LAMPIRAN I.2
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 5 TAHUN 2014
TANGGAL
: 11 AGUSTUS 2014
PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.16. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hal 166 JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.350.964.200,00
16.882.014.488,00
(3.468.949.712,00)
82,95
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.360.481.200,00
7.271.021.283,00
(2.089.459.917,00)
77,68
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
9.360.481.200,00
7.271.021.283,00
(2.089.459.917,00)
77,68
1.20.1.20.16.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.990.483.000,00
9.610.993.205,00
(1.379.489.795,00)
87,45
1.20.1.20.16.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.553.445.500,00
2.214.645.602,00
(338.799.898,00)
86,73
1.20.1.20.16.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
12.800.000,00
12.167.500,00
(632.500,00)
95,06
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
12.800.000,00
12.167.500,00
(632.500,00)
95,06
1.20.1.20.16.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
883.800.000,00
724.472.262,00
(159.327.738,00)
81,97
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
883.800.000,00
724.472.262,00
(159.327.738,00)
81,97
1.20.1.20.16.01.06.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
607.465.500,00
513.683.250,00
(93.782.250,00)
84,56
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
607.465.500,00
513.683.250,00
(93.782.250,00)
84,56
1.20.1.20.16.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
206.000.000,00
205.564.000,00
(436.000,00)
99,79
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
206.000.000,00
205.564.000,00
(436.000,00)
99,79
1.20.1.20.16.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
50.003.000,00
48.167.900,00
(1.835.100,00)
96,33
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.003.000,00
48.167.900,00
(1.835.100,00)
96,33
1.20.1.20.16.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.16.00.00.5.1.
7
Hal 167 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.16.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
30.000.000,00
26.747.200,00
(3.252.800,00)
89,16
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
26.747.200,00
(3.252.800,00)
89,16
1.20.1.20.16.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
90.600.000,00
89.210.000,00
(1.390.000,00)
98,47
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.600.000,00
13.160.000,00
(440.000,00)
96,76
1.20.1.20.16.01.12.5.2.3.
Belanja Modal
77.000.000,00
76.050.000,00
(950.000,00)
98,77
1.20.1.20.16.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
31.320.000,00
30.940.000,00
(380.000,00)
98,79
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
31.320.000,00
30.940.000,00
(380.000,00)
98,79
1.20.1.20.16.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
253.347.000,00
236.483.000,00
(16.864.000,00)
93,34
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
253.347.000,00
236.483.000,00
(16.864.000,00)
93,34
1.20.1.20.16.01.18.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH
304.410.000,00
258.215.490,00
(46.194.510,00)
84,82
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
304.410.000,00
258.215.490,00
(46.194.510,00)
84,82
1.20.1.20.16.01.19.
UPACARA KEAGAMAAN
83.700.000,00
68.995.000,00
(14.705.000,00)
82,43
1.20.1.20.16.01.19.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
83.700.000,00
68.995.000,00
(14.705.000,00)
82,43
1.20.1.20.16.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.689.977.350,00
1.560.067.050,00
(129.910.300,00)
92,31
1.20.1.20.16.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
410.722.000,00
379.262.900,00
(31.459.100,00)
92,34
1.20.1.20.16.02.09.5.2.3.
Belanja Modal
410.722.000,00
379.262.900,00
(31.459.100,00)
92,34
1.20.1.20.16.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
257.250.000,00
256.986.000,00
(264.000,00)
99,90
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
175.720.000,00
175.486.000,00
(234.000,00)
99,87
1.20.1.20.16.02.22.5.2.3.
Belanja Modal
81.530.000,00
81.500.000,00
(30.000,00)
99,96
1.20.1.20.16.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS
443.525.350,00
443.497.150,00
(28.200,00)
99,99
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
443.525.350,00
443.497.150,00
(28.200,00)
99,99
1.20.1.20.16.02.28.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
33.000.000,00
31.935.000,00
(1.065.000,00)
96,77
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000,00
31.935.000,00
(1.065.000,00)
96,77
7
Hal 168 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.16.02.34.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
370.480.000,00
344.810.000,00
(25.670.000,00)
93,07
1.20.1.20.16.02.34.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
340.980.000,00
315.310.000,00
(25.670.000,00)
92,47
1.20.1.20.16.02.34.5.2.3.
Belanja Modal
29.500.000,00
29.500.000,00
0,00
100,00
1.20.1.20.16.02.83.
REHABILITASI TEMPAT SUCI
175.000.000,00
103.576.000,00
(71.424.000,00)
59,19
1.20.1.20.16.02.83.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00
1.160.000,00
(9.840.000,00)
10,55
1.20.1.20.16.02.83.5.2.3.
Belanja Modal
164.000.000,00
102.416.000,00
(61.584.000,00)
62,45
1.20.1.20.16.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3.592.354.500,00
3.183.179.103,00
(409.175.397,00)
88,61
1.20.1.20.16.05.05.
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM
175.000.000,00
130.758.800,00
(44.241.200,00)
74,72
1.20.1.20.16.05.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
175.000.000,00
130.758.800,00
(44.241.200,00)
74,72
1.20.1.20.16.05.67.
PENINGKATAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN/EMERGENCY SERVICE RESPONSE (ESR) BIDANG KESEHATAN
1.155.076.880,00
1.141.700.400,00
(13.376.480,00)
98,84
1.20.1.20.16.05.67.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.013.400.000,00
1.012.875.000,00
(525.000,00)
99,95
1.20.1.20.16.05.67.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
141.676.880,00
128.825.400,00
(12.851.480,00)
90,93
1.20.1.20.16.05.88.
OPERASIONAL CRISIS CENTRE
1.144.777.000,00
886.565.241,00
(258.211.759,00)
77,44
1.20.1.20.16.05.88.5.2.1.
Belanja Pegawai
64.800.000,00
0,00
(64.800.000,00)
0,00
1.20.1.20.16.05.88.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
908.385.000,00
724.184.742,00
(184.200.258,00)
79,72
1.20.1.20.16.05.88.5.2.3.
Belanja Modal
171.592.000,00
162.380.499,00
(9.211.501,00)
94,63
1.20.1.20.16.05.90.
OPERASIONAL SISTEM PELAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN DAN JARINGAN PERINGATAN DINI
1.117.500.620,00
1.024.154.662,00
(93.345.958,00)
91,65
1.20.1.20.16.05.90.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.117.500.620,00
1.024.154.662,00
(93.345.958,00)
91,65
1.20.1.20.16.69.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.482.901.200,00
1.351.470.400,00
(131.430.800,00)
91,14
1.20.1.20.16.69.01.
OPERASIONAL TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM
836.600.000,00
816.940.200,00
(19.659.800,00)
97,65
1.20.1.20.16.69.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.600.000,00
27.330.000,00
(270.000,00)
99,02
1.20.1.20.16.69.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
809.000.000,00
789.610.200,00
(19.389.800,00)
97,60
1.20.1.20.16.69.03.
PEMANTAUAN DAERAH RAWAN BENCANA
67.926.000,00
48.760.800,00
(19.165.200,00)
71,79
7
Hal 169 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
67.926.000,00
48.760.800,00
(19.165.200,00)
71,79
165.127.000,00
153.118.600,00
(12.008.400,00)
92,73
35.340.000,00
29.250.000,00
(6.090.000,00)
82,77
Belanja Barang dan Jasa
129.787.000,00
123.868.600,00
(5.918.400,00)
95,44
1.20.1.20.16.69.06.
PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA
127.986.700,00
108.015.700,00
(19.971.000,00)
84,40
1.20.1.20.16.69.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.070.000,00
5.670.000,00
(8.400.000,00)
40,30
1.20.1.20.16.69.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
113.916.700,00
102.345.700,00
(11.571.000,00)
89,84
1.20.1.20.16.69.07.
PELATIHAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
159.895.000,00
138.636.500,00
(21.258.500,00)
86,70
1.20.1.20.16.69.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.510.000,00
15.520.000,00
(8.990.000,00)
63,32
1.20.1.20.16.69.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
135.385.000,00
123.116.500,00
(12.268.500,00)
90,94
1.20.1.20.16.69.10.
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGURANGAN RESIKO BENCANA
125.366.500,00
85.998.600,00
(39.367.900,00)
68,60
1.20.1.20.16.69.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.670.000,00
2.190.000,00
(12.480.000,00)
14,93
1.20.1.20.16.69.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
110.696.500,00
83.808.600,00
(26.887.900,00)
75,71
1.20.1.20.16.70.
PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN MANJEMEN DAN PERINGATAN DINI BENCANA
36.275.000,00
26.643.600,00
(9.631.400,00)
73,45
1.20.1.20.16.70.01.
PENDATAAN BENCANA
36.275.000,00
26.643.600,00
(9.631.400,00)
73,45
1.20.1.20.16.70.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
36.275.000,00
26.643.600,00
(9.631.400,00)
73,45
1.20.1.20.16.71.
PROGRAM PEMBINAAN KEKUATAN MASYARAKAT
1.317.698.450,00
990.082.300,00
(327.616.150,00)
75,14
1.20.1.20.16.71.02.
PEMBEKALAN/PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
144.335.000,00
105.237.300,00
(39.097.700,00)
72,91
1.20.1.20.16.71.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.840.000,00
4.690.000,00
(1.150.000,00)
80,31
1.20.1.20.16.71.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
138.495.000,00
100.547.300,00
(37.947.700,00)
72,60
1.20.1.20.16.71.03.
PELATIHAN TANGGAP DARURAT DAN GLADI PENANGGULANGAN BENCANA
377.450.000,00
328.245.100,00
(49.204.900,00)
86,96
1.20.1.20.16.71.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.990.000,00
10.835.000,00
(2.155.000,00)
83,41
1.20.1.20.16.69.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.16.69.04.
SOSIALISASI PERINGATAN DINI KEPADA MASYARAKAT DALAM ANTISIPASI BENCANA
1.20.1.20.16.69.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.16.69.04.5.2.2.
7
Hal 170 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.16.71.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
364.460.000,00
317.410.100,00
(47.049.900,00)
87,09
1.20.1.20.16.71.04.
PENGADAAN PERALATAN TANGGAP DARURAT BENCANA
144.750.000,00
117.161.500,00
(27.588.500,00)
80,94
1.20.1.20.16.71.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
27.120.000,00
19.035.500,00
(8.084.500,00)
70,19
1.20.1.20.16.71.04.5.2.3.
Belanja Modal
117.630.000,00
98.126.000,00
(19.504.000,00)
83,42
1.20.1.20.16.71.05.
PENGADAAN LOGISTIK KEBUTUHAN DASAR
174.799.000,00
140.854.500,00
(33.944.500,00)
80,58
1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
174.799.000,00
140.854.500,00
(33.944.500,00)
80,58
1.20.1.20.16.71.06.
OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
387.630.000,00
227.499.650,00
(160.130.350,00)
58,69
1.20.1.20.16.71.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.260.000,00
11.250.000,00
(2.010.000,00)
84,84
1.20.1.20.16.71.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
374.370.000,00
216.249.650,00
(158.120.350,00)
57,76
1.20.1.20.16.71.13.
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI
88.734.450,00
71.084.250,00
(17.650.200,00)
80,11
1.20.1.20.16.71.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.320.000,00
8.355.000,00
(10.965.000,00)
43,25
1.20.1.20.16.71.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
69.414.450,00
62.729.250,00
(6.685.200,00)
90,37
1.20.1.20.16.75.
PROGRAM PEMULIHAN
317.831.000,00
284.905.150,00
(32.925.850,00)
89,64
1.20.1.20.16.75.02.
PEMANTAUAN DAN MONITORING KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA BENCANA
155.000.000,00
142.863.600,00
(12.136.400,00)
92,17
1.20.1.20.16.75.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.670.000,00
6.630.000,00
(2.040.000,00)
76,47
1.20.1.20.16.75.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
146.330.000,00
136.233.600,00
(10.096.400,00)
93,10
1.20.1.20.16.75.03.
PENILAIAN KERUSAKAN/KERUGIAN/VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN
162.831.000,00
142.041.550,00
(20.789.450,00)
87,23
1.20.1.20.16.75.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.670.000,00
6.630.000,00
(2.040.000,00)
76,47
1.20.1.20.16.75.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
154.161.000,00
135.411.550,00
(18.749.450,00)
87,84
20.350.964.200,00
16.882.014.488,00
(3.468.949.712,00)
82,95
(20.350.964.200,00)
(16.882.014.488,00)
3.468.949.712,00
82,95
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
7
