LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN KABUH TAHUN 2015
KECAMATAN KABUH TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Allah SWT,karena hanya dengan
perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kabuh Tahun 2015.Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Kabuh atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015. Penyampaian LKIP ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban kami sebagaii pelaporan atas capaian kinerja pembangunan tahun anggaran 2015, termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegagalan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan di tahun 2015. Sebagai laporan capaian kinerja, maka LKIP ini memuat capaian-capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan penjelasan atau analisa dalam tiap-tiap indikator yang termuat dalam sasaran-tersebut.Dan dengan melakukan perhitungan sesuai dengan formula yang telah didefinisikan tersebut dihasilkan angkaangaka capaian yang menggambarakan prosentase keberhasilan atau kurang berhasilnya kinerja Kecamatan Kabuh.Dengan data-data tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan LKIP ini, dan semoga LKIP ini menjadi bahan telaah bagi Kecamatan Kabuh pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada umumnya, dalam rangka menuju tercapainya Visi JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA.
Kabuh,
Pebruari 2016
CAMAT KABUH
Drs. EKO PRIHANDONO Pembina Tingkat I . NIP.19600429 198603 1 009
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Semakin
meningkatnya
tuntutan
Pemerintah
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penerapan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, dapat berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan agar bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah memberikan serangkaian pedoman dalam penerapan SAKIP dan dengan berpedoman pada Permenpan RB nomor 53 tahun 2014, LKIP Kecamatan Kabuh disusun dengan memberikan analisa terhadap capaian kinerja pada tiap indikator kinerja utama pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan pembanguanan lima tahun yang merupakan pedoman dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Pada tiap tahun perencanaan telah ditetapkan program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Tahun anggaran 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra, belum ada perubahan yang signifikan terhadap indikator kinerja utama, dengan demikian indikator yang dipakai tidak berbeda dengan tahun 2014. Pengukuran capaian kinerja pembangunan dilakukan dengan memberikan persentase dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan memperhatikan formulasi pada tiap indikatornya. Secara garis besar hasil pencapaian terhadap indikator kinerja utama dapat kami sampaikan sebagamana berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
ii
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2015 NO
1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terpantaunya gambaran perkembangan pembangunan di tingkat kecamatan
2
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan
3
Prosentase ketertiban masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
4
Target
Realisasi
a
b
Capaian Kinerja =a/b
Buku
20
20
100
orang
150
148
99
orang
800
790
99
kali
12
11
91
kali
2
2
100
kali
2
2
100
kali
12
11
91
kali
4
4
100
kali
12
11
91
KK: orang
2.304
2.300
99
KTP: orang
2.880
2.870
99
100
99
99
4
4
100
6
6
100
200
194
97
1.152
1.152
100
100
98
99
Satuan
Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan
5
Prosentase koordinasi keamanan dan ketertiban di kecamatan
6
Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan
7
Prosentase fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di kecamatan
8
Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap tahun
9
Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan
10
Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamat5an (PATEN)
Mutasi: orang IMB: dokumen Ijin HO: dokumen KJS: orang SKCK: orang Legalisir: orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
iii
11
Prosentase
pembinaan
administrasi
indeks
kepuasan
kali
4
4
100
prosentase
150
147
98
dokumen
8
8
100
desa 12
Tercapainya
Masyarakat IKM terhadap kecamatan 13
Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan kecamatan
Berdasarakan tabel tersebut diatas, rata-rata capain kinerja Kecamatan adalah 97%
dengan KATEGORI BAIK. Terhadap capaian yang telah mencapai target akan
dilakukan telaah kembali terhadap perencanaan berikutnya untuk menjaga komitmen kinerja Kecamatan Kabuh pada tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ .i IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv DAFTAR TABEL .................................................................................................. v DAFTA LAMPIRAN .............................................................................................. vi BAB
I
PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Struktur Organisasi .................................................................... 1 B. Tugas Pokok Dan Fungsi .......................................................... 2 C. Aspek Strategis Organisasi ....................................................... 7 D. Permasalahan .......................................................................... 9 E. Dasar Hukum .......................................................................... 10
BAB
II
PERENCANAAN KINERJA ........................................................... 11 A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................ 11 B. Strategi dan kebijakan ............................................................. 13
BAB
III
C
Indikator Kinerja Utama ............................................................ 16
D
Recana Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 18
E
Penetapan Kinerja .................................................................... 21
AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 24 A. Pengukuran Capaian Kinerja ................................................... 24 B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .......................................... 25 C. Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................. 27
BAB
IV PENUTUP ...................................................................................... 43
Lampiran - Lampiran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
v
BAB I PENDAHULUAN Perbaikan governancedan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi
pemerintah,
ini
berarti
instansi
pemerintah
secara
mandiri
merencanakan,
melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pada bagian pendahuluan ini disampaikan dasar-dasar pelaksanaan kerja organisasi, aspek strategis, permasalaan dan struktur penyampaian laporan yang kesemuanya akan kami sajikan secara tersetruktur. A. STRUKTUR ORGANISASI Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Kabuh
CAMAT
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Umum
Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Seksi Pemberdayaan Masyrakat dan Desa
Sub Bagian Keuangan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
Seksi Hubungan Masyarakat
Kecamatan Ka buh
Page 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kabuh diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang, sebagai berikut : B.1. Camat Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama e. Penyelenggaraan
perencanaan
program
pembangunan
dan
perekonomian,
produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan. f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya. g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya. h. Pelaksanaan tugas pembantuan i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan. B.2. Sekretaris Tugas pokok Sekretarisadalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan. b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana. d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan. f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset. g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan. i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.
Kecamatan Ka buh
Page 2
B.2.1.Sub Bagian Umum Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Kabuh.Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bgaian Umum : a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. b. Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas. c. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor. e. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas. f. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai. g. Mengumpulkan,
menyusun
dan
menginventarisir
data
guna
usulan
penyempurnaan organisasi dan tata laksana. h. Menyusun
dan
mengolah
data
rencana
kebutuhan
pegawai,daftar
urut
kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai. B.2.2. Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan adalah membantu Sekretaris untuk mengelola keuangan di Kecamatan Kabuh. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran. b. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan. c. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai. d. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
mengenai
pengelolaan
keuangan
Kecamatan. B.2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Kabuh. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan: a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan. b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan. c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kecamatan Ka buh
Page 3
B.3. Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di lingkungan Kecamatan. b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kepen-dudukan dan catatan sipil. c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya. d. Penyelenggaraan pembinaan Aparatur dan administrasi pemerintahan Desa. e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. f. Pelaksanaan tugas pembantuan. B.4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Dalam
melaksanakan tugas pokok,
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi: a. Penyusunan program di bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan. b. Penyelenggaraan
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
rangka
pelaksanaan
pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi. c. Penyelenggaraan pembinaan di bidang lingkungan hidup. B.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program dan pembinaan ketentraman serta ketertiban masyarakat. b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. e. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.
Kecamatan Ka buh
Page 4
B.6. Seksi Sosial Budaya Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosialbudaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya. b. Penyelenggaraan pelaksana pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya. c. Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya. d. Penyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat. e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan. f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan. g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK. B.7. Seksi Hubungan Masyarakat Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
urusan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan program kegiatan Hubungan Masyarakat Kecamatan. b. Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten. c. Penyelenggaraan
pelayanan
masyarakat
di
bidang
informasi
hasil-hasil
pembangunan. d. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi. e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi. f. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat di Kecamatan. g. Penyusunan laporan di bidang Hubungan Masyarakat.
Kecamatan Ka buh
Page 5
C. ASPEK STRATEGIS Kecamatan Kabuh yang merupakan wilayah dibagian Utara yang berjarak 20 Km dari Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 97,35 Km², yang mempunyai 16 Desa, dengan jumlah penduduk seluruhnya 39.345 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 20.378 Jiwa dan Perempuan 21.111 Jiwa, (Sumber: Dispendukcapil Kab. Jombang, 2016) Gambar Peta Kec.Kabuh
PETA KECAMATAN KABUH
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2029, bahwa Kecamatan Kabuh termasuk
kedalam
wilayah
pengembangan
(WP)
Ploso,
dengan
pusat
Wilayah
Pengembangan di perkotaan Ploso. Kecamatan Kabuh menurut fungsi wilayah, sebagai pusat Distribusi hasil perkebunan dan Kehutanan, dengan kegiatan utama yang di kembangkan adalah Perdagangan, Perkebunan, Industri dan pergudangan.
Kecamatan Ka buh
Page 6
D. PERMASALAHAN D.1. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah komplek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : Tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasigeografis, gender, dan kondisi lingkungan kemiskinan tidak lagi
dipahami
hanya
sebatas ketidakmampuan
dalam
hal
ekonomi,
tetapi
juga
ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang dan kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta rasa aman. Di Kecamatan Kabuh sendiri untuk tingkat kemiskinan masih relative dalam batas wajar, karena kesenjangan social tidak terlalu mencolok bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.Hal ini di dasari masyarkat di Kecamatan Kabuh sebagaian besar bermata pencaharian sebagai petani dan beternak dan juga suasana kegotongroyongan masih kental di pedesaan. D.2. Infrastruktur Infrastruktur di Kecamatan Kabuh merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten dan jalan desa yang saat ini membutuhkan adanya prioritas penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan
kinerja
pemerintahan
Daerah,
Kecamatan
dan
Desa,
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. E. Dasar Hukum Dasar - dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kabuh sebagai berikut : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
Kecamatan Ka buh
Page 7
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014( berita daerah kabupaten jombang tahun 2013 nomor 35/A) 7. Peraturan Bupati Nomor Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang 8. Peraturan Camat Kabuh Nomor 21 tentang Penetepan Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Tahun 2014-2018.
Kecamatan Ka buh
Page 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA DAN STRATEGI Rencana Sttrategis Kecamatan Kabuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yag dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kabuh.. Rencana Strategis Kecamatan Kabuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Camat Kabupaten Jombang Nomor 188/22/415.56/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018. Renstra Kecamatan Kabuh tersebut ditujukan unutk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kabuh. Penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Kecamatan Kabuh dengan melibatkan stakeholderpada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJM, Forum SKPD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kabuh tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD unutk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kabuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. A.1. Visi dan Misi Kecamatan Kabuh Visi kecamatan Kabuh berupaya untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam administrasi umum, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.Dimana visi yang ingin diemban oleh Kecamatan Kabuh dilakukan guna menunjang visi Kabupaten Jombang Sejahtera Untuk Semua. Oleh karena itu Visi Kecamatan Kabuh adalah : “Melaksanakan
pelayanan
prima
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.” Pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan dalam
memenuhi
ketersediaan,
ketepatan,
kelayakan,
dan
kenyamanan
dalam
menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Pembangunan melalui pelayanan yang prima akan mewujudkan terbentuknya sarana dan prasarana, stabilitas perekonomian, dan pengembangan potensi wilayah yang kemudian akan menciptakan kemandirian bagi masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.
Kecamatan Ka buh
Page 9
Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Untuk mencapai visi tersebut kecamatan Kabuh memiliki 7 misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki
kemampuan IPTEK dan
IMTAQ yang tangguh 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan 4. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial 6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan 7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan A.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasional untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi dapat di uraikan dalam target dari masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 yang sudah ada dalam Renstra 2014 - 2018 ; 1. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan,
peran,
dan
fungsi
kecamatan
dalam
pelaksanaan
administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Terwujudnya
penyelengaraan
administrasi
kecamatan
yang
akuntabel,
professional, efisien dan efektif b. Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima
Kecamatan Ka buh
Page 10
2. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur b. Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur 3. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan 4. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan
memiliki
tujuan
terwujudnya
pembangunan
dan
pengembangan
perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan b. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal 5. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Menurunnya konflik di dalam masyarakat b. Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan 6. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya b. Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan
Kecamatan Ka buh
Page 11
7. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan b. Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat
B. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kabuh sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis.Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Kabuh tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kabuh adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Berikut analisis SWOTnya : 1. Peluang a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang
kerjasama
yang
besar
dengan
pemerintah
Desa
dalam
rangka
mengembangankan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.
Kecamatan Ka buh
Page 12
2. Ancaman a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk
terlibat dalam
proses
perencanaan
pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif. 3. Kekuatan a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri non polutan d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya. 4. Kelemahan a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat
Kecamatan Ka buh
Page 13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kabuh sebagai berikut : Tabel 2.1 Indiktor Kinerja Utama Kecamatan Kabuh NO
Uraian
INDIKATOR KINERJA
RUMUS
UTAMA 1
Meningkatnya
Prosentase partisipasi
Jumlah peserta hadir pada
partisipasi masyarakat
masyarakat dalam kegiatan
musrenbang kecamatan / Jumlah
dalam
musrenbang Kecamatan
peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100%
penyelenggaraan pembangunan
Prosentase ketertiban
Jumlah masyarakat yang hadir
kecamatan
masyarakat dalam kegiatan
dalam musrenbang desa/ Jumlah
pembangunan desa
seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100%
2
Terfasilitasinya
Prosentase fasilitasi
Prosentase fasilitas yang dilakukan /
program peningkatan
penanggulangan
prosentase target fasilitasi x100%
perekonomian
kemiskinan di kecamatan
masyarakat berbasis potensi lokal 3
Terkoordinirnya
Prosentase koordinasi
Jumlah koordinasi yang dilakukan /
keamanan dan
kemanan dan ketertiban di
Jumlah target koordinasi x100%
ketertiban di
kecamatan
kecamatan 4
Terfasilitasinya
Prosentase fasilitas
Jumlah fasilitas yang dilakukan /
kegiatan yang
peringatan hari besar
Jumlah target Fasilitasix100%
menunjang wawasan
nasional dan keagamaan
kebangsaan dan keagamaan 5
Tersedianya informasi
Prosentase informasi
Jumlah informasi potensi di
mengenai potensi
potensi kecamatan yang
kecamatan / Jumlah target update
kecamatan
diupdate tiap tahun
informasi potensi di kecamatanx100%
6
Terpublikasinya
Prosentase publikasi
Jumlah informasi prosedur
informasi
informasi prosedur
pelayanan publik yang
penyelenggaraan
pelayanan public
disebarluaskan / jumlah informasi
kecamatan tiap bulan
prosedutr pelayanan publik yang
pelayanan public kecamatan
dibutuhkan x100%
Kecamatan Ka buh
Page 14
Terwujudnya 7
pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Prosentase
Jumlah pelayanan KK di kecamatan
terselenggaranya / Jumlah pengajuan pelayanan KK
pelayanan administrasi
di kecamatan x100%
terpadu kecamat5an (PATEN)
Jumlah pelayanan KTP di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah
rekomendasi
IMB
yang
diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB
yang
diusulkan/dibutuhkan
x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi
permohonan
SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100% 8
Terfasilitasinya
Prosentase pembinaan dan
Jumlah
Pembinaan/penyuluhan
pembinaan PKK
fasilitasi PKK
PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100%
9
Terciptanya
Prosentase
administrasi
Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan yang tertib
Desa Desa
pembinaan
Jumlah
realisasi
pembinaan
administrasi Desa / Jumlah target pembinaan
administrasi
desa
100%
Kecamatan Ka buh
Page 15
x
10
Terwujudnya
Meningkatnya
pelayanan administratif
pendukung
yang berkualitas
Kecamatan
Sapras
pelayanan
di
Realisasi pengadaa/ pemeliharaan Sapras
Kecamatan
/
Target
pengadaan / pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100%
11
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya Indeks
Realisasi
Indeks
Kepuasan
pelayanan prima
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat (IKM} / Target Indeks
(IKM) terhadap pelayanan
Kepuasan Masyarakat IKM x 100%
Kecamatan Meningkatnya Disiplin
Realisasi pengadaan pakaian olah
Aparatur
raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100%
Terwujudnya 12
Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
Realisasi
penyelengaraan
dokumen
perencanaan
dan pelaporan / Target dokumen
administrasi kecamatan
perencanaan
yang akuntabel,
dan
pelaporan
x
100%
professional, efisien dan efektif
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi tujuan instansi tersebut, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak sesuai dengan rencana atau tujuan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kabuh melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis,Indikator Kinerja dan target Tahun 2015 :
Kecamatan Ka buh
Page 16
Tabel 2.2. Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target Kecamatan Kabuh Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN ( Rp. )
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran
100 %
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
114.501.894
114.501.894
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Tersedianya Sarana dan prasarana
Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan pendukungnya
Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
Terwujudnya Pelayanan kantor dengan baik
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
Tercapainya mobilitas kegiatan kantor dengan baik
Terbelinya pakaian olah raga
Terwujudnya kegiatan olah raga
100%
100 %
Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at gedung
483.977.754
29.877.754
448.750.000
100 %
Pemeliharaan rutin berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
100 %
Pemeliharaan rutin berkala/sedang/berat kendaraan Dinas/operasional
4.600.000
Program Peningkatan disiplin aparatur
3.000.000
100 %
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
3.000.000
17.000.000
Tersusunnya Dukumen Renstra
Terselesainya Dukumen Renstra
100 %
Tersusunya Dokumen Renja
Terselesaikannya Dokumen Renja
100 %
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5.000.000
100 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.000.000
Tersusunnya dokumen Lakip
Terselesaikannya Dokumen Lakip
Tersusunya Laporan Pronosis, Semester dan Tahunan
Terselesaikannya Dokumen Prognosis, Semesteran dan tahunan
Penyusunan Renstra
750.000
2.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 100 %
5.000.000
Kecamatan Ka buh
Page 17
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
115.000.000
Tersusunya Dokumen Monografi
Terselesaikannya Monografi Kecamatan
100 %
Penyusunan Monografi Kecamatan
15.000.000
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan
Tercapainya musrenbang Kecamatan
100 %
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10.000.000
Terselenggaranya musrenbang Desa
Tercainya musrenbang Desa
100 %
Koordinasi Musrenbang Desa/ kelurahan
7.500.000
Terselenggaranya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Terselenggaranya penyebaran dan penyuluhan pada masyarakat
Terwujudnya pemahaman masyarakat melalui penyebaran informasi dan penyuluhan bagi masyarakat
Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar nasional / agama
Tercapainya kegiatan peringatan harihari besar nasional / agama
100%
Terselenggaranya Pembinaan PKK
Terwujudnya Pembinaan PKK
100%
Terselenggaranya Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tk. Kecamatan
Tercapainya penanggulangan kemiskinan tk. Kecamatan
Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa
Terselesaikannya penyelenggaraan admionistrasi pemerintahan desa
Terselenggaranya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Terwujudnya Pelayanan terpadu Kecamatan
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
100 %
Penyebar luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
100%
Fasilitasi Peringatan hari-hari besar nasional / agama
Pembinaan dan fasilitasi PKK
100%
Koordinasi Penangulangan kemiskinan tingkat Kec.
100%
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
10.000.000
5.000.000
12.500.000
10.000.000
5.000.000
20.000.000
Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 100%
20.000.000
Jumlah anggaran : Rp. 733.479.648 (setelah PAK)
Kecamatan Ka buh
Page 18
E. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang LAKIP, Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai sebuah pakta Integritas terkait target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2015
NO
Uraian
INDIKATOR
RUMUS
Target
%
150 orang
100
800 orang
100
12 kali
100
6 kali
100
2 kali
100
KINERJA UTAMA 1
Meningkatnya
Prosentase
Jumlah peserta hadir pada
partisipasi
partisipasi
musrenbang kecamatan /
masyarakat dalam
masyarakat dalam
Jumlah peserta yang
kegiatan
diundang pada
musrenbang
musrenbang kecamatan
Kecamatan
x100%
Prosentase
Jumlah masyarakat yang
ketertiban
hadir dalam musrenbang
masyarakat dalam
desa/ Jumlah seluruh
kegiatan
masyarakat yang
pembangunan desa
diundang dalm
penyelenggaraan pembangunan kecamatan
musrenbang x100% 2
Terfasilitasinya
Prosentase fasilitasi
Prosentase fasilitas yang
program
penanggulangan
dilakukan / prosentase
peningkatan
kemiskinan di
target fasilitasi x100%
perekonomian
kecamatan
masyarakat berbasis potensi lokal 3
Terkoordinirnya
Prosentase
Jumlah koordinasi yang
keamanan dan
koordinasi
dilakukan / Jumlah target
ketertiban di
kemanan dan
koordinasi x100%
kecamatan
ketertiban di kecamatan
4
Terfasilitasinya
Prosentase fasilitas
Jumlah fasilitas yang
kegiatan yang
peringatan hari
dilakukan / Jumlah target
menunjang
besar nasional dan
Fasilitasix100%
wawasan
keagamaan
kebangsaan dan keagamaan
Kecamatan Ka buh
Page 19
5
Tersedianya
Prosentase
informasi
informasi potensi
Jumlah informasi potensi
mengenai potensi
kecamatan yang
di kecamatan / Jumlah
diupdate tiap tahun
target update informasi
kecamatan
4 kali
100
12 kali
100
100
potensi di kecamatan x100%
6
Terpublikasinya
Prosentase
Jumlah informasi prosedur
informasi
publikasi informasi
pelayanan publik yang
penyelenggaraan
prosedur pelayanan
disebarluaskan / jumlah
public kecamatan
informasi prosedutr
tiap bulan
pelayanan publik yang
pelayanan public kecamatan
7
dibutuhkan x100%
Terwujudnya
Prosentase
Jumlah pelayanan KK di
2.304
pelayanan
terselenggaranya
kecamatan / Jumlah
orang
administrasi
pelayanan
pengajuan pelayanan KK
administrasi
di kecamatan x100%
terpadu kecamatan
terpadu kecamat5an
Jumlah pelayanan KTP di
2.880
(PATEN)
kecamatan / Jumlah
orang
100
pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi
100 orang
100
4 orang
100
6 orang
100
200 orang
100
kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi
IMB
yang
diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO
yang
diterbitkan
/
Jumlah rekomendasi ijin HO
yang
diusulkan
x100% Jumlah
rekomendasi
permohonan
SKM/KJS
yang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100%
Kecamatan Ka buh
Page 20
Jumlah
rekomendasi
1.152
SKCK yang diterbitkan /
orang
Jumlah
100
rekomendasi
permohonan SKCK yang diusulkan x100% Jumlah
rekomendasi
100 orang
100
12 kali
100
4 kali
100
2 kali
100
150 orang
100
1 kali
100
permohonan legalisir yang diterbitkan/
jumlah
rekomendasi permohonan legalisir
yang
diusulkan
x100% 8
Terfasilitasinya pembinaan
Prosentase
PKK pembinaan
Jumlah dan
Pembinaan/penyuluhan PKK yang terealisasi /
fasilitasi PKK
Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100% 9
Terciptanya
Prosentase
Jumlah
administrasi
pembinaan
pembinaan
Pemerintahan
Administrasi
Desa
Pemerintahan Desa
pembinaan
Desa yang tertib
realisasi
/
administrasi
Jumlah
target
administrasi
desa x 100%
10
Terwujudnya
Meningkatnya
Realisasi
pelayanan
Sapras pendukung
pemeliharaan
administratif yang
pelayanan
Kecamatan
berkualitas
di
Kecamatan
pengadaan/ Sapras /
Target
pengadaan
/
pemeliharaan
Sapras
Kecamatan x 100% 11
Meningkatnya
Meningkatnya
Realisasi
Indeks
kualitas pelayanan
Indeks Kepuasan
Kepuasan
prima
Masyarakat (IKM)
(IKM}
terhadap pelayanan
Kepuasan
Kecamatan
IKM x 100%
Meningkatnya
Realisasi
Disiplin Aparatur
pakaian olah raga / Target
/
Masyarakat Target
Indeks
Masyarakat
pengadaan
pengadaan pakaian olah raga x 100%
Kecamatan Ka buh
Page 21
12
Terwujudnya
Tersusunnya
Realisasi
penyelengaraan
Renja SKPD,
perencanaan
administrasi
laporan capaian
pelaporan
kecamatan yang
kinerja serta
akuntabel,
Laporan
professional,
keuangan
efisien dan efektif
Kecamatan
dokumen
dokumen
4
100
dan /
Target
perencanaan
dan pelaporan x 100%
Kecamatan Ka buh
Page 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
Capaian
kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kabuh yaitu : 1.
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan
2.
Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
3.
Prosentase penanggulangan kemiskinan di kecamatan
4.
Prosentase koordinasi keamanan dan ketertiban di kecamatan
5.
Prosentase fasilitasi peringatan hari besar nasional dan keagamaan
6.
Prosentase informasi poteni kecamatan yang di update tiap tahun
7.
Prosentase Publikasi informasi Prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap bulan
8.
Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
9.
Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK
10. Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 11. Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan 12. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan 13. Meningkatnya Disiplin Aparatur 14. Tersusunnya Renja SKPD, laporan capaian kinerja serta Laporan keuangan Kecamatan
Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut :
85 s/d 100 : sangat berhasil 70 s/d 84
: berhasil
55 s/d 69
: cukup berhasil
<55
: tidak berhasil
Kecamatan Ka buh
Page 23
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Dari 11 sasaran dengan indicator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kabuh adalah sebagai berikut : Tabel.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kabuh NO
PREDIKAT JUMLAH SASARAN
JUMLAH SASARAN
1
Sangat Berhasil
18
2
Berhasil
2
3
Cukup Berhasil
0
4
Tidak Berhasil
0
Jumlah
20
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam Tabel sebagai berikut . Tabel.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan KabuhTahun 2015
Kecamatan Ka buh
Page 24
URAIAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan
Terfasilitasinya program peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi local
INDIKATOR KINERJA
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Prosentase ketertiban masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan
FORMULA/ RUMUS
Jumlah peserta hadir pada musrenbang kecamatan / Jumlah peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100% Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa/ Jumlah seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100% Prosentase fasilitas yang dilakukan / prosentase target fasilitasi x100%
TARGET
REALISASI
RATARATA CAPAIAN KINERJA
<55
55 > 69
70 > 84
85 > 100
√ 100
148 orang
100 99
√ 100 11 kali
Terkoordinirnya keamanan dan ketertiban di kecamatan
Prosentase koordinasi kemanan dan ketertiban di kecamatan
Jumlah koordinasi yang dilakukan/ Jumlah target koordinasi x100%
Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Tersedianya informasi mengenai potensi kecamatan
Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan
Jumlah fasilitas yang dilakukan / Jumlah target Fasilitasix100%
Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap tahun
Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di kecamatanx100%
83
Terlaksananya fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6 kali dalam 1 tahun
√ 100 83
√ 100 4 kali
Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan
Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban dalam rakor 5 kali 1 tahun di kecamatan
100
6 kali
Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat desa
91
√ 5 kali
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
99
√ 790 orang
Keterangan
100
Kecamatan Ka buh
Terlaksananya penyediaan informasi mengenai potensi desa di kecamatan yang di update 4 kali dalam 1 tahun
Page 25
Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pelayanan public kecamatan Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamat5an (PATEN)
Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang disebarluaskan/ jumlah informasi prosedutr pelayanan publik yang dibutuhkan x100% Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100% Jumlah pelayanan KTP di kecamatan/ Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100%
√ 100 11 kali
91
100
2.300 orang
99
100
2.870 orang
99
99 orang
99
4 orang
100
6 orang
100
Terlaksananya publikasi informasi pelayanan publik yang di lakukan 11 kali dalam 1 tahun
√
√
√
100
√
100
√
100
Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu yang disiplin dan optimal
√ 100
100
194 orang
97
1.152 orang
100
√
√ 100 100 orang
100
Kecamatan Ka buh
Page 26
Terfasilitasinya pembinaan PKK
Prosentase pembinaan fasilitasi PKK
Jumlah Pembinaan/penyuluhan dan PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100% Terciptanya Prosentase Jumlah realisasi pembinaan administrasi pembinaan administrasi Desa / Jumlah Pemerintahan Desa Administrasi target pembinaan administrasi yang tertib Pemerintahan Desa desa x 100% Terwujudnya Meningkatnya Realisasi pengadaan/ Sapras pendukung pemeliharaan Sapras Kecamatan pelayanan administratif yang pelayanan di / Target pengadaan / berkualitas Kecamatan pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100% Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan Indeks Kepuasan prima Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan terhadap pelayanan Kecamatan Meningkatnya Realisasi pengadaan pakaian Disiplin Aparatur olah raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100% Terwujudnya Realisasi dokumen perencanaan Terwujudnya penyelengaraan dan pelaporan / Target penyelengaraan administrasi dokumen perencanaan dan administrasi kecamatan yang kecamatan yang pelaporan x 100% akuntabel, akuntabel, professional, professional, efisien efisien dan efektif dan efektif
100 12 kali
Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyuluhan PKK
√
Terlaksananya pembinaan administrasi Desa 4 kali dalam 1 tahun
√
Terpenuhinya sarana dan prasarana kecamatan yang baik
√
Terlaksananya survey Indek Kepuasan Masyarakat dalam 1 tahun
100
100 4 kali
√
100
100 2
100
100 147
98
100 1 kali
100
√
Tersedianya pakaian olahraga untuk kecamatan
√
Tersusunnya dokumen pelaporan kecamatan
100 4 doumen
100
Kecamatan Ka buh
Page 27
C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Analisis Capaian Indikator Kinerja I. Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1. Musrenbang
Kecamatan
merupakan
forum
musyawarah
antar
para
pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan
yang
diintegrasikan
dengan
prioritas
pembangunan
daerah
kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.dan TPM 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh,, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢇ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ ࢟ࢇࢍ ࢎࢇࢊ࢘ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢙ࢋ࢛࢛࢘ࢎ ࢇ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢛ࢊࢇࢍ 3. Dari data Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang diundang dalam rapat koordinasi Musrenbang Kecamatan Kabuh adalah 150 orang, yang terdiri dari 16 perwakilan desa serta instansi yang ada di Kecamatan Kabuh. Dan berdasarkan daftar kehadiran tercatat 150 orang yang hadir. Dengan demikian dapat diketahui nilai capaian indikator kerja sebesar 100 % 4. Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2015, tahun ini realisasi kinerja mencapai 99% (148 orang) dari target yang ditetapkan 100% (150 orang) 5. Untuk hubungannya dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2014 tercatat 98,00% dan meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1%.
Kecamatan Ka buh
Page 28
6. Peningkatan capaian kinerja tersebut karena adanya partisipasi masyarakat desa dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan kecamatan sehingga program ini dikatakan berhasil 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan
musrenbang kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp10.000.000 dan terealisasi sebesar 9.901.200 dan di dapat prosentase 99%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dengan kegiatan-kegiatan : a. Pra musrenbang membahas usulan PID dan reguler b. Diskusi kelompok bidang saran prasarana, ekonomi dan Sosbud untuk menentukan sekala prioritas usulan Reguler yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa c.
Verifikasi usulan PID melalui kertas kerja usulan PID oleh SKPD dan Bappeda yang terdiri dari bidang infrastruktut, Pertanian dan Pendidikan
d. Memasukan usulan PID dan usulan prioritas reguler melalui SIPPD e. Menyampaikan hasil SIPPD, berita acara musrenbang dan mandat delegasi musrenbang Kecamatan
II. Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa. 1. Penyenyelnggaraan musrenbang desa ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat ditingkat rencana-rencana Rencana
Kegiatan
desa yang diselaraskan dengan
program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Pembangunan
Desa
yang
diintegrasikan
dengan
prioritas
pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan TPM ( Tim Pelaksana Musrenbang ) Desa 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan pembangunan desa dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢇ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ ࢟ࢇࢍ ࢎࢇࢊ࢘ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢇ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢛ࢊࢇࢍ 3. Dari data kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang di undang dalam Musrenbang Desa adalah 800 dimana terdiri dari perwkilan 16 desa. Dari ke 16 desa tersebut diperoleh daftar kehadiran dengan total 790 orang. Dengan demikian nilai capaian indikator adalah sebesar 99%. 4. untuk perbandingan anatara target dan realisasi kinerja, tercatat tahun 2015 sebesar 99% sedangkat target yang diharapkan 100%.
Kecamatan Ka buh
Page 29
5. Kaitannya dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 98%, tahun 2015 mengalami pengingkatan sebesar 1% atau 99%. hal tersebut dapat dikatakan berhasil walupun belum mencapai target yang diinginkan. 6. Peningkatan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat dalam
program
penbangunan desa, serta adanya koordinasi yang baik dalam pembangunan desa, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan
pembangunan desa tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp. 7.500.000 dan terealisasi sebesar 6.036.880
dan di dapat prosentase 98%.
Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang
Desa
adalah
program
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan : a. Pra musrenbang Desa membahas usulan reguler dan PID tahun 2015 b. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok bidang sarplas, ekonomi dan Sosbud menentukan usulan reguler dan usulan PID tahun 2015 c.
Mengisi kertas usulan PID tahun 2015
d. Memilih delegasi musrenbang desa yang akan mewakili ke musrenbang Kecamatan.
III. Prosentase Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan 1. Penyelenggaraan Koordinasi penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencanarencana miskin
program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan masyarakat yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di
wilayah Desa,
yang dikoordinasikan oleh Camat Kasi Sosbud dan TKSK (Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan ) 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentease Masyarakat miskin dikecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢌࢇ࢙࢚ࢇ࢙ ࢟ࢇࢍ ࢊࢇ࢛ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢚ࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࢌࢇ࢙࢚ࢇ࢙ 3. Dari informasi Kasi Sosbud diketahui jumlah fasilitas yang dilakukan yaitu sebanyak 11 kali dari target 12 kali dalam setahun. Sehingg bisa ditarik capaian kinerjanya yaitu 91% 4. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 100% tahun 2015 tercatat capaian kinerja yang diperoleh yaitu 91%, sehingga dapat dikatakan berhasil walaupun belum mencapai target yang diinginkan.
Kecamatan Ka buh
Page 30
5. Berkaitan dengan target tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 2%, dimana tahun 2014 tercatat capaian kinerja sebesar 89% dan di tahun 2015 sebesar 91%. 6. Peningkatan capaian kinerja tersebut dikareakan adanya koordinasi yang baik anatar kecamatan dan desa
dalam hal fasilitasi kegiatan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan dalam lingkup Kecamatan Kabuh 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan
penanggulangan kemiskinan di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar 3.885.500 dan di dapat prosentase 78%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase Masyarakat miskin di Kecamatan
adalah
program fasilitasi dan koordinasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Puskesmas, PLKB, Kasi Sosbud kecamatan serta TKSK b. Rapat koordinasi dengan kepala Desa
IV. Prosentase Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan 1.
Angka kriminalitas di tingkat Kecamatan merupakan gambaran umum akan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Kabuh dimana kriminalitas tersebut dikategorikan berat, sedang dan ringan. Dan dalam penanggulangannya dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait seperti Koramil dan Polsek. Dalah hal ini Camat berkoordinasi dengan Kasi Ketertiban dan Keamanan untuk mennanggapi adanya tindak kriminalitas atau kerusuahn
yang ada dalam
kawasan kecamatan Kabuh, dan
kemudian
dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Polsek dan Koramil untuk diambil tindakan sesuai kondisi pada saat itu. 2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Angka kriminalitas di Kecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢊࢇ࢙ ࢟ࢇࢍ ࢊࢇ࢛ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢚ࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࢘ࢊࢇ࢙
3.
Dari data yang di dapat Kasi Ketertiban dan Keamanan diketahui bahwa jumlah koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 5 kali dari 6 koordinasi yang dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yaitu sebesar 83%.
4.
Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015 yaitu 100%, realisasi kinerja pada tahun 2015 ini ,masih kurang karena tercatat 83% .
5.
Dalam kaitannya dengan realisasi kinerja pada tahun 2014 yaitu 80%, tahun 2015 ini mengalami peningkatan 3% yaitu menjadi 83%, walaupun belum mencapai target yang diinginkan.
Kecamatan Ka buh
Page 31
6.
Peningkatan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara istansi yang berwenang dengan kecamatan, sehingga dalam upaya meminimalisir tindak kriminalitas dan terlaksana dengan baik.
7.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan keamanan dan ketertiban kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp10.000.000 dan terealisasi sebesar 9.808.085 dan di dapat prosentase 98%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8.
Program pendukung indikator jumlah kriminalitas di Kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM b. Setiap rapat koordinasi dengan Kepala Desa yang dihadiri Kapolsek serta
Danramil
V. Prosentase fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan 1.
Kegiatan Peringatan hari besar nasional dan keagamaan merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghormati sejarah nasional dan keanekaragaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ini ada beberapa peserta yang mengikutinya antara lain Polsek, Koramil, para kyai alim ulama Kecamatan dengan dinas yang terkait serta partisipasi masyarakat ikut didalamnya ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencanarencana program kegiatan prioritas , yang dikoordinasikan oleh Camat , Kasi Trantib serta Humas dan Sosbud
2.
Sebagaimana tercantum
dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Jumlah
peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢌࢇ࢙࢚ࢇ࢙ ࢟ࢇࢍ ࢊࢇ࢛ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢚ࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࢌࢇ࢙࢚ࢇ࢙ 3.
Dari data kecamatan tercatat ada 2 kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan. Target yang diharapkan yaitu 2 kali, sehingga bisa ditarik prosentase yang didapat yaitu 100%.
4.
Pada tahun 2015 target yang diharapkan adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja kecamatan sebesar 100%. Hal ini dikatakan telah mencapai target yang dinginkan.
5.
Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2015 ini tidak mengalami perubahan atau dikatakan stabl di angka 100%.
Kecamatan Ka buh
Page 32
6.
Hal tersebut dikarenakan adanya dalam hari peringatan hari-hari besar tersebut sudah disiapkan dan dikoordinasikan dengan baik dengan instansi-instansi yang berada di lingkup kecamatan Kabuh, sehingga kegiatan dapat terlaksanan dengan baik.
7.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp12.500.000 dan terealisasi sebesar 12.191.000 dan di dapat prosentase 97%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran.
8.
Program pendukung indikator jumlah Jumlah peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan
adalah program fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM
b. Setiap rapat koordinasi dengan kepala Desa yang dihari kapolsek serta dan ramil VI. Prosentase Informasi Potensi Kecamatan Yang Di Update Tiap tahun 1.
Informasi Potensi yang di update tiap bulan merupakan sarana kecamatan dalam rangka menyebarluaskan kondisi serta potensi-potensi yang ada dalam Kecamatan Kabuh Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi
Humas dan kasi Tata
Pemerintahan 2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentase informasi potensi kecamatan yang diapdate tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢛ࢊࢇ࢚ࢋ ࢌ࢘ࢇ࢙ ࢚ࢋ࢙ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢚ࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࢛ࢊࢇ࢚ࢋ ࢌ࢘ࢇ࢙ ࢚ࢋ࢙ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ
3.
Penyuluhan yang dilakukan kecamatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 kali kegiatan dimana dari 4 kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya, sehingga mecapai 100%.
4.
Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015, realisasi kinerja tahun 2015 sudah mencapai target yang dinginkan yaitu sebesar 100%.
5.
Capaian kinerja tahun 2015 ini bisa dikatakan stabil karena pada tahun 2014 juga telah mencapai target yang diinginkan yaitu 100% juga.
6.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan penyebarluasan potensi kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp5.000.000 dan terealisasi sebesar 4.938.000 dan di dapat prosentase 99%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran.
Kecamatan Ka buh
Page 33
7.
Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan
adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan a. Penyuluhan ke Desa – desa tentang kesadaran Hukum, Pelayanan dikecamatan dan Pelayanan Kependudukan b. Disampaikan dalam tiap rapat koordinasi dengan kepala Desa setiap
VII. Prosentase Publikasi Prosedur Pelayanan Publik Kecamatan Tiap Bulan 1.
Prosentase publikasi prosedur pelayan publik kecamatan tiap bulan adalah kegiatan sosialisasi tentang prosedur pelayanan public untuk masyarakat, dimana kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan dibidang PKK yang dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi Humas dan kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD dan Kasubag Umum
2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢌ࢘ࢇ࢙ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࢛࢈ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢙ࢋ࢈ࢇ࢛࢘ࢇ࢙ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢌ࢘ࢇ࢙ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࢛࢈ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
3.
Prosentase capaian kinerja untuk kegiatan ini yaitu sebesar 91%, dimana jumlah informasi yang disebarluaskan adalah 11 informasi dari 12 informasi yang dibutuhkan.
4.
Apabila dibandingkan dengan target yang ada pada tahun 2015, realisasi tahun 2015 ini masih belum tercapai, karena target yang ingin dicapai 100% sedangkan realisasi kinerja tahun 2015 ini 91%.
5.
Capaian kinerja tahun 2015 ini dikatakan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Hal ini terlihat pada tahun 2014 sebesar 80% namun pada tahun 2015 ada kenaikan menjadi 91%
6.
Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dalam hal informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti halnya tentang prosedural pembuatan KTP dan KK.
7.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan publikasi prosedur pelayanan publik tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar 9.993.200
dan di dapat
prosentase 99%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8.
Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan
adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan a. Pertemuan rutin PKK yang diadakan sekali setiap bulannya
Kecamatan Ka buh
Page 34
b. Pembinaan kader-kader PKK di ke 16 Desa
VIII. Prosentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.
Prosentase terselenggaranya pelayanan adminisrasi terpadu kecamatan ada peningkatan secara dratis dan sangat berhasil karena didukung dengan pegawai yang profisional dibidang pelayan dengan seluruh pelayanan yang gratis rencana-rencana kegiatan prioritas ,
program
yang dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam dan kasi Tata
Pemerintahan serta kasubag umum 2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
3.
a.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࡷࡷ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢍࢇ࢛ࢇ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࡷࡷ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ
b.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࡷࢀࡼ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢍࢇ࢛ࢇ ࡷࢀࡼ ࢊ ࢋࢉࢇࢇ࢚ࢇ
c.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢇ࢟ࢇࢇ ࢛࢚ࢇ࢙ ࢋࢋࢊ࢛ࢊ࢛ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢋࢍࢇ࢛ࢇ ࢛࢚ࢇ࢙ ࢋࢋࢊ࢛ࢊ࢛ࢇ
d.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࡵࡹ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢚ࢋ࢘࢈࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࡵࡹ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢛࢙࢛ࢇ/ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
e.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࡴࡻ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢚ࢋ࢘࢈࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࡴࡻ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢛࢙࢛ࢇ/ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
f.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࡿࡷࡹ ࢇ࢚ࢇ࢛ ࡷࡶࡿ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢚ࢋ࢘࢈࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࡿࡷࡹ ࢇ࢚ࢇ࢛ ࡷࡶࡿ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢙࢛࢙࢛ࢇ/ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
g.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࡿࡷࡷ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢚ࢋ࢘࢈࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࡿࡷࡷ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢛࢙࢛ࢇ/ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
h.
ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࢋࢍࢇ࢙࢘ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢚ࢋ࢘࢈࢚ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢋࢊࢇ࢙ ࢋ࢘ࢎࢇ ࢋࢍࢇ࢙࢘ ࢟ࢇࢍ ࢊ࢙࢛࢙࢛ࢇ/ࢊ࢈࢛࢚࢛ࢎࢇ
Dari data pelayanan di dapat data untuk pelayanan KK yaitu sebesar 2.304 pengajuan dan 2.300 pengajuan yang sudah selesai terlayani pada tahun 2015, sehingga di dapat prosentase 99%. Pengajuan KK yang tidak terlayani 100% dikarenakan terkadang terdapat
permasalahan
yang
penyelesaiannya
hanya
bisa
dilakukan
di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4.
Untuk pelayanan KTP di dapat data 2.880 pengajuan dan 2.870 pengajuan yang sudah diselesaikan, sehingga di dapat prosentase 99%. Pelayanan yang tidak semuanya terlayani tersebut dikarenakan adanya pemohon dalam melakukan perekaman terdapat kesalahan biometri, sehingga penyelesaiannya penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.
Untuk masalah pindah tempat penduduk atau mutasi didapat 100 pengajuan dan 99 pengajuan yang sudah diselesaikan. Dan di dapat prosentase sebesar 99%. Hal tersebut tidak semuanya terlayani karena dalam beberapa kasus terdapat pemohon yang belum melakukan perekaman E-KTP, sehingga permohonan mutasi tidak bisa dilakukan sebelum pemohon melakukan perekaman E-KTP terlebih dahulu.
Kecamatan Ka buh
Page 35
6.
Dan kemudian untuk IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tercatat 4 permohonan, dan dari ketiga permohonan tersebut sudah diselesaikan semua sehingga di dapata prosentase 100%. Hal ini dikarenakan permohonan IMB tersebut sudah bisa dikatakan layak karena bangunan tidak mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan.
7.
Selanjutnya untuk ijin HO tercatat ada 6 permohonan dan keenam permohonan tersebut sudah disetujui semuanya sehingga didapat prosentase 100%.
8.
Untuk KJS didapat data 200 pemohon dan 194 permohonan sudah terlayani, sehingga didapat prosentase 97%. Terdapat 6 permohonan yang belum selesai hal ini dikarenakan terdapat masalah di data pendukung yang kurang lengkap sehingga permohonan tersebut belum selesai.
9.
Selanjutnya untuk permohonan SKCK didapat data 1.152 pemohon dan kesemuaanya sudah terselesaikan sehingga didapat prosentase 100%.
10. Untuk permohonan legalisir terdapat 100 permohonan. Dari 100 permohonan tersebut 98 permohonan terlayani, dan sisanya tidak dapat di proses dikarenakan data permohonan legalisir tidak sesuai data pendukung. Prosentase sebesar 99% 11. Dari rata-rata yang di dapat belum mancapai target yang dinginkan yaitu 100%. Hal ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 bisa dikatakan relatif sama dengan 2015. Hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya SDM yang ada, seperti halnya tentang SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dalam kedepannya perlu adanya pelatihan tentang SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan. 12. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp20.000.000 dan terealisasi sebesar 19.949.870 dan di dapat prosentase 99 %. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 13. Program
pendukung
indikator
Penyediaan
Pelayanan
penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa
terpadu
dan
pembinaan
adalah program fasilitasi dan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan: a. Ijin IMB yang kurang dari 150 M dan tidak bertingkat b. Rekomendasi Dispensasi Nikah c.
Pembinaan pemerintah desa
d. Perekaman E-KTP
IX.Prosentase Pembinaan dan Fasilitas PKK 1. Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat keluarga di kecamatan adalah suatu kegiatan penunjang dalam mensejahterkan keluarga anggota di kecamatan. Dimana dalam kegiatannya terfokus dalam kegiatan PKK yang diselenggarakan sekali dalam sebulan.
Kecamatan Ka buh
Page 36
2. Dalsm IKU disebutkan untuk menghitung capaian kinerjanya yaitu ݈ܽ݉ݑܬℎ ݊ܽ݇݅ݏܽݏ݈݅ܽ݁ݎ݅݀ ݃݊ܽݕ ܭܭܲ ܾ݊ܽܽ݊݅݉݁ ݔ100% ݈ܽ݉ݑܬℎ ݊ܽ݇ݐ݁݃ݎܽݐ݅݀ ݃݊ܽݕ ܭܭܲ ܾ݊ܽܽ݊݅݉݁ 3. Informasi yang di dapat bahwa dalam kegiatan koordinasi yan dilakukan antara PKK dan kecamatan yaitu sebanyak12 kali. Namun dari data tersebut yag terealisasikan sebanyak 11 kali sehingga didapat prosentase 91%. 4. Bila dibandingkan dengan target 2015, realisasi kinerja kecamatan masih di angka 91%. Hal tersebut dikatakan belum mencapai target yang dinginkan. 5. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 5%, dimana realisasi kinerja pada tahun 2014 sebesar 86% dan di tahun 2015 sebesar 91%. 6. Dalam kaitannya dengan peningkatan tersebut di dukung karena adanya organisasi PKK yang membantu kecamatan dalam pembinaan PKK dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat-rapat dan koordinasikan PKK setiap bulan di kecamatan. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp10.000.000 dan terealisasi sebesar 9.993.200 dan di dapat prosentase 98%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran
X.
Prosentase Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 1.
Adminitrasi desa merupakan salah satu hal penting dalam proses administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan admisnitrasi desa merupakan garis depan yang langsung mengetahui masyarakat dilapangan.
2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentase Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan dihitung dengan rumus : ࡶ࢛ࢇࢎ ࢘ࢋࢇ࢙ࢇ࢙ ࢋ࢈ࢇࢇ ࢇࢊ࢙࢚࢘ࢇ࢙ ࢊࢋ࢙ࢇ ࢞% ࡶ࢛ࢇࢎ ࢚ࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࢋ࢈ࢇࢇ ࢇࢊ࢚࢘ࢇ࢙ ࢊࢋ࢙ࢇ
3.
Dari data yang diperoleh dengan jumlah realisasi pembinaan administrasi desa yaitu sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan dalam target yang diaharapakan adalah 4 kali, sehingga prosentase yang di dapat yaitu 100%
4.
Dalam kaitannya dengan anggaran, kegiatan ini memperoleh prosentase sebesar 94%. Dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000 telah terealisasi 19.669.200. Hal ini terjadi efisiensi yang cukup besar, sehinggakegiatan ini dapat dikatakan berhasil.
5.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan
Kecamatan Ka buh
Page 37
a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
XI. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Terhadap Pelayanan Kecamatan 1.
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di kecamatan. Yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara optimal tentang data kependudukan.
2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
ࡾࢋࢇ࢙ࢇ࢙ ࡵࢊࢋ࢙ ࢋ࢛ࢇ࢙ࢇ ࢇ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ ࢞% ࢀࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࡵࢊࢋ࢙ ࡷࢋ࢛ࢇ࢙ࢇ ࡹ࢙࢟ࢇ࢘ࢇࢇ࢚ 3.
Dari hasil kuesioner yang dilakukan kecamatan setahun sekali dan di isi oleh masyarakat di dapat prosentase capaian kinerja sebesar 98%. Dimana hal tersebut di dapat dari jumlah pemohon yang terlayani yaitu 147 dari jumlah pemohon keseluruhan 150.
4.
Bila dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 100%, maka realisasi kinerja tahun 2015 ini masih belum tercapai karena masih di angka 98%
5.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun 2015 mengalami peningkatan yang besar karena ada peningkatan 20%, dimana pada tahun didapat realisasi 78% dan pada tahun 2015 di dapat 98%.
6.
Keberhasilan tersebut didukung karena adanya pembagian kuesioner yang tepat sasaran dan adanya pelayanan yang baik untuk administrasi kependudukan, sehingga dicapai realisasi yang baik pula.
7.
Program pendukung indikator Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di kegiatan Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima adalah program Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/bangunan pendukungnya c.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor
d.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
XII. Tersusunnya Renja SKPD, Laporan Capaian Kinerja Serta Laporan Keuangan Kecamatan 1.
Laporan capaian kinerja keuangan kecamatan merupakan sarana informasi tentang keuangan yang digunakan dalam SKPD, dalam pelaporannya dikoordinasikan oleh Camat , sekcam, kasubag keunagan dan kasubag penyusun program dan pelaporan.
2.
Sebagaimana tercantum capaian kinerja keuangan
dalam penetapan IKU Kecamatan Kabuh, indikator laporan Kecamatan dihitung dengan rumus
: Jumlah Dokumen
laporan capaian kinerja dan keuangan ࡾࢋࢇ࢙ࢇ࢙ ࡰ࢛ࢋ ࢋ࢘ࢋࢉࢇࢇࢇ ࢊࢇ ࢋࢇ࢘ࢇ ࢀࢇ࢘ࢍࢋ࢚ ࡰ࢛ࢋ ࢋ࢘ࢋࢉࢇࢇ ࢊࢇ ࢋࢇ࢘ࢇ
Kecamatan Ka buh
Page 38
3.
Menurut data laporan yang dilaporkan oleh seksi keuangan terdapat 8 dokumen yang setiap tahun dilaporkan. Dan prosentasenya yaitu 100%.
4.
Dalam Kegiatan realisasi kinerja telah mencapai target yang diinginkan yaitu 100%. Karena Penyusunan dokumen tersebut dibutuhkan untuk laporan kecamatan kepada kabupaten.\
5.
Dalam kaitannya dengan tahun 2014, tahun 2015 ini dikatakan stabil karena tidak ada penurunan atau peningkatan, melainkan tetap di anga 100%.
6.
Hal tersebut di dukung karena adanya koordinasi yang baik guna penyusunan laporan dan dokumen untuk keperluan kecamatan. Dalam hal ini sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen sudah disiapkan dengan baik, sehingga dalam penyusunannnya tidak terkendala masalah sumber data.
7.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp17.000.000 dan terealisasi sebesar 10.388.120 dan di dapat prosentase 98%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran.
8.
Program pendukung indikator Laporan capaian kinerja keuanagan di Kecamatan adalah program Prencanaan strategis dan pelaporan dengan kegiatan-kegiatan a.
Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD
b.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
c.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
d.
Penyusunan laporan keunagn SKPD
Kecamatan Ka buh
Page 39
A. REALISASI ANGGARAN
No
Uraian Program
Capaian Program
Pagu Tahun 2014
Pagu Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
1
2
3
4
5
6
7
103.267.729
114.501.894
97.057.533
110.968.764
479.479.918
483.977.754
55.231.776
350.487.400
3.000.000
3.000.000
2.988.000
3.000.000
20.000.000
17.000.000
9.129.850
10.380.120
137.500.000
115.000.000
96.758.100
111.349.375
Pelayanan 1
Administrasi Perkantoran
Meningkatnyakinerjapelayanan SKPD
Peningkatan 2
Sarana dan
Meningkatkan kineraja sarana
Prasarana
dan prasarana SKPD
Aparatur Peningkatan 3
Disiplin
Meningkatkan disiplin Pegawai
Aparatur Peningkatan pengembang an sistem 4
pelaporan capaian
Meningkatkankonsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
kinerja dan keuangan Fasilitasi dan koordinasi 5
penyelenggar
Optimalisasi penyelenggaraan
aan
pemerintahan yang
Pemerintahan
dilaksanakan oleh kecamatan
Wilayah Kecamatan
*) setelah PAK
Kecamatan Ka buh
Page 40
RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
Program / kegiatan
Anggaran Sebelum PAK Rp
Anggaran Sesudah PAK Rp
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
98.269.894
Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
Indikator Kinerja
Realisasi
%
114.501.894
110.968.764
96.91
29.877.754
29.877.754
29.839.400
99.87
Terpeliharanya gedung kantor dan pendukungnya
423.750.000
448.750.000
315.498.000
70,31
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
750.000
750.000
750.000
100
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional
2.600.000
4.600.000
4.400.000
95,65
Tersedianya pakaian olah raga
3.000.000
3.000.000
3.000.000
100
5.000.000
2.000.000
1.130.000
56,50
5.000.000
5.000.000
4.167.420
83,35
5.000.000
5.000.000
396.000
7,92
5.000.000
5.000.000
4.686.700
93,73
15.000.000
15.000.000
14.976.350
99,84
10.000.000
10.000.000
9.901.200
99.01
7.500.000
7.500.000
6.036.880
80,49
Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung/beratgedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin berkala sedang/berat saranadan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala sedang/berat kendaraan Dimas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari2 tertentu Program Perencanaan strategis dan pelaporan Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Program fasilitasi koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
Tersusunnya Dukumen Renstra Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Lakip SKPD Tersusunya Dokumen Laporan keuangan
Tersusunnya Dokumen Monografi Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan Terlaksananya koordinasi musrenbang desa/kelurahan
Kecamatan Ka buh
Page 41
Koordinasidan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK Koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Terlaksananya koordinasi , pengendalian dan ketertiban masyarakat Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksanya peringatan hari-hari besar nasional/agama Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi PKK Terlaksananya koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Tertibnya daministrasi pemerintahan desa Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Jumlah
10.000.000
10.000.000
9.808.085
98,08
5.000.000
5.000.000
4.938.000
98,76
12.500.000
12.500.000
12.191.000
97.53
10.000.000
10.000.000
9.993.290
99,93
5.000.000
5.000.000
3.885.500
77,71
20.000.000
20.000.000
19.669.200
98,35
20.000.000
20.000.000
19.949.870
99,75
693.247.648
733.479.648
586.185.659
79,92
Kecamatan Ka buh
Page 42
BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Kabuh Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Kabuh telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik,
pada
hakikatnya
adalah
proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsipprinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2015 masih ditemui permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan lainnya. Namun disisi lain Kecamatan Kabuh akan terus berbenah agar masyarakat terlayani dengan baik. Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kabuh yang diselaraskan dengan Program dan Indikator, apabila terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan dan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya.
CAMAT
KABUH
Drs. EKO PRIHANDONO Pembina Tingkat I NIP.19600429 198603 1 009
Kecamatan Ka buh
Page 43
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima tak dapat dihindari oleh instansi pemerintah seperti
Kecamatan,
sehingga
bagaimana
menciptakan
pelayanan
yang
dapat
memuaskan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kabuh sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun antara lain sebagai berikut : NO
1.
SEKSI / JENIS PELAYANAN Sekretariat a. b. c. d. e. f. g. h. i.
2
3
4
5
WAKTU PENYELESAIAN
Surat Masuk Surat Keluar Legalisasi surat-surat SKCK Urusan Bank JKS ( Jombang Kartu Sehat ) Dispensasi Nikah KP4 Surat Keterangan Waris
Langsung Proses Langsung Proses Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Langsung Proses Langsung Proses
Seksi Pemerintahan Pembuatan Kartu Keluarga Pembuatan KTP Manual Pemotretan EKTP Pindah penduduk ( datang antar desa) Pindah Penduduk ( Pergi antar desa ) Pengantar Pindah Penduduk datang pergi antar kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Ijin Keramaian Rekomendasi Ijin HO Rekomendasi Ijin IMB Seksi Sosial Budaya Pengantar Proposal Bantuan Masjid Pengatar Proposal bantuan Musholah Pengantar Proposal Bantuan guru ngaji Pengantar Proposal Bantuan MTQ Seksi Pemberdayaan dan masyarakat Desa Pengantar Proposal Stimulan Khusus ( BK) Pengesahan ADD dan PID
KK 3 Minggu 2 hari selesai Langsung diproses 2 hari selesai 2 hari selesai 2 hari selesai
Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu
Bisa Ditunggu Langsung Proses
Kecamatan Ka buh
Page 44
