LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................

i

DAFTAR TABEL............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK ..........................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................

viii

LEMBARAN PENGESAHAN .......................................................................

ix

LEMBARAN PERSETUJUAN ......................................................................

x

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................

2

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................

3

D. Permasalahan Utama ......................................................................

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................

7

A. Rencana kerja Tahunan ...................................................................

9

B. Perjanjian Kinerja .............................................................................

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................

11

A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................

11

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 ....................................................................

15

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 Dengan Tahun 2016 ............................................................

17

3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ................................................

19

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

21

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dan Sumber Daya ..

27

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ..................................


36

i

B. Realisasi Anggaran ..........................................................................

36

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

42


ii

LAMPIRAN DAFTAR TABEL Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Tahun 2015 - 2019 ......

12

Tabel 2 Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016

15

Tabel 3 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dengan Tahun 2016

....................................................................................

17

Tabel 4 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .........................................................................

19

Tabel 5 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan......

27

Tabel 6 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ........

28

Tabel 7 Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan .............................................................................

29

Tabel 8 Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016 ...........................

31

Tabel 9 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016 ..........................

32

Tabel 10 Indikator dan Bobot Aspek Layanan Tahun 2016............................

33

Tabel 11 Indikator dan Bobot Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Tahun 2016 ......................................................................................

34

Tabel 12 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM) ......

36

Tabel 13 Realisasi Belanja BLU-PNBP ..........................................................

39


iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang .......................


5

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan .................................................................................28 Grafik 2. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ...........29 Grafik 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan .........30


v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 Lampiran 5: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per triwulan Lampiran 6 : Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC) Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016


vi

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun anggaran 2016 sebagai implementasi Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2016. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) & RB No.29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes nomor : 2416/MENKES/PER/XII/2011

mewajibkan

setiap

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggung-jawabkan dan melaporkan kinerja serta tindakannya kepada pihak Menteri Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan. Lakip disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini juga diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang objektif tentang perkembangan rumah sakit yang pada akhirnya dapat membantu RSUP Dr.M.Djamil Padang menjadi Rumah Sakit Terunggul di Sumatera dalam Pelayanan dan Pendidikan kedepan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUP Dr M Djamil Padang ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami membutuhkan sumbangan saran dan perbaikan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah membantu dalam mengumpulkan data dan menyiapkan laporan, sehingga tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr M Djamil Padang Tahun 2016 dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Padang,

Januari 2017

Direksi LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Rencana Kinerja Tahunan 2016 merupakan upaya pencapaian kinerja program dan kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 – 2019. Laporan ini selain dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Dr.M.Djamil Padang dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian serta pertanggung-jawaban sumber daya yang ada dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang telah dicapai dan juga dapat menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat semua kegiatan/program dan penyerapan yang dananya bersumber dari DIPA RSUP Dr. M. Djamil Padang yang bersumber dari APBN-RM dan PNBP-BLU Rumah Sakit.


viii

LEMBARAN PENGESAHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M DJAMIL PADANG

L A K I P 2016 DIREKSI DIREKTUR UTAMA

Dr.dr.Yusirwan,Sp.B,Sp.B.A(K),MARS NIP : 196211221989031001

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN

dr. Rose Dinda Martini, Sp.PD(K)Ger, Finasim NIP.196703031996032001

DIREKTUR UMUM, SDM & PENDIDIKAN

Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS NIP.196606041993032006

DIREKTUR KEUANGAN

Mangapul Bakara, MM, M.Kes NIP:195804131981031002 LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

ix


x

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai

dengan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas RSUP Dr.M.Djamil Padang yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalm mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2016 yang wajib dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta

langkah-langkah

perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya. Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2016 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target, LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

1

serta Indikator Kinerja berdasarkan KPI atau indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis RSUP Dr.M.Djamil Padang. RSUP Dr M. Djamil Padang sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah rumah sakit Klas A pendidikan dengan kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis dengan unggulan Pusat Jantung Regional (Regional Cardiovasculer Center)

dan

Tissue Bank semakin dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit Terunggul Dalam Pelayanan dan Pendidikan di Sumatera. Untuk mencapai Visi tersebut, RSUP Dr. M. Djamil Padang perlu mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini telah dituangkan dalam rumusan Rencana Strategis RSUP Dr M Djamil Padang tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan merata. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah: 1. Sebagai

instrumen

pengukuran

(indikator)

dan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra. 2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan

secara

sistematik

untuk

melakukan

perbaikan

dan

peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and continuing improvement). 3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja department/unit kerja di RSUP Dr.M.Djamil Padang. 4. Sebagai tolok ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang sudah

dilaksanakan,

sehingga


dapat

dilakukan

analisis

untuk

2

mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang. C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr M Djamil mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut : -

Tugas Pokok RSUP Dr M. Djamil mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

-

Fungsi Dalam

melaksanakan

tugasnya

RSUP

Dr

M.

Djamil

Padang

menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : 1. Pelayanan medis 2. Pelayanan penunjang medis 3. Pelayanan asuhan keperawatan 4. Pengelolaan SDM 5. Pelayanan rujukan 6. Pendidikan dan pelatihan 7. Penelitian dan pengembangan 8. Administrasi dan keuangan 9. Promosi kesehatan

-

Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata kelola RSUP Dr M Djamil Padang

sebagai

berikut : Direktur Utama, RSUP DR M Djamil dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

3

bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan rumah sakit. Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Bagian / Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIA dan Kepala Instalasi merupakan jabatan non-struktural. Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUP DR M Djamil juga terdapat jabatan fungsional berupa Kelompok Staf Medis (KSM), Staf Perawatan Fungsional (SPF) dan kelompok/ jabatan fungsional lainnya yang bertugas langsung terhadap pelayanan pasien maupun penunjang lainnya di RSUP Dr M. Djamil Padang.


4


5

D.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RSUP Dr.M.Djamil saat ini adalah : 1. Adanya permintaan / kebutuhan pelayanan pasien oleh DPJP sesuai aspek kompetitor dengan rumah sakit lain di Sumbar. 2. Belum optimalnya pemberian remunerasi berbasis kinerja yang disebabkan oleh :Target kinerja belum jelas khususnya staf medis 3. Sistem IT yang belum terintegrasi sehingga sulit mendapatkan data layanan masing-masing tenaga medis dengan akurat. 4. Pemenuhan kebutuhan SDM belum sesuai harapan (pola ketenagaan), hal ini disebabkan: belum optimalnya pengidentifikasian beban kerja terutama tenaga medis (belum semua KSM membuat analisa beban kerja ABK) 5. Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen tenaga non PNS 6. Standar pelayanan minimal masing-masing unit kerja dan profesi berbeda, seperti rasio perawat dan dokter per tempat tidur, profesi apoteker dan AA, dan penunjang medik lainnya sesuai beban kerja. 7. Belum optimalnya pelaksanaan konsekuensi/punishment terhadap pegawai khususnya PNS sesuai PP 53 tahun 2010 dimana untuk pemberian hukuman disiplin terkait pada unit pembina utama (Kemenkes RI) masih belum reformasi birokrasi.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUP Dr.M.Djamil Padang dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016 yang mengacu pada Renstra RSUP Dr.M.Djamil Padang serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2015-2019.

Visi RSUP Dr.M.Djamil adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Nasional Terkemuka di Indonesia Tahun 2019”

Adapun Misi RSUP Dr.M.Djamil adalah 1. Menyelenggarakan

pelayanan

: kesehatan

komprehensif

dan

bertaraf

internasional, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang professional & penelitian berbasis bukti di bidang kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. 4. Menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Tata Nilai : Untuk mencapai visi dan misi RSUP DR M Djamil Padang (RSMD) mempunyai nilai-nilai utama (core values) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Nilai tersebut adalah PEDULI Nilai Peduli merupakan akronim dari kata-kata;

Profesional, Empaty, Daya

saing, Utama, Loyal dan Ikhlas


7

P = Profesional Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan pada pelanggan E = Empaty Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan dan stakeholder dalam memberikan pelayanan meliputi;

keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun

dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. D= Daya Saing Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya U = Utama Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas kepentingan pribadi atau golongan. L = Loyal Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi I = Ikhlas Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan niat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis


8

diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames) yang diharapkan. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu : perspektif finansial, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal, perspektif learning & growth. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah : 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif stakeholder adalah : 1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah : 1.Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian 2.Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan 3.Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan 4.Optimalisasi sistem rujukan berjenjang 5.Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan 6.Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja 7.Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning & growth adalah : 1. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan 2. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM 3. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi 4. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

A. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUP Dr.M.Djamil Padang, maka manajemen dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance


9

indikator (KPI) atau indikator kinerja renstra. Ada 26 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi. RSUP Dr.M.Djamil Padang telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat Korporat serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang mengacu sasaran strategis RENSTRA RSUP Dr.M.Djamil Padang 2015-2019. Ini sejalan dengan dokumen perjanjian penetapan kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal BUK dan Direktur Utama RSUP Dr.M.Djamil Padang selama tahun 2016 (data terlampir ).

B.

PERJANJIAN KINERJA Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RSUP Dr M. Djamil dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI tahun 2016 (data terlampir ).


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam kurun waktu Januari–Desember 2016. Adapun

pengukuran

kinerja

yang

dilakukan

adalah

dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran

tingkat

keberhasilan

pencapaian

masing-masing

indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal

tentang

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dalam

rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RSUP Dr M. Djamil Padang dan Penetapan Kinerja 2016. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang telah ditetapka. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan target. LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

11

Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 - 2019 SASARAN STRATEGIS

PERSPEKTIF FINANSIAL 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Terwujudnya kepuasan stakeholder

IKU

1. Persentase peningkatan pendapatan

SATUAN

PIC

TARGET

BASELINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

%

DK

20%

20%

20%

25%

25%

30%

4

%

DK

65%

67%

69%

71%

73%

75%

Tingkat kepuasan pasien Tingkat kepuasan peserta didik Tingkat kepuasan staf Persentase kelulusan UKDI first taker Persentase complain yang ditindaklajuti Indeks budaya patient safety

4

%

USP

70%

75%

78%

80%

85%

4

%

USP

70%

75%

80%

85%

90%

4

%

USP

70%

75%

78%

80%

85%

3

%

USP

70%

74%

78%

82%

86%

90%

4

%

DMK

70%

75%

80%

85%

90%

95%

4

%

DMK

60%

80%

80%

80%

85%

85%

9. Capaian akreditasi rumah sakit

4

Satuan

DMK

16 Pelayanan

Kars

JCI

-

Kars

JCI

2. Cost recovery rate 3. 4. 5.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

6.

3. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

7. 8.

10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan 4. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan

BOBOT

11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan


#NA

4

Satuan

DMK

3

1 (transplan -tasi ginjal

4

%

DMK

#NA

70%

1 (kanker terpadu)

75%

1 (geriatri terpadu)

80%

1 (layanan Retina

85%

12

1 (defisiensi immun)

90%

SASARAN STRATEGIS

5. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan 6. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang

7. Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan

8. Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

9. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja

IKU

BOBOT

12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) 13. Jumlah riset translasional 14. Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi 20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

SATUAN

PIC

TARGET

BASELINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

Satuan

USP

12/4

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4

Satuan

USP

-

2

2

2

2

2

4

%

DMK

#NA

60%

65%

70%

75%

80%

3

Satuan

DMK

3

4

5

7

8

9

3

Satuan

USP

#NA

1

1

1

1

1

4

%

DMK

#NA

70%

75%

80%

90%

100%

4

%

DMK

#NA

70%

80%

90%

95%

100%

4

%

USP

#NA

70%

75%

80%

90%

100%

4

%

USP

#NA

60%

65%

70%

75%

80%

4

%

USP

#NA

60%

65%

70%

75%

80%

4

%

USP

73%

75%

78%

80%

82%

85%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan 12. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM

21. Indek PEDULI

budaya

22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM


13

SASARAN STRATEGIS

13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi

14. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

IKU

23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan 24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar 26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)


BOBOT

SATUAN

PIC

TARGET

BASELINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

%

USP

65%

70%

75%

80%

85%

90%

4

%

DK

20%

60%

75%

80%

90%

98%

4

%

DMK

#NA

70%

75%

80%

85%

90%

4

%

DMK

60%

70%

75%

80%

85%

90%

14

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016 Tabel 2. Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

IKU

BO BOT

BASE SATUAN

PIC

LINE 2014

Target

Realisasi

2016

2016

%

PERSPEKTIF FINANSIAL

1. Persentase 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya PERSPEKTIF STAKEHOLDER

3. Terwujudnya kepuasan stakeholder



5. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan

6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan

peningkatan pendapatan

2. Cost recovery rate 3. Tingkat kepuasan pasien 4. Tingkat kepuasan peserta didik 5. Tingkat kepuasan staf 6. Persentase kelulusan UKDI first taker 7. Persentase complain yang ditindaklajuti 8. Indeks budaya patient safety 9. Capaian akreditasi rumah sakit 10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan 11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan 12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) 13. Jumlah riset translasional


4

Persentase

DK

20%

4

Persentase

DK

65%

4

Persentase

USP

4

Persentase

USP

4

Persentase

USP

3

Persentase

USP

70%

4

Persentase

DMK

70%

4

Persentase

DMK

60%

4

Satuan

DMK

16 Pelaya nan

20%

69% 75%

#NA

75% 75%

78%

80% 80% JCI

20,62%

65% 70% 70% 52,2% 74%

100% 63,6%

103%

94% 93% 93% 70% 95%

125% 79,5%

Paripurna

1

4

Satuan

DMK

3

4

Persentase

DMK

#NA

3

Satuan

USP

12/4

4

Satuan

USP

-

(kanker terpadu)

75%

1/1

2

Layanan Kanker Terpadu

90%

1/1 1

15

120%

100% 50%

14. Persentase 7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang




kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementa si 20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

4

Persentase

DMK

#NA

3

Satuan

DMK

3

3

Satuan

USP

#NA

4

Persentase

DMK

#NA

4

Persentase

DMK

#NA

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

73%

4

Persentase

USP

65%

4

Persentase

DK

20%

Persentase

DMK

65%

5

1

75%

80%

75%

65%

40%

2

-

60%

60%

100%

99,27%

62%

40%

0%

80%

75%

133%

153%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

21. Indek budaya PEDULI

65%

52,1%

80%

22. Persentase

12. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM



pemenuhan kebutuhan SDM 23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan 24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar


4

78%

75%

68,3%

91,3%

88%

122%

75%

75%

56% #NA

75%

80%

16

107%

26. Tingkat

OEE (overall equipment effectiveness)

4

Persentase

DMK

60%

126%

75%

94,84%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Tabel 3. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2015 dengan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

IKU

BASE

BO BOT

SATUAN

PIC

LINE 2014

Realisasi

Realisasi

2015

2016

%

PERSPEKTIF FINANSIAL

1. Persentase 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya PERSPEKTIF STAKEHOLDER





peningkatan pendapatan

2. Cost recovery rate 3. Tingkat kepuasan pasien 4. Tingkat kepuasan peserta didik 5. Tingkat kepuasan staf 6. Persentase kelulusan UKDI first taker 7. Persentase complain yang ditindaklajuti 8. Indeks budaya patient safety 9. Capaian akreditasi rumah sakit 10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan

4

Persentase

DK

20%

11,43%

20,62%

4

Persentase

DK

65%

55%

65%

4

Persentase

USP

83,22%

70%

4

Persentase

USP

70%

70%

4

Persentase

USP

60,7%

52,2%

3

Persentase

USP

70%

CBT=82 ,50% OSCE= 94,50%

74%

4

Persentase

DMK

70%

80%

100%

4

Persentase

DMK

60%

4

Satuan

DMK

16 Pelaya nan

80% Lulus 12 pokja

Paripurna

1 (transpl antasi ginjal)

Layanan Kanker Terpadu

4

Satuan


DMK

#NA

3

63,6%

17

180%

118% 84% 100% 86%

125% 79,5%

11. Persentase


7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang




keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan 12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) 13. Jumlah riset translasional 14. Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementa si 20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

4

Persentase

DMK

#NA

70%

90%

3

Satuan

USP

12/4

1/3

1/1

4

Satuan

USP

-

1

1

4

Persentase

DMK

#NA

31,86%

40%

3

Satuan

DMK

3

4

2

3

Satuan

USP

#NA

-

-

4

Persentase

DMK

#NA

70%

60%

4

Persentase

DMK

#NA

58%

60%

4

Persentase

USP

#NA

65%

100%

4

Persentase

USP

#NA

74%

99,27%

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

73%

129%

100% 125%

50%

0%

86%

103%

153%

134%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 50,7%




52,1%

102%

22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM


68,3%

68,3%

18

100%

23. Persentase



SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan 24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar 26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)

4

Persentase

USP

65%

4

Persentase

DK

20%

4

Persentase

DMK

#NA

4

Persentase

DMK

60%

92%

99%

91,3%

40%

140% 56%

70%

114%

80%

118% 80%

94,84%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2016 dengan

Target

Jangka

Menengah

yang

Terdapat

Dalam

Dokumen

Perencanaan Strategis Organisasi Tabel 4. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

SASARAN STRATEGIS

IKU

BASE

BO BOT

SATUAN

PIC

LINE 2014

Realisasi 2016

2018

2019

25%

25%

30%

71%

73%

75%

78%

80%

85%

80%

85%

90%

78%

80%

85%

2017

PERSPEKTIF FINANSIAL 1.

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya PERSPEKTIF STAKEHOLDER


Persentase peningkatan pendapatan

2. Cost recovery rate 3. Tingkat kepuasan pasien 4. Tingkat kepuasan peserta didik 5. Tingkat kepuasan staf

4

Persentase

DK

20%

20,62%

4

Persentase

DK

65%

65%

4

Persentase

USP

4

Persentase

USP

4

Persentase

USP


70% #NA

70% 52,2%

19



6. Persentase kelulusan UKDI first taker 7. Persentase complain yang ditindaklajuti 8. Indeks budaya patient safety 9. Capaian akreditasi rumah sakit



7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang




86%

90%

85%

90%

95%

80%

85%

85%

Paripurn a

-

Kars

JCI

1 (geriat ri terpad u)

Persentase

USP

70%

74%

4

Persentase

DMK

70%

100%

4

Persentase

DMK

60%

63,6%

4

Satuan

DMK

16 Pelaya nan

4

Satuan

DMK

3

Layana n Kanker Terpad u

4

Persentase

DMK

#NA

90%

3

Satuan

USP

12/4

1/1

4

Satuan

USP

-

1

4

Persentase

DMK

#NA

40%

3

Satuan

DMK

3

2

3

Satuan

USP

#NA

-

4

Persentase

DMK

#NA

60%

4

Persentase

DMK

#NA

60%

4

Persentase

USP

#NA

100%

10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan

82%

3

1

(layan an Retina

1 (defisien si immun)

11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan 12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) 13. Jumlah riset translasional 14. Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementa si


80%

85%

90%

1/1

1/1

1/1

2

2

2

70%

75%

80%

7

8

9

1

1

1

80%

90%

100%

90%

95%

100%

80%

90%

100%

20

20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

#NA

4

Persentase

USP

73%

68,3%

4

Persentase

USP

65%

91,3%

4

Persentase

DK

20%

4

Persentase

DMK

#NA

4

Persentase

DMK

60%

99,27%

70%

75%

80%

70%

75%

80%

80%

82%

85%

80%

85%

90%

80%

90%

98%

80%

85%

90%

80%

85%

90%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH



52,1%

22. Persentase




pemenuhan kebutuhan SDM 23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan 24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar 26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)

56% 80%

94,84%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut : PERSPEKTIF FINANSIAL 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya a)

Persentase Peningkatan Pendapatan Target persentase peningkatan pendapatan adalah sebesar 20% sementara


21

terealisasi mencapai 20,62%, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan tarif dari tarif kelas B menjadi tarif kelas A mulai dari bulan Agustus s/d Desember tahun 2016 sehingga mengakibatkan pendapatan rumah sakit meningkat. Untuk target jangka menengah tahun 2017 diperkirakan peningkatan pendapatan meningkat 25% karena dari awal tahun sampai akhir tahun sudah berlaku tarif kelas A dan akan diadakannya Poli Eksekutif. 2. Terwujudnya efisiensi & kendali biaya b) Cost Recovery Rate Target persentase peningkatan pendapatan adalah 69% sementara terealisasi 65%, hal ini disebabkan karena pendapatan rumah sakit baru meningkat dari bulan Agustus 2016 sehingga belum mencapai target. PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Terwujudnya kepuasan stakeholder c) Tingkat Kepuasan Pasien Target persentase tingkat kepuasan pasien adalah 75% sementara terealisasi 70%. d) Tingkat Kepuasan Peserta Didik Target persentase tingkat kepuasan peserta didik adalah 75% sementara terealisasi 70%. e) Tingkat Kepuasan Staf Target tingkat kepuasan staf tahun 2016 sesuai IKU Bagian SDM adalah 75% dan dari hasil survey didapatkan angka 52,2%. Masih rendahnya tingkat kepuasan staf dibandingkan standar dapat disebabkan antara lain : a. Masih tingginya ketidakpuasan staf tentang besaran dan system reward, dimana belum optimalnya pelaksanaan system penilaian kinerja dan belum didukung oleh system IT yang terintegrasi antara kinerja layanan dengan system penilaian kinerja dalam pemberian remunerasi. b. Kenyamanan / tempat kerja yang masih kurang, terkait dengan ketersediaan fasilitas dan peralatan baik kualitas termasuk fasilitas pengurangan resiko infeksi dan ketersediaan APD khususnya di unit kerja yang beresiko tinggi.


22

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 4. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian f)

Persentase kelulusan UKDI first taker Terwujudnya pelayanan

exellent terintegrasi dengan pendidikan dan

penelitian, Persentase Kelulusan UKDI (CBT dan OSCE) First Taker. Mengalami

kenaikan,

hal

ini

dikarenakan

pihak

Rumah

Sakit

memberitahukan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bahwa point tersebut merupakan salah satu indikator kinerja Rumah Sakit. Untuk itu maka Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengadakan program pelatihan intensif kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti UKDI dengan nara sumber dokdiknis dari seluruh bagian. g) Persentase complain yang ditindaklanjuti Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara terealisasi 70%. h) Indeks budaya patient safety Target persentase indeks budaya patient safety adalah 80% sementara terealisasi 63,6%. i)

Capaian Akreditasi Rumah Sakit Pada capaian akreditasi rumah sakit target tahun 2016 adalah JCI sementara realisasi yang tercapai paripurna. Hal ini disebabkan karena belum

terlengkapinya

sarana

prasarana

pendukung

serta

belum

berlangsungnya pelayanan sesuai standar ( pelayanan belum semua oleh DPJP dan dokumentasi belum lengkap) 5. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan j) Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan Target persentase terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan adalah 1 (kanker terpadu) sementara terealisasi layanan kanker terpadu. k) Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan Target persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan adalah 75% sementara terealisasi 90%. Permasalahan yang dihadapi adalah : i. Keterbatasan tempat tidur untuk ruang rawat inap pasien (NICU, PICU, CVCU)


23

ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan jantung Tindak lanjut yang dilakukan adalah : i. Pelayanan pasien dititip sementara di ruangan HCU, Resusitasi IGD. ii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS iii. Percepatan pembentukan Ruang Observasi Intensif (ROI) iv. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan

6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan l) Jumlah program studi spesialis (Sp1 / Sp2) Target jumlah program studi spesialis (Sp1/Sp2) adalah 1/1 sementara terealisasi 1/1. m) Jumlah riset translasional Target jumlah riset translasional adalah 2 sementara terealisasi 1.

7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang n) Persentase Kasus Rujukan yang Tepat (Atas-Bawah) Target persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) tahun 2016 adalah 65% sementara realisasi tahun 2016 yang bisa dicapai adalah 40%. Hal ini disebabkan antara lain karena : i. Masih adanya pemberian pelayanan pasien tidak sesuai dengan kriteria gawat darurat ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan jantung, inkubator pada pelayanan perinatologi iii. Belum terselenggaranya SPGDTS (pasien dikirim langsung ke RSUP Dr.M.Djamil Padang tanpa berkoordinasi tentang ketersediaan pelayanan, sehingga pasien dirujuk ke RS lain setelah fase emergency teratasi)

Tindak lanjut yang dilakukan adalah : i. Koordinasi dengan Dinkes dan BPJS tentang evaluasi ketepatan sistem rujukan ii. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan pada


24

saat pasien dirujuk ke PPK II iii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS

8. Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan o) Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina Target jumlah rumah sakit jejaring yang dibina adalah 5 sementara terealisasi 2. p) Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital Target jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital adalah 1 sementara belum terealisasi. Hal ini karena belum dilakukannya kerja sama dengan pihak rumah sakit lain sebagai sister hospital.

9. Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja q) Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara terealisasi 60%. Permasalahan yang dihadapi adalah karena tindak lanjut audit mutu belum dilakukan secara berkesinambungan oleh semua unit kerja sehingga dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan KMMR terkait laporan indikator mutu unit. r) Persentase DPJP Ekselen Target DPJP ekselen pada tahun 2016 adalah 80% sementara capaiannya hanya 60%, hal ini disebabkan antara lain karena : i. Pengisian rekam medis masih belum lengkap dalam waktu 24 jam ii.

Masih adanya penulisan resep diluar fornas

iii. Visite masih belum sesuai jadwal iv. Melakukan supervisi kepada peserta didik secara berkualitas Tindak lanjut yang dilakukan adalah : i. Evaluasi dilakukan case manajer pada masing-masing unit kerja ii. Evaluasi pelayanan resep iii. Koordinasi melalui KSM dan Ka Instalasi iv. Meningkatkan koordinasi dengan KPS, Bakordik


25

10. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja s) Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi Target persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi adalah 75% sementara realisasi SOP yang terimplementasi adalah 100% dimana jumlah semua SOP adalah 301 buah SOP. t) Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen Target persentase unit kerja yang berkinerja ekselen adalah 65% sementara terealisasi 99,27%.

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya Budaya Kinerja, Peduli, dan Berorientasi Pelanggan u) Indek Budaya Peduli Dari hasil survey didapatkan tingkat budaya peduli 52,1% sementara target yang hendak dicapai 65%. Hal ini disebabkan antara lain karena kepedulian dalam meningkatkan rekan kerja/petugas dalam memberikan pelayanan pada pelanggan, mindset bahwa rumah sakit adalah tempat kerja terbaik dan memberikan inspirasi dalam bekerja, sikap dalam meluruskan citra negatif tentang proses pelayanan di RS, petugas kesulitan dalam memahami dan mengikuti kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan pelayanan, reward yang telah didapatkan, baik dari segi moril dan materil yang tidak didapatkan di tempat lain tapi petugas merasa telah patuh terhadap disiplin dan ketentuan jam kerja yang ditetapkan.

12. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM v) Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Target persentase pemenuhan kebutuhan sdm adalah 78% dan realisasinya 68,3%. w) Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan Target persentase SDM yang

memiliki kompetensi sesuai dengan

kebutuhan jabatan adalah 75% sementara terealisasi 91,3%.


26

13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi x) Persentase Jumlah Modul yang terintegrasi Target persentase jumlah modul yang terintegrasi 75% sementara terealisasi hanya 56%, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti pendanaan, pembangunan/renovasi gedung, program pengembangan IT Kemenkes, dan lain-lain.

14. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM y) Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar Target persentase ketersediaan peralatan sesuai standar adalah 75% sementara terealisasi 80%. z) Tingkat OEE (Overall Equipment Effectiveness) Target persentase tingkat OEE (Overal Equipment Effectiveness) adalah 75% sementara terealisasi 94,84%.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia Data ketenagaan di RSUP DR M. Djamil Padang tahun 2016 terdiri dari: Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang sebanyak 1856 orang per 31 Desember 2016 dengan perincian sebagai berikut: 1) Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang berdasarkan pendidikan:

Tabel 5: Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan (PNS dan Non PNS) NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DOKTER UMUM DOKTER GIGI dr.MARS / drg.MARS S.3 (Doktor)/ Dokter Gigi S.3 (Doktor)/ Sp.II Bedah Anak Apoteker & Sp.FRS


JUMLAH 79 65 1 4 1 1 16

27

Jumlah

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

823 519 218 79

65

1

4

1

1

16

33

13

69

Jenis Pendidikan

No

Golongan

Jumlah

1

Gol I

4

2

Gol II

340

3

Gol III

802

4

Gol IV

107

Total

1.253

8

7

Pegawai RSUP Dr.M.Djamil Berdasarkan Golongan Gol IV; 107

Gol III; 802

Gol I; 4 Gol II; 340

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan

891

1000

Jumlah

800 600 333

400 200

4

8

17

0 Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

berhenti/pensiun/pindah/meninggal. Sedangkan untuk usulan formasi berjumlah 168 orang,urutan prioritas berjumlah 325 orang, dan jumlah minimal dipenuhi 118 orang. Saat ini 470 orang Tenaga Non PNS diusulkan menjadi Tenaga BLU. (data bezetting dan Rl.2 terlampir). Jumlah Tenaga Medis yang melakukan pelayanan di RSUP.Dr.M.Djamil Padang berjumlah 250 orang. Dari 250 orang tersebut 15 orang sedang melakukan pendidikan, 209 orang SIP dan STR nya masih berlaku, sedangkan 26 orang SIP dan STR nya habis ,masa berlakunya dan saat ini dalam proses pengurusan.

b) Sarana dan Prasarana Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: a. Barang Milik Negara (BMN) INTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (30 Juni 2016)

: : : :

Rp Rp Rp Rp

834.989.629.837 133.916.490.935 13.532.087.930 955.374.032.842

b. Barang Milik Negara (BMN) EKSTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (30 Juni 2016)

c. Barang

Milik

Negara

(BMN)

:Rp :Rp :Rp :Rp

Gabungan

567.515.673 9.738.565 1.021.065 576.233.173

INTRAKOMPTABLE

dan

EKSTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (30 Juni 2016)

:Rp :Rp :Rp :Rp

835.557.145.510 133.926.229.500 13.533.108.995 955.950.266.015

Total Keseluruhan Barang Milik Negara keadaan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak Rp.955.950.266.015,-


31

Tabel 8: Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016

c) Penilaian Indikator Kinerja BLU Rumah Sakit (Indikator Per Dirjen 34/2014)

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui pencapaian kinerja dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah dapat mengukur indikator kinerja. Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan output yang ada di rumah sakit.Jenis indikator yang akan dinilai untuk rumah sakit meliputi 2 (dua) aspek yaitu: a. Aspek Keuangan (bobot 30) b. Aspek Pelayanan (bobot 70), dengan sub aspek dan bobot sebagai berikut:  Area Klinis dengan bobot 35  Area Manajerial dengan bobot 35


32

Tingkat kinerja / kesehatan RSUP.DR.M.Djamil Padang digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil dari masing-masing indikator dari 2 aspek tersebut diatas sebagai berikut: 1. Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tabel 9 : Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016 No Sub Aspek / Indikator 1. Rasio Keuangan a. Rasio Kas (Cash Ratio) b. Rasio Lancar (Current Ratio) c. Periode Penagiahan Piutang (Collection Period) d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover) e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset) f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya pasien 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 1) Jadwal Penyusunan 2) Kelengkapan - Ditanda Tangani oleh Pimpinan BLU - Diketahui oleh Dewas - Disetujui & Ditanda tangani oleh menteri - Kesesuaian Format dengan PMK No 92/PMK.05/2011 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU d. Tarif Layanan e. Sistem Akuntansi f. Persetujuan Rekening g. SOP Pengelolaan Kas h. SOP Pengelolaan Piutang i. SOP Pengelolaan Utang j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris Total


Bobot 19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 11 2

Ratio / Nilai 7,00% 137,00% 94 hari 26,73% 5,53% 10,49% 43 52,00% 0,00%

Skor 10,7 0,25 0,5 0,25 2 1,7 2 2 2 0 11 0,4

ya ya ya ya 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

33

0,4 0,4 0,4 0,4 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,70

2. Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan Tabel 6: Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan Tahun 2016 1. Area Klinis Tabel 10: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Klinis Tahun 2016 Skor

No

Indikator

Kategori Indikator

Skor Indikator

Haper 2016

TA 2016

AREA KLINIS 1

Kepatuhan terhadap clinical pathway

3

100%

3

Presentase Kejadian pasien jatuh

2

0,09%

2

Penerapan keselamatan operasi

2

81,28%

1

4

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

2

5

Tidak adanya kejadian salah sisi

2

0

22

6

Dekubitus

3

0,19%

33

7

Infeksi saluran Kencing (ISK)

2

3,18%

22

8

Pengendalian Infeksi Daerah Operasi (IDO) Infeksi di RS

2

0,91%

22

2 3

Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan

99,73% 22

9

Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

2

2,21‰

22

10

Phlebitis

2

8,18

11.5

11

Nett Death Rate (NDR)

3

86,83‰

0

12

Kematian pasien di IGD

2

0,71%

2

Angka Kematian Ibu

2

0,45%

2

13

Capaian Indikator Medik

Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)

2

15

Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi

2

83,80%

1

16

Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium

2

97,48%

1,5

Jumlah Area Klinis

35

14


7,69% 1.5

28,50

34

2. Area Manajerial Tabel 11: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Manajerial Tahun 2016 Area/Judul Indikator No

Kategori Indikator

Skor Skor Indikator

Haper 2016

Bed Occopation Ratio

2

60%

1,5

Kepuasan Pelanggan (KP)

2

77,80

1,5

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

2

67,33

1,5

3

160 menit

2

1

AREA MANAJERIAL 1

Utilisasi

2 3

Kepuasan Pelanggan

4

Emergency Respon Time 2 (ERT)

TA 2016

5

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

2

97 menit

6

Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)

2

70 jam

1.5

2

1,82 jam

2

2

73 menit

2

58 menit

0.5

7

Ketepatan Waktu Pelayanan

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

8

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

9

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

2

10

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)

3

% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun

3

% Tingkat Kehandalan Sarpras

2

80%

2

2

Tidak ikut

1

Level IT Terintegrasi

2

Siloed 1

0,4

% Penelitian Yang Dipublikasikan

2

1,70

2

11

SDM

12 Sarana Prasarana 13

Tingkat Penilaian Proper

14

IT

15

Pendidikan (*Khusus RS Pendidikan)

16

59,13%

60%

1

2,25

1,39 Presentase Dosen Kedokteran Jumlah Area Manajerial


2

1.5

35

23,65

35

a. Aspek Keuangan b. Aspek Pelayanan 1. Area Klinis 2. Area Manajerial

21,70 28,50 23,65 73,85

Total bobot

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP.DR.M.Djamil digolongkan TINGGI (A) 6. Analisis

Program/Kegiatan

yang

Menunjang

Keberhasilan

Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatkan pembinaan terhadap rumah sakit jejaring 2. Meningkatkan pelayanan spesialis dan sub spesialis untuk pelayanan unggulan 3. Meningkatkan jumlah layanan unggulan seperti layanan kanker terpadu 4. Optimalisasi peyananan DPJP Onsite 4 Dasar + Anesthesi 5. Optimalisasi pelayanan pasien oleh DPJP diruang rawat inap dan rawat jalan 6. Dibukanya Poli Eksekutif untuk tahun 2017

B. REALISASI ANGGARAN

RSUP Dr M. Djamil Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :


36

Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut: DANA APBN-RUPIAH MURNI (RM) REALISASI BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL (APBN-RM) TAHUN 2016 KODE

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN 2

1 A

DIPA Rutin

2094.994 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 512211 Belanja Uang Lembur 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Langganan Daya dan Jasa / listrik

SISA

%

3 392.502.704.000

7 ( 4 + 5 +6) 330.969.808.910

8(3-7) 61.532.895.090

86.244.836.000 86.244.836.000

82.965.717.722 82.965.717.722

3.279.118.278 3.279.118.278

75.014.996.000 10.628.640.000 601.200.000 50.163.236.000 15.707.123.000

72.175.025.722 10.351.358.000 439.334.000 42.656.432.656 12.495.657.666

2.839.970.278 277.282.000 161.866.000 7.506.803.344 3.211.465.334

96,21 97,39 73,08 85,04 79,55

84,32

B

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.075.200.000

1.283.207.647

2.791.992.353

31,49

C

Kebutuhan sehari - hari perkantoran

11.542.740.000

10.972.264.969

570.475.031

95,06

D

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

13.817.722.000

13.721.083.875

96.638.125

99,30

E

Belanja Barang Operasional Lainnya

3.015.800.000

2.279.365.269

736.434.731

75,58

F

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

2.004.651.000

1.904.853.230

99.797.770

95,02

7.175.520.000

5.738.102.901

1.437.417.099

79,97

107.754.660.000

82.460.814.879

76,53

141.164.452.000

117.148.740.752

25.293.845.121 24.039.907.904

-

-

8.500.000.000 8.500.000.000

8.475.803.344 8.475.803.344

24.196.656 24.196.656

132.664.452.000 132.664.452.000

108.672.937.408 108.672.937.408

23.991.514.592 23.991.514.592

029 Pengadaan Bahan Makanan A Pengadaan Bahan Makanan 034 Obat-Obatan A Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai B DIPAModal 2094.087 Gedung Dan Bangunan 011 Pembangunan Gedung A Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Biaya Konstruksi Fisik 088

REALISASI SPPR/SPM JUMLAH

ALOKASI

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin

Tabel 12 : Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM)

a. Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 75.014.996.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.175.025.722,- dengan penyerapan dana 96,21%. b. Pembayaran Uang Makan dengan alokasi Rp. 10.628.640.000,- dan realisasi Rp. 10.351.358.000,- dengan penyerapan dana 97,39%. LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

37

99,72

81,92

c. Pengadaan Belanja Lembur dengan alokasi Rp. 601.200.000,- dan realisasi Rp. 439.334.000,- dengan penyerapan dana 73,08%.

d. Langganan Daya & Jasa (Listrik, Air, Telepon) dengan alokasi Rp. 15.707.123.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.495.657.666,- dengan penyerapan dana 79,55%.

e. Pemeliharaan Gedung & Bangunan dengan alokasi Rp. 4.075.200.000,- dan realisasi Rp. 1.283.207.647,- dengan penyerapan dana 31,49%.

f. Kebutuhan

sehari-hari

perkantoran

dengan

alokasi

sebesar

Rp.

11.542.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.889.465.042,- dengan penyerapan dana 25,03%.

g. Pemeliharaan

Peralatan

13.817.722.000,-

dan

dan

Mesin

realisasi

dengan

sebesar

alokasi

sebesar

Rp.13.721.083.875,-

Rp.

dengan

penyerapan dana 99,30%.

h. Belanja

Barang

3.015.800.000,-

Operasional dan

Lainnya

realisasi

sebesar

dengan Rp.

alokasi

sebesar

2.279.365.269,-

Rp.

dengan


i. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dengan alokasi sebesar Rp. 2.004.651.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.

1.904.853.230,-

dengan


j. Pengadaan Bahan Makanan dengan alokasi sebesar Rp. 7.175.520.000,dan realisasi sebesar Rp. 5.738.102.901,- dengan penyerapan dana 79,97%.

k. Pengadaan Obat-obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai sebesar Rp. 107.754.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 82.460.814.879,- dengan penyerapan dana 76,53%.


38

l. Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( Dipa Modal ) dengan alokasi sebesar Rp. 8.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.475.803.344,- atau sebesar 99,72%.

m. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan alokasi sebesar Rp. 132.664.452.000,- dan realisasi sebesar Rp. 108.672.937.408,- atau sebesar 81,92%.

Total realisasi belanja operasional dan belanja modal (APBN-RM) RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 448.118.549.662,- atau 83,97%.


39

DANA BLU-PNBP REALISASI BELANJA BLU-PNBP Tahun 2016 KODE

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN

1 B

2 DIPA BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU) 1 Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU) 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 525112 Belanja Barang BLU 525113 Belanja Jasa BLU 525114 Belanja Pemeliharaan BLU 525115 Belanja Perjalanan BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2094.033 Alat Kesehatan,Kedokteran,Kesehatan dan KB 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.034 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai 525112 Belanja Barang 2094.084 Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan Kapasitas SDM BUK 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.090 Pengadaan Pakaian Dinas 525112 belanja barang 2094.090 Belanja barang 525112 belanja barang (Lanj.htg thn lalu) 2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 537112 Belanja Peralatan dan Mesin 2094.091 Kendaraan bermotor 537112 Kendaraan roda 4 537115 Belanja Modal 2094.087 Gedung dan bangunan 537114 Pembayran jalan dilingkunagn Rs.Dr.M.djamil 537114 Pembayran pembangunan ipal

ALOKASI

REALISASI SPPR/SPM JUMLAH

SISA

7 ( 4 + 5 +6) 228.758.712.180

8( 3-7) 103.732.306.820

332.491.019.000 332.491.019.000

228.758.712.180 228.758.712.180

95.847.298.370 95.847.298.370

93.273.247.000 23.185.404.000 23.550.708.000 11.347.762.000 2.571.036.000 6.436.167.000

91.786.184.795 17.478.144.391 17.092.674.008 6.879.078.307 2.429.073.724 4.953.352.692 -

1.487.062.205 5.707.259.609 6.458.033.992 4.468.683.693 141.962.276 1.482.814.308

98,41 75,38 72,58 60,62 94,48 76,96

12.103.175.000

3.530.697.411

8.572.477.589

29,17

137.008.111.000

73.478.486.059

63.529.624.941

53,63

7.381.537.000

3.382.157.243

3.999.379.757

45,82

1.571.485.000

436.598.550

1.134.886.450

27,78

429.701.000

429.700.700

300

100,00

1.919.873.000

-

1.919.873.000

-

4.786.038.000

1.298.741.100

3.487.296.900

27,14

902.610.000 200.000.000

-

902.610.000 200.000.000

-

1.297.310.000 4.526.855.000

1.199.262.200 4.384.561.000

98.047.800 142.294.000

92,44 96,86

Tabel 13 : Realisasi Belanja BLU-PNBP a. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN Pagu dana untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dialokasikan sebesar Rp. 93.273.247.000,- dengan realisasinya Rp. 91.786.184.795,- atau sebesar


%

3 332.491.019.000

40

68,80

98,41% b. BELANJA BARANG Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 23.185.404.000,dengan realisasinya Rp. 17.478.144.391,- atau sebesar 75,38% c. BELANJA JASA Pagu dana untuk Belanja Daya dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 23.550.708.000,- dengan realisasinya Rp. 17.092.674.008,- atau sebesar 72,58% d. BELANJA PEMELIHARAAN Pagu

dana untuk Belanja

Pemeliharaan

dialokasikan

sebesar Rp.

11.347.762.000,- dengan realisasinya Rp. 6.879.078.307,- atau sebesar 60,62% e. BELANJA PERJALANAN Pagu

dana

untuk

Belanja

Perjalanan

dialokasikan

sebesar

Rp.

2.571.036.000,- dengan realisasinya Rp. 2.429.073.724,- atau sebesar 94,48%. f. BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya dialokasikan

sebesar

Rp.

6.436.167.000,-

dengan

realisasinya

Rp.

4.953.352.692,- atau sebesar 76,96% g. BELANJA ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 12.103.175.000,- dengan realisasinya Rp. 3.530.697.411,- atau sebesar 29,17% h. PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI Pagu

dana

untuk

Belanja

Barang

dialokasikan

sebesar

Rp.

137.008.111.000,- dengan realisasinya Rp.73.478.486.059,- atau sebesar 53,63% i. FASILITAS KEGIATAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PENINGKATAN SDM BUK Pagu dana untuk Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan SDM BUK dialokasikan sebesar Rp. 7.381.537.000,- dengan realisasinya Rp. 3.382.157.243,- atau sebesar 45,82%.


41

J. PERANGKAT PENGOLAHAN DATA DAN KOMUNIKASI Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp.1.571.485.000,- dengan realisasinya Rp.436.598.550,- atau sebesar 27,28%. k. PENGADAAN PAKAIAN DINAS Pagu dana untuk Pengadaan Pakaian Dinas dialokasikan sebesar Rp. 429.701.000,- dengan realisasinya Rp. 429.700.700,- atau sebesar 100% l. BELANJA BARANG Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 1.919.873.000,tetapi belum ada realisasinya. M. PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN Pagu dana untuk Belanja Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 4.786.038.000,- dengan realisasinya Rp. 1.298.741.100,- atau sebesar 27,14% n. KENDARAAN BERMOTOR Pagu dana untuk Kendaraan

Bermotor kendaraan roda 4 dialokasikan

sebesar Rp.902.610.000,- dan belanja modal tetapi belum ada realisasinya. O. GEDUNG DAN BANGUNAN Pagu

dana

dialokasikan

untuk Pembayaran sebesar

Rp.

jalan

dilingkungan

1.297.310.000,-

dengan

RS Dr.M.Djamil realisasinya

Rp.

1.199.262.200,- atau sebesar 92,44% dan pagu dana untuk pembayaran pembangunan ipal dialokasikan sebesar Rp. 4.526.855.000,- dengan realisasinya Rp. 4.384.561.000,- atau sebesar 96,86%. Total realisasi belanja BLU-PNBP RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 228.758.712.180,-.


42

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program dan kegiatan telah sesuai dengan Rencana Strategis RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap unit kerja di RSUP Dr M. Djamil Padang. Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program ada yang telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan dan masih banyak yang belum atau mendekati target yang telah direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain; kurang baiknya mutu pelayanan, berkurangnya kunjungan dan lama hari perawatan pasien, agar lebih cepat untuk merobah klas, dari type B pendidikan

menuju ke Type A

pendidikan, perlunya penilaian transformasi budaya oleh lembaga independen yang ahli tentang budaya, fungsi pengawasan dan pengendalian belum optimal, evaluasi MPKP/SP2KP mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitornya Seluruh kegiatan RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


43

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan


44

Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI


45

Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang


46


47


48

Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2016

No A 1 2 B 3

SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF FINANSIAL Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya PERSPEKTIF STAKEHOLDER Terwujudnya stakeholder

kepuasan

Indikator Kinerja Utama

1

Persentase pendapatan

2

Cost recovery rate

71%

3

Tingkat kepuasan pasien Tingkat kepuasan peserta didik Tingkat kepuasan staf

78%

4 5

C

4

Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

6 7 8

10 Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan 11

6 7

8

9

Terwujudnya efektifitas 12 pendidikan & pusat riset unggulan 13 Optimalisasi sistem 14 rujukan berjenjang Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

15 16

17 18

No 10

25%

80% 78%


9

5

peningkatan

Target

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja

19

Persentase kelulusan UKDI first taker Persentase complain yang ditindaklajuti Indeks budaya patient safety Capaian akreditasi rumah sakit Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) Jumlah riset translasional Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu Persentase DPJP ekselen Indikator Kinerja Utama Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi


82% 85% 80% 1 (geriatri terpadu) 80% 1/1 2 70% 7 1

80% 90% Target 80% 49

20 D 11

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

21 Indek budaya PEDULI 22

12

Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM

13

Terwujudnya sistem informasi terintegrasi

14

Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

23 24 25 26

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan Persentase jumlah modul yang terintegrasi Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)


70%

70% 80% 80% 80% 80% 80%

50

Lampiran 4: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per Triwulan


50


51


52


53

Lampiran 6 :

Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan


54


55


56


57

Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31 Desember 2015


58

Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Perspektif Srst Stakeholder

Perseptij Finansial

Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya efektifitas pusat layanan Unggulan

Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan

Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan

Optimalisasi sistem rujukan berjenjang

Terwujudnya efektifitas sistem tata kelola unit kerja

Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan RS

Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya

Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM


Terwujudnya sistem informasi terintegrasi

Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

59

Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016


60

Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016


61

URAIAN

Beban Lainnya Beban Bunga Beban Administrasi bank Jumlah Beban Lainnya Jumlah Beban

TAHUN 2015

455.060 455.060 458.735.003.269

422.108.866.765

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Keuntungan (Kerugian) Lain-lain keuntungan (Kerugian) penj./Pelepasan Aset Non lancar Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai Aset (Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran Keuntungan (Kerugian) Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN

KENAIKAN / (PENURUNAN) JUMLAH

TAHUN 2016

%

455.060 455.060 36.626.136.504

8,7%

-

-

-

-

-

-

(2.647.868.029)

2.647.868.029

169.886.120.012

22.768.048.333

147.118.071.679

646,2%

(161.083.688.898)

(177.987.905.954)

16.904.217.056

-9,5%

Padang, 16 Januari 2017 Direktur Utama BLU RS. DR. M. Djamil Padang

DR. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA,(k),MARS NIP. 196211221989031001


62

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

Recommend Documents