LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

i

LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

i

LEMBARAN PENGESAHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015


ii

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun anggaran 2015 sebagai implementasi Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) & RB No.29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes nomor : 2416/MENKES/PER/XII/2011

mewajibkan

setiap

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggung jawabkan dan melaporkan kinerja dan tindakannya kepada pihak Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUP Dr M Djamil Padang ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami membutuhkan sumbangan saran dan perbaikan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Laporan ini juga diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang objektif tentang perkembangan rumah sakit yang pada akhirnya dapat membantu RSUP Dr M Djamil Padang menjadi Rumah Sakit Terunggul di Sumatera dalam Pelayanan dan Pendidikan kedepan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah membantu dalam mengumpulkan data dan menyiapkan laporan, sehingga tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr M Djamil Padang Tahun 2015 dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Padang,

Februari 2016

Direksi


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF RSUP Dr. M.Djamil Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), mengemban tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam pembangunan

kesejahteraan

sosial

dalam

bidang

pelayanan

kesehatan,

penyembuhan dan pengobatan penyakit. Adanya transformasi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan kepada RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan pimpinan dan jajarannya, untuk membangun komitmen, wawasan dan kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP. LAKIP

RSUP

Dr.

M.

Djamil

Padang

akan

menjadi

bagian

system

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang tepat, jelas, nyata, efisien dan efektif sesuai dengan rencana strategic dan rencana kinerja kegiatan serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) bersumber dari dana APBN-Rupiah Murni dan PNBP-BLU Rumah Sakit. LAKIP RSUP Dr. M. Djamil Padang menyajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi menyeluruh yaitu: 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUP Dr. M. Djamil Padang telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. 2. Direktur dan jajarannya bersama-sama telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


iv

3. Adanya pernyataan penetapan kinerja antara Direktur dengan Kementerian kesehatan membuat semua satuan kerja berkomitmen untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan sasaran dan indikator dalam jangka satu tahun kerja. 4. Untuk Indikator Kinerja berdasarkan penilaian sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum adalah indikator aspek keuangan 22,30, indikator aspek layanan 22,00 dan indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat adalah 27,28 sedangkan total nilai kinerja sebesar 72,58 sehingga RSUP Dr.M.Djamil Padang digolongkan dalam kelompok “TINGGI (A)”. 5. Rata-rata pencapaian target anggaran kegiatan operasional yang bersumber dari APBN-Rupiah Murni mencapai 94,59%. 6. Rata-rata pencapaian target kegiatan anggaran yang bersumber dari dana sendiri (PNBP-BLU) mencapai 88,29%. 7. Semua barang milik negara yang ada di rumah sakit telah tercatat dan dihitung berdasarkan SIMAK-BMN dengan total keseluruhan sampai tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.835.368.945.510,-. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat semua kegiatan/program dan penyerapan yang dananya bersumber dari DIPA RSUP Dr. M. Djamil Padang yang bersumber dari APBN-RM dan PNBP-BLU Rumah Sakit.


v

DAFTAR ISI LEMBARAN PENGESAHAN .......................................................................

i

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................

iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

vii

DAFTAR GRAFIK .........................................................................................

viii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ........................................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................

2

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................

2

D. Permasalahan Utama .............................................................................

5

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................

6

Perjanjian Kinerja .....................................................................................

7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................

18

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................

18

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 .........................................................................

19

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil PadangTahun 2014 Dengan Tahun 2015 .........................................................................

21

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan ....

23

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dan Sumber Daya.......

26

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ......................................

29

B. Realisasi Anggaran .................................................................................

33

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ...............................................

33

2. Penilaian Indikator Kinerja ................................................................

35

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

42


vi

LAMPIRAN DAFTAR TABEL Tabel 1 Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015

19

Tabel 2 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2014 dengan Tahun 2015 .....................................................................................

21

Tabel 3 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan........................................................

26

Tabel 4 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ........

27

Tabel 5 Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan .......

28

Tabel 6 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2015 ..........................

36

Tabel 7 Indikator dan Bobot Aspek Layanan Tahun 2015..............................

37

Tabel 8 Indikator dan Bobot Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Tahun 2015 ......................................................................................


38

vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang ........................


4

viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan .................................................................................26 Grafik 2. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ............27 Grafik 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan ..........28


ix

DAFTAR LAMPIRAN

Penetapan Kinerja RSUP DR M. Djamil Tahun 2015


1

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sesuai

dengan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.

SAKIP

manajemen

berbasis

merupakan kinerja

sebuah

sistem

(Performance-base

dengan

pendekatan

Management)

untuk

penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas RSUP Dr M. Djamil Padang sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah rumah sakit Klas B pendidikan dengan kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis dengan unggulan Pusat Jantung Regional (Regional Cardiovasculer Center)

dan

Tissue Bank semakin dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit Terunggul Dalam Pelayanan dan Pendidikan di Sumatera. Untuk mencapai Visi tersebut, RSUP Dr. M. Djamil Padang perlu mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

2

telah dituangkan dalam rumusan Rencana Strategis RSUP Dr M Djamil Padang tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan merata. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

secara

tertulis

yang

memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang harus dipertanggungjawabkan oleh RSUP Dr M. Djamil Padang kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia C.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr M Djamil mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut : — Tugas Pokok RSUP Dr M. Djamil mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian — Fungsi Dalam

melaksanakan

tugasnya

RSUP

menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : 1)

Pelayanan medis

2)

Pelayanan penunjang medis

3)

Pelayanan asuhan keperawatan

4)

Pengelolaan SDM

5)

Pelayanan rujukan

6)

Pendidikan dan pelatihan


Dr

M.

Djamil

Padang

3

—

7)

Penelitian dan pengembangan

8)

Administrasi dan keuangan

9)

Promosi kesehatan

Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata kelola RSUP Dr M Djamil Padang sebagai berikut : Direktur Utama, RSUP DR M Djamil dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan rumah sakit. Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Bagian / Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIA dan Kepala Instalasi merupakan jabatan non-struktural. Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUP DR M Djamil juga terdapat jabatan fungsional berupa Kelompok Staf Medis (KSM), Staf Perawatan Fungsional (SPF) dan kelompok/ jabatan fungsional lainnya yang bertugas langsung terhadap pelayanan pasien maupun penunjang lainnya di RSUP Dr M. Djamil Padang.


4

5

D.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RSUP Dr.M.Djamil saat ini adalah : 1. Adanya permintaan / kebutuhan pelayanan pasien oleh DPJP sesuai aspek kompetitor dengan rumah sakit lain di Sumbar. 2. Belum optimalnya pemberian remunerasi berbasis kinerja yang disebabkan oleh : -

Target kinerja belum jelas khususnya staf medis

-

Sistem IT yang belum terintegrasi sehingga sulit mendapatkan data layanan masing-masing tenaga medis dengan akurat.

3. Belum optimalnya output dari finger print sehingga belum bisa mengevaluasi kehadiran/absensi pegawai. 4. Pemenuhan kebutuhan SDM belum sesuai harapan (pola ketenagaan), hal ini disebabkan: -

Belum optimalnya pengidentifikasian beban kerja terutama tenaga medis (belum semua KSM membuat analisa beban kerja ABK)

-

Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen tenaga non PNS

-

Standar pelayanan minimal masing-masing unit kerja dan profesi berbeda, seperti rasio perawat dan dokter per tempat tidur, profesi apoteker dan AA, dan penunjang medik lainnya sesuai beban kerja.

5. Belum optimalnya pelaksanaan konsekuensi/punishment terhadap pegawai khususnya PNS sesuai PP 53 tahun 2010 dimana untuk pemberian hukuman disiplin terkait pada unit pembina utama (Kemenkes RI) masih belum reformasi birokrasi.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang

tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

RSUP Dr M. Djamil Padang

tahun 2015 dan target masing-masing indikator

untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sesuai visi/misi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015-2019 dalam matrik kinerja adalah sebagai berikut :

Visi

:

“Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Nasional Terkemuka di Indonesia Tahun 2019” Misi

:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif dan bertaraf internasional, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang professional & penelitian berbasis bukti di bidang kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional 4. Menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan

Tata Nilai : Untuk mencapai visi dan misi RSUP DR M Djamil Padang (RSMD) mempunyai nilainilai utama (core values) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Nilai tersebut adalah PEDULI


7

Nilai Peduli merupakan akronim dari kata-kata; Profesional, Empaty, Daya saing, Utama, Loyal dan Ikhlas P = Profesional Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan pada pelanggan E = Empaty Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan dan stakeholder dalam memberikan pelayanan meliputi; keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. D= Daya Saing Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya U = Utama Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas kepentingan pribadi atau golongan. L = Loyal Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi I = Ikhlas Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan niat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.


8

PERJANJIAN KINERJA Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RSUP Dr M. Djamil dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI tahun 2015.


9


10


11


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 dalam kurun waktu Januari– Desember 2015. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran

tingkat

keberhasilan

pencapaian

masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2015 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RSUP Dr M. Djamil Padang dan Penetapan Kinerja 2015. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 yang telah ditetapkan, akan dijelaskan sebagai berikut :


13

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2015 Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS

IKU

BASE

BO

SATU-

Target

Realisasi

BOT

AN

2015

2015

4

Persen tase

DK

20%

20%

11,43%

4

Persen tase

DK

65%

67%

55%

4

Persen tase

USP

70%

83,22%

118,89 %

4

Persen tase

USP

70%

70%

100%

4

Persen tase

USP

70%

60,7%

70%

74%

CBT=82, 50% OSCE=9 4,50%

86,71% 111,49 % 127,70 %

3

Persen tase

USP

4

Persen tase

DMK

70%

80%

80%

100%

4

Persen tase

DMK

60%

80%

100%

Satuan

DMK

16 Pelaya nan

Kars

80% Lulus 12 pokja

4

1 (transpla ntasi ginjal 70%

PIC

LINE 2014

%

PERSPEKTIF FINANSIAL 1.

1. Terwujudnya

Persentase peningkatan pendapatan

peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi 2. Cost recovery rate dan kendali biaya PERSPEKTIF 3. Tingkat STAKEHOLDER kepuasan pasien 3. Terwujudnya kepuasan stakeholder 4. Tingkat kepuasan peserta didik 5. Tingkat kepuasan staf PERSPEKTIF PROSES 6. Persentase BISNIS INTERNAL kelulusan 4. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

5.

Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan

UKDI taker

first

7. Persentase complain yang ditindaklajuti 8. Indeks budaya patient safety 9. Capaian akreditasi rumah sakit 10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan 11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit


#NA

4

Satuan

DMK

3

1 (transpl antasi ginjal

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

57,15%

82,09%

75%

100%

100%

14

pada layanan unggulan 12. Jumlah program studi 6. Terwujudnya spesialis (Sp1 efektifitas pendidikan /Sp2) & pusat riset unggulan 13. Jumlah riset translasional 14. Persentase 7. Optimalisasi sistem kasus rujukan rujukan berjenjang yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 8. Optimalisasi sistem 16. Jumlah jejaring dan kemitraan kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan 9. Terimplementasinya rencana tindak sistem manajemen lanjut hasil mutu pada unit kerja audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementa si 10. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja 20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

12. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM

21. Indek budaya PEDULI

22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM 23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan


3

Satuan

USP

12/4

1/1

1/3

4

Satuan

USP

-

2

1

4

Persen tase

DMK

#NA

60%

31,86%

53,10%

3

Satuan

DMK

3

4

4

100%

3

Satuan

USP

#NA

1

-

0%

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

70%

100%

4

Persen tase

DMK

#NA

65%

58%

4

Persen tase

USP

#NA

70%

65%

92,86%

4

Persen tase

USP

#NA

60%

74%

123,33 %

Persen tase

52%

4

USP

#NA

60%

86,67%

4

Persen tase

USP

73%

75%

68,3%

91,07%

4

Persen tase

USP

65%

70%

92%

50%

89,23%

131,43

15

%

kebutuhan jabatan

13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi

14. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar 26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)

4

Persen tase

DK

20%

60%

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

4

Persen tase

DMK

60%

80%

40%

70%

80%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2014 dengan Tahun 2015 Tabel 2. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014 dengan Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS

IKU

BASE

Reali-

LINE

sasi

2014

2014

DK

20%

48%

11,43%

Persen tase

DK

65%

67%

55%

4

Persen tase

USP

77%

83,22%

4

Persen tase

USP

85%

70%

4

Persen tase

USP

75%

60,7%

3

Persen tase

USP

70%

84%

CBT=82, 50% OSCE=9 4,50%

4

Persen tase

DMK

70%

100%

80%

BO

SATU-

BOT

AN

4

Persen tase

4

PIC

Realisasi 2015

PERSPEKTIF FINANSIAL

1. Terwujudnya

1. Persentase peningkatan pendapatan

peningkatan pendapatan & kendali biaya 2. Terwujudnya efisiensi 2. Cost recovery rate dan kendali biaya PERSPEKTIF 3. Tingkat STAKEHOLDER kepuasan pasien 3. Terwujudnya 4. Tingkat kepuasan stakeholder kepuasan peserta didik 5. Tingkat kepuasan staf PERSPEKTIF PROSES 6. Persentase BISNIS INTERNAL kelulusan UKDI first 4. Terwujudnya taker pelayanan exellent 7. Persentase terintegrasi dengan complain yang pendidikan dan ditindaklajuti


#NA

66,67%

100%

100%

16

penelitian

8. Indeks budaya

patient safety 9. Capaian akreditasi rumah sakit 10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan 5. Terwujudnya 11. Persentase efektifitas pusat keberhasilan layanan unggulan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan 12. Jumlah program studi 6. Terwujudnya spesialis (Sp1 efektifitas pendidikan /Sp2) & pusat riset unggulan 13. Jumlah riset translasional 14. Persentase 7. Optimalisasi sistem kasus rujukan rujukan berjenjang yang tepat (atas-bawah) 15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 8. Optimalisasi sistem 16. Jumlah jejaring dan kemitraan kegiatan kemitraan dengan sister hospital 17. Persentase unit kerja yang menjalankan 9. Terimplementasinya rencana tindak sistem manajemen lanjut hasil mutu pada unit kerja audit mutu 18. Persentase DPJP ekselen 19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementa si 10. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja 20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen PERSPEKTIF 21. Indek budaya LEARNING & GROWTH PEDULI


4

Persen tase

DMK

60%

80%

4

Satuan

DMK

16 Pelaya nan

Proses

2

80% Lulus 12 pokja 1 (transpla ntasi ginjal

4

Satuan

DMK

3

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

3

Satuan

USP

12/4

1/3

4

Satuan

USP

-

35%

1

4

Persen tase

DMK

#NA

25%

31,86%

3

Satuan

DMK

3

4

3

Satuan

USP

#NA

-

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

4

Persen tase

DMK

#NA

58%

4

Persen tase

USP

#NA

65%

4

Persen tase

USP

#NA

74%

4

Persen tase

USP

#NA

17

50,7% 11. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan 22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM 12. Terpenuhinya 23. Persentase kuantitas & kualitas SDM yang SDM memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan 24. Persentase 13. Terwujudnya sistem jumlah modul informasi yang terintegrasi terintegrasi 25. Persentase ketersediaan peralatan 14. Terwujudnya sesuai standar ketersediaan dan 26. Tingkat OEE keandalan sarfas (overall equipment effectiveness)

4

Persen tase

USP

73%

68,3%

4

Persen tase

USP

65%

92%

4

Persen tase

DK

20%

10%

4

Persen tase

DMK

#NA

70%

4

Persen tase

DMK

60%

40%

70%

80%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Target persentase peningkatan pendapatan adalah 20% sementara terealisasi 11,43%, hal ini disebabkan karena untuk penerimaan bulan November s/d Desember belum diterima dari BPJS beserta tagihan susulan ke BPJS.

b. Cost Recovery Rate Target persentase peningkatan pendapatan adalah 67% sementara terealisasi 55%, hal ini disebabkan karena untuk penerimaan bulan November s/d Desember belum diterima dari BPJS beserta tagihan susulan ke BPJS. c. Tingkat Kepuasan Staf


18

Target tingkat kepuasan staf tahun 2015 sesuai IKU Bagian SDM adalah 75%dan dari hasil survey didapatkan angka 60,7%. Masih rendahnya tingkat kepuasan staf dibandingkan standar dapat disebabkan antara lain : -

Masih tingginya ketidakpuasan staf tentang besaran dan system reward, dimana belum optimalnya pelaksanaan system penilaian kinerja dan belum didukung oleh system IT yang terintegrasi antara kinerja layanan dengan system penilaian kinerja dalam pemberian remunerasi.

-

Kenyamanan / tempat kerja yang masih kurang, terkait dengan ketersediaan fasilitas dan peralatan baik kualitas termasuk fasilitas pengurangan resiko infeksi dan ketersediaan APD khususnya di unit kerja yang beresiko tinggi.

d. Persentase kelulusan UKDI first taker Terwujudnya

pelayanan

exellent

terintegrasi

dengan

pendidikan

dan

penelitian, Persentase Kelulusan UKDI (CBT dan OSCE) First Taker. Mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pihak Rumah Sakit memberitahukan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bahwa point tersebut merupakan salah satu indikator kinerja Rumah Sakit. Untuk itu maka Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengadakan program pelatihan intensif kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti UKDI dengan nara sumber dokdiknis dari seluruh bagian. e. Capaian Akreditasi Rumah Sakit Pada capaian akreditasi rumah sakit target tahun 2015 adalah KARS sementara realisasi yang tercapai lulus 12 pokja. Hal ini disebabkan karena belum terlengkapinya sarana prasarana pendukung serta belum berlangsungnya pelayanan sesuai standar ( pelayanan belum semua oleh DPJP dan dokumentasi belum lengkap) f. Persentase Kasus Rujukan yang Tepat (Atas-Bawah) Target persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) tahun 2015 adalah 60% sementara realisasi tahun 2015 yang bisa dicapai adalah 31,86%. Hal ini disebabkan antara lain karena : LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

19

-

SPGDTS belum berjalan

-

Belum adanya/berjalannya sistem rujukan sebagaimana mestinya karena belum semua pasien terpapar sistem tersebut

-

Adanya kasus gawat darurat yang langsung dikirim

g. Persentase DPJP Ekselen Target DPJP ekselen pada tahun 2015 adalah 65% sementara capaiannya hanya 58%, hal ini disebabkan antara lain karena : 1. Belum semua pelayanan dilayani DPJP 2. Penggunaan / dokumentasi belum terisi secara lengkap 3. Assesment pasien masuk ada yang terisi > 24 jam 4. Penggunaan obat ada yang diluar farmasi karena kebutuhan pasien h. Indek Budaya Peduli Dari hasil survey didapatkan tingkat budaya peduli 50,7% sementara target yang hendak dicapai 60%. Hal ini disebabkan antara lain karena kepedulian dalam meningkatkan

rekan

kerja/petugas

dalam

memberikan

pelayanan

pada

pelanggan, mindset bahwa rumah sakit adalah tempat kerja terbaik dan memberikan inspirasi dalam bekerja, sikap dalam meluruskan citra negatif tentang proses pelayanan di RS, petugas kesulitan dalam memahami dan mengikuti kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan pelayanan, reward yang telah didapatkan, baik dari segi moril dan materil yang tidak didapatkan di tempat lain tapi petugas merasa telah patuh terhadap disiplin dan ketentuan jam kerja yang ditetapkan. i. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Target persentase pemenuhan kebutuhan sdm adalah 75% dan realisasinya 68,3% hal ini disebabkan antara lain karena: -

Adanya kebijakan moratorium CPNS Kebijakan moratorium CPNS yang ditetapkan pemerintah menyebabkan formasi CPNS sesuai dengan rencana pemenuhan kebutuhan tenaga belum terealisasi sesuai dengan kebutuhan SDM.


20

-

Kemampuan keuangan RS dalam rekrutmen Non PNS (pegawai BLU) Sesuai dengan analisa beban kerja (ABK) dari unit kerja, kebutuhan SDM belum sesuai dengan ketersediaan SDM, salah satu solusi adalah dengan merekrut tenaga Non PNS sebagai pegawai BLU sesuai dengan kebutuhan dan analisa beban kerja namun harus disesuaikna dengan kemampuan keuangan RS dalam menggaji dan memberikan reward sesuai kebutuhan.

j. Persentase Jumlah Modul yang terintegrasi Target persentase jumlah modul yang terintegrasi 60% sementara terealisasi hanya 40%, hal ini disebabkan karena belum terselesaikannya dengan pihak ketiga aplikasi rekam medis dan aplikasi farmasi. 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUP Dr M. Djamil Padang sampai Akhir Desember 2015 dengan komposisi sebagai berikut : a)

Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang berdasarkan Kelompok Jabatan

Tabel 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan No.

Kelompok Jabatan

Jumlah

1

Eselon II

3

2

Eselon III

8

3

Eselon IV

18

4

Fungsional

867

5

Staf

354

Total

1250 Grafik 1.

Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

21

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan 867

1000

Jumlah

800 600 354

400 200

3

18

8

0 Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sebanyak 38 orang, b. Non-PNS RSUP DR M Djamil Padang pada tahun 2015 sebanyak 544 orang. c. Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang yang pensiun selama tahun 2015 sebanyak 3 orang.

b) Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang berdasarkan Kelompok Golongan Tabel 4. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan

No

Golongan

Jumlah

1

Gol I

4

2

Gol II

334

3

Gol III

810

4

Gol IV

102

Total

1250

Grafik 2.

Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan


22

Gol I; 4

Gol IV; 102

Gol II; 334

Gol III; 810

c) Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang berdasarkan Kelompok Pendidikan Tabel 5. Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan No

Jenis Pendidikan

Jumlah

1

Dokter Spesialis

73

2

Dokter Umum

39

3 4

S3 Pasca Sarjana ( S.2 )

1 36

5

S 1 Sederajat

177

6

D IV

13

7

D3/Sarjana Muda

556

8

DI

9

SMA Sederajat

10

SMTP

5

11

SD

7

6

Total

337

1250

( Sumber : Data dari Bagian SDM RSUP Dr.M.Djamil Padang Per Desember 2015)

Grafik 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan


23

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan 556

600

337

Jumlah

400 200

177 73

39

1

36

13

6

5

7

0

Jenis Pendidikan

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B.

REALISASI ANGGARAN RSUP Dr M. Djamil Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut:


24

DANA APBN-RUPIAH MURNI (RM) REALISASI BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL (APBN-RM) TAHUN 2015 MAK

KEGIATAN / MATA ANGGARAN

ALOKASI

REALISASI

'(3)

(4)

%

(1) (2) 024.04.07 2094.001 Layanan Perkantoran 511111 - Belanja Gaji & Tunjangan PNS 511129 - Belanja Uang makan PNS 512211 - Belanja Lembur

79.960.350.000 69.436.684.000 10.120.466.000 403.200.000

76.535.563.202 66.400.346.202 9.732.025.000 403.192.000

95,72% 95,63% 96,16% 100,00%

2094.994 Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran

20.979.460.000

18.144.999.169

86,49%

522111 - Langganan Daya & Jasa 523111 -Pemeliharaan Gedung & Bangunan Pemb.gedung & Bangunan Bertingkat/ Tidak Bertingkat/hall &Gedung Belanja Operasional Tugas Fungsi Pokok dan Fungsi 2094.034 Peng.Bahan/Alkes Habis Pakai 2094.029 Pengadaan Bahan Makanan 2090.035 Belanja Modal Peralatan & Mesin 2090.998 Belanja Modal Gedung & Bangunan

14.396.975.000 6.582.485.000

11.766.188.792 6.378.810.377

81,73% 96,91%

32.230.429.000

30.858.530.222

95,74%

6.760.768.000 20.000.000.000 53.000.000.000 212.931.007.000

6.101.268.936 18.208.917.633 51.552.678.750 201.401.957.912

90,25% 91,04% 97,27% 94,59%

1) Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.

69.436.684.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.400.346.202,- dengan penyerapan dana 95,63%. 2) Pembayaran Uang Makan dengan alokasi Rp. 10.120.466.000,- dan

realisasi Rp. 9.732.025.000,- dengan penyerapan dana 96,16%. 3) Pengadaan Belanja Lembur dengan alokasi Rp. 403.200.000,- dan

realisasi Rp. 403.192.000,- dengan penyerapan dana 100,00%. 4) Langganan Daya & Jasa (Listrik, Air, Telepon) dengan alokasi Rp.

14.396.975.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.766.188.792,- dengan penyerapan dana 81,73%. 5) Pemeliharaan Gedung & Bangunan Bertingkat & Tidak Bertingkat dengan

alokasi Rp. 6.582.485.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.378.810.377,dengan penyerapan dana 96,91%. LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

(5)

25

6) Belanja Operasional Tugas Fungsi Pokok dan Fungsi Peng.Bahan/Alkes

Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp. 32.230.429.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.858.530.222,- dengan penyerapan dana 95,74%. 7) Pengadaan Bahan Makanan dengan alokasi sebesar Rp. 6.760.768.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 6.101.268.936,- dengan penyerapan dana 90,25%. 8) Belanja

Modal Peralatan & Mesin dengan alokasi sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.208.917.633,- dengan penyerapan dana 91,04%.

9) Belanja Modal Gedung & Bangunan sebesar Rp. 53.000.000.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 51.552.678.750,- dengan penyerapan dana 97,27%. 10) Total alokasi sumber dana RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2015 adalah

sebesar Rp. 201.401.957.912,-. DANA BLU-PNBP REALISASI BELANJA BLU-PNBP TAHUN 2015 MAK

KEGIATAN / MATA ANGGARAN (2)

(1)

2090.051 2094.018.001

PAGU Dana Sendiri (3)

REALISASI

%

(16)

(17)

REKAPITULASI LAPORAN LAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (PNBP/BLU) PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

525111

Belanja gaji dan Tunjangan

87.502.740.000

87.382.155.820

99,86

525112

Belanja Barang

15.964.041.000

15.958.122.544

99,96

525113

Belanja Jasa

1.060.000.000

1.056.027.360

99,63

525114

Belanja Pemeliharaan

5.007.911.000

4.917.847.500

98,20

525115

Belanja Perjalanan

1.674.377.000

1.595.881.614

95,31

525119

Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU Linnya

1.541.306.000

1.538.390.885

99,81

537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

200.000.000

-

-

537115

Belanja Modal Fisik Lainnya

188.200.000

188.200.000

100,00

23.673.346.000

8.200.041.637

34,64

776.748.000

771.083.312

99,27

2090.035

ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB

537112 2090.045

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

525112 2090.048 525119

Belanja Barang PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI Belanja Barang

PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH


82.443.631.305

26

82.500.000.000

99,93

2090.057

JASA PELAYANAN / JASA MEDIS

525119 2090.069

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI

14.600.000.000

14.556.814.920

99,70

525119 2090.996

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

2.642.360.000

2.488.171.606

94,16

537112 2090.997

Belanja Modal peralatan dan Mesin PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN

1.925.951.000

1.294.493.500

67,21

537112 2090.998

Belanja peralatan dan Mesin GEDUNG DAN BANGUNAN

7.268.195.000

877.232.500

12,07

537112 2090.038

Belanja Modal Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan ALAT KESEHATAN YG MEMENUHI KLS RS

6.541.050.000

974.617.800

14,90

537112 2090.998

Pengadaan Incenerator OUTPUT CADANGAN

504.776.000

-

30.470.000

-

-

392.974.000

-

-

253.994.445.000

224.242.712.303

PERANGKAT PENGOLAHAN DATA DAN KOMUNIKASI

537112

Belanja Modal peralatan dan Mesin

537114

Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan

1) BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN Pagu dana untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dialokasikan sebesar Rp. 87.502.740.000,- dengan realisasinya Rp. 87.382.155.820,- atau sebesar 99,86% 2) BELANJA BARANG Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 15.964.041.000,- dengan realisasinya Rp. 15.958.122.544,- atau sebesar 99,96% 3) BELANJA DAYA DAN JASA Pagu dana untuk Belanja Daya dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 1.060.000.000,- dengan realisasinya Rp. 1.056.027.360,- atau sebesar 99,63% 4) BELANJA PEMELIHARAAN Pagu dana untuk Belanja Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp. 5.007.911.000,- dengan realisasinya Rp. 4.917.847.500,- atau sebesar 98,20% 5) BELANJA PERJALANAN Pagu dana untuk Belanja Perjalanan dialokasikan sebesar Rp. 1.674.377.000,- dengan realisasinya Rp. 1.595.881.614,- atau sebesar 95,31% 6) BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA


88,29

27

Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya dialokasikan sebesar Rp. 1.541.306.000,- dengan realisasinya Rp. 1.538.390.885,- atau sebesar 99,81% 7) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 200.000.000,- tetapi belum ada realisasinya. 8) BELANJA MODAL FISIK LAINNYA Pagu dana untuk Belanja Modal Fisik Lainnya dialokasikan sebesar Rp. 188.200.000,- dengan realisasinya Rp. 188.200.000,- atau sebesar 100% 9) BELANJA ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 23.673.346.000,- dengan realisasinya Rp. 8.200.041.637,atau sebesar 34,64% 10) PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp.776.748.000,dengan realisasinya Rp. 771.083.312,- atau sebesar 99,27% 11) PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 82.500.000.000,- dengan realisasinya Rp.82.443.631.305,- atau sebesar 99,93% 12) JASA PELAYANAN / JASA MEDIS Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya dialokasikan sebesar Rp. 14.600.000.000,- dengan realisasinya Rp. 14.556.814.920,- atau sebesar 99,70% 13) PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya dialokasikan sebesar Rp. 2.642.360.000,- dengan realisasinya Rp. 2.488.171.606,- atau sebesar 94,16% 14) PERANGKAT PENGOLAHAN DATA DAN KOMUNIKASI Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp.1.925.951.000,- dengan realisasinya Rp.1.294.493.500,- atau sebesar 67,21% 15) PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN Pagu dana untuk Belanja Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 7.268.195.000,- dengan realisasinya Rp. 877.232.500,- atau sebesar 12,07% 16) GEDUNG DAN BANGUNAN Pagu dana untuk Belanja Modal Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan dialokasikan sebesar Rp. 6.541.050.000,- dengan realisasinya Rp. 974.617.800,- atau sebesar 14,90% 17) ALAT KESEHATAN YG MEMENUHI KLS RS Pagu dana untuk Pengadaan Incenerator dialokasikan sebesar Rp. 504.776.000,- dan belum ada realisasinya. LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

28

18) OUTPUT CADANGAN Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 30.470.000,- dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dialokasikan sebesar Rp. 392.974.000,- namun belum ada realisasinya. Total alokasi sumber dana RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2015 adalah sebesar Rp. 224.242.712.303,-.

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Milik Negara di RSUP Dr M. Djamil Padang selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable,

Ekstrakomtable,

Gabungan

Intrakomtable

dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

a. Barang Milik Negara (BMN) INTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2015) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2015)

: : : :

Rp Rp Rp Rp

747.251.795.477 199.422.161.347 111.872.526.987 834.801.429.837

:Rp :Rp :Rp :Rp

497.686.899 77.441.250 7.612.476 567.515.673

b. Barang Milik Negara (BMN) EKSTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2015)

c. Barang

Milik

Negara

(BMN)

Gabungan

INTRAKOMPTABLE

dan

EKSTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2015)

:Rp :Rp :Rp :Rp

747.749.482.376 199.499.602.597 111.880.139.463 835.368.945.510

Total Keseluruhan Barang Milik Negara keadaan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak Rp. 835.368.945.510,-


29

Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2015

NO

AKUN NERACA

1

Saldo awal (setelah koreksi)

2

3

A ASET TETAP A.1 Tanah A.2 Peralatan dan Mesin A.3 Gedung dan Bangunan A.4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan A.5 Aset tetap lainnya A.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan B ASET LAINNYA B.2 Aset Tidak Berwujud B.1 Aset Lain-lain B.3 Kerjasama Pihak ketiga C Total Intrakomptabel (A+B) D Total Ekstrakomptabel E Gab. Intra dan Ekstrakomptabel

2.

Nilai BMN Periode Tahunan TA. 2015 Koreksi Akumulasi Nilai BMN Penyusutan Tambah Kurang 4

739.995.829.229 108.030.000.000 363.844.183.223 185.022.533.084 18.230.481.422 17.007.500 64.851.624.000 7.255.966.248 7.255.966.248

5

6=3+4-5

195.504.144.627 105.523.379.399 829.976.594.457 - 108.030.000.000 67.227.537.270 17.662.931.962 413.408.788.531 59.390.178.000 7.757.350.725 236.655.360.359 2.418.280.691 - 20.648.762.113 17.007.500 66.468.148.666 80.103.096.712 51.216.675.954 3.918.016.720 6.349.147.588 4.824.835.380 188.200.000 188.200.000 3.918.016.720 6.349.147.588 4.824.835.380

747.251.795.477 199.422.161.347 111.872.526.987 834.801.429.837 497.686.899 77.441.250 7.612.476 567.515.673 747.749.482.376 199.499.602.597 111.880.139.463 835.368.945.510

Nilai Buku 31-Des-15

7

8=6-7

351.582.043.158 316.966.070.814 24.654.463.377 9.961.508.967 4.797.518.766 4.797.518.766

478.394.551.299 108.030.000.000 96.442.717.717 212.000.896.982 10.687.253.146 17.007.500 51.216.675.954 215.516.614 188.200.000 27.316.614

356.379.561.924 478.610.067.913 386.588.043 180.927.630 356.766.149.967 478.790.995.543

Penilaian Indikator Kinerja Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui

pencapaian

kinerja

dari

seluruh

kegiatan

yang

sudah

dilaksanakan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah dapat mengukur indikator kinerja. a. Indikator BLU


30

Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan output yang ada di rumah sakit. Jenis indikator yang akan dinilai untuk rumah sakit meliputi 2 (dua) aspek yaitu: i. Aspek Keuangan (bobot 30) ii. Aspek Pelayanan (bobot 70), dengan sub aspek dan bobot sebagai berikut: -

Layanan dengan bobot 35

-

Mutu dan manfaat kepada masyarakat dengan bobot 35

Tingkat kinerja/kesehatan RSUP dr. M. Djamil Padang digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil dari masing-masing indicator dari 2 aspek tersebut diatas sebagai berikut:


31

i.

Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tabel 6. Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2015

No Sub Aspek / Indikator 1. Rasio Keuangan a. Rasio Kas (Cash Ratio) b. Rasio Lancar (Current Ratio) c. Periode Penagiahan Piutang (Collection Period) d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover) e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset) f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya pasien 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 1) Jadwal Penyusunan 2) Kelengkapan - Ditanda Tangani oleh Pimpinan BLU - Diketahui oleh Dewas - Disetujui & Ditanda tangani oleh menteri - Kesesuaian Format dengan PMK No 92/PMK.05/2011 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU d. Tarif Layanan e. Sistem Akuntansi f. Persetujuan Rekening g. SOP Pengelolaan Kas h. SOP Pengelolaan Piutang i. SOP Pengelolaan Utang j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris Total


Bobot Ratio / Nilai 19 2 28,43% 2,5 84,00% 2 19,79 hari 2 54,81% 2 11,06% 2 7,48% 2 83,16 hari 2,5 55,00% 2 11,49% 11 2

Skor 12,3 0,25 0,25 2 2 2 1,8 2 2 0 11 0,4

ya ya ya ya 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

0,4 0,4 0,4 0,4 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 23,30

32

ii.

Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan 1.

Layanan Tabel 7. Indikator dan Bobot Aspek Layanan Tahun 2015

Bobot No.

1

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator

RS Umum Pendidikan

Realisasi

Layanan a. Pertumbuhan Produktivitas 1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 6) Rata-rata Operasi / Hari 7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan b. Efektivitas Pelayanan 1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2) Pengembalian Rekam Medik 3) Angka Pembatalan Operasi 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 7) BOR c. Pertumbuhan Pembelajaran 1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 3) Program Reward dan Punishment

35 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1

22,00 9 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00 0,00 2,00 2,00 10,00 0,00 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 3,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1

35

22,00


33

2.

Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Tabel 8

Indikator dan Bobot Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Tahun 2015 Bobot No. 2

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator

RS Umum Pendidikan

Realisasi

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat a. Mutu Pelayanan 1) Emergency Response Time 2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 3) LOS (Length of Stay) 4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi b. Mutu Klinik 1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 3) Post Operative Death Rate 4) Angka Infeksi Nosokomial 5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit c. Kepedulian Kepada Masyarakat

35 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 2 4

27,28 10,00 2,00 1,00 2,00 0,50 0,50 2,00 2,00 10,75 2,00 2,00 2,00 3,25 1,50 3,50

1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 2) Penyuluhan Kesehatan 3) Rasio Tempat Tidur Kelas III d. Kepuasan Pelanggan 1) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 2) Kepuasan Pelanggan e. Kepedulian Terhadap Lingkungan

1 1 2 2 1 1 3

1,00 0,50 2,00 1,832 1,00 0,832 1,20

1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2) Proper Lingkungan (KLH)

2 1

1,00 0,20

TOTAL 2

35

27,28

TOTAL (1+2)

70

49,28


34

Hasil Penilaian Indikator Kinerja Tahun 2015 i.

Aspek Keuangan

ii.

Aspek Pelayanan

23,30 %

1. Layanan

22,00 %

2. Mutu dan manfaat kepada masyarakat

27,28 %

Total bobot

72,58 %

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP.DR.M.Djamil digolongkan TINGGI ( A )

b. Indikator Per Dirjen 34/2014 Tahun 2015 i. Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2015 No Sub Aspek / Indikator Bobot Ratio / Nilai Skor 1. Rasio Keuangan 19 12,3 a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 28,43% 0,25 b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 84,00% 0,25 c. Periode Penagiahan Piutang (Collection Period) 2 19,79 hari 2 d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover) 2 54,81% 2 e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset) 2 11,06% 2 f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 7,48% 1,8 g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 83,16 hari 2 h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional 2,5 55,00% 2 i. Rasio Subsidi Biaya pasien 2 11,49% 0 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 1) Jadwal Penyusunan 0,4 2) Kelengkapan - Ditanda Tangani oleh Pimpinan BLU ya 0,4 - Diketahui oleh Dewas ya 0,4 - Disetujui & Ditanda tangani oleh menteri ya 0,4 - Kesesuaian Format dengan PMK No 92/PMK.05/2011 ya 0,4 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan 2 2 c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 2 d. Tarif Layanan 1 1 e. Sistem Akuntansi 1 1 f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 Total 30 23,30


35

ii. Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan 1. Jumlah Area Klinis Indikator No 1

Kategori Indikator

2

Kepatuhan Standar terhadap pelayanan

AREA KLINIS Kepatuhan terhadap clinical pathway

Skor Indikator 3

Presentase Kejadian pasien jatuh

2

Penerapan keselamatan operasi

2

4

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

2

5

Tidak adanya kejadian salah sisi

2

6

Dekubitus

3

7

Infeksi saluran Kencing (ISK)

2

Infeksi Daerah Operasi (IDO)

2

Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

2

10

Phlebitis

2

11

Nett Death Rate (NDR)

3

3

8 9

Pengendalian Infeksi di RS

Realisasi 2015 A5 CP telah diimplementasikan, belum dievaluasi

0,09% 99,09%

Skor 2015 2

2 1,5 2

99,09% 0% 0,1 ‰

2 3 2

1,14 ‰ 2,98%

1,5 2

2,41 ‰

7,64%

1,5 0

81,99 ‰

12

Kematian pasien di IGD

2

0,90%

2

13

Angka Kematian Ibu

2

2%

2

Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)

2

15

Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi

2

16

Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Jumlah Area Klinis

2

14

Capaian Indikator Medik


2 0,49%

2 0,9 jam

1,5 97,90%

35

29,00

36

2. Jumlah Area Manajerial Area/Judul Indikator 17

Kategori Indikator Utilisasi

AREA MANAJERIAL Bed Occopation Ratio

18

Kepuasan Pelanggan

Kepuasan Pelanggan (KP)

2

83,22%

1,5

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

2

73,20%

1,5

Emergency Respon Time 2 (ERT)

3

187 menit

2

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

2

111,5 mnt

0,5

2

6,11 hari

0

2

1,9 jam

2

24

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

2

128,8 mnt%

1,5

25

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

2

31,77 mnt

1,5

26

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)

3

3,13%

0

No

19

20 21

Ketepatan Waktu Pelayanan

22 23

Realisasi 2015 65,02%

Skor 2015

Skor Indikator 2

1,5

27

SDM

% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun

3

110,00%

3

28

Sarana Prasarana

% Tingkat Kehandalan Sarpras

2

80%

3

Tingkat Penilaian Proper

2

tidak ikut

1

29

30

IT

Level IT Terintegrasi

2

40%

0,4

31

Pendidikan (*Khusus RS Pendidikan)

% Penelitian Yang Dipublikasikan

2

1,7

1

Presentase Dosen Kedokteran

2

1:6-8

1,5

Jumlah Area Manajerial

35

32

21,90

Hasil Penilaian Indikator Per Dirjen 34/2014 Tahun 2015 i.

Aspek Keuangan

ii.

Aspek Pelayanan

23,30 %

1. Area Klinis

29,00 %

2. Area Manajerial

21,90 % Total bobot

74,20 %

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP.DR.M.Djamil digolongkan TINGGI ( A )


37

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program dan kegiatan

telah

sesuai dengan Rencana Strategis RSUP Dr M.

Djamil Padang tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap unit kerja di RSUP Dr M. Djamil Padang. Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program ada yang telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan dan masih banyak yang belum atau mendekati target yang telah direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain; kurang baiknya mutu pelayanan, berkurangnya kunjungan dan lama hari perawatan pasien, agar lebih cepat untuk merobah klas, dari type B pendidikan

menuju ke Type A

pendidikan, perlunya penilaian transformasi budaya oleh lembaga independen yang ahli tentang budaya, fungsi pengawasan dan pengendalian belum optimal, evaluasi MPKP/SP2KP mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitornya Seluruh kegiatan RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


LAKIP TAHUN 2015 RSUP DR. M. DJAMIL

Recommend Documents