DAFTAR ISI. BAB.I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5

DAFTAR ISI

BAB.I PENDAHULUAN .......................................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 5 1.3.1 Maksud ............................................................................................................................... 5 1.3.2 Tujuan ................................................................................................................................. 5 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................... 5 BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.............................................. 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Solok ....................................................................................................................... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ....................................................................................................... 7 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda............................... 9 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 131 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................................... 131 3.2 Sasaran Renja Bappeda ........................................................................................................... 14 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015 ............................................................................... 142 BAB. IV PENUTUP ................................................................................................................................................ 15 LAMPIRAN TABEL

KATA PENGANTAR RencanaKerjaBappedaKabupatenSolokTahun 2015

1

Puja dan puji kami aturkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga dapat menyusun RencanaKerjaBappedaKabupatenSolok tahun 2015.Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Karena atas jasa-jasanya kita semua dapat mengetahui perkara yang hag dan perkara yang batil. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan semua yang mengikuti petunjuknya. BadanPerencanaan

Pembangunan

Daerah

KabupatenSolokmerupakansalahsatuunsurpenunjangPemerintah Daerah yang melaksanakantugastugaspemerintahdaerahdibidangperencanaandanpengendalianpembangunandae rah.RencanaKerjainimemuatvisi, misi, tugaspokok, fungsi, tujuandansasaran yang

diharapkanakandicapaisatutahunkedepan

secarasistematisdanberkesinambungan,

sertasejalandengan

yang RPJMD

Daerah

tahun 2011-2015. Padasemuapihak

yang

terlibatdantidakdapat

kami

sampaikansatupersatupadakesempataninidiucapkanbanyakterimakasihatasbant uansertasumbang

saran

yang

telahdiberikandalampenyusunanRencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSoloktahun 2015. Selanjutnya

saran

dankritik

yang

konstruktifdarisemuapihaksangatdiharapkanuntukpenyempurnaanpenyusunan RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah untuk masa mendatang. Arosuka, Januari 2014 KEPALA BAPPEDA

RencanaKerjaBappedaKabupatenSolokTahun 2015

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RencanaKerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Keterkaitan

Renja

dengan

RencanaStrategis

dalammendukungpenyelenggaraan

(Renstra) program

pembangunantahunanpemerintahandaerahsebagaiberikutdapatdigambarkanseb agaiberikut: 1.

Renja

SKPD

merupakandokumen

secarasubstansialpenerjemahandarivisi, SatuanKerjaPerangkat (Renstra)

Daerah

yang

misidan

yang program

ditetapkandalamRencanaStrategis

instansisesuaiarahanoperasionaldalamRencanaKerjaPemerintah

Daerah (RKPD). 2.

Renjamerupakanacuan SKPD untukmemasukan program kegiatankedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas dan Plafon Anggaran


3

Sementara

(PPAS)danperencanaan

program

kegiatan

yang

akandilaksanakandalamRencanaKerjadanAnggaran (RKA). 3.

Renja

SKPD

merupakansalahsatuinstrumenuntukevaluasipelaksanaan

program /kegiataninstansiuntukmengetahuisejauhmanacapaiankinerja yang tercatumdalamRencanaKinerjaTahunansebagaiwujuddarikinerjaSatuanKerj aPerangkat Daerah. Sebagaipenjabarandari

RPJMD

danrenstra

SKPD,

proses

penyusunanRencanaKerjaSKPDharusberpedomankepadakeduadokumentersebu tgunaterwujudnyasinergidansinkronisasicapaiankinerjatahunanmasing-masing SKPD untukmenunjangcapaiankinerjadaerahsebagaimanatermaktubdidalamindikator kinerjapada RPJMD.Keterkaitanantaradokumenperencanaanadalahsebagaiberikut:

Gambar.1 Hubungan Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


4

UntukpencapaiantugaspokokdanfungsiBappedasebagaimanadalamRens traBappedatahun

2011-2015,

makadisusunlahRenjaBappedadengantetapMengacukepada

RPJM

KabupatenSolok 2011-2015 yang telahditetapkandenganPeraturan Daerah KabupatenSolokNomor 5 Tahun 2010, sebagaipenjabaranvisi, misidan program Bupatiterpilih,

telahdisepakati

8

pembangunanjangkamenengahdaerahyaitu Mewujudkantatakelolapemerintahanlokal Penataankehidupan

(delapan)

agenda

: yang

yang

1).

baikdanbersih;

2).

religiusdanbaerbudaya,

berlandaskanAdatbersandiSyara’. Syara’ bersandiKitabullah; 3).Pembangunan perekonomianmasyarakatsecaraterpaduberbasistekhnologidanpelestarianlingk ungan; 4).Percepatanpembangunandaerahtertinggalsertapenanggulanganmasalahkemis kinandansosial;

5).Peningkatankualitasdandayasaingpendidikan;

6).Peningkatanderajatkesehatanmasyarakat;

7).Pembangunan

kepariwisataandanpelestariankekayaanbudayadaerah;

dan

8).Peningkatanpembangunanpemuda, olaharagadanpemberdayaanperempuan. Rencana Kerja Tahun 2015 disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Rencana Kerja Bappeda disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja Bappeda yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Bappeda mempedomani peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok 20102015


6

15. PeraturanDaerahKabupatenSoloknomor

7

tahun

2010

tentangBadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

DaerahKabupatenSoloksebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Solok sebagaipenjabaran RPJMD KabupatenSolok 2011-2015

dan

menjaminketerkaitankonsistensiantaraperencanaan,

pelaksanaandanpengawasan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman kerja bagi aparatur BadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSolokdalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2015 yang memuat : a.

Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015.

b.

Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2015.

c.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten SolokTahun 2015. d. 1.3

Pedoman dalam Penyusunan RAPBD 2015. Sistematika Penulisan Rencana

Kerja

tahun

2015BappedaKabupatenSolokinidisusunsecarasistematis, terdiridari 4 (empat) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan


7

MenjelaskantentangLatarBelakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahunLalu dan Capaian Renstra

Bappeda,

Analisis

Kinerja

Pelayanan,

Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional danTujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan. Bab IV Penutup MenjelaskankesimpulanmenyeluruhdariRencana Kerja tahun 2015


8

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahunSebelumnya dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Solok Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melampaui target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun 2013 ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Bappeda dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2015. Hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Solok tahun 2013 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1 Terlampir. Dari tabel 2.1 terlihat perkiraan tingkat pencapaian RPJMD 2015 sampai dengan tahun berjalan (2014) dimana sebagian besar program dan kegiatan yang ditargetkan telah tercapai dengan baik,bahkan terdapat program yang realisasinya melampaui target. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelaynan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator


9

Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % s/d 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 70 % s/d <85 % termasuk kategori baik, rentang 55 % s/d <70 % adalah berkategori sedang dan < 55 % adalah kurang baik. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program, terlihat bahwa kinerja pelayanan Bappeda adalah 99. % (termasuk ke dalam kategoriSangat Baik.) Berdasarkan target capaian kinerja RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015, sebagaimana tercantum pada hasil review RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015 bahwa pada akhir periode RPJMD tahun 2015 terdapat beberapa program prioritas yang harus dituntaskan. Pada Agenda 1, agenda 3 dan agenda 4, seluruh capaian kinerja program prioritas telah dicapai dengan baik. Terdapat juga program prioritas lainnya yang meskipun sudah mencapai target pada tahun 2014 namun harus tetap dilanjutkan tahun 2015 karena terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data dan Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan meliputi kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana melalui workshop bagi seluruh Kasubag Perencanaan seluruh SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Solok untuk menyelaraskan pemahaman dan penyusunan program dan kegiatan dalam setiap tahapan perencanaan di tingkat kabupaten.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

meliputi

penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan dan pembahasan KUA/PPAS sampai ditetapkan menjadi APBD Kabupaten serta penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD 2016-2020. Program Pengembangan Data dan Informasi meliputi penyusunan


10

dokumen yang menyajikan data daerah berupa Kabupaten Solok Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat pula kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan serta permasalahan-permasalahan yang timbul serta upaya pemecahannya dan rekomendasi bagi pelaksanaan program di tahun yang akan datang. Berbeda dengan program prioritas di atas, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi meliputi koordinasi dan fasilitasi beberapa kegiatan baik yang didanai kementerian/lembaga maupun provinsi untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s), pengentasan daerah tertinggal, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda KondisitersebutdiatassangateratkaitannyadengankeberadaaninstitusiBa ppeda yang

membantuKepala Daerah

dalamPerencanaan

Pembangunan

Daerah,sehinggasemakinprofesionaldalambidangtugasnya.Untukitukualitasapar atur,

sikapaparatursangatlahmenentukandalammewujudkangood

governance.Padakondisisaatinipeningkatankualitaspenyelenggaraanperencanaa nbelumsecarasignifikandiikutiolehpeningkatankualitasprodukperencanaan. Hal inidisebabkanadanyabeberapatantangandanpermasalahanpokokantaralain : 1.

Belumsamanyapemahamanterutamatentang

proses

mekanismeperencanaanpembangunanitusendiripadaberbagaistakholder yang ada di daerah, sepertiantara SKPD yang ada, sertaantarapemerintah (eksekutif) danlegislatif; 2.

Lemahnyakapasitaskelembagaanperencanaan

di

tingkat

basis

menyebabkankurangefektifnya

yang proses

perencanaandanberakibatpadatumbuhnyaperilakumelanggar (shortcutting); 3.

Dalampelaksanaannya, perencanaanpembangunanseringtidaktepatwaktu/tidaksesuaijadwal

yang

ditetapkan.

yang

Hal

inidikarenakan

membutuhkansikluswaktu

yang

proses

danmekanismenya

panjangdalamrangkaiankegiatan

yang

berurutan; RencanaKerjaBappedaKabupatenSolokTahun 2015

11

4.

Kompetensi SDM perencanabelum optimal;

5.

Belumoptimalnyapengelolaandanpemanfaatan data pembangunan yang tersusunsecarasistematisdanakurat,

teknologiinformasidankomunikasi,

penelitiandanpengembangan, sertapengendalianperencanaanpembangunan; 6.

Belumoptimalnyapelaksanaan monitoring danevaluasi program-program pembangunan yang dikaitkandengandokumen-dokumenperencanaan;

7.

BelumlengkapnyaStandard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alatalatpraktisanalisiskelayakankegiatan yang kredibel;

8.

Belummeratanyakapasitasanalitik SDM perencana. Berdasarkanpermasalahandiatas,

makadalampenentuankebijakandanstrategiperencanaanperlupeningkatankualit asaparaturperencana,

datadaninformasi

yang

terkonsoldasisertalandasanhukumuntukmenciptakanperencanaanterpadu.


12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional danTujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Agenda

danprioritas

yang

akandilaksanakanBadanPerencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2015merujukkepada RPJMD tahun 2011-2015 yang tercakupdalam 3 agenda sebagaiberikut : 

Agenda 1 : Mewujudkan Tata KelolaPemerintahanLokal yang BaikdanBersih



Agenda

3:

Pembangunan

PerekonomianMasyarakatsecaraTerpaduBerbasisTeknologidanPelesta rianLingkungan 

Agenda

4:

Percepatan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

PenanggulanganKemiskinandanMasalahSosial TerbitnyaUndang-UndangNomor tentangSistemPerencanaan telahmerubahpolaperencanaan

Pembangunan yang

25

Tahun Nasional

adadarishopping

2004 (SPPN),

listkeworking

plan.

Dimanasatuankerjaperangkatdaerahmenyusunperencanaanberdasarkanpaguind ikatifdanperencanaan yang disusunmerupakanhasildari proses perencanaan yang telahmemadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatifdan proses bottom updantop down. Keterpaduan

proses

perencanaaninidiharapkanakanlebihbanyakdapatmenampungaspirasimasyarak at yang selamainiseolah-olahhanyasebagaipelengkapdalam proses perencanaan. Indikasidaripersoalantersebutadalahkecilnyarealisasidariusulan disampaikanmasyarakatmelaluiMusyawarahPerencanaan RencanaKerjaBappedaKabupatenSolokTahun 2015

yang Pembangunan 13

(Musrenbang) yangdapattertampungdalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah (APBD)selamaini.Gunamendukungkondisi

yang

diinginkan,

kemampuanteknisperencanaanperluditingkatkan, sehinggadapatmendorongberkembangnyaaspirasimasyarakatdanmengusulkann yadalambentuk

program

dankegiatan

benardibutuhkanuntukmembawakearah

yang

memangbenar-

yang

lebihbaiklagi,

bukansekedarkegiatan yang diinginkansepertikebanyakanusulanselamaini. 3.2 Sasaran Renja Bappeda Sasaran yang ingindicapaidari penyusunan Renja Bappeda 2015 adalah : 1.

Terwujudnyaperencanaanpembangunandaerah

yang

terpadu,

transparandanpartisipatifberdasarkan data yang valid 2.

Terlaksananyapenelitiandanpengkajiansebagaireferensimewujudkanrencan apembangunan

3.

Meningkatnyakualitasdanprofesionalismeaparaturperencana

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015 Untuk rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 di Bappeda Kabupaten Solok adalah sebagaimana terlampir pada Tabel 3.1


14

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten 2015 yang juga bertepatan dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Solok 2015, terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu mendapat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda antara lain: Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan meliputi kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana melalui workshop bagi seluruh Kasubag Perencanaan seluruh SKPD dan kecamatan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Solok untuk menyelaraskan pemahaman dan penyusunan program dan kegiatan dalam setiap tahapan perencanaan di tingkat kabupaten. Program Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyelenggaraan Musrenbang,

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

penyusunan dan pembahasan KUA/PPAS sampai ditetapkan menjadi APBD Kabupaten serta penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD 20162020 mulai dari penyusunan draft, pembahasan dan analisa sampai ditetapkannya RPJMD tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok. Program Pengembangan Data dan Informasi meliputi penyusunan dokumen yang menyajikan data daerah berupa Kabupaten Solok Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat pula kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan serta permasalahan-permasalahan yang timbul serta upaya pemecahannya dan rekomendasi bagi pelaksanaan program di tahun yang akan datang.


15

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi meliputi koordinasi dan fasilitasi beberapa kegiatan baik yang didanai kementerian/lembaga maupun provinsi untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s), pengentasan daerah tertinggal, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Demikian Rencana Kerja Bappeda ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak di Lingkungan Bappeda Kabupaten Solok.

Arosuka, Januari 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Solok,


16

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Bappeda Kabupaten Solok s/d Tahun 2014

Kode Rekening

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1 1

1

1

1

1

1

xx

xx

xx

xx

xx

6

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2 xx

xx

xx

xx

xx

xx

1

2

3

6

5

20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

satuan/volume

3

Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Capaian Program s/d Tahun 2012

4

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2013) Target Renja Tahun 2013

Realisasi Renja Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

ZZZ

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2014) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran (jasa surat menyurat, komunikasi, kendaraan dinas, ATK, barang cetak penggandaan, peralatan perlengkapan kantor, makan minum, perjalanan dinas dll) Peningkatan Sarana dan Prasarana Memadai

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemeliharaan sarana prasarana yang ada untuk penunjang tupoksi di Bappeda

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah pengadaan mobiler untuk penunjang tupoksi di Bappeda

Tahun

5

2

1

1

100

1

4

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

300

300

Tahun

1

-

-

-

-

1

1

100

Jumah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku

Laporan

5

5

5

5

100

5

15

300

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan kegiatan/ kinerja keuangan , LAKIP, LKPJ/LPPD dll

Laporan

5

5

5

5

100

5

15

300

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM

%

4

4

4

4

100

4

12

300

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pengiriman aparatur perencana mengikuti pendidikan formal dan non formal (diklat perjenjangan fungsional perencana ,diklat non gelar, dll)

Orang

Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

jumlah aparatur perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan

Orang

82

54

41

85

207,32

82

221

269,51

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Jumlah Perencana untuk peningkatan Kemampuan Teknis Bappeda

Orang

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan Daerah

Jumlah Aparatur peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah

Orang

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah berita tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok melalui operasionalisasi website bappeda

Berita


17

1

1

5

6

xx

xx

15

21

Program Perencanaan Tata ruang

Jumlah dokumen penataan kawasan ibukota kabupaten yang representatif

Dokumen

6

4

1

1

100

1

6

100

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Rencana Detail Tata ruang Penyusunan RTBL arosuka

Dokumen

18

9

5

1

20

3

13

72,22

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

21

8

5

5

100

4

17

80,95

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Jumlah Nagari dan Kecamatan dalam melaksanakan musrenbang untuk menampung aspiratif masyarakat

81

300

Jumlah SKPD yang mempedomani dokumen perencanaan daerah

1

`

1

6

6

6

xx

xx

xx

15

22

23

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunanya rancangan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya musrenbang RKPD

Penyusunan RPJMD

Dokumen

Nagari, Kecamatan

SKPD

74 Nagari, 14 Kecama tan 27

27

27

27

100

Dokumen

27

6

Kali

5

2

1

1

100

1

4

80,00

Terlaksananya penyusunan RPJMD 2016 2020 melalui proses teknokratis, politis, dan partisipatif sebelum dikembangkan menjadi RPJMD, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan didasari oleh data-data pencapaian riil yang telah ada sehingga prioritas-prioritasnya realistis dan menjamin kesinambungan pembangunan, dan dijadikan referensi bagi pemerintahan periode berikutnya sebagai awal pijak dalam mengembangkan visi dan misinya)

Dokumen

2

-

-

-

-

1

1

50,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan

Program Pengembangan Data atau Informasi

Jumlah dokumen data pendukung perencanaan

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah Buku yang diterbitkan

Buku

Jumlah Seminar yang dilaksanakan

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dokumen

1

4

4

4

4

100

4

12

300

Kali

2

-

1

1

100

-

1

100

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi

Buah

9

2

2

2

100

3

7

77,78

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi

Kali

24

24

24

24

100

24

72

300

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya


18

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1

6

xx

24

06

xx

18

Kali

24

24

24

24

100

24

72

300

Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya

Dokumen

10

3

5

5

100

1

9

90

Kali

24

24

24

24

100

24

72

300

Perbup

1

1

-

-

0

1

100

Dokumen

1

1

-

-

0

1

100

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

1

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang sosial budaya

Jumlah koordinasi bidang sarana dan prasarana

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

Jumlah regulasi perencanaan kawasan cepat tumbuh Jumlah dokumen perencanaan kawasan


-

19

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Solok

Rencana Tahun 2015 Kode

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

8

9

10

100%

302.500.000

100%

1.100.000.000

100%

165.000.000

1 tahun

55.000.000

Non Urusan 01

25

02

45

47

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

275.000.000 Persentase pelayanan administrasi perkantoran (jasa surat menyurat, komunikasi, kendaraan dinas, ATK, barang cetak penggandaan, peralatan perlengkapan kantor, makan minum, perjalanan dinas dll)

Kab Solok

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.200.000.000

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

Persentase pemeliharan gedung Kantor Bappeda

Kab Solok

100%

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemeliharaan sarana prasarana yang ada untuk penunjang tupoksi di Bappeda

Kab Solok

100%

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah pengadaan mobiler (Meja dan Kursi) Lemari untuk penunjang tupoksi di Bappeda

Kab Solok

1 tahun


APBD 275.000.000

1.000.000.000

150.000.000

50.000.000

20

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.300.000 Jumlah pengiriman aparatur perencana mengikuti pendidikan formal dan non formal (diklat perjenjangan fungsional perencana ,diklat non gelar, dll)

Sesuai Lokasi Pelatihan

4 org

4 org

27.830.000

5 lap

18.700.000

1 Dokumen

288.339.700

2.000 buku dan 2 kali seminar

550.000.000

2 Dokumen, 24 kali koordinasi

852.500.000

25.300.000

17.000.000

Jumlah laporan kegiatan/ kinerja keuangan , LAKIP, LKPJ/LPPD dll

Kab Solok

5 lap

Jumlah Rencana Detail Tata ruang Penyusunan RTBL arosuka

Kab Solok

1 Dokumen

Jumlah Buku lima tahun Kepemimpinan Kepala Daerah dan Seminar

Kab Solok

2.000 buku dan 2 kali seminar

Jumlah koordinasi monitoring evaluasi pelaporan program-program seperti WISMP,AMPL, PPIP, PPSP, dan program khusus lainnya

Kab Solok

2 Dokumen, 24 kali koordinasi

17.000.000

Urusan Wajib 05

PENATAAN RUANG

15

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

05

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

15

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

02

16 04

20

Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


262.127.000 262.127.000

500.000.000 500.000.000

775.000.000 775.000.000

406.600.000

21

01

02

03

21 01

08

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Jumlah Perencana untuk peningkatan Kemampuan Teknis Bappeda

Kab Solok

45 org

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan Daerah

Jumlah Aparatur peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah

Kab Solok

82 org

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah berita tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok melalui operasionalisasi website bappeda

Kab Solok

65 berita 5 racana

Jumlah Nagari dan Kecamatan dalam melaksanakan musrenbang untuk menampung aspiratif masyarakat

Kab Solok

74 Nagari, 14 Kecamatan melaksanakan Musrenbang

Tersusunanya rancangan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015

Kab Solok

6 Dokumen Tersusunnya Rancangan RKPD/ KUA/ PPAS APBD 2015 dan KUA/PPAS APBD Perubahan 2014,

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Penyusunan Rancangan RKPD


45 org

100.760.000

82 org

264.000.000

65 berita 5 racana

82.500.000

74 Nagari, 14 Kecamatan melaksanaka n Musrenbang

82.500.000

6 Dokumen Tersusunnya Rancangan RKPD/ KUA/ PPAS APBD 2015 dan KUA/PPAS APBD Perubahan 2014,

488.362.600

91.600.000

240.000.000

75.000.000

1.368.966.000 75.000.000

443.966.000

22

Terlaksananya pembahasan penetapan RKPD/ KUA/ PPAS APBD 2015 dan KUA/PPAS APBD Perubahan 2014

09

13

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya musrenbang RKPD

Penyusunan RPJMD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Kab Solok

Terselenggara nya Musrenbang RKPD (Musrenbang Kabupaten)

Terlaksananya penyusunan RPJMD 2016 - 2020 melalui proses teknokratis, politis, dan partisipatif sebelum dikembangkan menjadi RPJMD, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan didasari oleh data-data pencapaian riil yang telah ada sehingga prioritas-prioritasnya realistis dan menjamin kesinambungan pembangunan, dan dijadikan referensi bagi pemerintahan periode berikutnya sebagai awal pijak dalam mengembangkan visi dan misinya)

Kab Solok

1 dokumen

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab Solok

1 Laporan

Terlaksanan ya pembahasan penetapan RKPD/ KUA/ PPAS APBD 2015 dan KUA/PPAS APBD Perubahan 2014

250.000.000

Terselenggar anya Musrenbang RKPD (Musrenbang Kabupaten)

1 dokumen

450.000.000

1 Laporan

165.000.000

450.000.000

150.000.000

23

22

04

01

23

03

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

665000000 665.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi ( KMN, KUBE, REVOLVING, Lahan Kritis, Ekowisata, pengembangan SDA, Investasi dan Dunia Usaha, dll)

Kab Solok

24 Kali Koord. Dan 1 Laporan

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Jumlah Penyusunan masterplen pembangunan ekonomi

Kab Solok

2 Dokumen

23

STATISTIK

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

01

Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


24 Kali Koord. Dan 1 Laporan

346.500.000

2 Dokumen

385.000.000

350.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

315.000.000

530000000 530.000.000 Jumlah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (Prukab, pelestarian adat dan MTTS, kegiatan kementerian lembaga, Pansimas, pendidikan, kesehatan , penanggulangan kemiskinan, daerah tertinggal, PKH, PNPM, pengarusutamaan Gender, Kabupaten Solok Sehat, dll)

Kab Solok

24 kali Koord. Pengentasan 5 Nagari tertinggal

530.000.000

24 kali Koord. Pengentasan 5 Nagari tertinggal

583.000.000

4 Dokumen

270.600.000

246.000.000

Jumlah penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Solok Dalam Angka, PDRB, Kecamatan Dalam Angka, Evaluasi Kinerja Pemda

Kab Solok

4 Dokumen 246.000.000

24

DAFTAR ISI. BAB.I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5

Recommend Documents