4.1 Rekapitulasi Anggaran

Pokja Sanitasi Kota Tangerang

4.1

Rekapitulasi Anggaran

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Rp.278.108.000.000,- baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kota Tangerang, APBN, dan CSR Swasta) maupun jenis peruntukan kegiatannya seperti pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan PHBS) Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari Pokja Sanitasi KotaTangerang diperoleh rekapitulasi anggaran per sumber anggaran (APBD KotaTangerang, APBN, dan Partisipasi Swasta)dan per sektornya. Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Per Sumber Anggaran No A. A.1 A.2 A.3 B. B.1 B.2 C

Sumber Anggaran Pemerintah APBD Kota APBD Provinsi APBN Jumlah A Nonpemerintah CSR Swasta Masyarakat Jumlah B Jumlah (A + B)

2015

Tahun Anggaran 2016 2017 2018

1.200,1.200,-

7.450,7.450,-

6.117,31.200,37.317,-

-

450,450,7.900,-

450,450,37.767,-

1.200,-

X Rp. 1 Juta

2019

Total Anggaran

3.867,45.200,49.067,-

3.474,177.800,181.274,-

22.108,254.200,276.308,-

450,-

450,-

1.800,-

450,49.517,-

450,181.724,-

1.800,278.108,-

Sumber : Hasil Perhitungan Pokja Sanitasi Provinsi

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa meningkatnya kebutuhan anggaran setiap tahunnya disebabkan anggaran tersebut bersumber dari APBN, sehingga di tahun awalnya memerlukan syarat dan persiapan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tangerang (Readiness Criteria).

Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Tangerang 2015

4-1


Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran X Rp. 1 Juta

No 1 2

Sumber Anggaran Air Limbah Persampahan Jumlah

2015 1.200 1.200

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 1.500 33.067 37.067 6.400 4.700 12.450 7.900 37.767 49.517

2019 34.274 147.450 181.724

Total Anggaran 105.908 172.200 278.108


Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pendanaan sanitasi lebih besar peruntukannya bagi sektor persampahan, hal ini disebabkan besarnya kapasitas perluasan TPA yang akan di bangun di TPA Rawa Kucing. 4.2

Rencana Anggaran Pemerintah

4.2.1. APBD Kota Tangerang Kebutuhan pendanaan APBD Kota Tangerang dengan total sebesar Rp. 22.108.000.000,- selama 5 tahun mendatang. Penanganan yang paling

besar

adalah

sektor

persampahan

dengan

total

Rp.

172.200.000.000,-, dimana upaya penanganan persampahan Kota Tangerang lebih berorienstasi pada peningkatan pelayanan, inovasi jangka menengah dan panjang. Tabel 4.3 Rekapitulasi Kebutuhan APBD Kota Tangerang No 1 2


2015 1.200 1.200

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 1.500 1.867 1.867 5.950 4.250 2.000 7.450 6.117 3.867

2019 1.674 1.800 3.474

X Rp. 1 Juta

Total Anggaran 6.908 15.200 22.108


Besarnya anggaran yang tercantum pad atabel 4.3 berikut, belum termasuk anggaran untuk pembebasan lahan.


4-2


4.2.2. APBD Provinsi Berdasarkan regulasi yang ada, maka posisi sumberdana APBD Provinsi Banten belum dapat ditentukan besaran dan peruntukannya, sebab kelembagaan keuangan antara Kota Tangerang dan Provinsi Banten hanya dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan keuangan provinsi, yang peruntukkanya berdasarkan usulan pemerintah Kota Tangerang sendiri. Pada aktualisasinya, bantuan keuangan ini dapat diaktualisasikan pada kebutuhan program dan kegiatan yang sudah ada dengan cara mengganti, menambah, atau menggeser sumberdana APBN atau APBD Kota Tangerang, yang sudah teridentifikasi. 4.2.3. APBN Dengan memanfaatkan kewenangannya, sumber anggaran APBN merupakan posi anggaran terbesar dalam pengelolaan sanitasi di Kota Tangerang, namun upaya untuk mengaktualisasikan kewenangan APBN di Kota Tangerang, harus didukung penyiapan readiness criteria oleh Kota Tangerang yang nilainyapun sangat besar, seperti pembebasan lahan untuk pengembangan TPA Rawa Kucing, TPST, Pengembangan IPLT Bawang, Pengembangan IPAL Tanah Tinggi, Pengembangan Kolam Oksidasi, dan Pembangunan MCK++. Tabel 4.4 Rekapitulasi Kebutuhan APBD Kota Tangerang No 1 2


2015

2016

Tahun Anggaran 2017 2018 31.200,35.200,10.000,31.200,45.200,-

2019 32.600,145.200,177.800,-

Total Anggaran 99.000,155.200,254.200,-



4-3


4.3

Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1. Potensi Kontribusi Swasta/BUMN/BUMD Posisi sumberdana swasta melalui program CSR belum dapat ditentukan besaran dan peruntukannya, sebab kelembagaan keuangan antara Kota Tangerang dan sektor swasta belum terbentuk, baik secara formal maupun nonformal. Dengan demikian peran keuangan yang bersumber dari swasta (CSR), relatif sama dengan peran keuangan yang bersumber dari provinsi, dimana pada aktualisasinya, bantuan CSR ini dapat diaktualisasikan pada kebutuhan program dan kegiatan yang sudah ada dengan cara mengganti, menambah, atau menggeser sumberdana APBN atau APBD Kota Tangerang, yang sudah teridentifikasi. Sampai pada fase ini, target keuangan yang bersumber dari CSR, direncanakan untuk kegiatan pengelolaan persampahan dengan pola 3R. dengan kisaran Rp. 450.000.000 setiap tahunnya mulai tahun 2016-2019. 4.3.2. Potensi Kontribusi Masyarakat Potensi kontribusi dari masyarakat sangatlah beragam bentuknya, hal ini menjadi sangat penting mengingat sumber air limbah domestik dan timbulan sampah berawal dari masyarakat (user interface), sehingga peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah domestik dan timbulan sampahnya saja sudah sangat membantu dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik di kota tangerang. Dukungan kontribusi masyarakat akan di komunikasikan pasca penyadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi melalui program sosialisasi dan pengembangan media komunikasi. Dukungan yang diharapkan antara lain untuk; a)

Penyediaan lahan untuk MCK++

b)

Penyediaan lahan untuk TPST 3R dan TPA

c)

Penyediaan lahan untuk IPAL, Kolam Oksidasi, dan IPLT


4-4


4.4

Antisipasi Funding-Gap

Berdasarkan kebutuhan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan di Kota Tangerang, yang diestimasikan membutuhkan dukungan pendanaan sebesar Rp. 278.108.000.000,- (tabel 4.1), relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kemampuan pendanaan pengelolaan sanitasi Kota Tangerang (tabel 2.11) Tabel 4.5 Funding Gap APBD Kota Tangerang X Rp. 1 Juta

No 1. 2 3

Sumber Anggaran Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp)

2015 1.200,141.305,-

Tahun Anggaran 2016 2017 2018 7.900,37.767, 49.517,238.796,- 403.717,- 682.819,-

140.105,-

230.896,-

365.950,-

633.302,-

2019 181.728,1.155.336,-

Total Anggaran 278.108,2.621.973,-

973.608,-

2.343.861,-



4-5

4.1 Rekapitulasi Anggaran

Recommend Documents