2013ǀ LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2013ǀ

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas Ijin dan PerkenanNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dengan harapan dapat memberikan gambaran sejauh mana tolok ukur kegiatan serta akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2013. Penyusunan LAKIPini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun disadari bahwa LAKIP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendalakendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013. Tenggarong, Maret 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si. NIP. 19630827 199003 1 012

EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilakukan dari lima sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2015 semuanya telah dapat direalisasikan dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk realisasi kegiatan berdasarkan output fisik kegiatan 2013 menunjukkan pencapaian sebesar 94.67% sedangkan realisasi penyerapan angraran (akuntabilitas keuangan) tahun 2013 menunjukkan pencapaian sebesar 76,07%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20112015 sudah dapat dipenuhi. Hal ini menunjukkan peningkatan sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporanyang lebih baik pada tahun 2013. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan seperti yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu review terhadap renstra dengan menyesuaikan pada isu-isu strategis yang berkembang. Untuk realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 yang hanya menunjukkan angka 76,07 disebabkan oleh beberapa kebijakan diantaranya adalah efisiensi penggunaan anggaran namun dengan tidak menyampingkan pencapaian output fisik kegiatan. Jika dibandingkan dengan pencapaian output maupun outcome tahun sebelumnya jelas terlihat bahwa Bappeda Kutai Kartanegara telah membuktikan kinerja yang lebih baik.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. I EXECUTIVE SUMMARY........................................................................................... II DAFTAR ISI ............................................................................................................. III BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ...................................................................................................... 1 C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA .............................. 3 D. SARANA DAN PRASARANA.................................................................................... 5 E.

SISTEMATIKA LAPORAN ............................................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA A. VISI DAN MISI ................................................................................................................ 8 B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA .........................................................................................................11 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................................................12 D. INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA ..........................................14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .................................................................20 B. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN ................................ 21 C. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA....................................................................29 D. PERBANDINGAN CAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME DENGAN TAHUN SEBELUMNYA .............................................................................................. 32 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN................................................................................................................34 B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH ........................................................................34 L A M P I R A N ..................................................................................................... 37

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam perspektif perencanaan pembangunan diungkapkan bahwa Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan, sehingga diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat esselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

2 kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 1) Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2) Tugas 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalahmerumuskan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana serta Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah; 3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmenyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunanpolaperencanaanpembangunandaerahmenuruttingk atdan tahapannya; 2. Penyusunanrencanapembangunanjangkapanjang,jangkamenen gah dantahunan daerah; 3. Penyusunanprogramprogramtahunan,jangkapanjangdanjangkamenengah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

3 pelaksanaan rencana tersebut; 4. Koordinasiperencanaan,pelaksanaandanpengendalianbaikantari nstansidi lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain; 5. Pelaksanaan Statistik dan Pengendalian Pembangunan Daerah; 6. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah; 7. Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat; 8. Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur; 9. Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 10. Pelaksanaan Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah; 11. Kerjasama antar PemerintahDaerahdengan pemerintahprovinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri; 12. Pelaksanaan,pemantauan,penilaian,pelaporandanevaluasiatasp elaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan 13. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariatmembawahkan : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; - Sub Bagian Keuangan ; - Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahkan : - Sub Bidang SDA dan Pertanian; - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya; 4. Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan : - Sub Bidang Pendidikan, Spritual, Pemuda dan Olah Raga; - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur membawahkan : - Sub Bidang Pemerintahan; - Sub Bidang Aparatur; 6. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan : - Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah; - Sub Bidang Pengembangan Wilayah;


4 7. Bidang statistik dan Pengendalian Pembangunan membawahkan : - Sub Bidang Statistik dan Peragaan; - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 8. Bidang Pengkajian Pembiayaan Pembangunan Daerah membawahkan : - Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah; - Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah; 9. Kelompok Jabatan Fungsional ; Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

Sumber data: Bagian umum Kepegawaian Bappeda, 2014

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 sebanyak 205 orang, dengan perincian : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

5

Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013.

NO

JUMLAH PEGAWAI

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JABATAN STRUKTURAL

PNS GOLONGAN IV

III

II

THL

ESSELON

JUMLAH

I

II

III

IV

NON ESSELON

1

S3

2

1

-

-

-

3

-

1

2

-

2

S2

11

16

-

-

-

27

1

4

6

16

3

S1

1

75

32

-

3

111

-

1

7

103

4

DIPLOMA

-

1

1

-

1

3

-

-

-

3

5

SD/SMP/SMU

-

-

42

3

12

57

-

-

-

57

14

93

75

3

16

201

1

6

15

179

JUMLAH

Sumber data: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Bappeda, 2013

D. SARANA DAN PRASARANA Adapun sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2. Daftar Barang NO

JENIS BARANG

JUMLAH

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

8

34

Sound System

1

46

35

Wireless

1 1

1

Kendaraan Roda Empat

2

Kendaraan Roda Dua

3

Global Positioning System

1

36

UPS

4

Scanner

1

37

Camera Film

5

Air Conditioning

1

38

Tustel

6

Compressor

1

39

Lift

2

7

Prople Proyektor Toyo Series

1

40

Dispenser

9

8

Mesin Ketik

17

41

Mimbar/Podium

1

9

Mesin Hitung/Jumlah

9

42

Handy Cam

14

10

Alat Pengganda

6

43

64

11

Lemari Besi

30

44

Alat Rumah Tangga Lainnya Tanaman Hias

12

Filling Besi

10

45

Pot Besar

30

13

Filling Kayu

10

46

Server Computer

14

Band Kas

10

47

CPU

15

Peti Uang

8

48

Note Book

16

Lemari Kayu

2

49

Personal Komputer

3 10

30 1 77 133 4


6 NO

JENIS BARANG

JUMLAH

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

Lainnya 17

Perkakas Kantor

1

50

Hard Disk

18

13

Alat Pengamatan/Sinyal

20

51

19

Alat Penghancur Kertas

15

52

Peralatan Komputer Mainframe Lainnya Printer

20

Mesin Absensi

4

53

Scanner

21

Alat Kantor Lainnya

27

54

36

22

Meja Rapat

1

55

Peralatan Personal Komputer Lainnya Peralatan Jaringan

23

Meja Reseption

3

56

Meja Kerja Pejabat

10

24

Kursi Rapat

1

57

Meja Rapat Pejabat

2

25

Meja Biro

1

58

Kursi Kerja Pejabat

6

26

Sofa

3

59

Kursi Tamu Pejabat

4

27

Meubelair Lainnya

1

60

28

Jam Elektronik

27

61

29

Mesin Penghisap Debu

1

62

30

Alat Pembersih Lainnya

36

63

31

Lemari Es

6

64

32

Alat Dapur Lainnya

249

65

33

Televisi

14

67

Lemari dan Arsip Pejabat Peralatan Studio Visual Peralatan Studio Visual Lainnya Peralatan Studio Video dan Film Alat Komunikasi Telepon Alat Komunikasi Lainnya Generator Set

6 123 4

3

15 80 24 27 2 2 2

Sumber data: Bagian Umum Kepegawaian Bappeda, 2013

E. SISTEMATIKA LAPORAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

7 Executive Summary,menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 meliputi RPJMD 2011-2015, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 - 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2013. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaraberpedoman pada dokumen perencanaan sebagai berikut: 1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2011-2015 2) Indikator Kinerja Utama Bappeda 3) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2013

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA A. VISI DAN MISI Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kondisi diatas menuntut setiap daerah untuk dapat mengelola potensi yang ada melalui perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang bijak serta berkelanjutan.Akan tetapi banyak perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah hanya berpihak pada beberapa sektor saja dengan mengesampingkan sektor lainnya, misalnya saja untuk mewujudkan targetnya, tidak jarang pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah hanya menekankan pada pembangunan fisik dengan mengeksploitasi kekayaan alam.Sedangkan

9 pembangunan non fisik seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendapat perhatian yang cukup. Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi disparitas antar daerah, antar sub daerah, serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara serta kondisi yang ada saat ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, menentukan Visi sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, TERINTEGRASI, EFEKTIF, DAN EFISIEN” Pengertian profesional dalam Visi tersebut menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda merupakan penggabungan antara teknik analisis dan akademis teknokratis, sehingga dapat menggambarkan kondisi masa depan dan memberikan kejelasan langkah dalam mewujudkannya serta meminimalisisr sebesar mungkin kesalahan dan penyelesaian yang berulang-ulang. Pengertian terintegrasidiimplementasikan dengan memadukan kepentingan sektoral, institusional dan territorial dalam sebuah arah yang relatif sama, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan danmampu memanfaatkan sumber daya daerah tanpa menimbulkan pemborosan. Pengertian efektif dan efisiendimaknai melalui perencanaan yang mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang besar, serta melalui pengendalian dan evaluasi yang diharapkan mampu menghindari overlap dalam kegiatan, duplikasi dalam anggaran serta kekaburan dalam target yang harus diwujudkan Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

10 diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilainilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (thinktank), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Guna mewujudkan Visi Bappeda 2011-2015 di atas, maka disusunlah Misi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja aparatur perencana pembangunan daerah diartikan sebagai langkah Bappeda untuk terus memperbaiki hasil perencanaan melalui pengembangan aparatur perencana.Melalui pengembangan ini diharapkan aparatur perencana dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan berorientasi pada prestasi kerja serta ketepatan target.Perencanaan pembangunan daerah sendiri sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana yang bersifat akuntabilitas, multidisipliner, berpikir secara konfrehensif dan intersektoral. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui misi kedua ini Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan daerah berupaya menghidupkan fungsi-fungsi perencana yang ada di setiap perangkat kerja daerah, melalui pendampingan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunan. Melalui misi kedua ini, Bappeda berupaya agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

11 terarah dan sinergis melalui perencanaan yang matang dan profesional.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah juga diartikan sebagai langkah Bappeda dalam merangkum aspirasi masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi dan potensi daerah, serta sebagai koordinator dalam pengendalian pembangunan daerah dan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan yang sudah dibuat, serta sebagai masukan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan yang akan datang. Dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas koordinasi seluruh pelaku pembangunan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara sinergis, sistemik dan terpadu. 3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah

Data

dan

Informasi

Perencanaan

Sebagai institusi perencana Bappeda berupaya untuk menyajikan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan yang valid dan aktual sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen pembangunan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengembangan sistem data dan informasi berbasis teknologi informasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Perumusan Visi dan Misi Bappeda kemudian ditindaklanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik kedalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Visi BappedaKabupaten Kutai Kartanegara. Setiap Misi yang ada dalam Rencana Strategis dikembangkan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang bisa berjumlah satu atau lebih. Urgensitas dari penetapan tujuan sebagai bagian dalam penyusunan sebuah Rencana Strategis merupakan bentuk dari pelaksanaan visi dan misi yang secara ideal ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai masa berlakunya Rencana Strategis. Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dikembangkan kepada sasaranyang akan direalisasikan. Di samping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrumen untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi. Untuk mengukur pencapaian masingmasing sasaran maka dibuatlah indikator kinerja sasaran, yang dapat


12 digunakan sebagai instrumen untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi diwaktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Bappedaadalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitasdengan memperhatikan sumber dayayang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bappeda untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja SDM Aparatur Perencana yang berkualitas dan Profesional; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pembangunan yang berkualitas; 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada ketersediaan data dan informasi yang berkualitas guna menunjang perencanaan pembangunan; 5. Memprioritaskan program yang mengarah pada koordinasi antar SKPD dan peningkatan partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun program kerja operasional merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja.Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD, sehingga Bappeda hanya mengindukkan diri pada programprogram yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Atas dasar hal tersebut, serta mengingat tugas dan fungsi,maka program-program operasional yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :


13 No

Program

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

2

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan lembaga perencana yang terbina

7 8 9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Desa Mandiri Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

11

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

12

Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3 4 5 6

13

14

Program Perencanaan Tata Ruang

15 16

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Pengembangan Data/Informasi

17 18 19 20

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Indikator

Jumlah desa mandiri perencanaan (193 Desa) Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda Persentase Program RKPD yang dialokasikan pada APBD Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Persentase capaian kinerja pembangunan bidang ekonomi Persentase capaian kinerja pembangunan bidang sosial budaya Persentase capaian kinerja pembangunan bidang pemerintah dan aparatur Persentase capaian kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah Cakupan koordinasi tata ruang Cakupan Koordinasi Wilayah Perbatasan Cakupan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Cakupan perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Cakupan dokumen/aplikasi data dan Informasi Dearah (7 sistem informasi) cakupan dokumen statistik daerah (14 Dokumen)

Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Bappeda. Namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung bagi pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kegiatan penunjang tersebut dapat dilakukan secara rutin/berkala tanpa harus dimasukkan dalam ke dalam dokumen rencana strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

14 D. INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarayang akan digunakan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Uraian

Sasaran

Indikator Kinerja Pendukung (IKP 1)

Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur institusi perencanan pembangunan daerah yang efektif dan efisien


Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya Keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran Terwujudnya pencapaian target kinerja pembangunan daerah

Indikator kinerja Utama (IKU 1)

Indikator kinerja Utama (IKU 2)

Indikator Sasaran Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Desa Mandiri Perencanaan

Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya Persentase capain kinerja pembangunan bidang pemerintahan dan apartur Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah


Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah yang akurat dan aktual.

Cakupan dokumen/aplikasi data dan Informasi Dearah (7 sistem informasi) Cakupan dokumen statistik daerah (14 Dokumen)

Dari IKU di atas, maka dijabarkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar untuk Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

15 2013. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarapada tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : NO 1

2

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran

Indikator Sasaran Jumlah Desa Mandiri Perencanaan

Target Sasaran 36

Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD

90

Program/Kegiatan Program Desa Mandiri Perencanaan Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan (LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun Anggaran 2012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 SeKab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (EBudgeting) Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah

Target Kinerja

Anggaran 500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

6,762,319,900 75 set

5 Dokumen

500,000,000

1,900,000,000

2 paket

955,320,600

1 paket

1,149,729,800

1 software

432,119,500

1 Kegiatan

250,000,000

1 kegiatan

550,150,000


16 NO

3

Sasaran Strategis

Terwujudnya Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi

Target Sasaran

90

Program/Kegiatan Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong). Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan

Target Kinerja 1 dokumen

3 Jenis Dokumen

Anggaran 400,000,000

625,000,000

9,965,458,000

1 dokumen

500,000,000

1 kegiatan

450,000,000

1 dokumen

500,000,000

1 SK

200,000,000

50 Buku

1,800,000,000

1 dokumen

3,350,000,000

1 dokumen

300,000,000

1 dokumen

500,000,000

1 dokumen

650,000,000


17 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Target Sasaran

80

Program/Kegiatan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Target Kinerja

Anggaran

50 buku

550,000,000

20 orang

400,000,000

1 dokumen

765,458,000

3,600,000,000 50 buku

300,000,000

30 buku

300,000,000

30 Buku

300,000,000

30 Buku

300,000,000

14 SKPD

300,000,000

1 Kali Rakordal

500,000,000

3 Kali Forum Koordinasi

200,000,000


200,000,000


300,000,000


18 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Program/Kegiatan Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembanga n Wilayah

80

90

Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penyusunan AMDAL, DED Kawasan

Target Kinerja

3 Kali Forum Koordinasi 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan

Anggaran

500,000,000 400,000,000

1,800,000,000


430,000,000


300,000,000

1 Dokumen

350,000,000

77 SKPD

400,000,000

1 Dokumen

320,000,000

8,750,000,000

10 Buku

750,000,000

Kab. Kutai Kartanegara

400,000,000

Kabupaten Kutai Kartanegara 10 Buku

300,000,000

1,800,000,000


19 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Program/Kegiatan Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan

JUMLAH

Target Kinerja

Anggaran

10 Dokumen

1,600,000,000

10 Buku

1,400,000,000

10 Dokumen

2,500,000,000

298,945,800

15 Kelompok

298,945,800 31,676,723,700


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan keluaran hasil manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015 maupun Renja Tahun 2012. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

21 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :    

85 s/d 100 70 s/d <85 55 s/d <70 0 s/d< 55

: Sangat Berhasil : Berhasil : Cukup Berhasil : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.  Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), dan keluaran (outputs).  Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasilprosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari 15 Program dan 120 kegiatan menunjukkan persentase sebesar 76,07 %. ANGGARAN NO

KODE PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

PAGU ( Rp )

1.06.1.06.01.01 1

1.06.1.06.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

REALISASI KEUANGAN ( Rp )

%

6,547,344,440

4,746,247,513

72.49

21,242,000

8,000,000

37.66


22 ANGGARAN NO


2

1.06.1.06.01.01.02

3

1.06.1.06.01.01.03

4

1.06.1.06.01.01.06

5

1.06.1.06.01.01.07

6

1.06.1.06.01.01.08

7

1.06.1.06.01.01.10

8

1.06.1.06.01.01.11

9

1.06.1.06.01.01.12

10

1.06.1.06.01.01.13

11

1.06.1.06.01.01.17

12

1.06.1.06.01.01.18

13

1.06.1.06.01.01.19 1.06.1.06.01.02

14

1.06.1.06.01.02.07

15

1.06.1.06.01.02.09

16

1.06.1.06.01.02.22

17

1.06.1.06.01.02.23

18

1.06.1.06.01.02.24

19

1.06.1.06.01.02.26

20

1.06.1.06.01.02.28

21

1.06.1.06.01.02.45 1.06.1.06.01.03

22

1.06.1.06.01.03.02

23

1.06.1.06.01.03.05 1.06.1.06.01.05

24

1.06.1.06.01.05.06

25

1.06.1.06.01.05.07

26

1.06.1.06.01.05.09

27

1.06.1.06.01.05.10

28

1.06.1.06.01.05.11

URAIAN KEGIATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Penatausahaan keuangan Bimtek Teknis Fungsional BimtekManajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Bimtek Penyusunan Tabel Input

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

161,000,000

130,665,133

81.16

130,800,000

56,200,000

42.97

27,000,000

7,205,800

26.69

1,131,450,440

1,047,961,880

92.62

494,802,500

434,035,100

87.72

350,000,000

260,699,900

74.49

332,485,000

265,045,000

79.72

60,000,000

52,813,300

88.02

672,750,000

626,040,000

93.06

397,575,000

311,750,000

78.41

2,518,439,500

1,355,542,400

53.82

249,800,000

190,289,000

76.18

3,661,492,890

2,873,047,206

78.47

531,853,750

415,051,948

78.04

32,250,000

31,240,000

96.87

1,617,838,200

1,429,572,949

88.36

199,477,200

107,551,275

53.92

480,094,940

312,493,050

65.09

283,770,000

152,490,454

53.74

266,208,800

217,413,430

81.67

250,000,000

207,234,100

82.89

635,647,600

622,297,600

97.90

196,426,300

194,573,800

99.06

439,221,300

427,723,800

97.38

4,988,674,500

3,703,048,550

74.23

393,874,500

365,481,800

92.79

500,000,000

439,256,100

87.85

350,000,000

346,224,700

98.92

200,000,000

173,950,300

86.98

350,000,000

289,453,600

82.70


23 ANGGARAN NO


URAIAN KEGIATAN

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

350,000,000

217,309,200

62.09

350,000,000

-

-

500,000,000

412,028,900

82.41

350,000,000

317,007,800

90.57

838,800,000

609,697,500

72.69

350,000,000

202,559,100

57.87

456,000,000

330,079,550

72.39

1,802,420,900

1,503,438,800

83.41

343,470,900

241,082,500

70.19

298,950,000

204,919,700

68.55

700,000,000

661,357,300

94.48

400,000,000

345,039,300

86.26

60,000,000

51,040,000

85.07

8,006,539,000

5,972,863,967

74.60

250,000,000

173,600,000

69.44

550,000,000

425,880,600

77.43

569,800,000

496,322,600

87.10

270,000,000

200,592,100

74.29

200,000,000

71,589,200

35.79

450,000,000

422,193,500

93.82

Output Kab. Kukar 29

1.06.1.06.01.05.12

30

1.06.1.06.01.05.13

31

1.06.1.06.01.05.14

32

1.06.1.06.01.05.15

33

1.06.1.06.01.05.16

34

1.06.1.06.01.05.17

35

1.06.1.06.01.05.18

1.06.1.06.01.06

36

1.06.1.06.01.06.04

37

1.06.1.06.01.06.05

38

1.06.1.06.01.06.06

39

40

1.06.1.06.01.06.07

1.06.1.06.01.06.08 1.06.1.06.01.15

41

1.06.1.06.01.15.09

42

1.06.1.06.01.15.10

43

1.06.1.06.01.15.11

44

1.06.1.06.01.15.12

45

1.06.1.06.01.15.13

46

1.06.1.06.01.15.14

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA2014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasisIT Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara


24 ANGGARAN NO


URAIAN KEGIATAN

PAGU ( Rp )

47

1.06.1.06.01.15.15

48

1.06.1.06.01.15.16

49

1.06.1.06.01.15.17

50

1.06.1.06.01.15.18

51

1.06.1.06.01.15.19

52

1.06.1.06.01.15.20

53

1.06.1.06.01.15.21

54

1.06.1.06.01.15.29

55

1.06.1.06.01.15.36

56

1.06.1.06.01.15.42

1.06.1.06.01.18

57

1.06.1.06.01.18.06

58

1.06.1.06.01.18.07

59

1.06.1.06.01.18.08

60

1.06.1.06.01.18.10

61

1.06.1.06.01.18.11

62

1.06.1.06.01.18.13

63

1.06.1.06.01.18.14

64

1.06.1.06.01.18.18

65

1.06.1.06.01.18.19

66

67

1.06.1.06.01.18.20

1.06.1.06.01.18.21

Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012 Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya Pendataan Umum Kab. Kukar Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara

REALISASI KEUANGAN ( Rp )

%

1,170,000,000

946,162,823

80.87

450,000,000

404,690,000

89.93

350,000,000

292,554,594

83.59

1,396,440,000

620,975,900

44.47

286,000,000

281,438,000

98.40

400,000,000

205,547,800

51.39

700,000,000

642,218,950

91.75

594,299,000

450,763,800

75.85

200,000,000

174,234,100

87.12

170,000,000

164,100,000

96.53

13,868,010,900

11,586,747,502

83.55

750,000,000

690,962,700

92.13

650,000,000

527,475,900

81.15

300,000,000

285,669,900

95.22

1,800,000,000

1,614,546,900

89.70

1,600,000,000

1,415,234,100

88.45

1,400,000,000

1,142,917,500

81.64

2,500,000,000

2,360,175,900

94.41

284,010,900

263,219,000

92.68

250,000,000

239,347,200

95.74

550,000,000

545,123,748

99.11

2,100,000,000

1,577,168,554

75.10


25 ANGGARAN NO

68

69

70

71


1.06.1.06.01.18.22

1.06.1.06.01.18.23

1.06.1.06.01.18.24

1.06.1.06.01.18.25

1.06.1.06.01.19 72

1.06.1.06.01.19.12 1.06.1.06.01.21

73

74

75

76

1.06.1.06.01.21.14

1.06.1.06.01.21.15

1.06.1.06.01.21.16

1.06.1.06.01.21.19

77

1.06.1.06.01.21.20

78

1.06.1.06.01.21.21

79

80

81

82

1.06.1.06.01.21.22

1.06.1.06.01.21.23

1.06.1.06.01.21.34

1.06.1.06.01.21.35

URAIAN KEGIATAN

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan(LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun Anggaran 2012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

500,000,000

107,185,250

21.44

200,000,000

178,225,850

89.11

384,000,000

162,617,000

42.35

600,000,000

476,878,000

79.48

298,945,800

177,471,900

59.37

298,945,800

177,471,900

59.37

8,235,402,250

4,664,160,747

56.64

500,000,000

420,982,300

84.20

1,900,000,000

794,812,500

41.83

871,283,100

458,782,750

52.66

1,149,729,800

664,799,447

57.82

532,439,500

304,762,800

57.24

250,000,000

234,799,400

93.92

550,150,000

533,583,300

96.99

400,000,000

173,474,200

43.37

625,000,000

348,391,400

55.74

499,999,850

176,736,750

35.35


26 ANGGARAN NO

83 84

85


1.06.1.06.01.21.36 1.06.1.06.01.21.37

1.06.1.06.01.21.38

1.06.1.06.01.22 86

1.06.1.06.01.22.09

87

1.06.1.06.01.22.10

88

1.06.1.06.01.22.11

89

1.06.1.06.01.22.12

90

1.06.1.06.01.22.14

91

1.06.1.06.01.22.15

92

1.06.1.06.01.22.16

93

1.06.1.06.01.22.17

94

1.06.1.06.01.22.18

95

1.06.1.06.01.22.19

96

1.06.1.06.01.22.21

97

1.06.1.06.01.22.22

1.06.1.06.01.23 98

1.06.1.06.01.23.05

99

1.06.1.06.01.23.06

URAIAN KEGIATAN

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun2011-2015 Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong). Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI)dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara Diklatpeningkatan kapasitas Perencanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 Penyusunan Indeks

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

150,000,000

104,127,700

69.42

356,800,000

102,908,300

28.84

450,000,000

345,999,900

76.89

9,970,028,000

8,398,010,046

84.23

500,000,000

368,997,650

73.80

450,000,000

366,631,500

81.47

500,000,000

462,603,000

92.52

200,000,000

175,441,000

87.72

1,800,000,000

1,453,335,300

80.74

3,350,000,000

3,027,349,700

90.37

353,170,000

319,264,900

90.40

485,000,000

396,092,546

81.67

650,000,000

538,533,150

82.85

550,000,000

447,001,000

81.27

400,000,000

324,057,300

81.01

731,858,000

518,703,000

70.87

5,411,500,000

4,057,867,300

74.99

-

-

-

-

-

-


27 ANGGARAN NO


URAIAN KEGIATAN

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

Pembangunan Gender 2013 100

1.06.1.06.01.23.07

101

1.06.1.06.01.23.08

102

1.06.1.06.01.23.11

103

1.06.1.06.01.23.13

104

1.06.1.06.01.23.14

105

1.06.1.06.01.23.15

106

1.06.1.06.01.23.16

107

1.06.1.06.01.23.17

108

1.06.1.06.01.23.21

109

1.06.1.06.01.23.22

110

1.06.1.06.01.23.23

111

1.06.1.06.01.23.24

112

1.06.1.06.01.23.26 1.06.1.06.01.27

113

1.06.1.06.01.27.02

114

1.06.1.06.01.27.04

115

1.06.1.06.01.27.05

116

1.06.1.06.01.27.06

117

1.06.1.06.01.27.07 1.06.1.06.01.28

118

1.06.1.06.01.28.01

1.06.1.06.01.29 119

1.06.1.06.01.29.01

Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RADPK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Program Desa Mandiri Perencanaan Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Pemutakhiran Jaring Data

-

-

-

450,000,000

287,874,300

63.97

300,000,000

288,637,900

96.21

750,000,000

695,292,700

92.71

300,000,000

207,421,100

69.14

530,000,000

505,483,675

95.37

470,000,000

373,879,200

79.55

850,000,000

569,575,100

67.01

800,000,000

503,902,600

62.99

288,000,000

225,034,325

78.14

238,000,000

125,490,100

52.73

200,000,000

83,193,850

41.60

235,500,000

192,082,450

81.56

1,950,000,000

1,494,274,000

76.63

430,000,000

348,492,500

81.04

450,000,000

357,172,900

79.37

350,000,000

269,632,000

77.04

400,000,000

249,377,800

62.34

320,000,000

269,598,800

84.25

500,000,000

284,857,300

56.97

500,000,000

284,857,300

56.97

5,701,000

5,701,000

100

5,701,000

5,701,000

100


28 ANGGARAN NO


URAIAN KEGIATAN

PAGU

REALISASI KEUANGAN

( Rp )

( Rp )

%

115,989,100

115,989,100

100

115,989,100

115,989,100

100

65,997,696,380.00

50,206,022,531.00

76.07

Spasial Kab. Kutai Kartanegara 1.06.1.06.01.30 120

1.06.1.06.01.30.01

Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang JUMLAH

Jika dilihat dari pencapaian realiasasi keuangan yang hanya menunjukkan 76,07%, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2013 cukup baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 94,67% (Lampiran 5). Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 120 kegiatan hanya ada 11 kegiatan yang tidak memenuhi target output. Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2013 yang tidak dapat memenuhi target outputnya dapat dilihat pada tabel berikut: NO

URAIAN KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

PERMASALAHAN

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2 paket

2 paket

Alokasi dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi juga teralokasi pada beberapa kegiatan di masing-masing bidang, sehingga tidak semua rapat koordinasi dan konsultasi menggunakan alokasi dana pada kegiatan ini.

2

Bimtek Teknis Fungsional

40 Peserta

36 Peserta

4 peserta yang seharusnya mengikuti Bimtek terpaksa harus mengundurkan diri dariBimtek GIS dan DED karena adanya tugas penting lain yang harus dihadiri.

3

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan

132 Peserta

-

Pelaksanaan kegiatan ini diikutsertakan pada Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan karena alasan efisiensi.

4

Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

23 Peserta

22 Peserta

Karena adanya satu orang peserta yang berhalangan hadir disebabkan adanya tugas penting dan tidak bisa diwakilkan.

5

Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

-

Pelaksanaan pelatihan Operator tidak dapat dilaksanakan karena secara substansial pelatihan operator data telah termasuk dalam pelatihan Data Base yang dilaksanakan oleh kegiatan Penyusunan Data Base Biaya sewa server dan hosting, tidak dilaksanakan karena kebutuhan space data dapat dipenuhi oleh server sementara yang di sewa oleh Bappemas.


29 NO

URAIAN KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

PERMASALAHAN

6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 SeKab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda)

5 Dokumen

2 Dokumen

Target kegiatan ini adalah dokumen APBD, DAK, Ban-Keu, TPUB dan Kecamatan, namun untuk alasan efisiensi maka ketiga dokumen lain dialihkan pengerjaannya ke kegiatan yang lain .

7

Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Belum terbentuknya tim pejabat penghubung TEPPA

8

Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara

44 Peserta Pelatihan


Perbedaaanbiaya kontribusi yang dianggarkan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3. 000.000,sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah peserta pelatihan

9

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013

50 Buku

-

Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P

10

Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013

30 Buku

-


11

Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013

30 Buku

-


C. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan indikator sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Institusi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Efisien NO 1

INDIKATOR SASARAN Cakupan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumber Daya

SATUAN Persen

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

100

90

CAPAIAN KINERJA 90%


30 NO

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

2

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 4 5

TAHUN 2013

CAPAIAN KINERJA

Persen

TARGET 100

REALISASI 100

Persen

100

100

100%

Persen Persen

100 100

100 90

100% 90%

100%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan ratarata capaian kinerjasebesar 96%. Hal ini disebabkan karenabeberapa sumber daya aparatur yang seharusnya sudah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena terbatasnya informasi sertaketidaktersediaanya waktu bagi sumber daya aparatur pada saat jadwal pendidikan dan pelatihantersebut yang disebabkan karena padatnya pekerjaan atau bersamaan waktunya dengan agenda lainnya. Namun dari perhitungan di atas sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah NO 1

INDIKATOR SASARAN Jumlah Desa Mandiri Perencanaan

SATUAN

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

36

36

Desa

CAPAIAN KINERJA 100%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam IKU Bappeda sehingga menjadi salah satu kegiatan yang cukup diperhatikan pencapaian outputnya. Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 3. Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran NO

1

INDIKATOR SASARAN

Persentase Keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD

SATUAN

Persentase

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

90

90

CAPAIAN KINERJA

100%


31 Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja100%. Hal ini disebabkan karena programini merupakan salah satu program dalam IKU Bappeda dan menjadi tugas pokok Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 4. Terwujudnya Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah NO

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1


Persen

90

85

94%

2


Persen

80

92

100%

3


Persen

80

95

100%

4

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Persen

90

89

99%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan ratarata capaian kinerja 98%, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi bidang dengan SKPD yang berada di bawah koordinasinya sudah cukup baik. Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 5. Meningkatnya Ketersediaan Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Akurat dan Aktual NO

1

INDIKATOR SASARAN Cakupan Dokumen Statistik Daerah (14 Dokumen)

SATUAN

Dokumen

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

80

78

98%


32 NO

INDIKATOR SASARAN

2

Cakupan Dokumen/Aplikasi Data dan Informasi Daerah (7 Sistem Informasi)

SATUAN

Dokumen / Aplikasi

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100

100

100%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar99% hal ini disebabkan karena sudah terealisasinya beberapa aplikasi yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih baik dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan actual. sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

D. PERBANDINGAN CAPAIAN OUTPUTDAN OUTCOME DENGAN TAHUN SEBELUMNYA Sebagai salah satu upaya pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan capaian tahun 2013 dengan tahun sebelumnya (tahun 2012). Dari tabel pencapaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2012, dapat dilihat bahwa capaian fisik kegiatan tahun 2012 adalah sebesar 59,08 dengan realisasi penyerapan angggaran sebesar 77, 24. Sedangkan realisasi output 2013 sebesar 94,67% dengan realisasi penyerapan angggaran 2013 sebesar 76,07%.Jika diperhatikan pada pencapaian fisik kegiatan terlhat bahwa pencapaian fisik kegiatan pada tahun 2013 ( 94,67%) jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 (59,08%). Sementara penyerapan anggaran pada tahun 2012 (77,24%) sedikit lebih baik daripada penyerapan anggaran tahun 2013 (76,07%). Demikian pula dengan perbandingan pencapaian outcome tahun 2012 dengan pencapaian outcome 2013 terhadap sasasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari perbandingan tersebut dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran pada tahun 2013 sudah jauh lebih baik daripada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya pencapaian output dan outcome tahun 2012 (pencapaian target sasaran), dapat dilihat pada lampiran. Perbandingan yang cukup signifikasn ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:


33 1. Semakin baiknya kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. 2. Belum sempurnanya pengukuran kinerja pada tahun 2012 yang disebabkan karena belum sempurnanya penyusunan renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara seperti beberapa target sasaran masih bersifat output dan tidak semua sasaran memiliki target yang jelas (sulit diukur) serta terlalu banyaknya sasaran yang ingin dicapai. 3. Dengan kondisi ketidaksempurnaan renstra tersebut, maka penetapan renja tidak berdasarkan dokumen perencanaan yang seharusnya. Dan kondisi ini juga mempengaruhi pengukuran kinerja output dan outcome menjadi tidak jelas dan tidak dapat mereprestasikan kinerja yang sesungguhnya. 4. Untuk tahun 2013, perencanaan Bappeda Kutai Kartanegara sudah lebih baik karena telah dilakukannya review renstra, sehingga mempermudah perencanaan, pengendalian hingga pengukuran kinerja baik output maupun outcome.


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Lima sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2015semuanya telah dapat direalisasikan dengan kategori Sangat Berhasil dan realisasi fisik kegiatan 2013 sebesar 94,67% sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabiilitas Keuangan)2013 sebesar 76,07%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20112015 sudah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.Hal ini menunjukkan sudah berjalannya sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2013 dimana pada tahun sebelumnya sudah dilakukan review terhadap renstra dengan menyesuaikan pada isu-isu strategis yang berkembang. Untuk realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 yang hanya menunjukkan angka 76,07 disebabkan oleh beberapa kebijakan diantaranya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Namun patut diperhatikan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk tidak memperhatikan pencapaian output kegiatan, dan dari realisasi fisik kegiatan yang menunjukkan angka sebesar 94,67% dapat dinilai bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak menunjukkan penurunan pencapaian output fisik. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan di masa mendatang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH Sejumlah permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BappedaKabupaten Kutai Kartanegara dirasakan perlu diupayakan

35 untuk memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikutbeberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya adalah: - Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Bappeda serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Bappeda Kutai Kartanegara menjadi institusi perencana pembangunan daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan serta re-positioning aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (right man on the right place). - Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang, evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang berada di bawah kendali sekretariat. - Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif seperti perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang lebih baik melalui optimalisasi peranan Sub Bagian Penyusunan Program sebagai penyusun dan pengendali program internal Bappeda. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahunan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah seharusnya dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan. - Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktualserta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

36 sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan Good Governancedi lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)

KONDISI AKHIR TARGET PAGU (RP.)

TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KINERJA SUMBER DAYA APARATUR PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN 1 : Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur institusi perencanan pembangunan daerah yang efektif dan efisien


Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor


0%

100%

4,238,726,552

100%

7,130,657,604

100%

6,547,344,440

100%

5,240,230,000

100%

3,225,752,977

100%

26,382,711,573

100%

643,305,728

100%

435,122,028

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

188,000,000

100%

1,966,427,756

100%

200,000

100%

200,000,000

100%

249,800,000

100%

249,800,000

100%

150,000,000

100%

849,800,000

100%

157,320,000

100%

277,472,000

100%

332,485,000

100%

332,485,000

100%

141,000,000

100%

1,240,762,000

100%

829,345,924

100%

1,278,264,520

100%

1,131,450,440

100%

892,000,000

100%

1,035,000,000

100%

5,166,060,884

100%

258,129,600

100%

386,239,596

100%

494,802,500

100%

494,000,000

100%

481,752,977

100%

2,114,924,673

100%

161,000,000

100%

78,000,000

100%

301,000,000

100%

540,000,000

25,000,000

100%

114,150,000 552,600,000

100%

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

15,000,000

100%

20,150,000

100%

27,000,000

100%

27,000,000

100%

100%

170,000,000

100%

121,000,000

100%

130,800,000

100%

130,800,000

100%

-

100%

100%

9,000,000

100%

21,245,000

100%

21,242,000

100%

21,242,000

100%

4,000,000

100%

76,729,000

100%

127,320,000

100%

166,656,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

56,000,000

100%

469,976,000

100%

234,665,000

100%

397,603,500

100%

397,575,000

100%

397,000,000

100%

374,000,000

100%

1,800,843,500

100%

809,672,000

100%

2,799,560,860

100%

672,750,000

100%

400,000,000

100%

-

100%

4,681,982,860

100%

984,768,300

100%

1,027,344,100

100%

2,518,439,500

100%

1,807,903,000

100%

470,000,000

100%

6,808,454,900

100%

1,985,443,400

100%

2,896,396,740

100%

3,661,492,890

100%

2,926,300,000

100%

1,498,000,000

100%

12,967,633,030

100%

226,596,000

100%

510,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

736,596,000

100%

1,024,436,000

100%

1,371,402,540

100%

1,617,838,200

-

100%

282,000,000

100%

4,295,676,740

100%

344,438,000

100%

423,391,800

100%

480,094,940

100%

480,000,000

100%

376,000,000

100%

2,103,924,740

100%

107,055,000

100%

199,477,200

100%

199,477,200

100%

199,500,000

100%

187,000,000

100%

892,509,400

100%

96,398,400

100%

48,199,200

100%

266,208,800

100%

266,000,000

100%

250,000,000

100%

926,806,400

100%

186,520,000

100%

343,926,000

100%

283,770,000

100%

428,000,000

100%

403,000,000

100%

1,645,216,000

-

-

-

-

100%

32,250,000

100%

1,552,800,000

-

-

100%

1,585,050,000

-

-

-

-

100%

531,853,750

-

-

-

-

100%

531,853,750

39 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tingkat kepatuhan aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

PROGRAM/KEGIATAN Perbaikan dan penggantian Lift gedung kantor Bappeda Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa Bimtek Implementasi Perundangundangan Bimtek Manajemen Pengelolaan Data Pembangunan (Bidang Stapel) Bimtek Penatausahaan Keuangan Bimtek Pendalaman PDRB bagi Aparatur Perencanaan Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar Bimtek statistik sektoral bagi aparatur SKPD se Kabupaten Kutai Kartanegara Bimtek Teknis Fungsional Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Diklat penyusunan KAK, RKS dan HPS di Lingkup BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkup Bappeda


Tingkat kepatuhan aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KONDISI AWAL

100%

100%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

100%

250,000,000

100%

419,155,815

100%

538,561,200

100%

635,647,600

100%

640,000,000

100%

-

100%

2,233,364,615

100%

141,246,000

100%

119,965,200

100%

196,426,300

100%

190,000,000

-

-

100%

647,637,500

100%

277,909,815

100%

418,596,000

100%

439,221,300

100%

450,000,000

-

-

100%

1,585,727,115

100%

1,098,414,500

100%

1,986,664,700

100%

4,988,674,500

100%

250,000,000

100%

470,000,000

100%

8,793,753,700

-

-

-

-

100%

456,000,000

-

-

-

-

100%

456,000,000

100%

425,742,500

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

425,742,500

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

100%

125,000,000

100%

80,000,000

100%

393,874,500

-

-

-

-

100%

598,874,500

-

-

100%

377,322,800

-

-

-

-

-

-

100%

377,322,800

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

96%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

232,541,900

-

-

-

-

-

-

100%

232,541,900

-

-

-

-

90%

500,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

100%

197,672,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

197,672,000

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000


40 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

PROGRAM/KEGIATAN Kursus Bahasa Inggris untuk Pejabat struktural BAPPEDA Pengembangan sumberdaya aparatur (Bimtek Non Gelar) Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi Pengembangan SDM BAPPEDA Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bimtek Pengembangan Jaringan dan Maintenance Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan dan Pendidikan Formal Pelatihan dan Pendidikan Formal (Jafung) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda



KONDISI AWAL

100%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


100%

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

50,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

836,800,000

100%

838,800,000

-

-

-

-

100%

1,675,600,000

-

-

100%

110,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

110,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

282,000,000

100%

282,000,000

100%

225,000,000

100%

372,133,100

100%

1,802,420,900

100%

343,470,000

100%

140,000,000

100%

2,883,024,000

100%

225,000,000

100

372,133,100

100%

343,470,900

100%

343,470,000

100%

40,000,000

100%

1,324,074,000

-

-

-

-

100%

298,950,000

-

-

-

-

100%

298,950,000

-

-

-

-

100%

700,000,000

-

-

-

-

100%

700,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

60,000,000

-

-

-

-

100%

60,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100,000,000

100%

100,000,000

75%

1,064,500,000

80%

-

80%

-

80%

-

80%

-

80%

1,064,500,000

86%

195,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

195,000,000

73%

345,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

345,000,000

13%

129,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

129,500,000

88%

198,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

198,000,000

80%

197,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

197,000,000

-

-

-

-

36

500,000,000

72

-

85

-

193

500,000,000

TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Cakupan lembaga perencana yang terbina

Jumlah Desa Mandiri

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat Perencanaan Sosial Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat dan Sosialisasi Fungsional Perencana Diklat Pemantauan dan evaluasi Workshop perencanaan ekonomi integratif Program Desa Mandiri Perencanaan


Jumlah Desa Mandiri Perencanaan

75%

0


41 SASARAN

INDIKATOR SASARAN Perencanaan Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan

SASARAN 3 : Terwujudnya Keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran

Persentase Keselarasan antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD

PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Tangga Arung di Tenggarong Kab. Kukar Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Prasarana Perkantoran dan Perdagangan/Jasa di Tenggarong Kab. Kukar Koordinasi Perencanaan PNPMMandiri Perkotaan Koordinasi penguatan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara Evaluasi Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (RPJP/D, RPJM/D, RKP/D, Renstra, Renja) Fasilitasi Perencanaan SKPD Kecamatan dan Kelurahan Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan


Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan

Persentase Keselarasan antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD

KONDISI AWAL

0

90%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

3

1,946,547,360

2

499,131,700

5

-

5

-

5

-

5

2,445,679,060

1

197,052,635

-

-

-

-

-

-

-

-

1

197,052,635

1

777,185,500

-

-

-

-

-

-

-

-

1

777,185,500

1

972,309,225

-

-

-

-

-

-

-

-

1

972,309,225

-

-

1

300,000,000

-

-

-

-

-

-

1

300,000,000

-

-

1

199,131,700

-

-

-

-

-

-

1

199,131,700

90%

5,473,903,400

90%

6,866,356,100

90%

8,235,402,250

90%

9,900,000,000

90%

3,433,000,000

90%

33,908,661,750

-

-

-

-

100%

550,150,000

-

-

-

-

100%

550,150,000

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

275,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

275,000,000

-

-

100%

168,660,000

-

-

-

-

-

-

100%

168,660,000

80%

495,893,400

-

-

-

-

-

-

-

-

80%

495,893,400

-

-

-

-

100%

625,000,000

100%

350,000,000

-

-

100%

975,000,000

100%

1,939,722,200

100%

1,778,387,500

60%

1,900,000,000

100%

1,900,000,000

100%

941,000,000

100%

8,459,109,700


42 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


Pembangunan se Kabupaten Kutai Kartanegara Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Pengembangan Aplikasi EMonev Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Peningkatan Kinerja Perencanaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Kegiatan Penyusunan RAPBD TA. 2013 Penyempurnaan RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 20112015 Penyusunan Analisis Pagu Indikatif Belanja Langsung Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 20112015 Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ & ILPPD Akhir Tahun Bupati 2010) Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ & ILPPD) Akhir Tahun Anggaran 2011 Penyusunan Laporan (LKPJ , LPPD dan ILPPD) Akhir

-

-

-

-

41%

356,800,000

-

-

-

-

41%

356,800,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

165,705,000

-

-

-

-

-

-

100%

165,705,000

-

-

100%

295,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

295,000,000

89%

330,736,000

-

-

-

-

-

-

-

-

89%

330,736,000

100%

390,710,700

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

390,710,700

-

-

-

-

91%

450,000,000

-

-

-

-

91%

450,000,000

-

-

-

-

100%

499,999,850

-

-

-

-

100%

499,999,850

100%

123,630,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

123,630,000

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

1,149,729,800

-

-

-

-

100%

1,149,729,800

100%

738,446,000

100%

738,446,000

100%

871,283,100

-

-

-

-

100%

2,348,175,100

74%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

100%

500,000,000

100%

329,000,000

100%

1,329,000,000


43 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANGdi Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Prosedur dan Model Perencanaan Skala Prioritas Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah Publikasi dan Review Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah Review Renstra Bappeda Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 2015 Workshop Inovasi Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga (Lanjutan) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS 2015 Analisis Penetapan Kebutuhan Anggaran Generik SKPD Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Fasilitasi dan Koordinasi REDD Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pemerintahan dan Aparatur


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


100%

199,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

199,000,000

100%

639,070,300

100%

639,070,300

-

-

100%

700,000,000

100%

329,000,000

100%

2,307,140,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

80%

166,694,800

100%

200,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

666,694,800

-

-

-

-

100%

532,439,500

-

-

-

-

100%

532,439,500

-

-

-

-

100%

150,000,000

-

-

-

-

100%

150,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

126,060,000

-

-

-

-

-

-

100%

126,060,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

980,027,300

-

-

-

-

-

-

100%

980,027,300

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

900,000,000

-

-

100%

900,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000


44 SASARAN

SASARAN 4 : Terwujudnya pencapaian target kinerja pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM/KEGIATAN Review Penetapan Batas Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Aparatur Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 Koordinasi Perencanaan Desa Mandiri 72 Desa Peningkatan Kapasitas Perencanaan Aparat Kelurahan Sosialisasi Partisipatif Pemberdayaan Pembangunan di Perdesaan dan Kelurahan Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Aksi PPK di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020 Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2014 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2015 dan RKPD 2016 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bisnisplan pengembangan budidaya Ubi Kayu (Singkong) Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan Bidang Ekonomi FS Kawasan Perikanan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Identifikasi Pengembangan Pertanian di Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011 Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi Tahun 2011 Koordinasi dan Pengendalian Program Kredit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013



KONDISI AWAL

80%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

470,000,000

100%

470,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

141,000,000

100%

141,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

941,000,000

100%

941,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

282,000,000

100%

282,000,000

-

2,637,500,000

0.90

9,567,769,000

0.90

10,570,028,000

0.90

5,200,000,000

0.90

376,000,000

0.90

28,351,297,000

-

-

-

400,000,000

100%

485,000,000

-

-

-

100%

885,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

600,000,000

-

-

-

100%

600,000,000

92%

100,000,000

-

-

-

-

-

100%

100,000,000

-

225,000,000

-

-

-

-

-

100%

225,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

100%

450,000,000


45 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan PENAS KTNA ke XIII TA 2011 Koordinasi penyusunan perencanaan kawasan unggulan ekonomi (KUE) Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kredit Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Masterplan Kawasan Unggulan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Masterplan Pengembangan Industri Hulu-Hilir Kabupaten Kutai Kartanegara Monitoring dan Pengendalian Kegiatan-Kegiatan Strategis Bidang Ekonomi Pembuatan animasi pembangkit listrik tenaga air Tabang Pendampingan Penetapan kompetensi Inti Industri Daerah Kab. Kukar Pendampingan road map kompetensi daerah Kutai Kartanegara Penyusunan AMDAL Kawasan Pergudangan dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Business Plan Pergudangan dan Industri di Kecamatan Loa Kulu Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Penyusunan DED Kawasan Perikanan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Pergudangan dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Grand Desain Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


92%

100,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

100,000,000

-

150,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

150,000,000

-

-

100

267,000,000

-

-

-

-

-

100%

267,000,000

-

-

100

292,769,000

-

-

-

-

-

100%

292,769,000

-

-

100

535,000,000

-

-

-

-

-

100%

535,000,000

-

-

100

1,100,000,000

-

-

-

-

-

100%

1,100,000,000

87%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100%

100,000,000

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

600,000,000

100%

1,800,000,000

-

-

-

100%

2,400,000,000

-

-

100%

2,000,000,000

-

-

-

-

-

100%

2,000,000,000

-

-

100%

1,050,000,000

-

-

-

-

-

100%

1,050,000,000

-

-

100%

515,000,000

-

-

-

-

-

100%

515,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

550,000,000

-

-

-

100%

550,000,000


46 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Grand Design (Kerangka Dasar) Pengembangan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN dan IHK) Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Penyusunan Masterplan Kawasan Mina Politan Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Matrik Investasi Penyusunan Model Perencanaan Ekonomi Kerakyatan Penyusunan Perencanaan Percepatan Transformasi Pertambangan ke Pertanian Penyusunan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Profil dan Pengembangan Database Bidang Perencanaan Ekonomi Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Penyusunan Strategi Penanganan Daerah Rawan Pangan Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Perencanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Tenggarong Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Data Base UKMK Tahun 2014 Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis dan kajian SumberSumber Pendapatan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

100%

250,000,000

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

100%

750,000,000

-

-

-

-

100%

731,858,000

-

-

-

100%

731,858,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

100%

250,000,000

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

500,000,000

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

650,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

650,000,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

75%

362,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

362,500,000

-

-

-

-

100%

353,170,000

-

-

-

-

100%

353,170,000

68%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

650,000,000

-

-

-

-

100%

650,000,000

-

-

100%

358,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

358,000,000

-

-

-

-

100%

3,350,000,000

-

-

-

-

100%

3,350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

350,000,000


47 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN


KONDISI AWAL

Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Rumah Produksi IKM Tahu-Tempe Koordinasi dan Pengendalian Program Kredit UKMK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 Penyusunan Grand Design Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Review Dokumen Kawasan Argopolitan Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kabupaten Kutai kartanegara Penyusunan Evaluasi Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra Fasilitasi Forum Kota Sehat koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan desa mandiri


80%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

750,000,000

-

-

100%

750,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

850,000,000

-

-

100%

850,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

700,000,000

-

-

100%

700,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

0.90

3,772,958,400.00

0.90

6,274,643,500

0.80

5,411,500,000

0.90

3,500,000,000

0.90

376,000,000

0.90

19,335,101,900

-

-

-

-

100%

238,000,000

-

-

-

-

100%

238,000,000

-

-

-

-

100%

235,500,000

-

-

-

-

100%

235,500,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

850,000,000

-

-

-

-

100%

850,000,000

-

-

100%

424,009,600

-

-

-

-

-

-

100%

424,009,600


48 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya koordinasi perencanaan pembangunan desa mandiri koordinasi perencanaan pembangunan gender 2011 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Koordinasi perencanaan penataan batas kecamatan dan desa Koordinasi perencanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan Masterplan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program bidang sosbud dan pemerintahan Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Data Pilah Anggaran Responsif Gender (ARG) Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Penyusunan analisis kriteria pengalokasian anggaran bagi SKPD Penyusunan analisis standar pengalokasian anggaran bagi kecamatan dan kelurahan Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Penyusunan Indeks Gender Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2012 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara tahun 2011


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

100%

423,172,900

-

-

-

-

-

-

100%

423,172,900

100%

478,038,300

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

478,038,300

92%

220,103,200

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

220,103,200

-

-

100%

550,000,000

100%

750,000,000

-

500,000,000

-

-

100%

1,800,000,000

-

-

100%

248,941,500

-

-

-

-

-

-

100%

248,941,500

92%

296,713,500

100%

299,057,300

-

-

-

-

-

-

100%

595,770,800

83%

445,137,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

445,137,000

83%

397,277,500

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

397,277,500

-

-

-

-

100%

800,000,000

-

-

-

-

100%

800,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

-

-

100%

395,428,300

100%

328,188,500

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

100%

349,196,000

-

-

-

-

-

-

100%

349,196,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

395,428,300

100%

450,000,000

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

100%

349,492,200

-

-

-

100%

677,680,700

100%

300,000,000

-

100%

300,000,000

-

100%

844,858,600

86%

246,353,200

100%

298,505,400

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

349,007,000

-

-

-

-

-

-

100%

349,007,000

83%

495,628,200

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

495,628,200


49 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Nangkis) Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Perencanaan dan Strategi akselerasi pencapaian IPM Perencanaan dan Strategi akselerasi pencapaian MDG's Sinkronisasi RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan ARG (Anggaran Responsif Gender) Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Penyusunan Strategi Peningkatan SDM Bidang Tenaga Kerja Perempuan Pendampingan Penyusunan Data Pilah Gender Pelatihan Bagi Focal Point, POKJA dan Tim Teknis tentang Penelaahan Dokumen Perencanaan Gender Penyusunan Evaluasi tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pendidikan Penyusunan Strategi Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Evaluasi Tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Kesehatan Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Sektor Pendidikan


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

530,000,000

-

-

-

-

100%

530,000,000

-

-

-

-

100%

470,000,000

-

-

-

-

100%

470,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

349,108,500

-

-

-

-

-

-

100%

349,108,500

-

-

100%

349,492,200

-

-

-

-

-

-

100%

349,492,200

77%

470,090,700

100%

387,244,300

-

-

-

-

-

-

100%

857,335,000

-

-

100%

347,416,600

-

-

-

-

-

-

100%

347,416,600

-

-

-

-

100%

288,000,000

-

-

-

-

100%

288,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

100%

350,000,000


50 SASARAN

INDIKATOR SASARAN



PROGRAM/KEGIATAN Pengolahan Data dan Informasi Lanjutan Sistem Informasi Perencanaan Sumber Daya Pendidikan Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan SDM Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Kesra Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Aparatur Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sarana & Prasarana Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Koordinasi Penataan Ruang Daerah Review Penyusunan RTR Strategis Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN (Kenohan, Kembang Janggut Tabang) Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kutai Kartanegara




KONDISI AWAL

0

90%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

-

-

-

0.80

1,950,000,000.00

0.85

-

0.87

0.87

2,576,000,000

-

-

-

-

100%

430,000,000

-

-

-

-

100%

430,000,000

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

250,000,000

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

600,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

100%

320,000,000

-

-

-

-

100%

320,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

100%

188,000,000

0.90

-

0.90

-

-

-

-

4,550,000,000

-

376,000,000

0.90

4,926,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

100%

188,000,000

100%

488,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

100%

188,000,000

100%

488,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

1,200,000,000

-

-

100%

1,200,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

1,200,000,000

-

-

100%

1,200,000,000

250,000,000.00

376,000,000.00


51 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan AMDAL TPA Sanitary Landfield Kecamatan Loa Janan Penyusunan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kartanegara Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Finalisasi draft kontrak perjanjian kerjasama pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan/Jasa FS Kawasan Edukasi, Hiburan dan Industri Kreatif Kota Tenggarong Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Koordinasi Penataan Ruang Daerah Masterplan Penataan Kawasan Rawan Banjir di Pemukiman Serta Penanganannya di Kabupaten Kutai Kartanegara Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir Masterplan Pengembangan Terpadu Kota Tenggarong Pendampingan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pusat Perkantoran dan Perdagangan/Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)


Cakupan Koordinasi Tata Ruang Cakupan Koordinasi Wilayah Perbatasan

Cakupan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

KONDISI AWAL

100%

95%

100%

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

-

-

100%

800,000,000

-

-

100%

800,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

100%

450,000,000

100

504,633,000

100

250,000,000

100

-

100

-

100

-

100

754,633,000

66%

504,633,000

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

100%

754,633,000

95.00

361,541,270.00

-

-

-

-

-

-

-

-

95.00

361,541,270.00

100%

178,826,605

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

178,826,605

100%

182,714,665

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

182,714,665

100

1,850,000,000

100

6,215,680,000

100

13,868,010,900

100

600,000,000

100

-

100

22,533,690,900

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

1,018,100,000

-

-

-

-

-

-

100%

1,018,100,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

100%

2,100,000,000

-

-

-

-

100%

2,100,000,000

-

-

-

-

100%

2,500,000,000

-

-

-

-

100%

2,500,000,000

-

-

-

-

100%

600,000,000

-

-

-

-

100%

600,000,000

-

-

100%

1,850,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

1,850,000,000

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000


52 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan AMDAL Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan FS Kawasan Pergudangan dan Industri Penyusunan Master Plan Pembangunan Pasar Kecamatan dan Desa Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Perencanaan Wilayah Potensial dalam Rangka Mendukung Pengembangan Ekonomi Regional Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara Review Rencana Tata Ruang Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Kutai Kartanegara


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

-

-

-

-

100%

-

-

100%

1,748,708,000

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

85%

700,000,000

84%

2013 PAGU (RP.)

TARGET

250,000,000

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

100%

1,748,708,000

1,400,000,000

-

-

-

-

100%

1,400,000,000

100%

1,800,000,000

-

-

-

-

100%

1,800,000,000

-

100%

1,600,000,000

-

-

-

-

100%

1,600,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

700,000,000

800,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

800,000,000

-

-

100%

500,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

500,000,000

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

100%

284,010,900

-

-

-

-

100%

284,010,900

-

-

-

-

100%

750,000,000

-

-

-

-

100%

750,000,000

-

-

-

-

100%

550,000,000

-

-

-

-

100%

550,000,000

-

-

-

-

100%

384,000,000

-

-

-

-

100%

384,000,000

-

-

100%

598,872,000

-

-

-

-

-

-

100%

598,872,000

-

-

-

-

100%

650,000,000

-

-

-

-

100%

650,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

100%

300,000,000


53 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Koordinasi Penanganan Sampah Perkotaan Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Cakupan Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

2011 PAGU (RP.)

2012 PAGU (RP.)

2013 PAGU (RP.)

2014 PAGU (RP.)

2015 PAGU (RP.)


KONDISI AWAL

TARGET

100%

100

683,422,602

-

-

100

298,945,800

100

400,000,000

100

-

100

1,382,368,402

100%

198,644,090

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

198,644,090

100%

187,639,407

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

187,639,407

41%

297,139,105

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

297,139,105

-

-

-

-

100%

298,945,800

-

-

-

-

100%

298,945,800

-

-

-

-

-

-

100%

400,000,000

-

-

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

5,701,000.00

-

-

-

-

1

5,701,000

-

-

-

-

1

5,701,000

-

-

-

-

1

5,701,000

100

16,990,538,715

0

0

Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TUJUAN 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN AKTUAL SASARAN 5. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah yang akurat dan aktual

Cakupan Dokumen/Aplikasi Data dan Informasi Daerah (7Sistem Informasi)

Program Pengembangan Data/Informasi Koordinasi Penataan Ruang Daerah Koordinasi penguatan perencanaan sarana dan prasarana perdesaan Masterplan Jaringan Jalan, Jembatan Masterplan Jaringan Jalan, Jembatan dan Pengairan Pembangunan Data Base Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (E Planing Berbasis Web ) Kab. Kukar 2012 Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Cakupan Dokumen/Aplikasi Data dan Informasi Daerah (7Sistem Informasi)

0

-

3,750,553,915

100

100

-

100

-

100

658,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

199,126,400

-

-

-

-

-

-

199,126,400

-

-

100%

394,761,500

-

-

-

-

-

-

394,761,500

-

-

100%

3,723,000

-

-

-

-

-

-

3,723,000

-

-

100%

557,366,200

-

-

-

-

-

-

557,366,200

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

350,000,000

100%

199,348,500

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

449,348,500

12,581,984,800


54 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Pengelolaan Studio Data Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Pengelolaan Website dan Perpustakaan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2012 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis IT Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis IT dan cetak Pengembangan Sistem Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Penyusunan Data Base Berbasis Google Map Penyusunan indikator Makro Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan indikator Makro Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Indikator Makro Sosial Ekonomi Daerah 2011 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN DAN IHK) di Kab.Kukar Tahun 2012 Penyusunan Integritas Pelayanan Publik di Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Masterplan Sarana dan Prasarana Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan PDRB Kecamatan Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penyusunan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kab. Kutai Kartanegara


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

100%

145,000,000

-

-

-

-

-

-

145,000,000

-

-

100%

150,000,000

-

-

-

-

-

-

150,000,000

-

-

100%

100,000,000

-

-

-

-

-

-

100,000,000

100%

449,919,030

100%

650,000,000

-

-

-

-

-

-

1,099,919,030

100%

197,372,100

-

-

-

-

-

-

100%

470,000,000

667,372,100

-

-

100%

1,500,000,000

-

-

-

-

-

-

1,500,000,000

86%

173,453,000

-

-

-

-

-

-

173,453,000

-

-

100%

2,250,000,000

-

-

-

-

-

-

2,250,000,000

100%

500,113,000

100%

500,113,000

-

-

-

-

-

-

1,000,226,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

399,152,500

100%

467,519,000

-

-

-

-

-

-

866,671,500

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

350,000,000

100%

999,887,000

100%

980,000,000

-

-

-

-

-

-

1,979,887,000

-

-

100%

299,375,700

-

-

-

-

-

-

299,375,700

-

-

100%

450,000,000

-

-

-

-

-

-

450,000,000

100%

300,000,000

-

-

-

-

-

-

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000,000

100%

100%

300,000,000

250,000,000


55 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Dokumen Statistik Daerah (14 Dokumen)

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Tabel Input-Output Kabupaten Kutai Kartanegara Percepatan Raperda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah Publikasi RPJM dan RPJP Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan ( E Planing Berbasis Web ) Kab. Kukar 2012 Updating Peta Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Publikasi Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (EPlanning dan E-Monev) berbasis IT Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi dan Review Dokumen Perencanaan Daerah Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya Pendataan Umum Kab. Kukar Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah



KONDISI AWAL

0

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000,000

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

-

-

-

350,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

250,000,000

61%

281,308,785

100%

400,000,000

-

-

-

-

-

-

681,308,785

100%

85,000,000

-

-

-

-

-

-

85,000,000

-

-

100%

700,000,000

-

-

-

-

-

-

700,000,000

-

-

100%

650,000,000

-

-

-

-

-

-

650,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

188,000,000

188,000,000

-

-

-

-

0.80

8,006,539,000

0.85

5,250,000,000

0.87

611,000,000

-

-

-

-

100%

250,000,000

100%

350,000,000

-

-

600,000,000

-

-

-

-

100%

550,000,000

-

-

-

550,000,000

-

-

-

-

100%

569,800,000

-

-

-

569,800,000

-

-

-

-

100%

270,000,000

100%

150,000,000

-

-

420,000,000

-

-

-

-

100%

200,000,000

100%

200,000,000

-

-

400,000,000

-

-

-

-

100%

450,000,000

100%

500,000,000

-

-

950,000,000

-

-

-

-

100%

1,170,000,000

-

-

-

1,170,000,000

-

-

-

-

100%

450,000,000

100%

-

-

900,000,000

-

-

-

-

100%

350,000,000

-

-

-

350,000,000

-

-

-

-

67%

1,396,440,000

-

-

-

1,396,440,000

-

-

-

-

100%

286,000,000

100%

400,000,000

-

-

686,000,000

-

-

-

-

100%

400,000,000

100%

400,000,000

-

-

800,000,000

450,000,000

0.87


13,867,539,000

56 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda Publikasi dan Review Perencanaan Pembangunan Daerah Analisa Tabel IO untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartaengara Penyusunan Indeks Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Pengelolaan Manajemen dan Keamanan Jaringan Internet Protokol (IP Address) Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Tahun 2014 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN DAN IHK) di Kab.Kukar Tahun 2014 Penyusunan Data Statistik Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pembangunan se Kaltim


KONDISI AWAL

TARGET

2011 PAGU (RP.)

TARGET

2012 PAGU (RP.)

TARGET

2013 PAGU (RP.)

TARGET

-

-

-

-

100%

700,000,000

-

-

-

-

-

100%

594,299,000

100%

-

-

-

-

100%

200,000,000

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 PAGU (RP.)

TARGET

2015 PAGU (RP.)


-

-

700,000,000

-

-

1,044,299,000

-

-

-

200,000,000

170,000,000

-

-

-

170,000,000

-

-

100%

700,000,000

-

-

700,000,000

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

300,000,000

-

-

-

-

100%

300,000,000

-

-

300,000,000

-

-

-

-

-

100%

150,000,000

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

450,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

450,000,000

-

-

450,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

235,000,000

235,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

376,000,000

376,000,000

450,000,000


57 LAMPIRAN 2 : TARGET SASARAN PERTAHUN BERDASARKAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM SERTA CARA PENGHITUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2011-2015 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Indikator Program

Cara Penghitungan

Target Sasaran Pada Tahun ke

Kondisi Akhir

I

II

III

IV

V

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

80

80

80

80

80

Misi 1 :Meningkatkan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan daerah Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan Daerah

Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur institusi perencanan pembangunan daerah yang efektif dan efisien

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur per bidang dibagi total bidang x 100 Jumlah pelayanan dibagi total kewajiban pelayanan x 100 Jumlah sarana prasarana dibagi total kebutuhan sarana prasarana x 100 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dibagi total PNS x 100 Jumlah laporan yang dilaporkan tepat waktu dibagi seluruh kewajiban pelaporan x 100

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah lembaga yg mendapat pembinaan dibagi jumlah dg seluruh lembaga perncanaan yang ada(SKPD+Desa) x 100


58 Tujuan

Sasaran

Terwujudnya Keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran

Terwujudnya pencapaian target kinerja pembangunan daerah

Indikator Sasaran

Program

Jumlah Desa Mandiri Perencanaan (193 Desa) Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan

Program Desa Mandiri Perencanaan

Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi


Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya


Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Perencanaan (193 Desa) Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Persentase Program RKPD yang dialokasikan pada APBD Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Cara Penghitungan Jumlah Desa mandiri perencanaan dibagi total desa x 100 Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan terhadap rencana kerjasama ada/tidak ada

Jumlah Program pada RKPD dibagi dengan jumpah program pada APBD dikali 100 Jumlah monitoring dan evaluasi bidang perencanaan dibagi total bidang perencanaan x 100 persentase capaian kinerja SKPD dibagi total SKPD bidangEkonomi dikali 100 persentase capaian kinerja SKPD dibagi total SKPD bidang Sosbud


Kondisi Akhir

I

II

III

IV

V

0

0

36

72

85

193

0

0

1

3

5

5

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

90

90

90

90

90

90

90

80

90

90

90


59 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Persentase capain kinerja pembangunan bidang pemerintahan dan apartur Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur.

Indikator Program

Cara Penghitungan

Persentase capain kinerja pembangunan bidang pemerintahan dan apartur Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Cakupan Koordinasi Tata Ruang

persentase capaian kinerja SKPD dibagi total SKPD bidang Pemerintahan dan Aparatur

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Cakupan Koordinasi Wilayah Perbatasan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan berdasarkan jumlah daerah perbatasan Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sesuai dengan RTRW

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

persentase capaian kinerja SKPD dibagi total SKPD bidang sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Jumlah Dokumen Tata Ruang yang tersedia dibagi jumlah dokumen tata ruang yang harus disediakan dikali 100

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pembangunan wilayah perkotaan dibagi wilayah perkotaan x 100


Kondisi Akhir

I

II

III

IV

V

0

0

80

85

87

87

90

90

0

0

0

90

0

100

100

100

100

100

95

0

0

0

0

95

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100


60 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Indikator Program Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Cara Penghitungan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman


Kondisi Akhir

I

II

III

IV

V

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

100

100

100

100

100

0

0

80

85

87

87

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan data dan Informasi yang Akurat dan Aktual

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah yang akurat dan aktual.

Cakupan dokumen/aplikasi data dan Informasi Dearah (7 sistem informasi)

Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan dokumen statistik daerah (14 Dokumen)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Cakupan dokumen/aplikas i data dan Informasi Dearah (7 sistem informasi) cakupan dokumen statistik daerah (14 Dokumen)

Jumlah dokumen/aplikasi data dan Informasi Daerah yang tersusun dibagi 7 dikali 100

jumlah dokumen statistik daerahyang tersusun dibagi 14 dikali 100


LAMPIRAN 3 : PENGUKURAN KESESUAIANPROGRAM/KEGIATANBERDASARKAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2013 NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur perencanan pembangunan daerah yang efektif dan efisien

INDIKATOR SASARAN Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

TARGET SASARAN 100

100

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

TARGET KINERJA

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN PAGU (RP.) (%) 6,547,344,440 4,746,247,513 72.49

2 item 12 bulan

21,242,000 161,000,000

8,000,000 130,665,133

37.66 81.16

36 jenis

130,800,000

56,200,000

42.97

27,000,000

7,205,800

26.69

1,131,450,440 494,802,500 350,000,000 332,485,000

1,047,961,880 434,035,100 260,699,900 265,045,000

92.62 87.72 74.49 79.72

60,000,000

52,813,300

88.02

672,750,000

626,040,000

93.06

397,575,000 2,518,439,500

311,750,000 1,355,542,400

78.41 53.82

249,800,000

190,289,000

76.18

3,661,492,890

2,873,047,206

78.47

531,853,750 32,250,000 1,617,838,200

415,051,948 31,240,000 1,429,572,949

78.04 96.87 88.36

9 Unit 67 orang 1 gedung kantor 1 paket 3450 lembar, 5 item cetakan 12 bulan 27 unit 2619 porsi 2 paket 16030 exemplar

1 paket 1 paket 1 paket

62 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

Tingkat Kepatuhan Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

TARGET SASARAN

100

100

PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Penatausahaan keuangan Bimtek Teknis Fungsional Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana Bimtek Penyusunan Program dan

9 unit

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN PAGU (RP.) (%) 199,477,200 107,551,275 53.92

3 unit

480,094,940

312,493,050

65.09

4 paket

283,770,000

152,490,454

53.74

6 paket

266,208,800

217,413,430

81.67

1 paket

250,000,000

207,234,100

82.89

3 paket

635,647,600 196,426,300

622,297,600 194,573,800

97.90 99.06

2 paket

439,221,300

427,723,800

97.38

4,988,674,500

3,722,593,550

74.62

9 Orang 40 Peserta 20 Orang

393,874,500 500,000,000 350,000,000

365,481,800 439,256,100 346,224,700

92.79 87.85 98.92

220 Peserta

200,000,000

173,950,300

86.98

20 Orang

350,000,000

289,453,600

82.70

222 orang

350,000,000

217,309,200

62.09

132 orang

350,000,000

-

-

31 Orang

500,000,000

431,573,900

86.31

23 Orang

350,000,000

317,007,800

90.57

TARGET KINERJA


63 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN


2

3

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya KeselarasanPerenc

TARGET SASARAN

100

Jumlah Desa Mandiri Perencanaan

36

Persentase keselarasan

90

PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Pemerintah Daerah Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA2014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA Program Desa Mandiri Perencanaan Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa


TARGET KINERJA

PAGU

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (RP.) (%)

4 Dokumen

838,800,000

609,697,500

72.69

5 Orang

350,000,000

202,559,100

57.87

370 Orang

456,000,000

330,079,550

72.39

1,802,420,900

1,503,438,800

83.41

6 Jenis

343,470,900

241,082,500

70.19

1 Kegiatan

298,950,000

204,919,700

68.55

1 kegiatan

700,000,000

661,357,300

94.48

2 dokumen

400,000,000

345,039,300

86.26

60,000,000

51,040,000

85.07

500,000,000 500,000,000

284,857,300 284,857,300

56.97 56.97

8,235,402,250

4,685,960,747

56.90

1 paket

1 Dokumen


64 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

anaan Pembangunan dan Penganggaran

antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun2011-2015 Penyusunan Laporan(LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun Anggaran 2012 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (EBudgeting) Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara

2 paket


1 Dokumen

499,999,850

176,736,750

35.35

75 set

500,000,000

420,982,300

84.20

1,149,729,800

664,799,447

57.82

1 software

532,439,500

304,762,800

57.24

1 Kegiatan

250,000,000

234,799,400

93.92

1 kegiatan

550,150,000

533,583,300

96.99

1 dokumen

400,000,000

173,474,200

43.37

50 Buku

150,000,000

125,927,700

83.95

1 Kegiatan

356,800,000

102,908,300

28.84


450,000,000

345,999,900

76.89

TARGET KINERJA

1 paket


65 NO

4

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR SASARAN


TARGET SASARAN

90

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara

5 Dokumen

Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong).

3 Jenis Dokumen

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN PAGU (RP.) (%) 1,900,000,000 794,812,500 41.83

625,000,000

348,391,400

55.74

9,970,028,000

8,398,010,046

84.23

1 dokumen

500,000,000

368,997,650

73.80

1 kegiatan

450,000,000

366,631,500

81.47

1 dokumen

500,000,000

462,603,000

92.52

1 SK

200,000,000

175,441,000

87.72

50 Buku

1,800,000,000

1,453,335,300

80.74

1 dokumen

3,350,000,000

3,027,349,700

90.37

1 dokumen

353,170,000

319,264,900

90.40

1 dokumen

485,000,000

396,092,546

81.67


66 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN


TARGET SASARAN

80

PROGRAM/KEGIATAN Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI)dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara Diklatpeningkatan kapasitas Perencanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah

1 dokumen


50 buku

550,000,000

447,001,000

81.27

20 orang 1 dokumen

400,000,000 731,858,000

324,057,300 518,703,000

81.01 70.87

50 buku

5,411,500,000 -

4,078,907,400 -

75.37 -

30 buku

-

-

-

30 Buku

-

-

-

30 Buku

450,000,000

287,874,300

63.97

14 SKPD

300,000,000

288,637,900

96.21

1 Kali Rakordal

750,000,000

695,292,700

92.71

3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum

300,000,000

207,421,100

69.14

530,000,000

505,483,675

95.37

470,000,000

373,879,200

79.55

TARGET KINERJA


67 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan


Persentase Capaian Kinerja

80

90

Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

TARGET KINERJA Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan 5 Kegiatan

PAGU


850,000,000

569,575,100

67.01

800,000,000

503,902,600

62.99

288,000,000

225,034,325

78.14

1 Dokumen

238,000,000

125,490,100

52.73

5 Kali

200,000,000

104,233,950

52.12

1 Dokumen

235,500,000

192,082,450

81.56

1,950,000,000

1,494,274,000

76.63


430,000,000

348,492,500

81.04

2 Kali Forum Koordinasi 1 Dokumen

450,000,000

357,172,900

79.37

350,000,000

269,632,000

77.04

77 SKPD

400,000,000

249,377,800

62.34

1 Dokumen

320,000,000

269,598,800

84.25

13,868,010,900

11,586,747,502

83.55


68 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai

TARGET KINERJA 10 Buku

Kab. Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara 10 Buku


650,000,000

527,475,900

81.15

300,000,000

285,669,900

95.22

1,800,000,000

1,614,546,900

89.70

10 Dokumen

1,600,000,000

1,415,234,100

88.45

10 Buku

1,400,000,000

1,142,917,500

81.64

10 Dokumen

2,500,000,000

2,360,175,900

94.41

1 Dokumen

284,010,900

263,219,000

92.68

1 Dokumen

250,000,000

239,347,200

95.74

1 Dokumen

550,000,000

545,123,748

99.11

1 Dokumen

2,100,000,000

1,577,168,554

75.10

1 Dokumen

500,000,000

107,185,250

21.44

1 Dokumen

200,000,000

178,225,850

89.11

50 Buku

384,000,000

162,617,000

42.35


69 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PAGU


Kartanegara

4

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan aktual


80

Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasisIT Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT

Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah

45 Buku

600,000,000

476,878,000

79.48

298,945,800

177,471,900

59.37

298,945,800 8,006,539,000

177,471,900 5,972,863,967

59.37 74.60

1 paket

250,000,000

173,600,000

69.44

2 Software, Modul, Kegiatan Pelatihan

550,000,000

425,880,600

77.43

1 Paket Aplikasi dan Buku Manual Pengembangan Jaringan Edatabase Pembangunan 1 Sistem

569,800,000

496,322,600

87.10

270,000,000

200,592,100

74.29

110 Buku ProfilDaerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 3 Jenis Buku

200,000,000

71,589,200

35.79

450,000,000

422,193,500

93.82

1,170,000,000

946,162,823

80.87

15 Kelompok

1 Dokumen


70 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012

Cakupan Dokumen/Aplik asi Data dan Informasi Daerah (7 Sistem Informasi)

100

Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya Pendataan Umum Kab. Kukar Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara JUMLAH

TARGET KINERJA 50 Buku Indikator Sosial Ekonomi Kab Kutai Kartanegara 220 Peserta


350,000,000

292,554,594

83.59

1,396,440,000

620,975,900

44.47

25 Buku 2 kali

286,000,000 400,000,000

281,438,000 205,547,800

98.40 51.39

1 paket

700,000,000

642,218,950

91.75

1 Paket

594,299,000

450,763,800

75.85

1 Jenis Buku

200,000,000

174,234,100

87.12

1 Aplikasi

170,000,000

164,100,000

96.53

115,989,100

115,989,100

100

115,989,100

115,989,100

100

5,701,000

5,701,000

100

5,701,000

5,701,000

100

65,997,696,380.00

50,268,407,631.00

76.17

4 Kegiatan

1 Dokumen

1 Paket


LAMPIRAN 4 : PENCAPAIAN OUTPUT KINERJA TAHUN 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KUTAI KARTAENGARA N o

Sasaran

1

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencana Bappeda

2

Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur perencana pembangunan daerah

Indikator Sasaran

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan Jumlah aparatur yang mampu menyusun dokumen perencanaan Jumlah panduan/ pedoman mengenai prosedur pengendalian internal aparatur Bappeda Frekuensi pemeliharaan fasilitas perkantoran dan kendaraan operasional Persentase pemenuhankebutuhan pakaian dinas dan pakaian khusus Jumlah dokumen/ instrumen penegakkan disiplin pegawai (jumlah pegawai yang diberi sanksi) Frekuensi forum budaya kerja untuk internal Bappeda Jumlah laporan pemanfaatan Sistem Integrasi Layanan (SIL) di Bappeda Jumlah laporan keuangan Bappeda yang akuntabel dan tepat waktu

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

479

276

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

57.62

Anggaran Satuan

Program Utama Pagu

Orang

Realisasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2,286,664,700

1,404,189,180

%

61.41

35

7

20.00

Orang

1

0

0.00

Dokumen


7,130,657,604

5,917,386,583

82.99

12

12

100.00

Kali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,896,396,740

1,988,844,897

68.67

100.00

100.00

100.00

538,561,200

293,676,000

54.53

1

0

0.00

Dokumen

3

0

0.00

Kali

1

0

0.00

Dokumen

1

1

100.00

Dokumen

372,133,100

213,873,800

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

57.47

72 N o

Sasaran

Indikator Sasaran


Realisasi


Anggaran Satuan

Program Utama Pagu

Realisasi

%

Kinerja dan Keuangan

3

Tersusunnya SOP perencanaan pembangunan daerah

4

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan ekonomi

5

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah SOP perencanaan pembangunan di Bappeda (jumlah SOP SKPD) Frekuensi pemanfaatan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor Persentase penyediaan kebutuhan pegawai Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran (jumlah sarana/prasarana perkantoran dalam kondisi baik) Frekuensi penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor Persentase desa yang mengikuti bimtek Jumlah dokumen/buku/database perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (jumlah orang yang lulusbimtek, pelatihan yang mendukung kinerja) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

2

0

0.00

Dokumen

12

0

0.00

Kali

100.00

0

0.00

10

0

0.00

orang

12

0

0.00

Kali

100.00

0

0.00

104

104

100.00

Dokumen


4,558,000,000

3,519,166,300

77.21

19

9

47.37

Dokumen


2,745,783,200

2,225,798,100

81.06


73 Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Satuan

50.00

Dokumen/l aporan/soft ware (SW)/hardw are (HW)/jaring an (J)

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Programperencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

85.7

dokumen

100

100

persentase

4

4

100

dokumen

Semua SKPD

Semua SKPD

100


N o

Sasaran

6

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah

Jumlah dokumen/laporan/software (SW)/hardware (HW)/jaringan (J) perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan wilayah

30

7

Terwujudnya pengalokasian sumber daya penganggaran dalam perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (jumlah SKPD yang menerima anggaran yang mendukung Program VISI MISI gerbang raja)

7

6

8

Tercapainya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

Persentase keseimbangan antara hasil evaluasi dengan bahan perencanaan (persentase SKPD yang penyusunan RKT sesuai dengan Rentra), (persentase monev terhadap anggaran SKPD)

100

Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah struktur dan fungsi perencanaan di setiap SKPD

9

10

Tersusunnya data dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah Terbentuknya fungsi perencanaan di setiap SKPD

Indikator Sasaran

Realisasi

15

Anggaran Program Utama Pagu

Realisasi

%

5,865,680,000

5,459,859,801

93.08

4,450,000,000

3,502,756,800

78.71

1,096,118,300

1,004,863,800

91.67


3,299,407,000

2,066,519,890

62.63


500,000,000

468,963,900

93.79


74 N o

11

12

13

14

15

16

Sasaran Terwujudnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya berbagai bentuk diseminasi dan fasilitasi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah (kegiatan) Tersusunnya dokumen kerja yang mendukung pengendalian program pembangunan (kegiatan) Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah secara berkala melalui dukungan teknologi informatika (kegiatan) Tersusunnya dokumen peragaan pembangunan daerah (kegiatan) Terlaksananya forum-forum


Anggaran


Realisasi

Frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar instansi

2

2

100

Frekuensi diseminasi dan fasilitasi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah

-

-

-

Jumlah dokumen pendukung pengendalian program pembangunan daerah

3

3

100

Frekuensi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana

4 Kali di 18 Kec.

4 kali di 18 Kec.

100

1 Kali

1 kali

100

18

9

50

dokumen

100

100

100

persentase

Jumlah dokumen peragaanpembangunan daerah

4

4

100

dokumen

Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsul-tasi

657

657

100

orang

Indikator Sasaran

Frekuensi updating sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen paket database pembangunan daerah Persentase pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan

Satuan

Program Utama Pagu

Program Kerjasama Pembangunan

Realisasi

%

500,000,000

0

0

1,778,387,500

1,554,126,800

87.39

11,432,002,800

9,161,561,957

80.14


700,000,000

404,625,800

57.80


2,382,289,700

1,402,494,100

58.87

dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah



75 N o

Sasaran koordinasi antar SKPDdalam mencapai sinergitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran


Realisasi


Anggaran Satuan

Pagu

17

Realisasi

%

perencanaan pembangunan daerah Jumlah partisipasi SKPD , masyarakat yang mengikuti forum

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Tata Ruang Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah laporan forum musrenbang

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) yang partisipatif dan berkualitas

Program Utama

559,769,000

525,844,900

93.94

500,000,000

379,245,400

75.85

599,057,300

456,966,900

76.28

Tingkat pencapaiankoordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan (jumlah skpd yang dapat membantu menanggulangan kemiskinan)

50

50

100

persentase


900,000,000

614,157,600

68.24

Frekuensi musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional

25

20

80

Pertemuan


639,070,300

482,932,300

75.57

55,729,978,444

43,047,854,808

77.24

Jumlah

59.08


LAMPIRAN 5 : PENCAPAIAN OUTPUT KINERJA TAHUN 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KUTAI KARTAENGARA FISIK KEGIATAN NO

URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

KEUANGAN REALISASI (%)


4,746,247,513.00

72.49

21,242,000.00

8,000,000.00

37.66

100.00

161,000,000.00

130,665,133.00

81.16

100.00

130,800,000.00

56,200,000.00

42.97

100.00

27,000,000.00

7,205,800.00

26.69

67 orang

100.00

1,131,450,440.00

1,047,961,880.00

92.62

1 gedung kantor

100.00

494,802,500.00

434,035,100.00

87.72

1 paket

1 paket

100.00

350,000,000.00

260,699,900.00

74.49

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

3450 lembar, 5 item cetakan 12 bulan

3450 lembar, 5 item cetakan 12 bulan

100.00

332,485,000.00

265,045,000.00

79.72

100.00

60,000,000.00

52,813,300.00

88.02

27 unit

27 unit

100.00

672,750,000.00

626,040,000.00

93.06

2619 porsi

2619 porsi

100.00

397,575,000.00

311,750,000.00

78.41

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

2 paket

2 paket

57.37

2,518,439,500.00

1,355,542,400.00

53.82

16030 exemplar

16030 exemplar

100.00

249,800,000.00

190,289,000.00

76.18

3,661,492,890.00

2,873,047,206.00

78.47

2 item

2 item

2

12 bulan

12 bulan

36 jenis

36 jenis

9 Unit

9 Unit

5

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

67 orang

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 gedung kantor

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

8 9 10 11 12 13

%

6,547,344,440.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4

REALISASI ( Rp )

100.00

1

3

PAGU

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

1 paket

100.00

531,853,750.00

415,051,948.00

78.04

15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 paket

1 paket

100.00

32,250,000.00

31,240,000.00

96.87

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket

1 paket

100.00

1,617,838,200.00

1,429,572,949.00

88.36

77 FISIK KEGIATAN NO

URAIAN KEGIATAN

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda

19 20 21

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

9 unit 3 unit 4 paket

4 paket

6 paket

6 paket

1 paket

KEUANGAN

199,477,200.00

REALISASI ( Rp ) 107,551,275.00

% 53.92

100.00

480,094,940.00

312,493,050.00

65.09

100.00

283,770,000.00

152,490,454.00

53.74

100.00

266,208,800.00

217,413,430.00

81.67

100.00

250,000,000.00

207,234,100.00

82.89

635,647,600.00

622,297,600.00

97.90

100.00

196,426,300.00

194,573,800.00

99.06

100.00

439,221,300.00

427,723,800.00

97.38

4,988,674,500.00

3,703,048,550.00

74.23

100.00

393,874,500.00

365,481,800.00

92.79

90.00

500,000,000.00

439,256,100.00

87.85

100.00

350,000,000.00

346,224,700.00

98.92

100.00

200,000,000.00

173,950,300.00

86.98

100.00

350,000,000.00

289,453,600.00

82.70

100.00

350,000,000.00

217,309,200.00

62.09

-

350,000,000.00

-

-

100.00

500,000,000.00

412,028,900.00

82.41

95.65

350,000,000.00

317,007,800.00

90.57

100.00

838,800,000.00

609,697,500.00

72.69

REALISASI (%) 100.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22 23

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Penatausahaan keuangan

9 Orang

9 Orang

25

Bimtek Teknis Fungsional

40 Peserta

36 Peserta

26

Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda

20 Orang

20 Orang

220 Peserta

220 Peserta

20 Orang

20 Orang

222 orang

222 orang

132 orang

-

31 Orang

31 Orang

23 Orang

22 Orang

4 Dokumen

4 Dokumen

27 28 29 30 31 32 33

3 paket

3 paket

2 paket

2 paket

PAGU



URAIAN KEGIATAN

34

Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal)

35

36 37 38

39

40

41 42

43

44

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasis IT Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT

Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

5 Orang

5 Orang

370 Orang

370 Orang

6 Jenis

6 Jenis

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 dokumen


PAGU

REALISASI ( Rp )

%

100.00

350,000,000.00

202,559,100.00

57.87

100.00

456,000,000.00

330,079,550.00

72.39

1,802,420,900.00

1,503,438,800.00

83.41

100.00

343,470,900.00

241,082,500.00

70.19

100.00

298,950,000.00

204,919,700.00

68.55

100.00

700,000,000.00

661,357,300.00

94.48

100.00

400,000,000.00

345,039,300.00

86.26

100.00

60,000,000.00

51,040,000.00

85.07

8,006,539,000.00

5,972,863,967.00

74.60

100.00

250,000,000.00

173,600,000.00

69.44

100.00

550,000,000.00

425,880,600.00

77.43

100.00

569,800,000.00

496,322,600.00

87.10

100.00

270,000,000.00

200,592,100.00

74.29

2 dokumen

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket






79 FISIK KEGIATAN NO 45

46 47 48

49 50

51 52 53 54 55 56

57

URAIAN KEGIATAN Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012 Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya Pendataan Umum Kab. Kukar Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

110 Buku Profil Daerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 3 Jenis Buku

110 Buku Profil Daerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

50 Buku Indikator Sosial Ekonomi Kab Kutai Kartanegara 220 Peserta

50 Buku Indikator Sosial Ekonomi Kab Kutai Kartanegara 220 Peserta

4 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Jenis Buku

25 Buku

25 Buku

2 kali

2 kali

1 paket

1 paket

1 Paket

1 Paket

1 Jenis Buku

1 Jenis Buku

1 Aplikasi

1 Aplikasi

10 Buku


PAGU

REALISASI ( Rp )

%

100.00

200,000,000.00

71,589,200.00

35.79

100.00

450,000,000.00

422,193,500.00

93.82

100.00

1,170,000,000.00

946,162,823.00

80.87

100.00

450,000,000.00

404,690,000.00

89.93

100.00

350,000,000.00

292,554,594.00

83.59

66.60

1,396,440,000.00

620,975,900.00

44.47

100.00

286,000,000.00

281,438,000.00

98.40

100.00

400,000,000.00

205,547,800.00

51.39

100.00

700,000,000.00

642,218,950.00

91.75

100.00

594,299,000.00

450,763,800.00

75.85

100.00

200,000,000.00

174,234,100.00

87.12

100.00

170,000,000.00

164,100,000.00

96.53

13,868,010,900.00

11,586,747,502.00

83.55

750,000,000.00

690,962,700.00

92.13

10 Buku 100.00



URAIAN KEGIATAN

58

Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara



59

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

60

Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin



61

Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Buku

10 Buku

10 Dokumen

10 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir

1 Dokumen

1 Dokumen

62 63 64 65 66 67

68 69

70

71

72

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan

TARGET KINERJA

50 Buku

45 Buku

15 Kelompok

CAPAIAN KINERJA


PAGU

REALISASI ( Rp )

%

100.00

650,000,000.00

527,475,900.00

81.15

100.00

300,000,000.00

285,669,900.00

95.22

100.00

1,800,000,000.00

1,614,546,900.00

89.70

100.00

1,600,000,000.00

1,415,234,100.00

88.45

100.00

1,400,000,000.00

1,142,917,500.00

81.64

100.00

2,500,000,000.00

2,360,175,900.00

94.41

100.00

284,010,900.00

263,219,000.00

92.68

100.00

250,000,000.00

239,347,200.00

95.74

100.00

550,000,000.00

545,123,748.00

99.11

100.00

2,100,000,000.00

1,577,168,554.00

75.10

100.00

500,000,000.00

107,185,250.00

21.44

100.00

200,000,000.00

178,225,850.00

89.11

100.00

384,000,000.00

162,617,000.00

42.35

100.00

600,000,000.00

476,878,000.00

79.48

298,945,800.00

177,471,900.00

59.37

298,945,800.00

177,471,900.00

59.37

50 Buku

45 Buku

15 Kelompok

100.00



URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 73 74

75 76

77 78 79 80 81

82

83 84 85

Penyusunan Laporan (LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun Anggaran 2012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2011-2015 Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

75 set

75 set

5 Dokumen

2 dokumen

Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara

2 paket

2 paket

1 paket

1 paket

1 software

1 software

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

3 Jenis Dokumen

3 Jenis Dokumen

1 Dokumen

PAGU

REALISASI ( Rp )

%

8,235,402,250.00

4,664,160,747.00

56.64

100.00

500,000,000.00

420,982,300.00

84.20

60.00

1,900,000,000.00

794,812,500.00

41.83

100.00

871,283,100.00

458,782,750.00

52.66

100.00

1,149,729,800.00

664,799,447.00

57.82

100.00

532,439,500.00

304,762,800.00

57.24

100.00

250,000,000.00

234,799,400.00

93.92

100.00

550,150,000.00

533,583,300.00

96.99

100.00

400,000,000.00

173,474,200.00

43.37

100.00

625,000,000.00

348,391,400.00

55.74

100.00

499,999,850.00

176,736,750.00

35.35

100.00

150,000,000.00

104,127,700.00

69.42

40,86

356,800,000.00

102,908,300.00

28.84

90.91

450,000,000.00

345,999,900.00

76.89

1 Dokumen

50 Buku

50 Buku

1 Format Laporan,1 Sistem

1 Sistem





86 87 88

89 90 91

92 93 94

95

96 97

URAIAN KEGIATAN

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong). Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Program Perencanaan Sosial dan Budaya

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

1 SK

1 SK

50 Buku

50 Buku

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

50 buku

50 buku

20 orang

20 orang

1 dokumen

1 dokumen


PAGU

REALISASI ( Rp )

%

9,970,028,000.00

8,398,010,046.00

84.23

100.00

500,000,000.00

368,997,650.00

73.80

100.00

450,000,000.00

366,631,500.00

81.47

100.00

500,000,000.00

462,603,000.00

92.52

100.00

200,000,000.00

175,441,000.00

87.72

100.00

1,800,000,000.00

1,453,335,300.00

80.74

100.00

3,350,000,000.00

3,027,349,700.00

90.37

100.00

353,170,000.00

319,264,900.00

90.40

100.00

485,000,000.00

396,092,546.00

81.67

100.00

650,000,000.00

538,533,150.00

82.85

100.00

550,000,000.00

447,001,000.00

81.27

100.00

400,000,000.00

324,057,300.00

81.01

100.00

731,858,000.00

518,703,000.00

70.87

5,411,500,000.00

4,057,867,300.00

74.99



URAIAN KEGIATAN

98

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan

50 buku

50 buku

30 buku

30 buku

30 Buku

30 Buku

30 Buku

30 Buku

Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat

14 SKPD

14 SKPD

1 Kali Rakordal

1 Kali Rakordal

3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan 5 Kegiatan


1 Dokumen

1 Dokumen

5 Kali

5 Kali

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111

112

113

Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri

TARGET KINERJA

1 Dokumen


CAPAIAN KINERJA

3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 3 Kali Forum Koordinasi 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan 5 Kegiatan

1 Dokumen



REALISASI ( Rp )

PAGU

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

450,000,000.00

287,874,300.00

63.97

100.00

300,000,000.00

288,637,900.00

96.21

100.00

750,000,000.00

695,292,700.00

92.71

100.00

300,000,000.00

207,421,100.00

69.14

100.00

530,000,000.00

505,483,675.00

95.37

100.00

470,000,000.00

373,879,200.00

79.55

100.00

850,000,000.00

569,575,100.00

67.01

100.00

800,000,000.00

503,902,600.00

62.99

100.00

288,000,000.00

225,034,325.00

78.14

100.00

238,000,000.00

125,490,100.00

52.73

100.00

200,000,000.00

83,193,850.00

41.60

100.00

235,500,000.00

192,082,450.00

81.56

1,950,000,000.00

1,494,274,000.00

76.63

430,000,000.00

348,492,500.00

81.04

100.00



URAIAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA


PAGU

REALISASI ( Rp )

%

Perdesaan. 114 115 116 117

Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara



77 SKPD

77 SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

450,000,000.00

357,172,900.00

79.37

100.00

350,000,000.00

269,632,000.00

77.04

100.00

400,000,000.00

249,377,800.00

62.34

100.00

320,000,000.00

269,598,800.00

84.25

500,000,000.00

284,857,300.00

56.97

500,000,000.00

284,857,300.00

56.97

5,701,000.00

5,701,000.00

100.00

5,701,000.00

5,701,000.00

100.00

115,989,100.00

115,989,100.00

100.00

100.00

115,989,100.00

115,989,100.00

100.00

94.67

65,997,696,380.00

50,206,022,531.00

76.07

Program Desa Mandiri Perencanaan 118

119

Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara

1 Paket

1 Paket

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

100.00

Program Pengembangan Data dan Informasi 120

Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang


85 LAMPIRAN 6 : PENCAPAIAN OUTCOME KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KUTAI KARTAENGARATAHUN 2012

No

1

2

3

4 5

6

7

Sasaran

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah

Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur perencana pembangunan daerah

Tersusunnya SOP perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan ekonomi Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah Terwujudnya pengalokasian sumber daya penganggaran dalam perencanaan pembangunan daerah

Target

Realisasi


KATEGORI

479

276

57.62

Cukup Berhasil

1

0

0.00

Kurang Berhasil

12

12

100.00

Sangat Berhasil

1 3

0 0

0.00 0.00

Kurang Berhasil Kurang Berhasil

1

0

0.00

Kurang Berhasil

1

1

100.00

Sangat Berhasil

2 100% 10 12

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

Kurang Berhasil Kurang Berhasil Kurang Berhasil Kurang Berhasil

104

104

100.00

Sangat Berhasil

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

19

9

47.37

Kurang Berhasil

Jumlah dokumen/laporan/software (SW)/hardware (HW)/jaringan (J) perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan wilayah

30

15

50.00

Kurang Berhasil

Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

7

6

85.7

Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Sasaran

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkup perencanaan pembangunan daerah Jumlah panduan/ pedoman mengenai prosedur pengendalian internal aparatur Bappeda Frekuensi pemeliharaan fasilitas perkantoran dan kendaraan operasional Jumlah dokumen/ instrumen penegakkan disiplin pegawai Frekuensi forum budaya kerja untuk internal Bappeda Jumlah laporan pemanfaatan Sistem Integrasi Layanan (SIL) di Bappeda Jumlah laporan keuangan Bappeda yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah SOP perencanaan pembangunan di Bappeda Persentase penyediaan kebutuhan pegawai Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Frekuensi penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor Jumlah dokumen/buku/database perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi


86 No

8

9 10 11 12

13

14

Sasaran

Tercapainya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran Tersusunnya data dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah Terbentuknya fungsi perencanaan di setiap SKPD Terwujudnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya berbagai bentuk diseminasi dan fasilitasi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen kerja yang mendukung pengendalian program pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah secara berkala melalui dukungan teknologi informatika

Target

Realisasi


100

100

100

Sangat Berhasil

4

4

100

Sangat Berhasil

Semua SKPD

Semua SKPD

100

Sangat Berhasil

Frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar instansi

2

2

100

Sangat Berhasil

Frekuensi diseminasi dan fasilitasi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah

-

-

-

Kurang Berhasil

Indikator Kinerja Sasaran

Persentase keseimbangan antara hasil evaluasi dengan bahan perencanaan Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah struktur dan fungsi perencanaan di setiap SKPD

Jumlah dokumen pendukung pengendalian program pembangunan daerah Frekuensi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Frekuensi updating sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

3

3

100

Sangat Berhasil

4 Kali di 18 Kec.

4 kali di 18 Kec.

100

Sangat Berhasil

1 Kali

1 kali

100

Sangat Berhasil

Jumlah dokumen paket database pembangunan daerah

18

9

50

Kurang Berhasil

Persentase pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan

100

100

100

Sangat Berhasil

4

4

100

Sangat Berhasil

657

657

100

Sangat Berhasil

50

50

100

Sangat Berhasil

25

20

80

Berhasil

Tersusunnya dokumen peragaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen peragaanpembangunan daerah

16

Terlaksananya forum-forum koordinasi antar SKPDdalam mencapai sinergitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat pencapaiankoordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan

17

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) yang partisipatif dan berkualitas

Frekuensi musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional

15

KATEGORI

Jumlah Rata-Rata Capaian Sasaran

61.06

Cukup Berhasil


LAMPIRAN 7 : PENCAPAIAN OUTCOME KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KUTAI KARTAENGARA,TAHUN 2013 NO

1

SASARAN

Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Institusi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Efisien

2

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

3

Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

4


INDIKATOR SASARAN Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Desa Mandiri Perencanaan Persentase keselarasan antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

SATUAN

TAHUN 2013

CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

90

90%

Sangat Berhasil

100

100

100%

Sangat Berhasil

Persen

100

100

100%

Sangat Berhasil

Persen

100

100

100%

Sangat Berhasil

Persen

100

90

90%

Sangat Berhasil

Desa

36

36

100%

Sangat Berhasil

Persen

90

90

100%

Sangat Berhasil

Persen

90

85

94%

Sangat Berhasil

Persen

80

92

100%

Sangat Berhasil

Persen

80

95

100%

Sangat Berhasil

TARGET

REALISASI

Persen

100

Persen

88 NO

5

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat dan Aktual

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Cakupan Dokumen Statistik Daerah (14 Dokumen) Cakupan Dokumen/Aplikasi Data dan Informasi Daerah (7 Sistem Informasi)

JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN SASARAN

SATUAN

TAHUN 2013

CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

89

99%

Sangat Berhasil

80

78

98%

Sangat Berhasil

100

100

100%

Sangat Berhasil

97,57%

Sangat Berhasil

TARGET

REALISASI

Persen

90

Dokumen Dokumen / Aplikasi


LAMPIRAN 8 : TANGGAPAN ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2012 NO 1

LHE DAN NOMOR/TGL Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor LHE : ITKAB 700/098/LHELAKIP/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013

TEMUAN/PENYEBAB

a. Perencanaan Kinerja : Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot keseluruhan bernilai 35%. Dari bobot tersebut nilai capaian organisasi adalah 154,66% sedangkan nilai capaian rata-rata sebesar 27,06 dengan rincian :

a.Dokumen Renstra 2010-2015, mendapat nilai rata-rata11,28 atau 180,54% dari nilai maksimal 12,5%.Hal ini disebabkan : - Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. - Dokumen RPJMD/Renstra SKPD belum direviu secara berkala.

b. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012, mendapat nilai rata-rata 6,28 atau 125,63% dari nilai maksimal 7,5%.Hal ini disebabkandokumen RKT belumdigunakansebagaiacuanuntukmenyusunpenetapankine rja. c. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012, mendapat nilai rata-rata 9,50 atau 190,00% dari nilai maksimal 15%. Hal ini disebabkan dokumen PK belum dimonitor pencapainnya secara berkala.

URAIAN RINGKAS

1. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagaiberikut: a.Pemenuhan Renstra agar : - Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. - Dokumen RPJMD/Renstra SKPD dapat direviu secara berkala.

b. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja. c. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012, agar : - Dokumen PK dapat dimonitor pencapainnya secara berkala.

TANGGAPAN

a. Pada Tahun 2013 telah dilakukan review dan Revisi terhadap Renstra Bappeda 2011-2015, hal ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi terhadap review dan Revisi RPJMD yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Review RPJMD dilakukan bekerjasama dengan Tim PSEKP-UGM dan Revisi dilaksanakan dengan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri.Review dan Revisi yang dilakukan pada renstra Bappeda telah didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kriteria indikator kinerja yang baik. b. Penyusunan Ketetapan Kinerja Tahun 2013 sudah mengacu pada RKT 2013.

c. Setelah di launchingnya e- monev pada akhir tahun 2012, maka selama tahun 2013 seluruh kegiatan sudah dimonitoring secara berkala melalui aplikasi e-monev tersebut. Hasil laporan tersebut digunakan pada saat

90 - Dokumen PK dapat diman-faatkan dalam pengarahan dan pengorganiasasian kegi-atan.Target kinerja yang diperjanjikan dapat diguna-kan untuk mengukur keberhasilan.

rapat koordinasi dan pengendalian yang dilaksanakan setiap semester sebagai dasar untuk evaluasi kegiatan pada semester berikutnya.Penetapan Kinerja pada tahun 2012 disadari memang masih ada kesalahan sehingga sudah kami upayakan penyempurnaannya untuk penetapan kinerja pada tahun 2013.

b. Pengukuran Kinerja : KomponenPengukuran Kinerja dengan bobot keseluruhan bernilai 20%. Dari bobot tersebut nilai capaian organisasi adalah 40,75%,dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4,08, dengan rincian : a. Pemenuhan pengukuran mendapatkan nilai 3,50 atau 0,88% dari nilai maksimal 4%.Hal ini disebabkan belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

a. Pemenuhan pengukuran agar terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

b. Kualitas pengukuran mendapatkan nilai 6,04 atau 0,60% dari nilai maksimal 10%.Hal ini disebabkan pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester). c. Implementasi pengukuran mendapatkan nilai 3,30 atau 0,55% dari nilai maksimal 6%.Hal ini disebabkan : - IKU belum direviu secara berkala. - Pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

b. Kualitas pengukuran agar pengumpulan data kinerja dapat dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester). c. Implementasi pengukuran agar : - IKU dapat direviu secara berkala. - Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

d. Pengumpulan data kinerja sudah memenuhi mekanisme yang berlaku dan sudah dilakukan secara berkala melalui e–monev, hanya saja pada pelaksanaannya masih mengalami kendala pada koordinasi. e. Pengukuran kinerja dapat di lihat pada laporan di aplikasi e-monev yang dilakukan setiap triwulan. f.

Evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dapat dilihat pada laporan emonev dan evaluasi internal kegiatan pada dasarnya sering dilakukan, namun selama ini permasalahan yang dihadapi sangat komplek dan selalu berbeda tiap tahunnya sehingga pemecahan masalah akan berbeda dan memerlukan persetujuan yang melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal Bappeda.

c. Pelaporan Kinerja : KomponenPelaporan Kinerja dengan bobot keseluruhan bernilai 15%. Dari bobot tersebut nilai capaian organisasi adalah 156,67%,dengan nilai capaian rata-rata sebesar 11,75 dengan rincian :


91 a. Pemenuhan pelaporan, mendapat nilai 3 atau 1,00%dari nilai maksimal3%.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun LAKIP dan telah disampaikan tepat waktu.

b. Peyajian informasi kinerja, mendapat nilai 6,25 atau 0,78%dari nilaimaksimal8%.Hal ini disebabkan : - LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan. - Informasi kinerja dalam LAKIP belum dapat diandalkan. c. Pemanfaatan informasikinerja, mendapat nilai 2,50 atau 0,63% dari nilai maksimal 4%. Hal ini disebabkan : - Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja. - Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja. d. PencapaianSasaran/KinerjaOrganisasi : Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot keseluruhan bernilai 20%. Dari bobot tersebut nilai capaian organisasi adalah 52,50%,dengan nilai capaian rata-rata sebesar 10,50 dengan rincian : a. Kinerja yang dilaporkan (output) mendapat nilai 3,00 atau 0,60%dari nilai maksimal5%.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai target. b. Kinerja yang dilaporkan (outcame) mendapat nilai 7,50 atau 0,75%dari nilai maksimal15%.

a. Peyajian informasi kinerja agar: - LAKIP dapat menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan. - Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan.

g. Perbandingan data kinerja (target dan realiasi) tahun ini, tahun2 sebelumnya disajikan dalam LAKIP 2013.

h. Informasi Capaian Kinerja dapat dilihat pada laporan e-monev per triwulan dan laporan ini dapat dijadikan dasar untuk penilaian dan peningkatan kinerja.

b. Pemanfaatan informasikinerja agar: - Informasi yang disajikan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja. - Informasi yang disajikan dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

i.

Penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini sudah dilakukan dengan memperhatikan pada pedoman dan mekanisme yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang yang diperlukan dalam penilaian kinerja Bappeda.

1. Dalam Pencapaian Kinerja agar: a. Kinerja yang dilaporkan (output) : -Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. -Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan. b. Kinerja yang dilaporkan (outcame): - Target yang ditetapkan tercapai - Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya - Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan


92

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan :

Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si. KEPALA BADAN PERENCANAAN KARTANEGARA

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN

KUTAI

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA Nama : Jabatan :

Rita Widyasari, S.Sos., M.M. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak KEDUA Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akunabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 04 Maret2013 Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rita Widyasari, S.Sos., M.M.

Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si. NIP. 19630827 199003 1 012


93

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan :

Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si. KEPALA BADAN PERENCANAAN KARTANEGARA

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN

KUTAI

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA Nama : Jabatan :

Rita Widyasari, S.Sos., M.M. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak KEDUA Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akunabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 03 Maret2014 Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rita Widyasari, S.Sos., M.M.

Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si. NIP. 19630827 199003 1 012


94 LAMPIRAN : PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2013 NO 1

2

Sasaran Strategis Terwujudnya keselarasan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran


Indikator Sasaran Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD


Target Sasaran Ada

90

Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan (LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun Anggaran 2012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara

Target Kinerja

Anggaran (Rp.) 6,762,319,900

75 set

5 Dokumen

500,000,000

1,900,000,000

2 paket

955,320,600

1 paket

1,149,729,800

1 software

432,119,500

1 Kegiatan

250,000,000

1 kegiatan

550,150,000

1 dokumen

400,000,000

3 Jenis Dokumen

625,000,000

9,965,458,000 1 dokumen

500,000,000


95 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Sasaran


80

Program/Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong). Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

1 kegiatan

450,000,000

1 dokumen

500,000,000

1 SK

200,000,000

50 Buku

1,800,000,000

1 dokumen

3,350,000,000

1 dokumen

300,000,000

1 dokumen

500,000,000

1 dokumen

650,000,000

50 buku

550,000,000

20 orang

400,000,000

1 dokumen

765,458,000

3,600,000,000 50 buku

300,000,000

30 buku

300,000,000

30 Buku

300,000,000


96 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Program/Kegiatan Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan



80

90

Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

30 Buku

300,000,000

14 SKPD

300,000,000

1 Kali Rakordal

500,000,000


200,000,000


200,000,000


300,000,000

3 Kali Forum Koordinasi 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan

500,000,000 400,000,000

1,800,000,000


430,000,000


300,000,000

77 SKPD

400,000,000

1 Dokumen

320,000,000

350,000,000

8,750,000,000

10 Buku

750,000,000


400,000,000


97 NO

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Program/Kegiatan (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)


300,000,000

1,800,000,000

10 Dokumen

1,600,000,000

10 Buku

1,400,000,000

10 Dokumen

2,500,000,000

298,945,800

15 Kelompok

298,945,800

JUMLAH

31,176,723,700

JUMLAH ANGGARAN : 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 4 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur 5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar JUMLAH

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.762.319.900 9.965.458.000 3.600.000.000 1.800.000.000 8.750.000.000 298.945.800 31.176.723.700

Tenggarong.03 Maret2014 Pihak Kedua. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI. S.Sos.. M.M.

Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO. M.Si. NIP. 19630827 199003 1 012


LAMPIRAN : PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. TAHUN 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD

TARGET SASARA N ada

PROGRAM /KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan KUA. PPAS Perubahan 2014 dan KUA. PPAS tahun 2015

Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Penyusunan Laporan (LKPJ. LPPD dan ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2013 Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2014 sekabupaten kutai kartanegara (melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda) Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan CSR Sosialisasi aplikasi e-budgeting (SMART KUAPPAS Online) Pengelolaan Data dan Pengembangan serta Pemeliharaan Software E-Monev dan EPlanning serta E-Database dan E-Bugdeting. Pengkajian Isu Strategis Daerah

2


Persentase Capaian Kinerja Pembanguna n Bidang Ekonomi Persentase Capaian Kinerja Pembanguna n Bidang Sosial Budaya

90

Persentase Capaian Kinerja Pembanguna

85

90

Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Inftrastruktur Perencanaan Kawasan Khusus Kerjasama antar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi & Pengendalian Program Kredit UKMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

TARGET

9.275.000.000 2 Dokumen sebanyak 200 Buku 2 Dokumen 2 kali kegiatan

600.000.000

1 kegiatan

250.000.000

75 Set

500.000.000

1 Dokumen 5 Jenis Dokumen

350.000.000

500.000.000 850.000.000

1.900.000.000

100 Dokumen 425 Peserta 1 Unit

375.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

1 kegiatan

350.000.000

1 Dokumen

2.500.000.000

450.000.000 450.000.000

350.000.000 30 Rapat Koordinasi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Pendampingan penyusunan data pilah gender koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Optimalisasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi dan penyusunan Renaksi PPK di Kabupaten Kutai Kartanegara

ANGGARAN (Rp.)

350.000.000

1.800.000.000 1 kegiatan

500.000.000

1 kegiatan

750.000.000

1 kegiatan

550.000.000 400.000.000

3 kali

400.000.000

99 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA n Bidang Pemerintaha n dan Aparatur Persentase Capaian Kinerja Pembanguna n Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

TARGET SASARA N

90

PROGRAM /KEGIATAN

TARGET

Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau (RTH) Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kutai Kartanegara Penetapan Perda RTR Strategis Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang Penyusunan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Tata Ruang Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan dan Pemukiman Prioritas (RPKPP) Kawasan tenggarong Seberang Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Pendampingan program percepatan pembangun sanitasi pemukiman (PPSP) di kabupaten kutai kartanegara Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Koordinasi Perencanaan Perubahan Iklim Daerah Kab. Kukar JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

5.300.000.000 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

400.000.000 1.250.000.000 1.550.000.000 500.000.000 600.000.000 1.000.000.000

450.000.000 1 Dokumen

450.000.000

500.000.000 4 kali

500.000.000 18.075.000.000

JUMLAH ANGGARAN : 1


Rp

9.275.000.000

2


Rp

350.000.000

3


Rp

1.800.000.000

4

Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Rp

400.000.000

5


Rp

5.300.000.000

6

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Rp

450.000.000

7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Rp

500.000.000

Rp

18.075.000.000

JUMLAH

Tenggarong.03 Maret2014 Pihak Kedua. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI. SSos. MM

Ir H TOTOK HERU SUBROTO. MSi NIP 19630827 199003 1 012


2013ǀ LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents