KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2011
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2011 dapat diselesaikan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai viisi, misi, sasaran dan tujuan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Sebagai salah satu elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri, Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Renstra 2010-1014 dan Kepmendagri Nomor 061-41 Tahun 2010
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan sehingga
dapat
diketahui
tingkat
capaian
kinerja
Badan
Penelitian
Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Tahun 2011.
i
dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Semoga LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 menjadi instrumen penting bagi pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa mendatang.
Jakarta,
Februari 2012
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
MUH. MARWAN
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan .................................................................... 2 C. Gambaran Organisasi ................................................................ 3 D. Aspek Strategis Organisasi ........................................................ 9 E. Sistematika Penyajian ................................................................. 11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .......................................................... 13 A. Perencanaan Strategis 2010-2014 ............................................. 13 B. Rencana Kinerja Tahun 2011 ...................................................... 17 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 18 A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 .................... 18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Periode 2010- 2014 27 C. Akuntabilitas Keuangan......................................................... BAB IV
PENUTUP........................................................................................ 36 A. Kesimpulan ................................................................................ 36 B. Saran-saran ............................................................................... 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Sistem Akuntabilitas kementerian Dalam Negeri. Penyajian LAKIP 2011 ini memuat gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, rencana strategik dan program serta tingkat capaian kinerja program selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan LAKIP ini merupakan upaya dan langkah-langkah yang tepat dalam mengukur tingkat pencapaian keberhasilan kinerja suatu program dan kegiatan yang dilakukan. Sebagai salah satu komponen di dalam struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menduduki tempat yang strategis karena berfungsi sebagai satu-satunya unit kerja
Eselon
I
yang
bertanggung
jawab
dalam
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dan kajian atas seluruh aspek dan isu strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan dan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok yang diembannya sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, telah melaksanakan serangkaian program/kegiatan yang diturunkan dari Visi Badan Penelitian dan Pengembangan, yaitu: “Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan”. 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Berangkat dari visi tersebut di atas pokok-pokok program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 dapat digambarkan dari arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011: 1.
Menyelenggarakan kelitbangan berdasarkan kebutuhan regulasi dan/atau kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri;
2.
Menyiapkan hasil kelitbangan sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebutuhan, serta mengembangkan sarana publikasi;
3.
Melaksanakan SOP dan mengikutsertakan SDM dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait serta seminar/workshop/lokakarya nasional dan internasional;
4.
Melakukan koordinasi penyelenggaraan kelitbangan baik dengan komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan institusi litbang terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaran fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan;
5.
Menyusun pedoman operasional dalam rangka mengembangkan jejaring dan kerjasama kelitbangan dengan kementerian/LPNK, pemerintah daerah, dan Negara/lembaga donor asing;
6.
Mendorong pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan peran lembaga litbang sebagai think thank dan basis data dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7.
Melakukan pembinaan kelitbangan pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, dan penyusunan NSPK;
8.
Melakukan reposisi dan revitalisasi sumber daya kelitbangan;
9.
Menyelenggarakan fungsi manajemen dan pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan pada
tahun anggaran 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan
melaksanakan
program “Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Negeri” Untuk menunjang program tersebut telah diagendakan 5 kegiatan pokok yang didistribusikan pada 4 (empat) Pusat Litbang dan Sekretariat, tingkat capaian/realisasi pada pelaksanaan anggaran akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011, juga akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan selanjutnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan strategis dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010-2014. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 disusun dengan maksud sebagai: 1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun anggaran 2011 kepada Menteri Dalam Negeri; 2. Salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja; 3. Memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2011 dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010-2014. Tujuannya adalah : 1.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.
2.
Memberikan input bagi peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan maupun
kompetensi
SDM
di
lingkungan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan. C. GAMBARAN ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi yang diemban adalah : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 3. Pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas : 1.
Sekretariat Badan, yang terdiri dari Bagian perencanaan, Bagian umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa.
2.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Penataan Daerah, Bidang Pemerintahan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha;
3.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Umum dan Kependudukan, yang terdiri atas Bidang Trantib dan Linmas, Bidang Kewilayahan, Bidang Kependudukan dan Sub Bagian Tata Usaha;
4.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri atas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa dan Sub Bagian Tata Usaha;
5.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terdiri atas Bidang Pembangunan Daerah, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Ekonomi Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha; Dalam rangka optimalisasi peran penelitian dan pengembangan guna
mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri dan 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
pemerintahan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri; 3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota; 4. Membina Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota
atau sebutan
lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; 5. Memberikan fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan 6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tabel 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
PUSAT LITBANG KESBANGPOL DAN OTDA
SUBBAG TATA USAHA
SUBBIDANG KELEMBAGAAN
SUBBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEJABAT PENELITI/PEREKAYASA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
PERPUSTAKAAN, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
SUBBAG TATA USAHA
SUBBAG TATA USAHA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH
SUBBIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SUBBIDANG SUMBERDAYA
BIDANG KEUANGAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT G.
SUBBIDANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN H.
SUBBIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
SUBBIDANG PENATAAN WILAYAH
SUBBIDANG POTENSI MASYARAKAT
BIDANG KEPENDUDUKAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DESA
SUBBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SUBBIDANG EKONOMI DESA
SUBBIDANG INVESTASI KEKAYAAN DAERAH
C.
BIDANG
M.
J.
N.
SUBBIDANG APARATUR
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
SUBBIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN
BIDANG KEWILAYAHAN
L.
SUBBAGIANKERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG PEMERINTAHAN DESA
SUBBIDANG LINMAS
K.
BAGIAN KERJASAMA LITBANG, DAN ADMINISTRASI PENELITI/PEREKAYASA
SUBBAGIAN TATA USAHA
PUSAT LITBANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TRANTIB
BIDANG PENATAAN DAERAH S.
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBIDANG
BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
SUBBIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG TRANTIB DAN LINMAS
SUBBIDANG POLITIK
R.
SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SUBBAG TATA USAHA
SUBBIDANG KESATUAN BANGSA
SUBBIDANG PEMERINTAHAN PROVINSI
SUBBAGIAN DATA DAN EVALUASI KINERJA
PUSAT LITBANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BAGIAN UMUM
SUBBIDANG PERKEMBANGAN PENDUDUK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG KEUANGAN DESA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6
SUBBIDANG APBD
BIDANG EKONOMI DAERAH D.
E.
SUBBIDANG INVESTASI DAERAH
SUBBIDANG POTENSI DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Berdasarkan pasal 39 Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya manusia kelitbangan terdiri dari 1. Peneliti, terdiri dari: 1)
Pejabat Fungsional Peneliti.
2)
PNS yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
2. Perekayasa. 3. Tenaga lainnya, yaitu : 1)
PNS yang diangkat dalam jabatan struktural.
2)
PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus lainnya selain peneliti dan perekayasa.
3)
PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum, dan
4)
Pegawai tidak tetap. Secara keseluruhan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemendagri sampai dengan tahun 2011 berjumlah 176 orang, dengan rincian sebagai berikut : 1. 20 orang pejabat fungsional peneliti, 2. 2 orang pejabat fungsional perekayasa, 3. 62 orang pejabat struktural yang terdiri dari pejabat Eselon I (1 orang), pejabat eselon II ( 5 orang), pejabat Eselon III ( 16 orang) dan pejabat Eselon IV ( 40 orang), 4. 92 JFU pendukung, Bagian terbesar pegawai ditempatkan pada Sekretariat yang berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka penyediakan pelayanan administrasi internal. Sebagian JFU lainnya ditempatkan pada masing-masing Pusat Penelitian dan
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan, sedang staf untuk menunjang kegiatan kelompok peneliti belum tersedia.
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Kemendagri
sebagaimana
diatur
dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri) juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan terhadap unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pusat-Pusat Penelitian dan Pengembangan merupakan Mitra Kerja bagi seluruh komponen pelaksanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tercermin melalui nomenklatur, tugas dan fungsi masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terdapat dalam Permendagri No. 41 tahun 2010, sebagai berikut :
1.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, bermitra kerja dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Ditjen otonomi Daerah,
2.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Umum dan Kependudukan, bermitra kerja dengan Ditjen Pemerintahan Umum dan Ditjen Kependudukan,
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Umum dan Kependudukan, bermitra kerja dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, bermitra kerja dengan Ditjen Pembangunan Daerah dam Ditjen Keuangan Daerah. Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk, pola dan alur kerja di
atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka aktualisasi dan reorientasi peran penelitian dan pengembangan, khususnya mendukung pengambilan langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Menyimak perkembangan dinamika pemerintahan daerah dan otonomi daerah
selama
diberlakukannya
UU
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, memberi tantangan pelajaran bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih berperan mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah. Menyadari kondisi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sudah sepatutnya memposisikan perannya dengan upaya-upaya penelitian/kajian yang strategik yang memiliki pemicu tinggi bagi perbaikan manajemen, melalui identifikasi isu-isu strategis/pilihan-pilihan strategis yang akan
dihadapi
dalam
jangka
waktu
pelaksanaan
kewenangan
institusi
Kementerian Dalam Negeri yang cukup sentral dan stratejik untuk penciptaan iklim kepemerintahan daerah yang baik. Secara prinsip, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 dilaksanakan oleh 7 (tujuh) komponen pelaksana utama, yakni: • Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; • Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; • Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; • Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; • Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan • Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Dari gambaran kondisi dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapat mewujudkan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
yang profesional, handal dan terpercaya di
bidang pemerintahan, keuangan daerah, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang diharapkan oleh Badan Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan perannya secara profesional dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus menjadi lini terdepan dalam perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
2.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus mampu cepat dan tepat dalam memberikan berbagai informasi dan telaahan strategis bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan dalam situasi yang mendesak/darurat.
3.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri membutuhkan SDM peneliti yang profesional dan concern di bidang penelitian dan pengembangan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4.
Program dan kegiatan penelitian harus tajam dan fokus, sehingga benarbenar dapat bermanfaat dan menjadi kebutuhan stakeholders (pimpinan dan komponen Kementerian Dalam Negeri). Dengan terinventarisirnya berbagai masalah aktual menyangkut
penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian/telahaan dalam rangka memberikan masukan kepada pimpinan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyiapan kebijakan 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
strategik. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang “berwibawa” diperlukan penguatan kelembagaan, SDM dan Program serta dukungan pembiayaan. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB I
:
Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai LAKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.
BAB II
:
Perencanaan Kinerja Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis tahun 20102014 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Tahun 2011 dengan memuat Sasaran Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2011 mengenai Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target.
BAB III
:
Akuntabilitas Kinerja Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2011 yang memuat Narasi Capaian Per-Sasaran masingmasing dan Per-Tujuan masing-masing, Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 memuat tentang Analisis Capaian Per-Sasaran Tahun 2011 dengan alasan perolehan realisasi, Analisis Capaian Per-Sasaran Tahun 2010-2014 serta Akuntabilitas Keuangan PerSasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi dan Persentase.
BAB IV
:
Penutup Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saransaran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
A.
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 20010 - 2014. Sebagai
salah
satu
komponen
di
dalam
struktur
organisasi
Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan menduduki tempat yang strategis karena berfungsi sebagai satu-satunya unit kerja yang bertanggungjawab
dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan
seluruh
kegiatan kelitbangan atas seluruh aspek dan isu strategis di bidang kesatuan bangsa,
politik,
otonomi
daerah,
pemerintahan
umum,
kependudukan,
pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan keuangan daerah. Dengan demikian kemampuan dan pemahaman yang komrehensif dalam menyikapi kondisi lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri tuntutan yang tidak dapat dihindari bagi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan eksistensinya. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
050.05-382
Tahun
2011
merupakan
dokumen
perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJM Nasional 2004-2009), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 tahap kedua tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 20102014 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian
dan
Pengembangan
dalam
menjalankan
kebijakan
Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, dan menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2010-2014, 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Kemendagri Tahun 2010-2014 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. 1. V I S I Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan
di
masa
depan.
Hal
tersebut
sekaligus
merefleksikan
kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelengaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan
strategik
sesuai kondisi obyektif
lingkungan
strategis
lingkup
Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus mampu menempatkan diri sebagai institusi yang handal dalam menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan strategis dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Visi masa depan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada satu sasaran primer, membangun dan menegakkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menunjang visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah ditetapkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yakni:
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
“Terwujudnya
Kebijakan
Pemerintahan
Dalam
Negeri
yang
Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan”.
2. M I S I Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disebutkan di atas, maka MISI yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan; 3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kemeterian/LPND; 4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; 5. Memantapkan
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
penelitian
dan
pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. 3. TUJUAN Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kualitas
kebijakan
Kementerian
Dalam
Negeri
bidang
pemerintahan dalam negeri. 2. Meningkatkan pendayagunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3. Meningkatkan
kemampuan
profesionalitas
SDM
struktural,
peneliti,
perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. 4. Mengoptimalkan
peran
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
dalam
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 5. Mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai
lembaga
penelitian
Kementerian/LPNK,
pemerintahan
daerah,
dan
penelitian
dan
negara/lembaga donor asing. 6. Mengoptimalkan
peran
dan
fungsi
kelembagaan
pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri. 7. Mendorong penguatan kelembagaan, perbaikan substansi program dan
peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan daerah. 8. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya
dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan.
4. SASARAN Untuk mencapai tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas keterlibatan dan keikutsertaan Badan Penelitian dan
Pengembangan dalam perumusan kebijakan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri; 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan bagi perumusan kebijakan
pemerintahan dalam negeri; 3. Meningkatnya publikasi hasil-hasil kelitbangan yang berkualitas; 4. Meningkatnya
kinerja
pejabat
struktural,
perekayasa dan fungsional lainnya;
15
pejabat
fungsional
peneliti,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5. Meningkatnya sinergitas program dan kegiatan melalui koordinasi dan jejaring
antara Badan Penelitian dan Pengembangan dan pemerintahan daerah; 6. Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai
lembaga
penelitian
Kementerian/LPNK,
pemerintah
daerah
dan
negara/lembaga donor asing; 7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pusat litbang di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; 8. Tersedianya SDM sruktural dan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa
yang profesional yang berkualitas.
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011
Dalam
rangka
melaksanakan
kinerja
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan tahun 2011 dengan menjabarkan sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama dengan target-target yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah hasil penelitian dan kajian Kesatuan bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
40 laporan
Jumlah hasil Focuseded Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum dan kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
36 laporan
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jumlah hasil kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa, politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
17
4 laporan
12 Bulan 5 Dokumen 23 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam pencapaian kinerja untuk Akuntabilitas Kinerja berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan yang berdasarkan Capaian Sasaran dan Capaian Tujuan. Capaian
Kinerja
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
dapat
digambarkan sebagai berikut : Tabel 3 Capaian Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah hasil penelitian dan pengkajian Kesatuan Bangsa,Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan, dan/atauditindaklanjuti Jumlah hasil Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa,Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
40 Laporan
42 Laporan
105
36 Laporan
32 Laporan
89
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jumlah kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri
4 Laporan
4 Laporan
100
12 Bulan 5 Dokumen 23 Laporan
12 Bulan 5 Dokumen 21 Laporan
100 100 91
Dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan satu sasaran strategis yang didalamnya ditetapkan indikator kinerja. Adapun uraian dari sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut: “Meningkatnya Pemerintahan
kualitas Dalam
Penelitian
Negeri
dan
dan
Pengembangan
Otonomi
Daerah
di
sebagai
bidang bahan
perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri” Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : 1. Jumlah hasil penelitian dan pengkajian Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti. 2. Jumlah hasil Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum
dan
Kependudukan,
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. 3. Jumlah kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4. Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama “Jumlah hasil penelitian dan pengkajian Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum
dan
Kependudukan,
Pemerintahan
Desa
dan
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti” adalah sebagai berikut : 1.
Jumlah penelitian dan kajian yang diseminarkan Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
2.
Jumlah penelitian dan kajian yang diseminarkan Pusat litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
3.
Jumlah penelitian dan kajian yang diseminarkan Pusat Pemerintahan Desa dan Pemeberdayaan Masyarakat dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
4.
Jumlah penelitian dan kajian yang diseminarkan Pusat Pembangunan Keuangan Daerah dengan capaian 105% melebihi target yang ditetapkan karena optimalisasi kajian mandiri. Evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, semua hasil
penelitian dan kajian rata-rata diseminarkan dengan capaian yang sangat optimal, namun karena keterbatasan jumlah fungsional peneliti dan keterbatasan waktu dalam pengambilan data sampai proses penyusunan laporan akhir sehingga tidak semua hasil penelitian dan kajian dapat dipublikasikan. Oleh karena itu, guna meningkatkan hasil penelitian dan kajian, perlu penambahan tenaga fungsional peneliti dengan mengikutsertakan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mengikuti diklat sertifikasi peneliti sehingga di tahun mendatang optimalisasi hasil penelitian/kajian baik secara kuantitas maupun kualitas dapat terwujud.
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua “Jumlah hasil Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti” adalah sebagai berikut : •
Jumlah
Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. •
Jumlah Focused Group Discussion Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
•
Jumlah Focused Group Discussion Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
•
Jumlah Focused Group Discussion Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Terdapat 2 (dua) hasil Focused Group Discussion yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Surat Edaran kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait kelitbangan. Focused Group Discussion (FGD) merupakan salah satu sarana untuk
mencari solusi atas isu-isu aktual yang berkembang sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri atau komponen terkait. Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2011, seluruh hasil Focused Group Discussion (FGD) telah dipublikasikan. Terdapat 2 (dua) rekomendasi hasil Focused Group Discussion (FGD) dari Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam surat edaran kepada seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati di seluruh Indonesia. Kedua judul Focused Group Discussion tersebut adalah Strategi Pemerintahan Daerah dalam Rangka Peningkatan 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Ketahanan Pangan (Surat Edaran Nomor: 511.1/5089/SJ tanggal 21 Desember 2011) dan Peningkatan Peran Litbang dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif (Surat Edaran Nomor: 500/2717/SJ tanggal 13 Juli 2011). Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “Jumlah kegiatan fasilitasi
Litbang
Pemerintahan
Kesatuan
Umum
dan
Bangsa,
Politik
Kependudukan,
dan
Otonomi
Pemerintahan
Daerah,
Desa
dan
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut : Jumlah kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum
dan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Kependudukan, Pembangunan
Pemerintahan
dan
Keuangan
Desa
dan
Daerah
yang
ditargetkan 100%. Capaian targetnya sebesar 100%. Kegiatan fasilitasi Pusat Litbang Badan Penelitian dan Pengembangan digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, penyusunan rencana program/kegiatan tahun 2012 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 seperti kegiatan penyusunan laporan triwulan, kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Tahunan dan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Eselon II di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri. Sasaran strategis dengan indikator kinerja ke empat “Jumlah dukungan pelayanan
teknis
dan
administrasi
penelitian
dan
pengembangan
Kementerian Dalam Negeri” adalah sebagai berikut : 1.
Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran, capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyelesaian dokumen
perencanaan
program
dan
anggaran
diperuntukkan
bagi
Penyusunan Renja-K/L Tahun 2012, Penyusunan Program Tahun 2012, Penyusunan RKA-K/L Tahun 2012 dan Review Renstra yang selaras dengan RPJMN Tahun 2010-2014. 2.
Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kinerja tahunan, capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Evaluasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 berupa Penyusunan
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LAKIP Tahun 2010, Penyusunan Laporan Triwulan Tahun 2011, dan Penyusunan Laporan Evaluasi Tahunan Tahun 2011. 3.
Persentase penyelesaian pedoman, juknis dan peraturan perundang undangan kelitbangan lingkup Kemendagri dan pemda yang diselesaikan, capaian 100% dari 75% target yang ditetapkan. Peraturan perundangundangan kelitbangan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemda Tahun 2011 Badan Penelitian dan Pengembangan yang telah diselesaikan berupa: (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070360 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kode Etik Peneliti, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 050/1747/SJ tanggal 11 Mei 2011, perihal Program Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Tahun 2012, Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 050/883/SJ tanggal 21 Maret 2011 perihal Pedoman Penyusunan Program Litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, Surat Mendagri kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 070/38/SJ tanggal 5 Januari 2011 perihal
Optimalisasi
Peran
Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 4.
Persentase pemanfaatan data base Litbang dan perpustakaan, capaian 75% dari 65% target yang ditetapkan.
5.
Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (jurnal ilmiah dan media litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun, capaian 100% dari 75% target yang ditetapkan. Penerbitan media publikasi litbang tahun 2011, berupa 6 (enam) edisi Media Litbang dan 4 (empat) edisi Jurnal Ilmiah yang disampaikan kepada komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan para Gubernur seluruh Indonesia.
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.
Persentase
penyelesaian
pelayanan
dukungan
operasional
kerja
(pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa)yang tepat waktu, capaian 100% dari target yang ditetapkan. 7.
Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya, capaian 100% dari 75% target yang ditetapkan.
8.
Persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur litbang, capaian 100% dari 80% target yang ditetapkan.
9.
Persentase
penyelesaian
dokumen
SOP
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan, capaian 40% dari 100% target yang ditetapkan. Prosedur baku pelaksanaan kegiatan atau Standard Operational Procedure (SOP) Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 10.
Persentase penyelesaian dan penataan pengeloaan asset sesuai SIMAK BMN, capaian 100% dari 80% target yang ditetapkan.
11.
Persentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai SIM ARSIP, capaian 100% dari 80% target yang ditetapkan.
12.
Jumlah daerah /regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi kelitbangan, capaian 100% dari target yang ditetapkan. Forum koordinasi ini bertujuan meningkatkan hubungan kerjasama, koordinasi, konsultasi
dan
komunikasi
kelitbangan
bagi
33
provinsi
dan
54
kabupaten/kota dengan wadah Rakornas Penelitian dan Pengembangan, FKKPD dan Temu Karya Peneliti.
13.
Persentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku, capai 100% dari target yang ditetapkan.
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
14.
Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai sistem akuntansi keuangan (SIAK), capaian 100% dari target yang ditetapkan.
15.
Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan), capaian 100% dari target yang ditetapkan.
16.
Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda, capaian 70% dari 50% target yang ditetapkan.
17.
Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, capaian 100% dari target yang ditetapkan.
Analisis Persandingan Capaian Kinerja Tahun 2010-2011 Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan untuk tingkat Eselon II dari 5 (lima) unit eselon II menjadi 4 (empat) unit eselon II sehingga perbandingan capaian sasaran hanya melingkupi tahun 2010 dan 2011. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama “Jumlah hasil penelitian dan pengkajian Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum
dan
Kependudukan,
Pemerintahan
Desa
dan
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti” berdasarkan label 5, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah realisasi kegiatan penelitian dan pengkajian di lingkungan Pusat Litbang dari 93,2% realisasi di tahun 2010 menjadi 105% realisasi kegiata di tahun 2011. Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua “Jumlah hasil Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti”. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah realisasi kegiatan dari 85,3% realisasi di tahun 2010 menjadi 110,3% realisasi kegiatan di tahun 2011.Terdapat dua (2) kegiatan 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Focused Group Discussion yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri seperti yang diuraikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya kinerja pusat litbang dalam menjaring isu-isu aktual sebagai bahan masukan perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri dan komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “Jumlah kegiatan fasilitasi
Litbang
Pemerintahan
Kesatuan
Umum
Pemberdayaan
dan
Bangsa,
Politik
Kependudukan,
Masyarakat,
Pembangunan
dan
Otonomi
Pemerintahan dan
Daerah,
Desa
Keuangan
dan
Daerah”.
Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan realisasi kegiatan dengan tahun 2010 yaitu 100%. Kegiatan fasilitasi pada pusat litbang digunakan untuk menunjang kegiatan tahun berjalan, penyusunan rencana program/kegiatan tahun 2012 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 seperti kegiatan penyusunan laporan triwulan, kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Tahunan dan kegiatan penyusunan LAKIP
Eselon II di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran
strategis
dengan
indikator
kinerja
keempat
“Jumlah
dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri” memiliki capaian kinerja sama dengan tahun 2010 yaitu 100%. Indikator keempat mencerminkan kegiatan pendukung pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan dan sarana prasarana seperti penyediaan mobil dinas, ruangan kerja serta perlengkapan guna meningkatkan kualitas kerja baik di lingkungan pusat litbang maupun sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERIODE 2010-2014 Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan untuk tingkat Eselon II dari 5 (lima) unit eselon II menjadi 4 (empat) unit eselon II sehingga perbandingan capaian tujuan hanya tahun 20102011.
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tabel 5 PERSANDINGAN CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2010-2011 Tujuan Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.
Target 2010
Realisasi 2010
%
Target 2011
Realisasi 2011
%
Jumlah hasil penelitian dan pengkajian Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan, dan/atauditindaklanjuti.
43
40
93,2
40
42
105
Jumlah hasil Focused Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Jumlah kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa,Politik dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
34
29
85,3
29
32
110,3
4
4
100
4
4
100
12 Bulan 5 Dok 21 Lap
12 Bulan 5 Dok 21 Lap
100
12 Bulan 5 Dok 21 Lap
12 Bulan 5 Dok 21 Lap
100
Indikator
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tabel 6 PERSANDINGAN CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS PUSAT LITBANG DAN SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2010-2011 Tujuan Meningkatanya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.
Indikator 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti. 2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/diskusi terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti. 3. Persentase kesesuaian capaian kiinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah. 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau di tindaklanjuti. 2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/diskusi terfokus bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti. 3. Persentase kesesuaian capaian kiinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei dan
28
Realisasi 2010
Realisasi 2011
%
13 laporan
11 laporan
84,6%
3 laporan
8 laporan
266,7%
100% 1 laporan
100% 1 laporan
100%
11 laporan
11 laporan
100%
7 laporan
8 laporan
114,3%
100% 1 laporan
100% 1 laporan
100%
7 laporan
8 laporan
114,3%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
pengembangan bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/diskusi terfokus bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi , fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei dan pengembangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/diskusi terfokus bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran 2. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 3. Persentase penyelesaian pedoman, juknis dan peraturan perundang-
29
8 laporan
8 laporan
100%
100% 1 laporan
100% 1 laporan
100%
9 laporan
12 laporan
133,3%
11 laporan
8 laporan
72,73%
100% 1 laporan
100% 1 laporan
100%
100% (3 Dokumen)
100%
100% (7 laporan
100% (3 Dokumen, 1 laporan) 100 % (7 Laporan)
100% (sosialisasi Permendagri
100% (1 Permendagri, 1 Kepmendagri,
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
undangan kelitbangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan
Nomor 33 Tahun 2007)
3 Surat Mendagri, (1 laporan)
4. Persentase pemanfaatan data base litbang dan perpustakaan 5. Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun 6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu 7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya 8. Persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur litbang 9. Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan Penelitian dan Pengembangan 10. Persentase penyelesaian dan penataan pengeloaan asset sesuai SIMAK BMN 11. Persentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP 12. Jumlah daerah yang / regional yang aktif dalan forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi kelitbangan
75%
75%
100%
100% (4 media, 4 jurnal)
100% (6 media, 4 jurnal)
100%
100%
100% (12 bulan)
100%
100%
100% (7 laporan, 12 bulan)
100%
100% (1 Laporan, 12 bulan)
100% (1 Laporan, 12 bulan)
100%
-
40%
-
100%
100%
100%
75%
75%
100% 33 Provinsi/54
100% 33 Provinsi/54
Kab kota/3
Kab kota/3
regional
regional
(Rakornas
(Rakornas
Litbang),
Litbang),
FKKPD
FKKPD, Temu
40%
100%
Karya Peneliti) 13. Persentase peningkatan
30
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
pelayanan adminstrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku
(8 laporan)
14. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai sistem akuntansi keuangan (SAK) 15. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan) 16. Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda 17. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
100)%
100%
100%
100%
100%
100%
-
70%
70%
100%
100%
100%
Berdasarkan capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 dengan sasaran trategis sebagaimana diuraikan di atas, maka capaian kinerja dapat diuraiakan sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengkajian yang diseminarkan, dengan capaian kinerja 105%. 2. Jumlah hasil Focuseded Group Discussion yang dipublikasikan dengan capain kinerja 89% dan 2 (dua) judul kegiatan Focuseded Group Discussion yang ditindaklanjuti sebagaimana diuraikan diatas. 3. Jumlah kegiatan fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan capaian kinerja 100%. 4. Jumlah
dukungan
pelayanan
teknis
dan
administrasi
penelitian
dan
pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dengan capaian kinerja 97%. Berdasarkan capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2011 mencapai 97,5%.
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pagu APBN Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 35.101.800.000, berdasarkan revisi DIPA Nomor 2913/010-11./.01/00/2011 tanggal 9 November 2011, anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 sebesar Rp. 33.191.800.000,-. Berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai dengan 31 Desember 2011, realisasi anggaran tahun 2011 mencapai Rp. 31.998.376.455,- atau 96,40% dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.191.800.000,Pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut terdistribusi pada 5 (lima) kegiatan: 1.
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan pagu anggaran Rp. 21.491.800.000,- yang meliputi kegiatan lingkup Sekretariat; Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan,
Bagian
Kerjasama
Penelitian
dan
Pengembangan
dan
Administrasi Peneliti/Perekaya dan Bagian Umum; 2.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 2.925.000.000,-. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, kajian stratejik, kajian aktual, kajian mandiri, FGD dan fasilitasi kelitbangan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah;
3.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, dengan pagu anggaran Rp. 2.925.000.000,-. kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, kajian stratejik, kajian aktual, kajian mandiri, FGD dan fasilitasi kelitbangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan;
4.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 2.925.000.000,-. kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, kajian stratejik, kajian aktual, kajian mandiri, FGD dan fasilitasi kelitbangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; 32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 2.925.000.000,-. kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, kajian stratejik, kajian aktual, kajian mandiri, FGD dan fasilitasi kelitbangan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Realisasi anggaran pada lima (5) kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut : 1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, yang meliputi kegiatan lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 21.491.800.000,- dengan komposisi pagu anggaran mengikat sebesar 11.801.800.000,- dan pagu anggaran tidak mengikat sebesar 9.690.000.000, dengan kegiatan berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.146.835.829,- atau 98,00%. 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, alokasi pagu anggaran Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah sebesar Rp. 2.925.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.838.791.334,- atau 97,05%. 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, alokasi
pagu anggaran Pusat Litbang Pemerintahan
Umum dan Kependudukan sebesar Rp. 2.925.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.596.034.378,- atau 88,75%. 4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, alokasi pagu anggaran Pusat Litbang pembangunan dan Keuangan Daerah sebesar Rp. 2.925.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.770.447.914,- atau 94,72% 5.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, alokasi pagu anggaran Pusat Litbang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.646.267.000,- atau 90,47%. 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Terkait dengan realisasi anggaran di atas, beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 antara lain : 1. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan. 2. Pembinaan pimpinan berjalan sangat baik dalam rangka memberikan motivasi individu ataupun secara bersama-sama sebagai satu kesatuan aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi. 3. Pelaksanaan DIPA tahun 2011 secara efektif dapat dilakukan pada minggu kedua Januari 2011, sehingga cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. 4. Etos kerja yang baik, disiplin dan semangat serta kerjasama yang baik antar Pusat Litbang dan Sekretariat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk melihat kemampuan instansi tersebut dalam pemanfaatan sumberdaya yang dikelola dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
salah
satu
acuan
bagi
pimpinan
untuk
mengendalikan
pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan capaian yang diperoleh dari kinerja unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan akan menjadi media umpan balik bagi peningkatan kinerja dan tindaklanjut program maupun kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu dilihat efektifitasnya kontribusinya dalam pencapaian tujuan Kementerian sehingga dapat dijadikan daya dorong dalam perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik pada masa mendatang
B.
SARAN Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2011, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara umum kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan lagi di tahun 2012. 2. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka meningkatkan kebersamaan dalam persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan program agar lebih fokus, terintegrasi, dan komprehensif untuk pengendalian kinerja dan mendorong kontribusi capaian kinerja yang lebih baik terhadap seluruh 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
kegiatan. 3. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
dan
perangkat
instrumen
pendukungnya
mulai
dari
perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dalam mendukung tercapainya visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan. 4. Capaian Kinerja Tahun 2011 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang. 5. Pengelolaan
anggaran
agar
lebih
dimaksimalkan
meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.
36
sehingga
dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TABEL 1 MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2011 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau
11 Laporan
2
8 Laporan
1 laporan 11 Laporan
8 Laporan
1 laporan 11 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
3
8 Laporan
1 laporan
11 Laporan 8 Laporan
1 Laporan 12 Bulan 5 dokumen 23 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
TARGET 3 11 Laporan
REALISASI 4 11 Laporan
% 5 100
Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan
8 Laporan
8 Laporan
100
1 Laporan
1 Laporan
100
11 Laporan
11 Laporan
100
8 Laporan
8 Laporan
100
1 Laporan
1 Laporan
100
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan 5
8 Laporan
8 Laporan
100
8 Laporan
8 Laporan
100
1 Laporan
1 Laporan
100
11 Laporan
12 Laporan *
109
8 Laporan
8 Laporan
100
1 Laporan
1 Laporan
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan progrram dan anggaran 2. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 3. Persentase penyelesaian pedoman, juknis dan 4. 5. 6.
2 dokumen, 2 laporan
3 dokumen, 1 laporan
100
7 Laporan
7 Laporan
100
1 Permendagri, 1 Kepmendagri, 3 Surat Mendagri, 1 Laporan 3 laporan
100
6 media, 4 jurnal
100
12 bulan
100
7 laporan, 12 bulan
100
1 Laporan, 12 bulan
100
40
40
100
100
75
100
33 Provinsi/54 Kab kota/3 regional ( Rakornas Litbang,
100
peraturan perundang – undangan kelitbangan 1 Permendagri, 1 Laporan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan Persentase pemanfaatan data base litbang dan 3 laporan, 1 SIM perpustakaan Kepustakaan Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (jurnal Ilmiah dan media litbang) yang 4 Media, 4 jurnal diterbitkan dalam 1 (satu) tahun Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan 12 bulan dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya 7 laporan, 12 bulan 8. persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas 1 Laporan, 12 bulan sumber daya aparatur litbang 9. Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan 1 dokumen Penelitian dan Pengembangan 10. Persentase penyelesaian dan penataan 80 pengeloaan asset sesuai SIMAK BMN 11. Persentase penyelesaian dan penatausahaan 75 arsip sesuai dengan SIM ARSIP 12. Jumlah daerah yang / regional yang aktif dalan 33 Provinsi/54 Kab kota/3 forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi regional kelitbangan 6
75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
13. Persentase peningkatan pelayanan adminstrasi
14. 15. 16.
17.
dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai sistem akuntansi keuangan (SAK) Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan) Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
FKKPD, Temu karya peneliti) (8 laporan)
(8 laporan)
100
100
100
100
100
100
50
70
100
100
100
100
Catatan • Terdapat optimalisasi pada kajian Mandiri bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, target capaian 3 (tiga) realisasi 4 Laporan Jumlah anggaran kegiatan : Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 :
Rp. 33.191.800.000,Rp. 31.998.376.455,- atau 96,40 %
7
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA PUSAT LITBANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
TARGET 3 11 Laporan
Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang 8 Laporan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan 1 Laporan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 2.925.000.000,Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 : Rp. 2.838.791.334,- atau 97,05 %
8
REALISASI 4 11 Laporan
% 5 100
8 Laporan
100
1 Laporan
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA PUSAT LITBANG PERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
TARGET 3 11 Laporan
Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang 8 Laporan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan 1 Laporan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 2.925.000.000,Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 : Rp. 2.596.034.378,- atau 88,75 %
9
REALISASI 4 11 Laporan
% 5 100
8 Laporan
100
1 Laporan
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA PUSAT LITBANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
TARGET 3 8 Laporan
Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang 8 Laporan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan 1 Laporan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 2.925.000.000,Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 : Rp. 2.646.267.000,- atau 90,47 %
10
REALISASI 4 8 Laporan
% 5 100
8 Laporan
100
1 Laporan
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
TARGET 3 11 Laporan
REALISASI 4 12 Laporan *
% 5 109
Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Terpokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
8 Laporan
8 Laporan
100
1 Laporan
1 Laporan
100
Catatan • Terdapat optimalisasi pada kajian Mandiri bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, target capaian 3 (tiga) realisasi 4 Laporan Jumlah anggaran kegiatan : Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 :
Rp. 2.925.000.000,Rp. 2.770.447.914,- atau 94,72 %
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan
INDIKATOR KINERJA 2 1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan progrram dan anggaran
TARGET 3 2 dokumen, 2 laporan
REALISASI 4 3 dokumen, 1 laporan
% 5 100
2. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 3. Persentase penyelesaian pedoman, juknis dan
7 Laporan
7 Laporan
100
1 Permendagri, 1 Kepmendagri, 3 Surat Mendagri, 1 Laporan 3 laporan
100
6 media, 4 jurnal
100
12 bulan
100
7 laporan, 12 bulan
7 laporan, 12 bulan
100
1 Laporan, 12 bulan
1 Laporan, 12 bulan
100
peraturan perundang – undangan kelitbangan 1 Permendagri, 1 Laporan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan 4. Persentase pemanfaatan data base litbang dan 3 laporan, 1 SIM perpustakaan Kepustakaan 5. Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (jurnal Ilmiah dan media litbang) yang 4 Media, 4 jurnal diterbitkan dalam 1 (satu) tahun 6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan 12 bulan dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya 8. persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas 12
75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9. 10. 11. 12.
sumber daya aparatur litbang Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan 1 dokumen Penelitian dan Pengembangan Persentase penyelesaian dan penataan 80 pengeloaan asset sesuai SIMAK BMN Persentase penyelesaian dan penatausahaan 75 arsip sesuai dengan SIM ARSIP Jumlah daerah yang / regional yang aktif dalan 33 Provinsi/54 Kab kota/3 forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi regional kelitbangan
13. Persentase peningkatan pelayanan adminstrasi
dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku 14. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai sistem akuntansi keuangan (SAK) 15. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan) 16. Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda 17. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Jumlah anggaran kegiatan : Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 :
40
100
100
75
100
33 Provinsi/54 Kab kota/3 regional ( Rakornas Litbang, FKKPD, Temu karya peneliti)
100
100
(8 laporan)
(8 laporan)
100
100
100
100
100
100
50
70
100
100
100
100
Rp. 21.491.800.000,Rp. 21.146.835.829,- atau 98,39 % 13
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGUKURAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
REALISASI 4
% 5
KETERAN
Jumlah hasil penelitian dan kajian Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
40 laporan (policy paper & recommendation)
42 laporan (policy paper & recommendation)
105
Optimalisasi Ka Bidang Pemba Keuangan
Jumlah hasil Focuseded Group Discussion Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
36 laporan (policy recommendation)
32 laporan (policy recommendation)
89
efisien
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jumlah hasil kegiatan fasilitasi Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri
4 laporan
12 bulan 5 dokumen 23 laporan
Jumlah anggaran kegiatan :
Rp. 33.191.800.000,-
Realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 :
Rp. 31.998.376.455,- atau 96,40 %
15
4 laporan
100
12 Bulan 5 dokumen 21 laporan
100 100 91
Tidak Terlaksana - WacanaKelitban - Sistem Manaje Kepustakaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TABEL 6
MATRIK CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA RENCANA KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2011 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTEIAN DALAM NEGERI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kegiatan : Pengelolaan gaji dan Tunjangan Sub Kegiatan : Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi Sub-sub Kegiatan : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Indikator Kinerja Output : Pembayaran Gaji dan tunjangan pegawai lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
di
Outcome : Terpenuhinya gaji, tunjangan pegawai dan dukungan operasional kantor.
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Bulan
13
13
100
Persen
100
105,8
105,8
105,8
105,8
Sasaran Outcome : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Persen 100 pegawai selama 13 bulan. Kegiatan: Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Keterangan
Sub Kegiatan : Operasional Perkantoran dan Pimpinan Sub-sub Kegiatan : Pengelolaan Keuangan (KPA, PPK,Penguji SPP/SPM) Bendahara Pengeluaran, Staf KPA/PPK, dan lain- lain Indikator Kinerja
Satuan
Target
Output : 16
Realisasi
Capaian (%)
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan (KPA, Dokumen PPK,Penguji SPP/SPM) Bendahara Pengeluaran, Staf KPA/PPK, dan lain-lain Outcome : Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan (KPA, PPK,Penguji SPP/SPM) Bendahara Pengeluaran, Staf KPA/PPK, dan lain-lain Sasaran Outcome : Terwujudnya peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan (KPA, PPK,Penguji SPP/SPM) Bendahara Pengeluaran, Staf KPA/PPK, dan lain-lain
1
1
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
1
1
100
Persen
100
100
100
Kegiatan : Laporan Fasilitasi/Kajian/Pemb.Monev/Kegiatan Sub Kegiatan : : Laporan Fasilitasi/Kajian/Pemb.Monev/Kegiatan Sub-sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Evaluasi LHP dan TLHP 2. Penatausahaan, Pembukuan ferivikasi dan pelaksanaan Anggaran Indikator Kinerja Output : 1. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Hasilhasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 2. Terlaksananya Penatausahan, Pembukuan, Verifikasi & Pelaksanaan Anggaran Outcome : 1. Termanfaatkannya Pembinaan dan Evaluasi Hasilhasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 2. Meningkatnya kemampuan Penatausahan, Pembukuan, Verifikasi & Pelaksanaan Anggaran
17
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sasaran Outcome : Terwujudnya perencanaan pengelolaan system akuntansi pemerintah dalam penatausahan, pembukuan, verifikasi & pelaksanaan
Persen
100
100
100
Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Sub-sub Kegiatan : 5. Tim Kerja Rekon Data LRA dengan Instansi Terkait 6. Sosialisasi Peraturan/Pembekalan Pelaksanaan Anggaran 7. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Negara 8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Balitbang 9. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Balitbang 10. Sosialisasi Standar Biaya Umum dan Petunjuk Penyusunan SBK Tahun 2012 di Lingkup Balitbang Output : Orang
194
194
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Outcome : Sasaran Outcome : Kegiatan : Layanan Perkantoran Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sub-sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Perpustakaan 2. Fasilitasi Informasi 3. Pengawetan buku – buku Peraturan/Pemeliharaan/Perawatan/Perpustakaan Output : Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan
Laporan
Outcome : 18
1 laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Termanfaatkannya Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Sasaran Outcome : .Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Penelitian dan Pengembangan
Badan
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Sub Kegiatan : Fasilitasi kerjasama Antar Instansi Pemerintahan/Swasta/Lembaga Sub-sub Kegiatan : 1. Koordinasi Kerjasama dengan Instansi pemerintahan/Swasta/Perguruan Tinggi 2. Program Insentif Peningkatan Kemampuan Penelitian dan Perekayasa Output : 1 Paket
1 Paket
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Outcome : Sasaran Outcome : Sub Kegiatan : : Rapat Kerja Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Sub-sub Kegiatan : Rapat Kerja Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Output : 1 Paket
1 Paket
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Outcome :
Sasaran Outcome : Sub Kegiatan : Penyelenggaraan /Pembinaan Informasi Publik 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub-sub Kegiatan : 1. Penerbitan Media Litbang 2. Penerbitan Jurnal Binapraja Output : 1. Tersedianya Media Litbang
4 Media
4 Media
100
100
2. Tersedianya Jurnal Binapraja
4 Jurnal
4 Jurnal
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Outcome : Terdistibusikannya Media Litbang dan Jurnal Binapraja kepada Pemerintah Daerah dan Komponen Terkait Sasaran Outcome : Temanfaatkannya hasil penerbitan Media litbang da Jurnal Binapraja sebagai wujud pwmbinaan informasi publik
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Litbangyasa Sub-sub Kegiatan : 1. Inventarisasi dan Pemutahiran Data Kepustakaan 2. Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa 3. Rakor Pembinaan dan Pengelola Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah 4. Inventarisasi dan Penyusunan Data Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah 5. Temu Karya Peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah 6. Peningkatan Mutu dan Tata Kelola Jurnal Ilmiah 7. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bersama antara BPP kemendagri dengan Kementerian Ristek 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8. Sosialisasi Jabatan Fungsiomal perekayasa 9. Asistensi dan Monitoring Pengangkatan dan Permasalahan Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa 10. Fasilitasi Penyelesaian Kenaikan Jabatan Peneliti/Perekayasa Output : 1.
Tersedianya data kepustakaan
1 Paket
2.
Tersedianya hasil penilaian jabatan fungsional peneliti berupa DUPAk
3.
Terlaksananya rakor pembinaan dan pengelola jabatan fungsional peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
4.
Tersedianya data jabatan fungsional peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
5.
Tersedianya temu karya peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
6.
Tersedianya peningkatan mutu dan tata kelola jurnal ilmiah
7.
Tersedianya fasilitasi penyusunan peraturan bersama antara BPP kemendagri dengan Kementerian Ristek
1 Paket
8. Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional perekayasa 9.
Terlaksanannya Asistensi Pengangkatan jabatan fungsional peneliti
10.
tersedianya fasilitasi peneliti/perekayasa
kenaikan
pangkat 21
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : 1.
Termanfaatkanya data kepustakaan
2.
Terlaksananya penilaian peneliti berupa DUPAk
3.
Termanfaatkanya rakor pembinaan dan pengelola jabatan fungsional peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
4.
Termanfaatkanya data jabatan fungsional peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
5.
Termanfaatkanya temu karya peneliti di Lingkungan Balitbang Kemendagri dan Daerah
6.
Pemingkatnya mutu dan tata kelola jurnal ilmiah
7.
Termanfaatkanya fasilitasi penyusunan peraturan bersama antara BPP kemendagri dengan Kementerian Ristek
8.
Termanfaatkanya sosialisasi jabatan fungsional perekayasa
9.
Termanfaatkanya Asistensi jabatan fungsional peneliti
jabatan
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
fungsional
Pengangkatan
10. Termanfaatkanya fasilitasi kenaikan pangkat peneliti/perekayasa Sasaran Outcome : Terwujudnya pembinaan pejabat Fungsional Peneliti melalui penilaian jabatan peneliti, asistensi, pengangkatan dan monitoring
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
penyelesaianpermasalahan jabatan fungsional peneliti lingkup Badan penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah (Balitbangda atau sebutan lainnya) Kegiatan : Dukungan Implementasi Reformasi/Birokrasi Lingkup BPP Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Teknis Aparatur Pemdagri Sub-sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Teknis Aparatur Pemdagri Output : Terlaksananya Pemdagri
rapat
koordinasi
teknis
aparatur
1 Laporan
1 Laporan
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Outcome : Termanfaatkannya rapat koordinasi teknis aparatur Pemdagri Sasaran Outcome : Terselenggaranya rapat koordinasi teknis aparatur Pemdagri
Sub Kegiatan : Sistem Manajemen Informasi Kepustakaan Sub-sub Kegiatan : Sistem Manajemen Informasi Kepustakaan Output : Terlaksananya kepustakaan
sistem
manajemen
informasi
1 Laporan
-
-
-
informasi
Persen
-
-
-
Outcome : Termanfaatkanya
sistem
manajemen
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
kepustakaan Sasaran Outcome : Terselenggaranya kepustakaan
sistem
manajemen
informasi
Persen
-
-
-
Kegiatan : Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan Litbang Sub-sub Kegiatan : 1. Inventaris Program dan Penyusunan Renja KL Balitbang tahun 2012 2. Penyusunan dan Perhitungan Anggaran tahun 2012 Output : 1. Laporan Penyusunan Renja KL BPP 2012
Laporan
2
2
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
2. Laporan perhitungan anggaran tahun 2012 Outcome : Tersusunnya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Sasaran Outcome : Terselenggaranya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan mengacu pada RKA-KL tahun 2012
Kegiatan : Laporan Fasilitasi /Kajian/Pembinaan/Monev/Kegiatan Badan LItbang Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra Balitbang 2010-2014 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub-sub Kegiatan : Penyusunan Renstra Balitbang 2010-2014 Output : Dokumen Renstra Badan Penelitian dan Dokumen Pengembangan yang selaras dengan RPJM tahun 2010 - 2014
1
1
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Outcome : Termanfaatkannya Dokumen Renstra Penelitian dan Pengembangan selaras RPJM tahun 2010 - 2014
Badan dengan
Sasaran Outcome : Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
di
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi PROGRAM DAN Kegiatan Balitbang Sub-sub Kegiatan : 1. Monitoring Kegiatan Balitbang Tahun 2011 2. Evaluasi Hasil – hasil Penelitian/Kajian/FGD di Lingkungan BPP 3. Evaluasi Kegiatan Tahunan Balitbang 4. Evaluasi Kinerja Lakip Balitbang Tahun 2011 Output : 1. Laporan Monitoring Kegiatan Balitbang Tahun 2011 2. Laporan Hasil – hasil Penelitian/Kajian/FGD di Lingkungan BPP 3. Laporan Evaluasi Kegiatan Tahunan Balitbang 4. Laporan Evaluasi Kinerja (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011
Laporan
25
7
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : 1. Termonitornya pelaksanaan kegiatan dan Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 2. Termanfaatkanya Laporan Hasil – Penelitian/Kajian/FGD di Lingkungan BPP 3. Termanfaatkanya Laporan Tahunan Balitbang
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
hasil
Evaluasi Kegiatan
4. Termanfaatkanya Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 Sasaran Outcome : Terpenuhinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Per UU dan Bantuan Hukum Sub-sub Kegiatan : 1. Penyusunan Penyempurnaan dan Sosialisasi Per undang undangan tentang kelitbangan 2. Sosialisasi Juknis Penelitian dan Pengembangan Output : 1. Tersusunya penyempurnaan dan sosialisasi per undang undangan tentang Kelitbangan 2. Terlaksananya Sosialisasi Juknis Penelitian dan Pengembangan
Outcome : 1. Termanfaatkanya penyempurnaan dan sosialisasi
Laporan
Persen
1 1, Permendagri, Permendagri, 1 1 Laporan Kepmendagri, 3 Surat Mendagri, 1 Laporan 100
26
100
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.
per undang undangan tentang Kelitbangan Meningkatnya Pemahaman tentang Permendagri Nomor 20 Tahun 2011
Sasaran Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Persen
100
100
100
Sub Kegiatan : Penyelengaraan Sistem Informasi Manajemen Balitbang Sub-sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Pengelolaan website Balitbang Tahun 2011 2. Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (Labotorium Litbang ) Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
1
1
100
Persen
100
100
100
Output : 1.
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Website Balitbang Tahun 2011
2.
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (Labotorium Litbang
Outcome : 1.
Meningkatnya Pengetahuan Tentang Website Balitbang
2.
Meningkatnya pengetahuan mengenai hasil hasil penelitian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Sasaran Outcome : 27
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya pengetahuan tentang Pengunaan Lab Persen 100 Data dan Hasil-Hasil penelitian sebagai referensi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Ceramah /Diskusi/Seminar Sarasehan
100
100
Sub-sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pasilitasi Kapasitas Litbang 2. Forum Fakar Litbang Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
1
1
100
Persen
100
100
100
Keterangan
Output : 1. Terselenggaranya Pasilitasi Kapasitas Litbang 2. Terselenggaranya Forum Pakar Litbang Outcome : 1. Termanfaatkanya Pasilitasi Kapasitas Litbang 2. Termanfaatkanya Forum Mendukung Proses Penelitian
Pakar
dalam
Sasaran Outcome : Terselenggaranya kegiatan penelitian dan Persen 100 100 100 pengembangan sesuai dengan arahan pada Pakar Penelitian dan Pengembangan Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang Tahun 2011) Sub-sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang Tahun 2011) Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang Tahun 2011)
Laporan
1
1
100
Output :
28
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : Meningkatnya koordinasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten
Persen
100
100
100
Terciptanya kesamaan persepsi antara Badan Persen Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang program dan tindak lanjut yang harus diambil dalam mengatasi kendala di lingkup internal Sub Kegiatan : Tersusunya Program Litbang Tahun 2012
100
100
100
Realisasi
Capaian (%)
Sasaran Outcome :
Sub-sub Kegiatan : Tersusunya Program Litbang Tahun 2012 Indikator Kinerja
Satuan
Target
Terlaksananya Penyusunan Program Litbang Tahun 2012
Laporan
1
Persen
100
100
100
Terlaksananya kegiatan Penelitian dan Persen Pengembangan sesuai dengan Program Litbang tahun 2012 Sub Kegiatan : Dukungan Implementasi Reformasi Birokrasi
100
100
100
Keterangan
Output : 100
Outcome : Termanfaatkanya Program Litbang Tahun 2012 Sasaran Outcome :
Sub-sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
Laporan
1
1
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Keterangan
Output :
Outcome : Meningkatnya pemahaman Permendagri Nomor 20 tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Sasaran Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Kegiatan : Layanan Perkantoran
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sub-sub Kegiatan : 1. Pengadaan Makan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 2. Poliklinik/Obat- obatan (termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) 3. Pengadaan Toga/Pakaian KerjaSopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Indikator Kinerja
Satuan
Target
Output : 30
Realisasi
Capaian (%)
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Tersedianya Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/uang Makan PNS 2. Tersedianya Poliklinik/Obat-obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) 3. Tersedianya Pengadaan Toga/Pakaian Kerja sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya Outcome : 1. Termanfaatkannya Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/uang Makan PNS 2. Termanfaatkannya Poliklinik/Obat-obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) 3. Termanfaatkannya Toga/Pakaian Kerja sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Orang
30
30
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Persen
100
Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Persen 100 Makanan/Minuman, Poliklinik/Obat-obatan , Toga/Pakaian kerja PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sub-sub Kegiatan : 1. Perawatan gedung Kantor 2. Perbaikan Peralatan dan Mesin 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK) Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah 4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 5. Perawatan Kendaraan Roda 2 Output : 31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor 2. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor 3. Tersedianya Perlengkapan Kantor (ATK) Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah 4. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 5. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Roda 2
Paket Paket Paket
1 1 1
Unit
5
Unit
2
100
100
Outcome : 1. Termanfaatkannya Perawatan Gedung Kantor 2. Termanfaatkannya Perbaikan Peralatan Kantor 3. Termanfaatkannya Perlengkapan Kantor (ATK) Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah 4. Termanfaatkanya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 5. Termanfaatkannya Perawatan Kendaraan Roda 2 Sasaran Outcome :
Persen Persen Persen
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Meningkatnya Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Persen 100 Serta Perawatan Gedung, Kendaraan bermotor Badan Penelitian dan Pengembangan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sub-sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 2. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu 3. Langganan Daya dan Jasa 4. Jasa Keamanan dan Kebersihan Output :
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. 2. 3. 4.
Terselenggaranya Pakaian Dinas Pegawai Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan dan Kebersihan
Outcome : 1. Termanfaatkannya Pakaian Dinas Pegawai 2. Termanfaatkanya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu 3. Termanfaatkannya Langganan Daya dan Jasa 4. Termanfaatkannya Jasa Keamanan dan Kebersihan
Orang Bulan Bulan Bulan
164 12 12 12
100 100 100 100
100 100 100 100 100
Persen Persen
100 100
100 100
100 100
Persen Persen
100 100
100 100
100 100
100
100
Sasaran Outcome : Peningkatan pemanfaatan Pakaian Dinas Pegawai, Persen 100 jamuan delegasi dan langganan Daya dan Jasa Keamanan/Kebersihan Kegiatan : Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan Litbang Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Badan Litbang Sub-sub Kegiatan : Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Badan Litbang Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Tersusunnya Standar Operating Prosedur (SOP) Badan Litbang
Persen
100
40
40
Persen
100
40
40
Output :
Outcome : Sasaran Outcome : 33
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Persen 100 40 Kegiatan : Laporan Fasilitasi/Kajian/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Litbang
40
Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun Sub-Sub Kegiatan : 1. Pemutakhiran Data dan Updating Data Simpeg 2. Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Esselon IV di Lingkungan Balitbang 3. Pengikutan dan Pengembangan SDM di Lingkungan Badan Litbang Indikator Kinerja Output : 1. Terlaksananya Pemutahiran Data dan Updating Data Simpeg 2. Terselenggaranya Pelantikan Pejabat di Lingkungan Balitbang 3. Terselenggaranya Peningkatan dan Pengembangan SDM di Lingkungan BadanLitbang Outcome: 1. Termanfaatkannya Pemutahiran Data dan Updating Data Simpeg 2. Termanfaatkannya Pelantikan Pejabat di Lingkungan Balitbang 3. Termanfaatkannya Peningkatan dan Pengembangan SDM di Lingkungan BadanLitbang
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
1
100
100
Laporan
1
100
100
Laporan
1
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
100
100
Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan Pemutahiran dan Updating Persen 100 Data Simpeg dalam Pengembangan SDM guna Pelantikan Pejabat di Lingkungan Badan Litbang Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun 34
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub-sub Kegiatan : 1. Kenaikan Pangkat Terpadu 2. Tim Baperjakat 3. Analisa Jabatan Indikator Kinerja Output : 1. Terlaksananya Kenaikan Pangkat Terpadu 2. Terlaksananya Analisa Jabatan 3. Terselenggaranya Tim Baperjakat Outcome : 1. Terpenuhinya Kenaikan Pangkat Terpadu 2. Termanfaatkannya Analisa Jabatan 3. Termanfaatkannya Tim Baperjakat
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan Laporan Laporan
1 1 1
1 1 1
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Persen Persen Persen
Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan pelaksanaan Kenaikan Persen 100 Pangkat Terpadu yang berdasarkan analisa Jabatan dan Rekomendasi Tim Baperjakat Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun
Keterangan
100 100 100
100
100
Sub-sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Tentang Disiplin Pegawai Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Tentang Disiplin Pegawai
Laporan
1
100
100
Persen
100
100
100
Output :
Outcome : Meningkatnya Dsiplin Pegawai Setelah Mengikuti Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Tentang Disiplin
35
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pegawai Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan Peraturan Kepegawaian Persen Tentang Disiplin Pegawai Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengamanan Dalam
100
100
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Orang
11
11
100
Persen
100
100
100
Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Persen 100 Pengamanan Dalam Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan
100
100
Sub-sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengamanan Dalam Indikator Kinerja
Keterangan
Output : Terselenggaranya Pengamanan Dalam Outcome : Termanfaatkanya Pengamanan Dalam Sasaran Outcome :
Sub-sub Kegiatan : Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan Indikator Kinerja Output : Terselenggaranya Pemberitaan
Humas,
Protokol
dan
Outcome : Termanfaatkanya Humas, Protokol dan Pemberitaan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Paket
1
1
100
Persen
100
100
100
36
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Umum dalam Persen 100 Pemanfaatan Humas, Protokol dan Pemberitaan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan
100
100
Sub-sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Indikator Kinerja Output : Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Penyelenggaraan Pengamanan Dalam Outcome : Termanfaatkanya Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Penyelenggaraan Pengamanan Dalam
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Paket
1
1
100
Persen
100
100
100
Sasaran Outcome : Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Persen 100 100 dan Pengelolaan Perlengkapan serta Penyelenggaraan Pengamanan Dalam Sub Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi
Keterangan
100
Sub-sub Kegiatan : Rapat- Rapat Koordinasi/Kerja/Diinas/Piminan Kelompok Kerja/Konsultasi Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Output : Terselenggaranya Rakornas Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011
Laporan
1
1
100
37
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : Meningkatnya koordinasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten
Persen
100
100
Sasaran outcome: Terciptanya persamaan persepsi antara Badan Persen 100 100 Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal program dan kegiatan serta solusi dari permasalahan yang terkait kelitbangan. Sub Kegiatan : Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan
100
100
Sub-sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Tata Naskah dan Simarsip 2. Penyelenggaraan kearsipan dan input data Simarsip 3. Inventarisasi arsip aktif dan non aktif Indikator Kinerja Output : 1. Terselenggaranya bintek Tata Naskah 2. Terselenggaranya kearsipan dan input SIMARSIP 3. Terinventarisasinya arsip aktif dan non aktif
data
Outcome : 1. Meningkatnya pemahaman tentang penerapan tata naskah 2. Termanfaatkannya kearsipan dan input data SIMARSIP 3. Termanfaatkannya arsip aktif dan non aktif
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan Laporan
1 1
1 1
100 100 100
Laporan
1
1
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
38
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sasaran Outcome : Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan di bagian Tata Usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Persen
100
100
100
Kegiatan : Kendaraan/Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Gedung Sub Kegiatan : Kendaraan/Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Gedung Sub –Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Roda 4 2. Pengadaan Kendaraan Roda 2 3. Pengadaan Meubelair 4. Pengadaan Alat Pengolah Data 5. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 6. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Output : 1. Kendaraan bermotor roda 4 2. Kendaraan Roda 2 3. Meubelair kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Alat pengolah data di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Alat studio dan komunikasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan 6. Peralatan kantor (inventaris kantor) di Badan Penelitian dan Pengembangan
Paket Paket Paket
1 1 1
100 100 100
100 100 100
Paket
1
100
100
Paket
1
100
100
Paket
1
100
100
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : 1. Termanfaatkannya kendaraan bermotor roda-4 untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Termanfaatkannya kendaraan bermotor roda-2 untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan 3. Termanfaatkannya Meubelair kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Termanfaatkannya alat pengolah data di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Termanfaatkannya alat studio dan komunikasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan 6. Termanfaatkannya peralatan kantor (inventaris kantor) di Badan Penelitian dan Pengembangan
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Sasaran Outcome : Meningkatnya mobilitas pegawai Badan Penelitian Persen 100 100 100 dan Pengembangan dalam berkoordinasi dengan komponen terkait,.kenyamanan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan dengan meubelair yang memadai, kelancaran dalam pengolahan data di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan. kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Litbang dengan adanya alat komunikasi dan studio yang memadai. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Sub-sub Kegiatan : Focuseded group discussion (FGD) di Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA 1. Teknik Penyusunan Laporan Penelitian 40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2. Pembinaan Profesi Dan Kode Etik Peneliti 3. Reformasi Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri Yang Efektif Dan Efisien 4. Reformasi Aparatur Kementerian Dalam Negeri Yang Efektif Dan Efisien 5. Peran satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di era Otda Perspektif Masyarat 6. Penguatan kebijakan pemerintah dan pemerintah daeah dalam upaya percepatan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di daerah 7. Penyusunan instrument kajian kapasitas aparatur daerah 8. Penyusunan Instrumen Kajian Kapasitas Aparatur Daerah Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Prosiding Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA
Laporan
8
8
100
Persen
100
?
?
Persen
100
?
?
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA. Sasaran Outcome : Terwujudnya hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penguatan Organisasi Sub-sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA 1) Pelaksanaan Program Kerja Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA Tahun 2011; 41
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA Tahun Anggaran 2012 3) Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA Tahun 2011. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1) Pelaksanaan Program Kerja program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA tahun 2011
Laporan
1
?
?
Laporan
1
?
?
Laporan
1
?
?
Puslitbang
Persen
100
?
?
Terwujudnya capaian kinerja pembinaan dan/ atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA Tahun 2011.
Persen
100
?
?
Output :
2) Penyusunan rencana program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA tahun 2012 3) Evaluasi program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA tahun 2011 Outcome : Program dan Kegiatan Lingkup Kesbangpol dan OTDA Tahun 2012. Sasaran Outcome :
Sub Kegiatan : Penelitian, pengkajian dan pelaksanaan terapan Sub-sub Kegiatan : 1. Kajian Strategis : a. Model pelayanan umum pada masyarakat di era otonomi daerah 42
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2. Kajian Aktual : a. Model struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri yang efektif dan efisien b. Model aparatur Kementerian Dalam Negeri yang efektif dan efiensen c. Reformasi birokrasi pemerintah daerah d. Model reformasi birokrasi pada kelembagaam litbang di daerah 3. Kajian Mandiri : a. Kinerja aparatur Pad Unit Pelayanan Didaerah b. kedudukan dan Kewenangan Dewan perwakilan daerah (DPD) Dalam Sistem Politik Pemerintahan c. Primordialisme dan Etnsitas pada Pemilukada di Kab. Nias Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA.
Laporan
8
8
100
Persen
8
8
100
Persen
100
91
91
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil kegiatan kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA. Sasaran Outcome : Terwujudnya hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA yang diseminarkan,dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Sub Kegiatan : Penelitian Kesbangpol dan OTDA 43
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub-sub Kegiatan : 1. Penelitian tentang peran LSM dilihat dari perspektif civil sosiety di daerah 2. Penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan Otsus di NAD 3. Penelitian tentang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penataan kelembagaan berdasarkan potensi daerah / tipologi daerah Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA Tahun 2010.
Laporan
3
3
100
Persen
?
?
?
Keterangan
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA. Sasaran Outcome : Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan Persen ? ? ? lingkup Puslitbang Kesbangpol dan OTDA yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Kegiatan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Sub-sub Kegiatan : Focuseded Group Discussion (FGD) di Lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 1. Teknik Penetapan Topik, Proposal Dan Penyusunan Riset Disain. 2. Penguatan Institusi Perbatasan Antar Negara: studi pengelolaan kawasan perbatasan wilayah darat dengan fokus pendekatan 44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3. 4. 5. 6. 7. 8.
kesejahteraan masyarakat perbatasan guna mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Telah dilaporkan ke Mendagri Nomor 080.4/796/Litbang tanggal 17 Juni 2011) Konflik tanah di perbatasan antar Negara republic Indonesia dengan republic demokratik timor leste Efektifitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Manajemen Survei (Urgensinya bagi institusi kelitbangan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah) Pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) di wilayah perbatasan antar Negara (telah dilaporkan ke Mendagri Nomor 080/1636/Litbang tanggal 7 Nope,ber 2011) Revitalisasi manajemen kelitbangan : Upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Pentingnya Kelembagaan UPT dikawasan Perbatasan Antar Negara guna terkoordinasinya Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Laporan
8
8
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil Focusedsed group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan. Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil Focusedsed group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penguatan Organisasi 45
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub-sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 1) Pelaksanaan Program Kerja Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2011 2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun Anggaran 2012 3) Evaluasi Program dan Kegiatan Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2011. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
1
100
1
1
100
1
1
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Output : 1) Pelaksanaan program dan Puslitbang Pemerintahan Kependudukan tahun 2011
kegiatan lingkup Umum dan Dokumen
2) Penyusunana rencana program dan kegiatan Dokumen lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan tahun 2012 3) Evaluasi program dan kegiatan lingkup Puslitbang Dokumen Pemerintahan Umum dan Kependudukan tahun 2011 Outcome : Terumuskannya Program dan Kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011. kerja lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2011. Sasaran Outcome : Terwujudnya capaian kinerja pembinaan dan/ atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum
46
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
dan Kependudukan Tahun 2011. Sub Kegiatan : Penelitian, pengkajian dan pelaksanaan terapan Sub-sub Kegiatan : 1. Kajian Strategis : Kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan dan fasilitasi umum 2. Kajian Aktual : a. Optimalisasi kepemilikan KTP di wilayah perbatasan antar Negara Provinsi dan Kalimatan Barat b. Dukungan pemerintah daerah dan elemen masyarakat terhadap keberlajutan kebijakan akta kelahiran gratis c. Efektivitas beberapa alternative model kelembagaan Litbangda dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Dalam negeri d. Pedoman kerjasama Penelitian dan Pengembangan antar Daerah 3. Kajian Mandiri : a. Pengaruh tingkat kesadaran siswa SMA atau yang sederajat terhadap kepemilikan KTP (Studi kasus pada AMAN 69 dan SMKN 61 di Kab. Kep. Seribu b. Keberhasilan daerah otonomi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tinjau dari segi pelayanan publik di bidang dunia usaha (studi kasus kota batuprovinsi Jawa Timur ) c. Peran kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan.
Laporan
8
8
100
100
100
100
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil kajian strategis,
Persen 47
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan. Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan,dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti..
Persen
100
100
100
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Sub-sub Kegiatan : 1. Penelitian Tentang Pengaruh Insentif Dan Disentif Dalam Meningkatkan Pelayanan Registrasi Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan 2. Penelitian Tentang Penyelesaian Batas Akhir Kab/Kota Di Luar Provinsi 3. Penelitian Tentang Kontribusi Linmas Dalam Menciptakan Rasa Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil penelitian lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan.
Laporan
3
3
100
Persen
100
100
100
Persen
100
100
100
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil penelitian lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan. Sasaran Outcome : Terumuskannya hasil penelitian lingkup Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang
48
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Kegiatan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Sub-sub Kegiatan : Focuseded group discussion (FGD) di Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1. Teknik Penetapan Metode Kuantitatif Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Dan Instrumen Pengumpulan Data Lingkup Pusat Penelitian Dan Pengembangan
2. Kesiapan Pemda Dalam Menyongsong Pemungutan BPHTB . 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .( 4. Pengelolaan Keuangan Dan Barang/Aset Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. 5. Tindaklanjut penyelesaian barang milik Negara (BMN) DK-TP lingkup Kementerian Dalam Negeri 6. Efektifitas evaluasi rancangan Perda APBD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 7. Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Ketahanan 8. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Laporan
8
8
100
Persen
100
?
?
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
49
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil Focuseded group discusion (FGD) lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti..
Persen
100
?
?
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penguatan Organisasi Sub-sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1) Pelaksanaan Program Kerja Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011 2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2012; 3) Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1) Pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2011
Laporan
1
?
?
Laporan
1
?
?
Laporan
1
?
?
Persen
100
?
?
Output :
2) Penyusunan program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2012 3) Evaluasi program dan kegiatan Lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2011 Outcome : Terumuskannya
Program
dan
Kegiatan
Lingkup
50
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011. Sasaran Outcome : Terwujudnya capaian kinerja pembinaan dan/ atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011.
Persen
100
?
?
Sub Kegiatan : Penelitian, Pengkajian dan Pelaksanaan terapan Sub-sub Kegiatan : 1. Kajian Strategis : Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan indeks 2. Kajian Aktual : a. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan indeks b. Evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan di lingkungan Kementerian c. Strategi Pemda Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan d. Aktual Kesiapan Pemda Dalam Pengolahan Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan. 3. Kajian Mandiri : a. Diskresi penetapan tarif pajak daerah dalam rangka peningktan PAD b. Problematika penganggaran pemilukada (studi tentang penganggaran pemilu bupati dan wakil bupati karawang tahun 2010) c. Evaluasi implementasi kebijakan studi kasus PP.No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan d. Potensi dan Prospek Pajak Hotel dan Restoran di Era Otda Indikator Kinerja
Satuan
Output : 51
Target
Realisasi
Capaian (%)
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Laporan hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Laporan
8
9
105
Persen
100
?
?
Persen
100
?
?
Outcome : Terwujudkannya rekomendasi hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil kajian strategis, aktual dan mandiri lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti..
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sub-sub Kegiatan : 1. Penelitian Tentang Implementasi Manajemen Aset Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 2. Penelitian Tentang Upaya Peningkatan Investasi Daerah Melalui Efektifitas Dan Efisiensi Prosedur Implementasi Investasi 3. Penelitian Tentang Akselerasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil penelitian lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2011
Laporan
3
3
100
Output :
Outcome : 52
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Terumuskannya rekomendasi hasil penelitian lingkup Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Persen
100
?
?
Sasaran Outcome : Terwujudnya hasil penelitian lingkup Puslitbang Persen 100 ? ? Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Kegiatan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKT Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Sub-sub Kegiatan : Focuseded Group Discussion (FGD) di Lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas 1. Pengembangan lembaga keuangan non bank non koperasi dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menegah 2. Peran lembaga keuangan mikro terhadap pemgembangan social ekonomi masyarakat desa Pembangunan ekonomi masyarakat desa pada wilayah perbatasan darat antar negara ( telah dilaporkan ke Mendagri Nomor 080.4/1208/Litbang tanggal 7 September 2011) 3. Penguatan Penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap dinamika kentraman dan ketertiban masyarakat desa ( trantibmas) (telah dilaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 080.40/1278/Litbang tanggal 21 September) 4. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 5. Pelaksanaan Penetapan Metode penelitian Kualitatif dan Instrumen pengolahan Data 6. Merumuskan Model dan Konsep Desa Binaan terpadu ( Telah dilaporkan ke Mendagri Nomor 080.4/1279/Litbang tanggal 21 September 2011) 7. Mengenalkan penentuan Model Desa Kedepan
Indikator Kinerja
Satuan
Output : 53
Target
Realisasi
Capaian (%)
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Laporan Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas
Laporan
8
8
100
Persen
100
3 ?
?
Persen
100
?
?
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas. Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil Focuseded group discussion (FGD) lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti...
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penguatan Organisasi Sub-sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Lingkup Pemdes dan Pemas 1) Pelaksanaan Program Kerja Lingkup Pemdes dan Pemas Tahun 2011; 2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Pemdes dan Pemas Tahun Anggaran 2012; 3) Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Pemdes dan Pemas Tahun 2011. Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
1
?
?
1
?
?
Output : 1) Pelaksanaan program dan kegiatan Pemdes dan Pemas tahun 2011
Lingkup
2) Penyusunan rencana program dan Lingkup Pemdes dan Pemas tahun 2012
kegiatan Laporam
54
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3) Evaluasi program dan kegiatan Lingkup Pemdes Laporan dan Pemas tahun 2011
1
?
?
Outcome : Terumuskannya program dan kegiatan Puslitbang Pemdes & Pemmas Tahun 2011.
lingkup
Persen
100
?
?
Terwujudnya capaian kinerja pembinaan dan/ atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas tahun 2011.
Persen
100
?
?
Sasaran Outcome :
Sub Kegiatan : Penelitian, pengkajian dan pelaksanaan terapan Sub-sub Kegiatan : 1. Kajian Strategis a. Kajian Strategis Penguatan lembaga keuangan non bank non koperasi dalam peningkatan b. Kajian Strategis Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penyusunan potensi desa 2. Kajian Aktual : a. Kajian Aktual Penanganan masalah pekerja anak di desa desa pesisir selatan jawa b. Kajian Aktual Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah desa c. Kajian Aktual Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan alokasi dana desa Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan
8
5
62,5
Output : Laporan hasil kajian strategis, Puslitbang Pemdes & Pemmas.
aktual
lingkup
55
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil kegiatan kajian strategis, aktual lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas.
Persen
100
?
?
Persen
100
?
?
Sasaran Outcome : Terwujudkannya rekomendasi hasil kajian strategis, aktual lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti...
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Sub-sub Kegiatan : 1. Penelitian Tentang Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Di Desa 2. Penelitian Tentang Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 3. Penelitian Tentang Implikasi Pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Laporan hasil penelitian lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas.
Laporan
3
3
100
Persen
100
?
?
Persen
100
?
?
Output :
Outcome : Terumuskannya rekomendasi hasil kegiatan penelitian lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas. Sasaran Outcome : Terwujudkannya hasil penelitian lingkup Puslitbang Pemdes & Pemmas yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti...
56
Keterangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
57