KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang .................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan..........................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................

4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .................................

26

2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................

41

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................

44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............

44

BAB II

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

47

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .............................................................................

47

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerag dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.................................................................................

48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SAARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

54

4.1 Visi dan Misi SKPD ..........................................................................

54

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................

56

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ..........................................................

62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

66

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

67

ii


Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan, Penjabaran mengenai Tujuan, Strategi, Sasaran dan Program serta asumsi yang dipakai. 1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

9.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Hal 2


14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 ini disusun berdasarkan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018. Atas dasar pemikiran tersebut, Maksud dibuatnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20132018 adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sedangkan tujuannya adalah tersedianya suatu dokumen yang stratejik dan komprehensif.

Hal 3


1.4 Sistematika Penulisan Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

BAB I

:

PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan pengertian Renstra, fungsi Renstra landasan hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan.

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat tentang Tugas dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III :

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat Indentifikasi permasalahan, telaah visi misi gubernur terpilih, telaah Renstra dan isu-isu strategis SKPD.

BAB IV :

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang

BAB VII :

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh.

Hal 4


antara lain : MUH. AMIN, SH. I dibidang pendidikan dari kota pontianak, FAJRIUDIN ANSHARY dibidang kewirausahaan dari kota pontianak dan SANLI RISNA dibidang kepeloporan dari Kabupaten Sintang. - Di tahun 2009, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor (bidang seni budaya dan pariwisata menduduki Ranking 4 Nasional atas nama Yulidas dari Kabupaten Kubu Raya dan yang menduduki Rangking 5 atas nama HERI PURNOMO bidang teknologi tepat guna dari Kecamatan Binjai Hulu, pada tahun yang sama siswa utusan Kalimantan Barat atas nama Fariska Aulia Zikri masuk dalam pasukan 8 paskibraka di Istana Negara. - Di tahun 2010, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang seni budaya dan pariwisata atas nama Budi dari Kota Pontianak, bidang Kewirausahaan atas nama Siti Marhamah dari kota Pontianak dan Parlin dari Kabupaten Melawi. - Di tahun 2011, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang pendidikan menduduki Ranking 2 Nasional atas nama Hengki Wahyudi dan yang menduduki Rangking 4 ada 2 orang yaitu atas nama Yusriansyah bidang seni budaya dan pariwisata dan Imam Tamhudi bidang Kewirausahaan. Ketiga Pemuda Pelopor tersebut mendapat gelar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. - Paskibraka utusan Kalimantan Barat atas nama Sera Jalia pada tahun 2010 juga termasuk dalam Pasukan 8, ditahun yang sama Kalimantan Barat melaksanakan perlehartan besar yaitu sebagai tuan rumah Jambore Pemuda Indonesia tingkat Nasional di Kota Ngabang Kabupaten Landak. - Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah wujud kepedulian dan peran pemuda terutama pemuda yang terdidik untuk mengabdikan

dirinya

untuk

membantu

dan

mempercepat

proses

pembangunan diperdesaan, yang telah lama menjadi kebijakan, program dan ikon kegiatan dilingkungan kementrian pemuda dan olahraga, dan setiap setiap tahun masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dikalbar sejak tahun 2008 – 2011 telah tersebar 90 orang peserta SP-3 di 4

Hal 6


Kabupaten meliputi Kab. Sintang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan Kab. Bengkayang. Pada tahun 2008 utusan Kab Sintang mendapt penghargaan peringkat 7 nasional sebagai PSP-3 berprestasi atas nama Nanik Sulistyawaty, SP. Pada tahun 2011 Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) dirubah namanya menjadi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) dan penempatan para pesertanya lintas provinsi dengan peserta Provinsi pasangan , dimana Kalbar berada pada zona 3 (tiga) terdiri dari Prov. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2011 utusan Kalimantan Barat atas nama Kristina Susi, S Hut menduduki Ranking 4 Nasional. 2. Kewirausahaan pemuda

 Sektor Keolahragaan : Sebagai instansi yang menangani keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya melalui Bidang Keolahragaan terus berupaya agar pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat dengan melibatkan unsur-unsur

yang

menangani

keolahragaan

ditingkat

kabupaten/kota

khususnya pada jalur pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, maka berbagai kegiatan yang terangkum didalam program kerja tahunan telah dilaksanakan seperti :

I. KEJUARAAN TINGKAT INTERNASIONAL.

1. Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan. Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan adalah kejuaraan tingkat pelajar antara Pemerintah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Pelajar Malaysia (Sarawak) yang tempat pelaksanaannya bergantian Negara

Hal 7


setiap tahunnya. Pelajar Indonesia berasal dari kabupaten/kota seKalbar. Disamping itu pula ditampilkan berbagai kesenian tingkat pelajar dari masing-masing Negara peserta. Tahun 2011 adalah tahun penyelenggaraan yang ke - 29 kalinya dan dilaksanakan di Pontianak – Kalimantan Barat dimana Indonesia berhasil meraih Juara Umum. Dari tahun 2008 s.d. 2010, Indonesia masih memegang predikat Juara Umum POR Perbatasan. 2. Lomba Tarik Tambang. Lomba Tarik Tambang antar Negara dilaksanakan di Brunei Darussalam pada Tahun 2008 dan Tim Tarik Tambang Indonesia berhasil meraih Juara III dan IV. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Sultan dan dari Tahun 2009 s.d. 2011 Indonesia tidak ikut serta.

3. Sukan Borneo. Sukan Borneo adalah suatu pencetusan kesepakatan 3 negara yang didasarkan pada kesamaan letak geografis yakni antara Indonesia, Malaysia serta Negara Brunai Darussalam yang berada disatu kepulauan yaitu Pulau Kalimantan. Pelaksanaan Sukan Borneo difokuskan pada kegiatan

berupa

pertandingan

olahraga

yang

telah

merata

keberadaannya ditiga negara tersebut. Pada Tahun 2007 Kalimantan Barat telah mengirimkan Tim Sukan Borneo ke Kuching – Sarawak, Malaysia. Indonesia berada diperingkat VI dari VII peserta dengan perolehan 5 Emas, 7 Perak dan 10 Perunggu. Tahun 2011, Sukan Borneo memasuki penyelenggaraan ke-4 kalinya dan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil 10 Emas, 18 Perak dan 9 Perunggu.

Hal 8


II. KEJUARAAN OLAHRAGA PRESTASI.

1. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II. Pekan

Olahraga

Pelajar

Wilayah

II

(POPWIL)

adalah

kegiatan

pertandingan multi event yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali (tahun genap) sebagai seleksi atlet provinsi peserta yang akan lolos mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Provinsi peserta Wilayah II terdiri dari Kalbar, Bengkulu, Lampung, Palembang, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. -

Pada Tahun 2008, POPWIL II diselenggarakan di Bengkulu dimana Kalimantan Barat berada diperingkat IV dengan 6 Mendali Emas, 5 Perak, dan 13 Mendali Perunggu.

-

Pada Tahun 2010, POPWIL II diselenggarakan di Palembang. Kalimantan Barat berada diperingkat V dengan 1 Mendali Emas, 5 Perak, dan 17 Mendali Perunggu.

2. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah kegiatan pertandingan / perlombaan tingkat nasional yang bersifat multi event yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali (tahun ganji). POPNAS merupakan titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar tingkat nasional dan sekaligus sebagai gambaran hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas / badan yang menangani keolahragaan dimasing-masing daerah. -

Pada Tahun 2009 POPNAS X dilaksanakan di DI Jogjakarta dimana Kalimantan Barat berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi peserta dengan perolehan medali 3 perak dan 4 perunggu.

-

Pada Tahun 2011 POPNAS XI dilaksanakan di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi peserta dengan perolehan medali 3 perak dan 3 perunggu.

Hal 9


3. Kejuaraan Nasional Antar PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar). PPLP merupakan wadah pembinaan atlet pelajar potensial dari seluruh kabupaten / kota se-Kalimantan Barat. Hingga 2011, PPLP Kalimantan Barat membina 7 (tujuh) cabang olahraga yakni Atletik, Sepak Takraw, Panahan, Anggar, Karate, Angkat Besi dan Voli Pasir. Adapun prestasi kecabangan yang diraih yakni : a. Anggar Pada Tahun 2008, Kejurnas Anggar Antar PPLP dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan prestasi 1 Emas dan 1 Perunggu. Tahun 2009 dilaksanakan di DKI Jakarta dan secara umum Kalimantan Barat berada di Peringkat 16. Pada Tahun 2010 Kejurnas Anggar Antar PPLP tidak diselenggarakan. b. Atletik Tahun 2008, Kejurnas Atletik Antar PPLP di Jakarta dan Kalimantan Barat meraih 1 Medali Perak Puteri. Tahun 2009 dilaksanakan di Pangkalpinang dengan hasil 1 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu. Tahun 2010 dilaksanakan di Ambon dengan hasil 1 Perak dan 1 Perunggu. Sementara Tahun 2011 dilaksanakan di Kupang dengan perolehan 2 Emas dan 1 Perunggu. c.

Karate Prestasi Atlet PPLP Cabang Olahraga Karate diperoleh pada Tahun 2011 di Bengkulu berupa 1 Perak dan 1 Perunggu. Untuk cabang olahraga lainnya, Kalimantan Barat memang masih berada diluar 3 besar pemenang. Sebagai informasi bahwa beberapa atlet binaan PPLP Kalbar, khususnya Sepak Takraw dan Atletik, baik yang telah melalui pembinaan maupun sedang mengikuti pembinaan di PPLP mampu lolos menuju PON XVIII Riau Tahun 2012.

Hal 10


III. KEJUARAAN OLAHRAGA MASYARAKAT / REKREASI. 1. Lomba Gerak Jalan 180 km. Prestasi Kalimantan Barat dalam Lomba Gerak Jalan 180 km ditingkat nasional telah diawali dari Tahun 2005 dengan meraih Juara Umum Tingkat Nasional / Piala Bergilir MENPORA RI (2005 s.d. 2006) sementara Tahun 2007 Juara II Tingkat Nasional. Tahun 2008 – 2009 masing-masing Juara III Regu TNI-Polri dan Juara II Regu Puteri. Semenjak Tahun 2010 hingga Tahun 2011, Lomba Gerak Jalan 180km untuk sementara tidak diperlombakan. 2. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan olahraga yang telah baku dan dikenal ditingkat nasional seperti Terompah Panjang, Egrang, dan Dagongan. Kegiatan dilaksanakan disetiap tahun ganjil. Pada Tahun 2009 kegiatan dilaksanakan di Magelang dan Tim Olahraga Tradisional Kalbar berhasil Meraih Juara Umum Nasional dan pada Tahun 2011 dilaksanakan di Bangka Belitung dengan hasil Juara III Puteri. 3. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan olahraga tradisional hasil galian / kreasi warga masyarakat / kelompok masyarakat dan dilaksanakan disetiap tahun genap. Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Manado dan Kalimantan Barat dengan Tim Bajujut Ui dari Kabupaten Sanggau berhasil meraih Juara II Nasional. Tahun 2010 dilaksanakan di Ambon dimana Kalimantan Barat mengirimkan Tim Sirung (Mengusir Burung) dari Kota Singkawang dan berhasil meraih Juara I Nasional.

Hal 11


IV. KEJUARAAN OLAHRAGA KHUSUS. Kejuaraan Olahraga Khusus dalam hal ini adalah kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh atlet dengan kualifikasi cacat fisik / mental. Pada Tahun 2008, Pemerintah memberikan bantuan kepada BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat) dan SOIna Kalbar berupa bantuan uang saku dan perjalanan peserta. - Tahun 2009 dilaksanakan di Jogjakarta dan Kontingen POPCANAS ( Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional) Kalbar memperoleh 1 Emas bidang atletik. - Tahun 2011 Kalimantan Barat kembali mengirim kontingennya ke Provinsi Riau dengan hasil 1 Perak dan 3 Perunggu).

V.

KEGIATAN IPTEK SERTA PENINGKATAN MUTU SDM OLAHRAGA. Peningkatan Mutu SDM Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pelaku olahraga aktif khususnya wasit dan pelatih olahraga serta ketersediaan data olahraga seperti : 1. Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga. Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga telah dilakukan dalam bentuk Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 ke kabupaten / kota seKalimantan Barat dan lembaga terkait, organisasi keolahragaan dan masyarakat. Tujuannya adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan olahraga baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2005. Disamping itu, juga dalam rangka memasyarakatkan hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah. 2. Penyusunan / Pengumpulan / Pengolahan / Updating / Analisa Data dan Statistik.

Hal 12


Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2008 di 14 kabupaten / kota seKalimantan

Barat.

Pengumpulan

data

difokuskan

pada

SDM

Keolahragaan (pengurus olahraga, pelatih, dan atlet) serta lembaga / instansi yang menangani keolahragaan di daerah. 3. Kajian Pemberdayaan Olahraga. Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak. Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK, DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota seKalbar,

BAPOPSI,

Pengprov.

Cabang

Olahraga,

serta

DISPORA

Kabupaten / Kota. 4. Penyusunan PERDA Keolahragaan. Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak. Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK, DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota seKalbar,

BAPOPSI,

Pengprov.

Cabang

Olahraga,

serta

DISPORA

Kabupaten / Kota. Pada Tahun 2010 lahirlah PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah yang keberadaannya didasari pertimbangan bahwa pembangunan olahraga di Kalimantan Barat diarahkan untuk menambah dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi

olahraga

melalui

penataan

sistem

pembinaan

dan

pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 11 (1) Pemerintah Provinsi

mempunyai

kewenangan

untuk

mengatur,

membina,

Hal 13


mengembangkan,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan

keolahragaan di provinsi. 5. Penyusunan Profil Olahraga Tahun 2011. Profil olahraga Kalimantan Barat berisi hasil capaian hasil kegiatan keolahragaan yang dihimpun dari 14 kabupaten / kota se-Kalimantan Barat. Tujuan penyusunan adalah tersedianya data / buku yang berisi Profil Keolahragaan Kalimantan Barat berupa data, pemetaan olahraga unggulan daerah, anggaran keolahragaan, sarana dan prasarana olahraga hingga sasaran untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat. 6. Seminar Kajian Prestasi Olahraga Menghadapi PON XVIII Tahun 2012. Kegiatan seminar dilaksanakan pada Tahun 2011 dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. Tujuan seminar yaitu sebagai upaya meningkatkan pencapaian prestasi atlet Kalimantan Barat. 7. Peningkatan Mutu SDM Olahraga. Peningkatan Mutu SDM Olahraga lebih berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas SDM Olahraga khususnya wasit / juri dan pelatih. Pada Tahun 2009 kegiatan diperuntukkan bagi para Pelatih Tenis serta Pelatih Balap Sepeda dan Voli Pasir se-Kalimantan Barat. Tahun 2010 kegiatan peningkatan mutu SDM Olahraga diarahkan kepada para Pelatih Sepak Bola (Tingkat Dasar) serta pengiriman pengurus olahraga (Angkat Besi, Karate, dan FORMI Kalbar) mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta. Pada Tahun 2011 kembali diselenggarakan kegiatan pelatihan dimaksud untuk cabang Pencak Silat (Tingkat Provinsi).

Hal 14


VI. PRESTASI

/ HASIL CAPAI KEOLAHRAGAAN LAINNYA DALAM

LINGKUP SKPD

1. Fasilitasi bantuan rumah dan santunan hari tua bagi atlet/pelatih berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Suwandra pada Tahun 2006 dan Kalimantan Tulus Widodo pada Tahun 2009 masing-masing menerima bantuan rumah). 2. Fasilitasi Pertandingan Tinju Profesional Versi WBO Intercontinental di Pontianak Tahun 2009 antara Daud Cino Yordan dari Indonesia melawan Robert Allanic dari Filipina dan dimenangkan oleh Petinju Indonesia. 3. Fasilitasi pengangkatan 24 orang CPNS dengan kualifikasi Atlet / Pelatih Berprestasi Kalbar berdasarkan usulan dari tahun 2008 – 2010 dengan penempatan

di

DISPORA

0270/MENPORA/7/2008

Provinisi

tanggal

31

Juli

Kalbar

2008

(berdasarkan

tentang

PER-

Persyaratan

Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi CPNS serta PERMENPORA Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil). Dari 24 orang CPNS, 4 diantaranya adalah Atlet Cacat dari BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat) Kalimantan Barat. 4. Lahirnya

Perda.

Keolahragaan

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Kalimantan Barat merupakan satusatunya provinsi yang memiliki Perda. Keolahragaan). 5. Penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu provinsi yang memiliki Perda. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 6. Peresmian Bike to Work oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2011.

Hal 15


7. Terbentuknya Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dengan cabang binaan Balap Sepeda dan Pencak Silat yang bersumber dari APBD Murni Tahun 2011.



Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Penyediaan prasarana kepemudaan difokuskan pada fasilitasi penyediaan peralatan kepemudaan / kepramukaan, sedangkan di bidang olahraga selain penyediaan

prasarana berupa bantuan perlengkapan / peralatan

beberapa cabang olahraga, juga sedang dipersiapkan suatu kawasan seluas + 304 GHa didaerah KM 42 Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kuburaya untuk Sarana Olahraga bertaraf Internasional yang saat ini sedang tahap penyusunan Master Plan. Dalam

rangka

menjalin

Dinas/Instansi/Lembaga

terkait

kerjasama dengan

dengan

organisasi

berbagai

Kepemudaan

dan

keolahragaan telah dilakukan kemitraan antaranya kerjasama dengan PPK Provinsi Kalimantan Barat, Dharma Wanita Persatuan Prov. Kalbar, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, Organisasi pemuda dan olahraga lainnya. Kerjasama yang sudah dilakukan bentuk pertemuanpertemuan sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi undang – undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan di kepemudaan dan keolahragaan yaitu : 1. UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional 2. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan 3. UU No. 12 tahun 2011 tentang gerakan pramuka 4. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika 5. Perda No. 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah Selain itu kerja sama dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan olahraga bersama seperti pemberian fasilitasi / pendanaan kegiatan senam bersama setiap hari minggu dilapangan Gelora Khatulistiwa (areal GOR) Pontianak dan melakukan aktifitas olahraga diarea Car Free Day untuk

Hal 16


setiap even / kegiatan seperti ulang tahun atau hari lainnya. Kegiatan kegiatan tersebut diharapkan agar terwujudnya Kalbar sehat dan bugar dengan pemuda maju mandiri dan meningkatkan prestasi olahraga, baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi / masyarakat.

Keberhasilan-keberhasilan tahun 2012 Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Gerakan Pramuka Berkenaan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka, dimana pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pemberdayaan Gerakan Pramuka. Hal ini karena, Gerakan Pramuka adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan karakter building pemuda. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kewajiban untuk melalukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Gerakan Pramuka baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat telah banyak dilakukan dalam rangka

pembinaan

pemahaman

dan

tentang

pemberdayaan

pengelolaan

pemuda,

lembaga

baik

maupun

itu

memberikan

penyediaan

dana

pelaksanaan kegiatan. Adapun

program/kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

yakni

Workshop

Peningkatan Kinerja Anggota Pramuka, Focus Group Discussion (FGD) Kepemudaan dan Penyaluran Bantuan kepada Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat dan Kepada Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten/Kota se-Kalbar. Untuk penyaluran bantuan kepada Gerakan Pramuka mulai disalurkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2011.

Hal 17


Urusan pemerintahan Bidang Keolahragaan Dalam rangka pengembangan olahraga di Kalimantan Barat, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program kebijakan olahraga yang selaras dengan berbagai program pembangunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan pelatihan pelatih olahraga cabang atletik yang diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari 12 Kabupaten dan pengurus PASI Provinsi. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pelatih atletik dan pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi atletik di Kalimantan Barat. b. Melakukan pelatihan wasit cabang olahraga pencak silat yang diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 dan pengurus IPSI Provinsi. c. Seminar dan workshop sekolah khusus olahraga di Kalbar yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota, pelatih PPLP , Kepala Sekolah, pengurus ISORI dan dari Akademisi dengan nara sumber berasal dari kementerian Pemuda dan Oahraga, Kepala sekolah SMP/SMA Ragunan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar. Rekomendasi dari hasil seminar menyatakan untuk meningkatkan prestasi olahraga menjadi wajib untuk membuka sekolah raga. Dan selanjutnya secara tehnis dibahas dalam kegiatan workshop. Dari hasil workshop tersebut direkomendasikan bahwa rencana pendirian Sekolah Olahraga di Kalimantan Barat tahun 2013.

2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga a. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) di Pontianak dengan mempertandingkan 8 cabang olahraga yakni : Sepakbola, sepaktakraw, bola basket, tennis mmeja, tennis lapangan, bulutangkis dan pencak silat. Sebagai

juara berturut-turut adalah

Kota Pontianak

sebagai

juara

umum,Kabupaten Pontianak juara kedua dan Kabupaten Kubu Raya sebagai juara ketiga.

Hal 18


b. Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL ) di Bandar Lampung dengan jumlah kontingen sebanyak 153 orang yang terdiri dari 131 atlit dan 22 pelatih yang mengikuti 8 cabang olahraga yakni : sepakbola, sepaktakraw, bola volley, bola basket, tennis lapangan, tennis meja, bulutangkis dan Pencaksilat. Dari kejuaraan ini Kalimantan Barat berada pada peringkat II dengan perolehan medali

7 emas, 12 perak dan 15

perunggu. Sedangkan peringkat pertama berasal dari Jawa Barat. Dari hasil kejuaraan ini Kalimantan Barat dapat mengirim 5 cabang olahraga pada POPNAS yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2013 yakni Tenis meja, Tenis Lapangan, sepak takraw, Bulutangkis dan Pencak silat. c. Melaksanakan

Festival

olahraga

tradisional

tingkat

provinsi

dengan

melakukan pertandingan olahraga tradisional berupa ngangping, ayun ketiti, panjat terbalik, bekiduek aik, ngabuya dan kuntaue di Kota Pontianak yang diikuti oleh 6 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yakni Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sekadau dan Kabupaten Sintang. Pemenang juara I dari kegiatan ini menjadi tim perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke festival olahraga tradisional di tingkat Nasional di Ternate Maluku Utara. d. Menyelenggarakan pusat pembinaan dan latihan olahraga daerah daerah ( PPLP khususnya untuk 9 cabang olahraga yakni Atletik, sepaktakraw, panahan, anggar, karate, angkat besi, voli pasir, pencak silat dan Balap sepeda . Keberadaan PPLP ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap prestasi olahraga di Kalimantan Barat. Pada PON tahun 2012 sebanyak 21 atlit berbagai cabang olahraga berasal dari PPLP. e. Melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 13 September 2012 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan yang dirangkai dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tali asih dari gubernur kepada insan olahraga, pembina olahraga, organisasi olahraga masyarakat serta sekolah yang memiliki prestasi olahraga. Yang sebelumnya didahulu dengan kegiatan senam aerobic massal, fun bike dan penarikan door prize.

Hal 19


f. Pemasyarakatan olahraga rekreasi dengan menyiapkan tenaga instruktur sebanyak 4 orang di beberapa public space. g. Menyelenggarakan

kegiatan

pelatihan

senam

Osteophorosis

yang

bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan PERWATUSI Pusat dengan peserta berasal dari kelompok pos yandu lanjut usia dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang . h. Melaksanakan Dispora sport festival dalam rangka mendukung perayaan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk kegiatan berupa kejuaraan olahraga antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kegiatan olahraga yang dipertandingkan adalah Futsal, Lomba senam Poco-poco, lomba sepeda BMX, jalan sehat, pertandingan exsebisi sumpit, tarik tambang, panjat pinang, terompah panjang dan membawa kelereng. i. Melakukan pembinaan club cabang olahraga dimana pada tahun ini dibina 2 club cabang olahraga yakni cabang olahraga angkat besi/berat club sinar khatulistiwa di kabupaten Kubu Raya dan olahraga sepaktaraw club tunas muda di kabupaten Pontianak. j. Menyelenggarakan Liga Pendidikan dengan pertandingan sepakbola pelajar SMP, SMA dan Perguruan Tinggi se Kalimantan Barat. Untuk tingkat SMP juara I, Tim Sepakbola SMP Negeri 7 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, juara II SMP Negeri 4 Kubu Raya dan SMP negeri 4 Sintang ( Kabupaten Sintang. Untuk tingkat SMA secara berturut-turut juaranya adalah juara I SMA Taman Mulia Kabupaten Kubu Raya, juara II SMK I Mempawah Kabupaten Pontianak dan juara III SMK Amaliah Sekadau. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi tidak dilaksanakan

karena peserta dari

perguruan tinggi yang mendaftar hanya 2 tim yang mendaftar. k. Dalam

rangka

mengolahragakan

masyarakat

dan

memasyarakatkan

olahraga diselenggarakan melalui kegiatan pertandingan 2 cabang olahraga masyarakat yakni olahraga terompah panjang tingkat SD putera dan puteri dan dagongan dewasa putera/puteri

Hal 20


l. Menyelenggarakan pertandingan olahraga rekreasi tingkat provinsi antar pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se Kalimantan Barat berupa terompah pelajar, enggrang pelajar dan lomba sepeda balap BMX . adapun juara lomba terompah panjang pelajar adalah juara I Tim Rempa SMAN I Sekadau, juara II Tim Genta SMK Amaliah Sekadau dan juara III Tim Gempita Wana SMAN 1 Mempawah. Untuk lomba enggrang pelajar juara I dimenangkan oleh Tim Rempa SMAN 1 Sekadau, juara II tim Genta SMK Amaliah Sekadau dan juara III Tim Gempita Wana SMAN 1 Mempawah.

Urusan Sektor Sarana Prasarana Urusan sektor Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan sarana prasarana keolahragaan antara lain

1. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan peralatan olahraga untuk cabang olahraga sepakbola dan bola volley yang diserahkan kepada di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat b. Pemeliharaan sarana olahraga di Kompleks Glora Khatulistiwa c. Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar sepanjang 6000 M d. Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif Abdurrahman e. Pengadaan prasarana olahraga berupa 3 matras yang diberikan kepada KKI, PPLP dan Wushu f. Perencanaan tehnis ( DED Sport center Kalbar ) tahap I dengan membuat perencanaan tehnis pembangunan Sport center yang berada dilokasi KM40 jalan sei. Ambawang Kabupaten Pontianak. g. Rehabilitasi sarana latihan angkat besi/berat h. Pemeliharaan grand scaping kompleks Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak i. Revisi desain veledrome dengan melakukan revisi desain veledrom yang terletak di kompleks GOR Khatulistiwa j. Pembuatan 2 buah portal di lingkungan Sultan Syaraif Abdurrahman.

Hal 21


k. Pengadaan sepeda balap 5 unit yang selanjutnya diserahkan kepada ISSI Provinsi Kalbar. l. Pengadaan peralatan olahraga rekreasi sebanyak 6 unit yang selanjutnya diserahkan kepada ISSI Provinsi Kalbar.

2. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penertiban buletin profesional dengan 2 edisi yang berisi kegiatan dinas pemuda dan olahraga, perkembangan pemuda dan olahraga di Kalbar b. Melakukan pertemuan dengan 30 pemuda dalam rangka menyusun, Penyajian data dan informasi kegiatan kepemudaan olahraga c. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga dengan Badan Narkotika Nasional, Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat, pemuda pelopor, pemuda Prakarya Muda Indonesia. d. Melakukan workshop yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, kelompok usaha pemuda, pemerhati kepemudaan dan keolahragaan dengan nara sumber berasal dari perbankan, pengusaha dan pemuda pelopor. e. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi pemuda berupa melakukan pertemuan dengan organisasi pemuda dalam rangka pembentukan forum komunikasi pemuda dengan nara sumber SP3, kewirausahaan pemuda dan PPI. Forum pemuda yang telah

dibentuk sebanyak 4 forum yakni forum

pemuda pelopor, forum PSP3, Forum Kewirausahaan pemuda dan forum relawan muda Kalbar f. Mengikuti pertemuan sosek malindo ( pra sosek malindo) di pontianak dan pertemuan sosek malindo di Kuching. Pada pertemuan tersebut khusus dibidang kepemudaan dan olahraga disepakati : adanya pekan olahraga perbatasan, pengembangan permainan rakyat, pertukaran pemuda.

Hal 22


Dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kalbar Sport Center dan dalam rangka peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Barat, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan Perencanaan dan DED Kalbar Sport Centre. Dalam proses penyusunan master plan ini diharapkan akan ada dampak terhadap masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengambil kaputusan terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan sehingga diperoleh hasil optimal yang dapat direalisasikan dan dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. 1. Maksud dan Tujuan Perencanaan dan DED Master Plan Kalbar Sport Center a. Maksud :  Sebagai bahan acuan dalam kerangka kerja bagi pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota

kebijakan/program/kegiatan

olahraga

dalam dalam

rangka

menyusun peningkatan

sumberdaya manusia di Kalimantan Barat.  Dalam upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi dan prestasi olahraga di Kalimantan Barat secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemenn (pemerintah, swasta dan masyarakat). b. Tujuan :  Menyusun arahan perencanaan pengembangan kawasan olahraga di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 10 – 15 tahun kedepan.  Menyusun arahan kebijaksanaan dan strategi pengembangan fasilitas olahraga sesuai dengan standar yang telah diitetapkan, serta program pengembangan yang terdiri dari program pembinaan atlit profesional dan penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan olahraga), yang merupakan perumusan pedoman untuk langkah-langkah operasional pengembangan kegiatan olahraga secara menyeluruh.  Menyusun arahan strategi implementasi program, sebagai arahan bagi semua pihak yang akan berperan serta dalam pengembangan olahraga di wilayah perencanaan, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan.

Hal 23


2. Sasaran a. Sasaran fungsional Sasaran ini adalah adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, yaitu masyarakat dan pemerintah dan atau swasta. Semua pihak diharapkan memberikan komitemen dan memegangnya secara konsisten, karena tanpa hal tersebut pelaksanaan program tidak akan terlaksana secara baik. Sehingga penekanan sasaran fungsional ini lebih ditekankan kepada proses, bukan pada target atau hasil. Sasaran fungsional ini antara lain :  Menghasilkan suatu program pengembangan olahraga yang terintegrasi dan menyeluruh atas dasar partisipasi dan kesepakatan bersama antar pihak.  Menyiapkan rencana tahapan pelaksanaan dan program pelaksanaan yang disetujui oleh berbagai pihak sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana yang dapat dikerahkan.  Menghasilkan kesepakatan tentang pola pembiayaan yang disetujui oleh semua pihak. b. Sasaran fisik Secara fisik, sasaran yang diharapkaan dari pekerjaan ini adalah :  Melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh program dan potensi fasilitas olahraga yang telah dilaksanakan.  Panduan pengembangan fisik kawasan olahraga terpadu.  Program tindak pengembangan fisik. c.

Sasaran non fisik Sasaran non fisik dari pekerjaan ini adalah :  Menyusun program bagi pembinaan atlit yang didukung oleh kelengkapan fasilitas kawasan sport centre.  Membentuk pola pembiayaan pembangunan untuk tahap implementasi.

Hal 24


3. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan master plan Kalbar Sport Center ini antara lain : a. Pendekatan kawasan olahraga yang terpadu dan berkelanjutan Pendekatan ini menekankan pada prinsip manfaat, kehati-hatian dan tanggung jawab, dan keberlangsungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial budaya untuk pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi selanjutnya/ masa depan. b. Pendekatan Sektoral Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada menciptakan pola hubungan kerja yang padu serasi antara institusi dan multipihak baik sektor publik maupun swasta. c.

Pendekatan Spasial Pendekatan spasial atau pendekatan tata ruang sebagai acuan bagi penataan setiap kawasan dan lokasi pengembangan kawasan.

4. Maksud keberadaan Kalbar Sport Centre Secara umum maksud dari keberadaan kawasan sport Centre ini adalah : 1. Menciptakan suatu kawasan olahraga terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan olahraga dalam suatu lokasi (kawasan), sehingga diharapkan kawasan ini dapat menjadi pusat segala jenis kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya. 2. Sebagai sarana

pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi generasi

muda baik dari sisi olahraga maupun seni. 3. Sebagai

sarana

pembinaan

dan

pengembangan

olahraga

prestasi,

tradisional dan olahraga rekreasi. 4. Sebagai sarana pembinaan dalam rangka membentuk mental generasi muda.

Hal 25


2.1

Tugas fungsi dan struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Dasar pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat atau yang disebut DISPORA, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. 2.1.2 Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemuda dan Olahraga, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga serta sarana, prasarana dan kemitraan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; c.

Pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Keolahragaan serta Sarana, Prasarana dan

Kemitraan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan;

Hal 26


e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; f.

Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan dinas;

g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur. 2.1.3 Struktur Organisasi Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,

mengkoordinasi

dan

memfasilitasi,

menyelenggarakan,

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dispora sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menetapkan program kerja di bidang pemuda dan olahraga sebagai bahan pelaksanaan tugas. b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.

Mengkoordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengendalikan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.

Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku.

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.

Hal 27


h. Menyelenggarakan

monitoring,

evaluasi

dan

laporan

terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan program kerja yang ditetapkan. i.

Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.

Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Dinas.

Sekretariat

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja,

monitoring

dan

evaluasi,

administrasi

kepegawaian,

umum

serta

pengelolaan keuangan dan asset. Di mana Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sekretariat. b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi. c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur. d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset. e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat. f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat. g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dispora sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 28


i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat. j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan dinas. k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : -

Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.

-

Subbag Keuangan dan Asset.

-

Subbag Umum dan Aparatur

a. Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi. Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut: - Menyusun program kerja Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; - Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Rencana Kerja dan Monev; - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; - Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

Hal 29


- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

b. Subbag Umum dan Aparatur Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta urusan umum. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut: - Penyusunan program kerja Subbag Umum dan Aparatur; - Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Dinas; - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Umum dan Aparatur; - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur; - Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur dan organisasi lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; - Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; - Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

c. Subbag Keuangan dan Aset

Hal 30


Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Keuangan dan Asset mempunyai fungsi sebagai berikut: - Penyusunan program kerja Subbag Keuangan dan Aset; - Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset; - Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Keuangan dan Aset; - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset; - Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset; - Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset; - Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris. Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda; serta

pengembangan

serta

pengembangan

Ilmu

pengetahuan

dan

pemberdayaan pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program kerja di Bidang Kepemudaan.

Hal 31


b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda. c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan organisasi pemuda. d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemberdayaan pemuda. e. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan. f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan. g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan. j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan. k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan membawahi : -

Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.

-

Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.

-

Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda.

a. Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda. Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda. Di mana

dalam

melaksanakan

tugasnya,

Seksi

Pengembangan

Aktivitas,

Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hal 32


1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang

Pengembangan

Aktivitas,

Kepeloporan

dan

Kewirausahaan

Pemuda; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang

Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan

Pemuda; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan Kepeloporan

dan dan

pengawasan

di

Kewirausahaan

bidang

Pengembangan

Pemuda sesuai

dengan

Aktivitas, peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi

di

bidang

Pengembangan

Aktivitas,

Kepeloporan

dan

Kewirausahaan Pemuda; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Pengembangan Organisasi Pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hal 33


1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c.

Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengumpul,

mengolah,

Pengembangan

IPTEK

merumuskan dan

bahan

Pemberdayaan

kebijakan

Pemuda.

Di

teknis

Seksi

mana

dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;

Hal 34


3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan

IPTEK

dan

Pemberdayaan

Pemuda

sesuai

dengan

perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keolahragaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang olahraga pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi serta pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Bidang Keolahragaan. b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan rekreasi. c.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi.

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan IPTEK keolahragaan.

Hal 35


e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan. f.

Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan.

g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

j.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.

k. Pelaksanaan tugas lain di bidang keolahragaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu : -

Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi

-

Seksi Olahraga Prestasi.

-

Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah,

merumuskan

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

Olahraga

Pendidikan dan Rekreasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

Hal 36


5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Olahraga Prestasi Seksi

Olahraga

Prestasi

mempunyai

tugas

mengumpul,

mengolah,

merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Prestasi; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Olahraga Prestasi; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 37


7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Prestasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pengembangan Iptek dan Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan Keolahragaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; 6. Pembinaan

dan

pengawasan

di

bidang

Pengembangan

Iptek

dan

Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;

Hal 38


9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sarana, Prasarana Pemuda dan Olahraga serta Kemitraan dan Informasi Pemuda dan Olahraga. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan. b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana. c.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan. e. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan. f.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan. i.

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.

j.

Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Hal 39


Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan membawahi : -

Seksi Sarana dan Prasarana

-

Seksi Kemitraan dan Informasi

a. Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Sarana dan Prasarana; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Kemitraan dan Informasi Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi

Hal 40


Kepemudaan dan Keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Informasi; 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi Kemitraan dan Informasi; 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi; 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kemitraan dan Informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kemitraan dan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi; 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kemitraan dan Informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Aparatur Untuk mendukung operasionalisasi SKPD melalui Sumber daya Mamusia yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, maka kondisi pegawai Dispora per 31 Desember 2012 didukung 69 orang PNS dan 16 orang sebagai tenaga kontrak.

Hal 41


Berikut disampaikan perkembangan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan yang ditabulasikan kedalam daftar berikut :

Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Kualifikasi Pendidikan a). S-3 b). S-2 c). S-1 d). Diploma e). SLTA f). SLTP g). SD Jumlah

: Orang : 7 Orang : 20 Orang : 2 Orang : 37 Orang : 3 Orang : 0 Orang 69 Orang

Pangkat /Golongan a). Golongan IV Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Tk I (IV/b) Pembina (IV/a)

: : :

1 2 5

Orang Orang Orang

: : : :

4 9 9 7

Orang Orang Orang Orang

1 4 0 : 26

Orang Orang Orang Orang

:

Orang

b)

c)

d)

Golongan III Penata Tk I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk I (III/b) Penata Muda (III/a) Golongan II Pengatur Tk I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Golongan I Juru (I/c)

: :

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional a). Eselon II

1

69 Orang

:

1

Orang Hal 42


b). c). d). e).

Eselon III Eselon IV Non Eselon Fungsional

: 4 Orang : 11 Orang : 53 Orang : 0 Orang 69 Orang

Jumlah

2.2.2 Sarana dan prasarana Kantor Sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : A. Peralatan Kantor 1.

Meja Rapat

10.

Kipas Angin

2.

Meja ½ Biro

11.

AC

3.

Meja Biro

12.

Pompa Air

4.

Kursi Putar

13.

Fiber Glas

5.

Kursi Rapat

14.

Telepon

6.

Kursi Tamu

15.

Mesin Tik Manual

7.

Lemari Besi

16.

Facsimile

8.

Lemari Buku/Kaca

17.

Kipas Angin

9.

Brankas

18.

Laptop/Notebook

19.

Komputer/laptop

31.

Kulkas

20.

Meja Komputer

32.

Televisi

21.

Printer

33.

DVD

22.

Loudspeaker

34.

Wireless Amplifier

23.

Filling Kabinet

35.

Dispenser

Hal 43


24.

Meja Kerja Kabid

36.

Generator Busa/Tabung Kebakaran

25.

Meja Kerja Pimpinan

37.

Handycam

26.

Meja Rapat Pimpinan

38.

Papan Pengumuman

27.

Meja Kerja Staf

39.

Meja Podium

28.

UPS

40.

Kamera Digital

29.

Sound System

41.

Lemari Perpustakaan

30.

Lemari Buku Pimpinan

42.

Lemari Piala

43.

Mesin Foto copy

2.

Motor : 13 buah

B. Mobilitas Kantor 1.

Mobil : 4 buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tergambar pada tabel Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD terlampir ( Tabel 2.1 tentang tabel pencapaian pelayanan SKPD ) dan ( tabel 2.2 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kekuatan : 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraan Nasional



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka



PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyedian Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Hal 44




PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan



PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga



PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga



Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Daerah

Peluang : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 2. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan 3. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depan bangsa 4. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa 5. Hubungan baik dengan Dunia Usaha, dan Instansi terkait di Kab/kota, Provinsi dan Pusat, 6. Hubungan baik Sosekmalindo 7. Kebijakan Pusat untuk pengembangan Industri Olahraga 8. Potensi pemanfaatan SDM termasuk hasil pengelolaan sarana prasarana olahraga. 9. Pemetaan Olahraga :  10 Cabang Olahraga Unggulan  8 Cabang Olahraga Harapan  10 Cabang Olahraga Partisipan  Berkembangannya olahraga Rekreasi di Masyarakat  Pemanduan Bakat Olahraga Usia Dini  Adanya KONI, FORMI, Pengprov Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi Keolahragaan  Tersedianya PNS Atlet dan Pelatih Profesional  Banyaknya Event-event olahraga yang akan dilaksanakan di Kalbar

Hal 45


Tantangan : 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Masih Rendah 2. Persaingan Global yang Makin Ketat 3. Kultur Masyarakat yang Belum Mendukung 4. Produktivitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian, mengembangkan kapasitas kepeloporan, kebugaran dan kreativitas pemuda, dan meningkatkan penguasaan iptek 5. Tidak semua Kabupatan/Kota memiliki Kelembagaan yang menangani Keolahragaan. 6. Tidak semua Kabupaten/Kota menetapkan dan membina satu cabang Olahraga Unggulan sebagai mana yang di amanahkan Undang-undang No. 3 Tahun 2005 7. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Keolahragaan di Kabupaten/ Kota

Hal 46


3.2

Telaah visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka visi pembangunan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur; Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE,MM ketika mengikuti pilkada adalah : Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera” Makna dari visi tersebut sebagai berikut : Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma, dan kaidah agama tersebut akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh, dan pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik, yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal nutrisi terutama pada anak-anak balita, serta kualitas pelayanan sosial yang lebih

Hal 48


baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan Barat akan memiliki kepribadian dengan tingkat emosional, spiritual dan intelektual yang baik dan terkendali, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama dalam suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian. Oleh karena itu, diperlukan adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara.

Aman

merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Masyarakat Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk memantapkan keamanan, mutlak harus diwujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman. Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya masyarakat dayak, melayu, cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat

Hal 49


akan menjadi inti diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional. Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan Barat akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik, diukur dari tingkat kemakmurannya

yang

tercermin

pada

tingkat

pendapatan

dan

pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih sejahtera. Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki lembaga ekonomi yang telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efesien dan stabil dengan produktifitas yang tinggi. Gejolak, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum

yang

mantap,

sehingga

hak-haknya,

keamanannya,

dan

ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan, yaitu: 1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.

Hal 50


3. Melaksanakan pemerataan dan berkesinambungan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemantaan sumber daya alam 4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan profesioanal, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. 5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regeional, Nasional maupun insternasional melalui penyediaan sariana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadahi 6. Meningkatkan

kemampuan

kapasitas

dan

akuntabelilitas

aparatur

Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan serta menempatkan aparatur yang profesionaldan beraklak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku 7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. 8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, tehnologi dan pasar untukmeningkatkan daya saing, serta menggali mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.

Hal 51


9.

Melaksanakan

peningkatan

pembangunan

infrastruktur

dasar

guna

memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi. 10. Melaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah

sesuai

dengan

peruntukan

dan

regulasi

guna

menghindari

kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan kesepuluh misi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2013-2018 relevansinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan mengacu pada misi Pertama, kedua, dan kelima pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan : 

Peningkatan sistem pelayanan dasar sosial dan pendidikan



Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia



Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam tataran lokal dan regional

1.2 Isu Strategis Dalam menjabarkan Visi dan misi program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

yang telah dituangkan melalui Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan olahraga yang diamanahkan dalam pemerintahan urusan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2008-2013 dan capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD menunjukan keberhasilan pencapaian prestasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan

urusan kepemudaan dan keolahragaan, akan tetapi masih ada faktor-faktor Hal 52


penghambat yang menjadi isu strategis dalam pencapaian misi dan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yaitu : “Munculnya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan prasarana kreativitas pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga”

Hal 53


berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkan aklak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti : Memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang dan

berkelanjutan

sesuai

dengan

metode

penataran,

pelatihan,

penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regeional atau internasional. Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat serta mengetahui peran dan program-program kerja serta

Hal 55


hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepemudaan

pembangunan (penyadaran,

kepemudaan

melalui

pemberdayaan,

pelayanan

pengembangan

kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda ) 2. Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi 3. Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga. 4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Hal 56


Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tabel VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ROVINSI KALIMANTAN BARAT Visi 1

1

Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahraga an yang berdayasaing

Misi 2 1 Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )

Tujuan 4 1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

Sasaran 5 1

Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

2

Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

3

Meningkat nya pengembang an penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

4

Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profesional

Hal 57


2 Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi

3 Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

5

Meningkat nya budaya olahraga

6

Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

7

Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

3 Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

8

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

4 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mensinergikan program-program

9

Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik

Hal 58


yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

5 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga kepemudaan dan keolahragaan

10 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan 11 Terwujudnya peningkatan kemitraan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Hal 59


Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD berserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

NO

TUJUAN

1

Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

SASARAN 1

2

3

Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter

Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka

Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

INDIKATOR SASARAN Jumlah pemuda yang berkarakter - Pertukaran pemuda - Bhakti pemuda antar provinsi (BPAP) - Paskibraka - Hari Sumpah pemuda - Bhakti Sosial kepemudaan - Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP peningkatan kualitas kepramuka an di Kalbar - Fasilitasi kepanduan - Pramuka peduli masyarakat Jumlah pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda Perbatasan - PSP3 - Pembinaan dan penilaian pemuda Pelopor - Fasilitasi Pemuda Pelopor - Pelatihan Kewirausahaa n pemuda

2014

2015

2016

2017

2018

8 org

8 org

8 org

8 org

8 org

24 org

24 org

24 org

24 org

24 org

28 org 1500 org

28 org 1500 org

28 org 1500 org

28 org 1500 org

28 org 1500 org

100 org

100 org

100 org

100 org

100 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

14 Kab/ Kota 1 keg

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

6 org

6 org

6 org

6 org

6 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

Hal 60


2

Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing

4

Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profeisonal

Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan 1 perda Perda Kepemudaan - Penyusunan 1 perda Draft Perda Kepramukaan - Sosialisasi UU 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Gerakan Pramuka - Sinkronisasi 1 keg 1 keg 1 keg Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

1

Meningkat nya budaya olahraga

Pembudayaan olahraga - Invistasi 14 kab/kota Olahraga Tradisional - Festival 14 kab/kota Olahraga Tradisional - Fasilitasi 1500 org 1500 org Haornas - Pemasyarakat 1 cabor 1 cabor an olahraga Rekreasi - Tour D’ 1 cabor 1 cabor Khatulistiwa - Dispora Sport 1 keg 1 keg Festival - Pembinaan 3 club 4 club club olahraga pelajar - Liga 1 cabor 1 cabor Pendidikan Indonesia - Pemberdayaa 1500 org 1500 org n krida olahraga - Penghargaan 30 org 35 org terhadap insan olahraga berprestasi

2

Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional

Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara an POPDA - Fasilitasi

14 kab/kota

14 kab/ kota 1500 org

14 kab/kota

1500 org

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 keg

1 keg

1 keg

5 club

6 club

7 club

1 cabor

1 cabor

1500 org

1500 org

45 org

50 org

1 cabor

1500 org

40 org

8 cabor

5 cabor

8 cabor

5 cabor

8 cabor

5 cabor

5 cabor

5 cabor

5 cabor

5 cabor

Hal 61


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal

Olahraga Perbatasan Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Pemusatan Latihan POPWIL Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Pemusatan Latihan POPNAS Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) Penyelenggara an PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) Penyelenggara an Kejuaraan Karate Piala Gubernur Penyelenggara an Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur Penyelenggara an SKO Pekan Olahraga Borneo

Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga - Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga - Test Pengukuran dan

49 atlet

49 atlet

49 atlet

170 org

180 org

190 org

170 org

180 org

190 org

105 org

110 org

105 org

110 org

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

100 org

110 org

120 org

130 org

140 org

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

100 org

100 org

100 org

100 org

100 org

Hal 62


-

-

-

3

Meningkatkan pengembang an sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik

1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif

Pemanduan Bakat Atlet Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar Out born Training Of Trainer (TOT) keolahragaan

dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora Khatulistiwa Pontianak - Sport Centre Kalbar - Gedung PPLP - Sekolah Khusus Olahraga (SKO) - Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga - Kajian Amdal Sport Centre Kalbar - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda - Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga - Pembangunan Mess Pemuda - Rehab Gedung Pemuda - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda - Fasilitasi

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

50 org

1 keg 1 keg

1 keg 1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Hal 63

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Bantuan Kewirausahaan Pemuda - Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka - Pembangunan Bumi Perkemahan. 4

5

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mensinergikan program-program yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan lembaga kepemudaan dan keolahragaan

1

1

Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik

Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar - Peningkatan Iman dan Taqwa - Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan - Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan - MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan - Fasilitasi Pertemuan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

Hal 64

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Forum Kepemudaan dan Keolahragaan - Penerbitan Buletin DISPORA - Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka - Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas dirumuskan

beberapa

strategi

dirumuskan

tersebut

untuk

untuk

mewujudkannya.

menjawab

isu-isu

Strategi

strategis

yang

dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang

ada,

mengatasi

tantangan

dan

menanggulangi

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. 1.3.1 Strategi SKPD Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program kepemudaan. 2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda Hal 65


dalam pembangunan dengan pendekatan “bottom up”’ akomodatif dan pemberdayaan, pembangunan

sehingga kepemudaan

kesinambungan menjadi

dan

terjamin,

konsistensi

didukung

oleh

pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat. 3. Memfasilitasi

dan

mengakomodasi

program

dan

kegiatan

pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya, memfasilitasi

yang dan

implikasi

dan

mengakomodasi

kemanfaatannya

inspirasi,

aspirasi,

mampu apresiasi,

partisipasi dan kepentingan pemuda. 4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga, sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana, tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/ orang yang berkualitas, professional dan berdedikasi tinggi. 5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda, sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan antara

berbagai

instansi/lembaga/organisasi

terkait

dengan

kepemudaan. 6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek, telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda. 7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional 8. Melakukan konsulidasi dan pemberdayaan olahraga

Hal 66


9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui proses perencanaan yang lebih efektif 10. Menciptakan

kepedulian

dan

mempromosikan

kesadaran

akan

keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan menguntungkan bagi semua pihak. 11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan olahraga 12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan prasarana olahraga 13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre) 14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) 15. Pembinaan Olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap Kabupaten/Kota 1.3.2 Kebijakan SKPD Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan Pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya olahraga dan olahraga prestasi. Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun 2013-2018 melalui : 1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Pengembangan sikap dan prilaku kejuangan dan kepeloporan. 3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab. 4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan. Hal 67


5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi. 6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan. 7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi. 8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan. 9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan 10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga 11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan 12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga 13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Hal 68

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 3

4

5

Pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda Perbatasan - PSP3 - Pembinaan dan penilaian pemuda Pelopor - Fasilitasi Pemuda Pelopor - Pelatihan Kewirausahaa n pemuda Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan Perda Kepemudaan - Penyusunan Draft Perda Kepramukaan - Sosialisasi UU Gerakan Pramuka - Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota Pembudayaan olahraga - Invistasi Olahraga Tradisional - Festival Olahraga Tradisional - Fasilitasi Haornas - Pemasyarakat an olahraga Rekreasi - Tour D’ Khatulistiwa - Dispora Sport Festival - Pembinaan club olahraga pelajar - Liga Pendidikan Indonesia

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 30 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

30 org 6 org

6 org

6 org

6 org

6 org

6 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

1 perda

1 perda

14 14 kab/kota 14 kab/kota 14 14 kab/kota kab/kota kab/kota 1 keg

1 keg

14 kab/kota

14 kab/kota

1 keg

14 kab/kota 14 kab/ kota

14 kab/kota

1500 org

1500 org

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

3 club

4 club

5 club

6 club

7 club

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1500 org 1500 org 1500 org

1 cabor


6

- Pemberdayaa n krida olahraga - Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara an POPDA - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP - Pemusatan Latihan POPWIL - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL - Pemusatan Latihan POPNAS - Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS - Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) - Penyelenggara an PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) - Penyelenggara an Kejuaraan Karate Piala Gubernur - Penyelenggara an Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur - Penyelenggara an SKO

1500 org 30 org

1500 org

35 org

1500 org 1500 org 1500 org

40 org

45 org

50 org

5 cabor

8 cabor

8 cabor

5 cabor

8 cabor

5 cabor

5 cabor

5 cabor

5 cabor 5 cabor

49 atlet

49 atlet

49 atlet

170 org

180 org

190 org

170 org

180 org

190 org

49 atlet

105 org

110 org

105 org

110 org

49 atlet

49 atlet

49 atlet 49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

49 atlet

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

1 cabor

100 org

110 org

120 org

130 org

140 org

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 - Pekan Olahraga Borneo 7

8

Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga - Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga - Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet - Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar - Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar - Out born - Training Of Trainer (TOT) keolahragaan dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora Khatulistiwa Pontianak - Sport Centre Kalbar - Gedung PPLP - Sekolah Khusus Olahraga (SKO) - Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga - Kajian Amdal Sport Centre Kalbar - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

100 org

100 org

100 org

100 org

100 org

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

50 org

1 keg 1 keg

1 keg 1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 pkt

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda - Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga - Pembangunan Mess Pemuda - Rehab Gedung Pemuda - Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda - Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda - Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka - Pembangunan Bumi Perkemahan. 9

10

Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar - Peningkatan Iman dan Taqwa - Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 pkt


-

-

-

-

-

-

dan keolahragaan Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan Penerbitan Buletin DISPORA Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat URAIAN (1)

Anggaran pada tahun ke-

Rasio antara realisasi Rata-rata pertumbuhan dan anggaran tahun 1 3 ke- Anggaran Realisasi

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

( 1

(12)

Program urusan wajib pemuda dan olahraga - Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar

2.117.896

-

-

-

2.117.896

-

-

-

1

(14)

(17)

-

Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyedia jasa surat menyurat

13.850

-

3.420

-

-

13.850

-

3.420

-

-

1

-

- Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

77.400

59.900

94.200

94.200

75.000

77.400

59.900

94.200

94.200

75.000

1

1 1

- Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

-

-

1.500

1.200

6.100

-

-

1.500

1.200

6.100

-

- Penyedia jasa administrasi keuangan

10.500

71.250

-

5.400

5.400

10.500

71.250

-

5.400

5.400

1

-

- Penyedia jasa kebersihan kantor

10.000

45.000

40.016

42.960

52.789

10.000

45.000

40.016

42.960

52.789

1

1

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

19.700

-

-

-

19.700

-

-

-

-

- Penyedia alat tulis kantor

50.150

40.025

48.028

46.659

40.546

50.150

40.025

48.028

46.659

40.546

1

1

- Penyedia barang cetakan dan penggandaan

46.000

36.000

47.300

20.000

19.616

46.000

36.000

47.300

20.000

19.616

1

1

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000

10.000

7.644

3.070

3.070

20.000

10.000

7.644

3.070

3.070

1

1

- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor

-

31.200

-

15.900

20.400

-

31.200

-

15.900

20.400

-

-

- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga

-

-

20.282

-

-

-

-

20.282

-

-

-

1

- Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan

-

8.580

14.130

9.060

9.060

-

8.580

14.130

9.060

9.060

-

1

- Penyediaan Makanan dan Minuman

33.500

30.000

32.800

14.630

11.500

33.500

30.000

32.800

14.630

11.500

1

1

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

175.000

276.640

244.453

434.377

433.000

175.000

276.640

244.453

434.377

433.000

1

1

- Penyedia jasa pendukung kantor - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

117.000 -

94.200 -

103.620 63.000 -

107.400 80.400 40.000 11.510

107.400 89.400 15.000 -

117.000 -

94.200 -

103.620 63.000 -

107.400 80.400 40.000 11.510

107.400 89.400 15.000 -

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional

22.500 -

-

354.000

97.600

-

22.500 -

-

354.000

97.600

-

1 1 -

1 1 1

Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Pengadaan Maubeleur Pengadaan komputer Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi Pengadaan Generator - Pengadaan instalasi listrik dan telepon - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa

4.500 18.000 29.000 50.000 35.000

98.950 -

78.239 32.179 -

55.500 75.050 34.847 -

95.106 34.873 40.091 -

4.500 18.000 29.000 50.000 35.000

98.950 -

78.239 32.179 -

55.500 75.050 34.847 -

95.106 34.873 40.091 -

1 1 1 1 1

1 1 -

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - Pemeliharaan rutin berkala generator - Rehabilitasi gedung kantor - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor

55.000 45.000 45.350

20.000 40.000 15.300 -

14.050 51.780 22.340 -

13.000 54.080 15.750 11.740 50.000 50.000 50.000 -

9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 -

55.000 45.000 45.350

20.000 40.000 15.300 -

14.050 51.780 22.340 -

13.000 54.080 15.750 11.740 50.000 50.000 50.000 -

9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 -

1 1 1

1 1 1 -

- Pemeliharaan alat studio dan komunikasi - Pemeliharaan traek safety zone

8.000 148.991

5.000 -

-

-

-

8.000 148.991

5.000 -

-

-

-

1 1

-

-

(18)

URAIAN (1)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

( 1

(14)

(17)

-

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

45.500

-

42.000

42.000

-

45.500

-

42.000

42.000

-

-

- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - Pembinaan Jasmani dan rahani

-

-

75.900 11.226

60.000 -

40.000 -

-

-

75.900 11.226

60.000 -

40.000 -

-

1 1

- Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35.500

35.500

48.000

4.000

4.000

35.500

35.500

48.000

4.000

4.000

1

1

- Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008

12.000

10.000

42.540

13.734

13.734

12.000

10.000

42.540

13.734

13.734

1

1

- Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008

16.000 12.000

20.000 20.000

10.865 -

6.625 13.456

6.625 13.006

16.000 12.000

20.000 20.000

10.865 -

6.625 13.456

6.625 13.006

1 1

1 -

- Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP - Penyusunan Renja

75.000 -

15.070 7.340

40.073 15.918

5.802 5.973

5.802 5.973

75.000 -

15.070 7.340

40.073 15.918

5.802 5.973

5.802 5.973

1 -

1 1

-

10.000 15.000

7.563 13.143

-

-

-

10.000 15.000

7.563 13.143

-

-

-

1 1

- Penyusunan DUK / data kepegawaian - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah

10.500 10.250

10.000 10.000

-

-

-

10.500 10.250

10.000 10.000

-

-

-

1 1

-

- Penyusunan neraca tahun 2008 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

13.000

50.000

-

-

-

13.000

50.000

-

-

-

1 -

-

-

-

-

8.295

8.295

-

-

-

8.295

8.295

-

-

-

-

- Penyusunan Renstra - Penusunan anjab

Penyusunan Pelaporan inventarisasi Asset Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan - Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas trafficking

40.000

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

1

-

- Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO bagi pengambilan keputusan dan masyarakat

45.155 44.835

-

-

-

-

45.155 44.835

-

-

-

-

1 1

-

- Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

77.685

-

-

-

-

77.685

-

-

-

-

1

-

- Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi

25.600

-

-

-

-

25.600

-

-

-

-

1

-

- Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK MALINDO

52.480

-

-

-

-

52.480

-

-

-

-

1

-

- Sosialisasi dan advokasi perda trafficking Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

30.000

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

1 -

-

- Fasilitasi pengembangan P2TP2A - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak

181.760 34.570 94.435

-

-

-

-

181.760 34.570 94.435

-

-

-

-

1 1 1

-

33.200 40.000 40.000 40.000 37.110 38.000

-

-

-

-

33.200 40.000 40.000 40.000 37.110 38.000

-

-

-

-

1 1 1 1 1 1 -

-

200.000 35.000 96.205

-

-

-

-

200.000 35.000 96.205

-

-

-

-

1 1 1

-

75.000

-

-

-

-

75.000

-

-

-

-

1

-

-

Pelatihan penyusunan laporan KHA Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 Fasilitasi hari anak tahun 2008 Fasilitasi hari ibu tahun 2008 Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan Pendidikan politik perempuan Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

- Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking - Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik - Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya, KSI, P2WKSS dan perusahaan pembinaan terbaik nakerwan) - Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu

(18)

URAIAN (1)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dibidang pembangunan

-

( 1

(14)

(17)

-

- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan ODHA)

33.315

-

-

-

-

33.315

-

-

-

-

1

-

- Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan - Pengembangan model desa prima Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

61.700 79.950

-

-

-

-

61.700 79.950

-

-

-

-

1 1 -

-

- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ - Dukungan JPI dan BPAP Penyusunan Draf Perda Kepemudaan - Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3)

140.000 60.000

100.000 50.000

509.000

-

140.000 60.000

100.000 50.000

509.000

-

90.000

45.000

-

-

59.877 50.557 51.107

90.000

45.000

-

-

59.877 50.557 51.107

1 1 1

1 -

- Penyusunan data base organisasi kepemudaan - Dukungan pertukaran pemuda Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota

100.000 75.000 100.000

80.000 60.000

47.900 -

72.660 117.568 -

73.192 -

100.000 75.000 100.000

80.000 60.000

47.900 -

72.660 117.568 -

73.192 -

1 1 1

1 -

- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda

75.000

80.000

74.000

74.955

77.800

75.000

80.000

74.000

74.955

77.800

1

1

- Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor

75.000

80.000

51.425

70.825

77.237

75.000

80.000

51.425

70.825

77.237

1

1

-

390.000

400.000

576.338

600.000

-

390.000

400.000

576.338

600.000

-

1

- Bhakti penghijauan pemuda

60.000

100.000

-

-

-

60.000

100.000

-

-

-

1

-

- Pelatihan ESQ bagi pemuda

-

100.000

125.000

-

-

-

100.000

125.000

-

-

-

1

- Jambore Pemuda Daerah

-

200.000

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

- Fasilitasi kegiatan pemuda bahari

-

150.000

-

-

-

-

150.000

-

-

-

-

-

- Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010

-

50.000

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

- Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan

-

80.000

125.000

81.885

-

-

80.000

125.000

81.885

-

-

1

95.973

-

-

-

-

-

95.215

-

-

-

95.215

-

-

-

67.362

-

-

Program peningkatan peran serta kepemudaan

- Pelatihan Paskibraka

Fokus Group Discusion (FGD) Kepramukaan Rakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan

95.973

Workshop Pengembangan Kinerja Anggota Pramuka Kemah Kesatuan Pemuda Daerah

67.362

-

-

478.000

-

-

-

-

478.000

-

-

-

1

Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda Parade kreativitas pemuda Long march bangkit negeriku Ajang kreasi seni pemuda Pendidikan politik bagi pemuda Pelatihan kepemimpinan pemuda Dialog pemuda Pelatihan manajemen organisasi pemuda Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial kemasyarakatan

106.500 100.000 40.000 120.000 75.000 65.000 75.000

175.000 100.000 15.000

-

-

35.245 -

106.500 100.000 40.000 120.000 75.000 65.000 75.000

175.000 100.000 15.000

-

-

35.245 -

1 1 1 1 1 1 1 -

-

- Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

75.000

150.000

-

-

-

75.000

150.000

-

-

-

1

-

80.000 59.750 120.000 148.750 75.000

65.000 100.000 100.000 95.000 -

100.000 73.000 150.000 -

85.775 112.805 -

108.900 116.805 -

80.000 59.750 120.000 148.750 75.000

65.000 100.000 100.000 95.000 -

100.000 73.000 150.000 -

85.775 112.805 -

108.900 116.805 -

1 1 1 1 1 -

1 1 1 -

-

-

Bimbingan teknis bagi wirausaha muda Kecakapan Hidup (life skills) pemuda Pemberdayaan ekonomi pemuda Gelar karya pemuda Pemberdayaan pemuda perbatasan Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima Kebun karya pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika

(18)

URAIAN (1)

Anggaran pada tahun ke1

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

- Pendidikan sebaya sadar NAPZA - Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga yang selaras dengan berbagai program pembangunan

50.000 50.000

100.000 -

- Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga Peningkatan Mutu wasit olahraga - Pembahasan rancangan Perda - Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga Penyusunan profil olahraga Kalbar seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - Kajian pemberdayaan olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - Pekan olahraga antar instansi - Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi - Seleksi, TC dan pengiriman peserta lomba gerak jalan 180 km - Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) - Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi

48.000 55.000

75.000

150.000 79.555 -

90.000 50.000 65.000 133.000 380.000 30.000

150.000 -

- Kejuaraan volly pantai dan atletik - Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita

35.000 35.000

- Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) - Penunjang Kegiatan POPNAS - Penunjang Kegiatan PPLP Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - Pemusatan Pelatihan POPNAS - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - Dispora Sport festival - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) - Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan kesehartan muhibah borneo ) 2011 Pembinaan club olahraga pelajar - Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - Liga pendidikan Olahraga Prestasi - Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - Jam Kayuh Pan Borneo - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) - Fasilitasi POR Perbatasan - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Rehabilitasi Gedung PPLP Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di Kalbar

1

2

3

4

5

(9)

(10)

(11)

(7)

(8)

-

50.000 50.000

100.000 -

124.200 69.000 -

94.338 66.748 31.425 -

48.000 55.000

75.000

150.000 79.555 -

417.120 69.040

175.000 70.000

467.100 -

90.000 50.000 65.000 133.000 380.000 30.000

150.000 -

-

-

-

-

35.000 35.000

66.000 50.000 -

50.000 300.000 100.000 400.000 75.000 100.000 60.000 -

121.000 109.680 60.350 75.000 -

200.000 150.000 150.000 300.000 70.000 106.200 289.550

105.998 164.396 100.553 99.639 325.855

-

-

-

420.442

75.000 50.000 100.000

100.000 115.000 50.000 75.000 100.000 70.000 -

120.000 33.550 27.000 87.952 196.380 241.325

48.800 150.000 45.000 205.000 100.000 192.658 -

32.089 40.271 180.084 211.840 279.625

-

300.000

-

-

-

-

-

210.000



2

(12)

( 1

(14)

(17)

-

1 1 -

124.200 69.000 -

94.338 66.748 31.425 -

417.120 69.040

175.000 70.000

467.100 -

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

-

-

-

-

1 1

-

66.000 50.000 -

50.000 300.000 100.000 400.000 75.000 100.000 60.000 -

121.000 109.680 60.350 75.000 -

200.000 150.000 150.000 300.000 70.000 106.200 289.550

105.998 164.396 100.553 99.639 325.855

1 1 -

1 1 1 1 -

-

-

-

-

420.442

-

-

-

23.000

-

120.000 33.550 27.000 87.952 196.380 241.325

48.800 150.000 45.000 205.000 100.000 192.658 -

23.000

75.000 50.000 100.000

100.000 115.000 50.000 75.000 100.000 70.000 -

32.089 40.271 180.084 211.840 279.625

1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 -

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

210.000

-

(18)

URAIAN (1)

Anggaran pada tahun ke1

2

(2)

(3)



3

4

5

1

(4)

(7)

2

4

5

(9)

(6)

(10)

(11)

-

-

100.000 -

440.100

351.215

-

-

100.000 -

440.100

351.215

-

Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi

-

-

-

93.745

-

-

-

-

93.745

-

-

-

Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreasi

-

-

300.000

-

200.000

-

-

300.000

-

200.000

-

1

Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa Pontianak

-

-

-

-

100.000 200.000 60.000

-

-

-

-

100.000 200.000 60.000

-

-

Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

-

-

-

107.285

100.000 -

-

-

-

107.285

100.000 -

-

-

Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya

-

-

50.000

-

-

-

-

50.000

-

-

-

1

Pengadaan Sarana Olahraga

-

-

-

(12)

( 1

(5)

Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I)

-

(8)

3

(14)

(17)

1 -

-

-

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

- Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga

-

2.077.032

-

-

-

-

2.077.032

-

-

-

-

-

- Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda

-

92.750

-

-

-

-

92.750

-

-

-

-

-

- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda

-

-

189.800 -

157.130 77.300

-

-

-

189.800 -

157.130 77.300

-

-

1 -

- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

-

100.000 35.000

-

-

100.000

-

100.000 35.000

-

-

100.000

-

-

- Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar Program Pengembangan Kemitraan

-

200.000

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

- Bulletin Pemuda dan Olahraga - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan

-

-

28.520 20.000 16.800

-

83.300 50.000 50.000

-

-

28.520 20.000 16.800

-

83.300 50.000 50.000

-

1 1 1

Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan kepramukaan

-

-

-

50.000

-

-

-

-

50.000

-

-

-

Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam pendanaan dan pembinaan pemuda dan olahraga

-

-

-

50.000 50.000

50.000

-

-

-

50.000 50.000

50.000

-

-

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga Melalui Media Cetak dan Elektronik

-

-

31.200

100.000

100.000

-

-

31.200

100.000

100.000

-

1

- Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda

-

-

42.625 -

50.000 -

45.000

-

-

42.625 -

50.000 -

45.000

-

1 -

- Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar

-

12.800

100.000

-

-

12.800

100.000

-

-

-

8.029.887

8.252.737

8.029.887

8.252.737

-

6.448.431

7.073.654

6.488.947

-

6.448.431

7.073.654

6.488.947

(18)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayayan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

Target SPM

(2)

(3)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat-menyurat Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugasTersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan dan BBM untuk

kantor Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-

genset Tersedianya bahan bacaan/ koran dan peraturan perundang-undangan

undangan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

Koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah

Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang

Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran

Penyediaan jasa penata usan keuangan dan barang

Administrasi perkantoran berjalan dengan lancar

Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi

Terselenggaranya publikasi/ iklan/ dokumentasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor

Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan

Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APARATUR Pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya profesionalisme aparatur

Analisis jabatan

Diketahuinya beban kerja DISPORA Provinsi Kalimantan Barat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP

Keuangan Tersusunnya LAKIP

Penyusunan RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD

Tersusunnya RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset

DAERAH Tersusunnya laporan Asset

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

KEBIJAKAN PEMUDA Fasilitasi Pertukaran Pemuda

KEBIJAKAN PEMUDA Terkirimnya peserta pertukaran pemuda

Fasilitasi Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP)

Terkirimnya peserta BPAP

Penyusunan Draf Perda Kepemudaan

Tersusunnya Draf Perda kepemudaan

Fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

Terkirimnya peserta PSP3

Pedesaan (PSP3) Dialog Kepemudaan

Terlaksananya dialog kepemudaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA Hari Sumpah Pemuda ( HSP )

KEPEMUDAAN Terselenggaranya HSP

Pemilihan Pemuda Pelopor

Terpilihnya pemuda pelopor

Pelatihan PASKIBRAKA

Terlatinya anggota paskibraka

Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka

Terselenggaranya Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka

Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan

Terlaksananya Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

MENINGKATNYA UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

Target IKK (4)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target SPM (3)

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PEMBANGUNAN PeningkatanPROGRAM mutu SDM pelatih Olahraga

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pelatih Olahraga

Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga

Terlasnanya Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga

Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar

Terlaksananya Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar

Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar

Terlaksananya Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Fasilitasi POR Perbatasan

OLAHRAGA Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Terlaksananya POR Perbatasan

Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar

Terlaksananya Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar

Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar

Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Penunjang Kegiatan PPLP

Terlaksananya Penunjang Kegiatan PPLP

Fasilitasi HAORNAS

Terlaksananya peringatan HAORNAS

Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

Terlaksannya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

Fasilitasi pembinaan Olahraga Lanjut Usia

Terlaksananya pembinaan Olahraga Lanjut Usia

Dispora Sport Festival

Terlaksananya Dispora Sport Festival

Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga

Terlaksananya Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan

Pelajar Daerah (PPLPD) Pembinaan club olahraga pelajar

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Terlaksananya Pembinaan club olahraga pelajar

Liga Pendidikan tingkat Provinsi

Terlaksananya Liga Pendidikan tingkat Provinsi

Fasilitasi olahraga masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi olahraga masyarakat

Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi

Terlaksananya Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi

PROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

OLAHRAGA Fasilitas penyediaan peralatan olahraga Meningkatnya penyediaan peralatan olahraga Pemeliharaan sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa Terpeliharanya sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa Pontianak Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar

Pontianak Tersedianya jalan masuk sport center Kalbar

Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif

Terpeliharanya lapangan stadion Sultan Syarif Abdurahman

Abdurahman Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

Terpeliharanya Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan

pembuatan pagar pengaman SSA Pengadaan Prasarana Olahraga

terjaganya pengamanan dengan adanya pagar pengaman SSA Tersedianya Prasarana Olahraga

Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I Pemeliharaan Stadion SSA Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi

Terencananya Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I Terpeliharanya Stadion SSA Terlaksananya Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi

Pemeliharaan Grand Scaping Komplek SSA Pontianak

Terpeliharanya Grand Scaping Komplek SSA Pontianak

Revisi Desain Veledrome

Terlaksananya Revisi Desain Veledrome

Pembuatan Portal di lingkungan Stadion SSA

Tesedianya Portal di lingkungan Stadion SSA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan Olahraga. Penyajian Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan

Terlaksananya Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan Tersajinya Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Olahraga Kalimantan Barat Kalimantan Barat Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga Terkomunikasikan Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga Melalui Media Cetak dan Elektronik Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi pemuda

Melalui Media Cetak dan Elektronik Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Terfasilitasinya Pembentukan Forum Komunikasi pemuda

Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terfasilitasinya Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

Target IKK (4)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

URAIAN (1)

Program urusan wajib pemuda dan olahraga - Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyedia jasa surat menyurat - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - Penyedia jasa administrasi keuangan - Penyedia jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyedia alat tulis kantor - Penyedia barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - Penyedia jasa pendukung kantor - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional Pengadaan AC/Kipas Angin - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - Pengadaan Maubeleur - Pengadaan komputer - Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi Pengadaan Generator - Pengadaan instalasi listrik dan telepon - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - Pemeliharaan rutin berkala generator - Rehabilitasi gedung kantor - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor - Pemeliharaan alat studio dan komunikasi - Pemeliharaan traek safety zone Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - Pembinaan Jasmani dan rahani - Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan - Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 - Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 - Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP - Penyusunan Renja - Penyusunan Renstra - Penusunan anjab - Penyusunan DUK / data kepegawaian - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah - Penyusunan neraca tahun 2008 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Penyusunan Pelaporan inventarisasi Asset Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan - Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas trafficking - Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO - Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan - Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi - Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK

Realisasi Anggaran pada tahun ke2 3

1 (7)

(8)

(9)

4 (10)

2.117.896

-

-

-

13.850 77.400 10.500 10.000 50.150 46.000 20.000 33.500 175.000 117.000 -

59.900 71.250 45.000 19.700 40.025 36.000 10.000 31.200 8.580 30.000 276.640 94.200 -

3.420 94.200 1.500 40.016 48.028 47.300 7.644 20.282 14.130 32.800 244.453 103.620 63.000 -

94.200 1.200 5.400 42.960 46.659 20.000 3.070 15.900 9.060 14.630 434.377 107.400 80.400 40.000 11.510

22.500 4.500 18.000 29.000 50.000 35.000 55.000 45.000 45.350 8.000 148.991

98.950 20.000 40.000 15.300 5.000 -

354.000 78.239 32.179 14.050 51.780 22.340 -

97.600 55.500 75.050 34.847 13.000 54.080 15.750 11.740 50.000 50.000 50.000 -

-

45.500

-

42.000

35.500

35.500

75.900 11.226 48.000

60.000 4.000

12.000 16.000 12.000 75.000 10.500 10.250 13.000

10.000 20.000 20.000 15.070 7.340 10.000 15.000 10.000 10.000 50.000

42.540 10.865 40.073 15.918 7.563 13.143 -

13.734 6.625 13.456 5.802 5.973 -

-

-

-

8.295

40.000 45.155 44.835 77.685 25.600 52.480

-

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi pengembangan P2TP2A Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak Pelatihan penyusunan laporan KHA Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 Fasilitasi hari anak tahun 2008 Fasilitasi hari ibu tahun 2008 Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan Pendidikan politik perempuan Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya, Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan ODHA) Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan Pengembangan model desa prima Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ Dukungan JPI dan BPAP Penyusunan Draf Perda Kepemudaan Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) Penyusunan data base organisasi kepemudaan Dukungan pertukaran pemuda Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota Program peningkatan peran serta kepemudaan Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor Pelatihan Paskibraka Bhakti penghijauan pemuda Pelatihan ESQ bagi pemuda Jambore Pemuda Daerah Fasilitasi kegiatan pemuda bahari Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan Fokus Group Discusion (FGD) Kepramukaan Rakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan Workshop Pengembangan Kinerja Anggota Pramuka Kemah Kesatuan Pemuda Daerah Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda Parade kreativitas pemuda Long march bangkit negeriku Ajang kreasi seni pemuda Pendidikan politik bagi pemuda Pelatihan kepemimpinan pemuda Dialog pemuda Pelatihan manajemen organisasi pemuda Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan Bimbingan teknis bagi wirausaha muda Kecakapan Hidup (life skills) pemuda Pemberdayaan ekonomi pemuda Gelar karya pemuda Pemberdayaan pemuda perbatasan Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima Kebun karya pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika Pendidikan sebaya sadar NAPZA Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga Peningkatan Mutu wasit olahraga Pembahasan rancangan Perda Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga Penyusunan profil olahraga Kalbar seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII Kajian pemberdayaan olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Pekan olahraga antar instansi Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi

181.760 34.570 94.435 33.200 40.000 40.000 40.000 37.110 38.000

-

-

-

200.000 35.000 96.205 75.000

-

-

-

33.315 61.700 79.950

-

-

-

140.000 60.000

100.000 50.000

509.000

-

90.000 100.000 75.000 100.000

45.000 80.000 60.000

47.900 -

72.660 117.568 -

75.000 75.000 60.000 -

80.000 80.000 390.000 100.000 100.000 200.000 150.000 50.000 80.000

74.000 51.425 400.000 125.000 125.000

74.955 70.825 576.338 81.885

-

-

-

95.215

106.500 100.000 40.000 120.000 75.000 65.000 75.000 75.000

175.000 100.000 15.000 150.000

478.000 -

-

80.000 59.750 120.000 148.750 75.000

65.000 100.000 100.000 95.000 -

100.000 73.000 150.000 -

85.775 112.805 -

50.000 50.000

100.000 -

48.000 55.000

75.000

150.000 79.555 -

124.200 69.000 -

90.000 50.000 65.000

-

-

-

-

Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi Kejuaraan volly pantai dan atletik Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Penunjang Kegiatan POPNAS Penunjang Kegiatan PPLP Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi Pemusatan Pelatihan POPNAS Fasilitasi Olahraga Perbatasan Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw Dispora Sport festival Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan Pembinaan club olahraga pelajar Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar Pemasyakatan Olahraga Rekreasi Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga Liga pendidikan Olahraga Prestasi Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini Jam Kayuh Pan Borneo Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional)

- Fasilitasi POR Perbatasan - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Rehabilitasi Gedung PPLP Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR Pengadaan Sarana Olahraga - Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda - Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan kewirausahaan - Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan - Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar Program Pengembangan Kemitraan - Bulletin Pemuda dan Olahraga - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga - Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar

30.000 35.000 35.000 66.000 50.000 75.000 50.000 100.000

50.000 300.000 100.000 400.000 75.000 100.000 60.000 100.000 115.000 50.000 75.000 100.000 70.000 -

-

300.000 2.077.032 92.750

-

100.000 35.000 200.000

8.029.887

12.800 8.252.737

69.040 121.000 109.680 60.350 75.000 120.000 33.550 27.000 87.952 196.380 241.325

70.000 200.000 150.000 150.000 300.000 70.000 106.200 289.550 420.442 48.800 150.000 45.000 205.000 100.000 192.658 -

-

-

440.100 93.745 107.285 50.000 -

189.800 -

157.130 77.300 -

210.000 100.000 300.000 50.000 -

28.520 20.000 16.800 31.200 42.625 6.448.431

50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 7.073.654

5 (11)

75.000 6.100 5.400 52.789 40.546 19.616 3.070 20.400 9.060 11.500 433.000 107.400 89.400 15.000 95.106 34.873 40.091 9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 42.000 40.000 4.000 13.734 6.625 13.006 5.802 5.973 8.295 -

59.877 50.557 51.107 73.192 77.800 77.237 600.000 95.973 67.362 35.245 108.900 116.805 94.338 66.748 31.425 -

105.998 164.396 100.553 99.639 325.855 23.000 32.089 40.271 180.084 211.840 279.625 351.215 200.000 100.000 200.000 60.000 100.000 100.000 83.300 50.000 50.000 50.000 100.000 45.000 6.488.947

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

No

1 1.

Tujuan

2

3

Meningka tkan kualitas pelayana n masyarak at dan administr asi Perkantor an

Terwujud nya standaris asi pelayana n masyarak at dan administr asi perkantor an

4

Kode

5

Kelompok sasaran

Program dan Kegiatan

6

Output

Outcome

7

8

Terlaksan 1.18.1.01 anya 1.18.1.01.01 surat menyurat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedia 1.18.1.01.02 nya sumber daya listrik dan air 1.18.1.01.03

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terwujudnya Lancarnya listrik kelancaran tugas-tugas tugas-tugas kantor kantor

3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksanany a pembayaran surat menyurat kendaraan dinas

1.18.1.01.04

1.18.1.01.05

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksanany a pengiriman surat dan dokumen

Unit kerja SKPD penangg Lokasi Kondisi ung Kinerja pada Jawab Target Rp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program Indikator Sasaran Sasaran

9

dokumen Dispora dan surat Prov.Kalbar menyurat yang sampai ketujuan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

Dispora Prov.Kalbar

3 pkt

500.000

3 pkt

550.000

3 pkt

560.000

3 pkt

570.000

3 pkt

580.000

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

46.350

1 pkt

81.300

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Lingkungan Dispora jasa kantor yang Prov.Kalbar kebersihan bersih dan kantor nyaman

3 lok

350.000

3 lok

360.000

3 lok

370.000

3 lok

380.000

3 lok

390.000

5. Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Dispora kebutuhan Pemanfaatan Prov.Kalbar Alat Tulis secara efektif Kantor dan efisien

1 pkt

70.000

1 pkt

75.000

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

Kendaraan dinas yang tertib administrasi

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

5 1.18.1.01.06

Kelompok sasaran


6 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output

Outcome

7

8




9

Tersedianya Dispora barang Pemanfaatan Prov.Kalbar cetakan dan secara efektif penggandaan dan efisien untuk kelancaran tugas-tugas kantor

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

1 pkt

65.000

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

1 pkt

78.000

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

1 pkt

85.000

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

1 pkt

90.000

Target

Rp

18

19

1 pkt

20 95.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

1.18.1.01.07

7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Tersedianya Dispora bangunan kantor komponen Pemanfaatan Prov.Kalbar instalasi secara efektif listrik/ dan efisien penerangan dan BBM untuk genset

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1.18.1.01.08

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan Dispora dan Prov.Kalbar perlengkapan kantor yang representatif

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

130.000

1.18.1.01.09

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga yang representatif

Peralatan Dispora dan Prov.Kalbar perlengkapan rumah tangga yang representatif

1 pkt

40.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1.18.1.01.10

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan/ koran dan peraturan perundangundangan

Menyerap informasi yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1.18.1.01.11

11. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Kebutuhan Dispora makan pangan yang Prov.Kalbar minum rapat mencukupi dan makan minum tamu

1 pkt

50.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

65.000

1 pkt

70.000

21

22

23


Indikator Kinerja Program No

Tujuan

Indikator Sasaran Sasaran

Kode

Kelompok sasaran

Program dan Kegiatan Output

1

2

3

4

5 1.18.1.01.12

6 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

7 Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang

Outcome 8

9

Program dan Dispora kegiatan Prov.Kalbar yang terintegrasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

1 pkt

500.000

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

1 pkt

600.000

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

1 pkt

600.000

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

1 pkt

600.000

Target

Rp

18

19

1 pkt

Unit kerja SKPD penangg Lokasi Kondisi ung Kinerja pada Jawab Target Rp 20

600.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2

2

3

Terwujud nya standaris asi sarana dan prasaran a yang sesuai dengan tuntutan tugas

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6

Output

Outcome

7

8




9

1.18.1.01.13

13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Tersedianya Lingkungan Dispora kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran Jasa Tenaga kantor yang Prov.Kalbar lainnya Pendukung aman dan Perkantoran terkendali

1.18.1.01.14

14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang

Tersusunya Laporan administrasi keuangan keuangan dan barang dan barang perkantoran

1.18.1.01.15

15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi

Terselenggar anya publikasi/ iklan/ dokumentasi

1.18.1.01.16

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Target

Rp

12

13

12 org

167.760

12 org

Dispora Prov.Kalbar

1 ta

80.000

1 ta

Informasi, Dispora edukasi dan Prov.Kalbar dokumentasi yang akurat

1 pkt

40.000

16. Penataan dan pemeliharaan arsip

Tersedianya Arsip-arsip Dispora data dan yang lengkap Prov.Kalbar terpeliharany a arsip dengan baik

1 keg

20.000

1.18.1.01.17

17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor

Terwujudnya Tugas-tugas Dispora kelancaran kantor Prov.Kalbar tugas-tugas teratasi kantor

1.18.1.02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Dispora Prov.Kalbar

1.18.1.02.05

1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Tersedianya mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

1.18.1.02.08

2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor

Tersedianya Lancarnya peralatan dan tugas-tugas perlengkapan kantor kantor

Aktivitas dan Dispora operasional Prov.Kalbar kedinasan berjalan dengan baik

Dispora Prov.Kalbar

3 unit

536.000

1 pkt

200.000

Tahun 2016

184.536

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

12 org

202.990

12 org

223.289

12 org

245.617

81.300

1 ta

85.000

1 ta

90.000

1 ta

100.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1 pkt

80.000

1 keg

30.000

1 keg

35.000

1 keg

40.000

1 keg

45.000

1 pkt

80.000

2 unit

36.000

2 unit

36.000

2 unit

36.000

2 unit

36.000

1 pkt

100.000

21

22

23

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

5

6

7

1.18.1.02.09

3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga

1.18.1.02.11

Outcome 8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

Kondisi lingkungan kantor yang nyaman

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

80.000

1 pkt

100.000

1 pkt

120.000

1 pkt

125.000

1 pkt

130.000

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya Peralatan sarana dan studio dan prasarana komunikasi studio dan yang aktif komunikasi

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

95.000

1 pkt

100.000

1.18.1.02.15

5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharany Dispora a gedung Kenyamanan Prov.Kalbar kantor beraktivitas kedinasan

3 pkt

300.000

3 pkt

325.000

3 pkt

350.000

3 pkt

375.000

3 pkt

400.000

1.18.1.02.18

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Terpeliharany a Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

21 unit

252.640

21 unit

275.000

21 unit

285.000

21 unit

295.000

21 unit

300.000

1.18.1.02.20

7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin

Terpeliharany Perawatan a AC/kipas rutin angin

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

75.000

1 pkt

90.000

1.18.1.02.21

8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan Terpeliharany Perlengkapa Dispora kantor a n/peralatan Prov.Kalbar perlengkapan kantor yang / peralatan berfungsi kantor dengan baik

1 pkt

15.300

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1.18.1.02.22

9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem Informasi

1 pkt

15.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

Kendaraan Dispora dinas/operasi Prov.Kalbar onal yang siap pakai

Terpeliharany Sarana dan Dispora a sarana dan prasarana Prov.Kalbar prasarana yang siap pakai

21

22

23



1

Tujuan

2


3

4

Kode


6

5 1.18.1.02.42

Kelompok sasaran

10. Pengadaan mebeleur

Output

Outcome

7

8

9

Tersedianya Dispora mebelair Kenyamanan Prov.Kalbar beraktivitas kedinasan

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

1 pkt

50.000

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

1 pkt

100.000

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

1 pkt

110.000

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

1 pkt

120.000

Target

Rp

18

19

1 pkt


125.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3 Meningka tnya disiplin aparataur

4 Meningka tkan kapasitas sumberd aya aparatur dalam menunjan g

3

Terwujud nya aparatur yang disiplin

Terwujud nya kapasitas sumberd aya aparatur yang kompeten

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

Output

Outcome

7

8

1.18.1.02.44

11. Pengadaan Generator

Tersedianya Kebutuhan generator akan listrik mencukupi

1.18.1.02.54

12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar

1.18.1.02.64




9

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30.000 kva

120.000

1 pkt

Terpeliharany Pengecatan Dispora a pagar pagar kantor Prov.Kalbar kantor

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharany Mebelair a mebelair dengan kondisi baik

Dispora Prov.Kalbar

1 pkt

5.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.65

14. Pemeliharaan rutin/berkala generator

Terpeliharany Generator Dispora a berfungsi Prov.Kalbar genzet/gener dengan baik ator listrik

1 pkt

7.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.71

15. Rehabilitasi Gedung Kantor

Perbaikan fisik gedung kantor

1 pkt

500.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.500.000

1 pkt

2.000.000

1 pkt

2.000.000

1.18.1.03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.18.1.03.01

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

160 stel

56.000

1.18.1.03.02

2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya Mencirikan pakaian DISPORA khusus dengan instansi lain

Pegawai Dispora Prov.Kalbar

320 stel

112.000

1.18.1.03.03

3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Tersedianya Kerapian dan Pegawai tanda kejelasan Dispora status PNS Prov.Kalbar pengenal

80 org

6.000

1.18.1.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.18.1.05.01

1

Terwujudnya Meningkatny Pegawai profesionalis a sumber Dispora me aparatur daya PNS Prov.Kalbar Dispora

12 bl

75.000

Pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Gedung kantor yang nyaman

Dispora Prov.Kalbar

Tahun 2014

Dispora Prov.Kalbar

Dispora Prov.Kalbar Tersedianya Keseragama Pegawai pakaian n pakaian Dispora dinas dinas dengan Prov.Kalbar instansi lain

-

12 bl

75.000

12 bl

160 stel

56.000

-

-

320 stel

112.000

-

-

80 org

6.000

-

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2 g pelaksan aan tugas

5 Meningka tkan penilaian kinerja instansi dan penyusun an laporan akuntabili tas kinerja instansi

3

Terwujud nya penilaian dan penyusun an laporan akuntabili tas kinerja instansi, tersusunn ya kompeten si setiap jabatan struktural dan non struktural secara

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

1.18.1.05.02

2

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT

Terwujudnya Meningkatny Pegawai profesionalis a sumber Dispora me aparatur daya PNS Prov.Kalbar Dispora

12 bl

100.000

12 bl

110.000

12 bl

120.000

12 bl

130.000

12 bl

140.000

1.18.1.05.04

3

Pembinaan Jasmani dan Rohani

Tewujudnya iman dan taqwa di kalangan PNS

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

1.18.1.05.05

4

Analisis Jabatan

Terwujudnya Akurasi keakurasinya kekuatan data pegawai pegawai sesuai tupoksi

Pegawai Dispora Prov.Kalbar

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1.18.1.05.08

5

Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK

Tersusunnya Data Kepegegawai an/DUK

Dokumen Pegawai tentang Dispora kepegawaian Prov.Kalbar yang akurat

1 keg

30.000

1 keg

40.000

1 keg

50.000

1 keg

60.000

1 keg

70.000

1.18.1.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.18.1.06.01

1. Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya Dokumen laporan laporan keuangan keuangan yang akuntabel

Dispora Prov Kalbar

LRA, Neraca, CALK

30.000

LRA, Neraca, CALK

30.000

LRA, Neraca, CALK

40.000

LRA, Neraca, CALK

45.000

LRA, Neraca, CALK

50.000

1.18.1.06.02

2. Penyusunan LAKIP

Tersusunnya Dokumen LAKIP LAKIP

Dispora Prov Kalbar

1 Dok Lakip

30.000

1 Dok Lakip

30.000

1 Dok Lakip

40.000

1 Dok Lakip

45.000

1 Dok Lakip

50.000

1.18.1.06.03

3. Penyusunan RENSTRA

Tersusunnya Dokumen RENSTRA RENSTRA

Dispora Prov Kalbar

1 keg

30.000

1.18.1.06.04

4. Penyusunan RENJA SKPD

Tersusunnya Dokumen RENJA RENJA

Dispora Prov Kalbar

1 Dok Renja

30.000

1 Dok Renja

40.000

1 Dok Renja

50.000

1 Dok Renja

60.000

1 Dok Renja

70.000

1.18.1.06.05

5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

Tersusunnya Dokumen LPPD dan LPPD dan LKPJ LKPJ

Dispora Prov Kalbar

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000

2 Dok LPPD, LKPJ

40.000

2 Dok LPPD, LKPJ

45.000

2 Dok LPPD, LKPJ

50.000

Meningkatny Pegawai a Imtaq di Dispora Kalangan Prov.Kalbar PNS

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3 secara kompreh ensif, dan tersusunn ya laporan secara tepat dan tepat waktu

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6

Output

Outcome

7

8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terlaksanany Dispora Prov a MONEV Singkronisasi Kalbar dan program dan pelaporan kegiatan kegiatan yang melibatkan instansi terkait

1 Dok Lap Monev

1.18.1.06.07

7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Dokumen RKA dan RKA dan DPA SKPD DPA SKPD

Dispora Prov Kalbar

2 Dok RKA, DPA

30.000

1.18.1.06.08

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Terpenuhin ya profil kinerja SKPD

Dispora Prov Kalbar

1 dokumen

30.000 1 dokumen

30.000 1 dokumen

30.000

40.000

Terpenuh inya kebutuha n barang dan jasa

1.18.1.07

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

1.18.1.07.02

1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

7 Terselen ggara nya pelayana n kepemud aan yang menduku ng upaya peningka tan partisipa si dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembang unan

Peningka tan pembang un an kepemud aan yang berkarak ter

Jumlah 1.18.1.15 pemuda yang berkarak ter

Tersusunnya/ Data asset Dispora Prov Inventarisir yang bisa Kalbar Asset dipertanggun gjawabkan

1 Dok

Jumlah pelatihan peningkatan karakter pemuda

2 kegiatan

Program Pelayanan Kepemudaan

1.18.1.15.01

1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda

Terkirimnya Pemuda utusan kalbar untuk mengikuti program pertukaran pemuda tingkat Nasional

Menjadi duta Pemuda pariwisata Kab/Kota khususnya dalam mempromosi kan kebudayaan daerah Kalbar

1.18.1.15.02

2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Terhimpun Mapping 24 org dan daerah tujuan terinventarisa JPI sinya

Tahun 2018

Rp

6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan

6 Meningka tnya barang kantor

Tahun 2017

Target

1.18.1.06.06

Birokrasi (PMPRB) Online




170.000 1 Dok Lap Monev

2 Dok RKA, DPA

1 Dok


40.000

2 kegiatan

2 Dok RKA, DPA

1 Dok


50.000

70.000

30.000 1 dokumen

30.000 1 dokumen

30.000

50.000

60.000

70.000

1 Dok

60.000

20 210.000

2 Dok RKA, DPA

2 kegiatan

2 Dok RKA, DPA


2 kegiatan

1 Dok

2 kegiatan

8 org

85.000.000

8 org

40.000

8 org

40.000

8 org

40.000

8 org

40.000

24 org

70.000.000

24 org

82.000

24 org

87.000

32 org

92.000

32 org

97.000

21

22

23

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

6

5

7

Outcome 8

9

Jumlah pelatihan kepemimpin an dan kepeloporan pemuda

1.18.1.15.03

1.18.1.15.04

1

2

Seleksi Calon Peserta Paskibraka

Pelatihan Paskibraka

Terkirimnya Pelajar Kalbar untuk mengikuti pelatihan paskibraka Tingkat Nasional

Meningkatny a semangat nasionalisme, kebangsaan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).




Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

3 kegiatan

30 org

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

3 kegiatan

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

3 kegiatan

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

3 kegiatan

Target

Rp

18

19

20

3 kegiatan

30 org

90.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

28 org

700.000

28 org

670.000

28 org

680.000

28 org

690.000

28 org

700.000

PASKIBRAK A tingkat provinsiyang akan menjadi Purna/Pelatih PASKIBRAK A untuk tahun berikutnya

Terlatihnya Pelajar anggota Kab/Kota se paskibraka Kalbar Prov.Kalbar dalam menunjang pelaksanaan peringatan HUT RI

21

22

23



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

5 1.18.1.15.05

6 4. Pemilihan Pemuda pelopor

7 Terlaksanany a kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor

Outcome 8

9

Meningkatny Pemuda yang a memiliki Kepeloporan kepeloporan di Pemuda di Kab/Kota Kalimantan Barat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

95.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000


21

59

132

22

23

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

6

5

7

Outcome 8

9

Jumlah pelatihan peningkatan wawasan pemuda

1.18.1.15.07

Meningk at nya revitalisa si gerakan pramuka

1

Gebyar Pemuda

Terlaksanany Semangat a peringatan kepeloporan HSP dan kepemimpina n

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

3 kegiatan

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

3 kegiatan

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

3 kegiatan

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

3 kegiatan

Target

Rp

18

19

20

3 kegiatan

1500 org

85.000

1600 org

87.000

1700 org

90.000

1700 org

90.000

1700 org

90.000

100 org

60.000

150 org

65.000

200 org

70.000

200 org

70.000

200 org

70.000

90.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

Makasiswa/pel ajar/dinas instansi/LSM/ masyarakat

1.18.1.15.08

2

Bhakti Sosial Kepemudaan

Terlaksanana kesadaran ya Bakti pemuda pemuda terhadap lingkungan

1.18.1.15.09

3

Sosialisasi Perda Kepemudaan

Tersosialisasi nya perda Meningkatny Pemuda/Dinas kepemudaan a instansi Pengetahuan tentang kepemudaan

30 org

Jumlah organisasi Keparamuka an/kepandua n

4 kegiatan

1 perda

peningka tan kualitas kepramu kaan di Kalbar




Pemuda

1.18.1.15.10

1

Penyusunan Draf Perda Kepramukaan

Tersusunnya Meningkatny Akademisi, Perda a pelayanan dinas instansi kepemudaan

1.18.1.15.11

2

Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka

Terlaksanany Pelayanan 14 kab/kota a sosialisasi kepramukaan

14 kab/kota

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

100.000

125.000 14 kab/kota

80.000 14 kab/kota

85.000 14 kab/kota

85.000 14 kab/kota

85.000

21

22

23



1

Tujuan

2


3

4

Kode


6

5 1.18.1.15.12

Kelompok sasaran

3

Faslitasi kepanduan

Output

Outcome

7

8

Terlaksanany Kwarda dan a kegiatan Kwarcab kepanduan yang bersinergi dengan dinas/instansi terkait

9 14 kab/kota

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota


200.000

21

22

23



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

Meningk at nya pengemb angan penguas aan tehnolog i dan kreativita s pemuda

6

5 1.18.1.15.13

Jumlah pemuda kreatif dan menguas ai tehnolog 1.18.1.15.14 i

4

Pramuka Peduli Masyarakat

Outcome

7

8

Terintegrasin ya kegiatan kepramukaan kepada masyarakat

Penyuluhan /gerakan peduli lingkungan

9 Pramuka

Jumlah pelatihan kewirausaha an pemuda

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

1 keg

150.000

3 kegiatan

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

1 keg

150.000

3 kegiatan

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

1 keg

150.000

3 kegiatan

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

1 keg

150.000

3 kegiatan

Target

Rp

18

19

1 keg


21

150.000

3 kegiatan

1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda

Terlaksana kegiatan pelatihan keterampilan hidup (life skiils)

Tersedianya Pemuda yang tenaga memiliki terdidik/teram kepeloporan di pil dan Kab/Kota mampu berwirausaha mandiri

30

126.500

30

139.000

40

153.000

45

176.000

50

194.000 345

194

1.18.1.15.15

2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

Terlaksanany a kegiatan Pemberdaya an Pemuda Perbatasan

Meningkatny a pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausaha mandiri

Pemuda di Daerah perbatasan

30

135.000

30

149.000

40

164.000

45

189.000

50

208.000 315

208

1.18.1.15.17

4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

Terlaksanany a kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor

Meningkatny a Kepeloporan Pemuda di Kalimantan Barat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat

Kelompok Usaha pemuda

6

86.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000

132

59

22

23



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

5 1.18.1.15.19

8 Pengelola an dan pembinaa n keolahrag aan Daerah yang menduku ng upaya peningkat an pembuda yaan olahraga dan pembinaa n prestasi olahraga yang

Meningka Pembud 1.18.1.16 ayaan t nya budaya olahraga olahraga

1.18.1.16.01

6 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

Kelompok Usaha pemuda

30

Terdata dan Atlet Olahraga Terlestarikan Tradisional nya jenis olahraga tradisional secara berkesinamb ungan

Tahun 2017

Target

Meningkatny a pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausaha mandiri

Terseleksiny a/Tim/Konting en Olahraga Tradisional ke tingkat provinsi

Tahun 2016

Rp

7

Meningkatny a fasilitasi penyelengga raan kejuaraan olahraga

Tahun 2015

Target

Terlaksanany a kegiatan bimtek bagi wirausaha muda

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov

Outcome

Tahun 2014

23 kegiatan

136.000

30

149.000

23 kegiatan

14 Kab/Kota

40

23 kegiatan

73.500

164.000

45

189.000

23 kegiatan

14 Kab/Kota

50

23 kegiatan

88.900


21

208.000 315

208

22

23

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2 berdaya saing

3

4

6

5

7

Outcome 8




9

Tahun 2014

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.18.1.16.02

2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov

Terseleksiny a jenis olahraga cabang olahraga tradisional yang telah lama tumbuh dan mengakar dalam masyarakat menjadi dibakukan menjadi OR Trad yg baku

Membudayan Atlet Olahraga 14 ya olahraga Tradisional Kab/Kota tradisional di kalangan masyarakat

1.18.1.16.03

3. Fasilitasi Haornas

Termotivasin ya Pembina, Pelatih dan Atlet olahraga berprestasi kalbar

Terdatanya pelaku/insan olahraga berprestasi Kalbar dalam data base keolahragaan

1.18.1.16.03

4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

Terfasilitasiny a kelompok/ komunitas olahraga masyarakat melalui senam massal oleh instruktur senam yang berkualitas

Terbentuknya Insan dan Olahragawan terbinanya komunitas olahraga masyarakat

insan olahraga daerah yang berprestasi

Tahun 2015

82.500

14 Kab/Kota

99.200

20

21

22

23

14 Kab/Kota

120.000

Ptk

1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

1 Cab OR

32.700 1 Cab OR

36.000 1 Cab OR

39.000 1 Cab OR

43.000 1 Cab OR

47.000

Ptk

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

6

5

7

Outcome 8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

21

22

23

1.18.1.16.04

5. Tour D’ Khatulistiwa

Terfasilitasiny a para Atlet/ Komunitas didalam berolahraga sehingga prestasi dan tingkat kebugaran dan kesehatan para peserta meningkat

Meningkatny a jumlah Masyarakat/Atl Komunitas et Bersepeda bersepeda dan termotivasiny a atlet muda untuk berprestasi

1 cab

100.000

1 cab

110.000

1 cab

121.000

1 cab

133.000

1 cab

146.000

Ptk

1.18.1.16.05

6. Dispora Sport Festival

Terlaksanany a lomba beberapa cabang olahraga di kalangan masyarakat dan Pelajar di lingkungan Pemerintah Prov.kalbar

Adanya Peningkatan Pelajar/Masyar Prestasi akat dilingkungan Prelajar dan club-club Prelajar dan club-club olahraga di masyarakat

1 Keg

120.000

1 Keg

133.000

1 Keg

146.000

1 Keg

161.000

1 Keg

177.000

Ptk

1.18.1.16.06

7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar

Terbentuknya club-club olahraga di lingkungan satuan pendidikan

Bertambahny Klub Olahraga a sentra pembinaan olahraga yang akan menghasilka n cikal bakal, bibit, bobot atlet

3 Club

28.900

4 Club

31.800

5 Club

35.000

6 Club

38.000

7 Club

42.000

Ptk



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

5

6

7

Outcome 8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


21

22

23

1.18.1.16.07

8. Liga Pendidikan Indonesia

Terseleksiny a perwakilan Prov.kalbar pada jenjang pendidikan SMP, SMA danPendidika n Indonesia Perguruan Tinggi ke Tingkat Nasional

Terwujudnya 1 Cabang pembinaan Pelajar/Mahasi dan swa se Kalbar pemasyaraka tan olahraga cabang OR Sepak Bola pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PerguruanTin ggi seKalbar

184.000 1 Cabang

202.000 1 Cabang

223.000 1 Cabang

245.000 1 Cabang

269.000

Ptk

1.18.1.16.08

9. Pemberdayaan Krida Olahraga

Terfasilitasiny a PNS/Staf di Dinas,Badan, Lembaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kal bar

Terwujudnya Pembinaan Masyarakat/In dan san Olahraga Peningkatan tingkat kebugaran para pegawai

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

1500 org



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

3

4

5 1.18.1.16.09

Meningka t nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasio nal

Peningkat 1.18.1.16.09 an prestasi olahraga

6

7

10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasiny a PNS/Staf di Dinas,Badan, Lembaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kal bar

Outcome 8

9

Terwujudnya Atlet Olahraga Pembinaan yang dan berprestasi Peningkatan tingkat kebugaran para pegawai

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19


21

22

23

30 orh

160.500

35 Org

176.000

40 Org

194.000

45 Org

213.000

50 Org

235.000

Ptk

11 Penyelenggaraan POPDA

Jumlah atlet Atlit POPDA Atlet pelajar POPDA yang akan Kab/Kota Kalbar yang diikutsertaka terseleksi n di POPNAS

8 Cabor

1.015.000

5 Cabor

600.000

8 Cabor

1.200.000

5 Cabor

700.000

8 Cabor

1.400.000

Ptk

1.18.1.16.10

12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan

Persentase meningkatny a hubungan antar negara tetangga

5 cabor

155.000

5 Cabor

185.000

5 Cabor

223.000

5 Cabor

267.000

5 Cabor

321.000

Ptk

1.18.1.16.11

13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

Adanya event Menjadi tolak Atlet PPLP Kejuaraan ukur dalam Kalbar Nasional di prestasi Kalbar

49 Atlet

148.000

49 Atlet

176.000

49 Atlet

212.000

Ptk

1.18.1.16.12

14 Pemusatan Latihan POPWIL

Persentase meningkatny a potensi atlet POPWIL Kalbar

Atlet POPWIL

170 Org

307.000

180 Org

338.000

190 Org

372.000

Ptk

1.18.1.16.13

15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

Jumlah kontingen POPWIL Kalbar yang dibentuk

Atlet POPWIL

170 Org

233.000

180 Org

256.000

190 Org

281.000

Ptk

Membaiknya Atlet pelajar kondisi Kab/Kota olahraga di perbatasan



1

Tujuan

2


3

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6

Output

Outcome

7

8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Rp

Target

Rp

12

13

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

16

17

18

19


21

22

23

1.18.1.16.14

16 Pemusatan Latihan POPNAS

Persentase meningkatny a potensi atlet POPNAS Kalbar

Atlet POPNAS

105 Org

310.000

110 Org

372.000

Ptk

1.18.1.16.15

17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

Jumlah kontingen POPNAS Kalbar yang dibentuk

Atlet POPNAS

105 Org

159.950

110 Org

188.325

Ptk

1.18.1.16.16

18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

Persentase meningkatny a prestasi olahraga dan akademik atlet PPLP

Atlet PPLP Kalbar

49 Atlet

234.000

49 Atlet

281.000

49 Atlet

337.000

49 Atlet

404.000

49 Atlet

485.000

Ptk

1.18.1.16.17

19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Jumlah atlet Latihan Olahraga Pelajar Daerah) PPLPD

Atlet PPLPD

49 Atlet

408.000

49 Atlet

489.000

49 Atlet

587.000

49 Atlet

705.000

49 Atlet

846.000

Ptk

1.18.1.16.18

20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

Atlet Karate

1 Cabor

150.000

1 Cabor

180.000

1 Cabor

216.000

1 Cabor

259.000

1 Cabor

311.000

Ptk

1.18.1.16.19

21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

Atllet Tenis Meja

1 Cabor

100.000

1 Cabor

120.000

1 Cabor

144.000

1 Cabor

172.000

1 Cabor

207.000

Ptk

1.18.1.16.21

22 Penyelenggaraan SKO

Pelajar / Atlet

100 org

652.200

110 org

717.400

120 org

789.500

130 org

868.100

140 org

954.500

Ptk

1.18.1.16.22

23 Pekan Olahraga Borneo

1 keg

408.000

1 keg

489.000

1 keg

587.000

1 keg

705.000

1 keg

846.000

Ptk

Jumlah atlet SKO

Atlet SeKalimantan



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


1

2

9 Meningka tkan pengemb ang an sarana dan prasaran a kepemud aan dan

3

4

Meningk at nya manajem en Keolahra gaan yang profeiso nal

Peningka tan manajem en keolahra gaan

Tersedia nya Sarana dan Prasaran a Kepemud aan dan Keolahra gaan

6

5

7

Outcome 8

9

Meningkatny a jumlah tenaga keolahragaa n dan atlet berbakat

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan


21

22

23

6 Kegiatan

1.18.1.16.23

1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga

Peningkatan jumlah Pelatih yg berkualitas

Pelatih Olahraga

30 Org

120.000

30 Org

132.000

30 Org

145.000

30 Org

159.000

30 Org

175.000

Ptk

1.18.1.16.24

2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

Peningkatan jumlah Wasit yg berkualitas

Wasit olahraga

30 Org

100.000

30 Org

110.000

30 Org

121.000

30 Org

133.000

30 Org

146.000

Ptk

1.18.1.16.25

3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet

Mencari bibit atlet yang berbakat dan berpotensi melalui IPTEK

Pelajar /Atlit Usia dini

100 Org

200.000

100 Org

220.000

100 Org

242.000

100 Org

266.000

100 Org

292.000

Ptk

1.18.1.16.26

4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

Terdatanya Data Best SDM Keolahragaa n di Kalbar

SDM Olahraga Kab/Kota Sekalbar

1 Paket

250.000

1 Paket

275.000

1 Paket

302.000

1 Paket

332.000

1 Paket

366.000

Ptk

1.18.1.16.27

5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

Jumlah peserta Seminar

Insan Olahraga Prestasi

50 Org

150.000

1.18.1.16.28

6

Terlaksanany Pelatih yang Pelatih a kegiatan profesional Olahraga TOT

Dukunga 1.18.1.17 n sarana prasaran a kepemud aan dan keolahrag aan

Training Of Trainer (TOT) keolahragaan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan

Meningkatny a ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaa n

1 keg

9 Kegiatan

50.000

Ptk

1 keg

9 Kegiatan

9 Kegiatan

50.000

Ptk

9 Kegiatan

No

1

Tujuan

2 aan dan keolahrag aan serta penataan sistem kelembag aan dengan perencan aan yang baik

3 gaan yang refresent atif

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.17.01 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk 1) Rehab GOR Pangsuma

1 keg

750.000

1 keg

750.000

2) Rehab Stadion SSA

1 keg

750.000

1 keg

750.000

3) Rehab GOR Bulutangkis

1 keg

500.000

1 keg

750.000

4) Rehab Lapangan Tenis

1 keg

850.000

1 keg

750.000

5) Rehab Gedung Shokbool

1 keg

650.000

1 keg

750.000

6) Rehab Pembangunan Veledrom

1 keg

10.750.000

1 keg

750.000

7) Rehab Gedung Tekondo

1 keg

750.000

1 keg

750.000

8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak

1 keg

750.000

1 keg

750.000

9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak

1 keg

750.000

1 keg

750.000

10) Rehab Gedung Bolling

1 keg

750.000

1 keg

750.000

12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah

1 keg

750.000

1 keg

750.000

13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat

1 keg

750.000

1 keg

750.000

1 keg

210.000.000

1 keg

750.000

1 keg

750.000

14) Pembangunan Lahan Parkir 1.18.1.17.02 2. Sport Centre Kalbar A. BANGUNAN I Block A 1 Hotel Atlit

210.000.000

2 Kolam Renang Hotel

8.000.000

3 Pengolahan Air Limbah/Genset 4 Gedung Olahraga Latihan 5 Wisma Atlit

280.000.000

189.000 1 keg

48.000.000

1 keg

48.000.000

126.000

24.000.000

-

23.040.000

34.560.000

6 Mesjid

3.500.000

7 Gereja

3.456.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

II

Output

Outcome

7

8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Target 14

Tahun 2017

Rp

Target

15

16

Tahun 2018

Rp

Target

17

18

Rp 19

20

8 Pusat Pembelanjaan

1 keg

30.375.000

30.375.000

40.500.000

9 Kios/Retail

1 keg

7.776.000

7.776.000

3.888.000

Block B

-

1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan

1 keg

2 IPAL Rumah Sakit 3 Gelanggang Renang Indoor 4 Gelanggang Renang Outdoor

1 keg

33.600.000

1 keg

30.000.000

43.200.000

1 keg

200.000

1 keg

22.500.000

1 keg

22.500.000

1 keg

25.200.000

1 keg

25.200.000

5 Padepokan/Sasana

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

106.920.000

6 Gedung Olahraga

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

44.550.000

1 keg

1.500.000

1 keg

1.000.000

1 keg

234.000

7 Kantor Polisi 8 Pengolahan Air Limbah/ Genset

1 keg

351.000

-

-

III Block C 1 Lapangan Latihan (Outdoor)

1 keg

26.400.000

2 Fasilitas Pendukung Latihan

1 keg

19.800.000

1 keg

19.800.000

1 keg

4.032.000

1 keg

2.688.000

1 keg

45.630.000

3 Kantor Pengelola

1 keg

60.840.000

4 Volley Pantai

1 keg

72.000.000

5 Tenis Lapangan

1 keg

52.500.000

6 Pengolahan Air Limbah/Genset

1 keg

49.140

1 keg

1 keg

45.630.000

32.760

-

IV Block D

-

1 Tribun/Fasilitas Panahan 2 Lapangan Panahan 3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola

1 keg

13.608.000

1 keg

27.280.000

1 keg

351.000

1 keg

234.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

18.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

38.880.000

1 keg

32.400.000

1 keg

32.400.000

1 keg

25.920.000

8 Lintasan Veledrome

1 keg

12.600.000

9 Akses VIP Veledrome

1 keg

43.200.000

1 keg

43.200.000

1 Lapangan Bola

1 keg

28.800.000

2 Stadion/Tribun Sepak bola

1 keg

487.500.000

3 Lapangan Softball

1 keg

19.200.000

4 Stadion/tribun Softball

1 keg

162.240.000

5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola

1 keg

18.000.000

-

10 Akses Pemain Veledrome V




Block E

5 Bangunan Pendukung Water Sport

-

1 keg

3.360.000

6 Dermaga

1 keg

5.040.000

1 keg

2.100.000

7 Tribun Penonton Water Sport

1 keg

4.800.000

8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf

1 keg

72.000.000

9 Lapangan Golf (1)

1 keg

52.500.000

10 Gazebo

1 keg

1.440.000

11 Pos Jaga

1 keg

540.000

12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih

1 keg

640.000

VI Block F

-

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6 1 Lapangan Tembak Outdoor

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016 Target 14 1 keg

Rp 15 19.530.000


Tahun 2018

Rp

Target

Rp

17

18

19

13.020.000

20 -

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton

Target 14 1 keg

Tahun 2017

Rp 15 48.620.000

Target 16 1 keg

Tahun 2018

Rp 17 36.465.000

Target 18 1 keg

Rp 19

20

36.465.000

3 Gedung serbaguna

1 keg

5.250.000

4 Pelatihan dan Gallery

1 keg

10.125.000

5 Plaza Remaja

1 keg

10.500.000

6 Amphiteatre Terbuka

1 keg

4.410.000

1 keg

204.800.000

8 Fasilitas Latihan Outdoor

1 keg

71.200.000

9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan

1 keg

3.200.000

7 Sekolah Olahraga

1 keg

51.200.000

10 Bangunan Arena Ketangkasan

1 keg

1.800.000

11 Arena Ketangkasan dan Hobi

1 keg

50.000.000

12 Gazebo

1 keg

1.260.000

13 Pos Jaga

1 keg

450.000


1 keg

320.000

1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor

1 keg

45.360.000

2 Track Road Race

1 keg

1.500.000

3 Arena Grass Track

1 keg

10.000.000

4 Lapangan Golf (2)

1 keg

52.500.000

5 Gazebo

1 keg

180.000

6 Pos Jaga

1 keg

90.000


1 keg

320.000

VII Block G

-

B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK) I

Block A 1 Pematangan Lahan

1 keg

6.750.000

1 keg

4.500.000

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 3 Lampu Jalan/Parkir

II

1 keg

4.500.000

1 keg

1.224.000

1 keg

1.224.000

3.672.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

-

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

6 Pagar Pembatas

1 keg

1.380.000

2.070.000

7 Gerbang

1 keg

105.000

-

-

Block B 1 Pematangan Lahan 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

1 keg

9.750.000

1 keg

9.750.000

1 keg

6.500.000

1 keg

6.500.000

-

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

1.836.000

-

1 keg

50.000

3 Lampu Jalan/ Parkir

-

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

1 keg

1.140.000

1.710.000

6 Pagar Pembatas

-

7 Gerbang

240.000

III Block C 1 Pematangan Lahan 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

1 keg

12.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

50.000

1 keg

90.000

1 keg

67.500

3 Lampu Jalan/Parkir 4 Lampu Taman

1 keg

1.836.000

1 keg

67.500

-

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5 5 Taman dan RTH

Output

Outcome

7

8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016 Target

Rp

14

15

1 keg

600.000

6 Pagar Pembatas

Tahun 2017 Target

Rp

16

17

Tahun 2018 Target

Rp

18

19

450.000

1 keg

450.000

1 keg

720.000

1 keg

480.000

1 keg

90.000

IV Block D 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

1 keg

13.200.000

1 keg

9.900.000

1 keg

9.900.000

1 keg

2.448.000

1 keg

3.672.000

1 keg

50.000

3 Lampu Jalan/Parkir

V

20

1 keg

7 Gerbang 1 Pematangan Lahan




4 Lampu Taman

1 keg

135.000

1 keg

90.000

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

900.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

3.750.000

7 Gerbang

1 keg

120.000

1 keg

22.500.000

2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

1 keg

5.100.000


1 keg

35.000

4 Lampu Taman

1 keg

195.750

5 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

2.250.000

7 Gerbang

1 keg

165.000

1 keg

43.550.000

1 keg

8.619.000

Block E 1 Pematangan Lahan

1 keg

15.000.000

VI Block F

-

1 Pematangan Lahan 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 3 Turap/Barau Sungai

1 keg

624.000

1 keg

416.000


1 keg

2.340.000

5 Lampu Taman

1 keg

110.696.625

6 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

7 Pagar Pembatas

1 keg

6.240.000

8 Gerbang

1 keg

1.579.500

1 keg

112.500.000

1 keg

880.000

VII Block G

-

1 Pematangan Lahan 2 Turap/ Barau Waduk 3 Turap/ Barau Sungai

1 keg

720.000


1 keg

1.020.000

5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m)

1 keg

4.000.000

6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m)

1 keg

1.500.000

7 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000


1 keg

100.000

9 Lampu Taman

1 keg

45.000

10 Pagar Pembatas

1 keg

1.800.000

11 Gerbang

1 keg

30.000

C. JALAN DAN PERKERASAN

1 keg

480.000

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5 I

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Block A 1 Jalan Aspal (l=6m)

1 keg

480.000

1 keg

360.000

1 keg

360.000

-

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok)

Output

Outcome

7

8

Tahun 2014 Target

9

10 1 keg

Rp 11 9.187.500

Tahun 2015 Target 12

Rp 13


Rp 15

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

16

17

18

19

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

518.400

-

1 keg

500.000

1 keg

375.000

1 keg

375.000

-

1 keg

633.600

1 keg

422.400


1 keg

11.760.000

1 keg

8.820.000

1 keg

8.820.000

3 Trotoar (l = 1,5 m)

1 keg

440.000

1 keg

330.000

1 keg

330.000

1 keg

316.800

1 keg

237.600

1 keg

237.600


1 keg

4.200.000

1 keg

6.300.000


1 keg

330.000

1 keg

495.000

1 keg

278.400

1 keg

417.600


1 keg

12.775.000

3 Turap/Barau Waduk

1 keg

725.000

1 Jalan Aspal (l=6m)

1 keg

648.000


1 keg

29.750.000

3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m)

1 keg

990.000


1 keg

1.250.000

1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur

1 keg

262.080


1 keg

1.472.640


1 keg

8.508.500

4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan

1 keg

468.000


1 keg

73.125.000


1 keg

34.560


1 keg

124.800


1 keg

546.000


1 keg

990.000


1 keg

425.000

1 keg

1.530.000

3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur

1 keg

3.060.000

4 Halte kendaraan umum

1 keg

480.000

5 Lampu Jalan

1 keg

1.656.000

6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton

1 keg

250.000

Block B

-


-

III Block C

-


IV Block D

-


V

Block E

-

VI Block F

-

VII Block G

D

20

1 keg

3 Trotoar (l = 1,5 m) II




-

Kawasan

1. Jalan dan Sirkulasi 1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur

1 keg

2.691.000

1 keg

4.036.500

1 keg

2.691.000

1 keg

2.691.000

2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

2. Landscaping

-

-

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5 1 Gerbang Kawasan

Output

Outcome

7

8




9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13


Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

15

16

17

18

19

1.250.000

20 -

21

22

23

No

1

Tujuan

2

3

4

Kode

Kelompok sasaran


6

5

Output

Outcome

7

8

Tahun 2014 Target

9

10

Rp 11


Rp 13


Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

15

16

17

18

19

2 Pematangan Lahan

1 keg

30.618.000

1 keg

20.412.000

1 keg

20.412.000

3 Drainase Utama (200 x 100)

1 keg

2.415.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.200.000

4 Drainase Sekunder (100 x 50)

1.18.1.17.04

1.18..17..05

20 -

1 keg

1.200.000

6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m)

1 keg

56.000

7 Hidran Kebakaran

1 keg

84.000

5 Drainase Tertier (50 x 50)

1.18.1.17.03




1 keg

3.600.000

1 keg

6.375.000

1 keg

224.000

1 keg

336.000

3. Gedung PPLP 1) Rehab Gedung PPLP

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

2) Pemeliharaan PPLP

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

2) Pemeliharaan SKO

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga 1) Olahraga Prestasi

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

2) Olahraga Pendidikan

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

3) Olahraga Rekreasi

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.06

6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar

1 keg

500.000

1.18.1.17.07


1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.08

8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.09

9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

Meningkatny a ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan

1.18.1.17.10

1. Pembangunan Mess Pemuda

1 keg

5.000.000

1.18.1.17.11

2. Rehab Gedung Pemuda

1 keg

200.000

1.18.1.17.12


1 keg

1.18.1.17.13


1.18.1.17.14

1 keg

5.000.000 1 keg

200.000

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

6. Pembangunan Bumi Perkemahan

1 keg

10.000.000

1.18.1.17.15

21

22

23



Tujuan


Kode

Kelompok sasaran


3

4

10 Meningk atkan koordina si dan kerjasam a di bidang kepemud aan dan keolahra gaan dalam rangka mensiner gikan programprogram yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

1

2

Tercipta nya Sistem kelemba gaan Kepemu daan dan Keolahra gaan yang baik

Terbentu knya sistem kelemba gaan kepemud aan dan keolahra gaan

11 Meningk atkan kemitraa n antara pemerint ah daerah dengan masyara kat termasuk dunia

Terwujut nya Koordina si dan kerjasam a dibidang Kepemu daan dan Keolahra gaan antara

5

6

7

Outcome 8 Meningkatny a promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengeloaan serta penghargaa n keolahragaa n

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

20

9 Kegiatan

1.18.1.17.16

1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

Tersusunnya Database database kepemudaan dan keolahragaan yang up to date

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.17

2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

Terintegrasin ya program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

Terlaksanany Dukungan a Workshop dunia usaha terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

Tercapai 1.18.1.17.18 nya kerja sama bidang kepemud aan dan keolahra gaan

Sinkronnya kegiatan di provinsi dengan kab/kota


22

23

No

Tujuan

Kode

Kelompok sasaran


1

2 dunia usaha, lembaga kepemud aan dan keolahra gaan

3 antara pemerint ah pusat, daerah dan dunia usaha

4

5

6




Outcome 9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

7

8

1.18.1.17.19

4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

Terselenggar anya kegiatan SOSEKMALI NDO

Adanya kerjasama di bidang sosial dan ekonomi khususnya kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

20

1.18.1.17.20

5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Terpetanya Kerjasama pengelolaan pihak sarana dan pemerintah prasarana provinsi melalui DISPORA dengan pihak ketiga sebagai pengelola

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1.18.1.17.21

6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

Terbentuknya Forum yang menangani kepemudaan dan keolahragaan

Sebagai wadah dalam berkonsultasi , sinkronisasi program dan kegiatan

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1.18.1.17.22

7. Penerbitan Buletin DISPORA

Terbitnya Buletin DISPORA

Informasi kebijakan, program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kalbar

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

21

22

23



1

Tujuan

2


3

4

Kode

5

Kelompok sasaran


6

Output

Outcome

7

8

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Tahun 2016

Target

Rp

12

13

Tahun 2017

Target

Rp

14

15

Tahun 2018

Target

Rp

16

17

Target

Rp

18

19

20

1.18.1.17.23

8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

Terlaksanany Pemahaman a Sosialisai masyarakat akan Undangundang kepemudaan, keolahragaan dan gerakan pramuka meningkat

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.24

9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Tersebarnya Sebagai Media Cetak dan Elektronik informasi referensi bagi kepemudaan masyarakat dan dalam menilai keolahragaan dan ikutserta membangun kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

349.472.850

334.466.526

739.321.150

673.992.514


2.869.690.272

21

22

23


No

1

1.

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan

5

6

9

2

3

4

Meningk atkan kualitas pelayana n masyara kat dan administr asi Perkantor an

Terwujud nya standaris asi pelayana n masyara kat dan administr asi perkantor an

Terlaksa nanya surat Tersedia nya sumber daya listrik dan air

Unit kerja SKPD penangg Kondisi ung Kinerja pada Jawab Target Rp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.01


1.18.1.01.01

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1.18.1.01.02

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 pkt

500.000

3 pkt

550.000

3 pkt

560.000

3 pkt

570.000

3 pkt

580.000

1.18.1.01.03

3.

Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

1 pkt

46.350

1 pkt

81.300

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1.18.1.01.04

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3 lok

350.000

3 lok

360.000

3 lok

370.000

3 lok

380.000

3 lok

390.000

1.18.1.01.05

5.

Penyediaan alat tulis kantor

1 pkt

70.000

1 pkt

75.000

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1.18.1.01.06

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 pkt

65.000

1 pkt

78.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

95.000

1.18.1.01.07

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

an

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.01.08

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

130.000

1.18.1.01.09

9.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

1 pkt

40.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1.18.1.01.10


1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1.18.1.01.11


1 pkt

50.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

65.000

1 pkt

70.000

1.18.1.01.12

12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1 pkt

500.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1.18.1.01.13

13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang

12 org

167.760

12 org

184.536

12 org

202.990

12 org

223.289

12 org

245.617

1.18.1.01.14

1 ta

80.000

1 ta

81.300

1 ta

85.000

1 ta

90.000

1 ta

100.000

1.18.1.01.15

15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1 pkt

80.000

1.18.1.01.16


1 keg

20.000

1 keg

30.000

1 keg

35.000

1 keg

40.000

1 keg

45.000

1.18.1.01.17


1 pkt

80.000

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2 2

3 Meningk atnya disiplin aparataur

3 Terwujud nya standaris asi sarana dan prasaran a yang sesuai dengan tuntutan tugas


Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.18.1.02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1.18.1.02.05

1.

Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

3 unit

536.000

1.18.1.02.08

2.

Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor

1 pkt

200.000

1.18.1.02.09

3.

Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga

1 pkt

80.000

1 pkt

100.000

1 pkt

1.18.1.02.11

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

1.18.1.02.15

5.


3 pkt

300.000

3 pkt

325.000

1.18.1.02.18

6.

21 unit

252.640

21 unit

1.18.1.02.20

7.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin

1 pkt

40.000

1.18.1.02.21

8.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

1 pkt

1.18.1.02.22

9.

2 unit

36.000

2 unit

36.000

2 unit

36.000

1 pkt

100.000

120.000

1 pkt

90.000

1 pkt

3 pkt

350.000

275.000

21 unit

1 pkt

50.000

15.300

1 pkt

1 pkt

15.000

1 pkt 30.000 kva 1 pkt

20

2 unit

36.000

125.000

1 pkt

130.000

95.000

1 pkt

100.000

3 pkt

375.000

3 pkt

400.000

285.000

21 unit

295.000

21 unit

300.000

1 pkt

60.000

1 pkt

75.000

1 pkt

90.000

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

50.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

125.000

120.000

1 pkt

20.000

1.18.1.02.42

Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem Informasi 10. Pengadaan mebeleur

1.18.1.02.44


1.18.1.02.54


1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1.18.1.02.64


1 pkt

5.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.65


1 pkt

7.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.71


1 pkt

500.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.500.000

1 pkt

2.000.000

1 pkt

2.000.000

1.18.1.03


1.18.1.03.01

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

160 stel

56.000

1.18.1.03.02

2.

Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya

320 stel

112.000

1.18.1.03.03

3.

Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

80 org

6.000

-

160 stel

56.000

-

-

320 stel

112.000

-

-

80 org

6.000

-

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2 4 Meningk atkan kapasitas sumberd aya aparatur

5 Meningk atkan penilaian kinerja instansi dan penyusu nan laporan

3 Terwujud nya kapasitas sumberd aya aparatur

Terwujud nya penilaian dan penyusu nan laporan akuntabili tas kinerja instansi, tersusun

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.05


1.18.1.05.01

1


12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

1.18.1.05.02

2


12 bl

100.000

12 bl

110.000

12 bl

120.000

12 bl

130.000

12 bl

140.000

1.18.1.05.04

3


80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

1.18.1.05.05

4

Analisis Jabatan

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1.18.1.05.08

5


1 keg

30.000

1 keg

40.000

1 keg

50.000

1 keg

60.000

1 keg

70.000

1.18.1.06 1.18.1.06.01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan

Penyusunan RENSTRA

LRA, Neraca, 1 Dok Lakip 1 keg

50.000

3.

LRA, Neraca, 1 Dok Lakip

45.000

1.18.1.06.03


40.000

Penyusunan LAKIP


30.000

2.


30.000

1.18.1.06.02

1.18.1.06.04

4.

Penyusunan RENJA SKPD

30.000

6.

Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan

1.18.1.06.07

7.

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

1.18.1.06.08

8.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online

1 Dok Renja 2 Dok LPPD, 1 Dok Lap Monev 2 Dok RKA, DPA 1 dokumen

70.000

1.18.1.06.06


60.000

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ


50.000

5.


40.000

1.18.1.06.05


30.000

30.000 170.000 30.000 30.000

30.000

30.000 180.000 40.000 30.000

40.000

40.000 190.000 50.000 30.000

45.000

45.000 200.000 60.000 30.000

50.000 30.000

50.000 210.000 70.000 30.000

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

6 Meningk atnya barang 7 Terselen ggara nya pelayana n kepemu daan yang menduk ung upaya peningk atan partisipa si dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pemban gunan

3 Terpenuh inya kebutuha Peningk atan pemban gun an kepemu daan yang berkarak ter


Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

1.18.1.07


1.18.1.07.02

1.

Jumlah 1.18.1.15 pemuda 1.18.1.15.01 yang berkarak 1.18.1.15.02 ter

Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 Dok




1.

Fasilitasi Pertukaran Pemuda

6 org

2 kegiatan 8 org

2.

Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

24 org

24 org

30.000

1 Dok

40.000

1 Dok

50.000

1 Dok

60.000

1 Dok

2 kegiatan 80.000 8 org



40.000

70.000.000

60.000

87.000

92.000

97.000

1


30 org

1.18.1.15.04

2


28 org

28 org

700.000

28 org

800.000

28 org

680.000

28 org

690.000

28 org

700.000

1.18.1.15.05

4.

Pemilihan Pemuda pelopor

6

95.000

6

100.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000





90.000

100 org

60.000

150 org

100.000

200 org

70.000

200 org

70.000

200 org

70.000

90.000

30 org

-

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

1

Hari Sumpah Pemuda /Gebyar Pemuda

1.18.1.15.08

2


1500 org 100 org

1.18.1.15.09

3


30 org

30 org 4 kegiatan 1 perda

1


1 perda

2


3

Faslitasi kepanduan

14 14 kab/kota kab/kota 14 14 kab/kota kab/kota

100.000

4 kegiatan

125.000 14 kab/kota 200.000 14 kab/kota

-

4 kegiatan

- 14 kab/kota 14 kab/kota

4 kegiatan 85.000 14 kab/kota 14 kab/kota

200.000

4 kegiatan 85.000 14 kab/kota 14 kab/kota

200.000

59

132

40.000


1.18.1.15.07

peningk atan 1.18.1.15.10 kualitas kepramu 1.18.1.15.11 kaan di 1.18.1.15.12 Kalbar


32 org

1.18.1.15.03

3 kegiatan 1500 org


32 org

3 kegiatan 30 org

29


24 org

21

70.000

2 kegiatan 85.000.000 8 org 24 org

20

85.000 200.000

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2 gunan

3

Meningk at nya pengem bangan penguas aan tehnolog i dan 8 Pengelol Meningk aan dan at nya pembina budaya an olahraga keolahra

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

Jumlah pemuda kreatif dan mengua sai tehnolog i Pembud ayaan olahraga


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

194.000 345

194

208.000 315

208

6

132.000

59

132

50

208.000 315

208

1.18.1.15.13

4


1 keg

150.000

1 keg

100.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

1.18.1.15.14

1.

Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda

150

3 kegiatan 30

126.500

3 kegiatan 30

150.000

3 kegiatan 40

153.000

3 kegiatan 45

176.000

3 kegiatan 50

1.18.1.15.15

2.

Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

120

30

135.000

30

150.000

40

164.000

45

189.000

50

1.18.1.15.17

4.

Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

29

6

86.000

6

0

6

104.000

6

120.000

1.18.1.15.19

5.

Bimtek bagi Wirausaha Muda

120

30

136.000

30

150.000

40

164.000

45

189.000

1.18.1.16


1.18.1.16.01

1.

Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov

1.18.1.16.02

2.

Festival Olahraga Tradisional Tk Prov

23 kegiatan 14 Kab/Kota

82.500


73.500


99.200


88.900

Unit kerja SKPD penangg Kondisi ung Kinerja pada Jawab Target Rp 22

Lokasi

23

150.000


120.000

Ptk

No

1

Tujuan Sasaran

2 keolahra gaan Daerah yang menduku ng upaya peningka tan pembuda yaan olahraga

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

150.000 1500 org

22

23

Fasilitasi Haornas

1500 org

1.18.1.16.03

4.


1 Cab OR

1.18.1.16.04

5.

Tour D’ Khatulistiwa

1 cab

100.000

1 cab

110.000

1 cab

121.000

1 cab

133.000

1 cab

1.18.1.16.05

6.


1 Keg

120.000

1 Keg

133.000

1 Keg

146.000

1 Keg

161.000

1 Keg

177.000

Ptk

1.18.1.16.06

7.

Pembinaan Club Olahraga Pelajar

3 Club

28.900

4 Club

31.800

5 Club

35.000

6 Club

38.000

7 Club

42.000

Ptk

1.18.1.16.07

8.

Liga Pendidikan Indonesia

1 Cabang

184.000 1 Cabang

202.000 1 Cabang

223.000 1 Cabang

245.000 1 Cabang

269.000

Ptk

1.18.1.16.08

9.

Pemberdayaan Krida Olahraga

1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

39.000 1 Cab OR

150.000 1500 org

21

3.

36.000 1 Cab OR

150.000 1500 org

20

1.18.1.16.03

32.700 1 Cab OR

150.000 1500 org

Lokasi

43.000 1 Cab OR

150.000

Ptk

47.000

Ptk

146.000

Ptk

No

1

Tujuan Sasaran

2 olahraga dan pembina an prestasi olahraga yang berdaya saing

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

1.18.1.16.09 Meningk at nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasio nal

Meningk at nya manaje men Keolahra gaan yang profeiso nal


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11 Penyelenggaraan POPDA 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan

20

21

22

23

35 Org

176.000

40 Org

194.000

45 Org

213.000

50 Org

235.000

Ptk

8 Cabor

1.015.000

5 Cabor

600.000

8 Cabor

1.200.000

5 Cabor

700.000

8 Cabor

1.400.000

Ptk

5 cabor

155.000

5 Cabor

185.000

5 Cabor

223.000

5 Cabor

267.000

5 Cabor

321.000

Ptk

13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

49 Atlet

148.000

49 Atlet

176.000

49 Atlet

212.000

Ptk

1.18.1.16.12

14 Pemusatan Latihan POPWIL

170 Org

307.000

180 Org

338.000

190 Org

372.000

Ptk

1.18.1.16.13

15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

170 Org

233.000

180 Org

256.000

190 Org

281.000

Ptk

1.18.1.16.14

16 Pemusatan Latihan POPNAS

105 Org

310.000

110 Org

372.000

1.18.1.16.15

17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

105 Org

159.950

110 Org

188.325

1.18.1.16.16

18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)

49 Atlet

234.000

49 Atlet

281.000

49 Atlet

337.000

49 Atlet

404.000

49 Atlet

485.000

Ptk

1.18.1.16.17

49 Atlet

408.000

49 Atlet

489.000

49 Atlet

587.000

49 Atlet

705.000

49 Atlet

846.000

Ptk

1.18.1.16.18

19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

1 Cabor

150.000

1 Cabor

180.000

1 Cabor

216.000

1 Cabor

259.000

1 Cabor

311.000

Ptk

1.18.1.16.19

21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur

1 Cabor

100.000

1 Cabor

120.000

1 Cabor

144.000

1 Cabor

172.000

1 Cabor

207.000

Ptk

1.18.1.16.21

22 Penyelenggaraan SKO

100 org

652.200

110 org

717.400

120 org

789.500

130 org

868.100

140 org

954.500

Ptk

1.18.1.16.22

23 Pekan Olahraga Borneo

1 keg

408.000

1 keg

489.000

1 keg

587.000

1 keg

705.000

1 keg

846.000

Ptk

Peningk atan 1.18.1.16.23 manaje 1.18.1.16.24 men keolahra 1.18.1.16.25 gaan 1.18.1.16.26

30 orh

Lokasi

160.500

Peningka 1.18.1.16.09 tan 1.18.1.16.10 prestasi olahraga 1.18.1.16.11

10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi


100 org

Ptk Ptk

1.

Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga

30 Org

6 Kegiatan 30 Org

2.

Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga

30 Org

30 Org

100.000

3.

Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet

100 Org

100 Org

200.000 100 Org

220.000 100 Org

242.000 100 Org

266.000 100 Org

292.000

Ptk

4.

Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

1 Paket

1 Paket

250.000

1 Paket

275.000

302.000

1 Paket

332.000

366.000

Ptk

1.18.1.16.27

5.

Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar

50 Org

150.000

1.18.1.16.28

6


1 keg

50.000

1 keg

6 Kegiatan 120.000 30 Org




175.000

Ptk

110.000

121.000

133.000

30 Org

146.000

Ptk

50.000

30 Org

30 Org

1 Paket

30 Org

1 Paket

Ptk Ptk

No

1

Tujuan Sasaran

2

9 Meningk atkan pengemb ang an sarana dan prasaran a kepemud aan dan keolahra gaan serta penataan sistem kelemba gaan dengan perencan aan yang baik

3 Tersedia nya Sarana dan Prasaran a Kepemud aan dan Keolahra gaan yang refresent atif

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

Dukunga 1.18.1.17 n sarana 1.18.1.17.01 prasaran a kepemud aan dan keolahra gaan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan 1.



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

20

9 Kegiatan

Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk 1) Rehab GOR Pangsuma

1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

500.000

1 keg

750.000


1 keg

850.000

1 keg

750.000


1 keg

650.000

1 keg

750.000


1 keg

10.750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000

1 keg

210.000.000

1 keg

750.000

1 keg

750.000

14) Pembangunan Lahan Parkir 1.18.1.17.02

2. Sport Centre Kalbar A. BANGUNAN I Block A 1 Hotel Atlit

210.000.000

280.000.000


8.000.000


189.000

4 Gedung Olahraga Latihan

1 keg

48.000.000

1 keg

48.000.000

5 Wisma Atlit

126.000

24.000.000

-

23.040.000

34.560.000

6 Mesjid

3.500.000

7 Gereja

II

3.456.000


1 keg

30.375.000

30.375.000

40.500.000

9 Kios/Retail

1 keg

7.776.000

7.776.000

3.888.000

Block B

-


1 keg


1 keg

33.600.000

1 keg

30.000.000

200.000

22.500.000

1 keg

22.500.000

1 keg

25.200.000

1 keg

25.200.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

106.920.000

6 Gedung Olahraga

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

44.550.000

1 keg

1.500.000

1 keg

1.000.000

1 keg

234.000

8 Pengolahan Air Limbah/ Genset

1 keg

351.000

-

-

Block C 1 Lapangan Latihan (Outdoor)

1 keg

26.400.000


1 keg

19.800.000

1 keg

19.800.000

1 keg

4.032.000

1 keg

2.688.000

1 keg

45.630.000

3 Kantor Pengelola

1 keg

60.840.000

4 Volley Pantai

1 keg

72.000.000

5 Tenis Lapangan

1 keg

52.500.000

6 Pengolahan Air Limbah/Genset IV

1 keg 1 keg

5 Padepokan/Sasana

7 Kantor Polisi

III

43.200.000

1 keg

49.140

1 keg

1 keg

45.630.000

32.760

-

Block D

-

1 Tribun/Fasilitas Panahan 2 Lapangan Panahan 3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 8 Lintasan Veledrome

1 keg

18.000.000

1 keg

13.608.000

1 keg

27.280.000

1 keg

351.000

1 keg

234.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

18.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

38.880.000

1 keg

32.400.000

1 keg

32.400.000

1 keg

25.920.000

1 keg

12.600.000

-

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

12

13

14

15

16

17

18


20

1 keg

43.200.000

1 Lapangan Bola

1 keg

28.800.000


1 keg

487.500.000

3 Lapangan Softball

1 keg

19.200.000


1 keg

162.240.000

Block E

-

1 keg

3.360.000

6 Dermaga

1 keg

5.040.000

1 keg

2.100.000


1 keg

4.800.000


1 keg

72.000.000

9 Lapangan Golf (1)

1 keg

52.500.000

10 Gazebo

1 keg

1.440.000

11 Pos Jaga

1 keg

540.000


1 keg

640.000

VI

Block F

-

1 Lapangan Tembak Outdoor

1 keg

19.530.000

1 keg

13.020.000


1 keg

48.620.000

1 keg

36.465.000

1 keg

36.465.000

3 Gedung serbaguna

1 keg

5.250.000


1 keg

10.125.000

5 Plaza Remaja

1 keg

10.500.000


1 keg

4.410.000

1 keg

204.800.000


1 keg

71.200.000


1 keg

3.200.000

7 Sekolah Olahraga

1 keg

51.200.000


1 keg

1.800.000


1 keg

50.000.000

12 Gazebo

1 keg

1.260.000

13 Pos Jaga

1 keg

450.000


1 keg

320.000


1 keg

45.360.000

2 Track Road Race

1 keg

1.500.000

3 Arena Grass Track

1 keg

10.000.000

4 Lapangan Golf (2)

1 keg

52.500.000

5 Gazebo

1 keg

180.000

6 Pos Jaga

1 keg

90.000


1 keg

320.000

VII Block G

B.

-

JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK) Block A 1 Pematangan Lahan

1 keg

6.750.000

1 keg

4.500.000


II

19 43.200.000


I

Rp

1 keg




1 keg

4.500.000

1 keg

1.224.000

1 keg

1.224.000

3.672.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

-

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

6 Pagar Pembatas

1 keg

1.380.000

2.070.000

7 Gerbang

1 keg

105.000

-


1 keg

9.750.000

1 keg

9.750.000

1 keg

6.500.000

1 keg

6.500.000

-

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

1.836.000

-

1 keg

50.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

3 Lampu Jalan/ Parkir 4 Lampu Taman

-

1 keg

90.000

-

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

6 Pagar Pembatas

450.000

-

1 keg

1.140.000

1.710.000 240.000

Block C

-

1 Pematangan Lahan

1 keg

12.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000


6 Pagar Pembatas

1.836.000

67.500

1 keg

67.500

1 keg

450.000

1 keg

450.000

1 keg

720.000

1 keg

480.000

1 keg

90.000

-

Block D

-

1 Pematangan Lahan

1 keg

13.200.000


1 keg

9.900.000

1 keg

9.900.000

1 keg

2.448.000

1 keg

3.672.000

1 keg

50.000


V

1 keg

7 Gerbang IV

4 Lampu Taman

1 keg

135.000

1 keg

90.000

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

900.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

3.750.000

7 Gerbang

1 keg

120.000

1 keg

22.500.000


1 keg

5.100.000


1 keg

35.000

4 Lampu Taman

1 keg

195.750

5 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

2.250.000

7 Gerbang

1 keg

165.000

1 keg

43.550.000

1 keg

8.619.000

Block E

-

1 Pematangan Lahan

VI

1 keg

15.000.000

Block F

-


1 keg

624.000

1 keg

416.000


1 keg

2.340.000

5 Lampu Taman

1 keg

110.696.625

6 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

7 Pagar Pembatas

1 keg

6.240.000

8 Gerbang

1 keg

1.579.500

1 keg

112.500.000

1 keg

880.000

VII Block G

-


1 keg

720.000


1 keg

1.020.000


1 keg

4.000.000


1 keg

1.500.000

7 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000


1 keg

100.000

9 Lampu Taman

1 keg

45.000

10 Pagar Pembatas

1 keg

1.800.000

11 Gerbang

1 keg

30.000

C. I

20

1 keg

7 Gerbang III



1 keg

480.000

JALAN DAN PERKERASAN Block A 1 Jalan Aspal (l=6m)

1 keg

480.000

1 keg

360.000

1 keg

360.000


1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

518.400

-

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

Tahun 2014

VI

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 keg

375.000

500.000

1 keg

375.000

-

1 keg

633.600

1 keg

422.400


1 keg

11.760.000

1 keg

8.820.000

1 keg

8.820.000


1 keg

440.000

1 keg

330.000

1 keg

330.000

1 keg

316.800

1 keg

237.600

1 keg

237.600


1 keg

4.200.000

1 keg

6.300.000


1 keg

330.000

1 keg

495.000

1 keg

278.400

1 keg

417.600


1 keg

12.775.000

3 Turap/Barau Waduk

1 keg

725.000


1 keg

648.000


1 keg

29.750.000


1 keg

990.000


1 keg

1.250.000


1 keg

262.080


1 keg

1.472.640


1 keg

8.508.500


1 keg

468.000


1 keg

73.125.000


1 keg

34.560


1 keg

124.800


1 keg

546.000


1 keg

990.000


1 keg

425.000

1 keg

1.530.000


1 keg

3.060.000


1 keg

480.000

5 Lampu Jalan

1 keg

1.656.000


1 keg

250.000

Block B

-

Block C

-

Block D

-

Block E

-

Block F

-

VII Block G

D 1.

2.

-

Kawasan Jalan dan Sirkulasi 1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur

1 keg

2.691.000

1 keg

4.036.500

1 keg

2.691.000

1 keg

2.691.000


1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.250.000

-

2 Pematangan Lahan

1 keg

30.618.000

1 keg

20.412.000

1 keg

20.412.000


1 keg

2.415.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.200.000


1 keg

1.200.000


1 keg

56.000

7 Hidran Kebakaran

1 keg

84.000


1.18.1.17.04

3.

4.

-

Landscaping 1 Gerbang Kawasan

1.18.1.17.03

20

1 keg


V

Tahun 2017

Rp


IV

Tahun 2016

10


III

Tahun 2015

Target




1 keg

3.600.000

1 keg

6.375.000

1 keg

224.000

1 keg

336.000

Gedung PPLP 1) Rehab Gedung PPLP

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000


1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000


1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

2) Pemeliharaan SKO

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

21

22

Lokasi

23

No

1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode



4

5

6

9

1.18..17..05

10 Meningk atkan koordina si dan kerjasa 11 Meningk atkan kemitraa n antara pemerint ah daerah dengan masyara kat termasu

Tercipta nya Sistem kelemba gaan Terwujut nya Koordin asi dan kerjasa ma dibidang Kepemu daan dan Keolahra

Terbentu knya sistem kelemba gaan Tercapai nya kerja sama bidang kepemu daan dan keolahra gaan

5.



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga 1) Olahraga Prestasi

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.06


1 keg

500.000

1.18.1.17.07


1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.08


1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.09

9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000


1 keg 6 Kegiatan 1 keg

500.000

1.18.1.17.10


1.18.1.17.11


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.12


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.13


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.14


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1.18.1.17.15


100.000

9 Kegiatan 1 keg

100.000

9 Kegiatan 1 keg

100.000

9 Kegiatan 1 keg

100.000

9 Kegiatan 1 keg

100.000


5.000.000

5.000.000

10.000.000

1.18.1.17.16

1.

Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

1.18.1.17.17

2.

Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1.18.1.17.18

3.

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.19

4.

Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1.18.1.17.20

5.

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1.18.1.17.21

6.

MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1.18.1.17.22

7.

Penerbitan Buletin DISPORA

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.23

8.

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.24

9.

Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

349.472.850

334.295.526

739.321.150

673.992.514

250.000 2.869.690.272

21

22

Lokasi

23



1 1.

Tujuan Sasaran

2

3

Meningk atkan kualitas pelayana n masyara kat dan administr asi Perkantor an

Terwujud nya standaris asi pelayana n masyara kat dan administr asi perkantor an

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksa 1.18.1.01 nanya 1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat surat menyurat

Output

Outcome

7

8

Terlaksanan ya pengiriman surat dan dokumen

dokumen dan surat menyurat yang sampai ketujuan

Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan 9



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

Terwujudnya Lancarnya kelancaran tugas-tugas tugas-tugas kantor kantor

3 pkt

500.000

3 pkt

550.000

3 pkt

560.000

3 pkt

570.000

3 pkt

580.000

Terlaksanan ya pembayaran surat menyurat kendaraan dinas


1 pkt

46.350

1 pkt

81.300

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

3 lok

350.000

3 lok

360.000

3 lok

370.000

3 lok

380.000

3 lok

390.000

1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan Pemanfaatan Alat Tulis secara efektif Kantor dan efisien

1 pkt

70.000

1 pkt

75.000

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang Pemanfaatan cetakan dan secara efektif penggandaa dan efisien n untuk kelancaran tugas-tugas kantor

1 pkt

65.000

1 pkt

78.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

95.000

1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen Pemanfaatan instalasi secara efektif listrik/ dan efisien penerangan dan BBM untuk genset

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

Tersedia 1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik nya sumber daya listrik dan air 1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

7

8

1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor

Peralatan dan perlengkapa n kantor yang representatif

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

130.000

1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga


Peralatan dan perlengkapa n rumah tangga yang representatif

1 pkt

40.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Kebutuhan makan pangan yang minum rapat mencukupi dan makan minum tamu

1 pkt

50.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

65.000

1 pkt

70.000

1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


Program dan kegiatan yang terintegrasi

1 pkt

500.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan Tersedianya Lingkungan pendukung perkantoran lainnya Jasa Tenaga kantor yang Pendukung aman dan Perkantoran terkendali

12 org

167.760

12 org

184.536

12 org

202.990

12 org

223.289

12 org

245.617

9

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang

Tersusunya Laporan administrasi keuangan keuangan dan barang dan barang perkantoran

1 ta

80.000

1 ta

81.300

1 ta

85.000

1 ta

90.000

1 ta

100.000

1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi

Terselenggar anya publikasi/ iklan/ dokumentasi

Informasi, edukasi dan dokumentasi yang akurat

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1 pkt

80.000

1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip

Tersedianya Arsip-arsip data dan yang lengkap terpeliharany a arsip dengan baik

1 keg

20.000

1 keg

30.000

1 keg

35.000

1 keg

40.000

1 keg

45.000

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor

Output

Outcome

7

8

Terwujudnya Tugas-tugas kelancaran kantor tugas-tugas teratasi kantor



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 pkt

80.000


21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2 2

3 Terwujud nya standaris asi sarana dan prasaran a yang sesuai dengan tuntutan tugas

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8

1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional


Aktivitas dan operasional kedinasan berjalan dengan baik

1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor

1.18.1.02




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 3 unit

536.000

2 unit

36.000

Tersedianya Lancarnya peralatan tugas-tugas dan kantor perlengkapa n kantor

1 pkt

200.000

1 pkt

100.000

1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapa n rumah tangga

Kondisi lingkungan kantor yang nyaman

1 pkt

80.000

1 pkt

100.000

1 pkt

120.000

1 pkt

1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi

Peralatan studio dan komunikasi yang aktif

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharan ya gedung Kenyamanan kantor beraktivitas kedinasan

3 pkt

300.000

3 pkt

325.000

3 pkt

1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Terpeliharan ya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

21 unit

252.640

21 unit

275.000

1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin

Terpeliharan Perawatan ya AC/kipas rutin angin

1 pkt

40.000

1 pkt

1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

Terpeliharan ya perlengkapa n/ peralatan kantor

Perlengkapa n/peralatan kantor yang berfungsi dengan baik

1 pkt

15.300

1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem Terpeliharan Sarana dan Informasi ya sarana prasarana dan yang siap prasarana pakai

1 pkt

1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebelair Kenyamanan beraktivitas kedinasan

1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator

Tersedianya Kebutuhan generator akan listrik mencukupi

Kendaraan dinas/operasi onal yang siap pakai

2 unit

36.000

2 unit

36.000

2 unit

36.000

125.000

1 pkt

130.000

1 pkt

95.000

1 pkt

100.000

350.000

3 pkt

375.000

3 pkt

400.000

21 unit

285.000

21 unit

295.000

21 unit

300.000

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

75.000

1 pkt

90.000

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

15.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

50.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

125.000

30.000 kva

120.000

1 pkt

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3 Meningk atnya disiplin aparataur

3


Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar

Terpeliharan Pengecatan ya pagar pagar kantor kantor

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharan Mebelair ya mebelair dengan kondisi baik

1 pkt

5.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator

Terpeliharan Generator ya berfungsi genzet/gener dengan baik ator listrik

1 pkt

7.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor

Perbaikan Gedung fisik gedung kantor yang kantor nyaman

1 pkt

500.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.500.000

1 pkt

2.000.000

1 pkt

2.000.000

1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Keseragama pakaian n pakaian dinas dinas dengan instansi lain

160 stel

56.000

1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya

Tersedianya Mencirikan pakaian DISPORA dengan khusus instansi lain

320 stel

112.000

1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Tersedianya Kerapian dan tanda kejelasan pengenal status PNS

80 org

6.000

1.18.1.03


-

160 stel

56.000

-

-

320 stel

112.000

-

-

80 org

6.000

-

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2 4 Meningk atkan kapasitas sumberd aya aparatur dalam menunja ng pelaksan aan tugas

5 Meningk atkan penilaian kinerja instansi dan penyusu nan laporan akuntabili tas kinerja instansi

3 Terwujud nya kapasitas sumberd aya aparatur yang kompete n

Terwujud nya penilaian dan penyusu nan laporan akuntabili tas kinerja instansi, tersusun nya kompete nsi setiap jabatan struktural dan non struktural secara kompreh ensif, dan tersusun nya laporan secara tepat dan tepat waktu

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

1.18.1.05

Output

Outcome

7

8




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1.18.1.05.01 1


Terwujudnya Meningkatny profesionalis a sumber me aparatur daya PNS Dispora

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

1.18.1.05.02 2


Terwujudnya Meningkatny profesionalis a sumber me aparatur daya PNS Dispora

12 bl

100.000

12 bl

110.000

12 bl

120.000

12 bl

130.000

12 bl

140.000

1.18.1.05.04 3


Tewujudnya iman dan taqwa di kalangan PNS

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

80 org

30.000

1.18.1.05.05 4

Analisis Jabatan


1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1.18.1.05.08 5


Tersusunnya Data Kepegegawa ian/DUK

1 keg

30.000

1 keg

40.000

1 keg

50.000

1 keg

60.000

1 keg

70.000

1.18.1.06

Meningkatny a Imtaq di Kalangan PNS

Dokumen tentang kepegawaian yang akurat


1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya Dokumen laporan laporan keuangan keuangan yang akuntabel

LRA, Neraca, CALK

30.000

LRA, Neraca, CALK

30.000

LRA, Neraca, CALK

40.000

LRA, Neraca, CALK

45.000

LRA, Neraca, CALK

50.000

1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP

Tersusunnya Dokumen LAKIP LAKIP

1 Dok Lakip

30.000

1 Dok Lakip

30.000

1 Dok Lakip

40.000

1 Dok Lakip

45.000

1 Dok Lakip

50.000

1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA

Tersusunnya Dokumen RENSTRA RENSTRA

1 keg

30.000

1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD

Tersusunnya Dokumen RENJA RENJA

1 Dok Renja

30.000

1 Dok Renja

40.000

1 Dok Renja

50.000

1 Dok Renja

60.000

1 Dok Renja

70.000

1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

Tersusunnya Dokumen LPPD dan LPPD dan LKPJ LKPJ

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000

2 Dok LPPD, LKPJ

40.000

2 Dok LPPD, LKPJ

45.000

2 Dok LPPD, LKPJ

50.000

1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan

Terlaksanan ya MONEV Singkronisasi dan program dan pelaporan kegiatan kegiatan yang melibatkan instansi terkait

1 Dok Lap Monev

1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Dokumen RKA dan RKA dan DPA SKPD DPA SKPD

2 Dok RKA, DPA

30.000

2 Dok RKA, DPA

40.000

2 Dok RKA, DPA

50.000

2 Dok RKA, DPA

60.000

2 Dok RKA, DPA

70.000

1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terpenuhin ya profil kinerja SKPD

1 dokumen

30.000

1 dokumen

30.000

1 dokumen

30.000

1 dokumen

30.000

1 dokumen

30.000

(PMPRB) Online





210.000

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

6 Meningk atnya barang kantor

Terpenuh inya kebutuha n barang dan jasa

1.18.1.07

7 Terselen ggara nya pelayana n kepemu daan yang menduk ung upaya peningk atan partisipa si dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pemban gunan

Peningk atan pemban gun an kepemu daan yang berkarak ter

Jumlah 1.18.1.15 pemuda yang berkarak ter

Output

Outcome

7

8




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

Tersusunnya Data asset /Inventarisir yang bisa Asset dipertanggun gjawabkan


1 Dok

Jumlah pelatihan peningkatan karakter pemuda

1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda


1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Terhimpun Mapping dan daerah terinventarisa tujuan JPI sinya

2 kegiatan

Menjadi duta 6 org pariwisata khususnya dalam mempromosi kan kebudayaan daerah Kalbar

24 org

Jumlah pelatihan kepemimpin an dan kepelopora n pemuda

1.18.1.15.03 1

1.18.1.15.04 2




Meningkatny a semangat nasionalisme , kebangsaan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

30.000

1 Dok

40.000

2 kegiatan

1 Dok

50.000

2 kegiatan

1 Dok

60.000

2 kegiatan

1 Dok

70.000

2 kegiatan

8 org

85.000.000

8 org

40.000

8 org

40.000

8 org

40.000

8 org

40.000

24 org

70.000.000

24 org

82.000

24 org

87.000

32 org

92.000

32 org

97.000

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

30 org

30 org

90.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

Terlatihnya 28 org anggota paskibraka Prov.Kalbar dalam menunjang pelaksanaan peringatan HUT RI

28 org

700.000

28 org

670.000

28 org

680.000

28 org

690.000

28 org

700.000

PASKIBRAK A tingkat provinsiyang akan menjadi Purna/Pelatih PASKIBRAK A untuk tahun berikutnya

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terlaksanan ya kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor


29

6

95.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000

Jumlah pelatihan peningkatan wawasan pemuda

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

Semangat 1500 kepeloporan org dan kepemimpina n

1500 org

85.000 1600 org

87.000 1700 org

90.000 1700 org

90.000 1700 org

90.000

100 org

60.000

150 org

65.000

200 org

70.000

200 org

70.000

200 org

70.000

30 org

90.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

30 org

40.000

1.18.1.15.07 1

Hari Sumpah Pemuda

Terlaksanan ya peringatan HSP

1.18.1.15.08 2


Terlaksanan kesadaran aya Bakti pemuda pemuda terhadap lingkungan

1.18.1.15.09 3


Tersosialisas 30 org inya perda Meningkatny kepemudaan a Pengetahuan tentang kepemudaan

peningk atan kualitas kepramu kaan di Kalbar



100 org

Jumlah organisasi Keparamuk aan/kepand uan

4 kegiatan

1 perda

4 kegiatan

1.18.1.15.10 1


Tersusunnya Meningkatny 1 perda Perda a pelayanan kepemudaan

1.18.1.15.11 2


Terlaksanan Pelayanan 14 14 ya sosialisasi kepramukaa kab/kota kab/kota n

125.000 14 kab/kota

1.18.1.15.12 3

Faslitasi kepanduan

Terlaksanan Kwarda dan 14 ya kegiatan Kwarcab kab/kota kepanduan yang bersinergi dengan dinas/instans i terkait

200.000

14 kab/kota

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

100.000

14 kab/kota

80.000 14 kab/kota 200.000

14 kab/kota

85.000 14 kab/kota 200.000

14 kab/kota

85.000 14 kab/kota 200.000

14 kab/kota

85.000

200.000

20

21

59

132

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

1.18.1.15.13 4

Meningk at nya pengem bangan penguas aan tehnolog i dan kreativit as pemuda

8 Pengelol aan dan pembina an keolahra gaan Daerah yang


Jumlah pemuda kreatif dan mengua sai tehnolog 1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda i



Output

Outcome

7

8

Terintegrasin ya kegiatan kepramukaa n kepada masyarakat

Penyuluhan /gerakan peduli lingkungan

1 keg

Jumlah pelatihan kewirausah aan pemuda

3 kegiatan

9

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

150.000

1 keg

150.000

3 kegiatan

1 keg

150.000

3 kegiatan

1 keg

150.000

3 kegiatan

1 keg


21

150.000

3 kegiatan


Tersedianya tenaga terdidik/tera mpil dan mampu berwirausah a mandiri

150

30

126.500

30

139.000

40

153.000

45

176.000

50

194.000 345

194

1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

Terlaksanan ya kegiatan Pemberdaya an Pemuda Perbatasan

Meningkatny a pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausah a mandiri

120

30

135.000

30

149.000

40

164.000

45

189.000

50

208.000 315

208

1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda

Terlaksanan ya kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor


29

6

86.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000

59

132

1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda

Terlaksanan ya kegiatan bimtek bagi wirausaha muda

Meningkatny a pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausah a mandiri

120

30

136.000

30

149.000

40

164.000

45

189.000

50

208.000 315

208

Meningk Pembud 1.18.1.16 ayaan at nya budaya olahraga olahraga


Meningkatn ya fasilitasi penyelengg araan kejuaraan olahraga

23 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2 yang menduku ng upaya peningka tan pembuda yaan olahraga dan pembina an prestasi olahraga yang berdaya saing

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8

1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov

Terseleksiny a/Tim/Kontin gen Olahraga Tradisional ke tingkat provinsi

Terdata dan Terlestarikan nya jenis olahraga tradisional secara berkesinamb ungan

1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov

Terseleksiny a jenis olahraga cabang olahraga tradisional yang telah lama tumbuh dan mengakar dalam masyarakat menjadi dibakukan menjadi OR Trad yg baku

Membudaya nya olahraga tradisional di kalangan masyarakat



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

82.500

73.500

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

99.200


21

22

Lokasi

23

88.900

14 Kab/Kota

120.000

Ptk


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

7

8

1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas

Termotivasin ya Pembina, Pelatih dan Atlet olahraga berprestasi kalbar

Terdatanya pelaku/insan olahraga berprestasi Kalbar dalam data base keolahragaa n

1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

Terfasilitasin ya kelompok/ komunitas olahraga masyarakat melalui senam massal oleh instruktur senam yang berkualitas

Terbentukny a dan terbinanya komunitas olahraga masyarakat

1 Cab OR

32.700 1 Cab OR

36.000 1 Cab OR

39.000 1 Cab OR

43.000 1 Cab OR

47.000

Ptk

1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa

Terfasilitasin ya para Atlet/ Komunitas didalam berolahraga sehingga prestasi dan tingkat kebugaran dan kesehatan para peserta meningkat

Meningkatny a jumlah Komunitas bersepeda dan termotivasiny a atlet muda untuk berprestasi

1 cab

100.000

1 cab

110.000

1 cab

121.000

1 cab

133.000

1 cab

146.000

Ptk

1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival

Terlaksanan ya lomba beberapa cabang olahraga di kalangan masyarakat dan Pelajar di lingkungan Pemerintah Prov.kalbar

Adanya Peningkatan Prestasi dilingkungan Prelajar dan club-club Prelajar dan club-club olahraga di masyarakat

1 Keg

120.000

1 Keg

133.000

1 Keg

146.000

1 Keg

161.000

1 Keg

177.000

Ptk

1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar

Terbentukny a club-club olahraga di lingkungan satuan pendidikan

Bertambahny a sentra pembinaan olahraga yang akan menghasilka n cikal bakal, bibit, bobot atlet

3 Club

28.900

4 Club

31.800

5 Club

35.000

6 Club

38.000

7 Club

42.000

Ptk

9

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lokasi

20

21

22

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lokasi

Output

Outcome

7

8

1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia

Terseleksiny a perwakilan Prov.kalbar pada jenjang pendidikan SMP, SMA danPendidik an Indonesia Perguruan Tinggi ke Tingkat Nasional

Terwujudnya pembinaan dan pemasyarak atan olahraga cabang OR Sepak Bola pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PerguruanTi nggi seKalbar

1 Cabang

184.000 1 Cabang

202.000 1 Cabang

223.000 1 Cabang

245.000 1 Cabang

269.000

Ptk

1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga

Terfasilitasin ya PNS/Staf di Dinas,Badan, Lembaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kal bar

Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan tingkat kebugaran para pegawai

1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

9

Target


21

22

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

Meningk at nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasio nal

Peningka 1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA tan prestasi olahraga

Output

Outcome

7

8

Terfasilitasin ya PNS/Staf di Dinas,Badan, Lembaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kal bar




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30 orh


21

22

Lokasi

23

160.500

35 Org

176.000

40 Org

194.000

45 Org

213.000

50 Org

235.000

Ptk

Jumlah atlet Atlit POPDA POPDA yang akan Kalbar yang diikutsertaka terseleksi n di POPNAS

8 Cabor

1.015.000

5 Cabor

600.000

8 Cabor

1.200.000

5 Cabor

700.000

8 Cabor

1.400.000

Ptk

1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan

Persentase meningkatny a hubungan antar negara tetangga

Membaiknya kondisi olahraga di perbatasan

5 cabor

155.000

5 Cabor

185.000

5 Cabor

223.000

5 Cabor

267.000

5 Cabor

321.000

Ptk

1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

Adanya event Kejuaraan Nasional di Kalbar

Menjadi tolak ukur dalam prestasi

49 Atlet

148.000

49 Atlet

176.000

49 Atlet

212.000

Ptk

1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL

Persentase meningkatny a potensi atlet POPWIL Kalbar

170 Org

307.000

180 Org

338.000

190 Org

372.000

Ptk

1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL


170 Org

233.000

180 Org

256.000

190 Org

281.000

Ptk

1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS

Persentase meningkatny a potensi atlet POPNAS Kalbar

105 Org

310.000

110 Org

372.000

Ptk

1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS


105 Org

159.950

110 Org

188.325

Ptk

1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) Persentase meningkatny a prestasi olahraga dan akademik atlet PPLP

49 Atlet

234.000

49 Atlet

281.000

49 Atlet

337.000

49 Atlet

404.000

49 Atlet

485.000

Ptk

1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

49 Atlet

408.000

49 Atlet

489.000

49 Atlet

587.000

49 Atlet

705.000

49 Atlet

846.000

Ptk

1 Cabor

150.000

1 Cabor

180.000

1 Cabor

216.000

1 Cabor

259.000

1 Cabor

311.000

Ptk

1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur

Jumlah atlet PPLPD


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8


1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO

Jumlah atlet SKO

100 org

1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo Meningk at nya manaje men Keolahra gaan yang profeiso nal

Peningk atan manaje men keolahra gaan

Meningkatn ya jumlah tenaga keolahragaa n dan atlet berbakat


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


21

22

Lokasi

23

1 Cabor

100.000

1 Cabor

120.000

1 Cabor

144.000

1 Cabor

172.000

1 Cabor

207.000

Ptk

100 org

652.200

110 org

717.400

120 org

789.500

130 org

868.100

140 org

954.500

Ptk

1 keg

408.000

1 keg

489.000

1 keg

587.000

1 keg

705.000

1 keg

846.000

Ptk

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga


30 Org

30 Org

120.000

30 Org

132.000

30 Org

145.000

30 Org

159.000

30 Org

175.000

Ptk

1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga


30 Org

30 Org

100.000

30 Org

110.000

30 Org

121.000

30 Org

133.000

30 Org

146.000

Ptk

1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet


100 Org

100 Org

200.000 100 Org

220.000 100 Org

242.000 100 Org

266.000 100 Org

292.000

Ptk

1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

Terdatanya Data Best SDM Keolahragaa n di Kalbar

1 Paket

1 Paket

250.000

1 Paket

275.000

302.000

332.000

366.000

Ptk

1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar


50 Org

150.000

1.18.1.16.28 6

Terlaksanan Pelatih yang ya kegiatan profesional TOT


1 keg

50.000

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Ptk

1 keg

50.000

Ptk


1

Tujuan Sasaran

2

9 Meningk atkan pengemb ang an sarana dan prasaran a kepemud aan dan keolahra gaan serta penataan sistem kelemba gaan dengan perencan aan yang baik

3 Tersedia nya Sarana dan Prasaran a Kepemud aan dan Keolahra gaan yang refresent atif

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Dukunga 1.18.1.17 n sarana prasaran a kepemud aan dan keolahra gaan

Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan

Output

Outcome

7

8 Meningkatn ya ketersediaa n sarana dan prasarana keolahragaa n




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

20

9 Kegiatan

1.18.1.17.01 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk 1) Rehab GOR Pangsuma

1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

500.000

1 keg

750.000


1 keg

850.000

1 keg

750.000


1 keg

650.000

1 keg

750.000


1 keg

10.750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000

1 keg

210.000.000

1 keg

750.000

1 keg

750.000

14) Pembangunan Lahan Parkir 1.18.1.17.02 2. Sport Centre Kalbar A. BANGUNAN I Block A 1 Hotel Atlit

210.000.000

280.000.000


8.000.000


189.000

4 Gedung Olahraga Latihan

1 keg

48.000.000

1 keg

48.000.000

5 Wisma Atlit

126.000

24.000.000

-

23.040.000

34.560.000

6 Mesjid

3.500.000

7 Gereja

II

3.456.000


1 keg

30.375.000

30.375.000

40.500.000

9 Kios/Retail

1 keg

7.776.000

7.776.000

3.888.000

Block B

-


1 keg


1 keg

33.600.000

1 keg

30.000.000

43.200.000

1 keg

200.000

1 keg

22.500.000

1 keg

22.500.000

1 keg

25.200.000

1 keg

25.200.000

5 Padepokan/Sasana

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

106.920.000

6 Gedung Olahraga

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

44.550.000

1 keg

1.500.000

1 keg

1.000.000

1 keg

234.000

7 Kantor Polisi 8 Pengolahan Air Limbah/ Genset

1 keg

351.000

-

-

III Block C 1 Lapangan Latihan (Outdoor)

1 keg

26.400.000


1 keg

19.800.000

1 keg

19.800.000

1 keg

4.032.000

1 keg

2.688.000

1 keg

45.630.000

3 Kantor Pengelola

1 keg

60.840.000

4 Volley Pantai

1 keg

72.000.000

5 Tenis Lapangan

1 keg

52.500.000


1 keg

49.140

1 keg

1 keg

45.630.000

32.760

-

IV Block D

-

1 Tribun/Fasilitas Panahan 2 Lapangan Panahan 3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola

1 keg

13.608.000

1 keg

27.280.000

1 keg

351.000

1 keg

234.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

18.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

38.880.000

1 keg

32.400.000

1 keg

32.400.000

1 keg

25.920.000


1 keg

12.600.000


1 keg

43.200.000

1 keg

43.200.000

5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola

10 Akses Pemain Veledrome

1 keg

18.000.000

-

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6 V

Output

Outcome

7

8




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Block E

20 -

1 Lapangan Bola

1 keg

28.800.000


1 keg

487.500.000

3 Lapangan Softball

1 keg

19.200.000


1 keg

162.240.000


1 keg

3.360.000

6 Dermaga

1 keg

5.040.000

1 keg

2.100.000


1 keg

4.800.000


1 keg

72.000.000

9 Lapangan Golf (1)

1 keg

52.500.000

10 Gazebo

1 keg

1.440.000

11 Pos Jaga

1 keg

540.000


1 keg

640.000

VI Block F

-


1 keg

19.530.000

1 keg

13.020.000


1 keg

48.620.000

1 keg

36.465.000

1 keg

36.465.000

3 Gedung serbaguna

1 keg

5.250.000


1 keg

10.125.000

5 Plaza Remaja

1 keg

10.500.000


1 keg

4.410.000

1 keg

204.800.000


1 keg

71.200.000


1 keg

3.200.000

7 Sekolah Olahraga

1 keg

51.200.000


1 keg

1.800.000


1 keg

50.000.000

12 Gazebo

1 keg

1.260.000

13 Pos Jaga

1 keg

450.000


1 keg

320.000


1 keg

45.360.000

2 Track Road Race

1 keg

1.500.000

3 Arena Grass Track

1 keg

10.000.000

4 Lapangan Golf (2)

1 keg

52.500.000

5 Gazebo

1 keg

180.000

6 Pos Jaga

1 keg

90.000


1 keg

320.000

VII Block G

-



1 keg

6.750.000

1 keg

4.500.000


II

1 keg

4.500.000

1 keg

1.224.000

1 keg

1.224.000

3.672.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

-

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

6 Pagar Pembatas

1 keg

1.380.000

2.070.000

7 Gerbang

1 keg

105.000

-

-


1 keg

9.750.000

1 keg

9.750.000

1 keg

6.500.000

1 keg

6.500.000

-

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

1.836.000

-

1 keg

50.000

3 Lampu Jalan/ Parkir

-

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

1 keg

1.140.000

1.710.000

6 Pagar Pembatas

-

7 Gerbang

240.000

III Block C 1 Pematangan Lahan

1 keg

9.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000


1 keg

12.000.000


6 Pagar Pembatas 7 Gerbang IV Block D

1 keg

1.836.000

67.500

1 keg

67.500

1 keg

450.000

1 keg

450.000

1 keg

720.000

1 keg

480.000

1 keg

90.000

-

-

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Pematangan Lahan

1 keg

13.200.000


Rp 19

20

1 keg

9.900.000

1 keg

9.900.000

1 keg

2.448.000

1 keg

3.672.000

1 keg

50.000


V



4 Lampu Taman

1 keg

135.000

1 keg

90.000

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

900.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

3.750.000

7 Gerbang

1 keg

120.000

1 keg

22.500.000


1 keg

5.100.000


1 keg

35.000

4 Lampu Taman

1 keg

195.750

5 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

2.250.000

7 Gerbang

1 keg

165.000

1 keg

43.550.000

1 keg

8.619.000

Block E

-

1 Pematangan Lahan

1 keg

15.000.000

VI Block F

-


1 keg

624.000

1 keg

416.000


1 keg

2.340.000

5 Lampu Taman

1 keg

110.696.625

6 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

7 Pagar Pembatas

1 keg

6.240.000

8 Gerbang

1 keg

1.579.500

1 keg

112.500.000

1 keg

880.000

VII Block G

-


1 keg

480.000

1 keg

720.000


1 keg

1.020.000


1 keg

4.000.000


1 keg

1.500.000

7 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000


1 keg

100.000

9 Lampu Taman

1 keg

45.000

10 Pagar Pembatas

1 keg

1.800.000

11 Gerbang

1 keg

30.000

C. JALAN DAN PERKERASAN I


1 keg

480.000

1 keg

360.000

1 keg

360.000


1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

518.400

-

1 keg

500.000

1 keg

375.000

1 keg

375.000

-

1 keg

633.600

1 keg

422.400


1 keg

11.760.000

1 keg

8.820.000

1 keg

8.820.000


1 keg

440.000

1 keg

330.000

1 keg

330.000

1 keg

316.800

1 keg

237.600

1 keg

237.600


1 keg

4.200.000

1 keg

6.300.000


1 keg

330.000

1 keg

495.000

1 keg

278.400

1 keg

417.600


1 keg

12.775.000

3 Turap/Barau Waduk

1 keg

725.000


1 keg

648.000


1 keg

29.750.000


1 keg

990.000


1 keg

1.250.000

1 keg

262.080


-

Block B 1 Jalan Aspal (l=6m)

-

III Block C 1 Jalan Aspal (l=6m)

-

IV Block D 1 Jalan Aspal (l=6m)

V

-

Block E

-

VI Block F 1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur

-

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

Output

Outcome

7

8




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rp 19

20


1 keg

1.472.640


1 keg

8.508.500


1 keg

468.000


1 keg

73.125.000


1 keg

34.560


1 keg

124.800


1 keg

546.000


1 keg

990.000


1 keg

425.000

1 keg

1.530.000


1 keg

3.060.000


1 keg

480.000

5 Lampu Jalan

1 keg

1.656.000


1 keg

250.000

VII Block G

-

D Kawasan 1. Jalan dan Sirkulasi 1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur

1 keg

2.691.000

1 keg

4.036.500

1 keg

2.691.000

1 keg

2.691.000


1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

-

2. Landscaping

-

1 Gerbang Kawasan

1 keg

1.250.000

-

2 Pematangan Lahan

1 keg

30.618.000

1 keg

20.412.000

1 keg

20.412.000


1 keg

2.415.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.200.000


1 keg

1.200.000


1 keg

56.000

7 Hidran Kebakaran

1 keg

84.000


1 keg

3.600.000

1 keg

6.375.000

1 keg

224.000

1 keg

336.000

1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP 1) Rehab Gedung PPLP

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000


1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000


1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

2) Pemeliharaan SKO

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga 1) Olahraga Prestasi

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

3) Olahraga Rekreasi 1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

1 keg 6 Kegiatan

500.000

Meningkatn ya ketersediaa n sarana dan prasarana kepemudaa n

1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda

1 keg

5.000.000

1 keg

200.000

1 keg

1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1.18.1.17.15 6. Pembangunan Bumi Perkemahan

1 keg

5.000.000 1 keg

200.000

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

10.000.000

21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6

10 Meningk Tercipta atkan nya koordina Sistem si dan kelemba kerjasa gaan ma di Kepemu bidang daan kepemu dan daan Keolahra dan gaan keolahra yang gaan baik dalam rangka mensine rgikan programprogram yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah

Terbentu knya sistem kelemba gaan kepemu daan dan keolahra gaan

11 Meningk atkan kemitraa n antara pemerint ah daerah dengan masyara kat termasu k dunia usaha, lembaga kepemu daan dan keolahra gaan

Tercapai 1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap nya kepemudaan dan keolahragaan kerja sama bidang kepemu daan dan keolahra gaan

Terwujut nya Koordin asi dan kerjasa ma dibidang Kepemu daan dan Keolahra gaan antara pemerint ah pusat, daerah dan dunia usaha

Output

Outcome

7

8 Meningkatn ya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengeloaan serta penghargaa n keolahragaa n




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

9 Kegiatan

20

9 Kegiatan

1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

Tersusunnya Database database kepemudaan dan keolahragaa n yang up to date

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

Terintegrasin ya program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaa n

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

Terlaksanan Dukungan ya Workshop dunia usaha terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaa n

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

Terselenggar anya kegiatan SOSEKMALI NDO

Adanya kerjasama di bidang sosial dan ekonomi khususnya kepemudaan dan keolahragaa n

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Terpetanya pengelolaan sarana dan prasarana

Kerjasama pihak pemerintah provinsi melalui DISPORA dengan pihak ketiga sebagai pengelola

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000


21

22

Lokasi

23


1

Tujuan Sasaran

2

3

Indikator Sasaran

Kode


4

5

6



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

7

8

1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

Terbentukny a Forum yang menangani kepemudaan dan keolahragaa n

Sebagai wadah dalam berkonsultasi , sinkronisasi program dan kegiatan

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA


Informasi kebijakan, program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaa n di Kalbar

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

Terlaksanan Pemahaman ya Sosialisai masyarakat akan Undangundang kepemudaan , keolahragaa n dan gerakan pramuka meningkat

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik

Tersebarnya informasi kepemudaan dan keolahragaa n

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

Sebagai referensi bagi masyarakat dalam menilai dan ikutserta membangun kepemudaan dan keolahragaa n

9

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

349.472.850

334.466.526

739.321.150

673.992.514

2.869.690.272


21

22

Lokasi

23


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

Kode


1

2

3

1. 1.18.1.01 1.18.1.01.15

2. 1.18.1.03 1.18.1.03.03

4. 1.18.1.15

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Target

Target

Target

Target

4

5

6

7

8


12

12

12

12

12

14. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya

12

12

12

12

12


80

-

-

80

-

3.

80


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

80

1.720

1.870

2.020

2.028

8

8

8

8

8

Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

24

24

24

32

32

3.


30

30

30

30

30

1.18.1.15.08

4.


1.18.1.15.09

5.

Hari Sumpah Pemuda

1.18.1.15.10

6.


1.18.1.15.11

7.

Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP)

1.18.1.17 1.18.1.17.01

Program peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan hidup pemuda 1. kecakapan Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda

1.18.1.17.02

2.

1.18.1.17.03

3.

1.18.1.17.04

1.18.1.15.01

1.


1.18.1.15.02

2.

1.18.1.15.07

2.028

28

28

28

28

28

1.500

1.600

1.700

1.700

1.700

100

150

200

200

200

30

30

30

30

30

132

132

172

192

212

30

30

40

45

50


30

30

40

45

50

30

30

40

45

50

4.

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor

6

6

6

6

6

1.18.1.17.05

5.

Fasilitasi Pemuda Pelopor

6

6

6

6

6

1.18.1.17.06

5.

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

30

30

40

45

50

1.18.1.18

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 6. Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN)

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.18.1.18.06

5. 1.18.1.19

Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga Pendidikan Rekreasi 3. Fasilitasidan Haornas

3.030

3.035

3.040

3.045

3.050

1.18.1.19.03

30

35

40

45

50

1.18.1.19.09

9.

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.18.1.19.10

10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.18.1.20

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

587

418

627

448

667

1.18.1.20.03

3.

Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

49

49

49

1.18.1.20.04

4.

Pemusatan Latihan POPWIL

170

180

190

1.18.1.20.05

5.

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL

170

1.18.1.20.06

6.

Pemusatan Latihan POPNAS

1.18.1.20.07

7.

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS

1.18.1.20.08

8.

1.18.1.20.09

9.

Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Penyelenggaraan


180 105

190 110

105

110

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

1.18.1.20.12

Pelajar Daerah) 12. Olahraga Penyelenggaraan SKO

100

110

120

130

140

1.18.1.21

Program pengembangan dan peningkatan manajemen keolahragaan 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga

160

210

160

160

160

1.18.1.21.01

30

30

30

30

30

1.18.1.21.02

2.


1.18.1.21.03

3.


1.18.1.21.05

5.


30

30

30

30

30

100

100

100

100

100

5.921

5.877

6.231

6.165

6.329

50



1

Program dan Kegiatan Tahun 2014

6

4

1. TTerlaksa enanya rsurat wmenyurat u j u dTersedia nnya ysumber adaya slistrik dan tair a n d a r i s a s i p e l a y a

Unit kerja SKPD Kondisi Kinerja Lokasi penanggu pada Akhir Periode Renstra ng Jawab SKPD

Indikator Kinerja Program

Indikator No Sasaran Sasaran

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen

dokumen dan surat menyurat yang sampai ketujuan

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

1 keg

20.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terwujudnya listrik kelancaran tugas-tugas kantor

Lancarnya tugas-tugas kantor

3 pkt

500.000

3 pkt

550.000

3 pkt

560.000

3 pkt

570.000

3 pkt

580.000

3.

Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran surat menyurat kendaraan dinas


1 pkt

46.350

1 pkt

81.300

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

3 lok

350.000

3 lok

360.000

3 lok

370.000

3 lok

380.000

3 lok

390.000

5.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Pemanfaatan kebutuhan Alat secara efektif Tulis Kantor dan efisien

1 pkt

70.000

1 pkt

75.000

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

22

23


1


6

4 a n a n m a s y a r a k a t d a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n




Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Target

Rp

12

13

Tahun 2016

Target

Rp

14

15

Tahun 2017

Target

Rp

16

17

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Pemanfaatan barang cetakan secara efektif dan dan efisien penggandaan untuk kelancaran tugas-tugas kantor

1 pkt

65.000

1 pkt

78.000

1 pkt

85.000

1 pkt

90.000

1 pkt

95.000

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Tersedianya Pemanfaatan bangunan kantor komponen secara efektif instalasi listrik/ dan efisien penerangan dan BBM untuk genset

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif

1 pkt

90.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

130.000

9.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga


Peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang representatif

1 pkt

40.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000



1 pkt

20.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000

1 pkt

45.000


Target

Rp

20

21

22

23



1

n

4


6

Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Target

Rp

12

13

Tahun 2016

Target

Rp

14

15

Tahun 2017

Target

Rp

16

17

Tahun 2018

Target

Rp

18

19


Tersedianya Kebutuhan makan minum pangan yang rapat dan mencukupi makan minum tamu

1 pkt

50.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

65.000

1 pkt

70.000

12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


Program dan kegiatan yang terintegrasi

1 pkt

500.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

1 pkt

600.000

Lingkungan kantor yang aman dan terkendali

12 org

167.760

12 org

184.536

12 org

202.990 12 org

223.289

12 org

245.617

1 ta

80.000

1 ta

81.300

1 ta

85.000

1 ta

90.000

1 ta

100.000

Informasi, edukasi dan dokumentasi yang akurat

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

1 pkt

80.000


Tersedianya Arsip-arsip data dan yang lengkap terpeliharanya arsip dengan baik

1 keg

20.000

1 keg

30.000

1 keg

35.000

1 keg

40.000

1 keg

45.000


Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor

1 pkt

80.000

13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Tersedianya kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran Jasa Tenaga lainnya Pendukung Perkantoran 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang

Tersusunya Laporan administrasi keuangan dan keuangan dan barang barang perkantoran

15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggara nya publikasi/ iklan/ dokumentasi

T e



Program peningkatan sarana dan prasarana

Tugas-tugas kantor teratasi

Target

Rp

20

21

22

23



Output 1

6

4 e r w u j u d n y a s t a n d a r i s a s i s a r a n a d a n p r a s a r a n a y a n g




7

Outcome 8

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Target

Rp

12

13

Rp

14

15

16

17

2 unit

36.000

1 pkt

100.000

120.000

1 pkt

1 pkt

90.000

3 pkt

350.000

Target

Rp

18

19

Aktivitas dan operasional kedinasan berjalan dengan baik

3 unit

536.000

2.

Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor


Lancarnya tugas-tugas kantor

1 pkt

200.000

3.

Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya Kondisi peralatan dan lingkungan perlengkapan kantor yang rumah tangga nyaman

1 pkt

80.000

1 pkt

100.000

1 pkt

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi

1 pkt

80.000

1 pkt

85.000

5.


Terpeliharanya Kenyamanan gedung kantor beraktivitas kedinasan

3 pkt

300.000

3 pkt

325.000

6.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional

7.

Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin

Terpeliharanya Perawatan AC/kipas angin rutin

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

75.000

1 pkt

90.000

8.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan/ Perlengkapan/ peralatan peralatan kantor kantor yang berfungsi dengan baik

1 pkt

15.300

1 pkt

40.000

1 pkt

50.000

1 pkt

60.000

1 pkt

70.000

252.640 21 unit

275.000 21 unit

36.000

Rp


21 unit

2 unit

Target

Tahun 2018

Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasio nal yang siap pakai

36.000

Target

Tahun 2017

1.

Peralatan studio dan komunikasi yang aktif

2 unit

Tahun 2016

2 unit

36.000

125.000

1 pkt

130.000

1 pkt

95.000

1 pkt

100.000

3 pkt

375.000

3 pkt

400.000

285.000 21 unit

295.000 21 unit

300.000

Target

Rp

20

21

22

23


1


6

4 g s e s u a i d e n g a n t u n t u t a n t u g a s

2. T e r w u j




9.

Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem Informasi

Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Target

Rp

10

11

Target

Rp

12

13

Tahun 2016

Target

Rp

14

15

Tahun 2017

Target

Rp

16

17

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

Terpeliharanya Sarana dan sarana dan prasarana yang prasarana siap pakai

1 pkt

15.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

10. Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebelair

Kenyamanan beraktivitas kedinasan

1 pkt

50.000

1 pkt

100.000

1 pkt

110.000

1 pkt

120.000

1 pkt

125.000


Tersedianya generator

Kebutuhan akan listrik mencukupi

30.000 kva

120.000

1 pkt


Terpeliharanya Pengecatan pagar kantor pagar kantor

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000

1 pkt

35.000

1 pkt

40.000


Terpeliharanya Mebelair mebelair dengan kondisi baik

1 pkt

5.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000


Terpeliharanya Generator genzet/generat berfungsi or listrik dengan baik

1 pkt

7.000

1 pkt

10.000

1 pkt

20.000

1 pkt

25.000

1 pkt

30.000


Perbaikan fisik Gedung kantor gedung kantor yang nyaman

1 pkt

500.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.500.000

1 pkt

2.000.000

1 pkt

2.000.000

Tersedianya Keseragaman pakaian dinas pakaian dinas dengan instansi lain

160 stel

56.000

Program peningkatan disiplin aparatur 1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

160 stel

56.000

-

Target

Rp

20

21

22

23


1


6

4 u d n y a k a p a s i t a s s u m b e r

3. T e r




Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

16

17

18

19

2.

Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya Mencirikan pakaian khusus DISPORA dengan instansi lain

320 stel

112.000

3.


Tersedianya Kerapian dan tanda pengenal kejelasan status PNS

80 org

6.000

Terwujudnya Meningkatnya profesionalism sumber daya e aparatur PNS Dispora

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

12 bl

75.000

110.000

12 bl

120.000

12 bl

130.000

12 bl

140.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat)

-

- 320 stel

112.000

-

- 80 org

6.000

-

2


Terwujudnya Meningkatnya profesionalism sumber daya e aparatur PNS Dispora

12 bl

100.000

12 bl

3


Tewujudnya Meningkatnya iman dan Imtaq di taqwa di Kalangan PNS kalangan PNS

80 org

30.000

80 org

30.000 80 org

30.000 80 org

30.000

80 org

30.000

4

Analisis Jabatan


1 Lap

30.000

1 Lap

30.000 1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

1 Lap

30.000

5


Tersusunnya Data Kepegegawaia n/DUK

1 keg

30.000

1 keg

40.000

50.000

1 keg

60.000

1 keg

70.000


Dokumen tentang kepegawaian yang akurat

1 keg

Target

Rp

20

21

22

23



Output 1

r w u j u d n y a p e n i l a i a n d a n p e n y u s u n a n l a p o r a n a




6

4

7

Tahun 2015

Outcome

Target

Rp

8

10

11

Target

Rp

12

13

Tahun 2016

Rp

14

15

Target

Rp

16

17

1.

Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

Dokumen LRA, laporan Neraca, keuangan yang CALK akuntabel

30.000

LRA, Neraca, CALK

2.

Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP

Dokumen LAKIP

30.000

1 Dok Lakip

3.

Penyusunan RENSTRA

Tersusunnya RENSTRA

Dokumen RENSTRA

4.

Penyusunan RENJA SKPD

Tersusunnya RENJA

Dokumen RENJA

1 Dok Renja

30.000

1 Dok Renja

40.000 1 Dok Renja

50.000

1 Dok Renja

5.

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

Tersusunnya LPPD dan LKPJ

Dokumen LPPD dan LKPJ

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000

2 Dok LPPD, LKPJ

30.000 2 Dok LPPD, LKPJ

40.000

6.

Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan

Terlaksananya Singkronisasi MONEV dan program dan pelaporan kegiatan kegiatan yang melibatkan instansi terkait

1 Dok Lap Monev

170.000

1 Dok Lap Monev


7.

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Dokumen RKA 2 Dok RKA dan DPA dan DPA RKA, DPA SKPD SKPD

30.000

2 Dok RKA, DPA

8.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online

Terpenuhinya profil kinerja SKPD

1 dokumen

30.000

1 dokumen

1 Dok

30.000

1 Dok

1 Dok Lakip

30.000

Target

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

LRA, Neraca, CALK

40.000

LRA, Neraca, CALK

45.000

LRA, Neraca, CALK

50.000

30.000 1 Dok Lakip

40.000

1 Dok Lakip

45.000

1 Dok Lakip

50.000

1 keg

30.000

60.000

1 Dok Renja

70.000

2 Dok LPPD, LKPJ

45.000

2 Dok LPPD, LKPJ

50.000

190.000

1 Dok Lap Monev

200.000

1 Dok Lap Monev

210.000

40.000 2 Dok RKA, DPA

50.000

2 Dok RKA, DPA

60.000

2 Dok RKA, DPA

70.000

30.000

1 dokume n

30.000

1 dokume n

30.000

1 dokumen

30.000

40.000 1 Dok

50.000

1 Dok

60.000

1 Dok

70.000

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa 1.

Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

Tersusunnya/In Data asset ventarisir Asset yang bisa dipertanggungj awabkan

Target

Rp

20

21

22

23


1


6

4

4. PJumlah epemuda nyang iberkarakt ner g k a t a n p e m b a n g u n a n k e p e m u d a a n y a n g b e r k a




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Menjadi duta pariwisata khususnya dalam mempromosika n kebudayaan daerah Kalbar

8 org

40.000

8 org

40.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.



2.

Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

Terhimpun dan Mapping terinventarisasi daerah tujuan nya BPAP

24 org

77.000

24 org

3.



PASKIBRAKA tingkat provinsiyang akan menjadi Purna/Pelatih PASKIBRAKA untuk tahun berikutnya

30 org

40.000

4.


Meningkatnya semangat nasionalisme, kebangsaan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terlatihnya anggota paskibraka Prov.Kalbar dalam menunjang pelaksanaan peringatan HUT RI

28 org

650.000

8 org

40.000

8 org

40.000

8 org

40.000

82.000 24 org

87.000 32 org

92.000

32 org

97.000

30 org

40.000 30 org

40.000 30 org

40.000

30 org

40.000

28 org

670.000 28 org

680.000 28 org

690.000

28 org

700.000

22

23


1

a r a k t e r





6

4

Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016

Target

Rp

14

15

5.

Hari Sumpah Pemuda

Terlaksananya Semangat peringatan kepeloporan HSP dan kepemimpinan

1500 org

85.000 1600 org

87.000

6.


Terlaksananay kesadaran a Bakti pemuda pemuda terhadap lingkungan

100 org

60.000 150 org

65.000 200 org

7.

Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP)

Terseleksinya para pelajar sebagai calon peserta Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat dan Paskibraka Nasional untuk wakil Kalimantan Barat ke Tingkat Nasional.

Alumni JPI dan BPAP yang menjadi tutor bagi peserta

30 org

40.000

30 org

40.000 30 org

Terlaksananya Kwarda dan kegiatan Kwarcab kepanduan yang bersinergi dengan dinas/instansi terkait

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

Mpeningka Program peningkatan peran serta kepramukaan etan 1. Faslitasi kepanduan nkualitas ikepramu nkaan di gKalbar k a t n y 2. Pramuka Peduli Masyarakat a r e v i t a

Terintegrasinya Penyuluhan kegiatan /gerakan peduli kepramukaan lingkungan kepada masyarakat

1700 org

Tahun 2017

90.000

Target

Rp

16

17

1700 org

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

90.000 1700 org

90.000

70.000 200 org

70.000 200 org

70.000

40.000 30 org

40.000

30 org

40.000

14 kab/kota

200.000

14 kab/kota

200.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

Target

Rp

20

21

22

23


1


6

4 MJumlah epemuda nkreatif idan nmenguas gai ktehnologi a t n y a p e n g e m b a n g a n p e n g u a s a a n t e h n o l o g i




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Program peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1.

Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda


Tersedianya tenaga terdidik/terampi l dan mampu berwirausaha mandiri

30

126.500

30

139.000

40

153.000

45

176.000

50

194.000

345

194

2.


Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

Meningkatnya pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausaha mandiri

30

135.000

30

149.000

40

164.000

45

189.000

50

208.000

315

208

3.

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)

Terlaksanya kegiatan Fasilitasi PSP3 di Provinsi Kalimantan Barat

Meningkatnya kinerja tenaga PSP-3 dan partisipasi pemuda di perdesaan

30

58.000

30

63.000

40

70.000

45

80.000

50

88.000

195

88

4.

Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor

Terlaksananya kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor

Meningkatnya Kepeloporan Pemuda di Kalimantan Barat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat

6

86.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000

59

132

22

23



Output 1

i d a n k r e a t i v i t a s p e m u d a




6

4

Tahun 2015

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

11

12

13

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

14

15

16

17

18

19

Target

Rp

7

8

10

20

21

5.

Fasilitasi Pemuda Pelopor

Terlaksananya kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor

Meningkatnya Kepeloporan Pemuda di Kalimantan Barat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat

6

86.000

6

95.000

6

104.000

6

120.000

6

132.000

59

132

5.

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Pemuda Perbatasan

Meningkatnya pemahaman pemuda tentang perbatasan yang merupakan bagian NKRI dan mendorong pemuda berwirausaha mandiri

30

136.000

30

149.000

40

164.000

45

189.000

50

208.000

315

208

22

23


1


6

4

MPeningka etan nmanajem ien nkepemud gaan k a t n y a m a n 5. aMPembud eayaan nolahraga i n g k a t n y a b u d a y a o l a h r a g a




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 1.

Penyusunan Perda Kepemudaan

Tersusunnya Perda

Meningkatnya pelayanan kepemudaan

1 perda

83.000

2.


Tersusunnya Perda

Meningkatnya pelayanan kepemudaan

1 perda

50.000

3.


Terlaksananya Pelayanan sosialisasi kepramukaan

14 kab/kota

4.

Sinkronisasi Program kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota

Terintegrasinya Sharing program dan kegiatan kegiatan

14 kab/kota

77.000 14 kab/kota

80.000 14 kab/kota

100.000

14 kab/kota

85.000 14 kab/kota

85.000 14 kab/kota

85.000

14 kab/kota

85.000

14 Kab/Kota

120.000

150.000

Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 1.

Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov

Terseleksinya/ Tim/Kontingen Olahraga Tradisional ke tingkat provinsi

Terdata dan Terlestarikanny a jenis olahraga tradisional secara berkesinambun gan

2.

Festival Olahraga Tradisional Tk Prov

Terseleksinya jenis olahraga cabang olahraga tradisional yang telah lama tumbuh dan mengakar dalam masyarakat menjadi dibakukan menjadi OR Trad yg baku

Membudayany 14 a olahraga Kab/Kota tradisional di kalangan masyarakat

14 Kab/Kota

82.500

73.500

14 Kab/Kot a

14 Kab/Kot a

99.200

88.900

Ptk



Output 1




6

4 3.

Fasilitasi Haornas

4.


5.

Tour D’ Khatulistiwa

7

Tahun 2015

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

8

10

11

12

13

Termotivasinya Pembina, Pelatih dan Atlet olahraga berprestasi Terfasilitasinya kelompok/ komunitas olahraga masyarakat melalui senam massal oleh instruktur senam yang berkualitas

Terdatanya 1500 org pelaku/insan olahraga berprestasi Kalbar dalam Terbentuknya 1 Cab OR dan terbinanya komunitas olahraga masyarakat

150.000 1500 org

Terfasilitasinya para Atlet/ Komunitas didalam berolahraga sehingga prestasi dan tingkat kebugaran dan kesehatan para peserta meningkat

Meningkatnya jumlah Komunitas bersepeda dan termotivasinya atlet muda untuk berprestasi

100.000

1 cab

32.700 1 Cab OR

1 cab

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

14

15

16

17

18

19

150.000 1500 org

Target

Rp

20

21

22

23

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

36.000 1 Cab OR

39.000 1 Cab OR

43.000 1 Cab OR

47.000

Ptk

110.000 1 cab

121.000 1 cab

146.000

Ptk

133.000

1 cab



Output 1




6

4

7

Outcome 8

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

14

15

16

17

18

19

Target

Rp

20

21

22

23

6.


Terlaksananya lomba beberapa cabang olahraga di kalangan masyarakat dan Pelajar di lingkungan Pemerintah Prov.kalbar

Adanya Peningkatan Prestasi dilingkungan Prelajar dan club-club Prelajar dan club-club olahraga di masyarakat

1 Keg

120.000 1 Keg

133.000 1 Keg

146.000 1 Keg

161.000 1 Keg

177.000

Ptk

7.

Pembinaan Club Olahraga Pelajar

Terbentuknya club-club olahraga di lingkungan satuan pendidikan

Bertambahnya sentra pembinaan olahraga yang akan menghasilkan cikal bakal, bibit, bobot atlet

3 Club

28.900 4 Club

31.800 5 Club

35.000 6 Club

38.000 7 Club

42.000

Ptk

8.

Liga Pendidikan Indonesia

Terseleksinya perwakilan Prov.kalbar pada jenjang pendidikan SMP, SMA danPendidikan Indonesia Perguruan Tinggi ke Tingkat Nasional

Terwujudnya 1 Cabang pembinaan dan pemasyarakata n olahraga cabang OR Sepak Bola pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PerguruanTing gi se- Kalbar

269.000

Ptk

184.000

1 Cabang

202.000

1 Cabang

223.000

1 Cabang

245.000

1 Cabang



Output 1




6

4 9.


7

Outcome 8

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

14

15

16

17

18

19

Target

Rp

20

21

22

23

Terfasilitasinya PNS/Staf di Dinas,Badan,L embaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kalba r


1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000 1500 org

150.000

Ptk

10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasinya PNS/Staf di Dinas,Badan,L embaga dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov.Kalba r


30 orh

160.500 35 Org

176.000 40 Org

194.000 45 Org

213.000 50 Org

235.000

Ptk


1


6

4 MPeningka etan nprestasi iolahraga n g k a t n y a p r e s t a s i o l a h r a g a d i t i n g k a t r e g i o




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga 1.

Penyelenggaraan POPDA

Jumlah atlet Atlit POPDA POPDA Kalbar yang akan yang terseleksi diikutsertakan di POPNAS

8 Cabor

1.015.000 5 Cabor

600.000 8 Cabor

1.200.000 5 Cabor

700.000 8 Cabor

1.400.000

Ptk

2.

Fasilitasi Olahraga Perbatasan

Persentase Membaiknya meningkatnya kondisi hubungan olahraga di antar negara perbatasan tetangga

5 cabor

155.000 5 Cabor

185.000 5 Cabor

223.000 5 Cabor

267.000 5 Cabor

321.000

Ptk

3.

Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP

Adanya event Kejuaraan Nasional di Kalbar

49 Atlet

148.000

49 Atlet

176.000

49 Atlet

212.000

Ptk

4.

Pemusatan Latihan POPWIL

Persentase meningkatnya potensi atlet POPWIL Kalbar

170 Org

307.000

180 Org

338.000

190 Org

372.000

Ptk

5.

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL


170 Org

233.000

180 Org

256.000

190 Org

281.000

Ptk

6.

Pemusatan Latihan POPNAS

Persentase meningkatnya potensi atlet POPNAS Kalbar

105 Org

310.000

110 Org

372.000

Ptk

7.

Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS


105 Org

159.950

110 Org

188.325

Ptk

Menjadi tolak ukur dalam prestasi


1

4 o n a l n a s i o n a l d a n i MPeningka etan nmanajem ien nkeolahra ggaan k a t n y a m a n a j e m e n K e o l a h r a





6

Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

14

15

16

17

18

19

Target

Rp

20

21

22

23

8.

Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Persentase Olahraga Pelajar) meningkatnya prestasi olahraga dan akademik atlet PPLP

49 Atlet

234.000 49 Atlet

281.000 49 Atlet

337.000 49 Atlet

404.000 49 Atlet

485.000

Ptk

9.

Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Jumlah atlet Latihan Olahraga Pelajar Daerah) PPLPD

49 Atlet

408.000 49 Atlet

489.000 49 Atlet

587.000 49 Atlet

705.000 49 Atlet

846.000

Ptk

1 Cabor

150.000 1 Cabor

180.000 1 Cabor

216.000 1 Cabor

259.000 1 Cabor

311.000

Ptk

1 Cabor

100.000 1 Cabor

120.000 1 Cabor

144.000 1 Cabor

172.000 1 Cabor

207.000

Ptk

100 org

652.200 110 org

717.400 120 org

789.500 130 org

868.100 140 org

954.500

Ptk

1 keg

408.000

1 keg

489.000 1 keg

587.000 1 keg

705.000

1 keg

846.000

Ptk

10. Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala 11. Gubernur Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 12. Penyelenggaraan SKO

Jumlah atlet SKO

13. Pekan Olahraga Borneo Program pengembangan dan peningkatan manajemen keolahragaan 1.

Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga


30 Org

120.000 30 Org

132.000 30 Org

145.000 30 Org

159.000 30 Org

175.000

Ptk

2.



30 Org

100.000 30 Org

110.000 30 Org

121.000 30 Org

133.000 30 Org

146.000

Ptk

3.



100 Org

200.000 100 Org

220.000 100 Org

242.000 100 Org

266.000 100 Org

292.000

Ptk

4.

Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar

Terdatanya Data Best SDM Keolahragaan di Kalbar

1 Paket

250.000 1 Paket

275.000 1 Paket

302.000 1 Paket

332.000 1 Paket

366.000

Ptk

5.



Program Kebijakan olahraga yang selaras dengan berbagai program pembangunan

50 Org

150.000

Ptk


4 a g a a n y a n g 6. TDukunga en sarana rprasaran sa ekepemud daan dan ikeolahra agaan n y a S a r a n a d a n P r a s a r a n a K e p e m u d





6

1

Output

Outcome

7

8

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

Out born

Terlaksananya Semangat dan kegiatan out etos kerja yang born makin baik

1 keg

150.000

1 keg

150.000

Ptk

2.


Terlaksananya Pelatih yang kegiatan TOT profesional

1 keg

50.000

1 keg

50.000

Ptk

1) Rehab GOR Pangsuma

1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

500.000

1 keg

750.000


1 keg

850.000

1 keg

750.000


1 keg

650.000

1 keg

750.000


1 keg

10.750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000


1 keg

750.000

1 keg

750.000

1 keg

210.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk

1 keg

750.000

14) Pembangunan Lahan Parkir 2. Sport Centre Kalbar A. BANGUNAN I Block A 1 Hotel Atlit

210.000.000


8.000.000

3 Pengolahan Air Limbah/Genset 4 Gedung Olahraga Latihan

1 keg

48.000.000

1 keg

48.000.000

5 Wisma Atlit

189.000

126.000

24.000.000

-

23.040.000

34.560.000

6 Mesjid

3.500.000

7 Gereja

II

280.000.000

3.456.000


1 keg

30.375.000

30.375.000

40.500.000

9 Kios/Retail

1 keg

7.776.000

7.776.000

3.888.000

Block B

-


1


6

4 d a a n d a n K e o l a h r a g a a n y a n g r e f r e s e n t a t i f




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 Rumah Sakit/Klinik Kesehatan

1 keg

2 IPAL Rumah Sakit

1 keg

200.000

3 Gelanggang Renang Indoor 4 Gelanggang Renang Outdoor

1 keg

33.600.000

1 keg

30.000.000

1 keg

22.500.000

1 keg

22.500.000

1 keg

25.200.000

1 keg

25.200.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

29.160.000

1 keg

106.920.000

6 Gedung Olahraga

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

12.150.000

1 keg

44.550.000

1 keg

1.500.000

1 keg

1.000.000

1 keg

234.000


1 keg

351.000 19.800.000

-

-

Block C 1 Lapangan Latihan (Outdoor)

1 keg

26.400.000


1 keg

19.800.000

1 keg

1 keg

4.032.000

1 keg

2.688.000

1 keg

45.630.000

3 Kantor Pengelola

1 keg

60.840.000

4 Volley Pantai

1 keg

72.000.000

5 Tenis Lapangan

1 keg

52.500.000


1 keg

49.140

1 keg

1 keg

45.630.000

32.760

-

IV Block D

-

1 Tribun/Fasilitas Panahan

1 keg

13.608.000

2 Lapangan Panahan

1 keg

27.280.000

3 Pengolahan Air Bersih/Gendet

1 keg

351.000

1 keg

234.000

4 Tribun VIP Stadion Atletik/Bola

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola

1 keg

23.400.000

1 keg

23.400.000

1 keg

15.600.000

1 keg

15.600.000

1 keg

18.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

38.880.000

1 keg

32.400.000

1 keg

32.400.000

1 keg

25.920.000


1 keg

12.600.000


1 keg

43.200.000

1 keg

43.200.000

1 Lapangan Bola

1 keg

28.800.000


1 keg

487.500.000

3 Lapangan Softball

1 keg

19.200.000


1 keg

162.240.000

1 keg

3.360.000

6 Dermaga

1 keg

2.100.000


1 keg

4.800.000


1 keg

72.000.000

6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 7 Akses Masuk Umum/Service Stadion Atletik/Bola

1 keg

18.000.000

-


43.200.000

5 Padepokan/Sasana 7 Kantor Polisi III

Tahun 2018

Block E


-

1 keg

5.040.000

22

23


1





6

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 keg

52.500.000

10 Gazebo

9 Lapangan Golf (1)

1 keg

1.440.000

11 Pos Jaga

1 keg

540.000


1 keg

640.000

VI Block F

-


1 keg

19.530.000

1 keg

13.020.000


1 keg

48.620.000

1 keg

36.465.000

1 keg

36.465.000

3 Gedung serbaguna

1 keg

5.250.000


1 keg

10.125.000

5 Plaza Remaja

1 keg

10.500.000


1 keg

4.410.000

1 keg

204.800.000


1 keg

71.200.000


1 keg

3.200.000

7 Sekolah Olahraga

1 keg

51.200.000


1 keg

1.800.000


1 keg

50.000.000

12 Gazebo

1 keg

1.260.000

13 Pos Jaga

1 keg

450.000


1 keg

320.000


1 keg

45.360.000

2 Track Road Race

1 keg

1.500.000

3 Arena Grass Track

1 keg

10.000.000

4 Lapangan Golf (2)

1 keg

52.500.000

5 Gazebo

1 keg

180.000

6 Pos Jaga

1 keg

90.000


1 keg

320.000

VII Block G

-



1 keg

4.500.000


1 keg

6.750.000

1 keg

4.500.000

1 keg

1.224.000


1 keg

50.000

1 keg

1.224.000

3.672.000 -

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

1 keg

1.380.000

2.070.000

6 Pagar Pembatas

-

22

23


1





6

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7 Gerbang II

Tahun 2018

1 keg

105.000

-


1 keg

9.750.000

1 keg

9.750.000

1 keg

6.500.000

1 keg

6.500.000

-

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

1.836.000

-

1 keg

50.000


-

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

67.500

1 keg

67.500

-

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

450.000

1 keg

450.000

-

1 keg

1.140.000

1.710.000

6 Pagar Pembatas 7 Gerbang III

240.000

Block C 1 Pematangan Lahan

1 keg

9.000.000

1 keg

9.000.000

1 keg

2.448.000

1 keg

1.836.000

1 keg

50.000

4 Lampu Taman

1 keg

90.000

1 keg

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000


1 keg

12.000.000


6 Pagar Pembatas

1 keg

1.836.000

67.500

1 keg

67.500

1 keg

450.000

1 keg

450.000

1 keg

720.000

1 keg

480.000

1 keg

90.000

7 Gerbang

-

IV Block D 1 Pematangan Lahan 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

1 keg

13.200.000

1 keg

9.900.000

1 keg

9.900.000

1 keg

2.448.000

1 keg

3.672.000

1 keg

50.000


V

4 Lampu Taman

1 keg

135.000

1 keg

90.000

5 Taman dan RTH

1 keg

600.000

1 keg

900.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

3.750.000

7 Gerbang

1 keg

120.000

1 keg

22.500.000


1 keg

5.100.000


1 keg

35.000

4 Lampu Taman

1 keg

195.750

5 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

6 Pagar Pembatas

1 keg

2.250.000

7 Gerbang

1 keg

165.000

1 keg

43.550.000

Block E 1 Pematangan Lahan

1 keg

15.000.000

VI Block F 1 Pematangan Lahan

-

22

23


1





6

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


1 keg

3 Turap/Barau Sungai

1 keg

624.000

8.619.000

1 keg

416.000


1 keg

2.340.000

5 Lampu Taman

1 keg

110.696.625

6 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000

7 Pagar Pembatas

1 keg

6.240.000

8 Gerbang

1 keg

1.579.500

1 Pematangan Lahan

1 keg

112.500.000

2 Turap/Barau Waduk

1 keg

880.000

VII Block G

-

3 Turap/Barau Sungai

1 keg

720.000


1 keg

480.000

1 keg

1.020.000


1 keg

4.000.000


1 keg

1.500.000

7 Taman dan RTH

1 keg

1.500.000


1 keg

100.000

9 Lampu Taman

1 keg

45.000

10 Pagar Pembatas

1 keg

1.800.000

11 Gerbang

1 keg

30.000

C. JALAN DAN PERKERASAN I


1 keg

480.000

1 keg

360.000

1 keg

360.000


1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

9.187.500

1 keg

518.400

-

1 keg

500.000

1 keg

375.000

1 keg

375.000

-


Block B 1 Jalan Aspal (l=6m)

III

-

1 keg

422.400


1 keg

633.600

1 keg

11.760.000

1 keg

8.820.000

1 keg

8.820.000

-


1 keg

440.000

1 keg

330.000

1 keg

330.000

Block C 1 Jalan Aspal (l=6m)

1 keg

237.600

1 keg

237.600


1 keg

316.800

1 keg

4.200.000

1 keg

6.300.000


1 keg

330.000

1 keg

495.000

1 keg

278.400

1 keg

417.600

1 keg

12.775.000

IV Block D 1 Jalan Aspal (l=6m) 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm)

-

22

23


1





6

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3 Turap/Barau Waduk V

Tahun 2018

1 keg

725.000


1 keg

648.000


1 keg

29.750.000


1 keg

990.000


1 keg

1.250.000

Block E

-

VI Block F

-


1 keg

262.080


1 keg

1.472.640


1 keg

8.508.500


1 keg

468.000


1 keg

73.125.000


1 keg

34.560


1 keg

124.800


1 keg

546.000


1 keg

990.000


1 keg

425.000

VII Block G

D I

II

-

Kawasan Jalan dan Sirkulasi 1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur

1 keg

2.691.000

1 keg

4.036.500

1 keg

2.691.000

1 keg

2.691.000


1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000

1 keg

1.530.000


1 keg

3.060.000


1 keg

480.000

5 Lampu Jalan

1 keg

1.656.000


1 keg

250.000

Landscaping

-

1 Gerbang Kawasan

1 keg

1.250.000

-

2 Pematangan Lahan

1 keg

30.618.000

1 keg

20.412.000

1 keg

20.412.000


1 keg

2.415.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.610.000

1 keg

1.200.000


1 keg

1.200.000


3.

-

1 keg

3.600.000

1 keg

6.375.000


1 keg

56.000

1 keg

224.000

7 Hidran Kebakaran

1 keg

84.000

1 keg

336.000

Gedung PPLP

22

23


1





6

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1) Rehab Gedung PPLP

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000


1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000


1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

1 keg

1.000.000

2) Pemeliharaan SKO

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1 keg

175.000

1) Olahraga Prestasi

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

500.000


1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000


1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000


1 keg

5.000.000

1 keg

5.000.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000

1 keg

200.000


1 keg

10.000.000

4.

5.

Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga

22

23


1


6

4

7. TTerbentu eknya rsistem ckelemba igaan pkepemud taan dan akeolahra ngaan y a S i s t e m k 8. TTercapai enya kerja rsama wbidang ukepemud jaan dan ukeolahra tgaan n y a K o o r d i n a s




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Output

Outcome

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Program Penguatan Kelembagaan 1.

Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar

Tersusunnya database

Database kepemudaan dan keolahragaan yang up to date

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

2.

Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan

Terintegrasinya program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan


1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

1 keg

150.000

Program Pengembangan Kemitraan 1.

Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan

Terlaksananya Dukungan Workshop dunia usaha terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

2.

Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan

Terselenggara nya kegiatan SOSEKMALIN DO

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

1 keg

75.000

Adanya kerjasama di bidang sosial dan ekonomi khususnya kepemudaan dan keolahragaan

22

23



Output 1

6

4 s i d a n k e r j a s a m a d i b i d a n g K e p e m u d a a n d a n K e o l a




7

Outcome

Tahun 2015

Target

Rp 11

Target

Rp

12

13

Tahun 2016

Target

Rp

14

15

Tahun 2017

Target

Rp

16

17

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

8

10

3.

MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Terpetanya pengelolaan sarana dan prasarana

Kerjasama pihak pemerintah provinsi melalui DISPORA dengan pihak ketiga sebagai pengelola

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

1 keg

25.000

4.

Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan

Terbentuknya Forum yang menangani kepemudaan dan keolahragaan

Sebagai wadah dalam berkonsultasi, sinkronisasi program dan kegiatan

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

1 keg

250.000

5.

Penerbitan Buletin DISPORA


Informasi kebijakan, program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kalbar

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

1 keg

100.000

6.

Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka

Terlaksananya Pemahaman Sosialisai masyarakat akan Undangundang kepemudaan, keolahragaan dan gerakan pramuka meningkat

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

1 keg

500.000

Target

Rp

20

21

22

23



Output 1

a h r a g a a n a n t a




6

4 7.

7

Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Tersebarnya Media Cetak dan Elektronik informasi kepemudaan dan keolahragaan

Outcome

Target

Rp

8

10

11

Sebagai referensi bagi masyarakat dalam menilai dan ikutserta membangun kepemudaan dan keolahragaan

1 keg

250.000

194.723.850

Tahun 2015

Target

Rp

12

13

1 keg

Tahun 2016

250.000

334.529.526

Target

Rp

14

15

1 keg

250.000

739.541.150

Tahun 2017

Target

Rp

16

17

1 keg

250.000

674.222.514

Tahun 2018

Target

Rp

18

19

1 keg

250.000

2.869.863.272

Target

Rp

20

21

22

23

KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Recommend Documents