Formulir RKAP SKPD 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
4
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
15 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tega; Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 3
Pembangunan gedung kantor
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Formulir RKAP SKPD 2.2
5
Sumber Dana
6
1 Paket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
TARGET KINERJA
Dinas Dikpora
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.576.448.000,00
1.750.448.000,00
174.000.000,00
11,04
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
360.000.000,00
534.000.000,00
174.000.000,00
48,33
38 orang
1 tahun
3
563.448.000,00
563.448.000,00
0,00
0,00
1 tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100 %
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1 SKPD
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1 SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
> 100 km s.d 200 km 8 kali kegiatan; 200 km s.d. 400 km 30 kali kegiatan; 400 km s.d. 600 km 30 kali kegiatn; lumpsum 30 kali kegiatan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
1.485.000.000,00
2.678.604.000,00
1.193.604.000,00
80,38
1 paket
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
10 unit
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
4 Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
TARGET KINERJA
5
11
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
50 Alat
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 paket
45
Penataan Lingkungan Gedung Kantor
1 paket
46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47
Penambahan Jaringan dan Daya Listrik
48
Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedungbanteng
49 50
Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Tarub
51 52 53 54 55 56 57
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1
6 1
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
10 unit
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
20 (1 kantor Dinas Dikp[ora dan 18 UPTD Dikpora Kec, dan 1 UPTD SKB)
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
8 mobil
100.000.000,00
193.604.000,00
93.604.000,00
93,60
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
3
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Dukuhwaru Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Lebaksiu Renovasi Gedung Pertemuan UPTD Dikpora Kecamatan Pagerbarang Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Jatinegara Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Suradadi Rehabilitasi Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
3
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Paket
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1 Paket
430.321.000,00
505.321.000,00
75.000.000,00
17,43
100 %
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal UPTD Dikpora Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Sumber Dana
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Formulir RKAP SKPD 2.2
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
5
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah
Kabupaten Tegal
12 bulan
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
6
Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah
1 laporan
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
7
Operasional kegiatan bantuan provinsi
59 kegiatan
325.321.000,00
325.321.000,00
0,00
0,00
9
Operasional Pengelolaan Bantuan Perndidikan (Bantuan Provinsi)
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten tegal
78 kegiatan
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1 paket
798.000.000,00
1.163.000.000,00
365.000.000,00
45,74
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1
Pembangunan gedung sekolah
Kab Tegal
1 gedung
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
Kab Tegal
1 unit
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
42
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kab Tegal
1 Gedung
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
100 guru/tutor dari 286 lembaga
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
67
Lomba kreatifitas minat bakat siswa TK/RA
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikn Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tega
100 siswa
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
69
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
125 orang
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
70
Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal
40 Lembaga PAUD Non Formal
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
71
Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bantuan Provinsi) Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Propinsi) Penyelengaraan Gebyar PAUD (Bantuan Propinsi)
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan se Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 Unit RKB, Mebeler,APE
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
5 SKPD
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 paket
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Kabuapten Tegal
18 kecamatan
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
5 SKPD
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1 Paket
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1 Stand
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
72 73 74 75 15 2
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Propinsi) Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Bantuan Propinsi) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Tegal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15 10 16
URAIAN
Penyelenggaraan pameran investasi Program peningkatan peran serta kepemudaan
Formulir RKAP SKPD 2.2
Kabupaten Tegal
Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2 11 12
16 19
3 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Propinsi) Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Propinsi) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan mebeluer sekolah
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
59
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 Tingkat SMP
70
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
79 82
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI) Penyelenggaraan Ujian Sekolah
83
Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP
84
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB
85
Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI
86 87
Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Anti Korupsi Siswa dan Guru Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SMP TK Kab. Tegal
88
Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP
89
Bedah SKL (Standar Keompetensi Kelulusan) SMP
90
Fasilitasi Program Keaksaraan Dasar
91
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B
92
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C
Formulir RKAP SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
4
5
Kabupaten Tegal
40 siswa SMP/SMA di 18 kecamatan
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
70 orang pembina pramuka
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
33.214.617.000,00
48.206.517.000,00
14.991.900.000,00
45,14
1 paket
6
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Kabupaten Tegal
7 unit
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 paket
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
3 paket
6.872.000.000,00
6.872.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teg
1 paket
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
165 peserta
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100 %
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
545 peserta
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
27500 siswa
442.000.000,00
442.000.000,00
0,00
0,00
19 Sekolah
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
25000 siswa
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
250 siswa
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
50 orang
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
30 orang
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
99 Kepala SMP
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
198 Guru
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teg
275 kelompok di 18 Kecamatan
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan
650 Warga Belajar
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1158 Warga Belajar
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
93
Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C
94
Latihan Ujian Nasional SMP/Try Out SMP/MTs
95
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
96
97
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SDLB (DAK) Pembangunan RKB SMP IT Al Azhar
98
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP
99
Pengembangan Kegiatan MGMP SMP
100
Pembangunan RKB SMP Kahasus Bulakwaru
101
Penataan Lingkungan Sekolah
102
Lomba MAPSI SD
103
LOKASI KEGIATAN
4 Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teg Dinas Pendidiokan Pemuda Dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kab Tegal
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teg
TARGET KINERJA
5
Sumber Dana
6
32 Lembaga
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
18.340.617.000,00
18.340.617.000,00
0,00
0,00
1 paket
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
10 unit
4.080.000.000,00
4.080.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
25000 siswa SMP/MTs 3 Mapel (Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika 80 persen
50 orang
SMP Kahasus Bulakwaru Masyarakat
1 PKT
Kab Tegal
18 Kecamatan
Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Provinsi)
Dinas Pendidikan Pemmuda dan Olahraga Kabupaten Te
90 %
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
104
Pendampingan BOS SMP/MTs (Bantuan Provinsi)
71536 siswa selama 1 tahun
0,00
3.576.800.000,00
3.576.800.000,00
0,00
105
Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Provinsi)
164870 siswa selama 1 tahun
0,00
4.946.100.000,00
4.946.100.000,00
0,00
106
Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi)
Dinas Dikpora Kbupaten Tegal Dinas DIKPORA Kab. Tergal Kabupaten tegal
1 paket
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
107
Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Propinsi)
Kabupatern Tegal
2 SMPN (SMP N 1 Bojong dan SMPN 1 Talang)
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
108
Kabupaten Tegal
1 paket
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
109
Pengadaan Meubelair Pengganti SDN/SMPN (Bantuan Propinsi) Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN (Bantuan Propinsi)
3 ruang kelas
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
110
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (Bantuan Provinsi)
SMP Negeri 1 Balapulang Kab. Tegal DIKPORA
19 Sekolah
111
Penataan Lingkungan SD / SMP
Kabupaten Tegal
112
Pengadaan Meubelair Sekolah SD / SMP
Kaabupaten Tegal
Formulir RKAP SKPD 2.2
3
3 SMPN
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
3
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
3
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00 Halaman 5
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
113
Rehabilitasi / Pembangunan Gedung Sekolah SD/SMP
Kabupaten Tegal
16 paket
3
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
115
Pengadaan Drum Band SD Banjaranyar 01
Kabupaten Tegaal
1 paket
3
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
120
Pembangunan Pagar Keliling SD / SMP
Kabupaten Tegal
9 sekolah
3
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
0,00
172
Pengadaan Buku Perpustakaan SD
Kabupaten Tegal
100 %
3
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
173
Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Sekolah SD/SMP Swasta
Kabupaten Tegal
3
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
100 %
43.097.925.000,00
31.666.890.000,00
(11.431.035.000,00)
(26,52)
1 paket
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
7 sekolah
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
34 sekolah
6.554.000.000,00
6.554.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
4.953.533.000,00
4.953.533.000,00
0,00
0,00
17
Program Pendidikan Menengah 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19
Pengadaan mebeluer sekolah
44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
70
Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA
71
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional
72
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK)
Kabupaten Tegal
73
Kegiatan Pembangunan/Rehabiitasi Ruang Belajar, RPS, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK)
Kabupaten Tegal
11.465.989.000,00
11.465.989.000,00
0,00
0,00
74
Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang Pendidikan
16.266.035.000,00
0,00
(16.266.035.000,00)
(100,00)
75
Penataan Lingkungan Sekolah
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
76
Lomba Olimpiade Sains SMK
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal SMA Wahid Hasyim Talang Kab Tegal
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
77
Pengadaan Alat Lab IPA SMA swasta (silpa DAK 2013)
183.600.000,00
183.600.000,00
0,00
0,00
78
Pembangunan Perpustakaan SMA Negeri (Silpa DAK 2013)
126.720.000,00
126.720.000,00
0,00
0,00
79
Rehab Berat SMK Negeri (Silpa DAK 2013)
355.470.000,00
355.470.000,00
0,00
0,00
80
Pembangunan Laboratium SMK Negeri (Silpa DAK 2013)
149.600.000,00
149.600.000,00
0,00
0,00
Formulir RKAP SKPD 2.2
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Te Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teg
Kabupaten Tegal
88 sekolah (25 SMA dan 63 SMK)
350 siswa
13821 siswa
80 persen
1 paket 350 siswa
100 persen
Halaman 6
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA
5
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
81
Penyediaan buku referensi SMK Negeri (silpa DAK 2013)
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
82
Rehab Berat SMK Swasta (silpa DAK 2013)
473.960.000,00
473.960.000,00
0,00
0,00
83
Pembangunan perpustakaan SMK Swasta (silpa DAK 2013)
633.600.000,00
633.600.000,00
0,00
0,00
84
Pembangunan Laboratium SMK Swasta (silpa DAK 2013)
448.800.000,00
448.800.000,00
0,00
0,00
85
Pengadaan alat lab SMK Swasta (silpa DAK 2013)
183.600.000,00
183.600.000,00
0,00
0,00
86
BOP SMK (Silpa DAK 2013)
124.236.000,00
124.236.000,00
0,00
0,00
87
BOP SMA (silpa DAK 2013)
Kabupaten Tegal
100 persen
13.782.000,00
13.782.000,00
0,00
0,00
88
Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Tegal
2 paket
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
89
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Tegal
3 paket
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
90
Pengadaan Komputer SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Tegal
3 SMAN
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
92
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi) Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bantuan Propinsi) Fasilitasi Business Center SMK (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
1 SMKN
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
88 sekolah
0,00
510.000.000,00
510.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 sekolah
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
DIKPORA
50 %
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
93 94 95 96
Fasilitasi Penyelenggaraan Teaching Factory (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
100 %
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
97
Peningkatan Pemasaran Tamatan SMK (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
1 sekolah
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
98
Kabupaten Tegal
2 sekolah
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
99
Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK (Bantuan Propinsi) Pembangunan RKB SMK/SMA (Bantuan Provinsi)
DIKPORA
1 pkt
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
100
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMA (Bantuan Provinsi)
2 SMAN
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
101
Pengadaan Komputer SMA/SMK Negeri
SMA N Bojong dan SMAN 1 Balapulang Kabupaten Tegal
2 sekolah
4
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
103
Penataan Lingkungan SMA Negeri 02 Slawi
Kabupaten Tegal
1 sekolah
3
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
104
Pengadaan Laboratorium SMK Bhakti Praja
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
105
Rehab Sarana dan Prasarana SMK Negeri 02 Slawi
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
106
Pengadaan Multimedia SMA
Kabupaten Tegal
4 Sekolah
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
111
Pengadaan Meubelair Untuk SMA / SMK
Kabupaten Tegal
10 Sekolah
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
112
Pengadaan Rebana Hadrah Untuk SMA / SMK
Kabupaten Tegal
25 Sekolah
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
113
Pengadaan Multimedia SMK
Kabupaten Tegal
4 Sekolah
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1 PAKET
650.000.000,00
1.796.000.000,00
1.146.000.000,00
176,31
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Ragaa Dinas Pendidikan, Pemuda Dan
19 lembaga kursus
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
67 orang
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
18
Program Pendidikan Non Formal 3
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
5
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 7
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
4
5
Olahraga Kabupaten Te Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga KabupatenTega
3 (3 lembaga PKBM dan 3 set mebelair)
14
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
16
Kabupaten Tegal
18
Fasilitasi Hari Aksara Internasional /HAI Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Propinsi)
19
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Propinsi)
20
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Propinsi)
21
Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Bantuan Provinsi)
22
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Propinsi)
23 24 25 26
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
2 Lembaga
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
3 Lembaga
0,00
109.500.000,00
109.500.000,00
0,00
Kecamatan se Kabupaten Tegal Kecamatan se Kab. Tegal Kabupaten Tegal
2 PKBM
0,00
67.500.000,00
67.500.000,00
0,00
6 PKBM
0,00
144.000.000,00
144.000.000,00
0,00
2 lembaga
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
Pengarusutamaan Gender (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
100 peserta
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan /LKP untuk Akreditasi (Bantuan Propinsi) Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Propinsi) Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Tegal
3 lembaga
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
2 lembaga
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
DIKPORA
4 PKBM ( PKBM AMANAH KEC BUMIJAWA, PKBM AL ITIHAD KEC ADIWERNA, PKBM KARTINI KEC KEDUNGBANTENG DAN PKBM TELADAN KEC PANGKAH
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
DIKPORA
2 PKBM ( PKM PELITA JAYA KEC LEBAKSIU DAN PKBM SUMBER ILMU KEC ADIWERNA)
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
287 desa
0,00
138.000.000,00
138.000.000,00
0,00
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
5 lembaga
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
5 lembaga
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2 TK Negeri
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
2 unit gedung sekolah, 1 unit rehabilitasi gedung PAUD
0,00
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
27
Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Bantuan Provinsi)
28
Fasilitasi Pendataan Buta Aksara
29
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Silpa 2014)
30
Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Silpa 2014)
31
Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Silpa 2014)
32
BOP Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Non Formal
20
TARGET KINERJA
1 paket
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
19
Penyelenggaraan Kemah Bakti Pemuda
20
Pembinaan Paskibraka
Formulir RKAP SKPD 2.2
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.065.000.000,00
1.130.000.000,00
65.000.000,00
6,10
1072 Atlet
265.000.000,00
265.000.000,00
0,00
0,00
212 Pemuda
104.500.000,00
104.500.000,00
0,00
0,00
230 siswa
295.500.000,00
295.500.000,00
0,00
0,00 Halaman 8
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
21
Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar
22
Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar
23
Fasilitasi Pelatihan Guru/Pembina Olah Raga
24
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi) Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Provinsi)
25 20 8 14 15
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik
17
Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 (Guru Negeri/Swasta) Bantuan Penyelenggaraan Jambore PNF (APBD II)
18
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
19
Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah
20
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
5
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten Tegal
510 seniman pelajar SD 6 bidang
105 Guru ( SD 80 orang SMP 25 Orang)
Sumber Dana
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
25 Atlit SD
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
DIKPORA
100 siswa
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
3.033.000.000,00
5.033.900.000,00
2.000.900.000,00
65,97
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
750 orang
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
15445 orang
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1 Paket
Kabupaten Tegal
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
(173 Kepala SD 25 Kepala SMP)
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0,00
1 kali
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
7000 orang
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
21
Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (APBD II)
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
22
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
23
Orientasi Guru Baru
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
24
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
25
Peningkatan Uji Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK
25 Guru SD
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
26
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
Kabupaten Tegal
790 orang
1.896.000.000,00
1.896.000.000,00
0,00
0,00
28
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Bantuan Provinsi) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Formal (Bantuan Provinsi) Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Tegal
75 orang
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
55 orang dari 18 Kecamatan
0,00
192.500.000,00
192.500.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
110 50 guru PNS dan 60 Guru Non PNS
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
DIKPORA
209 orang
0,00
543.400.000,00
543.400.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
300 orang Guru SD,SMP,SMA/SMk
0,00
780.000.000,00
780.000.000,00
0,00
Kasbupaten Tegal
14 orang
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
2000 orang
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
29 30 31 32 33 34
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Provinsi) Penyelenggara Apresiasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Bantuan Propinsi) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Propinsi)
Formulir RKAP SKPD 2.2
100 orang dari 18 Kecamatan
Halaman 9
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
21 8
Pengadaan Alat Olahraga
9
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
10
Pengelolaa Kolam Renang
22
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
TARGET KINERJA
Sumber Dana
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1 PAKET
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
11 Sekolah Dasar
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
450 Atlet Pelajar dari 18 Kecamatan, 30 Sekolah
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
14 orang pengelola kolam besar, 2 kolam anak, 82500 pengunjung.
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
350.000.000,00
1.938.939.000,00
1.588.939.000,00
453,98
23 %
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
829 sekolah
50.000.000,00
30.000.000,00
(20.000.000,00)
(40,00)
10
Pendataan Aset Dikpora
11
Penunjang Pendataan Pendidikan
12
Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan
13
Manajemen dan Monitoring BOS
14
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
1 Tahun
15
Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
Kabupaten Tegal
1 dokumen
16
Pengadaan Sarana Penunjang Pendataan Pendidikan
8 unit
17
Pengadaan Gamelan Untuk Sekolah Negeri
18
Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kazbupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
100 % 829 sekolah (SD,SMP)
3
10 set 1 kegiatan
3
JUMLAH
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
558.939.000,00
558.939.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
86.442.311.000,00
96.811.619.000,00
10.369.308.000,00
12,00
Slawi, 09 September 2015 Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Tegal
SALU PANGGALO, SH NIP. 19581214 199003 1 002
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 10
