Formulir RKAP SKPD 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
: 1 . 11 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi
: 1 . 11 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
14 15 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kantor BPPKB Kab.Tegal Gaji pegawai PTT 1 Orang Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB kab.Tegal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 3
Pembangunan gedung kantor
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10
Pengadaan mebeleur
Formulir RKAP SKPD 2.2
5
Sumber Dana
6
1 paket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
TARGET KINERJA
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
400.646.000,00
402.032.000,00
1.386.000,00
0,35
12 bulan
3
57.500.000,00
57.500.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
13.872.000,00
15.258.000,00
1.386.000,00
9,99
1 tahun
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
2 paket
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
48 exp
3
5.274.000,00
5.274.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
94.000.000,00
94.000.000,00
0,00
0,00
1.581.239.000,00
1.427.264.000,00
(153.975.000,00)
(9,74)
1 paket
Kec. Suradadi, Margasari dan Adiwerna Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Badan PP dan KB Kab. Tegal
JUMLAH (Rp)
3 paket
4
615.000.000,00
411.025.000,00
(203.975.000,00)
(33,17)
1 unit
3
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
61.239.000,00
61.239.000,00
0,00
0,00
31 unit
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
12
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK)
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
45
Penyempurnaan UPT PPKB
LOKASI KEGIATAN
1
Pendidikan dan pelatihan formal
4
Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya
6 1 5
15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
2
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE
7
Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Gudang Alat Kontrasepsi
8
KIE bagi Masyarakat melalui Media Elektronik
9
Pembuatan Data Keluarga
10
Pengembangan Data dan Analisa Program KB
11
Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
15 3
5
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga
Formulir RKAP SKPD 2.2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
5
6
Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB kab. Tegal UPT PPKB Kecamatan Kramat
18 unit
4
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
80 %
3
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
1 tahun
3
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
2 periode
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
42.500.000,00
42.500.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
40 buku
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0,00
1 paket
Program Keluarga Berencana 1
Sumber Dana
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
TARGET KINERJA
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPPKB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPPKB Kab. Tegal BPPKB Kab. Tegal Kabupaten Tegal
645.714.320,00
695.714.320,00
50.000.000,00
7,74
20 %
3
320.000.000,00
320.000.000,00
0,00
0,00
123 PKB/PLKB
3
45.090.000,00
45.090.000,00
0,00
0,00
8 kali
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20 %
3
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
18 kecamatan
3
178.825.000,00
178.825.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
33.799.320,00
33.799.320,00
0,00
0,00
1 kali
3
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
40.044.000,00
40.044.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
75 orang
3
15.650.000,00
15.650.000,00
0,00
0,00
Pemerintah Kab. Tegal
500 orang
3
24.394.000,00
24.394.000,00
0,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
16
3
LOKASI KEGIATAN
4
16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Pemerintah Kab. Tegal
6 16 2 5 6
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
10
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Advokasi dan Fasilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
11
Kebijakan dan program yang responsif gender
12
Anggaran responsif gender
17
Pembentukan Forum Anak
17
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kabupaten Tegal
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.904.000,00
30.904.000,00
0,00
0,00
18 kecamatan
3
15.904.000,00
15.904.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
169.445.000,00
199.445.000,00
30.000.000,00
17,70
20 kasus
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
70 orang
3
20.846.000,00
20.846.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
70 orang
3
21.099.000,00
21.099.000,00
0,00
0,00
2 angkatan
3
20.280.000,00
20.280.000,00
0,00
0,00
16 kali
3
62.220.000,00
62.220.000,00
0,00
0,00
20 %
3
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
1 paket
859.214.000,00
1.059.714.000,00
200.500.000,00
23,34
5920 buah
3
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
12 KKB
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
22 set
3
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
41 set
4
165.000.000,00
165.000.000,00
0,00
0,00
23 set
4
104.214.000,00
104.214.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK)
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kabupaten Tegal
1 kali
4
0,00
80.500.000,00
80.500.000,00
0,00
Pengadaan Sarana Implant Removal Kit (DAK)
Kabupaten Tegal
1 kali
4
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
148.795.000,00
148.795.000,00
0,00
0,00
Pengadaan alat kontrasepsi
5
Pengadaan Sarana Pelayanan KB
6
Pengadaan Sarana Obgyn Bed (DAK)
7
Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK)
8
Pengadaan IUD Kit (DAK)
9 10
8
3
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Pemerintah Kab. Tegal BPPKB Kab. Tegal
3
2
1 kali
1 paket
Program pelayanan kontrasepsi
17
6
1 paket
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 5
5
Sumber Dana
1 paket
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1
TARGET KINERJA
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Formulir RKAP SKPD 2.2
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
70 anak
3
41.945.000,00
41.945.000,00
0,00
0,00
60 %
3
47.010.000,00
47.010.000,00
0,00
0,00 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2 10
3
11
Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin Revitalisasi gerakan sayang ibu
12
Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan
26
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
17
18 3 7 22 1
23
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pembinaan Organisasi Perempuan Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa
3
Pembinaan Pencatatan Pelaporan dan Analisis Kinerja KB
1
23
LOKASI KEGIATAN
24 1
25 1
Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT
Formulir RKAP SKPD 2.2
Sumber Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
4
5
6
7
8
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
50 orang
3
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
60 %
3
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
152.748.000,00
192.748.000,00
40.000.000,00
26,19
Kabupaten Tegal
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal Kab Tegal
18 kecamatan
3
52.748.000,00
52.748.000,00
0,00
0,00
1 Paket
3
100.000.000,00
140.000.000,00
40.000.000,00
40,00
11.797.000,00
11.797.000,00
0,00
0,00
11.797.000,00
11.797.000,00
0,00
0,00
258.863.680,00
258.863.680,00
0,00
0,00
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
18 kecamatan
3
101.123.000,00
101.123.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
100.595.000,00
100.595.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
57.145.680,00
57.145.680,00
0,00
0,00
51.588.000,00
51.588.000,00
0,00
0,00
51.588.000,00
51.588.000,00
0,00
0,00
52.564.000,00
52.564.000,00
0,00
0,00
52.564.000,00
52.564.000,00
0,00
0,00
198.000.000,00
198.000.000,00
0,00
0,00
198.000.000,00
198.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
Program perencanaan sosial dan budaya 5
TARGET KINERJA
Pemerintah Kab. Tegal
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal
513 kelompok BKB
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal
60 set
4
Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
Sumber Dana
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4.749.062.000,00
5.066.973.000,00
317.911.000,00
6,69
Slawi, 09 September 2015 Kepala BPPKB Kab. Tegal
Drs. A. THOSIM, M.M. NIP. 19600518 198603 1 004
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 5
