LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT
LKIN-400/PW32/1/2015 31 DESEMBER 2015
要も
レ 00レ 996
eledo) 9レ 0乙 JЭ qtu
レ C`nい Lue四
'buelepuer-u unLlel tp ueser'ne6ued efueu1>1 uele)6urued ueLleq rpeluau Inlun snDrle>1es 'ue6utluedelreq 6ue[ leqd efieuy uelodel eEoueg
te6eqJeq undneul IBIEJe^sBru !6eq leeJueLuJaq ru;
qe/te1;91 ;P ,, leJBg lso/nelns leuolseN ueun6uequod ugp ue$ueney ueBloto$uod sellllqptunlv uellel6ulua;11;
Inlun elung sglolJog lU tlBlullotuod lguJolul Jollpnv,, nltefi uelde]eilp
Llepns
6uer( 6y6g Fn uelpnln^ au uelep tseUoJrq rsetuJoJeJ ueeuesleled LUBlep 6u;1ued lelrd ueladrueu 6ue[ se]tllqe]unlp uep rsuetedsuel] drsur.rd uBLleluBI ete6ued reBeqes
efep
reqr.r.rns
ueBun66ued sele rsOunl uep se6nl ueeuesleled rrep sB]lllqB]unle uelode;
uelednJoru tut leJeg tsemelns tsulloJd
4ydg
uBllIeA
Jed efieury
uBJodBl
'qeluueuod tsuelsul efteuy ueJodel nt^ou BJeC BIBI uep efueugy uerode;e6 'efueury uerfuefue6
slulol
sB]B
1nlun1e6 6ue1ue1
tLgZ unLlBI tg rol,uoN lU tseJ)olg tseuloJau uep ere6aS tnle.redy ueeunDe,tepue6 ualuey1; ueJnleJad uep 'Lleluuauod lsuplsul e[reury sp]lllqe]unlv 6ue]uel 6661 unLlel Z rotuoN uoptseJd ts)rulsul ue4esepJeq unsnslp
1u1
ef;eup1 ugJodel
'9t02
unLlBl lBleg !sa^ BlnS tsutnoJd d)dg uellle^ red efueury ueJodel unsnsJel e66u;qes eIp-etuntel uBp leuLlBJ ueqedr,url Bntues SBIB 'I/MS L.lellv leJlpBr.,le>1 rnln[s 1tn6
uVttNVONヨ d VttV】
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. DAFTAR ISI .......................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Organisasi ..................................... B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................ C. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi ................. D. Kegiatan dan Produk Organisasi ....................................................... E. Struktur Organisasi ............................................................................ F. Sistematika Penyajian ...................................................................... BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 .......................................................... 1. Pernyataan Visi .......................................................................... 2. Pernyataan Misi ......................................................................... 3. Tujuan ........................................................................................ 4. Sasaran Program ....................................................................... 5. Indikator Kinerja Utama ............................................................. 6. Program dan Kegiatan ............................................................... B. Perjanjian Kinerja ............................................................................ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi ................................ 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 ........................................................................................ 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah ...................................................................... 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja .............. 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................... 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .................................................................... B. REALISASI ANGGARAN ................................................................. BAB IV PENUTUP A. Simpulan ........................................................................................... B. Langkah di Masa Mendatang ...........................................................
i ii iii 1 3 4 5 6 6 8 8 8 9 9 10 11 12
13 15 15 16 16 17 19 20 20
Lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perjanjian Kinerja; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan IPP; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan APD; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan AN; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan Investigasi; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan P3A; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen; Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Sarana Prasarana. ii
/
レ 00 レC0286t
性
,,,,,,W
gLoz reqLuesali
rc'n
.rsesrue6lo ueDuep ue6urluedelreq 6ue[ leqld undnBut 1e1elefseu epeda>1]BB]ueu
uequeu rllqel ledep uplllsei.llp 6ue[ efueur1 e66urqes $uelepuer-u BSeu Ip etJeuDl elns lsul^old dydEl uelllel Jod uBBuBSIeled ry;eqredueu eledn uplgp leJpg lsel
uBJe[B[ qnJnles 16eq uelelec tpe[uer.u uBlB se]e lp ]nqesiol efieur1 uerede3 'uetslJa uep Lltqel ereces uBIeuBSIelrp ledep uele buelepueu unLlBl ltlleJe uep 'B^Ulnluoq ledule Esetu eped uerEord-urelOord le6e leleruoJeq ;pe[ueu sn6tle>1es unqel-unqp1 eped uel$ueueclp rlelel 6ueA ruerOotd-ruerOold ueeuBsleled ue4nfue;eut d)dg l6eq len>l 6ue[ 1ef;dJaq resBp uelednroru lul 1LOZ-1;OZ unr1el (e4sueg) s;6e1e4g euecueu eruelred unqel eped ledecrp qBlel 6ueI upllsgLllaqe)
'%0Ot tedeclel dydg
uBllIB^ red e66uel Llerunr lBlB
eluelpeslel
I
uep:%98'e8e
redectel
d)dE
uBlt)B^AJad
lsellunuo1 uep Blep uptlelo6uod 1e1e eAuelpeslel (9 %oo'89l, lBdecJel
d)dg
udjllerrye6 (uelolue4ed selrlrse; uep uelelerad) .rre;eqneu efiue;peslel (9 lolott,toI redeclel dydg uBlue^ led ueueleueul ue6un>1np ueuefie1 qelunp (7 io/o}Ol redecleg
(alaV) Llpluuerued ulelul ueseme$ued leledv selllrqede) ueeutquted lsepuol'uoley
(t
(z io/ooo I redeclel lds/d Ids ueeleoouele[ued ueeu tqr.ued lsBpueuolou l%16'86 tedectel ueseane6ued lrseq lsepuotuoleu (t :lnlueq re6eqes e[reuq JolBIlpu! uetedec
ueouu ueOuep %96'86 Tndpo ef;eu;1 uetedec eler-eleJ qeloredrp e[uueeuesleled urelpg 'ue1el6e1 efueur1 Jolgllpul ue$uep lelpg lso^ elns lsul^oJd d)dg uellle^AJed le6le] uebuep lensos ueJesBS e6g ledeprel'7LOZ unLlBl efieut1
Inlun ueler$erl
JI上 n】 ヨSyョ
NVSV】 ONlu
BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat ditahuntahun yang akan datang. Tugas, fungsi dan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Tugas BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan bahwa tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 1
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah
pusat
dan/atau
pemerintah
daerah
serta
akuntabilitas
pembiayaan keuangan negara/daerah; 3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,
dan
tata
kelola
terhadap
instansi/badan
lainnya
dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis; 5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan Pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan; 10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
2
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun
2015
dimaksudkan
untuk
memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam Tahun 2015 dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja tersebut merupakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang merupakan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. B. Aspek Strategis Organisasi Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, merupakan penyempurnaan organisasi
BPKP
sebagai
Auditor
Presiden
yang
memiliki
tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dengan penyempurnaan organisasi dan tugas tersebut, oleh Kepala BPKP ditindaklanjuti dengan kebijakan pengawasan yang diarahkan dalam empat sasaran pengawasan. Keempat sasaran pengawasan yaitu pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dengan berbasis risiko, pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah yang efektif, dan pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance system). Pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dengan berbasis risiko, yang berfokus pada Program Prioritas Nawacita
3
yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemaritiman, kedaulatan energi, ketahanan pangan, perhubungan, pariwisata dan perlindungan sosial. Pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mencakup pengawasan untuk meningkatkan penerimaan
negara/daerah,
negara/daerah,
pengawasan
pengawasan terhadap
untuk
efisiensi
optimalisasi
negara/daerah, pengawasan pembiayaan
pengeluaran
pemanfaatan
aset
keuangan negara/daerah, dan
pengawasan alokasi keuangan daerah (dana transfer). Pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah yang efektif untuk mengatasi debotlenecking menjadi clearing house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance system) dengan pemantapan
penerapan
sistem
pengendalian
intern
kementerian/lembaga/pemerintah daerah/kantor serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). C. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi Permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi BPKP yang
memposisikan sebagai auditor internal Presiden yaitu dapat berperan aktif dalam memberikan peringatan dini, perbaikan, dan solusi bagi stakeholders. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi, melakukan analisis dan penggalian permasalahan yang dihadapi oleh stakeholders sesuai arah kebijakan pengawasan dalam wilayah kewenangannya. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan memerlukan perhatian BPKP sebagai aparat pengawasan intern Presiden, yaitu: a. Keberhasilan pembangunan nasional seperti program pendidikan, program kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan
pertanian
yang
efisien
dan
efektif,
pembangunan
pemberdayaan energi nasional, pembangunan pariwisata, pembangunan perhubungan, dan peningkatan perlindungan sosial; b. Peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan pembangunan serta efisiensi dan efektivitas pengeluaran;
4
c. Pengamanan aset negara/daerah seperti penyelesaian atas hambatan pembangunan, menjadi clearing house untuk mengurangi keraguan bagi pengambil
kebijakan
dan
kelancaran
pembangunan,
penyelesaian
investigatif atas kasus tertentu yang merugikan keuangan negara/daerah, pembangunan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan penguatan manajemen aset; d. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan korporasi seperti pemantapan dan peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang semakin efektif di setiap instansi pemerintah dan korporasi, evaluasi peraturan dan prosedur agar menjadi lebih efektif, melayani dan mempercepat proses pelayanan, serta peningkatan peran dan kapabilitas aparat
pengawasan
intern untuk mendukung keberhasilan organisasi dengan kapabilitas APIP pada level 3 Internal Audit Capability Model (IACM). D. Kegiatan dan Produk Organisasi Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, jenis kegiatan pengawasan pada tahap berikut ini: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini mengurangi risiko birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen
pemerintah.
Sasarannya
adalah
meminimalisasi
peluang
berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara
atas
kasus-kasus dengan
atau
tidak
5
diketemukannya Sasarannya
indikasi
adalah
melawan
terungkap
hukum/tindak
dan
pidana
terselesaikannya
korupsi.
kasus-kasus
penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. E. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:
F. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja (performance results) sebagai tolok ukur keberhasilan melalui analisis atas capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
6
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 disusun sebagai berikut: Bab I -
Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, dan sistematika penyajian.
Bab II -
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2015.
Bab III-
Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
selama
Tahun
2015
sebagai
hasil
implementasi
keseluruhan kegiatan dalam periode tersebut. Bab IV-
Penutup Menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Pernyataan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam pernyataan visinya mengacu dan mengelaborasi visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi BPKP, yaitu: “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Barat” Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan Tahun 2015 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. 2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Rumusan misi BPKP adalah: a. Menyelenggarakan
pengawasan
intern
terhadap
akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif di wilayah Sulawesi Barat; b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif di wilayah Sulawesi Barat; dan c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Sulawesi Barat.
8
3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan
dalam
batas
Masing-masing
tujuan
waktu
satu
sampai
dirumuskan
dengan
dengan
lima
tahun.
mempertimbangkan
keseimbangan empat perspektif yaitu dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: a. Peningkatan
kualitas
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif di wilayah Sulawesi Barat; b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Sulawesi Barat; c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Sulawesi Barat. 4. Sasaran Program Sasaran program merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran program merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
dan
pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Barat; b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Barat; c. Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan
intern
pemerintah
pada
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Sulawesi Barat.
9
5. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (ouput). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut ini: a. Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP; b. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP; c. Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP; d. Persentase
Instansi
Pemerintah
Daerah
(IPD)
yang
laporan
keuangannya memperoleh opini minimal WDP; e. Persentase peningkatan penerimaan negara hasil pengawasan; f. Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit; g. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima; h. Persentase BUMN/D, BLU/D yang GCG atau KPI mendapat skor baik; i. BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik; j.
Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi;
k. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP; l. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga; m. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum; n. Hasil LHI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang; o. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar;
10
p. Persentasi K/L dan pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; q. Jumlah K/L dan pemda yang telah memiliki dokumen/desain SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; r. Jumlah K/L/pemda yang telah memperbaiki sistem pengendalian intern; s. Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); t. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan; u. Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan. 6. Program dan Kegiatan Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi, misi yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja Tahun 2015, terdiri dari: a. Program pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP sebanyak 96 (sembilan puluh enam) rekomendasi; b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) laporan ; c. Program termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) unit.
11
B. Perjanjian Kinerja 2015 Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: No 1.
Sasaran Tersedianya
Indikator Kinerja Kegiatan
informasi
hasil pengawasan dalam
Hasil
Pengawasan
mencapai perbaikan tata
2 Rekomendasi
kelola, perbaikan sistem
.Pembinaan
pengendalian
Penyelenggaraan
pengelolaan
intern keuangan
negara/daerah,
dan
peningkatan kapabilitas APIP 2.
1 Rekomendasi
Target Satuan Jumlah Rekomendasi
92
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2
Laporan
60
unit
250
unit
18
unit
5
SPIP/SPI 3 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Tersedianya
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas
teknis
dalam
lainnya
mencapai
1 Jumlah
Layanan
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
kepuasan
layanan 3.
Termanfaatkannya aset secara
optimal
mencapai
dalam
kepuasan
layanan kesesmaan 7 skala likert
1 Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP 2 Tersedianya
alat
pengolahan data BPKP 3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Rincian perencanaan kinerja sebagaimana dalam lampiran 1.
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terhadap tiga sasaran kegiatan diukur ke dalam delapan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut. 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Tersedianya informasi
Rekomendasi hasil
92
91
hasil
pengawasan
rekomendasi
rekomendasi
2
2
rekomendasi
rekomendasi
2
2
rekomendasi
rekomendasi
60
62
laporan
laporan
Sasaran Kegiatan
pengawasan
dalam
mencapai
Rekomendasi
perbaikan tata kelola,
pembinaan
perbaikan
penyelenggaraan
sistem
pengendalian
intern
Rekomendasi
keuangan
pembinaan dan
kapabilitas
Aparat
peningkatan
Pengawasan Intern
kapabilitas APIP
Pemerintah (APIP)
Tersedianya
Jumlah
dukungan manajemen
dukungan
dan
manajemen
pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam
% Capaian
98,91 100,00
SPIP/SPI
pengelolaan negara/daerah,
Realisasi
layanan
100,00
103,33
Perwakilan BPKP
mencapai
kepuasan layanan Termanfaatkannya
Tersedianya
aset secara optimal
meubelair
dalam
(peralatan
kepuasan
mencapai layanan
250 unit
420 unit
168,00
dan
fasilitas
kesesmaan 7 skala
perkantoran)
likert
Perwakilan BPKP
13
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya
alat
pengolahan
data
dan
Target
Realisasi
% Capaian
18 unit
69 unit
383,33
5 unit
5 unit
100,00
komunikasi
Perwakilan BPKP Tersedianya rumah
alat tangga
Perwakilan BPKP
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2015 secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2015. Pencapaian
target
kinerja
rekomendasi
hasil
pengawasan
98,91%
disebabkan satu rekomendasi yang tidak dilaksanakan karena tidak ada obyek pengawasan yaitu Hambatan Kelancaran Pembangunan. Capaian penyediaan aset melebihi dari target dikarenakan adanya penambahan dana belanja modal dari optimalisasi belanja modal yang tidak termanfaatkan dari Perwakilan Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.450.543.000,00. Rincian realisasi pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana dalam lampiran 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
14
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 Berdasarkan jumlah Penugasan Pengawasan (PP), perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 sebagai berikut: Jumlah PP No
Bidang/ Bagian
1
Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
2
Peningkatan (Penurunan)
Peningkatan/ penurunan (%)
0
0,00
Tahun 2015 95
Tahun 2014 95
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
145
115
30
26,09
3
Akuntan Negara (AN)
38
13
25
192,31
4
Investigasi
42
28
14
50,00
5
Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) Tata Usaha (TU)
7
0
7
-
62
60
2
3,33
Jumlah
389
311
78
25,08
6
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Perwakilan BPKP 2015 sampai dengan 2019. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2015 dengan target Tahun 2015 sebagai berikut: Jumlah PP No
Bidang/ Bagian
Capaian Tahun 2015
Target Tahun 2015
Capaian (%)
1
Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
95
95
100,00
2
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
145
145
100,00
3
Akuntan Negara (AN)
38
38
100,00
4
Investigasi
42
42
100,00
5
Program Pelaporan Pembinaan APIP (P3A) Tata Usaha (TU)
7
7
100,00
62
62
100,00
389
389
100,00
6
Jumlah
dan
15
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, didukung antara lain: a. Tingkat akseptabilitas dan kepercayaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang semakin tinggi terhadap produk-produk layanan yang ditawarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Barat,
terutama
terkait
dengan
tatakelola
keuangan
daerah/desa. b. Jumlah
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
yang
kompeten
dalam
melaksanakan kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap dan berkelanjutan membekali para pegawai dengan berbagai Keuangan,
pendidikan SIMDA
dan BMD,
pelatihan SIMDA
Keahlian/Substantif Pendapatan
dan
(SIMDA SIMDA
Desa/Siskeudes, Audit Investigasi, Audit Forensik, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, PBJ, Audit Lintas Sektoral, SIM HP, IPMS, Kapabilitas APIP, Probity Audit) serta pelatihan lainnya yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. c. Tersedianya sarana dan prasarana bangunan kantor yang cukup representatif dalam menunjang suasana kerja yang baik. d. Intensifnya koordinasi baik formal maupun informal dengan penyidik dan pemerintah daerah sehingga banyak permintaan penugasan. e. Kerja sama yang baik dari mitra kerja, terutama mitra kerja baru yaitu tiga Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD (Mamuju Utara, Mamuju, dan Majene), dua Puskesmas (Pamboang dan Lembang), serta PDAM Mamuju Utara. f. Kerja sama yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun pelaksanaan penugasan pengawasan di satu wilayah kabupaten berusaha mensinergikan
16
PP antar bidang pengawasan. Dengan pola demikian diperoleh gambaran efisiensi sebagai berikut: a. Jumlah anggaran pengawasan sebesar Rp2.595.653.000,00 dan jumlah rencana penugasan pengawasan 234 PP atau Rp11.092.534,00/PP. Dibandingkan
dengan
realisasi
sebanyak 330 PP sehingga Rp7.865.615,00.
Dengan
jumlah
penugasan
pengawasan
anggaran per PP adalah sebesar
demikian
terdapat
efisiensi
sebesar
Rp3.226.919,00/PP atau sebesar Rp1.064.883.270,00. b. Jumlah Hari Pengawasan (HP) adalah 12.599 hari dan jumlah rencana penugasan pengawasan 234 PP atau 54 HP/PP. Dibandingkan dengan realisasi jumlah penugasan pengawasan
sebanyak 330 PP sehingga
hari pengawasan per PP adalah 38 hari. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 16 hari /PP atau sebesar 5.280 hari. 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja a. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Dalam tahun 2015, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja meliputi : 1) Perbaikan kebijakan dan tatakelola kebendaharaan umum negara 38 PP (31 PP PKP2T dan 7 PP Non PKP2T). 2) Perbaikan kebijakan keuangan daerah sebanyak 65 PP (54 PP PKP2T dan 11 PP Non PKP2T). 3) Perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi 81 PP (57 PP PKP2T dan 24 PP Non PKP2T). 4) Perbaikan pencegahan korupsi korporasi 12 PP (PKP2T). 5) Pemantauan, analisis dan evaluasi 6 PP (4 PP PKP2T dan 2 PP Non PKP2T). 6) Perbaikan penyelenggaraan SPIP 25 PP (18 PP PKP2T dan 7 PP Non PKP2T). 7) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah 10 PP (3 PP PKP2T dan 7 PP Non PKP2T). 8) Perbaikan akuntabilitas pelaporan 40 PP (23 PP PKP2T dan 17 PP Non PKP2T).
17
9) Perbaikan kebijakan korporasi 13 PP (PKP2T). 10) Perbaikan kelancaran pembangunan 1 PP(PKP2T) 11) Keinvestigasian 34 PP (23 PKP2T dan 11 Non PKP2T). 12) Perbaikan pencegahan korupsi K/L 4 PP (3 PKP2T dan 1 Non PKP2T). 13) Perbaikan pencegahan korupsi pemerintah daerah 1 PP (PKP2T). b. Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pengawalan pengelolaan Dana Desa dengan mengembangkan aplikasi SIMDA Desa dengan Kabupaten Mamasa sebagai Pilot Project. Aplikasi ini telah di launching secara Nasional pada tanggal 13 Juli 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 900/6271/SJ - Nomor: MoU-16/X/D4/2015, tanggal 06 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai dengan 31 Desember 2015, telah dilakukan bimbingan teknis/pelatihan maupun sosialisasi dan implementasi aplikasi SIMDA Desa kepada 576 Desa se Provinsi Sulawesi Barat, baik yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat,
maupun melalui
kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat. c. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah dilakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Provinsi Sulawesi Barat di dua Kabupaten (Majene dan Mamuju Utara), untuk selanjutnya telah dilakukan Semiloka terhadap hasil kegiatan Korsupgah tersebut.
18
B. REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran Tahun 2015 sejumlah Rp15.649.629.590,00 atau mencapai 93,83% dari rencana sejumlah Rp16.678.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut: No 1.
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Perlengkapan
Realisasi (Rp)
%
10.954.536.000,00
9.987.614.293,00
91,17
586.668.000,00
585.862.652,00
99,86
2.541.243.000,00
2.505.514.973,00
98,59
2.595.653.000,00
2.570.637.672,00
99,04
16.678.100.000,00
15.649.629.590,00
93,83
serta
Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP 2.
Fasilitas
Dukungan
Manajemen
Perwakilan
BPKP 3.
Pengadaan dan penyaluran sarana prasarana
4.
Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara
dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah
Selain dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP juga ditunjang oleh dana mitra kerja dari Pemerintah
Daerah
di
Lingkungan
Provinsi
Sulawesi
Barat
sebesar
Rp227.582.455,00.
19
BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN Target kinerja dalam perjanjian kinerja untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan tiga sasaran dalam Tahun 2015. Ketiga sasaran kegiatan tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan 96 (sembilan puluh enam) rekomendasi pengawasan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari kesembilan puluh enam rekomendasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) rekomendasi sehingga diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 98,96% dengan rincian sasaran sebagai berikut: 1) Rekomendasi hasil pengawasan tercapai 98,91%. Tidak tercapainya capaian rekomendasi tersebut disebabkan adanya satu penugasan pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) yang tidak dilaksanakan; 2) Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI tercapai 100%; dan 3) Rekomendasi pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tercapai 100%. B. LANGKAH DI MASA MENDATANG Dalam rangka optimalisasi kinerja dimasa mendatang perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan peningkatan kompetensi para Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melalui Pendidikan dan Pelatihan terutama kemampuan dan peran tertentu dalam menunjang tugas pokok dan fungsi untuk selanjutnya mendorong optimalisasi Program Pelatihan Mandiri (PPM). 2) Merancang perencanaan penugasan yang lebih realistis dikaitkan dengan alokasi dana pengawasan sehingga hasilnya dapat lebih optimal. 3) Mengajukan permintaan penambahan PFA terutama kualifikasi dan kompetensi tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP. 4) Sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lintas bidang/bagian. 5) Melalui
kerjasama
Pemberdayaan
dengan
Masyarakat
Pemerintah Desa)
telah
Daerah
Provinsi
disiapkan
Klinik
(Badan Simda 20
Desa/Siskeudes dengan seperangkat sarana pelatihan
dan ruangan di
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Klinik ini akan digunakan untuk pelatihan dan merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para aparat pengelola keuangan desa se-Provinsi Sulawesi Barat. 6) Dalam setiap penugasan dilakukan perpaduan antara para Pejabat Fungsional Auditor (PFA), sehingga dalam penugasan dapat saling mengisi dan melengkapi serta terciptanya transfer knowledge antar personil. 7) Menjalin
kerjasama
Provinsi/Kabupaten,
dan
koordinasi
terutama
terkait
dengan dengan
Pemerintah pelaksanaan
Daerah kegiatan-
kegiatan yang tercantum dalam PKP2T, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan.
21
/
・
1001乙 10861‐ 09800961・ dIN
eedη lれ Ht。 3uttpnSeH:sn3nv:こ oqIIID
100乙 COフ 861τ 090Z961 dIN じMS,IPtII Чじ κPlo囚 │ Iユ
′ む直じ lIOdllttЧ IcI sIOτ IIlnuじ f6乙
│
′ enp● Σ atЧ IcI
′ セ 1'OIじ f
‐‐ ドtu口 sw'Vむ 。91PЧ8■ ,duじ 11,1,9d O11'マ 平,I''10,電 11`1,‐ 。 ed l12,‐ lll11家 ●III`│ld'pマ ЧI。 1 lSr,1じ 15 IIq事 08uOm u● PIじ1,vI嬌「 │・
3w`││IIII■ :l ,11● 111■
_
│■ ■■
51‐ wⅢ ⅢI山 ,3vlK ll:Aお dl■ S‐ t● │マ ,■ o■ ⅢⅢ Iド 11マ │,軌 11哺 ・ ‐ 11■翡学M可 騨n39意 む 11,セ 舞 II▼ :0中 。 幸,u,11争 マ │ギ ,Wllllo'“ ‐ I・
│
蹴協轟鑑 躍臨臨群 麟鷺藩 鐵舗 1貰 P,い な 岬
I磯 II I紳
中
'unpa{ {Bqld lnqasrp udr4n{uu1as 'eluel,rad
tOq l■ │:IIDこ │1黎 燎
{fl{ld i
:IttMSeIPuI ЧEXPIo,、
:
d】 d8'Ied5Σ
・
IIcI
こ
uE$E}€ r1{sJas
意じ oqマ f ↓ eulttN
eruuyad )irqld inqギ IP“ κ 彎凛 摯 紳愚
“
u零 :な q11
■■■│:為通t轟凛遣雲簿掌竃障
9事 ON
=
│■ い 鸞 q,P tttu撃 。 lq 8じ 頑 :Ч IuIじ ■11壺 Ч VPed IS● :● ,I19■ Oqじ :ぉ I Iolマ ltlnI諄 │ :Ⅲ PIIP,「 事ow uvIPn“ な│“ P18u軍 蒻 ηlηG Ⅲ dSR・ キ与:lIり お 8ueX=1甲luIIouI●
■ が
`Ⅲ
S10乙
NnHVユ V施
`ualIII議
=Ntt NVIINvfuad
PF'8・ 藝 Fqの Ittq:ns:“ ▼覆 嘔 つoIC“ τりτ
":EI菫
彎 ■ 岬
狐
u uvIIvttltXOcI・ ・
Idtu.メ 彎
:IIttI′ ●ldOtlエ
町
p渡
十 1■ 二VIVttISaMv■ fls lttNlAOuI Nv電 1斑 vMu菫 NVttn3NV組 因■凛NVa NVう Nvnatt NvsvMVONttI NVOVg
ズo 鬱 唸” ,
﹄露 夢 ︼ 漁 毬 資 毎一い
””b 喫彎 r 鳶 暑 ”筍 コ 総 ﹁霧 封 ”oご ﹄ ,
,,
一 一一 一 ・
母r スみキ 躍 ■ ヽ 一 ・
〓 Fュ一 か
〓2嵐ゝ触ン デ″ 無簿“ 鷲ユ . Z 一F 感ざじゆ薔鸞寡, や8 ︼ ,
,
﹁バ﹁ ヽわ ■●ユ” 、 が∝” ヨケ餃 ︵ 臓 ,0よ“ 一“ to , , Jt” ” み じ鮮σ 許■ 驚〓嚇 9 Pl 姜〓 ︺ゃバ﹁ ・ り 鶴 多 凛 凛P ” r 雄 〓瀑 無絆 “”, 後”疵‘鉾 ″島●〓 ﹃饉 く 群 爆 ,
鳴o● f ●うoう
傷”諄 ﹃●︼ ”″3 コ留 o ﹁9 電 1 饉麟 一 露 籠 〓 レ 奸●諄 ヽす〓 ぶ ゛ス ●麟 ・電 ● Z 3 , ,, ●”””や峙” ‘ φ﹃﹁﹁ ヽ●妻 げ摯〓″”ル ヽ●●マ0一 , ,
ご・
で・
CO ︶ り 0ヽ “∝い・ い0一^
“・ ”○ “﹄φ■OOObO
l シ虜 鼈 ・ ︼・ 0一〇・ むG OCCヽ いせ0・
“r〓‘ユヨ硼罰ロロ■d嘲ゴ哺畷劇¶琳罰馴椰淵舗酬釧ゴ釧瑚Ⅷ到∃訓昴型メ 糾
督
,
´ 幾¨ 響二一 思 輩 ■ Л 彗 舞 口菫 暑 〓 ″一 一 一 ∠一マ・﹂ 0↑一0∽ゆ]︻疇∝●いゆ一〇をF
‘F 一 、 ■ ・
”0 ■つア〓o ︶ , ,
″〓r●〓 絲〇一い ︺”r”壁鬱ヽゅ痣︼
”
Lampiran : 2/1 - 3
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP/SPI, DAN PEMBINAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015 KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP) REKOMENDASI
No
A. 1.
2.
3.
Nama
Jumlah
Rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan
10
Jumlah PP
LAPORAN Nomor
Tanggal
Perihal
PKPT
Rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola kebendaharaan umum negara
Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
1
4
10
27
30
LR-002/PW32/2/2015
14 Januari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Satker Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2014 di Prov. Sulbar
LR-003/PW32/2/2015
14 Januari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Satker Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU Tahun 2014 di Prov. Sulbar
LR-004/PW32/2/2015
14 Januari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Satker Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Tahun 2014 di Prov. Sulbar
LR-005/PW32/2/2015
14 Januari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Satker Ditjen Bina Marga Kementerian PU Tahun 2014 di Prov. Sulbar
LR-017/PW32/2/2015
02 Februari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Kemenkum HAM Prov. Sulbar Tahun 2014
LR-015/PW32/2/2015
02 Februari 2015
Pendampingan Penyusunan LK KPU Prov. Sulbar Tahun 2014
LR-016/PW32/2/2015
02 Februari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Bawaslu Prov. Sulbar Tahun 2014
LR-019/PW32/2/2015
05 Februari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Satker Kemenakertrans Prov. Sulbar Tahun 2014
LR-020/PW32/2/2015
06 Februari 2015
Pendampingan Penyusunan LK Badan Pusat Statistik Prov. Sulbar Tahun 2014
LAO-103/PW32/2/2015
26 Mei 2015
Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
LAI-043/PW32/2/2015
18 Maret 2015
Audit Keuangan PNPM GSC Kab. Majene TA 2014
LAI-044/PW32/2/2015
18 Maret 2015
Audit Keuangan PNPM GSC Kab. Polewali Mandar TA 2014
LAI-045/PW32/2/2015
18 Maret 2015
Audit Keuangan PNPM GSC Kab. Mamuju TA 2014
LAPIN-027/PW32/IPP/2015 LAI-046/PW32/2/2015
06 Maret 2015 18 Maret 2015
Rakor Audit PHLN Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab. Mamuju Utara TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-050/PW32/2/2015
20 Maret 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Mamuju Utara TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-061/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Majene TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-062/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Majene TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI/065/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Polewali Mandar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI/064/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Polewali Mandar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-066/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab. Polewali Mandar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-085/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit Keuangan atas PNPM Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Kab. Majene Tahun 2014
LAI-087/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan IBRD 094792- Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (Pamsimas) Dinas Kesehatan Kab. Majene Prov.Sulawesi Barat
LAI-086/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2014
LAI/079/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Prov. Sulbar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI/082/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Prov Sulbar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-081/PW32/2/2015
17 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Prov Sulbar TA yang berakhir 31 Desember 2014
LAI-090/PW32/2/2015
21 April 2015
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan TF- 094792 Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (Pamsimas) pada Dinas Kesehatan Prov.Sulawesi Barat
LAI-091/PW32/2/2015
21 April 2015
PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Barat
LAI-084/PW32/2/2015
17 April 2015
PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7664-ID) Provinsi Sulawesi Barat Kab. Polman
LAI-092/PW32/2/2015
21 April 2015
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan IBRD 829-ID Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (Pamsimas) Kab. Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat
LAI-157/PW32/2/2015
09 Juli 2015
Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrasturcture and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA IP-564 Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Mamuju
LAI-153/PW32/2/2015
08 Juli 2015
Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrasturcture and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA IP-564 Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Mamuju Utara
LHA-199/PW32/2/2015
03 September 2015
LAO-281/PW32/2/2015
03 November 2015
Audit Pengelolaan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Prov. Sulbar Audit Operasional Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polman
LAO-324/PW32/2/2015
26 November 2015
Audit Operasional Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju
LAO-368/PW32/2/2015
17 Desember 2015
Kompilasi Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan PNBP pada Kanwil BPN Prov. Sulbar
LAK-119/PW32/2/2015
10 Juni 2015
Audit Kinerja Program JKN Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kab. Majene
Lampiran : 2/2 - 3
3. Rekomendasi perbaikan kinerja program REKOMENDASI No pembangunan pusat, daerah, dan korporasi Nama
4 Jumlah
30 Jumlah PP
LAPORAN Nomor LAK-120/PW32/2/2015 LAK-118/PW32/2/2015
4.
B. 1.
Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP program prioritas nasional Jumlah
1
1
16
68
Tanggal
Perihal
10 Juni 2015
Audit Kinerja Program JKN Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kab. Mamuju
10 Juni 2015
Audit Kinerja Program JKN Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kab. Polman
LLWAS-187/PW32/2/2015
25 Agustus 2015
Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Kabupaten Mamuju
LLWAS-188/PW32/2/2015
25 Agustus 2015
Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Kabupaten Majene
LLWAS-189/PW32/2/2015
25 Agustus 2015
Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Kabupaten Polewali Mandar
LHAK-273/PW32/2/2015
27 Oktober 2015
Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015 Kab. Mamasa
LHAK-269/PW32/2/2015
27 Oktober 2015
Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015 Provinsi Sulawesi Barat
LHAK-265/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015 Kab. Mamuju
LHAK-263/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015 Kab. Polewali Mandar
LEV-264/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penaman Modal (PTSP-PM) Kab. Mamuju - BPPT
LEV-271/PW32/2/2015
27 Oktober 2015
Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penaman Modal (PTSP-PM) Prov. Sulawesi Barat
LHM-257/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
LHM-252/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara
LHM-258/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Utara
LHM-256/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulbar
LHM-255/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Universita Tomakaka
LHM-254/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Universitas Sulawesi Barat
LHM-253/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene
LHM-272/PW32/2/2015
27 Oktober 2015
Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B09) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
LAK-284/PW32/2/2015
05 November 2015
Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
LAK-294/PW32/2/2015
10 November 2015
Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa
LHE-299/PW32/2/2015
10 November 2015
Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba atas Kegiatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba pada BNN Prov. Sulbar Periode 1 Januari - 30 September 2015
LHM-320/PW32/2/2015
26 November 2015
Monitoring Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kemdikbud Kab. Mamuju TA 2015
LPM-321/PW32/2/2015
26 November 2015
LHAK-292/PW32/2/2015
10 November 2015
Monitoring Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kemdikbud Kab. Polewali Mandar TA 2015 Kompilasi Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dinas PU Prov. Sulbar
LHE-322/PW32/2/2015
26 November 2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Kemenkumham Prov. Sulawesi Barat Tahun 2015 (Kantor Imigrasi Mamuju)
LHE-319/PW32/2/2015
26 November 2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Kemenkumham Prov. Sulawesi Barat Tahun 2015 (RUTAN Kelas II Mamuju)
LME-304/PW32/2/2015
23 November 2015
Monitoring dan Evaluasi Program Akselerasi Swasembada Pangan Bulan Oktober 2015 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat
LHA-360/PW32/2/2015
15 Desember 2015
Audit atas Pengelolaan TPG PNSD TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa
LMR-190/PW32/2/2015
03 September 2015
Penilaian Risiko pada KPU Prov. Sulawesi Barat
NON PKPT Rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan
8
LR-011/PW32/2/2015
26 Januari 2015
Reviu dan Evaluasi Dokumen PBJ Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Mamuju TA 2015
REV-009/PW32/2/2015
23 Januari 2015
Kompilasi Pendampingan Penyusunan LK Satker Kementerian PU TA 2014 Prov. Sulbar
LHR-236/PW32/2/2015
05 Oktober 2015
Reviu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju TA 2015
LHR-234/PW32/2/2015
05 Oktober 2015
Reviu Dokumen Pengadaan Kegiatan Pembangunan Asrama IV LPMP Provinsi Sulawesi Barat
LHR-230/PW32/2/2015
05 Oktober 2015
LR-159/PW32/2/2015
LAP-173/PW32/2/2015 LGIAT-216/PW32/2/2015
10 Juli 2015
07 Agustus 2015 28 September 2015
Reviu Dokumen Pengadaan Kegiatan Pembangunan RUPBASAN Kelas I Mamuju Reviu Dokumen Rencana Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran UNSULBAR Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham Semester I Tahun 2015 Quality Assurance (QA) atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN pada LPMP Prov. Sulbar
Lampiran : 2/3 - 3
No 2.
3.
REKOMENDASI Nama
Jumlah
Rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola kebendaharaan umum negara
6
Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
LAPORAN
Jumlah PP
13
Nomor
Tanggal
Perihal
LAI-063/PW32/2/2015
15 April 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada BAPPEDA Kab. Majene TA 2014
LAI-051/PW32/2/2015
20 Maret 2015
Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Mamuju Utara TA 2014
LAI-067/PW32/2/2015
15 April 2015
Kompilasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID Kab. Majene TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
LAI-083/PW32/2/2015
17 April 2015
Kompilasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID Kab. Polman TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
LAI-055/PW32/2/2015
27 Maret 2015
Kompilasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID Kab. Mamuju Utara TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
LAI-088/PW32/2/2015
17 April 2015
Kompilasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID Prov. Sulbar TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
LHA-116/PW32/2/2015
10 Juni 2015
LPM-138/PW32/2/2015
30 Juni 2015
Kompilasi Audit Kinerja Program JKN Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Koordinasi Dukungan Pengawalan Kegiatan Dinas Pertanian Prov. Sulbar
LLWAS-185/PW32/2/2015
24 Agustus 2015
LLWAS-186/PW32/2/2015
24 Agustus 2015
LLWAS-190/PW32/2/2015
25 Agustus 2015
LEV-250/PW32/2/2015
21 Oktober 2015
LME-212/PW32/2/2015
15 September 2015
LEV-270/PW32/2/2015
27 Oktober 2015
LME-266/PW32/2/2015
26 Oktober 2015
LAK-318/PW32/2/2015
23 November 2015
Kompilasi Hasil Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK Prov. Sulbar
LPM-358/PW32/2/2015
15 Desember 2015
Kompilasi Hasil Monev Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Barat
Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Kabupaten Mamuju Utara
-
LME-380/PW32/2/2015
Jumlah
0
27
-
21 Desember 2015
Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Kabupaten Mamuju Tengah Kompilasi Pemetaan Pengelolaan TPG Tahun 2014 Provinsi Sulbar Verifikasi Pembayaran Paket Kontrak Arterial Road To Support BelangBelang Segmen II TA 2014 pada Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sulbar Monitoring dan Evaluasi Program Akselerasi Swasembada Pangan Tahun 2015 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penaman Modal (PTSP-PM) Kab. Mamuju - Subag Ekonomi Sekda Kab. Mamuju Monitoring dan Evaluasi Program Akselerasi Swasembada Pangan Bulan September 2015 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat
Audit Final Quantity Kontrak Paket P.23 Irigation Sub Project Kab. Mamuju dan Kontrak P.23A Construction of Secondary Canal System of Tommo III Monitoring dan Evaluasi Program Akselerasi Swasembada Pangan Bulan November 2015 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat
Lampiran 3 /1 - 5
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP/SPI, DAN PEMBINAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015 KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (APD) No
A 1
REKOMENDASI Nama Jumlah
Jumlah PP
LAPORAN Nomor
Tanggal
Perihal
PKPT Rekomendasi perbaikan kebijakan keuangan daerah
5
54
LAPIN-02/PW32/APD/2015
6 Februari 2015
Laporan Pendampingan Penyusunan Database Aset Daerah pada Provinsi Sulawesi Barat Laporan Value Qualifying Reimbursement(VQR) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur pada Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014
LAP-033/PW32/3/2015
16 Maret 2015
LAP-038/PW32/3/2015
17 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar T.A. 2014
LAP-039/PW32/3/2015
17 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Mamuju T.A. 2014
LAP-041/PW32/3/2015
17 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A. 2014
LAP-034/PW32/3/2015
16 Maret 2015
Laporan Value Qualifying Reimbursement(VQR) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur pada Pemerintahan Kabupaten Majene Tahun 2014
LAP-049/PW32/3/2015
20 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene T.A. 2014
LAP-035/PW32/3/2015
16 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa T.A. 2014
LAP-040/PW32/3/2015
17 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa T.A. 2014
LAP-036/PW32/3/2015
16 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi DAK Reimbursement pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara T.A. 2014
LAP-042/PW32/3/2015
17 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum pada Kabupaten Mamuju Utara T.A. 2014
LAP-047/PW32/3/2015
18 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Prov. Sulbar
LAP-048/PW32/3/2015
18 Maret 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, dan Irigasi pada Prov. Sulbar T.A. 2014
LHA-076/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Hasil Verifikasi Advance Payment atas Penyaluran DAK Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2015
LAP-126/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015
LAP-125/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015
LAP-128/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015
LAP-130/PW32/3/2015
30 Juni 2015
LAP-127/PW32/3/2015
30 Juni 2015
LAP-129/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2015 Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Prov. Sulawesi Barat Semester 1 Tahun 2015 Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene Semester 1 Tahun 2015 Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Semester 1 Anggaran 2015 Laporan Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2014 Laporan Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Laporan Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sulawesi Barta Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendapatan Prov. Sulawesi Barat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMP pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014
LHE -183/PW32/3/2015
24 Agustus 2015
LHE-193/PW32/3/2015
1 September 2015
LHE-197/PW32/3/2015
3 September 2015
LHP-205/PW32/3/2015
4 September 2015
LHP-203/PW32/3/2015
4 September 2015
LHE-217/PW32/3/2015
28 September 2015
LAP-296/PW32/3/2015
10 November 2015
LAP-297/PW32/3/2015
10 November 2015
LAP-295/PW32/3/2015
10 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014
LAP-298/PW32/3/2015
10 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014
LAP-293/PW32/3/2015
10 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Sanitasi pada Kabupaten Mamuju TA 2014
LHE-316/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada Kabupaten Mamuju TA 2014
LHE-317/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan pada Kabupaten Mamuju TA 2014
LAP-307/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
Lampiran 3 /2 - 5
No
2
REKOMENDASI
Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
3
Jumlah LAP-308/PW32/3/2015 PP
23 November 2015
LAP-309/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
LHE-314/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kabupaten Mamuju TA 2014
LHE-315/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kabupaten Mamuju TA 2014
LAP-346/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-359/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-352/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-356/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Air Minum pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
LAP-344/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2014
LAP-347/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-345/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-354/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
LAP-348/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2014
LAP-355/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
LAP-349/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
LAP-351/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
LHA-361/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK TA 2014 di Kabupaten Mamuju Utara Bidang Infrastruktur Air Minum
LAP-353/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Monitoring dan Evaluasi DAK Tambahan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan TA 2014 di Kabupaten Mamuju Utara
LBA-371/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
LBA-373/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah DAerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
LAP-374/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Menyusun Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK TA. 2014 di Kabupaten Mamuju Utara
LAP-377/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Menyusun Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK TA. 2014 di Kabupaten Mamuju
LAP-369/PW32/3/2015
18 Desember 2015
Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LAP-388/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene
LAP-378/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pengawasan Intern PLPSD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
LAP-382/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pengawasan Intern PLSD atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
20
S-296/PW32/3/2015
3 Maret 2015
LAPORAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMP pada Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014
Atensi atas Pemantauan RUP per 26 Februari 2015 pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
LAK-192/PW32/3/2015
31 Agustus 2015
Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Tahun 2014 pada Provinsi Sulawesi Barat
LAK-191/PW32/3/2015
31 Agustus 2015
Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Majene
LBA-259/PW32/3/2015
26 Oktober 2015
Laporan Simulasi Pengelolaan Dana Desa Melalui Aplikasi SIMDA Desa pada Pemerintah Kabupaten Majene
LBA -251/PW32/3/2015
26 Oktober 2015
Laporan Simulasi Pengelolaan Dana Desa Melalui Aplikasi SIMDA Desa pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LBA-268/PW32/3/2015
27 Oktober 2015
Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SIMDA Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene
LEV-286/PW32/3/2015
5 November 2015
Laporan Hasil Kompilasi LKPD-se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
Lampiran 3 /3 - 5
No
REKOMENDASI
Jumlah LS-310/PW32/3/2015 PP
Rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi korporasi
2
10
LAPORAN Laporan Sosialisasi Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara TA 2015
LHAK-323/PW32/3/2015
26 November 2015
Laporan Hasil Audit Kienrja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LS-336/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Sosialisasi Probity Audit Pengadaan Barang/Jas pada Inspektorat Kabupaten Mamuju
LHS-341/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Laporan Sosialisasi Probity Audit Pengadaan Barang/Jas pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
LAK-385/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
-
Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Majene
-
3
23 November 2015
LKI-363/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Kajian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LHAK-323/PW32/3/2015
26 November 2015
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
LAP-366/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Barat
LAK-376/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Majene
LKE-365/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Evaluasi Intern Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
-
Pencegahan Pemberantas Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
LAK-370/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pencegahan Pemberantas Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LAP-117/PW32/3/2015
10 Juni 2015
Laporan Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa pada Kabupaten Majene Tahun 2014-2015
LAP-123/PW32/3/2015
12 Juni 2015
Laporan Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2014-2015
LAP-135/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2014/2015
LAP-141/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang APD dan Hibah / Bansos pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014/2015
LAP-139/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2015
LAP-143/PW32/3/2015
1 Juli 2015
LHP-206/PW32/3/2015
4 September 2015
LME-267/PW32/3/2015
26 Oktober 2015
Lap. Hasil Korsup Pencegahan Korupsi Bidang Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Utara Ta. 2014/2015 Laporan Hasil Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Utara Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Korsup Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Semiloka Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi Tahun 2015 Semiloka Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi Tahun 2015
4
5
Pemantauan, analisis, dan evaluasi
Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP pemda
2
2
4
11
LAK-202/PW32/3/2015
4 September 2015
Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014
LHE-260/PW32/3/2015
26 Oktober 2015
Laporan Hasil Evaluasi Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penyakit Menular pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
LEV-383/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Evaluasi Potensi Kemaritiman Kabupaten Mamuju Tengah
LKI-364/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Evaluasi Potensi Kemaritiman Kabupaten Mamuju Utara
LKI-124/PW32/3/2015
16 Juni 2015
LBA-220/PW32/3/2015
28 September 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara TA 2015
LBA-239/PW32/3/2015
6 Oktober 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah Prov. Sulbar
LBA-240/PW32/3/2015
6 Oktober 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah Prov. Sulbar
LBA-303/PW32/3/2015
18 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
LBA-306/PW32/3/2015
23 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penyusunan RTP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
Laporan Hasil survey Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa ditingkat Pemda pada Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
Lampiran 3 /4 - 5
No
6
7
REKOMENDASI
Rekomendasi pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemda
Rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan
Jumlah LS-311/PW32/3/2015 PP
2
0
3
13
15 Desember 2015
Laporan Penilaian Risiko Tertentu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa
LS-367/PW32/3/2015
17 Desember 2015
Sosialisasi Probity Audit pada Inspektorat Kab. Majene
LS-333/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Sosialisasi Probity Audit pada Inspektorat Kab. Mamasa
LAP-391/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2015
26 Mei 2015
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Jabatan Fungsional Auditor APIP pada Inspektorat Kabupaten Mamuju
LAP-151/PW32/6/2015
6 Juli 2015
Laporan Hasil Reviu atas Ususlan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015
LAP-179/PW32/6/2015
14 Agustus 2015
LBA-073/PW32/3/2015
15 April 2015
LAP-175/PW32/2/2015
11 Agustus 2015
Laporan Asistensi / Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
LAP-177/PW32/3/2015
12 Agustus 2015
Laporan Asistensi/Bimbingan Teknik Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Kab. Mamuju Utara Tahun 2015
LBA-211/PW32/3/2015
14 September 2015
Bimbingan Teknis Penata Usahaan Keuangan dan Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan pada PEMPROV Sulawesi Barat
LBA-276/PW32/3/2015
2 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan Menggunkan Simda Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
LBA-278/PW32/3/2015
2 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Majene
LBA-285/PW32/3/2015
5 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah Prov. Sulbar
LS-105/PW32/6/2015
1
16
-
Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Majene Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LKPD Kabupaten Mamasa
Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LBA-381/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Narasumber dalam Pendampingan Penyusunan APBD Pokok Tahun Anggaran 2016 menggunakan Aplikasi SIMDA V.2.7 Lingkup Provinsi Sulawesi Barat
LBA-372/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Narasumber dalam Tenaga Pendamping dalam Penyusunan APBDPerubahan Tahun Anggaran 2015 menggunakan Aplikasi SIMDA V.2.7 Lingkup Provinsi Sulawesi Barat
-
JUMLAH
LAPORAN Laporan Sosialisasi Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Inspektorat Kabupaten Polewali MAndar TA 2015
LBINSPIP-340/PW32/3/2015
-
B
23 November 2015
-
Asistensi Reviu LKPD Berbasis Akun Pemerintah Prov. Sulawesi Barat
LBA-379/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RTP SPIP pada Kab. Majene
LBA-375/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pendampingan Penyajian Kembali Laporan Keuangan TA. 2014 dari CTA ke Akrual pada Pemerintah Kab. Mamasa
LBA-389/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pendampingan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
115
NON PKPT Rekomendasi perbaikan kebijakan keuangan daerah
10
LAPIN-03/PW32/APD/2015
9 April 2015
Laporan Pendampingan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
LAP-075/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Kompilasi Hasil Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014
LBA-077/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Pendamping Penatausahaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
LHE-196/PW32/3/2015
3 September 2015
Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Semester 1 Anggaran 2015
LHE-201/PW32/3/2015
4 September 2015
Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa Semester 1 Anggaran 2015
LBA-277/PW32/3/2015
2 November 2015
Pembaharuan (upgrade) Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
LBA-275/PW32/3/2015
2 November 2015
Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah melalui Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester 1 tahun 2015 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester 1 tahun 2015
2
Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
10
LKI-140/PW32/3/2015
30 Juni 2015
Laporan Hasil Survei Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa ditingkat Pemda pada Provinsi Sulawesi Barat
LBA-147/PW32/3/2015
3 Juli 2015
Laporan Quality Assurance atas Aplikasi Tatakelola Keuangan Desa di BPKP Pusat
LBA-150/PW32/3/2015
3 Juli 2015
Laporan Pelatihan Fasilitator Aplikasi Tatakelola Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
LBA-149/PW32/3/2015
3 Juli 2015
Laporan Sosialisasi Tatakelola Keuangan Desa Kepada Kepala Desa pada Pemerintah Kab. Mamasa
2
No
Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
10 Lampiran 3 /5 - 5
REKOMENDASI
Jumlah LBA-148/PW32/3/2015 PP LBA-274/PW32/3/2015
3 Juli 2015 27 Oktober 2015
LAPORAN Laporan Bimtek Aplikasi Tatakelola Keuangan Desa Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SIMDA Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Koordinasi Pelaksanaan Kock Off Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Narasumber Diseminasi Tatakelola Keuangan Desa, Aplikasi SIMDA Desa dan Penajaman Kembali Kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan SIMDA Desa Fasilitator Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa melalui Aplikasi Simda DESA
3
Pemantauan, analisis, dan evaluasi
1
4
Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP pemda
0
5
Rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan
9
JUMLAH
0
30
S-297/PW32/3/2015
3 Maret 2015
Taksiran Penghematan per Kabupaten pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
LBA-023/PW32/3/2015
18 Februari 2015
Lap. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Mamuju Utara Tahun 2014
LBA-023/PW32/3/2015
18 Februari 2015
Lap. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Mamuju Utara Tahun 2014
LAP-053/PW32/3/2015
27 Maret 2015
LBA-074/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LKPD Kabupaten Mamuju Tengah
LBA-073/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LKPD Kabupaten Mamasa
LBA-073/PW32/3/2015
15 April 2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LKPD Kabupaten Mamasa
LBA-146/PW32/3/2015
3 Juli 2015
LBA-283/PW32/3/2015
5 November 2015
Laporan Perpanjangan Bimbingan Teknis dan Narasumber Pendampingan Penatausahaan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
LBA-384/PW32/3/2015
21 Desember 2015
Pendampingan Penataan Aset pada Pemerintah Kab. Mamasa
Laporan Hasil Pendampingan Review Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013 dan 2014
Laporan Penyusunan Sistem dan Prosedur Aplikasi, Panduan Aplikasi, serta Modul Tatakelola Keuangan Desa
Lampiran 4 / 1 - 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP/SPI, DAN PEMBINAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015 KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN AKUNTAN NEGARA (AN) No
REKOMENDASI Nama
A. PKPT 1. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola kebendaharaan umum negara
2.
Rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi
Jumlah
Jumlah PP
4
4
13
Laporan Nomor INT-019/PW32/4/2015
30 Juni 2015
INT-023/PW32/4/2015
04 Agustus 2015
INT-032/PW32/4/2015
30 Oktober 2015
LPM-156/PW32/4/2015
08 Juli 2015
13
Rekomendasi perbaikan SPI korporasi
10
LBA-194/PW32/4/2015
01 September 2015 Asistensi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Mamuju Utara
LBA-056/PW32/4/2015
30 Maret 2015
LBA-071/PW32/4/2015
15 April 2015
B. 1.
Jumlah
34
34
0
4
34
38
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Polewali Mandar Asistensi Penyusunan Kebijakan Penatausahaan Keuangan pada RSUD Kabupaten Majene
LBA-223/PW32/4/2015
Asistensi Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Tirta 30 September 2015 Manakarra Kabupaten Mamuju
LBA-290/PW32/4/2015
Asistensi Penyusunan Sistem Akuntansi pada PDAM Tirta Dharma Pasangkayu 09 November 2015 Kabupaten Mamuju Utara
LBA-302/PW32/4/2015
Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD 18 November 2015 Kabupaten Mamuju Utara 26 Mei 2015
Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Kabupaten Majene
Asistensi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Dalam Rangka Pembentukan 26 November 2015 BLUD pada Puskesmas Lembang Kabupaten Majene
LBA-225/PW32/4/2015
30 September 2015 Asistensi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola pada RSUD Kabupaten Mamuju Utara
LBA-262/PW32/4/2015
26 Oktober 2015
LBA-325/PW32/4/2015
26 November 2015
LS-215/PW32/4/2015
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan PDAM pada PDAM Tirta Dharma 15 September 2015 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara
LS-219/PW32/4/2015
28 September 2015 Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) pada PDAM Kabupaten Majene
LS-222/PW32/4/2015
Sosialisasi Persiapan Pembentukan BLUD pada Puskesmas Lembang dan 30 September 2015 Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene 15 April 2015
Asistensi Penyusunan Code of Corporate Governance (CoCG) pada PDAM Kabupaten Majene Asistensi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Dalam Rangka Pembentukan BLUD pada Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene
Sosialisasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Majene
LS-303/PW32/4/2015
23 November 2015 Sosialisasi BLUD pada RSUD Kabupaten Mamuju
LS-301/PW32/4/2015
18 November 2015 Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju
LS-312/PW32/4/2015
23 November 2015 Sosialisasi Manajemen Asset pada PDAM Tirta Dharma Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Mamuju
LEV-132/PW32/4/2015
30 Juni 2015
LEV-158/PW32/4/2015
10 Juli 2015
Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja PDAM untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2014 se Provinsi Sulawesi Barat
LEV-154/PW32/4/2015
08 Juli 2015
Evaluasi Kinerja PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Buku yang Berakhir per 31 Desember 2014
LEV-133/PW32/4/2015
30 Juni 2015
Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Majene
LEV-224/PW32/4/2015
Evaluasi Kinerja PPK-BLUD pada RSUD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 30 September 2015 Buku yang berakhir per 31 Desember 2014
LR-305/PW32/4/2015
23 November 2015 Reviu Neraca Awal PDAM Tirta Dharma Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara
LR-291/PW32/4/2015
09 November 2015 Reviu Laporan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Majene per 30 Juni 2015
LR-134/PW32/4/2015
Jumlah NON PKPT Rekomendasi perbaikan SPI korporasi
Penyusunan Profil RSUD BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
14 September 2015 Asistensi Penyusunan Sistem Akuntansi BLUD pada RSUD Kabupaten Majene
7
10
Validasi dan Kompilasi Hasil Pengawasan atas Peran BUMN dalam mendukung Program Ketahanan Pangan dan Audit Tujuan Tertentu atas Cash Flow pada PT Sang Hyang Seri
LBA-210/PW32/4/2015
LS-072/PW32/4/2015
4.
Verifikasi dan Validasi Hasil Audit Kinerja PDAM Tahun Buku 2014
Asistensi Penyusunan Dokumen Administrasi/Laporan Keuangan dalam Rangka 05 November 2015 Pembentukan BLUD pada Puskesmas Lembang dan Puskesmas Pamboang
LBA-326/PW32/4/2015
7
Perihal Rapat Koordinasi Pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara
LBA-257/PW32/4/2015
LBA-106/PW32/4/2015
3. Rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi
Tanggal
30 Juni 2015
Reviu Penyusunan Laporan Keuangan dalam Rangka Pembentukan BLUD pada RSUD Kabupaten Mamuju Utara
LR-107/PW32/4/2015
26 Mei 2015
Reviu Corporate Plan pada PDAM Wai Tipalayo
LR-093/PW32/4/2015
21 April 2015
Reviu Neraca Awal BLUD pada RSUD Kabupaten Majene
LEV-232/PW32/4/2015
02 Oktober 2015
Evaluasi Atas Peran PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam Mendukung Ketahanan Pangan serta Melakukan Verifikasi atas Pelaksanaan GP3K Tahun 2014
LEV-233/PW32/4/2015
02 Oktober 2015
Evaluasi Atas Peran PT Pupuk Kaltim dalam Mendukung Ketahanan Pangan serta Melakukan Verifikasi atas Pelaksanaan GP3K Tahun 2014
INT-40/PW32/4/2015
11 Desember 2015 Rapat Koordinasi Pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara
INT-41/PW32/4/2015
15 Desember 2015 Pemutakhiran tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada PDAM
lampiran 5/1 - 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP/SPI, DAN PEMBINAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015 KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INVESTIGASI REKOMENDASI No
Nama
Jumlah
Laporan
Jumlah PP
Nomor
Tanggal
Perihal
A. PKPT 1 2
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian
1
1
23
23
LHA-362/PW32/5/2015
17 Desember 2015
Audit Penyesuaian Harga Tommo Irigation Sub Project Audit Investigatif Stadion Pasangkayu Audit Investigatif Masjid Madaniah Mamuju Utara Audit Investigatif PNPM MP3KI Kec. Tabulahan, Mamasa
3
4 5
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi
Jumlah
3
3
1
1
2
2
30
SR-054/PW32/5/2015
27 Maret 2015
SR-078/PW32/5/2015
16 April 2015
PKKN Penataan Kawasan Air Terjun Liaman Mamasa
SR-094/PW32/5/2015
22 April 2025
PKKN Dana GU III Matra
SR-112/PW32/5/2015
03 Juni 2015
PKKN Irigasi Bambaira Matra
SR-155/PW32/5/2015
08 Juli 2015
PKKN BOS SD 001 Polewali
SR-213/PW32/5/2015
15 September 2015
SR-235/PW32/5/2015
05 Oktober 2015
PKKN BLM PUMP-P2P Kab. Majene TA 2012-2014
LKA-021/PW32/5/2015
12 Februari 2015
PKA Sidang SPP PNPM Sarudu Kab. Matra
ND-03/INV/II/2015
09 Februari 2015
PKA Penyidik kasus Alkes RSUD Sulbar
LKA-108/PW32/5/2015
26 Mei 2015
PKA Sidang PNPM Campalagian Polman
ND-08/INV/V/2015
28 Mei 2015
PKA Penyidik Kawasan Air Terjun Mamasa
ND-09/INV/V/2015
28 Mei 2015
PKA Penyidik Kebun Bibit Rakyat Mamuju
LKA-111/PW32/5/2015
03 Juni 2015
PKA Sidang Alkes RSUD Sulbar
ND-11/INV/VI/2015
29 Juni 2015
PKA Penyidik PNPM Campalagian2
ND-12/INV/VI/2015
29 Juni 2015
PKA Penyidik Dana GU Matra
ND-10/INV/VI/2015
26 Juni 2015
PKA Penyidik BOS SMKN 6 Majene
ND-13/INV/VII/2015
28 Juli 2015
PKA Penyidik Irigasi Bambaira
ND-17/INV/IX/2015
29 September 2015
PKA Penyidik Alkes RSUD Sulbar_2
ND-18/INV/IX/2015
29 September 2015
PKA Penyidik Kawasan Air Terjun Mamasa2
ND-19/INV/IX/2015
29 September 2015
PKA Penyidik Dana BOS SDN 001 Polewali
LGIAT-21/INV/XI/2015
03 November 2015
Koordinasi Hasil Pengawasan ke Penyidik di Majene
LGIAT-22/INV/XI/2015
03 November 2015
Koordinasi Hasil Pengawasan ke POLDA
LGIAT-20/INV/X/2015
01 Oktober 2015
LAP-121/PW32/5/2015
11 Juni 2015
LS-244/PW32/5/2015
08 Oktober 2015
LS-331/PW32/5/2015
04 Desember 2015
PKKN Kebun Bibit Rakyat Mamuju
PKKN BOS SD 032 Anreapi Polman
Forum Investigasi Tahun 2015 Sosialisasi Program Anti Korupsi di ULP Majene Sosialisasi FCP di BKKBN Provinsi Sosialisasi FCP di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kab. Mamasa
30
B. NON PKPT 1 2
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian
0
0 11
SR-261/PW32/5/2015
26 Oktober 2015
SR-386/PW32/5/2015
21 Desember 2015
-
-
PKKN Bibit Kakao Polman PKKN APBD 2013 Badan Ketahanan Pangan Prov Sulbar PKKN Proyek Pelabuhan Ikan Palili, Majene
ND-23/INV/XI/2015
20 November 2015
PKA Penyidik BLM PUMP Majene
ND-24/INV/XI/2015
20 November 2015
PKA Penyidik BOS SDN 032 Polman
LKA-327/PW32/5/2015
01 Desember 2015
PKA Sidang Bibit Sapi Mamuju
ND-26/INV/XII/2015
17 Desember 2015
PKA Penyidik Bibit Kakao Polman
LKA/338/PW32/5/2015
15 Desember 2015
PKA Sidang PNPM Campalagian2
LKA/337/PW32/5/2015
15 Desember 2015
PKA Sidang Dana GU Matra
LKA/339/PW32/5/2015
15 Desember 2015
PKA Sidang Irigasi Bambaira PKA Sidang BLM PUMP Majene
3
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Jumlah TOTAL
1 0 30
12 42
LS-228/PW32/5/2015
30 September 2015
Sosialisasi Program Anti Korupsi di Unsulbar
Lampiran : 6/1 - 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN PEMBINAAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2015 KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PROGRAM PELAPORAN DAN PEMBINAAN APIP (P3A) Rekomendasi Nama A. PKPT B. NON PKPT 1. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
No
Jumlah Jumlah Total
Jumlah
0
0 0
Jumlah PP
Nomor
Tanggal
Laporan Perihal
7
7 7
LEV -209/PW32/3/2015
14 September 2015
Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Mamuju
LBA -221/PW32/3/2016
29 September 2015
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju Utara
LEV -342/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Evaluasi Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
LEV -334/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Evaluasi (Assessment) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
LEV -343/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Mamasa
LEV -357/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Majene
LEV -335/PW32/3/2015
15 Desember 2015
Evaluasi (Assessment) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabuapaten Mamuju Tengah
Lampiran : 7/1 - 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERWAKILAN BPKP BAGIAN TATA USAHA DAN KORWASBID P3A TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
JUMLAH NOMOR LAPORAN LAPORAN NO 62 1 S-1546/PW32/1/2015 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
LAPORAN TANGGAL
PERIHAL
02 November 2015 29 Januari 2015
Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3
LKIN-400/PW32/1/2015
4
LBUKA-162/PW32/1/2015
5
-
6
S-189/PW32/1/2015
05 Februari 2015
Laporan GDN Bulan Januari 2015
7
S-345/PW32/1/2015
09 Maret 2015
Laporan GDN Bulan Februari 2015
8
S-469/PW32/1/2015
08 April 2015
Laporan GDN Bulan Maret 2015
9
S-584/PW32/1/2015
29 April 2015
Laporan GDN Bulan April 2015
10 S-742/PW32/1/2015 11 S-793/PW32/1/2015
11 Juni 2015
Laporan GDN Bulan Mei 2015
19 Juni 2015
Laporan GDN Bulan Juni 2015
12 S-963/PW32/1/2015 13 S-1117/PW32/1/2015
19 Juli 2015
Laporan GDN Bulan Juli 2015
31 Desember 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
10 Juli 2015
Laporan Budaya Kerja Semester I Tahun 2015
-
Laporan Budaya Kerja Semester II Tahun 2015
19 Agustus 2015
Laporan GDN Bulan Agustus 2015
14 S-1299/PW32/1/2015 15 S-1470/PW32/1/2015
18 September 2015
16 S-1644/PW32/1/2015 17 S-1839/PW32/1/2015
16 November 2015
Laporan GDN Bulan November 2015
16 Desember 2015
Laporan GDN Bulan Desember 2015
18 S-196/PW32/1/2015 19 S-1061/PW32/1/2015
05 Februari 2015
Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu
07 Agustus 2015
Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu
20 SP DIPA-089.01.2.689266/2015 21 SP DIPA-089.01.2.689266/2015 22 SP DIPA-089.01.2.689266/2015 23 LAP-176/PW32/1/2015
19 Oktober 2015
Laporan GDN Bulan September 2015 Laporan GDN Bulan Oktober 2015
14 November 2014
Dokumen DIPA BPKP
10 September 2015
Dokumen DIPA BPKP
30 November 2015
Dokumen DIPA BPKP
03 Februari 2015
Laporan Keuangan Bulan Januari 2015
24 LAP-343/PW32/1/2015 25 LAP-449/PW32/1/2015
06 Maret 2015
Laporan Keuangan Bulan Februari 2015
06 April 2015
Laporan Keuangan Bulan Maret 2015
26 LAP-616/PW32/1/2015 27 LAP-723/PW32/1/2015
07 Mei 2015
Laporan Keuangan Bulan April 2015
08 Juni 2015
Laporan Keuangan Bulan Mei 2015
06 Juli 2015
Laporan Keuangan Bulan Juni 2015
07 Agustus 2015
Laporan Keuangan Bulan Juli 2015
28 LAP-910/PW32/1/2015 29 LAP-1065/PW32/1/2015 30 LAP-1250PW32/1/2015 31 LAP-1413/PW32/1/2015
09 September 2015
32 LAP-300/PW32/1/2015 33 LAP-1798/PW32/1/2015
12 November 2015
Laporan Keuangan Bulan Oktober 2015
11 Desember 2015
Laporan Keuangan Bulan November 2015
34 35 LKEU-095/PW32/1/2015
-
Laporan Keuangan Bulan Desember 2015
36 LKEU-877/PW32/1/2015 37 S-421/PW32/1/2015 38 LBMN-010/PW32/1/2015 39 LBMN-875/PW32/1/2015
06 Oktober 2015
Laporan Keuangan Bulan Agustus 2015 Laporan Keuangan Bulan September 2015
22 April 2015
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2014
02 Juli 2015
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015
27 Maret 2015
Judul Seharusnya
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan)
26 Januari 2015
Laporan BMN Semester II Tahun 2014
01 Oktober 2015
Laporan BMN Semester I Tahun 2015
40 S-480/PW32/1/2015 41 S-946/PW32/1/2015
15 April 2015
Laporan Pelaksanaan Pemakaian Energi dan Air Triwulan I Tahun 2015
14 Juli 2015
Laporan Pelaksanaan Pemakaian Energi dan Air Triwulan II Tahun 2015
42 LHUM-070/PW32/1/2015 43 LHUM-161/PW32/1/2015
15 April 2015
Laporan Kehumasan Triwulan I Tahun 2015
10 Juli 2015
Laporan Kehumasan Triwulan II Tahun 2015
44 LHUM-242/PW32/6/2015 45 LHUM-387/PW32/6/2015
07 Oktober 2015
Laporan Kehumasan Triwulan III Tahun 2015
21 Desember 2015
Laporan Kehumasan Triwulan IV Tahun 2015
46 LAP-013/PW32/6/2015 47 LHP-029/PW32/6/2015
28 Januari 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Januari 2015
27 Februari 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Februari 2015
48 LHP-068/PW32/6/2015 49 LHP-099/PW32/6/2015
15 April 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Maret 2015
05 Mei 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan April 2015
50 LGIAT-110/PW32/6/2015 51 LHP-144/PW32/6/2015
06 Juni 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Mei 2015
01 Juli 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Juni 2015
52 LGIAT-169/PW32/6/2015 53 LGIAT-195/PW32/6/2015
31 Juli 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Juli 2015
54 LGIAT-237/PW32/6/2015 55 LGIAT-280/PW32/6/2015
01 September 2015 06 Oktober 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Agustus 2015 Laporan Hasil Pengawasan Bulan September 2015
06 November 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Oktober 2015
56 LGIAT-328/PW32/6/2015 57 LGIAT-390/PW32/6/2015
01 Desember 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan November 2015
21 Desember 2015
Laporan Hasil Pengawasan Bulan Desember 2015
58 LGIAT-069/PW32/6/2015 59 LGIAT-165/PW32/6/2015
15 April 2015
Laporan Program Pelatihan Mandiri Triwulan I Tahun 2015
23 Juli 2015
Laporan Program Pelatihan Mandiri Triwulan II Tahun 2015
60 LPKS-243/PW32/6/2015 61 LPPM-393/PW32/6/2015
07 Oktober 2015
Laporan Program Pelatihan Mandiri Triwulan III Tahun 2015
62 S-497/PW32/6/2015
28 Desember 2015 16 April 2015
Laporan Program Pelatihan Mandiri Triwulan IV Tahun 2015 Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP
lampiran 8/1 - 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TERSEDIANYA MEUBELAIR, TERSEDIANYA ALAT PENGOLAH DATA, DAN TERSEDIANYA ALAT RUMAH TANGGA TAHUN 2015 BAGIAN TATA USAHA No Nama indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah unit
Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
Tanggal
Paket Pekerjaan
1 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP
250
BAST-61/PW32/1/2015
05 Oktober 2015
Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
2 Tersedianya alat pengolah data perwakilan BPKP 3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
18
BAST-053PW32/1/2015
03 Agustus 2015
Pengadaan alat pengolah data
5
BAST-61/PW32/1/2015
05 Oktober 2015
Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
Jumlah
273
Selain capaian indikator kinerja kegiatan di atas, telah direalisasikan kegiatan sebagai berikut: No Nama indikator Kinerja Kegiatan
Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan
Satuan Nomor
1 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP 2 Tersedianya alat pengolah data perwakilan BPKP 3 Tersedianya alat pengolah data perwakilan BPKP 4 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP 5 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
170 unit BAST-194/PW32/1/2015
Tanggal
Paket Pekerjaan
24 November 2015 Pengadaan meubelair
33 unit
BAST-053PW32/1/2015
18 unit
BAST-236/PW32/1/2015
03 Agustus 2015
Pengadaan perangkat pengolah data
181 M
BAST-230/PW32-PBJ/201511 Desember 2015 Pembuatan lanskap
82 M
BAST-245/PW32-PBJ/201522 Desember 2015 Pembangunan pagar permanen
6 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
1 unit
BAST-248/PW32-PBJ/201522 Desember 2015 Pengadaan bio septic tank
7 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
1 unit
BAST-221/PW32-PBJ/201503 Desember 2015 Pengadaan dan instalasi kapasitor bank
8 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
1 unit
BAST-177/PW32-PBJ/2015 26 Oktober 2015
Pengadaan fire alarm dan kelengkapannya
9 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
4 unit
Pembelian Langsung
Pengadaan switch LAN
10 Rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor BPKP
1 unit
BAST-242/PW32-PBJ/201521 Desember 2015 Instalasi PABX
15 Desember 2015 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi