DAFTAR ISI i. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I

BAB II

……………

i

1.1 Latar Belakang

……………

1

1.2 Landasan Hukum

……………

2

1.1 Maksud dan Tujuan

……………

4

1.1 Sistematika Penulisan

……………

4

……………

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

……………

23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

……………

26

……………

27

dan ……………

34

PENDAHULUAN

EVALUASI KERJA

PELAKSANAAN

SATUAN

KERJA

RENCANA PERANGKAT

DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012

dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan

Usulan

Program

Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

……………

39

……………

40

3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013. ……………

42

dan Propinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV PENUTUP

……………

47

1

Lampiran

Keputusan Direktur RSUD Cibinong Nomor : 050.3 / 2255 – Keu Tanggal : 28 Juni 2013

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD,

hasil

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra RSUD Cibinong masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja RSUD Cibinong tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra RSUD Cibinong periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja RSUD Cibinong harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas

2

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD Cibinong. 1.2

LANDASAN HUKUM Penyusunan

Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014

didasarkan pada : 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

beberapa kali diubah, terakhir dengan

sebagaimana

telah

3

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten

Perubahan

Bogor

Peraturan

Nomor

Daerah

16

Tahun

Kabupaten

2011

Tahun

tentang

2008-2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

4

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas

dan panduan kepada SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai

adalah

untuk

mewujudkan

Renja-SKPD

yang

bermutu

dan

akuntabel, yaitu dengan : 1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA)

dan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh SKPD; 2. Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA dan DPA SKPD sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2014 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan

oleh Tim Penyusun Renja RSUD Cibinong. Dalam proses Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders RSUD Cibinong

dalam rapat koordinasi.

Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk

memberikan

masukan-masukan

dalam

penyusun

Renstra.

Sistematika penulisan Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJASKPD) TAHUN LALU Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

5

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Pelayanan

Renstra

SKPD,

SKPD,

Analisis Isu-isu

Kinerja Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014.

BAB IV

PENUTUP

35

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai Rumah Sakit Kelas B,

harus meningkatkan mutu layanan kesehatan prima yang dituntut oleh masyarakat, secara pasti harus mampu diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat, pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut mengalami perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai intansi yang bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana yang seharusnya dimiliki oleh Rumah Sakit Rujukan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum, Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima yang sesuai dan sertifikasi akreditasi 16 pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kajian (Review) terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 1,691,200,000 terserap Rp. 1,368,004,640 atau 80.89% dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.

35

b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah anggaran Rp. 200,000,000 terserap Rp. 194,865,500 atau 97.43% dengan keluaran terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 136 kali dan luar daerah sebanyak 240 kali. c. Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran anggaran Rp. 2,578,050,000 terserap Rp. 2,545,150,000 atau 98.72% dengan keluaran terbayarnya 166 orang tenaga kontrak selama 12 bulan. d. Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran Rp. 440,622,000 terealisasi Rp. 393,320,800 atau 89.26% dengan keluaran terbayarnya jasa tenaga kebersihan sebanyak 30 orang selama 12 bulan. e. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor dengan rencana anggaran Rp. 173,378,000 terealisasi Rp. 165,836,220 atau 95.65% dengan keluaran terbayarnya jas tenaga keamanan sebanyak 15 orang selama 12 bulan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan

Pengadaan

Alat

–

Alat

Angkutan

Darat

Bermotor

Rp.161.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 159.650.000,- atau sekitar 99,16% dengan keluaran tersedianya Jumlah Kendaraan yang dibeli 1 Buah. b. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target rencana biaya sebesar Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.137.225.000,- atau sekitar 91,48%

dengan

keluaran

tersedianya

kebutuhan

mebeleur

RS

sebanyak 43 buah. c. Kegiatan Pengadaan peralatan kantor dari target rencana biaya sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.77.590.000,- atau sekitar 96,99% dengan keluaran tersedianya kebutuhan peralatan kantor sebanyak 2 buah mesin tik, 4 buah Komputer, 2 buah Laptop,8 buah Printer, dan 1 set infocus dan layar.

35

d. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Bersih dari target rencana biaya sebesar Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.136.615.000.,- atau sekitar 91,08 % dengan keluaran tersedianya 1 instalasi PDAM. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya dari target rencana biaya sebesar Rp.31.540.000 realisasinya sebesar Rp. 28.888.000,- atau sekitar 91,59% kebutuhan

Pakaian Korpri

dengan keluaran tersedianya

pegawai RSUD Cibinong sebanyak 332

buah. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dari target rencana biaya sebesar Rp.150.000.000 realisasinya sebesar Rp. 148.995.000,- atau sekitar 99,33% dengan keluaran diklat kepesertaan

sebanyak

44

orang. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dari target rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar

Rp.19.979.400

atau

sekitar

99,90%

dengan

keluaran

tersedianya dokumen laporan lakip dan LKPJ RSUD Cibinong sebanyak 2 dokumen. b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keungan semesteran dari target rencana

biaya

sebesar

Rp.15.000.000

realisasinya

sebesar

Rp.15.000.000 atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen. c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari target rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- atau sekitar

100% dengan keluaran tersusunnya

laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

35

d. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari target rencana biaya sebesar Rp.50.000.000 realisasinya sebesar Rp.49.829.000 atau sekitar 99,66% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan anggaran sebanyak 4 dokumen. e. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari target rencana biaya sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.80.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen penatausahaan keuangan sebanyak 12 dokumen. f. Kegiatan Penyusuann Renstra dan Renja SKPD dari target rencana biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar Rp.14.817.500 atau sekitar 98,78% dengan keluaran tersedianya dokumen renja tahun 2012 sebanyak 1 dokumen. g. Kegiatan Publikasi Kinerja

SKPD dari target rencana biaya sebesar

Rp.25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.25.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran publikasi kinerja RSUD Cibinong sebanyak 4 kali terbit. 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit dari target rencana biaya sebesar Rp.4.465.120.000,- realisasinya sebesar Rp.4.340.895.000,atau sekitar 97,22% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang dibangun sebanyak 1 buah. b. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dari target rencana biaya

sebesar

Rp.5.900.000.000,-

realisasinya

sebesar

Rp.5.841.075.599,- atau sekitar 99,00% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang direhabilitasi sebanyak 1 buah. c. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dari target rencana biaya sebesar Rp.694.299.000,- realisasinya sebesar Rp. 677.270.000,- atau sekitar 97,55% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 6 buah. d. Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis

Rumah

Sakit

dari

target

rencana

biaya

sebesar

Rp.653.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 644.722.700,- atau sekitar

35

98,73% dengan keluaran Terpenuhinya Kebutuhan bahan makanan kering rumah sakit yang dibeli sebanyak 31 jenis. e. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Pakai Habis dari target rencana biaya sebesar Rp.406.753.000,- realisasinya sebesar Rp. 386.908.000,- atau sekitar 95,12% dengan keluaran Jumlah Alat Kesehatan pakai habis yang dibeli sebanyak 22 buah. f. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek (

Bantuan

Gubernur

)

dari

target

rencana

biaya

sebesar

Rp.4.000.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.979.592.000,atau sekitar 99,49% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 13 jenis. g. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Radiologi ( Bantuan Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar Rp. 6.600.000.000,realisasinya sebesar Rp. 6.410.550.000,- atau sekitar 97,13% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 1 set. h. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Rawat Inap Bedah dari target rencana biaya sebesar Rp.1.710.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.690.583.000,- atau sekitar 98,86% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 12 Jenis. 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a. Kegiatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan

anggaran Rp.

52.057.240.000 terserap Rp. 51.383.124.296,- atau 98,71 % dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan kebersihan dan bahan pembersih 96 jenis, terpenuhinya kebutuhan gas logistik rumah sakit sebanyak 332 tabung, terpenuhinya kebutuhan laboratorium Reagen dan alkes sebanyak 126 jenis, terpenuhinya alat kesehatan pakai habis sebanyak 143 jenis, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga pakai habis sebanyak 225 jenis, terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas medis Gas O2,uk.6M sebanyak 3.200 tabung, Gas O2 kecil sebanyak 165 tabung, Gas O2 Cair sebanyak 60 tabung , Gas N2O isi 25 kg sebanyak 6 tabung, terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sebanyak 540 jenis obat,terpenuhinya kebutuhan menu makanan gizi

35

pasien rawat inap dan tenaga medis sebanyak 200 jenis, terpenuhi nya belanja cetak kantor, terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit, terpenuhinya jasa penguburan pasien tidak mampu, terpenuhinya pemeliharaan alat - alat rumah tangga , kedokteran

ruang

rawat

inap,

pemeliharaan alat – alat

pemeliharaan

alat

-

alat

IBS,

pemeliharaan alat – alat radiologi, pemeliharaan alat – alat kamar operasi, pemeliharaan alat – alat ruang ICU, pemeliharaan alat – alat poli syaraf, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga sebanyak 35 jenis, terpenuhinya alat kedokteran umum sebanyak 69 jenis b. Kegiatan Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan anggaran Rp. 6.587.567.000,- terserap Rp. 6.346.319.934,- atau 96,34% dengan keluaran terpenuhinya materai dan perangko selama satu tahun, tersedianya BBM kendaraan operasional selama satu tahun, surat kabar dan majalah selama satu tahun, retribusi sampah dan pembuangan abu limbah selama satu tahun, promosi dan iklan selama satu tahun, biaya stnk selama satu tahun, pemeliharaan kendaraan operasional, ambulance dan jenazah, pemeliharaan gedung rumah sakit selama satu tahun, pemeliharaan taman dan halaman kantor selama satu tahun, pemeliharaan instalasi air bersih selama satu tahun, pemeliharaan jaringan listrik selama satu tahun, pemeliharaan

alat

CSSD

dan

incenerator

selama

satu

tahun,

pemeliharaan meja dan kursi selama satu tahun, pemeliharaan genset selama satu tahun, pemeliharaan alat studio dan komunikasi selama satu tahun, pemeliharaan IPAL selama satu tahun, pemeliharaan komputer,

pemeliharaan

jaringan

komputer,

terpenuhinya

perlengkapan kantor, 15 buah AC 1 PK dan 1 buah AC cassete 3 PK, 1 unit TV, 4 komputer, 7 printer, 1 set infocus dan layar, 1 unit UPS, 1 paket

konstruksi

kusen

gedung

anggrek,

5

tabung

pemadam

kebakaran, terpenuhinya kebutuhan mebeleur , 1 buah meja dokter, 2 buah meja farmasi, 100 buah kursi ruang aula, 3 buah kursi ruang informasi, 4 buah kursi panjang ruang tunggu, 28 buah kursi tunggu, 1 set sofa farmasi, 1 set sofa ruang menyusui, 2 buah sofa sit jok, 1 buah lemari gantung , 1 buah lemari baju, 1 buah lemari arsip, 4

35

buah rak status, 6 buah kursi tunggu, terpenuhinya jasa administrasi kearsipan sebanyak satu tahun, terpenuhinya alat tulis kantor selama satu tahun, terpenuhinya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap , terpenuhinya honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber , honor tim persiapan hemodialisa, honor tim penyuluhan kesehatan, honor tim monitoring TB, honor tim In House Training, honor tim pelaksana kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya makan dan minum rapat dan kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan selama satu tahun, terpenuhinya pakaian kerja lapangan sebanyak 23 jenis dengan jumlah 598 orang. Terdapat berbagai permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor sebagai berikut : 1. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yang berhubungan dengan daya tampung pasien, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain dengan alasan penuhnya tempat perawatan. 2. Penambahan kuantitas tenaga medis dan paramedis tidak diimbagi dengan kualitas SDM sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal, diklat maupun seminar. Dan peserta diklat dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 1 minggu) masih terkendala kurangnya biaya akomodasi. 3. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan pengajuan penggunaan jamkesmas selama waktu yang di tentukan (3x24 jam). 4. Jumlah pasien miskin lebih banyak dari pada yang memiliki kartu jamkesmas. Dalam rangka menanggulangi permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong berbagai upaya atau solusi yang telah dilakukan adalah :

35

1. Meningkatkan jumlah daya tampung pasien dengan Penyelesaian Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit terutama untuk rawat inap kelas 3. 2. Pelayanan bagi yang tidak lengkap persyaratannya tetap dilakukan dengan

rekomendasi

khusus

dari

tim

pengendali

Askeskin/Jamkesmas RSUD Cibinong. 3. Pemberlakuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh desa, untuk mengantisipasi masyarakat miskin yang tidak memiliki jamkesmas. 4. Merencanakan dan mengevaluasi penerimaan tenaga paramedis BLUD dan menyertakan pegawai pada diklat-diklat yang kompeten.

35

Tabel 2.1......

35

35

2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dengan cakupan wilayah pelayanan yang cukup luas, pembangunan

gedung-gedung pelayanan pasien terus dilaksanakan, sampai dengan akhir tahun ini tersedia 9 jenis gedung perawatan inap pasien diantaranya Gedung Perawatan Anak, Gedung Perawatan Penyakit Dalam, Gedung Perawatan Bedah, Gedung Perawatan kebidanan, Gedung Perawatan Umum, Gedung Perawatan VIP. Gedung Perawatan Bayi, dan Gedung Perawatan Intensif dengan total layanan 233 tempat tidur. Diakhir tahun 2012 ini Rumah Sakit memiliki 18 jenis pelayanan spesialis antara lain : Spesialis anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis penyakit dalam, Spesialis Paru, Spesialis mata, Spesialis THT, Spesialis Saraf, Spesialis Kulit dan Kelamin, Spesialis Rehab Medik, Gigi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Bedah Orthopedi, bedah urologi, spesialis Radiologi, Anaesthesi, Orthodensia, Konsulen Ginjal Hipertensi dan Spesialis Patologi Anatomi. Kekuatan 35 orang dokter spesialis untuk 18 jenis spesialistik ini berupaya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai jenis dan kasus penyakit. Penambahan sarana alat-alat medis secara bertahap ikut berperan dalam mendukung program peningkatan mutu pelayanan yang sedang digalakan, diantaranya : guna peningkatan pelayanan poliklinik tersedia USG 3 Dimensi, EEG 3 Chanel, Treadmil, Endoscopy, Dental unit, Elektrocutter Unit dan lain-lain. Peningkatan pelayanan OK tersedia Ventilator dan Anaesthesi unit. Peningkatan pelayanan bayi atau NICU tersedia Vantilator Bayi> 200 Gram berat badan, Infant warmer dan Incubator baby (Servo System). Peningkatan pelayanan penunjang tersedia Rontgen 500 mA dan CT Scan Unit untuk Radiologi dan Blood Gas Analizer untuk Laboratorium Peningkatan

instalasi

bertambah

dengan

ditetapkannya

instalasi

hemodialisa. Jumlah ketenagaan PNS pada rumah sakit Umum Daerah Cibinong sampai akhir Tahun 2012 adalah 622 orang dengan 17 pejabat esselon, 73 orang tenaga medis, 272 Orang tenaga perawat, 90 orang tenaga non medis serta 187 orang tenaga non kesehatan. Dan jika menurut status dimiliki 338 Orang PNS dan 284 orang Non PNS.

35

RSUD Cibinong telah memiliki sertifikasi pelayanan kesehatan dari KARS dengan jenis 16 Pelayanan Lengkap guna meningkatkan kualitas dan kuantitas

jenis

Sertifikasi

ini

pelayanan meliputi

yang

jenis-jenis

diberikan

kepada

pelayanan

masyarakat

seperti

:

luas.

Administrasi,

Pelayanan Medik, Keperawatan, Rekam Medik, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi (IBS OK), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Keselamatan Kerja Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3), Infeksi Nosokimial, Rehabilitasi Medik, Perinatal, Intensive Care Unit (ICU) dan Bank Darah.

35

35

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Perumusan isu-isu penting didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2014 untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O a. Dengan adanya peraturan yang mengatur RSUD Cibinong sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor ; b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk dipertahankan

dan

ditingkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pelayanannya. 2. Strategi W-O a. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai perwujudan dari manajemen keuangan BLUD yang akuntabel. b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis dan non medis untuk meningkatkan profesionalisme dan jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit. 3. Strategi S-T a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit. b. Mengembangkan kapasitas instalasi-instalasi Revenue Center di Rumah Sakit

35

4. Strategi W-T a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit. b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR Prioritas

pembangunan

Kabupaten

Bogor

pada

tahun

2014

merupakan upaya pencapaian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013. Keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Secara lengkap capaian indikator kinerja sasaran pada 2012 sebagai berikut: Terdapat beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, diantaranya : 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 3 unit dengan peruntukkan kendaraan operasional 2. Kebutuhan sarana pendukung yang memiliki tingkat urgensi tinggi seperti

Jaringan

penangkal

petir

dan

Instalasi

Pemadam

Kebakaran. Sedangkan besaran pagu indikatif untuk program dan kegiatan yang mengalami peningkatan signifikan, diantaranya : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, mengalami kenaikan besaran karena tingginya biaya kepesertaan terhadap diklat-diklat fungsional. 2. Pembangunan Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran pagu karena akan dibangunnya ruang rawat inap 4 lantai berikut selasar. 3. Pengadaaan Alat-alat Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran pagu

sehubungan

dengan

operasionalnya

IGD

Ponek

dan

operasional Ruang Rawat Inap Bougenville. 4. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis, Obat-obatan dan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit juga mengalami

35

kenaikan karena besarnya kebutuhan biaya pelayanan kesehatan untuk pasien kelas III. Review terhadap Rancangan Awal RKPD akan disajikan secara lengkap sebagai berikut :

35

35

2.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Program dan Kegiatan RSUD Cibinong tahun 2014 pada urusan

kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut : 1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal Rumah Sakit. 3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit. 4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non medis, 5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit. 6. Terlaksananya

Bimbingan

Teknis

Ilmu

Kedokteran

dan

Ilmu

Keperawatan di Rumah Sakit, 7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih, 8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai standar, 9. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Pencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh kinerja dari 6 progam dan 24 kegiatan di lingkup wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong pada RENJA SKPD RSUD Cibinong Tahun 2014, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c. Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Perkantoran d. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Administrasi/Teknis

35

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeleur b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Perencanaan Anggaran e. Penata usahaan keuangan SKPD f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD g. Publikasi kinerja SKPD 5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a. Pembangunan Rumah Sakit b. Pengadaan alat-alat rumah sakit c. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis rumah sakit d. Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis e. Pengadaan obat-obatan rumah sakit f. Pengadaan modal alat rumah tangga rumah sakit 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan

35

35

43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan

dan

sumber

dayanya,

harus

dilakukan

secara

terpadu

dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan

kesehatan

(promotif),

pencegahan

penyakit

(preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . Peran serta aktif

masyarakat

termasuk

swasta

perlu

di

arahkan,

dibina,

dan

dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada

pembinaan,

pengaturan,

dan

pengawasan

untuk

terciptanya

pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah. Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor Kebijakan Nasional / No Sumber Keterangan Provinsi (1) (2) (3) (4) A Nasional 1 Jamkesmas APBN 2 Jampersal APBN B

Provinsi

43

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2014 yang pertama, yaitu : Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pembangunan, yaitu : peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan. Sejalan dengan isi prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014 maka misi, tujuan, porogram dan kegiatan RSUD Cibinong sebagai berikut Misi I : ”Meningkatkan performa rumah sakit” Tujuan : 1. Peningkatan Manajemen administrasi umum dan keuangan yang akuntabel 2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 3. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Sasaran : 1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

43

3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit. Misi II : ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia” Tujuan : 1. Peningkatan Keterampilan SDM medis dan non medis 2. Peningkatan profesionalisme SDM medis dan non medis Sasaran : 1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non medis, 2. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit. 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu Keperawatan di Rumah Sakit. Misi III : ”Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit” Tujuan : 1. Meningkatkan

sarana

kedokteran

sesuai

standar

dan

perkembangan teknologi 2. Meningkatkan jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar dan kebutuhan pelayanan medik 3. Meningkatkan jumlah dan keterampilan perawat sesuai standar asuhan keperawatan Sasaran : 1. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih 2. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai standar 3. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan

43

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN Perumusan program dan kegiatan RENJA RSUD Cibinong tahun 2014

direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun dianalisa menurut tingkat pencapaian dan kondisi penganggaran RSUD Cibinong yang telah memiliki status sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara penuh. Dalam tabel lampiran berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c. Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran d. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pengadaan Perlengkapan Kantor d. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

43

d. Penyusunan Perencanaan Anggaran e. Penata usahaan keuangan SKPD f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD g. Publikasi kinerja SKPD 5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a. Pembangunan Rumah Sakit b. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) c. Pengadaan alat-alat rumah sakit (TP) d. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis rumah sakit e. Pengadaan Alat kedokteran pakai habis f. Pengadaan Modal alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan

43

Tabel 3.2......

43

1

BAB IV PENUTUP Renja RSUD Cibinong tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup RSUD Cibinong, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014. Renja RSUD Cibinong tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra RSUD Cibinong 2008 – 2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Cibinong dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kesehatan yang diemban oleh RSUD Cibinong sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja RSUD Cibinong. Semoga Renja RSUD Cibinong tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Ditetapkan di

: Cibinong

Tanggal

: 28 Juni 2013

DIREKTUR RSUD CIBINONG KAB. BOGOR

drg. TRI WAHYU HARINI, MM, M.Kes Pembina Utama Muda NIP.19590414198410 2 001

22

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

2

3

1

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Program Capaian Program dan Keluaran (Renstra SKPD)Tahun Kegiatan s/d Tahun 2013 2011

4

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

5

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan

1

Administrasi Perkantoran 201

1

2

1 Penyedia jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

201

1

8

2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Jumlah kebutuhan sarana

96

bulan

36

bulan

12

bulan

12

bulan

100

12

Bulan

60

Bulan

62,5

36

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

100

0

Bulan

36

Bulan

100

975

kali

699

kali

224

bulan

224

kali

100

0

kali

923

60

bulan

36

bulan

12

bulan

12

bulan

100

12

bulan

60

bulan

100

24

buku

12

buku

12

buku

12

buku

100

0

buku

24

buku

100

36

dok

24

dok

12

Dok

12

Dok

100

0

Dok

36

Dok

100

24

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

100

0

bulan

24

bulan

100

4

kegiatan

4

kegiatan

0

kegiatan

0

kegiatan

0

0

bulan

4

bulan

100

3

unit

2

unit

1

unit

1

unit

100

0

unit

3

unit

100

290

unit

247

unit

43

unit

43

unit

100

70

unit

360

unit

124,14

42

unit

30

unit

21

unit

21

unit

100

0

unit

51

unit

121,43%

Komunikasi dan Listrik jasa kebersihan RS

kantor

201

1

18

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

Jumlah perjalanan Dinas yang

94,67%

dilaksanakan

Daerah 201

1

19

3 Penyediaan jasa tenaga pendukung adminitrasi/

Jumlah honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis

teknis perkantoran 4 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 5 Penyediaan pelayanan adminitrasi kepegawaian 201

1

24

7 Penyediaan pelayanan keamanan kantor 8 Penyediaan pelayanan adminitrasi rekam medis

Jumlah dokumen arsip Pengelolaan barang Jumlah dokumen pengelolaan Administrasi kepegawaian Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia (145 orang) Jumlah kebutuhan Administrasi rekam medik

Program Peningkatan

2

Sarana dan Prasarana Aparatur 2

102

5

1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan genset jumlah Pengadaan Sumur air bersih

2

102

10

2 Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur gedung baru

2

102

13

3 Pengadaan peralatan kantor

Bertambahnya jumlah komputer,

22

Kode


1


2


3

4





6

7

8=(7/6)

5


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

laptop dan printer 2

102

14

4 Pengadaan perlengkapan

Bertambahnya Jumlah AC

85

unit

43

unit

34

unit

34

unit

100

0

unit

77

unit

90,59%

5 Pengadaan intalasi jaringan

jumlah Pengadaan jaringan

3

jaringan

3

jaringan

0

jaringan

0

jaringan

100

0

jaringan

3

jaringan

100

listrik dan telekomunikasi

listrik dan telekomunikasi 1

bangunan

1

bangunan

0

bangunan

0

bangunan

100

0

bangunan

1

bangunan

100

1

unit

1

unit

0

Unit

0

unit

100

0

unit

1

unit

100

2

instalasi

1

instalasi

1

instalasi

1

instalasi

100

0

instalasi

2

instalasi

100

6

unit

5

unit

1

unit

1

unit

100

0

unit

6

unit

100

Jumlah Pengadaan pakaian Dinas

2349

stel

1363

stel

322

stel

322

stel

100

664

stel

2349

stel

100

Jumlah pegawai yang di

260

orang

113

orang

60

orang

60

orang

100

60

orang

233

orang

89,62%

10

dokumen

6

dokumen

2

dok

2

Dok

100

2

Dok

10

Dok

100

5

dok

3

dokumen

1

Dok

1

Dok

100

1

Dok

5

Dok

100

5

dok

3

dokumen

1

dok

1

Dok

100

1

Dok

5

Dok

100

20

dok

12

dokumen

4

dok

4

Dok

100

4

Dok

20

Dok

100%

Kantor 2

102

2

6 Pembangunan power house

jumlah Pengadaan power house genset

7 Pengadaan perlengkapan kantor bantuan Gubernur

Jumlah Pengadaan runing text display

tahun anggaran.2010 2

102

82

8 Pengadaan intalasi jaringan air bersih

2

102

5

9 Pengadaan Kendaraan

Jumlah Pengadaan jaringan air bersih Jumlah kendaraan yang di beli

Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan

5

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2

15

1

1 Pendidikan dan pelatihan formal

kirim diklat

Program Peningkatan

6

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 201

6

1

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi

Jumlah Dokumen LAKIP dan LKPJ

Kinerja SKPD 201

6

2

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

201

6

4

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

201

6

5

4 Penyusunan perencanaan anggaran

Jumlah Dokumen laporan semesteran Jumlah Dokumen laporan akhir tahun Jumlah Dokumen Anggaran

22

Kode



2

3

1

201

6

6

5 Penata usahaan keuangan SKPD

201

6

7

6 Penyusunan Renstra dan

Jumlah Dokumen Penatausahaan


4





6

7

8=(7/6)

5


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

dok

36

dokumen

12

dok

12

Dok

100

12

dok

60

dok

100

Jumlah Dokumen Renja SKPD

10

dok

6

dokumen

2

dok

2

Dok

100

2

dok

10

dok

90

Jumlah Redaksional Kinerja SKPD

3

redaksional

1

redaksional

1

redaksional

1

redaksional

100

1

redaksional

3

redaksional

100

83

%

82

%

82

%

82,01

%

100

83

%

82,01

%

100

50

%

38

%

50

%

51,5

%

103

50

%

51,5

%

103

5

gedung

4

gedung

1

gdg

1

gdg

100

5

gdg

5

gdg

100

1

intalasi

1

intalasi

0

inst

0

inst

100

0

inst

1

inst

100

4

gedung

1

gedung

2

gdg

2

gdg

100

1

gdg

4

gdg

100

130

jenis

84

jenis

40

jenis

40

jenis

100

2

jenis

126

jenis

96,92%

Jumlah Tersedianya obat-obatan

420

jenis

188

jenis

56

jenis

56

jenis

100

162

jenis

406

jenis

96,67%

Jumlah tersedianya alat Rumah

100

jenis

72

jenis

28

jenis

28

jenis

0

0

jenis

100

jenis

100

484

jenis

359

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

680

jenis

544

jenis

31

jenis

31

jenis

100

105

jenis

100

48

m2

100

jenis

0

keuangan

Renja SKPD 201

6

13

7 Publikasi kinerja SKPD Program Pengadaan

26

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa

2

126

1

- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) - Peningkatan ketersediaan

Rumah Sakit Paru-

tempat tidur kelas III Rumah

Paru/Rumah Sakit Mata

Sakit

1 Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah bangunan yang tersedia di rawat inap, administrasi dan poliklinik

2 Pembangunan Intalasi

Jumlah sarana pengolah

pengolahan limbah rumah sakit limbah di Rumah Sakit 3 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 2

126

18

4 Pengadaan alat-alat rumah sakit

2

126

19

5 Pengadaan obat-obatan

Jumlah Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Jumlah Tersedianya peralatan kedokteran

rumah sakit 6 Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Tangga RS

(Dapur,ruang pasen,laundry, ruang tunggu dan lain-lain 7 Pengadaan pencetakan adminitrasi dan surat

Tersedianya cetakan (rekam

359

74,17

jenis

680

100

jenis

858

jenis

103,37

3500

m2

7000

m2

100

0

jenis

3

jenis

100

medik) Administrasi RS

menyurat rumah sakit 2

2

126

126

20

28

8 Pengadaan makanan dan

makanan bagi Pasien rawat

medis rumah sakit

inap dan pegawai

9 Pengadaan alat-alat kedokteran pakai habis

2

126

24

Jumlah tersedianya bahan

minuman pasien dan tenaga

10 Pembuatan lahan parkir

Jumlah Tersedianya alat

100

830

jenis

680

jenis

150

jenis

kedokteran pakai habis Jumlah tersedianya lahan parkir

100 7000

m2

3500

m2

0

m2

di area Rumah Sakit 11 Pengadaan alat medis rumah

Jumlah peralatan

130

0 0

3

jenis

3

jenis

0

jenis

0

22

Kode


1


2 sakit (Bantuan Gubernur ) 12 Pengadaan alat medis rumah


3

4





6

7

8=(7/6)

5


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

kedokteran yang tersedia 132

unit

132

unit

0

unit

0

unit

0

0

unit

132

unit

100

Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran

15

unit

0

unit

15

unit

15

unit

100

0

unit

15

unit

100


1

unit

1

unit

1

unit

1

unit

100

0

unit

1 unit

unit

100


5

unit

0

unit

5

unit

5

unit

100

0

unit

5 unit

unit

100

Pemeliharaan Rutin/

Jumlah

45

jenis

45

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

45

100

Berkala Rumah Sakit

pekerjaan pemeliharaan

20

jenis

20

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

20

100

33

jenis

33

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

33

100

10

jenis

10

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

10

100

5

jenis

5

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

5

100

12

jenis

12

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

12

100

10

jenis

10

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

10

100

sakit ( DAK ) 13 Peningkatan mutu pelayanan

Jumlah peralatan kedokteran yang tersedia

IGD (ponek) BAN GUB 14 Peningkatan mutu pelayanan Instalasi Radiologi(BAN GUB) 15 Pengadaan Alat Kedokteran rawat inap bedah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

rumah sakit yang terselesaikan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi

Jumlah jasa pemeliharaan alat pemeriksaan air

Pengolahan Limbah

dan bahan pendukung

Rumah Sakit

yang tersedia

Pemeliharaan Rutin/

Jumlah tersedianya jasa

Berkala Alat-alat

pemeliharaan alat

Kesehatan Rumah Sakit

kedokteran

Pemeliharaan Rutin/


Berkala Ambulance/

perbaikan perlengkapan

Mobil Jenazah

rumah sakit

Pemeliharaan Rutin/


Berkala Perlengkapan

perbaikan perlengkapan

Rumah Sakit

rumah sakit

Pemeliharaan rutin berkala

Jumlah yang Terselesaikan

ruang Poilinik RS

pekerjaan pemeliharaan Poliklinik RS



gudang obat/Apotik RS

pekerjaan pemeliharaan Poliklinik RS

22

Kode



2

3

1

Pemeliharaan rutin Ruang


Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas

pekerjaan pemeliharaan

( I,II,III) Pemeliharaan rutin Ruang IGD


4





6

7

8=(7/6)

5


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

14

jenis

14

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

14

100

6

jenis

6

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

6

100

7

jenis

7

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

7

100

12

jenis

12

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

12

100

8

jenis

8

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

8

100

7

jenis

7

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

7

100

7

jenis

7

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

7

100

20

jenis

20

jenis

0

jenis

0

jenis

0

20

100

9

jenis

9

jenis

0

jenis

0

jenis

0

0

9

100

100

%

100

%

0

0

0

0

100

%

100

%

0

Keg

0

Keg

0

0

100

19

jenis

16

jenis

18

jenis

17

jenis

94,44%

19

Ruang Rawat RS Jumlah yang Terselesaikan pekerjaan pemeliharaan Ruang IGD RS



ruang ICU,ICCU,NICU

pekerjaan pemeliharaan Ruang ICU,ICCU,NICU. RS



ruang Bersalin

pekerjaan pemeliharaan Ruang Bersalin RS



ruang Rontgen

pekerjaan pemeliharaan Ruang Rontgen RS



Ruang Laboratorium

pekerjaan pemeliharaan Ruang Laboratorium RS



Kamar Jenazah

pekerjaan pemeliharaan Ruang Laboratorium RS

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler RS

Jumlah jasa pemeliharaan mebeler RS yang tersedia

Pemeliharaan Rutin/


Berkala Air Bersih

pemeliharaan air bersih RS

Program Pelayanan

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Kesehatan rujukan pasien

Miskin

masyarakat miskin;

Pelayanan Keluarga

Jumlah terpenuhinya pendukung

Miskin Rumah Sakit

dan biaya pelayanan masyarakat

0

-

100

miskin - Bahan Laboratorium 45 jenis - Alat Kedokteran 37 jenis - Obat 119 jenis - Biaya Pelayanan 12 jenis - 1 kegiatan Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan

- Meningkatnya jumlah layanan spesialis

jenis

18

jenis

94,74%

22

Kode


1


2 Kesehatan


3 - Meningkatnya jumlah

4



5


6

7



9

8=(7/6)



10=(5+7+9)

11=(10/4)

16

jenis

13

jenis

15

jenis

17

jenis

113,33%

15

jenis

17

jenis

106,25%

5

dokumen

5

dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

0

dokumen

5

dokumen

100

16

dokumen

16

dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

0

16 dok

100

layanan instalasi Persiapan Rumah Sakit

Standar penerapan

menjadi BLUD

PPK - BLUD

Akreditasi pelayanan

Dokumen Akreditasi

rumah sakit Program Pelayanan Kesehatan BLUD

0 - Rasio tenaga dokter spesialis

1:04

1 : 3.4

1 : 3,8

1:4

105

1:4

1:4

105

1: 0,85

1 : 0.73

1 : 0,82

1 : 0,85

103,65

1 : 0,85

1 : 0,85

103,65

100

21

dasar setiap layanan medik fungsional ( Staf Medik Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi) - Rasio Perawat per Tempat Tidur

1 Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan 2 Penyediaan Pendukung pelayanan Kesehatan

Tersedianya jumlah barang

63

dan jasa pelayanan medis Tersedianya jumlah barang dan jasa pendukung pelayanan

jenis

21

pelayanan 69

jenis

jenis

21

pelayanan 23

jenis

Jenis

21

Pelayanan 23

jenis

Jenis Pelayanan

23

jenis

jenis

63

Pelayanan 100

23

jenis

Jenis

100

Pelayanan 69

jenis

pendukung

pendukung

pendukung

pendukung

pendukung

pendukung

pelayanan

pelayanan

pelayanan

pelayanan

pelayanan

pelayanan

100

25 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2

3

4

5

65 % - 85 %

1 1

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Proyeksi

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Catatan Analisis

6

7

8

9

10

11

12

83%

82,00

82,00

83,00

79,15

82,01

83,00%

50%

38

50

50

38

51,50

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan tingkat hunian rumah sakit / Bed occupation Rate (BOR)

2

Peningkatan Ketersediaan tempat tidur kelas III RS

3

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin

4

Peningkatan Layanan Spesialis

19

16

18

19

16

18

19%

5

Peningkatan Jumlah Instalasi

15

13

14

15

12

17

15,00%

6

Rasio tenaga dokter spesialis

1:04

01:02,8

01:03,8

1:04

1 : 3.4

1:04

1:04

1:01

1 : 0,85

1 : 0,85

1 : 0,85

1 : 0.79

1 : 0.82

1 : 0,85

dasar setiap layanan medik fungsional 7

Rasio Perawat per Tempat Tidur

33 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 RSUD Cibinong Kabupaten Bogor SKPD

No

:

Program/Kegiatan

RSUD CIBINONG Rancangan Awal RKPD Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator

Target

Pagu

Kinerja

Capaian

Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator

Target

Kebutuhan

Kinerja

Capaian

Dana

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Program Pelayanan 6.362.136.000 Administrasi Perkantoran Jumlah sarana RS Cibinong komunikasi dan listrik yang

6 saluran

Penyediaan Jasa 2.029.440.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.434.670.000

RS Cibinong

dibayar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa RS Cibinong kebersihan rumah sakit

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Jumlah koordinasi RS Cibinong dan konsultasi yang

Daerah

dilaksanakan

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 'Perkantoran

Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola

Jasa keamanan kantor

6 saluran

2.040.000.000

dibayar 12155 m2

678.516.000

224 kali

240.000.000

166 orang

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 3.093.660.000 Administrasi/ Teknis 'Perkantoran

arsip yang diberi honor Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang

RS Cibinong

Jasa kebersihan rumah sakit

12155 m2

682.000.000

RS Cibinong

Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola

166 orang

3.382.150.000

arsip yang diberi honor 15 orang

320.520.000

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jasa keamanan kantor

15 orang

330.520.000

Catatan Penting

33 Rancangan Awal RKPD No

2

3

Program/Kegiatan

Target

Pagu

Kinerja

Capaian

Indikatif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator

Target

Kebutuhan

Kinerja

Capaian

Dana


RS Cibinong

200.000.000 Pengadaan Mebeleur

RS Cibinong

Jumlah mebeleur yang di beli

43 'buah

550.000.000

600.000.000

1.298.269.000

Pengadaan Mebeleur

Jumlah RS Cibinong mebeleur yang di beli

43 'buah

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan RS Cibinong kantor yang dibeli

5 'jenis

250.000.000

Pengadaan Perlengkapan Kantor

RS Cibinong

Jumlah yang di beli

3 'jenis

598.269.000


RS Cibinong

34 'buah

150.000.000

Pengadaan Jaringan Penangkal Petir

RS Cibinong

Jumlah yang di beli

1 jaringan

150.000.000

Jumlah yang di beli

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

4

Lokasi


Indikator

300.000.000

Jumlah RS Cibinong pegawai yang dikirim diklat

60 'orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pendidikan dan 300.000.000 Pelatihan Formal

390.000.000

Jumlah dokumen RS Cibinong LAKIP dan LKPJ yang

2 'dokumen

disusun Jumlah dokumen RS Cibinong laporan keuangan semesteran yang disusun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150.000.000

RS Cibinong

70 'orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan 25.000.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Penyusunan 20.000.000 Pelaporan Keuangan Semesteran

150.000.000

375.000.000

RS Cibinong

Kinerja SKPD 1 'dokumen

Jumlah pegawai yang dikirim diklat

Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ yang

2 'dokumen

25.000.000

1 'dokumen

15.000.000

disusun RS Cibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi


Indikator

Target

Pagu

Kinerja

Capaian

Indikatif

Jumlah dokumen RS Cibinong 1 'dokumen laporan akhir tahun yang

Program/Kegiatan

Penyusunan 25.000.000 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi

RS Cibinong

disusun Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah dokumen RS Cibinong perencanaan anggaran yang

Penatausahaan Keuangan SKPD

4 'dokumen

Penyusunan 80.000.000 Perencanaan Anggaran

RS Cibinong

RS Cibinong

Jumlah dokumen renja rumah sakit yang

12 bulan

120.000.000


RS Cibinong

1 dokumen

20.000.000

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

RS Cibinong

disusun Publikasi Kinerja SKPD

5

Jumlah Redaksional RS Cibinong kinerja Rumah Sakit

Kinerja

Capaian

Dana

Jumlah dokumen 1 'dokumen laporan akhir tahun yang

Catatan Penting

20.000.000

Jumlah dokumen perencanaa n anggaran yang

4 'dokumen

75.000.000

Jumlah dokumen penatausah aan keuangan yang disusun

12 bulan

Jumlah dokumen 1 dokumen renja rumah sakit yang

120.000.000

20.000.000

disusun

1 dokumen

Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Publikasi Kinerja 100.000.000 SKPD

RS Cibinong

Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit

1 dokumen

Program pengadaan, 29.000.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit

Kebutuhan

disusun

yang disusun


Target

disusun

disusun Jumlah dokumen RS Cibinong penatausaha an keuangan

Indikator

100.000.000

65.533.204.000

Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

RS Cibinong

Gedung rumah sakit yang dibangun

1 gedung

16.000.000.000

Pembangunan Rumah Sakit

RS Cibinong

Gedung rumah sakit yang dibangun

1 gedung

31.950.000.000 Bangub


Program/Kegiatan

Pengadaan Alat- Alat Rumah Sakit

Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis

Lokasi


Indikator

Target

Pagu

Kinerja

Capaian

Indikatif

Jumlah alat RS Cibinong kedokteran yang dibeli

Jumlah bahan RS Cibinong makanan yang dibeli

3 kelompok

30 jenis

10.500.000.000

Lokasi

Indikator

Target

Kebutuhan

Kinerja

Capaian

Dana


RS Cibinong

Jumlah alat kedokteran yang dibeli

40 jenis


RS Cibinong

Jumlah alat kedokteran yang dibeli

9 jenis

RS Cibinong

Jumlah bahan makanan yang dibeli

30 jenis

2.500.000.000

RS Cibinong

Jumlah alat kesehatan pakai habis yang di beli

50 jenis

750.000.000

Pengadaan Modal AlatRS Cibinong alat Rumah Tangga Rumah Sakit

Jumlah Alat Rumah Tangga yang di beli

18 jenis

2.200.000.000

Pengadaan Makanan 1.000.000.000 dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis

Rumah Sakit

6

Program/Kegiatan

11.834.989.000 DAK

16.298.215.000 TP

Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan pakai habis yang di beli

Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis

RS Cibinong

Pengadaan Obatobatan

Jumlah obat RS Cibinong yang di beli

0 jenis

Jumlah Alat Pengadaan Modal AlatRumah alat Rumah Tangga RS Cibinong Tangga yang Rumah Sakit di beli

0 jenis

50 jenis

Program Pelayanan Kesehatan BLUD

Pengadaan Alat-alat 1.500.000.000 Kedokteran Pakai Habis

64.704.219.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Tersedianya barang dan RS Cibinong jasa pelayanan medis

Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan

Tersedianya barang jasa RS Cibinong pendukung pelayanan


21 jenis

Penyelenggaraan 54.420.829.000 Pelayanan Kesehatan

23 jenis

Penyediaan 10.283.390.000 Pendukung Pelayanan Kesehatan

Catatan Penting

65.000.000.000

RS Cibinong

Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis

21 jenis

56.499.687.000

RS Cibinong

Tersedianya barang jasa pendukung pelayanan

23 jenis

8.500.313.000

38 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 RSUD Cibinong Kabupaten Bogor No

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume 6.434.670.000

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

RS Jumlah sarana komunikasi Cibinong dan listrik yang diayar

2


RS Jasa kebersihan rumah sakit Cibinong

682.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga kontrak dan RS 3 Pendukung Administrasi/ Teknis petugas pengelola arsip yang Cibinong 'Perkantoran diberi honor

3.382.150.000

4

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

RS Jasa keamanan kantor Cibinong


2.040.000.000

330.520.000 1.298.269.000

1 Pengadaan Mebeleur

RS Jumlah mebeleur yang di beli Cibinong

550.000.000

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor

RS Jumlah yang di beli Cibinong

598.269.000

RS Jumlah yang di beli Cibinong

150.000.000

3

Pengadaan Jaringan Penangkal Petir Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

150.000.000 RS Jumlah pegawai yang dikirim Cibinong diklat

150.000.000

375.000.000

Catatan

38 No

Program/Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

RS Jumlah dokumen LAKIP dan Cibinong LKPJ yang disusun

25.000.000

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan RS keuangan semesteran yang Cibinong disusun

15.000.000

3


RS Jumlah dokumen laporan Cibinong akhir tahun yang disusun

20.000.000

4

Penyusunan Perencanaan Anggaran

RS Jumlah dokumen perencanaan Cibinong anggaran yang disusun

75.000.000

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6


7 Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen RS penatausahaan keuangan Cibinong disusun RS Jumlah dokumen renja rumah Cibinong sakit yang disusun RS Jumlah Redaksional kinerja Cibinong Rumah Sakit

Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1 Pembangunan Rumah Sakit

Catatan

120.000.000 20.000.000 100.000.000

65.533.204.000

Gedung rumah sakit yang RS dibangun, selasar dan atap Cibinong IPAL

31.950.000.000

2


RS Jumlah alat kedokteran yang Cibinong dibeli

28.987.275.000

3



11.834.989.000 DAK

4



16.298.215.000 TP

38 No

Program/Kegiatan

Pengadaan Makanan dan 5 Minuman Pasien dan Tenaga Medis Rumah Sakit

Lokasi

Indikator Kinerja

RS Jumlah bahan makanan yang Cibinong dibeli

Besaran/Volume 2.500.000.000

Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis

RS Jumlah alat kesehatan pakai Cibinong habis yang di beli

750.000.000

Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit Program Pelayanan Kesehatan BLUD Penyelenggaraan Pelayanan 1 Kesehatan

RS Jumlah Alat Rumah Tangga Cibinong yang di beli

2.200.000.000

6 7

2

Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan

65.000.000.000 RS Tersedianya barang dan jasa Cibinong pelayanan medis RS Tersedianya barang jasa Cibinong pendukung pelayanan

56.499.687.000 8.500.313.000

TOTAL

138.791.143.000

Catatan

TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 RSUD CIBINONG KAB. BOGOR

Kode

Prioritas Daerah

2

3

1 1

URUSAN WAJIB

1 2

BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 2 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

2

8

Indikator Kinerja


Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5

Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

-

100%

RSUD Cibinong

Jumlah sarana kebutuhan komunikasi, air dan listrik Line telepon PDAM Litrik

5 1 5

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas jaringan aparatur jaringan jaringan

17

- 6,434,670,000

6,434,670,000

8,524,230,000

SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 18

sedang berjalan

19

1

tahun

2,040,000,000

2,040,000,000

2,500,000,000

RSUD Cibinong

682,000,000

682,000,000

1,023,000,000

RSUD Cibinong

400,000,000

RSUD Cibinong


RSUD Cibinong

Jumlah jasa kebersihan kantor

Terwujudnya lingkungan yang nyaman

1

tahun

Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

RSUD Cibinong

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Terciptanya koordinasi antar SKPD

1

tahun

RSUD Cibinong

Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola arsip yang diberi honor - tenaga honorer Pemda - petugas arsip

1

tahun

3,382,150,000

3,382,150,000

4,105,450,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

OrangTerwujudnya 1 lingkungan yang aman

tahun

330,520,000

330,520,000

495,780,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1,298,269,000

800,000,000

baru

RSUD Cibinong

19 Penyediaan jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

24 Penyediaan pelayanan Keamanan

RSUD Cibinong

Jumlah petugas pengamanan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

179 15 ....

Meningkatnya motivasi tenaga kontrak dan pengelola arsip orang orang

1 2 3


1 2 3

Pengadaan Ambulance Lengkap

Jumlah ambulan yang 1 dibeli

unit Terpenuhinya kebutuhan ambulan

1

1 2 3

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeuleur yg dibeli

3

jenis Terpenuhinya kebutuhan Mebeuleur

100

%

550,000,000

550,000,000

RSUD Cibinong

1 2 3


Jml Perlengkapan Kantor yg dibeli

3

jenis Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Kantor

100

%

598,269,000

598,269,000

RSUD Cibinong

1 2 3

Pengadaan Jaringan Penangkal Petir

Jml penangkal petir

1

paketTerpenuhinya kebutuhan Jaringan penangkal petir

100

%

150,000,000

150,000,000

1 2 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- 150,000,000

150,000,000

Terpenuhinya kebutuhan tenaga aparatur Rumah Sakit yang berkualifikasi dan kompeten di bidangnya

-

100%

- 1,298,269,000

unit

800,000,000

-

baru

500,000,000

RSUD Cibinong

Kode 1 1 2 5

1

1 2 6

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

Pendidikan dan pelatihan Formal

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

RSUD Cibinong

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya kinerja anggaran dan realisasi keuangan

Target

Tolok Ukur

Target

9

10

11

8 Jumlah pegawai yang dikirim diklat


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur 70

orangMeningkatnya 70 pengetahuan dan keterampilan aparatur

APBN

APBD I

13

14

orang

-

100%

APBD II 15

Prakiraan Maju

TOTAL ANGGARAN 16

17

150,000,000

150,000,000

500,000,000

- 375,000,000

375,000,000

450,000,000


19

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

1

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

RSUD Cibinong

Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSUD

2

Dokumen Tersedianya laporan Rumah Sakit sebagai bahan acuan/ pedoman evaluasi kinerja

2

Dokumen

25,000,000

25,000,000

25,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

RSUD Cibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

1

Dokumen Tersedianya kebutuhan laporan semesteran Rumah Sakit sebagai bahan acuan/ pedoman evaluasi kinerja

1

Dokumen

15,000,000

15,000,000

25,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

4


RSUD Cibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1

Dokumen Tersedianya laporan akhir tahun Rumah Sakit sebagai bahan acuan/ pedoman evaluasi kinerja

1

Dokumen

20,000,000

20,000,000

30,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

5

Penyusunan perencanaan Anggaran

RSUD Cibinong

Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun

4

Dokumen Tersedianya dokumen 4 Anggaran Rumah Sakit sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Dokumen

75,000,000

75,000,000

100,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

6


RSUD Cibinong

Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun

12

120,000,000

120,000,000

120,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

7


RSUD Cibinong

Jumlah dokumen renja dan renstra rumah sakit yang disusun

2

20,000,000

20,000,000

50,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

1 2 6

13 Publikasi Kinerja SKPD

RSUD Cibinong

Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit

1 sional

100,000,000

100,000,000

100,000,000

sedang berjalan

RSUD Cibinong

65,533,204,000

13,500,000,000

baru

RSUD Cibinong

1 2 26

Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit

Dokumen Tersedianya dokumen Renja dan Renstra rumah sakit

redak-Terpublikasikannya informasi kinerja pelayanan Rumah Sakit

100

2

1 sional

%

Dokumen

redak-

28,133,204,000 31,950,000,000 5,450,000,000

100%

1 2 26

1

Pembangunan gedung Rawat Inap (BANGUB)

RSUD Cibinong

Tersedianya gedung rawat inap kelas III

200

1 2 26

2

Pengadaan alat- alat kedokteran (DAK)

RSUD Cibinong

Tersedianya alat- alat kedokteran

40

1 2 26

3

Pengadaan alat- alat kedokteran (TP)

RSUD Cibinong


9

Pengadaan alat- alat kedokteran

RSUD Cibinong


1 2 26

Dokumen Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD

TTBertambahnya kapasitas pelayanan pasien kelas III jenisTerpenuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran jenis Terpenuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran Terpenuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran

200

TT

31,950,000,000

31,950,000,000

40

11,834,989,000 jenis

11,834,989,000

RSUD Cibinong

9

jenis 16,298,215,000

16,298,215,000

RSUD Cibinong

3,000,000,000

RSUD Cibinong

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

8

9

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

10

11

13

14

APBD II 15

Prakiraan Maju

TOTAL ANGGARAN 16

17


19

1 2 26

Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis rumah sakit

RSUD Cibinong

Jumlah bahan makanan yang di beli

Terpenuhinya kebutuhan bahan makanan untuk pasien

2,500,000,000

2,500,000,000

3,500,000,000

RSUD Cibinong

1 2 26

Pengadaan alat- alat kedokteran pakai habis

RSUD Cibinong

Jumlah alat kedokteran pakai habis yang dibeli

Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran pakai habis

750,000,000

750,000,000

2,000,000,000

RSUD Cibinong

1 2 26

Pengadaan obat- obatan

RSUD Cibinong

Jumlah obat- obatan yang dibeli

Terpenuhinya kebutuhan obatobatan

- 5,000,000,000

RSUD Cibinong

1 2 26

Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD Cibinong

1 2 33


2,200,000,000

-

2,200,000,000

- 65,000,000,000

65,000,000,000

71,500,000,000

1 2 33

1

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan

RSUD Cibinong

Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis

11 jenisTerlayaninya pasien pelayanan rumah sakit

1

tahun

56,499,687,000

56,499,687,000

62,149,656,000

RSUD Cibinong

1 2 33

2

Penyediaan Pendukung pelayanan kesehatan

RSUD Cibinong

Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan

34

1

tahun

8,500,313,000

8,500,313,000

9,350,344,000

RSUD Cibinong

138,791,143,000 73,791,143,000

95,274,230,000 23,774,230,000

JUMLAH TOTAL JUMLAH NON BLUD

jenisTerlayaninya pasien rumah sakit

28,133,204,000 31,950,000,000 78,707,939,000 28,133,204,000 31,950,000,000 13,707,939,000

DAFTAR ISI i. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Recommend Documents