Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 Inclusief vastgestelde amendementen gemeente Oostzaan

Datum: 10-12-2013

Vastgesteld in raadsvergadering 04-11-2013

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

2

Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Met genoegen presenteren wij u de definitieve programmabegroting 2014 en de meerjarenraming voor de jaren 2015 - 2017. Deze begroting is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2013. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onze richtlijn geweest bij het opstellen van de begroting 2014. In de raadsvergadering van 24 juni 2013 is de kadernota 2014 vastgesteld. In deze kadernota is onder andere het financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren opgenomen. Deze kadernota is niet financieel structureel sluitend. Door het college is een bezuinigingsronde opgestart binnen de organisatie. De uitkomsten van deze bezuinigingen zijn tijdens de begrotingsbehandeling worden behandeld. De aangenomen amendementen en raadsbesluiten zijn alsnog in deze begroting verwerkt. De begrotingssaldi voor de jaren 2014 t/m 2017 vertonen respectievelijk de volgende saldi: •

2014: €

18.340,-

•

2015: €

-206.555,-

•

2016: €

-154.459,-

•

2017: €

95.628,-

Door verwerking van het vastgestelde amendement 35 ontstaat een materieel sluitende begroting voor 2014. De genoemde saldi zijn inclusief de uitkomsten van de meicirculaire 2013.


3

De programmabegroting is in de raadsvergadering van 4 november 2013. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.

R.A. Schaatsbergen

P.J. Möhlmann

secretaris

burgemeester


4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

5

Inleiding

7

Visie

9

Begrotingsrichtlijnen

10

Financiële positie

13

Financiële positie per programma

17

Overzicht geldleningen

19

Overzicht nieuwe investeringen

20

Overzicht reserves

21

Overzicht voorzieningen

23

Overzicht incidentele baten en lasten

24

Overige zaken tbv de begroting

26

Berekening EMU saldo 2014

26

Deel 1

Programma’s

27

Programma 1 Bestuur

28

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening

35

Programma 3 Wonen

41

Programma 4 Veiligheid

46

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

51

Programma 6 Leefomgeving

55

Programma 7 Maatschappelijke participatie

62

Programma 8 WMO

72

Programma 9 Mobiliteit

77

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

82

Programma 11 Indirecte kosten

87


5

Deel 2

Paragrafen

91

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

92

Paragraaf Kapitaalgoederen

97

Paragraaf Bedrijsvoering

101

Paragraaf Verbonden partijen

102

Paragraaf Grondbeleid

110

Paragraaf Financiering

113

Paragraaf Lokale heffingen

119

Paragraaf Grote projecten

124

Paragraaf Demografische ontwikkeling

128

Overige gegevens

130


6

Inleiding Leeswijzer Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de volgende W-vragen: •

Wat willen we bereiken

•

Waarom willen we dat bereiken

•

Wat gaan we er voor doen

•

Wat mag het kosten en een verschillenanalyse ten opzichte van de begroting inclusief de vastgestelde zomernota 2013.

Hiernaast is opgenomen bij elk programma: •

Achtergrondinformatie

•

Kengetallen en indicatoren

•

Verschillenanalyse

•

Stand van de reserves en voorzieningen

•

Risico’s

Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2012, begroting 2013, inclusief de wijzigingen van de zomerrapportage 2013 en de voorgestelde begroting 2014-2017.

In de financiële toelichting op de cijfers worden de verschillen tussen de begrotingcijfers inclusief de zomernota 2013 en de begrotingscijfers 2014 met elkaar vergeleken en toegelicht. In deze toelichting wordt kort vermeld op welk product het verschil betrekking heeft. De toegerekende kosten bestaan uit de opsplitsing van de totale bijdrage aan OVERgemeenten, verdeeld over het aantal uren welke voor desbetreffende producten zijn begroot. Doorgevoerde verbeteringen en nieuwe inzichten kunnen leiden tot een verschuiving van deze kosten over diverse producten. Het totaal van deze toegerekende kosten blijft echter gelijk aan de bijdrage van OVER-gemeenten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. De afschrijvingsmethode is met de vaststelling van de kadernota 2013 gewijzigd van lineair naar annuïtair.


7

Vervolgens worden de zeven verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering en lokale heffingen uiteengezet. Hier zijn de paragraaf Grote Projecten en Demografische ontwikkeling aan toegevoegd. Tenslotte staat in de “Overige gegevens” de kerngegevens over de structuur van onze gemeente. Tevens is als apart onderdeel de geprognosticeerde balans opgenomen. Om de leesbaarheid van de begroting te vergroten, is ervoor gekozen om de bedragen in tabellen in duizendtallen te vermelden in plaats van in euro’s.


8

Visie Binnen de raadsperiode 2010 - 2014, waarbij de coalitie bestaat uit de fracties Groen Links, PvdA, D66 en Gemeentebelangen staan de volgende speerpunten van de gemeente Oostzaan centraal. Deze zijn:

Zelfstandig De gemeente Oostzaan hecht aan haar zelfstandigheid en streeft er naar lokaal te doen wat er lokaal kan en gezamenlijk te doen wat gezamenlijk moet. De samenwerking in OVER-gemeenten is daar een voorbeeld van. Ook in 2014 zullen wij de voordelen van deze samenwerking uitdragen op zoek naar partners die hun zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben en zich realiseren dat ambtelijke samenwerking voordelen oplevert.

Klantgericht De gemeentelijke overheid is klantgericht. De serviceverlening staat op een hoog niveau. De gemeente heeft een luisterend oor voor onze inwoners. De waardering van de inwoners van Oostzaan voor de dienstverlening is vorig jaar gestegen naar een 7,7. Wij gaan door op de ingeslagen weg en zullen onze afspraken met burgers over de dienstverlening vastleggen in een kwaliteitshandvest.

Sociaal Voor 2014 is de implementatie van de Participatieweg van belang. Ondanks de bezuinigingen wordt het huidige sociaal beleid voortgezet. We zullen inwoners van Oostzaan zo veel mogelijk stimuleren om zich in te zetten voor elkaar en om gebruik te blijven maken van de voorzieningen die aanwezig zijn.

Groen Oostzaan wil de “groene long” zijn en blijven tussen de stedelijke gebieden Zaanstad en Purmerend. Ons beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke waarden van ons landelijk gebied. In de gemeente Oostzaan moet voldoende groen aanwezig zijn.


9

Begrotingsrichtlijnen Inleiding Inleiding Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de volgende begrotingsrichtlijnen van toepassing. Beoogd Beoogd resultaat Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Voor het opstellen opstellen van de begroting 2014 2014 hanteren wij de volgende richtlijnen: Beleid a.

De raadsagenda 2010-2014, aangevuld met het lenteakkoord 2013, vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2014. Het college van B&W werkt deze agenda verder uit aan de hand van de vragen: wat doen we, waarvoor doen we het en wat kost het;

b.

In de begroting gaan we uit van het bestaande beleid;

c.

Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2013 inclusief de uitkomsten van de zomernota 2013 verwerken wij in de programmabegroting 2014;

d.

Raadsbesluiten van juli tot en met december 2013 met meerjarige (structurele) gevolgen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van 2014;

Kostenontwikkeling e.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt jaarlijks ontwikkeld met een compensatie voor externe prijsstijgingen op basis van een opgave van het CPB. In de maartcirculaire wordt op basis van de prognose van het CPB rekening gehouden met een externe prijsstijging van 2 %;

f.

Bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, hanteren wij een loonstijging óf een prijsstijging; wij passen de percentages niet cumulatief toe;

g.

We houden de percentages voor loonstijging en/of prijsstijging aan die in de mei- of junicirculaire worden gehanteerd, als deze afwijken van bovengenoemde percentages.


10

h.

Prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages nemen wij slechts op voor zover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen;

i.

De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen hebben we tijdig ontvangen, zodat wij deze hebben kunnen verwerken in de programmabegroting 2014-2017. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2014-2017 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Ook voor deze partijen passen we de percentages niet cumulatief toe;

j.

Voor de tarieven gaan wij uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval van 1 %. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging zijn: • reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden; • afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BTW Compensatiefonds (BCF) een kostendekking van 100%;

Renteontwikkeling k.

De rekenrente voor 2014 zult u vaststellen met het vaststellen van de nota waardering van vaste activa, afschrijving en rente in augustus van dit jaar. Vooralsnog hanteren wij voor het jaar 2014 het percentage van 5% dat in 2013 geldt. Dit percentage gebruiken wij voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitaties en kapitaallasten over investeringen. Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de toegerekende rente - het renteresultaat - verantwoorden wij in programma 10 algemene dekkingsmiddelen;


11

Prognose woningen en inwoners l.

Uit de geïnventariseerde bouwlocaties binnen de gemeente blijkt een toename van het aantal woningen in 2014 tot en met 2017, zie voor het overzicht bijlage 1. Gelet op eventuele vertragingen van de woningbouwprojecten en de huidige woningmarkt, alsmede het verloop van het accres en de parameters in de algemene uitkering is besloten om deze prognose niet door te rekenen in de prognose van de Algemene uitkering en de OZB. Deze meeropbrengsten hebben een aantoonbaar verband met areaal uitbreidingen en de hiermee gemoeide kosten voor de uitbreiding van de openbare ruimte.

Overige m.

In de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de loon- en prijsstijgingspercentages en de aanleverdatum van de begrotingen te worden ingebracht.

n.

De jaarschijf 2014 van het meerjarenplan 2013-2016 zijn vastgesteld bij de kadernota 2013, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties ervan zijn verwerkt in de programma’s van de programmabegroting 2014-2017.


12

Financiële positie Dit hoofdstuk biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente Oostzaan, en wordt ingegaan op de (financiële) gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid voor de meerjarige financiële positie. Relatie met kadernota Op 24 juni 2013 is de kadernota 2014 vastgesteld. De kadernota is niet sluitend vastgesteld. Dit komt doordat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele inkomsten. Door de gemeenteraad is aan het college de opdracht gegeven om te komen met een sluitende begroting met meerjarenbegroting voor de jaren 2014 – 2018. Hiervoor is in de zomerperiode een bezuinigingstraject opgestart. De uitkomsten van het bezuinigingstraject zijn in deze begroting opgenomen als stelpost, en zullen met amendementen en moties worden doorgevoerd in de begroting 2014. Als startpositie voor het bezuinigingstraject wordt genomen de vastgestelde kadernota 2014, aangevuld met enkele onontkoombare wijzigingen op het bestaande beleid. Het verloop van de kadernota tot de begroting 2014 is als volgt weer te geven:

2014

2015

2016

2017

Saldo Kadernota 2014

-822

-813

-958

-810

Kosten bestuur Product Wegen HHNK Minder inkomsten leges burgerz. Overhead veiligheidsregio Raadvoorstel onkruidbestrijding Beveiligingsassesment Digi-D Prioritering bruggenonderhoud

-10 -100 -30 -22 -30 -15 -1

-30 -100 -30 -22 -30 -15 18

-30 -100 -30 -22 -30 -15 2

-30 -100 -30 -22 -30 -15 50

252 797

175 847

13 1.170

71 1.012

19

0

0

96

Algemene uitkering meicicirculaire Vastgestel amendement nr 35 Totaal

Bedragen x € 1.000,Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

13

Toelichting op de hierboven genoemde posten: Kosten bestuur Door de collegewisseling in 2013 ontstaan nieuwe verplichtingen, waarmee geen rekening is gehouden in de kadernota 2014. Voor 2014 en verder kunnen de nieuwe verplichtingen worden gewaardeerd op de werkelijke kosten. Bijdrage HHNK De opvoering van € 100.000,- euro voor de bijdrage aan het Hoogheemraadschap Nooord-Hollands Noorder Kwartier (HHMK) is het terugdraaien van een reeds eerder ingezette bezuiniging. Leges Burgerzaken In het bezuinigingstraject voor de begroting 2014 zijn alle budgetten van burgerzaken doorgelicht. Hieruit blijkt een aanpassing aan de inkomstenzijde van de leges nodig. De budgetten voor 2014 worden aangepast aan de werkelijke opbrengsten, zoals vermeld in de jaarrekening van 2012.

Veiligheidsregio De bijdrage aan de veiligheidsregio voor de kosten van overhead is voor Oostzaan bepaald op € 22.000,-. Onkruidbestrijding Door de gemeenteraad is besloten om met ingang van medio 2013 een alternatieve wijze van onkruidbestrijding toe te passen in de openbare ruimten. Door het vervangen van de huidige bestrijding met round-up voor een andere methode, is een kostenstijging van € 30.000,- niet te vermijden. DigiD In Nederland wordt onze digitale identiteit voor communicatie en transacties met overheidsorganisaties geverifieerd door de overheidsdienst DigiD. Aangesloten zijn op DigiD is een randvoorwaarde om digitale dienstverlening vorm te geven. 2013 is het eerste jaar waarin gemeenten verplicht zijn een door een Register EDP auditor opgestelde DigiD auditrapportage bij Logius aan te leveren. De verwachting was dat de kosten maximaal 5.000 euro per jaar zouden bedragen. Na vaststelling van de Kadernota 2014 bleek echter dat voor het uitvoeren van de DigiD beveiligingsassessment jaarlijks tussen €13.000 en €15.000 nodig is. Deze kosten zijn noodzakelijk voor het bieden van digitale transactiemethoden aan onze burgers, Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

14

omdat zonder afgelegd assessment het risico bestaat dat de gemeente wordt afgesloten van DigiD. Prioritering bruggenonderhoud In de kadernota is voor de jaren 2014 – 2017 vier maal een bedrag van € 50.000,opgenomen voor een inhaalslag op het onderhoud van de bruggen. Er is een prioritering opgesteld voor het onderhoud, waarbij ook is gelet op de verkeersveiligheid. Hierdoor wijzigt het jaarlijkse budget van € 50.000,- ten opzichte van de kadernota. Algemene Uitkering (AU) Op grond van de meicirculaire 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de Algemene Uitkering opnieuw berekend voor de komende jaren. De hoogte van de Algemene Uitkering is hoger dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de kadernota. Wel ligt er een relatie met het ramen van de uitgaven in het kader van de inflatiecorrectie. Op (meerjarige) begrotingsbasis worden de uitgaven en inkomsten (AU en tarieven) op dit gebied gelijk gehouden zodat er geen budgettaire effecten ontstaan. Op basis van de circulaires worden de feitelijke effecten berekend. Amendement 35 Door het college zijn diverse bezuinigingsmogelijkheden aan de raad voorgesteld. Door een meerderheid van de gemeenteraad zijn tijdens de begrotingsbehandeling deze mogelijkheden samengevat in een amendement nr. 35. De specificatie van dit amendement is als volgt:


15

Programma

omschrijving Tekort in Kadernota 2014 na verplichte mutaties Totaal Bezuinigingen Saldo

nr

Bestuur

1 2 3 4 5 6 7 66

Organisatie algemeen, adviezen van derden Communicatie, internetkosten Klachten en bezwaarschriften, presentiegelden Minder relatiegeschenken en promotiemateriaal Verkopen ambtswoning Rekenkamercommissie Taakstelling 10% griffie Uitbreiding Over-gemeenten

2014 778 798 19-

2015 847 847 0

2016 1053 1053 0

2017 915 1013 97-

16 4 4 5

20 4 4 5 5 5 26

20 4 4 5 5 5 26 100 169

20 4 4 5 5 5 26 150 219

7 10 8 4 2 31

7 10 8 4 2 31

5 29 34

5 57 34

5 26 -

-

Totaal programma bestuur

60

69

Klantger. Dienstverlening

7 10 8 4

7 10 8 4

8 Burgerzaken, burgerlijke stand 9 Burgerzaken, GBA 10 Burgerzaken, rijbewijzen 11 Burgerzaken, verkeersmaatregelen 12 Ontheffing kerkstraat eigen inwoners Totaal programma Klantgerichte dienstverlening Veiligheid

13 14 15 nieuw 67

Stopzetten bijdrage High five project Verlagen bijdrage veiligheidsregio 10% Inzet BOA bij wijze van proef Bootjes

-

29

29

5

5

-

34

pm

pm

pm

pm

Totaal programma Veiligheid

5

39

68

96

Bedr. En werkgelegenheid 17 zendmast OFC opbrengst 7,5, lasten 5 k Totaal programma Bedr. En werkgelegenheid

3 3

3 3

3 3

3 3

10 5 16 5

10 5 16 5

10 5 16 5

30 5 18 89

30 5 18 89

30 5 18 89

Leefomgeving

18 19 22 23 24 25 26 53

Bezuiniging milieuactiviteiten en milieudienst Bouwvergunningen Stopzetten inhuur derden Verlagen onderhoudsniveau gebouwen 10% verlaging budget huur sporthal columbarium begraafplaats Afvalstoffenheffing kostendekkend 10% Bezuinigingen Baggerplan anders omgaan met speelplaatsen

5 16 5 8 30 5 12 81

Totaal programma Leefomgeving Maatsch. Participatie

27 Verlagen budget dierenopvang 28 Verlaging budget Brede school activiteiten 29 Cultuur, gemeentelijk monumentenbeleid (uit KN'14) 30 Subsidie sport marge 31 Subsidie cultuur marge 54 anders aanbieden bibliotheekvoorziening 56 Subsidie sport 57 Subsidie straathoekwerker 58 Subsidie jongerenwerk 59 Subsidie peuterspeelzaal 64 Verlaging subsidies aan verenigingen (cultuur) 65 Subsidies brede school verlagen vrije budget Totaal programma Maatschappelijke participatie WMO

32 32 60 61

Wmo bezuinigingen na aanpassingen beleid WMO bezuinigingen onttrekking uit egalisatiefonds Halvering WWZ loket Afschaffen maatschappelijk werk

-

33 34 35 36 37 38 39 40

Bezuiniging 10% taakstelling onderhoud bruggen Oplaadpunten 10% taakstelling op onderhoud Wegen Budget GVVP 2014 verlagen 10% taakstelling op wegenbeheerplan (kapitaallasten) Wegen: uitstel asfaltering De haal Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Twiskeweg Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Strekel, Hooivork en Hooispaad

12 25 3 12 534

pm

pm

-

-

30 2

-

20

30

30

30

3

3

-

33

5 6 11 5 19

3 6 11

5 6 11

25 4

47 4

21 10 21 4

21 10 21 8

277

Totaal programma Indirecte kosten

33 6 11 47 -

8

Alg dekkingsmiddelen

Afschrijvingstermijn vrachtauto werf verlengen Latere levering vrachtwagen gemeentewerf in 2014 Aanpassen budget kosten sportzaal Kunstgreep Aanpassen afschrijvingstermijn Kunstgreep nieuw contract schoonmaak Kunstgreep Reductie kantoorruimte over-gemeenten

3 -

33

30 79

47 48 49 50 51 63

20

54

Indirecte kosten

3 8 7

20

Totaal programma Mobiliteit 41 Belastingopbrengsten aanpassen aan realisatie 2013 42 Hondenbelasting 43 Inflatiecorrectie 44 Vermindering perceptiekosten Cosensus 45 Wegen versneld afschrijven, financieren met dividend EZW aandelen 46 Onttrekking incidentele posten uit begroting uit Alg Res. nieuw 69 versneld afschrijven Twiskeweg & brug Noordeinde (onttrekking AR) Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

3 8 7

32

-

12 25 3 12 534 pm

3 8 7

54

-

12 25 3 12 534

pm

3

Totaal programma WMO Mobiliteit

12 25 3 12

333 13 23 10 72 30 148

73

64 21 10 21 16 90

206 56 322

21 10 21 12 90 154 56 364

56 214

13

13

13

10 72 30 40 165

10 72 30 80 205

10 72 30 120 245


16

Financiële positie per programma Programma (bedragen x € 1.000) 01 Bestuur

2012

2012

2012

2013

2013

2013

werkelijk

werkelijk

werkelijk

begroot

begroot

begroot

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1.567

23

-1.544

2.603

8

-2.595

758

226

-533

799

203

-596

03 Wonen

104

107

3

290

98

-192

04 Veiligheid

764

39

-725

780

62

-719

-39

48

02 Klantgerichte dienstverlening

05 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 06 Leefomgeving

39

-48

8.380

10.086

1.706

3.454

2.718

-737

3.657

1.327

-2.331

3.654

1.245

-2.409

1.388

153

-1.235

1.598

178

-1.420

1.893

15

-1.878

1.536

387

11.285

10.898

197

10.043

9.846

2.086

559

-1.527

2.243

945

-1.298

Saldo van baten en lasten

21.023

23.819

2.796

17.204

15.499

-1.705

40 Mutaties in reserves

3.558

821

-2.738

38

1.791

1.753

07 Maatschappelijke participatie 08 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 09 Mobiliteit

-1.536

10 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 11 Indirecte kosten

Geraamd resultaat

58

Programma (bedragen x € 1.000) 01 Bestuur

2014

2014

2014

begroot

begroot

lasten

baten

48

2015

2015

2015

begroot

begroot

begroot

begroot

saldo

uitgaven

baten

saldo

1.943

8

-1.935

1.495

8

-1.488

877

173

-705

823

178

-645

03 Wonen

168

98

-70

343

98

-245

04 Veiligheid

899

46

-854

881

46

-835

43

8

-36

43

8

-36

3.369

2.728

-642

3.360

2.728

-633

3.517

1.215

-2.302

3.366

1.186

-2.180


05 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 06 Leefomgeving 07 Maatschappelijke participatie


17

Programma (bedragen x € 1.000)

2014

2014

2014

2015

2015

2015

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

lasten

baten

saldo

uitgaven

baten

saldo

08 WMO (Wet Maatschappelijke

1.694

142

-1.552

1.604

-2.294

2.797

10.386

250

152

-1.451

Ondersteuning) 09 Mobiliteit

2.294

-2.797

10 Algemene Dekkingsmiddelen en

179

10.566

10.988

10.738

onvoorzien 2.116

971

-1.145

2.132

971

-1.161


11 Indirecte kosten

17.102

15.953

-1.149

17.095

16.362

-733


0

1.167

1.167

0

527

527

Geraamd resultaat

18

Programma (bedragen x € 1.000) 01 Bestuur

-206

2016

2016

2016

2017

2017

2017

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1.491

8

-1.483

1.475

8

-1.468

823

175

-648

823

175

-648

03 Wonen

156

98

-58

93

98

5

04 Veiligheid

821

26

-795

808

26

-782

43

8

-36

43

8

-36

3.373

2.728

-645

3.400

2.728

-672

3.322

1.161

-2.161

3.322

1.161

-2.161

1.604

152

-1.451

1.604

152

-1.451

-1.478

1.514

9.956

9.635

392


05 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 06 Leefomgeving 07 Maatschappelijke participatie 08 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 09 Mobiliteit

1.478

-1.514

10 Algemene Dekkingsmiddelen en

321

10.297

9.905

onvoorzien 2.120

971

-1.149

2.120

971

-1.149


11 Indirecte kosten

15.551

15.282

-269

15.594

15.623

29


0

115

115

0

67

67

Geraamd resultaat

-154

96


18

Overzicht geldleningen Investeringen / financiering Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde: d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering in mindering worden gebracht. De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari 2014 ruim €34.00.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met kortlopende middelen. De financiering is als volgt: •

met langlopende leningen

23.000.000,-

•

met kortlopende leningen

5.000.000,-

•

met eigen kapitaal

5.000.000,-

•

het restant wordt opgevuld met kasgeldleningen

De rentelasten van de investeringen en overige rentelasten worden middels de post kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten. leningnr.:

165 166 167 168 171 175 178 181

Laatste jaar afl.

Rente %

2026 2027 2029 2030 2032 2033 2034 2038

4,97 4,95 4,565 3,580 4,810 5,200 4,560 4,000

Leningbedrag 1-1-2014

Opgenomen 2014

1.820 1.680 5.580 4.080 3.040 1.600 5.880 5.000

28.680

Totaal

0

Rente 2014

Aflossing

Leningbedrag 31-12-2014

238 203 259 153 154 87 281 200

140 120 360 240 160 80 280 200

1.680 1.560 5.220 3.840 2.880 1.520 5.600 4.800

1.575

1.580

27.100

(Bedragen x € 1.000) NB In december 2013 lopen een tweetal kasgeldleningen af. Afhankelijk van de stand van zaken inzake de grondverkopen op de bedrijventerreinen en de in 2013 gerealiseerde investeringen zullen deze leningen moeten worden verlengd. Om in 2014 niet het kasgeldlimiet te overschrijden, wordt het aantrekken van een nieuwe langlopende lening verwacht.


19

Overzicht nieuwe investeringen Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2014-2017. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 212 BW. Programma

Economisch nut Veiligheid Leefomgeving

Maatsch. Part. Indirecte kosten

Raads-Krediet

Omschrijving

Investeringsjaar

163.000 35.000 437.000 450.000 75.000 36.000 25.000 12.000 56.000 190.000 95.500 95.500 95.500 70.000 25.000 986.112 150.000 57.000

Brandweer Post Noord Dienstauto brandweer Waterplan HHNK Rioleringsplan 2012 Zuideinde en de Heul GRP vervanging gemalen 2013 GRP vervanging gemalen 2014 GRP vervanging gemalen 2015 GRP vervanging gemalen 2016 GRP vervanging gemalen 2017 GRP afkoppelen Strekel, Hooivork, Hooispaad 2014 GRP aanleg buitengebied 2014 GRP aanleg buitengebied 2015 GRP aanleg buitengebied 2016 GRP afkoppelen De Dors en Hooiijzer 2016 Afronden begraafplaats Nieuwbouw Noorderschool Nieuwe vrachtwagen voor gemeentewerf Pick up gemeentewerf

2016 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2014 2015 2015 2016 2013 2013 2014 2015

150.000 85.000 52.000 205.000 70.000 135.000 95.625 112.500 140.625 84.375 281.250 168.750 855.000 675.000 675.000

Bestemmingsplannen Structuurvisie Afronden asfalteringen De Haal Asfalteren Kerkstraat - Swartstraat Renovatie Bruggen WBP De Heul 2013 WBP Twiskeweg 2014 WBP Strekel 2015 WBP Hooivork 2015 WBP Hooispaad 2015 WBP De Dors, de Wel en Waterput 2015 WBP Hooiijzer 2015 WBP Zuideinde noord 2016 WBP 1e deel Kerkstraat 2017 WBP 2e deel Kerkstraat 2018

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018

Maatschappelijk nut

Mobiliteit

Bij vaststelling van amendement 35 bij de programmabegroting wordt 10% bespaard op alle investeringen van het wegenbeheerplan.


20

Overzicht reserves

STAAT VAN RESERVES Nr.

Programma Omschrijving

Verwachte eindwaarde 2013

Bestuur 1 Algemene reserve 2 Bestemmingsreserve Grondexploitatie 3 Lopende grondexploitaties 4 Incidentelel lasten 2013 5 Bestemmingsreserve kapitaallasten Kunstgreep 6 Egalisatiefonds Precario Programma Bestuur

Toevoeging 2014 en mjb

Onttrekking 2014 en mjb


Portefeuille houder

635.000

Monen Monen Monen Monen Monen Monen

2.244.949 1.200.000 2.300.000 0 140.000 128.440 6.013.389

0

140.000 128.440 903.440

1.609.949 1.200.000 2.300.000 0 0 0 5.109.949

82.370 82.370

0

82.370 82.370

Möhlmann

0

0 0

0

0 0

Möhlmann

0

Wonen 9 Sociale woningbouw Programma Wonen

380.961 380.961

380.961 380.961

0 0

Visser

0

leefomgeving 10 Gebouwenbeheer 11 Riolering Programma Leefomgeving

335.888 52.628 388.516

Visser Visser

0

335.888 52.628 388.516

Maatschappelijke participatie 12 Reserve bovenwijkse voorzieningen 13 Renovatie sportvelden 16 Res. Soc. Calamiteiten 17 Reservering inkomensdeel wwb 18 Reserve Onderwijs 19 Reserve Onderwijs combifuncties 20 Egalisatiereservere WMO Programma Maatsch. participatie

57.765 35.696 22.689 22.454 74.400 23.000 36.000 272.004

Olij Olij Olij Olij Olij Olij Olij

0

0

57.765 35.696 22.689 22.454 74.400 23.000 36.000 272.004

Mobiliteit 21 Asfalteren Zuideinde Programma Mobiliteit

400.000 400.000

400.000 400.000

0 0

Visser

0

65.083 65.083

40.000 40.000

25.083 25.083

Möhlmann

0

7.602.323

0

1.724.401

5.877.922

Klantgerichte dienstverlening 7 EGEM-I Programma Klantgerichte dienstverl. Veiligheid 8 Handhaving Programma Klantgerichte dienstverl.

Indirecte kosten / interne dienstverlening 22 Sociaal personeelsbeleid Programma Indirecte kosten TOTAAL GENERAAL

0


21

Toelichting reserves Algemene reserve Voor de komende periode staan begroot de volgende onttrekkingen: € 150.000,-. Deze onttrekking komt voort uit de kadernota 2013; € 485.000,-. Deze onttrekking komt voort uit amendement 35, versnelde afschrijvingen. Bestemmingsreserve kapitaallasten de Kunstgreep. In de kadernota 2013 is de afschrijvingstermijn van de Kunstgreep aangepast van 60 jaar naar 40 jaar. De extra kapitaallasten worden onttrokken uit de reserve, conform de kadernota 2013. Reserve precario In de begroting 2011 is voorgesteld een deel van de precario opbrengsten onder te brengen in een egalisatiefonds om incidentele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Voor het jaar 2014 wordt een bedrag van € 128.440,- onttrokken. Reserve sociale woningbouw Op basis van de subsidieregel binnen de overeenkomst met de Woningbouw Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) wordt voor de op te leveren sociale huurwoningen deze reserve onttrokken. Asfalteren Zuideinde De inzet van deze reserve is onderdeel van de financiele dekking van het vastgestelde wegenbeheerplan. Reserve sociaal personeelsbeleid De onttrekking is conform het raadsbesluit om uit deze reserve de wachtgeldverplichting te voldoen.


22

Overzicht voorzieningen STAAT VAN VOORZIENINGEN Nr.

Programma Omschrijving

Voorzieningen Voorziening pensioenen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Voorziening materieel theater Kunstgreep

Totaal voorzieningen


Toevoeging 2014 en mjb

850.000 121.000

200.000

Onttrekking 2014 en mjb


Portefeuille houder

121.000

1.050.000 0 30.000

Monen Monen

121.000

1.080.000

30.000

971.000

230.000

Toelichting voorzieningen Pensioenvoorziening wethouders Conform het raadsvoorstel uit 2012 wordt met ingang van 2013 een pensioenvoorziening gevormd voor wethouders. Jaarlijks is een dotatie aan deze voorziening begroot. Voorziening wachtgeld wethouders In de jaarrekening 2012 is een voorziening gevormd om aan de wachtgeldverplichting te kunnen voldoen. Voorziening materieel theater de Kunstgreep. Binnen het budget van de Kunstgreep wordt een voorziening gevormd om materieel van de theaterzaal te kunnen vervangen.


23

Overzicht incidentele baten en lasten In dit overzicht van baten en lasten zijn de bedragen per programma gemeld met een incidenteel karakter. 2014 begroot lasten 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

40

Bestuur Klantger. Dienstverlening Wonen Veiligheid Werkgel.heid en bedr.heid Leefomgeving Maatschappelijke Participatie WMO Mobiliteit Algemene dekkingsmiddelen Indriecte kosten Incidenteel tlv progr.1 t/m 11 (saldo lasten - baten) Mutaties in reserves Per saldo, incidenteel tlv exploitatie

2014 begroot baten

2015 begroot lasten

2015 begroot baten

2016 begroot lasten

2016 begroot baten

2017 begroot lasten

2017 begroot baten

13.500 49.400 34.000 15.000 24.218 37.286 700.000

1.260.000 46.504

1.260.000

35.000 861.900 860.105 1.795

0 1.260.000

0 551.665

708.335

0 141.665

-141.665

66.665 -66.665

Toelichting op de incidentele baten en lasten: Programma Bestuur Het betreft hier de afloop van de kosten van kosten van automatisering van het financiële systeem. Deze kosten zijn ondergebracht in de begroting van OVERgemeenten. Klantgerichte dienstverlening Het betreft hier de afloop van kapitaallasten van de automatisering van de afdeling burgerzaken. Veiligheid Door verwerking van amendement 35 wordt met ingang van 2015 de BOA niet voortgezet. Maatschappelijke participatie Het betreft hier de eenmalige bijdrage welke binnen de Algemene Uitkering wordt ontvangen voor de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugdzorg. WMO Het betreft hier de eenmalige bijdrage welke binnen de Algemene Uitkering wordt ontvangen voor de invoeringskosten van de decentralisatie AWBZ. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

24

In amendement 35 wordt met ingang van 2015 een bedrag bezuinigd op subsidies. Deze worden afgebouwd in 2014. Mobiliteit Het bedrag bestaat uit drie incidentele budgetten: - de afronding van het wegenbeheersplan 2009-2013, een bedrag van € 40.000,- conform de kadernota 2014 wordt een incidenteel budget van € 100.000,toegekend voor onderhoudswerkzaamheden op het Noordeinde en Zuideinde - conform de kadernota 2014 wordt een incidenteel budget van € 75.000,toegekend voor onderhoudswerkzaamheden op de Kerkstraat. In het vastgestelde amendement 35 wordt eenmalig een onttrekking begroot uit de Algemene Reserve van € 485.000,- om ineens af te schrijven in maatschappelijk nut. Indirecte kosten Met ingang van 2015 wordt bezuinigd op diverse posten van de Kunstgreep. Deze bedragen worden afgebouwd in 2015, totaal € 35.000,Algemene dekkingsmiddelen 2014 Het betreft hier de eenmalige bijdrage welke binnen de Algemene Uitkering wordt ontvangen voor de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ. Ook is op deze post de onttrekking in de Algemene Reserve van € 485.000,verwerkt om investeringen in maatschappelijk nut ineens af te schrijven. 2015 Het betreft hier de 3e tranche van de verkoop van de EZW aandelen, waarvan in 2015 voor hetzelfde bedrag investeringen in maatschappelijk nut worden afgeschreven.


25

Overige zaken tbv de begroting Arbeidskosten Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig, dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2014 zijn gebaseerd op de huidige formatie van de gemeente Oostzaan, zijnde voornamelijk Raad, college, Griffie en secretaris. Het ambtelijk personeel is in dienst van OVER-gemeenten.

Berekening EMU saldo 2014 Raming EMU-saldo Het EMU-saldo (ook wel financieringstekort) van de totale Nederlandse overheid is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt daarvan onderdeel uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Voor Oostzaan komt deze raming uit op de volgende bedragen: Raming EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Exploitatiesaldo vóór dotaties en onttrekkingen aan reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan voorzieningen Investeringen in materiële vaste activa Ontvangen investeringsbijdragen van Rijk, Prov., EU en ov. (niet via exploitatie) Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (niet via de exploitatie) Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouwen woonrijp maken e.d. (transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie, voorzover niet op de exploitatie is verantwoord 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die 10 nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 11 De berek.van het EMU-saldo wordt gecorr.voor verkoop van deeln.en aandelen 11a Worden er deelnemingen en aandelen verkocht? 11b Zo ja, de bij verkoop verwachte boekwinst Berekend EMU-saldo

2013

2014

2015

-331 950 50 1.280 0 0 0

-178 975 57 621 0 0 5.000

-401 931 57 850 0 0 2.000

0 0

6.000 150

4.000 + 0 -/-

0

0

nee 0

nee 0

-611

1.083

+ + + -/+ + -/-

0+ ja 1.260 -/477

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er voor de jaren 2014 en 2015 per saldo sprake van een zogenaamd financieringsoverschot. Het verschil ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door de verkoop van gronden binnen de grondexploitatie en de verkoop van de EZW aandelen in 2015.


26

Deel 1

Programma’s

In de onderstaande programma’s wordt per programma antwoord gegeven op de zogenaamde 3 W’s: Wat willen we bereiken?, Wat doen we ervoor? en Wat kost het? De format is dezelfde als van de begroting 2013. De kleurstelling is zoals deze bij de afgelopen jaarrekening is gewijzigd. In de tekst “Wat doen we ervoor” wordt aangegeven wat we in 2014 van plan zijn te gaan doen per afzonderlijk onderdeel van een programma. De prestatie-indicatoren zijn voor 2014 opnieuw ingevuld, bij de achtergrondinformatie is vermeld welke beleidsnota’s er door de Raad zijn vastgesteld. De baten en lasten bij “Wat kost het” zijn geactualiseerd, en bij de verschillenanalyse worden verschillen in baten en lasten tussen de (geactualiseerde) begroting van 2013 en die van 2014 toegelicht. Ook de geprognosticeerde saldi van de reserves en voorzieningen zijn geactualiseerd, en ook dit jaar hebben we hieronder in de toelichting de mutatie hierin in de loop van 2014 toegelicht. Net als vorig jaar worden in de programma’s zelf de desbetreffende risico’s beschreven. In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn vervolgens al deze risico’s zoveel mogelijk gekwantificeerd, zodat het totaalbedrag hiervan vergeleken kan worden met de aanwezige weerstandscapaciteit. Cijfermatig wordt verder nog het volgende toegelicht: In de Kadernota 2014 is een inflatiestijging van 2% vastgesteld voor het jaar 2014. De reguliere budgetten zijn met dit percentage verhoogd. In de verschillenanalyse worden deze posten niet benoemd. De geraamde urenbesteding aan de diverse producten is op een aantal plaatsten wat verschoven van het ene product naar het andere, vaak is dit binnen hetzelfde programma. Per saldo is hier geen sprake van een voordeel dan wel nadeel. Om deze reden, maken we in het onderdeel ‘verschillenanalyse’ alleen melding van verschillen die níet voortkomen uit de urenverdeling of inflatie. Alleen andere afwijkingen van 2014 ten opzichte van 2013, groter dan € 10.000, worden toegelicht. Vanaf 2010 is er een begroting voor OVER-gemeenten, waar de onderdelen ‘salarislasten’, ‘overige personeelslasten’, ‘automatisering’, ‘kantoorbenodigdheden’ en ‘huisvestingslasten’ voor de hele gemeenschappelijke regeling in zijn verwerkt.


27

Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann

Ambtelijke programmamanager

Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning

Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol.

-

Als zelfstandige gemeente zoeken we naar en bevorderen we samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

-

Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur.

-

Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen.

Producten 101 Bestuursorganen 102 Regionale samenwerking 103 Representatie 105 Burgerparticipatie en communicatie 107 Juridische beleidskaders 108 Klachten en bezwaarschriften 109 Kwaliteitszorg 110 Financieel beleid 111 Planning en Control (p&c) 112 Verkiezingen Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

28

113 Griffie 114 Rekenkamer 101 Bestuursorganen 102 Regionale samenwerking

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota

Jaar vastgesteld in raad

Kadernota 2014-2017

2013

Communicatiebeleidsplan Oostzaan 2013-2014

2013

Gewijzigde Verordening Rekenkamer-commissie gemeente

2012

Oostzaan 2012 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

2012

werkzaamheden van de raad Privacyverordening gemeente Oostzaan

2012

Verordening Commissie Bezwaarschriften

2011

Controleverordening

2008

Financiële verordening 2008

2008

Inspraakverordening gemeente Oostzaan

2004

Telecommunicatieverordening van de gemeente Oostzaan

1999

Wat will willen we bereiken •

Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen.

•

Waar mogelijk uitbreiding van regionale samenwerking.

•

Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en

•

Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen.

•

Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten.

bedrijven.

Waarom willen we dat bereiken? Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: •

Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan;

•

De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers;

•

Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren;

•

De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

29

Wat doen we ervoor? ervoor? Onderwerp

Activiteit

Verkiezingen 2014

Afscheid oude gemeenteraad

Verkiezingen en Installatie nieuwe gemeenteraad

Coalitieprogramma

Inwerkprogramma gemeenteraad

Verkiezingen Europees Parlement

voorbereiden specifieke formats ter bevordering kwaliteit

Kaderstellende rol raad

beleidsstukken

toetsen en adviseren over kwaliteit (procesmatige en procedureel) raadsstukken

optimaliseren besluitvormingsproces

lange termijn agenda

Bezuinigingen

Volgen en beoordelen van het bezuinigingstraject

Instapcampagne

Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVER-gemeenten uit

OVER-gemeenten

te breiden.

Ontwikkelen

Verbeteren gebruik iPads. Nieuwe toepassingen implementeren.

digitalisering raad Planning en control

Opleveren van de verschillende p&c documenten conform de door

(p&c)

de raad vastgestelde p&c planning.

Programmabegroting

De programmabegroting wordt aangepast aan de nieuwe ambities en prestatie-indicatoren van de nieuwe raad na de verkiezingen.

Financieel beleid

In overleg met de griffie gaan we een basiscursus financiën voor nieuwe raadsleden organiseren.

Accountantscontract

Het contract met de huidige accountant loopt in 2014 af. Besluitvorming over het nieuwe contract wordt voorbereid.

Kwaliteitszorg

- kwaliteitsbeleidsplan presenteren voor College en gemeenteraad; - evalueren en uitbouwen kwaliteitshandvest; - oriëntatie strategisch kwaliteitssysteem, training Investors in People; - zelfevaluatie waarstaatjegemeente-onderzoek; - ondersteuning en advisering van bestuur en werkorganisatie op gebied van kwaliteitszorg; - vertrouwensfunctie; - week van de kwaliteit organiseren. Doel: versterken interne en externe klantgerichtheid informatie-uitwisseling, verhogen kwaliteitsbewustzijn.

Klachten

- klachtbehandeling. Klachtbehandeling is vastgelegd in hoofdstuk Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

30

Onderwerp

Activiteit 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente Oostzaan heeft de wettelijke termijn in haar eigen klachtenreglement aangescherpt. Klachtbehandeling vindt plaats op basis van klachtenreglement Oostzaan. Twee maar per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd.

Communicatie

Uitvoeren activiteiten communicatiebeleidsplan 2013-2014

Publiceren algemeen verbindende voorschriften via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) per 1 januari 2014 (was 1 januari 2013) verplicht.

Representatie

Het bestuur vertegenwoordigd de gemeente bij diverse evenementen.

Lunches

Diverse interbestuurlijke bijeenkomsten(bv. VNG congres)

bijscholingen bestuur

Kengetallen en indicatoren Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Beroep en bezwaarschriften Aantal bezwaarschriften

32

48

48

3

10

3

Aantal gegronde bezwaarschriften Aantal ingetrokken bezwaarschriften

12

Aantal klachten

18

15

15

8

3

3

52

52

52

1 x digitaal

1 + 1 digitaal

1 + 1 digitaal

Aantal volgers Twitter

890

1000

1200

Aantal likes Facebook

151

800

300

Aantal gegronde klachten

10

Communicatie Publicaties Kompas Burgerjaarverslag


31

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 101 Bestuursorganen 102 Regionale samenwerking 103 Representatie 105 Burgerparticipatie en communicatie 107 Juridische beleidskaders 108 Klachten en bezwaarschriften 109 Kwaliteitszorg 110 Financieel beleid 111 Planning en control 112 Verkiezingen 113 Griffie 114 Rekenkamer Totaal lasten 101 Bestuursorganen 107 Juridische beleidskaders 113 Griffie 114 Rekenkamer Totaal baten Totaal 01 Bestuur

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

743

1.777

1.092

663

663

663

33

32

32

32

32

32

50

53

41

41

41

41

110

125

122

122

122

122

78

81

82

82

82

82

61

65

67

67

67

67

8 188

22 139

18 194

23 181

18 181

23 181

22

31

27

27

27

27

17 240 17 1.567

0 261 17 2.603

30 226 12 1.943

20 226 12 1.495

20 226 12 1.491

0 226 12 1.475

22

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

1 0 23

0 0 8

0 0 8

0 0 8

0 0 8

0 0 8

1.544

2.595

1.935

1.488

1.483

1.468

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van 2013

Product 101 Bestuursorganen

V = voordelig ten opzichte van 2013)

Verschil x € 1000,1000,825 (V)

Toelichting verschil In 2013 wordt een pensioenvoorziening gevormd ter grootte van € 850.000,-. Dit veroorzaakt het grootste verschil ten opzichte van 2013. Met ingang van 2014 wordt een jaarlijkse dotatie begroot aan deze voorziening van € 50.000,-. Verder heeft een kleine hershuffeling plaatsgevonden van de aanwezige budgetten binnen de


32

Verschil

Product

x € 1000,1000,-

Toelichting verschil salariskosten.

16 (V)

Amendement 35, een taakstellende bezuininging van 16.000 wordt doorgevoerd.

110 Financieel beleid

56 (N)

Door een nieuwe verdeling van het aantal besteedbare uren worden de uren van de controller niet meer verrekend in het uurtarief, maar direct toegerekend aan de directe producten of programma’s.

112 Verkiezingen

30 (N)

In 2014 worden twee verkiezingen georganiseerd (Gemeenteraad en Europees Parlement)

113 Griffie

26 (V)

Amendement 35, een taakstellende bezuiniging van 26.000 op het budget van de griffie is vastgesteld.

Voorzieningen Stand voorzieningen (bedragen per 313112)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Voorziening pensioenen

0

850

900

950

1.000

1.050

121

403

403

0

0

0

121

1.253

1.303

950

1.000

1.050

wethouders Voorziening verplichting wachtgeld wethouders Totaal voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen eind 2014 en eind 2013:


33

Risico’s Onderwerp

Risico

Representatie

Voor 2014 is er een risico dat er i.v.m. de gemeenteraadverkiezingen er meer kosten worden gemaakt in verband met wisseling wethouders en raad. Denk hierbij aan afscheidsrecepties wethouders en Koninklijke onderscheidingen voor raadsleden die afscheid nemen na 12 jaar.

Verkiezingen

De minister heeft aangegeven dat in 2015 waarschijnlijk weer een vorm van elektronisch stemmen mogelijk wordt gemaakt. Hier hebben wij in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden.

Mogelijke

In de programmabegroting is geen rekening gehouden met

implementatiekosten bij het

mogelijke implementatiekosten in het geval van aansluiting

aansluiten van andere

van andere gemeenten bij OVER-gemeenten.

gemeenten bij OVERgemeenten.


34

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Dienstverlening

Omschrijving programma Onder dit programma verstaan we alle dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie aan klanten (burgers, bedrijven en instellingen). Producten 201 Burgerzaken 202 I&A beleid (EGEM-I en NUP) Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

2012

Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i)

2008

Privacyverordening Oostzaan

2001

Wat will willen we bereiken Algemene doelstelling: Tevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn we bezig met het ontwikkelen van een klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we met het dienstverleningsconcept ‘Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening’ als leidraad. De ontwikkeling van de dienstverlening is een van de vier speerpunten voor de samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland. In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

35

hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen. Specifieke doelstellingen: •

Stapsgewijze ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC).

•

In alle programma’s houden we rekening met de aanbevelingen en uitkomsten van benchmarks.

•

Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen.

•

Doorlichten van lokale regelgeving (gemeentelijke verordeningen) op doelmatigheid. Bovenmatige regelgeving dient te worden verwijderd te of vermeden bij het opstellen van nieuwe lokale regelgeving.

Waarom willen we dat bereiken? We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de burgers, bedrijven en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. We willen vraaggericht werken. Dit betekent dat de vraag van de klant leidend is. De ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC) is hierbij een voorwaarde. Wat doen we ervoor? ervoor? Onderwerp

Activiteit

Ontwikkeling Klant Contact

Eind 2013 is aan de hand van een Routekaart KCC 2013-2015

Centrum (KCC)

het herijkte dienstverleningsconcept vertaald naar concrete activiteiten in 2014. Via periodieke rapportages wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang op de diverse dienstverleningsprojecten.

Implementatie Nationaal

Het i-NUP beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder

Uitvoeringsprogramma

meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te

Dienstverlening en e-

hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en

overheid (i-NUP) / Route

standaardisatie. In 2014 leveren wij voor het i-NUP het

naar e-Oostzaan (EGEM-i)

volgende op:

Modernisering GBA (mGBA) en Basisregistratie Personen

In 2014 wordt het in 2013 vastgestelde projectplan voor modernisering van de GBA (mGBA) en implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP) uitgevoerd om medio 2015


36

Onderwerp

Activiteit over te kunnen gaan op de BRP.

Digikoppeling

Tevens worden bestaande gemeentelijke applicaties in 2014 technisch aangesloten via de zogenaamde Digikoppeling op basisregistraties als de BRP, NHR (Handelsregister) en de BAG om berichtenuitwisseling tussen de verschillende registraties mogelijk te maken.

Webrichtlijnen

De in 2015 verplicht te hanteren webrichtlijnen worden bij de volledige vernieuwing van onze website in 2014 direct doorgevoerd.

Zaakgericht werken

In 2014 is het nieuwe zaaksysteem aangeschaft en worden stapsgewijs via een prioriteitenlijst gemeentelijke processen ingericht in dit systeem, met als doel dat (aan)vragen van klanten zaakgericht en volledig digitaal afgehandeld kunnen worden.

Uitbreiding digitale

In 2014 breiden wij het aantal digitaal aan te vragen

dienstverlening

producten uit met minimaal 10 (van circa 50 naar 60)

Procesherontwerp

Naast de verdere implementatie van de vijf in 2013 herontworpen processen (bijzondere bijstand, bestuurlijke besluitvorming, reguliere omgevingsvergunningen, subsidies en woningaanpassingen Wmo) worden in 2014 twee processen volledig herontworpen. Bovendien worden op teamniveau via de methodiek van het ‘verbeterbord’ eenvoudige procesverbeteringen doorgevoerd.

BAG-audit

Volgens de Wet BAG dient elke gemeente eens per drie jaar een audit uit te laten voeren op de uitvoering van de BAG. Deze audits dienen volgens een opgesteld auditprotocol te worden uitgevoerd door erkende partijen. In 2014 wordt deze audit voor de gemeente Oostzaan uitgevoerd.


Rekening 2012

Aantal reisdocumenten

Begroting

Begroting

2013

2014

2.176

1.920

Aantal rijbewijzen

674

720

1.800 600

Aantal

683

600

600

970* (vestiging,

420

1.000**

uittreksels/inlichtingen Aantal verhuizingen

vertrek en binnenverhuizingen) Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

37

* inclusief de verhuizingen naar de nieuwbouw van de Lishof, oplevering Zonnedauw en oplevering appartementen tegenover het gemeentehuis (circa 200 in totaal). ** hierbij is rekening gehouden met de realisatie van nieuwe woningen in het plan Klein Twiske

Wat kost het? het? Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

201 Burgerzaken 202 I&A beleid Totaal lasten

487 271 758

524 275 799

616 262 877

616 207 823

616 207 823

616 207 823

201 Burgerzaken 202 I&A beleid Totaal baten

173 53 226

203 0 203

173 0 173

173 5 178

175 0 175

175 0 175

Totaal 02 Klantgerichte dienstverlening

533

596

705

645

648

648



Product 201 Burgerzaken


Verschil x € 1.000,1.000,105 (N)

Toelichting verschil Na een analyse van de jaarlijks geraamde urentoerekening aan het product Vergunningen is gebleken dat deze niet overeenkomt met de werkelijk bestede uren aan verschillende producten. Om transparantie te krijgen in de kostenopbouw van de gemeentelijke producten en is de doorberekening van de werkorganisatie voor diverse producten aangepast aan de feitelijke situatie. Dit heeft een hogere doorbelasting voor het product Burgerzaken (Klant Contact Centrum) tot gevolg.

201 Burgerzaken

30 (N)

Ten opzichte van 2013 worden minder inkomsten verwacht. Het budget is voor 2014 aangepast aan de werkelijke opbrengsten uit de vastgestelde


38

Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

Toelichting verschil jaarrekening 2012.

Reserves Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x €

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.000) Reserve EGEM-i

107

82

82

82

82

82

Totaal reserves

107

82

82

82

82

82


Risico

Basisregistratie Personen

De overgang van de GBA naar de BRP betekent dat nieuwe systemen dienen te worden aangepast om gegevens over de eigen inwoners te kunnen muteren. Wanneer dit niet binnen het contract van de huidige leverancier (Centric) gerealiseerd kan worden, dient hiervoor een aanbesteding te worden gestart. Afhankelijk van het aantal fouten in de persoonslijsten in de GBA van beide gemeenten is mogelijk ook inzet van extra capaciteit nodig van GBA-specialisten. Een grove schatting is dat de incidentele kosten voor de aanschaf en implementatie van de extra pakketten voor de BRP en de totale inzet van personeel (vast en evt. tijdelijk) verspreid over de periode 2013-2015 neerkomen op ruim 125.000 euro voor de gemeente Oostzaan.

Nationaal

Medio 2011 is het i-NUP, de overheidsbrede

Uitvoeringsprogramma

implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid,

Dienstverlening en e-

namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners

overheid (NUP)

vastgesteld. Het i-NUP bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

39

Onderwerp

Risico standaardisatie. Om aan dit landelijk afsprakenkader voor het KCC te kunnen voldoen dient OVER-gemeenten in 2014 nog veel zaken te realiseren. Eind 2013 is hiervoor een uitvoeringsprogramma KCC OVER-gemeenten gereed met de routekaart tot 2015 voor de implementatie van een toekomstbestendig en klantgericht KCC-concept binnen de gemeente Wormerland en Oostzaan. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in applicaties en koppelingen om alle 13 door het Rijk gewenste basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen als Digikoppeling, Digilevering en Digimelding te kunnen realiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten hier op welk moment mee gemoeid zijn, maar de verwachting is dat dit niet volledig uit het nog beschikbare budget vanuit de reserve Oostzaan heeft Antwoord en de tijdelijke NUPbijdrage uit de Algemene Uitkering gedekt kan worden.

Leges Burgerzaken

Bij het Rijk is momenteel besluitvorming in voorbereiding om de gemeentelijke tarieven voor rijbewijzen met ingang van 1 januari 2014 te maximeren op 38,48 euro. De gemeente Oostzaan rekent nu € 40,50,- (prijspeil 2013) aan leges voor een rijbewijs. Aangezien de Tweede Kamer hierover nog geen besluit genomen heeft, is de prijsverlaging nog niet verdisconteerd in de begroting.


40

Programma 3 Wonen Portefeuillehouder

P. Visser


Afdelingshoofd Beleid en Regie

Omschrijving programma De kaders voor het programma wonen zijn weergegeven in de actualisatie Woonvisie 2013 en de Woonvisie 2005. In de op te stellen structuurvisie wordt de actualisatie woonvisie 2013 verder uitgewerkt. De gemeente streeft naar een balans tussen vraag en een kwalitatief goed en betaalbaar aanbod op de lokale woningmarkt. Onderwerpen zoals de betaalbaarheid van wonen, transparante en evenwichtige woonruimteverdeling, het huisvesten van doelgroepen en het vernieuwen en vergroten van de woningvoorraad verdienen de aandacht van de gemeente en partijen die op dit speelveld opereren. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). Producten 301 Woonruimteverdeling 302 GBKN en kadasterkaarten 303 Volkshuisvesting 304 Erfpacht Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Actualisatie woonvisie 2013

2013

Regionale huisvestingsverordening

2009 door de Regioraad

Visie op wonen in Oostzaan

2005

Wat will willen we bereiken Uitgangspunten •

De gemeente Oostzaan wil nog beperkt nieuwe woningen bouwen. De grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

41

•

Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.

•

Bij woningbouwplannen wordt de WOV en Eigen haard betrokken.

•

Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie en de actualisatie van de Woonvisie 2013. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

•

Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw.

•

Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

•

Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie en de actualisatie van de Woonvisie 2013.

Specifieke doelstellingen •

Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de Wakerstraat (oude gemeentewerf), de Kerkbuurtschool locatie, de bilbliotheek en Meyn.

•

Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

•

Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan is leidraad.

•

De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

•

Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.

•

Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte.

•

Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden zowel binnen als buiten de gemeente grenzen.

Waarom willen we dat bereiken? De gemeente wil haar vitaliteit behouden en streeft naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Starters, senioren en inwoners met een lager inkomen zijn doelgroepen van beleid. Prognoses voorspellen gezinsverdunning, bevolkingskrimp en vergrijzing. Wij kunnen voor een gedeelte inspelen op deze ontwikkelingen door sturing op het woningbouwprogramma en het maken van afspraken met marktpartijen. Wat doen we ervoor? ervoor? Onderwerp

Activiteit

Wakerstraat

Het bouwplan van de WOV gaat door. Het beroep tegen de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

42

Onderwerp

Activiteit verleende omgevingsvergunning is niet ontvankelijk verklaard. De gemeente gaat, conform de afspraken met WOV, het terrein saneren en bouwrijp maken. Na de bouw, door WOV, verzorgd de gemeente ook het woonrijp maken.

Bibliotheek

De locatie is aan Eigen Haard verkocht. Het is de bedoeling 14 appartementen te bouwen en te verhuren aan jongeren. De WOV gaat de verhuur doen met een zgn jongerencontract, Eigen Haard ontwikkeld het plan. De gemeente sloopt het oude pand en levert de grond aan Eigen Haard.

Meyn

Op de oude locatie van Meijn aan het Noordeinde is een nieuw plan ontwikkeld. Er zullen circa 120 woningen komen in diverse categorieën. De verkoop is gestart evenals het slopen van de oude gebouwen. Bij voldoende verkochte woningen zal de bouw van start gaan.

KBS fase 2

De gemeente heeft een koopcontract met Koning Bouw voor grondverkoop KBS fase 2. De verkoop wordt definitief geregeld bij de notaris als er een definitieve omgevingsvergunning is. Recent is duidelijk geworden dat het beroep tegen de omgevingsvergunning niet ontvankelijk is verklaard door de Raad van State. In augustus is gestart met saneren en bouwrijp maken en zal direct door de bouw gevolgd worden. De bouw zal ongeveer 18 maanden duren. Daarna wordt de openbare ruimte afgemaakt.

Actualisatie

Geactualiseerd werkprogramma 2015

werkprogramma prestatieafspraken


Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Totaal aantal nieuwe woningen

14

12

40 (kbs fase 2 en houthandel Buijs)

Waarvan in de sociale sector

14

2

28

Toewijzing:

80

38

70

Aantal woningen aan Oostzaanse

73

29

53

9.5

9,8

9,5

woningzoekenden Inschrijfduur


43

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

starters/doorstromers Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 301 Woonruimteverdeling 302 Act. GBKN en kadasterkaarten 303 Volkshuisvesting 304 Erfpacht Totaal lasten 301 Woonruimteverdeling 303 Volkshuisvesting 304 Erfpacht Totaal baten Totaal 03 Wonen

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

6

12

12

12

12

12

14

16

29

34

39

24

63 22 104

239 22 290

104 23 168

274 23 343

82 23 156

34 23 93

0

8

8

8

8

8

25 82 107

0 90 98

0 90 98

0 90 98

0 90 98

0 90 98

-3

192

70

245

58

-5


Product 301 GBKN en

Verschil x € 1.000,1.000,13 (N)

kadasterkaarten


Toelichting verschil Conform de kadernota 2014 wordt budget toegekend aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

303 Volkshuisvesting

77 (V)

Op basis van de subsidieregel wordt voor de 14 opgeleverde sociale huurwoningen in het project Dakopbouwen WOV € 5.000,- per woning uitgekeerd. Dit bedrag wordt in 2013 onttrokken aan de bestemmingsreserve sociale woningbouw. Ook is met ingang van 2014 de doorbetalingsverplichting van BWS gelden aan de WOV afgelopen, een voordeel van € 23.450,- ten opzichte van 2013.


44

Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve sociale woningbouw

477

177

107

-133

-181

-181

477

177

107

-133

-181

-181

Wakerstraat Totaal reserves


Bestemmingsreserve sociale woningbouw Mutatie 2014 Op basis van de subsidieregel wordt voor de 14 op te leveren sociale huurwoningen in het project Dakopbouwen € 5.000 per woning uitgekeerd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve sociale woningbouw. Totaal € 70.000,-. Mutatie 2015 Op basis van de subsidieregel wordt voor de 20 op te leveren sociale huurwoningen op de Wakerstraat en 28 op te leveren sociale huurwoningen op de KBS locatie fase 2 € 5.000 per woning uitgekeerd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve sociale woningbouw. Totaal 240.000,-. Mutatie 2016 Op basis van de subsidieregel wordt voor de 14 op te leveren sociale huurwoningen op de oude bieb locatie een bedrag van € 5.000 per woning uitgekeerd. Echter op de langere termijn is het saldo van de reserve sociale woningbouw niet toereikend om deze subsidie te blijven verstrekken. Uw raad zal in 2015 een beslissing moeten nemen om deze reserve aan te vullen.


45

Programma 4 Veiligheid Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Wijk en Gebiedzaken

Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Producten 401 APV en bijzondere wetgeving 402 Openbare orde en veiligheid 403 Brandweer 404 Rampenplan Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Activiteitenplan Handhaving

2012

Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 inclusief

2012

eerste wijziging 2012 Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014

2010

Wat will willen we bereiken Algemene doelstelling •

Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

46

•

Het Integraal Veiligheidsbeleid Oostzaan 2014-2018 wordt afgestemd met het beleidplan van de politie. Hierdoor kan er gezamenlijk integraal worden opgetreden in veiligheidsproblematiek.

•

Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving.

•

De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

•

De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen.

•

De rampenbestrijding wordt steeds meer regionaal georganiseerd. Medewerkers van de gemeente nemen deel in regionale piketpools. Er wordt regelmatig geoefend. Het crisisplan en alle bijbehorende taakkaarten worden regionaal up to date gehouden. Ook de communicatie richting de burger tijdens een crisis wordt nader uitgewerkt. De nafase van een ramp of crisis blijft een taak van de gemeente zelf.

Waarom willen we dat bereiken? De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals die door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat doen we ervoor? ervoor?

Onderwerp Onderwerp

Activiteit

Integraal

We gaan een Integraal Veiligheidsplan opstellen en de daarin

Veiligheidsbeleid

genoemde projecten verdelen en uitwerken in jaarplannen. Doel is

2014-2018 met

om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten.

bijbehorende jaarlijkse activiteitenplannen Rampenbestrijding

Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de Veiligheidsregio Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

47

Onderwerp Onderwerp

Activiteit oefeningen om iedereen te trainen, zodat men goed is voorbereid als een ramp gebeurt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de draaiboeken voor de rampenbestrijding actueel zijn.

Brandweer

De regionalisering van de Brandweer is een feit. De gemeenteljke basisbrandweerzorg wordt toegevoegd aan het takenpakket van de Veiligheidsregio. Om de regio in staat te stellen deze taken uit te voeren worden brandweerpersoneel, materieel en materiaal van de gemeenten overgedragen aan de Veiligheidsregio met als doel een optimale brandweerzorg tegen een betaalbare prijs. De afspraak is met de Veiligheidsregio gemaakt dat de Oostzaanse vrijwilligers de brandweertaken binnen het grondgebied van Oostzaan blijven verzorgen.

Drank en Horecawet

Conform de wet geven wij in 2014 uitvoering aan de toezicht- en handhavingstaken die in de gewijzigde Drank- en Horecawet zijn ondergebracht bij de gemeente.

Kengetallen en indicatoren indicatoren Rekening

Omschrijving

Begroting

2012

Begroting

2013

Totaal aantal uitrukken per jaar Aantal overschrijdingen aanrijtijd

2014

88

100

100

10%

10%

10%

brandweer per jaar Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 401 APV en bijzondere wetgeving 402 Openbare orde en veiligheid 403 Brandweer 404 Rampenplan Totaal lasten 401 APV en bijzondere wetgeving 402 Openbare orde en veiligheid 403 Brandweer Totaal baten Totaal 04 Veiligheid

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

100

82

145

145

145

145

219

106

149

115

99

99

431 15 764

426 167 780

578 27 899

593 27 881

549 27 821

536 27 808

14

26

26

26

26

26

24

36

20

20

0

0

2 39

0 62

0 46

0 46

0 26

0 26

725

719

854

835

795

782


48

Toelichting Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van 2013


Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

401 APV en bijzondere

60 (N)

wetgeving

Toelichting verschil Na een analyse van de jaarlijks geraamde urentoerekening aan het product Vergunningen (nr. 611) is gebleken dat deze niet overeenkomt met de werkelijk bestede uren aan verschillende producten. Om transparantie te krijgen in de kostenopbouw van de gemeentelijke producten is de doorberekening van de werkorganisatie voor diverse producten aangepast aan de feitelijke situatie. Dit heeft een hogere doorbelasting tot gevolg voor het product APV en bijzondere wetgeving.

402 Openbare orde en

66 (N)

veiligheid

Het bedrag is hoofdzakelijk opgebouwd uit het volgende. In de kadernota 2014 wordt € 15.000 toegekend aan de BOA inzake de nieuwe drank en horecawet. Verder is in de kadernota een bedrag opgenomen van € 33.500,- voor het continueren van de huidige BOA op de APV zaken.

403 Brandweer

153 (N)

Alle budgetten van de brandweer zijn toegevoegd aan het budget van de veiligheidsregio.

404 Rampenplan

140 (V)

Het budget voor de bijdrage aan de veiligheidsregio is overgeboekt naar het product 403 Brandweer.

Mutaties reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserve

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

36

90

60

60

60

60


49

Stand reserves per 3131-12 (bedragen (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

handhaving Totaal reserves

36

90

60

60

60

60


Risico’s Risico’s Onderwerp

Risico

Regionalisering Brandweer

De frictiekosten van de regionalisering zullen naar alle waarschijnlijkheid per 01-01-2014 per inwoner €4,10 gaan bedragen. Dit betekent voor Oostzaan een bedrag van € 22.000. Dit bedrag is reeds opgenomen in de begroting, maar onderhandelingen over deze bijdrage zijn nog gaande, waardoor het bedrag hoger uit kan vallen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe tot 2017 de ontwikkeling van de kosten voor de afzonderlijke gemeenten zal zijn. Vanaf 2017 vindt de verdeling plaats op basis van het aandeel in de Algemene Uitkering.


50

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid Portefeuillehouder

R.J. Monen



Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp en in het buitengebied, met inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven. Producten 501 Economische zaken 502 Oostzanerveld, Recreatie en toerisme Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Visie exploitatiemogelijkheden recreatiegebied Twiske

2012

Actualisatie Recreatiebasisplan Waterland

2012

Gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland

2007

Beheervisie Toekomst Oostzanerveld

2007

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Het Twiske

2004

Wat will willen we bereiken Algemene doelstellingen Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd. Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

51

Specifieke doelstellingen

Economische Zaken •

Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.

•

Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

•

Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.

•

Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

•

Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren.

•

De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve bedrijven in ons dorp te stimuleren.

•

Regionaal Overleg Zaanstreek (REOZ): continuering van de regionale economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de REOZ.

Oostzanerveld •

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

•

Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

•

Ondersteunen van de activiteiteiten van de werkgroep Oostzanerveld.

•

Aan waterberging en moerasontwikkeling in het Oostzanerveld wordt geen medewerking verleend.

•

De boeren en Staatsbosbeheer faciliteren bij het beheren van het Oostzanerveld.

•

We willen dat onze inwoners en anderen kunnen genieten van de rust en ruimte in het buitengebied en van het unieke cultuurlandschap. Recreatie mag echter niet ten koste van de natuur.

Openluchtrecreatie •

In recreatiegebied Het Twiske wordt ingezet op de realisatie van nieuwe voorzieningen om het tekort op de begroting weg te werken

•

De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op commerciële activiteiten.

Waarom willen we dat bereiken? Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt, vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

52


Onderwerp

Activiteit

Oostzanerveld

•

Het lopende actieprogramma wordt verder uitgewerkt;

•

De gemeente voert periodiek overleg met de gebiedspartijen;

•

We ondersteunen de activiteiten van de (natuur) werkgroep Oostzanerveld en van de Stichting Vrienden van het Oostzanerveld;

•

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die schadelijk zijn voor het Oostzanerveld worden geweerd op grond van het bestemmingsplan Buitengebied;

•

Er worden n overleg met de gebiedspartijen een aantal beheersmaatregelen (zoals het kappen van bosjes) uitgevoerd om het Veld meer open en beleefbaar te maken voor de inwoners en recreanten. Dit is wel afhankelijk van het beschikbaar stellen van de benodigde gelden.

Het Twiske

•

We voeren regelmatig overleg met het bestuur van het Schap en volgen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied;

•

In het kader van de opstelling van de nieuwe structuurvisie worden de mogelijkheden en de haalbaarheid onderzocht voor nieuwe realisatie van nieuwe voorzieningen om het tekort op de begroting weg te werken

•

In voorkomende gevallen adviseren we over nieuw beleid of over nieuwe projecten van derden in het Twiske.


Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Beroepsbevolking

4.726

4.726

4.753

Arbeidsplaatsen

2.297

2.297

2.212


53

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 501 Economische zaken 502 Recreatie en toerisme Totaal lasten 501 Economische zaken Totaal baten Totaal 05 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

6

7

12

12

12

12

32

41

31

31

31

31

39

48

43

43

43

43

0

0

8

8

8

8

0

0

8

8

8

8

39

48

36

36

36

36


54

Programma 6 Leefomgeving Portefeuillehouder

P. Visser en R.J. Monen


Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Omschrijving programma Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. De bestemmingsplannen zijn zo ingericht dat zij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken. De gemeente draagt er zorg voor dat de inwoners beschikken over voldoende mogelijkheden om hun afval ter verwijdering aan te bieden. Producten 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing stedelijk gebied 602 Ruimtelijke cultuurhistorie 603 Openbaar groen 604 Verhuur volkstuinen 605 Afval 606 Rioleringen 607 Milieu 608 Begraafplaats 609 Ruimtelijke ordening 610 Gebouwenbeheer 611 Vergunningen 613 Grondexploitatie



Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2018

2012

Geurverordening gemeente Oostzaan

2012

Bouwverordening

2010

Afvalstoffenverordening

2009


55

Wat will willen we bereiken? bereiken? Algemene doelstellingen •

Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

•

Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

•

De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

•

De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in geactualiseerde bestemmingsplannen.

•

Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het dorp verplaatst naar de buitenkant.

•

Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw.

•

Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd, gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

•

Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, waaronder handhavingsbeleid.

Specifieke doelstellingen. •

Door overleg en vasthouden aan afspraken willen we overlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen voorkomen.

•

Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

•

Geluidsproject, ISV subsidies

•

Energieloket

•

Onverminderde inzet naar een oplossing voor de hoogspanningsproblematiek

•

Route du soleil

•

Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen

Waarom willen we dat bereiken? De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan neemt hierbij een belangrijke positie in. Het effect van dit beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid.



56

Onderwerp

Activiteit

Bestemmingsplan Skoon

Het huidige bestemmingsplan Skoon is gericht op nog te ontwikkelen gronden. Nu het grootste gedeelte van Skoon gerealiseerd is, is een ontwikkelingsbestemmingsplan niet meer actueel. Er zal in 2013 en 2014 gewerkt worden aan een actueel bestemmingsplan met een duidelijke visie voor de toekomst van het bedrijventerrein.

Nieuwe Huisvuilsysteem

Per 1 januari 2014 gaat het nieuwe contract in met een

Oostzaan

afvalinzamelende partij. Hiermee wordt getracht de gemeente nog meer te ontzorgen op het gebied van afvalinzameling. Het afval wordt gebracht naar Afvalenergiebedrijf Amsterdam die een nieuwe installatie heeft en de komende jaren het huisvuil beter wil scheiden en fracties hergebruiken.

Onderhoud openbaar groen

In 2012 is het 5 jarig onderhoudscontract afgesloten met Baanstede. Zij onderhouden het openbaar groen met uitzondering van de bomen. In 2013 is naar aanleiding van de bomenschouw 50 bomen gekapt. Vanaf 2014 zal het bomenonderhoud in een meer structureel plan worden gegoten en zal herplant van bomen plaatsvinden, indien hier gelden voor worden vrijgemaakt.

Route du soleil

Gemeente Oostzaan zet zich in voor duurzame energie. Hiervoor is het project Route du Soleil opgestart. Route du Soleil bevordert de aanschaf van zonnepanelen en stimuleert hiermee het gebruik van zonne-energie. Hoe breed dit project kan worden uitgevoerd wordt nog onderzocht.

Lesprogramma duurzame

Er komt een lesprogramma over duurzame energie, welke

energie voor basisscholen

ontwikkeld wordt door de milieudienst. Het gaat om een les die wordt gegeven door een medewerker van de milieudienst of bijvoorbeeld de wethouder. De les is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8).

Kengetallen en indicatoren Omschrijving Oppervlakte gemeente Oostzaan,

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

1.613,0 ha

1.613,0 ha

1.613,0 ha

Oppervlakte water

462,0 ha

462,0 ha

462,0 ha

Lengte rioolstelsel

42 kilometer

42 kilometer

42 kilometer

exclusief oppervlakte water


57

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Aantal rioolgemalen

35

35

35

Aantal minigemalen

118

118

118

Aantal meldingen openbare

600

600

600

30

20

20

1

3

3

ruimte Aantal planologische procedures Aantal planschades Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing 603 Openbaar groen 604 Verhuur volkstuinen 605 Afval 606 Rioleringen 607 Milieu 608 Begraafplaats 609 Ruimelijke ordening 610 Gebouwenbeheer 611 Vergunningen 613 Grondexploitatie 614 Overige gronden Totaal lasten 603 Openbaar groen 604 Verhuur volkstuinen 605 Afval 606 Rioleringen 607 Milieu 608 Begraafplaats 609 Ruimelijke ordening 610 Gebouwenbeheer 611 Vergunningen 613 Grondexploitatie Totaal baten Totaal 06 Leefomgeving

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

113

160

139

139

139

139

356

330

381

369

369

369

0

0

1

1

1

1

725 946 228 121

858 912 215 113

884 956 216 116

884 969 206 116

884 981 206 116

884 1.008 206 116

209

132

129

129

129

129

142 479 5.059 0 8.380

219 394 120 0 3.454

205 256 87 0 3.369

205 256 87 0 3.360

205 256 87 0 3.373

205 256 87 0 3.400

77

44

44

44

44

44

5

5

5

5

5

5

1.055 1.104 0 120

1.031 1.146 20 180

1.061 1.146 0 180

1.061 1.146 0 180

1.061 1.146 0 180

1.061 1.146 0 180

0

0

0

0

0

0

154 251 7.319 10.086

10 282 0 2.718

10 282 0 2.728

10 282 0 2.728

10 282 0 2.728

10 282 0 2.728

-1.706

737

642

633

645

672

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

58

( N = nadelig ten opzichte van 2013


Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

601 Waterbeheer, baggeren

16 (V)

en schoeiing

Toelichting verschil Minder kapitaallasten dan begroot in 2013. Dit komt doordat het investeringskrediet voor het Waterplan is verlaagd als gevolg van het opnemen van de baggerkosten in de jaarrekening.

603 Openbaar groen

52 (N)

Het verschil ten opzichte van 2013 wordt onder andere veroorzaakt door een post van € 30.000,-. Dit budget is voor de areaaluitbreiding van het bedrijventerrein Skoon, en is bestemd voor onderhoud wegen, riool en openbaar groen. Deze post wordt opnieuw verdeeld zodra de kosten reëel kunnen worden verdeeld. Verder is in de kadernota 2014 een budget voor herplanten van bomen opgenomen, gecombineerd met een ingezette bezuiniging op het budget groen, in de kadernota 2013 van € 20.000,-

605 Afval

13 (N)

Meer uren toegekend dan in 2013 in verband met openstelling van de werf.

605 Afval

30 (V)

Met ingang van 2014 wordt het tarief van de afvalstoffenheffing verhoogd in het kader van de kostendekkendheid.

606 Rioleringen

38 (N)

Een toename van het aantal toegekende uren ten opzichte van 2013. Het betreft hier een combinatie van het aantal storingen en de uitvoering van het nieuwe GRP.

608 Begraafplaats

11 (N)

In de kadernota 2014 is een bedrag opgenomen voor het plaatsen van een nieuw columbarium in 2014.

610 Gebouwenbeheer

16 (V)

Met ingang van 2014 is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd


59

Product

Verschil x € 1.000,1.000,-

Toelichting verschil op het onderhoudsbudget voor de gemeentelijke panden (amendement 35)

611 Vergunningen

134 (V)

Na een analyse van de jaarlijks geraamde urentoerekening aan het product Vergunningen is gebleken dat deze niet overeenkomt met de werkelijk bestede uren aan verschillende producten. Om transparantie te krijgen in de kostenopbouw van de gemeentelijke producten is de doorberekening van de werkorganisatie voor diverse producten aangepast aan de feitelijke situatie. Dit heeft een hogere doorbelasting tot gevolg voor het product Burgerzaken (Klant Contact Centrum), het product APV- en bijzondere wetgeving en programma 11 Indirecte kosten.

613 Grondexploitatie

34 (V)

Een voordeel in de toerekening van het aantal uren ten opzichte van 2013. Dit wordt veroorzaakt door de afloop van diverse grondexploitaties.

Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserve Grondexploitatie Reserve Riolering Reserve Onderhoud Gebouwen Bestemmingsreserve Lopende Grondexploitaties Totaal reserves

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

53

53

53

53

53

53

336

336

336

336

336

336

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

3.889

3.889

3.889

3.889

3.889

3.889



60


Risico

Omgevingsvergunningen

Door het economisch slechtere klimaat bestaat het risico dat geplande grote(re) bouwprojecten vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de markt niet worden uitgevoerd ofwel in de ijskast worden gezet. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met lagere legesopbrengsten voor de gemeente.

Rioleringen

Elementen uit de risicoparagraaf zoals vermeld in het nieuwe GRP 2013-2018


61

Programma 7 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder

M. Olij



Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur, verbinden en individuele ontplooiing. Producten 701 Onderwijs 703 Sport 704 Inkomensvoorziening 705 Participatie 706 Cultuur 707 Gezondheid 708 Jeugdbeleid 715 Dierenwelzijn Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Cultuurvisie 2013-2016

2013

Notitie toekomst sporthal Oostzaan

2012

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek - Waterland

2012

Verordening arbeidsinschakeling Oostzaan 2013

2013

Verordening langdurigheidstoeslag WWB Oostzaan 2013 Verordening maatschappelijke participatie kinderen WWB Oostzaan 2013 Verordening toeslagen en verlagingen WWB Oostzaan 2013 Werk werkt koersdocument

2013

Cliëntraad- advies verordening

2013

Nota Dierenwelzijn

2013

Verordening leerlingenvervoer gemeente Oostzaan 2013

2013

Maatregel en boeteverordening 2013

2013


62

Naam beleidsnota


Diverse specifieke subsidieregels

2011/2013

Beleidsplan Schulddienstverlening 2012

2012

Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang

2012

Regeling voor de SPOOR-raad

2012

Algemene subsidieverordening gemeente Oostzaan 2011

2011

Armoedenota 2010-2014

2010

Kadernota Jeugd

2009

Herziene verordening wet Inburgering Oostzaan 2007

2007

Regeling Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland

2005

Bestuursverordening openbare bibliotheek Oostzaan

2004

Wat will willen we bereiken Algemene doelstellingen Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik van en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: o

Gezondheidsbeleid

o

Onderwijs(huisvesting)

o

Sociale zekerheid

o

Sport

o

Culturele voorzieningen

o

Activeringsbeleid

Dierenwelzijn Wij zorgen voor een goed dierenwelzijn in Oostzaan en komen onze zorgplicht na voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.


Als leidraad dienen het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand), en de Wsw.

•

Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.

•

Adequate onderwijshuisvesting en optimaal benutten van schoolgebouwen.

•

Ontwikkeling brede school Oostzaan

•

Sluitende registratie, toezicht en handhaving kinderopvang. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

63

•

Verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

•

zekerstellen van de Sporthal voor gebruik door lokale verenigingen.

•

Uitvoering geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

•

Vereenvoudigen van het subsidieproces met procesoptimalisatie.

•

Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.

•

Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en sportaccommodaties.

•

Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.

•

Inzetten op het voorkomen van zwerfdieren en dierenleed.

Waarom willen we dat bereiken? De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren.

Wat doen we ervoor ervoor? rvoor? Onderwerp

Activiteit

Subsidies

We verstrekken subsidies op basis van de regelingen. In 2013 is een begin gemaakt met het implementeren van een vereenvoudigd subsidieproces. In 2014 gaat de implementatie verder en start het nieuwe proces.

Bibliotheek

In 2012 heeft de raad een budgettaire keus gemaakt voor de toekomst van het Bibliotheekwerk vanaf 2015. In 2014 wordt daar vervolg aan gegeven.

Dierenwelzijn

We verstrekken subsidies op basis van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten. We stellen een uitvoeringsparagraaf op voor de vastgestelde nota dierenwelzijn en voeren een aantal nader te bepalen maatregelen uit. Verder nemen we deel aan het werkatelier voeren we overleg met de stakeholders op dit vakgebied.

Brede school

We bewaken de uitvoering van een brede schoolprogramma via combinatiefuncties door deelname in de stuurgroep brede school. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

64

Onderwerp

Activiteit

Leerlingenvervoer

We handelen aanvragen af voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015. We monitoren het kostenverloop van het contractvervoer.

Openbaar onderwijs

We houden vinger aan de pols van het schoolbestuur openbaar onderwijs (Stichting SPOOR) via de SPOOR-raad.

Onderwijshuisvesting

We handelen onderhoudsaanvragen en schadegevallen af voor het jaar 2014. We volgen de nieuwbouw van de Noorderschool en de besteding van het toegekende krediet.

Leerplicht

We voeren de leerplichtfuncties uit (via Zaanstad) en doen verslag aan de raad.

Sport

We volgen de exploitatie van de Sporthal Oostzaan. We brengen de renovatie van de sportvelden van OKV in beeld.

Regionale

In 2013 is er een start gemaakt met een regionale

Werkgeversdienstverlening

projectgroep met als doel een intensievere samenwerking te

Zaanstreek- Waterland

zoeken voor plaatsen van potentiële werknemers (uitkeringsklanten van de Wet werk Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening). Deelnemers zijn de ambtenaren van de negen regio gemeenten, UWV en Baanstede. De ambtenaren fungeren een trekkersol omtrent een actielijn. In 2014 worden de voorbereidingen van 2013 geïmplementeerd, zodat de regionale werkgeversdienstverlening Zaanstreek – Waterland volledig neergezet wordt.

Baanstede

In 2014 zal de herstructurering van Baanstede verder vervolg krijgen.

Participatiewet 2015

In 2013 zijn er voorbereidingen in gang gezet in verband met de nieuwe Participatiewet. Aangezien deze wet is uitgesteld voor een jaar, wordt er in 2014 opnieuw voorbereidingen getroffen zodat de nieuwe Participatiewet in 2015 geïmplementeerd kan worden.

Armoedenota

In 2013 geven we uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de huidige armoedenota. In 2014 zal er vermoedelijk wegens bezuinigingen een aantal vergoedingen m.i.v. 2014 beëindigd worden.

Handhaving Kinderopvang

In het vierde kwartaal zullen we de huidige Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang evalueren. Het beleid is in eerste instantie gebaseerd op het VNG-model. Er zijn in de loop van 2012/2013 signalen van de handhavers dat het model aangepast dient te worden om nog beter te kunnen


65

Onderwerp

Activiteit handhaven.

Kinderopvang

Naar aanleiding van verandering in de Wet Kinderopvang is de uivoering bij de belastingdienst gekomen ten aanzien van de vergoeding aan personen die een werktraject volgen. De verordening zal komen te vervallen en de vergoeding van de eigen bijdrage op een andere wijze worden ondergebracht.

Taakstelling huisvesting

We zetten ons in om de constante fluctuering van de

nieuwkomers

taakstelling op te vangen. Door in te zetten in de samenwerking tussen de woningcorporatie, stadsregio en de uitvoering willen we de ingezette verbeterslag van 2013 voort zetten.

Kengetallen en indicatoren

Omschrijving Aantal leerlingen

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

599/308

571/302

544/309

Nog niet

0

Nog niet

openbaar/bijzonder onderwijs Leerplicht: Aantal verzuimmeldingen

bekend Aantal proces-verbaal

Nog niet

bekend 0

bekend •

Leerlingvervoer, aantal kinderen

Nog niet bekend

28/€ 150.000

26/€ 149.000

28/€ 146.000

€ 5.357,-

€ 5.730,-

€ 5.615,-

in Aangepast Vervoer en kosten •

Kosten AV per leerling

Rapportcijfer bewoners voor aantal

tevreden tot

respectievelijk kwaliteit van de

zeer tevreden’

voorzieningen met betrekking tot:

:

-

culturele voorzieningen

51% *

50%

-

voorzieningen voor jongeren

10% *

67%

-

aanbod verenigingen en clubs

67% *

76%

-

gezondheidsvoorzieningen

76 %

25%

-

welzijnsvoorzieningen

14%

60%

54%

54%

37

40

-

(buurthuis, jongerencentrum) -

onderwijs in algem.

Doorlooptijden van aanvragen

35

levensonderhoud (gem. in dagen) Inkomensvoorziening, aantal Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

66

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

-

cliënten

66

62

72

-

aanvragen

25

25

-

beëindigingen

19

25

Aantal aanvragen: -

bijzondere bijstand

35

75

75

-

langdurigheidstoeslag

22

30

60

-

Hulpfonds

-

-

-

-

Schuldhulpverlening

6

10

10

-

Maatschappelijke participatie

13

55

40

58

30

60

13

11

11

schoolgaande kinderen Aantal trajectplannen Scholing activering/ arbeidsplichtigen met trajectplan Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 701 Onderwijs 703 Sport 704 Inkomensvoorziening 705 Participatie 706 Cultuur 707 Gezondheid 708 Jeugdbeleid 715 Dierenwelzijn Totaal lasten 701 Onderwijs 703 Sport 704 Inkomensvoorziening 705 Participatie 706 Cultuur 707 Gezondheid 708 Jeugdbeleid Totaal baten Totaal 07 Maatschappelijke participatie

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

812 245

760 230

717 215

692 205

692 205

692 205

1.053

991

967

967

967

967

556 347 398 240 6 3.657

614 356 410 283 10 3.654

585 329 447 245 12 3.517

557 305 401 228 11 3.366

532 305 382 228 11 3.322

532 305 382 228 11 3.322

1 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

781

707

707

707

707

707

450 0 90 3 1.327

429 0 105 0 1.245

398 0 105 0 1.215

370 0 105 0 1.186

345 0 105 0 1.161

345 0 105 0 1.161

2.331

2.409

2.302

2.180

2.161

2.161


67



Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

701 Onderwijs

43 (V)

Toelichting verschil Het voordeel komt vooruit uit de vermindering van de kapitaallasten. De aanbouw van de kleuterschool bij de Noorderschool uit 1974 is afgeschreven. Met de vaststelling van amendement 35 is een verlaging van het brede schoolbudget van € 12.000,doorgevoerd. Ook is met ingang van 2015 minder huur sportzaal benodigd in verband met afname van het aantal kinderen voor bewegingsonderwijs.

704 Inkomensvoorziening

25 (V)

In de zomernota 2013 is het budget voor de inkomensvoorziening eenmalig opgehoogd met € 25.000,inzake de implementatie van de nieuwe participatiewet. Hierdoor ontstaan voor 2014 lagere lasten ten opzichte van 2013.

705 Participatie

0 (N)

Minder inkomsten vanuit het ministerie voor de WSW vergoeding, dus ook minder doorbetaling van deze gelden aan de Baanstede.

706 Cultuur

27 (V)

Door amendement 35 wordt met ingang van 2014het budget voor subsidies verlaagd met € 15.000,-. Met ingang van 2015 wordt de reeds begrote bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid met een bedrag van € 53.000,-.

707 Gezondheid

36 (N)

Vanuit het product 708 Jeugdbeleid wordt een post overgeboekt, welke is ondergebracht in de bijdrage aan de GGD.

708 Jeugdbeleid

35 (V)

Er wordt een post maatwerk overgeboekt naar het product 707


68

Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

Toelichting verschil Gezondheid ter grootte van € 36.000,Verder wordt voor 2014 een bedrag van € 9.218,- ontvangen voor de invoering van de decentralisatie.

Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000) Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve sportvelden Reserve Sociale Calamiteiten Reserve inkomensdeel WWB Bestemmingsreserve Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

58

58

58

58

58

58

36

36

36

36

36

36

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

74

74

74

74

74

74

23

23

23

23

23

23

236

236

236

236

236

236

Bestemmingsreserve Onderwijs combinatiefuncties Totaal reserves


Risico’s

Onderwerp

Risico

Inkomensvoorziening

Risico van grote financiële verplichtingen aan WWB klanten tussen de 21-65 jaar: Als gevolg van de blijvende recessie wordt er een groter beroep gedaan op het inkomensdeel van de WWB. Er wordt tevens een toename van cliënten met een beëindigde WW cliënten verwacht in de WWB. In 2012 heeft de gemeente een sterke stijging gezien van het aantal Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

69

Onderwerp

Risico uitkeringsgerechtigden. Deze trend heeft zich voortgezet: in januari 2011 waren er 51 klanten en in december 2012 was dat aantal 66. Het is mogelijk dat er in 2014 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. In 2014 (over tekort 2013) dient opnieuw een aanvraag incidentele aanvullende uitkering gedaan te worden.

Uitvoeringskosten

De gemeente Oostzaan besteedt de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (zoals schuldhulpverlening, Bijstand besluit Zelfstandigen, Bezwaar en Beroep, Terugvordering en Verhaal, Sociale Recherche, uitkeringsadministratie, kwaliteitscontrole) uit aan de gemeente Zaanstad. Aangezien er een groei wordt verwacht rondom uitkeringen naar aanleiding van de recessie zal dit direct invloed hebben op de uitvoeringskosten van de gemeente Zaanstad. De verwachting is dat de uitvoeringskosten zullen stijgen.

Participatie

In het Sociaal akkoord staat dat de Participatiewet voor een 1 jaar wordt uitgesteld. Per 1 januari 2014 zou deze nieuwe wet ingaan. Dit betekent dat de Participatiewet ingaat op 1 januari 2015, mits de tweede en eerste kamer hiermee akkoord gaan. In afwachting van de hoe deze nieuwe wet eruit gaat zien. Wanneer deze nieuwe wet bekend is, treffen we in 2014 de voorbereidingen om deze wet te implementeren. Er wordt omtrent de transitie van het Sociaal Domein zowel regionaal als lokaal samengewerkt. Het Participatiebudget wordt voor 2014 tevens verlaagd ten opzichte van 2013. Het definitieve budget wordt bekend in de circulaire van september 2013 en zal vertaald worden naar de begroting wanneer we de beschikkingen van het rijk ontvangen.

Participatie

De WSW budgetten zijn in 2013 verlaagd vanwege bezuinigingen. Tot op heden is het onbekend welk bedrag gehanteerd gaat worden in 2014

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer kent een openeinderegeling. De gemeente heeft met name geen grip heeft op het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling. Grootste kostenpost is die van het aangepaste vervoer met als belangrijke variabelen: het aantal leerlingen en de routes. De gemeente heeft geen grip op het aantal kinderen maar zorgt Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

70

Onderwerp

Risico door aanbesteding van het vervoer wel voor een zo efficiënt mogelijke route-indeling.

Jeugdzorg

Per 2015 wordt de Jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van de provincie valt overgeheveld naar de gemeenten. Dit transitieproces vergt veel ambtelijke en bestuurlijke visievorming, intergemeentelijke samenwerking en concrete voorbereidingacties. Het idee van deze transitie is om dit o.a. door meer effectievere inzet in het preventieve veld en ontschotting van financieringsstromen te realiseren. In 2014 start de gemeente met Oostzaan een pilot ‘jeugdteam Oostzaan/Wormerland’ om te oefenen met het organiseren van de juiste zorg rondom kinderen en gezinnen. Uitgangspunt is dat aanbieders net als in andere gemeenten met gesloten beurs participeren in deze pilot, maar helemaal geen kosten, lijkt erg optimistisch. In dit kader dient rekening te worden gehouden met extra uitgaven vanaf 2014. Dit vormt een risico. Graag reserveren we de rijksgelden die we ontvangen voor implementatie van de decentralisatie hiervoor.


71

Programma 8 WMO Portefeuillehouder

M. Olij



Omschrijving programma Het doel van het programma is de adequate uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Producten 709 Begeleiding en advies 710 Mantelzorg en vrijwilligers 711 Individuele voorzieningen 712 Maatschappelijke opvang en OGGZ 713 Horizontale verantwoording



Beleidsnota kantelen naar mantelzorgers

2012

Beeldplaat ondersteuning van vrijwillige inzet

2011

Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning “kantelen om mee

2010

te doen…..” 2011-2014

Wat will willen we bereiken Onze visie op maatschappelijke ondersteuning: Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een proactieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden verbinden. Specifieke doelstellingen Leidraad voor het programma WMO is het door de Raad vastgestelde WMO beleidsplan en het uitvoeringsplan. Het optimaliseren van het aanbod van algemene laagdrempelige voorzieningen. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

72

Waarom willen we dat bereiken? Wij willen dat elke Oostzaner meetelt en meedoet, ongeacht leeftijd, beperkingen en problemen. Samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties werkt de gemeente er aan om daarvoor de voorwaarden te scheppen. Door ontwikkelingen in de zorg en demografische ontwikkelingen neemt de druk op de Wmo budgetten toe. Om goede op maat gesneden ondersteuning te bieden binnen de beschikbare budgetten is een kanteling nodig. Wat doen we ervoor? ervoor? Onderwerp

Activiteit

Versterken algemene

In samenwerking met gemeenten in Zaanstreek-Waterland

voorzieningen

is in 2013 een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie gericht op het versterken van algemene voorzieningen.

Kanteling Wmo

De kanteling is een geleidelijk en continu proces waarbij ingezet moet worden op het uitdragen (communicatie) wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten als zij zich bij het Wmo-loket melden. Maar ook wat wij van mensen verwachten. Hiertoe participeren wij in een regionale en bovenregionale aanpak naast het uitvoeren van het lokale communicatieplan.

Decentralisatie AWBZ: kaders,

De acties die worden ondernomen voor de voorbereiding

verordening, organiseren

van de decentralisatie van de AWBZ zijn conform

aanbod, toegang

projectopdracht.

Uitvoeringsplan Wmo

Uitvoeren acties conform uitvoeringsplan Wmo “Kantelen om mee te doen 2011-2014”

Mantelzorg

Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma mantelzorgbeleid “Kantelen naar mantelzorgers”.

Vrijwilligersbeleid

Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid “Rondom vrijwilligers”.

GGD-activiteiten

De GGD-activiteiten zijn preventief van aard en vooral gericht op: - Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) - Afname van overgewicht - Toename van bewegingsactiviteiten - Afname van diabetes - Stimuleren tot een gezonde leefstijl op seksueel gebied - Stimuleren van een gezonde leefstijl in het algemeen Daarnaast regelt de GGD het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg en het Steunpunt Huiselijk Geweld Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

73

Onderwerp

Activiteit

Ondersteunen van

Het regionale collectieve preventieprogramma ggz wordt via

preventieactiviteiten in het

Context vormgegeven. Daarnaast ondersteunen we

kader van de Openbare

cliëntinitiatieven als het Zaans Praatcafe, Ypsilon en Lokale

Geestelijke Gezondheidszorg

versterking

(OGGz) Jeugdzorg

Vanaf 2015 dragen gemeenten verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Ter voorbereiding participeert Oostzaan in een aantal proeftuinen, waaronder het Jeugdteam dat in 2014 in onze gemeente start. Daarnaast werken we in de regio Zaanstreek-Waterland aan het maken van afspraken over o.a. zorgcontinuïteit, inkoop.


Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Aantal meldingen Wmo

264

Aantal aanvragen Wmo

239

330

239

Klanttevredenheid Wmo-vervoer

7,4

7,5

7,0

Waardering Wmo-loket

7,5

7,2

7,2

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 702 Bevorderen deelname 709 Begeleiding en advies 710 Mantelzorg en vrijwilligers 711 Individuele voorzieningen 712 Maatschappelijke opvang en OGGZ 713 Horizontale verantwoording Totaal lasten 702 Bevorderen deelname 709 Begeleiding en advies 710 Mantelzorg en vrijwilligers

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

110

140

144

144

144

144

130

171

254

184

184

184

34

35

36

36

36

36

1.105

1.223

1.233

1.213

1.213

1.213

0

10

7

7

7

7

9

20

20

20

20

20

1.388

1.598

1.694

1.604

1.604

1.604

0

36

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


74


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

152

142

142

152

152

152

153

178

142

152

152

152

1.235

1.420

1.552

1.451

1.451

1.451

711 Individuele voorzieningen Totaal baten Totaal 08 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)



Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

709 Begeleiding en advies

85 (N)

Toelichting verschil Rekening In het kader van de decentralisatie AWBZ naar de WMO en de kanteling worden implementatiekosten opgenomen conform de vastgestelde kadernota 2014. Deze uitgaven staan tegenover extra inkomsten uit de Algemene Uitkering.

711 Individuele

11 (N)

voorzieningen

Financiële verschillen groter dan € 10.000,- worden toegelicht. Op dit product wordt 2% inflatie toegepast op de huidige budgetten, zonder dat inhoudelijk het budget wijzigt.

Reserves


Omschrijving risico

Individuele

De kosten voor de Wmo-verstrekkingen zijn afhankelijk van de vraag

voorzieningen

en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueerden aanzienlijk in de afgelopen jaren. Bezuinigingen in de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringen, de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg leiden mogelijk tot extra druk op de budgetten voor de Wmo.


75

Decentralisatie

De kaders zijn in afwachting van landelijke besluitvorming over

AWBZ naar de WMO

decentralisaties nog niet geheel bekend. Ook de financiële risico’s zijn nog niet per gemeente in beeld. Deze decentralisatie vormt een groot (financieel) risico voor gemeenten.

Schrappen AWBZ

Onderdeel van het programma “scheiden van wonen en zorg” is het

zorgpakketten

schrappen uit de AWBZ van de lichtere zorgpakketten. Een deel van de mensen zal hierdoor beroep doen op de Wmo als het gaat om bijvoorbeeld hulp in het huishouden en woningaanpassingen. De omvang van de groep is niet bekend evenals de ondersteuningsbehoefte. Het is ook nog niet duidelijk wat met deze verschuivingen aan geld overkomt naar gemeenten. Daarom vormt dit een risico voor de gemeente.


76

Programma 9 Mobiliteit Portefeuillehouder

P. Visser



Omschrijving programma Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van Oostzaan en voor de economische en sociale ontwikkeling van de inwoners. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel. We streven naar duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Speerpunten zijn: veilige wegen, betrouwbaar OV-netwerk, veilig gedrag in het verkeer, samenwerking met scholen, VVN, Fietsersbond. Producten 801 Bruggen 803 Openbare verlichting 804 Wegen 805 Verkeer en vervoer 806 Straatmeubilair Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Wegenbeheerplan 2013-2018

2012

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2008

2008

Wat wille willen len we bereiken Algemene doelstellingen Om een goed functionerende openbare ruimte te verkrijgen, is het nodig om het gebruik van de openbare ruimte te reguleren. Met behulp van actuele en plaatsspecifieke verkeers- en omgevingsomstandigheden willen we verkeersstromen doelgericht informeren, geleiden en sturen. Het beheren en beheersen van het verkeer is nodig om de bereikbaarheid van een gebied te handhaven of te verbeteren. Maatregelen dienen bij te dragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

77


Een duurzaam veilig wegennet: de weggebruiker ziet aan de inrichting van de weg welke gedrag verwacht wordt

•

Een zichtbare en veilige fietsroute tussen woonwijken en als alternatief voor het Zuideinde

•

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

•

Het verkeer- en vervoersplan actualiseren

Waarom willen we dat bereiken Het realiseren van een verkeersveilige leefomgeving is van groot belang. Voor de kwaliteit van de leefomgeving maakt het veel uit welke vervoermiddelen zich hierin bewegen, met welke snelheid en vervoerskeuze (fiets, bus of auto). Maatregelen vloeien voort uit plannen van hogere overheden en onze eigen strategische visie en missie. Het verplaatsen van bedrijventerreinen naar de randen draagt bij aan het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen in het dorp (zie ook programma Leefomgeving en Wonen).


Activiteit

Wegen (groot onderhoud)

In 2014 gaan de volgende straten in groot onderhoud: De Strekel en Hooiijzer. De eisen van Duurzaam Veilig passen wij toe.

Wegen (kleinschalig onderhoud)

Ook in 2014 zal het straatwerk worden onderhouden, via het 4-jarig onderhoudscontract met aannemer de Bie. In 2014 dient op enkele plekken het asfalt te worden vervangen op het Zuideinde en de Kerkstraat. Deze werkzaamheden zijn opgevoerd in de kadernota 2014.

Verkeersveiligheid

Aandacht voor gedragsbeïnvloeding door middel van campagnes en voorlichting. Voorbeeld: De scholen zijn weer begonnen.

Duurzaamheid

In 2014 zetten wij verder in op het stimuleren gebruik van elektrische voertuigen

Gemeentelijk Verkeer- en

In 2014 gaan wij uitvoering geven aan het nieuwe

Vervoerplan

Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan. De uitvoering vindt plaats door de te nemen maatregelen te koppelen aan de uitvoering van bestaande plannen, waarvoor het Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

78

Onderwerp

Activiteit budget is opgenomen in het wegenbeheerplan. Daarnaast heeft de stadsregio verschillende subsidiemogelijkheden, met name voor fietsprojecten.


Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Aantal kilometer wegen Aantal kilometer fietspaden

32 kilometer

32 kilometer

32 kilometer

3 kilometer

3 kilometer

3 kilometer

20

20

20

Aantal vaste bruggen Aantal beweegbare bruggen

7

7

7

14

14

14

*

*

*

Aanrijding met letsel

*

*

*

Aanrijding met dodelijke afloop

0

*

*

Voetganger- en fietsbruggen Aanrijding met uitsluitend materiële schade

* Gegevens komen uit verschillende bronnen en zijn niet eenduidig

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 801 Bruggen 803 Openbare verlichting 804 Wegen 805 Verkeer en vervoer 806 Straatmeubilair Totaal lasten 803 Openbare verlichting 804 Wegen 806 Straatmeubilair Totaal baten Totaal 09 Mobiliteit

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

285

157

474

159

173

130

127

113

103

103

103

103

1.388 63 30 1.893

1.140 70 56 1.536

1.559 102 57 2.294

2.412 67 57 2.797

1.078 67 57 1.478

1.157 67 57 1.514

0

0

0

0

0

0

15 0 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.878

1.536

2.294

2.797

1.478

1.514


Product 801 Bruggen

Verschil x € 1.000,1.000,317 (N)


Toelichting verschil In de kadernota zijn voor de jaren


79

Verschil

Product

x € 1.000,1.000,-

Toelichting verschil 2014-2016 bedragen opgevoerd om jaarlijks een aantal bruggen te repareren.

803 Openbare verlichting

10 (V)

Ten opzichte van 2013 is in 2014 minder inzet nodig voor dit product. In 2014 is meer inzet nodig op Wegen.

804 Wegen

419 (N)

In de kadernota 2014 is een bedrag opgenomen van € 175.000,- voor noodreparaties op de Kerkstraat, Noordeinde en Zuideinde. Daarnaast is in de kadernota 2014 het onderhoudsbudget voor de wegen aangepast met € 30.000,-. Als laatste verschil is heeft er een verschuiving in toegerekende kosten plaatsgevonden binnen de producten van de buitendienst. Door vaststelling van amendement 35 wordt met ingang van 2014 een bedrag van € 485.000,- versneld afgeschreven op investeringen in maatschappelijk nut.

805 Verkeer en vervoer

42 (N)

Voor het jaar 2014 is een eenmalige post opgevoerd van € 40.000,- voor uitvoering van de aanpassing van schoolzones en het inrichten van eenrichtingsverkeer.

Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000) Reserve asfalteren Zuideinde Totaal reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

400

400

333

267

200

133

400

400

333

267

200

133


80

Toelichting op mutaties tussen eind 2014 en eind 2013: Conform de vastgestelde kadernota 2013 wordt de reserve Zuideinde jaarlijks ingezet voor een bedrag van € 66.665,- , gedurende een periode van 6 jaar, ter financiering van nieuwe investeringen uit het wegenbeheersplan 2013-2018. Risico’s Onderwerp

Risico

Gladheidbestrijding

De raming is gelijk aan vorig jaar, en gaat uit van een zachte winter. Met een strenge en langdurige winter kunnen de kosten oplopen tot € 80.000,-.


81

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder

R.J. Monen


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Omschrijving programma Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de gemeente die niet specifiek aan 1 van de andere programma’s toegerekend kunnen worden. Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Producten 901 Financiering 902 Belastingen 903 Algemene uitkering 904 Algemene baten en lasten Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

2013

zaakbelastingen 2014 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting

2013

2014 Tarieven nota 2014

2013

Verordening op de heffing en invordering Precariorechten 2014

2013

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

2013

zaakbelastingen 2014

Wat willen we bereiken? •

een belastingdruk voor de inwoners die in verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Oostzaan.


82

•

Een structureel sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden met structurele inkomsten.

•

Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s.

•

Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen.


Activiteit

Belastingen

Opleveren tarievennota 2014

Belastingen

Opleveren belastingverordeningen 2014

Algemene Uitkering

Opleveren gegevens bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.

Algemene Uitkering

Vertalen rijkscirculaires in effecten voor Oostzaan.


Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Aantal woningen per 31 december

3882

3903

3942

Aantal inwoners per 31 december

9141

9205

9263

48

42

45

Bezwaarschriften OZB

291

352

325

Automatische incasso enz enz

65%

70

70

Verzoeken tot Kwijtschelding

Prognose aantal woningen Locatie

periode

KBS locatie

2011-2014

28

28

2012-2014

12

12

Locatie Avia/Preeker

PM

PM

Locatie Meijn

2012-2018

Locatie houthandel Buijs

Locatie oude

Aantal

123

2014

14

Locatie Wakerstsraat

2010-2014

25

Locatie Honig

PM

13

Klaverweide

2012-2015

10

Complex 15

2012-2013

14

bibliotheek

2013

2014

2015

2016

2017

40

20 14

25

10 14


83

Totaal

239

14

105

24

20

PM = onbekend of nog onzeker

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000) 901 Financiering 902 Belastingen 903 Algemene uitkering 904 Algemene baten en lasten Totaal lasten 901 Financiering 902 Belastingen 903 Algemene uitkering 904 Algemene baten en lasten Totaal baten Totaal 10 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

9 296

1 139

1 138

1 134

1 130

1 126

0

5

5

5

5

5

140

51

35

110

185

260

446

197

179

250

321

392

1.598 2.221

695 2.193

943 2.249

1.730 2.279

682 2.249

933 2.249

7.466

7.154

7.374

6.980

7.026

7.115

0

0

0

0

0

0

11.285

10.043

10.566

10.988

9.956

10.297

-10.839

-9.846

-10.386

-10.738

-9.635

-9.905


Product 901 Financiering

Verschil x € 1.000,1.000,248 (N)


Toelichting verschil De aan de producten doorbelaste kosten aan rente zijn hoger dan de begrote rentelasten uit geldleningen. Voor de doorbelasting gaan we uit van een gemiddelde omslagrente van 5%. Deze wordt gelijk gehouden om schommelingen binnen producten te voorkomen.


84

Verschil

Product

Toelichting verschil

x € 1.000,1.000,-

Het amendement 35 is verwerkt, en geeft als gevolg van de versnelde afschrijvingen een negatieve post op de hulpkostenplaats kapitaallasten. 902 Belastingen

56 (V)

Doorberekening van het inflatiepercentage van 1% op het OZB tarief, zoals vastgesteld in amendement 35.

903 Algemene uitkering

220 (V)

Meer ontvangsten Algemene Uitkering op basis van de berekeningen uit de meicirculaire 2013. Het voordeel wordt veroorzaakt door aanpassing van het accres, decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg, en aanpassing van de integratie-uitkering WMO.

Reserves Stand reserves reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000) Algemene reserve

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.199

2.302

1.609

1.609

1.609

1.609

289

128

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

3.501

2.431

1.609

1.609

1.609

1.609

Reserve egalisatiefonds precario Reserve incidentele lasten 2013 Totaal reserves

Risico’s


85

Onderwerp

Risico

Algemene uitkering

De gemeente krijgt elk jaar geld uit het gemeentefonds om een deel van hun uitgaven te betalen. De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Hiermee wordt bedoeld dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Aangezien meestal moeilijk te voorspellen is hoe de rijksuitgaven zich ontwikkelen blijft de hoogte van de algemene uitkering onzeker. Daarnaast is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Het Rijk hanteert bij de verdeling van het gemeentefonds over individuele gemeenten onder meer de volgende gegevens: •

het aantal inwoners;

•

het aantal jongeren;

•

het aantal uitkeringsgerechtigden;

•

de oppervlakte van het land;

•

de grootte van de watergebieden.

Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Deze maatstaven kunnen wijzigen en daarmee wijzigt ook de algemene uitkering die de gemeente krijgt. Dividend EZW

De 1e helft van het jaar 2013 was voor Nuon een financieel slechte periode. Wanneer dit zich in de 2e helft van 2013 voortzet, loopt de gemeente als aandeelhouder het risico dat er in 2014 geen dividend over 2013 wordt uitbetaald. Het geraamde dividendbedrag voor het begrotingsjaar 2014 is € 70.000.

Precario

De begrote inkomsten voor precario worden aangemerkt als risico gelet op de wijzigingen van regelgeving op dit punt.

Rentelasten

Gerekend wordt met een intern rentepercentage van 5%. Door de marktontwikkelingen kan de werkelijke rente dit percentage gaan overstijgen.

Gemeentegaranties

Zie ook Staat van gegarandeerde geldleningen


86

Programma 11 Indirecte kosten Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann / M. Olij



Omschrijving Omschrijving programma In dit programma worden de facilitaire kosten geraamd die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige programma’s en die niet onder de dienstverlening binnen de OVER-begroting vallen. Producten 9901 Salaris en vergoedingenadministratie 9903 Gemeentewerf 9904 Verzekeringen en schades 9906 Financieel beheer 9907 Facilitair beheer 9908 Documentaire informatievoorziening 9909 Centrumcomplex 99512/99580 Saldo hulpkostenplaatsen Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Archiefverordening

2004


Activiteit

Verzekeringen

Adequaat beheer van de lopende verzekeringenportefeuille en afwikkeling van eventuele schades.

Gemeentewerf

Evalueren van de openstelling van de milieustraat op maandagavond.

Gemeentewerg

De milieustraat toetsen aan de nieuwe milieueisen van de provincie.

De Kunstgreep

Uitvoeren van optimaal beheer en uitbreiding van de zalenverhuur.

Financieel beheer

Beheren van de financiële administratie


87

Onderwerp

Activiteit

Wat kost het? het? (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

299

441

503

499

499

499

274

265

250

269

269

269

31

19

19

19

19

19

148 65

153 57

138 40

138 40

138 40

138 40

212

195

210

210

210

210

1.058 2.086

1.115 2.243

955 2.116

955 2.132

943 2.120

943 2.120

52

49

55

55

55

55

1

265

285

285

285

285

0

0

0

0

0

0

506 559

631 945

631 971

631 971

631 971

631 971

1.527

1.298

1.145

1.161

1.149

1.149

9901 Salaris- en vergoedingenadministr atie 9903 Gemeentewerf 9904 Verzekeringen / schades 9906 Financieel beheer 9907 Facilitair beheer 9908 Documentaire informatievoorziening 9909 Centrumcomplex Totaal lasten 9901 Salaris- en vergoedingenadministr atie 9903 Gemeentewerf 9904 Verzekeringen / schades 9909 Centrumcomplex Totaal baten Totaal 11 Indirecte kosten

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van 2013 Product


Verschil

9901 Salaris en

78 (N)

vergoedingenadministratie

Toelichting verschil Na een analyse van de jaarlijks geraamde urentoerekening aan het product Vergunningen is gebleken dat deze niet overeenkomt met de werkelijk bestede uren aan verschillende producten. Om transparantie te krijgen in de kostenopbouw van de gemeentelijke producten is de doorberekening van


88

Product

Verschil

Toelichting verschil de werkorganisatie voor diverse producten aangepast aan de feitelijke situatie. Dit heeft een hogere doorbelasting tot gevolg voor het product Salaris en vergoedingenadministratie.

9903 Gemeentewerf

21 (N)

Toename van kapitaallasten mbt aanschaf van de nieuwe vrachtwagen

9906 Financieel beheer

14 (V)

Minder uren toegerekend aan het financieel beheer. Zie hiervoor ook het nadeel aan uren bij het Financieel beleid.

9909 Centrumcomplex

34 (V)

Voor het jaar 2014 worden geen ambtelijke uren toegedeeld aan het product Kunstgreep. Een nadeel ten opzichte van 2013 in de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de wijziging in de afschrijvingstermijn van 60 naar 40 jaar, zoals vastgesteld in de kadernota 2013. Verder waren in 2013 kosten opgenomen voor een extern onderzoek voor de theaterzaal. Deze kosten komen in 2014 niet meer terug.

Reserves Stand reserves per 3131-12 (bedragen x € 1.000) Reserve Sociaal personeelsbeleid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

-35

-75

-75

-75

-75

210

70

0

-70

-70

-70

215

35

-75

-145

-145

-145

Reserve afschrijvingslasten Kunstgreep (afschr. term. korter) Totaal reserves


89

Toelichting op mutaties tussen eind 2014 en eind 2013: De reserve sociaal personeelsbeleid wordt ingezet voor de wachtgeldverplichtingen gedurende de perioden 2013 en 2014. In de kadernota 2013 is de afschrijvingstermijn van de Kunstgreep aangepast van 60 naar 40 jaar. Deze extra kapitaallasten worden voor de jaren 2013 en 2014 onttrokken aan de reserve afschrijvingslasten Kunstgreep.


Risico


90

Deel 2

Paragrafen

In de programmabegroting leggen we de beleidslijnen over een aantal beheersmatige zaken en de lokale heffingen in afzonderlijke paragrafen vast, Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, in één kostenoverzicht te bundelen. De acht paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting: -

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

-

Paragraaf Kapitaalgoederen

-

Paragraaf Bedrijfsvoering

-

Paragraaf Verbonden partijen

-

Paragraaf Grondbeleid

-

Paragraaf Financiering

-

Paragraaf Lokale heffingen

-

Paragraaf Grote projecten

-

Paragraaf Demografische ontwikkeling


91

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Ambtelijke programmamanager


Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota ‘reserves en voorzieningen’ houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Gelet op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt voor de bepaling van de weerstandscapaciteit uitsluitend gekeken naar de post onvoorzien en de algemene reserve.

Post onvoorzien Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 41.000,-- gehanteerd.

Algemene Reserve De omvang van de algemene reserve wordt bepaald conform de vastgestelde jaarrekening 2012. Weerstandcapaciteit Onvoorzien

41.000,-

Omvang Algemene reserve

3.238.700,-

(per 01-01-2013) Af: Begrote onttrekkingen 2013

- 850.000,-

Bij: Rekeningresultaat 2012

29.249,-

Totale Totale weestandscapaciteit

2.458.949,2.458.949,-


92

Daarnaast is een norm vastgesteld in de nota weerstandsvermogen, zijnde > 2. Dit houdt in dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal twee maal zo groot is als de benodigde weestandscapaciteit. Hierdoor kunnen de risico’s ruimschoots worden afgedekt met de aanwezige weerstandscapaciteit. Risico’s Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico’s beheersbaar te maken, en waar mogelijk te reduceren. Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is. Bijzondere aandacht moet hebben het toenemende risico dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s. In de nota ‘reserves en voorzieningen’ staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico’s. Verplichting?

Zeker

Waarschijnlijk

Mogelijk, echter niet waarschijnlijk

Omvang? Zeker Redelijkerwijs in te schatten Niet redelijkerwijs in te

Schuld

Voorziening

Risico

Voorziening

Voorziening

Risico

Risico

Risico

Risico

schatten


93

In het 4e kwartaal 2009 is de raad voorgesteld een risicovoorziening grote projecten te treffen van € 1.200.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - Risico Kerkbuurtschoollocatie fase 1 en fase 2

€ 400.000,-

- Risico Dr. De Boerstraat

€ 300.000,-

- Risico Oude bibliotheeklocatie Zuideinde

€ 500.000,-

Risicobeheersing In 2013 is een beleidsnotitie opgesteld voor een gestructureerde en systematische aanpak van het risicomanagement. Hierin is meegenomen dat we op basis van het risicoprofiel beheersmaatregelen definiëren. Hierbij maken we een keuze uit de volgende beheersmaatregelen: •

Vermijden. Dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat wordt beëindigd, op een andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt.

•

Verminderen. Het risico af dekken door middel van een verzekering, voorziening of budget in de begroting.

•

Overdragen. Het beleid dat een risico met zich meebrengt uit laten voeren door een andere partij die daarbij ook de financiële risico’s overneemt.

•

Accepteren. Accepteren dat er een risico is en de eventuele financiële schade volledig via de weerstandscapaciteit af dekken.

In 2014 starten we met het op kleine schaal testen van het nieuwe risicomanagementproces. De verwachting is dat we halverwege 2014 een beeld krijgen van de impact van het risicomanagement en van daaruit een concrete invulling kunnen maken van de verdere planning. Op dit moment zijn in ieder geval de bekende risico’s financieel vertaald en gerelateerd aan het weerstandsvermogen.


94

Risicokans

Rekenperc. Risico

0 1 2 3 4 Financieel Risicokans Rekenperc. belang, afgerond op € 1.000

Programma nr.

Risico

1

Aansluiten nieuwe partners OVER-gemeenten

0

0 5 25 50 100

geen of niet in te calculeren laag ruim hoog zeer hoog

Risicobedrag Toelichting afgerond op € 1.000

0

0 risico op implementatiekosten die niet zijn voorzien

Verkiezingen

0

0 Eventueel electronisch stemmen in 2015. Nog geen risico voor het jaar 2014

1

Representatie

15

2

25

2

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid (NUP)

50

2

25

13 De kans is aanwezig dat we vanuit het RIJK vanuit het NUP een verplichting opgelegd krijgen.

125

3

50

63 Eventueel nieuwe systemen voor de overgang van het GBA naar BRP. 25 Fricitiekosten als gevolg van de regionalisering 63 Nieuwe tankautospuit voor de kazerne op de Kerkstraat 19 Gevolgen nieuwe drank- en horeca wet

4

Brandweer

50

3

50

4

Brandweer

250

2

25

4

Veiligheid

75

2

25

6

Rioleringen

200

1

5

6

Vergunningen

75

2

25

6

risico's grondexploitatie

1.000

1

5

7

Bijdrage Baanstede

353

1

5

7

562

2

25

7

Kosten inkomensvoorziening transitie Jeugdzorg

150

1

5

7

Leerlingenvervoer

75

2

25

8

Individuele voorzieningen WMO

10

2

25

8

WMO decentralisatie AWBZ

150

3

50

8

WMO schrappen AWBZ zorgpakketten Wegen ontwikkelingen in de Algemene Uitkering

50

2

25

80 900

3 1

50 5

70

2

25

440

1

5

550 2.000

1 1

5 5

9 10

10

Dividend Nuon

10

Precariobelasting

10 10

Rentekosten Gemeentegaranties

Totaal

4 Kans dat er na de verkiezingen kosten worden gemaakt voor afscheid dan wel onderscheidingen van bestuursleden

10 Elementen uit de risicoparagraaf zoals vermeld in het nieuwe GRP 2013-2018 19 Terugloop in het aantal omgevingsvergunningen 50 opbrengsten kunnen tegenvallen 18 Er is geen weerstandsvermogen voor het opvangen van tegenvallers. Financiering grotendeels afhankelijk van rijksbesluitvorming 141 De effecten van de recessie op het aantal clienten 8 Niet kunnen doorvoeren van efficiencymaatregelen 19 Niet kunnen doorvoeren van efficiencymaatregelen 3 WMO is een open-einde regeling. Eer bestaat een risico op een hoger aantal aanvragen 75 De kaders en de financiele risico's zijn nog niet bekend. 13 De omvang en de ondersteuiningsbehoefte zijn nog niet bekend. 40 Gladheidbestrijding 45 grote schommelingen worden gecompenseerd via een overgangsregeling 18 De dividend over het jaar 2013 van de NUON kan tegenvallen ten opzichte van de begroting. 22 De begrote inkomsten voor precario worden aangemerkt als risico gelet op de wijzigingen van regelgeving op dit punt. 28 stijgende rentelasten 100 Zie ook Staat van gegarandeerde geldleningen 790


95

Toelichting op de gekwantificeerde risico’s Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. De benoemde risico’s worden ingeschat op de kans waarop deze risico’s zich zullen voordoen, en voor welk financieel effect. Gelet op bovenstaande tabel worden de risico’s ingeschat op € 790.000,-. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 2.458.949,-, en is dus ruimschoots voldoende om de risico’s mee op te vangen.


96

Paragraaf Kapitaalgoederen Ambtelijke programmamanager


Inleiding Deze paragraaf gaat over de beheerskosten van Gebouwen en de Openbare Ruimte. Deze kapitaalgoederen beslaan een aanzienlijk deel van de begroting en zijn dus van grote invloed op de financiële positie van de gemeente. Gebouwen De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: Gebouw

Staat van onderhoud

Centrumcomplex de Kunstgreep

Uitstekend

Brandweerkazerne Kerkstraat

Uitstekend

Brandweerkazerne de Haal

Uitstekend

Ambtswoning Glazenmakerstraat

Uitstekend

Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle

Uitstekend

noodlokalen Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20

Uitstekend

Schoolgebouw de Korenaar

Uitstekend

Gemeentewerf op Skoon

Uitstekend

Loods op de begraafplaats

Uitstekend

De Kolk

Goed

Leliestraat, pand Oudheidskamer

Goed

Pand de Vitaminebron Twiskeweg

Goed

Jongerencentrum de Wereld

Goed

Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle

Goed

noodlokalen Kerktoren

Goed

Schoolgebouw de Noorderschool, incl.

Matig

alle noodlokalen De bibliotheek Zuideinde

slecht

Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206

slecht

De locaties van de Bibliotheek en de loodsen aan het Zuideinde maken onderdeel uit van ruimtelijke herontwikkelingen. Onderhoud aan de panden vindt dan ook niet plaats. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

97

Onderhoud gemeentelijke gebouwen Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsprogramma. Dat onderhoudsprogramma is in 2007 geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook budget voor klein en onvoorzien onderhoud. Er komen de komende jaren uitgaven voor groot onderhoud van sommige gebouwen. Dat gaat in zo’n jaar het jaarlijks budget te boven. Daarom moet er gespaard worden om die uitgaven te kunnen bekostigen. Het jaarlijks budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen bedraagt € 165.000. In 2012 is € 54.568 uitgegeven. Het restant van € 110.431,- wordt toegevoegd aan de reserve gebouwenbeheer. Ontwikkeling gebouwenbeheer

Noorderschool De ruimten in de Noorderschool voldoen niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs. Er loopt een traject om een nieuwe Noorderschool te bouwen. Stichting SPOOR is als bouwheer trekker van dit project.

Westeinde De huur van de loodsen op de locatie Zuideinde zijn opgezegd. De asbesthoudende panden zijn deels gesloopt. De grond op deze locatie is vervuild en zal ook op enig moment gesaneerd moeten worden. Over dit terrein is een fietspad aangelegd om de Bombraak te ontsluiten. Er zal besloten moeten worden wat er gaat gebeuren met de rest van dit terrein.

De Wereld Per 1 juni 2013 is het pand verhuurd aan Baanstede.

Oude bibliotheek locatie Zuideinde Er zijn woningbouw plannen voor de oude Bieb locatie. Terrein/pand wordt mogelijk overgedragen aan WOV/ Eigen Haard. Sloop van het pand is in voorbereiding.

Brandweerkazerne De veiligheidsregio zal dit jaar in overleg treden met de gemeente om te kijken of het pand overgedragen dan wel verhuurd gaat worden. Openbare Ruimte

Groen Het onderhoud van het openbaar groen is vastgelegd in bestekken en ondergebracht bij de Baanstede. Het beheerplan Openbaar Groen vormt de basis hiervoor. Met de Baanstede is in 2012 een vijfjarig contract gesloten.


98

Wegen In 2012 is het beheerplan Wegen 2013-2018 vastgesteld en opgenomen in de meerjarenbegroting. Het gaat om een totaal bedrag van 2,6 mln euro. In 2014 speelt voor de volgende wegen groot onderhoud: Twiskeweg (budget 2013), De Strekel, Hooivork, Hooispaad en Hooiijzer (vlek C). Het betreft ophogen en herbestraten. Voor de Hooiijzer wordt eerst een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Verlichting In 2012 is gewerkt aan een nieuw beheersplan voor de openbare verlichting 2013. In verband met bezuiniging is besluitvorming over het beheerplan met drie jaar uitgesteld omdat met de uitvoering extra investeringen zijn genoemd. Het huidige plan blijft dan ook gelden.

Bruggen Er is de laatste jaren door middel van een inhaalslag veel onderhoud verricht aan de bruggen. In 2010 is het bruggenplan geactualiseerd. Uit een recente inspectie is echter gebleken dat een aantal bruggen nog steeds achterstallig onderhoud kent. Hiervoor zijn gelden aangevraagd in de kadernota om de achterstand in een periode van drie jaar in te halen.

Riolering Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2012 vastgesteld en geldt voor de periode 2013-2017. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden. Het bijbehorende kostendekkingsplan geeft aan wat het kost en wat het betekent voor de tarieven, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.

Watergangen In 2007 is het Waterplan vastgesteld. Hierin is vastgelegd wat de kwaliteit en kwantiteit van het (stedelijke) water moet zijn. Ook hoe de oevers worden ingericht (ecologisch en/of met beschoeiing). Uitvoering van het Waterplan geschiedt in samenwerking met HHNK (Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier). De financiële uitwerking van het Waterplan is in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Het Waterplan loopt tot 2016.


99

Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen Categorie

BeleidsBeleids-

BeheersBeheers- en

Financiële

Ramingen

Verwachte

Is sprake van

Zo ja, zijn er voldoende

kaders

onderhoudsonderhouds-

conseconse-

t.l.v.

uitgaven

achterstallig

voorzieningen/reserves

plannen /

quenties

exploitatie /

in 2014 2014

onderhoud

voor AOH?

Looptijd

conform conform

voorzieningen

plannen Wegen

Wegen-

2013-2018

(AOH)?

plannen 411.000

411.000

411.000

ja

beheer-plan

Ja, maar dit wordt opgevangen met alle nog uit te voeren werkzaamheden uit het wegenbeheersplan tot en met 2018.

Openbare

Beheer-plan

43.500 voor

Verlichting

Openbare

openbare

verlichting Riolering

Nee

Niet van toepassing

280.000

Nee

Niet van toepassing

29.000

Nee

Niet van toepassing

260.000

Ja, aan het

In de kadernota zijn

bomenbestand.

gelden aangevraagd.

149.000

Nee

Niet van toepassing

85.000

Ja

Het inlopen van het

verllichting

GRP

2013-2017

Ja

2013-2018 Water

43.500

280.400 voor onderhoud

Beleid HHNK

2007-2016

Ja

Invest. Krediet van 437.000 en een jaarlijks budget van € 50.000 voor baggerwerkz.

Groen (incl.

Beheer-plan

2012

224.000

260.450 voor

sportfaciliteiten)

Openbaar

onder-houd

Groen

groen en 20.000 voor onderhoud bomen

Gebouwen (incl.

Panden

onderwijs)

2007-2015

Jaarlijkse

Jaarlijks

conform

last

149.000 in

onder-

165.000

exploit. en

houds-

met

reserve van

planning

egalisatie

335.000

reserve Bruggen en

Geen

Op basis van

kunstwerken

beleidskaders

jaarlijkse

Nvt

85.000

achterstallig onder-

inspectie

houd is volledig opgenomen in de begroting 2014-2017.

Toelichting achterstallig onderhoud wegen: wegen de wegen in Oostzaan zijn geïnspecteerd en in een aantal gevallen is er sprake van achterstallig onderhoud. In het Wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen en een planning om het achterstallig onderhoud weg te werken.


100

Paragraaf Bedrijsvoering Ambtelijke programmamanager


OVEROVER-Gemeenten

Samenwerking De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten ontstaan, waarin het ambtelijk apparaat is ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie OVER-gemeenten.


101

Paragraaf Verbonden partijen Ambtelijke programmamanager

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, afdelingshoofd Beleid en Regie

Inleiding Het “Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten” (BBV) verstaat onder een verbonden partij, een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende. Naam verbonden partij

Werkvoorziening Baanstede

Programma 7


Doel / openbaar belang

Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel Zaanstreek-Waterland. Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van zo’n 1600 mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn (weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt Baanstede


102

voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in huis, als in de eigen Baanstede-bedrijven. Voorbeelden zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening. Ontwikkelingen

De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden. In 2013 is door het bestuur een Plan van Aanpak Transitieplan opgesteld om tot een nieuwe organisatie te komen. De raden bespreken dit in het derde kwartaal. De toekomst van Baanstede zal in 2014 verder uitgevoerd worden om tot een vernieuwde Baanstede te komen.

Mogelijke risico’s voor de

Afgelopen 2 jaar heeft het kabinet de subsidie per sw-

gemeente

plek verlaagd tot 25.759 euro in 2010. Dit zou eigenlijk tot 2015 verlaagd worden naar 22.500 euro. Dit ging door het val van het kabinet niet meer door, maar het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met indicatie beschut werk zal het kostenniveau weliswaar drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid voor deze groep liggen ook op een lager niveau. De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet de exploitatie van de sw-sector daarmee zwaar onder druk. Dit is de reden dat er toch gekozen is om Baanstede efficiënter in te richten, zodat het tekort niet groter wordt.

Naam verbonden partij

Stadsregio Amsterdam

Programma 5

Werkgelegenheid en bedrijvigheid


Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.

Ontwikkelingen

Vooruitlopend op de voornemens van het Kabinet om Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

103

de WGr-plus regio’s af te schaffen en vervoersregio’s te vormen, besluit de stadsregio eind 2013 begin 2014 over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In 2014 wordt naar verwachting het overleg vervolgd tussen de provincies en gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam over de wijze waarop de regionale samenwerking op de verschillende beleidsterreinen zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Daarnaast wordt in 2014 de regionale agenda uitgevoerd. Mogelijke risico’s voor de

Geen.

gemeente Naam verbonden partij

Nationaal Landschap LaagLaag-Holland

Programma 5



Nationaal Landschap Laag- Holland is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland.

Ontwikkelingen

Het bestuur van het Nationaal Landschap heeft de samenwerkende partners in mei 2013 gevraagd in te stemmen met nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2013-2017. Inmiddels heeft Oostzaan ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst.


Geen

gemeente Naam verbonden verbonden partij

Recreatieschap Twiske Waterland

Programma 5



Recreatieschap Twiske- Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.

Ontwikkelingen

De fusie tussen de recreatieschappen Landschap Waterland en Het Twiske is per 1 januari 2013 een feit Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

104

geworden. De nieuwe gemeenschappelijke regeling is tevens met ingang van 1 januari 2013 van kracht Mogelijke risico’s voor de

Geen


G.G.D.

Programma 7



Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.

Ontwikkelingen

De GGD heeft een eerste bezuinigingsoperatie met succes doorgevoerd. Afgesproken is dat de discussie over aanvullende bezuinigingen door het AB rond de begroting 2015 gevoerd wordt.


Laag


Veiligheidsregio Zaanstreek Zaanstreekek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)

Programma 4

Veiligheid


Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale. Daarnaast is de gemeentelijke crisisorganisatie inmiddels regionaal georganiseerd als gevolg van de wet op de Veiligheidsregio’s. Deze processen worden steeds verder geprofessionaliseerd. De nafase van een crisis blijft een taak van de gemeente. De VRZW ondersteunt gemeenten om deze taken te organiseren.

Ontwikkelingen

- Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit. Op dit moment is de werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de diverse vrijwillige Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

105

brandweerkorpsen in de regio zitting hebben, druk aan de slag met deze fusering. - Verdere professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de crisisbeheersing. Mogelijke risico’s voor de

Op dit moment is nog onduidelijk hoe tot 2017 de

gemeente

ontwikkeling van de kosten voor de afzonderlijke gemeenten zal zijn. Vanaf 2017 vindt de verdeling plaats op basis van het aandeel in de Algemene Uitkering.


OVEROVER-gemeenten

Programma 1

Bestuur


Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten om in te stemmen met de samenwerking van Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVERgemeenten opgericht. OVER-gemeenten werkt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Deze kaders zijn: Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid; Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast; De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid; De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices). Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie; De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen. Tevens mogen de kosten stijgen, indien een


106

deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de betreffende gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast. Ontwikkelingen

In 2013 hebben wij een vervolg gegeven aan de campagne voor de uitbreiding van OVER-gemeenten. Voor veel gemeenten in de regio is ‘samenwerken’ een actueel thema. In de zomer van 2013 zijn we samen met de gemeente Zaanstad onder de titel ‘Slim samenwerken in de regio’ een onderzoek gestart.


Geen

gemeente


Cocensus

Programma 10

Algemene dekkingsmiddelen


Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk, Alkmaar, Bergen, Graft-deRijp, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer, Oostzaan en Wormerland. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding

Ontwikkelingen

Geen bijzondere ontwikkelingen


107


In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij

gemeente

Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen de organisatie van Cocensus. Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de deelnemers.

Privaatrechtelijke verbintenissen De gemeente Oostzaan is ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. Hieronder is een overzicht met de volgende private partijen weergegeven. -

Overeenkomst tot uitvoering op P&O-gebied met Driessen voor wat betreft de salarisadministratie.

-

Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst

-

Uitbesteding Sociale Zaken aan de gemeente Zaanstad.

-

Stichting Rijk

Waterland).

Beleidsonderwerpen verbonden partijen De bezuinigingen waartoe de gemeente zich genoodzaakt ziet, mist ook zijn uitwerking niet op de taakvelden van de verschillende verbonden partijen. Om die reden zijn de verbonden partijen verzocht om zoveel mogelijk rekening te houden met die bezuinigende taakstelling. Indien noodzakelijk benadert de gemeente daarbij andere gemeenten die deel uitmaken van dezelfde regelingen. Overige samenwerking De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader is dan ook aandacht voor nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

108

vorm van samenwerking en de partij waarmee samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.


109

Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke programmamanager


Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.

Visie grondbeleid De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Oostzaan in 2005. Op 8 april 2013 zijn door de gemeenteraad de beleidskaders van het grondbeleid opnieuw vastgesteld. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal zal worden toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen.

Lopende zaken

Bedrijventerrein Skoon De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote projecten.

Verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Bombraak fase 2 De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

110

Centrumplan De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Locatie Wakerstraat De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid In de nieuwe structuurvisie is tevens de woonvisie geactualiseerd. In de prestatieafspraken zullen afspraken worden vastgelegd die jaarlijks terug zullen komen. De gemeente zal de corporaties inzicht geven in voortgang nieuwbouw, nieuwe plannen, activiteiten in de openbare ruimte, activiteiten m.b.t. wonen en zorg en duurzaam bouwen. De corporaties op hun beurt geven inzicht in de resultaten van de woonruimteverdeling, nieuwbouw activiteiten en renovaties. Daarnaast is er een projectenlijst samengesteld waarbij partijen samen optrekken. Bij deze projecten speelt het grondbeleid een grote rol. Financiën In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het is beleid om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke ‘vlek’ die in ontwikkeling wordt genomen. Omschrijving Complexen Skoon Bombraak

Boekwaarde

voorziening

Winst

Balanswaarde

Nog te bet.

Nog te

Prognose

31-12-12

verlies

uitname

31-12-12

kosten

Ontvangen

resultaat

1.424.567

803.800

668.973-

Meijn

60.000

680.767

36.600

865.457

148.090-

2.300.000

1.631.027

2.138.774

5.349.480

1.579.679-

-

-

-

Wakerstraat

126.461

126.461

126.461

KBS locatie

913.098

500.000

1.795.153

1.303.800

Noordeinde

Totaal

413.098

2.360.000

340.113-

2.175.374

575.000

161.902-

6.789.937

1.763.210-

NB. Negatieve uitkomsten van de grondexploitaties dienen te worden gelezen als positief (exploitatiewinst).


111

Prognose Woningbouw In de gemeente Oostzaan is op een aantal locaties in de komende jaren woningbouw mogelijk. Een raming van de locaties waarover op dit moment duidelijkheid is, levert een totaal van 225 woningen op. Locatie

periode

KBS locatie

2011-2014

28

28

2012-2014

12

12

Locatie Avia/Preeker

PM

PM

Locatie Meijn

2012-2018

Locatie houthandel Buijs

Locatie oude bibliotheek

Aantal

2013

2014

123

40

25

2015

2016

2017

20

PM

Locatie Wakerstsraat

2010-2014

25

Locatie Honig

PM

13

Klaverweide

2012-2015

10

Complex 15

2012-2013

14

14

225

14

Totaal

10

105

10

20

PM = onbekend of nog onzeker


112

Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager


Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie: -

het treasurystatuut

-

de financieringsparagraaf

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. Door de raad is op 23 augustus 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van toepassing tot en met het jaar 2014. Algemene interne en externe ontwikkelingen Bij interne ontwikkelingen gaat het onder andere over het afstoten van bedrijfsonderdelen of het oppakken van nieuwe activiteiten. Het komend jaar is van geen van beide sprake. Ten aanzien van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, zoals de internationale economische ontwikkeling en de gelden kapitaalmarkt, laten wij ons primair adviseren door onze ‘huisbankier’ de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Onze adviseurs aldaar volgen de ontwikkelingen nauwlettend en hebben ook de knowhow op dit gebied.


113

Financieringsbehoefte 20142014-2017 De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen per balansdatum 2013, het meerjarenplan 20142017, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000,-)

2014

Begrotingssaldo (uitgangspunt: sluitende begroting) Mutaties reserves en voorzieningen (incl.res.NUON in 2015) Afschrijvingen

2016

2017

0

0

0

0

-375

709

-142

-66 1.006

977

968

987

-695

-619

-1.213

-806

-1.580

-1.580

-1.580

-1.580

1.673

-522

-2.071

1.446

Investeringen 2013-2016 meerjarenplan Aflossingen (huidige) langlopende leningen (netto)

2015

Aflossingen nieuwe langlopende leningen Totaal (aan te trekken leningen)

Volgens de wet FIDO mogen we maximaal een kortlopende kasgeldlening van ca. € 2,3 miljoen aantrekken. Zolang de rentestand van kortlopend geld lager is dan van langlopend geld, dan doen wij dit. We volgen de liquiditeiten nauwlettend. De Wet FIDO verplicht gemeenten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm te blijven. Investeringen en de daaraan verbonden geldleningen hebben gevolgen voor deze renterisiconorm. Onder ‘Risicobeheer’ verwerken we de genoemde financieringsbehoefte in de berekening van de renterisiconorm, zodat we kunnen beoordelen of ons voorgenomen beleid voor 2014-2017 binnen de kaders van de Wet Fido valt. Uitgangspunten treasurybeleid 20142014-2017 Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2014 tot en met 2017 is dat we de bedragen en looptijden van aan te trekken langlopende leningen afstemmen op het renterisico dat de gemeente loopt. De zogenaamde renterisiconorm bedraagt 20%. De leningen van de leningportefeuille willen we jaarlijks herfinancieren c.q. nieuwe leningen voor een looptijd van vijf tot dertig jaar aan gaan. Bij duidelijk oplopende rentestanden zullen we dit heroverwegen en eventueel voor kortere termijnen kiezen. De structurele vermogensbehoefte wordt structureel gefinancierd.


114

Leningenportefeuille Hier wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen voor 2014 weergegeven.

Mutaties leningenportefeuille (bedragen x € 1.000,-) Stand per 1 januari 2013 (bron: jaarrekening 2012) Aflossingen (regulier) in 2013 (bron: begroting 2013) Nieuwe leningen 2013 (reeds aangetrokken t/m aug. ’13) Nieuwe leningen 2013 (nog aan te trekken t/m dec. ’13)

2014 23.680 (1.380) 5.000 0

Totaal

27.300

Aflossingen: regulier in 2014

(1.580)

Nieuwe leningen 2014 Stand per 31 december 2014

5.000 30.720 30.720

NB In december 2013 lopen een tweetal kasgeldleningen af. Afhankelijk van de stand van zaken inzake de grondverkopen op de bedrijventerreinen en de in 2013 gerealiseerde investeringen zullen deze leningen moeten worden verlengd. Om in 2014 niet het kasgeldlimiet te overschrijden, wordt het aantrekken van een nieuwe langlopende lening verwacht.

Risicobeheer De Wet FIDO verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichthoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld. De renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld.

Kasgeldlimiet prognose voor 2014 Omvang begroting over 2014 (=grondslag)

Bedragen 16.570

- in procenten van de grondslag

8,5 %

(1) Toegestane kasgeldlimiet

1.408


115

Kasgeldlimiet prognose voor 2014 (2) Omvang vlottende korte schuld (3) Vlottende middelen :

Contante gelden in kas

Bedragen 2.000 900 1

Tegoeden in rekening courant

250

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

645

Toets kasgeldlimiet: (4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)

1.100

Toegestane kasgeldlimiet (1)

1.408

Ruimte (+) / Overschrijdingen ((-); (1)(1)-(4)

308


Berekening Rente Risico Norm

2014 2014

Renteherzieningen in 2014

0

Aflossingen in 2014

1.580

Totaal

1.5 1.580

Norm bedraagt 20%

316

Ruimte onder de norm

316

Overschrijding van de norm

0


In de renterisiconorm wordt rekening gehouden met de renterisico’s die gemeenten lopen over nieuw af te sluiten leningen ter vervanging van afgeloste leningen. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zorgen ervoor dat de gemeente een ogenschijnlijk gering risico loopt . Rentevisie We baseren ons op verwachte ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector (onder andere onze ‘huisbank’ BNG) houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, met


116

inachtneming van de zogenaamde ‘prudente’ houding die een gemeente ten aanzien van beleggingen en leningen dient te hebben. Rentekosten Rentekosten De rente voor investeringen en dergelijke is voor de jaren 2013 tot en met 2017 op 5% gehandhaafd. De redenen hiervoor waren divers. Allereerst blijven de doorgerekende kapitaallasten, en daarmee de jaarlijkse lasten per product, in de verschillende jaren hierdoor constant. Wanneer ieder(e paar) jaar de rekenrente zou wijzigen, zouden de lasten van de producten, en hiermee ook de tarieven, steeds veranderen. Daarnaast is het administratief erg veel werk om de kapitaallasten voor alle gedane investeringen te wijzigen op basis van een gewijzigde rekenrente. Financieel heeft het per saldo geen effect als de rekenrente wijzigt. Bij een lagere rekenrente worden de lasten van de individuele producten lager, maar het positieve rentesaldo op het product Financiering wordt eveneens lager. Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen x 100%. In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van de vastgestelde jaarrekeningen Jaar

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Totaal vermogen

Solvabiliteit

2004

2.365.684,--

18.894.527,--

21.260.211,--

11,13

2005

2.452.838,--

24.902.556,--

27.355.394,--

8,97

2006

2.535.566,--

32.809.266,--

35.344.832,--

7,17

2007

3.771.550,--

36.689.980,--

40.461.530,--

9,32

2008

3.548.965,--

38.503.339,--

42.052.304,--

8,44

2009

5.038.579,--

40.835.572,--

46.770.201,--

10,77

2010

6.073.045,--

40.036.149,--

45.486.688,--

13,35

2011

6.144.262,--

38.188.414,--

44.332.676,--

13,85

2012

8.940.588,--

34.185.844,--

43.126.432,--

20,73


117

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financieringspositie van de gemeente. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm voor het bedrijfsleven op een waarde tussen de 25% en 40%.


118

Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager


Inleiding Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale belastingen en heffingen, zoals die in de gemeente Oostzaan worden geheven. Algemeen Belastingen en heffingen vormen 30 % van de gemeentelijke begroting. Voor de tarieven hebben we de kadernota 2014, met de begrotingsrichtlijnen 2014 (door uw raad vastgesteld in juni 2013) als uitgangspunten genomen. Het uitgangspunt is een tariefstijging van 1%, zijnde de vastgestelde inflatie middels amendement 35 bij de begrotingsbehandeling op 4 november 2013. Rioolheffing en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn. De daadwerkelijke tariefstijging wordt ter besluitvorming aangeboden in de tarievennota 2014. De heffing en de inning wordt met ingang van 2012 verzorgd door de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. Heffingssoort

Geraamde inkomsten 2014

Onroerende zaakbelasting gebruikers

143.000

Onroerende zaakbelasting eigenaren

1.507.000

Roerende zaakbelasting

7.000

Afvalstoffenheffingen

999.335

Rioolheffing

1.145.800

Hondenbelasting

21.000

Grafrechten

180.000

Leges Burgerzaken

172.700

Leges omgevingsvergunningen

282.500

Precariobelasting

540.000

Belastingen en rechten: Onroerende Zaak Belasting (OZB) Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

119

De onroerende zaakbelasting wordt geheven over het eigendom van woningen en niet-woningen en het gebruik van niet-woningen.

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Met ingang van 2007 worden de onroerende zaken jaarlijks getaxeerd. Voor het belastingjaar 2014 wordt de waardepeildatum 1 januari 2013 gehanteerd.

Woningen Bedragen in Euro

2013

2014

2015

2016

2017

0,1033

0,1043

0,1053

0,1064 0,1075

2013

2014

2015

2016

0,1859

0,1877

0,1896

0,1915 0,1934

0,1449

0,1463

0,1478

0,1493 0,1508

Eigenaren percentage

Niet woningen Bedragen in Euro

2017

Eigenaren Percentage Gebruikers Percentage

Roerende Roerende zaakbelasting (RZB) Roerende zaakbelasting wordt geheven over woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn. Eigenaren van roerende woon- en bedrijfsruimten en gebruikers van roerende bedrijfsruimten betalen deze belasting. De waardevaststelling en waardebepaling vind plaats overeenkomstig de regels van de wet Waardering Onroerende Zaken ( de wet WOZ). Gelet op het feit dat de heffingstechniek voor de RZB identiek verloopt als voor de OZB zal ook voor de RZB dezelfde wijzigingen aan de orde zijn als bij de OZB. De tarieven voor de RZB zijn identiek aan de tarieven voor de OZB. Hondenbelasting Iedereen die één of meer hond(en) in Oostzaan houdt, is belastingplichtig. Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten goede komen aan de algemene middelen. In het najaar van 2013 vind in de gehele gemeente een controle op de hondenbelasting plaats. De verwachting is, dat dit zal leiden tot een hoger aantal aanslagen. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

120

Bedragen in Euro hondenbelasting per hond

2013

2014

2015

2016

2017

40,92

40,92

40,92

40,92

40,92

Precario Het kabinet is voornemens de precariobelasting op kabels en leidingen vrij te stellen. Aangezien de besluitvorming steeds uitgesteld wordt, is het lastig in te schatten of en wanneer de vrijstelling ingevoerd wordt. Wij volgen de ontwikkelingen in deze. Tot en met 2015 gaan wij ervan uit dat de volledige inkomsten worden gerealiseerd. Vanaf 2016 ramen we een afbouw van de opbrengst van € 100.000,- per jaar. De inkomsten Precario zijn in het besluit Kadernota 2013 onder punt 4 aangemerkt als risico, gezien de in het verleden voorgestane wijziging van regelgeving op dit punt. In het overzicht aan risico’s op pagina 121 is dit punt opgenomen. Toeristenbelasting In de kadernota 2013 is de heffing van toeristenbelasting opgenomen met ingang van het jaar 2016, voor een bedrag van € 70.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de komst van het hotel op het bedrijventerrein De Bombraak. Bestemmingsheffingen (retributies) Retributies zijn heffingen van verleende diensten. Tot deze groep behoren rioolheffing, afvalstoffenheffing, begrafenisrechten en leges. De gemeente verhaalt de kosten voor maximaal 100%. Op retributies mag dus geen winst gemaakt worden. Afvalstoffenheffing Deze heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van valinzameling en –verwerking (inclusief BTW), waarbij geen winst gemaakt mag worden. Met ingang van 2013 is door de raad besloten het diftar af te schaffen. Met ingang van 2013 geldt een tariefdifferentiatie voor huishoudens.

Bedragen in Euro

2013

2014

2015

2016

2017

Éénpersoonshuishouden

221,00

225,00

225,00

225,00

225,00

Meer-persoonshuishouden

281,00

285,00

285,00

285,00

285,00


121

Overzicht baten en lasten: De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval zijn voor 2014 als volgt geraamd:

De totale lasten voor 2014 bedragen

€

884.004,-

Forfaitaire toeslag BTW Compensatiefonds (1)

€

185.641,-

Totale kosten

€

1.069.645,-

De totale te verwachten inkomsten afvalstoffenheffing stellen wij

€

1.060.985,-

voor 2014 op:

(1) “In de afvalstoffenheffing mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatie-BTW als de investerings-BTW (gedeelte in kapitaallast) binnen de kosten afval. Immers de gemeenten zijn gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij dit Compensatiefonds (BCF). Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun afvalstoffenheffing”.

Rioolrechten Het rioolrecht is een heffing van de gemeente Oostzaan, die eigenaren van woningen, woonboten, stacaravans en bedrijfspanden betalen voor aansluiting op het rioolstelsel. De baten van de rioolrechten zijn geoormerkt. Deze mogen alleen worden benut voor het beheren en iin stand houden van het rioolstelsel. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de rioolrechten in Oostzaan is 100% kostendekkendheid. Gelet op de uitgaven die gebaseerd zijn op het GRP van 2013 t/m 2017 dat is vastgesteld medio 2012 is er sprake van een kostendekkendheid van 100%.

Bedragen in Euro Rioolrechten

2013

2014

2015

2016

2017

284,55

284,55

284,55

284,55

284,55


122

Overzicht baten en lasten: De kosten voor de rioleringszorg voor 2014 zijn als volgt geraamd:

De totale lasten voor 2014 bedragen

€

955.551,-

Forfaitaire toeslag BTW Compensatiefonds (1)

€

200.665,-

Totale kosten

€

1.156.216,-

De totale te verwachten inkomsten rioolrechten stellen wij voor

€

1.145.800,-

2013 op: Het overschot zal bij de rekening worden bepaald en toegevoegd worden aan het egalisatiefonds.

(1) “In de rioolrechten mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatie-BTW als de investerings-BTW (gedeelte in kapitaallast) binnen de kosten riolering. Immers de gemeenten zijn gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij dit Compensatiefonds (BCF). Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun rioolheffing”. Begrafenisrecht De tarieven voor Begrafenisrechten worden voor het belastingjaar 2014 niet verhoogd aangezien we anders boven de grens van kostendekkendheid uitkomen. Leges APV, Burgerzaken en omgevingsvergunningen Ten aanzien van deze leges APV en burgerzaken is een inflatiecorrectiepercentage toegepast van 2% met uitzondering van voorgeschreven tarieven vanuit het ministerie. Kwijtschelding De normen voor het kwijtscheldingsbeleid zijn vastgesteld binnen het gemeentelijk minimabeleid. Voor 2014 wordt een bedrag van € 18.385,- aan kwijtscheldingen verwacht. De volgende heffingen komen in Oostzaan in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking: onroerende zaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

123

Paragraaf Grote projecten Ambtelijke programmamanager


In deze paragraaf worden de volgende grote projecten behandeld: -

Bedrijventerrein Bombraak

-

Bedrijventerrein Skoon

-

Wakerstraat

-

Woningbouw KBS fase 2 (Centrumplan)

-

Oude bibliotheek locatie Zuideinde

-

Locatie Meyn Noordeinde

De raad wordt door middel van projectrapportages na de zomer 2013 op de hoogte gehouden over de voortgang van de projecten. Indien daar aanleiding voor is wordt de raad eerder geïnformeerd. Bedrijventerrein Bombraak De verwachting is dat in 2014 alle kavels zullen zijn verkocht. De grondexploitatie loopt tot 1-1-2016. De kans is aanwezig dat we de grondexploitatie eerder kunnen afsluiten doordat de verkoop goed verloopt. Met hotelketen Van der Valk is een koopovereenkomst gesloten. De verwachting is dat de bouw in 2014 zal worden gerealiseerd. De financiële prognose van de grondexploitatie is positief. De financiële risico’s voor de gemeente zijn minmaal. Er zit voldoende ruimte in de grondexploitatie om onvoorziene tegenvallers op te vangen.

Bedrijventerrein Skoon De grondexploitatie is per 31-12-2012 afgesloten. Risico’s De grondexploitatie is afgesloten per 31-12-2012. Daarom zijn er geen risico’s meer in de grondexploitatie Skoon. Omdat nog 1 kavel moet worden verkocht en onzeker is of dat ook lukt, loopt de gemeente een risico. De kans bestaat dat er extra inzet moet worden gepleegd om de kavel te verkopen en kan er een renteverlies optreden. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

124

Het risico wordt geschat op € 50.000.

Wakerstraat De bezwaren van de actiegroep de Wakende wakers tegen de bouwvergunning zijn niet doorgezet. Begin 2013 heeft echter een bewoner van het zuideinde beroep aangetekend tegen de bouwvergunning maar deze is niet ontvankelijk verklaard. De bouw gaat dus door en de gemeente zal na de zomer 2013 saneren en bouwrijp maken. De bouw zal waarschijnlijk nog in 2013 kunnen starten en door lopen tot begin 2015. Financieel De grondopbrengst dekt ongeveer de kosten van de gemeente. In principe dus budgettair neutraal. Daarbij wordt opgemerkt dat door de vertraging van het project door beroepsprocedures er een rentederving is van € 33.500 per jaar. De kans bestaat dat het begrote budget daardoor niet meer toereikend zal zijn. Risico € 30.000 Risico De gemeente is verantwoordelijk voor saneren, bouwrijp maken en later woonrijp maken. Er kunnen zich bij de uitvoering altijd onvoorziene zaken voordoen. Het risico wordt geschat op maximaal € 50.000. Daar komt het risico voor de vertraging van € 30.000 nog bovenop. Het totale risico bedraagt € 80.000

Woningbouwlocatie Centrumplan (KBS locatie 2e fase) De gemeente heeft een koopcontract met Koning Bouw voor grondverkoop KBS fase 2. De verkoop wordt definitief geregeld bij de notaris als er een definitieve omgevingsvergunning is. Het ingestelde beroep tegen de omgevingvergunning is niet ontvankelijk verklaard waardoor de transactie kan plaatsvinden. Na de zomer 2013 is gestart met saneren en bouwrijp maken. De bouw zal dan eind 2013 starten en ongeveer 18 maanden duren. Oplevering begin 2015. Openbare ruimte Centrumplan De openbare ruimte rond de KBS fase 2 kan pas worden afgemaakt als de bouw van de 28 woningen voltooid is. In de meerjarenbegroting is daar een budget van ruim 2 ton voor gereserveerd. Risico’s Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

125

De risico’s voor het saneren, bouwrijp maken, bouwen en woonrijp maken liggen bij de bouwer / ontwikkelaar.

Oude bibliotheek locatie Zuideinde Eigen Haard en de WOV willen op deze locatie 15 appartementen bouwen voor jongeren. De jongeren krijgen een jongerencontract. Dat betekent dat zij een aantal jaren mogen wonen, maar dan moeten doorstromen. Eigen Haard zal bouwen en de WOV zal de appartementen beheren. In de tweede helft van 2013 is de verwachting dat de partijen tot definitieve overeenstemming komen. Na het doorlopen van de benodigde planologische procedures kan de bouw van start. Risico Het risico bestaat dat de partijen er ondanks alle goede voornemens niet uitkomen. Dan moet de gemeente opnieuw proberen een ander plan te ontwikkelen. Kosten daarvan geschat op € 25.000

Locatie Meyn Noordeinde Het bedrijf Meyn is begin 2012 verhuisd naar Bombraak. Daarmee is voldaan aan 1 van de voorwaarden van de bedrijfsverplaatsing. De andere voorwaarde om op de achterblijvende locatie woningen te bouwen is in gang gezet. In 2013 is verder gewerkt aan het ontwikkelen van de locatie en het komen tot de benodigde overeenkomsten met Propco en Kalliste. Er is een bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk, de woningen zijn in verkoop gegaan en de verkoop verloopt goed. Naar het zich laat aanzien zal de bouw van de woningen in 2014 van start gaan. De oude gebouwen worden gesloopt en het terrein wordt gesaneerd en geschikt gemaakt voor woningbouw. Planning De planning is nog steeds om eind 2017 de woningen op te leveren om de provinciale subsidie veilig te stellen. Risico’s De gemeente is in dit project geen risicodragende partij. Het project wordt ontwikkelt voor rekening en risico’s van grondeigenaar Propco en naar verwachting Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

126

woningontwikkelaar Kalliste, In totaal is € 450.000 aan gemeentelijke plankosten geraamd die conform de Exploitatieovereenkomst geheel door Propco/ontwikkelaar worden betaald. De gemeente schiet de gemeentelijke plankosten voor. De planontwikkelingskosten worden in 3 delen (3x € 150.000 ) aan de gemeente vergoed, incl. een rentecomponent. Mocht Propco/ontwikkelaar failliet gaan dan loopt de gemeente het risico reeds betaalde ontwikkelingskosten kwijt te zijn. Omdat gefaseerd wordt betaald is het redelijk het risico op € 150.000 te bepalen. Lopende het proces zijn meerdere ontwikkelaars in beeld geweest en zijn plannen gemaakt en getoetst door de gemeente. Hierdoor is de realisatie van het project uitgelopen en vallen de plankosten hoger uit dan was voorzien. De gemeente zal de extra plankosten waarschijnlijk niet op de ontwikkelaar kunnen verhalen omdat ook zij om dezelfde redenen extra kosten heeft gemaakt. De overschrijding plankosten wordt gedekt uit de grondexploitatie Bombraak omdat de ontwikkeling van Klein Twiske een onderdeel is van de verplaatsing Meijn en derhalve onderdeel is van de exploitatie Bombraak.


127

Paragraaf Demografische ontwikkeling Ambtelijke programmamanager


Inleiding Gelet op het feit dat in een groot aantal gebieden in Nederland sprake is van relatief grote dalingen van de bevolking en de daarmee gepaard gaande huishoudens-dalingen wordt het wenselijk geacht de beleidsmatige gevolgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid dat zich richt op deze gevolgen in kaart te brengen. Op grond hiervan wordt door het ministerie van BZK geadviseerd een paragraaf hieraan te wijden. Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen binnen de gemeente Oostzaan is het noodzakelijk een aantal ontwikkelingen weer te geven.

Bevolkingsopbouw per 1.1.2014 in absolute als in procentuele zin. leeftijdscategorie

0 tot 20 jaar 20 jaar tot 65 jaar 65 jaar en ouder

Aantal inwoners

% gemeente 2013

% landelijk CBS 2011

2163

23,7

23,5

5291 1688

57,8 18,5

60.9 15,6

100 %

100 %

Totaal

Ontwikkeling woningbouw tot en met 1/1/2017 Locaties

Aantal woningen

Stand 1.1.2012 Bouwplan Lishof 1ste fase Woningen hoek Lisweg/zuideinde Zonnedauw Dakopbouwen Jac. Corneliszstraat Verwachte stand 1.1.2013 en 1.1.2014 Kerkbuurtschoolterrein fase 2 Houtryck Wakerstraat Meijn lokatie voor 1/3 deel Verwachte stand 1.1.2015 Meijn lokatie voor 1/3 deel

3803 61 14 4 14 3896 28 12 25 40 4001 40

Aantal wooneenheden 93

105

50


128

Klaverweide Verwachte stand 1.1.2016 Meijn lokatie voor 1/3 deel Verwachte stand 1.1.2017

10 4051 40 4091

40

Inwonersontwikkeling tot en met 1/1/2017 Jaren

Aantal inwoners

Stand per 1.1.2012 Mutaties 2012 * Verwachte stand 1.1.2013 en 1.1.2014 Mutaties 2014 * Verwachte stand 1.1.2015 Mutaties 2015 * Verwachte stand 1.1.2016 Mutaties 2016 * Verwachte stand 1.1.2017

9097 195 9292 273 9565 95 9660 95 9755

*Mutaties van het aantal inwoners vindt plaats op grond van de verwachte vergroting van het woningareaal. Conclusie Op grond van bovenstaande verwachte ontwikkelingen wordt de gemeente Oostzaan niet geconfronteerd met een daling van de bevolking. Deze ontwikkeling loopt in de pas met de informatie die wij verkrijgen van externe sites, waarin wordt weergegeven dat de randstad een regio is die de komende jaren juist een bevolkingstoename te zien zal geven. Wel zal de gemeente Oostzaan te maken krijgen met een toename van de groep 65-plussers, hetgeen tot gevolg heeft dat de lasten voor deze voorzieningen zullen gaan stijgen. Het percentage van 65 jaar en ouder ten opzichte van de groep tussen de 20- en 65 bedraagt in de gemeente Oostzaan per 1.1.2012 31,7% terwijl dit landelijk 25,6% (%per 1.1.2011 CBS) bedraagt. Dit betekent dat de gemeente Oostzaan al te maken heeft met een grotere vergrijzing dan landelijk. Mogelijk door de bevolkingstoename wordt deze ontwikkeling afgezwakt en wordt in de pas gelopen met de landelijke ontwikkeling. In deze paragraaf wordt hierop echter niet ingegaan, daar het hier een zorg aspect betreft dat qua ontwikkeling in het desbetreffende programma thuishoort.


129

Overige gegevens Kerngegevens (per 1 januari) A. Sociale structuur

2012 (werkelijk)

2013 (begroot)

2014 (begroot)

Aantal inwoners

1.

van 0 - 19 jaar

2.007

2.083

2.090

2. 3.

van 20 - 64 jaar

5.263

5.290

5.295

van 65 jaar en ouder

1.827

1.769

1.785

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

4.

waarvan personen < 65 jaar

5.

personen > 65 jaar

6. 7.

IOAW uitkeringsgerechtigden IOAZ uitkeringsgerechtigden

Aantal WSW-medewerkers

13

B. Functie

2011 (werkelijk)

13 2013 (begroot)

13 2013 (begroot)

Aantal leerlingen openbaar onderwijs (1 okt)

599

571

544

Aantal leerlingen bijzonder onderwijs (1 okt)

308

302

309

C. Fysieke structuur

2011 (werkelijk)

Oppervlakte gemeente (in hectaren) waarvan binnenwater

2013 (begroot)

2013 (begroot)

1151,0 ha

1151,0 ha

1151,0 ha

462,0 ha

462,0 ha

462,0 ha

Woningvoorraad woningen

3.803

3.850

3.896

recreatiewoningen

0

0

0

bijzondere woongebouwen

2

2

2

Woonwagens

3

3

3

Woonschepen

14

14

14

Aantal kernen

3

3

3

32

32

32

1.375

1.397

1.397

20

20

20

7

7

7

14

14

14

Aantal km verharde weg Aantal lichtmasten Oppervlakte openbaar groen Aantal vaste bruggen Aantal beweegbare bruggen Voetgangers- en fietsbruggen


130

Colofon De begroting is een uitgave van OVER-gemeenten, in opdracht van de gemeente Oostzaan OVER-gemeenten Postbus 20 1530 AA Wormer www.over-gemeenten.nl


131

Programmabegroting 2014

Recommend Documents