Lampiran IIa
Peraturan Daerah Nomor
:
13 Tahun 2015
Tanggal
:
31 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 Dinas Pendidikan
1.01.01 1.01
Dinas Kesehatan
1.02.01 1.02
Urusan Wajib Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih
1.02.02 1.02
Urusan Wajib Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01 1.01
Urusan Wajib Pendidikan
1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.04 1.13 1.17
5
6
0,00
298.515.017.024,00
219.470.685.879,00
517.985.702.903,00
0,00
298.515.017.024,00
219.470.685.879,00
517.985.702.903,00
12.529.327.658,00
38.841.483.098,00
72.519.120.305,00
111.360.603.403,00
12.529.327.658,00
38.841.483.098,00
72.519.120.305,00
111.360.603.403,00
13.000.000.000,00
24.520.790.681,00
41.897.967.772,00
66.418.758.453,00
13.000.000.000,00
24.520.790.681,00
41.897.967.772,00
66.418.758.453,00
2.000.000.000,00
7.743.007.702,00
427.468.466.800,55
435.211.474.502,55
15.571.713.700,00
15.571.713.700,00
405.801.800.324,55
413.544.808.026,55
Urusan Wajib Perumahan
0,00
0,00
2.810.180.000,00
2.810.180.000,00
Urusan Wajib Sosial
0,00
0,00
2.630.400.000,00
2.630.400.000,00
Urusan Wajib Kebudayaan
0,00
0,00
654.372.776,00
654.372.776,00
100.000.000,00
4.390.971.959,00
30.641.375.370,00
35.032.347.329,00
Urusan Wajib Penataan Ruang
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
1.278.844.000,00
1.278.844.000,00
100.000.000,00
4.390.971.959,00
29.310.031.370,00
33.701.003.329,00
0,00
0,00
52.500.000,00
52.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
5.720.901.876,00
10.957.314.150,00
16.678.216.026,00
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
0,00
5.720.901.876,00
10.957.314.150,00
16.678.216.026,00
1.628.000.000,00
4.898.756.735,00
17.126.790.111,00
22.025.546.846,00
1.628.000.000,00
4.898.756.735,00
15.202.491.986,00
20.101.248.721,00
0,00
0,00
1.924.298.125,00
1.924.298.125,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 1.07
Urusan Wajib Perhubungan
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup
1.08.01
4
0,00
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.07.01
JUMLAH BELANJA
7.743.007.702,00
1.05
1.06
LANGSUNG
0,00
1.03
1.06.01
3
TIDAK LANGSUNG
2.000.000.000,00
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
1.05.01
1.10.01
Urusan Wajib Pendidikan
BELANJA
PENDAPATAN
0,00
2.868.406.362,00
6.487.048.060,00
9.355.454.422,00
1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
0,00
2.868.406.362,00
6.433.443.060,00
9.301.849.422,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
53.605.000,00
53.605.000,00
0,00
3.706.331.855,00
4.042.620.445,00
7.748.952.300,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 1
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.11.01 1.11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
3.706.331.855,00
4.042.620.445,00
7.748.952.300,00
0,00
4.162.707.736,00
7.101.014.638,00
11.263.722.374,00
0,00
4.162.707.736,00
7.101.014.638,00
11.263.722.374,00
Dinas Kesejahteraan Sosial
0,00
2.830.363.163,00
6.027.846.380,00
8.858.209.543,00
1.01
Urusan Wajib Pendidikan
0,00
0,00
687.782.500,00
687.782.500,00
1.05
Urusan Wajib Penataan Ruang
0,00
0,00
88.125.000,00
88.125.000,00
1.13
Urusan Wajib Sosial
0,00
2.830.363.163,00
4.701.733.880,00
7.532.097.043,00
1.13.01
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
66.910.000,00
66.910.000,00
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00
0,00
483.295.000,00
483.295.000,00
650.000.000,00
3.334.150.186,00
4.306.415.736,00
7.640.565.922,00
650.000.000,00
3.334.150.186,00
4.306.415.736,00
7.640.565.922,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
0,00
2.916.842.760,00
6.925.748.719,00
9.842.591.479,00
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
2.916.842.760,00
6.925.748.719,00
9.842.591.479,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01 1.14 1.15.01 1.15
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.16.01 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.01 1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah
1.19.02
2.240.000.000,00
3.995.354.209,00
9.873.712.290,00
13.869.066.499,00
2.240.000.000,00
3.995.354.209,00
9.873.712.290,00
13.869.066.499,00
0,00
2.347.212.680,00
5.559.154.500,00
7.906.367.180,00
0,00
2.347.212.680,00
5.559.154.500,00
7.906.367.180,00
0,00
2.450.974.259,00
10.241.075.932,00
12.692.050.191,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
55.210.000,00
55.210.000,00
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00
2.450.974.259,00
10.185.865.932,00
12.636.840.191,00
0,00
9.175.926.348,00
11.858.073.000,00
21.033.999.348,00
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.03 1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00
9.175.926.348,00
10.319.328.000,00
19.495.254.348,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
0,00
1.538.745.000,00
1.538.745.000,00
0,00
11.927.430.778,00
0,00
11.927.430.778,00
0,00
11.927.430.778,00
0,00
11.927.430.778,00
0,00
574.487.318,00
0,00
574.487.318,00
0,00
574.487.318,00
0,00
574.487.318,00
1.546.330.166.776,55
213.626.135.784,00
91.786.211.070,00
305.412.346.854,00
DPRD
1.20.01 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KDH & Wakil KDH
1.20.02 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah
1.20.03 1.01
Urusan Wajib Pendidikan
0,00
0,00
3.041.390.000,00
3.041.390.000,00
1.09
Urusan Wajib Pertanahan
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.546.330.166.776,55
213.626.135.784,00
78.744.821.070,00
292.370.956.854,00
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 2
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 Sekretariat DPRD
1.20.04
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
5.095.712.048,00
43.707.915.255,00
48.803.627.303,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
5.095.712.048,00
39.837.383.255,00
44.933.095.303,00
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
0,00
0,00
3.870.532.000,00
3.870.532.000,00
0,00
754.893.462,00
1.797.851.768,00
2.552.745.230,00
0,00
754.893.462,00
1.797.851.768,00
2.552.745.230,00
0,00
2.634.825.439,00
5.988.760.410,00
8.623.585.849,00
0,00
2.634.825.439,00
5.988.760.410,00
8.623.585.849,00
0,00
8.146.813.223,00
7.768.298.200,00
15.915.111.423,00
0,00
8.146.813.223,00
7.768.298.200,00
15.915.111.423,00 4.329.907.306,00
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
1.20.05 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan
1.20.06 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Inspektorat Kabupaten
1.20.07 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kecamatan Pelalawan
1.20.09
0,00
1.754.233.206,00
2.575.674.100,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
36.520.000,00
36.520.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.754.233.206,00
2.539.154.100,00
4.293.387.306,00
0,00
3.734.487.275,00
3.757.437.800,00
7.491.925.075,00
Kecamatan Pangkalan Kerinci
1.20.10 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
27.100.000,00
27.100.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
3.734.487.275,00
3.730.337.800,00
7.464.825.075,00
0,00
1.983.647.371,00
2.333.193.285,00
4.316.840.656,00
Kecamatan Bandar Sei Kijang
1.20.11 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
32.300.000,00
32.300.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.983.647.371,00
2.300.893.285,00
4.284.540.656,00 4.975.607.662,00
Kecamatan Pangkalan Kuras
1.20.12
0,00
2.525.716.162,00
2.449.891.500,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
42.685.000,00
42.685.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
2.525.716.162,00
2.407.206.500,00
4.932.922.662,00
0,00
1.602.505.680,00
2.578.401.250,00
4.180.906.930,00
Kecamatan Kuala Kampar
1.20.13 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
39.640.000,00
39.640.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.602.505.680,00
2.538.761.250,00
4.141.266.930,00
0,00
1.747.241.353,00
2.504.942.332,00
4.252.183.685,00
Kecamatan Teluk Meranti
1.20.14 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.747.241.353,00
2.464.942.332,00
4.212.183.685,00 4.192.190.258,00
Kecamatan Ukui
1.20.15
0,00
1.725.952.948,00
2.466.237.310,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
48.200.000,00
48.200.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.725.952.948,00
2.418.037.310,00
4.143.990.258,00
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 3
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
Kecamatan Bandar Petalangan
0,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
30.100.000,00
30.100.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.505.512.468,00
2.543.310.957,00
4.048.823.425,00
0,00
2.244.508.435,00
2.941.422.565,00
5.185.931.000,00
1.20.16
Kecamatan Langgam
1.20.17
1.505.512.468,00
2.573.410.957,00
4.078.923.425,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
45.100.000,00
45.100.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
2.244.508.435,00
2.896.322.565,00
5.140.831.000,00
0,00
2.283.765.284,00
2.422.668.950,00
4.706.434.234,00
Kecamatan Bunut
1.20.18 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
28.100.000,00
28.100.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
2.283.765.284,00
2.394.568.950,00
4.678.334.234,00
0,00
1.675.677.341,00
2.419.362.600,00
4.095.039.941,00
Kecamatan Pangkalan Lesung
1.20.19 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
43.040.000,00
43.040.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.675.677.341,00
2.376.322.600,00
4.051.999.941,00
0,00
1.707.816.490,00
2.452.495.237,00
4.160.311.727,00
Kecamatan Kerumutan
1.20.20 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
29.700.000,00
29.700.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
1.707.816.490,00
2.422.795.237,00
4.130.611.727,00
40.285.000.000,00
11.940.531.633,00
8.845.618.928,00
20.786.150.561,00
40.285.000.000,00
11.940.531.633,00
8.845.618.928,00
20.786.150.561,00
0,00
3.714.627.805,00
12.450.307.336,00
16.164.935.141,00
Dinas Pendapatan Daerah
1.20.21 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
1.20.22 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
64.695.000,00
64.695.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
3.714.627.805,00
12.385.612.336,00
16.100.240.141,00
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.01
0,00
6.196.591.759,00
8.430.845.610,00
14.627.437.369,00
1.21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
0,00
6.196.591.759,00
3.869.201.054,00
10.065.792.813,00
2.01
Urusan Pilihan Pertanian
0,00
0,00
4.561.644.556,00
4.561.644.556,00
0,00
3.550.402.409,00
26.151.077.800,00
29.701.480.209,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.01 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
50.250.000,00
50.250.000,00
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
0,00
0,00
302.893.400,00
302.893.400,00
1.22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0,00
3.550.402.409,00
25.797.934.400,00
29.348.336.809,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
0,00
1.117.972.733,00
3.158.153.500,00
4.276.126.233,00
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
0,00
0,00
142.060.000,00
142.060.000,00
1.24
Urusan Wajib Kearsipan
0,00
1.117.972.733,00
2.086.387.500,00
3.204.360.233,00
1.26
Urusan Wajib Perpustakaan
0,00
0,00
929.706.000,00
929.706.000,00
1.24.01
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 4
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.01 2.01
Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan
2.01.03 2.01
Urusan Pilihan Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.02.01 2.01
Urusan Pilihan Pertanian
2.02
Urusan Pilihan Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi
2.03.01 2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.04.01
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
5.660.568.722,00
25.480.223.740,00
31.140.792.462,00
0,00
5.660.568.722,00
25.480.223.740,00
31.140.792.462,00
30.000.000,00
4.290.752.596,00
13.888.862.941,00
18.179.615.537,00
30.000.000,00
4.290.752.596,00
13.888.862.941,00
18.179.615.537,00
150.000.000,00
10.650.001.196,00
156.823.944.513,00
167.473.945.709,00
0,00
0,00
13.618.522.680,00
13.618.522.680,00
150.000.000,00
10.650.001.196,00
143.205.421.833,00
153.855.423.029,00
0,00
3.426.707.999,00
36.150.993.890,00
39.577.701.889,00
0,00
3.426.707.999,00
36.150.993.890,00
39.577.701.889,00 24.752.794.766,00
0,00
3.846.890.166,00
20.905.904.600,00
1.01
Urusan Wajib Pendidikan
0,00
0,00
253.567.400,00
253.567.400,00
1.04
Urusan Wajib Perumahan
0,00
0,00
784.640.000,00
784.640.000,00
1.17
Urusan Wajib Kebudayaan
0,00
0,00
4.067.199.500,00
4.067.199.500,00
1.18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
0,00
0,00
5.880.479.900,00
5.880.479.900,00
2.04
Urusan Pilihan Pariwisata
0,00
3.846.890.166,00
9.920.017.800,00
13.766.907.966,00
10.000.000,00
4.016.920.891,00
10.406.118.800,00
14.423.039.691,00
10.000.000,00
4.016.920.891,00
10.406.118.800,00
14.423.039.691,00
250.000.000,00
3.470.704.230,00
7.894.881.089,00
11.365.585.319,00
Dinas Perikanan dan Kelautan
2.05.01 2.05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2.06.01 2.06
Urusan Pilihan Perdagangan
250.000.000,00
3.470.704.230,00
7.277.038.589,00
10.747.742.819,00
2.07
Urusan Pilihan Perindustrian
0,00
0,00
617.842.500,00
617.842.500,00
1.619.202.494.434,55
751.553.232.837,00
1.405.615.537.423,55
2.157.168.770.260,55
JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(537.966.275.826,00)
Halaman 5
KODE
PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN NETTO
3
4
5
2 Sekretariat Daerah
1.20.03 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
SILPA TAB
PENERIMAAN
6
540.966.275.826,00
3.000.000.000,00
537.966.275.826,00
540.966.275.826,00
3.000.000.000,00
537.966.275.826,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
0,00
Pangkalan Kerinci, 31 December 2015 BUPATI PELALAWAN
H.M. HARRIS
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 6
