LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

LAKIP Biro Umum 2015 |

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

BIRO UMUM

VISI

BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO

Terwujudnya Pelayanan Umum Yang Prima

MISI

Meningkatkan Pelayanan Adminsitrasi dan keuangan, Meningkatkan Pelayanan dan Fasilitas Perlengkapan Serta Kerumahtanggaan Pimpinan, Meningkatkan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

4

Program BIRO UMUM

Peningkatan Pelayanan Admin, Sapras, Serta SDA Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KD/WKD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemprov Gorontalo


KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa

Esa, karena atas izin dan perkenaan-Nya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

dapat menyelesaikan LAKIP 2015. Dalam mendukung implementasi tersebut

sebagaimana amanat dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi pelayanan, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dan dengan

mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (RENSTRA), maka keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) 2015 ini merupakan wujud nyata yang secara utuh

menggambarkan

tentang

pelaksanaan

kegiatan

yang

telah

dikerjakan

sebagaimana hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, berpedoman

pada regulasi atau aturan undang-undang yang berlaku seperti yang telah

diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Peraturan

Gubernur Nomor 7 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata


Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Umum Setda

Provinsi Gorontalo mengacu pada Rencana Strategi dan sebagai bukti

pertanggungjawaban keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Setda

Provinsi Gorontalo dapat diwujudkan melalui pengukuran kinerja dalam rangka

mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan dari

awal sampai pada tingkat pencapaian kinerja serta kesinambungan Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang disusun setiap periode satu tahun anggaran agar memberikan

umpan balik terhadap capaian kinerja SKPD sehingga menjadi acuan dalam

menyusun anggaran yang berbasis kinerja (Performance Budgeting) serta

perencanaan yang lebih berkualitas dimasa yang akan datang.

Gorontalo,

Januari 2016

KEPALA BIRO UMUM,

H. SUL MOITO, S.Ag,ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600222 198303 1 019


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar............................................................................................................... .... Daftar Isi................................................................................................................................ BAB I

PENDAHULUAN.......................................................................................... A. Latar Belakang.................................................................................. .... B. Tugas Pokok dan Fungsi................................................................ .... C. Sumber Daya SKPD........................................................................ .... D. Sarana dan Prasarana Kantor...........................................................

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA................................... .... A. Rencana Strategi.............................................................................. .... 1. Visi................................................................................................... .... 2. Misi....................................................................................................... 3. Tujuan............................................................................................. 4. Sasaran.......................................................................................... .... 5. Indikator Kinerja................................................................................ 6. Strategi................................................................................................ 7. Kebijakan.............................................................................................. .... 8. Program/Kegiatan........................................................................ .... B. Penetapan Kinerja Tahun 2014.........................................................

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... A. Pengukuran Capaian Kinerja......................................................... .... B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja............................................ C. Akuntabilitas Keuangan....................................................................... 1. Realisasi Keuangan......................................................................... 2. Alokasi Anggaran......................................................................... ....

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................... .... A.Kesimpulan........................................................................................... .... B.Saran...................................................................................................... ....

LAMPIRAN :  Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015  Matriks Renstra  Struktur Organisasi


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sebagai salah satu unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki program kerja, maka Biro Umum berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan , menyusun dan menyampaikan Laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 (LAKIP tahun 2015). Hal ini berarti bahwa Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam bidang

Pelayanan, Sarana dan Prasarana yang bermuara pada kualitas pelayanan Pimpinan guna mewujudkan Pelayanan terhadap

masyarakat.

Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata


Kerja dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Terbentuknya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi / perangkat daerah adalah untuk membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo


STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO KEPALA BIRO

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN & PELAYANAN

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN SETDA

KASUBBAG PERENCANAAN

SUBBAG. RUMAH TANGGA

KASUBBAG TU PIMPINAN

KASUBBAG VERIFIKATOR

KASUBBAG TU BIRO

KASUBBAG AKUNTANSI

Gambar 1: Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

SUBBAG SARANA DAN PRASARANA SETDA

SUBBAG. PENGELOLAAN DAN PETANA USAHAAN



B. Tugas Pokok & Fungsi SKPD

1. Tupoksi SKPD

Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, mempunyai tupoksi yakni a) Tugas Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Umum Setda Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas “Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo” b) Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo c. Mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan sarana kerja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo


d. Menyelenggarakan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dan pelayanan sarana prasarana perkantoran/perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo c) Uraian Tugas dan Fungsi Sebagaimana diuraikan pada Perda Nomor 11

Tahun 2013 tentang Tugas

dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Bagian Administrasi 3. Bagian Keuangan 4. Bagian Pelayanan dan Perlengkapan C. SUMBER DAYA SKPD a. Sumber Daya Manusia Keadaan Pegawai Pada Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Gorontalo dapat di lihat

: 

Berdasarkan Jabatan : Tabel 1.1 : SDM berdasarkan Jabatan NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Kepala Biro

1

2

Kepala Bagian

3 orang

3

Kepala Sub Bagian

9

4

Staf

6 orang

Khusus

orang

orang


Gubernur 5

Dipekerjakan keluar

6

Staf

18 orang 69 orang

Jumlah

106 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, 2015



Berdasarkan Golongan : Tabel 3.1 : SDM Biro Umum Berdasarkan Golongan N

GOLONGAN

JUMLAH

1

IVd

2

O

ESELON

STAF

I

II

III

IV

1

-

1

-

-

1

IVc

5

-

1

-

-

4

3

IVb

2

-

-

1

-

1

4

IVa

5

-

-

2

1

2

5

IIId

8

-

-

1

6

1

6

IIIc

5

-

-

-

3

2

7

IIIb

16

-

-

-

2

14

8

IIIa

21

-

-

-

-

21

9

IId

8

-

-

-

-

8

10

IIc

13

-

-

-

-

13

11

IIb

12

-

-

-

-

12

12

IIa

4

-

-

-

-

4

13

Id

1

-

-

-

-

1

14

Ic

2

-

-

-

-

2

15

Ib

2

-

-

-

-

2

16

Ia

1

-

-

-

-

1

Jumlah 106

Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, 2015




Berdasarkan Pendidikan : Tabel 4.1 : SDM Biro Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

ESELON I

II

III

IV

STAF

1

Magister

12

-

1

1

3

7

2

Sarjana

41

-

-

1

7

34

3

Diploma 1V

1

-

-

-

-

1

4

Diploma III

11

-

-

-

-

11

5

SMA

35

-

-

-

-

35

6

SMP

2

-

-

-

-

2

7

SD

4

Jumlah

4 -

-

-

-

-

106 Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, 2015

D.

Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi serta

dalam mendukung penyelenggaraan proses administrasi didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5 ini:

berikut


Tabel 5.1 : Alat-alat Angkutan NO

JENIS BARANG /

MERK / TYPE

NAMA BARANG

1 Sedan

TAHUN PEMBELIAN

Toyota/Sedan Soluna

2000

KIA CARNIVAL MT

2001

Station Wagon (SUV, 2 MPV) Station Wagon 3 (SUV,MPV)

Toyota Kijang Standar

Station Wagon

2001

2002

4 (SUV,MPV)

-

5 Sepeda Motor

Yamaha Yupiter

2002

6 Sepeda Motor

Honda Kharisma

2002

Station Wagon (SUV, 7 MPV) Station Wagon 8 (SUV,MPV) Station Wagon 9 (SUV,MPV)

Terano Spirit Biru Tua Toyota Kijang KF82R GRNDE 01 (Deluxe) Kuda Grandia/Mitsubishi

Station Wagon 10 (SUV,MPV) Station Wagon 11 (SUV,MPV) Station Wagon 12 (SUV,MPV)

Krista 2.0 Rz18/Toyota Kijang Krista Efi 200/Toyota Kuda Doamond Mitsubishi

2003

2003

2003

2003

2003

2003

Station Wagon 13 (SUV,MPV)

Kijang KF60R-THMRS

2003

14 Bus Penumpang

Isuzu Bus

2003

15 Sepeda Motor

Yamaha Yupiter

2003

16 Sepeda motor

RX King

2003

17 Sepeda Motor

Suzuki/Satria RU

2003

18 Station Wagon (SUV,

Sang Yong Rexton

2004


MPV) Station Wagon (SUV, 19 MPV)

Innova Deluxe/Toyota

2004

20 MPV)

Kijang Toyota

2004

21 Bus Penumpang

Hino Bus/Mitsubishi

2004

22 Sepeda Motor

STP/Yamaha

2004

23 Sepeda Motor

Yupiter/Yamaha

2004

24 Sepeda Motor

Suzuki/Smash

2004

Tahun 1994

2005

Innova V/Toyota

2005

Diesel L 300/Mitsubishi

2005

Toyota Kijang Innova G

2005

Station Wagon (SUV,

Station Wagon (SUV, 25 MPV) Station Wagon (SUV, 26 MPV) Station Wagon (SUV, 27 MPV) Station Wagon (SUV, 28 MPV)

Minibus Diesel L 300 29 Minibus

Full AC

2005

30 Sepeda Motor

Shogun FD / Suzuki

2005

31 Sedan

Toyota/Sedan Camry

2006

32 Sedan

Toyota/Sedan Altis

2006


Terano S3 Spirit/Nissan

Station Wagon 34 (SUV,MPV) Station Wagon 35 (SUV,MPV)

Terano/Nisan Landcruiser Cygnus Diesel/Toyota

Station Wagub (SUV, 36 MPV)

Innova/Toyota

37 Sepeda Motor

Suzuki Thunder

2006

2007

2007

2007 2007


38 Bus

Hino Bus/Mitsubishi


Inova New/Toyota


Innova/Toyota

41 Sedan

Honda/Civic


Suzuki/Vitara

Station Wagon

2008 2009

2010 2011 2011

2011

43 (SUV,MPV)

Toyota/Hilux

44 Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

2011

45 Sepeda motor

Suzuki/Satria

2011

Station Wagon (SUV, 46 MPV)

Toyota Fortuner/Station


Toyota Innova New Lux


Innova


Rush


Toyota Hilux/Pick Up


Toyota Hilux Station

Station Wagon (SUV,

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

52 MPV)

Toyota Fortuner 2,7 Lux

53 Sepeda Motor

Yamaha Mio CW

2012

54 Sepeda Motor

Honda Speccy

2013

Station wagon 55 SUV,MPV

Toyota Fortuner/station

56 Station wagon

4WD Strada triton dc

2014 2014


SUV,MPV Toyota Dyna HT,HG

2014

57 KD bermotor lain-lain

PS/Truck dalmas

58 Truck

Mitsubishi

2014

59 ST. Wagon (SUV,MPV)

Toyota Camry Mdl 2015

2015

60 ST.Wagon (SUV,MPV)

Toyota Innova VA/T

2015

61 ST.Wagon (SUV,MPV)

Toyota Innova GM?T

2015

62 Sepeda Motor

Yamaha X-Ride

2015

63 Sepeda Motor

Yamaha New Mio M2

2015

Sumber : Bagian Pelayanan Dan Perlengkapan Biro Umum 2015 Tabel 6.1. Mesin dan Peralatan Studio dan Komunikasi

No.

Jenis/Nama Barang

Spesifikasi/Merk/Type Barang

Tahun

1

Radio

Vhf Ring ic v 8000

2003

2

Equalizer

Mc leland/2x31 band

2003

3

Peralatan studio Visual lain

Driver 15,18

2003

4


15 Peaven

2003

5


Sakaku / 2 Pegangan

2003

6


Ef 256 Mc leland

2003

7


3 Way

2003

8


Equaliser Monitor Ge 15

2003

9


Mic Lokal AVI 103

2003

10


Mic Instrument

2003

11


Mic Clip On

2003

12


Stand Mic

2003

13


Peavy/Tko 115

2003

14


Peavy / Kba 100

2003

15


Peavy Dandyt 112

2003

16


Lbb 3310 Type 00

2003


17


York Ville

800 W

18

Peralatan Antena UHF lain

ST Vhf Ringgo USA

19

HandyCam

20

Lensa Kamera

21


2003 2003 2004

Nikon Coolpix/E 4500

2004 2005

Alat komunikasi Radio SSB 22

Lain

2005

23

Alat-alat Sandi Lain-lain

2005

Peralatan pemancar 24

MF/MW

2005

25

Proyektion Polariscope

Toshiba / S 25 SVGA

2005

26

Proyektor + Attachment

Toshiba

2006

27

Peralatan Studio Visual dll

2006

28

Camera Elektronik

2006

29

Peralatan Antena UHF lain

2006

30

Peralatan Studio visual dll

2007

31

Lensa Kamera

2007

Alat komunikasi Radio 32

HF/FM

2007

33


2008

34

Lensa Kamera

Panasonic

2008

35

Lensa Kamera

Digital /XLR 400 D

2008

36


Sonny / ICD P620

2009

37

Lensa Kamera

38


39


2010

40

Lensa Kamera

2010

2009 PLC-XU 300 A

2010

Alat komunikasi Radio 41

HF/FM

2010

42


2011

43

Lensa Kamera

Nikon

2011


44

Camera Digital

Canon /ESO 60 D

2011

45

Handycam

Sony/DCR-SD 1000 E

2012

46


Epson 2500 Lumens

2012

47

Camera Elektronic

Avitech

2012

48

Lensa Kamera

2012

49

Unit Transceiver

2012

50


Panasonic /PT-LX30H

2013

51

Camera Elektronik

Canon /EOS7B18135

2013

52

Camera Elektronik

Nikon/D7000

2013

53

Mic Conference

Haymar

2014

54

Camera CCTV

2014

55

Layar Proyektor

2014

56

Kamera CCTV

57

Sound System

2015

58

Parabola

2015

59

Handy Talky

Altron 3B-FM

2015

60

Kamera Digital

Sony

2015

61

Rig Mobil

Icom Type IC-2300H

2015

DVR AHD 16 ch

2015

Sumber : Bagian Pelayanan Dan Perlengkapan Biro Umum 2015 Tabel 7.1 . Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

No

Jenis Barang / Nama Barang

Merk / Type

1 Sofa 2 Bufet

Tahun Pembelian 2003

4 Pintu Kayu Agatis

2003

3 Meja

2003

4 Meja

2003

5 Meja

2003

6 Kursi Pimpinan

Hidrolik Ergotec

2003

7 Kursi

Chitose

2003


8 Kipas Angin

Nasional

2003

9 Dispenser

Matsunaga

2003

10 Filling Cabinet

Exall Palstik

2003

11 Brankas

Jt 99

2003

12 Ac Split

National Cu 12 Bkn

2003

13 Ac Split

National Cu 18 Bkn

2003

14 Meja

2003

15 Filling Cabinet

2003

16 Rak Susun

2003

17 Mixer

Papey 34 Ch

2003

18 Mesin Ketik dll

Oliveti

2005

19 Alat kantor lainnya

2005

20 Lemari Kayu

2005

21 Televisi

15 “

2005

22 Personal Computer

Prosecor / P4 630

2005

23 Notebook

Toshiba

2005

24 Printer

2005

25 Peralatan Jaringan dll

2005

26 Lemari penyimpanan

2006

27 Rak besi/metal

2006

28 Brankas

2006

29 Lemari kayu

2006

30 Papan nama instansi

2006

31 Papan Pengumuman

2006

32 Kursi besi

Chitose Caesar

2006

33 Kursi kayu/rotan

2006

34 Tempat Tidur kayu

2006

35 Meja makan

2006

36 Kursi Tamu

Jepara

2006

37 Meja Komputer

2006

38 Meja Biro

2006


39 Lemari Pakaian

2006

40 Mesin Potong Rumput 150 CM Trector HP

2006

41 Mesin cuci

Sanyo

2006

42 AC Unit

Panasonic

2006

43 Kipas Angin

Panasonic

2006

44 Kompor Gas

Hock Besar

2006

45 Televisi

Panasonic

2006

46 Kaca Hias 47 Dispenser

2006 Sanyo

2006

48 Mimbar/Podium

2006

49 Gorden

2006

50

Alat Pemadam

2006

Kebakaran

51 Kursi Kerja pejabat

Ergotec

2006

52 Compresor Unit

2006

53 Mic Conference

2006

54 UPS

2006

55 Telephone (PABX)

2006

56 Handy Talky

2006

57 Senter

2006

58 Rak Penyimpanan

2007

59 Alat Penggiling Padi

2007

60 Filling Besi

2007

61 Lemari makan

Davinchi

2007

62 Mesin Absensi

2007

63 Meja Rapat

2007

64 Kursi Rapat

2007

65 Sofa

Balexy Pos

2007

66 Mesin cuci

LG

2007

67 Lemari Es

2007

68 Vacuum Pump

2007


69 Scanner

2008

70 Mesin Listrik standar

2008

71 Mesin Ketik

2008

72 Mesin Hitung Listrik

2008

73

Alat Penghancur

2008

Kertas

74 Sofa 75

2008

Mesin Penghisap

2008

Debu

76 Mesin Potong Rumput 77 AC Sentral

2008 AC Standing Floor

2008

78 Kompor gas

2008

79 Tabung Gas

2008

80 Gorden

2008

81 Komputer

PC HP

2008

82 Printer

2008

83 Lemari Es

2009

84 AC Unit

Panasonic

2009

85 Mesin Listrik standar

Brother GX 6750

2009

86 Note book

Core 2 Duo T6400 2 GB

2009

87 Printer

HP Laser Jet / P 1006

2009

88 Monitor

2009

89 Kursi Kerja Pejabat

2009

90 Lemari Arsip

2009

91 Meja Kerja

½ Biro

2009

92 Tempat Tidur Besi

2010

93 Meja rapat

2010

94 Meja Makan

2010

95 Kursi Rapat

2010

96 Sofa

2010

AC Unit

1,5 PK

2010


97 Personal Computer

PC

2010

98 Sound System

2011

99 Note Book

2011

100 PC Unit 101

2011

Alat Rumah Tangga

2011

lain-lain

102 Sofa

2011

103 Lemari kayu

2011

104 Mesin Absensi

X-100

2012

105 Lemari Kayu

8 Pintu

2012

106 Kursi Rapat

2012

107 Kursi Biasa

Chitose

2012

108 AC Unit

Standing

2012

109 AC Unit

LG

2012

110 Kipas Angin

Sifan Cke

2012

111 Televisi

Samsung / 3 D Plat 51 Inch

112 Gorden 113 Notebook

114

Kursi Kerja Pejabat Es III

2012 Acer Aspire 4752 Intelcorel Alvaro

115 Sound System 116 Handy Talky

2012

2012

2012 2012

HT Alinco DJ-596 2 Band

2012

117 Faksimile

2012

118 Gerobak Dorong

2013

119 Lemari Kayu

2013

120 Kursi Rapat

2013

121 Sofa

2013

122 Mesin Potong Rumput Honda Komplit

2013


123 AC Unit

Panasonic

2013

124 Kipas Angin

Standing Staniless

2013

125 Sound System

Yamaha PSR-5950% B

2013

126 Gorden 127 PC Unit 128 Notebook

2013 Dell 620 Buil UP Accer Aspireslim V5-471G

2013 2013

129 Hardisk

Eksternal

2013

130 Printer

Epson / L210

2013

131 Monitor

Benq/LED

2013

132 Telepon (PABX) 133 Handy Talky

2013 WURWBI

2013

134 Meja Kerja

2013

135 Kabel Listrik

2013

136 Televisi

Sony/50 Inch

2014

137 Televisi

LG/42 Inch

2014

138 AC

LG/2PK

2014

139 AC

LG/Standing

2014

140 AC

Politron/Spilit

2014

141 AC

LG/ 1/2PK

2014

142 AC

Aux / Portable

2014

143 Kipas Anging

Honeywell

2014

144 Vacum Cleaner

Electrolux

2014

145 Tangga Scafpolding

2014

146 Tenda Kerucut

4x6

2014

147 Tenda Kerucut

5x5

2014

148 Sofa tamu

2014

149 Lampu Hias

2014

150 Kursi Rapat

Charmain

2014

151 Kursi Pimpinan Rapat

Charmain

2014

152 Kursi Tunggu + Meja

2014


Kayu 153

Kursi Tunggu + Meja

2014

Kaca

154 Meja Bundar

2014

155 Meja Reseptionis

2014

156 Meja Rapat

2014

157 Mesin Sidik Jari

2014

158 Meja Kerja

2014

159 Karpet

2014

160

Kelengkapan

2014

Komputer

161 Jam Dinding

2014

162 UPS

1200 Volt

2014

163 Lemari Es

Sharp

2014

164 Rak Al-quran 165 Tempat Sampah

2014 Krisbow

2014

166 Kipas Exhaust Fan

2014

167 Dispenser

2014

168 Bor Listrik Tembok

2014

169 Bor Kayu-kayu

2014

170 Note Book

Asus

2014

171 Scanner Portable

Plustek

2014

172 Rak Sepatu

2014

173 Takel Elektrik

2014

174 Genset

2014

175

Kelengkapan Sound

2014

System

176 Note book

Asus

2015

177 Komputer PC

Intel

2015

178 Printer

Canon

2015

179 Printer

Epson / L1800

2015


180 Scan

Canon

2015

181 Televisi

Sony 50 Inch

2015

182 Televisi

Polytron 32 Inch

2015

183 Televisi

Samsung 32 Inch

2015

184 Televisi

Panasonic / Led

2015

185 AC

Akari ½ PK

2015

186 AC

TCL ½ PK

2015

187 AC

Panasoni 2 PK

2015

188 AC

Sharp 1 PK

2015

189 AC

Aux / Portable

2015

190 AC

Honeywell/cooler

2015

191 Perekam Aset

RFID Auto

2015

192 Alat Ukur Jarak Laser

2015

193 Mesin Cuci AC

2015

194 Mesin komp. Angin

2015

195 Mesin Sensor

STP

2015

196 Pangkas Rumput

Tasto

2015

197 Mesin Alkon Air

Honda Excell

2015

198 Mesin Dap Air

2015

199 Alat Pel Lantai

2015

200 Tenda Terowongan

2015

201 Tenda Plat

2015

202 Tenda Kerucut

2015

Sumber : Bagian Pelayanan Dan Perlengkapan Biro Umum 2015

Selain ditunjang dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo juga ditunjang dengan Tenaga Teknisi dibidang AC dan Listrik serta Cleaning Service.


BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi 1. Visi Berdasarkan mandat yang diberikan dalam tugas pokok dan fungsi serta mengkaji implikasi visi kepala daerah, maka visi dari Biro Umum Setda

Provinsi Gorontalo adalah

sebagai berikut :

VISI : “Terwujudnya Pelayanan Umum yang Prima” 2.

Misi Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo kedepan adalah : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan. 2. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perlengkapan serta kerumahtanggaan pimpinan 3. Meningkatkan perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD

3. Tujuan Dalam rangka mencapai “misi”, ditetapkan tujuan sebagai berikut : Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam

periode waktu 2012-2017, sebagai berikut :


1.Peningkatan pelayanan administrasi dan kepegawaian. 2.Peningkatan pelayanan dan fasilitasi perlengkapan serta kerumahtanggaan pimpinan. 3.Peningkatan pelayanan administrasi keuangan. 4.

Sasaran Sasaran yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat Daerah dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan daerah 2. Terselenggaranya pelayanan jasa administrasi perkantoran 3. Terselenggaranya pelayanan dan fasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana kantor Gubernur dan rumah dinas pimpinan 4. Terselenggaranya

pelayanan

peningkatan

kualitas

sarana

dan

prasarana

perkantoran 5. Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor 6. Terselenggaranya pemeliharaan fisik kendaraan dinas operasional secara kontinyu 7. Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 8. Terselenggaranya pelayanan dan penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan 9. Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah 10. Terlaksananya monitoring asset Pemerintah Provinsi Gorontalo 11. Terselenggaranya pelayanan kedinasan pemerintahan Provinsi Gorontalo


12. Indikator tujuan dapat diukur melalui indikator sasaran 5. Indikator Kinerja Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, Renstra Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung pencapaian

visi, misi, agenda

pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tupoksi SKPD yang tertuang dalam RPJMD/Renstra SKPD Provinsi. Indikator Kinerja Biro Umum adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Penentuan Indikator Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo 2012-2017 Sasaran

Indikator Kinerja

1. Terselenggaranya administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat Daerah dan pelayanan administrasi dan

Persentase peningkatan pelayanan administrasi dan kepegawaian

ketatausahaan pimpinan daerah 2. Terselenggaranya pelayanan dan fasilitas

Jumlah perlengkapan

yang

tersedia untuk

perlengkapan sarana dan prasarana kantor

fasilitasi pelayanan kantor Gubernur dan Rumah

gubernur dan rudis pimpinan

Dinas pimpinan

3. Terselenggaranya pemeliharaan gedung

Persentase gedung kantor yang terpelihara

kantor 4. Terselenggaranya kendaraan kontinyu

dinas

pemeliharaan operasional

fisik secara

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

5. Tercapainya peningkatan kapasitas sumber Jumlah kapasitas SDM aparatur


daya aparatur 6. Terselenggaranya

pelayanan

dan

penatausahaan serta penyusunan Laporan

Dokumen Laporan Keuangan dan dokumen pelaksanaan anggaran

Keuangan 7. Terselenggaranya

koordinasi

dengan

pemerintah pusat dan daerah

Persentase kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

8. Terlaksananya

monitoring

asset Jumlah dan jenis asset yang tercatat

Pemerintah Provinsi Gorontalo 9. Terselenggaranya

pelayanan

kedinasan

pemerintah provinsi gorontalo

Persentase kegiatan kedinsan pemerintah provinsi gorontalo yang dilaksanakan

6. Strategi Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi yang dilakukan yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian dengan menyusun data dan arsip dokumen pegawai 2. Memaksimalkan pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana kantor Gubernur dan rumah dinas pimpinan 3. Memaksimalkan pemeliharaan kondisi gedung kantor Gubernur Gorontalo 4. Memaksimalkan pemeliharaan fisik kendaraan dinas operasional di lingkungan Biro umum dan rumah dinas pimpinan 5.

Meningkatkan

kualitas

dan

kompetensi

sumber

daya

aparatur

dengan

mengikutsertakan pada kegiatan Diklat, Bimtek Sosialisasi dll 6. Meningkatkan pelayanan dan penatausahaan serta penyusunan Laporan Keuangan 7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pimpinan baik dengan pemerintah


pusat maupun pemerintah daerah 8. Meningkatkan pelayanan serta pengurusan asset Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui sensus barang 9. Meningkatkan pelayanan kedinasan kegiatan pemerintahan Provinsi Gorontalo 7. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil menjadi pedoman

pelaksanaan

tindakan-tindakan

organisasi.

Lebih

lanjut,

untuk

mengoperasionalisasikan sasaran strategis Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, beberapa kebijakan tehnis yang dapat dijadikan pedoman, adalah : 1. Menyusun petunjuk dan pelaksanaan teknis tentang tata kelola kearsipan yang dinamis 2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor Gubernur serta rumah dinas pimpinan untuk memenuhi pelayanan yang maksimal dan tepat waktu 3. Melakukan pemeliharaan gedung kantor secara berkala 4. Membuat jadwal serta melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara berkala 5. Mengatur jadwal kegiatan bagi aparatur untuk mengikuti diklat, bimtek dll 6. Menyusun dan menerapkan SOP yang baku tentang pengelolaan keuangan serta menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 7. Menyusun jadwal serta tentativ untuk melakukan koordinasi baik dengan pemerintah


pusat maupun Pemda lainnya 8. Mengatur tertibnya asset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda) 9.

Menjadwalkan kegiatan pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam agenda kerja

tahun berjalan 8. Program / Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2014 terdapat 4 (empat) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, yang semuanya terakomodir dalam DPA-SKPD Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Umum Setda

Provinsi Gorontalo sesuai dengan visi, misi,

tujuan dan sasaran, indikator kinerja, strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut : Program dan Kegiatan Tahun 2015 adalah: 

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro Umum

3.

Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor

4.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

5.

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur



Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.

Perencanaan,Monitoring, dan Evaluasi

2.

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan




Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

2.

Monitoring Aset



Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 1.

Peningkatan pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi


Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Biro Umum

Tahun Anggaran

: 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terselenggaranya

Program Pelayanan

administrasi kepegawaian dilingkup

Administrasi, Sarana

Persentase

Sekretariat

Daerah

dan

pelayanan administrasi

dan

100 %

peningkatan

Prasarana dan SDM Aparatur

pelayanan administrasi

Rp.1.496.734.485

Kegiatan Pelayanan

dan

Jasa Administrasi

kepegawaian

Perkantoran

ketatausahaan pimpinan daerah Terselenggaranya pelayanan

Jumlah dan

117 Paket

Kegiatan Peningkatan

perlengkapan yang

sarana dan prasarana

fasilitas perlengkapan

tersedia untuk

perkantoran


fasilitasi pelayanan

Umum

kantor gubernur dan

kantor gubernur dan

rudis pimpinan

rudis pimpinan

Terselenggaranya

Persentase gedung

pemeliharaan gedung

kantor

kantor

terpelihara

Terselenggaranya

Terpenuhinya

pemeliharaan

fisik

KDO secara kontinyu

100%

yang

Rp. 11.230.239.815

Biro

Pemeliharaan Gedung

Rp. 2.266.215.300

Peralatan Kantor

28 unit

Pemeliharaan

pemeliharaan

Kenderaan

kenderaan dinas

Operasional

Rp. 660.340.000 Dinas

operasional Tercapainya

Peningkatan

peningkatan kapasitas

Jumlah kapasitas Sumber

32 orang

Kapasitas SDM

SDM Aparatur

Daya Aparatur Terselenggaranya pelayanan

Dokumen Laporan

Program Peningkatan

dan

Keuangan

12 Dok

penatausahaan serta

Dokumen

1 Pkt

penyusunan

Pelaksanaan

laporan

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp.

192.868.400


keuangan

Anggaran ‘- Penatausahaan dan

Rp.

150.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan ‘-

Perencanaan,

Rp. 100.000.000

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan 100 %

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Terselenggaranya koordinasi

dengan

pemerintah pusat dan

Persentase kegiatan

Kepala Daerah

koordinasi dengan pemerintah pusat

Kegiatan Koordinasi

dan pemerintah

daerah

dengan Pemerintah

daerah lainnya

Rp. 276.712.000

Pusat dan Pemda Lainnya

17 paket

Terlaksananya monitoring Pemerintah

aset Provinsi

Jumlah

dan

jenis

Kegiatan

Monitoring

Rp. 182.264.000

Aset

aset yang tercatat

Gorontalo

100 % Terselenggaranya pelayanan kedinasan pemerintahan Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan

Persentase kegiatan

Pelayanan Kedinasan

kedinasan

Pemerintah Provinsi

pemerintahan

Gorontalo

Provinsi

Kegiatan peningkatan

Gorontalo

yang dilaksanakan

pelayanan kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Jumlah

16.880.000.000,-

Rp.

324.626.000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, Renstra Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung pencapaian

visi, misi, agenda

pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tupoksi SKPD yang tertuang dalam RPJMD/Renstra SKPD Provinsi dan indikator kinerja tersebut setiap tahun yang harus tercapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja sasaran tersebut, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

masing-masing indikator


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN

1

Program

a. Terselenggaranya

a. Pelayanan

a. Jumlah

Pelayanan

administrasi

jasa

pelayanan

Administrasi,

kepegawaian

adminsitras

administras

Sarana

dilingkup

i

i

Prasarana

daerah dan pelayanan

perkantora

kepegawai

dan SDM

administrasi

n,

an

Aparatur

ketatausahaan

sekretariat

dan

b. Peningkata

pimpinan daerah

n

b. Terselenggaranya

sarana

paket

dan

prasarana

an ktr Gub

fasilitas perlengkapan

perkantora

dan


n,

Pimpinan

rudis pimpinan c. Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor d. Terselenggaranya pemeliharaan kenderaan operasional

fisik dinas secara

kontinyu

117 Pkt

b. 62 pkt

100 %

c. 100%

28 Unit

d. 10 unit

c. Gedung kantor

SDM

terpelihara

d. Pemeliha

a. 95,67%

Rudis

n kapasitas

Aparatur,

100 %

b. Jumlah

perlengkap

kantor gubernur dan c. peningkata

REALISASI

dan

dan

pelayanan

TARGET

d. Jumlah Kenderaan

raan

Dinas

gedung/p

operasional

eralatan

yang

kantor,

terpelihara

e. Pemeliha

e. 100%

raan kenderaa n

dinas

operasion al

2

Peningakata

a. Terselenggaranya

a.Penatausa

n

pelayanan dan penata

haan

perencanaan

usahaan

penyusunan

laporan

,

penyusunan

laporan

keuangan

monitoring

evaluasi dan pelaporan

keuangan

serta laporan

dan

a. Jumlah

keuangan

dokumen

b. Jumlah

b.

Dokumen

Perencanaan

Anggaran

, koordinasi, monitoring

12 Dok

1 Paket

a. 100%


dan evaluasi

3

Peningkatan

Terlaksananya monitoring a. Monitoring

Jumlah

pelayanan

aset pemerintah provinsi

yang tercatat

kedinasan

gorontalo

Aset

aset

17 Paket

b. Koordinasi

kepala

dengan

daerah/wakil

pemerintah

kepala

pusat

daerah

pemerintah

a. 100%

b. 100%

dan

daerah lainnya

4

Peningkatan

-

Peningkatan

pelayanan

pelayanan

kedinasan

kedinasan

Pemerintah

pemerintah

Provinsi

provinsi

Gorontalo

gorontalo

-

100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik sasaran strategi, indikator kinerja saling berhubungan satu sama lain sedangkan untuk target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dimana dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerja

sebesar 100 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.

Evaluasi bertujuan

untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai input dengan output.


Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.2 sebagai berikut: Tabel 3.2. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Biro Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Capaian Kinerja No

Predikat Sasaran

1

85 s.d 100

Sangat Berhasil

2.

70 s/d kurang dari 84

Berhasil

3.

55 s/d kurang dari 69

Cukup Berhasil

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

Jumlah

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebagai berikut: Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Biro Umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 :

Terselenggaranya administrasi kepegawaian di lingkup Setda dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan daerah


Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 95,35 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.172.150.450 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 98,46 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.095.759.852.

SASARAN 2 :

Terselenggaranya pelayanan dan fasilitas perlengkapan sarana dan prasarana kantor gubernur dan rudis pimpinan

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 99,78 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.133.118.200 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 98,43 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.037.874.900.

SASARAN 3 :

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 100 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.063.002.091 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 99,89 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.620.267.303.

SASARAN 4 :

Terselenggaranya pemeliharaan fisik kenderaan dinas operasional secara kontinyu


Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 98,18 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 632.199.848 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 704.597.901.

SASARAN 5 :

Tercapainya peningkatan kapasitas SDA

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 100 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 160.583.720 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.036.390.

SASARAN 6 :

Terselenggaranya pelayanan dan penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 100 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 210.500.340 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.703.500.

SASARAN 7 :

Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah


Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 100% atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 272.808.175. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.709.500.

SASARAN 8 :

Terlaksananya monitoring asset pemerintah provinsi gorontalo

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian 100 % atau dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 165.273.800. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.568.000.

SASARAN 9 :

Terselenggaranya pelayanan kedinasan pemerintah provinsi gorontalo

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 100 % atau dengan predikat “ SANGAT BERHASIL “, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 322.638.600. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.125.700. Tabel 3.3

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Biro Umum Setda

Provinsi Gorontalo

Tahun 2015 Skala Pengukuran Ordinal

No

Sasaran

Capaian Kinerja

1.

Terselenggaranya administrasi

95,35%

kepegawaian di lingkup Setda

Sangat Berhasil 85 s.d. 100 Sangat Berhasil

Berhasil 70 s.d. 85

Cukup Berhasil 55 s.d.70

Kurang Berhasil < 55


dan

pelayanan

administrasi

dan ketatausahaan pimpinan daerah 2.

Terselenggaranya dan

fasilitas

pelayanan

99,78%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

98,18%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

100%

Sangat Berhasil

perlengkapan

sarana dan prasarana kantor gubernur dan rudis pimpinan 3.

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

4.

Terselenggaranya pemeliharaan fisik kenderaan dinas

operasional

secara

kontinyu 5.


6.

Terselenggaranya pelayanan dan penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan

7.

Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah

8.

Terlaksananya monitoring asset pemerintah provinsi gorontalo

9.

Terselenggaranya

pelayanan

kedinasan pemerintah provinsi gorontalo Rata-Rata Capaian Sasaran :

99,37 %

Sangat berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Berhasil

mencapai 99,37 % dan mendapat predikat Sangat


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja dan capaian atas target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan di capai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien, dan efektifitas dari pelaksanaan program kegiatan. Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar.

1. Realisasi Keuangan Realisasi keuangan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo yang dicapai pada tahun 2015 dari total anggaran yang dialokasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 3.4 Rekap realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo TA. 2015

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

No.

(Rp)

Fisik

Keuangan

%

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.

6.582.467.292

100

6.515.202.019

98,98

Belanja Langsung (BL) 1.

16.880.000.000

99,37

16.132.275.224

95,57

TOTAL

23.462.467.292

99,69

22.647.477.243

97,28

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebesar Rp. 6.582.467.292 dengan realisasi keuangan sebesar 98,98 % (Rp. 6.515.202.019), sedangkan Belanja Langsung (BL) sampai pada posisi APBD-P sebesar Rp. 16.880.000.000,-

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

95,57

%

(Rp.

16.132.275.224). Total realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 22.647.477.243,- atau sebesar sebesar Rp. 23.462.467.292,- .

97,28 % dari total anggaran keseluruhan


Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa untuk belanja langsung tidak dapat direalisasikan sebesar 4,43 %. Hal ini terjadi karena ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah teknis di lapangan sehingga mempengaruhi pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan. Untuk realisasi keuangan Belanja langsung program dan kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini


Tabel 3.5 Realisasi Keuangan Belanja Langsung Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015

Sasaran

Indikator

Strategi

Kinerja

(1)

(2)

Satuan

Realisasi

%

Program / kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

95

78

Terselenggaran

Persentase

ya

peningkatan

sarana dan prasarana, dan SDM

kepegawaian

pelayanan

aparatur

dilingkup

administrasi dan

‘- Kegiatan pelayanan jasa

kepegawaian

administrasi perkantoran

dan

administrasi

setda

pelayanan

Kegiatan

Target

 Program pelayanan administrasi,

Rp.1.496.734.485

Rp. 1.172.150.450

78.31

Rp.11.230.239.815

Rp. 11.133.118.200

99,14

administrasi dan ketatausahaan pimpinan daerah Terselenggaran ya

pelayanan

dan

fasilitas

Jumlah

117 Paket

62

99

perlengkapan

 Kegiatan peningkatan sarana dan

perlengkapan

yang tersedia

prasarana perkantoran biro umum

sarana

untuk fasilitas

dan


prasarana

pelayanan kantor

kantor gubernur

gubernur dan

dan

rudis pimpinan

rudis

pimpinan aparatur Terselenggaran nya

Persentase

pemeliharaan

gedung kantor

gedung kantor

yang terpelihara

Terselenggaran ya pemeliharaan fisik kenderaan operasional secara kontinyu

100 %

100

91

Rp. 2.266.215.300

Rp. 2.063.002.091

91,03

Rp. 660.340.000

Rp. 632.199.848

95,74

Rp. 192.868.400

Rp. 160.583.720

83,26

Rp. 150.000.000

Rp. 143.949.540

95,97

 Pemeliharaan gedung peralatan kantor

28 unit

10

95

Terpenuhinya

 Pemeliharaan kenderaan dinas operasional

pemeliharaan kenderaan dinas operasional


32 org

100

12 dok

100

83

 Peningkatan kapasitas SDA

Jumlah kapasitas SDM

Terselenggaran ya

pelayanan

Dokumen laporan

dan

keuangan

penatausahaan

Dokumen

 Program peningkatan perencanaan,

1 pkt

monitoring, evaluasi dan pelaporan 95

 Penatausahaan dan penyusunan


serta

pelaksanaan

penyusunan

anggaran

laporan keuangan 66

laporan

 Perencanaan, koordinasi,

Rp. 100.000.000

Rp. 66.550.800

66

Rp. 276.712.000

Rp. 272.808.175

98

Rp. 182.264.000

Rp. 165.273.800

90

Rp. 324.626.000

Rp. 322.638.600

monitoring, dan evaluasi

keuangan Terselenggaran ya

koordinasi

dengan pemerintah pusat

dan

daerah

Persentase

100 %

100

98

 Program peningkatan pelayanan

kegiatan

kedinasan kepala daerah/wakil

koordinasi

kepala daerah

dengan

 Kegiatan koordinasi dengan

pemerintah

pemerintah pusat dan pemda

pusat dan

lainnya

pemerintah daerah lainnya Terlaksananya monitoring asset pemerintah provinsi

Jumlah dan

17 Pkt

100

90

jenis asset yang

 Monitoring Aset

tercatat

gorontalo

Terselenggaran ya pelayanan kedinasan pemerintah provinsi

Persentase kegiatan

100 %

100

99  Program peningkatan pelayanan

kedinasan

kedinasan pemerintah provinsi

pemerintahan

gorontalo

99


gorontalo

provinsi gorontalo

 Kegiatan pelayanan kedinasan

yang

pemerintah provinsi gorontalo

dilaksanakan

TOTAL

Rp.16.880.000.000

Rp. 16.132.275.224

95,57



2. Alokasi Anggaran Pada tahun 2015 Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.462.467.292,- (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 16.880.000.000,- sedangkan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 6.582.467.292,- Biro Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 23.462.467.292,- dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 sebesar Rp. 1.518.827.829.806,11 atau 11,02 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada prosentase berikut ini : Total Anggaran SKPD Prosentase =

Total Belanja ABPD Provinsi

X

100 %

23.462.467.292 Prosentase =

100 %

Prosentase = 11,02 %

1.518.827.829.806,11

X


BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun

2015 ini diupayakan sedapat mungkin dengan pendekatan Sistem LAKIP sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor : 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disadari secara umum dari uraian tersebut diatas

kinerja Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan Sangat Berhasil namun dalam sisi lainnya masih terdapat kendala ataupun hambatan, hal ini didasarkan karena pelaksanaan kegiatan yang sering mengalami perubahan, tidak sesuai jadwal dan rencana awal sehingga menghambat proses pencairan dana dan menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat, pengalokasian anggaran yang dibutuhkan terhadap program dan kegiatan belum direncanakan secara maksimal, ketersediaan SDM yang minim dalam hal pengetahuan tentang prosedur pengadaan barang dan jasa serta penguasaan informasi dan teknologi. Penetapan Kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada sehingga tingkat capaian kinerja akan memuaskan.


B. Saran Berdasarkan kendala dan hambatan di atas dapat disarankan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam melayani pimpinan, maka kiranya merencanakan pengalokasian anggaran dengan memperhitungkan kegiatan urgen, serta membuat jadwal kegiatan secara teratur dan terstruktur dan meningkatkan kompetensi SDM dalam hal penguasaan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa, penguasaan informasi dan teknologi yang dapat menunjang kelancaran tupoksi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo ini disusun, dengan harapan memperoleh saran yang positif perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang.

Gorontalo,

Januari 2016

Kepala Biro Umum,

H. SUL MOITO, S.Ag, ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620222 198303 1 019




LAMPIRAN-LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO KEPALA BIRO H. Sul Moito, S.Ag, ME

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI Drs. Yusuf Mardani

KEPALA BAGIAN KEUANGAN Fiskawaty Sidiki, SE

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN & PELAYANAN

Drs. Gusti Gobel, M.Ap KASUBBAG. KEPEGAWAIAN SETDA Djabir Zakaria, S.Sos

KASUBBAG PERENCANAAN Indry Pakaya, SE

KASUBBAG TU PIMPINAN Albert S. Panigoro, S.IP

KASUBBAG PERBENDAHARAAN Rugaiyah Aliju, SE.MM

SUBBAG. INVENTARISASI & ANALISIS KEBUTUHAN

KASUBBAG TU BIRO Razam Abdurauf,S.Sos,

KASUBBAG AKUNTANSI Hj. Hamida Rahim, SE

SUBBAG. PENYIMPANAN, DISTRI. & PENGHAPUSAN

M.Ec,Dev

SUBBAG. RUMAH TANGGA & PELAY. KEND. I Ketut Tirta

Iswan Tombinawa, SE

Dwi Yanto Abas,SE

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

i

Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017

Bab VIII - 1


Bab VIII - 2

TABEL 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI GORONTALO

Lampiran 1 : Tabel 2.3.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum

No. Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2012)

1

2

3

4

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan

2013 Target 5

1

URUSAN WAJIB

1.2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01

Pelayanan Jasa administrasi Terlaksananya pelayanan perkantoran administrasi perkantoran

Terlaksana pelayanan administrasi,bandara, internet, telepon, listrik dan rapat

1.20.02

Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa

Meningkatnya sarana & prasarana kantor

1.20.03

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan Asset/ Modal Sarana & Prasarana kantor (Belanja Modal) -

Perawatan gedung Terselenggaranya perawatan kantor yang belum gedung kantor maksimal Meningkatnya pemanfaatan perlengkapan kantor secara memadai

100%

Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tersedianya asset/modal, sarana dan prasarana kantor 100 Perawatan gedung secara menyeluruh

Kualitas perlengkapan Kualitas perlengkapan kantor kantor belum meningkat memadai

2014 Rp. 6

550,000,000

5,000,000

Target 7

100%


Tersedianya 2,350,000,000 asset/modal, sarana dan prasarana kantor 13,000,000

100

Perawatan gedung 1,500,000,000 secara menyeluruh

500,000,000

Kualitas perlengkapan kantor meningkat

Kondisi Indikator SKPD Penanggung Kinerja pada akhir jawab RPJMD (2017)

2015 Rp. 8

Target 9

575,000,000

2016 Rp. 10

100%

600,000,000

Pelaksanaan Pengadaan barang 5,000,000 dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku Tersedianya asset/modal, sarana 2,350,000,000 dan prasarana kantor 13,000,000 100 Perawatan gedung 1,600,000,000 secara menyeluruh

5,000,000

Target 11

100%

625,000,000


Tersedianya 2,400,000,000 asset/modal, sarana dan prasarana kantor 13,000,000

100

Perawatan gedung 1,700,000,000 secara menyeluruh

Kualitas 550,000,000 perlengkapan kantor meningkat

550,000,000

1.20.04

Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya bahan kendaraan dinas/operasional penunjang operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang 450,000,000 dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Tersedianya kendaraan dinas/operasional 450,000,000 yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan penunjang 400,000,000 operasional yang profesional

Kualitas perlengkapan kantor meningkat

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang 500,000,000 dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Meningkatnya pelayanan Penunjang operasional

Pelayanan penunjang Pelayanan penunjang operasional operasional yang profesional

Pelayanan penunjang 400,000,000 operasional yang profesional

Pelayanan penunjang 425,000,000 operasional yang profesional

Tercapainya pelayanan dalam rangka kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

pelayanan untuk kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan

Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 200,000,000 Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Pelayanan kunjungan 225,000,000 kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 250,000,000 Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Terlaksananya bimbingan teknis aparatur

Bimbingan teknis yang diikuti sebagian Mengikuti bimbingan teknis yang besar belum diselenggarakan oleh lembaga dilaksanakan oleh resmi dan profesional lembaga diklat yang profesional

Mengikuti bimbingan 250,000,000 teknis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

Mengikuti bimbingan 275,000,000 teknis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan aparatur di Bidang Administrasi, Kpegawaian, Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran

Peningkatan ketrampilan & Ketrampilan dan pengetahuan aparatur bid pengetahuan aparatur Administrasi, Kepegawaian, masih perlu Keuangan, Kehumasan dan peningkatan Keprotokoleran sebanyak 50% dari jumlah pegawai

Mengikuti bimbingan 250,000,000 teknis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, 300,000,000 Kepegawaian, Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 75% dari jumlah pegawai

4

1.20.05

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20.07

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis & Sosialisasi)


Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, 300,000,000 Kepegawaian, Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 60% dari jumlah pegawai

Bab VIII - 3

Target 13

100%

Pelaksanaan Pengadaan barang 5,000,000 dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku Tersedianya asset/modal, 2,450,000,000 sarana dan prasarana kantor 13,000,000 100 Perawatan gedung 1,800,000,000 secara menyeluruh

115 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

2017 Rp. 12

40,000,000

4

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, 350,000,000 Kepegawaian, Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 90% dari jumlah pegawai

Kualitas 600,000,000 perlengkapan kantor meningkat 85,000,000 120 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 500,000,000 yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan penunjang 425,000,000 operasional yang profesional 40,000,000 4 Pelayanan kunjungan 275,000,000 kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daeaah yang Profesional Mengikuti bimbingan teknis yang 300,000,000 diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional Seluruh aparatur pada bid administrasi, kepegawaian, keuangan, 350,000,000 kehumasan dan keprotokoleran kompoten pada setiap bidang tugasnya

Rp. 14

15

16

Bagian Administrasi Terlaksana pelayanan administrasi,bandara, 650,000,000 internet, telepon, listrik dan rapat yang efektif dan efisien

5,000,000

2,450,000,000

Terlaksananya pengadaan barang Bagian Administrasi dan jasa yang sesuai dengan peraturan Sarana & prasarana kantor yang representatif

13,000,000 Terselenggaranya perawatan gedung 1,900,000,000 kantor yang efektif dan efisien

Bagian Pelayanan Perlengkapan

pemanfaatan 600,000,000 perlengkapan kantor secara menyeluruh 100,000,000 Tersedianya bahan penunjang operasional Bagian Pelayanan 550,000,000 Perlengkapan

Pelayanan penunjang 450,000,000 operasional yang profesional 40,000,000 Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala Bagian Humas & 300,000,000 Daerah/Wakil Kepala Protokol Daeaah sudah Profesional Pendidikan dan diklat yang diikuti dilaksanakan oleh 325,000,000 lembaga resmi dan Bagian Administrasi profesional

Seluruh aparatur pada bid administrasi, kepegawaian, keuangan, 400,000,000 kehumasan dan keprotokoleran kompoten pada setiap bidang tugasnya

No. Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2012)

1

2

3

4

1.20.08

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan

2013 Target 5

Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Pelaksanaan Terwujudnya pelayanan pelayanan kedinasan kedinasan Kepala kepala daerah /wakil daerah/Wakil Kepala Daerah kepala daerah sesuai standar

Monitoring Aset

Terlaksananya pengawasan Pengawasan aset Pengawasan aset dilakukan terhadap aset milik Pemprov yang dilakukan belum dengan detail dan terprogram Gorontalo menyeluruh Terpantaunya kondisi aset pemerintah Provinsi Gorontalo

Pemantauan aset masih bersifat seadanya


Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah yang profesional

Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

2014 Rp. 6

Target 7

Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala 250,000,000 daerah /wakil kepala daerah yang profesional

100,000,000

50,000,000

Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

Kondisi Indikator SKPD Penanggung Kinerja pada akhir jawab RPJMD (2017)

2015 Rp. 8

Target 9 Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala 250,000,000 daerah /wakil kepala daerah yang profesional 125,000,000.00 Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram 50,000,000 Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

Bab VIII - 4

2016 Rp. 10

Target 11

Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala 275,000,000 daerah /wakil kepala daerah yang profesional 150,000,000 Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram 75,000,000 Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

2017 Rp. 12

Target 13 Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala 275,000,000 daerah /wakil kepala daerah yang profesional Pengawasan aset dilakukan dengan 175,000,000 detail dan terprogram Adanya database aset yang lengkap 75,000,000 dan ter up date

Rp. 14

15

16

Pelaksanaan pelayanan kedinasan 300,000,000 kepala daerah /wakil Bagian Administrasi kepala daerah yang profesional Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram Adanya database aset yang lengkap 100,000,000 dan ter up date 200,000,000


Tabel 5.1 : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI GORONTALO

Sasaran

Tujuan

Indikator Kinerja Program Program dan Kegiatan (Outcome) & kegiatan (Output) Target

Indikator sasaran

1 Peningkatan pelayanan, keuangan, administrasi & kepegawaian

2 Terselenggaranya administrasi kepegawaian di lingkup setda & pelayanan administrasi & ketatausahaan pimpinan daerah

3 Terlaksananya pelayanan administrasi & kepegawaian

Terlaksananya Terselenggaranya pelayanan jasa pelayanan jasa administrasi administrasi perkantoran perkantoran yang efektif & efisien

Peningkatan pelayanan & fasilitasi perlengkapan kantor serta kerumahtanggaan pimpinan

4

5

Peningkatan pelayanan Meningkatnya pelayanan administrasi & administrasi & kepegawaian kepegawaian

6

100%

Pelayanan Jasa - administrasi perkantoran

Meningkatnya administrasi 100% perkantoran

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (diklat, bimtek & sosialisasi)

Meningkatnya ketrampilan & pengetahuan aparatur di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan,

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kemampuan kerja aparatur

Terselenggaranya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana kantor Gubernur & rumah dinas pimpinan

Terlaksananya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana & prasarana kantor gubernur & rumah dinas pimpinan

Terselenggaranya pelayanan peningkatan kualitas sarana & prasarana perkantoran

Meningktanya Peningkatan sarana pemanfaatan sarana - & prasarana & prasarana perkantoran perkantoran

Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Pemeliharaan Gedung kantor yang - rutin/berkala gedung terpelihara kantor

Terselenggaranya pemeliharaan fisik kendaraan dinas operasional secara kontinu

Terpeliharanya fisik kendaraan dinas operasional

-

Peningkatan pelayanan & fasilitasi perlengkapan kantor serta kerumahtanggaan pimpinan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan & fasilitas perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana & prasarana kantor

Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan dinas operasional

60%

100%

2013

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015 2016

2014

2017

Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

SKPD Penanggung jawab

16 Terlaksana pelayanan administrasi,bandar 900,000,000 a, internet, telepon, listrik dan rapat yang efektif dan efisien Terlaksananya pelayanan jasa 650,000,000 administrasi perkantoran dengan baik

17 Bagian Administrasi

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

850,000,000 100%

550,000,000

300,000,000

875,000,000 100%

575,000,000 100%

75%

5,050,000,000 100%

300,000,000

85%

6,150,000,000 100%

850,000,000 100%

600,000,000 100%

250,000,000

90%

7,300,000,000 100%

875,000,000 100%

625,000,000 100%

250,000,000 100%

Meningkatnya kapasitas & 250,000,000 kompetensi sumber daya aparatur pegawai

7,800,000,000 100%

Meningkatnya pelayanan & fasilitasi 8,950,000,000 perlengkapan kantor serta rumah tangga pimpinan

80%

3,000,000,000

85%

3,500,000,000

90%

4,500,000,000 100%

4,500,000,000 100%

75%

1,500,000,000

85%

2,000,000,000

90%

2,000,000,000 100%

2,500,000,000

60%

400,000,000

75%

500,000,000

85%

600,000,000 100%

Sarana & prasarana kantor yang 5,000,000,000 representatif

100% 3,000,000,000

600,000,000 100%

100% Terlaksananya monitoring Terpantaunya kondisi aset pemerintah Provinsi aset pemerintah - Monitoring Aset Gorontalo Provinsi Gorontalo

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017)

100%

150,000,000

150,000,000

100%

200,000,000 100%

200,000,000

100%

Kondisi gedung kantor yang representatif

Bagian Administrasi

Bagian Administrasi




Terpeliharanya fisik Bagian 700,000,000 kendaraan dinas Pelayanan operasional Perlengkapan

Adanya database aset yang lengkap 250,000,000 dan ter up date


Tabel 5.2 : INDIKASI RENCANA PROGRAM INOVASI YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI GORONTALO

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

1

2

3

Telaksananya Peningkatan pelayanan pelayanan sran dan pemeliharaan prasarana kendaraan dinas operasional Terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah dengan baik

Program dan Kegiatan 4

Indikator Kinerja Program (Outcome) & kegiatan (Output) 5

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Kondisi kendaraan dinas operasional yang Penyediaan sarana dan representativ untuk prasarana perbengkelan mendukung kendaraan pelaksanaan setiap kegiatan

Terwujudnya Pelayanan pelaksanaan setiap kegiatan

Penyediaan sarana & prasarana perlengkapan kegiatan pemerintah daerah

Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan pada setiap acara pemerintah daerah

2013 Target 6

50%

50%

2014 Rp. 7

850,000,000

2,000,000,000

Target 8

60%

60%

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015 Rp. Target Rp. Target 9 10 11 12

700,000,000

2,500,000,000

80%

85%

600,000,000

1,500,000,000

100%

100%

Rp. 13

Target 14

500,000,000

100%

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017) Rp. 15 16 Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dengan 500,000,000 baik

100%

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dengan 750,000,000 baik

2016

2017

1,000,000,000

SKPD Penanggung jawab 17

Bagian Pelayanan dan perlengkapan

Bagian Pelayanan dan perlengkapan

Lampiran IB/5-5

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO No.

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN AKSI

1.

Peningkatan 1 Pelayanan Jasa Pelayanan Adinistrasi Administrasi, Perkantoran Sarana Prasarana, dan SDM Aparatur 2 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 3 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Tanggal/Bulan Pelaksnaan HASIL

Januari

Februari

Maret

April

Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan Perkantoran administrasi dan kepegawaian Pengadaan Barang dan Jasa

Bimbingan Teknis Aparatur

2.

3

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Fasilitas Penunjang Operasional

Administrasi Pelaporan Keuangan

Dokumen Perencanaan

Program 1 Koordinasi Koordinasi Peningkatan dengan Pemerintahan Pelayanan Pemerintah Kedinasan Kepala Pusat dan Daerah/Wakil Pemerintah Kepala Daerah Daerah Lainnya

Juni

Juli

Agustus

Januari 2016 s/d 30 Desember 2016

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD


Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek


4 Pemeliharaan Perawatan Gedung dan Gedung/Perala Perawatan Kantor Persentase Gedung Kantor tan Kantor yang terpelihara 5 Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional 1 Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan 2 Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi

Mei


Terpenuhinya Kenderaan Dinas Operasional


Dokumen Laporan Keuangan


Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi (LAKIP, LPPD, LKPJ) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

Januari s/d Juli 2016


September

Oktober

November

Desember

Lampiran IB/5-5

No.

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN AKSI

2 Monitoring Aset

Peningkatan Pelayanan Kedinasan 4 Pemerintah Provinsi Gorontalo

1 Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo


Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Inventarisasi Aset Adanya data base aset yang lengkap dan terupdate Pelayanan Sarana dan Prasarana Kegiatan

Persentase pelayanan kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo



Gorontalo,

Januari 2016

KEPALA Biro Umum

H. SUL MOITO, S.Ag, ME NIP. 196202221983031019

Desember

Lampiran IB/5-5

No.

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN AKSI


Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents