Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag &

Jaarrekening 2008

28 april 2009

Inhoudsopgave

Pagina 1

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................................ 2 LEESWIJZER .......................................................................................................................................................................... 4 INLEIDING .............................................................................................................................................................................. 6 KERNGEGEVENS ............................................................................................................................................................... 14 JAARVERSLAG .................................................................................................................................................................... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING ....................................................................................................................................... 18 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening 21 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde 28 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer 33 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang 40 Programma 4 Welzijn en Cultuur 47 Programma 5 Sport en Recreatie 54 Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg 58 Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid 67 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling 73 Algemene dekkingsmiddelen 80 PARAGRAFEN ...................................................................................................................................................................... 85 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 88 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 95 Paragraaf 3 Financiering 102 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 5 Verbonden partijen 123 Paragraaf 6 Grondbeleid 133 Paragraaf 7 Lokale Heffingen 138 JAARREKENING ............................................................................................................................................................... 143 PROGRAMMAREKENING .................................................................................................................................................... 146 Programmaoverzicht 149 Programmatoelichting152 BALANS ............................................................................................................................................................................. 173 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 179 Toelichting op de balans 183 Sisa………………… 199 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................................... 206 Overzicht van gewaarborgde geldleningen 2008 Subsidies 2008…... 211 Accountantsverklaring214 Raadsbesluit van 28 mei 2008 214

Inhoudsopgave

209

Pagina 2

Inhoudsopgave

Pagina 3

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2008. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, een hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen Programmabegroting

Programmaverantwoording

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten?

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?

Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn.

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de verplichte SISA – bijlage (SISA staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin is geïnvesteerd en hoe is dat gefinancierd. De SISA – bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Leeswijzer

Pagina 4

.

Leeswijzer

Pagina 5

Inleiding Algemeen Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2008 aan. Een maand eerder dan voorgaande jaren, met een positief resultaat en met opnieuw een verbeterslag ten aanzien van presentatie en volledigheid. Al met al een volwaardig verantwoordingsdocument waarmee u als raad in staat bent uw controlerende taak te vervullen. De jaarrekening over 2008 sluit met een positief resultaat van ruim 3,8 miljoen euro. Een bedrag dat deels was voorzien bij de najaarsnota 2008. In de begroting 2008 is een slag gemaakt om de doelstellingen en prestatiegegevens meer SMART te formuleren. Hoewel wij van mening zijn dat sprake is van een verbetering ten opzichte van eerdere jaarverslagen, zal de uitdaging om dit verder te perfectioneren blijven. Een terugblik op 2008, beleidsmatig 2008 is een enerverend jaar geweest waar wij met een goed gevoel op terugkijken. In een dit jaar is een veelheid aan kleine en grotere successen geboekt. De belangrijkste geven wij hieronder weer. Voor het overigen verwijzen wij naar de programmateksten. Midterm review Volgens afspraak met de gemeenteraad heeft het college in mei 2008 (halverwege de bestuursperiode) gerapporteerd over de stand van zaken van uitvoering van het collegeprogramma. Geconstateerd werd dat het collegeprogramma voortvarend wordt uitgevoerd. Veel beleidsmatige activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgestart. Op een aantal beleidsterreinen komt het vanaf 2008 vooral aan op uitvoering. Het gaat dan met name om de uitwerking van het dienstverleningsconcept, de verdere implementatie van de WMO, de infrastructurele werken en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Hiermee is veel ambtelijke capaciteit gemoeid. Daarnaast is in 2008 in de organisatie een doorontwikkelingtraject gestart (Koers op Kwaliteit), waarbij ook de nodige ambtelijke capaciteit is ingezet. Koers op kwaliteit

Begin 2008 is een start gemaakt met een organisatieveranderingsproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe besturingsfilosofie. Dit proces is geheel op eigen kracht, dus zonder hulp van externe deskundigen, afgerond. Per 1 maart 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Burgermonitor Uit de tweejaarlijkse Burgermonitor is in 2008 gebleken dat de inwoners van Diemen tevreden zijn over hun woonomgeving, over de meeste voorzieningen en over de dienstverlening door de gemeente.

Als aantrekkelijke aspecten van het wonen in Diemen noemen de burgers de nabijheid van Amsterdam (52,9%), het dorpse karakter van de gemeente (26,4%), de rust (22,1%) en de goede bereikbaarheid (20%). Minder aantrekkelijke aspecten noemen de onderzochte Diemenaren minder vaak, maar met zo‟n 8,6% is „te weinig horeca‟ toch het meest genoemd. De gemeente krijgt goede rapportcijfers voor haar dienstverlening. De dienstverlening door de afdeling Burgerzaken, de manier waarop de burgers telefonisch door de gemeente te woord worden gestaan beoordelen de bewoners van Diemen als goed. Met name de Servicelijn Openbare Ruimte krijgt een goed cijfer. Ook de manier waarop de gemeente met de burgers communiceert mag op een ruime voldoende rekenen. Inleiding

Pagina 6

Verkeer en vervoer

In 2008 is de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen het NS-station Diemen en DiemenNoord verbeterd door het treffen van diverse maatregelen met financiële ondersteuning door de stadsregio Amsterdam. Tevens is de uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstallingen bij het station Diemen binnengehaald met 100% subsidie door rijk en stadsregio. Voor de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg IJburg is het inrichtingsplan vastgesteld en zijn aanvullende afspraken gemaakt met Amsterdam. Voor de uitbreiding van de autosnelwegen in Diemen is een aanvullende overeenkomst met het Rijk opgesteld met extra geluidmaatregelen in Diemen. Ruimtelijke Ontwikkeling

De woonvisie 2008-2010 is vastgesteld. De eerste woningen in Plantage de Sniep zijn verkocht en de bouw is gestart. In Bergwijkpark is een groot complex t.b.v. de tijdelijke huisvesting van studenten gereedgekomen. DE EZ-agenda 2008-2010 is vastgesteld. Het project Breednet t.b.v. van goede en betaalbare breednetverbindingen voor bedrijven is van start gegaan. Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn subsidies van de provincie Noord-Holland ontvangen ten behoeve van het proces en de opwaardering van de openbare ruimte. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark is een intentieovereenkomst gesloten met marktpartijen in het gebied. Het wijkgericht werken is verder doorgevoerd in de organisatie en heeft geleid tot een aantal buurtschoonmaakacties. Welzijn

In december 2008 is officieel het Ouder- Kindcentrum (OKC) in Diemen van start gegaan. Het OKC is een laagdrempelig centrum waar ouders/opvoeders terecht kunnen met alle vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het centrum is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau en schoolgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, schoolbegeleidingsdienst, bureau jeugdzorg, thuiszorg, Mee (organisatie voor mensen met een beperking) en de gemeente Diemen. Gewerkt wordt met een gemeenschappelijke balie en één telefoonnummer. Verder zijn er afspraken over samenwerken en een gezamenlijke vorm van opvoedingsondersteuning: Positief opvoeden (Triple P). Het OKC is nu gevestigd aan de Muiderstraatweg en zal straks een plaats krijgen in de Brede Hoed. Wijkcentrum De Schakel is door ingrijpende werkzaamheden in 2008 aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is onder andere veel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. Werk, inkomen en zorg (WIZ)

De direct-werk trajecten (Aprenti) voor nieuwe instroom en bestaande klanten zijn ook in 2008 met succes ingezet. In 2008 is de instroom in de Wet werk en bijstand (Wwb) uitkering gedaald met circa 20%. Ook het totaal aantal mensen met een Wwb uitkering is in 2008 verder gedaald, zij het minder snel dan in 2007. De meerjarige daling van het aantal Wwb huishoudens ligt in lijn met het gestelde doel voor deze collegeperiode (daling van 25 % Wwb uitkeringen).

Inleiding

Pagina 7

Wijkbeheer Start wijkgericht werken met 4 pilots schoonmaakacties; In 2008 zijn er 4 schoonmaakacties uitgevoerd, te weten de buurten Akkerland, Diemerkade e.o, Buytenstee en het buitengebied o.a. industriegebieden. De acties zijn succesvol uitgevoerd. Er is een brede evaluatie gemaakt van deze pilots. De aanbevelingen in deze notitie worden meegenomen voor de acties in 2009. In december is gestart met het realiseren van een nieuw inzamelsysteem voor de huisvuilinzameling door onze samenwerkingspartner De Meerlanden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind 2009. Allereerst worden er ondergrondse containers geplaatst bij midden- en hoogbouw. Daarna krijgt de laagbouw nieuwe containers voor zijbelading.

Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De jaarstukken liggen een maand eerder ter vaststelling aan u voor dan in voorgaande jaren. Dat dit mogelijk is, heeft alles te maken met de inrichting van niet alleen de financiële administratie maar ook met alle samenhangende werkprocessen. Tussenrekeningen worden bijvoorbeeld meerdere keren per jaar opgeschoond en niet meer uitsluitend bij de jaarafsluiting. Het jaarrekeningproces zelf is ook eerder opgestart (oktober vorig jaar) en gedetailleerder voorbereid dan voorheen. Ook de eigen interne controle werkzaamheden en de implementatie van de verbeterpunten die de accountant heeft voorgesteld bij eerdere jaarrekening, hebben hun vruchten afgeworpen. En tenslotte is met de vaststelling van de begroting 2009 nog een slag gemaakt om te komen tot een meer solide en consistent financieel beleid. In die zin is de gemeente inmiddels meer in control. Financiële positie De ontwikkeling, de hoogte en de samenstelling van het rekeningresultaat geeft aanleiding om kritisch te kijken naar het budgetbeheer. Zowel bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota is een prognose gegeven van het rekeningresultaat. De voorjaarsnota liet een verwacht tekort zien, de najaarsnota een positief saldo. Het werkelijke rekeningresultaat wijkt hier echter nog sterk van af. Deze schommelbeweging, de mate en de samenstelling van de afwijkingen duiden er op dat op het gebied van budgetplanning en -beheer nog een verbeterslag valt te maken.

Uit het aantal voorstellen om eenmalige budgetten over te hevelen van 2008 naar het huidige begrotingsjaar blijkt dat het lastig is om de ambitie af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Als gemeente willen wij actief blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat wij ons in een omgeving bevinden met veel dynamiek kan dit wel eens tot knelpunten leiden. Bij de kadernota 2010 wordt bezien in hoeverre voor een aantal taakvelden uitbreiding van de formatie nodig is en of er sprake is van capaciteitsproblemen als gevolg van doorschuiven van budgetten. Kortom, zowel budgetplanning als budgetbeheer vragen nog de nodige aandacht van het management. Dit is een van de redenen waarom gekozen is voor een nieuwe organisatiestructuur waarbij nieuwe leidinggevenden geacht worden meer aandacht te besteden aan de managementtaken. In het MD-traject voor de nieuwe leidinggevenden zal hier aandacht aan worden gegeven. Ook zullen directie en college met ingang van dit jaar met een hogere frequentie gerapporteerd worden over het verloop van de budgetten en er zal worden gewerkt aan een verbetering van de relatie tussen budgethouders en het team financiën om meer inzicht en vertrouwen in budgetten te Inleiding

Pagina 8

verkrijgen. Door financiën vroegtijdig in beleidsvoorbereidingprocessen te betrekken en mee te laten denken in financiële oplossingen ontstaat ruimte voor een bredere beoordeling van eventuele budgetruimte.

Wij stellen voor het positieve resultaat over 2008 voor het grootste deel toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Immers bij de vaststelling aan de begroting 2009 zijn hier forse bedragen aan onttrokken onder meer om de voorzieningen grondexploitaties in één keer op eindwaarde te brengen. Met een positief resultaat in het vooruitzicht (de najaarsnota was op dat moment al gereed) achtten wij deze onttrekking op dat moment verantwoord. Met de toevoeging van het resultaat van deze jaarrekening komt deze reserve weer op een financieel gezond niveau (zie “de bestemming van het resultaat” op pagina 11) Het resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2008 bedraagt circa € 3.767.000 positief. Dit resultaat komt tot stand door een grote lijst van plussen en minnen, waarvan € 3.374.000 een incidenteel karakter heeft. Het overig deel van € 393.000 heeft een structureel karakter. Dit betrekken wij bij de voorbereiding van de begroting 2010 en verder in casu de kadernota. Hieronder treft u een samenvatting aan van afzonderlijk de lasten en baten per programma en de relaties met de reserves. In de kolom resultaat 2008 is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Tabel: resultaat 2008

Lasten & Baten per programma (bedragen x € 1000)

Begroting 2008

Rekening 2008

Resultaat 2008

Prog00 Bestuur en dienstverlening

-4.349

-4.301

-48

Prog01 Veiligheid en openbare orde

-1.661

-1.834

173

Prog02 Wegen, verkeer en vervoer

-6.102

-5.908

-194

Prog03 Onderwijs en kinderopvang

-3.391

-3.159

-232

Prog04 Welzijn en cultuur

-3.950

-3.237

-713

Prog05 Sport en recreatie

-3.131

-3.200

69

-15.393

-15.223

-170

-9.151

-8.887

-264

-26.651

-25.870

-781

-1.565

-246

-1.319

-75.344 499

-71.861 500

-3.481 -1

Prog01 Veiligheid en openbare orde

338

440

-102

Prog02 Wegen, verkeer en vervoer

492

709

-217


1.110

1.056

54

Prog04 Welzijn en cultuur

1.340

962

378

Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Prog00 Bestuur en dienstverlening

Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu

838

771

67

9.724

10.065

-341

5.768

6.182

-414

Prog08 Stedelijke ontwikkeling

24.171

23.955

216

Prog09 Algemene dekkingsmiddelen

27.300

27.921

-621

71.580

72.561

-981

-3.764 -35

696 -35

-4.460 -

-200

-200

-

Totaal baten Resultaat voor bestemming Prog04 Welzijn en cultuur Prog08 Stedelijke ontwikkeling Inleiding

Pagina 9

Lasten & Baten per programma (bedragen x € 1000)

Begroting 2008

Prog09 Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2008

Resultaat 2008

-455

-455

-

Totaal dotaties aan reserves Prog02 Wegen, verkeer en vervoer

-690 44

-690 44

-


24

24

-

5

5

-

Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

93

93

-

590

477

113

3.698 4.454

3.118 3.761

580 693

3.764

3.071

693

-

3.767

-3.767

De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma´s. Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Tabel: resultaat op hoofdlijnen

Onderwerp Najaarsnota 2008 Niet bestede budgetten 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrijfsvoeringkosten Algemene uitkering I-deel WWB WMO Berkestede Vrijval voorziening Omgevingslawaai Diverse voor- en nadelen < € 100.000 Resultaat

Bedrag 702 801 466 235 347 145 66 264 741 3.767

Het resultaat van de Voorjaarnota 2008 is tussentijds verrekend met de algemene reserve. De Voorjaarsnota vertoonde overigens een nadelig resultaat. Het saldo van de najaarsnota 2008 is als voorlopig rekeningresultaat verantwoord Voor onderstaande budgetten geldt dat om diverse redenen de uitvoering niet, of niet volledig, in 2008 heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt daarmee voor een bedrag van € 800.900 verklaard (afgerond € 801.000). Uitvoering van de desbetreffende plannen zal plaatsvinden in het jaar 2009.

Tabel: eenmalige budgetten 2008

Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009

Inleiding

Bedrag

Structuurvisie Project Bag

66.700 92.000

Slagboom Diemerpolderweg De Diem amendement 3 Nieuw verkeersmodel Aanpassen bushokjes

80.000 7.400 30.000 25.000 Pagina 10

Tabel: eenmalige budgetten 2008

Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009

Bedrag

Actualiseren bestemmingsplannen rest

45.700

Software digitale bestemmingsplannen Klimaatbeleid (nieuw beleid) rest Brede school ontwikkeling WMO public relations Energielabels GBS software raadhuis LBK bevochtiging raadhuis Beleidsplan openbare verlichting rest Kwaliteitstoets openbare ruimte Onderhoud metrobrug (vlag volgt) Groenbeleidsplan Milieuvergunning werf rest Aanpassen KCA station Monitoren luchtkwaliteit Frictiebudget Totaal Dekking uit egalisatie afvalstoffenheffing Dekking uit reserve WMO

10.000 23.000 22.400 25.000 12.500 20.000 17.500 6.700 50.000 67.000 50.000 42.000 100.000 40.000 135.000 967.900 142.000 25.000

Resultaat

800.900

In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven en toegelicht dat er voordeel op de bedrijfsvoeringkosten van € 746.000 bestaat. In dit resultaat zit een aantal budgetten die ook in de hier bovenstaande tabel zijn opgenomen. Om dubbeltelling te voorkomen worden ze voor de verklaring van het resultaat geëlimineerd. Het betreffen project BAG, energielabels, GBS software, LBK bevochtiging raadhuis en het frictiebudget, totaal € 278.000. Het verschil ad € 466.000 is opgenomen in de tabel voor de analyse van het resultaat. Voor het overige is de analyse op hoofdlijnen beperkt tot afwijkingen op budgetten (per saldo) van > € 100.000. De algemene uitkering, het inkomensdeel van de WWB en het voordeel op de WMO worden om die reden apart genoemd. Per programma vindt u de toelichtingen op de individuele budgetafwijkingen terug.

De bestemming van het resultaat Wij stellen u voor het resultaat van € 3.767.000 als volgt te bestemmen: Omschrijving

Inleiding

Bedrag

Pagina 11

Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in 2009

801

Reserve WMO

116

Instellen bestemmingsreserve Omgevingslawaai

264

Algemene reserve

2.586

Totaal

3.767

Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in 2009 Om de eenmalige projecten uit 2008 die in 2009 alsnog worden gestart of worden afgerond is per saldo € 801.000 nodig (zie tabel eenmalige budgetten 2008 op pagina 10). Uw raad wordt voorgesteld om van het resultaat € 801.000 beschikbaar te stellen in de begroting 2009 voor deze eenmalige projecten. Reserve WMO In 2008 is van het WMO-budget van € 2.792.000 circa 116.000 niet besteed. (4% van het totale budget). In 2007 is een motie aangenomen door de raad waarin zij aangeeft dat de middelen die bestemd zijn voor de WMO ook voor de WMO aangewend moeten worden. Gelet hierop wordt de raad voorgesteld circa € 116.000 van het resultaat toe te voegen aan deze reserve. Bestemmingsreserve Omgevingslawaai Bij de reservering van de gelden voor omgevingslawaai is in 2005 aan de raad gevraagd hier een voorziening voor in te stellen. Nadat we de voorziening opnieuw hebben beoordeeld, zijn we tot de conclusie gekomen dat het een bestemmingsreserve moet zijn. Op grond hiervan wordt aan de raad voorgesteld de bestemmingsreserve Omgevingslawaai in te stellen en € 264.000 aan toe te voegen. Algemene reserve Aan de raad wordt voorgesteld het restant van € 2.586.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. Algemene reserve na bestemming resultaat Tabel: Algemene reserve na bestemming

Omschrijving (bedragen X 1.000)

Vrij besteedbaar

Buffer

Saldo

Stand per 31 december 2008

6.584

5.000

11.584

Toevoeging resultaat ´08 (na bestemming)

2.586

-

2.586

Stand na raadsbesluit jaarstukken 2008

9.170

5.000

14.170

De stand van de Algemene reserve per 31 december 2008 komt na bestemming van het resultaat van deze jaarrekening op € 14.170.000 (incl. € 5.000.000 aan buffer).

Inleiding

Pagina 12

Inleiding

Pagina 13

Kerngegevens SAMENSTELLING GEMEENTERAAD

SAMENSTELLING B&W

Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied

P.V.D.A. F.A.L. Polsbroek N.C. Portegijs M.L.A. Sikkens J.P. Texier R. Verheuvel (fractievoorzitter) V.V.D. Y.N. de Baay J.A. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) S.P. M. Haak (fractievoorzitter) K. Verhofstad P. Visser Leefbaar Diemen R. Herder (fractievoorzitter) G. Smit-van der Wal C.D.A. R.L.A. Budhu lall M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) Groenlinks R.M. Smit H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) Democraten Diemen M.J. Israël (fractievoorzitter)

Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid -Bouw- en woningtoezicht en bouwen -Volkshuisvesting -Schuldhulpverlening en armoedebeleid -Uitkeringen -ICT -Verkeer en vervoer -Projectwethouder Centrumplan -Projectwethouder Bergwijkpark -Wijkwethouder Diemen-Zuid

(WWB-onderdeel bijstand)

Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën -Openbare werken en openbare ruimte -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) -Projectwethouder bedrijfsgebieden -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening en verlenen reguliere kapvergunningen -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA Portefeuille: dhr. R.P. Grondel -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval -Ontwikkelingssamenwerking -Welzijn, zorg en volksgezondheid (WMO) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) -Integratiebeleid -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede Hoed (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten)

Sociale structuur

Kerngegevens

Pagina 14

Inwoners

31-12-2007

31-12-2008

0 - 20 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder

5.682 13.782 4.424

5.668 13.844 4.534

Totaal

23.888

24.046

Bron: Algemene uitkering 2007 en 2008

Fysieke structuur

Financiële structuur Begroting 2008

Onderwerp

Bedrag per inwoner 2008

(bedragen X 1.000)

Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering

Onderwerp Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a)

a


(bedragen X 1.000)

56.401 11.594 19.302

Ultimo 2007 (bedragen X 1.000)

Realisatie 2008

2.346 482 803


58.885 40.353 70.000

2.465 1.689 2.930

56.112 11.150 19.954

Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) 61.454 41.393 72.500

2.334 464 830

Bedrag per inwoner 2008 2.556 1.721 3.015

De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen.

Kerngegevens

Pagina 15

Jaarverslag

Jaarverslag

Pagina 16

Jaarverslag

Pagina 17

Programmaverantwoording

Jaarverslag

Pagina 18

Jaarverslag

Pagina 19

Jaarverslag

Pagina 20

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Missie De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen.

Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Hoewel de raad bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft uitgesproken de ambitie van het herstel van vertrouwen wel erg negatief is geformuleerd, was dat de in de begroting 2008 vastgelegde opdracht voor het college. Naast dit herstel van vertrouwen van de burger in de politiek was verbetering van de dienstverlening op diverse fronten een speerpunt uit de begroting van 2008. De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid, de lancering van het Bestuurlijk Informatiesysteem staat voor de deur. Voor externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is een start gemaakt met de invoering van wijkgericht werken. De contouren van het dienstverleningsconcept zijn in kaart gebracht. De raad heeft een cursus georganiseerd voor politiek geïnteresseerde Diemenaren. De blik is naar buiten gekeerd. Daarnaast was er ook aandacht voor de organisatie verwikkeld in het Koers op Kwaliteit traject. Externe ontwikkelingen Soms zijn externe ontwikkelingen met elkaar in tegenspraak. Waar aan de ene kant de rijksoverheid de gemeente steeds meer regelgeving oplegt en bevoegdheden decentraliseert, is er tegelijkertijd de druk vanuit burgers en bedrijven tot vermindering van die regeldruk. Tel daar bij de door iedereen gedeelde wens, niet in de laatste vanuit de gemeentelijke organisatie zelf, tot verbetering van de dienstverlening en de digitalisering van gemeentelijke producten en het moge duidelijk zijn dat het ambitieniveau hoog ligt. De invoering van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat voor 2010 op de agenda. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. De lancering van het Diemer Nieuws heeft gezorgd voor meer media-aandacht voor lokaal nieuws. Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. De wijkuitvoeringsprogramma´s zijn nu nog met name gevoed vanuit de gemeente. Het streven is om ook bij de opstelling van de plannen de partners in de wijk (politie, verhuurders enz.) en ook meer burgers te betrekken. De betrokkenheid bij de uitvoering is groot.

Met een proefproject zijn de voordelen van wijkgericht werken voor de inwoners van de wijken aangetoond. Door het onderhoud van de openbare ruimte voor zowel de schoonmaakactiviteiten als de reparatiewerkzaamheden tegelijkertijd en per wijk voor te bereiden en uit te voeren kan een grotere betrokkenheid van burgers worden gerealiseerd en kunnen de werkzaamheden naar grotere tevredenheid van burgers worden uitgevoerd. Vandaar dat is besloten deze manier van werken per 1 januari 2009 in te voeren. Politiek werd dichter bij de burger gebracht. De cursus politiek@Diemen kon rekenen op veel enthousiasme. In september 2008 heeft de eerste cursus plaatsgevonden met 21 cursisten. In januari ging een groep van 24 cursisten van start. Beduidend meer aandacht in de lokale media voor de lokale politiek heeft de politiek dichter bij de burger gebracht. Dienstverlening

2. Uit de burgermonitor 2008 blijkt een behoorlijke tevredenheid van de Diemense burger over de dienstverlening van de gemeente. Het dienstenaanbod via de website is uitgebreid, de website en daarmee het informatieaanbod is verbeterd Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 21

en de klachtafhandeling is organisatorisch opnieuw ingericht. Hiermee krijgt de burger een zorgvuldige en tijdige klachtafhandeling. 3. Mede om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren is in 2008 gestart met het organisatieontwikkelingsproces ”Koers op kwaliteit”. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie nog beter in staat is om burgers en bedrijven op een hedendaagse manier van dienst te zijn. Dit staat overigens los van de opdracht om te besparen op de kosten van de totale organisatie. Meer informatie treft u aan in paragraaf 4 Bedrijfsvoering.

Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur 1. Wijkgericht werken, waarvan de invoering in 2007 is gestart, is verder uitgebouwd. Na het opstellen van het wijkuitvoeringsprogramma 2008 en de vier deelprogramma´s en een succesvolle proef met het per wijk gelijktijdig voorbereiden en uitvoeren van schoonmaakactiviteiten en reparatiewerkzaamheden in de openbare ruimte is besloten het wijkgericht werken per 1 januari 2009 in zijn geheel in te voeren. Er zijn wijkteams samengesteld en er zijn afspraken vastgelegd over de manier van werken. Dienstverlening 2

De nieuwe gemeentelijke website is in 2008 verder uitgebouwd. Hiermee is het digitaal aanvragen van uittreksels en digitaal doorgeven van een adreswijziging mogelijk gemaakt. Per maand wordt gemiddeld 15 keer gebruik van gemaakt van de mogelijkheid een uittreksel digitaal aan te vragen. Het doorgeven digitaal van adreswijzigingen gebeurt gemiddeld ruim 20 keer per maand. Het voorziet kennelijk in een behoefte. Het zou kunnen dat die behoefte groter wordt naarmate er meer publiciteit gegeven zou worden aan de nieuwe mogelijkheden, en de onbekendheid met de digitale gebruiken (Digi-D etc.) vermindert.

2.2 De invoering van het gemeentelijke Document Management Systeem is gaande. Hiermee kunnen brieven, aanvragen en klachten een meer tijdige behandeling krijgen. De afdeling Vergunning & Handhaving is de eerste afdeling in de organisatie waar het gebruik van dit systeem is ingevoerd. De proef is zeer geslaagd. Met een druk op de knop is zichtbaar in welke fase de behandeling van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag zich bevindt en wanneer een beslissing kan worden verwacht. Nog in 2008 en doorlopend naar 2009 zal ook de rest van de organisatie overstappen op dit systeem. 2.3 De wijze van interne klachtafhandeling is herzien en voor de externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is door het college eind 2008/begin 2009 een rapportage over de uitvoering van de klachtafhandeling opgesteld. Deze wordt in april 2009 aan de raad voorgelegd. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor een verdere verbetering van de wijze van klachtafhandeling. De Gemeentelijke Ombudsman brengt een eigen rapportage uit over de klachtafhandeling in Diemen. 2.4 Er is besloten tot een avondopenstelling voor de afdeling Burgerzaken. De fotocabine in de hal van het gemeentehuis is in de periode april tot en met oktober 611 keer succesvol gebruikt. Er is na plaatsing 1 klacht over binnengekomen. 2.5 Met de uitvoering van het raadsinitiatief Ópruimen regelbrij gemeente Diemenís een start gemaakt met een onderzoek waarin verschillende mogelijkheden tot vereenvoudiging van regels zijn geïnventariseerd. Deze voorstellen worden in de loop van 2009 verder uitgewerkt in nieuwe verordeningen. Het effect zal zijn dat inwoners en bedrijven op een eenvoudiger en snellere manier zaken kunnen regelen met de gemeente. Ook zijn de Diemense verordeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 22

2.6 Begin 2009 is een strategisch communicatieplan opgeleverd. De uitkomsten van het imago-onderzoek zijn betrokken bij de opstelling van het plan. Een pro-actieve persvoorlichting heeft veel publiciteit gegenereerd. 3. In de begroting 2008 was per abuis geen budget gereserveerd voor het kunnen uitvoeren van de Burgermonitor. Dit is in de Voorjaarsnota gecorrigeerd, tegelijkertijd is de jaarlijkse frequentie uit de begroting 2008 omgezet in een twee jaarlijkse frequentie. Tabel: Indicatoren programma 0 bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Bestuur Percentage inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende doet om hen bij het bestuur te betrekken Percentage inwoners dat vindt dat zij onvoldoende invloed op het bestuur hebben Percentage burgers dat tevreden is over de mate waarin de gemeente burgers tijdig informeert 2. Dienst-verlening Rapportcijfer inwoners Diemen over gemeentelijke website Rapportcijfer tevredenheid klanten over dienstverlening gemeentelijke organisatie Tevredenheid klanten over openingstijden gemeentehuis Tevredenheid over wachttijden bij Burgerzaken Tevredenheid van bedrijven inzake dienstverlening en klachtafhandeling gemeentelijke organisatie

Indicator

Bron

Jaar nulmeeting

2007

2008

Realisatie

Raming

Realisatie

effect

Burgermonitor

2008

68

effect

Burgermonitor

2008

32

effect

Burgermonitor

2008

60

71

effect

Burgermonitor Burgermonitor

6,9 (2006) 7,1 (2006)

7,0

7,0

7,1

7,2

Burgermonitor Burgermonitor Via bedrijvenconsulent

38,2% (2006) 69% (2006) 2008

40%

effect

effect effect effect

63

70%

68%

71%

Toelichting

De vraag over voldoende invloed op het bestuur is niet gesteld bij de burgermonitor. Dat geldt ook voor de tevredenheid over de openingstijden. Er is dit jaar geen onderzoek gehouden onder ondernemers naar de tevredenheid over de dienstverlening.

Wat heeft het gekost? Rekening 2007

Begroting 2008 primitief

Begroting 2008 totaal

Rekening 2008

Budget resultaat 2008

Lasten

4.247-

4.023-

4.349-

4.301-

48

Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

488 3.7593.759-

444 3.5793.579-

499 3.8503.850-

500 3.8013.801-

1 49 49

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 131 van de jaarrekening

Nieuw beleid Cliëntenbegeleidingssysteem burgerzaken De aanschaf/uitbreiding van het Cliëntenbegeleidingssysteem hangt samen met de inrichting van de Publieksbalie. De inrichting van deze Publieksbalie hangt op haar beurt nauw samen Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 23

met de organisatie ontwikkelingen (Koers op Kwaliteit). Dat betekent dat is besloten nog even te wachten met aanschaf/uitbreiding van dit Cliëntenbegeleidingssysteem totdat de ideeën over de Publieksbalie vorm hebben gekregen.

Uitbreiding formatie griffie De formatie-uitbreiding is uitgevoerd. Bezuinigingen Nieuwe leges Burgerzaken Thans zijn in de tarieventabel bedragen opgenomen voor de verstrekking van verklaringen waar eerder geen kosten voor werden gerekend. De extra inkomsten over 2008 bedragen ± € 1.000. Daarnaast rekenen we nu ook kosten voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag (€ 150). Dit is in 2008 slechts één maal voorgekomen. De tijdstippen voor kosteloze huwelijken zijn teruggebracht tot 2 momenten (9.00 uur en 9.30 uur) op 1 ochtend (wettelijk voorgeschreven minimum). Het aantal kosteloze huwelijken is ten opzichte van 2007 toegenomen. Een meeropbrengst uit de hierboven vermelde maatregel laat zich hierdoor ook moeilijk vaststellen. Moties en amendementen Certificaat Fair Trade De motie van GroenLinks waarin het college is verzocht om in overleg met in ieder geval de Wereldwinkel en mogelijk nog andere organisaties in Diemen te trachten het certificaat Fair Trade gemeente te behalen en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen werd tijdens de behandeling van de begroting 2008 aangenomen. Het onderzoek is uitgevoerd en de raad is hierover in augustus 2008 geïnformeerd. Tijdens de gemeentedag 2008 zijn promotieactiviteiten, in samenwerking met de Wereldwinkel, gehouden. Er is overgestapt naar diverse Fairtrade producten zoals koffie, thee, verpakte koekjes, wijn en sappen. Waar mogelijk wordt gekeken om naar nog meer Fairtrade producten over te stappen. Evaluatie inrichting begroting De motie van GroenLinks en de VVD waarin het college is verzocht om tijdig in 2008 een evaluatie voor te bereiden om samen met de raad te bepalen of de begroting in de huidige vorm bevalt of dat er een herformulering en/of hergroepering van prestatievelden nodig is werd tijdens de behandeling van de begroting 2008 aangenomen. Tevens is verzocht of het huidige tijdschema van behandelgin van de begroting in de raad gehandhaafd dient te blijven. De evaluatie van de inrichting van de begroting heeft plaatsgevonden en op basis daarvan is de P&C-cyclus 2008 vastgesteld. Inmiddels heeft naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2009 een tweede evaluatie plaatsgevonden. De opmerkingen die hierbij zijn gemaakt vormden de input voor de P&C-cyclus 2009 die inmiddels door de raad is vastgesteld. Imago versterking Diemen De motie van het CDA waarin het college is opgedragen inhoud te geven en een strategie te ontwikkelen om het imago van Diemen te versterken en krachtig uit te dragen werd tijdens de behandeling van de begroting 2008 aangenomen. Er is een imago-onderzoek uitgevoerd. De raad is hierover in september 2008 geïnformeerd. Het imago-onderzoek maakt onderdeel uit van het strategisch communicatieplan dat begin 2009 in de raad is behandeld. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 24

Regeldrukvermindering Op 7 juni 2007 werd door de raad een initiatief van de VVD aangenomen. Hierin stond een opdracht aan het college in kaart te brengen welke regels in Diemen geschrapt dan wel vereenvoudigd zouden kunnen worden. In oktober 2007 is de raad geïnformeerd door het college over een plan van aanpak opruimen overbodige regeldruk. Vanaf dat moment is gestart met de uitvoering van dat plan van aanpak. Onderdeel hiervan is geweest de systematische controle op alle verordeningen in Diemen op dit aspect. In 2009 gaat dit deel van het plan van aanpak een afronding krijgen met het door de raad vaststellen van vele gewijzigde verordeningen.

Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 25


Pagina 26


Pagina 27

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Missie De Gemeenteraad van Diemen streeft naar een Diemen waar een ieder zich in en buitenshuis veilig voelt en waar buren elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels worden gehandhaafd. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In 2008 heeft de regionalisering van de brandweerorganisatie definitief zijn beslag gekregen. De lokale brandweerorganisaties van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn opgegaan in de brandweer Amsterdam-Amstelland. Als gevolg hiervan is intensief gewerkt aan het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de lokale brandweerzorg voor 2009. Dit proces bleek echter ingewikkelder dan verwacht, waardoor deze DVO naar verwachting in het eerste kwartaal 2009 kan worden gesloten. In 2008 is ook duidelijk geworden dat de vervanging van zowel de tweede tankautospuit als het hulpverleningsvoertuig voor Diemen onvermijdelijk is om te kunnen voldoen aan de basisbrandweerzorg. Op het vlak van de crisisbeheersing was 2008 ook een belangrijk jaar. Niet alleen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is definitief van start gegaan, maar ook de regionale samenwerking op het gebied van de gemeentelijke processen is tot stand gekomen. In een driedaagse oefening in november is geoefend in deze nieuwe vorm van samenwerken, waarbij welke oefening ook de gemeente Diemen betrokken was. Daarnaast is er voor het Gemeentelijk actiecentrum Diemen een noodstroomvoorziening aangelegd. Op het gebied van integrale veiligheid is verder uitvoering gegeven aan het strategische veiligheidsplan. Zo zijn er weer nieuwe Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificeringen gerealiseerd. Het wijkgericht werken is verder van de grond getild. Op het gebied van de bestrijding van jongerenoverlast heeft enige stagnatie plaatsgevonden wegens personele problemen bij de Stichting Welzijn Diemen. Aan een oplossing wordt echter voortvarend gewerkt. Ook is naar aanleiding van nieuwe wetgeving op regionaal niveau een regeling getroffen voor het verwerken van gevonden voorwerpen. Externe ontwikkelingen De Wet op de veiligheidsregio´s is bij de Tweede Kamer ingediend maar nog steeds niet behandeld. Waarschijnlijk wordt de invoeringsdatum nu 1 januari 2010. Het is de bedoeling dat op grond van deze wet in de vorm van enkele Algemene maatregelen van bestuur (AMvB‟s) ook kwaliteitsrichtlijnen voor de veiligheidsregio‟s van kracht worden. Hoewel deze richtlijnen nog niet formeel van kracht zijn, wordt hierop al geanticipeerd. Begin 2009 is de regio Amsterdam-Amstelland door de inspectie Openbare Orde en Veiligheid doorgelicht op haar crisisbestrijdingscapaciteit. In 2008 is de Wet Tijdelijk Huisverbod aangenomen, die in 2009 in werking treedt. Deze wet geeft de burgemeester extra bevoegdheden op het gebied van bestrijding van huiselijk geweld. Momenteel wordt er gewerkt aan een regionale invoering van deze maatregelen op 1 maart 2009.

Jaarverslag: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Pagina 28

Wat hebben we bereikt? In 2008 is op basis van de metingen bij de regionale veiligheidsindex en de Burgermonitor vast te stellen dat de feitelijke (objectieve) ontwikkelingen positief zijn. Toch blijkt dat de onveiligheidsgevoelens (subjectieve beleving) toenemen. Voor de bedrijventerreinen en winkelcentra is in 2008 een eerste meting gedaan. De subjectieve beleving heeft veel te maken met de gevoelens van overlast en de uitstraling van de openbare ruimte. Het verbeteren van dit laatste aspect is een van de speerpunten voor 2009 waarbij wijkgericht werken een belangrijk middel is. Na een scherpe daling van het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2007 is als gevolg van getroffen maatregelen, is dit aantal in 2008 licht toegenomen. Jeugdoverlast is een belangrijk punt van zorg. Op dit gebied heeft enige stagnatie plaatsgevonden wegens personele problemen bij de Stichting Welzijn Diemen. Het aantal meldingen van overlast als gevolg van burengerucht/relatieproblemen is aanmerkelijk gedaald. Wat hebben we ervoor gedaan? In 2008 is actief meegewerkt aan de afronding van de regionalisering brandweer. Er is geparticipeerd in de opzet en taakverdeling van de veiligheidsregio en het veiligheidsbureau. Ook in de regionalisering van de gemeentelijke processen crisisbeheersing is actief bijdragen. Een en ander heeft ook geresulteerd in de deelnamen van de gemeente Diemen aan de driedaagse regionale oefening Hoog Water. Zo zijn er weer nieuwe KVO certificeringen gerealiseerd voor het winkelcentrum Gruttoplein en het bedrijventerrein Bergwijkpark. Het wijkgericht werken is verder van de grond getild met onder andere de wijkschoonmaakacties. Dat is belangrijk omdat voor de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte, die van invloed is op de veiligheidsbeleving. In het kader van afhandeling gevonden voorwerpen is een contract gesloten met de Stadsbank van Lening Amsterdam voor het opslaan en beheer van gevonden voorwerpen.


Pagina 29

Tabel: Indicatoren programma 01 veiligheid openbare orde

Omschrijving

Nulmeting 2005

Veiligheid Diemen-Noord

realisatie 2006*1

Realisatie 2007

Realisatie 2008

84

104

119

85

Diemen-Centrum

149

131

106

125

Diemen-Zuid

134

156

191

145

Objectieve veiligheidsindex (Bron Scorekaart Veilig Ondernemen) Bedrijventerrein en winkelcentra Bergwijkpark

133

Verrijn Stuart

123

Stammerdijk

47

Cl. Van Maarsenplein

70

Kruidenhof

76

Gruttoplein

57

Subjectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor) Bedrijventerrein en winkelcentra Diemen-Noord

102

118

112

104

Diemen-Centrum

130

Diemen-Zuid

144

103

86

104

128

145

135

Subjectieve veiligheidsindex (Bron Scorekaart Veilig Ondernemen) Bergwijkpark

157

Verrijn Stuart

164

Stammerdijk

116

Cl. Van Maarsenplein

98

Kruidenhof

181

Gruttoplein

115

Percentage bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in de wijk waar zij wonen (overdag; Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar) Diemen-Noord

-

99,1

93,9

Diemen-Centrum

-

98,9

97,2

Diemen-Zuid

-

96,9

91,4

Percentage bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in de wijk waar zij wonen (´s avonds; Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar) Diemen-Noord

-

92

73,7

Diemen-Centrum

-

83,9

77,6

Diemen-Zuid

-

70,9

63,3

Meldingen overlast (Bron: Politiejaarcijfers) Aantal meldingen overlast

135

223

163

179

*1) de cijfers in deze kolom realisatie 2006 waarvan de bron de burgermonitor is, zijn geen realisatiecijfers, maar cijfers die betrekking hebben op een nulmeting. Toelichting

In de tabellen veiligheid, objectieve en subjectieve veiligheidsindex zijn de genoemde getallen het indexcijfer. Bij invoering van de index is de gemiddelde index voor alle Amstellandgemeenten op 100 gesteld. Een lagere index is een veiliger situatie; een hogere index een onveiliger situatie. De Scorekaart Veilig ondernemen is in 2008 ingevoerd, waardoor er geen cijfers over voorgaande jaren beschikbaar zijn. Jaarverslag: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Pagina 30

Bij de tabel meldingen overlast gaat het om absolute aantallen meldingen bij de politie. Wat heeft het gekost? Progamma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2007 1.09119 1.0721.072-


1.34915 1.3341.334-

Rekening 2008

1.661338 1.3231.323-


1.834440 1.3941.394-

1 73102 7171-

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 132 van de jaarrekening.

Nieuw beleid Regionalisering brandweer De regionalisering brandweer is inmiddels afgerond. Nu rest nog de vaststelling van de DVO basisbrandweerzorg voor de komende jaren waarin ook de vervanging van de twee al in 2007 afgeschreven brandweervoertuigen verwerkt zal worden. Voor de vervanging van de beide voertuigen wordt in de DVO 2009 een jaarlijkse bijdrage geclaimd van circa € 86.000. Dit wordt in 2009 aan de raad worden voorgelegd. Wet tijdelijk Huisverbod Met ingang van 1 januari 2009 is de wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Naar verwachting zal maart 2009 het huisverbod worden ingevoerd in de regio Amsterdam Amstelland. Moties en amendementen Afscheid lokale brandweer Bij het afscheid van de lokale brandweer is aan ieder lid van het korps Diemen een jas aangeboden met daarop de opdruk Brandweer Diemen 1928-2008.

Investeringen Omschrijving

Investeringen Budget

71301 inrichten beleidscentrum rampenstaf


13

Realisatie t/m 2008

13

Vrije ruimte

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld -

a

Pagina 31


Pagina 32

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een goed bereikbaar en verkeersveilig Diemen waarbij de overlast van het verkeer op het gebied van leefbaarheid wordt teruggedrongen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Begin 2008 is het XTNT-rapport verschenen met een overzicht van alle infrastructurele ontwikkelingen in en om Diemen en een voorstel voor de vervolg aanpak. In 2008 is een belangrijke stap gezet in de planvorming voor de uitbreiding van de autosnelwegen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) De Trajectnota/MER is verschenen, er is een inspraak/adviesronde geweest en op basis daarvan heeft het Kabinet gekozen voor het stroomlijnalternatief met uitbreiding van de A1, A9 en A10 Oost . Parallel hieraan is gewerkt aan een overeenkomst met onder andere extra geluidmaatregelen langs de A1 en A10 Oost in Diemen. Door Rijkswaterstaat is daarnaast de voorbereiding van de spoedwetprojecten opnieuw opgepakt die voorzien in spitsstroken en/of wisselstroken op de A1 en A9. Begin 2008 is door de gemeenteraad het inrichtingsplan vastgesteld voor de aanleg van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg (OOIJ) tussen IJburg en Diemen. In vervolg daarop zijn een Milieueffectrapportage en bestemmingsplannen opgesteld. Deze rapporten zijn in de inspraak gebracht. Voor de definitieve besluitvorming wordt een groot aantal onderwerpen nader uitgewerkt (onder andere beheer en onderhoud, planschadeovereenkomst) In het kader van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) is door het rijk een korte termijn maatregelenpakket vastgesteld met daarin onder andere de aanleg van een wachtspoor voor goederentreinen tussen Diemen-Zuid en Duivendrecht. Ook is een selectie gemaakt van maatregelenpakketten voor de (middel)lange termijn (2030) die verder worden onderzocht (onder andere aanleg IJmeerlijn) Samen met de stadsregio Amsterdam is een onderzoek uitgevoerd naar de inpassingsmogelijkheden van de NS-stations Diemen en Diemen-Zuid. Aanleiding hiervoor waren de uitbreidingsplannen voor het spoor, de herontwikkeling van Bergwijkpark-Noord en de problemen met de spoorwegovergang in Diemen-Centrum. Op het gebied van parkeren zijn in 2008 door de gemeenteraad de nieuwe tarieven vastgesteld voor de parkeerontheffingen die per 1-12-2008 zijn ingegaan. Ook is een bezoekersregeling ingevoerd. Voor de tijdelijke (bouw)situatie in het centrumgebied is een parkeervoorstel opgesteld. Uitvoering van Duurzaam Veilig maatregelen vond vooral plaats bij wijkreconstructies (onder andere Polderland-West) De inventarisatie van verkeersonveilige plekken in Diemen is afgerond en is voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het wegbeheer is nieuwe renovatieplanning 2008-2013 vastgesteld. Voor de Zuidoostlob is gestart met de voorbereiding van een nieuw verkeer- en vervoersplan.

Externe ontwikkelingen Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 33

Door het rijk is op basis van onder andere het advies van de commissie Elverding besloten om te komen tot een snellere doorlooptijd van infrastructuurprojecten met aan het begin een brede consultatieronde. Omdat de voorbereiding van de autosnelwegprojecten rond Diemen al in een vergevorderd stadium zijn, worden hiervoor geen grote wijzigingen in de aanpak meer verwacht. Voor de uitbreiding van de A10 Noord is door het rijk een verkenning uitgevoerd. Deze verkenning wordt voorlopig niet gevolgd door een planstudie vanwege andere prioriteiten. Door de gemeente Amsterdam is in 2008 een milieuzonering ingevoerd voor vrachtverkeer binnen de ring A10 (ten behoeve van een betere luchtkwaliteit). Welk effect dit op het verkeer en de luchtkwaliteit in Diemen heeft is nu nog niet te zeggen. Een evaluatie door Amsterdam van deze maatregel volgt nog. Landelijke onderzoek laat een potitief beeld zien van de milieueffecten van milieuzones voor vrachtverkeer. Op rijksniveau wordt bezien via welke landelijke routes het goederenverkeer over het spoor zal worden afgewikkeld. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal goederentreinen dat door Diemen rijdt. In de regio Amsterdam wordt in het DEMAZO-project onderzoek gedaan naar de toekomstige spoorwegemplacementen (onder andere Watergraafsmeer) en naar de toekomstige routes van goederentreinen. Bij dit laatste zijn ook de baanvakken door Diemen in beeld. Vanuit Diemen is aangegeven dat het noodzakelijk is dat het Rotterdamse goederenverkeer via het midden van het land wordt afgewikkeld en niet langer via Amsterdam Zuidoost/ Diemen. Amsterdam en Ouder-Amstel ondersteunen deze opvatting. Het rijk staat steeds meer toe dat doorgaande buslijnen via de vluchtstrook mogen rijden waardoor deze bussen niet meer uitwijken naar het locale wegennet. De stadsregio Amsterdam is gestart met de voorbereiding van een programma van eisen voor het verlenen van een nieuwe OV-concessie Amsterdam/Ouder-Amstel/Diemen) in 2012 De landelijke invoering van de OV-chipkaart (en afschaffen van de strippenkaart) heeft vertraging opgelopen door problemen met de beveiliging van de OV-chipkaart. Wat hebben we bereikt? Parkeren De parkeeroverlast vanwege het lang parkeren door personen die Diemen niet als eindbestemming hebben is afgenomen door uitbreiding van het blauwe zonegebied.

Het bevorderen en uitbreiden van fietsenstallingen bij voorzieningen, winkelcentra en groenvoorzieningen is grotendeels doorgeschoven naar 2009 of later vanwege de benodigde voorbereidingstijd (station Diemen, uitbreiding winkelcentrum Diemerplein, opwaarderen Diemerbos) en door gebrek aan capaciteit (inventarisatie stallingmogelijkheden bij voorzieningen) Openbaar vervoer Het OV-aanbod in Diemen is in 2008 niet gewijzigd. Begin 2008 werd bekend dat de stadsregio Amsterdam heeft besloten om buslijn 136 (Diemen- Amstelstation) in te kopen tot het eind van de concessieduur (eind 2011) De stadsregio Amsterdam is voornemens om buslijn 46 in ieder geval tot eind 2009 te laten rijden (formeel zou de lijn tot juni 2009 rijden). Er zal een evaluatie plaats vinden van lijn 46 waarbij gekeken wordt naar reizigersaantallen. Mocht blijken dat lijn 46 een kostendekkingsgraad van 40% of meer heeft dan zal lijn 46 blijven rijden. Mocht dit niet het geval zijn dan komt lijn 46 te vervallen. Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 34

Verkeersveiligheid

De openbare ruimte in Diemen voldoet door herinrichtingsmaatregelen in een groter gebied aan alle eisen vanuit Duurzaam Veilig. De verkeersveiligheid is verbeterd op een belangrijke fietsroute, tussen het station Diemen en Diemen-Noord. Wat hebben we ervoor gedaan? Parkeren De blauwe zone is uitgebreid in een deel van Bomenrijk en op de parkeerplaats bij de sporthal aan de Pr. Bernhardlaan.

Met de stadsregio Amsterdam en Prorail is overeenstemming bereikt over de uitbreiding en opwaardering van de fietsenstalling bij het station Diemen en is de vergunningprocedure gestart. De fietsenstalling bij het station Diemen-Zuid is bij de stadsregio Amsterdam voorgedragen voor een opwaardering. Openbaar vervoer

Een begin is gemaakt met de voorbereiding van het OV-halteplan voor het toegankelijker maken van OV-haltes. In 2008 is de eerste halte aangepast (bij NS-station Diemen) De stadregio Amsterdam heeft in overleg met Diemen onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de doorstroming van de bussen op de route Provincialeweg/ Muiderstraatweg te bevorderen. Dit kan waarschijnlijk door het aanpassen van de kruising en de VRI en/of door het aanleggen van busstroken voor de kruising. Verkeersveiligheid

De aanpak van de verkeersveiligheid rond scholen is grotendeels afgerond, de inventarisatie van verkeersonveilige plekken in Diemen is ook afgerond. Duurzaam Veilig maatregelen zijn toegepast in Ruimzicht Oost, Polderland West en op de Dalsteindreef en de W. de Zwijgerlaan. De Anne Frankwijk is eind 2008 in uitvoering gegaan. Vooruitlopend op de reconstructie van Ruimzicht West zijn drie verkeerdrempels aangelegd op de route ML Kinglaan/Tobias Asserlaan. De fietsroute tussen het station Diemen en Diemen-Noord is veiliger gemaakt door middel van diverse verkeersmaatregelen. Voor deze projecten is subsidie aangevraagd bij de stadsregio Amsterdam. Twee snelheidsdisplays zijn ingezet om automobilisten bewuster te maken van hun rijsnelheid. Deelgenomen is aan diverse landelijke verkeersveiligheidacties. Tabel: Indicatoren programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Indicator

Bron

Realisatie 2007

Raming 2008

Realisatie 2008

1. Parkeren Rapportcijfer tevredenheid met parkeren in de eigen buurt Rapportcijfer tevredenheid met fietsparkeren bij voorzieningen, winkelcentra en groenvoorzieningen) De bezettingsgraad van fietsenstallingen 2. Openbaar vervoer Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

effect prestatie

Niet in Burgermonitor Niet in Burgermonitor Infra

effect

Burger-

effect

Nb

Nb

Nb

Nb Nb

Nb Nb

Nb Nb

Nb

Nb

7.5 Pagina 35

Indicator

Bron

Raming 2008

Realisatie 2007

Realisatie 2008

monitor 3. Verkeersveiligheid Rapportcijfer verkeersveiligheid Aantal verkeersongevallen gemeentelijk wegennet Aantal verkeersslachtoffers/1.000 inwoners gemeentelijk wegennet Toelichting

effect

Burgermonitor

Nb

Nb

prestatie

Infra

52

60

prestatie

Infra

0.22

0.25

7.0 nb (mei 2009) nb (mei 2009)

De rapportcijfers tevredenheid inzake parkeren en fietsparkeren zijn niet opgenomen in de burgermonitor en daarom zijn deze cijfers niet bekend. De bezettingsgraad van fietsenstallingen bij voorzieningen is in 2008 niet gemeten door gebrek aan capaciteit. Wat heeft het gekost? Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Rekening 2007



Rekening 2008


5.172501 4.67112 12 4.659-

4.901290 4.61144 44 4.567-

6.102492 5.61044 44 5.566-

5.908709 5.19944 44 5.155-

194 217 411 411



Nieuw beleid Groot onderhoud aan de voetbrug over metroplaats (metrobrug) Het groot onderhoud aan de voetbrug over Metroplaats is voorbereid en wordt aanbesteed. De kostenraming voor dit onderhoud blijkt hoger (€ 70.000) te liggen dan geraamd. Dit komt door de nodige extra reparaties en het moeilijker werken door de veiligheidseisen van het GVB. Tevens kunnen deze werkzaamheden niet in zń geheel door omstandigheden (lange aanvraagtijd voor een vergunning) worden uitgevoerd in 2008. Een gedeelte wordt nu in 2009 uitgevoerd. Aan de raad zal worden voorgesteld de extra kosten van € 67.000 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2008. Stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte Stelpost is niet gebruikt, omdat dit nog niet nodig was voor de uitbreiding van het areaal.

Fietspad Diemen Noord (incl. te ontvangen subsidie) De uitvoering is gereed. Door de stadsregio Amsterdam is 50% subsidie toegezegd. Hiervoor is € 80.000 verantwoord in het resultaat van 2008. Aanpassing bushaltes Overleg is gevoerd met de stadsregio Amsterdam over welke haltes in Diemen moeten worden aangepast. De stadsregio Amsterdam heeft de ondersteuning van gemeenten verder vorm gegeven. In 2008 is 1 bushalte bij het NS station Diemen aangepast als onderdeel omdat het meegenomen kon worden in het aanpassen van de aanliggende fietsroute. Start uitvoering van de overige haltes schuift door naar 2009. Het resterend budget van € 25.000 uit 2008 moet daarom ook doorschuiven naar 2009.

Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 36

Blauwe zone (incl. inkomsten) In 2008 is besloten tot het invoeren van een kostendekkend tarief na 1 december 2008 voor de bewonersontheffing van de blauwe zone. Het legestarief voor de zakelijk belanghebbenden is verhoogd van € 66 naar € 78 voor de periode van 2 jaar. Het tarief voor bewoners is € 58 voor de periode van 2 jaar. Voor een tussentijdse wijziging van een aanvraag wordt een afwijkend tarief gehanteerd. Hoewel de inkomsten per 2 jaar worden ontvangen (en de kosten voor de blauwe zone jaarlijks worden uitgegeven) zullen de inkomsten administratief per jaar in de begroting worden verwerkt. Tevens is in 2008 een bezoekersontheffing ingevoerd die vanaf 1 december 2008 ook € 58 kost. Nieuw verkeersmodel Met DHV en de stadregio is overleg gevoerd over de mogelijkheden tot het actualiseren van het verkeersmodel Diemen. Vanwege een zo goed mogelijke afstemming op het nieuwe regionale verkeersmodel (VENOM), is besloten het actualiseren van het verkeersmodel Diemen en het bijbehorend budget van € 30.000 door te schuiven naar 2009. Bezuinigingen Herstratingskosten toerekenen aan riool

In het kader van de bepaling van de hoogte van de rioolheffing is het zaak de volledige kosten in beeld te hebben. Gebleken is dat met ingang van 2008 een bedrag van € 150.000 extra meegenomen kan en mag worden. Dit gebeurt onder andere bij nieuwe reconstructieprojecten die in voorbereiding/uitvoering zijn in Diemen-Zuid zoals Anne Frankwijk, Bomenrijk en Schelpenhoek. Onkruidbestrijding op straat (verharding) De frequentie van de onkruidbestrijding op straat (de verharding) was terug gebracht naar éénmaal per jaar. Het negatieve resultaat op de kwaliteit van de openbare ruimte door deze bezuiniging is zodanig zichtbaar in de gemeente, dat er nu een voorstel is gedaan om in 2009 weer op het oude niveau onkruid te gaan bestrijden op de verharding. Tevens is er geld ter beschikking gesteld om in een extra ronde onkruid te bestrijden op de hoofdassen, bij openbare gebouwen en op overige sociaal belangrijke locaties. Deze actie is in augustus 2008 uitgevoerd.

Moties en amendementen Infrastructurele plannen Door middel van het XTNT-rapport is de raad geïnformeerd over alle infrastructurele plannen in en om Diemen in de komende jaren (voor zover op dat moment bekend)

Renovatieplanning 2008-2013 Op basis van nieuwe weginspecties is een nieuwe renovatieplanning 2008-2013 opgesteld voor het groot onderhoud aan de wegen.


Pagina 37

Investeringen Omschrijving

Investeringen Budget

72611 straatveegauto Kia K2500 TCI / 24-VBX-9

Geboekt t/m 2008

Vrije ruimte

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld

3

5

-2

a

72614 watervoorziening veegwagen

12

-

12

d

72617 fietspad muiderbrug over adam-rijnkanaal

30

-

30

d

72618 vervangen middelgrote natzoutstrooier

27

21

6

a

72619 structurele vervang. lichtmasten en arm.

50

-

50

i

72620 beheersys. openb. verlichting

30

16

14

a

72621 beheersys. openb. verlichting (grafisch)

15

-

15

d

72622 vervangen mercedes benz 92-vt-zh

64

-

64

d

72623 vervangen houten brug vlasdonk

23

-

23

i

72625 vervangen middelgrote zoutstrooier nr. 2

27

-

27

d

72626 structurele vervanging best. lichtmasten

50

-

50

i

72627 vervangen johnston veegmachine nr 30

120

-

120

i

72628 vervangen houten brug knoopkruid nb 32

75

-

75

d

72629 vervangen houten brug bergwijk-reigerpad

20

1

19

i

72630 vervangen houten brug bergwijk-waterhoen

10

1

9

i

72631 vervangen houten brug knoopkruid-roerdom

249

-

249

d

72902 vervanging beschoeing waterpartijen

50

-

50

i

72904 vervangen beschoeiing waterpartijen

50

4

46

i

72909 renovatie ruimzicht oost waterpartijen

205

103

101

i

Toelichting

Op deze lijst staan de investeringen betreffende de voertuigen aangegeven met de “d” van doorschuiven. Dit heeft te maken met het feit, dat in het afgelopen jaar nog geen voertuigen zijn aangekocht in afwachting van een notitie over het wagenparkbeheer. Het is de bedoeling dat de investering in 2009 zal plaatsvinden. De watervoorziening veegwagen wordt meegenomen met de herinrichting van het terrein op de werf in 2009. De investering aan het fietspad bij de Muiderbrug wacht op de aanleg van de brug. Deze is vertraagd en wordt verwacht in 2009/2010. Aansluitend hierop komt het fietspad. De module voor het beheerssysteem openbare verlichting is nu aangeschaft en het budget voor de grafische gedeelte wordt in 2009 besteed. Voor de bruggen is een voorstel aangenomen in oktober 2008. In 2008 is een start gemaakt en de uitvoering van de werkzaamheden volgen in 2009.


Pagina 38


Pagina 39

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Missie De gemeenteraad van Diemen wil kinderen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Onderwijsachterstandenbeleid In 2007 heeft het college het beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 en het jaarwerkplan onderwijsachterstandenbeleid 2007-2008 vastgesteld. In 2008 is het jaarwerkplan 2008-2009 vastgesteld waarin wordt doorgeborduurd op de beleidsuitgangspunten en concrete acties van het beleidskader zijn uitgewerkt. De jaarwerkplannen hebben ook betrekking op het peuterspeelzaalwerk, nu alle peuterspeelzalen werken met een VVE-programma of taalmethodiek.

Onderwijshuisvesting Met de vaststelling van het huisvestingsplan onderwijs 2008-2012 en de notitie “Brede scholen in Diemen” in november 2007 heeft de Raad de beleidsuitgangspunten voor onderwijshuisvesting en de brede scholen voor de komende jaren vastgesteld. In 2008 is de voorbereiding gestart voor de nadere uitvoering van de gestelde doelstellingen in het Huisvestingsplan onderwijs 2008-2012 en de notitie “Brede scholen in Diemen”. Dit betreft verbouwing Octopus en Bredeschool Diemen-Noord. Externe ontwikkelingen Vanuit de landelijke politiek is er veel aandacht voor vroeg- en voorschoolse opvang van kinderen met een taalachterstand en voor het bestrijden van de onderwijsachterstanden. De rijksmiddelen die hiervoor worden ontvangen, worden zo breed mogelijk ingezet op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in het basisonderwijs.

Diemen streeft naar steeds meer naar brede scholen. Dit wordt zowel door de raad, de schoolbesturen en de betrokken partijen in Diemen ondersteund. Naast de inhoudelijke component van een brede school is er ook aandacht voor de fysieke vertaling tussen de partners. Wat hebben we bereikt? Peuterspeelzalen Met ingang van 2008 zijn vijf van de zes peuterspeelzalen bij de lokale welzijnsstichting ondergebracht (de zesde volgt in 2009). Door professionele ondersteuning van de peuterspeelzalen zijn ze beter in staat een volwaardige rol te vervullen in het lokale jeugdbeleid. Het peuterspeelzaalwerk krijgt hierdoor een signalerende functie waar het kinderen betreft die risico´s lopen. Daarnaast vormt het aanbod van peuterspeelzalen hierdoor een goed voortraject op de basisschool en vormen ze een belangrijke schakel in het doorlopende traject van voor- en vroegschoolse educatie. Onderwijsachterstandenbeleid

Ieder jaar wordt een jaarwerkplan van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) opgesteld. De hierin opgenomen plannen staan in het kader van een vroegtijdige effectieve aanpak. In 2008 is ook in Diemen-Noord en Centrum een projectorganisatie VVE opgezet. Dit is een samenwerkingsverband tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijf en basisscholen. In 2008 is er een ICT project van start gegaan waarbij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen zijn betrokken. Daarnaast zijn weer vier schakelklassen gestart, waarin kinderen

Jaarverslag: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 40

met een taalachterstand extra taalonderwijs krijgen en is het consultatiebureau betrokken bij het VVE door doelgroepouders door te verwijzen naar de oudercontactfunctionaris. Onderwijshuisvesting In 2008 is de bouw van de brede school De Meridiaan gevorderd. De brede school De Meridiaan zal in het voorjaar 2009 worden opgeleverd. Tevens is voor basisschool De Octopus een bouwvergunning afgegeven en zal in het voorjaar 2009 gestart worden met de sloop, aanbouw en renovatie van basisschool De Octopus. Met Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit is gedurende heel 2008 gesproken over de ontwikkeling van een brede school in Diemen Noord en is met deze twee schoolbesturen gestart met de voorbereiding van de brede school in Plantage de Sniep.

Wat hebben we ervoor gedaan? Peuterspeelzalen

1.1.

Per 1 januari 2008 heeft Stichting Welzijn Diemen het mandaat gekregen over vijf van de zes peuterspeelzalen. Per 1 april 2009 worden alle zes de peuterspeelzalen onder de stichting gebracht.

1.2.

In 2008 zijn vijf van de zes peuterspeelzalen door de toezichthouder (de GGD) geïnspecteerd. Alle 5 peuterspeelzalen voldeden aan de geldende kwaliteitseisen. In overleg met de GGD Amsterdam is besloten Het Speelhuis niet te inspecteren in verband met de verhuizing naar de brede school De Meridiaan.

Onderwijsachterstandenbeleid

2.1. 2.2. 2.3 2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8. 2.9.

Op de peuterspeelzalen en de basisscholen in Diemen-Zuid is het VVE-programma uitgevoerd. Het VVE-programma KO-totaal is uitgebreid naar De Vier Heemskinderen en naar basisschool De Octopus. Na onderzoek is ook het VVE-programma KO-totaal uitgebreid naar kinderdagverblijf de Kinderkorf en naar de basisscholen De Duif en ´t Palet. Ten behoeve van een sluitende aanpak bezoekt de oudercontactfunctionaris alle doelgroepouders met jonge kinderen. Het consultatiebureau levert hiervoor de gegevens aan. De gezamenlijke werkwijze van de peuterspeelzalen en basisscholen om de ouderbetrokkenheid te versterken wordt in Diemen-Zuid uitgevoerd en is in DiemenNoord en Centrum in ontwikkeling. Er is in 2008 een nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld dat aansluit op de ontwikkelingen binnen de basisschool. Het gebruik van het overdrachtsformulier zal ook worden ingevoerd bij de overdracht van kinderopvang naar basisschool. Het structurele afstemmingsoverleg tussen het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de onderbouw van de basisscholen is nog niet opgestart. Dit gaat van start in het 2e kwartaal 2009. Ook in 2008 zijn vier schakelklassen van start gegaan teneinde grote taalachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs weg te werken. De doorgaande lijn wat betreft de signalering van spraaktaalproblemen van consultatiebureau tot basisschool is al gerealiseerd. Door een eerste signalering op het consultatiebureau en systematische signalering op de peuterspeelzalen door hiertoe geschoolde leidsters. In 2008 heeft de gemeente bij peuterspeelzalen problemen van peuters geïnventariseerd alsook de wijze van aanpak van die problemen. Door de invoering van VVE-programma´s Diemen breed moeten peuterspeelzalen beter in kunnen spelen op de gesignaleerde taalontwikkelingsachterstanden. Deze maken 46%


Pagina 41

uit van het aantal geïnventariseerde problemen op de peuterspeelzalen. Er is een professionaliseringsplan voor wat betreft de overige gesignaleerde problemen en knelpunten, dat eind dit jaar geëffectueerd wordt. De aanpak van problemen op het gebied van opvoeding wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door middel van TripleP scholing. Onderwijshuisvesting 3.1. De bouw van de Brede school De Meridiaan in het centrum is in 2008 gevorderd en zal in het voorjaar 2009 worden opgeleverd. 3.2. Door het Ministerie van OCW is het stichten van een nieuwe school in Plantage de Sniep afgewezen. De schoolbesturen Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit hebben aangegeven graag een samenwerkingschool te willen starten en deze, in verband met bepalingen van het Rijk, als zelfstandige dependance van basisschool De Octopus vorm te gaan geven. In 2008 is gestart met een voorbereiding van de realisatie van deze brede school. 3.3. De notitie brede scholen in Diemen is in november 2007 door de Raad vastgesteld en in 2008 is gestart met de uitvoering van de doelstellingen uit de notitie. 3.4. In 2008 is een nieuw MeerjarenOnderhoudsPlan voor de scholen in Diemen opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is rekening gehouden in de begroting 2009. 3.5. In 2008 is de voorbereiding voor de sloop, aanbouw en renovatie van De Octopus gestart en is een vergunning hiervoor verleend. In het voorjaar 2009 zal gestart worden met de verbouwing van De Octopus. 3.6. In heel 2008 is met betrokken partijen gesproken over de ontwikkeling van een brede school in Diemen-Noord. Eind februari 2009 zal de Raad instemmen met het geschetste vervolgtraject om te komen tot een definitief besluit tot bouw van de Brede School Diemen Noord, te weten: de financiële kaders, de RO-procedure en samenwerkingsovereenkomsten met betrokken partijen. De financiële uitwerking zal bij de kadernota 2010 worden betrokken.

Tabel: Indicatoren programma 03 Onderwijs en Kinderopvang

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Peuterspeelzalen Aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal doelgroepkinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal inspecties door de GG&GD Amsterdam

Indicator

Bron

Jaar 2007 nulmeeting

2007 Realisatie

Raming

2008 Realisatie

effect

224

224

224

224

effect

74

74

139

116

6

6

6

5

prestatie


Pagina 42

2. Onderwijsachterstandenbeleid Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een peuterspeelzaal Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een kinderdagverblijf Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een vroegschools programma op een basisschool Aantal gezamenlijke projecten van peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en basisscholen m.b.t. ouderbetrokkenheid 3. Onderwijshuisvesting % scholen met een meerjarenonderhoudsplanning % scholen dat conform het IHP 20082026 is gehuisvest

effect

32

32

50

116

effect

0

0

10

28

effect

36

36

55

65

Prestatie

0

0

1

1

prestatie

100

100

100

85

prestatie

29

29

43

28

Toelichting

Er is sprake van een substantiële toename van het aantal doelgroepkinderen dat gebruik maakt van VVE programma´s op de peuterspeelzalen. Het streven om 70% van de doelgroepkinderen in Diemen te bereiken is gehaald. Er is echter nog een aantal (doelgroep)peuters dat niet gebruik maakt van de peuterspeelzaal. De Oudercontactfunctionaris streeft ernaar in nauwe samenwerking met het consultatiebureau alle doelgroepouders met haar initiatieven te bereiken. Het aantal inspecties door de GGD Amsterdam is bij de peuterspeelzaal één lager dan geïndiceerd. In overleg met de GGD Amsterdam is besloten Het Speelhuis in 2008 niet te inspecteren in verband met de verhuizing naar de brede school De Meridiaan. De voor- en vroegschoolse programma´s zijn uitgebreid naar alle peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf en naar een aantal scholen. Op het moment van de raming was niet duidelijk welke instellingen zouden deelnemen. Dat betekent dat er meer doelgroepkinderen zijn bereikt dan van te voren was ingeschat. Het aantal scholen dat over een meerjarenonderhoudsplanning beschikt is in 2008 uitgekomen op 85%. Eén school heeft nog geen onderhoudsplan, te weten De Nieuwe Kring. Bij de verhuizing naar de brede school De Meridiaan zal een meerjarenonderhoudsplanning worden opgesteld. Twee van de zeven basisscholen zijn conform het huisvestingsplan onderwijs 2008-2012 gehuisvest, te weten De Venser en De Ark. Doordat de bouw van de Brede School De Meridiaan niet in 2008 is afgerond wordt de indicator van 43% niet gehaald.

Wat heeft het gekost? Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Rekening 2007

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Jaarverslag: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

2.808642 2.16669 69

Begroting 2008 primitief 2.950728 2.22224 24

Begroting 2008 totaal 3.3911.110 2.28124 24

Rekening 2008 3.1591.056 2.10324 24

Budget resultaat 2008 231 54177 Pagina 43

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Rekening 2007

Resultaat na bestemming

2.097-

Begroting 2008 primitief 2.198-

Begroting 2008 totaal 2.257-

Rekening 2008 2.079-

Budget resultaat 2008 177


Nieuw beleid Integraal Huisvestingsplan kapitaalslasten Binnen de gemeente Diemen speelt er veel op het gebied van onderwijshuisvesting: verbouwing De Octopus, ‟t Palet, De Duif, realisatie van een school in de nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, verwachte leegstand in De Venser en De Ark en de ontwikkeling van brede scholen. De ontwikkeling van brede scholen vraagt niet alleen om inhoud & beheer, maar vraagt ook om een fysieke vertaling. In november 2007 heeft de Raad de notitie “Brede scholen in Diemen” en het “Huisvestingsplan onderwijs 2008-2012 gemeente Diemen” vastgesteld. Jeugdloket Uitvoering verloopt conform planning. Kwartiermaker brede school Met ingang van 1 mei 2008 is de kwartiermaker brede school gestart. Gelet op de zwaarte van de functie van kwartiermaker is besloten het contract met de ingehuurde kwartiermaker brede school met ingang van 1 oktober te beëindigen. Begin 2009 zal op een andere wijze invulling worden gegeven aan deze functie. Uitbreiding leerplicht In de raadsvergadering van 21 augustus 2008 is inhoudelijk ingegaan op leerplicht en RMC en is nader ingegaan op de uitbreiding formatie leerplicht. Met ingang van 1 januari 2009 is invulling gegeven aan deze formatieuitbreiding. Nieuwe perspectieven Met het project Nieuwe perspectieven zijn subsidieafspraken gemaakt op basis waarvan 8 jongeren uit Diemen per jaar aan het project kunnen deelnemen. Uiteindelijk zijn er in 2008 9 trajecten van start gegaan.

Bezuinigingen Remedial teachingen Culturele Vorming De Raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2008 besloten (fasegewijs) te bezuinigen op Remedial teaching en Culturele Vorming. Met de schoolbesturen zijn nadere afspraken gemaakt over de wijze van de fasegewijze afbouw. De afbouw verloopt volgens de planning die hiervoor is vastgesteld. Moties en amendementen Voortijdig schoolverlaten


Pagina 44

Deze motie is uitgewerkt in de notitie ´de toekomst van leerplicht en RMC in Diemen´ (alle leerlingen op school én alle jongeren in beeld), zoals deze in de gemeenteraad in juni 2008 aan de orde is geweest.

Verkeersexamen Is conform besluit van de raad uitgevoerd. Investeringen Investeringen

Omschrijving

Budget

Geboekt t/m 2008

Vrije ruimte


73402 bouw brede school

5.898

4.531

1.367

i

73403 t palet

1.260

86

1.174

d

73404 voorber. krediet basisschool de sniep

400

8

392

i

73405 nieuwbouw 6 lokalen de duif

1.260

17

1.243

d

73406 vervangende nieuwb. 4 lokalen en octopus

1.050

128

922

i

73409 nieuwbouw tureluurweg

461

-

461

d

73903 uitbreiding buitenschoolse opvang duif

155

-

155

d

73904 uitbreiding buitenschoolse opvang palet

155

-

155

d

Toelichting

Voor de verbouwing van de basisscholen ´t Palet en De Duif en de tijdelijke huisvesting aan de Tureluurweg zijn investeringen geraamd. In 2008 heeft er zeer regelmatig overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen om een brede school in Diemen Noord te realiseren. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar “wat hebben we ervoor gedaan” (onderwijshuisvesting, onderdeel 3.6 op pagina 37).


Pagina 45


Pagina 46

Programma 4 Welzijn en Cultuur Missie De Gemeenteraad van Diemen wil dat de welzijn- en de zorgvoorzieningen aansluiten op de behoefte van de inwoners van Diemen en wil een aantrekkelijk en gevarieerd cultuuraanbod in stand houden. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Op het terrein van het accommodatiebeleid heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Het betreft hier de ontwikkeling om het beheer en de exploitatie van wijkaccommodaties en andere gebouwen bij gebruikers neer te leggen. De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk voor het groot (buiten) onderhoud. Daarnaast is de raad in juni 2008 in principe akkoord gegaan met de overheveling van het beheer en de exploitatie van De Omval naar een beheersorganisatie. Externe ontwikkelingen In 2008 is de Wet Participatiebudget aangenomen. Deze nieuwe wet betreft de clustering van een aantal budgetten en zal ingaan in 2009. In dat kader is door de raad inmiddels een kaderstellende nota vastgesteld. De nieuwe wet zal invloed hebben op onder andere de uitvoering van de Wet inburgering, de Wwb en de volwasseneducatie. Wat hebben we bereikt? Jongerenbeleid

1.

De jeugd tussen de 0 en de 23 wordt in Diemen ondersteund door het aanbieden van een vraaggericht aanbod op wijk en gemeentelijk niveau op het gebied van spel, sport en ontmoetingsmogelijkheden. Hiertoe is in 2008 is het jongerenwerk op wijkniveau uitgebreid. In overleg met de jongeren en de buurtregisseur zijn de openingstijden van de centra vastgesteld en aangepast. Jongeren hebben een grotere keuze uit activiteiten die voor hen wordt georganiseerd. Hiermee wordt bijgedragen aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een betere meer integrale ondersteuning van en zorg voor ouders en kinderen is bereikt door de samenwerking tussen de partners van het OKC. Ouders met opvoedingsvragen kunnen ten slotte meedoen met het opvoedingsondersteunings-programma Triple P, dit komt de ontwikkeling van hun kinderen ten goede.

Ouderenbeleid

2 & 3 Ouderen met beperkingen worden door de gemeente zoveel mogelijk ondersteund door het verstrekken van individuele en collectieve voorzieningen en door het geven van informatie en advies. Belangbehartigers van ouderen kunnen op diverse niveau´s meepraten over en invloed uitoefenen op het ouderenbeleid van de gemeente. Onder andere door de input van deze overlegvormen worden activiteiten ontplooid ten behoeve van het compenseren van de beperkingen, omdat juist bij ouderen beperkingen te verwachten zijn en deze een negatieve invloed hebben op het welbevinden en de maatschappelijke participatie.

Welzijnsbeleid algemeen

4. Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 47

Burgers van Diemen kunnen vanaf juni 2008 met allerhande bestuurlijke, juridische en andere ondersteuningsvragen terecht bij de Raadsvrouw.

Er is bijgedragen aan de zelfredzaamheid van Diemense burgers door aan organisaties subsidies te verstrekken met daarbij de voorwaarden dat ze bijdragen aan de uitgangspunten van het Wmo beleidsplan. Alle inburgeringsplichtigen kunnen in Diemen een aanbod voor een inburgeringscursus krijgen. Accommodatiebeleid

5.

Met de verzelfstandiging van accommodaties in Diemen is een verbetering opgetreden in de aantrekkingskracht en de uitstraling ervan. Burgers van Diemen worden hierdoor gestimuleerd gebruik te maken van de accommodaties en de daarin te houden activiteiten.

Ontwikkelingssamenwerking

6.

Door het verhogen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking kunnen meer lokale initiatieven op dit gebied door de gemeente worden ondersteunt. Wat hebben we ervoor gedaan?

Jongeren

1.1

Medio 2008 is in een notitie aan de raad aangegeven op welke wijze jongeren van 0 tot 23 in beeld worden gebracht. Het betreft hier een aanpak die zich uitstrekt vanaf het consultatiebureau via het basisonderwijs tot en met de leerplicht en de aanpak vroegtijdig schoolverlaten van het RMC. 1.2 Het versterken van de ketenaanpak van signalering naar toeleiding en actie, onder andere door het mogelijk maken van multidisciplinair overleg over de doelgroep heeft een uitwerking gekregen bij de vormgeving van het OKC zoals dat in januari 2009 formeel van start is gegaan. 1.3 In 2008 is een begin gemaakt met het scholen van professionals volgens het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P. In 2009 zijn alle partijen binnen het OKC geschoold volgens deze methodiek. Dit zorgt er voor dat alle ouders in Diemen op een gelijke manier worden benaderd bij opvoedingskwesties. 1.4 In 2008 is door het samenwerkingsverband van het Ouder Kind Centrum (OKC) en de projectleider OKC gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin concrete werkafspraken zijn gemaakt. Door ondertekening hiervan begin 2009, wordt er in 2009 verder uitvoering gegeven aan dit document. Binnen het samenwerkingsverband wordt er een multidisciplinair overleg over de doelgroep gevoerd. In 2008 zijn de zorgbreedteoverleggen op basisscholen van start gegaan. Hierin wordt in multidisciplinair gezelschap de zorg om kinderen van 4 tot 12 jaar besproken. 1.5 Binnen het OKC wordt ook de zorg aan multiprobleemgezinnen afgestemd. Dit gebeurt door aan te sluiten op de aanpak zoals deze in Amsterdam voor deze groep is ontwikkeld. 1.6 De uitbreiding van het wijkaanbod voor jongeren is in 2008 gerealiseerd. In alle wijken vinden wekelijks inlopen plaats. Op de woensdagmiddag is er een sportinstuif in de Sporthal Diemen. Ook sportverenigingen zijn hierbij incidenteel betrokken. In de voor en najaarsvakanties worden sportinlopen georganiseerd. In de periode tussen kerst en de jaarwisseling zijn alle centra geopend geweest en waren er ook activiteiten in de sporthallen.

Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 48

1.7

Het activiteitenaanbod aanbod voor 16+ is in 2008 uitgebreid. Het aantal wekelijkse inloopactiviteiten in het jongerencentrum is verhoogd van 4 naar 6.

1.8

De ambulante jongerenwerker wordt na overleg met de politie ingezet. Maandelijks er in dit kader overleg plaats met politie, gemeente en de Welzijnsstichting. In het kader van het ambulante jongerenwerk wordt er maandelijks overleg gevoerd tussen de Welzijnstichting, politie en gemeente. Aan de hand van meldingen bij de politie wordt de ambulante jongerenwerker ingezet.

Ouderenbeleid

2.1 In juli 2008 is een begin gemaakt met het Informatief huisbezoek aan inwoners van Diemen van 75 jaar en ouder. Bij 51 ouderen is een informatief huisbezoek afgelegd. 3.1

In het vrijwilligers en mantelzorgers overleg dat 4 maal per jaar plaats vindt, worden de ouderenbonden en de kerken en andere „zorgvrijwilligers‟ organisaties betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Vier maal per jaar vindt het regulier overleg met de wethouder en de ouderenbonden plaats. De ouderenadviseur is in 2008 vanuit het oogpunt van vroegsignalering aangehaakt bij het overleg meldpunt Zorg en Overlast. Ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de ondersteuning van „kwetsbare‟ burgers, is in 2008 een vrijwilligersmarkt georganiseerd.

3.2 Het eenmaal per jaar organiseren van een ouderenpanel heeft in 2008 niet plaats gevonden. In 2008 is wel een Wmo-conferentie georganiseerd. De ouderenbonden waren hierbij vertegenwoordigd. In 2008 is door en voor organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning aan kwetsbare inwoners een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Welzijnsbeleid: algemeen 4.1 Actualisering van beleidsuitgangspunten voor subsidiëring heeft met name plaatsgevonden bij de vaststelling van het jaarprogramma WMO waarin op specifieke beleidsterreinen uitgangspunten zijn geformuleerd en doelen zijn gesteld. 4.2 Eén van de belangrijkste peilers onder de uitvoering van het welzijnsbeleid is de subsidiëring van welzijnsorganisaties in Diemen. Het betreft hier zowel incidentele (eenmalige) als structurele subsidies. De aangevraagde subsidie wordt vóór toekenning, naast toetsing aan de subsidieverordening (algemene uitgangspuntenvoor subsidiëring), getoetst aan de beleidsuitgangspunten van het vierjaarlijks beleidsplan WMO en indien van toepassing aan de beleidsuitgangspunten van de Wet Inburgering. In 2008 is geen uitvoering gegeven aan het opstellen van een nieuwe Algemene Subsidieverordening Diemen. De herziening van de verordening staat nu gepland voor het eerste halfjaar 2009. In deze verordening zal worden uitgegaan van de vereenvoudiging van de regelgeving en zal meer gericht worden op output gerichte financiering. 4.3 Overleg is gevoerd met de Stichting Welzijn Diemen waarin door de Stichting de mogelijkheden in beeld zijn gebracht over toekomstige plaats en positie van de welzijnsstichting binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid.

4.4

In juli 2008 is de Raadsvrouw voor 20 uur per week aangesteld. Naast de individuele (juridische) dienstverlening, adviseert de Raadsvrouw de burger in haar/zijn contacten met de (lokale) overheid. De raadsvrouw verzorgt jaarlijkse verslaglegging waarbij aandacht is voor signalen over tekorten in het gemeentelijk ondersteuningsaanbod. In


Pagina 49

dat kader heeft de raadvrouw de gemeente geadviseerd een aanbod te ontwikkelen voor Thuisadministratie. De Raadsvrouw is een zorgoverleg op het Centraal Service Punt gestart. Welzijnsbeleid: inburgering

1.1

1.2

De implementatie van de Wet inburgering is afgerond in 2008. De achterstand uit 2007 is niet ingelopen. De taakstelling van 2008 is echter nagenoeg gehaald. In 2008 zijn er tevens meerdere wijzigingen in de Wet inburgering geïmplementeerd in de dienstverlening. Zo kan er inmiddels aan alle inburgeringsplichtigen een aanbod worden gedaan. Dat betekent dat de gemeente geen onderscheid meer hoeft te maken tussen mensen die een aanbod van de gemeente krijgen en mensen die zelf een cursus moeten inkopen. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Eind 2008 zijn er afspraken gemaakt met de taalaanbieders over het aanbieden van duale trajecten. Dat betekent dat inburgering niet alleen gekoppeld kan worden aan reintegratie, maar ook aan vrijwilligerswerk, stage, ondernemerschap, een mbo-opleiding etc.

Accommodatiebeleid

5.1

Bij de uitwerking van de notitie “toekomstige ontwikkelingen gemeentelijke gebouwen in Diemen” zijn met de betrokken organisaties ten aanzien van beheer en huur afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in huurovereenkomsten. In 2009 wordt een notitie gepresenteerd waarin nader in zal worden gegaan op de plaats en functie van accommodaties in het gemeentelijk welzijnsbeleid. Met de Stichting Welzijn Diemen is ten slotte overleg gevoerd over het in beheer geven van wijkcentrum het Noorderlicht.

5.2

Op basis van het in 2007 te doorlopen onderzoeks- en aanbestedingstrajectzijn in 2008 gesprekken gevoerd met Stichting Theater de Omval over de implementatie van een nieuwe beheersstructuur voor De Omval en een aanbesteding van de horeca. Naar verwachting wordt een voorstel hiertoe in het eerste kwartaal 2009 aan de gemeente raad aangeboden.

Ontwikkelingssamenwerking

6.1

In 2008 is de notitie Ontwikkelingssamenwerking opgesteld. Op basis van deze notitie en een motie van de raad is besloten om het budget voor de financiële ondersteuning van Diemense initiatieven (spontaan/langdurig) te verhogen. Deze lokale projecten hebben draagvlak binnen de Diemense gemeenschap en de gemeente levert daar graag een bijdrage aan. Daarnaast wil de gemeente gerichter aansluiten bij de door de VN geformuleerde millenniumdoelstellingen.

Cultuurhistorie De gemeentelijke monumentenverordening is geactualiseerd en is uitgebreid met een archeologiedeel. Er is meegewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe publieke functie en inrichting van het fort Diemerdam. Tabel: Indicatoren programma 04 Welzijn en Cultuur

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Indicator


Bron

Jaar nulmeeting

2007 Realisatie

Raming

2008 Realisatie

Pagina 50

Ouderenbeleid % ouderen van 75+ dat bezocht wordt in het kader van een huisbezoekproject % tevreden jongeren (18-) over de Diemense jongerenvoorzieningen

prestatie

OWS

2008

25%

5%

effect

Burger monitor

2008

40%

nb*

*wordt in 2009 bij de jongerenenquête onderzocht Toelichting

In 2008 zijn 51 ouderen bezocht. Het informatief huisbezoekproject startte in de tweede helft van 2008. Eerst zijn de vrijwillige huisbezoekers getraind. Daarna is een start gemaakt met het organiseren en afleggen van de huisbezoeken. Door de latere start in 2008 en door een intensieve voorbereiding is het aantal bezochte ouderen in 2008 lager dan verwacht.

Wat heeft het gekost? Programma 4 Welzijn en Cultuur


Rekening 2007 3.4551.566 1.8892 2 1.887-

Begroting 2008 primitief 3.221792 2.4292.429-

Begroting 2008 totaal 3.9501.340 2.610355 302.640-

Rekening 2008 3.237962 2.275355 302.305-

Budget resultaat 2008 713 379334 334


Nieuw beleid Ambulante jeugdzorg Dit betreft een voorstel nieuw beleid dat in 2009 zal starten. In de voorjaarsnota 2009 komen wij hierop terug. Bezuinigingen n.v.t. Moties en amendementen Alcoholgebruik In motie Alcoholgebruik is het College opgedragen te onderzoeken of het financieel haalbaar is om voorlichting te geven aan jongeren op scholen. Hierover is overleg gevoerd met de GGD Amsterdam. Eén van hun producten betreft Alcoholpreventie groep 7 en 8 basisonderwijs. De kosten hiertoe bedragen € 2.568. Met de basisscholen wordt overleg gevoerd over de invoering van deze activiteit in het schooljaar 2009-2010. Investeringen n.v.t.


Pagina 51


Pagina 52


Pagina 53

Programma 5 Sport en Recreatie Missie De Gemeenteraad van Diemen wil dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen en wil de belangstelling voor recreatieve voorzieningen in Diemen bevorderen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In 2008 is de notitie “Onderzoek ruimtehoefte Diemense sportaanbieders“ voorgelegd aan de gemeenteraad. Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Raad tijdens de begrotingsbehandeling 2009 een motie aangenomen voor plaatsing van een opblaashal in de winterperiode. Externe ontwikkelingen De afgelopen jaren waren de maatschappelijke ontwikkelingen in sommige opzichten gunstig voor de sport, en in andere opzichten minder gunstig. Tot de gunstige ontwikkelingen behoren een verdere stijging van het opleidingsniveau, er is namelijk een duidelijk verband tussen het opleidingsniveau en sportdeelname. Tevens was er meer te besteden. Wellicht wat minder gunstig was dat Nederlanders het gemiddeld drukker kregen. De trend dat steeds minder tijd wordt besteed aan het onderhouden van sociale contacten, zette ook in 2008 door. Daarnaast daalde ook in recente jaren de organisatiegraad in de vrije tijd verder: minder mensen worden lid van verenigingen. In Nederland doen meer mensen aan sport dan ooit: 71% van de bevolking doet minimaal één keer per jaar aan sport, tegenover 53% eind jaren zeventig. Er is wel een daling opgetreden in het aandeel van de bevolking dat lid is van een sportvereniging. De georganiseerde sport blijft dus marktaandeel verliezen. Sporten die de laatste jaren zijn gegroeid zijn hardlopen, fitness en (meisjes) voetbal. Wat hebben we bereikt? 1. 2.

Er is een verenigingsondersteuner aangesteld, die de verenigingen onder andere ondersteunt bij het verminderen van het tekort aan kader en vrijwilligers. Het georganiseerde en ongeorganiseerde aanbod van sportvoorzieningen in Diemen is gemeentebreed op verschillende manieren onder de aandacht van de inwoners gebracht door middel van een sportgids en de opzet en uitvoering van op specifieke doelgroepen gerichte projecten.

Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1.

In 2008 is de zogenaamde verenigingsondersteuner aan de slag gegaan. De eerste opdracht voor haar was het onderzoeken van de werkelijk aanwezige ruimtebehoefte bij een aantal zaalsportverenigingen. Voorts heeft ze de mogelijkheden van samenwerking tussen de vier sportverenigingen op het Sportpark onderzocht.

1.2.

Door de verenigingsondersteuner is een thema avond georganiseerd rond vrijwilligerswerk. Deze avond werd niet alleen bezocht door sportverenigingen, maar ook door andere vrijwilligersorganisaties. Door de verenigingsondersteuner is een model ontwikkeld voor verenigingen om nieuwe vrijwilligers te werven. Dit model kan op de maat van de vereniging in samenspraak met de verenigingsondersteuner uitgewerkt worden. In de vrijwilligersnota zal aandacht worden besteed aan het faciliteren van het vrijwilligersbeleid waar onder de sport in Diemen. De vrijwilligersnota verschijnt in het 2e kwartaal van 2009.

Jaarverslag: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 54

2.1.

Ook in 2008 is de gemeentelijke Sportgids uitgekomen. Voorts is er een nieuwe ´huis aan huis´- krant verschenen, het Diemer Nieuws, waarin wekelijks veel aandacht wordt gegeven aan de Sport in Diemen. Teneinde meer mensen te stimuleren deel te nemen aan sporten bewegingsactiviteiten zijn specifieke projecten opgezet. In samenwerking met de gezondheidscentra is bijvoorbeeld een project uitgevoerd dat gericht is op sportstimulering bij de zogenaamde “lage SES” groep. “Lage SES” staat hierin voor mensen met een lage Sociaal Economische Status. Ook zijn de projecten GALM en Jeugdsportpas voortgezet.

3.1.

Het onderzoek is in juni aan de raad gepresenteerd. Strekking van de notitie is dat de bestaande capaciteit in principe voldoende is voor de huidige vraag naar accommodatie. Teneinde het gebruik verder te optimaliseren zal met enkele gebruikers overleg moeten worden gevoerd over tijdstip en duur van het gebruik. Zo zijn er met gymnastiekvereniging DGV afspraken gemaakt over het concentreren van de activiteiten in de gymnastiekzaal in de Schoolstraat. Teneinde beter op ontwikkelingen in te kunnen spelen heeft de raad bij amendement besloten een zogenaamde blaashal te realiseren die in de winterperiode de aanwezige druk op de accommodaties kan verminderen.

Tabel: Indicatoren programma 05 Sport en Recreatie

Indicatie van het behaalde Jaar resultaat door te kijken Indicator Bron nulmeting naar: % verenigingen met effect Onderzoek 90% (2006) vrijwilligerstekort Verenigingen (Sportmonitor?)

2007 Realisatie

2008 Raming

Realisatie *

* Bovenstaande indicatoren worden niet jaarlijks gemeten. Het streven is om in 2010 opnieuw een sportmonitor te houden waarbij kan worden nagegaan in hoeverre de streefwaardes ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Toelichting

n.v.t. Wat heeft het gekost? Programma 5 Sport en Creatie


Rekening 2007 3.086827 2.25943337 294 1.965-

Begroting 2008 primitief 2.871791 2.08093 93 1.987-

Begroting 2008 totaal 3.131838 2.29393 93 2.200-

Rekening 2008 3.200771 2.42993 93 2.336-

Budget resultaat 2008 6967136136-


Nieuw beleid n.v.t. Bezuinigingen Schrappen van Openlucht recreatie Jaarverslag: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 55

Bezuiniging is vervallen met het door de gemeenteraad aannemen van amendement nr 3 “ de diem”. Inkomstenverhoging kermis Deze bezuiniging van € 5.000 is voor 70% gerealiseerd. Diverse maatregelen Sportcentrum Duran Een deel van de bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. In 2008 zijn er meer zwemlessen geweest wat naast de bezuinigingstaakstelling nog meer extra inkomsten opleverde.

De bezuinigingstaakstelling op het gebied van de abonnementen is niet gerealiseerd. Eind 2007 hebben nog veel bezoekers op de valreep een abonnement aangeschaft waardoor de inkomsten in 2008 tegenvallen. Daarnaast zien we dat met het huidige financiële klimaat mensen minder vaak naar het zwembad komen. In 2009 zullen we deze ontwikkeling volgen en indien noodzakelijk hier in de voor- of najaarsnota op terug komen.

Moties en amendementen Gymnastieklokaal De Sniep Het realiseren van een gymnastiekvoorziening op de Sniep is in het bestek van de notitie ´ruimtebehoefte Diemense binnensport´ aan de orde geweest en onderzocht. Uitkomst was dat het realiseren van een dergelijke voorziening niet noodzakelijk was om op de aanwezige ruimtebehoefte in te kunnen spelen. Investeringen Investeringen

Omschrijving

75405 vervangen armaturen zwemzalen

geboekt t/m 2008

Budget

Vrije ruimte


60

10

50

i

75508 renovatie speelplaatsen biesbosch speel

103

49

54

a

75509 aanleg speelruimteplan ihkv jeugdbeleid

12

-

12

v

Toelichting

75509 aanleg speelruimteplan in het kader van jeugdbeleid Deze investering komt te vervallen omdat het volgens regelgeving (het BBV) plannen niet worden geactiveerd.


Pagina 56


Pagina 57

Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een voor alle burgers zo goed mogelijke kwaliteit van het bestaan waarin zoveel mogelijk burgers zelfredzaam zijn. Daarbij voldoet de gemeente aan de zorgplicht om aan haar burgers een fatsoenlijk minimuminkomen te bieden en daar waar nodig deelname aan maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Werk Ingaande 1-1-2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gemoderniseerd. In dat kader is na visievorming door de raad de verordening Persoonsgebonden budget WSW vastgesteld. Visievorming omtrent de wachtlijstverordening is in voorbereiding. Per 1 januari 2009 is de nieuwe Wet participatiebudget van kracht. Ter voorbereiding op deze wet is in november 2008 door de raad een kaderstellende notitie vastgesteld. In 2008 is landelijk veel aandacht gegeven aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. In dat kader heeft de gemeente voorbereidingen getroffen voor de invoering van preventieve schuldhulpverlening. In 2009 zal het college hier een besluit over nemen en starten met de uitvoering. Tenslotte zal op basis van het wetsvoorstel decentralisering langdurigheidtoeslag in het 1e kwartaal 2009 de verordening worden vastgesteld. Inkomen/armoedebleid Door de rekenkamer DAUW is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het armoedebeleid. De algemene conclusie van het onderzoek is dat het armoedebeleid goed op de rails staat en in lijn is met de speerpunten uit het raadsprogramma. Een meer preventieve aanpak (schuldhulpverlening) kan het bestaande armoedebeleid verder versterken. In dat kader is de opzet van preventieve schuldhulpverlening zoals budgetbeheer en budgettrainingen in voorbereiding. Door intensievere voorlichting en het nog actiever betrekken van het maatschappelijk middenveld is een toename van het beroep op het armoedebeleid zichtbaar. Dit ondanks het dalend aantal mensen in de bijstand. Administratieve lastenverlichting/bedrijfsvoering In 2008 is de nieuwe Wet Eenmalige Uitvraag persoonsgegevens (WEU) van kracht geworden. Ingaande 1 januari 2008 is het Digitaal Klant Dossier (DKD) van start gegaan waardoor steeds minder informatie aan de klant hoeft te worden opgevraagd. Huisvesting In 2008 is de wet nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering 2008 van kracht geworden. Dit is de zogenaamde pardonregeling. De gemeente heeft hiermee een extra taakstelling gekregen. WMO

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht. De WMO is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. In 2008 hebben zich, behalve de aankondiging dat de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ zal worden overgeheveld naar de WMO, geen nieuwe landelijke beleidsontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de WMO.

Jaarverslag: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

Pagina 58

Externe ontwikkelingen In 2008 is de Wet participatiebudget vastgesteld, die ingaat per 1-1-2009. In dat kader is door de raad inmiddels een kaderstellende nota vastgesteld. In 2008 is bekend geworden dat de het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de UWV gaan fuseren. De consequenties van deze fusie voor de Wwb intake zijn nog niet bekend. Daarnaast is overheveling van de 65 plussers met gedeeltelijke Wwb naar de Sociale Verzekeringsbank per 1/1/2010 in voorbereiding. De volgend wetsvoorstellen zijn eind december 2008 vastgesteld door de 1e kamer en moeten in 2009 worden uitgewerkt: Loonkostensubsidies en participatieplaatsen om mensen aan de slag te helpen Eén bedrag voor gemeenten om inburgering, werk en scholing te stimuleren (wet participatiebudget) Meer mogelijkheden voor gemeenten bij armoedebestrijding (Langdurigheidstoeslag voor werkenden en categoriale bijstand voor kinderen) Scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand Premiekorting voor werkgevers die ouderen in dienst nemen en houden Automatische kwijtschelding van gemeentebelasting Fusie UWV en CWI Intrekking invoeringswet Wwb Aanpassing Gemeentelijke Basisadministratie in verband met het voorkomen van overkreditering en problematische schuldsituaties bij natuurlijke personen (Wetsvoorstel van Binnenlandse Zaken); De volgende wetsvoorstellen zijn nog in behandeling bij de 1e kamer: Wettelijke regels schuldhulpverlening, termijnen, kwaliteitsniveau etc Wetsvoorstel afzien terugvordering bij schuldhulpverlening Wetsvoorstel bijverdienmogelijkheden 65 plussers. Wetsvoorstel investeren in jongeren

Wat hebben we bereikt? Werk 1.

Er is een lichte stijging voor mensen met een traject in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. In 2008 zijn er geen bestaande of nieuwe ZZP-ers aangemeld voor een traject.

2. De direct-werk trajecten (Aprenti) voor nieuwe instroom en bestaande klanten zijn ook in 2008 met succes ingezet. De instroom in de Wet werk en bijstand (Wwb) uitkering is gedaald met circa 20%. Ook het totaal aantal mensen met een Wwb uitkering is in 2008 verder gedaald, zij het minder nel dan in 2007. Op grond van de meerjarige bestuursopdracht „afbouw Wwb bestand‟ is een target gesteld van maximal 460 uitkeringen per 1-1-2009. Het aantal uitkeringen per december staat op 422. Als gevolg van deze prestatie zijn de inkomsten voor de uitkeringen toereikend. De meerjarige daling van het aantal Wwb huishoudens ligt in lijn met het gestelde doel voor deze collegeperiode (daling van 25% Wwb uitkeringen). Inkomen 3. Het gebruik van de participatieregeling voor kinderen is in 2008 toegenomen. Door een intensievere samenwerking met het middenveld wordt op een meer preventieve en proactieve manier gewerkt. Via periodiek overleg met de diverse partners wordt op hulp op maat aangeboden.


Pagina 59

WMO 4. In 2007 is een vierjarenbeleidsplan opgesteld dat de basis vormt van het beleid op de negen WMO prestatievelden voor de jaren van 2008 tot en met 2011. In het actieplan Wmo 2009 is aangegeven welke activiteiten er in 2008 zijn ontplooid en wat we daarmee hebben bereikt. Hieronder een greep uit doelen die in 2008 zijn bereikt:

Burgers en belangbehartigers kunnen meepraten over en invloed uitoefenen op het Wmo beleid van de gemeente. Door afspraken tussen de partners van het OKC en CSP zal de gemeente vanaf 2010 een integrale informatie en adviesfunctie kunnen bieden in de Brede HOED. Mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij de mantelzorgconsulent op het CSP. Vrijwilligers hebben zich bereid getoond om medeburgers te helpen bij kleine klusjes. De nieuwe verordening Wmo en daarmee de beschikkingen van de gemeente zijn meer op de Wmo praktijk toegesneden. Ouderen hebben kunnen testen hoe hun conditie is en zijn, indien hun gezondheid dat toelaat, geadviseerd meer te bewegen. Door eerste lijnsmedewerkers en hulpverleners te trainen zijn deze beter in staat om kwetsbare burgers te helpen of door te verwijzen. Administratieve lastenverlichting/bedrijfsvoering

Op grond van het nieuwe verzamel mandaatbesluit en het ingevoerde snelloket zijn de doorlooptijden van bulkaanvragen afgenomen. Door invoering van het Digitaal Klant Dossier is de administratieve lastendruk voor klanten afgenomen. Er hoeven minder bewijsstukken te worden ingeleverd. Wat hebben we ervoor gedaan? Werk

1.1 Evenals in 2006 is de klanttevredenheid over de afdeling Werk, Inkomen en Zorg gemeten door een extern onderzoeksbureau. De algemene klanttevredenheid over de dienstverlening, bejegening en informatievoorziening is in 2008 gestegen van een 6,8 naar 7,3. 1.2 Er zijn in 2008 12 zaken overgedragen aan de sociale recherche. In totaal is € 252.500 teruggevorderd. Als gevolg van de door de sociale recherche behandelde zaken zijn 5 uitkeringen beëindigd. Er zijn in 2008 door intensief onderzoek 8 nieuwe aanvragen voor levensonderhoud en diverse aanvragen bijzondere bijstand afgewezen. Begin november 2008 zijn 3 uitkeringen beëindigd naar aanleiding van de pilot „zwart werk‟. 1.3 De Direct werk methode is ook heel 2008 ingezet voor nieuwe en bestaande mensen met een Wwb uitkering. Opnieuw is een aanbod gerichte folder verzonden aan het lokale bedrijfsleven in Diemen en Amsterdam Zuid-Oost. Ook zijn diverse mailings verzonden aan mensen met een Wwb uitkering met het verzoek te reageren op aantrekkelijke functies of een werkgericht opleidingsaanbod. Er is een dagbestedingproject opgestart met de Amsteltuin voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. 1.4 Op grond van beleidsregels re-integratie zijn in 2008 diverse aanvullende instrumenten (denk aan sollicitatie training, extra coaching, loonkostensubsidie, reiskosten, representatie etc) Ingezet. Mede hierdoor zijn de gestelde targets behaald.


Pagina 60

1.5 De relatie met de stichting Herstelling en de Zeehoeve ten behoeve van jongeren (inclusief de schoolverlaters in het kader van de leerplicht) trajecten opnieuw voor meerdere jaren vastgelegd in een convenant.

2.1 Bij de intake van een re-integratie traject besteden wij aandacht voor ZZP mogelijkheden. Inkomen 3.1 Via de folder Diemen Helpt is extra aandacht gegeven aan de WWB-regelingen.

3.2

De aanbesteding van de reguliere schuldhulpverlening is eind 2007 stopgezet. De aanbesteding was gebaseerd op een dienstverlening die hetzelfde is. Financiering zou plaatsvinden op basis van trajecten in plaats van uren. Omdat de feitelijke dienstverlening niet zou veranderen maar hogere kosten met zich mee zou brengen, is de aanbesteding stopgezet.

3.3

In december zijn de extra middelen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor armoedebestrijding uitgegeven. Gezinnen met een inkomen tot 120% ontvingen in december een eenmalige extraatje van € 50.

3.4

Eind 2008 is een eerste budgetcursus gegeven met als thema gezond eten met weinig geld.

3.5

De ID-kaarten regeling is ingevoerd en zodanig ingericht dat de klant niets hoeft te betalen.

3.6

Invoering van preventieve schuldhulpverlening is in voorbereiding. In 2009 neemt het College een besluit hierover.

WMO 4.1

Om een beeld te krijgen van de uitvoering van de WMO wordt, naast het gebruik van een cliëntvolgsysteem waaruit aantallen cliënten en soorten voorzieningen te halen zijn, ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden waarin klanten worden bevraagd over (de kwaliteit van) hun voorziening en de informatie advies en ondersteuning die zij daarbij kregen. Het onderzoek over 2008 is begin 2009 gehouden, waardoor de uitkomsten nog niet bekend zijn.

4.2

De Wonen+ consulent heeft het afgelopen jaar actief geworven en contacten gelegd met allerlei organisaties in Diemen. Het jaar 2008 gold als nulmeting voor het aantal vrijwilligers.

4.3

In 2008 zijn diverse gesprekken gevoerd met voornamelijk Amsterdamse organisaties op de bovengenoemde terreinen. In het kader van de verslavingzorg heeft in 2008 een alcoholpreventie programma gedraaid; de eerstelijnsgezondheidszorg is geschoold in de herkenning en het bespreekbaar maken van alcoholproblemen en het toe leiden naar hulpverlening. Er hebben tevens voorbereidende overleggen plaatsgevonden over het Er-op-af-team dat in 2009 van start zal gaan.

4.4

In 2008 is het Alzheimer cafe voortgezet. Voor mensen met een laag inkomen zijn sportactiviteiten georganiseerd en is de budgetteringscursus úitkomen met inkomen´gegeven. In 2008 is verder wederom het GALM project (meer bewegen voor


Pagina 61

ouderen) door de gemeente georganiseerd. Bij Wonenplus is, in samenwerking met de Amsterdamse vriendendienst, een maatjesproject voor en door mensen met psychische problemen opgezet. Ten slotte is in 2008 het project informatief huisbezoek voor mensen van 75 jaar en ouder gestart. 4.5

Vanaf 2008 is er in het Centraal Service Punt een mantelzorgconsulent aanwezig die mantelzorgers kan informeren, adviseren en ondersteunen. In 2008 is vanwege het succes van de voorgaande jaren wederom een mantelzorgdiner gehouden. Bij Wonenplus worden vrijwilligers geworven en opgeleid om mantelzorgers tijdelijk kunnen vervangen.

4.6

De activiteiten op dit gebied hebben zich in 2008 vooral gericht op de toekomstige vestiging van het CSP in de Brede HOED en de samenwerking met het OKC daarin. In 2008 werd gewerkt aan het fysieke ontwerp van de Brede HOED en daarin moest deze samenwerking vertaald worden. Met alle toekomstige partners van de brede HOED is gesproken over de samenwerking en hoe deze vorm moet krijgen.

4.7

Het verder vormgeven aan de burgerparticipatie In 2008 is de klankbordgroep WMO omgevormd tot een WMO raad.

4.8

Het verder professionaliseren van de uitvoering van de WMO In het afgelopen jaar zijn de verordening en het besluit kritisch getoetst aan anderhalf jaar uitvoering van de WMO. Deze toetsing heeft geleid tot een aanpassing op diverse onderdelen van de verordening en het daarbij behorende besluit.

Administratieve lastenverlichting/bedrijfsvoering 4.1 Voor bulkaanvragen bijzondere bijstand is het snelloket ingevoerd. 4.2

Ingaande 1-1-2008 is het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF´je) voor 65 plussers afgeschaft en vervangen door een statusformulier.

4.3

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet eenmalige uitvraag persoonsgegevens (WEU) is een intern beveiligingsplan vastgesteld, Het verificatie beleid is gesaneerd, en het digitaal klantdossier is ingevoerd.

Huisvesting Er zijn begin 2008 extra Wwb uitkeringen toegekend. Ook is extra geld verstrekt voor inrichtingskosten. Dit is binnen de begroting van programma 4 opgevangen. Eind 2008 is begonnen met het wegwerken van de achterstand in de huisvesting (30 huishoudens) van de statushouders. Tabel: Indicatoren programma 06 Werk, Inkomen en Zorg

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Werk Aantal cliënten waarvan de WWB uitkeringen is beëindigd door uitstroom naar regulier werk Klanttevredenheid

Indicator

Bron

(E)

Kwartaalrapp. WIZ

(E)

Klanttevredenheidsonderzoek WWB


Jaar nulmeeting

6,8 (2006)

2007 Realisatie

Raming

2008 Realisatie

60

77

7,5

7,3

Pagina 62

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Aantal WWB uitkeringen* Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand Inkomen % cliënten bekend met het handhavingsbeleid

Indicator (P) (P)

(E)

Bron Kwartaalrapp. WIZ Kwartaalrapp. WIZ

Jaar nul2007 meeting Realisatie 523

Klanttevredenheidsonderzoek WWB

2008 Raming Realisatie 490 422

37

30

31

70

80

86

WMO Aantal contacten van vrijwilligers met Wonen+ consulent Aantal nieuwe vrijwilligers in Diemen door toedoen van de Wonen+ consulent Cijfer dat gebruikers geven aan de informatie en advies over de Wmo.

Cijfer dat gebruikers geven over de gekregen Wmo ondersteuning/voorziening.

OWS

2008

-

OWS

2008

-

300* 25

Klanttevredenheidsonderzoek WMO Klanttevredenheidsonderzoek WMO

2008

-

7

2008

-

7,5

*Doelstelling van de gemeenteraad is 25% daling van het aantal 65- uitkeringen. Toelichting

WMO * Het aantal contacten met vrijwilligers is niet geregistreerd. De Wonenplus consulent heeft dagelijks contacten met vrijwilligers en met klanten, het is bijna ondoenlijk dit bij te houden. Het aantal diensten dat Wonenplus heeft verricht in 2008 is wel bij gehouden, dat aantal is hier vermeld.

Wat heeft het gekost? Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg


Rekening 2007



Rekening 2008


13.9707.597 6.373330 330

13.6078.442 5.165-

15.3939.724 5.669-

15.22310.065 5.158-

170 341 511 -

6.043-

5.165-

5.669-

5.158-

511


Nieuw beleid Stelpost WMO In de uitkering gemeentefonds is vanaf 2008 een extra bedrag opgenomen voor de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De extra middelen zijn het gevolg van de invoering van een objectief verdeelmodel in plaats van een toebedeling op basis van historische gegevens. Er is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in Diemen, onder Jaarverslag: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

Pagina 63

andere in de vraag naar WMO voorzieningen, initiatieven in het kader van de WMO en de daaraan verbonden kosten voor de komende jaren. Op basis van deze analyse is in de voorjaarsnota 2008 voorgesteld een stelpost WMO beschikbaar te stellen. In de meerjarenbegroting 2009-2012 heeft deze stelpost WMO een structurele vertaling gekregen.

WMO raad In 2008 is de klankbordgroep WMO omgevormd tot een WMO raad. Bijzondere bijstand ID kaart In 2007 heeft uw raad de nota minimabeleid vastgesteld. Onderdeel hiervan waren diverse voorstellen nieuw beleid. Inmiddels de regeling Bijzondere bijstand voor ID kaarten ingaande 1 januari 2008 ingevoerd. Invoering cliëntenraad WWB nieuwe stijl Ingaande 1 januari 2008 is de cliëntenraad WWB nieuwe stijl ingevoerd. De kosten kunnen betaald worden uit het aanwezige budget cliëntenraad WWB. Bezuinigingen Voortgang bestuursopdracht WWB In de bestuursopdracht afbouw WWB bestand zijn meerjarige targets gesteld qua afname van het aantal WWB huishoudens en de beperking van de uitgaven (tekorten). Het gestelde target voor 2008 is ruim gehaald. (target voor 31/12/2008 is 460 huishoudens met WWB. Het gerealiseerd target per 31/12/2008 is 422 huishoudens met WWB). Moties en amendementen Opheffen verplichting indienen Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje) door 65-plussers Gerealiseerd. Zie Wat hebben we gedaan. Eigen risico zorgverzekering mensen minimum inkomen Hiervoor is geen nieuw beleid voorbereid. De raad is geïnformeerd op welke wijze het college om gaat met het eigen risico zorgverzekering voor deze doelgroep. Investeringen n.v.t.


Pagina 64


Pagina 65


Pagina 66

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving in Diemen waarbij duurzaamheid, bruikbaarheid en voldoende voorzieningen centraal staan.

Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Onderhoud openbare ruimte en groen Bij de invoering van het wijkgericht werken is als pilot in een drietal buurten een schoonmaakactie uitgevoerd die, na evaluatie, ertoe hebben geleid dat de afdeling Onderhoud op een andere wijze het onderhoud van de openbare ruimte gaat aanpakken.

Het natuurbeleidsplan is opgestart. Luchtkwaliteit en geluidsoverlast

Ter vervanging van het Besluit Luchtkwaliteit 2008 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Dit heeft een vereenvoudiging van procedures opgeleverd waarbij de nadruk van de uit te voeren onderzoeken in het bijzonder op de grotere ruimtelijke projecten komt te liggen. Alhoewel dit gelet op het huidige niveau van de luchtkwaliteit niet wettelijk verplicht is, heeft Diemen besloten toch een actieplan luchtkwaliteit op te stellen. Aan Haskoning BV is opdracht gegeven om een discussienotitie „verbeteren luchtkwaliteit‟ op te stellen als voorloper van een actieplan. De ontwerpnotitie is eind 2008 beschikbaar gekomen. Rioleringszorg (beleid) en waterbeheer In 2008 is samen met het Hoogheemraadschap AGV gestart met het opstellen van een gemeentelijk waterplan. Ook is gestart met het opstellen van gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast wordt, op initiatief van de gemeente Diemen, kennisdeling tussen ambtenaren van de gemeenten in het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bevorderd. Met ondersteuning van de provincie Noord-Holland en Utrecht is in 2008 extra aandacht aan dit project geschonken, dat mogelijk tot intergemeentelijke samenwerking kan leiden. Afvalinzameling Door De Meerlanden BV is een nieuw inzamelmethodiek voor het huishoudelijk afval opgesteld. De gemeenteraad is in april akkoord gegaan met dit voorstel. Externe ontwikkelingen De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen om te komen tot een efficiënter beheer van alle recreatiegebieden in Noord-Holland door middel van een herverkaveling van de huidige beheersgebieden. Dit leidt tot grotere clusters die in beheer komen bij een recreatieschap of bij StaatsbosbeheerDe Diemerscheg komt in deze ontwikkeling grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Nieuwe regelgeving legt steeds meer watertaken bij de gemeenten. Het gemeentelijk waterplan en rioleringsplan worden hierop afgestemd. De klimaatontwikkelingen staan steeds meer in aandacht en vragen om actie vanuit de hele samenleving. Door haar centrale ligging krijgt Diemen de komende jaren te maken met diverse uitbreidingsplannen voor infrastructuur die gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Diemen (o.a. geluid en luchtkwaliteit). Wat hebben we bereikt?

Jaarverslag: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 67

Onderhoud openbare ruimte en groen

Op basis van het wijkgericht werken is het mogelijk gemaakt om een een aantal buurtschoonmaakacties uit te voeren. Natuur en recreatie Fietspad Diemer Vijfhoek Het fietspad is aangelegd in kader van de Natuurboulevard. De subsidie “Investeringsbudget Landelijk Gebied” is verleend door provincie Noord-Holland. Een aanvraag voor Europese subsidie loopt. Eigendom, Beheer en Onderhoud worden aan de gemeente Diemen overgedragen. Hiervoor is een tegemoetkoming, € 10.000 (eenmalig) toegezegd en ontvangen. Het fietspad is officieel geopend op 5 september 2008. Diemerbos

Er is voor het Diemerbos een definitief ontwerp, dat door het college is vastgesteld in 2008. Groengebied Amstelland De ontwikkelingsvisie voor het Groengebied Amstelland is opgesteld samen met alle betrokken partijen. Fietsknooppuntennetwerk Het Fietsknooppuntennetwerk regio Amsterdam (aangelegd door Stadsregio) is begin 2008 geopend. In Diemen bevinden zich drie fietsknooppunten, op deze punten staat een informatiebord. Tussen de knooppunten bevinden zich kleine bewegwijzeringbordjes. Tevens regiokaart uitgekomen met daarop de fietsknooppunten. Het fietsknooppuntennetwerk is in beheer genomen door Groengebied Amstelland. Zorgboerderij Landlust

De Intentieovereenkomst Stadslandgoederen Klarenbeek en Landlust is op 7 november 2008 getekend. Door middel van deze intentieovereenkomst wordt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen geregeld. De overeenkomst loopt af bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2009. De overeenkomst bevat geen financiële of andere verplichtingen voor de gemeente Diemen behalve het deelnemen aan de projectorganisatie. Groenbeleid Zie Onderhoud openbare ruimte en groen Luchtkwaliteit en geluidsoverlast In 2008 is in het kader van de verbreding van de snelwegen intensief gelobbyd voor het overkappen van de rijkswegen A1 en A10 ter verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van de geluidsoverlast. Uiteindelijk is een onderhandelingsresultaat bereikt dat hoger is dan regelgeving tegen geluidsoverlast voorschrijft en waarin een nadere studie is aangekondigd naar o.a. het afvangen van fijn stof in de nieuwe geluidsschermen.

Op 25 maart 2008 zijn de geluidsbelastingkaarten omgevingslawaai vastgesteld en op 6 mei 2008 het actieplan omgevingslawaai 2008-2012, saneringsprogramma, deel 1, hoofdlijnen. Rioleringszorg en waterbeheer

De gemeente Diemen voldoet aan de richtlijnen conform de Kaderrichtlijn Water (KRW, dit is Europese milieumaatregel). Daar waar mogelijk ontwikkelt Diemen initiatieven in het verlengde van de KRW-doelstellingen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Aspecten van de rioleringszorg zijn middels de “Diemen-Info” onder de aandacht van de bevolking gebracht. Jaarverslag: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 68

Afvalinzameling Begin december is er begonnen met het invoeren van de nieuwe inzamelmethodiek in de gemeente. Het invoeren van dit systeem loopt door tot eind 2009. Wat hebben we ervoor gedaan? Onderhoud openbare ruimte en groen Diemerbos Inspraak- en informatieavond gehouden en in informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad behandeld. Er is een subsidie “Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing” van € 96.250 aangevraagd bij provincie Noord-Holland. Een voorschot van 80% is reeds ontvangen. Natuurbeleidsplan Eerste concept is half augustus ontvangen. Tweede concept is half november ontvangen en is met Dienst Ruimtelijk Ordening Amsterdam besproken op 7 januari 2009. Groengebied Amstelland Er zijn diverse “thematafels” bezocht die input hebben geleverd voor de Visie Groengebied Amstelland. Deze visie is ter bespreking geagendeerd voor de AB (Algemeen Bestuur)vergadering van 11 december 2008. De invoering van de vernieuwde beheersystematiek verloopt volgens planning en nadert de afrondende fase. In 2008 is ingezet op het uitvoeren van groot onderhoud aan beplantingen en bruggen. Fietspad Diemer Vijfhoek Het fietspad is aangelegd in kader van de Natuurboulevard. De subsidie “Investeringsbudget Landelijk Gebied” is verleend door provincie Noord-Holland. Een aanvraag voor Europese subsidie loopt. Eigendom, Beheer en Onderhoud worden aan de gemeente Diemen overgedragen. Hiervoor is een tegemoetkoming, € 10.000 (eenmalig) toegezegd en ontvangen. Het fietspad is officieel geopend op 5 september 2008. Zorgboerderij Landlust

De Intentieovereenkomst Stadslandgoederen Klarenbeek en Landlust is op 7 november 2008 getekend. Door middel van deze intentieovereenkomst wordt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen geregeld. De overeenkomst loopt af bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2009. De overeenkomst bevat geen financiële of andere verplichtingen voor de gemeente Diemen behalve het deelnemen aan de projectorganisatie. Luchtkwaliteit en geluidsoverlast

In 2008 hebben geen metingen van de luchtkwaliteit plaatsgevonden. Dit bleek niet noodzakelijk te zijn. Hiervoor was een budget van € 40.000 beschikbaar. Volksgezondheid Brede HOED In 2008 is met betrokken partijen het programma van eisen opgesteld ten behoeve van de Brede HOED. Sportvoorzieningen Voor sportvoorzieningen wordt verwezen naar programma 5. OKC In 2008 zijn alle voorbereidingen getroffen, zodat het Ouder-Kind-Centrum Diemen in 2009 daadwerkelijk van start kan gaan. Stimuleren volksgezondheid Jaarverslag: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 69

Voor het terugdringen van het overmatig alcoholgebruik zijn de werkers van de eerstelijns-gezondheidszorg getraind om in cliëntencontacten alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Op de Site van de gemeente Diemen heeft de link gestaan naar de drinktest. Voorbereidingen zijn getroffen om in het nieuwe schooljaar voorlichting aan de 8ste groepers van het basisonderwijs te geven. Voor inwoners met een kleine beurs is een sportactiviteit aan geboden. Ook is een budgetteringscursus gerealiseerd met specifiek aandacht voor gezond eten met een kleine beurs. Voor de cliënten van de voedselbank zijn kooklessen gegeven onder het motto „gezond eten met een voedselpakket`.

Rioleringszorg en waterbeheer In 2008 is gestart met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit nieuwe plan voldoet aan de verbrede wetgeving (Waterwet) waardoor het tevens beleid ten aanzien van gronden hemelwaterzorg vastlegt. Het GRP moet in het eerste kwartaal van 2009 gereed zijn. In 2008 is de data van het rioolbeheersysteem gereviseerd. De grondwaterstanden zijn het gehele jaar gemonitoord en verwerkt in een jaaroverzicht. Verder zijn er in 2008 in het uitvoerend kader diverse werken verricht. Zie hiervoor paragraaf 2; Onderhoud Kapitaalgoederen. Gemeentelijk Waterplan Voor het opstellen van dit plan is er een klankbordgroep uit de bewoners bijeen geroepen. Het is de bedoeling dat dit waterplan wordt afgerond in de 1ste helft van 2009. Afvalinzameling Er zijn afspraken gemaakt met De Meerlanden voor het invoeren van het inzamelsysteem. Verder is er een begeleidingsgroep samengesteld. Een voorlichtingstraject is er gestart om de inwoners te informeren betreffende de gevolgen van het nieuwe inzamelsysteem. Tabel: Indicatoren programma 07 Leefomgeving en Volksgezondheid


Indicator

Bron

Jaar nulmeeting

2007 Realisatie

2008 Raming Realisatie

Onderhoud openbare ruimte en groen % tevredenheid onderhoud plantsoenen

effect effect

% tevredenheid straatreiniging /zwerfvuil effect % tevredenheid afvalinzameling effect % tevredenheid speelplaatsen

Burgerm onitor Burgerm onitor Burgerm onitor Burgerm onitor

2006: 64,7% nb 2006 A (schoon): 73,3%

nb

6,9**

nb

***

2006: 84,3% nb

nb

7,2**

2006: 42% nb

nb

***

A

Groenbeleid rapportcijfer belevingswaarde Groen

effect

2007 nb

nb

***

rapportcijfer ecologische waarde

effect

2007 nb

nb

6,7**

rapportcijfer recreatieve waarde

effect

2007 nb

nb

6,5**

2007: 16,80% nb

nb

*

Volksgezondheid effect Aantal vrouwen met een boven normaal alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5%

GGD gezondh eidsenqu ête

*nog niet aanwezig **rapportcijfer burgermonitor *** niet aanwezig Toelichting Jaarverslag: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 70

*Over het terugdringen van het alcoholgebruik onder vrouwen zijn nog geen cijfers bekend. In 2010 wordt de tweede gezondheidsenquête uitgevoerd. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of het alcoholgebruik is teruggedrongen. *** Deze vragen zijn niet meegenomen in de Burgermonitor 2008.

Wat heeft het gekost? Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2007 7.9845.425 2.5592.559-



8.3315.430 2.9012.901-

9.1515.768 3.3833.383-

Rekening 2008 8.8876.182 2.7052.705-

Budget resultaat 2008 264 414 678 678


Nieuw beleid Klimaatbeleid Op 5 juni 2008 heeft de gemeenteraad het Actieplan Klimaatbeleid 2008-2010 vastgesteld. Op 18 november 2008 hebben wij door middel van het Uitvoeringsplan klimaatbeleid 20092012 een uitkering bij het rijk aangevraagd in het kader van de Stimulering van locale klimaatactiviteiten (SLOK). Op de aanvraag is nog niet beslist. Het voor 2008 beschikbaar gestelde budget ad. € 25.000 is slechts voor een klein deel in 2008 besteed. Dit komt doordat een vertraging is ontstaan bij het realiseren van een voorbeeldmaatregel voor duurzame energie, namelijk het plaatsen van een windmolen op het dak van het gemeentehuis. Vanaf 1 september 2008 is provinciale subsidie voor eigenaren/bewoners voor het treffen van maatregelen uit de duurzame energielijst beschikbaar gekomen. In 2008 zijn 10 aanvragen gehonoreerd (per 11 februari 2009 totaal 17 aanvragen). Het gaat overwegend om isolatie en HR++-glas. Tijdens de gemeentedag is aan deze subsidieregeling en andere klimaatactiviteiten aandacht besteed. In Amstel- & Meerlanden-verband is een ontwerp visie/routekaart opgesteld voor het voornemen om in het jaar 2040 energieneutraal te zijn. De tekst is nog niet vastgesteld. In 2008 is een ontwerp Milieubeleidsplan Diemen 2009-2020, een milieuvisie op hoofdlijnen, opgesteld. Het plan is vrijgegeven voor inspraak. Monitor luchtkwaliteit In het op te stellen Actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 zal aandacht worden besteed aan het monitoren van de luchtkwaliteit. Hierdoor zal worden voldaan aan de op 29 januari 2009 door de gemeenteraad aangenomen motie „verzoekt het college om in het luchtkwaliteitplan op te nemen dat het fijn stof in de lucht in Diemen jaarlijks zal worden gemeten‟. Actualisatie rioleringsplan Zie eerdere “Rioleringszorg en waterbeheer” op pagina 60. Bezuinigingen n.v.t.


Pagina 71

Moties en amendementen Depodogs De depodogs zijn geplaatst. Opstellen groenbeleidsplan (juni 2008) Het opstellen van een groenbeleidsplan wordt gestart in de 1ste helft van 2009. Investeringen Investeringen

Omschrijving 77311 vervangen fiat pick-up plantsoenen nr.10 77702 voorbereiding riolen buitengebied

i: in uitvoering d: doorschuiven Geboekt t/m Vrije ruimte v: vervallen a: 2008 afgewikkeld

Budget 48

-

48

d

4

-

4

a

77703 riolering buitengebied

796

444

352

i

77705 rioolgemaal R1

669

641

28

i

77706 riolering telemetrie

58

4

54

i

77709 renovatie ruimzicht oost riool (beton)

288

255

33

a

777091 renovatie ruimzicht oost riool (pvc)

424

373

51

a

10

-

10

a

77713 renovatie polderland west riool

322

275

46

i

77714 vervangen riool w. de zwijgerlaan

320

320

-

a

77716 vervanging onderheide betonriolen

398

-

398

i

77717 vervangen vrachtauto riool 46-vv-tn

62

-

62

d

2

-

2

a

77711 riolen onderzoek 2007

77718 riolering overige kleine projecten 7/01 77719 reconstructie dalsteindreef riool (pvc)

18

17

1

a

638

50

588

i

77721 rioolherstel schoolstraat

35

31

4

i

77801 vervangen daihatsu vv-18-tz

18

-

18

d

77720 renovatie a.frankwijk riool (pvc)

Toelichting

Op deze lijst staan de investeringen betreffende de voertuigen aangegeven met de “d” van doorschuiven. Dit heeft te maken met het feit, dat in het afgelopen jaar nog geen voertuigen zijn aangekocht in afwachting van een notitie over het wagenparkbeheer. In 2009 wordt de notitie voorgelegd.


Pagina 72

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat in Diemen bestaande uit: een divers woningaanbod een compleet en aantrekkelijk winkel- en voorzieningenaanbod op de Diemense schaal een goed ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen en in de kantoorgebieden aantrekkelijke en goed bereikbare natuur- en recreatiegebieden Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In 2008 is een start gemaakt met de voorbereiding van de structuurvisie Diemen. De belangrijkste thema‟s zijn geselecteerd en besproken met de raad. Daarna is gestart met de uitwerking van de thema‟s waarbij een extern bureau is ingehuurd voor de ondersteuning. Ook is een film gemaakt met interviews over Diemen. Op bestemmingsplangebied is gewerkt aan het opstellen van diverse plannen: Plantage de Sniep, Bedrijventerreinen, Centrumplan Noordflank, fort Diemerdam, wegontsluiting IJburg. Dit heeft in 2008 nog niet geleid tot de vaststelling van deze plannen door de raad. Op het gebied van Wonen is de Woonvisie Diemen “Werken aan Wonen” voor de periode 2008-2012 vastgesteld. Op economisch gebied is de EZ-Agenda 2008-2010 vastgesteld. Deze agenda richt zich op de korte termijn, maar zij dient tevens als basis voor een langetermijnvisie die op initiatief van de Kamer van Koophandel wordt opgesteld. In Noordvleugel-verband is het project Breednet opgezet en in Diemen van start gegaan. Voor natuur en recreatie wordt verwezen naar programma 7. Externe ontwikkelingen In 2008 zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) alsmede het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van kracht geworden. Belangrijke onderdelen zijn het digitaal opstellen en beschikbaar gaan stellen van bestemmingsplannen, het verplicht opstellen van een structuurvisie, het vervangen van de art.19 vrijstelling door het projectbesluit en een nadere regeling voor het maken van afspraken met private partijen bij grondexploitaties (Grondexploitatiewet). De provincie Noord-Holland is gestart met het opstellen van een provinciale structuurvisie 2040 en heeft een provinciale ruimtelijke verordening vastgesteld conform de nieuwe Wro.. Als onderdeel van het rijksprogramma Randstad Urgent is gewerkt aan een toekomstvisie Markermeer-IJmeer die een beeld moet geven van de gewenste en noodzakelijke natuurontwikkeling en de mogelijkheden van verstedelijking (onder andere Almere Pampus) en infrastructuur (onder andere IJmeerverbinding) Door het Nuon is het voornemen bekendgemaakt om een tweede elektriciteitscentrale te willen oprichten op de locatie Diemen en om warmtetransportleidingen aan te leggen tussen de locatie in Diemen en Almere-Pampus. Ten behoeve van deze plannen worden milieueffectrapportages opgesteld. Voor IJburg 2e fase is de planologische procedure opnieuw gestart door de gemeente Amsterdam. In regionaal verband is de nieuwe Raamovereenkomst Woonruimteverdeling vastgesteld. Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 73

De stadsregio Amsterdam heeft een begin gemaakt met het opstellen van een Regionale Huisvestingsverordening. Daarnaast was in 2008 de huisvesting van Statushouders en Pardonners een belangrijk punt van overleg tussen de stadsregio Amsterdam en de deelnemende gemeenten. Wat hebben we bereikt? Wonen

Extra budget is beschikbaar gekomen om meer Diemense starters op de woningmarkt een kans te geven om een koopwoning in Diemen te verwerven. De woningvoorraad is uitgebreid door het in de verkoop gaan van de eerste fase van Plantage de Sniep. De huisvesting voor studenten en buitenlandse werknemers is fors uitgebreid door de realisering van twee tijdelijke gebouwencomplexen in Bergwijkpark. De locale beleidsvrijheid is nader ingevuld ten behoeve van specifieke doelgroepen. Economie

10 startende Diemense ondernemers hebben ondersteuning gekregen vanuit de Ondernemershuizen in Amsterdam Oost en Zuidoost. Bedrijven in Diemen hebben de kans gekregen om een aantrekkelijke breednetverbinding te krijgen via het regionale Breednetproject waaraan Diemen deelneemt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is in 2008 afgegeven voor het winkelcentrum Diemen-Noord. Voor het opwaarderen van het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn 3 HIRB-subsidies (HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen) ontvangen van de provincie Noord-Holland. Ruimtelijke Ontwikkeling

Een eerste stap is gezet in de totstandkoming van de structuurvisie door de bepaling van de belangrijkste thema‟s. Bij de gemeentedag was het voor alle inwoners mogelijk om input te geven voor deze thema‟s. Daar is in ruime mate gebruik van gemaakt. Enkele oude bestemmingsplannen zijn vervallen door de goedkeuring door GS van het bestemmingsplan Buitengebied Diemen voor het gebied van de 1e, 2e en 3e Diem. Vanwege de complexe milieusituatie en regelgeving, en het daardoor benodigde onderzoek, waren de bestemmingsplannnen voor Plantage de Sniep en de Bedrijventerreinen nog niet zover dat ze in 2008 in procedure konden worden gebracht. Plantage de Sniep Voor het zuidelijk deel van Plantage de Sniep is de bodemsanering afgerond. De ontwikkeling is zodanig gevorderd dat tussen ontwikkelingscombinatie en gemeente de Realisatieovereenkomst kon worden gesloten. Voorts is het eerste deelplan in de verkoop gegaan en is hiervoor de eerste paal geslagen. Het laatste perceel dat nog geen eigendom van de gemeente was, is verworven. Voor de herontwikkeling van Kriekenoord (terrein van Cordaan en Ago zwembad) is een intentieovereenkomst aangegaan. Bergwijkpark-Noord In 2008 is voor Bergwijkpark een Intentieovereenkomst gesloten tussen Rabo Bouwfonds, woningbouwcorporatie De Key en de gemeente Diemen. Tevens is in 2008 gerekend aan de opbrengstpotentie voor Bergwijkpark. In dat kader zijn diverse gezamenlijke uitgangspunten tussen de drie partijen vastgelegd. Onderdeel van die gezamenlijke uitgangspunten is een

Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 74

globaal woningbouwprogramma, van circa 1.100 woningen, waarvan 30% sociaal en 500 studentenwoningen. Centrumplan De voorbereiding van de uitbreiding van het winkelcentrum Diemerplein heeeft in 2008 geleid tot het kappen van de bomen op de Terp en bij het Claas van Maarssenplein alsmede de verplaatsing van de snackbar. De ingediende bezwaren tegen de bouwvergunning voor deze uitbreiding zijn ongegrond verklaard. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. De bibliotheek is na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding, opengesteld. De Kiezel Voor herbouw van de Kiezel is een bouwplan ontwikkeld door woonstichting De Key. Deze heeft ook de omwonenden hierover geïnformeerd. De gemeente moet hierover nog een bestuurlijke uitspraak doen. Berkenstede De bouw van de laatste toren van het project Berkenstede is in opdracht van woonstichting De Key voortvarend aangepakt. De gemeente heeft het definitieve maaiveldontwerp voor herinrichting van de aansluitende openbare ruimte afgerond en aan de omwonenden gepresenteerd. Vervolgens is gewerkt aan het omzetten van het definitief ontwerp in een bestek zodat in 2009 daadwerkelijk met deze herinrichting kan worden gestart. De Brede HOED In 2008 zijn voor De Brede HOED diverse vergunningprocedures gestart en afgerond. De kap- en de sloopvergunning zijn verleend. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO is afgerond. Voor het project is een voorschot van 20% van de ISV-subsidie van € 200.000 ontvangen. Brede School Diemen Noord In 2008 is het Programma van Eisen voor de nieuwe school in Diemen Noord afgerond en is op basis daarvan een kostenraming opgesteld. Over de kosten van het project heeft veelvuldig overleg plaats gevonden (zie ook programma 3. Onderwijs en Kinderopvang: Onderwijshuisvesting 3.6 op pagina 37). Invoering wijkgericht werken Als uitvloeisel van het project "invoering wijkgericht werken" zijn in juni 2008 een drietal schoonmaakacties gehouden om na te gaan of een andere werkwijze voor de afdeling Onderhoud uitvoerbaar is. De belangrijkste veranderingen in de organisatie en werkmethode zijn: 1 De naam van de huidige afdeling Onderhoud is na 1 maart 2009 team Wijkbeheer. Dit team Wijkbeheer, dat onderdeel is van de afdeling Ruimtelijk Beheer, gaat bestaan uit 2 wijkteams. 2. De wijkteams worden elk aangestuurd door een wijkopzichter. De wijkteams verzorgen, naast de buurtschoonmaakacties, ook het regulier (vak)onderhoud. 3. Elk jaar worden 4 buurtschoonmaakacties georganiseerd. Bouwen & Wonen In 2008 zijn werkprocessen en modeldocumenten aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de in verband daarmee gewijzigde Woningwet. Door onvolkomendheden in de nieuwe wetgeving heeft dit geleid tot een aanzienlijke Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 75

toename in de werkzaamheden, nodig voor de behandeling van aanvragen om bouwvergunning. Er is naar gestreefd de omvang van deze nadelige gevolgen voor aanvrager zo gering mogelijk te houden.

Wat hebben we ervoor gedaan? In 2008 is een stappenplan ter evaluatie van de welstandsnota opgesteld. Centraal staat het in een vroeg stadium actief betrekken van de gemeenteraad bij aanpassingen van de welstandsnota. In totaal zijn 158 bouwvergunningen verleend. Het was slechts in 113 gevallen nodig om welstandsaspecten te beoordelen. In 15% van de gevallen hoefde niet op een advies van de welstandscommissie gewacht te worden: deze gevallen konden aan de hand van de sneltoetscriteria in de welstandsnota of de trendsetterslijst met een ambtelijke welstandsbeoordeling afgehandeld worden. In 2007 kon slechts 1,7% van de welstandsbeoordelingen ambtelijk afgehandeld worden. In de overige 98,3% van de gevallen moest dus op een advies van de welstandscommissie gewacht worden. Wonen

De woonvisie is op interactieve wijze met bevolking en raad tot stand gekomen. In overleg met de woningbouwcorporaties is gewerkt aan het opstellen van prestatieafspraken. Met de corporaties heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Begin 2008 is, op basis van het rekenmodel, met de corporaties afgestemd hoe de lokale beleidsvrijheid van 50 procent dient te worden ingevuld (35% medische en sociale urgenten, 12% Diemense jongeren, 3% Diemenaren met behoefte aan zorg). In overleg met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland is een nieuwe verordening opgesteld voor het verstrekken van Startersleningen. De aanpak van illegale bewoning is voortgezet door middel van het doorgeven van meldingen. Economie

Met de ondernemershuizen in Amsterdam Oost en Zuidoost is een contract gesloten voor de ondersteuning van startende ondernemers. Deelgenomen is aan de landelijke startersdag van de Kamer van Koophandel. Ten behoeve van het Breednet-project is een voorlichtingscampagne opgezet en uitgevoerd. Voor de opwaardering van Verrrijn Stuart is een projectplan geschreven, is een werkgroep ingesteld en zijn subsidieaanvragen ingediend bij de provincie Noord-Holland. Met het bestuur van de Handel- en Industriegemeenschap Diemen (HID) en de winkeliersverenigingen hebben de reguliere bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. In samenwerking met politie, winkeliers en ondernemers is gewerkt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bergwijkpark, Stammerdijk/Sniep.en voor het winkelcentrum DiemenNoord Ruimtelijke Ontwikkeling


Pagina 76

Voor de raad is een notitie opgesteld over de nieuwe Wro en Bro en de wijze waarop we daar in Diemen invulling aan zullen geven. Opdrachten zijn verleend voor het opstellen van diverse bestemmingsplannen en de daarvoor benodigde onderzoeken.

Voor de structuurvisie is een bureau ingehuurd en er zijn themawerkgroepen van start gegaan. Bouwen & Wonen

In 2008 is een stappenplan ter evaluatie van de welstandsnota opgesteld. Centraal staat het in een vroeg stadium actief betrekken van de gemeenteraad bij aanpassingen van de welstandsnota. In totaal zijn 158 bouwvergunningen verleend. Het was slechts in 113 gevallen nodig om welstandsaspecten te beoordelen. In 15% van de gevallen hoefde niet op een advies van de welstandscommissie gewacht te worden: deze gevallen konden aan de hand van de sneltoetscriteria in de welstandsnota of de trendsetterslijst met een ambtelijke welstandsbeoordeling afgehandeld worden. In 2007 kon slechts 1,7% van de welstandsbeoordelingen ambtelijk afgehandeld worden. In de overige 98,3% van de gevallen moest dus op een advies van de welstandscommissie gewacht worden. Tabel: Indicatoren programma 08 Stedelijke Ontwikkeling


Indicator

1. Wonen Percentage huurwoningen dat op basis van de lokale beleidsvrijheid wordt toegewezen Totaal aantal verstrekte startersleningen Aantal meldingen van illegale onderhuur

Bron

Jaar nulmeeting

2007

2008

Realisatie

Raming

Realisatie

effect

50%

50%

50%

prestatie

0

10

0

effect

24

10

8

2. Economie Rapportcijfer tevredenheid ondernemers 3. Bouwen & wonen afname aantal adviezen van de welstandscommissie

effect

Nb

effect

Nb (niet in burger monitor)

Nb

176

Nb

96

Toelichting

De nieuwe starterslening is begin 2009 vastgesteld en gecommuniceerd. Vanaf maart 2009 zijn er weer mogelijkheden om een starterslening aan te vragen. In de burgermonitor is een rapportcijfer tevredenheid ondernemers niet opgenomen en daardoor zijn deze gegevens niet bekend.

Wat heeft het gekost? Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Rekening 2007 16.59819.823 3.225 1.565-

Begroting 2008 primitief 25.88224.707 1.175833-

Begroting 2008 totaal 26.65124.171 2.480200-

Rekening 2008 25.87023.955 1.915200-

Budget resultaat 2008 781 216565 Pagina 77


Rekening 2007

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

2.260 695 3.920


550 2831.458-


Rekening 2008

590 390 2.090-

477 277 1.638-

113113452


Nieuw beleid n.v.t.

Bezuinigingen Het bedrijfsperceel Verrijn Stuart 3-5 Het perceel wordt in portefeuille gehouden in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen, het bedrijfspand zal daarom ook niet worden gesloopt. De bezuiniging is hierdoor niet gerealiseerd.

Moties en amendementen Recreatievoorziening bij de Diem Dit onderwerp wordt meegenomen in natuurbeleidsplan dat in een afrondend stadium is, zie programma 7. Pilot reclamevitrines Gooiseweg Ten behoeve van deze pilot voor reclame in de openbare ruimte is een programma van eisen opgesteld en zijn marktpartijen uitgenodigd om een bieding te doen. Op basis van de inschrijvingen is een keuze gemaakt en wordt de bieding nu uitgewerkt. Investeringen Investeringen

Omschrijving

78302 actualiseren luchtfoto's 78402 vormgeving bergwijkpark

Geboekt t/m 2008

Budget


Vrije ruimte

12

12

-

a

123

7

116

i

Toelichting

78402 vormgeving bergwijkpark De herontwikkeling van het Bergwijkpark loopt over diverse jaren en het resterende budget wordt gebruikt in 2009.


Pagina 78


Pagina 79

Algemene dekkingsmiddelen Voorschriften BBV Conform het BBV dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste te omvatten: Algemene uitkering Lokale heffingen (ongebonden) Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden niet in de programma´s opgenomen, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van de programma´s.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving (x € 1.000) Algemene uitkering Lokale heffingen (ongebonden) Dividend en aflossingen Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

Realisatie 2007 19.039 4.178 690 23.907

Begroting 2008 19.302 4.856 419 48 24.625

Begroting 2008 bijgesteld 19.718 4.834 469 48 25.069

Realisatie 2008

Verschil

19.954 4.762 513 -2.199 48 23.078

235 -72 44 -2.199 -1.992

Algemene uitkering1 Bij de najaarsnota 2008 was reeds melding gemaakt dat de hogere uitgaven van het rijk voor de fondsbeheerder de aanleiding was om de uitkering 2008 te verhogen. Op grond van de miljoenennota 2008 waarin het rijk wederom hogere uitgaven heeft gepresenteerd is de uitkering nogmaals verhoogd (€ 138.000). Naast deze verhoging heeft de gemeente Diemen over 2006 en 2007 incidenteel circa € 51.000 ontvangen. Omdat het rijk voornemens is de behoedzaamheidsreserve (BRES) uit te keren, is op basis van ervaringscijfers de uitkering 2008 incidenteel met circa € 46.000 verhoogd. Gezien de economische ontwikkeling over het laatste kwartaal van 2008, is het mogelijk dat het rijk haar uitgavenpatroon over 2008 alsnog naar beneden bijstelt. Dit zal mogelijk voor de fondsbeheerder de aanleiding kunnen zijn om de uitkering 2008 bij de eerstvolgende circulaire alsnog te verlagen.

Lokale heffingen In Diemen worden de volgende ongebonden belastingen en rechten geheven: 1

De algemene uitkering is geen specifieke doeluitkering. Dit houdt in dat deze uitkering (inclusief WMO) vrij besteedbaar is.

Jaarverslag: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 80

Belastingsoort (ongebonden) (x € 1.000)

Onroerende-zaakbelastingen Reclamebelasting Hondenbelasting 2 Precariobelasting Brandweerrechten Totaal

Realisatie 2007


3.530 169 N.v.t. 470

4.206 146 70 428

Begroting 2008 bijgesteld 4.105 146 70 507

9 4.178

6 4.856

6 4.834

Realisatie 2008

Verschil

4.016 108 84 550

-89 -38 14 43

4 4.762

-2 -72

Toelichting

Voor een toelichting op de diverse lokale heffingen wordt verwezen naar paragraaf Lokale heffingen. Dividend en rentebaten van leningen Dividend en aflossingen van leningen (x € 1.000) Dividend Langlopende lenigen (u/g) Totaal

Realisatie 2007 367 323 690

Begroting 2008

Begroting Realisatie 2008 2008 bijgesteld 103 153 153 316 316 360 419 469 513

Verschil

44 44

Toelichting

De hogere inkomsten van € 44.000 worden voor € 38.000 veroorzaakt doordat starters beter dan verwacht in staat bleken tot rentebetalingen op startersleningen die in 2005 werden verstrekt. De overige € 6.000 wordt veroorzaakt door de toename, eind 2008, van het aantal verstrekte hypothecaire geldleningen en de renteontvangsten die daaruit voort kwamen. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van: de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rentebaat over de uitzettingen. Hierbij kunnen onder uitzettingen worden verstaan deposito‟s (looptijd < 2 jaar), verstrekte langlopende leningen en beleggingen. Saldo financieringsfunctie (x € 1.000)

Betaald Ontvangen Saldo

Realisatie 2008

-2.698 499 -2.199

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3 Financiering.

Onvoorzien Bij de voorjaarsnota is het budget van € 48.000 ingezet om een tekort te dekken (zie ook paragraaf weerstandsvermogen). Wat heeft het gekost?

2

In 2008 is hondenbelasting ingevoerd.


Pagina 81

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2007 1.45625.955 24.499 7.8299.538 1.709 26.208

Begroting 2008 primitief 29.27054.024 24.734 2551.338 1.083 25.817

Begroting 2008 totaal 1.56527.300 25.735 4453.698 3.243 22.492

Rekening 2008 24627.921 27.675 4453.118 2.663 25.012

Budget resultaat 2008 1.319 621 1.940 580 5801.360



Pagina 82


Pagina 83


Pagina 84

Paragrafen

Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 85


Pagina 86


Pagina 87

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Omschrijving Het weerstandvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen, zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico‟s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Risicomanagement Hoewel in de gemeente Diemen op dit moment geen gestructureerde aanpak bestaat om risico´s te managen, menen wij dat onze weerstandscapaciteit voldoende is. Evenwel vinden wij het ongewenst dat er mogelijk geen volledig beeld bestaat over het risicoprofiel van onze gemeente. In het kader van een goede bedrijfsvoering achten wij het noodzakelijk te weten welke risico´s wij lopen en in welke mate en tegen welke kosten de gemeente zich tegen deze risico´s kan indekken of de gevolgen ervan kan beperken. De gemeente Diemen is voornemens om het fenomeen risicomanagement in haar organisatie te professionaliseren. Hierin ligt opgesloten de opdracht: 1. tot het inventariseren van risico‟s en daarmee een risicoprofiel te ontwikkelen; 2. tot het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement; 3. tot het bepalen van de gewenste weerstandscapaciteit en het beleid hierover. Belangrijk bij risicomanagement is vooral de bewustwording van de aanwezigheid van risico´s. Dit vraagt een omslag in denken van het management. In het ontwikkeltraject van het nieuwe management is implementatie van dit instrument voorzien in 2009.

In grote lijnen wordt uitgegaan van drie stappen. Inventarisatie om volledig inzicht te krijgen in de risico´s, in eerste instantie door het management Op basis hiervan een relatie leggen met de reserve weerstandsvermogen Opzetten gestructureerde aanpak om risico´s te beheersen.

Een en ander zal in het kader van Koers op Kwaliteit als onderdeel van het management development programma meegenomen worden. Inventarisatie weerstandscapaciteit Tot de weerstandscapaciteit worden alle middelen gerekend waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De provincie Noord Holland, toezichthouder op de financiën van de gemeente Diemen, beoordeelt in haar jaarlijkse analyse het weerstandsvermogen aan de hand van de algemene reserve en de belastingdruk per woonruimte. In het algemeen wordt in de berekening van de weerstandscapaciteit betrokken:

De vrij aanwendbare reserves

Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 88

Omschrijving (bedragen X 1.000)

Mutaties o.b.v. Jaarrek ´07

Stand 1-1-2008

Stand

Mutaties 2008

31-12-2008

Algemene reserve

3.992

3.883

-1.291

6.584

Risicoreserve

5.000

-

-

5.000

Subtotaal

8.992

3.883

-1.291

11.584

Startersleningen

1.046

-

16

1.062

10.038

3.883

-1.275

12.646

Totaal

Voor een toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar het boekwerk Reserve en Voorzieningen. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit Opbrengsten (bedragen X 1.000) Begroting 2008

Begroting

NJN

Realisatie

Verschil

4.207

4.105

4.016

89

Op basis van artikel 12 tarief (2,75% verhoging)

6.035

6.035

Onbenutte belastingcapaciteit

1.828

1.930

6.035 2.019

-89

3

Voor een toelichting op de lagere OZB-inkomsten wordt verwezen naar paragraaf “Lokale heffingen.

De ruimte in de begroting Bij de voorjaarsnota is de post onvoorzien ter grote van € 48.000 volledig ingezet om een incidenteel tekort te dekken. Risico's De risico's zijn te onderscheiden in manifeste (concrete) risico’s en latente risico's. Voor de afdekking van de manifeste concrete risico's worden specifieke voorzieningen getroffen. De latente risico's worden geïnventariseerd in de risicoparagraaf en worden afgedekt door de weerstandsreserve groot € 5 miljoen. Deze risico's worden onderscheiden:

A. Budgettaire risico's B. Risico's op eigendommen C. Risico's die samenhangen met de interne organisatie D. Risico's in verband met het ontwikkelen van inbreidings- en uitbreidingsplannen.

A. Budgettaire risico's Regionalisering van de brandweer De regionalisering van de brandweer brengt geen extra risico‟s met zich. Zaken zijn afgewikkeld en worden in de exploitatie verwerkt (zie programma 1 Veiligheid en Openbare Orde).

3 Prijspeil 2007: € 3,70


Pagina 89

Wet keten aansprakelijkheid De wet ketenaansprakelijkheid behelst dat opdrachtgevers voor aangenomen diensten en werkzaamheden door opdrachtnemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door die onderaannemers niet afgedragen premies etc. Ook kan de gemeente, indien de administratie rond inhuur van personeel van derden niet in orde is, met boetes van de Belastingdienst worden geconfronteerd. Deze risico‟s worden zoveel mogelijk beperkt door een zorgvuldige administratie en door alleen diensten af te nemen van opdrachtnemers die vooraf de noodzakelijke verklaringen kunnen overleggen. Soms wordt gekozen om facturen te betalen via zogenaamde geblokkeerde rekeningen. De facturerende organisatie kan dan uisluitend over het geld beschikken als aan alle verplichtingen richting de fiscus etc. is voldaan. Om zorgvuldig aan alle verplichtingen te kunnen voldoen is een nieuwe beschrijving van het werkproces rond inhuur van derden uitgewerkt. Zodra de nieuwe afdelingsmanagers benoemd zijn, wordt vanuit Personeel en Organisatie een bijeenkomst georganiseerd waarin de risico‟s en de nieuwe procesbeschrijving worden toegelicht, zodat er afdoende maatregelen worden genomen om die risico‟s te vermijden. Planschade Sierkershof 8 (verzoek uit 2005). Omdat het verzoek nog in behandeling is, heeft het nog niet tot een financiële claim geleid. Inmiddels (2009) is de gemeente geadviseerd dit verzoek af te wijzen omdat naar aanleiding van de planologische vergelijking is geconstateerd dat er naast een beperkte mate van vermindering van daglichttoetreding en een beperkte mate van verslechtering van het uitzicht, er ook sprake is van een planologisch voordeel, omdat er nieuwe bouwmogelijkheden zijn, waardoor de inhoud van de woning van de aanvrager aanzienlijk kan worden verruimd. Hoogstwaarschijnlijk wordt in de loop van 2009 deze zaak afgehandeld. Rente Bij het aantrekken van nieuwe leningen of de herfinanciering van bestaande leningen loopt de gemeente een renterisico. Het rentepercentage waartegen die leningen worden afgesloten is immers tot het moment van afsluiten onzeker. De ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt zijn daarbij van grote invloed. Bij een hoge rente kan de gemeente geconfronteerd worden met rentelasten die niet waren begroot. Het doel van de treasuryfunctie is de renterisico‟s te beperken. In 2008 is een lening geherfinancierd tegen 3,96% en een nieuwe lening aangetrokken tegen 3,75%. Doordat de treasuryfunctie van de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft kunnen profiteren, lagen deze percentages ruim onder de 4,5% waarmee in de begroting voor 2008 rekening werd gehouden. Gemeentegarantie Alle instellingen die een lening hebben aangetrokken met een gemeentegarantie van de gemeente Diemen zijn hun aflossingsverplichting nagekomen. Hierdoor heeft het financieel risico dat een gemeentegarantie met zich meebrengt niet geleid tot een financiële claim in 2008. Om onder andere het risico nog verder te beperken is in 2008 de nota gemeentegarantie aan de raad voorgelegd. Inmiddels (februari 2009) is dit door de raad vastgesteld. WMO


Pagina 90

Met ingang van 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Met deze wet zijn bepaalde zorgvoorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Het budget hiervoor is vorm gegeven in een integratie-uitkering die loopt via het gemeentefonds. Er is een risico dat de gemeente met deze uitkering de WMO niet kan financieren. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze regeling is vooraf moeilijk in te schatten, maar bepaalt wel de omvang van de financiële consequenties. Deze zogenaamde "open einde" constructie vormt dus een risico. In 2007 en in 2008 heeft deze open einde regeling niet geleid tot financiële problemen. Wel is in 2008 beperkt gebruik gemaakt van de extra gelden voor de Hulp bij het Huishouden, die de gemeente voor dat doel had gereserveerd in een stelpost WMO. Door het monitoren van het aantal klanten en de aangevraagde voorzieningen is de gemeente in staat om op tijd een grote toename in de vraag te signaleren en daarop actie te ondernemen. Bouw Brede School De Meridiaan Sinds januari 2003 wordt er gewerkt aan de vorming van een Brede School De Meridiaan op de plek waar nu de huidige school De Nieuwe Kring, het kinderdagverblijf Hakim, peuterspeelzaal Het Speelhuis en de buitenschoolse opvang Popeye aan de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan staan. Met de aannemer is contractueel de oplevering vastgesteld op uiterlijk week 40 (3 oktober 2008). Dit betekent dat de aannemer momenteel een forse vertraging heeft. Contractueel is afgesproken dat er bij een bouwtijdoverschrijding een korting op de aanneemsom van toepassing is, zijnde € 2.500 per kalenderdag. Dit bedrag is een reëel bedrag, omdat de gemeente door de langere bouwtijd extra kosten maakt. De extra kosten bestaan onder andere uit verlenging huur tijdelijke huisvesting, extra inhuur bouwmanagement, extra inzet architect en adviseurs. Het college van burgemeester en wethouders heeft nadrukkelijk gesteld dat de korting op de aanneemsom de extra kosten, als gevolg van de bouwtijdoverschrijding, moet dekken. Met de aannemer zijn in december 2008 en januari 2009 reeds gesprekken gevoerd over de bouwtijdoverschrijding en de daarmee samenhangende korting op de aanneemsom. Tot op heden heeft dit zeker nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Begin februari 2009 is geconstateerd dat de aannemer niet voldoende in staat is de inzet te leveren die verwacht kan worden in de afbouwfase en is de vraag in hoeverre de gemeente nog aanspraak zal kunnen maken op de korting op de aanneemsom. De mogelijkheid is er dat de korting in zń geheel niet verhaald kan worden bij de aannemer, terwijl de gemeente wel de extra kosten heeft gemaakt als gevolg van de bouwtijdoverschrijding. B. Risico's op eigendommen Gebouwen Bij het woord risico‟s / risicomanagement bij gebouwen kan gedacht aan de vernietiging van een / meerdere gebouwen door oorzaken van buiten af. Hiervoor is de gemeente verzekerd ware het niet dat de gemeente bij herstel van schades er altijd wel een som geld moet bijleggen. In 2008 heeft dit risico niet tot een financiële claim geleid. C. Risico´s die samenhangen met de interne organisatie Een hoog ziekteverzuim door langdurig zieken In die gevallen zal het altijd nodig zijn om te zorgen voor vervanging. Het ontbreekt op dit moment nog aan een structureel budget hiervoor. Het “weglopen” van kennis en ervaring door een groot personeelsverloop Dit risico doet zich niet alleen voor als de arbeidsmarkt krap is, maar kan zich ook voordoen als in enig jaar meer dan gemiddeld werknemers met pensioen gaan. Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 91

Er wordt een leeftijdbewust personeelsbeleid ontwikkeld om op dergelijke situaties te kunnen anticiperen. Het “weglekken” van informatie of het verloren gaan van bedrijfskritische informatie Het ontwikkelen en actueel houden van een beleid op het gebied van informatiebeveiliging Is als taakonderdeel opgenomen voor het nieuwe team informatiemanagement en zal in de loop van 2009 opgepakt kunnen worden. In dit kader is ook een adequaat documentbeheer van groot belang om te voorkomen dat bedrijfskritische informatie verloren gaat, Een voorbeeld is het opzetten van contractbeheer. Uitval van geautomatiseerde systemen Op dit moment zijn voor de diverse systemen overeenkomsten afgesloten om in geval van calamiteiten toch door te kunnen werken. In de loop van 2009 zullen hiervoor organisatiebrede uitgangspunten voor worden opgesteld. De huidige contracten zullen hieraan getoetst worden. In zń algemeenheid staat risicomanagement op de agenda voor het nieuwe management in 2009. Het gaat er vooral om dat leidinggevenden en medewerkers risico´s herkennen en erkennen. D. Risico's in verband met het ontwikkelen van inbreidings- en uitbreidingsplannen. WABO (omgevingsvergunning) Met ingang van 1 januari 2010 moet de omgevingsvergunning geïmplementeerd zijn in de gemeentelijke organisatie. Aanvankelijk zou sprake zijn van eerdere implementatiedata, waaronder mogelijk 1 januari 2009. Een te late implementatie van de omgevingsvergunning kan leiden tot vertraging bij de vergunningverlening voor ruimtelijke projecten. Dit brengt voor de gemeente risico´s met zich mee, in de sfeer van imagoschade, aansprakelijkstellingen en verlate legesinkomsten. Het effect van deze risico´s heeft zich, vanwege uitstel van de implementatiedatum, gedurende 2008 niet voorgedaan. Om te zorgen dat het effect zich in 2010 evenmin voordoet, wordt nu gewerkt aan een voorstel voor de aanschaf en implementatie van de benodigde software alsmede een voorstel voor het opstellen van de benodigde werkprocessen, modeldocumenten en de implementatie daarvan. Grondexploitatie In de grondexploitaties is weinig ruimte om hogere rentelasten op te vangen. Mogelijke financiele gevolgen worden per grondexploitatie aangegeven in de risico-paragraaf van grondexploitatie. De actuele grondexploitaties worden in februari 2009 met de gemeenteraad besproken.

Vervallen risico´s Planschade Kerckerinckweg 76 Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 92

Het verzoek om planschade is afgewezen omdat naar aanleiding van de planologische vergelijking is geconstateerd dat in tegenstelling tot een beperkte verslechtering van de privacy is er sprake van een planologisch voordeel ten aanzien van de hinderfactoren geluid, geur en licht. Het risico is inmiddels komen te vervallen omdat de bezwarentermijn is verstreken. Sierkershof 8 (verzoek uit 2005). Omdat het verzoek nog in behandeling is, heeft het nog niet tot een financiële claim geleid. Inmiddels (2009) is de gemeente geadviseerd dit verzoek af te wijzen omdat naar aanleiding van de planologische vergelijking is geconstateerd dat er naast een beperkte mate van vermindering van daglichttoetreding en een beperkte mate van verslechtering van het uitzicht, er ook sprake is van een planologisch voordeel, omdat er nieuwe bouwmogelijkheden zijn, waardoor de inhoud van de woning van de aanvrager aanzienlijk kan worden verruimd. Hoogstwaarschijnlijk wordt in de loop van 2009 deze zaak afgehandeld. Oostelijke ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) Met de gemeente Amsterdam is voor de oostelijke ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) is een planschadeovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst regelt dat alle planschadekosten voor rekening van Amsterdam komen. Grondexploitatie Het risico van hogere kosten voor bouwen woonrijpmaken is in de grondexploitaties rekening gehouden met een post “onvoorzien”. Dat zou voldoende moeten zijn. Van onoverzienbare risico‟s, zoals bijvoorbeeld het geval is bij bodemsanering, is bij de grondexploitatieprojecten niet meer van toepassing.


Pagina 93


Pagina 94

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Riolering Het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een verplichting die is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Het plan heeft een beleidsmatig en strategisch karakter en geeft de hoofdlijnen weer van de gemeentelijke zorgplicht voor de riolering in relatie tot de volksgezondheid, wateroverlast en bescherming van het milieu. In de raadsvergadering van augustus 2003 is het (tweede) GRP 2003-2008 vastgesteld. In 2008 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een derde GRP, dat begin 2009 moet worden afgerond. Dit GRP wordt verbreed in de zin van de nieuwe Waterwet zodat het nu ook de zorg voor hemelwater(afvoer) en grondwater omvat. Het GRP is te beschouwen als de “nota rioleringsplan” als bedoeld in het BBV. Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht voordat de ophoging en herbestrating plaats vindt. De uitgevoerde renovaties aan de riolering volgen zodoende de herbestratingen die zijn uitgevoerd in het Operationeel Plan Wegbeheer. Het betrof in 2008 de woonwijken Polderland West en Ruimzicht Oost en de Dalsteindreef. Daarnaast werden onderheide transportriolen in de Rode Kruislaan en de Willem de Zwijgerlaan vervangen. De rioolgemalen R1 en R5 ondergingen een algehele renovatie en werden op de telemetrie aangesloten. In verband met de toekomstige renovaties werd in 2008 werd een onderzoek uitgevoerd naar de toestand en toekomstige (hydraulische en milieutechnische) werking van het rioolstelsel op de Weesperstraat en het industrieterrein Verrijn Stuart. Riolering Omschrijving Riolering reparaties, onderzoek en renovatie R5 Riolering renovaties (cf. GRP en doorschuiven uit 2007) Riolering renovatie Rioolgemaal R1 (cf.investeringschema 2007) Riolering vervanging (cf. GRP) Riolering nieuwe aanleg Buitengebied

Totaalbedrag programma 2008

Bedrag € 160.600 € 560.300 € 621.100 € 369.200 € 54.800

€ 1.766.000

Wegen In februari 2006 is het Beleidsplan Beheer Wegen geactualiseerd voor de periode 2006-2008, resulterend in de beleidsnotitie “Wegenbeheer-renovatieplanning 2006 t/m 2008”. Eind 2007 werd het plan opnieuw geactualiseerd na een inspectieronde door een extern buro. Bij het opstellen van de renovatieplanning voor 2008 t/m 2013 bleek het geplande budget, als voorzien in de voorgaande beleidsnotitie, niet beschikbaar te kunnen worden gesteld. Dit werd tijdens de begrotingsbesprekingen later in het jaar bevestigd. Hierdoor is de renovatieplanning voor 2008 en verder aangepast op het beschikbare (lagere) budget, waardoor renovaties (waaronder Biesbosch en de Prinses Irenestraat) in de tijd doorgeschoven zijn. In 2008 werden de renovaties van Polderland West, Ruimzicht Oost, Willem de Zwijgerlaan en de Dalsteindreef voltooid. Met de renovatie van de Anne Frankwijk werd een aanvang gemaakt.

Jaarverslag: Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Pagina 95

Omdat de Wijkuitvoeringsplannen (Wijkgericht werken) nog uitgingen van de voorgaande renovatieplanning (2006-2008), ontstonden hiermee enkele afwijkingen.

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen 2004-2009 op basis van variant B (x € 1.000) Jaar

01-01-2008

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2008

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.631 3.209 3.164 2.376 2.405 2,188

1.773 1.525 1.609 1.356 1.216 1.609

1.195 1.570 2.397 1.327 1.433 2.589

3.209 3.164 2.376 2.405 2.188 1.208

Openbare Verlichting De voorbereiding van de Europese aanbesteding van het onderhoud is afgerond in 2008. De aanbesteding start op 15 januari 2009 en is afgerond in maart 2009. Door een financieel tekort in de voorziening openbare verlichting zijn de investeringbudgetten van 2007 en 2008 voor de structurele vervanging van lichtmasten en armaturen niet gebruikt. Het investeringsgeld is beschikbaar gesteld voor de geplande renovaties in de wijken. Het opstellen van een beleidsplan is aanbesteed en opgedragen. Het eerste concept is ontvangen. De gehele procedure voor het afronden van het beleidsplan loopt tot en met het 3e kwartaal 2009. De administratieve module voor het beheersysteem openbare verlichting is aangeschaft. Groen In het najaar is besloten door de gemeenteraad om toch te starten met het actualiseren van het bestaande groenbeleidsplan en groenstructuurplan. In 2009 zal de actualisatie plaatsvinden. De uitkomsten van de benchmarking 2007 (resultaten in 2008) zijn door het bedrijf Alterra opgestuurd en worden momenteel bestudeerd. De geplande herinrichting Dr. A.J.J. Van Gemertplantsoen is gelet de ontwikkeling in het centrum verplaatst naar 2012. Speelwerktuigen Met het normale onderhoudsbudget en een beperkt budget uit de voorziening zijn er meerdere toestellen vervangen en gerepareerd. Het betreft o.a. de speelplaatsen Rode Kruislaan, C.J. der Kinderenplein, achter de sporthal Diemen, Groote Peel, Agaatvlinder, Diemzigt en Pampuszigt. Er zijn 6 inspecties uitgevoerd. Naar aanleiding van deze inspecties zijn er reparaties uitgevoerd of kleine vervangingen gedaan. Het vandalisme is iets minder dan in 2007. Deze verbetering komt waarschijnlijk door de betere kwaliteit van de vervangen toestellen. Momenteel vindt het voornamelijk plaats in Diemen-Zuid. De geplande herinrichting/opknapbeurt van de speelplaats Tarwekamp/Meelbeskamp is vertraagd en is nu gepland in 2009 gelijk met de herinrichting van de wijk Bomenrijk. Onderhoud waterpartijen Jaarverslag: Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Pagina 96

Voor het vervangen van de beschoeiingen conform het meerjarenplan is in 2008 een bestek opgesteld. In het bestek wordt er rekening gehouden met het aanleggen van natuurlijke oevers in plaats van een houten of betonnen beschoeiing. De aanbesteding van deze werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar van 2009. Verder zijn er in het buitengebied en op het industrieterrein “De Sniep” baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het betrof de verontreinigde (klasse 4) gedeelten. Onderhoud kunstwerken De verdere uitwerking van het meerjarenplan kunstwerken (onder andere bruggen, viaducten) is door omstandigheden vertraagd. Deze uitwerking wordt pas verwacht in 1ste of 2de kwartaal 2009. De voorbereiding van het vervangen dan wel het repareren (soms tijdelijk) van de 4 houten bruggen is opgestart. Het conserveren van de stalen metrobrug voor voetgangers is voorbereid en aanbesteed. Over het resultaat van aanbesteding moet nog worden geadviseerd aan het college. Deze werkzaamheden zijn nog niet opgedragen door het feit dat de brug wellicht moet worden verplaatst. In september/oktober 2008 zijn er namelijk uitbreidingsplannen voor de gebouwen op het metroterrein aangekondigd door het GVB Amsterdam. Pas in 2009 is er meer bekend over deze plannen.

Gebouwen Voor 2008 stonden de navolgende bijzondere activiteiten op het programma: Gebouw Gymgebouw Sporthal Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentewerf Sportcentrum Duran Diverse gebouwen Gemeentehuis Gemeentewerf

Onderwerp vervangen klimaatregeling GBS vervangen centrale noodverlichting vervangen onderdelen lbk en koelmachine renoveren luifel trouwingang vervangen klimaatregeling GBS vervangen armaturen zwemzaal arbokeuring elektrische installaties vervangen (software) lichtregelsysteem herstellen vloer stallingruimte D

Status in uitvoering vervallen gereed vervallen in uitvoering in uitvoering gereed in voorbereiding vervallen

De vervanging van de noodverlichtingsinstallatie in de sporthal is vervallen omdat uit metingen bleek dat de installatie en de batterijen die de noodverlichting voeden nog in goede staat waren. De afdekking van de luifel bij de trouwingang is in 2007 verwijderd omdat deze gevaarlijk was. Het college wil de luifel opnieuw afdekken. Dit wordt nader onderzocht.

De behandeling van de vloer van de stallingruimte was op het investeringplan vermeld maar hiervoor was geen bedrag gereserveerd in de begroting, waardoor de investering niet kon worden uitgevoerd. In het huidige tijdsbeeld wordt eerst de nieuwe werkwijze van de werf (wijkgericht werken) afgewacht. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor de bedrijfsruimten (en de vloeren). Begroting gewone dienst 2008 Dit zijn over het algemeen de “normale onderhoudswerkzaamheden” van gebouwen. Betreft de uitvoering van contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke. De werkzaamheden zijn volgens planning gerealiseerd. Jaarverslag: Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Pagina 97

Projecten / bijzondere werken Gemeentewerf Het totale project nieuwbouw kantoor – wasgelegenheden etc. op de gemeentewerf is in 2008 afgerond. De bijgebouwen zijn (nog) niet volgens de eerdere plannen op een gewijzigde bedrijfsvoering aangepast. Dit houdt onder andere verband met het uitwerken en opzetten van het wijkgerichte werken. Verder speelt de verder organisatieverandering hierin mee. Indien alle aspecten in de loop van 2009 bekend zijn, moet opnieuw worden beoordeeld of het gewenst is dat de bijgebouwen worden aangepast. Wijkcentrum De Schakel De Schakel is in de loop van 2008 voor een groot deel gerenoveerd (levensduurverlenging) Deze renovatie was het gevolg van de keuze of er een nieuw wijkcentrum gebouwd moest worden of dat het oude wijkcentrum voor het stadsbeeld behouden zou blijven Omdat het oude wijkcentrum aan vervanging toe was, moest gekozen worden voor een ingrijpende renovatie, zodat het wijkcentrum voor langere periode behouden blijft. Resterende werkzaamheden voor 2009 zijn onder andere herstraten plein Burg. Bickerstraat, het monitoren grondwaterstand en het zonodig treffen van maatregelen, het onderzoeken van geluidsoverlast door constructie in het gebouw en het zonodig treffen van maatregelen en dergelijke. Naar verwachting zullen ook de monitoring en overige werkzaamheden in 2009 volledig zijn afgerond. Onderzoek horecavestiging in SCC De Omval en uitbesteding aan op te richten Beheerstichting Zodra er meer bekend is over De Omval met betrekking tot het vestigen van horeca en / of een Stichtingsvorm kunnen plannen worden gemaakt voor de aanpassing van de foyer. Het aanbestedingsdocument voor de horeca, de huurovereenkomst etc. is in ontwerp en zal in het voorjaar 2009 ter instemming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Kinderdagverblijf Pino Voor het kinderdagverblijf is een andere hoofdtoegang gerealiseerd en is een klein deel van het aangelegen wijkcentrum aan het kinderdagverblijf toegevoegd. Deze werkzaamheden zijn voltooid. Er moeten nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Uitbesteding beheer en onderhoud Het dagelijks beheer en voor een deel het onderhoud van diverse gebouwen wordt in het nieuw vastgestelde beleid zoveel als mogelijk aan derden uitbesteed. Dit betreft in hoofdzaak al het binnenonderhoud. De gemeente draagt zorg voor het onderhoud aan de buitenschil en de W-installaties. De verdere uitbesteding en overdracht van taken wordt zoveel mogelijk in 2009 met behulp van nieuwe huurovereenkomsten geëffectueerd.


Pagina 98

Onderzoek bundelen beheer sportaccommodaties en uitbesteding externe exploitant Dit onderzoek dat door de afdeling OWS wordt gecoördineerd, loopt van 2008 naar 2009 door. Resultaten zijn nog niet bekend. Bezuinigingen Gemeentewerf (verhuur ruimten aan derden) De voor de gemeentewerf ingebrachte bezuiniging van € 15.000 (verhuur ruimten aan derden) wordt nog niet gerealiseerd. Verdere ontwikkelingen worden afgewacht; zie hieronder bij gemeentewerf.

Inkoop elektriciteit en gas Elektriciteit Het huidige leveringscontract voor 100% groen stroom is met 2 jaar bij Electrabel verlengd. De kWh-prijzen zijn met circa 35% gestegen ten opzichte van het oude contract. De nieuwe prijzen gaan 2009 in. Gas Het huidige leveringscontract voor gas is met 2 jaar bij NUON verlengd. De m³ prijzen blijven nagenoeg gelijk aan de oude prijzen omdat er in de periode van een dalende olieprijs is ingekocht.


Pagina 99


Pagina 100


Pagina 101

Paragraaf 3 Financiering De Wet Fido De financiering van gemeenten moet plaats vinden binnen de kaders die zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico‟s. Dat uit zich in twee kwalitatieve randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid: het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. het aantrekken en uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten (producten waarmee bijvoorbeeld renterisico‟s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten. Het prudente karakter bij het uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten komt tot uiting in een tweetal aspecten: er moet sprake zijn van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en van een beperkt marktrisico van de uitzetting. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie onder resp. 2.2.2 en 2.3.2) worden de renterisico‟s van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Tenslotte verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: het door de raad vaststellen van een treasurystatuut waarin het beleidsmatig kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd. het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf, waarin respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan worden gemeld. 1. Treasurystatuut Het beleid voor het uitvoeren van de treasuryfunctie van de gemeente Diemen is vastgelegd in het Treasurystatuut. In artikel 2 onderscheidt het statuut vier algemene doelstellingen: Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenst financiële risico‟s; Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; Het optimaliseren van de renteresultaten. De uitvoering van het gemeentelijk treasurybeleid vond in 2008 plaats binnen de kaders van het statuut (met in acht name van de wet Fido). 2. Financieringsparagraaf In het navolgende komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de interne en externe ontwikkelingen die in 2008 van invloed waren op de treasuryfunctie. 2. het treasurybeheer. 3. de gemeentefinanciering.

Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 102

2.1.1 Interne ontwikkelingen 2008 In januari werd het Treasurystatuut opnieuw door het college vastgesteld. Door per activiteit doelstellingen en richtlijnen toe te voegen, won het duidelijk aan kracht ten opzichte van het statuut uit 2005. Tevens werden enkele beleidsmatige aanscherpingen in het statuut opgenomen, welke van invloed zijn op het risicoprofiel van de treasuryfunctie. In maart werd de Overeenkomst Financiële Dienstverlening met de BNG in gunstige zin aangepast (voor de aanpassingen: zie onder 2.3.1). Eind 2008 is een voorstel tot vaststelling van de “Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Diemen 2008” aan de raad aangeboden. Deze zijn begin 2009 van kracht geworden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid enerzijds en ter beperking van de financiële risico‟s anderzijds vullen de beleidsregels een leemte in die nog in de treasuryfunctie ervaren werd. 2.1.2 Externe ontwikkelingen/Renteontwikkelingen 2008 Wereldwijd was 2008 een jaar van grote onzekerheid op de financiële markten. Na de ondergang van Lehmann Brothers op 15 september verdiepte de kredietcrisis zich en werd eens te meer duidelijk dat de gevolgen niet tot het bankwezen beperkt zouden blijven. De vooruitzichten voor de gehele economie verslechterden zienderogen. Waar het Centraal Planbureau in maart voor Nederland in 2009 nog een economische groei verwachtte van 1,75% werd de verwachting in september bijgesteld naar een groei van 1,25% en in december naar een krimp van 0,75%. Het lijkt bij de prognoses om dagkoersen te gaan die elk moment kunnen worden bijgesteld. Eén ding is duidelijk: de onzekerheid op de financiële markten was in 2008 ongekend groot. Er was sprake van een kredietcrisis in de ware zin van het woord: banken durfden nauwelijks nog leningen te verstrekken en berekenden elkaar een steeds hogere risico-opslag. De kredietkrapte vond zijn weerslag in sterk stijgende rentes. Binnen onze gemeente waren de gevolgen daarvan onder andere merkbaar in een temporisering van de grote bouwprojecten. Opbrengsten uit de grondverkopen in het project Plantage de Sniep werden later gerealiseerd dan voorzien. Daaraan lag onder meer een verslechterende huizenmarkt ten grondslag. De treasuryfunctie heeft daarentegen van de ontwikkeling van de rentetarieven kunnen profiteren: Begin 2008 was de rente nog betrekkelijk laag. Een grote lening werd daarom voor een lange periode tegen een lage rente (3,96%) geherfinancierd. Midden 2008 was de rente sterk gestegen en kon een groot bedrag tegen een hoge rente (5%) op deposito worden gezet. Dat was niet tegen de hoogst mogelijke rente, maar wel bij een bank die niet in de gevarenzone lag. Het deposito werd op de afloopdatum zonder probleem terug ontvangen. Pas tegen het eind van 2008 begon de rente tengevolge van grootscheepse interventies van de centrale banken in de VS en Europa weer te dalen. In Europa verlaagde de ECB de refirente in drie stappen met 1,75% naar 2,50% op 4 december. De refirente is de rente die banken aan de ECB moeten betalen als ze liquiditeit te kort komen. Banken konden daardoor weer goedkoper aan liquiditeiten komen en die ook weer goedkoper uitlenen. Dat stelde de gemeente in staat op 8 december opnieuw tegen een gunstig tarief (3,75%) een langlopende lening aan te trekken.

Op 18 december werd in het staatsblad een reeds lang aangekondigde wijziging van de Wet Fido gepubliceerd. Deze is in werking getreden op 1 januari 2009. De wijzigingen met betrekking tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie hierna) zijn in deze paragraaf reeds zichtbaar. De wijziging met betrekking tot het verstrekken van hypotheken aan personeel en politieke ambtsdragers (dat wordt verboden) zullen pas in 2009 merkbaar zijn.


Pagina 103

2.2 Het Treasurybeheer Het treasurybeheer is de uitvoering van het treasurybeleid, binnen de kaders van het treasurystatuut (met in acht name van de wet Fido). Bij het treasurybeheer worden de volgende deelfuncties onderscheiden: 1. Risicobeheer (i.c. liquiditeitsrisico, renterisico) 2. Kasbeheer (i.c. banksaldibeheer, betalingsverkeer) 3. Gemeentefinanciering (i.c. relatiebeheer, financiering, uitzetting) 2.2.1 Risicobeheer De liquiditeitsrisico’s zijn in 2008 met behulp van een meerjarige liquiditeitenprognose in kaart gebracht. Daaruit kan worden afgeleid wanneer en in hoeverre de gemeente de beschikking heeft over/een tekort heeft aan liquiditeiten en voor hoe lang. De prognose wordt ieder kwartaal geactualiseerd. In 2008 is een duidelijke verbetering opgetreden bij de informatie vanuit de meeste sectoren over toekomstige grote kasstromen welke ten grondslag lagen aan de prognoses. Op basis van de prognoses en de rentevisie is in 2008 een aantal transacties afgesloten (zie hierna). Het rente-instrument dat daarbij is gehanteerd is dat van geldleningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd. Daarmee zijn de renterisico’s beheersbaar gehouden, dat wil zeggen binnen het in de meerjarenbegroting geraamde niveau. Van het gebruik van derivaten is afgezien met het oog op de grote onzekerheden op de gelden kapitaalmarkt.

2.2.2 Kasbeheer Met de BNG is een rentecompensatiecircuit afgesproken. Hierdoor worden de valutaire debeten creditsaldi van de verschillende bankrekeningen bij de bank samengevoegd tot één gecombineerd saldo. Het voordeel hiervan is dat de rentekosten worden gereduceerd. In het kader van het kasbeheer wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan worden voldaan. Vrijwel het gehele jaar was daarvoor de kredietfaciliteit van de gemeente bij de BNG voldoende. Eenmaal werd een kortlopende lening aangetrokken: Soort lening Kasgeldlening

Begindatum 01-12-2008

Kortlopende leningen Einddatum Bedrag 08-12-2008 7.500.000

Rentepercentage 2,95

Aan rente voor kortlopende geldleningen, inclusief de debetrente in de rekening-courant verhouding met de BNG werd in 2008 € 36.845 betaald. In het kader van het kasbeheer worden eventuele tijdelijke liquiditeiten overschotten uitgezet. Dat is in 2008 eenmaal gebeurd: Soort uitzetting Deposito

Begindatum 17-07-2008

Liquiditeiten overschotten Afloopdatum Bedrag 04-09-2008 10.000.000


Aan rente voor kortlopende uitzettingen, inclusief de creditrente in de rekening-courant verhouding met de BNG werd in 2008 € 139.016 ontvangen.


Pagina 104

Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit is bij een normale rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover dit voordeel staat het nadeel van korte rentevastheid. Deze omstandigheid maakt de gemeentelijke exploitatie gevoelig voor schommelingen in de rentestand. Met de bedoeling deze rentegevoeligheid te beperken stelt de kasgeldlimiet van de wet Fido een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto vlottende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal hoger is dan de berekende limiet. Deze limiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2008 gold voor de gemeente Diemen de volgende kasgeldlimiet: Kasgeldlimiet Begrotingstotaal Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet

€ 70.600.000 8,50% € 6.001.000

In geen enkel kwartaal werd de kasgeldlimiet overschreden. De kwartaalgemiddelden van de netto vlottende schuld (+) resp. het netto vlottende overschot (-) waren in 2008: 1e kwartaal -€ 247.000 2e kwartaal -€ 2.760.000 3e kwartaal -€ 2.737.000 4e kwartaal +€ 2.087.000 2.2.3 Gemeentefinanciering Op de deelfunctie “gemeentefinanciering” van het treasurybeheer wordt hierna ingegaan. 2.3 De gemeentefinanciering Gemeentefinanciering is het onderdeel van de treasury dat de activiteiten omvat die gericht zijn op het beheren van de liquiditeitsposities voor de lange termijn (langer dan 1 jaar). Gemeentefinanciering wordt uitgevoerd op de kapitaalmarkt en omvat de volgende aspecten: 1. Relatiebeheer 2. Financiering 3. Uitzetting 2.3.1 Relatiebeheer In het kader van het relatiebeheer is dit jaar met succes onderhandeld met de BNG over de aanpassing van de Overeenkomst Financiële Dienstverlening. De belangrijkste gevolgen van de aanpassing zijn de volgende: bij het opvragen van offertes voor op te nemen of uit te zetten geldleningen heeft de BNG geen voordeel meer ten opzichte van andere partijen. Hierdoor zullen die partijen eerder genegen zijn in concurrentie met de BNG te treden en zal de BNG scherper moeten offreren. bij een negatief saldo op de bankrekening bij de BNG hoeft minder debetrente betaald te worden. 2.3.2 Financiering Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 105

Wanneer een gemeente meer financieringsmiddelen nodig heeft dan de kasgeldlimiet toestaat, moet voor het meerdere (een) langlopende lening(en) worden aangetrokken. Met behulp van de meerjarige liquiditeitenprognoses wordt de financieringsbehoefte vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Volgens de definitie van de wet Fido zijn langlopende geldleningen leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. De wetgever heeft met betrekking tot de renterisico‟s die met langlopende leningen gepaard gaan ook een limiet gesteld: de renterisiconorm. De huidige renterisconorm is gebaseerd op realisatiegegevens en is daardoor als sturingsinstrument minder effectief dan gewenst. Dat is een van de redenen dat de wet is aangepast. De nieuwe renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Voortaan moet op modelstaat B over het renterisico van de komende vier jaren worden gerapporteerd. Deze staat wordt eenmaal per jaar als onderdeel van de financierings-paragraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend het komende jaar. Model staat B (bedragen x € 1.000) Stap

Variabelen renterisico (norm)

Jaar 2009

(1)

Renteherzieningen

(2)

2010

2011

2012

-

-

-

-

Aflossingen

15.000

10.000

9.500

1.500

(3)

Renterisico (1+2)

15.000

10.000

9.500

1.500

(4)

Renterisiconorm

15.744

15.744

15.744

15.744

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

744

5.744

6.244

744

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

-

-

-

-

Berekening

Renterisiconorm

2009

2010

2011

2012

(4a)

Begrotingstotaal 2009

78.722

78.722

78.722

78.722

(4)

Percentage regeling

20

20

20

20

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

15.744

15.744

15.744

15.744

In 2008 had de gemeente de volgende langlopende leningen in portefeuille. Portefeuille langlopende leningen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2007 15.000

-

-

Boekwaarde 31-12-2008 15.000

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,745

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,750

5.000

-

5.000

-

Fixe

3,770

5.000

-

5.000

-

Fixe

3,750

Opname


Aflossing

Soort lening Fixe


Pagina 106

25.000

-

25.000

-

Fixe

4,080

-

30.000

-

30.000

Fixe

3,960

-

7.500

-

7.500

Fixe

3,750

70.000

37.500

35.000

72.500

Fixe leningen zijn leningen waarvan de rente gedurende de gehele looptijd vast staat en die in één keer aan het einde van de looptijd worden afgelost. Bij dit soort leningen bestaat geen renterisico in verband met tussentijdse renteherziening. De rentelasten in 2008 van de langlopende geldleningen bedroegen € 2.661.308 In het overzicht is te zien dat de gemeente In 2008 twee langlopende leningen aantrok voor een totaal bedrag van € 37.500.000 en drie leningen afloste voor een totaal bedrag van € 35.000.000. In de begroting voor 2008 werd nog de verwachting uitgesproken dat de omvang van de leningportefeuille op het niveau van € 70.000.000 gehandhaafd zou blijven. De toename met € 2.500.000 is veroorzaakt door de onder 2.1.2 genoemde temporisering in de grote bouwprojecten in onze gemeente. Doordat opbrengsten later dan verwacht worden ontvangen moesten extra liquiditeiten worden aangetrokken. 2.3.3 Uitzettingen Langlopende uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. Dergelijke leningen zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening. Ze kunnen ook verstrekt worden in perioden waarin sprake is van een liquiditeiten verschot. Van dat laatste was in 2008 gedurende korte tijd sprake (zie onder kasbeheer). In 2008 had de gemeente de volgende langlopende uitzettingen in portefeuille Langlopende uitzettingen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2007 Leningen aan diverse sportverenigingen 480 Hypothecaire geldleningen 7.068 Lening aan SVN 1.137 Lening aan Diemer Omroep Stichting 10 Totaal 8.695

Boekwaarde 31-12-2008 518 8.060 1.175 5 9.757

Er werd in 2008 op de leningen een bedrag afgelost van € 497.000. Er werd in 2008 aan nieuwe leningen een bedrag verstrekt van € 1.560.000. Uit het overzicht blijkt dat de toename vooral veroorzaakt wordt door de verstrekking van nieuwe hypotheken aan het personeel. De rentebaten in 2008 op de langlopende uitzettingen bedroegen € 359.700. Gewaarborgde geldleningen In het kader van de publieke taakuitoefening verstrekt de gemeente niet alleen rechtstreeks geldleningen. De gemeente kan zich ook garant stellen voor geldleningen ter financiering van onroerende zaken van sociaal, cultureel, maatschappelijk en medisch belang. Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 107

Dat gebeurde ook in 2008. De gemeente stelde zich garant voor een lening van € 500.000 bij de BNG voor de uitbreiding en verbouwing van het gezondheidscentrum in Diemen Noord. De garantstelling vond nog plaats op basis van een individuele beoordeling en in het verlengde van een al eerder verstrekte garantie. Voor toekomstige aanvragen zijn inmiddels beleidsregels voorgesteld en ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd (zie 2.1.1). Als bijlage is bij deze jaarrekening de “Staat van gewaarborgde geldleningen” toegevoegd. Eind 2007 was het totale bedrag waarvoor de gemeente zich garant stelde € 15.626.425. Ondanks de nieuw verstekte garantie was het totale bedrag eind 2008 afgenomen tot € 15.234.991. Dit wordt veroorzaakt doordat alle geldnemers tijdig aan hun aflossingsverplichtingen voldoen. Het totaal bedrag aan aflossingen op de gegarandeerde leningen bedroeg € 891.433. Rentekostenplaatsen De gemeente kent op concernniveau een rentebudget waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord.

Een overzicht van de rentelasten en baten in 2008 ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1.000): Omschrijving Rente langlopende geldleningen Reserves en voorzieningen Rente kortlopende geldleningen Kapitaallasten-rente Overige rentebaten Totaal


Rentekostenplaatsen 2008 Lasten 2.661 863 37 3.561

Baten 4.787 499 5.286

Resultaat - 2.661 -863 -37 4.787 499 1.725

Pagina 108


Pagina 109


Pagina 110

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Doelstelling Uitvoering van de gemeentelijke taken is mogelijk bij een adequate bedrijfsvoering. De gemeentewet schrift voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. De borging en toetsing daarvan ligt besloten in de wijze van bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling Stand van zaken programma Koers Op Kwaliteit (KOK) en project organisatie ontwikkeling

In maart 2008 heeft het college de opdracht voor het project organisatie ontwikkeling vastgesteld. De doelen van het programma „Koers op Kwaliteit‟ zijn in te delen naar drie thema‟s: Dienstverlening Organisatieontwikkeling Bedrijfsvoering Voor de hoofdstructuur van de organisatie is gekozen voor een directiemodel met een tweehoofdige directie en zes afdelingen. Daarmee is een leidinggevende laag komen te vervallen. Hiermee is een organisatiestructuur neergezet die past bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen, die zich kenmerkt door minder leidinggevenden, korte communicatielijnen, waar integraal en klantgericht werken mogelijk is, waarbij sprake is van een logische clustering van werkzaamheden waardoor accenten gelegd kunnen worden op verbetering van de dienstverlening en het wijkgericht werken. Kernwoorden voor de cultuur die hier bij hoort zijn: slagvaardigheid, daadkracht, flexibiliteit, samenwerking, focus op de inwoners en omgeving, sturing op output en kwaliteit. Op dit moment worden concrete meetbare doelstellingen geformuleerd op basis waarvan bij een evaluatie gemeten kan worden of de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt. Inmiddels zijn beslissingen genomen over de hoofdstructuur en de detailstructuur. Eind december 2008 is de bemensing van de managementfuncties in de nieuwe structuur begonnen. Van de 7 nieuwe leidinggevende functies zijn 3 ingevuld met kandidaten uit de eigen organisatie. Op dit moment loopt een wervingsprocedure voor de nog vacante functies. Ook vindt de bemensing van de detailstructuur op dit moment plaats. Met ingang van 1 maart is de nieuwe organisatie ingegaan. Deregulering In juni 2007 werd het raadsinitiatief „Opruimen regelbrij gemeente Diemen‟ genomen. Doelstelling van dit initiatief van de raad was om administratieve lasten zowel bij burger als bij gemeentelijke organisatie waar mogelijk terug te brengen. Gebruik makend van een subsidie van Senter Novem heeft Meurs Juristen in 2008 een onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot vereenvoudiging. Bij de uitvoering van dit raadsinitiatief is gekozen voor een aanpak waarbij samenhang is gezocht met: de noodzakelijke digitalisering van alle verordeningen een algemene kwaliteitsslag voor verbetering van de verordeningen de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn.

Vermindering van administratieve lasten kan worden bereikt door regels af te schaffen (waar mogelijk), vergunningstelsels te vervangen door een stelsel van meldingen of door de geldigheidsduur van vergunningen te verlengen. De doelstelling van vermindering van Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 111

administratieve lasten zal niet alleen kunnen worden bereikt door te schrappen en wijzigen in de regels, maar ook een digitale ondersteuning van werkprocessen en het online aanbieden van diensten. In 2009 zal de uitvoering van het raadsinitiatief leiden tot een aantal concrete wijzigingen in de gemeentelijke regelgeving. Door het lopende project deregulering kunnen door het afschaffen van te verlenen vergunningen en/of het verschuiven naar de meldingsplicht mogelijk de legesinkomsten dalen. Op dit moment is de impact hiervan niet aan te geven. Ontwikkeling Personeelsbeleid Competentiemanagement In 2008 is een bescheiden begin gemaakt met de uitrol van het competentiemanagement. De competentieprofielen zijn vastgesteld en aan alle medewerkers uitgereikt. Aanwending daarvan vindt nu nog voornamelijk plaats bij het opstellen van vacatureteksten, het inrichten van een assessment en bij selectiegesprekken. Nadat de Ondernemingsraad geadviseerd zal hebben over een aan de competentieprofielen aangepast beoordelingssystematiek, zullen deze vooral ook gebruikt gaan worden bij de systematische personeelsbeoordeling. Opleidingsbeleid Een strategisch opleidingsbeleid is in voorbereiding afgerond, de uitwerking en uitrol daarvan is afhankelijk van de uitvoering van Koers op kwaliteit. Hierdoor zal de feitelijke uitvoering van dat beleid eerst in 2009 kunnen plaatsvinden, zodra alle managementfuncties bezet zullen zijn en alle medewerkers geplaatst zijn op een passende functie. Formatie

De formatie was voor 2008 begroot op 186.655 fte. Gedurende 2008 was gemiddeld 24. fte vacant, deels te wijten aan de toen nog voor vrijwel alle functies gespannen arbeidsmarkt. Daardoor bleken vacatures veelal moeilijk vervulbaar te zijn. Gemiddeld waren in 2008 187 medewerkers in dienst van de gemeente. Personeel van derden

Indien er een vacature ontstond die niet direct ingevuld kon worden, dan vond een afweging plaats of tijdelijk personeel ingehuurd moest worden. Omdat inhuur van personeel duurder is, moest telkens een afweging gemaakt worden over de periode van inhuur, aantal uren en niveau van de inhuurkracht afgezet tegen de beschikbare middelen. In deze afweging werd nadrukkelijk gekeken of de dienstverlening naar burgers in het gedrang kwam. Indien géén interne oplossing voorhanden was, dan werd overgegaan tot de inhuur van externen. Arbeidsomstandigheden

In 2008 is bij voortduring aandacht gegeven aan de goede arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Daar waar nodig hebben interventies plaatsgevonden via werkplekonderzoek en – aanpassing, specifieke hulpmiddelen en ondersteuning via het IZA bedrijfszorgpakket. Dit pakket is er op gericht uitval wegens arbeidsongeschiktheid te voorkomen door vroegtijdig inzet van specialistische ondersteuning, zoals fysiotherapie. Arbeidsverzuim

Het arbeidsverzuim bedroeg in 2008 5.53%. Hiermee werd het streefcijfer van 5% helaas niet gerealiseerd. Deels werd de afwijking veroorzaakt door enkele langdurig arbeidsongeschikten, waarvan het herstel niet beïnvloedbaar is vanuit de organisatie en deels door het toenemend Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 112

kort en middenlang verzuim. Het beleid zal in 2009 erop gericht gaan worden om deze toename een halt toe te roepen en te komen tot een reductie van dit verzuim. Informatie en Communicatie Technologie Informatiemanagement Begin 2008 is geconstateerd dat: 1. er door in het verleden gemaakte keuzes geen goed ontwikkelde informatiecyclus is, geen goede informatiemanagement functie en geen éénduidig uitgewerkte informatiearchitectuur; 2. de informatisering- en automatiseringfunctie is niet volwaardig ingevuld en; 3. er is onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit voor een adequaat beheer van projecten en nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd leert de ervaring dat de werkvelden van I&A, DIV en de AO-taken steeds meer gaan integreren onder andere als gevolg van een toenemende digitalisering van werkprocessen. Als gevolg van deze ontwikkeling en andere ontwikkelingen op het terrein van basisregistraties, geo-informatie, enzovoort ontstaat steeds meer de behoefte aan een informatiebeleid, waarin deze ontwikkelingen in samenhang kunnen worden aangepakt. Hoe Diemen de kennis die nodig is voor beleid organiseert, beheert en verspreidt is daarbij één van de aandachtsgebieden. In de nieuwe organisatiestructuur zoals die per 1 maart 2009 van kracht is, is voorzien in een organisatie onderdeel informatiemanagement. Activiteiten op dit gebied dienen veel meer dan voorheen met elkaar in samenhang te worden gezien en ten dienste van de gehele organisatie centraal te worden gepositioneerd. Ontwikkeling daarvan is een voorwaarde voor een adequate bedrijfsvoering en dienstverlening. Informatievisie en –beleid In het laatste kwartaal van 2008 heeft het college een informatievisie en –beleidsdocument vastgesteld. De informatievisie geeft aan welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de informatievoorziening. De informatievisie is een visie op de inhoudelijke kant van informatievoorziening. Hierin wordt duidelijk dat het aanvaarden van deze informatievisie ook het nemen van fundamentele organisatorische en personele keuzes veronderstelt. Informatiebeleid is een samenhangend geheel van uitgangspunten en middelen, gericht op het vinden van evenwicht tussen informatiebehoefte en gegevensaanbod. Informatiebeleid heeft als doelstelling het vaststellen, onderhouden en toegankelijk maken van de gegevensverzameling binnen de gemeentelijke organisatie om adequaat te kunnen voldoen aan de vraag naar informatie van burgers, bestuur, ketenpartners en gemeentelijke organisatie tegen zo laag mogelijke kosten. Informatiebeleid is dus gericht op het bevorderen van een doelmatig en doeltreffend proces van informatievoorziening, zijnde het meest belangrijke deel van de bedrijfsvoering en van de dienstverlening van de gemeente. De informatiebehoefte vormt de vraagkant, de gegevens vormen de aanbodkant. Het informatievisie en –beleidsdocument vormt de basis voor het Realisatieplan dat in het voorjaar 2009 opgesteld zal worden.

Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 113

Projecten In het I&A meerjarenplan (2007-2010) is een aantal projecten opgenomen dat in 2008 uitgevoerd zal worden. De kosten hiervan komen ten laste van de reserve automatisering. De volgende onderdelen zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd: Vervanging Pc’s

De vervanging en inrichting van de werkstations is in 3 fases gedeeld. Fase 1 is in het najaar 2008 gerealiseerd. Hierbij zijn ruim 50 werkstations vernieuwd en voorzien van nieuwe software te weten Office2007. In het eerste kwartaal 2009 volgt fase 2 en worden wederom 50 werkstations vervangen. Fase 3 volgt in het najaar 2009. Inventarisatie software Dit is in 2008 afgerond. Omdat het project geheel in eigen beheer is uitgevoerd zijn beschikbaar gestelde middelen van circa € 20.000 niet ingezet.

Project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Het inrichten van BAG omvat een aantal verschillende activiteiten. In 2008 zijn de meeste daarvan opgestart, zoals het opzetten van een bestand met alle straatnamen en bijbehorende huisnummers, een register met brondocumenten, de opbouw van een bestand met daarin alle panden en verblijfsobjecten. In 2009 zal worden gewerkt aan het wordt onder andere het wegwerken van verschillijsten tussen de nog te leveren ´pandenkaart´ en het opgebouwde referentiebestand, selectie en implementatie van een BAG applicatie, procesbeschrijvingen, inbedding in de organisatie en audit. Indien alles gaat volgens planning zal de ingangsdatum van 1 juli 2009 worden gehaald. Project [digi]Diemen/DOC In 2008 is de dit project uitgerold binnen de Afdeling V&H. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2009 dit project verder uitgerold binnen de afdeling Ruimte (& Infra), OWS en het bestuurssecretariaat uitgerold. De overige onderdelen van de organisatie zijn nog niet gepland. Project [digi]Diemen/WEB Na de lancering van de nieuwe website in 2007, is gestart met het invoeren van een Raad Informatie Systeem (RIS). Dit had medio 2008 'live' moeten zijn. Door de enorme problemen met leverancier die niet over voldoende ontwikkelen projectmanagementcapaciteit lijkt te beschikken is dit niet gelukt. Naar verwachting zal dit in 2009 plaatsvinden. Door deze vertraging is het budget van € 125.000 in 2008 voor een bedrag van € 62.000 benut. Naar verwachting zal het restant budget van € 63.000 in 2009 nodig zijn. Project [digi]Diemen/INVOICE Oorspronkelijk was het de bedoeling dit project in 2008 af te ronden, zodat de organisatie vanaf 1januari 2009 mee kon werken. Door een paar technische knelpunten en onder invloed van Koers Op Kwaliteit (KOK) zal lancering van Invoice op 1 april 2009 plaatsvinden. Van het beschikbaar budget van € 55.000 is in 2008 circa € 40.000 besteed. Zoals het er nu uitziet wordt het restant van € 15.000 in 2009 besteed. Upgrading MS Office Dit project is inclusief het (interne) opleidingstraject nagenoeg afgerond. Er zijn nagenoeg geen problemen/vragen/klachten geweest ten aanzien van Office2007. Het budget is volledig ingezet.


Pagina 114

Service Level Agreement (SLA) Het serverbeheer en servicedeskbeheer zijn door middel van een SLA geheel uitbesteed. Voor serverbeheer was dit al het geval. Begin 2008 is dit uitgebreid met servicedeskbeheer. Een evaluatie leert dat in het bijzonder “servicedeskbeheer” goed loopt. Ruim 80% van de eerste en tweedelijns meldingen wordt door de externe partij opgevangen en binnen de hiervoor gestelde termijn opgelost. Een beperkt aantal melding is intern uitgezet binnen team I&A. Dit zijn werkplekgebonden meldingen. Gezien het project Koers Op Kwaliteit en een aantal wettelijke taken die op de gemeente afkomen, kan team I&A hierdoor optimaal ingezet worden. Vermeld zij dat ook het uitbesteden van het serverbeheer zeer stabiel verloopt.

Vervanging KA-servers Er is bij de aanschaf en inrichting van de KA (kantoorautomatisering) servers onvoldoende gelet op de rol die zij zouden moeten gaan vervullen. Inmiddels is de herinrichting van het serverpark gerealiseerd zodat de aanwezige hardware optimaal benut kan worden en de verouderde servers uitgefaseerd zijn. Van een aantal servers is het onderhoudscontract verlengd. Een en anders betekent dat aanschaf van nieuwe servers pas medio 2010 plaats hoeft te vinden. Vervanging Telefooncentrale

In 2008 is er veel aandacht voor telefonie geweest. Vast belverkeer: via een zogenaamde tender is de overstap van KPN naar Tele-2 gemaakt m.b.t. (vast) belverkeer. Naar verwachting levert dit een besparing op van circa 50% op het vaste belverkeer. Afhankelijk van het belgedrag kan dit voordeel oplopen tot circa € 6.000. Telefooncentrale: het onderhoudscontract is ondergebracht bij een nieuwe leverancier. Dit heeft een forse besparing opgeleverd. Geconstateerd is tevens dat de noodzaak tot vervanging er niet is. Er wordt een advies gegeven om pas medio 2010 over te gaan tot vervanging. Dit betekent dat deze investering opgeschoven kan worden. Het betreft hier een bedrag van € 75.000. Personeelsinformatie systeem Onderzocht is in hoeverre een nieuw personeelinformatiesysteem kan bijdragen tot een betere informatievoorziening aan het management. De conclusie uit dit onderzoek is dat voor adequate stuurinformatie een modern en flexibel informatiesysteem noodzakelijk is, waaruit het management zelf de eigen informatiebehoefte kan genereren. Het huidig gebruikte systeem voldoet niet aan die voorwaarden en is ook niet daartoe te upgraden. Een vervanging van dat systeem in 2009 is daarom in voorbereiding.

Juridische kwaliteitszorg Door vaststelling van de Algemene mandaatregeling begin 2008 is een belangrijke stap op het terrein van juridische kwaliteitszorg gezet. De volgende stap in het kader van juridische kwaliteitszorg bestaat uit een kwaliteitsslag met alle gemeentelijke verordening. Bij een inventarisatie bleek dat deze lang niet allemaal up-to-date of digitaal beschikbaar waren. In eerste instantie is maken is een start gemaakt met het digitaliseren van de verordeningen, die volgens de Wet Elektronische Bekendmaking met ingang van 1 januari 2010 volgens een bepaald format via internet (Overheid heeft antwoord) beschikbaar zullen moeten zijn. Hiermee beschikt de gemeente over een belangrijk uitgangspunt om de actualisering en juridische kwaliteit van de verordeningen ter hand te nemen (zie verder deregulering). Tenslotte zijn de eerste ideeën gevormd om een verbeterslag in de totstandkoming en het beheer van contracten te realiseren. Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 115

Interne communicatie In de interne communicatie is het afgelopen jaar de aandacht vooral uitgegaan naar een actiever gebruik van het intranet. Dat gebeurt in voorbereiding op de vernieuwing van het intranet, die in het Strategisch Communicatieplan is afgesproken. Voor wat betreft de DiemerPress is versteviging van de redactie gerealiseerd. De tweejaarlijkse Burgermonitor is in een interne bijeenkomst breed gepresenteerd en besproken. Inkoopfunctie gemeente Diemen In 2008 heef een update van de nota “Aanbestedingsbeleid” en de “inkoopwaarden” plaatsgevonden. Aanpassingen waren noodzakelijk gezien de verhoging van de wettelijke drempelbedragen ten aanzien van (Europese) aanbestedingen. Eén en ander is beschikbaar gesteld via Intranet evenals via een nieuwe folder “inkoop”. Planning en Control Begroting De begroting 2008 heeft een duidelijke kwaliteitsslag ondergaan ten opzichte van de begroting 2007. Veel aandacht is besteed aan het SMART formuleren van de doelstellingen en het formuleren van prestatiegegevens. De jaarrekening als verantwoordingsdocument neemt hierdoor in waarde toe. Verder zijn werkprocessen rondom het financiële beheer in 2008 zodanig ingericht dat al vroegtijdig een start gemaakt kon worden met het proces van opstellen van de jaarrekening. Dit heeft ertoe geleid dat de jaarrekening ten opzichte van voorgaande jaren, één maand eerder vastgesteld kan worden. De reeds in 2007 ingezette verbetering van de eigen interne controle heeft geleid tot een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2007 op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Wij gaan er vanuit dat deze trend zich zal voortzetten. Op basis van de interne controles alsmede aanbevelingen van de accountant na de tussentijdse controle worden werkprocessen telkens verbeterd. Als uit de interne controles blijkt dat zich geen onrechtmatigheden voordoen, zal de uitvoeringsfrequentie van 3 maal per jaar teruggebracht kunnen worden tot 2 maal per jaar. Financiële administratie Bij de begroting 2008 was het uitgangspunt “met minder mensen dezelfde productie met een hogere kwaliteit” Dit kon bereikt worden door slim gebruik te maken van automatisering: Deelproject “Factuur”binnen [digi] Diemen. Dit deelproject heeft de naam Corsa Invoice gekregen. Als onderdeel van Corsa is gestart met het inrichten van de database om tot het scannen en verwerken van facturen over te gaan. Dit project is niet afgerond in 2008, er waren nog een aantal open einden, zoals de inrichting van de budgethoudersstructuur. Als gevolg van het project Koers op Kwaliteit was nog niet duidelijk hoe de organisatie vorm zou krijgen. Applicatie als Corsa Invoice volgen de organisatie(vorm) en zijn daar van afhankelijk. Vastleggen van verplichtingen stroomlijnen. Na de zomer van 2008 is gestart met het decentraal vastleggen van verplichtingen door budgethouders. Een aantal budgethouders Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 116

is gestart en kunnen nu vanaf hun eigen werkplek verplichtingen opnemen in de financiële administratie. Het doel is dat alle budgethouders vanaf hun werkplek verplichtingen digitaal kunnen vastleggen. Na het eerste kwartaal 2009 volgt de evaluatie en mogelijk de invoering. Ook bij dit punt is de budgethoudersstructuur essentieel en gezien het vorige punt was deze structuur nog niet helder. Een webgebaseerde oplossing voor het generen van de P&C documenten. De webgebaseerde oplossing is aangeschaft. Het bleek dat de gemeente nog met een oude versie van Office werkte. De webgebaseerde oplossing werkt alleen op meer recente versies van Office. Toen ook bleek dat de leverancier onze versie van Office niet meer ondersteunde is besloten tot een migratie naar Office 2007. In 2008 hadden nog niet alle budgethouders en medewerkers de beschikking over Office 2007 zodat dit punt nog niet gerealiseerd kon worden. Na het eerste kwartaal 2009 kan worden gestart met de webgebaseerde oplossing voor het generen van P&C documenten. Wat wel gerealiseerd is dat we met minder medewerkers nu hetzelfde werk doen. Mede door een workshop van de accountant en efficiëntere inrichting van de werkprocessen is ook een hogere kwaliteit van het werk gerealiseerd. AO/IC In 2008 is de beschrijving van de meest risicovolle processen (benoemd in overleg met de accountant) afgerond. De interne controle richt zich op rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze processen. Vanaf 2009 zal de interne controle 2 maal per jaar worden uitgevoerd. Overigens zal in de toekomst meer dan nu aandacht worden gegeven aan procesbeschrijvingen en het beheer van processen. Voor een verdergaande digitalisering van de dienstverlening en de afhandeling van poststukken is dit noodzakelijk. Deze taak zal in 2009 ondergebracht worden bij het nieuwe organisatie onderdeel informatiemanagement. De verwachting is dat een meer procesmatig werken en een efficiënte inrichting van processen een besparing op de formatie op den duur kan leiden tot een besparing op de formatie. Ervaringen bij andere gemeenten wijzen uit dat het om circa 10% kan gaan. Het risico is dat dezelfde diensten niet door alle medewerkers op dezelfde manier worden verleend, omdat zaken vaak niet goed beschreven / geborgd zijn, zal hierdoor afnemen. In de nieuwe organisatie zal gewerkt worden aan het opzetten van kennissystemen (voor de frontoffice), het (zaaktypegewijs) beschrijven en beheren van product/procesinformatie en het werken met 'workflow management toepassingen'.


Pagina 117

Bedrijfsvoeringkosten Op de diverse programma´s is ter dekking van de bedrijfsvoeringkosten een bedrag van € 17.830.000 begroot. Uit de realisatie blijkt dat dit € 746.000 lager is. (zie tabel Bedrijfsvoering ). Tabel Bedrijfsvoering Omschrijving

Begroot 2.103.000

Realisatie 1.870.000

Saldo 233.000

Automatisering tlv reserve Automatisering

771.000

252.000

519.000

Automatisering en facilitaire diensten

978.000

1.040.000

-62.000

Personeel & juridische diensten

450.000

655.000

-205.000

Financiële diensten

525.000

325.000

200.000

Ruimtelijke ordening en beheer

570.000

485.000

85.000

33000

26000

7.000

101.000

45.000

56.000

12.299.000

12.332.000

-33.000

-/- Doorbelasting naar investeringsprojecten

0

-167.000

167.000

Lagere onttrekking uit de reserve Automatisering Correctie op betaalde rente voor hypotheken (zie Algemene dekkingsmiddelen)

-

519.000

-519.000

0

-298.000

298.000

17.830.000

17.084.000

746.000

Huisvesting

Publieke zaken en communicatie Management sectoren Personeelslasten

Totaal Toelichting

Huisvesting Op huisvesting is sprake van een lagere besteding van € 233.000. Dit wordt voor € 195.000 veroorzaakt door het feit dat alleen het noodzakelijk onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is uitgevoerd (€ 119.000) en de lagere eindafrekening 2007 voor gas en elektra € 76.000). Naar verwachting zal de eindafrekening 2008 die ten laste komt van 2009 hoger uitvallen. Het restant van € 38.000 heeft betrekking op de eenmalige budgetten voor GBS software raadhuis (€ 20.000) en LBK bevochtiging raadhuis (€ 18.000). Omdat deze projecten in 2009 worden uitgevoerd, wordt aan de raad voorgesteld deze eenmalige budgetten in 2009 beschikbaar te stellen. Automatisering tlv reserve Automatisering Op dit budget is sprake van een onderschrijding van € 519.000. Dit is deels veroorzaakt door een te hoge claim in de begroting van € 319.000. Het restant van € 200.000 is veroorzaakt door o.a. vertraging van een aantal projecten zoals Digi-Diemen (Doc, Invoice en Web). Automatisering en facilitaire diensten De overschrijding van € 62.000 wordt voor € 104.000 veroorzaakt door het feit dat het budget voor ICT-onderhoudscontracten op dit onderdeel te laag is begroot en de besparing van circa € 42.000 op diverse budgetten. De totale overschrijding wordt voor € 50.000 gecompenseerd door de budgetruimte voor ICT-onderhoudscontracten het onderdeel Financiële diensten. Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 118

Personeel & juridische diensten Ten opzichte van het budget is op dit onderdeel sprake van een overschrijding van circa € 205.000. Dit saldo wordt veroorzaakt door: Hypotheekrente: Deze inkomsten zijn begroot op de bedrijfsvoering, maar verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor ontstaat een tekort van € 296.000 op dit onderdeel. In 2009 is hierop ingespeeld door het budget te begroten op Algemene dekkingsmiddelen. Door de ontwikkelingen betreffende Koers Op Kwaliteit (KOK) is het frictiebudget voor circa € 135.000 niet benut. Omdat in 2009 frictiekosten worden verwacht, wordt de raad voorgesteld dit budget in 2009 beschikbaar te stellen. Aan juridisch advies is circa € 33.000 meer besteed omdat er door langdurig ziekteverzuim extern advies is ingewonnen. Op diverse budgetten zoals onderhoudscontracten is per saldo circa € 11.000 meer besteed. Financiële diensten De onderschrijding van € 200.000 op dit onderdeel wordt voor veroorzaakt door: Vertraging van het project BAG, waardoor circa € 92.000 minder is besteed. Naar verwachting zal de besteding van dit bedrag in 2009 plaatsvinden. Aan de raad wordt voorgesteld dit budget in 2009 wederom beschikbaar te stellen. Deurwaardersactiviteiten (dwangbevelen en aanmaningen) die per saldo een voordeel van € 42.000 hebben opgeleverd. Het feit dat kosten voor ICT-onderhoudscontracten op het onderdeel Automatisering en facilitaire diensten zijn verantwoord ontstaat op dit onderdeel een onderschrijding van € 50.000 Per saldo is op diverse budgetten circa € 16.000 minder besteed. Ruimtelijke ordening en beheer Het voordeel van € 85.000 wordt voor circa € 23.000 veroorzaakt door diverse legesopbrengsten die op dit onderdeel zijn verantwoord en voor € 13.000 voor het project Energielabel. Omdat dit project in 2009 alsnog wordt uitgevoerd, wordt de raad voorgesteld dit budget in 2009 beschikbaar te stellen. Het restant van € 49.000 heeft te maken met diverse besparingen (onder andere kleding, onderhoudscontracten en schadevergoedingen).

Publieke zaken en communicatie Op dit onderdeel is per saldo € 7.000 minder besteed. Management sectoren De onderschrijding van € 56.000 op dit onderdeel wordt voor circa € 40.000 veroorzaakt door het feit dat door werkdruk geen opleidingen zijn gevolgd door het personeel. Het restant van circa € 16.000 wordt veroorzaakt door het feit dat er onder andere geen beroep is gedaan op het budget voor advies. Personeelslasten (salaris en inhuur) Door krapte op de arbeidsmarkt en Koers Op Kwaliteit (KOK) zijn een aantal vacatures niet ingevuld. Om voortgang van diverse werken en activiteiten te kunnen garanderen zijn de vacatures tijdelijk door externen opgevuld. Tabel: Personeelslasten


Pagina 119

Afdelingskostenplaatsen

Begroot 9.595.000

Realisatie 10.214.000

Saldo -619.000

Programma's

2.542.000

2.118.000

424.000

162.000

Overige dekkingsbronnen

12.299.000

Totaal

162.000 12.332.000

-33.000

Omdat inhuur duurder is dan vast personeel is het budget van € 12.299.000 overschreden met een bedrag van circa € 33.000. Dit is minder dan 0,3% van het budget. De ontwikkelingen die tot deze kosten hebben geleid waren bij de najaarsnota 2008 nog niet bekend. Correctie op de onttrekking uit de reserve Automatisering In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 771.000 voor automatiseringsactiviteiten die op de bedrijfsvoering betrekking hebben. Omdat een onttrekking uit een reserve nooit meer mag zijn dan de werkelijk gemaakte kosten (€ 252.000), wordt circa € 519.000 minder ontrokken uit de reserve Automatisering (zie Algemene dekkingsmiddelen). Investeringen Er is circa € 167.000 minder aan bedrijfsvoeringkosten doorberekend aan de programma´s omdat deze kosten ten laste zijn gebracht van investeringen. Op investeringen zijn namelijk meer voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Investeringen Investeringen t/m 2008 Omschrijving

Budget


Vrije ruimte

Geboekt

7340 opel astra 97-GJ-SP (was VV-91-RZ)

24

-

24

d

7120 vervangen cv, pompen ed brandweergebouw

50

-

50

d

7502 vervanging lichtdrukmachine

31

-

31

d

7503 vervangen telefooncentrale

75

12

63

d

7802 reconstructie handbalvelden

113

111

2

a

7340 opel astra 97-GJ-SP (was VV-91-RZ) In afwachting van een notitie over het wagenparkbeheer zijn in 2008 geen voertuigen aangekocht. Het is de bedoeling dat de investering in 2009 zal plaatsvinden. 7120 vervangen cv, pompen e.d. brandweergebouw De vervanging is in 2006 aan het college voorgelegd. Het college in dit jaar besloten om in afwachting van de nieuwbouw van de brandweerkazerne de ketel vooralsnog niet te vervangen en alleen over te gaan tot vervanging indien deze niet meer is te repareren. Op grond hiervan wordt het krediet doorgeschoven naar 2009. 7502 vervanging lichtdrukmachine De organisatie heeft reeds een aantal jaren toestemming de lichtdruk te vervangen. Vooralsnog is nog niet overgegaan tot vervanging omdat het nog goed functioneert. 7503 vervangen telefooncentrale Zie toelichting op pagina 101 (Vervanging Telefooncentrale) Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 120


Pagina 121


Pagina 122

Paragraaf 5 Verbonden partijen Algemeen Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken worden door Diemen zelf opgepakt. Maar publieke taken kunnen ook tezamen met derde partijen worden uitgevoerd. Dat kan zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk op partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt én waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alléén een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee alléén een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van een programma. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair tot de taken van het college behoren. Voor de raad blijft dan de kaderstellende en controlerende taak over. Kernvragen zijn dan bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Conform artikel 26 van het BBV dient deze paragraaf te bevatten: De verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting voor 2008 is opgenomen. Visie en Beleid Het voornemen een afzonderlijke visie op verbonden partijen te formuleren in een nota Verbonden Partijen is in 2008 niet gerealiseerd. Het ligt in de bedoeling deze visie eind 2009 uiterlijk eerste helft 2010 te realiseren. Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk of financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn vaak belast met de uitvoering van gemeentelijke taken. Het inzamelen van afval is daarvan een voorbeeld. Het ligt in de bedoeling in het beleid over verbonden partijen vast te leggen op welke wijze de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen, als verbonden partijen zijn belast met de uitvoering van gemeentelijke taken. In algemene zin kan gesteld worden dat onze gemeente deel neemt in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals deze in de begrotingsprogramma‟s zijn vastgelegd.

Jaarverslag: Paragraaf 5 Verbonden partijen

Pagina 123

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is er op gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen.

De verbonden partijen Hierna volgt een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen in 2008 was betrokken. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke Regelingen. 1. Deelnemingen

Een deelneming in de zin van artikel 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF) Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of duurzaam lagere waarde). De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen: 1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar AAA-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het is hierom dat de gemeente het aandelenbezit in de BNG ziet als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin is in 2008 geen verandering opgetreden. Ontwikkelingen in 2008 In 2006 en 2007 ontvingen de aandeelhouders een extra dividenduitkering van telkens € 500 miljoen. Deze ging ten laste van de reserves. In 2008 is daaraan op aandringen van de staat (met 50% van de aandelen de grootste aandeelhouder) een eind gekomen. De verwachting dat onze gemeente ook in 2008 een extra dividenduitkering zou ontvangen kwam hierdoor niet uit. Die bedroeg jaarlijks bijna € 80.000. Over 2007 ontving Diemen een reguliere dividenduitkering van € 15.360 (2006: € 15.620).


Pagina 124

Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf (medio februari) waren nog geen jaarcijfers over 2008 beschikbaar. Wel halfjaarcijfers. Deze werden op 11 september gepubliceerd. Op die dag maakte de BNG bekend dat de winst voor belastingen over het eerste halfjaar met circa 35% was gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2007. Voor het resultaat over heel 2008 wordt rekening gehouden met een sterke daling ten opzichte van 2007. De oorzaken van de daling van de winst zijn een teruglopend renteresultaat en een daling van het resultaat financiële transacties. Voor een overzicht van de leningen die de gemeente in 2008 van de BNG in portefeuille had wordt verwezen naar de Staat van Langlopende Schulden in de bijlage bij deze jaarrekening. 1.2. NV De Meerlanden, te Rijsenhout Dit bedrijf zamelt huishoudelijk afval in binnen de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Noordwijkerhout en Diemen. In de regio wordt ook bedrijfsafval ingezameld. Publiek belang Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval worden verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. Die zetel wordt momenteel bekleed door een onafhankelijke derde: de heer A.J. Mulder uit Amsterdam. De gemeente bezit 23.999 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 1.840.000. In de statuten is opgenomen om de aandelen van de Meerlanden overwegend (>50%) in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Ontwikkelingen in 2008 In 2008 is de gemeenten Abcoude tot het samenwerkingsverband toegetreden. Met Lisse en Teylingen in serieus contact over aansluiting bij De Meerlanden. In Diemen is een begin gemaakt met het ondergronds plaatsen van afvalcontainers voor het restafval en gft-afval. De jaarcijfers over 2008 komen naar verwachting omstreeks juni beschikbaar. Daarom volgt hier een weergave van die over 2007.


Pagina 125

Kerngegevens (jaarrekening 2007) Datum

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 31-12-2007

31-12-2006

Eigen vermogen

13.601

17.795

Vreemd vermogen

16.502

10.589

Netto resultaat

2.630

2.554

Solvabiliteitsratio (in %)

41,70

55,30

Eigen vermogen per aandeel (x € 1,-)

68,39

85,62

Winst per aandeel (x € 1)

14,33

17,05

5,73

11,37

Dividend per aandeel (x € 1)

Over 2007 ontving Diemen een dividenduitkering van € 137.500. Dat was ruim 40% minder dan over 2006 (€ 232.000). De reden is de verslechterde solvabiliteit (die overigens nog steeds voldoende is). De verslechtering is veroorzaakt door grote investeringen als uitvloeisel van de in 2007 nieuw vastgesteld strategie. De nieuwe strategie moet leiden tot een sterke groei van de onderneming en markeert de overgang van een afvalbedrijf naar een grondstoffenleverancier. 2. Gemeenschappelijke regelingen

Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van de belangen van die gemeenten. De samenwerking heeft soms een wettelijke basis. Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruik dat de portefeuillehouders de commissie- en raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. Van geen van de hierna genoemde gemeenschappelijke regelingen was medio februari de jaarrekening over 2008 beschikbaar. De genoemde cijfers komen uit de jaarrekeningen over 2007. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008, te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn heeft op 1 januari 2008 zijn beslag gekregen. Vanaf die datum is de brandweer Diemen financieel ontvlecht uit de gemeentelijke organisatie. In de Veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen “Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken” en “Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)” opgegaan. Per 1 januari 2008 zijn deze als aparte gemeenschappelijke regeling opgeheven. Jaarverslag: Paragraaf 5 Verbonden partijen

Pagina 126

Daarnaast is een veiligheidsbureau gevormd. Deze ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisaties is belegd. Publiek belang De veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waaronder doe welke tot 1 januari 2008 werden uitgevoerd door de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en het GHOR):

het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen. de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. het beperken van brandgevaar. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. de opvang en zorg voor gewonden.

de collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp. de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen. het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Koopmanschap. De financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2008 € 822.281. Aangezien de Veiligheidsregio op 1 januari 2008 zijn beslag heeft gekregen en de eerste jaarrekening nog niet beschikbaar is, kunnen hier geen kerngegevens worden weergegeven. Ontwikkelingen in 2008 Voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid wordt verwezen naar programma 1, Veiligheid en Openbare Orde.

2.2. Stadsregio Amsterdam, te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van zestien gemeenten heeft sinds 1 januari 2006 als wettelijke basis de Wijzigingswet Wgr-plus (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) Hiermee is vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten omgezet in een verplichtende samenwerking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Publiek belang De gemeenten van de Stadsregio Amsterdam werken samen op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken, wonen en jeugdzorg. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij


Pagina 127

Diemen wordt in het algemeen bestuur van de stadsregio vertegenwoordigd door twee leden: namens het college wethouder Worm en namens de raad de heer Portegijs. De financiële bijdrage van Diemen aan de Stadsregio bedroeg in 2008 € 50.016. Gemeentelijke bijdragen maken minder dan 1% uit van de totale inkomsten van de Stadsregio uit. Met 95% van de inkomsten vormen de rijksbijdragen de hoofdmoot van de inkomsten. Kerngegevens (jaarrekening 2007) Datum

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 31-12-2007 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

31-12-2006

17.083

10.992

288.333

206.410

5.464

5.839

473

670

Ontwikkelingen in 2008 Voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer wordt verwezen naar programma 2, Wegen, Verkeer en Vervoer. 2.3. Groengebied Amstelland, te Amstelveen In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en de provincie Noord-Holland deel. Publiek belang De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. In opdracht van Groengebied Amstelland voert Recreatie Noord-Holland (RHN NV) het programma uit dat is vastgelegd in de begroting van het Groengebied. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH NV. Het Groengebied zorgt voor het aanleggen en beheren van recreatiegebieden, wandel-, fiets- en ruiterpaden. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij. Diemen wordt in het algemeen bestuur van het Groengebied vertegenwoordigd door wethouder Grondel. De financiële bijdrage aan het Groengebied bedroeg in 2008 € 136.930.


Pagina 128


Omschrijving (bedragen x € 1.000) 31-12-2007 Eigen vermogen

31-12-2006

3.500

3.082

Vreemd vermogen

498

310

Netto resultaat

418

226

Ontwikkelingen in 2008 In 2008 is gewerkt aan het opstellen van een Ontwikkelingsvisie Amstelland en aan de invoering van een nieuwe beheersystematiek. Er is ingezet op het uitvoeren van groot onderhoud aan beplantingen en bruggen. Vertraging is opgelopen met het aanleggen van fietspaden in de Bovenkerkerpolder en de Middenpolder doordat aanvullende financiering nodig is. Extra inzet is geleverd op planvorming rond locatieontwikkeling (vooral in het deelgebied Gaasperzoom en Gaasperplas). 2.4. Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg–B) Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Publiek belang In dit samenwerkingsverband worden gezamenlijk milieuactiviteiten uitgevoerd, waartoe regionale consulenten en coördinatoren zijn aangesteld. De samenwerking op het gebied van handhaving Wet Milieubeheer is verplicht. Vrijwillig wordt samengewerkt, al dan niet in de vorm van projecten, voor de volgende onderwerpen: vergunningverlening Wet Milieubeheer, energiebesparing, Bouwstoffenbesluit, natuur- en milieu-educatie, externe veiligheid en Schiphol. Er zijn kennisnetwerken voor: geluidshinder, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, afvalinzameling en communicatie. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in deze gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Koopmanschap (handhaving) en wethouder Grondel (overige onderwerpen). De financiële bijdrage aan het Regionaal Milieu Overleg bedroeg in 2008 € 17.407.


Pagina 129


Omschrijving (bedragen x € 1.000) 31-12-2007

31-12-2006

Eigen vermogen

111

76

Vreemd vermogen

125

81

34

47

Netto resultaat

Ontwikkelingen in 2008 Geen bijzonderheden te melden. 2.5. Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek, te Bussum Publiek belang Dit samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Sedert de invoering in 2004 van de Wet Werk en Bijstand hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij goede handhaving. Daartoe hebben zij de handhaving op het gebied van voorlichting, preventie en controle geïntensiveerd. De toewijzing aan de verschillende gemeentes van de beschikbare uren van de 5 sociaal rechercheurs gebeurt aan de hand van de verdeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de regio. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen werd in de begeleidingscommissie van deze gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling WIZ. De financiële bijdrage aan de Sociale Recherche bedroeg in 2008 € 66.367. Aangezien de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek is ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bussum heeft zij geen eigen jaarrekening. Ontwikkelingen in 2008 Vanuit het Rijk was voor Diemen vanaf 2004 tot en met 2006 een (tijdelijke) subsidie beschikbaar van € 100.000 per jaar voor de intensivering van de handhaving. Vanaf 2007 is deze subsidie voor 4 jaar gecontinueerd voor een bedrag van € 95.000 per jaar. Door de Sociale Recherche werd in 2008 voor Diemen een bedrag van € 252.500 terug gevorderd in 10 zaken. Daarnaast zijn twee zaken strafrechtelijk in behandeling genomen. Vijf strafrechtelijke zaken zijn beëindigd en leveren een besparing op van ongeveer € 4.640 per maand. Door onderzoek werden 8 aanvragen levensonderhoud afgewezen (besparing ongeveer € 56.000) en door huisbezoek zijn verschillende aanvragen Bijzondere Bijstand afgewezen (besparing € 5.000) Drie uitkeringen werden beëindigd naar aanleiding van de pilot zwart werk, omdat de betrokkenen plotseling een full-time baan hadden gevonden (besparing per maand € 2.670).


Pagina 130


Pagina 131


Pagina 132

Paragraaf 6 Grondbeleid Algemeen beleid Het algemeen beleid van de gemeente Diemen is tot nu toe steeds geweest te werken vanuit een actief grondbeleid. De gemeente verwerft de gronden en geeft deze, al dan niet bouwrijp, uit aan marktpartijen. De gemeente kan dus veel invloed uitoefenen op de planinvulling. Voorbeelden hiervan zijn Tolbrug, Brede Hoed en Plantage de Sniep. De situatie dat gronden in handen zijn van particulieren(bijvoorbeeld ontwikkelaars en beleggers) was over het algemeen niet van toepassing. De ¨passieve rol¨ van de gemeente zal in zoń geval via overeenkomsten vorm moeten krijgen; het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen en het kostenverhaal kunnen daarbij moeizame procedures vormen. De gemeentelijke Exploitatieverordening (uit 1961) is inmiddels achterhaald door nieuwe regelgeving van het Rijk. De nieuwe grondexploitatiewet regelt nu het kostenverhaal (deze wet is sinds 1 juli 2008 van kracht). Grondprijsbeleid Grondprijsbepaling vindt plaats aan de hand van de markt en prijsontwikkelingen waarbij de situatie nauw is gerelateerd aan de ontwikkelingen op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Voor openbare en maatschappelijke voorzieningen is het niet gebruikelijk een marktconforme grondprijs in rekening te brengen. Voor commerciële bouw kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van residuele grondwaardebepaling (commerciële grondprijs minus bouwen bijkomende kosten) Bij de grondprijsbepaling moet ook rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden zoals bodemverontreiniging. Uitgiftebeleid openbaar groen In het raadsbesluit uit 2006 is vastgesteld tot verkoop van openbaar groen ten behoeve van tuinuitbreidingen in de wijk Biesbosch over te gaan. Deze voorwaarden dienen als basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden om openbaar groen in andere wijken in Diemen te verkopen. In 2008 kwamen de wijken Diemen Noord en Diemen Zuid in aanmerking voor verkoop van openbaar groen. In Diemen Noord zijn de verkopen zo goed als afgerond. In Diemen Zuid is de verkoop in met name de wijk Akkerland nog niet afgerond. De prijs voor openbaar groen bedroeg in 2008 € 170 per m2. Beleid Erfpacht De gemeente heeft de bereidheid bestaande, met particulieren bewoners afgesloten erfpachtcontracten te beëindigen en de betrokken gronden aan de erfpachters te verkopen. Van dit aanbod is nog weinig gebruik gemaakt. Bij verkoop van woningen bestaat er soms wel behoefte de eigendomsconstructie aan te passen. De bestaande beleidslijn wordt voortgezet om in voorkomende gevallen erfpacht om te zetten in verkoop. Voor sociale huurwoningen waarvan het erfpachtcontract is afgelopen, wordt de erfpacht verlengd (o.a. CJ der Kinderenplein) op basis van de „Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam, vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij besluit nummer 532 van 11 november 1998‟. Projecten met een grondexploitatieberekening (actief grondbeleid)

Jaarverslag: Paragraaf 6 Grondbeleid

Pagina 133

In 2008 had de gemeente Diemen 3 projecten met een grondexploitatieberekening. Dit zijn Plantage de Sniep, Centrumplan Noordflank en de Brede Hoed. Deze grondexploitaties zijn eind 2008 volledig herzien. Projectinhoud De projecten (inclusief Berkenstede) zijn kort inhoudelijk beschreven in raadsprogramma 8 Stedelijke Ontwikkeling, product 86, en in de grondexploitaties. Financieel Voor de grondexploitaties met een negatief resultaat zijn voorzieningen getroffen op basis van de resultaten bij afsluiting van de projecten, de zogenaamde eindwaarde. Het resultaat van de grondexploitaties valt binnen de vastgestelde voorzieningen. Gehanteerde parameters 2008 Grondexploitaties worden doorgerekend conform de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat rekening wordt gehouden met kostenen opbrengstenstijgingen en rentetoerekening. Voor deze berekening zijn conform de begroting 2008 de volgende parameters gehanteerd: Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen 2,25% per jaar Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten 2,00% per jaar Rentepercentage investeringen en opbrengsten 5,00% per jaar. Overige eigendommen De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komen voor verkoop en/of herontwikkeling. 1. Verrijn Stuartweg 3-5 Dit bedrijfsperceel (circa 6.700 m2) is in 2003 aangekocht voor mogelijke uitplaatsingen van bedrijven in verband met de herontwikkeling van Plantage de Sniep. Inmiddels is de noodzaak voor herhuisvesting verdwenen; de kavel wordt na de herziening van het bestemmingsplan voor Verrijn Stuart in de verkoop gedaan. Tot die tijd wordt een gedeelte van het perceel tijdelijk verhuurd voor opslag. Het gebouw wordt onder andere gebruikt door de voedselbank. Thans rust er een boekwaarde op dit perceel van circa € 1.7 miljoen. 2. Hoek Venserweg/Visseringweg 2 Dit bedrijfsperceel (circa 1.200 m2) is in 2003 aangekocht voor mogelijke uitplaatsingen van bedrijven in verband met de herontwikkeling van Plantage de Sniep. Inmiddels is de noodzaak voor herhuisvesting verdwenen; de kavel wordt na de herziening van het bestemmingsplan voor Verrijn Stuart in de verkoop gedaan. Tot maart 2009 rust er een optie op de kavel. Daarna komt de kavel in aanmerking voor tijdelijke verhuur. Thans rust er een boekwaarde op het perceel van € 260.000. 3. Diemerpolderweg In verband met de inrichting van een nieuw benzinestation aan de Diemerpolderweg ter vervanging van het voormalig benzinestation in Diemen Centrum zijn kosten gemaakt. Deze kosten worden afgedekt door de jaarlijkse huuropbrengsten. In de loop van 2008 zijn de laatste kosten terugverdiend, waardoor de huuropbrengsten voor de komende jaren niet meer nodig zijn voor de afdekking van de kosten.


Pagina 134

4. Ouddiemerlaan 96 De gemeente Diemen is eigenaar van de woning Ouddiemerlaan 96. De huidige boekwaarde bedraagt circa € 360.000.

5. Spoorzicht Voor dit voormalig sportpark van circa 5 ha. zal in het kader van de gemeentelijke structuurvisie worden bepaald wat de gewenste functie wordt. Thans rust er een boekwaarde op het perceel van circa € 770.000.


Pagina 135


Pagina 136


Pagina 137

Paragraaf 7 Lokale Heffingen Uitgangspunten tarieven, belastingen en retributies In de gemeente Diemen worden diverse belastingen en rechten (of retributies geheven). De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet en de gemeentelijke belastingverordeningen. In 2007 is voor het eerst reclamebelasting geheven en in 2008 is hondenbelasting ingevoerd. Belastingen De volgende belastingen worden in Diemen geheven: Onroerende-zaakbelastingen Precariobelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Rechten (of retributies) Rechten (retributies) zijn heffingen waar een rechtstreekse dienst tegenover staat. Hierbij valt te denken aan het verlenen van een bouwvergunning, het afgeven van een reisdocument of rijbewijs en dergelijke. Bij de ramingen wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd, behalve in die gevallen waarbij tarieven wettelijk zijn voorgeschreven. De volgende rechten worden in Diemen geheven: Afvalstoffenheffing Rioolrechten Leges Marktgelden Brandweerrechten De gerealiseerde opbrengst 2008 Op hoofdlijnen zijn de volgende belastingen en retributies (afgerond op € 1.000) voor 2008 gerealiseerd: onroerende-zaakbelastingen € 4.016.000 precariobelasting € 550.000 reclamebelasting € 108.000 hondenbelasting € 84.000 afvalstoffenheffing € 3.082.000 rioolrechten € 2.120.000 leges € 1.131.000 marktgelden € 55.000 brandweerrechten € 4.000

Per belastingsoort of retributie zal een korte toelichting gegeven worden.

Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit drie belastingen. Een belasting van de eigenaar van een woning, een belasting van de eigenaar van een niet-woning en een belasting van de gebruiker van een niet-woning. Jaarverslag: Paragraaf 7 Lokale heffingen

Pagina 138

De totale WOZ-waarde van de onroerende zaken bedraagt: WOZ-waarde ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2007

Woningen Niet-woningen Totaal

Begroting 2008

Verschil

Realisatie 2008

2.400.000

2.596.000

2.581.000

14.000

797.000

860.000

766.000

94.000

3.197.000

3.456.000

3.347.000

108.000

OZB-opbrengsten ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2007


2.866

3.255

Eigenarenbelasting Gebruikersbelasting Totaal

Begroting 2008 bijgesteld 3.266

Realisatie 2008

Verschil

3.252

-14

664

951

839

764

-75

3.530

4.206

4.105

4.016

-89

Als gevolg van de grote leegstand onder de kantoorgebouwen is voor veel objecten de waarde naar beneden bijgesteld. Ook de huurwaarde per m² en de huurwaardekapita-lisatiefactor moest daarom voor deze groep objecten worden bijgesteld. Gevolg hiervan is een lagere opbrengst onroerende-zaakbelastingen (gebruikersdeel). De verwachting is dat deze situatie zich de komende jaren zal blijven voordoen. Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de algemene dienst bestemde gemeentegrond. Hierin is ook begrepen de opbrengst van de aanslagen die aan de nutsbedrijven worden opgelegd voor de onder- en bovengrondse kabels en leidingen. Het kabinet is voornemens om deze belasting voor de nutsbedrijven met ingang van 2010 af te schaffen. Gemeenten zullen door het Rijk niet worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten. Compensatie zou moeten worden gevonden door verhoging van de onroerendezaakbelastingen. Precario ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2007


Begroting 2008 bijgesteld

Realisatie 2008

Verschil

Opbrengsten

470

428

507

550

43

Totaal

470

428

507

550

43

De meeropbrengst is een gevolg van het feit, dat er meer vergunningen zijn afgegeven dan voorzien. Eén en ander is moeilijk te ramen, omdat dit vaak vergunningen betreft die eenmalig worden verstrekt. Reclamebelasting Ter zake van openbare aankondigingen welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan een reclamebelasting worden geheven. Onder openbare aankondigingen vallen onder andere: gevelreclame; vlaggen met reclame; spandoeken; Jaarverslag: Paragraaf 7 Lokale heffingen

Pagina 139

stickers en plakkaten; bouwborden; reclame op ramen; reclame op een abri. Deze belastingsoort is in 2007 in de gemeente Diemen ingevoerd. Reclame ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2007 Begroting 2008 primitief


Realisatie 2008

Verschil

Opbrengsten

169

146

146

108

-38

Totaal

169

146

146

108

-38

Een aantal ondernemers op de bedrijventerreinen hebben, nadat ze in 2007 de aanslag voor de reclame-uitingen voor het eerst hebben ontvangen, de reclameborden verwijderd. Daarnaast is het aantal bezwaarschriften hoog (circa 10% van het totaal aantal opgelegde aanslagen). De bezwaren richtten zich veelal tegen het opgemeten aantal m² reclame-uitingen en deze bezwaren werden in de meeste gevallen gegrond verklaard. Hondenbelasting Hondenbelasting ( bedragen x 1.000)

Omschrijving



Realisatie 2008

Verschil

Hondenbelasting

N.v.t.

70

70

84

14

Totaal

N.v.t.

70

70

84

14

Bij de inventarisatie van de hondenbelasting waren in eerste instantie circa 670 aangemeld. In de loop van het jaar 2008 zijn er nog veel honden aangemeld, waardoor de opbrengst € 14.000 hoger is dan geraamd. Retributies De volgende retributies worden in Diemen geheven: Afvalstoffenheffing Rioolrechten Leges Marktgelden Brandweerrechten Per afzonderlijke retributie wordt een korte toelichting gegeven. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. Bij de afvalstoffenheffing wordt een zogenaamde tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat twee tarieven worden gehanteerd, namelijk een tarief voor éénpersoons- en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Afvalstoffenheffing ( bedragen x 1.000)

Jaarverslag: Paragraaf 7 Lokale heffingen

Pagina 140

Afvalstoffenheffing

Begroting 2008 Begroting 2008 Realisatie 2008 primitief bijgesteld 3.414 3.235 3.040 3.082

Totaal

3.414

Omschrijving

Realisatie 2007

3.235

3.040

Verschil 42

3.082

42

Een flink aantal woningen binnen de gemeente heeft langdurig leeg gestaan, waardoor er van deze adressen geen afvalstoffenheffing kon worden geheven. De langdurige leegstand is deels te wijten aan het feit, dat bewoners zich vaak niet of te laat laten inschrijven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Door de verhuurders in een vroegtijdig stadium aan te schrijven met betrekking tot informatie over de verhuurgegevens zal hierop in de toekomst adequater worden ingespeeld, waardoor in veel gevallen langdurige leegstand zal worden voorkomen. Rioolrechten Onder de naam rioolrechten wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. Als er minder dan 500 m³ (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolrecht grootverbruik. Per 10 m³ grootverbruik boven de eerste 500 m³ ingenomen water wordt een aanslag rioolrechten grootverbruik vastgesteld. Uitgangspunt bij de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. Rioolheffing ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Begroting 2008 Begroting 2008 primitief bijgesteld 1.490 1.781 1.835

Realisatie 2007

Kleinverbruik Grootverbruik Totaal

Realisatie 2008 1.906

Verschil 71

281

155

214

214

-

1.771

1.936

2.049

2.120

71

De meeropbrengst is te verklaren doordat het buitengebied is aangesloten op de riolering. Daarnaast zijn de nieuwbouwprojecten Diemerbrug en Wilhelminaplantsoen gerealiseerd. De opbrengst grootverbruik is moeilijk te ramen, omdat dit afhankelijk is van het waterverbruik van veelal de ondernemers. Met ingang van 2009 wordt de opbrengst grootverbruik aanzienlijk lager (circa € 60.000), omdat de bodemsanering van de Sniep gereed is.

Leges Voor het verlenen van diensten aan de burger worden er leges in rekening gebracht. Leges ( bedragen x 1.000) Omschrijving


Burgerzaken


Realisatie 2008

Verschil

307

425

480

481

1

Gehandicapten kaarten

4

4

4

4

-

Woonruimteverdeling

4

-

-

3

3

Volksfeesten

-

9

14

12

-2


Pagina 141

Bouwvergunningen Overige leges Totaal

1.925

1.492

692

443

-249

70

56

184

188

4

2.310

1.986

1.374

1.131

-243

Marktgelden Marktgeld worden in rekening gebracht voor het hebben van een standplaats op de weekmarkt. Marktgelden ( bedragen x 1.000) Realisatie 2007


Opbrengst

41

50

50

55

5

Totaal

41

50

50

55

5

Omschrijving


Realisatie 2008

Verschil

Brandweerrechten Deze rechten worden geheven voor diensten geleverd door de brandweer, anders dan in geval van brand, rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar van mens en dier bij ongevallen. Brandweerrechten ( bedragen x 1.000) Realisatie 2007


Opbrengsten

9

6

6

4

-2

Totaal

9

6

6

4

-2

Omschrijving


Realisatie 2008

Verschil

Beleid met betrekking tot kwijtschelding Indien de inkomsten van een belastingplichtige zo laag zijn dat het niet mogelijk is de aanslag te betalen, ook niet na het treffen van een betalingsregeling, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Het wettelijk kader is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Kwijtscheldingen ( bedragen x 1.000)

Kwijtscheldingen

Begroting 2008 Begroting 2008 Realisatie 2008 primitief bijgesteld 149 153 153 138

Totaal

149

Omschrijving

Realisatie 2007

153

153

Verschil 15

138

15

Ontwikkeling woonlasten In de onderstaande overzichten is weergegeven wat de woonlasten voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen zijn. Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een waarde van € 250.000.


Pagina 142

Omschrijving (x € 1) OZB

2007 208,08

2008 196,00

afvalstoffenheffing

333,72

323,76

rioolrechten (<500 m³) Totaal

134,28

163,44

676,00

683,20 De stijging van de woonlasten voor deze groep belastingplichtigen in relatie tot de woonlasten over 2007 is 1%.

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement met een waarde van € 150.000. Omschrijving (x € 1) OZB

Voor deze

2007 124,44

2008 117,60

afvalstoffenheffing

308,04

273,72

rioolrechten (<500 m³) Totaal

134,28

163,44

566,76

554,76

groep

belastingplichtigen zijn de woonlasten gedaald met 2,1%. Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin in een huurwoning Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2007 333,72

2008 323,76

333,72

323,76

Totaal

Voor deze groep belastingplichtigen zijn de woonlasten in 2008 gedaald met 2,9%. Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande in een huurwoning Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2007 308,04

2008 273,72

308,04

273,72

Totaal

Voor deze groep belastingplichtigen zijn de woonlasten over 2008 gedaald met 11,1%.

Jaarrekening


Pagina 143

Jaarrekening

Pagina 144

Jaarrekening

Pagina 145

Programmarekening

Jaarrekening: Programmarekening

Pagina 146


Pagina 147


Pagina 148

Programmaoverzicht BEGROTING INCL WIJZIGINGEN

BEGROTING PRIMITIEF PROGRAMMA´S (Bedragen X 1.000 )

REKENING

BATEN LASTEN SALDO BATEN LASTEN SALDO BATEN LASTEN SALDO PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

444

-4.023

-3.579

499

-4.349

-3.850

500

-4.301

-3.801

PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

15

-1.349

-1.334

338

-1.661

-1.323

440

-1.834

-1.394

PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

290

-4.611

492

-6.102

-5.610

709

-5.908

-5.199

PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

728

-2.950

-2.222

1.110

-3.391

-2.281

1.056

-3.159

-2.103

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR

792

-3.221

-2.430

1.340

-3.950

-2.610

962

-3.237

-2.275

PRG 5 SPORT EN RECREATIE

791

-2.871

-2.080

838

-3.131

-2.293

771

-3.200

-2.429

PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG

8.442

-13.607

-5.165

9.724

-15.393

-5.669

10.065

-15.223

-5.158

PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

5.430

-8.331

-2.901

5.768

-9.151

-3.383

6.182

-8.887

-2.705

PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

24.707

-25.882

-1.175

24.171

-26.651

-2.480

23.955

-25.870

-1.915

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

26.929

-2.175

24.754

27.300

-1.565

25.735

27.921

-246

27.675

TOTAAL PROGRAMMA´S

68.568

-69.310

-743

71.580

-75.344

-3.764

72.560

-71.864

696

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

68.568

-69.310

-743

71.580

-75.344

-3.764

72.560

-71.864

696

PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

44

-

44

44

-

44

44

-

44

PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

24

-

24

24

-

24

24

-

24

-

-

-

5

-35

-30

5

-35

-30

93

-

93

93

-

93

93

-

93

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG

-4.901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550

-833

-283

590

-200

390

477

-200

277

PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

1.338

-453

885

3.698

-455

3.243

3.118

-455

2.663

TOTAAL MUTATIES

2.049

-1.286

763

4.454

-690

-3.764

3.761

-690

3.071

70.617

-70.596

20

83.495

-83.495

-

76.321

-72.554

3.767

PRG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

RESULTAAT NA BESTEMMING

Het voordelig saldo aan dotaties en onttrekkingen van € 3.071.000 uit de diverse reserves wijkt € 5.547.000 af van het saldo aan dotaties en onttrekking uit de diverse reserves dat in de tabel “Eigen vermogen (reserves)” op pagina 155 is gepresenteerd (€ 2.476.000). Het verschil wordt veroorzaakt door bestemming van het resultaat van 2007 van € 5.547.000. Voor een totale toelichting op de diverse programmaresultaten (inclusief Algemene dekkingsmiddelen) wordt verwezen naar pagina 131 t/m 142.

Jaarrekening: Programmaoverzicht

Pagina 149


Pagina 150


Pagina 151

Programmatoelichting Programma 0 bestuur en Dienstverlening Omschrijving Lasten Personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringskosten) Het budget voor onderzoeken (toetsing bedrijfsonderdelen art 212 en doelmatigheid & doeltreffendheid art 213) van circa € 45.000 is dit jaar niet besteed i.v.m. het organisatie ontwikkelingsproces. Digi Diemen Web: Door onvoldoende ontwikkelen managementcapaciteit bij de leverancier om het Raad Informatie Systeem (RIS) operationeel te krijgen is het project vertraagd. Hierdoor is dit jaar circa € 61.000 minder besteed dan was voorzien. Per saldo is dit geen besparing omdat ook € 61.000 minder uit de reserve automatisering worden onttrokken. Naar verwachting zal de besteding en de onttrekking van dit bedrag in 2009 plaatsvinden. De overschrijding bij Burgerzaken heeft voor het grootste gedeelte betrekking op 2 zaken: rijbewijzen en paspoorten. In 2007 is een kostprijsverhoging geweest voor het nieuwe model rijbewijs (inkoop bij het Rijk). Hierbij is verzuimd de bijbehorende stijging van de uitgaven als gevolg van de kostprijsstijging aan te passen. In voorjaarsnota zijn de inkomsten van rijbewijzen met € 15.000 verhoogd. Daarbij is verzuimd om ook de uitgaven te verhogen (nadeel € 22.000). Het aantal afgegeven paspoorten is beduidend hoger dan geraamd. Hierdoor zijn de inkomsten en de bijbehorende uitgaven / inkoop hoger. Daarnaast is een eerdere aanpassing van de kostprijs van het paspoort door het Rijk (i.v.m. echtheidskenmerken) zijn niet doorvertaald naar de uitgaven. In 2008 is dit tussentijds niet opgemerkt (nadeel € 40.000). In de voorjaarsnota 2009 komen wij hierop terug. Overige verschillen (onder andere bijdrage aan de regio) Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 0

Jaarrekening: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Bedrag (bedragen X 1.000) 51 45

V/N N V

61

V

62

N

41 14 48

V V V

Bedrag (bedragen X 1.000) 1

V/N V

1

V

49

V

Pagina 152

Jaarrekening: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 153

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Omschrijving Lasten Het nadelig saldo van € 53.000 wordt veroorzaakt door regionale en lokale bijdrage aan de brandweer. Circa € 38.000 van dit saldo moet conform besluit gedekt worden door de besparing op de bedrijfsvoering. Het restant van € 15.000 heeft voornamelijk te maken met het indexeren van de regionale en lokale bijdrage aan de brandweer. Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) In de begroting is geen rekening gehouden met het BTW-component van de bijdrage aan de brandweer, die zij op grond van regelgeving hebben geclaimd. Op grond van de wet BCF wordt dit nadeel volledig gecompenseerd (zie ook de baten van € 100.000 uit BCF). Totaal verschil lasten Omschrijving Baten BCF Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 1

Jaarrekening: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde


V/N N

18 102

N N

173

N

Bedrag (bedragen X 1.000) 102 102

71

V/N V V

N

Pagina 154

Jaarrekening: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Pagina 155

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Omschrijving Lasten Slagboom Diemerpolderweg De realisatie van een fysieke afsluiting (slagboom/verzinkbare paal) op de Diemerpolderweg nabij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal is doorgeschoven naar 2009 vanwege onderzoek en overleg over het te nemen verkeersbesluit en vanwege werkzaamheden van RWS aan de brug. De aanleg van deze afsluiting is nu gepland in e de 2 helft van 2009. Aan de raad wordt voorgesteld dit budget in de begroting 2009 beschikbaar te stellen. Kwaliteitsplan openbare ruimte Het overleg over de aanpak van dit plan heeft meer tijd gevergd dan verwacht. In 2009 wordt hier invulling aangegeven. Aan de raad wordt voorgesteld dit budget in de begroting 2009 beschikbaar te stellen. Onderhoud metrobrug Op deze post staat een éénmalig bedrag voor het schilderen /repareren van de Metrovoetgangersbrug bij de Volmerstraat. Vanwege onduidelijkheid over de toekomst van de brug, door de bouwplannen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Tevens is de laagste aanneemsom dusdanig hoog dat hierover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Wel wordt voorgesteld een bedrag € 67.000 over te boeken naar 2009 om één en ander te kunnen uitvoeren. Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Er zijn meer werken voor derden verricht. Hierdoor is een overschrijding van de kosten die ook weer in rekening gebracht zijn (zie ook baten) Overige verschillen Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Doordat er meer werk is verricht voor derden, zijn er ook meer kosten bij derden in rekening gebracht (zie ook lasten) Schadevergoeding dieselolielekkage R1 Het betreft een schadevergoeding voor het verhelpen van een milieu-incident bij het rioolgemaal R1 bij de Willem de Zwijgerlaan. Het betrof een extreme dieselolievervuiling ontstaan door een lekkage van een tankleiding. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 2

Jaarrekening: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer


V/N V

50

V

67

V

85 147

V N

59 194

V V


V/N V

69

V

9 217

N V

411

V

Pagina 156

Jaarrekening: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 157

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Omschrijving Lasten Er zijn minder leerlingen die een aanvraag hebben ingediend voor het leerlingenvervoer. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan begroot. De onderschrijding op het onderwijsachterstandenbeleid is door twee zaken tot stand gekomen. Enerzijds zijn de uitgaven € 41.000 te hoog begroot (omdat wij uitgingen van een hoger door ons te ontvangen subsidie van het Rijk). Daarnaast is uiteindelijk € 69.000 van het OAB subsidie niet uitgegeven omdat in 2008 extra middelen zijn vrijgekomen die beleidsmatig nog niet bestemd waren (het beleidskader 2006-2010 is eind 2006 vastgesteld). Zie ook de toelichting aan de batenkant. De Raad heeft voor de inhoudelijke vormgeving van de brede scholen in Diemen gelden ter beschikking gesteld voor het aanstellen van een kwartiermaker. Echter de kwartiermaker is niet gedurende het gehele jaar ingezet, omdat halverwege het jaar besloten is de kwartiermaker op een andere wijze in te gaan zetten. Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot. Het bedrag uit 2008 en het bedrag 2009 zijn voor een project van 2 jaar aangewezen. Wij zullen u een voorstel doen om het restant 2008 over te hevelen naar 2009, zodat in 2009 een extra inzet gepleegd kan worden op de inhoudelijke visie op de brede scholen. De door ons ontvangen Rijkssubsidie Wet educatie Beroepsonderwijs is hoger dan begroot. Omdat wij deze inkomsten doorbetalen zijn onze uitgaven ook hoger. De hoogte van de subsidie is pas laat bekend geworden waardoor geen begrotingswijziging aan de Raad is aangeboden. Zie ook de toelichting aan de batenkant. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Door een teruglopend aantal leerlingen wordt de noodschool aan de Tureluurweg minder gebruikt dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor zijn er minder inkomsten dan begroot. In de voorjaarsnota 2009 komen wij terug op de tegenvallende inkomsten. Net zoals aan de lastenkant is dit bedrag opgebouwd uit twee delen: € 41.000 en € 69.000. Enerzijds zijn de inkomsten € 41.000 te hoog begroot (omdat wij uitgingen van een hoger door ons te ontvangen subsidie van het Rijk). Het bedrag van € 69.000 is het verschil tussen de op de giro ontvangen en door het Rijk toegekende subsidie en de daadwerkelijke uitgaven. Dit bedrag is gereserveerd op de balans op de rekening ´door derden beklemde middelen´. Zie ook de toelichting aan de lastenkant. De door ons ontvangen Rijkssubsidie Wet educatie Beroepsonderwijs is hoger dan begroot. Zie ook de toelichting aan de lastenkant. In de jaarrekening 2007 was een verplichting opgenomen voor een mogelijke terugbetaling aan het ROC van Amsterdam. Inmiddels heeft het Rijk de subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs aan ons afgerekend en is er van een terugbetaling geen sprake. Het bedrag kan vrij vallen. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 3


V/N V

110

V

22

V

29

N

39 56 231

V V V


V/N N

110

N

29

V

37

V

9 54

V N

177

V

Programma 4 Welzijn en Cultuur Jaarrekening: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 158

Omschrijving Lasten Een aantal onderschrijdingen wordt verklaard door nog niet uitgegeven door ons ontvangen subsidies van het Rijk. Zo hebben wij voor het meerjarig projekt Opvoedingsondersteuning een bedrag gereserveerd voor volgend jaar. Ook een deel van het Rijkssubsidie “brede doeluitkering jeugd” hebben wij niet volledig uitgegeven en is gereserveerd voor activiteiten in 2009 en verder. In de projectbegrotingen hebben wij al rekening meegehouden met deze subsidies als dekking voor latere jaren. In 2008 zijn een aantal begrote vraaggestuurde activiteiten niet (geheel) gerealiseerd. Het aantal verstrekte maaltijden ligt 5000 lager dan begroot, wat een onderschrijding oplevert van € 15.000. Mogelijke oorzaken kunnen zijn een betere intake van aanvragen en de beschikbaarheid van makkelijk te bereiden (kant en klaar) maaltijden in de supermarkt. Daarnaast zijn 2 trajecten Nieuwe Perspectieven minder uitgevoerd dan begroot. Er zijn minder en soms ook voor een lager bedrag subsidies aangevraagd voor buurtinitiatieven en Diemen sponsort jou. Een aantal nieuw op te zetten activiteiten kenden een vertraging bij de opstart. Om tot versterking van de coördinatiefunctie binnen het Centraal Service Punt te komen waardoor de herijking van de informatie en adviesfunctie en de cliëntondersteuning nodig is, zal in 2009 een notitie worden opgesteld, waarna de activiteiten worden opgestart. In 2008 is hier niet aan toegekomen. De functie van de Raadsvrouw is niet met ingang van 1-1-2008 ingevuld, maar per 1 juli 2008. Dit mede omdat in de eerste helft van 2008 door de MaDi een oriëntatie is uitgevoerd op de samenhang tussen de verschillende functies. De raadsvrouw is na deze oriëntatie op 1 juli 2008 van start gegaan. Voor een aantal activiteiten is dekking gevonden in andere budgetten waardoor dit programma een onderschrijding laat zien. Het budget voor de coördinatie CSP/OKC is in 2008 niet benut, omdat in 2008 de samenwerkingsbevorderende werkzaamheden tussen OKC en CSP in het kader van de brede HOED, binnen de huidige bezetting (door de projectleider Wmo en de projectleider OKC) zijn verricht. Voor een aantal subsidies is er andere dekking gevonden (wijkgericht werken of het budget voor sportinitiatieven of sportevenementen. In 2008 zijn vanuit het Rijk nieuwe subsidies aan de gemeente verleend. Het betreft: Taalcoaches (€ 30.000), Participatiebonus (€ 35.000) en Nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering t.b.v. inburgeringstrajekten gepardonneerden (€ 112.000). Omdat deze subsidies niet in de gemeentebegroting zijn opgenomen ontstaat een overschrijding op de uitgaven (Taalcoaches € 11.000). Voor 2 al bestaande subsidies is een afwijking op de hoogte van de subsidie wat wij niet hadden verwacht (en niet hebben begroot). Een onderschrijding van € 49.488 wegens te hoog begrote uitgaven en inkomsten Wet inburgering. Daarnaast is er op de Wet inburgering een onderschrijding van € 417.000 omdat voor een deel deze middelen in 2008 niet volledig besteed zijn. Dit laatste heeft te maken met het feit dat er een overheveling heeft plaatsgevonden van het budget uit 2007 en de achterstand die in dat jaar is ontstaan wegens een vertraging in de opstart in 2008 niet is ingelopen. Bovendien hebben er minder mensen besloten gebruik te maken van het aanbod van de gemeente. Binnen de Wi zijn er 3 momenten waarop taalaanbieders kunnen factureren. Voor een traject dat is gestart in 2008 kunnen in 2009 en zelfs in 2010 nog kosten in rekening worden gebracht. Er is sprake van cohortperiodes van drie jaar. Een bedrag van € 417.000 is gereserveerd op de balans op de rekening ´door derden beklemde middelen´. In 2008 zijn huisvestingskosten gemaakt ten behoeve van pardonners. Hiervoor hebben wij een Rijkssubsidie Nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering ten behoeve van maatschappelijke begeleiding van gepardonneerden ontvangen. Omdat deze uitgaven niet in de gemeentebegroting waren opgenomen is er een overschrijding van € 39.000. Er is van het budget 2008 nog € 1.300 over dat gereserveerd is op de balans op de rekening ´door derden beklemde middelen´. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Totaal verschil lasten Omschrijving

Jaarrekening: Programma 4 Welzijn en Cultuur


V/N V

45

V

48

V

15

V

11

N

427

V

34 186 713

N V V

Bedrag

V/N

Pagina 159

Baten In 2008 is een aantal subsidies ontvangen van het rijk of provincie op het gebied van preventief jeugdbeleid die wij nog niet geheel hebben uitgegeven. Zoals het Rijkssubsidie RSU-jgz preventief jeugdbeleid. Dit bedrag is gereserveerd voor volgend jaar en dient als co-financiering voor subsidie van de provincie Noord-Holland in het meerjarig projekt Opvoedingsondersteuning. Het Rijkssubsidie “brede doeluitkering jeugd” hebben wij niet volledig uitgegeven en is gereserveerd op de balans op de rekening ´door derden beklemde middelen´ voor activiteiten in 2009 en verder. In de projectbegrotingen hebben wij hier al rekening meegehouden. Daarnaast is in 2008 is een subsidie van de Provincie Noord-Holland ontvangen voor het meerjarig projekt Opvoedingsondersteuning dat niet begroot was. In 2008 zijn vanuit het Rijk nieuwe subsidies aan de gemeente verleend. Het betreft: Taalcoaches, Participatiebonus en Nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering. Omdat deze subsidies niet in de gemeentebegroting zijn opgenomen ontstaat een voordeel op de inkomsten (Taalcoaches € 11.000). Voor 2 al bestaande subsidies is een afwijking op de hoogte van de subsidie wat wij niet hadden verwacht (en niet hebben begroot). Voor een toelichting op de wet inburgering (nadeel € 49.488 en € 416.629) en de Nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering ten behoeve van de huisvestingskosten voor pardonners (voordeel € 39.000) wordt verwezen naar de lastenkant. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 4


(bedragen X 1.000) 11

N

11

V

427

N

48 379

V N

334

V

Pagina 160


Pagina 161

Programma 5 Sport en Recreatie Omschrijving Lasten De bedrijfsvoering van het sportcentrum laat in 2008 op diverse onderdelen een kleine afwijking zien (totaal 1,7% afwijking van de begroting van het sportcentrum). Deze afwijking ontstaat doordat onderhoud alleen wordt uigevoerd als het echt nodig is. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten)

Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Het zwembad laat een onderschrijding zien van circa 30.000. Op de abonnementen is een nadeel onstaan van zoń € 15.000. Er zijn geen abonnementen verkocht in 2008 terwijl tegelijkertijd er een bezuinigingstaakstelling was om meer abonnementen te verkopen. In 2008 zijn er meer zwemlessen geweest dit levert een meeropbrengst op van € 10.000, waarvan al € 4.500 ingecalculeerd was als bezuinigstaakstelling (per saldo een voordeel van € 5.500). Het doelgroepenprogramma en recreatief zwemmen laten een afwijking zien van - € 5.000. Dit heeft te maken met de terugloop in aantallen. Deze drie onwikkelingen leveren een nadeel op van in totaal € 15.000.”


1 97 69 Bedrag (bedragen X 1.000) 30

V/N V

V N N

V/N N

In de najaarsnota 2006 was een omzetdaling begroot van € 76.000 incidenteel wegens een verkeerde berekening van de omzet in de primitieve begroting 2006. In de voorjaarsnota 2008 hebben wij hiervoor een omzetdaling van € 60.000 structureel begroot in plaats van € 76.000. Het verschil van € 16.000 is uiteindelijk niet als omzet gerealiseerd is en laat nu een nadeel in de jaarrekening laat zien (nadeel €16.000). De twee bovenstaande nadelen hebben deels een structureel karakter. Hier komen wij in de voorjaarnota op terug. De aflossingen inzake sportleningen zijn op grond van regelgeving verantwoord op Algemene Dekkingsmiddelen. Hierdoor ontstaat op dit programma een nadelig saldo van circa € 20.000 Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 5

Jaarrekening: Programma 5 Sport en Recreatie

20

N

17 67

N N

136

N

Pagina 162

Jaarrekening: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 163

Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg Omschrijving Lasten Met ingang van 2008 is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening de financieringssystematiek veranderd. Als gevolg hiervan is ook de financieringssystematiek met het WSW bedrijf veranderd en zijn de lasten toegenomen t.o.v. de raming. Dit is budgettair neutraal vanwege het doorstorten van de verhoogde rijksbijdragen naar het WSW bedrijf. De budgettaire aanpassing is voor het grootste deel vertaald in een begrotingswijziging. De informatie welke beschikbaar is gekomen van het ministerie in november 2008 is niet meer verwerkt in de cijfers (zie baten). De uitgaven voor de buitensteedse ID banen Amsterdam zijn in 2008 verder afgenomen door een terugloop van ID medewerkers (van 13 naar 4). Deze lagere uitgaven worden gecompenseerd door lagere inkomsten (zie baten). In het kader van de bestuursopdracht “afbouw WWB bestand” is extra ingezet op reintegratieactiviteiten welke door middel van inhuur heeft plaatsgevonden (overschrijding € 43.000). In 2008 zijn de re-integratieactiviteiten verder geïntensiveerd. De direct werk methode is daar een voorbeeld van (overschrijding € 52.000 (zie baten). Het inkomensdeel voor 65- laat een onderschrijding zien door een strengere handhaving en intensieve inzet op re-integratietrajecten. De aanvragen voor bijzondere bijstand zijn sterk achtergebleven bij de ramingen. Daarnaast is € 65.000 beschikbaar gekomen voor een extra uitkering van € 50 per huishouden, waar uiteindelijk € 27.000 van besteed is. Jaarlijks wordt bepaald, op basis van het uitstaande debiteurensaldo per einde van het jaar, hoeveel er aan de voorziening dubieuze debiteuren moet worden toegevoegd. Omdat dit niet begroot is volgt een overschrijding. Van de regelingen IOAW en IOAZ is in het jaar 2008 minder gebruik gemaakt dan vooraf kon worden ingeschat. Hierdoor zijn ook de inkomsten achtergebleven bij de ramingen omdat deze op declaratiebasis worden gedaan (zie baten). Het overschot op de WMO kan voornamelijk verklaard worden door een onderbesteding op het Hulp bij het Huishouden (HH). In 2007 is voor het jaar 2008 ruim € 180.000 extra geraamd voor de HH, omdat de stijging van de vraag naar deze voorziening in 2007 sterk was toegenomen. In 2008 is de vraag aanzienlijk minder gestegen dan verwacht en bleek er slechts € 35.000 van het extra budget nodig te zijn. Er is daarmee een overschot van € 145.000 op het budget HH. Daarnaast is het budget van € 25.000 dat in de stelpost Wmo was opgenomen voor PR kosten voor de Wmo niet besteed. In 2008 zijn wel plannen ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de Wmo en de Wmo raad en bijvoorbeeld rondom de Brede HOED. Wij stellen voor om dit budget in 2009 wederom beschikbaar te stellen. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Voor een toelichting op de hogere inkomsten Wet sociale werkvoorziening wordt verwezen naar de toelichting aan de lastenkant. Voor een toelichting op de lagere inkomsten buitensteedse ID banen Amsterdam wordt verwezen naar de toelichting aan de lastenkant. Bij de WWB (onderdeel werkdeel) zijn twee oorzaken van de overschrijding van € 188.000. Enerzijds is de uitkering van het Rijk neerwaarts bijgesteld (€ 95.000 onderschrijding). Daarnaast zijn door extra inspanningen om het WWB-bestand af te bouwen extra middelen nodig geweest. Deze extra middelen zijn onttrokken aan de opgespaarde WWB-middelen (€ 283.000 overschrijding). In het kader van de meeneemregeling Werkdeel WWB zijn de afgelopen drie jaren de overschotten gereserveerd. Mede door hoogwaardige handhaving is in het kader van terugvordering en verhaal een onderschrijding ontstaan door een toename van het debiteurenbestand. Voor een toelichting op de lagere inkomsten regelingen IOAW en IOAZ wordt verwezen naar de toelichting aan de lastenkant. De baten Wmo bestaan uit de eigen bijdrage die gevraagd worden voor de verschillende voorzieningen. Het grootste deel van deze eigen bijdrage wordt geïnd Jaarrekening: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg


V/N N

129

V

95

N

349

V

62

V

28

N

70

V

145 25

V V

54 131 170

V N V


V/N V

129

N

188

V

42

V

74

N

59

N

Pagina 164

voor de voorziening Hulp bij het Huishouden. Op basis van landelijke gegevens in 2006 was de EB voor de Gemeente Diemen op basis van landelijke gemiddelden geraamd op €330.000. In 2007 was onduidelijk hoeveel EB was geïnd, omdat de inning ervan nog maanden na het einde van het jaar naijlde. In 2008 blijkt ook de geraamde eigen bijdrage niet gehaald. In 2009 zal daarom worden onderzocht hoe de rijksoverheid destijds gekomen is tot een bedrag van € 330.000 en waarom dat bedrag in Diemen niet wordt gehaald. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 6

Jaarrekening: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

37 341

N V

511

V

Pagina 165

Jaarrekening: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

Pagina 166

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Omschrijving Lasten Groenbeleidsplan (éénmalig budget) In de najaarsnota 2008 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het groenbeheer en beleidsplan. Het opstellen van deze plannen geschiedt in 2009. Als onderdeel van de eenmalige budgetten zal de raad worden voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2009 (zie pagina 10). Het voor 2008 beschikbaar gestelde budget voor het Actieplan Klimaatbeleid 20082010 slechts voor een klein deel in 2008 besteed. Dit komt doordat eind 2008 een vertraging is ontstaan bij het realiseren van een voorbeeldmaatregel voor duurzame energie, namelijk het plaatsen van een windmolen op het dak van het gemeentehuis. In 2008 hebben geen metingen van de luchtkwaliteit plaatsgevonden. Dit bleek niet noodzakelijk te zijn. Hiervoor was een budget van € 40.000 beschikbaar. Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Overige verschillen Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Schadeuitkering over 2005 A.Krijtstraat. In 2005 is er schade ontstaan door Waternet. De vergoeding van deze schade is nu pas uitgekeerd. De voorziening omgevingslawaai komt te vervallen omdat het niet voldoet aan het BBV. Omdat de middelen nodig zijn om een mogelijk risico te dekken, wordt aan de raad voorgesteld een bestemmingsreserve voor dit bedrag in te stellen. Meer ontvangen rioolheffing Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Totaal reserves Totaal verschil programma 7

Jaarrekening: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid


V/N V

23

V

40

V

133 18 264

V V V


V/N V

264

V

71

V

54 414

V V

678

V

Pagina 167

Jaarrekening: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 168

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Omschrijving Lasten Als gevolg van de lagere legesopbrengsten is over 2008 geen bijdrage aan de bouwleges reserve geleverd. In de exploitatie levert dat een voordeel op. De werkzaamheden aan de structuurvisie door een extern bureau worden voor een groot deel in 2009 verricht. Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) Een verschuiving over de jaarschijven van gemaakt kosten en opbrengsten grondexploitaties resulteert in een verschil voor 2008 Overige verschillen Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Over 2008 zijn significant minder bouwleges dan verwacht ontvangen. Dit is in het bijzonder het gevolg van vertraging bij het aanvragen van bouwvergunningen voor een aantal deelprojecten van Plantage De Sniep. Verkoop grond Diemen Zuid voor tuinuitbreidingen wordt in 2009 afgerond. Hierdoor worden ook de inkomsten in 2009 gerealiseerd. Een verschuiving over de jaarschijven van gemaakt kosten en opbrengsten grondexploitaties resulteert in een verschil voor 2008 Dit voordelig saldo van € 66.000 wordt veroorzaakt door Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves Niet onttrokken uit reserves o.a. inzake structuurvisie verschuiving naar 2009 Totaal reserves Totaal verschil programma 8

Jaarrekening: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling


V/N V

67

V

143 457

V V

47 781

V V


V/N N

62

N

56

V

66 27 216

V N N

113 113 678

N N V

Pagina 169

Jaarrekening: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 170

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Lasten

Bedrag (bedragen V/N X 1.000) Personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringskosten) 551 V Het bedrag van € 702.000 heeft betrekking op een deel van het rekeningresultaat dat reeds bij 702 V de najaarsnota was gepresenteerd. Van dit voordeel is € 54.000 structureel. Omdat de er geen noodzaak was voor meerdere onderzoeken is de stelpost die beschikbaar 70 V was gesteld niet volledig gebruikt. Overige verschillen 16 N Interne doorberekening (zie paragraaf bedrijfsvoering: bedrijfsvoeringkosten) 12 V Lasten 1.319 V Omschrijving Baten Algemene uitkering (zie toelichting op pagina 71) Het voordelig van € saldo € 322.000 wordt veroorzaakt door het feit dat de ontvangen rente voor de verstrekte hypotheken (€ 298.000) en sportleningen (€ 24.000) is begroot op respectievelijk Bedrijfsvoering (zie paragraaf bedrijfsvoering en Programma 5), maar op grond van regelgeving is verantwoord op dit onderdeel. Het voordelig saldo van € 38.000 wordt veroorzaakt doordat starters beter dan verwacht in staat bleken tot rentebetalingen op startersleningen die in 2005 werden verstrekt. Door achterblijvende inkomsten (grondverkopen) was de gemiddelde boekwaarde van investeringen hoger dan verwacht. Hierdoor is € 70.000 meer rente aan deze investeringen toegerekend. Hierdoor ontstaat op Algemene dekkingsmiddelen een voordeel van € 70.000 Aan belastinginkomsten is per saldo € 72.000 minder gerealiseerd. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf Lokale heffingen. Overige verschillen Baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Voor duurzame goederen is in 2008 circa € 319.000 te veel geclaimd. Naast dit feit is door vertraging, uitstel of afstel van een aantal projecten circa € 261.000 minder besteed in 2008. Hierdoor is ten opzichte van de raming circa € 580.000 minder nodig uit de reserve automatisering. Aan het project Digi-Diemen is € 61.000 minder besteed( zie programma 0) en aan “Automatisering ten laste van reserve Automatisering” is € € 519.000 minder (zie paragraafbedrijfsvoering: bedrijfsvoeringskosten). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming

Jaarrekening: Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag (bedragen V/N X 1.000) 235 V 322 V

38

V

70

V

72

N

28 621 580

V V N

580 1.360

N V

Pagina 171

Jaarrekening: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 172

Balans

Jaarrekening: Balans

Pagina 173


Pagina 174

ACTIVA OMSCHRIJVING

31-12-2008

31-12-2007

ONDERZOEK EN ONTWIKKING

9

70

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

9

70

50.163

47.206

2

1.053

MATERIELE VASTE ACTIVA

50.165

48.259

KAPITAALVERSTREKKINGEN

1.862

1.862

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN

9.417

8.695

FINANCIELE VASTE ACTIVA

11.279

10.557

TOTAAL VASTE ACTIVA

61.454

58.886

MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCHAP NUT

BOUWGRONDEN NIET IN EXPLOITATIE

2.962

2.996

ONDERHANDEN WERKEN

53.035

52.089

VOORRADEN

55.997

55.084

6.886

8.056

-

-

93

145

VORDERINGEN

6.979

8.201

BANKSALDI

1.095

895

3

3

LIQUIDE MIDDELEN

1.098

899

OVERLOPENDE ACTIVA

2.050

2.112

OVERLOPENDE ACTIVA

2.050

2.112

66.124

66.295

127.579

125.181

OVERIGE VORDERINGEN VERSTREKTE KASGELDLENINGEN VORDERINGEN OPENBARE LICHAMEN

KASSALDI

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

PASSIVA


Pagina 175

OMSCHRIJVING

31-12-2008

31-12-2007

ALGEMENE RESERVE

-11.584

-8.992

BESTEMMINGSRESERVES

-19.878

-19.993

-3.767

-5.546

-35.229

-34.531

VOORZIENINGEN

-6.164

-5.820

VOORZIENINGEN

-6.164

-5.820

RESULTAAT NA BESTEMMING EIGEN VERMOGEN

AFKOOPSOMMEN ERFPACHTSGROND

-1.929

-1.985

-72.500

-70.000

-

-19

LANGLOPENDE SCHULDEN

-74.429

-72.004

TOTAAL VASTE PASSIVA

-115.822

-112.355

-

-

-5.014

-6.646

-695

-676

KORTLOPENDE SCHULDEN

-5.709

-7.321

OVERLOPENDE PASSIVA

-6.048

-5.504

OVERLOPENDE PASSIVA

-6.048

-5.504

-11.757

-12.826

-127.579

-125.181

ONDERHANDSE LENINGEN WAARBORGSOMMEN

KASGELDLENINGEN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN SCHULD PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA GEWAARBORGDE GELDLENINGEN


15.235

15.626

Pagina 176


Pagina 177


Pagina 178

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort. Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa. De waardering vindt als volgt plaats: Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves, voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.


Pagina 179

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen Automatisering

niet van toepassing 40 40 5 10 tot 15 jaar 10 jaar 3 (hardware) 4 (software)

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de financiële verordening van de gemeente Diemen 2005. Begin 2009 is zowel een nieuwe financiële verordening als een nieuwe notitie activabeleid vastgesteld. De bepalingen die hierin zijn opgenomen zullen van toepassing zijn op de jaarrekening 2009. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in twintig jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. In 2008 zijn, in het kader van het financieel meerjarenperspectief van de begroting 2009, diverse investeringen met maatschappelijk nut in één keer afgeschreven. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.


Pagina 180

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is dynamisch bepaald.

Vaste passiva Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen Vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. Vervolgens bestaan de reserves uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de Raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere aanwending te kiezen. Reserves worden gevormd conform de door de Raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico‟s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn en opgenomen zijn in het jaarverslag. Vaste schulden Jaarrekening: Balans

Pagina 181

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen. Verder worden hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.


Pagina 182

Toelichting op de balans Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting. De weergegeven getallen in de tabellen zijn euro´s keer € 1.000.

Immateriële vaste activa Omschrijving

Uitgaven

Versnelde afschrijving

Inkomsten

31-12-2007

Afschrijving

31-12-2008

Kosten onderzoek en ontwikkeling

70

-

-

-

61

9

Totaal

70

-

-

-

61

9

Op de post onderzoek en ontwikkeling heeft in 2008 de laatste afschrijving van de risicoanalyse legionella en van het onderzoek samenwerking reiniging plaatsgevonden. Als enige staat nu nog geactiveerd het onderzoek over de sanering van het spoorweglawaai.

Materiële vaste activa Materiële vaste activa economisch nut Omschrijving Gronden en terreinen*

31-12-2007

Uitgaven


Inkomsten

Afschrijving

31-12-2008

9.510

-

-

-

-

9.510

Bedrijfsgebouwen

23.532

3.412

-

-

1.238

25.707

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

10.250

1.910

-

-

491

11.669

Vervoermiddelen

284

21

112

-

68

125

Machines/installaties/inventaris

2.369

95

99

-

265

2.100

Overige materiële vaste activa

1.260

52

76

-

184

1.052

47.206

5.490

287

-

2.246

50.163

Totaal

*inclusief gronden uitgegeven in erfpacht van € 7.136 (x 1.000)

Conform de bepalingen in de nota activabeleid wordt er op gronden en terreinen niet afgeschreven. De toename van de post bedrijfsgebouwen wordt voornamelijk (mutaties > € 100.000) verklaard door nieuwbouw school de Nieuwe Kring (€ 2.747.000), renovatie van De Schakel (€ 417.000) en vervangende nieuwbouw 4 lokalen Octopus (€ 128.000). Renovatie rioolgemaal R1 (€ 621.000), riool Ruimzicht Oost (€ 493.000), riool Polderland West (€ 253.000) en riool W. de Zwijgerlaan (€ 339.000) zijn de projecten die de grootste invloed (mutaties > € 100.000) hebben op de toename van de grond/weg/waterbouwkundige werken. Onder vervoermiddelen is een middelgrote natzoutstrooier vervangen (€ 21.000). De inkomsten (€ 112.000) betreffen overdracht van vervoermiddelen in verband met de ontvlechting van de brandweer. De inkomsten onder machines (€ 99.000) en onder overige activa (€ 76.000) zijn ook door de ontvlechting van de brandweer veroorzaakt.

Materiële vaste activa maatschappelijk nut


Pagina 183

Omschrijving

31-12-2007

Bedrijfsgebouwen

Uitgaven

Afschrijving

31-12-2008

-

-

35

40

929

-

-

810

119

-

49

2

-

46

3

2

1.053

2

-

891

162

2

75

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal


Inkomsten

-

In de begroting 2009 is als financieel technische maatregel het afwaarderen van activa met maatschappelijk nut opgenomen (paragraaf 1.4.4 op pagina 14 van de begroting 2009). Hierboven, onder versnelde afschrijving, ziet u daarvan de verwerking. Onder de uitgaven is opgenomen (2) de start van de vervanging van 2 houten bruggen. Het activeren hiervan is op zich correct, maar gaat in tegen de lijn zoals ingezet bij de begroting 2009. In de Kadernota voor de begroting 2010 wordt ingegaan op de overige geplande investeringen met maatschappelijk nut en op de financieel technische verwerking daarvan. Financiële vaste activa Omschrijving

31-12-2007

Uitgaven


Inkomsten

Afschrijving

31-12-2008

Effecten

1.862

-

-

-

-

1.862

Overige langlopende leningen

8.695

1.636

914

-

-

9.417

10.557

1.636

914

-

-

11.279

Totaal

De effecten betreffen aandelen in de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en in de Meerlanden holding NV. De mutaties onder overige langlopende leningen zijn met name verstrekkingen (uitgaven) en aflossingen (inkomsten) van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren van de gemeente Diemen. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. Voorraden Voorraden - Bouwgronden niet in exploitatie Omschrijving

31-12-2007

Aankoop grond Verrijn Stuartweg 28/03 Visseringweg Aankoop grond Overdiemerpolder Verrijn Stuartweg Complex 17 Spoorzicht Benzinestation Pompstation Diemerpolderweg Overdiemerpolder Parkeerterrein nst Verrijn Stuartweg 4 D1539 Spoorzicht Aankopen panden Visseringweg nr. 4 Totaal

Uitgaven

Inkomsten

Afschrijving

31-12-2008

1.720

-

-

-

153

-

-

-

773

-

-

-

34

-

34

-

56

-

-

-

260

-

-

-

2.996

-

34

-

1.720 153 773 56 260 2.962

De boekwaarde van het pompstation Diemerpolderweg/Overdiemerpolder wordt elk jaar afgewaardeerd met het resultaat van de opbrengsten onder vermindering van de kosten van het lopende boekjaar. In 2008 is het laatste bedrag afgewaardeerd. Voortaan komen de resultaten ten gunste van de exploitatie.

Voorraden - Onderhanden werk Jaarrekening: Balans

Pagina 184

Omschrijving

Uitgaven (per saldo)

31-12-2007

Centrumplan Noordflank

Dekking d. voorziening

Inkomsten

31-12-2008

2.247

920

-

-

3.167

187 62.264

52 572

-

-

239 62.836

-

7

-

-

7

Subtotaal onderhanden werken

64.698

1.551

-

-

66.249

Voorziening exploitatietekort De Sniep

9.457-

-

-

472

9.929-

Voorziening exploitatietekort Centrumplan

2.667-

-

-

133

2.800-

485-

-

-

-

485-

12.60952.089

1.551

-

605 605

13.21453.035

Brede Hoed De Sniep Bergwijkpark

Voorziening exploitatietekort Brede Hoed Subtotot. voorziening expl.tekorten Totaal

DE UITGAVEN IN HET JAAR 2008 VERHOGEN DE WAARDE VAN DE VOORRADEN. DE EXPLOITATIES MET EEN VERWACHT NEGATIEF RESULTATEN ZIJN VERREKEND MET DE DAARVOOR BESTEMDE VOORZIENINGEN. IN DE PARAGRAAF GRONDBELEID WORDT INHOUDELIJK INGEGAAN OP HET VERLOOP VAN DE GRONDEXPLOITATIES. KORTHEIDSHALVE WORDT DAAR NAAR VERWEZEN (PARAGRAAF 6).

Vorderingen Vorderingen - overig Omschrijving (bedragen x 1000) Debiteuren overige Voorziening dubieuze debiteuren CIN - debiteuren belastingen WIZ - te vorderen uitkeringen WWB WIZ - te vorderen uitkeringen BBZ Overige Totaal

31-12-2008

31-12-2007

4.543

5.383

1.111-

1.732-

567

1.613

2.131

2.074

745

673

11

45

6.886

8.056

Door een actief debiteurenbeleid is de post belasting debiteuren met € 1.046.000 afgenomen.

Vorderingen – openbare lichamen Omschrijving (bedragen × € 1.000)

31-12-2008

31-12-2007

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen

43

119

Overige

50

24

Totaal

93

145

Toelichting Door een actief debiteurenbeleid is de saldo openstaande debiteuren ten opzichte van de beginstand met € 76.000 afgenomen.

Liquide middelen Omschrijving (bedragen × € 1.000) Banksaldi Kassaldi Totaal

31-12-2008

31-12-2007

1.095

895

3

3

1.098

899

GEDURENDE HET JAAR HEBBEN ER OP DE DIVERSE BANKREKENINGEN TRANSACTIES PLAATSGEVONDEN TOT EEN BEDRAG VAN CIRCA € 96 MILJOEN. VOOR DE DIVERSE KASSEN GELDT IN DIT VERBAND EEN BEDRAG VAN ONGEVEER € 2.500. VERSCHIL TUSSEN BEGIN EN EINDBALANS IS RESPECTIEVELIJK € 2 TON EN € 100. Jaarrekening: Balans

Pagina 185

Overlopende activa Omschrijving Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen inkomsten Bij derden beklemde middelen Overige Totaal

31-12-2008

31-12-2007

1.682

802

265

1.278

85

-

18-

32

2.050

2.112

De vooruitbetaalde kosten zijn met € 1.488.000 toegenomen met als belangrijkste posten: een bijdrage aan gemeenschappelijke regeling van de Brandweer Amsterdam-Amstelland ad € 846.000 e de kosten voor de afvalinzameling voor het 1 kwartaal 2009 circa € 580.000 De nog te ontvangen inkomsten zijn met € 1.013.000 afgenomen met als belangrijkste post: gevolgen van de afwikkeling van het geschil rond de UNA circa € 908.000. de afwikkeling van een aantal belastingen en subsidies circa € 105.000.


Pagina 186

Eigen vermogen (reserves)

Beginbalans 31-12-2007

Begroot Onttrekking

Algemene reserve R90010 Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen R90020 Risicoreserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf R90055 Reserve bouwleges R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning R90110 Vervangingsinvesteringen R90270 Reserve startersleningen R90290 Res.dekking inv.lasten sportvrz.de Sniep R90305 Reserve rentelasten de sniep R90310 Reserve automatisering R90330 Herstructurering ambt. organisatie R90350 Actualisatie bestemmingsplannen R90360 Res aankoop percelen De Oeverlanden R90370 Reserve herinrichting plein centrumplan R90380 Reserve cultuurhistorie Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves


Eindbalans 31-12-2008

Realisatie

Dotaties

Onttrekking

Saldo

Dotaties

Saldo

3.992 5.000 8.992

-1.801 -1.801

-

-

-1.801 -1.801

4.393 4.393

2.592 2.592

6.584 5.000 11.584

8.341 2.604 853 33 2.194 1.046 2.876 1.000 833 214 19.994 28.986

-616 -91 -67 -157

125 40 34 16 43

-491 -51 -123 16 -235 -473 -698 -20 150 30 -1.895 -1.895

-616 -91 -33 -157 -278 -473 -772 -234 -4 -5 -2.663 -4.464

125 79 69 16 43 80 198 20 200 182 1.500 35 2.547 6.940

-491 -12 -33 -88 16 -235 -393 -574 -214 196 182 1.500 30 -116 2.476

7.850 2.592 853 2.106 1.062 2.642 607 258 196 182 1.500 30 19.878 31.462

-278 -473 -896 -20 -50 -5 -2.653 4.454

198 200 35 691 691

Pagina 187

R90010 Algemene reserve Conform diverse raadsbesluiten is per saldo de reserve met circa € 2.592.000 verhoogd. Het eindsaldo komt hierdoor op € 6.584.000. In de tabel hierna wordt het verloop van de reserve weergegeven. Algemene reserve (bedragen X 1.000) 31-12-2007

3.992

Resultaat 2007 (inclusief eenmalige budgetten)

4.393

Eenmalige budgetten (jaarrekening 2007) Kapitaallasten (begroting 2008)

-510 -32

Versneld afschrijven (investeringen met maatschappelijk nut; begroting 2009)

-891

Voorlopig resultaat 2008 (VJN)

-368

Totaal aan mutaties

2.592

31-12-2008

6.584

R90020 Risicoreserve De reserve dient als financiële buffer tegen niet specificeerbare risico‟s Bij deze reserve heeft dit jaar geen mutatie plaatsgevonden. Bestemmingsreserves Samenvatting Het saldo van de bestemmingsreserves is per 31 december 2008 € 19.878.000. Ten opzichte van 31 december 2007 is dit € 116.000 lager. Hierna volgt op de diverse bestemmingsreserves een toelichting.

R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis

De reserve is ingesteld ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) die voortvloeien uit de renovatie van het gemeentehuis Conform dit doel is in 2008 per saldo € 491.000 gemuteerd. R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf

De reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering voor de renovatie/nieuwbouw van de gemeentewerf. In 2008 is voor dit doel per saldo € 12.000 gemuteerd. R90055 Reserve bouwleges

Geen opmerkingen R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning

De reserve is ingesteld ter egalisatie van de uitgaven in het kader van de WMO. Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 heeft de gemeenteraad besloten om voor dit doel het volledig saldo € 33.000 te ontrekken. Deze onttrekking is verwerkt in 2008. Wij stellen de gemeenteraad voor om bij vaststelling van de jaarrekening 2008 het saldo van de WMO toe te voegen aan de reserve. R90110 Vervangingsinvesteringen

De reserve is ingesteld ter dekking van kapitaallasten van investeringen, waarvan de activa in eerste instantie ten laste van de Algemene Reserve, c.q. grondexploitatie werden gebracht. Per saldo is voor dit doel in 2008 € 88.000 gemuteerd. Jaarrekening: Balans

Pagina 188

R90270 Reserve startersleningen

Doel van deze reserve is het kunnen bekostigen van activiteiten die het mogelijk maken dat “startersleningen” ten behoeve van de doelgroep kunnen worden verstrekt. Dit jaar is enkel rente aan deze reserve toegevoegd. R90290 Reserve dekking investeringslasten sportvoorziening de Sniep

De reserve is ingesteld om kapitaalslasten in de exploitatie te dekken. Per saldo is in 2008 voor dit doel per saldo een bedrag van circa € 235.000 gemuteerd. R90305 Reserve rentelasten Sniep Afdekking van de rentelasten van de voorziening ter afdekking van het verwachte tekort bij de grondexploitatie van Plantage De Sniep. In 2008 is voor dit doel per saldo € 393.000 gemuteerd. R90310 Reserve automatisering

De reserve is ingesteld kosten met een automatiseringskarakter te dekken. In 2008 is € 198.000 gedoteerd, voor diverse projecten € 722.000 (inclusief besluit jaarrekening 2007) onttrokken. R90330 Herstructurering ambtelijke organisatie

De reserve is ter dekking van frictiekosten die voortvloeien uit herstructurering van de ambtelijke organisatie ingesteld. In 2008 is deze reserve volledig benut. Aan de raad zal bij het aanbieden van de nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen worden voorgesteld deze op te heffen. R90350 Actualisatie bestemmingsplannen De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is vanaf 1 juli 2008 in werking getreden. In deze wet is de verplichting opgenomen om bestemmingsplannen elke 10 jaar te herzien. Om deze actualisatie mogelijk te maken is een bestemmingsreserve ingesteld. In 2008 is voor dit doel per saldo € 196.000 gemuteerd. R90360 Reserve aankoop percelen De Oeverlanden De reserve is ingesteld ter verwerving van gronden en komt uit het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Diemen”. In het kader van het uitsterfbeleid was het juridisch noodzakelijk dat een budget beschikbaar was om het uitsterfbeleid gestalte te kunnen geven. R90370 Reserve Herinrichting plein centrumplan Doel van deze reserve is ter afdekking van het voorziene exploitatietekort op de toekomstige herinrichting van het Centrumplan Zuid/Plein. In 2008 is de voorziening uit 2007 omgezet in een bestemmingsreserve. R90380 Reserve Cultuurhistorie Bij de vaststelling van de beleidsnota cultuurhistorie raadsbesluit 14 juli 2005 is vastgesteld dat er € 25.000 voor monumenten en € 10.000 voor archeologie gereserveerd moet worden. Bij onttrekkingen moet het bedrag worden aangevuld tot het bovengenoemd plafond. In 2008 is de voorziening uit 2007 omgezet in een bestemmingsreserve. Er heeft in 2008 € 5.000 een


Pagina 189

onttrekking van € 5000 plaatsgevonden. De benodigde aanvulling wordt meegenomen in de nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen.


Pagina 190

Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen

31-12-2007

Realisatie

(bedragen X 1.000) Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s

Dotatie

Onttrekking

31-12-2008

Vrijval

Saldo

545

300

-61

-

239

784

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.275

3.031

-2.190

264

105

5.380

Totaal

5.820

3.331

-2.251

264

344

6.164

verplichtingen inzake afvalstoffenheffing en tekorten van de grondexploitaties De Sniep en Overige complexen en onderhoudsplannen en rioolzorg waar de gemeente rekening mee moet houden. Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven. Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s Onderhoudsegalisatievoorzieningen

31-12-2007

Realisatie

(bedragen X 1.000)

Dotatie

Onttrekking

31-12-2008

Vrijval

Saldo

V90250 Expl. tekort Centrumplan Woningen Odl V90280 Verlofstuwmeren

27

-

-

-

-

27

68

-

-47

-

-47

21

V90310 Voorziening afvalstoffenheffing

450

300

-14

-

286

736

Totaal

545

300

-61

-

239

784

V90280 Verlofstuwmeren Om het overschot aan verlof van het personeel te kunnen afkopen is circa € 47.000 onttrokken uit de voorziening verlofstuwmeren. Om het restant van het overschot te kunnen afkopen is in 2009 nog circa € 21.000 nodig. V90310 Voorziening afvalstoffenheffing De meeropbrengsten van de afvalstoffenheffing wordt ingezet voor investeringen, zoals het ondergronds inzamelen. Dit ter voorkoming van tariefstijging. Het positieve resultaat van 2008 € 300.000 is gemuteerd. Categorie Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen

31-12-2007

Realisatie

(bedragen X 1.000)

Dotatie

Onttrekking

31-12-2008

Vrijval

Saldo

V90020 Groot onderhoud verhardingen

2.405

1.216

-1.454

-

-238

2.167

V90030 Egalisatiereserve werkplannen

555

-

-555

-

-555

-

V90031 Voorziening openbare verlichting

-

180

-95

-

85

85

V90032 Voorziening waterpartijen

-

83

-

-

83

83

V90033 Voorziening groen

-

635

-363

-

272

272

V90034 Voorziening speelterreinen

-

187

-62

-

125

125

-

368

-104

-264

-

-

470

36

-5

-

31

501

V90070 Omgevingslawaai V90080 Groot (buiten) onderhoud o.b.s.


Pagina 191

Onderhoudsegalisatievoorzieningen X 1.000) b.b.s. V90090 Groot(bedragen (buiten)onderhoud

31-12-2007

Realisatie

31-12-2008

126

21

-24

-

-3

123

V90350 Rioleringszorg

1719

305

-

-

305

2.024

Totaal

5.275

3.031

2.662-

264-

105

5.380

V90020 Groot onderhoud verhardingen Vanuit het beleidsplan wegen worden de plannen vastgelegd voor de komende jaren. Door de integrale aanpak wordt rekening gehouden met de kosten voor openbare verlichting (V90031), groen (V90033) en speelterreinen (V90034). V90030 Egalisatievoorziening werkplannen Om het verloop per onderdeel beter zichtbaar te maken is in 2008 deze voorziening opgesplitst in de voorziening openbare verlichting (V90031), voorziening waterpartijen (V90032), voorziening groen (V90033) en voorziening speelterreinen (V90034). Dit houdt in dat deze voorziening is komen te vervallen. V90031 Voorziening openbare verlichting Zie V90020 Groot onderhoud verhardingen V90032 Voorziening waterpartijen Deze voorziening is voor de periodieke kosten van baggeren en hiervoor wordt jaarlijks € 38.000 gedoteerd. Tevens is van V90030 Egalisatievoorziening werkplannen het beginsaldo van€ 45.000 toegevoegd. V90033 Voorziening groen V90034 Voorziening speelterreinen Zie V90020 Groot onderhoud verhardingen V90070 Omgevingslawaai Bij de najaarsnota2008 is gemeld dat de financiële middelen die op de balans voor omgevingslawaai ten onrechte als door derde beklemde middelen zijn verantwoord. Het zijn middelen van de gemeente. Op grond hiervan zijn de middelen door de raad aan het college beschikbaar gesteld voor “omgevingslawaai”. De voorziening die door het college hiervoor is ingesteld is volgens het BBV niet juist. Dit heeft ertoe geleid dat het restant budget in de voorziening van € 264.000 vrij komt te vallen en de voorziening wordt opgeheven. V90080 groot (buiten) onderhoud o.b.s. Conform de begroting is het jaarlijks te doteren bedrag geboekt. Daarnaast zijn de kosten voor de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning voor 50% ten laste van deze voorziening gekomen. De andere 50% is ten laste van de voorziening V90090 groot (buiten) onderhoud b.b.s gekomen. De jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen groot onderhoud V90080 en V90090 zijn gebaseerd op het in 2002 vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning. Eind 2007 is door een extern bureau een nieuw meerjarenonderhoudsplanning voor de komende periode opgesteld. Hieruit blijkt dat de voorzieningen niet voldoende zijn om de uitgaven in deze onderhoudsplanning te doen. In de begroting 2009 is hiervoor extra budget opgenomen. Ook zal de voorziening worden samengevoegd met “V90090 groot (buiten) onderhoud b.b.s”. Gelet op alle ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting zullen de komende vijf jaar als overgangsperiode worden gezien en zal over vijf jaar, als alle ontwikkelingen gereed zijn, een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden opgesteld. Over de verwachte kosten na 2017 kan nog geen beeld worden aangegeven, aangezien er dan veel Jaarrekening: Balans

Pagina 192

aanbouw, verbouwings- en nieuwbouwprojecten zullen zijn afgerond. Na afronding van deze projecten zal een nieuw meerjarenonderhoudsplanning worden opgesteld. V90090 groot (buiten) onderhoud b.b.s. Conform de begroting is het jaarlijks te doteren bedrag geboekt. Daarnaast zijn de kosten voor de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning voor 50% ten laste van deze voorziening gekomen. De andere 50% is ten laste van de voorziening V90080 gekomen. Daarnaast zijn de niet in de begroting opgenomen uitgaven op het gebied van groot onderhoud, conform besluitvorming, ten laste van de voorziening gebracht. Deze uitgaven (vervangen kozijnen St. Petrus) zijn gedaan op basis van het door het College vastgestelde programma onderwijshuisvesting. Voor de ontwikkelingen wordt verwezen naar V90080. V90350 Rioleringszorg

Ter egalisering van de geldstromen binnen de rioleringszorg is conform afspraak het voordelig saldo (baten en lasten) ten gunste van deze voorziening gebracht. Langlopende schulden Langlopende schulden – afkoopsommen erfpachtgrond De afname van de erfpacht ad € 57.000 betreft de jaarlijkse overboeking naar het resultaat van de ontvangen afkoopsommen van de erfpacht. Langlopende schulden – onderhandse leningen Op de post onderhandse leningen is sprake van een stijging van € 2.500.000. Dit is het gevolg van het aantrekken van 2 leningen ad € 37.500.000 en de aflossing van 3 leningen ad € 35.000.000. (zie bijlage Staat van langlopende schulden 2008). De oorzaak van het aflossen en weer aangaan van de leningen is terug te voeren op het uitstel van opbrengsten van de Sniep. Langlopende schulden – waarborgsommen Alle waarborgsommen zijn beoordeeld en afgewikkeld. Kortlopende schulden Kortlopende schulden – overig Omschrijving (bedragen × € 1.000) Crediteuren

31-12-2008 4.754-

Betalingen onderweg WIZ – crediteuren

483 -

6.677-

260-

453-

Overige Totaal

31-12-2007

-

1

5.014-

6.646-

De overige kortlopende schulden zijn met € 1.500.000 afgenomen. De hoofdoorzaken voor de afname is: de toename van de afhandelsnelheid van de crediteuren van 35 dagen naar 33 dagen. het aantal crediteuren met een openstaande post groter dan € 50.000 is gedaald van 36 naar 11.

Omschrijving (bedragen × € 1.000)


31-12-2008

31-12-2007

Pagina 193

WIZ - af te dragen loonheffing

94

WIZ - af te dragen ZVW WIZ - af te lossen uitkeringen BBZ

42

61

559

505

-

1

695

676

Overige Totaal

109

Overlopende passiva Omschrijving (bedragen × € 1.000)

31-12-2008

Nog te betalen kosten

31-12-2007

3.334-

3.412 251-

2.714-

1.835-

-

6-

6.048-

5.504-

Vooruitontvangen inkomsten (systeem) Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) Overige ontvangsten Totaal

Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) Als gevolg van eisen voor de inrichting van de balans zijn de door derden beklemde middelen gespecificeerd. Deze middelen vielen voorheen deels onder de post vooruit ontvangen inkomsten. Omschrijving ISV2 subsidie Diemerbos, Brede Hoed, Stortplaatsen Buiteninrichting Berkestede Subsidie OGGZ Wet inburgering, participatiebonus Regeling nalatenschap oude wet inburgering 2008 Project taalcoaches Amstelveen Onderwijsachterstandenbeleid Brede doeluitkering jeugd 2008

31-12-2007

Inkomsten -

Uitgaven

31-12-2008

126

40

86

633

-

66

567

-

25

-

25

-

1.306

-

1.306

35

118

39

114

-

19

-

19

220

69

-

289

-

23

-

23

Omgevingslawaai

368

-

368

-

W-deel WWB

533

108

444

197

Overige

46

42

-

88

1.835

1.836

957

2.714

Gewaarborgde geldleningen Ten opzichte van 2007 is de stand circa 391.000 lager. De afnamen betreft met name aflossingen ad € 891.000 en het aangaan van een nieuwe borgstelling ad € 500.000 voor de Stichting Ouddiemerlaan 543 voor de uitbreiding en verbouwing van het Gezondheidscentrum. (zie bijlage Staat van gewaarborgde geldleningen 2008) Aangezien de instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, alle tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldeden hoefde de gemeente tot en met het begrotingsjaar geen enkel bedrag te betalen aan geldgevers.


Pagina 194

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leverancier

Omschrijving

Contractduur

Begindatum

Einddatum

Toshiba Nederland

Huur/lease kopieerapparatuur

5 jaar

1-apr-07

31-mrt-12

31

Maas International

Huur/lease koffieautomaten

5 jaar

1-jan-07

31-dec-12

6

AS-400 Server

Leaseovereenkomst IBM

5 jaar

2007

2010

71

WBV. Stadsgenoot

WSW-achtervang

-

-

-

3.950

Verstrekte garanties *1)

diverse

-

-

-

15.235

-

Overige huur/lease

5 jaar

-

-

8

Totaal

Termijn bedrag

19.301

*1) zie voor detailinformatie bijlage “overzicht van gewaarborgde geldleningen 2008 op pagina 173

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Op 9 februari 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) ingevoerd. Op grond van deze wet moet de gemeente het belastbaar loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen en de functie melden van ieder van wie de som van het loon en de voorzieningen hoger is dan het gemiddelde loon van de ministers (normbedrag € 169.000). In 2008 zijn er geen inkomens verstrekt die uitgaan boven de norm van de WOPT.

Aansluiting werkdeel/grootboek 2008 GROOTBOEK 66202 - 4130

192.646,05

66202 - 4519

868.673,12

66202 - 4815 (Premie)


5.700,00

Pagina 195

66202 - 4811

29.385,58

66202 - 5522

115.750,70

Subtotaal

1.212.155,45

AF: Kas 2008: BMC

-2.040,00

Totaal

1.210.115,45

Kas 2007/ expl. 2006

6.975,84

Totaal uitgaven werkdeel

1.217.091,29

Kas 2008/expl. 2007 TMOP

K. v.d. Meulen - week 50 t/m 52

Ardyn

M. Doerga en D. Ahmadzadeh

B. Sadeghi

Boekengeld ROC - N. Bareshadat

R.O.C.

Scholingskosten N. Bareshadat

40,00

Instituut de Korte

G. Kidane - opleiding voetverz.

265,00

Clubsportive

S. Hopman

337,74

Totaal


en A. Russom

5.780,00 97,00 456,10

6.975,84

Pagina 196


Pagina 197

Jaarrekening: Sisa

Pagina 198

Sisa

Jaarrekening: Sisa

Pagina 199

Jaarrekening: Sisa

Pagina 200

Jaarrekening: Sisa

Pagina 201

Jaarrekening: Sisa

Pagina 202

Jaarrekening: Sisa

Pagina 203

Jaarrekening: Sisa

Pagina 204

Jaarrekening: Sisa

Pagina 205

Bijlagen

Bijlage

Pagina 206

Bijlage

Pagina 207

Bijlage

Pagina 208

Overzicht van gewaarborgde geldleningen 2008 Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Naam van de geldnemer

Doel van de geldlening

Geldgever / leningnummer

Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid

Bouw Medisch Centrum Diemen-Zuid

B.N.G. 40.81323.01

789.578

6,32

531.077

18.464

512.613

Aankoop bejaarden-centrum

Rabobank Utrecht 11068/O4313

680.670

4,35

366.291

30.017

336.274

Fortis ASR

3.176.462

7,04

2.011.759

105.882

1.905.877

B.N.G. 40.85966

3.176.462

6,58

2.117.656

105.880

2.011.776

B.N.G. 40.92554

2.536.178

6,35

1.690.785

84.539

1.606.246

771.426

3,82

713.230

9.541

703.689

4.031.383

5,77

2.541.636

171.829

2.369.807

870.804

6,27

89.638

89.638

-

Cordaan Parkstad (vh Zorgcentrum de Diem/S.I.H.S.)

Bouw verzorgingstehuis

Stichting Ouddiemerlaan 543

Bouw gezondheidscentrum Diemen-Noord

Woonstichting de Key

Renovatie complex Beukenhorst

Rabobank Utrecht 17114/E1529586 B.N.G. 40.81634.01 B.N.G. 40.81633

Rentepercentage

Restantschuld 31-12-2007

Vermeerdering 2008

Aflossing 2008

Restantschuld 31-12-2008

Stichting "Onze Woning"

Conversie geldlening bouwbejaardencentrum etc.

B.N.G. 40.82349.01

6.806.703

5,68

5.082.895

203.261

4.879.634

Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel

Restauratie "De Hoop"

St. Nat. Restauratiefonds/803.572.026

271.626

2,20

199.255

8.082

191.173

Ver. Van Eigenaren Wijde Blick VII

Renovatie Flats

Stg. Stimuleringsfonds Volkshuisv.

50.000

0,50

32.930

7.121

25.809

Ver. Van Eigenaren Roggekamp

Renovatie Flats

Stg. Stimuleringsfonds Volkshuisv.

50.000

0,50

48.350

9.909

38.441

B.N.G.40.100308

233.000

3,05

120.923

47.270

73.653

De Kinderkorf Diemen B.V.

Kinderdagverblijf B.N.G.40.100309

80.000

3,50

80.000

500.000

4,97

-

500.000

15.626.425

500.000

St. Ouddiemerlaan 543

Uitbreiding en verbouwing Gezondheidscentrum

B.N.G. 40.103.659

24.024.292

Bijlage

Pagina 209

80.000 500.000 891.433

15.234.991

Bijlage

Pagina 210

Subsidies 2008 Activiteit PR32 Leerplicht 63201 Leerplicht PR33 Bestuur openbaar onderwijs 63301 St. openbaar onderwijs 63801 Volwasseneducatie PR36 Gem. onderwijs achterstand 63601 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

PR37 Overige diensten onderwijs 63703 School-sportactiviteiten

63704 Gymnastiekonderwijs

63705 Schoolbegeleiding 63706 Remidial teaching

63707 Culturele vorming

PR39 Volwasseneducatie 63902 Peuterspeelzalen PR42 Maatschappelijke dienstverlening 64201 Gecoordineerd ouderenwerk 64202 Flankerend ouderenbeleid

64204 Algemeen maatschappelijk werk

Bijlage

Instelling

Rekening 2008 5.442

Stadsdeel Zuidoost (RMC) 399.159 Stichting Openbare Bibliotheken Regionaal Opleidingscenrum 142.898 Spirit De nieuwe kring Stichting Welzijn Diemen Stichting Openbaar Onderwijs Primair School´s cool Vereniging Peuterspeelzaal Het Speelhuis 283.258 Stichting Openbaar Onderwijs Primair Spirit Stichting R.K. Scholen De nieuwe kring Stichting Openbaar Onderwijs Primair Spirit Stichting R.K. Scholen De nieuwe kring OKIDO ABC Stichting Openbaar Onderwijs Primair Spirit Stichting R.K. Scholen De nieuwe kring Stichting Openbaar Onderwijs Primair Spirit Stichting R.K. Scholen De nieuwe kring 105.031 Stichting Welzijn Diemen Het Speelhuis 498.229 Stichting Welzijn Diemen Cordaan ANBO Stichting Welzijn Diemen Alzheimer Nederland Stichting Alarmering Thuiszorg Amsterdam PCOB Markant Stichting A'dams Thuiszorg Stichting Welzijn Diemen Stichting A'damse Pagina 211

Activiteit

64206 Preventief jeugdbeleid

PR43 Sociaal cultureel werk 64301 Opbouwwerk

64302 Jeugdorganisaties en jeugdbeleid

PR44 Culturele vorming 64401 Openbare bibliotheek

64402 Creatieve vorming

64403 Ontwikkelingssamenwerking/bewustwording 64404 Diemer omroep stichting PR46 Wet inburgering 64601 Wet inburgering PR47 Kunst en cultuur 64701 Kunstuitingen

PR48 Cultuurhistorie 64801 Archeologisch onderzoek

Bijlage

Instelling

Rekening 2008

Vriendendiensten Madi Blijf Groep CLIP Stichting do Stichting Maatschappelijke Dienstverlening JAT GGD Amsterdam JAT Spirit Nieuwe persepectieven GGD Amsterdam 456.262 Cordaan Stichting Welzijn Diemen BOK Diemen Kinderboerderij Stichting Assalaan Bewonersorganisatie Kruidenhof Stichting Diemer Festijn Kunstzin Diemen Openbare basisschool 't Palet Stichting beddenrace Stichting loswalfestival Voedselbank Stichting Welzijn Diemen Scouting Diemen Kunst en Cultuur Noord-Holland 435.496 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam Speel-o-theek Stichting vrienden van de Hoop Muziekcollectief Ouder-Amstel Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen VIVOS Diemen Diemer Omroep Stichting 10.725 Stichting Welzijn Diemen 180.570 Vrouwenkoor Ancora Algemene Schakel Vereniging Diemer Orkestje Vrouwenkoor Voice Female Stichting theater de Omval Diemer Harmonie Vr. Theatergroep Diemen Carpe Diem Stichting vrienden van de Hoop EDOG Vrouwenkoor Voice Female Kunstzin Diemen 9.067 Arch.werkgem. Nederland afd. A'dam

Pagina 212

Activiteit

Instelling

Rekening 2008

Amsterdamse Maatschappij Stadsherstel NV PR52 Sportbeleid en sportverenigingen 65201 Sportverenigingen en sportraad

65202 Breedtesport 65203 Volksfeesten 65204 Multiculturele activiteiten recreatie

65205 Recreatieve activeiten 65206 Openluchtrecreatie PR53 Sportaccomodaties 65302 Bijdrage 1/3 regeling PR62 Werk 66202 Voorziening gehandicapten rolstoelen PR63 Inkomen 66311 Clientenparticipatie PR66 Wet maatschappelijke ondersteuning 66620 Maatschappelijke ondersteuning PR72 Volksgezondheid 67201 Openbare gezondheidszorg 67202 Jeugdgezondheidszorg uniform deel 0-4 Totaal

Bijlage

122.624 Anatec ATVD Bakker G rotary club diemen Diemer Gymnastiek Vereniging DKV Victoria Rondje Gezond Sportservice Noord-Holland Sportvereniging Diemen (verenigingsondersteuning) Stichting BOON SV Zeeburg Tiw/Survivors Diemen Ulysses A.R.C. Womens Joy yoga studio diemen Heuvel C van den Koppies E. (subsidie gymclub) L. Schregel (GALM) De Meeuwen Diemer Dam Vereniging Algemene Schakel Vereniging Stichting Diemer Festijn Stichting Arameërs Nederland (SAN) Stichting Assalaan Stichting Zonnebloem I.V.N. 94.200 ATVD Manege de Eenhoorn 21.488 Spirit stichting de Bron 3.046 Stichting Welzijn Diemen 20.000 Stichting Welzijn Diemen 599.654 EHBO vereniging Diemen GGD Amsterdam GGD Amsterdam 3.387.148

Pagina 213

Accountantsverklaring Raadsbesluit van 28 mei 2008

Bijlage

Pagina 214

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Recommend Documents