LAKIP BAPPEDA 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 II -1 PERENCANAAN KINERJA

LAKIP BAPPEDA

2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 PERENCANAAN KINERJA

II -1

LAKIP BAPPEDA

PERENCANAAN KINERJA

2015

II -2

LAKIP BAPPEDA

2015 K AT A P E N G AN T A R

Segala puji bagi Allah sekalian alam atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP BAPPEDA) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance sebagai perwujudan yang nyata dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan Publik good service. Hal yang dirasakan sebagaimana issue yang selalu berkembang yaitu transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Kita harus menyadari benar bahwa transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, Bappeda akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government). LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini merupakan perwujudan kongkret tingkat pencapaian kinerja (performing government) BAPPEDA Kabupaten Tebo selama tahun 2015 yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam priode tahun 2011-2016. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Tebo, serta dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tebo. Terima Kasih Muara Tebo, Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AG U S S U N AR Y O N IP . 196 60814 199 303 1 00 4

PERENCANAAN KINERJA

II -3

LAKIP BAPPEDA

2015 B AB I P E N D AH U L U AN

I. I.1.

G AM B A R A N U M U M B A P P E D A K A B U P AT E N T E B O TUG AS POKOK D AN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo, adalah sebagai berikut: 1. T

a P

Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan. 2. F n

i

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya. I.2.

S T R U K T U R O R G AN IS A S I

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo, dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kepala Badan : Ir. Agus Sunaryo Sekretaris : Nazar Efendi, SE., M.Si  Kepala Sub Bagian Program : Wijang Mahakso, SE., M.Ec. Dev  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Nanik Marianti, S. Pt  Kepala Sub Bagian Keuangan : Hendi Setiawan, SE Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PERENCANAAN KINERJA

: Arif Budiman, SE II -4

LAKIP BAPPEDA

2015

 Kasubbid Perencanaan Ruang Dan Wilayah  Kasubbid Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya  Kepala Sub Bidang Sosial Budaya  Kepala Sub Bidang Ekonomi

: Andri Murkiza, SE : Nurhasanah, SE : Yully Harmayanti, SH : Suyani, SE

Kepala Bidang Evaluasi dan Pendanaan  Kepala Sub Bidang Evaluasi  Kepala Sub Bidang Pendanaan

: Romy Candra, SE : Drs. Fuad : Faisal Riza, SE, Mec.Dev

Kepala Bidang Penelitian dan Statistik  Kepala Sub Bidang Penelitian  Kepala Sub Bidang Statistik

: Ngadiyono, SE, MM : Ambiar, S. ST : Fansyuri, ST

: Heri Dwiyanto, ST

1.3. S m er D a a Ap arat r. Jumlah sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Tebo keadaan 1 Januari 2015 adalah sebanyak 43 orang. Dengan adanya dinamika perubahanperubahan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan kebutuhan pegawai, maka terjadi beberapa perubahan sumber daya aparatur dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah aparatur adalah tetap sebanyak 43 orang dengan berubahan komposisi tingkat pendidikan dan Golongan yang tergambar pada tabel berikut ini: T a e 1.1. J m a S m er D a a A p arat r B ap p e a K a p aten T e er a ar an G n an an T en a a H n rer per 1 Jan ari an p er 3 1 D e em er 2 0 15. G n an P N S K ntra

K ea a an 1 J an ari 2015 O ran

K ea aan 31 D e em er 20 15 O ran

1

2

3

4

1 2 3 4

IV III II Tenaga Kontrak J m a

1 26 5 11 43

2 25 5 11 43

N

T a e 1.2. J m a S m er D a a A p arat r B ap p e a K a p aten T e er a ar an T in a t P en i i an p er 1 Jan ari an p er 31 D e em er 20 1 5.

PERENCANAAN KINERJA

II -5

LAKIP BAPPEDA

2015 G n an P N S K n tra

K ea aan 1 J an ari 20 15 O ran

K ea aan 31 D e em er 2015 O ran

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

S2 S1 D III SLTA SLTP SD J m a

5 27 3 5 1 2 43

5 29 2 4 1 2 43

N

1.4. M a

an T

an P en

n a n L AK IP .

Laporan akuntabiltas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Tujuan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 1.5. D a ar P en

n an

LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo disusun berdasarkan beberapa Peraturan yang berlaku sebagai landasan hukumnya, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);

PERENCANAAN KINERJA

II -6

LAKIP BAPPEDA 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2015 2005

tentang

Evaluasi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo; 1.6. S i tem ati a P en a ian LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2015, yang berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaiman yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut akan memberikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran organisasi, relisasi capaian indicator kinerja utama, penjelasan atas capaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang. Sistematika LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut: R IN G K A S AN E K S E K U T IF PERENCANAAN KINERJA

II -7

LAKIP BAPPEDA

2015

D A F T A R IS I B AB I

P E N D AH U L U A N Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, maksud dan tujuan dan dasar penyusunan LAKIP.

B A B II

P E R E N C A N A A N K IN E R J A Menjelaskan ringkasan perjanjian kinerja, rencana anggaran program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, target yang akan dicapai.

B A B III A K U N T AB IL IT A S K IN E R J A Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan. B A B IV P E N U TU P Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang. L AM P IR AN L AM P IR A N

PERENCANAAN KINERJA

II -8

LAKIP BAPPEDA

2015 B A B II P E R E N C A N A A N K IN E R J A

II.1. V IS I D A N M IS I V IS I Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi sebagai institusi perencana, Bappeda harus mempunyai Visi dan Misi yang jelas guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta berbagai kebijakan pembangunan daerah. Visi adalah suatu gambaran yang menjabarkan pandangan masa depan mengenai Instansi yang realistis, kredibel dan menarik yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini, menjabarkan keadaan instansi di masa yang akan dating (20 atau 30 tahun kedepan), menggambarkan cita-cita yang akan diraih oleh instansi dan menggambarkan bagaimana akhirnya (mau jadi apa) dimasa mendatang. Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu, ”MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2012 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 20112016, maka Bappeda mentapkan Visi yang akan dicapai, yaitu: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel dalam mewujudkan Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis dan Merata”

Pengertian Visi Bappeda tersebut adalah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian, harus berkualitas dengan secara transparan dan professional melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan sehingga Perencanaan yang dihasilkan dapat dilaksankan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Guna menghasilkan output dokumen perencanaan yang berkualitas, Bappeda sebagai lembaga perencana harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 1) A p ira ti , artinya dalam setiap setiap penyusunan perencanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keharusan. 2) An ti ip ati artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak statis). 3) Ap i ati artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. 4) A n ta e artinya setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan.

PERENCANAAN KINERJA

II -9

LAKIP BAPPEDA

2015

M IS I Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan setiap pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya sehingga setiap program dapat berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan; 2.

Mendorong terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam mengambil keputusan dan untuk meningkatkan hasil yang baik;

3.

Mendorong terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta partisipasi dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

4.

Mendorong terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat dalam kemitraan yang saling menguntungkan;

5.

Mewujudkan penyusunan rumusan arah dan kebijakan umum yang terarah dan terkoordinasi sebagai pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya;

6.

Menumbuhkembangkan tersusunnya sistem informasi perencanaan dan peran pengendalian program pembangunan sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan daerah;

7.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme kerja yang meliputi sistim, prosedur dan metode kerja dalam meningkatkan kinerja perencana.

II.2. TU JU A N , S AS A R A N D A N K E B IJ A K A N Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Tujuan ditetapkan berdasakan pada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan secara nyata, terukur, spesifik, rasional dan mudah dicapai serta dapat dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan. PERENCANAAN KINERJA

II -10

LAKIP BAPPEDA

2015

Kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan dan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan (wisdom) pada dasarnya merupakan keputusan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan. Perumusan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek penting seperti visi, misi, kondisi dan potensi yang dimilki ke depan. Disamping itu kebijakan harus sesuai atau tidak berlawanan dengan kondisi lingkungan setempat agar pelaksanaan kebijakan tidak mendapat tantangan dan reaksi negative dari sekitar lingkungannya. Tujuan merupakan uraian operasional dari misi, sasaran adalah uraian yang terukur dari tujuan sedangkan kebijakan merupakan upaya (melalui pelaksanaan program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran strategis pembangunan Bappeda Kabupaten Tebo seperti pada tabel 2.1. berikut ini: T a e 2.1. T an an S a aran a am p en cap aian V i i K a p aten T e T a n 2 011 2 016. N O 1 1

2

3

4

5

6

7

an M i i B ap p e a

TU JU AN

S AS AR AN

2

3

Menyusun program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan Meningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan Meningkatkan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna Meningkatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders) Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan

Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

PERENCANAAN KINERJA

Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders) Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan

II -11

LAKIP BAPPEDA 8 9

2015

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

K E B IJ A K A N S T R A T E G I AT A U C A R A M E N C A P AI T U JU AN D A N S A S A R A N S T R AT E G IS Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Strategi Bappeda Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2011-2016 terdiri atas 13 kebijakan. Tahun 2015 Bappeda melaksanakan 14 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 50 kegiatan untuk mencapai 9 sasaran strategis dan 9 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini: T a e 2.2. P r ram an K e iatan B ap p e a K a . T e T a n 20 15 er a ar a n K e i a an , T an an S a a ran a am p en c ap aian V i i an M i i B ap p e a K a p aten T e T a n 2011 2016. TU J U A N 1 1. Menyusun program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan

S A S A R AN 2 1. Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

K E B IJ AK AN 3 1. Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan optimal

2. Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan

PERENCANAAN KINERJA

P R O G R AM 4 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

K E G IA T AN 5 1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan II -12

LAKIP BAPPEDA

2. Meningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasik an program perencanaan pembangunan Kabupaten

2. Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasik an program perencanaan pembangunan;

3. Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan

3. Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan

4. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan

4. Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan

PERENCANAAN KINERJA

2015 Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 9. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo 10. Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 11. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money 12. kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran 13. kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap 1. Pembinaan Penataan Ruang Daerah

3. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembanga n wilayah strategis 4. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah 5. Peningkatan perencanaan dan pengembanga n kota

2. Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

3. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

4. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2.Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

7. Peningkatan kapasitas dan profesionalism e kelembagaan

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6. Program

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1. Koordinasi II -13

LAKIP BAPPEDA masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan

5. Meningkatkan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna 6. Meningkatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan

masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan

5. Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna 6. Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

7. Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan

PERENCANAAN KINERJA

2015 perencanaan pembangunan daerah

8. Peningkatan dan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

9. Mengoptimalk an pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 10. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat 11. Melakukan pengkajian dan pengembanga n terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 8. Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

9. Program Pengembanga n Data/Informasi

10. Program Pengembanga n Perumahan

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1. Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Penyusuna dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2. Penyusunan Profil Daerah 3. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

II -14

LAKIP BAPPEDA perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten

perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

9. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

2015

12. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas 13. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran 1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian

13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

PERENCANAAN KINERJA

II -15

LAKIP BAPPEDA

2015 14. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

khusus hari-hari tertentu 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor 6. Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan dinas/operasional

II.3. R E N C A N A K IN E R J A D AN P E N E T A P A N K IN E R J A Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (formulir RS), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2015, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Rencana kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015 secara lengkap disajikan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan (formulir RKT).

PERENCANAAN KINERJA

II -16

2015

LAKIP BAPPEDA

R E N C A N A S T R AT E G IS

Tabel 2.3

FORMULIR RS M IS I

T U J U AN

S AS AR AN U R AIAN IN D IK AT O R 3 4 1. Terwujudnya hasil Persentase peningkatan perencanaan kualitas perencanaan pembangunan daerah pembangunan Jangka jangka panjang, panjang, menengah dan menengah, pendek pendek sebagai acuan sebagai acuan dan dan pedoman dalam pedoman dalam anggaran anggaran tahunan tahunan

1 1. Mewujudkan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

2 1. Menyusun program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan

2. Mendorong terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam mengambil keputusan dan untuk meningkatkan hasil yang baik 3. Mendorong terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta

2. Meningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten

2. Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan;

Persentase sinkronisasi program perrencanaan pembangunan

3. Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam

3. Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari

Persentase koordinasi program pembangunan antara provinsi dan Kabupaten Tebo

C A R A M E N C A P A I T U J U A N S A S A R AN K E B IJ A K A N PRO GRAM 5 6 1. Peningkatan kualitas 1. Program dan konsistensi Perencanaan perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah dengan optimal 2. Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan 3. Peningkatan 2. Program kerjasama perencanaan Perencanaan pembangunan dan Pengembangan Wilayah pengembangan wilayah Strategis Dan Cepat strategis Tumbuh 4. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah

5. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota 6. Peningkatan kualitas perencanaan

3. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 4. Program Perencanaan Tata

II -17 PERENCANAAN KINERJA

2015

LAKIP BAPPEDA

partisipasi dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan 4. Mendorong terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat dalam kemitraan yang saling menguntungkan

penyusunan program pembangunan

stakeholders dalam menyusun program pembangunan

4. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan

4. Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan

5. Mewujudkan penyusunan rumusan arah dan kebijakan umum yang terarah dan terkoordinasi sebagai pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya

5. Meningkatkan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna

6. Menumbuhkembangkan tersusunnya sistem informasi perencanaan dan peran pengendalian program pembangunan sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan daerah

6. Meningkatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

5. Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna 6. Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Ruang

Persentase peningkatan kualitas pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat

7. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Persentase peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase peningkatan informasi dalam pelaksanaan pembangunan

9. Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 10. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat

9. Program Pengembangan Data/Informasi


2015

LAKIP BAPPEDA

7. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme kerja yang meliputi sistim, prosedur dan metode kerja dalam meningkatkan kinerja perencana

7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten

7. Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

Persentase inovasi Kebijakan dan Kegiatan dalam Perencanaan Pembangunan

11. Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan

10. Program Pengembangan Perumahan

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kapasitas perencana


9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

9. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

Persentase kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja yang tersedia Persentase jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang memadai pada unit kerja di lingkungan dinas kehutanan daerah yang tersedia

12. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas 13. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


2015

LAKIP BAPPEDA R E N C A N A K IN E R J A T A H U N AN T a n 20 15

Tabel 2.4

S AS AR AN U R AIAN

IN D IK A T O R

1 1. Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

2 Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Jangka panjang, menengah dan pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

P R O G R AM 3 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

K E G IA T AN U R AIAN 4 1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

IN D IK A T O R

S ATU AN

RENC AN A

5 Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

6 Rp

7

%

Output

Terangkumnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Rancangan RKPD Kabupaten Tebo

Eksplr

Input

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Rp

Outcom e

%

Output

Terserapnya aspirasi masyarakat dan terciptanya perencanaan pembangunan dengan sistem Bottom-up Musrenbang yang Terlaksana

Kegtn

Input


Rp

Outcom e Output

Tersedianya data dan informasi rencana kerja Daerah Buku RKPD Kabupaten Tebo

% Jenis

Input


Rp

Outcom e

Tersedianya Informasi pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Tebo Selama Tahun 2014 Draft dan LKPJ KDH 2014

%

Input

117,650,000 Outcom e

160 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

300,000,000

6 3. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

50,500,000

7 4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ)

60,000,000

Output

KATA PENGANTAR

i

Eksplr

2015

LAKIP BAPPEDA

115 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input


Rp

Outcom e

Adanya pengawasan dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah

%

255,360,000

Output

6. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 7. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

8. Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014

Input


Outcom e Output

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terencana dan terarah KUA dan PPAS 2016 serta perubahan TA 2015

Kecamat n Rp

12

110,000,000 % Eksplr 440

Input


Rp

Outcom e Output

Memetakan potensi PAD guna peningkatan PAD Tesedianya dokumen kajian potensi PAD Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

%

100,000,000

Input

paket 1 Rp 250,000,000

Outcom e

Memberikan informasi kinerja slama 2011-2014, guna pengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya

%

Output

Dokumen kajian

Input


Rp

Outcom e


%

Output

Dokumen kajian

paket 1

9. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money

KATA PENGANTAR

50,000,000

ii

paket

2015

LAKIP BAPPEDA

1 10. kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran

Input


Rp

Outcom e


%

Output

Dokumen kajian

Input


Rp

Outcom e


%

Output

Dokumen kajian

50,000,000

paket 1

11. kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap

50,000,000

paket 1

2. Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasika n serta mensinkronisasik an program perencanaan pembangunan; 3. Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan



KATA PENGANTAR

2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


1. Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Input Outcome

Output 1. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Input Outcome

Output 4. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Input Outcome

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Adanya koordinasi tentang tata ruang wilayah dan peruntukan kawasan wilayah Rapat koordinasi tentang tata ruang wilayah Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana wilayah Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Sarana dan Prasarana Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terlaksananya pembinaan perencanaan dan pengendalian RTR

iii

Rp 198,000,000 %

Kali 20 Rp 63,750,000 %

Kali 30 Rp 176,800,000 %

2015

LAKIP BAPPEDA

Output

Dokumen dan Perda RDTR

2.Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Input

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Masyarakat mengetahui rancana Investasi Infrastrukur Daerah Dokumen RPI2JM

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Input

Paket 1

Outcome

Output

Rp 320,000,000 %

Paket 1



5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Outcome

Output 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Input Outcome

Output 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Input Outcome

Output

3. Sharing Dana Satu Miliyar Satu

KATA PENGANTAR

Input

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna peningkatan perekonomian masyarakat Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Ekonomi Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Dokumen Laporan MDG's, RAD MDG's, RAD Pangan dan Gizi Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro rakyat Dokumen Data dan informasi tentang tingkat kemiskinan daerah Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

iv

Rp 70,097,500 %

Kali 10 Rp 200,400,000 %

Eksplr 50 Rp 209,580,000 %

Eksplr 40 Rp 254,677,500

2015

LAKIP BAPPEDA

Kecamatan (Samisake)

Outcome Output

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

1. Penyelengaraan Pameran Investasi

Input

Outcome

Output

5. Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna

Persentase peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KATA PENGANTAR

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input

Outcome

Output

Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat Terlaksananya Program Samisake di Kabupaten Tebo Dana yang Rp dibutuhkan untuk kegiatan Masyarakat % memperoleh informasi tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan serta potensi daerah Keikutsertaan Kali dalam Pameran Pembangunan dan Investasi Daerah Dana yang Rp dibutuhkan untuk kegiatan Tersedianya % informasi Akuntabilitas kinerja Bappeda Dokumen Buku/Eksplr Perencanaan anggaran dan laporan

v

% Kecmtn 12 42,000,000

1

28,200,000

145

2015

LAKIP BAPPEDA

6. Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)


9. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusuna dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Input

Outcome

Output

2. Penyusunan Profil Daerah

Input

Outcome

Output

3. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah

Input

Outcome

Output

KATA PENGANTAR

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Tersedianya Data dan Informasi Kabupaten Tebo Software Database dan Buku-buku Pokok Induk Kabupaten dan data informasi lainnya Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Tersedianya profil dan informasi serta potensi Kabupaten Tebo Buku Profil dan Selayang Pandang serta informasi lain tentang Kabupaten Tebo Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kelancaran dan pelayanan anggaran keuangan daerah Aplikasi program keuangan daerah

vi

Rp

430,000,000

%

Jenis

Rp

5

203,012,500

%

Jenis

Rp

5

226,000,000

%

Kegtn

5

2015

LAKIP BAPPEDA

7. Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;



1. Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

Outcome

Output



1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Outcome Output

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Input Outcome

Output 9. Tersedianya sarana dan

Input

Persentase kelembagaan

KATA PENGANTAR

12. Program Pelayanan

1. Penyediaan Jasa Surat

Input

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Perencanaan Sanitasi yang berkualitas dan ramah lingkungan Tersusunnya Buku MPS Kabupaten Tebo

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Pendidikan dan Pelatihan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundangundangan berlaku Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Bintek Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

vii

Rp

79,000,000

%

Kegtn

Rp

65,000,000

% Orang OH

25

Rp

75

150,000,000

%

Orang OH Rp

25

75 4,235,000

2015

LAKIP BAPPEDA

prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja yang tersedia

Persentase jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang memadai pada unit kerja di lingkungan dinas kehutanan daerah yang tersedia

Administrasi Perkantoran

Menyurat

Outcome

Output

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input Outcome

Output

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Input Outcome

Output 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Input Outcome

Output

KATA PENGANTAR

Meningkatkan kelancaran kerja aparatur pada pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya benda-benda pos untuk pendukung kegiatan administrasi perkantoran Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya usia ekonomis dan kenyamanan kendaraan barang milik negara Kendaraan yang diasuransikan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun. Jumlah Pajak Kendaraan Dinas /

viii

%

JENIS Mtri 6000 Mtri 3000 Perangko Rp

3 550

400 1

132,410,000

%

Bulan

Rp

12

28,100,000

%

Unit

5

Rp

20,000,000

%

Unit

20

2015

LAKIP BAPPEDA

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Input Outcome

Output

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input Outcome

Output

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Input Outcome

Output 8. Penyediaan alat tulis kantor

Input Outcome

Output

KATA PENGANTAR

Operasional yang di bayarkan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan (honorarium PNS) Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya persentase kebersihan kantor Jasa Pelayanan Kebersihan kantor dan alat kebersihan Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

ix

Rp

157,296,980

%

Bulan

12

Rp

60,000,000

%

Bulan Jenis

Rp

12

30

25,000,000

%

5 Rp

104,500,000

%

Jenis

68

2015

LAKIP BAPPEDA

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input Outcome

Output

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input Outcome

Output

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input Outcome

Output 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Input Outcome

Output

13. Penyediaan makanan dan

KATA PENGANTAR

Input

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya pengetahuan / wawasan pegawai dan ekspose kegiatan pembangunan Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah Bulanan Yang Tersedia dan ekspose media Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

x

Rp

168,180,000

%

Jenis

Rp

11

11,000,000

%

Jenis

Rp

7

262,000,000

%

15 Rp

41,787,570

%

4

Rp

16,880,000

2015

LAKIP BAPPEDA

minuman

Outcome

Output

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Input Outcome

Output

15. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Input Outcome

Output

14. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input Outcome

Output

2. Pengadaan Kendaraan Dinas

KATA PENGANTAR

Input

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu bappeda Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta informasi pembangunan dengan Provinsi, pmerintah pusat maupun daerah lain Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terbantunya PNS melaksanakan pekerjaan, dan terjaganya keamanan kantor Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Terpeliharanya Sarana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan tersedianya papan merk Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

xi

%

Bulan

12

Rp

450,000,000

%

Bulan kali org Rp

12

110

96,000,000

%

Bulan

Rp

12

70,000,000

%

Paket

Rp

2

360,000,000

2015

LAKIP BAPPEDA

Operasional

Outcome Output

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Input

5. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

Input

Outcome Output

Outcome Output

6. Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan dinas/operasional



1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya


2. Pengadaan pakaian khusus

KATA PENGANTAR

Input

Meningkatnya kelancaran % kerja Kendaraan dinas yang Unit bertambah Dana yang dibutuhkan untuk Rp kegiatan Meningkatnya umur teknis % kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional Unit Bappeda Yang Terpelihara

2 145,520,000

20

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Kelancaran kegiatan rapat-rapat

Rp

13,368,000

Tersedianya dan pemeliharaan alat studio Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan MeningkatkanKenyamanan kerja pegawai Rehab berat, partisi ruangan Bappeda Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya umur teknis kendaraan dinas Kendaraan yang terpelihara

Unit

1

Rp

21,000,000

%

% Paket Rp

1 15,000,000

% Unit

1

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya keseragaman dan kerapian pegawai

Rp

25,000,000

Pakaian Dinas (PDH) Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Stel

xii

Yang

%

Rp

50 32,500,000

2015

LAKIP BAPPEDA

hari-hari tertentu

Outcome

Output

KATA PENGANTAR

Terciptanya keseragaman dan kerapian pad hari-hari tertentu Pakaian Olah raga Yang Tersedia

xiii

%

Stel

50

LAKIP BAPPEDA

2015 B AB III A K U N T A B IL IT A S K IN E R J A

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis Akuntabilitas Keuangan. III.1 P E N G U K U R AN K IN E R J A Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan SKPD disediakan dan sasaran dicapai. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut: P em atan K e i a a n an P en a a an n a – meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. A ra an O p era i n a – Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan. A n ta i ita – Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yangditerima. P eren can aan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut P en e aan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan P en an aran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

AKUNTABILITAS KINERJA

III- 14

LAKIP BAPPEDA

2015

M en e ra an p en e iaan p e a an an ep a a p i a ar – Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan P en a a an K er a – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif. III.1.1. IN D IK A T O R K IN E R J A Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai kegiatan apa yang telah dilakukan, penyesuaian terhadap perubahan jika diperlukan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai. Indikator kinerja disusun bermanfaat dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai, membantu dalam proses penganggaran, mendukung rencana strategis dan membantu dalam penyusunan tujuan serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi: a.

In i at r m a an in p t adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

b.

In i at r P r e adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

c.

In i at r e aran tp t adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

d.

In i at r a i tc m e adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

e.

In i at r M an aat B en e it adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

f.

In i at r D am p a Im p ac t adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.


III- 15

LAKIP BAPPEDA

2015

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome). III.1.2. M E T O D O L O G I P E N G U K U R AN K IN E R JA Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingkan Capaian Kinerja (Performance Result) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 10 indikator kinerja dengan 9 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dala 4 klasifikasi penilaian yaitu: o

Pencapaian indikator kinerja sasaran 10 0

predikatnya S an a t B ai

o

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 predikatnya B ai .

sampai dengan dibawah 100

o

Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 predikatnya e an .


o

Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 predikatnya K ran B ai .


.

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun non-keuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).


III- 16

LAKIP BAPPEDA 1.

Ra i E

2015

n mi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar. 2.

P en c ap aian in er a e i ien i Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.

3.

P en c ap aian in er a e e tivita . Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

III.2. A N A L IS IS C A P A IAN K IN E R JA Analisis kinerja perlu dilakukan guna melihat faktor-faktor yang menyebabkan capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, apakah realisasi dibawah atau diatas target. Faktor – faktor ini berasal dari capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan. III. 2. 2. An a i i P e n c ap aian S a aran S trate i Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut : S A S AR AN 1 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan dalam 1 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA

1

Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Jangka panjang, menengah dan pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan


T ar e t

R ea i a i

100

94.33

94.33

III- 17

LAKIP BAPPEDA

2015

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) nomor 1 adalah sebagai berikut: N 1 2 3 4

K a i i a i P en i aian

P re i at

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% J m a

Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

J m a In i a t r S a aran 1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat B ai . S A S AR AN 2 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan dalam 1 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R J A 1


Tar et

R ea i a i

100

83.04


K a i i a i P e n i aian 100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% Jumlah

P re i at Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

J m a In i at r S a aran

1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan dengan predikat S e an . S A S AR AN 3 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan dalam 2 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA


T ar e t

R ea i a i

%

III- 18

LAKIP BAPPEDA

1

2015


100

64.50

64.50

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) nomor 3 adalah sebagai berikut: N

J m a In i a t r S a aran


P re i at

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% J m a


1 2 3 4

1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan dengan predikat S e an . S A S AR AN 4 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan dalam 3 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA 1


T ar e t

R ea i a i

100

88.43

88.43


K a i i a i P e n i aian

P re i a t

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% J m a


J m a In i at r S a aran 1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan dengan predikat B ai . S A S AR AN 5


III- 19

LAKIP BAPPEDA

2015

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dalam 1 program adalah sebagai berikut:

1

IN D IK AT O R K IN E R JA Persentase peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

T ar e t

R ea i a i

100

83.32

83.32



P re i a t

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% Jumlah



1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dengan predikat S e an . S A S AR AN 6 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaitu Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dalam 1 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA 1


T ar e t

R ea i a i

100

79.61

79.61



P re i a t

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70%




1 III- 20

LAKIP BAPPEDA

2015

J m a

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dengan predikat e an .

S A S AR AN 7 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan dalam 1 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA 1


T ar e t

R ea i a i

100

68.30

68.30



P re i at

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% J m a


J m a In i at r S a aran

1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan dengan predikat K ran B ai . S A S AR AN 8 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 8 yaitu Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten dalam 1 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA 1


T ar e t

R ea i a i

100

64.74

64.74

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) nomor 8 adalah sebagai berikut:


III- 21

LAKIP BAPPEDA N 1 2 3 4

2015


P re i a t

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% J m a



1 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten dengan predikat ran ai sebanyak 1 indikator. S A S AR AN 9 Analisis pencapaian 2 target pada indikator kinerja pada sasaran nomor 9 yaitu Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda dalam 3 program adalah sebagai berikut: IN D IK AT O R K IN E R JA

T ar e t

R ea i a i

%

1

Persentase kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja yang tersedia

100

84.87

84.87

2

Persentase jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang memadai pada unit kerja di lingkungan dinas kehutanan daerah yang tersedia

100

86.41

86.41

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) nomor 9 adalah sebagai berikut: No

Klasifikasi Penilaian

Predikat

Jumlah Indikator Sasaran

1 2 3 4

100% 85% s.d < 100% 70% s.d < 85% 0 s.d < 70% Jumlah


1 1 2

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda dengan predikat Baik pada target ke-1 dan Sedang pada target ke-2. III.3. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis


III- 22

LAKIP BAPPEDA

2015

yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.3.1. Realisasi Anggaran. Berdasarkan pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah dilakukan, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Bappeda selama Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran 1 terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan mencapai 94,33%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (1) Kegiatan Penyusunan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.385.300,- atau 99,78% dengan jumlah draft buku RKPD yang tersedia sebanyak 4 paket (160 eksemplar) dokumen buku. (2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten, realisasi anggaran sebesar Rp 297.226.200,-atau 99,08% dengan 1 kali pelaksanaan musrenbang Kabupaten, menghadiri dan memberi bantuan pelaksanaan Musrenbang di 12 Kecamatan serta keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas. (3) Kegiatan Penetapan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.500.000,atau 94,06% dengan jumlah buku RKPD yang tersedia sebanyak 50 buku. (4) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), realisasi anggaran sebesar Rp 60.000.000,atau 100,00% dengan jumlah dokumen LKPJ Bupati TA 2014 sebanyak 115 buku. (5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, realisasi anggaran sebesar Rp. 195.367.850,- atau 76.51% dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi di 12 kecamatan. (6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), realisasi anggaran sebesar Rp. 108.553.400,- atau 98.68% dengan jumlah dokumen yang tersedia sebanyak 4 jenis dengan 440 eksemplar.


III- 23

LAKIP BAPPEDA

2015

(7) Kegiatan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo, realisasi anggaran sebesar Rp. 96.904.000,- atau 96,90% dengan dokumen hasil kajian. (8) Kegiatan Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 20112014, realisasi anggaran sebesar Rp. 242.465.000,- atau 96,99% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket. (9) Kegiatan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.676.000,- atau 99,35% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket. (10) Kegiatan kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- atau 99,60% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket. (11) Kegiatan kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.634.000,- atau 99,27% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket. 2.

Sasaran 2 terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan mencapai 87,44%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh (1) Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 164.420.430,- atau 83,04% dengan melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat koordniasi tentang penataan ruang sebanyak 24 kali guna pembinaan selama 1 tahun.

3.

Sasaran 3 terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan mencapai 64,50%, didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.122.081,- atau 81,76% dengan pelaksanaan kegiatan melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat sebanyak 18 kali selama tahun 2015. 2. Program Perencanaan Tata Ruang (1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, realisasi anggaran sebesar Rp. 26.877.800,- atau 15,20%.


III- 24

LAKIP BAPPEDA

2015

(2) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), realisasi anggaran sebesar Rp. 282.567.350,- atau 88,30% dengan dengan dokumen 1 paket. 4.

Sasaran 4 terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan mencapai 88,43%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (75,28%) (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.772.500,- atau 75,28% dengan mengikuti rapat-rapat dibidang ekonomi sebanyak 15 kali. 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (91,45%) (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya, realisasi anggaran sebesar Rp. 182.526.700,- atau 91,08% dengan dokumen laporan sebanyak 50 eksemplar dokumen. (2) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.052.222,- atau 94,50% dengan dokumen sebanyak 40 eksemplar. (3) Kegiatan Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake), realisasi anggaran sebesar Rp. 227.241.200,- atau 89,23% dengan pelaksanakan kegiatan pada 12 kecamatan. 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi (1) Kegiatan Penyelengaraan Pameran Investasi, realisasi anggaran sebesar Rp. 26.300.400,- atau 62,62% dengan mengikuti pameran sebanyak 1 kali dan menghadiri kegiatan pameran di Jakarta. 5.

Sasaran 5 terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna mencapai 83,32%, dengan didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 23.496.500,- atau 83,23% dengan jumlah dokumen sebanyak 145 ekspemplar buku.

6.

Sasaran 6 dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders) mencapai 79,61%, hal ini terjadi


III- 25

LAKIP BAPPEDA

2015

karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pengembangan Data/Informasi (1) Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 338.416.400,atau 78,70% dengan hasil output sebanyak 4 jenis. (2) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 186.507.200,- atau 91.87% dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak 5 jenis. (3) Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 158.899.100,- atau 70,31% dengan melaksanakan 5 jenis kegiatan. 7.

Sasaran 7 terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan mencapai 68,30%, dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan: 1. Program Pengembangan Perumahan (1). Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP), realisasi anggaran sebesar Rp. 53.960.450,- atau 68,30% dengan jumlah dokumen yang tersedia sebanyak 1 Jenis.

8.

Sasaran 8 terlaksananya kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana kabupaten mencapai 64,74%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi anggaran sebesar Rp. 27.811.300,- atau 49,79% dengan jumlah pegawai yang mengikuti Bintek dan Diklat dalam satu tahun. (2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan, realisasi anggaran sebesar Rp.111.379.990,- atau 74,25% dengan jumlah pegawai yang mengikuti Bintek dan Diklat dalam satu tahun.

9.

Sasaran 9 tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf bappeda mencapai 84,87%, didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar Rp. 3900000 atau 92,09% dengan penatausahaan surat menyurat selama 1 tahun.


III- 26

LAKIP BAPPEDA

2015

(2)

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, realisasi anggaran sebesar Rp. 104.782.641,- atau 79,13% dengan jasa yang tersedia selama 12 bulan.

(3)

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.342.450,- atau 56,60% dengan 3 kendaraan dinas yang diasuransikan .

(4)

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.757.600,- atau 28,79% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 12 unit.

(5)

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 145.340.000,- atau 92,40% dengan jasa pengelola keuangan sebanyak 132 OB.

(6)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.923.050,- atau 99,87% dengan jasa pelayanan kebersihan sebanyak 36 OB.

(7)

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi anggaran sebesar Rp.23.130.000,- atau 92,52% dengan jasa perbaikan peralatan kerja kantor sebanyak 5 jenis.

(8)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 104.141.000,- atau 99,66% dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun.

(9)

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp.80.055.000,- atau 47,60% dengan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sebanyak 5 jenis.

(10) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 10.957.500,- atau 99,61% dengan komponen instalansi listrik yang tersedia 7 jenis. (11) Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 240.950.000,- atau 91,97% dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia 10 jenis. (12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 41.673.000,- atau 99,73% dengan surat kabar (harian dan mingguan) dan majalah bulanan yang tersedia sebanyak 4 jenis. (13) Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.316.000,- atau 90,73% dengan makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun. (14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 425.535.826,- atau 95,56% dengan keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.


III- 27

LAKIP BAPPEDA

2015

(15) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda, realisasi anggaran sebesar Rp 62.000.000,- atau 64,58% dengan jasa penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 84 OB.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 18.522.000,- atau 26,58% dengan pelaksanaan pemeliharaan selama 1 tahun. (2) Kegiatan Pengadaan kendraan dinas/operasional, realisasi anggaran sebesar Rp. 356.640.000,- atau 99,07% dengan pengadaan mobil dinas sebanyak 1 unit. (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp. 120.724.351,- atau 82,96% dengan kendaraan yang terpelihara sebanyak 16 unit kendaraan dinas. (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Rp. 9.521.950,- atau 71,23% dengan pemeliharaan dan pengadaan alat studio 1 paket. (5) Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Rp. 21.000.000,- atau 100,00% dengan paket perencanaan rehab. (6) Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Rp. 14.620.000,- atau 97,47% dengan 1 unit kendaraan dinas roda 4 yang direhab. 3. Program Peningkatan Displin Aparatur (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- atau 84,00% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 42 stel PDH. (2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, realisasi anggaran sebesar Rp. 27.650.000,- atau 85,08% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 42 stel pakaian olah raga. 3.3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Efektivitas Sumber Daya

(Pengukuran)

Ekonomis,

Efisiensi,

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas), rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator bisa dilihat sebagai berikut: a.

Rasio Kinerja Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),


III- 28

LAKIP BAPPEDA

2015

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar. Perhitungan dari rasio kinerja ekonomis kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Sangat Ekonomis, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kegiatan Tahun 2015

RENCAN A

REALISA SI

%

2 Penyediaan jasa surat menyurat

3 4,235,000

4 3,900,000

5 92.09

SK OR EK ON OM IS 6 4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

132,410,0 00

104,782,6 41

79.13

5

Sangat Ekonomis

28,100,00 0

15,342,45 0

54.60

5

Sangat Ekonomis

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20,000,00 0

5,757,600

28.79

5

Sangat Ekonomis

157,296,9 80

145,340,0 00

92.40

4

Ekonomis

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

60,000,00 0 25,000,00 0

59,923,05 0 23,130,00 0

99.87

3

92.52

4

Cukup Ekonomis Ekonomis

Penyediaan alat tulis kantor

104,500,0 00

104,141,0 00 80,055,00 0

99.66

3

47.60

5

10,957,50 0

99.61

3

Cukup Ekonomis

ANGGARAN PROGRAM

1 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

168,180,0 00 11,000,00 0

MAKNA KINERJA EKONO MIS 7 Ekonomis

Cukup Ekonomis Sangat Ekonomis

Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

262,000,0 00

240,950,0 00

91.97

4

Ekonomis

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman

41,787,57 0

41,673,00 0

99.73

5

Sangat Ekonomis

16,880,00 0

15,316,00 0

90.73

4

Ekonomis

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

450,000,0 00

425,535,8 26

94.56

4

Ekonomis


III- 29

LAKIP BAPPEDA

2015

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan kendraan dinas/operasional

96,000,00 0

62,000,00 0

64.58

5

Sangat Ekonomis

70,000,00 0

18,522,00 0

26.46

5

Sangat Ekonomis

360,000,0 00

356,640,0 00

99.07

3

Cukup Ekonomis

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

145,520,0 00

120,724,3 51

82.96

5

Sangat Ekonomis

13,368,00 0

9,521,950

71.23

5

Sangat Ekonomis

Rehab sedang/Berat Gedung Kantor

21,000,00 0

21,000,00 0

100.00

3

Cukup Ekonomis

Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15,000,00 0

14,620,00 0

97.47

3

Cukup Ekonomis

25,000,00 0

21,000,00 0

84.00

5

Sangat Ekonomis

32,500,00 0

27,650,00 0

85.08

5

Sangat Ekonomis


Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

65,000,00 0

27,811,30 0

42.79

5

Sangat Ekonomis

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

150,000,0 00

111,379,9 90

74.25

5

Sangat Ekonomis

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

28,200,00 0

23,496,50 0

83.32

5

Sangat Ekonomis

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profil daerah

430,000,0 00

338,416,4 00

78.70

5

Sangat Ekonomis

203,012,5 00 226,000,0 00

186,507,2 00 158,899,1 00

91.87

4

Ekonomis

70.31

5

Sangat Ekonomis

198,000,0 00

164,420,4 30

83.04

5

Sangat Ekonomis

117,650,0 00

117,385,3 00

99.78

3

Cukup Ekonomis

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 8. Program Perencanaan Pembangunan

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah Pembinaan penataan ruang daerah

Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)


III- 30

LAKIP BAPPEDA Daerah

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

2015

Penyelenggaraan musrenbang rkpd

300,000,0 00

297,226,2 00

99.08

3

Cukup Ekonomis

Penetapan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

50,500,00 0

47,500,00 0

94.06

4

Ekonomis

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

60,000,00 0

60,000,00 0

100.00

3

Cukup Ekonomis

255,360,0 00

195,367,8 50

76.51

5

Sangat Ekonomis

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014

110,000,0 00

108,553,4 00

98.68

1

Tidak Ekonomis

100,000,0 00

96,904,00 0

96.90

3

Cukup Ekonomis

250,000,0 00

242,465,0 00

96.99

3

Cukup Ekonomis

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

50,000,00 0

49,676,00 0

99.35

3

Cukup Ekonomis

50,000,00 0

49,800,00 0

99.60

3

Cukup Ekonomis

50,000,00 0

49,634,00 0

99.27

3

Cukup Ekonomis

70,097,50 0

52,772,50 0

75.28

5

Sangat Ekonomis

Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sharing Dana Samisake

200,400,0 00

182,526,7 00

91.08

4

Ekonomis

94.50

4

Ekonomis

198,052,2 22 227,241,2 00 52,122,08 1

89.23

5

81.76

5

Sangat Ekonomis Sangat Ekonomis


Koordinasi perencanaan prasarana wilayah

209,580,0 00 254,677,5 00 63,750,00 0


Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (ppsp)

79,000,00 0

53,960,45 0

68.30

5

Sangat Ekonomis


Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

176,800,0 00

26,877,80 0

15.20

5

Sangat Ekonomis


III- 31

LAKIP BAPPEDA


Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah ( RPI2JM ) Penyelengaraan Pameran Investasi


2015 320,000,0 00

282,567,3 50

88.30

5

Sangat Ekonomis

42,000,00 0

26,300,40 0

62.62

5

Sangat Ekonomis

III- 32

LAKIP BAPPEDA b.

2015

Rasio Kinerja Efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu. Dilihat dari rasio kinerja efisiensi pada Bappeda Kabupaten Tebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh ratarata bernilai Sangat Efisien, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut. Hasil pengukuran rasio efisiensi kegiatan Tahun 2015

Tabel 3.2

SKO R

RASIO EFISIENSI

PROGRAM

KEGIATAN


KELUAR AN (OUTPU T)



REALIS ASI

%

5

6

7

4,235,00 0

3,900,0 00

3

3

100

100

RE NC AN A 8

RE ALI SA SI 9 3

92. 09

3

NILAI

PEN CAP AIAN

BOBOT RENCA NA

RENCA NA

SKO R

REALIS ASIAN

(13 :12 )X 10 0

RASI O

(5:8)

(6:9)

12

13

14

15

16

MA KSI MU M 17

1,411,66 6.67

1,300,0 00.00

92. 09

4

4

4

EFIS IENS I

KEGI ATA N

S K O R EF ISI E N SI

MA KN A KIN ER JA

EFI SIE NSI

MA KSI MU M

KINE RJA EFIS IENS I

(15 X1 6)

(17 X1 8)

(19:2 0) X 100

18

19

20

21

22

23

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

MA KSI MU M

100 .00 100

III- 33

EFI SIE NSI

LAKIP BAPPEDA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor


2015 132,410, 000

104,782 ,641

12

12

100

100

28,100,0 00

15,342, 450

5

3

100

100

20,000,0 00

5,757,6 00

20

11

100

100

157,296, 980

145,340 ,000

12

12

100

100

60,000,0 00 12

59,923, 050 12

.00 79. 13

12

12

100 .00 100 .00 54. 60

12

12

5

3

60. 00 100 .00 28. 79

1

2

20

11

55. 00 100 .00 92. 40

19

10

12

12

100 .00 100 .00 99. 87 100

13 2

132

12

12

36

36

11,034,1 66.67

8,731,8 86.75

79. 13

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

5,620,00 0.00

5,114,1 50.00

91. 00

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

1,000,00 0.00

523,418 .18

52. 34

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

13,108,0 81.67

12,111, 666.67

92. 40

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

5,000,00 0.00

4,993,5 87.50

99. 87

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

III- 34

LAKIP BAPPEDA .00 100 .00 92. 52

100

100

25,000,0 00

23,130, 000

5

5

100

100

104,500, 000 68

104,141 ,000 68

100

100

168,180, 000

80,055, 000

11

11

100

100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11,000,0 00 7

10,957, 500 7

100

100

Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

262,000, 000

240,950 ,000

100 .00 100 .00 99. 61 100 .00 100 .00 91. 97

15

15

100

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2015


100 .00 100 .00 99. 66 100 .00 100 .00 47. 60

5

5

5

4

68

68

1

1

11

11

5

5

7

7

7

7

15

15

10

10

5,000,00 0.00

4,626,0 00.00

92. 52

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

1,536,76 4.71

1,531,4 85.29

99. 66

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

15,289,0 90.91

7,277,7 27.27

47. 60

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

1,571,42 8.57

1,565,3 57.14

99. 61

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

17,466,6 66.67

16,063, 333.33

91. 97

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

III- 35

LAKIP BAPPEDA

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman

Kegiatan RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Tekn is Pemda

2. Program Peningkatan Sarana Dan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala


2015 100

100

41,787,5 70 4

41,673, 000 4

100

100

16,880,0 00

15,316, 000

12

12

100

100

450,000, 000

425,535 ,826

12

12

100

100

96,000,0 00

62,000, 000

12

12

100

100

70,000,0 00

18,522, 000

.00 100 .00 99. 73 100 .00 100 .00

4

4

4

4

12

12

1

1

12

12

1

1

12

12

84

84

2

1

90. 73 100 .00 100 .00 94. 56

100 .00 100 .00 64. 58

100 .00 100 .00 26. 46

10,446,8 92.50

10,418, 250.00

99. 73

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

1,406,66 6.67

1,276,3 33.33

90. 73

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

37,500,0 00.00

35,461, 318.83

94. 56

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

8,000,00 0.00

5,166,6 66.67

64. 58

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

35,000,0 00.00

18,522, 000.00

52. 92

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis

III- 36

LAKIP BAPPEDA Prasarana Aparatur

Gedung Kantor

Pengadaan kendraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional

2015


ien 2

1

100

100

360,000, 000 2

356,640 ,000 2

100

100

145,520, 000 20

120,724 ,351 17

100

100

50. 00 100 .00 99. 07 100 .00 100 .00 82. 96 85. 00 100 .00

13,368,0 00

1

1

100

100

21,000,0 00 1

21,000, 000 1

100

100

15,000,0 00 1

14,620, 000 1

100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 97. 47 100 .00

1

1

2

2

1

1

20

17

18

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

180,000, 000.00

178,320 ,000.0

99. 07

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

7,276,00 0.00

7,101,4 32.41

97. 60

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

13,368,0 00.00

9,521,9 50.00

71. 23

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

21,000,0 00.00

21,000, 000.00

10 0.0 0

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

15,000,0 00.00

14,620, 000.00

97. 47

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

III- 37

LAKIP BAPPEDA


Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



2015 100

100

25,000,0 00

21,000, 000

50

42

100

100

32,500,0 00

27,650, 000

50

42

100

100

65,000,0 00

5

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Penyusunan


50

42

84. 00 100 .00 85. 08

45

39

50

42

84. 00 100 .00

45

40

5

3

1

1

25

20

1

1

14

145

42. 79

3

100

100

150,000, 000

111,379 ,990

25

20

100 5. Program

27,811, 300

100 .00 84. 00

100

500,000. 00

500,000 .00

10 0.0 0

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

650,000. 00

658,333 .33

10 1.2 8

2

4

4

4

8

16

50

2

Kur ang Efis ien

13,000,0 00.00

9,270,4 33.33

71. 31

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

6,000,00 0.00

5,568,9 99.50

92. 82

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

194,482.

162,044

83.

4

4

4

4

16

16

100

5

San

60. 00 100 .00 74. 25

80. 00 100 .00

III- 38

LAKIP BAPPEDA Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembanga n Data/Informasi

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profil daerah

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

7. Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis Dan

Pembinaan penataan ruang daerah


2015 28,200,0 00

23,496, 500

83. 32

5

145

145

1

1

100

100

5

5

430,000, 000

338,416 ,400

100 .00 100 .00 78. 70

5

5

6

5

100

100

5

5

203,012, 500

186,507 ,200

100 .00 100 .00 91. 87

5

5

4

4

100

100

5

5

226,000, 000

158,899 ,100

100 .00 100 .00 70. 31

5

5

1

1

100

100

198,000, 000

164,420 ,430

100 .00 100 .00 83. 04

20

24

20

24

120

8

7

76

.83

32

gat Efis ien

86,000,0 00.00

67,683, 280.00

78. 70

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

40,602,5 00.00

37,301, 440.00

91. 87

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

45,200,0 00.00

31,779, 820.00

70. 31

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

9,900,00 0.00

6,850,8 51.25

69. 20

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

III- 39

LAKIP BAPPEDA

2015

Cepat Tumbuh

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah




Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa


100

100

.00 100 .00

117,650, 000

117,385 ,300

99. 78

160

160

100 .00

100

100

100 .00

300,000, 000

297,226 ,200

99. 08

6

6

100 .00

100

100

100 .00

50,500,0 00

47,500, 000

94. 06

7

7

100 .00

100

100

100 .00

60,000,0 00

60,000, 000

100 .00

115

115

100

16 0

160

4

4

6

6

4

4

7

7

50

50

11 5

115

40

40

735,312. 50

733,658 .13

99. 78

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

50,000,0 00.00

49,537, 700.00

99. 08

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

7,214,28 5.71

6,785,7 14.29

94. 06

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

521,739. 13

521,739 .13

10 0.0 0

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

III- 40

LAKIP BAPPEDA

2015

ban (LKPJ)

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014


.00 100

100

100 .00

255,360, 000

195,367 ,850

76. 51

12

12

100 .00

100

100

100 .00

110,000, 000

108,553 ,400

98. 68

440

440

100 .00

100

100

100 .00

100,000, 000

96,904, 000

96. 90

1

1

100 .00

100

100

100 .00

250,000, 000

242,465 ,000

96. 99

12

12

12

12

44 0

440

44 0

440

1

1

10 0

100

1

1

20

20

21,280,0 00.00

16,280, 654.17

76. 51

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

250,000. 00

246,712 .27

98. 68

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

100,000, 000.00

96,904, 000.00

96. 90

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

250,000, 000.00

242,465 ,000.00

96. 99

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

III- 41

LAKIP BAPPEDA

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money

kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran

kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap


10. Program Perencanaan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi perencanaan


2015 1

1

100 .00

100

100

50,000,0 00 1

49,676, 000 1

100 .00 99. 35

100

100

50,000,0 00 1

49,800, 000 1

100

100

50,000,0 00 1

49,634, 000 1

100

100

70,097,5 00

52,772, 500

75. 28

10

15

100

100

200,400, 000

182,526

150 .00 100 .00 91. 08

100 .00 100 .00 99. 60 100 .00 100 .00 99. 27 100 .00 100 .00

1

1

20

20

1

1

20

20

1

1

20

20

10

15

20

20

50

50

50,000,0 00.00

49,676, 000.00

99. 35

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

50,000,0 00.00

49,800, 000.00

99. 60

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

50,000,0 00.00

49,634, 000.00

99. 27

3

4

4

4

12

16

75

4

Efis ien

7,009,75 0.00

3,518,1 66.67

50. 19

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

4,008,00 0.00

3,650,5 34.00

91. 08

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat

III- 42

LAKIP BAPPEDA Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sharing Dana Samisake


12. Program Pengembanga n Perumahan


Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (ppsp)


2015 ,700

Efis ien

50

50

100 .00 100 .00 94. 50

100

100

209,580, 000

198,052 ,222

40

40

100

100

254,677, 500

227,241 ,200

89. 23

12

12

100

100

100 .00 100 .00

63,750,0 00

52,122, 081

30

18

100 .00 100 .00

3

3

40

40

18

0

12

12

36

36

30

18

40

35

1

1

1

1

81. 76

5,239,50 0.00

0.00

0.0 0

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

21,223,1 25.00

18,936, 766.67

89. 23

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

2,125,00 0.00

2,895,6 71.17

13 6.2 7

1

4

4

4

4

16

25

1

Tid ak Efis ien

79,000,0 00.00

53,960, 450.00

68. 30

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

60. 00 100 .00

100

100

79,000,0 00

53,960, 450

68. 30

1

1

100

III- 43

LAKIP BAPPEDA




Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah ( RPI2JM ) Penyelengaraan Pameran Investasi


2015 100

100

.00 100 .00

176,800, 000

26,877, 800

15. 20

1

1

100 .00

100

100

320,000, 000

282,567 ,350

88. 30

1

1

100

100

100 .00 10 0.0

42,000,0 00

26,300, 400

62. 62

1

1

100

100

100 .00 100 .00

1

1

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

176,800, 000.00

26,877, 800.00

15. 20

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

320,000, 000.00

282,567 ,350.00

88. 30

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

42,000,0 00.00

26,300, 400.00

62. 62

4

4

4

4

16

16

100

5

San gat Efis ien

III- 44

LAKIP BAPPEDA PROGRAM


KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan AKUNTABILITAS KINERJA

Penyediaan jasa

RENCA NA

REALIS ASI

3

4

4,235,0 00 3

3,900,0 00 3

100

100

132,410 ,000 12

104,782 ,641 12

100

100

28,100, 000 5

15,342, 450 3

100

100

20,000, 000 20

5,757,6 00 11

100

100

157,296 ,980 12

145,340 ,000 12

100

100

RASI O EFE KTIV ITAS

BOBOT RA SIO EF EK TIV ITA S 9 3

MA KSI MU M

SK 2015

MA KSI MU M

KINE RJA EFE KTIV ITAS

(9X1 0)

(11 X1 2)

(13:1 4) X 100

EFE KTIV ITAS

OR EF EK TIV ITA S

MAKN A KINER JA

EFEKTI VITAS

10 4

11 4

12 4

13 12

14 16

15 75.0 0

16 4

17 Efektif

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

60.0 0

1

4

4

4

4

16

25.0 0

1

Tidak Efektif

55.0 0

1

4

4

4

4

16

25.0 0

1

Tidak Efektif

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

6 3

7 3

8 100. 00

12

12

100. 00

100. 00 100. 00 54.6 0

12

12

5

3

60.0 0 100. 00 28.7 9

1

2

20

11

55.0 0 100. 00 92.4 0

19

10

12

12

100. 00 100. 00 99.8

132

132

12

12

100. 00 100. 00 79.1 3

NILAI

PEN CAP AIAN

MA KSI MU M

REA LISA SI

5 92.0 9

SK OR

KEGI ATA N

REN CAN A

%

SK OR

(7:6) X100

III- 45

100.

3

4

4

4

12

16

75.0

4

Efektif

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

LAKIP BAPPEDA



kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran



10. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya

AKUNTABILITAS KINERJA Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

100,000 ,000

96,904, 000

1

1

100

100

250,000 ,000

242,465 ,000

1

1

100

100

50,000, 000

49,676, 000

1

1

100

100

50,000, 000

49,800, 000

1

1

100

100

50,000, 000

49,634, 000

1

1

100 70,097, 500 10

100 52,772, 500 15

100

100

200,400 ,000 50

182,526 ,700 50

100

100

209,580 ,000 40

198,052 ,222 40

96.9 0

1

1

100. 00 100. 00 96.9 9

100

100

1

1

100. 00 100. 00 99.3 5

20

20

1

1

100. 00 100. 00 99.6 0

20

20

1

1

100. 00 100. 00 99.2 7

20

20

1

1

100. 00 100. 00 75.2 8 150. 00 100. 00 91.0 8 100. 00 100. 00 94.5 0 100. 00

20

20

10

15

20

20

50

50

3

3

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

2015 100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

150. 00

4

4

4

4

16

16

100. 00

5

Sangat Efektif

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

III- 46 40

40

18

0

100. 00

3

4

4

4

12

16

75.0 0

4

Efektif

LAKIP BAPPEDA

c.

2015

Rasio Kinerja Efektivitas

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas. Perhitungan dari rasio kinerja efektivitas kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Efektif, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut. HASIL PENGUKURAN KINERJA EFEKTIVITAS KEGIATAN Tabel 3.3 TAHUN 2015


III- 47

LAKIP BAPPEDA

2015

Pencapaian kinerja Bappeda pada tahun 2015 secara umum tidak mengalami peningkatan lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran Sedang dengan rata-rata penilaian dari 10 (sepuluh) indikator sebesar 79,76% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.356445.741,- dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.369.805.050,- atau 84,09%. Capaian Kinerja selama tahun 2015 dengan menggunakan analisis perhitungan 3E guna melihat betapa pentingnya menilai kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja, Bappeda Kabupaten Tebo secara keseluruhan memperoleh nilai Sangat Ekonomis, Sangat Efisien dan Efektif. Artinya bahwa Input (masukan dana) yang dipergunakan mampu (cukup) untuk melaksanakan kegiatan dengan realisasi biaya per unit Output (keluaran) menurut rencana tercapai pada tingkat output tertentu dan outcome (hasil) berfungsi menurut program dan kegiatan yang dilaksanakan. 3.3.3. Hambatan Atau Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 1.

Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, Bappeda pada tahun anggaran 2015 mengalami beberapa kendala, diantaranya dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Bappeda Kabupaten Tebo belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan daerah, sehingga dalam penginputan data proses penatausahaan sering terlambat, baik dalam penginputan data oleh Bendahara Pengeluaran serta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan dan keterlambatan, hal ini dikarenakan PPTK belum sepenuhnya tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atas uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 2.

Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Secara umum kendala yang dihadapi Bappeda Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program dan kegiatan selain keterbatasan jumlah pegawai, dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan jelas dan detail. Dengan menggunakan metode SMART bisa diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapai, Metode SMART yaitu: o o o o o

Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara mengendalikannya) Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid) Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana) Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat) Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat) AKUNTABILITAS KINERJA

III- 48

LAKIP BAPPEDA

2015

Adapun Program dan Kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya adalah: 1.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Realisasi 64,74%) i.

2.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (62,62%) i.

3.

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai realisasi penyerapan anggaran rendah yaitu hanya sebesar 62,62% atau Rp. 26.300.400,- dari rencana sebesar Rp. 42.000.000,-. Rendahnya serapan ini karena tidak terlaksananya dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan pameran dan promosi ke luar daerah, sehingga hanya terselenggara mengikuti kegiatan pameran pembangunan dalam rangka HUT kabupaten Tebo. Program pengembangan perumahan (68,30%)

i.

4.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal selama tahun 2015 hanya mengikut sertakan 3 orang dari rencana 6 orang, dan kegiatan Bimbingan teknis Implememntasi peraturan perundang-undangan hanya mampu mengikutsertakan pegawai sebanyak 20 kali Bintek. Karena penentuan keikutsertaan PNS mengikuti Diklat formal dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Di samping itu kepadatan pekerjaan yang harus dilaksanakan di Bappeda sehingga tidak memungkinkan sepenuhnya mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklatdiklat formal. Serapan anggaran (realisasi) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal hanya sebesar Rp. 27.811.300,- dari rencana Rp. 65.000.000,- atau hanya sebesar 42,79%. Realisasi kegiatan Bimbingan teknis Implememntasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 111.379.990,- atau 74,25% dari rencana sebesar Rp. 150.000.000,-. Pada kegiatan ini dengan penilaian capaian indikator yang sama, yaitu tidak efektif.

Kegiatan Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP), kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah kurang solidnya dan rendahnya kinerja Tim Pokja Kabupaten dan juga adanya petunjuk pelaksanaan dari Pokja Provinsi yang menyatakan bahwa Review Dokumen MPS yang telah dianggarakan, belum dilaksanakan pada tahun 2015. Program Perencanaan Tata Ruang (62,29%) 1) Salah satu kegiatan pada program ini yaitu kegiatan penyusunan rencana detail tata tuang kawasan ini merupakan kegiatan dengan realisasi terendah pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 15,20%. Rendahnya serapan ini dikarenakan adanya bencana nasional, bencana asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Sumatra yang menyebabkan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan yaitu Ground Control Point (GCP) guna cross ceck / penyesuaian data citra/poto udara seperti keadaan muka bumi tidak dapat dilaksanakan.


III- 49

LAKIP BAPPEDA

2015

III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.4.1. Belanja Daerah (Bappeda) Selain penjelasan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun anggaran 2015 Bappeda mengelola total anggaran sebesar Rp. 8,720,236,844,- (setelah perubahan APBD Kabupaten Tebo), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,350,431,794,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6,369,805,050,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tebo. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 14 program dan 50 kegiatan. Komposisi anggaran Bappeda Kabupaten tebo Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1. Tabel 3.4. Komposisi Anggaran Bappeda Kabupaten Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

I II 1 -

2 -

-

-

Uraian PENDAPATAN DAERAH Jumlah BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai

Sebelum Perubahan Rp.

0 10,320,708,550

2,768,916,000 2,768,916,000

TA 2015 Setelah Perubahan Rp.

Tebo

Tahun TA 2014

Tambah/(Kurang) Rp. %

0 8,720,236,844

0 (1,600,471,706)

2,350,431,794

(418,484,206)

2,350,431,794

(418,484,206)

Rp.

0 15.51 15.11 15.11

7,617,536,500 2,243,995,000 2,243,995,000

6,369,805,050

(1,181,987,500)

7,551,792,550 1,255,944,980

1,388,174,980

132,230,000

Belanja Barang Dan Jasa

5,234,347,570

4,321,630,070

Belanja Modal

1,061,500,000

660,000,000

(401,500,000)

8,720,236,844

(1,600,471,706)

7,617,536,500

(8,720,236,844)

1,600,471,706

(7,617,536,500)

Jumlah SURPLUS (DEFISIT)

(912,717,500)

10,320,708,550

(10,320,708,550)


15.65 10.53

0

17.44 37.82

5,373,541,500 1,326,939,000

3,302,602,500 744,000,000

III- 50

LAKIP BAPPEDA Grafik 3.1.

2015

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun 2015 dan tahun 2014.

Realisasi Belanja Bappeda pada TA 2015 adalah sebesar Rp 7,758,143,676,- atau 88,97 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp 8,720,236,844. Sementara persentase realisasi anggaran Bappeda pada tahun 2014 sebesar 87,11 persen. Belanja Bappeda menurut Kelompok belanja terdiri dari atas: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda menurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2. Tabel 3.5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Bappeda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Kelompok Belanja BelanjaTidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

Anggaran Setelah Perubahan Komp (Rp.) (%) 2,350,431,794 26.95

Setelah Perubahan (Rp.) 2,401,697,935

Komp (%) 30.96

6,369,805,050 8,720,236,844

5,356,445,741 7,758,143,676

69.04 100.00


73.05 100.00

Realisasi

% 102.18

84.09

Sisa Lebih/Kurang (Rp.) (51,266,141)

1,013,359,309 962,093,168

III- 51

LAKIP BAPPEDA

2015

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015 dan TA. 2014.

Belanja Bappeda menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 3.3. Grafik 3.3. Komposisi Anggaran Belanja Bappeda Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.


III- 52

LAKIP BAPPEDA

2015

Grafik 3.4. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.

Tabel 3.6.

N o

Realisasi

%

Sisa Pagu Anggaran

BELANJA

Anggaran Setelah Perubahan 3 8,720,236,844

4 7,758,143,676

5 88.97

6 962,093,168

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2,350,431,794

2,401,697,935

102.18

BELANJA PEGAWAI

2,350,431,794

2,401,697,935

102.18

Gaji dan Tunjangan

1,672,206,740

1,737,515,935

103.91

678,225,054

664,182,000

97.93

6,369,805,050

5,356,445,741

84.09

1,577,389,550

1,338,804,067

84.87

238,585,483

4,235,000

3,900,000

92.09

335,000

132,410,000

104,782,641

79.13

27,627,359

28,100,000

15,342,450

54.60

12,757,550

20,000,000

5,757,600

28.79

14,242,400

Uraian Program / Kegiatan

1 A

Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015.

2

Tambahan Penghasilan PNS B I 1 2 3 4

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan


(51,266,141) (51,266,141) (65,309,195) 14,043,054 1,013,359,3 09

III- 53

LAKIP BAPPEDA

5

perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

2015

157,296,980

145,340,000

92.40

11,956,980

6

Penyediaan jasa kebersihan kantor

60,000,000

59,923,050

99.87

76,950

7

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

25,000,000

23,130,000

92.52

1,870,000

8


104,500,000

104,141,000

99.66

359,000

168,180,000

80,055,000

47.60

88,125,000

11,000,000

10,957,500

99.61

42,500

262,000,000

240,950,000

91.97

21,050,000

41,787,570

41,673,000

99.73

114,570

16,880,000

15,316,000

90.73

1,564,000

450,000,000

425,535,826

94.56

24,464,174

96,000,000

62,000,000

64.58

34,000,000

624,888,000

541,028,301

86.58

83,859,699

70,000,000

18,522,000

26.46

51,478,000

360,000,000

356,640,000

99.07

3,360,000

145,520,000

120,724,351

82.96

24,795,649

13,368,000

9,521,950

71.23

3,846,050

21,000,000

21,000,000

100.00

-

15,000,000

14,620,000

97.47

380,000

57,500,000

48,650,000

84.61

8,850,000

25,000,000

21,000,000

84.00

4,000,000

32,500,000

27,650,000

85.08

4,850,000

215,000,000

139,191,290

64.74

75,808,710

65,000,000

27,811,300

42.79

37,188,700

150,000,000

111,379,990

74.25

38,620,010

28,200,000

23,496,500

83.32

4,703,500

9 10 11 12 13 14 15 II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 IV 1 2 V

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa penunjang administrasi/teknis perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehab sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan


III- 54

LAKIP BAPPEDA 1 VI 1 2 3

VII 1 VII I 1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11 IX 1 X 1 2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan data / informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profil daerah Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah Program perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh Pembinaan penataan ruang daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan dokumen prioritas plafond anggaran sementara (PPAS) Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah


2015 28,200,000

23,496,500

83.32

4,703,500

859,012,500

683,822,700

79.61

175,189,800

430,000,000

338,416,400

78.70

91,583,600

203,012,500

186,507,200

91.87

16,505,300

226,000,000

158,899,100

70.31

67,100,900

198,000,000

164,420,430

83.04

33,579,570

198,000,000

164,420,430

83.04

33,579,570

1,393,510,000

1,314,511,750

94.33

78,998,250

117,650,000

117,385,300

99.78

264,700

300,000,000

297,226,200

99.08

2,773,800

50,500,000

47,500,000

94.06

3,000,000

60,000,000

60,000,000

100.00

-

255,360,000

195,367,850

76.51

59,992,150

110,000,000

108,553,400

98.68

1,446,600

100,000,000

96,904,000

96.90

3,096,000

250,000,000

242,465,000

96.99

7,535,000

50,000,000

49,676,000

99.35

324,000

50,000,000

49,800,000

99.60

200,000

50,000,000

49,634,000

99.27

366,000

70,097,500

52,772,500

75.28

17,325,000

70,097,500

52,772,500

75.28

17,325,000

664,657,500

607,820,122

91.45

56,837,378

200,400,000

182,526,700

91.08

17,873,300

209,580,000

198,052,222

94.50

11,527,778 III- 55

LAKIP BAPPEDA 3 XI 1 XII 1 XII I 1 XI V 1

2

2015

Sharing Dana Samisake Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi perencanaan prasarana wilayah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Penyelenggaraan pameran investasi Program pengembangan perumahan Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (PPSP) Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah ( RPI2JM )

3.4.2.

254,677,500

227,241,200

89.23

27,436,300

63,750,000

52,122,081

81.76

11,627,919

63,750,000

52,122,081

81.76

11,627,919

42,000,000

26,300,400

62.62

15,699,600

42,000,000

26,300,400

62.62

15,699,600

79,000,000

53,960,450

68.30

25,039,550

79,000,000

53,960,450

68.30

25,039,550

496,800,000

309,445,150

62.29

187,354,850

176,800,000

26,877,800

15.20

149,922,200

320,000,000

282,567,350

88.30

37,432,650

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp 3.674.180.935,- atau 98,28 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 3.738.606.774,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Bappeda TA 2015 lebih besar dari TA 2014 yang sebesar Rp. 3.300.500.314,-. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Jumlah

2015

2014

Anggaran 1,672,206,740

Realisasi 1,737,515,935

% 103,91

Realisasi 1,612,138,981

678,225,054

664,182,000

97,93

468,293,333

1,200,424,980

1,119,483,000

93,26

766,180,000

187,750,000

153,000,000

81,49

453,888,000

3,738,606,774

3,674,180,935

98.8

3,300,500,314

Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 2.401.697.935,- atau 102,18 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 2.350.431.794,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Bappeda TA 2015 lebih besar dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp


III- 56

LAKIP BAPPEDA

2015

2.080.432.314,- atau mengalami peningkatan 13,38 persen. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Jumlah

2015

2014

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1.672.206.740

1.737.515.935

103,91

1.612.138.981

678.225.054

664.182.000

97,93

468.293.333

2.350.431.794

2.401.697.935

102,18

2.080.432.314

Belanja Pegawai Belanja Langsung Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung TA 2015 adalah sebesar Rp. 1.272.483.000,- atau 91.67 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 1.388.174.980,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Bappeda TA 2015 lebih besar Rp.52.415.000,- atau 4,12 persen dari TA 2014. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Jumlah

Anggaran 1.200.424.980 187.750.000 1.388.174.980

2015 Realisasi % 1.119.483.000 89.19 97.01 153.000.000

2014 Realisasi 766.180.000 453.888.000

1.272.483.000 91.67 1.220.068.000

3.4.3. Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.448.917.741,atau 79,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 4.321.630.070,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Bappeda TA 2015 lebih besar TA 2014 yang sebesar Rp. 2.640.124.653,- atau mengalami peningkatan sebesar 23,45 persen. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor


Anggaran

2015 Realisasi

2014 Realisasi

%

217,155,000

206,563,920

95.12

26,590,000

24,838,000

93.41

17.800.000

251,657,570

225,025,771

89.42

267.155.923

207.664.200

III- 57

LAKIP BAPPEDA Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi Jumlah

2015 28,100,000

15,342,450

54.60

9.131.000

180,520,000

141,101,951

78.16

3.395.400

595,579,500

422,255,100

70.90

410.965.000

36,000,000

-

-

-

58,600,000

5,000,000

8.53

29.700.000

221,398,000

146,123,000

66.00

133.953.000

25,000,000

21,000,000

84.00

20.000.000

32,500,000

27,650,000

85.08

19.500.000

1,608,162,00 0

1,325,199,599

82.40

1.200.785.630

130,000,000

90,750,000

69.81

56.400.000

140,368,000

48,173,950

34.32

64.232.500

770,000,000

749,894,000

97.39

192.242.000

0.00

7.200.000

79.81

2.640.124.653

4,321,630,07 0

3,448,917,741

3.4.4. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp. 635.045.000.- atau 96.22 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 660.000.000,-. Realisasi Belanja Modal Bappeda TA 2015 lebih kecil dari TA 2014 yang sebesar Rp. 695.365.150.-. Rincian Belanja Modal Tahun 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor AKUNTABILITAS KINERJA

2015

2014

Realisasi

%

Realisasi

360.000.000 356.640.000

99.07

428.557.950

79.47

16.640.800

Anggaran

22.500.000

17.880.000

III- 58

LAKIP BAPPEDA

2015

Belanja Modal Pengadaan 92.000.000 83.700.000 90.98 6.000.000 Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan 86.500.000 82.975.000 95.92 174.816.400 Komputer Belanja Modal Pengadaan 65.000.000 63.000.000 96.92 Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Alat13.000.000 9.850.000 75.77 69.350.000 Alat Studio Belanja Modal Pengadaan 21.000.000 21.000.000 100.00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Jumlah 660.000.000 635.045.000 96.22 695.365.150 Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.369.805.050.dengan realisasi sebesar Rp. 5.356.445.741.- atau 84.09%. dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada berikut ini: Tabel 3.7.

NO 1 1

2

3

4

Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis. 2015.

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN (RP)

2 3 Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang. 1.393.510.000 menengah. pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan; Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta 198.000.000 mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan; Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari 560.550.000 stakeholders dalam menyusun program pembangunan; Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah. lembaga dan masyarakat 776.755.000 serta stakeholders dengan prinsip saling


REALISASI (RP) 4

1.314.511.750

164.420.430

361.567.231

686.893.022

% REALISA SI 5

94.33

83.04

64.50

88.43

III- 59

LAKIP BAPPEDA

2015

menguntungkan;

5

6

7

8

9

Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna; Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders); Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik. ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan; Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

28.200.000

23.496.500

859.012.500

683.822.700

79.000.000

53.960.450

215.000.000

139.191.290

Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik 2.217.989.980 langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda;

1.886.809.368

83.32

79.61

68.30

64.74

85.07

BAB IV PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Bupati Tebo, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga. AKUNTABILITAS KINERJA

III- 60

LAKIP BAPPEDA

2015

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015, Bappeda Kabupaten Tebo menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2015 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2015. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. 4.2 Tinjauan Khusus Anggaran Bappeda pada tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 6.721.130.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 7.617.536.500,- (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), terealisasi sebesar Rp 6.635.990.117,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilah puluh ribu seratus tujuh belas rupiah) atau 87,11% dari total rencana anggaran. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2.080.432.314,- (dua milyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp 4.555.557.803,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) yang dijabarkan melalui 16 Program dan 55 Kegiatan 4.3 Kesimpulan 1)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2015 Bappeda Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 50 kegiatan dalam 14 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 9 tujuan dan 9 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2) Hasil capaian atas 10 indikator kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sedang dengan beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut: o o o

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis. Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 5 indikator sasaran strategis. Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 2 indikator sasaran strategis.

3) Tidak tercapaianya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan adanya beberapa hambatan atau kendala dalam melaksanakan kegiatan diantaranya keterbatasan jumlah aparatur yang disertai dengan kapasitas AKUNTABILITAS KINERJA

III- 61

LAKIP BAPPEDA

2015

atau kemampuan yang belum memadai terutama dibidang perencanaan pembangunan serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. 4) Secara umum belum optimalnya dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) Kabupaten Tebo dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 5) Koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergis dan terpadu 6) Masih kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti serta aparat yang kompeten dan profesional sebagai pendukung Sumber Daya manusia bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tebo. 4.4 Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan aparatur Bappeda melalui berbagai kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan. 2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapatrapat yang terjadwal atau secara insidentil, maupun koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang perencanaan antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat. 3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan selanjutnya. 4. Meningkatkan sistem dan proses perencanaan yang lebih baik secara terpadu dan terukur dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalam pencapaian dan evaluasi serta guna mengambil kebijakan di masa dtang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda (LAKIP BAPPEDA) Tahun 2015 merupakan produk ke-lima dalam masa Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan Bapak HAMDI S.Sos, MM (2011-2016). LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran secara detail dari kegiatan yang dilaksankan yang telah ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan Bappeda sangat


III- 62

LAKIP BAPPEDA

2015

diperlukan, sehingga implementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa– masa mendatang.

Muara Tebo, Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYO NIP. 19660914 199303 1004


III- 63

LAKIP BAPPEDA

2015 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Lampiran 1

KEPALA BADAN Ir.AGUS SUNARYO NIP. 19660814 199303 1 004 SEKRETARIS NAZAR EFENDI, SE. M.Si NIP. 19800501 200212 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

NANIK MARIANTI, S. Pt NIP. 19730309 200701 2 006

HENDI SETIAWAN, SE NIP. 19790727 201001 1 001 WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev

WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev NIP. 19740702 200501 1 001

BIDANG PENELITIAN DAN STATISTIK

BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG EVALUASI DAN PENDANAAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

NGADIYONO, SE, MM NIP. 19690714 200212 1 003

NURHASANAH, SE NIP. 19770703 200212 1 003

ROMY CANDRA, SE NIP. 19761203 200312 1 007

ARIF BUDIMAN, SE NIP. 19800608 200212 1 001

SUB BIDANG PENELITIAN

SUB BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG EVALUASI

AMBIAR, S. ST NIP. 19680224 198912 1 001

SUYANI, SE NIP. 19800901 200003 2 001

DRS. FUAD NIP. 19650807 198512 1 001

SUB BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG PENDANAAN

FANSYURI, ST NIP. 19800210 200902 1 004

YULLY HARMAYANTI, SH NIP. 19780712 200312 2 004


FAISAL RIZA, SE, M. Ec.Dev NIP. 19770119 200212 1 006

III- 64

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR ANDRI MURKIZA, SE NIP. 19740606 200212 1 004

SUB BIDANG PERENCANAAN RUANG DAN WILAYAH HERI DWIYANTO, ST NIP. 19870415 201001 005

LAKIP BAPPEDA

2015

LAMPIRAN 2

FORMULIR PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 2015

PROGRAM

KEGIATAN

1 2 1. Program Penyediaan jasa Pelayanan surat menyurat Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input

3 Jumlah Dana

4 Rp.

Outpu Tersedianya benda-benda pos t untuk pendukung kegiatan administrasi perkantoran Outco Meningkatkan kelancaran kerja me aparatur pada pelayanan administrasi perkantoran Input Jumlah Dana

Outpu t Outco me Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

SATU AN

INDIKATOR KINERJA

Input

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Dana

Outpu Kendaraan yang diasuransikan


III- 65

MAKNA KINERJA

ANGGARAN RENCAN A 5 4,235,000

REALISA SI 6 3,900,000

3

3

100. 00

100

100

132,410,0 00

104,782,6 41

100. 00 79.1 3

12

12

100

100

28,100,00 0

15,342,45 0

% 7 92.0 9

Tahun

%

Sangat Efisien Efektif

Rp.

Bulan %

Rp.

Unit

8 Ekonomis

Sangat Ekonomis

100. 00 100. 00


54.6 0

Sangat Ekonomis

60.0

Sangat

LAKIP BAPPEDA

2015 t Outco me


Input

Outpu t Outco me

Meningkatnya usia ekonomis dan kenyamanan kendaraan barang milik negara Jumlah Dana

Outpu t Outco me Kegiatan Penyediaan Input


Jasa Pelayanan Kebersihan kantor Yang Tersedia Meningkatnya persentase kebersihan kantor Jumlah Dana

III- 66

3

Efisien Tidak Efektif

100

0 100. 00

100

20,000,00 0

5,757,600

28.7 9

Sangat Ekonomis

20

11

Sangat Efisien Tidak Efektif

100

100

55.0 0 100. 00

145,340,0 00

92.4 0

Ekonomis

157,296,9 80 12

12

100. 00

Sangat Efisien

100

100. 00

Efektif

100

99.8 7

Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00 92.5

Efisien

Rp.

Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Kendar / Operasional yang di bayarkan aan Terjaminnya Izin Operasional % Kendaraan Dinas Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun. Jumlah Dana Rp.

Kegiatan Penyediaan Input Jasa Administrasi Keuangan Outpu Terbayarnya jasa pengelola t administrasi keuangan (honorarium PNS) Outco Meningkatnya kelancaran kerja me aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa Input Jumlah Dana kebersihan kantor

5 %

OB

%

Rp. 60,000,00 0

59,923,05 0

OB 12

12

100

100

% Rp.

Efektif Ekonomis

LAKIP BAPPEDA

2015

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

25,000,00 0 Outpu t Outco me Input

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor Jumlah Dana

Outpu Alat Tulis Kantor Yang Tersedia t Outco Kelancaran Kerja Bappeda me Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Input Jumlah Dana

Outpu t Outco me Input

Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Jumlah Dana


Jenis 5

5

100

100

104,500,0 00

104,141,0 00

68

68

% Rp.

Tahun % 100

100

168,180,0 00

80,055,00 0

11

11

100

100

Rp.

Jenis % Rp. 11,000,00 0

Outpu Komponen Instalasi t Listrik/Penerangan Kantor Yang Tersedia Outco Terjaganya Kondisi Instalasi me Listrik dan Penerangan Kantor Kegiatan Penyediaan Input Jumlah Dana

III- 67

23,130,00 0

10,957,50 0

Jenis 7

7

100

100

% Rp.

2 100. 00 100. 00 99.6 6

Sangat Efisien Efektif Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

47.6 0

Sangat Ekonomis

100. 00 100. 00 99.6 1


Efektif

Cukup Ekonomis

100. 00

Efisien

100. 00 91.9

Efektif Ekonomis

LAKIP BAPPEDA

2015

Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

262,000,0 00 Outpu t Outco me

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Dana

Kegiatan Penyediaan Input Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangOutpu Surat Kabar (Harian dan Undangan t Mingguan) dan Majalah Bulanan Yang Tersedia dan ekspose media Outco Meningkatnya pengetahuan / me wawasan pegawai dan ekspose kegiatan pembangunan Kegiatan Belanja Input Jumlah Dana Makanan Dan Minuman Outpu Makanan Minuman untuk rapat t dan tamu Yang Tersedia Outco Tersedianya makanan minuman me rapat dan tamu bappeda Kegiatan RapatInput Jumlah Dana Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Outpu Keikutsertaan Mengikuti Rapat t Koordinasi dan Konsultasi Outco Meningkatnya koordinasi dan


III- 68

240,950,0 00

jenis

100. 00 100. 00


99.7 3

Sangat Ekonomis

15

15

100

100

41,787,57 0

41,673,00 0 4

100. 00

Efisien

4

100

100. 00

Efektif

100

15,316,00 0

90.7 3

Ekonomis

16,880,00 0 12

12


100

100

450,000,0 00

425,535,8 26

100. 00 100. 00 94.5 6

12

12

%

Rp.

Jenis

%

Rp.

Tahun % Rp.

Tahun %

7

100. 00 100.

Ekonomis


LAKIP BAPPEDA

2015 me

Kegiatan Penyediaan Input Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda Outpu t Outco me 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pengadaan kendraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala


Input

konsultasi serta informasi pembangunan dengan Provinsi, pmerintah pusat maupun daerah lain Jumlah Dana

Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia Terbantunya PNS melaksanakan pekerjaan, dan terjaganya keamanan kantor Jumlah Dana

100

100

96,000,00 0

62,000,00 0

12

12

100

100

Rp.

OB %

Rp. 70,000,00 0



Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Jumlah Dana

Tahun 2

1

100

100

360,000,0 00

356,640,0 00

2

2

%

Rp.

Kendaraan dinas yang bertambah Meningkatnya kelancaran kerja

Unit

Jumlah Dana

Rp.

III- 69

18,522,00 0

% 100

100

145,520,0 00

120,724,3 51

00

64.5 8

Sangat Ekonomis

100. 00 100. 00


26.4 6

Sangat Ekonomis

50.0 0 100. 00


99.0 7

Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00 82.9 6

Efisien Efektif Sangat Ekonomis

LAKIP BAPPEDA Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional


Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


2015 Outpu t Outco me Input




Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Yang Terpelihara Meningkatnya umur teknis kendaraan dinas Jumlah Dana

Meubeleur yang terpelihara Meningkatnya mebeleur Jumlah Dana

umur

20

17

% 100

100

13,368,00 0

9,521,950

1

1

100

100

Rp.

Tahun

teknis

% Rp.

Tersedianya dan pemeliharaan alat studio Kelancaran kegiatan rapat-rapat Jumlah Dana

21,000,00 0

21,000,00 0

1

1

100

100

15,000,00 0

14,620,00 0

Paket % Rp.

Tersedianya dan pemeliharaan alat studio Kelancaran kegiatan rapat-rapat Jumlah Dana

Outpu Pakaian Dinas t Tersedia

Unit

Paket 1

1

100

100

25,000,00 0

21,000,00 0

50

42

% Rp.

(PDH)

Yang

III- 70

Stel

85.0 0 100. 00 71.2 3 100. 00 100. 00 100. 00 100. 00 100. 00 97.4 7 100. 00 100. 00 84.0 0 84.0 0

Efisien Tidak Efektif Sangat Ekonomis Sangat Efisien Efektif Cukup Ekonomis Efisien Efektif Cukup Ekonomis Efisien Efektif Sangat Ekonomis Efisien

LAKIP BAPPEDA

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

5. Program Penyusunan laporan Peningkatan capaian kinerja dan Pengembang ikhtisar realisasi


2015 Outco me Input

Meningkatnya keseragaman dan kerapian pegawai Jumlah Dana

% 100 Rp. 32,500,00 0


Pakaian Olah raga Yang Tersedia Terciptanya keseragaman dan kerapian pad hari-hari tertentu Jumlah Dana

Outpu Keikutsertaan Staf Bappeda t Dalam Pendidikan dan Pelatihan Outco Meningkatnya Kompetensi me Sumber Daya Aparatur Input Jumlah Dana

Outpu t Outco me

Input

Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Bintek Meningkatnya Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan berlaku Jumlah Dana

III- 71

100 27,650,00 0

Stel 50

42

100

100

65,000,00 0

27,811,30 0

5

3

% Rp.

Tahun

% 100

100

150,000,0 00

111,379,9 90

25

20

100

100

28,200,00 0

23,496,50 0

Rp.

Tahun %

Rp.

100. 00 85.0 8

Tidak Efektif

84.0 0 100. 00 42.7 9

Kurang Efisien Tidak Efektif

60.0 0

Sangat Efisien

100. 00 74.2 5

Tidak Efektif

80.0 0 100. 00

Sangat Efisien Tidak Efektif

83.3 2

Sangat Ekonomis

Sangat Ekonomis

Sangat Ekonomis

Sangat Ekonomis

LAKIP BAPPEDA an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6.Program Pengembang an Data/Informa si

kinerja skpd

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan profil daerah

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah


2015 Outpu LAKIP Bappeda yang tersusun t Outco Tersedianya informasi me Akuntabilitas kinerja Bappeda Input

Jumlah Dana

145

145

100

100

430,000,0 00

338,416,4 00

5

5

100

100

203,012,5 00

186,507,2 00

5

5

%

Rp.

Outpu Software Database dan Bukut buku Pokok Induk Kabupaten dan data informasi lainnya Outco Tersedianya Data dan Informasi me Kabupaten Tebo Input Jumlah Dana

Outpu Buku Profil dan Selayang t Pandang serta informasi lain tentang Kabupaten Tebo Outco Tersedianya profil dan informasi me serta potensi Kabupaten Tebo Input Jumlah Dana

Outpu t Outco me

Buku

Aplikasi program keuangan daerah Meningkatnya kelancaran dan pelayanan anggaran keuangan daerah

III- 72

Jenis

% Rp.

Jenis

% 100

100

226,000,0 00

158,899,1 00

5

5

100

100

Rp.

Paket %

100. 00 100. 00


78.7 0

Sangat Ekonomis

100. 00

Sangat Efisien

100. 00 91.8 7

Efektif Ekonomis

100. 00

Sangat Efisien

100. 00 70.3 1

Efektif

100. 00 100. 00

Sangat Ekonomis Sangat Efisien Efektif

LAKIP BAPPEDA

2015

7 Program Pembinaan penataan Perencanaan ruang daerah Pengembang an Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Input

8. Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Input




Outpu t Outco me


Jumlah Dana

Rp.

Rapat koordinasi tentang tata ruang wilayah Adanya koordinasi tentang tata ruang wilayah dan peruntukan kawasan wilayah Jumlah Dana

Rancangan RKPD Kabupaten Tebo Terangkumnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Jumlah Dana


III- 73

164,420,4 30

20

24

100

100

117,650,0 00

117,385,3 00

160

160

100

100

300,000,0 00

297,226,2 00

6

6

100

100

Tahun %

Rp.

Paket %

Rp.

Outpu Musrenbang yang Terlaksana Kegiata t n Outco Terserapnya aspirasi % me masyarakat dan terciptanya perencanaan pembangunan dengan sistem Bottom-up Input Jumlah Dana Rp.

Outpu Buku RKPD Kabupaten Tebo t

198,000,0 00

50,500,00 0

47,500,00 0

7

7

Paket

83.0 4

Sangat Ekonomis

120. 00 100. 00

Sangat Efisien Sangat Efektif

99.7 8

Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

99.0 8

Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

94.0 6

Ekonomis

100. 00

Sangat Efisien

Efektif

Efektif

LAKIP BAPPEDA

2015 Outco me Input

Tersedianya data dan informasi rencana kerja Daerah Jumlah Dana

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Outpu LKPJ KDH 2014 (LKPJ) t Outco Tersedianya Informasi me pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Tebo Selama Tahun 2014 Monitoring, Evaluasi Input Jumlah Dana Dan Pelaporan Outpu t Outco me

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)

Kajian Potensi


Input


Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah Adanya pengawasan dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi Jumlah Dana

KUA dan PPAS 2014 serta perubahan TA 2012 Pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terencana dan terarah Jumlah Dana

III- 74

% 100

100

Rp. 60,000,00 0

60,000,00 0

Buku 115

115

100

100

%

Rp. 255,360,0 00

195,367,8 50

Kec 12

12

100

100

110,000,0 00

108,553,4 00

440

440

100

100

%

Rp.

Eksplr %

Rp.

100. 00 100. 00

Efektif Cukup Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

76.5 1

Sangat Ekonomis

100. 00 100. 00


98.6 8

Tidak Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

96.9

Cukup

Efektif

Efektif

LAKIP BAPPEDA Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo



kajian dampak pertumbuhan


2015 100,000,0 00 Outpu t Outco me

Input

Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Tebo Adanya acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Jumlah Dana

Outpu Dokumen Indeks Kepuasan t masyarakat thd pelayanan publik Outco Tersedianya informasi tentang me kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah Input Jumlah Dana


III- 75

96,904,00 0

Eksplr

0

Ekonomis

100. 00 100. 00

Efisien

96.9 9

Cukup Ekonomis

1

1

100

100

250,000,0 00

242,465,0 00 1

100. 00

Efisien

1

100

100. 00

Efektif

100

50,000,00 0

49,676,00 0

99.3 5

Cukup Ekonomis

1

100. 00

Efisien

1

100

100. 00

Efektif

100

50,000,00

49,800,00

99.6 0

Cukup Ekonomis

%

Rp.

Eksplr

%

Rp.

Eksplr

%

Rp.

Efektif

LAKIP BAPPEDA ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran


9. Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi

10. Program Perencanaan


Koordinasi perencanaan


2015




III- 76

0

0 1

100. 00

Efisien

1

100

100. 00

Efektif

100

50,000,00 0

49,634,00 0

99.2 7

Cukup Ekonomis

1

100. 00

Efisien

1

100

100. 00

Efektif

100

70,097,50 0

52,772,50 0

75.2 8

Sangat Ekonomis

10

15

150. 00

Sangat Efisien

100

100

100. 00

Sangat Efektif

182,526,7

91.0 8

Ekonomis

200,400,0

Eksplr

%

Rp.

Eksplr

%

Rp.

Eksplr

%

Rp.

LAKIP BAPPEDA Pembanguna Pembangunan n Sosial bidang sosial budaya Budaya

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sharing Dana Samisake




2015


Dokumen Laporan MDG's, RAD MDG's, RAD Pangan dan Gizi Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah Dana

Outpu Monitoring Yang Terlaksana t Outco Adanya pengawasan dan me informasi pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang sosial dan budaya Input Jumlah Dana

Dokum en %

00

00

50

50

100

100

209,580,0 00

198,052,2 22

40

40

100

100

Rp.

Kali %

Rp. 254,677,5 00

Outpu Dokumen Data dan informasi t tentang tingkat kemiskinan daerah Outco Meningkatnya pemberdayaan me masyarakat dan usaha ekonomi mikro rakyat Input Jumlah Dana

Outpu Rapat-Rapat koordinasi di t Bidang Sarana dan Prasarana Outco Terkoordinasinya perencanaan

III- 77

227,241,2 00

Eksplr


94.5 0

Ekonomis

100. 00 100. 00


89.2 3

Sangat Ekonomis Sangat Efisien

12

12

100. 00

100

100. 00

Efektif

100

63,750,00 0

52,122,08 1

81.7 6

Sangat Ekonomis

30

18

60.0 0 100.

Tidak Efisien Tidak Efektif

%

Rp.

Kali %

100. 00 100. 00

LAKIP BAPPEDA

2015 me

12. Program Pembangunan Pengembang percepatan sanitasi an pemukiman (ppsp) Perumahan



Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah ( RPI2JM ) 14. Program Peningkatan Promosi dan

Penyelengaraan Pameran Investasi


Input

pembangunan wilayah Jumlah Dana

prasarana

100 Rp. 79,000,00 0


100

Tersusunnya Buku MPS Kabupaten Tebo Perencanaan Sanitasi yang berkualitas dan ramah lingkungan Jumlah Dana

Outpu Tersusunnya Dokumen t Perencanaan Sistem pengelolaan air minum Outco Tersedianya Rencana/master me plan sistem pengelolaan air minum Input Jumlah Dana

Dokum en %

1

1

100

100

176,800,0 00

26,877,80 0

1

1

100

100

320,000,0 00

282,567,3 50

Rp.

Paket

68.3 0

Sangat Ekonomis

100. 00 100. 00


15.2 0

Sangat Ekonomis

100. 00

Sangat Efisien

%

Efektif

Rp.

Outpu Koordinasi tentang Rencana kali t Aksi daerah Gas Rumah Kaca Perbub dan Perbub tentang GRK Outco Adanya koordinasi dan me Peraturan tentang GRK Input Jumlah Dana Rp.

III- 78

53,960,45 0

00

1

1

88.3 0

Sangat Ekonomis

100. 00


100

100

42,000,00 0

26,300,40 0

62.6 2

Sangat Ekonomis

LAKIP BAPPEDA Kerja sama Investasi


2015 Outpu Keikutsertaan dalam Pameran t Pembangunan dan Investasi Daerah Outco Masyarakat memperoleh me informasi tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan serta potensi daerah

III- 79

Keg 1

1

100. 00

Sangat Efisien

100

100. 00

Efektif

100

%

LAKIP BAPPEDA

2015

Lampiran 3

FORMULIR PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 RENCANA % TINGKAT CAPAIAN

% REALISASI

% REALISASI TINGKAT CAPAIAN

3 100

4 94,33

5 94,33

100

83,04

83,04

3. Terwujudnya dukungan dan Persentase koordinasi program sinergi pembangunan provinsi pembangunan antara provinsi dengan antar kabupaten/kota serta dan Kabupaten Tebo partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan

100

64,50

64,50


100

88,43

88,43

SASARAN URAIAN 1 1. Terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan 2. Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan;


INDIKATOR 2 Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Jangka panjang, menengah dan pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan Persentase sinkronisasi program perrencanaan pembangunan

4. Persentase peningkatan kualitas pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat

III- 80

LAKIP BAPPEDA

2015

5. Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna 6. Dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders) 7. Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan 8. Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

5. Persentase peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100

83,32

83,32

6. Persentase peningkatan informasi dalam pelaksanaan pembangunan

100

79,61

79,61

7. Persentase inovasi Kebijakan dan Kegiatan dalam Perencanaan Pembangunan

100

68,30

68,30

8. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kapasitas perencana

100

64,74

64,74

9. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf

9. Persentase kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja yang tersedia

100

84,87

84,87


III- 81

LAKIP BAPPEDA Bappeda


2015 Persentase jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang memadai pada unit kerja di lingkungan dinas kehutanan daerah yang tersedia

100

III- 82

86,41

86,41

LAKIP BAPPEDA 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 II -1 PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents