LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. SOEKARNO-HATTA No. 193 TELP. / FAX. ( 0294 ) – 384353 KENDAL 51313

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Instruksi Bupati Kendal nomor 2 tahun 2001, tanggal 16 Nopember 2001 tentang pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informtika Kabupaten Kendal Tahun 2013 . Dengan telah selesainya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pemerintah serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2013 juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP tahun 2013 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak yang membaca dapat memberikan kritik dan saran agar penyusunan LAKIP kedepan lebih bermanfaat bagi kita semua. Kendal,

Desember 2013

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

ABD. SALAM, SE Pembina Tingkat I NIP. 19621119 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan komplek ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam saat ini dan pada masa-masa yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan manfaat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah mempunyai VISI dan MISI yang jelas, yaitu : ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KENDAL YANG MAJU DAN MANDIRI

MELALUI

PENYELENGGARAAN

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN “ Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yaitu : 1) Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika. 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi. 3) Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 4) Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Kendal maju. Visi dan Misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan berbagai tujuan yaitu : 1) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika;

ii

2) Mewujudkan perkantoran

elektronik berbasis

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi; 3) Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat secara luas serta layanan informasi publik; 4) Mengoptimalkan sarana komunikasi dan informasi milik pemerintah kabupaten dalam mendukung tugas pokok dalam bidang komuniaksi dan informatika. Tujuan tersebut secara spesifik dijabarkan dalam sasaran-sasaran, serta ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya stategik merupakan target tahunan yang tertuang dalam LAKIP tahun 2013. Dari 4 (empat) Misi yang ditetapkan, telah dilaksanakan dan didukung dana APBD Kabupaten Kendal tahun 2013, dan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada tingkat kegiatan, maka 4 sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 di kategorikan “baik”, baik untuk indikator Output maupun Outcome. Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta agar dapat mendorong aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga pencapaian tujuan dapat effektif dan effisien.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………..

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………

iv

A. Data Umum Organisasi ………………………………………………….

1

B. Struktur Organisasi ………………………………………………………

1

C. Maksud dan Tujuan LAKIP ……………………………………………..

3

D. Sistematika LAKIP

……………………………………………………..

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………

5

BAB II

A. Perencanaan Strategis

………………………………………………….

5

B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ………………………………………….

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

…………………………………

12

…………………………………………..

12

B. Analisis Capaian Kinerja ………………………………………………..

14

C. Akuntabilitas Keuangan

………………………………………………..

17

……………………………………………………….

18

A. Pengukuran Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013

-

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013

iv

BAB I PENDAHULUAN

Data Umum Organisasi Dasar berdirinya Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, agar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyusunan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah ;

2.

Pengorganisasian, pengembangan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika ;

3.

Pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi ijin di bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah ;

4.

Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;

A.

Struktur Organisasi Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan

pembangunan maka penataan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal adalah : 1.

Kepala Dinas

(Eselon II/b)

2.

Sekretaris

(Eselon III/a)

a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

(Eselon IV/a)

b. Sub Bagian Keuangan

(Eselon IV/a)

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(Eselon IV/a)

Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Pembinaan

(Eselon III/b)

a. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

(Eselon IV/a)

3.

2

4.

b. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengaduan

(Eselon IV/a)

Bidang Aplikasi Telematika

(Eselon III/b)

a. Seksi Telematika

(Eselon IV/a)

b. Seksi Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi

(Eselon IV/a)

c. Seksi Perangkat Keras dan Jaringan

(Eselon IV/a)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS ABD. SALAM, S.E. NIP. 19621119 199402 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS Drs. DIAN HANDAJANI NIP. 19591108 198503 2 006

SUB BAGIAN PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN MUH ARIF MASRUKHIN, S.Sos NIP. 19690809 198903 1 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SAIFUDIN, S.E NIP. 19600110 198503 1 017

SURIYATUN NIP. 19650515 198603 1 020

BIDANG APLIKASI TELEMATIKA

BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN PEMBINAAN

Drs. ARIF MUSBICHIN NIP.19711226 199203 1 004

Dra. NANIK PRIYANTINININGSIH, M.H NIP. 19640709 199102 2 001

SEKSI TELEMATIKA HERY ARYANTO, S.H., M.Kom NIP. 19750415 199703 1 03

SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI ABDUL AZIZ, S.H NIP.19670112 199603 1 004

SEKSI PERANGKAT LUNAK DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DANU WCAKSONO, S.STP NIP. 19820916 200112 1 002

SEKSI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGADUAN IG. SUPRIYONO, S.Sos NIP.19610408 198303 1 017

SEKSI PERANGKAT KERAS DAN JARINGAN DWI SULISTYANTORO S., S.T NIP.19751205 200312 1 008

UPTD

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kab. Kendal

3

B.

Maksud dan Tujuan LAKIP

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kendal. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas

dasar tersebut, siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai

sejauh mana capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berhasil diperoleh. Pada setiap semester pada tahun pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 mencakup hal-hal sebagai berikut :

4

 Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan menunjukan sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2013.  Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen terhadap upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. C.

Sistematika LAKIP Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menunjukkan pencapaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (peformance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LAKIP tahun 2013 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Tahun 2013 ini.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2013 dan rencana kinerja untuk Tahun 2013.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2013. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

BAB IV

Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 ini dan

5

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2013 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (performance Plan) Tahun 2013. A. Perencanaan Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting untuk memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis tehadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Instansi Pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu intansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “ Bagaimana kita menuju ke sana ? “

7

dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Dari uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan 4 (empat) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya. Disamping itu, Rencana Strategis yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 4 (empat) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat Kabupaten Kendal

bagi manajemen Dinas Komunikasi dan

Informatika rencana strategis dapat dipandang sebagai berikut : ⇒

Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal ;

⇒

Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Dinas Komunikasi dan

8

Informatika dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut : Visi dan Misi Dinas Kominfo ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KENDAL YANG MAJU DAN MANDIRI MELALUI PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN “ Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkannya ke dalam 4 (empat) misi yaitu : 1.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika;

2.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi;

3. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; 4. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Kendal maju.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

menetapkan

empat

tujuan

berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2015, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika; 2) Mewujudkan perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat secara luas serta layanan informasi publik;

9

4) Mengoptimalkan sarana komunikasi dan informasi milik pemerintah kabupaten dalam mendukung tugas pokok dalam bidang komuniaksi dan informatika. Berdasarkan

atas

tujuan,

selanjutnya

Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kendal menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika

1) Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan internal dalam menunjang pelaksanaan tupoksi. 2) Prosentase sarana dan prasarana yang memadai. 3) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

Tujuan 2 : Mewujudkan perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Prosentase pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik. 2) Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi akses internet. 3) Jumlah aplikasi yang dikelola oleh Pemkab. Yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi. 4) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kendal. 5) Jumlah penyedia jasa telekomunikasi yang menerapkan gerakan nasional internet sehat dan aman. 6) Jumlah aturan yang dibuat pemkab, tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 7) Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK.

10

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 3 : Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat secara luas serta layanan informasi publik Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pengelolaan dan layanan informasi publik

1) Prosentase terserapnya informasi pembangunan daerah. 2) Prosentase dokumentasi dan informasi publik. 3) Jumlah kegiatan pendampingan program-program diseminasi informasi nasional.

Tujuan 4 : Mengoptimalkan sarana komunikasi dan informasi milik Pemerintah Kabupaten dalam mendukung tugas pokok dalam bidang komunikasi dan informatika Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pengelolaan dan layanan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Jumlah sarana TIK yang dikelola pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. 2) Prosentase terkelolanya website Pemkab. Kendal. 3) Prosentase tersedianya bandwidth untuk akses internet. 4) Prosentase tersedianya sarana paparan potensi Kendal. 5) Prosentase tersedianya layanan lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan

Kinerja.

Penetapan

kinerja

pada

dasarnya adalah

pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain

adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

11

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut : No.

Sasaran Strategis

Indikator

Target

1.

Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika

- Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan internal dalam menunjang pelaksanaan tupoksi.

100 %

- Prosentase sarana dan prasarana yang memadai.

100 %

- Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

100 %

- Prosentase pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik.

100 %

- Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi akses internet.

100 %

- Jumlah aplikasi yang dikelola oleh Pemkab. Yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi.

100 %

- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kendal.

100 %

- Jumlah penyedia jasa telekomunikasi yang menerapkan gerakan nasional internet sehat dan aman.

100 %

- Jumlah aturan yang dibuat pemkab, tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

100 %

- Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK.

100 %

- Prosentase terserapnya informasi pembangunan daerah.

100 %

- Prosentase dokumentasi dan informasi publik

100 %

- Jumlah kegiatan pendampingan program-program diseminasi informasi nasional.

100 %

2.

3.

4.

Terwujudnya perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya pengelolaan dan layanan informasi publik

Meningkatnya pengelolaan dan layanan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jumlah sarana TIK yang dikelola pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

100 %

12

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Target

- Prosentase terkelolanya website Pemkab. Kendal.

100 %

- Prosentase tersedianya bandwidth untuk akses internet.

100 %

- Prosentase tersedianya sarana paparan potensi Kendal.

100 %

- Prosentase tersedianya layanan lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

100 %

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2013, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, sehingga kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil. A. Pengukuran Capaian Kinerja Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan oleh masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran.

Metode pembandingan capaian kinerja

sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat disimak dalam tabel berikut.

14

Sasaran Strategis I Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika Indikator Kinerja Target Realisasi % Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan internal dalam menunjang pelaksanaan tupoksi.

100 %

100 %

100

Prosentase sarana dan prasarana yang memadai.

100 %

100 %

100

Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

100 %

100 %

100

Sasaran Strategis II Terwujudnya perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Target Realisasi % Prosentase pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik.

100 %

100 %

100

Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi akses internet.

100 %

100 %

100

Jumlah aplikasi yang dikelola oleh Pemkab. Yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi.

100 %

100 %

100

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kendal.

100 %

100 %

100

Jumlah penyedia jasa telekomunikasi yang menerapkan gerakan nasional internet sehat dan aman.

100 %

100 %

100

Jumlah aturan yang dibuat pemkab, tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

100 %

100 %

100

Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK.

100 %

100 %

100

Sasaran Strategis III Meningkatnya pengelolaan dan layanan informasi publik Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase terserapnya informasi pembangunan daerah.

100 %

100 %

100

Prosentase dokumentasi dan informasi publik

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

Jumlah kegiatan pendampingan

15

program-program diseminasi informasi nasional. Sasaran Strategis IV Meningkatnya pengelolaan dan layanan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah sarana TIK yang dikelola pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

100 %

100 %

100

Prosentase terkelolanya website Pemkab. Kendal.

100 %

100 %

100

Prosentase tersedianya bandwidth untuk akses internet.

100 %

100 %

100

Prosentase tersedianya sarana paparan potensi Kendal.

100 %

100 %

100

Prosentase tersedianya layanan lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

100 %

100 %

100

B. Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilannya belum diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran, indikator keberhasilannya dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan per tahunnya. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur di bidang komunikasi dan informatika Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase surat terkirim Terpenuhinya jasa komunikasi, air

Target

Realisasi

%

100 % 12 bulan

100 % 12 bulan

100 100

16

dan listrik Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

18 unit

18 unit

100

6 kegiatan

3 kegiatan

50

Tersedianya Alat dan bahan pembersih dan jasa Kebersihan

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perudang undangan

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu

12 bulan

12 bulan

100

Perjalanan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

12 bulan

12 bulan

100

Terlaksananya pengadaan aset peralatan dan mesin

12 paket

12 paket

100

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin

12 bulan

12 bulan

100

Terlaksananya pemeliharaan gedung perkantoran

1 unit

1 unir

100

Jumlah seragam dinas dan perlengkapannya

36 stel

26 stel

72,22

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2013

6 dokumen

6 dokumen

100

Laporan keuangan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

100

Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

100

12 bulan

12 bulan

100

2 kegiatan

2 kegiatan

100

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kinerja pengelolaan arsip

Sasaran Strategis II : Terwujudnya perkantoran elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

%

4 kegiatan

4 kegiatan

100

12 bulan

12 bulan

100

Terlaksananya Sosialisasi pembentukan KIM

5 kegiatan

5 kegiatan

100

terlaksananya kegiatan pembinaan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Terlaksananya pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SIMKab

17

kepada penyedia jasa warnet Terlaksananya pelatihan SDM dalm bidang komunikasi dan informasi

2 kegiatan

2 kegiatan

100

Terlaksananya pelatihan SDM dalm bidang pelayanan informasi publik

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Sasaran Strategis III : Meningkatnya pengelolaan dan layanan informasi publik

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

%

Terselenggaranya penyebarluasan informasi kepala masyarakat.

1 paket

1 paket

100

Terlaksananya kegiatan dokumentasi dan informasi publik

12 bulan

12 bulan

100

Terlaksananya pendampingan kegiatan Program Nasional Pembangunan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PN PPSP)

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya pengelolaan dan layanan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

%

Berfungsinya peralatan layanan teknologi informasi

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya fasilitas website resmi Pemerintah Kab. Kendal

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya bandwidth untuk akses internet

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya kelengkapan sarana paparan potensi daerah

1 paket

1 paket

100

Tersedianya layanan Lelang Pengadaan Barang /Jasa secara Elektronik (LPSE)

12 bulan

12 bulan

100

Dalam tahun 2013 keberhasilan terselenggaranya sasaran ini ditandai dengan prosentase pencapaian target yang semakin membaik. Namun ada beberapa indikator yang belum tercapai yaitu pada sasaran strategis I dengan indikator kinerja kegiatan pelayanan jasa administrasi keuangan disebabkan karena kegiatan tersebut sifatnya penyediaan, sedangkan realisasi indikator kinerja kegiatan pengadaan seragam dinas dan perlengkapannya tidak terpenuhi karena tidak ada penambahan pegawai baik yang baru ataupun mutasi dari instansi lain.

18

C. Akuntabilitas Keuangan Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut di atas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD dalam APBD Kabupaten Tahun 2013 termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.775.000.000,00 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 2.653.703.129,00 atau 95,63 %. Secara umum, realisasi keuangan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut. Aspek Keuangan yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan Pembangunan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung No.

Uraian

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

%

Belanja Tidak Langsung 1.

Belanja Pegawai

1.658.535.000,00

1.368.450.473,00

82,51

2) Belanja Langsung No.

Uraian

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

%

Belanja Langsung 1.

Belanja Pegawai

325.871.500,00

305.315.500,00

93,69

2.

Belanja Barang dan Jasa

1.673.282.200,00

1.576.697.629,00

94,23

3.

Belanja Modal

775.846.300,00

771.690.000,00

99,46

Jumlah

2.775.000.000,00

2.653.703.129,00

95,63

19

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun

(LAKIP)

2013

Dinas

merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Diskominfo tahun 2012-2015, dalam hal ini menyajikan berbagai tingkat keberhasilan walaupun belum semuanya dapat tercapai dengan optimal. Mengacu pada empat sasaran yang diturunkan dalam IKU secara umum telah berhasil sesuai target

yang telah ditetapkan, walaupun masih ada yang perlu

diperhatikan. Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 97,64 % yang berarti pencapaian kinerja sudah baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2013 adalah sebesar 95,63 % atau Rp. 2.653.703.129,00 dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.775.000.000,00. Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau spesifikasi pendidikan yang kurang tepat, dukungan anggaran yang tidak tetap atau pasang surut, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun, Pemasangan indikator sasaran yang kurang terukur pada beberapa kegiatan. Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, ditempuh strategi pemecahan masalah antara lain peningkatan SDM dengan melaksanakan Bintek atau Pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya, penegasan komitmen di semua lini dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai bidang. Semoga LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013 ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kendal,

Desember 2013

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN KENDAL

ABD. SALAM, SE Pembina Tingkat I NIP. 19621119 199402 1 001

20

Instansi

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 Kegiatan

Program Uraian 1 01.01 Pelayanan administrasi perkantoran

2 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator kinerja 3 Input : Dana Output : Prosentase surat terkirim Outcome : Prosentase tertib administrasi surat menyurat Benefit:

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi

Impact :

Meningkatnya kualitas pelayanan

02 Penyediaan jasa Input : komunikasi sumber daya air Output : dan listrik

Dana Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik

Outcome : Prosentase jasa komunikasi, air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Benefit:


Impact :

Meningkatnya kualitas pelayanan

Input : Output :

Dana Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Rencana Tingkat Satuan Capaian (target) 4 Rp. % %

5 2.500.000 12 100

Realisasi 6 2.499.000 12 100

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

7 99,96% 100,00% 100,00%

Keterangan

8 APBD KAB.

99,99% Rp. bulan

13.545.000 12

7.367.153

12

54,39% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

84,80% Rp. unit

61.555.000 18

54.808.000

18

89,04% 100,00%

APBD KAB.

Kegiatan Program Uraian

Indikator kinerja Outcome : prosentase terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasonal

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Benefit:

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tuposi

Impact :

meningkatnya kualitas pelayanan

Input : Output :

Dana Tersedianya jasa administrasi keuangan

Outcome : prosentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Benefit:


Impact :


Input : Output :

Dana Alat dan bahan pembersih dan jasa Kebersihan

Outcome : prosentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih Benefit: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi

10 Penyediaan alat tulis kantor

Impact :


Input : Output :

dana alat tulis kantor

Rencana Tingkat Satuan Capaian (target) %

100

Realisasi 100


Keterangan

100,00%

96,35% Rp. kegiatan

60.000 6

30.000 3

50,00% 50,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

66,67% Rp. bulan

4.469.000 12

4.469.000 12

100,00% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

100,00% Rp. bulan

60.212.000 12

60.212.000 12

100,00% 100,00%

APBD KAB.


Indikator kinerja Outcome : prosentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Benefit:

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi

Impact :


11 Penyediaan barang cetakan Input : dan penggandaan Output :

dana Barang cetakan dan penggandaan

Outcome : prosentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Impact :


Input : Output :

dana bahan bacaan dan peraturan perudang undangan

Outcome : prosentase terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact : 17 Penyediaan makanan dan minuman


100

Realisasi 100

Keterangan

100,00%

100,00% Rp. bulan

22.513.000 12

22.513.000 12

100,00% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

100,00% Rp. bulan

1.800.000 12

1.620.000

12

90,00% 100,00%

%

100

100

100,00%


Input : dana Output : Snack dan makan rapat/tamu Outcome : prosentase terpenuhinya kebutuhan makan/minum rapat tamu


APBD KAB.

96,67% Rp. bulan %

7.500.000 12 100

6.805.000 12 100

90,73% 100,00% 100,00%

APBD KAB.


18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah

Indikator kinerja Benefit:


Impact :


Input : Output :

dana Perjalanan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Outcome : prosentase terpenuhinya perjalanan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact :

01.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 Pengadaan asset peralatan Input : dan mesin Output :

Realisasi

dana Terlaksananya pengadaan asset peralatan dan mesin

Benefit:


Impact :

meningkatnya kualitas pelayanan dana Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin

Outcome : prosentase terpeliharanya peralatan dan mesin kantor

Keterangan

96,91% Rp. bulan

222.617.000 12

216.551.775 12

97,28% 100,00%

%

100

100

100,00%


Outcome : prosentase terpenuhinya sarana peralatan dan mesin

08 Pemeliharaan rutin/berkala Input : peralatan dan mesin Output :

Rencana Tingkat Satuan Capaian (target)


APBD KAB.

99,09% Rp. paket

315.185.000 12

310.685.000 12

98,57% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

99,52% Rp. bulan

20.000.000 12

20.000.000 12

100,00% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.




Impact :


09 Pemeliharaan rutin/berkala Input : gedung dan bangunan Output :

dana Terlaksananya pemeliharaan gedung perkantoran Outcome : prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung dan peralatan kantor

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact : meningkatnya kualitas pelayanan 01.03 Peningkatan 02 Pengadaan Input : dana disiplin pakaian dinas beserta Output : seragam dinas dan aparatur perlengkapannya perlengkapannya Outcome : prosentase terpenuhinya seragam dinas dan perlengkapannya Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact : meningkatnya kualitas pelayanan 01.06 Peningkatan 01 Penyusunan laporan Input : dana Pengembanga capaian kinerja dan ikhtisar Output : Laporan pelaksanaan kegiatan n Sistem realissi kinerja SKPD tahun 2013 Pelaporan Outcome : prosentase terpenuhinya Capaian laporan kinerja dan laporanKinerja dan laporan kegitan tahun 2013 Keuangan


Realisasi


Keterangan

100,00% Rp. unit

50.000.000 1

49.930.000 1

99,86% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

Benefit:

99,95% Rp. stel

6.750.000 36

4.875.000 26

72,22% 72,22%

%

100

72,22

72,22%

APBD KAB.

72,22% Rp. berkas

11.280.000 3

11.280.000 3

100,00% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.


02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun



Impact :

meningkatnya kualitas dokumentasi/laporan pelaksanaan kegiatan

Input : dana Output : Laporan keuangan semestean Outcome : prosentase laporan keuangan semesteran Benefit:


Impact :

meningkatnya kualitas dokumentasi/laporan keuangan

Input : dana Output : Laporan keuangan akhir tahun Outcome : prosentase terpenuhinya laporan kinerja dan laporanlaporan keuangan akhir tahun 2013 Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact :

01.07 Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah

01 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur perkantoran

Input : Output :


Realisasi

Keterangan

100,00%

Rp. berkas %

5.320.000 2 100

4.810.000 2 100

90,41% 100,00% 100,00%

APBD KAB.

96,80% Rp. berkas %

5.122.500 1 100

4.907.500 1 100

meningkatnya kualitas dokumentasi/laporan keuangan

dana peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Outcome : prosentase peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran


95,80% 100,00% 100,00%

APBD KAB.

98,60% Rp. bln

65.071.500 12

62.940.500 12

96,73% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

Program

Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur perkantoran

Kegiatan

Uraian

05 Peningkatan kinerja pengelolaan arsip



Impact :


Input : Output :

dana peningkatan kinerja pengelolaan arsip

Outcome : prosentase kegiatan pengelolaan arsip

01.15 Program 03 Pembinaan dan pengembanga Pengembangan Sumber n Daya Komunikasi dan komunikasi,inf Informasi ormasi dan media massa

11 Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SIMKAB

Benefit:


Impact :


Input : Output :

dana Terlaksananya pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik

Outcome : Prosentase pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi publik Benefit:


Impact :


Input : Output :

dana Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Simkab


Realisasi


Keterangan

98,908% Rp. kegiatan

30.000.000 2

25.418.700 2

84,73% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

94,910% Rp. kegiatan

50.000.000 4

44.700.000 4

89,40% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

96,47% Rp. bulan

128.000.000 12

114.560.000 12

89,50% 100,00%

APBD KAB.


Indikator kinerja Outcome : prosentase terlaksananya kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Simkab. Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi

12 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat

Impact :


Input : Output :

dana Terlaksananya Sosialisasi pembentukan KIM

Outcome : prosentase sosisalisasi KIM

01.16 Program 01 Pengkajian dan penelitian Pengkajian bidang komunikasi dan dan penelitian informasi bidang komunikasi dan informasi

Benefit:


Impact :


Input : Output :

dana terlaksananya kegiatan pembinaan kepada penyedia jasa warnet Outcome : prosentase terlaksananya pembinaan kepada penyedia jasa warnet Benefit:

01.17 Program 01 Pelatihan SDM dalam Fasilitasi bidang komunikasi dan peningkatan informasi SDM bidang komunikasi dan informasi.

Impact :

meningkatnya kualitas penyedia jasa warnet dalam hal taat hukum meningkatnya kualitas pelayanan para penyedia jasa warnet.

Input

dana

:


100

Realisasi 100


Keterangan

100,00%

96,50% Rp. kegiatan

25.000.000 5

20.928.000 5

83,71% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

94,57% Rp. keg

50.000.000 1

47.800.000 1

95,60% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

98,53%

Rp.

125.000.000

115.549.000

92,44%

APBD KAB.

Kegiatan Program Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

Uraian Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Indikator kinerja Output :

Terlaksananya pelatihan SDM dalm bidang komunikasi dan informasi Outcome : prosentase terpenuhinya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Benefit:

SDM aparatur dalam bidang komunikasi dan informasi meningkat

Impact :


Rencana Tingkat Satuan Capaian (target) kegiatan

2

2

100,00%

%

100

100

100,00%

dana Rp. Terlaksananya pelatihan SDM kegiatan dalm bidang pelayanan informasi publik Outcome : prosentase terpenuhinya SDM % dalam bidang pelayanan publik

01.18 Kerjasama 01 Penyebarluasan informasi Informasi dan yang bersifat penyuluhan Media Massa bagi masyarakat

SDM aparatur dalam bidang pelayanan publik meningkat

Impact :


Input

dana

:

Output :

terselenggaranya penyebarluasan informasi kepala masyarakat. Outcome : prosentase terpenuhinya informasi kepada masy.luas Benefit:

penyerapan informasi oleh masyarakat meningkat

Impact :


Keterangan

97,48%

04 Pelatihan SDM dalam Input : bidang pelayanan informasi Output : publik.

Benefit:

Realisasi


55.000.000 1

52.000.000

1

94,55% 100,00%

100

100

100,00%

APBD KAB.

98,18% Rp.

45.500.000

45.500.000

100,00%

paket

1

1

100,00%

%

100

100

100,00%

100,00%

APBD KAB.


Indikator kinerja

04 Fasilitasi kegiatan Input : dokumentasi dan informasi Output : publik.

dana Terlaksananya kegiatan dokumentasi dan informasi publik Outcome : Prosentasenya Terlaksananya pembuatan dokumentasi dan informasi publik Benefit:

jumlah dokumentasi dan informasi publik bertambah

Impact :

meningkatnya kualitas dokumentasi dan informasi publik dana

Rencana Tingkat Satuan Capaian (target) Rp. bulan

51.000.000 12

45.775.000 12

89,75% 100,00%

%

100

100

100,00%

Impact : 01.19 Optimalisasi 02 Penyediaan layanan pemanfaatan informasi melalui teknologi teknologi informasi informasi

Input : Output :

Outcome : prosentase berfungsinya peralatan layanan teknologi informasi Benefit: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi Impact :

10.000.000

10.000.000

100,00%

1

1

100,00%

100

100

100,00%

meningkatnya kelancaran pembangunan sanitasi permukiman meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dana berfungsinya peralatan layanan teknologi informasi


Keterangan

APBD KAB.

96,58%

05 Pendampingan kegiatan Input : Rp. Program Nasional Output : terlaksananya pendapingan PN kegiatan Percepatan Pembangunan PPSP Sanitasi Permukiman Outcome : prosentase terlaksananya % pendampingan PN PPSP Benefit:

Realisasi


APBD KAB.

100,00% Rp. bln

520.000.000 12

518.320.000 12

99,68% 100,00%

%

100

100

100,00%

99,89%

APBD KAB.

Kegiatan Program Uraian 03 Pengelolaan dan pengembangan website Pemkab.Kendal

Indikator kinerja Input : Output :

dana tersedianya fasilitas website Pemkab.Kendal

Outcome : prosentase tercukupinya pengelolaan website Benefit:

meningkatnya kelancaran pengelolaan website

Impact :


04 Pengadaan dan Input : dana pengelolaan akses internet Output : tersedianya benwidht Pemkab.Kendal Outcome : prosentase tersedianya banwidht untuk akses internet

05 Pengelolaan dan pengembangan informasi potensi Pemkab.Kendal

06 Pengelolaan dan Pengembangan LPSE Kabupaten Kendal

Benefit:

terciptanya kecepatan akses internet yang meningkat

Impact :


Input : Output :

dana tersedianya kelengkapan sarana paparan potensi daerah oleh bupati. Outcome : prosentase tersedianya sarana paparan potensi kabupaten Kendal Benefit: tercapaianya kebutuhan sarana paparan potensi Kab.Kendal Impact :


Input

dana

:


Realisasi


Rp. bulan

85.000.000 12

82.005.000 12

96,48% 100,00%

%

100

100

100,00%

Keterangan

APBD KAB.

98,83% Rp.

225.000.000

204.600.200

90,93%

bulan

12

12

100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

96,98% Rp. paket

200.000.000 1

182.825.500

1

91,41% 100,00%

%

100

100

100,00%

APBD KAB.

97,14% Rp.

300.000.000

292.318.801

97,44%

APBD KAB.

Kegiatan Program Uraian Pengelolaan dan Pengembangan LPSE Kabupaten Kendal

Indikator kinerja Output :

Tersedianya layanan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Outcome : Prosentase tersedianya layanan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik Benefit:

tercapaianya kebutuhan sarana paparan potensi Kab.Kendal

Impact :



Realisasi


bulan

12

12

100,00%

%

100

100

100,00%

99,15%

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL

ABD. SALAM, SE Pembina Tk. I

NIP. 19621119 199402 1 001

Keterangan

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013 Instansi

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran

Indikator kinerja sasaran

1.1.1 Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika internal dalam menunjang pelaksanaan

2.1.1

tupoksi. Prosentase sarana dan prasarana yang memadai. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai. Terwujudnya Perkantoran elektronik berbasis Prosentase pembinaan & pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sumber daya komunikasi & informasi publik Jumlah Desa yang mendapatkan fsilitasi akses internet Jumlah aplikasi yang dikelola oleh Pemkab. Yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi jumlah kelompok informasi masyarakat yang ada di Kendal jumlah penyedia jasa telekomunikasi yang menerapkan gerakan nasional internet sehat dan aman jumlah aturan yang dibuat pemkab, tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Persentasi Pencapaian Keterangan Rencana Tingkat Capaian

Realisasi

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

Sasaran

3.1.1

4.1.1

Indikator kinerja sasaran

Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK Meningkatnya pengelolaan dan layanan prosentase terserapnya informasi informasi publik pembangunan daerah Prosentase dokumentasi dan informasi publik jumlah kegiatan pendampingan programprogram diseminasi informasi nasional Meningkatnya pengelolaan dan layanan Jumlah sarana TIK yang dikelola pada semua melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Prosentase terkelolanya website Pemkab. Kendal Prosentase tersedianya bandwidth untuk akses internet Prosentase tersedianya sarana paparan potensi Kendal prosentase tersedianya layanan lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Persentasi Pencapaian Keterangan Rencana Tingkat Capaian

Realisasi

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

100%

100%

100%

APBD KAB.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL

ABD. SALAM, SE Pembina Tk. I NIP. 19621119 199402 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2013

Recommend Documents