Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014

VERSIE RAAD 14-11-2013

1

2

INHOUDSOPGAVE INLEIDING .................................................................................................................................................................... 6 1.

PROGRAMMAPLAN .......................................................................................................................................... 9 1.1 PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR ...................................................................................................................... 9 1.1.1 Inleiding .................................................................................................................................................... 9 1.1.2 Collegeprogramma 2010-2014 ............................................................................................................... 10 1.1.2.1 Buurtprojecten ................................................................................................................................. 10 1.1.2.2 Nationaal Uitvoeringsprogramma (iNUP, voorheen EGEM) ............................................................ 11 1.1.2.3 Verbeteren dienstverlening .............................................................................................................. 12 1.1.2.4 Bestuurlijke samenwerking .............................................................................................................. 12 1.1.2.5 Samenwerking 2.0 Midden Holland/ De Nieuwe Regio ................................................................... 13 1.1.2.6 Communicatie .................................................................................................................................. 15 1.1.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 1 .................................................................................... 17 1.1.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 1 ............................................................. 18 1.1.4.1 Product 1: Algemeen bestuur .......................................................................................................... 18 1.1.4.2 Product 2: Dagelijks bestuur ............................................................................................................ 19 1.1.4.3 Product 3: Bestuurlijke samenwerking............................................................................................. 20 1.1.4.4 Product 4: Communicatie ................................................................................................................ 21 1.1.4.5 Product 5: Burgerzaken ................................................................................................................... 22 1.1.4.6 Product 6: Bedrijfsmatige activiteiten............................................................................................... 23 1.2 PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID .................................................................................................... 24 1.2.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 24 1.2.2 Collegeprogramma 2010 – 2014 ............................................................................................................ 25 1.2.2.1 Openbare orde en veiligheid............................................................................................................ 25 1.2.2.2 Invoering Drank en Horecawet 1 januari 2013 ................................................................................ 25 1.2.2.3 Burgernet ......................................................................................................................................... 26 1.2.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 2 .................................................................................... 27 1.2.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 2 ............................................................. 28 1.2.4.1 Product 7: Openbare orde en veiligheid .......................................................................................... 28 1.3 PROGRAMMA 3 BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE............................................................................................... 30 1.3.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 30 1.3.2 Collegeprogramma 2010 – 2014 ............................................................................................................ 31 1.3.2.1 Openbare ruimte .............................................................................................................................. 31 1.3.2.2 Wegenbeheersplan.......................................................................................................................... 31 1.3.2.3 Energie/ openbare verlichting .......................................................................................................... 32 1.3.2.4 Gemeentelijk rioleringsplan ............................................................................................................. 32 1.3.2.5 Afvalwater ........................................................................................................................................ 33 1.3.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 3 .................................................................................... 34 1.3.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 3 ............................................................. 35 1.3.4.1 Product 9: Openbare ruimte ............................................................................................................ 35 1.3.4.2 Product 10: Openbare verlichting .................................................................................................... 36 1.3.4.3 Product 11: Gemeentelijk rioleringsplan .......................................................................................... 37 1.3.4.4 Product 12: Monumenten ................................................................................................................ 38 1.3.4.5 Product 13: Afvalverwijdering en verwerking ................................................................................... 39 1.3.4.6 Product 14: Lijkbezorging ................................................................................................................ 40 1.4 PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING .............................................................................. 41 1.4.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 41 1.4.2 Collegeprogramma 2010 - 2014 ............................................................................................................. 42 1.4.2.1 Ruimtelijke ontwikkeling/ Veenweidepact ........................................................................................ 42 1.4.2.2 Wonen ............................................................................................................................................. 45 1.4.2.3 Economie ......................................................................................................................................... 46 1.4.2.4 Hollandsche IJssel ........................................................................................................................... 47 1.4.2.5 Verkeer en openbaar vervoer .......................................................................................................... 48 1.4.2.6 Natuur en milieu............................................................................................................................... 48 1.4.2.7 Bouw- en woningtoezicht ................................................................................................................. 49 1.4.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 4 .................................................................................... 50 1.4.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 4 ............................................................. 51 1.4.4.1 Product 15: Verkeer en Vervoer ...................................................................................................... 51 3

1.4.4.2 Product 16: Economische zaken ..................................................................................................... 52 1.4.4.3 Product 17: Milieu ............................................................................................................................ 53 1.4.4.5 Product 19: Volkshuisvesting........................................................................................................... 55 1.4.4.6 Product 20: Ruimtelijke ordening ..................................................................................................... 56 1.4.4.7 Product 21: Bouw- en woningtoezicht ............................................................................................. 57 1.5 PROGRAMMA 5 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING .............................................................................................. 58 1.5.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 58 1.5.2 Collegeprogramma 2010 – 2014 ............................................................................................................ 59 1.5.2.1 Onderwijs en jeugd .......................................................................................................................... 59 1.5.2.2 Sport, cultuur en welzijn ................................................................................................................... 60 1.5.2.3 Maatschappelijke ontwikkeling ........................................................................................................ 61 1.5.2.4 Sociaal beleid, Wet Werk en Bijstand .............................................................................................. 63 1.5.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 5 .................................................................................... 65 1.5.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 5 ............................................................. 66 1.5.4.1 Product 8: Wet maatschappelijke ondersteuning ............................................................................ 66 1.5.4.2 Product 22: Openbaar Onderwijs .................................................................................................... 67 1.5.4.3 Product 23: Bijzonder basisonderwijs .............................................................................................. 68 1.5.4.4 Product 24: Onderwijshuisvesting ................................................................................................... 69 1.5.4.5 Product 25: Gemeenschappelijk B&L onderwijs .............................................................................. 70 1.5.4.6 Product 26: Sport en recreatie ......................................................................................................... 71 1.5.4.7 Product 27: Cultuur en educatie ...................................................................................................... 72 1.5.4.8 Product 28: MFG De Drie Maenen .................................................................................................. 73 1.5.4.9 Product 29: MFG De Spil ................................................................................................................. 74 1.5.4.10 Product 30: MFG Gouderak ............................................................................................................ 75 1.5.4.11 Product 31: Maatschappelijke dienstverlening ............................................................................... 76 1.5.4.12 Product 32: Maatschappelijke dienstverlening ............................................................................... 77 1.5.4.13 Product 33: Jeugd en Jongeren ...................................................................................................... 78 1.5.4.15 Product 35: Subsidiebeleid welzijn ................................................................................................. 80 1.5.4.16 Product 36: Inkomensvoorziening .................................................................................................. 81 1.5.4.17 Product 37: Inkomensondersteuning .............................................................................................. 82 1.5.4.18 Product 38: Arbeidsmarkt en sociale activering.............................................................................. 83 2

PARAGRAFEN ................................................................................................................................................. 84 2.1 LOKALE HEFFINGEN ............................................................................................................................................. 84 2.1.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 84 2.1.2 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling ( SVHW) ............................. 84 2.1.3 Beleid ten aanzien van lokale heffingen ................................................................................................. 84 2.1.3.1 Onroerende zaakbelastingen........................................................................................................... 84 2.1.3.2 Afvalstoffenheffing ........................................................................................................................... 85 2.1.3.3 Rioolheffing ...................................................................................................................................... 86 2.1.3.4 Ontwikkeling van de woonlasten ..................................................................................................... 86 2.1.3.5 Hondenbelasting .............................................................................................................................. 86 2.1.3.6 Bouwleges ....................................................................................................................................... 86 2.1.3.7 Marktgelden ..................................................................................................................................... 87 2.1.3.8 Havengelden .................................................................................................................................... 87 2.1.3.9 Kwijtscheldingsbeleid....................................................................................................................... 87 2.1.4 Overzicht van de lokale heffingen .......................................................................................................... 87 2.2 W EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .................................................................................................. 88 2.2.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 88 2.2.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit........................................................................................................ 88 2.2.3 Inventarisatie risico’s .............................................................................................................................. 90 2.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN........................................................................................................................ 94 2.3.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 94 2.3.2.1 Wegen ............................................................................................................................................. 94 2.3.2.2 Riolering........................................................................................................................................... 95 2.3.2.3 Water ............................................................................................................................................... 96 2.3.2.4 Groen ............................................................................................................................................... 97 2.3.2.5 Gebouwen ....................................................................................................................................... 97 2.4.1 Algemeen ............................................................................................................................................... 99 2.4.2 Algemene ontwikkelingen ....................................................................................................................... 99 2.4.2.1 Interne ontwikkelingen ............................................................................................................................ 99 2.4.2.2 Externe ontwikkelingen .................................................................................................................... 99 4

2.4.3 Risicobeheer........................................................................................................................................... 99 2.4.3.1 Kasgeldlimiet ................................................................................................................................... 99 2.4.3.2 Rente risiconorm .................................................................................................................................. 101 2.4.3.3 Kredietrisico’s op verstrekte gelden ...................................................................................................... 101 2.4.3.4 Beleggingen u/g.................................................................................................................................... 102 2.4.4 Financiering .......................................................................................................................................... 103 2.4.4.1 Relatiebeheer ................................................................................................................................ 103 2.4.4.2 Vlottende middelen ........................................................................................................................ 103 2.4.4.3 Renteopbrengst ............................................................................................................................. 103 2.5 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................................ 104 2.5.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 104 2.5.2 Beleidsuitgangspunten ......................................................................................................................... 104 2.5.3 Rechtmatigheid..................................................................................................................................... 107 2.5.4 Interne controle ..................................................................................................................................... 108 2.5.5 Financieel beheer ................................................................................................................................. 108 2.5.6 Personeelsbeleid .................................................................................................................................. 108 2.6 VERBONDEN PARTIJEN ...................................................................................................................................... 110 2.6.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 110 2.6.2 Financiële risico’s verbonden partijen .................................................................................................. 110 2.6.3 Onderverdeling verbonden partijen ...................................................................................................... 110 2.6.4 Overzicht verbonden partijen ................................................................................................................ 119 2.7 GRONDBELEID .................................................................................................................................................. 120 2.7.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 120 2.7.2 Algemeen ............................................................................................................................................. 120 2.7.3 Financiële verordening ......................................................................................................................... 120 2.7.4 Beleidsontwikkelingen .......................................................................................................................... 120 2.8 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING ....................................................................................................................... 121 2.8.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 121 2.8.2 Anticipeer regio..................................................................................................................................... 121 2.8.3 Anticiperen in Ouderkerk. ..................................................................................................................... 121 2.8.4 Te verwachten maatregelen gemeente Ouderkerk. ............................................................................. 121 3

FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................................ 123 3.1 INLEIDING ......................................................................................................................................................... 123 3.2 FINANCIËLE POSITIE .......................................................................................................................................... 123 3.2.2 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Algemene dekkingsmiddelen .................................. 128 3.2.2.1 Product 39: Eigen financiële middelen .......................................................................................... 128 3.2.2.2 Product 40: OZB-Gebruikers ......................................................................................................... 129 3.2.2.3 Product 41: OZB-Eigenaren .......................................................................................................... 130 3.2.2.4 Product 42: Algemene uitkering Gemeentefonds .......................................................................... 131 3.2.2.5 Product 43: Onvoorziene uitgaven ................................................................................................ 132 3.2.2.6 Product 44: Nader te besteden ...................................................................................................... 133 3.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ..................................................................................................................... 134 3.3.1 Financiële beleidsuitgangspunten ........................................................................................................ 134 3.3.2 Cijfermatige uitgangspunten begroting en meerjarenbegroting............................................................ 135 3.3.3 Exploitatieoverzicht begroting 2014-2017 ............................................................................................ 136 3.4 INVESTERINGSPROGRAMMA 2014 - 2017............................................................................................................ 137 3.5 OVERZICHT MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN.......................................................................................... 138 3.5.1 Overzicht mutaties per reserve ............................................................................................................. 139 3.5.2 Overzicht mutaties per voorziening ...................................................................................................... 151

4

MEERJARENBEGROTING 2014- 2017 NA MUTATIES ................................................................................ 157 4.1 BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1, DIENSTJAAR 2014 ................................................................................................ 157

5

BESLUIT BEGROTING 2014 ......................................................................................................................... 164

LIJST MET AFKORTINGEN OP ALFABETISCHE VOLGORDE:............................................................................. 165

5

Inleiding Hierbij ontvangt u waarschijnlijk de laatste programmabegroting van de gemeente Ouderkerk. Immers, het ligt in de lijn der verwachting dat op 1 januari 2015 een nieuwe gemeente Krimpenerwaard een feit is. Om de kaders en de rol van de gemeenteraad te ondersteunen is deze programmabegroting opgesteld. De geformuleerde kaders van de raad dienen als basis voor het collegeprogramma 2010-2014. Dit is dus het laatste collegejaar. In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verwerking hiervan. Aan de hand van de programma’s zijn doelstellingen geformuleerd. Hiermee worden de ambities van het college ter uitvoering gebracht. Voor het opstellen van de begroting 2014 is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: •

Op 28 maart 2013 heeft de gemeente Ouderkerk de begrotingscirculaire 2014- 2017 van de Provincie Zuid- Holland ontvangen. Hierin zijn onder meer criteria verwerkt waaraan de begroting moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te komen. Daarnaast hebben wij als gemeente te maken met een aanvullende opdracht, omdat wij in het kader van de ARHI-procedure onder preventief toezicht vallen. Hiervoor hebben wij eerder op 11-02-2013 een brief ontvangen. Voor de begroting 2014 nemen wij hieronder een aantal belangrijke criteria op en geven daarbij (onder Ad a t/m g) aan hoe een en ander in onze begroting is verwerkt: Brief Provincie 11 februari 2013 a). De begroting dient naar oordeel van de Provincie in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren (2015, 2016 en 2017) tot stand wordt gebracht. b). Met evenwicht wordt ‘materieel evenwicht’ bedoeld. Hiervan is sprake indien, op basis van het bestaande beleid en het aanvaarde nieuwe beleid, de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. Daarbij dienen de begrotingen/ meerjarenramingen volledig en reëel te zijn. Toelichting bij a) en b). In het raadsvoorstel behorend bij de begroting wordt aangegeven wat de meerjarensaldi in de begroting 2014 zijn. Om te komen tot een materieel sluitende begroting heeft het college een aantal financiële mutaties/ombuigingen voorgesteld. Deze financiële mutaties/ombuigingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2014 welke achterin deze programmabegroting 2014 zijn opgenomen. Brief Provincie 28 maart 2013 c). Wanneer bij het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden met de algemene uitkering gebaseerd op lopende prijzen, dan moet aan de lastenkant rekening worden gehouden met een percentage minimaal gelijk aan dat waarop de mutatie van het BBP (Bruto Binnenlands Product) is gebaseerd. Dit geldt ook voor prijsgevoelige subsidies. Toelichting bij c). In de begroting 2014 is rekening gehouden met een accres gebaseerd op lopende prijzen conform de meicirculaire 2013. De lastenkant is verhoogd met een percentage 1,54%. Bij de subsidies is voor het eerst sinds 2009 een inflatiecorrectie toegepast van 1,54% op subsidiecategorie A en een gedeelte van subsidiecategorie B. Het betreft hier subsidies die voor het grootste gedeelte bestaan uit loonkosten. Feitelijk is er de afgelopen jaren dus indirect op deze subsidies bezuinigd. (De afgelopen jaren heeft wel een inflatiecorrectie plaatsgevonden op de huisvestingslasten.) d). Wanneer in de meerjarenbegroting bezuinigingsmaatregelen/ taakstellingen zijn opgenomen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven, dan worden deze posten door de Provincie in mindering gebracht op de structurele budgettaire ruimte. Er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd.

6

Toelichting bij d). De begroting 2014 voldoet aan dit criterium. Er is sprake van een reëel perspectief. Door vaststelling van de programmabegroting inclusief de 1e wijziging bevestigt de raad de besluitvorming met betrekking tot de financiële mutaties/ombuigingen. e). Wanneer er taakstellingen op de verbonden partijen zijn opgenomen als bezuinigingsmaatregel, dan worden deze niet als reëel beschouwd, tenzij de desbetreffende verbonden partij of gemeenschappelijke regeling op bestuurlijk niveau heeft besloten deze taakstelling ook daadwerkelijk aan haar eigen organisatie op te leggen. Toelichting bij e). Naar aanleiding van een verzoek van de Commissie FEA van 15 mei 2013 is namens de gemeente Ouderkerk opnieuw een opdracht verzonden naar de gemeenschappelijke regelingen om 5% te bezuinigen ten opzichte van de begroting 2013. Begrotingstechnisch wordt echter rekening gehouden met de vastgestelde begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, conform de begrotingscirculaire van de Provincie. f). Te verwachten wijzigingen in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zorgen ervoor dat er extra gegevens moeten worden toegevoegd aan de begroting vanaf 1 januari 2014. De Provincie vraagt om de begroting 2014 volgens de nieuwe regelgeving op te stellen. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden opgenomen van de incidentele baten en lasten per programma. Ook wordt er een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot moeten deze gegevens ook meerjarig worden opgenomen in het overzicht. Toelichting bij f). Het overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in hoofdstuk 3.2. De geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn verwerkt in een overzicht opgenomen in hoofdstuk 3.5. Vanaf dit begrotingsjaar is ook een overzicht van de voorzieningen toegevoegd. g). De Provincie adviseert gemeenten die mogelijk te maken krijgen met een afname van de bevolking een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting en de jaarrekening. Toelichting bij g). Op advies van de Provincie is een paragraaf demografische ontwikkeling verwerkt in hoofdstuk 2.8. Meicirculaire 2013: • Op 31 mei 2013 heeft de gemeente Ouderkerk de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds ontvangen. Hierin worden de aanpassingen aan de BBV bevestigd, die al in de begrotingscirculaire 2014-2017 van de Provincie van 28 maart 2013 zijn aangekondigd (zie onderdeel f hierboven). Onze begroting 2014-2017 voldoet aan de vereisten. •

In de Programmabegroting 2013 is voor het eerst de paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning niet meer opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat er in programma 5 in het hoofdstuk Maatschappelijke ontwikkeling de nodige tekst aan de Wmo was gewijd. In de meicirculaire wordt aandacht besteed aan de decentralisaties van de Jeugdzorg, AWBZ begeleiding (nieuwe Wmo) en Participatiewet naar gemeenten. In het kader van deze decentralisaties en de grote hoeveelheid aan taken die af komen op onze gemeente per 1 januari 2015, hebben wij ervoor gekozen om in de begroting 2014 de paragraaf Sociaal Domein opnieuw toe te voegen. Hierin wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de overheveling van deze taken van het Rijk naar gemeenten.

7

Overige aandachtspunten: • Aanlevering van de cijfermatige begroting, met daarbij aansluitend de teksten voor de programmabegroting aan het college, vindt plaats in juli/ augustus. Dit betekent dat mutaties naar aanleiding van ontwikkelingen na het aanleveren van de programmabegroting en na de vergadering van het college op het gebied van de begroting verwerkt worden in een eerste begrotingswijziging. Deze zijn achterin de programmabegroting opgenomen. De mutaties in deze wijziging zijn dan uiteraard leidend. •

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 in de raad van 10 juli 2013 bent u in de gelegenheid gesteld om te discussiëren over ombuigingen om mogelijk verwachte tekorten meerjarig op te kunnen lossen. U bent akkoord gegaan met de verwerking van de volgende ombuigingen in de primitieve begroting 2014 van de gemeente Ouderkerk: -

Opheffen egalisatiereserve ‘Kapitaallasten de Spil’ Opheffen reserve ’Planschade Geer en Zijde’ Opheffen reserve ‘Verkoop schoolwoning’ Opheffen voorziening ‘Onderhoud onderwijsgebouwen’ Storting in ‘Reserve Begrotingstekorten’

Tijdens het opstellen van deze begroting is bezien in hoeverre er een onttrekking aan de ‘reserve Begrotingstekorten’ nodig is, om een sluitende begroting te kunnen presenteren. •

Op 28 juni 2012 is de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel tot het voeren van een kerntakendiscussie en hiertoe een raadswerkgroep te vormen. Deze raadswerkgroep is tot nu toe een zestal keren bij elkaar geweest. De discussie heeft zich uiteindelijk gericht op drie gezichtspunten: Sociale cohesie Ruimtelijk Branding/opbouw gemeente. In de laatste bijeenkomst is de vraag meer gericht op “wat is nodig om ook na de herindeling het huidige voorzieningenniveau voor de burgers in stand te kunnen houden”. Dit is vertaald in de vraag: ‘Hoe kunnen we verenigingen, organisaties en instellingen zodanig faciliteren dat ze op financiële gronden zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid en daarmee hun bestaansmogelijkheden zelf in de hand hebben? De vraag is of we de kerntakendiscussie moeten vervolgen, danwel een discussie opstarten over hoe we de komende anderhalf jaar de verenigingen, organisaties en instellingen zodanig bereiken dat hun denkwijze gaat veranderen en dat ze ook na de herindeling met zo min mogelijk financiële gemeentelijke middelen behouden blijven voor de leefbaarheid in de kernen Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gouderak.

8

1.

Programmaplan

1.1

Programma 1 Algemeen bestuur

1.1.1

Inleiding

Hoofddoelstelling programma Hoofddoelstelling Binnen dit programma is de ondersteuning van de raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan en de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie opgenomen. De gemeenteraad en het college hechten veel waarde aan de inbreng van de burger en de betrokkenheid van de burger bij het beheer en uitvoering van gemeentelijke taken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van dorpsgericht werken. De burger heeft recht op een open en transparante overheid. Versterking van betrouwbaar en transparant bestuur en versterking van de bestuurskracht zijn hiervoor onmisbaar. De gemeente Ouderkerk neemt actief deel aan de samenwerking met onze buurgemeenten in K5 op basis van afspraken omtrent de operationele samenwerking, het strategisch werkplan K5 en de gemeenschappelijke regeling K5. Doelstellingen Algemeen bestuur Buurtprojecten. E-Gemeente

Elektronische gemeente/ Zaakgericht werken. KlantContactCentrum; (dienstverlening wordt verbeterd door middel van het vormen van een één loketfunctie, die op termijn doorgroeit naar een KlantContactCentrum) ( 01-01-2015). Bestuurlijke Toekomst/ Samenwerking (herindeling per 1-1-2015) Samenwerking 2.0 Midden Holland/ De Nieuwe Regio Gerichter communiceren. Uitvoering Burgertevredenheidsonderzoek.

Bestuurlijke toekomst Van beleid naar uitvoering Communicatie

Geldende kaderstellende nota’s Collegeprogramma 2010 – 2014 Beslisdocument samenwerking K5-gemeenten Strategisch werkplan K5 en Gemeenschappelijke Regeling K5 Samenwerkingspartners K5-organisatie/ K5-gemeenten Wat mag het kosten Uitgaven Inkomsten Tekorten

2014

2015

2016

2017

2.918.484 151.323 2.767.161

2.850.055 304.623 2.545.432

2.808.749 155.960 2.652.789

2.835.412 158.206 2.677.206

9

1.1.2

Collegeprogramma 2010-2014

Na de verkiezingen op 3 maart 2010 is er een nieuwe coalitie gevormd binnen de gemeente Ouderkerk. De verschillende doelstellingen van de politieke partijen zijn op elkaar afgestemd en verwoord in één coalitieprogramma. Voorts is er een nieuw college gevormd, dat uitvoering moet gaan geven aan dit coalitieprogramma. Sinds maart 2011 bestaat het college uit de burgemeester en twee wethouders van de CU en de VVD. De doelstellingen blijven echter onveranderd. Allereerst wordt ter verduidelijking in de komende hoofdstukken “collegeprogramma 2010- 2014” het coalitieprogramma vermeld (in de aparte tekstblokken). Daarna wordt aangegeven wat het college ervoor gaat doen om deze doelstellingen te bereiken. De teksten uit het collegeprogramma dienen als basis voor de begroting. Coalitieprogramma 20 april 2010; Algemeen bestuur De gemeente Ouderkerk wil een dienstbare overheid zijn. Bij die dienstbaarheid hoort openheid en transparantie, waarop de burger recht heeft. Service en klantgerichtheid zijn daarbij sleutelwoorden. Daarnaast blijft de gemeente investeren in het buurtgericht werken om zo dicht bij de burgers te blijven staan. Wij willen blijven werken aan vertrouwen in de overheid, de betrokkenheid van de burger en het stimuleren van de gemeenschappen. Voorafgaand aan de vorming van één Krimpenerwaardgemeente wil de gemeente werken aan de versterking van het contact tussen burger en gemeente voor de nieuw te vormen gemeente. 1.1.2.1 Buurtprojecten Wat willen we bereiken? • Buurtcoördinatoren zijn inwoners die in nauw contact staan met de gemeente en namens hun buurt of straat het initiatief nemen wanneer er zaken zijn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid die de aandacht verdienen. Ook hebben deze buurtcoördinatoren korte lijnen met de wijkagent en krijgen zij een speciale informatiepositie ten aanzien van veiligheidszaken. In het in 2012 vastgestelde WMO beleidsplan zijn de buurtcoördinatoren als onderwerp voor de komende jaren opgenomen. • Om de buurtprojecten te laten slagen, is het belangrijk dat de opzet goed is en dat het project voor langere tijd gegarandeerd kan worden. Alleen op die manier kan er geïnvesteerd worden in de kennis en kunde van de buurtcoördinatoren en kan het project zich wortelen. De buurtcoördinatoren zullen moeten leren waar zij meerwaarde hebben en ook vanuit de gemeente en politie zal er tijd nodig zijn om een dekkend netwerk van buurtcoördinatoren tot stand te brengen en in stand te houden. Wat gaan wij er voor doen? • Bij het eerste project in Gouderak is de belangstelling nog niet voldoende om bij het schrijven van dit stuk ook echt met buurtprojecten aan de slag te kunnen gaan. De omgeving reageert enthousiast, maar er zijn nog geen mensen die zich ook daadwerkelijk als buurtcoördinator in willen zetten. • Er is nu een goed plan, alle middelen om het project van start te kunnen laten gaan, zijn aanwezig (folders, brieven etc). Op het moment dat er in een straat of buurt aanleiding of behoefte is aan een buurtproject kan, direct van start worden gegaan. Wat is de planning? • Op het moment dat in een straat of buurt behoefte en/of aanleiding is voor een buurtproject, kan direct van start worden gegaan. Het is ook de intentie om met een of meer projecten aan de slag te gaan, maar dit valt of staat met de medewerking van de betrokken inwoners.

10

Wat zijn de financiële consequenties voor de begroting van 2014 en verder? • De financiën voor de buurtcoördinatoren worden gevonden in het resterende budget van de stuurgroepen Dorpsvisie. De stuurgroepen zijn eind 2011 opgeheven, maar er is een resterend budget van € 6.481,overgebleven in de begroting. Overheveling naar buurtprojecten/buurtcoördinatoren is een zinvolle invulling van dit budget, bovendien is dit ook een vorm van burgerparticipatie. Het budget wordt herbestemd en is hierna volledig beschikbaar voor “buurtprojecten”. Genoemd bedrag is voldoende om meerdere projecten van start te kunnen laten gaan. 1.1.2.2 Nationaal Uitvoeringsprogramma (iNUP, voorheen EGEM) Wat willen we bereiken? • De afgelopen jaren heeft informatietechnologie grote invloed gehad op onze samenleving. De komende jaren zal dit niet anders zijn. De mogelijkheden die hierdoor ontstaan zijn vele. Als gemeente maken we graag gebruik van deze mogelijkheden om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en aan te blijven sluiten bij de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. • Burgers, bedrijven en instellingen verwachten, wanneer zij iets vragen aan of nodig hebben van de overheid, dat die overheid als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Voor hen is het niet relevant dat er een veelheid aan organisaties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden schuilgaat achter die éne overheid. Voor hen telt alleen dat wij, de overheidsorganisaties van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, hen snelle en goede dienstverlening bieden. • Als gemeente hebben we een visie op dienstverlening waarbij we het resultaat voorop stellen en daarom staat de burger/ klant bij ons centraal. Tegelijk werken we de komende jaren een slimme en efficiënte organisatie. Dienstverlening doorontwikkelen op een efficiënte manier; om dit mogelijk te maken benutten we de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt en werken we sinds 2009 samen met andere gemeenten in de Krimpenerwaard. Wat gaan we doen? • Voor de jaren 2014 en 2015 gaan verschillende activiteiten verder onder de naam iNUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Gemeenten zijn verplicht hieraan mee te werken. Binnen iNUP vallen onder meer de Basis Registratie Grootschalige Topografie, Nieuw Handelsregister en dienstverlening KCC en het verder invoeren van zaakgericht werken. • Om klanten goed te kunnen informeren over de status van hun zaak moeten we onze administratie zaakgericht inrichten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, wordt vastgelegd als zaak. Door elke zaak te koppelen aan een klant of een adres afkomstig uit de basisregistraties, is een klantdossier of een adresdossier samen te stellen door alle zaakdossiers van een bepaalde klant of van een bepaald adres op te vragen. Hierdoor kunnen we onze burgers/klanten beter van dienst zijn. • Voorbereiden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het doel van de realisatie van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid, de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn. De BGT is een weergave van deze werkelijkheid in een digitaal bestand. Vanuit dit bestand kan de werkelijkheid worden gepresenteerd in de vorm van kaarten. • Verbeteren van het (interne) gebruik van geografische informatie. Geografische informatie wordt steeds breder toegepast in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Door informatie te voorzien van locatie kan allerlei informatie eenvoudig met elkaar in verband worden gebracht. Aan de ene kant werken we aan het in kaart brengen van locatiegebonden informatie en aan de andere kant is het vervolgens belangrijk om deze informatie daadwerkelijk toe te passen in de gemeentelijke processen. • Ontsluiten van het handelsregister voor gebruik in onze applicaties. Er zal een koppeling gelegd worden tussen het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de systemen van de gemeente. Deze koppeling draagt bij aan de lastenverlichting voor ondernemers en voor gemeenten. Ondernemers hoeven hun gegevens dan maar op één centrale plek aan te leveren en gemeenten maken daar in hun processen gebruik van. • Invoeren van eHerkenning voor bedrijven. Zoals burgers zich bij overheden online identificeren met DigiD, zo kunnen ondernemers dat met eHerkenning. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. Bedrijven kunnen met één digitale sleutel meerdere diensten bij meerdere overheidsorganisaties afnemen.

11

•

•

Centraliseren van gegevensbestanden (mid-office). Nu digitale dienstverlening intensiever wordt, wordt het steeds belangrijker dat de gegevens die daarvoor gebruikt worden juist en actueel zijn. Om dit te bewerkstelligen maken we steeds meer gebruik van centrale gegevensbestanden. Dit vergt onder andere aanpassingen in processen en systemen. Voorbereiding van koppelingen met andere overheidsinstellingen (Digikoppeling).Overheidsinstellingen werken nauwer met elkaar samen en om dienstverlening te verbeteren is het gewenst dat meer-en-meer gegevens onderling worden uitgewisseld. Met Digikoppeling wordt het mogelijk dat overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling gegevens uitwisselen.

Wat is de planning? • In 2014 werken we vooral aan basisvoorzieningen (bijv. GBA en DigiD) die hun waarde behouden, ook na een herindeling. We kiezen er bewust voor om in 2014 geen significante wijzigingen aan te brengen in de daadwerkelijke digitale dienstverlening. Als er een definitief besluit ligt over de bestuurlijke toekomst in de Krimpenerwaard, dan zal onze aanpak op het gebied van digitale dienstverlening ook opnieuw bezien worden in het licht van de toekomst. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Vooralsnog geen. De kosten voor deze projecten worden betaald met de nog niet bestede middelen uit de reserve EGEM-I. Het restant van deze reserve zal eind 2013 overgeheveld worden naar de reserve ICT. 1.1.2.3 Verbeteren dienstverlening Wat willen we bereiken? De versterking van de dienstverlening is een punt van constante aandacht en doorontwikkeling. Daarbij zijn de volgende doelstellingen belangrijk:

• • •

Kwaliteit (effectiviteit) van de dienstverlening verder versterken; De nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening verder integreren in de werkprocessen van de organisatie; In 2015 is de gemeente HET loket voor iedere burger en bedrijf.

Wat gaan we ervoor doen? • In 5K-verband wordt een visie ontwikkeld, waarbij één van de randvoorwaarden is een gemeentelijke organisatie met een front-office. Wat is de planning? • Op 1 januari 2015 een KCC (KlantContactCentrum) gerealiseerd hebben. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Er wordt nader bezien in hoeverre een voorstel voor verbouwing van het gemeentehuis in verband met een één- loketfunctie, in het kader van de herindeling nog relevant is. 1.1.2.4 Bestuurlijke samenwerking In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen toegelicht dat betrekking heeft op de Bestuurlijke samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke Regeling K5 en de op handen zijnde herindeling. Coalitieprogramma 20 april 2010; Herindeling Op 6 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het herindelingsontwerp voor de Krimpenerwaard vastgesteld. GS kiezen voor de samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot één gemeente. Wanneer de samenvoeging van de vijf gemeenten doorgang zal vinden, zal er één bestuur ontstaan. Na de periode voor het kenbaar maken van zienswijzen (t/m juli 2010) hebben GS een Herindelingadvies doen toekomen aan Provinciale Staten (PS). PS hebben dit Herindelingadvies 5 november 2010 vastgesteld en aangeboden aan de Minister van BZK.

12

Huidige stand van zaken: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 28 juni 2013 aan Gedeputeerde Staten, raden en colleges laten weten besloten te hebben een voorstel tot herindeling van de Krimpenerwaard in procedure te brengen. Wanneer de herindeling doorgaat, dan gaat er voor de gemeente Ouderkerk bestuurlijk veel veranderen. Voorkomen moet echter worden dat de inwoners van Ouderkerk negatieve gevolgen ondervinden van deze herindeling. Ouderkerk moet een plek zijn en blijven waar het goed en veilig wonen, werken, leren en recreëren is. Daarnaast moet de gemeentelijke dienstverlening bij de burgers gegarandeerd blijven. Samenwerking Wat willen we bereiken? • Op basis van het voorgenomen besluit van Minister Plasterk tot het samenvoegen van 5 gemeenten binnen de Krimpenerwaard, dient de samenwerking te worden geïntensiveerd met de overige 5Kgemeenten. • Samenwerking moet leiden tot een kwalitatieve, minder kwetsbare, effectievere en efficiëntere organisatie die (op termijn) niet leidt tot duurdere dienstverlening en voordeel voor de burger oplevert. • Samenwerking met bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel blijft onverminderd belangrijk. • Handhaven en waar mogelijk verbeteren en voor de toekomst zekerstellen van de voorzieningen in de kernen voorafgaand aan de herindeling. • Realiseren van een servicepunt in de gemeente, mede in kader van 2015: de gemeente als het overheidsloket. • Het actief blijven informeren van de inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Ouderkerk. Wat gaan we doen? • We zetten in op het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de voorzieningen in de kernen. • In de gemeente Ouderkerk één servicepunt creëren voor alle kernen, waar de gemeentelijke dienstverlening aangeboden wordt. • De werkzaamheden tot het vormen van 1 gemeente per 1 januari 2015 moeten worden opgestart. • Ouderkerk neemt als uitgangspunt een financieel gezonde startsituatie van de samenwerking binnen de huidige financiële kaders. • De inwoners actief informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de herindeling bijvoorbeeld door middel van publicaties in de krant. Wat is de planning? • De vorming van één Krimpenerwaard gemeente per 1 januari 2015. • Het ontwikkelen van plannen met een toekomstig gezamenlijk belang zullen zoveel mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten worden gemaakt, om zo te komen tot uniformiteit. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Op het moment dat de minister een herindelingsadvies indient, heeft een gemeente in het jaar voorafgaand aan de voorgestelde herindeling, recht op 25% van de frictiekosten. Deze 25% is extra beschikbaar bovenop de reguliere frictiekosten. De minister heeft ten tijde van het schrijven van dit stuk alleen nog maar een voornemen uitgesproken voor het indienen van een herindelingsadvies. In overleg met alle betrokken colleges is afgesproken om in de begroting 2014 nog géén budget voor frictiekosten te ramen. Een compleet voorstel zal, afhankelijk van het herindelingsproces, volgen in de 2e wijziging 2014. 1.1.2.5 Samenwerking 2.0 Midden Holland/ De Nieuwe Regio Wat willen we bereiken? • Ontwikkelingen zoals de decentralisatie van overheidstaken van rijk en provincie naar gemeenten, de tendens van bestuurlijke schaalvergroting door het ontstaan van grotere gemeenten dan wel grotere omliggende samenwerkingsverbanden (inclusief metropoolontwikkeling), de optimale inbedding van omgevingstaken en de consequenties van de economische situatie - hebben geleid tot de behoefte aan een nieuw perspectief op bestuurlijke samenwerking in de regio Midden-Holland (ISMH-gebied). De regio zo constateren de samenwerkende gemeenten in Midden-Holland - heeft onvoldoende slagkracht om

13

•

toekomstbestendig alle taken te verwezenlijken en de regionale belangen goed over het voetlicht te krijgen. De regio verliest grip op de voortgang van bestuurlijke ontwikkelingen op provinciaal en rijksniveau. Er is dan ook een gevoel van urgentie bij alle betrokken partijen. Er zijn veel vraagstukken die wachten op een aanpak in een of andere vorm van gezamenlijkheid, of het nu gaat om belangenbehartiging, beleidsontwikkeling c.q. –afstemming dan wel om uitvoering en/ of bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot het initiatief om te komen tot een nieuwe visie op samenwerking: qua inhoud en vorm.

Wat gaan we ervoor doen? • Nadat de omgevingsdienst als zelfstandig orgaan uit het ISMH is “gehaald”, is in 2013 een visie opgesteld over hoe de samenwerking in de toekomst, binnen het ISMH gebied, verder vorm kan worden gegeven. Dit heeft geleid tot een inhoudelijke visie voor het ISMH gebied: Nieuwe Regio. Door de provincie en de ISMH gemeenten is daarnaast een Externe Commissie Midden Holland (ECMH) ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de ruimtelijk-economische kansen van het gebied en de bestuurlijke randvoorwaarden die daaruit voortvloeien. Deze commissie onderschrijft met haar advies de visie van de Nieuwe regio. Naar aanleiding van het advies is de visie aangepast: Nieuwe Regio 2.0. • De toekomstige bestuurlijke samenwerking dient een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Samenwerking Midden Holland (ISMH). Er is sprake van een “lichte” samenwerkingsvorm op basis van de volgende randvoorwaarden: draagt in de vormgeving zorg voor het terugdringen van de bestuurlijke drukte in de regio door niet op verschillende bestuursniveaus vergelijkbare vraagstukken te agenderen; waarborgen van de democratische legitimatie; wordt gekenmerkt door budgettaire neutraliteit ten aanzien van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Het realiseren van kostenvoordelen op dat terrein wordt als wenselijk ervaren; vereist een breder geografisch draagvlak om de regionale slagkracht (belangenbehartiging en daaraan ten grondslag liggende beleidsvorming) te vergroten. • Op basis van de visie en de programma’s wordt eind 2013 gestart met het vormgeven van de nieuwe vorm, de organisatie van de samenwerking: belangenbehartiging en strategische beleidsvorming: • De raden vragen om niet-vrijblijvende bestuurlijke samenwerking in een “lichte vorm”. Er wordt ingezet op netwerkachtige vormen van samenwerking, rekening houdend met verschil in schaalniveau van opgaven en suggereert af te zien van klassieke vormen van samenwerking “op juridische leest geschoeid in een gemeenschappelijke regeling”. Wat is de planning? • Voorbereiding meerjarig bestuursprogramma en strategische agenda; • Vormgeven aan de belangenbehartiging van de regio; • Participeren in voor het realiseren van de regiodoelen relevante gremia: stuurgroep Groene Hart, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, Provinciaal Beraad Verkeer en Vervoer etc.; • Sluiten van allianties met relevante overheidsinstanties en andere partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen); • Zorg dragen voor de inhoudelijke en financiële verantwoording van de uitvoering van programma en agenda; • Het verbinden van de onderscheiden functies op het gebied van samenwerking: belangenbehartiging, beleidsvorming en operationalisering. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? Een en ander zal binnen de huidige begroting ISMH zijn beslag vinden, waarbij het uitgangspunt budgettair neutraal is.

14

1.1.2.6 Communicatie Coalitieprogramma 20 april 2010; Communicatie Het bevorderen van de communicatie tussen gemeente en inwoners, verenigingen en bedrijven is van groot belang. De gemeente hecht veel waarde aan de inbreng van de burger en de betrokkenheid van de burger bij het beheer en uitvoering van gemeentelijke taken. Communicatie is daarvoor een belangrijk middel. Communicatie tussen gemeente en burgers moet daarom een expliciete plek krijgen én houden in het bestuurlijk en ambtelijk handelen. Communicatie is interactie. Dat betekent mét elkaar spreken en niet óver elkaar. Het is voor de gemeente een uitdaging om daar zoveel mogelijk handen en voeten aan te geven. Wat willen we bereiken? • Een actieve en open opstelling naar de inwoners van Ouderkerk. • Frequente informatieverstrekking naar de inwoners, verenigingen en bedrijven van Ouderkerk over onder meer de planvorming van projecten, het beheer en uitvoering van de gemeentelijke taken. • Vergroten van de herkenbaarheid van de communicatie-uitingen van de gemeente Ouderkerk. • Een actuele, toegankelijke en informatieve gemeentelijke website. Wat gaan we ervoor doen? • Nu er een uitspraak is over de ingangsdatum van de herindeling wordt hiervoor met de betrokken gemeenten een communicatieplan geschreven en tot uitvoering gebracht. Dit om zowel de inwoners, raadsleden en personeelsleden over dit proces actief en structureel te informeren. • Bij intensieve en/ of omvangrijke projecten wordt vooraf een integraal projectplan opgesteld met een communicatieparagraaf. Communicatie wordt vanaf de start bij de projectplannen betrokken zodat de inwoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd. • Drie keer per jaar een gemeentelijke huis- aan- huis nieuwsbrief blijven verspreiden over actuele onderwerpen in de gemeente over de voortgang van lopende projecten, aankondigen nieuwe projecten, actuele onderwerpen en overige belangrijke zaken voor de inwoners. • Bij grote projecten (projectnieuws)brieven verspreiden onder omwonenden en direct betrokken. • Wekelijks verzorgen van de gemeentepagina in een van de huis-aan-huisbladen. • Doorontwikkelen van een digitale nieuwsbrief waar inwoners en bedrijven zich op kunnen abonneren. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief op vrijdag, zodat zij het nieuws uit de Krimpenerwaard Dichtbij al voor het weekend in huis hebben, aangevuld met overig interessante nieuwsitems. Daarnaast kunnen de abonnees tussentijds op de hoogte worden gehouden van onverwacht belangrijk nieuws. • Inzetten van nieuwe socialmedia, zoals twitter, waardoor inwoners de gemeente Ouderkerk kunnen volgen. • Wederom organiseren van wijkbezoeken en bedrijfsbezoeken om in contact te treden en te blijven met inwoners en bedrijven. De wijkbezoeken zullen plaatsvinden op zodanige tijdstippen dat meer mensen de mogelijkheid hebben om de collegeleden aan te spreken. • Communicatieacties naar aanleiding van de uitkomsten uit het Burgertevredenheidsonderzoek 2014 uitzetten. Via dit onderzoek worden onder andere de communicatieactiviteiten vanuit de gemeente onder de loep genomen. De uitkomst van dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van nieuw communicatiebeleid van de gemeente en de nieuw te vormen gemeente. Wat is de planning? • Eind 2013 bekijken en onderzoeken in welk huis-aan-huisblad de gemeentepagina in 2014 wordt opgenomen. • Begin 2014 de planning maken voor het uitbrengen van de drie huis- aan- huis nieuwsbrieven. • Begin 2014 de wijkbezoeken en bedrijfsbezoeken inplannen. Dit laatste gebeurt door het taakveld Economische Zaken. • Gehele jaar 2014 gebruik maken van socialmedia, twitter en hier bekendheid aan blijven geven. • Medio 2014 de uitkomsten van het Burgertevredenheidsonderzoek omzetten tot communicatieacties en deze in 2014 uitvoeren. • Eerste kwartaal 2014 het nieuwe internetbeleidsplan tot uitvoering brengen (afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de herindeling). • Het doorontwikkelen van de digitale nieuwsbrief en het verder doorvoeren van de nieuwe vormgeving is een continue proces. 15

• •

Uitvoering geven aan en implementatie van het communicatiebeleidsplan. Uitvoering geven aan het Burgertevredenheidsonderzoek dat in het kader van de voorgenomen herindeling is uitgesteld tot 2014.

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • De kosten voor de algemene communicatieactiviteiten, zoals de publicaties op de gemeentepagina, de huis-aan-huis nieuwsbrieven en algemene uitingen, komen ten laste van het communicatiebudget 2014. Specifieke communicatie-uitingen voor (lopende) projecten worden op het desbetreffende projectbudget geboekt. Officiële publicaties, zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bekendmakingen milieu, worden doorbelast aan de producten. • Per gemeente rekent SIMgroep voor de ICT-beveiligingsassessment DigiD € 11.400,- (excl.BTW). • Voor dit bedrag wordt elk jaar een “Vrijwaringsverklaring SIM DigiD audit” geleverd betreffende 25 van de 28 beveiligingsrichtlijnen uit de norm en een onderzoek naar de 3 overblijvende beveiligingsrichtlijnen gevolgd door een rapport door een EDP-auditor volgens de door Logius vastgestelde standaard. Het budget van de website moet dus structureel worden verhoogd met € 11.400,-. • De websitekosten die gepaard gaan met nieuw beleid rondom een op te zetten KCC, moeten in een nader voorstel worden geconcretiseerd. • De kosten voor de (extra) communicatieactiviteiten ten aanzien van een herindeling worden in het te schrijven communicatieplan opgenomen, waarna dekking moet worden verkregen voor de extra uitgaven (frictiekosten).

16

1.1.3 Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 1 Hieronder zijn de cijfers weergegeven met betrekking tot programma 1. Een onderbouwing hiervoor treft u in hoofdstuk 1.1.4. onder de productbladen.

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR Meerjarenbegroting

Programma's

Jaarrekening 2012 incl. eenmalig

Gewijzigde Ombuigingen begroting O&O wensen/ 2013 knelpunt

Primaire begroting 2014

Raming 2015 Raming 2016 Raming 2017

Lasten 1. Algemeen bestuur 2. Dagelijks bestuur 3. Bestuurlijke samenwerking 4. Communicatie 5. Burgerzaken 6. Bedrijfsmatige aktiviteiten Totaal lasten

300.484 540.617 1.244.533 251.386 349.777 19.909 2.706.706

307.543 453.550 1.316.138 252.897 410.707 23.591 2.764.426

0 0 86.100 11.400 0 0 97.500

300.886 415.579 1.431.640 290.110 455.131 25.137 2.918.483

301.230 486.003 1.286.552 291.152 459.864 25.254 2.850.055

301.579 472.692 1.284.181 292.210 432.715 25.372 2.808.749

301.934 473.341 1.295.172 293.284 446.188 25.492 2.835.412

Baten 1. Algemeen bestuur 2. Dagelijks bestuur 3. Bestuurlijke samenwerking 4. Communicatie 5. Burgerzaken 6. Bedrijfsmatige aktiviteiten Totaal baten

0 6.904 2.761 674 119.258 2.343 131.940

0 7.960 0 0 139.193 1.902 149.055

0 0 0 0 0 0 0

0 8.084 0 0 141.336 1.902 151.323

0 159.207 0 0 143.513 1.903 304.623

0 8.333 0 0 145.723 1.904 155.961

0 8.333 0 0 147.967 1.905 158.205

2.574.766

2.615.371

97.500

2.767.160

2.545.432

2.652.789

2.677.206

2014

2015

2016

2017

TOTAAL

Totaal nieuwe financiële mutaties incidenteel/ structureel Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Inzet middelen EGEM I (eenmalig) Jaarlijkse vrijwaringsverklaring DigiD Totaal

0 0 0

0 0 0

86.100 11.400 97.500

86.100 11.400 97.500

0 11.400 11.400

0 11.400 11.400

0 11.400 11.400

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuwe financiële mutaties

0

0

97.500

97.500

11.400

11.400

11.400

Totaal O&O posten

0

0

108.900

97.500

11.400

11.400

11.400

Inkomsten

17

1.1.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 1 In dit hoofdstuk worden de productbladen opgenomen, behorende bij programma 1, met waar nodig een toelichting op de belangrijke wijzigingen in budgetten. Deze wijzigingen worden mede veroorzaakt door zaken die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Verder is er gekeken naar de cijfers van de jaarrekening 2012. Waar mogelijk hebben aframingen plaatsgevonden, en waar noodzakelijk bijramingen. Deze bladen worden u alleen als toelichting verstrekt. Het vaststellen van de productbegroting is conform het Besluit Begroten en Verantwoorden een bevoegdheid van het college. Dit geldt uiteraard ook voor de productbladen die zijn opgenomen in de overige programma’s. 1.1.4.1 Product 1: Algemeen bestuur

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

Budgethouder:

PRODUKT

1. ALGEMEEN BESTUUR

M. Metz

Meerjarenbegroting

Programma's Lasten Directe kosten Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Overige inkomen Totaal baten

TOTAAL


Gewijzigde begroting 2013

20.043

36.484

280.441 300.484

271.059 307.543

0 0

300.484

Ombuigingen O&O wensen/ knelpunt



32.831

33.175

33.524

33.879

0

268.055 300.886

268.055 301.230

268.055 301.579

268.055 301.934

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

307.543

0

300.886

301.230

301.579

301.934

18

1.1.4.2 Product 2: Dagelijks bestuur

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

PRODUKT

2. DAGELIJKS BESTUUR

Budgethouder:

A. Paalvast/ A. Kelder

Meerjarenbegroting

Programma's Lasten Directe kosten College van B&W Gewezen wethouders Herindeling/ samenwerking Representatie en vergaderkosten Donaties specifieke doelen Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten College van B&W Reserveringen Totaal baten

TOTAAL






65.944 4.417 7.318 29.581 0

7.508 58.718 25.000 34.087 12.500

7.624 45.300 0 29.755 0

7.741 3.554 0 30.213 0

7.860 3.609 0 30.679 0

7.981 3.664 0 31.151 0

116.015 317.342 540.617

0 315.737 453.550

35.000 297.900 415.579

35.000 409.495 486.003

35.000 395.545 472.692

35.000 395.545 473.341

6.904

7.960

8.084

8.333

8.333

6.904

7.960

0

8.084

8.207 151.000 159.207

8.333

8.333

533.713

445.590

0

407.495

326.796

464.359

465.008

0

Onttrekking Voorziening APPA

•

In 2015 wordt eenmalig een onttrekking geraamd aan de voorziening pensioenrechten wethouders, omdat wordt verwacht dat het deel van de huidige wethouders wordt weggeboekt naar de reserve (toelichting in hoofdstuk 3.5.2).

19

1.1.4.3 Product 3: Bestuurlijke samenwerking

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

Budgethouder:

PRODUKT

3. BESTUURLIJKE SAMENWERKING

I. Pott

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Voormalig personeel Contributies en lidmaatschappen Advisering gemeentebestuur door afdelingen Overige kosten Algemeen Bestuur K5-gemeenten Verkeersveiligheid en toerisme Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland Groene Hart archieven Openluchtrecreatie Bijdragen, contributies en subsidies GGD Midden-Holland Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Milieudienst Midden-Holland Wet Waardering Onroerende Zaken Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Advisering gemeentebestuur door afdelingen Totaal baten

TOTAAL



24.687 20.546

12.935 21.019

61.742 41.658 23.800 2.507

26.184 43.457 84.820 2.017

25.708 33.197 25.188 0 159.321 28.325 276.433 46.010

26.222 40.530 23.794 0 185.346 29.275 271.937 60.000

475.411 1.244.533

488.602 1.316.138

2.761 2.761

1.241.772



21.172 21.343

0 21.671

0 22.005

0 22.344

113.310 43.500 95.448 2.048

17.475 43.500 95.448 2.079

17.744 43.500 95.448 2.111

28.018 43.500 95.448 2.144

26.747 41.131 21.775 0 185.202 28.016 263.589 60.000

26.747 41.131 21.775 0 176.022 26.035 251.037 61.000

26.747 41.131 21.775 0 173.703 26.348 251.037 60.000

26.747 41.131 21.775 0 174.048 26.348 251.037 60.000

86.100

508.359 1.431.640

502.632 1.286.552

502.632 1.284.181

502.632 1.295.172

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.316.138

86.100

1.431.640

1.286.552

1.284.181

1.295.172

2016

2017

86.100

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Inzet middelen EGEM I (eenmalig) Totaal


2014 2015 Meerjarige gevolgen

0

0

86.100 86.100

86.100 86.100

0 0

0 0

0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

86.100

86.100

0

0

0

Inkomsten

Inzet middelen EGEM-I (eenmalig)

•

2014 is het laatste jaar voor de inzet van de middelen EGEM-I. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld het restant van de reserve EGEM-I over te hevelen naar de reserve ICT. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 1.1.2.2.

20

1.1.4.4 Product 4: Communicatie

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

Budgethouder:

PRODUKT

4. COMMUNICATIE

V. v. Ooijen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Voorlichting Website Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Voorlichting Totaal baten

TOTAAL




38.348 16.183

34.829 20.392

11.400

35.365 32.282

35.910 32.779

36.463 33.284

37.025 33.796

196.855 251.386

197.677 252.898

11.400

222.463 290.110

222.463 291.152

222.463 292.210

222.463 293.284

674 674

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

250.712

252.898

11.400

290.110

291.152

292.210

293.284

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Jaarlijkse vrijwaringsverklaring DigiD Totaal



2016

2017

0

0

11.400 11.400

11.400 11.400

11.400 11.400

11.400 11.400

11.400 11.400

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

11.400

11.400

11.400

11.400

11.400

Totaal

0

0

11.400

11.400

11.400

11.400

11.400

Inkomsten

Jaarlijkse vrijwaringverklaring DigiD

•

Conform de toelichting in hoofdstuk 1.1.2.5 wordt structureel een bedrag van € 11.400,- bijgeraamd voor een vrijwaringsverklaring DigiD.

21

1.1.4.5 Product 5: Burgerzaken

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

Budgethouder:

PRODUKT

5. BURGERZAKEN

A. Smulders

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Bevolkingsregistratie/ burgerlijke stand GBA/ basisregistratie personen Afgifte rijbewijzen Afgifte reisdocumenten Naturalisatie Verkiezingen Straatnaamgeving en huisnummering Secretarieleges en -rechten Verkeersmaatregelen



549 8.461 2.964 1.109 1.256 11.211 998 32.773 2.040

919 3.891 2.013 1.020 0 0 1.512 37.657 2.369

Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

288.416 349.777

361.326 410.707

Baten Directe baten GBA/ basisadminiatratie Leges rijbewijzen Leges reisdocumenten Leges naturalisatie Secretarieleges en -rechten Verkeersmaatregelen Totaal baten

903 25.420 43.429 2.987 46.167 352 119.258

TOTAAL

230.519




830 4.400 3.000 1.035 1.000 24.000 1.100 38.237 2.405

842 14.664 3.046 1.051 1.000 17.750 1.117 38.826 2.442

855 4.537 3.093 1.067 1.000 0 1.134 39.424 2.480

869 4.606 3.141 1.084 1.000 12.664 1.152 40.031 2.518

0

379.124 455.131

379.125 459.864

379.125 432.715

379.125 446.188

0 39.359 48.253 0 51.034 547 139.193

0

0 39.966 48.996 0 51.820 555 141.336

0 40.581 49.750 0 52.618 564 143.513

0 41.206 50.516 0 53.428 573 145.723

0 41.841 51.294 0 54.251 581 147.967

271.514

0

313.794

316.351

286.992

298.221

Verkiezingen • In de begroting 2014 is rekening gehouden met verschillende bedragen voor de verkiezingen op basis van onderstaand overzicht. Overzicht verkiezingen (www.kiesraad.nl): Verkiezingen Europees parlement en gemeenteraad in 2014 Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op dezelfde dag in 2015 Geen Verkiezingen in 2016 Verkiezingen Tweede Kamer in 2017

22

1.1.4.6 Product 6: Bedrijfsmatige activiteiten

PROGRAMMA

1. ALGEMEEN BESTUUR

Budgethouder:

PRODUKT

6. BEDRIJFSMATIGE AKTIVITEITEN

D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Bedrijfsmatige aktiviteiten Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Bedrijfsmatige aktiviteiten Totaal baten

TOTAAL






6.983

6.765

7.578

7.695

7.813

7.933

1.900 11.026 19.909

1.900 14.926 23.591

0

1.900 15.659 25.137

1.900 15.659 25.254

1.900 15.659 25.372

1.900 15.659 25.492

2.343 2.343

1.902 1.902

0

1.902 1.902

1.903 1.903

1.904 1.904

1.905 1.905

17.566

21.689

0

23.235

23.351

23.468

23.587

23

1.2

Programma 2 Openbare Orde & Veiligheid

1.2.1

Inleiding

Hoofddoelstelling programma HoofddoelstelDe zorg voor de openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Op het ling gebied van sociale veiligheid en criminaliteit heeft de gemeente Ouderkerk niet te maken met buitengewone problemen. De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen de cijfers van onder andere politie en brandweer weergeven dat het goed gaat met de veiligheid in Ouderkerk, maar dat inwoners zich ook veilig voelen in Ouderkerk. Openbare orde en veiligheid is ook ingebed in andere programma’s. In onderdelen van programma’s als beheer van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met verschillende aspecten van ondermeer het veiligheidsbeleid. Doelstellingen Integraal Uitvoering en handhaving Drank en Horecawet veiligheidsbeleid 2013 Buurtprojecten Burgernet Ontwikkelingen Continue doorontwikkeling samenwerking in de Rampenbestrijdingsorganisatie; regio op het gebied van Regionaal Informatie- en expertisecentrum veiligheid Haaglanden/ Hollands Midden (RIEC HHM) (Samenwerking RIEC HHM is gerealiseerd). Geldende kaderstellende nota’s Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma Rampenplan en deelplannen Jaarplan politie eenheid den Haag Jaarplan regionale brandweer Hollands Midden Samenwerkingspartners Veiligheidsregio Hollands Midden Politie eenheid den Haag Regionale brandweer Hollands Midden Stichting Jeugd en jongerenwerk Midden Holland RIEC Hollands Midden en Haaglanden Veiligheidshuis Halt Hollands Midden en Haaglanden Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden Andere K5 gemeenten Wat mag het kosten Uitgaven Inkomsten Tekorten

2014

2015

2016

2017

918.888 47.652 871.236

885.020 48.386 836.634

851.037 49.131 801.906

827.430 49.888 777.542

24

1.2.2

Collegeprogramma 2010 – 2014

Coalitieprogramma 20 april 2010; Openbare orde en veiligheid De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur niet stopt bij alleen overleg. Overheid en burgers moeten samenwerken aan een veilige en leefbare samenleving. 1.2.2.1 Openbare orde en veiligheid Ouderkerk is een veilige gemeente en om dat te behouden zal er ook in 2014 worden ingezet op openbare orde en veiligheid. Dit doet de gemeente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met externe partners zoals politie eenheid Den Haag, regionale brandweer Hollands Midden, de Veiligheidsregio Hollands Midden, Het Veiligheidshuis Gouda, het RIEC en collega gemeenten. De gemeente bevordert dit via een integraal veiligheidsbeleid. Door de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid betekent dit onder andere het constant actualiseren van rampenplannen in regionaal verband en het oefenen daarmee. Verder streven we ook naar versterking van de effectiviteit van de politiezorg en het effectief inzetten van de wijkagent, maar ook het, indien daartoe aanleiding is, organiseren van informatieavonden in samenwerking met de wijkagent en jongerenwerker, voor ouders en jeugd met betrekking tot bijvoorbeeld overlast, drugs en alcohol. Ook in 2014 zullen wij aandacht geven aan de mogelijkheden van buurtbemiddeling bij het oplossen van discussies tussen buren. Veel aandacht zal er in 2014 zijn voor communicatie over het voorkomen van woninginbraken en andere zaken die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel. Met ingang van 1 januari 2013 is de uitvoering van de Drank en Horecawet over gegaan naar de gemeente. Vanaf 2014 zullen er controles plaatsvinden in de horeca-inrichtingen, paracommerciële inrichtingen** en tijdens evenementen. Vooral het verbod op de verkoop van alcohol aan jeugdigen is hierbij een speerpunt. Toezicht en handhaving zal worden uitgevoerd door een externe organisatie omdat er binnen de gemeente Ouderkerk geen, op dit vakgebied, bevoegde ambtenaren ter beschikking zijn. De veiligheidsregio en daarbinnen de Regionale brandweer Hollands Midden blijft onze aandacht vragen. De komende jaren zal er nauw op worden toegezien dat ook de bijdrage van de gemeente Ouderkerk aan de brandweer richting Cebeonnorm* gaat. 1.2.2.2 Invoering Drank en Horecawet 1 januari 2013 Wat willen wij bereiken in 2014? • Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet in werking getreden. In deze nieuwe wet is de gemeente naast vergunningverlenende instantie ook verantwoordelijk voor de handhaving van de wet. • Tevens is nieuw in de wet dat het bezit van alcoholhoudende drank voor jongeren beneden de 16 jaar niet is toegestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 zowel de basiscontroles als de leeftijdscontroles onder gemeentelijke verantwoording vallen.

* Cebeonnorm: De Cebeonnorm is een norm die wordt gehanteerd bij de vergoeding voor de brandweerzorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds. ** Paracommerciële instellingen: De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca-inrichtingen. Commerciële inrichtingen zijn horecabedrijven als bars, cafés, restaurants en hotels. Paracommerciële instellingen zijn niet-commerciële inrichtingen die zich specifiek richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Hierbij valt te denken aan sportkantines, wijken buurtgebouwen, gemeenschapshuizen, verenigingskantines, schoolgebouwen, kerkelijke gebouwen en dergelijke. Paracommerciële instellingen moeten voldoen aan de volgende criteria: - de instelling is niet-commercieel; - de instelling is een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap; - de instelling moet voldoen aan een van de hierboven genoemde doelstellingen (activiteiten).

25

Wat gaan wij er voor doen? • In 2013 zijn we begonnen met het actualiseren van de drank en horecavergunningen. Tevens zijn in 2013 de benodigde beleidsdocumenten geformuleerd, zodat de gemeente vanaf 1 januari 2014 van start kan gaan met controles. Wat is de planning? • Vanaf begin 2014 zijn alle vergunningen op orde. • Vanaf begin 2014 is de APV aangepast zoals voorgeschreven in de wet. Wat zijn de financiële en personele gevolgen voor de begroting van 2014 en verder? • Sinds 2013 is in de begroting geld opgenomen voor de handhaving van de Drank en Horecawet. Niet alleen moet de handhaving gedaan worden door speciaal opgeleide BOA’s, ook is er veel tijd nodig voor de voorbereiding en administratieve afhandeling. De sancties die worden opgelegd zijn bestuurlijke boetes. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede van de gemeente, maar de administratieve en juridische afhandeling vergen speciale kennis en zijn arbeidsintensief. 1.2.2.3 Burgernet Wat willen wij bereiken in 2014? • Met invoering van de Nationale politie, worden de operationele kosten voor Burgernet landelijk gedragen door de Nationale Politie. Voor de gemeenten in Hollands Midden betekent dit een kostenreductie van € 0,35 naar € 0,11 per inwoner per jaar. Met deze kostenverlaging wordt de invoering van Burgernet voor de gemeente Ouderkerk aantrekkelijk. Tevens heeft de overgang naar de Nationale Politie er voor gezorgd dat er voor Burgernet binnen de eenheid Den Haag een speciale coördinator is. Hiermee is het gebruik en de betrouwbaarheid van Burgernet een stuk groter geworden.

Wat gaan wij er voor doen? • Binnen de Krimpenerwaard is de gemeente Ouderkerk de enige gemeente die niet is aangesloten bij Burgernet. Gezien vorenstaande heeft het college van B&W op 21 mei 2013 besloten dat de gemeente Ouderkerk ook zal toetreden tot Burgernet. • Vanaf 1 januari 2014 zal Burgernet volledig operationeel moeten zijn in de gemeente Ouderkerk. Streven is dat 5% van de inwoners eind 2014 bij Burgernet is aangesloten. Wat is de planning? In 2014 zal, met name door een goed communicatietraject getracht worden zo veel mogelijk inwoners van • de gemeente Ouderkerk en mensen die in de gemeente Ouderkerk werken, te enthousiasmeren om deelnemer te worden aan Burgernet. Eind 2014 zal dit dan moeten resulteren in 5% deelname (is zo’n 400 deelnemers). Wat zijn de financiële en personele gevolgen voor de begroting van 2014 en verder? • De kosten voor Burgernet vanaf 2014 (€ 1.000,-) structureel opnemen in de begroting. Dit zijn de kosten voor aansluiting. Om Burgernet die aandacht te geven die nodig is om het actueel te houden en het aantal deelnemers te laten groeien zal er continue aandacht zijn voor communicatie. Zover waar mogelijk zal samenwerking met de andere Krimpenerwaardgemeenten gezocht worden.

26

1.2.3

Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 2

PROGRAMMA

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Meerjarenbegroting

Programma's





Lasten 7. Integrale veiligheid Totaal lasten

946.612 946.612

947.268 947.268

10.000 10.000

918.888 918.888

885.020 885.020

851.037 851.037

827.430 827.430

Baten 7. Integrale veiligheid Totaal baten

42.267 42.267

50.929 50.929

0 0

47.652 47.652

48.386 48.386

49.131 49.131

49.888 49.888

904.345

896.339

10.000

871.236

836.634

801.906

777.542

TOTAAL

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt 7. Integrale veiligheid Totaal


2016

2017

0 0

0 0

10.000 10.000

10.000 10.000

0 0

0 0

0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

10.000

10.000

0

0

0

Totaal

0

0

10.000

10.000

0

0

0

Inkomsten

27

1.2.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 2 In dit hoofdstuk is het productblad Openbare orde en veiligheid opgenomen. Dit blad wordt u alleen als een toelichting verstrekt. Zoals eerder vermeld, kunt u productbladen niet vaststellen, maar alleen voor kennisgeving aannemen. 1.2.4.1 Product 7: Openbare orde en veiligheid

PROGRAMMA

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Budgethouder:

PRODUKT

7. INTEGRALE VEILIGHEID

I. Pott

Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Personele kosten brandweer Huisv. Brandweer Ouderkerk/ Gouderak Verbinding en communicatie Brandkranen,-putten en -sloten Rampenbestrijding Prev. Jeugdcrim./ terugdringen vandalisme Werkzaamheden tbv openbare orde Gemeenschappelijke regelingen Dierenbescherming Centraal bureau fondsenwerving

6.150 15.035 1.845 5.460 1.882 4.057 14.748 649.169 7.172 184

7.035 1.182 0 15.500 7.263 9.057 29.543 647.042 10.753 184

Indirecte kosten Reserveringen Dubieuze debiteuren Kostenverdeelstaat Totaal lasten

9.332 2.869 228.709 946.612

7.305 0 212.404 947.268

Baten Directe baten Personele kosten brandweer Huisv. Brandweer Ouderkerk/ Gouderak Rampenbestrijding Werkzaamheden tbv OOV Totaal baten

-17.696 56.523 177 3.263 42.267

TOTAAL

904.345



7.144 5.270 0 15.739 7.375 9.057 25.882 602.288 10.919 186

7.254 5.351 0 5.671 7.488 9.057 31.384 572.510 11.087 189

7.365 5.434 0 5.758 7.604 9.057 26.608 542.732 11.257 192

7.479 5.517 0 5.847 7.721 9.057 32.200 512.954 11.431 195

10.000

7.305 0 227.724 918.888

7.305 0 227.724 885.020

7.305 0 227.724 851.037

7.305 0 227.724 827.430

0 50.929 0 0 50.929

0

0 47.652 0 0 47.652

0 48.386 0 0 48.386

0 49.131 0 0 49.131

0 49.888 0 0 49.888

896.339

10.000

871.236

836.634

801.906

777.542

10.000

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Brandkranen Totaal



0

0

10.000 10.000

Inkomsten

10.000 10.000

2016

2017

0 0

0 0

0 0

Meerjarige gevolgen

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

10.000

10.000

0

0

0

Totaal

0

0

10.000

10.000

0

0

0

Brandkranen: • Door de reconstructie van de Kerkweg zijn er in 2013 extra kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat de brandkranen mede worden aangepast aan de nieuwe situatie. Ook voor 2014 worden nog extra kosten verwacht. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 10.000,- bij te ramen.

28

Veiligheidsregio Hollands Midden: • In de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio wordt gerekend met een bezuiniging conform de Cebeon-taakstelling. Hierdoor daalt de bijdrage aan de Veiligheidsregio substantieel. De bezuiniging wordt gerealiseerd in 3 fasen. Fase 1 was de periode 2010-2012. In deze periode is 5% taakstelling door efficiënte inrichtingskeuzen gerealiseerd. Fase 2 is de periode 2013-2015. Opnieuw wordt een taakstelling van 5% gerealiseerd door interne structurele efficiencywinst. De derde fase is 2016-2018. Ambitie is de kosten voor brandweerzorg op Cebeon-niveau te brengen, wat een aanvullende effectiviteitswinst van 4,5% betekent.

29

1.3

Programma 3 Beheer van de openbare ruimte

1.3.1

Inleiding

Hoofddoelstelling programma Hoofddoelstelling Binnen dit programma is een kerntaak van de gemeente opgenomen, beheer van de openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke factor bij de beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening door de burger. Het beheer van de ruimte wordt op een adequaat technisch niveau uitgevoerd en vanuit een klantgerichte dienstverlenende instelling. Door dorpsgericht te werken tracht de gemeente een verdere verbetering aan te brengen in het beheer van de openbare ruimte. Doelstellingen Openbare ruimte Actueel houden bestemmingsplannen. Landschapselement Gouderak. (Doorgeschoven naar 2015) Wegenbeheerplan Wegenbeheerplan. (Uitvoering geven aan vastgestelde wegenbeheersplan 2010-2014, in combinatie met VGRP). Openbare verlichting Mogelijkheden toepassen LED verlichting. Verbreed Het uitvoeren van de werkzaamheden opgenomen Gemeentelijk in het plan, in combinatie met wegenbeheersplan. rioleringplan (VGRP) Verbeteren kwaliteit afvalwater waar mogelijk. Beheerplannen Actueel houden van de diverse beheerplannen. Geldende kaderstellende nota’s Het vastgestelde Wegenbeheersplan 2010 – 2014 Het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2010 – 2014 Regeling vernieuwend Ondernemerschap Verordening op de lijkbezorging Structuurvisie Samenwerkingspartners SVHW Promen TBK Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) Wat mag het kosten 2014 2015 2016 2017 Uitgaven 3.961.967 3.973.877 3.985.967 3.995.653 Inkomsten 1.795.834 1.909.561 2.275.124 2.342.878 Tekorten 2.166.133 2.064.316 1.710.843 1.652.776

30

1.3.2 Collegeprogramma 2010 – 2014 Coalitieprogramma 20 april 2010; Openbare ruimte De openbare ruimte is bepalend voor een goede en prettige leefomgeving. Straten, groen en verlichting moeten goed aangelegd en onderhouden worden. Voldoende speelruimte is essentieel voor onze jeugd. Ouderkerk heeft buiten de contouren veel groen en streeft ernaar dit zo te houden. De ruimte om binnen de contouren te bouwen is schaars. Daarom moet aan de mogelijkheden van meervoudig grondgebruik de nodige aandacht gegeven worden, om het groenniveau binnen de kernen te behouden dan wel te verbeteren. 1.3.2.1 Openbare ruimte Wat willen we bereiken? • In het kader van de artikel 12-bijdrage het op peil brengen van straten, wegen en groen op de Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel en in Gouderak. • Meer “groen” in Gouderak. • Bij reconstructies het groen hoogwaardig inrichten met vaste planten. • Zorg en aandacht voor de beeldbepalende gebouwen, straten en bomen. • Speelvoorzieningen afstemmen op de leeftijdsopbouw in de wijken. • Streven naar het behoud en ontwikkeling van het waardevolle landschap rond de drie dorpskernen en in het buitengebied van de gemeente.

Wat gaan we doen? Openbare ruimte • In 2010 heeft de gemeente een artikel 12-bijdage ontvangen voor het op peil brengen van straten, wegen en groen op de Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel en in Gouderak. Het project Kerkweg komt in 2014 gereed, en daarnaast wordt er verder uitvoering gegeven aan de voorbereiding van de reconstructie van Gouderak. • Meer “groen” realiseren in Gouderak. Dit wordt onder andere meegenomen in het kader van de Centrumontwikkeling Gouderak en de maatregelen die voortvloeien uit de vastgestelde Structuurvisie. • Het beheerplan groen wordt in 2013 geactualiseerd en vastgesteld. Het beheerplan is erop gericht om bij reconstructies het groen op een hoogwaardige manier in te richten met vaste planten.

• •

Groen en Landschapselementen Het integraal inrichtingsplan voor groen uitvoeren. Streven naar het behoud en ontwikkeling van het waardevolle landschap rond de drie dorpskernen en in het buitengebied van de gemeente en de mogelijke toegevoegde waarde van landgoederen.

Wat is de planning? Openbare ruimte • Het project Kerkweg komt in 2014 gereed en de voorbereidingen voor de ophoging van Gouderak worden in 2014 ter hand genomen. • De uitvoeringsplannen met betrekking tot de structuurvisie worden conform de geactualiseerde planning uit 2013 opgepakt. Wat zijn de financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Aan de hand van het geactualiseerde beheerplan groen, het VGRP en het beheerplan straten en wegen moeten de financiële middelen hierop afgestemd worden. 1.3.2.2 Wegenbeheersplan Wat willen we bereiken? • Een integrale uitvoering van reconstructies van straten en wegen en riool. Bij het opstellen van de artikel 12 onderbouwing van Binnenlandse Zaken inzake de slechte bodemgesteldheid is er voor gezorgd dat het gebruikte basismateriaal (weginspectie en hoogtemeting, concept planning) als basis diende voor het vastgestelde wegenbeheersplan 2010- 2014. Hierdoor zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt. Deze doelmatigheidsvoordelen zijn ook gezocht in de afstemming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan VGRP voor deze periode. Er is integrale planvorming ontstaan waarbij de reconstructie van riolering/ wegen/ groen en openbare verlichting op elkaar zijn afgestemd. Hiermee wordt kapitaalvernietiging

31

voorkomen, doordat straten die in eerste instantie worden opgehoogd niet in tweede instantie weer worden opgebroken om riolen te vervangen. Dit geldt tevens voor de objecten groen en openbare verlichting.

Wat gaan we doen? • Verdere uitvoering van de reconstructies opgenomen in het door de raad vastgestelde wegenbeheersplan. • Het wegenbeheersplan updaten voor de periode na 2014. Wat is de planning? Het uitvoeren van de reconstructie Kerkweg • Naar verwachting zal begin 2014 de uitvoering van de Kerkweg gereed zijn. Ophoging Gouderak • Het voorbereiden van reconstructies in de kern Gouderak in 2014. In het kader van deze voorbereiding is in 2012 samenwerking met het waterschap een grondwatermonitoringsysteem gerealiseerd. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Aan de hand van het geactualiseerde beheerplan straten en wegen moeten de financiële middelen hierop worden afgestemd. 1.3.2.3 Energie/ openbare verlichting Wat willen we bereiken? • Daar waar mogelijk overstappen op energiezuinige verlichting (bijv. LED).

Wat gaan we ervoor doen? • Bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de wegen en reconstructies van wijken (reconstructie/ ophoging) zal zoveel mogelijk worden overgestapt op het toepassen van duurzame (LED) verlichting. • Het beheerplan openbare verlichting wordt in 2013 vastgesteld en gaat uit van grootschalig onderhoud aan de verlichting van het dijklint en de Oudelandseweg, waarbij de huidige verlichting wordt vervangen door LED- verlichting. Voor uitvoering van de werkzaamheden op deze wegen vindt overleg plaats met het Hoogheemraadschap. Wat is de planning? • Naar verwachting zal medio 2014 de uitvoering van de Kerkweg, inclusief openbare verlichting, gereed zijn. • De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan het dijklint en de Oudelandseweg staan gepland in 2014. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Per reconstructie zullen de kosten voor het aanpassen van de openbare verlichting waar mogelijk in het project worden opgenomen. Dat kan leiden tot een hogere investering, er is echter sprake van een inverdieneffect op middellange termijn. • Zo mogelijk wordt u in de 2e wijziging 2014 over de financiële gevolgen geïnformeerd. 1.3.2.4 Gemeentelijk rioleringsplan Wat willen we bereiken? • Een goed functionerend rioleringssysteem is een essentiële voorziening voor bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Dit systeem houden wij in stand en verbeteren we verder. Wat gaan we ervoor doen?

• •

Reconstructie van storingsgevoelige pvc persleidingen. Voorbereiding van de vervanging van het riool in Gouderak.

32

Wat is de planning? • Het ter hand nemen van de werkzaamheden zoals beschreven in het VGRP. In 2014/ 2015 zal de reconstructie van diverse oude PVC persleidingen langs de dijk plaatsvinden. 2014 wordt gebruikt voor de voorbereiding en planvorming voor het verleggen van het kabel- en leiding tracé (inclusief PVC persleidingen) vanuit de dijk naar een nieuw tracé in de achterliggende polder. Er is overleg met andere nutsbedrijven die gebruik maken van het tracé in de dijk, om de werkzaamheden te kunnen combineren. De reconstructie zal de nodige (personele) capaciteit vragen omdat veel van deze leidingen zijn gelegen in particuliere grond. Daardoor is dit een meerjarig project met risico’s. • De voorbereiding van het vervangen van de riolering in Gouderak wordt in 2014 verder ter hand genomen in overeenstemming met de planning van de reconstructies. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Aan de hand van het geactualiseerde VGRP moeten de financiële middelen hierop worden afgestemd. 1.3.2.5 Afvalwater Wat willen we bereiken? • De huidige kwaliteit van het afvalwater waar mogelijk verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen? • Onderzoek naar de mogelijkheden voor het stimuleren van het gebruik van autowasstraten. Aanleiding hiervoor is de aanleg van gescheiden rioleringen. Regenwater wordt direct op het oppervlaktewater geloosd. Indien men op straat de auto wast, wordt dit op dezelfde wijze afgevoerd als het regenwater, waardoor sterk vervuilend afvalwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Wat is de planning? • In het tweede kwartaal van 2014 zal er een onderzoek worden verricht naar het nut en de noodzaak voor het stimuleren van het gebruik van autowasstraten en mogelijke consequenties en maatregelen. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Geen.

33

1.3.3


PROGRAMMA

3. BEHEER VAN OPENBARE RUIMTE Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten 9. Openbare ruimte 10. Openbare verlichting 11. Gemeentelijk rioleringsplan 12. Monumenten 13. Afvalverwijdering en verwerking 14. Lijkbezorging Totaal lasten

1.861.884 137.433 1.067.789 48.580 686.457 672.748 4.474.891

1.784.225 144.890 907.056 30.908 699.935 486.029 4.053.043

0 0 0 0 0 0 0

1.786.914 131.669 977.454 27.883 683.765 354.282 3.961.967

1.796.489 133.081 977.516 27.961 683.765 355.065 3.973.877

1.806.210 134.514 977.579 28.041 683.765 355.858 3.985.967

1.813.488 135.970 977.642 28.122 683.765 356.666 3.995.653

Baten 9. Openbare ruimte 10. Openbare verlichting 11. Gemeentelijk rioleringsplan 12. Monumenten 13. Afvalverwijdering en verwerking 14. Lijkbezorging Totaal baten

85.251 0 817.913 794 849.196 215.151 1.968.305

65.675 0 881.050 794 803.513 199.941 1.950.973

0 0 0 0 0 0 0

68.600 0 879.670 794 708.421 138.349 1.795.834

68.662 0 876.238 794 823.388 140.480 1.909.562

68.724 0 1.239.575 794 823.388 142.643 2.275.124

68.788 0 1.305.069 794 823.387 144.840 2.342.878

TOTAAL

2.506.586

2.102.070

0

2.166.133

2.064.316

1.710.843

1.652.776

34

1.3.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 3 In dit hoofdstuk zijn de productbladen met betrekking tot programma 3 opgenomen. Deze bladen worden u alleen als een toelichting verstrekt. Zoals eerder vermeld worden de productbladen, conform het BBV, door het college vastgesteld. Een toelichting op de O&O-posten treft u bij de betreffende productbladen. 1.3.4.1 Product 9: Openbare ruimte

PROGRAMMA

3. BEHEER OPENBARE RUIMTE

PRODUKT

9. OPENBARE RUIMTE

Budgethouder:

J. Boelhouwer/ D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's





Lasten Directe kosten Onderhoud wegen binnen bebouwde kom Bestrijding gladheid wegen Overige kosten straten en wegen Wandelplaats, plantsoen en beplanting Pacht gronden Volière Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

113.132 16.317 181.145 166.517 7 4.018

88.544 16.885 189.490 185.693 7 4.388

87.370 17.145 189.503 177.018 7 4.456

88.715 17.409 194.674 179.744 7 4.525

90.081 17.677 199.924 182.512 7 4.594

91.468 17.949 205.253 182.731 7 4.665

712.713 668.035 1.861.884

772.713 526.505 1.784.225

0

712.713 598.702 1.786.914

712.713 598.702 1.796.489

712.713 598.702 1.806.210

712.713 598.702 1.813.488

83.766 1.485 85.251

65.075 600 65.675

0

68.000 600 68.600

68.062 600 68.662

68.124 600 68.724

68.188 600 68.788

1.776.633

1.718.550

0

1.718.314

1.727.827

1.737.486

1.744.700

Baten Directe baten Onderhoud wegen binnen bebouwde kom Pacht gronden Totaal baten

TOTAAL

Kostenverdeelstaat: • Door een andere toedeling van het totaal aantal beschikbare productieve uren van de afdeling EBD over de verschillende producten in 2014 stijgen de kosten bij dit product, terwijl bij bijvoorbeeld product 14 een forse verlaging te zien is. De begraafplaats in Lageweg is immers afgerond, terwijl bij straten en wegen het aantal uren wordt geïntensiveerd in verband met ophogingen (Kerkweg en Gouderak).

35

1.3.4.2 Product 10: Openbare verlichting

PROGRAMMA


Budgethouder:

PRODUKT

10. OPENBARE VERLICHTING

D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Openbare verlichting Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Openbare verlichting Totaal baten

TOTAAL






91.488

99.527

91.669

93.081

94.514

95.970

40.000 5.945 137.433

40.000 5.363 144.890

0

40.000 0 131.669

40.000 0 133.081

40.000 0 134.514

40.000 0 135.970

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

137.433

144.890

0

131.669

133.081

134.514

135.970

36

1.3.4.3 Product 11: Gemeentelijk rioleringsplan

PROGRAMMA


Budgethouder:

PRODUKT

11. GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN

J. Oudenaarden

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Waterlossingen, sloten enz. Pompen en riolen






2.888 181.525

3.939 141.724

3.999 183.545

4.061 183.545

4.124 183.545

4.187 183.545

7.627 875.749 1.067.789

7.627 753.766 907.056

0

7.627 782.283 977.454

7.627 782.283 977.516

7.627 782.283 977.579

7.627 782.283 977.642

Baten Directe baten Pompen en riolen Baatbelasting Totaal baten

813.726 4.187 817.913

881.050 0 881.050

0

879.670 0 879.670

876.238 0 876.238

1.239.575 0 1.239.575

1.305.069 0 1.305.069

TOTAAL

249.876

26.006

0

97.784

101.278

-261.996

-327.427

Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Kostenverdeelstaat: • Door een andere toedeling van het totaal aantal beschikbare productieve uren van de afdeling EBD over de verschillende producten in 2014 stijgen de kosten bij dit product, terwijl bij bijvoorbeeld product 14 een forse verlaging te zien is. De begraafplaats in Lageweg is immers afgerond, terwijl tijdens het ophogen van de straten en wegen tevens het riool wordt aangepakt. Het aantal uren wordt daarom geïntensiveerd.

37

1.3.4.4 Product 12: Monumenten

PROGRAMMA


Budgethouder:

PRODUKT

12. MONUMENTEN

D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Kerktoren Ouderkerk a/d Ijssel Torenklokken Monumentenzorg Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Monumentenzorg Totaal baten

TOTAAL






2.324 2.322 2.489

2.456 1.938 617

2.494 1.968 626

2.532 1.998 636

2.571 2.029 646

2.611 2.060 656

422 41.023 48.580

422 25.475 30.908

0

422 22.373 27.883

422 22.373 27.961

422 22.373 28.041

422 22.373 28.122

794 794

794 794

0

794 794

794 794

794 794

794 794

47.786

30.114

0

27.089

27.167

27.247

27.328

38

1.3.4.5 Product 13: Afvalverwijdering en verwerking

PROGRAMMA


Budgethouder:

PRODUKT

13. AFVALVERWIJDERING EN VERWERKING

D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Gemeentereiniging

592.374

609.696


94.083 686.457

90.239 699.935

Baten Directe baten Gemeentereiniging Reinigingsrechten Totaal baten

830.440 18.756 849.196

-162.739

TOTAAL




590.988

590.988

590.988

590.988

0

92.777 683.765

92.777 683.765

92.777 683.765

92.777 683.765

787.513 16.000 803.513

0

690.421 18.000 708.421

805.388 18.000 823.388

805.388 18.000 823.388

805.387 18.000 823.387

-103.578

0

-24.656

-139.623

-139.623

-139.622

Baten afvalverwijdering: • In 2014 wordt eenmalig de egalisatiereserve afvalstoffenheffing ingezet ad € 114.967,-, waardoor er lagere tarieven kunnen worden geheven en er dus eenmalig een lagere baat is opgenomen. Na 2014 is de reserve leeg (zie hoofdstuk 3.5.1), waardoor de kosten volledig via de afvalstoffenheffing moeten worden gedekt.

39

1.3.4.6 Product 14: Lijkbezorging

PROGRAMMA


Budgethouder:

PRODUKT

14. LIJKBEZORGING

J. Boelhouwer

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Gezamelijke begraafplaats/ Lageweg Begraafplaats Gouderak Begraafplaats Ouderkerk a/d Ijssel Aula begraafplaats Lageweg






6.415 5.216 7.039 16.314

22.151 6.193 6.519 11.500

22.492 7.209 7.138 13.952

22.838 7.320 7.248 14.167

23.190 7.432 7.359 14.385

23.547 7.547 7.473 14.607


94.388 543.376 672.748

10.260 429.406 486.029

0

10.260 293.231 354.282

10.260 293.232 355.065

10.260 293.232 355.858

10.260 293.232 356.666

Baten Directe baten Gezamelijke begraafplaats/ Lageweg Begraafplaats Gouderak Begraafplaats Ouderkerk a/d Ijssel Aula begraafplaats Lageweg Totaal baten

214.437 0 0 714 215.151

174.849 2.924 4.386 17.782 199.941

0

90.704 7.680 15.360 24.605 138.349

92.101 7.798 15.597 24.984 140.480

93.519 7.918 15.837 25.369 142.643

94.959 8.040 16.081 25.759 144.840

TOTAAL

457.597

286.088

0

215.933

214.586

213.215

211.826

Kostenverdeelstaat: • Door een andere toedeling van het totaal aantal beschikbare productieve uren van de afdeling EBD over de verschillende producten in 2014 dalen de kosten bij dit product. De begraafplaats in Lageweg is immers afgerond.

40

1.4

Programma 4 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

1.4.1

Inleiding

Hoofddoelstelling programma Hoofddoelstel In programma 4 wordt uitwerking gegeven aan het in het coalitieprogramma ling geformuleerde beleid op het gebied van de woon- en leefomgeving van de gemeente Ouderkerk. Hierbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ook de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de betrokkenheid van de burger spelen hierbij een belangrijke rol. Doelstellingen Ruimtelijke Ruimtelijke ontwikkeling. ontwikkeling/ Structuurvisie en uitvoeringsplan. Veenweidepact Veenweidepact. Bestemmingsplannen en planschade. Ruimtelijke plannen voor particuliere initiatieven. Actualisatieprogramma bestemmingsplannen. Grondbeleid. Wonen Woningbouw, bouwen voor de vraag. Projecten. Economie Herijking economische visie. Visie bedrijventerreinen. Hollandsche IJssel Deltaprogramma. Verkeer en openbaar Openbaar vervoer. vervoer Verkeersbeleid. Veerverbindingen/ toerisme. Doelstellingen Natuur en milieu Afvalinzameling. Klimaat & duurzaamheid; energie/ openbare verlichting. Geldende kaderstellende nota’s Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte Regionale structuurvisie K5 Structuurvisie Ouderkerk 2030 Beleidslijn Kader Richtlijn Water Deltaprogramma Veenweidepact Krimpenerwaard “Vitale economie in een groen landschap”; economische visie voor K5-gemeenten in Krimpenerwaard Nota grondbeleid Ouderkerk 2008 Gebiedsprofiel Verkeer en Vervoer Krimpenerwaard Jaarprogramma Omgevingsdienst Midden-Holland Subregionale woonvisie K5 Uitvoeringsnota handhaving K5-gemeenten Samenwerkingspartners Omgevingsdienst (ODMH) ISMH/ De nieuwe Regio Deltaprogramma K5 TBK Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard/ Rijnland Veenweidepact Wat mag het kosten Uitgaven Inkomsten Tekorten/ overschotten

2014

2015

2016

2017

1.357.461 1.007.969 349.492

1.165.207 578.244 586.964

1.167.991 582.584 585.408

1.169.729 586.993 582.736

41

1.4.2

Collegeprogramma 2010 - 2014

1.4.2.1 Ruimtelijke ontwikkeling/ Veenweidepact Coalitieprogramma 20 april 2010; Ruimtelijke ontwikkeling/ Veenweidepact Het Veenweidepact gaat de fase in van vaststelling in de betreffende gemeenteraden van de MER en het gecoördineerde bestemmingsplan. Het is belangrijk dat er vanuit het Rijk en de Provincie aandacht is voor de agrariërs en particulieren die daarbij betrokken zijn, alsmede voor de kwetsbare sociaal-economische positie van de gemeente Ouderkerk. Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? • Ruimtelijk beleid met meer dynamiek met behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de volgende onderwerpen moet beleid worden voorbereid, dan wel de opstelling worden voortgezet: 1. verbreding Ruimte- voor- Ruimteregeling; 2. overgangszone dijklintbebouwing en het open achterland.

Wat gaan we doen? • Het was de bedoeling om voor bovengenoemde onderwerpen beleid te ontwikkelen, waar mogelijk in K5verband, of binnen de Nieuwe Regio. 1. Onderzocht wordt of en hoe de Ruimte- voor Ruimteregeling van toepassing kan zijn op aanwezige bebouwing niet zijnde (voormalige agrarische) bedrijfsbebouwing. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van (aanzienlijke) bebouwing bij een woonbestemming. 2. Er is behoefte aan het formuleren van beleid ten aanzien van de overgangszone (lint)bebouwing en open weidegebied. De tendens is dat particulieren agrarisch grond verwerven met de wens om deze vervolgens bij het woonperceel te betrekken. Wat is de planning? • De onderwerpen worden in volgorde van prioriteit opgepakt. 1. Verbreding Ruimte- voor- Ruimteregeling: 2. Overgangszone dijklintbebouwing en het open achterland:

2014 2014

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Mogelijke inzet van externen binnen het beschikbare budget. Structuurvisie en uitvoeringsplan Wat willen we bereiken? • Uitvoering geven aan de structuurvisie met concrete maatregelen en projecten.

Wat gaan we ervoor doen? • In de structuurvisie is een financiële paragraaf opgenomen waarin de haalbaarheid van de maatregelen en projecten is toegelicht. Aan deze structuurvisie wordt een uitvoeringsplan gekoppeld waarin per maatregel of project de belangrijke facetten van initiatief tot realisering zijn aangegeven. • Noodzakelijke omvang van een financiële voorziening onderzoeken voor de realisatie van de structuurvisie en haar fasering. Wat is de planning? • De uitwerking van de structuurvisie is in 2013 afgeremd in verband met de economische crisis. Het is de bedoeling om de verdere planning op te nemen in een memo aan de raad. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • De dekking van de noodzakelijke gemeentelijke bijdrage op grond van de structuurvisie wordt duidelijk aan de hand van het onderzoek. Deze worden eerst dan in de begroting verwerkt.

42

Veenweidepact Wat willen we bereiken? • De Krimpenerwaard maken tot een duurzaam en toekomstbestendig gebied ingericht voor bewoners, (agrarische) ondernemers en recreanten, met behoud van het cultuurlandschap.

Wat gaan we doen? • Nu de provincie de Beleidsvisie Groen en de daarbij behorende Realisatiestrategie EHS heeft vastgesteld, en in vervolg hierop de gebiedspartijen in samenspraak met de provincie een Realisatieplan opstellen die verankerd wordt in een partiële herziening van de Provinciale Structuurvisie, zal in 2014 de uitvoering van het Realisatieplan voortvarend ter hand worden genomen. • Bepaald moet worden op welke wijze wordt omgegaan met de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de bemiddeling Veenweidepact, waaronder het opstellen van de Sociaal Economische Visie en de Transformatievisie op de Noordrand. Wat is de planning? • De uitwerking van de structuurvisie is in 2013 opgeschort. Het is de bedoeling om verdere planning op te nemen in een memo aan de raad. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • In de begroting 2013 was een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor het opstellen van een Sociaal Economische Visie in het kader van het Veenweidepact. Deze wordt vooralsnog niet opgevoerd in 2014. Te zijner tijd wordt hiervoor een begrotingswijziging aangeboden, omdat nog niet duidelijk is wanneer aanvang plaats heeft. Bestemmingsplannen en planschade Wat willen we bereiken? • We willen bereiken dat er actuele en uitvoerbare bestemmingsplannen zijn, niet ouder dan 10 jaar (gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan).

Wat gaan we ervoor doen? Bestaande opgave • De laatste bestemmingsplannen uit de actualiseringsopgave, namelijk het bestemmingsplan voor de natuurgebieden (herijking EHS/Veenweidepact) en de partiële herziening IJsseldijk Noord (IJsseldijk Noord 172) moeten verder in procedure worden gebracht.

•

•

Planschade Indien in bestemmingsplannen ontwikkelingen zijn voorzien, wordt doorgaans een overeenkomst aangegaan met de initiatiefnemer, zodat de haalbaarheid van het plan is gewaarborgd. Toch bestaat er altijd een risico op planschade vanwege wijzigingen in het planologisch regime die niet van tevoren zijn voorzien en waarvoor dus geen overeenkomst is afgesloten. Een onafhankelijke instantie stelt vast in hoeverre planschade moet worden toegekend. Het beleid is om, voor zover mogelijk, in alle voorkomende gevallen planschade vooraf via een overeenkomst af te dekken, zodat de gemeente geen risico loopt.

Wat is de planning? • De planning voor de planologische verankering van de herijkte EHS is onderdeel van het Realisatieplan Veenweidepact. De verwachting is dat de voorbereidingen voor het voorontwerp-bestemmingsplan begin 2014 ter hand kunnen worden genomen. • De vaststelling van de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 2005’ wordt verwacht in de eerste helft van 2014. Bestaande opgave

voorontwerp

vaststelling

Part. Herzieningen bestplan ‘IJsseldijk- Noord 2005’

Eind 2013/ begin 2014

2014

Best. plan ‘Natuurgebieden Veenweidepact’

1e helft 2014

2e helft 2014

43

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? Bestaande opgave • Geen.

•

Planschade De hoogte en de omvang van onvoorziene planschadeverzoeken is niet in te schatten. De eventuele kosten worden aangemerkt als O&O (onuitstelbare en onontkoombare lasten). Het beleid is om in alle voorkomende gevallen planschade vooraf via een overeenkomst af te dekken, zodat de gemeente zo min mogelijk risico loopt.

Ruimtelijke plannen voor particuliere initiatieven Wat willen we bereiken? • Een kwalitatief planologisch en milieukundig haalbaar ruimtelijk plan voor particuliere initiatieven op basis waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen bouwvergunning) kan worden verleend.

Wat gaan we ervoor doen? • De werkzaamheden voor de gemeente bestaan uit de procedurele begeleiding van ruimtelijke plannen (bestemmingsplan of projectomgevingsvergunning). Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om de ODMH om advies te vragen bij de beoordeling van de milieuaspecten. Wat is de planning? • Het gaat om plannen van verschillende complexiteit en waarvan de haalbaarheid door initiatiefnemer moet zijn aangetoond. Hiervoor is geen planning te geven. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • De middelen voor begeleiding van ruimtelijke plannen zijn in de begroting verwerkt en daar waar sprake is van een particulier initiatief, worden de kosten via de leges op de initiatiefnemer verhaald. Actualisatieprogramma Wat willen we bereiken? Een actualisatieprogramma waarin een overzicht staat van de bestaande bestemmingsplannen en de • termijn waarbinnen deze moeten worden herzien.

Wat gaan we doen? • Op de lange termijn willen we toe naar drie grote bestemmingsplannen die de gehele gemeente omvatten. Bestemmingsplannen Eén bestemmingsplan voor het dijklint (IJsseldijk- West, IJsseldijk- Noord, Kattendijk en Middelblok)

2017 – 2018

Eén bestemmingsplan voor de kernen (Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak, Lageweg) Eén bestemmingsplan voor het Buitengebied

2019 – 2020

Wat is de planning? • De planning is hierboven aangegeven. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Geen.

44

2021 – 2022

Grondbeleid Wat willen we bereiken? • Uitvoering geven aan de structuurvisie en het daarin geformuleerde grondbeleid één en ander afhankelijk van de markt en de aangepaste uitvoeringsplanning.

Wat gaan we doen? • Grondexploitaties opstellen voor die gebieden die ontwikkeld worden in de structuurvisie conform de nieuw op te stellen planning bij het collegeprogramma van 2014 en verder. Wat is de planning? • De uitwerking van de structuurvisie is in 2013 opgeschort. Het is de bedoeling om de uitwerking op te nemen in het nieuwe collegeprogramma. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Een en ander wordt bepaald op grond van de resultaten van het onderzoek naar de omvang en mogelijkheden in het kader van de structuurvisie. 1.4.2.2 Wonen Wonen/ woningbouw Wat willen we bereiken? • We willen de leefbaarheid van de kernen behouden en ervoor zorgen dat men met plezier in Ouderkerk kan blijven wonen, werken en recreëren. Dit betekent het kunnen bieden van een passende woning in een kwalitatief goede leefomgeving. • We willen een afname van het huidige inwoneraantal zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we ervoor doen? Voorkomen bevolkingsafname op de lange termijn. • Om bevolkingsafname op de lange termijn (20 jaar) te voorkomen dan wel te beperken wordt gehandeld conform het beleid uit de structuurvisie. • Van belang hierbij is dat wordt ingezet op kwaliteit, onder andere in verband met de vergrijzing. Daarbij wordt niet alleen gelet op de geschiktheid voor de doelgroep van de woningen (levensloopbestendig), maar juist ook op de kwaliteit van de leef- en woonomgeving.

•

•

• •

Woningbouw in 2014 In 2011 zijn er overeenkomsten gesloten met de Woningstichting Gouderak. Gouderak-centrum is de laatste locatie die eind 2013/ begin 2014 wordt opgeleverd. Op deze locatie worden 12 in plaats van 15 woningen gerealiseerd. In Ouderkerk aan den IJssel ligt de ontwikkeling van het terrein van Goudriaan Transport aan de Sportlaan stil. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de markt, de projectontwikkelaars zijn erg terughoudend om hiermee te starten. De ontwikkeling van de locaties aan de IJssellaan, Steven Bos en van Vliet, is eveneens afhankelijk van de markt. Op de locatie van de Koningin Wilhelminaschool is de bouw van ca. 23 woningen gepland na de sloop van de voormalige lagere school.

Wat is de planning? • De start van de bouw van de woningen op de locatie van de Koningin Wilhelminaschool is gepland voor het 4e kwartaal van 2014. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Er zijn vooralsnog geen financiële risico’s.

45

Projecten Wat willen we bereiken? • Contingentenwoningen: het juridisch kader is gecreëerd om de 14 woningen die zijn gesloopt in het kader van de Zuidwestelijke Randweg te kunnen herbouwen. • Goudriaan: Verplaatsing van transportbedrijf en een planologisch kader voor de nieuwe woningen • Nieuwe Baken: realisering nieuw verenigingsgebouw. • IJssellaan: Woningbouw op de locaties van Van Vliet en Bos en vitalisering van de omgeving. • Een nieuwe Koningin Wilhelminaschool in combinatie met ca. 23 woningen en een openbaar (school)plein. • Doorontwikkelen Geerestijn naar aanleiding van de mogelijke sluiting van het zorggedeelte.

Wat gaan we doen? • Contingentenwoningen: Aanvragen voor contingentenwoningen worden beoordeeld op planologische en milieukundig aspecten. Na een positieve grondhouding treedt de gemeente in overleg met de provincie. Nadat de provincie akkoord is, wordt een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan opgesteld om het juridisch kader te realiseren, ook in 2014 zullen nog contingenten in uw raad ter besluitvorming voor liggen. • Goudriaan: na indiening van een bestemmingsplan door de ontwikkelaar wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. • Nieuwe Baken: bestemmingsplan gedeeltelijk herzien en vergunning verlenen. • IJssellaan: na overeenstemming met de projectontwikkelaar over de locatie Van Vliet kan een herziening van het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. • Koningin Wilhelminaschool: overeenstemming over de bouw van ca. 23 woningen wordt in 2013 verwacht. Daarna start de bestemmingsplansprocedure. Wat is de planning? Bestemmingsplanen 14 contingentenwoningen • • Goudriaan • Nieuwe Baken (start bouw) • IJssellaan (Van Vliet): • Woningen Koningin Wilhelminaschool (start bouw):

2013 - 2014 Afhankelijk van marktsituatie 2014 Afhankelijk van marktsituatie 2014

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? Woningen Koningin Wilhelminaschool: eenmalige opbrengst € 395.002,-. Opbrengst laatste contingenten. 1.4.2.3 Economie Coalitieprogramma Ouderkerk 20 april 2010 ‘Verrommeling’ is wel het woord dat de afgelopen jaren te pas en te onpas is gebruikt ten aanzien van de bedrijventerreinen. Er moet blijvend gezocht worden naar mogelijkheden om ‘verrommeling’ tegen te gaan. Tevens zal er maatwerk geleverd moeten worden voor de initiatieven die er ontplooid worden gezien de beperkte ruimte die er is voor onze ondernemers.

Wat willen we bereiken? • Met het economisch beleid willen we ondernemersklimaat in Ouderkerk verder verbeteren. • Onder een goed ondernemersklimaat vallen een goede bereikbaarheid, voldoende geschikte bedrijventerrein en goede contacten tussen overheid en bedrijfsleven. Wat gaan we ervoor doen? Voldoende geschikte bedrijventerreinen • Wij willen de vraaggerichte aanpak van bedrijventerreinen vertaald krijgen in de provinciale structuurvisie. Voor de gemeente blijft het uitgangspunt dat Veerstalblok op de kaart blijft staan. • Door herstructurering en kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen blijft het noodzakelijk om nieuwe terreinen te ontwikkelen. Het initiatief dient echter vanuit de bedrijven zelf te komen. Wij denken proactief mee met de ondernemers om hun plannen te kunnen ontwikkelen. • Wij willen verder bekijken welke mogelijkheden er zijn voor transformatie van het bedrijventerrein Kattendijk (binnendijks). Het bewuste terrein is door zijn ligging minder geschikt voor bedrijvigheid. 46

• •

Contacten gemeente/ bedrijfsleven Om de in de gemeente gevestigde bedrijven beter te leren kennen zal het college weer in 2014 elk kwartaal een bedrijf bezoeken. Ook in 2014 zal weer een bedrijvenavond worden georganiseerd.

Wat is de planning? • Integrale herziening provinciale structuurvisie medio 2014. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Geen Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? • Een “geïntegreerd” en binnen de K5 op elkaar afgestemd beleid voor recreatie en toerisme. • Uitbreiding en versterking van extensieve recreatie in Ouderkerk.

Wat gaan we ervoor doen? • Samen met K5 uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme K5 en dit vernieuwen. • Lokale initiatieven positief ontvangen en waar mogelijk ondersteunen en stimuleren. Wat is de planning? • Ondersteunen en stimuleren lokale initiatieven is een doorlopende actie. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014? • Een bedrag van € 2.000,- voor de regierol van de K5 is verwerkt in de begroting. 1.4.2.4 Hollandsche IJssel Project Hollandsche IJssel Wat willen we bereiken? De realisering van een passantenhaven bij Gouderak. •

Wat gaan we ervoor doen? • Passantenhaven: Inrichtingsplan opstellen/ vergunningen aanvragen en verlenen/ uitvoeren. Wat is de planning? • Passantenhaven: Planvorming 2e helft 2013 en uitvoering 1e helft 2014. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • In opdracht en voor rekening van project Hollandsche IJssel. Deltaprogramma Wat willen we bereiken? • Een stabiele dijk zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit en de (ruimtelijke) ontwikkelingen van het dijklint.

Wat gaan we ervoor doen? • Actief participeren zowel ambtelijk als bestuurlijk in diverse overleg structuren.

47

Wat is de planning? • 4e kwartaal 2013 Deltacongres • 2e kwartaal 2014 onderbouwing voorkeursstrategie 2e helft 2014 afronding voorstel deltabeslissing • Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Vooralsnog geen consequenties. 1.4.2.5 Verkeer en openbaar vervoer Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? • Dienstverlening voorziening openbaar vervoer ten minste continueren en streven naar een verdere uitbouw. • Continuering veerverbinding Ouderkerk a/d IJssel - Nieuwerkerk a/d IJssel. • Continuering van ten minste een voet- fietsveer tussen Gouderak en Moordrecht.

Wat gaan we ervoor doen? • In overleg met Arriva zullen de gang van zaken en mogelijke wensen vanuit de gemeente Ouderkerk worden besproken. Jaarlijkse mogelijkheden om de dienstregeling aan te passen zullen worden gebruikt om zo nodig aanpassingen aan te vragen; • Per 2014 is de veerverbinding via een aanbesteding gegund aan een partij. Tevens zullen de ontwikkelingen in de regio (met name veerverbinding Krimpen - Capelle) nauwlettend worden gevolgd. Wat is de planning? • Er is ambtelijk continue overleg met de vervoerder. Bestuurlijk overleg heeft plaats op ad hoc basis. • Het contract met de nieuwe exploitant zullen artikelen worden opgenomen waarin (voortgangs)rapportages zullen worden afgedwongen. Ambtelijk is er overleg met gemeente Krimpen aan den IJssel aangaande de voortgang veerverbinding Krimpen – Capelle. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? • Er zijn geen financiële gevolgen te verwachten. 1.4.2.6 Natuur en milieu Coalitieprogramma 20 april 2010; Natuur en milieu De gemeente heeft de zorg voor natuur en milieu. Energiebronnen zijn niet onuitputtelijk en de klimaatveranderingen- en ontwikkelingen hebben invloed op ons dagelijks leven. In dat licht is energieverbruik een belangrijk thema. Maar ook het begrip duurzaamheid krijgt een extra dimensie. We moeten zuinig zijn op wat we hebben zodat komende generaties ook kunnen genieten van een groene en gezonde omgeving. Afvalinzameling Wat willen we bereiken? • Daar waar mogelijk restafval ondergronds inzamelen (in geval van nieuwbouw en reconstructie).

Wat gaan we ervoor doen? • Een natuurlijk moment (bijv. reconstructie) wordt aangegrepen om de mogelijkheden voor ondergrondse inzameling van restafval te overwegen. Wat is de planning? • Afhankelijk van de planning van de diverse reconstructies zal worden nagegaan of ondergronds inzamelen te realiseren is. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? Per reconstructie zullen de kosten voor de ondergrondse inzamelcontainers waar mogelijk in het project • worden opgenomen. De financiering vindt plaats via de afvalstoffenheffing.

48

Energie / openbare verlichting Wat willen we bereiken? • Daar waar mogelijk overstappen op energiezuinige verlichting (bijv. LED).

Wat gaan we ervoor doen? • Bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de wegen en reconstructies van wijken (reconstructie/ ophoging) zal zoveel mogelijk worden overgestapt op het toepassen van duurzame (LED) verlichting. Voor de wegen buiten de bebouwde kom zal het Hoogheemraadschap worden betrokken bij de uitvoering. Wat is de planning? • Ook in 2014 zullen grote onderhoudswerkzaamheden leiden tot de toepassing van LED. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor de begroting 2014 en verder? Per reconstructie zullen de kosten voor het aanpassen van de openbare verlichting waar mogelijk in het • project worden opgenomen. Dat kan leiden tot een hogere investering, er is echter sprake van een inverdieneffect op middellange termijn. 1.4.2.7 Bouw- en woningtoezicht Projectmatige aanpak integrale handhaving Wat willen we bereiken in 2014? • Wij willen de bestuursrechtelijke handhaving van een aantal speerpunten, zoals verrommeling in het buitengebied en bedrijventerreinen oppakken conform vastgestelde Handhavingsnota 2010 en het uitvoeringsprogramma handhaving. • De lokale handhavingsnota herijken aan de huidige situatie en prioriteiten.

Wat gaan we ervoor doen? • Op basis van de Handhavingsnota en het uitvoeringsprogramma is een selectie gemaakt van een aantal overtredingen, dat projectmatig en integraal kan worden aangepakt. De aandachtspunten voor 2014 zijn veiligheid, verrommeling in het buitengebied en strijdig gebruik. Wat is de planning? • Uitwerking van de nieuwe Handhavingsnota vindt in 2014 plaats. Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen voor de begroting 2014 en verder? • Er zijn vooralsnog geen financiële consequenties te verwachten.

49

1.4.3


PROGRAMMA

4. RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten 15. Verkeer en vervoer 16. Economische zaken 17. Milieu 18. Hollandsche Ijsselproject 19. Volkshuisvesting 20. Ruimtelijke ordening 21. Bouw en woningtoezicht Totaal lasten

140.606 39.132 92.286 95.242 59.441 256.208 529.019 1.211.934

130.569 107.271 81.327 1.111.611 60.763 263.540 508.731 2.263.812

0 0 0 0 0 0 0 0

133.806 52.660 83.675 29.880 62.759 460.135 534.546 1.357.461

134.257 52.709 83.695 29.880 62.759 265.907 536.000 1.165.207

134.716 52.758 83.715 29.880 62.759 266.693 537.470 1.167.991

135.180 52.808 83.736 29.880 62.759 267.492 537.874 1.169.729

Baten 15. Verkeer en vervoer 16. Economische zaken 17. Milieu 18. Hollandsche Ijsselproject 19. Volkshuisvesting 20. Ruimtelijke ordening 21. Bouw en woningtoezicht Totaal baten

39.461 256.590 51.506 0 0 221.467 525.690 1.094.714

44.792 289.332 41.041 0 0 827.118 229.665 1.431.948

0 0 0 0 0 0 0 0

47.869 289.724 41.072 0 0 396.120 233.184 1.007.969

48.141 290.123 2.104 0 0 1.118 236.757 578.244

48.417 290.527 2.137 0 0 1.118 240.385 582.584

48.698 290.938 2.170 0 0 1.118 244.070 586.993

117.220

831.864

0

349.493

586.964

585.408

582.736

TOTAAL

50

1.4.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 4 In dit hoofdstuk zijn de productbladen met betrekking tot programma 4 opgenomen. Deze bladen worden u alleen als een toelichting verstrekt. Zoals eerder vermeld, kunt u productbladen niet vaststellen, maar alleen voor kennisgeving aannemen. Een toelichting op de O&O-posten treft u bij de betreffende productbladen. 1.4.4.1 Product 15: Verkeer en Vervoer

PROGRAMMA

4. RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

PRODUKT

15. VERKEER EN VERVOER

Budgethouder: D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's Lasten Directe kosten Waarschuwingsborden en wegwijzers Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Veer Gouderak- Moordrecht Voetveer Ouderkerk- Nieuwerkerk Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Binnenhavens en waterwegen Veer Gouderak- Moordrecht Voetveer Ouderkerk- Nieuwerkerk Totaal baten

TOTAAL






8.762 366 15.229 55 46.959

9.816 1.000 15.595 1.142 40.179

5.093 1.015 14.820 1.171 40.282

5.171 1.031 15.048 1.188 40.393

5.251 1.047 15.280 1.206 40.507

5.332 1.063 15.515 1.224 40.621

1.166 68.069 140.606

1.166 61.671 130.569

0

1.166 70.259 133.806

1.166 70.260 134.257

1.166 70.259 134.716

1.166 70.259 135.180

13.999 231 25.231 39.461

14.568 231 29.993 44.792

0

17.655 226 29.988 47.869

17.927 226 29.988 48.141

18.203 226 29.988 48.417

18.484 226 29.988 48.698

101.145

85.777

0

85.937

86.116

86.299

86.482

51

1.4.4.2 Product 16: Economische zaken

PROGRAMMA


PRODUKT

16. ECONOMISCHE ZAKEN

Budgethouder: A. Schipper

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Markten en standplaatsen Overige kosten Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Markten en standplaatsen Nutsbedrijven Totaal baten

TOTAAL



3.309 0

3.106 62.000

35.823 39.132

42.165 107.271

7.920 248.670 256.590

-217.458




3.153 6.000

3.202 6.000

3.251 6.000

3.301 6.000

0

43.507 52.660

43.507 52.709

43.507 52.758

43.507 52.808

7.447 281.885 289.332

0

7.561 282.163 289.724

7.678 282.445 290.123

7.796 282.731 290.527

7.916 283.022 290.938

-182.061

0

-237.064

-237.414

-237.769

-238.130

Overige kosten: • In de Voorjaarsnota 2013 wijziging nr. 27 bent u geïnformeerd over een voorstel met betrekking tot het eenmalig beschikbaar stellen van Leadersubsidie voor de bouw van een gezondheidscentrum in de kern Gouderak. Hiervoor is eenmalig in 2013 een bedrag van € 50.000,- opgenomen. • Vanaf 2014 is een bedrag van € 6.000,- structureel geraamd. Deze raming is tot stand gekomen naar aanleiding van de Begroting 2014 K5, waarin gemeenten wordt verzocht binnen de eigen exploitatie middelen ter beschikking te stellen. Het gaat hier om € 2.000,- voor de aanjaagfunctie Economische visie K5, € 2.000,- voor de regierol Recreatie en Toerisme en € 2.000,- voor de website-portal van de Krimpenerwaard.

52

1.4.4.3 Product 17: Milieu

PROGRAMMA


PRODUKT

17. MILIEU

Budgethouder: P. Molenaar Meerjarenbegroting

Programma's Lasten Directe kosten Bodemverontreiniging Uitvoering Wet Milieubeheer



6.061 1.943

9.150 1.286


84.282 92.286

70.891 81.327

Baten Directe baten Bodemverontreiniging Uitvoering Wet Milieubeheer Totaal baten

39.000 12.506 51.506

TOTAAL

40.780




9.150 1.306

9.150 1.326

9.150 1.346

9.150 1.367

0

73.219 83.675

73.219 83.695

73.219 83.715

73.219 83.736

39.000 2.041 41.041

0

39.000 2.072 41.072

0 2.104 2.104

0 2.137 2.137

0 2.170 2.170

40.286

0

42.603

81.591

81.579

81.566

Inkomsten Investeringsbudget ISV3Bodem: • In de 2e begrotingswijziging van 2013 bent u geïnformeerd over het feit dat door de Provincie Zuid Holland een investeringsbudget van € 117.000,- beschikbaar is gesteld. Dit bedrag wordt uitgekeerd in drie termijnen van € 39.000,- in de jaren 2012 t/m 2014.

53

1.4.4.4

Product 18: Hollandsche IJsselproject

PROGRAMMA


PRODUKT

18. HOLLANDSCHE IJSSELPROJECT

Budgethouder: J. Lansbergen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Hollandsche Ijsselproject Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Hollandsche Ijsselproject Totaal baten

TOTAAL



0

1.076.680

95.242 95.242

34.931 1.111.611

0 0

95.242




0

0

0

0

0

29.880 29.880

29.880 29.880

29.880 29.880

29.880 29.880

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.111.611

0

29.880

29.880

29.880

29.880

54

1.4.4.5 Product 19: Volkshuisvesting

PROGRAMMA


PRODUKT

19. VOLKSHUISVESTING

Budgethouder: A. Schipper

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Volkshuisvesting Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten




3.560

0

55.881 59.441

60.763 60.763

0

59.441



0

0

0

0

0

62.759 62.759

62.759 62.759

62.759 62.759

62.759 62.759

0

0

0

0

0

0

60.763

0

62.759

62.759

62.759

62.759

Baten Totaal baten

TOTAAL

55

1.4.4.6 Product 20: Ruimtelijke ordening

PROGRAMMA


PRODUKT

20. RUIMTELIJKE ORDENING

Budgethouder: J. Lansbergen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Bestemmings- en structuurplannen Grootschalige basiskaart Planschades Overige kosten





46.822 3.466 0 195.002

47.543 3.519 0 0

48.275 3.573 0 0

49.019 3.628 0 0

0

214.845 460.135

214.845 265.907

214.845 266.693

214.845 267.492

0 0 826.000 1.118 827.118

0

0 0 395.002 1.118 396.120

0 0 0 1.118 1.118

0 0 0 1.118 1.118

0 0 0 1.118 1.118

-563.578

0

64.015

264.789

265.575

266.374

12.175 2.947 15.481 5.746

52.112 3.413 0 0


219.859 256.208

208.015 263.540

Baten Directe baten Bestemmings- en structuurplannen Planschades Gronden Bouwgrondexploitatie Totaal baten

12.500 300 208.667 0 221.467

34.741

TOTAAL


Opbrengsten en kosten Koningin Wilhelminaschool: • In de Voorjaarsnota 2013 bent u al geïnformeerd over de kosten van de realisatie van ca. 23 woningen op de locatie van de Koningin Wilhelminaschool ad € 195.002,- (wijziging 11) en een opbrengst voor de verkoop van de grond van de Koningin Wilhelminaschool van € 395.002,- (wijziging 12).

56

1.4.4.7 Product 21: Bouw- en woningtoezicht

PROGRAMMA


PRODUKT

21. BOUW EN WONINGTOEZICHT

Budgethouder: A. 't Lam

Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten Directe kosten Kadaster en eigendomsregistratie Bouw en woningtoezicht Handhaving Welstandstoezicht

2.288 120.709 17.427 13.155

2.300 116.468 0 12.418

2.335 116.690 0 12.609

2.371 117.913 0 12.803

2.408 119.150 0 13.000

2.445 119.316 0 13.201


28.957 346.483 529.019

0 377.545 508.731

0

0 402.912 534.546

0 402.913 536.000

0 402.912 537.470

0 402.912 537.874

Baten Directe baten Bouw en woningtoezicht Handhaving Welstandstoezicht Sloop- en aanlegvergunningen Totaal baten

484.247 28.957 12.486 0 525.690

215.597 0 13.446 622 229.665

0

218.899 0 13.653 632 233.184

222.253 0 13.863 641 236.757

225.657 0 14.077 651 240.385

229.115 0 14.294 661 244.070

3.329

279.066

0

301.363

299.243

297.085

293.804

TOTAAL

57

1.5

Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling

1.5.1

Inleiding

Hoofddoelstelling programma Hoofddoelstelling Binnen dit programma zijn diverse beleidsterreinen ondergebracht, te weten onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn, zorg, recreatie, vrijwilligerswerk en volksgezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal beleid en wet werk en bijstand. Hoofddoelstelling is door middel van goede voorzieningen binnen de gemeente Ouderkerk een goede leefomgeving te creëren voor de burger. Doelstellingen Onderwijs en Jeugdbeleid (Opstellen Jeugdagenda). jeugd Centrum voor Jeugd en gezin (Doorontwikkelen van de lokale situatie). Openbaar gebruik schoolpleinen. Sport, cultuur en Vrijwilligersbeleid (Uitvoering nota Vrijwilligers en welzijn mantelzorg). Basisbibliotheek Krimpenerwaard (prestatieafspraken kernfuncties). Meervoudig gebruik sportaccommodaties. Uitvoering Kadernotitie Subsidiebeleid Welzijn (doorontwikkelen prestatie-indicatoren en afrekenbaarheid van de subsidies). Maatschappelijke Volksgezondheid, maatschappelijke ontwikkeling, ouderen. ontwikkeling Implementatie decentralisaties AWBZ/ Jeugdzorg. Wet maatschappelijke ondersteuning (Uitvoering programma ouderenbeleid, uitvoering Wmo conform meerjaren beleidsplan 2012-2016,streven naar ontwikkeling woonzorgzone en eerstelijns gezondheidscentrum in Gouderak). Sociaal beleid, Wet participatiebudget. Wet werk en Wet investeren in Jongeren. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. bijstand Wet bundeling uitkering inkomensvoorzieningen (Uitvoering geven aan bovengenoemde nieuwe regelgeving, PVA schuldhulpverlening is afgerond). Geldende kaderstellende nota’s Algemene Subsidieverordening Ouderkerk 2011 + deelverordening peuterspeelzalen Kadernota Subsidiebeleid Welzijn Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsplan en uitvoeringsprogramma Wmo 2012-2016 Pact van Savelberg (= Lokaal plan wonen, zorg en welzijn) Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme K5 2008-2013 Diverse verordeningen sociaal beleid (WWB, afstemmingsverordening, etc.) Samenwerkingspartners K5-gemeenten 5K-gemeenten ISMH/ De Nieuwe Regio GGD RDOG Pact van Savelberg Promen Wat mag kosten Uitgaven Inkomsten Tekorten

58

2014

2015

2016

2017

6.059.647 2.383.718 3.675.929

5.939.129 2.311.785 3.627.344

5.953.624 2.321.860 3.631.764

6.023.615 2.332.062 3.691.552

1.5.2

Collegeprogramma 2010 – 2014

1.5.2.1 Onderwijs en jeugd Coalitieprogramma 20 april 2010; Onderwijs, scholen, jeugd- en jongerenbeleid De jeugd heeft de toekomst! Maar gebruikt de jeugd deze mogelijkheid? De gemeente kan een positieve bijdrage leveren. Een goede leeromgeving is een vereiste, waarbij taalachterstanden verminderd dienen te worden door VVE (vóór- en vroegschoolse educatie) op peuterspeelzalen aan te bieden. Het jeugd- en jongerenbeleid moet verder uitgebouwd worden. Het betrekken van de jeugd bij het bestrijden van overlast kan door middel van jeugdparticipatie. Het CJG (Centrum voor jeugd en gezin) is een hulpmiddel voor ouders bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Wat willen we bereiken? • Zorgen voor een duidelijk jeugdbeleid. De Jeugdparticipatie zoals die nu is opgestart uitbreiden en versterken in samenhang met een Jeugdagenda. • Schoolgebouwen op adequaat niveau houden. • Laagdrempelig Centrum van Jeugd Gezin doorontwikkelen in de combinatie met het zorgnetwerk en het zoeken van aansluiting bij de transitie van de jeugdzorg. • De ervaren overlast van de jongeren bij de bevolking verminderen. • Het aantal VVE-plaatsen voor kinderen met een ontwikkeling/ taalachterstand wordt op het huidige niveau gehandhaafd. • Een opbouw, doorontwikkeling en behoud van een brede school in beide kernen. • Een impuls geven aan de samenwerking tussen gemeente, onderwijs, cultuur en sport. • Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Wij willen voor onze jongeren een toereikend aanbod van zorg aanbieden. Wanneer dit niet lokaal kan, dan in regionaal verband. Wat gaan we doen? Het Centrum Jeugd en Gezin in verbinding met zorgnetwerk, in de tweede helft van 2014, waar nodig • aanpassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Jeugdwet. • Aansluiting zoeken bij de (boven) regionale ontwikkelingen in het kader van de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. CJG ketenpartners worden meegenomen in dit proces. • Het jeugdbeleid wordt gecombineerd met andere ontwikkelingen zoals brede school en combinatiefunctionaris. • Schoolgebouwen op adequaat niveau houden (sober en doelmatig onderhoud). • Het continueren van de aanpak met jongerenwerk en politie om de jeugdoverlast zo snel mogelijk te voorkomen. • Het jongerenwerk inzetten waar daar behoefte aan is, en benutten voor ondersteuning van verenigingen en onderwijs bij het organiseren van activiteiten voor en door jongeren. • De combinatiefunctionaris continueren, met focus op lokaal vraaggericht jeugd- en jongerenwerk. Daaronder valt het opbouwen en waar nodig ondersteunen van de brede school in beide kernen, evenals het ondersteunen van verenigingen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd en jongeren en preventieactiviteiten in samenwerking met lokale partners. • Op het niveau van Midden-Holland wordt uitgewerkt hoe gemeenten het beste kunnen samenwerken op het gebied van de jeugdzorg. Zorgaanbieders en cliëntenorganisaties worden hierbij betrokken. Wat is de planning? • In 2014 wordt op basis van nieuw beleidsplan opgesteld invoering taken Jeugdwet uitgewerkt. • De voorbereiding op de implementatie van de jeugdzorg is ook in 2014 een continu proces, waarbij de afstemming en samenhang met decentralisatie AWBZ een belangrijk aandachtspunt is. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? Een en ander is in de begroting verwerkt.

59

1.5.2.2 Sport, cultuur en welzijn Coalitieprogramma 20 april 2010; Sport, cultuur en welzijn De gemeente draagt het verenigingsleven een warm hart toe. De activiteiten van verenigingen en de inzet van vrijwilligers moeten gestimuleerd blijven. Activiteiten die gericht zijn op sociale cohesie zal de gemeente blijvend stimuleren. De bibliotheken kunnen meer gebruikt worden om het culturele aanbod te vergroten om zo ook de jeugd hier mee in aanraking te laten komen. Verenigingsleven, sport en cultuur moeten een positieve bijdrage leveren aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugd, jongeren en ouderen. De gemeente zal uitzonderlijke sportieve prestaties van inwoners niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Wat willen we bereiken? • Door middel van het welzijnsprogramma met een effectief subsidiebeleid het verenigingsleven en het maatschappelijk middenveld in de gemeente versterken. • Regelmatig overleg met de verenigingen. • De mogelijkheden van de bibliotheekfunctie optimaal benutten. • De gemeente creëert voorwaarden waardoor mensen elkaar kennen, elkaar kunnen ontmoeten en prettig samenleven. • De gemeente stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk voor een krachtige leefgemeenschap. • De gemeente ondersteunt organisaties die activiteiten organiseren in het kader van leefbaarheid en welzijn. Wat gaan we doen? • Continueren van het professionaliseren van de subsidieprocessen door het maken van prestatieafspraken en monitoring hiervan. • Continueren van de combinatiefunctionaris t.b.v. het vrijwilligerswerk en jeugd - en jongerenwerk. Hieronder valt het opzetten/ ontwikkelen en inbedden van een methode voor vraag en aanbod vrijwilligers/ Maatschappelijke stage, evenals het ontwikkelen van een cursusaanbod voor vrijwilligers en het aanbieden van de waarderingstekens. • Continueren van producten als de vrijwilligersverzekering, waarderingstekens, onderscheidingen voor inzet vrijwilligers (uit Wmo-beleidsplan 2012-2016). Wat is de planning? Jaarlijks worden subsidieafspraken gemaakt om doelstellingen te bereiken. • • Regelmatig overleg met en betrokkenheid tonen naar de verenigingen (samen sterk) en uitvoering geven aan welzijnsjaarprogramma gedurende heel 2014. Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Een en ander zal geschieden binnen de beschikbare budgetten van de begroting 2014 en verder.

60

1.5.2.3 Maatschappelijke ontwikkeling Coalitieprogramma 20 april 2010; Maatschappelijk ontwikkeling Op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling richt de gemeente zich op de zorg voor de burgers en de sociale samenhang. Het is belangrijk dat de (medische) zorg voor onze inwoners zo dicht bij mogelijk is, dus in de eigen gemeente en het liefst in de eigen woonkern. Het omzien naar elkaar, de sociale zorg, kan in het kader van de Wmo nog verder worden uitgebouwd. Hieronder valt ook de aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. Gestreefd wordt naar een gemeente waar aandacht is voor elkaar. Samen zorgdragen voor een zorgzame maatschappij. Volksgezondheid, Maatschappelijke ontwikkeling en Ouderen Wat willen we bereiken? • Uitvoering geven aan het ouderenbeleid om in te spelen op de gevolgen van de vergrijzing. • Het verder door ontwikkelen van de Wmo op basis van het vastgestelde beleidsplan Wmo 2012 - 2016. • Zorg voor zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving, niet bezuinigen op de minima. • Het stimuleren van gezamenlijke zorg voor buurt- en woonomgeving. • In samenwerking met de 5K-gemeenten regionaal en lokaal gezondheidsbeleid vormgeven.

Wat gaan we doen? Ouderen • Vanuit de gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid moet er aandacht zijn voor de groeiende groep ouderen. Hierin moet onze regierol worden vervuld: organiseren en bewaken van een geïntegreerd aanbod ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. Binnen het gemeentelijk ouderenbeleid draagt de gemeente zorg voor goede en voldoende voorzieningen voor ouderen. Het ouderenbeleid staat in nauw verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning. • Het is onze taak het mogelijk te maken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de samenleving, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Hiervoor moeten wij de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen. • In 2010 en 2011 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een samenhangend ouderenbeleid. Hierin is een vertaling gemaakt van het gehouden signalerende huisbezoek. Een volgende stap in het samenhangende beleid is de veranderende ouder een goede plek te geven in de samenleving waarbij zelfredzaamheid en veiligheid, activiteiten, voorzieningen etc. belangrijke maatstaven zijn om in de ontwikkeling mee te nemen, in 2014 wordt dit gecontinueerd. Het in 2012 ingestelde Zorgnetwerk zal bij zorgvragen een integrale benadering faciliteren.

•

•

Huisvesting statushouders De gemeente heeft een jaarlijkse taakstelling om asielgerechtigden te huisvesten. De stichting Vluchtelingenwerk ZHN geeft hen met behulp van lokale vrijwilligers maatschappelijke begeleiding. De stichting ontvangt hiervoor jaarlijks subsidie. Het COA meldt asielgerechtigden aan en wij kunnen daar als gemeenten een bedrag per asielgerechtigden claimen, deze wijze van financieren is in 2013 ingevoerd. Gelet op de ontwikkelingen met o.a. kortere procedures wordt een stijging van het aantal asielgerechtigden verwacht. Wet maatschappelijke ondersteuning In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de Wmo op basis van het beleidsplan 2012 – 2016. Elementen die hierin zeker aandacht blijven krijgen zijn de elementen van Welzijn Nieuwe Stijl. Welzijn Nieuwe Stijl kent acht bakens waarbij ‘eigen kracht’ van de burger een belangrijke drijfveer is. In dit kader worden de volgende projecten uitgevoerd conform het beleidsplan Wmo. Project 1 loket, fase 2, een gefaseerde uitbreiding van het Wmo-loket, waarbij aandacht voor de communicatie een belangrijk aandachtspunt is. Project intermediairs, versterken van contacten en samenwerking met intermediairs. Project welzijnsvrijwilligers, waarbij de welzijnsvrijwilliger worden ondersteund en gefaciliteerd en een formele plaats krijgen in de zorgketen. Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg, beide decentralisaties starten per 1-1-2015, wat betekent dat 2014 zal worden gebruikt om de voorbereidingen verder vorm te geven.

61

•

•

• •

•

De Kanteling is en blijft een belangrijke leidraad. Werken volgens de Kanteling betekent eerst kijken naar eigen kracht, dan naar het sociaal netwerk, algemene voorzieningen en als laatste naar individuele voorzieningen. De individuele voorzieningen zijn dus sluitpost en worden alleen ingezet wanneer het ondervonden probleem niet op een andere wijze kan worden opgelost. In 2014 gaan we hiermee verder, o.a. met de gekantelde Verordening die in 2013 is vastgesteld.

Volksgezondheid Gemeenten hebben sinds 2000 de verplichting elke vier jaar een gezondheidsnota te maken op grond van de Wet Publieke Gezondheid. In de regio Midden-Holland is het gebruikelijk om een regionaal gezondheidsplan op te stellen, waar een lokale vertaling van wordt gemaakt. De nota 2012 -2015 is in 2012 opgesteld. Hieraan wordt uitvoering gegeven. De gemeente faciliteert in een eerstelijns gezondheidscentrum in Gouderak. Ontwikkeling van een woonzorgzone in Gouderak samen met de locatie Kranepoort, Gouderak Centrum en het gezondheidscentrum. Bij de ophogingsplannen van Gouderak Oost wordt hier rekening mee gehouden. De voorlichting op de gevaren van Alcohol en Drugs wordt onverminderd voortgezet op scholen en geborgd in het lokale gezondheidsbeleid.

Wat is de planning? Ouderen • In 2014 zullen met partijen zoals de SWON, opnieuw prestatieafspraken gemaakt worden die gekoppeld zijn aan de subsidie. Dit is een concrete invulling van de regierol voor de gemeente op basis van het beleidsplan Wmo.

•

•

•

• • •

Huisvesting statushouders De voorgedragen asielgerechtigden zullen wij huisvesten en de daarbij behorende bedragen bij het COA claimen. Omdat de taakstelling voor 2014 nog niet bekend is, gaan we uit van de taakstelling van 4 voor 2013 en ramen we deze kosten budgettair neutraal. Wet maatschappelijke ondersteuning Het beleidsplan Wmo is opgesteld voor de periode 2012-2016. Het beleidsplan Wmo is vertaald in een meerjaren uitvoeringsprogramma. Voor 2014 betekent het dat de volgende zaken aldus in de planning worden gezet: Project 1 loket, fase 2, een gefaseerde uitbreiding van het Wmo-loket, per eind 2014. Project intermediairs, versterken van contacten en samenwerking met intermediairs doorlopen in 2014. Project welzijnsvrijwilligers, waarbij de welzijnsvrijwilliger worden ondersteund en gefaciliteerd en een formele plaats krijgen in de zorgketen eind 2014. Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg, beide decentralisaties starten per 1-1-2015, wat betekent dat 2014 zal worden gebruikt om de voorbereidingen verder vorm te geven waaronder een verordening en beleidsregels in de tijd afhankelijk vanuit de nog vast te stellen wetgeving. Volksgezondheid De woningstichting Gouderak is initiatiefnemer om te komen tot een gezondheidscentrum. De gemeente is daaraan ondersteunend. Het plan Alcohol en Drugs wordt uitgevoerd en op basis van de cijfers van de jeugdmonitor (GGD) zal het alcoholgebruik onder jongeren van 12-14 jaar gedaald zijn. Ook zal meer bewegen gestimuleerd worden.

62

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties voor begroting 2014 en verder? • Afhankelijk van de lokale ambities op het gebied van het gezondheidsbeleid is meer budgettaire ruimte nodig. Het uitgangspunt is om door een regionale (binnen bestaande GGD en K5 programma’s) en integrale aanpak (in samenhang met o.a. ruimtelijke ordening, onderwijs, WMO en jeugdbeleid) zo veel mogelijk budgetneutraal te werken. Gezondheidsbeleid is facetbeleid op andere terreinen en wordt daarin zoveel mogelijk meegenomen. • Ambities binnen de Wmo in 2014 dienen te geschieden op basis van het beschikbare budget voor de Wmo volgens het vastgestelde Wmo beleidsplan 2012-2016. Jaarlijks wordt vervolgens door de raad een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. • Hoe de budgetten eruit gaan zien voor de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg is nog niet duidelijk. 1.5.2.4 Sociaal beleid, Wet Werk en Bijstand Alle gemeenten en daarmee ook de uitvoeringsorganisatie GR K5-gemeenten, staan aan de vooravond van een grote verandering in het maatschappelijk sociale domein. Drie grote decentralisaties staan in het sociaal domein op het programma: • de invoering van de Participatiewet; • de overgang van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en • de overname van de gehele jeugdzorg. Samen met de huidige taken uit de Wwb en Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan de burger. Op 11 april 2013 hebben werkgevers, werknemers en kabinet Rutte 2 het Sociaal Akkoord afgesloten. In dit Sociaal Akkoord is een aantal maatregelen opgenomen die ingrijpende gevolgen heeft voor de Participatiewet. Wat het meest opvalt, is de nieuwe regionale uitvoeringsstructuur voor arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. Er komen 35 arbeidsmarktregio’s met 35 Werkpleinen en 35 Werkbedrijven. Deze 35 arbeidsmarktregio’s worden aangestuurd door werkgevers, werknemers en gemeenten. De komende drie maanden wordt in de nog op te richten Werkkamer de regionale arbeidsmarktinfrastructuur verder ontwikkeld.

Sociaal Akkoord en de Participatiewet Onderstaand schetsen we op hoofdlijnen de voorgestelde maatregelen die verstrekkende gevolgen hebben voor de Participatiewet: • De invoering van de Participatiewet wordt uitgesteld naar 2015. • De 35 Werkpleinen helpen mensen met een WWB- of WW-uitkering richting werk. Deze Werkpleinen zijn gelinkt aan de bestaande arbeidsmarktregio's. Uitgangspunt bij de arbeidsbemiddeling is publiek-private samenwerking. • Er worden 35 Werkbedrijven opgericht. Deze werkbedrijven worden verantwoordelijk voor de plaatsing en ondersteuning naar werk van Wsw'ers en Wajongers. Ook deze Werkbedrijven zijn gelinkt aan de arbeidsmarktregio’s. • De Werkbedrijven komen voort uit de Sociale Werkvoorzienings-bedrijven en gaan het beschut werk regelen, en de detachering en begeleiding van werknemers naar reguliere werkgevers. Regionale ondernemers en gemeenten zijn nauw betrokken bij deze Werkbedrijven. De werkbedrijven worden met commerciële inslag geleid. • Het Werkbedrijf bepaalt de loonwaarde en zorgt voor begeleiding op de werkplek. • UWV en CIZ worden na samenvoeging verantwoordelijk voor de keuring van de mate van arbeidsongeschiktheid en de behoefte aan zorg en extra ondersteuning bij het aan werk helpen van een werkzoekende. • De quotumregeling voor het verplicht in dienst nemen door werkgevers van mensen met een arbeidshandicap vervalt. In plaats van deze verplichte regeling is overeengekomen dat werkgevers tot 2020 vrijwillig 100.000 arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidshandicap, en de overheid 25.000 banen. • De instroom in de huidige WSW stopt per 2015. De mensen die vanaf die datum bij het SWbedrijf aan de slag gaan in beschut werken of gedetacheerd worden naar reguliere werkgevers, sluiten aan bij de geldende cao’s of de cao-gemeenten. SW-werknemers kunnen hiermee tot maximaal 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. 63

•

De Werkkamer is een nieuw samenwerkingsverband tussen VNG en Stichting van de Arbeid. Hierin zullen sociale partners en de VNG binnen drie maanden het ontwerp ontwikkelen voor een nieuwe regionale arbeidsmarktinfrastructuur.

De decentralisaties bieden kansen aan gemeenten om dwarsverbanden te leggen tussen WMO, AWBZ, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Daarbij is het motto om meer te doen met minder geld. Er is grote behoefte aan nadere informatie over aantallen nieuwe cliënten en de financiële gevolgen van hun onderbrenging in de Participatiewet. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan wel gezegd worden dat de financiële gevolgen invloed hebben op (de inrichting van) de begroting vanaf 2015. Budgetten kunnen hier nog niet aan worden gekoppeld.

64

1.5.3


PROGRAMMA

5. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Meerjarenbegroting

Programma's

Jaarreke-ning Gewijzigde 2012 incl. begroting eenmalig 2013




Lasten 8. Wet maatschappelijke ondersteuning 22. Openbaar basisonderwijs 23. Bijzonder basisonderwijs 24. Onderwijshuisvesting

1.026.989 5.505 12.845 438.302

1.022.240 11.750 21.929 367.208

35.630 0 0 0

1.026.246 11.931 22.266 340.691

997.039 12.115 22.609 345.241

997.482 12.302 22.957 349.862

998.318 12.491 23.311 354.552

25. Gemeenschappelijke B&L onderwijs 26. Sport en recreatie 27. Cultuur en educatie 28. Mfg "De drie Maenen" 29. Mfg "De Spil" 30. Mfg "Gouderak" 31. Maatschappelijke dienstverlening 32. Doelgroepen 33. Jeugd en jongeren 34. Volksgezondheid 35. Subsidiebeleid welzijn 36. Inkomensvoorziening 37. Inkomensondersteuning 38. Arbeidsmarktbeleid/ soc. activering Totaal lasten

495.120 306.468 62.440 334.547 266.811 475.561 4.657 74.237 151.721 81.771 569.159 1.009.853 82.986 900.335 6.299.307

441.482 352.707 68.531 315.784 240.257 418.296 0 81.214 167.457 134.185 604.601 1.044.542 129.522 705.783 6.127.488

0 0 0 0 0 0 0 0 18.001 0 5.000 0 0 0 58.631

443.753 378.942 69.776 312.839 226.422 392.145 0 75.251 169.386 134.742 618.910 1.061.878 129.724 644.744 6.059.647

400.082 386.776 69.805 314.003 228.101 394.767 0 75.684 161.726 130.816 603.598 1.058.614 129.928 608.224 5.939.129

400.971 382.981 69.834 315.185 229.806 397.432 0 76.125 163.272 131.680 599.771 1.065.607 130.137 608.220 5.953.624

401.873 435.047 69.863 316.384 231.539 400.143 0 76.573 164.842 131.894 596.063 1.063.602 130.347 616.772 6.023.615

8. Wet maatschappelijke ondersteuning 22. Openbaar basisonderwijs 23. Bijzonder basisonderwijs 24. Onderwijshuisvesting

106.090 0 0 0

116.000 0 0 0

0 0 0 0

116.000 0 0 0

116.000 0 0 0

116.000 0 0 0

116.000 0 0 0

25. Gemeenschappelijke B&L onderwijs 26. Sport en recreatie 27. Cultuur en educatie 28. Mfg "De drie Maenen" 29. Mfg "De Spil" 30. Mfg "Gouderak" 31. Maatschappelijke dienstverlening 32. Doelgroepen 33. Jeugd en jongeren 34. Volksgezondheid 36. Inkomensvoorziening 37. Inkomensondersteuning 38. Arbeidsmarktbeleid/ soc. activering Totaal baten

74.312 66.082 26.981 134.097 276.816 475.560 0 1.656 3.000 7.339 844.852 8.938 602.128 2.627.850

272.016 81.239 26.979 124.905 273.653 415.288 0 15.766 0 0 854.018 12.144 528.232 2.720.240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.545 85.567 26.979 125.393 263.808 389.135 0 8.000 0 0 854.018 7.500 462.773 2.383.718

0 86.916 26.979 127.324 267.871 391.711 0 8.000 0 0 854.018 7.500 425.467 2.311.785

0 88.287 26.979 129.284 271.996 394.329 0 8.000 0 0 854.018 7.500 425.467 2.321.860

0 89.646 26.979 131.275 276.185 396.992 0 8.000 0 0 854.018 7.500 425.467 2.332.062

TOTAAL

3.671.457

3.407.248

58.631

3.675.929

3.627.344

3.631.764

3.691.552

2016

2017

Baten

Totaal nieuwe financiële mutaties


Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt 8. Wmo 33. Jeugd en jongeren 35. Subsidiebeleid welzijn Totaal

35.630 18.001 5.000 58.631

35.630 18.001 5.000 58.631

0 8.819 0 8.819

0 8.819 0 8.819

0 8.819 0 8.819

Inkomsten Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

58.631

58.631

8.819

8.819

8.819

Totaal

0

0

58.631

58.631

8.819

8.819

8.819

65

1.5.4 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Programma 5 In dit hoofdstuk zijn de productbladen met betrekking tot programma 5 opgenomen. Deze bladen worden u alleen als zijnde een toelichting verstrekt. Het vaststellen van de productbladen is een bevoegdheid van het college. Een toelichting op de O&O-posten treft u bij de betreffende productbladen. 1.5.4.1 Product 8: Wet maatschappelijke ondersteuning

PROGRAMMA

5. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

PRODUKT

8. Wmo

Budgethouder: J. Berendsen Meerjarenbegroting

Programma's




Lasten Directe kosten Uitvoeringsbudget algemeen Wmo Huishoudelijke verzorging Beleidsprestatievelden Transitiekosten AWBZ Subsidies Wmo Uitvoeringsbudget Wvg Woonvoorzieningen Rolstoelen Wvg- overige lasten Vervoersvoorziening Wvg Totaal lasten

71.424 558.544 30.405 15.566 15.098 65.929 49.312 60.741 0 159.970 1.026.989

72.327 480.000 64.700 30.789 15.098 72.327 73.000 61.000 0 153.000 1.022.241

Baten Directe baten Huishoudelijke verzorging Uitvoeringsbusget algemeen Wmo WvG overige bijdragen Vervoersvoorziening WvG Totaal baten

99.413 666 0 6.011 106.090

TOTAAL

920.899


35.630

73.334 475.169 64.681 35.630 15.098 73.334 73.000 63.000 0 153.000 1.026.246

73.461 475.341 65.678 0 15.098 73.461 73.000 65.000 3.000 153.000 997.039

73.590 475.516 66.688 0 15.098 73.590 73.000 67.000 0 153.000 997.482

73.721 475.063 67.715 0 15.098 73.721 73.000 67.000 0 153.000 998.318

110.000 0 6.000 0 116.000

0

110.000 0 6.000 0 116.000

110.000 0 6.000 0 116.000

110.000 0 6.000 0 116.000

110.000 0 6.000 0 116.000

906.241

35.630

910.246

881.039

881.482

882.318

35.630

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Transitiekosten AWBZ Totaal



2016

2017

0

0

35.630 35.630

35.630 35.630

0 0

0 0

0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

35.630

0

0

0

Totaal

0

0

35.630

0

0

0

Inkomsten

0

Meicirculaire 2013: • In de meicirculaire 2013 is aan de algemene uitkering een bedrag van 37 miljoen toegevoegd voor transitiekosten nieuwe Wmo (decentralisatie AWBZ begeleiding). Voor de gemeente Ouderkerk gaat het om een bedrag van € 35.630,- eenmalig.

66

1.5.4.2 Product 22: Openbaar Onderwijs

PROGRAMMA


PRODUKT

22. OPENBAAR BASISONDERWIJS

Budgethouder: Gem. Reg. K5

Meerjarenbegroting

Programma's




Lasten Directe kosten Gymnastiekonderwijs

5.505

11.750


0 5.505

0 11.750

0

5.505



11.931

12.115

12.302

12.491

0

0 11.931

0 12.115

0 12.302

0 12.491

0

0

0

0

0

0

11.750

0

11.931

12.115

12.302

12.491

Baten Totaal baten

TOTAAL

Gymnastiekonderwijs: • In de Voorjaarsnota 2013, wijziging nr. 30, bent u geïnformeerd over het ramen van de kosten voor het gymnastiekonderwijs. Evenals bij De Drie Maenen worden nu de kosten voor de huur van het Rak geraamd in de begroting van de gemeente Ouderkerk.

67

1.5.4.3 Product 23: Bijzonder basisonderwijs

PROGRAMMA


PRODUKT

23. BIJZONDER BASISONDERWIJS


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Gymnastiekonderwijs

12.845

21.929


0 12.845

0 21.929

0

12.845




22.266

22.609

22.957

23.311

0

0 22.266

0 22.609

0 22.957

0 23.311

0

0

0

0

0

0

21.929

0

22.266

22.609

22.957

23.311

Baten Totaal baten

TOTAAL

Gymnastiekonderwijs: • In de Voorjaarsnota 2013, wijziging nr. 30, bent u geïnformeerd over het ramen van de kosten voor het gymnastiekonderwijs. Evenals bij De Drie Maenen worden nu de kosten voor de huur van het Rak geraamd in de begroting van de gemeente Ouderkerk.

68

1.5.4.4 Product 24: Onderwijshuisvesting

PROGRAMMA


PRODUKT

24. ONDERWIJSHUISVESTING


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Voorz. In huisv. OBS "De Schakel" Voorz. In huisv. OBS "De Kranepoort" Andere voorz. OBS "De Schakel Andere voorz. OBS "De Kranepoort" Ov. Voorz. "School met de Bijbel" Ov. Voorz. "Kon. Wilh. School" Ov. Voorz. "Kon. Juliana School"

110.242 106.388 1.188 11.568 153.314 9.876 5.673

100.425 89.737 571 0 135.086 9.434 4.955


40.053 438.302

27.000 367.208

0 0

438.302

Baten Ov. Voorz. "Kon. Wilhelminaschool" Totaal baten

TOTAAL




93.147 77.533 580 0 110.081 8.854 5.264

94.581 78.727 589 0 111.776 8.990 5.346

96.038 79.939 598 0 113.498 9.129 5.428

97.517 81.170 607 0 115.245 9.269 5.511

0

45.232 340.691

45.232 345.241

45.232 349.862

45.232 354.552

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

367.208

0

340.691

345.241

349.862

354.552

69

1.5.4.5 Product 25: Gemeenschappelijk B&L onderwijs

PROGRAMMA


PRODUKT

25. GEMEENSCHAPPELIJKE B&L ONDERWIJS


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Aangepast leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Gemeenschappelijke kosten onderwijs Kosten gemeenschappelijke regeling Niet vergoede uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid Jeugd EHBO

240.057 14.153 13.358 74.745 33.495 74.312 0

256.000 19.018 28.504 71.952 20.963 44.545 500

Indirecte kosten Reserveringen Totaal lasten

45.000 495.120

0 441.482

74.312 0 74.312

420.808

Baten Directe baten Onderwijsachterstandenbeleid (specifieke uitkering) Onttrekking voorziening Totaal baten

TOTAAL




256.000 19.310 28.943 73.362 21.093 44.545 500

256.000 19.608 29.388 73.362 21.224 0 500

256.000 19.910 29.841 73.362 21.358 0 500

256.000 20.216 30.301 73.362 21.494 0 500

0

0 443.753

0 400.082

0 400.971

0 401.873

44.545 227.471 272.016

0

44.545 0 44.545

0 0 0

0 0 0

0 0 0

169.466

0

399.208

400.082

400.971

401.873

70

1.5.4.6 Product 26: Sport en recreatie

PROGRAMMA


PRODUKT

26. SPORT EN RECREATIE

Budgethouder: J. Boelhouwer/ D. Fransen

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Tennisvelden Gouderak Tennisvelden Ouderkerk a/d Ijssel Zwembaden Ijsclub de Ijssel Gymnastieklokaal Het Rak Voetbalvelden Gouderak Voetbalvelden Ouderkerk a/d Ijssel Speeltuinen en weiden Postduivenvereniging De Witpen Indirecte kosten Reserveringen Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Tennisvelden Gouderak Tennisvelden Ouderkerk a/d Ijssel Ijsclub de Ijssel Gymnastieklokaal Het Rak Voetbalvelden Gouderak Voetbalvelden Ouderkerk a/d Ijssel Postduivenvereniging De Witpen Totaal baten

TOTAAL






1.393 1.583 358 454 86.603 22.229 45.483 5.006 2.658

2.005 9.218 365 463 68.969 18.984 51.670 5.488 81

2.036 4.791 371 470 69.917 14.911 32.035 5.573 83

2.067 4.864 376 477 70.994 15.140 38.359 5.659 84

2.099 4.939 382 485 72.087 15.373 33.029 5.746 85

2.131 5.015 388 492 73.197 15.610 33.537 5.834 87

29.946 110.755 306.468

54.946 140.518 352.707

0

54.946 193.810 378.942

54.946 193.810 386.776

54.946 193.810 382.981

104.946 193.810 435.047

16.932 18.167 454 8.451 4.320 17.363 395 66.082

17.264 18.523 463 22.478 4.405 17.703 403 81.239

0

17.530 18.808 470 22.824 7.551 17.976 409 85.567

17.800 19.098 477 23.175 7.698 18.253 415 86.916

18.074 19.392 485 23.532 7.849 18.534 421 88.287

18.352 19.691 492 23.895 7.970 18.819 428 89.646

240.386

271.468

0

293.375

299.860

294.694

345.400

71

1.5.4.7 Product 27: Cultuur en educatie

PROGRAMMA


PRODUKT

27. CULTUUR EN EDUCATIE

Budgethouder: W. Oskam

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Overige subsidies Volksfeesten/ maatschappelijk nut Accommodaties/ muziektent






2.200 402 264

3.250 790 1.037

3.050 802 1.053

3.050 815 1.069

3.050 827 1.086

3.050 840 1.102


1.396 58.178 62.440

1.396 62.058 68.531

0

1.396 63.475 69.776

1.396 63.475 69.805

1.396 63.475 69.834

1.396 63.475 69.863

Baten Directe baten Verenigingsgebouw Het Dorpshuis Totaal baten

26.981 26.981

26.979 26.979

0

26.979 26.979

26.979 26.979

26.979 26.979

26.979 26.979

TOTAAL

35.459

41.552

0

42.797

42.826

42.855

42.884

72

1.5.4.8 Product 28: MFG De Drie Maenen

PROGRAMMA


PRODUKT

28. MFG "DE DRIE MAENEN"

Budgethouder: H. Rietveld

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Multifunctioneel gebouw De drie Maenen






52.468

75.962

77.108

78.272

79.454

80.653


82.500 199.579 334.547

42.500 197.322 315.784

0

42.500 193.231 312.839

42.500 193.231 314.003

42.500 193.231 315.185

42.500 193.231 316.384

Baten Directe baten Multifunctioneel gebouw De drie Maenen Totaal baten

134.097 134.097

124.905 124.905

0

125.393 125.393

127.324 127.324

129.284 129.284

131.275 131.275

TOTAAL

200.450

190.879

0

187.446

186.679

185.901

185.109

73

1.5.4.9 Product 29: MFG De Spil

PROGRAMMA


PRODUKT

29. MFG "DE SPIL"

Budgethouder: A. de groot

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Multifunctioneel gebouw De Spil






52.842

51.797

53.643

54.469

55.307

56.159


47.879 166.090 266.811

50.734 137.726 240.257

0

50.136 122.643 226.422

50.989 122.643 228.101

51.856 122.643 229.806

52.737 122.643 231.539

Baten Directe baten Multifunctioneel gebouw De Spil Totaal baten

276.816 276.816

273.653 273.653

0

263.808 263.808

267.871 267.871

271.996 271.996

276.185 276.185

TOTAAL

-10.005

-33.396

0

-37.386

-39.770

-42.190

-44.646

74

1.5.4.10 Product 30: MFG Gouderak

PROGRAMMA


PRODUKT

30. MFG "GOUDERAK"

Budgethouder: A. de Groot

Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten Directe kosten Multifunctioneel gebouw Gouderak

120.985

123.063

125.765

127.701

129.668

131.665


31.657 322.919 475.561

31.657 263.576 418.296

0

34.267 232.113 392.145

34.953 232.113 394.767

35.651 232.113 397.432

36.365 232.113 400.143

Baten Multifunctioneel gebouw Gouderak Totaal baten

475.561 475.561

415.288 415.288

0

389.135 389.135

391.711 391.711

394.329 394.329

396.992 396.992

0

3.008

0

3.010

3.056

3.103

3.151

TOTAAL

75

1.5.4.11 Product 31: Maatschappelijke dienstverlening

PROGRAMMA


PRODUKT

31. MAATSCHAPPELIJK WERK


Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Algemeen maatschappelijk werk Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Algemeen maatschappelijk werk Totaal baten

TOTAAL




0

0

4.657 4.657

0 0

0 0

4.657



0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

76

1.5.4.12 Product 32: Maatschappelijke dienstverlening

PROGRAMMA


PRODUKT

32. DOELGROEPEN


Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Vrijwilligers Kosten wet inburgering Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten

Baten Directe baten Inkomsten wet inburgering Totaal baten

TOTAAL



8.279 1.656

8.851 26.790

64.302 74.237

45.573 81.214

1.656 1.656

72.581



8.987 19.194

9.125 19.489

9.266 19.789

9.409 20.094

0

47.070 75.251

47.070 75.684

47.070 76.125

47.070 76.573

15.766 15.766

0

8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000

65.448

0

67.251

67.684

68.125

68.573

77

1.5.4.13 Product 33: Jeugd en Jongeren

PROGRAMMA


PRODUKT

33. JEUGD EN JONGEREN


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Overige jeugd- en jongerenwerk Centrum voor jeugd en gezin Decentralisatie jeugdzorg Veilig Honk Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Gouderak Algemene kosten peuterspeelzalen

54.126 41.719 3.703 -286 10.731 -477 -27.436

52.809 29.819 18.363 750 9.622 0 9.851


69.641 151.721

46.243 167.457

3.000 3.000

148.721

Baten Directe baten Overig jeugd en jongerenwerk Totaal baten

TOTAAL



53.412 39.233 9.182 300 9.770 0 10.002

54.025 39.837 0 300 9.921 0 10.156

54.648 40.451 0 300 10.073 0 10.313

55.280 41.074 0 300 10.229 0 10.472

18.001

47.487 169.386

47.487 161.726

47.487 163.272

47.487 164.842

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

167.457

18.001

169.386

161.726

163.272

164.842

8.819 9.182

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Verhoging doeluitkering CJG Transitiekosten Jeugdzorg Totaal



2016

2017

0

0

8.819 9.182 18.001

8.819 9.182 18.001

8.819 0 8.819

8.819 0 8.819

8.819 0 8.819

Totaal

0

0

0

0

0

0

0


0

0

18.001

18.001

8.819

8.819

8.819

Inkomsten

Centrum voor Jeugd en Gezin: • In de meicirculaire 2013 wordt de doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin verhoogd met structureel een bedrag van € 8.819,-. Met het ramen van een uitgaaf wordt het geld voor dit doel gereserveerd binnen de begroting. Decentralisatie Jeugdzorg: • In de meicirculaire 2013 wordt voor de invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg in 2014 een bedrag beschikbaar gesteld van € 9.182,-. Met het ramen van een uitgaaf wordt het geld voor dit doel gereserveerd binnen de begroting.

78

•

1.5.4.14

Product 34: Volksgezondheid

PROGRAMMA


PRODUKT

34. VOLKSGEZONDHEID


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Jeugdgezondheidszorg Nota lokaal gezondheidsbeleid Openbare gezondheidszorg Huur ruimte inentingswerkzaamheden

59.584 5.685 2.690 1.526

61.112 10.196 2.060 53


12.286 81.771

60.764 134.185

7.339 7.339

74.432

Baten Nota lokaal gezondheidsbeleid Totaal baten

TOTAAL



58.483 10.000 2.500 1.000

54.349 10.154 2.539 1.015

55.002 10.310 2.578 1.031

55.002 10.469 2.617 1.047

0

62.759 134.742

62.759 130.816

62.759 131.680

62.759 131.894

0

0

0

0

0

0

134.185

0

134.742

130.816

131.680

131.894

79

1.5.4.15 Product 35: Subsidiebeleid welzijn

PROGRAMMA


PRODUKT

35. SUBSIDIEBELEID WELZIJN


Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Categorie A Wettelijke taken Categorie B leefbaarheidsvoorzieningen Categorie C Stimuleringsactiviteiten Categorie D Incidentele activiteiten en jubilea Indirecte kosten Kostenverdeelstaat Totaal lasten



255.719 278.105 7.626

255.593 270.536 13.253

1.750

4.050

25.959 569.159

61.169 604.601

0 0

569.159



271.056 267.374 13.253

268.762 254.356 13.253

272.901 246.390 13.253

277.104 238.479 13.253

4.050

4.050

4.050

4.050

5.000

63.177 618.910

63.177 603.598

63.177 599.771

63.177 596.063

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

604.601

5.000

618.910

603.598

599.771

596.063

5.000

Baten Totaal baten

TOTAAL

Totaal nieuwe financiële mutaties Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Onderzoek toekomstvisie zwembad Totaal nieuw beleid


2016

2017

0

0

5.000 5.000

5.000 5.000

0 0

0 0

0 0

Totaal bijdragen

0

0

0

0

0

0

0


0

0

5.000

5.000

0

0

0

Totaal

0

0

5.000

5.000

0

0

0

Inkomsten

Toekomstvisie Zwembad De Baan: • Uit de subsidieaanvraag voor 2014 en de jaarrekening 2012 van het zwembad De Baan blijkt dat er sprake is van een structureel tekort op de exploitatie. Voorgesteld wordt dan ook om een onderzoek te laten doen naar de toekomstbestendigheid van het zwembad, alvorens voor te stellen het subsidiebedrag te verhogen/ dan wel een andere optie te overwegen. Hiervoor is een bedrag van € 5.000,- verwerkt in de begroting.

80

1.5.4.16 Product 36: Inkomensvoorziening

PROGRAMMA


PRODUKT

36. INKOMENSVOORZIENING


Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Wwb-inkomensdeel Uitkeringen BBZ Overige kosten Alg. bijstand Uitvoeringskosten K5 Totaal lasten



696.888 190.006 17.017 105.942 1.009.853

837.929 97.800 5.353 103.460 1.044.542

Baten Directe baten Wwb-inkomensdeel Uitkeringen BBZ Totaal baten

679.843 165.009 844.852

TOTAAL

165.001




0

853.489 98.459 5.435 104.495 1.061.878

848.427 99.128 5.519 105.540 1.058.614

853.599 99.808 5.604 106.596 1.065.607

848.435 100.498 5.690 108.979 1.063.602

739.026 114.992 854.018

0

739.026 114.992 854.018

739.026 114.992 854.018

739.026 114.992 854.018

739.026 114.992 854.018

190.524

0

207.860

204.596

211.589

209.584

81

1.5.4.17 Product 37: Inkomensondersteuning

PROGRAMMA


PRODUKT

37. INKOMENSONDERSTEUNING


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Kwijtscheldingsbeleid Bijzondere bijstand (BBZ) Minimabeleid Schuldhulpverlening Totaal lasten

28.537 33.596 19.255 1.598 82.986

31.765 64.596 26.759 6.402 129.522

Baten Directe baten Bijzondere bijstand (BBZ) Schuldhulpverlening Totaal baten

6.338 2.600 8.938

74.048

TOTAAL




0

31.765 64.717 26.840 6.402 129.724

31.765 64.839 26.922 6.402 129.928

31.765 64.964 27.006 6.402 130.137

31.765 65.090 27.090 6.402 130.347

7.500 4.644 12.144

0

7.500 0 7.500

7.500 0 7.500

7.500 0 7.500

7.500 0 7.500

117.378

0

122.224

122.428

122.637

122.847

82

1.5.4.18 Product 38: Arbeidsmarkt en sociale activering

PROGRAMMA


PRODUKT

38. ARBEIDSMARKTBELEID EN SOCIALE ACTIVERING


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Directe kosten Sociale werkvoorziening Uitvoeringskosten K5 Wet participatiebudget

559.430 145.001 173.314

476.512 141.603 87.668


22.590 900.335

0 705.783

Baten Directe baten Sociale werkvoorziening Wet participatiebudget Totaal baten

475.521 126.607 602.128

TOTAAL

298.207




406.724 143.018 95.002

367.189 144.449 96.586

365.741 145.893 96.586

371.031 149.155 96.586

0

0 644.744

0 608.224

0 608.220

0 616.772

440.564 87.668 528.232

0

399.801 62.972 462.773

362.495 62.972 425.467

362.495 62.972 425.467

362.495 62.972 425.467

177.551

0

181.971

182.757

182.753

191.305

83

2

Paragrafen

2.1

Lokale heffingen

2.1.1 Inleiding Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 zijn tevens de kaders aan de orde gesteld voor het opstellen van de begroting 2014. Uitgangspunten zijn: • Verhoging van de netto opbrengst met 1,54% voor de OZB. • Handhaven van het tarief rioolheffing op € 230,- per aansluiting. • De inkomsten leges, tarieven De Drie Maenen, begrafenisrechten eveneens verhogen met 1,54%. • Het tarief voor de afvalstoffenheffing zal, rekening houdend met de inzet van de egalisatiereserve, kostendekkend worden. 2.1.2 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling ( SVHW) Het SVHW verzorgt op het gebied van de lokale heffingen voor de gemeente Ouderkerk de volgende werkzaamheden: • De heffing en invordering van: Onroerende zaakbelastingen; Rioolheffing; Afvalstoffenheffing; Reinigingsrechten; Hondenbelasting. • Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. • Kwijtschelding. • Afwikkeling van bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot de lokale heffingen. • Redigeren van de belastingverordeningen. • Communicatie in de media. Het vaststellen van de hoogte van de tarieven blijft een aangelegenheid van de gemeente. 2.1.3 Beleid ten aanzien van lokale heffingen Voor wat betreft de belangrijkste drie heffingen (OZB, Rioolrecht en afvalstoffen) is het beleid als volgt samen te vatten: 2.1.3.1 Onroerende zaakbelastingen Uitgangspunten: • De OZB wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2014 wordt uitgegaan van de belastingcapaciteit met als waardepeildatum 1 januari 2013. De WOZ-waardebepaling vindt jaarlijks plaats. • In 2014 wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 1,54%. • Gebruik wordt gemaakt van de heffingseenheden volgens opgave van het SVHW. • Voor de berekening van de tarieven/percentages worden de in de heffingseenheden opgenomen waardemutaties geëlimineerd om zodoende geen extra stijging/ daling van de OZB-opbrengst te creëren. • De totale opbrengst OZB wordt verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,54%. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een daling van de WOZ-waarde van 5,6% voor woningen en 3% voor nietwoningen. • In de begroting wordt dus verder geen rekening gehouden met een extra stijging van de OZB opbrengst boven de inflatiecorrectie. Voor de berekening van de OZB is/wordt uitgegaan van de volgende tarieven/percentages:

OZB-tarieven 2013 0,1243% 0,1973% 0,2084%

Eigenaren woningen Gebruikers van niet-woningen Eigenaren van niet-woningen 84

2014 0,1337% 0,2081% 0,2187%

Voor een huis met een getaxeerde waarde van € 260.000,- was de hoogte van de aanslag in 2013 € 323,18. Bij een gelijkblijvende WOZ-waarde wordt deze aanslag in 2013 € 347,62. 2.1.3.2 Afvalstoffenheffing Uitgangspunten • Uitgangspunt bij de vaststelling van de drie tarieven voor de afvalstoffenheffing (éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens en huishoudens met extra container) is volledige kostendekking op jaarbasis te realiseren. Een eventueel verschil wordt verrekenend met de reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. • De tarieven afvalstoffenheffing worden bepaald aan de hand van de uitgaven inclusief BTW. • De peildatum is 1 januari 2013.

Tarieven afvalstoffenheffing Ouderkerk Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Extra container

2013 111,28 € 248,23 € 85,86 €

€ € €

2014 daling t.o.v. 2013 91,26 17,99% 223,09 10,13% 77,03 10,28%

De daling van de tarieven komt hoofdzakelijk door de inzet van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Daarnaast zijn de kosten voor de afvalinzameling op een gelijke hoogte gebleven ten opzichte van 2013. Dit is mede tot stand gekomen door de keuze voor een andere afvalinzamelaar, namelijk de N.V. Mak. Hierdoor is een stijging van kosten voorkomen. Ook in 2014 kunnen de inwoners van onze gemeente gebruik blijven maken van het Afvalbrengstation van Milieu Services AVR- Krimpen in Krimpen aan den IJssel en de milieustraat in Gouda. Voor het station in Krimpen aan den IJssel is het gebruik beperkt tot maximaal 6 x per jaar. Degenen die meer van het brengstation gebruik wensen te maken kunnen ter secretarie tegen vergoeding een pasje aanschaffen. Grafiek tarieven afvalstoffenheffing over de jaren 2010 tot en met 2014:

€ 300,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00

2010

2011

2012

2013

Eénpersoonshuishouden

€135,12

€ 118,22

€113,72

€ 111,28

€91,26

Meerpersoonshuishouden

€290,10

€ 273,44

€276,09

€ 248,23

€ 223,09

85

2014

2.1.3.3 Rioolheffing Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater, de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de rioleringszorg en de aanpak van problemen die verband houden met de grondwaterstand. De nieuwe “verbrede” zorgplicht dient uiterlijk 1 januari 2013 verankerd te zijn in het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). Voor de gemeente Ouderkerk is een dergelijk plan vastgesteld in de raadsvergadering van 16 september 2010. Uitgangspunten: • Uitgangspunt bij de vaststelling van het tarief voor rioolheffing is volledige kostendekking op jaarbasis te realiseren. • Na de definitieve vaststelling van een geactualiseerd VGRP in de raad van 16 september 2010 is in de raadsvergadering van 28 oktober 2010 besloten het tarief rioolrecht woningen voor de jaren 2011 - 2014 vast te stellen op € 230,- per perceel en een gedifferentieerd tarief voor niet- woningen. Bij over- of onderdekking zal het verschil worden verrekend met de reserve tariefsegalisatie riolering. • De peildatum is 1 januari 2012. Voor de berekening van de rioolheffing is/wordt uitgegaan van de volgende tarieven:

Tarieven rioolrechten Ouderkerk Gebruikers woningen (per perceel) Gebruikers niet-woningen

2013 2014 € 230,00 € 230,00 0,08% van de WOZ-waarde 0,08% van de WOZ-waarde (max. € 1.150,-) (max. € 1.150,-)

Het tarief voor woningen is tot en met 2014 vastgesteld op € 230,- per perceel. Door de invoering van de brede rioolheffing worden ook de niet aangesloten woningen belast met dit tarief. De reden hiervoor is dat de gemeente moet voldoen aan de zorgplicht artikel 10.33 van de Wet Milieubeheer. Het college draagt zorg voor de inzameling en het transport van al het afvalwater dat vrijkomt binnen haar grondgebied gelegen percelen. Voor niet-huishoudens is een gedifferentieerd tarief vastgesteld. De heffing voor die categorie bedraagt in 2014 0,08% van de WOZ- waarde met een maximum van € 1.150,- (5 maal € 230,-). 2.1.3.4 Ontwikkeling van de woonlasten Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons) huishouden van Ouderkerk weer. De gemiddelde woonlasten per huishouden dalen in 2014 met 2,86%.

Gemeentelijke woonlasten Gemiddelde OZB-aanslag* Afvalstoffenheffing Rioolrechten Totale woonlasten

2013 313,81 248,23 230,00 792,04

€ € € €

€ € € €

2014 Stijging t.o.v. 2013 318,64 1,54% 223,09 -10,13% 230,00 0,00% 771,73 -2,56%

* Tarief OZB 2014 gebaseerd op waarde woning 2013 ad € 252.120,- minus waardedaling van 5,6% is per saldo € 238.322,-

2.1.3.5 Hondenbelasting De hondenbelasting is met ingang van 1 januari 2006 ingevoerd. Na een verhoging met 2% in 2009 zijn de tarieven de afgelopen jaren met 1,7% verhoogd. Voor 2013 bedroeg de verhoging 1,96%.Voor de 1e hond bedraagt het tarief in 2014 € 104,- (€ 102,- in 2013). Voor iedere hond meer € 135,- (€ 133,- in 2013) en € 123,(€ 121,- in 2013) voor een geregistreerde kennel. 2.1.3.6 Bouwleges De opbrengst van de bouwleges is lastig te bepalen doordat één en ander afhankelijk is van het aantal bouwaanvragen. Daarnaast speelt ook de hoogte van de bouwkosten een rol, wat weer bepalend is voor de hoogte van de door te berekenen bouwleges. De tarieven worden met de inflatiecorrectie van 1,54% verhoogd. 86

2.1.3.7 Marktgelden De gemeente heeft geen grootschalige weekmarkt(en). De opbrengst van deze heffing is gering. De tarieven worden met 1,54% verhoogd. 2.1.3.8 Havengelden De havengelden maken in de gemeente Ouderkerk onderdeel uit van de gemeentelijke belastingen. Nu de realisatie van het Havenfront in de loop van 2013 zijn voltooiing nadert zal aan de hand van een afzonderlijk raadsvoorstel een nieuwe verordening op de heffing en invordering van havengelden ter vaststelling worden voorgelegd. 2.1.3.9 Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente Ouderkerk in aanmerking voor kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaatsvindt. De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voert sinds 1 januari 2004 deze taak uit. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de woonlasten voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Rekening is gehouden met een totaalbedrag van € 25.000,- aan kwijt te schelden lokale heffingen. Het betreft hier circa 55 individuele kwijtscheldingen. 2.1.4 Overzicht van de lokale heffingen Onderstaand treft u een overzicht van de opbrengsten uit alle lokale heffingen. Opbrengst van lokale belastingen, heffingen en retributies (totalen x € 1.000,-) Begroting 2013 t/m Rekening 2012 Voorjaarsnota Begroting 2014 Mutaties in % OZB gebruikers niet-woningen 274 274 277 1,09% OZB eigenaren woningen 926 1.011 1.034 2,27% OZB eigenaren niet-woningen 331 334 335 0,30% Afvalstoffenheffing 753 725 644 -11,17% Reinigingsrechten 19 16 18 12,50% Rioolrechten niet-woningen 103 134 134 0,00% Rioolrechten woningen 711 747 745 -0,27% Bouwleges 454 204 207 1,47% Leges vrijstellingsprocedures 43 10 11 10,00% Leges gebruiksvergunningen 0,00% Secretarieleges 118 139 140 0,72% Havengelden 14 14 18 28,57% Begrafenisrechten 125 200 138 -31,00% Baatbelasting 4 0,00% Hondenbelasting 67 51 52 1,96% Martkgelden 5 7 8 14,29% Totaal 3.947 3.866 3.761 -2,72%

• • •

De meer dan gemiddelde stijging (1,54%) van de OZB is een gevolg van toename van het areaal in 2013. De daling van de opbrengst afvalstoffenheffing is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de inzet van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De afname van de opbrengst begrafenisrechten is ontstaan doordat het aantal bijzettingen groter is dan aanvankelijk was begroot. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de 1e negen maanden van 2013 zal via de Najaarsnota 2013 de raming voor 2013 nog worden bijgesteld.

87

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.1 Inleiding In de paragraaf weerstandsvermogen wordt aandacht besteed aan het vermogen dat de gemeente Ouderkerk beschikbaar heeft om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Uitgangspunt is dat niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, uit dat vermogen bekostigd kunnen worden zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Met het berekenen van dat weerstandsvermogen kan de financiële gezondheid van de gemeente voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming bepaald worden. Het weerstandsvermogen wordt berekend aan de hand van: • incidentele weerstandscapaciteit • structurele weerstandscapaciteit Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit om éénmalige tegenvallers op te vangen. Structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op middelen die permanent inzetbaar zijn om tegenvallers op te vangen. 2.2.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit De beschikbare capaciteit is op basis van de Nota Weerstandsvermogen, vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2012 op € 2.894.742,-. Actualisatie van de gegevens laat zien dat de beschikbare capaciteit per 1 januari 2013 is opgelopen tot € 3.490.690,-. Tot de beschikbare capaciteit kan gerekend worden: • Post onvoorzien; • Vrij aanwendbaar deel algemene reserve; • Onbenutte belastingcapaciteit; • Stille reserves. Post onvoorzien/ structureel Deze post is een jaarlijks terugkerend onderdeel in de begroting. Omdat deze post al bijdraagt in het sluitend maken van de begroting is deze voor de capaciteitsberekening niet meer beschikbaar. Vrij aanwendbaar deel algemene reserves/ incidenteel Bestemmingsreserves zijn aan een bepaald doel gekoppeld waardoor deze niet vrij te besteden zijn. Dit laatste geldt ook voor de voorzieningen. Deze zijn gevormd met een bepaald doel en gekoppeld aan meerjaren onderhoudsbegrotingen e.d.. Wat resteert zijn de vrij aanwendbare reserves zoals de Algemene reserve, de reserve weerstandsvermogen en reserve incidenteel nieuw beleid. Na verwerking van de cijfers c.q. raadsbesluit van 10 juli 2013 tot de bestemming van het rekeningsaldo 2012 bedraagt de algemene reserve per 1 januari 2013 € 700.700,-. De reserve weerstandsvermogen is tot 2015 geoormerkt tot een bedrag ad. € 190.048,-. Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor incidenteel nieuw beleid ad. € 110.592,-. Onbenutte belastingcapaciteit/ structureel Het merendeel van de gemeentelijke belastingen valt onder artikel 229b van de Gemeentewet. Dit artikel geeft aan dat de tarieven zodanig dienen te worden vastgesteld dat de ter zake geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Eén en ander impliceert dat op basis van het huidige lokale belastingbeleid slechts: • de onroerende zaakbelastingen en • hondenbelasting • toeristenbelasting de nodige mogelijkheden biedt om de belastingcapaciteit in deze gemeente te vergroten. 88

Onroerende zaakbelasting De onbenutte belastingcapaciteit bij de onroerende zaakbelastingen is niet in euro’s aan te duiden. Van rijksoverheidswege zijn er geen dwingende maatregelen die paal en perk stellen aan het maximum stijgingspercentage van de OZB-tarieven. (Alle gemeenten gezamenlijk zijn wel gehouden aan een maximale stijging van de OZB-opbrengst. Dat is de zogenoemde macronorm. Die is voor 2013 vastgesteld op 2,76%. In 2012 is de macronorm overschreden. Dit leidde tot een korting op de norm in 2013.) De hoogte van de tarieven mag echter niet afhankelijk worden gesteld van inkomen, winst of vermogen.

Hondenbelasting Ook hier geldt dat er van rijksoverheidswege geen beperkingen gelden ten aanzien van de tariefsbepaling, mits deze niet afhankelijk wordt gesteld van inkomen, winst of vermogen. Toeristenbelasting Structurele onbenutte belastingcapaciteit als gevolg van het niet invoeren van toeristenbelasting. Ook hier geldt dat er van rijksoverheidswege geen beperkingen gelden ten aanzien van de tariefsbepaling, mits deze niet afhankelijk wordt gesteld van inkomen, winst of vermogen. Overige rechten/heffingen De overige gemeentelijke heffingen/ rechten komen slechts voor het predicaat “onbenutte belastingcapaciteit” in aanmerking als de opbrengst uit die heffingen minder bedraagt dan 100% van de kosten. Hiervan is overduidelijk sprake bij de begrafenisrechten. Het kostendekkingspercentage over 2012 bedraagt slechts 21,7%. Een kostendekkende heffing zou een “meer” opbrengst opleveren van ca. € 450.000,-. Dit laatste impliceert dan wel dat de heffingstarieven nagenoeg vervijfvoudigd moeten worden. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn al voor 100% kostendekkend. Aangezien het maken van winst op deze heffingen niet is toegestaan is de onbenutte belastingcapaciteit dus nihil. De overige rechten bieden nauwelijks of geen soelaas om meegewogen te worden bij de onbenutte belastingcapaciteit doordat de tarieven geheel dan wel vrijwel volledig kostendekkend zijn. Stille reserves (exclusief beleggingsportefeuille)/ incidenteel Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van stille reserves is een onvermijdelijk gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische kostprijs. Een stille reserve kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien: • Het desbetreffende actief vrij verhandelbaar is. • De opbrengst bij verkoop uitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op te vangen.

Waardepapieren De aandelen in Energiebedrijf Eneco, Bank Nederlandse Gemeenten, waterleidingbedrijf Oasen, Cyclus en deelname in Nationale Schuld, waarvan de intrinsieke waarde aanzienlijk hoger is dan de nominale waarde, kunnen niet tot de weerstandscapaciteit gerekend worden zolang zij niet vrij verhandelbaar zijn. Wanneer dit wel het geval is, zal uit een eventuele opbrengst eerst de wegvallende dividenduitkering structureel moeten worden opgevangen, voordat zij voor de weerstandscapaciteit kunnen worden ingezet. De nominale waarde/ het jaarlijks dividend is als volgt: Aandelenoverzicht Partij BNG Eneco Oasen Cyclus Deelname in Nationale Schuld

Nominale waarde € 18.919 € 328.083 € 4.084 € 57.050 € 8.622 416.758

Aantal 3.510 11.256 9 8.150

89

Dividend 2013 € 5.230 € 263.841 € € 5.868 € 215 275.154

Onroerende goederen De gemeente heeft ook de beschikking over onroerend goederen, zowel panden als grond, waarvan de verwachte verkoopwaarde hoger is dan de huidige boekwaarde. Gemeentelijk vastgoed kan worden onderverdeeld in drie categorieën: • Commercieel vastgoed (bouwgrond); • Vastgoed voor de gemeentelijke organisatie (gemeentesecretarie/ gemeentewerken); • Publiek vastgoed voor maatschappelijke doeleinden ( scholen, sportcomplexen e.d.). Het commercieel vastgoed komt het meest in aanmerking voor het predicaat “Stille reserve” omdat deze zonder (her-) investering verkocht kan worden. In deze gemeente betreft het die panden welke op dit moment verhuurd/ verpacht worden. Uitgaande van de WOZ-waarde gaat het, na aftrek van de resterende boekwaarde, om een stille reserve van ca. € 1.299.755,- (waardepeildatum 1 januari 2013). Het betreft hier een stille reserve omdat het bedrag niet direct opneembaar is en afhankelijk is van reële verkoopcijfers. Daarnaast heeft dit onderdeel van de stille reserve een incidenteel karakter. De uit verkoop verkregen middelen zijn slechts éénmalig te benutten. De andere twee categorieën kunnen niet aan de weerstandscapaciteit toegerekend worden. Bij verkoop zal het in de rede liggen dat vervangende voorzieningen getroffen moeten worden die ook weer de nodige investeringen vergen. Beleggingsportefeuille/ incidenteel De nominale waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt op 1 januari 2013 € 16.185.687,-. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt, gecombineerd met de hoge couponrente over de obligaties, hebben er toe bijgedragen dat de vermogenswaarde per 1 januari 2013 € 17.263.524,- bedraagt. Per saldo een stille reserve van € 1.077.837,-. Bij verkoop kan het surplus slechts (incidenteel) eenmalig worden benut. Recapitulatie weerstandscapaciteit per 1 januari 2013 Bedrag € 700.700 € 190.048 € 110.592 € 111.758 € 1.077.837 € 1.299.755 3.490.690

Algemene reserve Reserve weerstandsvermogen Reserve incidenteel nieuw beleid Overwaarde aandelenpakket Beleggingsportefeuille Onroerende zaken

2.2.3 Inventarisatie risico’s Bepaalde risico’s doen zich regelmatig voor en zijn in de regel goed meetbaar. Die risico’s kunnen worden opgevangen middels het afsluiten van een verzekering. Kan daar niet in voorzien worden dan is het gelet op het meetbare karakter nog altijd mogelijk hier een voorziening voor te treffen. Om de risico’s die niet of nauwelijks te ondervangen zijn in beeld te brengen heeft in 2011 in het kader van de Nota Weerstandsvermogen een inventarisatie plaatsgevonden. Deze is begin 2013 geactualiseerd. De waarde van de risico’s is afgenomen van € 1.072.500,- naar € 919.500,-. Afgegeven garanties De gemeente heeft zich garant gesteld voor de betaling van rente en aflossing van verstrekte geldleningen aan Stichting Zorgpartners Midden-Holland en speeltuinvereniging Klaverweitje. De Stichting Zorgpartners MiddenHolland (restant hoofdsom van de leningen bedraagt per 1-1-2013 € 36.492,-) is overigens niet aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Voor de hiervoor genoemde risico's is geen reserve gevormd. De garantie voor speeltuinvereniging Klaverweitje bedraagt per 1 januari 2013 € 17.752,-.

90

De garanties voor de betaling van rente en aflossing van verstrekte geldleningen aan beide woningcorporaties zijn overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente zal alleen worden aangesproken als de financiële middelen van dit fonds ontoereikend blijken te zijn. De hoogte van de aanspraak is gerelateerd aan het totaal gewaarborgde bedrag door het fonds en de aanspraken door de woningcorporaties binnen onze gemeente. De kans op aanspraak is minimaal. Naast deze garanties heeft de gemeente in 2000 gedurende 25 jaar een geldlening verstrekt aan de Stichting “Het Dorpsleven. De boekwaarde bedraagt per 1 januari 2013 € 237.568,-. Onderwijs De huisvesting van de basisscholen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Nog een laatste opgave ligt er ten aanzien van de nieuwbouw van de Koningin Wilhelminaschool. De voorbereidingen tot realisatie zijn al in volle gang. Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer voor aangepast onderwijs blijft voortdurend de aandacht vragen. De kosten worden niet alleen beïnvloed door de vergoeding per leerling doch ook mutaties binnen het aantal te vervoeren leerlingen. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Niet onbelangrijk zijn de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de mogelijke gevolgen van de transitie van de AWBZ naar gemeenten. In de raadsvergadering van 28 juni 2012 is het geamendeerde raadsvoorstel Beleidsplan Wmo 2012 – 2016 vastgesteld. Een wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 is vastgesteld in de vergadering van 20 september 2012. Het streven is een kanteling te bewerkstelligen om de kosten zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Rente- ontwikkelingen De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden nog steeds sterk beïnvloed door de economische crisis. Het is dat een gedeelte van de beleggingsportefeuille uit obligaties bestaat. Contante middelen leveren, ook al staan deze op depotrekeningen, extreem lage rentevergoeding op. Gevolg is dan ook dat het rendement van de beleggingsportefeuille voortdurend onder druk staat. Medio 2013 is 52% van de beleggingsportefeuille belegd in obligaties. 48% staat uit in deposito’s. De overheid heeft aangekondigd dat per 1 januari 2014 ook de lokale overheden zich zullen moeten gaan houden aan “Schatkistbankieren”. De verplichting wordt verankerd in de Wet Fido. Eén en ander impliceert dat dagelijks de overtollige liquide middelen naar een afzonderlijke SKB-werkrekening bij de BNG wordt geboekt. Deze bank reguleert aan het einde van de werkdag de saldi van de SKB-rekening naar 0 via onze rekening-courant bij de Schatkist. De volgende ochtend komen de gelden weer retour. Er is overigens wel een drempel. Voor Ouderkerk betekent dit dat het minimum van € 250.000 buiten de schatkist gehouden mag worden. Indien de gelden in de schatkist in rekening-courant en/of in één of meerdere deposito’s worden aangehouden dan geldt een rentevergoeding bij rekening-courant op basis van daggeldrente (EONIA) en bij deposito op basis van de zgn. “inleenrente”. (Rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de gelden kapitaalmarkten. Al met al een zorgelijke situatie als gekeken wordt naar het rendement vóór de economische crisis en het huidige rendement dat met de beleggingsportefeuille gerealiseerd wordt. Gemeenschappelijke Regelingen Op basis van de door de GR’s over 2014 ingediende begrotingen is in de Raad van 6 juni jl. besloten een schrijven te doen uitgaan waarin wordt gewezen op de korting van 5 procent. Dit neemt overigens niet weg dat de gemeente vanuit een Gemeenschappelijke Regeling (GR) kan worden geconfronteerd met een onverwacht forse verhoging van de bijdrage, in verband met niet geprognosticeerde oplopende tekorten.

91

De GR berekent in principe alle kosten aan de deelnemende gemeenten door, terwijl de invloed van een individuele gemeente op de bedrijfsvoering gering is. De gemeente loopt hiermee dus een zeker financieel risico. Een dergelijk risico wordt echter weer enigszins verminderd doordat het steeds meer voor komt dat GR’en een eigen weerstandsvermogen opbouwen. Een ontwikkeling waar dit college geen voorstander van is. Ouderkerk is echter in de GR’s slechts één van de velen die in het dagelijks en/of algemeen bestuur vertegenwoordigd is, waardoor de invloed van Ouderkerk om te voorkomen dat er bij de GR’en extra “potjes” worden opgebouwd minimaal is. Risico's op eigendommen Brand-, vliegtuig-, en stormschadeverzekering Alle gemeentelijke objecten zijn in 2008 opnieuw getaxeerd ter voldoening artikel 960 boek 7 uit het Burgerlijk Wetboek. Hoewel jaarlijks indexering van de verzekerde waarde plaatsvindt zullen de objecten in 2014 opnieuw worden getaxeerd. Een dergelijke taxatie vindt om de vijf jaar plaats teneinde onderverzekering te voorkomen. Dit houdt in dat bij schade uitgegaan wordt van het betreffende taxatierapport waardoor discussie over het schadebedrag uitgesloten wordt. Jaarlijks vindt indexering van de verzekerde waarden plaats. Vanaf augustus 2000 is de dekking van deze verzekering uitgebreid. Deze polis geeft nu ook o.a. dekking bij inbraakschade. Vanaf 1 januari 1997 is de gemeente voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij Centraal Beheer. Het eigen risico bedraagt € 2.500,- per aanspraak. De gemeente heeft ook een fraude- en berovingsverzekering. Deze verzekering is bij de Fraude Onderlinge van Gemeente U.A. afgesloten op basis van door de VNG geadviseerde bedragen. De verzekerde som bedraagt € 250.000,-. Gebouwen, wegen en rioleringen Voor de gebouwde eigendommen zijn meerjarenplanningen voor normaal en groot onderhoud beschikbaar. Schadegevallen Schadegevallen moeten in dit verband onderscheiden worden in: • Schade veroorzaakt door derden (vandalisme). • Schade geleden door derden (bijv. als gevolg van schade aan bestrating). Wachtgelden politieke ambtsdragers Voor deze categorie is geen reserve getroffen voor de kosten die verband houden met wachtgeldverplichtingen. Deze komen direct ten laste van de exploitatie en vormen daardoor een risico. Pensioenen( oud) wethouders Ter dekking van pensioenuitgaven aan oud-wethouders is er de reserve APPA. In verband met de opbouw van pensioen voor de zittende wethouders is met ingang van 2012 een voorziening pensioenrechten wethouders gecreëerd, waarin jaarlijks een storting wordt gedaan. Jaarlijks vindt herberekening(door P&O K5) plaats van het opgebouwde pensioen op basis waarvan de definitieve storting plaatsvindt. Overige risico’s Een aantal risico’s dat mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente Ouderkerk kan hebben in 2014, is in de tabel op de volgende pagina verwerkt. Een concreet bedrag kan hier echter niet aan worden gekoppeld.

92

Programma en risico

Omschrijving van het risico

1. Algemeen Bestuur

Wet Dwangsom: Door deze wet (vastgesteld op 1 oktober 2009) dienen overheidsorganen tijdig binnen de door de wet gestelde termijnen beslissingen te nemen. Gebeurt dit niet, dan kan het betreffende bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Mogelijk gevolg is dat er een dwangsom verschuldigd is, die kan oplopen tot € 2.160,- per geval. Algemene Uitkering: De koppeling van het gemeentefonds aan de totale gecorrigeerde netto-uitgaven van het rijk heeft tot gevolg dat macro-economische ontwikkelingen onze belangrijkste inkomstenbron direct beïnvloeden. Omdat het voor ons onmogelijk is om alle ontwikkelingen op macroniveau te volgen, proberen wij de risico’s te beperken door reëel te begroten. Pas achteraf, ruim na sluiting van het begrotingsjaar, is duidelijk hoe hoog de opbrengsten uit het gemeentefonds zijn. Er kunnen dus ook bedragen teruggevorderd worden. Juist dit laatste vormt een financieel risico. Daarnaast is er nauwelijks inzicht in de financiële gevolgen van de Drie Decentralisaties voor de gemeente. Omdat is aangekondigd dat met de overheveling van de middelen van het Rijk naar gemeenten (behoorlijke) kortingen gemoeid zijn, moet de gemeente rekening houden met tegenvallers op de exploitatie. Schatkistbankieren: Het Rijk heeft de verplichting opgelegd om alle vrijkomende/beschikbare liquide middelen vanaf 4 juni 2012, met uitzondering van een minimum van € 250.000,-, vanaf 1 januari 2014 dagelijks op basis van het principe zerobalancing te verrekenen met de SKB-rekening (SchatKistBankierrekening) bij de rijksoverheid. De rente die met deze methodiek verkregen wordt zal gelijk zijn aan de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de gelden kapitaalmarkten (de zogenaamde ‘inleenrente’). Hiermee loopt de gemeente Ouderkerk een renterisico (meer informatie is opgenomen in hoofdstuk 2.4.3.4). Totaal restrisico incidenteel

Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen

Totaal restrisico structureel

93

Bedrag PM

PM

PM

€

PM

2.3

Onderhoud kapitaalgoederen

2.3.1 Inleiding In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte gegeven. Het BBV schrijft in artikel 12 het volgende over deze paragraaf: 1.

2.

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: • Wegen; • Riolering; • Water; • Groen; • Gebouwen; Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: • Het beleidskader; • De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; • De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Naast dit artikel heeft ook de Provincie in hun begrotingscirculaire 2014 – 2017 aandacht geschonken aan deze paragraaf. Met name het punt van bezuinigingen op groot onderhoud van kapitaalgoederen is naar voren gebracht. Deze bezuinigingen mogen niet leiden tot achterstallig onderhoud. 2.3.2.1 Wegen Beleidskader Het beleidskader is gebaseerd op het beheerplan wegen en straten. Dit wegenbeheersplan is door de raad vastgesteld op 16 september 2010 en heeft een doorlooptijd van vijf jaren. Dit beheerplan is op zijn beurt weer gebaseerd op het besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2010. In dit besluit is € 3.237.000,- beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstallig onderhoud op de wegen. Voor de komende jaren is rekening gehouden met de reconstructies in de kern Gouderak. (de clusters 1, 2 en 3). Hoe deze reconstructies aangepakt worden is afhankelijk van de financiële (on-) mogelijkheden. In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de begrote ontwikkeling van deze voorziening wegen en straten. Een bijzondere plek neemt het onderhoud aan de wegen buiten de bebouwde kom in. Dit onderhoud vindt plaats door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit onderhoud is gebaseerd op het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg (Staatsblad 1994, nr. 427).

Financiële consequenties Zoals bekend is onze laatste artikel 12 periode gebaseerd op het achterstallige onderhoud van onze wegen en straten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat ook onderkend en een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld. Als voorwaarde voor deze aanvullende bijdrage is een eigen inzet vereist van € 640.000,- op jaarbasis. Dit ligt ruim boven de CROW norm die een jaarlijkse storting berekend van € 366.500,-. Naast deze storting ramen wij kosten voor het dagelijks onderhoud. Deze kosten bestaan in grote lijnen uit dagelijks onderhoud in de breedste zin van het woord en de kosten die onze eigen dienst maakt op dit onderdeel. De bijdrage aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is gebaseerd op het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg 1993. De bijdrage kan geknipt worden in de volgende onderdelen: Vergoeding vorig jaar; Vaste verhoging ingevolge artikel 22 lid 4 ( 3,125% van de bijdrage uit 1993 ); Groeipercentage gebaseerd op de septembercirculaire; Correctie onderhoud openbare verlichting ( 12,5% ). 94

Financiële consequenties in de begroting De kosten voor het onderhoud op wegen zijn opgenomen onder programma 3 ‘beheer openbare ruimte’ product 9 ‘openbare ruimte’. De kosten zijn in de begroting 2014 als volgt geraamd: Dagelijks onderhoud aan straten en wegen € 87.368,Kapitaallasten € 54.726,Overheadkosten € 229.577,Reservering bruggen € 8.000,Reservering straten € 640.000,€ 1.019.671,Naast deze kosten ramen wij ook kosten voor de reconstructies in de kern Gouderak (de clusters 1, 2 en 3 ). Deze kosten komen niet ten laste van de exploitatie maar ten laste van de voorziening straten en wegen. Deze uitgaven kunt u terugvinden in de kolom vermindering van het overzicht mutaties per voorziening. Dit overzicht is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting. Tot slot de bijdrage aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het onderhoud aan de wegen buiten de bebouwde kom. Deze bijdrage is begroot op € 189.503,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Vergoeding vorig jaar Vaste vergoeding ingevolge artikel 22 lid 4 Groeipercentage Correctie onderhoud openbare verlichting

€ 210.753,€ 2.621,€ 3.201,€ 27.072,- -/€ 189.503,-

Begrotingscirculaire 2014 – 2017 Door ons ‘artikel 12’ verleden bezuinigen wij niet op het klein en groot onderhoud van de straten en wegen. De kans dat er achterstallig onderhoud ontstaat op dit onderdeel achten wij daarom niet groot. 2.3.2.2 Riolering Beleidskader Het beleidskader is gebaseerd op hetgeen is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Daarin staat opgenomen dat een gemeente verplicht is al het afvalwater dat binnen haar grenzen vrijkomt, in te zamelen. Door de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken hebben de gemeenten ook de zorg voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater. Deze zorgplicht is verankerd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Dit plan is door de raad vastgesteld in 2010 en heeft een doorlooptijd van vijf jaar en betreft de jaren 2011 – 2015. Door een goed beheer en onderhoud, renovatie en vervanging willen wij het rioleringssysteem zo optimaal mogelijk laten functioneren tegen de laagst mogelijke kosten. Duurzaamheid is hierbij een kernbegrip. De riolering dient ervoor om de volksgezondheid duurzaam te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden en bodem, grondwater en oppervlaktewater duurzaam te beschermen en wateroverlast te voorkomen.

Financiële consequenties De uitgaven die wij maken voor dit onderdeel vallen in grote lijnen uiteen in investeringskosten en dagelijkse kosten. De dagelijkse kosten bestaan voor een groot gedeelte uit kapitaallasten ( rente en aflossing op investeringen in het riool) en overheadkosten omdat wij ervoor gekozen hebben ons rioolstelsel in eigen beheer te onderhouden. Deze kosten worden enerzijds gedekt door de reserve VGRP ( ter dekking van de kapitaallasten) en de tarieven rioolheffing ( € 230,- per aansluiting of 0,08% van de WOZ waarde met een maximum van 5 maal € 230,-). De financiële consequenties zijn goed inzichtbaar gemaakt voor de komende jaren. Wel moet worden opgemerkt dat een aanbestedingsvoordeel of -nadeel, gelet op de hoogte van de investeringen, grote invloed kan hebben op de financiën. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de rente. 95

Financiële consequenties in de begroting De kosten voor het onderhoud van het riool zijn opgenomen onder programma 3 ‘beheer openbare ruimte’ product 11 ‘gemeentelijk rioleringsplan’. De storting in de reserve VGRP wordt verantwoord onder het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ product 43, onvoorziene uitgaven. De kosten zijn in de begroting 2014 als volgt geraamd: Dagelijks onderhoud € 183.545,Kapitaallasten € 491.611,Overheadkosten € 280.965,Reservering VGRP € 500.000,€ 1.456.121,De ontwikkeling van de reserve VGRP en de reserve tariefsegalisatie riolering kunt u vinden in hoofdstuk 3 van deze begroting. De reserve tariefsegalisatie riolering kan nog tot en met 2016 ingezet worden. Daarna is deze reserve volledig ingezet om het tarief rioolheffing te corrigeren. De verwachting is dat vanaf 2016 het tarief gaat stijgen tot € 266,04. In dat jaar zal ook de storting in de reserve VGRP stijgen van € 500.000,- naar € 750.000,-.

Begrotingscirculaire 2014 – 2017 De kosten voor product 11, ‘gemeentelijk rioleringsplan’, lopen budgettair neutraal. Een bezuiniging op de kosten betekent geen ruimte binnen onze begroting. De noodzaak om de bezuinigen ontbreekt daardoor. Neemt niet weg dat wij continu kijken of de kosten gedrukt kunnen worden. Dat kan door het uitvoeren in eigen beheer of door aanbestedingsvoordelen bij het uitvoeren van grote werken. De kans dat er achterstallig onderhoud ontstaat op dit onderdeel achten wij niet groot. 2.3.2.3 Water Beleidskader In grote lijnen valt het beleidskader van dit onderdeel samen met die van de riolering. Het voorkomen van vervuiling van het oppervlakte water door het goed laten functioneren van ons rioleringssysteem heeft een hoge prioriteit. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het niveau van ons oppervlakte water ligt bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “droge voeten en schoon water” .

Financiële consequenties De uitgaven ( naast die zijn beschreven in hoofdstuk 2.3.2.2 ) beperken zich tot de bedragen die wij reserveren voor baggerwerken en voor het opschonen van sloten. Daarnaast investeren wij regelmatig in beschoeiingen binnen de bebouwde kom. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is door de accountant geconstateerd dat ons baggerplan inmiddels is gedateerd. Dit kwam op zich niet als een verrassing omdat wij bij de uitvoering van dit plan afhankelijk zijn van de plannen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Bovendien is de kwaliteit van de baggerspecie een belangrijke financiële factor. Wij zien vooralsnog geen ontwikkelingen dat dit plan geactualiseerd zal worden.

Financiële consequenties in de begroting De kosten voor het onderhoud van onze watergangen zijn opgenomen onder programma 3 ‘beheer openbare ruimte’ product 11 ‘gemeentelijk rioleringsplan’. Dit is, gelet op de directe relatie met de brede rioolheffing en met de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, een logische keuze geweest. De kosten zijn in de begroting 2014 als volgt geraamd: Dagelijks onderhoud € 3.999,Kapitaallasten € 9.708,Overheadkosten € 0,Reservering baggerwerken € 7.627,€ 21.334,-

96

Begrotingscirculaire 2014 – 2017 Zoals al is aangegeven is het uitvoeren van baggerwerkzaamheden afhankelijk van het hebben van een baggerdepot. Het ontbreken daarvan belemmert de uitvoeren wat weer kan leiden tot achterstallig onderhoud. Dit is echter niet het gevolg van bezuinigingen maar van uitvoeringsproblemen. 2.3.2.4 Groen Beleidskader Het groot onderhoud aan de groenvoorziening in onze gemeente is weergegeven in het ‘beheersplan groen’. Dit beheersplan is door de raad vastgesteld op 15 december 2011 en heeft een doorlooptijd van vijf jaren. Dit betreffen de jaren 2012 – 2016. Intussen zijn onze inzichten op het gebied van groen enigszins aangepast. U bent daar in de commissie VROM van 14 mei 2013 van op de hoogte gebracht. Wij willen de komende jaren investeren in kwaliteit door middel van het toepassen van vaste planten in de perken. Wij zijn voornemens voor het einde van dit jaar een nieuw beleidskader groen, vertaald in een nieuw beheerplan, voor te leggen.

Financiële consequenties Bij het besteden van het rekeningsaldo 2012 is € 60.000,- gestort in de voorziening groen, vooruitlopend op de actualisatie van het beheerplan. Naast deze incidentele storting is voorzien in een structurele storting van € 62.500,-. Het dagelijks onderhoud wordt voor een groot gedeelte uitgevoerd door Promen. Het gedeelte van de begraafplaats Lageweg, wat bestempeld is als openbaar groen, wordt uitgevoerd in eigen beheer. Op dit moment wordt bekeken hoe het onderhoud het beste uitgevoerd kan worden. Door het toepassen van vaste planten ontstaat er een andere manier van onderhoud. Financiële consequenties in de begroting De kosten voor het onderhoud van het groen is opgenomen onder programma 3 ‘beheer openbare ruimte’ product 9 ‘openbare ruimte’. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het openbaar groen vallen in grote lijnen uiteen in dagelijks onderhoud en een storting in een onderhoudsfonds groen. De kosten voor onderhoud zijn in de begroting 2014 als volgt gespecificeerd: Dagelijks onderhoud aan openbaar groen € 177.018,Kapitaallasten € 89.302,Overheadkosten € 189.410,Reservering instandhouding groenvoorzieningen € 62.500,Totale begrote kosten € 518.230,Naast deze kosten ramen wij ook kosten voor de reconstructies in de kern Gouderak. (de clusters 1, 2 en 3) en de Kerkweg. Deze kosten komen niet ten laste van de exploitatie maar ten laste van de voorziening groen. Deze uitgaven kunt u terugvinden in de kolom vermindering van het overzicht mutaties per voorziening. Dit overzicht is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting. Zoals al aangegeven is de ontwikkeling gebaseerd op huidige inzichten. Nieuwe ontwikkelingen in de vorm van vaste planten, is nog niet hierin verwerkt.

Begrotingscirculaire 2014 – 2017 Achterstallig onderhoud in groen wordt verschillende beoordeeld en is bovendien erg seizoen afhankelijk. Achterstallig onderhoud die een gevaar op kan leveren voor de omgeving, wordt te allen tijde voorkomen door het jaarlijks uitvoeren van inspecties aan de bomen. De kans dat er achterstallig onderhoud ontstaat op dit onderdeel wat moet leiden tot extra uitgaven, achten wij niet groot. 2.3.2.5 Gebouwen Beleidskader De gemeente beschikt over diverse openbare gebouwen. Het woord ‘openbaar’ is misleidend, omdat het hier in veel gevallen gaat over gebouwen die niet vrij toegankelijk zijn. In de begroting wordt voor deze gebouwen rekening gehouden met klein onderhoud en groot onderhoud. Het gaat hier om de volgende gebouwen: • Gemeentehuis • Gemeentewerken • Brandweerkazerne Ouderkerk aan den IJssel • Brandweerkazerne Lageweg 97

• • • • • • • • • • • • • •

Brandweerkazerne Gouderak Veerwoning Kleedruimten voetbalvereniging Gouderak Kerktoren Ouderkerk aan den IJssel Volière Clubgebouw de Witpen Aula Ouderkerk aan den IJssel Aula Gouderak Aula Lageweg Multifunctioneel gebouw ‘De Spil’ Multifunctioneel gebouw ‘De Drie Maenen’ Multifunctioneel gebouw ‘Het Rak’ Muziektent Koningin Julianaschool en Koningin Wilhelminaschool.

Het beleidskader op dit punt is niet beschreven. In het kort komt het er op neer dat er geen achterstallig onderhoud mag ontstaan. Voor alle gebouwen zijn beheerplannen voorhanden. Voor enkele gebouwen zijn specifieke onderhoudsplannen opgesteld ( ‘De Spil’, ‘De Drie Maenen’ en ‘Het Rak’). Voor de schoolgebouwen geldt dat met ingang van 2015 het onderhoud naar de schoolbesturen gaat.

Financiële consequenties De financiële middelen die beschikbaar zijn voor openbare gebouwen zijn gesplitst in dagelijks onderhoud en een storting in een onderhoudsfonds. Het onderhoud voor ‘de Spil’ en ‘het Rak’ worden opgebracht door de huurders middels een bedrag per m2. Het onderhoud aan beide scholen wordt tot en met 2014 gedeeltelijk door de gemeente bekostigd, maar zal na 2014 door de schoolbesturen betaald moeten worden. In de voorjaarsnota 2013 ( blz. 37) bent u daarvan op de hoogte gebracht. Voor de brandweerkazernes geldt dat het klein dagelijks onderhoud ten laste van de Veiligheidsregio komt. De kosten voor het groot onderhoud worden aan het begin van het jaar inzichtelijk gemaakt middels het uitvoeren van inspecties aan de gebouwen.

Financiële consequenties in de begroting Omdat de gebouwen zijn onderverdeeld onder diverse producten, is het moeilijk om de financiële consequenties in de begroting weer te geven. Wij storten jaarlijks in de diverse voorzieningen groot onderhoud de volgende bedragen: De Drie Maenen € 32.500,De Spil € 50.136,Het Rak € 34.267,Openbare gebouwen € 47.419,€ 164.322,Voor klein dagelijks onderhoud zijn de kosten marginaal. Veel onderhoud aan de gebouwen wordt in eigen beheer uitgevoerd wat de kosten drukt.

Begrotingscirculaire 2014 – 2017 Door het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Het kan echter in incidentele gevallen voorkomen dat er sprake is van onvoorziene ontwikkelingen. Zodra dit wordt geconstateerd, dan wordt er direct actie ondernomen om dit te verhelpen. Neemt niet weg dat onze gebouwen, mede door hun complexiteit en ouderdom, gevoelig zijn voor achterstallig onderhoud. Wij doelen hier op het gemeentehuis, de kerktoren en de aula’s op de diverse begraafplaatsen.

98

2.4

Financiering

2.4.1 Algemeen De BBV, Besluit Begroting en Verantwoording, geeft aan dat zowel in de begroting als het jaarverslag de nodige paragrafen moeten zijn opgenomen. Eén daarvan is “Financiering”, waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille zijn verwerkt. Ter regulering is de Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) vastgesteld met het doel het bevorderen en transparant maken van een solide financieringsbeleid. 2.4.2

Algemene ontwikkelingen

2.4.2.1 Interne ontwikkelingen De Europese financiële markten zijn de afgelopen jaren onrustig gebleken. De situatie is op dit moment zodanig dat verbetering nog wel enige tijd op zich laat wachten.

Renteontwikkeling Het renteniveau voor zowel de korte als de lange termijnleningen is in juli 2013 nagenoeg gelijk aan 2012. Voor het aantrekken van een kasgeldlening voor de duur van één maand is 0,13% verschuldigd. Het in depot plaatsen van overtollige middelen levert per maand geen vergoeding op. Uitzetting voor de duur van 1 jaar rendeert slechts 0,10%. 2.4.2.2 Externe ontwikkelingen Decentraal is één en ander uitgewerkt in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2010. Het “Treasurystatuut” is door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld in de vergadering van 16 november 2010.

Liquide middelen Om te kunnen beoordelen of er de komende jaren behoefte is aan liquide middelen wordt jaarlijks een liquiditeitsbegroting opgesteld. Voorgenomen investeringen worden in een tijdspad geplaatst. Op basis van die gegevens kan worden bepaald of er voldoende liquide middelen voorhanden zijn dan wel gelden aangetrokken dienen te worden. De komende jaren gaat de gemeente nog fors investeren. Te denken valt aan de vervangings- investeringen bij wegen en riolering, nieuwbouw van de Koningin Wilhelminaschool en de persleiding. De voor de periode 2013 – 2016 opgestelde liquiditeitsbegroting laat zien dat er voor die periode ca. € 11 miljoen aan liquide middelen benodigd zal zijn. Aan de hand van een in de commissie Fea van 18 september 2013 behandelde memo is deze liquiditeitsbegroting onder de aandacht gebracht. In die memo wordt tevens de voorkeur tot uitdrukking gebracht voor het kunnen beschikken over voldoende liquide middelen door gebruik te maken van de depotrekeningen bij ABNAMRO. 2.4.3 Risicobeheer Bij dit onderdeel worden twee normen gebruikt. De kasgeldlimiet en renterisico norm. Beide moeten er voor zorgen dat zich geen grote fluctuaties in de rentelasten voordoen. 2.4.3.1 Kasgeldlimiet In de hierna opgenomen berekening is aangegeven de mate van renterisico dat de gemeente loopt bij vlottende schulden. De norm is 8,5% van de begroting. Dit betekent dat maximaal € 1.468.000,- (8,5% van € 17.265.370,) aan kort geld mag worden opgenomen. Indien meer kasgeld nodig is dient er lang geld in plaats van kort geld aangetrokken te worden. Dat zou kunnen door het aangaan van langlopende leningen. De voorkeur gaat echter uit naar het beschikken over de depositorekeningen.

99

Op basis van de liquiditeitsplanning 2013 – 2016 moet geconstateerd worden dat als niets wordt ondernomen de kasgeldlimiet ruim zal worden overschreden. Om dat te voorkomen zal dan ook gebruik gemaakt gaan worden van de middelen op de depositorekening (zie kolom b vanaf 2e kwartaal ultimo maand 3 in onderstaand overzicht).

Kas geldlim iet (Be dragen x 1.000) Om vang beg ro tin g p er 1 janu ari 2014

a

b

(1 ) vlottende s ch uld

(2 ) vlo tte nde m idd elen

1 e kw ar ta al (1) - (2 ) = (3 ) U ltim o m a and 1

1.0 00

U ltim o m a and 2 U ltim o m a and 3

1.2 50 1.4 00

c (3 ) netto vlo tte nd (=) of overs chot m iddelen ( -) 1.000 0 0

4 ) Gem iddelde van (3) 2 e kw ar ta al (1 ) - (2) = (3) U ltim o m a and 1 U ltim o m a and 2 U ltim o m a and 3

1.250 1.400 1.217

1.5 00 1.7 00 1.6 55

30 0 54 5 1.00 0

4 ) Gem iddelde van (3)

1.200 1.155 655 1.003

3 e kw ar ta al (1 ) - (2) = (3) U ltim o m a and 1 U ltim o m a and 2 U ltim o m a and 3

1.1 55 2.1 55 1.4 05

0 1.00 0 1.00 0

4 ) Gem iddelde van (3) 4 e kw ar ta al (1 ) - (2) = (3) U ltim o m a and 1 U ltim o m a and 2 U ltim o m a and 3

1.155 1.155 405 905

9 05 1.4 05 9 05

4 ) Gem iddelde van (3)

0 1.00 0

905 405 905 738

Variab elen 5 ) Kas gel dlim iet

1.4 68

6 a) R uim te ond er kas ge ldlim iet ( 5>4) 1e kwarta al 2e kwarta al 3e kwarta al 4e kwarta al

1.468

251 464 563 729

6 b)Overs chrijdi ng kas geldlim iet (4>5 ) Ber ekening kasgeldlim iet 7 ) Begroti ngs tota al 8 ) Kas gel dlim iet 8,5% 5 ) Kas gel dlim iet

17.2 65 8,5% 1.4 68

Wanneer van de depositorekening geen gebruik gemaakt wordt zal voor in totaal € 4 miljoen aan langlopende leningen afgesloten dienen te gaan worden. Hiervan wordt vooralsnog niet uitgegaan bij het presenteren van de navolgende gegevens. 100

2.4.3.2 Rente risiconorm Aan de hand van de rente risiconorm wordt berekend welk renterisico de gemeente Ouderkerk loopt. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal. Met andere woorden 1/5 van het begrotingstotaal mag per jaar herzien worden. Op basis van de liquiditeitsbegroting 2013 - 2016, de aanwezige ruimte van de kasgeldlimiet en de uitgezette gelden wordt beoordeeld of het (de komende jaren) al dan niet noodzakelijk is vaste geldleningen aan te gaan. Zoals hiervoor geschetst, wordt verwacht dat in 2014 voor € 4 miljoen een beroep gedaan zal gaan worden op de depositorekening. Bij het eventueel aantrekken van een vaste geldlening worden de volgende aspecten betrokken: a. de verwachte investeringen en grondtransacties; b. de ontwikkeling van de marktrente, en in relatie daarmee; c. de vraag of het interessant kan zijn een deel van de kortlopende schuld om te zetten in een vaste schuld; d. de inzet van door onze gemeente voor de langere termijn uitgezette middelen. De berekening van de rente risiconorm is als volgt:

Re nterisico op vaste s chuld

2 014

2015

20 16

2 017

(Bedra gen x € 1.0 00) 1.

Renteherzieningen

2. 3.

Aflos s ingen Renteris ico ( 1 +2)

4. (5 a) = (4>3)

Re nterisiconorm Ruim te onder re nte ris icon orm

(5 b) = (3>4)

Overs chrijding re nteris icono rm

Be re ke ning (4 a.)

Re nterisiconorm Be grotings tota al

(4 b)

Pe rcen tage rege lin g

(4 ) = (4 a x 4b/100) Renteris ico norm *

0

0

0

0

700 700

701 701

7 02 7 02

702 702

3.453 2.753

3 .328 2 .627

3.3 22 2.6 20

3.340 2.638

17.265

16 .640

16.6 09

16.701

20

20

20

20

3.453

3 .328

3.3 22

3.340

* De renterisic onorm w ordt berekend door 20% van het begrotingstotaal op 1 januari v an het nieuw e begrotingsjaar te nemen. Is de uitkomst lager dan € 2,5 miljoen ( bijv . als gev olg van lage vaste s chuld) kan w orden uitgegaan van de minimumnorm van € 2,5 miljoen.

2.4.3.3 Kredietrisico’s op verstrekte gelden Om inzicht te krijgen in de huidige risico’s die de gemeente Ouderkerk loopt op het gebied van uitgezette gelden vereist de wet Fido een overzicht van de uitgezette gelden naar risicogroep. De diverse risicogroepen die worden onderscheiden zijn (naar mate van oplopend risico): overheden, overheidsbanken, woningbouwcorporaties met WSW-garantie, semi-overheidsinstellingen, financiële instellingen en overige (niet) toegestane instellingen volgens treasurystatuut. Voor de financiering van de woningbouw zijn er 2 regelingen waar de gemeente bij betrokken is: a. Woningcorporaties kunnen geldleningen afsluiten voor de bouw van nieuwe woningen en hiervoor een garantie aanvragen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). b. Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) met de nationale hypotheekgarantie: voor het kopen van een woning met een koopsom tot max. 320 duizend euro kunnen particulieren nationale Hypotheek Garantie krijgen. Dit houdt in dat wanneer de woning gedwongen verkocht moet worden het waarborgfonds het eventuele verlies voor zijn rekening neemt. Alleen Woningstichting Gouderak en Woningbouwstichting Samenwerking zijn lid van het WSW. QuaWonen en Vestia zijn ook aangesloten bij het WSW, maar hebben voor de woningen in onze gemeente géén achtervang overeenkomsten. 101

Gelet op de hoogte van de leningen van de corporaties in Ouderkerk is te verwachten dat eventuele problemen van deze corporaties opgelost kunnen worden door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Bij het WEW is de achtervang van de gemeenten vervallen en heeft is het rijk 100% achtervang. Ris icogroe p zek erhe id)

Me t/zonde r hypothe cair e zeker heid

* Gewaarb orgde geld len inge n - zon der WSW-gara ntie - m et WSW-garantie To taal

Restant schuld in € 1.000 per 1-1201 4

1 .410 23 .561 24 .971

%

25 3 100 % 2 0.56 4 50 % 2 0.81 7

2.4.3.4 Beleggingen u/g Na verkoop van het Gemeentelijk Woningbedrijf in 2002 heeft de gemeente de opbrengst ondergebracht in een beleggingsportefeuille. Deze wordt beheerd door ABNAMRO. De stand van zaken is als volgt: Omschrijving

Nominaal 31-12-2012

Vermogenswaarde 31-12-2012

Obligaties TopDepositorekening Rekening-courant OndernemersDeposito ov.waarden

€ € € € € €

€ € € € € €

8.150.000 5.022.762 17.422 2.645.503 350.000 16.185.687

9.273.687 5.022.762 17.422 2.645.503 304.150 17.263.524

De situatie op de kapitaalmarkt is dusdanig dat het rendement jaarlijks afneemt. Deze afname is niet alleen een gevolg van lage rente op de financiële markt, maar ook doordat ingeloste obligaties niet meer voor een lange periode belegd kunnen worden. De vrijkomende middelen worden in afwachting van het schatkistbankieren op een depositorekening gestort. Inmiddels is het totaal op de depositorekeningen opgelopen van € 7,6 miljoen op 1 januari 2013 naar ruim € 8,2 miljoen in juli 2013.

Schatkistbankieren Het niet voor een lange periode beleggen wordt veroorzaakt door de van rijkswege opgelegde verplichting om alle vrijkomende/beschikbare liquide middelen vanaf 4 juni 2012, met uitzondering van een minimum van € 250.000,-, vanaf 1 januari 2014 dagelijks op basis van het principe zero-balancing te verrekenen met de SKBrekening (SchatKistBankierrekening) bij de rijksoverheid. De rente die met deze methodiek verkregen wordt zal gelijk zijn aan de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de gelden kapitaalmarkten (de zogenaamde ‘inleenrente’). Alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist zou kunnen zijn het gebruiken van deze overtollige middelen voor het aflossen van schulden of uitlenen aan andere decentrale overheden. Het aflossen op de huidige leningsportefeuille, saldo op 1 januari 2013 € 9.646.721,-, is overwogen, maar de geldverstrekker wenste een boete wegens vervroegde aflossing van ca € 1 miljoen. Uitlenen aan andere decentrale overheden is een optie, maar zal ook de nodige administratieve werkzaamheden met zich meebrengen. Daarnaast zal de te genereren rente niet die resultaten opleveren die gewenst zijn. Een ander alternatief, en dat heeft de voorkeur, is het inzetten van deze middelen ter voorkoming van het afsluiten van langlopende leningen naar aanleiding van nieuwe investeringen. Zie ook onder 2.4.3.1 en 2.4.3.2.

102

2.4.4 Financiering 2.4.4.1 Relatiebeheer Zoals bekend heeft onze gemeente de N.V. Bank van Nederlandse Gemeenten als huisbankier. Sinds 8 januari 1997 heeft de gemeente Ouderkerk met deze bank een raamovereenkomst voor geïntegreerde dienstverlening. De overeenkomst is per 1 juli 2011 geactualiseerd. De dienstverlening omvat: • Elektronisch betalingsverkeer via rekening- courant (hoofdrekening met nevenrekening). • Kort- kredietarrangement: daggeldverstrekking, daggeldopname, kasgeldleningen, termijndeposito’s. • Langlopende kredietverlening; leningen met looptijd van twee jaar of langer. • On- line informatiedienst. 2.4.4.2 Vlottende middelen Medio 2013 is de liquiditeitsplanning 2012 – 2015 geactualiseerd en aangeduid met Liquiditeitsplanning 2013 2016. In deze planning zijn de uitgaven en inkomsten op basis van het meerjareninvesteringsplan opgenomen. Het vormt de basis voor beslissingen tot het aantrekken of wegzetten van middelen. Met dit instrument wordt tevens gewerkt aan het verbeteren van de liquiditeitsprognose. Het verbeteren van het inzicht in de ontwikkeling van de kasstromen moet uiteindelijk leiden tot een gunstig rendement. Zoals bij de onderdelen 2.4.3.1 en 2.4.3.2 is aangegeven, moet er op basis van de meest recente liquiditeitsplanning rekening worden gehouden met het ontstaan van een liquiditeitsbehoefte. 2.4.4.3 Renteopbrengst Zowel bij de investeringen als reserves en voorzieningen wordt een gelijk percentage aan rente toegerekend. Bij dit percentage is zoveel mogelijk toenadering gezocht tot de gemiddelde rente op de kapitaalmarkt. Voor het begrotingsjaar 2014 wordt een percentage van 2,8 % (3,46% in 2013) gehanteerd.

103

2.5

Bedrijfsvoering

Coalitieprogramma 20 april 2010; Financiën De komende jaren zullen, in het kader van de komende rijksbezuinigingen en de herindeling, de financiën een belangrijke rol gaan spelen in onze gemeente. De gemeente zal het toegekende bedrag, als resultaat van de art. 12 procedure, zo spoedig mogelijk inzetten.

2.5.1 Inleiding Met de herindeling in het verschiet per 1 januari 2015 en de onduidelijke periode van wel of geen herindeling, ambtelijke samenvoeging staat de organisatie onder druk. Door voorzichtig om te gaan met herbenoeming en als gevolg van ziekte en het afscheid nemen van minder sterke werknemers staat de bedrijfsvoering de afgelopen jaren steeds verder onder druk. De gemeente Ouderkerk levert ,net zoals veel gemeenten, veel producten en diensten. Daarbij is een goede bedrijfsvoering en dus bezetting van essentieel belang. De bedrijfsvoeringparagraaf bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën, informatisering & automatisering en huisvesting. Het slagen van programma’s hangt in belangrijke mate af van de externe gerichtheid, transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering voor de burgers van de gemeente Ouderkerk. Belangrijk uitgangspunt bij deze uitvoering is dat de gemeente hierbij “in control” is. Als definitie van de term “in control” hanteren we, “Het geheel van maatregelen van management en bestuur om met minimale inzet optimaal zeker te stellen en vast te stellen dat de middeleninzet en het feitelijk functioneren in overeenstemming zijn met de doelen van de top en met relevante regelgeving.’’ De accountant constateert dat we in control zijn. Begrippen die met betrekking tot “in control” een rol spelen, zijn rechtmatigheid, betrouwbaarheid, transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid. De burger wordt steeds mondiger en wil meer en directer betrokken worden bij de dienstverlening. De missie is: “De dienstverlening staat bij ons voorop”. Vanwege de dynamiek die hiermee verbonden is, moet de ambtelijke organisatie voortdurend gericht zijn op verbetering en ontwikkeling. De beleidsnotitie communicatie alsmede de nota burgerparticipatie zijn hierbij handvatten. 2.5.2 Beleidsuitgangspunten De gemeentelijke organisatie werkt systematisch aan verbetertrajecten in het teken van de dienstverlening aan de burgers. Op 1 januari 2015 moeten we voldoen aan de eis van de 1- loket functie voor de burger. Op 1 januari 2015 dient ook de nieuwe organisatie te staan met betrekking tot de bestuurlijke en ambtelijke herindeling van de Krimpenerwaard. Van de organisatie wordt verwacht dat zij zowel intern als extern de prestaties levert zoals deze zijn afgesproken en daarmee de gestelde doelen realiseert. Het leveren van deze prestaties en resultaten stelt eisen aan zowel de organisatie als aan de individuele medewerker. Om de continuïteit in de ontwikkeling te waarborgen is in 2013 verder vorm en inhoud gegeven aan de doorontwikkeling van Elektronische Gemeenten (EGEM). Hierbij gaat het uiteindelijk om het borgen van de verbinding, resultaten en de burger informatie verschaffen over de voortgang van individuele zaken. Uiteraard is hierbij het ultieme doel om de dienstverlening te optimaliseren en de afgesproken resultaten na te komen. Dit traject wordt vervolgd in het i-NUP traject (Informatie Nationaal Uitvoeringsprogramma). Dit houdt voornamelijk in dat de overheid bestanden koppelt, ICT optimaliseert, waarbij dient te worden voldaan aan de informatiebeveiligingseisen.

104

2.5.2.1 De klant centraal De ambtelijke organisatie stelt zich ten dienste van de burger. Zij is extern gericht en werkt van buiten naar binnen. Ambtelijk staat men open voor wat in de samenleving speelt en men wil hieraan een positieve bijdrage leveren. De wijze waarop de organisatie functioneert, dient voortdurend te worden getoetst aan de dynamiek in de samenleving. De horizon reikt daarbij verder dan de muren van het gemeentehuis en de grenzen van de gemeente. Ook de ontwikkelingen op regionaal niveau zijn van belang. Hierbij is het belangrijk dat de interne communicatie op orde is. De houding ten opzichte van de burger is te typeren als klantvriendelijk, klantgericht en dienstverlenend. Dat wil zeggen dat er gestreefd wordt naar een betrouwbare dienstverlening met individuele aandacht voor de klant door de medewerkers, die over voldoende kennis, deskundigheid en sociale vaardigheden beschikken om de burger als klant snel en afgestemd op de vraag te kunnen helpen. Hierbij is het ook van belang de burger te helpen met het zoeken naar een andere oplossingrichting: de M van meedenken en de S van samenwerken, maar op zodanige wijze dat de burger begrijpt waarom zijn verzoek niet altijd alleen maar ingewilligd kan worden. Dit is verwoord in vijf kernwaarden waar onze gemeente voor staat: betrouwbaarheid, klantgerichtheid, transparantie, doelgerichtheid en vernieuwing. Het werken aan deze kernwaarden betekent dat iedere medewerker binnen de gemeente deze kernwaarden weet en beleeft. Ambtenaren leggen tevens de ambtseed/gelofte af in het kader van het integriteitbeleid. Voor de klant is de gemeente één gezicht. Dat betekent aan de “voorkant” versterking van de klantgerichtheid, hier wordt zoals eerder aangegeven, volop aangewerkt. De mogelijkheden in 2014 komen wel sterk onder druk te staan. Door ziekte, uitval en afscheid nemen van minder sterke medewerkers en het niet invullen of maar gedeeltelijk invullen van deze vacatures ontstaat een zware druk op de zittende en veelal zeer loyale medewerkers. Hiervoor zal in 2014 extra aandacht nodig zijn, ook in de primaire en secundaire beloningssfeer. 2.5.2.2 Flexibel en consistent De organisatie wordt gekenmerkt door een ondernemende mentaliteit, slagvaardigheid en veranderingsbereidheid. Het gemeentelijk handelen dient uitlegbaar, consistent en doelmatig te zijn. 2.5.2.3 Integraliteit Alleen door intensief samen te werken tussen afdelingen en medewerkers, kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Inspelen op de kwaliteit van de samenleving in een plezierige omgeving met een herkenbare eigen identiteit centraal gelegen ten opzichte van de gewenste voorzieningen, dat is de wens van de burger. In een veranderende maatschappij met veel aandacht voor integratie en acceptatie zijn steeds nieuwe concepten en oplossingen nodig voor het ontwikkelen, financieren, managen en realiseren van oplossingen. Dit alles vraagt een integrale benadering vanaf het moment van het idee tot realisatie. Slagvaardig samenwerken is daarom noodzakelijk. Dit heeft het afgelopen jaar vorm gekregen door meer en vaker projectmatig te werken. In 2013 is voorzichtig begonnen met het zaakgericht werken. Ook door digitaal aanleveren van adviezen aan het college, welke breed toegankelijk zijn, wordt deze samenwerking verder versterkt. Digitalisering vergt echter ook steeds meer van medewerkers. 2.5.2.4 Integriteit Een open houding is een belangrijk kenmerk van de Ouderkerkse ambtenaren. Eerlijkheid, oprechtheid en dienstverlenend staan hierbij centraal. Omdat men zich houdt aan de geldende gedragsregels en de normen en waarden, zoals die in de samenleving van toepassing zijn, kan worden gesproken van ambtelijk correct gedrag. Openheid verplicht ertoe burgers de informatie te verstrekken waarop zij recht hebben. Het nakomen van afspraken is een ander belangrijk ambtelijk kenmerk. Iedere ambtenaar waakt ervoor dat zijn belangen als persoon en die van ambtenaar niet verstrengeld raken. Nevenfuncties en nevenactiviteiten mogen niet in strijd zijn met de werkzaamheden die men als ambtenaar verricht. Bij eventuele twijfel hierover vindt overleg plaats met de leidinggevende.

105

2.5.2.5 Probleemoplossend en resultaatgericht werken De ambtelijke organisatie is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Het probleemoplossende vermogen van de organisatie wordt bevorderd door te denken in oplossingen en mogelijkheden (in plaats van in problemen en onmogelijkheden). Resultaatgerichtheid is hierbij belangrijk. Organisatie en medewerkers dienen vooral oog te hebben voor de concreet en tijdig te leveren prestaties en beleidsresultaten. Beleidsvoornemens behoren binnen de daarvoor gestelde criteria (tijd, kwaliteit, kwantiteit en middelen) te worden gerealiseerd. Een proactieve houding staat hierbij voorop. 2.5.2.6 Proactieve stijl van werken en besturen Bedrijfsmatige concepten als ‘’sturen op hoofdlijnen’’ en ‘’integraal management’’ stonden en staan op gespannen voet met op het oog politiek interessante details en de politieke waan van de dag. In de afgelopen jaren vond een duidelijke kentering plaats, van een veelal reactief improviserende stijl van besturen naar een meer proactief regisserende stijl van besturen. De ambtelijke organisatie van de gemeente Ouderkerk dient onder bestuurlijke aansturing van het college de beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd door de gemeenteraad, op een zo effectief en efficiënt mogelijke integrale wijze realiseren. Effectiviteit heeft betrekking op de mate waarin de gewenste maatschappelijk effecten worden bereikt, terwijl efficiency over de inzet van middelen gaat. De levering van een product of dienst is efficiënt als dit met zo min mogelijk middelen gepaard gaat, zonder dat overigens op de kwaliteit van het product of de dienst wordt ingeleverd. Het maken van afspraken en het afleggen van verantwoording hierover, evenals de inzet van de hiervoor toegekende budgetten, is inherent aan de systematiek van planning en control. In 2014 zullen we ook verder gaan met het afstemmen tussen werk en capaciteit en afdelingsplanningen. Tevens zullen er keuzen gemaakt moeten worden. Door de samenvoegen van de gemeenten in de Krimpenerwaard per 1 januari 2015 zal dit de nodige inzet en dus capaciteit van medewerkers vergen. De productiviteit zal verder onder druk komen te staan. Vanuit bestuurlijk oogpunt zal hier begrip en overeenkomstig handelen worden verwacht. Door de bezuinigingen en verschuivingen van taken van hogere overheden naar de gemeenten komt dit ook nog eens steeds verder onder druk te staan. Om aan het bedrijfsmatig werken goed invulling te kunnen geven, is voor wat betreft de ambtelijke organisatie een tweetal activiteiten van cruciaal belang. Enerzijds moeten bij de beleidsvoorbereiding de (beleids)doelstellingen helder en concreet worden geformuleerd en anderzijds moet over de (beleids)uitvoering en de voortgang ervan periodiek worden gerapporteerd. Het planning- en controle- instrumentarium dient hieraan een belangrijke bijdrage te leveren, gekoppeld aan het collegeprogramma. Daarnaast zal er voortdurend aandacht zijn voor doelmatige rapportages in het kader van de P&C cyclus, hierbij valt te denken aan de voorjaarsnota en najaarsnota. Belangrijk hierin blijft de menselijke component en de doorontwikkeling in kwaliteit: vastleggen en versterken 4-ogen principe. In het collegeprogramma 2010-2014 is nader invulling gegeven aan bedrijfsmatig werken. Hierbij is getracht de doelen voor de komende raadperiode vanuit een visie weer te geven. Daarnaast is er een bestuursstijl ontwikkeld met als doel de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Deze bestuursstijl laat zich als volgt omschrijven:

Open, transparant en betrokken. Dat is de houding, de bestuursstijl waarmee het Ouderkerks college de komende bestuursperiode de relatie met de eigen bevolking wil vormgeven. Dit gemeentebestuur is open in zijn bedoelingen, transparant in zijn besluitvorming en betrekt inwoners, ondernemers en organisaties bij voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van beleid. Het college staat voor duidelijkheid. Duidelijkheid bijvoorbeeld naar belanghebbenden over hun mogelijkheden om, via inspraak, invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid. Het college is ook duidelijk als wensen van bepaalde inwoners van onze gemeente, in een afweging tussen meerdere belangen, niet worden gehonoreerd. “Nee” is immers ook een antwoord, op voorwaarde natuurlijk dat een dergelijk antwoord met goede en duidelijke argumenten kan worden onderbouwd. En “nee” is altijd nog beter dan een onduidelijk of, erger nog, helemaal geen antwoord.

106

Overigens vinden wij dat een dergelijke manier van vroegtijdig, open en transparant omgaan met de bevolking niet voorbehouden is aan alleen de gemeente. Er zijn in Ouderkerk meer (semi-)publieke instanties actief – van woningbouwvereniging tot politie – van wie een dergelijke houding verwacht mag worden. Indien nodig, zullen wij hen daarop aanspreken. Tweede belangrijk onderdeel van een goede communicatie is het beter betrekken van belanghebbenden bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke plannen. De komende periode willen wij “burgerparticipatie” in onze gemeente naar een aanzienlijk hoger niveau tillen. Bewoners, ondernemers en instellingen moeten waar mogelijk vanaf het begin van de ontwikkeling van beleid kunnen meepraten en –denken en hun mening en inbreng kunnen geven. Afgelopen periode is hierin al een omslag gemaakt. Als belanghebbenden werkelijk vanaf het eerste moment echt invloed kunnen hebben op gemeentelijke plannen, zal het draagvlak voor die plannen toenemen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat allerlei lastige juridische procedures worden voorkomen. Een dergelijke aanpak kan alleen succes hebben als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Voor de belangrijkste daarvan zijn wij, samen met de gemeenteraad, verantwoordelijk. Een dergelijke relatie met de Ouderkerkse samenleving heeft namelijk alleen maar kans van slagen als het bestuur zich daaraan ook daadwerkelijk wil verbinden. Het betekent dat wij ontvankelijk moeten zijn voor kritische advisering en feedback vanuit de samenleving. Verder moeten we de bereidheid hebben ons oorspronkelijke standpunt in te ruilen voor een betere of maatschappelijk breder gedragen oplossing. Dit vergt een andere bestuurscultuur en de bereidheid om in te leveren op het “eigen gelijk”. 2.5.2.7 Heldere eenduidige besluitvorming Besluiten moeten geschreven zijn in begrijpelijke taal en qua opbouw en onderbouwing voldoen aan alle wettelijke normen, eenduidig uitlegbaar en handhaafbaar zijn. Bij alle relevante openbare adviezen worden door middel van vooroverleg, net zoals bij financiën, communicatie, personele en juridische zaken betrokken (integraal werken). De communicatie beperkt zich niet alleen tot de inwoners van Ouderkerk. Ook de raadsinformatievoorziening verdient de aandacht. Eind 2012 is hiertoe een raadsinformatiesysteem in gebruik genomen worden, waar alle relevante informatie voor de raad te vinden is. De raad is met de i-pad ook voorzichtig de weg van het papierloos vergaderen ingeslagen. Het digitaal werken zonder papier is nog niet een ieder gegeven. 2.5.3 Rechtmatigheid In het kader van het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) moet de accountant zijn bevindingen met betrekking tot de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen (en soms ook van nietfinanciële beheershandeling) toetsen. De voorgaande jaren hebben wij een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring van de accountant ontvangen. Ons doel is om jaarlijks een goedkeurende verklaring blijven te ontvangen. Het proces van rechtmatigheid is goed verankerd in onze organisatie. De uitdaging is nu om de aandacht voor rechtmatigheid vast te houden. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Concreet betekent dit dat de uitgaven moet worden getoetst aan de negen toetsingscriteria voor rechtmatigheid. Enkele van deze criteria zijn; • Het valuteringscriterium: De juistheid van een toerekening aan een begrotingsjaar; • Het begrotingscriterium: Past een uitgave binnen het begrotingsbedrag; • Leveringscriterium: Is hetgeen in rekening wordt gebracht ook werkelijk geleverd of uitgevoerd. Indien voorbijgegaan wordt aan (één van) deze criteria, dan is in formele zin sprake van een onrechtmatige uitgave, die alleen rechtmatig kan worden als de gemeenteraad achteraf zijn goedkeuring aan de (niet voorgeschreven) verantwoordingswijze geeft. De ingevoerde interne controle op de afgesproken processen moet consequent worden uitgevoerd en vastgelegd. De accountant moet bij zijn controle kunnen vaststellen dat de interne controle met voldoende frequentie is uitgevoerd en op papier is vastgelegd.

107

Door de herhaling van de controle op de uitvoering van de geplande activiteiten ontstaat een inzicht waarop bijsturing kan plaatsvinden. Het uitvoeren van deze regelkring ook wel genoemd een “plan, do, check, act cyclus” bevordert het lerende vermogen van een organisatie. Het zelfcontrolerende vermogen van de organisatie zal hierdoor steeds verder toenemen. Interne controle is en blijft een belangrijk onderdeel hierbij en heeft dan ook hoge prioriteit. 2.5.4 Interne controle Sinds een aantal jaar is de interne controle gestructureerd en gericht op de meest risicovolle processen. De vanuit de interne controle gedane aanbevelingen worden binnen het managementteam opgepakt. In vervolgcontroles wordt getoetst in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd en hebben geleid tot de gewenste verbetering. Op deze manier wordt planmatig aandacht geschonken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Omdat dit leidt tot steeds minder bevindingen en aanbevelingen zal in overleg met de accountant een verschuiving gaan plaatsvinden, waarbij de focus van de interne controle ook gericht gaat worden op andere processen. 2.5.5 Financieel beheer De kosten van de bedrijfsvoering bestaan uit de kosten die geraamd worden in de kostenverdeelstaat. Het gaat hier om de overheadkosten onderverdeeld in onder meer salariskosten, huisvestingskosten, kantoorbenodigdheden en automatiseringskosten. Deze kosten worden verdeeld door middel van een verdeelmaatstaf die overeenkomt met ons organogram. Door dit systeem van kostenverdeling dragen de afdelingen staf en extern beleid en dienstverlening alle overheadkosten. De kostenverdeelstaat ziet er als volgt uit:

Kostenverdeelstaat 2013 - 2014 Uitgaven 2013 Uitgaven 2014 Salarissen Salariskosten Overige (salaris)kosten

3.239 356 3.595

Kapitaallasten Kapitaallasten

2.437

2.437 Overige te verdelen kosten Overige kostenplaatsen verdeeldienst

5.593

5.593

Inkomsten 2012

x € 1.000,Inkomsten 2013

Salarissen 3.244 Functioneel 394 Naar (hulp)kostenplaatsen Inkomsten 3.638

566 3.015 14 3.595

550 3.071 17 3.638

Kapitaallasten 2.238 Functioneel Naar (hulp)kostenplaatsen Inkomsten 2.238

1.747 120 571 2.438

1.628 117 493 2.238

Overige te verdelen kosten 5.671 Functioneel Naar (hulp)kostenplaatsen Inkomsten 5.671

3.641 1.748 204 5.593

3.730 1.740 201 5.671

Zichtbaar is een stijging van de overige salariskosten. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten voor overwerk van personeel in verband met de opvang van werkzaamheden van zieken en vacatures, maar ook door een groeiende vraag van College en Raad om informatie. Het gaat hier om een bedrag van € 10.000,-. Daarnaast stijgen de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering van het personeel aanzienlijk met € 10.000,-. Ook de bijdrage van de K5 voor het onderdeel P&O stijgt met € 7.000,- in 2014. Als laatste wordt in 2014 eenmalig rekening gehouden met een hogere uitgave voor ambtsjubilea in verband met het ambtsjubileum van de burgemeester. Ten opzicht van 2013 wordt een stijging van € 8.000,- geraamd voor 2014. 2.5.6 Personeelsbeleid De totale formatieomvang bedraagt in 2014 47,87 fte (over 57 personen). Dit is verdeeld over 33,05 fte gemeentehuis (40 personen), 10,73 fte Zijdepark ( 12 personen) en 2,89 Drie Maenen (3 personen) alsmede 1,2 fte griffie (2 personen). Ten opzichte van 2010 is de formatie met 4,33 fte afgenomen. Er zijn 29 fulltimers en 28 parttimers.

108

Wij blijven streven naar een efficiënte ambtelijke organisatie. Wel is het hierbij van belang oog te houden voor ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie, zoals: externe samenwerking; dienstverlening; interne samenwerking (toename organisatiebrede en afdelingsoverstijgende processen/projecten); decentralisaties van taken; herindeling. Opleidingsbudget Het opleidingsbudget is in de begroting gebaseerd op 2% van de loonsom zoals al jaren gebruikelijk is.

109

2.6

Verbonden partijen

2.6.1 Inleiding Bij dit onderdeel van de paragrafen wordt aandacht besteed aan die verbonden partijen waarin de gemeente een bestuurlijke invloed en een financieel belang heeft. De bestuurlijke invloed bestaat uit een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van gelden die bij faillissement van de verbonden partij niet meer te verhalen zijn. 2.6.2 Financiële risico’s verbonden partijen De financiële risico’s van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De financiële risico’s van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein, maar niet nihil. 2.6.3 Onderverdeling verbonden partijen Een verbonden partij bestaat in verschillende rechtsvormen. Het kunnen deelnemingen zijn in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen, met name de gemeenschappelijke regelingen, zijn in de loop van de tijd aangegaan om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door met andere partijen een schaalvoordeel te creëren. Bij allen geldt dat de gemeente Ouderkerk enkel de uitvoering heeft gemandateerd en zelf verantwoordelijk blijft voor beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van deze partijen. Onderstaand overzicht omvat alle verbonden partijen van de gemeente Ouderkerk, gecategoriseerd naar gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Per partij is beschreven wat deze zich als algemene doelstelling heeft gesteld, de participerende partijen, beleidsvoornemens, risico’s en een aantal financiële gegevens. Gemeenschappelijke regelingen: Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) Doelstelling:

Partijen: Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiging:

Financieel belang:

Het ISMH verzorgt voor 10 gemeenten in Midden-Holland uitvoerende taken op het gebied van Per 1 augustus 2005 is het bureau leerlingenvervoer onder ISMH gebracht. Voorts is na het besluit van de Krimpenerwaardraad K5 de uitvoering van de leerplichtwet met ingang van 2009 in handen gegeven van het ISMH. Tevens ondersteunt het ISMH gemeentebesturen bij typisch regionale beleidsterreinen als milieu, educatie, Ruimtelijke Ordening en Groene hart. De deelnemende gemeenten zijn: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas. Stemrecht in het Algemeen Bestuur, het aantal stemmen staat in relatie tot het inwoneraantal. Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB en onderdeel Educatie door burgemeester J. de Prieëlle. De onderdelen RO, Groene Hart, Volkshuisvesting en Regionaal Economisch overleg wordt vertegenwoordigd door wethouder mevr. M.G. Boere. De onderdelen Verkeer en vervoer, Inburgering, Werk en inkomen en Zorg wordt vertegenwoordigd door wethouder dhr. T.C. Segers. De begrootte bijdrage aan het ISMH bedraagt voor 2014 € 43.500,-. De kosten zijn opgenomen in programma 1 Algemeen Bestuur (product 3). Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

110

€ 860.000

€ 451.000

€ 12.465.000

€ 9.613.000

€ 128.000

€ 256.290

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) Doelstelling:

Partijen: Bestuurlijk belang:

De Omgevingsdienst Midden Holland streeft er naar een bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Deze organisatie is per 1 juli 2012 van start gegaan. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en handhaving van bedrijven ook belast met controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Zo ook ten aanzien van projecten. Hoewel deze dienst ook taken op het gebied van Bouw- en woningtoezicht heeft maakt deze gemeente daar geen gebruik van. Die taken zijn voor de gemeente Ouderkerk ondergebracht bij het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. De deelnemende gemeenten zijn: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas. Stemrecht in het Algemeen Bestuur, het aantal stemmen staat in relatie tot het inwoneraantal.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB door wethouder mevr. M.G. Boere.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage aan het ODMH bedraagt voor 2014 € 263.589, -. De kosten zijn opgenomen in programma 1 Algemeen Bestuur (product 3). Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen

n.v.t.

€749.000

Vreemd vermogen

n.v.t.

€4.049.000

Resultaat

n.v.t.

€257.298

Veiligheidsregio Hollands Midden Doelstelling:

Partijen:

Bestuurlijk belang:

In de Veiligheidsregio Hollands Midden zetten hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners zich dagelijks in voor een veilige samenleving met als doel risico's te verminderen en incidenten, rampen en crisis zo goed mogelijk te bestrijden. Per 01-01-2011 is de regionale brandweer Hollands Midden met 23 deelnemende gemeenten opgegaan in één nieuwe organisatie welke bestaat uit ruim 1400 medewerkers die werkzaam zijn in de vijf sectoren: Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentenbestrijding, Middelen en Concernstaf. Stemrecht in het Algemeen Bestuur, het aantal stemmen staat in relatie tot het inwoneraantal.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB door Burgemeester J. de Prieëlle.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage aan de veiligheidregio bedraagt voor 2014 € 602.288,-. Deze lasten zijn in programma 2 Openbare orde en veiligheid opgenomen (product 7). Door het invoeren van de Cebeonnorm daalt de bijdrage voor de gemeente meerjarig substantieel ( voor 2013 was een bedrag geraamd van € 647.042,-). Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

111

€ 9.093.000

€ 10.042.000

€ 27.421.000

€ 27.156.000

€ 5.192.000

€ 1.242.000

Rekenkamer K5 Doelstelling:


De rekenkamer K5 geeft aan de hand van vooraf door de desbetreffende gemeenteraden geformuleerde eisen middels rapportages inzicht in de resultaten en maatschappelijke effecten van bestedingen en inkomsten. De deelnemende gemeenten zijn: Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Vlist en Ouderkerk. De benoeming van de voorzitter en lid van de rekenkamer is een aangelegenheid van de deelnemende (gemeente-)raden.

Vertegenwoordiging:

Van elk der deelnemende gemeenten heeft een raadslid zitting in de raadscommissie K5

Financieel belang:

De begrootte bijdrage aan de Rekenkamer K5 bedraagt voor 2014 € 10.000,-. Deze lasten zijn in programma 1 algemeen bestuur opgenomen. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t

Vreemd vermogen

n.v.t

n.v.t

Resultaat

n.v.t

n.v.t

Gemeenschappelijke regeling K5 Doelstelling:


Vertegenwoordiging: Financieel belang:

De K5 heeft tot doel de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten en hun dienstverlening aan de burger op peil te houden en te vergroten. De K5 bevordert dat de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk de gemeenten- en gebiedsgrenzen overschrijdende maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen tegemoet gaan treden en nadere specifieke samenwerkingsafspraken gaan maken op andere taakvelden. De deelnemende gemeenten zijn: Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Vlist en Ouderkerk. Elke fractie van de deelnemende gemeenten heeft een afvaardiging in de Krimpenerwaardraad, het aantal stemmen van deze vertegenwoordigers is even groot als het aantal leden van de fractie dat wordt vertegenwoordigd. Ook nemen twee collegeleden per gemeente zitting in de Krimpenerwaardraad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd uit de collegeleden die zitting hebben in het AB. Voor Ouderkerk zijn dit burgemeester J. de Prieëlle (voorzitter DB) en wethouder mevr. M.G. Boere. Ouderkerk wordt in de verschillende Portefeuillehouder overleggen vertegenwoordigd door: Wethouder mw. M.G. Boere. De begrootte bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling K5 bedraagt voor 2014 € 870.073,- deze lasten zijn verdeeld over de verschillende programma’s. Daarnaast draagt de K5 ook zorg voor uitvoeringskosten inburgering ad € 32.030,-. Totaal is hiermee € 902.103,- beschikbaar voor de K5. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

112

€ 134.708

€ 556.659

€ 1.404.829

€ 1.233.364

€ 26.313

€ 526.969

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Doelstelling:

Partijen:

Bestuurlijk belang:

De SVHW verzorgt voor de deelnemers de volgende werkzaamheden: • de heffing en invordering van lokale belastingen; • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; • de administratie van vastgoedgegevens; • het verstrekken van de vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. Tevens verzorgt het SVHW de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De deelnemers zijn: gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, HardinxveldGiessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Lansingerland, Molenwaard, Nederlek, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Werkendam, Woudrichem, Zederik, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Stemrecht in het Algemeen Bestuur. Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem en het waterschap heeft 6 stemmen. Ouderkerk heeft ongeveer 3,6% van het totaal aantal stemmen.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB door wethouder mevr. M.G. Boere.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW bedraagt voor 2014 € 60.000,- conform begroting SVHW. Deze lasten zijn in programma 1 algemeen bestuur (product 3)opgenomen. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Rekeningsresultaat

€ 2.162.000

€ 671.000

€ 11.107.000

€ 5.330.000

€ 1.562.000

€ 66.000

Het rekeningsresultaat over 2011 is beduidend hoger door meeropbrengst invorderingskosten en meeropbrengst van de deelnemende gemeenten door de toetreding van drie gemeenten. Het batig saldo is aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd.

Technisch Bureau Krimpenerwaard Doelstelling:


Verlenen van technische adviezen als het gaat om beoordeling op bouwtechnisch gebied van ondermeer bouwvergunningen, aanleg van wegen, straten, watergangen, rioleringen etc. Zij heeft de regie bij de aanbesteding van openbare werken en voert zij de directie. Daarnaast wordt toezicht gehouden op bouwtechnische werken van zowel particuliere als bedrijfsbouw c.q. de naleving van de verleende bouwvergunning. Samenwerkingsverband van de gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek en Ouderkerk. Stemrecht met één zetel in zowel het Dagelijks- als het Algemeen Bestuur.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB en het DB door wethouder mevr. M.G. Boere.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage voor bouwen woningtoezicht bijdraagt voor 2014 € 106.241,- . Deze lasten zijn in programma 4 ruimtelijke en economische ontwikkeling opgenomen (product 21). Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen

Rekeningsresultaat

€ 100.826

€ 97.239

Vreemd vermogen

€ 420.061

€ 369.996

Resultaat

-/- € 3.587

-/- € 3.587

Het rekeningsresultaat over 2012 is gelijk aan dat van 2011.

113

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard (NRK) Doelstelling: Partijen:

Het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie en natuurbescherming in de Krimpenerwaard. Provincie Zuid Holland en de gemeenten: Krimpen aan den IJssel, Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Vlist en Ouderkerk.

Bestuurlijk belang:

Stemrecht in het Algemeen- en Dagelijks Bestuur.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB en DB door wethouder dhr. T.C. Segers.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage aan het NRK bedraagt voor 2014 € 21.775, -. Deze lasten zijn in programma 1 Algemeen Bestuur opgenomen. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012

Rekeningsresultaat

Eigen vermogen

€ 2.194.099

€ 2.997.746

Vreemd vermogen

€ 3.084.539

€ 2.969.153

Resultaat

-/- € 39.817

€ 365.794

Het in 2012 behaalde positieve resultaat is vrijwel volledig toe te schrijven aan de lagere onderhoudskosten doordat enkele landschapselementen nog niet in beheer zijn genomen, aanbestedingsvoordeel, minderwerk en subsidie voor compatibel fietsknooppuntensysteem, alsook vrijval van een reservering voor dubieuze debiteuren.

Streek Archief Midden Holland (Groene Hart Archieven) Doelstelling:

Partijen:

Uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de archiefwet. Dit houdt in het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten berusten. Daarnaast nazorg van de laatstgenoemde bescheiden, de dienstverlening in de studiezaal en het bevorderen van de plaatselijke en regionale geschiedbeoefening. Het ISMH en de gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Nederlek Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.

Bestuurlijk belang:

Stemrecht in het AB, het aantal stemmen staat in relatie tot het inwoneraantal.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB door burgemeester J. de Prieëlle.

Financieel belang:

De begrootte bijdrage voor 2014 bedraagt € 41.131, -. Deze lasten zijn in programma 1 Algemeen Bestuur opgenomen. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen

€ 588.481

€ 649.947

Vreemd vermogen

€ 604.004

€ 466.500

€ 74.558

€ 25.233

Resultaat Beleidsontwikkeling en realisatie:

Naast de reguliere activiteiten zal 2014 in het teken staan van de verhuizing naar het nieuwe depot in het Gouwepark in Moordrecht. De studiezaal van het streekarchief zal in 2014 verhuizen naar de locatie Klein Amerika in Gouda.

114

Werkvoorzieningschap Promen Doelstelling:

Partijen:

Bestuurlijk belang:

De missie van Promen is het bieden van zinvol werk met maximale ontwikkelmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de ca. 1.500 medewerkers extern bij reguliere werkgevers gaan werken in functies die aansluiten bij hun capaciteiten, ervaring en ambities. De deelnemende gemeenten zijn: Bergambacht, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas. Stemrecht in het algemeen bestuur, elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Ouderkerk heeft ongeveer 1,4% van het totaal aantal stemmen.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AB door wethouder dhr. T.C. Segers.

Financieel belang:

De gevraagde bijdrage van de gemeente Ouderkerk aan het werkvoorzieningschap bedraagt over 2014 € 6.923,-. Deze lasten zijn in programma 5 maatschappelijke ontwikkeling opgenomen. Het resultaat over 2012 is gelijk aan dat van 2011. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen

€ 1.244.000

€ 1.397.000

Vreemd vermogen

€ 7.967.000

€ 12.301.000

€ 207.000

€ 207.000

Resultaat Beleidsontwikkeling en realisatie:

De invoering van de aangekondigde participatiewet is uitgesteld. Deze zal waarschijnlijk pas per 1 januari 2015 ingaan. De begroting van 2014 is een uitwerking voor Promen waarin de uitvoering van de WSW voor de deelnemende gemeenten wordt voortgezet. Het rekeningsresultaat 2012 is gelijk aan dat van 2011.

Midden Holland en Rijnstreek (MHR) Doelstelling:

Partijen:

Bestuurlijk belang:

Op de aangesloten scholen zodanig onderwijs aan te bieden dat zoveel mogelijk leerlingen hun schoolloopbaan met minimaal een VMBO-diploma af kunnen sluiten of, indien dat niet mogelijk blijkt, hen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio. Het samenwerkingsverband ziet ook een taak voor niet-geïndiceerde leerlingen. Voortgezet Onderwijs Het Quintet. Het werkgebied is Zuid-Holland Oost met als grotere woonkernen Schoonhoven, Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn. In totaal 11 schoolbesturen en 13 scholen zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. (Verplichte) Ondersteunende organisatie voor het onderwijs. Aandacht voor de scholen, gevestigd binnen de gemeente Ouderkerk.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd door burgemeester J. de Prieëlle.

Financieel belang:

De begrootte jaarlijkse bijdrage voor 2014 van € 26.747,- is gebaseerd op het aantal scholen. Deze lasten zijn in programma 1 Algemeen Bestuur opgenomen (product 3).

115

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) Doelstelling:


Binnen de Veiligheidsregio één loket voor de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties ontstaan. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandighedenen probeert de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. 25 gemeenten in de regio Hollands Midden. Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd door burgemeester J. de Prieëlle.

Financieel belang:

In 2014 wordt een bijdrage van € 254.590,- gevraagd. Deze lasten zijn in programma 1 Algemeen Bestuur opgenomen. Kosten voor logopedie en huisvesting worden apart in rekening gebracht door het RDOG. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Beleidsontwikkeling en realisatie:

Rekeningsresultaat

€ 5.643.000

€ 2.311.000

€ 29.299.000 € 3.681.000

€ 28.034.000 -/- € 201.000

Aanvullend op de ambitie om te komen tot een nog hogere gezondheidsverwachting zijn enkele Beleidsdoelstellingen voor de periode 2014-2016 nader uitgewerkt. Deze hebben betrekking op de volgende thema’s: a. Mantelzorgondersteuning b. Beeldvorming en voorlichting GGZ c. Cliëntondersteuning en belangenbehartiging d. Participatie en herstel Het resultaatverschil 2011/2012 is in hoofdzaak toe te schrijven aan de in 2011 ontstane vertraging in de implementatie van het DD JGZ. Het overschot uit 2011 is in 2012 besteed.

Vennootschappen/ Stichtingen Cyclus NV Doelstelling:



Ophalen en verwerken van huisvuil en beheer van openbare ruimten voor gemeenten in de regio Midden Holland en Rijnstreek. Voor deze gemeente zijn de activiteiten van Cyclus NV beperkt tot het verwerken van het huisvuil. Het ophalen wordt met ingang van 1 april 2013 gedaan door N.V. MAK. Cyclus is een overheids- N.V. Een 15-tal gemeenten in de Regio’s Midden-Holland en Rijnstreek is aandeelhouder. De onderneming wordt geleid door een directeur en de Raad van Commissarissen, bestaande uit 7 leden, houdt toezicht. De N.V. heeft een aantal adviesorganen op het gebied van financiën, uitvoering en afvalbeleid. Ook daarin hebben vertegenwoordigers van de 15 deelnemende gemeenten zitting. Vanuit Gouda en Bodegraven wordt gewerkt met 151 fte’s. Cyclus opereert op het snijvlak van overheid en markt. Zij geeft proactief informatie en advies over regionaal en lokaal afvalbeleid. Daarnaast levert Cyclus hoogwaardige afval- en reinigingsdiensten. Ook zijn er specialisten in dienst op het gebied van beheer van openbare ruimten en afvalbeheer. 15 gemeenten in de regio Midden Holland en Rijnstreek In de algemene vergadering van aandeelhouders telt het bezit van één aandeel voor één stem. Ouderkerk heeft 1,8% van het aantal aandelen. De gemeente Ouderkerk heeft 8.150 aandelen in haar bezit met een nominale waarde van € 57.050,-. Het uitgekeerde dividend over 2012 bedroeg € 5.868,-. Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) door wethouder mevr. M.G. Boere. Het tarief afvalstoffenheffing dat de inwoner betaalt, wordt direct beïnvloed door de kosten van Cyclus N. V. De bijdrage voor de afvalverwerking in 2014 wordt begroot op € 232.168,- . Deze lasten zijn in programma 3 beheer van openbare ruimte opgenomen. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 116

€11.923.000

€ 12.290.000

€6.566.000

€ 8.532.000

€ 1.034.000

€ 736.000

Oasen NV Doelstelling:

Bestuurlijk belang:

N.V. Oasen is een drinkwaterbedrijf met als kernactiviteiten: winning, productie en levering van kwalitatief goed drinkwater aan particulieren en bedrijven. De voorzieningsgebieden liggen in het oostelijke deel van Zuid-Holland. In de algemene vergadering van aandeelhouders telt het bezit van één aandeel voor één stem. Ouderkerk heeft 1,2% van het totaal aantal aandelen (9).

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AVA door wethouder mevr. M.G. Boere.

Financieel belang:

De gemeente bezit 9 aandelen van € 453,78 met een nominale waarde van € 4.084, -. De afgelopen jaren heeft er geen winstuitkering plaatsgevonden. Vermogen: 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

€ 77.208.000

€ 81.916.000

€ 116.293.000

€ 111.852.000

€ 5.864.000

€ 4.708.000

Eneco Energie Doelstelling:



Eneco is één van de drie grootste energiebedrijven in Nederland. Haar activiteiten richten ze zich op ruim twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. Zij voert een geïntegreerde distributiestrategie, die zowel transport, meetactiviteiten, facturering en levering van gas, elektriciteit en warmte omvat. Aandelen zijn in handen van 64 Nederlandse gemeenten. In de algemene vergadering van aandeelhouders staat het stemrecht gelijk aan het aandelenpercentage. Ouderkerk bezit 0,006% van de aandelen (11.256). Het uitgekeerde dividend over 2012 bedroeg € 263.841,-. Dit bedrag hebben wij in 2013 ontvangen. Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AVA door wethouder mevr. M.G. Boere. Dividend uitkering over 2014 wordt begroot op € 263.841,-. Vermogen:

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 4.353.000.000

€ 4.444.000.000

Vreemd vermogen

€ 4.283.000.000

€ 4.360.000.000

€ 388.000.000

€ 335.000.000

Resultaat

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) Doelstelling: Partijen: Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiging: Financieel belang:

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard zet zich in voor het versterken en verbeteren van de milieuhygiënische kwaliteit van het landelijke gebied van de Krimpenerwaard. De deelnemende gemeenten zijn: Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven, Vlist en Ouderkerk Toezicht op de uitvoering van bodembeheer door de stichting binnen de Krimpenerwaard. Namens de gehele K5 heeft wethouder dhr. T.C. Segers zitting in de raad van toezicht. De gemeentelijke bijdrage voor 2014 is begroot op € 9.150,Vermogen:

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 403.500

€ 523.200

Vreemd vermogen

€ 234.600

€ 308200

-/- € 359.500

€ 119.600

Resultaat

117

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doelstelling:

Bestuurlijk belang:

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, evenals het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Ouderkerk bezit 0,006% van de aandelen (3.510). In de algemene vergadering van aandeelhouders staat het stemrecht gelijk aan het aandelenpercentage. Het uitgekeerde dividend over 2012, wat we in 2013 hebben ontvangen, bedroeg € 5.230, -.

Vertegenwoordiging:

Ouderkerk wordt vertegenwoordigd in het AVA door wethouder mevr. M.G. Boere.

Financieel belang:

De gemeente bezit 3.510 aandelen met een nominale waarde van € 5,39. De dividenduitkering over 2014 wordt begroot op 5.300,Vermogen: 31-12-2011 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

118

31-12-2012

€ 1.897.000.000

€ 2.752.000.000

€ 134.470.000.000

€ 139.443.000.000

€ 256.000.000

€ 332.000.000

2.6.4

Overzicht verbonden partijen

Bijdrage Verbonden partijen Totaal Realisatie 2012

BELEIDSPRODUCTEN Deelproducten Rekenkamer

€

Veiligheidsregio Hollands Midden onderdeel: Brandweer Gemeentschappelijke meldkamer GHOR Veiligheidsbureau Oranje Kolom

€

Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland

€

Streek Archief Midden Holland

Totaal Begroting 2013 Primitief -

14.000,00

€

10.000,00

€

647.042,00

€

602.288,00

€ € € € €

616.522,00 7.880,00 14.944,00 3.978,00 3.718,00

€ € € € €

573.358,00 6.989,00 14.531,00 3.528,00 3.882,00

25.708,00

€

26.222,00

€

26.747,00

€

33.197,00

€

39.968,00

€

41.131,00

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard (NRK)

€

25.188,00

€

23.794,00

€

21.775,00

Cyclus NV

€

214.463,00

€

240.336,00

€

232.168,00

ODMH

€

276.433,00

€

291.454,00

€

263.589,00

Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH)

€

41.658,00

€

43.457,00

€

43.500,00

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

€

258.723,00

€

280.156,00

€

277.508,00

Technisch bureau Krimpenerwaard

€

111.259,00

€

106.177,00

€

106.241,00

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

€

46.010,00

€

60.000,00

€

60.000,00

Gemeenschappelijke regeling K5 onderdeel: Bestuur en Secretariaat ICT Personeel en Organisatie Facillitaire kosten Sociale Zaken excl. WMO Soza uitvoering WMO Onderwijs Uitvoeringskosten inburgering Investerings- Programmawensen

€

780.945,00

€

844.156,00

€

902.103,00

€ € € € € € € €

23.800,00 147.209,00 125.866,00 32.022,00 250.943,00 94.326,00 74.745,00 32.034,00

€ € € € € € € € €

84.055,00 150.476,00 126.601,00 36.316,00 245.063,00 89.663,00 71.952,00 32.030,00 8.000,00

€ € € € € € € € €

95.448,00 177.196,00 133.473,00 31.309,00 258.133,00 95.152,00 73.362,00 32.030,00 6.000,00

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK)

€

6.061,00

€

9.150,00

€

9.150,00

Werkvoorzieningschap Promen

€

21.755,00

€

35.949,00

€

6.923,00

Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek

€

25.708,00

€

26.222,00

€

26.747,00

Zuiveringschap (exploitatie bijdrage)

€

18.162,00

€

10.196,00

€

10.196,00

Totaal

€

2.534.439,00

€

2.698.279,00

€

2.640.066,00

119

649.169,00

€

Totaal Begroting 2014 Primitief

2.7

Grondbeleid

2.7.1 Inleiding Het grondbeleid van de gemeente Ouderkerk heeft, door de beperkte grondpositie van onze gemeente, een geringe omvang. Binnen de mogelijkheden is het beleid is er op gericht om de volgende doelstellingen te bereiken: • het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik (realisatie van bestemmingen en beleidsinhoudelijke doelstellingen); • het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; • het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. 2.7.2 Algemeen Voor particuliere ontwikkelingen sluit de gemeente voorafgaand aan de ontwikkeling een overeenkomst met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst worden de randvoorwaarden voor het project vastgelegd inclusief de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en voorbereiding. De realisatie van dergelijke projecten ligt geheel bij de ontwikkelaar. De gemeente heeft in dit type projecten slechts een rol als regisseur en begeleider van het publiekrechtelijke deel van het planproces. Op 1 juli 2008 is als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de mogelijkheid van het exploitatieplan opgenomen. Dit plan biedt de publiekrechtelijke mogelijkheid tot kostenverhaal. In de praktijk hebben wij hier nog geen gebruik van gemaakt. De gemeente Ouderkerk heeft tot nog toe telkens de privaatrechtelijke weg bewandeld. 2.7.3 Financiële verordening De verplichting van het grondbeleid ligt ook vast in de ‘Financiële verordening gemeente Ouderkerk’, vastgesteld 30 juni 2011. In artikel 9g met betrekking tot het grondbeleid wordt het volgende opgemerkt: 1. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten in ieder geval op: “ Aandachtsgebieden en beleidsontwikkelingen van het grondbeleid, aangevuld met actuele ontwikkelingen.” 2. Het college biedt de raad eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan: a. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; b. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; c. de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop en uitgifte van gronden. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten staat in artikel 16 welke informatie de paragraaf Grondbeleid in elk geval moet bevatten. Zo is o.a. bepaald dat het college eens in de vier jaar aan de raad een nota aanbiedt waarmee de raad de kaders voor zijn toekomstig grondbeleid kan vaststellen. Wij hebben echter niet meer de intentie om in verband met het besluit van minister Plasterk over de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard om nog een nieuwe nota aan te bieden. 2.7.4 Beleidsontwikkelingen De ontwikkelingen zijn tot voor kort gekoppeld geweest aan de resultaten van het onderzoek naar de omvang en mogelijkheden in het kader van de structuurvisie. Gezien de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard heeft dit in dit overgangsjaar geen bestuurlijke prioriteit.

120

2.8

Demografische ontwikkeling

2.8.1 Inleiding In de begrotingscirculaire 2013- 2016 van de Provincie Zuid-Holland is aan gemeenten, die mogelijk te maken krijgen met een afname van de bevolking, geadviseerd om een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen. Dit advies is vorig jaar al ter harte genomen. De naam anticipeer regio wordt hier voor gehanteerd. 2.8.2 Anticipeer regio Nederland is opgedeeld in drie gebieden: krimpgebieden, anticipeer gebieden en de rest. De Krimpenerwaard is aangewezen als een anticipeergebied. De anticipeer gebieden worden in de toekomst mogelijk geconfronteerd met een daling van het aantal inwoners, een daling van het aantal huishoudens, daling van het aantal kinderen/leerlingen, de vergrijzing en daling van de beroepsbevolking. In Noord-Oost Groningen (Eemsdelta) en Zuid-Limburg (Parkstad) is al een aantal jaren sprake van bevolkingsdaling of wel demografische krimp. In het Gemeentefonds is een tijdelijke (tot en met 2015) krimpmaatstaf opgenomen voor die gemeenten die nu al te maken hebben met een bevolkingsdaling (€ 15 miljoen per jaar). Daarnaast heeft ook het Provinciefonds een groei-krimpmaatstaf (€ 97 miljoen per jaar). Onduidelijk is wat de provincie Zuid-Holland met haar aandeel doet en heeft gedaan. 2.8.3

Anticiperen in Ouderkerk.

In de structuurvisie voor Ouderkerk hebben wij onderkend dat wanneer wij niets doen ook Ouderkerk te maken krijgt met minder inwoners. De oorzaken zijn een gelijk blijvend aantal woningen en het teruglopen van de gemiddelde bezettingsgraad. “Het aantal personen per huishouden daalt alleen al door vergrijzing. Ouderen wonen immers met minder personen in een woning (soms maar met één persoon) dan jongeren (gezinnen bestaande uit ouders met kinderen). Ook al groeit het aantal inwoners niet of daalt het aantal licht dan moet het aantal woningen toch groeien om de gezinsverdunning op te vangen. In de afgelopen jaren groeide in Nederland het aantal huishoudens met bijna 0,5% per jaar sneller dan het aantal inwoners als gevolg van de gezinsverdunning (daling van aantal personen per huishouden). In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal wooneenheden, het aantal inwoners en de gemiddelde bezettingsgraad per woning in de gemeente Ouderkerk in de periode 2003-2012”. Door allerlei projecten (Geer en Zijde, Zellingwijk en Kranepoort) zit het aantal woningen en het aantal inwoners de laatste jaren weer in de lift. Per 1 juli 2013 is het aantal inwoners zelfs bijna 8.200. 2.8.4 Te verwachten maatregelen gemeente Ouderkerk. In 2013 hopen we een in K5 verband opgezet onderzoek (enquête) af te ronden naar de verhuismotieven van onze inwoners. Aan de hand van deze resultaten kan beleid worden ontwikkeld om de oorzaken, die leiden tot een versnelde verhuizing te minimaliseren. Te denken valt aan betere huisvesting op de scholen, betere groenvoorziening en versnelde renovatie van woningen. Daarnaast zijn in de structuurvisie Ouderkerk 2030 enkele aanwijzingen gegeven om de krimp in onze gemeente te voorkomen of te minimaliseren. Onder hoofdstuk 9.2.2 is opgenomen:

“De structuurvisie zet zich om de aangeven redenen in tot de bouw van circa 460 woningen in de periode 20122040. Binnen de bestaande contouren bestaat onvoldoende ruimte om dit programma te kunnen verwezenlijken. Ook is de herontwikkeling van transformatielocaties in tijd moeilijk te faseren. Dit betekent, dat Ouderkerk nadrukkelijk ook ruimte moet vinden buiten de zogenaamde rode contouren. Om een stabiel inwonertal te waarborgen, zullen circa 200 woningen buiten de contouren moeten worden gebouwd. Dit programma kan respectievelijk in Gouderak-Oost en Ouderkerk a/d IJssel-Oost worden opgevangen”. De ontwikkeling van het aantal wooneenheden, het aantal inwoners en de gemiddelde bezettingsgraad per woning in de gemeente Ouderkerk in de periode 2003-2040 wordt dan naar verwachting:

jaar: 2003 2007 2012 2013 2030 2040

wooneenheden: inwoners: 3.084 8.139 3.198 8.187 3.240 8.143 3.292 8.145 3.540 8.150 3.700 8.150

Gem. bezettingsgraad: 2,64 2,56 2,51 2,47 2,30 2,20 121

2.9

Sociaal Domein

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de decentralisaties in het Sociaal Domein ( Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet). Nauw met deze ontwikkeling verbonden is de invoering van het Passend Onderwijs, waarbij de scholen ook een zorgplicht krijgen. Deze ontwikkeling laten we hier buiten beschouwing omdat de middelen hiervoor rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan. Inhoudelijk is er wel sprake van afstemming. Wat willen bereiken?

Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, wordt de begeleiding uit de Awbz ondergebracht bij de Wmo en de Participatiewet uitgebreid met de huidige doelgroep van m.n. de Wajong. Per die datum zullen we de uitvoering ter hand moeten nemen. Er is niet alleen sprake van een transitie van taken, maar ook van een opdracht tot transformatie, om met minder middelen toch het nodige te kunnen doen. Wat gaan we doen?

In 2014 worden de voorbereidingen voor de uitvoering van deze wetgeving afgerond (beleid, verordeningen, afspraken zorgaanbieders e.d.) Gelet op de complexiteit van het Sociaal Domein, zal een deel van de ontwikkelingen werkende weg ingevuld en vorm gegeven moeten worden. Samenwerking met andere gemeenten in de regio en aanbieders is daarbij nodig en wordt verder ontwikkeld. Wat zijn de financiële gevolgen voor de begroting 2014 en verder? 2014

In 2014 zijn de kosten beperkt tot de implementatie van genoemde wetgeving. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting 2014. Voor transitiekosten Jeugdzorg is eenmalig een bedrag van € 9.182,- verwerkt bij product 33 Jeugd en jongeren. Voor de kosten nieuwe Wmo (decentralisatie begeleiding) is aan de algemene uitkering een budget van 37 miljoen toegevoegd. Voor de gemeente Ouderkerk gaat het om een bedrag van € 35.630,- eenmalig in 2014. Dit bedrag ramen wij als uitgaaf bij product 8 Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor de transitie van de participatiewet zijn nog geen middelen ter beschikking gesteld door het Rijk. Vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn de kosten nog niet te ramen omdat nog niet bekend is hoe het overgangsrecht vorm gaat krijgen. In de meicirculaire 2013 wordt aandacht besteed aan de decentralisatie van de Jeugdzorg per 1 januari 2015. Er wordt een toelichting gegeven op het macrobudget en de bijbehorende verdeling over de individuele gemeenten. De verdeling geeft een zo getrouw mogelijk beeld, maar zoals aangegeven staat nog niet alles vast. In 2015 krijgt de gemeente Ouderkerk op basis van historische gegevens een bedrag van € 1.469.920,uitgekeerd. Er is echter nog onzekerheid over de hoogte van deze uitkering. Daarnaast is vanwege de onzekerheid met betrekking tot de overgang van bepaalde taken naar gemeenten nog geen inschatting te maken van de uitgaven die geraamd moeten worden in onze begroting. Naar schatting moeten wij rekening houden, op basis van tot nu toe bekende gegevens (juni 2013), met een bedrag van ongeveer € 1,7 miljoen aan uitgaven. De meicirculaire geeft aan dat gemeenten op zijn vroegst in de meicirculaire van 2014 nader geïnformeerd worden over de budgetten per gemeente, op basis van een objectief verdeelmodel, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016. Voor de twee andere decentralisaties (AWBZ en Participatiewet) is verder nog geen macrobudget bekend, ook vanwege grote onzekerheid over welke taken er over gaan naar gemeenten.

122

3

Financiële begroting

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op een aantal door het Rijk verplicht gestelde onderdelen van de begroting van de gemeente Ouderkerk, conform Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 3.2 Financiële positie Voor het weergeven van de financiële positie wordt achtereenvolgens ingegaan op de investeringen, de ontwikkeling van de reserves, de ontwikkeling van de voorzieningen en de financiering. Investeringen. Totalen * € 1.000 Activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Totaal vaste activa Passiva Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende geldleningen Totaal passiva Financieringsoverschot /tekort

2014

2015

2016

2017

0 8.511 17.108 4.661 30.280

0 7.234 19.517 4.531 31.282

0 6.716 18.798 4.384 29.898

0 5.297 18.078 4.220 27.595

2014

2015

2016

2017

891 17.300 6.573 8.949 33.713

891 16.334 5.652 8.251 31.128

900 15.630 4.843 7.551 28.924

900 15.300 3.986 6.851 27.037

3.433

-154

-974

-558

Immateriële vaste activa Er zijn op dit moment geen immateriële vaste activa in de boeken opgenomen. Financiële vaste activa Deze activa bestaan hoofdzakelijk uit geldleningen aan het Klaverweitje en Stichting Dorpsleven. Daarnaast is hier de boekwaarde aankoop rentegevend goed opgenomen en de boekwaarde van de belegde gelden uit de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf. Deze laatste post daalt van € 7,9 miljoen in 2014 naar € 4,8 miljoen in 2017. Deze ontwikkeling is enerzijds het gevolg van de financiële crisis en anderzijds als gevolg van het schatkistbankieren. Dit houdt in dat wij de middelen die wij niet nodig hebben voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden aanhouden in de schatkist. Dit wetsvoorstel is op 8 februari 2013 verstuurd naar de Tweede Kamer en gaat op 1 januari 2014 in. Dan moeten alle overtollige middelen op een zgn. ‘SKBrekening’ (schatkistbankierrekening) staan. Materiële vaste activa met economisch nut Dit betreft materiële vaste activa waarvoor een markt bestaat (die dus verhandelbaar zijn) of waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Hierbij kan worden gedacht aan machines, voertuigen, gebouwen en rioleringen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen deze bezittingen geactiveerd te worden. De aangegeven verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de lasten voortvloeiende uit investeringen binnen het VGRP en de investering in de nieuwe Koningin Wilhelminaschool. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Deze investeringen in de openbare ruimte mogen volgens het BBV geactiveerd worden omdat gemeenten meestal niet in staat zijn de lasten in één keer te dekken. Deze investeringen worden bij voorkeur zo snel mogelijk, afhankelijk van de beschikbare middelen, afgeschreven. De activa hebben grotendeels betrekking op wegen en straten, bruggen en begraafplaatsen. De lasten van deze activa worden volledig gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

123

Algemene reserve De algemene reserve sluit aan bij de rekening 2012. Er is een kleine mutaties te verwachten in de komende begrotingsperiode, namelijk het storten van de overbodig geworden reserve FPU in 2015. Bestemmingsreserves Het saldo van de bestemmingsreserves sluit aan bij de rekening 2012. In navolging op de begroting 2013 is in deze begroting wederom een overzicht opgenomen van alle bestemmingsreserves en de ontwikkelingen daarvan. Voorzieningen Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen wordt enerzijds bepaald door de jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op de aanwezige beheerplannen en anderzijds door de uitgaven voor onderhoud ten laste van deze voorzieningen. De bedragen komen overeen met de nota reserves en voorzieningen 2011 en zijn gebaseerd op de jaarrekening 2012. Op verzoek van de leden van de commissie Financiën en Economische aangelegenheden is dit jaar voor het eerst een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen van alle voorzieningen tot en met 2017. Langlopende geldleningen Er is in dit overzicht rekening gehouden met de laatst bekende gegevens. Er worden geen nieuwe leningen afgesloten. Zoals in de commissie Financiën en Economische aangelegenheden is aangegeven zal er gekeken worden naar de inzet van eigen financieringsmogelijkheden. Incidentele baten en laten In het overzicht van baten en lasten worden de baten en lasten weergegeven die niet jaarlijks voorkomen, met andere woorden, die niet structureel zijn opgenomen in de begroting. Deze informatie is van belang voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen met betrekking tot deze baten en lasten. In de laatste meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nogmaals gewezen op het belang van deze staat. De conclusie die uit het overzicht incidentele baten en lasten getrokken kan worden is dat de structurele lasten voor een gedeelte gedekt worden door incidentele baten. Deze beïnvloeding is voor de jaren 2014 - 2017 € 477.938,- respectievelijk € 73.607,- € 20.935,- en € 132.885,-. Deze bedragen worden door de provinciaal toezichthouder gecorrigeerd op de gepresenteerde saldi om het structureel sluitend zijn van onze begroting te kunnen beoordelen.

124

Incidentele baten ( bedragen * € 1.000 ) Omschrijving Programma 1 Bijdrage uit voorziening APPA Programma 2 Geen incidentele inkomsten Programma 3 Geen incidentele inkomsten Programma 4 Bijdrage provincie bodemsanering (ISV3) Bijdrage derden in realisatie woningbouwprojecten Programma 5 Onderwijsachterstanden beleid Subsidie Wet Sociale Werkvoorziening Algemene dekkingsmiddelen Bespaarde rente Rendement beleggingen Decentralisatie uitkering Jeugdzorg Algemene uitkering gemeentefonds Ontwikkeling kapitaallasten Bijdrage uit reserve decentrale gelden Bijdrage uit reserve woningcontingenten Bijdrage uit reserve FPU Bijdrage uit reserve healthcheck Bijdrage uit reserve incidenteel nieuw beleid Bijdrage uit reserve EGEMi Totaal: Saldo incidentele baten: Incidentele lasten ( bedragen * € 1.000 ) Omschrijving Programma 1 Overige personeelskosten voormalig college Overige personeelskosten ( wachtgeld ) Overige personeelskosten ( ambtsjubilea ) Uitgaven in het kader van de FPU Uitgaven EGEMi Kosten burgertevredenheidsonderzoek Bijdrage aan het RDOG Bijdrage aan de Milieudienst Kosten GBA Verkiezingen ( elke verkiezing is incidenteel ) Programma 2 Controle brandkranen Landelijke veiligheidsmonitor Bijdrage aan regionale brandweer Programma 3 Geen incidentele uitgaven Programma 4 Kosten als gevolg van realisatie woningbouwprojecten Programma 5 Transitiekosten AWBZ Aanbesteding Collectie Vraagafhankelijk Vervoer Subsidie stichting het Dorpsleven Onderwijsachterstanden beleid Wet Sociale Werkvoorziening Kosten aanbesteden onderhoud sportvelden Bijdrage aan voorziening groene sportvelden Kosten jeugdzorg Bijdrage aan het RDOG Onderzoek levensvatbaarheid zwembad 'de Baan' Plan van aanpak schuldhulpverlening Wet Sociale Werkvoorziening Algemene dekkingsmiddelen Storten in algemene reserve Storten in reserve APPA Storten in reserve ICT Storten in reserve FPU Totaal: Saldo incidentele lasten:

2014

2015 151.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.000 395.002

-

-

-

44.545 37.306

-

-

-

2014

125

2017

-

25.812 35.466 9.182 186.853 27.065 11.907 120.000 5.727 2.000 113.689 171.192 1.224.746 -

Meer incidentele lasten dan baten

2016

22.632 32.437 19.724 80.000 9.551 2.000 317.344 907.402-

2015

24.007 32.437 9.259 1.500 67.203 250.141-

2016

67.203-

2017

41.800 21.172 11.907 5.727 85.938 10.000 9.180 12.552 24.000

10.196 17.750

-

10.000 12.664

10.068 29.778

5.142 29.778

29.778

5.221 -

-

-

-

-

195.002

-

-

-

35.630 11.489 44.545 37.306 9.182 4.134 5.000 5.000 37.306

3.000 11.489 5.831 -

11.490 5.000 -

50.000 -

85.092 15.000 746.808 -

9.551 151.000 243.737 503.071-

46.268 197.469-

55.000 132.885 86.617

477.938-

73.607-

20.935-

132.885

Berekening bijdrage EMU-saldo Kernwoorden: • EMU-saldo: Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid ( Rijk, lagere overheden en sociale fondsen ) van een bepaald land in een bepaald jaar. • EMU-tekort: Het begrotingstekort van de totale collectieve sector. • EMU-schuld: Het totaal aan uitstaande leningen van het Rijk, de sociale fondsen en de lokale overheid. • Wet HOF: Wet Houdbare overheidsfinanciën. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% uitkomen als percentage Bruto Binnenlands Product (BBP). Het EMU-saldo kan op meerdere manieren berekend worden, bijvoorbeeld: • Als saldo van de lasten en baten van de gemeente, onafhankelijk of het exploitatie- of investeringsuitgaven en -inkomsten betreft. • Als saldo van de mutaties in vorderingen (activa) en de mutaties van schulden (passiva). Dit houdt in dat veranderingen in (im)materiële vaste activa, voorzieningen en het eigen vermogen buiten beschouwing blijven. Alle manieren om het EMU-saldo te bepalen behoren hetzelfde eindresultaat op te leveren. Elke niet- financiële transactie heeft namelijk een financiële tegen transactie. Dit is het gevolg van het principe van dubbelboekhouden. Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de site van het Centaal Planbureau (www.cpb.nl). Opvallend is dat door de bezuinigingen van het Rijk, de gemeenten eerder een EMU- tekort hebben dan zonder de bezuinigingen van het Rijk. Als alle gemeenten een EMU-tekort hebben, dan moet het Rijk verder gaan bezuinigen. De komende bezuinigingen bij het Rijk kunnen dus voor de gemeente weer leiden tot een verhoging van het EMU-tekort. Het is nog onbekend welke sancties het Rijk oplegt bij een eventuele overschrijding van de opgelegde maxima. Het ligt voor de hand dat alleen sprake is van sancties als Nederland in totaal, Rijk en lagere overheden, het EMU-saldo overschrijdt op basis van werkelijke en niet op basis van begrote cijfers. Een mogelijke maatregel is de invoering van de Wet Houdbare overheidsfinanciën. Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën. Deze wet ( wet Hof ) stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. Wij verwachten voor de jaren 2014 en 2017 een positief EMU-saldo en voor de jaren 2015 en 2016 een negatief EMU-saldo. In 2014 wordt dit positieve saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve begrotingssaldo en in 2017 door de lagere beschikking over de diverse voorzieningen. Hoe omgegaan wordt met onze gegevens is niet bekend, omdat is afgesproken dat in 2013 met het beheersmodel wordt proefgedraaid. In juli 2013 is het eerste model door ons ingevuld. Het is op dit moment niet bekend hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Berekening EMU saldo x € 1.000

2014

Exploitatiesaldo na bestemming Afschrijvingskosten Toevoeging aan de voorzieningen Investeringen Grondzaken in exploitatie Uitgaven ten laste van de voorziening EMU saldo

546 890 1.020 -34 0 -1.942 480

126

2015 -85 992 1.021 -205 0 -1.830 -107

2016 -120 993 1.023 -90 0 -1.880 -74

2017 -258 987 1.075 -48 0 -1.254 502

3.2.1

Financieel overzicht 2014 – 2017 Algemene dekkingsmiddelen

PROGRAMMA

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten 39. eigen financiële middelen





507.409

544.590

0

240.739

240.908

241.080

241.080

40. Onroerende zaakbelasting gebruikers

0

0

0

0

0

0

0

41. Onroerende zaakbelasting eigenaren 42. Algemene uitkering gemeentefonds 43. Onvoorziene uitgaven 44. Nader te besteden Totaal lasten

0 0 2.305.686 265.368 3.078.463

0 0 2.906.727 0 3.451.317

0 0 0 0 0

0 0 1.262.459 538.260 2.041.458

0 0 1.578.325 0 1.819.233

0 0 1.593.319 0 1.834.399

0 0 1.600.609 0 1.841.689

Baten 39. eigen financiële middelen

966.711

793.038

0

546.922

486.436

432.442

375.185

40. Onroerende zaakbelasting gebruikers

274.543

273.793

0

276.773

285.480

294.450

303.600

41. Onroerende zaakbelasting eigenaren 42. Algemene uitkering gemeentefonds 43. Onvoorziene uitgaven 44. Nader te besteden Totaal baten

1.256.546 7.271.709 3.083.329 0 12.852.837

1.344.213 6.776.000 4.043.156 74.009 13.304.209

0 0 0 0 0

1.368.885 7.087.183 2.599.112 0 11.878.875

1.397.616 6.891.148 2.333.843 92.981 11.487.504

1.427.018 6.886.477 2.056.972 127.447 11.224.806

1.456.726 6.881.806 1.947.894 266.107 11.231.318

TOTAAL

-9.774.374

-9.852.892

0

-9.837.417

-9.668.270

-9.390.406

-9.389.629

127

3.2.2 Toelichting op Financieel overzicht 2014 – 2017 Algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk zijn de productbladen met betrekking tot de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze bladen worden u alleen als een toelichting verstrekt. Zoals eerder vermeld, kunt u productbladen niet vaststellen, maar alleen voor kennisgeving aannemen. 3.2.2.1 Product 39: Eigen financiële middelen

PROGRAMMA

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

PRODUKT

39. EIGEN FINANCIËLE MIDDELEN

Budgethouder: C. Dijksman

Meerjarenbegroting

Programma's

Lasten Directe kosten Beheerloon



11.574

181.118


495.835 507.409

363.472 544.590

Baten Directe baten Intresten en dividenden Kosten beheerloon Hondenbelasting

10.855 411.683 67.075

12.909 411.614 50.765

Indirecte baten Kostenverdeelstaat Totaal baten

477.098 966.711

317.750 793.038

-459.302

-248.448

TOTAAL


128



11.000

11.169

11.341

11.341

229.739 240.739

229.739 240.908

229.739 241.080

229.739 241.080

11.120 208.998 51.547

11.120 183.185 52.341

11.120 160.821 53.147

11.120 136.814 52.334

0

275.257 546.922

239.790 486.436

207.354 432.442

174.917 375.185

0

-306.183

-245.527

-191.361

-134.105

0

3.2.2.2 Product 40: OZB-Gebruikers

PROGRAMMA


PRODUKT

40. ONROERENDE ZAAKBELASTING GEBRUIKERS


Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten Directe kosten Onroerende zaakbelasting gebruikers Totaal lasten

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Baten Directe baten Onroerende zaakbelasting gebruikers Totaal baten

274.543 274.543

273.793 273.793

0

276.773 276.773

285.480 285.480

294.450 294.450

303.600 303.600

-274.543

-273.793

0

-276.773

-285.480

-294.450

-303.600

TOTAAL

129

3.2.2.3 Product 41: OZB-Eigenaren

PROGRAMMA


PRODUKT

41. ONROERENDE ZAAKBELASTING EIGENAREN


Meerjarenbegroting

Programma's





Lasten 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Baten Directe baten Onroerende zaakbelasting eigenaren Totaal baten

1.256.546 1.256.546

1.344.213 1.344.213

0

1.368.885 1.368.885

1.397.616 1.397.616

1.427.018 1.427.018

1.456.726 1.456.726

TOTAAL

-1.256.546

-1.344.213

0

-1.368.885

-1.397.616

-1.427.018

-1.456.726

Totaal lasten

130

3.2.2.4 Product 42: Algemene uitkering Gemeentefonds

PROGRAMMA


PRODUKT

42. ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS


Meerjarenbegroting

Programma's






Lasten Directe kosten Algemene uitkering Gemeentefonds Totaal lasten

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Baten Directe baten Algemene uitkering Gemeentefonds Totaal baten

7.271.709 7.271.709

6.776.000 6.776.000

0

7.087.183 7.087.183

6.891.148 6.891.148

6.886.477 6.886.477

6.881.806 6.881.806

-7.271.709

-6.776.000

0

-7.087.183

-6.891.148

-6.886.477

-6.881.806

TOTAAL

Algemene uitkering: • In de begroting 2013 -2016 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de algemene uitkering tegen lopende prijzen uit de meicirculaire 2013, zoals vermeld in de kaders van de Voorjaarsnota 2013, vastgesteld tijdens de vergadering van 10 juli 2013.

131

3.2.2.5 Product 43: Onvoorziene uitgaven

PROGRAMMA


PRODUKT

43. ONVOORZIENE UITGAVEN


Meerjarenbegroting

Programma's





Lasten Directe lasten Onvoorziene uitgaven

0

0

113.689

169.812

147.243

119.162

Indirecte kosten Saldo kostenplaatsen Reserveringen Totaal lasten

208.417 2.097.269 2.305.686

203.710 2.703.017 2.906.727

0

0 1.148.770 1.262.459

226.205 1.182.308 1.578.325

193.898 1.252.178 1.593.319

183.379 1.298.068 1.600.609

Baten Directe baten Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves na bestemming Totaal baten

606.644 2.476.685 3.083.329

651.988 3.391.168 4.043.156

0

483.727 2.115.385 2.599.112

456.662 1.877.181 2.333.843

474.107 1.582.865 2.056.972

427.679 1.520.215 1.947.894

-777.643

-1.136.429

0

-1.336.653

-755.518

-463.653

-347.285

TOTAAL

Reserves en voorzieningen: • Voor een uitgebreid overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.5.

132

3.2.2.6 Product 44: Nader te besteden

PROGRAMMA


PRODUKT

44. NADER TE BESTEDEN


Meerjarenbegroting

Programma's



Lasten Saldo nader te besteden/ overschot

265.368

Indirecte baten Algemene reserve/ tekort Totaal lasten

265.368

Baten Directe baten Nader te besteden/ begrotingstekort Saldo rek. na besteming Totaal baten

TOTAAL



545.726

0

0

545.726

74.009

0

0

0

85.400

119.750

258.290

0

74.009

0

0

85.400

119.750

258.290

265.368

-74.009

0

545.726

-85.400

-119.750

-258.290

133

3.3

Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk treft u onder meer het samenvattende overzicht van de baten en lasten van de programma’s. De raad autoriseert de bedragen op programmaniveau en stelt zo de financiële kaders vast. Door het vaststellen van de programmabegroting wordt het college door de raad gemachtigd tot het doen van uitgaven en het genereren van inkomsten. Het overzicht van baten en lasten dient in een meerjarenperspectief te worden geplaatst. 3.3.1 Financiële beleidsuitgangspunten • Duidelijk moet zijn wat de incidentele en structurele financiële gevolgen van ons handelen zijn. Hierbij is het uitgangspunt de structurele uitgaven door structurele baten te dekken. Wij streven naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en binnen randvoorwaarden in samenwerkingsverbanden. • Bij het opstellen van de jaarlijkse gemeentebegroting wordt bezien in welke mate de lastendruk stijgt. In principe stijgen de lasten trendmatig. • Kostendekkendheid van tarieven en heffingen vormt uitgangspunt. De hoogte van de opbrengst begrafenisrechten zijn gebaseerd op de tarieven en ontwikkelingen zoals die zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2012. • Ombuigingen of bezuinigingen zullen wij integraal benaderen en in samenhang met alle taakvelden. Indien de financiële problematiek het toelaat, wordt niet in de eerste plaats de ombuigingen of bezuinigingen gezocht op de genoemde taakvelden. • De evenredige gevolgen van het rijksbeleid worden bij de jaarlijkse begrotingsopstelling betrokken en voorzien van voorstellen. • Wij zetten ons actief in om subsidies te krijgen mits deze de (beleids)doelstellingen van onze gemeente ondersteunen en geen onaanvaardbare extra financiële impuls vragen. • Het eigen vermogen van en de bijdrage van de deelnemende partijen aan gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen heeft onze aandacht. Efficiëntere en effectievere uitvoering door derden moet voldoen aan drie belangrijke randvoorwaarden: (a) Voldoende bestuurlijke controle Belangrijk voor iedere samenwerking is dat bestuurlijk voldoende controle en invloed gehouden kan worden. Bij ieder op te zetten samenwerkingsverband moeten daarom duidelijke afspraken gemaakt worden over het doel van de samenwerking en de wijze van inhoudelijke aansturing en financiële beheersing. Mechanismen moeten aanwezig zijn om de samenwerking op een goede manier te kunnen wijzigen of in het uiterste geval te stoppen als niet aan de gestelde (financiële of inhoudelijke) doelen wordt voldaan. (b) Samenwerking en de burger De burger mag, wanneer er een samenwerking in het spel is, niet te horen krijgen: ‘Daar gaan wij niet over’. Dit betekent dat een samenwerking niet de slagkracht van het bestuur en de bereikbaarheid van het overheidsbestuur mag aantasten. (c) Risicobeheersing Als toetsen gelden: het organisatorische toetsingskader, het interne toetsingskader en het financiële toetsingskader. • Organisatorisch toetsingskader De organisatorische structuur van de samenwerking dient zodanig te zijn, dat de slagkracht van het bestuur op het betreffende taakgebied gewaarborgd blijft en dat goede sturing mogelijk is. • Intern toetsingskader U bent in de raadsvergadering van 15 september 2011 op de hoogte gesteld van de notitie interne controle van de gemeente Ouderkerk. Hierin zijn de kaders opgenomen.

134

3.3.2 Cijfermatige uitgangspunten begroting en meerjarenbegroting Onderstaand behandelen we de belangrijkste aan de begroting ten grondslag liggende uitgangspunten.

Beleid

De begroting is gebaseerd op het huidig bestaand beleid. Waar nodig, zijn de ramingen aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en/ of wensen, voortvloeiende uit het collegeprogramma 2010-2014.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is berekend aan de hand van de meicirculaire 2013. Als gevolg van de economische crisis wordt geadviseerd behoedzaam te zijn bij het van de meerjarenbegroting.

opstellen

Rente tussen

Om grote schommelingen in de kapitaallasten te voorkomen en om het verschil bespaarde rente en te betalen rente te minimaliseren, hanteren we een vast voorcalculatorisch rentepercentage voor de periode 2014–2017. Dit percentage is vastgesteld op 2,80 %.

Activa

De activa zijn gewaardeerd tegen hun historische verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen. We schrijven lineair af. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de door de raad vastgestelde notitie afschrijvingsbeleid.

Belastingen en leges

De afvalstoffenheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend, evenals de kosten van riolering. De overige leges zoals secretarieleges, onroerende zaakbelasting en bouwleges zijn verhoogd met 1,54%.

Loon- en prijsstijging

We houden rekening met een (gemiddelde) stijging van 1,54 % voor prijzen. Voor de lonen geldt een percentage van 0% voor 2014 en volgende jaren.

Besluit begroten en Verantwoorden.

Tot slot zijn alle opmerkingen met betrekking tot nieuwe regelgeving in de begroting verwerkt.

135

3.3.3

Exploitatieoverzicht begroting 2014-2017

EXPLOITATIE GEMEENTE OUDERKERK Meerjarenbegroting

Programma's Lasten 1. Algemeen bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Beheer van openbare ruimte 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 5. Maatschappelijke ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

Baten 1. Algemeen bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Beheer van openbare ruimte 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 5. Maatschappelijke ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

TOTAAL






2.706.706 946.612 4.474.891

2.764.426 947.268 4.053.043

97.500 10.000 0

2.918.484 918.888 3.961.967

2.850.055 885.020 3.973.877

2.808.749 851.037 3.985.967

2.835.412 827.430 3.995.653

1.211.934 6.299.307 3.078.463 18.717.913

2.263.812 6.127.488 3.451.317 19.607.354

0 58.631 0 166.131

1.357.461 6.067.113 2.041.458 17.265.371

1.165.207 5.946.711 1.819.233 16.640.103

1.167.991 5.961.322 1.834.399 16.609.465

1.169.729 6.031.431 1.841.690 16.701.345

131.940 42.267 1.968.305

149.055 50.929 1.950.973

0 0 0

151.323 47.652 1.795.834

304.623 48.386 1.909.561

155.960 49.131 2.275.124

158.206 49.888 2.342.878

1.094.714 2.627.850 12.852.837 18.717.913

1.431.948 2.720.240 13.304.209 19.607.354

0 0 0 0

1.007.969 2.383.718 11.878.875 17.265.371

578.244 2.311.785 11.487.504 16.640.103

582.584 2.321.860 11.224.806 16.609.465

586.993 2.332.062 11.231.318 16.701.345

0

0

166.131

0

0

0

0

Totaal nieuwe financiële mutaties


Uitgaven Ombuigingen/ O&O/ wensen/ knelpunt Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Totaal

97.500 10.000 0 0 58.631 0 166.131

Inkomsten Bijdragen Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Totaal

97.500 10.000 0 0 58.631 0 166.131

2016

2017

11.400 0 0 0 8.819 0 20.219

11.400 0 0 0 8.819 0 20.219

11.400 0 0 0 8.819 0 20.219

Meerjarige gevolgen


136

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

166.131

166.131

20.219

20.219

20.219

3.4

Investeringsprogramma 2014 - 2017

Voor de periode 2014-2017 wordt rekening gehouden met de onderstaande voorgenomen (vervangings-) investeringen. In het overzicht zijn de investeringen gerangschikt naar het jaar waarin de investering, naar verwachting, zal plaatsvinden. Het nut en de noodzaak wordt bij elke investering afgewogen en er wordt gehandeld binnen de kaders van het vastgestelde aanbestedingsbeleid. Per investering is het investeringsbedrag vermeld. Omschrijving Vervangen beschoeiing Hazepad Vervangen brug Dekkerstraat Vervangen beschoeiing Bakwetering Vervangen vervoermiddelen gemeentwerken Vervangen brug Populierenhof Vervangen brug Groene Wetering en Snippejagerpad Inrichting werkplaats gemeentewerken Vervoermiddelen gemeentewerken Vervangen mini graver gemeentewerken Vervangen motor veerboot Ouderkerk - Nieuwerkerk

€ €

2014 16.000,00 18.400,00

2015

€ € € €

2016

17.000,00 90.000,00 17.250,00 80.758,00 € €

€

34.400,00

€

2017

205.008,00 €

45.000,00 45.000,00 € € 90.000,00 €

25.000,00 22.500,00 47.500,00

Voor alle investeringen geldt dat deze in het betreffende begrotingsjaar volledig zijn afgeschreven. Met betrekking tot investeringen in bruggen wordt verwezen wordt verwezen naar uw raadsbesluit van 15 december 2011, waarin aangegeven wordt dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in bruggen.

137

3.5

Overzicht mutaties reserves en voorzieningen Omslagpercentage

RESERVES EN VOORZIENINGEN Omschrijving

2,80% Saldo aan

Vermeer-

Overige

Vermin-

Saldo aan

het begin

deringen

vermeer-

deringen

het einde

van het

wegens

deringen

dienstjaar

Toelichting

van het

rente

dienstjaar

A. Algemene reserve Algemene reserve.

700.699,88

700.699,88

19.619,60

Reserve weerstandsvermogen

190.048,00

190.048,00

5.321,34

0,00

0,00

0,00

Resultaat 2012 totaal vrije reserves

890.747,88

-

-

-

890.747,88

24.940,94

B 2. Overige reserves Reserve decentrale gelden

33.124,45

927,48

Reserve personeel Reserve opleidingsplan

0,00 28.496,06

0,00 797,89

Reserve APPA

14.834,53

415,37

24.951,48

29.777,50

10.423,88

17,33

0,49

15.000,00

5.726,64

9.291,18

5.376,06

150,53

2.000,00

3.526,59

Reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

111.835,31

3.131,39

114.966,70

0,00

Reserve tariefsegalisatie riolering

398.046,61

11.145,30

174.506,64

234.685,27

Reserve VGRP Reserve planschade Geer en Zijde

897.589,21 0,00

25.132,50 0,00

491.608,68

931.113,03 0,00

Reserve FPU Reserve healthcheck

Egalisatiereserve "De Spil" (€ 10,--) Reserve WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) Reserve realisatie MFG Gouderak "Het Rak Reserve ICT Reserve dekking kapitaallasten 2045 Reserve Beheer en onderhoud Havenfront Reserve speelplaatsen Reserve Leader Veenweidepact

11.383,45

318,74

187.481,57

5.249,48

1.042.838,30

29.199,47

161.812,84

4.530,76

12.434.495,62 333.483,01 22.968,86

40.000,00

54.036,57

20.015,36 0,00 29.293,95

500.000,00

3.567,59

8.134,59 192.731,06

85.000,00

987.037,77

66.300,00

185.135,52

348.165,88

678.612,41

12.104.049,08

9.337,52 643,13

4.400,00

342.820,54 19.211,99

0,00

0,00

Reserve Egem-i

166.529,01

4.662,81

Reserve implementatie decentralisaties en ontwikkeling CJG

116.786,85

3.270,03

85.091,92

0,00 171.191,82

0,00 120.056,88

Reserve Hangplekken (JOP)

16.895,06

473,06

17.368,12

Reserve begrotingstekorten

482.323,81

13.505,07

495.828,88

Reserve incidenteel nieuw beleid Reserve Impulsgelden Brede school (Wet OKE)

110.592,00 20.432,68

3.096,58 572,11

113.688,58

0,00 21.004,79

Egalisatiereserve woningbouwcontingenten

655.000,00

18.340,00

120.000,00

553.340,00

47.232,00

1.322,50

17.299.574,60

484.388,09

Reserve peuterspeelzalen sub-totaal (OVERIGE RESERVES) Totaal reserves (A + B)

18.190.322,48

484.388,09

48.554,50 665.043,40 665.043,40

2.115.383,13 2.115.383,13

16.333.622,96 17.224.370,84

0,00 24.940,94

C. Voorzieningen Overige voorzieningen Voorziening pensioenrechten wethouders Voorziening instandhouding wegennet Voorziening baggerwerken

116.015,00

35.000,00

4.290.209,23

640.000,00

151.015,00

3.248,42

1.278.490,30

3.651.718,93

120.125,86

66.669,62

1.653,19

59.042,62

7.627,00

Voorziening openbare verlichting

221.818,11

40.000,00

125.000,00

136.818,11

6.210,91

Voorziening onderhoud bruggen

83.112,08

8.000,00

21.890,44

69.221,64

2.327,14

Voorziening onderhoud " De Drie Maenen ".

342.070,44

32.500,00

235.253,00

139.317,44

9.577,97

Voorziening vervangen inventaris "De Drie Maenen" Voorziening groenplan

90.133,84 129.334,91

10.000,00 62.500,00

25.787,00 137.100,50

74.346,84 54.734,41

2.523,75 3.621,38

Voorziening speeltuinen en -weiden

32.942,30

17.500,00

10.217,33

40.224,97

922,38

Voorziening onderhoud sportvelden

259.390,71

35.000,00

9.004,00

285.386,71

7.262,94

Onderhoudsvoorziening MFG "De Spil"

369.153,24

50.136,00

50.849,60

Onderhoudsvoorziening MFG "Het Rak"

116.953,88

34.267,00

Onderhoudsvoorziening "openbare gebouwen".

156.534,98

47.419,00

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening inventaris secretarie Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen Voorziening afkoop Grafrechten Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

368.439,64

10.336,29

151.220,88

3.274,71

172.861,12

4.382,98

178.382,70 53.181,11

178.382,70 53.181,11

4.994,72 1.489,07

3.891,52

3.891,52

108,96

0,00

0,00

0,00

17.112,00

54.188,00

1.996,40

1.019.949,00

1.941.797,03

5.651.618,64

184.057,07

1.684.992,40

4.057.180,16

22.875.989,48

208.998,01

71.300,00 6.573.466,67 24.763.789,15

138

0,00 484.388,09

31.092,86

3.5.1

Overzicht mutaties per reserve

Naam Doel Grenzen

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toelichting

Algemene reserve Het doel is hoofdzakelijk het opvangen van onverwachte tegenvallers en rekeningsaldi. Een nevendoel is het genereren van inkomsten middels bespaarde rente. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 351.3882.112.609 864.891 896.330 896.330 287.142 221.064 962.408 962.408 3.660 265.368 700.700 700.700 700.700 700.700 9.551 710.251 710.251 710.251 710.251 710.251 Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Gelet op het begrotingssaldo is het saldo van de algemene reserve minimaal.

Naam

Reserve weerstandsvermogen

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van een reserve ter dekking van de gevolgen van de beschreven risico's. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048 190.048


Nota Weerstandsvermogen

Planning

Geen.

Risico's

De risico's die wij eventueel lopen zijn niet allemaal beschreven, terwijl de berekende hoogte van het risico arbitrair is.

Naam

Reserve decentrale gelden Het opvangen van financiele gevolgen van afspraken met betrekking tot aanvullende beloningsmaatregelen. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 42.212 41.672 51.703 32.181 32.181 41.519 35.551 38.149 38.149 41.320 46.344 33.125 33.125 40.927 54.037 20.016 20.016 40.560 42.130 18.446 18.446 40.516 42.130 16.832 16.832 40.471 42.130 15.173

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toelichting

190.048,00

Grondslagen

Doel Grenzen

Jaar

-

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Bepaalde aanvullende beloningsmaatregelen zijn niet te begroten.

139

-

Naam

Reserve personeel

Doel Grenzen

Het opvangen van onderuitputting op het budget salarissen en inhuur personeel. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2013 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 34.152 90.012 42.360 81.804 81.804 124.989 185.501 21.292 21.292 738 22.030 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

De reserve wordt in 2013 volledig ingezet. In 2013 vindt er geen storting meer plaats. Er is dus geen reserve voorhanden om onvoorziene omstandigheden op te vangen op het gebied van personeel.

-

Naam

Reserve opleidingsplan

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen voor het opleiden van personeel bovenop het normale werkbudget. 15-9-2011 Maximum € 50.000,00 Ingesteld per Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 16.417 14.839 31.256 31.256 1.475 5.188 27.543 27.543 953 28.496 28.496 798 29.294 29.294 820 30.114 30.114 843 30.957 30.957 867 31.824


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve APPA

Doel Grenzen

Dekking van kosten met betrekking tot de pensioenregeling voormalige wethouders. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 20.846 116.649 77.136 60.359 60.359 64.536 106.320 18.575 18.575 25.454 29.194 14.835 14.835 25.366 29.778 10.423 10.423 176.387 30.373 156.437 156.437 29.620 30.981 155.076 155.076 29.731 31.600 153.207


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

140

-

Naam

Reserve FPU

Doel Grenzen

Dekking van kosten met betrekking tot de FPU regeling personeel. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2015 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 6.714 15.266 10.820 11.160 11.160 15.527 24.687 2.000 2.000 15.069 17.052 17 17 15.000 5.727 9.290 9.290 261 9.551 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

In 2014 worden alle betrokkenen 65 jaar. In 2015 kan de reserve FPU vervallen.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve Healthcheck

Doel Grenzen

Dekking van kosten met betrekking tot de keuring personeel. 15-9-2011 Maximum geen Ingesteld per Eindigt per Minimum 2017 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 22.695 899 2.125 21.469 21.469 1.013 9.070 13.412 13.412 464 8.500 5.376 5.376 150 2.000 3.526 3.526 99 2.000 1.625 1.625 46 1.500 171 171 5 176


Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Er worden geen stortingen gedaan in de reserve. De reserve is dus in 2017 niet meer beschikbaar voor de dekking van de kosten.

Naam

Reserve schoolvervoer leerlingen. Gedeeltelijke dekking van kosten leerlingenvervoer. Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per 2012 Saldo Begin Storting Onttrekking 39.111 1.549 22.689 17.971 848 18.819 -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toelichting

-

Grondslagen

Doel Grenzen

Jaar

-

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve eindigt in 2012 op € 0,-.

Risico's

Geen.

141

Maximum Minimum Saldo Eind

geen €

17.971 -

-

Naam

Egalisatiereserve kapitaallasten "de Spil".

Doel Grenzen

Het reserveren van het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de vergoedingen van de huurders. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 10-7-2013 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 42.024 18.477 60.501 60.501 15.838 76.339 76.339 2.641 78.980 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve is tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 opgeheven.

Risico's

Geen, de reserve is opgeheven.

Naam

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Doel Grenzen

Het reserveren van het verschil tussen de werkelijke lasten Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 112.185 4.443 26.540 90.088 40.682 130.770 4.525 23.460 111.835 3.132 114.967 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

Naam

Egalisatiereserve rioolheffing.

Doel Grenzen

Het reserveren van het verschil tussen de werkelijke lasten Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per 2016 Saldo Begin Storting Onttrekking 703.521 27.859 175.234 556.146 26.250 129.156 453.240 15.682 70.876 398.046 11.145 174.507 234.684 6.571 177.969 63.286 1.774 65.060 0 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

142

en werkelijke inkomsten afvalverwijdering. Maximum geen Minimum € Saldo Eind 90.088 130.770 111.835 -

en werkelijke inkomsten rioolheffing. Maximum geen Minimum € Saldo Eind 556.146 453.240 398.046 234.684 63.286 0 0

-

-

-

Naam Doel Grenzen


Naam Doel Grenzen


Naam Doel Grenzen


Reserve VGRP. Het reserveren van gelden ter dekking van de kapitaallasten VGRP om op deze wijze fluctuaties binnen de post rioolheffing te voorkomen. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 901.492 535.699 548.441 888.750 888.750 541.949 568.441 862.258 862.258 529.834 494.503 897.589 897.589 525.133 491.609 931.113 931.113 526.071 573.513 883.671 883.671 774.743 563.892 1.094.522 1.094.522 780.647 553.105 1.322.064 Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

-

Reserve planschade "Geer en Zijde". Het reserveren van gelden ter dekking van aanspraken op Zijde". Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per 10-7-2013 Saldo Begin Storting Onttrekking 90.310 3.576 93.886 4.431 98.317 3.402 101.719 -

planschade als gevolg van het bestemmingsplan "Geer en Maximum Minimum Saldo Eind

geen €

-

93.886 98.317 -

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning


Risico's

Geen.

Egalisatiereserve "de Spil" Het reserveren van het verschil tussen de werkelijke uitgaven en de werkelijke inkomsten dagelijks onderhoud "de Spil". Ingesteld per 15-9-2011 Maximum geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 12.194 2.494 14.688 14.688 693 4.968 10.413 10.413 970 11.383 11.383 319 3.568 8.134 8.134 228 3.623 4.739 4.739 133 3.678 1.194 1.194 33 1.000 227 Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

143

Naam

Reserve BTW compensatiefonds.

Doel Grenzen

Het opvangen van de gevolgen van de vierjaarlijkse controle belastingdienst. 15-9-2011 Maximum geen Ingesteld per Eindigt per Minimum 2013 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 391.961 15.522 382.483 25.000 25.000 1.180 20.000 6.180 6.180 214 6.394 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

In 2013 vindt de laatste onttrekking plaats ten gunste van de exploitatie.

Risico's

De uitkomsten van de vierjaarlijkse controle kunnen zo zijn dat er een beroep gedaan moet worden op de reserve. Die is dan niet meer voorhanden.

Naam

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Doel Grenzen

Het reserveren van het verschil tussen de inkomsten uit de Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 227.311 9.002 100.031 136.282 18.524 4.595 150.211 37.271 187.482 5.249 192.731 5.396 198.127 5.548 203.675 5.703


algemene uitkering en de werkelijke uitgaven. Maximum geen Minimum € Saldo Eind 136.282 150.211 187.482 192.731 198.127 203.675 209.378

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

De W MO is een open eind regeling. De reserve kan daardoor snel uitgeput zijn.

Naam

Reserve realisatie "het Rak".

Doel Grenzen

Het reserveren van middelen ter dekking van de extra kapitaallasten realisatie "het Rak". Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2031 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 481.536 725.619 85.000 1.122.155 1.122.155 52.966 85.000 1.090.121 1.090.121 37.718 85.000 1.042.839 1.042.839 29.199 85.000 987.038 987.038 27.637 85.000 929.675 929.675 26.031 85.000 870.706 870.706 24.380 85.000 810.086


-

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve eindigt op basis van huidige inzichten in 2031.

Risico's

Geen.

144

-

-

Naam

Reserve ICT.

Doel Grenzen

Het reserveren van middelen ter dekking van de uitgaven ( investeringen ) ICT. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 490.391 19.419 58.617 451.193 451.193 21.296 104.605 367.884 367.884 12.729 218.800 161.813 161.813 89.623 66.300 185.136 185.136 5.184 102.100 88.220 88.220 2.470 32.650 58.040 58.040 56.625 66.700 47.965


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Er kunnen zich nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voordoen waarbij geen rekening is gehouden.

Naam

Reserve kruispunt Abelenlaan.

Doel Grenzen

Het reserveren van ontvangen middelen Provincie t.b.v. realisatie kruispunt Abelenlaan. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2012 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 73.937 2.928 76.865 76.865 3.628 80.493 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve is in 2012 beeindigd.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve dekking kapitaallasten.

Doel Grenzen

Het reserveren van ontvangen middelen verkoop voormalig W oningbedrijf ter dekking van de kapitaallasten. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2045. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 12.892.006 510.523 651.210 12.751.319 12.751.319 601.862 708.303 12.644.878 12.644.878 437.513 647.896 12.434.495 12.434.495 348.166 678.612 12.104.049 12.104.049 338.913 766.522 11.676.440 11.676.440 326.940 753.574 11.249.806 11.249.806 314.995 736.280 10.828.521


-

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve eindigt op basis van huidige inzichten in 2045.

Risico's

Geen.

145

-

-

Naam

Reserve realisatie havenfront.

Doel Grenzen

Het realiseren van het havenfront in combinatie met een bijdrage van de Provincie. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per 2013. Minimum € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 1.191.823 47.196 245.252 993.767 993.767 46.906 76.020 964.653 964.653 33.377 998.030 -


Jaarrekening 2011

Planning

De reserve eindigt wanneer het havenfront wordt opgeleverd. Naar verwachting is dat in de loop van 2013.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve beheer en onderhoud havenfront. Het beschikbaar hebben van middelen t.b.v. het extra onderhoud havenfront. 15-9-2011 Maximum geen Ingesteld per Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 296.077 11.725 307.802 307.802 14.528 322.330 322.330 11.153 333.483 333.483 9.338 342.821 342.821 9.599 352.420 352.420 9.868 362.288 362.288 10.144 372.432

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toelichting

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Zodra het havenfront gereed is, komt het onderhoud naar de gemeente. De eerste jaren verwachten wij geen extra onderhoud aan het havenfront.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve speelplaatsen.

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van middelen ter dekking van de kapitaallasten trapvelden. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2019 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 32.573 1.290 4.400 29.463 29.463 1.391 4.400 26.454 26.454 915 4.400 22.969 22.969 643 4.400 19.212 19.212 538 4.400 15.350 15.350 430 4.400 11.380 11.380 319 4.400 7.299


-

Grondslagen

Doel Grenzen

Jaar

€ 1.200.000,00

Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Naar verwachting is de reserve in 2019 uitgeput.

Risico's

Geen.

146

-

-

Naam

Reserve Leader

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van middelen in het kader van het vernieuwend ondernemerschap. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 1.295 23.756 25.051 25.051 26.182 51.233 51.233 1.773 53.006 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

In 2013 heeft naar huidige inzichten de laatste mutatie plaatsgevonden.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve Egem- i

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van middelen in het kader van het vernieuwend ondernemerschap. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per Minimum 2012 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 309.832 12.269 246.304 75.797 75.797 205.723 61.407 220.113 220.113 7.616 61.200 166.529 166.529 4.663 171.192 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

De reserve wordt in 2014 overgeboekt naar de reserve ICT.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve Wet Participatiebudget.

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van middelen t.b.v. de uitvoering van de wet Participatiebudget. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum 2012 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 20.000 792 20.792 20.792 981 21.773 -


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

In het voorstel bestemmen rekeningsaldo 2011, is deze reserve opgeheven.

Risico's

Geen.

147

€ 25.000,00 -

€ 400.000,00 -

-

Naam Doel Grenzen


Reserve Implementatie decentralisaties en ontwikkeling CJG. Het bekostigen van de realisatie van een centrum voor Jeugd en Gezin en kosten in verband met de decentralisaties (AW BZ begeleding, Jeugdzorg) Ingesteld per Maximum 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 43.759 1.733 45.492 45.492 2.147 47.639 47.639 69.148 116.787 116.787 3.270 120.057 120.057 3.362 123.419 123.419 3.456 126.875 126.875 3.552 130.427 Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve Hangplekken.

Doel Grenzen

Het bekostigen van een Jongeren Ontmoetingsplaats. ( JOP ) Maximum Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 15.000 594 15.594 736 16.330 565 16.895 473 17.368 486 17.854 500 18.354 514


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

geen €

15.594 16.330 16.895 17.368 17.854 18.354 18.868

Naam

Reserve verkoop schoolwoning.

Doel Grenzen

Het bekostigen van de dagelijkse gemeentelijke kosten van de extra gerealiseerde 100 m2 in "het Rak". Ingesteld per Maximum 15-9-2011 n.v.t Eindigt per Minimum 10-7-2013 € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 69.200 2.740 12.586 59.354 59.354 13.644 1.324 71.674 71.674 2.480 74.154 -


Grondslagen

Bestemmen rekeningsaldo 2011.

Planning


Risico's

De reserve is onvoldoende om gedurende de levensloop van "het Rak" deze kosten te dekken.

148

-

-

Naam

Reserve begrotingstekorten.

Doel Grenzen

Reserve t.b.v. het opvangen van begrotingstekorten. Ingesteld per 28 juni 2012 en 10 juli 2013. Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 164.302 164.302 488.009 169.987 482.324 13.505 495.829 13.883 509.712 14.272 523.984 14.672 -


Grondslagen


Planning

Geen.


n.v.t. €

-

164.302 482.324 495.829 509.712 523.984 538.656

Risico's

Naam

Reserve incidenteel nieuw beleid.

Doel Grenzen

Reserve t.b.v. het uitvoeren van incidenteel nieuw beleid. Ingesteld per 10 juli 2013. Eindigt per 2014 Saldo Begin Storting Onttrekking 110.592 110.592 3.097 113.689 -


Grondslagen


Planning

In 2014 worden de middelen ingezet.


n.v.t. €

-

110.592 -

Risico's

Naam

Reserve impuls Brede School ( wet OKE )

Doel Grenzen

Het beschikbaar houden van middelen voor de zgn. combinatiefunctie. Ingesteld per Maximum 28-6-2012 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 19.749 19.749 19.749 683 20.432 20.432 572 21.004 21.004 588 21.592 21.592 605 22.197 22.197 622 22.819


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

149

€ 19.749,00 €

-

Naam

Egalisatiereserve woningbouwcontingenten.

Doel Grenzen

Het beschikbaar hebben van een reserve a.g.v. de realisatie van 14 extra woningen. Maximum Ingesteld per 29-3-2012 n.v.t. Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 770.000 115.000 655.000 655.000 18.340 120.000 553.340 553.340 15.494 80.000 488.834 488.834 13.687 502.521 502.521 14.071 516.592


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

Zodra de 14 contingenten zijn afgerond zal er een bestemming worden voorbereid.

Risico's

Geen.

Naam

Reserve peuterspeelzalen

Doel Grenzen

Reserve ter borging van de bezuinigingstaakstelling 2014. Ingesteld per 28-7-2013 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 47.232 47.232 1.323 48.555 1.360 49.915 1.398 51.313 1.437 -


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

150


-

€ 23.616,00 €

47.232 48.555 49.915 51.313 52.750

-

3.5.2

Overzicht mutaties per voorziening

Naam

Voorziening pensioenrechten wethouders.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het oproepbare gedeelte pensioen zittende wethouders. Ingesteld per Maximum 28-6-2012 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 116.015 116.015 116.015 116.015 116.015 35.000 151.015 151.015 35.000 151.000 35.015 35.015 35.000 70.015 70.015 35.000 105.015


Grondslagen

Jaarrekening 2011

Planning

In 2015 wordt het deel van de huidige wethouders naar verwachting weggeboekt naar de reserve.

Risico's

Geen.

Naam

Voorziening instandhouding wegennet.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud aan straten. Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 4.466.214 640.000 408.714 4.697.500 640.000 700.672 4.636.828 640.000 986.618 4.290.210 640.000 1.278.490 3.651.720 640.000 1.410.703 2.881.017 640.000 1.558.653 1.962.364 640.000 612.487


Grondslagen

Nota reserves en voorzieningen 2011.

Planning

De planning is conform het beheerplan.

Risico's

Geen.

Maximum geen Minimum € Saldo Eind 4.697.500 4.636.828 4.290.210 3.651.720 2.881.017 1.962.364 1.989.877

Naam

Voorziening baggerwerken.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het uitvoeren van baggerwerken in sloten. Ingesteld per Maximum 15-9-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 45.318 7.627 52.945 7.627 9.156 51.416 7.627 59.043 7.627 66.670 7.627 74.297 7.627 81.924 7.627 -


-

Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Het beheerplan is verouderd.

151

-

geen €

52.945 51.416 59.043 66.670 74.297 81.924 89.551

-

Naam

Voorziening openbare verlichting.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud ( vervanging ) van de openbare verlichting. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 217.217 40.000 67.496 189.721 189.721 40.000 47.903 181.818 181.818 40.000 221.818 221.818 40.000 125.000 136.818 136.818 40.000 61.791 115.027 115.027 40.000 96.024 59.003 59.003 40.000 155.411 56.408-


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Het beheerplan voorziet niet in actuele ontwikkelingen zoals LED verlichting.

Naam

Voorziening onderhoud bruggen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud van bruggen.. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 76.233 10.328 5.882 80.679 8.000 989 87.690 8.000 12.578 83.112 8.000 21.890 69.222 8.000 77.222 8.000 17.997 67.225 8.000 1.829


Grondslagen

Raadsbesluit 15 december 2011.

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

Naam

Voorziening onderhoud de drie Maenen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud de drie Maenen. Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 247.931 72.500 15.601 304.830 72.500 12.992 364.338 32.500 54.768 342.070 32.500 235.253 139.317 32.500 45.167 126.650 32.500 7.608 151.542 32.500 69.129


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Geen.

152


-

geen €

-

80.679 87.690 83.112 69.222 77.222 67.225 73.396


geen €

304.830 364.338 342.070 139.317 126.650 151.542 114.913

-

Naam

Voorziening vervangen inventaris de drie Maenen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud inventaris de drie Maenen. Maximum Ingesteld per 15-9-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 83.650 2.178 81.472 10.000 2.963 88.509 10.000 8.375 90.134 10.000 25.787 74.347 10.000 20.891 63.456 10.000 13.249 60.207 10.000 -


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Het plan loopt in 2016 af.

geen €

81.472 88.509 90.134 74.347 63.456 60.207 70.207

Naam

Voorziening groen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud inventaris de drie Maenen. Ingesteld per Maximum 15-12-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 292.705 40.000 273.944 58.761 58.761 62.500 104.426 16.835 16.835 122.500 10.000 129.335 129.335 62.500 137.101 54.734 54.734 62.500 68.675 48.559 48.559 62.500 46.921 64.138 64.138 62.500 96.000 30.638


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

In dit beheerplan is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen ( vaste planten ).

Naam

Voorziening speeltuinen en weiden.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud speeltuinen en weiden. Ingesteld per Maximum 15-12-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 17.500 5.326 12.174 77.500 56.737 32.937 17.500 17.494 32.943 17.500 10.217 40.226 17.500 3.133 54.593 17.500 11.959 60.134 17.500


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Dit beheerplan loopt in 2016 af.

153

-

-

geen €

12.174 32.937 32.943 40.226 54.593 60.134 77.634

-

Naam

Voorziening onderhoud sportvelden.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud groene sportvelden. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 356.025 10.000 11.922 354.103 10.000 13.126 350.977 167.369 258.955 259.391 35.000 9.004 285.387 35.000 320.387 35.000 77.614 277.773 85.000 149.570


Geen.

Risico's

Het vervangen van de kunstgrasvelden ( 3 stuks ) is gebaseerd op ramingen.

Voorziening onderhoud de Spil

Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Geen.

Naam

Voorziening groot onderhoud het Rak.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud het Rak. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 29.019 31.657 60.676 31.657 92.333 31.657 7.036 116.954 34.267 151.221 34.953 18.344 167.830 35.651 203.481 36.365 7.616


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Geen.

154

-

354.103 350.977 259.391 285.387 320.387 277.773 213.203

Planning

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud de Spil. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 266.168 51.038 23.297 293.909 47.879 14.345 327.443 49.298 7.587 369.154 50.136 50.850 368.440 50.989 7.847 411.582 51.856 10.455 452.983 52.737 130.498

Toelichting

€


Naam

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

geen

Grondslagen

Doel Grenzen

Jaar



geen €

-

293.909 327.443 369.154 368.440 411.582 452.983 375.222


geen €

60.676 92.333 116.954 151.221 167.830 203.481 232.230

-

Naam

Voorziening groot onderhoud openbare gebouwen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het groot onderhoud het Rak. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per N.v.t. Saldo Begin Storting Onttrekking 164.392 45.162 18.777 190.777 45.162 8.976 226.963 47.419 117.848 156.534 47.419 31.093 172.860 47.419 25.126 195.153 47.419 22.834 219.738 47.419 14.029



geen €

190.777 226.963 156.534 172.860 195.153 219.738 253.128

Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Verborgen gebreken die leiden tot extra onvoorzien onderhoud.

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het afboeken van openstaande vorderingen. Maximum Ingesteld per 15-12-2011 geen Eindigt per Minimum N.v.t. € Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 101.940 17.753 84.187 84.187 94.196 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383 178.383


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

De crisis kan leiden tot extra dubieuze debiteuren waardoor er extra gestort moet worden.

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. het afboeken van openstaande vorderingen. Ingesteld per Maximum 15-12-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 2.387 32.559 591 34.355 38.826 20.000 53.181 53.181 53.181 53.181 53.181


-

geen €

34.355 53.181 53.181 53.181 53.181 53.181 53.181

Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

De crisis kan leiden tot extra dubieuze debiteuren waardoor er extra gestort moet worden.

155

-

-

Naam

Voorziening inventaris secretarie.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. groot onderhoud inventaris gemeentehuis. Maximum Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per Minimum N.v.t. Saldo Saldo Begin Storting Onttrekking Eind 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892


Grondslagen


Planning

Geen.

Risico's

Er is geen beheerplan ( meer ) voorhanden.

Naam

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen.

Doel Grenzen

Voorziening t.b.v. groot onderhoud schoolgebouwen. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per 10-7-2013 Saldo Begin Storting Onttrekking 249.351 54.590 39.273 264.668 47.498 84.695 227.471 227.471 -



geen €

De voorziening is tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 opgeheven.

Risico's

Tot 2015 blijft groot onderhoud een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voorziening afkoop grafrechten.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

88.412 71.300 54.188 37.076 19.964

88.412 17.112 17.112 17.112 17.112 17.112

Grondslagen

Jaarrekening 2012.

Planning

Geen.

Risico's

Geen.

156

-

264.668 227.471 -

Planning

Voorziening t.b.v. afkoop grafrechten. Ingesteld per 15-12-2011 Eindigt per 10-7-2013 Saldo Begin Storting Onttrekking

-

3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892


Naam

Toelichting

€

Grondslagen

Doel Grenzen

Jaar

geen


geen €

88.412 71.300 54.188 37.076 19.964 2.852

-

4

Meerjarenbegroting 2014- 2017 na mutaties

Op voorgaande bladzijden staat de primitieve begroting sluitend met een overschot van € 545.726,- in 2014. Inmiddels hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de meerjarenbegroting van de gemeente Ouderkerk, bijvoorbeeld de ontvangst van de septembercirculaire 2013. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de kaders van de Provincie, dat wil zeggen dat er een materieel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd moet worden. Met het doorvoeren van de in dit hoofdstuk opgenomen 1e begrotingswijziging 2014 wordt hieraan voldaan.

4.1

Begrotingswijziging nr. 1, dienstjaar 2014

Voorgestelde wijzigingen: Voordelig/ nadelig Nr 2.1

Dotatie i.v.m. negatieve voorziening Openbare verlichting in 2017

Programma

•

3. Beheer van de openbare ruimte

Beleidsproduct Deelproduct

• •

10. Openbare verlichting Storting voorziening

Meer uitgaven

•

€ 56.408 eenmalig in 2017

Toelichting

In 2017 € 56.408,-

Bij het opstellen van de staat van reserves en voorzieningen 2014-2017 is gebleken dat, als gevolg van onttrekkingen aan de voorziening openbare verlichting conform het beheerplan, de voorziening openbare verlichting in het jaar 2017 een negatief saldo vertoond. Conform de Begrotingscirculaire 2014-2017 van de Provincie is het in de regel niet toegestaan negatieve reserves en voorzieningen te hebben. Indien in de begroting negatieve reserves en voorzieningen voorkomen, dient de gemeente maatregelen te treffen om weer tot positieve reserves en voorzieningen te komen. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming van de begroting weer sprake is van positieve reserves en voorzieningen. Voorgesteld wordt dan ook om eenmalig een dotatie te doen van € 56.408,- in 2017, teneinde een positief saldo van de voorziening te kunnen presenteren.

157

Nr 2.2

Gevolgen Managementrapportage GR K5 Q2

Programma

•

Meerdere


• •

Meerdere Meerdere

Minder uitgaven/ meer inkomsten Toelichting

•

€ 114.610,- structureel voordeel vanaf 2014

€ 114.610,-

Op 12 augustus 2013 heeft de gemeente Ouderkerk een advies van de K5 ontvangen naar aanleiding van de Managementrapportage Q2. Hierin wordt een aantal mutaties voorgesteld met betrekking tot de budgetten van sociale zaken. Allereerst heeft de gemeente Ouderkerk een nadere voorlopige vaststelling ontvangen van het Rijk van het budget Inkomensdeel op € 660.539,-. Dit betekent dat de gemeente structureel een hogere uitkering ontvangt van € 54.610,-. De geraamde bijdrage op basis van vorige beschikking was immers € 605.929,-. Verder is het aantal IOAW’ers drastisch afgenomen. Dit betekent dat er minder kosten worden gemaakt. De afdeling sociale zaken stelt voor om structureel een bedrag van € 35.000,- af te ramen. Als laatste worden er meer inkomsten gegenereerd, doordat er meer vorderingen worden opgenomen. Structureel kan een extra inkomst van € 25.000,- worden ingeboekt volgens de managementrapportage. Er is nogmaals een bevestiging gevraagd aan de K5 met betrekking tot het structurele karakter van de mutaties, omdat het beeld niet correspondeert met deze tijden van crisis. Hierop is wederom toch positief gereageerd. Bij elkaar opgeteld wordt dus voorgesteld een structureel voordeel van € 114.610,- te verwerken in de begroting 2014 en verder.

Nr 2.3

Uitvoeringskosten inburgering

€ 32.030,-

Programma

•

5. Maatschappelijke dienstverlening


• •

38. Arbeidsmarkt en sociale activering Wet participatiebudget

Minder uitgaven

•

€ 32.030,- structureel vanaf 2014

Toelichting

In de meicirculaire 2013 is aangegeven dat er vanaf 2014 geen uitkering meer is voorzien voor uitvoeringskosten inburgering in verband met een wijziging van de Wet Inburgering. Door deze wijziging worden inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Er vindt hiervoor een uitname plaats uit het gemeentefonds. Na afstemming met de afdeling Sociale Zaken kan dit bedrag structureel vrijvallen. Voorgesteld wordt om de begroting van de gemeente Ouderkerk hierop aan te passen.

158

Nr 2.4

Gevolgen onderzoek peuterspeelzalen

Budgettair neutraal t/m 2016 Vanaf 2017 € 18.000,-

Programma

•

5. Maatschappelijke dienstverlening


• •

35. Subsidiebeleid welzijn Peuterspeelzalen

Budgettair neutraal Meer uitgaven

• •

Door inzet reserve peuterspeelzalen t/m 2016 budgettair neutraal € 18.000,- structureel nadeel vanaf 2017

Toelichting

In de Voorjaarsnota 2013 blz. 24 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de invulling van de door de u geaccordeerde bezuiniging op de peuterspeelzalen. De bezuiniging van € 6.000,- voor het jaar 2013 is e teruggedraaid in de 1 wijziging van 2013. In 2014 staat echter een bezuiniging ingeboekt van € 12.000,- en vanaf 2015 € 18.000,- structureel. Inmiddels heeft overleg plaats gevonden met de besturen van de 3 peuterspeelzalen (De Rakkertjes, Bambini en Humpie Dumpie). Op basis van jaarrekeningen en begrotingen is zichtbaar geworden dat er weinig ruimte is om een bezuiniging te realiseren. Daarnaast liggen ouderbijdragen op een gebruikelijk niveau, evenals de gemeentelijke bijdrage. Feitelijk worden bij bezuiniging de opbrengsten van acties voor bescheiden extraatjes afgeroomd. De peuterspeelzalen hebben niet de intentie om te fuseren, enerzijds vanwege levenbeschouwelijke achtergronden, anderzijds vanwege het niet willen instellen van middaggroepen. Veel peuters slapen immers ’s middags nog. Bij de bestemming van het rekeningsaldo van de gemeente Ouderkerk is een nieuwe reserve peuterspeelzalen gevormd van € 23.616,-. In de Voorjaarsnota is hieraan nog eens een bedrag van € 23.616,- toegevoegd. Naar aanleiding van het onderzoek naar de peuterspeelzalen wordt voorgesteld de bezuiniging op de peuterspeelzalen ongedaan te maken. Door de inzet van de reserve peuterspeelzalen kan de ingeboekte bezuiniging van € 12.000,- in 2014 en van € 18.000,- in 2015 en 2016 worden teruggedraaid. Aangezien de reserve hierna leeg is wordt voorgesteld een nadeel van € 18.000,- te verwerken in de begroting 2017 en verder om hiermee de bezuiniging structureel ongedaan te maken.

159

Nr 2.5

Gevolgen septembercirculaire 2013

2014 € 114.244,2015 € 160.673,2016 € 230.705,2017 € 268.087,-

Programma Beleidsproduct

• •

Algemene dekkingsmiddelen 42. Algemene uitkering gemeentefonds

Deelproduct Minder inkomsten/ meer uitgaven

• • • • •

Algemene uitkering gemeentefonds € 114.244,- nadeel in 2014 € 160.673,- nadeel in 2015 € 230.705,- nadeel in 2016 € 268.087,- nadeel in 2017

Toelichting

Op 17-09-2013 heeft de gemeente Ouderkerk de septembercirculaire van het Rijk ontvangen. In deze wijziging worden de gevolgen voor de inkomsten van de algemene uitkering uit deze circulaire verwerkt. Inkomsten: De inkomsten worden opgedeeld in wijzigingen als gevolg van het accres en wijzigingen binnen de decentralisatie-/integratie-uitkeringen. Mutatie inkomsten 2014-2017 als gevolg van wijziging accres: Uitkeringsjaar

Meicirculaire

Septembercirculaire

2014

1,516

1,488

2015

1,476

1,440

2016

1,475

1,426

2017

1,474

1,419

Door de wijziging in het accres moet de gemeente rekening houden met de volgende dalingen van de inkomsten: 2014: € 141.438,- nadeel. 2015: € 178.465,- nadeel. 2016: € 239.092,- nadeel. 2017: € 267.070,- nadeel. Mutatie inkomsten als gevolg van wijziging decentralisatie-/integratie-uitkeringen: Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers: De meest opvallende wijziging is de mutatie op de suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers. De uitkering wordt op een nieuwe manier berekend in deze circulaire ten opzichte van de meicirculaire. Vanaf 2015 wordt deze uitkering namelijk in 6 jaar afgebouwd naar nul. Conform de meicirculaire was het bedrag vanaf 2014 structureel berekend op € 29.229,-. Raming, ongeacht de mutaties binnen het accres, volgens de septembercirculaire wordt nu: 2014: € 56.423,2015: € 47.020,2016: € 37.616,2017: € 28.212,2018: € 18.808,2019: € 9.404,-

160

Dit betekent dat rekening kan worden gehouden met de volgende mee-/tegenvallers aan de inkomstenkant in de begroting 2014 t/m 2017: 2014: € 27.194,2015: € 17.791,2016: € 8.387,2017: € 1.017,- -/Wmo: De uitkering voor de Wmo stijgt van € 644.704,- in de meicirculaire naar € 693.209,- in deze circulaire. Betekent een structureel voordeel van € 48.505,-. Deze meevaller wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat in het zorgakkoord is afgesproken de beperking van de huishoudelijke hulp in 2014 voor nieuwe instroom, waaraan uit hoofde van het Regeerakkoord een korting op het gemeentefonds was verbonden van € 89 miljoen, niet door te voeren. Centrum voor Jeugd en Gezin: Als laatste stijgt de decentralisatie-uitkering voor het Centrum voor Jeugd en gezin structureel met € 445,- ten opzichte van de meicirculaire. De totale mutaties als gevolg van wijzigingen binnen de decentralisatie-/integratieuitkeringen komen hiermee op de volgende bedragen: 2014: € 76.144,2015: € 66.741,2016: € 57.337,2017: € 47.933,Samengevat dalen de inkomsten als gevolg van de septembercirculaire als volgt:

2014 141.43876.144

2015 178.46566.741

2016 239.09257.337

2017 267.07047.933

65.294-

111.723-

181.755-

219.137-

Uitgaven: Tegenover de decentralisatie-uitkeringen Wmo en Centrum voor Jeugd en Gezin staan uitgaven in de begroting. Wmo: Er wordt voorgesteld het bedrag van structureel € 48.505,- beschikbaar te houden voor eventueel hogere kosten voor de hulp bij het huishouden, vanwege het niet doorgaan van voorgestelde maatregelen uit het Regeerakkoord, dan wel voor de invoering van de nieuwe Wmo. Centrum voor Jeugd en Gezin: Voorgesteld wordt om de verhoging voor het Centrum voor Jeugd en Gezin toe te voegen aan het beschikbare budget door het ramen van een structurele uitgaaf van € 445,-

161

Samengevat stijgen de uitgaven als gevolg van de septembercirculaire als volgt:

2014 48.950-

2015 48.950-

2016 48.950-

2017 48.950-

48.950-

48.950-

48.950-

48.950-

Wanneer de inkomsten en uitgaven worden geteld, dan worden de totale gevolgen van de septembercirculaire 2013 zichtbaar voor de begroting 2014 t/m 2017. De totale wijziging als gevolg van de septembercirculaire is:

Nr 2.6

2014 65.29448.950-

2015 111.72348.950-

2016 181.75548.950-

2017 219.13748.950-

114.244-

160.673-

230.705-

268.087-

Mutaties reserve begrotingstekorten 2014 – 2017.

2014 € 200.000,2015 € 193.040,2016 € 244.750,2017 € 284.852,-

Programma Beleidsproduct

• •

Algemene dekkingsmiddelen 43. Onvoorziene uitgaven.

Deelproduct Meer uitgaven Meer inkomsten

• • • • •

Reserveringen 2014 € 200.000,- eenmalige storting in de reserve begrotingstekorten 2015 € 193.040,- onttrekking aan reserve begrotingstekorten 2016 € 244.750,- onttrekking aan reserve begrotingstekorten 2017 € 284.852,- onttrekking aan reserve begrotingstekorten

Toelichting

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 in uw vergadering van 10 juli 2013 heeft u drie reserves en één voorziening opgeheven en de saldi gestort in een nieuwe reserve begrotingstekorten. Het saldo bedraagt begin 2014 € 482.324,-. In 2014 wordt voorgesteld om een storting van € 200.000,- in deze reserve te verwerken. Wij stellen vervolgens voor deze reserve vanaf 2015 in zetten om een structureel onvoorzien te presenteren van € 20.000,- (normbedrag van ongeveer € 2,50 per inwoner). Door deze inzet van de reserve begrotingstekorten 2014 – 2017 voldoen wij aan het belangrijkste kader van de provincie. Dit kader schrijft voor dat onze begroting structureel sluitend moet zijn, wat inhoudt dat de gevolgen van incidentele baten en lasten uit de saldi geëlimineerd moeten worden. Voor nadere uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de begrotingscirculaire van de Provincie en naar het raadsvoorstel aanbieden en vaststellen Programmabegroting 2014 – 2017.

162

Raadsvergadering 14 november 2013 (begrotingsraad)

Voorstel tot wijziging van de begroting 2014

Ouderkerk aan den IJssel, 1 oktober 2013 Samenvatting:

1 2 3 4 5 6

Begroting 2014 t/m 2017

2014

Voorlopige stand tekorten primitief

545.726

Eerste begrotingswijziging 2014: Dotatie reserve Openbare verlichting Gevolgen Managementrapportage K5 Q2 Uitvoeringskosten inburgering Gevolgen onderzoek peuterspeelzalen Gevolgen septembercirculaire 2013 Voorstel mutatie reserve begrotingstekorten

114.610 32.030 114.244200.000-

Begroting 2014 t/m 2017 overschot/ tekort

378.122

2015

2016

2017

85.400-

119.750-

258.290-

114.610 32.030 160.673193.040

114.610 32.030 230.705244.750

56.408114.610 32.030 18.000268.087284.852

93.607

40.935

169.293-

Voor 2014 ziet de wijziging er samengevat als volgt uit: Stand 01-01-2014 (primitief) overschot € 545.726,Saldo begrotingswijziging 1 € 167.604,- -/Stand 01-01-2014 (definitief) overschot € 378.122,Zichtbaar is een tekort in 2017 van € 169.293,-. Volgens de kaders van de Provincie is het echter van belang een structureel sluitende begroting te presenteren. Hiervoor elimineren we het incidentele effect, waardoor de volgende structurele begrotingssaldi kunnen worden gepresenteerd: Begroting 2014 t/m 2017

2014


378.122

1 Overzicht incidentele baten en lasten Hoofdstuk 3.2 Programmabegroting 2 Gevolgen 1e wijziging 2014

291.085200.000


287.037

2015

93.607 73.607-

20.000

Voorgesteld wordt de begroting 2014 -2017 conform dit voorstel te wijzigen. Burgemeester en wethouders van Ouderkerk, de secretaris, de burgemeester,

G.H. Logt

J. de Prieëlle

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 14 november 2013. De griffier,

De voorzitter,

M. Metz

J. de Prieëlle

163

2016

40.935 20.935-

20.000

2017

169.293132.885 56.408

20.000

5

Besluit begroting 2014

De begroting 2014 is inclusief eerste wijziging 2014 vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ouderkerk op 14 november 2013. Hiermee is tegelijkertijd zowel de paragraaf Weerstandsvermogen als Financiering bevestigd, alsmede het investeringsschema voor 2014 - 2017 vastgesteld, en zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen geaccordeerd. De griffier,

De voorzitter,

M. Metz.

J. De Prieëlle

164

Lijst met afkortingen op alfabetische volgorde:

•

•

• •

• •

•

• •

•

•

• •

AWBZ: Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn. BAG: Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers. Bbz: Startende ondernemers en gevestigde zelfstandigen kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). BBV: Besluit Begroting en Verantwoording. De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De uitwerking van die bepaling is geregeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). BTO: Burgertevredenheidsonderzoek. CJG: Elke gemeente moet eind 2011 een of meer Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben. Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG bundelt het aanbod van ondersteuning, bijvoorbeeld van de consultatiebureaus en Bureaus Jeugdzorg. EGEM: Elektronische gemeente. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda voor de elektronische overheid. Investeringen in overheidsbrede toepassingen als basisregistraties en DigiD en de toepassing hiervan in overheidsdiensten zijn essentieel voor betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Fte: Afkorting voor fulltime-equivalent: een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of personeelssterkte wordt uitgedrukt. GR K5: Gemeenschappelijke regeling K5. Volgens de GR-K5 werken de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist aan een aantal taken samen, onder meer op het gebied van onderwijs, sociale zaken, ict, strategische zaken en personeelsbeleid. Vanaf 2011 gaat de brandweer over van de gemeenschappelijke regeling K5 naar de regio Hollands- Midden. HHSK: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard. O&O-post: Betreft een kostenpost die onuitstelbaar en onontkoombaar is, bijvoorbeeld door een wettelijke verplichting of door deelname aan een gemeenschappelijke regeling. De kosten zijn onvermijdbaar en moeten dus worden opgenomen in de begroting. SWON: Stichting Welzijn Ouderen Ouderkerk en Nederlek. Wet fido: Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen geld op een spaarrekening zetten en financiële producten, zoals staatsobligaties, kopen. Geld dat bijvoorbeeld op een spaarbank staat, levert rente op. Gemeenten en provincies mogen zelf bepalen waaraan ze dit besteden. Verder zijn gemeenten verplicht een financiële verordening op te stellen. De begroting en het jaarverslag moeten een financieringsparagraaf bevatten. Dat staat in het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten.

165

•

•

•

•

•

•

•

•

Wet OKE: Het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) wijzigt meerdere wetten. Het doel van het OKE wetsvoorstel is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De eerste maatregel is een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de weten regelgeving over peuterspeelzalen te harmoniseren (dat wil zeggen: meer op één lijn te brengen) met de kinderdagverblijven. De tweede maatregel is dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven. Ten derde regelt het wetsvoorstel dat gemeenten, een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven. Wet Wajong: Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk. Als ze door hun beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, krijgen zij een (aanvullende) uitkering. Wet WIJ: De Wet investeren in jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. Ook jongeren van 16 tot en met 17 jaar die geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en die voldoen aan de kwalificatieplicht, of aan wie een vrijstelling van die kwalificatieplicht is verleend, hebben recht op een werkleeraanbod. Wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Wpb: De Wet Participatiebudget is met ingang van 1 januari 2009 in werking getreden. Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld. De invoering van deze wet heeft een aanzienlijke impact op bestaande werkwijzen en afspraken. Wro: De Wet ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude WRO. De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro de verhoudingen tussen de verschillende overheden en bestuursorganen in Nederland, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk. Een belangrijk onderdeel van de Wro is de digitalisering van ruimtelijke plannen. WSW: Wet Sociale Werkvoorziening. Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Ze zijn minder productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het werk. De Rijksoverheid wil deze mensen via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) helpen om toch te werken en in hun eigen onderhoud te voorzien. WWB: Wet Werk en Bijstand. Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen. Oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten; daartoe moet men ingeschreven staan bij het UWV. De gemeenten vervullen ook een grote rol. Tegenover minder regels van het rijk en meer eigen autonomie staan een eigen financiële verantwoordelijkheid en het belang van het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. In de WWB zijn de oude Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa), de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en het Besluit in- en doorstroombanen geïntegreerd (niet de IOAW en IOAZ zelf).

166

Programmabegroting 2014

Recommend Documents