REKAPITULASI ANGGARAN PADA RKPD SETIAP SKPD TAHUN ANGGARAN 2014
NO
SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
BELANJA LANGSUNG (Rp)
JUMLAH (Rp)
%
1
Dinas Pendidikan
535.666.477.500
529.510.932.652,00
1.065.177.410.152,00
18,87%
2
Dinas Kesehatan
51.148.775.331,82
111.629.782.457,00
162.778.557.788,82
2,88%
3
RSUD Kabupaten Bengkalis
34.968.601.442,58
81.379.278.000,00
116.347.879.442,58
2,06%
4
RSUD Kecamatan Mandau
28.575.994.135,00
61.955.442.600,00
90.531.436.735,00
1,60%
5
Dinas Pekerjaan Umum
13.290.911.371,64
1.401.103.693.737,22
1.414.394.605.108,86
25,06%
6
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
9.854.489.882,00
174.961.114.000,00
184.815.603.882,00
3,27%
7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.488.843.787,33
24.177.518.772,86
35.666.362.560,19
0,63%
8
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12.633.103.353,00
73.021.290.859,00
85.654.394.212,00
1,52%
9
Badan Lingkungan Hidup
6.500.000.000,00
16.312.260.935,00
22.812.260.935,00
0,40%
10
Dinas Pasar dan Kebersihan
8.321.356.005,86
95.010.969.100,00
103.332.325.105,86
1,83%
11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.125.000.000,00
11.542.355.600,00
19.667.355.600,00
0,35%
12
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
4.800.000.000,00
10.778.857.421,00
15.578.857.421,00
0,28%
13
Dinas Sosial
9.940.931.964,00
30.241.085.289,00
40.182.017.253,00
0,71%
14
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.296.375.286,00
31.328.145.475,00
38.624.520.761,00
0,68%
15
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah
5.495.900.526,00
21.568.672.332,00
27.064.572.858,00
0,48%
16
Badan Penenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
5.235.000.000,00
11.755.061.750,00
16.990.061.750,00
0,30%
17
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga
8.577.802.911,88
34.248.966.746,00
42.826.769.657,88
0,76%
18
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.900.000.000,00
8.724.625.000,00
13.624.625.000,00
0,24%
19
Satuan Polisi Pamong Praja
8.225.583.575,14
13.948.200.000,00
22.173.783.575,14
0,39%
20
Badan Penanggulang Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
5.758.641.839,90
32.693.078.888,00
38.451.720.727,90
0,68%
21
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
13.611.836.950,00
13.611.836.950,00
0,24%
22
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
786.523.911,78
786.523.911,78
0,01%
23
Sekretariat Daerah
24
510.500.000.000,00
289.603.080.189,00
800.103.080.189,00
14,17%
Sekretariat DPRD
7.799.015.667,00
44.800.000.000,00
52.599.015.667,00
0,93%
25
Badan Penelitian dan Pengembangan
4.958.776.892,00
14.156.000.000,00
19.114.776.892,00
0,34%
26
Inspektorat
6.191.848.804,90
6.746.586.166,80
12.938.434.971,70
0,23%
27
Dinas Pendapatan Daerah
21.707.319.700,00
14.172.258.220,00
35.879.577.920,00
0,64%
28
Kecamatan Bengkalis
6.570.009.585,00
13.445.000.000,00
20.015.009.585,00
0,35%
29
Kecamatan Mandau
10.611.035.387,00
23.710.000.000,00
34.321.035.387,00
0,61%
30
Kecamatan Bukit Batu
4.123.456.772,00
11.943.900.000,00
16.067.356.772,00
0,28%
NO
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
SKPD
BELANJA LANGSUNG (Rp)
JUMLAH (Rp)
%
31
Kecamatan Rupat
4.546.862.906,00
12.467.214.451,00
17.014.077.357,00
0,30%
32
Kecamatan Bantan
3.485.237.615,00
5.333.713.120,00
8.818.950.735,00
0,16%
33
Kecamatan Pinggir
3.914.764.830,00
9.184.000.000,00
13.098.764.830,00
0,23%
34
Kecamatan Siak Kecil
2.995.136.341,00
7.621.100.000,00
10.616.236.341,00
0,19%
35
Kecamatan Rupat Utara
2.619.035.473,00
5.502.504.386,20
8.121.539.859,20
0,14%
36
Badan Pengelola Perbatasan
4.194.497.257,00
5.772.000.000,00
9.966.497.257,00
0,18%
37
Badan Kepegawaian Daerah
5.751.596.996,51
12.292.900.591,00
18.044.497.587,51
0,32%
38
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4.570.255.631,58
12.292.900.591,00
16.863.156.222,58
0,30%
39
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8.519.144.352,00
25.151.904.472,00
33.671.048.824,00
0,60%
40
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
515.601.963.129,00
94.649.806.853,00
610.251.769.982,00
10,81%
41
Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi
6.326.477.651,67
9.149.000.000,00
15.475.477.651,67
0,27%
42
Dinas Pertanian dan Peternakan
8.215.008.000,00
59.502.853.500,00
67.717.861.500,00
1,20%
43
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
11.156.576.817,17
54.075.804.151,48
65.232.380.968,65
1,16%
44
Dinas Pertambangan dan Energi
5.506.929.194,00
66.973.668.200,00
72.480.597.394,00
1,28%
45
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.000.000.000,00
59.154.198.430,00
68.154.198.430,00
1,21%
46
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.046.601.981,00
38.865.000.000,00
46.911.601.981,00
0,83%
1.972.113.700.756,76
3.672.456.724.935,56
5.644.570.425.692,32
100,00%
TOTAL
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 5
(2) 2
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai
(3)
(4)
1 Tahun
Kab. Bengkalis
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaia Indikatif (6) (5)
Sumber Dana (7)
8.046.601.981
APBD II
100%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 2 2
07 07
01
2
07
2
07
2
01
Terlaksananya jasa surat menyurat
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD II
01
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet
Tersedianyanya jasa komunikasi, air, listrik dan internet
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
07
01
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tempat kerja yang nyaman
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
330.000.000
APBD II
2
07
01
4
Penyediaan ATK
Tersedianya alat tulis kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
2
07
01
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelancaran pelaksanaan pekerjaan
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
2
07
01
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya jasa listrik dan penerangan
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
60.000.000
APBD II
2
07
01
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Peningkatan SDM aparatur
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
65.000.000
APBD II
2
07
01
8
Penyediaan makan dan minum
Tersedianya makan minum
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
2
07
01
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
900.000.000
APBD II
2
07
01
10 Penyediaan jasa keamanan kantor
Keamanan kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
270.000.000
APBD II
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.975.000.000
2
07
02
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN :
2
07
02
1 Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung yang memadai
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
2
07
02
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Adanya perlengkapan kantor yang baik
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD II
2
07
02
3 Pengadaan kendaraan operasional dinas
Tersedianya kendaraan operasional dinas
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
400.000.000
APBD II
4 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
2
07
02
5 Peningkatan Fasilitas BLK Disperindag Kab Bengkalis
Tersedianya BLK yang baik
BLK Disperindag Bengkalis
100%
750.000.000
APBD II
2
07
02
6 Pengadaan mebeleur
Meubiler yang layak
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD II
2
07
02
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
120.000.000
APBD II
2
07
02
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
2
07
02
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
225.000.000
APBD II
3
07
02
### Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD II
2
07
02
### Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya meubeler
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
75.000.000
APBD II
2
07
02
### Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan fisilitas parkir gedung kantor
Terpeliharanya halaman, taman dan perkir
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
145.000.000
APBD II
2
07
03
2
07
02
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pakaian petugas keamanan kantor
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2
07
05
RKPD Tahun 2014
8.851.262.179
8.046.601.981
BELANJA LANGSUNG URUSAN PERINDUSTRIAN PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : 1 Penyediaan jasa surat menyurat
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KEGIATAN : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Perkiraan Target Kebutuhan Dana Penting Capaian Pagu Indikatif Kinerja (8) (9) (10)
3.165.000.000
Disperindag Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
250.000.000
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KEGIATAN :
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
Hal 3 dari 177 hal
2
07
(1) 05
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
(2)
Pemahaman tentang peraturan perundangan
(3)
Dalam dan luar daerah
(4)
(6) 100.000.000
(7) APBD II
2
07
05
2 Workshop peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur
Peningkatan kemampuan dan SDm aparatur
Disperindag Kab. Bengkalis
150.000.000
APBD II
(5)
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2
07
06
2
07
06
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEGIATAN : 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan hasil pelaksanaan kegiatan
07
16
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN : 1 Penilaian dan penghargaan Adikriya terhadap pelaku usaha usha industri kecil dan menengah
2
07
16
2
07
16
2
Fasilitasi design kemasan produk makanan dan minuman Kabupaten Bengkalis
2
07
16
3
Pekan industri makanan dan kerajinan Kabupaten Bengkalis
2 2
07 07
16 16
4 5
Survey dan evaluasi pelaku usaha calon penerima bantuan bansos dan hibah Pembinaan pengolahan produk perikanan
2
07
16
6
2
07
16
7
Pembinaan manajemen produksi dan fasilitasi legalitas usaha kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah kabupaten Bengkalis Monitoring indutri kecil dan menengah yang telah mendapat bantuan hibah/peralatan
Meningkatkan produktifitas dan motivasi pelaku usaha industri kecil menengah kabupaten Bengkalis Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk makanan dan minuman industri kecil menengah Promosi produk makanan, minuman dan kerjainan indujstri kecil menengah Tepat sasarannya calon penerima hibah dan bansos Diversifikasi dan peningkatan mutu kualitas produk makanan Peningkatan produksi dan mutu produk Evaluasi dan tolak ukur dalam pengembangan industri kecil dan menengah kedepan
Kab. Bengkalis
85.000.000
07
18
2 2
07 07
18 18
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEGIATAN : 1 Pengolahan karet alam rakyat menjadi lembaran (sheet) 2 Peningkatan kemampuan pengolahan batok kelapa manjadi briket
2
07
18
3
Bantuan peralatan bagi pengrajin/kelompok usaha anyaman pandan
2
07
18
4
2
07
18
5
Bantuan peralatan produksi industri makanan bagi pelaku usaha industri kecil menengah Kabupaten Bengkalis Berpartisipasi dalam pameran teknologi tepat guna
2
07
18
6
Bantuan peralatan konveksi bagi pelaku usaha menjahit
2
07
18
7
2
07
18
8
Bantuan peralatan mengelas bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis Pengadaan peralatan penunjang pelatihan menjahit
RKPD Tahun 2014
Peningkatan nilai jual dan penguasaan teknologi para petani Peningkatan harga jual dan peguasaan teknologi para petani kelapa Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi pengrajin anyaman pandan
(10)
APBD II
85.000.000
Kab Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
100%
350.000.000
Bengkalis
100%
400.000.000
APBD II
100%
200.000.000
Bengkalis
100%
750.000.000
APBD II
100%
750.000.000
Kab Bengkalis Kab Bengkalis
100% 100%
250.000.000 300.000.000
APBD II APBD II
100% 100%
250.000.000 500.000.000
Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
100%
-
Kab Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
-
2.050.000.000
2.550.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2
(9)
250.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2
(8)
Bengkalis Bengkalis
100% 100%
500.000.000 400.000.000
APBD II APBD II
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
-
Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi industri makanan Peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi yang tepat bagi pelaku usaha IKM Peningkatan nilai tambah dan nilai jual produk konveksi/jahit
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
-
Luar Propinsi
100%
250.000.000
APBD II
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
APBD II
-
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel las Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha menjahit
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
APBD II
-
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
-
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
100% 100%
100%
750.000.000 500.000.000
250.000.000
Hal 4 dari 177 hal
2
(1) 07 18
(3) Meningkatnya nilai tambah dan nilai jual produk usaha konveksi/jahit
(4) 1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Penampi, Sei alam, Wonosari, Pedekik, Pangkalan Batang Barat (Desa Pemekaran), Teluk Latak, 2. Keca Rupat Utara : Desa Teluk Rhu, 3. Kec Bantan : Desa Bantan Tua, Selatbaru, Bantan Tengah, Bantan air, Muntai, Teluk Pambang, 4. Kec Mandau : Desa petani, 5. Kec. Pinggir : Desa Beringin
(5) 100%
(6) 1.000.000.000
(7) APBD II
2
07
18
10 Bantuan Peralatan Bengkel Sepeda Motor Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Kab. Bengkalis
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel sepeda motor
1. Kec Bengkalis : Desa Pematang Duku, Penampi, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat (Desa Pemekaran), 2. Kec Rupat Utara : Desa Tanjung Medang
100%
600.000.000
APBD II
100%
2
07
18
11 Bantuan Peralatan bengkel mobil/roda 4 bagi pelaku usaha industri kecil menengah kab Bengkalis
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel mobil
Desa Pedekik Kec Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
100%
2
07
18
12 Pengadaan peralatan percetakan untuk pelaku usaha industri percetakan
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha percetakan
Desa Petani Kecamatan Mandau
100%
500.000.000
APBD II
100%
2
07
18
13 Pengadaan peralatan tenun untuk pelaku usaha industri kecil tenun
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha tenun
1. Kec Bengkalis : Desa Penampi, Sei Alam, Teluk Latak, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru, Muntai
100%
850.000.000
APBD II
100%
2
07
18
14 Bantuan peralatan bengkel las bagi pelaku usaha industri kecil Kabupaten Bengkalis
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha bengkel mengelas
1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Pematang Duku, 2. Kec Rupat Utara : Desa Tanjung Medang, Kec Mandau : desa Petani
100%
700.000.000
APBD II
100%
9
(2) Bantuan Peralatan Konveksi Bagi Pelaku Usaha Menjahit Kab Bengkalis
(8)
(9)
(10) 100%
2
07
18
14 Inventarisasi produk makanan dan minuman dan redesign kemasan
Tersedianya design kemasan yang baik
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
100%
2
07
18
15. Pelatihan dan pengadaan peralatan produksi kapal nelayan barbahan baku fiber
Tersedianya sentra produksi kapal nelayan
Kab Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
100%
150.000.000
APBD I
2
07
18
16 Bantuan peralatan bagi pelaku usaha makanan di Kab Bengkalis
terciptanya pelaku usaha makanan yang produktif
2
07
18
17 Pelatihan dan bantuan peralatan bagi kerajinan atap rumbia
Peningkatan kemampuan teknologi peralatan produksi bagi pengrajin atap rumbia
RKPD Tahun 2014
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari, Kel Rimbasekampung, Desa Pangkalan batang, Desa Teluk Latak, 2. Kec Bantan : Desa Jangkang, Bantan Air, Muntai, Teluk Pambang, Kembung Luar, 3. Kec Siak Kecil : Desa Sei Linau Desa Kelemantan Kec Bengkalis
150.000.000
APBN
100%
500.000.000
APBDII
100%
600.000.000
100%
450.000.000
APBD II
100%
500.000.000
Hal 5 dari 177 hal
2
(1) 07 18
(2) 18 Bantuan peralatan bagi pelaku usaha tahu
(3) Peningkatan produktifitas pelaku usaha tahu di Kab Bengkalis
(4) 1. Kec Bantan : Desa Bantan tua, Bantan Air, Muntai, 2 Kec Siak Kecil : Desa Lubuk Muda
(5) 100%
(6) 250.000.000
(7) APBD II
2
07
18
19 Peningkatan kemampuan Teknologi industri pabrik kelapa
Peningkatan kemampuan industri pengolahan kelapa menjadi minyak
Kec. Bantan : Desa Muntai dan Teluk Pambang
100%
700.000.000
APBD II
2
07
18
20 Bantuan peralatan dan pendirian pabrik es
Desa Muntai Kec Bantan
100%
600.000.000
APBD II
2
07
18
21 Pemberian bantuan peralatan pembuatan batu bata press dan batu batako
Peningkatan kemampuan teknologi industri kecil bagi pelaku usaha es Terciptanya usaha dan lapangan kerja baru usaha batu bata dan batu batako
100%
400.000.000
2
07
18
22 Bantuan pendirian pabrik pengolahan sagu
Peningkatan produktifitas pengolahan sagu di Kab Bengkalis
Desa Kelemantan, Pematang Duku, Muntai, Pangkalan nyirih, Tanjung Medang, Kadur, Tengganau 1. Kec Bengkalis ; Desa Kelemantan, 2. Kec Bantan : Desa Bantan tengan dan Desa Bantan Tua
100%
2
07
18
23 Bantuan Peralatan industri meubel dan souvenir dari kayu
Peningkatan dan kreativitas bagi pelaku usaha meubel dan souvenir dari kayu
1. Kec Bengkalis : Desa Kelemantan, Pematang duku, Temeran, Penampi, Senggoro, Sebauk 2. Kec Bantan : Desa Jangkang, Bantan Air, Kembung Luar, Teluk Lancar, 3 Kec Siak Kecil : Desa Sadar Jaya,Muara Dua, Sungai Siput, 4. Kec Bukit Batu : Desa Bukit Kikil, 5. Kec Rupat Utara : Desa Kadur, 6 Kec Pinggir : Desa Muara Basung
2
07
18
24 Partisipasi dalam Pekan Tenun dan Batik Nasional
Mensosialisasikan dan mempromosikan tenun dan batik sebagi produk budaya dn produk kreatif dari Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
100%
(10) 250.000.000
APBD II
100%
450.000.000
600.000.000
APBD II
100%
670.000.000
100%
500.000.000
APBD II
100%
600.000.000
100%
400.000.000
APBD II
100%
500.000.000
07
18
2
07
18
PROGRAM : PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI KEGIATAN : 1 Pendataan dan standar mutu air minum isi ulang
2
07
18
2
2
07
18
3
3
07
18
4
Pemutakhiran data IKM pada data base IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Pendataan dan pengawasan sandar mutu air minum isi ulang dan iar minum dalam kemasan Tim kesekretariatan Pengembangan Kawasan industri Buruk Bakul
4
07
18
5
Sosialisasi Kawasan Industri Buruk Bakul
5
07
18
6
6
07
18
7
Terpenuhinya air isi ulang yang layak minum sesuai dengan standar Mutakhirnya data base IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Terawasinya mutu air minum isi ulang
5.070.000.000
Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
100%
300.000.000
Kab. Bengkalis
100%
100.000.000
APBD II
100%
100.000.000
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
Jakarta
100%
200.000.000
APBD II
Terosialiisasinya Kawasan Industri Buruk Bakul
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
Pembuatan Maket Kawasan Industri Buruk Bakul
Tersedianya Maket KIBB
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
Pemetaan Penggunaan lahan di lokasi pengembangan Kawasan industri Buruk Bakul
Tersedianya informasi peta peruntukan lahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
Perencanaan Kawasan industri Buruk Bakul
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
RKPD Tahun 2014
(9)
13.000.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2
(8)
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
1.400.000.000
400.000.000
Hal 6 dari 177 hal
2
(1) 07 19
2
07
19
(2) PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH KEGIATAN : 1 Penyeleggaraan pelatihan motivasi pelaku usaha industri kecil dan menengah
2
07
19
2
2
07
19
2
07
2
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Meningkatnya motivasi pelaku usaha sehingga meningkatkan produktifitas dan pengelolaan usaha
Bengkali
100%
250.000.000
APBD II
100%
250.000.000
Peningkatan manajemen produks IKM
Bengkali
100%
250.000.000
APBD II
100%
250.000.000
3
Bimbingan teknis dan pembinaan proses produksi serta manajemen kualitas produk bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa sawit
Peningkatan nilai tambah limbah kelapa sawit untuk dapat dimanfaatkan sebagai produk yang mempunyai nilai jual
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD II
100%
500.000.000
19
4
Pelatihan design kerajinan rotan
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
100%
-
07
19
5
Peningkatan kemampuan SDM pengrajin meubel dan furniture berbahan baku pohon kelapa
Peningkatan SDM pengrajin rotan dalam pengolahan dan design produk Peningkatan SDM pengrajin meubel dan furniture dalam pengolahan dan design produk
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
100%
-
2
07
19
6
Pelatihan rancang bangun mesin pengolahan pupuk kompos bagi pelaku usaha bengkel las
Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
APBD II
100%
500.000.000
2
07
19
7
Pelatihan design bordir bagi pelaku usaha menjahit
Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bordir dan peningkatan nilai tambah produksi bordir
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
APBD II
100%
500.000.000
2
07
19
8
Pelatihan rancang bangun mesin makanan bagi pelaku usaha bengkel las
Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
APBD II
100%
500.000.000
2
07
19
9
Pelatihan rancang bangun mesin batu bata press bagi pelaku usaha bengkel las
Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
APBD II
100%
500.000.000
2
07
19
10 Pelatihan mengelas bagi pelaku industri usaha bengkel las di kab Bengkalis
Peningkatan sumber daya manusia pengusaha bengkel las dan peningkatan nilai tambah produksi bengkel las Kab Bengkalis
Lokasi Peserta 1. Kec Bengkalis : desa kelemantan, wonosari dan Sebuk, 2. Kec Siak Kecil : Desa Sadar Jaya, 3. Kec Bantan : Desa Selatbaru
100%
700.000.000
APBD II
100%
2
07
19
11 Pelatihan menjahit dan design bordir bagi pelaku industri usaha menjahit di Kab Bengkalis
Peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan nilai produksi usaha menjahit
Lokasi Peserta 1. Kec Bengkalis : desa kelemantan, wonosari, 2. Kec Siak Kecil : Desa Muara Dua, 3. Kec Bantan : Desa Selatbaru
100%
700.000.000
APBD II
100%
2
07
19
12 Pelatihan tenun bagi pelaku industri usaha tenun di kab Bengkalis
Peningkatan sumber daya manusia pengrajin tenun peningkatan kualitas dan nilai tambah produksi tenun
1. Kec Bengkalis : Desa Penampi, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru
100%
600.000.000
APBD II
100%
2
07
19
13 Pelatihan perbengkelan bagi pelaku industri usaha bengkel sepeda motor
Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha bengkel sepeda motor
1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari dan Pedekik, 2. Kec Siak kecil : Desa Sadar Jaya, 3 Kec Rupat utara : Desa Kadur, 4 Kec Mandau : Desa Balai Makam
100%
700.000.000
APBD II
100%
2
07
19
14 Pelatihan montir/bengkel mobil bagi pelaku industri usaha bengkel mobil
Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha bengkel mobil
100%
700.000.000
APBD II
100%
2
07
19
15 Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja bagi usaha industri kecil dan menengah
Meningkatnya motivasi pelaku usaha baru
1. Kec Bengkalis : Desa Wonosari, Rimbasekampung, Sebauk, 2. Kec Bantan : Desa Selatbaru, 3. Kec Mandau : Desa Balai Makam Desa Wonosari Kec Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
RKPD Tahun 2014
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
Hal 7 dari 177 hal
2
(1) 07 19
(2) 16 Penyelenggaraan pelatihan teknik telepon seluler Kab Bengkalis
(3) Terciptanya usaha dan lapangan kerja baru
(4) Desa Sadar Jaya Kec Siak kecil
(5) 100%
(6) 250.000.000
(7) APBD II
2
07
19
17 Peningkatan SDM pelaku usaha nata de coco serta pemberian bantuan peralatan
Tersedianya usaha dan lapangan kerja baru nata de coco
Desa Wonosari Kec Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
2
07
19
18 Penyelenggaraan pelatihan pelaku usaha tata rias wajah
Meningkatnya kreatifitas pelaku usaha tata rias
Desa Selatbaru Kec Bantan
100%
250.000.000
APBD II
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH
2
06 06
15
2
06
15
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN KEGIATAN : 1 Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UTTP
2
06
15
2
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
06
15
3
Penyebaran informasi perlindungan konsumen dan penyuluhan kemetrologian
2
06
15
4
Pendataan potensi alat UTTP di Kabupaten Bengkalis
2
06
15
5
2
06
15
2
06
2
06
2 2
(9)
(10)
7.400.000.000
JUMLAH ANGGARAN URUSAN PERINDUSTRIAN
2
(8)
3.000.000.000
31.075.000.000
URUSAN PERDAGANGAN
Terwujudnya tertib ukur terhadap pengguna alat UTTP di Kabupaten Bengkalis Terciptanya perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran barang dan jasa
8 Kecamatan
100%
100.000.000
APBD II
100%
125.000.000
8 Kecamatan
100%
150.000.000
APBD II
100%
175.000.000
Tersedianya informasi tentang perlindungan konsumen dan kemetrologian Terwujudnya pendataan alat UTTP di Kabupaten bengkalis
8 Kecamatan
100%
100.000.000
APBD II
100%
125.000.000
8 Kecamatan
100%
200.000.000
APBD II
100%
250.000.000
Fasilitasi sertifikasi produk
Terwujudnya peningkatan pemahaman akan kesadaran pelaku usaha manfaat sertifikat produk dalam menlaksanakan usaha
8 Kecamatan
100%
150.000.000
APBD II
100%
175.000.000
6
Pembinaan monitoring dan pengawasan BBM, LPG, sembako dan pupuk
Adanya informasi harga da ketersediaan BBM, LPG, sembako, pupuk dan kepbutuhan masyarakat (kepokmas)
8 Kecamatan
100%
350.000.000
APBD II
100%
375.000.000
15
7
Rapat koordinasi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan
Tersedianya stock kepokmas masyarakat dengan baik
Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
100%
225.000.000
15
8
Peningkatan SDM aparatur perdagangan
Tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi
3 Propinsi
100%
100.000.000
APBD II
100%
150.000.000
06
15
9
Operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas)
Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat
Kab Bengkalis
100%
160.000.000
APBD I
06
15
10 Sistem Pemantauan dan Pengamanan Perdagangan
Terciptanya pengawasan terhadap distribusi APMS dan perlindungan konsumen
Kab. Bengkalis
100%
240.000.000
APBD II
100%
350.000.000 300.000.000
2
06
15
11 Pembinaan dan Pengawasan Alat UTTP
Terawasinya penggunaan alat UTTP di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
260.000.000
APBD II
100%
2
06
15
12 Pengadaan Alat UTTP
Tersedianya alat penguji UTTP
Kab. Bengkalis
100%
280.000.000
APBD II
100%
2
06
16
2
06
16
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN : 1 Pengembangan perdagangan lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi
2
06
16
2
350.000.000 2.600.000.000
2.290.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Peningkatan perdagangan lintas batas
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000
APBD II
100%
350.000.000
Peningkatan fasilitas pos lintas batas
Peningkatan sarana perdagangan lintas batas
Kab. Bengkalis
100%
1.500.000.000
APBD II
100%
350.000.000
2
06
16
3
Penyusunan data pelaku usaha perdagangan lintas batas
Data pelaku usaha lintas batas
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
100%
350.000.000
2
06
16
4
Sosialisasi Kebijakan perdagangan luar negeri
Tersosialisasinya kebijakan perdagangan luar negeri
Kab. Bengkalis
100%
220.000.000
APBD II
100%
350.000.000
2
06
16
5
Sosialisasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean bagi Pelaku usaha
Tersosialisasinya kebijakan perdagangan luar negeri khususnya kawasan ASEAN
Kab. Bengkalis
100%
240.000.000
APBD II
100%
350.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2
06
17
1750000000
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR KEGIATAN :
RKPD Tahun 2014
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
Hal 8 dari 177 hal
2
(1) 06 17
1
(2) Pemantauan dan pengawasan barang ekspor impor
(3) Terawasinya barang inpor di Kabupaten Bengkalis
(4) Kab. Bengkalis
(5) 100%
(6) 250.000.000
(7) APBD II
2
06
17
2
Pengembangan ekspor produk Kabupaten Bengkalis
Pertumbuhan produk ekspor yang membaik
Kab. Bengkalis
100%
925.000.000
APBD II
2
06
17
3
Membangun jejaring dengan eksportir
Terbangunnya hubungan pengusaha dengan eksportir
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD II
2
06
17
4
Bimtek bagaimana memulai ekspor
Peningkatan jumlah pelaku usaha
Kab. Bengkalis
100%
225.000.000
APBD II
2
06
17
5
Peningkatan SDM tentang kebijakan perdagangan luar negeri
Peningkatan kemampuan pemahaman tentang peraturan
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD II
06
18
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEGIATAN : Tersedianya jaringan pasar produk kabuapten Bengkalis dan 1 Promosi dan pencarian jaringan pasar produk kabupaten Bengkalis meningkatkan perekonomian rakyat
2
06
18
2
06
18
2
Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang
2
06
18
3
2
06
18
2
06
2
(9)
(10)
0
1.850.000.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
2
(8)
2 Propinsi
100%
500.000.000
APBD II
100%
600.000.000
Terlaksananya pemasaran komoditi unggulan daerah di Kabupaten Bengkalis
5 Propinsi
100%
250.000.000
APBD II
100%
275.000.000
Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan
Dikenalnya produk unggulan daerah diluar Kabupaten Bengkalis
5 Propinsi
100%
300.000.000
APBD II
100%
325.000.000
4
Pelaksanaan pasar murah
Terwujudnya pasar murah dengan harga terjangkau di masyarakat
8 Kecamatan
100%
1.000.000.000
APBD II
100%
1.200.000.000
18
5
Penunjang pelaksanaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
Pengusaha yang legal dan peningkatan PAD
8 Kecamatan
100%
100.000.000
APBD II
100%
125.000.000
06
18
6
Pendataan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Terwujudnya wajib daftar perusahaan SIUP dan TDP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8 Kecamatan
100%
150.000.000
APBD II
100%
175.000.000
2
06
18
7
Pembinaan dan penataan pergudangan
Terwujudnya wajib daftar perusahaan pergudangan (TDG) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8 Kecamatan
100%
150.000.000
APBD II
100%
175.000.000
2
06
18
8
Pengembangan tempat promosi produk Bengkalis
Terwujudnya sarana promosi
Bandara SSK
100%
350.000.000
APBD II
100%
400.000.000
2
06
18
9
Pengadaan peralatan dan sarana teknis kemetrologian
Tersedianya peralatan dan sarana penunjang metrologi
Bengkalis
100%
500.000.000
APBD II
100%
600.000.000
2
06
18
10 Pembinaan alat UUTP pedagang kecil dan eceran
Terbinanya pedagang kecing tentang penggunaan UTTP
Kab Bengkalis
100%
100.000.000
APBD I
2
06
18
11 Penyebaran informasi tentang UTTP
Tersedianya infoemasi UTTP
Kab Bengkalis
100%
150.000.000
APBD I
2
06
18
12 Fasilitasi sertifikasi produk Kab Bengkalis
Tersedianya produk tersertifikasi
Kab Bengkalis
100%
100.000.000
APBD I
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI JUMLAH ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG ( URUSAN PERINDUSTRIAN + URUSAN PERDAGANGAN ) JUMLAH KESELURUHAN ( BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG )
RKPD Tahun 2014
Dinas Perindutrian dan Perdagangan
3.650.000.000 7.790.000.000 38.865.000.000
3.875.000.000
46.911.601.981
Hal 9 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015 NAMA SKPD
: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
2
05
Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
2
05 01
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
5
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
2
BELANJA LANGSUNG
2
05 01 01
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif 5 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif 9 10
9.000.000.000 9.000.000.000
8.267.387.512 8.267.387.512
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 05 01 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Kab. Bengkalis
100%
285.000.000
APBD Bengkalis
100%
285.000.000
2
05 01 01 002 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasisumberdaya air dan listrik
Kab. Bengkalis
100%
114.750.000
APBD Bengkalis
100%
114.750.000
2
05 01 01 006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Kab. Bengkalis
100%
35.000.000
APBD Bengkalis
100%
35.000.000
2
05 01 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Kab. Bengkalis
100%
310.000.000
APBD Bengkalis
100%
310.000.000
2
05 01 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kab. Bengkalis
100%
180.500.000
APBD Bengkalis
100%
180.500.000
2
05 01 01 011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan danpengandaan
Kab. Bengkalis
100%
65.000.000
APBD Bengkalis
100%
65.000.000
2
05 01 01 012 7. Penyediaan komponen instalasi lisrik penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasilistrik penerangan bangunan kantor
Kab. Bengkalis
100%
380.000.000
APBD Bengkalis
100%
76.500.000
2
05 01 01 013 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
Kab. Bengkalis
100%
519.000.000
APBD Bengkalis
100%
519.000.000
2
05 01 01 015 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Bengkalis
100%
42.000.000
APBD Bengkalis
100%
42.000.000
2
05 01 01 017 10Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD Bengkalis
100%
150.000.000
2
05 01 01 018 11Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Tersedianya jasa koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Kab. Bengkalis
100%
1.150.000.000
APBD Bengkalis
100%
822.000.000
2
05 01 01 019 12Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersedianya jasa keamanan kantor
Kab. Bengkalis
100%
86.000.000
APBD Bengkalis
100%
86.000.000
2
05 01 01 033 13Penyediaan jasa sopir kantor
Terpenuhinya jasa sopir kantor
Kab. Bengkalis
100%
18.000.000
APBD Bengkalis
100%
-
2
05 01 02
Tersedianya kendaraan dinas-
Kab. Bengkalis
100%
700.000.000
APBD Bengkalis
2
2
Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 05 01 02 005 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional
RKPD Tahun 2014
Dinas Kelautan dan Perikanan
-
Hal 10 dari 177 hal
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif
operasional untuk aparatur 2
05 01 02 022 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor,(parkir,drainase dan rabat)
Kab. Bengkalis
100%
95.000.000
APBD Bengkalis
100%
95.000.000
2
05 01 02 024 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
APBD Bengkalis
100%
98.500.000
2
05 01 02 028 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kab. Bengkalis
100%
95.750.000
APBD Bengkalis
100%
95.750.000
2
05 01 02 030 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung
Terpeliharanya kendaraan apung
Kab. Bengkalis
100%
85.000.000
APBD Bengkalis
100%
85.000.000
2
05 01 02
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Kab. Bengkalis
100%
1.600.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.000.000.000
2
05 01
Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2
05 01
Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya pakaian dinas pegawai
Kab. Bengkalis
85.000.000
APBD Bengkalis
100%
85.000.000
221.000.000
APBD Bengkalis
2
Kegiatan 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05 01 015
2
Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan : 05 01 015 001 1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
2
Terlaksananya pembinaan perizinan usaha ekonomi masyarakat pesisir
Kab. Bengkalis
100%
460.000.000
APBD Bengkalis
100%
450.000.000
05 01 015 004. 2. Pembangunan Instalasi Air Bersih Nelayan
Tersedianya sarana penyediaan air bersih / air minum bagi masyarakat pesisir di 3 lokasi
Kab. Bengkalis
100%
2.100.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.850.000.000
2
05 01 015 021 3. Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
Terlaksananya pembinaan kelompok / stakeholder pengelola wilayah pesisir terpadu
Kec. Rupat
100%
300.000.000
APBD Bengkalis
100%
480.000.000
2
05 01 015 022. 4. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir
Terciptanya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir
Kec. Bukit Batu, Bantan dan Bks
100%
450.000.000
APBD Bengkalis
100%
430.000.000
2
05 01 015
5. Penyediaan Energi Alternatif Masyarakat Pesisir
Tersedianya energi alternatif (SHS) bagi masyarkat pesisir (80-100 unit)
Kab. Bengkalis
100%
1.000.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.000.000.000
2
05 01 015
6. Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)
Identifkasi peserta dan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan
Kab. Bengkalis
100%
400.000.000
APBD Bengkalis
100%
400.000.000
2
05 01 016
Program : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan :
2
05 01 016 009. 1. Penguatan Kelambagaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
100%
400.000.000
APBD Bengkalis
100%
410.000.000
RKPD Tahun 2014
Terlaksananya pembinaan POKMASWAS sumberdaya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Bengkalis
Hal 11 dari 177 hal
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2
05 01 016 010. 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk di Perairan Kabupaten Bengkalis
2
05 01 017
2
Kegiatan : 05 01 017 005. 1. Penanganan Pasca Penangkapan Kapal Perikanan yang melakukan tindak pidana
2
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif
Terlaksananya pemantauan, rekayasa budidaya dan rencana aksi pengelolaan kawasan konservasi ikan terubuk
Kab. Bengkalis
100%
1.500.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.250.000.000
Kelancaran proses hukum di bidang perikanan
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD Bengkalis
100%
128.887.500
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000
APBD Bengkalis
100%
389.000.000
Terlaksananya pengawasan dan pengadaan prasarana (kapal patroli) sumberdaya kelautan dan perikanan
Kab. Bengkalis
100%
3.200.000.000
APBD Bengkalis
100%
600.000.000
Terwujudnya kawasan pemukiman nelayan yg layak, asri dan tertata dengan baik (3 lokasi)
Kab. Bengkalis
100%
3.200.000.000
APBD Bengkalis
100%
3.200.000.000
Terselenggaranya kegiatan - kegiatan dalam rangka peringatan hari nusantara ke - XV Tahun 2014
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
APBD Bengkalis
100%
500.000.000
Terlaksananya pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000
APBD Bengkalis
100%
145.000.000
Program : Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
05 01 017 006. 2. Peningkatan peranan KP3K Bengkalis dalam pengelolaan sumberdaya laut
Meningkatnya koordinasi dan peranan KP3K dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2
05 01 017 013 3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2
05 01 018
2
Kegiatan : 05 01 018 007 1. Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan
2
05 01 019
2
Kegiatan : 05 01 019 003 1. Peringatan Hari Nusantara
2
05 01 020
2
Kegiatan : 05 01 020 001. 1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
2
05 01 020 004 2. Pengelolaan Balai Benih Ikan
Terlaksananya pengelolaan balai benih ikan dan Penyediaan Lahan Relokasi BBI Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
2.900.000.000
APBD Bengkalis
100%
920.000.000
2
05 01 020 005 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
Kab. Bengkalis
100%
4.000.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.750.000.000
RKPD Tahun 2014
Program : Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim
Program : Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Hal 12 dari 177 hal
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif 100% 1.100.000.000
2
05 01 020 007 4. Pengelolaan Hatchery
Terlaksananya pengelolaan hatchery
2
05 01 020 016. 5. Stimulan usaha perikanan
Terlaksananya stimulan usaha perikanan
Kec. Bengkalis
100%
1.000.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.100.000.000
2
05 01 020
6. Identifikasi Potensi KJA di Kabupaten Bengkalis
Teridentifikasinya lokasi potensi pengembangan KJA di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD Bengkalis
100%
300.000.000
2
05 01 020
7. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana produksi budidaya bagi kelompok masyarakat
Kab. Bengkalis
100%
2.000.000.000
APBD Bengkalis
100%
2.000.000.000
2
05 01 020
8. Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengendaliannya
Terlaksananya pemantauan dan pelatihan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengendaliannya bagi masyarakat
Kab. Bengkalis
100%
800.000.000
APBD Bengkalis
100%
150.000.000
2
05 01 020
9. Temu kemitraan usaha perikanan budidaya
Terlaksananya temu usaha pembudidaya ikan (Unit Pembenihan Rakyat dan Unit Pengembangan Perikanan)
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
APBD Bengkalis
100%
300.000.000
2
05 01 020
10Pembinaan teknis pembudidaya ikan air tawar dan payau
Terlaksananya pembinaan teknis kelompok pembudidaya ikan di Kab. Bks
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD Bengkalis
100%
300.000.000
2
05 01 020
11Pengembangan dan Pembinaan KJA di Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya pengembangan dan pembinaan KJA di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.200.000.000
APBD Bengkalis
100%
320.000.000
2
05 01 036
100%
650.859.000
APBD Bengkalis
100%
-
05 01 037
Kab. Bengkalis
100%
896.763.200
APBD Bengkalis
100%
-
2
05 01 039
Tersedianya sarana dan prasarana yg berkualitas Berdirinya unit produksi budidaya rakyat Meningkatnya produksi usaha perikanan budidaya
Kab. Bengkalis
2
12Rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan 13Pengembangan usaha perikanan budidaya
Kec. Mandau
100%
256.458.500
APBD Bengkalis
100%
-
2
05 01 021
Tersedianya fasilitas sarana tangkap yang layak pakai
Kab. Bengkalis
100%
3.080.965.830
APBD Bengkalis
100%
-
14Penetapan lokasi Balai Benih Ikan Kecamatan Mandau
Kec. Bantan
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Indikatif 100% 1.000.000.000 APBD Bengkalis
2
Program : Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan : 05 01 021 008 1. Pengadaan sarana penangkapan ikan
2
05 01 021 010 2. Pengadaan Prasarana penangkapan ikan
Terlaksananya penyediaan prasarana (armada) penangkapan ikan bagi nelayan
Kab. Bengkalis
100%
5.000.000.000
APBD Bengkalis
100%
4.000.000.000
2
05 01 021 024 3. Pengembangan dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan Tangkap
Pembangunan dan peningkatan prasarana penangkapan ikan (dermaga dan fasilitas lainnya)
Kab. Bengkalis
100%
3.500.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.500.000.000
2
05 01 021 023 4. Pencatatan, pendaftaran, dan penandaan kapal
Terlaksananya pencatatan, pendaftaran dan penandaan kapal dibawah 5GT 6 Kecamatan
100%
335.981.300
APBD Bengkalis
100%
335.981.300
2
05 01 021
5. Inventarisasi dan Pendataan Usaha Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya I nventarisasi dan Pendataan Usaha Perikanan di Perairan Umum di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD Bengkalis
100%
200.000.000
2
05 01 023
6. Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN
Terlaksananya sertifikasi ANKAPIN dan
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD Bengkalis
100%
500.000.000
RKPD Tahun 2014
Dinas Kelautan dan Perikanan
Hal 13 dari 177 hal
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif
ATKAPIN (Nakhoda dan KKM) kapal perikanan tangkap 2
05 01 040 026 16Sertifikasi Kecakapan Kepelautan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) Kabupaten Bengkalis
2
05 01 022
2
Program : Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Kegiatan : 05 01 022 002. 1. Sinkronisasi pengelolaan program kerja lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan
Tersedianya nelayan tangkap yang profesional
Kab. Bengkalis
100%
560.908.000
APBD Bengkalis
100%
-
Terwujudnya sinkronisasi Program/ Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Bengkalis
100%
275.172.900
APBD Bengkalis
100%
275.172.900
2
05 01 022 003. 2. Monitoring dan Evaluasi Program Kerja
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kerja (1 tahun)
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000
APBD Bengkalis
100%
175.000.000
2
05 01 022
3. Rapat koordinasi program pembangunan kelautan dan perikanan
Terlaksananya rakor pembangunan kelautan dan perikanan Kab. Bks
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
APBD Bengkalis
100%
200.000.000
2
05 01 022
4. Pembinaan dan pengendalian program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Terlaksananya program PUMP di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
APBD Bengkalis
2
05 01 023
Terlaksananya sosialisasi makan ikan kepada masyarkat umum
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
APBD Bengkalis
2
Program : Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan : 05 01 023 007 1. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
550.000.000
100%
300.000.000
2
05 01 023
2. Pengembangan KUB Perikanan Tangkap dan POKLAHSAR Perikanan di Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya pelatihan teknis, peralatan dan manajemen bagi KUB perikanan tangkap dan POKLAHSAR Perikanan
Kab. Bengkalis
100%
800.000.000
APBD Bengkalis
800.000.000
2
05 01 023
3. Pengembangan Pasar Ikan Higienis di Kabupaten Bengkalis
Tersedianya pasar ikan higienis di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
APBD Bengkalis
600.000.000
2
05 01 024
Tersedianya data statistik yang akurat dan up todate
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000
APBD Bengkalis
100%
200.000.000
APBD Bengkalis
100%
1.250.000.000
2
Program : Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 05 01 024 003 Kegiatan : 1. Penyusunan Statistik Perikanan
2
05 01 025
2
05 01 025 007 1. Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir
Pengelolaan sumberdaya pesisir sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007
Kab. Bengkalis
100%
2.000.000.000
2
05 01 025
Teridentifikasinya lokasi dan potensi penempatan rumah ikan
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
2
05 01 025 012 3. Penyusunan Rencana Strategis Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkalis
Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
599.498.400
RKPD Tahun 2014
Program : Pengembangan Sumberdaya Perikanan Kegiatan :
2. Identifikasi lokasi dan potensi penempatan rumah ikan di Kab. Bengkalis
Dinas Kelautan dan Perikanan
-
APBD Bengkalis
100%
-
Hal 14 dari 177 hal
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Indikatif 100% 600.000.000 APBD Bengkalis
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif 100% 250.000.000
2
05 01 025 013 4. Penunjang penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkalis
Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
2
05 01 011
Terciptanya kelestarian sumberdaya ikan dan keberlanjutan usaha perikan an tangkap
Kab. Bengkalis
100%
545.274.000
APBD Bengkalis
100%
-
2
05 01 011 014 5. Pembinaan dan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
691.437.000
APBD Bengkalis
100%
-
2
05 01 26
Program : Pengembangan Kawasan Minapolitan
2
05 01 26
Kegiatan : 1. DED Pembangunan Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Bengkalis
Tersedianya Dokumen Perencanaan PPI yang memadai di Kabupaten Bengkalis
Kec. Bantan
100%
500.000.000
100%
500.000.000
2
05 01 26 005 2. DED Pembangunan Balai Benih Ikan Kecamatan Mandau
Meningkatnya produksi usaha perikanan budidaya
Kec. Mandau
100%
383.880.300
100%
-
4. Rumah ikan untuk pemulihan semberdaya ikan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
59.154.198.430 68.154.198.430
Dinas Kelautan dan Perikanan
Hal 15 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 URUSAN NAMA SKPD
2.03.01
: :
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. BENGKALIS
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
(4)
Target Capaian (5)
Kab. Bengkalis
100%
Lokasi
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
5.506.929.194,00
Sumber Dana (7)
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Capaian (9) (10)
APBD
5.506.929.194,00
BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Keamanan kantor Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program : Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Kegiatan : 1 Pengadaan dan pemasanagan Solar Home System (SHS) Kabupaten Bengkalis 2 Pengadaan dan pemasanagan PJU TS ( Penerangan jalan umum tenaga surya pedesaan ) 3 Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Bengkalis dan Bantan Kecamatan Bengkalis Pembangunan jaringan distribusi jl. Kampung Jawa Ds. Sei Berang Desa Temeran Kec. Bengkalis JTM 1,5 KMS, JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Gg. Harapan Dusun. Sei Berang Desa Temeran Kec. Bengkalis RKPD Tahun 2014
Terlaksananya jasa surat Terlaksananya Komunikasi Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya ATK Terlaksananya belanja cetak Terlaksnanya penyediaan instalasi listrik Tersedia peralatan Rumah tangga Tersediana buku bacaan Tersedia makan dan minum Tersedia jasa keamanan Tersedianya operasional panitia pengadaan barang/jasa Terlaksananya rapat/koordinasi
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meubeler gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya meubeler
Terwujudnya pemahaman peraturan bagi aparatur
Tersedianya jaringan listrik Tersedianya jaringan listrik Tersedianya jaringan listrik
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
40.600.000,00 138.600.000,00 45.000.000,00
APBD APBD APBD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100%
211.630.000,00 184.307.000,00 148.047.000,00 84.072.700,00
APBD APBD APBD APBD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100%
30.592.000,00 90.000.000,00 31.800.000,00 144.000.000,00 252.800.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD
Kab. Bengkalis
100%
1.248.580.000,00
APBD
Kab. Bengkalis
100%
17.303.100,00
APBD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100%
106.696.100,00 52.180.200,00 40.150.000,00 324.600.000,00 70.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD
Kab. Bengkalis
100%
15.000.000,00
APBD
Ibukota Negara, Provinsi dan Kabupaten
100%
250.000.000,00
APBD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Bengkalis dan Bantan
100% 100% 100%
5.000.000.000,00 10.000.000.000,00
APBD APBD
800.000.000,00
APBD
400.000.000,00
APBD
Dinas Pertambangan dan Energi
Hal 16 dari 177 hal
(1)
(2) JTM 1 KMS, JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Jl. Setia Jaya RT. 2 RW. 1 Dusun 4 Simpang Ayam Desa Meskom Kec. Bengkalis JTR 0,2 KMS dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Jl. Iklas Desa Penebal Kec. Bengkalis JTR dan Trafo Pembangunan jaringan kabel bawah laut dari pulau bengkalis ke pulau sumatera Pemeliharaan jaringan listrik Kab. Bengkalis Pemasangan KWH ( Meteran Listrik dan Instalasi untuk Rumah Tangga Miskin ( RTM ) Kab. Bengkalis 100 Unit Kecamatan Bantan Pembangunan jaringan distribusi Tambak Rejo Desa Jangkang Kec. Bantan JTM 1 KMS, JTR murni 1,5 KMS dan Trafo 100 KVA 1 Unit Pembangunan jaringan distribusi Jl. Parit Syukur Dusun Permatan Desa Muntai Kec.Bantan JTM, JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Jl. Jenderal Sudirman Bantan Air Kec. Bantan JTM 2 KMS JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Jl. Bangsal Arang Desa Jangkang Kec. Bantan JTM , JTR dan Trafo
(4)
(5)
-
4
5
RKPD Tahun 2014
(6) 200.000.000,00
Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Mandau dan Pinggir Kecamatan Mandau Pembangunan jaringan distribusi Gg. Hand Phone RM. 03 Duri Timur Kec. Mandau JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Jl. Alhamra Ujung RW.03 Duri Timur Kec. Mandau JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Pkl. Nyirih menuju Desa Titi akar Kec.Rupat Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Siak Desa Balai Makam menuju SMPN 09 Pembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petani Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan siak desa balai makam menuju SMPN 09 Pembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petani Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan baru desa petani Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan tegal sari RT.12 RW.17 desa pematang pudu Pembangunan jaringan distribusi listrik dusun air pulai RT.01, 02, 03 RW.11 Pembangunan jaringan distribusi listrik dusun sukamaju RT.01,02,03 RW.08 Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan KUD pondok V desa pinggir Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan gajah mada menuju desa tasirk serai
Tersedianya jaringan listrik
Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Rupat Utara Kecamatan Rupat Pembangunan jaringan distribusi Jl. Kimang Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Kador menuju dusun pasir putih JTM, JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Desa Kador menuju Desa Pkl. Nyirih Kecamatan Rupat Utara Pembangunan jaringan distribusi listrik simpang jurong desa petani Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan mekar sari parit joko desa tanjung kapal Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan teluk setopong - teluk indah Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan ponorogo desa kebumen Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan perjuangan desa kebumen Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan parit II tanjung teguh kelurahan terkul Pembangunan jaringan distribusi listrik desa sungai cingam Pembangunan jaringan distribusi listrik pangkalan nyirih menuju makeruh Pembangunan jaringan distribusi listrik desa tanjung kapal menuju desa darul aman Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan bimasakti Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan mekarsari, parit joko desa tanjung kapal Pembangunan jaringan distribusi listrik desa hutan panjang menuju desa titi akar Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sungai raya ujung Pembangunan jaringan distribusi listrik desa sungai kolam Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan taman siswa kelurahan pergam Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan baru RT.01 RW.02 kelurahan pergam Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan semar RT.15 RW. 06 kelurahan pergam Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan hj. sihi kelurahan pergam
Tersedianya jaringan listrik
Kec. Mandau dan Pinggir
Kec. Rupat dan Rupat Utara
Dinas Pertambangan dan Energi
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD
400.000.000,00
APBD
25.000.000.000,00
APBD
2.500.000.000,00 500.000.000,00
APBD APBD
750.000.000,00
APBD
750.000.000,00
APBD
900.000.000,00
APBD
600.000.000,00
APBD
200.000.000,00
APBD
500.000.000,00
APBD
3.000.000.000,00
APBD
250.000.000,00
APBD
1.000.000.000,00
APBD
2.000.000.000,00
APBD
100%
100%
Hal 17 dari 177 hal
(1)
(2) Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan stadion desa batu panjang Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan bangdes RT.03 RW.02 kampung jawa Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sukma sungai rambai Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan salak kelurahan pergam Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan dewi desa tanjung medang Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan yukeng desa tanjung medang Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan boseng desa tanjung medang Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan ibrahim desa tanjung medang Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan pelajar desa teluk rhu Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan putri sembilan laut desa kadur Pembangunan jaringan distribusi listrik dusun II RT.05, 06 desa kadur Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan pasir putih menuju jalan sungai linau
(4)
(5)
Kec. Bukit Batu da Siak Kecil
100%
(6)
(7)
Pembangunan Jaringan Distribusi listrik di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil Pembangunan jaringan distribusi Jl. Menuju Desa Bukit Kerikil Kec. Bukit Batu JTM , JTR dan Trafo Pembangunan jaringan distribusi Desa bandar jaya, muara dua, sadar jaya, langkat, sepotong
Tersedianya jaringan listrik
7
Monitoring Pembangunan jaringan distribusi listrik Kab. Bengkalis
Terwujudnya evaluasi jardis
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pemasangan jaringan listrik Desa Sekodi Pengadaan MCK +sumur bor+tower Desa Sekodi Pemasangan Jaringan Listrik (PLN) Desa Kelemantan Pembuatan MCK+sumur bor+tower+ginset Desa Kelemantan Pengadaan lampu tenaga surya Desa Kelemantan Penambahan Tiang Listrik Dusun I Desa Ketam Putih Penambahan Tiang Listrik dan Terapo Dusun II Desa Ketam Putih Pengadaan lampu tenaga surya Desa Ketam Putih Pembangunan jaringan distribusi listrik SD 056 ketam putih Pengadaan Lampu jalan Desa Ketam Putih Penambahan Jaringan Listrik RW.05 Desa Pematang Duku Penambahan Jaringan Listrik RW.04 menuju RW.06 Desa Pematang Duku Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sukajadi teluk pambang menuju jalan parit bengkok desa pematang duku Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan sejahtera desa pematang duku Penambahan Jaringan Listrik ke POSPES Darul Falah Dusun Kembung Desa Pematang Duku Penambahan tiang listrik RT. 14 & 15 dusun IV Desa Penebal Penambahan tiang listrik Gang Iklas Desa Penebal Pengdaan lampu jalan raya penebal Desa Penebal Pembangunan Sumur Bor Komplit Se-Desa Tameran Pengadaan JTR=2 KMs, TRAVO = 50 KVa Jardis Kampung Jawa RT.15 RW.03 Desa Tameran Pengadaan JTR = 1 KMs, TRAVO = 50 KVa Jardis Gg. Harapan Kita RT.09 RW.05 Desa Tameran Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Abadi Dusun Siandal Desa Tameran Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Rambai Dusun Siandal Desa Tameran Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Kelapasari Dusun Siandal Desa Tameran Pengadaan Tiang Listrik untuk Gang Budi Darma Dusun Siandal Desa Tameran Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan kampung jawa desa temeran Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Harapan RT.05 RW.05 Desa Penampi Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Karangsari RT.10 RW.03 Desa Penampi Penambahan Jaringan Listrik Gg.H.A.Bakar Lazam RT.08 Desa Sungai Alam Penambahan Jaringan Listrik Gg.Jawa RT.05 Desa Sungai Alam Pembuatan Sumur Bor Desa Sungai Alam Pengadaan Lampu jalan H.Ilyas RT.02 RW.04 Desa Air Putih Pengadaan lanjutan Tiang Listrrik JL. H.Ilyas RT.02 RW.04 Desa Air Putih Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.Karya bersama Dusun II Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.lestari Dusun II Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg.Isa Dusun II Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Anugrah Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Hidayah Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik SDN 025 Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Nanas Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. M Yusuf Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Keluarga Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Bantuan (PAH) Dusun III RT.02 RW.06 Desa Senggoro Pemasangan tiang & jaringan listrik Gg. Siaga Dusun III RT.02 RW.05 Desa Senggoro Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. H. M. YATIM Dusun I RT.01 RW.02 Desa Senggoro Pembangunan Tangki Air Hujan Gg. Mayang Sari Dusun I RT.02 RW.01 Desa Senggoro Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. Mayang Sari Dusun I RT.02 RW.01 Desa Senggoro
3 Dusun 50 Unit 4 Lokasi 100 Unit 4 Unit 20 Batang 100 Batang 150 Bh
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
50 Buah 1500 Meter 8000 Meter
100% 100% 100%
APBD APBD APBD
1500 Meter 40 Batang 20 Batang 50 buah 16 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Batang 3 Batang 3 Batang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
50 Btg 50 Btg 10 Batang 16 Batang 9 Titik 1 Unit 20 Batang 5 tiang 5 tiang 5 tiang 8 Tiang 6 Tiang 10 Tiang 6 Tiang 6 Tiang 7 Tiang 200 Tiang 5 batang 40 BATANG 4 M x 4 M x 4M 20 BATANG
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
6
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 RKPD Tahun 2014
Dinas Pertambangan dan Energi
2.500.000.000,00
APBD
2.500.000.000,00
APBD
300.000.000,00
APBD
(8)
(9)
(10)
Hal 18 dari 177 hal
(1) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
(2) Pemasangan Tiang & Jaringan Listrik Gg. ARIF Dusun I RT.02 RW.02 Desa Senggoro Revitalisasi Lampu Penerangan jalan Bantan Dusun II Desa Senggoro Sumur Bor Dusun III RT.05 RW.05 Desa Senggoro Pembangunan jaringan distribusi listrik jalan hasanah desa senggoro Pembangunan jaringan distribusi listrik jaringan listrik Jl. Wonosari barat RW.03 Desa Wonosari Pembangunan jaringan distribusi listrik Gg. Makmur RT.03 RW. 01 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Ikhlas RT.03 RW. 01 Desa Wonosari Pembangunana jardis Gg. Bandes menuju Gg. Sai'an RT.04 RW. 01 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Cendana RT.03 RW. 05 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Badariah RT.05 RW. 03 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Pepaya RT.04 RW. 03 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg.Sentosa RT.04 RW. 04 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Bandes II RT.01 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Perjuangan II RT.02 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Rukun RT.03 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Tani RT.04 RW. 01 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Yakin RT.02 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Indah sari RT.01 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Durian RT.01 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Kelapa RT.03 RW. 03 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Jl. Karet RT.02 RW. 03 Desa Wonosari Pembangunana jardis Gg. Bandes I samping masjid almanar RT.01 RW. 02 Desa Wonosari Pembangunana jaringan distribusi listrik Gg. Harapan RT.01 RW. 03 Desa Wonosari Pengadaan Sumur Bor Desa Wonosari Peremajaan Instalasi jaringan listrik & penambahan tiang RT.01 RW.02 Kel. Rimba Sekampung Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Jl.Cik Mas Ayu RT.05 RW.02 Kel. Rimba Sekampung Penambahan Tiang Listrik RT.06 RW.02 Kel. Rimba Sekampung Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Sidomuncul RT. 04 RW. 04 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. AMD RT. 04 RW. 04 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Jl. Damon I Gg. Sidodadi RT. 04 RW. 04 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Sakura RT. 01 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Amat Tailor RT. 01 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Amah RT. 01 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Melati RT. 01 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. T. Bagus RT. 02 RW. 04 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Perabot RT. 02 RW. 04 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes RT. 03 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes I RT. 03 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes II RT. 03 RW. 05 Kel. Damun Pengadaan penerangan lampu listrik Gg. Bandes III RT. 03 RW. 05 Kel. Damun Penambahan tiang dan pemasangan baru jaringan listrik Penambahan Tiang Listrik Jalan Pembangunan I Ujung Desa Kelapapati Penambahan Tiang Listrik Gg. Guru I Desa Kelapapati Pemasangan Tiang Listrik Gg. Guru II Desa Kelapapati Pemasangan Tiang Listrik Gg. Sabar Desa Kelapapati Pemasangan Tiang Listrik Gg. Kelapa Desa Kelapapati Pengadaan tiang listrik Gg. Hj. Zainah Jl. Kelapapati Darat RT.01/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati
11 BATANG 20 TIANG 1 unit
(4)
(5) 100% 100% 100%
(6)
(7) APBD APBD APBD
1.000 Meter 250 Meter 300 Meter 400 Meter 300 Meter 1000 Meter 1000 Meter 200 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 10 Unit 1 paket 20 Unit 10 batang 1 Unit 7 tiang 5 tiang 2 tiang 3 tiang 3 tiang 3 tiang 4 tiang 4 tiang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Batang 1 Batang 4 Batang 4 Batang 4 Batang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100%
APBD
100%
APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
(8)
(9)
(10)
15 Batang 102
Pengadaan tiang listrik Jl. Kelapapati Tengah Gg. Ikhlas RT.03/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati
103
Peningkatan tiang listrik Jl. Kelapapati Tengah Gg. Durian RT.03/RW.05 Ds. Barat Desa Kelapapati
104 105 106 107 108 109 110 111 112
Penambahan Jaringan Listrik JL.Sudirman RT.05 RW.03 Desa Pedekik Penambahan Jaringan Listrik JL. Perjuangan RT.04 RW.02 Desa Pedekik Penambahan Jaringan Listrik JL.Bandes RT.08 RW.04 Desa Pedekik Penambahan Jaringan Listrik Gg, Rambutan RT.06 RW.03 Desa Pedekik Pemasangan Tiang Listrik di gang-gang yang ada di desa Pangkalan Batang Pengadaan lampu Jalan listrik tenaga surya Dusun Senderak Desa Sebauk Pengadaan lampu Jalan listrik tenaga surya Desa Sebauk Penadaan Arus Listrik (Meter) DTA Tarbiyah Islamiyah RT.01 / RW.04 Desa Teluk Latak Pengadaan Arus Listrik (Meter) Perumahan Kelompok Nelayan RT.02 / RW.01 Desa Teluk Latak
113 114 115 116 117
Pengadaan Penerangan Listrik Menggunakan tenaga Surya Desa Teluk Latak Penampahan Tiang Listrik Dusun Simpang Ayam Desa MEskom Pemasangan Lampu Jalan RW.07, 08 Dusun Simp. Ayam Desa Meskom Penampahan Tiang Listrik Dusun Perapat Tunggal Desa Meskom Pemasangan Lampu Jalan Dusun Simpang Merpati Desa Meskom
RKPD Tahun 2014
200 Meter 250 Meter 25 Tiang 3 Tiang 30 Tiang 5 Tiang 20 tiang 50 Titik 50 Titik Daya 3.200 Kva Daya 900 Kva 85 BATANG 150 BUAH 25 BATANG 37 BUAH Dinas Pertambangan dan Energi
Hal 19 dari 177 hal
(1) 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 RKPD Tahun 2014
(2) Perangan Lampu Jalan Tenaga Surya 5 Dusun Desa Meskom Penambahan tiang dan kabel skutr JL.samikun Dusun Imam bulqin Desa Bantan Tua Penambahan kabel skutr dan tiang JL.H.ilyas Dusun rajimun RW.05 Desa bantan Tua Penambahan kabel skutr dan penambahan jaringan jl.abu bakar Dusun imam bulqin 06 Desa bantan Tua Pemasangan KWh Listrik untuk RTM Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua Pemasangan KWh Listrik untuk RTM Dusun Rajimun RT.12/04 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik Gg.Karya Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik dan tiangjl.industri Dusun Rajimun RT.02/04 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik jl.H.ABD MANAN Dusun Rajimun RT.01/04 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik jl.Sidodadi Dusun Rajimun RT.02/04 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik Gg.Pahlawan Dusun Rajimun RT.02/05 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik JL.H/ilyas Dusun Rajimun RT.01/05 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan dan tiang jl.lintas harapan Dusun Rajimun RT.01/05 Desa Bantan Tua Pemasangan jaringan listrik jalan sari permai Dusun Taman Sari Rt.02 Rw.08 Desa Bantan Tua Pengantian tiang dan kabel listrik jalan Rajimun Dusun Rajimun Desa Bantan Tua Pemasangan sambungan baru penerangan rumah penduduk Desa Selat Baru Pemasangan jaringan distribusi tegangan rendah jalan Simpang Sirap Rt.01 Rw.14 Selatbaru Pemasangan jaringan distribusi tegangan rendah jalan H. A. Razak Rt.03 Rw.16 Selatbaru Pemasangan jaringan distribusi teganagan rendah jalan Sukatani Rt.02 Rw.19 Selatbaru Pemasangan jaringan distribusi teganagan rendah jalan H. Jaafar Rt.02 Rw.18 Selatbaru Pemasangan lampu penerangan jalan Antara, jln H. Ja'far, jln Sukatani Dusun Resam Selatbaru Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jalan H. Sabar Dusun Bangun Sari Tengah Penambahan Jaringan listrik JTM,Kabel skurt dan trafo Jl.H.Hasan DusunTua Bantan Air Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.H.Tohir Bangun Sari Tengah Desa Bantan Air Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Terubuk Dusun Tua bantan air Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Harapan Dusun Bantan Air Penambahan jaringan listrik JTM Dan kabel skurt Jl.Beringin Dusun Tua Bantan Air Pembangunan jaringan listrik JTM dan JTR Jl.Terubuk RT.02/RW.01 Dusun Tua Desa Bantan Air JTM Dusun setia kawan desa teluk pambang Travo Dusun setia kawan desa teluk pambang JTM dan JTR Jalan budi luhur desa teluk pambang Travo Jalan budi luhur desa teluk pambang JTR Jalan poros Sukajadi desa teluk pambang Travo Jalan poros Sukajadi desa teluk pambang JTR dan JTR Jalan kembung desa teluk pambang Travo Jalan kembung desa teluk pambang JTR Jalan sarana tani desa teluk pambang JTR Jalan tanjung parit desa teluk pambang Travo Jalan tanjung parit desa teluk pambang JTR Jalan A.Hasan desa teluk pambang Travo Jalan A.Hasan desa teluk pambang JTR Jalan Bakri desa teluk pambang Travo Jalan Bakri desa teluk pambang JTR Jalan sriwijaya desa teluk pambang menuju desa muntai Travo Jalan sriwijaya desa teluk pambang menuju desa muntai JTR Jalan bunga raya desa teluk pambang Travo Jalan bunga raya desa teluk pambang Pengadaan PLTS untuk penerangan jalan Desa Kembung Luar Pengadaan jaringan tumpang PLN Rw.09 Dusun Sejahtera Desa Kembung Luar Lanjutan jaringan distribusi PLN Rw.06 Kembung Luar Jaringan listrik PLN Dusun Makmur Desa Kembung Luar Pengadaan PLTS Rw.07 Rw.08 Dusun Permai Desa Kembung Luar Pemasangan jaringan listrik kembung luar-teluk lancar Desa Teluk Lancar Listrik tenaga surya Desa Teluk Lancar Pemasangan Jaringan Listrik Desa Buruk Bakul Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Api-api Pengadaan Jaingan PLN dari Desa Sepahat ke Perbatasan Kec. Medang Kampai Penambahan Jaingan Listrik PLN Dusun Muara Laut Desa Bukit Batu Tiang Listrik PLN Kampung Jawa RT 01/RW 06 Desa Bukit Batu Pemasangan Tiang Listrik PLTD Desa Sumber Jaya Pemasangan SUTM dan Trafo JTM & JTR Desa Lubuk Garam Pengadaan PLTD Desa Desa Lubuk Garam Pembangunan Lampu Jalan Desa Sepotong Pemasangan JTM dan JTR Desa Tanjung Belit Pengadaan Jaringan Listrik PLN Desa Sei. Linau Pengadaan Solar Home System (SHS) di Parit Baru Lb.Muda
(4) 300 BATANG 1.300 M 800 M 1.100 M 1 Buah 1 Buah 20 Buah 10 Buah 6 Batang 6 Batang 10 Batang 15 Batang 20 Batang 1.000 M 1.000 M 200 Buah 3.000 M 2.000 M 500 M 300 M 60 Unit 700 m 2.000 m 1 Unit 750 m 1.500 m 1.500 m 1500 m & 500 m 1.000 m 1 Unit 6.000 m 2 Unit 1.500 m 1 Unit 1.500 m 1 Unit 1.000 m 2.000 m 1 Unit 1.500 m 1 Unit 1.000 m 1 Unit 500 m 1 Unit 2.000 m 3 Unit 15 Unit 5.000 M 10.000 M 4.000 M 50 Unit 20 km 60 Unit 1.950 20 Buah 20 KM 1 unit 130 M 14 Batang 270 Batang 10.000 M 100 Kwh 200 Titik 3500 M 10.000 M 100 Unit Dinas Pertambangan dan Energi
(5) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(6)
(7) APBD APBD APBD APBD
(8)
(9)
(10)
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Hal 20 dari 177 hal
(1) 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
(2) PLN Desa Tanjung Damai Pemasangan Jaringan JTM dan JTR Serta Trafo Desa Langkat Pemasangan Jaringan JTM dan JTR serta Trafo PLN Desa Sadar Jaya Pemasangan Jaringan JUTM (JTM-JTR) + Trafo Desa Lubuk Gaung Pengadaan Solar Home System (SHS) Desa Lubuk Gaung Bantuan Solar Home System (SHS) Desa Muara Dua Pelatihan Pemanfaatan SHS Desa Muara Dua PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI BARU JTM DAN JTR SERTA TRAVO - Desa Lubuk Garam - Desa Sepotong - Desa Sungai Siput - Desa Lubuk Gaung - Desa Langkat Pengadaan JTR Jalan Sultan Syarif Qasim Menuju Jalan Kirab Desa Batu Panjang Pengadaan JTR Menuju Kantor Camat + Travo Desa Batu Panjang Pengadaan JTR Jalan Bandes Desa Batu Panjang Pengadaan JTR Jalan Imam Bonjol Menuju Sultan Syarif Kasim Desa Makeruh Pengadaan JTR Jalan Pesisir Menuju Jalan Poros Pengadaan JTR Jalan A. Yani Desa Makeruh Pengadaan JTR Jalan Gajah Mada Desa Makeruh Pengadaan JTR Gang Kasan Desa Makeruh Pengadaan JTR Jalan Datuk Ulu Desa Makeruh Pengadaan JTR Jalan Subrantas Desa Makeruh Pengadaan JTR Gang Sepakat Desa Makeruh Pengadaan JTR Jalan Inpres Tanjung Pura Desa Pergam Pengadaan JTR Jalan Pemuda Pergam RT.11 RW.04 Desa Pergam Pengadaan JTR Jalan Simpang Salak RT.06 RW.02 Desa Pergam Pengadaan JTR Jalan Semar RT.15 RW.06 Desa Pergam Pengadaan JTR Desa Darul Aman Pengadaan JTR Desa Parit Kebumen Pengadaan JTR Jalan H.Abu Bakar Dusun I Desa Sungai Cingam Pengadaan JTR Jalan Sri Makmur Dusun II Desa Sungai Cingam Pengadaan JTR Pangkalan Buah Dusun III Desa Sungai Cingam Pengadaan JTR Jalan Sri Menanti Dusun IV Desa Sungai Cingam Pengadaan JTR Alohong Dusun V Desa Sungai Cingam Pengadaan JTR Teluk Indah Desa Teluk Lecah Pengadaan JTR Parit Pacitan Desa Teluk Lecah Pengadaan LPG 3 Kg Desa Teluk Lecah Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Baru 03 Dsn. Buluh Manis (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. Mandau
(4) 1 MW 10.000 M 10.000 M 500 KK 100 Unit 100 Unit 1 Keg 30 KM
400 M' 500 M 200 M 3000 M 1 Unit 2000 M 1500 M 1000 M 3000 M 2500 M 800 M 4000 M 1500 M 1500 M 1400 M 1 Unit 5000 M v : 4000 M v : 5000 M v : 6000 M v : 6000 M v : 4500 M 3000 M 2500 M 200 KK 1 Km
219
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. By Duri RW 10 Dsn. Talang Pancah Desa Petani Kec. Mandau
220
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. KH. Mas Mansur RW 06 Dsn. Bangun Sari Desa Petani 4 Km Kec. Mandau Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Lapangan Hely RW 02 Dsn. Buluh Manis Desa Petani Kec. 3 Km Mandau
221
5 Km
222
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Loh Sari RW 04 Dsn. Sumber Makmur Desa Petani Kec. Mandau
3 Km
223
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Rejosari RW 04 Dsn. Sumber Makmur (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. Mandau
1 Km
224
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sabar RW 08 Dsn. Belading Desa Petani Kec. Mandau
225
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Setia Budi RW 11 Dsn. Sumber Makmur Desa Petani Kec. Mandau
3 Km
226
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sosial RW 01 Dsn. Belading (tambahan / lanjutan) Desa Petani Kec. Mandau
3 Km
227
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sukajadi RW 10 Dsn. Talang Pancah Desa Petani Kec. Mandau
5 Km
228
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Wahyudi RW 06 Dsn. Bangun Sari Desa Petani Kec. Mandau Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Simpang Jurong 03 Dsn. Buluh Manis Desa Petani Kec. Mandau
229 230
RKPD Tahun 2014
Tambah Trafo Jl. Rangau lama RT 02 RW 01 Dsn. Belading Desa Petani Kec. Mandau
3 Km
2 Km
(5) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(6)
(7) APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
APBD
(8)
(9)
(10)
5 Km 1 Km
Dinas Pertambangan dan Energi
100%
APBD
100%
APBD
Hal 21 dari 177 hal
(1) 231
(2) Pembangunan Jardis + trafo SMP N 9 Mandau Jl. Siak Desa Balai Makam Kec. Mandau
20 Batang
100%
APBD
232
Pembangunan Jardis Jl. Permata Hijau, RT 04 / RW 05 Desa Balai Makam Kec. Mandau
12 Batang
100%
APBD
233
Pembangunan Jardis Jl. Siaga I, RT 02. RT 03 / RW 07 Desa Balai Makam Kec. Mandau
27 Batang
100%
APBD
234
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
1.000 m
100%
APBD
235
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
1.200 m
100%
APBD
236
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
2.000 m
100%
APBD
237
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
200 m
100%
APBD
238
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
3.000 m
100%
APBD
239
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
4.000 m
100%
APBD
240
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
4.000 m
100%
APBD
241
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
500 m
100%
APBD
242
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
700 m
100%
APBD
243
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Gajah Tua Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
1.000 m
100%
APBD
244
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Mekar Sari Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
3.000 m
100%
APBD
245
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. SDN 088 Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
500 m
100%
APBD
246
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sejahtera Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
700 m
100%
APBD
247
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sempurna Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
1.200 m
100%
APBD
248
Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Jl. Sempurna Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau
200 m
100%
APBD
249
Listrik Tenaga Surya Desa Tanjung Medang
100 UNIT
100%
APBD
250
Penambahan Jaringan Listrik / Tiang Listrik Desa Tanjung Medang
100 BATANG
100%
APBD
251
Bantuan Tenaga Surya Desa Teluk Rhu
20 UNIT
100%
APBD
252
Pengadaaan Tiang Listrik di jalan Asrol Usman Desa Teluk Rhu
3000 M
100%
APBD
253
Pengadaaan Lampu Jalan Desa Teluk Rhu
20 Titik
100%
APBD
254
Tenaga Surya Desa Kadur
150 Buah
100%
APBD
255
Penambahan jaringan listrik/PLN Desa Titi Akar
V : 15,000 M
100%
APBD
256
Pengadaan Mesin Diesel Jl. Kuala Simpur RT 01 /RW 08 Dusun Suka Damai Desa Titi Akar
V : 1 Unit Lengkap
100%
APBD
257
Tenaga Surya ( Solar Home) Desa Titi Akar
V : 100 Unit
100%
APBD
258
Pemasangan Jaringan Listrik ( Balai Raja - Air Pulai ) Dusun air Pulai & Ponti Kijai Desa Pinggir
( 6000 M ' )
100%
APBD
259
Pengadaan jaringan Tegangan Menengah Desa Muara Basung
( 27.000 M )
100%
APBD
260
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 01 Desa Muara Basung
2 KM
100%
APBD
261
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 03 Desa Muara Basung
1 Km
100%
APBD
262
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 07 Desa Muara Basung
1/2 KM
100%
APBD
263
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 08 Desa Muara Basung
2 KM
100%
APBD
264
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 09 Desa Muara Basung
2,5 KM
100%
APBD
265
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 10 Desa Muara Basung
1 KM
100%
APBD
266
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 11 Desa Muara Basung
8 KM
100%
APBD
267
Jaringan Listrik Tegangan Menengah RW. 12 Desa Muara Basung
2 KM
100%
APBD
268
Pengadaan Jaringan Listrik ( PLN ) Desa Beringin
( 30 KM )
100%
APBD
269
Tiang PLN Jalan Menuju SMKN 1 RW.07 Kel. Balai Raja
( 20 Tiang )
100%
APBD
270
Aliran Listrik PLN Jl. Menuju SMKN 1 RW.07 Kel. Balai Raja
( 700 M )
100%
APBD
271
lampu Jalan Sepanjang Jl. Sudrman RW.01, 03, 04, 05 Kel. Balai Raja
( 60 Unit )
100%
APBD
272
Pengadaan jaringan Tiang Listrik RT.01 RW.01 Kel. Balai Raja
( 13 Batang )
100%
APBD
273
Pengadaan jaringan Tiang Listrik RT.05 RW.01 Kel. Balai Raja
( 12 Batang )
100%
APBD
274
Penerangan Listrik RT.03 RW.05 Kel. Balai Raja
( 60 Batang )
100%
APBD
275
Pemasangan Jaringan PLN Desa Semunai
( 50 Titik )
100%
APBD
276
Tiang Listrik (300 KK) Kelurahan Titian Antui
(164 Tiang)
100%
APBD
277
Pemasangan Jaringan PLN Desa Semunai
(1.0000 KK)
100%
APBD
278
Penambahan Jaringan PLN Menuju SDN.028 Desa Tengganau
(200M)
100%
APBD
RKPD Tahun 2014
(4)
25 Km
Dinas Pertambangan dan Energi
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Hal 22 dari 177 hal
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Program : Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Kegiatan :
APBD
1
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2
Pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah
3
Pemetaan Zonasi pasir laut di perairan Pulau Rupat
4
Kab. Bengkalis
100%
533.099.700,00 301.298.400,00
Kec. Rupat
100%
800.000.000,00
APBD
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Air Tanah Kabupaten Bengkalis
100%
266.398.100,00
APBD
100%
350.000.000,00
APBD
5
Monitoring dan Pembinaan penyediaan penyaluran BBM dan Gas
6
Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Migas
7
Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangkit Listrik Tenaga Surya
9
Master Plan Pertambangan Kabupaten Bengkalis
100%
APBD
157.897.000,00 189.016.900,00 100%
Jumlah Belanja Langsung
800.000.000,00
APBD
66.973.668.200,00 Jumlah (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)
RKPD Tahun 2014
APBD
72.480.597.394,00
Dinas Pertambangan dan Energi
-
Hal 23 dari 177 hal
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BENGKALIS SKPD
:
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan
2
1 A
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi
Target/Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
BELANJA TAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG B 2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
11.156.576.817,17
11.156.576.817,17
54.075.804.151,48
39.477.898.705,00
Kegiatan : 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
331.060.000
12 Bulan
331.060.000
2
Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik
Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
206.600.000
12 Bulan
186.600.000
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Kabupaten Bengkalis
1 Tahun
45.250.000
1 Tahun
25.250.000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
298.372.000
12 Bulan
238.372.000
5
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Terciptanya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
360.294.175
12 Bulan
360.294.175
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
191.663.650
12 Bulan
191.663.650
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terciptanya suasana kerja yang kondusif
Kabupaten Bengkalis
1 Tahun
35.350.000
1 Tahun
25.350.000
8
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya SDM yang handal
Kabupaten Bengkalis
1 Tahun
50.200.000
1 Tahun
50.200.000
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas
Kabupaten Bengkalis
3520 Orang/kali
125.800.000
3520 Orang/kali
95.800.000
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Menciptakan lingkungan kerja yang aman
Kabupaten Bengkalis
10 Orang
362.500.000
10 Orang
262.500.000
11 Penyediaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah
Tersedianya dukungan operasional kelancaran tugas UPTD
Kabupaten Bengkalis
7 UPTD
810.400.000
7 UPTD
410.400.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan
Kabupaten Bengkalis
1 Tahun
1.193.710.000
1 Tahun
1.193.710.000
13 Penyediaan jasa sopir kantor
Pelaksanaan kegiatan dinas/operasional kantor berjalan lancar
Kabupaten Bengkalis
1 Tahun
46.000.000
1 Tahun
Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal
Kabupaten Bengkalis
-
2.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1
RKPD Tahun 2014
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
11 Item
341.330.000
11 Item
341.330.000
Hal 24 dari 177 hal
2
1
5
8
9 335.077.000
Pengadaan Meubeler
3 Tersedianya meubeler yang memadai
4 Kabupaten Bengkalis
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kabupaten Bengkalis
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Kendaraan dinas jabatan terawat dengan baik
Kabupaten Bengkalis
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai
Kabupaten Bengkalis
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik
Kabupaten Bengkalis
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara
Kabupaten Bengkalis
8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik dan lancar
Kabupaten Bengkalis
9
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur penunjang tugas kedinasan yang baik
Kabupaten Bengkalis
Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam bagi pegawai
Kabupaten Bengkalis
216 Stel
215.000.000
216 Stel
174.000.000
Propinsi dan Pusat
36 Orang
415.000.000
36 Orang
300.000.000
360.283.000
7 Laporan
260.283.000
378 Unit 1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 1 Tahun 1 Tahun 5 Laporan
6 335.077.000
7
2
1.174.296.500 61.200.000 427.510.000 59.799.000 182.000.000 578.900.000 Diperolehnya tertib administrasi dalam pelaksanaan monitoring; evaluasi dan pelaporan
378 Unit 1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 1 Tahun 1 Tahun 5 Laporan
348.695.000 1 Tahun
74.296.500 61.200.000 207.510.000 59.799.000 162.000.000 578.900.000
348.695.000 1 Tahun
2.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1
Pendidikan dan Pelatihan Informal
Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal
2
Pembinaan Teknis pegawai UPTD
Kegiatan pembinaan, pendataan dan inventarisasi asset dan SDM UPTD
8 Kecamatan
7 Laporan
Kabupaten Bengkalis
12 Dokumen
250.000.000 Buku rekon disampaikan setiap bulan ke Dinas Kehutanan Propinsi
12 Dokumen
250.000.000
Pulau Rupat
1 Dokumen
350.000.000 Diperolehnya bentuk pengelolaan ekosistem esensial yang baik di Pulau Rupat
1 Dokumen
350.000.000
2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan : 1
Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Diperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2
Master Plan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Rupat
Diperolehnya informasi pengelolaan kawasan Ekosistem Esensial Pulau Rupat
3
Fasilitasi Pengelolaan Tanaman Kehidupan
Meningkatnya pendapatan petani/masyarakat sekitar hutan
Kabupaten Bengkalis
12 Bulan
250.000.000 Mendampingi masyarakat untuk mendapatkan tanaman kehidupan
12 Bulan
250.000.000
4
Sosialisasi HTR ke Lokasi Pencadangan di Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan inventarisasi pencadangan areal hutan tanaman rakyat
Kabupaten Bengkalis
1 Laporan
150.000.000 Meningkatnya ekonomi masyarakat dari pengelolaan hutan
1 Laporan
150.000.000
5
Fasilitasi Pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan Non Kehutanan
Tersedianya izin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
1 Laporan
548.760.000 Memfasilitasi Izin Pinjam Pakai untuk kepentingan umum
1 Laporan
478.760.000
RKPD Tahun 2014
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Hal 25 dari 177 hal
2
4 Kabupaten Bengkalis
5 -
6 439.280.000
7 -
8 -
Kabupaten Bengkalis
-
1.122.764.555
-
-
-
Pemanfaatan data kawasan HTR 100%
Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil
-
546.420.000
-
-
-
Inventarisasi dan penguatan Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Diperoleh data yang akurat kelompok tani Hutan Tanaman Rakyat 100%
Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil
-
228.350.000
-
-
-
10 Pemantauan Batas RKT Perusahaan, Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
Tersedianya Data mengenai Batas RKT, produksi, peredaran hasil hutan dan penerimaan PSDH dan DR serta kondisi IUPHHK di Kabupaten Bengkalis 100%
Kabupaten Bengkalis
-
327.615.000
-
-
-
Kabupaten Bengkalis
-
2.440.850.000
-
-
-
Tersedianya dokumen tanda batas persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
-
88.753.800
-
-
-
Kabupaten Bengkalis
100.000 Batang
375.810.000
100.000 Batang
257.810.000
Desa Teluk Pambang dan Selat Baru
100 Orang
540.000.000
100 Orang
140.000.000
Kabupaten Bengkalis
1 Laporan
433.428.000
1 Laporan
333.428.000
1 6
Rekonsiliasi PSDH dan DR
7
Survey potensi kawasan hutan
8
Identifikasi Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
9
3 Meningkatnya dan termonitornya penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan Tersedianya data potensi kawasan hutan 1 Dokumen
11 Pengukuran dan pemasangan Tanda Batas Areal Persetujuan Prinsip Tersedianya dokumen tanda batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Strategis persetujuan prinsip pinjam pakai Kabupaten Bengkalis kawasan hutan untuk pembangunan jalan strategis Kabupaten Bengkalis 12 Workshop Integrasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Berbasis Penyelamatan Ekosistem Gmbut dan Partisipasi Masyarakat di area cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Kbupaten Bengkalis Pripinsi Riau
9 -
2.02.01.16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan : 1
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan
2
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Masyarakat pesisir mampu dan mau ikut ambil bagian mempertahankan kelestarian hutan mangrove
3
Penunjang dalam Rangka Indonesia Menanam Pohon
Terlaksananya kegiatan Indonesia Menanam dan Penghijauan untuk mengurangi pemanasan global
6
Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Pergam Kecamatan Rupat
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Kelurahan Pergam
Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat
50 Ha
152.516.000
-
-
7
Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Lecah
Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
50 Ha
152.516.000
-
-
8
Pemeliharaan Hutan Rakyat (PII) Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Hutan Panjang
Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat
50 Ha
152.516.000
-
-
9
Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Hutan Panjang Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Linau)
Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
50 Ha
109.807.500
50 Ha
99.807.500
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
190.000.000
100 Ha
400.000.000
10 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Linau
RKPD Tahun 2014
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Hal 26 dari 177 hal
1
2 11 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Simpang Jaya
3 Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Simpang Jaya) 100 ha
4 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
5 100 Ha
6 190.000.000
12 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Gajah Mada
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Gajah Mada )
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
13 Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan KT. Rukun Tani
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Rukun Tani )
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
Pemeliharaan Hutan Rakyat (PI) Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Rukun Tani ) Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Pasir Putih )
4
13 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Selatbaru Kecamatan Bantan
19 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Pasir Putih)
7
8 100 Ha
9 400.000.000
190.000.000
100 Ha
400.000.000
100 Ha
190.000.000
100 Ha
400.000.000
Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
72 Ha
143.000.000
72 Ha
400.000.000
Desa Selatbaru Kecamatan Bantan
50 Ha
392.000.000
-
-
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
642.937.000
-
-
Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Mukti Jaya)
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Mukti Jaya )
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
402.937.000
-
-
20 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Simpang Gelam)
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Simpang Gelam)
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
642.937.000
-
-
21 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan (KT. Mutiara Tani)
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan hutan rakyat Desa Teluk Pambang (KT. Mutiara Tani)
Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan
100 Ha
642.937.000
-
-
17 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
-
390.000.000
-
50 Ha
390.000.000
-
5
Desa Kador dan Desa Titi 18 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Kador dan Desa Akar Kecamatan Rupat Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Utara 22 Pengembangan Bibit MPTS Tanaman Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan MPTS karet serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pembangunan kebun bibit tanaman kehutanan
14 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Temeran Kecamatan Bengkalis (KT. Budi Darma)
Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Temeran Kecamatan Bengkalis
RKPD Tahun 2014
Kabupaten Bengkalis
50 Kelompok
Desa Temeran Kecamatan Bengkalis
-
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
8.500.000.000
390.000.000
50 Kelompok
-
373.280.000
-
8.500.000.000
-
Hal 27 dari 177 hal
1
2 15 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
3 Terselenggaranya pembangunan hutan rakyat di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
16 Pembangunan Hutan Rakyat Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Terselenggaranya pemeliharaan pembangunan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat 2.02.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan : 1 Penyediaan Layanan Kemitraan Bina Lingkungan
Tersedianya layanan dan informasi publik yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah
7
8 -
9
4 Desa Pematan Duku Kecamatan Bengkalis
5 -
6 390.000.000
Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat
-
390.000.000
-
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
3 Item
450.940.000
3 Item
320.940.000
Kabupaten Bengkalis
5 Dokumen
647.600.000
5 Dokumen
807.600.000
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
-
785.230.316
-
1.074.490.000
-
974.490.000
-
-
2
Penyediaan Operasional Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Melakukan pemberantasan Hutan penebangan liar/illegal logging serta mencegah terhadap perambahan hutan dan lahan oleh masyarakat
3
Penanggulangn kebakaran hutan dan lahan
Tercapainya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4
Pencegahan dan Penanganan Perambahan hutan dan lahan, illegal loging dan illegal farming
Tercapainya penanganan perambahan kawasan hutan dan lahan, illegal loging dan illegal farming di Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
-
Pelaksanaan RHL dapat berjalan dengan baik dan lancar
Kabupaten Bengkalis
6 Rancangan Kegiatan
202.360.000
6 Rancangan Kegiatan
142.360.000
136.985.500
2.02.01.20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kegiatan : 1 Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) Daratan
-
2
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)
Pelaksanaan DBH SDA DR dapat berjalan dengan baik dan lancar
Kabupaten Bengkalis
6 Kecamatan
136.985.500
6 Kecamatan
3
Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Desa Tersusunnya rancangan kegiatan Teluk Lecah dan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat pembangunan hutan rakyat
Desa Teluk Lecah dan Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat
50 Ha
200.000.000
-
-
4
Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Desa Tersusunnya rancangan kegiatan Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara pembangunan hutan rakyat
Desa Kador dan Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara
50 Ha
150.000.000
-
-
5
Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) mangrove dan sempadan pantai
Kabupaten Bengkalis
-
324.085.000
-
-
6
Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Bengkalis
-
Kabupaten Bengkalis
-
261.040.000
-
-
Meningkatnya jumlah investasi dan pengembangan produksi pertanian di Kabupaten Bengkalis
Jakarta
6 Komoditi
174.040.000
6 Komoditi
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rancngan teknis mangrove
2.02.01.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : 1 Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah
RKPD Tahun 2014
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
174.040.000
Hal 28 dari 177 hal
2
2 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan
3 Terciptanya peluang pasar yang kompetitif bagi petani pekebun
4 Kabupaten Bengkalis
5 8 Kecamatan
6 91.447.000
3
Fasilitasi program revitalisasi perkebunan
Meningkatnya pengetahuan peserta dalam mendukung program revitalisasi perkebunan
Kabupaten Bengkalis
-
673.876.000
-
Kecamatan Bantan
-
190.145.480
-
190.145.480
1
7
8 8 Kecamatan
9 91.447.000
-
2.02.01.17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : 1 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Tanaman Kelapa (Cocos nusifera Sp) produksi meningkat
2
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam Kelapa Sawit di PPKS Medan
Meningkatnya penerapan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai teknis budidaya yang benar
PPKS Medan Sumatera Utara
15 Orang Petugas
190.730.000
15 Orang Petugas
190.730.000
3
Pelatihan Peramalan dan Pemetaan Sebaran OPT Penting Perkebunan
Meningkatnya pengembangan teknologi PHT
BBPOPT Jatisari Jawa Barat
12 Orang Petugas
118.562.000
12 Orang Petugas
118.562.000
4
Pelatihan Teknis/Magang Budidaya Kopi dan Kakao di Jember
Meningkatnya pengembangan kakao dan kopi di Kabupaten Bengkalis
BPP Jember Jawa Timur
15 Orang Petugas
348.233.000
15 Orang Petugas
348.233.000
Terlaksananya pembangunan kebun rakyat
Kabupaten Bengkalis
1.000 Ha
520.903.000
1.000 Ha
520.903.000
150 Orang petani
169.300.900
150 Orang petani
169.300.900
650 Liter pestisida
429.580.000
650 Liter pestisida
429.580.000
2.02.01.18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : 1 Fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan
2
Sosialisasi Peremajaan Tanaman Perkebunan
-
Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Petani Perkebunan Desa Sekodi
3
Pengadaan Pestisida untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
-
Pengadaan Fungisida Gapoktan Desa Bantan Tua
-
Pengadaan Insektisida Gapoktan Desa Bantan Tua
-
Pengadaan Racun Rumput Desa Teluk Pambang
-
Tangki Racun Rumput Desa Teluk Pambang
-
Bantuan Racun Kelompok Tani Limau Nipis RW. 06 Dusun Sei Limau Desa Kembung Luar
-
Pengadaan Racun dan PAM (KLP Dusun Permai) RT.12 Desa Jangkang
-
Pengadaan Racun Roundap Desa Tg. Leban
-
Pengadaan Racun Kunap Desa Tg. Leban
-
Pengadaan Racun Gromaxon Desa Tg. Leban
-
Pengadaan Racun Rayap Desa Tg.Leban
-
Pengadaan Racun Babi Desa Tg. Leban
-
Bantuan Racun untuk 4 kelompok Desa Tg. Punak
RKPD Tahun 2014
Terlaksananya pembangunan - Kec. Bengkalis perkebunan karet dan kelapa rakyat Kec. Bantan - Kec. Bukit Batu melalui kegiatan peremajaan - Kec. Siak Kecil - Kec. Rupat
-
Desa Sekodi Kec.Bengkalis Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan
Kabupaten Bengkalis
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Hal 29 dari 177 hal
-
2 Bantuan herbisida dan obat-obatan Kel. Balai Raja Desa Pinggir
4
Pembangunan Pintu Air dan Normalisasi Saluran Drainase
5
Peningkatan Jalan Usaha Tani
6
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Terpenuhinya kebutuhan bibit untuk masyarakat
7
Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)
Terwujudnya pertumbuhan tanaman dan produktifitas yang baik
8
Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan (Karet)
9
Pengembangan Pengelolaan Data Statistik Perkebunan
1
3
Berfungsinya tata air mikro sesuai standar Terwujudnya jalan usaha tani pada areal perkebunan rakyat
4
5
Kabupaten Bengkalis
7.874 Ha
- Kec. Bantan - Kec. Bengkalis Kecamatan Bukit Batu
1 Unit
2.500.000.000
1 Unit
2.500.000.000
Kecamatan Pinggir
50 Ha
115.423.500
50 Ha
115.423.500
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman karet
Kabupaten Bengkalis
300 Ha
719.625.000
300 Ha
719.625.000
Terwujudnya data statistik perkebunan yang akurat
Kabupaten Bengkalis
2 Laporan semester
136.562.500
2 Laporan semester
136.562.500
1 Kegiatan
183.125.000
1 Kegiatan
183.125.000
Kabupaten Bengkalis
10 Bulan
154.150.000
10 Bulan
154.150.000
Kecamatan Bukit Batu
1 Unit
936.120.000
1 Unit
936.120.000
Kabupaten Bengkalis
1000 Ha Karet dan 200 Ha Kelapa
12 Pembangunan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan (Over Flow)
Meningkatnya mutu dan produkstifitas lahan
13 Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Karet 1000 Ha dan Kelapa 200 Ha)
Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman
14 Penggantian Bibit Palsu dengan Bibit Bersertifikat
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Terlaksananya tugas pembantuan dana APBN
Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
200 Ha
Terlaksananya pembangunan over flow
Desa Muntai Kecamatan Muntai
-
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya
- Kec. Bantan - Kec. Bukit Batu
- Kec. Mandau Kec. Pinggir Kec. Siak Kecil
-
-
90 Orang Petani
1.014.300.000 288.925.000 264.965.875,48
517.227.500
1000 Ha Karet dan 200 Ha Kelapa 200 Ha -
90 Orang Petani
390.886.400
Terjadinya Peningkatan pendapatan petani
Kecamatan Bengkalis
J U M L A H BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
RKPD Tahun 2014
2.624.600.000
2.624.600.000 1.014.300.000 288.925.000 -
517.227.500
-
Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumberdaya tanaman perkebunan
Program Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kegiatan : 1 Diversifikasi Tanaman Perkebunan (Kopi)
3.937.000.000 990.000.000
Pemakaian pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan tepat dosis
2
7.874 Ha
9
6 KM
11 Pembinaan Penerapan Penggunaan Sarana Produksi
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 1 Fasilitasi Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT)
8
990.000.000
Terlaksananya kegiatan tugas pembantuan dana APBN
16 Penyelesaian pembanguan infrastruktur pertanian/perkebunan (over flow)
3.937.000.000
7
6 KM
10 Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan (Pendukung Tugas Pembantuan APBN)
15 Pengembangan pengelolaan lahan pertanian
6
100 Ha
870.920.000 54.075.804.151,48 65.232.380.968,65
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
417.227.500
100 Ha
870.920.000 50.634.475.522,17 61.791.052.339,34
Hal 30 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015 Nama SKPD :
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Kode
1
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai
Rencana Tahun 2014 Lokasi
3
4
82 org
Kab. Bengkalis
Perkiraan Maju Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
5
6
80 org
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.215.008.000,00
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kabutuhan Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
8
9
80 org
8.215.008.000,00
8.215.008.000,00 8.215.008.000,00
BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN PERTANIAN 01 01
01 01
01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Kab. Bengkalis
12 bulan
110.000.000,00
12 bulan
113.000.000,00
01
01
01
002 2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya kegiatan perkantoran
Kab. Bengkalis
12 bulan
135.000.000,00
12 bulan
102.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas
01
01
01
006
Terlaksananya tertib perizinan dan pemeliharaan kenderaan dinas
Kab. Bengkalis
11 unit
12 bulan
35.000.000,00
01
01
01
008 4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor
Kab. Bengkalis
12 bulan
276.000.000,00
12 bulan
163.079.500,00
01
01
01
010 5.
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya adminstrasi kantor Kab/Kecamatan
Kab. Bengkalis
12 bulan
140.000.000,00
12 bulan
145.000.000,00
01
01
01
011 6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya adminstrasi kantor Kab/Kecamatan
Kab. Bengkalis
12 bulan
70.000.000,00
12 bulan
35.000.000,00
01
01
01
012 7.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penerangan Kantor dan keamanan
Kab. Bengkalis
12 bulan
81.000.000,00
12 bulan
51.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01
01
01
015
Terlaksananya Peningkatan dan pemahaman bagi pegawai
Kab. Bengkalis
12 bulan
45.000.000,00
12 bulan
15.000.000,00
01
01
01
018 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114 0rg - Belanja perjalanan dinas ke propinsi 80 rg - Belanja perjalanan dinas ke luar prop.riau 30 org
Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi
Kab. Bengkalis
224 org
1.300.000.000,00
200 org
639.660.000,00
01
01
01
019 11. Penyediaan jasa keamanan kantor
Terlaksananya jasa Keamanan Kantor
Kab. Bengkalis
4 org
170.000.000,00
4 org
90.500.000,00
01
01
01
022 12. Penyediaan makanan dan minuman - Belanja snack dan minum pegawai 80 org - Belanja makan siang rapat dinas 20 org
Terlaksananya makan dan minum bagi pegawai
Kab. Bengkalis
100 org
162.000.000,00
100 org
162.000.000,00
01 01
01 01
01 01
026 13. Penunjang tugas UPTD Kecamatan dan BBU 033 14. Penyediaan jasa sopir kantor
Operasionalnya UPTD Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan sopir kantor
8 Kecamatan -
7 UPTD -
270.000.000,00 25.000.000,00
7 UPTD -
230.087.000,00 -
01 01
01 01
02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 005 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Kendaraan roda empat 1 unit
Tersedianya Kenderaan Dinas untuk kepentingan kantor
Kab. Bengkalis
1 unit
345.000.000,00
-
01
01
02
009 2.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya pengadaan peralatan kerja
Kab. Bengkalis
50 unit
512.000.000,00
50 unit
80.000.000,00
01
01
02
010 3
Pengadaan mebeleur - Pengadaan book cabinet, filling cabinet, meja kerja, kursi pertemuan dan kursi kerja dll. - Pengadaan mebeleur untuk rumah dinas UPTD Rupat Utara
Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler
Kab. Bengkalis
15 unit
135.000.000,00
15 unit
35.000.000,00
01
01
02
022 4.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharan gedung kantor
Kab. Bengkalis
1 keg
310.000.000,00
1 keg
250.000.000,00
01
01
02
024 5.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kenderaaan dinas
Kab. Bengkalis
10 unit
235.000.000,00
10 unit
160.000.000,00
3
8.
RKPD Tahun 2014
Dinas Pertanian dan Peternakan
41.500.000,00
-
Hal 31 dari 177 hal
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode
Program/Kegiatan 2
1
Program/Kegiatan
01
02
026 6.
01 01
01 01
03 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pakaian melayu
01
01
05
01
01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 1. Bimtek implementasi peraturan perundang - undangan
01
01
06
01
01
06
005 1.
01 01
01 01
15 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 001 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Terciptanya petani yang handal di sektor - Pelatihan dan bantuan sarana petani jamur tiram 1 unit di Kecamtan Mandau pertanian - Pelatihan Pembuatan pupuk organik
01
01
15
004 2
01
01
16
01
01
16
01
01
16
01
01
17
01
01
17
Lokasi
3
01
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
5
6
4
Terlaksananya servis peralatan kantor
Kab. Bengkalis
Tersedianya Pakaian hari-hari khusus
Terciptanya aparat yang cakap terhadap per aturan perundan-undangan
Perkiraan Maju Tahun 2015
Target
Catatan Penting
Target Capaian
Kabutuhan Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
8
9
7
1 thn
102.000.000,00
1 thn
90 pasang
105.000.000,00
-
80.000.000,00
-
15 org
269.000.000,00
10 org
99.810.000,00
Kab. Bengkalis
1 keg
220.000.000,00
1 keg
120.000.000,00
Kec. Mandau
150 org
625.000.000,00
150 org
125.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan kemampuan lembaga petani dalam memanfaatkan Alsintan untuk mendukung pembangunan pertanian Terwujudnya Kelompok UPJA yang handal dan - Sekolah lapang (SL) Mekanisasi Pertanian 2 kelas Profesional - Pengembangan Teknologi Pemanfaatan lahan pasca panen padi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 007 1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
009 2.
05
Terpantaunya perkembangan kegiatan pada Dinas pertanian dan Peternakan
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan - Pembangunan rumah kompos 2 unit - Pembangunan sheding net 4 unit - Pembangunan gudang produksi kec. Bukit Batu 5 unit - Pembangunan gudang produksi kec. Bantan 2 unit - Pembangunan saung tani kec. Mandau 2 unit - Pembangunan saung tani kec. Rupat 2 unit - Pembangunan saung tani kec. Siak Kecil 2 unit
1.295.000.000,00 Kec. Bantan dan Siak 2 kelas Kecil Kec. Bukit Batu dan Rupat 2 paket
Terlaksananya Kegiatan Promosi produk pertanian unggulan Daerah
2 keg
Tersedianya sarana prasarana pengembangan agribisnis pertanian Kec. Bengkalis, Bantan, Bukit Batu Mandau, Pinggir
1.175.000.000,00
2 kelas 2 paket
370.000.000,00
2 keg
120.000.000,00
19 unit
3.320.000.000,00
4 unit
672.000.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 1. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna Terlaksananya kegiatan penerpan teknologi tepat guna
Kec. Bukit Batu
1 kelp.
493.750.000,00
7 kelp.
110.000.000,00
Terlaksananya kegiatan penerpan teknologi Pertanian/perkebunan
Kec. Rupat dan Kec. Bantan
20 org
300.000.000,00
20 org
300.000.000,00
25 unit
2.153.000.000,00
23 unit
700.000.000,00
- Bimbingan dan pelatihan pengoperasian mesin panen (reaper) 01
01
17
06
01
01
17
015 3.
RKPD Tahun 2014
2.
Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam - Magang budidaya tanaman padi organik bagi pemuda tani Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna alsintan - Pengadaan kendaraan roda 3 untuk UPPO 2 unit - Pengadaan Miini traktor 1 Unit, untuk 5 kec. - Pengadaan hand traktor 8 unit, untuk 5 kec.
Terlaksananya Penerapan mekanisasi dan pengembangan pupuk organik
Dinas Pertanian dan Peternakan
Hal 32 dari 177 hal
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode
Program/Kegiatan 2 - Pengadaan mini power tiller 4 unit, untuk 5 kec. - Pengadaan power tresher 30 unit, untuk Kec. Bukit Batu - Pengadaan power tresher 2 unit, untuk Kec. Rupat - Pengadaan alat pengolah pupuk organik 2 unit - Pembuatan sumur bor untuk rumah kompos 5 unit - Pengadaan pompa air 20 unit di kec. Bukit Batu
1
01
01 01
01
01 01
17
18 18
Program/Kegiatan
Lokasi
3
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Pemb. JUT Desa Bantan Tua 480 x 2 m - Pemb. JUT Desa Selat Baru 1500 x 2 m (2 Paket) - Pemb. JUT Desa Bantan Tengah 1000 x 1,5 m\ - Pemb. JUT Desa Bantan Air 500 x 2 m - Pemb. JUT di Kec. Siak Kecil 700 x 2 m - Pemb. JUT Desa Kebumen Kec. Rupat 2000 x2 m - Pemb. JUT di Kec. Bukit Batu 3000 x 2 m - Pemb. JUT Desa Tanjung Kapal 1000 x 2 m - Pemb. JUT Desa Bantan Tua 480 x 2 m - Pembuatan dwiker di Kec. Bukit Batu 9 unit - Pembuatan dwiker rumah kompos di Kec. Bukit Batu 1 unit - Pembuatan dwiker di Kec. Rupat 6 unit - Pembuatan dwiker di Kec. Siak Kecil 2 unit - Pemb. Pintu air 6 unit Desa Temiang, Api-api - Pemb. Pintu air 2 unit Desa Teluk Lecah - Pemb. Pintu klep 6 unit di Kec. Bantan - Pemb. Irigasi pompanisasi 80 unit - Pemb. Turap utk rumah kompos dan workshop kec. Bukit Batu panjang 50 meter)
Terwujudnya Peningkatan luas tanam dan produktivitas hasil
Siak Kecil, Bukit Batu
Terlaksananya Pengembangan bibit unggul
10 ha
Terlaksananya Pengembangan benih unggul
Kec. Bantan dan Siak Kecil
2 institusi
01
18
004 2
Pengembangan Perbenihan/pembibitan pada Institusi pertanian
01
18
009 3
Pencetakan Sawah Baru - Cetak sawah baru 40 Ha desa Bantan Air dan Teluk Pambang - Cetak sawah baru Desa Kebumen dan Batu Panjang 40 ha - Cetak sawah pd. lahan terlantar desa Pematang Duku 30 ha
Terciptanya perluasan areal tanam
Perencanaan dan Pendataan data Statistik Pertanian/ Peternakan
Tersedianya data statisik pertanian/peternakan
18
01
18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 002 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
01 01
01 01
18 18
007 2. 026 3.
Optimalisasi Laboratorium kesehatan hewan Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
01
01
18
027 4.
Pembinaan dan Pengawasan Obat Hewan
01
01
18
028 5
Pengendalian dan Pengawasan Rabies di Kab. Bengkalis
01
01
22
RKPD Tahun 2014
Indikatif
8
9
7
1.776.000.000,00
7000 m´
17.350.600.000,00
300 ha
375.000.000,00
11.762.000.000,00
Kec. Bukit Batu
01
01
Kabutuhan Dana/Pagu
Kinerja
Luas IP 800 ha
3 kecamatan
01
01
6
Target Capaian
Kec. Bukit Batu Kec. Rupat
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan ( Tanaman Padi) - Penangkaran benih padi di Kec. Bukit Batu 3 ha - Penangkaran benih padi di Kec. Rupat 4 ha - Penangkaran benih padi di Kec. Bantan 3 ha
01
5
Catatan Penting
Kec. Bukit Batu
003 1.
020 4
Dana/Pagu Indikatif
405 ha
18
18
Capaian
11.000 m´
01
01
Kebutuhan
Kec. Bukit Batu
01
01
Perkiraan Maju Tahun 2015
Target
4
2. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Tanggul dan Saung Tani. - Pembuatan tanggul di kec. Rupat 2000 m - Pembuatan tanggul di kec. Rupat Utara 3000 m - Pembuatan tanggul di kec. Bukit Batu 7000 m - Pembuatan tanggul di kec. Siak Kecil 1000 m
016
002
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja
280.000.000,00
10 ha
280.000.000,00
300.000.000,00
2 institusi
200.000.000,00
1.020.000.000,00
50 ha
510.000.000,00
1 thn
745.000.000,00
1 thn
334.000.000,00
Terpelihara kesehatan hewan di kab. Bengkalis
8 kec
375.000.000,00
8 kec
240.000.000,00
Terlaksananya Fungsi Laboratorium yang optimal Terlaksananya Fungsi Puskeswan yang optimal
1 tahun 4 unit
325.000.000,00 690.000.000,00
4 unit
300.000.000,00 630.000.000,00
8 kec
135.000.000,00
8 kec
95.000.000,00
8 kec.
900.000.000,00
8 kec.
4.000.000.000,00
110 ha Kec. Bantan Kec. Rupat Kec. Bengkalis
Terawasinya penggunaan Obat hewan Terkendalinya Penyebaran Rabies di Kab. Bengkalis
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Hal 33 dari 177 hal
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
01
01
21
003
2 1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
01
01
21
012
2 Optimalisasi Pengembangan Sentra Peternakan (di Bekukan)
01
01
21
014
4. Inseminasi Buatan (IB)
01
01
21
015
5 Optimalisasi rumah potong hewah (RPH)
01
01
21
018
6 Pengembagan bibit ternak unggas kepada masyarakat
01
01
21
021
7 Pembinaan Ternak yang disebarkan kepada Masyarakat
01 01
01 01
23 23
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 002 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Peralatan pengolahan pakan ternak)
01
01
23
010 2.
01 01
01 01
22 22
1
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Lokasi
3 Terciptanya Peningkatan Populasi ternak
Program Pemasaran Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan 1 (tempat pemotongan hewan) - Kontruksi dan Pengawasan Bangunan TPH
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
4 8 Kecamatan
5 400 ekor
-
-
-
Peningkatan populasi ternak hasil IB 2000 ekor Menumbuhkan Insiminator Mandiri 2015 sebanyak 15 org
4 Kecamatan
2000 ekor
4 Kecamatan
4 RPH
10000 ekor
4 Kecamatan
10000 ekor
1 thn
8 Kecamatan
1 thn
7 Kecamatan Kec. Mandau
Terlaksananya penerapan teknologi tepat guna -
Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna - Pelatihan pembutan biogas 2 unit ( 2 desa ) - Pelatihan pembuatan bokasi 2 unit
Perkiraan Maju Tahun 2015
Target
6 3.550.000.000,00 -
Catatan Penting
Target Capaian
Kabutuhan Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
7
8
9 3.250.000.000,00
-
-
400 ekor -
1.000.000.000,00
600.000.000,00 1.185.000.000,00
2000 ekor
600.000.000,00
4 RPH
200.000.000,00
10000 ekor
935.000.000,00
255.000.000,00
1 thn
175.000.000,00
12 unit
530.000.000,00
12 unit
583.000.000,00
-
610.000.000,00
7 paket
310.000.000,00
Meningkatkan restribusi dari hasil RPH Kec. Mandau
1 unit
1.358.000.000,00 Tahap kedua
1 unit
1.000.000.000,00
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
21
02
15
21
02
15
009
1 Pemanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan - Pengadaan hand sprayer - Pengembangan tanaman buah-buahan - Pengembangan sayuran
Menunjang diversifikasi tanaman pangan
21
02
15
012
2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Pengadaan RMU 5 unit
Terwujudnya penangan Pasca panen yang baik
21
02
15
015
21
02
15
017 4
21
02
15
027 5
RKPD Tahun 2014
- Pembangunan lantai jemur 10 unit ( 10 x10 m) kec. Bukit Batu 3 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 1. Pengembangan IP 100-200 - Kec. Siak Kecil 100 ha - Kec. Bukit Batu 200 ha - Kec. Bantan 50 ha 2. Peningkatan Mutu intensifikasi - Kec. Siak Kecil 100 ha - Kec. Bukit Batu 200 ha - Kec. Bantan 100 ha - Kec. Rupat 100 ha - Kec. Pinggir 50 ha - Kec. Mandau 50 ha Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering (menunjang gerakan menanam buah/Gerinam Buah) - Penyiapan lahan baru untuk tanaman buah-buahan Di Kec. ha Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya ( mendukung kawasan agropolitan) - Aplikasi teknologi mekanisasi
7 pkt
Bukit Batu, Siak kecil Rupat
1.400.000.000,00
7 pkt
1.400.000.000,00
1 tahun
625.000.000,00
1 tahun
200.000.000,00
Peningkatan produktivitas produksi 4,20 ton/ha
950 ha
3.040.000.000,00
2000 ha
6.400.000.000,00
Terwujudnya Perluasan lahan tan. Buah seluas 10 ha
10 ha
1.750.000.000,00
10 ha
150.000.000,00
Terwujudnya Peningkatan teknologi penerapan pola tanam
2 unit
125.000.000,00
2 unit
125.000.000,00
Rupat 10
Dinas Pertanian dan Peternakan
Hal 34 dari 177 hal
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode
Program/Kegiatan
21
21
02
02
15
15
Program/Kegiatan
2
1 029 6
055 7
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Lokasi
3
Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk pertanian ( Penunjang prog. TP- APBN bidang TPH) - Dalam rangka identifikasi, pembinaan monitoring, evaluasi dan sosialisasi BLBU
Kab. Bengkalis
Terciptnya Peningkatan produktivitas lahan dan luas tanam
Revitalisasi Lahan Pertanian dan Saluran Irigasi
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
5
6
4
Terwujudnya Pengawalan peningkatan produksi beras nasional
Perkiraan Maju Tahun 2015
Target
1 thn
200.000.000,00
295 ha
4.440.000.000,00
Target Capaian
Kabutuhan Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
8
9
7
1 thn
150 ha
200.000.000,00
1.200.000.000,00
Kec. Bukit Batu Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Bantan Kec. Siak Kecil Kec. Rupat
- Optimasi lahan di kec. Bukit Batu 100 ha - Optimasi lahan di kec. Rupat Utara 30 ha .- Optimasi lahan 50 Ha di Kec. Rupat .- Optimasi lahan 85 Ha Desa Selat Baru dan Bantan .- Optimasi lahan 300 Ha Desa Langkat, Sepotong, Lubuk Gaung .- Pembuatan embung tadah hujan desa Teluk Lecah 2 ha dan desa hutan panjang 0 ,5 Ha 21
02
15
067 8
Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian (Penunjang APBN Pengelolaan Air dan Lahan)
21
02
15
020 9
Pengembangan perbenihan/perbibitan
21
02
15
066 10
Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian (Penunjang APBN Tanaman Pangan/hortikultura)
09
05
16
067
Program Penataan Penguasaan; pemilikan; penggunaan dan Pemanfaatan tanah
001
Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tercapainya pembinaan dan pengawalan kegiatan Tugas Kab. Bengkalis Pembantu Bidang PLA
Tersedianya benih tanaman pangan (padi) dan terselenggaranya kegiatan BBU taman sari
1 thn
345.000.000,00
BBU Sei. Siput Kec. Siak Kecil, BBU Taman Sari Kec. Bantan
Meningkatnya produktivitas petani padi
Tercapainya ganti rugi tanah
1 thn
210.000.000,00
212.745.500,00
Kab. Bengkalis
209.110.000,00
-
Kec. Mandau
556.148.000,00
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
RKPD Tahun 2014
Catatan Penting
Dinas Pertanian dan Peternakan
-
59.502.853.500,00
41.472.136.500,00
67.717.861.500,00
49.687.144.500,00
Hal 35 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentas Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab. Bengkalis
58 orang
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai
26 26 26
01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
26
01
Target Capaian Kinerja
6.326.477.651,67
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
6.326.477.651,67 58 orang
6.326.477.651,67
9.149.000.000,00 7.769.000.000,00
16.388.250.000,00
Jumlah materai dan benda pos yang tersedia
Kab. Bengkalis
8000 lbr
2.131.000.000,00 125.000.000,00
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelancaran dukungan komunikasi, air dan listrik pada kantor
Kab. Bengkalis
12 bulan
260.000.000,00
12 bulan
270.000.000,00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin pada 1 tahun anggaran Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia pada kantor dan 7 UPT Kecamatan Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Kab. Bengkalis
22 unit
20.000.000,00
23 Unit
25.000.000,00
Kab. Bengkalis
50 Jenis
300.000.000,00
50 Jenis
300.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
60 Item 30 item
100.000.000,00 150.000.000,00
60 item 30 item
100.000.000,00 205.000.000,00
80.000.000,00
20 item
125.000.000,00
10 Jenis 5 Jenis
30.000.000,00 10.000.000,00
1
26
01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional
1
26
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 1
26 26
01 01
1
26
01
1 1
26 26
01 01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1
26
01
15
1 1
26 26
01 01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
26
01
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1 1
26 26
01 01
xx
Penyediaan Jasa Sopir kantor xx Penyediaan Operasional kantor UPTD
1 1 1 1 1 1 1
26 26 26 26 26 26 26
02 02 02 02 02 02 02
05 07 09 10 22 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah komponen penerangan dan komponen instalasi yang tersedia
Kab. Bengkalis
25 item
Jumlah penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penambahan peralatan rumah tangga kantor Kelancaran penyediaan koran dan majalah untuk kantor, perpustakaan dan 7 UPT Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai Jumlah perjalanan dinas pegawai BPUAD Jumlah petugas keamanan kantor, perpustakaan dan 7 UPT yang mendapatkan kesejahteraan Jumlah sopir pustaka keliling yang mendapatkan kesejahteraan Kelancaran operasional kantor UPTD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
20 jenis 12 Jenis
1
26
02
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor
1 1
26 26
02 02
28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Apung
1
26
02
xx Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
Jumlah penambahan kendaraan pustaka keliling Jumlah sarana penunjang perpustakaan kabupaten yang tersedia Jumlah peralatan penunjang kerja yang tersedia Item meubeler kantor dan perpustakaan kabupaten yang tersedia Item gedung kantor yang terpelihara dengan rutin Jumlah Kendaraan yang dilaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor BPUAD dan 7 UPT Se- Kabupaten Bengkalis yang terpelihara dengan rutin mauupun berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Kebutuhan operasional kendaraan perpustkaan apung Jumlah sarana dan prasarana penunjang perpustakaan kabupaten dan kecamatan Jumlah tenda yang akan disediakan untuk mendukung kegiatan pameran dan promosi perpustakaan
Jumlah item pakaian dinas untuk pegawai BPUAD
1
26
02
Pengadaan Tenda Pameran dan promosi perpustakaan Kab. xx Bengkalis
1 1
26 26
03 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
RKPD Tahun 2014
Catatan Penting
6.326.477.651,67 Jumlah pegawai yang mendapatkan kesejahteraan selama 1 tahun anggaran
Belanja Langsung Urusan Wajib Bidang Urusan Perpustakaan
1 1 1 1
Perkiraan Maju Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
-
10000 lbr
2.585.000.000,00 138.000.000,00
Kab. Bengkalis
12 bulan
50.000.000,00
12 bulan
60.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
58 orang 256 kali
195.000.000,00 455.000.000,00
58 orang 256 kali
195.000.000,00 455.000.000,00
Kab. Bengkalis
15 orang
270.000.000,00
15 orang
270.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
7 Orang 12 bulan
126.000.000,00 -
10 Orang 12 bulan
150.000.000,00 252.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
3 Unit 23 Unit 20 Unit 3 item 6 item 18 unit
Kab. Bengkalis
8 gedung
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
90 Unit 12 bulan
Kab. Bengkalis
10 item
Kab. Bengkalis
1 unit
Kab. Bengkalis
2 item
Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi
1.610.000.000,00 400.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00
8 Unit 30 Unit 20 Unit 5 item 6 item 18 unit
5.285.250.000,00 920.000.000,00 160.000.000,00 150.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00
8 gedung
450.000.000,00
90 Unit 12 bulan
200.000.000,00 88.000.000,00
-
10 item
1.867.250.000,00
-
-
-
-
-
150.000.000,00 85.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Hal 36 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
1
26
05
1
26
05
01 Pendidikan dan Pelatihan Informal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan informal perpustakaan dan kearsipan ke dalam dan luar daerah
Kab. Bengkalis
1 tahun
100.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
1
26
05
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi perundang-undangan perpustakaan dan kearsipan
Kab. Bengkalis
50 orang
135.000.000,00
50 orang
135.000.000,00
1
26
05
xx Workshop bagi Pustakawan dan Arsiparis
Kab. Bengkalis
50 orang
-
-
-
Pembinaan dan Pelatihan Petugas Jaga Keamanan Kantor xx (Security) Kab.Bengkalis
Kab. Bengkalis
15 orang
-
-
-
1
26
05
1
26
06
1
26
06
1
26
06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja 01 SKPD 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun xx
Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan
1
26
06
1
26
15
1
26
15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 12 Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Arsip
1
26
15
17 Penyediaan dan Penambahan Koleksi Perpustakaan
1
26
15
19
1
26
15
25
1
26
15
1
26
15
1
26
15
Pengadaan Sarana dan Prasarana perpustakaan kabupaten dan kecamatan
Pengiriman dan Training Center Lomba Mendongeng Ke Pekanbaru Pengadan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakan 28 Kabupaten Bengkalis 29
Sosialisasi Minat Baca melalui Perlombaan di Tingkat Kabupaten Pelatihan Pelatih Training Center (TOT) Lomba Mendongeng bagi 31 Guru-guru Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Minat Baca di xx Desa/Kelurahan
1
26
15
1
26
15
xx
1
26
15
xx Sosialisasi Perpustakaan di Pedesaan
1
26
15
xx Sosialisasi Minat Baca melalui Perlombaan di Tingkat Kecamatan
1
26
15
xx
1
26
15
Penyediaan dan Penambahan Koleksi buku Perpustakaan Keliling xx Pelaksanaan Bazaar Buku se Kabupaten Bengkalis
1
26
15
xx
Supervisi/Pembinaan, Penilaian dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa
Modernisasi Sistem Pelayanan Perpustakaan
1
26
15
xx
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku Perpustakaan
1
26
15
xx
Digitalisasi Naskah Buku Perpustakaan
1 1
24 24
15
RKPD Tahun 2014
235.000.000,00
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya peningkatan pengetahuan bagi aparatur pustaka dan arsip Jumlah penjaga keamanan perpustakaan yang meningkat pengetahuannya
285.000.000,00
85.000.000,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi program kegiatan BPUAD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun kegiatan BPUAD
230.000.000,00
Kab. Bengkalis
2 dok
-
2 dok
45.000.000,00
Kab. Bengkalis
1 dok
-
1 dok
35.000.000,00
Kab. Bengkalis
1 dok
1 dok
150.000.000,00
Jumlah pelaksanaan pameran yang dapat diadakan setiap tahun Item penambahan koleksi perpustakaan untuk siswa, mahasiswa dan umum pada perpustakaan kabupaten dan kecamatan Jumlah penambahan sarana dan prasarana perpustakaan kabupaten/kecamatan
Kab. Bengkalis
10 lokasi
Kab. Bengkalis
12 item
Kab. Bengkalis
4 unit
Jumlah peserta yang dipersiapkan dan dikirim pada lomba
Kab. Bengkalis
Terbinanya dan tersusunnya laporan perkembangan pelayanan perpustakaan di kecamatan dan desa
85.000.000,00
3.608.000.000,00 445.000.000,00
600.000.000,00
12 item
1.200.000.000,00
550.000.000,00
5 unit
1.250.000.000,00
2 Orang
53.000.000,00
2 Orang
53.000.000,00
Kab. Bengkalis
3 item
120.000.000,00
5 item
250.000.000,00
Kab. Bengkalis
450 orang
300.000.000,00
450 orang
300.000.000,00
Kab. Bengkalis
30 orang
130.000.000,00
30 orang
130.000.000,00
Kab. Bengkalis
60 buah, 2600 buku
310.000.000,00
60 buah, 2600 buku
330.000.000,00
Jumlah pelaksanaan kegiatan supervisi/pembinaan, penilaian dan stimulasi pada perpustakaan sekolah dan desa Peningkatan motivasi masyarakat desa untuk memanfaatkan perpustakaan desa sebagai sarana belajar
Kab. Bengkalis
32 kali, 8 Kecamatan
32 kali, 8 Kecamatan
750.000.000,00
Kab. Bengkalis
82 desa
135 desa
300.000.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan
Kab. Bengkalis
8 Kec
-
8 Kec
350.000.000,00
Kab. Bengkalis
6250 Eks
-
6250 Eks
550.000.000,00
Item penambahan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten Jumlah guru-guru yang memiliki keterampilan mendongeng Penambahan jumlah meubeler dan koleksi buku untuk perpustakaan desa
Penambahan koleksi buku-buku untuk perpustakaan keliling dan apung Terlaksananya bazar buku murah di Kabupaten Bengkalis Rencana pengembangan teknologi perpustakaan kabupaten dan pemasangan sistem pelayanan terkomputerisasi (e-library) Terpeliharanya buku-buku perpustakaan kabupaten dan kecamatan secara rutin dan berkala Digitalisasi buku-buku fisik untuk pengembangan e-book
Kab. Bengkalis
4 Lokasi
Kab. Bengkalis
1 Keg
Kab. Bengkalis
15000 Eks
Kab. Bengkalis
1 Keg
Bidang Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.000.000.000,00
8.003.000.000,00 10 lokasi
200.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
1 Keg
-
15000 Eks
140.000.000,00
1 Keg
250.000.000,00
250.000.000,00 1.380.000.000,00 260.000.000,00
Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi
8 Lokasi
-
1.200.000.000,00
2.040.000.000,00 485.000.000,00
Hal 37 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
24
15
05
Pengadaan sarana penyimpanan perlengkapan alat - alat dokumentasi
1
24
15
07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1
24
15
10 Pengadaan sarana penyimpanan arsip
1
24
16
Penambahan jenis sarana penyimpanan dokumentasi Tersedianya kebutuhan pengembangan jaringan informasi kearsipan Penambahan jenis sarana penyimpanan arsip
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab. Bengkalis
15 item
Kab. Bengkalis
1 Keg
Kab. Bengkalis
14 item
24
16
03
1
24
16
10
1
24
16
xx
Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
1
24
16
xx
Penjajakan dan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah
1
24
16
xx
Pelatihan Tenaga Digitalisasi Bahan Pustaka dan Arsip
1
24
16
xx
Penelusuran dan Pengumpulan Data Informasi di Kecamatan
1
24
17
1
24
17
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pelatihan Tenaga Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah
1
24
18
1
24
18
04
1
24
18
xx
1
24
18
xx
1
24
18
xx
Tersedianya hasil pengandaan dokumen/arsip daerah dalam bentuk digital Jumlah aparatur SKPD yang meningkat pengetahuannya mengenai penataan arsip Tersusunnya pengkodean dan pengelompokkan dokumen/arsip pemerintah Terlaksananya kerjasama dengan lembaga/museum luar daerah penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah Jumlah aparatur BPUAD yang meningkat kemampuannya dalam teknis digitalisasi Terlaksanannya pengumpulan data informasi kecamatan se kab. Bengkalis
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan 01 arsip
Perkiraan Maju Tahun 2015 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 130.000.000,00
130.000.000,00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
20 item
195.000.000,00
1 Keg
90.000.000,00
20 item
200.000.000,00
585.000.000,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1
RKPD Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1.155.000.000,00
Kab. Bengkalis
1 Keg
150.000.000,00
1 Keg
280.000.000,00
Kab. Bengkalis
40 Orang
185.000.000,00
40 Orang
185.000.000,00
Kab. Bengkalis
1 Keg
250.000.000,00
-
Pekanbaru, Jakarta, Den Haag
20 kali
-
20 kali
190.000.000,00
Kab. Bengkalis
20 orang
-
20 orang
300.000.000,00
Kab. Bengkalis
4 kec
-
4 kec
200.000.000,00
100.000.000,00 Jenis sarana arsip yang terpelihara dengan rutin/berkala
Kab. Bengkalis
10 item
100.000.000,00
Kab. Bengkalis
40 orang
185.000.000,00 250.000.000,00
125.000.000,00 12 item
125.000.000,00
40 orang
185.000.000,00
435.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Bimbingan Teknis Perawatan dan Penyusutan Arsip di Kabupaten Teknis Perawatan dan Penyusutan Arsip di Kabupaten Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip dan Dokumentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Arsip
Jumlah aparatur SKPD yang memiliki kecakapan teknis dalam penyusutan dan perawatan arsip kantor Tersusunnya dokumen JRA Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi arsip dan dokumen daerah pada 1 tahun Penambahan jumlah sarana bagi taman arsip
Kab. Bengkalis
1 Dok
Kab. Bengkalis
100%
Kab. Bengkalis
4 item
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
9.149.000.000,00
JUMLAH BELANJA SKPD 2014 (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)
15.475.477.651,67
Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi
-
275.000.000,00
-
-
100% 4 item
90.000.000,00
Hal 38 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD :
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
Lokasi
-1
(2)
20
(3)
(4)
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif (5) (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
515.601.963.129 7.601.963.129
517.601.963.129 7.601.963.129
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
508.000.000.000
510.000.000.000
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 01
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP)/ Dana
Terlaksananya kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat
Usaha Desa/Kelurahan
di desa dan kelurahan dalam upaya peningkatan usaha
155 Desa/Kel
100%
155.000.000.000
PPKD
100%
155.000.000.000
136 Desa
100%
193.000.000.000
PPKD
100%
195.000.000.000 12.000.000.000
ekonomi dan menciptakan lapangan kerja Alokasi Dana Desa ( ADD )
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional Pemerintahan Desa dan BPD
Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM-MP
Terlaksananya program bantuan langsung masyarakat
4 Kecamatan
100%
12.000.000.000
PPKD
100%
Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM Integrasi
Terlaksananya program bantuan langsung masyarakat
4 Kecamatan
100%
12.000.000.000
PPKD
100%
12.000.000.000
Bantuan Pembangunan Insfrastruktur Desa/Kelurahan (PPIP)
Terlaksananya pembangunan Prasarana Desa dan Kelurahan
136 Desa
100%
136.000.000.000
PPKD
100%
136.000.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
508.000.000.000
510.000.000.000
515.601.963.129
517.601.963.129
Belanja Langsung Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 1
22 01
1
22 01
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya penyelenggaran surat menyurat
BPM - PD
100%
2.593.389.256 231.500.000
100%
2.815.357.464 245.000.000
1
22 01
2
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air,dan listrik
BPM - PD
100%
125.600.000
100%
130.000.000
1
22 01
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya operasional
BPM - PD
100%
24.000.000
100%
24.000.000
1
22 01
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya suasana kebersihan perkantoran
BPM - PD
100%
361.831.792
100%
365.900.000
1
22 01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya administrasi perkantoran
BPM - PD
100%
95.977.963
100%
95.977.963
1
22 01
11
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
BPM - PD
100%
86.514.460
100%
86.514.460
12 15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
Tersedianya kebutuhan tenaga listrik dan penerangan perkantoran Peningkatan pemahaman PNS BPM-PD terhadap pelaksanaan program kegiatan
BPM - PD
100%
93.614.366
100%
93.614.366
BPM - PD
100%
50.000.000
100%
50.000.000
Terlaksananya ketertiban dan keamanan perkantoran
BPM - PD
100%
356.350.675
100%
356.350.675
1
22 01
1
22 01
1
22 01
19
Penyediaan jasa keamanan kantor
1
22 01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersediannya makan minum rapat rapat kantor
BPM - PD
100%
150.000.000
100%
150.000.000
1
22 01
28
Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan BPM-PD
Dalam dan Luar Da
100%
1.000.000.000
100%
1.200.000.000
1
22 01
33
Penyediaan jasa sopir kantor
Terlaksananaya operasional
BPM - PD
100%
18.000.000
100%
18.000.000
3
Pembangunan gedung kantor Kepala Desa
Tersedianya gedung Kantor Desa Baru 53 Desa
8 Kecamatan
100%
20.367.427.984
100%
20.367.427.984
1
22 02
1
22 02
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
21.111.427.984
21.111.427.984
1
22 02
5
Pengadaan kendaraan dinas /operasional
Tersedianya mobilitas pelayanan administrasi kantor
BPM - PD
100%
54.000.000
100%
54.000.000
1
22 02
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan keperluan BPM-PD
BPM - PD
100%
250.000.000
100%
250.000.000
1
22 02
10
Pengadaan mebeliur
Tersedianya kebutuhan meubler bagi PNS BPM-PD
BPM - PD
100%
50.000.000
100%
50.000.000
1
22 02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya perawatan gedung BPM-PD Terlaksananya perawatan,kebutuhan serta pemeliharaan kendaraan dinas BPM-PD
BPM - PD
100%
60.000.000
100%
60.000.000
1
22 02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BPM - PD
100%
300.000.000
100%
300.000.000
1
22 02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
BPM - PD
100%
30.000.000
100%
30.000.000
Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan pendukung pelaksanaan program kegiatan BPM-PD
1
22 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
2.120.000.000
2.120.000.000
aparatur
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Hal 39 dari 177 hal
1
-1 22 05
1
22 05
(2)
1
22 05 47
Pelatihan bagi pembina dan pengawasan progam kegiatan Alokasi Dana Desa
(3) (4) Peningkatan kualitas pegawai di bidang administrasi keuangan, kepegawaian pemerintahan dan pengadaan barang jasa Kab. Bengkalis Tersedianya data tentang informasi jenis TTG, usaha jenis usaha, sosial budaya dan Kab.Bengkalis potensi daya lokal Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan Alokasi Dana Desa Kab.Bengkalis
100%
175.000.000
100%
1
22 05
48
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa
Terlaksananya pembinaan Alokasi Dana Desa
136 Desa
100%
400.000.000
100%
400.000.000
1
22 05
49
Monitoring ,evaluasi dan pelaporan program UED/K-SP dan Program pembangunan Desa
Terlaksananya pembinaan program UED-SP/K di Kabupaten Bengkalis
155 Desa/Kel
100%
495.000.000
100%
495.000.000
1
22 05
Dukungan Operasional OMS Infrastruktur desa Penguatan Insfrastruktur perdesaan Rakor kepala desa/lurah, BPD, dan camat se-Kabupaten Bengkalis
Peningkatan Pengawasan Infrastruktur Desa Insfrastruktur desa Terpenuhinya singkronisasi kepala desa/lurah, BPD dan Camat 1
100%
200.000.000
100%
200.000.000
22 05
54 62
Kab. Bengkalis
1
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000
100%
450.000.000
Prop Kalbar
100%
450.000.000
100%
450.000.000
Kab. Bengkalis
100%
30.000.000.000
100%
30.000.000.000
4
Kursus workshop , seminar
46
Pemetaan kebutuhan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bengkalis
1
22 15
1
22 15
5
Penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional
1
22 15
6
Pembinaan dan Pemilihan kepala desa
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000 175.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
51.454.643.916
51.739.643.916
Terlaksananya dan keikutsertaan pada kegiatan gelar TTG Tingkat Nasional. Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa
1
22 15
13
Gelar karya pemberdayaan masyarakat PNPM
Peningkatan motivasi kelompok ekonomi usaha kecil
Kab. Bengkalis
100%
349.247.151
100%
349.247.151
1
22 15
Kab. Bengkalis
100%
600.000.000
100%
600.000.000
22 15
Pemantapan kelembagaan POSYANTEK Monitoring pelaporan dan pembinaan Alokasi Dana Desa
Terlaksananya pembinaan pengelola posyantekdes
1
21 22
100%
580.000.000
100%
580.000.000
1
22 15
23
Pelatihan Tenaga Pendamping Desa Bidang Pembangunan Pelatihan Tenaga Pendamping Desa Bidang ekonomi, SKM dan koordinator
1
22 15
27
1
22 15
28
Terkelola dana desa yang efektip dan efisien Kab. Bengkalis Terlaksanananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pendamping pembangunan Terlaksananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pendamping desa bid ekonomi Terlaksananya pembinaan bagi pendamping desa/kel 155 Desa/Kel
Pembinaan Pendamping desa dan koordiantor
1
22 15
29
Pelatihan tenaga akuntansi desa
terlaksananya pelatihan bagi tenaga akuntansi
1
22 15
31
Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna)
Terwujudnya peningkatan dalam penggunaan TTG
Bengkalis
Peningkatan motivasi kader pengelola posyandu
155 Desa/Kel
1
22 15
32
Lomba Posyandu
1
22 15
35
1
22 15
37
1
22 15
39
1
22 15
1 1 1
22 15 22 15 22 15
40 41 42 43
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Kab/Kota Se-Riau Prop Riau Monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air minum dan Sanitasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap BP-SPAM Kab Bengkalis BP SPAM Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan dan pengarahan dalam penyusunan program kegiatan 155 Desa/Kel Desa/Kelurahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan INBUP PPIP Terlaksananya Pembinaan Progran Insfrastruktur 136 Desa Monitoring, Evaluasi pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terkelola dana desa yang efektip dan efisien Kab. Bengkalis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UED-SP Terlaksananya Pembinaan Progran UED-SP Kab. Bengkalis Pembinaan Posyandu Terpilihnya Posyandu terbaik di Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
1
22 16
425.000.000
425.000.000
550.000.000 100%
15.500.000.000
550.000.000 100%
15.500.000.000
100%
350.000.000
100%
350.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
115.396.765
100%
115.396.765
100%
300.000.000
0%
300.000.000
100%
420.000.000
100%
420.000.000
100%
550.000.000
100%
550.000.000
100%
265.000.000
100%
350.000.000
100% 100% 100%
250.000.000 250.000.000 350.000.000
100% 100% 100%
350.000.000 350.000.000 350.000.000
Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
4.333.795.010
4.333.795.010
Terlaksananya pelatihan guna peningkatan pengetahuan bagi pengelola UED/K - SP 1
22 16
2
Pelatihan keterampilan manajemen pengelola UED -SP
1
22 16
10
Pelatihan Keterampilan Manajemen OMS INBUP BPIP
Terlaksananya Pelatihan Guna Peningkatan Bagi OMS
Bengkalis
620 orang
1.250.000.000
100%
1.250.000.000
Bengkalis
280orang
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
1
22 16
11
Penunjang usaha Dana Desa
Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola UED-SP
155 Desa/Kel
100%
499.803.840
100%
499.803.840
1
22 16
16
Penyelenggaraan Perlombaan PNPM -MP
Peningkatan kinerja bagi pengelola PNPM-MP/Integrasi
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
100%
150.000.000
1
22 16
25
Pembinaan Bumdes
Terwujudnya Bumdes di Kab. Bengkalis yg Propesional Tersedianya sekretariat pembinaan dan pengawasan program kegiatan BPM-PD
8 Kecamatan
100%
250.000.000
100%
250.000.000
1
22 16
26
Pelaksanaan Sekretariat Progrm Kegiatan BPM-PD
8 Kecamatan
100%
983.991.170
100%
983.991.170
1
22 17
1
22 17
4
Lomba Gotong Royong Desa
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya program gotong royong di Desa
8 Kecamatan
100%
200.000.000
100%
200.000.000
1
22 17
5
Bulan bakti gotong royong masyarakat desa
Terciptanya upaya budaya gotong royong di masyarakat
Kecamatan
100%
450.000.000
100%
450.000.000
1
22 17
6
Penunjang bantuan langsung masyarakat
Terlaksananya pembinaan program sharing
8 Kecamatan
100%
1.350.000.000
100%
1.350.000.000
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintaha desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya pelatihan bagi pengelola keuangan dan pengelola kegiatan Desa
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Terlaksananya pelatihan bagi pengelola manajemen pemerintahan desa
1
22 18
1
22 18
2
1
22 18
3
1
22 18
6
1
22 18
14
RKPD Tahun 2014
Perlombaan desa dan kelurahan Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
2.000.000.000
2.000.000.000
8.175.289.349
Peningkatan motivasi dalam pembanguna Desa/kel Terlaksananya pelatihan bagi KPM dalam upaya peningkatan SDM kemasyarakatan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8.175.289.349
Bengkalis
315 orang
450.000.000
100%
450.000.000
Bengkalis
415 orang
475.750.000
100%
475.750.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
102 orang
251.991.573
100%
251.991.573
155 Desa/Kel dibidang Bengkalis
Hal 40 dari 177 hal
1
-1 22 18
24
(2)
1
22 18
26
1
22 18
27
1
22 18
32
1
22 18
34
1
22 18
35
1
22 18
37
1
22 18
41
1
22 18
42
1
22 18
43
1
22 18
46
1 1
22 19 22 19
1
Pelatihan kader Posyandu Pelatihan Aparatur dan masyarakat desa tentang PKPBM
(3) Terlaksananya pelatihan bagi kader posyandu Terlaksananya pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat tentang PKPBM
Bengkalis Terlaksananya pelatihan bagi aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan tentang Bengkalis PDT Sosialisasi Desa mandiri Terlaksananya sosialisasi desa mandiri 8 Kecamatan Pembinaan danPelatihan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Terlaksananya pembinaan dan peningkatan ilmu Pengurus BP_SPAM 8 Kecamatan (BP_SPAM)
60 orang 100% 100%
(8)
(9)
100%
1.341.547.776
100.000.000
100%
100.000.000
100.000.000
100%
100.000.000
176.000.000 400.000.000
100% 100%
176.000.000 400.000.000
Bengkalis
166 orang
350.000.000
100%
350.000.000
Pelatihan penyusunan program kegiatan APBDesa
Terlaksananya pelatihan penyusunan program kegiatan belanja pemberdayaan 136 Desa masyarakat dan operasional pemerintahan Desa dan BPD
515 orang
515.000.000
100%
515.000.000
Bimbingan teknis pembuatan Perdes bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD
Terlaksananya pelatihan bagi BPD dalam upaya pembinaan terhadap pemerintahan Bengkalis Desa
136 orang
1.400.000.000
100%
1.400.000.000
Bimbingan teknis kepemimpinn dan keuangan bagi pemerintahan desa Rapat kerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
Terwujudnya aparatur pemerintahan desa
Kab.Bengkalis
136 Desa
1.420.000.000
100%
1.420.000.000
Terwujudnya desa dan kelurahan yang lebih baik
Kab.Bengkalis
100%
545.000.000
100%
545.000.000
Tersedia data tentang imformasi Jenis TTG
Kab Bengkalis
100%
350.000.000
100%
350.000.000
2.861.261.338 434.761.338
100%
2.861.261.338 434.761.338
Pemetaan Teknologi Tepat Guna Kab Bengkalis Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Terlaksananya pelatihan dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat Bengkalis diperdesaan Meningkatnya Usaha Ekonomi Keluarga untuk meningkatkan pendapatan Kab Bengkalis
2
1
22 19
3
Bantuan Sembako dalam bulan ramadhan
Terlaksanakanya pemberian sembako gratis pada masyarakat 8 Kecamatan
1
22 19
7
Pelatihan ketua kelompok dasa wisma
1
22 19
8
Monitoring dan evaluasi dalam rangka program PKK
1
22 19
11
Penanaman pohon
1
22 19
12
Pembentukan dan pembinaan hatinya PKK Kabupaten Bengkalis
1
22 19
14
1
22 19
15
510 orang 100%
38.500.000,00
100%
38.500.000,00
Kab Bengkalis
100%
543.000.000,00
100%
543.000.000,00
Menigkatnya Pemahaman bagi Ketua Kelompok Dasa Wisma tentang Program Pokok PKK 50 Orang
Kab Bengkalis
100%
54.000.000,00
100%
54.000.000,00
Terlaksananya Program PKK Keikutsertaan dan Partisipasi PT. PKK pada Program Pananaman Pohon
Kab Bengkalis
100%
128.000.000,00 30.000.000,00
100%
128.000.000,00 30.000.000,00
Terselenggarannya Pembentukan Pembinaan Hatinya PKK
Kab Bengkalis Kab Bengkalis
100% 100%
35.000.000,00
100% 100%
35.000.000,00
Operasional Sekretariat PKK
Terjamin Operasional Kantor
Kab Bengkalis
100%
190.000.000,00
100%
190.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Kader PKK Meningkatnya jangkauan Program PKK 12 Bulan
Kab Bengkalis
100%
435.000.000,00
100%
435.000.000,00
Kab Bengkalis
100%
662.000.000,00
100%
662.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi PP ASI lagi TP PKK Terlaksananya Pelatihan Konseling bagi Ketua Kelompok Peduli KDRT
Kab Bengkalis
100%
34.000.000,00
100%
34.000.000,00
Kab Bengkalis
100%
62.000.000,00
100%
62.000.000,00
Kab Bengkalis
100%
190.000.000,00
100%
190.000.000,00
Kab Bengkalis
100%
25.000.000,00
100%
25.000.000,00
1
22 19
16
Jambore Kader PKK Operasional tim penggerak PKK Kecamatan se kabupaten Bengkalis
1 1
22 19 22 19
17 20
Sosialisasi PP ASI bagi TP PKK Kecamatan Pelatihan Konseling bagi Ketua Kelompok Peduli KDRT
1
22 19
21
Peningkatan Hari Kesatuan Gerak PKK, HARGANAS, PKK KB Kes Lomba masakan serba ikan dan lomba masakan beragam bergizi seimbang dan aman(B2SA)
22
(7)
Terlaksananya Pengelolaan Aset Desa
22 19
Terselenggaranya lomba masak
Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung Catatan : 1 2
60 orang
(6) 1.341.547.776
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan dan pendataan aset desa
1
22 19
(5) 2075 orang
Pelatihan aparatur,lembaga kemasyarakatan bidang PDT
Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Peningkatan mutu penyelenggaraan UP2K 8 Kecamatan
1
(4) 8 Kecamatan
94.649.806.853
95.156.775.061
602.649.806.853
612.758.738.190
Sharing APBN Tahun 2014 kegiatan PNPM - MP Sebesar Rp. 6.000.000.000.Sharing APBN Tahun 2014 kegiatan PNPM - Integrasi Sebesar Rp. 6.000.000.000.-
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Hal 41 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 s/d 2015 SKPD
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
:
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
LOKASI 4
RENCANA TAHUN 2014 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF 5 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN DANA / PAGU CAPAIAN INDIKATIF 8 9
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Tahun
8.519.144.352,00
9.200.675.900,16
B a I
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan :
1 Tahun
25.151.904.472,00
25.276.343.609,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II
Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
22.350.000,00 138.000.000,00 166.479.000,00 97.596.850,00 172.382.000,00 13.986.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 933.130.000,00 138.000.000,00 28.000.000,00
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
22.350.000,00 138.000.000,00 166.479.000,00 97.596.850,00 172.382.000,00 13.986.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 933.130.000,00 138.000.000,00 0,00
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Tersediaanya kendaraan dinas aparatur Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya sarana prasarana kantor Terlaksananya kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan mobilitas kantor Beroperasinya perlatan secara baik
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
3 4 90 168 12 12 12
unit unit unit unit bulan bulan bulan
2.747.253.000,00 1.161.800.000,00 126.250.000,00 75.814.200,00 144.205.000,00 78.000.000,00 43.600.000,00
5 unit 8 unit 90 unit 160 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3.747.253.200,00 200.000.000,00 126.250.000,00 75.814.200,00 144.205.000,00 78.000.000,00 43.600.000,00
Terpenuhinya aparat yang mengerti peraturan perundang- undangan
Kab. Bengkalis
15 orang
157.600.000,00
15 orang
157.600.000,00
Tersedianya data pola pangan harapan Termanfaatnya lahan pekarangan untuk pangan Tersedianya data perkembangan harga pangan pokok Meningkatnya kemandirian kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan Meningkatnya motivasi dan kegairahan petani nelayan Terlaksananya dewan ketahanan pangan (DKP) Terlaksananya lomba cipta menu (3 B+)
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 8 8 8
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
165.140.000,00 435.614.700,00 170.413.900,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 kec 8 kec
165.140.000,00 435.614.700,00 170.413.900,00 728.289.000,00 863.784.700,00 502.973.500,00 663.609.985,00
Tersedianya data analisis neraca bahan makanan kab. Bengkalis Meningkatnya pengetahuan tentang gizi Tercapainya kesadaran pengetahuan pangan dan gizi Terpenuhinya cadangan pangan daerah
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 kec 8 kec 8 kec
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Kegiatan : 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
IV
Terlaksananya kegiatan surat-menyurat Terlaksananya kegiatan perkantoran Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Kabupaten Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai kantor Terpenuhinya makanan/ minuman harian pegawai Tercapainya kegiatan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi Terlaksananya jasa pendukung keamanan gedung kantor Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas dikantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : 1 2 3 4 5 6 7
III
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa sopir kantor
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Kegiatan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Analsisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Pengembangan desa Mandiri Pangan (Sharing program APBN) Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Penyelenggaraan lomba cipta menu pangan (3B+ ) dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman (B3+) Penyusunan dan analisa neraca bahan makanan (NBM) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar Pengembangan cadangan pangan daerah
RKPD Tahun 2014
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
kec kec kec kec
141.436.900,00 190.953.400,00 222.280.700,00 383.356.500,00
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
863.784.700,00 502.973.500,00 663.609.985,00 141.436.900,00 190.953.400,00 222.280.700,00 323.356.500,00
Hal 42 dari 177 hal
2
4
5
Terciptanya petani yang cerdas dan sejahtera Meningkatnya kesejahteraan petani Terciptanya pengurus kelembagaan tani yang kompeten
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 kec 3 kec 8 kec
1.920.105.800,00 1.389.742.800,00 548.884.900,00
8 kec 8 kec 8 kec
2.112.116.380,00 1.528.717.080,00 603.773.390,00
Terciptanya petani yang sejahtera Terciptanya kelompok tani yang mandiri, cerdas dan sejahtera
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 kec 6 kec
400.775.400,00 618.582.580,00
8 kec 8 kec
440.852.940,00 680.440.838,00
terciptanya keterampilan dan kemampuan pengurus KTNA
Kab. Bengkalis
8 kec
420.076.800,00
8 kec
462.084.480,00
Meningkatanya pengetahuan dan kemampuan petani
Kab. Bengkalis
5 kec
882.470.000,00
8 kec
970.717.000,00
1 Peningkatan kapasitas tenaha penyuluh pertanian /perkebunan
Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian
Kab. Bengkalis
93 PPl
735.016.800,00
93 PPL
2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian perkebunan 3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 4 Pertemuan teknis petugas lapanagan
Meningkatnya kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan Terciptanya petani yang mandiri dan sejahtera Terciptannya persamaan persepsi dalam penyuluhan
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
93 PPL 200 Petani 105 petuga
1.927.622.600,00 1.651.838.500,00 468.094.700,00
93 PPL 8 kec 105 orang
1.927.622.600,00 1.651.838.500,00 468.094.700,00
5 Penyusunan programa penyuluhan pertanian 6 peningkatan sumberdaya manusia penyuluhan pertanian perkebunan
Tersusunnya programa penyuluhan Tersediaanya informasi pertanian yang baik dan benar
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
8 Kec 90 PPL
352.006.500,00 1.766.650.500,00
8 kec 90 PPL
352.006.500,00 1.766.650.500,00
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
80 orang 28 orang
557.268.746,00 323.105.552,00
50 orang 40 kec
696.585.932,50 403.881.940,00
Kemnadirian pelaku usaha dan pelaku utama
Kab. Bengkalis
2 kec
170.894.924,00
8 kec
213.618.655,00
216.468.035,00
80 orang
1 b V
3
9
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Kegiatan : 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
VII
8
URUSAN PILIHAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kegiatan : 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3 Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumber daya tanaman perkebunan 4 Pemberdayaan peningkatan pentapatan petani nelayan kecil (P4K) 5 Peningkatan kemampuan lembaga tani dan penguatan kelembagaan sumberdaya tanaman perkebunan 6 Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani/KTNA perkebunan dan kehutanan
VI
6
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Kegiatan :
VIII
IX
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Kegiatan : 1 Pengembangan sumberdaya manusia petugas dan pelaku utama 2 Sekolah lapang perikanan budidaya
735.016.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Kegiatan : 1 Temu teknis pengelola perikanan dan kelautan
X
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Kegiatan : 1 Pengembangan pengolahan produk perikanan
RKPD Tahun 2014
Meningkatnya pengetahuan pelaku utama perikanan
Kab. Bengkalis
80 orang
238.114.838,50
J U M L A H BELANJA LANGSUNG
25.151.904.472,00
25.276.343.609,00
J U M L A H KESELURUHAN (BTL + BL)
33.671.048.824,00
34.477.019.509,16
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
Hal 43 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
BELANJA PEGAWAI
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif (5) (6) 1 Thn
- Gaji dan Tunjangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.18.01.01 1.20.18.01.02 1.20.18.01.06 1.20.18.01.08 1.20.18.01.10 1.20.18.01.11 1.20.18.01.12 1.20.18.01.13 1.20.18.01.15 1.20.18.01.17 1.20.18.01.18 1.20.18.01.19 1.20.18.01.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.20.18.02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penyediaan jasa keamanan kantor. Penyediaan jasa Sopir Kantor
Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan meubilier Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya jasa surat Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan Tersedianya Komponen instalasi listrik Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan perundangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya jasa keamanan Tersedianya jasa Sopir Kantor
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % % % % % % %
Tersedianya gedung kantor yg memadai Tersedianya Kendaraan Roda Empat Tersedianya Pengadaan Meubiler SKPD Terlaksananya rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya rutin/berkala kendaraan dinas Tersedianya Alat Penyaring Air Tersedianya Spring Bed
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100 100 1 1 1 100 100
% % Tahun Tahun Tahun % %
Terlaksananya penyelenggaraan ESQ Basic Terlaksananya seminar karya tulis ilmiah
Bengkalis Bengkalis
100 % 100 %
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I s/d VI Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I s.d IV Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat III Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV Pendidikan dan pelatihan bagi istri peserta Diklatpim Tingkat III Penyediaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Diklat Manajemen Kearsipan Diklat MC dan protokol Diklat Penilaian Barang/Aset Daerah Diklat sistem penatausahaan dan penyusunan laporan keungan daerah/SKPD
1 Tahun
Terwujudnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Terciptanya CPNS yang terampil 80 % Terciptanya CPNS yang terampil 80 % Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional meningkatnya pengetahuan umum bagi istri peserta diklat meningkatnya pengetahuan PNS Terlaksananya kegiatan diklat Terlaksananya kegiatan diklat terlaksananya pengiriman diklat fungsional
Bengkalis
100 %
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100 100 100 100
Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100 % 100 % 100 %
% % % %
10.171.562.418
13.577.890.636
1.655.523.005
2.172.078.549,56
238.000.000,00 170.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00 33.000.000,00 17.000.000,00 28.000.000,00 137.503.005,00 67.000.000,00 20.020.000,00 325.000.000,00 146.000.000,00 54.000.000,00
250.000.000,00 70.000.000,00 59.000.000,00 99.000.000,00 59.950.000,00 454.907.000,00
300.000.000,00 79.000.000,00
132.000.000,00 415.000.000,00 966.331.070,00 1.034.573.028,00 1.150.903.990,00 1.032.357.503,00 110.211.992,00 980.380.650,00 136.000.000,00 157.424.180,00 -
380.000.000
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.027.281.194,74 5.027.281.194,74
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
279.510.000,00 239.580.000,00 414.700.000,00 254.914.814,00 39.351.058,56 20.336.712,00 31.945.210,00 151.253.305,00 78.650.000,00 22.022.000,00 411.575.450,00 174.240.000,00 54.000.000,00
1.577.254.910 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
660.379.500 162.800.000 69.152.710 118.580.000 65.945.000 500.397.700
100% 100%
599.375.535,00 82.000.000,00
681.375.535
6.115.182.413,00
Program Pendidikan Kedinasan :
RKPD Tahun 2014
(8)
379.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10)
992.857.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 1 Penyelenggaraan ESQ Basic Training untuk Pejabat Struktural 2 Kursus; workshop dan seminar
Catatan Penting
4.570.255.631,58
BELANJA LANGSUNG 1.20.18.01
4.570.255.631,58
Sumber Dana
6.762.598.641 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
227.583.887,30 479.472.825,00 1.006.331.070 1.074.573.028 1.190.903.990 1.072.357.503 130.211.992 1.020.380.650 173.117.098 173.166.598 214.500.000
390.000.000
Hal 44 dari 177 hal
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme penyelenggaraan Diklatpim dan prajabatan Pola Baru
Terwujudnya kompetensi penilaian barang/aset daerah
Lokasi (4) Bengkalis
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif (5) (6) 100 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 100%
Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi guru SMA Angkatan I Terlaksananya diklat kepemimpinan Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi guru SMA Angkatan II Terlaksananya diklat Kepemimpinan Diklat keprotokolan. Terlaksananya diklat bagi istri peserta diklatpim III Diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural. Terlaksananya pengiriman diklatpim TK.II Diklat fungsional bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya seleksi diklatpim Tk II, III dan IV Diklat English Course. Terlaksananya Diklat Manajemen Kearsipan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima Sosialisasi peningkatan integritas dan moralitas PNS Terlaksananya penilaian barang/aset milik daerah Diklat pelayanan prima penyelenggaraan diklat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten BengkalisTerlaksananya diklat keprotokalan Diklat Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pejabat Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya diklat English Course Pemaparan Bahan Diklat dan Pengembangan Pembelajaran Terlaksaanya Pengiriman PNS mengikuti diklat teknis Seminar Karya Tulis Ilmiah Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % % % % % %
192.500.000,00 187.000.000,00 230.000.000,00 30.500.000,00 9.000.000,00 14.741.818.049,58
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
390.000.000
2.384.583.000
649.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
380.000.000,00
Sumber Dana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
211.750.000 211.750.000 205.700.000 440.000.000 214.500.000 82.500.000 250.000.000 181.500.000 192.500.000 198.000.000 108.911.000 44.022.000 33.550.000 9.900.000 18.605.171.830,60
Hal 45 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Bengkalis
1 Thn
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.17.01.01 1.20.17.01.02 1.20.17.01.06 1.20.17.01.08 1.20.17.01.10 1.20.17.01.11 1.20.17.01.12 1.20.17.01.15 1.20.17.01.17 1.20.17.01.18 1.20.17.01.19
1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1.20.17.02.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.20.17.02.005 1.20.17.02.009 1.20.17.02.010 1.20.17.02.011 1.20.17.02.022 1.20.17.02.024 1.20.17.02.028 1.20.17.02.042
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.20.17.04.
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1.20.17.04.003
1. Pemindahan Tugas PNS
1.20.17.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20.17.05.003 1.20.17.05.052 1.20.17.05.053 1.20.17.05.084
1. 2. 3. 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa sopir Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bengkalis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a. Rehab Total Gedung Aula BKD Kab. Bengkalis b. Rehab Berat Lapangan Upacara BKD Kab. Bengkalis c. Peningkatan Jalan Lingkungan BKD kab. Bengkalis Burda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Bimbingan Teknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Tenaga Guru Sosialisasi Pendataan dan Arsip Kepegawaian Pembinaan Mental Aparatur
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10)
5.751.596.996,51
- Gaji dan Tunjangan
1.20.17.01
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
5.751.596.997
5.751.596.996,51
1 Tahun
12.292.900.591
14.962.571.139
1.304.175.000,00 Terlaksananya proses administrasi surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan dinas/Operasional Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Terlaksananya kegiatan administrasi BKD Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Komsumsi kantor Adanya Koordinasi dan Konsultasi Terjaminya Keamanan Kantor Tersedianya sopir kantor
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tersedianya kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional kepala Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Tersedianya meubeleur kantor yang memadai sesuai kebutuhan Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor baru Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Tersedianya fasilitas indah tugas PNS
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
1 1 1 1 1 1 1 1
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
135.175.000,00 148.000.000,00 16.000.000,00 13.000.000,00 126.000.000,00 132.000.000,00 69.000.000,00 29.000.000,00 33.000.000,00 27.000.000,00 468.000.000,00 90.000.000,00 18.000.000,00
1.540.141.080 APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1.469.312.990,00 628.312.990,00 230.000.000,00 62.000.000,00 37.000.000,00 150.000.000,00 42.000.000,00 320.000.000,00
Bengkalis
1 Tahun
114.500.000,00
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
1 80 1 1
Tahun orang Tahun Tahun
1.20.17.06.
220.000.000 63.000.000 119.112.500 35.000.000 160.000.000 43.000.000 -
114.500.000 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun
459.800.000,00 terlaksananya PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan terwujudnya pemahaman tenaga guru tentang teknis tata cara kenaikan pangkat
135.175.000 150.000.000 17.000.000 13.000.000 130.483.180 134.000.000 85.500.000 35.514.900 69.998.000 48.000.000 613.470.000 90.000.000 18.000.000 640.112.500
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
114.500.000,00 Terfasilitasinya Pindah PMNS dalam jabatan struktural
5.751.596.997
114.500.000 813.977.750
154.800.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 80 Orang 1 Tahun 1 Tahun
154.800.000 379.081.600 280.096.150 -
9.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
9.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
12 Bulan
10.000.000
115.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
8 Kecamatan
120.000.000
115.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
400 Orang
120.000.000
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 1 Tahun
10.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.17.06.001
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.20.17.31.
Program Pendidikan Kedinasan
1.20.17.31.001
1. Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1.20.17.33.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.17.33.001 1.20.17.33.003
1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2. Penempatan PNS
RKPD Tahun 2014
tersedianya laporan kinerja SKPD
Bengkalis
Terlaksananya bimbingan teknis peraturan pegawai negeri sipil PP no. 53 thn 2010
Bengkalis
1 Tahun
80 orang
8.821.112.601,00 PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan formasi yang ada Terisinya jabatan Struktural
Badan Kepegawaian Daerah
Bengkalis Bengkalis
1 Tahun 1 Tahun
190.000.000,00 320.000.000,00
11.723.839.809 197.274.190 310.000.000
Hal 46 dari 177 hal
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1) 1.20.17.33.005 1.20.17.33.006 1.20.17.33.009
(2) 3. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 5. Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg, Taspen, Karis/Karsu
1.20.17.33.011 1.20.17.33.012 1.20.17.33.027 1.20.17.33.029 1.20.17.33.030 1.20.17.33.031 1.20.17.33.033 1.20.17.33.034 1.20.17.33.040 1.20.17.33.047 1.20.17.33.048 1.20.17.33.049 1.20.17.33.059
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1.20.17.33.059 1.20.17.33.060
19. Penyelesaian Cuti PNS 20. Penyelesaian Kasus Kepegawaian
Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pemberian Penghargaan bagi PNS yang menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda Pengujian Kesehatan PNS Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Penyelesaian Pensiun Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kategori II Pemutakhiran Data Kepegawaian Penataan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu Terselesainya Administrasi kenaikan pangkat Terlaksananya penerbitan SK PNS (100%) dan terkoordinirnya penyelesaian Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tercapainya calon Praja IPDN dari Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Adanya hasil pengujian kesehatan PNS Terlaksananya Pendataan dan Penerbitan SK Tenaga Sukarela Terselengaranya Pengambilan Sumpah PNS Terselengaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Terpenuhinya Persyaratan kenaikan pangkat PNS Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Satyalencana karya Satya bagi PNS Terwujudnya aparatur yang profesional Tersedianya data arsip kepegawaian yang lengkap Tertatanya pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja serta pemindahan PNS Terealisasinya penyelesaian cuti PNS Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
(4) Bengkalis Bengkalis Bengkalis
Target Capaian Kinerja (5) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
1 1 1 180 1 500 8 1 180 350 1 1 1
Lokasi
Bengkalis Bengkalis
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (6) (7) 160.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 630.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 216.479.301,00 APBD Kab. Bengkalis
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 1 Tahun 170.000.000 1 Tahun 640.000.000 1 Tahun 216.479.301
Tahun Tahun Tahun Orang Tahun orang Kec tahun orang orang tahun tahun Tahun
3.745.000.000,00 280.000.000,00 850.000.000,00 59.000.000,00 30.633.300,00 53.000.000,00 198.000.000,00 100.000.000,00 132.000.000,00 150.000.000,00 1.252.000.000,00 250.000.000,00 40.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 1 Tahun 200 Orang 180 Orang 1 Tahun 500 Orang 8 Kecamatan 1 tahun 180 Orang 350 Orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun
75 orang 1 tahun
65.000.000,00 100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
75 orang 1 tahun
18.044.497.587,51
Badan Kepegawaian Daerah
Catatan Penting
4.694.005.550 497.617.500 1.488.500.000 153.310.200 30.633.300 100.000.000 275.000.000 453.495.248 150.000.000 300.000.000 1.361.338.050 410.185.210 61.001.260 65.000.000 150.000.000
20.714.168.136
Hal 47 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan
1
2
A B
BELANJA TAK LANGSUNG
2.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3
RKPD Tahun 2014
Target/Capaian
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 9
Target Capaian Kinerja 7
8
4.194.497.257,00
BELANJA LANGSUNG
-
Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan
Kabupaten Bengkalis Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar
6.000.000.000,00 3.192.900.000,00
5.772.000.000,00
12.000.000,00
Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman
18.700.000,00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik
Pekerjaan kantor berjalan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bengkalis Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat
Kabupaten Bengkalis Peningkatan kebersihan lingkungan kerja
100.000.000,00
Peningkatan kebersihan lingkungan kerja
170.000.000,00
5
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
Kabupaten Bengkalis Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun
100.000.000,00
150.000.000,00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan administrasi sesuai dengan aturan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
55.000.000,00
Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Suasana kerja yang baik
Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang kondusif
10.000.000,00
Terciptanya suasana kerja yang kondusif
12.000.000,00
8
Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya sumber daya manusia yang handal
Kabupaten Bengkalis Peningkatan ilmu pengetahuan
50.000.000,00
Peningkatan ilmu pengetahuan
50.200.000,00
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan disiplin jam kerja pegawai dan tugas kedinasan serta pelayanan berjalan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas
25.000.000,00
Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas
120.000.000,00
120.000.000,00
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike Luar dan Dalam Daerah
2.02.01.02
Lokasi
Perkiraan Maju Tahun 2015
Catatan
Penting
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
10.000.000,00
900.000.000,00 120.000.000,00
Menciptakan lingkungan kerja yang aman
20.000.000,00
Tersedianya layanan dan informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah
Meningkatkan keamanan lingkungan kantor
Kabupaten Bengkalis Menciptakan lingkungan kerja yang aman
12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Mobil Jabatan 100%
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Sopir untuk Mobil Jabatan
Kinerja pegawai yang baik
Kabupaten Bengkalis Tersedianya kendaraan dinas/operasional
410.000.000,00
165.000.000,00
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Kabupaten Bengkalis
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000,00
-
12.000.000,00
150.000.000,00
-
-
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tuposi dapat dilaksanakan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya peralatan kantor yang optimal
80.000.000,00
Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal
80.000.000,00
3
Pengadaan Meubeler
Meningkatnya kenyamanan bekerja
Kabupaten Bengkalis Tersedianya meubeler yang memadai
40.000.000,00
Tersedianya meubeler yang memadai
40.000.000,00
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase yang tidak terpelihara
Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya gedung kantor
Badan Pengelolaan Perbatasan
250.000.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
250.000.000,00
Hal 48 dari 177 hal
1
2.02.01.05
1.06.XX.16
1.06.XX.17
2 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7
Pengadaan peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Informal
3 Mewujudkan mobilitas penunjang sarana tugas yang memadai
4 5 Kabupaten Bengkalis Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai
Prosentase peralatan gedung kantor yang tidak dipelihara
Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik
Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis
Pegawai memperoleh pengetahuan untuk mendukung tugas kedinasan
Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal
8 Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai
9 150.000.000,00
Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik
40.000.000,00
550.000.000,00
200.000.000,00
Terlaksananya pelatihan dan pendidikan informal
200.000.000,00
300.000.000,00
Rapat Koordinasi Kerjasama Pengembangan Daerah Perbatasan
Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%
150.000.000,00
Bimbingan Teknis Penyusunan MOU Kerjasama Luar Negeri
Kabupaten Bengkalis Meningkatnya Pemahaman Sumberdaya Aparatur dalam Pengembangan Kerjasama Luar Negeri di Daerah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis 100%
200.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan
400.000.000,00
Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan
400.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Pembangunan Infrastruktur Ruang Kawasan Perbatasan 100%
150.000.000,00
150.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha
150.000.000,00
Terselenggaranya koordinasi dengan unit kerja yang terkait serta tertatanya wilayah perbatasan pada kegiatan pengelolaan perbatasan dan penataan ruang kawasan perbatasan Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha Terlaksananya koordinasi dengan unit yang terkait serta sinkronnya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi di kawasan perbatasan Tersedianya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan fisik dan ekonomi
200.000.000,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan
250.000.000,00
Peningkatan sumberdaya manusia tentang pemetaan
3
4
Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : 1 Koordinasi dan sinkronisasi bidang pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan
Terpadunya program dan kegiatan antar SKPD dan stakeholder terkait dalam pengelolaan potensi sumberdaya kawasan perbatasan
2
Pendataan prasarana fisik, ekonomi, pemerintahan dan kesra di wilayah perbatasan
3
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga di kawasan perbatasan
4
Perencanaan Gapura Penegasan Batas Kabupaten Bengkalis/Kota dengan Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis Pembangunan Gerbang Batas 100%
350.000.000,00
5
Inventarisasi Potensi dan Arah Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Perbatasan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya Data Potensi Sumberdaya Wilayah Perbatasan 100%
350.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengertian ideologi dan wawasan kebangsaan
250.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Data dan Informasi Mengenai Kawasan Perbatasan dan Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bengkalis 100%
250.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Kegiatan : 1 Bina ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan
2
Pendukung Penyelenggaraan Pameran Kawasan Perbatasan
Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha / lembaga
Meningkatnya pengetahuan masyarakat perbatasan tentang ideologi dan wawasan kebangsaan
9.966.497.257,00
J U M L A H BTL + BL
RKPD Tahun 2014
40.000.000,00
7
Kabupaten Bengkalis Terwujudnya sumber daya manusia yang handal
2
Tersedianya SDM yang profesional di bidang pemetaan
Propinsi dan Pusat
6 150.000.000,00
Badan Pengelolaan Perbatasan
-
-
265.000.000,00
200.000.000,00
9.192.900.000,00
Hal 49 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : KANTOR CAMAT RUPAT UTARA Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1) 5
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(8)
(9)
2.619.035.473,00
3.404.746.114,90
Gaji dan tunjangan
1.189.235.473,00
Tambahan Penghasilan PNS
1.429.800.000,00
1.546.006.114,90 0,00 1.858.740.000,00
5.502.504.386,20
5.077.382.094,11
5
2
B BELANJA LANGSUNG
1
20 15 01
1
20 15 01 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran
Ktr Camat Rupat Utara
100%
32.760.000,00
100%
34.398.000,00
1
20 15 01 002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air; dan listrik pada kantor camat Rupat Utara
Ktr Camat Rupat Utara
100%
154.980.000,00
100%
162.729.000,00
1
20 15 01 006
Terselengaranya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional
Ktr Camat Rupat Utara
100%
8.662.500,00
100%
9.095.625,00
1
20 15 01 008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya administrasi perkantoran
Ktr Camat Rupat Utara
100%
90.216.886,20
100%
94.727.730,51
1
20 15 01 010 5. Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran
Ktr Camat Rupat Utara
100%
35.000.000,00
100%
26.440.910,21
1
20 15 01 011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran
Ktr Camat Rupat Utara
100%
25.000.000,00
100%
22.073.042,25
1
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 20 15 01 012 kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Ktr Camat Rupat Utara
100%
25.000.000,00
100%
21.360.937,50
1
20 15 01 015 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
8.190.000,00
100%
8.599.500,00
1
20 15 01 017 9. Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya pelayanan penyediaan makanan dan minuman
Ktr Camat Rupat Utara
100%
80.000.000,00
100%
79.269.750,00
1
20 15 01 018 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Terselenggaranya rapat konsultasi dan koordinasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
879.809.386,20
1
20 15 01 019 11. Penyediaan jasa keamanan Kantor
Terselenggaranya pelaksana administrasi dan teknis perkantoran
1
20 15 01 033 12. Penyediaan jasa Sopir Kantor
Terciptanya Kelancaran dan Mobilitas Penggunaan Kendaraan Dinas 100%
RKPD Tahun 2014
814.080.670,47
Ktr Camat Rupat Utara
100%
250.000.000,00
100%
208.008.675,00
Ktr Camat Rupat Utara
100%
150.000.000,00
100%
122.377.500,00
Ktr Camat Rupat Utara
100%
20.000.000,00
100%
25.000.000,00
Kantor Camat Rupat Utara
Hal 50 dari 177 hal
(1) 1
20 15 01
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 557.695.000,00
Kegiatan :
395.821.314,00
1
20 15 02 007 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan kelengkapan administrasi perkantoran
Ktr Camat Rupat Utara
100%
37.695.000,00
100%
39.579.750,00
1
20 15 02 009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
60.000.000,00
100%
55.221.689,25
1
20 15 02 010 3. Pengadaan Meubeler
Ktr Camat Rupat Utara
100%
50.000.000,00
100%
33.036.853,50
1
20 15 02 015 4. Pengadaan Perlengkapan Penginapan/Mess Pemda
Ktr Camat Rupat Utara
100%
50.000.000,00
100%
85.317.513,75
Ktr Camat Rupat Utara
100%
100.000.000,00
100%
34.067.250,00
Ktr Camat Rupat Utara
100%
90.000.000,00
100%
125.059.882,50
Ktr Camat Rupat Utara
100%
20.000.000,00
100%
23.538.375,00
Ktr Camat Rupat Utara
100%
150.000.000,00
100%
Ktr Camat Rupat Utara
100%
0,00
100%
100%
Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan Tersedianya Perlengkapan Mess Pemda yang Memadaai Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya peningkatan sarana / prasarana kecamatan Terwujudnya peningkatan saranan dan prasarana apartur dikecamatan Masyarakat Merasakan Pelayanan yang Murah dan Cepat 100% Terwujudnya Peningkatan Transportasi Aparatur di Kecamatan
1
20 15 02 022 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 15 02 024 6. Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas operasional
1
20 15 02 028 7. Pemeliharaan rutin berkala/peralatan gedung kantor
1
20 15 02 002 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1
20 15 02 005 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
20 15 30
1
Kegiatan : 20 15 30 001 1. Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan
Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
4.065.000.000,00 160.000.000,00
1
20 15 30 023 2. Penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional
Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional
Ktr Camat Rupat Utara
100%
180.000.000,00
100%
41.005.503,00
1 1
20 15 30 004 3. Penyelenggaraan operasi pekat 20 15 30 005 4. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Tersedianya kegiatan kantor dengan lancar Penyelenggaran Musrenbang kecamatan
Ktr Camat Rupat Utara Ktr Camat Rupat Utara
100% 100%
25.000.000,00 20.000.000,00
100% 100%
25.079.670,00 26.730.112,50
1
20 15 30 010 5. Pengiriman Peserta MTQ
Peningkatan pelayanan pengiriman peserta MTQ
Ktr Camat Rupat Utara
100%
200.000.000,00
100%
173.070.450,00
1
20 15 30 014 6. Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
20.000.000,00
100%
20.429.325,00
1
20 15 30 023 7. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
50.000.000,00
1
20 15 30 028 8. Penyelenggaraan acara Ritual mandi syafar tingkat kecamatan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
250.000.000,00
100%
220.742.979,98
1
9. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi 20 15 30 050 Dana Desa (ADD/ADKK)
Ktr Camat Rupat Utara
100%
60.000.000,00
100%
63.703.909,71
1
20 15 30 051 10. Penguat infrastruktur dan kelembagaan kecamatan
Ktr Camat Rupat Utara
100%
3.000.000.000,00
100%
3.000.000.000,00
1
20 15 30
Terselenggaranya Lomba Desa Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan Terlaksana dengan Baik 100% Terselenggaranya Acara Ritual Budaya (Mandi Safar) Seluruh kegiatan proyek di Kecamatan Rupat Utara Terwujudnya Penguat infrastruktur dan kelembagaan kecamatan Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Ktr Camat Rupat Utara
100%
100.000.000,00
100%
120.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan
11. Operasional Penunjang Masjid Raya
JUMLAH
8.121.539.859,20
3.867.480.109,64 176.718.159,45
8.482.128.209,01
Tanjung Medang, Maret 2012 Camat Rupat Utara
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Rupat Utara
Hal 51 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : Kantor Camat Siak Kecil Rencana Tahun 2014 Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
1
2
3
4 Kec. Siak Kecil
Target Capaian Kinerja 5 100%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7 APBD
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 9 100%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10
5
2
1
Belanja tidak langsung
5
2
2
Belanja langsung
1.20 14
01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 14
01 001 Penyediaan jasa Surat menyurat
Terlaksananya jasa surat menyurat administrasi perkantoran
Kec. Siak Kecil
100%
105.700.000,00
APBD
100%
115.000.000
1.20 14
01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik
Kec. Siak Kecil
100%
100.000.000,00
APBD
100%
110.000.000
1.20 14
01 006
Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Kec. Siak Kecil
100%
5.400.000,00
APBD
100%
5.940.000
1.20 14
01 008 Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya kebersihan kantor
Kec. Siak Kecil
100%
170.000.000,00
APBD
100%
187.000.000
1.20 14
01 010 Penyediaan Alat tulis kantor
Terpenuhinya alat penunjang pelaksanaan administrasi kantor dan terlaksanya kegiatan administrasi perkantoran
Kec. Siak Kecil
100%
50.000.000,00
APBD
100%
55.000.000
1.20 14
01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya kegiatan administrasi kantor kecamatan
Kec. Siak Kecil
100%
30.000.000,00
APBD
100%
33.000.000
1.20 14
01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor terlaksana dengan baik
Kec. Siak Kecil
100%
50.000.000,00
APBD
100%
55.000.000
1.20 14
01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan di kantor camat
Kec. Siak Kecil
100%
20.000.000,00
APBD
100%
22.000.000
1.20 14
01 017 Penyediaan makan dan minuman
Terselenggaranya rapat dengan baik dan memotivasi pegawai untuk bekerja
Kec. Siak Kecil
100%
60.000.000,00
APBD
100%
66.000.000
1.20 14
01 018 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Terlakasnanya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
Kec. Siak Kecil
100%
400.000.000,00
APBD
100%
440.000.000
1.20 14
01 019 Penyediaan jasa Keamanan kantor
Peningkatan manajemen mutu dan pelayanan publik
Kec. Siak Kecil
100%
140.000.000,00
APBD
100%
154.000.000
1.20 14
01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Terciptanya Kelancaran dan Mobilitas Penggunaan Kendaraan Dinas 100%
Kec. Siak Kecil
100%
20.000.000,00
APBD
100%
22.000.000
1.20 14
02
1.20 14
02 003 Pembangunan gedung kantor
Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
Kec. Siak Kecil
100%
2.000.000.000,00
APBD
100%
2.200.000.000
1.20 14
02 008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pelaksanaan SPIPD yang baik
Kec. Siak Kecil
100%
40.000.000,00
APBD
100%
44.000.000
1.20 14
02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya fasilitas pemindahan tugas PNS
Kec. Siak Kecil
100%
90.000.000,00
APBD
100%
99.000.000
1.20 14
02 010 Pengadaan mebeleur
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan kantor
Kec. Siak Kecil
100%
60.000.000,00
APBD
100%
66.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.995.136.341
7.621.100.000
3.294.649.975
7.971.940.000
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Siak Kecil
Hal 52 dari 177 hal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.20 14
02 021 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan
Kec. Siak Kecil
100%
90.000.000,00
APBD
100%
99.000.000
1.20 14
02 022 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat
Kec. Siak Kecil
100%
100.000.000,00
APBD
100%
110.000.000
1.20 14
02 024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. Siak Kecil
100%
80.000.000,00
APBD
100%
88.000.000
1.20 14
02 028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kec. Siak Kecil
100%
25.000.000,00
APBD
100%
27.500.000
Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 100%
Kec. Siak Kecil
100%
90.000.000,00
APBD
100%
99.000.000
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
-
1.20 14
23
1.20 14
23 040 Pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/internet Terpeliharanya jaringan internet kecamatan
1.20 14
30
1.20 14
30 001 Penyelenggaraan MTQ
MTQ tingkat kecamatan terlaksana dengan baik dan sukses
Kec. Siak Kecil
100%
300.000.000,00
APBD
100%
330.000.000
1.20 14
30 003 Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional
Terselenggaranya peringatan hari besar dengan baik
Kec. Siak Kecil
100%
150.000.000,00
APBD
100%
165.000.000
1.20 14
30 004 Penyelenggaraan operasi pekat
Terciptanya SDM yang handal 95%
Kec. Siak Kecil
100%
25.000.000,00
APBD
100%
27.500.000
1.20 14
30 005 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Terwujudnya pembangunan kecamatan
Kec. Siak Kecil
100%
20.000.000,00
APBD
100%
22.000.000
1.20 14
30 010 Pengiriman peserta MTQ
Terlaksananya keikutseraan MTQ tingkat Kabupaten
Kec. Siak Kecil
100%
150.000.000,00
APBD
100%
165.000.000
1.20 14
30 014 Penyelenggara lomba Desa Tingkat Kecamatan
Terlaksananya lomba Desa se-Kecamatan Siak Kecil
Kec. Siak Kecil
100%
40.000.000,00
APBD
100%
44.000.000
1.20 14
30 029 Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK
Terlaksananya program ADD dengan baik
Kec. Siak Kecil
100%
30.000.000,00
APBD
100%
33.000.000
Terwujudnya infrastruktur kecamatan yang memadai
Kec. Siak Kecil
100%
3.000.000.000,00
APBD
100%
3.000.000.000
Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Kec. Siak Kecil
100%
100.000.000,00
APBD
1
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 100%
80.000.000,00
APBD
100%
88.000.000 -
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan di Kecamatan
20 14 051 Penguatan infrastruktur dan kelambagaan
1.20 14
Kec. Siak Kecil
30 090 Operasional Penunjang Masjid Raya
Jumlah Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Siak Kecil
10.616.236.341
11.266.589.975
Hal 53 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD :
KECAMATAN PINGGIR Rencana Tahun 2014
5
2
Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Lokasi (4)
Target Capaian (5)
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai
2
2
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
001 002 006 008 010 011 012 015 017 018 019
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jassa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihn kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
003 009 010 024 028 147
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubeler 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
001 003 004 005 010 014 024 025 035 036 050 051 057 056 097
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan MTQ 2. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 5.Pengiriman Peserta MTQ 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 9. Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran 10. Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa 13. Penunjang Tugas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir 14. Penunjang Tugas Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir 12. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADKK 15. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan 17. Penguatan Infrastruktur Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir 16. Penguatan Infrastruktur Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir 18. Operasional Penunjang Masjid Raya
1 20 13 02 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
13 13 13 13 13 13
02 02 02 02 02 02
1 20 13
30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif Kinerja (8) (9)
BELANJA LANGSUNG
1 20 13 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber Dana
3.914.764.830,00 3.914.764.830,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
1.319.000.000,00 Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan pengandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Bahan Bacaan dan Tersedianya Makanan dan Minuman Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
85.000.000,00 170.000.000,00 13.000.000,00 200.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 15.500.000,00 65.000.000,00 400.500.000,00 150.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
660.000.000,00 Tersedianya Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubeler yang Memadaai Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Administrasi Terpadu
Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1.000.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
7.205.000.000,00 Terselenggaranya MTQ Kecamatan Terselenggaranya Hari Besar Nasional Terselenggaranya Operasi Pekat Terselenggaranya Musrenbang Terlaksananya MTQ Terselenggaranya Lomba Desa Tingkat Terselenggaranya Pemadam Kebakaran Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Terwujudnya Tugas Kelurahan Balai Raja Terwujudnya Tugas Kelurahan Titian Antui Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Terlaksananya Penunjang Masjid Raya JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
RKPD Tahun 2014
Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir
Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
250.000.000,00 300.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 450.000.000,00 550.000.000,00 45.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 150.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
9.184.000.000,00 13.098.764.830,00
Kantor Camat Pinggir
Hal : 54 dari 54 Hal
PROGRAM KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN BANTAN Rencana Tahun 2014 (tahun rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
1 A
2
5 5 Â Â Â Â
1 1 Â Â Â Â
1 1 Â Â Â Â
5
1
1
BELANJA TIDA LANGSUNG 01 Gaji dan Tunjangan 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi  Tunjangan Keluarga  Tunjangan Jabatan  Tunjangan Umum  Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Â
20 12 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 20 12 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 12 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 20 12 006 Dinas/Operasional 20 12 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20 12 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20 12 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 12 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 12 15 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20 12 17 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 20 12 18 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah
1 1
20 12 19 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 20 12 033 12.Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1
20 12 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 20 12 03 1. Pembangunan Gedung Kantor 20 12 03 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Bantan 20 12 09 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20 12 10 4. Pengadaan Meubeler 20 12 22 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RKPD Tahun 2014
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
5 Â Â
6 Â
Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan
13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan
Bantan Bantan
12 Bulan 12 Bulan
Sumber Dana 7 Â
1.439.837.615,00 1.079.187.753,00 114.772.396,00 73.174.238,00 66.032.038,00 96.272.986,00 10.374.525,00 23.679,00 2.045.400.000,00 1.625.400.000,00 420.000.000,00 3.485.237.615,00
8 Â Â
APBD APBD APBD APBD APBD Â APBD APBD
APBD APBD
target capaian kinerja 9 Â Â
   Â
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Â
13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
1.578.739.926,68 1.095.302.958,20 175.058.216,81 99.986.722,20 90.206.362,50 92.208.405,00 25.923.428,13 53.833,84 1.315.000.000,00 1.030.000.000,00 285.000.000,00 2.893.739.926,68
BELANJA LANGSUNG
1
1 1 1 1 1
4 Â Â
02 Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
B 1
3 Â Â
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
722.813.120,00
705.500.000,00
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Bantan 1 Tahun Bantan 1 Tahun
30.000.000,00 110.000.000,00
APBD APBD
1 Tahun 1 Tahun
35.000.000,00 120.000.000,00
Aktifitas Kegiatan Administrasi Perkantoran Terlapksana Dengan Baik 100%
Bantan 1 Tahun
9.000.000,00
APBD
1 Tahun
15.000.000,00
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bantan 1 Tahun Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor Bantan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Bantan 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bantan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bantan 1 Paket Tersedianya Makanan dan Minuman Bantan 1 Tahun Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Bantan 1 Tahun Daerah Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Bantan 1 Tahun Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Kantor 100% Bantan 1 Tahun
105.000.000,00 49.006.920,00 22.306.200,00 15.000.000,00 17.500.000,00 150.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun
110.000.000,00 55.000.000,00 23.500.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 95.000.000,00
100.000.000,00
APBD
1 Tahun
94.000.000,00
115.000.000,00 60.000.000,00
APBD APBD
1 Tahun 1 Tahun
120.000.000,00 100.000.000,00
665.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Bantan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubeler Terlaksananya Pemeliharaan Ruitn/Berkala Gedung Kantor
Kantor Camat Bantan
Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun
120.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
3.145.500.000,00 APBD APBD APBD APBD APBD
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun
1.850.000.000,00 410.000.000,00 95.000.000,00 135.000.000,00 165.000.000,00 Hal 55 dari 177 hal
1
2
1 1 1 1
20 20 20 20
1
20 12 30 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan : 20 12 01 1. Penyelenggaraan MTQ 20 12 03 2. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 20 12 04 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat 20 12 05 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 20 12 10 5. Pengiriman Peserta MTQ 20 12 14 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 7. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 20 12 50 (ADD/ADKK) 20 12 51 8. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan 20 12 9. Operasional Penunjang Masjid Raya
1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 12 14 14
24 28 095 154
6. 7. 8. 9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Pagar Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
3 Terlaksananya Pemeliharaan Ruitn/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor 100% Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100%
4
5
Bantan Bantan Bantan Bantan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
6 110.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00
7 APBD APBD APBD APBD
8
9 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
3.945.900.000,00
10 125.500.000,00 65.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 4.135.500.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya Lomba/Penilaian Desa se Kecamatan Bantan
Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan Bantan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
310.000.000,00 250.000.000,00 35.900.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
400.000.000,00 350.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 225.500.000,00 45.000.000,00
Terlaksananya Pembianaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
Bantan 1 Tahun
40.000.000,00
APBD
1 Tahun
40.000.000,00
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pedesaan yang Baik Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Bantan 1 Tahun Bantan 1 Tahun
3.000.000.000,00 100.000.000,00
APBD APBD
1 Tahun
3.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
5.333.713.120,00
7.986.500.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG
8.818.950.735,00
10.880.239.926,68
CAMAT BANTAN
N A Z L Y, SH, M.Si PENATA TK.I NIP.19661128 199012 1 002
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Bantan
Hal 56 dari 177 hal
PROGRAM KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN RUPAT Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
-1 A
-2
5
1
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Gaji dan Tunjangan
5
1
1
01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Â
Â
Â
Â
Tunjangan Keluarga
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
5
1
1
-3 Â Â
-4 Â Â
Â
target capaian kinerja -5 Â
Sumber Dana
-6
-7
Â
Â
-8 Â Â
2.469.662.906,00
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9 Â Â
-10 Â 2.344.233.961,00
Rupat
13 Bulan
1.844.537.910,00
APBD
Â
13 Bulan
1.697.299.729,00
Â
Rupat
13 Bulan
210.271.885,00
APBD
Â
13 Bulan
175.001.564,00
Tunjangan Jabatan
Â
Rupat
13 Bulan
126.061.163,00
APBD
Â
13 Bulan
166.477.570,00
Â
Tunjangan Umum
Â
Rupat
13 Bulan
102.675.788,00
APBD
Â
13 Bulan
118.475.330,00
Â
Tunjangan Beras
Â
Rupat
13 Bulan
166.118.093,00
APBD
13 Bulan
146.975.290,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Rupat
13 Bulan
19.957.532,00
APBD
13 Bulan
39.936.181,00
Pembulatan Gaji
Rupat
13 Bulan
40.535,00
APBD
13 Bulan
68.297,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Rupat
12 Bulan
1.675.200.000,00
APBD
13 Bulan
1.990.800.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Rupat
12 Bulan
402.000.000,00
APBD
13 Bulan
426.000.000,00
02 Tambahan Penghasilan PNS
Â
2.077.200.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
2.416.800.000,00
4.546.862.906,00
4.761.033.961,00
761.700.000,00
951.680.191,00
BELANJA LANGSUNG
1
20 11
01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1
20 11 01 001 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Rupat
1 Tahun
23.400.000,00
APBD
1 Tahun
28.600.000,00
1
20 11 01 002 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Rupat
1 Tahun
100.000.000,00
APBD
1 Tahun
117.000.000,00
1
20 11 01 006 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Rupat
1 Paket
5.000.000,00
APBD
1 Paket
6.500.000,00
1
20 11 01 008 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Rupat
1 Tahun
130.000.000,00
APBD
1 Tahun
179.596.736,00
1
20 11 01 010 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor
Rupat
1 Tahun
30.000.000,00
APBD
1 Tahun
47.980.075,00
1
20 11 01 011 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Rupat
1 Tahun
15.000.000,00
APBD
1 Tahun
17.897.880,00
1
20 11 01 012 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rupat
1 Tahun
15.000.000,00
APBD
1 Tahun
28.515.500,00
1
20 11 01 015 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rupat
1 Tahun
12.300.000,00
APBD
1 Tahun
15.990.000,00
1
20 11 01 017 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rupat
1 Tahun
120.000.000,00
APBD
1 Tahun
162.500.000,00
1
20 11 01 018 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah
Rupat
1 Tahun
200.000.000,00
APBD
1 Tahun
202.800.000,00
1
20 11 01 019 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
Rupat
1 Tahun
111.000.000,00
APBD
1 Tahun
144.300.000,00
1
20 11
02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.265.000.000,00
285.573.600,00
Kegiatan : 1 1
20 11 02 003 1. Pembangunan Rumah Dinas 20 11 02 010 2. Pengadaan Meubeler
RKPD Tahun 2014
Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100% Tersedianya Meubeler
Rupat Rupat
Kantor Camat Rupat
1 Paket 1 Tahun
450.000.000,00 150.000.000,00
APBD
Penunjang Kantor Camat Baru
1 Paket
APBD
Penunjang Kantor Camat Baru
1 Tahun
15.000.000,00
Hal 57 dari 177 hal
-1 -2 A 02 021 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 20 11
-4
-5
1
Terpeliharanya Rumah Dinas dengan Baik
Rupat
1 Tahun
50.000.000,00
APBD
1 Tahun
45.270.000,00
1
20 11 02 036 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Mess Pemda
Terpeliharanya Mess Pemda dengan Baik
Rupat
1 Tahun
50.000.000,00
APBD
1 Tahun
60.008.600,00
1
20 11 02 024 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Opreasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
Rupat
1 Tahun
80.000.000,00
APBD
1 Tahun
165.295.000,00
1
20 11 02 009 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Rupat
1 Tahun
150.000.000,00
1
20 11 02 028 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor yang Baik
Rupat
1 Tahun
25.000.000,00
1
20 11 02 046 8. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor
Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100%
Rupat
1 Tahun
500.000.000,00
1
20 11 02 095 9. Pembangunan Pagar
Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bekerja 100%
Rupat
1 Tahun
750.000.000,00
1
20 11 02 147 10.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terlaksananya UPT/Paten Kecamatan Rupat dengan Baik dan Lancar 100%
Rupat
1 Tahun
60.000.000,00
1
20 11 30
-3
-6
-7
-8
-9
1
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan : 20 11 30 01 1. Penyelenggaraan MTQ
Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
Rupat
1 Paket
195.957.675,00
APBD
1 Paket
210.000.000,00
1
20 11 30
Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan
Rupat
1 Paket
150.000.000,00
APBD
1 Paket
200.000.000,00
1
20 11 30 03 4. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
Rupat
1 Paket
134.556.776,00
APBD
1 Paket
67.819.245,00
1
20 11 30 04 5. Penyelenggaraan Operasi Pekat
Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat
Rupat
1 Tahun
30.000.000,00
APBD
1 Tahun
104.508.235,00
1
20 11 30 05 6. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Rupat
1 Paket
35.000.000,00
APBD
1 Paket
92.494.350,00
1
20 11 30 07 7. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Rupat dengan Baik
Rupat
1 Tahun
75.000.000,00
APBD
1 Tahun
197.450.500,00
1
20 11 30 46 8. Penunjang Tugas Kelurahan Batu Panjang
Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Batu Panjang dengan Baik
Rupat
1 Tahun
400.000.000,00
APBD
1 Tahun
402.024.315,00
1
20 11 30 48 9. Penunjang Tugas Kelurahan Tanjung Kapal
Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Tanjung Kapal dengan Baik
Rupat
1 Tahun
400.000.000,00
APBD
1 Tahun
439.464.315,00
1
20 11 30 47 10. Penunjang Tugas Kelurahan Terkul
Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Terkul dengan Baik
Rupat
1 Tahun
450.000.000,00
APBD
1 Tahun
454.624.315,00
1
20 11 30 49 11.Penunjang Tugas Kelurahan Pergam
Terlaksananya Penunjang Tugas Kelurahan Pergam dengan Baik
Rupat
1 Tahun
400.000.000,00
APBD
1 Tahun
417.624.315,00
1
20 11 30 50 12.Pembinaan Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADKK
Terwujudnya Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana ADD
Rupat
1 Paket
70.000.000,00
APBD
1 Tahun
152.267.213,00
1
20 11 30 051 13.Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan
Terlaksananya Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan
Rupat
1 Paket
3.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
3.300.000.000,00
1
20 11 30 067 14.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat
Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Batu Panjang
Rupat
1 Paket
1.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
1.200.000.000,00
1
20 11 30 069 15.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Kapal
Rupat
1 Paket
1.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
1.200.000.000,00
1
20 11 30 068 16.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat
Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Terkul
Rupat
1 Paket
1.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
1.200.000.000,00
1
20 11 30 070 17.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat
Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Kelurahan Pergam
Rupat
1 Paket
1.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
1.200.000.000,00
1
20 11 30 090 18.Operasional Penunjang Masjid Raya
Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Rupat
1 Paket
100.000.000,00
APBD
1
20 11 30
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan dengan Baik
Rupat
1 Paket
60.000.000,00
2. Pengiriman Peserta MTQ
9.440.514.451,00
-10
10.838.276.803,00
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan :
1
20 11 30 023 1. Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan
RKPD Tahun 2014
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
12.467.214.451,00
12.075.530.594,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG
17.014.077.357,00
16.836.564.555,00
Kantor Camat Rupat
Hal 58 dari 177 hal
PROGRAM KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD :
Kecamatan Bukit Batu
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-1 A
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
-2
5 5 Â Â Â Â
1 1 Â Â Â Â
1 1 Â Â Â Â
01 01 Â Â Â Â
5
1
1
02
BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
-3 Â Â Â Â Â Â
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 target Catatan Penting Kebutuhan Dana/ pagu Kebutuhan Dana/ pagu Lokasi capaian Sumber Dana target capaian kinerja indikatif indikatif kinerja -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.971.856.772,00 2.226.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 1.463.586.553,00 APBD 13 Bulan 1.440.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 168.777.515,00 APBD 13 Bulan 198.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 102.695.775,00 APBD 13 Bulan 144.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 86.772.400,00 APBD 13 Bulan 126.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 136.858.656,00 APBD 13 Bulan 174.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 13.137.224,00 APBD 13 Bulan 48.000.000,00 Bukit Batu 13 Bulan 28.649,00 APBD 13 Bulan 96.000.000,00
Bukit Batu Bukit Batu
12 Bulan 12 Bulan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B
2.151.600.000,00 1.683.600.000,00 468.000.000,00
APBD APBD
3.600.000.000,00 3.000.000.000,00 600.000.000,00
12 Bulan 12 Bulan
4.123.456.772,00
5.826.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
1
20 10
01
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01 02 06 08 10 11 12 15 17 18 19 033
1
20 10
02
1
20 10
1
20 10
1 1
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12.Penyediaan Jasa Sopir Kantor
997.000.000,00 Tersedianya Jasa Surat Menyurat Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Terciptanya Kelancaran Mobilitas Kendaraan Dinas 100%
Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
60.000.000,00 150.000.000,00 12.000.000,00 175.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00
-
-
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
Bukit Batu
1 Paket
1 Paket
3.720.000.000,00
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan
Bukit Batu
1 Tahun
1.900.000.000,00 25.000.000,00
APBD
6
APBD
1 Tahun
405.000.000,00
20 10 20 10
7 09 10 21 24 28 41
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
400.000.000,00 250.000.000,00 170.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 26.900.000,00 100.000.000,00
516.000.000,00 207.936.000,00
10 10 10 10 10
Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu
1 Paket 1 Paket
20 20 20 20 20
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Rumah Jabatan/Dinas Layak Huni Tersedianya Meubeler Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya pemeliharaanrumah dinas kecamatan
APBD APBD
1 1 1 1 1
3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9.
APBD APBD APBD APBD APBD
1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
108.000.000,00 60.240.000,00 120.000.000,00 32.280.000,00 96.000.000,00
1 1
20 10 20 10
42 58
10.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 11.Penimbunan halaman kantor
Terpeliharanya pembangunan ngedung kantor dan tempat tinggal Terwujudnya kenyamanan dan keamanan bekerja
Bukit Batu Bukit Batu
1 Paket 1 Paket
1.550.000.000,00 500.000.000,00
APBD APBD
1 Paket 1 Paket
3.840.000.000,00 1.200.000.000,00
1
20 10
147 12.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terlaksananya UPT/Paten dikecamatan Bukit Batu 100%
Bukit Batu
1 Paket
35.000.000,00
1
20 10
30
1 1 1 1
20 20 20 20
01 03 04 05
10 10 10 10
RKPD Tahun 2014
5.820.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Besar Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pekat Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Kantor Camat Bukit Batu
Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
300.000.000,00 270.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
-
64.656.000,00 207.936.000,00 14.400.000,00 50.735.815,00 19.337.386,00 19.337.386,00 17.152.320,00 15.024.000,00 37.776.000,00 35.824.800,00 56.160.000,00
03
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan MTQ 2. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 3. Penyelenggaraan Operasi Pekat 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
-
538.339.707,00
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Meubeler Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab Sedang/berat rumah dinas
5.126.900.000,00
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
APBD APBD APBD APBD
-
-
.
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
10.305.456.000,00
7.777.215.435,00 371.211.264,00 324.000.000,00 27.864.000,00 63.021.600,00 Hal 59 dari 177 hal
1 1 1
-1 20 A10 20 10 20 10
10 14 22
-2 5. Pengiriman Peserta MTQ 6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 7. Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
-3 Terlaksananya Pengiriman Peserta MTQ Terlaksananya Lomba/Penilaian Desa se Kecamatan Bukit Batu Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kecamatan Bukit Batu
-4 Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu
-5 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
-6 110.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00
-7 APBD APBD APBD
1
20 10
34
8. Penunjang Tugas Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu
Terlaksananya Inventarisasi Lahan dan Ekonomi Mesyarakat di Kelurahan
Bukit Batu
1 Tahun
800.000.000,00
1
20 10
50
9. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD/ADKK)
Terlaksananya Pembianaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
Bukit Batu
1 Tahun
50.000.000,00
1
20 10
51
10.Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan yang Baik
Bukit Batu
1 Tahun
1
20 10
55
11.Penguatan Infrastruktur Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan yang Baik
Bukit Batu
1
20 10
13.Operasional Penunjang Masjid Raya
Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Bukit Batu
RKPD Tahun 2014
-8
-9 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
-10 130.752.000,00 49.649.420,00 108.546.796,00
APBD
1 Tahun
900.000.000,00
APBD
1 Tahun
42.170.355,00
3.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
4.320.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
APBD
1 Tahun
1.440.000.000,00
1 Tahun
120.000.000,00
APBD
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
11.943.900.000,00
18.621.011.142,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG
16.067.356.772,00
24.447.011.142,00
Kantor Camat Bukit Batu
Hal 60 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : Kecamatan Mandau Rencana Tahun 2014 Kode
(1) 1.20.09
Lokasi
Target Capaia n
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Indikiator Kinerja Program / Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
(2)
(3)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Prakiraan Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
10.611.035.387,00
13.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.20.09
BELANJA LANGSUNG
23.710.000.000,00
27.468.000.000,00
1.20.09 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah;Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah ;Perangkat Daerah;Kepegawaian dan Persandian
23.710.000.000,00
27.468.000.000,00
1.20.09 1.20 01
Program
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.080.000.000,00
2.496.000.000,00
1.20.09 1.20 01 001 Kegiatan
: Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Kec. Mandau
100%
100.000.000,00
APBD
120.000.000,00
1.20.09 1.20 01 002 Kegiatan
: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. Mandau
100%
450.000.000,00
APBD
540.000.000,00
1.20.09 1.20 01 008 Kegiatan
: Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya barang dan jasa bagi kebersihan kantor
Kec. Mandau
100%
250.000.000,00
APBD
300.000.000,00
1.20.09 1.20 01 010 Kegiatan
: Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kec. Mandau
100%
85.000.000,00
APBD
102.000.000,00
1.20.09 1.20 01 011 Kegiatan
: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. Mandau
100%
45.000.000,00
APBD
54.000.000,00
1.20.09 1.20 01 012 Kegiatan
: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Mandau
100%
20.000.000,00
APBD
24.000.000,00
1.20.09 1.20 01 015 Kegiatan
: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec. Mandau
100%
20.000.000,00
APBD
24.000.000,00
1.20.09 1.20 01 017 Kegiatan
: Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kec. Mandau
100%
300.000.000,00
APBD
360.000.000,00
1.20.09 1.20 01 028 Kegiatan
: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Kec. Mandau
100%
650.000.000,00
APBD
780.000.000,00
1.20.09 1.20 01 019 Kegiatan
: Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersedianya jasa keamanan kantor
Kec. Mandau
100%
160.000.000,00
APBD
192.000.000,00
2.000.000.000,00
APBD
2.400.000.000,00
1.20.09 1.20 02
Program
: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.485.000.000,00
702.000.000,00
1.20.09 1.20 02 003 Kegiatan
: Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
Kec. Mandau
100%
1.20.09 1.20 02 008 Kegiatan
: Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan
Tersedianya peralatan rumah dinas/jabatan
Kec. Mandau
100%
45.000.000,00
APBD
54.000.000,00
1.20.09 1.20 02 009 Kegiatan
: Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan Gedung Kantor
Kec. Mandau
100%
200.000.000,00
APBD
240.000.000,00
1.20.09 1.20 02 010 Kegiatan
: Pengadaan mebeluer
Tersedianya Mebeleur
Kec. Mandau
100%
200.000.000,00
APBD
240.000.000,00
1.20.09 1.20 02 024 Kegiatan
: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kec. Mandau
100%
95.000.000,00
APBD
114.000.000,00
1.20.09 1.20 02 028 Kegiatan
: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Kantor
Kec. Mandau
100%
45.000.000,00
APBD
54.000.000,00
1.20.09 1.20 02 042 Kegiatan
: Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi pembangunan gedung Kantor Lurah Babussalam
Kec. Mandau
100%
350.000.000,00
APBD
1.20.09 1.20 02 147 Kegiatan
: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
pelayanan terpadu untuk masyarakat
Kec. Mandau
100%
550.000.000,00
APBD
1.20.09 1.20 15
: Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Program
1.20.09 1.20 15 003 Kegiatan
: Pengadaan Tanah untuk pembangunan pemerintah
1.20.09 1.20 30
: Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan
Program
2.000.000.000,00 Terlaksananya pengadaan tanah dan gedung Kantor Lurah Duri Barat, dan Kelurahan Balik
Kec. Mandau
100%
2.000.000.000,00
APBD
20.225.000.000,00
24.270.000.000,00
1.20.09 1.20 30 001 Kegiatan
: Penyelenggaraan MTQ
Terlaksananya penyelenggaraan MTQ di Tingkat Kecamatan
Kec. Mandau
100%
350.000.000,00
APBD
420.000.000,00
1.20.09 1.20 30 002 Kegiatan
: Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan
Terlaksananya Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di Kecamatan
Kec. Mandau
100%
25.000.000,00
APBD
30.000.000,00
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Mandau
Hal 61 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.20.09 1.20 30 003 Kegiatan
: Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional
Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Hari Besar
Kec. Mandau
100%
350.000.000,00
APBD
420.000.000,00
1.20.09 1.20 30 004 Kegiatan
: Penyelenggaraan operasi pekat
Terlaksananya penyelenggaraan Operasi Pekat di Kecamatan
Kec. Mandau
100%
55.000.000,00
APBD
66.000.000,00
1.20.09 1.20 30 005 Kegiatan
: Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan
Kec. Mandau
100%
50.000.000,00
APBD
60.000.000,00
1.20.09 1.20 30 010 Kegiatan
: Pengiriman peserta MTQ
Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan
Kec. Mandau
100%
200.000.000,00
APBD
240.000.000,00
1.20.09 1.20 30 014 Kegiatan
: Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan
Kec. Mandau
100%
65.000.000,00
APBD
78.000.000,00
1.20.09 1.20 30 017 Kegiatan
: Penertiban pedagang kaki lima (PKL)
Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima
Kec. Mandau
100%
55.000.000,00
APBD
66.000.000,00
1.20.09 1.20 30 037 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Gajah Sakti kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
650.000.000,00
APBD
780.000.000,00
1.20.09 1.20 30 038 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Duri Timur kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
650.000.000,00
APBD
780.000.000,00
1.20.09 1.20 30 039 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Batang Serosa kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
550.000.000,00
APBD
660.000.000,00
1.20.09 1.20 30 040 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Pematang Pudu kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
850.000.000,00
APBD
1.020.000.000,00
1.20.09 1.20 30 041 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
950.000.000,00
APBD
1.140.000.000,00
1.20.09 1.20 30 042 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Balik Alam kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
750.000.000,00
APBD
900.000.000,00
1.20.09 1.20 30 043 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Babussalam kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
650.000.000,00
APBD
780.000.000,00
1.20.09 1.20 30 044 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Duri Barat kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
650.000.000,00
APBD
780.000.000,00
1.20.09 1.20 30 045 Kegiatan
: Penunjang tugas kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau
Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 050 Kegiatan
: Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK
Terwujudnya Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana ADD
Kec. Mandau
100%
25.000.000,00
APBD
30.000.000,00
1.20.09 1.20 30 051 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur dan kelembagaan kecamatan
Terlaksananya infrastruktur di Kecamatan dengan baik
Kec. Mandau
100%
3.000.000.000,00
APBD
3.600.000.000,00
1.20.09 1.20 30 058 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Gajah Sakti kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 059 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Duri Timur kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 060 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Batang Serosa kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 061 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Pematang Pudu kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 062 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 063 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Balik Alam kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 064 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Babussalam kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 065 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Duri Barat kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 066 Kegiatan
: Penguatan Infrastruktur kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau
Terlaksananya infrastruktur di Kelurahan dengan baik
Kec. Mandau
100%
1.000.000.000,00
APBD
1.200.000.000,00
1.20.09 1.20 30 090 Kegiatan
: operasional penunjang masjid raya
Terwujudnya kegiatan mesjid dengan baik
Kec. Mandau
100%
350.000.000,00
APBD
JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
RKPD Tahun 2014
34.321.035.387,00
Kantor Camat Mandau
420.000.000,00 40.468.000.000,00
Hal 62 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : KANTOR CAMAT BENGKALIS PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2014 URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PEMERINTAHAN
No Rekening
5 5
1 1
2 1 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan 1 Gaji pokok PNS/Uang representasi 2 Tunjangan keluarga 3 Tunjangan jabatan 4 Tunjangan fungsional umum 5 Tunjangan beras 6 Tunjangan PPH/tunjangan khusus 7 Pembulatan gaji
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
3
4
Tambahan Penghasilan PNS 1
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
2
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3.133.209.585,00 2.385.871.045,00 233.481.396,00 173.351.588,00 123.929.163,00 191.602.118,00 24.921.641,00 52.634,00
74.928.000,00
12 bulan
194.000.000,00
12 bulan
268.928.000,00
CATATAN PENTING 7
PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 12 bulan 13 bulan 13 bulan
3.419.827.500,00 2.676.375.000,00 267.637.500,00 195.000.000,00 104.650.000,00 156.600.000,00 19.500.000,00 65.000,00
2.740.800.000,00
12 bulan
2.950.000.000,00
696.000.000,00 6.570.009.585,00
12 bulan
800.000.000,00 7.169.827.500,00
3.436.800.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.750.000.000,00
5
1
2
1
20
08
01
B BELANJA LANGSUNG I ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
08
01 001
1 Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya surat-menyurat selama 1 tahun
Kantor Camat
1 tahun
150.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
1
20
08
01 002
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik selam 1 tahun
Kantor Camat
1 tahun
160.000.000,00
1 tahun
215.000.000,00
1
20
08
01 008
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terjaganya kebersihan kantor selama 1 tahun
Kantor Camat
1 tahun
250.000.000,00
1 tahun
300.000.000,00
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Tersedianya ATK selama 1 tahun
1
20
08
01 006
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20
08
01 010
5
Penyediaan alat tulis kantor
Kantor Camat
1 tahun
60.000.000,00
1 tahun
65.000.000,00
Kantor Camat
1 tahun
20.000.000,00
1 tahun
55.000.000,00
Kantor Camat
1 paket
20.000.000,00
1 paket
25.000.000,00
Kantor Camat
1 tahun
30.000.000,00
1 tahun
70.000.000,00
Kantor Camat
1 tahun
250.000.000,00
1 tahun
105.000.000,00
1
20
08
01 011
6
1
20
08
01 012
7
1
20
08
01 015
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Penyediaan makanan dan minuman
1
20
08
01 017
9
1
20
08
01 018
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kantor Camat
1 tahun
5.000.000,00
1 tahun
6.000.000,00
Kantor Camat
1 tahun
60.000.000,00
1 tahun
80.000.000,00
1
20
08
01 019
11 Penyediaan jasa keamanan Kantor
Terlaksananya Keamanan Kantor
Kantor Camat
1 tahun
350.000.000,00
1 tahun
350.000.000,00
1
20
08
01 033
12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya Jasa Sopir Kantor yang Baik
Kantor Camat
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
350.000.000,00
Rumah Dinas Camat Bengkalis Memiliki Perlengkapan yang Baik dan sesuai Dengan Kebutuhan 100%
Kantor Camat
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
80.000.000,00
II 1
20
08
02
1
20
08
02
RKPD Tahun 2014
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1 Kegiatan : 1
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Kantor Camat Bengkalis
Hal 63 dari 177 hal
2
1
3
4
5
Kantor Camat
1 tahun
10.000.000,00
1 tahun
130.000.000,00
6
7
8
9
1
20
08
02
2
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
Prosentase Terlaksana nya Kegiatan Kantor dengan Perlengkapan yang memadai dengan kebutuhan
1
20
08
02
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prosentase Terlaksana nya Kegiatan Kantor dengan Peralatan yang memadai dengan kebutuhan
Kantor Camat
1 tahun
10.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
1
20
08
02
4
Pengadaan mebeleur
Terwujudnya Kinerja Pegawai yang Baik 1 Tahun
Kantor Camat
1 tahun
90.000.000,00
1 tahun
160.000.000,00
1
20
08
02 012
5
Pengadaan alat-alat studio
Prosentase Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Peralatan
Kantor Camat
1 tahun
70.000.000,00
1
20
08
02
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terpiliharanya Rumah Dinas Dengan Baik
Kantor Camat
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
1
20
08
02 024
7
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya perawatan kendaraan dinas
Kantor Camat
1 tahun
90.000.000,00
1 tahun
220.000.000,00
1
20
08
02
28
8
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor
Kantor Camat
1 tahun
30.000.000,00
1 tahun
100.000.000,00
1
20
08
02
22
8
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor
Menungkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kantor
Kantor Camat
1 tahun
170.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
1
20
08
02 055
9
Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor
Tersedianya Fasilitas Kantor Yang Baik
Kantor Camat
1 tahun
80.000.000,00
1 tahun
950.000.000,00
1
20
08
02 010
10 Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Yang Baik
Kantor Camat
1 kegiatan
80.000.000,00
1 Kegiatan
120.000.000,00
1
20
08
02
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Bagi Pegawai
Kantor Camat
4 Unit
80.000.000,00
4 Unit
200.000.000,00
1
20
08
02 147
12 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat 100%
Kantor Camat
1 tahun
170.000.000,00
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR III 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan : 1
20
08
02 002
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas yang Baik dan Lengkap 1 Tahun
Kecamatan Bengkalis
1 tahun
70.000.000,00
1 tahun
100.000.000
1
20
08
02 012
2
Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Wawasan dan Kompetensi tentang PIK KRR 100%
Kecamatan Bengkalis
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
70.000.000
1 tahun
350.000.000,00
1 tahun
600.000.000,00
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
85.000.000,00
1 tahun
120.000.000,00
1 tahun
350.000.000,00
1 tahun
160.000.000,00
1 tahun
230.000.000,00
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
100.000.000,00
1 tahun
60.000.000,00
1 tahun
180.000.000,00
1 tahun
60.000.000,00
1 tahun
85.000.000,00
1 tahun
70.000.000,00
1 tahun
65.000.000,00
1 tahun
50.000.000,00
1 tahun
110.000.000,00
1 Tahun
700.000.000,00
1 Tahun
2.700.000.000,00
IV 1
20
08
30
PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan 1 Kegiatan :
1
20
08
30 001
1
Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan
Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan Bengkalis
1
20
08
30 029
2
Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek
Terlaksananya evaluasi dan pengawasan proyek
1
20
08
30 003
3
Penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional
Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional
1
20
08
30 010
4
Pengiriman peserta MTQ
Terkirimnya peserta/Offisial ke MTQ Kabupaten
1
20
08
30 004
5
Penyelenggaraan operasi pekat
Terlaksananya operasi pekat dengan baik
1
20
08
30 005
6
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Terlaksananya musrenbang kecamaan dengan baik
7
Pembinaan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Alokasi ADD / ADKK
Terbinanya administrasi desa
1
20
08
30 050
1
20
08
30 022
1
20
08
30 014
1
20
08
30 031
RKPD Tahun 2014
8
9
Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan Terlaksanakan pemantauan dan upaya penanggulangan kebakatan hutan dan lahan lahan Terseleksinya desa yang akan diikutkan pada lomba desa Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan tingkat kabupaten
10 Penunjang Tugas Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis
Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar
Kantor Camat Bengkalis
Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Desa seKecamatan Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kelurahan Damon
Hal 64 dari 177 hal
1
2 Penunjang Tugas Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis
3 Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar
4 Kelurahan Kota Bengkalis
1 Tahun
700.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
Penunjang Tugas Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis
Terlaksana Kegiatan Tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan dengan baik dan lancar
Kelurahan Rimbasekampun
1 Tahun
700.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
Terwujudnya penguatan Infrastruktur Kelembagaan
Kecamatan Bengkalis
1 Tahun
3.000.000.000,00
1 Tahun
3.000.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
3.000.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
200.000.000,00
1 Tahun
1.000.000.000,00
1 Tahun
100.000.000,00
1 Tahun
150.000.000,00
1
20
08
30 032
11
1
20
08
30 033
12
1
20
08
30 051
13 Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan
1
20
08
30 052
14
Penguatan Infrastruktur Kelurahan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis
Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terlaksana dengan Baik 100%
1
20
08
30 053
15
Penguatan Infrastruktur Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis
Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terlaksana dengan Baik 100%
Kelurahan Damon Kelurahan Kota Bengkalis
1
20
08
30 054
16
Penguatan Infrastruktur Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis
Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terlaksana dengan Baik 100%
Kelurahan Rimbasekampun
1
20
08
30 090
17 Operasional Penunjang Masjid Raya V 1
1
20
08
34 023
Terwujudnya Penunjang Masjid Raya
Kecamatan Bengkalis
5
6
7
8
9
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN KEAGAMAAN Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan 1
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan
Terselenggaranya peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan
Kecamatan Bengkalis
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
13.445.000.000,00
21.576.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
20.015.009.585,00
28.745.827.500,00 Bengkalis, Febuari 2013 Camat Bengkalis
R u s l i, AMP Pembina NIP. 19630321 198702 1 001
RKPD Tahun 2014
Kantor Camat Bengkalis
Hal 65 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Priorita Sasara s n Daerah Daerah 3 4
Lokasi 5
Hasil Program Tolak Ukur 6
Target 7
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8
Target 9
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
Target 11
A Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan penghasilan PNS 3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 4 Insentif Pemungutan Pajak daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung B Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
3
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab.Bengkalis
Rasio Jumlah Kegiatan Dengan 1 Tahun Jumlah Tenaga Kerja Pendukung Komunikasi yang Baik dan 1 Tahun Tersedianya Sumber Daya Air dan Terciptanya Kebersihan Kantor 1 Tahun
4
Penyediaan alat tulis kantor
Kab.Bengkalis
Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab.Bengkalis
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab.Bengkalis
Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penerangan yang Baik
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kab.Bengkalis
8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9
Penyediaan makanan dan minuman
2
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
12
13
21.707.319.700,00 21.707.319.700,00 6.347.092.700,00 6.912.400.000,00 7.184.827.000,00 1.263.000.000,00
23.307.319.700,00 23.307.319.700,00 7.047.092.700,00 7.262.400.000,00 7.484.827.000,00 1.513.000.000,00
21.707.319.700,00
23.307.319.700,00
Keterangan SKPD Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 14 15 Dipenda
Tercapainya Administrasi 1 Tahun Pekantoran yang Baik Tersdianya Jasa Komunikasi, Listrik, 1 Tahun Air dan Internet Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun
Terciptanya Administrasi Pekantoran yang Baik Terbayarnya Biaya Tagihan Bulanan
100%
2.903.639.720,00 423.000.000,00
3.428.639.720,00 473.000.000,00
Dipenda
100%
290.400.000,00
340.400.000,00
Dipenda
Lingkungan Kantor Bersih
100%
135.344.000,00
185.344.000,00
Dipenda
Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor 1 Tahun
Kegiatan Kantor Berjalan Dengan Lancar Kegiatan Kantor Berjalan Dengan Lancar Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
100%
530.211.220,00
580.211.220,00
Dipenda
100%
382.604.500,00
432.604.500,00
Dipenda
100%
111.156.000,00
161.156.000,00
Dipenda
100%
176.000.000,00
226.000.000,00
Dipenda
100%
39.984.000,00
64.984.000,00
Dipenda
1 Tahun
Tersedianya Sumber Bacaan yang 1 Tahun Berhubungan Dengan Perpajakan dan Keuangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 Tahun
Kab.Bengkalis
Terciptanya Bahan logistik kantor
1 Tahun
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
1 Tahun
Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur tentang Perundangan Terciptanya Bahan Logisik Kantor
Kab.Bengkalis
Tewujudnya Penyediaan Makan dan 1 Tahun Minuman Terlaksananya Koordinasi dan 1 Tahun Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terciptanya Keamanan Kantor 1 Tahun
Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Keluar Daerah Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor
1 Tahun
Kegiatan Kantor Lancar
100%
165.000.000,00
215.000.000,00
Dipenda
1 Tahun
Kegiatan Koordinasi dan Konsultsasi Berjalan Dengan Lancar Keamanan Kantor
100%
464.540.000,00
514.540.000,00
Dipenda
100%
185.400.000,00
235.400.000,00
Dipenda
Terwujudnya Fasilitas Kerja yang Lengkap Terpeliharanya Gedung Kantor
1 Tahun
1 Tahun
100%
2.210.362.000,00 664.207.000,00
2.060.362.000,00 714.207.000,00
Dipenda
1 Tahun
Tersedianya Kelancaran Aktivitas Kantor Gedung Kantor Terkondisi Dengan Baik
100%
229.155.000,00
279.155.000,00
Dipenda
1 Tahun
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhi Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi
1 Tahun
Kendaraan Dinas Terawat Dengan Baik
100%
239.000.000,00
289.000.000,00
Dipenda
1 Tahun
100%
112.000.000,00
162.000.000,00
Dipenda
100%
235.000.000,00
285.000.000,00
Dipenda
1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Terkondisi Dengan Baik
100%
150.000.000,00
200.000.000,00
Dipenda
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpeliharanya Rumah Dinas Lancarnya Kegiatan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor
100% 100% 100%
81.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00
131.000.000,00 -
Dipenda Dipenda
1 Tahun
Lancarnya Kegiatan Kantor
100%
300.000.000,00 300.000.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Dipenda
Kab.Bengkalis
11 Penyediaan jasa keamanan kantor
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kantor 1 Tahun
2
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kab.Bengkalis
3
Kab.Bengkalis
5
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung / kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
6
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Kab.Bengkalis
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rurin Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
7 8 9
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Gedung Kantor
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Tersedianya Kendaraan Dinas Tersedianya Bangunan Kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Terlaksananya Kegiatan Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor
Kab.Bengkalis
Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Kantor
4
Prakiraan Maju
Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan Kantor Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 Tahun
Barang 1 Tahun
Pagu Indikatif
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan peralatan pakain dinas beserta perlengkapannya
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendapatan Daerah
Hal 66 dari 177 hal
1
2
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 2
Sosialisasi Penanggulangan Tunggakan Pajak Daerah / Retribusi Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1 Koordinasi Penerimaan PKB dan BBN-KB
4
5
10
11
Terwujudnya SDM Aparatur yang Handal di Bidang Pendapataan Daerah
100%
556.000.000,00 256.000.000,00
606.000.000,00 306.000.000,00
Dipenda
Lancarnya Penyelesaian Tunggakan Pajak / Retribusi Daerah
100%
300.000.000,00
300.000.000,00
Dipenda
350.000.000,00
385.000.000,00
Tercapainya Target Pemerimaan PAD
100%
350.000.000,00
385.000.000,00
Dipenda
Terlaksananya Penyelesaian 1 Tahun Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBBKB Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun terlaksana Tersedianya data tunggakan yang 1 Tahun akurat
Tertibnya Administrasi Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB
100%
7.852.256.500,00 122.400.000,00
8.144.856.500,00 135.000.000,00
Dipenda
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Lancar Terealisasinya dalam penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi daerah
100%
477.280.000,00
497.280.000,00
Dipenda
100%
193.670.000,00
213.670.000,00
Dipenda
1 Tahun
Penerimaan PAD berjalan lancar
1 Tahun
Terealisasinya pemnerimaan tunggakan PAD sesuai Target
100%
175.365.000,00
195.365.000,00
Dipenda
1 Tahun
Penerimaan PAD berjalan lancar
1 Tahun
100%
609.929.500,00
629.929.500,00
Dipenda
1 Tahun
Penerimaan PBB berjalan lancar
1 Tahun
1 Tahun
Mendaftarkan wajib Pajak
1 Tahun
Terealisasinya penerimaan tunggakan PAD sesuai Target Terealisasinya penerimaan PBB sesuai Target Terdatanya data yang akurat
100%
931.810.000,00
951.810.000,00
Dipenda
1 Tahun
Mendatakan wajib Pajak
1 Tahun
Terdatanya data yang akurat
100%
804.935.000,00
824.935.000,00
Dipenda
1 Tahun
Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB Terlaksananya Monitoring Penerimaan PBB Terlaksananya Intensifikasi dan stimulasi PBB Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah
1 Tahun
100%
464.000.000,00
484.000.000,00
Dipenda
100%
430.000.000,00
450.000.000,00
Dipenda
100%
680.237.000,00
700.237.000,00
Dipenda
100%
389.030.000,00
409.030.000,00
Dipenda
1 Tahun
Terealisasinya Pendistribusian SPPT PBB P2 Kabupaten Bengkalis Terealisasinya Penerimaan PBB P2 Kabupaten Bengkalis Termotivasinya masyarakat dalam melunasi PBB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Petugas Desa/Kelurahan Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya dan terkelolanya Aplikasi SIM PBB dengan baik
100%
814.500.000,00
834.500.000,00
Dipenda
1 Tahun
Terjaringnya Objek Pajak yang akurat
100%
120.000.000,00
Dipenda
1 Tahun
Terealisasinya Optimalisasi data PBB P2 Terkelolanya Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
100%
100.000.000,00 333.400.000,00
353.400.000,00
Dipenda
100%
325.700.000,00
345.700.000,00
Dipenda
1 Tahun
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis
Kab.Bengkalis
Terciptanya Kinerja yang Optimal
1 Tahun
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisi
Kab.Bengkalis
Tertibnya Administrasi Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga
1 Tahun
Tersedianya Sumber Daya Apartur
Kab.Bengkalis
Terealisasinya Penerimaan kabupaten Bengkalis
Terlaksananya Koordinasi dan 1 Tahun Konsultasi Keluar daerah Tertibnya administrasi penerimaan 1 Tahun tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
Koordinasi Penerimaan Daerah
Kab.Bengkalis
Optimalisasi Data PAD serta penyelesaian tunggakan Pajak dan Retrubusi Daerah
Kab.Bengkalis
4
Penyuluhan dan Penangulangan tunggakan Piutang Pajak Daerah
Kab.Bengkalis
5
Penagihan dan Verifikasi PAD
Kab.Bengkalis
6
Penagihan dan Penyisiran PBB
Kab.Bengkalis
7 8
Pendaftaran, penyelesaian penyampaian SKPD/SPTPD Pendataan wajib Pajak Daerah
9
Penyampaian SPPT PBB
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
10 Monitoring Penerimaan PBB P2 tahun 2014
Kab.Bengkalis
11 Intensifikasi dan Stimulasi PBB
Kab.Bengkalis perangkat
8
Terciptanya Kinerja yang Optimal
3
12 Sosialisasi Perda PBB P2 bagi Desa/Kelurahan se Kabupaten Bengkalis
7
Kab.Bengkalis
2
administrasi
6
Daerah 1 Tahun
Tertibnya penerimaan dan administrasi pengelolaan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah Tertibnya penerimaan dan administrasi pengelolaan PAD Tertibnya penerimaan dan administrasi pengelolaan PBB Terlaksananya pendaftaran dan administrasi Terlaksananya pendaftaran dan administrasi serta data yang akurat Tersampaikannya SPPT PBB pada Wajib Pajak Berjalannnya Monitoring penerimaan PBB Tercapainya Target Penerimaan PBB
1 Tahun
Wajib 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
12
13
14
Kab.Bengkalis
Meningkatkan Pajak
13 Pemeliharaan dan Implementasi aplikasi SIM PBB
Kab.Bengkalis
Peningkatan Kelancaran Penggunaan 1 Tahun Aplikasi Manajemen PBB
14 Verifikasi dan Observasi data Objek Pajak BPHTB
Kab.Bengkalis
15 Optimalisasi data PBB P2
Kab.Bengkalis
Berjalannya Verifikasi dan Observasi 1 Tahun data Berjalannya Optimalisasi data PBB P2 1 Tahun
16 Penggalian Potensi PAD dari sektor Pajak reklame dan Pajak Mineral bukan logam
Kab.Bengkalis
Lancarnya Penggalian Potensi Pajak 1 Tahun Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pelaksanaan Implementasi Aplikasi PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Terlaksananya verifikasi Observasi data Terlaksananya Optimalisasi data PBB P2 Tergalinya Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
17 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kab.Bengkalis
Meningkatnya penerimaan PAD
1 Tahun
Tergalinya potensi penerimaan PAD 1 Tahun
Terealisasinya penerimaan PAD
Optimalisasi
100%
400.000.000,00
400.000.000,00
Dipenda
18 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah melalui media iklan (pajak selfassesment) 19 Observasi Data PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan
Kab.Bengkalis
Meningkatnya penerimaan Pajak 1 Tahun Daerah Meningkatnya penerimaan PBB 1 Tahun
Terlaksananya sosialisasi pajak 1 Tahun daerah Teralisasinya Peningkatan 2 Tahun penerimaan PBB
Terealisasinya Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah Terealisasinya Optimalisasi penerimaan PBB
100%
300.000.000,00
300.000.000,00
Dipenda
100%
300.000.000,00
300.000.000,00
Dipenda
14.172.258.220,00 35.879.577.920,00
14.924.858.220,00 38.232.177.920,00
Kab.Bengkalis
Pengetahuan
1 Tahun
9
1 Tahun
1 Tahun
Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendapatan Daerah
15
Hal 67 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
: Inspektorat Kabupaten Bengkalis
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi (4)
BELANJA PEGAWAI
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (5) (6) 1 Thn
- Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1.20.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.06.01.01 1.20.06.01.02 1.20.06.01.08 1.20.06.01.10 1.20.06.01.11 1.20.06.01.12 1.20.06.01.15 1.20.06.01.17 1.20.06.01.18 1.20.06.01.19 1.20.06.01. 1.20.06.01.
1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11
1.20.06.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.20.06.02.08 1.20.06.02.09 1.20.06.02.10 1.20.06.02.22 1.20.06.02.24 1.20.06.02.28 1.20.06.02.28
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.20.06.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.06.03.03 1.20.06.03.08
1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional 3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya
1.20.06.32
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.06.20.08
1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
1.20.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.06.01
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Evaluasi AKIP SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Gelar Pengawasan
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
5 1 5 1 5 1 1 11 5 5 28 1
Bidang Tahun Bidang Tahun Bidang Tahun Tahun Bulan Bidang Bidang Pasang tahun
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Terwujudnya Pemeliharaan berkala kendaraan dinas Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Terselenggaranya Gelar Pengawasan bagi aparatur
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
12 36 32 12 6 1 1
Bulan Unit Unit Bulan Unit Tahun tahun
1.20.06.20.01 1.20.06.20.06 1.20.06.20.07 1.20.06.20.08 1.20.06.20.15 1.20.06.20.16
2. 3. 4. 5. 6.
RKPD Tahun 2014
Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan pengawasan Review laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 6.811.033.685,39
APBD
6.191.848.804,90
6.811.033.685,39
6.746.586.167
8.720.449.140
99.000.000,00 120.000.000,00 31.900.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 110.000.000,00 19.915.610,00 30.250.000,00 14.795.000,00 420.000.000,00 75.000.000,00 18.000.000,00
1.327.514.999,14 5 Bidang 12 Bulan 5 Bidang 12 Bulan 5 Bidang 12 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 5 Bidang 12 Bulan 28 Pasang 1 tahun
566.650.000,00 89.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 67.650.000,00 130.000.000,00
Tersedianya Pakaian kerja lapangan Meningkatnya Kinerja pejabat fungsional inspektorat Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik dan lengkap
Bengkalis Bengkalis Bengkalis
13 orang 1 kegiatan
4.950.000,00 40.000.000,00 34.870.000,00
Bengkalis
2 Kali
120.000.000,00
13 Orang 1 Kegiatan
Bengkalis Bengkalis
2 Dokumen 42 SKPD
349.000.000,00 115.000.000,00
2 Kali
2 Dokumen 42 SKPD
Inspektorat
1 Kegiatan SKPD 42 SKPD 1 Kegiatan 42 SKPD
576.950.000,00 126.500.000,00 600.000.000,00
594.330.000,00
600.000.000,00
3.064.193.916,80
3.332.650.000,00
206.567.000,00 Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
132.000.000,00 703.450.000,00
594.330.000,00
Meningkatnya pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memadai Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Terlaksananya monitoring temuan hasil pengawasan Terlaksananya review laporan keuangan Tersedianya Laporan Kormonev
5.445.000,00 46.327.187,72 132.000.000,00
464.000.000,00 Tersedianya Dokumen LAKIP dan PK Terevaluasinya Laporan AKIP pada SKPD
901.813.000,00 111.659.569,56 99.734.383,10 191.785.000,00 127.655.000,00 74.415.000,00 140.000.000,00 51.772.187,72
120.000.000,00 Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Inspektora
118.822.000,00 141.570.000,00 35.090.000,00 126.014.555,81 107.741.579,88 133.290.992,45 21.907.171,00 33.275.000,00 16.274.500,00 506.409.200,00 87.120.000,00 18.000.000,00 1.647.061.952,66
12 Bulan 36 Unit 32 Unit 12 Bulan 6 Unit 100% -
79.820.000,00
1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Catatan Penting
1.128.860.610,00 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor yang baik Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Porsentase jasa sopir kantor yang dapat dilaksanakan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.06.20
6.191.848.804,90
Sumber Dana
96.992.372,40 269.885.000,00 185.889.000,00 150.657.211,10 35.375.047,40
220.000.000,00 1 Kegiatan SKPD 42 SKPD 1 Kegiatan 42 SKPD
120.000.000,00 280.000.000,00 195.000.000,00 162.650.000,00 45.000.000,00 Hal 68 dari 177 hal
Kode (1) 1.20.06.20.19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
7. 8. 10. 11. 12.
(2) Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi Pemeriksaan kas akhir Tahun Anggaran SKPD Pengembangan sistem informasi manajemen kepengawasan Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa
1.20.06.21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.06.21.03
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 3. Pengelola LP2P dan LHKPN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya Pemantauan SPIPD Terlaksananya pengelolaan TPTGR Tersedianya data hasil pengawasan yang cepat dan akurat Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik
Terpenuhinya standar kompetensi pengawas Terpenuhinya ketrampilan teknis pemeriksaan Tersedianya data wajib pajak pribadi dan LHKPN
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
Inspektorat
Lokasi (4) Bengkalis
Bengkalis
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (5) (6) 137.718.211,40 42 SKPD 206.110.074,50 55.000.000,00 520.000.000,00 1.200.000.000,00 1 Kegiatan
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 42 SKPD 140.000.000,00 210.000.000,00 60.000.000,00 600.000.000,00 1.300.000.000,00
728.731.640,00
926.000.000
385.000.000,00 230.000.000,00 113.731.640,00
550.000.000 260.000.000 116.000.000
12.938.434.971,70
15.531.482.824,91
Hal 69 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
:
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS Rencana Tahun 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
5
(2)
1 01
(3)
(4)
(5)
(6)
Terlaksananya belanja pegawai
Kab. Bengkalis
Rp
4.958.776.892
Sumber Dana
(7)
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(8)
(9)
100 %
Rp
5.454.654.581
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya surat menyurat
Kab. Bengkalis
Rp
290.000.000
APBD
100 %
Rp
362.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi dan Listrik
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
144.000.000
APBD
100 %
Rp
180.000.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
150.000.000
APBD
100 %
Rp
187.500.000
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Jasa Kir dan Pajak
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
26.000.000
APBD
100 %
Rp
32.500.000
5 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya ATK
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
120.000.000
APBD
100 %
Rp
150.000.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya cetak dan penggandaan
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
80.000.000
APBD
100 %
Rp
100.000.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen listrik
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
98.000.000
APBD
100 %
Rp
122.500.000
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
100.000.000
APBD
100 %
Rp
125.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Meningkatkan Minat Baca PNS
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
120.000.000
APBD
100 %
Rp
150.000.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
100.000.000
APBD
100 %
Rp
125.000.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terwujudnya rapat kerja
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
810.000.000
APBD
100 %
Rp
1.012.500.000
12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya Sopir Kantor
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
18.000.000
APBD
100 %
Rp
18.000.000
13 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terwujudnya keamanan kantor
Rp
231.250.000
Rp
12.500.000
1 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14
6
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Belanja Tidak Langsung 1 Belanja pegawai
6
Lokasi
Target Capaian kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 02
RKPD Tahun 2014
Pengadaan buku jurnal
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
185.000.000
APBD
100 %
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
10.000.000
APBD
100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
200.000.000
APBD
100 %
Rp
250.000.000
2 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
100.000.000
APBD
100 %
Rp
125.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
190.000.000
APBD
100 %
Rp
237.500.000
Badan Penelitian, Pengembangan
Hal 70 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(8)
(9)
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
255.000.000
APBD
100 %
Rp
318.750.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
90.000.000
APBD
100 %
Rp
112.500.000
6 Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti
Pengiriman fungsional peneliti
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
80.000.000
APBD
100 %
Rp
100.000.000
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
-
APBD
100 %
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
-
APBD
100 %
Peningkatan SDM aparatur
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
150.000.000
APBD
100 %
Tersedianya Fasilitas Laboratorium Kebun Buah dan Bibit Tanaman
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
890.000.000
APBD
1 Kegiatan
Rp
100.000.000
1 Kegiatan
Rp
7 8
6
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 05
Rehap wc 3 unit Pakir kendaraan roda 2
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
Rp
-
Rp
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan informal
Rp
187.500.000
100%
Rp
1.200.000.000
APBD
100%
Rp
120.000.000
650.000.000
APBD
100%
Rp
-
Program Penelitian dan Pengembangan
1 Operasional Bioteknologi dan Kultur Jaringan
Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program 2 Kab. Bengkalis strategis daerah bidang pengkajian masalah strategis daerah Rekomendasi pelaksanaan pilot riset pilot project ekonminawisata biosphire 3 Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata tasik dan sungai Kab. Bengkalis (pengolahan Air Gambut) 4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
400.000.000
APBD
100%
Rp
-
5 Pilot Project budidaya kepiting soka alternatif pengganti usaha tambak udang
Rekomendasi Pelaksanaan Pilot Terapan Budidaya perikanan laut pesisir
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
700.000.000
APBD
100%
Rp
-
6 Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kegiatan Bidang Ekonomi
Data Informasi dan potensi daerah dalam rangka penyusunan program Kab. Bengkalis bidang ekonomi
1 Kegiatan
Rp
85.000.000
APBD
100%
Rp
-
Pilot Project Stasiun Riset Teknologi tepat guna pengolahan sawit menjadi minyak Terciptanya hasil penelitian teknologi tepat guna sawit 7 goreng
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
650.000.000
APBD
100%
Rp
-
8 Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
780.000.000
APBD
100%
Rp
-
1 Kegiatan
Rp
85.000.000
APBD
100%
Rp
-
1 Kegiatan
Rp
870.000.000
APBD
100%
Rp
-
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
870.000.000
APBD
100%
Rp
-
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
800.000.000
APBD
100%
Rp
2.350.000.000
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
90.000.000
APBD
100%
Rp
-
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
Rp
120.000.000
APBD
100%
Rp
750.000.000
Rp
812.500.000
9 Koordinasi dan Konsultasi teknis bidang pembangunan dan teknologi 10 Kerjasama penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof
Tersedianya Produk Produk Penelitian berupa dokumen/Prototipe
data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program Kab. Bengkalis bidang Pembangunan dan Teknologi Rekomendasi penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis dengan Biotrof
Kerjasama Penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkals dengan IPB Rekomendasi penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis 11 Bogor Kajian rencana induk sistem Transportasi antar/multi moda pada daerah Tersedianya Dokumen Rencana induk sistem transportasi multi yang modo 12 pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terarah dan Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program 13 Operasional dan Koordinasi serta konsultasi kegiatan bidang sosial budaya bidang sosial budaya. Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah Tersedianya data penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah 14 strategis daerah strategis daerah 15 Pilot project instalasi penjernihan air gambut
Terwujudnya Pilot project instalasi penjernihan air gambut
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
650.000.000
APBD
100 %
16 Pilot project bio- village tanaman indemik lokal daerah
Terlaksananya pilot project bio- village tanaman indemik lokal
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
-
APBD
100 %
Terwujudnya Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal (UMPAI) dan kelapa sawit
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
650.000.000
APBD
100 %
17
RKPD Tahun 2014
Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal (UMPAI) dan kelapa sawit
Badan Penelitian, Pengembangan
Rp Rp
812.500.000 Hal 71 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
(1) 18
(2) Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol
Target Capaian kinerja
(3) (4) Terlaksananya Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket Kab. Bengkalis gambut arang dan bioetanol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(5)
Sumber Dana
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(8)
(9)
100 %
Rp
600.000.000
APBD
100 %
19 Pilot project budi daya madu hutan di cagar biofer
Terlaksananya budi daya madu hutan di cagar biofer
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
600.000.000
APBD
100 %
20 Pilot project produk olahan dari manggroef (sirop)
Terlaksananya produk olahan dari manggroef (sirop)
Kab. Bengkalis
100 %
Rp
600.000.000
APBD
100 %
Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Terlaksananya Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga Kab. Bengkalis Jati arus laut di Tanjung Jati
100 %
Rp
-
APBD
100 %
100 %
Rp
650.000.000
APBD
100 %
21
22 Pilot project stasiun riset bahan bakar nabati bioethanol nipah
RKPD Tahun 2014
Tersedianya Stasiun risset bahan bakar nabati
Badan Penelitian, Pengembangan
Kab. Bengkalis
BELANJA LANGSUNG
Rp 14.156.000.000
JUMLAH
Rp 19.114.776.892
Rp
750.000.000
Rp
750.000.000
Rp
750.000.000
Rp
-
Rp
812.500.000
Rp
18.702.654.581
Hal 72 dari 177 hal
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BENGKALIS Nama SKPD
: : SEKRETARIAT DPRD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1) 5
1
1
A
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (4) (6)
Lokasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Gaji dan Tunjangan
5
1
2
B
1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04
01 01 01 01 01 01 01 01 01
001 002 006 008 010 011 012 015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik - Penye. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat tulis kantor - Penyediaan Barang cetakan & Pengandaan - Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
1 1 1 1
20 20 20 20
04 04 04 04
01 01 01 01
017 019 028 033
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
001 003 006 009 010 020 022 023 024 028 029 030 035
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur - Pembangunan Rumah Jabatan - Pembangunan Gedung Kantor - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung - Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor
Kab. Bengkalis
BELANJA LANGSUNG
Sumber Dana
Cat. Penting (7)
Prakiraan Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif (8) (9)
7.799.015.667,00
9.000.000.000,00
7.799.015.667,00
9.000.000.000,00
44.800.000.000,00
48.020.000.000,00
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di kantor Terpenuhinya kelengkapan jasa pemeliharaan dan perizinan yang memadai Terciptanya kebersihan kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Penerangan bangunan kantor Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur dan anggota perkantoran Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Terciptanya keamanan kantor Terciptanya kesepakatan dan solusi tersedianya jasa sopir kantor
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
12.620.000.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % %
13.110.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
1.100.000.000,00 2.000.000.000,00 7.500.000.000,00 200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
100 100 100 100
% % % %
1.300.000.000,00 2.000.000.000,00 7.500.000.000,00 300.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
5.545.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 310.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 450.000.000,00 410.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 75.000.000,00 850.000.000,00 350.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % % % % % % %
6.060.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 410.000.000,00 900.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00 400.000.000,00
1 20 04 02 042 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan yang memadai Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Terpenuhinya mebeleur kantor yang memadai Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Terawatnya gedung kantor yang ada Terpeliharanya rutin mobil jabatan Lancarnya operasional kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebeleur Terawatnya speedboat dalam kondisi baik Terpeliharanya taman dan halaman kantor serta rumah jabatan pimpinan yang asri Terpenuhinya penyediaan gedung kantor
Kab. Bengkalis
300.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
100 %
300.000.000,00
1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 20 04 03 002 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan
Kab. Bengkalis
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
100 %
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 20 04 05 004 - Kursus Workshop dan Seminar
Meningkatkan fungsi sekretariat DPRD
Kab. Bengkalis
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
100 %
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peningkatan kinerja aparatur setelah adanya pembahasan ranperda Terciptanya hubungan anggota DPRD dengan masyarakat Pimpinan dan anggota DPRD yang berkualitas Kinerja badan anggaran meningkat Terciptanya peraturan-peraturan daerah Meningkatkan pengawasan dibidang pemerintahan Meningkatkan pengawasan dibidang pembangunan dan perekonomian Meningkatkan pengawasan dibidang keuangan Meningkatkan pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat Terwujudnya suatu peraturan yang aspiratif
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
23.285.000.000,00 35.000.000,00 3.500.000.000,00 200.000.000,00 2.000.000.000,00 950.000.000,00 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 4.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
RKPD Tahun 2014
001 005 007 009 010 011 012 013 014 015
Penyediaan Makan & minum Penyediaan Jasa Keamanan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Kegiatan reses - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - Penunjang kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran - Peningakatan kinerja panitia legislasi - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesra - Peningkatan kinerja tugas panitia khusus
Sekretariat DPRD
% % % % % % % % % % %
24.750.000.000,00 50.000.000,00 3.500.000.000,00 200.000.000,00 2.000.000.000,00 950.000.000,00 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 5.000.000.000,00 Hal 73 dari 177 hal
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
(1) 04 15 04 15 04 15 04 15 04 15 04 15
016 017 018 019 022 023
-
(2) Penyelenggaraan rapat pembahasan rancangan APBD Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah Penunjang kinerja tugas badan kehormatan Penyediaan jasa jaminan pemel. keshtn pimpinan dan anggota DPRD Pening. media informasi keg. DPRD
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Pelaksaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD
(3) Prosentase terselenggaranya rapat pembahasan RAPBD Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa berjalan dengan lancar Kegiatan dewan berjalan sesuai dengan jadwal Terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD Prosentase terpeliharanya kesehatan anggota DPRD Tersebarnya informasi kegiatan DPRD
(4) Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
(6) 550.000.000,00 1.000.000.000,00 1.400.000.000,00 450.000.000,00 1.200.000.000,00 3.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
(8) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(9) 700.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 550.000.000,00 1.300.000.000,00 3.000.000.000,00
Terciptanya kapasitas hukum
Kab. Bengkalis
350.000.000,00 350.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
100 %
400.000.000,00 400.000.000,00
JUMLAH BTL + BL
(7)
52.599.015.667,00
57.020.000.000,00 BENGKALIS, FEBRUARI 2013 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Ir. ZULFADLI NIP 19660803 199211 1 001
RKPD Tahun 2014
Sekretariat DPRD
Hal 74 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
:
SETDA KABUPATEN BENGKALIS Rencana Tahun 2014
Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai (Gaji Pokok dan Tunjangan)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03
001 002 006 008 012 014 016 017 018 019 033 003 008 012 015 020 021 022 023 024 027 028 030 036 042 047 079 139 140 002 16 16 002 16 16 16 16 16 16 17
RKPD Tahun 2014
003 006 007 010 012 013
Catatan Penting (7)
Prakiraan M Target Capaian Kinerja (8)
50.000.000.000,00
- Belanja Subsidi - Belanja Bantuan Hibah - Bantuan Bantuan Sosial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber Dana
14.000.000.000,00 300.000.000.000,00 50.000.000.000,00 81.500.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase surat terkirim Penyedian jasa surat senyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan komponen listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Jabatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananyaa tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terlaksananya tenaga sopir Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Alat-alat Studio Tersedianya fasilitas penunjang acara-acara pemerintah Pengadaan Perlengkapan Penginapan /Mess Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan perlengkapan Penginapan /Mess Pemerintah Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terciptanya pemeliharaan Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksananya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Apung Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Pemda Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mess pemda Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung/kantor Penyediaan Rumah Dinas/Jabatan, Gedung Kantor dan Tempat Terlaksananya sewa rumah dinas/jabatan dan gedung kantor Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengikuti kejuaraan daerah, regisonal dan nasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor B Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor yang memadai Pengadaan Peralatan Gedung kantor A Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Penerimaan tamu yang melaksanakan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga Departemen/Luar Negeri pemerintah non departemen/luar negeri Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Koordinasi unsur muspida Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah Terlaksananya sewa sarana mobilitas Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan Terlaksananya penyediaan plakat dan cendramata Penyediaan Jasa Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SETDA
10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 510.500.000.000,00
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.700.000.000,00 4.000.000.000,00 570.000.000,00 1.700.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 450.000.000,00 5.300.000.000,00 10.000.000.000,00 1.250.000.000,00 540.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis kab. bengkalis kab. bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.650.000.000,00 2.450.000.000,00 4.500.000.000,00 1.630.000.000,00 2.800.000.000,00 6.500.000.000,00 1.900.000.000,00 1.800.000.000,00 4.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 4.350.000.000,00 850.000.000,00 3.850.000.000,00 7.200.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00 2.450.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000,00
APBD
-
100%
Kab. Bengkalis
100%
2.450.000.000,00
APBD
-
100%
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.340.000.000,00 2.700.000.000,00 600.000.000,00 290.000.000,00 1.900.000.000,00 450.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hal 75 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
(1) 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
03 03 03 03 03
17 099 30 17 003 34 34 034
(2) Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Pada PPK SKPD Program peningkatan pelayanan Kedinasan di Kecamatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Program peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8) 100%
Lokasi
Target Capaian
(3) Tersedianya tugas fungsi PPK-SKPD
(4) Kab. Bengkalis
(5) 100%
(6) 850.000.000,00
APBD
(7) -
Terselenggaranya kegiatan Peringatan HariBesar nasional
Kab. Bengkalis
100%
4.890.000.000,00
APBD
-
Terlaksananya hari Ulang Tahun Kabuapaten Bengkalis dengan baik Jumlah Umum
Kab. Bengkalis
100%
1.910.000.000,00 98.320.000.000,00
APBD
100%
Terbentuknya Masyarakat tahu akan hak dan kewajiban Tersusunnya Raperda yang Akuntabel
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
370.000.000,00 200.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Terwujudnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Terwujudnya Keluarga Sadar Hukum Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perda Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100%
450.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100%
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
100%
Tersedianya Sarana Kepusatakaan Hukum
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
190.000.000,00 550.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
Terlaksananya barang jasa/pemerintah
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000,00
APBD
100%
Meningkatkan SDM Bagi Aparatur Desa/Kelurahan
Kab. Bengkalis
100%
270.000.000,00
APBD
100%
Peningkatan Pelayanan informasi hukum
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000,00
APBD
100%
Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam memberikan advise/bantuan hukum
Kab. Bengkalis
100%
195.000.000,00
APBD
100%
100%
BAGIAN HUKUM 1 20 03 1 20 03 1 20 03
26 26 020 26
1 1 1 1
26 011 26 26 26 007
20 20 20 20
03 03 03 03
1 20 03 1 1 1 1
20 20 20 20
26
Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Bengkalis Penataan Dokumentasi peraturanperundang-undangan Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkalis PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Hukum Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah
03 26 03 26 03 05 03 05
1 20 03 05
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penataan/Penyempurnaan/Penyusunan Perda Kab.Bengkalis Fasilitasi, Penyusunan Naskah Peraturan perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kab.Bengkalis Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Sosialisasi Peraturan Daerah
015 Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) 065 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum
1 20 03 05 1 20 03 05
Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/bantuan hukum bagi PNS
Jumlah Bagian Hukum BAGIAN KEUANGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142 Pengadaan peralatan gedung kantor C
1 20 03 02 1 20 03 02 1 20 03 06 1 20 03 06
002
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1 20 03 1 20 03
17 17 006
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1 20 03 1 20 03 1 20 03
17 011 17 010 17 007
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 20 03
17 014
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1 1 1 1 1 1 1 1
17 17 17 17 17 17 17 17
Dukungan sarana administrasi gaji Penyediaan jasa administrasi SKPKD Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Pelaksanaan pembinaan, analisis dan evaluasi SPJ SKPD Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Manajemen file Pengelolaan dana transfer daerah
20 20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03
1 20 03 1 20 03 1 20 03
022 024 027 029 031 033 038 042
17 043 17 050 17 064
RKPD Tahun 2014
Penyediaan dukungan tenaga akuntansi Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD Penyusunan anggaran Kas dan SPD
3.775.000.000,00
Tersedianya peralatan kantor yang memadai
Kab.Bengkalis
100%
10.000.000.000,00
APBD
100%
Terselenggaranya laporan realisasi anggaran
Kab.Bengkalis
100%
165.000.000,00
APBD
100%
Tersedianya rancangan Perda Tentang APBD TA 2013 dan rancangan perda perubahan APBD Tahun 2013 Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2013 dan perubahan rancangan
Kab.Bengkalis
100%
1.250.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100% 100%
2.150.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Perbup tentang APBD 2014 Terwujudnya aparatur pelaksanaan keuangan yang mengimplementasikan setiap paket regulasi yang ditetapkan Terlaksananya dukungan sarana administrasigaji Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas pada bagian keuangan Terlaksananya Laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Tertibnya Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Penyampaian SPJ SKPD berjalan dengan tertib Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Terlaksananya Tertib Adminnistrasi dan penyajian informasi Terlaksananya kebijakan pemerintah dan pemerintahan pusat dalam merealisasikan dana transfer dengan tepat Tersedianya tenaga akuntansi untuk menyusun lapaoran keuangan pada setiap SKPD Terlaksananya tugas dan fungsi penatausahaan bendahara PPKD Terlaksananya penyusunan anggaran kas dan SPD
SETDA
Kab.Bengkalis
100%
420.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
450.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 950.000.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 250.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100% 100%
4.000.000.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Hal 76 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
(1) 1 20 03
17 066
(2) Pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah
1 20 03
17 075
Pembuatan laporan keuangan/neraca daerah
1 20 03
17
102 Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pengelola keuangan daerah
1 20 03
17
108 Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sumber Dana
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8) 100%
Lokasi
(3) Terwujudnya efektivitas pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dilingkungan pemerintah
(4) Kab.Bengkalis
(5) 100%
(6) 850.000.000,00
APBD
daerah Tersusunnya laporan keuangansebagai penanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab.Bengkalis
100%
880.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis
100%
3.900.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis
100%
404.000.000,00
APBD
100%
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur yang sesuai dengan sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Tersedianya produksi hukum yang akuntabel
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian
(7)
33.294.000.000,00
Jumlah Keuangan BAGIAN PERTANAHAN 1 09 04
16
1 1 1 1
16 16 16 16
09 09 09 09
04 04 04 04
017 018 135 013
Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah wakaf dan tanah orang miskin se Kabupaten Bengkalis Pendataan dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Kurang Mampu Pengadaan Peralatan Pemetaan Dan Kertografi Pembuatan Batu Tanda Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah
1 09 04
16 003 Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah
1 09 04 1 09 04
17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 17 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 09 04 1 09 04
Program Pengembangan sistem informasi pertanahan 18 18 007 Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa
Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Tercapainya Tertib Administrasi Tanah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Bengkalis Tersedianya Peralatan Pemetaan Dan Kartografi
100% 100% 100% 40 persil
300.000.000,00 4.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 40 persil
Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Terlaksananya Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Mandau& Pinggir Kab. Bengkalis
250 Persil
1.980.000.000,00
APBD
250 Persil
Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Kab. Bengkalis
100%
750.000.000,00
APBD
100%
Penguasaan aparatur dibidang sistem pemetaan
Kab. Bengkalis
100%
2.540.000.000,00
APBD
100%
9.970.000.000,00
Jumlah Pertanahan ``
BAGIAN PERLENGKAPAN JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah 1 1 1 1
20 20 20 20
03 03 03 03
01 01 01 01
010 011
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17
1 20 03 1 20 03 1 20 03
17 032 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 036 17 17 052 Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah
1 20 03
17 053 Penatausahaan aset milik daerah
1 20 03
17 058 Workshop pengelolaan barang milik daerah
1 20 03 1 20 03
17 065 Penyusunan laporan aset daerah 17 Rekonsilitasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pendataan dan penerimaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan 17 17 060 Penghapusan aset milik daerah
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03
02 02 02 03 03 02
RKPD Tahun 2014
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
1.300.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Terwujudnya penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Terwujudnya penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah Tertibnya Penatausahaanaset daerah
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
600.000.000,00 250.000.000,00
APBD
100% 100%
Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 03
1 20 03 1 20 03
Tersedianya jasa penjaminan terhadap aset milik daerah Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
141 010 010 011 005
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor B Pengadaan Mebeleur Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan Kendaraan Apung Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
390.000.000,00 250.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100%
Terciptanya inventarisasi dan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terlaksananya penyelenggaraan workshop pengelolaan barang milik daerah
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000,00
APBD
100%
Terlaksananya penyusunan KIB,Stock Opnamepersediaan, mutasi barang, Tersedianya data aset yang valid Terlaksananya pendataan aset yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
985.000.000,00 330.000.000,00 450.000.000,00
APBD APBD
100% 100% 100%
Terlaksananya Penghapusan Aset Dengan Baik
Kab. Bengkalis
100%
250.000.000,00
Terciptanya perlengkapan gedung kantor Terciptanya Kelengkapan Gedung Kantor Terciptanya pakaian olahraga bagi pegawai
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100%
3.200.000.000,00 3.123.690.000,00 3.900.000.000,00 1.933.967.000,00 15.870.000.000,00
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
SETDA
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Hal 77 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode (1) 1 20 03 02
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3) Terciptanya tempat penyimpanan barang yang representatif
050 Pembangunan gudang penyimpan barang
Lokasi
Target Capaian
(4) Kab. Bengkalis
(5) 100%
Jumlah Bagian Perlengkapan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 5.000.000.000,00
Sumber Dana
Catatan Penting (7)
APBD
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8) 100%
41.582.657.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH; PEMERINTAHAN UMUM; ADM KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT DAERAH; KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1 20 03
16
1 20 03
16
1 20 03
16 016
1 20 03
Terselenggaranya rapat kerja antar Bupati/Wakil Bupati dengan Kec dan Kelurahan
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000,00
APBD
100%
Tersedianya penunjang persiapan dan dukungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Adanya tanggal, bulan dan tahun penetapan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000,00
APBD
100%
16 019
Penunjang persiapan dan dukungan pemerintahan daerah untuk Pemilu legislatif dan Pilpres Fasilitas penelitian Ilmiah dan dialog penentuan hari jadi Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
350.000.000,00
APBD
100%
1 20 03 1 20 03 1 20 03
17 17 035 17 062
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Koordinasi Penyusunan Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tercapainya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tercapainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Bengkalis
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
200.000.000,00 250.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
1 20 03
20
1 20 03
20 026
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Fasilitasi Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000,00
APBD
100%
1 20 03
20 032
Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten)
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penyelengaraan pemerintahan
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD
100%
1 20 03 1 20 03
23 23 034
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Koordinasi Penyesuaian Monografi Kecamatan
Tersedianya data tentang profil daerah dalam bentuk buku monografi kec.
Kab. Bengkalis
100%
65.000.000,00
APBD
100%
1 20 03 1 20 03
27 27 005
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas antar Kecamatan
Terlaksananya kegiatan penataan batas antar Kec.Mandau dengan Kec.Pinggir
Kab. Bengkalis
100%
300.000.000,00
APBD
100%
1 20 03
27 022
Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi wilayah Adm Pemerintahan
100%
260.000.000,00
APBD
100%
27 026
Fasilitas Pemekaran Kelurahan
Terlaksananya inventarisasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami di Kec. Bengkalis dan Kecamatan Bantan Adanya sosialisasi, Kesepakatan dan dukungan data kelurahan pemekaran dan Ranperda Kelurahan tentang langkah yang diperlukan
Kab. Bengkalis
1 20 03
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD
100%
1 20 03
27 030
Fasilitasi Tim Kerja Sama Daerah
Terlaksananya kerjasama daerah/lembaga lainnya yang jelas dan terarah
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD
100%
1 05 1 05 02 1 05 02
16 16 001
Urusan Wajib Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Kab. Bengkalis
100%
139.003.495,00
APBD
100%
Terselenggaranya dokumen dan perolehan perizinan tukar menukar aset pemerintah pusat Jumlah Tata Pemerintahan
1 20
BAGIAN HUMAS BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 03 1 20 03
01 01
1 20 03
01
138 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor A
1 25 03 1 25 03
15 15
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 010 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi
1 25 03 1 25 03
15 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 021 Penyediaan Biaya Operasional Radio Pemerintah Daerah (RPD)
RKPD Tahun 2014
4.064.003.495,00
Tersedianya Bahan Bacaan Melalui Media Cetak/Media Massa dan Online
Bengkalis
100%
8.500.000.000,00
APBD
100%
Terpenuhnya perlengkapan kantor optimal
Bengkalis
100%
2.400.000.000,00
APBD
100%
Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah
Bengkalis
100%
1.500.000.000,00
APBD
100%
Meningkatnya lapangan informasi bagi aparatur
Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
100%
SETDA
Hal 78 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
(1) 1 25 03 15 1 25 03 15
(2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 023 Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis
1 25 03 1 25 03
15 15
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 010 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1 25 03
15
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1 25 03
15
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Pers Tour Media Massa Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(6)
Sumber Dana
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8)
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Terlaksananya penerbitan majalah daerah Kab.Bengkalis
Bengkalis
100%
3.500.000.000,00
APBD
100%
Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah
Bengkalis
100%
6.000.000.000,00
APBD
100%
Meningkatnya Kinerja Media Massa dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab
Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD
100%
Terciptanya kinerja yang berkompetensi dalam Bidang Kehumasan
Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
100%
APBD
100%
APBD
100%
Jumlah Humas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian
(7)
22.900.000.000,00
BAGIAN ORGANISASI 1 20 03
25
1 20 03 1 20 03 1 20 03
25 25 25
1 20 03
25
1 20 03
25
1 20 03
27
1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 20 03
1 20 03
Program Pembinaan Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Bimbingan Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Complen Board) Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Se Kabupaten Bengkalis 005 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan dan Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik. Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Program Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 27 033 Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Unit Pelayanan Publik 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Bukit Batu 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Duri Kota 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Kantor Camat Siak Kecil 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada RSUD Bengkalis 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada Kantor Camat Mandau 27 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis 27 Rapat Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se Kabupaten Bengkalis 27 Evaluasi dan pemeliharaan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 Program Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Analisis Jabatan serta Pembinaan Kelompok Paduan Suara (AUBADE) 05 021 Pembinaan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)
1 20 03
27 015
1 20 03 05 1 20 03 05 1 20 03 05
016
Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Formal Asistensi/Advokasi Penetapan Jabatan Fungsional Umum Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 Penyusunan Analisis Tunjangan Kinerja bagi Aparatur PNS Setda
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terlaksananya Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Complain Board) dan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan (IKM) pada Unit Pelayanan se Kabupaten Bengkalis.
Bengkalis
100%
Bengkalis Kab. Bengkalis
100%
80.000.000,00 120.000.000,00
Bengkalis Kab. Bengkalis Bengkalis
100%
120.000.000,00
APBD
100%
100%
150.000.000,00
APBD
100%
Terciptanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Terciptanya kualitas Pelayanan sesuai dengan ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008
Bengkalis ec. Rupat & Kec. Bant Bengkalis
100% 100% 100%
150.000.000,00 1.450.000.000,00 125.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008
Kec. Bukit batu Kec. mandau Kec. Siak Kecil Bengkalis
100%
125.000.000,00
APBD
100%
100%
125.000.000,00
APBD
100%
100%
125.000.000,00
APBD
100%
100%
150.000.000,00
APBD
100%
Kec. Mandau Bengkalis Bengkalis Bengkalis
100%
560.000.000,00
APBD
100%
100% 100% 100%
450.000.000,00 220.000.000,00 1000000000
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Terbentuknya Kelompok Paduan Suara
Bengkalis
100%
195.000.000,00
APBD
100%
Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang tertib dan serta tersedianya data-data kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Tersedianya aparatur pemerintah yang dapat memberikan konstribusi yang maksimal Terwujudnya Jabatan Fungsional,Uraian Tugas dan Tahapan-Tahapan Pekerjaan
Bengkalis
100%
145.000.000,00
APBD
100%
Bengkalis Bengkalis
100% 100%
995.000.000,00 130.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
Tersedianya data yang akurat sebagai bahan penyusunan tunjangan Kinerja Aparatur Kabupaten Bengkalis
Bengkalis
100%
150.000.000,00
APBD
100%
Aparatur Pemerintah disetiap SKPD Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas dilingkungan Pemerintah Kab.Bengkalis.
Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rapar Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Kabupaten Bengkalis
Jumlah Organisasi
6.565.000.000,00
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Urusan: Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 79 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
(1) 1 20 03 05
(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 03 05
011 Bimbingan Teknis Pengadaaan Barang dan Jasa
1 20 03 05 1 20 03 05
055 Ujian sertifikasi ujian pengadaan barang/ jasa pemerintah 056 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 17 104 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkalis 17 097 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kab. Bengkalis
1 20 03 1 20 03 1 20 03 1 1 1 1
20 20 20 20
03 03 03 03
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 20 03 1 20 03
17 103 Peningkatan Kinerja anggota ULP 17 101 Penyediaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 17 105 Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) Kab.Bengkalis Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 20 KDH 20 029 Pengendalian, Pengawasan Kebijakan KDH 20 034 Pengawasan Pelaksanaan program tahun jamak (multiyers) Kab.Bengkalis
1 20 03
20 035
1 13 02
031
Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis
(3) Meningkatkan Kemampuan Para Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Bengkalis Meningkatkan kemampuan para pengelola kegiatan Meningkatkan kompetensi para pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
1 20 03 31 1 20 03 31 1 20 03 31
008 009
1 20 03 31 1 20 03 31 1 20 03 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37
1 20 03 38 1 20 03 38 1 20 03 38
RKPD Tahun 2014
023 028 029 032 005 014 033
034
004
001
Program Pembinaan SDM Penyediaan bantuan biaya Pendidikan Program Studi D3, S1, S2 dan S3 Penyediaan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pendidikan Peningkatan Motivasi Berprestasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Pelaksanaan Wirid dan Pengajian Pemerintah Kabupaten Bengkalis Penyelenggaraan Pawai Takbir dan Shalat Ied Pemerintah Kab. Bengkalis Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal Pelatihan bagi Petugas Haji Daerah Pelatihan Pembinaan Bagi Keluarga Sakinah Penghargaan Petugas Haji Kabupaten Bengkalis Penghargaan Ibadah Haji dan Umroh Pelatihan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Pelatihan Pendalaman Nilai-Nilai Dasar Islam Insentif Monitoring Kelompok Pengajian (Membaca Al-Qur'an) Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pelatihan menentukan arah kiblat yang benar Pemberdayaan Magrib Mengaji pada Mesjid/Musholla se-Kabuapten Bengkalis Pembinaan remaja Mesjid se-Kabupaten Bengkalis Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis Program Peningkatan seni, baca dan Pemahaman Al - Qur'an Training Centre Peserta MTQ Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Provinsi Riau Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Program Peningkatan Pelayanan Haji Manasik Haji Kabupaten Bengkalis Pemberangkatan Jemaah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis
Catatan Penting (7)
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8)
Kab.Bengkalis
100%
410.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100%
470.000.000,00 330.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
Kab.Bengkalis
100%
APBD
100%
Pemahaman dan Presepsi yang sama bagi Aparatur dalam Pelaksanaan Pembangunan Kab.Bengkalis Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan langsung APBD Kab.Bengkalis Terlaksananya pembayaran honorarium anggota ULP Tersedianya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkalis Terwujudnya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran dengan baik
Kab.Bengkalis
100%
445.000.000,00
APBD
100%
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100% 100%
4.800.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Terlaksananya pengawasan internal dalam pengendalian kebijakan kepala daerah Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program tahun jamak (multiyers) Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100% 100%
105.000.000,00 697.980.000,00
APBD APBD
100% 100%
Kab.Bengkalis
100%
980.000.000,00
APBD
100%
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Jumlah Penyusunan Program
BAGIAN KESRA Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyelenggaraan Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Sumber Dana
360.000.000,00
14.097.980.000,00
Terselenggaranya Safari Ramadhan dan Terbantunya Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Kecamatan Se-Kab. Bengkalis
100%
1.320.000.000,00
APBD
100%
Terbantunya biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari Kab.Bks Terbantunya kelancaran mahasiswa dalam proses penulisan tugas akhir (D3) Skripsi (S2) dan disertai (S3) untuk mahasiswa Kab.Bengkalis Masyarakat Masyarakat Peserta Pelatihan Pengembangan SDM
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
100% 100%
6.800.000.000,00 1.750.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
181.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Memperingati Hari Besar Islam dan keagamaan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi PNS Peningkatan semarak idul fitri dan idul adha Peningkatan Syiar keagamaan bagi masyarakat Tahun 1434 H Peningkatan Pengetahuan bagi para Petugas Haji Peningkatan Pengetahuan Keluarga Sakinah Tersedianya Calon Petugas Haji Daerah Penghargaan ibadah Umroh tahun 2013 Meningkatkan Pengetahuan Baca Al-Qur'an Meningkatkan Pengetahuan Dasar Islam Mendapatkan Data Kelompok Pengajian Terelaksananya tabliqh akbar peringatan hari jadi bengkalis Meningkatkan Pengetahuan Pengurusan Jenazah Pemantapan pengetahuan umat islam tentang tata cara menentukan arah kiblat Pemberdayaan kegiatan mengaji bagi masyarakat Agar terciptanya remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Rayon Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.069.791.220,00 385.000.000,00 634.970.880,00 301.848.340,00 123.050.690,00 198.000.000,00 110.500.000,00 2.750.000.000,00 174.000.000,00 239.000.000,00 89.000.000,00 180.000.000,00 317.000.000,00 130.000.000,00 350.000.000,00 174.000.000,00 320.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan baca al-quran bagi qoriah utusan Kab.Bengkalis Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ Provinsi Riau Penyelenggaraan MTQ Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
990.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
Peningkatan Perhajiann bagi calon jemaah haji Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Haji pada saat Keberangkatan dan Kepulangan
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
300.000.000,00 1.450.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
SETDA
Hal 80 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Kode
Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Jumlah Kesra BAGIAN PDE Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional Dan Pemeliharaan
1 20 03 1 20 03
23 23
1 20 03 1
23 013 Penyediaan Langganan Jasa Internet
1 20 03 1 20 03
23 Peningkatan sarana dan prasarana LPSE 23 033 Layanan Komunikasi Pemerintah Daerah
1 20 03 1 20 03
23 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Postgree SQL Server
1 20 03 05
Diklat Linux Server ( Debian )
1 20 03 05
Bimtek Merancang Web Tingkat Dasar bagi Aparatur di lingkup SKPD
1 20 03 05
014
1 20 03 05
Workshop dan Training LPSE
Catatan Penting (7)
Prakiraan Ma Target Capaian Kinerja (8)
23.207.161.130,00
Terlaksananya kegiatan yang menjadi rutinitas dalam mendukung Kinerja Pengolahan Data Elektronik Mempermudah dalam memperoleh informasi
Bengkalis
100%
564.760.610,00
APBD
100%
Bengkalis
100%
599.420.040,00
APBD
100%
Tersedianya perangkat pendukung LPSE Efisiensi dalam berkomunikasi di lingkup pemerintah Kab. Bengkalis
Bengkalis Bengkalis
100% 100%
1.835.819.350,00
APBD APBD
100% 100%
Terciptanya Komunikasi Data antar SKPD
Bengkalis
100%
APBD
100%
Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur dalam Pengoperasian Database Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur dalam Pengoperasian Sistem Informasi Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur dalam merancang serta Pembuatan Web untuk tingkat dasar Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam pemanfaatan e- procurement
Yogyakarta
100%
APBD
100%
Yogyakarta
100%
APBD
100%
Bengkalis
100%
APBD
100%
Jakarta dan Bengkalis Yogyakarta
100%
APBD
100%
100%
APBD
100%
Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dan Kecamatan Menggunakan Fiber Optic dan Radio
1 20 03 05 1 20 03 05
Sumber Dana
Diklat Design Grafis dan Multimedia
Terciptanya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam design grafis dan multimedia Jumlah PDE
3.000.000.000,00
BAGIAN EKONOMI 1 13 02
15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan ( PKSM ) Lainnya 006 Pendistribusian Pangan / Raskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis
1 13 02
15
1 13 02
15
007
Sosialisasi Pendistribusian Pangan/ Raskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)
1 13 02
15
030
Rapat Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan
1 13 02 1 13 02
16 16
009
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan dan upaya-upaya penaggulangan kemiskinan penurunan kesenjangan
1 06 02 1 06 02
22 22
044
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Monitoring Usaha-usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah
1 06 02
22
045
Penyusunan naskah akademis revisi rancangan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001
Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin
Kab. Bengkalis
100%
5.050.650.224,00
APBD
100%
Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban hidup masyarakat miskin
Kab. Bengkalis
100%
530.000.000,00
APBD
100%
Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin
Kab. Bengkalis
100%
450.000.000,00
APBD
100%
Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban hidup masyarakat miskin
Kab. Bengkalis
100%
22.199.628.340,00
APBD
100%
Optimalisasi usaha-usaha BUMD
Kab. Bengkalis
100%
270.000.000,00
APBD
100%
Tersedianya Naskah akademis untuk Ranperda
Kab. Bengkalis
100%
327.000.000,00
APBD
100%
Jumlah Perekonomian
28.827.278.564,00
Jumlah Urusan B
RKPD Tahun 2014
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (Urusan A + Urusan B)
289.603.080.189,00
JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
800.103.080.189,00
SETDA
Hal 81 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9)
50.000.000.000,00 14.000.000.000,00 300.000.000.000,00 50.000.000.000,00 81.500.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 510.500.000.000,00
3.700.000.000,00 4.000.000.000,00 570.000.000,00 1.700.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 450.000.000,00 5.300.000.000,00 10.000.000.000,00 1.250.000.000,00 540.000.000,00 1.650.000.000,00 2.450.000.000,00 4.500.000.000,00 1.630.000.000,00 2.800.000.000,00 6.500.000.000,00 1.900.000.000,00 1.800.000.000,00 4.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 4.350.000.000,00 850.000.000,00 3.850.000.000,00 7.200.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00 2.450.000.000,00 200.000.000,00 2.450.000.000,00 1.340.000.000,00 2.700.000.000,00 600.000.000,00 290.000.000,00 1.900.000.000,00 450.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 82 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 850.000.000,00 4.890.000.000,00 1.910.000.000,00 98.320.000.000,00
370.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 190.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 270.000.000,00 150.000.000,00 195.000.000,00 3.775.000.000,00
10.000.000.000,00
165.000.000,00
1.250.000.000,00 2.150.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00 420.000.000,00 450.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 950.000.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 250.000.000,00 4.000.000.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 83 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 850.000.000,00 880.000.000,00 3.900.000.000,00 404.000.000,00 33.294.000.000,00
300.000.000,00 4.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.980.000.000,00
750.000.000,00
2.540.000.000,00 9.970.000.000,00
1.300.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00
600.000.000,00 250.000.000,00 390.000.000,00 250.000.000,00
450.000.000,00 985.000.000,00 330.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00
3.200.000.000,00 3.123.690.000,00 3.900.000.000,00 1.933.967.000,00 15.870.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 84 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 5.000.000.000,00 41.582.657.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
200.000.000,00 250.000.000,00
300.000.000,00
500.000.000,00
65.000.000,00
300.000.000,00 260.000.000,00 500.000.000,00
500.000.000,00
150.000.000,00 4.075.000.000,00
8.500.000.000,00 2.400.000.000,00
1.500.000.000,00
250.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 85 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 3.500.000.000,00
6.000.000.000,00
500.000.000,00
250.000.000,00 22.900.000.000,00
80.000.000,00 120.000.000,00
120.000.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 1.450.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 560.000.000,00 450.000.000,00 220.000.000,00 1000000000
195.000.000,00 145.000.000,00 995.000.000,00 130.000.000,00 150.000.000,00
6.565.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 86 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 410.000.000,00 470.000.000,00 330.000.000,00
360.000.000,00 445.000.000,00 4.800.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00
105.000.000,00 697.980.000,00 980.000.000,00 14.097.980.000,00
1.320.000.000,00
6.800.000.000,00 1.750.000.000,00 181.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
1.069.791.220,00 385.000.000,00 634.970.880,00 301.848.340,00 123.050.690,00 198.000.000,00 110.500.000,00 2.750.000.000,00 174.000.000,00 239.000.000,00 89.000.000,00 180.000.000,00 317.000.000,00 130.000.000,00 350.000.000,00 174.000.000,00 320.000.000,00 990.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00
300.000.000,00 1.450.000.000,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 87 dari 177 hal
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 23.207.161.130,00
564.760.610,00 599.420.040,00
1.835.819.350,00
3.000.000.000,00
5.050.650.224,00
530.000.000,00
450.000.000,00
22.199.628.340,00
270.000.000,00 327.000.000,00 28.827.278.564,00
289.614.076.694,00 800.114.076.694,00
RKPD Tahun 2014
SETDA
Hal 88 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah RENCANA TAHUN 2014 KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT
1
2
A. 5
1
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN 3
LOKASI 4
TARGET CAPAIAN (%) 5
PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA
SUMBER
CATATAN PENTING
(RP.) 6
DANA 7
TARGET CAPAIAN (%)
8
9
BELANJA TIDAK LANGSUNG
786.523.911,78 APBD
BELANJA PEGAWAI
786.523.911,78
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
KEBUTUHAN DANA (RP.) 10
786.523.911,78 -
RKPD Tahun 2014
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Hal 177 dari 177
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) RENCANA TAHUN 2014 KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN (%)
1
2
3
4
5
A. 5
1
1
PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA
SUMBER
CATATAN
(RP.) 6
DANA 7
PENTING 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.611.836.950,00 APBD
BELANJA PEGAWAI
13.611.836.950,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
TARGET CAPAIAN (%) 9
KEBUTUHAN DANA (RP.) 10
13.611.836.950,00 -
RKPD Tahun 2014
DPRD
Hal 177 dari 177
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS USULAN TAHUN 2014 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN Rencana Tahun 2014 NO.
KODE REKENING
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
A. 5,1 5,1,1 5,1,1,01
5,1,1,02
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Lokasi
Target Capaian
4
5
kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
5.758.641.839,90 5.758.641.839,90 2.839.041.839,90 2.160.194.033,00 232.844.674,90 163.575.567,00 48.451.792,00 170.632.453,00 63.283.357,00 59.963,00 2.919.600.000,00 2.079.600.000,00 840.000.000,00
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B.
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
(RP.) 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
10
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
5.758.641.839,90
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1
Terlaksananya jasa surat menyurat 1.08.02.01
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.02.01.01
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya Adm. Surat Menyurat
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
111.900.000,00
APBD
100%
111.900.000
1.08.02.01.02
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi;Sumber Daya Air dan Listrik
Lancarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
88.800.000,00
APBD
100%
88.800.000
1.08.02.01.06
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Perizinan dan Pajak Bermotor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
19.250.000,00
APBD
100%
19.250.000
1.08.02.01.08
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bersih dan Nyaman Ruangan Kantor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
106.725.000,00
APBD
100%
106.725.000
1.08.02.01.10
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
58.099.300,00
APBD
100%
89.550.000
1.08.02.01.11
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
53.968.000,00
APBD
100%
85.000.000
1.08.02.01.12
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Sarana Penerangan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
18.712.500,00
APBD
100%
24.712.000
1.08.02.01.15
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan bagi Personil Tersedianya Makanan & Minuman Kebutuhan Dinas
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
24.960.000,00
APBD
100%
24.960.000
1.08.02.01.17
9.
1.08.02.01.18
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya Informasi Tentang Program Kantor
1.08.02.01.19
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Terjaganya Keamanan Kantor Tersedianya Perda Bencana Tersedianya Perda Bencana Kebakaran Tersedianya Perda Distribusi Terlaksananya Penyusunan SOP Tersedianya Renja Terlaksananya Program Pencegahan Bencana
RKPD Tahun 2014
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Penyusunan Perda Penanggulangan Kebakaran Penyusunan Perda Distribusi Damkar Penyusunan SOP Penyusunan Renja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
697.500.000,00
APBD
100%
897.500.000
Propinsi Dan Ibu Kota
1 Kegiatan
1.017.320.000,00
APBD
100%
1.545.000.000
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
90.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 85.000.000,00 80.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
90.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 85.000.000 80.000.000
Hal 91 dari 177 hal
1
2
3 Terlaksananya Pencegahan Dini Bencana
4 Kab. Bengkals
5 1 Kegiatan
6 100.000.000,00
7 APBD
Tersedianya Kelengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Meubeleur Personil Tersedianya Tempat Penampungan Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
45.000.000,00 118.953.128,00 48.000.000,00 368.200.000,00 286.810.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya Alat Komunikasi
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
54.600.000,00
APBD
100%
125.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Gedung Kantor 9. Pengadaan Mobil Operasional 10. Pembangunan Tower Pemantau 11. Dukungan Peralatan Tim Rescue
Terpeliharanya Gedung Kantor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
150.000.000,00
APBD
100%
150.000.000
Terpeliharanya Gedung Kantor Tersedianya Mobil Operasional Tersedianya Tower Pemantau Tersedianya Peralatan Tim Rescue
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
250.000.000,00 1.250.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100%
12. Pengadaan Escavator Ampibhi
Tersedianya Escavator Ampibhi
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
1.900.000.000,00
APBD
100%
1.900.000.000
13. Pengadaan Jetsky
Tersedianya Jetsky
Kab. Bengkals
1 kegiatan
500.000.000,00
APBD
100%
500.000.000
90.700.000,00
APBD
100%
150.000.000
18. Simulasi Pencegahan Dini 2
1.08.02.02 1.08.02.02.03 1.08.02.02.07 1.08.02.02.10 1.08.02.02.24 1.08.02.02.28
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubeleur 4. Pengadaan Tenda/Barak beserta Perlengkapannya 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran 6.
Pengadaan Radio Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam
7.
3
1.08.02.03
1.08.02.05
9 100%
10 120.000.000
75.000.000 115.000.000 80.000.000 368.200.000 486.000.000
250.000.000 1.250.000.000 200.000.000 350.000.000
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya
4
8
Tersedianya Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
5
1.08.02.06
1. Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah
Terciptanya Pelayanan Yang Maksimal
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
100.000.000,00
APBD
100%
100.000.000,00
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terciptanya Peningkatan SDM
Kab. Bengkals
1 kegiatan
300.000.000,00
APBD
100%
300.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
30.000.000,00
APBD
100%
30.000.000
Tersedianya La. Keuangan Semester Tersedianya Lap. Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
25.000.000,00 25.000.000,00 37.094.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
25.000.000
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.162.600.000,00 100.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100%
1.262.600.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Pembangunan Kegiatan : 1 2. 3. 4.
1,19,03,15
6
1,19,03,15,005 1,19,03,15,030
RKPD Tahun 2014
Penyusunan Pelaporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
25.000.000 54.049.000
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan 2. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Pengadaan pelatihan pemadaman kebakaran Desa Sekodi Pelatihan teknis pemadaman kebakaran Desa Kelemantan Pelatihan Teknik Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku Pelatihan teknis pemadaman lahan bagi masyarakat Desa Ketamputih
Terciptanya Keamanan Lingkungan Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
200.000.000
Hal 92 dari 177 hal
1
3.
1,19,03,22
7
1,19,03,22,011
2 Pelatiihan pemadaman lahan bagi masyarakat sekitar lahan Desa Sungai Alam
3 Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
4 Kecamatan Bengkalis
5 1 Kegiatan
6
7 APBD
8
9
10
Pengadaan Pelatihan untuk Anggota MPA Desa Sepahat Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Tersedianya Sarana dan Prasarana
Kecamatan Bukit Batu Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.880.000.000,00
APBD APBD
100%
1.980.000.000
Tersedianya Informasi Potensi Bencana Alam
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
318.930.000,00
APBD
100%
318.930.000,00
Terlaksananya Rakor Penanggulangan Bencana Alam Tersedianya Bantuan Logistik Bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
219.022.700,00
APBD
100%
219.022.700,00
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
500.000.000,00
APBD
100%
500.000.000,00
Tersedianya Peralatan Pemadam Kebakaran Tersedianya Operasional Pengendalian Hutan dan Lahan
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.235.000.000,00 895.473.000,00
APBD APBD
100% 100%
1.235.000.000,00 895.473.000,00
Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan : 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 2. Rakor Penanggulangan Bencana Alam 3.
Bantuan Logistik bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara
4. 5.
Perlengkapan Pemadam Kebakaran Operasional Pengendalian Hutan dan Lahan
Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
8
Bahaya Kebakaran
9
1.08.06,22
Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat
Kecamatan Rupat
1 Kegiatan
575.067.700,00
APBD
100%
575.067.700,00
2.
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat Utara
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Rupat Utara
1 Kegiatan
573.767.900,00
APBD
100%
573.767.900,00
3.
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Pinggir
Tersedianya Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kecamatan Pinggir
Kecamatan Pinggir
1 Kegiatan
577.647.900,00
APBD
100%
577.647.900,00
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
1.940.000.000,00
APBD
100%
1.940.000.000,00
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
1.350.000.000,00
APBD
100%
1.350.000.000,00
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bukit Batu
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bukit Batu
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bukit Batu
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bukit Batu
1 Kegiatan
APBD
Program : Pengendalian Kebakaran Hutan
1.08.06,22,009
Kegiatan : 1. Optimalisasi Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1.08.06,22,013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RKPD Tahun 2014
Tersedianya Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Sekodi 20 unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan mesin dan alat kebakaran Desa Sekodi 3 unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan alat pemadam kebakaran Desa Kelemantan 1 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku 1 Unit Pemadam Kebakaran Pengadaan mesin robin Pompa air untuk pemadaman lahan Desa Ketamputi Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk pemadaman kebakaran lahan Desa Sun Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan mesin dan alat-alat kebakaran Desa Wonosari 2 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Mesin Pompa Air (Pemadam Kebakaran) Sejangat 4 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Sepahat 1 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Lengkap Desa Dompas 1 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 2 Unit Pemadam Kebakaran Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
Hal 93 dari 177 hal
1
2 14 Pengadaan Selang Air Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 500 M
4 Kecamatan Bukit Batu
5 1 Kegiatan
15
Kecamatan Bukit Batu
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Siak Kecil
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Siak Kecil
1 Kegiatan
APBD
Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
250.000.000,00 108.000.000,00 850.000.000,00
APBD APBD APBD
100%
250.000.000,00
100%
850.000.000,00
Kab. Bengkals Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Siak Kecil
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.200.000.000,00 300.000.000 300.000.000
APBD APBD APBD
100%
1.200.000.000,00
16 17 18 19 20
10
11
12
13
14
6
7 APBD
8
9
10
21 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Sungai Pakning 1 Unit Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kec. Siak Kecil 1 Unit
Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional
Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kegiatan : 1. Posko Penanganan Darurat 2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Bencana Darurat 3. Penyaluran Bantuan Logistik 4. Penyediaan Dana Siap Pakai 5. Pengadaan Mobil Truck Treatment
Tersedianya Posko Penanganan Darurat Terlaksananya Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi Terlaksananya Penyaluran Bantuan Logistik Tersedianya Dana Siap Pakai Tersedianya Air Bersih Untuk Korban Bencana
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
125.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 850.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100%
125.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 850.000.000,00
Program : Perencanaan Umum Kegiatan : 1. Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi & Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Tersedianya Fasilitasi & Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kab. Bengkals
1 kegiatan
76.880.000,00
APBD
100%
76.880.000,00
Tersedianya Data Bencana Yang Terjadi Tersedianya Pemetaan Resiko Bencana Tersedianya Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana Terlaksananya Pemasangan Pamplet Tentang Bahaya Bencana Tersedianya Mobil Operasional Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
115.775.000,00 750.000.000,00 1.150.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
115.775.000,00 750.000.000,00 1.150.000,00
Kab. Bengkals
1 kegiatan
450.000,00
APBD
100%
450.000,00
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan
200.000.000,00 800.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
200.000.000,00 800.000.000,00
Program : Peringatan Dini Kegiatan : 1. Pelatihan Penanggulangan Bencana 2. Sosialisasi UU. No.24 Tahun 2007 Tentang BPBD 3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Terciptanya SDM Siap Pakai Terlaksananya Pengetahuan Tentang BPBD Meningkatnya Pemahaman Ormas / LSM Tentang Tersedianya Desa Yang Tangguh Terhadap
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
100.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100%
100.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00
Program : Perencanaan Pembangunan Rawan Bencana Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan
Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga
Kab. Bengkals
1 kegiatan
100.000.000,00
APBD
100%
100.000.000,00
Terlaksananya Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana
Kab. Bengkals
1 kegiatan
150.000.000,00
APBD
100%
150.000.000,00
Tersedianya Relawan Yang Tangguh
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
60.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
60.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00
2. 3. 4.
Inventarisasi dan Identifikasi Resiko Bencana Pemetaan Resiko Bencana Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana
5.
Pembuatan Pamplet tentang Bahaya Bencana
6. 7.
Pengadaan Kendaraan Operasional Monitoring Bencana Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
Program : Penelitian Pendidikan dan Latihan Kegiatan : 1. Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana 2. 3. 4.
RKPD Tahun 2014
3 Tersedianya Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Jonder untuk Pemadam Kebakaran Desa Sepahat 1 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran Desa Sungai Linau 10 Unit Pemadam Kebakaran Tersedianya Alat Perlengkapan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Desa Tanjung Damai 1 Unit Pemadam Kebakaran Optimalisasi Posko Karhutla Sepahat Tersedianya Posko Karhutla Sepahat Honorium Anggota MPA Desa Sepahat Tersedianya Penjaga kebakaran Hutan Optimalisasi Sekretariat Posko Damkar Kecamatan Mandau dan Bukit Batu Tersedianya Sekretariat Posko Damkar Kecamatan Mandau dan Bukit Batu
Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Table Top Excercise (TTX) Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
Hal 94 dari 177 hal
1 5. 6.
15
16
17
Program : Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Kegiatan : 1. Sosialisasi Rencana Kontijensi 2. Penyusunan Manajemen Mitigasi Bencana Kabupaten Bengkalis 3. Optimalisasi Pengawasan Antisipasi Kecelakaan Laut dan Perairan Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan : 1. Penyusunan Buku Pemutakhiran Data Daerah Rawan Bencana 2. Fasilitasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana 3. 4.
Simulasi Penanganan Bencana Sosialisasi Penanganan Bencana
5. 6.
Pembangunan pos pengendalian bencana Optimalisasi Anggota Masyarakat Peduli Bencana di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil
Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan : 1. Pendataan dan Kerugian Akibat Pasca Banjir Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. 3.
RKPD Tahun 2014
2 Simulasi Penanganan Bencana Konsultasi dan Rapat Penanggulangan Bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3 Terlaksananya Simulasi Penanganan Bencana Terlaksananya Konsultasi dan Rapat Penanggulangan Bencana
4 Kab. Bengkals Kab. Bengkals
5 1 kegiatan 1 kegiatan
6 90.000.000,00 60.000.000,00
7 APBD APBD
Terlaksananya Sosialisasi Kontijensi Terlaksananya Manajemen Mitigasi Bencana Terlaksananya Pengawasan Antisipasi Kecelakaan
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
350.000.000,00 610.722.760,00 890.000.000,00
Tersedianya Data Daerah Rawan Bencana Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi Terhadap Bencana Terlaksananya Penanganan Bencana Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Bencana Terwujudnya pembangunan pos bencana alam Terwujudnya optimalisasi masyarakat peduli bencana
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
9 100% 100%
10 90.000.000,00 60.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
350.000.000,00 610.722.760,00 890.000.000,00
45.000.000,00 100.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
45.000.000,00 100.000.000,00
1 kegiatan 1 kegiatan
100.000.000,00 100.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
100.000.000,00 100.000.000,00
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan
925.000.000,00 266.000.000,00
APBD APBD
Tersedianya Data dan Kerugian Akibat Pasca Banjir
Kab. Bengkals
1 kegiatan
260.000.000,00
APBD
100%
260.000.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Banjir Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kab. Bengkals
1 kegiatan
920.000.000,00
APBD
100%
920.000.000,00
Kab. Bengkals
1 kegiatan
190.000.000,00
APBD
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
32.693.078.888
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
38.451.720.728
Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
8
-
Hal 95 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi (4)
Target Capaian (5)
BELANJA PEGAWAI - Gaji dan Tunjangan
1.19.02.01
Tersedianya belanja tidak langsung
Kab. Bengkalis
1 Tahun
1.19.02.01.10 1.19.02.01.11 1.19.02.01.12 1.19.02.01.15 1.19.02.01.17 1.19.02.01.18 1.19.02.02 1.19.02.02.07 1.19.02.02.24 1.19.02.02.05 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.02.00 1.19.02.03
1.19.02.05
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Pengadaan Mobil Operasional Satpol PP - Mobil Operasional Eselon III 2 Unit 4 Perawatan Kantor 5 Semenisasi halaman 250 M2 6 Penimbunan halaman kantor 7 Rehab Ruangan kearsipan/aset 8 Penambahan Pos Jaga 4 M X 4 M = 16 M2 9 Pengadaan Laptop 7 Unit 10 Pengadaan Meja dan Kursi masing-masing 50 unit 11 Penataan Ruangan dan Perlengkapan Kantor 12 Pengadaan Meja Rapat
RKPD Tahun 2014
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15.700.000,00 66.000.000,00 6.000.000,00 81.000.000,00 95.000.000,00 36.000.000,00 41.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 2.540.000.000,00 480.000.000,00
8.848.000.000,00 12.513.820.000,00 3.737.470.000,00
APBD Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17.270.000,00 72.600.000,00 6.600.000,00 89.100.000,00 104.500.000,00 39.600.000,00 45.100.000,00 18.700.000,00 22.000.000,00 2.794.000.000,00 528.000.000,00 1.576.300.000,00
Terciptanya Kelancaran dalam bekerja Mewujudkan kendaraan dinas/Operasional yg baik Tersedianya Sarana Kendaraan yang memadai
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
72.000.000,00 120.000.000,00 460.000.000,00
100% 100% 100%
132.000.000,00 506.000.000,00
Terpeliharanya kantor dengan baik Tersedianya fasilitas halaman yang baik Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Gedung Kantor Terwujudnya Kenyaman Kerja Tersedianya Pos Jaga memenuhi standar Tersedianya fasilitas kerja yang memadai Tersedianya fasilitas kerja yang baik Terwujudnya suasana kerja yang nyaman Terwujudnya fasilitas kerja yang baik
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 75.000.000,00
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
110.000.000,00 110.000.000,00 148.500.000,00 148.500.000,00 52.800.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 132.000.000,00 82.500.000,00
1 Pengadaan Pakaian Korp Musik 2 Pembuatan Kantin 6 M X 6 M = 36 M2
100.000.000,00 108.000.000,00
Terciptanya Disiplin Pakaian Korp Musik Satpol PP Tersedianya sarana penunjang utama
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
Tersedianya Tenaga yang Profesional Mampu menguasai keluaran peraturan yang baru Terciptanya Kesejahteraan Anggota Satpol PP Kab. Bengkalis Terciptanya Kedisiplinan dan Etika Tersedianya Tenaga yang Profesional Peningkatan kkualitas SDM aparatur PNS dalam penyidikan Tersedianya Solidaritas Satpol PP se-Propinsi Riau
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
228.800.000,00 100% 100%
200.000.000,00 320.000.000,00 510.000.000,00 120.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.303.500.000,00 Terlaksananya tenaga pengendali keamanan Terciptanya Kondisi yang Kondusif Terciptanya Kondisi yang Kondusif Terwujudnya Keamanan yang terkendali Terlaksananya pengawalan pejabat negara Terciptanya Monitoring yang aman dan kondusif
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100%
95.000.000,00 320.000.000,00 150.000.000,00 420.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00
110.000.000,00 118.800.000,00 1.815.000.000,00
1.650.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Operasional Pengamanan Pemkab Bengkalis Pengawasan dan Koordinasi PAM LINMAS TPS Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengawalan dan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara Patroli antar Wilayah dalam rangka pengamanan dan monitoring terhadap kemanan dan Ketertiban
100%
1.505.000.000,00
208.000.000,00
1 2 3 4 5 6
8.848.000.000,00
8.225.583.575,14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pelatihan Penanganan Anti Huru-Hara Pendidikan dan Pelatihan Formal Penunjang Kesejahteraan Anggota Satpol PP Pelatihan Peraturan Baris Berbaris Pelatihan Kesemaptaan dan Beladiri Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah Bimtek Satpol PP dan Rapat Kerja
(7)
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)
3.397.700.000,00 Terlaksananya kelengkapan kerja Tersedianya jasa komunikasi, sumber air Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya peralatan dan pembersih Terwujudnya keserasian dalam bekerja Tersedianya alat dan peralatan alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya makanan dan minuman aparatur Tersedianya dana perjalanan dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 1.19.02.15.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Catatan Penting
13.948.200.000,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sumber Dana
8.225.583.575,14
BELANJA LANGSUNG
1.19.02.01.01 1.19.02.01.02 1.19.02.01.06 1.19.02.01.08
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
220.000.000,00 352.000.000,00 561.000.000,00 132.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 110.000.000,00 1.983.850.000,00
100% 100% 100% 100% 100% 100%
104.500.000,00 352.000.000,00 462.000.000,00 88.000.000,00 66.000.000,00
Hal 96 dari 177 hal
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2) 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19.02.16
Razia Gepeng, Orang Gila, Hewan liar Pembinaan dan evaluasi anggota LINMAS Pengendalian,`Pengamanan dan Upacara/Acara penting Kenegaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banpol-PP Gelombang I s/d III Razia IMB dan tempat Penangkaran Sarang Burung Walet pelatihan Peningkatan Kinerja anggota Satpol PP Pengawasan Keamanan dan Penindakan Pedagang Kaki Lima Pengamanan Kegiatan Pemkab Bengkalis Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Anggota Polisi PP (Stem PPNS, Provost dan Intel)
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Terwujudnya Kedisiplinan PNS dan TKS Terwujudnya Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia Terwujudnya Penegakan Hukum Daerah
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
(4)
(3)
Target Capaian (5)
Peningkatan Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Solidaritas LINMAS se-Kabupaten Bengkalis Sosialisasi Peran Linmas di 8 (delapan) Kecamatan Pelatihan Korps Musik Satpol PP
1.19.02.20
Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.02.26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 Razia Pekat, Prostitusi, Narkoba, Kenakalan Remaja, Judi dan Miras
1 Rapat Kerja Penegakan Peraturan Daerah Pemkab Bengkalis 2 Rapat kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Bengkalis 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya
Sumber Dana
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9) 100% 42.350.000,00 100% 89.100.000,00 100% 62.700.000,00 100% 100% 110.000.000,00 100% 94.600.000,00 100% 110.000.000,00 100% 297.000.000,00 100% 105.600.000,00
1.350.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 1.100.000.000,00
1.485.000.000,00 100% 100% 100%
834.000.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 2 3 4
Terciptanya Solidaritas Satpol PP se Prop Riau Terciptanya Solidaritas LINMAS se Kab. Bengkalis Terciptanya Peran LINMAS yang optimal Terlaksananya Pelatihan Rutinitas Korps Musik
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100%
129.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 255.000.000,00
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akibat PEKAt
Kab. Bengkalis
100%
340.000.000,00
100% 100% 100% 100%
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
50.000.000,00 300.000.000,00 10.000.000,00 22.173.783.575,14
Satuan Polisi Pamong Praja
141.900.000,00 275.000.000,00 220.000.000,00 280.500.000,00 374.000.000,00
100%
360.000.000,00 Tersedianya Perangkat Kecamatan/Desa Penegakan Peraturan Daerah Terwujudnya pemahaman yang memadai
55.000.000,00 220.000.000,00 1.210.000.000,00 917.400.000,00
340.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
Lokasi
Program Pemelihraan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Razia Penindakan PNS dan TKS yang Melanggar Disiplin dan Kantibmas 2 Tim Pelaksana Yustisi Temuan Razia 3 Implementasi Penegakan Peraturan Hukum Daerah
1.19.02.17
Terlaksananya razia gepeng dan orang gila Terwujudnya LINMAS yang tangguh Terlaksananya pengamanan upacara penting Tersedianya Tenaga Pengaman yang sesuai prosedur Meningkatkan Pendapatan Daerah Terlaksananya peningkatan kinerja satpol Terlaksananya penerbitan pedagang kaki lima Terlaksananya Pengamanan yan baik Terwujudnya Pembinaan Kesiapan Anggota
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 38.500.000,00 100% 81.000.000,00 100% 57.000.000,00 100% 2.350.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 86.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 270.000.000,00 100% 96.000.000,00 100%
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
374.000.000,00 396.000.000,00
100% 100% 100%
55.000.000,00 330.000.000,00 11.000.000,00 21.361.820.000,00
Hal 97 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
1
2
3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
Belanja Tidak Langsung Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Makan dan Minum 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 11. Penyediaan jasa sopir kantor
6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9
4.900.000.000,00
10 5.000.000.000,00
Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, air dan Listrik Tersedianya pemeliharaan kebersihan kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Bidang
39.900.000,00 88.800.000,00 55.000.000,00 57.000.000,00 60.000.000,00 19.000.000,00
-
-
-
45.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 64.000.000,00 20.000.000,00
Tersedianya Informasi dan Perundang-undangan
Bengkalis
12 Bulan
25.000.000,00
-
-
-
27.000.000,00
Bengkalis Luar Daerah Bengkalis Bengkalis
4 Bidang 12 Bulan 4 Bidang 1 tahun
120.000.000,00 649.000.000,00 85.000.000,00 18.000.000,00
-
-
-
125.000.000,00 670.000.000,00 87.000.000,00 18.000.000,00
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Mebeluer Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional Terwujudnya Pemelihraan Berkala Perlengkapan Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Terwujudnya Pemelihraan Berkala Peralatan Kantor Terwujudnya penyediaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis Tersedianya sarana operasional BKBPPM
Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
4 Bidang 4 Bidang 4 Bidang 4 Bidang 4 Bidang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 2 Unit
150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 180.000.000,00 170.000.000,00 135.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 -
-
-
-
170.000.000,00 300.000.000,00 130.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -
Terwujudnya PNS yang menerima pakaian Linmas Terwujudnya PNS yang menerima pakaian PDH Terwujudnya PNS yang menerima pakaian melayu
Bengkalis Bengkalis Bengkalis
50 Orang 50 Orang 50 Orang
37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
-
-
-
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Terwujudnya PNS yang menerima pakaian olah raga
Bengkalis
50 Orang
37.500.000,00
-
-
-
45.000.000,00
5. Pengadaan baju batik
Terwujudnya PNS yang menerima pakaian batik
Bengkalis
50 Orang
25.000.000,00
-
-
-
35.000.000,00
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah
Terlaksananya pengiriman peserta bimtek/pelatihan
Luar daerah
15 Orang
100.000.000,00
-
-
-
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Mebeluer 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Rehab gedung kantor Kantor 9. Pengadaan tanah kantor gedung BNNK Bengkalis 12. Pengadaan Mobil Dinas Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan baju Linmas 2. Pengadaan baju PDH 3. Pengadaa pakaian baju melayu 4. Pengadaan baju olah raga
Tersedianya Bahan Makanan dan minuman Kantor Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Instansi Terkait Tersedianya Pelayanan Keamanan Kantor BKBPPM Terlaksananya kelancaran dalam melaksana tugas
2.696.700.000,00
200.000.000,00 3.138.000.000,00
BIDANG KESBANG Program : Pembinaan Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan Nasional Kegiatan : 1
RKPD Tahun 2014
Pembekalan bagi forum kewaspadaan dini masyarakat
Anggota FKDM dan masyarakat
Bengkalis dan Pekanbaru
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Kegiatan
240.000.000,00
-
-
-
250.000.000,00
hal 98 dari 177 hal
1
2 Pembekalan bagi forum pembauran kebangsaan
Anggota FPK dan Masyarakat
5 1 Kegiatan
6 210.000.000,00
7 -
8 -
9 -
10 230.000.000,00
3
Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus lembaga kemasyarakatan
Aparatur Pemerintahan Desa pengurus lembaga kemasyarakatan Se- 3 Kecamatan Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
290.000.000,00
-
-
-
320.000.000,00
4
Penyuluhan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
-
-
-
-
450.000.000,00
5
Pendataan dan pemantauan Orang Asing, Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kab. Bengkalis
Orang Asing yang berada di Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
-
-
-
-
150.000.000,00
6
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Tokoh agama di Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
-
-
-
-
160.000.000,00
7
Pembekalan bagi forum komunikasi umat beragama
Tokoh agama
Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
160.000.000,00
-
-
-
180.000.000,00
8
Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkesmas
Terselenggaranya sosialisasi tentang Ketentuan dan Peraturan
Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan
365.925.000,00
-
-
-
365.925.000,00
Siswa SLTA/Sederajat, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat
8 Kecamatan
8 Kecamatan
700.000.000,00
-
-
-
2.300.000.000,00
-
350.000.000,00
2
3
4 Bengkalis dan Pekanbaru
Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Kegiatan : 1 Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba -
Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Desa Sekodi Kec. Bengkalis
Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Siswa SLTA/sederajat
Kec. Bengkalis
70 Orang
Usulan prioritas
-
Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Desa Sungai Alam Kec. Bengkalis
Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Siswa SLTA/sederajat
Kec. Bengkalis
70 Orang
Musrenbang Kecamatan
-
Penyuluhan bahaya narkoba bagi Masyarakat Desa Teluk Lecah Kec. Rupat
Siswa SLTA/Sederajat, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat
Kec. Rupat
150 Orang
Program : Pendidikan politik masyarakat Kegiatan : 1 Verifikasi dokumen pendaftaran ORKEMAS lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Aparatur pemerintah, Aparatur Desa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat 8 Kecamatan
1 Kegiatan
300.000.000,00
-
-
2.265.925.000,00
4.755.925.000,00
BIDANG PENANGANAN KONFLIK, KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI Program : Pembinaan Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasayarakatan dan Ekonomi Kegiatan : 1 Penyuluhan Pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme
RKPD Tahun 2014
Aparatur pemerintahan desa, pemuda dan tokoh masyarakat
4 Kecamatan
1 Kegiatan
480.000.000,00
-
-
500.000.000,00
-
-
-
350.000.000,00
2
Pemetaan daerah lokasi rawan konflik Se-Kabupaten Bengkalis
Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa, KOMINDA serta FKDM Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
3
Pembekalan bagi KOMINDA, Dinas, Instansi dan Aparat
Anggota KOMINDA, Generasi Muda, dan Masyarakat
Bengkalis, Pekanbaru dan Jakarta
1 Kegiatan
400.000.000,00
-
-
-
420.000.000,00
4
Tim terpadu penanganan gangguan keamanan Dalam Negeri
Aparat Kesbang dan instansi terkait
1 Kegiatan
500.000.000,00
-
-
-
600.000.000,00
5
Sosialisasi penanganan konflik di daerah
Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kel
Bengkalis, Pekanbaru dan Jakarta 8 Kecamatan
-
-
-
350.000.000,00
6
Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah
Aparat Badan Kesbang, dan Politik dan Kecamatan
Kab. Bengkalis
1 Kegiatan
-
-
-
250.000.000,00
7
Pemantauan dan monitoring harga 9 bahan pokok dan BBM
Instansi terkait dan Kecamatan
8 Kecamatan
1 Kegiatan
-
-
-
-
120.000.000,00
8
Pelatihan/Sosialisasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama
Tokoh masyarakat, Tokoh di Kecamatan
8 Kecamatan
1 Kegiatan
-
-
-
-
250.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Kegiatan
-
-
200.000.000,00
hal 99 dari 177 hal
1 9
2 Orientasi keragaman suku, budaya, agama, ras bagi remaja
3
4 8 Kecamatan
Remaja Se-Kabupaten Bengkalis
5 1 Kegiatan
6 -
7 -
8 -
9 -
1.580.000.000,00 BIDANG POLITIK Program : Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan : 1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik 2. Rapat dan koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Adminis trasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol 3. Sosialisasi Parpol dan Undang- undang Parpol 4. Koordinasi forum-forum diskusi politik
Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, pelajar dan PKK Tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol Fungsionaris parpol Se-Kabupaten Bengkalis Aparatur pemerintah dan instansi terkait
5. Monitoring pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 6. Monitoring pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 7. Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 8. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Monitoring pelaksanaan PILKADA Kabupaten Bengkalis
3.090.000.000,00
8 Kecamatan
8 Kecamatan
420.000.000,00
-
-
-
450.000.000,00
Kab Bengkalis
1 Kegiatan
115.000.000,00
-
-
-
125.000.000,00 350.000.000,00 130.000.000,00
Kab Bengkalis Pekanbaru/ Jakarta
250.000.000,00 1 Kegiatan
350.000.000,00 117.000.000,00
-
-
-
Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
8 Kecamatan
180.000.000,00
-
-
-
-
Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
8 Kecamatan
150.000.000,00
-
-
-
-
8 Kecamatan
8 Kecamatan
400.000.000,00
-
-
-
-
8 Kecamatan
1 Kegiatan
450.000.000,00
-
-
-
500.000.000,00
8 Kecamatan
1 Kegiatan
-
-
-
350.000.000,00
Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemilih pemula, Mahasiswa dan PKK Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar SLTA/ sederajat, Mahasiswa dan PKK Proses pelaksanaan PILKADA
Jumlah Jumlah Belanja langsung Jumlah Belanja langsung + Jumlah Belanja Tidak Langsung
RKPD Tahun 2014
10 250.000.000,00
-
2.182.000.000,00 8.724.625.000,00 13.624.625.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.905.000.000,00 12.888.925.000,00 17.888.925.000,00
hal 100 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD :
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISTA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
4
1 Belanja Tidak Langsung 1
17 01 01
1 1
17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 17 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 17 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 17 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 17 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 01 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 17 01 01 xx Penyediaan jasa sopir kantor
1
17 01 02
1 1 1
17 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 17 01 02 10 Pengadaan mebeleur 17 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 17 01 02 22 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
1 1
17 01 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 17 01 16
1
17 01 16 06 Pembangunan cagar budaya perkuburan BCB 17 01 16 13 Penyediaan jasa kebersihan makam bersejarah 17 01 16 13 Pengecatan makam bersejarah dan rumah datuk laksamana 17 01 16 04 Sosialisasi undang-undang cagar budaya no. 11 tahun 2010 17 01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan
1 1 1
RKPD Tahun 2014
Catatan Penting
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 0
Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa telepon, air dan listrik Terlaksananya perizinan kendaraan dinas operasional kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Bengkalis Bengkalis
12 Bulan 12 Bulan
257.700.000 110.000.000
APBD APBD
-
100% 100%
283.470.000 121.000.000
Bengkalis
1 Tahun
10.000.000
APBD
-
100%
11.000.000
Bengkalis Bengkalis Bengkalis
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
192.000.000 185.000.000 150.500.000
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
211.200.000 203.500.000 165.550.000
Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman kantor Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa keamanan kantor Tersedianya jasa sopir
Bengkalis
12 Bulan
90.250.000
APBD
-
100%
99.275.000
Bengkalis
1 Tahun
27.200.000
APBD
-
100%
29.920.000
Bengkalis Kec, Kab dan Prop. Bengkalis Kab. Bengkalis
12 Bulan 1 Tahun
130.200.000 1.100.000.000
APBD APBD
-
100% 100%
143.220.000 1.210.000.000
12 Bulan 12 Bulan
200.000.000 18.000.000,00
APBD APBD
-
100% 100%
220.000.000 18.000.000,00
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terpeliharanya gedung kantor
Bengkalis Bengkalis Bengkalis
10 Unit 1 Tahun 1 Tahun
175.000.000 40.000.000 148.250.000
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
192.500.000 44.000.000 163.075.000
Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya kedaraan dinas/operasional
Bengkalis
1 Tahun
0
APBD
-
100%
0
Bengkalis
6 Unit
150.000.000
APBD
-
100%
165.000.000
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Bengkalis
1 Tahun
75.000.000
APBD
-
100%
82.500.000
Terlaksananya pembangunan cagar budaya perkuburan BCB Terlaksananya kebersihan makam bersejarah
Bengkalis
1 Tahun
200.000.000
APBD
-
-
220.000.000
Bengkalis dan Bukit Batu Bengkalis dan Bukit Batu Bengkalis dan Bukit Batu Bengkalis
1 Tahun
144.000.000
APBD
-
100%
158.400.000
1 Tahun
160.000.000
APBD
-
100%
176.000.000
1 Keg.
0
APBD
-
-
1 Keg.
62.500.000
APBD
-
100%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :
1
1
Sumber Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
17 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan 17 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 17 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1
Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 5 6 8.577.802.911,88
Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan :
Terlaksananya pengecatan makam bersejarah dan rumah datuk laksamana Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi undangundang cagar budaya Melestarikan benda cagar budaya
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
0 68.750.000 hal 101 dari 177 haL
1
1 1
2 pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 17 01 16 xx Pembangunan Balai adat Suku Akit di Kec. Rupat 17 01 16 xx Pengadaan kompang IPDN
1
17 01 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : 17 01 17 14 Festival bujang dan dara Tingkat Kabupaten dan Propinsi 17 01 17 13 Festival lampu colok Tingkat Kab. 17 01 17 03 Penyelenggaraan dialog budaya berbalas pantun 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival lagu melayu 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival kompang 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya zapin 17 01 17 05 Pagelaran Panggung Seni Rakyat 17 01 17 05 Pagelaran parade tari daerah 17 01 17 05 Festival tari melayu kreasi
1 1 1 1 1 1 1 1
17 01 18
1
17 01 18 01 Ekspedisi penatagunaan kebudayaan
1
17 01 18 01 Penerbitan buku saku tunjuk ajar melayu 2013
1 1
17 01 18 02 Workshop tatacara adat istiadat melayu kabupaten bengkalis 17 01 18 02 Temu budaya serumpun
1
17 01 18 02 Anugrah pemangku budaya tradisional
1
17 01 18 02 Peringatan hari jadi Kabupaten Bengkalis, dan Panggung seni rakyat 17 01 18 02 Parade budaya daerah / nasional 17 01 18 02 Pameran kebudayaan se Kabupaten Bengkalis atau Riau 17 01 18 03 Pemeliharaan sarana dan prasarana peninggalan sejarah purbakala 17 01 18 04 Pembuatan Film Dokumentasi Kebudayaan pemerintah
1 1 1 1
7
8
9
831.301.900 181.681.800
APBD APBD
-
100% 100%
0 0
1 Keg.
165.750.000
APBD
-
100%
182.325.000
1 Keg.
336.500.000
APBD
-
100%
370.150.000
1 Keg.
0
APBD
-
100%
0
Bengkalis
1 Keg.
0
APBD
-
100%
0
Bengkalis
1 Keg.
160.000.000
APBD
-
100%
176.000.000
Terlaksananya penyelenggaraan festival zapin
Bengkalis
1 Keg.
189.360.000
APBD
-
100%
208.296.000
Terlaksananya pelaksanaan PASERA Terlaksananya Parade tari daerah Terlaksananya pelaksanaan festival tari maleyu Kreasi Terlaksananya pelaksanaan lomba dragon boat race dan sampan layar Terlaksananya pelestarian budaya tradisional Terlaksananya pawai budaya se-propinsi riau Terlasananya pagelaran seni melayu dan gebyar nusantara Tersedianya alat kesenian kompang Tersedianya alat kesenian Rebana Terlaksananya pembangunan sanggar kesenian Tersedianya alat kesenian orkes gambus Tersedianya alat kesenian zapin tradisional Tersedianya alat kesenian joget suku akit Peningkatan dan pengembangan budaya kab.bengkalis
Pekanbaru Pekanbaru Bengkalis
1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.
0 140.000.000 0
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
0 154.000.000 0
Tj.Pinang
1 Keg.
450.000.000
APBD
-
100%
495.000.000
8 Kec. Pekanbaru Batam
1 tahun 1 tahun 1 Keg.
0 269.100.000 224.550.000
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
0 296.010.000 247.005.000
Bengkalis Bengkalis Meskom Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis
8 Kec. 8 Kec. 1 Paket 8 Kec. 8 Kec. 4 kec. 1 keg
0 0 0 0 0 0 783.017.596
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 861.319.356
Terlaksananya pengumpulan data-data asli otentik tentang khazanah budaya melayu Tersedianya buku tunjuk ajar melayu tentang ajaran ajaran yang berlaku di tanah melayu Melestarikan dan memelihara nilai - nilai budaya
Bengkalis
8 Kec.
120.000.000
APBD
-
100%
132.000.000
Bengkalis
1000 bh
75.000.000
APBD
-
100%
82.500.000
Bengkalis
8 Kec.
0
APBD
-
100%
0
Terlaksananya wawasan nilai-nilai budaya antar negara Terlaksananya pemberian penghargaan untuk para budayawan dan seniman Terlaksananya pagelaran kesenian dari berbagai paguyuban Terlaksananya parade budaya daerah/nasional Terlaksananya pameran kebudayaan
Bengkalis
3 negara
450.000.000
APBD
-
10%
495.000.000
Bengkalis
1 Keg.
200.000.000
APBD
-
100%
220.000.000
Bengkalis
1 Keg.
450.000.000
APBD
-
100%
495.000.000
Bengkalis Kabupaten dan prop. Bengkalis
1 Keg. 1 Keg.
350.000.000 0
APBD APBD
-
100% 100%
385.000.000 0
8 Kec.
150.000.000
APBD
-
100%
165.000.000
Bengkalis
1 Keg
0
APBD
-
100%
0
Terwujudnya Cagar Budaya Rumah Balai Adat Suku Akit Membina kemitraan pengelolaan keragaman seni dan budaya daerah
Terlaksananya Festival bujang dan dara Tk. Kabupaten dan Propinsi Terlaksananya pemasangan lampu colok Tingkat kabupaten Terlaksananya penyelenggaraan dialog budaya berbalas pantun Terlaksananya penyelenggaraan festival lagu melayu Tingkat Kabupaten Terlaksananya penyelenggaraan festival kompang
17 01 17 09 Lomba dragon boat race dan sampan layar 17 01 17 09 Ritual budaya mandi syafar 17 01 17 18 Pawai budaya daerah 17 01 17 18 Pagelaran seni melayu dan gebyar nusantara 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian kompng 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian Rebana 17 01 17 19 Pembangunan sanggar kesenian 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian orkes gambus 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian zapin tradisional 17 01 17 19 Pengadaan alat-alat kesenian joget suku akit 17 01 17 20 Bengkalis Agricultural Carnaval
1 1 1
3
4
5
Kec. Rupat Bandung
1 Keg. 1 Keg.
Bengkalis dan Pekanbaru Kab dan kec. Bengkalis
10
Program Pengembangan nilai-nilai budaya Kegiatan :
Terlaksananya pemeliharaan peninggalan benda benda sejarah (rumah-rumah tua) Terlaksananya Pembuatan Film Dokumentasi prasarana objek wisata sejarah museum
Jumlah I ……………………………………
RKPD Tahun 2014
6
9.151.861.296
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.932.965.356 hal 102 dari 177 haL
1 2
04 01 15
2
3
04 01 16
5
7
8
9
10
Terlaksananya Pembuatan Bahan Cetakan Promosi Terlaksananya Kegiatan Pesta Pantai Terlaksananya Promosi Wisata di Jakarta Terlaksananya Promosi Wisata di Pekanbaru Terlaksananya Promosi Wisata di Bali Terlaksananya Promosi Wisata di Yogyakarta Terlaksananya Promosi Wisata di Batam Terlatihnya Pengetahuan Petugas Sadar Wisata Terlaksananya Festival Pantai Rupat
Bengkalis Bengkalis Jakarta Pekanbaru Denpasar Yogyakarta Batam Bengkalis Rupat
1 Tahun 2 Hari 8 Hari 10 Hari 8 Hari 8 Hari 8 Hari 2 Hari 1 keg
400.000.000,00 330.000.000,00 320.000.000,00 200.000.000,00 420.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 1.068.653.150
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
460.000.000,00 379.500.000,00 368.000.000,00 230.000.000,00 483.000.000,00 460.000.000,00 230.000.000,00 402.500.000,00
1. Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2. Operasional makanan dan Obat-obatan Hewan 3. Pembuatan Jalan Setapak Sei Pauh di Tanjung Punak 4. Penimbunan Lahan di Teluk Rhu Tjg. Punak 5. Rehabilitasi Panggung Taman Perepat Tunggal 6. Pembangunan Jembatan Masuk Taman Perepat Tunggal 7. Pembuatan dan Rehabilitasi Gazebo Taman Perepat Tunggal 8. Pembangunan tempat bilas dipantai Alohong Rupat Utara 9. Pembersihan dan Pematangan Lahan Selatbaru 10. Rehab Berat Kandang dan Gazebo Taman Satwa Selatbaru 11. Pembuatan Gazebo Pantai Sepahat 12.Pengadaan permainan anak-anak di Pantai Rupat Utara 13.Pengadaan kendaraan wisata (Odong-odong) di Selatbaru selat baru 14. Pengembangan daerah tujuan wisata Selat Baru 15. Pembangunan gazebo di Rupat Utara 16. Penataan Taman Wisata Rupat Utara 17. Penataan Taman Wisata Prapat Tunggal 18. Penataan Taman Wisata Bersejarah Datuk Laksamana
Terawatnya sarana dan prasarana kepariwisataan Bengkalis Tersedianya Makanan dan Obat-obatan hewan Terlaksananya Pembuatan Jalan Setapak Sei Pauh Terlaksananya Pematangan Lahan Teluk Rhu Rupat Utara Terawatnya sarana dan prasarana Taman Perepat Tunggal Terlaksananya Pembangunan Jembatan masuk Perepat Tunggal Terlaksananya Rehabilitasi Gazebo Taman Perepat Tunggal Tersedianya tempat bilas di Pantai Alohong Terlaksananya Pematangan Lahan Pantai Indah Selatbaru Terpeliharanya Kandang dan Gazebo Taman Satwa Selatbaru Tersedianya Gazebo di Pantai Sepahat Tersedianya sarana permainan anak-anak di Rupat Utara Tersedianya kedaraan wisata di Pantai Indah Selatbaru selat baru Bertambahnya aset objek wisata Gazebo di Rupat Utara makin bertambah Tertatanya Taman Wisata Rupat Utara Tertatanya Taman Wisata Perepat Tunggal Tertatanya Taman Wisata Datuk Laksamana Raja di Laut
Bengkalis Selatbaru Rupat Utara Teluk Rhu P. Tunggal P. Tunggal P. Tunggal Rupat Utara Selatbaru Selatbaru Sepahat Rupat Utara Selatbaru
1 Tahun 1 Tahun 3 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 4 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan
650.000.000,00 53.400.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 525.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
747.500.000,00 61.410.000,00 402.500.000,00 230.000.000,00 115.000.000,00 603.750.000,00 230.000.000,00 80.500.000,00 345.000.000,00 402.500.000,00 207.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100%
19. Pembangunan Jogging Track di Rupat Utara 20. Pengadaan Lampu Solar Cell di Rupat Utara 21. Rehabilitasi Bangunan Pusat Informasi Pariwisata Rupat Utara/ Guest House 22. Pelatihan Penjaga Pantai, Kolam Renang dan Water Park
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
APBD
-
100%
23. Pembuatan Market Obyek Wisata 24. Pembuatan Pagar, Gapura dan Gazebo Makam Sembilan Rupat Utara 25. Pendataan Destinasi Pariwisata 26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Air
Tersedianya pembuatan maket objek wisata Tersedianya pagar gapura dan gazebo makam sembilan rupat utara
APBD APBD
-
100% 100%
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan :
Kec. Bantan Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Bengkalis Kec. Bukit Batu
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1.205.000.000 238.942.900 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Tersedianya Jogging Treack Lampu Solar Cell Bertambah Terpeliharanya PIP Rupat Utara
Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara
1 Keg 1 Keg 1 Keg
387.250.000 608.020.000 256.597.200
Petugas Pantai yang bersertifikat
Kec. Bengkalis
1 Keg
192.923.000
Kab. Bengkalis Kec. Rupat Utara
1 Keg 1 Keg
200.000.000 430.250.000
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
1 Keg 1 Keg
80.275.000 412.600.000
Tersedianya data yang valid Tersedianya Alat Olah Raga Air
Jumlah II …………………………………… 1
18 01 16
1 1
18 01 16 10 Karya Purna Paskibraka 18 01 16 11 Pembinaan dan pelatihan paskibraka
1
18 01 16 12 Seleksi anggota paskibraka tingkat propinsi dan nasional
RKPD Tahun 2014
6
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 1. Pembuatan Bahan-bahan percetakan promosi 2. Pelaksanaan Pesta Pantai 3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 4. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 5. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 6. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 7. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 8. Pelatihan Sadar Wisata 9. Festival Pantai Rupat
2
4
11.378.911.250
6.898.160.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan : Terlaksananya study komperatif kepemudaan Terciptanya pasukan pengibar bendera merah putih yang profesional Terlaksananya seleksi anggota paskibaraka tingkat kecamatan, propinsi dan nasional
Bengkalis Bengkalis
1 keg. 1 keg.
Kabupaten Propinsi Nasional
1 keg.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
735.562.000 2.170.000.000
APBD APBD
-
100% 100%
APBD
-
100%
hal 103 dari 177 haL
1 2 18 01 16 13 Pengadaan Cetak Media KIE 18 01 16 14 Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bagi pemuda 18 01 16 15 Pelatihan kader-kader peduli AIDS Berbasis OKP dan Organisasi Lainnya 18 01 16 16 Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi siswa SLTA Sederajat
3 Terlaksananya Pengadaan cetak media KIE Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bagi pemuda Terlaksananya Pelatihan kader-kader Peduli AIDS Berbasis OKP Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa SLTA sederajat
1
18 01 16 17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
1
18 01 16 18 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
Meningkatkan Pengetahuan generasi Muda tentang Life Skill
1
18 01 17
1 1 1
18 01 17 01 Pelaksanaan hari sumpah pemuda 18 01 17 02 Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP 18 01 17 10 Pengiriman peserta untuk pelatihan kepemudaan 18 01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 1 1 1
1
4 Bengkalis Kabupaten Bengkalis Bengkalis
5 1 keg. 1 Keg
7 APBD APBD
8 -
9 100% 100%
1 Keg
APBD
-
100%
Bengkalis, Bukit Batu, Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis,
1 Keg
APBD
-
100%
1 Keg
APBD
-
100%
APBD
-
100%
Bengkalis Bengkalis Pekanbaru
1 keg. 1 keg. 1 tahun
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
Bengkalis
1 Keg
APBD
-
100%
1 Keg
Terlaksananya Pelaksanaan hari sumpah pemuda Terlaksananya seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP Terlaksananya Pengiriman peserta untuk pelatihan Kepemudaan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
18 01 20
1 1
18 01 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 18 01 20 10 Pembinaan atlit cacat
Terlaksananya SKJ bagi PNS, TKS dan masyarakat umum Terlaksananya Pembinaan atlit cacat
1 1 1 1 1
18 18 18 18 18
1 1 1
18 01 20 03 18 01 20 13 18 01 20 29
1
18 01 20 28
1
18 01 20 19
1
18 01 20
1
18 01 20
1
18 01 20 21 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Sepak Bola tingkat Pelajar Piala Bupati 18 01 20 25 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Bulu tangkis tingkat pelajar piala ketua DPRD 18 01 20 27 Penyelenggaraan kompetisi olahraga bola volly tingkat pelajar piala wakil bupati 18 01 20 26 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pengiriman atlit bola volly Kab. Bengkalis 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang bola volly tingkat mahasiswa 18 01 20 Seleksi dan pengiriman atlit cabang sepaktakraw tingkat mahasiswa
Terlaksananya Pembinaan atlit atletik Terlaksananya pembinaan atlit cabang renang Terlaksananya pembinaan atlit cabang silat Terlaksananya pembinaan atlit cabag sepaktakraw Terlaksananya pembinaan atlit cabang bola basket kecamatan se kab. Bengkalis Terlaksananya pembinaan atlit cabang senam Terlaksananya pelatihan pelatih cabang olahraga Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga seleksi atlit POPDA Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengiriman atlit POPDA Terlaksananya pembinaan atlit pelajar daerah (POPDA) Terlaksananya pengiriman atlit POPWIL asal Kabupaten Bengkalis Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit POPCADA Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga Sepak Bola tingkat Pelajar Piala Bupati Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga bulu tangkis tingkat pelajat piala ketua DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga bola volly tingkat pelajar piala wakil bupati Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga pengiriman atlit bola volly Kab. Bengkalis Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang bola volly tingkat mahasiswa Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang sepaktakraw tingkat mahasiswa
1 1 1 1 1
RKPD Tahun 2014
0
3.095.934.000
1
20 20 20 20 20
190.372.000
10
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda Kegiatan :
Jumlah III ……………………………………
01 01 01 01 01
6
0
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan :
04 04 03 04 04
Pembinaan atlit cabang atletik Pembinaan atlit cabang Renang Pembinaan atlit cabang silat Pembinaan atlit cabang sepaktakraw Pembinaan atlit cabang bola basket kecamatan se kab. Bengkalis Pembinaan atlit cabang senam Pelatihan pelatih cabang olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga seleksi atlit POPDA Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengiriman atlit POPDA Pembinaan atlit pelajar daerah (POPDA) Bantuan pengiriman atlit POPWIL Asal Kabupaten Bengkalis Seleksi dan pengiriman atlit POPCADA
Bengkalis
1 tahun
750.000.000
APBD
-
100%
800.000.000
Bengkalis dan Mandau kabupaten Mandau Siak Kecil Bengkalis Kabupaten Bengkalis Bengkalis Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Kabupaten
1 tahun
0
APBD
-
100%
325.000.000
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 8 Kec
0 0 0 0 0
APBD APBD APBD APBD APBD
-
100% 100% 100% 100% 100%
500.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 500.000.000
1 Keg 1 Keg 1 Keg
0 0 0
APBD APBD APBD
-
100% 100% 100%
325.000.000 800.000.000 0
1 Keg
1.000.000.000
APBD
-
100%
0
1 Keg
450.000.000
APBD
-
100%
0
-
1 Keg
0
APBD
-
100%
0
Bengkalis & Provinsi Riau Bengkalis
1 Keg
0
APBD
-
100%
0
8 kec.
700.000.000
APBD
-
100%
750.000.000
Bengkalis
8 kec.
550.000.000
APBD
-
100%
600.000.000
kabupaten
8 kec.
650.000.000
APBD
-
100%
700.000.000
Provinsi Riau Bengkalis & Provinsi Riau Bengkalis & Provinsi Riau
1 Keg
250.000.000
APBD
-
100%
300.000.000
1 Keg
1.000.000.000
APBD
-
100%
1.100.000.000
1 Keg
750.000.000
APBD
-
100%
800.000.000
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
hal 104 dari 177 haL
1
1 18 01 20
1
18 01 20
1
18 01 20
1
1
18 01 20 09 Pelaksanaan Kejuaraan bola volly di Kecamatan dalam rangka memperingati HAORNAS 18 01 20 Turnamen Volly Pantai tingkat Provinsi
1
18 01 21
1 1
18 01 21 Pembangunan GOR Atletik 18 01 21 16 Operasional pemeliharaan lapangan golf
1
18 01 21 06 Peningkatan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 18 01 21 Lanjutan pembangunan lapangan tenis kec. Bukit Batu 18 01 21 Pembangunan Lapangan Golf 6 Holl Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga 18 01 21 Kecamatan Mandau Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga 18 01 21 Kecamatan Pinggir Rehab ringan dan penataan taman gedung tembak Arya Guna Kec. 18 01 21 Bengkalis
1 1 1 1 1
2 Seleksi dan pengiriman atlit cabang sepaktakraw tingkat pelajar Seleksi dan pengiriman atlit cabang Futsal tingkat Pelajar Pembinaan cabang olahraga di Kecamatan
3 Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang sepaktakraw tingkat pelajar Terlaksananya seleksi dan pengiriman atlit cabang Futsal tingkat pelajar Terlaksananya pembinaan cabang olahraga Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan kejuaraan bola volly di Kecamatan dalam rangka memperingati HAORNAS
4 Bengkalis & Provinsi Riau Bengkalis & Provinsi Riau Kecamatan
750.000.000
7 APBD
8 -
9 100%
10 800.000.000
1 Keg
750.000.000
APBD
-
100%
800.000.000
1 Keg
0
APBD
-
100%
550.000.000
Kecamatan
1 keg
0
APBD
-
100%
850.000.000
Terlaksananya Turnamen volly pantai tingkat Provinsi
Bengkalis
1 Keg
450.000.000
APBD
-
100%
0
6
Terlaksananua Pembangunan GOR Atletik Terlaksananya operasional pemeliharaan lapangan golf Terlaksananya peningkatan rutin/berkala sarana dan prasaran olahraga Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan tenis Kec. Bukit Batu Terlaksananya pembangunan lapangan golf Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voly yang makin membaik
Bengkalis Bengkalis
1 tahun 1 tahun
0 650.000.000
APBD APBD
-
100% 100%
0 700.000.000
kabupaten Bengkalis Bukit Batu
1 keg
500.000.000
APBD
-
100%
650.000.000
1 Keg
500.000.000
APBD
-
100%
0
Bengkalis Kec. Mandau
1 Keg 1 Keg
0 236.760.000
APBD APBD
-
100% 100%
0 0
Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voly yang makin membaik
Kec. Pinggir
1 Keg
236.760.000
APBD
-
100%
0
Kec. Bengkalis
1 Keg
448.740.200
APBD
-
100%
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan :
Pembinaan Cabang Olahraga Tembak yang Lebih Baik
Jumlah IV …………………………………… Jumlah Belanja Langsung …………………………………… Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung ……………………………………
RKPD Tahun 2014
5 1 Keg
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
10.622.260.200,00 34.248.966.746,00 42.826.769.657,88
12.525.000.000 28.356.125.356
hal 105 dari 177 haL
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
:
Badan Penananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN 2
KODE 1 1.16.01
5
1
1.16.01 5
1
001
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR KINERJA PROG. /KEGIATAN 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kab. Bengkalis
Bengkalis
100%
5
2
1.16.01 1.16
CATATAN PENTING
KETERANGAN
7
8
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) - Belanja Pegawai JUNLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.16.01
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6
Rp
5.235.000.000,00
Lanjutan
Rp
5.235.000.000,00
-
BELANJA LANGSUNG A. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
1.16.01 1.16
01
1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16
01 01 01 01
001 002 008 010
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 2 2 2
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau
100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp
56.000.000,00 288.000.000,00 165.000.000,00 185.000.000,00
Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan
1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16
01 01 01 01 01 01
011 012 015 017 018 019
- Penyediaan barang catak dan pengandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang udangan - Penyediaan makan dan minum - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa keamanan kantor
2 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan Kab. Bengkalis 2 Kecamatan
Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau Bengkalis, Mandau Bengkalis Bengkalis, Mandau
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
54.000.000,00 29.261.750,00 24.000.000,00 142.000.000,00 1.125.000.000,00 156.000.000,00
Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan
1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16
02 02 02
005 007
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional untuk pelayanan - Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Unit 3 Kecamatan
Bengkalis
100% 100%
Rp Rp
350.000.000,00 420.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16 1.16.01 1.16
02 02 02 02 02 02
010 022 024 026 028 102
- Pengadaan Mebeulair - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /oprasional - Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Kantor UPTB Siak Kecil - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pengadaan Program Aplikasi Pelayanan Perizinan
2 Kecamatan 2 Unit Kab. Bengkalis 1 Lokasi 2 Kecamatan 1 Paket
Mandau, Siak Kecil Bengkalis, Mandau Bengkalis Siak Kecil Bengkalis, Mandau Mandau
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
98.000.000,00 70.000.000,00 234.000.000,00 1.168.000.000,00 90.000.000,00 325.000.000,00
Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan
1.16.01 1.16 1.16.01 1.16
03 03
005
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - Pengadaan Pakaian Kerja Hari- Hari Tertentu BPMP2T
180 Stel
Kab. Bengkalis
100%
Rp
180.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16
05
1.16.01 1.16
05
Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
Rp
380.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16
15
1.16.01 1.16
15
Jakarta, Batam
100%
Rp
950.800.000,00
Lanjutan
Bengalis ,Mandau dan Siak Kecil
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 004
- Kursus;workshop dan seminar PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
002
- Pengembangan potensi ungulan daerah
6 Lokasi
Dumai, Pekanbaru 1.16.01 1.16
15
008
- Peningkatan pemantauan;pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal
8 Kecamatan
Kab. Bengkalis
100%
Rp
87.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16
15
012
- Pengembangan sistim informasi penanaman modal
1 Kegiatan
Bengkalis
100%
Rp
34.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16
15
015
- Pengandalian dan pengawasan pelayanan perizinan
8 Kecamatan
Kab. Bengkalis
100%
Rp
215.000.000,00
Lanjutan
1.16.01 1.16
15
018
- Promosi dan kerjasama investasi Luar Negeri
1 Negara
Malaysia
100%
Rp
380.000.000,00
Lanjutan
RKPD Tahun 2014
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
hal 106 dari 177 hal
1 1.16.01 1.16
2 15
018
3
- Promosi dan kerjasama investasi Dalam Negeri
8 lokasi
4
5
6
7
8
Jakarta, Batam
100%
Rp
2.980.000.000,00
Lanjutan
Pekanbaru, Medan Bandung B. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH ; PEMERINTAHAN
1.16.01 1.20
UMUM ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT ; DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.16.01 1.20
29
1.16.01 1.20
29
1.16.01 1.20
32
1.16.01 1.20
32
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 007
- Penagihan dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8 Kecamatan
Kab. Bengkalis
100%
Rp
580.000.000,00
Lanjutan
2 Lokasi
Bandung dan
100%
Rp
189.000.000,00
Lanjutan
PROGRAM PENINGKATAN KAPSASITAS SUMBER DAYA APARATUR 040
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pelayanan Prizinan
Jogyakarta 1.16.01 1.20
32
041
Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
1 kegiatan
Kab. Bengkalis
100%
Rp
400.000.000,00
1.16.01 1.20
32
042
Sosialisasi Peraturan Bupati No 56
2 kegiatan
Kab. Bengkalis
100%
Rp
400.000.000,00
Rp
11.755.061.750,00
-
Rp
16.990.061.750,00
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN ( BTL + BL )
RKPD Tahun 2014
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
hal 107 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015 Nama SKPD
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS Urasan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
Lokasi
Program Kegiatan (1)
01
02
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG
(3)
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5) Rp
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif
Catatan Penting
(6) 5.495.900.526
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan jasa surat menyurat 002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyelenggaraan surtat menyurat Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik
DISKOP UMKM DISKOP UMKM
100% 100%
Rp Rp
100% 117.000.000 Kegiatan Lanjutan 141.600.000 Bertambahnya beban listrik pada gedung 100% baru DISKOP
Rp Rp
117.000.000 141.600.000
008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya suasana kebersihan perkantoran
DISKOP UMKM
100%
Rp
100%
Rp
166.042.166
010 Penyediaan alat tulis kantor 011 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terselenggaranya administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya kebutuhan tenaga listrik dan penerangan perkantoran
DISKOP UMKM DISKOP UMKM DISKOP UMKM
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
166.042.166 Bertambahnya tenaga kebersihan gedung baru DISKOP 98.806.776 Disebabkan standar harga 98.764.298 Disebabkan standar harga 52.000.000 Disebabkan kebutuhan gedung kantor baru diskop
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
99.806.776 99.764.298 52.000.000
015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
Peningkatan pemahaman PNS pelaksanaan program kegiatan
terhadap DISKOP UMKM
100%
Rp
32.000.000 Kegiatan Lanjutan
100%
Rp
32.000.000
017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor
DISKOP UMKM
100%
Rp
18.000.000 Penambahan makan minum tamu, dan PNS 100% Diskop
Rp
18.000.000
018 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan Dalam dan DISKOP UMKM Daerah
Luar 100%
Rp
708.000.000 Kegiatan Lanjutan
100%
Rp
887.250.000
019 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terlaksananya penjagaan keamanan perkantoran
DISKOP UMKM
100%
Rp
145.000.000 Bertambahnya tenaga keamanan gedung 100% baru DISKOP
Rp
145.000.000
020 Penyediaan jasa sopir kantor
Terpenuhinya kegiatan jasa sopir kantor
DISKOP UMKM
100%
Rp
100%
Rp
-
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 003 Pembangunan gedung kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana gedung baru
Bengkalis
100%
Rp
100%
Rp
470.000.000
Tersedianya mobilitas kendaraan dinas roda dua Tersedianya peralatan keperluan DISKOP UMKM Tersedianya kebutuhan mebeulier PNS DISKOP UMKM Terlaksananya perawatan gedung DISKOP UMKM Terlaksananya perawatan , kebutuhan serta pemeliharaan kenderaan dinas DISKOP UMKM
DISKOP UMKM DISKOP UMKM DISKOP UMKM DISKOP UMKM DISKOP UMKM
100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp
100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp
16.000.000 375.000.000 195.025.900 50.495.560 189.000.000
028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan pendukung DISKOP UMKM pelaksanaan program kegiatan DISKOP UMKM
100%
Rp
67.392.000 Kegiatan lanjutan
100%
Rp
67.392.000
55
1.500.000.000 Kegiatan lanjutan
100%
005 009 010 022 024
Pengadaan kendaraan dinas /operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeliur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
UMKM
18.000.000 1.661.500.000 Lanjutan kegiatan gedung baru 48.000.000 761.500.000 295.025.900 50.495.560 189.000.000
Kendaraan Pejabat eselon IV Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan
terbangunnya fasilitas gedung kantor
DISKOP UMKM
100%
Rp
042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor
DISKOP UMKM
100%
Rp
350.000.000
100%
Rp
-
059 Kegiatan memperingati Hari Jadi Koperasi
Masyarakat sadar koperasi
DISKOP UMKM
100%
Rp
750.000.000
100%
Rp
-
Terwujudnya pengetahuan KSP/USP koperasi yang sehat dan Kab. Bengkalis mandiri
32 kop
Rp
361.500.000 PermenKop No.10/Per/M.KUKM/XII/11
32 kop
Rp
370.000.000
016 Pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM
Terlaksananya UMKM Kecamatan sehingga dapat tumbuh dan Kab. Bengkalis berkembang dengan baik
8 kec
Rp
500.000.000 Baru terdata 5000 UMKM
8 kec
Rp
500.000.000
018 Bimtek pembangunan kewirausahaan masyarakat kecamatan 019 Meningkatkan manajemen pengawasan koperasi
Meningkatnya SDM pelaku usaha se Kab. Bengkalis Meningkatkan SDM pengawas koparasi agar pengawasan intern oleh pengawas koperasi
160 org Rp 50 org Rp pengawas
160 org 400.000.000 Lanjutan, 240 yg sudah diklat 215.000.000 Lanjutan, 120 org yg sudah mendapatkan 60 org pelatihan
Rp Rp
400.000.000 215.000.000
021 Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program koperasi
Monitoring dan mengevaluasi kinerja koperasi untuk pembangunan Kab. Bengkalis koperasi
90 org
Rp
260.000.000 Lanjutan,
Rp
260.000.000
021 Pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Asongan
Terbentuknya organisasi PKL dan Asongan di kecamatan bantuan Kab. Bengkalis modal dan peralatan
100 pkl
Rp
400.000.000 Lanjutan, 120 PKL/Asongan mengikuti diklat pembina
Rp
400.000.000
022 Pembinaan pelaku usaha OVOP
Terbentuknya organisasi PKL dan Asongan di kecamatan bantuan Kab. Bengkalis modal dan peralatan
50 orang
Rp
300.000.000 Menjadikan 1 desa 1 produk, kegiatan baru
Rp
300.000.000
15
Pembangunan fasilitas gedung kantor
DISKOP
Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif Kegiatan: 014 Penilaian kesehatan koperasi
RKPD Tahun 2014
Kab. Bengkalis terlaksana Kab. Bengkalis
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
90 org yg
telah 100 pkl 50 orang
hal 108 dari 177 hal
(1) 16
(2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 025 Fasilitasi pengembangan UMKM ( Pameran/Expo ) 027 Fasilitasi penerapan hasil-hasil inovasi teknologi tepat guna 030 Fasilitasi sertifikat halal produk UMKM
Memfasilitasi pengembangan jaringan/akses pasar Meningkatnya dan keterampilan para pelaku UMKM Meningkatnya kualitas produk UMKM
Luar Daerah Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
030 Bimtek Pembangunan Kewirirausahaan masyarakat
Terlatihnya pengelola UMKM
Kab. Bengkalis
17
(3)
(4)
(6)
(7)
Rp Rp Rp
600.000.000 lanjutan, 3 lokasi pameran 500.000.000 lanjutan, 60 UMKM yg magang 400.000.000 lanjutan, 55 UMKM sertifikat
Rp
20 kop
20 produk 20 UMKM 20 produk
(8)
20 produk 20 UMKM 20 produk
(9)
Rp Rp Rp
600.000.000 500.000.000 415.000.000
400.000.000
Rp
246.823.225
Rp
250.000.000 Meningkatkan dan Mengembangkan usaha 40 kop koperasi
Rp
350.000.000
32 kop
Rp
Rp
325.000.000
2 kop
Rp
300.000.000 koperasi pengguna dana pemerintah 40 kop Melakukan angsuran pembayaran tepat waktu 1.000.000.000 tempat usaha dan perkantoran serta dengan 2 kop meubeler
Rp
1.200.000.000
40 kop
Rp
Rp
250.000.000
100 paket
Rp
Rp Rp
1.200.000.000 139.604.075
Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : 012 Fasilitas dan pembinaan bagi koperasi dalam perkuatan modal usaha
Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap koperasi dalam Kab. Bengkalis perkuatan modal usaha
014 Fasilitas dan pembinaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Memfasilitasi dan membina koperasi pengguna dana pemerintah pengguna dana pemerintah 017 Bantuan sarana prasarana penunjang bagi koperasi UMKM
7 kecamatan
Terciptanya tempat usaha,perkantoran koperasi yang kondusif dan 2 kecamatan memadai
019 Fasilitasi dan pembinaan koperasi yang bergerak dibidang pertanian dan Terwujudnya koperasi kelompok usaha pertanian dan perkebunan Kab. Bengkalis perkebunan yang sehat dan mandiri
18
(5)
40 kop
023 Bantuan sarana penunjang UMKM
Terwujudnya UMKM yang handal dan mandiri
029 Peningkatan kerjasama antar lembaga
Meningkatnya pengetahuan aparatur desa/kel dan kec, tentang Kab. Bengkalis kelembagaan koperasi
30 orang
Rp
139.604.075 Kegiatan lanjutan
027 Penilaian kinerja terhadap koperasi berprestasi
Peningkatan Motivasi bagi pelaksana koperasi dalam meningkatkan Luar Daerah sdm
100%
Rp
675.000.000 Keputusan Deputi Bid. Kelembagaan 100% No.203/Dep.1/XII/2011,tentang penilaian Koperasi berprestasi 2012
Rp
775.000.000
Meningkatnya koperasi
30 koperasi
Rp
350.000.000 Kegiatan Lanjutan
30 koperasi
Rp
350.000.000
600 siswa
Rp
276.464.650 Kegiatan Lanjutan
600 siswa
Rp
276.464.650
Rp
492.526.691
100%
Rp
-
499.450.216
100%
Rp
-
Rp
675.000.000
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Kegiatan : 014 Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi
pengetahuan
pengurus
koperasi
Kab. Bengkalis
150.000.000 jenis usaha karet dan kelapa sawit
melalui
RAT Kab. Bengkalis
1.800.000.000 Lanjutan,43 UMKM mendapat peralatan TTG 100 paket 30 org
016 Penyuluhan kesadaran koperasi bagi siswa sekolah Lanjutan Tingkat Atas Meningkatnya pengetahuan siswa tentang perkoperasian (SLTA)
Bengkalis
017 Dukungan pembinaan, pengawasan,monitoring dan evaluasi program kegiatan koperasi
Persentase jumlah koperasi
Kab. Bengkalis
018 Pembinaan pendamping koperasi
Persentase jumlah pendamping koperasi
Kab. Bengkalis
020 Dukungan Penyusunan Profil Kabupaten Penggerak Koperasi dan UKM
Terlaksananya pendataan profil koperasi
Kab. Bengkalis
8 Kec
Rp
Terlaksananya pembinaan lembaga koperasi dan sinkronisasi Kab. Bengkalis sharing program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau
8 Kec
Rp
675.000.000 Program sharing APBD Propinsi Riau dan 8 Kec Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya realisasi dan pembinaan terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah kepada koperasi Peningkatan usaha perekonomian masyarakat melalui padsar perbatasan Meningkatkan kesadaran dalam pengembangan Koperasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Propinsi Riau dan Tingkat Nasional
Kab. Bengkalis
8 Kec
Rp
Kecamatan
4 Kec.
Rp
Kabupaten, Propinsi dan Nasional 100%
Rp
356.000.000 Monitoring bantuan keuangan, barang dan 100% jasa 800.000.000 Sinkronisasi Program Dinas Kop Prop Riau 4 Kec dan Diskop Kab Bks dan Pusat 675.000.000 Kegiatan Lanjutan 100%
Dukungan pelaksanaan program kegiatan pendamping koperasi
025 Monitoring, evaluasi dan pelporan program kegiatan koperasi 026 Dukungan pelaksanaan pasar perbatasan 026 Dukungan Pelaksanaan hari jadi Koperasi, UMK dan M
029 Sosialisasi Modul Pembubaran Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Terlaksananya prosedur pembubaran koperasi dan Perubahan Kab. Bengkalis dan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Anggaran Dasar Koperasi
Rp
8 Kec
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH KESELURUHAN BELANJA (BTL+BL)
RKPD Tahun 2014
Rp
Rp Rp
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.200.000.000 Kep Men Kop No. 41 Th 2012, Tentang Kab. Penggerak Kop
325.000.000 PP 17 Tahun 2004, Kep Men Kop 123 dan 8 Kec 124 Tahun 2004,Permen No.1 Th 2006 21.568.672.332 27.064.572.858
Rp
356.000.000
Rp
400.000.000
Rp
675.000.000
Rp
325.000.000
Rp
14.625.268.650
hal 109 dari 177 hal
PROGRAM KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS Rencana Tahun 2014
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
Kab. Bengkalis
Tambahan Penghasilan PNS
Kab. Bengkalis
Rp
7.296.375.286
Rp
7.296.375.286
100%
Rp
2.980.425.286
Rp
2.980.425.286
100%
Rp
4.315.950.000
Rp
4.315.950.000
Rp
7.296.375.286
Rp
7.296.375.286
Jumlah Belanja Tidak Langsung
1 1
14 14 01 1 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 19
Belanja Langsung Urusan Wajib Ketenagakerjaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat.
Terlaksananya jasa surat menyurat dengan baik dan lancar
Kab. Bengkalis
100%
Rp
220.800.000
100%
Rp
220.800.000
Terciptanya kelancaran dalam komunikasi kantor serta pemenuhan kebutuhan air dan listrik Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak pakai
Kab. Bengkalis
100%
Rp
168.600.000
100%
Rp
168.600.000
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
Rp Rp
55.000.000 51.500.000
100% 100%
Rp Rp
55.000.000 51.500.000
Terciptanya Kebersihan Kantor Terciptanya kelancaran administrasi kantor Terciptanya kelancaran administrasi kantor
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp
203.161.600 154.934.100 182.282.375 71.705.400
100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp
203.161.600 154.934.100 182.282.375 71.705.400
Penyediaan peralatan rumah tangga
Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Perkantoran Target
Kab. Bengkalis
100%
Rp
64.807.126
100%
Rp
64.807.126
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan wawasan aparatur
Kab. Bengkalis
100%
Rp
31.000.000
100%
Rp
31.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa Keamanan kantor Rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah
Meningkatnya Kinerja Aparatur Terciptanya Kondisi Kantor Yang Aman Meningkatnya kelancaran aktifitas dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
74.250.000 216.000.000 1.570.210.000
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
74.250.000 216.000.000 1.870.210.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
28
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
33
Pengadaan Buku Hand Book Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan jasa sopir kantor
Terlaksananya operasional
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
Rp Rp
112.000.000 36.000.000
100% 100%
Rp Rp
125.000.000 36.000.000
5 7 9 10 15 22
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Mess Pegawai Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor
Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatnya kelancaran tugas aparatur Meningkatnya kinerja aparatur
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.150.000.000 484.150.000 942.513.889 510.350.000 166.000.000 296.000.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.150.000.000 400.000.000 500.000.000 340.000.000 166.000.000 200.500.000
14 02
RKPD Tahun 2014
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
hal 110 dari 177 hal
1 24 28
2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
3 Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak jalan
4 Kab. Bengkalis
5 100%
Rp
6 357.000.000
7 100%
Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatnya kelancaran tugas aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur Presentase jumlah pindah tugas pegawai Meningkatnya Kinerja Aparatur Terselenggaranya peresmian gedung kantor baru disnakertrans dengan baik Terwujudnya peningkatan pembangunan fasilitas kantor disnakertrans di duri
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
242.000.000 397.678.804 15.000.000 200.000.000 354.458.912 339.953.200
Kab. Bengkalis
100%
Rp
Bimbingan Teknis Tentang Tenaga kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek
Kab. Bengkalis
100%
Rapat Kerja Teknis Operasional
Terwujudnya sinkonisasi perusahaan se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Merbeleur 47 Penyediaan rumah dinas/jabatan,gedung kantor dan tempat 153 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan BLK Duri Peresmian Gedung Kantor Baru Disnakertrans 155 156
1
Peningkatan Pembangunan Fasilitas Kantor Disnakertrans diDuri
9 Rp
357.000.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp
242.000.000 397.678.804 15.000.000 200.000.000 250.000.000
2.166.698.900
100%
Rp
500.000.000
Rp
360.000.000
100%
Rp
360.000.000
100%
Rp
219.542.800
100%
Rp
219.542.800
Kab. Bengkalis
100%
Rp
511.000.000
100%
Rp
511.000.000
Kab. Bengkalis
-
Rp
376.000.000
100%
-
Rp
861.000.000
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% -
Rp Rp
515.000.000 304.000.000
100% 100%
100% 100%
Rp Rp
951.000.000 552.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
180.000.000
100%
100%
Rp
250.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
334.937.210
100%
100%
Rp
255.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
501.000.000
100%
100%
Rp
612.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
-
100%
100%
Rp
448.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
482.600.000
100%
100%
Rp
411.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
150.000.000
100%
100%
Rp
258.000.000
BLK Rupat Utara
100%
Rp
4.744.685.065
100%
-
Rupat Utara
100%
Rp
4.722.939.065
100%
-
Rp
-
Rupat Utara
100%
Rp
936.135.065
100%
-
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100%
Rp Rp
450.000.000 383.320.000
100% 100%
100% 100%
Rp Rp
947.000.000 305.000.000
Kec Mandau dan Kec Bengkalis
100%
Rp
125.000.000
100%
100%
Rp
255.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
325.000.000
100%
100%
Rp
408.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
652.000.000
100%
100%
Rp
753.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
14 05 36 74
Rakor tentang Ketenagakerjaan
1
8
14 15
9 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisian hubungan industrial Pengendalian dan pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit
16
terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis Peningkatan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap norma kerja. 30 perusahaan
2
17
Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan pengakan hukum terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja. (K3)
21 22
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Perhotelan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Sepeda Motor
terwujudnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha Tentang Ketenagakerjaan Kabupeten Bengkalis 100 %
30 perusahaan
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Kesempatan Kerja
23
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bidang Teknik Terciptanya tenaga kerja lokal dibidang teknik pendingin Pendingin 24 Penegakkan hukum ketenagakerjaan 25 perusahaan
42
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara
43
Pembangunan Asrama Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara
44
Pembangunan Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Wisata Rupat Utara.
30 Labour Management Information System (LAMIS) Bursa Kerja 35 Penyusunan dan pelaksanaan Survey dan Pengolahan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 41 penyuluhan perlindungan tenaga kerja wanita dan anak dibawah umur
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Kesempatan Kerja terwujudnya pelaksanaan Survey dan pengolahan data KHL dalam penetapan UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2014 40 perusahaan
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sablon Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Batu Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bata
RKPD Tahun 2014
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
hal 111 dari 177 hal
1
2 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Alat Berat
3
4 Kab. Bengkalis
5 100%
Optimalisasi pemanfaatan Data Base Dan Hand Book terwujudnya penyelesaian kasus PHI/PHK secara cepat dan murah antara pekerja dan pengusaha terwujudnya peningkatan kemampuan pembuatan PKB, PP dan PK di Perusahaan
08 15 44
Program pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan : Pembangunan Rumah Ginset Di lokasi transmigrasi Pulau rupat
45 Penimbunan Tanah di kawasan transmigrasi Lanjutan Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Pemukiman Transmigrasi 46
Rp
540.000.000
100%
100%
Rp
324.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
-
100%
100%
Rp
357.000.000
Kab. Bengkalis
100%
Rp
160.000.000
100%
100%
Rp
458.000.000
Kab.Bengkalis Kec Mandau dan Kec Bukit Batu. Kab. Bengkalis
100% 100%
Rp Rp
250.000.000 -
100% 100%
100% 100%
Rp Rp
251.000.000 257.000.000
100%
Rp
-
100%
100%
Rp
258.000.000
Kec Mandau dan Pinggir Kab. Bengkalis
100%
Rp
532.000.000
100%
100%
Rp
532.000.000
100%
Rp
247.000.000
100%
100%
Rp
247.000.000
Rp
1.460.000.000
Pengembangan wilayah transmigrasi
RUPAT
100%
Rp
52.950.000
100%
100%
Pengembangan wilayah transmigrasi
RUPAT
100%
Rp
40.500.000
100%
100%
RUPAT
100%
Rp
250.000.000
RUPAT
100%
Rp
220.000.000
100%
100%
Rp
512.000.000
RUPAT
100%
Rp
220.000.000
100%
100%
Rp
51.800.000
RUPAT
100%
Rp
450.000.000
100%
100%
Rp
408.000.000
RUPAT
100%
Rp
420.000.000
100%
100%
Rp
450.000.000
RUPAT
100%
Rp
150.000.000
100%
100%
Rp
3.425.000.000
Rp Rp
31.328.145.475 38.624.520.761
Rp Rp
26.657.772.205 33.954.147.491
Pengembangan wilayah transmigrasi
Pembangunan Pustu Di Lingkungan pemukiman Transmigrasi Pulau rupat Pengembangan wilayah transmigrasi Pengembangan wilayah transmigrasi
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BTL + BL
RKPD Tahun 2014
527.000.000
200.000.000
Peningkatan Jalan Beton ( Lingkungan ) Lokasi transmigrasi Pulau Rupat Pengembangan wilayah transmigrasi Desa Sei Cingam Peningkatan Jalan Beton ( Lingkungan ) Lokasi transmigrasi Pulau Rupat Pengembangan wilayah transmigrasi Desa Makeruh
Pembangunan Pagar Kuburan di kawasan transmigrasi Desa Makeruh Pulau Rupat
9 Rp
Rp
Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan di pemukiman transmigrasi 100 %
Pembangunan Rumah Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) Di lokasi transmigrasi pulau Rupat
592.481.964
8 100%
100%
Pendataan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kegiatan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 20 perusahaan Kerja (P2K3). Kegiatan pelaksanaam hari K3 dan pemberian penghargaan zero 25 perusahaan accident. Kegiatan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. 25 perusahaan
2
Rp
7 100%
Kab. Bengkalis
terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya 30 perusahaan 40 perusahaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
6 436.000.000
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Penyusunan Data Base dan Hand Book Ketenagakerjaan Bimbingan teknis tata cara beracara penyelesaian kasus PHI/PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Bimbingan teknis tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Bersama (PK)
Rp
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
hal 112 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 SKPD :
DINAS SOSIAL
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja program/kegiatan
1
2
3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif 5
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
6
Catatan Penting 7
Perkiraan Maju Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/Pagu capaian Indikatif 8
9
9.940.931.964,00 9.940.931.964,00
9.940.931.964,00
30.241.085.289
31.850.262.213
1,13 1.13.01
Belanja Langsung Urusan Wajib Sosial Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
1.13.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Poresentase Surat Terkirim 100 %
Kab. Bengkalis
100%
115.450.000
100%
115.450.000
1.13.01.002
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Porensentase kelancaran pemanfaatan komunikasi,air bersih dan listrik 100%
Kab. Bengkalis
100%
159.600.000
100%
159.600.000
1.13.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100 %
Kab. Bengkalis
100%
24.000.000
100%
24.000.000
1.13.01.008
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Poresentase terciptanya kebersihan dan keindahan kantor,TMP Kab. Bengkalis dan LBK yang bersih dan nyaman 100%
100%
748.684.800
100%
748.684.800
1.13.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Admintrasi Perkantor 95 Kab. Bengkalis %
100%
101.997.000
100%
117.875.000
1.13.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kantor 100% Kab. Bengkalis
100%
60.343.750
100%
60.343.750
1.13.01.012
Penyediaan komponen instalsi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Geung Kantor Yang Terang dan Indah 100 %
Kab. Bengkalis
100%
27.600.000
100%
34.780.000
1.13.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Peningkatan Wawasan SDM Aparatur Dalam Menyelenggarakan Penerapan Prosedur Pelayanan 100 %
Kab. Bengkalis
100%
45.700.000
100%
45.700.000
1.13.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Pemenuhan Kesejateraan Karyawan dan Karyawati 100 %
Kab. Bengkalis
100%
84.300.000
100%
84.300.000
1.13.01.019
Penyediaan jasa keamanan kantor
Terwujudnya Keamanan Kantor Dari Gangguan Dari Dalam Dan Kab. Bengkalis Luar Kantor 90 %
100%
108.000.000
100%
72.000.000
1.13.01.028
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya Optimalisasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Program Dinas 100 %
Kab.Bengkalis
100%
957.420.000
100%
997.405.000
1.13.01.39
Penyediaan jasa sopir
Terlaksananya operasional kantor
Kab. Bengkalis
100%
144.000.000
100%
144.000.000
1.13.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.577.095.550
2.604.138.550
5.131.925.300
5.547.165.900
1.13.02.005
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya pelayanan operasional Dinas 100 %
Kab. Bengkalis
100%
1.130.640.000
100%
1.130.640.000
1.13.02.007
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya balieo kantor Dinas sebagai sarana publikasi 100 %
Kab. Kebersihan
100%
361.047.300
100%
361.047.300
RKPD Tahun 2014
Dinas Sosial
hal 113 dari 177 hal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.13.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Kelengkapan Kantor dalam menunjang kegiatan Kantor 96 %
Kab. Bengkalis
100%
306.168.600
100%
306.168.600
1.13.02.010
Pengadaan Mebeleur
Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Meubelier Kantor Dinas Dan LBK 100 %
Kab. Kebersihan
100%
236.000.000
100%
246.860.000
1.13.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Kondisi Gedung LBK Dengan Baik 100 %
Kab.Bengkalis
100%
351.700.000
100%
351.700.000
1.13.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Dalam Kondisi Baik 100 %
Kab.bengkalis
100%
312.000.000
100%
117.400.000
1.13.02.028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya Peralatan Yang Selalu Dalam Keadaan Baik 100 %
Kab.bengkalis
100%
61.000.000
100%
156.680.000
1.13.02.042
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Terciptanya Gedung Kantor LBK Yang Nyaman 100 %
Kab.bengkalis
100%
736.699.400
100%
1.240.000.000
1.13.02.080
Survey dan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya Penerima Bantuan Hinah yang tepat Sasaran 100 Kab.bengkalis %
100%
36.670.000
100%
36.670.000
1.13.02.108
Rehab rutin/berkala gedung kantor (TMP)
tmp Kesuma Kesatria Bengkalis memiliki lantai keramik 1 unit
Kab.bengkalis
100%
1.600.000.000
100%
1.600.000.000
1.03.03
Program Peningkatan Displin Aparatur
1.13.03.002
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Meningkatannya Kenyamanan para PegawaiLepas,Supir dan 100 %
Kab.Bengkalis
100%
73.300.000
100%
73.300.000
1.13.03.010
Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Meningkatannya Kenyamanan Petugas Tenaga Harian Lepas,Supir dan Makan/TPU 100 %
Kab.Bengkalis
100%
164.000.000
100%
164.000.000
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
237.300.000
237.300.000
300.000.000 1.13.05.001
Pendidikan dan pelatihan informal
Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95 %
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
100%
150.000.000
1.13.05.024
Pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keluar dan dalam daerah
Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95 %
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
100%
150.000.000
1.13.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
1.13.06.005
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.13.15
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
195.590.000 Persentase kegiatan di Dinas Sosial yang dimonitoring dan evaluasi 100 %
Kab. Bengkalis
195.590.000
100%
195.590.000
6.219.759.039
1.13.15.001
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Meningkatkan kualitas Pendamping Sosial KUBE Keluarga Kabupaten pemberdayaan fakir miskin Miskin Bengkalis
1.13.15.003
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Bertambahnya jumlah KUBE FM yang berkembang dan Kec. Rupat meningkatnya kinerja pendamping 20 kelompok Kec. Bantan.
1.13.15.08
Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec.
Meningkatkankondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan
RKPD Tahun 2014
100%
195.590.000
Dinas Sosial
dan
Kec. Rupat dan Kec. Rupat Utara
10.321.196.938
100% (53) orang
520.403.600
100%
598.464.140
100%
116.943.850
100%
116.943.850
14 unit
1.465.731.310
100% 70 Unit )
(
4.397.193.930
hal 114 dari 177 hal
1
2
3
4
5
1.13.15.011
Bimbingan pelatihan keterampilan UEP dan pemberian bantuan modal UEP Terlaksananya Bimbingan Pelatihan Keterampilan UEP Dan Kec. Bantan, 100% (75 KUBE Pemberian Bantuan Modal UEP UEP Bagi Keluarga Miskin Bengkalis, dan KK / 15 KUBE) keluarga miskin Rupat Utara, siak wilayah Pedesaan kecil
1.13.15.016
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 0rang
1.13.15.020
Penilaian KUBE berprestasi bagi PMKS keluarga miskin
Terlaksananya Penilaian KUBE Berprestasi Tingkat Kabupaten Kecamatan se Kab. Bengkalis
100%
1.13.15.021
Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin penerima bantuan langsung Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi KUBE Fakir Miskin Kecamatan se pemberdayaan sosial (BPLS) Penerima Kab. Bengkalis P2FM-BLPS
100%
1.13.15.023
Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Bengkalis dan Bantan
Tersedianya sarana pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT
Kab. Bengkalis
20 unit
1.13.15.027
Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH)
Meningkatnya Kesejahteraan Warga KAT
Kab. Bengkalis
100% (150 Unit)
1.13.15.032
Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT Kec. Mandau dan Pinggir
Tersedianya sarana pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT
Kec. Mandau dan Pinggir
20 unit
1.13.01.16
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.16,002
Pengiriman Klien Anak Nakal yang akan mengikuti pelatihan didalam dan di dalam Propinsi Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, cacat dan anak nakal
1.13.16.004
1.13.16,005 1.13.16,00 1.13.16,007
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk korban Bencana ( Pengiriman Penyandang Gangguan Jiwa Ketempat Rehabilitasi)
Kab. Bengkalis
7 493.237.000
8
Jakarta, Medan dan Pekanbaru Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis Bengkalis
1.13.16,010
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
1.13.16,013
Pengiriman dan bantuan sosial Klien
Menurunya angka Penyandang masalah Sosial Tuna Sosial
1.13.16,014
Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) KUBE Tamatan PSBR
Meningkatnya Kesejahteraan Anak tamatan PSBR
Kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupat
1.13.16,016
Pengiriman klien pelatihan keterampilan
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
1.13.16.017
Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal
Kabupaten Bengkalis
1.13.16,018
Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien Anak Putus Sekolah
Meningkatnya SDM dan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Putus Sekolah)
Dinas Sosial
Pekanbaru
9
100%
521.472.400
100%
123.496.000
178.214.650
100%
204.946.848
177.334.450
100%
177.334.450
123.496.000
1.500.000.000
100% ( 30 Unit )
2.117.548.962
244.398.179
100% (200 Unit)
488.796.358
1.400.000.000
100% (23 Unit)
4.612.412.200 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anak nakal/ABH mengikuti pelatihan di dalam dan luar Propinsi Meningkatnya pengetahuan danketerampilan serta terciptanya lapangan kerja anak nakal, anak eks BPSMP dalam usaha mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) secarakelompok erwujudnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan Keluarga Klien 95 % Menurunnya angka penderita gangguan jiwa kabupaten bengkalis
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi Terlaksananya pemberian bantuan alat bantu diri bagi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyandang cacat Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat Tersedianya bantuan sosial berupa bahan-bahan dapur umum darurat dan kejadian luar biasa untuk korban Bencana yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
RKPD Tahun 2014
100%
6
1.575.000.000
4.780.742.625
18 orang
180.000.000
18 orang
180.000.000
48 orang/ 8 kecamatan
960.000.000
48 orang/ 8 kecamatan
960.000.000
100%
472.382.400
100%
472.382.400
47 orang
450.000.000
47 orang
450.000.000
55 Orang
460.000.000
55 Orang
460.000.000
100%
530.000.000
100%
500.000.000
4 orang
40.000.000
4 orang
40.000.000
100% (4 KUBE) 100%
100% 100% (31 org)
180.363.800
100%
180.363.800
180.240.000
100%
180.240.000
100%
126.140.000
100% (40 org)
144.990.425
97.400.000 134.820.000
hal 115 dari 177 hal
1
2
3
4
5
Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis dan kec. Bantan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupat (Desa Tanjung Kapal) dan Kec. Bengkalis (Desa Kecamatan Rupat Utara dan Rupat
100% (200 org)
6 314.840.000
7
100% (300 org)
8
9 472.260.000
120 orang/ 8 Kecamatan 5 KUBE
180.000.000
120 orang/ 8 Kecamatan 5 KUBE
180.000.000
100% (120 org)
76.883.000
100% (120 org)
76.883.000
100% (120 org)
76.883.000
100% (120 org)
76.883.000
128.000.000
100%
130.000.000
25.600.000
32 Desa
1.13.16,022
Bimbingan dan Pelatihan bagi jaminan sosial lanjut usia (JSLU)
Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
1.13.16,023
Pencegahan Penyebaran HIV/ AIDS di kalangan anak bermasalah dan ABH
1.13.16,024
Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP
1.13.16,026
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial daerah gugus Pulau bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya HIV/ AIDS bagi anak bermasalah dan ABH Terwujudnya kesejahteraan sosial anak dalam mengembangkan usaha secara kelompok Meningkatnya wawasan dan kepekaan sosial masyarakat
1.13.16,027
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial daerah Perbatasan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya wawasan dan kepekaan sosial masyarakat
1.13.16.028
Pendidikan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Terlatihnya Taruna Siaga meningkatkan Kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
1.13.16.000
Pemulasaran Mandi Mayat
1.13.18
Program : Pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma
1.13.18.004
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma ( Unit Pelayanan Sosial Keliling ) Pengiriman klien Penyandang Cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di Panti Sosial di Luar propinsi
Meningkatnya kemampuan penyandang cacat
Kab. Bengkalis
100%
280.000.000
100%
280.000.000
Terlaksananya pengiriman klien anak cacat ke Panti Sosial
Propinsi Jawa barat Propinsi Sumatera Utara
15 Orang
215.000.000
15 Orang
215.000.000
1.13.18.009
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma siswa SLB
Meningkatnya kompetensi paca penerima bantuan
Kab. Bengkalis
100%
550.000.000
60 Orang
550.000.000
1.13.18.010
Pendayagunaan para penyandang cacat eks kusta dan penyakit kronis
Meningkatnya kompetensi penyandang cacat dan eks trauma kusta dan penyakit kronis
Kab. Bengkalis
8 kecamatan
400.000.000
8 kecamatan
400.000.000
1.13.18.012
Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat berat /ganda
Kab.Bengkalis
90 Orang
390.000.000
80 Orang
390.000.000
1.13.18.014
Kab. Bengkalis
100%
650.000.000
1 Kegiatan
650.000.000
1.13.18.015
Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat dan exs trauma Evaluasi dan Pembinaan UEP Paca
Terlaksananya pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat Meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat 100 %
Kab.Bengkalis
1 Kegiatan
90.000.000
1 Kegiatan
90.000.000
1.13.018
Pelatihan Luar Panti bagi Penyandang cacat
Terlaksanaanya pembinaan terhadap Paca yang menerima UEP Terlaksananya Bimbingan dan pelatihan luar panti bagi Paca
Kab. Bengkalis
8 Orang
350.000.000
8 Orang
220.000.000
1.13.19
Program: Pembinaan panti asuhan /panti jompo
1.13.21.01
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Tersedianya sarana dan prasarana P.A. yang memadai 2 Keg
Kec. Mandau dan Pinggir
100%
1.400.000.000
100%
1.300.000.000
1.13.21.005
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
Terlaksananya pengiriman pengurus panti untuk mengikuti Kabupaten untuk mengikuti Bengkalis Diklat ke Pekanbaru.
100%
15.000.000
100%
15.000.000
1.13.18.008
RKPD Tahun 2014
Bencana sebagai upaya Kec. Bukit Batu, dalam menangani masalah Siak Kecil, Pinggir, Rupat, dan Rupat Utara Mewujudkan rasa kerjasama dan solidaritas masyarakat Kabupaten Bengkalis
32 Desa
125.000.000
2.925.000.000
Dinas Sosial
125.000.000
25.600.000 2.795.000.000
hal 116 dari 177 hal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.13.21.007
Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan Pinggir Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan
Kec.. Pinggir
100%
584.598.900
100%
584.598.900
1.13.21.015
Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo kecamatan Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan Bengkalis Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo kecamatan Bantan Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan
Kec. Bengkalis
100%
300.000.000
100%
300.000.000
Kec. Bantan
100%
218.363.800
100%
234.504.320
Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan Bukit Batu Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan Mandau Penyediaan operasional bagi penghuni panti asuhan/jompo Kecamatan Mandau ( Sayang Omak) Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Kecamatan Bengkalis
Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan
Kec. Bukit Batu
100%
221.975.950
100%
232.094.250
Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak Panti Asuhan
Kec. Mandau
100%
1.294.292.000
100%
1.294.292.000
Tersedianya Meubeler Panti Asuhan
Kec. Mandau
100%
98.000.000
100%
112.700.000
100%
1.700.000.000
1.13.21.016 1.13.21.019 1.13.21.020 1.13.21.026 1.13.21.028
1.13.20
Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan yang memadai Kec. Bengkalis
Program : Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial ( eks narapidana; PSK; narkoba dan Penyakit sosial lainnya)
1.13.01.20.001
0
585.192.200 Kab. Bengkalis
25 Orang
Terlaksananya Pemberdayaan Gepeng Persentase PSK yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
25 orang 50 orang
585.192.200
1.13.01.20.004 1.13.01.20.009
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK)
1.13.01.21.
Program: Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
1.13.21.001
Peningkatan Peran Aktif Masayarakat dan Dunia Usaha
Menertibkan penerbitan surat izin dan surat pendaftaran Orsos, Kab. Bengkalis Yayasan dan Lembaga di Kabupaten Bengkalis
8 kecamatan
100.000.000
8 kecamatan
100.000.000
1.13.21.004
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Terbentuknya Persentase tenaga peksos, pengurus, dan konseling LK3 di kecamatan
Kab. Bengkalis
8 kecamatan
180.000.000
8 kecamatan
180.000.000
1.13.21.006
Pelatihan dan Bimbingan Manajemen Organisasi Karang Taruna
Persentase Karang Taruna yang telah mendapatkan Pelatihan Organisasi Karang Taruna
Kab. Bengkalis
30 orang
150.000.000
30 orang
150.000.000
1.13.21.008
Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif karang taruna
Terbentuknya unit usaha bengkel yang dikelola oleh pengurus karang taruna
Kab. Bengkalis
6 KT Desa
300.000.000
6 KT Desa
300.000.000
1.13.21.011
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang telah mendapat Bimbingan Dasar
Kab. Bengkalis
30 orang
150.000.000
30 orang
150.000.000
1.13.21.012
Pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) karang taruna Persentase Karang Taruna yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahan
Kab. Bengkalis
30 orang 10 desa/
150.000.000
30 orang 10 desa/
150.000.000
1.13.21.013
Pemilihan Karang Taruna Berprestasi
Pemberian Reward/Penghargaan Kepada Karang Taruna Berprestasi
Kab. Bengkalis
8 kecamatan
150.000.000
8 kecamatan
150.000.000
1.13.01.21.015
Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan Untuk Mualaf
Meningkatnya sarana dan prasarana gedung mualaf
Kabupaten Bengkalis
100%
150.000.000
1.13.21.017
Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Persentase Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK yang telah mendapat Bimbimbingan Lanjutan dan Khusus
Kab. Bengkalis
64 orang
250.000.000
RKPD Tahun 2014
Persentase Narapidana yang memiliki keterampilan berusaha
0
275.192.200,00 130.000.000,00 180.000.000,00
25 Orang 25 orang 50 orang
4.656.811.000
Dinas Sosial
100%
64 orang
150.000.000
250.000.000
275.192.200,00 130.000.000,00 180.000.000,00 4.783.936.000
hal 117 dari 177 hal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.13.21.016
Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
Terlaksananya Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, kejuangan Kab. Bengkalis dan Kesetiakawanan sosial
100%
80.000.000
100%
80.000.000
1.13.21.020
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Napak Tilas
Terlakasananya Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, kejuangan dan Kesetiakawanan
100%
500.000.000
100%
500.000.000
1.13.21.023
Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan untuk Serikat Tersedianya sarana Kematian Kemasyarakatan
100%
974.625.000
1.13.21.024
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Nasional (Ziarah Hari Besar)
Terlakasananya Ziarah TMP Kesuma Kesatria Bengkalis Peringatan Hari Besar
Kab. Bengkalis
100%
140.000.000
100%
140.000.000
1.13.21.025
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Nasional (Ziarah Wisata)
Meningkatkan Pemahaman dan Penghayatan terhadap NilaiNilai Kepahlawanan 200 Orang
Kab. Bengkalis
100%
79.311.000
100%
79.311.000
1.13.21.027
Sosialisasi LK3 tingkat Kabupaten Bengkalis
Tersedianya Relawan Peksos yang Memadai
Kab. Bengkalis
40 orang
200.000.000
8 kecamatan
200.000.000
1.13.21.028
Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi
Pemberian Reward/Penghargaan Kepada Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi
Kab. Bengkalis
8 kecamatan
150.000.000
8 kecamatan
150.000.000
1.13.21.029
Pemberdayaan keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan Pejuangan Veteran
Terlakasananya Pemberian santunan saguh hati kepada Janda Kab. Bengkalis Pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran
100% 30 orang
80.000.000
100% 30 orang
80.000.000
1.13.21.030
Penunjang kegiatan PKH
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan PKH sehingga KSM turun
100%
700.000.000
100%
700.000.000
1.13.21.
Pemutakhiran data Karang Taruna
Tersedianya Data karang Taruna Periode 2014-2019 dan Papan Kab. Bengkalis nama KT Tingkat Desa
8 kecamatan
300.000.000
dan
prasarana
untuk
Kab. Bengkalis
sosial Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
100%
8 kecamatan
Jumlah Urusan Wajib Sosial 1,04
Urusan Wajib Perumahan
1.04.20
Program pengelolaan areal pemakaman
1.04.20.10
Peningkatan sarana areal Pemakaman
Terciptanya sarananAreal TPU yang memadai
Kabupaten Bengkalis
1 kegiatan
Jumlah Urusan Wajib Perumahan 1,09
Urusan Wajib Pertanahan
1.09.15
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Pengadaan Tanah untuk Pemakaman/pekuburan umum
Tersedianya lokasi tanah untuk Pemakaman Umum
1.09.15 .10 Jumlah Urusan Wajib Perumahan
Kabupaten Bengkalis
1 kegiatan
847.500.000
300.000.000
27.441.085.289
31.850.262.213
1.300.000.000
-
1.300.000.000
-
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
30.241.085.289
31.850.262.213
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
40.182.017.253
41.791.194.177
RKPD Tahun 2014
Dinas Sosial
hal 118 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014
SKPD
:
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
1
1
11
11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01
Kebutuhan Dana/Pagu
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
4.800.000.000,00
4.800.000.000,00
10.778.857.421,00
5.508.500.000,00
5.827.064.674,00
5.827.064.674,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.294.000.000,00 1.259.974.174,00
Kegiatan :
Bengkalis
100%
72.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
76.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terjaminnya jasa surat menyurat kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Bengkalis 4 Orang Terjaminnya kelancaran jasa komukasi, air, dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 100 %
Kab.Bengkalis
100%
234.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
238.000.000,00
006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjaminnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
Kab.Bengkalis
100%
22.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
25.000.000,00
01
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Terjaminannya kebersihan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 4 Orang
Kab.Bengkalis
100%
92.565.073,00
APBD Kab. Bengkalis
95.000.000,00
01
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Optimalnya administrasi perkatoran 74 jenis
100%
122.086.722,00
APBD Kab. Bengkalis
125.000.000,00
Kab.Bengkalis
100%
28.680.739,00
APBD Kab. Bengkalis
30.000.000,00
Bengkalis
100%
25.821.640,00
APBD Kab. Bengkalis
28.000.000,0000
100%
23.620.000,00
APBD Kab. Bengkalis
25.000.000,00
Kab.Bengkalis
100%
31.200.000,00
APBD Kab. Bengkalis
32.000.000,00
Kab.Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
510.000.000,00
Bengkalis
100%
72.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
1
11
01
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
1
11
01
002
1
11
01
1
11
1
11
Kab.Bengkalis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi 20000 Exemplar
1
11
01
011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
1
11
01
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
Tersedianya listrik/penerangan bangunan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 11 Jenis
1
11
01
015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan.
Meningkatkan wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPPKB 100% Kab.Bengkalis Tersedianya dokumen perkantoran 100 %
rapat
untuik
pelayanan
administrasi
1
11
01
017
Penyediaan Makanan dan Minuman.
1
11
01
018
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Optimalisasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 100 %
1
11
01
019
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
Terciptanya keamanan kantor 4 Orang
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
72000000,00
hal 119 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
1
11
01
1
11 02
xxx
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Optimalisasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 100 %
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab.Bengkalis
100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu
36.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
1.475.240.500,00
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
38000000,00
1.528.600.000,00
Kegiatan :
Kab.Bengkalis
100%
500.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Bengkalis
100%
300.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
320000000,00
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor BPPKB Kabupaten Bengkalis 10 Unit
Kab.Bengkalis
100%
147.640.500,00
APBD Kab. Bengkalis
152000000,00
Terpenuhinya peralatan gedung kantor BPPKB Kabupaten Bengkalis
Kab.Bengkalis
100%
116.200.000,00
APBD Kab. Bengkalis
120000000,00
Kab.Bengkalis
100%
20.250.000,00
APBD Kab. Bengkalis
22600000,00
Optimalisasi Gedung Kantor 435 Kali
Kab.Bengkalis
100%
142.800.000,00
APBD Kab. Bengkalis
145000000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 4 Unit
Kab.Bengkalis
100%
132.900.000,00
APBD Kab. Bengkalis
134000000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Optimalisasi Peralatan Gedung Kantor 435 Kali
Kab.Bengkalis
100%
115.450.000,00
APBD Kab. Bengkalis
120000000,00
1
11 02
003
Pembangunan Gedung Kantor.
Tersedianya pembangunan gedung kantor 2 pekerjaan
1
11 02
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas roda empat
1
11 02
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
1
11 02
009
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
11 02
010
Pengadaan mebeleur
1
11 02
022
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1
11 02
024
1
11 02
028
1
11
Terpenuhinya mebeleur
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
67.500.000,00
515.000.000,00
70.000.000,00
Kegiatan :
1
11
03
1
11
05
005
Pengadaan pakaian dinas
Tersedianya pakaian seragam kedinasan bagi apartur
Kab.Bengkalis
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
67.500.000,00
APBD Kab. Bengkalis
150.000.000,00
70.000.000,00
152.000.000,00
Kegiatan :
1
11
05
1
11
06
003
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan.
Meningkatnya Kompetasi dan Wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 Orang
Kab.Bengkalis
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKPD Tahun 2014
100%
150.000.000,00
45.400.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
APBD Kab. Bengkalis
152.000.000,00
50.000.000,00
hal 120 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab.Bengkalis
100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan :
1
11
06
1
11
16
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rencana 008 Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
Terwujudnya Laporan Tahunan dan Penetapan Kinerja 100 % 45.400.000,00
APBD Kab. Bengkalis
50.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
790.250.000,00 500.250.000,00
Kegiatan : 84000000,00
1
11
16
005 Peringatan Puncak Hari Anak Nasional
Terselenggaranya puncank hari anak (HAN) tahun 2013 100 %
Kab.Bengkalis
100%
80.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
1
11
16
012 Pengembangan manajemen organisasi wanita
Terciiptanya manajemen organisasi wanita Kab. Bengkalis
Kab.Bengkalis
100%
160.250.000,00
APBD Kab. Bengkalis
172000000,00
1
11
16
017
TOT PUG
Terlatihnya Aparatur Dinas terkait mengenai PUG 30 Orang
Bengkalis
100%
100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
110000000,00
1
11
16
020
Peringatan Hari Ibu
Terselenggaranya peringatan hari ibu Kabupaten Bengkalis 100%
Bengkalis
100%
80.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
lanjutan
87000000,00 organisasi wanita, dan tokoh perempuan
80.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
100%
160.750.000
APBD Kab. Bengkalis
167250000,00
100%
75.800.000
APBD Kab. Bengkalis
83000000,00
1
11
16
xxx Seminar sehari perjuangan tokoh perempuan
Terselenggaranaya peringatan Hari Kartini Kab. Bengkalis
Kec. Bengkalis
organisasi wanita, dan tokoh perempuan
1
11
16
xxx
Sarasehan Politik Cerdas bersama perempuan
Terciptannya sarasehan politik bersama perempuan kab. Bengkalis
Kab.Bengkalis
1
11
16
xxx
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Wanita Kabupaten Bengkalis
Tercapainya hasil kegiatan kelembagaan Orgaisasi Wanita Kabupaten Bengkalis yang optimal
Kab.Bengkalis
1
11
17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
lanjutan
2.556.000.000,00
87.000.000,00
2.731.500.000,00
Kegiatan : terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan khususnya bagi pekerja perempuan yang ada di perusahaan di 4 kecamatan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang per kecamatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan
1
11
17
005
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
1
11
17
013
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBG) Adanya intergrasi PUG dalam proses perencanaan pembangunan
Kec. Bengkalis
1
11
17
014
Pelatihan Program Nasional Bagi Anak Indonesiaa (PNBAI)
Terlaksananya pelatihan undang - undang perlindungan anak dan hak - hak anak bagi guru BK tingkat SLTP dan SLTA agar dapat mengimplementasikan undang - undang tentang perlindungan anak sehingga terciptanya anak indonesia yang berkualitas
Kab. Bengkalis
RKPD Tahun 2014
4 Kecamatan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
150 orang
30 orang tenaga perencanaan SKPD
60 orang
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
120.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
lanjutan
100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
156.000.000,00
30 orang Tenaga perencanaan SKPD
132.000.000,00
120.000.000,00
hal 121 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap wanita di 3 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok (P2WKSS) Peningkatan Peranan Wanita Desa pada 3 Kecamatan untuk meningkatkan peranan wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi keluarga
1
11
17
015
1
11
17
021 Aplikasi Kabupaten Bengkalis menuju kota layak anak
Terciptanya kota layak anak 100 %
1
11
17
026 Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Terlaksananya sosialisasi UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 di 8 kecamatan di kabupaten bengkalis terutama bagi ibu rumah tangga, toga,toma, bidan,organisasi perempuan, kepala desa dan aparat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perundangundangan yangmengarah pada perlindungan perempuan dan anak
1
11
17
030
Pembuatan Profile Anak
tersusun dan tersedianya serta terpublikasi data tentang anak baik data tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan serta aplikasi dari hak anak atau juga disebut Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
1
11
17
031
Konvensi Hak Anak
Pemahaman tentang KHA 40 Orang
1
11
17
033
Monitoring dan Evalusi kKelembagaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bengkalis
Tercapainya hasil kegiatan Kelembagaan Gerajkan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bengkalis yang optimal
1
11
17
xxx
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Masyarakat
Pemahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 100%
1
11
17
xxx
Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Pengrajin Perempuan
Terlaksananya kursus pembuatan suvenir terhadap 20 orang pengrajin perempuan di kecamatan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan meningkatkan ekonomi perempuan
1
11
17
xxx Saving Kasus Perempuan dan Anak
1
11
17
xxx
1
11
17
xxx Penyusunan Produk Hukum Perlindungan Anak
xxx
1
11
17
1
11
18
1
11
Kajian potensi dan permasalahan perempuan pesisir
Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Anak
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab. Bengkalis
120 Kepala Keluarga
Bengkalis
100%
8 Kecamatan
100%
165.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
174.000.000,00
Kab. Bengkalis
100%
320.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
333.000.000,00
Bengkalis
100%
Kab.Bengkalis
100%
Kebutuhan Dana/Pagu
125.000.000,00
400.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
APBD Kab. Bengkalis
Kebutuhan Dana/Pagu
132.000.000,00
420000000,00
175.000.000,00
182000000,00
175.800.000,00
APBD Kab. Bengkalis
187000000,00
450.200.000,00
APBD Kab. Bengkalis
475000000,00
20 Orang
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
163.500.000,00
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafikking dan melaksanakan sosialisasi SDM tentang P2TP2A Kabupaten Bengkalis untuk menurunkan angka korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan traffiking
100%
100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
125.000.000,00
terselenggaranya kajian tentang perempuan pesisir
4 Kecamatan
100%
Tersedianya Peraturan Daerah (Perda Kualitas Anak) yang berkaitan dengan anak, baik dalam bentuk upaya perlindungan pelayanan, partisipasi sebagaimana tercantum 5 klaster hak anak
Kab. Bengkalis
100%
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
132.000.000,00
terlaksananya pelatihan manajemen penanganan kasus anak dalam meningkatkan kualitas anak indonesia bagi guru bimbingan dan konseling (BK) agar dapat mengimplementasikan undangundang tentang perlindungan anak sehingga terciptanya anak indonesia yang berkualitas
Kab. Bengkalis
100%
-
APBD Kab. Bengkalis
Baru
-
Kab. Bengkalis
Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan
-
baru
380.000.000,00
-
414.000.000,00
Kegiatan :
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
hal 122 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
1
11
18
011
Fasilitasi dan pengembagan forum anak dan tunas muda pemimpin Indonesia
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Meningkatnya hak partisipasi anak 70 Orang
1
11
18
Pengembangan Management Organisasi Wanita
Meningkatkan kualitas management organisasi wanita
1
11
18
Pendidikan keluarga berbasis gender
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep gender
1
11
19
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab.Bengkalis
70 Orang
Kec. Bengkalis
Desa Sungai Alam
30 orang
50 KK
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Lanjutan
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
lanjutan
80.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
baru
200.000.000,00
Kebutuhan Dana/Pagu
165500000,00 30 orang pengurus organisasi wanita 100 KK
165500000,00
83000000,00
210.000.000.00
Kegiatan :
1
11
19
006
Penyusunan Standarisasi penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Diterapkannya Standar operasional prosedur penanganan kasus tindak kekerasan 100 %
Kab.Bengkalis
100%
Jumlah Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1
12
1
12
200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
210.000.000.00
6.634.364.674,00
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15
Program Keluarga Berencana
716.680.247,00
1.145.500.000,00
Kegiatan :
1
12
15
005 Pembinaan Keluarga berencana
meningkatkan pengetahuan kader dalam rangka membina, menumbuhkembangkan Bina Keluarga Balita di Desa
8 Kecamatan
100%
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
1
12
15
011 Penyediaan pelayanan KB TIM keluarga berencana keliling (TKBK) Kab.Bengkalis
Adanya akses palayanan KB bagi pengelola KB kecamatan
Kab.Bengkalis
100%
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
165.000.000,00
1
12
15
013 Pertemuan penelaahan program keluarga berencana
Evaluasi Program pelayanan Kontrasepsi
Kab.Bengkalis
100%
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
165.000.000,00
1
12
15
014 Jambore kerja dan belajar tingkat nasional
meningkatkan kualitas SDM petugas Pengelola Program KB
Pusat
100%
100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
115.500.000,00
1
12
15
015 Pembinaan dan penilaian bagi petugas klinik KB.
Tercapainya peningkatan kompetensi sumber daya penyelenggara pelayanan KB diklinik KB.
4 Kec. (Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan Pinggir)
9 Klinik
94.749.945,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
250.000.000,00
1
12
15
xxx
Peningkatan komitmen bagi pengambil keputusan tentang program KB.
Kab.Bengkalis
40 orang/8 Kec
96.930.302,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
200.000.000,00
1
12
15
xxx Komunikasi informasi edukasi (KIE) KKB bagi PUS/usia produktif di posyandu.
Peningkatan pemahaman bagi PUS tentang program BPPKB
4 Kec / 8 Desa
100%
0,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
250.000.000,00
1
12
16
1
12
16
Sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan pelayanan KB bagi pengambil keputusan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
313.852.700,00
705.000.000,00
Kegiatan :
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
hal 123 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
1
12
1
12 16
1
12 16
1
12
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Pelatihan Peningkatan Komptensi bagi pembina dan Pengelola PIK Remaja
Pelatihan Peningkatan Komptensi bagi pembina dan Pengelola PIK Remaja
Kab.Bengkalis
20 orang/8 Kec
157.103.200,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
300.000.000,00
xxx
Pelatihan pengelola dan pengembangan bina keluarga remaja
Pelatihan pengelola dan pengembangan bina keluarga remaja
Kab.Bengkalis
15 orang (8 kec)
0,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
230.000.000,00
xxx
Orientasi dan Pendirian Pusat Informasi dan KRR
Orientasi dan Pendirian Pusat Informasi dan KRR
Kec. Mandau
12 orang (4 sekolah)
156.749.500,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
175.000.000,00
16 007
17
Program Pelayanan Kontrasepsi
595.450.000,00
887.500.000,00
Kegiatan :
1
12
17
009
Penyediaan pelayanan KB melalui Moment bulan bakti IBI KB - Kes.
meningkatnya Aksebilitas dan kualitas pelayanan KB-KR bagi Msyarakat termasuk keluarga miskin melalui fasilitas pelayanan kesehatan / KB yang dikelola oleh IBI
Kabupaten dan 8 (delapan) Kecamatan
100%
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
137.500.000,00
1
12
17
005
Peyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB - Kes (TMKK)
Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di Kabupaten dan 8 lingkungan TNI dan keluarga serta masyarakat (delapan) Kecamatan
100%
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
137.500.000,00
1
12
17
010
Peyediaan pelayanan KB dan KS melalui Moment kesatuan gerak PKK KB - Kes.
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas Kabupaten dan 8 sektor dalam pelakasanaan kegiatan hari kesatuan gerak PKK KB(delapan) Kecamatan Kes
100%
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
137.500.000,00
1
12
17 011
Promosi prototype media advokasi dan KIE kependudukan KB/KR
Tercapainya informasi dan komunikasi KB/KR melalui promosi prototype media advokasi dan KIE.
Kabupaten dan 8 (delapan) Kecamatan
160 Orang
220.450.000,00
APBD Kab. Bengkalis
1
12
17
Promosi, advokasi dan KIE program pemberdayaan perempuan dan KB melalui road show mobil unit penerangan ( Mupen ).
Promosi, advokasi dan KIE program KKB.
4 Kec (Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil).
4 Kec
0,00
APBD Kab. Bengkalis
1
12
18
xxx
Program Pembinaan Peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri
225.000.000,00
Baru
1.211.110.000
Kegiatan :
Kab.Bengkalis
100%
250.000.000,00
1.255.000.000,00
1
12
18
001 fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB
Meningkatnya peran serta massyarakat dalam program KB
8 Kecamatan
100% Seleksi Lomba KB Lestari di Kecamatan
150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
165.000.000,00
1
12
18
003 Temu kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Meningkatkan Pergerakan dan penyuluahan dari masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan program KB Nasional
8 Kecamatan
100% tokoh agama dan masyarakat
125.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
165.000.000,00
1
12
18
007 Pembinaan Keluarga Berencana melalui Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Meningkatnya motivasi peserta KB aktif dalam program KB
Kab.Bengkalis
100% sebanyak 2 angkatan (110 orang)
230.350.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
385.000.000,00
1
12
18
013 Pembinaan Kader Desa tentang Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya pengetahuan kader tentang kelompok bins keluarga
Kab. Bengkalis
100%
170.280.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
210.000.000,00
1
12
18
015
8 Kecamatan
100%
APBD Kab. Bengkalis
Baru
200.000.000,00
1
12
18
xxx Sosialisasi dan Advokasi dan KIE kependudukan dan pemberdayaan
Kab. Bengkalis
100%
APBD Kab. Bengkalis
Lanjutan
120.000.000,00
Sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan pelayanan KB bagi pengambil keputusan
RKPD Tahun 2014
terlaksananya sosialisasi bagi pengambil keputusan tentang program KB. Terlaksananya sosialisasi dan Adokasi KIE Kependudukan dan pemberdayaan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
0,00
115.200.000,00
hal 124 dari 177 hal
Rencana Tahun 2014 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
1
12
18
xxx Pelatihan Bagi Petugas Klinik KB
1
12
18 xxx
1
12
18
1
12
20
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
xxx Pembinaan Bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sumber Dana Lokasi
Target Capaian Kinerja
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga palayanan KB
Kab.Bengkalis
100% 40 orang tokoh agama dan tokoh masyarakat
Meningkatnya peran aktif dari TP-PKK Kecamatan dan Desa Terhadap Program KB
Kab.Bengkalis
100%
Meningkatnya peran aktif Keluarga dalam rangka pembinaan Remaja dilingkungan Rumah
Kab.Bengkalis
100%
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kegiatan :
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
100.000.000,00
170.280.000,00
150.000.000,00
Prakiran Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
APBD Kab. Bengkalis
Baru
165.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
385.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
Baru
385.000.000,00
759.999.800,00
930.000.000,00
1
12
20
003 Ajang prestasi PIK KRR
Terlaksananya ajang prestasi PIK KRR
Kab. Bengkalis
100%
270.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
275.000.000,00
1
12
20
004 Pelatihan Pengelolaan dan Pembentukan bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja
Terlaksananya pelatihan pengelolaan dan pembentukan bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja
Kab. Bengkalis
100%
140.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis
155.000.000,00
1
12
20
xxx Out Bond Kreatifitas PIK Remaja Menuju Generasi Berencana
Peningkatan Kreatifitas Remaja menuju Genre
Kab. Bengkalis
176 orang (8 Kec)
1
12
21
( Genre )
1
12
21
001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
12
21
xxx
1
12
23
Penyuluhan penanggulangan narkoba,HIV/AIDS dan PMS bagi remaja desa
Terlaksananya penyuluhan penanggulan narkoba dan PMS di sekolah Peningkatan pengetahuan remaja di desa tentang bahaya dan penanggulangan narkoba,HIV/AIDS dan PMS
Kab. Bengkalis
100%
5 Kec/10 desa
400 orang
500.000.000,00
147.400.000,00 250.000.000,00
420.500.000,00 APBD Kab. Bengkalis APBD Kab. Bengkalis
153.500.000,00 Lanjutan
267.000.000,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan :
23
Baru
397.400.000,00
1
12
APBD Kab. Bengkalis
Program Peningkatan Penanggulan Narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS Kegiatan :
1
349.999.800,00
150.000.000,00
001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
Meningkatkan pengetahuan pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
Kabupaten dan 8 (delapan) Kecamatan
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
100%
150.000.000,00
165.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
165.000.000,00
4.144.492.747,00
5.508.500.000,00
10.778.857.421,00 15.578.857.421,00
5.508.500.000,00 10.308.500.000,00
hal 125 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUAPTEN BENGKALIS Rencana Tahun 2014
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Capaian
4
5
6
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.125.000.000,00 8.125.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sumber Dana 7 APBD APBD
Catatan Penting
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
Rutinitas Rutinitas
8.225.000.000,00 8.225.000.000,00
8.125.000.000,00
8.225.000.000,00
BELANJA LANGUSNG A. Urusan Adminstrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
#REF!
1.10.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Surat Menyurat.
Kab. Bengkalis
Terlaksananya surat menyurat selama 1 Tahun.
56.200.000,00
APBD
Rutinitas
Terlaksananya surat menyurat selama 1 Tahun.
56.200.000,00
1.10.01.01.002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kab. Bengkalis
Terlaksananya jasa komunikasi dan listrik.
130.000.000,00
APBD
Rutinitas
Terlaksananya jasa komunikasi dan listrik.
140.000.000,00
1.10.01.01.003 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor.
Kab. Bengkalis
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
150.000.000,00
APBD
Rutinitas
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
200.000.000,00
1.10.01.01.008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor.
Kab. Bengkalis
Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor.
400.000.000,00
APBD
Rutinitas
Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor.
450.000.000,00
1.10.01.01.010 5. Penyediaan alat tulis kantor.
Terlaksananya penyediaan alat tulis menulis kantor.
Kab. Bengkalis
Tersedianya alat tulis kantor.
720.000.000,00
APBD
Rutinitas
Tersedianya alat tulis kantor.
750.000.000,00
1.10.01.01.011 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kab. Bengkalis
APBD
Rutinitas
7.500.000,00
APBD
Rutinitas
270.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.01.015 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan.
Tersedianya bahan bacaan.
Kab. Bengkalis
18.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.01.017 10. Penyediaan makanan dan minuman.
Terlaksananya pengadaan bahan makanan dan minuman.
Kab. Bengkalis
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya penerangan bangunan kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya makan dan minuman.
350.000.000,00
1.10.01.01.013 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan. Terlaksananya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor. Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan kantor.
40.700.000,00
APBD
Rutinitas
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya penerangan bangunan kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya makan dan minuman
1.10.01.01.018 11. Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah.
Kab. Bengkalis
1.225.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.01.015 12. Penyediaan jasa keamanan kantor.
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah. Tersedianya keamanan kantor.
378.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.01.033 13. Penyediaan jasa sopir kantor
Tersedianya jasa sopir
Kab. Bengkalis
18.000.000,00
APBD
Rutinitas
Kab. Bengkalis
150.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.02.010 2. Pengadaan Mebeluer
Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana aparatur. Tersedianya Mebeluer.
250.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.02.022 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Terawatnya gedung kantor.
Kab. Bengkalis
370.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.02.024 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Tersedianya peralatan kendaraan dinas/ operasional.
Kab. Bengkalis
300.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.02.028 5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor.
Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan kantor.
Kab. Bengkalis
90.000.000,00
APBD
Rutinitas
1.10.01.02.000 6. Pengadaan Pakaian Dinas Kantor Pegawai Dinas dan UPTD
Tersedianya keseragaman pakaian Dinas kantor.
Kab. Bengkalis
1.10.01.01.012 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.10.01.02.007 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
1.10.01.02.000 7. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 untuk Dinas dan UPTD. Tersedianya Kendaraan Dinas.
Kab. Bengkalis
1.10.01.02.000 8. Rehabilitasi Gedung Kantor Disdukcapil.
Terlaksananya rehab gedung kantor.
Kab. Bengkalis
1.10.01.02.000 9. Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dukcapil Kec. Bantan
Terlaksananya Bangunan Kantor .
RKPD Tahun 2014
Kec. Bantan
Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah. Terwujudnya penyediaan jasa keamanan kantor. Terwujudnya kenyamanan pimpinan berkendaraan dinas Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai. Tersedianya mebeleur kantor yang memadai. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan prizinan kendaraan Dinas. Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas. Kenyamanan dalam bekerja. Kelancaran dalam melaksanakan tugas. Terciptanya kenyamanan gedung kantor. Terciptanya kenyamanan gedung kantor UPTD.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rutinitas
350.000.000,00 8.000.000,00 270.000.000,00 18.000.000,00 40.700.000,00
Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah. Terwujudnya penyediaan jasa keamanan kantor. Terwujudnya kenyamanan pimpinan berkendaraan dinas
1.225.000.000,00
Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai. Tersedianya mebeleur kantor yang memadai. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan prizinan Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas. Kenyamanan dalam bekerja.
150.000.000,00
378.000.000,00 18.000.000,00
250.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00 90.000.000,00
67.500.000,00
APBD
1.100.000.000,00
APBD
Prioritas *4 -
67.500.000,00 -
1.000.000.000,00
APBD
Prioritas *1 -
-
800.000.000,00
APBD
Prioritas *2 -
-
hal 126 dari 177 haL
1
2
3
1.10.01.02.000 10. Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dukcapil Kec. Rupat Utara
Terlaksananya Bangunan Kantor.
Program peningkatan sumber daya aparatur 1.10.01.02.000 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan yang efektif.
4 Kec. Rupat Utara
Kab. Bengkalis
JUMLAH URUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN B. URUSAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan. 1.10.01.03.000 1. Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK dan e-KTP.
Kab. Bengkalis
1.10.01.03.000 2. Bimtek Proyeksi Data Kependudukan.
Kab. Bengkalis
Terwujudnya Tenaga Administrasi Kependudukan yang Mampu memproyeksi Data Penduduk.
5
6
7
8
9
Terciptanya kenyamanan gedung kantor UPTD.
800.000.000,00
APBD
Prioritas *3 -
Terlaksannya pendidikan dan pelatihan.
150.000.000,00
APBD
Rutinitas
10 -
Terlaksannya pendidikan dan pelatihan.
8.690.900.000,00
Kondisi perangkat SIAK dan e-KTP dalam kondisi baik. Tersedianya tenaga administrasi kependudukan yang mampu memproyeksi perkembangan tersedianya laporan profil perkembangan penduduk Kab.Bengkalis.
400.000.000,00
5.281.400.000,00
Kondisi perangkat SIAK dan eKTP dalam kondisi baik. -
300.000.000,00
Prioritas
tersedianya laporan profil perkembangan penduduk Kabupaten Bengkalis.
300.000.000,00
APBD
Rutinitas
APBD
Prioritas
350.000.000,00
APBD
-
150.000.000,00
-
1.10.01.03.000 3. Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun Terciptanya Data Kependudukan yang Akurat. 2014.
Kab. Bengkalis
1.10.01.03.000 4. Pembuatan Website Data Kependudukan Kabupaten Bengkalis.
Terciptanya informasi Kependudukan Kabupaten Bengkalis yang jelas, Akurat dan Akuntable.
Kab. Bengkalis
Tersedianya Website Kependudukan.
100.000.000,00
APBD
Prioritas
Tersedianya Website Kependudukan.
100.000.000,00
1.10.01.03.000 5. Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi terhadap pelayanan pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis.
Terlaksananya kelancaran pencatatan sipil yang lebih baik.
Kab. Bengkalis
Terwujudnya Pelayanan Pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kab.Bengkalis secara maksimal.
617.300.000,00
APBD
Rutinitas
750.000.000,00
1.10.01.03.000 6. Sosialisasi tentang prosedur pembuatan Akta Pencatatan Sipil.
Termotivasinya masyarakat membuat akta.
Kab. Bengkalis
-
APBD
Prioritas
1.10.01.03.000 7. Pembekalan prosedur terhadap pelaksanaan pengangkatan, pengakuan dan pengesahaan anak.
terwujudnya kelancaran program pencatatan sipil yang lebih baik.
Kab. Bengkalis
Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta pencatatan sipil. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Prosedur Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
-
APBD
Prioritas
Terwujudnya Pelayanan Pembuatan Akta di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kab.Bengkalis secara maksimal. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta pencatatan Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Prosedur Pengangkatan, Pengakuan dan
1.10.01.03.000 9. Penunjang pelaksanaan pelayanan siak bidang administrasi kependudukan secara reguler.
Persentase warga Kabupaten Bengkalis yang wajib memiliki e-KTP.
Kab. Bengkalis
Terlaksananya Pelayanan e-KTP kepada semua Penduduk wajib KTP.
900.000.000,00
APBD
Rutinitas
Terlaksananya Pelayanan eKTP kepada semua Penduduk
900.000.000,00
1.10.01.03.000 10. Pelayanan KK bersubsidi kepada masyarakat.
Jumlah data penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan KTP dan Kartu Keluarga Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan
Kab. Bengkalis
Terealisasi Pembuatan KK kepada Penduduk. Terlaksananya Perekaman dan Percetakan e-KTP Kab. Bengkalis
94.000.000,00
APBD
Rutinitas
94.000.000,00
390.155.600,00
APBD
Rutinitas
Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan agama
Kab. Bengkalis
Terealisasi Pembuatan KK kepada Penduduk. Terlaksananya Perekaman dan Percetakan e-KTP Kab. Bengkalis Kepemilikan dokumen penetapan perkawinan dari
1.10.01.03.053 11. Penunjang Pelaksanaan pencetakan e-KTP
1.10.01.03.055 12 Pelayanan akta kawin / nikah melalui sidang isbat
Kab. Bengkalis
Kepemilikan dokumen penetapan perkawinan dari pengadilan agama
APBD
Rutinitas
600.000.000,00
400.000.000,00
3.500.000.000,00
JUMLAH URUSAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.851.455.600,00
4.144.000.000,00
JUMLAH URUSAN A+B
11.542.355.600,00
9.425.400.000,00
19.667.355.600,00
17.650.400.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
787.640.500,00
700.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
hal 127 dari 177 haL
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS USULAN TAHUN 2014 SKPD DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN Rencana Tahun 2014 NO.
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
KODE REKENING
1
2
A.
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian 5
12 Bulan
kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(RP.) 6
8.321.356.006
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
APBD
8.321.356.006
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
BELANJA LANGSUNG 1
2
1.08.02.01 1.08.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
1.08.02.01.02
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik
1.08.02.01.06
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedia Jasa Komunikasi Air
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
200.000.000
APBD
100%
350.000.000,00
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
955.000.000
APBD
100%
1.098.250.000,00
Tersedia kendaraan untuk operasional
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
200.000.000
APBD
100%
250.000.000,00
1.08.02.01.08
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercipta lingkungan yang nyaman
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
15.000.000.000
APBD
100%
16.151.661.700,00
1.08.02.01.10
5 Penyediaan ATK
Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
170.000.000
APBD
100%
200.000.000,00
1.08.02.01.11
6 Penyediaan barang cetak
Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
131.350.900
APBD
100%
150.000.000,00
1.08.02.01.12
7 Penyediaan komponen instalasi listrik penerang kantor
Tersedianya sarana lampu untuk keindahan kota
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
100.000.000
APBD
100%
120.000.000,00
1.08.02.01.15
8 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
60.000.000
APBD
100%
65.000.000,00
1.08.02.01.17
9 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
155.375.000
APBD
100%
155.375.000,00
1.08.02.01.18
10 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
996.810.000
APBD
100%
996.810.000,00
1.08.02.01.19
11 penyediaan jasa keamanan kantor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
1.170.000.000
APBD
100%
1.170.000.000,00
12 Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
100.000.000
APBD
100%
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan
2.900.000.000
APBD APBD
100% 100%
3.000.000.000,00 1.500.000.000,00
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kenderaan operasional 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pasar dan kebersihan Terlaksananya perawatan gedung kantor
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
103.500.000 188.500.000 80.517.000 300.000.000
APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100%
103.500.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
3.500.000.000
APBD
100%
4.607.350.000,00
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor ( Jasa servis AC dan Perlengkapan gedung kantor )
Terlaksannya pembangunan rehap kantor
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
50.000.000
APBD
100%
20.000.000,00
Tersedianya pakaian kerja lapangan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
457.520.000
APBD
100%
457.520.000,00
1.08.02.02 1.08.02.02.03 1.08.02.02.05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan kenderaan dinas operasional
1.08.02.02.07 1.08.02.02.09 1.08.02.02.10 1.08.02.02.22
3 4 5 6
1.08.02.02.24 1.08.02.02.28
3
Terlaksananya jasa surat menyurat
1.08.02.03 1.08.02.03.003
RKPD Tahun 2014
Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas Operasional
pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Dinas Pasar dan Kebersihan
-
hal 128 dari 177 haL
1
2 2 Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Kelengkapannya 3 Pengadaan Pakaian Dinas Harian 4
1.08.02.05 1.08.02.05.001 1.08.02.05.022
5
1.08.02.06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Informal
3
Tersedianya pakaian Bagi Karyawan Tersedianya pakaian Bagi Karyawan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan informal
2 Bimbingan teknis Sistim Pengelolaan Pasar dan Kebersihan pegawai Dinas Pasar Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar dan UPTD Terwujudnya pemahaman kegiatan adipura 3 Penyelarasan Kegiatan Adipura
4 Kab. Bengkals Kab. Bengkals
5 1 Kegiatan 1 Kegiatan
6 150.000.000
7 APBD APBD
Kab. Bengkals
1 kegiatan
727.200.000
Kab. Bengkals
1 kegiatan
Bali
1 kegiatan
Kab. Bengkals
Kab. Bengkals
8
9 100% 100%
10 150.000.000,00 200.000.000,00
APBD
100%
727.200.000,00
APBD
100%
425.000.000,00
500.000.000
APBD
100%
425.000.000,00
1 Kegiatan
24.404.200
APBD
100%
24.404.200,00
1 kegiatan
496.970.000
APBD
100%
496.970.000,00
1 Kegiatan
17.260.000.000
APBD
100%
15.150.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :
1.08.02.06.008
1 Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
1.08.02.06.009
6
1.08.02.15
1.08.02.15.002
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 1 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan persampahan Kecamatan Bengkalis - Pengadaan Tong sampah RT.03 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
12.000.000
APBD
- Pengadaan Tong sampah RT.04 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
12.000.000
APBD
- Pengadaan Tong sampah RT.06 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
12.000.000
APBD
- Pengadaan Gerobak angkut sampah RT.03 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah - Pengadaan Gerobak angkut sampah RT.04 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah - Pengadaan Gerobak angkut sampah RT.06 RW.02 Kel. Rimbasekampung 20 Buah - Pengadaan Tong sampah Jalan Kelapapati Tengah 30 Buah - Pengadaan Tong Sampah Wil. RT.03/RW.04 Ds. Selatan Desa Kelapapati 10 Buah
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
24.000.000
APBD
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
24.000.000
APBD
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis
100%
24.000.000
APBD
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis
100% 100%
18.000.000 6.000.000
APBD APBD
- Pengadaan Tong sampah Dusun II Desa Senggoro 20 Buah - Pengadaan Tong Sampah Jalan Dusun I Desa Senggoro 15 Buah - Pengadaan Bantuan mesin pengolah sampah organik Dusun II Desa Senggoro 1 Unit
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Tersedianya Pengadaan Tempat sampah Terlaksanya pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos
Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis
100% 100% 100%
12.000.000 9.000.000 50.000.000
APBD APBD APBD
100% Kecamatan Bantan - Pengadaan mesin pemotong rumput dusun pusaka Desa Muntai 6 Unit Kecamatan Bukit Batu - Pengadaan Bak Penampungan Sampah RT 03/RW 01 Kel. Sei. Pakning 1 Unit
Tersedianya Mesin Potong Rumput
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
Kec. Bantan
100%
12.000.000
APBD
Kec. Bukit Batu
100%
25.000.000
APBD
Kecamatan Mandau
RKPD Tahun 2014
Dinas Pasar dan Kebersihan
hal 129 dari 177 haL
1
3 Tersedianya alat Pengangkut Sampah
4 Kec. Mandau
5 100%
6 224.000.000
7 APBD
-
Tersedianya alat Pengangkut Sampah
100% 100% 100% 100%
600.000.000 3.000.000 800.000.000 800.000.000
APBD APBD
Tersedianya alat Pengangkut Sampah Tersedianya alat Pengangkut Sampah
Kec. Kec. Kec. Kec.
Pengadaan mobil sampah (L 300) RW 2 s/d 6 Talang Mandi 3 Unit Pengadaan Tong Sampah RW 2 s/d 6 Desa Talang Mandi Pengadaan mobil pick up untuk sampah 5 Unit Pengadaan kendaraan roda 3 untuk sampah 40 Unit
10
APBD
Terlaksananya lomba kebersihan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
538.000.000
APBD
100%
590.000.000,00
1.08.02.15.015
3 Pembuatan Kompos
Terlaksanya pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
250.000.000
APBD
100%
190.000.000,00
4 Bimbingan Tekhnis Bank Sampah
Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
250.000.000
APBD
100%
950.000.000,00
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Independen Penilaian Adipura
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
650.000.000
APBD
100%
690.000.000,00
1.08.02.15.0
6 Penyambutan penghargaan Adipura
Tersedianya operasional Peningkatan keindahan kota
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
165.000.000
APBD
100%
187.500.000,00
1.08.02.15.0
7 Sosialisasi pengelolaan persampahan
Terlaksananya Bimtek pengelolaan Pasar
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
250.000.000
APBD
100%
250.000.000,00
Tersedianya tanah pemerintah untuk pembangunan kantor Tersedianya tanah pemerintah Tersedianya pengadaan tanah TPA
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
2.500.000.000
APBD
100%
3.000.000.000,00
1.09.02.15.09 1.09.02.15.003 1.09.02.15.
Program Pembangunan Sistim pendaftaran tanah Kegiatan : 1 Pengadaan tanah untuk pembangunan pasar 2 Pembuatan sertifikat tanah 3 Pengadaan tanah untuk sarana pembuangan akhir sampah kecamatan Bantan
2.06.01.05 2.06.01.05.002
9
Mandau Mandau Mandau Mandau
9
2 Penyelenggaraan Lomba Kebersihan
1.08.02.15.028
8
Tersedianya Pengadaan Tempat sampah
8
1.08.02.15.013
1.08.02.15.0
7
2 - Pengadaan mobil / becak mesin sampah Kelurahan Babussalam 8 Buah
Kab. Bengkals
5 Sertifikat
285.310.000
APBD
100%
Kec. Bantan
1 Kegiatan
5.000.000.000
APBD
100%
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
322.637.000
APBD
100%
322.637.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
2.06.01.19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.06.01.19.007
Kegiatan: 1 Penertiban Pedagang Kaki lima dan asongan
Terwujudnya ketertiban pedagang kaki lima
Kab. Bengkals
1 kegiatan
425.000.000
APBD
100%
450.000.000,00
2.06.01.19.008
2 Pelaksanaan Pasar Ramadhan 1432 H
Terwujudnya pelaksanaan pasar ramadhan
Kab. Bengkals
1 Kegiatan
550.000.000
APBD
100%
595.000.000,00
2.06.01.19.013 2.06.01.19.014
3 Pembangunan Pasar Pemerintah Kabupaten Bengkalis 4 Pembangunan Pasar Desa Kecamatan Bengkalis - Pembangunan Los Pasar Malam RT.02 / RW.01 Desa Teluk Latak 1 Unit
Tersedianya pasar modern Tersedianya pasar untuk pemerintah
Kab. Bengkals Kab. Bengkals
1 kegiatan 1 kegiatan
25.000.000.000 3.000.000.000
APBD APBD
100% 100%
20.000.000.000,00 2.680.000.000,00
Tersedianya pasar Desa
Kec. Bengkalis
100%
337.000.000
APBD
- Pembangunan pasar Desa dipinggir pantai + MCK Umum Pasar RT.01/RW.01 Dusun I Desa Ketam Putih 1 Unit
Tersedianya pasar Desa
Kec. Bengkalis
100%
APBD
- Pembangunan Pasar Desa Rw 04 Desa Kelemantan 1 Unit
Tersedianya pasar Desa
Kec. Bengkalis
100%
APBD
Kecamatan Bantan - Kegiatan pembangunan pasar ikan RT.05 RW.05 Dusun Belas Desa Bantan Tengah
Tersedianya pasar Desa
-
Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa
Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan
100% 100% 100% 100% 100%
RKPD Tahun 2014
Pembangunan pasar ikan tradisional 1 Unit Semenisasi jalan masuk 300 M x 3 M Pembangunan duiker 2 Unit Pembangunan MCK dan sumur bor 1 Unit Pengadaan jaringan listrik 1 Unit
Dinas Pasar dan Kebersihan
337.000.000 319.500.000 70.000.000 70.000.000 5.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD
hal 130 dari 177 haL
1
2 - Pembangunan pasar tani Rt.02 Rw.06 Dusun Mekar Sari Desa Muntai 1 Unit
3
Tersedianya pasar Desa
4 Kec. Bantan
5 100%
6 337.000.000
7 APBD
- Pembangunan pasar ikan dan sayur Desa Muntai 1 Unit - Rehap total pasar los Rt.01 Rw.07 Desa Muntai 2 Unit
Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa
Kec. Bantan Kec. Bantan
100% 100%
150.000.000 674.000.000
APBD APBD
Kecamatan Bukit Batu - Pemb.Pagar Beton Pasar Tenggayun 300 m' - Pemb.Pasar Tenggayun 2 Unit - Pembangunan Lost Pasar Desa RT.02 RW.01 Parit 1 Api-api 1 Unit
Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa
Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu
100% 100% 100%
337.000.000 337.000.000
APBD APBD APBD
Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil
100% 100%
284.000.000 300.000.000
APBD APBD
Kec. Kec. Kec. Kec.
100% 100% 100% 100%
300.000.000 186.375.000 70.000.000
APBD APBD APBD APBD
Kecamatan Siak Kecil - Peningkatan Pasar Desa Sepotong - Semenisasi Halaman Pasar 20 M x 40 M - Turap Depan Pasar 100 M - Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa Tanjung Belit -Pembangunan Lost Pasar 2 Unit - Semenisasi Halaman Pasar 525 M - Pembangunan MCK Pasar 2 Unit - Pembangunan Plataran Pasar Desa Lubuk Garam 300 M
2.06.01.19.017 2.06.01.19.0
RKPD Tahun 2014
9
10
Tersedianya pasar Desa
Tersedianya pasar Desa
Tersedianya pasar Desa
Siak Kecil Siak Kecil Siak Kecil Siak Kecil
Kecamatan Rupat - Pembangunan Pasar Los + WC Desa Makeruh 1 Unit - Renovasi Pasar Sukarjo Mesim Desa Sukarjo Mesim 1 Unit - Penambahan Pasar Los + WC Desa Pangkalan Nyirih 1 Unit
Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa
Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat
100% 100% 100%
337.000.000
APBD APBD APBD
Kecamatan Rupat Utara - Pasar Los Desa Titi Akar 1 Unit
Tersedianya pasar Desa
Kec.Rupat Utara
100%
337.000.000
APBD
Kecamatan Pnggir - Pembangunan Kios Pasar Dusun Tuo Desa Melibur 10 Unit - Pembangunan Los Pasar Desa Melibur 4 Unit
Tersedianya pasar Desa Tersedianya pasar Desa
Kec. Pnggir Kec. Pnggir
100% 100%
350.000.000 1.348.000.000
APBD APBD
Kab. Bengkals Kab. Bengkals Kec. Mandau
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
95.000.000 150.000.000 450.000.000
APBD APBD APBD
5 Pendataan pedagang 6 Pemantauan dan pemunggutan Retribusi Pasar 7 Sosialisasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Kepasar Mandau Raya Kecamatan Mandau
8
Tertatanya pedagang kak lima pasar pujasera mandau
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
95.010.969.100
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG
103.332.325.106
Dinas Pasar dan Kebersihan
100% 100% 100%
95.000.000,00 150.000.000,00
-
hal 131 dari 177 haL
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2015 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA TAHUN 2014 KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TERKAIT
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
2
A.
LOKASI 3
TARGET CAPAIAN (%)
4
5
Kab. Bengkalis
100
(RP.) 6
SUMBER ATATAN PENTIN TARGET CAPAIAN (%) DANA 7
8
9
KEBUTUHAN DANA (RP.) 10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5
1
1
BELANJA PEGAWAI
Tersedianya Gaji/Penghasilan dan Tambahan Penghasilan Aparatur BLH
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B. 1
PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA
6.500.000.000
APBD
100
6.500.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
BELANJA LANGSUNG 08
01
01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1
08
01
01
001 Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Kab. Bengkalis
100
160.000.000
APBD
100
170.000.000
1
08
01
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi SDA Air dan listrik
Kab. Bengkalis
100
95.000.000
APBD
100
100.000.000
1
08
01
01
008
Terlaksananya kebersihan kantor
Kab. Bengkalis
100
110.000.000
APBD
100
120.000.000
1
08
01
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
Kab. Bengkalis
100
70.000.000
APBD
100
85.000.000
1
08
01
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Bengkalis
100
70.000.000
APBD
100
80.000.000
1
08
01
01
012
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kab. Bengkalis
100
30.000.000
APBD
100
40.000.000
1
08
01
01
015
Kab. Bengkalis
100
65.000.000
APBD
100
75.000.000
1
08
01
01
017
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai Kantor
Kab. Bengkalis
100
150.000.000
APBD
100
150.000.000
1
08
01
01
018 Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksanya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah
Kab. Bengkalis
100
600.000.000
APBD
100
650.000.000
1
08
01
01
019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya Keamanan Kantor
Kab. Bengkalis
100
108.000.000
APBD
100
126.000.000
1
08
01
01
Tersedianya pakaian lapangan
Kab. Bengkalis
100
100.000.000
APBD
100
100.000.000
1
08
01
02
1 1 1
08 08 08
01 01 01
02 02 02
Terwujudnya pembangunan gedung kantor Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100 100 100
2.500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000
APBD
100 100 100
210.000.000
1
08
01
02
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Bengkalis
100
90.000.000
APBD
100
110.000.000
RKPD Tahun 2014
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan Program : Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Kab. Bengkalis 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Kab. Bengkalis
Badan Lingkungan Hidup
Hal : 132 dari 177Hal
1
08
1 01
02
1
08
01
05
1
08
01
05
1
08
01
16
2 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor di Kab. Bengkalis
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 001 Pendidikan dan Pelatihan Informal
Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor
3
4 Kab. Bengkalis
5 100
6 95.000.000
7 APBD
Terwujudnya Peningkatan SDM Lingkungan Hidup
Kab. Bengkalis
100
550.000.000
Kab. Bengkalis
100
Kab. Bengkalis
100
Kab. Bengkalis
8
9 100
10 120.000.000
APBD
100
600.000.000
250.000.000
APBD
100
275.000.000
120.000.000
APBD
100
100.000.000
APBD
100
110.000.000
Kab. Bengkalis
100
300.000.000
APBD
100
310.000.000
Pekanbaru
100
250.000.000
APBD
100
260.000.000
200.000.000
APBD
100
410.000.000
APBD
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan :
1
08
01
16
001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Kabupaten Bengkalis dan Terwujudnya koordinasi yang lebih baik dalam Dana Penunjang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tim Independen penilaian kota sehat/ ADIPURA dalam Penilaian Adipura
1
08
01
16
003 Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kab. Bengkalis
Terlaksananya Verifikasi Perizinan
1
08
01
16
Terlaksananya Penilaian Kinerja Perusahaan
1
08
01
16
009 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di Kab. Bengkalis 013 Koordinasi Penyusunan AMDAL
100
130.000.000
Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Amdal 1
08
01
16
014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Lokasi : Pekanbaru
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Lingkungan Terhadap Perusahaan yang Memiliki Dokumen Lingkungan
Inventarisasi dan Sosialisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada Pemilik Bengkalis Kendaraan Bermotor Penghasil Oli Bekas 017 Up Grading Komisi Amdal, Lokasi : Jawa Barat
Terdatanya kegiatan/usaha yang menghasilkan oli bekas di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Komisi Amdal
Jawa Barat
100
Kec. Rupat
100
200.000.000
APBD
100
220.000.000
APBD
100
175.000.000
APBD
100
150.000.000
100
1
08
01
16
1
08
01
16
040 Penetapan Status Mutu, Kelas Air dan Daya Dukung Sungai di Kec. Rupat
Tersedianya Data Kelas Air, Status Mutu Air dan Daya Dukung Sungai
1
08
01
16
006 Pengawasan Perusahaan Pengguna, Penghasil dan Pengelola Limbah B.3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Lokasi : Kab. Bengkalis
Terlaksanananya Pengawasan Perusahaan
Kab. Bengkalis
100
150.000.000
1
08
01
16
014 Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Dugaan
Terselesaikannya Kasus Lingkungan
Kab. Bengkalis
100
100.000.000
1
08
01
16
026 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dengan Pelaksanaan Program Adiwiyata Kab. Bengkalis
Terlaksananya Program ADIWIYATA Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100
250.000.000
APBD
100
275.000.000
1
08
01
16
Kec. Bengkalis, Bantan, Mandau dan Pinggir
100
150.000.000
APBD
100
160.000.000
1
08
01
16
046 Inventarisasi Usaha/Kegiatan yang Berdampak terhadap Lingkungan Tersedianya Data usaha/kegiatan yang Berdampak dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Lokasi : Terhadap Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100
300.000.000
APBD
100
350.000.000
1
08
01
17
1
08
01
17
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : 006 Kajian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100
400.000.000
APBD
100
475.000.000
100
410.000.000
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
RKPD Tahun 2014
Inventarisasi dan Pemantauan Pembuangan Oli Bekas pada Bengkel Terwujudnya pemahaman stake holder/ dunia usaha Kendaraan Bermotor, Lokasi : Kec. Bengkalis, Bantan, Mandau dan tentang pengelolaan oli bekas Pinggir.
Tersedianya Data Status Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa
Badan Lingkungan Hidup
Hal : 133 dari 177Hal
1
08
1 01
17
1
08
01
17
Optimalisasi dan Evaluasi Peranan Dewan Daerah Terhadap Perubahan Iklim
1
08
01
17
1
08
01
17
1
08
01
17
1
08
01
17
1
08
01
18
1
08
01
18
2 014 Peningkatan peran serta masyarakat dan perlindungan konservasi Kabupaten Bengkalis (KALPATARU)
3
4 Kab. Bengkalis
5 100
Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan iklim
Kab. Bengkalis
100
250.000.000
APBD
100
275.000.000
Sosialisasi Kampung Iklim
Terbentuknya Kampung yang berwawasan lingkungan
Kab. Bengkalis
100
250.000.000
APBD
100
275.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Lingkungan
Terwujudnya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan
Kab. Bengkalis
100
375.000.000
APBD
100
380.000.000
014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, Lokasi : Jakarta
Pengenalan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Legislatif
Jakarta
100
500.000.000
APBD
100
160.000.000
015 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Terlaksananya Koordinasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kab. Bengkalis
100
200.000.000
APBD
100
210.000.000
Adanya penghargaan terhadap individu atau kelompok Masyarakat yang peduli Lingkungan (KALPATARU)
6 200.000.000
7 APBD
8
Pengenalan Pengelolaan LH bagi Masyarakat
9 100
Penanaman Hutan Mangrove Dusun Makmur Desa Kembung Luar 6 Ha
Terwujudnya penghijauan daerah
Kec. Bantan
100
APBD
100
Penghijauan Jalan Lingkungan Desa Kembung Luar 2000 Batang
Terwujudnya penghijauan daerah
Kec. Bantan
100
APBD
100
10 225.000.000
Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan :
1
08
01
18
1
08
01
19
001 Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove Lokasi : Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara, dan Rupat Utara
Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kab. Bengkalis
Kec ; Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,
300.000.000
350.000.000
007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Lokasi : Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,dan Rupat Utara
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan Lingkungan
Kec ; Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara,
100
250.000.000
APBD
100
275.000.000
Terwujudnya Peran Serta siswa dalam Perlindungan Pengelolaan LH
Kec. Bengkalis, Mandau, Rupat
100
475.000.000
APBD
100
500.000.000
Jakarta
100
350.000.000
APBD
100
400.000.000
100
100 APBD
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1
08
01
19
1
08
01
19
1
08
01
19
1 1
08 08
01 01
19 19
1 1
08 08
01 01
19 19
RKPD Tahun 2014
Kegiatan : 009 Penyelenggaraan Lomba Bidang LH Lokasi : Bengkalis, Mandau, Rupat 010 Peningkatan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam rangka Pameran Bidang LH Lokasi : Jakarta Pelayanan Informasi tentang Kualitas Lingkungan Hidup di Kab. Bengkalis
Meningkatnya peran serta Pemkab Bengkalis dalam tukar menukar informasi di Bidang LH Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Kab. Bengkalis
100
450.000.000
APBD
100
460.000.000
Kajian Kondisi Lahan Gambut Sosialisasi dan Pelatihan Teknis tentang Bahan Perusak Ozon (BPO) 006 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 011 Monitoring Pelaksanaan Amdal, RKL dan RPL pada Perusahaan yang memiliki Dokumen Pengelolaan LH
Tersedianya data kondisi lahan gambut
Kab. Bengkalis
100
375.000.000
APBD
100
380.000.000
300.000.000 410.000.000 100.000.000
APBD APBD APBD
100 100
Tersedianya data BPO
Kab. Bengkalis
100
Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Amdal
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100 100
Badan Lingkungan Hidup
100
310.000.000 420.000.000 110.000.000
Hal : 134 dari 177Hal
1 1
08
01
2 20
3
4
5
6
7
8
9
10
Terlaksananya Pengawasan Pencemaran Udara
Kab. Bengkalis
100
150.000.000
APBD
100
200.000.000
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan :
1
08
01
20
1
08
01
20
002 Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Kab. Bengkalis 003 Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Air
Terlaksananya Pengawasan Pencemaran Air
Kab. Bengkalis
100
175.000.000
APBD
100
200.000.000
Lokasi : Kab. Bengkalis 005 Penyuluhan dan Pengendalian Pencemaran Lokasi ; Jakarta 001 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Kab. Bengkalis
Meningkatnya Kemampuan Pegawai dalam Pengelolaan Laboratorium Tersedianya Data Emisi Kenderaan Bermotor
Jakarta
100
150.000.000
APBD
100
200.000.000
Kab. Bengkalis
100
300.000.000
APBD
100
310.000.000
Program : Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Kegiatan : 001 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di KawasanKawasan Konservasi di Kab. Bengkalis
Tersedianya Kajian Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi
Kab. Bengkalis
100
350.000.000
APBD
100
365.000.000
Program : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kegiatan : 018 Optimalisasi Sekber Satlak Dalkarhutla Kab. Bengkalis
Peningkatan Kinerja Sekber
Kab. Bengkalis
100
157.624.835
APBD
100
158.000.000
Kec. Bengkalis dan Mandau
100
193.605.000
APBD
100
195.000.000
Kab. Bengkalis
100
603.031.100
APBD
100
Kab. Bengkalis
100
125.000.000
APBD
Kab. Bengkalis
100
Terdatanya tingkat abrasi kawasan pesisir dan laut
Kab. Bengkalis
100
500.000.000 450.000.000
APBD APBD
Pengadaan Mesin Robin Pompa Air untuk Pemadaman Lahan di Desa Ketam Putih 5 Unit
Tersedianya peralatan kebakaran lahan
Kec. Bengkalis
100
APBD
100
Pelatihan Teknis Pemadaman Lahan bagi Masyarakat di Desa Ketam Putih 200 Orang
Terwujudnya personil karhutla
Kec. Bengkalis
100
APBD
100
Pelatihan Pemadaman Lahan bagi Masyarakat di Desa Sungai Alam Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Pemadaman Kebakaran Lahan di Desa Sungai Alam
Terwujudnya personil karhutla
Kec. Bengkalis
100
APBD
100
Tersedianya peralatan kebakaran lahan
Kec. Bengkalis
100
APBD
100
Pengadaan Mesin dan Alat-alat Kebakaran di Desa Wonosari 2 Unit
Tersedianya peralatan kebakaran lahan
Kec. Bengkalis
100
APBD
100
1
08
01
20
1
08
01
20
1
08
01
21
1
08
01
21
1
08
01
22
1
08
01
22
1
08
01
22
014 Opimalisasi Pemantauan Kualiatas Udara Lokasi : Kec. Bengkalis dan Mandau
Terlaksananya Pemantauan kualitas udara
1
08
01
22
Tersedianya Dokumen Teknis
1
08
01
22
1
08
01
22
002 Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis Inventarisasi dan Pemantauan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Bengkalis Inventarisasi dan Pemantauan Tingkat Abrasi Kawasan Pesisir dan Laut di Kab. Bengkalis
1
08
01
22
Terwujudnya Sosialisasi Penanggulangan Karhutla Terdatanya jumlah kanal primer dan sekunder
JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL ( JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + JUMLAH BELANJA LANGSUNG )
RKPD Tahun 2014
Badan Lingkungan Hidup
100 100 100
610.000.000
127.000.000 510.000.000 460.000.000
16.312.260.935
14.101.000.000
22.812.260.935
21.101.000.000
Hal : 135 dari 177Hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE KEGIATAN
dan Program Kegiatan 2
1 5 1 5 1 1
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
3
Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis. JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
Lokasi 4
Kab.Bengkalis
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif (Rp) 5 6
100%
12.633.103.353,00
Sumber Dana 7
APBD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan arget Capaia Kebutuhan Dana/ Penting Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 8 9 10
100%
12.633.103.353,00
12.633.103.353,00 12.633.103.353,00
BELANJA LANGSUNG A. Urusan Wajib Perhubungan 1 07 01 01
69.023.495.539,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.099.509.824,00
Kegiatan : 1 07 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran
Kab.Bengkalis
100%
956.100.000,00
APBD
100%
729.760.000
1 07 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Kab.Bengkalis
100%
603.660.000,00
APBD
100%
603.660.000
Kab.Bengkalis
100%
139.500.000,00
APBD
100%
58.050.000
Kab.Bengkalis
100%
691.815.304,00
APBD
100%
691.815.304,00
Terwujudnya ketersediaan alat tulis untuk kantor Dinas dan UPTD Perhubungan
Kab.Bengkalis
100%
145.956.000,00
APBD
100%
86.847.577
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor dinas dan UPTD
Kab.Bengkalis
100%
1.254.308.520,00
APBD
100%
1.254.308.520
Kab.Bengkalis
100%
206.900.000,00
APBD
100%
168.000.000
Kab.Bengkalis
100%
19.920.000,00
APBD
100%
17.040.000
Untuk Kantor Dinas, UPTD Perhubungan, terminal dan pelabuhan 1 07 01 01 006 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 1 07 01 01 008 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor Dinas, UPTD Perhubungan Terminal dan pelabuhan.
1 07 01 01 010 Penyediaan Alat tulis kantor 1 07 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Perhubungan. 1 07 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 1 07 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan
Terwujudnya penerangan bangunan kantor dinas, UPTD perhubungan, Terminal dan Pelabuhan Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
1 07 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk petugas lapangan dan rapat kantor
Kab.Bengkalis
100%
1.609.000.000,00
APBD
100%
1.148.800.000
1 07 01 01 018 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dinas perhubungan
Kab.Bengkalis
100%
1.842.350.000,00
APBD
100%
1.842.350.000
Kab.Bengkalis
100%
630.000.000,00
APBD
100%
1.098.000.000
32.158.765
keluar daerah. 1 07 01 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor Dinas dan UPTD Perhubungan, terminal dan Pelabuhan.
1 07 01 02
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan :
6.504.807.435,00
1 07 01 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor untuk pelaksanaan operasional dinas dan UPTD
Kab.Bengkalis
100%
545.158.765,00
APBD
100%
1 07 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Dinas dan UPTD Perhubungan
Kab.Bengkalis
100%
1.639.528.350,00
APBD
0%
-
1 07 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
Meningkatnya perlengkapan gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan,
Kab.Bengkalis
100%
544.388.350,00
APBD
0%
-
1 07 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan, untuk
Kab.Bengkalis
100%
19.878.350,00
APBD
0%
-
1 07 01 02 010 Pengadaan Meubeler
Tersedianya Meubeler gedung kantor Dinas dan UPTD perhubungan, untuk
Kab.Bengkalis
100%
297.678.350,00
APBD
0%
1 07 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor operasional dan terminal
Kab.Bengkalis
100%
457.320.270,00
APBD
100%
457.320.270
1 07 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor dari kerusakan
Kab.Bengkalis
100%
2.155.400.000,00
APBD
100%
1.086.080.000
1 07 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dinas dan UPTD perhubungan.
Kab.Bengkalis
100%
288.000.000,00
1 07 01 02 030 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Apung
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan apung bermotor dan BBM Pelabuhan
Kab.Bengkalis
100%
557.455.000,00
APBD
100%
RKPD Tahun 2014
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
-
214.680.000 529.192.810
Hal : 136 dari 177Hal
1 1 07 01 05
2
3
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
6
7
8
9
10
550.000.000,00
Kegiatan : 1 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan informal
Adanya peningkatan pengetahuan teknis aparatur terhadap bidang perhubungan
- kursus singkat dan pelatihaN teknis
1 07 01 15
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100%
550.000.000,00
1 tahun
550.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
700.000.000 APBD
100%
700.000.000
APBD
100%
965.870.000
7.189.070.000,00
Kegiatan : 1 07 01 15 003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terwujudnya rencana program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan
Kab.Bengkalis
100%
965.870.000,00
prasarana dan fasilitas perhubungan yang efektif untuk tahun 2015 1 07 01 15 004 Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan.
Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebiakan di bidang perhubungan
Kab.Bengkalis
100%
200.000.000,00
97.682.810
1 07 01 15 018 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut
Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
Kab.Bengkalis
100%
234.400.000,00
1.084.400.000
Kab.Bengkalis
100%
569.400.000,00
641.308.765
Kab.Bengkalis
100%
5.219.400.000,00
2.091.308.765
perhubungan laut. 1 07 01 15 019 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan darat.
Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat.
1 07 01 15 020 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Udara.
Tersedianya hasil perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan udara.
1 07 01 16
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7.361.436.295,00
Kegiatan : 1 07 01 16 001
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1 07 01 16 004
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
1 07 01 16 006
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan Penyeberangan
1 07 01 17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor di Kab. Bengkalis
Meningkatnya pemeliharaan terminal/ pelabuhan peneberangan di kab. Bengkalis
Kab.Bengkalis
100%
2.663.238.765,00
Kab.Bengkalis
100%
4.355.920.765,00
Kab.Bengkalis
100%
342.276.765,00
163.238.765,00 APBD
100%
1.796.483.765,00 386.276.765
32.001.162.295,00
Kegiatan : 1 07 01 17 002
Kegiatan peningkatan disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan
Pelayanan dan pengamanan serta pengemdalian angkutan darat dan laut untuk
Kab.Bengkalis
100%
1.994.844.765,00
2.052.898.765
1 07 01 17 012
Pengembangan sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan
Kab.Bengkalis
100%
24.417.538.765,00
25.542.538.765
Kecamatan Bengkalis.
di Kecamatan Bengkalis. Kab.Bengkalis
100%
5.210.778.765,00
3.160.778.765
82.987.500
1 07 01 17 013
Pengembangan sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan
Kecamatan Bukit Batu.
di Kecamatan Bukit Batu.
1 07 01 17 018
Penyediaan Jasa Pelayanan Pelabuhan
Meningkatnya Jasa Pelayanan terminal Dan Pelabuhan
Kab.Bengkalis
100%
378.000.000,00
1 07 01 17 019
Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal
Meningkatnya Jasa Pelayanan terminal Dan Pelabuhan
Kab.Bengkalis
100%
676.105.000,00
1 07 01 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5.220.937.565,00
Kegiatan : 1 07 01 18 004
Pembangunan Steiger
Meningkatnya prasarana jasa transportasi laut
Penyelesaian Pembayaran Pembagunan steiger Desa Kelemantan
1 07 01 19
Kab.Bengkalis
100%
4.832.876.765,00
Kab.Bengkalis
100%
388.060.800,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3.299.876.765
2.046.572.125,00
Kegiatan : 1 07 01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1 25 01 15
Terwujudnya keselamatan dan kelancaran lalulintas
Kab.Bengkalis
100%
Program Pengadaan Lahan/ Tanah
2.046.572.125,00
980.382.125
50.000.000,00
1 25 01 15 016 Pengadaan tanah untuk pemerintah - Perencanaan Pembebasan tanah untuk pelabuhan Buruk Bakul.
RKPD Tahun 2014
Kec.Bukit Batu
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
1 kegiatan
50.000.000,00
Hal : 137 dari 177Hal
1
1 25 01 15
2
3
4
5
6
B. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
3.997.795.320,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.997.795.320,00
7
8
9
10
Kegiatan : 1 25 01 15 005 Pengadaan Alat Studio dan komunikasi
Meningkatnya informasi dan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat.
Kab.Bengkalis
100%
1.278.247.685,00
1 25 01 15 007 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan
Terlaksananya pengelolaan jaringan internet
Kab.Bengkalis
100%
1.424.280.685,00
1 25 01 15 008 Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Meningkatnya informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat
Kab.Bengkalis
100%
315.006.950,00
Kab.Bengkalis
100%
706.360.000,00
Kab.Bengkalis
100%
273.900.000,00
Kab. Bengkalis
100%
352.424.000,00
1 25 01 15 015 Operasi Tim penertiban sepanduk, survey dan monitoring tower
294.247.685
315.006.950
warponsel dan warnet 1 25 01 15 016 Pelaksanaan hari hari besar nasional
1 25 01 25
Urusan wajib otonomi daerah,Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
1 25 01 25 003 Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum
APBD Jumlah Belanja Langsung urusan Wajib Perhubungan dan Komunikasi Informatika dan pembebasan lahan Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
RKPD Tahun 2014
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
73.021.290.859,00 85.654.394.212,00
100%
50.000.000 54.152.803.696 66.785.907.049,00
Hal : 138 dari 177Hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
:
BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Rencana Tahun 2014
Kode
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
I
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai
1 06
01
01
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jassa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. penyediaan instlasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan jasa keamanan kantor 12. Penyediaan jasa Sopir kantor
1 06
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan Meubiler 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta perlengkapannya 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
1 06
01
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Evaluasi RPJMD 5. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program DK, TP dan UB, SIPD dan UKP4 5. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan
RKPD Tahun 2014
Sumber Dana
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8)
(9)
11.488.843.787,33 11.488.843.787,33
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG II
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian
9.673.057.578,53 9.673.057.578,53
24.177.518.772,86
3.307.116.778,09 Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100%
97.647.000,00 164.076.000.00
APBD APBD
Tersedianya perlengkapan kantor
Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Terwujudnya kelancaran administrasi tugas Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya minat baca dan pengetahuan pegawai terpenuhinya kebutuhan pegawai Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Tersedianya jasa keamanan kantor Tersedianya jasa Sopir kantor
Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan yang memadai Tersedianya kelengkapan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan yang memadai Terciptanya keindahan gedung kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kenyamanan
107.411.700,00 180.483.600,00
100%
52.332.500,00
APBD
57.565.759,00
100%
239.970.620,67
APBD
263.967.682,74
Kabupaten Bengkalis
100%
785.905.247,49
APBD
864.495.772,24
Kabupaten Bengkalis
100%
153.071.319,83
APBD
168.378.451,81
Kabupaten Bengkalis
100%
81.283.940,10
APBD
89.412.334,11
Kabupaten Bengkalis
100%
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100%
30.492.000,00 203.764.000,00
APBD APBD
33.541.200,00 224.140.400,00
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100%
1.535.750.150,00 108.900.000,00 18.000.000,00
APBD APBD APBD
1.689.325.165,00 119.790.000,00 18.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100% 100%
600.000.000,00 460.000.000,00 695.681.998,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
0,00 0,00 765.250.197,80
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100.000.000,00 207.935.080,00 235.647.500,00 302.500.000,00 63.200.000,00 36.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100%
0,00 228.728.588,59 259.212.250,00 322.750.000,00 0,00
2.664.964.578,00
6.099.395.339,70 Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah Tersedianya data rencana program pembangunan secara sistematis Terwujudnya data hasil evaluasi APBD tahun lalu dan monitoring pelaksanaan APBD tahun berjalan Tersedianya hasil evaluasi RPJMD Tersedianya Data program dan kegiatan pembangunan secara sistematis Tersedianya data hasil survey sebagai dokumen
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis
100%
210.000.000,00
APBD
100%
215.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
680.000.000,00
APBD
100%
680.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
600.000.000,00
APBD
100%
600.000.000,00
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100%
800.000.000,00 350.000.000,00
APBD APBD
100%
Kabupaten Bengkalis
100%
350.000.000,00
APBD
100%
0,00 375.000.000,00 Hal 139 dari 177 hal
(1)
(2) 6. Dokumentasi Pembangunan Kabupaten Bengkalis 7. Pertimbangan dan kajian kebijakan Bupati Bengkalis 8. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 7. Evaluasi program penguatan infrastruktur desa dan penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan 8. Penyelarasan program kegiatan pembangunan dalam pencapaian target MDG's
1
1
06
06
1 06
01
01
01
1
06
01
01
06
01
01
APBD APBD
-
Kabupaten Bengkalis
100%
359.395.339,70
APBD
100%
362.989.293,10
2. Koordinasi perencanaan bidang SDM, sarana dan prasarana aparatur 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00 850.000.000,00
APBD
100%
513.000.000,00
APBD
100%
800.000.000,00
-
510.000.000,00 510.000.000,00
800.000.000,00 800.000.000,00
1.429.533.317,01
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik yang komprehensif dan akurat Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keciptakayaan Terlaksananya Diklat Pengelolaan Lingkunan Hidup Kerjasama Terlaksananya perencanaan penyediaan AMPL yang lebih baik dan tepat sasaran
Kabupaten Bengkalis
100%
499.533.317,01
APBD
100%
549.486.648,71
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100% 100%
150.000.000,00 550.000.000,00 230.000.000,00
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
0,00 0,00 253.000.000,00
1.372.330.439,28
meningkatnya pemahaman pelaksanaan program RIS PNPM dan PNPM Mnadiri Perkotaan bagi Aparat Desa/kelurahan Tersedianya Dokumen rencana induk pengembangan teknologi informasi Meningkatnya sanitasi yang layak di daerah permukiman Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang pengelolaan GIS
Kabupaten Bengkalis
100%
322.330.439,28
APBD
100%
354.563.483,20
Kabupaten Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
100%
0,00
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
100% 100%
450.000.000,00 350.000.000,00
APBD APBD
100% 100%
0,00 0,00
722.793.512,00 tersusunnya data indikator capaian pembangunan ekonomi kab. Bengkalis terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
Kabupaten Bengkalis
100%
433.146.463,00
APBD
100%
450.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
289.647.049,00
APBD
100%
300.000.000,00
1.110.267.257,90 Terselesaikannya masalah-masalah perencanaan di bidang kesra dan sosbud untuk perencanaan pembangunan sosial dan budaya tahun 2015 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah oleh TKPKD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Terlaksananya persiapan rencana aksi daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
100%
535.000.000,00
APBD
100%
638.714.009,28
Kabupaten Bengkalis
100%
325.267.257,90
APBD
100%
328.519.930,48
Kabupaten Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
275.000.000,00
20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan
RKPD Tahun 2014
500.000.000,00 500.000.000,00
100%
3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kab. Bengkalis 06
100% 100%
Kabupaten Bengkalis
23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial budaya
(9)
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya kerjasama pembangunan dengan dunia usaha
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : 1. Penyusunan Indikator ekonomi daerah
(8) 100% 100%
16 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : 1. Forum koordinasi implementasi program Corporate Social Responsibility
18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan : 1. Sosialisasi tingkat kabupaten program PAMSIMAS, RIS PNPM (Rural infrastruktur Support-Program Nasional Pemberdayaan masyarakat)dan PNPM Mandiri Perkotaan 2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Bengkalis 3. Biaya Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 4. Penyusunan Sistem Informasi Geografis Ruang Kabupaten
(7) APBD APBD
100%
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
(6) 250.000.000,00 1.500.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
2. Pelaksanaan TKPKD Kabupaten Bengkalis
1
(5) 100% 100%
Terlaksananya diklat pengelolaan lingkungan hidup kerjasama JICA Jepang
2. Koordinasi perencanaan bidang ekonomi
1
(4) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup (JICA) Partnership Program
2. Fasilitasi Program Bidang Keciptakaryaan 3. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup (JICA) Partnership 4. Koordinasi perencanaan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Kabupaten Bengkalis 1 06
(3) perencanaan Tersedianya Dokumen Pembangunan Daerah Terwujudnya penguatan terhadap kebijakan pembangunan daerah Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan yang terarah Terlaksananya program yang tepat guna dan berhasil guna Terlaksananya koordinasi percepatan pelaksanaan capaian target MDG's di Kab. Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2014
1.625.000.000,00
tersedianya tenaga aparatur perencanaan yang mengerti tentang perencanaan Terwujudnya perencanaan yang akurat dan akuntabel pada bidang pemerintahan dan aparatur Terwujudnya aparatur yang memahami perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis
975.000.000,00
APBD
450.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
250.000.000,00
APBD
300.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
400.000.000,00
APBD
0,00 Hal 140 dari 177 hal
(1)
1
05
1
(2)
03
23 02
(3)
URUSAN TATA RUANG 15 Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : 1. Sosialisasi RTRW kabupaten Bengkalis
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.037.500.000,00 tersosialisasikannya RTRW Kabupaten Bengkalis ke Seluruh Masyarakat
Kabupaten Bengkalis
100%
287.500.000,00
APBD
100%
316.250.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
250.000.000,00
APBD
100%
250.000.000,00
2. Koordinasi Perencanaan Strategi pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Bidang Keciptakaryaan 3. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab Bengkalis
Tersedianya Acuan dalam penataan ruang kab bengkalis
Kabupaten Bengkalis
100%
600.000.000,00
APBD
100%
0,00
4. Pilot Project Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
Tersedianya Dokumen Lingkungan Hidup
Kabupaten Bengkalis
100%
900.000.000,00
APBD
100%
0,00
URUSAN STATISTIK 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan buku Bengkalis Dalam Angka; Kecamatan Dalam Angka; PDRB dan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis 2. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah
3. Penyusunan Tabel Input Output
2.498.617.550,88 Tersedianya data yang dapat dipergunakan dalam perencanaan
Kabupaten Bengkalis
100%
650.000.000,00
APBD
100%
650.000.000,00
Tersusunnya indikator kemiskinan daerah sebagai dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2015 Tersusunnya Tabel indikator input output Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
100%
453.617.550,88
APBD
100%
500.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
395.000.000,00
APBD
100%
400.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
100%
1.000.000.000,00
APBD
4. Dokumentasi Pembanguan kabupaten Bengkalis JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014
(4)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35.666.362.560,19
14.133.162.982,86
Hal 141 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 URUSAN NAMA SKPD
: :
DINAS TATA KOTA, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif (5) (6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
9.854.489.882,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
9.854.489.882,00
Sumber Dana (7)
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu kinerja Indikatif (9) (10)
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10 Pengadaan Website Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Bengkalis 11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Mebeleur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Aparatur tentang Perlayanan Publik Instansi Pemerintah 2 Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Perencanaan Tata Ruang 4 Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5 Sosialisasi IMB
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Siak Kecil
200.000.000,00 14.000.000.000,00 2.000.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 378.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
200.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100% 100% 100% 100% 100%
200.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD
Kec. Siak Kecil
100%
1.200.000.000,00
APBD
2
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Rupat
Kec. Rupat
100%
1.200.000.000,00
APBD
3
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bantan
Kec. Bantan
100%
1.200.000.000,00
APBD
4
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Mandau
Kec. Mandau
100%
1.200.000.000,00
APBD
RKPD Tahun 2014
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
Hal : 142 dari 177
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Rupat Utara
Kec. Rupat
100%
1.200.000.000,00
APBD
6
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bengkalis
Kec. Bengkalis
100%
1.200.000.000,00
APBD
7
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Pinggir
Kec. Pinggir
100%
1.200.000.000,00
APBD
8
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bantan Wilayah II Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Pinggir Wilayah II Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Siak Kecil Wilayah II Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kec. Bukit Batu Wilayah II Penyusunan DED Sistem Air Limbah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bengkalis Sosialisasi Sistem Air Limbah Rumah Tangga Pembangunan sarana air bersih Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Pengadaan Air Bersih RT 13 RW 05 Desa Bumbung Kecamatan Mandau Pengadaan Sumur Bor Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Pengadaan Sumur Bor Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Pengadaan Sumur Bor Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Pengadaan PAH Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Pengadaan PAH Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Pengadaan PAH Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Pengadaan Air Minum Systim Water Trectment ( RO ) Kecamatan Rupat Pengadaan PAH Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Pengadaan PAH Desa Sukoharjo Mesim Kecamatan Rupat Pengadaan PAH Dusun IV Sri Meranti Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Pembangunan Sumur Bor Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Pembangunan PAH Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Pembangunan PAH Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Sumur Bor Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Pengadaan PAH Dusun Manggis dan Dusun Rumbai Jaya Desa Lubuk Gaung Kec, Siak Kecil Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Pengadaan PAH Desa Pangkalan Jambi Kec. Bukit Batu Pengadaan PAH Desa Sejangat Kec. Bukit Batu Pengadaan Sumur Bor RT. 06 Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Pembangunan Sumur Bor RT. 01 Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Sumur Bor RT. 05 Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Pembangunan PAH RT. 06 Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Pengadaan PAH Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Pengadaan PAH Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Pembangunan Sumur Bor Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Pembangunan RO Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Pembangunan Sumur Bor Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Pembangunan Sumur Bor Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Pembangunan Sumur Bor RT.09 RW.04 Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Pengadaan PAH Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Pengadaan PAH Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Pembangunan Sumur Bor Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Pengadaan PAH Desa Meskom Kecamatan Bengkalis
Kec. Bantan
100%
1.925.000.000,00
APBD
Kec. Pinggir
100%
2.475.000.000,00
APBD
Kec. Siak Kecil
100%
2.475.000.000,00
APBD
Kec. Bukit Batu
100%
2.750.000.000,00
APBD
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis
100% 100%
1.200.000.000,00
APBD APBD
Kec. Mandau Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis dan Mandau
100% 100% 100%
300.000.000 1.200.000.000 400.000.000
APBD APBD APBD
Kec. Bengkalis
100%
400.000.000
APBD
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kec.Mandau 2 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Kec. Bengkalis 3 Biaya Operasional Proyek (BOP) RIS PNPM
4 Pembinaan administrasi proyek program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Desa pemekaran Kecamtan Bengkalis RKPD Tahun 2014
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(8)
(9)
(10)
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Hal : 143 dari 177
(1)
(2) URUSAN WAJIB PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Pinggir 1 2 3 4 5 6 7
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Kec. Pinggir
85%
420.000.000
APBD
Kec. Mandau
85%
420.000.000
APBD
Kec. Siak Kecil
85%
420.000.000
APBD
Kec. Bukit Batu
85%
420.000.000
APBD
Kec. Rupat
85%
420.000.000
APBD
Kec. Bantan
85%
420.000.000
APBD
Kec. Bengkalis
85%
420.000.000
APBD
Kec. Rupat Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kec. Pinggir Kec. Pinggir Kec. Pinggir Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Siak Kecil Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis
85% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
420.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 36.000.000.000,00
APBD APBD APBD APBD
(8)
(9)
(10)
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Mandau Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Siak Kecil Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bukit Batu Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Rupat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bantan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Bengkalis Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kecamatan Rupat Utara
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Pemutakhiran data Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bengkalis Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Kabupaten Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni se Kabupaten Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Titian Antui Kecamatan Pinggir Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Semunai Kecamatan Pinggir Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Balai Raja Kecamatan Pinggir Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sukoharjo Mesim Kecamatan Rupat Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Darul Aman Kecamatan Rupat Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Damai Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Jangkang Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Selat baru Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Muntai Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
RKPD Tahun 2014
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
Hal : 144 dari 177
(1) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
(2) Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Penebal Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Temeran Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Meskom Kecamatan Bengkalis
(3)
(4) Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis
(5) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(6)
Program Sehat Lingkungan Perumahan Kegiatan : 1 Penyediaan Dana Partisipasi/Pendamping Program PAMSIMAS 2 Penyediaan Dana Partisipasi/Pendamping Program HIK PAMSIMAS
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan : 1 Penyusunan Data Base Fasilitas Pelayanan Perkotaan 2 Penyusunan Data Base Rumah Layak Huni yang terjangkau 3 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kegiatan : 1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kec. Mandau 2 Pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sempadan Bangunan Kecamatan Bengkalis
Kec. Mandau
500.000.000,00
Kec. Bengkalis
350.000.000,00
3 Pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sempadan Bangunan Kecamatan Mandau
Kec. Mandau
350.000.000,00
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bantan
Kec. Bantan
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bukit Batu
Kec. Bukit Batu
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tradisional atau Bersejarah Kec. Bengkalis
Kec. Bengkalis
7 8
Inventarisasi Data Bangunan ber-IMB di Kabupaten Bengkalis Monitoring dan evaluasi bangunan liar pada sempadan sungai dan jalan
Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan : 1 Inventarisasi Kondisi Infrastruktur Permukiman Perkotaan 2 Inventarisasi Kondisi Infrastruktur Permukiman Perdesaan 3 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Bengkalis 4 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Bantan 5 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Mandau 6 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Pinggir 7 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Rupat 8 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Rupat Utara 9 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Bukit Batu 10 Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Perkotaan Kec. Siak Kecil 11 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Rupat 12 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Rupat Utara 13 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Mandau 14 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bengkalis 15 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bantan 16 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Bukit Batu 17 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Pinggir RKPD Tahun 2014
Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bantan Kec. Mandau Kec. Pinggir Kec. Rupat Kec. Rupat Utara Kec. Bukit Batu Kec. Siak Kecil Kec. Rupat Kec. Rupat Utara Kec. Mandau Kec. Bengkalis Kec. Bantan Kec. Bukit Batu Kec. Pinggir Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
(7)
(8)
(9)
(10)
700.000.000,00 800.000.000,00
350.000.000,00 400.000.000,00
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Hal : 145 dari 177
(1) 18
(2) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan Kec. Siak Kecil
(3)
(4) Kec. Siak Kecil
URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Selat Baru 4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Lubuk Muda 5 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Pinggir 6 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang 7 Pengadaan Peta Analog dan Peta Digital RTRW Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Bantan Kec. Lubuk Muda Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Sosialisasi Kebijakan dan NSPM Pemanfaatan Ruang 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kegiatan : 1 Peringatan Hari Tata Ruang Tahun 2014 2 Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian pemanfaatan Ruang
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan : 1 Pembangunan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Pinggir 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Rupat 3 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Bengkalis 4 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Bukit Batu 5 Study Kelayakan Pembangunan Taman Pintar Kec. Mandau
Kec. Pinggir Kec. Rupat Kec. Bengkalis Kec. Bukit Batu Kec. Mandau
Program Penataan Keindahan Kota Kegiatan : 1 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Bengkalis dan Bantan 2 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil 3 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Rupat dan Rupat Utara 4 Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota Kec. Mandau dan Pinggir 5 Pengadaan Lampu Jalan Sepanjang Jl. Sudrman RW. 1, 3, 4, 5 Kel. Balai Raja Kecamatan Pinggir 6 Pengadaan Lampu Jalan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara 7 Pengadaan PJU Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat 8 Pengadaan PJU Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil 9 Pengadaan Lampu Jalan Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu 10 Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Api-api Kec. Bukit Batu 11 Pengadaan PJU Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu 12 Pengadaan Lampu Jalan RT. 01 s.d 06 Desa Parit 1 Api-api Kecamatan Bukit Batu 13 Pengadaan PJU Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu 14 Pengadaan Lampu Jalan Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu 15 Pemasangan lampu penerang jalan Rajimun Dusun Rajimun Rw.04 Rw.05 Desa Bantan Tua 16 Pemasangan PJU jalan Imam Bulqin Dusun Imam BulqinRw.06 Rw.07 Desa Bantan Tua 17 Pemasangan Lampu penerang jalan Dusun Delik RW. 06 Desa Bantan Tua 18 Pemasangan lampu penerangan jalan poros Desa Selatbaru 19 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Kelapa Sari Desa Muntai Kec. Bantan 20 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Pusaka Desa Muntai Kec. Bantan 21 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Baru Desa Muntai Kec. Bantan 22 Pemasangan lampu penerang jalan Dusun Permata Desa Muntai Kec. Bantan 23 Pemasangan PJU Desa Penampi Kecamatan Bantan
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis Kec. Pinggir Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Kec. Siak Kecil Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan
RKPD Tahun 2014
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
(5)
(6) 2.400.000.000,00
(7)
(8)
(9)
(10)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00
350.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00
1.000.000.000,00 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00
1.500.000.000,00 Hal : 146 dari 177
(1) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
(2) Pemasangan PJU Desa Sungai Alam Kecamatan Bantan Pengadaan Lampu Jalan H. Ilyas RT.02 RW.04 Desa Sungai Alam Kecamatan Bantan Pemasangan PJU Jalan HR. Soebrantas RW. 01 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Pemasangan PJU Jalan Wonosari Tengah RW. 04 dan 02 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Pemasangan PJU Jalan Wonosari Barat RW.03 dan 05 Desa Wonosari Kecamatan Bantan Penerangan Lampu Jalan Baru dari lapangan Golf menuju Kelapasari Desa Pedekik Penerangan Lampu Jalan H.Abdul Hamid RT. 02 RW. 01 Desa Wonosari Penerangan Lampu Jalan Almuslihun RT. 01, 02 RW. 04 Desa Wonosari Pengadaan Lampu penerangan Jalan KHA.Rasyid Desa Pedekik Pengadaan Lampu penerangan Jalan Sudirman Desa Pedekik Pengadaan Lampu Penerangan Jalan H.Usman Desa Pedekik Pengadaan Lampu Penerangan Jalan H.Abdul Azis Desa Pedekik Pemasangan lampu Jalan ( untuk Jl. Utama dan Gang-gang ) Desa Pangkalan Batang Pemasangan lampu Jalan ( untuk Jl. Utama dan Gang-gang ) Desa Pangkalan Batang Barat Pemasangan lampu Jalan ( untuk Gang-gang ) Desa Kelapapati Pengadaan dan Pemasangan PJU TS STEI Desa Air Putih Kec. Bengkalis Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS STEI Desa Air Putih Kec. Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Depan Politeknik Kec. Bengkalis Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Depan Politeknik Kec. Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Diponegoro Kec. Bengkalis Pemeliharaan Trotoar dalam Kota Kec. Bengkalis Pengadaan Travo 50 kVA Kec. Bengkalis Pembangunan Trotoar Jalan Antara Kec. Bengkalis Pengawasan Pembangunan Trotoar Jalan Antara Kec. Bengkalis Pengadaan Dinamo Taman Air Mancur Kec Bengkalis Revitalisasi Stang Ornamen Antik Kec. Bengkalis Pengawasan Revitalisasi Stang Ornamen Antik Kec. Bengkalis Pemasangan Meteran Lampu Jalan Se-Kab.Bengkalis Pengadaan Stang Ornamen Kec. Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kecamatan Bengkalis Pembangunan Taman Instansi Pemerintah Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Bantan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Bantan Pembanguan PJU Jalan Siak Kec. Mandau Pengawasan Pembanguan PJU Jalan Siak Kec. Mandau Pembangunan PJU Jalan Sultan Syarif Qasim Kec. Mandau Pengawasan Pembangunan PJU Jalan Sultan Syarif Qasim Kec. Mandau Pembangunan PJU Jalan Khayangan Kec. Mandau Pengawasan Pembangunan PJU Jalan Khayangan Kec. Mandau Pembanguan PJU Jalan Karang Anyer Kec. Mandau Pengawasan Pembanguan PJU Jalan Karang Anyer Kec. Mandau Pengadaan Travo 50 kVA Kec. Mandau Pengadaan dan Pemasangan Travo + Aksesori Jalan Hangtuah Duri Pengadaan dan Pemasangan Kabel LVTC 4 x 16 mm2 Kec. Mandau Perencanaan Pembangunan Pedesterian Kota Duri Kecamatan Mandau Perencanaan Pembangunan Pedesterian Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Pinggir Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Pinggir Pembangunan PJU di Kec. Rupat Pengawasan Pembangunan PJU di Kec. Bengkalis Pembangunan Taman Kota di Kecamatan Rupat Pengawasan Pembangunan Taman Kota di Kecamatan Rupat Pengadaan Tanah di Kec. Mandau Belanja Modal Pengadaan Abney Level (alat ukur sudut) Peningkatan PJU Kelapapati Tengah Kec. Bengkalis Peningkatan PJU Jalan Praja Kec. Bengkalis Peningkatan Pembangunan Taman Jalan Hangtuah Kec. Mandau Pengawasan Pembangunan Taman Hangtuah Kec. Mandau Pembangunan PJU Solar Cell dari Pinggir ke Muara Basung Kec. Pinggir Pengawasan Pembangunan PJU Solar Cell dari Pinggir ke Muara Basung Kec. Pinggir Pengadaaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Rupat Utara Pengawasan Pengadaaan dan Pemasangan PJU TS Kec. Rupat Utara
(3)
(4) Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bantan Kec. Bantan Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Bengkalis Kec. Pinggir Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Bengkalis Kec. Rupat Kec. Rupat Kec. Mandau Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Bengkalis Kec. Mandau Kec. Mandau Kec. Pinggir Kec. Pinggir Kec. Rupat Utara Kec. Rupat Utara
(5)
(6) 1.500.000.000,00
(7)
(8)
(9)
(10)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
900.000.000,00 300.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
500.000.000,00 20.000.000,00 500.000.000,00 20.000.000,00 1.500.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 750.000.000,00 30.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 711.801.000,00 24.000.000,00 442.224.000,00 15.000.000,00 501.087.000,00 17.500.000,00 488.042.000,00 17.000.000,00 200.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 2.946.460.000,00 120.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 40.000.000,00 1.200.000.000,00 60.000.000,00 1.200.000.000,00 95.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000.000,00 50.000.000,00
URUSAN PERTANAHAN RKPD Tahun 2014
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
Hal : 147 dari 177
(1)
(2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan : 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengurusan Izin Lokasi 2 Pemutakhiran Data Perizinan Pertanahan
(3)
(4)
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Kegiatan : Pengadaan Tanah Ganti Rugi Taman Kota Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara
Kec. Rupat Utara
Jumlah Belanja Langsung
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
250.000.000,00 250.000.000,00
1.500.000.000,00
174.961.114.000,00 Jumlah (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)
RKPD Tahun 2014
(5)
Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
184.815.603.882,00
-
Hal : 148 dari 177
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
:
DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM
No. Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1 03 1 03 1
5
1
Lokasi (4)
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kinerja (5) (6)
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana Pagu (9) (10)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum
01
5
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
1 -
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.290.911.371,64
BELANJA PEGAWAI
13.290.911.371,64
Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS
APBD
5.583.611.371,64 7.707.300.000,00 13.290.911.371,64
5
2
BELANJA LANGSUNG
1.401.103.693.737,22
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Biaya pengadaan barang dan jasa Tim Asistensi dan Tim PHO/FHO
RKPD Tahun 2014
604.200.000,00 247.200.000,00 281.479.500,00 91.968.640,00 91.492.200,00 31.966.000,00 90.000.000,00 75.000.000,00 1.241.995.000,00 234.000.000,00 750.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : Pembangunan Gedung kantor Kec. Bengkalis Pembangunan Gedung Arsip, Koperasi dan Parkir Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Pagar dan Landskip Gedung LAMR Bengkalis Pembangunan Gedung STIE Bengkalis Lanjutan Pembangunan Gedung Daerah Bengkalis
1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 20.000.000.000,00 26.000.000.000,00
Pembangunan Gedung kantor Kec. Rupat Amdal Pembangunan Pusat Pendidikan Islam Terpadu Babussalam Kel. Pergam Lanjutan Pembangunan Pusat Pendidikan Islam Terpadu Babussalam Kel. Pergam
700.000.000,00 40.000.000.000,00
Pembangunan Gedung kantor Kec. Bengkalis B Kegiatan : Perencanaan Pengawasan Pembangunan Mess Pemda Bengkalis Kec.Bengkalis - Pagar - Landscape - Rumah Jaga Pembangunan Revitalisasi Museum Makam Siantar Kec.Bengkalis
450.000.000,00 170.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara
770.620.000,00
15.000.000,00 11.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 149 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I
2.580.000.000,00
Pembangunan Gedung kantor Kabupaten Bengkalis Kegiatan : Perencanaan Pengawasan Pembangunan Mess Pemda Bengkalis di Dumai Pembangunan Asrama Mahasiswa Bengkalis Jl.Terubuk diPekanbaru Pembangunan Asrama Mahasiswa Bengkalis Jl.Kaliurang Yogyakarta
50.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00
Pembangunan Gedung kantor Kec. Bukit Batu Kegiatan : Perencanaan Pengawasan Pembangunan Museum Datuk Laksamana Kec. Bukit Batu
(8)
(9)
(10)
50.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan Mandau Perencanaan Pengawasan Peningkatan Road Race Kec. Mandau
50.000.000,00 160.000.000,00 14.000.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan Siak Kecil Perencanaan Pengawasan Peningkatan Pembangunan Stadion Siak Kecil Kec. Siak Kecil
50.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan Bengkalis Amdal Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis Perencanaan Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis Pembangunan Road Race Kec. Bengkalis
500.000.000,00 300.000.000,00 13.000.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Perkasa Alam; Lapangan Volly; Olahraga Layar Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Lapangan Volly Pantai Di Kecamatan Bengkalis
64.554.400,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan meubulier pengadaan Laptop 10 unit pengadaan Komputer Deskop 8 Unit pengadaan Printer Brother DCP 6690 CW 8 Unit pengadaan Mobil Double Kabin 5 Unit pengadaan AC 2 PK 10 Unit pengadaan TV 42 Inc. 6 Unit pengadaan Mesin Foto Copy 3 Unit pengadaan baju olah raga lengkap pengadaan baju Melayu pengadaan baju satpam pengadaan Hanggar alat berat 2 unit pengadaan Hammer test 10 unit Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 8 Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan dan Oprasional Alat Berat
RKPD Tahun 2014
217.000.000,00 500.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 48.000.000,00 2.150.000.000,00 56.000.000,00 36.000.000,00 270.000.000,00 238.500.000,00 1.192.500.000,00 48.000.000,00 2.000.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 131.976.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 150 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehab Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
500.000.000,00
Pembangunan Islamic Center Kec. Bengkalis Amdal Pembangunan Islamic Center Kec. Bengkalis Amdal Pembangunan Islamic Center dan Darul Al Quran Perencanaan Pembangunan Islamic Center Kec. Bengkalis Pembangunan Islamic Center dan Darul Al Quran
500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Penyusunan Ranperda IUJK Bimbingan Terknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintahan Pelatihan Tenaga Laboratorium Pelatihan Tenaga Operator Alat Berat Bimbingan Terknis tentang Perencanaan Teknis Pelatihan Penyusunan Kemampuan Staf untuk Perencanaan dan Penyusunan Harga Satuan Upah Survey dan Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum
500.000.000,00 500.000.000,00 388.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Perencanaan Pembangunan Jembatan Kab. Bengkalis Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Bukit Batu Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak Kecil Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Mandau Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat Perencanaan Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat Utara
300.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 1.900.000.000,00
Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (MY)
2.565.783.714,44 85.526.123.814,62
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis B Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Selat Baru - Parit II Peningkatan Jalan Bengkalis - Prapat Tunggal Peningkatan Jalan Wonosari Tengah
300.000.000,00 450.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis C Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Penebal - Ulupulau
60.000.000,00 90.000.000,00 3.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis D Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ketam Putih - Sekodi Peingkatan Jalan Sekodi - Teluk Lancar
400.000.000,00 600.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan A Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan bengkalis - Muntai Peningkatan Jalan Muntai - Teluk Lancar
1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil
1.140.767.818,91 76.051.187.927,02
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu B
RKPD Tahun 2014
Dinas Pekerjaan Umum
hal 151 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
Pengawasan Pelebaran Jalan Api-api Peningkatan Jalan Sepahat Lama
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
30.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil A Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Siak Kecil (Spg. PDAM - Pelabuhan) Peningkatan Jalan tanjung belit - tanjung Damai Peningkatan Jalan sei siput - pakning Peningkatan Jalan sepotong menuju RPC Peningkatan Jalan Sadar Jaya - Bandar Jaya
460.000.000,00 90.000.000,00 3.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau A Pengawasan Pembanguan Jalan Duri - Sei. Pakning (MY)
1.618.792.240,92 107.919.482.727,91
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY)
1.178.095.445,50 78.539.696.366,73
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau C Pengawasan Peningkatan Jalan Gajah Mada Duri Peningkatan Jalan Pipa Air Bersih Peningkatan Jalan Siak Peningkatan Jalan Wonosogo
375.000.000,00 25.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.600.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Desa Tengganau
100.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir A Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri
703.778.618,25 46.918.574.550,19
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir C Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Perusahaan menuju Desa Beringin Peningkatan Jalan menuju jembatan Beringin
100.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat A Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih
RKPD Tahun 2014
(4)
1.575.674.019,20 105.044.934.613,53
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat B Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Batu Panjang Peningkatan Jalan Pelabuhan menuju jalan pelajar Peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih -Sei. Cingam - Teluk Ketapang
150.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Utara Perencanaan Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Medang - Titi akar Peningkatan Jalan Titi Akar -Tanjung Medang Peningkatan Jalan Teluk Rhu -Tanjung Punak
100.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 152 dari 177 hal
(1)
(2) Peningkatan Jalan Tanjung Medang - Pangkalan Nyirih Peningkatan Jalan Sei. Pucuk - Tanjung Medang
(3)
Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak Kecil A Perencanaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan jembatan Siak Kecil IV Lanjutan Pembangunan jembatan Sei. Linau Sadar Jaya Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis Lanjutan Pembangunan Jembatan Bandar Jaya - Bandar Sari
(4)
(5)
(6) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
(7)
(8)
(9)
(10)
50.000.000,00 495.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kecamatan Pinggir A Perencanaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Melibur Desa Melibur Kec. Pinggir Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Mandau Kec. Pinggir
50.000.000,00 93.000.000,00 3.100.000.000,00 7.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kecamatan Bengkalis Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei. Arang Pembangunan Jembatan sei. Bengkalis Pembangunan Jembatan sei. Bengkel Pembangunan Jembatan Sei. Kelemantan Pembangunan Jembatan Sei. Seliau Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei.Pematang Duku
300.000.000,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat Perencanaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan sei. Raya Desa Pangkalan Nyirih Lanjutan Pembangunan Jembatan sei.Tanjung Kapal Kel. Tanjung Kapal
50.000.000,00 90.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara A pembangunan Jembatan Sei. Pucuk
5.515.698.358,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kab. Bengkalis Pemeliharaan Jembatan Kec. Bantan ( Swakelola )
200.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Bengkalis ( Swakelola )
200.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Bukit Batu ( Swakelola )
200.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Siak Kecil ( Swakelola )
150.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Mandau ( Swakelola )
100.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Pinggir ( Swakelola )
150.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Rupat ( Swakelola )
150.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Kec. Rupat Utara ( Swakelola )
150.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Selat Morong Kec. Rupat ( Swakelola )
500.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Sei. Siput Kec. Bukit Batu ( Swakelola )
500.000.000,00
Pemeliharaan Jembatan Sei. Bukit Batu Kec. Bukit Batu ( Swakelola )
500.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
RKPD Tahun 2014
8.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 153 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis A Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis A Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Sal. Drain. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis A Pembangunan Sal.Drain. Jalan KHA. Rasyid Dusun II Desa Pedekik Pembangunan Parit Beton Jalan Makam Dusun Kelapasari Desa Pedekik Pembangunan Sal. Drain. Jalan Poros Desa Sebauk Pembangunan Sal. Drain. Jalan Poros Desa Teluk Latak Pembangunan Sal. Drain. Gg. Karet Jl. Pertanian Desa Senggoro 400 m
49.875.000,00 81.875.000,00 1.500.000.000,00 961.500.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 400.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis B Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis B Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis B Pembangunan Sal. Drain. Jalan H.Ilyas Desa Air Putih Pembangunan Sal. Drain. Jl. Bantan Gg. Suka Maju RT.01 RW.05 Desa Senggoro Lanjutan Pembangunan Sal. Drain.Jalan Bathin Alam menuju kantor desa Sungai Alam 3000 M
41.820.000,00 82.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 3.000.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis C Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis C Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bengkalis C Pembangunan Parit Beton Gang H. Abdullah Jl. Pramuka RT.01 RW.04 Desa Air Putih . 500 m Pembangunan parit beton Lingkungan Gg. Siaga Jalan Pramuka Desa Senggoro 450 M Pembangunan Parit Beton Jl. Kwarcab Desa Kelapapati RT.01 RW. 05 Parit Beton 750 m' Lanjutan Parit Beton JL.Kelapasari Desa Pedekik 1000 M
20.250.000,00 20.250.000,00 375.000.000,00 337.500.000,00 562.500.000,00 750.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bantan Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Sal. Drain Kec. Bantan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Sal. Drain. Kecamatan Bantan Pembangunan Sal. Drain. Depan Pondok Pesantren Desa Bantan Tua Pembangunan Sa. Drain. Simpang Masjid Selatbaru menuju Pantai Parit II (lanjutan) Desa Selat Baru Lanjutan Pembangunan Sa. Drain. Simpang Masjid Selatbaru menuju kantor camat Desa Selat Baru
50.000.000,00 200.200.000,00 500.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Bukit Batu Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Sal. Drain. Kec. Bukit Batu Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Sal. Drain. Kec. Bukit Batu Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sei. Pakning menuju Lubuk Muda Kel. Sei. Pakning Pembangunan Sal. Drain. Sei . Pakning menuju arah Dumai Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Desa Api-api
50.000.000,00 167.050.000,00 2.600.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Siak Kecil Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Sal. Drain. Kec. Siak Kecil Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Sal. Drain. Kec. Siak Kecil Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Jalan Lubuk Muda - Sungai Pakning Lanjutan Pembangunan Sal. Drain. Jalan menuju SMA Siak Kecil
49.500.000,00 104.400.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kec. Rupat Utara Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Sal. Drain. Kec. Rupat Utara
RKPD Tahun 2014
40.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 154 dari 177 hal
(1)
(2) Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Sal. Drain. Kec. Rupat Utara Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kantor Camat Rupat Utara
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
50.000.000,00 800.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Turap Kec. Bengkalis Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Turap Kec. Bengkalis Pembangunan Turap Bengkalis menuju Selat Baru Lanjutan Pembangunan Turap Jl. Wonosari Tengah Desa Wonosari Lanjutan Pembangunan Turap Jl. Wonosari Barat Desa Wonosari Lanjutan Pembangunan Turap Beton Gg. Industri Desa Kelapapati Pembangunan Turap Sei. Hasan Putih Dusun Kelapasari Desa Pedekik Pembangunan Turap Jalan Rimba Baru Pantai Perapat Tunggal Meskom Pembangunan Turap Jalan Kelebuk Desa Penampi menuju desa selat baru 1 unit
50.000.000,00 339.200.000,00 5.000.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 1.000.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 560.000.000,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan A Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Turap Kec. Bantan A Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Turap Kec. Bantan A Pembangunan Turap Selat Baru - Bengkalis Pembangunan Turap Jln. Poros Desa Bantan Tengah Pembangunan turap beton jalan Penampar 300 m' Desa Jangkang
50.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.500.000.000,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Siak Kecil Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Turap Kec. Siak Kecil Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Turap Kec. Siak Kecil Pembangunan Turap Jalan Tanjung Belit Jalan ismail Yusuf Pembangunan Turap Lubuk Muda - Tanjung Belit
50.000.000,00 202.800.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Rupat Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Turap Kec. Rupat Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Turap Kec. Rupat Lanjutan Pembangunan Turap Beton Jalan H. Sihi Kelurahan Pergam
50.000.000,00 96.100.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Mandau Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Turap Kec. Mandau Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Turap Kec. Mandau Pembangunan Turap Parit Gg. Tentram RT.03 RW.11 Karang Anyer Kel. Air Jamban
50.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000.000,00
Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Bengkalis Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bengkalis Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bengkalis Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Desa Sekodi Lanjutan Pembangunan Turap Sungai Bengkalis
50.000.000,00 100.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Bantan Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bantan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bantan
RKPD Tahun 2014
(4)
50.000.000,00 100.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 155 dari 177 hal
(1)
(2) Pembangunan Pengaman Pantai Desa Muntai Pembangunan Pengaman Pantai Desa Bantan Air Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Selat Baru
(3)
Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Bukit Batu Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bukit Batu Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Bukit Batu Pembangunan Pengaman Pantai Sei. Selari Pembangunan Pengaman Pantai Desa Tenggayun Pembangunan Pengaman Pantai Desa Sepahat
(5)
(6) 3.000.000.000,00 1.200.000.000,00 5.000.000.000,00
(7)
(8)
(9)
(10)
50.000.000,00 202.800.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Rupat Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Pembangunan Pengaman Pantai Kelurahan Batu Panjang
50.000.000,00 171.500.000,00
Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai di Kecamatan Rupat Utara Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Utara Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai Kec. Rupat Utara Pembangunan Turap Pemecah Gelombang Desa Tanjung Punak
30.000.000,00 80.600.000,00 2.600.000.000,00
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Perencanaan Perbaikan Simpang di Bengkalis
500.000.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bantan (swakelola) Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bengkalis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bukit Batu Pemeliharaan Jalan Kecamatan Siak Kecil Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pinggir Pemeliharaan Jalan Kecamatan Mandau Pemeliharaan Jalan Kecamatan Rupat Pemeliharaan Jalan Kecamatan Rupat Utara
3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Di Kabupaten Bengkalis Overlay Jalan Dalam Kota Bengkalis Overlay Jalan Dalam Kota Sei. Pakning Overlay Jalan Dalam Kota Duri Overlay Jalan Bengkalis - Selat Baru Pembangunan Jalan Kota Bengkalis Pembangunan Jalan Kota Sei. Pakning
20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 600.000.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan Di Kabupaten Bengkalis
RKPD Tahun 2014
(4)
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jembatan Pengujian Layak Operasional Jembatan Di Kabupaten Bengkalis
1.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Berat Pembangunan gedung workshop Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan pengadaan Mobil Trailer 2 Unit
2.670.945.000,00 2.137.460.000,00 744.720.000,00 2.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 156 dari 177 hal
(1)
(2)
(3)
pengadaan Dump Ttruk 2 Unit
(4)
(5)
(6) 1.000.000.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Bengkalis (Swakelola) Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Mandau (Swakelola) Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Bukit Batu (Swakelola)
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;Rawa dan Jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkalis Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bengkalis ( Swakelola ) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bantan ( Swakelola ) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Bukit Batu ( Swakelola ) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Mandau ( Swakelola ) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Siak Kecil ( Swakelola ) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Rupat / Rupat Utara ( Swakelola )
2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 2.000.000.000,00 400.000.000,00 1.000.000.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih IKK Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan
(7)
(8)
(9)
(10)
757.598.358,00 3.117.148.358,00 2.079.298.358,00 2.129.298.358,00 2.160.498.358,00 40.571.498.358,00
Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
5.819.590.120,00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Gedung Bersama Rakyat Kec. Bengkalis
10.000.000.000,00
Program Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan kecamtan Bengakalis dan Mandau Penyelesaian Pembayaran Penyusunan Rencana induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Bengkalis
794.478.300,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penyusunan AMDAL Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Pulau Bengkalis Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Pulau Rupat Penyusunan AMDALPengaman Pantai Pesisir Pantai Sumatera (Bukit Batu dan Siak Kecil)
3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah Perencanaan pengadaan tanah Persiapan pengadaan tanah Pelaksanaan pengadaan tanah
9.258.108.358,00 497.624.274,00 227.774.274,00 39.030.000.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah IV
6.573.698.358,00 372.033.000,00 296.548.000,00
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah I Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Siak Kecil Wilayah I Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah III Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bukit Batu wilayah II
RKPD Tahun 2014
38.900.000,00 99.472.000,00 26.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
hal 157 dari 177 hal
(1)
(2) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Mandau wilayah VI
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
356.642.000,00
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Rupat wilayah III Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Pinggir wilayah II Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kecamatan Bantan Wilayah IV
28.750.000,00 19.178.500,00 26.169.450,00
TOTAL BTL + BL
RKPD Tahun 2014
(4)
1.414.394.605.108,86
Dinas Pekerjaan Umum
hal 158 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derarah dan Program Kegiatan (2)
Kode
(1) 1 1
: Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
02 02
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Urusan Wajib Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
1
02
1
02
Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
02
1 1 1
02 02 02
01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
02
1
02
1
02
1
02
01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
1
02
01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
02
01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor
1
02
02
1 1 1
02 02 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan: 02 003 Pembangunan gedung kantor 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 1 1 1
02 02 02 02
02 02 02 02
1
02
02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1
02
02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
target capaian kinerja (5)
100%
01
01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga
010 021 022 024
RKPD Tahun 2014
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/pagu indikatif (6)
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
28.575.994.135 61.955.442.600
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 target Kebutuhan capaian Dana/pagu kinerja indikatif (9)
100%
7.189.379.600 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan jasa air dan listrik terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya keamanan kantor
RSUD
100%
549.450.000
100%
RSUD Mandau
31.433.593.549 60.382.429.600 7.869.429.600
APBD
100%
549.450.000
1.500.000.000
100%
1.946.000.000
100%
22.000.000
100%
22.000.000
100% 100% 100%
1.884.019.600 300.000.000 450.000.000
100% 100% 100%
1.884.019.600 325.000.000 500.000.000
100%
200.000.000
100%
250.000.000
100%
10.000.000
100%
15.000.000
100%
20.000.000
100%
30.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.066.000.000
100%
521.950.000
100%
550.000.000
100%
753.960.000
100%
753.960.000
21.016.430.000 Tersedianya gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan mebeleur Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Tterpeliharanya kendaraan dnas/opersional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor
(10)
13.500.000.000
100% 100% 100%
14.500.000.000 140.750.000 400.000.000
100% 100% 100%
10.000.000.000
100% 100% 100% 100%
475.680.000 100.000.000 4.000.000.000 350.000.000
100% 100% 100% 100%
100.000.000 1.500.000.000 350.000.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
500.000.000
hal 159 dari 177 hal
1
Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Derarah dan Program Kegiatan (1) (2) 02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan: 02 05 001 Pendidikan dan pelatihan informal
1
02
1
02
Program obat dan perbekalan kesehatan Kegiatan: 05 001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1
02
16
1
02
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: 16 026 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
1
02
19
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
target capaian kinerja (5)
1
02
1
02
1
02
Program standarisasi pelayanan kesehatan Kegiatan: 23 001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1
02
23 015 Penyedian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
1
02
26
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan informal
100%
1
02
1
02
1 1
02 02
26 022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain) 26 027 Pengadaan Central Gas Medik 26 028 Pengadaan gas oxygen dan N2O
1
02
26 029 Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
1
02
26 034 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
1
02
27
1
02
27
Program pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan: 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1
02
27
18
RKPD Tahun 2014
Catatan Penting
(7)
(8)
(9)
800.000.000
100%
12.000.000.000 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
100%
12.000.000.000
Tersedianya pelayanan kesehatan
100%
5.000.000.000
100%
100%
500.000.000
100%
100%
646.758.000
100%
700.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
18.863.000.000
100%
10.000.000.000
100%
500.000.000
100% 100%
62.875.000 750.000.000
100% 100%
63.000.000,00 750.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.540.000.000
100%
1.550.000.000,00
100%
15.000.000.000 500000000
750.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
500.000.000
100%
500.000.000
61.955.442.600 90.531.436.735
RSUD Mandau
500.000.000
100%
750.000.000
Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/mobil jenazah Terpeliharanya mobil ambulance /jenazah JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BTL + BL
5.000.000.000
900.000.000
13.852.875.000 Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya central gas medik Tersedianya gas oksigen dan N2O Terpeliharanya kebersihan lingkungan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
12.000.000.000
500.000.000
846.758.000 Tersusunnya akreditasi rumah sakit Tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit
1.000.000.000
5.000.000.000
500.000.000 Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat
(10) 1.000.000.000
12.000.000.000
5.000.000.000
23
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata Kegiatan: 26 018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
(6)
Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 target Kebutuhan capaian Dana/pagu kinerja indikatif
800.000.000
15
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan: 19 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/pagu indikatif
60.382.429.600 91.816.023.149
hal 160 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Nama SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS Rencana Tahun 2014 KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target capaian kinerja
4
1
02
BELANJA LANGSUNG 01
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7
8
9
38.465.461.586,80 38.465.461.586,80 80.379.155.434,00
12.434.058.000,00
Kab. Bengkalis
Terlaksananya barang dan jasa surat menyurat pembayaran honorarium serta terpenuhi jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi perkantoran
1.203.774.000,00 APBD
1.263.962.700,00
4.080.000.000,00 APBD
Terlaksananya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan faksimili
4.488.000.000,00
1
02
01
001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
01
002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan faksimili seta terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kab. Bengkalis
Terlaksananya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan faksimili
1
02
01
006 3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Bengkalis
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
02
01
008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah ruang yang terlayani jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Bengkalis
Terlaksananya jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor
1
02
01
010 5. Penyediaan alat tulis kantor
Adanya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun
Kab. Bengkalis
Terlaksananya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun
1
02
01
011 6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya dan terpenuhi barang cetakan dan penggandaan
Kab. Bengkalis
Terlaksana dan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
1
02
01
012 7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik
Kab. Bengkalis
Terlaksananya Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik
1
02
01
015
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah
Kab. Bengkalis
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah
1
02
01
017 9. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah pasien yang terpenuhi makan dan minum beserta pegawai RSUD yang terpenuhi Kab. Bengkalis kebutuhan makanan rapat dan snack harian
Terlaksana makan dan minum pasien beserta pegawai RSUD yang terpenuhi kebutuhan makanan rapat dan snack harian
2.500.000.000,00 APBD
1
02
01
018 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pegawai dan prosentase pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya prosentase pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
700.000.000,00 APBD
Kab. Bengkalis
RSUD Bengkalis
13.413.209.741,00 Terlaksananya barang dan jasa surat menyurat pembayaran honorarium serta terpenuhi jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi perkantoran
Tersedianya barang dan jasa surat menyurat dan honorarium serta terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnisi perkantoran
RKPD Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
81.379.278.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Peraturan perundang undangan
Catatan Penting
34.968.601.442,58 34.968.601.442,58
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 02
Sumber Dana
6
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20.100.000,00 APBD
2.500.000.000,00 APBD
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya jasa kebersihan kantor serta terpenuhi nya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor
24.000.000,00
2.500.000.000,00
Terlaksananya administrasi kantor yang baik serta tersedianya ATK 1 tahun
250.000.000,00
250.000.000,00 APBD
Terlaksana dan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
250.000.000,00
121.000.000,00 APBD
Terlaksananya Komponen listrik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis serta terpenuhinya bahan listrik
90.073.041,00
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah
15.000.000,00
250.000.000,00 APBD
15.000.000,00 APBD
Terlaksana makan dan minum pasien beserta pegawai RSUD yang terpenuhi kebutuhan makanan rapat dan snack harian Terlaksananya prosentase pegawai yang mengikuti rapatrapat koordinasi dan konsultasi
2.750.000.000,00
987.990.000,00
hal 161 dari 177 hal
1
2
1
02
01
1
02
02
019 11. Penyediaan jasa keamanan
3 Terlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor
4 Kab. Bengkalis
6 Terlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
794.184.000,00 APBD
7
8 Terlaksananya pembayaran honorer petugas keamanan serta terpenuhinya jasa keamanan kantor
10.510.000.000,00
9 794.184.000,00
9.884.219.063,00
Kegiatan: 1
02
02
002 1. Pembangunan Rumah Dinas dokter spesialis
Terpenuhinya Pembangunan rumah dinas dokter
Kab. Bengkalis
Terlaksananya Pembangunan rumah dinas dokter
1.800.000.000,00 APBD
Terlaksananya Fasilitas Kantor
1.870.000.000,00
1
02
02
003 2.Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah Sakit
Terpenuhi Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah sakit
Kab. Bengkalis
Terlaksananya Pembangunan ruang operasi Rumah sakit
3.500.000.000,00 APBD
Terpenuhi Pembangunan ruang perawatan Paviliun Rumah sakit
3.650.000.000,00
1
02
02
005 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dokter Rumah sakit
Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit
1.345.000.000,00 APBD
Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit
1.347.000.000,00
1
02
02
007 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
800.000.000,00 APBD
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
562.123.100,00
1
02
02
009 5. Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
817.499.298,00
1
02
02
010 6. Pengadaan mebeleur
Bertambah dan terpenuhi peralatan gedung kantor
Kab. Bengkalis
Terlaksananya dan terpenuhi peralatan gedung kantor
500.000.000,00 APBD
Terlaksananya dan terpenuhi peralatan gedung kantor
120.056.665,00
1
02
02
022 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhi dan tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
390.000.000,00 APBD
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
425.040.000,00
1
02
02
024 8. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Terpenuhi dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional
Kab. Bengkalis
Terlaksananya dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional
175.000.000,00 APBD
Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara optimal
900.000.000,00 APBD
1
02
02
1
02
04
028 9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara Kab. Bengkalis optimal
Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS
1.100.000.000,00 APBD
Terlaksananya dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah sakit serta berfungsinya peralatan secara optimal
115.000.000,00
192.500.000,00
900.000.000,00 9.884.219.063,00
Kegiatan : 4 1
02
06
1
02
06
Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor
Terpenuhinya penyediaan rumah dinad/jabatan/gedung kantot
Kab.Bengkalis
Terlaksananya penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor
Program Pengingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.000.000,00
Terlaksananya penyediaan rumah dinad/jabatan/gedung kantot
253.300.000,00
276.622.000,00
Kegiatan : 012 1. Optimalisasi Fungsi Jaringan SIKD pada RSUD 2. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai RSUD 3. Penatausahaan Pendapatan RSUD
1
02
Tersedianya informasi Keuangan pada RSUD Kab.Bengkalis Terlaksananya penertiban administrasi belanja Kab.Bengkalis pegawai Terlaksananya penertiban administrasi Kab.Bengkalis penerimaan
Terlaksananya informasi Keuangan pada RSUD Terlaksananya penertiban administrasi belanja pegawai Terlaksananya penertiban administrasi penerimaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03
97.280.000,00 APBD 79.960.000,00 APBD 76.060.000,00 APBD
Terlaksananya informasi Keuangan pada RSUD Terlaksananya penertiban administrasi belanja pegawai Terlaksananya penertiban administrasi penerimaan
199.500.000,00
105.000.000,00 87.956.000,00 83.666.000,00
-
Kegiatan : 1
02
03
1
02
05
02
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab.Bengkalis
Terlaksananya pakaian dinas dan perlengkapannya
Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
199.500.000,00 APBD
Terlaksananya pakaian dinas dan perlengkapannya
900.000.000,00
1.000.000.000,00
Kegiatan: 1
02
05
16
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karyawan RSUD Bengkalis
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karyawan RSUD Bengkalis
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
900.000.000,00 APBD 12.800.000.000
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karyawan RSUD Bengkalis
1.000.000.000,00 13.600.000.000
Kegiatan:
RKPD Tahun 2014
RSUD Bengkalis
hal 162 dari 177 hal
1
2
1
02
15
1
02
16
01
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
3 Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis
4 Kab. Bengkalis
6 Terlaksana dan terpenuhinya obatobatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7
12.800.000.000,00 APBD
8 Terlaksana dan terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di RSUD Bengkalis
13.336.700.000,00
9 13.600.000.000,00
13.000.000.000,00
Kegiatan:
1
02
16
1
02
16
02
1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terciptanya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kab. Bengkalis
26
2. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan
Kab. Bengkalis
Terciptanya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.100.700.000,00 APBD 12.236.000.000,00 APBD
Terciptanya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya penyediaan biaya operasional untuk pegawai tidak tetap/honorer kesehatan
14.370.700.000,00
13.000.000.000,00
15.486.500.000,00
Kegiatan: 02
1. Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan
Tercapainya evaluasi dan pengembangan standart pelayanan
Kab. Bengkalis
Tercapainya evaluasi dan pengembangan standart pelayanan
1.100.700.000,00 APBD
08
2. Persiapan pembentukan RSUD BLUD
Terlaksananya pembentukan RSUD BLUD
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pembentukan RSUD BLUD
13.150.000.000,00 APBD
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kesehatan
Kab Bengkalis
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kesehatan
1
02
23
11
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
1
02
24
012
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
120.000.000,00 APBD
Tercapainya evaluasi dan pengembangan standart pelayanan Terlaksananya pembentukan RSUD BLUD Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kesehatan
336.720.000,00 APBD
1.116.500.000,00
14.250.000.000,00
120.000.000,00
370.392.000,00
Kegiatan: 1. Kegiatan Penunjang pelaksanaan BPJS 1
02
26
Tersedia dan terpenuhinya penunjang kegiatan BPJS
Kab Bengkalis
Terlaksana dan terpenuhinya kegiatan BPJS
336.720.000,00 APBD
Terlaksana dan terpenuhi kegiatan BPJS
370.392.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata
11.006.250.000 APBD
9.722.492.630
Kegiatan:
1
1
02
02
26
02
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Terlaksananya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Kab Bengkalis
Terlaksananya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
55.000.000 APBD
14
Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
Terlaksananya pembnagunan ruang laboratorium rumah sakit
Kab Bengkalis
Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium rumah sakit
200.150.000 APBD
17
1. Rehabilitasi pembangunan Rumah Sakit
Terpenuhinya pengecatan gedung RS
Kab. Bengkalis Kab. Bengkalis
18
2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
Terpenuhinya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
20
3. Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah
Terpenuhi ambulance/ mobil jenazah RS
Kab. Bengkalis
22
4. Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga rumah sakit (Dapur, ruang Terpenuhinya pengadaan perlengkapan pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) rumah tangga rumah sakit
Kab. Bengkalis
29
5. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Air Bersih
Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
Kab. Bengkalis
32
6. Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadaman Kebakaran
Terpenuhinya pengadaan gas oxygen dan N2O
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pengecatan gedung rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan ambulance rumah sakit Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih Terlaksananya pengadaan gas oxygen dan N2O
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
27
1.200.000.000,00 APBD 7.000.000.000,00 APBD 390.500.000,00 APBD 900.000.000,00 APBD
990.000.000,00 APBD
270.600.000,00 APBD
Terlaksananya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Terlaksananya pembnagunan ruang laboratorium rumah sakit Terlaksananya pengecatan gedung Rs Terlaksananya pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan ambulance rumah sakit Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih Terlaksananya pengadaan gas oxygen dan N2O
4.396.900.000,00
57.000.000,00 216.000.000,00 1,320,000,000,00 7.800.000.000,00 410.000.000,00 613.756.380,00
355.136.250,00
270.600.000,00
3.625.720.000,00
Kegiatan: 01
RKPD Tahun 2014
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah
RSUD Bengkalis
900.700.000,00 APBD
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah
925.000.000,00
hal 163 dari 177 hal
1
1
1
02
02
2
27
3
4
6
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruanganruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara
17
1. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruangan-ruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara
18
2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil ambulance/ jenazah
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah
20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
Kab. Bengkalis
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
Kab. Bengkalis
Terlaksanaannya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28
6
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
395.000.000,00 APBD
1.500.500.000,00 APBD
8 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan pada ruangan-ruangan Rumah Sakit yang peralatan kesehatan nya perlu dipelihara Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
720.150.000,00 Terpenuhinya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
720.150.000,00 APBD
81.379.278.000,00
JUMLAH KESELURUHAN (BTL + BL)
RKPD Tahun 2014
1.600.700.000,00 APBD
7
116.347.879.442,58
RSUD Bengkalis
9
766.220.000,00
434.500.000,00
1.500.000.000,00
725.000.000,00 Terlaksanaannya pelaksanaan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
725.000.000,00
80.379.155.434,00 118.844.617.020,80
hal 164 dari 177 hal
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : Dinas Kesehatan (1.02.01 ) Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)
Sasaran
Lokasi
Target Capaian
4
5
6
3
7
11
Target Capaian 12
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 13
BELANJA TIDAK LANGSUNG
51.148.775.331,82
53.706.214.098
Belanja Pegawai
51.148.775.331,82
53.706.214.098
111.629.782.457,00
116.374.211.579,85
3.472.421.920,00
3.646.043.016,00
BELANJA LANGSUNG 1.02.01.01
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 unit
Kab Bkls
100
20.000.000,00
21.000.000
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan
Kab Bkls
100
372.120.000,00
390.726.000
003
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 unit
Kab Bkls
100
75.300.000,00
79.065.000
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
17 unit
Kab Bkls
100
35.450.000,00
37.222.500
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21 org
Kab Bkls
100
406.830.420,00
427.171.941
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
Kab Bkls
100
141.556.800,00
148.634.640
011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
Kab Bkls
100
70.929.700,00
74.476.185
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 unit
Kab Bkls
100
11.140.000,00
11.697.000
015
Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan
12 bulan
Kab Bkls
100
29.830.000,00
31.321.500
017
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
Kab Bkls
100
28.600.000,00
30.030.000
018
Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan
Kab Bkls
100
774.665.000,00
813.398.250
019
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
25 org
Kab Bkls
100
450.000.000,00
472.500.000
032
Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsionak Tenaga Kesehatan
1 Keg
Kab Bkls
100
900.000.000,00
945.000.000
033
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1 tahun
Kab Bkls
100
156.000.000,00
163.800.000
1.608.540.069,00
1.688.967.072,45
1.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
-
003
Pembangunan Gedung Kantor
200 mtr
Kab Bks
100
222.518.000,00
233.643.900
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
11 unit
Kab Bks
100
257.392.338,00
270.261.955
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
Kab Bks
100
58.125.000,00
61.031.250
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 paket
Kab Bkls
100
105.561.731,00
110.839.818 312.399.150
022
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1 paket
Kab Bkls
100
297.523.000,00
023
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
6 unit
Kab Bkls
100
86.000.000,00
90.300.000
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16 unit
Kab Bkls
100
339.000.000,00
355.950.000
023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000,00
78.750.000
030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung
1.02.01.05
Kab Bkls 1 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD Tahun 2014
Dinas Kesehatan
Kab Bkls
100
167.420.000,00
175.791.000
785.024.176,00
824.275.384,80
hal165 dari 177 hal
Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)
Sasaran
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
7
3
Catatan Penting
11
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12
13
Kegiatan :
-
029
Pelatihan Pertolongan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) Dokter dan Bidan
Penanganan komplikasi kebidanan ditangani 100% 20 org
Kab/Prop
158.280.000,00
166.194.000
030
Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Penanganan komplikasi neonatal ditangani 100%
30 org
Kab Bks
97.000.000,00
101.850.000
049
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)
Kompetemsi nakes sesuai standar 100%
1 tahun
Kab Bks
175.000.000,00
183.750.000
050
Pelatihan Basic Cardiac Life Support (BCLS) bagi Perawat
Kualitas pelayanan sesuai standar 100%
20 org
Kab Bks
112.744.176,00
118.381.385
xxx
Pelatihan Atraumatic Restorative Treatment (ART) Bagi Dokter Gigi
Kualitas pelayanan sesuai standar 100%
20 orang
Kab Bks
20.000.000,00
21.000.000
xxx
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan
Kualitas pelayanan sesuai standar 100%
11 Pusk
Kab Bks
97.000.000,00
101.850.000
xxx
Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang terdata
8 Kec
Kab BKs
125.000.000,00
131.250.000
603.759.647,00
633.947.629,35
1.02.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Kegiatan : 011
Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota
Ketersediaan data dasar kesehatan 100%
11 Pusk
Kab Bks
100%
75.026.359,00
78.777.677
014
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)
Penyusunan kegiatan sesuai kebutuhan
250 org
Prop/Kab/Kec
100%
316.560.000,00
332.388.000
009
Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan
Ketersediaan data dasar kesehatan 100%
8 Kec
Kab Bks
100%
212.173.288,00
222.781.952
1.847.144.584,00
1.939.501.813,20
1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
Kegiatan : 001
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
18 bulan
Kab/Kec
100%
1.547.397.500,00
1.624.767.375
002
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
11 Pusk
Kab/Kec
100%
299.747.084,00
314.734.438
006
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11 pusk
Kab/Kec
100%
-
-
63.721.387.623,00
66.907.457.004,15
1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan :
-
001
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
12.626 jw
Kab/Kec
116.636.800,00
122.468.640
006
Revitalisasi Sistem Kesehatan
11 pusk
Kab/Kec
150.000.000,00
157.500.000
008
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan temasuk obat generik
18 bulan
Kab/Kec
4.688.109.690,00
4.922.515.175
009
Peningkatan kesehatan masyarakat
11 Pusk
Kab/Kec
370.737.254,00
389.274.117
012
Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan
11 Pusk
Kec
179.000.000,00
187.950.000
016
Peningkatann pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas)
11 Pusk
kec
8.000.000.000,00
8.400.000.000
025
Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan
133 unit
Kab/Kec
9.866.511.545,00
10.359.837.122
028
Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)
300 000 org
Kab/Kec
36.178.462.000,00
37.987.385.100
xxx
Jaminan Persalinan /Jampersal
11 Pusk
kec
3.895.053.000,00
4.089.805.650
xxx
Pelayanan kesehatan khusus
11 Pusk
kec
138.438.667,00
145.360.600
RKPD Tahun 2014
Dinas Kesehatan
hal166 dari 177 hal
Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)
2
Sasaran
3
4
Lokasi
Target Capaian
5
6
xxx
Pelayanan kesehatan rujukan
11 Pusk
kec
xxx
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11 unit
Kab/Kec
1.02.01.19
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7
11
138.438.667,00
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12
13
145.360.600
-
-
919.853.406,00
965.846.076,30
133.742.800,00
140.429.940
Kegiatan : 001
8 Kec
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kec/Desa
003
Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik
8 Kec
Kec/Desa
200.000.000,00
210.000.000
018
Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga
82 Desa
Kab/Kec
229.097.900,00
240.552.795
Promosi Kesehatan melalui Hari Kesehatan Nasional
1 Kab
Kab Bks
019 1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
357.012.706,00
374.863.341
2.270.963.800,00
2.384.511.990,00
110.007.800,00
115.508.190
Kegiatan :
-
001
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
102 desa
Kec/Desa
102 desa
002
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
4000 balita
Kab/Kec
100%
1.000.000.000,00
1.050.000.000
003
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan kekurangan Zat Gizi Mikro
28 331 balita
Kab/Kec
100%
795.000.000,00
834.750.000
009
Pertemuan integrasi Program Gizi, Kia dan Promkes
010
Penatalaksanaan kasus Balita Gizi Buruk
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100%
8 UPTD
Kab/Kec
4000 balita
106.966.000,00
112.314.300
gizi buruk
Kec/Desa
100%
58.990.000,00
61.939.500
xxx
Sosialisasi Taburia
Peningkatan status Gizi Balita
Balita
Kec/Desa
100%
97.000.000,00
101.850.000
xxx
Konseling Asi Ekslusif
Cakupan ASI Eksklusif
11 Pusk
Kec/Desa
100%
103.000.000,00
108.150.000
11 Pusk
Kec/Desa
100%
-
-
11 Pusk
Kec/Desa
100%
-
-
1.025.000.000,00
1.076.250.000,00
200.000.000,00
210.000.000
MP ASI Balita Gakin 100%
Peningkatan Pengetahuan Petugas ttg Program
xxx
Pengadaan bahan dan peralatan program perbaikan gizi masyarakat
006
Monitoring dan evaluasi
1.02.01.21
Cakupan pelayanan program 100%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan :
-
003
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
capaian ABJ 95 %
009
Inspeksi Sanitasi Dasar Institusi TTU
Memenuhi syarat kes 85%
018
Penyediann Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
019 xxx 1.02.01.22
rumah
Kab/Kec
95%
Kab/Kec
85%
200.000.000,00
210.000.000
Kualitas Air Bersih RT 67 %
SAB
Kab/Kec
67%
300.000.000,00
315.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM)
Kualitas Air Bersih RT 67 %
SAB
Kab/Kec
67%
125.000.000,00
131.250.000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM
Dokumen Kesehatan Air
Dok
Kab
100%
200.000.000,00
210.000.000
3.248.617.490,00
3.098.988.364,50
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan :
-
001
Penyemprotan / fogging Sarang Nyamuk
CDR 51 per 100.000 penduduk
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
375.700.000,00
394.485.000
002
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
CDR 51 per 100.000 penduduk
10 unit SF
Kab/Kec
100%
150.000.000,00
157.500.000
004
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
UCI 100%
346 SD/MI
Kab/Kec
100%
275.679.000,00
289.462.950
015
Penanggulangan ISPA
Penemuan kasus pneumoni 100%
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
102.800.000,00
107.940.000
016
Penanggulangan P2 Kusta
Prevalensi kusta < 2 %
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
88.900.000,00
93.345.000
RKPD Tahun 2014
Dinas Kesehatan
hal167 dari 177 hal
Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)
2
Sasaran
3
4
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5
6
7
Catatan Penting
11
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12
13
022
Pengendalian kasus gigitan HPR
Penanganan kasus 100%
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
75.350.000,00
79.117.500
018
Penanggulangan P2 Diare
Penanganan kasus 100%
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
52.000.000,00
54.600.000
006
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
API < 2% ( malaria)
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
50.077.000,00
52.580.850
008
Peningkatan imunisasi
Desa UCI 100% (lengkap)
10970 by
102 desa
100%
102.203.500,00
107.313.675
009
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Penemuan kasus 100%
8 Kec/Desa
Kab/Kec
100%
014
Penanggulangan Penyakit TB Paru Sistem DOTS
Angka kesembuhan BTA+ 85%
819 BTA+
Kab/Kec
019
Pelacakan kasus HIV/AIDS serro survey
Prevalensi HIV(+) < 0.5 per 100.000
8 Kec/Desa
Kab/Kec
026
Penanggulangan KLB/Wabah penyakit menular dan keracunan
Penanggulangan < 24 Jam
8 Kec/Desa
Kab/Kec
027
Pencegahan Penyakit dan peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji
Angka Kematian Jemaah 1,7 per 100.000
750 CJH
xxx
Penanggulangan P2 Filariasis
MF Rate < 1%
xxx
Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen Konsentrator
UCI 100%
1.02.01.23
55.735.730,00
58.522.517
150.112.900,00
157.618.545
100%
100.000.000,00
105.000.000
100%
97.811.000,00
102.701.550
Kab/Kec
100%
375.048.360,00
393.800.778
kab
kab
100%
900.000.000,00
945.000.000
11 Pusk
Kab
100%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
297.200.000,00 1.088.593.149,00
1.143.022.806,45
65.414.953,00
68.685.701
Kegiatan :
-
003
Pembangunan dan Pemutkahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100%
016
Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
Kompetensi manajamen pusk 100%
25 org
Kab Bks
100%
164.938.490,00
173.185.415
017
Penilaian dan Penghargaan Sarana Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan
Kompetensi manajamen pusk 100%
133 unit
Kab Bks
100%
277.012.706,00
290.863.341
018
Pembinaan Pengawasan Pelayanan Kesehatan dan Monitoring Perizinan Pelayanan Kesehatan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100%
8 kec
Kab Bks
100%
64.667.000,00
67.900.350
xxx
Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik online
Sistem informasi pelayanan 65%
100%
516.560.000,00
542.388.000
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Sarana dan Prasarana kes sesuai standar 100%
100%
-
-
29.198.665.233,00
30.658.598.494,65
006 1.02.01.25
8 kec
Kab Bks
3 Pusk 8 kec
Kec Kab Bks
100%
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jarinagnnya
-
Kegiatan : 004
Pengadaan Puskesmas Keliling
Ketersediaan sarana rujukan 92%
35 Unit
Kab/Desa
100%
12.221.539.831,00
006
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Sarana kes sesuai standar 95%
11 Pusk
Kec/Pusk
100%
6.782.277.000,00
7.121.390.850
025
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
Fasilitas kesehatan sesuai standar 95%
14 unit
Kec/Pusk
100%
5.141.961.990,00
5.399.060.090
031
Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Sarana kes sesuai standar 95%
DTPK
Kec/Pusk
100%
DAK + 4.604.237.000,00 PENDAMPI NG
4.834.448.850
033
Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (PENUNJANG DAK)
Fasilitas kesehatan sesuai standar 95%
DTPK
Kec/Pusk
100%
1.02.01.25
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
448.649.412,00 PENUNJAN G DAK
12.832.616.823
471.081.883
500.000.000,00 -
Kegiatan : 004
Pembangunan rumah sakit
1.02.01.28
1 Dok
FS dan DED RS Rupat
Kab
100%
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
500.000.000,00 373.906.300,00
392.601.615,00
373.906.300,00 161.983.600,00
392.601.615 170.082.780,00
-
Kegiatan : 005 1.02.01.30
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
RKPD Tahun 2014
Kompetensi nakes sesuai standar 100%
Dinas Kesehatan
20 org
Kab Bks
100%
hal168 dari 177 hal
Perkiraan Maju Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Uraian dan Kuantitatif / SPM/MDG's/Kab/Prop/Nas)
2
Sasaran
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
7
3
Catatan Penting
11
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12
13
Kegiatan : 001 1.02.01.29
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
161.983.600,00
170.082.780
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
271.037.660,00
284.589.543,00 -
Kegiatan : 008
Deteksi dini kelainan tumbuh kembang balita dan anak pra-sekolah
Cakupan D/S 90%
28 331 balita
Kab/Kec
100%
73.607.060,00
77.287.413
009
Lomba balita sehat tingkat kecamatan dan kabupaten
Cakupan D/S 90%
28 331 balita
Kab/Kec
100%
197.430.600,00
207.302.130
019
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan pelayanan program 100%
11 pusk
Kab/Kec
100%
-
-
532.883.800,00
559.527.990,00
1.02.01.32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan :
-
003
Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Mampu
Persalinan Nakes 90%
10970 bulin
Kab/Kec
100%
-
-
004
Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi
Persalinan Nakes 90%
251 bdn
Kab/Kec
100%
202.938.000,00
213.084.900
005
Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi
Cakupan neonatal komplikasi 90%
10970 bulin
Kab/Kec
100%
77.680.800,00
81.564.840
012
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
Persalinan Nakes 90%
50 org
Kab Bkes
100%
174.000.000,00
182.700.000 82.178.250
006
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Penemuan kasus pneumoni 100%
22 org
Kab Bks
100%
78.265.000,00
019
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan pelayanan program 100%
11 pusk
Kab/Kec
100%
-
-
Jumlah belanja langsung
111.629.782.457,00
116.374.211.579,85
Jumlah belanja langsung + Belanja Tidak Langsung
162.778.557.788,82
170.080.425.678,26
RKPD Tahun 2014
Dinas Kesehatan
hal169 dari 177 hal
PROGRAM KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD
:
Dinas Pendidikan Rencana Tahun 2014
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
(1)
(3)
(2)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (6)
7
7
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 9
BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Insentif Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya kesejahteraan Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
535.666.477.500
535.666.477.500 BELANJA LANGSUNG 1
01
xx
01
1
01
xx
01
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
01
xx
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
1
01
xx
01
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
01
xx
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
01
xx
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
01
xx
01
012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
01
xx
01
015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
01
xx
01
017 Penyediaan makanan dan minuman
Poresentase tersedianya jasa administrasi Porensentase kelancaran pemanfaatan komunikasi,air bersih dan listrik Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih Terwujudnya kelancaran pelaksanaan admintrasi perkantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan untuk mendukung administrasi kantor Terwujudnya penerangan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terwujudnya keamanan kantor dari gangguan dalam dan luar kantor
Kab. Bengkalis
100%
695.000.000
Kab. Bengkalis
100%
600.202.800
Kab. Bengkalis
100%
392.000.000
Kab. Bengkalis
100%
525.000.000
Kab. Bengkalis
100%
275.000.000
Kab. Bengkalis
100%
182.300.000
Kab. Bengkalis
100%
120.000.000
Kab. Bengkalis
100%
146.000.000
Kab. Bengkalis
100%
324.000.000
Kab. Bengkalis
100%
2.397.520.000
Kab. Bengkalis
100%
760.000.000
100%
54.000.000
1
01
xx
01
019 Penyediaan jasa keamanan kantor
1
01
xx
01
028 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
1
01
xx
01
029 Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah
1
01
xx
01
1
01
xx
02
1
01
xx
02
003 Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
897.200.000
1
01
xx
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas
Kab. Bengkalis
100%
375.000.000
1
01
xx
02
007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan kantor yang memadai
Kab. Bengkalis
100%
442.303.500
1
01
xx
02
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai
Kab. Bengkalis
100%
290.150.000
1
01
xx
02
010 Pengadaan meubiler
Tersedianyan meubilier kantor untuk kenyamanan aparatur
Kab. Bengkalis
100%
180.325.000
1
01
xx
02
022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
Kab. Bengkalis
100%
405.124.000
1
01
xx
02
024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/operasional yang layak pakai
Kab. Bengkalis
100%
352.000.000
1
01
xx
02
028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor yang mendukung aktivitas kinerja
Kab. Bengkalis
100%
90.000.000
1
01
xx
02
081 Pembangunan Gedung Kantor UPTD
Terbangunnya gedung kantor yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
996.035.000
1
01
xx
02
099 Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan baik
Kab. Bengkalis
100%
390.817.000
1
01
xx
02
103 Pendataan Inventarisasi Aset Daerah Dinas Pendidikan
Tersedianya data aset yang akurat
Kab. Bengkalis
100%
298.094.000
xx
Penyediaan jasa sopir kantor
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan baik Prosentase jumlah sekolah yang dilakukan supervisi Tersedianya jasa sopir kantor
A A A A A A A A A A A A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A A A A A A A A A A
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
A
hal 170 dari 177 hal
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
1
01
xx
03
1
01
xx
03
002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
100%
172.068.000
1
01
xx
03
003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya pakaian dinas
100%
59.000.000
1
01
xx
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
01
xx
05
003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
01
xx
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
01
xx
15 001
Pembangunan gedung sekolah
Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
990.000.000
1
01
xx
15 071
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional
Terwujudnya peringatan hari anak Nasional
Kab. Bengkalis
100%
219.119.000
1
01
xx
15 072
Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Anak-anak TK
Meningkatnya kreatifitas anak-anak TK se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
255.124.500
1
01
xx
15 073
Biaya Operasional TK Negeri
TK Negeri se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
500.000.000
1
01
xx
15 078
Pengembangan Sarana dan Prasarana Menuju Sekolah Sehat
Meningkatnya kegiatan menuju sekolah sehat
Kab. Bengkalis
100%
420.916.000
1
01
xx
15 082
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (Sharing Propinsi)
Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik PAUD se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
952.384.000
1
01
xx
15 084
Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah PAUD (TK, KB, TPA dan SPS)
Kepala sekolah PAUD (TK, KB, TPA dan SPS)
Kab. Bengkalis
100%
142.980.900
1
01
xx
15 091
Rakor dan seminar peningkatan mutu pendidikan anak usia dini
Meningkatnya mutu Pendidikan tenaga PAUD
Kab. Bengkalis
100%
220.000.000
1
01
xx
15 xx
Pembinaan dan Pelatihan Dasar Pendidik PAUD (TK, KB, TPA dan SPS )
Tenaga Pendidik PAUD
Kab. Bengkalis
100%
267.355.500
1
01
xx
15 xx
Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI
Terlaksananya database PAUDNI se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
125.955.000
1
01
xx
15 xx
Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD
Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
2.250.000.000
1
01
xx
15 xx
Bantuan Tambahan Penghasilan untuk Guru PAUD (TK/KB/SPS/TPA/TAM)
Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik PAUD
Kab. Bengkalis
100%
2.700.000.000
1
01
xx
15 xx
Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
Meningkatnya sarana dan prasarana TK se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
2.569.975.000
1
01
xx
15 xx
Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Riau
Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Riau
Kab. Bengkalis
100%
1.441.891.000
1
01
xx
16
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
1
01
xx
16 001
Pembangunan gedung sekolah
Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
2.196.245.000
1
01
xx
16 013
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Terbangunnya jaringan listrik di sekolah
Kab. Bengkalis
100%
200.000.000
1
01
xx
16 019
Pengadaan mebeluer sekolah
Tersedianyan meubilier sekolah untuk kenyamanan KBM
Kab. Bengkalis
100%
10.074.540.000
Tersedianya Dana BOS untuk sekolah jenjang pendidikan dasar
Kab. Bengkalis
100%
161.870.000
7
7
8
9
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya SDM aparatur yang handal
350.000.000
A A
A
A A A A A A A A A A A A A A
A A A A
1
01
xx
16 063
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1
01
xx
16 138
Peningkatan mutu pembelajaran metode pakem SD (Kelas rendah 1; 2 dan 3)
Guru SD Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
120.000.000
1
01
xx
16 141
Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN/SMPLBN
Terlaksananya Penyaluran Dana BOS SMPN/SMPLBN
Kab. Bengkalis
100%
3.345.250.000
1
01
xx
16 154
Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN/SDLBN
Terlaksananya Penyaluran Dana BOS SD/SDLBN
Kab. Bengkalis
100%
8.294.707.000
1
01
xx
16 201
Beasiswa Khusus dan Prestasi SD/SMP
Siswa SD/SMP
Kab. Bengkalis
100%
606.780.000
1.142.531.000 A
1
01
xx
16 244
Pengadaan sarana Olahraga dan Kesenian SMP
Tersedianya sarana Olahraga dan Kesenian SMP
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 254
Pengadaan Buku Ensiklopedia SD
Tersedianya Buku Ensiklopedia SD
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 286
Pengadaan Atlas Tematik untuk SD
Tersedianya atlas tematik untuk sekolah dasar
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 288
Pembinaan Sepakbola Usia Remaja untuk SD
Meningkatnya olahraga sepakbola tingkat SD
Kab. Bengkalis
100%
1.108.759.600
1
01
xx
16 289
Pendapingan Peningkatan Strata Sekolah Dasar Reguler ke SSN
SD di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
758.250.000
1
01
xx
16 293
Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar
Tersedianya KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA) untuk sekolah dasar
Kab. Bengkalis
100%
2.915.308.100
1
01
xx
16 294
Pengadaan KIT peraga pembelajaran matemtika standar MEQIP untuk sekolah dasar
Tersedianya KIT peraga pembelajaran matemtika standar MEQIP untuk sekolah dasar
Kab. Bengkalis
100%
2.926.808.600
A A A A
313.225.000 A 1.202.084.100
A A A A
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
A
hal 171 dari 177 hal
(1) 1
01
xx
16 314
(2) Seminar Pendidikan Membangun Karakter Bangsa untuk Guru SMP se Kabupaten Bengkalis
(3) Meningkatnya wawasan Guru SMP di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
(4)
(5) 100%
(6) 7 102.982.400 A
1
01
xx
16 375
Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK)
Terlaksananya Olimpiade Science KUARK (OSK)
Kab. Bengkalis
100%
168.425.000 A
1
01
xx
16 xx
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI
Terlaksananya Ujian sekolah SD/MI Se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.698.500.000
1
01
xx
16 xx
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs
Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs Se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.117.000.000
1
01
xx
16 xx
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs
Sekolah SMP/MTS Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
554.569.000
1
01
xx
16 xx
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Sekolah SD/MI Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
373.625.000
1
01
xx
16 xx
Pelaksanaan dan Pemantauan Penggunaan Dana BOS SD/SMP
Terpenuhinya penggunaan dana BOS SD/SMP
Kab. Bengkalis
100%
317.790.500
1
01
xx
16 xx
Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SD/MI
Siswa/Siswi SD/MI Se - Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
240.866.700
1
01
xx
16 xx
Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SMP/MTs
Siswa/Siswi SMP/MTs Kab. Bengkalis
100%
232.201.900
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SD
Tersedianya labor bahasa wireles digital portable SD
Kab. Bengkalis
100%
3.285.616.100
1
01
xx
16 xx
Pembinaan Olimpiade Sains SD /SMP
Meningkatnya minat peserta olimpiade
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SD dan SMP
Guru SD dan SMP se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SD/MI
Meningkatnya semangat Siswa/Siswi dibidang olahraga
1
01
xx
16 xx
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs
Meningkatnya semangat Siswa SMP/MTs dibidang olahraga
1
01
xx
16 xx
Pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMP
1
01
xx
16 xx
7
8
9
A A
542.320.500
A A A A A A A A
100%
677.000.000
100%
1.235.065.000
Kab. Bengkalis
100%
1.145.518.000
Tersedianya labor bahasa wireles digital portable SMP
Kab. Bengkalis
100%
3.067.231.200
Pendapingan Peningkatan Strata Sekolah Menengah Pertama Reguler ke SSN
SMP di Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.100.000.000
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana SD Unggulan
3.288.550.000 A
A A A A
1
01
xx
16 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana SD Unggulan
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana SMP Unggulan
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana SMP Unggulan
Kab. Bengkalis
100%
4.330.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pembangunan MCK sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis
Terbangunnya MCK sekolah SD/MDA
Kab. Bengkalis
100%
3.912.230.100 A
1
01
xx
16 xx
Pembangunan MCK sekolah SMP/MTs Kabupaten Bengkalis
Terbangunnya MCK sekolah SMP/MTs
Kab. Bengkalis
100%
2.212.230.000 A
1
01
xx
16 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Sekolah
Kab. Bengkalis
100%
16.949.896.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat sekolah dasar
Kab. Bengkalis
100%
7.707.530.000 A
16 xx
Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP
Tersedianya sarana mutu pendidikan tingkat SMP
Kab. Bengkalis
100%
3.298.329.000 A
xx
16 xx
Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik untuk SD
Tersedianya media pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik untuk SD
Kab. Bengkalis
100%
1.918.730.000 A
xx
16 xx
Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak saleh untuk tingkat SD
Tersedianya KIT Agama Islam PAI Anak saleh untuk tingkat SD
Kab. Bengkalis
100%
1.917.583.600 A
Tersedianya sarana pendudukung JRCE untuk SD
1 1 1
01 01 01
xx
1
01
xx
16 xx
Pengadaan sarana pendudukung JRCE untuk SD
Kab. Bengkalis
100%
2.579.044.500 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan sarana pendudukung JRCE untuk SMP
Tersedianya sarana pendudukung JRCE untuk SMP
Kab. Bengkalis
100%
2.565.121.900 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan sarana Olahraga dan Kesenian SD
Tersedianya sarana Olahraga dan Kesenian SD
Kab. Bengkalis
100%
1.287.722.600 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Labor IPA SD
Tersedianya alat labor IPA SD
Kab. Bengkalis
100%
1.650.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Labor Komputer SD
Tersedianya alat labor komputer SD
Kab. Bengkalis
100%
1.225.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Labor Bahasa SD
Tersedianya alat labor Bahasa SD
Kab. Bengkalis
100%
1.425.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Peraga IPA SD
Tersedianya alat peraga IPA SD
Kab. Bengkalis
100%
1.175.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Peraga Sains SD
Tersedianya alat peraga sains SD
Kab. Bengkalis
100%
535.000.000 A
100%
1.085.250.500 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Peraga IPS SD
Tersedianya alat peraga IPS SD
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat UKS SD
Tersedianya Alat UKS SD
Kab. Bengkalis
100%
1.697.534.200 A
Tersedianya Alat UKS SMP
Kab. Bengkalis
100%
2.134.567.800 A
Tersedianya Alat Laboratorium IPA melalui Multimedia
Kab. Bengkalis
100%
2.365.000.000 A
100%
16.565.000.000 A
1 1
01 01
xx xx
16 xx 16 xx
Pengadaan Alat UKS SMP Pengadaan Alat Laboratorium IPA melalui Multimedia
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK)
Tercapainya mutu pendidikan dan prasarana yang layak tingkat SD
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SD
Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SD
Kab. Bengkalis
100%
2.625.750.000 A
Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD
Kab. Bengkalis
100%
2.771.600.000 A
Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD
Kab. Bengkalis
100%
2.112.325.000 A
Terspeliharanya peralatan labor tingkat SD se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
375.000.000 A
1 1 1
01 01 01
xx xx xx
16 xx 16 xx 16 xx
RKPD Tahun 2014
Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SD Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SD Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SD
Dinas Pendidikan
hal 172 dari 177 hal
(1) 1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Labor IPA SMP
Tersedianya alat labor IPA SMP se Kab. Bengkalis
(4) Kab. Bengkalis
(5) 100%
(6) 7 1.650.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Labor Komputer SMP
Tersedianya alat labor komputer SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.775.000.000 A
Tersedianya alat labor bahasa SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.425.000.000 A
Tersedianya alat peraga IPA SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.175.500.000 A
Tersedianya alat peraga Matematika SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.216.500.000 A
Tersedianya alat peraga IPS SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.451.250.500 A
100%
535.000.000 A
1 1 1 1
01 01 01 01
xx xx xx xx
(3)
(2)
16 xx 16 xx 16 xx 16 xx
Pengadaan Alat Labor Bahasa SMP Pengadaan Alat Peraga IPA SMP Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Pengadaan Alat Peraga IPS SMP
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Peraga Sains SMP
Tersedianya alat peraga Sains SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Alat Peraga Bahasa SMP
Tersedianya alat peraga bahasa SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
580.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SMP
Terpeliharanya peralatan labor tingkat SMP se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
582.000.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
Tersedianya buku perpustakaan SMP
Kab. Bengkalis
100%
365.000.500 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Buku Ensiklopedia SMP
Tersedianya buku Ensiklopedia SMP
Kab. Bengkalis
100%
413.225.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SMP
Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SMP
Kab. Bengkalis
100%
2.226.750.000 A
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMP
Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMP
Kab. Bengkalis
100%
2.452.600.000 A
100%
2.112.325.000 A
100%
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMP
Tersedianya Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMP
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
Meningkatnya kesejahteraan guru
Kab. Bengkalis
1
01
xx
16 xx
Peningkatan Pembelajaran Matematika bagi SD
Meningkatnya Pembelajaran Matematika bagi SD
1
01
xx
16 xx
PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
Terlaksananya PLPG guru dalam pelaksanaan sertifikasi tingkat Dikdas
Kab. Bengkalis
100%
Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya rehab Ruang Kelas Sekolah SD/MI yang memadai
Kab. Bengkalis
100%
RehabilitasiRingan/Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTS sederajat se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rehab Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs yang memadai
Kab. Bengkalis
100%
xx
100%
13.226.234.600
A
xx
16
1
01
xx
16
1
01
xx
16 xx
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya TRK SD/MI sederajat se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 xx
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/MTS sederajat se Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya TRK SMP/MTs sederajat se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 xx
Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan (Penunjang DAK)
Tersedianya buku dan peningkatan prasarana pendidikan yang layak
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
16 xx
Pelatihan Implementasi Kurikulum SD
Meningkatnya SDM guru SD dalam implementasi kurikulum
100%
1.210.705.000 A
1
01
xx
16 xx
Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP
Meningkatnya SDM guru SMP dalam implementasi kurikulum
100%
1.213.659.000 A
1
01
xx
17
Program Pendidikan Menengah
1
01
xx
17 001
Pembangunan Gedung Sekolah
Terbangunnya gedung sekolah yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
1.271.375.100
1
01
xx
17 003
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Terbangunnya ruang kelas sekolah yang memadai dan layak
Kab. Bengkalis
100%
4.123.560.000
1
01
xx
17 013
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannnya
Terbangunnya jaringan listrik di sekolah
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
17 019
Pengadaan Mebeluer Sekolah
Tersedianya mebeluer sekolah sehingga meningkatnya semangat KBM
Kab. Bengkalis
100%
5.512.765.000
1
01
xx
17 041
3.512.235.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Terlaksananya rehab sekolah yang baik
Kab. Bengkalis
100%
Bimbingan dan Pelaksanaan Try-Out menghadapi Ujian Nasional untuk SMA/MA dan SMK
Terlaksananya Bimbingan Ujian Try Out SMA/MA dan SMK
Kab. Bengkalis
100%
9
279.520.700 A
01
074
8
1.908.052.000 A A 769.890.700
1
xx
7
7.967.254.000 A 10.697.895.200 A 5.225.033.100 369.210.000
A A
A A
200.000.000 A A A
845.425.000 A
1
01
xx
17
1
01
xx
17 075
Olimpiade Sains SMA/MA
Terlaksananya Olimpiade SMA/MA
Kab. Bengkalis
100%
1.863.625.800
1
01
xx
17 077
Magang siswa SMK
Meningkatnya kompetensi siswa
Kab. Bengkalis
100%
775.000.000
1
01
xx
17 081
Bantuan Operasional Mutu (BOM) SMA
Terpenuhinya bantuan siswa berprestasi Jenjang SMA
Kab. Bengkalis
100%
5.926.147.500
1
01
xx
17 082
Bantuan Operasional Mutu (BOM) SMK
Terpenuhinya bantuan siswa berprestasi Jenjang SMK
Kab. Bengkalis
100%
5.122.908.700
1
01
xx
17 083
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA
Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA
Kab. Bengkalis
100%
1.495.592.300
1
01
xx
17 084
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMK
Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional SMK
Kab. Bengkalis
100%
656.351.300
1
01
xx
17 098
Beasiswa Khusus
Terlaksananya beasiswa khusus bagi siswa Pendidikan Menengah
Kab. Bengkalis
100%
972.907.000
A A A A A A A
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
hal 173 dari 177 hal
(1)
(4)
(5)
1
01
xx
17 099
Beasiswa Berprestasi
Terlaksananya beasiswa berprestasi bagi siswa Pendidikan Menengah
(3)
Kab. Bengkalis
100%
3.544.349.000
1
01
xx
17 101
Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA/MA dan SMK
Meningkatnya siswa SMA/MA dan SMK yang berprestasi dibidang sains
Kab. Bengkalis
100%
497.738.800
1
01
xx
17 102
Festival dan Lomba Seni (FLS2N)
Terlaksananya Festival dan Lomba Seni (FL2SN)
Kab. Bengkalis
100%
1.083.590.000
1
01
xx
17 157
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA
Meningkatnya siswa SMA/MA yang berprestasi dibidang olahraga
Kab. Bengkalis
100%
1.178.120.000
1
01
xx
17 188
Penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris
Meningkatnya minat siswa dalam berbahasa Inggris
Kab. Bengkalis
100%
535.053.000
1
01
xx
17 xx
Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS)
Terlaksananya lomba keterampilan siswa SMK Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
708.885.552
1
01
xx
17 xx
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Kelautan
Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Nasional Kelautan
Kab. Bengkalis
100%
1.126.300.000
1
01
xx
17 xx
Pelatihan Guru Mata Pelajaran SMA
Meningkatnya SDM guru mata pelajaran SMA
Kab. Bengkalis
100%
170.312.500
1
01
xx
17 xx
Kab. Bengkalis
100%
568.590.000
100%
223.530.500 A 448.338.000 A
(2)
(6)
7 A
7
8
9
A A A A A
Festival dan Lomba Seni (FLS2N) SMK
Terlaksananya Festival dan Lomba Seni (FLS2N) SMK
Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
1
01
xx
17 xx
1
01
xx
17 xx
Penyelenggaraan OSTN
Terlaksananya kegiatan OSTN
Kab. Bengkalis
100%
Terlaksananya BOM SMA, MA dan SMK dengan baik
Kab. Bengkalis
100%
A A A
220.742.100 A A 255.405.500
1
01
xx
17 xx
Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK
1
01
xx
17 xx
Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Akhlak
Meningkatnya KBM melalui Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Akhlak
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
17 xx
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA
Tersedianya guru-guru yang berkompetensi dibidangnya
Kab. Bengkalis
100%
1.597.800.500
1
01
xx
17 xx
Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian
Meningkatnya minat siswa dibidang Pertanian
100%
1.030.577.700
1
01
xx
17 xx
Gebyar Hasil Karya Sekolah SMK se Kabupaten Bengkalis
Meningkatnya prestasi siswa SMK se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
2.121.658.000
1
01
xx
17 xx
Penyelenggaraan Lomba Pidato Bahasa Indonesia
Terselenggaranya Lomba Pidato Bahasa Indonesia
Kab. Bengkalis
100%
377.577.700
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMA
Tersedianya Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMA
Kab. Bengkalis
100%
3.377.577.700
1
01
xx
17 xx
Pelatihan Kursus IMO SMK
Pengembangan SDM siswa SMK
Kab. Bengkalis
100%
686.759.100
1
01
xx
17 xx
Penyenggaraan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
Kab. Bengkalis
100%
218.875.000
1
01
xx
17 xx
Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen
Meningkatnya Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen
100%
836.347.000
1
01
xx
17 xx
Pelatihan Guru Mata Pelajaran SMK
Meningkatnya SDM Guru Mata Pelajaran SMK
Kab. Bengkalis
100%
107.451.800
1
01
xx
17 xx
Pelaksanaan Sertifikasi
Meningkatnya kesejahteraan guru
Kab. Bengkalis
100%
477.451.800
1
01
xx
17 xx
PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi
Terlaksananya sertifikasi Guru
100%
501.132.200
1
01
xx
17 xx
Rakor dan seminar peningkatan mutu pendidikan SMA
Meningkatnya wawasan Kepala sekolah dan pengawas se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
150.000.000
1
01
xx
17 xx
Beasiswa guru
Tersedianya beasiswa bagi guru
Kab. Bengkalis
100%
4.000.000.000
1
01
xx
17 xx
Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kab. Bengkalis
100%
6.972.250.000
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA
Tersedianya Sarana Pendukung JRCE untuk SMA
Kab. Bengkalis
100%
2.510.750.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Labor IPA SMA
Tersedianya Alat Labor IPA SMA
Kab. Bengkalis
100%
173.250.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Labor Komputer SMA
Tersedianya Alat Labor Komputer SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.573.000.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Labor Bahasa SMA
Tersedianya Alat Labor Bahasa SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.746.520.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Peraga IPA SMA
Tersedianya Alat Peraga IPA SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.710.300.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Peraga Matematika SMA
Tersedianya Alat Peraga Matemtika SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.230.045.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Peraga IPS SMA
Tersedianya Alat peraga IPS SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.520.000.000 A
Tersedianya Buku Perpustakaan SMA
Kab. Bengkalis
100%
454.300.000 A
Tersedianya Buku Ensiklopedia SMA
Kab. Bengkalis
100%
413.250.000 A
100%
2.131.560.000 A
A A A A A A A A A A A A
1 1
01 01
xx xx
17 xx 17 xx
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA Pengadaan Buku Ensiklopedia SMA
A A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Sarana Pembelajaran Interaktif SMA
Tersedianya Sarana Pembelajaran Interaktif SMA
Kab. Bengkalis
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMA
Tersedianya Sarana Penunjang Siswa Berbasis IT SMA
Kab. Bengkalis
100%
2.278.078.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Sarana Penunjang Guru Berbasis IT SMA
Tersedianya sarana penunjang guru berbasis IT SMA
Kab. Bengkalis
100%
2.013.900.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat UKS SMA
Tersedianya Alat UKS SMA
Kab. Bengkalis
100%
1.810.263.700 A
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
hal 174 dari 177 hal
(1) 1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Peraga Sains SMA
Tersedianya Alat Peraga Sains SMA
(4) Kab. Bengkalis
(5) 100%
(6) 7 635.000.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics)
Tersedianya Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics)
Kab. Bengkalis
100%
2.645.387.600 A
Tersedianya Sarana Olahraga dan Kesenian SMA
Kab. Bengkalis
100%
976.565.900 A
Kab. Bengkalis
100%
3.752.658.600 A
Kab. Bengkalis
100%
598.250.000 A 1.673.000.000 A
1
01
xx
(3)
(2)
17 xx
Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA
Tersedianya Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA
1
01
xx
17 xx
Pembinaan dan Pemeliharaan Peralatan Labor SMA/SMK
Terpeliharanya Peralatan Labor Tingkat SMA/SMK se Kab. Bengkalis
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Labor Komputer SMK
Tersedianya Alat Labor Komputer SMK
Kab. Bengkalis
100%
1
01
xx
17 xx
Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
Terbangunannya MCK Sekolah SMA/SMK se Kab. Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.388.623.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Praktikum SMK
Tersedianya Alat Praktikum SMK
Kab. Bengkalis
100%
21.793.633.700 A
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK Kecamatan Bengkalis
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
100%
9.659.630.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat UKS SMK
Tersedianya Alat UKS SMK
Kab. Bengkalis
100%
1.812.500.000 A
1
01
xx
17 xx
Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian SMK
Tersedianya Alat Olahraga dan Kesenian SMK
Kab. Bengkalis
100%
927.350.000 A
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Bantan
100%
4.585.500.000 A
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Mandau
100%
3.296.700.000 A
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Rupat Utara
100%
3.450.871.800 A
100%
2.230.156.100 A
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Bukit Batu
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Siak Kecil
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Siak Kecil
100%
1.510.234.000 A
100%
12.550.921.500 A
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kab. Bengkalis
1
01
xx
17 xx
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau
Terpenuhinya bangunan sekolah yang layak
Kec. Mandau
1
01
xx
17 xx
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK
Terlaksananya Ujian Kompetensi Keahlian SMK
1
01
xx
18
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1
01
xx
18 xx
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B Kabupaten Bengkalis
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berijazah SD dan SMP
1
01
xx
18 xx
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis
1
01
xx
18 xx
1
01
xx
1
01
1
100%
4.995.998.000 A
100%
2.160.589.000 A
Kab. Bengkalis
100%
219.550.700
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berijazah SMA
Kab. Bengkalis
100%
255.742.800
Pelatihan Keterampilan Terapan
Meningkatnya Keterampilan Peserta Terapan
Kab. Bengkalis
100%
496.377.500
18 xx
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Terlaksananya paket A se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
581.855.000
xx
18 xx
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Terlaksananya Paket B se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
775.000.000
01
xx
18 xx
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
Terlaksananya Paket C se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
1.185.250.000
1
01
xx
19
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
1
01
xx
19 xx
Penyediaan Bantuan Operasional Khusus Jenjang SDLB dan SMPLB
Terpenuhinya kelancaran KBM
Kab. Bengkalis
100%
40.000.000
1
01
xx
20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1
01
xx
20 xx
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Meningkatnya Pendidikan Guru PNS dan Non PNS ke Program S1
Kab. Bengkalis
100%
4.225.000.000
1
01
xx
20 xx
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PMPTK
Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PMPTK
Kab. Bengkalis
100%
187.200.000
1
01
xx
20 xx
Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pengawas Sekolah-sekolah
Kab. Bengkalis
100%
375.000.000
1
01
xx
20
Kab. Bengkalis
100%
1.161.700.000 A
1
01
xx
1
01
1
01
7
8
9
A A A A A A
A
A A A
Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi/Berdedikasi
Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Guru dan Pengawas sekolah se Kab. Bengkalis Meningkatnya semangat kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
20 xx
Pemutakhiran Data Kependidikan
Tersedianya data sekolah, siswa, guru dan sarana kependidikan yang akurat
Kab. Bengkalis
100%
140.300.000
xx
20 xx
Workshop Kepala Sekolah
Terlaksananya kegiatan Workshop untuk kepala sekolah SD/MI dan SMP
Kab. Bengkalis
100%
306.200.000
xx
20 xx
Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik
Tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
239.795.000
xx
A A A
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
hal 175 dari 177 hal
(1)
(4)
(5)
1
01
xx
20 xx
Pelatihan Kearsipan dan Pengelolaan Administrasi Sekolah
Meningkatnya pengetahuan bagi Tata Usaha Se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
166.150.000
1
01
xx
20 xx
Diklat calon kepala sekolah
Meningkatnya kinerja guru di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
898.665.000
1
01
xx
20 xx
Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA
Tersedianya guru-guru yang akan membimbing calon peserta OSN
Kab. Bengkalis
100%
1.152.300.000
1
01
xx
20 xx
Pelatihan Penatausahaan Keuangan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya pengetahuan Penatausahaan Keuangan Tenaga pendidik se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
363.650.000
1
01
xx
20 xx
Rapat koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Terlaksananya Rapat koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Kab. Bengkalis
100%
738.021.000
Kab. Bengkalis
100%
352.950.000
(2)
(3)
(6)
7 A
7
8
9
A A A A A
1
01
xx
20 xx
TOT guru muatan lokal pelajaran budi pekerti/akhlak mulia
Guru muatan lokal pelajaran budi pekerti/akhlak muliaGuru Se- Kabupaten Bengkalis
1
01
xx
20 xx
Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SD/SMP
Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS SD/SMP
Kab. Bengkalis
100%
22.115.000.000
1
01
xx
20 xx
Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA
Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS SD/SMP
Kab. Bengkalis
100%
8.472.000.000
1
01
xx
20 xx
Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS Produktif SMK
Meningkatnya semangat mengajar tenaga pendidik non PNS Produktif SMK
Kab. Bengkalis
100%
1.200.000.000
1
01
xx
20 xx
Pengelolaan Website Dinas Pendidikan
Tersebarnya informasi pendidikan Kabupaten Bengkalis melalui website
Kab. Bengkalis
100%
130.040.000
1
01
xx
20 xx
A A A A
xx
A
Penyusunan Bulletin Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Tersedianya buletin pendidikan di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
575.477.500
Percepatan Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengurus kenaikan pangkat
Kab. Bengkalis
100%
281.867.000 A
1
01
xx
20
1
01
xx
20 xx
Forum Komunikasi tenaga pendidik dan kependidikan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
586.000.000
1
01
xx
20 xx
Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs, SMA/SMK ke Tingkat Propinsi
Meningkatnya prestasi siswa dengan mengikuti peserta LPI yang berprestasi
Kab. Bengkalis
100%
1.201.722.300
1
01
xx
20 xx
Rapat Kerja Pengawas Sekolah
Terlaksananya rapat kerja pengawas sekolah se Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
196.735.300
1
01
xx
20 xx
Diklat Guru IPA Tingkat SMP dan SMA/SMK
Meningkatnya wawasan Guru bidang study IPA Tingkat SMP dan SMA/SMK
Kab. Bengkalis
100%
1.293.332.500
1
01
xx
20 xx
Diklat Guru Bahasa Tingkat SMP dan SMA/SMK
Meningkatnya wawasan Guru bidang study Bahasa Tingkat SMP dan SMA/SMK
Kab. Bengkalis
100%
779.462.500
1
01
xx
20 xx
Diklat Guru IPS Tingkat SMP dan SMA/SMK
Meningkatnya wawasan Guru bidang study IPS Tingkat SMP dan SMA/SMK
Kab. Bengkalis
100%
1.606.533.500
1
01
xx
20 xx
Diklat Guru Matematika Tingkat SMP dan SMA/SMK
Meningkatnya wawasan Guru bidang study Matematika Tingkat SMP dan SMA/SMK
Kab. Bengkalis
100%
748.282.500
1
01
xx
20 xx
Pelatihan Capacity Building
Terlaksananya Pelatihan Capacity Building di Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
152.454.500
1
01
xx
20 xx
TOT Guru Mata Pelajaran
Guru Mata pelajaran Kabupaten Bengkalis yang telah mendapatkan pelatihan
Kab. Bengkalis
100%
1.518.688.500
1
01
xx
20 xx
Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat pendidik se Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya uji kompetensi tenaga pendidik yang profesional
Kab. Bengkalis
100%
230.203.000
1
01
xx
20 xx
Pelatihan audio visual bagi siswa
Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap alat peraga berbasis audio visual
Kab. Bengkalis
100%
741.492.500
1
01
xx
20 xx
Diklat Fungsional Guru SD/SMP
Terlaksananya peraturan pemerintah dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
Kab. Bengkalis
100%
2.441.492.500
1
01
xx
20 xx
Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SD
Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SD
Kab. Bengkalis
100%
247.904.000
1
01
xx
20 xx
Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SMP
Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SMP
Kab. Bengkalis
100%
189.211.700
1
01
xx
20 xx
Analisa pendataan dan pemerataan guru PNS SMA/SMK
Laporan/data Analisa penataan dan pemerataan guru SMA/SMK
Kab. Bengkalis
100%
168.571.700
1
01
xx
20 xx
Peningkatan Kreativitas Siswa dan Guru Kabupaten Bengkalis (ESP)
Terlaksananya peningkatan keterampilan dan wawasan tenaga pendidik
Kab. Bengkalis
100%
785.000.000
1
01
xx
20 xx
Bengkalis Mengajar
Terlaksananya kegiatan Bengkalis mengajar dengan baik
Kab. Bengkalis
100%
1.500.000.000
Terlaksananya pelatihan bagi guru olahraga
Kab. Bengkalis
100%
526.556.000
A A A A A A A A A A A A A A A A
1
01
xx
20 xx
Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru Olahraga Sekolah
1
01
xx
21
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1
01
xx
21 xx
Fasilitasi Pembangunan Universitas
Terlaksananya dukungan fasilitas demi peningkatan sarana prasarana pendidikan di perguruan tinggi
Kab. Bengkalis
100%
45.343.062.500
1
01
xx
21 xx
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD
Terlaksananya pelayanan yang baik di 8 UPTD Pendidikan
Kab. Bengkalis
100%
543.062.500
1
01
xx
21 xx
Pengembangan dan pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Tersedianya tenaga operator database yang baik
Kab. Bengkalis
100%
865.520.000
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
A A
A A A
hal 176 dari 177 hal
(1)
(4)
(5)
1
01
xx
21 xx
Penyusunan Program Kegiatan Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya Penyusunan Program bidang Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis
100%
352.056.000
1
01
xx
21 xx
Penyusunan buku pengayaan guru dan evaluasi pembelajaran
Terlaksananya Penyusunan buku pengayaan guru dan evaluasi pembelajaran
Kab. Bengkalis
100%
228.970.300
1
01
xx
21 xx
Randal dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Terdatanya kebutuhan sarana dan prasarana
Kab. Bengkalis
100%
500.343.800
1
01
xx
21 xx
Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan
Terlaksananya Implementasi Perda tenaga pendidik
Kab. Bengkalis
100%
462.255.000
1
01
xx
21 xx
Penyusunan Dokumen Usulan Pendirian Politeknik/Akademi/Sekolah
Tersedianya Dokumen Pendirian Politeknik/Akademi/Sekolah
100%
522.255.000
1
01
xx
21 xx
Pelaksanaan Audit Kegiatan Pembangunan Fisik
Terlaksananya Audit Kegiatan Pembangunan Fisik
Kab. Bengkalis
100%
182.225.000
1
01
xx
21 xx
Perencanaan Prasarana Fisik
Terlaksananya Perencanaan Prasarana Fisik Tahun 2015
Kab. Bengkalis
100%
1.710.000.000
1
01
xx
21 xx
Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan
Adanya dukungan fasilitas sekolah penerbangan
Kab. Bengkalis
100%
2.550.092.000
Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltekes Bengkalis
Adanya Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltekes Bengkalis Adanya dukungan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UST (Universitas Sumatera Timur)
Kab. Bengkalis
100%
2.976.772.000
Kab. Bengkalis
100%
5.350.092.100
(2)
(3)
(6)
7 A
7
8
9
A A A A A A A A
1
01
xx
21 xx
1
01
xx
21 xx
Dukungan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UST (Universitas Sumatera Timur)
1
01
xx
21 xx
Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan
Terlaksananya Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan
Kab. Bengkalis
100%
1.646.694.000
1
01
xx
21 xx
Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan
Terlaksananya Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan
Kab. Bengkalis
100%
510.632.000
1
01
xx
21 xx
Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Kab. Bengkalis
100%
1.310.014.500
1
01
xx
21 xx
Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran / Multimedia
Terlaksananya Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran / Multimedia
Kab. Bengkalis
100%
955.228.000
1
01
xx
21 xx
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren
Kab. Bengkalis
100%
4.663.321.000 A
1
01
xx
21 xx
Pembangunan Jaringan Pendidikan
Terbangunnya jaringan pendidikan di Kabupaten Bengkalis
A A A A A
1.700.000.000 A
Urusan Wajib Pertanahan Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah
Tersedianya lokasi tanah untuk pembangunan gedung sekolah
Kab. Bengkalis
100%
3.500.000.000 A
529.510.932.652 1.065.177.410.152
RKPD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
hal 177 dari 177 hal
