CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 SKPD
: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang FORM I
No
Misi dan kebijakan
1 2 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan
Program yang direncanakan 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pening-katan Produksi Hasil Peternakan
Indikator Kinerja Program (Outcome) 4
Kondisi Awal (To) Nilai
Sumber Bukti
5
6
Uraian Kinerja yang diharapkan
Target Kinerja
7
8
Kondisi Real (Tn) Nilai
Sumber Bukti
9
10
Surveillence penyakit (kali)
36
Surveillence penyakit (kali)
36
36
Pengobatan Massal (ekor)
7.459
Pengobatan Massal (ekor)
7.000
7.000
Pengawasan Telur (sampel)
1.500
Pengawasan Telur (sampel)
1.500
1.500
Pengawasan Daging (sampel)
3.000
Pengawasan Daging (sampel)
3.200
3.200
Pengawasan Susu (sampel)
3.000
Pengawasan Susu (sampel)
3.000
3.000
populasi Sapi potong (ekor)
189.145
populasi Sapi potong (ekor)
201.250
199.453
populasi Sapi perah (ekor)
72.217
populasi Sapi perah (ekor)
75.828
76.406
229.881
229.897
populasi Kambing (ekor) populasi Babi (ekor) populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)
225.374 12.028 16.044.990
populasi Kambing (ekor) populasi Babi (ekor) populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)
12.088
12.241
16.446.115
22.240.160
populasi Ayam Ras Petelur (ekor)
2.920.857
populasi Ayam Ras Petelur (ekor)
2.993.878
5.033.010
populasi Ayam Buras (ekor)
2.141.663
populasi Ayam Buras (ekor)
2.184.496
2.201.166
populasi Itik (ekor) produksi Daging (ton) produksi Telur (ekor) produksi Susu (ton) Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari)
226.149
populasi Itik (ekor)
21.866,55
produksi Daging (ton)
25.080,21
produksi Telur (ekor)
116.033,57 0,870
produksi Susu (ton) Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari)
230.672
400.472
22.457
23.511,19
25.782
29.211,93
121.255
124.770,61
0,895
0,915
Ket. 11
No
Misi dan kebijakan
Program yang direncanakan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome) 4 Penurunan Calving Interval Sapi Potong (bulan)
Kondisi Awal (To) Nilai
Sumber Bukti
5
6 13,80
Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :
Uraian Kinerja yang diharapkan
Target Kinerja
7 Penurunan Calving Interval Sapi Potong (bulan)
8
Kondisi Real (Tn) Nilai
Sumber Bukti
13,731
9 13,725
Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :
Sapi Potong (kali IB)
1,327
Sapi Potong (kali IB)
1,320
1,3200
Sapi Perah (kali IB)
1,946
Sapi Perah (kali IB)
1,936
1,925
Kambing (kali IB)
2,133
Kambing (kali IB)
2,122
2,115
produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun)
12,11
produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun)
12,15
12,300
produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari)
10,30
produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari)
10,40
10,45
angka kelahiran IB meningkat :
angka kelahiran IB meningkat :
Sapi potong (ekor)
57.382
Sapi potong (ekor)
58.817
58.831
Sapi perah (ekor)
31.214
Sapi perah (ekor)
31.838
30.822
2.241
2.244
Kambing (ekor)
2.176
ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton)
Kambing (ekor) ketersediaan pakan meningkat :
662.566,05
670.516,84
683.651,70
konsumsi daging (kg/kapita)
7,18
Hijauan (ton) konsumsi daging (kg/kapita)
7,37
7,42
konsumsi Telur meningkat (kg/kapita)
6,20
konsumsi Telur meningkat (kg/kapita)
6,40
6,60
konsumsi Susu (kg/kapita)
6,95
konsumsi Susu (kg/kapita)
7,17
7,75
pendapatan peternak sapi potong (Rp)
13.380.660
pendapatan peternak sapi potong (Rp)
15.053.250
15.290.800
pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp)
14.575.600
pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp)
15.187.775
15.861.800
pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp)
14.108.400
pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp)
15.096.000
15.210.350
tenaga kerja dari populasi ternak (org)
228.451
230.050
244.868
Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)
2
tenaga kerja dari populasi ternak (org) Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)
2
2
Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit)
3
Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit)
2
6
10
Ket. 11
No
Misi dan kebijakan
Program yang direncanakan
1
2
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Indikator Kinerja Program (Outcome) 4 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang)
Kondisi Awal (To) Nilai
Sumber Bukti
5
6 40
180
Uraian Kinerja yang diharapkan
Target Kinerja
7 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit)
8
jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang)
Kondisi Real (Tn) Nilai
Sumber Bukti
9
10
10
10
240
240
4
4
Publikasi info pasar (kali)
24
Publikasi info pasar (kali)
24
24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Penerapan teknologi tepat guna (Unit)
36
Penerapan teknologi tepat guna (Unit)
26
26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket)
1
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket)
1
1
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket) Terlaksananya pelatihan aparatur (paket)
1
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket) Terlaksananya pelatihan aparatur (paket)
1
1
1
1
Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel (paket) Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT (paket)
1
Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel (paket) Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT (paket)
1
1
1
1
Promosi produk peternakan (kali)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4
0
1
Promosi produk peternakan (kali)
Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG
Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I NIP. 19590910 198501 1 002
Ket. 11
LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 SKPD: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Indikator dan target kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 Data dasar Realisasi Anggaran
Kode Program/ Kegiatan
1 2.01.2.01.03.01.20
2.01.2.01.03.01.20.02
2.01.2.01.03.01.20.06
Program/ Kegiatan
2
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan 3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.741.485.000
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
276.730.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
1.464.755.000
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
4
5
6
7
8
9
1.719.212.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10
11
12
13
14
15
16
Solusi
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
269.510.000
Surveilans penyakit (kali) Pengobatan massal (ekor) Sosialisasi Penyakit Hewan (kali) Vaksinasi Brucellosis (ekor) Vaksinasi AI (ribu ekor) Desinfeksi (liter) Pengadaan Obat-obatan (paket)
14.861.126.850
36 500 50 75 7.000 1.500 3.000 3.000
36 275 40 80 7.000 1.500 3.200 3.000
36 275 40 80 7.000 1.500 3.200 3.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 1.750 3 0 10 20 0
18 3.500 5 100 20 40 0
27 5.250 8 175 30 60 1
36 7.000 10 275 40 80 1
9 1.750 3 0 10 20 0
18 3.500 5 100 20 40 0
27 5.250 8 175 30 60 1
36 7.000 10 275 40 80 1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
189.145 72.217 225.374 12.208 16.044.990
201.250 75.828 229.881 12.269 16.446.115
199.453 76.406 229.897 12.241 22.240.160
99,11 100,76 100,01 99,77 135,23
2.920.857
2.993.878
5.033.010
168,11
2.141.663
2.184.496
2.201.166
100,76
226.149 21.866,55 25.080,21
230.672 22.456,95 25.782,46
400.472 23.511,19 29.211,93
173,61 104,69 113,30
98,97 - Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH (paket)
15.204.715.902
Surveillence penyakit (kali) Vaksinasi Brucellosis (ekor) Vaksinasi AI (ribu ekor) Desinfeksi (liter) Pengobatan Massal (Ekor) Pengawasan Telur (Sampel) Pengawasan Daging (Sampel) Pengawasan Susu (Sampel)
97,39 -
1.449.702.000
Form II
98,72
- Pengawasan Telur (Sampel)
375
750
1.125
1.500
375
750
1.125
1.500
100,00
-
800 750 0 1
1.600 1.500 1 2
2.400 2.250 1 2
3.200 3.000 1 3
800 750 0 1
1.600 1.500 1 2
2.400 2.250 1 2
3.200 3.000 1 3
100,00 100,00 100,00 100,00
Pengawasan Daging (Sampel) Pengawasan Susu (Sampel) Rehab RPH Lawang (unit) Pengadaan Becak daging bermotor
- Pengadaan mesin pencabut bulu ayam (unit) - Pembangunan pengolahan limbah RPH
2.01.2.01.03.01.21
Indikator Kinerja Kegiatan
97,74
Kepanjen (Unit) - Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong Hewan (kali)
3
5
8
10
3
5
8
10
100,00
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
6
12
18
24
6
12
18
24
100,00
-
populasi Sapi potong (ekor) populasi Sapi perah (ekor) populasi Kambing (ekor) populasi Babi (ekor) populasi Ayam Ras Pedaging (ekor) - populasi Ayam Ras Petelur (ekor) - populasi Ayam Buras (ekor) - populasi Itik (ekor) - produksi Daging (ton) - produksi Telur (ton)
1
Data dasar
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Kode Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan
1
2
3
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10
11
12
13
14
15
16
Solusi
Sumber Bukti
17
18
Uraian Hasil Yang Diharapkan
19
Kondisi Awal (To)
20
Target
21
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
22
23
- produksi Susu (ton) - Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari)
116.033,57 0,870
121.255,08 0,895
124.770,61 0,915
102,90 102,21
- Penurunan Calving Interval Sapi Potong (bulan)
13,80
13,73
13,725
100,04
Sapi Potong (kali IB)
1,327
1,320
1,3200
100,03
Sapi Perah (kali IB)
1,946
1,936
1,925
100,59
2,133 12,11 10,30
2,122 12,15 10,40
2,115 12,300 10,45
100,35 101,27 100,45
57.382 31.214 2.176
58.817 31.838 2.241
58.831 30.822 2.244
100,02 96,81 100,12
662.566,05 7,18 6,20 6,95
670.516,84 7,37 6,40 7,17
683.651,70 7,42 6,60 7,75
101,96 100,63 103,15 108,05
- pendapatan peternak sapi potong (Rp) peternak sapi perah - pendapatan meningkat (Rp)
13.380.660 14.575.600
15.053.250 15.187.775
15.290.800 15.861.800
101,58 104,44
- pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) - tenaga kerja dari populasi ternak (org) - Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)
14.108.400
15.096.000
15.210.350
100,76
238.532
240.202
244.868
101,94
2
2
2
100,00
3
2
6
300,00
40
10
10
100,00
- Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :
Kambing (kali IB) - produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun) - produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari) - angka kelahiran IB meningkat :
-
Sapi potong (ekor) Sapi perah (ekor) Kambing (ekor) ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton) konsumsi daging (kg/kapita) konsumsi Telur meningkat (kg/kapita)Susu (kg/kapita) konsumsi
- Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan - (unit) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) 2.01.2.01.03.01.21.02
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak
1.316.208.047
1.316.201.950
100,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (paket) - Pembinaan inseminator (kali) - PKB (ekor) - ATR (ekor) - Pengujian sampel straw (sampel) - Belanja kartu ternak (lembar) - Pengadaan Alat-alat ukur
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
3
6
9
12
3
6
9
12
100,00
765 2.750
1.530 5.500
2.295 8.250
3.060 11.000
765 2.750
1.530 5.500
2.295 8.250
3.060 11.000
100,00 100,00
25
50
75
100
25
50
75
100
100,00
1.500
3.000
4.500
6.000
1.500
3.000
4.500
6.000
100,00
0
1
1
1
0
1
1
1
100,00
2
Data dasar
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Kode Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan
1
2
3
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
6
7
2.01.2.01.03.01.21.06
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
6.312.604.298
6.016.453.900
0
- Belanja hijauan pakan ternak (kg)
136.875
1.088.503.500
9 1
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10 1
11
12
13
14
15
1
0
1
1
1
100,00
273.750 410.625 547.500
136.875
273.750
410.625
547.500
100,00
22.813
45.625
68.438
91.250
100,00
0
0
0
22.813
45.625
68.438
0
0
0
Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) Pengadaan Bibit Itik Pullet (ekor) Pengadaan Pakan itik (sak) Pengadaan bibit sapi perah Penyuluhan dan Pelayanan terpadu (orang) Pengadaan sapi potong (ekor)
121 275 20 51 88 3
242,5 550 40 102,5 175 5
363,75 825 60 153,75 262,5 7,5
485 1.100 80 205 350 10
121 275 20 51 88 3
242,5 550 40 102,5 175 5
363,75 825 60 153,75 262,5 7,5
485 1.100 80 205 350 10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Bintek Budidaya Sapi Perah (orang) - Pengadaan milk can (unit)
73 28
145 55
217,5 82,5
290 110
73 28
145 55
217,5 82,5
290 110
100,00 100,00
95,31 -
1.097.090.200
Target Kinerja B9
8
- Pengadaan alat-alat laboratorium
- Pakan penguat/konsentrat (kg) 2.01.2.01.03.01.21.03
Target Kinerja B6
91.250
99,22 -
Belanja bibit leguminosa (stek) Belanja Bibit rumput (stek) Belanja bahan pembuatan silase (paket) Pembangunan silo (unit)
0 0 0 0
0 83.000 83.000 0 200.000 200.000 1 1 1 0 5 5
0 0 0 0
0 0 1 0
83.000 200.000 1 5
83.000 200.000 1 5
100,00 100,00 100,00 100,00
- Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi Perah (kg) - Pengadaan Peralatan Pencacah rumput
0
0
0 157.000
0
0
0
157.000
100,00
0
0
0
5
0
0
0
5
100,00
- Pengadaan mixer unggas (paket)
0
0
1
1
0
0
1
1
100,00
- Koordinasi pelaku usaha plasma ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha inti ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha peternak ayam petelur (kali)
1
1
2
2
1
1
2
2
100,00
0
1
1
1
0
1
1
1
100,00
1
1
2
2
1
1
2
2
100,00
- Koordinasi pelaku usaha jagal sapi (kali)
1
1
2
2
1
1
2
2
100,00
- Koordinasi pelaku usaha jagal ayam (kali)
1
1
2
2
1
1
2
2
100,00
- Koordinasi pelaku usaha sapi perah (kali)
0
1
1
1
0
1
1
1
100,00
- Sosialisasi permodalan dan ijin usaha (kali)
3
5
8
10
3
5
8
10
100,00
- Pendataan potensi peternakan (paket) - Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan)
0 8
0,5 17
0,75 25
1 33
0 8
0,5 17
0,75 25
1 33
100,00 100,00
(unit)
2.01.2.01.03.01.21.08
2.01.2.01.03.01.21.10
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
182.275.000
98.425.000
182.275.000
98.425.000
100,00
100,00
3
16
Solusi
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
Data dasar
Kode Program/ Kegiatan
1 2.01.2.01.03.01.21.11
2.01.2.01.03.01.21.14
2.01.2.01.03.01.21.16
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Program/ Kegiatan
2 Kegiatan Pengem-bangan dan Pember-dayaan SDM Peternakan
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak
Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan Pakan ternak
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan 3 2.475.867.500
2.613.890.000
1.108.355.857
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
2.451.582.500
2.609.251.000
1.098.434.000
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10
11
12
13
14
15
99,02 - Pembangunan Biogas (unit) - Pembinaan kelompok peternak berprestasi (kelompok) - Belanja pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci (paket)
8 1 0
16 1 0
24 1,5 1
32 2 1
8 1 0
16 1 0
24 1,5 1
32 2 1
100,00 100,00 100,00
- Pembangunan Rumah Kompos (unit)
0
0
1
1
0
0
1
1
100,00
- Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) (paket)
0
0
1
1
0
0
1
1
100,00
- Kontes Ternak (kali)
0
0
1
1
0
0
1
1
100,00
- Belanja pembuatan audio visual profil kelompok lokasi magang kegiatan PENAS (15 judul) dan audio visual kontes (1 judul) dan pameran peternakan dan visual kontes PENAS KTNA (1 judul)
0
16
16
16
0
16
16
16
100,00
- Belanja pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci (paket)
0
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
100,00
- Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok peternak lokasi magang PENAS KTNA XIV (paket)
0
1
1
1
0
1
1
1
100,00
- Pembangunan Lanjutan Unit Perbibitan Sapi Perah (unit) - Pembangunan pagar keliling RPH (paket)
0 0
0,5 0,5
0,75 0,75
1 1
0 0
0,5 0,5
0,75 0,75
1 1
100,00 100,00
0
0
0
0
0
0
- Pengadaan Peralatan Pabrik Pakan Mini (paket)
0
0
0
1
0
0
0
1
100,00
-
99,82
99,10
0
2
4
4
0
2
4
4
100,00
- Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit)
Pemb. Jalan Produksi (lokasi)
0
0
0
1
0
0
0
1
100,00
- Belanja pembangunan sumur bor air dangkal (paket)
0
0
0
1
0
0
0
1
100,00
- Belanja Instalasi sumur bor air dangkal (paket)
0
0
0
1
0
0
0
1
100,00
4
16
Solusi
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
Data dasar
Kode Program/ Kegiatan
1 2.01.2.01.03.01.22
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Program/ Kegiatan
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan 3 5.301.346.687,5
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
5.234.695.000
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10
11
12
13
14
15
16
Solusi
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
98,74 - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang)
120
240
240
100,00
4
4
4
100,00
- Publikasi Info Pasar (kali)
24
24
24
100,00
- Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna (unit)
28
26
26
100,00
- Promosi Produk Peternakan (kali)
2.01.2.01.03.01.22.14
Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5.301.346.687,5
5.234.695.000
98,74 - Pelatihan pengolahan hasil peternakan (orang) - Pengadaan bahan pembuatan keju (paket) - Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan (paket) - Terlaksananya publikasi harga pasar (kali) - Promosi produk Peternakan (kali)
2.01.2.01.03.01.23
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1.285.463.998
1.284.624.000
60
120
180
240
60
120
180
240
100,00
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
2
4
6
8
2
4
6
8
100,00
6
12
18
24
6
12
18
24
100,00
1
2
3
4
1
2
3
4
100,00
- Gerakan minum susu (orang)
1.250
2.500
3.750
5.000
1.250
2.500
3.750
5.000
100,00
- Gerakan makan telur (orang)
1.250
2.500
3.750
5.000
1.250
2.500
3.750
5.000
100,00
- Belanja pembuatan audio visual gerakan susualat danpembuatan makan telur, gerakan - minum Pengadaan keju (paket)
1
2,5
3,75
5
1
2,5
3,75
5
100,00
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
- Pengadaan alat-alat lab peternakan dan meja stainless keju (paket) - Pengadaan sarana penampungan susu (paket) - Pengadaan Genset untuk TPS (unit)
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
1
2
3
4
1
2
3
4
100,00
1
2
3
4
1
2
3
4
100,00
- Pembangunan TPS (unit)
1
1,5
2,25
3
1
1,5
2,25
3
100,00
- Pengadaan alat pemerahan dan penyimpanan susu (paket)
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
- Pembangunan Agrowisata (unit)
0
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1
100,00
- Pengadaan sapi perah di kawasan agropolitan (ekor)
3
5
7,5
10
3
5
7,5
10
100,00
- Pengadaan pakan konsentrat (kg)
2.250
4.500
6.750
9.000
2.250
4.500
6.750
9.000
100,00
99,93
5
Data dasar
Kode Program/ Kegiatan
1 2.01.2.01.03.01.23.02
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Program/ Kegiatan
2 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (unit)
2.01.2.01.03.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.03.01.01.01
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan 3 1.285.463.998
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
1.284.624.000
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
782.925.120
94,37
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000
2.400.000
100,00
2.01.2.01.03.01.01.02
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
72.336.500
62.581.970
86,52
2.01.2.01.03.01.01.07
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
219.871.000
219.871.000
100,00
2.01.2.01.03.01.01.08
Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.905.000
7.905.000
100,00
2.01.2.01.03.01.01.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.979.950
35.979.950
100,00
2.01.2.01.03.01.01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan-daan
94.796.000
94.376.000
99,56
2.01.2.01.03.01.01.12
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.545.500
1.545.500
100,00
2.01.2.01.03.01.01.14
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
3.750.000
2.925.000
78,00
2.01.2.01.03.01.01.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
7.550.000
7.550.000
100,00
251.025.000
251.025.000
11
12
13
14
15
- Pembangunan Biogas (unit)
7
13
20
26
7
13
20
26
100,00
- Pembangunan rumah kompos (unit)
0
0
0
2
0
0
0
2
100,00
- Pengadaan APPO (unit)
0
0
0
2
0
0
0
2
100,00
16
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket) - Terlaksana surat menyurat (kali)
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Solusi
99,93
829.618.950
2.01.2.01.03.01.01.17
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12
375
750
1125
1.500
375
750
1125
1.500
100,00
- Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan)
3
6
9
12
3
6
9
12
100,00
- Terlaksananya administrasi keuangan
3
6
9
12
3
6
9
12
100,00
- Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan (paket)
0,50
1
1,5
2
0,50
1
1,5
2
100,00
- Pengadaan alat listrik (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Pengadaan alat dan bahan rumah tangga (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan (paket)
0,75
1,5
2,25
3
0,75
1,5
2,25
3
100,00
- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)
870
1.740
2.610
3.480
870
1.740
2.610
3.480
100,00
100,00
6
1
1
1,00
100,00
Data dasar
Kode Program/ Kegiatan
1 2.01.2.01.03.01.01.18
2.01.2.01.03.01.01.20
2.01.2.01.03.02.01
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Program/ Kegiatan
2
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan 3
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
79.510.000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
52.950.000
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
43.815.700
52.950.000
538.943.400
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12 10
11
12
13
14
15
16
Solusi
Sumber Bukti
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
17
18
19
20
21
22
23
55,11 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
13
27
40
53
13
27
40
53
100,00
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali)
114
228
341
455
114
228
341
455
100,00
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
543.000.000
2.01.2.01.03.02.01.03
Kegiatan pembangunan gedung kantor
200.000.000
199.320.000
99,66
2.01.2.01.03.02.01.05
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
170.000.000
169.300.000
99,59
99,25 - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket)
2.01.2.01.03.02.01.09
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
76.000.000
75.075.000
98,78
2.01.2.01.03.02.01.24
Kegiatan Peme-liharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
47.000.000
45.248.400
96,27
40.000.000
40.000.000
100,00
2.01.2.01.03.02.01.22
Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000
10.000.000
100,00
2.01.2.01.03.01.05
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
11.070.000
5.725.000
52
2.01.2.01.03.01.05.01
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
11.070.000
5.725.000
51,72
2.01.2.01.03.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
71.379.500
71.379.500
100,00
2.01.2.01.03.02.01.22
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas (unit)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)
0,75
1,5
2,25
3
0,75
1,5
2,25
3
100,00
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat (orang)
2
4
6
8
2
7
4
6
8
1,00
1
1,0
100,00
- Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (%)
0
100
100
100,00
- Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel (paket)
1
1
1
100,00
100,00
Data dasar
Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Anggaran
Kode Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Rencana Anggaran Program/ Kegiatan
1
2
3
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
% Anggaran
4
5
Kegiatan Penyusun-an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
57.953.500
2.01.2.01.03.01.06.02
Kegiatan Penyu-sunan Laporan Ke-uangan Semesteran
7.899.000
7.899.000
100,00
2.01.2.01.03.01.06.04
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.527.000
5.527.000
100,00
2.01.2.01.03.01.06.01
Jumlah
57.953.500
Uraian Hasil Yang diharapkan
Target Kinerja B3
Target Kinerja B6
Target Kinerja B9
6
7
8
9
24.498.630.870
10
11
12
13
14
15
16
Solusi
Sumber Bukti
17
18
Uraian Hasil Yang Diharapkan
Kondisi Awal (To)
Target
19
20
21
Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT (paket)
100,00 - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
2
4
5
7
2
4
5
7
100,00
- Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku)
3
6
9
12
3
6
9
12
100,00
0,25
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0,75
1
100,00
- Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku) 24.988.080.038
Indikator Kinerja Utama (Outcome)
Target Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran % Kinerja Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan Masalah Kegiatan B12 B3 B6 B9 B12
1
98,04 Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG
Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I 19590610 198501 1 002
8
Kondisi Real (Tn)
Keterangan (% Capaian)
22 1
23 1
100,00
