LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF PEMUDA DAN OLAHRAGA 2016

Laporan Kinerja (LKj) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi tata pemerintahan yang baik. Laporan ini juga memuat informasi tentang target dan capaian kinerja, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: “Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian budaya dan Pesona Wisata dalam rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015. Demikianlah pengantar dari kami, mudah-mudahan LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJ Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini. Painan, Januari 2016 Kepala Dinas

H. Gunawan, S.Sos, M.Si Nip. 19700204 199101 1 001 Kata Pengantar

i


Kata Pengantar

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKj ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2015, dan sebagai evaluasi

untuk

peningkatan kinerja kedepan agar dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

Sasaran

1

2

jumlah indikator 3

ratarata capaian

0 s/d

55 s/d

79 s/d

85 s/d

<55

<70

<85

100

5

6

7

8

4

MISI 1 : Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

1

Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata

2

90,00

Sangat Berhasil

MISI 2 : Mengembangkan dan Melestarikan Seni dan Budaya Daerah

1

Berkembangnya Nilai-nilai Seni dan Budaya

1

95,85

Sangat Berhasil

MISI 3 : Meningkatkan SDM Pemuda Menuju Pemuda Produktif dan Mandiri

1

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

1

99,84

Sangat Berhasil

MISI 4 : Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga Menuju Masyarakat sehat Jasmani dan Rohani

1

Meningkatkan Prestasi Olahraga

1

99,28

Sangat Berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dirincikan sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif

vi


1)

Sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 sasaran, disimpulkan bahwa 

2)

4 sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil,

Dari 4 sasaran, ditetapkan 8 indikator kinerja, dengan hasil capaian “ sangat baik”

Ikhtisar Eksekutif

vi


DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

iv

Ikhtisar Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN

I -1

1.

Gambaran Umum Dinas

I -1

1.1.

Kepegawaian

I -1

1.2.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

1.3.

Struktur Organisasi

I -2

2. BAB II

v

Isu strategis 2015

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja

BAB III

I -4 II-1 II-1

2.1.1.

Visi

II-1

2.1.2.

Misi

II-1

2.1.3.

Tujuan

II-1

2.1.4.

Sasaran

II-2

2.2. Indikator Kinerja Utama

II-3

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

II-3

AKUNTABILITAS KINERJA

III-1

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

III-1

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

III-2

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

III-3

3.4. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tahun Ke -5 Target Renstra

3.5. Akuntabilitas Keuangan BAB IV

I -1

PENUTUP

III-10

III-11

IV-1

LAMPIRAN

Daftar Isi

iv


DAFTAR TABEL Tabel

1.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

I-1

Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan Tabel

1.2.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda

dan

Olahraga

berdasarkan

I-2

Tingkat

Pendidikan Tabel

2.1.

Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan

II-2

Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015 Tabel

2.2.

Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas

II-2

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015 Tabel

2.3.

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

II-3

dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 20112015 Tabel Tabel

2.4. 3.1.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

II-4 III-2

dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2015 Tabel

3.2.

Capaian kinerja sasaran I

III-3

Tabel

3.3.

Capaian kinerja sasaran II

III-6

Tabel

3.4.

Capaian kinerja sasaran III

III-8

Tabel

3.5.

Capaian kinerja sasaran IV

III-9

Tabel

3.6.

Capaian Indikator kinerja terhadap tahun ke lima

III-10

target Renstra Tabel

Daftar Isi

3.7.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

III-11

iv


DAFTAR GAMBAR Gambar

1.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

1-2

Olahraga berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan 2015 Gambar

1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menurut

I-6

Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2014 Gambar 3.1.

Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun 2011-2015

III-4

dengan Target Renstra Kab. Pesisir Selatan 2010-2015

Daftar Isi

iv

Laporan Kinerja (LKj) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015

BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM DINAS

1.1.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, bidang Ekonomi Kreatif, dan bidang Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui Sekretaris Derah.

1.2.

Kepegawaian Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 38 ( tiga puluh delapan) Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 ( Empat ) orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini: Tabel 1.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan Jenjang Pendidikan

1.

Golongan IV

06

2.

Golongan III

20

3.

Golongan II

12

4.

Golongan I

00

Jumlah

41

5.

Pegawai Non PNS.

Sumber: Disparekrafpora 2015

BAB I Pendahuluan

JUMLAH PEGAWAI

No.

(Orang)

03

I-1


Tabel 1.2.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

JUMLAH PEGAWAI

NO

Jenjang Pendidikan

1

S2

07

2

S1

15

3

DIV

00

4

DIII

04

5

SLTA

15

6

SLTP

00

Jumlah

41

(Orang)

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disparekrafpora Menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Jumlah Pegawai Per Golongan 25

15

0

10 6

0 Gol I

8 3

6 4

7

2 Gol II

15

15

12

12

10 5

14

20

20

Jumlah Pegawai Per Pendidikan

16

Gol III

Gol IV

Pegawai Non PNS.

0

0 S2

S1

DIV

4 DIII

0 SLTA

SLTP


1.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh

satuan organisasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 ( Satu ) orang sekretaris, 3 ( Tiga ) orang Kepala Bidang, 9 ( Sembilan ) orang Kepala seksi , dan BAB I Pendahuluan

I-2


3 ( Tiga ) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini. (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  Sub Bagian Keuangan c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :  Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepemudaan  Seksi Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan  Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga. d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :  Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya, Media, Desain dan Iptek  Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Kerjasama, dan  Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif. e. Bidang Kepariwisataan, membawahi :  Seksi Promosi dan Atraksi Wisata; 

Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;

 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Wisata. (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB I Pendahuluan

I-3


(5) Bagan

Susunan

Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut ini yang

merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1.4. Isu Strategis Sektor pariwisata pada 3 (tiga) tahun belakangan ini menjadi isu strategis, hal ini terlihat dari tingginya lonjakan pengunjung dengan kenaikan yang signifikan terutama pada Kawasan pantai Cerocok Painan. Hal ini mendorong Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan Objek Wisata. Sebagai salah satu tujuan wisata Nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Pesisir Selatan akan mengembangkan destinasi wisata ke kawasan Mandeh.

      

Lokasi : Kecamatan Koto XI Tarusan Luas Kawasan Mandeh : ± 18.000 ha Jarak dari Painan : ± 22 km, dan dari Padang : ± 56 km Telah memiliki Master Plan Kepemilikan Lahan : Pemerintah Kab. Pesisir Selatan dan Masyarakat Sarana & Prasarana Pendukung : • Gazebo • Warung wisata • Jaringan listrik tegangan rendah • Dermaga perikanan • Jalan sepanjang ± 33 km, menghubungkan Carocok, Mandeh, Sungai Nyalo, dan Sungai Pinang

BAB I Pendahuluan

Pulau-pulau di Kawasan Mandeh: ‒ P. Bintangor : 37 ha ‒ P. Pagang : 32 ha ‒ P. Ular : < 1 ha ‒ P. Marak : 256 ha ‒ P. Cubadak : 705 ha ‒ P. Taraju : 3 ha ‒ P. Setan Gadang : <1 ha ‒ P. Sironjong Kaciak : <3 ha ‒ P. Sironjong Gadang : 25 ha

I-4


Potensi Atraksi Wisata Kawasan Mandeh Lokasi Wisata Pulau Cubadak

Dari sisi daya tarik, prospek pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata cukup baik, karena kawasan ini berpeluang untuk menjadi lokasi wisata

Pulau Marak Pulau Sironjong Gadang Pulau Setan Pulau Taraju Pulau Pagang Pantai Sepanjang Teluk Kawasan Mandeh Teluk Kawasan Mandeh Perairan dan Desa Sungai Pinang Tanjung Pemutusan Perairan dan Desa Sungai Nyalo Pantai Desa Carocok Pantai Desa Mandeh

BAB I Pendahuluan

Macam Atraksi Wisata Snorkling, Scuba diving, Camping, Villa (bungalow), pancing, kano Snorkling, scuba diving, memancing, selancar, Panjat tebing, dinding batu terjal Snorkling, scuba diving, memancing, panjat tebing,kano Memancing, camping, kano Camping, wisata alam, snorkling, scuba diving, memancing Panorama hutan bakau, kano Sky air, perahu kaca, kano Perahu kaca, snorkling, scuba diving, panorama khas sungai pinang, pantai pasir putih Memancing, dan wisata alam Fisiografi perbukitan, ikan karang, perairan yang jernih, budaya khas masyarakat Panorama perikanan tangkap, memancing Alat tangkap ikan, hasil perikanan, makanan khas hasil laut, pasar ikan Panorama hutan bakau dan wisata budaya, snorkling, hutan bakau dan faunanya, nipah, lamun dan rumput laut, budaya khas masyarakat

I-5


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. PERENCANAAN KINERJA 2.1.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera” 2.1.2. Misi Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan SDM Pemuda menuju Pemuda produktif dan mandiri

2.

Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga menuju masyarakat sehat jasmani dan rohani

3.

Mengembangkan dan Melestarikan Budaya daerah.

4.

Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

2.1.3. Tujuan Adapun tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah : BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja

II-1


Tabel 2.1 Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 No.

Tujuan

1

Indikator

Pengembangan Kawasan destinasi Wisata

Jumlah

Kunjungan

Wisata

Wisman dan Wisnu 2

Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya

Berkembangnya

nilai-nilai

seni dan budaya 3

Terwujudnya

peran

kepemudaan

dan Meningkatnya kualitas SDM

peningkatan prestasi Olahraga

pemuda dan prestasi olahraga

Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

2.1.4.

Sasaran Adapun Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 No. 1

Sasaran

Indikator

Target 2015

Meningkatkan Jumlah Kunjungan

Jumlah Wisman

2.000 orang

Wisman dan Wisnu ke Kabupaten

Jumlah Wisnu

2.000.000 orang

Berkembangnya nilai-nilai seni dan

Uda Uni Duta Wisata

2 kali

budaya

Pekan Seni dan Budaya

5 kali

Meningkatnya Kualitas SDM Pemuda

Pengiriman Anggota

5 Orang

Pesisir Selatan 2. 3.

Paskibraka ke Propinsi 4.

Meningkatnya Prestasi Olahraga

Jumlah Event Olahraga

3 event

Jumlah Gedung Olahraga

3 unit

Jumlah Pengiriman Atlit

16 orang

Berprestasi Ke Luar daerah

Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja

II-2


2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015 sebagai berikut: Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 No. Indikator 1.

Meningkatkan

Satuan

Target

Target

Target

Target

Target

2011

2012

2013

2014

2015

Orang

113.970

137.892

Orang

533

645

155.818 1.000.000 2.000.000

Jumlah Wisnu 2.

Meningkatkan

729

1.000

2.000

Jumlah Wisman Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

2.3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 P e n e t a p a n K i n e r j a m e r u p a k a n t e k a d d a n j a n j i R e n c a n a K i n e r j a Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Kinerja Tahun 2015 seperti tabel berikut ini:


II-3


PERJANJIAN KINERJA 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Satuan

Target 2015 4

Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata

Terwujudnya peningkatan jumlah

Jumlah Wisman

Orang

2.000

Jumlah Wisnu

Orang

2.000.000

Uda Uni Duta Wisata

kali

2

Terlaksananya Pekan Seni dan

kali

5

Orang

5

kunjungan wisata 2

Berkembangnya Nilai-nilai Seni dan Budaya

Terwujudnya Pengembangan

Nilai-nilai Seni dan Budaya

Budaya 3


Terselenggaranya Penyeleksian dan

Jumlah Anggota Paskibraka

Pengiriman Anngota Paskibraka ke

yang dikirim ke tingkat

Tk. Propinsi 4

Propinsi


Terlaksananya Event Tahunan

Jumlah event Olahraga Tk.

event

3

Tersedianya Sarana dan Prasarana


unit

3

Terselenggaranya Pembinaan

Jumlah Atlit Berprestasi yang

Orang

Olahraga Olahraga

olahraga berprestasi


Nasional

dikirim ke luar daerah

16

II-4


PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS No

Program / Kegiatan

Anggaran

1 1

2

3

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau b. Kegiatan Pelaksanaan Tour De Singkarak c. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam

2.111.860.100 324.018.100 1.460.680.000 52.580.000

pemasaran pariwisata d. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

274.582.000 1.507.970.150

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kawasan objek wisata

310.110.150

b. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan objek wisata Pantai Carocok

349.765.000

c. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Batu

130.295.000

Kalang d. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Pantai

296.000.000

e. Kegiatan Pembangunan MCK dan Kamar Bilas Pantai Sago

150.000.000

Carocok Painan

f. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan

75.000.000

Kebersihan Carocok Painan g. Kegiatan Pengadaan Peralatan pada Posko Terpadu Carocok

100.000.000

Painan h. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan

Kebersihan Carocok Painan

96.800.000

Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisataan

213.612.500

a. Kegiatan Penyuluhan Sadar Wisata

133.612.500

b. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

80.000.000 3.833.442.750

2

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan budaya

524.134.000

a. Profil Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Media

45.890.500

b. Workshop Manajemen Usaha Ekonomi Kreatif berbasis media,

41.131.000

desaign dan Iptek


II-5


2

1

d. Gelar Sumarak Pesisir Selatan

3 140.010.500

e. Kegiatan Pemilahan Uda Uni Duta Wisata 2016

85.646.500

f. Kegiatan Aktivasi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

63.939.000

g. Partisipasi Pada Event Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

116.526.500

Budaya 524.134.000 3

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a. Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka Ketingkat Propinsi

50.000.000 50.000.000 50.000.000

4

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga a. Kegiatan Penyelenggaraan Olah Raga Mancing b. Kegiatan Penyelenggaran Open Turnament Tk Nasional c. Penyelenggaraan Paragliding d. Penyelenggaraan Mandeh Joy Sailing Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.175.496.000 385.721.000 354.003.500 335.771.500 100.000.000 430.000.000

a. Pembangunan Gedung Olahraga Lapangan Medan Jaya Lunang b. Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola salido c. Pemeliharaan Gedung Olahraga Mandeh Rubiah d. Pembangunan Stadion Terbuka Volly Nagari Silaut Program Pembinaan Olahraga Berprestasi a. Pembinaan dan Uji Coba Atlit Berprestasi Keluar Daerah b. Peringatan HAORNAS dan SUMPAH PEMUDA

200.000.000 100.000.000 30.000.000 100.000.000 160.000.000 60.000.000 100.000.000 1.765.496.000 6.173.072.750


II-6



II-7



II-8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2015 TARGET

2

3

4

5

%

125.56

‐Angka Partisipasi Kasar SLTP

%

98.40

‐Angka Partisipasi Kasar SLTA

%

74.51

‐ Angka Partisipasi Murni SD

%

97.48

‐ Angka Partisipasi Murni SLTP

%

83.07

‐ Angka Partisipasi Murni SLTA

%

62.56

‐ SD

%

39,87

‐ SMP

%

70,77

‐ SMA

%

78,77

‐TK

Orang

43

‐SLB

Orang

38

‐SD/MI

Orang

546

‐SMP/MTsn

Orang

526

‐SMA/SMK/MA

Orang

424

Akses jamban sehat

%

74,00

Succes Rate TB

%

72,00

1 1

Meningkatkan Mutu Pendidikan

‐ Angka Partisipasi Kasar SD

A.Kualifikasi pendidikan guru setara S1/D4

B. Sertifikasi Guru

2

Meningkatkan Derajad Kesehatan

Succes Rate malaria

%

87,00

Succes Rate DBD

%

100,00

Succes Rate Diare

%

67,00

Jiwa

12

%

15,00

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase Balita kurang gizi Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan

%

95,00

Balita yang mendapat makanan tambahan (PMT)

%

90,00

Jiwa

125

Angka kematian ibu melahirkan per‐100.000 kelahiran hi BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja

II-6


NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

3

4

5

Jumlah Produksi Padi

ton

278,980

Peningkatan Jalan Usaha Tani

Km

8.25

Peningkatan Jalan Produksi Pertanian

Km

11.25

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT

Ha

375

Unit

5

Proporsi Jarigan Irigasi Kondisi baik

%

65

rasio ketersedian daya listrik

%

85

RT

101,000

Berkurannya jumlah kampung yang belum teraliri listrik

kmpng

15

Pembangunan pembangkit listrik mikrohidro

Lokasi

1.00

Produksi Perikanan Tangkap

Ton

37,804

Produksi Perikanan Budidaya

Ton

11,293

Jumlah Wisatawan Lokal

Orang

1,000,000

Jumah Wisatawan Mancanegara

Orang

1,000

1 3

Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian

Embung/Dam Parit 4

Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah RT yang terlayanani energi listrik

5 6

TAHUN 2014 TARGET

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya produksi Perikanan Meningkatnya kunjungan wisata

7

Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Lingkungan

%

1.00

8

Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik

%

57.14

9

Meningkatkan Permodalan, Pemasaran dan Koperasi UMKMJumlah Pasar

bh

2

Jumlah Koperasi Aktif

unit

113

Jumlah UMKM

unit

1,150

Kec

15

Kelp/Nagari

2

10 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat ( TRC )

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015


Pelatihan Kelompok Siaga Bencana

II-7



II-8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d <85 : Berhasil 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil 0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

BAB I I I Akuntabilitas Kinerja

III-1


Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

INDIKATOR

Satuan

Target 2015

Realisasi

Capaian

2015 Jumlah Wisnu

Orang

2.000.000

2.000.000

100%

Jumlah Wisman

Orang

2.000

1.600

80%

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 & SKPD Penanggungjawab Capaian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut: Dengan adanya peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ketahun, sangat Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, semua lini merasakan efek dari perkembangan ini seperti pembangunan pariwisata di Pesisir Selatan khususnya di kawasan Carocok Painan dengan kunjungan yang sangat signifikan dilhat dari 2 tahun belakangan, dimana sesuai indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu dari 1.000.000 orang jumlah wisatawan local (wisnu) terealisasi sebesar 1.544.864 orang atau 154.47% dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang semula ditargetkan sebanyak 1.000 pengunjung ternyata meningkat sebesar 155% atau sebanyak 1.551 orang. Dan Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan 2.000.000 untuk BAB I I I Akuntabilitas Kinerja

III-2


wisnu terealisasi 2.000.000 orang atau 100% dan untuk wisman yang ditargetkan 2.000 terealisasi sebesar 1.600 0rang atau 80% 3.3.

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1 Meningkatkan kunjungan wisata Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisata dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 90% di tahun 2015 dan 154,78% di tahun 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

3

4

1 Meningkatnya kunjungan wisata


TAHUN 2014 TARGET REALISASI CAPAIAN 7

8

9


8

9

Jumlah Wisnu

Orang

1.000.000 1.544.684

154,47

2.000.000 2.000.000

100,00

Jumlah Wisman

Orang

1.000 1.551

155,10

2.000 1.600

80,00

Rata‐rata

154,78

90,00

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat dibandingkan tahun 2014. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 1.026 orang atau 195,43% dibanding tahun 2014. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.051 orang atau 162,87% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 2.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.600 orang (80%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 2.000.000 orang terealisasi sebanyak 2.000.000 orang (100%). Hal ini juga berdampak terhadap kenaikan jumlah PAD yang meningkat, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.800.0000,- dan telah terealisasi sebesar


III-3


Rp.1.793.500.000,- (99,64%) , pada tahun 2014 yang ditarget Rp. 1.200.0000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.582.622.000,- (131,89%)maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 210.878.000 (35,15%).

Berikut Ini Gambar Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011– 2015 KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA Tahun 2011 ‐ 2015

2,500 2,000

2000 1,551

1,600

1,500 1000

1,000

729

645

581

525

500

476

431

‐

2011

2012

2013

2014

2015

WISMAN

431

476

525

1,551

1,600

TARGET RENSTRA

581

645

729

1000

2000

KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA Tahun 2011 ‐ 2015

2,500,000 2,000,000

2,000,000 1,544,684

1,500,000 1,000,000

1,000,000 500,000

587,633 143,635

306,670

124,227

‐

2011

137,892

2012

155,818

2013

2014

2015

TARGET RPJMD 124,227 137,892 155,818

1,000,0

2,000,0

WISNU

1,544,6

2,000,0

143,635 306,670 587,633



III-4


Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan: 1. Tempat wisata yang bersifat alami

2. Promosi dan pemasaran pariwisata ( Festifal Langkisau, Tour De Singkarak, Promosi Wisata melalui TI) 3. Penyuluhan dan fill Trip kepada kelompok-kelompok Sadar Wisata, yang merupakan pelaku usaha wisata Hambatan/Masalah: 1.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata yang ada.

2. Minimnya jumlah investor yang menanamkan investasinya di bidang kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyebabnya antara lain sulitnya proses pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, aturan/regulasi tentang penanaman modal belum jelas, peluang pasar yang dianggap belum permanen, kekurangan infrastruktur pada lokasi tertentu, kurangnya jaminan keamanan terhadap keberlangsungan investasi, dan terakhir, kondisi masyarakat yang masih belum terbuka terhadap masuknya investasi. 3.

Masih minimnya sovenir khas Kabupaten Pesisir Selatan

4.

Masih terbatasnya SDM penerima tamu di objek wisata yang menguasai bahasa asing khususnya untuk tamu tamu dari luar negeri

Strategi/ upaya pemecahan: 1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka. 2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay. 3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah 4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing. BAB I I I Akuntabilitas Kinerja

III-5


Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pembangunan Kemitraan Program

tersebut

didukung

oleh

dana

sebesar

Rp.3.833.442.750,-

terealisasi

sebesar

Rp.3.078.896.150,- atau 80,32% dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran 2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan Nilai Seni dan Budaya 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran II

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1 Pengembangan nilai Seni dan Budaya

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

7

8

9

TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN

3 Pemilihan Uda Uni Duta Wisata

kali

2,00 2,00

100,00

2,00 2,00

100,00

Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya

kali

2,00 2,00

100,00

5,00 5,00

100,00

Rata-rata

4


100,00

7

8

9

100,00


Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan seni dan budaya, Pengiriman Tim Kesenian yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan Uda Uni Pesisir Selatan dan pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis seni dan Budaya.. Dampak positif dari program dan kegiatan ini adalah, untuk menjaga dan melestarikan dan memelihara nilai-nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan bagi generasi


III-6


muda sehingga dapat mengenal berbagai jenis dan bentuk peninggalan sejarah, dan pengembangan Usaha design Komunikasi Visual serta kegiatan aktivasi ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan: 1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi uda uni 2. Promosi dan pemasaran pariwisata melalui partisipasi pada event ekonomi berbasis seni dan budaya Hambatan/Masalah: 1.

Belum adanya program kerja untuk uda uni terpilih dalam satu tahun

Strategi/ upaya pemecahan: 1. Program Kerja Untuk uda uni terpilih Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Berbasis Seni dan Budaya Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.524.134.000,- terealisasi sebesar Rp.502.374.150,atau 95,85% dengan capaian kinerja 95,85%.

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas SDM Pemuda dan Prestasi Olahrga dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran III

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

3 Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke

4

1 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Rata-rata


8

9


8

9

orang 5,00 5,00 100,00 5,00 5,00 100,00 100,00

100,00

Sumber: Disparekrafpora 2015 BAB I I I Akuntabilitas Kinerja

III-7


Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kulaitas SDM Pemuda adalah Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka baik pada tingkat Kabupaten dan pada Tk. Propinsi . Dampak Positif dari program dan kegiatan ini adalah dapat mengembangkan kualitas SDM generasi muda terutama bagi pemuda yang berkualitas dalam dsisplin baris berbaris. Diharapkan untuk masa2 yang akan datang kegiatan ini tetap dikembangkan dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda dan generasi muda. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan: 1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi Paskibraka tingkat Kabupaten dan Propinsi Hambatan/Masalah: 1.

Tidak ada masalah

Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.918.600,- atau 99,84% dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran 4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Prestasi Olahrga dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% ditahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut:


III-8


Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1V NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1 Meningkatkan Prestasi Olahraga

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

7

TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN 8


3 Jumlah event Olahraga Tk. Nasional

kali

4,00 4,00

100,00

3,00 3,00

100,00


unit

1,00 1,00

100,00

3,00 3,00

100,00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah

orang

3,00 3,00

100,00

16,00 16,00

100,00

Rata-rata

4

TARGET

9

7

100,00

8

9

100,00


Dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga, maka dilakukan kegiatan pemasyarakatan olahraga melalui kegiatan Mancing, Open Tournment Volly pantai tingkat nasional sehingga dapat memotifasi keikut sertaan atlit Pesisir Selatan dalam kejuaran nasional ini, dan Penyelenggaraan Paragliding yang merupakan event nasional dan Internasional. Disamping itu juga didukung dengan peningkatan sarana prasarana olahraga, dengan melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan Gedung Olahraga. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan: 1. Merupakan event Nasional dan Internasional, yang merupukan Agenda tahunan Hambatan/Masalah: 1.

Kurangnya Sarana Komunikasi pada kegiatan Mancing, yang mengakibatkan terlambatnya informasi sesama pemancing dan Pengawas

2.

Kurangnya WC dan Kamar Ganti serta pengadaan sarana air bersih pada kegiatan Volly pantai di Sago

3.

Belum selesainya permasalahan tanah di lokasi landing Paragliding di Salido

4.

Kurangnya Sarana dan Atlit ( Parasut )

Strategi/ upaya pemecahan: 1. Pengadaan alat komunikasi ( HT ) 2. Pembangunan WC, kamar ganti dan pengadaan sarana air bersih di lapangan Volly Pantai Sago


III-9


3. Diselesaikannya dengan pemerintah nagari tentang pembebasan lahan tanah landing Paragliding di Salido 4. Pengadaan Parasut Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahragarogram Pembinaan Olahraga Berprestasi Program

tersebut

didukung

oleh

dana

sebesar

Rp.1.765.496.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.1.752.786.088,- atau 99,28% dengan capaian kinerja 100%. 3.4.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERHADAP TAHUN KE LIMA TARGET RESTRA

Berdasarkan realisasi kinerja serta capaian-capaian tahun sebelumnya terhadap capaian kinerja sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2011-2015 yang dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.6 Capaian Indikator kinerja terhadap tahun kelima target Renstra Satuan Indikator (1) Meningkatkan Jumlah Wisnu Meningkatkan Jumlah Wisnu Uda uni duta wisata Terlaksananya pekan seni dan budaya Jumlah anggota paskibraka yang dikirim ke propinsi Jumlah event olahraga tk. Nasional Jumlah Gedung Olahraga Jumlah atlit berprestasi yang dikirim keluar daerah

2011

2012

2013

2014

2015

Target Renstra 2015

(4) 587.63 3

(5) 1.544.63 3

(6)

(7)

2.000.000

2.000.000

Realisasi Tahun

Orang Orang

(2)

(3)

143.635

306.670

431

476

525

1.551

1.600

2.000

Kali

2

2

2

2

2

2

7

5

4

6

5

5

Kali

Unit

(8) Tercapai Tercapai Tercapai

Tercapai 4

5

5

5

5

5

‐

‐

3

4

3

3

‐

‐

1

1

3

3

orang


Capaian

Tercapai

Orang event

Status

Tercapai Tercapai Tercapai

1

3

3

3

16

16

III-10


Sumber : Disparekrafpora, 2015

Hasil evaluasi capaian Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga terhadap tahun kelima target Renstra, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat Tercapai dengan baik. 3.5.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015, untuk mencapai 4 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 6.173.072.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.383.974.988,- atau 87,22%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

ANGGARAN

REALISASI

3 4

2015 CAPAIAN 5

ANGGARAN

REALISASI

6 7

CAPAIAN 8


1,910,409,000 1,709,819,275 89.50 3,833,442,750 3,078,896,150 80.32


1,005,709,500 1,004,277,200 99.86 524,134,000 502,374,150 95.85


174,944,800 174,944,800 100.00 50,000,000 49,918,600 99.84


181,088,000 122,471,600 67.63 1,765,496,000 1,752,786,088 99.28

JUMLAH

3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22

Sumber : Disparekrafpora 2015


III-11


BAB IV PENUTUP 1.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis.

2.

Hasil capaian atas 8 indikator kinerja sasaran adalah semua terlaksana dengan “sangat baik

3.

Dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus ditingkatkan kinerjanya agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

mengacu pada perkembangan

lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. 4.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

mengacu pada perkembangan

lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. 5.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

BAB IV Penutup

IV-1


BAB IV Penutup

IV-2

PENGUKURAN KINERJA SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

3

4

1

Meningkatnya kunjungan wisata

TARGET

TAHUN 2015 REALISASI

7

8

9 100.00

Jumlah Wisnu

Orang

2,000,000

2,000,000

Jumlah Wisman

Orang

2,000

1,600

Rata-rata 1

Pengembangan nilai Seni dan Budaya


Uda Uni Duta Wisata

kali

2.00

2.00

100.00

Terlaksananya Pameran Seni dan Budaya

kali

5.00

5.00

100.00

Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke

100.00 orang

5.00

5.00

tingkat Propinsi 4


100.00 100.00

Jumlah event Olahraga Tk. Nasional

kali

3.00

3.00

100.00


unit

3.00

3.00

100.00

orang

5.00

5.00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah Rata-rata

100.00 100.00

Painan, Januari 2016 Kepala Dinas

H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001

TABEL AKUNTABILITAS KINERJA19-08-16

80.00 90.00

Rata-rata 3

CAPAIAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN 2014 NO

2015

SASARAN STRATEGIS ANGGARAN

1

2

REALISASI

CAPAIAN

REALISASI

CAPAIAN

3

4

6

7


1,910,409,000

1,709,819,275

89.50

3,833,442,750

3,078,896,150

80.32


1,005,709,500

1,004,277,200

99.86

524,134,000

502,374,150

95.85


174,944,800

174,944,800

100.00

50,000,000

49,918,600

99.84


181,088,000

122,471,600

67.63

1,765,496,000

1,752,786,088

99.28

3,272,151,300

3,011,512,875

92.03

6,173,072,750

5,383,974,988

87.22

JUMLAH

5

ANGGARAN

8




CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

3

4

4


Jumlah event Olahraga Tk. Nasional Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah Rata-rata


kali

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

7

8

9

7

8

4.00

CAPAIAN 9

4.00

100.00

3.00

3.00

100.00 100.00

unit

1.00

1.00

100.00

3.00

3.00

orang

5.00

5.00

100.00

5.00

5.00

100.00 100.00

LAMPIRAN I PENGUKURAN KINERJA SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1

Meningkatnya kunjungan wisata

2

Pengembangan nilai Seni dan Budaya

INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Wisnu Jumlah Wisman Uda Uni Duta Wisata

REALISASI

REALISASI

REALISASI

TARGET

2011

2012

2013

2014

TAHUN 2015

SATUAN 4 Orang Orang

kali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

7

8

9

143,635 431

306,670 476

587,633 525

1,544,684 1,551

2,000,000 2,000

2,000,000 1,600

2

2

2

2

2

2

100.00 80.00

100.00 Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya

kali

7

5

4

6

5

5 100.00

3

4

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Meningkatkan Prestasi Olahraga

Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke tingkat Propinsi

orang

5

5

5

5

5 100.00

Jumlah event Olahraga Tk. Nasional

-

-

3

4

3

unit

-

-

1

1

orang

-

3

3

3

kali Jumlah Gedung Olahraga

4

3

100.00

3

3

100.00

16

16

100.00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah



LAMPIRAN IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Target No

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Meningkatkan Jumlah Kunjungan

- Jumlah Kunjungan Wisnu

- orang

113,970

137,892

155,818

1,000,000

2,000,000

- Jumlah Kunjungan Wisman

- orang

533

645

729

1,000

2,000

Wisata




LAMPIRAN 2 A. PRESTASI-PRESTASI YANG DITERIMA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAMA TAHUN 2015 NO

PRESTASI‐PRESTASI

KET

THE BEST ACHIEVMENT KATEGORI KAWASAN 1.

STRATEGIS PARIWISATA PROPINSI ( KSPP ) SUMBAR

2.

PEDULI WISATA AWARDS 2015

UNI WAKIL I SUMBAR

PADANG NOVEMBER 2015

Juara III Video Klip Objek Wisata

PADANG

( Uni Wyke Dymas Pratiwi)

2015

3.

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3 : GAMBAR PENDUKUNG CAPAIAN SASARAN PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA KE KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2015

Gambar 1. Kunjungan Wisata di Pantai Cerocok Painan

PARALAYANG BUKIT LANGKISAU

TOUR DE SINGKARAK

Gambar 2. Event Wisata Pessel

CAROCOK PAINAN

MANDEH

Gambar 3. Wisata Alam Pesisir Selatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents