DAFTAR ISI. BAB. I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Penyusunan... 2

DAFTAR ISI Halaman BAB.

BAB.

I

II

PENDAHULUAN ......................................................................................

1

1.1. Latar Belakang .....................................................................................

1

1.2. Tujuan ..................................................................................................

1

1.3. Dasar Penyusunan ................................................................................

2

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ...................................................................................

3

2.1. Target Pendapatan Daerah ..................................................................

3

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah .............................................

5

7

BAB.

III

PRIORITAS BELANJA DAERAH .................................................................

BAB.

IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSANPEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ............................. 15 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .......................................................................... 15 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan ................................................................................. 18 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga........................... ........ 107

BAB.

V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................... 108

BAB.

VI

PENUTUP ............................................................................................... 109

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2017

i

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

: Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017............ .......................................................................

6

Tabel 3.1

: Prioritas Pembangunan..................................................................................

7

Tabel 4.1

: Plafon Anggaran Sementara ..........................................................................

15

Tabel 4.2

: Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan................

18

Tabel 4.3

: Rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung......................

107

Tabel 5.1

: Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017....................... 108


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan

penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), Kebijakan Umum APBK (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh telah disusun dan dituangkan dalam RKPK Banda Aceh Tahun 2017. RKPK tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBK (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPK yang bersumber dari dana APBK sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBK (KUA) yang telah disepakati. Dokumen PPAS disusun untuk menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Penentuan plafon anggaran SKPD telah melalui proses pembahasan yang cukup serius, baik dengan tim penyusun KUA PPAS maupun dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian dokumen PPAS hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan APBK dan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan di kota Banda Aceh.

1.2.

Tujuan Penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Banda Aceh

Tahun 2017, bertujuan untuk: 1.

Memberikan gambaran secara detil mengenai alokasi penganggaran bagi kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2017.


1

2.

Memberikan

gambaran

kondisi

keuangan

Kota

Banda

Aceh

dan

alokasi

pemanfaatannya. 3.

Memberikan data dan informasi kegiatan pembangunan dengan alokasi dana perSKPK kepada masyarakat pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada khususnya, demi tercapainya kesepakatan akan prioritas pembangunan kota.

1.3. Dasar Penyusunan Penyusunan PPAS Kota Banda Aceh tahun 2017 berdasarkan: 1.

Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2017. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2017

2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017

diarahkan melalui upaya

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan optimalisasi pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Khusus serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Kota Banda Aceh maka dapat disajikan analisa dan proyeksi

sumber-sumber

pendapatan

daerah.

Rincian

proyeksi

sumber-sumber

pendapatan daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 28.750.500.354,- atau 13,58 persen dari target Tahun Anggaran 2016. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : a) Pajak Daerah, Sumber penerimaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pendapatan dari

pajakbumi dan

bangunan, diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.61.095.000.000,-atau meningkat sebesar 15,09 persen dari target tahun anggaran 2016. b) Retribusi Daerah, Sumber penerimaan pendapatan retribusi daerah terdiri dari: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang masingmasing terdiri dari beberapa item rekening retribusi. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah

yang

bersumber

pada

Retribusi

Daerah

diproyeksikan

sebesar

Rp.28.084.430.000,- atau meningkat sebesar 5,61 persen bila dibandingkan dengan target pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2016. c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Sumber penerimaan yang bersumber dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2017

3

diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.100.000.000 atau meningkat sebesar 37,50 persen dari target Tahun anggaran 2016. d) Lain-lain PAD yang Sah, penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari: penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, Lain-lain PAD yang sah serta pendapatan dari RSU Meuraxa, SMK dan Pasar Aceh yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai unit BLUD diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.131.554.234.073,- atau meningkat sebesar 16,72 persen dari target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun anggaran 2016. e) Zakat, Sumber penerimaan zakat pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.18.604.500.000,- atau meningkat sebesar 0,54 persen dari target tahun 2016. Sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari zakat terdiri dari: zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah.

II. Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 763.384.067.000,- atau turun sebesar 13,73 % dari target tahun anggaran 2016. Sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan terdiri dari : a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp. 35.615.752.000,- atau turun sebesar 5,84 persen dari target tahun anggaran 2016. b) Dana Alokasi Umum, pendapatan daerah yang bersumber dari dana alokasi umum diproyeksikan pada tahun anggaran 2017 tidak mengalami kenaikan dari target tahun anggaran

2016,

dimana

dana

alokasi

umum

diproyeksikan

sebesar

Rp.602.292.108.000,-. c)

Dana Alokasi Khusus, Proyeksi Dana Alokasi Khusus pada tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.125.476.207.000,- atau turun sebesar 48,73 persen dari target tahun anggaran 2016.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.243.871.206.803,- atau mengalami kenaikan sebesar 10,03 persen dari target Tahun anggaran 2016. Sumber-sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:


4

a)

Pendapatan Hibah, diproyeksikan tidak adanya pendapatan yang bersumber dari Hibah.

b)

Pendapatan dana darurat, diproyeksikan tidak adanya pendapatan yang bersumber dari dana darurat.

c)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sumber penerimaan pendapatan daerah pada pos dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.28.614.102.121,- atau meningkat sebesar 3,34 persen dari target tahun anggaran 2016.

d)

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Proyeksi pos dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.70.923.443.000,- atau naik sebesar 16,53 persen dari target Tahun Anggaran 2016.

e)

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan daerah yang bersumber dari pos Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

pada

tahun

anggaran

2017

diproyeksikan

sebesar

Rp.128.838.661.682,- atau naik sebesar 9,57 persen dari target Tahun Anggaran 2016. f)

Pendapatan yang Sah Lainnya, penerimaan yang bersumber pada pos Pendapatan yang Sah Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sama dengan target Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.15.495.000.000,-.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 yang bersumber dari pos Sisa Lebih Perhitungan TahunAnggaran Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp.15.000.000.000,-. Arah kebijakan Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 2.1 berikut ini:


5

Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 No.

JENIS PENDAPATAN DAERAH

1

2

TARGET TAHUN 2017 (Rp) 3

1

Pendapatan Asli Daerah

240.438.164.073

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Zakat

61.095.000.000 28.084.430.000 1.100.000.000 131.554.234.073 18.604.500.000

2

Dana Perimbangan

763.384.067.000

2.1 2.2 2.3

Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

35.615.752.000 602.292.108.000 125.476.207.000

3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

243.871.206.803

3.1 3.2

Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Pendapatan Yang Sah Lainnya

3.3 3.4 3.5 3.6

Jumlah Pendapatan Daerah 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dana Tersedia

0 0 28.614.102.121 70.923.443.000 128.838.661.682 15.495.000.000 1.247.693.437.876

15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 1.262.693.437.876

Sumber : DPKAD 2016 ( data diolah)


6

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Dalam dokumen KUA Tahun 2017 telah digambarkan beberapa indikator ekonomi makro Kota Banda Aceh yang dapat mempengaruhi struktur APBK Banda Aceh Tahun 2017. Belanja Kota Banda Aceh didasarkan atas beberapa prioritas dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu dengan memadukan berbagai masukan baik dari masyarakat (Bottom-up) maupun dari provinsi dan pemerintah pusat (Top-down), PPAS Tahun 2017 menggambarkan belanja-belanja daerah yang terbagi kedalam SKPD terkait. Prioritas yang menjadi fokus pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam 2. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup 3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan 4. Pendidikan, pemuda dan olahraga 5. Kesehatan 6. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi 7. Pariwisata, seni dan budaya 8. Pengarusutamaan gender (PUG) Untuk mendukung terlaksananya prioritas pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dengan pencapaian sasaran sebagai berikut : Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan No 1

Prioritas Pembangunan Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam

Sasaran 1.

2.

3. 4.

5.

Meningkatnya Ukhuwah Islamiyah dikalangan PNS dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya penguatan aqidah dan peningkatan amalan umat islam Berfungsinya sarana ibadah secara optimal Meningkatnya peran serta masyarakat dalam syiar islam Meningkatnya koordinasi antar lembaga keistimewaan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

SKPD yang melaksanakan Bag. Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat MPU Satpol PP dan WH


1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Program yang dilaksanakan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam Program Penyemarakan Syiar Islam Program Pemberdayaan Sarana Ibadah Pengembangan Mu'amalah Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah

7

No

Prioritas Pembangunan

Sasaran 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

2

Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

aceh Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat islam Pelaksanaan Syariat Islam yang sesuai dengan norma norma yang diharuskan Terciptanya Kader dakwah dari kalangan muda Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Syariat Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Fardhu Kifayah Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas manajemen dayah/ balai pengajian Tercapainya Pembinaan Dayah Secara Berkesinambungan Terlaksananya progam diniyah Meningkatnya sumber daya dan peran ulama Menurunnya aliran sesat Menurunnya jumlah pelanggaran perda/qanun Meningkatnya fungsi infrastruktur perkotaan Berkurangnya resiko banjir, luapan sungai dan air pasang purnama Terkendalinya tata ruang dan tata bangunan yang baik sesuai dengan ketentuan RTRW Terbangunnya rumah sehat sederhana Terfasilitasinya kerjasama pemberdayaan masyarakat perkotaan Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana

SKPD yang melaksanakan

Program yang dilaksanakan 8. Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun 9. Pembinaan Fardhu Kifayah 10. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 12. Penelitian Aliran Sempalan Dan Pembinaan 13. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong 3. Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7. Pengendalian Banjir 8. Pengembangan Perumahan 9. Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan 10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 11. Pengembangan Perumahan 12. Kerjasama Pembangunan 13. Peningkatan


8

No


Sasaran

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16.


dan Prasarana perhubungan Meningkatnya pengelolaan persampahan kota Terpeliharanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan kota Tersedianya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup Meningkatnya penerangan jalan dan taman kota Meningkatnya kualitas lingkungan Berkurangnya resiko bencana Meningkatnya sarana dan prasarana informatika

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

3

Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

Menurunnya tingkat kemiskinan Terkendalinya stabilitas perekonomian daerah Tertanganinya permasalahan sosial Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga serta peluang tenaga kerja Meningkatnya mutu dan potensi industri dan perdagangan Meningkatnya produksi perikanan, peternakan, pertanian Pengeloaan keuangan Daerah yang lebih tertib dan sistematis

1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Dinas Pangan , Pertanian, Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga kerja 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Badan Pengelolaan Keuangan 7. Bag Adm Perekonomian

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10. 11.


Program yang dilaksanakan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Peningkatan ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

9

No



Sasaran

12. 13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21. 22.

23. 24. 25.

4

Pendidikan, pemuda dan olahraga

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak usia sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai Berkembangnya pendidikan non formal pada remaja usia sekolah Berkembangnya pendidikan luar biasa Tersedianya tenaga kependidikan dengan mutu kependidikan yang baik Meningkatnya pelayanan pendidikan Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakat Meningkatkan minat baca masyarakat Meningkatnya budaya

1. 2. 3. 4.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat MPD Badan Kesbangpolinmas


Program yang dilaksanakan Peningkatan Pelayanan Pasar Pengembangan Industri kecil dan Menengah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Kewirarausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Perkebunan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pengembangan budidaya perikanan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Pembinaan anak terlantar Penataan Struktur Industri Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1.

Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Non Formal 4. Pendidikan Luar Biasa 5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 8. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 9. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 11. Pendidikan Menengah 12. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

10

No


Sasaran


baca 10. Terpeliharanya arsip dam dokumen daerah 11. Terpenuhinya kewajiban pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun 12. Terpenuhinya pelaksanaan pendidikan menengah 13. Meningkatnya wawasan kebangsaan 14. Menurunnya tingkat penyakit masyarakat 5

Kesehatan

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

6

Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi

1.

2.

3.

Tersedianya obat1. Dinas Kesehatan obatan dan 2. RSU Meuraxa perbekalan kesehatan memadai dan cukup dalam pelayanan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat Meningkatnya pengetahuan & kesadaran hidup sehat Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gizi Terwujudnya lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan sehat Terciptanya lingkungan yang bebas dari endemi penyakit menular Terciptanya standar pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan tepat dengan dukungan fasilitas yang mendukung Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita Berkurangnya angka kematian ibu melahirkan dan anak Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan parasarana yang sesuai standar Meningkatnya kinerja Semua SKPD pelayanan pemerintahan daerah Terkendalinya pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Meningkatnyapelayana


Program yang dilaksanakan 13. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesma s Pembantu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUM Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

11

No


Sasaran

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


n pemerintahan kecamatan Meningkatnya kapasitas aparatur Tersedianya peraturan perundang-undangan daerah Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan capaian kinerja Tertibnya administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Terwujudnya optimalisasi dibidang pelayanan publik Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien, dan akuntabel Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik Terwujudnya Kerjasama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang partisipatif, efisien dan efektif, berwawasan lingkungan, dan responsif Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Mukim dan Gampong Meningkatnya informasi program pembangunan pemerintah daerah Meningkatnya kapasitas, fungsi dan kinerja lembaga DPRK Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemko Meningkatnya intergritas dan profesionalisme aparat pengawas internal

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19. 20.

21. 22.

23. 24.

25.


Program yang dilaksanakan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Profesionalisme Sumber daya Aparatur Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan kedinasan Penataan Peraturan Perundanganundangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Kerjasama Informasi dengan Media Massa Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerjasama Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

12

No



Sasaran

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. 34. 35.

36.

37. 38.

39.

40.

7

Pariwisata, seni dan budaya

1. Melestariskan NilaiNilai Budaya Lokal 2. Terkelolanya Kekayaan dan Keragaman Budaya 3. Terkelolanya Kekayaan Budaya 4. Terkelola dan terpeliharanya kebudayaan 5. Potensi wisata kota Banda Aceh dapat terpublikasi kepada masyarakat luas baik dlm maupun luar negeri 6. Tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah tujuan

1. 2.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata


1. 2. 3. 4.

5.

Program yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pendidikan Kedinasan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kerjasama Informasi dan Media Massa Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata

13

No


Sasaran


Program yang dilaksanakan

wisata 8

Pengarusutamaan gender (PUG)

1. 2.

3.

Meningkatnya peran gender Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


1.

2.

3.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana

14

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada

tabel 4.1 berikut ini Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara URAIAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1

2

3

4

URUSAN WAJIB

610.334.234.756 584.827.292.073

Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

246.164.393.125 246.164.393.125

1.195.161.526.829

50.330.304.120 50.330.304.120

296.494.697.245 296.494.697.245

48.982.437.496 184.320.595.753 29.890.536.881 47.848.035.753 19.091.900.615 136.472.560.000

233.303.033.249 77.738.572.634 155.564.460.615

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6.081.543.618 121.645.651.288 6.081.543.618 121.645.651.288

127.727.194.906 127.727.194.906

Perumahan

7.045.318.834

15.085.594.370

22.130.913.204

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.964.925.137

12.384.020.300

15.348.945.437

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4.080.393.697

2.701.574.070

6.781.967.767

Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

4.653.269.177 4.653.269.177

4.762.688.088 4.762.688.088

9.415.957.265 9.415.957.265

Perhubungan Dinas Perhubungan

8.978.183.086 8.978.183.086

12.186.764.000 12.186.764.000

21.164.947.086 21.164.947.086

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota

5.092.814.039 5.092.814.039

63.079.536.114 63.079.536.114

68.172.350.153 68.172.350.153

Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Meuraxa


15

URAIAN


BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.495.696.269 3.495.696.269

2.126.176.800 2.126.176.800

5.621.873.069 5.621.873.069

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.840.107.255

2.303.474.208

6.143.581.463

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana

3.840.107.255

2.303.474.208

6.143.581.463

Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.443.496.204 3.444.799.615

7.149.602.064 2.090.153.565

13.593.098.268 5.534.953.180

Dinas Sosial

2.998.696.589

5.059.448.499

8.058.145.088

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

2.446.564.609 2.446.564.609

3.890.792.887 3.890.792.887

6.337.357.496 6.337.357.496

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

4.850.666.466 4.850.666.466

13.107.661.103 13.107.661.103

17.958.327.569 17.958.327.569

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.093.141.731 3.093.141.731

833.336.050 833.336.050

3.926.477.781 3.926.477.781

Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

2.066.357.384 2.066.357.384

3.635.061.014 3.635.061.014

5.701.418.398 5.701.418.398

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

9.105.068.431

9.058.602.758

18.163.671.189

Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.938.669.617 3.166.398.814

7.909.981.891 1.148.620.867

13.848.651.508 4.315.019.681

233.699.639.178

75.416.570.790

309.116.209.968

7.344.538.550 796.446.557 14.207.799.713 4.265.319.722 3.903.646.594

32.606.459.640 21.239.154.000 1.844.506.996

7.344.538.550 796.446.557 46.814.259.353 25.504.473.722 5.748.153.590

2.655.388.218 2.014.923.528 1.885.273.412 2.204.739.639 1.959.715.899 1.790.993.818 1.697.477.314 1.663.499.146 1.931.407.990

518.730.600 501.417.475 447.186.926 591.638.900 467.532.774 412.571.500 476.677.500 430.483.860 587.515.500

3.174.118.818 2.516.341.003 2.332.460.338 2.796.378.539 2.427.248.673 2.203.565.318 2.174.154.814 2.093.983.006 2.518.923.490

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DPRK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Inspektorat Kecamatan Kuta Alam Kecamatan Baiturrahman Kecamatan Meuraxa Kecamatan Syiah Kuala Kecamatan Banda Raya Kecamatan Kuta Raja Kecamatan Jaya Baru Kecamatan Lueng Bata Kecamatan Ulee Kareng


16

URAIAN Badan Pengelolaan Keuangan


BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

180.367.743.899

11.836.816.150

192.204.560.049

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.010.725.180

3.455.878.969

8.466.604.149

Ketahanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

6.058.201.538 6.058.201.538

6.267.108.104 6.267.108.104

12.325.309.642 12.325.309.642

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

3.132.915.845 3.132.915.845

3.283.183.003 3.283.183.003

6.416.098.848 6.416.098.848

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

3.079.716.003 3.079.716.003

5.709.609.450 5.709.609.450

8.789.325.453 8.789.325.453

Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.024.704.468 2.024.704.468

634.980.109 634.980.109

2.659.684.577 2.659.684.577

URUSAN PILIHAN

11.440.062.965

41.791.848.082

53.231.911.047

Pariwisata Dinas Pariwisata

2.780.573.622 2.780.573.622

7.034.309.372 7.034.309.372

9.814.882.994 9.814.882.994

Syariat Islam Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU Sekretariat Majelis Adat Aceh Majelis Pendidikan Daerah Baitul Mal Dinas pendidikan Dayah

8.659.489.343 2.891.791.279 1.057.144.196 825.417.786 704.929.982 1.296.705.344 1.883.500.756

34.757.538.710 9.596.521.575 1.258.850.811 914.198.800 375.362.524 19.992.539.000 2.620.066.000

43.417.028.053 12.488.312.854 2.315.995.007 1.739.616.586 1.080.292.506 21.289.244.344 4.503.566.756

621.774.297.721 626.619.140.155

1.248.393.437.876

JUMLAH


17

4.2.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

KODE 1

2 URUSAN WAJIB

1 1.01 1.01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp) 5 584,827,292,073

PENDIDIKAN

50,330,304,120

.01

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

50,330,304,120

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan pemerintahan


3,019,033,900

-

Tersedianya jasa tagihan listrik, telepon,dan air

613,661,100

-

Tersedianya peralatan kebersihan kantor untuk sekolah dan kantor Tersedianya dana ATK utk kantor, sekolah dan UPTD

Terpenuhinya kebutuhan pendukung pendidikan dan Tenaga pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintahan


575,764,300

Disdikpora

30,000,000

Dinas Pendidikan dan

422,082,000

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Tersedianya bahan copian dan cetak

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

-

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

-

Tersedianya kelengkapan alat listrik utk kantor, sekolah dan UPTD Tersedianya makan minum utk kantor, sekolah dan UPTD Terlaksananya perjalanan kedinasan Luar Daerah

19

Penyediaan Jasa Pelelangan / Penggadaan Barang

-

20

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Penyediaan / Peningkatan Pelayanan Tenaga Pendidikan

-

17

21

02

07 22

-

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

-

Tersedianya jasa honorarium utk panitia pengadaan Tersedianya jasa honorarium non pns

Tersedianya meja dan kursi siswa Terawatnya gedung kantor dinas dan UPTD


57,082,400

87,965,700

64,868,100

17,043,600

319,746,000

504,687,000

84,050,000

1,266,780,000

3,150,000

18

KODE 1 24

28

03

PROGRAM/KEGIATAN 2 Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

02

15

Pendidikan Anak Usia Dini

03

Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah

ORGANISASI

3

4 Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional

-

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

SASARAN

PAGU INDIKATIF (Rp) 5 82,648,000

41,034,300

Meningkatnya disiplin aparatur


963,600,000

Tersedianya pakaian dinas


963,600,000

Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini


1,408,275,500

-

Bertambahnya jumlah ruang kelas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

296,832,500

38,902,500

-

18

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

-

Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa

42

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

-

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik

62

Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan anak usia dini Pelaksanaan Kreatifitas melalui lomba anak usia dini Penyedian bantuan Operasional TK

-

Meningkatnya kopetensi Tenaga pendidik guru TK

-

Meningkatnya kualitas dan kreatifitas anak pada usia dini Tersedianya bahan baku & alat perlengkapan pendidikan bagi PAUD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Terwujudnya pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak usia sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai


37,594,224,600

-

Bertambahnya jumlah ruang kelas

21,810,513,000

Tersedianya peralatan komputer bagi siswa SD dan SMP Tersedianya mobiler sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas

69

72

16

03

-

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah

18

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

-

19

Pengadaan Mobiler Sekolah

-

66

Penyediaan Dana

-

Terbangunnya sekolah yang


595,286,000

76,126,500

72,028,000

329,100,000

4,066,052,000

2,842,652,000

4,192,709,900

19

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI Dan SMP/MTs Pemberian Beasiswa Siswa/Santri

91

94

SASARAN

-

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD dan ujian Nasional SMP Sederajat Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

-

98

Penyediaan Dana Penunjang Pendidikan

-

18

Pendidikan Non Formal

16

Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Antar Pelajar

19

Pendidikan Luar Biasa

56

Kegiatan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

95

20

01

14

18

19

31

-

-

-

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : Pelaksanaa Sertifikasi Pendidik

-

PAGU INDIKATIF (Rp) 5

3 representatif untuk SD dan SMP Tersedianya dana bantuan untuk sekolah yang memadai Terselenggaranya UAS dan UN

4 Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Terstandarisasinya ujian nasional dan Ujian Akhir untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tersedianya Dana Penunjang Pendidikan


61,332,500


4,150,049,200

Berkembangnya pendidikan non formal pada remaja usia sekolah


73,547,500

Terlaksananya kompetisi olahraga antar pelajar


73,547,500

Berkembangnya pendidikan luar biasa


238,150,000

Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik


238,150,000

Tersedianya tenaga kependidikan dengan mutu kependidikan yang baik


2,184,397,600

Persentase guru, kepala sekolah dan pengawas yg sudah tersertifikasi Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas teladan Meningkatnya Persentase kemampuan dan profesionalisme guru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

22,400,000


Penyelenggaraan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Guru Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Mgmp) Jenjang Pendidikan Menengah Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah

-

-

Tertibnya manajemen Kepala Sekolah

Penanam Karakter (Budi Pekerti)

-

Terwujudnya akhlak yang baik

-

ORGANISASI


6,676,000

464,240,000

45,496,600

950,000,000

28,116,500

1,042,692,500

20

KODE 1 32

21

11

14

15

17

05

20

18

PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Fungsi Pengawasan Sekolah

Kegiatan : Penerbitan Buku Data Dan Informasi Pendidikan Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Dan Pembelajaran Berbasis Teknologi Kegiatan Penerapan Sistem Jaringan Pendidikan Berbasis Teknologi

Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

-

-

-

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan : Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

20

Seleksi dan Keikutsertaan Pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP/SMA/SMK Sederajat Seleksi dan Keikutsertaan Pada Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)

11

-

-


4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatnya pelayanan pendidikan


564,214,720

Terlaksananya penyusunan buku data dan informasi pendidikan Terlaksananya sistem dan informasi manajemen dan pembelajaran berbasis teknologi Terlaksananya sistem jaringan pendidikan berbasis teknologi


92,338,750

330,000,000


141,875,970


2,694,940,000

Terkelolanya situs-situs budaya


2,694,940,000

Meningkatkan minat baca masyarakat


927,244,500

Tersedianya pemain untuk mengikuti sepakbola LPI

137,978,000

-

Terseleleksinya siswa dalam olimpiade olahraga siswa nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

Tersedianya siswa mengikuti FLS2N Tk.Prov Aceh


227,105,000

Meningkatkan minat baca masyarakat


86,911,500

Keikutsertaan wakil dari Kota Banda Aceh dalam kegiatan Hari Aksara


86,911,500

Terseleksinya olahraga bagi usia dini antar gugus SD

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)

ORGANISASI

3 Meningkatnya fungsi pengawasan sekolah

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Seleksi Olahraga Usia Dini Antar Gugus SD

15

-

Manajemen Pelayanan Pendidikan

19

21

SASARAN

-


44,333,500

517,828,000

21

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1.02 1.02

SASARAN 3 Internasional (HAI)

ORGANISASI 4

KESEHATAN 01

Dinas Kesehatan

01


02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

184,320,595,753 47,848,035,753

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

-

20

Penyediaan/Peningkatan Jasa Administrasi Kantor

-

02


10 11 12

17

18 19

09 24

28

03

02

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

-

-


Dinas Kesehatan

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya kelengkapan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

Dinas Kesehatan

795,826,000

Dinas Kesehatan

41,936,600

Dinas Kesehatan

41,734,601

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

Dinas Kesehatan

51,379,152

Dinas Kesehatan

78,069,000

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya biaya honorarium tim pelelangan/pengadaan barang Tersedianya honorarium, uang minum, TPK dan uang meugang peg. non PNS, peg. Kontrak, pesuruh, satpam, PTT, tenaga kontrak dan uang lembur

Dinas Kesehatan

180,030,000

Dinas Kesehatan

206,500,000

Dinas Kesehatan

23,000,000

Dinas Kesehatan

1,145,330,000


-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas


Dinas Kesehatan

688,513,500

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Dinas Kesehatan

10,000,000

Dinas Kesehatan

649,664,000

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan memperlancar kegiatan kerja

Dinas Kesehatan

28,849,500

Dinas Kesehatan

223,200,000

Dinas Kesehatan

223,200,000

Meningkatnya Disiplin Aparatur

-

2,563,805,353

Tersedianya Pakaian Dinas


22

KODE 1

15

01

PROGRAM/KEGIATAN 2 Beserta Perlengkapannya

3 Harian Pegawai

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan memadai dan cukup dalam pelayanan kesehatan masyarakat

Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

16

Upaya Kesehatan Masyarakat

02 04

06 09

SASARAN

Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Wabah Revitalisasi sistem kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

-

-

-

-

11

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

-

12

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

-

13 15

16

19

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

-

-

Tersedianya obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan Meratanya obat dan perbekalan kesehatan

ORGANISASI 4


Dinas Kesehatan

386,967,100

Dinas Kesehatan

170,357,100

Dinas Kesehatan

216,610,000

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat

Dinas Kesehatan

17,925,466,500

Terlaksananya pelacakan kasus gangguan jiwa Terlaksananya peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Dinas Kesehatan

32,137,900

Dinas Kesehatan

208,071,800

Terlaksananya Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya pelatihan pelayanan kesehatan bagi bidan praktek swasta Pemeriksaan kesehatan lingkungan terhadap kawasan pemukiman dan tempat-tempat umum Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Terlaksananya pelayanan kesehatan lapangan Meningkatnya Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Meningkatnya pelayanan Puskesmas

Dinas Kesehatan

616,490,000

Dinas Kesehatan

40,013,400

Dinas Kesehatan

38,368,800

Dinas Kesehatan

484,024,100

Dinas Kesehatan

96,190,500

Dinas Kesehatan

12,405,921,000

Dinas Kesehatan

4,004,249,000

Meningkatnya pengetahuan & kesadaran hidup sehat

Dinas Kesehatan

797,116,800

Kegiatan :


23

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

01

04

20

04

21

03

22

01

Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Kegiatan : Penyemprotan / Foggimg Sarang Nyamuk

23

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

03

06

-

-

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

02

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

04

01

-

Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kegiatan : Penyusunan Standar Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan

08

Pembuatan Profil

25

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

4 Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

733,948,300

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gizi

Dinas Kesehatan

145,192,675

Meningkatnya kunjungan balita ke posyandu

Dinas Kesehatan

145,192,675

Terwujudnya lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

2,264,061,968

Dinas Kesehatan

2,264,061,968

SASARAN 3 Berkurangnya penyakitpenyakit yang ada dalam masyarakat Meningkatnya jumlah kader dan tokoh masyarakat yang di bina

Terlaksananya sosialisasi kebijakan Lingkungan Sosial Terciptanya lingkungan yang bebas dari endemi penyakit menular

-

-

Terlaksananya penyemprotan atau fogging sarang nyamuk sehingga dapat terjadi penurunan kasus demam berdarah Terlaksananya pelayanan imunisasi anak Terciptanya standar pelayanan kesehatan

-

ORGANISASI

Dinas Kesehatan

356,635,100

Dinas Kesehatan

315,880,800

Dinas Kesehatan

40,754,300

Dinas Kesehatan

2,764,309,349

Tersedianya Standar Pelayanan Kesehatan Terakreditasinya puskesmas

Dinas Kesehatan

102,684,949

Dinas Kesehatan

489,321,000

-

Tersedianya unit pelayanan yang menginput data

Dinas Kesehatan

2,123,462,700

-

Termonitornya keadaan Puskesmas, pustu, Polindes, inventarisasi barang, dan perencanaan pengembangan kesehatan Tersedianya buku profil kesehatan

Dinas Kesehatan

34,820,900

Dinas Kesehatan

14,019,800

-

-

Pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan


Dinas Kesehatan

15,517,851,700

24

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2 Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

3 tepat dengan dukungan fasilitas yang mendukung

4

25

29

04

32

03

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kegiatan : Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

-

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan : Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

-

04

Audit Maternal Perinatal

-

05

Jaminan Persalinan

-

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

Dinas Kesehatan

1.02

Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemerintah dan Publik

02

BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa

26

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUM

01 02

18

34

Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

15,517,851,700

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Dinas Kesehatan

50,201,500

Terlaksananya Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Dinas Kesehatan

50,201,500

Berkurangnya angka kematian ibu melahirkan dan anak

Dinas Kesehatan

864,714,208

Dinas Kesehatan

50,627,608

Dinas Kesehatan

26,714,600

Dinas Kesehatan

787,372,000

Penurunan angka kematian ibu dan anak dengan Jumlah ibu dari keluarga kurang mampu Meningkatnya mutu petugas pelayanan KIA Meningkatnya pelayanan persalinan bagi bumil

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

01


3,300,000,000

-

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum Pemerintah dan Publik

Dinas Kesehatan

3,300,000,000

136,472,560,000

-

-

Tersedianya sarana dan parasarana yang sesuai standar

BLUD RSU Meuraxa

34,183,000,000

Terlaksananya Pembangunan Rumah sakit Terlaksananya Pembangunan IPAL

BLUD RSU Meuraxa BLUD RSU Meuraxa

19,898,680,000

Tersediannya peralatan yang mendukung lancarnya pelayanan kepada masyarakat

BLUD RSU Meuraxa

9,669,320,000

Tersedianya sarana dan parasarana yang sesuai standar

BLUD RSU Meuraxa

102,289,560,000


4,615,000,000

25

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

Tersedianya Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BLUD RSU Meuraxa

18

1.03 1.03

Kegiatan : Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

-


102,289,560,000

PEKERJAAN UMUM

121,645,651,288

.02

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

121,645,651,288

01


02

08 10 11

12

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Dinas PUPR

1,594,680,972

-

Tersedianya biaya rekening telepon, air dan listrik

Dinas PUPR

364,800,000

-

Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya atk

Dinas PUPR

12,400,000

Dinas PUPR

55,762,700

Tersedianya biaya utk barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik

Dinas PUPR

47,492,400

Dinas PUPR

11,559,872

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan/ pengadaan barang Tersedianya honorarium peg. non PNS, TPK, uang minum dan uang meugang utk peg. honorer dan honorarium pekerja pembersih berem jalan

Dinas PUPR

227,346,000

Dinas PUPR

300,000,000

Dinas PUPR

66,400,000

Dinas PUPR

508,920,000


Dinas PUPR

31,681,749,500

Tersedianya gedung perkantoran Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rumah pompa dan kolam tandom Tersedianya Jasa Service dan Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas

Dinas PUPR

30,741,836,000

Dinas PUPR

16,000,000

Dinas PUPR

120,000,000

Dinas PUPR

776,782,500

-


-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

-

20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

-

02


17

18 19

03 09 22

24

Kegiatan: Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

-

-

-

-

-


26

KODE 1 28

03

02 03

15

07

16

03

18

03

18

04 24

10

27

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Pembangunan Jalan (DAK)

-

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kegiatan: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan : Pengadaan alat-alat berat

-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK) Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

-

SASARAN

ORGANISASI

3 Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

4 Dinas PUPR



Dinas PUPR

47,700,000

Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas pembersihan berm jalan, cleaning service dan satpam

Dinas PUPR

34,000,000

Dinas PUPR

13,700,000

Meningkatnya kualitas konstruksi Jalan

Dinas PUPR

36,584,250,500

Peningkatan kualitas kontruksi jalan dalam Kota Banda Aceh

Dinas PUPR

36,584,250,500

Berkurangnya frekuensi banjir genangan

Dinas PUPR

8,455,312,466

Peningkatan dan pemeliharan saluran dalam Kota Banda Aceh

Dinas PUPR

8,455,312,466

Kondisi jalan kota yang bagus

Dinas PUPR

10,280,698,250

Peningkatan kualitas konstruksi jalan sesuai spesifikasi

Dinas PUPR

10,280,698,250

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai

Dinas PUPR

20,000,000

Tersedianya alat-alat berat

Dinas PUPR

20,000,000

Kondisi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan yang baik

Dinas PUPR

4,305,670,000

Terpeliharanya kualitas jaringan irigasi

Dinas PUPR

4,305,670,000

Tersedianya jaringan air bersih

Dinas PUPR

11,216,873,100


27


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2 Kegiatan : Penyediaan Prasarana Air Limbah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

3

4

Tersedianya sarana air limbah Terbangunnya dan terpeliharanya jaringan air bersih

Dinas PUPR

2,312,818,100

Dinas PUPR

8,904,055,000

Meminimalisir resiko banjir

Dinas PUPR

2,464,460,500

Terbangunnya tanggul pengaman tebing sungai

Dinas PUPR

2,464,460,500

Pembangunan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang

Dinas PUPR

14,153,895,200

Meningkatkan jumlah kecamatan yang memenuhi ketentuan Tata Ruang Bertambahnya Tata Bangunan/Fasilitas Umum

Dinas PUPR

334,333,400

Dinas PUPR

13,819,561,800

Pemanfaatan ruang kawasan untuk pembangunan yang sesuai tata ruang

Dinas PUPR

711,369,800

Terlaksananya proses pengawasan konstruksi bangunan

Dinas PUPR

711,369,800

Mendukung kemandirian masyarakat dalam pembangunan desanya

Dinas PUPR

128,991,000

Tersedianya jasa pendukung kegiatan SANIMAS

Dinas PUPR

128,991,000

02 06

28

06

27

01

Kegiatan : Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum

17

Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

17

17

1.04

-

-

Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan

04

05

1.04

Pengendalian Banjir (Otsus) Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai (Otsus)

-

Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang

-

-

-

Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

-

PERUMAHAN

15,085,594,370

.02

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

12,384,020,300

01


02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa


Dinas PR & KP

1,193,232,000

-

Tersedianya biaya rekening telepon, air dan listrik

Dinas PR & KP

413,600,000

-

Tersedianya peralatan

Dinas PR & KP

8,700,000


28

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10 11

12

SASARAN

-


-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

-

20


-

02


17

18 19

09 22

Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

03


02 03

15

01

07

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Pengembangan Rumah Sehat Sederhana (Otsus)

-

-

3 kebersihan Tersedianya atk

ORGANISASI 4


Dinas PR & KP

24,400,000


Dinas PR & KP

16,000,000

Dinas PR & KP

5,000,000

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan/ pengadaan barang Tersedianya honorarium peg. non PNS, TPK, uang minum dan uang meugang utk peg. honorer dan honorarium pekerja pembersih berem jalan

Dinas PR & KP

211,122,000

Dinas PR & KP

80,000,000

Dinas PR & KP

5,530,000

Dinas PR & KP

428,880,000


Dinas PR & KP

357,122,000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas rusunawa Tersedianya Jasa Service dan Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas

Dinas PR & KP

299,650,000

Dinas PR & KP

27,500,000

Dinas PR & KP

29,972,000


Dinas PR & KP

31,400,000

Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas pembersihan berm jalan, cleaning service dan satpam

Dinas PR & KP

18,000,000

Dinas PR & KP

13,400,000

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Dinas PR & KP

10,779,066,300

Terwujudnya Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Terbangunnya rumah sehat sederhana dan rumah

Dinas PR & KP

5,199,744,500

Dinas PR & KP

5,235,510,000


29

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 10

Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana

17

Program Kerjasama Pembangunan

17

1.04


03

Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

01


02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SASARAN

-

-

3 penampungan Terpelihaanya Rumah Susun Sederhana

343,811,800

Mendukung kemandirian masyarakat dalam pembangunan desanya

Dinas PR & KP

23,200,000

Tersedianya jasa pendukung kegiatan KOTAKU

Dinas PR & KP

23,200,000

2,701,574,070

-

-



1,508,285,450

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan

Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

142,926,000

Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

80,000,000


-

Tersedianya atk

11

Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

-

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makan & Minum

-

Tersedianya biaya utk barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat penerangan kantor

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

-

19

Penyediaan Jasa Pelelangan /Pengadaan Barang

-

20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung ADM /Teknis Perkantoran

-

02


07

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4


Dinas PR & KP

10

17

ORGANISASI

-

-

Tersedianya makan dan minum harian pegawai, petugas piket, sahur dan buka puasa petugas piket, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya honorarium panitia pengedaan barang/jasa Tersedia biaya insentif pendukung adm

8,699,700

20,932,300

8,296,200

5,950,000

381,323,250

5,530,000

854,628,000



937,693,170

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Pemadan Kebakaran dan

60,058,750


30

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

-

Terpeliharanya gedung kantor

24

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

-

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

Tersedianya biaya perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Terawatnya perlengkapan Gedung Kantor

03


02

19

08

12

1.06

1.06


-

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan Pelayanan Penaggulangan Bahaya kebakaran

-

-


787,743,600


9,890,820



54,525,000

Tersedianya pakaian dinas lapangan bagi pegawai


54,525,000

Mengurangi resiko bencana


201,070,450

Meningkatnya kualitas komunikasi dan kelancaran tugas operasional Meningkatnya kelancaran tugas operasional

Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

112,250,000

88,820,450

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4,762,688,088

.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4,762,688,088

01


01 02

08 10 11

12

17

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan

-

-

-

-

Lancarnya kegiatan operasional kantor

Bappeda

996,640,020

Lancarnya pelaksanaan kegiatan surat menyurat Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya atk

Bappeda

1,250,000

Bappeda

300,133,333

Bappeda

17,383,620

Bappeda

37,879,650

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya alat penerangan kantor

Bappeda

24,600,690

Bappeda

4,369,000

Tersedianya makan minum

Bappeda

119,768,000


31

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/pengadaan barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

18 19

20

02


09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

24

26

28

03

02

05

01

15

01

06

SASARAN

-

378,575,727

Bappeda

3,600,000

Bappeda

109,080,000


Bappeda

595,803,878

Bappeda

268,055,630

-

Tersedianya peralatan kantor Tersedianya BBM

Bappeda

74,884,000


Bappeda

199,195,768

-

Terawatnya peralatan kantor

Bappeda

53,668,480


Bappeda

22,000,000

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Bappeda

Bappeda

22,000,000

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bappeda

35,000,000

Terlaksananya kegiatan Diklat

Bappeda

35,000,000

Tersedianya data/informasi Pembangunan

Bappeda

790,768,550

Terupdatenya data informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tersedianya buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka yang berisi informasi pertumbuhan ekonomi dan data Kota Banda Aceh dalam angka Tersedianya album peta data spatial

Bappeda

244,614,650

Bappeda

87,363,400

Bappeda

458,790,500

Terjalinnya kerjasama

Bappeda

499,442,850

-

-

-

-

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh dan Statistik Banda Aceh

07

Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)

16

Kerjasama Pembangunan

4


Bappeda

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya honorarium, tim pengadaan/ pelelangan barang Tersedianya uang lembur

ORGANISASI

-

-

-


32


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3 dengan lembaga/ badan/NGO dalam mendukung perencanaan pembangunan

4

Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Bappeda

499,442,850

Bappeda

383,215,010

Terencananya Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Bappeda

383,215,010

Perencanaan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang

Bappeda

154,445,590

Terjalinnya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Terciptanya pembangunan kota yang sesuai RTRW dan penyelesaian permasalahan tata ruang

Bappeda

90,694,210

Bappeda

63,751,380

Perencanaan Pembangunan yang terpadu dan tepat sasaran

Bappeda

1,201,123,800

Tersusunnya Rancangan RPJMD Terlaksananya musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kota Tersedianya buku laporan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Bappeda

444,351,280

Bappeda

152,840,290

Bappeda

63,274,450

Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Terlaksananya kegiatan musrena Terselenggaranya rapat kerja SKPD Pemko Banda Aceh Tersusunnya dokumen pelaksanaan reformasi

Bappeda

205,922,750

Bappeda

59,784,370

Bappeda

193,254,660

Bappeda

81,696,000

07

18

03

19

06


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang

21

Perencanaan Pembangunan Daerah

09

13

-

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

12

05

-

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

-

-

-

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD Penyelenggaraan Musrena

-

18

Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

-

23

Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

-

14 17

-


33

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SASARAN

ORGANISASI

3

4


birokrasi 22

13

1.07 1.07

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

-

Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat

Bappeda

84,248,390

Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Bappeda

84,248,390

PERHUBUNGAN

12,186,764,000

01

Dinas Perhubungan

12,186,764,000

01


02

08


-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang

-

20

Penyediaan/ Jasa Adminitrasi kantor

-

02


10 11

12

17 18 19

09 22

24

26

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan

-

-

-

-

-


Dishub

2,600,816,400

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk

Dishub

459,626,000

Dishub

21,500,400

Dishub

50,000,000

Tersedianya biaya utk barang cetakan dan pengandaan Tersedianya alat penerangan kantor

Dishub

45,000,000

Dishub

5,030,000

Tersedianya makan minum harian dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya honorarium panitia pengadaan barang/jasa Tersedia biaya insentif pendukung adm

Dishub

204,490,000

Dishub

165,000,000

Dishub

13,250,000

Dishub

1,636,920,000


Dishub

354,207,600

Tersedianya peralatan kantor Terpeliharanya gedung kantor

Dishub

50,000,000

Dishub

82,640,000

Tersedianya BBM, operasional alat pengujian kend., oli alat uji kendaraan, dan biaya STNK Terpeliharanya

Dishub

210,577,600

Dishub

4,290,000


34

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

28

03

02 03

15

01

06

16

04 05

17

04

05

06

10

14

SASARAN

-

6,700,000


Dishub

104,660,000

Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Tersedianya pakaian kerja lapangan rompi untuk juru parkir

Dishub

71,360,000

Dishub

33,300,000

Tersedianya fasilitas pembangunan transportasi air yang memadai

Dishub

199,600,000

Tersedianya perencanaan pembangunan perhubungan Terawatnya gedung terminal pelabuhan dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelabuhan

Dishub

50,000,000

Dishub

149,600,000

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

Dishub

342,520,000

Terpeliharanya terminal dan pelabuhan Berfungsinya traffic light dalam kota dengan baik

Dishub

132,520,000

Dishub

210,000,000

Terciptanya pelayanan angkutan yang nyaman

Dishub

5,751,830,000

Tersedianya plat dan buku uji kelayakan untuk kendaraan yang laik jalan Terpenuhinya pengendalian disiplin angkutan umum

Dishub

209,730,000

Dishub

1,802,000,000

-

Terpenuhinya dan terpelihara sarana terminal

Dishub

203,000,000

-

Meningkatnya pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Adanya Sosialisasi/Penyuluhan

Dishub

3,502,100,000

Dishub

35,000,000

-

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai danau & penyeberangan

-

-

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

-

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Penciptaan Keamanan dan Kenyaman Penumpang dilingkungan Terminal Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah Dan Mudah Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

4


Dishub

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pengadaan pakaian kerja lapangan

3 Perlengkapan Gedung Kantor Terawatnya peralatan kantor

ORGANISASI

-

-

-


35

KODE

SASARAN

ORGANISASI

2

3 Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

4

Angkutan

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terciptanya ketertiban berlalu lintas

Dishub

2,833,130,000

Tersedinya rambu-rambu lalu lintas Terciptanya ketertiban berlalu lintas Terpenuhinya santunan juru parkir dan tersedianya data potensi parkir

Dishub

243,014,000

Dishub

1,533,016,000

Dishub

1,057,100,000

1

19

01 02 04

1.08 1.08


PROGRAM/KEGIATAN

Kegiatan : Pengadaan rambu - rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pengamanan Lapangan dan penertiban juru parkir

-

LINGKUNGAN HIDUP

63,079,536,114

01

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

63,079,536,114

01


02

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik



34,078,383,979

-

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan

16,631,156,000

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

10


-

Tersedianya atk

11


-

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Tersedianya peralatan elektronik kantor

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Tersedianya peralatan kantor

15

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Tersedianya makan minum harian dan tamu


169,563,770

26,911,329

65,857,900

5,500,980

108,340,000

100,672,000

36

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

19

Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

-

Tersedianya Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang & Jasa

20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

-

Tersedianya honorarium, TPK, dan uang meugang utk peg. non PNS

02


10

Kegiatan: Pengadaan Meubelair


150,000,000

23,600,000

16,796,782,000



7,203,129,500

-

Tersedianya Peralatan Meubelair

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

1,038,000,000

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

-

Tersedianya BBM dan penggatian suku cadang kenderaan

28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-


03


-

Terciptanya peningkatan disiplin aparatur


177,920,000

-

Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

21,200,000

-

Tersedianya pakaian Lapangan pegawai

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

02

03

Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


6,150,067,000

15,062,500

156,720,000

37


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat


7,968,695,896

-

Tersedianya wadah sampah basah beroda dan mobil sampah

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

4,996,634,000

Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


319,594,000

-

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

19,894,000

-

Terlaksananya penyusunan AMDAL

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup,

15

02

Kegiatan: Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

05

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

-

Terlaksananya kegiatan pengelolan sampah (plastik bekas)

07

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan

-

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pekerja yang berprestasi

11

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

-

12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Terlaksananya persiapan adipura, sosialisasi kebersihan dan pembayaran honor pengutip retribusi sampah Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring pengelolaan persampahan

14

Pembersihan Sedimen Sampah khusus

-

Terlaksananya pembersihan sampah di hari-hari besar

15

Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA

-

Tersedianya kelengkapan prasarana dan sarana TPA/IPLT

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

04

13

Kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Koordinasi Penyusunan AMDAL


656,158,000

74,480,000

520,883,896

38,950,000

89,550,000

1,592,040,000

299,700,000

38

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 Kebersihan dan Keindahan

19

01

Kegiatan: Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

06

Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

24

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

05

29

14

1.10

1.10

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan: Penataan/Pemeliharaan RTH dalam Kota Banda Aceh

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


239,598,557

-

Tersedianya informasi mengenai sekolah yang berwawasan lingkungan

136,351,557

-

Tersedianya laporan status lingkungan hidup daerah

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

Tersedianya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


11,672,423,682

Terlaksananya pemeliharaan Kota


11,672,423,682

Meningkatnya pelayanan publik


1,419,790,500

Terlaksananya peningkatan fasilitas penerangan jalan umum


1,419,790,500

-


Kegiatan : Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum


-

103,247,000

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2,126,176,800

01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2,126,176,800

01




860,296,100

Kegiatan :


39

KODE 1 02

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

SASARAN -

3 Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik

08


-


10

Penyediaan alat tulis kantor

-

Tersedianya atk

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Tersedianya peralatan penerangan kantor

13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

-

Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor

17


-

Tersedianya makan dan minum pegawai

18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-


19

Penyediaaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

-

Tersedianya biaya jasa pelelangan dan pengadaan barang

20

Penyediaan/Peningkatan Administrasi Kantor

-

Tersedianya honorarium, uang meugang dan tambahan penghasilan peg. kontrak dan petugas kebersihan

02


24

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

03


ORGANISASI 4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


2,342,000

63,772,900

83,227,500

2,199,700

26,872,000

193,356,000

239,350,000

4,050,000

231,200,000

Meningkatnya kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup


80,939,300

-

Terpeliharanya berkala kendaraan dinas dan operasional

57,390,000

-

Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan

18,000,000



23,549,300

40


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 dan Catatan Sipil



18,000,000

Administrasi kependudukan yang tercatat rapi


1,166,941,400

-

Terbangun dan beroprasinya SIAK secara terpadu

81,545,000

Tersedianya data base kependudukan dan pencatan sipil sebagai acuan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

46,278,700

02

15

01

1.11

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

-

Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu

06

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

-

12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

-

16

Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil

-

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil

17

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil

-

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil

19

Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

Tertatanya dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

21

Penataan data penduduk LAMPID

-

Tersedianya data penduduk LAMPID

23

Peningkatan Pelayanan Publik (DAK)

-

Tersedianya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

25

Pendataan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan

-

Terlaksananya pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


29,700,000

25,621,500

50,609,450

34,875,000

89,699,850

733,347,000

75,264,900

2,303,474,208

41


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3

4

Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB

292,081,358

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB

47,028,000

Meningkatnya kinerja aparatur


203,014,550

-

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

20,000,000

-

Terawatnya gedung kantor

-

Tersedianya BBM kendaran dinas

-


Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB

1.11

01

01

02

08


Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

-

10

Penyediaan alat tulis kantor

-

Tersedianya atk

11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

-

12

Penyediaan Komp. Instalasi listrik/ pen. Kantor

-

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya peralatan penerangan kantor

17

Penyediaan makan dan minum

-

Tersedianya biaya makan dan minuman kantor

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

-


19

Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

20


02


09

22

24

28

03

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin

-

Tersedianya biaya Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang Tersedianya biaya jasa honorarium tenaga pengamanan kantor

Meningkatnya disiplin


Dinas PP,

9,226,662

38,754,072

17,710,324

3,040,300

86,042,000

50,000,000

5,400,000

34,880,000

8,464,450

163,236,000

11,314,100

21,100,000

42

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

ORGANISASI

3

4 Pengendalian Penduduk & KB

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya


21,100,000

Meningkatnya peran gender


628,828,300

-

Meningkatnya kualitas P2TP2


293,685,000

-

Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Kota Layak Anak

29,432,500

-

Meningkatnya Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP, Pengendalian Penduduk & KB

2 Aparatur

02

16

02

05

06

12

17

08

15

06

15

03

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

aparatur

-

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Advokasi dan KIE tentang Kota Layak Anak Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pembentukan Dan Penguatan Jaringan Tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

-

171,490,800

Meningkatnya peran gender


54,860,000

Terfasilitasinya Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan (Rumah Aman)


54,860,000

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Keluarga Berencana


938,425,000

-

Tersedianya sarana mobilitas KB


938,425,000

-

Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan


96,196,000

-

Terlaksnanya sosialisasi keetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


96,196,000

-

Keluarga Berencana

Kegiatan : Pengadaan Sarana MobilitasTim KB keliling (DAK) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Kegiatan : Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

134,220,000


Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan : Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan (Rumah Aman)


SASARAN


43

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

16

01

23

01

1.13 1.13

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan : Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan : Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan


-


44,196,000

-


44,196,000

-


24,773,000


24,773,000

-

Telatihnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

SOSIAL

7,149,602,064

02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2,090,153,565

01


02

08 10 11

12

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makan & Minum

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan /Pengadaan Barang

-

20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung ADM /Teknis Perkantoran

-

02


17

18 19

-

-


BPBD

603,837,165

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya atk

BPBD

96,426,000

BPBD

8,904,295

BPBD

20,559,750

Tersedianya biaya utk barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat penerangan kantor

BPBD

4,942,250

BPBD

5,968,120

Tersedianya makan dan minum harian pegawai, petugas piket, sahur dan buka puasa petugas piket, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya honorarium panitia pengedaan barang/jasa Tersedia biaya insentif pendukung adm

BPBD

236,456,750

BPBD

150,000,000

BPBD

5,100,000

BPBD

75,480,000


BPBD

319,346,400


44

KODE 1 07 22

2 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

24

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

03


02

22

01

1.13

PROGRAM/KEGIATAN


Kegiatan : Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara

03

Dinas Sosial

01


08 10 11

12

17 18 19

-

-

-

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

04

02

-

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan

-

-

SASARAN

ORGANISASI

3

4


Tersedianya Peralatan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas

BPBD

206,200,000

BPBD

25,500,000

BPBD

87,646,400


BPBD

43,820,000

Meningkatnya kualitas komunikasi dan kelancaran tugas operasional

BPBD

43,820,000

Mengurangi resiko bencana

BPBD

1,123,150,000

Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Bencana Alam Tersedianya logistik dan obat-obatan

BPBD

970,450,000

BPBD

152,700,000

5,059,448,499

-

-

-

-


Dinsos

456,699,299


Dinsos

73,920,000

Dinsos

4,839,600

Dinsos

17,341,499

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tesedianya peralatan listrik

Dinsos

11,849,000

Dinsos

5,523,200

Tersedianya makan minum harian pegawai Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya jasa honorarium utk tim

Dinsos

81,796,000

Dinsos

100,000,000

Dinsos

5,250,000


45

KODE 1 20

02

07 22 24

28

03

02

PROGRAM/KEGIATAN 2 Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaa Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya

04

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Miskin

16

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10

Kegiatan : Pelayanan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanggulangan MasalahMasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar

3 pengadaan Tersedianya honorarium dan uang meugang utk peg. Non PNS satpam dan cleaning service

ORGANISASI 4


Dinsos

156,180,000


Dinsos

198,428,000

Tersedianya perlengkapan kantor Terawatnya Gedung Kantor

Dinsos

23,800,000

Dinsos

142,662,000

-

Terawatnya kendaraan dinas/operasional

Dinsos

15,000,000

-


Dinsos

16,966,000


Dinsos

18,000,000

Tersedianya Pakaian dinas

Dinsos

18,000,000

Menurunnya angka kemiskinan

Dinsos

712,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk keluarga miskin

Dinsos

712,000,000

Menurunnya angka tuna sosial dan respon cepat terhadap penanganan darurat korban bencana

Dinsos

276,645,000

Terlaksanannya konseling terhadap penyandang masalah sosial (gepeng, tuna sosial) Terlaksananya pelayanan UPPKH Kota Banda Aceh

Dinsos

112,935,000

Dinsos

71,500,000

Terlaksananya penanganan darurat terhadap korban bencana

Dinsos

92,210,000

-


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (Pmks) Lainnya

07

-


15

03

SASARAN

-

-

-

-

-


46

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

2

3

4

1


Biasa. 17

01

18

01

19

03

1.14 1.14

Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar

-

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Dinsos

1,802,100,000

Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar

Dinsos

1,802,100,000

Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

-

Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Kegiatan : Operasinal dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Nirmala

Terlaksananya pembinaan anak terlantar

-

Dinsosnaker

50,000,000

Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma

Dinsos

50,000,000

Panti asuhan yang mendapat binaan

Dinsos

1,545,576,200

Tersedianya biaya operasional panti asuhan Nirmala

Dinsos

1,545,576,200

TENAGA KERJA

3,890,792,887

01

DINAS TENAGA KERJA

3,890,792,887

01


02

08 10 11

12

17 18 19

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan

-

-

-

-


Dinas Tenaga Kerja

424,271,554


Dinas Tenaga Kerja

84,426,000

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

12,315,000

Dinas Tenaga Kerja

6,603,500

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

53,482,000

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tesedianya peralatan listrik

Tersedianya makan minum harian pegawai Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya jasa honorarium utk tim


27,665,054 16,000,000

180,000,000 5,500,000

47

KODE 1 20

02

09 24

03

02

15

06

07

15

xx

17

02

03

16

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

2 Barang Penyediaan Jasa ADM Perkantoran

3 pengadaan Tersedianya honorarium pegawai non PNS

4


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Dinas Tenaga Kerja

38,280,000


Dinas Tenaga Kerja

302,570,000

Tersedianya Peralatan gedung kantor Terawatnya kendaraan dinas/operasional

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

266,850,000


Dinas Tenaga Kerja

11,600,000


Dinas Tenaga Kerja

11,600,000

Meningkatnya kualitas dan keterampilan pencari kerja

Dinas Tenaga Kerja

317,962,600

-

Meningkatnya kemandirian pencari kerja

Dinas Tenaga Kerja

306,362,600

-

Terpeliharanya sarana dan prasarana BLK

Dinas Tenaga Kerja

11,600,000

Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mengetahui lowongan kerja yang tersedia

Dinas Tenaga Kerja

81,193,600

Tersebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

81,193,600

Meningkatnya perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja

64,979,300

Terselesaikannya prosedur perselisihan antar perusahaan Terlaksananya pertemuan tripartit

Dinas Tenaga Kerja

12,835,000

Dinas Tenaga Kerja

52,144,300

meningkatnya kualitas pengrajin dikota Banda

Dinas Tenaga Kerja

2,587,890,833

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya

-

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana BLK Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

-

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Pengembangan industri kecil dan


-

-


35,720,000

48

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 menengah

01

02

07

18

04

1.15

1.15

Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil da menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jarinagn kluster industri Promosi hasil industri

ORGANISASI

3

4


Aceh

-

Tersedianya peralatan untuk industri furniture

Dinas Tenaga Kerja

1,771,586,173

-

Terbinanya industri kecil dan UKM

Dinas Tenaga Kerja

196,054,660

-

Terpromosinya hasil IKM ke mancanegara/lokal

Dinas Tenaga Kerja

620,250,000

Tertatanya struktur industri

Dinas Tenaga Kerja

100,325,000

Meningkatnya mutu hasil olahan industri kecil

Dinas Tenaga Kerja

100,325,000

Program pentaan struktur industri Kegiatan Peningkatan mutu dan potensi industri kecil

SASARAN

-

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

13,107,661,103

01

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

13,107,661,103

01


02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

-

Meningkatnya kualitas pelayanan ADM perkantoran


524,131,380

Tersedianya biaya tagihan rekening telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

79,122,000

10


-

Tersedianya alat tulis kantor

11


-

Tersedianya barang cetak dan fotocopi kantor

12

Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor

-

Tersedianya makan harian pegawai

18


-

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

19


-

20


-

Tersedianya honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Tersedianya jasa honorarium, uang minum, TPK uang meugang peg. Non PNS serta uang lembur

17


41,200,000

13,000,000

13,693,880

3,000,000

122,035,500

170,000,000

6,600,000

75,480,000

49

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SASARAN

ORGANISASI

3

4


PNS 02

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur


105,592,800

-

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

37,970,000

-

terpenuhinya penggantian suku cadang, service dan BBM Terawatnya peralatan kantor

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



25,200,000

Tersedianya PDH pegawai


25,200,000

Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar dipasaran.


2,183,621,000

-

Terjaminnya penggunaan barang bagi konsumen

66,294,500

Operasionalisasi dan Pegembangan UPT Kemetrologian Daerah Penertiban dan Pengaturan Pasar

-

06

Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar

-

Operasionalisasi dan Pegembangan UPT Kemetrologian Daerah Terciptanya keamanan dan kenyamanan pedagang dan konsumen Adanya pasar yang representatif

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

18

Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

09

24

28

03

02

15

03

04

05

03


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-



-

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Perdagangan Barang & Jasa

Kegiatan : Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk

06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

20

Program Peningkatan

-

58,368,000

9,254,800

23,971,500

35,080,000

2,058,275,000

Meningkatnya Efisiensi Perdagangan dalam Negeri


239,648,300

-

Terpenuhinya kestabilan harga bahan pokok

222,875,000

-

Teraksesnya informasi tentang harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Dinas Koperasi,

5,375,253,073

Tersedianya koperasi yang


16,773,300

50

KODE 1

2 Pelayanan Pasar

01

15

08

Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan: Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

07

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

18

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

05

1.16

-

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

11

06

1.16

PROGRAM/KEGIATAN

Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

-

-

-

-

-

SASARAN

ORGANISASI

3 mampu menjamin pemasaranan komoditi unggulan

4 UKM dan Perdagangan

Meningkatnya kemampuan UKM berbasis teknologi


5,375,253,073

Berkembangya prospek usaha kecil dan menengah


4,429,350,350

Terlaksananya pelatihan bagi pelaku usaha industri kecil Tersedianya update data UMKM


4,396,734,050

Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah


96,227,900

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UKM Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi


34,029,700

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi


128,636,300

Meningkatnya kemampuan manajerial koperasi


128,636,300

PENANAMAN MODAL 01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

01



32,616,300

62,198,200

833,336,050



833,336,050


491,055,476

Kegiatan :


51

KODE 1 02

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SASARAN -

3 Tersedianya biaya pembayaran tagihan listrik, air dan telepon

10


-

Terpenuhinya atk kantor

11


-

Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy kantor

12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Tersedianya Peralatan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17


-

Tersedianya makan harian pegawai

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

-


-

Tersedianya honorarium tim pelelangan dan pengadaan barang

-

Tersedianya honorarium, TPK dan uang meugang peg. non PNS dan pegawai kontrak, serta tambahan penghasilan tim PTSP

19 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang 20


02


22

Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

ORGANISASI 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu


80,090,656

135,491,050

498,770

75,504,000

70,000,000

975,000

120,570,000



100,812,630

-

Tersedianya perlengkapan gedung Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas

52,016,630

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Terawatnya kendaraan dinas

28

Pemeliharaan

-

Terpeliharanya


40,320,000

8,476,000

52

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 perlengkapan kantor

4 Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur



14,800,000



14,800,000

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran


77,126,000

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan


77,126,000

Meningkatnya publikasi perencanaan pembangunan kota di tingkat nasional


43,883,198

Meningkatnya persentase publikasi pelayanan publik


43,883,198

Berkembangnya perekonomian daerah melalui investasi swasta


33,802,986

Terkontrolnya kegiatan penanaman modal oleh investor


33,802,986

Dinas Penanaman

71,855,760

03

02

18

02

21

19


SASARAN

-

Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Kegiatan : Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

-

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Publikasi Pembangunan dan Teknologi

-

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengembangan dan Pembangunan

-

Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri dalam


ORGANISASI


KODE

53

KODE 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Perekonomian Daerah

Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha

1.18

1.18

SASARAN

-

ORGANISASI

3 pembiayaan pembanguan

4 Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Terkendalinya perizinan tempat usaha



71,855,760

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

3,635,061,014

01

Dinas Pemuda dan Olahraga

3,635,061,014

01


02

08 10 11

12

17

18 19

20

02

09 22

24


-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-


-

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

-

-

-

-

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

-


Dispora

234,266,264

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya perlatan penerangan kantor

Dispora

31,002,000

Dispora

3,776,000

Dispora Dispora

25,216,694 16,411,570

Dispora

700,000

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan dan pengadaan barang Tersedianya Jasa Pendukung ADM

Dispora

81,950,000

Dispora

50,000,000

Dispora

5,530,000

Dispora

19,680,000


Dispora

329,532,000

Tersedianya perelngkapan gedung kantor Terawatnya gedung kantor

Dispora

302,300,000

Dispora

3,500,000

Terawatnya kendaraan dinas/operasional

Dispora

23,732,000


54

KODE 1 03

2 Peningkatan Disiplin Aparatur

02

Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya

15

07

16

01

10 12

21

01

Kegiatan: Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat

-

-

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan: Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pembinaan Pemuda Bela Negara Pelatihan KMD/KML bagi Pemuda Gudep Pramuka

-

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Menengah

76

Kegiatan: Penyelenggaraan Seleksi Paskibraka tingkat kota

3 Meningkatnya Disiplin Aparatur

4 Dispora



Dispora

16,400,000

Terciptanya keserasian kebijakan Pemuda

Dispora

62,064,250

Terlaksananya penyusunan Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dengan Masyarakat

Dispora

62,064,250

Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Dispora

583,148,500

Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan Terbinanya pemuda Bela Negara Tersedianya instruktur/pelatih Dasar Pramuka

Dispora

449,592,000

Dispora

19,489,000

Dispora

114,067,500

SASARAN

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

17

1.19

1.19

PROGRAM/KEGIATAN

ORGANISASI

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

-

-

2,354,707,500

Terjalinnya Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga

Dispora

2,354,707,500

Terselenggaranya Pendidikan Menengah

Dispora

54,942,500

Terlaksananya seleksi Paskibraka

Dispora

54,942,500

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

9,058,602,758

01

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH

7,909,981,891

01


Lancarnya administrasi perkantoran

Kantor Satpol PP dan WH

6,259,466,191

Kegiatan :


55

KODE 1 02

08 10 11

12

17

18 19

20

02

09 24

28

03

02

15

03

05

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

SASARAN -


-

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi Teknis Perkantoran

-

-

-

-

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya

-

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

-

-

3 Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya peralatan penerangan kantor

ORGANISASI 4 Kantor Satpol PP dan WH Kantor Satpol PP dan WH Kantor Satpol PP dan WH Kantor Satpol PP dan WH


2,558,000 26,612,291 9,822,800


3,643,100

Tersedianya biaya makan dan minum harian pegawai dan piket Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Terlaksanya pelelangan/Pengadaan barang Tersedianya biaya bulanan bagi peg. Non PNS Satpol PP dan petugas WH serta biaya pelaksanaan tugas bagi anggota satpol PP dan anggota WH


485,874,000

Kantor Satpol PP dan WH Kantor Satpol PP dan WH

80,000,000


5,634,780,000

Meningkatnya sarana kantor


451,222,400

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya biaya BBM dan penggantian suku cadang

Kantor Satpol PP dan WH Kantor Satpol PP dan WH

114,000,000



7,264,400

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur


274,000,000



274,000,000

Meningkatnya keamanan masyarakat


624,835,000

Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran


31,675,000


593,160,000


4,650,000

329,958,000

56

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

21

06

1.19

Kegiatan : Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU (PILKADA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

01


08

3 perda/qanun

Program Pendidikan Politik Masyarakat

02

02

SASARAN

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-


300,458,300

Adanya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU (PILKADA)


300,458,300

1,148,620,867

-

-



399,691,587

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya bahan Pembersih

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

56,641,000


38,280,000



47,896,500

Tersedianya BBM


34,628,000


-

Tersedianya ATK

11


-

Tersedianya belanja cetak dan Fotocopy

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Penyedian makan dan minum

-

Tesedianya peralatan penerangan kantor

-

Tersedianya peralatan penunjang kantor

-

18


-

Belanja Makan minum harian da tamu selama 1 tahun Perjalanan dinas keluar daerah

19

Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

-

20


-

02


17

24

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4


Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

10

13

ORGANISASI

-

Administrasi Pelelangan/Pengadaan barang dan jasa serta pengumuman Lelang Tersedianya honorarium, uang meugang


5,418,180

34,483,247

8,471,900

2,544,500

97,294,760

72,358,000

80,000,000

4,200,000

57

KODE 1 28

03

02

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

08

Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

06

17

01

02

03

05

20

01



15,200,000



15,200,000

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan


53,673,000

Terlaksanya koordinasi penanganan konflik sosial


53,673,000

Pencegahan berbagai tindakan kriminal dalam memelihara ketertiban lingkungan


114,210,000

Keamanan Lingkungan dan menurunnya tindak kriminalitas


114,210,000

Meningkatnya wawasan kebangsaan


199,591,300

-

Meningkatnya kerukunan hidup beragama

125,093,000

-

Terselenggaranya pertemuan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Terselenggaranya Pembauran Kebangsaan Di Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

27,393,000

Menurunnya tingkat penyakit masyarakat


120,302,000

Terlaksananya pelatihan pencegahan terhadap penyakit masyarakat


120,302,000

-

-

-

Pengembangan Wawasan Kebangasaan

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas Dan ikatan Sosial di kalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah

-

-

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Pengedaran/ Penggunaan Narkoba Minuman Keras


4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

ORGANISASI

3 Terawatnya peralatan kantor

-


15

16

SASARAN

-


25,807,300

21,298,000

58

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

2

3

4

1


Dan Narkoba 21

01

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

22

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.20

Meningkatnya pemahaman politik dalam masyarakat


126,838,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

67,830,000

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam penanggulan korban Bencana Alam


71,218,480

Terbentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat


71,218,480

Kegiatan : Penyuluhan Kepada Masyarakat

05

05

1.20

Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

-

59,008,000

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

75,416,570,790

03

Sekretariat Daerah

32,606,459,640

1

Bagian Umum

19,714,780,550

01


01

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

-

08


-

10 11

-


Bagian Umum

15,088,452,550

Tersedianya belanja materai, perangko dan benda pos lainnya Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik, biaya tenaga pendukung kegiatan, pemeliharaan jaringan instalasi listrik dan perlengkapan komunikasi kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk

Bagian Umum

61,110,000

Bagian Umum

1,907,982,000

Bagian Umum

687,640,360

Bagian Umum

640,059,750

Tersedianya biaya barang cetakan dan fotocopy kantor

Bagian Umum

159,171,440


59

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

13 14 16 17

18 19

20

22

02

01 06 07

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan/Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga walikota Tersedianya keperluan logistik kantor Tersedianya makan dan minum harian, rapat, tamu dan kegiatan Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya kegiatan pelelangan/ pengadaan barang/ jasa Tersedianya biaya honorarium, TPK dan kesejahteraan Pegawai Non PNS Meningkatnya pelayanan kesehatan

4 Bagian Umum


Bagian Umum

333,000,000

Bagian Umum

124,600,000

Bagian Umum

4,211,029,000

Bagian Umum

2,955,500,000

Bagian Umum

15,250,000

Bagian Umum

2,076,360,000

Bagian Umum

50,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai kebutuhan aparatur

Bagian Umum

2,994,928,000

Terbangunnya kelengkapan rumah jabatan Tersedianya perlengakapan rumah Jabatan/Dinas. Tersedianya peralatan dan perelengkapan kantor, listrik dan telepon, serta perlengkapan kantor lainnya Tersedianya meubeler kantor Terawatnya rumah Jabatan

Bagian Umum

105,000,000

Bagian Umum

19,500,000

Bagian Umum

116,500,000

Bagian Umum

106,100,000

Bagian Umum

350,000,000

-

Terpeliharanya Bangunan Gedung dan Kantor

Bagian Umum

407,000,000

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Terpeliharanya berbagai peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Bagian Umum

1,397,828,000

Bagian Umum

493,000,000


Bagian Umum

337,800,000

Tersedianya pakaian dinas pegawai Sekretariat Daerah Tersedianya Pakaian kerja Lapangan

Bagian Umum

165,900,000

Bagian Umum

67,900,000

SASARAN -

-

-

-


Kegiatan : Pembangunan Rumah Jabatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

10

Pengadaan Mebeleur

-

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

22

24

26

03

02 03

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-


ORGANISASI

60

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

05

05

01

16

02

03

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri Rapat Koordinasi Unsur Muspida

2

Bagian Administrasi Pembangunan

23

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

06

Layanan Penguatan Kelembagaan Secara Elektonik E-Kinerja

30

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

31

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

Bagian Umum

30,000,000

Meingkatnya kemampuan aparatur melalui keikutsertaan dalam diklat

Bagian Umum

30,000,000

Meningkatnya kinerja pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH

Bagian Umum

1,263,600,000

-

Tersedianya kebutuhan tamu daerah

Bagian Umum

314,350,000

-

Terselenggaranya rapatrapat kordinasi antar Muspida Terselenggaranya koordinasi Pemda dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lain

Bagian Umum

647,000,000

Bagian Umum

302,250,000

-

Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

08

4 Bagian Umum

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06

05

3 Tersedianya pakaian adat daerah, pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga


SASARAN

Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan & Pembangunan Perekonomian Daerah

-

ORGANISASI

2,450,424,360

Meningkatnya kemampuan penggunaan teknologi informasi


1,054,802,800

-

Terlaksananya pelelangan secara on line

728,452,800

-

Kelancaran penggunaan internet dalam pelelangan

Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme para aparatur


61,400,900

Menambah pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa


61,400,900

Meningkatnya kualitas pelaporan untuk menjadi dasar dalam penentuan


102,214,600

-


326,350,000

61

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3 kebijakan perekonomian daerah

4

05

15

03

Kegiatan : Pelaporan Program Pembangunan

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

3

Bagian Humas

01


15

29

03

18

01 02

Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

-

Kegiatan: Pembuatan Naskah Pidato

-

-

Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Hukum

20

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan: Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tersusunnya programprogram pembangunan


102,214,600

Berkembangnya penggunaan ICT di kalangan pemko


1,232,006,060

Terlaksananya pembinaan melalui penyediaan tenaga ahli, software dan hardware pengembangan TIK


1,232,006,060

3,870,119,829


4

02

-


-


Bagian Humas

164,834,000

Tersedianya bahan bacaan untuk Aparatur

Bagian Humas

164,834,000

Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah

Bagian Humas

97,700,000

Meningkatnya Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah

Bagian Humas

97,700,000

Terjalin kerjasama dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah kota

Bagian Humas

3,607,585,829

Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Peliputan kegiatan Pemerintah daerah oleh media media massa

Bagian Humas

719,500,000

Bagian Humas

2,888,085,829

859,243,000

-

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Bagian Hukum

517,708,000

Terfasilitasinya Pelayanan Hukum bagi Aparatur Pemerintah Kota

Bagian Hukum

517,708,000


62

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

23

03

26

03

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kegiatan: Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan: Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan

5

Bagian Tata Pemerintahan

19

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

04

20

10

Kegiatan : Evaluasi Reusam Gampong

Kegiatan : Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah Monitoring Dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat

29

13

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kegiatan : Pengadaan tanah untuk kepentingan publik dan pemerintah Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas Desk Pemilu

6

Bagian Organisasi

06

Peningkatan Pengembangan Sistem

05

-

Penggunaan sofware dalam mempublikasikan produk hukum

Bagian Hukum

89,176,500

Terlaksananya publikasi Qanun dan Peraturan Walikota Banda Aceh

Bagian Hukum

89,176,500

Disahkannya sejumlah Peraturan perundangundangan daerah

Bagian Hukum

252,358,500

Jasa konsultasi hukum perancangan Qanun dan pembautan naskah akademis

Bagian Hukum

252,358,500

2,893,346,351

-

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

13

01

-


-

-

-

-

Reusam Gampong yang mempunyai kekuatan hukm yang sah


22,551,400

Meningkatnya jumlah reusam gampong


22,551,400



269,834,662

Tersedianya buku pertanggungjawaban kepala daerah Terlaksananya evaluasi pelimpahan sebahagian kewenangan walikota ke camat


226,846,770


42,987,892

Meningkatnya pelayanan kecamatan


2,600,960,289

Tersedianya tanah untuk kepentingan publik dan pemerintah Tersedianya Pilar dan Pemetaan Batas Gampong Terlaksananya desk pemilu


2,147,229,704

Bagian Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan

303,730,585 150,000,000

525,799,500 Penyediaan informasi mengenai laporan kinerja


Bagian Organisasi

68,014,700

63

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

26

07

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tentang Penataan Kelembagaan SKPD Dan Non SKPD Pendidikan Kedinasan

04

Kegiatan : Pembuatan Buku Juknis/Juklak

06

36

-

Penataan Peraturan Perundang-undangan

33

35

SASARAN

-

-

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

-

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota

01

Kegiatan : Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota

-

02

Penyusunan Tupoksi SKPD

-

03

Penyusunan Penetapan Kinerja

-

04

Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan minimal (SPM)

-

7

Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat

29


ORGANISASI


3 yang tersusun dengan baik

4

Tersedianya informasi mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bagian Organisasi

68,014,700

Tersedianya peraturan perundang-undangan daerah

Bagian Organisasi

67,021,700

Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tentang Penataan Kelembagaan SKPD Dan Non SKPD

Bagian Organisasi

67,021,700

Tersusunnya tata naskah dinas

Bagian Organisasi

26,398,700

Tersedianya buku tata naskah dinas sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas

Bagian Organisasi

26,398,700

Tersedianya aturan pembinaan dan oengembangan aparatur

Bagian Organisasi

183,527,800

Tersusunnya analisis jabatan PNS

Bagian Organisasi

183,527,800

Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam pelayanan publik

Bagian Organisasi

180,836,600

Terselenggaranya Penataan struktur Organisasi yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku Tersusunnya Tupoksi dan Uraian Jabatan Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja Sekretariat Daerah dan Kota Banda Aceh Tersedianya Laporan Capaian Standar Pelayanan minimal (SPM)

Bagian Organisasi

82,413,500

Bagian Organisasi Bagian Organisasi

33,336,800

Bagian Organisasi

38,465,600

26,620,700

2,046,366,200

Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah


Bagian Keistimewaan

520,674,800

64

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 dan kesejahteraan rakyat

09

Kegiatan : Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak Sholeh

15

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Training ESQ Profesional

15

Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam

09

19

11

Kegiatan : Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam

Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)

Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat

353,849,800

-

Terlaksananya training ESQ

Tumbuh dan berkembangnya syariat Islam dikalangan masyarakat serta cendikiawan muslim di Kota Banda Aceh


223,836,000

Menguatnya aqidah Umat


223,836,000

Tersyiarnya gema bernafaskan Islami


816,455,400

-

Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI)

784,053,600

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan

Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan rakyat

Terbinannya Sarana Ibadah yang representatif dan memadai


485,400,000

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Ibadah

Bagian Keistimewaan dan kesejahteraan

485,400,000

-

Program Penyemarakan Syiar Islam

Kegiatan : Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI)

18

Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan

22

Pemberdayaan Sarana Ibadah

02

-

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah


-


166,825,000

32,401,800

65

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 rakyat

8

Bagian Ekonomi

31

Pengembangan & Pembangunan Perekonomian Daerah

01

11

12

1.20

Kegiatan : Monitoring Dan Pengendalian Perekonomian Daerah Koordinasi pengendalian distribusi LPG 3 Kg di Kota Banda Aceh Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

04

Sekretariat DPRK

01


02

08 10 11 12

17

18 19

20

22

02

06

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

246,379,850

-

-

-

Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri dalam pembiayaan pembanguan

Bagian Ekonomi

246,379,850

Terlaksananya Monitoring Dan Pengendalian Perekonomian Daerah Terkoordinasi pengendalian distribusi LPG 3 Kg di Kota Banda Aceh Terbinanya BUMD

Bagian Ekonomi

77,162,350

Bagian Ekonomi

46,182,500

Bagian Ekonomi

123,035,000

21,239,154,000 Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan pemerintahan

Sekretariat DPRK

9,912,027,000

-

Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik

Sekretariat DPRK

726,200,000

-

Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK

Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK

724,006,000

Tersedianya makan dan minum harian, rapat, tamu dan kegiatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi honorarium panitia lelang/Pengadaan barang

Sekretariat DPRK

1,048,152,000

Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK

5,496,000,000

Tersedianya biaya honorarium, TPK dan kesejahteraan Pegawai Non PNS Tersedianya biaya pelayanan kesehatan

Sekretariat DPRK

960,780,000

Sekretariat DPRK

480,000,000


Sekretariat DPRK

4,547,065,000

Tersedianya perlengkapan rumah dinas

Sekretariat DPRK

120,000,000

-

-

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas


-

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen alat listrik


182,147,000 237,796,000 41,146,000

15,800,000

66

KODE 1 07 20

22

24

28

03

02 03 05

05

01

15

01

03

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

SASARAN

4 Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK

-


Sekretariat DPRK

210,560,000

-

Pengadaan BBM kendaraan dinas

Sekretariat DPRK

542,380,000

Terpeliharanya peralatan kantor

Sekretariat DPRK

514,175,000


Sekretariat DPRK

471,475,000

Pakaian dinas untuk pegawai & Anggota DPRK Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK

256,075,000

Terciptanya SDM aparatur pemerintahan yang berkualitas

Sekretariat DPRK

1,081,000,000

Meningkatnya SDM pegawai dan anggota DPRK

Sekretariat DPRK

1,081,000,000

Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Sekretariat DPRK

5,227,587,000

Tersedianya perda/qanun yg mendukung penyelenggaraan pemda yg efektif dan responsive Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Meningkatnya kualitas dan efektifitas APBK Meningkatnya keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi DPRK Meningkatnya kinerja/efektifitas DPRK dlm penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dialog organisasi sosial dan masyarakat

Sekretariat DPRK

564,325,000

Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK

1,236,202,000

Sekretariat DPRK

40,860,000

Sekretariat DPRK

53,600,000

-

-


Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan : Pembahasan Rancangan Qanun


3 Tersedianya perlengakapan kantor Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRK

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

ORGANISASI

-

-

04

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna

05

Kegiatan Reses

-

06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK dalam Daerah

-

11

Rapat Koordinasi dengan Unsur Muspida dan Pejabat Pemerintah Daerah

-

-


145,000,000

15,400,000 200,000,000

910,000,000 2,091,450,000

67

KODE 1 19

20

1.20

PROGRAM/KEGIATAN 2 Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan maupun Perseorangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi Pemerintah Daerah

21

Kunjungan Kerja Lapangan Alat Kelengkapan dewan

07

Inspektorat

01


02

08 10 11 12

17 18 19

20

02

09 22

24

28

20

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Pendukung Administras/Teknis Perkantoran

SASARAN -

-

-



3 Terserapnya aspirasi masyarakat

4 Sekretariat DPRK

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara wakil rakyat dan Pemda Lancarnya pelaksanaan kunjungan kerja DPRK

Sekretariat DPRK

15,750,000

Sekretariat DPRK

194,800,000

1,844,506,996 Lancarnya administrasi kantor

Inspektorat

421,942,396

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya kelengkapan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

Inspektorat

64,725,996

Inspektorat

4,234,000

Inspektorat Inspektorat

32,137,400 37,829,000

Inspektorat

1,825,000

Tersedianya makan minum harian dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah honorarium panitia lelang/Pengadaan barang

Inspektorat

86,911,000

Inspektorat

150,000,000

Inspektorat

6,000,000

Meningkatnya kesejahteraan pegawai honorer

Inspektorat

38,280,000

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

Inspektorat

88,232,000

Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya peningkatan fasilitas kantor

Inspektorat

28,700,000

Inspektorat

1,200,000

-

Lancarnya kegiatan kantor

Inspektorat

52,760,000

-


Inspektorat

5,572,000


Inspektorat

17,600,000

-

-

-

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

ORGANISASI

-


68

KODE 1 02

20

01 02

03

06 07

2 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanakan Kebijakan KDH Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

21

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

08

Kecamatan Kuta Alam

01


02

08 10 11 12

17

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman


SASARAN

ORGANISASI

3

4


Inspektorat

17,600,000


Inspektorat

1,283,148,600

Terlaksananya pemeriksaan internal Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan

Inspektorat

788,915,000

Inspektorat

33,360,000

-

Terlaksananya reviu laporan keuangan

Inspektorat

51,700,000

-

Adanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Adanya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Adanyan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Terhadap Pemerintah Daerah

Inspektorat

62,024,000

Inspektorat

10,000,000

Inspektorat

337,149,600

Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

Inspektorat

33,584,000

Terlaksananya pelatihan tenaga auditor

Inspektorat

33,584,000

-

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

14

01

1.20

PROGRAM/KEGIATAN

-

-

-

-

518,730,600

-

-

-


Kec. Kuta Alam

320,958,200

Penyediaan jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Penyediaan peralatan kebersihan kantor Penyediaan atk

Kec. Kuta Alam

74,100,000

Kec. Kuta Alam

2,143,600

Kec. Kuta Alam

12,720,430

Penyediaan biaya barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik

Kec. Kuta Alam

5,227,170

Kec. Kuta Alam

1,000,000

Penyediaan makan dan minum harian , rapat dan

Kec. Kuta Alam

82,212,000


69

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 18 19

20

02

07 24

28

03

02

28

01

02

08 09

10

12

1.20

09

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

SASARAN

-

20,000,000

Kec. Kuta Alam

1,875,000

Kec. Kuta Alam

121,680,000


Kec. Kuta Alam

55,682,400

Tersedianya perlengkapan kantor Penyedian BBM

Kec. Kuta Alam

26,000,000

Kec. Kuta Alam

23,432,000


Kec. Kuta Alam

6,250,400


Kec. Kuta Alam

14,800,000


Kec. Kuta Alam

14,800,000

Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan

Kec. Kuta Alam

127,290,000

-

Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan

Kec. Kuta Alam

26,375,000

-

Terlaksananya pelayanan pemerintahan gampong/kel untuk sebelas gampong/kelurahan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong Terlaksananya Pengawasan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pizinan di Kecamatan

Kec. Kuta Alam

30,332,500

Kec. Kuta Alam

11,587,500

Kec. Kuta Alam

33,482,500

Kec. Kuta Alam

10,225,000

Kec. Kuta Alam

15,287,500

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong Pengawasan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pizinan di Kecamatan

4


Kec. Kuta Alam


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3 tamu Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya honorarium tim pelelangan/ pengadaan barang Penyediaan honorarium dan uang megang aparatur desa

ORGANISASI

-

-

-

Kecamatan Baiturrahman


501,417,475

70

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

01

02

08 10 11 12

17 19

20

02

07 24

26

03

02

28

01

02


Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Kec. Baiturrahman

261,981,325

Penyediaan pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Penyediaan peralatan kebersihan kantor Penyediaan atk

Kec. Baiturrahman

57,126,000

3,244,775


Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman

Penyediaan makan dan minum harian dan rapat Adm pelelangan / pengadaan barang dan jasa

Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman

66,459,500

Penyediaan honorarium utk peg. non PNS

Kec. Baiturrahman

85,680,000


Kec. Baiturrahman

62,820,400

Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman

26,000,000

-

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan BBM

-

Perawatan komputer, AC dll

Kec. Baiturrahman

13,088,400


Kec. Baiturrahman

11,200,000


Kec. Baiturrahman

11,200,000


Kec. Baiturrahman

165,415,750

-


Kec. Baiturrahman

9,721,200

-

Terlaksananya pelayanan

Kec.

29,365,000

-

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-


-

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan



18,056,050 8,940,000 1,500,000

975,000

23,732,000

71

KODE 1

03 06 07

09

2 Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan

SASARAN

-

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Pembinaan Dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong

-

12

Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

-

10

Kecamatan Meuraxa

01


10

1.20

PROGRAM/KEGIATAN

02

08 10 11 12

17 18 19

20

02

07

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

-


3 pemerintahan gampong/kelurahan

4 Baiturrahman

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman Kec. Baiturrahman

35,080,800

Kec. Baiturrahman

41,395,000

Kec. Baiturrahman

13,829,250

Kec. Baiturrahman

22,750,000

3,124,500 10,150,000

447,186,926

-

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor

ORGANISASI

-


Kec. Meuraxa

249,113,393


Kec. Meuraxa

56,739,294

Kec. Meuraxa

2,342,000

Kec. Meuraxa

12,365,299


Kec. Meuraxa

4,583,900

Kec. Meuraxa

991,900

Penyediaan makan dan minum harian Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya Jasa pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan honorarium peg. non PNS

Kec. Meuraxa

63,336,000

Kec. Meuraxa

20,000,000

Kec. Meuraxa

1,875,000

Kec. Meuraxa

86,880,000


Kec. Meuraxa

58,021,400

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kec. Meuraxa

30,000,000


72

KODE 1 24

28

03

02

28

01

02

03 06 08

09 10 12

1.20

2 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa dan Lomba Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Peningkatan Pelanyanan Keagamaan Kecamatan Pembinaan dan Pengawasan ADG Pengawasan, Pendataan, Monitorin dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

01


10 11 12

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kec. Meuraxa

4,639,400


Kec. Meuraxa

10,400,000


Kec. Meuraxa

10,400,000


Kec. Meuraxa

129,652,133

-


Kec. Meuraxa

22,252,500

-

Pelaksanaan pelayanan pemerintahan gampong

Kec. Meuraxa

22,015,000

-

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Keagamaan di Kecamatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan ADG Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan

Kec. Meuraxa

24,015,000

Kec. Meuraxa

4,247,133

Kec. Meuraxa

3,062,500

Kec. Meuraxa

25,057,500

Kec. Meuraxa

4,782,500

Kec. Meuraxa

24,220,000

-

-

-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Syiah Kuala

08

4 Kec. Meuraxa

SASARAN


11

02

3 Pengadaan BBM


PROGRAM/KEGIATAN

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen

-

-

ORGANISASI

591,638,900

-

-


Kec. Syiah Kuala

330,334,000


Kec. Syiah Kuala

98,200,000

Kec. Syiah Kuala

1,845,000

Kec. Syiah Kuala

12,800,000

Penyediaan biaya barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen

Kec. Syiah Kuala

8,896,000

Kec. Syiah Kuala

550,000


73

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

17

18

SASARAN

-

69,588,000

Kec. Syiah Kuala

20,000,000

Kec. Syiah Kuala

1,875,000

Kec. Syiah Kuala

116,580,000


Kec. Syiah Kuala

62,819,900

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

Kec. Syiah Kuala

31,940,000

Kec. Syiah Kuala

23,732,000

Pengadaan BBM

Kec. Syiah Kuala

7,147,900


Kec. Syiah Kuala

12,000,000


Kec. Syiah Kuala

12,000,000


Kec. Syiah Kuala

186,485,000

-


Kec. Syiah Kuala

16,350,000

-

Terlaksananya pelayanan pemerintahan gampong

Kec. Syiah Kuala

12,924,000

-

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan

Kec. Syiah Kuala

40,700,000

Kec. Syiah Kuala

3,000,000

Kec. Syiah Kuala

13,825,500

Kec. Syiah Kuala

18,448,000

Kec. Syiah Kuala

53,811,500

-

20

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

-

02


07 22

24

03

02

28

01

02

03 06 07

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional

-

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta Kelengkapannya

-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa dan Lomba Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan

4


Kec. Syiah Kuala

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

19

3 instalasi listrik untuk lampu, baterai, wayer dan lain-lain Penyediaan makan dan minum harian pegawai dan tamu Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya honorarium pemeriksa barang Penyediaan honorarium utk peg. non PNS, peg. Sukarela, aparatur desa

ORGANISASI

-

08

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan

-

09

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

-


74

KODE 1 10

1.20

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pembinaan Dana Pengawasan Alokasi Dana Gampong

12


12

Kecamatan Banda Raya

01


02

08 10 11

12

17 18 19

20

02

07 22

24

28

03

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Penyediaaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

SASARAN -

-


4 Kec. Syiah Kuala

Kec. Syiah Kuala

13,273,000

467,532,774 Meningkatnya kualitas pelayanan ADM perkantoran

Kec. Banda Raya

220,600,274


Kec. Banda Raya

26,186,000

Kec. Banda Raya

3,279,800

Kec. Banda Raya

12,641,934

Penyediaan biaya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik

Kec. Banda Raya

6,000,540

Kec. Banda Raya

1,001,000

Penyediaan makan dan minum harian pegawai Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya biaya honorarium pemeriksa barang Penyediaan honorarium peg. non PNS, aparatur desa

Kec. Banda Raya

63,336,000

Kec. Banda Raya

20,000,000

Kec. Banda Raya

1,875,000

Kec. Banda Raya

86,280,000


Kec. Banda Raya

88,227,500

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Kec. Banda Raya

10,000,000

Kec. Banda Raya

60,222,500

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Kec. Banda Raya

15,740,000

-

Perawatan biaya service alat-alat kantor

Kec. Banda Raya

2,265,000


Kec. Banda Raya

10,400,000

-

-

-

-

-


Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan


ORGANISASI

-


75


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4


Kec. Banda Raya

10,400,000


Kec. Banda Raya

148,305,000

-


Kec. Banda Raya

26,075,000

-

Terlaksananya pelayanan pemerintahan gampong/kel

Kec. Banda Raya

18,875,000

-

Meningkatnya kreativitas generasi muda Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

Kec. Banda Raya

13,950,000

Kec. Banda Raya

8,019,500

Kec. Banda Raya

7,855,000

Kec. Banda Raya

37,010,000

Kec. Banda Raya

6,140,500

Kec. Banda Raya

10,930,000

Kec. Banda Raya

19,450,000

02

28

01

02

05 07

-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong Pemberdayaan Generasi Muda Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan

-

08


-

09

Peningkatan Penyelenggaraan Keagamaan Pembinaan Dana Pengawasan Alokasi Dana Gampong

-

11

Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan

-

12


-

13

Kecamatan Kuta Raja

01


10

1.20

Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta Kelengkapannya

02

08 10 11 12

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

-

412,571,500

-

-


Kec. Kuta Raja

196,091,500


Kec. Kuta Raja

47,520,000

Kec. Kuta Raja

2,850,000

Kec. Kuta Raja

8,000,000


Kec. Kuta Raja

5,500,000

Kec. Kuta Raja

1,000,000


76

KODE 1 17

18 19

20

02

07 24

26

03

02

28

01

02

03 05

06

PROGRAM/KEGIATAN 2 Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

-


-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Pemberdayaan Generasi Muda

-

-

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan

-

08

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan

-

09

Peningkatan

-

07

-

SASARAN

ORGANISASI

3

4


Penyediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya honorarium tim pelelangan/ pengadaan barang Penyediaan honorarium peg. non PNS, cleaning service dan aparatur desa

Kec. Kuta Raja

56,891,500

Kec. Kuta Raja

20,000,000

Kec. Kuta Raja

1,350,000

Kec. Kuta Raja

52,980,000


Kec. Kuta Raja

47,798,000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Penyediaan biaya penggantian suku cadang, BBM, dan STNK Rehabilitasi kantor

Kec. Kuta Raja

25,200,000

Kec. Kuta Raja

17,888,000

Kec. Kuta Raja

4,710,000


Kec. Kuta Raja

9,200,000


Kec. Kuta Raja

9,200,000


Kec. Kuta Raja

159,482,000

Meningkatnya kualitas penyelenggaran pemerintah kecamatan Meningkatnya kualitas penyelenggaran pemerintah gampong

Kec. Kuta Raja

35,550,000

Kec. Kuta Raja

5,850,000

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Generasi Muda Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase

Kec. Kuta Raja

17,450,000

Kec. Kuta Raja

29,252,000

Kec. Kuta Raja

3,137,000

Kec. Kuta Raja

6,271,000

Kec. Kuta Raja

7,371,000

Kec. Kuta Raja

32,001,000


77

KODE 1

10

1.20

PROGRAM/KEGIATAN 2 Enyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Pembinaan Dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong

12

Pengawasan, Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Di Kecamatan

14

Kecamatan Jaya Baru

01


02

08 10 11 12

17

18 19

20

02

07 24

28

03

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

SASARAN

-

-


4


Kec. Kuta Raja

8,280,000

Kec. Kuta Raja

14,320,000

476,677,500

-

-

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

ORGANISASI

-

-


Kec. Jaya Baru

225,252,350

Penyediaan jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Kec. Jaya Baru

26,946,000

Kec. Jaya Baru

1,650,000

Kec. Jaya Baru

11,106,850

Penyediaan biaya barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponebulann instalasi listrik Penyediaan makan dan minum harian pegawai, dan tamu Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya honorarium tim pelelangan/ pengadaan barang Penyediaan honorarium utk peg. non PNS, peg. kontrak dan aparatur desa

Kec. Jaya Baru

5,000,000

Kec. Jaya Baru

500,000

Kec. Jaya Baru

56,894,500

Kec. Jaya Baru

20,000,000

Kec. Jaya Baru

1,875,000

Kec. Jaya Baru

101,280,000


Kec. Jaya Baru

50,539,750

Tersdianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Jaya Baru

24,912,500

Kec. Jaya Baru

21,884,000

Terpelihranya Peralatan Gedung Kantor

Kec. Jaya Baru

3,743,250


Kec. Jaya Baru

9,600,000


78

KODE 1 02

28

01

02 03 08

09

2 Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta Kelengkapannya

ORGANISASI

3

4


Kec. Jaya Baru

9,600,000


Kec. Jaya Baru

191,285,400

-

Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan yang optimal

Kec. Jaya Baru

27,070,200

-

Pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang optimal Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

Kec. Jaya Baru

13,825,000

Kec. Jaya Baru

50,855,200

Kec. Jaya Baru

7,660,000

Kec. Jaya Baru

60,837,500

Kec. Jaya Baru

13,412,500

Kec. Jaya Baru

17,625,000

-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dikecamatan

-

-

12

Pengawasan, Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Di Kecamatan

-

15

Kecamatan Lueng Bata

01


02

08 10 11 12

17

18 19

20

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi


SASARAN


10

1.20

PROGRAM/KEGIATAN

-

430,483,860

-

-

-

-

-


Kec. Lueng Bata

250,237,360


Kec. Lueng Bata

74,211,600

Kec. Lueng Bata

3,850,000

Kec. Lueng Bata

16,634,820


Kec. Lueng Bata

4,830,500

Kec. Lueng Bata

1,516,440

Penyediaan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya honorarium tim pelelangan dan pengadaan barang Penyediaan honorarium peg. non PNS, dan dan

Kec. Lueng Bata

56,914,000

Kec. Lueng Bata

20,000,000

Kec. Lueng Bata

2,500,000

Kec. Lueng Bata

69,780,000


79

KODE 1

02

09 24

28

03

02

28

01

02

03 05 07

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN 3 aparatur desa



Kec. Lueng Bata

35,271,500

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan BBM

Kec. Lueng Bata

10,000,000

Kec. Lueng Bata

21,584,000


Kec. Lueng Bata

3,687,500


Kec. Lueng Bata

9,200,000


Kec. Lueng Bata

9,200,000


Kec. Lueng Bata

135,775,000

-


Kec. Lueng Bata

26,375,000

-

Pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang optimal

Kec. Lueng Bata

3,700,000

-

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di

Kec. Lueng Bata

28,650,000

Kec. Lueng Bata

1,555,000

Kec. Lueng Bata

3,777,500

Kec. Lueng Bata

13,550,000

Kec. Lueng Bata

30,822,500

Kec. Lueng Bata

4,800,000

Kec. Lueng Bata

2,545,000

Kec. Lueng Bata

20,000,000

Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Gedung Kantor

-

-


-

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Gampong dan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan

-


-

09


-

11

Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan

-

12


-

-


4


2 /Teknis Perkantoran

08

10

ORGANISASI

80

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SASARAN

ORGANISASI

3

4


Kecamatan 1.20

16

Kecamatan Ulee Kareng

01


02

08 10 11 12

17

18 19

20

02

07 24

26

03

02

28

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

587,515,500

-

-

-

-

-


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perleng. Gedung Kantor

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

-


Kec. Ulee Kareng

332,259,000

Penyediaan jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Penyediaan peralatan kebersihan kantor Penyediaan atk selama

Kec. Ulee Kareng

56,826,000

Kec. Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng

3,200,000


12,000,000 6,000,000 2,200,000

Penyediaan makan dan minum harian pegawai, dan tamu Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Tersedianya honorarium tim pelelangan dan pengadaan barang Penyediaan honorarium org peg. non PNS, peg. Kontrak dan aparatur desa

Kec. Ulee Kareng

69,628,000

Kec. Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng

20,000,000

Kec. Ulee Kareng

160,530,000


Kec. Ulee Kareng

32,886,000

Tersedianya peralatan kantor Pengadaan BBM


10,000,000


Kec. Ulee Kareng

3,150,000


Kec. Ulee Kareng

12,000,000


Kec. Ulee Kareng

12,000,000

Terlaksananya pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan

Kec. Ulee Kareng

210,370,500


1,875,000

19,736,000

81

KODE 1 01

02

03 05

06

2 Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan Lomba Desa dan Lomba Kecamatan Pemberdayaan Generasi Muda

4

29,300,000

-

Pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang optimal

Kec. Ulee Kareng

5,175,000

-

Terlaksananya Lomba Desa Dan Lomba Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Generasi Muda Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Persentase Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Meningkatnya Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan


13,280,500


1,675,000

Kec. Ulee Kareng

7,050,000

Kec. Ulee Kareng

102,190,000

Kec. Ulee Kareng

14,225,000

Kec. Ulee Kareng

14,750,000

-


-

09

Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan Pembinaan Dana Pengawasan Alokasi Dana Gampong

-

12


-

18

BADAN KEUANGAN

05

Badan Pengelolaan Keuangan

01

Pelayanan Aministrasi Perkantoran

01

3


Kec. Ulee Kareng

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ORGANISASI


-

10

SASARAN

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan

07

1.20

PROGRAM/KEGIATAN

-

-

20,000,000

2,725,000

11,836,816,150 Badan Pengelolaan Keuangan

-

Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran


2,423,349,700

Tersedianya jasa dan bahan surat menyurat

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

5,850,000

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

08


-


10


-


11


-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


176,400,000

11,989,850

303,931,850

239,253,000

82

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12

13

SASARAN -

-

3 Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan logistik kantor

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

17


-

Tersedianya makan minum harian dan tamu

18


-

19

Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa ADM Perkantoran

-

Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya honorarium tim pelelangan/ pengadaan barang Tersedianya honorarium, TPK dan uang lembur

20

02

05


Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

ORGANISASI 4 Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan


11,400,000

15,000,000

353,831,000

280,000,000

10,500,000

1,013,960,000

Terciptanya SDM aparatur pemerintahan yang berkualitas


3,752,274,000

-

Tersedianya Kendaraan Dinas/Opersional

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

2,605,750,000

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

Tersedianya perlengkapan kantor

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Terpenuhinya kebutuhan penggantian suku cadang, BBM dan STNK Terawatnya Peralatan Gedung Kantor


-



52,200,000

-

tersedianya pakaian dinas


52,200,000

Meningkatnya kualitas SDM aparatur


10,000,000

Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui keikutsertaan Bimtek


10,000,000

Badan

204,562,500

28

06

02

05

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

-


01

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal

06

Peningkatan

-

Hasil laporan kinerja dan


739,900,000

361,624,000

45,000,000

83


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 keuangan dapat disusun dengan benar akurat

4 Pengelolaan Keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil laporan keuangan semesteran


36,357,500

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

36,100,000

Pengelolaan keuanga daerah yang lebih tertib, akurat dan sistematis


5,394,429,950

-

Tersusunnya Analisa Standar Belanja

294,975,000

Tersedianya buku peraturan tentang standar biaya dan satuan harga Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya naskah akademi dan rancangan qanun tentang pajak dan retribusi daerah Tersedianya peraturan APBK

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

85,781,250


480,800,000


76,370,000


62,500,000

01

02

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

-

07

Penyusunan Laporan Piutang Daerah

-

Hasil laporan piutang daerah

08

Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman Daerah

-

Hasil laporan rekonsiliasi pinjaman daerah

17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

01

Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

-

03

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Qanun Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyusunan Rancangan Qanun Tentang APBD

-

Penyusunan Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

-

Tersedianya peraturan APBK Perubahan

-

Tersedianya raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

-

14

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan

-

Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib melalui penerapan SIPKD secara online Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak

05

06

08

10

13

-

-


85,331,000

46,774,000

332,300,000

52,050,000

39,032,500

80,000,000

56,251,000

84

KODE 1 20

22

PROGRAM/KEGIATAN 2 Daerah Penelitian & Asistensi RKA & DPA SKPD

-

ORGANISASI

3

4

Meningkatnya persentase dokumen RKA dan DPA yang diasistensi sesuai dengan Permendagri Terpelihara dan berfungsinya sarana dan prasarana aset daerah Tertibnya administrasi anggaran SKPD


177,075,000

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

109,912,500


524,150,000


362,051,000

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

66,175,000

Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

1,117,125,000

Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Barang Daerah Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD

-

27

Pengendalian Administrasi Kas Daerah

-

Tertibnya administrasi kas daerah

30

Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan BPHTB Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2 Pengeloaan, Pengawasan, Penagihan, Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah

-

Evaluasi dan Rekomendasi Proposal/Permohonan Dana Bansos dan Hibah Pembinaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bagi SKPD

-

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan BPHTB Terselenggaranya kegiatan pengelolaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan PBB-P2 Terselenggaranya kegiatan pengelolaan, pengawasan, penatausahaan, penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah Terevaluasinya proposal bansos dan hibah

-

Terbinanya Gaji Pegawai Negeri Sipil Bagi SKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah

45

Penilaian Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah

46

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah

47

Pemusnahan Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Pemusnahan Barang Milik Daerah

48

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

-

49

Penatausahaan Barang Milik Daerah

-

Terlaksananya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah

24

32

34

38

39

42

43

44

-

-

-


SASARAN


93,000,000

68,425,000

115,250,000

94,139,200

55,850,000

109,200,000

353,525,000

80,462,500

67,025,000

76,640,000

191,440,000

85

KODE 1 50

1.20

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

19

Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan

01


02

08 10 11 12

17 18 19

20

02

09 22

24

28

03

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran

-


05

Peningkatan Kapasitas

3 Tersusunnya Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

4 Badan Pengelolaan Keuangan


Lancarnya administrasi kantor

BKPP

1,446,756,000

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya kelengkapan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

BKPP

600,680,000

BKPP

10,215,600

BKPP

80,769,300

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

BKPP

80,335,000

BKPP

12,208,100

Tersedianya makan minum harian dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya jasa pelelangan/ pengadaan barang Tersedianya honorarium, uang meugang utk pegawai non PNS

BKPP

130,298,000

BKPP

370,000,000

BKPP

3,700,000

BKPP

158,550,000

Sarana dan prasarana kantor terpelihara dengan baik

BKPP

147,037,969

Tersedianya peralatan penunjang pekerjaan Terpeliharanya gedung kantor

BKPP

35,384,000

BKPP

27,000,000

-

Tersedianya biaya BBM

BKPP

57,605,000

-


BKPP

27,048,969


BKPP

25,200,000


BKPP

25,200,000

Meningkatnya kapasitas

BKPP

30,000,000

-

-

-

-

-


02

ORGANISASI

3,455,878,969


Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

SASARAN

-


86

KODE 1

SASARAN

2 Sumberdaya Aparatur

01

34

02

35

02

04

05

06 08 09

11

13

17

27

1.21

1.21

PROGRAM/KEGIATAN

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

3 sumber daya aparatur

-

BKPP

30,000,000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

BKPP

615,930,000

Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNS Daerah

BKPP

615,930,000

Meningkatnya kualitas aparatur

BKPP

1,190,955,000

-

Terseleksinya CPNS

BKPP

16,525,000

-

Tertatanya Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Terbangunnya sistem informasi kepegawaian

BKPP

34,300,000

BKPP

37,630,000

Tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pada PNS Persentase PNS yg mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Terlaksananya pelatihan penunjang Banda Aceh Academic (BAA) Terlaksananya penyelesaian SK Pensiun, Karis, Karsu, & Karpeg di Jakarta & Medan penyelesaian SK Pangkat di Jakarta dan Medan Meningkatnya Kapasitas Aparatur

BKPP

29,150,000

BKPP

153,100,000

BKPP

65,100,000

BKPP

343,350,000

BKPP

230,700,000

BKPP

197,575,000

BKPP

83,525,000

-

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : Seleksi Penerimaan Cpns/Seleksi Calon Praja IPDN Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengemban gan Sistem Informasi Kepegawaiaan Daerah Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas

4


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatiahan Struktural bagi PNS Daerah

ORGANISASI

-

-

-

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

-

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

-

-

KELAUTAN DAN PERIKANAN

6,267,108,104

05

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

6,267,108,104

01


02

Kegiatan : Penyediaan Jasa

-

Lancarnya operasional kantor

DPPKP

711,543,878

Tersedianya biaya rekening

DPPKP

116,526,000


87

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

08 10 11

12

17

18 19

20

02

09 22

24

28

03

02

20

02

07

SASARAN 3 telepon, air dan listrik -


-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

-

-

-

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengawasan dan Pembinaan Penerapan KESMAVET

-

-

ORGANISASI 4


Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya alat tulis kantor

DPPKP

7,423,100

DPPKP

23,200,519


DPPKP

5,802,059

DPPKP

4,554,200

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan/ pengadaan barang Tersedianya honorarium peg. non PNS,

DPPKP

151,008,000

DPPKP

150,000,000

DPPKP

7,300,000

DPPKP

245,730,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

DPPKP

315,295,467

Tersedianya peralatan gedung kantor Tepeliharanya gedung kantor

DPPKP

26,062,500

DPPKP

75,393,467

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

DPPKP

208,766,500

DPPKP

5,073,000


DPPKP

30,800,000


DPPKP

30,800,000

Terantisipasinya pencegahan penyakit menular ternak

DPPKP

97,166,459

Menurunnya tingkat penyakit hewan menular untuk ternak Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Penerapan KESMAVET

DPPKP

87,499,659

DPPKP

9,666,800


88

KODE 1

3 Meningkatnya pemamfaatan sumber daya hutan

4 DPPKP


Tersedianya sarana pendukung nelayan dan petani tambak

DPPKP

2,302,840,800

Meningkatnya Hasil Produksi Peternakan

DPPKP

2,210,500,000

Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

DPPKP

2,210,500,000

Meningkatnya pelayanan di pasar hewan

DPPKP

103,862,500

-

Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan

DPPKP

39,000,000

-

Tersedianya Sarana dan Prasarana RPH

DPPKP

64,862,500

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

DPPKP

286,092,400

Tersedianya bibit tanaman untuk pemanfaatan pekarangan Meningkatnya jumlah penyelenggara cipta menu makanan

DPPKP

203,873,500

DPPKP

82,218,900

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh

DPPKP

45,475,200

Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh

DPPKP

45,475,200

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Adanya informasi teknis kemasan yang baik dan aman

DPPKP

26,998,000

Meningkatnya kualitas produk olahan pertanian

DPPKP

26,998,000

PROGRAM/KEGIATAN

20

2 Pengembangan Budidaya Perikanan

03

Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan

21

03

22

07

14

15

09

32

19

01

16

12

SASARAN

-

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (UPTD) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Kegiatan : Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan Penyelenggaraan Cipta Menu Makanan

Kegiatan : Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan yang akan Dipasarkan

-

-

-


ORGANISASI

89


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

DPPKP

136,533,400

Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

DPPKP

136,533,400

18

04

1.22

1.22

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan : Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3,283,183,003

01

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

3,283,183,003

01


02

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lancarnya administrasi kantor


540,668,864

-

Tersedianya biaya pembayaran tagihan listrik, air dan telepon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

76,626,000

08

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

-

Belanja bahan Pembersih

10


-

Belanja ATK

11


-

Belanja cetak dan Fotocopy

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Tesedianya peralatan penerangan kantor

17


-

Belanja Makan minum harian da tamu

18


-

perjalanan dinas keluar daerah

19


-

20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

-

Administrasi Pelelangan/Pengadaan barang dan jasa serta pengumuman Lelang Tersedianya honorarium, uang meugang


7,018,400

25,216,694

16,411,570

5,032,200

78,804,000

230,000,000

7,480,000

94,080,000

90


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4



75,981,700

Tersedianya peralatan gedung kantor

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

19,000,000

02

07


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Kantor

terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan oprasional

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor

03




16,800,000



16,800,000

Meningkatnya kemandirian masyarakat desa


220,293,500

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan bagi Aparatur gampong


220,293,500

Terciptanya kemandirian perekonomian pedesaan


269,182,200

-

Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

19,145,900

02

15

01

16

02


-

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

-

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan : Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

05

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

-

Terlaksananya pemodalan modal bagi UKM

08

Pengembangan dan Pembinaan TTG

-

Terbinannya pengembangan TTG


43,712,000

13,269,700

145,593,000

104,443,300

91

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4 Gampong

17

01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan


764,507,529

-

Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

37,418,000

06

Singkronisasi Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

-

Terciptanya Gampong bersih

07

Pengelolaan sistem informasi posyandu

-

09

Penguatan kapasitas kader PKK

-

Terlaksananya pengumpulan data posyandu di gamponggampong Peningkatan kapasitas kader PKK

18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

03

Kegiatan : Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

-

557,466,029

1,336,158,080

Terlaksanannya Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Terpilihnya Geuchik di Gampong


28,616,950

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

12,663,030

-

06

Pembinaan dan Perlombaan Gampong / Kelurahan

-

Terbinanya Gampong

08

Peningkatan sarana dan prasarana kantor geuchik/lurah

-

Terbangun dan terpeliharanya Kantor Geuchik

21

Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur

-

92,562,600


Pemilihan Geuchik Langsung (PHILCHIKSUNG)

Kegiatan : Pembinaan dan Pemantapan Profil Gampong

77,060,900

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

05

01


98,330,000

1,196,548,100

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur


13,737,110

Terlaksananya Pembinaan dan Pemantapan Profil Gampong


13,737,110


92

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

23

01

Kegiatan : Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

23

Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong

01

Inventarisasi Aset/Kekayaan Gampong

1.25

1.25

Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan

-

-


Tersedianya Rumusan Kebijakan penanggulangan kemiskinan


19,259,940

Terdatanya Penyandang Sosial


19,259,940

Terfasilitasinya pendapatan dan kekayaan gampong


26,594,080

Terdatanya Penyandang Sosial


26,594,080

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

5,709,609,450

01

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

5,709,609,450

01


02

08


-


-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang

-

20

Penyediaan/ Jasa Adminitrasi kantor

-

02

Peningkatan Sarana dan

10 11

12

17 18 19

-

-


Diskominfo & Statistik

867,338,000



76,626,000

Diskominfo & Statistik Diskominfo & Statistik Diskominfo & Statistik

8,700,000

Tersedianya biaya utk barang cetakan dan pengandaan Tersedianya alat penerangan kantor

21,510,000 16,000,000


5,000,000

Tersedianya makan minum harian dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya honorarium panitia pengadaan barang/jasa Tersedia biaya insentif pendukung adm

Diskominfo & Statistik Diskominfo & Statistik Diskominfo & Statistik

69,212,000


584,760,000

Lancarnya pelaksanaan

Diskominfo &

429,556,400


80,000,000 5,530,000

93

KODE 1

2 Prasarana Aparatur

09 24

03

02

15

06

07

18

01

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

-

SASARAN

ORGANISASI

3 kegiatan operasional aparatur pemerintahan

4 Statistik

Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Diskominfo & Statistik Diskominfo & Statistik

373,200,000



12,400,000

Tersedianya pakaian dinas harian pegawai


12,400,000

56,356,400

3,768,900,000

-

Terciptanya kelancaran kegiatan media center


3,692,800,000

-

Adanya kebijakan komunikasi dan informasi


76,100,000

Tercapainya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media massa


631,415,050

Tersebarnya informasi tetang pembangunan daerah Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk dialog publik Tersedianya informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah


532,237,200


32,730,000


66,447,850

Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Lancarnya kegiatan kantor

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

-

02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

-

03

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

-

1.26 1.26

PROGRAM/KEGIATAN

KEARSIPAN

634,980,109

01

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

634,980,109

01


02


-



252,599,409

Tersedianya jasa pembayaran tagihan

Dinas Perpustakaan

33,240,000


94

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3 telepon, air dan listrik Tersedianya kelengkapan kebersihan kantor

4 dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

08


-

10


-


11


-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12


-

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

-

18

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

-

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

19


-

20

Penyediaan/ Jasa Administrasi kantor

-

02


17

02

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya biaya honorarium tim pelelangan/pengadaan barang Tersedianya honorarium dan TPK bagi tenaga kontrak

60,000,000

2,200,000

-

Tersedinanya gedung tempat kerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

0

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

-


24

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

-

Terpeliharanya peralatan kantor


Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

53,482,000

118,251,900

22

18

1,500,000


Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor


6,858,400

Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor

-

02

7,691,009

84,440,000

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

03

3,188,000


07

28


-

47,100,000

5,500,000

62,960,000

2,691,900

Meningkatnya Disiplin Berpakaian Aparatur


11,200,000



11,200,000

Meningkatnya budaya baca

Dinas Perpustakaan

239,312,900


95

KODE 1

2 Perpustakaan

01

02

Kegiatan : Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca

-

-

ORGANISASI

3

4 dan Kearsipan

Tersedianya sarana membaca bagi masayarakat gampong dan pelajar di Kota Banda Aceh Meningkatnya masyarakat yang membaca


17,807,100

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

47,052,000

05

Penyediaan Bantuan pengembangan perpustakaan dan Minat Baca di daerah

Tersedianya bantuan pembangunan pustaka

16

Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terpeliharanya arsip dam dokumen daerah


13,615,900

Tertatanya dokumen dan arsip daerah


13,615,900

2

-

Meningkatnya masyarakat yang membaca


Publikasi dan sosialisasi Minat dan Budaya baca

Kegiatan : Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

-

SASARAN

03

02

URUSAN PILIHAN

2.04 2.04

PROGRAM/KEGIATAN

21,328,800

153,125,000

41,791,848,082

PARIWISATA

7,034,309,372

01

Dinas Pariwisata

7,034,309,372

01


02

08 10 11

12

13 17

18 19



-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan

-

-

-

-

Dinas Pariwisata

1,148,162,437

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya perlatan penerangan kantor

Dinas Pariwisata

143,469,896

Dinas Pariwisata

30,501,497

Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata

45,340,544 15,275,000

Dinas Pariwisata

14,950,700

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan dan pengadaan

Dinas Pariwisata

38,000,000

Dinas Pariwisata

88,835,800

Dinas Pariwisata

558,359,000

Dinas Pariwisata

4,900,000


96

KODE 1 20

02

22

24

28

03

02

15

05

15

03

05

07 05

16

02

PROGRAM/KEGIATAN 2 Barang dan Jasa Penyediaan/Peningkatan Administrasi Kantor

-

Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Dinas Pariwisata

368,742,750

-


Dinas Pariwisata

295,500,000

-

Terpeliharanya berkala kendaraan dinas dan operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Dinas Pariwisata

49,792,000

Dinas Pariwisata

23,450,750

Dinas Pariwisata

13,600,000

-


-


Dinas Pariwisata

13,600,000

-

Berkembangnya kemitraan

Dinas Pariwisata

322,025,000

-

Terjalinnya Kerjasama di Bidang Budaya

Dinas Pariwisata

322,025,000

-

-

-

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

4


Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan: Pengembangan Jaringan kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri Pengembangan Statistik Kepariwisataan Promosi Seni Budaya Dan Pariwisata

3 barang Tersedianya honorarium, uang meugang


Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya

ORGANISASI

Dinas Pariwisata

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SASARAN

-

Potensi wisata kota Banda Aceh dapat terpublikasi kepada masyarakat luas baik dlm maupun luar negeri

Dinas Pariwisata

2,871,430,000

Persentase keberhasilan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri Tersedianya data statistik kepariwisataan Terpromosinya Seni Budaya dan Parawisata

Dinas Pariwisata

1,051,200,000

Dinas Pariwisata

659,275,000

Dinas Pariwisata

65,300,000

Dinas Pariwisata

1,095,655,000

Tumbuh dan berkembangnya daerahdaerah tujuan wisata

Dinas Pariwisata

2,310,349,185

Tersedianya bilboard / reklame/pamflet dan batu

Dinas Pariwisata

1,969,940,000


97

KODE 1 05

2.09 2.09

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pariwisata Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

SASARAN

-

3 cerita budaya pariwisata Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

ORGANISASI 4 Dinas Pariwisata

SYARIAT ISLAM 01

Dinas Syariat Islam

01


02

08 10 11 12

17

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebrsihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

9,596,521,575

-

-

-

69,126,000

Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam

2,780,000

Tersedianya biaya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen/ alat listrik, elektronik

24,083,475 21,450,000 2,776,000

Dinas Syariat Islam

56,130,000


Dinas Syariat Islam

111,176,500

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Terawatnya gedung kantor

Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam

15,750,000

-


Dinas Syariat Islam

64,704,000

-


Dinas Syariat Islam

9,722,500


Dinas Syariat Islam

13,200,000

02



Dinas Syariat Islam

6,300,000

-

03

Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya ATK

Dinas Syariat Islam

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

28

405,565,475

72,920,000

20

24

Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam

-

22


Tersedianya makan dan minuman harian, rapat dan tamu Tersedianya insentif panitia/ pejabat pengadaan barang/jasa Tersedianya honorarium peg. Non PNS


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

340,409,185

34,757,538,710

19

07


-

21,000,000

Kegiatan :


98

KODE 1 02

15

02 07 09

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam Kegiatan : Sosialisasi Qanun Syariat Islam Operasional Pengawasan Terpadu Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam

-

13

Penguatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS)

-

16

Pembinaan Hafizh dan Hafizhah Pembinaan Kelembagaan LPTQ Kota Banda Aceh Pembinaan Gampong Syariah

-

17 18

18

05

Kegiatan : Bimbingan Hukum Keluarga (Ahwalusy Syakhsiyah) dan Pembinaan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah

Peningkatan Publikasi Melalui Media Elektronik dan Media Cetak

20

Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah

03

Kegiatan : Pembinaan Kader Dakwah

07

Dakwah Umum Jumatan

22

Pemberdayaan Sarana Ibadah

02

-

Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam

06

01

-

Kegiatan : Pembinaan Managemen Sarana Ibadah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah

-

-

-


SASARAN

ORGANISASI

3 Tersedianya Pakaian Dinas

4 Dinas Syariat Islam

Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat islam

Dinas Syariat Islam

2,160,572,800

Terlaksananya sosialisasi qanun syariat islam Terbentuknya tenaga muhtasib gampong Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan syariat islam oleh Tim Tamar Terlaksananya Pembinaan bagi Lembaga Dakwah Sekolah (LDS) Pembinaan Hafizh dan Hafizhah Terlaksananya Pembinaan LPTQ Kota Banda Aceh Terlaksananya Pembinaan Gampong Syariah

Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam

53,998,500 767,746,600 7,590,300

Dinas Syariat Islam

39,080,300

Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam

620,494,700

Pelaksanaan Syariat Islam yang sesuai dengan norma norma yang diharuskan

Dinas Syariat Islam

1,008,471,450

Persentase Anggota Keluarga Masyarakat Yang Telah Selesai Mengikuti Bimbingan Hukum Keluarga dan Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah secara baik Terpublikasinya nafas syariat islam melalui media elektronik dan media cetak

Dinas Syariat Islam

39,055,000

Dinas Syariat Islam

969,416,450

Terciptanya Kader dakwah dari kalangan muda

Dinas Syariat Islam

1,893,557,250

Terlaksananya Pembinaan Kader Dakwah Terlaksananya Dakwah Umum Jumatan


994,931,000

Berfungsinya sarana ibadah secara optimal

Dinas Syariat Islam

1,696,519,100

Terlaksananya Pembinaan Managemen Sarana Ibadah Terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah


60,419,100


473,937,400 197,725,000

898,626,250

1,636,100,000

99


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

ORGANISASI

1

2

3

4

Tetap terjaganya aqidah para mualaf

Dinas Syariat Islam

36,232,700

Ukhuwah antar mualaf

Dinas Syariat Islam

36,232,700

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Syariat

Dinas Syariat Islam

543,196,900

Terlaksananya Penyuluhan Hukum Islam dan Isi Qanun

Dinas Syariat Islam

543,196,900

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Fardhu Kifayah

Dinas Syariat Islam

407,552,700

Terbinanya Penyelenggaraan Tajhiz Mayat Terlaksananya Pembinaan Pembekalan Ilmu Tauhid

Dinas Syariat Islam

211,985,500

Dinas Syariat Islam

195,567,200

Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah

Dinas Syariat Islam

1,320,476,700

Terlaksananya Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Dinas Syariat Islam

1,320,476,700

24

02

26

Kegiatan Pembinaan Muallaf

Kegiatan : Penyuluhan Hukum Islam dan Isi Qanun

28

Pembinaan Fardhu Kifayah

04

Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Tajhiz Mayat Pembinaan Pembekalan Ilmu Tauhid

29


08

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

02

Sekretariat MPU

01


01 02

08 10 11

12

15

-

Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun

01

01

2.09

Program Pembinaan Aqidah Ummat

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

-

-

-

-

1,258,850,811

-

-

-

-


Sekretariat MPU

Lancarnya proses administrasi surat menyurat Tersedianya jasa pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya atk

Sekretariat MPU

648,000

Sekretariat MPU

34,586,000

Sekretariat MPU

3,853,000

Sekretariat MPU

8,723,416

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya perlalatan penerangan kantor

Sekretariat MPU

8,310,000

Sekretariat MPU

1,291,000

Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

Sekretariat MPU

30,101,500


741,597,916

100

KODE 1 17

18 19

20

02

02 24

28

03

02

25

02

03

04 05 06 07

10

03

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelengan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

-

-

-


Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

-


-

Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Kegiatan : Lokakarya Sertifikasi Kehalalan Produk

4 Sekretariat MPU


Sekretariat MPU

30,000,000

Sekretariat MPU

2,625,000

Sekretariat MPU

611,460,000


Sekretariat MPU

186,779,000

Terbangunnya Gedung Kantor Tersedianya BBM utk kendaraan dinas

Sekretariat MPU

148,875,000

Sekretariat MPU

34,776,000


Sekretariat MPU

3,128,000


Sekretariat MPU

5,600,000

Sekretariat MPU

5,600,000

SASARAN 3 Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya biaya jasa pelelangan dan pengadaan barang Tersedianya honorarium, uang meugang

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Meningkatnya sumber daya dan peran ulama

-

ORGANISASI

Sekretariat MPU

285,255,795

Terlaksananya lokakarya penentuan kriteria produk halal Terlaksananya muzakarah ulama

Sekretariat MPU

29,802,000

Sekretariat MPU

15,051,801

Terlatihnya kader ulama MPU Terlaksananya Musyawarah Ulama Terlaksananya raker bagi ulama Terlaksananya pengajian muslimat

Sekretariat MPU

107,437,600

Sekretariat MPU

65,335,000

Sekretariat MPU

11,080,611

Sekretariat MPU

56,548,783

Mukazarah Ulama Kota Banda Aceh Tentang Ekonomi Syariah Pendidikan Kader Ulama MPU Kota Banda Aceh Musyawarah Ulama

-

Raker MPU Kota Banda Aceh Pengajian Muslimat Kota Banda Aceh

-

Penelitian Aliran Sempalan Dan Pembinaan

-

Menurunnya aliran sesat

Sekretariat MPU

39,618,100

-

Teridentifikasinya Paham Keagamaan Dan Masalah Aktual Yang Berkembang

Sekretariat MPU

39,618,100

Kegiatan : Penelitian Tentang Paham Keagamaan Dan Masalah Aktual Yang Berkembang

-

-


101

KODE 1

2.09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2 Dalam Masyarakat 03

Sekretariat Majelis Adat Aceh

01


02

08 10 11

12

17

18 19

20

02

09 24

28

03


3 Dalam Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-


-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

-

-

-

-

-


-

-


02


19

Penyemarakan Syiar Islam

4


914,198,800


Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

ORGANISASI

-

Sekretariat MAA

451,422,300


Sekretariat MAA

24,006,000

Sekretariat MAA

4,000,000

Sekretariat MAA

13,671,700

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya peraalatan penerangan kantor

Sekretariat MAA

8,505,000

Sekretariat MAA

3,718,600

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya insentif pejabat pengadaan

Sekretariat MAA

54,241,000

Sekretariat MAA

35,000,000

Sekretariat MAA

3,600,000

Tersedianya honorarium, uang meugang

Sekretariat MAA

304,680,000


Sekretariat MAA

64,747,500

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Sekretariat MAA

10,000,000

Sekretariat MAA

50,942,000


Sekretariat MAA

3,805,500


Sekretariat MAA

4,400,000

Sekretariat MAA

4,400,000

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Berkembangnya Syiar Islam

Sekretariat MAA

194,626,000

Kegiatan :


102

KODE 1 12 13

29

2.09

PROGRAM/KEGIATAN 2 Lomba Dalail Khairat Lomba Zikir Aceh

Kegiatan : Musyawarah Daearah Sosialisasi Perlengkapan Adat Peusijuk

04

Sekretariat MPD

01


08 10 11

12 17 18 19

20

02

09 24

28

03

-

Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh

01 06

02

SASARAN


Meningkatnya kapasitas lembaga adat Aceh

-

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

-

Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa pelelangan/pengadaan barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

-

-

-

-



Terlaksananya Musda Tersosialisasinya cara model dari adat istiadat

4 Sekretariat MAA Sekretariat MAA

PAGU INDIKATIF (Rp) 5 138,963,000 55,663,000

Sekretariat MAA

199,003,000

Sekretariat MAA Sekretariat MAA

30,000,000 169,003,000

375,362,524


Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Tersosialisasinya adat Aceh Terlaksananya kegiatan Musyawarah daerah

ORGANISASI

-

-

Sekretariat MPD

259,892,599


Sekretariat MPD

29,202,000

Sekretariat MPD

3,776,000

Sekretariat MPD

4,963,799

Tersedianya biaya utk barang cetak dan pengandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya alat penerangan kantor Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya honorarium jasa pelelangan/ pengadaan barang Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

Sekretariat MPD

5,295,200

Sekretariat MPD

695,000

Sekretariat MPD

32,525,000

Sekretariat MPD

30,000,000

Sekretariat MPD

2,400,000

Sekretariat MPD

149,880,000


Sekretariat MPD

37,869,650

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat MPD

10,000,000

Sekretariat MPD

24,536,000


Sekretariat MPD

3,333,650

Sekretariat MPD

4,000,000

Mengkatnya Disiplin Aparatur

Kegiatan :


103

KODE 1 02

16

73

2.09

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan : Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

17

Pendidikan Menengah

69

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

05

Baitul Mal

01


02

08 10 11 12

17 18 19

20

02

07 22 24

-

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelengan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin

-

-


SASARAN

ORGANISASI

3 Tersedianya Pakaian Dinas

4 Sekretariat MPD

Terpenuhinya kewajiban pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun

Sekretariat MPD

41,222,511

Tersedianya Data Guru Yang Berkualitas

Sekretariat MPD

41,222,511

Terpenuhinya pelaksanaan pendidikan menengah

Sekretariat MPD

32,377,764

Sekretariat MPD

32,377,764

Terlaksananya monitoring

19,992,539,000

-

-

-


Sekretariat Baitul Mal

1,051,569,400



39,126,000

Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal

2,714,200

Penyediaan biaya barang cetak dan penggandaan Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan makan dan minum harian Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya insentif pejabat pengadaan

18,056,200 21,280,400 578,600

Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal

91,034,000 80,000,000 3,000,000

-

Tersedianya honorarium, uang meugang


795,780,000

-



59,349,600

-

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor Pengadaan BBM

Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal Sekretariat

10,000,000

-


5,637,600 43,712,000

104

KODE 1

2 Kendaraan Dinas Operasional 03


02

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dians Beserta Perlengkapannya

19

Penyemarakan Syiar Islam

02 04

1.16

PROGRAM/KEGIATAN

Kegiatan : Pendataan Dan Penerimaan Bantuan ZIS Penyaluran ZIS

-

-

14

Pengawasan, Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi ZIS

-

15

Sosialisasi ZIS

-

01

DINAS PENDIDIKAN DAYAH

01


02

08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SASARAN

ORGANISASI

3

4 Baitul Mal



18,800,000



18,800,000

Syiar islam hidup dalam kehidupan masyarakat


18,862,820,000

Tersedianya data potensi penerima ZIS Tersalurnya bantuan ZIS kepada yang berhak Terlaksananya Pengawasan, Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi Zis Terlaksananya Sosialisasi Zis

Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal Sekretariat Baitul Mal

37,545,000


18,604,500,000 125,350,000

95,425,000

2,620,066,000

-


Dinas Pendidikan Dayah

249,613,600

Tersedianya biaya pembayaran tagihan listrik, air dan telepon

Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah

79,126,000

Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah

43,398,000

10


-

Terpenuhinya atk kantor

11


-

12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

17


-

Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy kantor Tersedianya Peralatan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya makan harian pegawai

18


-


19

Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

-

Tersedianya honorarium tim pelelangan dan pengadaan barang Tersedianya honorarium, TPK dan uang meugang peg. non PNS dan pegawai

20


-


7,627,350

23,998,620

15,612,500

3,217,130

48,054,000

5,400,000

23,180,000

105

KODE

SASARAN

ORGANISASI

2

3 kontrak, serta tambahan penghasilan tim PTSP

4



273,040,000

-

Tersedianya perlengkapan gedung Kantor

202,700,000

-


-


Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah



8,400,000



8,400,000

Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat islam


518,539,900

Tersedianya dana stimulan bagi Balee Seumebeut untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan


518,539,900

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum syari'at


1,570,472,500

Terbinanya Dayah, TPA dan Balai Pengajian


1,570,472,500

1 Perkantoran

02

07

22

24

03

02

15

04

26

02


PROGRAM/KEGIATAN


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur


-

Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam Kegiatan : Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut

-

Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun

Kegiatan : Pembinaan Dayah, TPA dan Balai Pengajian

-

TOTAL


54,500,000

15,840,000

626,619,140,155

106

4.3.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tabel 4.3 Rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

NO.

URAIAN

1 2 3 4 5

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa BelanjaTidakTerduga JUMLAH

6 7 8


PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 465.274.262.621 3.400.000.000 0 11.042.400.000 2.510.000.000 0 136.547.635.100 3.000.000.000 621.774.297.721

107

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan bersih diperoleh dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Rincian anggaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 NO.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

URAIAN

I

Pembiayaan Daerah

1.1 1.1.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

15.000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

14.300.000.000 0

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

JUMLAH

15.000.000.000 0 0 0 0 0

11.500.000.000 2.800.000.000 0 700.000.000

Sumber : DPKAD 2016


108

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2017 sesuai dengan prioritas dan plafon anggaran sementara yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh. Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun RAPBK Tahun Anggaran 2017.

Banda Aceh,

November 2016

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH

Ir. H. HASANUDDIN ISHAK, M.Si


109

DAFTAR ISI. BAB. I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Penyusunan... 2

Recommend Documents