LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

KABUPATEN GRESIK Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp.(031)3952825-3952830

RENCANA KERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-3952

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk/media

pertanggungjawaban

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan bermanfaat

perencanaan bagi

seluruh

pembangunan aparat

di

Kabupaten

dilingkungan

Badan

Gresik

serta

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung

Pemerintah

Kabupaten

Gresik

dalam

upaya

mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.

i

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik,

Pebruari 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO, MMT Pembina Utama Muda NIP. 19580519 198502 1 002

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah

sebagai

penyelenggara

pemerintahan.

Melalui

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daearah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daearah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daearah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 dengan visi " “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aplikatif, Integratif dan Berwawasan masa Depan” .” dengan 3 (tiga) misi yaitu; Pertama, Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aplikatif, Integratif, Partisipatif dan Berwawasan Masa Depan. Kedua, Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara Partisipatif. Ketiga, Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat dan Akurat sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) misi tersebut, yang meliputi 5 (lima) tujuan dan dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 5 ( lima )

iii

indikator kinerja sasaran, dengan didukung 14 (empat belas) program dan 67 (enampuluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2015, yaitu; 3 (tiga) sasaran utama dicapai dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) sasaran utama lainya dicapai dengan kategori baik. Bila dilihat dari dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang dicapai, ada 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori baik. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.508.611.000,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 14.507.592.026,- atau 93,55%.

iv

DAFTAR ISI

Halaman i iii v vi

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Gambaran Umum 1.4 Struktur Kelembagaan atau Organisasi 1.5 Tugas dan Fungsi Lembaaga 1.6 Sumber Daya Manusia 1.7 Dasar Hukum 1.8 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD 1.9 Sistematika

I-1 I-1 I-3 I-5 I-5 I-6 I - 23 I - 25 I - 25

II.

PERENCANAAN STRATEGIS

II - 1

III.

AKUNTABILITAS KINERJA III - 1 A. Capaian Kinerja Organisasi III - 1 A.1. Membandingkan target & realisasi capaian kinerja III - 1 Tahun 2015 A.2. Membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan III - 4 A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun III - 6 A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan III - 7 Standart Nasional. A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ III - 8 penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. A.6. Analisis atas efiiensi penggunaan atas sumber daya. III - 9 A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan III - 9 ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran III - 13

IV

PENUTUP

lV - 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran RENSTRA Tahun 2011 - 2015 Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Lampiran ..............................................

iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menurut

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan

outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi

kinerjanya

diintegrasikan

Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

kedalam

sistem

penganggaran

dan

I-1

pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui

cost

efficiency

dan

cost

effectiveness

anggaran

instansi

bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan tujuan-rujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I-2

mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi

pemerintah.

penyusunan

rencana

Pedoman

ini

strategis

dan

juga

diharapkan

rencana

kinerja

dapat serta

membantu pelaksanaan

pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat,

menjadikan

instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk

memberikan

gambaran

terhadap

kontribusi

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan perencanaan pembangunan. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I-3

dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Faktor internal memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan

(Weakness) dan dari faktor eksternal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan

demikian

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan Perencanaan Pembangunan untuk mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Adapun tujuannya adalah: a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015; b. Sebagai

bahan

evaluasi

terhadap

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; c.

Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.


I-4

1.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan,

penelitian

dan

pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah “. 1.4 Struktur Kelembagaan atau Organisasi Struktur

kelembagaan

atau

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Program dan Pelaporan; c. Subbagian Keuangan; 3. Bidang Perekonomian dan Keuangan , terdiri dari: a. Subbidang Perekonomian Daerah ; b. Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah ; 4. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya , terdiri dari: Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I-5

a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat ; b. Subbidang Sosial Budaya ; 5. Bidang Prasarana Wilayah ,Sumber Daya Alam dan Lingkungan terdiri dari: a. Subbidang Prasarana Wilayah ; b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; 6. Bidang Data,Statistik, Evaluasi,dan Pelaporan,terdiri dari: a. Subbidang Data ,Dokumentasi,dan Statistik ; b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan ; 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan ,terdiri dari; a. Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan ; b. Subbidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan;


I-6

Tabel 2.1. Bagan Struktur Organisasi atau Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik:

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PEREKONO MIAN DAN KEUANGAN

BIDANG KEMASYARA KATAN DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG PRASARANA WILAYAH , SDA DAN LINGKUNGA N

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG DATA ,STATISTIK ,EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENELITIA N DAN PENGEMBA NGAN

SUB BIDANG PEREKON OMIAN DAERAH

SUB BIDANG PEMBERD AYAANM ASYARAK AT

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG DATA ,DOKUMEN TASI DAN STATISTIK

SUB BIDANG KAJIAN PEMERINTA HAN DAN KEMASYAR AKATAN

SUB BIDANG KEUANGAN DAN PENDAPAT AN DAERAH

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA N HIDUP

SUB BIDANG MONITORI NG DAN EVALUASI PERENCAN AAN

SUB BIDANG KAJIAN SDA DAN PEMBANGU NAN


I-7

1.5 Tugas dan Fungsi Lembaga. Adapun tugas pokok bappelitbangda adalah sebagai berikut: 1.

Bappelitbangda perencanaan

adalah

perangkat

Pemerintah

daerah

yang

Kabupaten,

merupakan

unsur

dibawah

dan

berada

bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.

Bappelitbangda dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-harinya disebut Kepala Bappelitbangda.

3.

Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan

daerah

dibidang

Perencanaan

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi Perencanaan dan Statistik Daerah serta penilaian pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Gresik mempunyai beberapa fungsi yaitu: a. Penyusunan

rumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian

penyusunan

indikator

keberhasilan

perencanaan

pembangunan daerah; e. Pengkoordinasian pembangunan

pelaksanaan dan

pengelolaan

pengkoordinasian

data

pengkajian,

perencanaan penelitian

dan

pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah; Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I-8

f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1.5.1 Tupoksi Kepala Bappeda Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan dan penelitian dan pengembangan evaluasi perencanaan dan statistic daerah. Sedangkangkan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik: 1. Menuyusun rumusan kebijakanteknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistic daerah; 2. Mengkoordinasikan meliputi

penyusunan

penyusunan

perencanaan

Rencana

Jangka

pembangunan

Panjang

Daerah,

daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta

penyelenggaraan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

pembangunan; 4. Mengkoordinasikan

penyusunan

indikator

kweberhasilan

perencanaan

pembangunan daerah; 5. Mengkoordinasikan pembangunan

dan

pelaksanaan

pengelolaan

mengkoordinasikan

dan

pengkajian,

perencanaan penelitian

dan

pengembangan daerah serta statistic yang menjadi kewenangan daerah; 6. Membina,

memonitor

dan

mengevaluasi

terhadap

implementasi

perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;


I-9

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1.5.2 Tupoksi Sekretaris Bappeda Sekretariat

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan,

pelaporan dan

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masingmasing Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 1. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah; 3. pengkoordinasian penetapan indikator pencapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah; 4. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 5. penyenggaraan pelaksanaan administrasi kepegawaian; 6. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan; 7. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 8. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


I - 10

Tugas-tugas tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Sekretaris. Tugas tugas masing-masing subbagian adalah sebagai berikut: (1). Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. melakasanakan tata laksana administrasi kepegawaian umum; b. melaksanakan

pengendalian

surat

menyurat

dan

pengelolaan

kearsipan; c. mempersiapkan

kelengkapan

perjalanan

dinas

dan

menyusun

administrasi perjalanan dinas; d. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan perawatan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian serta peningkatan disiplin pegawai di lingkungan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (2). Subbidang Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah; b. menghimpun rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang; c. mengolah data dan administrasi program dan kegiatan; d. mengatur dan menyiapkan kebutuhan perencanaan pembangunan; e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; g. melaksanakan

pengelolaan

data

dan

dokumentasi

pelaksanaan

program dan kegiatan; Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 11

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3). Subbidang Keuangan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; c. melaksanaan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaa keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; d. melaksanakan tugas kedinasanlain

yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.3 Bidang Perekonomian. Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah. Bidang Perekonomian dipimpin oleh seoarang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Badan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terpadu di bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah; c. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;


I - 12

d. pelaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, bina usaha, industri perdagangan dan penanaman modal; e. pelaksanaan

evaluasi,

montoring

dan

inventarisasi

potensi

untuk

merumuskan strategi pengelolaan sumber daya bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari: a. Subbidang Ekonomi Kerakyatan; b. Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada

di

bawah

dan

bertanggung

langsung

kepada

kepala

bidang

perekonomian dan keuangan. Adapun Tugas masing masing subbidang tersebut adalah: (1) Subbidang Ekonomi Kerakyatan, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi kerakyatan; b. melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi kerakyatan; c. melakukan koordinasi untuk perumusan sasaran, indikator dan target perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dibidang ekonomi kerakyatan; d. menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, bina usaha, industri perdagangan dan penanaman modal; e. melakukan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan; Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 13

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas: a. menyusun

program

dan

kegiatan

perencanaan

keuangan

dan

pendapatan daerah; b. melakukan

koordinasi

untuk

menyusun

perencanaan

pengelolaan

keuangan dan sumber-sumber pendapatan daerah; c. melaksanakan

koordinasi

untuk

menentukan

perencanaan

target

pencapaian sasaran pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; d. menyusun

perencanaan

pembangunan

secara

terpadu

dalam

pengelolaan keuangan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah; e. melaksanakan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.4 Bidang Kemasyarakatan,Sosial dan Budaya Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang Kemasyarakatan, sosial dan budaya. Bidang Kemasyarakatan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seoarang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Badan. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Kemasyakatan Sosial dan Budaya,

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang sosial budaya; b. pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan

terpadu

di bidang sosial budaya; c. pengkoordinasian perumusan sasaran, target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial budaya; Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 14

d. pelaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu bidang pemberdayaan sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah raga seni dan budaya; e. pelaksanaan

evaluasi,

montoring

dan

inventarisasi

perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun Bidang Sosial Budaya, terdiri dari: a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Subbidang Sosial dan Budaya. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada

di

bawah

dan

bertanggung

langsung

kepada

Kepala

Bidang

Kemasyarakatan, Sosial dan Budaya. Adapun tugas dari masing-masing subbidang tersebut dalah sebagai berikut: (1) Subbidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang kemasyarakatan; b. melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dibidang pemberdayaan masyarakat, kemiskinan,

kependudukan,

ketenagakerjaan,

pendidikan

dan

kesehatan; c. melakukan pencapaian

koordinasi sasaran

untuk

menentukan

perencanaan

target

dan

pembangunan

indikator

pemberdayaan

masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan; d. menyusun

perencanaan

pemberdayaan

pembangunan

masyarakat,

secara

terpadu

kemiskinan,

bidang

kependudukan,

ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan; e. melakukan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 15

pembangunan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan; f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya sesuai bidang tugasnya. (2) Subbidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya; b. melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan secara

terpadu

dan

berkelanjutan

dibidang,

keagamaan,

kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya; c. melakukan

koordinasi

pencapaian

sasaran

untuk

menentukan

perencanaan

target

dan

pembangunan

indikator

keagamaan,

kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya; d. menyusun

perencanaan

pembangunan

secara

terpadu

bidang

keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya; e. melakukan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran perencanaan di bidang keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya; f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya sesuai bidang tugasnya. 1.5.5 Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Badan.


I - 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang

prasarana

wilayah,

sumber

daya

alam

dan

lingkungan,

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terpadu di bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan perencanaan tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. pelaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu di bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; e. pelaksanaan evaluasi, montoring dan inventarisasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari: a. Subbidang Prasarana Wilayah; b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Adapun tugas dari masing-masing subbidang tersebut adalah: (1) Subbidang Prasarana Wilayah, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah; Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 17

b. melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan; c. melakukan koordinasi dalam rangka perubahan pola perencanaan pengembangan dan pembangunan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan; d. menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan; e. melakukan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pemanfaatan sumber

daya

alam

dan

pemulihan

kualitas

lingkungan

serta

pemeliharaan dan pebangunan lingkungan hidup; d. menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; e. melakukan

montoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan


I - 18

1.5.6 Bidang Data, Statistik, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data pembangunan, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung pada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program dan kegiatan pengolahan dan penyajian data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan; b. pelaksanaan pengkoordinasian pengolahan dan penyajian informasi data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan; d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan statistik; f. pelaksanaan penyusuan profile pembangunan, pengembangan dan potensi Kabupaten Gresik; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbidang Data, Dokumentasidan Statistik; b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun tugas dari masing-masing subbidang adalah sebagai berikut: Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

I - 19

(1) Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan pengolahan data perencanaan, dokumentasi dan statistik hasil perencanaan pembangunan; b. melakukan koordinasi dalam rangka menghimpun dan mengolah data sebagai bahan perencanaan pembangunan; c. melakukan

penyusunan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data, dokumentasi dan statistik hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; d. melakukan

pengolahan

dan

penyusunan

data

perencanaan,

pendokumentasian dan fasilitasi statistik hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; e. melakukan pelayanan data, dokumentasi dan statistik pembangunan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; c. melakukan

penyusunan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; d. melakukan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

musyawarah

perencanaan pembangunan daerah dalam keterpaduan perencaan antar unit satuan kerja; e. Melakukan monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang data, statistik, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.


I - 20

1.5.7 Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bidang Penelitian dan Pengembangan,

menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan; b. pelaksanaan pelaksanaan

koordinasi

perumusan

penyelenggaraan

petunjuk

penelitian

dan

teknis

dan

pengkajian

petunjuk di

bidang

pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di

bidang

pemerintahan,

kemasyarakatan,

sumber

daya

alam

dan

pembangunan; d. pelaksanaan kerjasama antar dan/atau lintas instansi dan institusi di bidang penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan; e. pelaksanaan pelayanan rekomendasi izin penelitian dan pengkajian di bidang

pemerintahan,

kemasyarakatan,

sumber

daya

alam

dan

pembangunan; f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya.


I - 21

Bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari: a. Subbidang kajian pemerintahan dan kemasyarakatan; b. Subbidang kajian sumber daya alam dan pembangunan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung langsung pada kepala bidang penelitian dan pengembangan. (1) Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas: a. menyusun

program

dan

kegiatan

pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; b. melakukan

koordinasi

dalam

rangka

pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; c. melakukan

penyusunan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; d. melakukan

pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan

di

bidang

pemerintahan dan kemasyarakatan; e. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberian izin pengkajian, penelitian

dan

pengembangan

di

bidang

pemerintahan

dan

kemasyarakatan; f. melakukan monitoring dan evauasi terhadap hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Subbidang kajian sumber daya alam dan pembangunan, mempunyai tugas: a. menyusun

program

dan

kegiatan

pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan; b. melakukan

koordinasi

dalam

rangka

pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan;


I - 22

c. melakukan

penyusunan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan pembangunan; d. melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan pembangunan; e. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberian izin pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan; f. melakukan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan; g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6 Sumber Daya Manusia ( SDM ) Secara operasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2015 No. 1.

Uraian Pangkat/ Golongan Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic)

Pendidikan SD -


SMP SMA D3 -

-

-

S1

S2

-

-

Jumlah I - 23

Uraian

No.

2.

3.

4.

Pendidikan

Pangkat/ Golongan

SD

SMP SMA D3

Juru Tingkat I (Id) Pengatur Muda (IIa) Pengatur Muda Tingkat I (IIb) Pengatur (IIc) Pengatur Tingkat I (IId) Penata Muda (IIIa) Penata Muda Tingkat I (IIIb) Penata (IIIc) Penata Tingkat I (IIId) Pembina (IVa) Pembina Tingkat I (IVb) Pembina Utama Muda (IVc) Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe)

-

-

-

-

-

-

S2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

8 -

1 2

1

-

8 1 3

-

-

-

-

6

-

6

-

-

-

-

3 10 -

7 1 1

3 10 7 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH Sedangkan

Jumlah

S1

43 sarana

dan

prasarana

yang

dimiliki

oleh

Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 No.

Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Jumlah

1.

Ruang Kerja

2.

Meja/Kursi Kerja

108

3.

Komputer

30

4.

Kendaraan Operasional Roda 4

8


7

I - 24

5.

Kendaraan Operasional Roda 2

10

1.7 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 adalah : a. Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

Atas

Implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; f.

Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015.

1.8. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi


Pemerintah

Badan

Perencanaan

I - 25

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut: 1. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja, Sinkronisasi urusan untuk di akselerasi dengan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra tahun 2011-2015, RKPD Tahun 2015, selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015.

2. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam

pengukuran

capaian

kinerja

sesuai

dengan

target

yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

3. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data-data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan teknis kegiatan pada SKPD, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan penyebab keberhasilan dan kegagalan. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan


I - 26

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

1.9. Sistematika Sistematika Pemerintah

(LAKIP)

Pengembangan

penulisan Badan

Daerah

Laporan

Perencanaan

Kabupaten

Akuntabilitas Pembangunan,

Gresik

Tahun

Kinerja

Instansi

Penelitian

Anggaran

dan

2015

ini

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

53

Tahun

2014

tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Gambaran Umum 1.4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi 1.5. Tugas dan Fungsi Lembaga 1.6. Sumber Daya Manusia 1.7. Dasar Hukum 1.8. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah 1.9. Sistematika

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencana Strategis 2.1.1. Visi 2.1.2. Misi 2.1.3. Tujuan dan Sasaran 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015 2.2.1. Komitmen Kinerja Tahun 2015


I - 27

2.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA 1.1. Capaian Kinerja Organisasi 1.2. Analisis Capaian Kinerja 1.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

BAB IV.

PENUTUP

LAMPIRAN Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2011-2015 Lampiran 2. Formulir Penetapan Kinerja 2015 Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja 2015


I - 28

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya

pengetahuan

antisipatif,

mengorganisasikannya

untuk

usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2008 dengan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 -2015. 2.1.1

Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran

kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu

“Gresik yang Agamis, Adil,

Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas” dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015

II - 1

menjadi kewenangannya merumusan visi

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang Aplikatif, Integratif dan Berwawasan Masa Depan” . Arti dan makna dari visi tersebut adalah : a. Guna mencapai perencanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, aparatur Bappeda dituntut agar perencanaan pembangunan

bersifat aplikatif, artinya bisa diimplementasikan ke

dalam dokumen perencanaan tahunan dan dokumen perencanaan operasional lainnya. b. Dalam

mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang

integratif,

artinya

merupakan hasil sinergi dan memperhatikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. c. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang Berwawasan Masa Depan, artinya aparatur Bappeda dituntut memilki wawasan yang luas, kreatif, dan inovatif serta diharapkan agar perencanaan pembangunan menjadi

lebih

baik

guna

menghadapi

reformasi

di masa yang akan datang manajemen

perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah.

2.1.2

Misi Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam

mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015

II - 2

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang aplikatif, integrative, partisipatif dan berwawasan masa depan. 2. Merumuskan,

menyusun

dan

mengkoordinasikan

dokumen

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif. 3. Mewujudkan peningkatan dukungan data dan informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. 2.1.3

Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2011-2015, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.


II - 3

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik ada 5 (Lima), yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan

Kualitas

dan

Kuantitas

Rumusan

Kebijakan

Teknis

dibidang

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif; 3. Mendukung kelancaran proses perencanaan, penelitian dan pengembangan, pelaksanaaan, serta pengendalian pembangunan daerah; 4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencana Strategis; 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

jangka

menengah

yang

ingin

dicapai

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas rumusan kebijakan dan produk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;


II - 4

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah secara partisipatif; 3. Tersedianya basis data dan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembanguna, penelitian dan pengembangan daerah; 4. Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) : a. Misi 1:

Merumuskan,

menyusun

dan

mengkoordinasikan

kebijakan

dan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang aplikatif, integrative, partisipatif dan berwawasan masa depan. No

1.

Tujuan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran

Peningkatan kualitas dan kuantitas rumusan kebijakan dan produk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah


Indikator Keberhasilan

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

II - 5

b. Misi 2: Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif. No

1.

Tujuan

Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif.

c. Misi 3:

Sasaran


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Partisipatif.

Prosentase Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah.

Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat dan

Akurat sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah No 1.

Tujuan

Sasaran


Mendukung Kelancaran Proses Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pelaksanaan, serta Pengendalian Pembangunan Daerah.

Tersedianya Basis Data dan Data Informasi untuk Mendukung Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Prosentase tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana.


II - 6

No

2.

Tujuan

Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Sasaran


Tercapainya Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015 Misi 1 : Merumuskan,

menyusun

dan

mengkoordinasikan

kebijakan

dan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang aplikatif, integrative, partisipatif dan berwawasan masa depan. No 1.

Sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumusan Kebijakan dan Produk Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.


Target

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

100%

Misi 2 : Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif. No 1

Sasaran

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian


Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah.


Target 100%

II - 7

dan Pengembangan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Partisipatif.

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat dan Akurat sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah No

Sasaran

1.

Tersedianya Basis Data dan Data Informasi untuk Mendukung Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Prosentase Tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana.

Tercapainya Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah

2.


Target 100%

100%

2.3. Komitmen Kinerja Rencana

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mengemban tanggung jawab urusan pemerintah yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2015.

untuk

Rencana Kinerja

Tahun 2012 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011- 2015 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:


II - 8

MISI 1:

Sasaran “Peningkatan kualitas dan kuantitas rumusan kebijakan dan produk

1.

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.” dengan indikator : No

Indikator Keberhasilan Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.

Target

100%

MISI 2: 1. Sasaran “Tersedianya

Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

secara Partisipatif”

dengan indikator : No 1.

Indikator Keberhasilan Tersusunnya program dan kegiatan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah secara Partisipatif

Target

100%

MISI 3 : 1. Sasaran “Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bagi SKPD secara Partisipatif” dengan Indikator : No


Target

1.

Persentase Tersusunnya Basis Data dan Data Informasi yang Tepat dan Akurat untuk Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, serta Fisik dan Prasarana.

91%

2.

Sasaran “Tercapainya Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah” dengan Indikator :

No



Target

II - 9

1.

Persentase tercapainya Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah 2.4. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

100%

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi

dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan

dapat

dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik. Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut : NO

JUMLAI NILAI

KATEGORI

1

85 Sampai dengan 100

Sangat Baik

2

70 s/d kurang dari 85

Baik

3

55 s/d kurang dari 70

Cukup Baik

4

kurang dari 55

Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015

II - 10

digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.


II - 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja OrganisaSI Format

Pengukuran

Capaian

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang

telah

ditetapkan

dalam

Perjanjian

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015. Adapun realisasi kinerja sasaran

Tahun 2015 yang dibandingkan

dengan target kinerja adalahsebagai berikut: A.1.

Membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2015 Target capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bappeda pada

Tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi kinerja akan disajikan dalam bentuk ilustrasi dalam tabel berdasarkan kinerja sasaran strategis sebagai berikut: A.1.1 Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

III -

1

Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target tahun 2015

Realisasi

Capaian (%)

100

100

100

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya semua program yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Formulasi Perhitungan Jumlah Produk regulasi kebijakan yang berkualitas

X 100 %

jumlah produk regulasi kebijakan yang disusun

A.1.2 Tujuan: Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif. Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah bagi

Indikator Kinerja Prosentase Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja

Target tahun 2015

100


Realisasi

Capaian (%)

100

100

III -

2

Sasaran Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Partisipatif.

Indikator Kinerja perangkat daerah.

Target tahun 2015

Realisasi

Capaian (%)

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya semua program dan kegiatan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Formulasi Perhitungan Jumlah program yang disusun X 100 %

jumlah program yang direncanakan

A.1.3 Tujuan: Mendukung kelancaran proses perencanaan, penelitian dan pengembangan, pelaksanaaan, serta pengendalian pembangunan daerah. Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Tersedianya Basis Data dan Data Informasi untuk Mendukung Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Indikator Kinerja Prosentase tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana

Target tahun 2015

Realisasi

Capaian (%)

100

100

100

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya semua program dan kegiatan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Formulasi Perhitungan Jumlah data bid. Ekonomi, sosbud dan Fispra yang disusun secara tepat dan akurat

X 100 %

jumlah data yang telah disusun


III -

3

A.1.4 Tujuan: Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Tercapainya Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah.

Target tahun 2015

100

Realisasi

Capaian (%)

100

100

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya semua program dan kegiatan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Formulasi Perhitungan Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan jumlah hasil penelitian yang disusun

A.2.

X 100 %

Membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan

target,

yang

ditampilkan

dalam

bentuk

persentase

(%).

Hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut :


III -

4

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Satuan Target Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100

Capaian Indikator Kinerja 2012 2013 2014 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2015 100 100 100

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prosentase Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah. Satuan Target Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100


2015 100 100 100

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prosentase tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana. Satuan Target Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100


2015 100 100 100

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah. Satuan Target Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100



2015 100 100 100

III -

5

A.3.

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Bappeda. Capaian indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan target pada dokumen Renstra Tahun 20112015. Hasil pembandingan pengukuran kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran) : Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran “Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. ” yang dibandingkan dengan target Renstra dengan rincian sebagai berikut: Satuan Target Renstra Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100


2015 100 100 100

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prosentase Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah. Satuan Target Renstra Realisasi Capaian

% % %

2011 100 100 100


2015 100 100 100

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Prosentase tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana.


III -

6

Satuan Target Renstra Realisasi Capaian

% % %


2011 100 100 100

2015 100 100 100

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah. Satuan Target Renstra Realisasi Capaian

% % %


2011 100 100 100

2015 100 100 100

A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar Nasional. Capaian

indikator

kinerja

sasaran

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan target pada kebjijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah yang untuk dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Gresik. Dalam hal ini yang berkaitan dengan standar nasional secara langsung adalah

pembuatan

Masterplan

Ruang

Terbuka

Hijau

dengan

mempedomani standart nasional yang mengamanatkan luas ruang terbuka hijau sebesar 20% untuk publik dan 10% untuk private. Dokumen

Masterplan tersebut akan ditindaklanjuti oleh SKPD Teknis

seperti Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) terkait perijinan peruntukan ruang dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terkait jumlah luasan ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi (standart nasional), seperti oleh pengembang perumahan dan permukiman serta fasilitas hunian dan rumah-rumah non-permukiman.


III -

7

A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2015

dapat

disampaikan

peningkatan/penurunan

analisis

kinerja

dan

keberhasilan/kegagalan alternatif

solusi

atau

pencapaian

indikator-indikator sasaran sebagai berikut: A.5.1 Sasaran “Peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan

dan

perencanaan

pembangunan,

penelitian

dan

pengembangan daerah” dengan Capaian Indikator kinerja sasaran : Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan target 100% dengan realisasi 100%. Tercapainya target secara maksimal ini karena didukung oleh kegiatan yang dilakukan secara rutin, sehingg target kinerja sudah dapat ditentukan secara terukur, misalnya “terseedianya jasa kumunikasi sumber daya air dan listrik” serta penyusunan dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

yang

secara

rutin

dilaksanakan setiap tahun. A.5.2 Sasaran “Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah secara partisipatif” dengan indikator kinerja sasaran: Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah dengan capaian target realisasi 100%. Hal ini karena semua target

kinerja

dari

semua

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan tecapa 100%. A.5.3 Sasaran “Tersedianya basis data dan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi yang membutuhkan” dengan indikator sasaran: Tersusunnya basis data dan data informasi Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

III -

8

yang tepat dan akurat untuk pembangunan ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dengan realisasi 100% karena didukung capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat tercapai secara maksimal yakni 100%. A.5.4 Sasaran “Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan

daerah”

dengan

Indikator:

Prosentase

pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan juga dapat direalisasikan sebesar 100%. Hal ini didukung oelh semua program dan kegiatan yang terealisasi sesuai dengan ditargetkan. A.6 Analisis atas efiiensi penggunaan atas sumber daya. Secara garis besar, efisiensi penggunaan atas sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Gresik akuntabilitas capaian kinerja pada anggaran belanja langsung, khususnya penggunaan anggaran untuk pengadaan

barang

dan

jasa

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.

9.026.302.500,- yang terserap sebesar Rp. 8.228.581.526,- atau sekitar 91,16 %. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 797.720.974,-. Ini terjadi pada kegiatan swakelola dan lelang yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa. A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Akuntabilitas

diartikan

sebagai

kemampuan

untuk

menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat.

Sedangkan

Kinerja

diartikan

sebagai

prestasi

kerja

pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan

Laporan

Akuntabilitas


Kinerja

sebagai

potret III -

9

keinginan yang kuat dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, telah dapat dicapai 100% dari target fisik yang direncanakan, sedangkan target kinerja anggaran tercapai sebesar 93,55 %. Dengan kata lain performance kinerja Bappeda adalah sangat baik pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja tiap sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran

“Peningkatan

Kualitas

dan

Kuantitas

Rumusan

Kebijakan dan Produk Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan

Daerah”

dengan

Indikator

:

Prosentase

peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan

pembangunan,

penelitian

dan

pengembangan

daerah“ . Untuk merealisasikan target kinerja sasaran dengan indikator dimaksud

memperoleh


pembiayaan

dengan

target

Rp. III -

10

2.295.673.250 (yg tertuang dalam DPA) dengan realisasi Rp. 2.188.065.292 (yang tertuang dalam DPA) Atau terealisasi sebesar 95,32% Sasaran dengan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

dalam

mengukur

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarakan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 95,32% capaian kinerja dengan predikat sangat baik, capaian tersebut didukung data tahun 2014 sebagai berikut Target

100% dan tercapai 86% bila dibandingkan

dengan tahun lalu Naik 8,14% disebabkan oleh tercapainya realisasi pada kegiatan yang pencapainnya dibanding tahun lalu.

2. Sasaran “Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah

secara Partisipatif.” dengan indikator :

Prosentase tersusunnya program dan kegiatan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah secara Partisipatif. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran dengan indikator dimaksud

memperoleh

penganggaraan

dengan

target

Rp.

6.046.971.250 (yang tertuang dalam DPA) dengan realisasi Rp. 5.807.314.075 (yang tertuang dalam DPA) Atau terealisasi sebesar 96,04%. Sasaran dengan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

dalam

mengukur

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarakan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 96,04% capaian kinerja dengan predikat Sangat baik, Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

III -

11

capaian tersebut didukung data tahun 2014 sebagai berikut Target 100% dan tercapai 98% bila dibandingkan dengan tahun lalu turun 3,16% disebabkan berkurangnya penyerapan anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah dibanding tahun lalu.

3. Sasaran

“Tersedianya

mendukung

perumusan

basis

data

dan

kebijakan

informasi

dan

untuk

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi yang membutuhkan“ dengan Indikator : Tersusunnya basis data dan data informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran dengan indikator dimaksud

memperoleh

pembiayaan

dengan

target

Rp.

5.043.912.500 (yang tertuang dalam DPA) dengan realisasi Rp. 4.648.190.756 (yang tertuang dalam DPA) Atau terealisasi sebesar

92,16%.

Sasaran

dengan

indikator

tersebut

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarakan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 92,16% capaian kinerja dengan predikat Sangat baik, capaian tersebut didukung data tahun 2014 sebagai

berikut

Target

100% dan

tercapai

95% bila

dibandingkan dengan tahun lalu turun 4,40% disebabkan oleh tercapainya realisasi pada kegiatan yang pencapainnya mendekati angka 100% dibanding tahun lalu.

4. Sasaran “Tercapainya peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan

daerah”


dengan

Indikator:

Persentase III -

12

pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan daerah. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran dengan indikator dimaksud

memperoleh

pembiayaan

dengan

target

Rp.

2.122.054.000 (yg tertuang dalam DPA) dengan realisasi Rp. 1.864.021.903 (yang tertuang dalam DPA) Atau terealisasi sebesar

87,85%.

Sasaran

dengan

indikator

tersebut

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarakan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 87,85% capaian kinerjanya dengan predikat sangat baik, capaian tersebut didukung data tahun 2015 sebagai berikut Target

100% dan tercapai 89% bila

dibandingkan dengan tahun lalu Turun 1,12% disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi pada beberapa kegiatan dibandingkan tahun lalu. B. Realisasi Anggaran. Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.


III -

13

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2015, anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 15.508.611.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 14.507.592.026 atau 93,55%. terdapat silpa Rp. 1.001.018.974. Adapaun rincian anggaran telah dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BELANJA NO. 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

% ANGGARAN

REALISASI

3

4

PROGRAM PELAYANAN I 2,013,113,250.00 1,919,349,139.00 ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 1 12,000,000.00 8,725,852.00 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG 2 7,200,000.00 7,200,000.00 MILIK DAERAH PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 3 106,107,000.00 105,868,000.00 KEUANGAN 4 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 22,746,750.00 22,746,750.00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 5 10,000,000.00 10,000,000.00 PERALATAN KERJA 6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26,021,000.00 26,021,000.00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 7 44,990,000.00 44,990,000.00 PENGGANDAAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 8 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 28,995,000.00 28,995,000.00 KANTOR PENYEDIAAN PERALATAN DAN 9 1,345,501,500.00 1,273,523,500.00 PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 10 4,500,000.00 4,305,000.00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 53,812,000.00 52,650,730.00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 12 339,240,000.00 322,323,307.00 KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL 13 12,000,000.00 12,000,000.00 KANTOR Lakip BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik Tahun 2015

5

95.34 72.72 100.00 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.65 95.67 97.84 95.01 100.00

III -

14

BELANJA NO. 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 14 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

II

PROGRAM PENINGKATAN III PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 15 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN 16 KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 17 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN 18 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI 19 PERENCANAAN PEMBNGUNAN BRBASIS GIS MAINTENANCE SERVER DAN JARINGAN 20 INTERNET

IV

PROGRAM PERENCANAAN V PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 21 STUDI EHRA SANITASI MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN 22 PEMBANGVUNAN SANITASI PERMUKIMAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 23 PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 24 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

VI


% ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

202,560,000.00

188,807,153.00

93.21

202,560,000.00

80,000,000.00

188,807,153.00

79,909,000.00

93.21

99.89

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00

25,000,000.00

24,946,000.00

99.78

30,000,000.00

29,963,000.00

99.88

618,335,000.00

555,993,900.00

89.92

223,100,000.00

222,970,000.00

99.94

229,500,000.00

228,374,400.00

99.51

165,735,000.00

104,649,500.00

63.14

460,000,000.00

453,417,200.00

98.57

250,000,000.00

243,896,800.00

97.56

210,000,000.00

209,520,400.00

99.77

4,005,361,250.00 448,062,250.00 300,000,000.00

3,874,410,475.00 396,680,250.00 297,521,000.00

96.73 88.53 99.17 III -

15

BELANJA NO. 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN 26 KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) MONITORING, EVALUASI DAN 27 PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA 28 KERJA DAN RESTRA SKPD OPERASIONAL DAN UPDATING DATA 29 SISTIM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MONITORING EVALUASI DAN 30 PELAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN DANA APBN 31 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN EVALUASI 32 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH FASILITASI PELAKSANAAN INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM 33 KERANGKA SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA SEMILOKA PENGUATAN INTEGRASI 34 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI MONITORING, EVALUASI DAN 35 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SINKRONISASI DAN INTEGRASI 36 PEMBANGUNAN EKONOMI PENYUSUNAN STUDY DAYA SAING 37 UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP 38 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI DALAM RANGKA

VII


% ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

400,000,000.00

379,044,625.00

94.76

718,990,000.00

716,485,000.00

99.65

270,715,000.00

268,263,600.00

99.09

125,000,000.00

124,943,500.00

99.95

330,918,000.00

321,854,000.00

97.26

217,195,000.00

215,844,600.00

99.38

300,000,000.00

294,917,500.00

98.31

100,000,000.00

96,556,500.00

96.56

359,481,000.00

354,439,000.00

98.60

435,000,000.00

407,860,900.00

93.76

963,275,000.00

923,492,500.00

95.87

281,000,000.00

251,711,200.00

89.58

113,275,000.00

109,206,000.00

96.41

250,000,000.00

249,100,000.00

99.64

244,000,000.00

238,950,000.00

97.93

III -

16

BELANJA NO. 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PENINGKATAN PAD ANALISIS EKSPLORASI DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN 39 TERHADAP USAHA RITEL WASERDA DAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PROGRAM PERENCANAAN VIII PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA FASILITASI FORUM DATA PERENCANAAN 40 PEMBANGUNAN BERBASIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENGENDALIAN PROGRAM BANTUAN 41 PENGENTASAN KEMISKINAN EVALUASI PELAKSANAAN 42 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN DAN 43 PENGANGGARAN YANG RESPONSIVE GENDER PENYUSUNAN PERENCANAAN 44 PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER PERENCANAAN KEBUTUHAN DASAR 45 SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PENYUSUNAN RENCANA INDUK 46 PENGELOLAAN IRIGASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTIM 47 PENYEDIAAN AIR MINUM (JAKSTRADA SPAM)

IX

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA 48 RUANG KAWASAN 49 REVISI RENCANA TATA RUANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 50 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

X


% ANGGARAN

REALISASI

3

4

75,000,000.00

845,500,000.00

74,525,300.00

827,065,500.00

5

99.37

97.82

215,000,000.00

213,950,000.00

99.51

185,000,000.00

172,439,000.00

93.21

100,000,000.00

97,740,000.00

97.74

190,500,000.00

190,087,500.00

99.78

80,000,000.00

78,164,000.00

97.71

75,000,000.00

74,685,000.00

99.58

555,412,500.00

506,566,500.00

91.21

300,000,000.00

263,477,000.00

87.83

255,412,500.00

243,089,500.00

95.18

2,850,000,000.00

2,572,981,150.00

90.28

600,000,000.00

564,675,900.00

94.11

600,000,000.00

503,265,200.00

83.88

500,000,000.00

452,360,000.00

90.47

III -

17

BELANJA NO. 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

WORKSHOP PEMETAAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG DAERAH PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG 52 TERBUKA HIJAU PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN 53 INDUSTRI PENYUSUNAN RENCANA 54 LAHAN PERIKANAN BERKELANJUTAN 51

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG OPERASIONAL TIM BADAN KOORDINASI 55 PENGENDALIAN RUANG DAERAH (BKPRD) MONITORING,EVALUASI DAN 56 PELAPORAN PEMANFAATAN RUANG

XI

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENYUSUNAN MASTERPLAN 57 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

XII

PROGRAM PENELITIAN DAN XII PENGKAJIAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS DAERAH MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN 58 PENELITIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 59 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA 60 PERENCANAAN PEMBANGUNAN / CSR FORUM KOMUNIKASI BERSAMA PTS SE 61 KABUPATEN GRESIK FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET 62 DAERAH 63 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 64 KAJIAN PEMETAAN JARINGAN INTERNET XIV

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH


% ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

150,000,000.00

131,020,000.00

87.35

400,000,000.00

368,562,400.00

92.14

300,000,000.00

276,135,000.00

92.05

300,000,000.00

276,962,650.00

92.32

643,000,000.00

595,983,606.00

92.69

493,000,000.00

462,786,606.00

93.87

150,000,000.00

133,197,000.00

88.80

150,000,000.00 150,000,000.00

1,542,054,000.00

145,594,000.00 145,594,000.00

1,291,415,403.00

97.06 97.06

83.75

100,000,000.00

93,513,200.00

93.51

125,000,000.00

119,768,000.00

95.81

202,000,000.00

180,703,000.00

89.46

275,000,000.00

269,752,000.00

98.09

375,000,000.00

263,436,000.00

70.25

250,000,000.00 215,054,000.00

149,689,203.00 214,554,000.00

59.88 99.77

580,000,000.00

572,906,500.00

98.78 III -

18

BELANJA NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1

%

2

PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH PENYUSUNAN INDEK PEMBANGUNAN 66 MANUSIA 67 ANALISA PEMBANGUNAN EKONOMI 65

ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

200,000,000.00

199,100,000.00

99.55

130,000,000.00

129,000,000.00

99.23

250,000,000.00

244,806,500.00

97.92

15,508,611,000.00 14,507,892,026.00

93.55

Sedangkan rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No.

Target

Sasaran

Realisasi

(Rp.)

Rp.

%

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

2.295.673.250

2.188.065.292

95,31

2

Tersedianya Dokumen

6.046.971.250

5.807.314.075

96,03

5.043.912.500

4.648.190.756

92,16

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Partisipatif.

3

Tersedianya basis data dan informasi untuk mendukung


III -

19

No.

Realisasi

Target

Sasaran

(Rp.)

Rp.

%

2.122.054.000

1.864.021.903

87,85

15.508.611.000

14.507.592.026

93,55

perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi yang membutuhkan. 4

Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Jumlah

Secara

keseluruhan

Realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp. 14.507.592.026 atau 93,55% atau di bawah anggaran yang disediakan Ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Badan Perencanaan

Pembangunan,

Kabupaten Gresik

Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

selama tahun 2015 terutama realisasi anggaran untuk

pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.


III -

20

BAB IV PENUTUP

Secara umum Pengembangan

Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Kabupaten

Gresik

pada

Tahun

2015

telah

melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat

dari

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

masing-masing

Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan kategori sangat baik. Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran, yang didukung oleh 14 (empat belas) program dan 67 (enampuluh

tujuh)

kegiatan.

Kinerja

keuangan

dari

sasaran

tersebut,

menunjukkan hasil capaian sebagai berikut : 1. Sejumlah 3 (tiga) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran. 2. Sejumlah 1 (satu) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah dibawah 90%

dari rencana anggaran atau tepatnya 89%. Hal ini

dikarenakan adanya sisa kontrak pada pekerjaan, akibat diturunkannya harga satuan dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat.


IV - 1

Untuk

dapat

mempertahankan

capaian

kinerja

sasaran

dan

memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Gresik. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.


IV - 2

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS) Tahun 2011 - 2015 VISI

:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aplikatif, Integratif dan Berwawasan masa Depan

M I S I Ke 1

:

Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang aplikatif, integrative, partisipatif dan berwawasan masa depan

Tujuan

:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Tujuan

: Satuan %

1. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. 2. Persentase jumlah sumber daya pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam sistem perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

%

Sasaran Uraian

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan 1 perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Indikator Kinerja

2011 100

2012 100

100

2013 100

100

2014 100

100

2015 100

100

100

Target

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Satuan

Tahun Dasar

2011

2012

2013

2014

2015

Kebijakan

%

100

100

100

100

100

100

Pengembangan Kapasitas Pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah

3

3

3

12 3

3

2 6 3 dan 17

2 6 3 dan 17

2 6 3 dan 17

2 6 3 dan 17

2 6 2 dan 17

25

25

25

25

50

Program Pembangunan

Kegiatan

Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Unit Rekening orang orang petugas dan jenis unit

6

1

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Menyediakan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah 4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Sasaran Uraian

Satuan

Indikator Kinerja

Tahun Dasar

% jenis jenis

Tidak ada

unit jenis surat kabar % kali Orang Ruangan

-

mobil dan sepeda motor %

Target

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Program Pembangunan

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

5

7

5

5

7

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10

10

10

10

13

3

20 3

33 3

33 3

25 3

100 240

100 231

100 234

100 234

100 100

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

2

-

-

1 -

1 -

7 dan 10

7 dan 7

7 dan 8

7 dan 9

7 dan 9

100

100

50

-

-

Laporan /buku

Ada

3

3

2

50

25

buku

Ada

50

80

50

30

25

buku

Ada

50

-

-

-

20

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Peningkatan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah secara partisipatif.

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14 Penyediaan jasa operasional kantor 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

4 Program 1 Peningkatan Sinergi Pegawai SKPD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program 1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Peningkatan realisasi kinerja SKPD Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 Penyusunan rencana strategis Satuan Kerja


:


M I S I Ke 2

:

Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif

Tujuan

:

Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara partisipatif.


:

Tersusunya program dan kegiatan jangka panjang, memengah dan tahunan daerah secara partisipatif.

Sasaran Uraian 1 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah secara partisipatif.

Indikator Kinerja

Satuan

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Laporan/ buku

Ada

ada

ada

ada

ada

Tahun Dasar

Target 2011

2012

2013

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran 2014

2015

Tersusunnya program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah. buku

50

Buku

-

Buku Buku, CD

-

%

-

Buku dan CD Buku & Peta Buku

-

-

-

Lembaga

50

60 Bk smtr 60 bk smtr 75 bk smtr 45 bk smtr 1 I dan 60 bk I dan 60 I dan 75 I dan 45 smtr II bk smtr II bk smtr II bk smtr II

200 Bk. 200 Bk. GDA & 360 GDA & 18 Bk. KDA set KDA 100 400 Buku dan CD 100

Kebijakan Penyusunan produk-produk regulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang aplikatif, integratif, partisipatif dan berwawasan masa depan serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Program Pembangunan 6 Program Pengembangan Data /Informasi

Kegiatan

1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

-

-

-

2 Penyusunan Profile Daerah (GDA dan KDA)

-

-

-

3 Pengembangan Inovasi Daerah 4 Visualisasi Profile Daerah

-

-

-

-

250

-

-

-

-

15 & 5

-

-

-

-

-

1 Sistem

1 Sistem

5 Updating Sistim Informasi Manajemen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6 Kajian Ekonomi Makro Daerah untuk Menyusun Dokumen Perencanaan 7 Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 8 Penyusunan user history report Bappeda

-

1

-

-

-

7

Program Kerjasama Pembangunan

1

Pembentukan Dewan Riset dan Inovasi Daerah

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Dasar

Buku

-

Buku

-

Buku Kali

-

Buku Buku

-

buku

2011

2012

20 Bk. Lap. Antara & 20 Bk. Lap. Akhir 10 Bk. Lap. Antara & 10 Bk. Lap. Akhir 75

Orang, Kali

buku

Target

-

250


2013

2014

2015

Kebijakan

-

-

-

Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

-

-

-

4 Sektor Sanitasi -

-

-

20 Buku Kegiatan Sektor Sanitasi

4 sektor sanitasi

-

-

-

82 Org 3kl dan 68 Org 2Kl

-

-

-

-

-

-

-

100

450 buku

250 Buku 250 buku 200 1400 dan CD dan CD 60 Buku 60 Buku 60 Buku 180 Buku Dokumen dokumen dokumen dokumen (Smt.I+II) (smtr I&II) (smtr I&II) (smtr I&II) 70 70 85 85 70 330/26 -

buku

75

Peserta Desa/Kel

55

Buku

100

100

Peserta Aplikasi

-

475 1

-

buku/CD

-

-

250 buku dan CD

100 -

100

200

-

1

150 Bk KUA`150 Bk PPAS

150

Kegiatan 1 Penyusunan Pra Design Stadion

2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Jaringan Irigasi Untuk Pengembangan Holtikultura di Kawasan Pantura 4 Penyusunan Memorandum Program PPSP 5 Penyusunan Memorandum Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 6 Study kelayakan rencana pembangunan jalan lingkar barat 7 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

2

250 250 250 100 280 3 4 tahapan 4 tahapan 4 tahapan 4 tahapan 4 tahapan musrenban musrenban musrenban musrenban musrenban g g g g g

buku & CD

Program Pembangunan 8 Program perencanaan pengembangan kotakota menengah

9

Program Peningkatan 1 Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan produk-produk 10 Program regulasi kebijakan dan Perencanaan perencanaan pembangunan, Pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah daerah yang aplikatif, integratif, partisipatif dan berwawasan masa depan serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Pengembangan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan rancangan RPJMD

2 Penyusunan rancangan RKPD 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4 Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6 Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD 7 Operasional dan Updating Data Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan 8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelengaraan dana APBN 9 Workshop Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Sistim Informasi Manajemen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Penyusunan KUA dan PPAS

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Dasar

Buku

Target Kebijakan

Program Pembangunan

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

20 bk lap. Pend,20 bk fakta, 20 bk rencana, 4 album peta 250

-

-

12 Penyusunan Rencana Induk Pariwisata

-

-

11 Review RPJMD

Buku Buku & Peta Peserta Dokumen


-

-

-

-

20 & 4

-

12 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

-

-

-

30 -

68 1

1

13 Bimtek Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi 14 Integrasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan dalam Perencanaan Pembangunan

Buku

-

50

-

-

-

Buku Buku

-

50 50

-

-

-

Kecamatan Buku Buku Orang

-

5 50 70 75

-

-

-

4 5 6 7

Peserta

-

375

-

-

-

8

% Buku Buku

-

-

100 60 75

-

-

9 10 11

Buku Buku Peserta

-

-

60 70 100

-

-

12 13 14

100 belum 100 100 100

100 belum 100 100 100

100 100 100

120 125 30 50

75 -

buku buku Orang buku buku

100 Belum 100 100 100

Meningkatkan Pengumpulan, pengolahan dan analisa data.

4

11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Penyusunan Prospek Investasi

2 3

Penyusunan Analisa Ekonomi dan Keuangan Perencanaan Pengembangan Perekonomian Daerah melalui Aspirasi Partisipatif Sosalisasi dan Koordinasi Kawasan Minapolitan Perencanaan Pengembangan Kluster Industri Kecil Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sosialisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 Sosialisasi Manajemen Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi Penyusunan Database Potensi Pendapatan Asli Daerah Analisis Kondisi Ekonomi Makro Regional dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Analisis Program Pemberdayaan Koperasi Identifikasi Potensi Wilayah dan Pemetaan Agrobisnis Sosialisasi Perpres Nomor 55 Tahun 2102 tentang Stranas PPK Tahun 2012-2025 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Sinkronisasi dan Integrasi Pembangunan Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Agropolitan dan Minapolitan Identifikasi Bantuan Permodalan dan Peralatan pada UKM

14 15 16 17 18


:


M I S I Ke 3

:

Mewujudkan peningkatan dukungan data dan informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Tujuan

:

1. Mendukung kelancaran proses perencanaan, penelitian dan pengembangan, pelaksanaaan, serta pengendalian pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.


:

1. Tersusunnya basis data dan data informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan ekonomi, sosial budaya, serta fisik dan prasarana. 2. Persentase pemanfaatan hasil-hasil pnelitian bagi pengembangan kemajuan daerah.

Sasaran Uraian

Tersediannya basis data dan informasi untuk mendukung perumusan 1 kebijakan dan perencanaan pembanguna, penelitian dan pengembangan daerah

Indikator Kinerja

Satuan

Satuan Dokumen / buku

2011 ada

2012 ada

2013 ada

2014 ada

2015 ada

%

100

100

100

100

100

Tahun Dasar

Target


2011

2012

2013

2014

2015

Indikator

-

-

91

91

-

buku

36

38

38

38

38

buku

-

50

55

55

30

%

-

100

100

100

-

Buku

-

22

-

-

-

Buku

-

25

-

-

-

Buku

-

-

35

-

-

Orang

-

-

85

-

-

Kebijakan

Program Pembangunan

Kegiatan

Tersusunnya basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta fisik dan prasarana.

Penyusunan ProdukProduk Regulasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Aplikatif, Integratif, Partisipatif, dan Berwawasan Masa Depan dan Mengakomodasi kan Perubahan dan Perkembangan yang Ada di Masyarakat

12 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1 Fasilitasi Forum Data Perencanaan Pembangunan Berbasis Penanggulangan Kemiskinan 2 Pengendalian Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan 3 Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4 Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan 5 Penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) 6 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) 7 Penyusunan Indek Gini 8 Lokakarya Manajemen Data Indikator MDGs untuk Perencanaan dan Perakat Miskinnganggaran yang berpihak pada Masyarakat Mislkin

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Dasar

Target

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Program Pembangunan

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

Buku

-

28

28

-

-

9 Operasional dan Updating Sistim Informasi Manajemen Pengentasan Kemiskinan (SIMTASKIN)

Orang

-

85

-

-

-

10 Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Kecamatan buku buku

-

18 -

-

22 30

-

11 Verifikasi Data PPLS 2011 12 Review PJM Pronangkis 13 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

buku

-

-

-

-

buku

-

20 buku Lapdal ,20 Buku Fakta dan Analisa ,20 lap. akhir ,4 album Peta 20 buku Lapdal ,20 Buku Fakta dan Analisa ,20 Buku Rencana ,4 album Peta

buku

-

-

buku

30 Buku Lapdal,30 Buku Fakta dan Analisa,30 Buku Rencana,3 Album Peta 30 Buku Lapdal,30 Buku Fakta dan Analisa,30 Buku Rencana,3 Album Peta

Tersusunya basis data dan data informasi yang tepat dan akurat untuk pembangunan bidang fisik dan prasarana.

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

30 Buku 30 Buku Lapdal,30 Lapdal,30 Buku Buku Fakta Fakta dan dan Analisa,30 Buku Analisa,30 Rencana,3 Buku Album Peta Rencana,3 Album Peta -

10

-

-

1 Koordinasi Penyusunan Masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

2 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Irigasi

3 Study Penurunan Status Cagar Alam Pulau Bawean Blok Danau kastoba

4 Study Pembentukan Unit Pengelolaan Air Baku Waduk Sukodono 5 Rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM)

laporan

-

-

-

20 Buku Laporan Pendahuluan ,20 Buku Fakta dan Analisa,20 Buku Laporan Akhir,3 Album Peta

-

Desa

-

1

-

-

-

15 Program Pembagunan Infrastruktur Perdesaan

1 Kegiatan Penunjang TNI Manunggal Membangunan Desa

%

-

100

-

-

-

16 Program Pengembangan Perumahan

1 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di bidang perumahan

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Dasar

Target 2011

2012

buku

30 Buku Laporan Pendahulu an,30 Buku Fakta Analisa,30 Buku Rencana,3 Album Peta,5 Buah CD

Masingmasing Kec 25 buku laporan pendahuluan,2 5 buku fakta analisa,25 buku rencana,5 album peta dan CD 5 Buah

Buku

-

10

Orang

-

-

%

-

buku

-

Buku

2.1 Prosentase pemanfaatan

2014

2015

20 Buku 40 Buku 20 Buku Lapdal,20 Lapdal, 40 Lapdal,20 Buku Buku Fakta Buku Fakta Fakta Analisa,20 Analisa,20 Analisa,40 Buku NA ,5 Buku NA ,5 Buku NA ,10 Album Peta dan Album Peta Album Peta CD 5 Bh dan CD 5 Bh dan Wxternal Hardis 500GB 2 Bh

Kebijakan

Program Pembangunan

17 Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

1 Penyusunan Rencana Detail tata ruang kawasan

-

-

-

50

-

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang 3 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

100

-

-

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RDTR

-

-

5 Penyusunan rencana ruang kawasan berbasis CSR

-

30 Bk lap Akhir3 Album peta 5 CD 30

20 Paket Buku -

-

-

-

% buku

-

100 15

100 -

100 -

-

buku

-

-

10

20

-

buku

-

-

10

-

-

6 Penyusunan Rencana Strategi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau terpencil* 7 Maintenance Sistem GIS 8 Penyusunan dan Analisa Perencanaan Penyatuan Moda Transportasi dan Perubahan Strutur Ruang 9 Penyusunan Rencana Tata Ruang Lahan Pertanian yang berkelanjutan 10 Pemetaan Bangunan dan Lingkungan

15 dan 15

10

-

-

12 Program Pemanfaatan Ruang

1 Survey dan Pemetaan

13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Operasional Tim Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD)

buku

2 Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

2013


buku

-

-

10

12

10

buku

-

-

10

10

10

buku

200

200

200

200

-

buku buku

20

30 1

20 25

50 1 Dokumen

50

1

30

50

50

orang

80

buku buku

100 100

16 PTS Kab. Gresik 100% 50 orang

17 PTS Kab. Gresik 70 75

-

1

-

hasil-hasil penelitian bagi pengembangan kemajuan

buku

Dokumen

-

-

14 Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Daerah

2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang 1 Penerbitan Jurnal Penelitian

2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang 4 Koordinasi pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan/CSR 5 Forum Komunikasi Bersama PTS sekabupaten Gresik 6 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 7 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 8 Kajian Pengaruh Industrialisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tenaga Kerja dan Kemiskinan

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Dasar

Target


2011

2012

2013

2014

2015

buku,desa/ kel buku

-

-

25.175

-

-

-

-

20

-

-

buku

-

-

25

25

-

paket

-

-

1

-

-

Dokumen

-

-

-

1

-

Buku GDA, KDA Buku buku

Tersusunnya Tersusunnya buku GDA buku GDA dan KDA dan KDA 9 Sektor

9 Sektor

9 Sektor 100

9 Sektor 100

250, 450

-

Kebijakan

Program Pembangunan

Kegiatan 9 Kajian Asymmetric Information Perencanaan Pembangunan Pedesaan 10 Study Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 11 Kajian Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro 12 Kajian Implementasi Sistem -sitem Informasi di Lingkungan BAPPEDA 13 Kajian Kompetensi Inti Industri Daerah

15 Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah

1 Penyususnan dan Pengumpulan Data dan StatistiK Daerah 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 3 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

KEPALA BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Muda NIP. 19551017 198303 1 005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Recommend Documents