DAFTAR ISI. BAB I. PENDAHULUAN I Latar Belakang... I Tujuan... I Dasar Hukum... I-2

DAFTAR ISI

BAB I.

PENDAHULUAN

I-1

1.1.

Latar Belakang .......................................................... .............

I-1

1.2.

Tujuan .....................................................................................

I-2

1.3.

Dasar Hukum ..........................................................................

I-2

BAB II. 2.1.

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................................. Rencana Pendapatan ................................................................

II-1 II-1

2.1.1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................................

II-1

2.1.2.

Dana Perimbangan ...................................................................

II-11

2.1.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ....................................

II-15

2.2.

Rencana Penerimaan Pembiayaan .............................................

II-25

BAB III.

PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................

III-1

BAB IV 4.1.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN .................... Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

IV-1 IV-1

4.2.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

IV-5

4.3.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bnga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....................................

IV-5

BAB V

RENCANA PEBIAYAAN DAERAH .........................................

V-1

BAB VI

PENUTUP .......................................................................

V-1

i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18.

Tabel 2.19.

Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ......... Perkembangan, Pertumbuhan Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ... Perkembangan, Pertumbuhn dan Kontribusi Komponen Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 20152016 ..................................................................................... Rincian Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................ Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 .......................................................................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 .... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 20152016 ................................................................................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ....... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Tidak Langsung selain Belanja Pegawai Sampang Tahun 20152016 .................................................................................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................................................................................ Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................ Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Sampang Tahun 20152016 ................................................................................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Individu/Keluarga Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Individu/Keluarga yang Tidak Direncanakan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 20152016 .................................................................................... Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

II-3 II-4 II-7 II-8 II-9 II-12 II-13 II-13 II-17 II-19 II-20 II-20 II-21 II-22 II-22 II-23 II-23

II-24 II-24

ii

Tabel 2.20. Tabel 2.21. Tabel 3.1. Tabel 4.1. Tabel 4.2.

Tabel 5.1.

Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................ Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 .......................................... Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2016 ................................................................................... Plafon Anggaran Sementara SSKPD Berdasarkan Urusan Kabupaten Sampang Tahun 2016 ....................................... Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahaun Anggaran 2016 ................................................................................... Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

II-25 II-26 III-2 IV-2

IV-6 V-1

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.

II-2

Gambar 2.2.

Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sampang Tahun 2012-20116 ........................................................................ Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sampang ............

Gambar 2.3.

Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang ,,,,,,.

II-4

Gambar 2.4.

Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ......... Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang ........................................................................... Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................................... Perkembangan Dana Bagi Hasil pajak/Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................ Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................................................. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................................................. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................ Perkembangan Dana Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ........................................................................ Perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 .............................................. Perkembangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 .............................................. Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................. Perkembangan Dana Desa Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ........................................................................

II-6

Gambar 2.5. Gambar 2.6. Gambar 2.7. Gambar 2.8. Gambar 2.9. Gambar 2.10. Gambar 2.11. Gambar 2.12. Gambar 2.13. Gambar 2.14. Gambar 2.15.

II-2

II-7 II-11 II-12 II-14 II-14 II-15 II-16 II-16 II-17 II-18 II-19

iv

Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, dokumen PPAS berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Penyusunan

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

mengacu pada dokumen perencanaan daerah lainnya. PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2016 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2013 - 2018. Selain itu, PPAS merupakan penjabaran dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

disusun melalui tiga tahapan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 86), (i) pertama,

menentukan

menentukan

prioritas

skala

prioritas

program

pembangunan

untuk

daerah,

masing-masing

(ii)

urusan

kedua, yang

disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun, dan (iii) ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Penyusunan skala prioritas dalam PPAS Tahun 2016 mengacu pada prioritas pembangunan daerah RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD mempertimbangkan permasalahan dan prioritas pembangunan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Selanjutya, penyusunan plafon anggaran pada masing-masing program dan kegiatan disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2016. Selain itu, penyusunan plafon anggaran pada masing-masing SKPD juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016

I-1

Bab I Pendahuluan

value for money, ASB (Analisis Standar Belanja) dan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Hal tersebut bertujuan keluaran/hasilnya efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang telah digunakan. Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 1.2.

Tujuan PPAS Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 disusun dengan

tujuan sebagai berikut: 1. Untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016; 2. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016; 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Tahun

Anggaran

2016

pada

masing-masing

SKPD

yang

dianggarkan melalui RAPBD Tahun Anggaran 2016. 1.3.

Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan PPAS Kabupaten Sampang

Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

tahun

1999

No.

75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851); 2.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

tahun

2003

No.

47,


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421) 4.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);


I-2

Bab I Pendahuluan

5.

Undang-Undang

Nomor

23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5587); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

7.

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96,


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005

No.

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia No. 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);

10. Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2015-2019;


I-3

Bab I Pendahuluan

14. Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2006

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025. 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016.


I-4

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1.

Rencana Pendapatan Perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2016 secara agregat

diproyeksikan mengalami peningkatan. Dari sisi nominal, tren pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahun. Akan tetapi, persentase pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2015 dan 2016 diproyeksikan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan

komponen

yang diproyeksikan mengalami

peningkatanbaik secara nominal maupun persentasenya. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah dan dana perimbangan justru diproyeksikan semakin menurun

pada

tahun

2016.

Lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah

diproyeksikan meningkat sebesar Rp.52.453.538.297,60 atau 21,15 persen dari anggaran tahun 2015. Penerimaan dari pendapatan asli daerah diproyeksikanmenurun sebesar (5,18)

persen

sebelumnya.

atau Begitu

diproyeksikanmenurun

sebesar

Rp.6,283.149.782,00

pula

dengan

sebesar (2,34)

dana

dari

anggaran

perimbangan

tahun yang

persen atau Rp.23,404.128.829,00.

Perkembangan pendapatan daerah tentunya tidak lepas dari berbagi faktor yang mempengaruhi

penurunan

dan

peningkatan

pada

masing-masing

komponennya. Secara rinci, perkembangan pendapatan daerah diuraikan dalam penjelasan berikut. 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

merupakan

komponen

pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan terbesar secara baik secara nominal maupun persentase. Hasil pengelolaan kekayaan daerah menurun sebesar Rp.8.203.031.000,00 atau (51,15) persen dari anggaran tahun sebelumnya.Penurunan tersebut memicu penurunan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Disisi lain, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asi daerah yang sah justru diproyeksikan semakin meningkat. Pajak daerah meningkat 7,54 persen atau Rp.1.108.462.000 dari anggaran tahun 2015. Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp 742.348.968 atau sebesar 4,04 persen dan Rp.69.070.250 atau sebesar 0,1 persen dari angaran tahun


II - 1


2015. Secara rinci, perkembangan dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.1. Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 80 Pajak daerah

70 60

Retribusi daerah

50 40

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

30 20

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

10 0 2012 R

2013 R

2014 R

2015 A

2016 PPAS RKPD

Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015

Pajak daerah merupakan satu-satunya komponen pendapatan asli daerah

yang

memiliki

pertumbuhan

positif

dalam

setiap

tahunnya.

Meskipun proyeksi peningkatnnya tidak terlalu signifikan, namun pertumbuhan pajak daerah tidak pernah menurun. Perkembangan pajak daerahKabupaten Sampang Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.2. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sampang 72.61

18

80

16

70

14

60

12

50

10

40

8 6

30

16.59 9.06

7.54

4

0.99

2

20 10 0

0 2012 R

2013 R Pajak daerah

2014 R

2015 A

2016PPAS RKPD

-10

Pertumbuhan


Peningkatan pendapatan pajak daerah pada tahun 2016, disebabkan adanya pertumbuhan pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang bernilai positif.Pajak restoran diproyeksikan meningkat sebesar Rp.200.000.000,00 atau 20 persen dari


II - 2


anggaran tahun 2015. Pajak penerangan jalan umum juga mengalami peningkatan sebesar Rp.555.000.000,00 atau 10,19 persen. Senada dengan pajak restoran dan penerangan jalan umum,pajak mineral bukan logam dan batuan juga mengalami peningkatan sebesar Rp.400.000.000,00 atau 66,67 persen darianggaran tahun 2015. Disisi lain, pajak hiburan dan PBB perkotaan dan perdesaan pada tahun 2016 diproyeksikan mengalami penurunan. Pajak hiburan diproyeksikan menurun sebesar (71,43) persen atau Rp.25.000.000,00. Penurunan ini disebabkan berkurangnya potensi event-hiburan di Kabupaten Sampang.

Kemudian,

PBB

perkotaan

dan

perdesaan

menurun

sebesar

Rp.21.538.000,00 atau (0,35) persen. Sedangkan untuk pajak daerah yang lainnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang

burung

walet,

bea

perolehan

hak

atas

tanah

dan

bangunan

diproyeksikan bernilai tetap/sama dengan tahun sebelumnya. Secara detail, perkembangan komponen hasil pajak daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 dan 2016 dapat diihat dalam tabel berikut. Tabel 2.1. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 KODE

URAIAN

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

4.1.1.

HASIL PAJAK DAERAH

14.692.038.000

15.800.500.000

7,54

100,00

4.1.1.01.

Pajak Hotel

200.000.000

200.000.000

-

1,27

4.1.1.02.

Pajak Restoran

1.000.000.000

1.200.000.000

20,00

7,59

4.1.1.03.

Pajak Hiburan

35.000.000

10.000.000

(71,43)

0,06

4.1.1.04.

Pajak Reklame

800.000.000

800.000.000

-

5,06

4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan

5.445.000.000

6.000.000.000

10,19

37,97

4.1.1.06.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

600.000.000

1.000.000.000

66,67

6,33

4.1.1.07.

Pajak Parkir

24.200.000

24.200.000

-

0,15

4.1.1.08.

Pajak Air Tanah

24.200.000

24.200.000

-

0,15

12.100.000

12.100.000

-

0,08

330.000.000

330.000.000

-

2,09

6.221.538.000

6.200.000.000

(0,35)

39,24

4.1.1.09. 4.1.1.11. 4.1.1.12.

Pajak Sarang Burung Walet Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PBB Perkotaan dan Perdesaan

Growth (%)

Kontrb (%)

Sumber:Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2015

Dari sisi kontribusinya, PBB perkotaan dan perdesaanmerupakan komponen terbesar dari pajak daerahdengan persentase sebesar 39,24 persen. Pajak ini diproyeksikan sebesar Rp 6.200.000.000 pada tahun 2016. Kemudian, kontribusi pajak penerangan jalan umum juga tergolong cukup besar yakni Rp 6.000.000.000 atau 37,97 persen dari total pajak daerah. Sedangkan kontribusi terendah dalam pajak daerah adalah padapajak sarang


II - 3


burung walet sebesar 0,08 persen. Selanjutnya, perkembangan penerimaan PAD yang berasal dari retribusi daerah adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.3. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang 84.43

80 70 60

100 80

45.05

60 40

50

4.04

-7.74

40

20 0 -20

30

-40

20

-73.36

-60

10

-80

0 2012 R

2013 R

2014 R

Retribusi daerah

-100

2016PPAS RKPD

2015 A Pertumbuhan


Perkembangan pendapatan dari retribusi daerah di Kabupaten Sampang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013 dan 2015, komponen ini diperkirakan

mengalami

penurunan

yang

cukup

siginifikan

dari

tahun

sebelumnya. Sedangkan tahun 2016, retribusi daerah kembali diperkirakan meningkat sebesar 4,04 persen atau Rp.742.348.968,00 dari tahun 2015. Dengan demikian nilai dari retribusi daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.19.102.501.200,00,

dimana

sebelumnya

pada

tahun

2015

nilainya

diperkirakan sebesar Rp.18.360.152.232,00. Peningkatan penerimaan retribusi daerah tahun 2016 disebabkan karena peningkatan pada beberapa komponen seperti retribusipelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengujian kKendaraan bBermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin usaha perikanan. Secara rinci perkembangan, pertumbuhan, serta kontribusi dari komponen retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.2. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 KODE

URAIAN

4.1.2.

HASIL RETRIBUSI DAERAH

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

18.360.152.232

19.102.501.200

4,04

100,00

9.558.035.000

10.220.000.000

6,93

53,50

141.946.200

141.954.000

0,01

0,74


Kontrb (%)

II - 4


KODE

URAIAN

APBD 2015

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4.1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pasar

4.1.2.01.07. 4.1.2.01.10. 4.1.2.01.14. 4.1.2.01.15 4.1.2.01.18. 4.1.2.01.19. 4.1.2.01.20. 4.1.2.01.21. 4.1.2.01.22. 4.1.2.01.23. 4.1.2.01.26.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penyediaan / Penyedotan Kakus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

170.632.600

170.632.800

0,00

0,89

4.400.000.000

4.400.000.000

-

23,03

175.000.000

200.000.000

14,29

1,05

9.000.000

9.000.000

-

0,05

1.210.000.000

1.210.000.000

-

6,33

1.353.420.032

1.383.420.000

2,22

7,24

152.280.000

152.280.000

-

0,80

193.084.400

193.084.400

-

1,01

66.550.000

66.550.000

-

0,35

192.474.000

195.000.000

1,31

1,02

42.580.000

42.580.000

-

0,22

199.650.000

200.000.000

0,18

1,05

302.500.000

302.500.000

-

1,58

181.500.000

200.000.000

10,19

1,05

Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vill a Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

4.1.2.01.28.

Retribusi Ijin Gangguan

4.1.2.01.29.

Retribusi Ijin Trayek

5.500.000

5.500.000

-

0,03

4.1.2.01.30.

Retribusi Ijin Usaha Perikanan

6.000.000

10.000.000

66,67

0,05


Retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan komponen yang memilki kontribusi tertinggi dalam perkiraan retribusi daerah

Tahun

2016.Retribusi

pelayanan

kesehatan

sebesarRp.10.220.000.000,00 atau 53,5 persen dari retribusi daerah. Kontribusi yang cukup besar ini diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan non BPJS. Perolehan retribusi yang cukup besar selanjutnya terdapat pada retribusi pelayanan pasar dengan persentase 23,03 persen atau Rp.4.400.000.000,00. Sedangkan kontribusi terendah diperkirakan pada retribusi ijin trayek dengan persentase 0,03 persen atau sebesar Rp.5.500.000,00.Selain itu, kontribusi dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum,

retribusi

penyediaan/penyedotan

pengujian kakusdan

telekomunikasimasing-masing

sebesar

kendaraan retribusi 0,74;

bermotor,

retribusi

pengendalian

menara

0,89;

1,05;

0,05;

6,33

persen.Retribusi pemakaian kekayaan daerahyang dikelola oleh Dispendaloka, PU Bina Marga, Dishubkominfo, Dinas Pertanian, Dishutbun, dan DKPP mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu sebesar 2,22 persen dengan kontribusi sebesar 7,24 persen dari total retribusi daerah. Selanjutnya retribusi terminal,

retribusi

tempat

khusus

parkir,retribusi

tempat

pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi

penginapan/ pelayanan


II - 5


kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jjin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan dan retribusi ijin usaha perikanan masingmasing masih memberikankontribusi yang relatif kecil dari total retribusi daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016.Pada anggaran tahun 2015, perkembangan komponen ini diperkirakan meningkat sebesar 172,22 persen. Namun, pada tahun 2016 justru diproyeksikan menurun sebesar (51,15) persen. Secara grafis, perkembangannya dapat dilihat dalam gambar berikut.

Billions

Gambar 2.4. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 18

200

172.22

16

150

14 12 10

100 43.95 50

8

-0.31

6

-12.82

0 -51.15

4

-50

2 0 2012 R

2013 R

2014 R

2015 A


2016PPAS RKPD

-100

Pertumbuhan


Penurunan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan adanya menurunnya penghasilan BUMD dari

Apotek Trunojoyo Sampang dan PT.GSM.Pendapatan bagian laba dari

penyertaan modal di Apotek Trunojoyo Sampang diproyeksikan menurun sebesar (9,09) persen atau sebesar Rp 800.000,00, hal ini disebabkan saat ini Apotek

Trunojoyo

masih

dalam

taraf

pembenahan

dan

belum

dapat

memberikan bagian laba yang maksimal.Kemudian pendapatan dari bagian laba dari penyertaan pada PT.GSM justru menurun lebih signifikan sebesar Rp8.500.000.000,00 atau (85,00) persen dari anggaran tahun sebelumnya.Hal ini disebabkan permasalahan hukum PT. SMP yang belum selesai, sehingga bagian laba belum bisa disetor ke PAD. Pendapatan dari deviden Bank Jatim dan BPR diproyeksikan meningkat

pada

tahun

2016.Deviden

Bank

Jatim

pada

tahun

2016

diproyeksikan meningkat sebesar 2,79 persen atau Rp 135.800.000,00dan


II - 6


pendapatan dari penyertaan modal BPR diproyeksikan meningkat 16,20 persen atau Rp 161.969.000,00 dari anggaran tahun sebelumnya. Disamping itu, penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diproyeksikan tidak berubah dari anggaran tahun 2015. Secara detail, perkembangan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut. Tabel 2.3. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 KODE

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

16.038.000.000

7.834.969.000

(51,15)

100,00

16.038.000.000

7.834.969.000

(51,15)

100,00

165.000.000

165.000.000

-

2,11

8.800.000

8.000.000

(9,09)

0,10

URAIAN HASIL P. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN Bagian Laba Penyertaan Mdl Pd Per. Drh/BUMD Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )

4.1.3. 4.1.3.01. 4.1.3.01.01. 4.1.3.01.02.

Apotek Trunojoyo Sampang

4.1.3.01.03.

Deviden Bank Jatim

4.1.3.01.04.

PT.GSM

4.1.3.01.07.

BPR

4.864.200.000

5.000.000.000

2,79

63,82

10.000.000.000

1.500.000.000

(85,00)

19,14

1.000.000.000

1.161.969.000

16,20

14,83

Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2015

Perolehan penyertaan modal dari deviden Bank Jatim merupakan komponen

terbesar

darihasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan.Pendapatan dari komponen ini sebesar 63,82 persen dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dari PT.GSM dan BPR diperkirakan

berkontribusi

sebesar

19,14

dan

14,83

persen.Sedangkan

kontribusi terendah dari adalah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Apotek Trunojoyo Sampang dengan kontribusi sebesar 2,11 dan 0,10 persen. Komponen terakhir dalam PAD adalah pendapatan daerah lain-lain PAD yang Sah.

Billions

Gambar 2.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten sampang 143.01

80 70

160 140

114.44

111.58

120

60

100

50

80

40

60

30

40

20

0.10 -15.04

20 0

10

-20

0 2012 R

2013 R

2014 R


2015 A

2016PPAS RKPD

-40

Pertumbuhan


II - 7



Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan yang relatif kecil pada tahun 2016.Pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah lebih dari 100 persen pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Tahun 2016 sebagian komponennya ada yang mengalami penurunan dan adapula yang mengalami peningkatan. Rincian komponen Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015dan 2016 adalah sebagai berikut. Tabel 2.4. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 KODE 4.1.4.

URAIAN

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

72.207.976.800

72.277.047.050

0,10

100,00

4.1.4.01.

Hasil Penjualan Aset Drh yg Tdk Dipisahkan

229.900.000

229.900.000

-

0,32

4.1.4.02.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

298.870.000

298.870.000

-

0,41

4.1.4.02.

Penerimaan Jasa Giro

4.992.500.000

6.070.000.000

21,58

8,40

4.1.4.03.

Pendapatan Bunga Deposito/ Pinjaman

193.600.000

-

(100,00)

-

4.1.4.04.

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

1.821.050.000

506.050.000

(72,21)

0,70

16.500.000

16.600.000

0,61

0,02

56.100.000

60.000.000

6,95

0,08

4.1.4.05. 4.1.4.06.

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

APBD 2015

Komisi, Potongan & Selisih Nilai Tukar Rupiah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

4.1.4.07.

Pendapatan Denda Atas Pajak

1.210.000

1.210.000

-

0,00

4.1.4.08.

Pendapatan Denda Retribusi

7.717.800

7.717.800

-

0,01

4.1.4.09.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

605.000

605.000

-

0,00

4.1.4.10.

Pendapatan dari Pengembalian

77.440.000

115.000.000

48,50

0,16

4.1.4.11.

Hasil Pemanfaatan Kekayaan Drh

158.700.000

158.700.000

-

0,22

4.1.4.18.

Pendapatan BLUD

26.394.550.000

27.562.397.500

4,42

38,13

4.1.4.20.

Fasilitas Sosial dan Umum

8.630.000

8.630.000

-

0,01

4.1.4.14.

Pendapatan Jasa Dana Bergulir

674.800.000

473.750.750

(29,79)

0,66

4.1.4.15.

Pendapatan Dana Kapitasi FKTP

37.275.804.000

36.767.616.000

(1,36)

50,87


Pertumbuhan terbesar dari seluruh komponen Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan dari pengembaliansebesar 48,50 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Selain itu,penerimaan jasa giro, dan Komisi,potongan &selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan sertapendapatan BLUD memiliki pertumbuhan sebesar 21,58; 0,61; 6,95dan 4,42 persen.Sebaliknya, Pendapatan bunga deposito/pinjaman, tuntutan ganti rugi daerah, Pendapatan jasa dana bergulirdan Pendapatan dana kapitasi FKTP diperkirakan memiliki pertumbuhan yang negatif sebesar (100); (72,71); (29,79); dan (1,36) persen.


II - 8


Dari sisi kontribusi,pendapatan dana kapitasi FKTP merupakan kontributor terbesar dalam Lain-lain PAD yang Sah dengan persentase sebesar 50,87 persen atau Rp.36.767.616.000,00. Sedangkan ppendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp.605.000,00 atau 0,001 persen merupakan kontributor terendah. Pendapatan bunga deposito/pinjaman diproyeksikan bernilai nol pada tahun 2016. Rincian perkembangan dari Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.4. Rincian Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 KODE 4.1.4.01. 4.1.4.01.02. 4.1.4.01.03. 4.1.4.01.05. 4.1.4.01.06.

URAIAN Hasil Penjualan Aset Drh yg Tdk Dipisahkan Penjualan Perltn / Perlengkapan Kantor Tdk terpakai Penjualan mesin / alat berat tidak terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

229.900.000

229.900.000

-

100

229.900.000

229.900.000

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.4.02.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

298.870.000

298.870.000

-

100

4.1.4.02.01.

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

267.410.000

267.410.000

-

89,47

4.1.4.02.01.

Penjualan Hasil Pertanian

31.460.000

31.460.000

-

10,53

4.1.4.02.

Penerimaan Jasa Giro

4.992.500.000

6.070.000.000

21,58

100

4.1.4.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

4.950.000.000

6.000.000.000

21,21

98,85

4.1.4.02.02.

Jasa Giro Pemegang Kas

27.500.000

50.000.000

81,82

0,82

4.1.4.02.04.

Jasa Giro Dana Bergulir

15.000.000

20.000.000

33,33

0,33

4.1.4.03.

Pendapatan Bunga Deposito/ Pinjaman

193.600.000

-

(100,00)

100

4.1.4.03.02.

Bunga Pinjaman

193.600.000

-

(100,00)

100

4.1.4.04.

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

1.821.050.000

506.050.000

(72,21)

100

4.1.4.04.01.

Kerugian Uang

1.815.000.000

500.000.000

(72,45)

98,80

4.1.4.04.02.

Kerugian Barang

6.050.000

6.050.000

-

1,20

4.1.4.05.

Komisi, Potongan & Selisih Nilai Tukar Rupiah

16.500.000

16.600.000

0,61

100

4.1.4.05.05.

Kontribusi Pameran

16.500.000

16.600.000

0,61

100

56.100.000

60.000.000

6,95

100

56.100.000

60.000.000

6,95

100

1.210.000

1.210.000

-

100

1.210.000

1.210.000

-

100

4.1.4.06. 4.1.4.06.01.

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

4.1.4.07.

Pendapatan Denda Atas Pajak

4.1.4.07.04.

Pendapatan Denda Pajak Reklame


II - 9


KODE

URAIAN

4.1.4.08.

Pendapatan Denda Retribusi

4.1.4.08.01. 4.1.4.08.02. 4.1.4.08.03. 4.1.4.08.04.

Pendapatan Denda Atas Pngujian Kend Brmtr Pendapatan Denda Atas pasar Pendapatan Denda Atas Kekayaan Drh Pendapatan Denda Atas Trayek

Ret Ret Ret Pem Ret

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

7.717.800

7.717.800

-

100

7.000.000

7.000.000

-

90,70

121.000

121.000

-

1,57

96.800

96.800

-

1,25

500.000

500.000

-

6,48

4.1.4.09.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

605.000

605.000

-

100

4.1.4.09.01.

Hasil Eksekusi atas Jaminan

605.000

605.000

-

100

4.1.4.10.

Pendapatan Dari Pengembalian

77.440.000

115.000.000

48,50

100

4.1.4.10.03.

Pegawai

60.500.000

100.000.000

65,29

86,96

4.1.4.10.04.

Barang/Jasa

10.890.000

10.000.000

(8,17)

8,70

4.1.4.10.05.

Modal

6.050.000

5.000.000

(17,36)

4,35

4.1.4.11.

Hasil Pemanfaatan Kekayaan Drh

158.700.000

158.700.000

-

100

4.1.4.11.01.

Sewa

13.500.000

13.500.000

-

8,51

4.1.4.11.02.

Bangun Guna Serah

145.200.000

145.200.000

-

91,49


Beberapa komponen dari Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2016 diproyeksikan memiliki nilai yang sama dengan anggaran tahun 2015.Hasil penjualan aset daerah yang tidakdipisahkan secara keseluruhan berasal dari penjualan

peralatan/perlengkapan

kantor

tidak

terpakai

sebesar

Rp.229.900.000.Selanjutnyahasil penjualan aset lainnya, dari penjualan bahanbahan bekas bangunan dan penjualan hasil pertanian, dimana masing-masing sebesar 89,47 dan 10,53 persen. Pendapatan denda retribusi berasal dari pendapatan denda atas retribusi pengujian kendaraan bermotor, pendapatan denda atas retribusi pasar, pendapatan denda atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, pendapatan denda atas retribusitrayek masing-masing sebesar

90,70;

1,57;

1,25;

6,48

persen.Selanjutnya,

hasil

pemanfaatan

kekayaan daerah berasal dari sewa dan bangun guna serah sebesar 8,51 dan 91,49 persen. Pada komponen penerimaan jasa giro, sebagian besar berasal dari Jasa giro kasdaerah sebesar 98,85 persen. Sisanya, berasal dari jasa giro pemegang kas dan jasa giro dana bergulir masing-masing sebesar 0,82 dan 0,33 persen. sedangkan dari sisi pertumbuhannya, jasa giro pemegang kas diperkirakan memiliki

laju

pertumbuhan

terpesat

dengan

81,82

persen.Sedangkan

penurunan pada tuntutan ganti rugi daerahpada penurunan kerugian uang sebesar (72,45) persen yang disebabkan dengan telah terselesaikannya sebagian atas kerugian daerah. Kemudian, untuk pendapatan dari pengembalian


II - 10


sebagian besar bersal dari pengembalian belanja pegawai sebesar 89,96 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 65,29 persen dari tahun 2015. 2.1.2. Dana Perimbangan Kontribusi terbesar komponen dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi

Umum

menunjukkan

(DAU).Sampai

tren

yang

dengan

tahun

positif,sedangkan

2015,

pada

pertumbuhan

tahun

2016

DAU

nilainya

diproyeksikan sama dengan tahun 2015. Berbeda dengan DAU, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak justru menunjukkan perkembangan yang fluktuatif sampai dengan proyeksi tahun 2016. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), secara umum perkembangnnya menujukkan peningkatan meskipun pada tahun 2014 pertumbuhannya bernilai negatif. Secara rinci, perkembangan komponen dana perimbangan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.6. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 R

2013 R

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

2014 R

2015 A

2016 PPAS RKPD

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus


Penurunan Dana Perimbangan dipicu oleh turunnya dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar (21,61) persen.Disamping itu komponen lain penyusun dana perimbangan adalah DAU dan KAK, dimana keduanya diproyeksikan memiliki nilai yang sama pada tahun 2016 dengan anggaran tahun 2015. Dengan demikian, pertumbuhannya bernilai nol persen. Secara rinci, perkembangan nilai dan persentase pertumbuhan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kabupaten Sampang Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut.


II - 11


Billions

Gambar 2.7. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten SampangTahun 2012-2016 44.39

120

50 40

100

30 80

16.87

20

60

10 -8.56

40

0

-10.32 -21.61

20

-10 -20

0 2012 R

2013 R

2014 R

2015 A


2016PPAS RKPD

-30

Pertumbuhan


Penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak disebabkan adanya penurunan bagi hasil bukan pajak/SDA yang cukup signifikan pada tahun 2016. Penurunan tersebut sebesar (50,83) persen atau Rp 23.404.128.839,00 sehingga pada tahun 2016 nilainya diperkirakan mencapai Rp 27.740.497.000,00. Komponen bagi hasil bukan pajak/SDA pada tahun 2016 diperkirakan berkontribusi sebesar 32,67 persen dari seluruh nilai pendapatan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Sedangkan pendapatan bagi hasil pajak memiliki kontribusi yang dominan sebesar 67,33 persen dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 10,17 persen. Rincian perkembangan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.6. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak/ Bukan PajakKabupaten Sampang Tahun 2015-2016 URAIAN

RANCANGAN PPAS 2016

APBD 2015

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sesuai PMK Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Growth (%)

Kontrb (%)

108.312.164.594

84.906.035.755

-21,61

100

51.889.511.555 56.422.653.039

57.165.538.755 27.740.497.000

10,17 -50,83

67,33 32,67


Peningkatan

pendapatan

bagi

hasil

pajak

disebabkan

oleh

peningkatan Bagi hasil PBB pertambangan, PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21, dan Bagi hasil PBB Perhutanan masing-masing sebesar 6,15; 42,62; 0,02 persen. Sedangkan dana bagii hasil cukai hasil tembaku (DBHCHT) pada tahun


II - 12


2016 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Dari sisi kontribusinya, Bagi hasil PBB Pertambangan memiliki nilai terbesar yakni 55,73 persen dari total bagi hasil pajak. Sisanya, PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21, Bagi hasil PBB Perhutanan dan DBHCHT masing-masing bernilai 20,09; 0,03 dan 24,16 persen dari total dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Secara rinci, perkembangan komponennya adalah sebagai berikut. Tabel 2.5. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 URAIAN

RANCANGAN PPAS 2016

APBD 2015

Bagi Hasil Pajak

Growth (%)

Kontrb (%)

51.889.511.555

57.165.538.755

10,17

100,00

30.011.956.000

31.856.637.000

6,15

55,73

8.050.904.800

11.482.247.000

42,62

20,09

16.790.000

16.794.000

0,02

0,03

13.809.860.755

13.809.860.755

0,00

24,16

- Bagi hasil PBB Pertambangan - PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21 - Bagi hasil PBB Perhutanan - DBHCHT


Penurunan

bagi

hasil

bukan

pajak

pada

tahun

2016

cukup

signifikan, yaitu sebesar (50,83) persen. Hal ini disebabkan, adanya perkiraan penurunan pendapatan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan bagi hasil gas bumi yang lebih dari 50 persen pada tahun 2016. Sebaliknya pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pungutan pengusaha perikanan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 sebesar 93,45 persen. Namun demikian, maka secara keseluruhan pendapatan bagi hasil bukan pajak diperkirakan menurun sebesar 50,83 persen. Tabel 2.6. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 URAIAN

RANCANGAN PPAS 2015

APBD 2014

Bagi Hsil Bukan Pajak/SDA - Bagi Hasil Sumber daya Hutan - Bagi Hasil Royalti - Bagi Hasil Pungutan Pengusaha Perikanan - Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi - Bagi Hasil Gas Bumi - Panas Bumi

Growth (%)

Kontrb (%)

56.422.653.039

27.740.497.000

-50,83

0,98

270.667.000

270.667.000

0,00

0,02

6.502.000

6.545.000

0,66

3,30

395.257.000

915.093.000

131,52

93,45

54.408.395.839

25.922.345.000

-52,36

2,19

1.322.379.200

606.395.000

-54,14

0,07

19.452.000

19.452.000

0,00

0,98


Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang memiliki perkembangan yang

semakin

menurun.

Meskipun

nilainya

menunjukkan

adanya

peningkatan, tapi dari sisi kontribusinya yang menurun menunjukkan bahwa alokasi DAU sebagai dana transfer pemerintah pusat semakin dikurangi. Nilai


II - 13


DAU pada tahun 2016 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun anggaran

2015

yakni

sebesar

Rp.788.345.170.000,00.

Secara

rinci,

perkembangannya adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.8. Perkembangan Dana Alokasi UmumKabupaten Sampang Tahun 2012-2016 900 800

25

20.94

20

700 600

13.12

500

15 10.35

400

10

300

4.56

200

5

100

0.00

0 2012 R

2013 R

2014 R

Dana Alokasi Umum

0

2016PPAS RKPD

2015 A Pertumbuhan


Senada dengan pertumbuhan DAU, proyeksi pertumbuhan DAK pada tahun 2016 juga memiliki nilai yang sama dengan anggaran tahun 2015.Pada Tahun 2016 DAK ditargetkan bernilai Rp.103.077.150.000,00 sehingga

capaian

pertumbuhannya

sebesar

nol

persen.

Secara

rinci,

perkembangan DAK Kabupaten Sampang Tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.9. Perkembangan Dana Alokasi KhususKabupaten Sampang Tahun 2012-2016 46.02

120

50 40

100

30

80 60

13.03

20

5.31

0.00

40

10 0

-13.46

20

-10

0 2012 R

2013 R

2014 R

Dana Alokasi khusus

2015 A

2016PPAS RKPD

-20

Pertumbuhan



II - 14


2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan tahun

2016,

memilki

trend

yang

positif.

Hal

inidapat

dilihat

dari

pertumbuhan komponen ini sebesar 21,15 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Meskipun sempat diproyeksikan menurun pada tahun 2015, pada tahun 2016 lain-lain pendapatan daerah yang sah kembali diproyeksikan meningkat. Sub komponen terbesar dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang pertumbuhannya mencapai 12,31 persen pada tahun 2016dengan nilai Rp.171.319.504.000,00. Penerimaan terbesar kedua dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dimana pada tahun 2016 nilainya diproyeksikan sebesar Rp.68.875.402.962,00 atau 4,95 dari seluruh pendapatan daerah. Selanjutnyadana desa merupakam komponen

dengan

pertumbuhan

tertinggi

sebesar

115,72

persen

dan

berkontribusi sebesar 4,19 persen dari seluruh total pendapatan daerah. Secara rinci, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.10. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 200 150 100 50 0 2012 R

2013 R

2014 R

2015 A

2016 RKPD

PPAS

Hibah

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Bantuan keuangan dari provinsi

Dana Desa


Sampai dengan Tahun 2016 penerimaan dana hibah diproyeksikan tidak

mengalami

perubahan

dari

tahun

sebelumnya,

yakni


seebesar

II - 15


Rp.1.858.594.385,00. Perkembangan penerimaan dana hibah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.11. Perkembangan Dana Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 1,081.98

2

1,200

2

1,000

2 1

800

1

600

1

400

1 112.45

1 0

85.25

0.00

-62.80

0

0 0 2012 R

2013 R

200

2014 R

Hibah

2015 A

2016PPAS RKPD

-200

Pertumbuhan


Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Sampang belum diproyeksikan pada tahun 2016 karena belum adanya kepastian dari pemberi bantuan. Perkembangan bantuan keuangan dari provinsi untuk Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.12. Perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 314.35

140

350 300

120

250

100

200

80

150 100

60 40

-46.59

0.00

-21.02

50 0 -50

-100.00

20

-100

0 2012 R

2013 R

2014 R


2015 A

2016PPAS RKPD

-150

Pertumbuhan


Perkembangan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya memilki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil pajakprovinsi diproyeksikan semakin meningkat sebesar 44,27 persen atau sebesar Rp.68.875.402.962,60. Sedangkan pada tahun 2015, justru diperkirakan menurun 29,03 persen dari


II - 16


tahun

sebelumnya

sehingga

menncapai

Rp.47.741.698.665,00.Gambaran

perkembangan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut. Gambar 2.13. Perkembangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 Billions

80

140

120.63

70

120

60

100 80

50

44.27

40

40

15.86

30

20 -11.98

20

0

-29.03

10 0 2012 R

60

2013 R

2014 R

2015 A


-20 2016PPAS RKPD

-40

Pertumbuhan


Peningkatan bagi hasil pajak provinsi pada tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan hampir seluruh komponen dari bagi hasil pajak provinsi, kecuali bagi hasil pajak air permukaan. Pertumbuhan terbesar dalam bagi hasil pajak provinsi terdapat pada pajak rokok sebesar 109,27 persen atau mencapai Rp.19.716.338.890,00 pada tahun 2016. Kemudian diikuti oleh bagi hasil BBNKB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil PBBKB yang masing-masing memiliki pertumbuhan sebesar 35,47; 30,46 dan 22,32 persen. Sedangkan bagi hasil pajak air permukaanmenurun sebesar (8,50) persen. Selain itu, bagi hasil yang diperoleh dari tera ulang diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Dari sisi kontribusinya, pajak rokok merupakan penerimaan terbesar dalam bagi hasil pajak provinsi. Sebaliknya, penerimaan terendah terdapat pada bagi hasil tera ulang. Secara rinci, perkembangan, pertumbuhan dan kontribusi dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.7. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

47.741.698.665

RANCANGAN PPAS 2015 68.875.402.963

Bagi Hasil PKB

12.103.898.206

15.790.983.888

30,46

22,93

Bagi Hasil BBNKB

10.364.358.504

14.040.751.824

35,47

20,39

Bagi Hasil PBBKB

15.644.998.622

19.136.275.716

22,32

27,78

186.951.755

171.052.632

-8,50

0,25

20.000.000

20.000.000

0,00

0,03

9.421.491.578

19.716.338.890

109,27

28,63

URAIAN

APBD 2014

Bagi hasil Pajak Provinsi

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tera dan Tera Ulang Pajak rokok

Growth (%) 44,27

Kontrb (%) 100,00


II - 17



Senada dengan bagi hasil pajak provinsi, perkembangan dana penyesuaian dan otonomi khusus tahun 2016 juga diproyeksikan sama dengan tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, perkembangan dana penyesuaian dan otonomi khusus secara umum dapat dikatakan memiliki tren positif.Pada tahun 2015 komponen ini diperkirakanmeningkat dengan nilai Rp.171.319.504.000,00. Besaran nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus Kabupaten

Sampang

merupakan

penjumlahan

dari

dana

penyesuaian

tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD. Pada taun 2016, nana

penyesuaian

tunjangan

profesi

guru

diproyeksikan

sebesar

Rp.168.568.504.000,00 dan tambahan penghasilan guru PNSD diproyeksikan masih

bernilai

sama

dengan

Rp.2.751.000.000,00.Perkembangan

dan

tahun

2015,

persentase

sebesar

pertumbuhan

dana

penyesuaian dan otonomi khusus adalah sebagai berikut.

Billions

Gambar 2.14. Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 44.61

180

50

36.22

160

40

23.79

140

30

120

20

100

0.00

10

80

0

60

-10

40

-20

-30.51

20

-30

0 2012 R

2013 R

2014 R


2015 A

2016PPAS RKPD

-40

Pertumbuhan


Perkembangan dana desa diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai dana desa Kabupaten Sampang sebesar Rp.58.384.564.000,00. Nilai tersebut meningkat 115,72 persen dari anggaran tahun 2015yaitu sebesar Rp.27.064.730.000,00. Secara grafis, perkembangan dana desa Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.


II - 18


Billions

Gambar 2. 15. Perkembangan Dana Desa Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 70

140

115.72

120

60

100

50

80

40

60 30

40

20

0.00

0.00

0.00

20

0.00

10

0

0 2012 R

2013 R

2014 R

Dana Desa

2015 A

-20

2016PPAS RKPD

Pertumbuhan


Selain memilki

pendapatan

pengaruh

daerah,

terhadap

perkiraan

besarnya

besarnya

pembiayaan

belanja dan

daerah

Sisa

Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2016. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemeritahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Perkembangan belanja tidak langsung Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.8. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Tidak Langsung selain Belanja Pegawai Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

133.301.535.225,00

181.498.668.695,50

36,16

100

670.284.732.022

664.773.390.192

-0,82

78,55

5.1

Belanja Tidak Langsung selain Pegawai

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.4

Belanja Hibah

12.402.311.100,00

11.037.311.100,00

-11,01

1,30

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

17.072.888.900,00

17.389.888.900,00

1,86

2,05

3.321.089.025,00

3.490.300.120,00

5,10

0,41

98.005.246.200,00

147.081.168.575,50

50,07

17,38

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,30

5.1.6

5.1.7 5.1.8

Belanja Bagi Hasil Kepada Kepada Prov/Kaab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan KeuKepada Prov/Kaab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga



II - 19


Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa merupakan komponen dengan alokasi dan pertumbuhan terbesar pada tahun 2016 dalam belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat sebesar 50,07 persen dari anggaran tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi 17,38 persen dari total belanja tidak langsung. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa juga diperkirakan meningkat sebesar 1,86 dan 5,10 persen. Sebaliknya, belanja hibah pada tahun 2016 justru diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (11,01) persen. Belanja tidak terduga pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami perubahan dari anggaran tahun 2015 dengan nilai Rp 2.500.000.000,00. Rincian dari masingmasing komponen belanja tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut. Tabel 2.9. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.4 5.1.4.04 5.1.4.05

URAIAN BELANJA HIBAH Belanja Hibah Kepada Masyarakat Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

12.402.311.100

11.037.311.100

-11,01

100

3.717.311.100

3.657.311.100

-1,61

33,14

8.685.000.000

7.380.000.000

-15,03

66,86


Penurunan alokasi belanja hibah tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya belanja hibah kepada masyarakat dan belanja hibah kepada organisasi masyarakat,masing-masing menurun sebesar (1,61) dan (15,03) persen. Rincian dari belanja hibah kepada masyarakat dan belanja hibah kepada organisasi masyarakat adalah sebagai berikut. Tabel 2.10. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

3.717.311.100

3.657.311.100

-1,61

100

5.1.4.04

Belanja Hibah Kepada Masyarakat

5.1.4.04.01

Bidang Pendidikan

1.916.311.100

2.316.311.100

20,87

63,33

5.1.4.04.03

Bidang Keagamaan

1.051.000.000

1.341.000.000

27,59

36,67

5.1.4.04.06

Bidang Perekonomian

750.000.000

-

-100,00

0,00


Penurunan belanja hibah pada masyarakat disebabkan

adanya

penurunan hibah bidang perekonomian.Penurunan tersebut disebabkan tidak dianggarkannya kembali hibah pada kelompokekonomi masyarakat yang semula bernilai Rp.750.000.000,00. Sedangkan pada bidang pendidikan dan


II - 20


keagamaan masing-masing meningkat sebesar 20,87 dan 27,59 persen dari anggaran tahun 2015. Peningkatan alokasi hibah pada bidang pendidikan disebabkan meningkatnya anggaran untuk sarana pendidikan masyarakat sebesar

Rp.400.000.000,00

dari

tahun

2015

sehingga

menjadi

Rp.2.316.311.100,00. Sedangkan untuk peningkatan hibah bidang keagamaan disebabkan adanya peningkatan hibah untuk pondok pesantren, MI, masjid dan mushola

dari

Rp.1.051.000.000,00

pada

tahun

2015

menjadi

Rp.1.341.000.000,00. Belanja hibah kepada organisasi masyarakat, perkembangan dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.11. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN

APBD 2015

5.1.4.05

Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat

5.1.4.05.01

Bidang Pendidikan

5.1.4.05.03

Bidang Kesehatan

5.1.4.05.05

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

8.685.000.000

7.380.000.000

-15,03

100

4.025.000.000

4.000.000.000

-0,62

54,20

150.000.000

150.000.000

0,00

2,03

Bidang Kepemudaan

2.800.000.000

2.760.000.000

-1,79

37,26

5.1.4.05.07

Bidang Infrastruktur

850.000.000

200.000.000

-76,47

2,71

5.1.4.05.08

Bidang Pemerintahan

860.000.000

265.000.000

-67,44

3,79


Secara umum, perkembangan belanja hibah kepada organisasi masyarakat

di

penurunansebesar

Kabupaten 15,03

Sampang

Tahun

2016

mengalami

persen.Penurunan

tersebut

disebabkanadanyapenurunanpada seluruh komponen, kecuali belanja hibah kepada organisasi masyarakat di bidang kesehatan yang nilainya tidak mengalami perubahan. Belanja hibah di bidang pendidikan, kepemudaan, infrastruktur dan pemerintahan masing-masing menurun sebesar (0,62); (1,790; (76,47) dan (67,440 persen. Penurunan pada hibah pendidikan disebabkan alokasi pada Yayasan Mutiara Bangsa Mandangin berkurang 100 persen karena sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pada bidang kepemudaan, diperkirakan penurunan anggaran hibah untuk Pramuka sebesar Rp 100.000.000. Disisi lain, terjadi peningkatan alokasi hibah untuk KNPI sebesar Rp 50.000.000. Pada bidang infrastruktur, terjadi penurunan anggaran untuk Bhakti Sosial TNI sebesar (76,47) persen, sehingga nilainya menjadi Rp.200.000.000,00 dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp.850.000.000,00.Pada bidang pemerintahan, penurunan terjadi pada hibah untuk Dewan Masjid dan PCNU masing-masing sebesar 100 persen. Sebaliknya, alokasi untuk Wreda


II - 21


Tama pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00. Selanjutnya, alokasi untuk belanja bantuan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.12. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.5 5.1.5.01. 5.1.5.03. 5.1.5.02.

URAIAN Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang tidak direncanakan

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

17.072.888.900

17.389.888.900

1,86

100

6.815.000.000

7.132.000.000

4,65

41,01

6.600.388.900

6.600.388.900

0,00

37,96

3.657.500.000

3.657.500.000

0,00

21,03


Peningkatan belanja bantuan sosial pada tahun 2016 didorong oleh meningkatnya alokasi belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan.

Belanja

Bantuan

Sosial

Kepada

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan meningkat sebesar 4,65 persen. Selain itu, kontribusinya juga terbesar dalam belanja bantuan sosial dengan persentase 41,01 persen. Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga dan belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak direncanakan memiliki pertumbuhannol persen dengan kontribusi masing-masing 37,69 dan 21,03 persen terhadap total belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan antara lain untuk bantuan sosial untuk pemugaran rumah tidak layak huni, sharing untuk program-program kemiskinan dari Pemerintah Provinsi. Selanjutnya untuk DDUB program PNPM dan P2SPP tidak dialokasikan kembali pada tahun 2016 sehubungan dengan telah berakhirnyaprogram dimaksud oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pengentasan kemiskinan tahun 2016 telah dialokasikan anggaran untuk program Gema Sahabat (Gerakan Bersama Menuju Sampang Sejahtera dan Bermartabat) yang diperuntukkan bagi RTSM, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) serta pengangguran.


II - 22


Tabel 2.13. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.5.01.

URAIAN Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bantuan untuk RTLH Sharing program kemiskinan Bantuan kepada organisasi sosial/panti asuhan

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

6.815.000.000

7.132.000.000

4,65

100,00

1.050.000.000

1.050.000.000

0,00

14,72

5.415.000.000

5.732.000.000

5,85

80,37

350.000.000

350.000.000

0,00

4,91


Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.14. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.5.03.

URAIAN Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga Rehabilitasi Sosial Jaminan Sosial Penangguangan kemiskinan

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

6.600.388.900

6.600.388.900

0,00

100

399.000.000

399.000.000

0,00

6,05

5.600.000.000

5.600.000.000

0,00

84,84

601.388.900

601.388.900

0,00

9,11


Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga terbesar pada tahun 2016dialokasikan pada jaminan sosial. Alokasi ini sebesar 84,84 persen yang terdiri bantuan sosial kepada guru/madin, bantuan kepada veteran dan bantuan kepada guru ngaji. Belanja untuk rehabilitasi sosial dan penanggulangan kemiskinan masing-masing dialokasikan sebesar 6,05 dan 9,11 persen dari total Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga. Dari sisi pertumbuhannya, ketiga komponen dalam belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga nilainya diperkirakan tidak berubah dari tahun anggaran 2015 atau pertumbuhannya sebesar nol persen. Selanjutnya, perkembangan alokasi belanja hibah bantuan sosial kepada individu/keuarga yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut.


II - 23


Tabel 2.15. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Direncanakan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.5.02. 5.1.5.04.01. 5.1.5.04.02.

URAIAN

RANCANGAN PPAS 2016

APBD 2015

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang tidak direncanakan Belanja bantuan sosial kepada individu

Growth (%)

Kontrb (%)

3.657.500.000

3.657.500.000

0,00

100

2.037.500.000

2.037.500.000

0,00

55,71

1.620.000.000

1.620.000.000

0,00

44,29

Penanggulangan Bencana


Belanja hibah bantuan sosial kepada individu/keuarga yang tidak direncanakan

pada

tahun

2016

nilainya

diperkirakan

sama

dengan

anggaran tahun 2015 atau dengan pertumbuhan nol persen. Alokasi dari belanja ini 55,71 persen digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada individu khususnya dalam bidang kesehatan dan sisanya 44,29 persen digunakan untuk penanggulangan bencana. Selanjutnya perkembangan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2. 16 Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bagi Hasil Kepada Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1.6.03. Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi 5.1.6.05. Daerah Kepada Pem. Desa Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015 5.1.6

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

3.321.089.025

3.490.300.120

5,10

1,92

1.469.203.800

1.580.050.000

7,54

45,27

1.851.885.225

1.910.250.120

3,15

54,73

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota Dan Pemerintah Desapada tahun 2016 secara umum

diperkirakan

meningkat

sebesar

5,10

persen.Peningkatan

ini

disebabkan belanja bagi Hasil pajak daerah adalah sebesar 10 persen dari total pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diproyeksikan pada tahun 2016.Bagi hasil pajak daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.580.050.000,00 meningkat 7,54 persen. Sedangkanbelanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa juga meningkat sebesar 3,15 persen atau bernilai Rp 1.910.250.120. Dari sisi kontribusinya, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa memiliki kontribusi yang


II - 24


lebih besar dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan persentase 54,73 persen dan 45,27 persen. Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.17. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek 5.1.7

URAIAN

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Belanja Bantuan Keuangan

98.005.246.200

Belanja Bantuan Keuangan 5.1.7.03. 96.633.962.200 kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan 5.1.7.05. 1.371.284.000 Kpd Partai Politik Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015

Growth (%)

Kontrb (%)

147.081.168.576

50,07

100

145.709.884.576

50,79

99,07

1.371.284.000

0,00

0,93

Belanja Bantuan keuangan kepada Ppemerintah Desa memiliki alokasi dan pertumbuhan terbesardibandingkan dengan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Pertumbuhan belanja bantuan keuangan kepada desa tahun 2016 diperkirakansebesar 99,07 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp.145.709.884.576,00. Kedua, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diperkirakan masih bernilai sama dengan anggaran tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.1.371.284.000,00. Selanjutnya, perkembangan Belanja Bantuan Keuangan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.18. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN

5.1.7.03.01.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dana Alokasi Desa (ADD) Daerah Dana Desa (DD) Pusat Bantuan Pilkades

APBD 2015

RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

96.633.962.200

145.709.884.576

50,79

100

64.817.232.200

87.325.320.576

34,73

59,93

27.064.730.000

58.384.564.000

115,72

40,07

4.752.000.000

-

-100,00

0,00


Perkembangan pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagian besar dialokasikan untuk alokasi dana desa (ADD). Kontribusi ADD tahun 2016 diproyeksikan sebesar 59,93 persen dengan pertumbuhan yang meningkat sebesar 34,73 persen. Selain untuk ADD, alokasi dana bantuan keuangan kepada Desa juga berasar dariDana Desa (DD) Pusat sebesar 40,07 persen dengan pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 115,72 persen pada tahun 2016. Sedangkan alokasi untuk bantuan pilkades pada tahun 2016 tidak dianggarkan sehingga pertumbuhannya menurun (100) persen karena tahun


II - 25


2016 tidak dilaksanakan Pilkades. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa tahun 2016 sudah sesuai dengan amanat dari Undang-undang nomor 6 tahun

2014

tentang

Desa,

dimana

pemerintah

daerah

diharuskan

mengaloksikan anggaran sebesar 10 persen dari dana perimbangan dikurangi DAK yakni sebesar Rp 87.325.320.576. 2.2.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Sumber terbesar dari penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten

Sampang sampai dengan tahun 2016 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SiLPA. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten

Sampang

yangdiperoleh dari SILPA

diproyeksikan

sebesar

Rp.121.000.000.000,00

dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Rencana penerimaan pembiayaan Kabupaten Sampang tahun 2016 dari SILPA diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 15,53 persen atau menjadi sebesar Rp.119.000.000.000,00, sedangkan daripenerimaan kembali investasi dana

bergulir

diproyeksikan

sama

dengan

tahun

2015

yaitu

sebesar

Rp.2.000.000.000,00. Berdasarkan penjabaran diatas, maka ringkasan dari target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Sampang Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

KODE

Tabel 2.19. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 URAIAN TARGET 2016 (Rp.)

1.

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak daerah

15.800.500.000

1.1.2

Retribusi daerah

19.102.501.200

1.1.3


1.1.4


1.2

Dana Perimbangan

1.2.1


1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2


1.3.3


1.3.4


1.3.5

Dana Desa

115.015.017.250

7.834.969.000 72.277.047.050 976.330.355.755 84.908.035.755 788.345.170.000 103.077.150.000 300.438.065.347 1.858.594.385

Jumlah Pendapatan

68.875.402.962 171.319.504.000 0 58.384.564.000 1.391.783.438.352


II - 26


KODE

URAIAN

TARGET 2016 (Rp.)

2.

BELANJA

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

11.037.311.100

2.1.5

17.389.888.900

2.1.8

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.1.6 2.1.7

TOTAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT

846.300.168.887 664.801.500.192

3.490.300.120 147.081.168.575 2.500.000.000 666.483.269.465 1.512.783.438.352 (121.000.000.000)

PEMBIAYAAN 3.1

3.1.3

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.1.1

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

121.000.000.000 119.000.000.000 2.000.000.000 0 121.000.000.000

SiLPA Sumber: RKPD Kabupaten Sampang 2016


0

II - 27

Bab III Prioritas Belanja Daerah

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan

Prioritas

belanja

daerah

di

Kabupaten

Sampang

memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sampang pada RKPD Tahun 2016. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa: 1. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 2. Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur tahun 2016; 3. Isu-isu strategis daerah; dan 4. Evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Sampang tahun 2015. Sesuai

dengan

RKPD,

prioritas

pembangunan

daerah

Kabupaten

Sampang Tahun 2016, meliputi: 1. Peningkatan

Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

Baik

dan

kualitas

pelayanan publik 2. Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrasruktur 4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana secara berkelanjutan 5. Pengembangan ekonomi daerah berbasis keunggulan lokal 6. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian kelembagaan masyarakat Perencanaan

program

prioritas

tahun

2016

diarahkan

untuk

mendukung tercapainya prioritas pembangunan. Ringkasan prioritas beserta sasaran, program dan SKPD yang melaksanakan adalah sebagai berikut.


III - 1


Tabel 3. 1 Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2016

No 1

Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 1. Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan 2. Meningkatnya manajemen aparatur yang efektif dan profesional 3. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Meningkatnya pengelolaan pertanahan 6. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program 7. Tersedianya dokumen statistik daerah 8. Meningkatnya Pengelolaan arsip Pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal 9. Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan

SKPD Penanggung Jawab

NAMA PROGRAM

Bappeda

Program Administrasi Umum

Bappeda

Program Pengembangan Data/Informasi

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Dishubkominfo

Program Pengemb Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media

Dishubkominfo Dishubkominfo Bag. Humas Dishubkominfo Bakesbangpol

Program Kerjasama Informasi dan media massa Program Pengembangan Dan Pembinaan Pos, Frekwensi Radio Dan Telematika Program Administrasi Umum

Bakesbangpol

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Pencegahan Tindak Kriminal

Bakesbangpol

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Bakesbangpol

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Satpol PP


Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal Program Administrasi Umum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Administrasi Umum

Satpol PP Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Bag. Umum


III -2


No

Prioritas Pembangunan

Sasaran

SKPD Penanggung Jawab Bag. Umum Bag. Organisasi

NAMA PROGRAM Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bag. Organisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bag. Organisasi

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

Bag. Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan

BKD


BKD

Program Pendidikan Kedinasan

BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD

Program Mutasi Kepangkatan

BKD

Program Mutasi Umum

BKD

Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

BKD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Inspektorat



III -3


No


Sasaran

SKPD Penanggung Jawab Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

Program Optimalimasisi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Inspektorat

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dispendaloka

Dispendaloka

Program Administrasi Umum Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

KORPRI


KORPRI

Penguatan kelembagaan KORPRI

Kantor Perpusda

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Dispendaloka

Kantor Perpusda

2

Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

1.

2. 3.

Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya penanganan penyandang

NAMA PROGRAM

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Perpusda

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

14 Kecamatan


14 Kecamatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LIngkungan

Disdik


Disdik

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Perpustakaan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdik

Pogram Pendidikan Menengah

Disdik

Program Pendidikan Non Formal


III -4


No


Sasaran masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 4. Meningkatnya cakupan penanganan korban bencana alam 5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 6. Meningkatnya pelayanan transmigrasi 7. Meningkatnya rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana alam 8. Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan daerah 9. Meningkatnya organisasi kepemudaan dan olah raga daerah 10. Meningkatnya minat baca masyarakat 11. Tertanganinya korban perdagangan manusia dan KDRT 12. Meningkatnya peranserta perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan Meningkatnya pelayanan KB dan KS


NAMA PROGRAM

Disdik

Program Pendidikan Luar Biasa

Disdik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kantor Perpusda

Dinas Kesehatan

Program Administrasi Umum Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Administrasi Umum

Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

RSUD


RSUD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RSUD

Program Pronosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kantor Perpusda

Dinas Kesehatan


III -5


No


Sasaran

SKPD Penanggung Jawab RSUD

NAMA PROGRAM

RSUD

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

RSUD

Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan

20%

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Dispendukcapil


Dispendukcapil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

Program Administrasi Umum Program Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penynadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans

Program Pembinaan Anak Terlantar

Dinsosnakertrans

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dinsosnakertrans

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

BPPKB


BPPKB

Program Pelayanan kontrasepsi

BPPKB

Program keluarga Berencana Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

RSUD

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

BPPKB


III -6


No


Sasaran


Disbudparpora

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat Program Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Disbudparpora

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Disbudparpora

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

BKP4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

BKP4


BKP4

BKP4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Program Prasarana Penyuluhan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

DPU Bina Marga


DPU Bina Marga

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

DPU Bina Marga

Program Saluran Dranase/Gorong2

DPU Bina Marga

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPU Bina Marga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

DPU Bina Marga

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

BPPKB BPPKB BPPKB BPPKB

BKP4 BKP4

3

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah 2. Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi 3. Tersedianya akses air minum

NAMA PROGRAM


III -7


No


Sasaran 4. Meningkatnya penataan kawasan sesuai dengan RTRW 5. Meningkatnya cakupan layanan informasi dan komunikasi. 6. Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan 7. Meningkatnya perumahan sehat dan layak huni

SKPD Penanggung Jawab DPU Pengairan

NAMA PROGRAM

DPU Pengairan

Program Administrasi Umum Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

DPU Cipta Karya


DPU Cipta Karya

DPU Cipta Karya

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

DPU Cipta Karya

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan

DPU Cipta Karya

Program pengaturan Jasa Konstruksi

DPU Cipta Karya

Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU

DPU Cipta Karya

Program Pengembangan Perumahan

DPU Cipta Karya

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kec.Sampang

Program Lingkungan Sehat Perumahan

DPU Cipta Karya

Program pengelolaan areal pemakaman

Dinsosnakertrans

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

DPU Cipta Karya

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

DPU Cipta Karya

Program Perencanaan Tata Ruang

Dishubkominfo


Dishubkominfo

Dishubkominfo

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dishubkominfo

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

DPU Pengairan

DPU Cipta Karya

Dishubkominfo


III -8


No


Sasaran

SKPD Penanggung Jawab Dishubkominfo Dishubkominfo Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan Disperindagtam

3

Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana Secara Berkelanjutan

1. Meningkatnya pemanfaatan lahan produksi 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi yang mendorong pertambahan nilai potensi wilayah 3. Meningkatnya kapasitas SDM untuk pengelolaan SDA 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan LH 5. Meningkatnya pengelolaan

NAMA PROGRAM Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa Konstruksi Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DPU Pengairan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

DPU Pengairan

Program Pengendalian Banjir

Bappeda

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

BLH


BLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

BLH

Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLH

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

BLH BLH


III -9


No


Sasaran energi dan sumber daya mineral 6. Menurunnya luas lahan kritis

SKPD Penanggung Jawab BLH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BLH

Program Dekorasi Kota

BPBD


BPBD

Dishutbun

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Administrasi Umum

Dishutbun

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Dishutbun

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dishutbun

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

DKPP

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

DKPP

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut di lingkungan pesisir

Disperindagtam

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Disperindagtam

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Disperindagtam

Pengembangan Sumber Daya Mineral, Migas dan Air Tanah

BPBD

4

Peningkatan Ekonomi Daerah Berbasis Keunggulan Lokal

1. Meningkatnya nilai investasi 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi & UMKM 3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

NAMA PROGRAM

Bappeda Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Administrasi Umum Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah


III -10


No


Sasaran 4. Berkembangnya sentra industri berbasis potensi lokal 5. Meningkatnya produksi sektor pertanian 6. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan 7. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 8. Meningkatnyaketersediaa, aksesibilitas, penganekaragaman dan keamanan pangan; 9. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan 10. Meningkatnya produksi hasil hutan


NAMA PROGRAM

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM KP3M

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

KP3M

Program Promosi dan Kerjasama Investasi

KP3M

Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

KP3M

Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi

Disbudparpora


Disbudparpora

Prgram Pengembangan nilai Budaya

Disbudparpora

Program pengelolaan kekayaan Budaya

Disbudparpora

Program pengelolaan Keragaman Budaya

Disbudparpora

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Disbudparpora

Program peningkatan Upaya penumuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Disbudparpora

Program pengembangan pemasaran Pariwisata

Disbudparpora

Program pengembangan destinasi Pariwisata

Disbudparpora Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Dispendaloka

Program pengembangan Kemitraan

Dinas Pertanian


Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Administrasi Umum

Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


III -11


No


Sasaran


NAMA PROGRAM

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Dishutbun

Dishutbun

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program pengembangan Kawasan Agropolitan

DKPP


DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

DKPP

DKPP

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

DKPP

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

DKPP

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

DKPP

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

DKPP

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun

DKPP


III -12


No

6


Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Kelembagaan Masyarakat

Sasaran

1. 2.

Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat Terpenuhinya perda yang dilakukan konsultasi publik


NAMA PROGRAM

DKPP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Disperindagtam


Disperindagtam

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Disperindagtam

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Disperindagtam

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Disperindagtam

Program pembinaan dan operasional Dekranasda

Disperindagtam

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Disperindagtam

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Disperindagtam

Progran Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Disperindagtam BPPKB

Bakesbangpol

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pendidikan Politik Masyarakat

Bag. Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat DPRD Bagian Pemdes

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Pemdes

Peningkatan Tertib Administrasi Desa

14 Kecamatan

Peningkatan Tertib Administrasi Desa

BPPKB BPPKB BPPKB BPPKB


III -13


No


Sasaran


NAMA PROGRAM

Bapemas


Bapemas

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bapemas

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Bapemas Bapemas

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Bapemas

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016


III -14

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

di

Kabupaten

Sampang

terbagi menjadi 2 sub besar, yakni urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib Kabupaten Sampang terbagi menjadi dua puluh lima (25), sedangkan dan urusan

pilihan

sebanyak

delapan

(8)

jenis.

Semua

urusan

tersebut

dilaksanakan oleh 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 14 Kecamatan. Plafon anggaran sementara terbesar terdapat pada urusan pekerjaan umum. Urusan tersebut dilaksanakan oleh beberapa SKPD seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkait dengan masalah infrastruktur. Jumlah anggaran pada urusan ini secara keseluruhan sebesar Rp.222,699.376.500,00. Besarnya alokasi pada urusan pekerjaan umum sesuai dengan prioritas Nasional dan Provinsi bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2016 fokus pada infrastruktur. Penyelenggaraan urusan dengan plafon anggaran terbesar kedua adalah pada urusan kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Secara agregat, urusan plafon anggaran pada urusan kesehatan sebesar Rp.131.718.311.500,00, dimana anggaran pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah masingmasing sebesar Rp.85.411.396.500,00 dan Rp.46.306.915.000,00. Dari sisi SKPD penyelenggara, plafon terbesar dalam penyusunan anggaran sementara Tahun 2016 adalah Dinas Pekerjaan Umum Binamarga. Sesuai dengan besarnya alokasi dana pada urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan

Umum

100.787.150.000.

Binamarga

Rincian

plafon

memiliki anggaran

plafon sementara

anggaran SKPD

sebesar Kabupaten

Sampang Tahun 2016 berdasarkan urusan dapat dilihat dalam tabel berikut.


IV - 1


KODE 1. 1.01.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara SKPD Berdasarkan Urusan Kabupaten Sampang Tahun 2016 URUSAN PROGRAM PAGU INDIKATIF PEMBANGUNAN (Rp.) DAERAH URUSAN WAJIB 610.600.072.915 PENDIDIKAN Program Administrasi Umum Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pogram Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.02.

KESEHATAN Program Administrasi Umum Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

SKPD PELAKSANA

88.071.201.800 8.807.547.000

Disdik

6.196.780.000

Disdik

39.583.216.350

Disdik

30.000.000

Perpustakaan

26.942.583.950

Disdik

3.368.636.000

Disdik

50.000.000

Disdik

1.167.688.500

Disdik

1.924.750.000

Disdik

131.718.311.500 2.138.370.500

Dinas Kesehatan

6.622.170.000

Dinas Kesehatan

50.072.616.000

Dinas Kesehatan

25.000.000

Dinas Kesehatan

2.900.000.000

Dinas Kesehatan

2.211.240.000

Dinas Kesehatan

500.000.000

Dinas Kesehatan

1.850.000.000

Dinas Kesehatan

470.000.000

Dinas Kesehatan

17.750.000.000

Dinas Kesehatan


IV - 2


KODE

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Administrasi Umum Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pronosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan

1.03.

PEKERJAAN UMUM Program Administrasi Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Saluran Dranase/Gorong2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Administrasi Umum Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

PAGU INDIKATIF (Rp.)

SKPD PELAKSANA

100.000.000

Dinas Kesehatan

50.000.000

Dinas Kesehatan

722.000.000

Dinas Kesehatan

3.767.480.000

RSUD

27.562.397.500

RSUD

70.000.000

RSUD

300.000.000

RSUD

561.165.500

RSUD

12.762.672.000

RSUD

763.200.000

RSUD

520.000.000

RSUD

222.699.376.500 680.258.000

DPU Bina Marga

31.045.000.000

DPU Bina Marga

14.800.000.000

DPU Bina Marga

15.027.742.000

DPU Bina Marga

165.000.000

DPU Bina Marga

39.069.150.000

DPU Bina Marga

3.354.300.000

DPU Pengairan

11.018.662.000

DPU Pengairan

4.340.000.000

DPU Pengairan


IV - 3


KODE

1.04.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengendalian Banjir Program Administrasi Umum Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan


Program pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengawasan Jasa Konstruksi PERUMAHAN RAKYAT

11.650.000.000

DPU Pengairan

36.994.607.500

DPU Pengairan

5.800.795.000

DPU Cipta Karya

1.000.000.000

DPU Cipta Karya

2.670.000.000

DPU Cipta Karya

24.529.197.000

DPU Cipta Karya

9.922.960.000

DPU Cipta Karya

440.000.000

DPU Cipta Karya

529.000.000

Bag. Pembangunan DPU Cipta Karya

9.271.705.000 100.000.000

Bappeda

291.000.000

Bag. Pembangunan

22.357.432.500 Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.05.

SKPD PELAKSANA

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

2.550.000.000

DPU Cipta Karya

11.565.510.000

DPU Cipta Karya

1.442.038.500 1.500.000.000

Kecamatan Sampang DPU Cipta Karya

51.300.000

Dinsosnakertrans

4.633.974.000

DPU Cipta Karya

614.610.000

1.514.000.000 814.000.000

BPBD

DPU Cipta Karya

600.000.000

Bappeda

100.000.000

Bappeda


IV - 4


KODE 1.06.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERHUBUNGAN Program Administrasi Umum Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.08.

SKPD PELAKSANA

5.342.818.400 Program Administrasi Umum Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.07.


LINGKUNGAN HIDUP Program Administrasi Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.048.447.000

Bappeda

231.311.000

Bappeda

1.943.060.400

Bappeda

125.000.000

Bappeda

300.000.000

Bappeda

635.000.000

Bappeda

435.000.000

Bappeda

625.000.000

Bappeda

9.631.624.000 2.005.390.000

Dishubkominfo

199.115.000

Dishubkominfo

487.527.000

Dishubkominfo

419.845.000

Dishubkominfo

4.966.549.000

Dishubkominfo

1.142.278.000

Dishubkominfo

410.920.000

Dishubkominfo

11.683.210.000 2.049.400.000

BLH

6.200.563.500

BLH

740.480.000

BLH

241.561.500

BLH


IV - 5


KODE

1.09. 1.10.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Dekorasi Kota

PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Administrasi Umum Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD PELAKSANA

396.346.500

BLH

549.808.000

BLH

974.750.500

BLH

530.300.000 3.555.194.510

BLH

2.265.194.510

Dispendukcapil

1.290.000.000

Dispendukcapil

2.969.320.800

Program Administrasi Umum Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat Program Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU 1.12.


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

2.324.080.800

BPPKB

110.000.000

BPPKB

230.000.000

BPPKB

171.000.000

BPPKB

30.000.000

BPPKB

37.740.000

BPPKB

66.500.000

BPPKB

1.595.189.500

Program Pelayanan kontrasepsi Program keluarga Berencana Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

603.875.000

BPPKB

435.226.000

BPPKB

38.000.000

BPPKB


IV - 6


KODE

1.13.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

SOSIAL Program Administrasi Umum Program Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penynadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Administrasi Umum Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1.14.

KETENAGAKEJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


SKPD PELAKSANA

241.988.500

BPPKB

276.100.000

BPPKB

12.114.210.400 903.188.500

Dinsosnakertrans

1.630.320.000

Dinsosnakertrans

1.470.010.050

Dinsosnakertrans

74.798.000

Dinsosnakertrans

80.000.000

Dinsosnakertrans

4.432.003.200

Dinsosnakertrans

2.069.290.650

BPBD

1.454.600.000

BPBD

3.383.104.750 2.040.750.000

Dinsosnakertrans

323.213.750

Dinsosnakertrans

1.019.141.000

Dinsosnakertrans

3.290.976.000 Program Administrasi Umum Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

699.100.000 285.000.000

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

70.000.000

Dinas Koperasi dan UMKM

1.808.484.000



IV - 7


KODE

1.16.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

PENANAMAN MODAL Program Administrasi Umum Program Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi

1.17.

KEBUDAYAAN Program Administrasi Umum Prgram Pengembangan nilai Budaya Program pengelolaan kekayaan Budaya Program pengelolaan Keragaman Budaya

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SKPD PELAKSANA

371.500.000


56.892.000


1.417.600.000 542.600.000

KP3M

215.000.000

KP3M

480.000.000

KP3M

180.000.000

KP3M

2.628.845.170 823.863.670

Disbudparpora

550.002.000

Disbudparpora

469.979.500

Disbudparpora

785.000.000

Disbudparpora

4.358.048.000 Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan Upaya penumuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1.19.


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

868.538.000

Disbudparpora

89.430.000

Disbudparpora

90.643.000

Disbudparpora

859.437.000

Disbudparpora

2.450.000.000

Disbudparpora

7.308.186.900 Program Administrasi Umum Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Pencegahan Tindak Kriminal Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Pendidikan Politik Masyarakat

2.038.305.200

Bakesbangpol

666.842.150

Bakesbangpol

566.431.000

Bakesbangpol

472.094.000

Bakesbangpol

692.924.550

Bakesbangpol


IV - 8


KODE

1.20

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Administrasi Umum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LIngkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


SKPD PELAKSANA

1.641.950.000

Satpol PP

500.460.000

Satpol PP

212.160.000

14 Kecamatan

517.020.000

Satpol PP

53.652.292.710

Program Administrasi Umum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Administrasi Umum Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.280.662.500

Sekretariat DPRD

6.707.360.500

Sekretariat DPRD

468.516.500

Sekretariat DPRD

10.236.826.700

Bag. Umum

1.920.650.000

Bag. Umum

543.049.950

Bag. Organisasi

159.957.550

Bag. Organisasi

656.992.500

Bag. Organisasi

822.800.000

Bag. Hukum

100.000.000

Bag. Tapem

616.119.000

Bag. Tapem


IV - 9


KODE

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi Program Administrasi Umum Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Mutasi Kepangkatan Program Mutasi Umum Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Program Administrasi Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Optimalimasisi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Administrasi Umum Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Administrasi Umum Penguatan kelembagaan KORPRI Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


SKPD PELAKSANA

44.360.000

Bag. Tapem

490.903.200

Bag. Tapem

66.965.800

Bag. Tapem

142.096.100

Bag. Tapem

100.000.000

Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian

550.000.000 2.586.020.800

BKD

2.550.000.000

BKD

2.067.980.450

BKD

300.503.500

BKD

435.472.700 659.896.450

BKD BKD

784.300.000

Inspektorat

639.000.000

Inspektorat

75.000.000

Inspektorat

40.000.000

Inspektorat

75.000.000

Inspektorat

3.140.293.160

Dispendaloka

4.294.826.650

Dispendaloka

149.150.250

KORPRI

423.268.375

KORPRI

250.000.000

Bagian Pemdes


IV - 10


KODE

1.21.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Tertib Administrasi Desa Peningkatan Tertib Administrasi Desa Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum Program Administrasi Umum

KETAHANAN PANGAN

SKPD PELAKSANA

655.000.000

Bagian Pemdes

186.000.000

14 Kecamatan

785.792.000

Kec. Sampang

335.332.595

Kec. Omben

261.290.000

Kec. Camplong

232.910.000

Kec. Torjun

255.890.000 284.000.000

Kec. Pangarengan Kec. Jrengik

242.675.000

Kec. Sreseh

343.286.500

Kec. Kedungdung

202.564.000

Kec. Robatal

291.890.000

Kec. Ketapang

385.139.980

Kec. Banyuates

300.000.000

Kec. Sokobanah

320.025.000

Kec. Karang Penang Kec. Tambelangan

192.525.000 5.679.827.475

Program Administrasi Umum Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Program Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.22.


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.784.786.260

BKP4

204.248.480

BKP4

1.840.151.680

BKP4

47.995.660

BKP4

159.485.320

BKP4

643.160.075

BKP4

9.957.500.000 Program Administrasi Umum Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

548.000.000

Bapemas

1.305.000.000

Bapemas


IV - 11


KODE

1.23.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

STATISTIK Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

1.24.

KEARSIPAN Perogram Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERPUSTAKAAN Program Administrasi Umum Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2. 2.1.

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

SKPD PELAKSANA

407.000.000

Bapemas

6.482.130.000

Bapemas

975.000.000

Bapemas

240.370.000

Bapemas

160.000.000 160.000.000

Bappeda

825.876.000 97.000.000 77.000.000 63.226.000

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah BKD

538.650.000 50.000.000

Dispendaloka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

3.288.376.000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Program Kerjasama Informasi dan media massa Program Pengembangan Dan Pembinaan Pos, Frekwensi Radio Dan Telematika

1.26


1.397.376.000

Dishubkominfo

136.000.000

Dishubkominfo

780.000.000

Dishubkominfo

950.000.000

Bag. Humas

25.000.000

1.397.550.000 838.250.000 559.300.000

Dishubkominfo

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

55.911.306.550 19.965.050.000


IV - 12


KODE

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Administrasi Umum Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program pengembangan Kawasan Agropolitan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2.02.

KEHUTANAN Program Administrasi Umum Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


SKPD PELAKSANA

630.050.000

Dinas Pertanian

400.000.000

Dinas Pertanian

225.000.000

DKPP

1.445.000.000

Dinas Pertanian

100.000.000

Dinas Pertanian

6.935.000.000

Dinas Pertanian

100.000.000

Dinas Pertanian

575.000.000

Dinas Pertanian

100.000.000

Dishutbun

30.000.000

Dishutbun

801.500.000

Dishutbun

6.448.500.000

Dishutbun

75.000.000

Dishutbun

200.000.000

Dishutbun

200.000.000

DKPP

675.000.000

DKPP

675.000.000

DKPP

350.000.000

DKPP

3.315.944.000 982.500.000

Dishutbun

516.260.000

Dishutbun

1.167.000.000

Dishutbun

650.184.000

Dishutbun


IV - 13


KODE

URUSAN

2.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PARIWISATA Program pengembangan pemasaran Pariwisata Program pengembangan destinasi Pariwisata Program pengembangan Kemitraan

2.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERDAGANGAN

3.781.353.500

Disperindagtam

55.354.000

Disperindagtam

46.678.000

Disperindagtam

939.757.960

Disperindagtam

2.661.056.000 835.104.750

Disbudparpora

1.262.395.500

Disbudparpora

563.555.750

Disbudparpora

7.675.340.000 Program Administrasi Umum Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut di lingkungan pesisir

2.06

SKPD PELAKSANA

4.823.143.460 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Migas dan Air Tanah

2.04.


734.647.000

DKPP

602.000.000

DKPP

4.716.694.500

DKPP

75.000.000

DKPP

341.998.500

DKPP

100.000.000

DKPP

50.000.000

DKPP

350.000.000

DKPP

705.000.000

DKPP

15.161.125.550


IV - 14


KODE

2.07.

URUSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

PERINDUSTRIAN Program Administrasi Umum Program pembinaan dan operasional Dekranasda Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Progran Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2.08.

KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Total Belanja Langsung Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015

4.2.


SKPD PELAKSANA

172.170.000

Disperindagtam

4.038.300.000

Disperindagtam

2.503.751.000

Disperindagtam

8.446.904.550

Dispendaloka

2.059.105.540 626.124.540

Disperindagtam

86.941.000

Disperindagtam

675.000.000

Disperindagtam

544.000.000

Disperindagtam

109.000.000

Disperindagtam

18.040.000

Disperindagtam

250.542.000 250.542.000

Dinsosnakertrans

666.511.379.465

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Berdasarkan program kegiatan, rincian plafon anggaran sementara

beradasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 4.3.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Belanja pegawai merupakan komponen belanja terbesar dalam

komponen belanja tidak langsung di Kabupaten Sampang pada tahun 2016. Besarnya belanja pegawai adalah Rp 664.773.390.192,10. Kemudian, belanja tidak langsung yang paling kecil terdapat pada komponen Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dengan alokasi sebesar Rp 3.490.300.120,00. Plafon anggaran dalam belanja tidak langsung selain belanja


IV - 15


pegawai dan belanja bagi hasil mencakup belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Secara rinci plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 PLAFON ANGGARAN NO. URAIAN SEMENTARA (Rp.) 664.773.390.192 1 Belanja Pegawai 11.037.311.100 2 Belanja Hibah 17.389.888.900 3 Belanja Bantuan Sosial 3.490.300.120 4 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 147.081.168.575 5 Belanja Bantuan Keuangan Desa 2.500.000.000 6 Belanja Tidak Terduga 846.272.058.888 Belanja Tidak Langsung Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang 2015

Plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung secara agregat diproyeksikan meningkat sebesar 5,31 persen dari total belanja daerah tahun anggaran 2015. Namun, secara rinci beberapa komponen pada belanja langsung ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang menurun. Belanja Bantuan Keuangan Desa merupakan komponen dengan peningkatan tertinggi dalam proyeksi tahun 2016 sebesar 50,07 persen. Belanja pegawai dan belanja hibah diproyeksikan mengalami penurunan masing-masing sebesar (0,82) dan (11,01) persen tahun 2016. Disisi lain, bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan desa mengalami peningkatan, masing-masing sebesar persentase 1,86 dan 5,10 persen.


IV - 16

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 berisi tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan

pembiayaan

dipergunakan

untuk

menutupi

defisit

anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar adalah SILPA. Pada tahun 2016 penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp.121.000.000.000,00. Perkiraan tersebut diperoleh dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya

sebesar

Rp.119.000.000.000,00

serta

Penerimaan

Pembiayaan dari Pemerimaan Kembali Atas Penyertaan Modal pada Dana Bergulir sebesar Rp.2.000.000.000,00. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan tahun 2016 belum direncanakan karena sumber pendanaan masih difokuskan pada belanja urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan. Rincian rencana pembiayaan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 adalah sebagai berikut. Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 PLAFON ANGGARAN NO. URAIAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 121.000.000.000 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 119.000.000.000 Anggaran Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 2.000.000.000 3.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 4 Pengeluaran Pembiayaan 0 4.1 Penyertaan Modal pada BPR Syariah BAS 121.000.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto 0 Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SiLPA) Berjalan Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015


V-1

Bab VI Penutup

BAB VI PENUTUP Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten SampangTahun Anggaran 2016. PPAS Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati merupakan dasar dalam proses penyusunan, penyampaiandanpembahasanRAPBDTahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Proses selanjutnya adalah persetujuan atau kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD mengenai Rancangan Peraturan DaerahAPBDTahun Anggaran 2016.

Sampang,

Juni 2015

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran2016

VI -1

DAFTAR ISI. BAB I. PENDAHULUAN I Latar Belakang... I Tujuan... I Dasar Hukum... I-2

Recommend Documents