DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
FORMULIR
KABUPATEN PAMEKASAN
DPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.20
Pemerintahan Umum
Organisasi
: 1.20.03
Sekretariat Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Jumlah
Kode Uraian
Lokasi
Target Kinerja
4
5
Program Kegiatan 1
2
01
3 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Jumlah
Bel. Pegawai
Brg & Jasa
6
7
Modal 8
Jumlah Tahun n
Tahun n+1
9 = 6+7+8
10
475.720.000,00
3.745.502.000,00
27.550.000,00
4.248.772.000,00
0,00
17
Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu dan rapat berjalan lancar
0,00
850.000.000,00
0,00
850.000.000,00
0,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
30.300.000,00
1.024.700.000,00
0,00
1.055.000.000,00
0,00
22
Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
lancar
19.320.000,00
80.680.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
24
Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Meningkat
8.100.000,00
61.900.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
25
Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Komunikasi efektif
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
26
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
63.600.000,00
61.400.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
27
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85%
23.400.000,00
24.050.000,00
12.550.000,00
60.000.000,00
0,00
28
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
24.600.000,00
45.400.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
29
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
23.400.000,00
36.600.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
0,00
30
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
27.900.000,00
32.100.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
31
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
Kabupaten Pamekasan
Tepat Sasaran
77.400.000,00
98.586.500,00
0,00
175.986.500,00
0,00
32
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
12 bulan
20.400.000,00
8.428.000,00
0,00
28.828.000,00
0,00
36
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai
9.000.000,00
40.000.000,00
0,00
49.000.000,00
0,00
Halaman 1 dari 10
1
3
2
4
5
37
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
38
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
39
Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCHT (Bagian Adm. Perekonomian)
40 41
02
7
6
8
9 = 6+7+8
10
5.400.000,00
52.507.500,00
0,00
57.907.500,00
0,00
meningkat
20.100.000,00
75.950.000,00
0,00
96.050.000,00
0,00
Kab. Pamekasan
Tercapai
74.580.000,00
125.420.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
16.920.000,00
33.080.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
31.300.000,00
119.700.000,00
0,00
151.000.000,00
0,00
10.500.000,00
1.788.400.000,00
1.872.700.000,00
3.671.600.000,00
0,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
0,00
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00
0,00
11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
0,00
0,00
211.000.000,00
211.000.000,00
0,00
12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra)
Kab. Pamekasan
meningkat
0,00
0,00
80.700.000,00
80.700.000,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag.umum )
Kab. Pamekasan
selalu siap pakai
0,00
985.000.000,00
0,00
985.000.000,00
0,00
31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
memadai
10.500.000,00
564.400.000,00
0,00
574.900.000,00
0,00
32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
47
Pengembangan Sarana Pendukung e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan
0,00
64.000.000,00
61.000.000,00
125.000.000,00
0,00
48
Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
49
Rehab Kantor Bupati Pamekasan (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
50
Pembuatan Gudang di Pendopo Bupati (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
122.275.000,00
2.054.074.500,00
30.127.500,00
2.206.477.000,00
0,00
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
04
Sosialisasi Perda (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
6.225.000,00
43.775.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
07
Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat(DBHC)(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
12.450.000,00
152.902.000,00
0,00
165.352.000,00
0,00
18
Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP) (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat
4.350.000,00
95.650.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
19
Pembinaan Unit Pelayanan Percontohan (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat
7.725.000,00
87.275.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
20
Pengembangan Budaya Kerja (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
Efektif
5.800.000,00
144.200.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
21
Bintek dan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat
8.800.000,00
236.700.000,00
4.500.000,00
250.000.000,00
0,00
Halaman 2 dari 10
1
2
3
4
5
7
6
8
9 = 6+7+8
10
22
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
tercapai
8.800.000,00
115.572.500,00
25.627.500,00
150.000.000,00
0,00
23
Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
Efektif
5.100.000,00
69.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
24
Penyusunan Perbup Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (Jadwal Ulang)
Kab. Pamekasan
Efektif
5.500.000,00
44.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
11.600.000,00
88.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
26
Penyusunan Perbup Standar Pelayanan Minimal (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
sesuai Perda dan Perbup
14.300.000,00
135.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
27
Penguatan Kelembagaan Pengaduan Masyarakat (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat
4.350.000,00
70.650.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
28
Bimbingan Teknis Manajemen Pengendalian Proyek (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
peserta dapat membuat HPS untuk persiapan lelang
1.575.000,00
74.950.000,00
0,00
76.525.000,00
0,00
29
Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan
1.575.000,00
74.850.000,00
0,00
76.425.000,00
0,00
30
Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi Panitia/Pejabat Pengadaan (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan Perpres 70/2012 tercapai
1.575.000,00
74.275.000,00
0,00
75.850.000,00
0,00
31
Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi PPK (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan
1.575.000,00
92.087.500,00
0,00
93.662.500,00
0,00
32
Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Penilaian Penawaran (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Metode evaluasi penilaian penawaran sesuai dengan aturan
1.575.000,00
92.087.500,00
0,00
93.662.500,00
0,00
33
Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE Bagi SKPD (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
80%
13.500.000,00
136.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
34
Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Bagian Organisasi) (Jadwal Ulang)
Kab. Pamekasan
Efektif
5.900.000,00
44.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743.220.000,00
4.988.630.000,00
644.000.000,00
6.375.850.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
450.000.000,00
10.000.000,00
0,00
460.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
15
01 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana dengan baik
03
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Lancar
06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
Halaman 3 dari 10
1
2
3
4
5
07
Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Administrasi kedinasan berjalan lancar dan tertib
08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
10
7
6
8
9 = 6+7+8
10
246.000.000,00
679.340.000,00
0,00
925.340.000,00
0,00
Terawat
0,00
707.000.000,00
0,00
707.000.000,00
0,00
Kabupaten Pamekasan
Terpelihara dengan baik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat dengan baik
0,00
838.000.000,00
0,00
838.000.000,00
0,00
11
Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Keseragaman pakaian dinas dan atributnya
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
12
Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatnya kapasitas KDH/WKDH
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
13
Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan kinerja
47.220.000,00
432.650.000,00
0,00
479.870.000,00
0,00
14
Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
lancar
0,00
326.640.000,00
0,00
326.640.000,00
0,00
15
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
0,00
70.000.000,00
644.000.000,00
714.000.000,00
0,00
82.650.000,00
142.350.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20
Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
35.100.000,00
39.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
21
Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
27.300.000,00
22.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
39
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
100 buku
20.250.000,00
79.750.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
64.560.000,00
1.711.121.740,00
60.000.000,00
1.835.681.740,00
0,00
20.700.000,00
651.381.740,00
0,00
672.081.740,00
0,00
18
Program kerjasama informasi dengan mas media
06
Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi
07
Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Materi Pengetahuan Masyarakat
3.960.000,00
18.300.000,00
0,00
22.260.000,00
0,00
08
Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Sebagai Bahan Info dan acuan
3.120.000,00
36.400.000,00
0,00
39.520.000,00
0,00
09
Pembuatan Buku Kliping (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
200 eksemplar
9.480.000,00
72.340.000,00
0,00
81.820.000,00
0,00
10
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati
11.700.000,00
208.300.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
11
Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi
15.600.000,00
724.400.000,00
60.000.000,00
800.000.000,00
0,00
97.550.000,00
142.980.000,00
1.200.000,00
241.730.000,00
0,00
33.750.000,00
65.580.000,00
0,00
99.330.000,00
0,00
19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
04
Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2014 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
Halaman 4 dari 10
1
2
4
5
7
6
8
9 = 6+7+8
10
05
Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2014 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
27.000.000,00
39.200.000,00
1.200.000,00
67.400.000,00
0,00
06
Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
Meningkat
36.800.000,00
38.200.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
82.800.000,00
271.998.600,00
0,00
354.798.600,00
0,00
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
09
Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD
47.100.000,00
85.198.600,00
0,00
132.298.600,00
0,00
10
Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD
35.700.000,00
64.300.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
11
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
0,00
122.500.000,00
0,00
122.500.000,00
0,00
67.550.000,00
452.283.800,00
41.011.000,00
560.844.800,00
0,00
22
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
03
Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan baik
27.000.000,00
154.759.400,00
0,00
181.759.400,00
0,00
04
Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun Anggaran 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan program DAK berjalan baik
14.400.000,00
87.815.400,00
0,00
102.215.400,00
0,00
05
Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan
11.750.000,00
175.150.000,00
10.000.000,00
196.900.000,00
0,00
07
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan berjalan baik dan lancar
14.400.000,00
34.559.000,00
31.011.000,00
79.970.000,00
0,00
15.900.000,00
272.929.200,00
54.000.000,00
342.829.200,00
0,00
23
26
3
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
04
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Periodisasi proses pengadaan barang/jasa
9.000.000,00
87.329.200,00
4.000.000,00
100.329.200,00
0,00
05
Updating Website (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan)(Bagian Hukum)
Kab. Pamekasan
Kuantitas & Kualitas Produk Hukum Kab. Pamekasan yang dapat di akses masyarakat luas
6.900.000,00
5.600.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
06
Operasional Up Dating Data Website pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Perangkat Data Website pamekasan-kab.g o.id
0,00
55.000.000,00
25.000.000,00
80.000.000,00
0,00
07
Operasional SIM Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
52
0,00
125.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
0,00
125.850.000,00
501.650.000,00
0,00
627.500.000,00
0,00
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Halaman 5 dari 10
1
2
3
4
5
7
6
8
9 = 6+7+8
10
05
Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD se Pemkab Pamekasan dan 37 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
07
Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
37 Kabupaten dan SKPD dan Desa
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
08
Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
09
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
95 %
25.980.000,00
24.020.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
13
Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85%
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
14
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
90%
64.020.000,00
85.980.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
15
Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan (Bagian Hukum)
Kab. pamekasan
100%
35.850.000,00
164.150.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
338.715.000,00
990.891.600,00
134.750.000,00
1.464.356.600,00
0,00
27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
12
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten pamekasan
75 draft
26.720.000,00
73.280.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
14
Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Pamekasan (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Tersaji
14.100.000,00
85.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
15
Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan
27.240.000,00
62.760.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
16
Penyusunan Raperda PDAM (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif
7.300.000,00
83.700.000,00
9.000.000,00
100.000.000,00
0,00
17
Penyusunan Buku Nomenklatur dan Titelatur (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif
5.800.000,00
94.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
18
Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Prov. Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan
13.620.000,00
46.380.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
19
Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kec. dan 189/Kel
34.850.000,00
55.150.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
20
Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
4.350.000,00
35.650.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
21
Gelar Pameran Pelayanan Publik (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat
5.475.000,00
84.525.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
23
Evaluasi Pelaksanaan SPM (Bagian Organisasi)(Jadwal Ulang)
Kab. Pamekasan
Tercapai
4.725.000,00
70.275.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
26
Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
tercapai
20.130.000,00
20.602.500,00
60.750.000,00
101.482.500,00
0,00
29
Penguatan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
13 Kecamatan
23.225.000,00
66.775.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
31
Pembakuan Nama Rupabumi (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan / 200 buku
27.990.000,00
27.519.100,00
5.000.000,00
60.509.100,00
0,00
32
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan
29.000.000,00
44.250.000,00
25.000.000,00
98.250.000,00
0,00
33
Pengelolaan Data Kecamatan Berbasis Teknologi Informatika (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan
29.000.000,00
35.115.000,00
35.000.000,00
99.115.000,00
0,00
Halaman 6 dari 10
1
2
4
5
7
6
8
9 = 6+7+8
10
34
Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Pemerintahan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pemekasan
Meningkat
36.350.000,00
33.650.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
35
Identifikasi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
30 Bidang
28.840.000,00
71.160.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
36
Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Jadwal Ulang)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.540.000,00
1.301.528.000,00
3.052.487.000,00
4.665.555.000,00
0,00
31
32
3
Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
07
Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
08
Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
14.620.000,00
85.380.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
09
Fasilitasi Jaringan Usaha Garam (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
30.400.000,00
69.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
10
Fasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
terlaksana
50.580.000,00
24.420.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
11
Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
13
Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
6 pasang
18.620.000,00
121.380.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
14
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM UKM (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
95 %
2.415.000,00
47.585.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15
Pembinaan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Sehat
7.400.000,00
32.600.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
16
Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Mudah diperoleh
50.820.000,00
49.180.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Sesuai dengan kebutuhan
26.400.000,00
68.600.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
27
Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
95 %
6.960.000,00
93.040.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
29
Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Lingkungan Perkotaan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai
7.425.000,00
86.575.000,00
0,00
94.000.000,00
0,00
31
Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (Bag. Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai
12.000.000,00
83.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
37
Bimbingan Teknik Pembuatan Pupuk Organik Bagi Kelompok Tani (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
tercapai
14.850.000,00
45.150.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
38
Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Terkendali
23.500.000,00
38.000.000,00
8.500.000,00
70.000.000,00
0,00
39
Pembinaan Kios Pupuk Bersubsida (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
terkendali
14.550.000,00
30.450.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
40
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Terlaksana
18.550.000,00
39.018.000,00
2.432.000,00
60.000.000,00
0,00
41
Inventarisasi Data dan Informasi Tentang Kawasan Bentang Alam Karst di Pamekasan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan
terpenuhi
12.450.000,00
137.550.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
42
Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai
0,00
0,00
980.000.000,00
980.000.000,00
0,00
43
Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar (DAK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
0,00
0,00
2.061.555.000,00
2.061.555.000,00
0,00
62.550.000,00
199.450.000,00
50.000.000,00
312.000.000,00
0,00
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Halaman 7 dari 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9 = 6+7+8
10
06
Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
15.450.000,00
76.550.000,00
0,00
92.000.000,00
0,00
07
Sosialisasi, Intensifikasi dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan
210 penambang mempunyai ijin menambang
17.250.000,00
37.750.000,00
40.000.000,00
95.000.000,00
0,00
08
Pengendalian Kebutuhan Kuota Migas (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan
11 SPBU dan 1 SPBE
26.250.000,00
28.750.000,00
10.000.000,00
65.000.000,00
0,00
09
Revegetasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Sekitar Bekas Pertambangan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan
210 penambang mempunyai ijin menambang
3.600.000,00
56.400.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
17.800.000,00
112.200.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
17.800.000,00
112.200.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
88.090.000,00
1.807.083.950,00
0,00
1.895.173.950,00
0,00
35
Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah
06 40
Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian)
TMII Jakarta
Meningkat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
05
Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA)
Islamic Centre
Tersedia
3.600.000,00
423.535.950,00
0,00
427.135.950,00
0,00
06
Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (Bag. Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia
41.250.000,00
181.620.000,00
0,00
222.870.000,00
0,00
08
Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
pelaksanaan
5.550.000,00
144.450.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
11
Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
5.100.000,00
396.560.000,00
0,00
401.660.000,00
0,00
12
Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih, Sehat, Bersepeda ( Bersapda ) (Bag. Adm. Kemas)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
7.120.000,00
149.380.000,00
0,00
156.500.000,00
0,00
14
Pelaksanaan Pembinaan Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan (Bag. Administrasi Kemas)
Kab. Pamekasan
terlaksana
2.100.000,00
57.650.000,00
0,00
59.750.000,00
0,00
15
Pelayanan Sunatan Massal (Bag. Administrasi Kemas)
Kab. Pamekasan
Meningkat
2.175.000,00
77.825.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
16
Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga kepada Kelompok Lansia (Bag. Adm. Kemas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana
2.900.000,00
87.100.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
17
Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten (bag. Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
15.210.000,00
161.548.000,00
0,00
176.758.000,00
0,00
18
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepribadian Organisasi Wanita Se Kabupaten Pamekasan (Bag. Adm. Kemas)
Kabupaten Pamekasan
tercapai
3.085.000,00
127.415.000,00
0,00
130.500.000,00
0,00
41
Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama
77.425.000,00
976.968.000,00
0,00
1.054.393.000,00
0,00
01
Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
1.780.000,00
31.120.000,00
0,00
32.900.000,00
0,00
02
Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
1.180.000,00
25.395.000,00
0,00
26.575.000,00
0,00
03
Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
1.450.000,00
51.365.000,00
0,00
52.815.000,00
0,00
04
Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
1.430.000,00
30.320.000,00
0,00
31.750.000,00
0,00
05
Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat
16.275.000,00
78.380.000,00
0,00
94.655.000,00
0,00
07
Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian Administrasi Kesra )
Kab. Pamekasan
Meningkat
6.225.000,00
19.550.000,00
0,00
25.775.000,00
0,00
08
Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan RI (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
23.475.000,00
326.525.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
Halaman 8 dari 10
1
2
3
4
5
7
6
8
9 = 6+7+8
10
11
Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
1.160.000,00
28.490.000,00
0,00
29.650.000,00
0,00
12
Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
2.180.000,00
28.680.000,00
0,00
30.860.000,00
0,00
13
Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
3.180.000,00
27.320.000,00
0,00
30.500.000,00
0,00
14
Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Bagian Humas & Protokoler)
Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
2.825.000,00
47.175.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15
Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat
1.500.000,00
18.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
16
Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana
4.100.000,00
27.200.000,00
0,00
31.300.000,00
0,00
17
Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Islam 1435H (bag. adm. Kesra)
DAU
Meningkat
10.665.000,00
236.948.000,00
0,00
247.613.000,00
0,00
95.340.000,00
8.629.153.000,00
0,00
8.724.493.000,00
0,00
10.500.000,00
149.500.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
42
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
01
Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
09
Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia
4.750.000,00
76.720.000,00
0,00
81.470.000,00
0,00
10
Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tersedia
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
11
Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Tersedia
0,00
466.325.000,00
0,00
466.325.000,00
0,00
12
Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla (Bagian Administrasi KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tepat sasaran
7.150.000,00
17.850.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
13
Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tepat sasaran
10.500.000,00
4.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
14
Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Tepat sasaran
3.410.000,00
16.738.000,00
0,00
20.148.000,00
0,00
15
Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
meningkat
14.930.000,00
92.555.000,00
0,00
107.485.000,00
0,00
16
Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Meningkat
28.800.000,00
137.765.000,00
0,00
166.565.000,00
0,00
17
Fasilitasi Pengembangan Masjid (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
Masjid di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
0,00
1.582.500.000,00
0,00
1.582.500.000,00
0,00
18
Fasilitasi Pengembangan Musholla (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
Musholla di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
0,00
3.150.000.000,00
0,00
3.150.000.000,00
0,00
19
Fasilitasi Pengembangan Ponpes/yayasan (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
Ponpes/yayasan di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
0,00
2.930.000.000,00
0,00
2.930.000.000,00
0,00
25.320.000,00
24.680.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Sekretariat Daerah
meningkat
25.320.000,00
24.680.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
2.905.355.000,00
30.113.874.390,00
5.967.825.500,00
38.987.054.890,00
0,00
43
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01
Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Jumlah
Halaman 9 dari 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9 = 6+7+8
10
Pamekasan, 31 Desember 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.Taufikurrachman,M.Si NIP : 19680630 199303 1 005
Halaman 10 dari 10
