Form. 1
CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 Nama SKPD Nama Kepala SKPD Besar Anggaran SKPD Besar Anggaran Realisasi TRIWULAN
: BADAN PERUMAHAN KABUPATEN MALANG : Ir.SRI MEICHARINI, MM : Rp. 13.869.535.220,00 (Termasuk Gaji) : Rp 857.536.200,- (Tidak Termasuk Gaji) : 4 (empat)
NO
1
01.
Prioritas Pembangunan yang Didukung
Program yang Direncanakan
2
3
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan
- Program Pengembangan Perumahan
Kondisi Awal (To)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Nilai
4
5
Uraian Kinerja yang Sumbe diharapka r Bukti n 6
7
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi ma-
* Kegiatan syarakat Kab. Pembangunan Malang sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)
Target
Kondisi Real (Tn) Keterangan
Kinerja
Nilai
Sumber bukti
8
9
10
Terbang unnya : komun al 12 lokasi Air Bersih
Penge mbang perum ahan di Kabup aten
Terwujud nya penyedia an sarana sarana prasaran
Air Bersih 1 lokasi PJU 1 lokasi
komun al 12 lokasi Air Bersih
Kondisi fisk dilapangan & laporan keuangan
11
19 lokasi PJU 25 lokasi TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3
dan listrik pedesaan serta energi terbarukan yaitu
Malan g
a rumah
sederhan a sehat Realisasi : Air Bersih 1 lokasi PJU 3 lokasi
12 unit
* Kegiatan peningkatan
penyediaan PSU kawasan
perumahan & permukiman
Kondis Penger i Perumah asan dilapan an PNS Jalan gan yang sudah dilengkap i PSU.
Drainas e di peruma han PNS :
20 lokasi PJU 28 lokasi TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3 12 unit
Pemba Kondisi fisik nguna dilapangan n PSU di perum & laporan ahan PNS : Pembu atan Drainas e Paving jalan
Realisasi : Drainase di perum PNS (1 lokasi)
* Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK+BOP)
komun al 12 lokasi Air Bersih 19 lokasi PJU 25 lokasi TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3 12 unit
BOP dan Penda m ping DAK
Terwujud nya penyedia an sarana sarana prasaran a rumah sederhan a sehat
BOP dan Pendam
ping DAK
Pemba ngunan drainas e di peruma han PNS
komun al 12 lokasi Air Bersih 19 lokasi PJU 25 lokasi TPST 4 lokasi Kendar aan roda 3 12 unit
Kondisi fisik dilapangan
& laporan keuangan
02.
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya kualitas ling kungan di kawasan permu kiman.
* KegiatanPengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
* Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan
Peningk atan kwali-
Data dari Kecam atan
tas rumah MBR (PK) 2.493 unit Pemban gunan Baru ( PB ) 100 unit Sertifika t Gratis untuk 500 MBR
21 kecam atan
Masyarak at Berpengh asilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni &
Peningk atan Kwalitas rumah MBR sebanya k
tas rumah MBR (PK)
Kondisi fisik dilapangan
& laporan keuangan
3.340 unit
847 unit
sehat
Dari data BSPS
Peningk atan kwali-
Masyarak at *6 memaha (enam) mi Kec tentang yang
Pemban gunan Baru ( PB ) 100 unit Sertifika t Gratis untuk 500 MBR
27 kecam atan
laporan
kualitas
rumah sehat dan lingkunga n berimban g
lingkungan sehat perumahan
mendap atkan
sosialis asi - Kec. Kasembo n - Kec. Pujon - Kec. Ngantang - Kec. Sumber Manjing Wetan - Kec. Kalipare - Kec. Donomuly o
03.
- Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan * Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Terwujudnya pemahaman masyarakat mengenai penilaian adiupaya puritama
1 keg. Sosiali sasi
Terlaksan Data anya dilapan sosialisas gan i adiupaya puritama dan
1 kegiatan sosialis asi
1 keg. Sosiali sasi
laporan pelaksanaan
kegiatan Meraih Adiupaya untuk kelima kalinya
Pemukiman Berbasis Masyarakat
* Kegiatan Koordinasi Penga-
Terfasilitasinya permasa-
4 sengke Penga ta duan
wasan dan pengendalian
lahan sengketa perumahan
masya rakat
pelaksanaan peraturan per
Undang-Undangan Bidang Perumahan
Terselesa 3 ikannya Sengket pera masalaha n sengketa perumah an yang dikeluhkan oleh masyarak at
4 Sengk eta
Laporan dari
tersele saikan
kecamatan
Form .2
LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 SKP : BADAN PERUMAHAN D KABUPATEN MALANG TRI WU : 4 (empat)
LAN Data Dasar Kode Progra m
Nama Program
1
2
1.04.1. Pelayanan 04.01. Administrasi 01. Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik - Penyediaan jasa adm. keuangan - Penyediaan jasa kebersihan Kantor - Penyediaan jasa
Realisasi Anggaran Rencana Realisasi Anggaran Anggaran Program/ Program/ % Kegiatan Kegiatan Anggara (Rp) (Rp) n 3
275.288. 500
15.600.00 0
66.120.00 0
17.013.00 0 9.350.000
4
268.476. 998
5=(4/3)x10 0
97,53
11.207.04 8
71,84
66.120.00 0 17.012.75 0 9.350.000
100,00
100,00 100,00
Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Uraian Hasil yang diharapk an
Target Kinerja B12
Ukura n Keber hasila n B9
% Kegiata n
Mas alah
Sol usi
6
7
8
9
10
11
Terealis asinya kelancar an administ rasi perkant oran dalam rangka pelayan an publik
12 bln
12 bln
10 org
10 org
12 bln 17 unit
12 bln 17 unit
71,84
100,00
100,00 100,00
Indikator Kinerja Utama (Outcome) Uraian Kon Kondi Hasil Keter Sum disi si ber yang Target anga Real Bukti Awal diharap n (To) (Tn) kan 12
13
14
15
-
Tercapa inya kelancar an
Tercap ainya admini s-
administ rasi perkant oran dalam rangka pelayan an
trasi perkan toran yg
publik
tertib dan lancar
16
17
perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaa n - Penyediaan komponen instalasi Listrik/penera ngan bangnan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsulrasi ke luar daerah
8.835.500
60.095.00 0
3.599.000
8.835.500
12 bln
12 bln
100,00
99,98
12 bln
12 bln
99,98
100,00
9 jenis
9 jenis
100,00
100,00
2 jenis
2 jenis
100,00
100,00
60.084.60 0
3.599.000
3.260.000 3.260.000
22.800.00 0
22.800.00 0
100,00
35 org
35 org
100,00
68.525.90 0
68.208.10 0
99,54
28 kali
28 kali
99,54
1.04.1. Peningkatan 04.01. Sarana & 51.250.0 02 Prasarana 00
Aparatur Pemelihara an rutin/berkala 22.500.0 gedung 00
49.423.8 00
96,44
Tersedi anya pemelih a-
-
raan rutin/ber kala sarana
21.800.0 00
96,89
dan prasara na aparatur
1 gedun g
1 gedu ng
7 kendar aan
7 kend araan 98,11
96,89
kantor Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.200.00 0
2.550.000
25.703.80 0
2.550.000
98,11
100,00
7 unit
7 unit
100,00
Kondisi sarana dan prasara na aparatur yang ada terpelih a-
ra dengan baik
Tersel enggar anya pemeli haraan rutin/b erkala sarana dan prasar ana aparat ur yang ada.
1.04.1. Peningkatan 04.01. Disiplin 03 Aparatur
35.000.00 0
31.000.00 0
Meningk atnya disiplin
- Pengadaan Pakaian Khusus HariHari
35.000.00 0
31.000.00 0
pegawai terutam a dalam
88,57
Tertentu
1.04.1. Peningkatan 04.01. Pengemban 55.498.5 06 gan Sistem 00
54.112.5 00
97,50
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
52.576.50 0
51.190.50 0
97,36
Meningk atnya disiplin
berpaka ian
berpaka ian
Tersed ianyan pakaia n batik dan pakaia n olah raga yang seraga m
Tersusu nnya sistem pela
Tersele saikann ya sistem
Tercap ainya sistem
poran capaian kinerja dan
pelapor an capaian kinerja
pelapo ran capaia n
keuang an
dan keuang an
kinerja dan keuan gan
35 orang
pegawai terutam a dalam
35 orang 88,57
-
3 dokum en
3 doku men
97,36
yang tertib dan baik
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.04.1. Pengemban 04.01. gan 15 Perumahan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
2.922.000
10.744.07 6.000
9.242.910. 909
2.922.000
1.667.141. 400
1.001.292. 728
1 dokum en
100,00
15,52
10,83
1 doku men
100,00
Terealis asinya pemban gun-
Kualitas infrastru ktur di
Data dari REI
Sarana dan prasara na di 15 lokasi peruma han.
masyar Air akat meningk Bersih 1 lokasi at
dan Apers i
2 lokasi
2 lokasi 10,83
Kom unal 12 lokas i Air Bersi h 19 lokas i
PJU 1 lokasi
Komu nal 12 lokasi Air Bersih
Realisa si
20 lokasi
PJU 25 lokas i TPST 4 lokas i Kend araa n roda 3 12 unit Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
323.889.0 00
320.535.0 00
98,96
Terealis asinya pemban gunan PSU di Peruma han PNS
2 dokum en
2 doku men
98,96 PSU Peru m PNS
Air bersih 1 lokasi
PJU 28 lokasi
PJU 3 lokasi
TPST 4 lokasi Kenda raan roda 3 12 unit
Kualitas PSU di Peruma han PNS meningk at
Draina se di Perum PNS
Prasa rana & saran a
umum perum Realisa si Drainas e di Perum PNS
PNS terpen uhi.
Pembanguna n Sarana dan Prasarana
1.177.276. 091
345.313.6 72
2 lokasi
29,33
2 lokasi 29,33
Terban gunny a PSU di 3 lokasi perum ahan untuk 300 unit rumah
2.73 6 unit
Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK dan BOP)
1.04.1. Lingkungan 04.01. Sehat 16 Perumahan - Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembanguna
222.079.5 00
134.829.5 00
203.937.6 00
116.687.6 00
91,83
86,54
Terfasilit asinya kebutuh an rumah sehat & PK. lingkung 300 an unit berimba ng untuk MBR
PK. 300 unit
86,54
2.736 unit
admini strasi terlaks ana
pelapo ran tepat
berjal an denga bidang n swadaya
tepat waktu
waktu
baik
Pening katan
Admi nistra si
Lebih meningka tnya kinerja
Data ruma h
tidak layak huni dari
n Perumahan
Kualita s rumah MBR sebany ak Penin gkata n kwalitas ruma h MBR (PK) 2.493 unit Pemb angu nan Baru ( PB ) 100 unit Sertifi kat Gratis untuk 500 MBR
- Penyuluhan dan
87.250.00
87.250.00
100,00
Terealis
1 Sosiali
1 Sosia
100,00
21 Seluruh Keca masyar
847 unit
keca mata n Pening katan kwalitas rumah MBR (PK) 3.340 unit Pemba nguna n Baru ( PB ) 100 unit Sertifik at Gratis untuk 500 MBR
Masya rakat
27 Keca
Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat Perumahan
0
0
asinya sosialis asi rumah sehat & lingkung an
berimba ng
sasi
1 lapora n
lisasi
1 lapor an
mata akat di n
Kabupat aen yang Malang telah khususnya men ibu dapa rumah tkan tangga memah sosi ami alisa penting si nya rumah sehat & lingkung an
berimba ng
mema hami tentan g rumah sehat dan lingkun gan
berimb ang
*6 (enam) Kecam atan yang menda patkan sosiali sasi - Kec. Kasemb on
mata n
yang telah mend apatk an
sosiali sasi
- Kec. Pujon - Kec. Ngantan g - Kec. Sumber Manjing Wetan - Kec. Kalipare - Kec. Donomu lyo
Pemberday 1.04.1. aan 04.01. Komunitas 17 Perumahan - Fasilitasi Pembanguna n Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman berbasis Masyarakat
140.983.5 00
99.653.50 0
134.792.7 00
93.462.70 0
95,61
93,79
Terlaks ananya sosialis asi adiupay a puritam a dan terbang unnya prototyp e rumah
Mera ih adiu pa
1 1 kegiata kegia n tan
sosialis asi
sosiali sasi
93,79
ya sela ma 4 tahu n bertu rut turut
Terlaks ananya penilaia n
Dapat meraih kembal i
Merai h adiup a
adiupay a puritam a yang
Adiupa ya puri tama yang
ya sela ma 4
ke lima kalinya
kelima kalinya
tahun bertur ut turut
khas malang an
- Koordinasi Pengawasan dan pengendalian
Pelaksanaa n Peraturan PerundangUndangan Bidang Perumahan
41.330.00 0
41.330.0 00
100,00
Tersele saikann ya permasalah an sengket a peruma han yang dikeluhkan oleh masyar akat
3 Sengk eta
3 Seng keta
tersele saikan
tersel esaik an
100,00
Sengket a 4 peruma seng han keta yang terjadi di terse Kabupat lesai en kan Malang
terfasilit asi
3 penga duan sengke ta perum ahan tersele saikan
4 seng keta tersel esaik an
