LAMPIRAN. Matrik Program dan Target Jangka Menengah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah. URUSAN cover 1

LAMPIRAN

Matrik Program dan Target Jangka Menengah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN cover

1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015)

Rupiah

7 8 697,592,000 54.94%

9 10 707,087,425 55.48%

31.5%

32.0%

32.40%

Prosentase 100.0% Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD

100%

Prosentase 100.0% Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD

Penguatan Managemen Desa Vokasi

5

Target

2018

6 54.46%

Rupiah

Target

2019

Rupiah

2020

Target

Rupiah

12 55.99%

13 14 1,357,656,181 56.40%

Rupiah

Target

15 2,011,320,257

16 57.00%

17 18 2,597,095,856 57.00%

32.80%

33.20%

33.60%

34.0%

34.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45.00%

45.80%

46.60%

47.40%

48.20%

49.00%

49.00%

0.180%

865,313,275 0.175%

0.170%

1,415,226,353 0.170%

43.73%

44.33%

44.93%

44.93%

10 desa vokasi

150,000,000 10 desa vokasi

150,000,000 10 desa vokasi

150,000,000 10 desa vokasi

11 799,332,488

Target

2021

Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD

40.00%

Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)

0.22%

0.19%

503,415,974 0.185%

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

41.2%

42.53%

43.13%

10 desa vokasi

150,000,000 10 desa vokasi

424,343,156

150,000,000

URUSAN PENDIDIKAN

1,186,125,107

Perangkat Daerah

Rupiah

53.94%

APK PAUD 0-6 tahun

Program Pendidikan Masyarakat

2017

Target

4 APK PAUD 3-6 tahun

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016

19 Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

2

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0.22%

0.21%

41.2%

41.93%

Program APK SD/ SDLB/MI/ Wajib Belajar Paket A Pendidikan Sembilan Tahun

101.7%

100.0%

20,058,364,400 100.0%

33,411,364,243 100.0%

APM SD/ SDLB/MI/ Paket A

85.9%

86.32%

86.71%

APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

98.1%

99.27%

APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

77.9%

Tersedia satuan 100.0% pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

4

Pendidikan Prosentase Angka Buta Masyarakat Huruf (Penurunan) dan Kursus Pelatihan (hanya berlangsung s/d 2016)

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

18

Perangkat Daerah 19 Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

171,198,800

31,826,388,260

100.0%

65,448,451,210 100.00%

97,976,970,617 100.0%

127,318,642,335 100.0%

87.10%

87.49%

87.88%

88.27%

88.27%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

77.97%

78.00%

78.03%

78.06%

78.09%

78.12%

78.12%

100.00%

######

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

URUSAN PENDIDIKAN

3

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Perangkat Daerah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

49.9%

50.35%

50.79%

51.23%

51.67%

52.11%

52.54%

52.54%

Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan

74.7%

74.92%

81,19%

85,89%

89,42%

92,06%

100.00%

100.00%

Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan

86.0%

88.16%

91,12%

93,34%

95,01%

96,25%

100.00%

100.00%

Prosentase SD yang memiliki perpustakaan

77.2%

80.01%

82.83%

85.65%

88.47%

91.28%

94.10%

94.10%

Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang

83.0%

83.15%

83.33%

83.51%

83.69%

83.86%

84.04%

84.04%

URUSAN PENDIDIKAN

4

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Perangkat Daerah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.00%

100.0%

100.0%

Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.00%

100.0%

100.0%


Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP

72.0%

75.00%

78.00%

81.00%

84.00%

87.00%

90.00%

90.00%

Jenjang SD/SDLB/MI

0.04%

0.04%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

Jenjang SMP/SMPLB/MT's

0.07%

0.07%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

Angka Kelulusan SD/SDLB/MI

100.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB

100.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka lulus pendidikan 100.0% kesetaraan paket A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka lulus pendidikan 100.0% kesetaraan paket B

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase 100.0% Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase 100.0% Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angka putus sekolah :

Angka Kelulusan :

URUSAN PENDIDIKAN

5

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4

5

Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nilai rata rata Ujian Nasional SD/MI

6.75

6.90

7.00

7.20

7.35

7.43

7.50

SMP/MTs

5

5.50

5.75

6.00

6.25

6.38

6.50

7.50 6.50

Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar

61.8%

65.2%

66.0%

69.0%

74.0%

76.3%

78.7%

78.7%

Sekolah terakreditasi A dan B

98.86%

99.24%

99.49%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

85.40%

85.40%

Perangkat Daerah 19 Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

Angka Melanjutkan : Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA Program APK Pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET c Menengah (Kewenangan beralih , hanya dilaksanakan tahun 2016)

Program Cakupan layanan Peningkatan pendidikan untuk Akses penduduk miskin Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin

100%

5,161,132,000

-

100%

-

100%

8,034,674,116

URUSAN PENDIDIKAN

-

100%

8,030,939,471

-

100%

8,062,968,079

-

100%

8,089,889,423

100%

111,944,604

6

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


5

2017

Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar

95.0%

Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

2019

2020

2021

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,427,432,300

500 dari 1189

2018

Target

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selama kewenangan masih ada di daerah)

Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI

Kondisi Akhir


500

4,526,606,876

4,977,459,466

10,648,284,755

713

Rupiah 17

18

750

19 Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

20,375,085,111

525

600

96.00%

96.00%

97.00%

97.00%

97.50%

98.00%

98.00%

93.0%

94.00%

94.00%

95.00%

96.00%

96.50%

97.00%

97.00%

86.0%

89.00%

89.00%

90.00%

91.00%

91.50%

92.00%

92.00%

URUSAN PENDIDIKAN

675

15,777,338,762

Perangkat Daerah

750

7

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Perangkat Daerah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%;

51.0%

54.00%

55.00%

58.00%

60.00%

61.00%

62.00%

62.00%


Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

40.0%

41.00%

42.00%

42.00%

42.00%

42.00%

42.00%

42.00%

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

62.0%

65.00%

66.00%

70.00%

75.00%

76.00%

77.00%

77.00%

URUSAN PENDIDIKAN

8

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Kondisi Akhir


2017

2018

2019

2020

2021

Perangkat Daerah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

83.0%

86.00%

87.00%

90.00%

95.00%

96.50%

98.00%

98.00%


Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Cakupan layanan 100.0% manajemen pendidikan

Program elearning

Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media)

0%

100%

0%

3,374,775,387

100%

145,586,000 8.14%

9,250,308,511.07

100%

2,549,605,477.53 17.10%

3,443,582,001.90

100%

2,496,824,301.93

100%

3,517,556,021.82

100%

4,321,716,126

100%

2,364,045,757.63

35.90%

9,723,157,448.12

56.57%

14,660,781,996.41

100%

36,734,305,957

100%

URUSAN PENDIDIKAN

9


No 1

Urusan 2 Kesehatan

Program Prioritas 3 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Baseline (2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target

Target

Rupiah

Target 10 100%

Rupiah

Target

15%

15%

24.0%

128.7%

232.4%

336.6%

440.8%

545.0%

545.0%

118,364,000 32 orang

136,118,000 32 orang

156,536,000 32 orang

96.67%

131,934,348,000 100.00%

133,253,691,480 100.00%

90.00%

90.00%

90.00%

120,750,000,000 88.89%

80.00%

81.00%

83.00%

86.00%

Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan

0%

0%

100%

Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan

0%

0%

100%

501,128,065.88

100%

125,580,000,000

92.22%

129,347,400,000

87.00%

116,629,751.90

100%

URUSAN KESEHATAN

100%

100%

165,196,660.63

100%

100%

358,846,565.98

16 100%

100%

100%

Perangkat Daerah

Rupiah

16%

115,000,000,000 84.44%

15 19,242,347,319

Target

17%

81.11%

14 100%

Rupiah

18%

102,925,000 32 orang

13 12,761,691,204

Target

19%

77.78%

12 100%

Rupiah

19%

179,000,000 32 orang

11 5,923,568,313

Kondisi Akhir

19%

64 orang

9 6,388,523,644

2021

Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

8 100%

2020

6 100%

Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo

7

2019

5 100%

Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik

Program Pelayanan Promosi Kesehatan

Rupiah

2018

4 Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan

Persentase peningkatan maskin yang mendapat 4.031 jiwa bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2017

17 25,048,783,472

453,343,911

18 100%

19 Perangkat Daerah pengelola urusan kesehatan

100%

100%

10

Urusan

Program Prioritas


Baseline (2015)

1

2

3

4 Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan

5 0%

0%

8 100%

Prosentase Desa Siaga Aktif :

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan

2016

2017

Target

Rupiah

6

7

Target

2018

Rupiah

Target

9

10 100%

2019

Rupiah 11

Target

2020

Rupiah

12 100%

13

Target

2021

Rupiah

14 100%

15

Target

5%

6%

8%

13%

18%

23%

28%

- Purna

20%

24%

32%

35%

42%

45%

52%

- Madya

40%

40%

35%

32%

25%

22%

15%

35% 90%

30%

25%

20%

15%

10%

95%

100%

Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

95%

100%

100%

Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

90%

90.10%

Prosentase Usia bawah lima tahun ( Balita ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

80%

Prevalensi balita pendek (stunting) Eliminasi kretin baru (kasus)

7,327,395,132.31

100%

6,727,994,332.66

17

19

28% 52% 15% 5%

100% ###############

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90.10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9,56%

9.00%

8.50%

8.00%

7.50%

7%

7%

7%

0

0

0

0

0

0

0

0

URUSAN KESEHATAN

100%

18 100%

100%

5% 19,098,526,916.84

Perangkat Daerah

Rupiah

16 100%

- Mandiri

- Pratama Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

23,479,953,839

100%

11

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program (Outcome) 4 Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar

Baseline (2015)

2017

Target

Rupiah

6

7

Target

2018

Rupiah

Target 10 100%

Rupiah 11

Target

Rupiah 13

Target 14 100%

2021

Rupiah 15

Target 16 100%

Perangkat Daerah

Rupiah

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,52%

20%

25%

30%

35%

40%

40%

40%

Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular

0.06%

0.06%

10.70%

20.80%

30.90%

51%

51%

51%

URUSAN KESEHATAN

12 100%

2020

0%

Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah

9

2019

8 100%

Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar

5

Kondisi Akhir


17

18 100%

19

12

No

Urusan

1

2

Program Prioritas 3 Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular

Indikator Kinerja Program (Outcome) 4 Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh

Prosentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR

Baseline (2015) 5 100%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target 6 100%

78% dari 80% dari yg yg ditangani ditangani

2017

Rupiah 7

Target 8 100%

2018

Rupiah

Target

9 775,178,525.54

10 100%

80% dari yg ditangani


Rupiah 11 407,985,723.88

2019 Target 12 100%

Rupiah 13 1,012,080,320.73


2020 Target 14 100%

Rupiah 15 1,486,985,116.56

2021 Target 16 100%

Kondisi Akhir

Rupiah 17 1,923,913,201

18 100%




0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penderita DBD tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan ssuai standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar

0%

100%

100%

100% 2,016,952,078.41

100%

5,760,241,119.69

100%

935,807,448.95

URUSAN KESEHATAN

100%

3,041,789,261.30

100%

Perangkat Daerah 19

100%

3,992,245,277

100%

13

Kondisi Akhir

Urusan

Program Prioritas


1

2

3

4 Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam

5 100%

6 100%

Prosentase layanan pemeriksaan air minum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)

3.60%

40%

50%

60%

80%

100%

100%

100%

Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100%

100%

Prosentase pengawasan obat dan makanan

30%

32%

40%

45%

50%

55%

80%

80%

Prosentase penggunaan obat rasional

68%

70%

75%

80.0%

85%

90.0%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan

Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan Program Upaya Jumlah Puskesmas Kesehatan terakreditasi Perorangan

Baseline (2015)


No

2016 Target

0 12 puskesm as

2017

Rupiah 7

10,132,947,756

11,900,870,490

Target 8 100%

100%

27 Puskes mas

2018

Rupiah

Target

9

10 100%

3,502,173,322.39

30,399,817,499

100%

27 Puskes mas

2019

Rupiah 11

2,977,713,378.14

72,616,922,335

Target 12 100%

100%

27 Puskesm as

2020

Rupiah 13

6,285,984,417.29

131,659,759,299

Target 14 100%

100%

27 Puskesm as

2021

Rupiah 15

9,492,628,920.73

118,708,304,013

Target 16 100%

100%

27 Puskesm as

Rupiah 17

12,479,498,638

217,773,180,423

18 100%

19

100%

27 Puskesm as

Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam

12

16

18

22

24

27

27

27

Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

URUSAN KESEHATAN

Perangkat Daerah

14

Kondisi Akhir


No

Urusan

Program Prioritas


Baseline (2015)

1

2

3

4 Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar

5 0%

0%

8 100%

Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja

0%

0%

50%

60%

75%

100%

100%

100%

Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Program Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan (hanya berlangsung tahun 2016)

Prosentase upaya promosi kesehatan

2016

2017

Target

Rupiah

6

7

Target

2018

Rupiah 9

Target 10 100%

2019

Rupiah 11

Target 12 100%

2020

Rupiah 13

Target 14 100%

2021

Rupiah 15

Target 16 100%

Perangkat Daerah

Rupiah 17

18 100%

19

26,311,765,414

URUSAN KESEHATAN

15

No

Urusan

1

2

Program Prioritas


Baseline (2015)


Rupiah

3 4 Program Cakupan Balita gizi Peningkatan buruk mendapatkan Gizi, Kesehatan perawatan Keluarga dan Masyarakat (hanya berlangsung tahun 2016)

5 100%

6 100%

7 2,815,342,760

Program Cakupan penemuan Pengendalian dan penanganan dan penyakit menular Penanggulanga n Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (hanya berlangsung tahun 2016)

100%

100%

3,322,822,868

0%

15%

5,055,495,000

Program Pengadaan ,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

30%

16,240,173,298

50%

7,888,888,836

URUSAN KESEHATAN

75%

19,613,654,635

100%

34,358,503,262

100%

91,478,168,895

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

18

19

100%

16


No 1

Urusan 2 Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program Prioritas 3


5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target 6

Rupiah 7

2017 Target 8

Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Prosentase Peningkatan kapasitas jalan kabupaten Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik Prosentase Peningkatan kapasitas jembatan

2018

Rupiah 9 121,235,709,146

Target 10

Rupiah 11 75,427,321,696

2019 Target 12

Rupiah 13 165,797,689,196

2020 Target 14

Rupiah 15 260,206,599,113

2021 Target 16

Rupiah 17 338,473,741,560

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

18

19 Perangkat daerah pengelola urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

76.56%

73.87%

77.30%

79.23%

81.20%

83.00%

85.00%

85.00%

6.67%

5.31%

21.23%

42.46%

58.39%

74.31%

100.00%

100.00%

93.81%

94.74%

95.88%

97.3%

98.6%

100.0%

100.0%

31.71%

43.90%

56.10%

70.73%

85.37%

100.00%

100.00%

92,12% 60.00%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (hanya berlangsung tahun 2016)

91,250,812,600

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih

3,662,270,000

Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan

92.39%

94.34%

9,101,049,780

96.26%

197,154,796,884

98.15%

URUSAN PU-TR

11,330,889,530

100.0%

32,134,516,703

100.0%

23,402,084,994

100.0%

100.0%

17

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan

5 84.14%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target 6 88.20%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Rupiah 7

Target 8 92.20%

2,848,806,000

Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2017

77.66%

87.35%

Rupiah 9

Target 10 96.13%

23,907,215,264

91.32%

6,395,000,000

Prosentase sampah yang tertangani

2018

2019

Rupiah 11

Target 12 100.0%

1,304,261,342

95.29%

3,137,776,660

2020

Rupiah 13

Target 14 100.0%

2,563,316,275

99.26%

2,454,903,392

2021

Rupiah 15

Target 16 100.0%

26,982,271,374

99.26%

4,512,868,717

Rupiah 17

Kondisi Akhir 18 100.0%

99.26%

6,068,728,689

99.26%

7,408,814,834

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak

40%

40.00%

40.00%

80.00%

80.0%

80.0%

80.0%

80.0%

Prosentase cakupan layanan persampahan

100%

100.00%

100.00%

100.00%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6,876,700,000

Prosentase Saluran drainase dalam kondisi baik

24.83%

27.83%

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

17,053,443,033

29.84%

620,000,000

Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)

14.29%

14.29%

14,892,789,368

30.65%

632,219,244

19.05%

30,335,888,498

31.46%

302,276,361

19.05%

URUSAN PU-TR

43,421,607,185

32.26%

369,584,699

19.05%

54,332,707,995

33.07%

962,787,682

19.05%

19

32,214,814,173

100.00%

Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase

Perangkat Daerah

33.07%

591,865,661

23.81%

23.81%

18

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Prosentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD

Prosentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang


5 100%

Target 6 100%

100.00%

100.00%

2017

Rupiah 7

Target 8 100%

2018

Rupiah 9

Target 10 100%

100.00%

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 5.00%

6.00%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung

7.00% 58,116,873,888

Cakupan penanganan bangunan gedung

9.45%

42.78%

Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Rupiah 13

Rupiah 15

Perangkat Daerah

18 100.00%

19

100.00%

11.00%

100.00%

Kondisi Akhir

419,762,880

18,938,655,235

9,070,908,897

Rupiah 17

100.00%

10.00%

100.00%

Target 16 100.00%

351,810,359

14,115,740,034

6,025,433,699

2021

100.00%

9.00%

100.00%

Target 14 100%

320,820,051

9,602,079,424

6,218,549,945

2020

100.00%

8.00%

43.81%

Target 12 100%

131,044,665

18,819,404,984

80,000,000

Rupiah 11

100.00%

25,910,625

Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL

2019

11.00% 22,973,566,461

100.00% 12,140,740,942

100.00% 14,569,241,981

Prosentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi

14.29%

28.57%

42.86%

57.14%

57.14%

71.43%

71.43%

71.43%

Program Cakupan infrastruktur pengembangan kawasan perkotaan infrastruktur purworejo-kutoarjo kawasan strategis

69.28%

71.39%

73.49%

Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)

48.65%

51.03%

53.40%

39,614,190,557

75.49%

36,946,905,156

55.80%

URUSAN PU-TR

77.49%

58.20%

26,745,145,900

79.60%

60.60%

34,937,241,759

81.60%

62.91%

42,195,054,528

81.60%

62.91%

19

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan)

5 9.10%


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (hanya berlangsung tahun 2016)

Target 8 9.82%

2018

Rupiah 9

Target 10 11.43%

2019

Rupiah 11

Target 12 13.04%

Rupiah 13

2020 Target 14 14.65%

Rupiah 15

2021 Target 16 16.25%

Rupiah 17

Kondisi Akhir 18 16.25%

Perangkat Daerah 19

3,543,650,000

Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan

16.84%

17.89%

Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum (hanya berlangsung tahun 2016)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Rupiah 7

2017

8,646,750,000

Prosentase Trotoar dalam kondisi baik

86.00%

86.50%

Prosentase PJU dalam kondisi baik

75.94%

79.19%

Kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

60.00%

61.00%

50.00%

52.50%

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten

0.00%

18,380,616,800

64.44%

14,061,048,298

57.86% 19,32%

67.88%

12,334,688,302

63.23% 682,874,516

33,82%

URUSAN PU-TR

71.31%

25,714,154,844

69.35% 684,817,579

50,72%

72.34%

24,401,273,312

71.85% 1,426,793,707

55,56%

73.36%

29,311,692,118

74.35% 1,545,327,001

60,39%

73.36%

74.35% 1,843,808,451

60,39%

20

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3 Program Pengendalian Daya rusak air (hanya berlangsung tahun 2016)

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Prosentase tingkat penanganan kerusakan sungai

5

0.00%


Rupiah 7 198,957,500

4,83%

1,317,750,000

Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase (hanya berlangsung tahun 2016)

Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (hanya berlangsung di 2016)

Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

11,63%

16,28%

Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

0%

5%

2017 Target 8

Rupiah 9

2018 Target 10

Rupiah 11

2019 Target 12

Rupiah 13

2020 Target 14

Rupiah 15

2021 Target 16

Rupiah 17

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

18

19

1,350,000,000

URUSAN PU-TR

21


No

Urusan

1

2

Sosial

Program Prioritas


3 4 Kompetensi teknis / Peningkatan fungsional PNS kompetensi teknis/fungsional meningkat aparatur

5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target 6 170 orang

Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2017

Rupiah

Target

7 8 675,000,000 200 orang

1,882,615,000

2018

Rupiah

Target

9 10 656,304,000 200 orang

1,704,446,500

2019

Rupiah

Target

11 12 721,934,400 200 orang

1,499,541,132

2020

Rupiah

Target

13 14 794,128,000 200 orang

3,595,367,721

2021

Rupiah

Target

15 16 873,541,000 200 orang

5,584,945,127

Kondisi Akhir

Rupiah 17 18 960,896,000 200 orang

7,580,060,529

19,57%

19,69%

20,01%

20,19%

20,37%

20,47%

20,47%

20,47%

Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina

11.26%

13.82%

13.82%

13.82%

13.82%

13.82%

13.82%

13.82%

78,250,000

Cakupan penghargaan kepahlawan

100%

100%

48,660,153

100%

53,728,313

100%

URUSAN SOSIAL

125,761,460

100%

207,802,652

100%

19

Perangkat Daerah pengelola urusan sosial

Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan

Program Penghargaan Kepahlawanan

Perangkat Daerah

296,408,562

100%

100%

22


No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 Perumahan Program dan Kawasan Pengembangan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman


Prosentase Rumah layak Huni Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target 6

2017

Rupiah

Target

7 155,000,000

8

Rupiah 9 162,955,312

Target 10

2019

Rupiah

Target

11 160,920,389

12

2020 Rupiah 13 171,388,003

Target 14

2021

Rupiah 15 179,317,530

Target 16

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

18

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rupiah 17 184,980,240

82.03%

84.03%

84.52%

85.02%

85.51%

86.01%

86.50%

86.50%

4.03%

3,76%

3,50%

3,24%

2,99%

2,74%

2.49%

2.49%

37,75%

39.00%

41.25%

43.50%

46.78%

46.78%

33.25% 35,50%

50%

50%

-

75%

Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (hanya berlangsung tahun 2016)

2018

7,773,187

75%

2,441,062,477

Prosentase kawasan permukiman kumuh

93,34%

93,34%

Prosentase kawasan permukiman kumuh

93,34%

93,34%

74.70%

8,736,311

75%

2,034,077,751

56.00%

18,821,443

75%

4,127,600,679

37.3%

28,379,369

75%

5,713,505,980

18.7%

37,246,960

75%

6,846,048,002

0.0%

0.0%

80,000,000

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT-KP

23

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021 No

1

Urusan

2

Program Prioritas Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 3

4

Urusan Program Kelompok jejaring Tramtibumlinm Pencegahan Dini kebencanaan as dan Penanggulangan Bencana Daerah Cakupan wilayah pencegahan bencana

5


2017

2018

2019

2020

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16 wilayah 16 wilayah

2,364,200,000 16 wilayah

1,914,235,501 16 wilayah

1,772,952,197 16 wilayah

4,145,630,881 16 wilayah

Kondisi Akhir

2021

5,922,513,396 16 wilayah

Rupiah 17

18

7,458,275,875 16 wilayah

5.49%

50.00%

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana

37.50%

50.00%

75.00%

87.50%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan

2.74%

5.18%

8.54%

12.20%

18.29%

24.39%

24.39%

24.39%

Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana

19.2%

20%

30%

40%

40%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana Pelatihan Recovery Pasca Bencana

Korban terdampak bencana yang direcovery

1 kali, 30 Orang

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran

100%

100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate)

100%

100%

60,000,000

369,300,000

1 kali, 30 Orang 100%

100%

66,000,000 1 kali, 30 Orang 2,714,500,694

100%

72,600,000 1 kali, 30 Orang 354,702,963

100%

URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

100%

100%

79,860,000 1 kali, 30 Orang 764,169,407

100%

100%

87,846,000 1 kali, 30 Orang 1,152,230,758

100%

100%

Perangkat Daerah 19 Perangkat Daerah pengelola urusan Tramtibumlinmas

96,630,600 1 kali, 30 Orang 1,512,263,805

100%

100%

24

No

1

Urusan

2

Program Prioritas Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015)


2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

18

19

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Tertanganinya Pemeliharaan Gangguan Trantibum Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal

100%

100%

1,447,541,000

100%

1,039,349,160

100%

963,705,559

100%

2,076,200,039

100%

3,130,538,234

100%

4,108,725,295

100%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat'

100%

100%

485,000,000

100%

560,000,000

100%

590,000,000

100%

700,000,000

100%

710,000,000

100%

710,000,000

100%

Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat

Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah

100%

100%

1,005,000,000

100%

1,255,000,000

100%

1,577,000,000

100%

1,812,000,000

100%

1,750,000,000

100%

1,500,000,000

100%

61,72%

61,72%

230,000,000 61,72%

250,000,000

68%

285,000,000

80%

335,000,000

80%

290,000,000

80%

310,000,000

80%

3

4

Program Prosentase tingkat Pendidikan Politik partisipasi masyarakat Masyarakat dalam Pemilu

URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

Rupiah 17

25


No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 Ketenagakerja Program an Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor



4 5 Persentase Pencari kerja 14,83% yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun

6 14,83%

Pelatihan ketrampilan kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja meningkat

48 orang

Program Persentase tenaga kerja 20,83% Peningkatan yang ditangani tiap tahun Kesempatan kerja Program Capaian sarana Pengembangan Hubungan Industrial (HI) dan perlindungan dan Syarat kerja Tenaga kerja Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja

2017

Rupiah

Target

7 8 1,041,948,100 14,83%

117,811,200 -

2018

Rupiah

Target

9 10 532,409,445 14,83%

Rupiah

2019 Target

11 12 441,865,575 14,83%

2020

Rupiah

Target

13 14 991,337,807 14,83%

Rupiah

2021 Target

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

Rupiah

15 16 1,614,825,115 14,83%

17 18 2,223,283,352 14,83%

19 Perangkat Daerah pengelola urusan ketenagakerjaan

-

21,73%

565,000,000 22,63%

582,413,841

23,50%

493,077,393

24,38%

1,036,034,885

25,23%

1,518,061,698

26,30%

2,061,035,741

26,30%

9.29%

16.10%

333,650,000 22.86%

252,591,985

29.65%

281,250,621

36.43%

672,202,605

43.22%

1,083,421,885

50.00%

1,208,895,631

50.00%

27,40%

27,52%

37,40%

46,55%

URUSAN NAKER

56,02%

65,48%

75.00%

75.00%

26


No

Urusan

1 2 VI Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Prioritas 3 Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak



2017

Rupiah

Target

7 725,067,912

8 84%

2018

Rupiah

Target 10 85%

Rupiah 11 473,944,872

Target

Rupiah 13 1,006,091,680

2021

Target

Rupiah

Target

14 88%

15 1,474,085,403

16 90%

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

Rupiah 17 1,965,889,489

19 Perangkat Daerah pengelola urusan Pemberdayaan Penduduk 42% Perlindungan Anak

5 70%

6 72%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak

0%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67.20%

70.00%

72.00%

75.00%

78.00%

80.00%

82.00%

82.00%

Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.

70.00%

75.00%

78.00%

80.00%

83.00%

85.00%

87.00%

87.00%

Jumlah kelompok perempuan yang dilatih

0

5

10

20

30

40

50

50

URUSAN PPPA

12 87%

2020

4 Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten

Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak

9 929,155,004

2019

18 90%

27


No

Urusan

Program Prioritas

1

2 Pangan

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Rasio ketersediaan protein ( 57 gr/ cap/hari) 1

3

2017 Rupiah

Target

160%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

110%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,052,992,370

URUSAN PANGAN

Target

13 14 1,321,542,562 12 desa

1,321,542,562

Rupiah

Target

15 1,943,381,577

16 4 desa

Kondisi Perangkat Daerah Akhir

9 10 909,779,557 9 desa

12 6 desa

Rupiah

2021

7 8 865,701,000 6 desa

11 1,052,992,370

Target

2020

Rupiah

909,779,557

Rupiah

2019

6 3 desa

865,701,000

Target

2018

Target

4 5 Desa rawan / rentan 40 desa pangan yang ditangani

Rasio ketersediaan energi ( 2.200 kal/cap/hari)


1,943,381,577

Rupiah 17 1,615,145,395

18 0 desa

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pangan

1,615,145,395

28


No

Urusan

Program Prioritas

1 VI

2

3

Pertanahan


Program Prosentase tanah Koordinasi negara yang Penyelenggaraa teridentifikasi n Pertanahan Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan



2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

85,505,062

100%

100%

100%

163,780,000

100%

100%

156,552,233

100%

URUSAN PERTANAHAN

100%

100%

158,271,225

100%

100%

228,676,733

100%

100%

279,841,920

18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pertanahan

100%

29


No

Urusan

1

2 Lingkungan Hidup

Program Prioritas 3 Program Pengendalian pencemaran lingkungan

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Prosentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai

Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient Program Pengendalian kerusakan lingkungan


2017

Target

Rupiah

Target

5 50%

6 60%

7

8 65%

50%

56%

10%

20%

Program Prosentase jumlah Pengendalian pengaduan masyarakat Pencemaran dan yang tertangani Kerusakan Lingkungan Hidup (hanya berlangsung tahun 2016)

100%

100%

844,900,000

Program Cakupan pengelolaan Pengelolaan keanekaragaman hayati Keanekaragaman Hayati (hanya berlangsung tahun 2016)

20%

20%

379,323,000

Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R

15%

18%

Program Pengelolaan Persampahan dan limbah

Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R

15%

18%

9 519,508,027

63%

Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah

Program Pengelolaan Sampah (hanya berlangsung tahun 2016)

Rupiah

30%

2018 Target 10 70%

Rupiah 11 352,946,965

70%

519,508,027

40%

2019 Target 12 75%

Rupiah 13 731,469,717

76%

352,946,965

50%

2020 Target 14 80%

2021

Rupiah 15 920,570,440

80%

731,469,717

60%

Target 16 85%

70%

Perangkat Daerah

18 85%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Lingkungan

Rupiah 17 209,881,440

85%

920,570,440

Kondisi Akhir

85%

209,881,440

70%

1,812,270,000

21%

1,207,435,114

24%

1,126,328,896

URUSAN LH

27%

2,489,563,595

30%

3,735,053,309

33%

4,638,379,826

33%

30


No

Urusan

Program Prioritas

1 2 3 VI Admindukca Program pil Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Prosentase pelayanan adminduk

5 100%


Rupiah 7 1,479,184,200

2017 Target 8 100%

2018

Rupiah 9 2,883,245,174

Target 10 100%

Rupiah 11 2,265,660,125

URUSAN ADMNDUKCAPIL

2019 Target 12 100%

2020 Rupiah

13 3,937,592,455

Target 14 100%

Rupiah 15 5,443,304,481

2021 Target 16 100%


Rupiah 17 8,911,156,754

18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

31


No

Urusan

Program Prioritas

1 VII

2

3

Pemberdayaa Program n Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif

2395

2545

2695

2845

2995

3145

3295

Prosentase PKK aktif di desa / kelurahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

116

121

126

131

136

141

141

141

0

0

16

129

242

355

469

469

Prosentase pasar desa yang aktif

50%

55%

65%

75%

85%

95%

100%

100%

Prosentase UEP-SPLPM yang aktif (Usaha Ekonomi ProduktifSimpan PinjamLumbung Pangan Masyarakat)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase posyandu aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin

0.00%

5.70%

5,770,000,000 10.00%

80.00%

8,877,348,054 100.00%

Persentase Rumah Tangga Miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu

0%

0.00%

8.66%

36.03%

45.15%

100%

100%

Prosentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa

Jumlah BUMDES

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

2017

5

4

Jumlah UEP yang aktif

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin



Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif

2,881,100,000

80,000,000

100%

100%

789,755,843

3,005,549,847

100%

20.00%

712,009,347

2,709,878,165

17.78%

140,000,000

100%

100%

50.00%

1,495,449,197

6,048,527,361

26.90%

160,000,000

URUSAN PMD

100%

180,000,000

100%

100%

2,283,249,229

200,000,000

100%

100%

2,805,415,249

11,291,621,476

19 Perangkat Daerah 100% Pengelola Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan 3295 Desa

18

100.00%

45,15%

210,000,000

100%

32

Jumlah unit usaha BUMDes Bersama

0

1

0

16

40,000,000

16

50,000,000

URUSAN PMD

16

60,000,000

16

70,000,000

16

80,000,000

16

33


No

Urusan

Program Prioritas

1 2 3 VI Pengendalian Program Penduduk Keluarga dan KB Berencana (KB)


5


2017

Rupiah

6

Target

7 1,109,434,700

8

2018

Rupiah 9 619,315,753

Target 10

2019

Rupiah 11 607,260,978

Target 12

2020

Rupiah 13 1,376,617,451

Target 14

2021

Rupiah 15 2,172,077,155

Target 16

Kondisi Akhir

Rupiah 17 2,666,193,894

18

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan 1.3 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 53 Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Jumlah kelompok KB pria

48

48

49

50

51

52

53

Rasio akseptor KB

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

10.8

82.40%

82.45%

82.86%

82.87%

82.95%

83.00%

83.05%

83.05%

Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

8.00%

8.00%

7.75%

7.50%

7.25%

7.00%

7.00%

7.00%

Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR

3.45%

3.45%

5.21%

6.91%

8.61%

10.50%

11%

11%

Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri

41.15%

41.15%

41.85%

42.42%

42.97%

43.52%

44.05%

44.05%

Cakupan peserta KB aktif

Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin

0

Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB

0

0

Program Keluarga Sejahtera

57,003,374

557 aksepto r

513,500,000 Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB

81.76%

81.99%

52,417,866

1114 akseptor

494,048,062

82.46%

106,940,017

1671 akseptor

491,934,293

82.57%

152,451,155

2228 akseptor

561,112,894

83.00%

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK

188,893,296

2789 akseptor

438,378,741

83.84%

Perangkat Daerah

2789 akseptor

572,596,853

84.18%

84.18%

34

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna

Kondisi Akhir


5 3.25%

6 6.49%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna

6.32%

12.65%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna

3.46%

6.91%

2017

2018

2019 Target

2020

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

7

8 9.74%

9

11

-

10 12.98%

18.97%

-

25.30%

31.62%

37.94%

44,72

44,72

10.37%

-

13.82%

17.28%

20.73%

24.19%

24.19%

12 16.23%

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Rupiah 13

Target

2021

14 19.47%

Rupiah 15

Target 16 22.72%

Perangkat Daerah

Rupiah 17

18 22.72%

19

35


No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 Perhubungan Program Pengelolaan Transportasi Darat

Keselamatan Transportasi Darat (DAK)



Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

90%

100%

100%

Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan

29%

37%

50%

61%

68%

80%

100%

100%

Cakupan Ketersediaan Marka Jalan

26%

30%

43%

51%

60%

68%

100%

100%

Cakupan Ketersediaan APILL

51%

55%

68%

77%

85%

92%

100%

100%

-

946,560,000

16

Rupiah

80%

1,432,080,000

15 9,384,749,731

Target

72%

-

14

Rupiah

63%

1,391,060,000

13 7,717,384,052

Target

54%

1 unit

12


47%

1,316,820,000

11 3,470,951,541

2021

Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan

1 unit

10

2020

6

383,817,000

9 8,763,609,404

2019

5

-

8

2018

4

Traffic Lihgt dan Counter down

7 5,523,437,200

2017

-

17 10,601,187,421

893,520,000

18

-

Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum

50%

63%

75%

88%

100%

100%

100%

100%

Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi

67%

67%

83%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase titik parkir yang terlayani

88%

90%

91%

94%

97%

100%

100%

100%

URUSAN PERHUBUNGAN

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perhubungan

36

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3




2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

4 Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

5 75%

6 75%

7

8 75%

9

10 75%

11

12 75%

13

14 75%

15

16 75%

17

Persentase Rasio Ijin Trayek

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kendaraan umum laik jalan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

URUSAN PERHUBUNGAN

18 75%

19

37


No

Urusan

1

2 KOMINFO

Program Prioritas


3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4


2017

Rupiah

Target

Rupiah

Target

9 1,273,731,179

Rupiah

Target

Rupiah

Target

18

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Komunikasi Dan Informasi

100%

100%

100%

Cakupan layanan Teknologi Informasi

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan

59%

68%

77%

86%

95%

100%

100%

100%

-

2 buah

67,730,000 3 buah

100%

100%

100%

100%

URUSAN KOMINFO

100%

100%

95,000,000

16

Rupiah

100%

3 buah

15 5,524,363,374

Target

100%

89,000,000

14

Rupiah

100%

3 buah

13 2,751,168,991

Perangkat Daerah

100%

81,000,000

12

Kondisi Akhir

100%

3 buah

11 1,181,175,544

2021

Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN

74,503,000

10

2020

6

Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan

8

2019

5

Penyebarluasan baliho Informasi Kepada Masyarakat

7 1,451,828,900

2018

3 buah

100%

17 4,647,730,324

115,000,000

3 buah

100%

38


No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 6 Koperasi dan Program UKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Indikator Kinerja Program (Outcome) 4 Prosentase jumlah koperasi aktif

Baseline (2015) 5 273 Koperasi (80%)


Rupiah

6 85%

Prosentase Jumlah Koperasi sehat

122 koperasi (81.3%)

80%

Program Prosentase Pengembangan Peningkatan Usaha dan mikro yang dibina Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.

4173

5%

Kegiatan Festifal/Lomba OVOP

2017 Target

7 447,000,000

8 86%

2018

Rupiah

Target

9 604,753,982

81%

762,401,900

10 87%

Rupiah 11 609,357,693

82%

2019 Target 12 88%

Rupiah 13 1,454,384,231

83%

2020 Target 14 89%

2021

Rupiah 15 2,151,906,695

84%

7%

725,497,494

9%

1,078,934,409

15%

2,498,118,797

6 Juara

80,000,000

6 Juara

100,000,000

6 Juara

120,000,000

20%

Target 16 90%

Rupiah 17 2,749,446,865

85%

3,823,005,899

Kondisi Perangkat Daerah Akhir 18 90%

85%

25%

5,023,162,466

25%

6 Juara 4%

140,000,000

6 Juara 4%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Desa berbasis OVOP 0 Prosentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil

887

4%

-

4%

4%

URUSAN KOP UKM

4%

6 juara 4%

130,000,000

39


No

Urusan

Program Prioritas

1 II

2

3

Penanaman Modal

4

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Persentase Jumlah jenis ijin yang dilayani

Program Peningkatan Promosi investasi

Persentase Peningkatan nilai investasi




2016

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

180,829,600

100%

2%, (219 M)

99,028,900

2%, (223M)

215 M

306,877,304

18

100%

284,542,842

100%

613,016,967

100%

924,319,920

100%

1,213,138,557

100%

234,750,000 2%, (227 M)

217,665,000

2%, (232 M)

468,936,000

2%, (237 M)

707,071,000

2%, (242 M)

928,007,000

12%,

URUSAN PENANAMAN MODAL

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Penanaman Modal

40


No 1

Urusan

Program Prioritas



2017

Rupiah

Target

Rupiah

Target

9 342,020,247

10

Rupiah

Target 12

Rupiah

Target 14

Rupiah

Target 16

Rupiah

13

13

14

15

17

18

20

20

Jumlah event olahraga untuk masyarakat

2

2

2

3

3

3

4

4

87%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

33

15 1,410,132,144


Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten

33

13 1,002,584,047

2021

6 30

31

11 462,150,852

2020

5 30

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (hanya berlangsung tahun 2016)

8 30

2019

2 3 4 PEMUDA DAN Program Jumlah prestasi olahraga OLAHRAGA Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase klub / 86.00% organisasi olahraga yang aktif

7 743,246,000

2018

34

17 1,854,684,857

18 34

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

120,775,000

Program Pembinaan Kepemudaan (hanya berlangsung tahun 2016)

Jumlah organisasi kepemudaan aktif

14

20

335,591,600

Program Pengembangan Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan aktif

14

20

20

Jumlah Kewirausahaan Pemuda

12

12

12

14

16

17

18

18

Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah pemuda pelopor kabupaten

4

6

6

8

9

9

10

10

303,154,310

20

304,678,846

URUSAN PEMUDA OR

20

576,620,572

20

990,346,160

20

1,040,032,496

20

41

Program Tersedianya tempat Pengembangan pembinaan pemuda dan Wahana Pemuda olahraga dan Olahraga

50%

50%

50%

2,715,433,476

100%

11,898,855,587

URUSAN PEMUDA OR

100%

72,719,212

100%

1,272,380,798

100%

118,932,816

100%

42


No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Statistik

Program Penyusunan Statistik

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral



2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

350,000,000

100%

250,814,848

100%

152,850,497

URUSAN STATISTIK

100%

329,299,967

100%

496,525,439

100%

651,672,805

18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Statistik

43


No

Urusan

1 2 VI Persandian

Program Prioritas


3 4 Program Prosentase layanan Penyelenggaraa persandian n Persandian

5 100%

Kondisi Akhir


2017

Rupiah 7 11,935,600

Target 8 100%

2018

Rupiah

Target

9 6,995,869

10 100%

2019

Rupiah 11 8,736,311

URUSAN PERSANDIAN

Target 12 100%

2020

Rupiah 13 21,388,003

Target 14 100%

2021

Rupiah 15 35,181,036

Target 16 100%

Perangkat Daerah

Rupiah 17 48,972,336

18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Persandian

44


No

Urusan

1 III

2

Program Prioritas


3 4 Program Cakupan Gelar Seni KEBUDAYAA Pengembangan N dan Pelestarian Seni dan Budaya


2017

Rupiah

Target

2018

Rupiah

Target

Rupiah

2019 Target

2020

Rupiah

Target

2021

Rupiah

Target


Rupiah

5 100%

6 100%

7 8 1,634,653,800 100%

9 819,415,580

10 100%

11 690,707,905

12 100%

13 1,438,330,139

14 100%

15 2,100,583,075

16 100%

17 2,675,617,151

18 100%

Misi Kesenian Jumlah cagar budaya yang diregistrasi

100% 100

100% 279

100% 289

7,988,003,938

100% 419

187,889,962

100% 549

404,788,728

100% 614

610,348,986

100% 679

801,062,351

100% 679

Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi

82

83

86

86

87

87

87

87

Tersedianya museum yang representatif

0

1

1

1

1

1

1

1

Program Cakupan Pembinaan Pelestarian Nilai Sejarah, Adat, dan Pengelolaan Tradisi Nilai Sejarah dan Budaya (hanya berlangsung tahun 2016)

100%

100%

Program Cakupan Pembinaan Pembinaan Seni Seni, Nilai Sejarah, Budaya dan Adat, dan Tradisi Adat daerah

100%

100%

- 100%

85.71%

85.71%

- 85.71%

100%

100%

Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan

Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

Cakupan Organisasi

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kebudayaan

857,092,300

100%

92,312,819

100%

209,908,993 86.00%

125,583,248

100%

176,938,057

86.00%

100%

URUSAN KEBUDAYAAN

100%

338,689,060

100%

346,540,023 86.25%

100%

474,253,747

100%

475,018,510 86.50%

100%

578,976,944

100%

566,768,808 86.50%

100%

45

Program Tersedianya tempat Pengembangan pembinaan seni Wahana Seni budaya Budaya

50.00%

50.00%

- 50.00%

98,576,371 50.00%

135,510,597 100.00%

URUSAN KEBUDAYAAN

76,996,812 100.00%

105,543,108 100.00%

125,928,864 100.00%

46


No 1

Urusan

Program Prioritas


2 3 4 Perpustakaan Program Cakupan layanan pengelolaan, perpustakaan (jenis pengembangan layanan) dan pembinaan perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka

5


Rupiah

6 7

37,670

8

38,420

7 250,090,000

2017 Target 8 10

39,920

2018

Rupiah 9 3,019,105,998

Target 10 12

Rupiah 11 415,018,454

42,420

URUSAN PERPUSTAKAAN

2019 Target 12 14

44,920

2020 Rupiah

13 1,026,624,163

Target 14 16

47,420

Rupiah 15 1,583,146,615

2021 Target 16 18

50,500


Rupiah 17 2,098,814,401

18 18

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perpustakaan

50,500

47


No

Urusan

1

2 Kearsipan

Program Prioritas


3 4 program Prosentase pengelolaan,perl pertumbuhan arsip indungan dan yang dikelola penyelamatan arsip daerah

5 49.274 arsip statis


2017

Rupiah 7 720,946,000

Target 8 7%

2018

Rupiah

Target

9 767,472,706

10 7%

Rupiah 11 685,844,095

URUSAN KEARSIPAN

2019 Target 12 7%

Rupiah 13 1,582,712,251

2020 Target 14 7%

Rupiah 15 2,521,307,571

2021 Target 16 7%


Rupiah 17 3,288,142,561

18 7%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kearsipan

48

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021 No

1

Urusan

2

Program Prioritas Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015)

3


2017

2018

2019

2020


2021

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah (dalam ribun)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Prosentase kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun)

3.921,3 ton (6%)

3%

Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun)

58 ton (3,8%)

4%

4

18

19

3%

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kelautan Dan Perikanan

I Kelautan Dan Program Perikanan Peningkatan Produksi Perikanan

Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan

3,933,956,000

3%

4,707,656,330

4%

0

3%

6,569,878,118

4%

5

44,048,062

3%

3,322,840,208

4%

6

305,770,885

3%

3,194,438,058

4%

598,864,095

1,088,585,069

4%

10

820,890,837

4%

Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat

5

5

Cakupan wilayah pengembangan TPI

5

6

7

7

7

7

7

7

Even promosi perikanan meningkat

2

2

2

5

5

5

5

5

URUSAN KELAUTAN PERIKANAN

8

3%

12

979,446,720

12

49


No

Urusan

1

2 Pariwisata

Program Prioritas


3 4 5 Program Kinerja pengembangan - Jumlah Pengembangan pariwisata obyek Destinasi, wisata Pemasaran yang Pariwisata dan dikemban Ekonomi Kreatif gkan 2 ; event yang dilaksana kan 5 dan desa wisata 2 (61,5%)


Rupiah

2017 Target

7 8 6,258,484,100 65.5%

Rupiah

2018 Target

9 10 8,659,281,576 77.0%

Rupiah 11 12,119,956,665

URUSAN PARIWISATA

2019 Target 12 81.0%

Rupiah 13 38,394,736,864

2020 Target 14 85.0%

Rupiah

2021 Target

15 16 54,892,555,855 100.0%


Rupiah 17 30,983,441,076

18 100.0%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pariwisata

50

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021 Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

17 18 814,339,987 118,125

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pertanian

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

1

Urusan

18 Pertanian

Indikator Kinerja Program Prioritas Program (Outcome) 19 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

4 Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)

Program Penerapan Teknologi Pertanian

Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha) Prosentase penerapan teknologi IB (%)

Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian

Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI)

Baseline (2015)

2016 Target

2017 Rupiah

Target

2018 Rupiah

Target

2019 Rupiah

Target

5 117,977

6 117,980

7 8,322,846,900

8 118,000

9 9,050,581,233

10 118,050

11 8,252,756,190

12 118,075

1300

1,300

1,276,500,000

1,600

843,131,730

1,800

708,514,822

1,900

80%

100%

80%

100%

80%

1,401,585,700

100%

80%

571,329,276

100%

2020 Rupiah

13 14 11,313,826,037 118,100

1,404,764,063

80%

498,843,358

100%

Target

2,300

Rupiah

Target

15 11,018,114,087

16 118,125

1,960,756,400

2,800

80%

527,000,404

100%

2021 Rupiah

748,577,136

80%

757,564,973

100%

2,800

80%

819,936,826

100%

Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok

Program Peningkatan Produksi Peternakan

- lanjut

1123 (34%)

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

- madya

214 (130%)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

- Utama

19 (280%)

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Prosentase kenaikan populasi ternak besar

21286 (7,93%)

1%

Prosentase kenaikan populasi ternak kecil

257726 (6,01%)

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

Prosentase kenaikan populasi ternak unggas

3466189 (1,4%)

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4,388,999,000

1%

3,367,033,868

1%

1,923,298,867

URUSAN PERTANIAN

1%

3,533,298,161

1%

5,271,291,876

1%

3% 6,455,953,096

1%

51

Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH

100%

Program Jumlah produksi Peningkatan kelapa (ton) setara Produksi/produktivit kopra as Perkebunan

24,967.09

24,967.10

100%

18655,90

100%

######

18655,95

18655,95

532,03

532.04

532.05

532.06

532.07

532.08

532,08

532,08

Produktivitas kakao (kg/ha)

1158,72

1,170.31

1,182.01

1,193.83

1,205.77

1,217.83

1,230.01

1,230.01

produktivitas karet (kg/ha)

824,64

832.89

841.22

849.63

858.12

866.71

875.37

875.37

Produktivitas aren (kg/ha)

1018,57

1,028.76

1,039.04

1,049.434

1,059.928

1,070.527

1,081.23

1,081.23

Produktivitas kopi (kg/ha)

315,14

318.29

321.4743

324.6891

327.9359

331.2153

334.53

334.53

Prosentase 0,71% (4 kelp peningkatan jumlah tani) kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)

4

1,021,536,000

5

1,067,517,741

6

1,085,442,961

7

358,458

358,458

22,747,000

358,458

4,643,183,959

358,458

3,926,098,165

358,458

7,979,436,307 358,458

19,662,680,954 358,458

Produksi jagung (ton/th)

18,370

18,500

20,150

20,937

21,105

Produksi durian (ton/th)

347

Produksi biofarmaka (ton/th) Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)

4,700 78611 ekor

450

4,700 0.50%

8

9,381,609,568

######

#######

2,230,340,994

######

###### ############

18,655.92

19,520

9,708,014,742

100%

18,655.91

18,755

#######

100%

18,655.90

Program Agribisnis Produksi Padi (ton/ Komoditas Th) Unggulan Pertanian dan Peternakan

5,765,689,195

100%

1,415,673,624 24,967.12

Jumlah produksi cengkeh (ton)

1,059,275,000

100%

24,967.11

Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

100%

3,178,020,241

4.29% (24 kelp.tani)

1,900,000,000

4.29% (24 kelp.tani)

2,777,431,057

358,458

21,105

457

255

475

267

482

482

4,712

4,750

4,770

4,800

4,815

4,815

0.50%

0.50%

URUSAN PERTANIAN

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

52

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

Urusan

Indikator Kinerja Program Baseline Program Prioritas (Outcome) (2015)

2016 Target

1

2

3

KEHUTANAN Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Hutan (Kewenangan beralih , hanya dilaksanakan tahun 2016 untuk DAK Kehutanan)

4

5

6

2017 Rupiah

Target 7

1,557,235,900

8 0%

2018

Rupiah

Target 9

2019

Rupiah

10 0%

URUSAN kehutanan

Target 11

12

2020 Rupiah

Target 13

0%

14

2021

Rupiah

Target 15

0%

16

Rupiah 17

0%

Kondi si Akhir

Perangkat Daerah

18

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kehutanan

0%

53


No

Urusan

1

2 ESDM

Program Prioritas


3 4 Program Fasilitasi 1. Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi ESDM Energi Sumber Daya Mineral

5 100%


2017 Rupiah

Target 7

8 100%

2018

Rupiah

Target

9 54,412,312

10 100%

2019

Rupiah 11 45,865,633

URUSAN ESDM

Target 12 100%

2020 Rupiah 13 98,384,816

Target 14 100%

2021

Rupiah 15 140,724,144

Target 16 100%


Rupiah 17 174,901,200

18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

54


No 1

Urusan

Program Prioritas

2 3 PERDAGANG Program AN Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan



2017

Rupiah

Target

2018

Rupiah

Target

Rupiah

2019 Target

2020

Rupiah

Target

Rupiah

2021 Target


Rupiah

4 Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik

5 37%

6 45%

7 6,105,867,100

8 54%

9 36,007,131,162

10 96%

11 34,708,875,931

12 96%

13 45,465,598,355

14 100%

15 28,160,484,480

16 100%

17 76,819,502,152

18 100%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah

cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah

100%

100%

87,894,800

100%

351,607,178

100%

471,760,794

100%

880,330,220

100%

1,383,787,411

100%

1,846,257,068

100%

Program Peningkatan promosi perdagangan

Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan

100%

100%

617,485,000

100%

834,218,475

100%

776,221,233

100%

1,683,663,627

100%

2,536,552,687

100%

3,326,340,983

100%

URUSAN PERDAGANGAN

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perdagangan

55


No 1

Urusan 2 Industri

Program Prioritas


3 Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.

4 prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya

5 6.52%

Pengembangan Meningkatnya Produk Batik kapasitas produksi. Khas Purworejo Lintas Sektor Program agribisnis Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir

Jumlah KUB yang dibina

Target 6 8.10%

3 KUB

72

Kondisi Akhir


78

2017

Rupiah 7 1,200,634,760

Target 8 9.60%

2018

Rupiah

Target

Rupiah

2019 Target

9 10 699,586,869 11.29%

11 700,215,327

150,000,000 4 KUB

250,000,000 3 KUB

210,000,000 2 KUB

318,470,000

124,370,999

707,641,191

82

88

URUSAN PERINDUSTRIAN

12 12.87%

Rupiah 13 1,270,447,402

2020 Target

Rupiah

Target

Rupiah

14 14.47%

15 1,741,461,276

16 16.06%

17 587,668,032

175,000,000 1 KUB

96

1,830,813,091

2021

106

90,000,000 1 KUB

3,166,293,229

120

18 16.06%

Perangkat Daerah 19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perindustrian

90,000,000 1 KUB

5,037,154,562

120

56

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

1

Urusan

Indikator Kinerja Program Baseline Program Prioritas (Outcome) (2015)

2 3 4 Transmigrasi Program Kelancaran Penyelenggaraa Pelaksanaan n Transmigrasi Transmigrasi Program Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Transmigrasi Wilayah Transmigrasi (hanya berlangsung tahun 2016)

5 0 KK

2016 Target 6 100%

0%

100%

2017

Rupiah (dalam ribun) 7

2018

Target Rupiah (dalam ribun) 8 100%

9 176,192,248

Target 10 100%

Rupiah (dalam ribun) 11 163,805,831

303,000,000

URUSAN TRANSMIGRASI

2019 Target 12 100%

2020


Target 14 100%

2021


Target 16 100%

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah


18 100%

19 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Transmigrasi

57


No

Urusan

Program Prioritas


1

2 Fungsi penyelenggar aan administrasi kesekretariat an Setwan

3 Program Dukungan penyelenggaraa n fungsi DPRD.

4 Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD

Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5 71.23%


2017

Rupiah 7 9,528,298,200

Target 8 100%

2,046,240,100

Prosentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi

45 desa

Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun

66 satker

Rupiah 9 9,265,898,525

2018 Target 10 100%

2,093,887,678

Rupiah

2019 Target

11 8,591,528,490

12 100%

2,074,477,779

Rupiah 13 10,059,524,625

2020 Target 14 100%

3,169,930,825

2021

Rupiah 15 12,170,644,826

Target 16 100%

4,770,541,526

Kondisi Akhir

Rupiah 17 15,932,176,959

18 100%

19 Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang dukungan fungsi DPRD

6,250,260,178

12.79%

29.85%

46.91%

63.97%

80.81%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang 80% pembinaan dan pegawasan

Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani

100%

100%

310,000,000

100%

432,500,000

100%

475,750,000

100%

523,325,000

100%

575,657,500

100%

633,223,250

100%

100%

100%

78,000,000

100%

111,125,000

100%

122,237,500

100%

134,461,250

100%

147,907,375

100%

162,698,113

100%

Prosentase pengembalian kerugian negara/darah ke kas negara/daerah

100%

100%

389,240,100

100%

560,932,800

100%

617,026,221

100%

678,728,843

100%

746,601,727

100%

821,261,900

100%

Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN

100%

100%

65,000,000

100%

166,446,200

100%

183,090,800

100%

201,399,880

100%

221,539,868

100%

243,693,855

100%

Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis

100%

100%

225,000,000

100%

432,812,500

100%

476,093,750

100%

523,703,125

100%

576,073,438

100%

633,680,781

100%

URUSAN Fungsi Penunjang Urusan

Perangkat Daerah

58

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3


Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Target

5 6 24 kali 35 20 kali, 35 org org

100%

100%

Kondisi Akhir


100%

100%

2017

Rupiah

Target

7 8 225,000,000 20 kali, 35 org

78,000,000

1,703,140,000

100%

100%

2018

Rupiah

Target

9 10 432,812,500 20 kali, 35 org

78,000,000

1,817,857,972

100%

100%

2019

Rupiah

Target

11 12 476,093,750 20 kali, 35 org

78,000,000

1,863,230,706

100%

100%

2020

Rupiah

Target

13 14 523,703,125 20 kali, 35 org

78,000,000

2,075,177,018

100%

100%

2021

Rupiah

Target

Rupiah

15 576,073,438

16 20 kali, 35 org

17 633,680,781

18 20 kali, 35 org

78,000,000

100%

78,000,000

100%

3,128,995,702

100%

4,106,700,774

100%

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang perencanaan Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang penelitian pengembangan

Fungsi Program Prosentase Cakupan Penunjang Penelitian dan penelitian Urusan Pengembangan pengembangan Penelitian Pengembang an

100%

100%

663,655,000

100%

192,775,048

100%

178,744,923

100%

385,086,724

100%

580,641,889

100%

762,072,793

100%

Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan

100%

100%

7,007,955,500

100%

7,463,136,044

100%

7,679,243,926

100%

13,866,080,160

100%

23,813,533,596

100%

35,761,887,484

100%

Tingkat capaian PAD terhadap target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah

13.90%

14.30%

14.50%

14.70%

14.90%

15.10%

15.30%

15.30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

66.0%

72.0%

78.0%

84.0%

90.0%

96.0%

96.0%

Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik

0%

50%

100%

100%

100%


100%

Perangkat Daerah 19

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang keuangan 100% daerah

59

No

Urusan

1

2 Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian

Program Prioritas 3 Program Manajemen Kepegawaian Daerah


2017 Rupiah

Target

8 88%

Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

83.35%

90.00%

91.00%

93.00%

94.00%

95.50%

97.00%

97.00%

Tingkat Disiplin Pegawai

98.15%

98.30%

98.50%

98.70%

99.00%

99.30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 91%

13 6,313,121,773

Target 14 92%

Rupiah 15 12,729,470,301

Target

Kondisi Akhir

7 5,147,207,000

11 5,531,251,108

Rupiah

2021

Rupiah

10 89%

Rupiah

2020

6 87%

9 5,456,972,237

Target

2019

Target

Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi

Target

2018

5 86.25%

4

Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pelayanan Adminsitrasi (Kesekretaria tan Daerah)


16 93%

Rupiah 17 16,707,014,574

100%

19 Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang kpegawaian 100% daerah 18 93%

Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama

Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama

100%

100%

1,072,500,000

100%

1,074,727,681

100%

1,078,313,027

100%

1,193,450,590

100%

2,104,998,647

100%

3,071,265,073

Program Pelayanan Komunikasi publik

wahana komunikasi publik

100%

100%

69,000,000

100%

500,541,449

100%

509,283,250

100%

1,215,608,561

100%

2,135,488,878

100%

3,177,605,003

Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100%

100%

999,995,600

100%

959,136,221

100%

1,010,904,387

100%

1,673,739,594

100%

2,417,406,245

100%

2,968,283,246

100%

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah

100%

100%

4,774,595,500

100%

5,452,402,309

100%

4,848,652,607

100%

9,924,033,576

100%

14,072,414,352

100%

17,350,199,046

100%


Perangkat Daerah

100%

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang penyusunan kebijakan, 100% koordinasi dan pelayanan administratif

60

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3

Kecamatan


Kondisi Akhir


2017

Rupiah 7

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Target

Rupiah

15

16 100%

17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Koordinasi Perangkat Daerah

Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan

100%

100%

Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah

100%

100%

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan

100%

100%

1,087,607,850 100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Cakupan jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan terbina

494 desa/kel (100%)

494 desa/kel (100%)

4,386,938,571 494 desa/kel (100%)

9,451,187,597 494 desa/kel (100%)

5,012,232,550 494 desa/ke l (100%)

100%

100%

1,165,598,762

100%

4,731,280,083 494 desa/kel (100%)

2,900,213,261

100%

1,117,156,632

100%


14 100%

Rupiah

100%

1,306,078,495

13

Target

100%

100%

12 100%

Rupiah

Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa

100%

11

2021

6 100%

1,394,996,945

10 100%

2020

5 100%

100%

9

2019

4 Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

2,154,847,000

8 100%

2018

100%

3,095,931,158

100%

1,329,597,626

100%

100%

4,253,597,185

100%

2,004,795,360

14,250,700,115

100%

494 desa/kel (100%)

18 100%

Perangkat Daerah 19

100%

100%

2,631,225,939

18,703,560,745

100%

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang Kecamatan

494 desa/kel (100%)

61

No

Urusan

Program Prioritas

1

2

3 Program Pelayanan Masyarakat

Fungsi Penunjang Administrasi Umum Semua Perangkat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program Baseline (Outcome) (2015) 4 Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani Cakupan layanan administrasi perkantoran

5 100%

Kondisi Akhir


2017

Rupiah

Target

7 8 50,250,000 100%

2018

Rupiah 9 24,600,584

Target 10 100%

2019

Rupiah 11 20,736,508

Target 12 100%

2020

Rupiah 13 40,613,252

Target 14 100%

2021

Rupiah

Target

Rupiah

15 55,670,471

16 100%

17 66,423,278

18 100%

100%

100%

100%

12,001,472,915

100%

9,131,143,316

100%

12,757,699,846

100%

14,249,952,911

100%

15,455,095,313

100%

20,284,288,609

100%

100%

73,423,746,365

100%

6,637,687,550

100%

9,594,682,155

100%

31,654,931,342

100%

42,063,874,893

100%

51,064,773,647

Program Prosentase Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

2,648,490,972

100%

1,509,729,227

100%

1,399,851,469

100%

3,015,829,521

100%

4,547,331,397

100%

5,968,218,285

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100%

100%

2,488,490,972

100%

1,418,523,828

100%

1,315,283,979

100%

2,833,637,952

100%

4,272,619,105

100%

5,607,667,717

100%

Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan

100%

100%

2,568,490,972

100%

1,155,641,633

100%

1,357,567,724

100%

2,924,733,736

100%

4,409,975,251

100%

5,787,943,001

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Perangkat Daerah 19

Perangkat Daerah pengelola fungsi penunjang pelayanan 100% administrasi umum

5% 19

73,423,746,365

134,448,216,494.0

61,446,537,092.9

66,621,625,583.2

1,720,000,000

2,065,000,000

2,452,000,000

(35,192,872,764.00)

(2,747,874,515.44)

(3,136,817,578.82)

##############

2,065,000,000.00

2,452,000,000.00

2,847,000,000.00


##############

168,080,129,025.9

#############

2,847,000,000

62

LAMPIRAN. Matrik Program dan Target Jangka Menengah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah. URUSAN cover 1

Recommend Documents