URUSAN
:
1 - WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN
: 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.04.000.000.4
PENDAPATAN
1.20.1.20.04.000.000.5
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.04.000.000.5.1
0
0
0
23,450,496,954 23,450,496,954
21,899,187,861
(1,551,309,093) -1,551,309,093
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,749,130,395
2,632,478,955
(116,651,440) -116,651,440
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,749,130,395
2,632,478,955
(116,651,440) -116,651,440
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,749,130,395
2,632,478,955
(116,651,440) -116,651,440 Belanja Gaji Dan Tunjangan
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1,868,985,713
1,779,272,065
(89,713,648) -89,713,648
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
174,375,813
160,802,292
(13,573,521) -13,573,521
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
151,705,125
151,705,125
0
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)
1.20.1.20.04.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.001.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.001.001
#Error
#Error
73,220,875
68,413,625
(4,807,250) -4,807,250
125,618,227
111,558,097
(14,060,130) -14,060,130
43,188,838
48,697,443
5,508,605
35,804
30,308
(5,496) -5,496
312,000,000
312,000,000
0
20,701,366,559
19,266,708,906
(1,434,657,653)
2,403,099,341
2,399,046,341
(4,053,000)
Penyediaan jasa surat menyurat
7,380,000
7,380,000
0
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,380,000
7,380,000
0
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
7,380,000
7,380,000
0
1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
7,380,000
7,380,000
0
1.20.1.20.04.001.002
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
318,000,000
318,000,000
0
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
318,000,000
318,000,000
0
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
318,000,000
318,000,000
0
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,632,478,955
7,380,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
54,000,000
54,000,000
0
Belanja Telepon
264,000,000
264,000,000
0
Belanja Listrik
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.03
Belanja Listrik
1.20.1.20.04.001.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
28,317,000
28,317,000
0
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
28,317,000
28,317,000
0
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
28,317,000
28,317,000
0
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.04
Belanja Jasa Kir
1,750,000
1,750,000
0
Belanja Jasa Kir
1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
26,567,000
26,567,000
0
Belanja STNK
26,567,000
1.20.1.20.04.001.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
54,300,000
51,300,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
54,300,000
51,300,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
54,300,000
51,300,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
54,300,000
51,300,000
(3,000,000)
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
51,300,000
1.20.1.20.04.001.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
229,030,000
229,030,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01
Honorarium PNS
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
228,480,000
228,480,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,680,000
1,680,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
54,000,000
264,000,000
1,750,000
550,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1
PENJELASAN
6 Belanja Retribusi/Tiket
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03.14
Belanja Retribusi/Tiket
1,680,000
1,680,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
226,800,000
226,800,000
0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Taman
28,800,000
28,800,000
0
Belanja Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
198,000,000
198,000,000
0
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1.20.1.20.04.001.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
270,842,000
286,842,000
16,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
475,000
475,000
0
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01
Honorarium PNS
475,000
475,000
0
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000
200,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
270,367,000
280,367,000
10,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
104,244,000
104,244,000
0
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
84,719,000
84,719,000
0
Belanja Bahan Komputer/Printer
84,719,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
19,525,000
19,525,000
0
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
19,525,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
166,123,000
176,123,000
10,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
166,123,000
176,123,000
10,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.3
BELANJA MODAL
0
6,000,000
6,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,680,000
28,800,000
198,000,000
176,123,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
2
3
1
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
0
6,000,000
6,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11.15
Belanja Modal Pengadaan Trolly
0
6,000,000
6,000,000
1.20.1.20.04.001.010
Penyediaan alat tulis kantor
90,499,375
88,896,875
(1,602,500)
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
275,000
275,000
0
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01
Honorarium PNS
275,000
275,000
0
1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
90,224,375
88,621,875
(1,602,500)
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
90,224,375
88,621,875
(1,602,500)
1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
90,224,375
88,621,875
(1,602,500)
1.20.1.20.04.001.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
101,910,000
94,050,000
(7,860,000)
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
460,000
460,000
0
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01
Honorarium PNS
460,000
460,000
0
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
185,000
185,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
185,000
1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
101,450,000
93,590,000
(7,860,000)
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
101,450,000
93,590,000
(7,860,000)
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
33,050,000
25,190,000
(7,860,000)
1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
68,400,000
68,400,000
0
Belanja Modal Pengadaan Trolly
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
6,000,000
275,000
88,621,875
Belanja Cetak
25,190,000
Belanja Penggandaan
68,400,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.04.001.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
68,200,000
59,200,000
(9,000,000)
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
68,200,000
59,200,000
(9,000,000)
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
68,200,000
59,200,000
(9,000,000)
1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
68,200,000
59,200,000
(9,000,000)
1.20.1.20.04.001.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
221,518,750
227,213,250
5,694,500
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01
Honorarium PNS
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
550,000
550,000
0
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
213,368,750
212,563,250
(805,500)
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
43,675,000
43,675,000
0
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
8,875,000
8,875,000
0
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
34,800,000
34,800,000
0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
34,800,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
46,070,000
47,570,000
1,500,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
46,070,000
47,570,000
1,500,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
47,570,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2,575,000
2,575,000
0
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,675,000
1,675,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
900,000
900,000
0
Belanja Sewa Tenda
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
59,200,000
550,000
8,875,000
1,675,000
900,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
121,048,750
118,743,250
(2,305,500)
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
121,048,750
118,743,250
(2,305,500)
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3
BELANJA MODAL
7,600,000
14,100,000
6,500,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
0
2,000,000
2,000,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
0
2,000,000
2,000,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio
7,600,000
12,100,000
4,500,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16.05
Belanja Modal Pengadaan Sound System
0
4,500,000
4,500,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16.08
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
7,600,000
7,600,000
0
1.20.1.20.04.001.017
Penyediaan makanan dan minuman
202,245,804
201,020,804
(1,225,000)
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
202,245,804
201,020,804
(1,225,000)
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
31,428,804
31,428,804
0
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
31,428,804
31,428,804
0
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
170,817,000
169,592,000
(1,225,000)
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
33,902,000
33,902,000
0
1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
136,915,000
135,690,000
(1,225,000)
1.20.1.20.04.001.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
509,280,000
506,220,000
(3,060,000)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
118,743,250
Belanja Modal Pengadaan Almari
2,000,000
Belanja Modal Pengadaan Sound System
4,500,000
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
7,600,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
31,428,804
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
33,902,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
135,690,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
509,280,000
506,220,000
(3,060,000)
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
509,280,000
506,220,000
(3,060,000)
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
509,280,000
506,220,000
(3,060,000)
1.20.1.20.04.001.019
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
102,101,412
102,101,412
0
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
102,101,412
102,101,412
0
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
102,101,412
102,101,412
0
1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
102,101,412
102,101,412
0
1.20.1.20.04.001.020
Penyediaan Jasa Kemanan
199,475,000
199,475,000
0
1.20.1.20.04.001.020.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,475,000
1,475,000
0
1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,475,000
1,475,000
0
1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000
1,200,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.001.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
198,000,000
198,000,000
0
1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
198,000,000
198,000,000
0
1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03.20
Biaya Jasa Keamanan
198,000,000
198,000,000
0
1.20.1.20.04.002.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,048,202,400
1,262,508,747
214,306,347
1.20.1.20.04.002.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
398,566,400
652,522,747
253,956,347
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,460,000
1,460,000
0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
506,220,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
102,101,412
Biaya Jasa Keamanan
1,200,000
275,000
198,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,460,000
1,460,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,110,000
1,110,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
350,000
350,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
299,667,400
468,929,747
169,262,347
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
43,390,000
43,390,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.01
Belanja Bahan Baku Bangunan
35,800,000
35,800,000
0
Belanja Bahan Baku Bangunan
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3,750,000
3,750,000
0
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3,750,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3,840,000
3,840,000
0
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3,840,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12,600,000
12,600,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
12,600,000
12,600,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
243,677,400
391,550,447
147,873,047
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
176,168,400
324,041,447
147,873,047
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
67,509,000
67,509,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
0
21,389,300
21,389,300
1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0
21,389,300
21,389,300
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
1,110,000
350,000
35,800,000
12,600,000
324,041,447
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
67,509,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
21,389,300
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
2
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3
BELANJA MODAL
97,439,000
182,133,000
84,694,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
97,439,000
97,439,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11.09
Belanja Modal Pengadaan Karpet
97,439,000
97,439,000
0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
0
3,600,000
3,600,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15.04
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja
0
3,600,000
3,600,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
0
52,294,000
52,294,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.26.13
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
0
52,294,000
52,294,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
0
28,800,000
28,800,000
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35.02
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
0
28,800,000
28,800,000
1.20.1.20.04.002.023
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
240,580,000
240,580,000
0
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
240,580,000
240,580,000
0
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
240,580,000
240,580,000
0
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
42,000,000
42,000,000
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
68,100,000
1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.20.1.20.04.002.024 1.20.1.20.04.002.024.5.2.2
Belanja Modal Pengadaan Karpet
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja
97,439,000
3,600,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
52,294,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
28,800,000
0
Belanja Jasa Service
42,000,000
68,100,000
0
Belanja Penggantian Suku Cadang
68,100,000
130,480,000
130,480,000
0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
409,056,000
369,406,000
(39,650,000)
BELANJA BARANG DAN JASA
409,056,000
369,406,000
(39,650,000)
130,480,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.01
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
409,056,000
369,406,000
(39,650,000)
Belanja Jasa Service
54,240,000
43,040,000
(11,200,000)
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
73,970,000
72,970,000
(1,000,000)
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
280,846,000
253,396,000
(27,450,000)
1.20.1.20.04.005.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
136,500,000
136,500,000
0
1.20.1.20.04.005.002
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
136,500,000
136,500,000
0
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
136,500,000
136,500,000
0
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
78,000,000
78,000,000
0
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
78,000,000
78,000,000
0
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
58,500,000
58,500,000
0
1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
58,500,000
58,500,000
0
1.20.1.20.04.006.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57,440,000
57,440,000
0
1.20.1.20.04.006.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
57,440,000
57,440,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,340,000
34,340,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
21,300,000
21,300,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,300,000
21,300,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
13,040,000
13,040,000
0
Belanja Jasa Service
43,040,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
72,970,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
253,396,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
78,000,000
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
58,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,300,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
10,400,000
10,400,000
0
Uang Lembur PNS
2,640,000
2,640,000
0
Uang Lembur Non PNS
1
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
23,100,000
23,100,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
23,100,000
23,100,000
0
1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
23,100,000
23,100,000
0
1.20.1.20.04.143.000
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD
17,056,124,818
15,411,213,818
(1,644,911,000)
1.20.1.20.04.143.001
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
1,705,578,000
1,669,518,000
(36,060,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
58,050,000
58,050,000
0
1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
58,050,000
58,050,000
0
1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57,675,000
57,675,000
1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
375,000
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.05
10,400,000
2,640,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
23,100,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57,675,000
375,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,647,528,000
1,611,468,000
(36,060,000)
6,600,000
5,600,000
(1,000,000)
Belanja Surat Kabar/Majalah
600,000
0
(600,000)
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
800,000
400,000
(400,000)
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
5,200,000
5,200,000
0
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
375,000
0
400,000
5,200,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
197,600,000
197,600,000
0
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
197,600,000
197,600,000
0
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4,500,000
3,000,000
(1,500,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4,500,000
3,000,000
(1,500,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,120,000
560,000
(560,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,120,000
560,000
(560,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
83,748,000
65,548,000
(18,200,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
83,748,000
65,548,000
(18,200,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1,340,560,000
1,333,560,000
(7,000,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28,000,000
21,000,000
(7,000,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,312,560,000
1,312,560,000
0
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
13,400,000
5,600,000
(7,800,000)
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
13,400,000
5,600,000
(7,800,000)
1.20.1.20.04.143.003
Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
3,046,864,818
1,127,369,818
(1,919,495,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
32,800,000
32,525,000
(275,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01
Honorarium PNS
32,800,000
32,525,000
(275,000)
Belanja Cetak
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Meja Kursi
197,600,000
3,000,000
560,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
65,548,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,312,560,000
5,600,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
32,175,000
32,175,000
0
625,000
350,000
(275,000)
3,014,064,818
1,094,844,818
(1,919,220,000)
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
266,429,618
141,429,618
(125,000,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
141,429,618
141,429,618
0
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03.29
Belanja Jasa OutBond
125,000,000
0
(125,000,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
3,260,000
3,260,000
0
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,260,000
3,260,000
0
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1,251,820,000
57,600,000
(1,194,220,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,251,820,000
57,600,000
(1,194,220,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27
Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS
1,200,000,000
600,000,000
(600,000,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27.01
Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan
1,200,000,000
600,000,000
(600,000,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
292,555,200
292,555,200
0
1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
292,555,200
292,555,200
0
1.20.1.20.04.143.005
Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD
665,400,000
639,550,000
(25,850,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,650,000
29,050,000
(16,600,000)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
Belanja Jasa OutBond
32,175,000
350,000
141,429,618
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,260,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,600,000
Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan
600,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
292,555,200
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
2
6
3
4
5
1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01
Honorarium PNS
45,650,000
29,050,000
(16,600,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45,650,000
29,050,000
(16,600,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
619,750,000
610,500,000
(9,250,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
394,950,000
388,700,000
(6,250,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
394,950,000
388,700,000
(6,250,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
223,800,000
220,800,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000
12,000,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
208,800,000
208,800,000
0
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,000,000
1,000,000
0
1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,000,000
1,000,000
0
1.20.1.20.04.143.006
Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD
1,606,575,000
1,563,125,000
(43,450,000)
1.20.1.20.04.143.006.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,975,000
40,975,000
0
1.20.1.20.04.143.006.5.2.1.01
Honorarium PNS
40,975,000
40,975,000
0
1.20.1.20.04.143.006.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,975,000
40,975,000
0
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,565,600,000
1,522,150,000
(43,450,000)
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
85,100,000
43,400,000
(41,700,000)
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
85,100,000
43,400,000
(41,700,000)
1
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
29,050,000
388,700,000
12,000,000
208,800,000
1,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,975,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
43,400,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.31
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
4
5
6
1,480,000,000
1,478,250,000
(1,750,000)
7,000,000
5,250,000
(1,750,000)
1,473,000,000
1,473,000,000
0
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
500,000
500,000
0
1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
500,000
500,000
0
1.20.1.20.04.143.007
Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
777,573,000
827,415,000
49,842,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
110,275,000
49,850,000
(60,425,000)
1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
110,275,000
49,850,000
(60,425,000)
1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
108,350,000
48,750,000
(59,600,000)
1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,925,000
1,100,000
(825,000)
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
667,298,000
777,565,000
110,267,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
9,900,000
26,400,000
16,500,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02.11
Belanja Plakat/Cinderamata
9,900,000
26,400,000
16,500,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
401,580,000
468,380,000
66,800,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
43,080,000
43,080,000
0
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.11
Belanja Jasa Media Massa
280,900,000
358,900,000
78,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5,250,000
1,473,000,000
500,000
48,750,000
1,100,000
Belanja Plakat/Cinderamata
26,400,000
Belanja Surat Kabar/Majalah
43,080,000
Belanja Jasa Media Massa
358,900,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06
PENJELASAN
6 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6,800,000
6,800,000
0
70,800,000
59,600,000
(11,200,000)
Belanja Cetak Dan Penggandaan
153,680,000
153,680,000
0
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
147,000,000
147,000,000
0
Belanja Cetak
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
6,680,000
6,680,000
0
Belanja Cetak Foto
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
102,138,000
129,105,000
26,967,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
24,238,000
13,130,000
(11,108,000)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13,130,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
77,900,000
115,975,000
38,075,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
115,975,000
1.20.1.20.04.143.008
Pangadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD
164,300,000
161,300,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.008.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
830,000
830,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01
Honorarium PNS
830,000
830,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
555,000
555,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
555,000
1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
163,470,000
160,470,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1,050,000
1,050,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
1,050,000
1,050,000
0
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
Belanja Bahan Percontohan
6,800,000
59,600,000
147,000,000
6,680,000
1,050,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
20,000,000
20,000,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03.15
Belanja Pemeriksaan Laboratorium
20,000,000
20,000,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
3,720,000
720,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3,720,000
720,000
(3,000,000)
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
138,700,000
138,700,000
0
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
67,600,000
67,600,000
0
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
67,600,000
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
35,550,000
35,550,000
0
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
35,550,000
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
35,550,000
35,550,000
0
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
35,550,000
1.20.1.20.04.143.009
Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD
43,880,000
43,880,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
9,240,000
9,240,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.1.01
Honorarium PNS
9,240,000
9,240,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,240,000
9,240,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
34,640,000
34,640,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
30,440,000
30,440,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
30,440,000
30,440,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
3,000,000
3,000,000
0
Belanja Pemeriksaan Laboratorium
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,000,000
720,000
9,240,000
30,440,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
PENJELASAN
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000
3,000,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
1,200,000
0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1,200,000
1,200,000
0
1.20.1.20.04.143.010
Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD
105,324,000
105,324,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
49,940,000
49,940,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01
Honorarium PNS
49,940,000
49,940,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49,665,000
49,665,000
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
275,000
275,000
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.143.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
55,384,000
55,384,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
6,384,000
6,384,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6,384,000
6,384,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
49,000,000
49,000,000
0
1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
49,000,000
49,000,000
0
1.20.1.20.04.143.011
Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD
544,080,000
84,495,000
(459,585,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
27,500,000
14,525,000
(12,975,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01
Honorarium PNS
27,500,000
14,525,000
(12,975,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,125,000
14,250,000
(11,875,000)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
49,665,000
275,000
6,384,000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
49,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,250,000
Halaman :
KODE REKENING
1
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
2
3
4
5
1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2
PENJELASAN
6
1,375,000
275,000
(1,100,000)
BELANJA BARANG DAN JASA
516,580,000
69,970,000
(446,610,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
243,330,000
15,320,000
(228,010,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
243,330,000
15,320,000
(228,010,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
15,500,000
3,100,000
(12,400,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,500,000
3,100,000
(12,400,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
250,000,000
50,000,000
(200,000,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
250,000,000
50,000,000
(200,000,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,750,000
1,550,000
(6,200,000)
1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,750,000
1,550,000
(6,200,000)
1.20.1.20.04.143.012
Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan
216,950,000
150,050,000
(66,900,000)
1.20.1.20.04.143.012.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
31,350,000
31,350,000
0
1.20.1.20.04.143.012.5.2.1.01
Honorarium PNS
31,350,000
31,350,000
0
1.20.1.20.04.143.012.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31,350,000
31,350,000
0
1.20.1.20.04.143.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
185,600,000
118,700,000
(66,900,000)
1.20.1.20.04.143.012.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
185,600,000
118,700,000
(66,900,000)
1.20.1.20.04.143.012.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
185,600,000
118,700,000
(66,900,000)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Penggandaan
275,000
15,320,000
3,100,000
50,000,000
1,550,000
31,350,000
118,700,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.143.013
Pelaksanaan Reses DPRD
1.20.1.20.04.143.013.5.2.1
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6
1,930,695,000
1,930,695,000
0
BELANJA PEGAWAI
34,350,000
34,350,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.1.01
Honorarium PNS
34,350,000
34,350,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,350,000
34,350,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,896,345,000
1,896,345,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
72,000,000
72,000,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
72,000,000
72,000,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6,240,000
6,240,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
6,240,000
6,240,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
360,000,000
360,000,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
360,000,000
360,000,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
393,600,000
393,600,000
0
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
105,600,000
105,600,000
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
288,000,000
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11.02
1.20.1.20.04.143.014
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,350,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
72,000,000
Belanja Cetak Foto
6,240,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
360,000,000
0
Belanja Sewa Meja Kursi
105,600,000
288,000,000
0
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
288,000,000
1,064,505,000
1,064,505,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1,064,505,000
1,064,505,000
0
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1,064,505,000
Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
5,290,755,000
5,095,567,000
(195,188,000)
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
1
2
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
3
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
4
5
PENJELASAN
6
1.20.1.20.04.143.014.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
121,275,000
121,275,000
0
1.20.1.20.04.143.014.5.2.1.01
Honorarium PNS
121,275,000
121,275,000
0
1.20.1.20.04.143.014.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
121,275,000
121,275,000
0
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,169,480,000
4,974,292,000
(195,188,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
559,090,000
428,982,000
(130,108,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
559,090,000
428,982,000
(130,108,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
4,609,790,000
4,544,710,000
(65,080,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73,830,000
8,750,000
(65,080,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,535,960,000
4,535,960,000
0
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
600,000
600,000
0
1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
600,000
600,000
0
1.20.1.20.04.143.015
Penyusunan Produk Hukum DPRD
236,025,000
144,800,000
(91,225,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
26,400,000
26,400,000
0
1.20.1.20.04.143.015.5.2.1.01
Honorarium PNS
26,400,000
26,400,000
0
1.20.1.20.04.143.015.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,400,000
26,400,000
0
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
196,500,000
110,900,000
(85,600,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
95,050,000
23,400,000
(71,650,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
95,050,000
23,400,000
(71,650,000)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
121,275,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
428,982,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8,750,000
4,535,960,000
600,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,400,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
23,400,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
96,800,000
87,500,000
(9,300,000)
9,300,000
0
(9,300,000)
87,500,000
87,500,000
0
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4,650,000
0
(4,650,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4,650,000
0
(4,650,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.3
BELANJA MODAL
13,125,000
7,500,000
(5,625,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27
Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan
13,125,000
7,500,000
(5,625,000)
1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27.21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundanganundangan
13,125,000
7,500,000
(5,625,000)
1.20.1.20.04.143.018
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
722,125,000
1,868,125,000
1,146,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
36,575,000
36,575,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.1.01
Honorarium PNS
36,575,000
36,575,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36,575,000
36,575,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
685,550,000
1,831,550,000
1,146,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
10,000,000
10,000,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
10,000,000
10,000,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6,000,000
9,000,000
3,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
6,000,000
9,000,000
3,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundanganundangan
0
87,500,000
0
7,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36,575,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
10,000,000
Belanja Penggandaan
9,000,000
Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN (Rp)
BERTAMBAH BERKURANG (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
621,550,000
621,550,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
621,550,000
621,550,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
30,000,000
1,173,000,000
1,143,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30,000,000
30,000,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0
1,143,000,000
1,143,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18,000,000
18,000,000
0
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18,000,000
18,000,000
0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0
0
0
JUMLAH BELANJA DAERAH
23,450,496,954
21,899,187,861
(1,551,309,093)
SURPLUS/(DEFISIT)
(23,450,496,954)
(21,899,187,861)
1,551,309,093
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
621,550,000
30,000,000
1,143,000,000
18,000,000
