Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.082.012.785,00
1.081.480.123,00
(532.662,00)
(0,05)
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Subbag Umum
1 tahun
3
217.508,00
217.508,00
0,00
0,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Subbag Umum
3 rekening
3
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0,00
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Subbag Keuangan
18 Orang
3
107.300.000,00
107.300.000,00
0,00
0,00
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Subbag Umum
12 Bulan
3
8.320.000,00
8.320.000,00
0,00
0,00
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Subbag Umum
6 Macam
3
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
Subbag Umum
1 tahun
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Subbag Umum
1 tahun
3
41.430.000,00
41.430.000,00
0,00
0,00
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Subbag Umum
7 Macam
3
8.324.400,00
8.324.400,00
0,00
0,00
Subbag Umum
7 macam
3
195.423.000,00
195.423.000,00
0,00
0,00
Subbag Umum
1 Tahun
3
196.700.000,00
196.700.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Subbag Umum
1 tahun
3
23.600.000,00
23.600.000,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Subbag
12 Bulan
3
250.000.000,00
249.467.338,00
19
Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Perkantoran
Subbag Umum
16 orang
3
75.600.000,00
75.600.000,00
0,00
0,00
20
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
Subbag Umum
20 laporan
3
41.390.000,00
41.390.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan dan Pengembangan Disipilin Kepegawaian
Subbag Umum
6 Berkas/1 Tahun
3
52.007.877,00
52.007.877,00
0,00
0,00
482.800.000,00
482.800.000,00
0,00
0,00
13 15
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00 (532.662,00)
0,00 (0,21)
Subbag Umum
2 Macam
3
332.000.000,00
332.000.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Subbag Umum
3 unit
3
70.800.000,00
70.800.000,00
0,00
0,00
47
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Perpustakaan Umum Daerah
Subbag Umum
1 gedung
3
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
5
3
3
LOKASI KEGIATAN
Program peningkatan disiplin aparatur
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
2
3
4
5
6
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Subbag Umum
140 stel
3
5 1 6 1 3 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pendataan Aset
Subbag Umum
18 orang PNS
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
275.059.665,00
285.819.665,00
10.760.000,00
3,91
9 Dokumen
3
130.245.140,00
141.005.140,00
10.760.000,00
8,26
Subbag Keuangan
1 UP, 18 GU, 1 TU, 30 LS
3
74.814.525,00
74.814.525,00
0,00
0,00
Subbag Keuangan
1 Data base SIMDA-BMD dan
3
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
1.907.621.828,00
1.944.154.590,00
36.532.762,00
1,92
Subbag Program
1 Dokumen e-monev
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1
Pembangunan gedung sekolah
PAUD-NI
1 TK N
3
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
PAUD-NI
16 Paket
3
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
19
Pengadaan mebeluer sekolah
PAUD-NI
5 Sekolah
3
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
42
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
PAUD-NI
1 Gedung
3
105.000.000,00
105.532.762,00
532.762,00
0,51
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
PAUD-NI
440 Orang Tendik
3
134.324.989,00
134.324.989,00
0,00
0,00
58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD-NI
225 Orang
3
193.784.539,00
193.784.539,00
0,00
0,00
59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD-NI
1 Sekolah
3
35.000.000,00
71.000.000,00
36.000.000,00
102,86
60
PAUD-NI
4 Laporan
3
63.621.448,00
63.621.448,00
0,00
0,00
PAUD-NI
440 Orang
3
94.021.170,00
94.021.170,00
0,00
0,00
65
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD-NI
250 Orang
3
205.644.884,00
205.644.884,00
0,00
0,00
67
Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD
PAUD-NI
325 Orang
3
676.224.798,00
676.224.798,00
0,00
0,00
3.293.235.634,00
3.167.615.634,00
(125.620.000,00)
(3,81)
(125.620.000,00)
(31,41)
62
16 19
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan mebeluer sekolah
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di
69
Formulir DPPA SKPD 2.2
Seksi Sarpras Bidang Dikdas Sarpras Bidang Dikdas Seksi Sarpras Bid. Dikdas Disdik Spn
7 Macam Meubeler
3
400.000.000,00
274.380.000,00
1 Kegiatan
3
84.600.000,00
84.600.000,00
0,00
0,00
11 SD Negeri
3
0,00
0,00
0,00
0,00
88 Guru
3
319.676.855,00
319.676.855,00
0,00
0,00
3
165.416.667,00
165.416.667,00
0,00
0,00
3
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
176 Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
79
Satuan Pendidikan Dasar Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa SD/SMP
81
Pelaksanaan Pendataan Pendidikan Dasar
82
73
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
88 Sekolah
3
478.543.143,00
478.543.143,00
0,00
0,00
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bid. Dikdas Disdik Dinas Pendidikan
87 Sekolah
3
881.054.339,00
881.054.339,00
0,00
0,00
102 Sekolah
3
128.434.526,00
128.434.526,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
102 Sekolah
3
384.564.136,00
384.564.136,00
0,00
0,00
85
Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP
Dinas Pendidikan
102 Sekolah
3
37.666.640,00
37.666.640,00
0,00
0,00
86
Pelaksanaan Lomba Budaya Mutu SD/SMP
Dinas Pendidikan
15 Sekolah
3
74.566.309,00
74.566.309,00
0,00
0,00
96
Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD
74 sekolah
3
119.915.964,00
119.915.964,00
0,00
0,00
97
Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP
14 Sekolah Jenjang SMP
3
112.000.000,00
112.000.000,00
0,00
0,00
98
Penilaian Kinerja Guru (PKG)
100 Guru
2
41.797.055,00
41.797.055,00
0,00
0,00
1.950.101.292,00
1.950.101.292,00
0,00
0,00
Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah
3 Kegiatan
3
106.367.367,00
106.367.367,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
3
111.274.000,00
111.274.000,00
0,00
0,00
3 Kegiatan
3
55.922.000,00
55.922.000,00
0,00
0,00
8 Kegiatan
3
138.863.873,00
138.863.873,00
0,00
0,00
8 Kegiatan
3
57.000.000,00
57.000.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
3
68.699.450,00
68.699.450,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
3
615.592.000,00
615.592.000,00
0,00
0,00
7 Kegiatan
3
774.584.602,00
774.584.602,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
3
21.798.000,00
21.798.000,00
0,00
0,00
884.863.808,00
884.863.808,00
0,00
0,00
PAUD-NI
15 Lomba
3
298.641.802,00
298.641.802,00
0,00
0,00
2 jenjang kesetaraan (paket b
3
235.880.002,00
235.880.002,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
dan c) 99 Tenaga Instruktur
3
275.694.142,00
275.694.142,00
0,00
0,00
PAUD-NI
21 Kelompok, 210 orang
3
74.647.862,00
74.647.862,00
0,00
0,00
17
Program Pendidikan Menengah 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
58
Pelatihan Penyusunan kurikulum
64
70
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penerimaan Siswa Baru
72
Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK
75
Pelaksanaan Lomba-Lomba tingkat SMA/SMK
76
Penyelenggaraan MGMP
65 67
18
Program Pendidikan Non Formal 1
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
2
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
3
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
4
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
20 2 3 8
22
3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
5
Pembinaan Dewan Pendidikan
866.224.930,00
0,00
0,00
Subbag Keuangan
61 Orang Pengawas
3
70.578.131,00
70.578.131,00
0,00
0,00
883.026.358,00
883.026.358,00
0,00
0,00
Subbag Umum
2 periode
3
79.059.071,00
79.059.071,00
0,00
0,00
Subbag Keuangan
11 Orang Dewan Pendidikan, 1
3
74.250.754,00
74.250.754,00
0,00
0,00
3
388.468.087,00
388.468.087,00
0,00
0,00
3
106.131.478,00
106.131.478,00
0,00
0,00
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
3
205.116.968,00
205.116.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.251.267.611,00
12.298.097.099,00
(953.170.512,00)
(7,19)
(2.825.984.771,00)
(44,86)
15
Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Sertifikasi Guru (Sergu)
Subbag Program
5 Dokumen
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
8
Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif (DAK) Pengadaan sarana peningkatan mutu SD (DAK)
9
32 5 13
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK) Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif
Formulir DPPA SKPD 2.2
0,00
866.224.930,00
Penyelengaraan Lomba Sekolah Sehat
Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK)
0,00
3
10
4
1.036.141.644,00
12 hari
2 Jenjang Pendidikan
Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK)
1.036.141.644,00
Subbag Program
Subbag Program
3
10
0,00
Subbag Program
1
9
0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) Pembangunan ruang kelas baru (DAK)
8
99.338.583,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
31
7
99.338.583,00
9
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Atlit Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat SMP, SMA dan SMK ke tingkat Propinsi Jambi
%
3
7
3
(Rp)
4 Jenjang Pendidikan
Kegiatan 1 Website Dinas
23
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
Subbag Program
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Pendidikan
2 Liga
3
24 Paket
11
6.299.611.453,00
3.473.626.682,00
12 Paket
11
2.699.842.480,00
3.356.624.465,00
1 Kegiatan
11
914.089.120,00
629.602.200,00
Dinas Pendidikan
3 Kegiatan
11
2.249.306.166,00
4.418.508.952,00
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
1 Kegiatan
11
1.088.418.392,00
419.734.800,00
(668.683.592,00)
(61,44)
3.180.273.991,00
2.636.851.503,00
(543.422.488,00)
(17,09)
(543.422.488,00)
(21,36)
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
11
2.544.219.193,00
2.000.796.705,00
1 Kegiatan
11
636.054.798,00
636.054.798,00
656.781.985,00
24,33
(284.486.920,00)
(31,12)
2.169.202.786,00
0,00
96,44
0,00
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
535.126.803,00
535.126.803,00
0,00
0,00
(DAK) 33 6 7
34 7 8
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Atas (SMA) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA (DAK) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA (DAK) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMK (DAK) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMK (DAK)
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
11
426.515.213,00
426.515.213,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
11
108.611.590,00
108.611.590,00
0,00
0,00
1.232.970.479,00
1.232.970.479,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
11
986.376.383,00
986.376.383,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
11
246.594.096,00
246.594.096,00
0,00
0,00
30.244.501.898,00
28.669.048.998,00
JUMLAH
Formulir DPPA SKPD 2.2
(1.575.452.900,00)
Mengesahkan,
SUNGAI PENUH, 27 Oktober 2016
Kepala DPPKAD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. ASRIJAL, MM
Drs. PAGARUYUNG HARAHAP
NIP. 19630129 198611 1 001
NIP. 19640202 198803 1 011
(5,21)
Halaman 5
