DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... (i) DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................................................

(i)

DAFTAR ISI..............................................................................................................................

(ii)

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………..…..

(iii)

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang …………………………………...........................................................

1

1.2. Landasan hukum.............................................................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………………….

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.............................

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD...

8

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………

14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………………….

20

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………….

24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………...

29

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................................

30

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ..................................................................

30

3.2 Program dan Kegiatan ......................................................................................................

31

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................

35

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013

(i)

KATA PENGANTAR Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013. Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.


(i)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kabupaten Lamandau

Tabel 3.1

Tabel Target Sasaran

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2013


10 18 25 30 33

(i)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:


1

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD

merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah :


2

1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


3

7.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

anatara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);


4

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2011 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);


5

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2012.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau; 2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau baru terbentuk Tahun 2011, dan pada tahun 2012 merupakan Tahun Ke 2 (dua) dan Pada tahun 2013 ini merupakan tahun Ke 3 (tiga) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau selama tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-


8

indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2012 DISPORA Kabupaten Lamandau Tahun 2012 merupakan tahun ke 2 (dua) dengan Anggaran Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Aggrana (DPPA) tahun 2012 Sebesar Rp. 5.399.640.000,- dengan Rincian Sebagai Berikut :  Belanja Tidak Langsung

Rp. 923.159.800,-

 Belanja Langsung

Rp. 4.476.480.000,-

 Belanja Pegawai

Rp. 497.759.200,-

 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 1522.461.500,-

 Belanja Modal

Rp. 2.456.259.500,-

Belanja Langsung DISPOARA Dengan Anggaran tahun 2012 terurai 9 program dan 34 kegiatan, keberhasilan kinerja mencapai 100 % realisasi fisik dan Realisasi keuangan 96 %.


9

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012

RKPD TAHUN 2012

APBD TAHUN 2012

5

6

7

8

-

-

-

923.159.800

923.159.800

876.374.810

100%

497.759.200

497.759.200

495.620.600

99,57%

29 Kegiatan

1.522.461.500

1.522.461.500

1.478.374.922

97,10%

8 Kegiatan

2.456.259.499

2.456.259.499

2.327.898.500

94,77%

Tahap I

1.040.000.000

1.040.000.000

1 Unit

380.000.000

380.000.000

5.200.000 24.000.000 2.500.000 18.000.000 30.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 12.000.000 2.800.000

5.200.000 24.000.000 2.500.000 18.000.000 30.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 12.000.000 2.800.000

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

1

2

3

4

1

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp)

NO

TARGET KINERJA

Dinas Pemuda dan Olahraga

-

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga

II

BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

PNS dan THL DISPORA

III

BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA

IV

BELANJA LANGSUNG MODAL

Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa Terlaksananya Belanja Modal DISPORA

- Pembangunan gedung Kantor

-

Pembangunan geung Kantor

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiolal

-

Pengadaan Mobil Operasional Kantor

-

Pengadaan Televisi dan Parabola Pengadaan Tenda Pengadaan Mesin Pompa Air Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop Pengadaan Kulkal Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Handycam Pengadaan Proyektor Pengadaan Soun Sistem Pengadaan Mesin Faxili

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


17 Orang PNS 32 Orang

1 Buah/Paket 1 Unit 1 Paket 2 Unit 3 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Paket 1 Buah

10

REALISASI FISIK APBD 2012 (%)

- Pengadaan Mebeleur

-

Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Lipat

32 Buah 32 Buah 20 Buah

22.200.000 21.000.000 6.000.000

22.200.000 21.000.000 6.000.000

- Pembangunan Gedung Pemuda

-

Pembangun Gedung Pemda

1 Buah

500.000.000

500.000.000

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dapur

-

Pengadaan Dispenser

1 Buah

950.000

950.000

- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

-

Pemasangan Listrik GOR Kujan

1 Paket

63.659.500

63.659.500

5.399.640.000

5.399.640.000

Jumlah Total Keseluruhan


11

5.178.268.832

96 %

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Untuk Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 5.839.900.000,terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan 10 program dan 35 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik, dan dalam Pelaksanaanya Program dan Kegiatan Tahun Berjalan 2013 ada Kegiatan Baru yang sangat perlu di masukkan kedalam Renja Dispora dengan Tidak Menambah Anggaran. Adapun Anggaran Setelah Perubahan Rp. 5.839.900.000,- terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan 10 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 atau tahun Berjalan, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

b. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir dengan baik. c.

Sistim Informasi


12

Pada tahun 2013, DISPORA Sudah Cukup Baik dimana Jaringan Internet sudah ada Jaringan Sistem Informasi Sudah online dengan DPPKAD. Yang cukup Mendukung Kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi DISPORA d.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi tercapainya jumlah data yang akurat dan uptodate demi tercapainya data – data kepemudaan dan keolahragaan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal ini kebijakan yang ditempuh untuk


13

mencapai tujuan organisasi adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan sarana parasarana,

pembinaan,

fasilitasi,

kepemudaan dan keolahragaan,

dan

yang

pengendalian/pengawasan tepat

kegiatan

sasaran, sinergis, terintegrasi,

tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil kajian menuju

pelaksanaan

pembangunan

kepemudaan

dan

keolahragaan,

yang

berkeadilan, terkendali, teraktifitas, dan berkualitas. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a.

Kepala

b.

Sekretaris 1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2). Kepala Sub Bagian Keuangan 3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c.

Bidang terdiri dari : 1). Kepala Bidang Keolahragaan, membawahkan: a) Seksi Olahraga Pendidikan, b). Seksi Olahraga Rekreasi, dan c). Seksi Olahraga Prestasi. 2). Kepala Bidang Kepemudaan, membawahkan : a) Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Kepemudaan, b) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan, dan


14

c) Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan. 3). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : a) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan, b) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan, dan c) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga. 4). Kepala

Bidang

Pembangunan

dan

Pengembangan,

Pemberdayaan

Kepemudaan, membawahkan : a) Seksi Sosial Budaya dan Politik, b) Seksi Kewirausahaan Pemuda, c) Seksi Pengabdian Masyarakat. d.

Kelompok Jabatan Fungsional

e.

UPTD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Lamandau didukung Pegawai berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang meliputi 18 (delapan belas) PNS dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak. Rincian PNS di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau secara jabatan/eselonisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II/b (Kepala Dinas), 1 (satu) orang eselon III/a (Sekretaris), 3 (tiga) orang eselon III/b (Kepala Bidang), 3 (tiga) orang eselon IV/a (Kasi/Kasubag), dan 10 (sepuluh) pelaksana. Dari jumlah pegawai yang ada saat ini, masih belum mencukupi kebutuhan pegawai yang ideal dan yang masih kosong sebanyak 13 (tiga belas) pegawai untuk mengisi 3 (tiga) kasubag, 1 (satu) kabid dan 9 (sembilan) kasi. Data pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau menurut Golongan/ruang terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 1 (satu) orang, Pembina (IV/a) sebanyak 3 (tiga) orang, Penata Tk. I (III/d) 1 (satu) orang, Penata (III/c) sebanyak 2 (dua) orang, Penata Muda Tk. I (III/b) sebanyak 2 (dua) orang, sebanyak 1 (satu) orang, Pengatur Tk.I (II/d) sebanyak 2 (dua) orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 6 (enam) orang dan 10


15

(sepuluh) orang tenaga kontrak. Berdasarkan Jenis Kelamin terdapat 8 (delapan) orang wanita dan 20 (dua puluh) orang pria. Dari segi pendidikan terdapat 1 (satu) orang berpendidikan pasca sarjana (S2), 8 (delapan) orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 (dua) orang D-III (Sarjana Muda), 1 (satu) orang D-II, 12 (dua belas) orang berpendidikan SMA, 4 (Empat) orang berpendidikan SLTP. Dalam

pelaksanaan

Pendidikan

dan

Pelatihan

(Diklat)

pegawai

telah

dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNS, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis. Pegawai yang telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tk.III sebanyak 3 (tiga) orang, dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 1 (satu) orang. Pelaksanaan Disiplin pegawai sudah menunjukan kemajuan hal ini terlihat dari jumlah kehadiran, pelaksanaan jam kerja dan pelaksanaan apel pagi dan sore yang diikuti dengan tertib, konsisten dan berkesinambungan. Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang operator komputer, 1 (satu) orang petugas kebersihan, 1 (satu) orang supir, 1 (satu) 1 (satu) orang Penjaga Kantor dan 2 (dua) orang Penjaga GOR Kujan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta mempunyai Fungsi : 1) Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, 2) Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, 3) Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, 4) Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan.


16

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2009

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

SUBBAG. PERENCANAAN & PENGENDALIAN

BIDANG KEOLAHRAGAAN

BIDANG KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN

SEKSI PENGEMBANGAN ANAK REMAJA & KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA REKREASI

SEKSI BINA LEMBAGA KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA REKREASI

SEKSI PRODUKTIFITAS KEPEMUDAAN

BIDANG SARANA & PRASARANA

SEKSI SARANA & PRASARANA KEPEMUDAAN SEKSI PEMBERDAYAAN & PERAWATAN

SEKSI PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA OLAHRAGA UPTD


17

SUBBAG. KEUANGAN

SUBBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

SEKSI SOSIAL BUDAYA & POLITIK

SEKSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

SEKSI PENGABDIAN MASYARAKAT

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Target Renstra SKPD

Catatan Analisis

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik

50

75

100

120

0

40

100%

100%

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda

16

17

20

25

4

5

100%

100%

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

10

13

8

5

7

7

100%

100%

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah) Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan

Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah)

1

3

1

3

1

2

100%

100%

Jumlah Klub olahraga

19

20

22

30

20

22

100%

100%

Indikator

SPM

IKK

1

2

3

4

Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik (orang)

-

II

Proyeksi

Tahun 2011

NO

I

Realisasi Capaian

Kepemuda

Keolahragaan Jumlah Klub olahraga Jumlah gedung olahraga (unit)

-

Jumlah gedung olahraga (unit)

2

3

4

5

1

1

100%

100%

Jumlah organisasi olahraga

-

Jumlah organisasi olahraga

16

17

20

25

17

18

100%

100%

Jumlah kegiatan olahraga

-

Jumlah kegiatan olahraga

20

25

30

33

16

16

100%

100%

Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%)

Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%)

40

45

50

55

45

50

100%

100%

Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)

Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)

100

100

100

100

100

100

100%

100%

Lapangan olahraga (lapangan Volly sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)

Jumlah Lapangan olahraga

13

21

27

30

8

10

100%

100%


18

13

Tabel 2.3 Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau No

Capian Pebangunan

1

2

Kondisi Awal Th.2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

3

4

5

6

7

1

Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk

-

-

-

6

7

2

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk

-

-

-

1

1

3

Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik Per 10.000 Penduduk

-

-

-

0

28

4

Jumlah organisasi pemuda Per 10.000 Penduduk

-

-

-

4

5


19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses dalam menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi membangun kepemudaan dan keolahragaan secara terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dalam meningkatkan kualitas, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan kepemudaan dan keolahragaan yang diinginkan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana. 2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 3). Sarana dan Prasarana - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi dalam pemeliharaan.


20

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring dengan kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak,

pemerintah,

dan

masyarakat

serta

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.


21

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah dan kualitas SDM pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau belum memadai;

2.

Terbatasnya spesifikasi SDM yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;

3.

Belum diberlakukannya sistem reward and funishment sehingga peningkatan kenerja pegawai masih lamban;

Dampak Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dari segi kualitas dan kuantitas masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena kurangnya pegawai pada masing-masing bidang, kurangnya penguasaan pegawai atas tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu diharapkan perlu perbaikan komposisi dan distribusi sehingga adanya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan berdasarkan visi-misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, terciptanya kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan, terdistribusinya pegawai secara proporsional di masingmasing bidang, tersusunnya sistem penggajian yang adil dan layak sehingga mendorong peningkatan kinerja, terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif serta terlaksananya pendidikan dan latihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada untuk meningkatkan profesionalitas, peningkatan SDM dan disiplin pegawai sehingga manajemen kepegawaian berbasis kinerja dapat tercapai.

Tantangan dan Peluang Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1.

Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan koordinasi, pengarahan, etos kerja dan disiplin serta menambah jam kerja (lembur) agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana.


22

2.

Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang berkompeten guna peningkatan sumber daya manusia yang ada.

3.

Mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Dearah untuk mengalokasikan penambahan PNS untuk mengisi jabatan yang kosong yaitu eselon IV serta tenaga pelaksana di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

4.

Penilaian kinerja pegawai sebagai instrumen utama reward and funishment termasuk untuk promosi dan rotasi jabatan

5.

Memprogramkan pengadaan sarana pendukung kerja seperti kendaraan operasional, komputer, kursi meja dan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. a.

Tujuan Adapun tujuan yang ingin di capai adalah Meningatkan aktifitas Kepemudaan dan aktifitas Keolahragaan, agar menghasilkan pemuda dan keolahragaan yang berkualitas.

b.

Sasaran Sasaran mengambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ditunjukan dalam tabel dibawah ini.


24

Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran Sasaran 1) Meningkatnya kepemudaan

Indikator Sasaran aktifitas  Jumlah organisasi pemuda  Jumlah kegiatan kepemudaan  Gelanggang/Balai Remaja

2) Meningkatnya kualitas kepemudaan 3) Meningkatnya aktifitas keolahragaan

4) Meningkatnya kualitas keolahragaan 3.2.

Target 20 8 3

 Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik  Jumlah organisasi olahraga

100

 Jumlah klub olahraga

22

 Jumlah gedung olahraga

4

 Jumlah kegiatan olahraga

30

 Lapangan Olah Raga

27

 Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum  Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur.

100

20

50

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan. Dan Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Kabupaten

Lamandau

dan

Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013

25

“Terwujudnya Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kepemudaaan dan Keolahragaan Di Kabupaten Lamandau”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama : 1.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga;

4.

Program Pembinaan Pramuka;

5.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program Penunjang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No Prioritas Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan  Pelayanan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


26

No

2.

3.

4. 5. 6.

Prioritas Program

Kegiatan

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-Undnagan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pembangunan Gedung Kantor  Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional  Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional  Penataan Halaman Kantor  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatan Disiplin Aparatur Perlengkapannya  Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu  Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya  Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Peningkatan Promosi dan Kerjasama  Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Investasi  Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

    

8.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

  

9.

Pembinaan Pramuka



7.

10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam  Membangun Desa

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari Olahraga Nasional Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


27

Tabel 3.3 Review Program dan Kegiatan Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode

1 1.18 - 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indiktor Kerja Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

4

5

6

7

8

9

10

Capaian Program

Hasil Kegiatan

Lokasi

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Cap. Kinerja 11

1,294,601,746

1,123,477,499

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Buli

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Unit

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

29 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

2 Unit

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Unit

29 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

29 Orang

2 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Orang

28

16,800,000

51,192,849

11,300,000

242,156,800

21,225,600

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 12

1 tahun

1 Tahun

3 Unit

1 Tahun

4 Orang

16,800,000

45,000,000

13,300,000

345,000,000

47,870,000

Indiktor Kerja Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Capaian Program Target

Tolok Ukur

Target

4

5

6

7

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Tercapainya a kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Paket

terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Nanga Bulik

Tersedianya Penyedian Bahan Bacaan Untuk Pegawai DISPORA

1 Tahun

Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai DISPORA

1 Tahun


Tolok Ukur

Target


8

9

10

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Keluaran Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

29

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

9,775,000

100,517,500

64,562,500

6,000,000

84,150,000

11,467,250

22,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Cap. Kinerja


11

12

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 Tahun

12,100,000

108,507,746

65,300,000

14,850,000

100,000,000

21,000,000

18,000,000

Indiktor Kerja Kode

1

1.18 - 2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

4

5

6

7

8

9

Penyediaan makanan dan minuman

Nanga Bulik

Tercapainya Penyedian makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Tersedianya makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

1 tahun

Terlaksananya RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

1 tahun

Terpenuhinya RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013

1 tahun

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013

1 tahun

Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora

1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Cap. Kinerja

10

66,120,000

215,630,000

200,580,000

1 Paket

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA

1 Paket

Pembangunan gedung kantor

Nanga Bulik

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas

2 Buah

Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas

2 Buah

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Nanga Bulik

Tercapainya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Tersedianya Sarana Prasarana Bagi Aparatur DISPORA

1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Tercapainya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

2 Buah

Terlaksananya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

2 Buah

Tersedianya biaya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

2 Buah

Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora

1 Buah

Terlaksananya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora

1 Buah

tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora

1 Buah

Nanga Bulik

Tercapainya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA

1 Paket

Terlaksaanya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA

1 Paket

Tercapainya Pembuatan/Penimbuna n Jaln Masuk Ke arah Kantor Dispora

1 Paket


30

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA Tercapainya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas

1 Paket

2 Buah

960,000,000

279,060,000

183,742,001

28,580,000

60,000,000

120,000,000


11

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1,631,382,001 Tercapainya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA

Penataan Halaman Kantor


12

71,874,000

210,000,000

205,000,000

1,359,780,000

1 Paket

5 Buah

1 Paket

2 Unit

-

1 Paket

800,000,000

90,000,000

125,000,000

44,780,000

-

300,000,000

1.18 - 3

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Lembar

Terlaksananya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Lembar

Tersedianya Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Lembar

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Terlaksananya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Tersedianya Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Tersedianya Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Pengadaan Pakaian Olah Raga Berseta Kelangkapannya

1.18 - 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

1.18 - 16

44,370,000

Luar Daerah

Tercapainya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

20,010,000

37 Stell

37 Stell

1 Tahun

Terlaksanya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

1 Tahun

Berhasilnya Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

1 Tahun

40,000,000

Tercapainya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L

15 Orang

Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L

dalam dan luar daerah

Tercapainya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya

1 Kegiatan

Terlaksananya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

1 Kegiatan

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

Tercapainya Seleksi dan pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten tahun 2014

1 Kegiatan

Terlaksananya Seleksi dan pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten tahun 2014

1 Kegiatan

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Luar daerah

Tercapainya Pengiriman Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi ke palangkaraya

2 Orang

Terlaksananya Pengiriman Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi ke palangkaraya

2 Orang

Terselenggaranya pengiriman Pemuda Antar Provinsi Pada tahun 2014

2 Orang

Nanga Bulik

Tercapainya Perlobaan dalam rangka hari sumpah pemuda

1 Kegiatan

Terlaksananya Perlobaan dalam rangka hari sumpah pemuda

1 Kegiatan

Terselenggaranya Pelaksanaan Perlobaan dalam rangka hari sumpah Pemuda

1 Kegiatan


15 Orang

31

Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Paskibra di wilayah Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya Terselenggaranya Pelaksanaan Seleksi dan pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten

15 Orang

449,500,000

1 Kegiatan

32,550,000

1 Kegiatan

470,450,000

12,500,000

45,663,000

20,000,000

15,000,000

24,500,000

90,000,000

9 Kali

1,010,663,000 Kabupaten Lamandau

Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda

7,395,000

37 Lembar

40,000,000

Program peningkatan peran serta kepemudaan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

16,965,000

59,500,000

90,000,000

1,016,000,000

6orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Orang

5 Lomba

291,000,000

55,000,000

550,000,000

55,000,000

65,000,000

Kode

1 1.18 - 20

1.18 - 21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

4

5

6

7

8

9

10

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tercapainya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

1 Kegiatan

Telaksananya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

1 Kegiatan

Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

Tercapainya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi

1 Kegiatan

Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi

1 Kegiatan

Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi

Nanga Bulik

Tercapainya Pengiriman Peserta LPI ke Provinsi

1 Kegiatan

TerselenggaranyPengirim an Peserta LPI ke Provinsi

1 Kegiatan

terselenggaranya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi Terselenggaranya Pengiriman kontingen LPI ke Provinsi

1 Kegiatan

119,818,000

1 Kegiatan

109,970,000

1 Kegiatan

115,600,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Target Cap. Kinerja


11

12 290,000,001

4 Perlombaan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Nanga Bulik

Tercapainya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

Nanga Bulik

Tercapainya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

3 Desa

Terlaksananya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

1 Paket

TerlaksananyaPembuata n Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

3 Desa

Berhasilnya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

1 Paket

Berhasilnya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

3 desa

300,000,000

5 Kecamatan

300,000,000 1 Paket

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

300,000,000

Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat di 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Berhasilnya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

27,155,000

-

Tercapainya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

Terlaksananya Pameran di tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

Jumlah


Berhasilnya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

20,000,000 4,842,435,500

32

120,000,001

500,000,000

300,000,000

12,000,000

2 Desa

12,000,000

20,000,000

20,000,000

Nanga Bulik

115,000,000

300,000,000

27,155,000

Kabupaten Lamandau

55,000,000

500,000,000

300,000,000

Program Pembinaan Pramuka

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

345,388,000 Nanga Bulik

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.18 - 31

3

Tolok Ukur

Capaian Program

Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

1.18 - 30

Lokasi


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1.18 - 22

Indiktor Kerja

1 Kegiatan

20,000,000 4,941,881,747

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,

Drs. BADAGING HANDEN, M.Si NIP. 19671114 199103 1 005


33

KATA PENGANTAR Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013. Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.


34 (i)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...............................................................................................................

(i)

DAFTAR ISI..............................................................................................................................

(ii)

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………..…..

(iii)

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang …………………………………...........................................................

1

1.2. Landasan hukum.............................................................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………………….

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.............................

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD...

8

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………

14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………………….

20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………...

23

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................................

24

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ..................................................................

24

3.2 Program dan Kegiatan ......................................................................................................

25

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................

33


35 (ii)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012 ………………………………………………………………......

10

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau…...

18

Tabel 2.3

Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau………………...

19

Tabel 3.1

Tabel Target Sasaran………………………………………………………….

25

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2013……………………………………………………….. Review Program dan Kegiatan………………………………………………..

26 28

Tabel 3.2


36 (iii)

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... (i) DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan hukum

Recommend Documents