LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN BARENG TAHUN 2015
KECAMATAN BARENG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah pada Kantor Kecamatan Bareng.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :
1.
Camat Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; d. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan, perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ; f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; h. Pelaksanaan tugas pembantuan; i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.
2. Sekretariat Kecamatan Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset; g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. 2a. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor; b. Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas;
c. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor;
e. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas;
f. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai;
g. Mengumpulkan,
menyusun dan menginventarisir penyempurnaan organisasi dan tata laksana;
data
guna
usulan
h. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai. 2b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; b. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan; c. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan.
2c. Sub Bagian Penynusunan Program Dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 3. Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa; e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati; g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan; i. Pelaksanaan tugas pembantuan. 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat; c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan; e. Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ; i. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat. 6. Seksi Sosial dan Budaya Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya; d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan; f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
7. Seksi Hubungan Masyarakat
Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi hubungan masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan; b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi; c. Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten; d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil pembangunan; e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi. f. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan; g. Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat.
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BARENG CAMAT M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si
SEKCAM Sudiro Setiono, S.Sos .
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kasubag Umum Dwi Hari PW
Kasubag Keu
STAF Samiaji Andika Kurniawan, SE
KASI TATA PEMERINTAHAN Astika C.W, S.STP
STAF Teguh Tri M Ririn Zuli F.
KASI PMD Nasroni
KASI. TRANTIB Santosa, S.Sos
ANGGOTA SATPOLPP Sugeng P. Puji Sediono Sunar Miftaudin Sumiardjo, S.Sos.
KASI .SOSBUD Ribkhan
Kasubag Sungram M. Saiful, S.Sos
STAF Kristian G.W.
KASI HUMAS Eko Purwanto, SP
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng Tahun 2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
D. Sistematika Laporan
Kata Pengantar Daftar Isi BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi Organisasi C. Dasar Hukum D. Sistematika Laporan
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja C. Penetapan / Perjanjian Kinerja D. Pengukuran Kinerja
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Akuntabilitas Keuangan PENUTUP
BAB IV.
Lampiran-lampiran : Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lampiran 2 Matrik Renstra Kecamatan Bareng Tahun 2014-2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis
1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah organisasi akan dibawa agar tetap eksitensinya tetap diakui, antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicitacitakan. Kantor Camat Bareng sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang, maka visinyapun mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Jombang, hanya lingkup wilayahnya khusus di Kecamatan Bareng, yaitu : “Menciptakan
pelayanan
prima
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.”
2. Misi
Guna menunjang Visi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, maka misi Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan d. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial f. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan g. Meningkatkan
kualitas
penyajian
informasi
kepada
penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan
masyarakat
tentang
3. Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; a. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Terwujudnya penyelengaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
-
Terwujudnya pelayanan administratif terpadu Kecamatan
-
Meningkatnya kualitas pelayanan prima
b. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki
kemampuan
IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan Kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur
-
Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur
c. Misi
meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan
-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
d. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya potensi Kecamatan yang sesuai dengan tipologi Kecamatan
-
Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
e. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Menurunnya konflik di dalam masyarakat
-
Menurunnya angka kriminalitas di wilayah Kecamatan
f. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya
-
Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan
g. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya informasi mengenai potensi Kecamatan
-
Meningkatnya
jangkauan
informasi
penyelenggaraan
pelayanan
publik
Kecamatan kepada masyarakat
4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai berikut : Kebijakan yang diambil dalam rangka menjapai tujuan dan sasaran misi Kecamatan Bareng adalah : a. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan b. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ c. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif d. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) e. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum f. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan g. Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat Sedangan program yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut diatas adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dokumen matrik Renstra 2014-2018 dimuat dalam lampiran laporan ini.
B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja Rencana Kerja Kecamatan Bareng tahun 2015 setelah mengalami perubahan maka dapat dijelaskan Program, Kegiatan dan anggarannya sebagain berikut : 1. Program
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bareng maka program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan 2. Kegiatan
Berpedoman pada Renstra Kecamatan Bareng Tahun 2014-2018 maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya d. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD - Penyusunan rencana kerja SKPD - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan SKPD e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan -
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Penyusunan monografi kecamatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Pembinaan dan fasilitasi PKK Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Pagu Anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : TABEL 2.1 PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PAK SKPD KANTOR KECAMATAN BARENG TAHUN 2015
No
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran Sebelum PAK Setelah PAK (Rp)
1
1.20.01 1.20.01.20
2
(Rp)
4 121.319.300,00 4.800.000,00
146.015.300,00
5
116.519.300,00
141.215.300
42.000.000,00
52.730.000
10.000.000,00
24.760.000.00
25.000.000,00
20.120.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
6.850.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
15.000.000,00
11.500.000,00
5.000.000,00
2.854.000,00
1.20.03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.07 1.20.07.02
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
1.20.07.03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5.000.000,00
4.400.000,00
1.20.07.04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
4.800.000,00
4.246.000,00
1.20.50
115.000.000,00
95.250.000,00
1.20.50.01 1.20.50.02
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan Penyusunan monografi kecamatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
15.000.000,00 10.000.000,00
14.225.000,00 6.850.000,00
1.20.50.03
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.50.05
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
10.000.000,00
7.900.000,00
5.000.000,00
4.925.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
10.000.000,00 5.000.000,00
9.900.000,00 5.000.000,00
20.000.000,00
14.300.000,00
20.000.000,00
12.400.000,00
1.20.01.24 1.20.02 1.20.02.46 1.20.02.47 1.20.02.48 1.20.02.49
1.20.50.06 1.20.50.07 1.20.50.08 1.20.50.09 1.20.50.14 1.20.50.15
296.719.300,00
4.800.000,00
309.095.300,00
C. Penetapan Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan, anggaran serta Target yang akan dicapai oleh SKPD Kecamatan Bareng pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
PENETAPAN KINERJA KANTOR KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis (1) 1 Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas a Terwujudnya . pelayanan administratif yang berkualitas
Indikator Kinerja 1
(2) Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD
Target
Program/Kegiatan
(3)
(4) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan . sarana dan prasarana gedung kantor b Pemeliharaan . rutin/berkala/s edang/berat gedung kantor/bangun an pendukungnya c Pemeliharaan . rutin/berkala/s edang/berat sarana dan prasarana gedung kantor d Pemeliharaan . rutin/berkala/s edang/berat kendaraan dinas/kendara an operasional 3 Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
a .
terpenuhinya honor Pegawai Tidak Tetap
1 orang
b Terwujudnya . pelayanan administratif yang berkualitas 2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima
b .
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun
a Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
a .
4 paket
b Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
b .
Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
c Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
c .
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
1 tahun
d Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
d .
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
1 tahun
3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima a Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
3
Meningkatnya disiplin aparatur
a .
Tersedianya pakaian olah raga
2
1 tahun
21 stel
Anggaran (Rp) (5) 121.319.300
Anggaran PAK (Rp) (6) 118.769.399
4.800.000
4.800.000
116.519.300
141.215.300
42.000.000
52.730.000
10.000.000
24.760.000
25.000.000
20.120.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
6.850.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
4 Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif a Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif c Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif 5 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif
4
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
a .
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
2 dokumen
b .
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
4 dokumen
b.
c .
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
2 laporan
c.
5
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
a Meningkatnya . informasi mengenai potensi kecamatan
a .
b Meningkatnya . partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan
b .
c Meningkatnya . partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan d Menurunnya angka . kriminalitas di wilayah kecamatan
c .
tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
e Meningkatnya . jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat
d .
e .
1 dokumen
4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana kerja SKPD
20.000.000
16.050.000
5.000.000
2.854.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5.000.000
4.400.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
4.800.000
4.246.000
5 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Wilayah Kecamatan a Penyusunan . monografi kecamatan
115.000.000
115.000.000
15.000.000
14.225.000
1 kegiatan
b Penyelenggara . an musrenbang kecamatan
10.000.000
6.850.000
13 desa
c Koordinasi . musrenbang desa/keluraha n
7.500.000
7.500.000
1 tahun
d Koordinasi dan . pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
10.000.000
7.900.000
1 tahun
e Penyebarluasa . n informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
5.000.000
4.925.000
f Meningkatnya . kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan g Meningkatnya . kegiatan pemberdayaan perempuan h Meningkatnya . perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
f .
terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan harihari besar nasional/agama
2 kegiatan
f .
g .
terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
1 tahun
g Pembinaan . dan fasilitasi PKK
1 tahun
h Koordinasi . penanggulang an kemiskinan tingkat kecamatan
h .
Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agam a
12.500.000
12.500.000
10.000.000
9.900.000
5.000.000
5.000.000
i Terwujudnya tertib . andimistrasi pemerintahan desa
i.
1 tahun Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD)
i .
Penyelenggara n Administrasi Pemerintahan Desa
20.000.000
14.300.000
j Terwujudnya . pelayanan administratif terpadu kecamatan
j.
Terwujudnya 1 tahun Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Anggaran :
j .
Fasilitasi Penyelenggara an Pelayanan Terpadu Kecamatan
20.000.000
12.400.000
296.719.300
309.095.300
D. Pengukuran Kinerja metode pengukuran terhadap indikator kinerja pada tiap sasaran strategis adalah dengan menggunakan formula persentase kinerja yang memiliki polarisasi maksimize sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.3 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran KINERJA UTAMA 1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 3
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya honor/jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
Realisasi pelayanan administrasi perkantoran -------------------------------------------------------- 100% Target pelayanan administrasi perkantoran
Tersusunnya site plan Kantor Kecamatan Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
Realisasi Penyusunan Site Plan kecamatan -------------------------------------------------------- X 100 % Target Penyusunan Site Plan Kecamatan jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara -------------------------------------------------------- X 100 % jumlah sarana dan prasarana yang ada
Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
realisasi pengadaan sarana/prasarana gedung kantor -------------------------------------------------------- X 100 % target pengadaan sarana/prasarana gedung kantor
Tersedianya pakaian dinas / pakaian khusus lainnya Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
realisasi pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus lainnya ---------------------------------------------------------- X 100 % target pengadaan pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus lainnya Realisasi Penyusunan Rencana Kerja kecamatan -------------------------------------------------------- X 100 % Target Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Realisasi laporan capaian kinerja dan LAKIP -------------------------------------------------------- X 100 % target laporan capaian kinerja dan LAKIP
Realisasi honor/jasa tenaga administrasi teknis perkantoran -------------------------------------------------------- 100% Target penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Realisasi pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya ---------------------------------------------------------- X 100 % target pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya
realisasi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional -------------------------------------------------------- X 100 % target pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Realisasi laporan keuangan dan prognosis -------------------------------------------------------- X 100 % target laporan keuangan dan prognosis
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama
Penyusunan monografi kecamatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Pembinaan dan fasilitasi PKK Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
Realisasi penyelenggaraan Musrenbang kecamatan -------------------------------------------------------- X 100 % Target penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD)
Realisasi pembinaan dan Fasilitasi PKK -------------------------------------------------------- X 100 % target pembinaan dan fasiolitasi PKK Realisasi Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Desa (ADD) -------------------------------------------------------- X 100 % Target Pembinaan Administrasi Permerintahan Desa (ADD)
realisasi pelaksanaan koordinasi musrenbang desa -------------------------------------------------------- X 100 % target pelaksanaan koordinasi musrenbang desa
realisasi pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan -------------------------------------------------------- X 100 % target pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan
realisasi pelaksanaan koordinasi pengendalian kamtib -------------------------------------------------------- X 100 % target pelaksanaan koordinasi pengendalian kamtib
realisasi kegiatan fasilitasi PHBN/PHBI -------------------------------------------------------- X 100 % target kegiatan fasilitasi PHBN/PHBI
Realisasi Penyusunan Dokumen monografi kecamatan -------------------------------------------------------- X 100 % Target Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan realisasi kegiatan penyebarluasan informasi -------------------------------------------------------- X 100 % target kegiatan penyebarluasan informasi
Realisasi pelayanan terpadu kecamatan ------------------------------------------------------------------- X 100 % Target pelayanan terpadu kecamatan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Index capaian kinerja organisasi tiap sasaran seperti yang dijabarkan dalam bab II dengan menggunakan form Pengukuran Kinerja sebagai berikut : Tabel 3.1 PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis (1) 1 Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas a Terwujudnya . pelayanan administratif yang berkualitas b Terwujudnya . pelayanan administratif yang berkualitas 2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima
Indikator Kinerja
Target
realisasi
Capaian
Tingkat Capaian
(2) Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD
(3) 100 %
(4) 100 %
(5) 100 %
(6)
Sangat Berhasil
a .
terpenuhinya honor Pegawai Tidak Tetap
1 orang
1 orang
100 %
Sangat Berhasil
b .
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
4 Paket
4 Paket
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
1
2
a Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
a .
b Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
b .
c Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
c .
d Meningkatnya . kualitas pelayanan prima
d .
3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima a Meningkatnya . kualitas pelayanan prima 4 Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif a Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
3
a .
Tersedianya pakaian olah raga
21 stel
21 stel
100 %
Sangat Berhasil
4
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
a .
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
2 dokumen
2 dokumen
100 %
Sangat Berhasil
b Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif c Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif 5 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif a Meningkatnya . informasi mengenai potensi kecamatan
b .
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
4 dokumen
4 dokumen
100 %
Sangat Berhasil
c .
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
2 laporan
2 laporan
100 %
Sangat Berhasil
5
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
1 dokumen
1 dokumen
100 %
Sangat Berhasil
b Meningkatnya . partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan
b .
1 kegiatan
1 kegiatan
100 %
Sangat Berhasil
c Meningkatnya . partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan d Menurunnya angka . kriminalitas di wilayah kecamatan
c .
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan harihari besar nasional/agama
13 desa
13 desa
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
2 kegiatan
2 kegiatan
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
a .
d .
e Meningkatnya . jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat
e .
f Meningkatnya . kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan g Meningkatnya . kegiatan pemberdayaan perempuan h Meningkatnya . perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
f .
g .
h .
terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
i Terwujudnya tertib . andimistrasi pemerintahan desa
i.
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD)
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
j Terwujudnya . pelayanan administratif terpadu kecamatan
j.
Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 tahun
1 tahun
100 %
Sangat Berhasil
Keterangan : Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.
Rp. 309.095.300,00 296.669.861
Skala ordinal Tingkat Capaian Kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas 70 X < 85 55 X < 70 X < 55
: : : :
Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil
Untuk memberikan informasi terhadap kemajuan, dan kendala yang ada, pada bagian ini dijelaskan juga capaian target pada tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA No
No
1
2
3
1.
Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas Meningkatnya kualitas pelayanan prima Meningkatnya kualitas pelayanan prima Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif
1
Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
94 %
97%
100 %
3
Tersedianya Pakaian Olah Raga
100 %
100%
100 %
4
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100 %
100 %
100 %
5
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100 %
100 %
2
3
4
5
Indikator Kinerja
% Realisasi Capaian 2013 2014 2015 5 6 7 95 % 100 % 100 %
Sasaran Strategis
4
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Dari analisis dan evaluasi terhadap Pengukuran kinerja, dapat dijelaskan tentang pencapaian kinerja pada tahun 2015 sebagai berikut : 1.
Untuk sasaran terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas dengan indikator kinerja outcome yaitu meningkatnya kinerja pelayanan SKPD yang ditargetkan 100 % dapat teralisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %. Disamping indikator kinerja outcome tersebut juga terdapat dua indikator kinerja output yang masing masing target, realisasi dan tingkat capaiannya sebagai berikut : a. terpenuhinya honor/jasa pegawai tidak tetap ditergetkan 1 orang terealisasi 21orang sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%. b. tersedianya pelayanan administrasi perkantoran ditargetkan untuk jangka waktu 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %.
2.
Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan prima terdapat dua indikator kinerja outcome yaitu : a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditargetkan 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %, yang hal tersebut dapat diketahui dari 4 indikator kinerja output antara lain: -
terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target pengadaan 4 paket barang yang dapat terealisasi 4 paket sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
-
terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya dengan terget selama 1 tahun dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%
-
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
-
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
dengan terget selama 1 tahun dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 % dengan terget selama 1 tahun dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %
b. Meningkatnya disiplin aparatur yang ditargetkan 100 % terealisasi 100 % yang hal tersebut dapat diketahui dari indikator kinerja output yaitu Tersedianya pakaian olah raga dengan terget 21 stel seragam olah raga dan realisasi 21 stel sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 % 3.
Untuk sasaran Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif, dengan indikator kinerja outcome yaitu Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD yang ditargetkan 100 % dapat teralisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %. Disamping indikator kinerja outcome tersebut juga terdapat 4 (empat) indikator kinerja output yang masing masing target, realisasi dan tingkat capaiannya sebagai berikut : a. Tersusunnya dokumen Renja SKPD yang ditargetkan 2 dokumen yaitu Perubahan Renja 2015 dan Renja 2016 dapat terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100% b. Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang ditargetkan 4 dokumen yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 (sekaligus merupakan Laporan Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2014), Laporan Capaian kinerja Tribulan I Tahun 2015, Laporan Capaian Kinerja tribulan II Tahun 2015 dan Laporan Capaian Kinerja Tribulan III tahun 2015 dapat terealisasi keseluruhan yaitu 4 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100% c.
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD yang ditargetkan 2 dokumen yaitu Laporan Akhir Tahun 2014 dan laporan keuangan semester I Tahun 2015 dan prognosis dapat terealisasi keseluruhan 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%
4.
Untuk sasaran terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif dengan indikator kinerja outcome optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditargetkan tercapai 100% dapat terealisasi 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.
Untuk sasaran terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja output yang juga memiliki sasarannya masingmasing antara lain : a.
Sasaran meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan dengan indikator kinerja output yaitu tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%
b.
Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan dengan indikator kinerja output yaitu terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng ditargetkan 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan sehingga capaian kinerjanya 100%
c.
Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng ditargetkan 13 desa terealisasi 13 desa sehingga capaian kinerjanya 100%
d.
Sasaran Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
e.
Sasaran Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
f.
Sasaran Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama ditargetkan 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya 100%
g.
Sasaran Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
h.
Sasaran Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ditargetkan terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
i.
Sasaran Terwujudnya tertib andimistrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja output yaitu Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD) ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
j.
Sasaran Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan dengan indikator kinerja output yaitu Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%
C. Akuntabilitas Keuangan Sebagai penjelasan tentang akuntabilitas keuangan pada tahun 2015 maka berikut ini disajikan realisasi keuangan tahun anggaran 2015. Tabel 3.3 REALISASI ANGGARAN SKPD KECAMATAN BARENG TAHUN 2015 NO
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur a.
4
5
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana kerja SKPD b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan a. Penyusunan monografi kecamatan
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi (Rp) (4)
% realisasi (5)
146.015.300
137.311.907
94,04
4.800.000
4.800.000
100,00
141.215.300
132.511.907
93,84
52.730.000
52.570.454
99,70
24.760.000
24.650.454
99,56
20.120.000
20.070.000
99,75
1.000.000
1.000.000
100,00
6.850.000
6.850.000
100,00
3.600.000
3.570.000
99,17
3.600.000
3.570.000
99,17
11.500.000
11.100.000
96,52
2.854.000 4.400.000
2.854.000 4.000.000
100,00 90,91
4.246.000 95.250.000
100,00
4.246.000 92.117.500
14.225.000
96,71 100,00
14.225.000 b. c.
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
6.850.000
100,00
6.850.000 7.500.000
100,00
7.500.000 d.
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
7.900.000
e.
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
4.925.000
f. g.
Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK
100,00
7.900.000 67,51
3.325.000 12.500.000
89,06
11.132.500 9.900.000
100,00
9.900.000 h. i. j.
Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Jumlah
5.000.000
100,00
5.000.000 14.300.000
97,10
13.885.000 12.400.000
100,00
12.400.000 309.095.300
296.669.861
95,98
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Bareng pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Bareng dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, namun anggaran yang telah direncanakan tidak terserap 100 % karena adanya efisiensi dan penyesuaian harga pada pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2016 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Bareng dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi jajaran Aparatur Pemerintah Kecamatan Bareng.
Bareng,
Januari 2016
CAMAT BARENG
M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si. Pembina NIP. 19690817 199101 1 002
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sematalah, saat ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng Tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu Dokumen Laporan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah direalisasikan dalam 1 ( satu ) Tahun sebelumnya, dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan mampu memberikan gambaran apa yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun di tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan salah satu pedoman bagi perencanaan pada tahun mendatang. Demikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng disusun unuk menjadikan periksa.
Bareng,
Januari 2016
CAMAT BARENG
M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si. Pembina NIP. 19690817 199101 1 002
