13.016,98 12.348 11.572,39 93,72 12.348 perikanan budidaya (ton)
Capaian sd 2015 terhadap 2015 (%)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
36,88
93,72
31
Tabel 21. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2015 Target 2015 Realisasi Akhir % Indikator Kinerja 2014 Renstra Target Realisasi (2015) Realisasi Angka 22,27 20,85 22,69 108,82 20,85 ketersediaan ikan (kg/kap/thn)
Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2015 Target 2015 Realisasi Akhir % Indikator Kinerja 2014 Renstra Target Realisasi (2015) Realisasi Luas kawasan 6,82 6 7,47 124,50 6 konservasi (ha)
Capaian sd 2014 terhadap 2015 (%) 108,82
Capaian sd 2015 terhadap 2015 (%)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
124,50
32
3.1.2.5 Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kelautan dan perikanan seperti disajikan pada Tabel 23. Tabel 23. Permasalahan dan solusi pada bidang kelautan dan perikanan No.
Permasalahan
Solusi
1
Konsumsi ikan masih rendah
2
Kurangnya induk berkualitas
3
Harga pakan ikan mahal
4
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasar ikan Keterbatasan akses ilmu pengetahuan, informasi teknis serta teknologi para pelaku usaha perikanan Akses pasar produk perikanan masih rendah
5
6
7 8
9
10
Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam Kemampuan nelayan dalam menangkap ikan masih terbatas pada zona Ia dan Ib yang kondisinya sudah over fishing Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
Rendahnya kompetisi pelelangan ikan di TPI
dalam
Melaksanakan kampanye “Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)” Peningkatan bibit ikan unggul pada UPT BBI Fasilitasi pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif dan sarana prasarana mesin pembuat pakan ikan Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan Peningkatan kemampuan para pelaku usaha perikanan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan studi banding. Perluasan jaringan pemasaran melalui pembentukan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Perikanan Kabupaten Bantul ‘Projo Mino’ Pembangunan sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner Partisipasi pada kegiatan pameran baik lokal maupun regional untuk mengenalkan produk perikanan. Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III Penyebarluasan/kampanye/sosialisas i pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan Menambah jumlah peserta lelang dengan melibatkan Poklahsar
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
33
3.1.3 Pencapaian Kinerja Lainnya 3.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Perikanan, Pengelolaan Dana Bergulir Budidaya Ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Capaian penerimaan PAD pada tahun 2015 sebesar Rp 311.387.270,- , dengan target sebesar Rp 247.407.550,-, dan mengalami peningkatan sebesar 13,48% dari tahun 2014.
Perkembangan PAD Tahun 2011-2015 350.000.000,00
311.387.270,00 274.390.840,00
300.000.000,00
PAD (Rp)
250.000.000,00
217.866.850,00 192.370.280,00
200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00
69.374.800,00
50.000.000,00 2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Gambar 10. Grafik Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2011-2015 Dari grafik diatas dapat terlihat kecenderungan peningkatan PAD dari basis data tahun 2011 sampai tahun 2015. Peningkatan ini merupakan cerminan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
34
PAD (Rp)
Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2014-2105 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0
2014 Retribusi TPI
Retribusi Hasil Sewa Kapal Penjualan Pengelolaan Produksi Dana Usaha Bergulir Daerah dari Masyarakat
2015
Sewa Kawasan BAT
Jenis Penerimaan
Gambar 8. Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2014 - 2015
Proporsi Sumbangan PAD Tahun 2015 Retribusi TPI 7%
32%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 45%
16%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat Sewa Kapal Sewa Kawasan BAT
0%
Gambar 9. Proporsi sumbangan PAD Tahun 2015
No 1 2 3 4
Tabel 24. Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 PAD Jenis Penerimaan Target Realisasi Retribusi TPI 5.000.000 22.262.650 Retribusi Penjualan Produksi 100.000.000 138.897.500 Usaha Daerah Hasil Pengelolaan Dana 4.200.000 470.000 Bergulir dari Masyarakat Penerimaan Lain-Lain a. Sewa Kapal 47.776.000 50.281.120 b. Sewa Kawasan BAT 90.341.550 99.476.000 Jumlah 247.317.550 311.387.270
Capaian (%)
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
445,25 138,90 11,19
105,24 110,11 125,91
35
Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 seperti pada Tabel 23 terlihat bahwa capaian penerimaan melebihi target atau sebesar 125,91 %.
3.1.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. Kegiatan survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terbatas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebanyak 165 responden yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kepada pelanggannya. Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia. Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Tabel 25. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan pada Survey IKM Tahun 2015 Nilai Rata-Rata No. Unsur Pelayanan Semester 1 Semester 2 U1 Prosedur pelayanan 2,958 2,933 U2 Persyaratan pelayanan 3,067 3,006 U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,176 3,055 U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,079 2,945 U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,261 3,236 U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,133 3,048 U7 Kecepatan pelayanan 2,835 2,800 U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,006 2,964 U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,250 3,218 U10 Ketepatan Jadwal Kegiatan 2,915 2,667 U11 Kenyamanan lingkungan 3,188 3,158 U12 Keamanan pelayanan 3,206 3,097 Penyelenggaraan Rapat, Pelatihan, U13 3,146 2,988 dll U14 Materi Rapat, Pelatihan, dll 3,170 3,055 Nilai IKM 77,02 74,85 Dari Tabel 24 terlihat bahwa dari 14 unsur pelayanan, U7 atau unsur kecepatan pelayanan memperoleh nilai terendah yaitu 2.835 pada Semester 1 dan 2,800 pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
36
Semester 2. Kelemahan pada unsur ini disebabkan pada pelaksanaan kegiatan misalnya rapat atau pelatihan yang mundur dari jadwal/waktu yang ditetapkan sehingga menjadi sorotan atau penilaian rendah. Sealin itu, pelayanan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pelayanan mengacu pada prosesur yang ada (berjenjang) sehingga memakan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi jika top manajemen bertugas keluar kota, pelayanan menjadi semakin lama. Sedangkan yang menjadi unsur pelayanan dengan nilai tertinggi pada semester 1 dan 2 adalah U5 atau tanggungjawab petugas pelayanan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi petugas atau karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tanggungjawab yang bagus meski harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dilihat dari kesopanan dan keramahan petugas, nilai yang diperoleh juga cukup tinggi. Keramahan dan kesopanan petugas sangat berdampak pada kepuasan pengguna layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari sisi lingkungan dan materi kegiatan yang sudah baik dan perlu dipertahankan ataupun ditingkatkan.
Perbandingan Nilai IKM Tahun 2014 dan 2015
NIlai IKM
77,02 78 77 76 75 74 73 72 71 70
74,85 73,07 72,59
2014 2015
Semester 1
Semester 2 Semester
Gambar 10. Grafik Perbandingan Nilai IKM Tahun 2014 dan 2015 Hasil dari pengolahan data IKM seperti terlihat pada Gambar 9, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (public service) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai IKM Dinas Kelautan dan Perikanan 77,02 dan 74,85 pada Tahun 2015 berada pada interval 62,51 – 81,25, yang berarti bahwa mutu pelayanan masuk kategori baik. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
37
memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan membentuk Tim Survey IKM atau menunjuk dan/atau bekerja sama dengan unit independen untuk melaksanakan survey IKM di unit-unit pelayanan. Dengan adanya tim yang benar-benar independen, kapabel dan mempunyai kredibilitas akan menjamin hasil survey IKM yang betul-betul valid dan akuntabel.
3.1.3.3 E-Government Dalam rangka penggunaan teknologi informasi,
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul telah ikut memanfaatkan aplikasi e-government yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Pusat, baik yang bersifat intranet, desktop maupun online, seperti terlihat pada Tabel 26. Tabel 26. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 No. Sistem Informasi 1 Penerapan SIM Keuangan Daerah (SIMDAKEU) untuk RKA, DPA, Laporan Keuangan, dan Pendapatan 2 Penerapan SIM Barang Daerah 3 Penerapan SIM Pengendalian Pembangunan Daerah 4 Penerapan SIM Perencanaan Pembangunan untuk usulan program/kegiatan 5 Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui http://lpse.bantulkab.go.id 6 Berita yang diupdate oleh admin sub domain melalui www.bantulkab.go.id 7 Persuratan dengan sistem online 8 SirenDAK untuk program kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan 9 SIMAK BMN untuk laporan kegiatan APBN -TP 10 SAIBA (Sistem Aplikasi Internal Berbasis Akrual) untuk APBN-TP 11 SAS - SPM untuk APBN-TP 12
[email protected] untuk data profil kelautan dan perikanan Kab. Bantul 13 e-sakip untuk sinkronisasi antara perencanaan dan lakip 14 SIMSTAT untuk pelaporan data statistik perikanan budidaya yang dibangun oleh Dirjen Perikanan Budidaya KKP 15 Aplikasipupi untuk pendataan perikanan tangkap dibangun oleh Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Dirjen Perikanan Tangkap KKP 16 SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa 3.2 Realisasi Anggaran Pada tahun 2015, untuk melaksanakan 16 program / 61 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.534.795,- (belanja langsung) dan untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung) dianggarkan sebesar Rp 3.745.068.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 7.252.065.125,- (90,64%) dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 3.648.048.977,-
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
38
(97,40%). Anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja disajikan pada Tabel 26. Tabel 27. Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 No. Uraian 1 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Langsung Jumlah
Rencana (Rp) 3.745.068.000 8.000.534.795 11.745.602.795
Realisasi (Rp) 3.648.048.977 7.252.065.125 10.900.114.102
% Capaian 97,40 90,64 92,80
Perkembangan Anggaran Tahun 2011-2015 9.770.129.625
Anggaran (Rp)
10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000
8.000.534.795 6.453.600.300 5.629.804.660 4.967.005.300
4.000.000.000 2.000.000.000 2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Grafik 14. Perkembangan Anggaran APBD II Tahun Anggaran 2009-2014 Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja seperti ditunjukkan pada Tabel 27.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
39
Tabel 28. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2015 No. 1
Sasaran
Indikator Kinerja
Terpenuhinya produksi Produksi perikanan tangkap dan perikanan perikanan budidaya tangkap Produksi perikanan budidaya 2 Meningkatnya Angka ketersediaan hasil ketersediaan kelautan dan perikanan ikan 3 Terkelolanya sumber Luas daya perairan kelautan kawasan dan perikanan dan konservasi perlindungan fungsi lingkungan Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total belanja Langsung
Anggaran (Rp) 455.250.000
Realisasi % Anggaran Realisasi (Rp) 414.173.500 90,98
4.818.955.833
4.256.218.235
88,32
879.014.000
841.826.129
95,77
369.752.500
350.464.300
94,78
6.522.972.333 1.477.562.462 8.000.534.795
5.862.682.164 1.389.382.961 7.252.065.125
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
89,88 94,03 90,64
40
BAB IV. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat
dari
pencapaian
Indikator
KInerja
Utama
(IKU),
dan
perbandingan
pencapaian/evaluasi kinerja antara tahun 2014 dan 2015 serta akhir tahun Renstra (2015), serta perbandingan pencapaian kinerja dengan kabupaten lain di DIY. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tahun 2015 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2011-2015. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 16 (dua belas) program dan 61 kegiatan. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa 3 IKU memenuhi kriteria sangat baik yakni untuk IKU produksi perikanan budidaya, IKU angka ketersediaan ikan, dan IKU luas kawasan konservasi, sedangkan satu IKU masuk dalam kriteria sangat rendah yaitu IKU produksi perikanan tangkap. Untuk akuntanbilitas keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 11.745.602.795,-
yang
digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 terealisasi sebesar 10.900.114.102,- (92,80%). Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
41
4.2 The Next Steps Tindaklanjut dalam pencapaian target indikator kedepan:
a. Perlu diadakan forum koordinasi pusat dan daerah dengan instansi terkait tentang pengelolaan dan penataan pemanfaatan kawasan pesisir, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
b. Melaksanakan kampanye dan memasyarakatkan “Gerakan Makan Ikan” c. Peningkatan bibit ikan unggul pada UPT BBI d. Fasilitasi pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif dan sarana prasarana mesin pembuat pakan ikan
e. Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
f. Peningkatan kemampuan para pelaku usaha perikanan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan studi banding.
g. Perluasan jaringan pemasaran melalui pembentukan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Perikanan Kabupaten Bantul
h. Pembangunan sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner serba ikan yang diproduksi oleh anggota Asosiasi Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan
i.
Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan
j.
Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III
k. Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku
l.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
m. Menambah jumlah peserta lelang di TPI dengan melibatkan Poklahsar Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 |
42