RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado LAKIP

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

LAKIP 2015

1


DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR IHKTISAR EKSEKUTIF

2 4 5 6

BAB I PENDAHULUN A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang …………………………………..........................………………................... 9 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 9 Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi.............................................................. 10 Struktur Organisasi…………..…………………………………………………………………………. 15 Struktur Direksi RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado……………………………………… 16 Strategic Issued Rumah Sakit,………………………………………………………………………….. 17 Sistimatika........................................................................................................................................... 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. B. C. D.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015………………….............................................. Matrik Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou……..................................................................... Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015……………………………………………………………... Penetapan Kinerja Tahun 2015………………………………………………………………………

19 21 28 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. B. C. D. E.

Kinerja Organisasi………………………………................................................................................ Capaian Realisasi Indikator Kinerja RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou tahun 2015 ..... Penetapan Kinerja Tahun 2014…….………….. …………………………………………………. Sumber Daya……………………………….......................................................................................... Realisasi Anggaran……………………………………………………………………………………….

32 33 35 39 46

BAB IV PENUTUP Kesimpulan................................................................................................................................................

52

LAMPIRAN,……………………………………………………………………………………………………….

53

LAKIP 2015

2


LAMPIRAN : I. Pernyataan Perjanjian Kinerja ...............................................................................................

53

II. Neraca Tahun 2015 …………………...........................................................................................

56

III.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana…………………………………………………………

58

IV. Indikator Kinerja BLU Tahun 2015  Kinerja Keuangan ......................................................................................................

59

 Kinerja Pelayanan………………………………………………………………………..

60

 Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat ………………………………………..

61

 Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun ………………………………

62

V. Program – program Unggulan.................................................................................................

63

VI. Penghargaan…………...................................................................................................................... 64

LAKIP 2015

3


DAFTAR TABEL Tabel. 1. Matrik Kinerja RSUP ………….................................................................................................

Hal 22

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan ………..............................................................................................

28

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ………………………………………....................................

30

Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit Tahun 2015………………………………………………

33

Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2014 …………………………………………………………………

35

Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan……………………………………………………….

39

Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai...................................................................

42

Tabel 8. Kegiatan in house traning ……………………………………………………………………….

44

Tabel 9. Kegiatan ex house traning,………………………………………………………………………….

45

Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2015...........................................................................................

46

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015…………………………………………

47

Tabel 12 Realisasi Anggaran APBN Tahun 2015.........................................................................

48

Tabel 13 Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015...........................................................................

50

LAKIP 2015

4


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala tuntunan dan RahmatNya, maka laporan Akutabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan

ini

merupakan

media

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado, yang berisi informasi tentang pencapaian target dan kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2015, serta gambaran capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan berkualitas. Manado,

LAKIP 2015

20 Januari 2016

5


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48/MENKES/PER/III/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Periode 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun komponen yang di sajikan dalam laporan kinerja meliputi dokumen Rencana Startegis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan Sasaran Strategis Bisnis (RSB) untuk Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado telah menetapkan 15 Sasaran Strategis antara lain ; Terwujudnya Kepuasan Stakeholder, terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi Fk dan RS, terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik, terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS, terwujudnya supervisi implementasi fungsi pendididkan di RS jejaring JCI, terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas dan unggul, terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi 2012 dan JCI, terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien, terwujudnya penerapan pengendalian mutu pelayanan, terwujudnya inovasi layanan baru, terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistic, terwujudnya SDM yang kompeten, terwujudnya SIRS yang akurat, terwujudnya peningkatan pendapatan, terwujudnya efisiensi pembayaran. Adapun capaian indikatorindikator yang terdapat dalam 15 sasaran strategis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou yaitu : Tingkat kepuasan pasien dengan realisasi 80 % dari target yang ditetapkan 75%, tingkat penilaian kinerja BLU dengan realisasi 77.05 % dari target 70 %, prosentase tingkat

LAKIP 2015

6


kelulusan dengan realisasinya 22% dari target yang ditetapkan 80 % , dokumen penelitian yang dipublikasikan dari 2 dokumen yang di targetkan RS Kandou mempunya 9 Dokumen penelitian yang berhasil dipublikasikan, Jumlah kerjsama dengan RS pendidikan yang bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik sebesar 4 RS dari 3 RS yang ditargetkan, Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh dokter spesialis di RS jejaring capaiannya 2/bulan dari taget yang ditetapkan 2/bulan, jumlah MOU antara dekan FK, Dirut RSUP dan Direktur RSUD dalam propinsi dan luar propinsi mencapai 15 RS, prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat keparahan tiga

mencapai 35% dari 45 % yang ditargetkan,

perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan keperawatan yaitu subspesialis kulit dan kelamin, Anasthesi bedah, THT, Neuro, sertifikasi akreditasi versi 2012 realisasinya KARS Nasional, ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien terealisasi 100%, prosentase kepatuhan Clinical pathway

terealisasi 100 %,

tercapainya indikator peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) terealisasi 37%. Kecepatan distribusi logistik terealisasi <25 menit, jumlah KSO peralatan medik,penunjang medik dan non medik canggih terealisasi 8 KSO, tingkat kehandalan sarana dan prasarana (OEE) teralisasi 98.7% dari 80% yang ditargetkan, pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/org/tahun terealisasi 100 %, jumlah diklat teknis dokter, perawat dan penunjang teralisasinya 88 kegiatan, penerapan Reward dan Punishment program – programnya dilaksanakan semua, pengembalian rekam medik lengkap dalam 24 jam terealisasi 77.4 %, persentase peningkatan pendapatan RS sebesar 29.80% dengan Cost Recovery (POBO) sebesar 64.22 %. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu no. 54 tentang pedoman penilaian kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado memperoleh nilai 77.05 kategori A Sehat dengan rincian Kinerja Keuangan 17.15, kinerja Pelayanan 28.00, dan

Mutu Pelayanan dan Manfaat kepada masyarakat 31.90. Dari

evaluasi data kegiatan pelayanan rumah sakit tahun 2015 dengan Indikator BOR 70.13 % ; LOS 6 hari ; TOI 3 hari ; BTO 37 kali ; NDR 57 ‰ ; GDR 103 ‰; rata- rata pelayanan rawat inap 533 pasien per hari, pasien rawat jalan 649 pasien per hari dan rata rata pasien rawat darurat 101 pasien per hari.

LAKIP 2015

7


Untuk mencapai seluruh program dan kegiatan, tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu : Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000, dan Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp. 104.663.691.000 yang dibagikan dalam dua sumber dana yaitu APBN-RM Rp.

185.228.702.000 dan PNBP-BLU Rp.

292.562.500.000.

LAKIP 2015

8


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah sakit umum pusat Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan Kesehatan secara paripurna di wilayah Indonesia Timur. Peran dan kedudukan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado yang semakin strategis dengan ditetapkan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai Rumah Sakit kelas A dengan Nomor HK.02.03/I/0824/2015 dan Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014. Upaya RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga dalam rangka mewujudkan Good Government dan sekaligus Result Oreanted Government, maka perlu mengedepankan sistem keterbukaan dan dapat di pertanggungjawabkan Sesuai juga Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI / MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta undang - undang No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53

LAKIP 2015

9


Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan mempertanggung jawabkan kinerjanya, Laporan

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

sebagai

wujud

pertanggungjawaban tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan dapat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2015 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 20152019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas dan Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado adalah sebagai perwujudan Pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015.

C. DASAR HUKUM, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS

POKOK,

FUNGSI

DAN

C.1. DASAR HUKUM 1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2012 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP 2015

10


3. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. UU No. 28 Tahun. 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme; 5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 7. PermenPAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan MenPAN dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 9. Permenkes RI No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Kesehatan. C.2. KEDUDUKAN 1. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 2. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama C.3. TUGAS POKOK Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 248 / Menkes / per / III 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Prof. Dr R.D Kandou Manado dan keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.03. 05 / I / 442 / 09 tentang Susunan Jabatan, Uraian Jabatan, dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

LAKIP 2015

11


secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dan upaya peningkatan kesehatan lannya melalui program-program pemerintah serta menjadi unggulan di kawasan timur Indonesia bagian utara. C.4. FUNGSI Dalam

melaksanakan

tugasnya

RSUP

Prof

Dr

R.D

Kandou

Manado

menyelenggarakan fungsi :  Menyusun perencanaan strategis RS  Mengatur penggunaan sarana, alat dan bahan  Melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan  Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan  Melaksanakan pelayanan rujukan  Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia  Melaksanakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang praktek kedokteran

 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan lainnya.  Melaksanakan penelitian dan pengembangan  Melaksanakan administrasi umum dan keuangan  Melaksanakan pencatatan dan pelaporan  Melaksanakan pengawasan dan pengendalian. C.5. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 248 / PERMENKES / IV 2008 tentang organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado sebagai berikut : Susunan organisasi RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado terdiri dari : a. Direktur Utama b. Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan c. Direktorat SDM dan Pendidikan d. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

LAKIP 2015

12


C.5. 1. Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari : a. Kepala Bidang Pelayanan Medik : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan 2. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap 3. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan : 1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan 2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap 3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang : 1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik 2. Kepala Seksi Perbekalan Farmasi. C.5. 2. Direktorat SDM dan Pendidikan : a. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai b. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian : 1. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis 2. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan 3. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Kerja Non Medis. C.5. 3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum a. Kepala Bagian Program dan Anggaran 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran 3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi

LAKIP 2015

13


b. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi 1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 2. Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana 3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi c. Kepala Bagian Administrasi Umum 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hukormas 3. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Selain itu dalam organisasi RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dilengkapi dengan unit Non Struktural, antara lain : 1. Dewan Pegawas 2. Komite Medik 3. Komite Etik dan Hukum 4. Komite Keperawatan 5. Satuan Pegawas Intern (SPI) 6. Komite Keselamatan Kerja Karyawan (K3) 7. Komite Farmasi dan Theraphy 8. Komite PMKP

LAKIP 2015

14


LAKIP 2015

15


Struktur Direksi BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado DIREKTUR UTAMA Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 248/Menkes/Per/III/2008 Tanggal : 11 Maret 2008

: DEWAN PENGAWAS

Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS NIP. 196405201991031003

KOMITE KEPERAW ATAN

KOMITE MEDIK

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN

DIREKTUR SDM DAN PENDIDIKAN

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

Dr. Agnest Antahari

KOMITE ETIK & HUKUM

Dr.Jimmy Panelewen,Sp.B-KBD Nip.196408171991031004 DR.Dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD NIP. 196408171991031004

LAKIP 2015

Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, Dr.Armenius MARS R. Sondakh,Sp.THT-KL Nip. 195707171985121003 NIP. Dr. Armenius R. Sondakh, Sp.THT-KL NIP. 195707171985121003

Agustinus Pasalli,SE.MM Nip. 196308241989101001

Agustinus Pasalli, SE. MM NIP. 196308241989101001

16


D.

STRATEGIC ISSUED YANG DIHADAPI RUMAH SAKIT 1.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit tipe A dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional di tahun 2015 maka Rumah Sakit berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan serta meningkatkan mutu dan kualitas

pelayanan

terhadap

masyarakat.

Saat

ini

Rumah

Sakit

diperhadapkan pada pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu untuk menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua, masih perlu penambahan sarana peralatan medik dan non medik. 2.

Rumah Sakit RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado mempunyai Program di tahun 2016 -2017 akan dilakukan akreditasi KARS Internasional

LAKIP 2015

17

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

F. SISTEMATIKA Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Prof Dr R.D Kandou Manado ini menjelaskan pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado selama tahun 2015, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan ada sejumlah perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, maka sistematika penyajian laporan akuntabilitas RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado disusun sebagai berikut : a. Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado serta sistem penyajian laporan.

b. Bab

II Perencanaaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan tentang program / kegiatan, indikator target yang akan dicapai RSUP Prof

Dr

R.D

Kandou

Manado

beserta

anggaran

yang

direncanakan tahun 2015 c. Bab III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado. d. Bab IV Kesimpulan, berisi kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado tahun 2015.

LAKIP 2015

Page 18


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

3.1 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015-2019 Rencana Stategis Bisnis (RSB) RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado periode tahun 2015 – 2019 berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan di capai dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara singkat dapat digambarkan Rencana

Strategis Bisnis RSUP Dr. R.D. Kandou Manado sebagai berikut : A.

VISI, MISI DAN TUJUAN a)

VISI : Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan yang Unggul di Indonesia Timur Tahun 2019

b)

MISI : 1. Memberikan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang yang berkualitas 2. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian 3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 5. Mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit

c)

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS BISNIS 1.

Maksud 

Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang berkualitas dan

mandiri

dengan

pelayanan

paripurna. 

Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsinya.

LAKIP 2015

Page 19


2. Tujuan Tujuan Umum : Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Tujuan Khusus 

:

Meningkatkan mutu pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.



Memberdayakan SDM berdasarkan kompetensi yang berkualitas dan profesional, meningkatkan produktivitas kinerja yang bermutu dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis, keperawatan dan non medis, melakukan penelitian ilmiah maupun operasional dan pemanfaatan hasil penelitian.



Meningkatkan mutu fasilitas peralatan melalui belanja modal

dan

kerjasama

operasional,

melakukan

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel,

melakukan

penyusunan

program

anggaran, evaluasi dan pelaporan yang berbasis data, melakukan pengeloaan administrasi yang tertib dan benar. B.

SASARAN STRATEGIS DAN IKU Dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Periode tahun 2015-2019. Sasaran Strategi dibagi dalam 4 Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Bisnis Internal, Perspektif Learn and Growth, Perspektif Financial, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolok ukur dalam menghitung

tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran

strategis yang dibuat.

LAKIP 2015

Page 20


Sasaran Strategi di kelompokkan dalam 4 Perspektif : a.

Perspektif Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

b.

Perspektif Bisnis Internal 1. Terwujudnya

mutu

pendidikan,

penelitian

melalui

kolaborasi FK dan RS 2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik 3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS 4. Terwujudnya supervise Implementasi fungsi pendidikan di RS Jejaring JCI 5. Terwujudnya

pelayanan

subspesialis

medik

dan

Keperawatan yang luas dan unggul 6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi 2012 dan JCI 7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien, 8. Terwujudnya

Penerapan

pengendalian

mutu

pelayananAudit clinical pathway dan PPK 9. Terwujudnya inovasi layanan baru c.

Perspektif Learn and Growth 1.

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistik

2.

Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan Punishment

3. d.

Terwujudnya SIRS yang akurat

Perspektif Financial Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan

dan

Efisiensi

Pembiayaan

LAKIP 2015

Page 21


Adapun gambaran Singkat sasaran strategis dan indikator (KPI) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran pada tahun yang bersangkutan.

MATRIK KINERJA RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO 2015 – 2019 Tabel 1. Matrik Kinerja RSUP

NO

1

2

3

4

5

6

7

URAIAN INDIKATOR (KPI)

SASARAN STRATEGIS

TARGET ( KPI )

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tingkat kepuasan pasien

70% (2012)

75 %

85%

90%

95%

95%

Tingkat penilaiankinerja BLU/RS

67.70

70

72

74

76

80

Prosentase tingkat kelulusan

75%

80%

80%

80%

80%

80%

Dokumen penelitian yang dipublikasikan

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

6 dokumen

8 dokumen

10 dokumen

Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan di Asia Pasifik

Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik (kumulatif)

3 RS

4 RS

5 RS

6 RS

7 RS

8 RS

Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS

Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh dokter spesialis di RS Jejaring

2 / bulan

2 / bulan

2 / bulan

2 / bulan

2 / bulan

2 / bulan

Terwujudnya supervisi implementasi fungsi pendidikan di RS Jejaring JCI

Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur RSUD dalam Propinsi dan luar Propinsi

15 RSUD

15 RSUD

17 RSUD

19 RSUD

20 RSUD

20 RSUD

Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat keparahan tiga

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah &Pediatri

Subspesia lis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi Keperawa tan managem ent

Subspesi alis mata, kulit dan kelamin, dan Spesialis THT

Subspesi alis saraf dan cardiac

Subspesi alis THT, Spesialis Gigi dan Mulut

-

Terwujudnya kepuasan stakeholders

Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil antara FK dan RS

Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas & unggul

Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi JCI

Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan keperawatan

Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI

LAKIP 2015

Dalam Proses

Versi 2012

Keperaw atan bedah

JCI

Keperaw atan meternita s

Keperawa tan anak

ISO

ISO

Page 22

Keperaw atan anak

JCI


8

9

10

Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien Terwujudnya penerapan pengendalian mutu pelayanan

Terwujudnya inovasi layanan baru

11 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistik

12 Terwujudnya SDM yang kompeten

Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase kepatuhan clinical pathway

85%

90%

95%

100%

100%

100%

Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

-

80%

85%

90%

95%

100%

Kecepatan distribusi logistic

< 30 menit

< 30 menit

< 25 menit

< 20 menit

<15 menit

< 15 menit

Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non medic

7

8

9

10

12

12

-

80%

80%

85%

90%

100%

Pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun

40%

80%

90%

100%

100%

100%

Jumlah diklat teknis dokter, perawat & penunjang

58 kgt

61 kgt

67 kgt

82 kgt

86 kgt

89 kgt

Penerapan Reward dan Punishment

Program dilaksanaka n

Program dilaksana kan





Tingkat kehandalan sarana dan prasarana (OEE)

13


Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 jam

75%

75%

80%

85%

90%

95%

14

Terwujudnya peningkatan pendapatan

% Peningkatan Pendapatan

84,29%

20%

10%

10%

10%

10%

15

Terwujudnya efisiensi pembiayaan

% Cost Recovery (POBO)

82,76%

48.38%

55%

58%

60%

62%

LAKIP 2015

Page 23


3.2

PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Perencanaan kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pihak RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Prof Dr.R.D. Kandou sebagai berikut : a.

Perspektif Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja :

b.

-

Green and Clean Hospital

-

Penanganan Keluhan

-

Penerapan Remunerasi

-

Survei Kepuasan Pelanggan

-

Monev Kinerja BLU

-

Tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah

-

Pertemuan yang rutin dengan stakeholder Perspektif Bisnis Internal 1. Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi FK dan RS, dengan program kerja : -

Pertemuan rutin pimpinan RS dan FK

-

Sertifikasi pekerti semua pendidik

-

Sertifikasi TOT pembimbing klinik

-

Performance dialog

2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik dengan program kerja : -

Kerjasama dengan Belanda untuk cancer anak

3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS dengan program kerja: -

Jumlah peserta didik klinis sesuai jadwal dan kebutuhan bagian

LAKIP 2015

Page 24


Standar unit coast peserta pendidikan dokter

-

dan special Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

-

pendidikan Pusat pendidikan Management Keperawatan

4.

Terwujudnya

supervisi

Implementasi

fungsi

pendidikan di RS Jejaring JCI dengan program kerja : Supervisi ke Rumah Sakit jejaring Pengiriman

-

dokter spesialis ke RS Jejaring

5.

-

Pembinaan sistem rujukan pelayanan

-

Optimalisasi Call center 118

-

Monev

-

Pengembangan Promkes RS

Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan Keperawatan yang luas dan unggul, dengan program kerja : Pengembangan

-

program

spesialis

untuk

anasthesi dan subspesialis untuk anastesi dan subspesialis interna, obsgyn bedah dan pediatric. Pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf,

-

THT, Gigi dan Mulut -

Pelayanan radio-theraphy

-

Pelayanan keperawatan management

6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi 2012 dan JCI, dengan program kerja : -

Sertifikasi versi 2012

-

Persiapan JCI

7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien, dengan program kerja :

LAKIP 2015

-

Penerapan Clinical Pathway dan PPK

-

Program Pelayanan MDG’s

-

Penerapan 5S (Program PPI)

Page 25


-

Penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan (program PPI)

8. Terwujudnya

Penerapan

pengendalian

mutu

pelayanan, dengan program kerja :

9.

-

Pembentukan mitra bestari profesi dokter

-

Kredensial dan Rekredensial

-

Pemetaanperawat klinik 1 – 5

-

Melaksanakan program PMKP

-

Audit clinical pathway dan PPK Terwujudnya inovasi layanan baru, dengan program kerja :

c.

-

Perencanaan berbasis kebutuhan

-

E-logistik di unit pelayanan

-

Evaluasi kualitas produk dari principal

Perspektif Learn and Growth 4. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistic, dengan program kerja : - Konsultan perencanaan - Pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas medik - Renovasi gedung perawatan intensif - KSO Radiotheraphy, KSO MRI,KSO Incenerator,KSO Haemodialisa - Radiotheraphy, MRI, IGD, Cardiac, Neuro Surgey, ICU, Endoscopy THT, Laparascopy, Incenerator Less Smoker, Binatu, Mechanical Elektric, Peralatan Obsgyn, Keperawatan.

LAKIP 2015

Page 26


5.

Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan Punishment, dengan program kerja : - Pelatihan MDG’s (PONEK, TB, DOTS dan HIV AIDS - Diklat tenaga medik - Diklat tenaga keperawatan - Diklat tenaga penunjang dan administrasi - Workshop - Bimtek - Lokakarya - Sosialisasi - Penelitian pelayanan medis - Penelitian pelayanan keperawatan - Penelitian pelayanan penunjang dan administrasi - Pendidikan formal nakes (tenaga kesehatan) - Diklat penjenjangna structural - Rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS - Pengembangan

penelitian

dan

publikasi

hasil

penelitian - Out bond implementasi Renstra 6.

Terwujudnya SIRS yang akurat - KSO SIRS - Informasi real time bed pasien - SMS Center

d.

Perspektif Financial Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan

dan

Efisiensi

Pembiayaan -

Memperkuat kualitas perencanaan yang berbasis data dan kinerja

-

Pengembangan

Revenue

center

di

Instalasi

Penunjang (Farmasi, CVBC dan Radiologi) -

LAKIP 2015

Pendataan dan Pencatatan aset barang milik Negara

Page 27


-

Penerapan SPIP (BPJS, Jaminan atas kesehatan Pasien, Sistem Costing Penyelenggaraan Layanan Kesehatan,

KSO

dan

Management

Pengelolaan

Risiko) Kerjasama dengan BPKP Sulut -

Audit Program, Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit

-

Kepatuhan Penerapan Clinical Pathway dan PPK

RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO TAHUN 2015 Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan RSUP

NO

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2015

1

Stakeholder

Terwujudnya kepuasan stakeholder


75 %

Tingkat penlaian kinerja BLU

70 %

2

Proses Bisnis Internal


Prosentase tingkat kelulusan Dokumen penelitian yang dipublikasikan

2 Dokumen


Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik

4 RS

4



5



15 RSUD


45 %

3

6

7

8

LAKIP 2015

80 %

2 / bulan





Versi 2012

Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien


100%

Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi Keperawatan management

Page 28


9

Terwujudnya penerapan pengendalian mutu pelayanan

10 11

Terwujudnya inovasi layanan baru Learning and Growth



90%


80%

Kecepatan distribusi logistik

< 30 menit

Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non medik

8 KSO

Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE) 12


80%


61 kgt


Program dilaksanakan



75 %


% Peningkatan pendapatan

20 %


% Cost recovery (POBO)

48.38 %

Terwujudnya SDM yang kompeten

13

14

Financial

15

LAKIP 2015

80%

Page 29


dalam memperjelas pengukuran kinerja maka ditetapkan indikator kinerja dan target seperti pada tabel dibawah ini PENETAPAN KINERJA RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO TAHUN 2015 Tabel 3. Penetapan Kinerja RSUP

NO

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

1

Stakeholder


2



TARGET 2015


75 %


70 %



2 Dokumen



4 RS

4



5



15 RSUD


45 %

3

80 %

2 / bulan

6




7



Versi 2012

8


9

10

LAKIP 2015




100%


90%


80%


< 30 menit

Page 30


11

Learning and Growth


Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non medik Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)

12

14

Financial

15

80%


80%


61 kgt





75 %



20 %



48.38 %


13

8 KSO

Untuk mencapai seluruh target tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu : 1. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000 2. Program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp. 104.663.691.000

LAKIP 2015

Page 31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Organisasi 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 – 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing –masing indikator, sehingga dapat gunakan ditindaklanjuti dalam perencanaan program / kegiatan dimasa yang akan dating agar setiap program / kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasilguna dan berdayaguna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing – masing indikator pengukuran dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal Tahun. Selain itu manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memeberikan gambaran kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program – program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

LAKIP 2015

Page 32


yang telah ditetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dan penetapan kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalan kurun waktu 1 (satu) Tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator – indikator RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan, Berikut disampaikan rekap hasil capaian indikator kinerja tahun 2015 , sebagai berikut : CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2015 Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2015

REALISASI 2015

1



75%

80 %


70

77.05 %


Prosentase tingkat kelulusan

80%

22 %

Dokumen penelitian yang dipublikasikan

2 dokumen

9 dokumen



4 RS

3 RS



2/ bulan



15 RSUD

15 RSUD


45%

35 %

Subspesialis interna, obsgyn, bedah, peidatri dan spesialis Anasthesi Keperawatan management

Subspesialis interna, obsgyn, bedah, pediatri

2

3

4

5

6


LAKIP 2015


2/ bulan

Page 33


7



Versi 2012

Tercapainya akreditasi versi 2012



100%

100 %



90%

100 %


80 %

37 %

10



<30 menit

11


Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non medik

8 KSO

8

9

Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE) 12


< 25 menit

8 KSO

80% 98.7 %


80 %

100 %


61 KGT

88 KGT




13



75 %

77.4 %

14



20 %

29.80 %

15



48.38 %

64.22 %

LAKIP 2015

Page 34


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014

NO 1

Sasaran Strategis 1.

2

3

Peningkatan Produktifitas Pelayanan

Peningkatan Efektifitas Pelayanan

Peningkatan Mutu Pelayanan

LAKIP 2015

Indikator Kinerja

Target 2014

1

Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

0.96

2

Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

0.98

3

Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap

0.92

4

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

0.93

5

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

1.09

6

Pertumbuhan Operasi

1.05

7

Pertumbuhan Rehab Medik

0.76

1

Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai pelayanan

60 %

2

Pengembalian Rekam Medik

60 %

3

Angka Pembatalan Operasi

4%

4

Angka Kegagalan Hasil Radiologi

0.02 %

5

Penulisan Resep Sesuai Formularium

75

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

1 Pemeriksaan

7

Bed of Occupacy Rate (BOR)

75 %

1

Emergency Response Time Rate

5 menit

2

Waktu Tunggu Rawat Jalan

60 menit

3

Length of Stay (LOS)

4

Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

5

Waktu Tunggu Sebelum Operasi

5 hari

6

Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

3 Jam

7

Waktu Tunggu Hasil Radiologi

4 jam

7 hari 30 menit

Page 35


4

Peningkatan Mutu Klinik

1

Angka Kematian di Gawat Darurat

2

Angka Kematian 48 Jam

3

Post Operative Death Rate

4

Angka Infeksi Nosokomial 1.Dekubitus

5

6

Kepedulian kepada Masyarakat

Kepuasan Pelanggan

2

3

2

1

Peningkatan Efektifitas Pendidikan

Pertumbuhan Pembelajaran

Peningkatan Rasio Keuangan dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit

LAKIP 2015

≤ 50 ‰ ≤ 0.7 %

2.Phlebetis

1% 1%

3.Infeksi Saluran Kemih (ISK)

1%

4.Infeksi Luka Operasi (ILO)

1%

5

Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

1%

1

Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain

Ada Pr ogram dilaksanakan

2

Penyuluhan Kesehatan

Ada Program dilaksanakan

3

Rasio Tempat Tidur Kelas III

1 2

1

≤2‰

Penanganan Pengaduan/komplain Kepuasan Pelanggan

83 % 60 % 60 %

1

Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2

Penelitian yang dipublikasikan

1

Rata - rata Jam Pelatihan / Karyawan

0.20 jam

2

Persentasi Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT

60 %

3

Program Reward and Punishment

1

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0.85 0.85 Penelitian

Ada Program dilaksanakan 48 %

Page 36


2. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran strategis perspektif stakeholder Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut di atas ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut: tingkat kepuasan pasien dan tingkat penilaian kinerja BLU , dapat dilihat bahwa indikator tingkat kepuasan pasien

dan tingkat kinerja

BLU

realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan tipe Rumah Sakit Pendidikan dari tipe B menjadi Rumah Sakit Pendidikan tipe A. 2.

Sasaran strategis perspektif proses bisnis internal, sebagian besar indikator pada sasaran strategis perspektif proses bisnis internal sudah mencapai target. Adapun indikator tingkat kelulusan pendidikan kedokteran tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh penerimaan P3D dan PPDS menurun dengan adanya aturan akreditasi fakultas untuk mengurangi/membatasi penerimaan P3D dan PPDS, ada beberapa indikator dalam indikator PMKP yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan diantaranya; -

assessment awal medis dalam 24jam pasien rawat inap 61.3 % ini disebabkan

oleh karena residen konsulen tidak

mengisi secara lengkap assessment awal medis dalam 1 x24 jam setelah pasien dinyatakan rawat inap. -

Kelengkapan pengisian RM 24 jam saat pasien dinyatakan pulang 49.8 %, disebabkan PRA (Profesional Pemberi Asuhan) tidak mengisi secara lengkap rekam medik dalam 24 jam setelah pasien selesai pelayanan. General Consent belum terbiasa untuk diisi dan juga tindakan yang memerlukan infom consent juga tidak diisi secara lengkap termasuk identitas pasien A, nama dan tanda tangan pasien, serta saksi dokter.

LAKIP 2015

Page 37


-

Cost Recovery Rate 64.8% ini disebabkan untuk proses penyajian klaim sering terlambat , pemeriksaan penunjang kadang belum sesuai dengan diagnosis . DPJP dan PPDS belum memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.

-

Kepatuhan Penyimpanan Bahan Elektrolit Pekat 68 % ini disebabkan oleh perawat ruangan yang belum memahami SPO, kurangnya monitoring dan evaluasi dari instalasi farmasi.

-

Kepatuhan penandaan sisi tubuh pasien yang akan dioperasi 43.3 %, disebakna oleh DPJP dan PPDS belum menjalankan marking site sesuai dengan SPO, marking site masih dilaksanakan di IBS saat pasien diantar ke ruang IBS.

3. Sasaran strategis perspektif learning and growth Semua indikator yang terdapat dalam sasaran strategis perspektif learning and growth sudah mencapai target yang telah di tetapkan, dengan program-program yang telah dilaksanakan yaitu, konsultan perencanaan, pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi gedung perawatan

intensif,

KSO

radiotherapy,

KSO

MRI,

KSO

incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI, IGD, cardiac, neuro surgery, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator less smoker, binatu, mechanical electric, peralatan obsgyn, keperawatan, pelatihan MDG’s

(PONEK,TB DOTS dan HIV

AIDS), diklat tenaga medik, diklat tenaga keperawatan, diklat tenaga

penunjang

dan

administrasi,

workshop,

bimtek,

lokakarya, sosialisasi, penelitian pelayanan medis, penelitian pelayanan keperawatan, penelitian pelayanan penunjang dan administrasi, pendidikan formal tenaga kesehatan, diklat penjejangan structural, rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS, pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian, outbond implementasi renstra, KSO SIRS, informasi real time bed pasien, SMS center

LAKIP 2015

Page 38


4. Sasaran strategis perspektif financial Dengan adanya perubahan tipe Rumah sakit dari tipe B ke tipe A dan juga RSUP Prof Dr. R.D. Kandou telah menjadi Pusat Rujukan Nasional oleh karena itu secara langsung mempengaruhi persentasi peningkatan pendapatan Rumah Sakit sebesar 29.80 %. Adapun program-program yang dilaksanakan adalah memperkuat kualitas perencanaan yang berbasis data dan kinerja, pengembangan revenue center di instalasi penunjang (farmasi, CVBC dan radiologi). 3. SUMBER DAYA a. Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUP.Prof. Dr. R.D. Kandou berdasarkan Kategori Pendidikan / Spesialisasi Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan pendidikan NO

KATEGORI PENDIDIKAN

PNS

NON PNS

DIKNAS

TENAGA PROFESIONAL

TENAGA KONSULTAN

1

2

3

4

5

6

6

34

2

-

2

-

108

6

94

7

-

9 6

-

8 -

1 -

-

- Spesialis Penyakit Dalam

11

-

4

-

-

- Spesialis Paru - Sub Spesialis Penyakit Dalam - Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi - Spesialis Urologi - Spesialis Patologi & Mikrobiologi

1

-

-

-

-

- Spesialis Anak

TOTAL

TENAGA MEDIS

1 2

3

TENAGA DOKTER UMUM TENAGA DOKTER SPESIALIS - Spesialis Bedah - Sub spesialis Bedah

38 215 18 6 15 1 15

7

-

7

1

-

3

-

-

-

-

1

-

2

-

-

3

-

5

-

-

17

1

10

-

- Spesialis Radiologi

2

-

2

2

-

6

- Spesialis Mata

5

-

6

-

-

1

- Spesialis Saraf

6

-

4

1

-

11

- Spesialis Obs - Gyn

9

-

12

-

-

- Spesialis Anasthesi

4

2

6

-

-

3

-

3 8 28

TENAGA MEDIS

LAKIP 2015

Page 39

21 12


- Spesialis Kulit dan kelamin

3

2

5

-

1

2

-

4

2

-

1

-

-

-

-

- Spesialis THT-KL

2

-

7

-

-

- Spesialis Gigi

3

1

-

-

- SpesialisKonservasi gigi

1

-

-

-

- Spesialis Psikiatri

-

-

6

-

-

- Spesialis Forensik

-

-

5

-

1

4

SPESIALIS KEDOKTERAN KERJA

1

-

-

-

-

5

TENAGA DOKTER LAINNYA

5

-

-

-

JUMLAH TENAGA MEDIS

142

8

94

9

2

- Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah - Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler

11 8 1 9 4 1 6 6 1 5 255

TENAGA PERAWAT 6

TENAGA KEPERAWATAN

635

249

-

7

-

7

TENAGA PERAWAT GIGI

9

-

-

-

-

8

TENAGA BIDAN

63

11

-

-

-

707

260

-

7

-

-

-

JUMLAH TENAGA PERAWAT TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA TENAGA FISIOTERAPI

17

-

-

-

-

10

TENAGA REKAM MEDIK

7

-

-

-

-

11

TENAGA PSIKOLOGI

3

-

-

-

-

12

TENAGA ANALIS KESEHATAN

6

-

-

-

13

TENAGA OKUPASI TERAPIS

6

14

TENAGA REFRAKSIONIS OPTIESEN

3

15

TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN

10

16

TENAGA FARMASI & APOTEKER

43

17 18

TENAGA ORTOTIK PROSTETIK TENAGA TRANSFUSI DARAH

-

3 1

19

TENAGA ELEKTROMEDIS

7

20

TENAGA RADIOGRAFER

10

LAKIP 2015

26

8

2

9 74 967

9

-

891

17 7 3 6

-

6

-

3

-

10

-

43

-

3

-

1

-

7

-

10

Page 40


21

TENAGA GIZI

23

22

TENAGA TERAPI WICARA

1

23

JUMLAH TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA

140

51

-

24

TENAGA NON KESEHATAN

25

TENAGA NON KESEHATAN,ADMINISTRA SI,SARJANA / DIPLOMA

301

290

-

1

26

JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN

301

290

-

1

1,29 0

609

94

17

TOTAL

LAKIP 2015

1

-

23 1 140

4

591

4

591

6

2,016

Page 41


b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dapat diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai

No

Uraian

Jumlah

1

Tenaga PNS

2

Tenaga Non PNS (BLU/Honor)

3

%

1.290

64.02

609

30.17

Tenaga PNS DIKNAS

94

4.7

4

Tenaga Profesional

17

0.8

5

Tenaga Konsultan

6

0.3

JUMLAH

2.016

100,00

1290 1400 1200 1000

609

800 600 400

94

200

17

6

0 Jumlah

Tenaga PNS

Tenaga Non PNS (BLU/Honor)

Tenaga Profesional

Tenaga Konsultan

Tenaga PNS DIKNAS

4. Program dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian pernyataan kinerja 1. Perspektif Stakeholder program yang dilakukan yaitu, Green and Clean Hospital, penanganan keluhan, penerapan remunerasi, survey kepuasan pelanggan, monev kinerja BLU, tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah, pertemuan rutin dengan stakeholder 2. Perspektif proses bisnis internal Program yang dilakukan yaitu , pertemuan rutin pimpinan RS dan FK, sertifikasi pekerti semua pendidik, sertifikasi TOT pembimbing klinik, performance dialog, kerjasama dengan belanda untuk cancer

LAKIP 2015

Page 42


anak, jumlah peserta didik klinik sesuai jadwal dan kebutuhan bagian, standar unit cost peserta pendidikan dokter dan spesialis, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pusat pendidikan management keperawatan, supervisi ke rumah sakit jejaring, pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring, pembinaan sistem rujukan pelayanan, optimalisasi call center 118, MONEV, pengembangan promkes RS, pengembangan program spesialis untuk anasthesi dan subspesialis interna, obsgyn bedah, dan pediatric, pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf ,THT,gigi dan mulut, pelayanan radiotherapy, pelayanan keperawatan management,sertifikasi versi 2012, persiapan JCI, penerapan clinical pathway dan PPK, program pelayanan MDG’s, penerapan 5S (program PPI), penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan (program PPI), pembentukan mitra bestari profesi dokter, kredensial dan rekredensial, pemetaan perawat klinik 1-5, melaksanakan program PMKP, audit clinical pathway dan PPK. 3. Perspektif Learn and Growth Program

yang

dilakukan

yaitu,

Konsultan

perencanan,

pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi gedung perawatan intensif, KSO radiotheraphy, KSO MRI, KSO incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI,IGD cardiac,neuro surgey, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator less smoker, binatu, mechanical elektrik, peralatan obsgyn, keperawatan, pelatihan MDG’s (PONEK,TB DOTS dan HIV AIDS), diklat tenaga medik, diklat tenaga keperawatan, diklat tenaga penunjang dan administrasi, workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi, penelitian pelayanan medis, penelitian pelayanan keperawatan, penelitian pelayanan penunjang dan administrasi, pendidikan formal nakes, diklat penjejanganstruktural, rekrutment tenaga PNS dan non PNS, pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian, outbond implementasi renstra, KSO SIRS, informasi realtime bed pasien, SMS

LAKIP 2015

Page 43


center. Adapun kegiatan kegiatan workshop tenaga medis dan non medis dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Kegiatan In House Training Tabel 8. Kegiatan In House Traning Mahasiswa dan Pegawai RSUP JUMLAH JENIS PELATIHAN PESERTA

NO

JUMLAH JAM PELAKSANAAN

PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI MAHASISWA INSTITUSI PENDIDIKAN 1

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Patient Safety, dan Infeksi Nosokomial dan K3

1.373

423

2

Pelatihan K3 bagi mahasiswa

302

46

3

Pelatihan Patient Safety dan K3

558

54

2.233

523

2.172

794

TOTAL PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI KARYAWAN 1

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Pasien Safety, Infeksi Nosokomial, dan K3 Gelombang I - XXIV

2

Pelatihan Basic Truma dan Cardiac Life Support (BTCLS ) Gel I - III

112

133

3

Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level ( ENIL ) Gel I - VI

210

276

4

Pelatihan Enhancement Peran Perawat Primer

75

25

5

Pelatihan Interprestasi EKG

50

24

6

Workshop Kebijakan dan Strategi Manajemen Resiko Gel I - V

402

44

7

Workhop surveilence for IDO, IADP, ISK, dan HAP-VAP

60

8

8

Pelatihan PONEK Gel I - II

95

78

9

Pelatihan Pembimbing Klinik Keperawatan Gel I – II

102

44

10

Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar

25

24

11

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian

150

0

12

Pelatihan Asesor Kompetensi dan Kredensial Keperawatan

50

32

13

Pelatihan HIV/AIDS, dan TB Paru

55

40

3.558

1.522

TOTAL

LAKIP 2015

Page 44


2.

Kegiatan Ex House Training

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan SDM Ex House Traning(Tenaga Medis) JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA

NO

TENAGA MEDIS 1

Pelatihan 1st Coronary CT Angiography

1

2

Workshop Keselamatan Pasien dan Manjemen Resiko klinis di RS

2

3

Pelatihan Rehabilitasi Kardiovaskuler

1

4

Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Lanjut

1

5

Pelatihan RACE Plus ( Rapid Assesment by Cardiac Echo)

1 JUMLAH

6

TENAGA KEPERAWATAN 1

Pelatihan Kardiovaskuler Lanjutan Khusus dalam Bidang “Scrub Nurse Bedah Jantung dan Keperawatan ICU Pasca Bedah Jantung

3

2

Workshop Keperawatan

2

3

Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Dasar

2

4

Pelatihan Keperawatan Kardiologi Dasar

3

5

Workshop Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

1

6

Pelatihan perawat ICU dewasa

1

7

Pelatihan PICC

3 JUMLAH

15

TENAGA NON MEDIS 1

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015

2

2

Rakor Kedokteran Indonesia

1

3

Pelatihan CSSD

2

4

Training or Trainer Microbiology

1

5

Meninjau Model Peralatan Pelatihan beserta sarananya

8

6

Bimbingan teknis di Kementrian Kesehatan

11 JUMLAH

TOTAL

LAKIP 2015

24

45

Page 45


4. Perspektif Financial Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu, memperkuat kualitas perencanaan yang berbasis data dan kinerja, pengembangan revenue center diinstalasi penunjang (farmasi, CVBC, dan radiologi), pendataan dan pencatatan asset barang milik Negara, penerapan SPIP (BPJS, jaminan atas kesehatan pasien, sistem costing penyelenggaran

layanan

kesehatan,

KSO

dan

management

pengelolaan risiko) kerjasama dengan BPKP sulut, audit program, keuangan dan kinerja RS, kepatuhan penerapan clinical pathway dan PPK. B.

REALISASI ANGGARAN 1. Alokasi Anggaran Tabel 10. Sumber Anggaran Tahun 2015

NO

ALOKASI

1

2

PAGU TAHUN 2015 APBN

BLU

3

4

1

BELANJA PEGAWAI

79,932,563,000

.

2

BELANJA BARANG

45,296,139,000

274,686,519,000

3

BELANJA MODAL

60,000,000,000

22,875,981,000

185,228,702,000

297,562,500,000

SUB TOTAL

TOTAL PAGU

LAKIP 2015

482,791,202,000

Page 46


2. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan

NO

1

MAP

URAIAN PENERIMAAN

SALDO

TARGET

AWAL 2015

PENERIMAAN

3

4

5

6

PENDAPATAN

21.151.508.403,71

_

_

2

REALISASI PENERIMAAN

1

424111

PENDAPATAN JASA PELAYANAN RS

-

220.833.518.429

297.391.156.651

2

424312

PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA LEMBAGA/BADAN USAHA

-

827.177.143

1.141.536.000

3

424911

PENDAPATAN JASA PELAYANAN PERBANKAN BLU

-

3.339.303.428

469.650.027

225,000,000,000

299.002.342.678

TOTAL

LAKIP 2015

21.165.928.465

Page 47


3.

Realisasi Dipa Tahun 2015 3.1

Anggaran Dipa APBN-RM

REALISASI BELANJA APBN-RM TAHUN 2015 Tabel 12. Realisasi Anggaran APBN NO

URAIAN APBN

MATA ANGGARAN

PAGU REVISI

1

2

3

4

BELANJA MODAL

REALISASI BELANJA

60,000,000,000

59,835,194,073

%

99.73

SISA DANA

164,805,927

1

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

024.04.07.2090.018.011.533111

4,165,000,000

4,157,000,000

8,000,000

2

BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG

024.04.07.2090.018.011.533115

334,805,000

298,200,000

36,605,000

3

BELANJA MODAL JARINGAN

024.04.07.2090.018.011.534131

1,000,000,000

993,133,350

6,866,650

4

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK

024.04.07.2090.019.011.532111

47,781,814,000

47,673,789,739

108,024,261

5

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK

024.04.07.2090.039.011.532111

6,718,381,000

6,713,070,984

5,310,016

79,932,563,000

77,001,195,486

BELANJA PEGAWAI

96.33

2,931,367,514

6

BELANJA GAJI PNS

024.2094.994.001.001.511111

51,388,728,000

50,374,338,000

1,014,390,000

7

BELANJA PEMBULATAN GAJI

024.2094.994.001.001.511119

1,172,000

610,549

561,451

8

BELANJA TUNJANGAN SUAMI/ISTRI PNS

024.2094.994.001.001.511121

3,554,050,000

3,467,744,740

86,305,260

9

BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS

024.2094.994.001.001.511122

1,186,103,000

904,090,680

282,012,320

10

BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS

024.2094.994.001.001.511123

435,925,000

407,950,500

27,974,500

LAKIP 2015

Page 48


11

BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL

024.2094.994.001.001.511124

5,877,985,000

5,767,533,800

110,451,200

12

BELANJA TUNJANGAN PPH PNS

024.2094.994.001.001.511125

2,326,491,000

1,414,678,677

911,812,323

13

BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS

024.2094.994.001.001.511126

2,889,326,000

2,651,245,540

238,080,460

14

024.2094.994.001.001.511129

10,973,215,000

10,917,116,000

56,099,000

15

BELANJA UANG MAKAN PNS BELANJA TUNJANGAN LAIN-LAIN TERMASUK UANG DUKA PNS DALAM DAN LUAR NEGERI

024.2094.994.001.001.511147

234,875,000

227,150,000

7,725,000

16

BELANJA TUNJANGAN UMUM PNS

024.2094.994.001.001.511151

779,933,000

583,980,000

195,953,000

17

BELANJA UANG LEMBUR

024.2094.994.001.001.512211

284,760,000

284,757,000

3,000

45,296,139,000

44,474,646,180

BELANJA BARANG

98.19

821,492,820

18

BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

024.04.07.2090.044.001.005.521112

4,788,000,000

4,666,794,356

121,205,644

19

BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

024.04.07.2090.045.001.005.521113

975,000,000

969,972,400

5,027,600

20

BELANJA BAHAN FARMASI

024.04.07.2090.048.001.005.521211

14,802,011,000

14,470,220,871

331,790,129

21

BELANJA LANGGANAN LISTRIK

024.2094.001.002.522111

5,099,974,000

4,898,100,000

201,874,000

22

BELANJA LANGGANAN TELEPON

024.2094.001.002.522112

152,568,000

126,133,816

26,434,184

23

BELANJA LANGGANAN AIR

024.2094.001.002.522113

103,668,000

60,396,845

43,271,155

24

BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN

024.2094.001.002.521111

2,364,104,000

2,350,407,830

13,696,170

25

BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

024.2094.002.523111

6,391,335,000

6,337,715,000

53,620,000

26

BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

024.2094.001.002.523121

4,262,735,000

4,259,537,022

3,197,978

27

HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA

024.2094.001.002.521115

896,280,000

878,834,000

17,446,000

28

BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA

024.2094.001.002.521119

5,460,464,000

5,456,534,040

3,929,960

185,228,702,000

181,311,035,739

TOTAL

LAKIP 2015

97.88

3,917,666,261

Page 49


3.2

Anggaran Dipa PNBP - BLU

REALISASI BELANJA PNBP-BLU TAHUN 2015 Tabel 13. Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015 NO

URAIAN BLU

MATA ANGGARAN

PAGU

REALISASI ANGGARAN

%

1

2

3

4

5

6

22,875,981,000

22,823,331,346

99.77

BELANJA MODAL

SISA DANA

52,649,654

1

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – MEDIK

024.04.07.2090.019.001.011.537112

10,003,656,000

10,003,063,946

592,054

2

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK

024.04.07.2090.039.001.011.537112

5,372,325,000

5,369,355,600

2,969,400

3

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA

024.04.07.2090.996.001.011.537115

1,090,000,000

1,083,024,000

6,976,000

4

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - INVENTARIS RS

024.04.07.2090.997.001.011.537115

6,410,000,000

6,367,887,800

42,112,200

274,686,519,000

274,337,633,127

BELANJA BARANG 5

99.87

348,885,873

BELANJA BARANG - PAKAIAN KERJA DOKTER, PERAWAT DAN PEGAWAI

024.04.07.2090.046.001.011.525112

886,630,000

879,626,000

7,004,000

6

BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN FARMASI

024.04.07.2090.048.001.011.525112

83,771,973,000

83,760,914,383

11,058,617

7

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

024.04.07.2090.051.001.011.525111

78,370,000,000

78,347,369,794

22,630,206

8

BELANJA BARANG

024.04.07.2090.051.001.011.525112

6,697,141,000

6,553,900,745

143,240,255

LAKIP 2015

Page 50


9

BELANJA JASA

024.04.07.2090.051.001.011.525113

41,923,458,000

41,903,887,259

19,570,741

10

BELANJA PEMELIHARAAN

024.04.07.2090.051.001.011.525114

9,500,000,000

9,488,826,500

11,173,500

11

BELANJA PERJALANAN

024.04.07.2090.051.001.011.525115

3,492,572,000

3,486,195,708

6,376,292

12

BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA

024.04.07.2090.051.001.011.525119

41,613,195,000

41,556,151,337

57,043,663

13

BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA PENINGKATAN SDM

024.04.07.2090.069.001.011.525119

6,650,000,000

6,601,065,091

48,934,909

14

PENGADAAN BAHAN MAKANAN (AGUSTUS - DESEMBER)

024.04.07.2090.044.001.005.525112

1,545,300,000

1,542,832,300

2,467,700

15

PENGADAAN DAYA TAHAN TUBUH (OKTOBER - DESEMBER)

024.04.07.2090.045.001.005.525112

236,250,000

216,864,010

19,385,990

TOTAL

LAKIP 2015

297,562,500,000

297,160,964,473

99.87

401,535,527

Page 51


BAB IV PENUTUP Laporan akunatabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado merupakan gambaran capaian kinerja yang Akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan amanah yang di berikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum sebagian besar hasil capaian kinerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2015 sudah mencapai target yang di tetapkan sesuai dengan Rencana

Strategis Bisnis

periode tahun 2015-2019, namun ada

beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Langkah yang dihadapi Rumah Sakit di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya yaitu, pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu untuk menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua, juga masih diperlukan penambahan sarana peralatan medik dan non medik, memperkuat sistem pengendalian keuangan Rumah Sakiat yang berbasis IT yang dapat di akses oleh management, stakeholder dan pihak eksternal lainnya agar dapat menyediakan informasi dan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan. Keberhasilan atau capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar program dimasa medatang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai akan diupayakan secara maksimal bagi semua komponen yang terkait sehingga capaian target dapat direalisasikan pada masa yang akan datang. Akhirnya di harapkan laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemangku jabatan dalam rangka peningkatan kinerja.

LAKIP 2015

Page 52

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Lampiran.1

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Jalan H.R. Rasuna Said zBlok X5 Kavling 4-9 KotakPos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepong : (021) 5201590 (Hunting) Faximile : (021) 5261814, 5203872 SuratElektronik :[email protected], [email protected], mailing list : [email protected]

PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR UTAMA RSUP PROF Dr. R.D KANDOU MANADO KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS : Direktur Utama RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado Kementerian Kesehatan RI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Jabatan : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA Menyatakan kesanggupan untuk mencapai target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dan bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut. PIHAK KEDUA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja.

PIHAK KEDUA

Jakarta, Januari 2015 PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 195507271980101001

Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS NIP. 196405201991031003

LAKIP 2015

Page 53


PENETAPAN KINERJA RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO TAHUN 2015

NO

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2015

1

Stakeholder



75 %


70 %

2




2 Dokumen



4 RS

4



5



15 RSUD


45 %

3

80 %

2 / bulan

6




7



Versi 2012

8


9

10

LAKIP 2015




100%


90%


80%


< 30 menit

Page 54

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado 11

Learning and Growth


Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non medik Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)

12

14

Financial

15

LAKIP 2015

80%


80%


61 kgt





75 %



20 %



48.38 %


13

8 KSO

Page 55

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Lampiran 2 BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado NERACA Per 31 Desember 2015 URAIAN

31 Desember 2015

dalam rupiah Kenaikan ( Penurunan)

31 Desember 2014

%

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek

22,886,418,979 -

21,165,938,455 -

1,720,480,525 -

8.13%

Piutang Pelayanan (Penyisihan Piutang tak tertagih ) Piutang lain-lain

65,945,284,714

43,569,958,410

22,375,326,304

51.35 %

(8,966,070,958) -

(6,187,801,179) -

(2,778,269,779) -

44.90%

27,675,362,787

24,191,151,410 -

3,484,211,377 -

14.40% %

416,904,060

1,253,207,637

(836,303,577)

-66.73 %

Persediaan Biaya di bayar di muka Kas Lainnya (Uang muka) Kas Lainnya (Titipan dana Jamkesmas) Kas Lainnya (Dana Jantung) Jumlah Aset Lancar

-

-

-

248,553,860 108,206,453,442

83,992,454,732

248,553,860 28,862,443,732

28.83 %

Tanah

331,235,768,000

331,235,768,000

-

0,00%

Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

228,431,563,830 303,414,934,674

223,976,363,830 226,204,742,605

4,455,200,000 77,210,192,069

1.99% 34.13%

13,482,808,300 25,500,000

12,489,674,950 25.500.000

993,133,350 -

7.95% 0.00%

-

635,208,000

(635,208,000)

Jumlah Aset Tetap

876,590,574,804

794,567,257,385

82,023,317,419

10.32%

(184,083,366,631)

(150,372,127,533)

(33,711,239,098)

22,42%

692,507,208,174

644,195,129,853

(27,318,167,982)

7.50 %

1.275,230,000 (212,542,167)

1,275,230,000,00 (148,776,833)

(63,765,333)

0,00% 42.86%

1,062,687,833 1,062,687,833

1,126,453,167 1,126,453,167

(63,765,333) (63,765,333)

Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap Aset Lainnya Aset Kerja Sama Operasi Aset Sewa Aset Tak Berwujud Amortisasi Nilai Bersih setelah Amortisasi Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya

LAKIP 2015

-5.66% -5.66 %

Page 56

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban jangka pendek Utang Usaha Utang Pajak TOTAL UTANG USAHA Biaya yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Bagian lancar utang jangka panjang Utang jangka pendek lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek Kewajiban Jangka panjang

801,776,349,449

729,314,037,751

1,480,510,416.49

9.94 %

54,270,794,539

62,867,795,169

(8,597,000,630)

-13.67 %

54,270,794,539

62,867,795,169

(8,597,000,630)

58,290,663,411

8,294,820,162

49,995,843,249

602.74%

735,657,920

209,349,469

526,308,451

251,40%

-

-

-

-

-

113,297,115,870

8,504,169,631 1,704,436,895

104,792,946,239

1232.25%

113,297,115,870

73,076,401,695

40,220,714,175

55.04%

Ekuitas Awal Surplus & Defisit Tahun Lalu Surplus & Defisit Tahun berjalan Ekuitas Donasi

478.681.763.280,00

478.681.763.280,00

177,555,872,776

189,105,420,097

73,336,075,501

-6.11%

32,241,597,522 -

(11,549,547,321) -

(114,177,962,381) -

-379.16%

JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS

688,479,233,578

656,237,636,056

32,241,597,522

4.91%

801,776,349,447

729,314,037,751

72,462,311,696

9.94%

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas

LAKIP 2015

0.00%

Page 57


Lampiran 3.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Tabel 16 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

LAPORAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)

Rp. 786.013.448.441

Penambahan

Rp. 114.451.447.223

Pengurangan

Rp. 25.797.733.189

Posisi Akhir (31 Desember 2015)

Rp. 874.667.162.475

b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)

Rp. 648.572.871

Penambahan

Rp. 65.339.500 Rp. –

Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2015)

Rp. 713.912.371

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015)

Rp. 786.662.021.312

Penambahan

Rp. 114.516.786.723

Pengurangan

Rp. 25.797.733.789


Rp. 875.381.074.846

d. BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2015)

Rp. -

Penambahan

Rp. -

Aset Definitif

Rp. -


Rp. -

e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2015)

Rp . -

Penambahan

Rp. -

Pengurangan

Rp. -


Rp. -

LAKIP 2015

Page 58

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Lampiran. 4

INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2015 1. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN Bobot Nilai

HAPER

NILAI

2

20.51%

0.25

2,5

96.97%

0.25

Periode Penagihan Utang (Collection Periode)

2

77.44 hari

0.50

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2

34.97%

2.00

e.

Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset)

2

-6.99%

0.00

f.

Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

2

-9.77%

0.00

g.

Perputaran Persediaan (Invetory Turnover)

2

20.42 hari

1.25

2,5

67.28%

2.50

2

0.00%

0.00

2

Tepat waktu s/d 31 desember 2015

2.00

2

WTP

2.00

2

Saldo kas telah sesuai

2.00

d. Tarif layanan sistem Akuntansi

1

Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu

1.00

e.

Sistem Akuntansi

1

Sistem Akuntansi keuangan

0.60

f.

Persetujuan Rekening

0,5

Rekening Operasional

0.30

g.

Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas

0,5

SOP pengelolaan Kas

0.50

h. SOP Pengelolaan Piutang

0,5

SOP pengelolaan Piutang

0.50

i.

SOP Pengelolaan Utang

0,5

SOP Pengelolaan Utang

0.50

j.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5

SOP Pengelolaan Barang

0.50

k.

SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris

0,5

SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0.50

No 1

Uraian Indikator Rasio Keuangan a.

Rasio Kas (Cash Ratio)

b. Rasio Lancar c.

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional i. 2

Rasio Subsidi Biaya Pasien Kepatuhan Pengelolahan Keuangan BLU

a.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK c.

Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU)

TOTAL

LAKIP 2015

30

17.15

Page 59


2, INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

No 1

Uraian Indikator

Bobot Nilai

HAPER

NILAI

Layanan a. Pertumbuhan Produktivitas 1)

Rata-rata kunjungan rawat jalan / hari

2

1.00

1.50

2)

Rata-rata kunjungan rawat darurat / hari

2

0.90

1.00

3)

Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP)

2

1.00

1.50

4)

Pemeriksaan radiologi / hari

2

1.00

1.50

5)

Pemeriksaan laboratorium / hari

2

1.00

1.50

6)

Rata-rata operasi / hari

2

1.00

1.50

7)

Rata-rata Rehab medik / hari

2

0.44

0.00

8)

Pertumbuhan peserta didik

2

2.00

2.00

9)

Penelitian yang dipublikasikan

2

5.00

2.00

b. Efektifitas Pelayanan

2

1)

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan

2

77.4%

1.50

2)

Pengembalian rekam medik

2

77.4%

1.50

3)

Angka pembatalan operasi

2

2%

1.50

4)

Angka kegagalan hasil radiologi

2

0.00%

2.00

5)

Persentasi penulisan resep sesuai formularium

2

96%

2.00

6)

Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium

2

0.98%

2.00

7)

BOR

2

70.13%

2.00

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 1)

Rata-rata jam pelatihan / karyawan

1

1.00

1.00

2)

Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT

1

75%

1.00

3)

Program reward dan pushiment

1

Ada Program dilaksanakan sepenuhnya

1.00

TOTAL

LAKIP 2015

35

28.00

Page 60


3. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

No

Uraian Indikator

Bobot Nilai

HAPER

NILAI

a. Mutu Pelayanan 1)

Emergency respon time

2

4 menit

2.00

2)

Waktu tunggu rawat jalan

2

51 menit

1.50

3)

LOS ( Lenght of Stay )

2

6 hari

2.00

4)

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2

15 menit

1.50

5)

Waktu tunggu sebelum operasi

2

47 jam

2.00

6)

Waktu tunggu hasil laboratorium

2

2 jam

2.00

7)

Waktu tunggu hasil radiologi

2

5jam

1.00

b. Mutu Klinik 1)

Angka kematian di gawat darurat

2

1%

2.00

2)

Angka kematian / kebutaan ≥ 48 jam

2

10%

2.00

3)

Post Operative death rate

2

0.00%

2.00

4)

Angka infeksi nosokomial

4

3.50%

3.50

5)

Jumlah kematian ibu di rumah sakit

2

0.05%

2.00

1

Ada Program dilaksanakan

1.00

c. Kepedulian kepada masyarakat 1)

Pembinaan kepada puskemas dan sarana kesehatan lain

2)

Penyuluhan Kesehatan

1

3)

Rasio tempat tidur kelas III d. Kepuasan pelanggan Penanganan pengaduan / persentase pengaduan Kepuasan Pelanggan e. Kepedulian terhadap lingkungan Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri)

2

Ada Program dilaksanakan 58%

1 1

99% 80%

1.00 1.00

2

> 7500

2.00

Proper lingkungan (KLH)

1

Merah; pengukuran dilaksanakan namun ada kelalaian

0.40

1) 2) 1)

2)

TOTAL

LAKIP 2015

35

1.00 2.00

31.9

Page 61


Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun 2015 Indikator Keuangan

:

17.15

Indikator Pelayanan

:

28.00

Indikator Mutu Pelayanan

:

31.90 77.05 ( A Sehat )

LAKIP 2015

Page 62


• Program Unggulan

LAKIP 2015

Page 63


LAKIP 2015

Page 64


LAKIP 2015

Page 65

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado LAKIP

Recommend Documents