EVALUASI PROGRAM P2PL TAHUN 2015, PERCEPATAN TAHUN 2016, DAN RENCANA PROGRAM P2P TAHUN 2017 Disampaikan oleh :
Desak Made Wismarini Sesditjen P2P
SISTEMATIKA 1
PENDAHULUAN
2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PPPL TAHUN 2015
3 4
5
PERCEPATAN KEGIATAN PROGRAM P2P TAHUN 2016
PERENCANAAN PROGRAM P2P TAHUN 2017
PENUTUP
STRATEGI KEGIATAN SETDITJEN MENDUKUNG KEBIJAKAN PROGRAM P2P o Meningkatkan kualitas organisasi dan regulasi o Meningkatkan mutu SDMK o Meningkatkan kualitas data dan monev
Penguatan dukungan : o Manajemen o Sarana o Prasarana o Sumber daya o Regulasi o Meningkatkan perencanaan & anggaran o Meningkatkan sarana dan prasarana o Meningkatkan pengelolaan anggaran
Peningkatan kapasitas detect.
o Penguatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit sesuai standar o Deteksi dini kasus penyakit di semua tingkatan administrasi dan seluruh pintu gerbang negara
Peningkatan kapasitas prevent
o Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan imunisasi termasuk vaksinasi internasional o Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan imunisasi o Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan POPM
Penguatan kapasitas response
o Peningkatan kapasitas tatalaksana penyakit dan penanggulangan KLB di seluruh Puskesmas o Tindakan penyehatan dalam kekarantinaan 3
INDIKATOR, KEGIATAN DAN SASARAN SETDITJEN P2P
Indikator RENSTRA Setditjen P2P, keduanya juga merupakan indikator dalam RPJMN 2015-2019 NO
INDIKATOR
1
Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA
2
Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar
TARGET 2015 2016 2017 2018 35 40 55 70
50
55
60
64
2019 85
KET
69
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sasaran : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sumber : Matrik KL RPJMN 2015-2019
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DITJEN P2P 49 KKP 10 B/BTKLPP
• Landasan hukum : 1. Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Perpres 35 Tahun 2015 tentang Kemenkes 3. Permenkes 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes • UPT (PermenPAN 18/2008 tentang UPT) : organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
TATA KERJA B/BTKLPP
10 Regional : 1.Sumatera Bag. Utara (Medan) 2.Sumatera Bag. Tengah (Batam) 3.Sumatera Bag. Selatan (Palembang) 4.Jawa Bag. Barat & Kalbar (Jakarta) 5.Jateng& DIY (Yogyakarta) 6.Jatim & Nusa Tenggara (Surabaya) 7.Kalimantan (Banjarbaru) 8.Sulawesi Bag. Selatan (Makassar) 9.Sulawesi Bag. Utara (Manado) 10.Maluku & Papua (Ambon)
Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Pem. Pusat
Pem. Provinsi
Deteksi Dini
Pem. Kab/Kota
Faktor Risiko Lingkugan
Deteksi dini FR lingkungan dapat mencegah masalah kesehatan & memperkuat sistem keamanan nasional
Pengendalian faktor risiko lingkungan yang berdampak masalah kesehatan
Mencegah masalah kesehatan akibat faktor risiko lingkungan TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN UNTUK MENCEGAH MASALAH KESEHATAN
TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (Maximum protection, Minimum restriction) o Orang o Barang o Alat Angkut
Dari seluruh dunia Pencegahan keluar masuknya ancaman bidang kesehatan memperkuat sistem keamanan nasional
o Darat o Laut o Udara
Biologi Kimia Fisika
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (49)
8 Kapasitas inti
DINKES KAB/KOTA/ PUSKESMAS
Pintu Masuk Negara : 1. Pelabuhan laut 2. Bandara udara 3. Pos batas lintas batas negara
Wilker (305)
RUMAH SAKIT
RS RUJUKAN “INFEKSI” (100)
Karantina/Isolasi/Tindakan Lainnya Mencegah kejadian luar biasa/wabah/kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia KELAS I : 7
KELAS II : 21
KELAS III : 20
KELAS IV : 1
WILKER : 304
Evaluasi Penyerapan Anggaran Ditjen PP dan PL TA 2015
9
Penyerapan Anggaran Ditjen PP dan PL TA 2015 Per Jenis Belanja
83,25%
83,72%
79,82% 83,83%
Penyerapan Anggaran Ditjen PP dan PL TA 2015 Per Jenis Kewenangan
84,01%
84,86%
NO KEWENANGAN 1 KANTOR PUSAT 2 KANTOR DAERAH - KKP - B/BTKL-PP 3 DEKOSENTRASI 4 TUGAS PEMBANTUAN
71,02%
85,94%
SATKER PENYERAPAN TERTINGGI SATKER PENYERAPAN RENDAH DIREKTORAT PPML 95,49% DIREKTORAT PPTM 57,56% KKP SAMARINDA BTKL - PP PALEMBANG DINKES PROV. SULAWESI TENGAH DINKES KAB. KAPUAS HULU
96,48% 93,64% 95,72% 99,99%
KKP PANJANG 49,53% BBTKL - PP SURABAYA 44,02% DINKES PROV. KALIMANTAN UTARA 25,34% DINKES KAB. BALANGAN 1,80%
RPD dan Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PP dan PL TA 2015 (kumulatif)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember RPD 45.795.310.000 117.605.228.000 228.048.725.000 374.161.404.000 536.392.708.000 722.784.256.000 964.771.855.000 1.189.492.753.000 1.437.112.806.000 1.656.695.516.000 1.900.216.461.000 2.697.326.439.000 Realisasi 14.584.063.366 55.365.189.984 112.297.573.990 180.565.370.902 252.470.722.197 345.617.494.334 459.217.550.542 560.016.275.333 679.307.231.644 888.639.451.884 1.113.586.480.495 2.245.452.871.490
CAPAIAN TARGET INDIKATOR RKP TAHUN 2015 TUJUH TARGET INDIKATOR YANG DITETAPKAN DALAM RKP 2015 TERCAPAI: 1. Jumlah Kabupaten eliminasi malaria 2. Prevalensi chistosomiasis pada manusia 3. Jumlah Kabupaten/kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis 4. Jumlah Provinsi yang mencapai eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten kota mencapai eradikasi frambusia 6. Persentase penurunan jumlah kasus pada KLB penyakit 7. Persentase prevalensi HIV
Dukungan serapan anggaran : Rp.2.253.527.000.435
Dukungan serapan anggaran :
Rp. 443.000.799.004,(SETARA DENGAN 95 % ANGGARAN DEKON TAHUN 2016)
6 TARGET INDIKATOR RKP 2015 BELUM TERCAPAI: 1. Prevalensi TB per 100.000 penduduk 2. Insidens diare pada balita 3. Insidens pneumoni pada balita 4. Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua 5. Prevalensi tekanan darah tinggi 6. Prevalensi gula darah tinggi
Penyerapan Anggaran Ditjen P2P TA 2016 (data SP2D Per 4 Mei 2016)
TARGET UTAMA PROGRAM TAHUN 2016 1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 80 % 2. Jumlah kab/kota dg eliminasi malaria 245 3. Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 persen 45 4. Jumlah prov dg eliminasi kusta 24 5. Prevalensi TB per 100.000 penduduk 271 6. Prevalensi HIV (persen) < 0,5 7. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun 6,4
PAGU ANGGARAN SATKER DITJEN P2P TAHUN 2016
Total alokasi anggaran 2016 naik 1,8 TRILIUN dibanding 2015 Alokasi Pusat naik 1,23 TRILIUN dibanding 2015 Alokasi KKP naik 376 MILIAR dibanding 2015 Alokasi BTKL naik 157 MILIAR dibanding 2015 SATKER DITJEN P2P TA 2016
NO.
KEWENANGAN
DISTRIBUSI PAGU DITJEN P2P TA 2016
JUMLAH
1. KANTOR PUSAT
6
2. KANTOR DAERAH
59
KKP
49
B/BTKL - PP
10
3. DEKONSENTRASI JUMLAH
34 99
KEWENANGAN
ANGGARAN
PUSAT KKP BTKL DEKON TOTAL
2,411,256,666,000 897,437,126,000 321,402,111,000 468,463,853,000 4,098,559,756,000
Anggaran Program P2P Berdasar Kewenangan Tahun 2016 BTKL 8%
DEKON 11%
KKP 22%
PUSAT 59%
Jumlah satker Ditjen P2P (Pusat dan Daerah) : 99 Pagu Ditjen P2P 2016 (Pusat dan Daerah) : 4,098 T Proporsi anggaran : Kantor Pusat 59% ; KKP 22% ; BBTKLPP 8%; Dekon 11%
16
Penyerapan Anggaran Ditjen P2P TA 2016 Per Jenis Belanja (data SP2D Per 4 Mei 2016)
12,06%
26,43%
10,73%
7,21%
Penyerapan Anggaran Ditjen P2P TA 2016 Per Jenis Kewenangan (data SP2D per 4 Mei 2016)
10,27%
NO KEWENANGAN 1 KANTOR PUSAT 2 KANTOR DAERAH - KKP - B/BTKL-PP 3 DEKOSENTRASI
15,93%
11,15%
SATKER PENYERAPAN TERTINGGI SATKER PENYERAPAN RENDAH SEKRETARIAT DITJEN P DAN PP 20,96% DIREKTORAT P2PML 0,66% KKP TEMBILAHAN 32,69% KKP SURABAYA BTKL - PP MEDAN 19,90% BBTKL-PP JAKARTA DINKES PROV. SUMATERA SELATAN 32,14% DINKES PROV. PAPUA
9,15% 6,92% 0,00%
RPD dan Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen P2P TA 2016 (kumulatif) 4.500.000.000.000 4.000.000.000.000 3.500.000.000.000 3.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000
RPD
1.500.000.000.000
Realisasi
1.000.000.000.000 500.000.000.000 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember RPD 57.685.690.000 166.244.587.000 330.183.869.000 559.410.226.000 809.878.511.000 1.093.902.378.000 1.525.748.488.000 1.954.065.418.000 2.430.608.888.000 2.873.836.934.000 3.388.310.094.000 4.098.559.756.000 Realisasi 19.478.179.554 126.135.626.143 267.217.091.660 457.443.158.039 494.177.734.116
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SATKER DITJEN P2P 100
92,42
90,91
90 80 AA
70 60,6
A
60
BB
50
B CC
35,4
40
C
27,7
30
24,3
D
18,5
20
12,1 7,58
10 0
0
7,58 0
0
1,52 0
0 2012
2013
2014
2015
o Perolehan nilai SAKIP AA oleh Satker Program PP dan PL meningkat secara signifikan mulai tahun 2012 (18,5%), tahun 2013 (60,6%), tahun 2014 (92,42%), dan tahun 2015 (90,91%) o Hampir keseluruhan Satker Program P2P (PP dan PL) telah melaksanakan penyelenggaraan SAKIP dengan Sangat Baik.
SATKER DITJEN P2P WBK-WBBM Tahun 2015 No WBK-WBBM Dari Usulan Menteri Kesehatan 1 Direktorat P2B2 KKP Klas I TJ. Priok 2 BBTKL PP Surabaya
KKP Klas II Semarang
No
Usulan WBK-WBBM Tahun 2016
1 KKP Medan
2 KKP Surabaya
3 BBTKL PP Yogyakarta
3 KKP Makassar
4 KKP Klas I Tj. Priok
4 KKP Semarang
5 KKP Klas II Semarang
5 KKP Padang
6 KKP Klas I Denpasar
6 KKP Panjang
7 KKP Klas II Padang
7 KKP Cilacap
o Program pencegahan korupsi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
8 KKP Tarakan
o Tahun 2016 diadakan sosialisasi, persiapan, dan pembahasan Satker yg akan diusulkan untuk menjadi WBK
10 BBTKL PP Banjarbaru
9 KKP Kupang 11 BBTKL PP Palembang 12 BBTKL PP Medan
JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2P o Jumlah pemangku JFU : 3.352 orang (74,2% dari total o o
Non Kesehatan 1.144
seluruh pegawai). JFU terbanyak : JFU kesehatan (2.208 orang/ 65,9%). JFU kesehatan terbanyak : epidkes (600 orang/ 17,9%), sanitarian (538 orang/ 16%), dan perawat(437 orang/ 13%). Non Kesehatan 17
JFT Kesehatan 696
89
87 4748 3
seluruh pegawai). oJFT terbanyak : JFT kesehatan 696 orang (97,6%) oJFT kesehatan terbanyak : epidkes (187 orang/ 26,2%), pranata labkes (159 orang/ 22,3%), dan sanitarian (151 orang/ 21,2%). TERAMPIL MUDA
43 30 9
Kesehatan 2.208
oJumlah pemangku JFT : 713 orang (15,8% dari total
75 44 19
3
JFU
21 17 9
52
36
1
15
PERTAMA MADYA
10
16
21
JENJANG JFT KESEHATAN
Jenjang JFT kesehatan paling banyak adalah terampil (325 orang/ 46,8%), sedangkan yang paling sedikit adalah madya (35 orang/ 5%)
KOMPETENSI DAN REGULASI JABFUNG 1. Telah tersusun standar kompetensi manajerial o Jabfung epidkes (permenkes no 16/2015) o Jabfung entokes (permenkes no.19/2015)
2. Telah tersusun draft standar kompetensi teknis o Jabfung epidkes o Jabfung entokes
3. Standar kompetensi sosio kultural belum tersusun 4. Revisi Permenpan Jafung Epidemiologi kesehatan dan Entomologi kesehatan : o PERMENPAN JF EPIDKES 17/2000 o PERMENPAN JF ENTOKES 18/200
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2P TAHUN PELAKSANAAN NO
ACTION PLAN
2016
2017
2018
2019
1234123412341234 PENGUSULAN FORMASI 1
Mengadakan need assessment kebutuhan pengembangan jenis jafung baru di lingkungan P2P
2
Mengusulkan formasi jabfung baru untuk unit utama dan UPT
√
√
PEMBINAAN 1
Penataan SDM Jafung sesuai peta jabatan
√
PEMBINAAN JABFUNG TEKNIS PEMBINAAN JABFUNG KEMENKES (PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015) • Sekjen (Biro Kepegawaian) BPPSDM Kesehatan (Pusat Peningkatan Mutu) • BPPSDMK sedang merangcang e-jabfung yang akan terintegrasi dengan e-jabfung Menpan sebagai wadah berbagi informasi/ database tentang jabfung kesehatan
PEMBINAAN JABFUNG DITJEN P2P (PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015) • Pasal 283: “Subbag Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.”
UNIT PEMBINA JABFUNG KESEHATAN (PERMENKES NO.72/ 2014) • • • •
Dit. PPBB: Entokes Dit. Simkar kesma: Epidkes Dit. Bina Keswa : Psikolog Klinis Dit. PL: Sanitarian
Usulan : Dokter Karantina Kesehatan Dokter Penerbangan
STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015 • • • •
Dit PL Berubah Menjadi Dit Kesling Pindah Ke Ditjen Kesmas Dit Simkar kesma Berubah Menjadi Dit SKK Dit PPBB Berubah Menjadi Dit P2PVTZ Dit. Bina Keswa menjadi Dit P2PMKJN
LESSON LEARNED : yang harus dilakukan BERSAMA di tahun 2016… PERTAHANKAN APA YANG SUDAH TERCAPAI SEBELUMNYA: 1. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria 2. Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 persen 3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 4. Prevalensi HIV
KERJA LEBIH KERAS UNTUK MENCAPAI :
1. Prevalensi TB per 100.000 penduduk 271 2. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun 6,4 3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 80 %
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) RUP SATKER PUSAT TAHUN 2016 NO 1 2 3
SATKER TOTAL PAGU (Rp) P2PML 749.949.717.000 P2PTVZ 222.103.993.000 SKK 553.527.493.000 P2M KESWA & 4 120.316.738.000 NAPZA 5 P2PTM 46.555.035.750 6 SEKRETARIAT 12.254.446.000 TOTAL 1.704.707.422.750
o SEMUA SATKER PUSAT SUDAH TAYANG RUP 2016 o PELAKSANAAN PENGADAAN SESUAIKAN DENGAN RUP
TINDAK LANJUT o KOORDINASI PENGADAAN BARANG / JASA o EVALUASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG /JASA o MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA o SOSIALISASI BIDANG PENGADAAN BARANG / JASA o PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN o PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA o PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS/SOP PENGADAAN BARANG/JASA o BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Satker Pusat mengawal pengembalian BAST untuk pengiriman aset ke UPT dan BASTPO untuk pengiriman aset ke SKPD. Satker Pusat mengumpulkan dokumen usulan hibah terhadap aset pengiriman ke SKPD dan melaporkan kepada Dirjen P2P.
Satker harus proaktif melakukan permohonan penetapan status penggunaan.
SUKSES PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016 EFISIENSI ANGGARAN bukanlah penyebab kegagalan pencapaian target..... Hal ini bukan pertama kalinya..., harus antisipasi sejak awal: Efisiensi Anggaran adalah untuk KEGIATAN NON PRIORITAS....
Kata kunci :
Taat terhadap apa yang telah direncanakan... Taat terhadap aturan yang berlaku.... Komunikasi yang baik dengan semua pihak (pengelola program, pengelola keuangan, pengelola barang jasa)
REALISASI KANTOR DAERAH DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016 (KKP)
NO KD_SATKER I. KKP 1 415768 2 415800 3 415862 4 415774 5 415721 6 415856 7 416108 8 416094 9 416139 10 415990 11 416026 12 415871 13 415913 14 416032 15 416010 16 415950 17 416088 18 415743 19 416114 20 415887
SATKER KKP TEMBILAHAN KKP PALANGKARAYA KKP PALU KKP TANJUNG PINANG KKP SEMARANG KKP POSO KKP TANJUNG PRIOK KKP PALEMBANG KKP MANADO KKP TARAKAN KKP KUPANG KKP DENPASAR KKP PEKANBARU KKP JAYAPURA KKP AMBON KKP BANTEN KKP MEDAN KKP LHOKSEUMAWE KKP SOEKARNO - HATTA KKP MATARAM
BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI 2.912.045.000 2.303.116.000 4.612.829.000 3.716.835.000 4.502.574.000 2.345.661.000 9.028.370.000 4.292.772.000 3.025.325.000 2.901.726.000 3.618.642.000 7.571.879.000 3.966.539.000 3.185.029.000 3.559.278.000 3.906.585.000 8.078.040.000 2.376.088.000 11.317.918.000 5.804.942.000
793.428.129 554.157.581 988.800.693 965.921.199 1.520.375.500 762.067.722 2.634.640.381 1.220.853.715 784.657.834 720.044.328 1.101.274.521 2.463.207.755 1.301.372.347 994.910.741 1.102.938.359 1.220.100.782 2.422.769.668 647.250.747 3.061.091.502 1.456.420.582
% 27,25 24,06 21,44 25,99 33,77 32,49 29,18 28,44 25,94 24,81 30,43 32,53 32,81 31,24 30,99 31,23 29,99 27,24 27,05 25,09
BELANJA BARANG PAGU REALISASI 5.143.635.000 5.518.109.000 5.286.444.000 8.137.557.000 9.874.091.000 4.812.579.000 19.065.442.000 7.741.182.000 7.888.832.000 8.354.772.000 6.828.586.000 9.404.926.000 5.852.900.000 8.670.455.000 6.506.599.000 6.359.148.000 10.806.319.000 7.592.804.000 20.258.708.000 7.435.560.000
1.092.403.646 912.139.899 1.428.512.033 2.085.586.320 2.322.238.964 1.491.633.589 4.039.457.018 1.529.066.772 1.870.478.821 1.478.434.933 1.416.797.775 2.663.614.463 891.029.779 1.377.322.072 1.617.031.653 1.167.116.988 1.841.003.522 1.290.958.775 4.629.273.096 1.355.628.872
%
BELANJA MODAL PAGU REALISASI
21,24 2.011.359.000 16,53 4.210.115.000 27,02 6.729.894.000 25,63 5.677.699.000 23,52 3.342.173.000 30,99 3.678.445.000 21,19 4.006.616.000 19,75 3.373.760.000 23,71 2.183.480.000 17,70 13.920.870.000 20,75 1.787.830.000 28,32 7.223.204.000 15,22 1.583.919.000 15,89 4.860.654.000 24,85 5.557.346.000 18,35 4.539.265.000 17,04 9.047.406.000 17,00 5.876.105.000 22,85 12.651.784.000 18,23 5.135.456.000
1.404.718.700 2.452.858.115 2.736.889.000 1.972.415.200 1.050.000.000 648.410.000 1.667.123.000 1.099.040.500 421.900.000 3.693.028.000 116.919.000 18.600.000 730.515.000 177.400.000 345.512.200 885.912.100 900.180.000 177.300.000 455.454.100
% 69,84 58,26 40,67 34,74 31,42 17,63 41,61 32,58 19,32 26,53 6,54 0,26 15,03 3,19 7,61 9,79 15,32 1,40 8,87
PAGU
BELANJA REALISASI
10.067.039.000 12.031.340.000 16.629.167.000 17.532.091.000 17.718.838.000 10.836.685.000 32.100.428.000 15.407.714.000 13.097.637.000 25.177.368.000 12.235.058.000 24.200.009.000 11.403.358.000 16.716.138.000 15.623.223.000 14.804.998.000 27.931.765.000 15.844.997.000 44.228.410.000 18.375.958.000
3.290.550.475 3.919.155.595 5.154.201.726 5.023.922.719 4.892.614.464 2.902.111.311 8.341.220.399 3.848.960.987 3.077.036.655 5.891.507.261 2.634.991.296 5.145.422.218 2.192.402.126 3.102.747.813 2.897.370.012 2.732.729.970 5.149.685.290 2.838.389.522 7.867.664.598 3.267.503.554
% 32,69 32,57 30,99 28,66 27,61 26,78 25,98 24,98 23,49 23,40 21,54 21,26 19,23 18,56 18,55 18,46 18,44 17,91 17,79 17,78
REALISASI KANTOR DAERAH DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016 (KKP)
NO KD_SATKER 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
415893 415944 415819 449978 415922 415825 416001 449984 415981 513096 416057 415975 415831 415969 415737 415840 415752 415907 416063 416145
SATKER KKP BANDA ACEH KKP PANGKALPINANG KKP SAMPIT KKP GORONTALO KKP TANJUNG BALAI KARIMUN KKP SAMARINDA KKP KENDARI KKP SABANG KKP BANJARMASIN KKP BENGKULU KKP MERAUKE KKP PONTIANAK KKP BALIKPAPAN KKP PROBOLINGGO KKP CILACAP KKP BITUNG KKP DUMAI KKP PADANG KKP SORONG KKP MAKASAR
BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI 3.779.770.000 1.317.774.489 3.314.221.000 883.291.635 2.369.327.000 682.516.470 2.072.247.000 553.456.018 3.163.569.000 797.570.546 3.456.046.000 978.054.114 3.908.351.000 1.077.581.193 1.757.663.000 416.530.595 4.843.045.000 1.399.793.090 2.683.566.000 822.233.660 2.428.479.000 609.477.777 4.897.459.000 1.525.890.746 3.168.020.000 923.968.865 4.604.566.000 1.396.430.135 3.049.209.000 874.628.802 3.241.677.000 781.616.227 2.842.837.000 830.400.912 3.672.093.000 1.179.397.746 2.350.705.000 592.174.153 8.250.268.000 2.203.710.785
% 34,86 26,65 28,81 26,71 25,21 28,30 27,57 23,70 28,90 30,64 25,10 31,16 29,17 30,33 28,68 24,11 29,21 32,12 25,19 26,71
BELANJA BARANG PAGU REALISASI 8.075.621.000 1.299.378.950 6.249.453.000 911.744.499 4.694.934.000 629.654.458 5.666.468.000 1.818.812.891 5.712.354.000 948.607.241 7.722.066.000 1.503.923.797 5.545.628.000 1.034.091.275 4.612.178.000 831.119.972 8.140.442.000 1.570.888.200 4.043.908.000 690.842.602 6.108.797.000 859.988.370 9.803.488.000 1.149.885.661 8.580.320.000 1.551.848.870 5.803.511.000 1.520.361.350 5.759.814.000 1.439.656.458 6.586.318.000 1.205.835.193 7.136.787.000 1.215.244.120 6.554.572.000 939.659.937 6.340.495.000 799.229.481 12.440.272.000 1.589.083.322
% 16,09 14,59 13,41 32,10 16,61 19,48 18,65 18,02 19,30 17,08 14,08 11,73 18,09 26,20 24,99 18,31 17,03 14,34 12,61 12,77
BELANJA MODAL PAGU REALISASI 4.989.850.000 306.166.000 1.004.334.000 668.510.000 10.326.615.000 621.817.300 2.456.039.000 118.370.000 6.152.730.000 343.840.000 8.055.950.000 699.649.075 2.045.644.000 102.772.000 7.565.828.000 309.612.800 4.056.881.000 194.012.968 1.456.394.000 83.259.000 2.850.778.000 5.705.586.000 52.628.000 10.006.662.000 6.040.000 7.494.200.000 4.365.539.000 8.147.226.000 471.597.600 5.268.225.000 21.561.188 2.451.830.000 80.900.000 8.971.686.000 52.360.000
% 6,14 6,02 4,82 5,59 8,68 5,02 4,09 4,78 5,72 0,92 0,06 5,79 0,41 3,30 0,58
BELANJA PAGU REALISASI 16.845.241.000 2.923.319.439 10.568.008.000 1.795.036.134 7.732.771.000 1.312.170.928 18.065.330.000 2.994.086.209 11.331.962.000 1.864.547.787 17.330.842.000 2.825.817.911 17.509.929.000 2.811.321.543 8.415.485.000 1.350.422.567 20.549.315.000 3.280.294.090 10.784.355.000 1.707.089.230 9.993.670.000 1.552.725.147 17.551.725.000 2.675.776.407 17.453.926.000 2.528.445.735 20.414.739.000 2.922.831.485 16.303.223.000 2.314.285.260 14.193.534.000 1.987.451.420 18.126.850.000 2.517.242.632 15.494.890.000 2.140.618.871 11.143.030.000 1.472.303.634 29.662.226.000 3.845.154.107
% 17,35 16,99 16,97 16,57 16,45 16,31 16,06 16,05 15,96 15,83 15,54 15,25 14,49 14,32 14,20 14,00 13,89 13,81 13,21 12,96
REALISASI KANTOR DAERAH DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016 (KKP)
NO KD_SATKER 41 42 43 44 45 46 47 48 49
415799 449962 415938 415780 040005 415712 416072 416041 416120
SATKER KKP PANJANG KKP TERNATE KKP BATAM KKP JAMBI KKP YOGYAKARTA KKP BANDUNG KKP MANOKWARI KKP BIAK KKP SURABAYA JUMLAH
BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI 3.720.989.000 1.064.121.629 2.710.160.000 827.626.799 5.910.538.000 1.670.938.790 3.172.637.000 999.991.191 1.762.476.000 395.883.957 3.807.962.000 1.222.495.032 2.203.681.000 525.945.402 2.150.204.000 597.822.248 7.626.157.000 2.164.971.040 195.944.115.000 56.032.578.132
% 28,60 30,54 28,27 31,52 22,46 32,10 23,87 27,80 28,39 28,60
BELANJA BARANG PAGU REALISASI 8.389.210.000 818.995.389 5.754.722.000 854.607.328 10.530.732.000 964.160.951 5.504.649.000 1.052.147.215 4.689.980.000 818.559.606 15.226.148.000 2.863.394.990 6.677.429.000 973.757.233 6.300.556.000 677.899.900 14.146.010.000 2.160.319.875 384.335.510.000 71.193.428.124
% 9,76 14,85 9,16 19,11 17,45 18,81 14,58 10,76 15,27 18,52
BELANJA MODAL PAGU REALISASI 9.369.128.000 827.641.000 5.395.480.000 5.582.380.000 8.533.000.000 6.253.273.000 254.386.380 31.420.542.000 1.041.181.798 7.431.311.000 45.012.000 6.132.078.000 63.225.100 25.602.422.000 7.755.000 317.157.501.000 26.657.962.124
% 8,83 4,07 3,31 0,61 1,03 0,03 8,41
BELANJA PAGU REALISASI 21.479.327.000 2.710.758.018 13.860.362.000 1.682.234.127 22.023.650.000 2.635.099.741 17.210.286.000 2.052.138.406 12.705.729.000 1.468.829.943 50.454.652.000 5.127.071.820 16.312.421.000 1.544.714.635 14.582.838.000 1.338.947.248 47.374.589.000 4.333.045.915 897.437.126.000 153.883.968.380
% 12,62 12,14 11,96 11,92 11,56 10,16 9,47 9,18 9,15 17,15
REALISASI KANTOR DAERAH DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016 (B/BTKL-PP)
NO KD_SATKER II. B/BTKL-PP 1 613111 2 613125 3 621932 4 621911 5 415686 6 621928 7 613146 8 613132 9 560127 10 559950
SATKER
BTKL - PP MEDAN BTKL - PP BATAM BTKL - PP AMBON BTKL - PP PALEMBANG BBTKL - PP YOGYAKARTA BTKL - PP MANADO BBTKL - PP BANJARBARU BTKL - PPM MAKASAR BBTKL - PP SURABAYA BBTKL-PP JAKARTA JUMLAH JUMLAH KKP DAN B/BTKL-PP
BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI 4.392.721.000 3.916.106.000 2.561.567.000 5.144.104.000 8.395.019.000 3.197.439.000 5.049.368.000 4.126.143.000 7.306.280.000 7.196.732.000 51.285.479.000 247.229.594.000
1.302.902.274 895.907.836 808.265.680 1.518.638.230 2.976.817.723 868.058.595 1.460.795.302 1.059.195.378 2.223.627.003 2.218.141.170 15.332.349.191 71.364.927.323
%
BELANJA BARANG PAGU REALISASI
29,66 12.167.773.000 1.997.880.150 22,88 11.985.819.000 1.614.294.285 31,55 9.211.300.000 1.706.966.034 29,52 14.906.464.000 2.236.224.058 35,46 10.012.973.000 1.604.633.580 27,15 10.510.687.000 1.304.374.853 28,93 11.879.467.000 1.785.724.876 25,67 12.833.444.000 1.475.914.545 30,43 13.889.406.000 2.972.979.488 30,82 21.672.158.000 3.927.475.981 29,90 129.069.491.000 20.626.467.850 28,87 513.405.001.000 91.819.895.974
% 16,42 13,47 18,53 15,00 16,03 12,41 15,03 11,50 21,40 18,12 15,98 17,88
BELANJA MODAL PAGU REALISASI 1.347.442.000 3.680.245.000 6.409.095.000 3.893.086.000 8.700.323.000 2.171.143.000 9.442.875.000 3.216.064.000 40.312.154.000 61.874.714.000 141.047.141.000 458.204.642.000
263.160.700 1.090.561.900 779.125.800 381.260.000 26.966.000 84.677.470 189.840.463 39.416.100 1.367.841.000 130.576.050 4.353.425.483 31.011.387.607
%
PAGU
BELANJA REALISASI
19,53 17.907.936.000 3.563.943.124 29,63 19.582.170.000 3.600.764.021 12,16 18.181.962.000 3.294.357.514 9,79 23.943.654.000 4.136.122.288 0,31 27.108.315.000 4.608.417.303 3,90 15.879.269.000 2.257.110.918 2,01 26.371.710.000 3.436.360.641 1,23 20.175.651.000 2.574.526.023 3,39 61.507.840.000 6.564.447.491 0,21 90.743.604.000 6.276.193.201 3,09 321.402.111.000 40.312.242.524 6,77 1.218.839.237.000 194.196.210.904
% 19,90 18,39 18,12 17,27 17,00 14,21 13,03 12,76 10,67 6,92 12,54 15,93
REALISASI DEKONSENTRASI DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016
NO KD_SATKER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
119014 239006 149012 169019 189002 069003 109002 329018 079022 209003 199003 340050 179014 319008 129008 249009 299002 089017 339034 350030
SATKER DINKES PROV. SUMATERA SELATAN DINKES PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINKES PROV. KALIMANTAN TENGAH DINKES PROV. KALIMANTAN TIMUR DINKES PROV. SULAWESI TENGAH DINKES PEMERINTAH ACEH DINKES PROV. JAMBI DINKES PROV. KEPULAUAN RIAU DINKES PROV. SUMATERA UTARA DINKES PROV. SULAWESI TENGGARA DINKES PROV. SULAWESI SELATAN DINKES PROV. SULAWESI BARAT DINKES PROV. SULAWESI UTARA DINKES PROV. GORONTALO DINKES PROV. LAMPUNG DINKES PROV. NUSA TENGGARA TIMUR DINKES PROV. BANTEN DINKES PROV. SUMATERA BARAT DINKES PROV. PAPUA BARAT DINKES PROV. KALIMANTAN UTARA
KW DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK
BELANJA PEGAWAI PAGU REALISASI % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA BARANG PAGU REALISASI 11.094.017.000 3.565.734.100 9.534.259.000 2.783.929.855 12.309.488.000 3.227.360.800 11.941.796.000 2.415.440.000 14.164.459.000 2.860.250.400 13.197.973.000 2.613.192.047 9.743.596.000 1.871.426.100 6.836.676.000 1.308.851.164 16.530.863.000 3.101.092.515 13.560.920.000 2.530.122.700 13.642.759.000 2.397.043.100 9.273.484.000 1.580.589.300 10.792.453.000 1.833.684.800 7.110.114.000 1.084.515.450 11.199.784.000 1.509.373.800 26.330.963.000 3.477.725.000 12.607.692.000 1.634.123.000 12.099.648.000 1.487.992.350 19.008.053.000 1.951.837.400 7.645.224.000 575.085.397
% 32,14 29,20 26,22 20,23 20,19 19,80 19,21 19,14 18,76 18,66 17,57 17,04 16,99 15,25 13,48 13,21 12,96 12,30 10,27 7,52
BELANJA MODAL PAGU REALISASI % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PAGU REALISASI 11.094.017.000 3.565.734.100 9.534.259.000 2.783.929.855 12.309.488.000 3.227.360.800 11.941.796.000 2.415.440.000 14.164.459.000 2.860.250.400 13.197.973.000 2.613.192.047 9.743.596.000 1.871.426.100 6.836.676.000 1.308.851.164 16.530.863.000 3.101.092.515 13.560.920.000 2.530.122.700 13.642.759.000 2.397.043.100 9.273.484.000 1.580.589.300 10.792.453.000 1.833.684.800 7.110.114.000 1.084.515.450 11.199.784.000 1.509.373.800 26.330.963.000 3.477.725.000 12.607.692.000 1.634.123.000 12.099.648.000 1.487.992.350 19.008.053.000 1.951.837.400 7.645.224.000 575.085.397
% 32,14 29,20 26,22 20,23 20,19 19,80 19,21 19,14 18,76 18,66 17,57 17,04 16,99 15,25 13,48 13,21 12,96 12,30 10,27 7,52
REALISASI DEKONSENTRASI DITJEN P2P TAHUN 2016 DATA SP2D PER 4 MEI 2016
NO KD_SATKER 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
309008 289002 159013 049006 229002 099015 029017 059008 269016 019009 139006 039024 219013 259004
SATKER
KW
DINKES PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINKES PROV. MALUKU UTARA DINKES PROV. KALIMANTAN SELATAN DINKES PROV. D.I. YOGYAKARTA DINKES PROV. BALI DINKES PROV. RIAU DINKES PROV. JAWA BARAT DINKES PROV. JAWA TIMUR DINKES PROV. BENGKULU DINKES PROV. DKI JAKARTA DINKES PROV. KALIMANTAN BARAT DINKES PROV. JAWA TENGAH DINKES PROV. MALUKU DINKES PROV. PAPUA JUMLAH
DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG PAGU REALISASI % PAGU REALISASI - - 10.392.882.000 757.520.800 - - 13.272.330.000 961.202.000 - - 12.513.967.000 896.350.600 - - 6.858.843.000 484.175.628 - - 7.626.319.000 498.359.900 - - 8.139.751.000 529.445.900 - - 30.360.630.000 1.852.736.775 - - 18.119.371.000 895.495.391 - - 7.763.858.000 363.010.000 - - 8.007.664.000 323.780.000 - - 17.057.447.000 409.447.330 - - 25.680.227.000 299.745.000 - - 21.217.363.000 149.971.400 - - 32.828.980.000 - - 468.463.853.000 52.230.610.002
% 7,29 7,24 7,16 7,06 6,53 6,50 6,10 4,94 4,68 4,04 2,40 1,17 0,71 11,15
BELANJA MODAL TOTAL PAGU REALISASI % PAGU REALISASI - - 10.392.882.000 757.520.800 - - 13.272.330.000 961.202.000 - - 12.513.967.000 896.350.600 - - 6.858.843.000 484.175.628 - - 7.626.319.000 498.359.900 - - 8.139.751.000 529.445.900 - - 30.360.630.000 1.852.736.775 - - 18.119.371.000 895.495.391 - - 7.763.858.000 363.010.000 - - 8.007.664.000 323.780.000 - - 17.057.447.000 409.447.330 - - 25.680.227.000 299.745.000 - - 21.217.363.000 149.971.400 - - 32.828.980.000 - - 468.463.853.000 52.230.610.002
% 7,29 7,24 7,16 7,06 6,53 6,50 6,10 4,94 4,68 4,04 2,40 1,17 0,71 11,15
Kemajuan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen P2P (Pusat dan UPT) sd 30 April 2016 PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA SATUA N KERJA
PAGU
PKT
BELUM DIPROSES PKT
PAGU
DALAM PROSES PBJ % PKT
PAGU
SELESAI DALAM PROSES PENCAIRAN ANGGARAN PELAKSANAAN NILAI REALISASI % PKT % PKT % % KONTRAK ANGGARAN
Pusat 1.592.672.030 1.004 816 873.403.732
468.883.74 55 92 3 29 57 333.552.525 21 36
UPT 382.645.207 1.028 281 190.160.338
50 303 62.644.394 16 241 86.636.191
4 132.938.534 8,3
23 296 29 29.843.212
531.528.13 Total 1.975.317.238 2.032 1097 1.063.564.070 54 395 7 27 298 420.188.716 21 332 16
Belum proses: 54% Dalam Proses: 27% Dlm Proses Pelaksanaan : 21% Terealisasi : 8%
7,7
162.781.746 8,2
Progress Pengadaan Barang Jasa Ditjen P2P (Pusat) s/d 30 April 2016 Dalam Ribu
PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA
Lelang
Lelang Cepat)
E- catalogue Pennjukan/ Pengadaan Langsung Pusat
PAGU
JUMLA BELUM DIPROSES H PAKET JML PAGU PAKET
1,062,563,668 220 184 810,520,169
70,606,400
387,663,303
71,838,658
2
50
-
9
-
9,454,154
732 623 53,429,408
1,592,672,030 1,004 816 873,403,732
SELESAI
DALAM PROSES PBJ %
76%
0%
2%
74%
55%
JML PAKET
PAGU
27 399,372,015
-
-
19 62,077,011
46
7,434,717
92 468,883,743
%
38%
0%
DALAM PROSES PELAKSANAAN JML PAKE NILAI KONTRAK T
9 38,663,832
-
-
PENCAIRAN ANGGARAN %
4%
0%
16%
286,606,15 74% 16 6
10%
12%
29%
Belum proses: 55% Dalam Proses: 29% Dlm Proses Pelaksanaan : 21% Terealisasi : 8%
32 8,282,536
333,552,52 21% 57 5
JML PAKET
-
REALISASI % ANGGARAN
-
0 %
2
88 62,184,8 % 52
7
17 64,449,1 % 08
27
9 6,304,57 % 3
36
8 132,938, % 534
III. JUMLAH TOTAL SATKER KKP DAN BBTKLPP DITJEN P2P 238.909.696.000 203 a. Lelang 14.955.820.200 22 b. E-Tendering (Lelang Cepat) 58.614.032.442 226 c. E-Purchasing ( e- catalogue) 70.165.659.342 577 d. Penunjukan/Pengadaan Langsung TOTAL 382.645.207.984 1.028
86 156.466.662.000 5 1.778.710.000 36 8.654.938.438 154 23.260.028.000 281 190.160.338.438
45 1 88 169 303
Belum proses: 50% Dalam Proses: 16% Dlm Proses Pelaksanaan : 23% Terealisasi : 8%
26.988.822.000 280.000.000 16.261.077.099 19.114.495.327 62.644.394.426
NILAI KONTRAK
∑ PAKET
PAGU
SELESAI DALAM PROSES PENCAIRAN ANGGARAN ∑ PAKET
PAGU
∑ PAKET
PAGU
PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA BELUM DIPROSES DALAM PROSES PBJ ∑ PAKET
SATUAN KERJA
∑
NO
PAKET
Progress Pengadaan Barang Jasa Ditjen P2P (UPT) s/d 30 April 2016
REALISASI ANGGARAN
26 47.927.028.040 53 7.187.841.662 3 1.572.739.881 0 0 106 28.407.444.677 35 8.720.463.937 106 8.728.978.670 208 13.934.906.401 241 86.636.191.268 296 29.843.212.000 13 Satker Blm Kirim Data
RENCANA & REALISASI PHLN PER ESELON I KEMENKES TAHUN 2016 (Data Monitoring HSS) NO ESELON 1
NILAI PHLN RENCANA 2016
REALISASI
%
1
SETJEN
14,709,551,344
777,808,639
5.29
2
KESMAS
74,369,153,725
3,173,127,467
4.27
3
YANKES
18,218,323,190
881,618,137
4.84
4
P2P
707,487,914,698
30,088,699,454
4.25
5
FARMALKES *)
0
0
0.00
6
LITBANGKES
3,027,213,011
1,068,441,764
35.29
7
PPSDM-K
4,329,412,446
717,274,090
16.57
822,141,568,414
36,706,969,551
4.46
JUMLAH
*) Perencanaan hibah GAVI NVS masih berproses di Dit Surveilans dan Karkes
RENCANA & REALISASI PHLN DI DITJEN P2P TAHUN 2016 (1)
(Data Monitoring HSS) NILAI PHLN NO
UNIT
MITRA
KET
RENCANA GAVI
1
2
45,548,714,900
REALISASI 133,671,350
% 0.3
DIT WHO SURVEILNS & KARKES UNICEF
2,950,747,900
JUMLH
48,499,462,800
546,214,274
1.1
GF AIDS 235,671,157,559
3,582,725,813
1.5
GF TB
6,576,760,418
1.7
DIT P2PML NLR
WHO JUMLH
412,542,924 14.0 Blm ada kegiatan
397,603,160,747
5,751,527,000
2,335,357,000 40.6
2,736,043,942
1,228,480,251 44.9
641,761,889,248 13,723,323,482
2.1
RENCANA & REALISASI PHLN DI DITJEN P2P TAHUN 2016 (2) (Data Monitoring HSS)
NO
UNIT
NILAI PHLN
MITRA
RENCANA 2016 GF-Mal 3
DIT P2PTVZ
WHO
UNION
DIT PPTM WHO JUMLH
5
DIT KESWA JUMLAH
REALISASI
%
15,085,713,000 15,085,713,000 860,548,000
100
Slesai Maret, lanjt April
548,681,668 63.8
UNICEF JUMLH
4
KET
blm mulai 15,946,261,000 15,634,394,668 98.0 1,038,301,650
184,767,030 17.8
242,000,000
- 0.0
1,280,301,650
184,767,030 14.4 Blm ada kegiatan
WHO *) 707,487,914,698 30,088,699,454
*) dana WHO per unit belum diketahui
4.3
Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Ditjen P2P TA 2016 1. Membuat Surat Edaran percepatan realisasi anggaran TA 2016 pada seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P ditandatangani oleh Sesditjen P2P a.n Direktur Jenderal P2P yang isinya antara lain : 1) Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPK/RPD yang telah disusun dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. 2) Segera proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP) yang telah di susun. 3) Segera proses pembayaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan prestasi kerja. 4) Segera melaksanakan kegiatan yang tidak memerlukan revisi DIPA atau tidak terpengaruh dengan adanya revisi DIPA. 5) Segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2015 (bila ada). 2. Melakukan monitoring penyerapan Anggaran Secara Ketat
RENCANA EFISIENSI 2016
EFISIENSI 2016 1. Surat resmi efeisiensi dari Kemenkeu belum ada. 2. Exercise efisiensi Kemenkes: Rp. 1.058.081.000.000 (berdasar Surat EXERCISE efisiensi dari Sesjen: No. PB.03.01/I/816/2016 tgl 29 April 2016) 3. Ditjen P2P: Rp. 218.984.000.000,4. Efisiensi P2P rencana akan meliputi: Satker Pusat dan Dekonsentrasi
5. Efisiensi dilakukan pd Satker Dekon k/l Secara proporsional 6. Efisiensi satker pusat k/l proporsional 7. Catatan efisiensi: a. Diutamakan pd perjadin/pertemuan/konsinyasi; b. Sebaiknya efisiensi berupa kegiatan utuh; c. Bukan prioritas; d. Yang kemungkinan sulit dilaksanakan;
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Tahun 2016 dan sebelumnya... MONEY FOLLOW FUNCTION
Tahun 2017... MONEY FOLLOW PROGRAM PRIORITAS SASARAN PROGRAM PRIORITAS: Penguatan upaya Promotif dan Preventif
PAGU INDIKATIF 2017 Pagu Indikatif Kemenkes TA 2017 adl 60,943 T (turun k/l 3,5 T dari tahun 2016 yaitu Rp. 64,439 T). Pagu Indikatif Ditjen P2P adl 3,404 T ALOKASI PAGU TUPOKSI 2017 1. Pagu perREALISAS kegiatan sbb : KEGIATAN ALOKASI 2015 ALOKASI 2016 Belanja Pegawai Belanja Total (001 dan (001) Operasional (002) 002)
I (%)
Belanja Tupoksi
TOTAL (001 + 002 + Tupoksi)
PEMBAHASAN TM SURVEILANS KARANTINA KESEHATAN
206,778,531,000
71.92
964,222,760,000
843,998,000,000 843,998,000,000
P2P TVZ
200,724,513,000
83.79
517,235,148,000
407,500,000,000 407,500,000,000
P2P ML
362,361,063,000
92.49
928,159,063,000
759,000,000,000 759,000,000,000
P2P TM
201,735,055,000
61.52
349,151,816,000
247,500,000,000 247,500,000,000
P2MKJN
---
---
28,600,000,000
55,000,000,000
DUKUNGAN MANAJEMEN 796,938,541,000
JUMLAH
1,768,537,703,000
55,000,000,000
1,311,190,969,00 1,091,209,303,00 82.24 0 430,178,863,000 132,030,440,000 562,209,303,000 529,000,000,000 0 4,098,559,756,00 0
2,841,998,000,000
3,404,207,303,00 0
TARGET
SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
PAGU 2016
2017
PRIORITAS Peningkatan antigen imunisasi Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Jumlah antigen imunisasi baru yang diperkenalkan Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang memiliki kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
Jumlah Kab/kota di pintu masuk 49 negara yang memiliki kab/kota kesiapsiagaan dalam (46%) penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
1 91,5
4 92
12,40 49,69 276,30 162,14
68 29,35 26,76
TARGET
SASARAN
PAGU
INDIKATOR 2016
2017
2016
2017
PRIORITAS Tersedianya rantai dingin (cold chain) untuk pelaksanaan imunisasi
Jumlah puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi
Kabupaten/kota yang Persentase respon melakukan pemantauan penanggulangan terhadap sinyal kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) untuk kejadian luar biasa (KLB) mencegah terjadinya KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
7.230
70
8.114 325,40 299,01
75
118,64 133,81
TARGET
SASARAN
PAGU
INDIKATOR 2016
2017
2016
2017
200
280
31,39 40,66
85
90
169,22 131,94
NON PRIORITAS Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Alat angkut memenuhi standar kekarantinaan kesehatan
Persentase alat angkut yang memenuhi standar kekarantinaan kesehatan
TARGET
SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
PAGU
2016
2017
PRIORITAS Pemberian obat Jumlah orang yang minum obat pencegahan massal Filariasis (dalam juta) filariasis (POPM) di daerah kab/kota yang endemis filariasis
36,6
35,9
163,4 110,6
Pengobatan malaria sesuai Persentase kasus malaria positif standar yang di obati sesuai standar
90
95
151,8 128,5
TARGET SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
0
PAGU 2016
2017
600
0
16,0
20
58
74,5
42,6
0
33.440. 191
0
9,6
NON PRIORITAS Tenaga pengendalian Jumlah tenaga yang dilatih vektor dan binatang pengendalian vektor dan pembawa penyakit di binatang pembawa penyakit Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota dan UPT (KKP dan BTKL) yang dilatih Cakupan Kab/Kota Jumlah Kab/Kota melakukan endemis Demam Berdarah pengendalian vektor terpadu dan Malaria yang melakukan pengendalian vektor terpadu Cakupan pemberian obat Jumlah anak yang minum obat cacing pada Anak usia pra cacing sekolah dan sekolah
TARGET SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
Pembentukan Gerakan Persentase kabupaten/kota 1 rumah 1 jumantik yang melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
0
Deteksi dini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melakukan deteksi dini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Eliminasi kasus rabies pada manusia di kabupaten /kota
Jumlah kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus rabies
PAGU 2016
2017
40
0
27,7
0
40
0
26,4
106
145
58,35
45,8
NON PRIORITAS
TARGET SASARAN
INDIKATOR
PAGU
2016
2017
2016
2017
PRIORITAS Kabupaten/kota yang eliminasi kusta
Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi kusta
378
397
61,0
60,9
Kasus baru kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat pada waktunya
Release from treatment (RFT) rate kasus baru kusta
85
87
0,0
10,0
Tes HIV untuk populasi Jumlah tes yang disediakan 7.500.0 242,0 225,4 kunci (WPS, Penasun, LSL, untuk populasi kunci, populasi 4.900.00 00 Waria, LBT), populasi khusus dan populasi umum yang 0 khusus (ibu hamil, orang dilakukan tes HIV dengan TB dan orang dengan IMS) dan populasi umum
TARGET SASARAN
INDIKATOR
PAGU
2016
2017
2016
2017
10
30
289,6
98.2
10
64
69,0
65.5
PRIORITAS Kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini Hepatitis (DDH) pada ibu hamil dan kelompok berisiko
Persentase kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini Hepatitis (DDH) pada ibu hamil dan kelompok berisiko
Kab/kota bebas frambusia Jumlah kab/kota endemis bebas (penegakan diagnosis, frambusia pengobatan, Pemberian obat pencegahan masal, pemeriksaan darah/serum) Deteksi dini kasus Tuberkulosis (TB)
Jumlah kasus TB yang ditemukan 114,4 dan diobati 312.941 342.831
Cakupan Kualitas Pengobatan Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB (Success Rate) TB
85
85
93,6
90.3
79.6
TARGET SASARAN
INDIKATOR
PAGU
2016
2017
2016
2017
Indikator Tatalaksana ISPA Jumlah Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standar
150
200
58,3
45.3
Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan terapi ARV bagi ODHA
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan terapi ARV bagi ODHA
395
425
4,0
3,68
Deteksi Dini kasus IMS (Sifilis) pada populasi berisiko
Persentase Jumlah kasus IMS (Sifilis) yang ditemukan dan diobati
15
40
45,0
41,4
Kab/kota yang melaksanakan Layanan Rehidrasi Oral
Persentase kan/kota yang melaksanakan Layanan Rehidrasi Oral
10
30
15,6
30,4
5
10
17,7
7,9
NON PRIORITAS Tata laksana ISPA
Kab/kota Yang melaksanakan Persentase kab/kota yang Pengamatan Karier Tifoid Pada melaksanakan Pengamatan Karier Penjamah Makanan Tifoid Pada Penjamah Makanan
TARGET SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
PAGU 2016
2017
PRIORITAS Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 3050 tahun
970
1.943
0
60,0
Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) penyakit tidak menular (PTM)
Persentase Puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM
20
30
0
61,0
Desa/kelurahan yang Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM melaksanakan Posbindu PTM
20
30
0
56,0
Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah
20
30
0
48,8
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50% sekolah
TARGET SASARAN
NON PRIORITAS Kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan gangguan indera dan fungsional
PAGU
INDIKATOR
Persentase kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan gangguan indera dan fungsional
2016
2017
5
10
2016
2017
0
21,7
TARGET
SASARAN
INDIKATOR
PAGU
2016
2017
2016
2017
130
180
8,9
19,47
100
200
8,23
13,27
1
5
PRIORITAS Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
Pencegahan dan rehabilitasi medis penyalahgunaan NAPZA di pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL)
Jumlah pelayanan kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabilitasi medis pada penyalahgunaan NAPZA
NON PRIORITAS Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan Jiwa dan NAPZA di sekolah
Jumlah provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di minimal 30% sekolah
11,47 22,26
TARGET SASARAN
INDIKATOR
Jumlah dukungan manajemen dan Dukungan manajemen dan pelaporan Pusat, Unit Pelaksana pelaporan pada Satker Pusat, Unit Teknis (UPT), dan Dekonsentrasi Pelaksana Teknis (UPT), dan
2016
2017
99
99
PAGU 2016
2017
197,08 157,7
Dekonsentrasi
Dukungan sarana dan prasarana Jumlah sarana prasarana perkantoran 64 Satker 64 Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Satker Pusat Kantor Kesehatan Satker Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik (UPT) Kesehatan Lingkungan (BTKL) Dukungan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Barang Milik Negara 99 99 BMN Ditjen Pencegahan dan Negara (BMN) pada semua Pengendalian Penyakit Satker Dukungan layanan pembinaan Jumlah pembinaan pegawai Ditjen 64 Satker 64 Pencegahan dan Pengendalian Pusat dan Unit Pelaksana Satker Penyakit pada Pusat dan Unit Teknis (UPT) Pelaksana Teknis (UPT) Dukungan layanan perkantoran Jumlah bulan layanan kantor pada 12 Bulan 12 pada pusat dan Unit Pelaksana satker Pusat dan Unit Pelaksana bulan Teknis (UPT) Teknis (UPT)
445,7 202,6
4,48
4,79
30,6
32,1
633,3 694,63
PENUTUP o Capaian kinerja sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. o 22 indikator pada RAK Tahun 2015 86.4% mencapai target o tahun 2015 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, telah berjalan baik dengan kinerja berdasarkan pada pertimbangan kebijakan efisiensi. o Kinerja tetap dipertahankan dan akan terus ditingkatkan melalui : o Peningkatan pelayanan teknis administrasi dan manajemen. o Peningkatkan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Koordinasi eksternal dengan lintas program dan lintas sektor terkait, serta Satker Dekonsentrasi
TERIMA KASIH
